RELAÇÃO DE COMPRAS REALIZADAS Página 1 de 42 Prefeitura
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Página 1 de 42 Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo - Executivo/Indiretas RELAÇÃO DE COMPRAS REALIZADAS Exercício de 2006 - Mês de setembro Lei 9.755/1998 - TCU IN 028/1999, art. 2°, inciso XXIV ESPECIFICAÇÃO Órgão Adquirente: 88.254.875/0001-60 - Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo Secretaria Adquirente: Gabinete do Prefeito Fornecedor: 02.446.694/0001-10 - COPYBRAS COPIADORAS DO BRASIL LTDA MULTIFUNCIONAL(IMP.LASER,COPIADORA,SCANNER) COM REDE QUANTIDADE 1 Un R$ 1,00 VALOR UNITÁRIO TOTAL 2.410,00 TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 96.735.188/0001-95 - FERRAGEM FELDMANN LTDA TOLDO GAZEBO 3X3X2,5 ALTURA COM 4 PÉS COR AZUL ESCURO 2.410,00 4 Un 195,00 TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 03.705.132/0001-07 - KATIVAR COMÉRCIO DE REFEIÇÕES LTDA REFEIÇÕES EM GERAL - SERVIÇOS 1 Un 3.046,00 3 Cx 27,00 6.317,00 10 Ctc 20 Ctc 32,00 28,00 TOTAL DO FORNECEDOR 1 Un 2 Un 1 Un 60,00 30,00 603,50 1 Un 7.488,00 1 Un 1 Un 1 Un 650,00 600,00 450,00 650,00 600,00 450,00 1.700,00 1 Un 6.000,00 TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 95.189.411/0001-83 - EURIDES DAROS CADERNO ESPIRAL UNIVERSITÁRIO, 200 FOLHAS CADERNO SIMPLES 48 FOLHAS,C/LINHA - BROCHURA 7.488,00 7.488,00 TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 00.512.930/0001-24 - EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA SERVIÇOS DE ATOS OFICIAIS E PUBLICAÇÕES 60,00 60,00 603,50 723,50 TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 02.446.694/0002-00 - COPYBRAS COPIADORAS DO BRASIL LTDA CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE COPIADORA CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE COPIADORA CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE COPIADORA 320,00 560,00 880,00 TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 87.161.501/0001-38 - CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRAFICAS - CORAG SERVIÇOS DE ATOS OFICIAIS E PUBLICAÇÕES 81,00 81,00 TOTAL DA SECRETARIA Fornecedor: 05.562.570/0001-99 - CHAVES CLAUDIO LTDA FECHADURA INTERNA CROMADA 818/40 FECHADURA TUBULAR P/DIVISÓRIAS NA COR PRETA SERVIÇO DE CHAVEIRO 3.046,00 3.046,00 TOTAL DO FORNECEDOR Secretaria Adquirente: Secretaria de Administração Fornecedor: 07.273.033/0001-54 - ALTERNATIVA CARTUCHOS COM. SUPRIM. DE INFORMÁTICA LTDA. CARTUCHO IMP/HP - 600/610/640/680/690/695 - COLOR/REF 51649A CARTUCHO IMP/HP - 610/640C - PRETO/REF C6614A SIMILAR/REMANU 780,00 780,00 TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 92.880.848/0001-70 - PAPEL MAR LTDA ETIQUETA ADESIVA 25,4 X 66,7 MM - CAIXA COM 3000 UNIDADES 2.410,00 6.000,00 6.000,00 180 Un 100 Un 4,09 0,48 736,20 48,00 Continua Página 2 de 42 Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo - Executivo/Indiretas RELAÇÃO DE COMPRAS REALIZADAS Exercício de 2006 - Mês de setembro Lei 9.755/1998 - TCU IN 028/1999, art. 2°, inciso XXIV CADERNO UNIVERSITÁRIO GRANDE TAM.OFÍCIO, 96 FOLHAS LIVRO - PONTO, TAM. OFÍCIO, C/ 100 FOLHAS LÁPIS DE COR GRANDE, CX C/ 12 CORES 190 Un 10 Un 24 Cx 2,15 6,95 1,85 TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 00.230.781/0001-00 - EXATEL TELEFONIA LTDA TERMINAL INTELIGENTE TI 730 1.306,60 1 Un 488,00 TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 94.007.697/0001-76 - GERALDO STRECK-GERENCIAMENTO DE IMAGEM E INFORMAÇÃO LTDA MICROFILMES HQ DE 16MM X 65,5M (215 PÉS) 60 Rol 45,00 1 Un 1.400,00 30 M² 65 M² 2,32 3,79 40 Ctc 10 Ctc 40 Ctc 30 Ctc 15 Ctc 3,65 9,45 6,85 20,95 20,95 1 Un 1 Cnj 1 Un 900,00 635,10 1.570,00 1 Un 5.400,00 5.400,00 5.400,00 160 Un 4,50 TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 07.533.365/0001-20 - SUPRI 10 INFORMÁTICA LTDA CARTUCHO IMP/ EPSON C65 - PRETO TO461 SIMILAR/REMANUFAT CARTUCHO IMP/ EPSON C65 - CYAN TO472 SIMILAR/REMANUFATUR CARTUCHO IMP/EPSON C65 - MARGENTA TO473 SIMILAR/REMANUFAT CARTUCHO IMP/EPSON C65 - YELLOW TO474 SIMILAR/REMANUFAT CARTUCHO IMP/HP - 3650/3420/3320/3425/3550 - PRETO/REF C8727 900,00 635,10 1.570,00 3.105,10 TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 92.880.848/0001-70 - PAPEL MAR LTDA CADERNO DE PROTOCOLO 146,00 94,50 274,00 628,50 314,25 1.457,25 TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 94.058.096/0001-92 - MICROFISCHER SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO (REVELAÇÃO E DUPL.) DE MICROFILMES 69,60 246,35 315,95 TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 02.038.986/0001-14 - MAXICOM NETWORK COMERCIO DE EQUIP DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE TELEFONES DO CENTRO ADMINISTRATIVO MATERIAL DE TELECOMUNICAÇÃO MÃO DE OBRA PARA TELECOMUNICAÇÃO 1.400,00 1.400,00 TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 05.471.324/0002-02 - LA SULZBACH ME CARTUCHO IMP/EPSON - 600 - PRETO/REF SO20093 SIMILAR/REMANUF CARTUCHO IMP/EPSON - 777 - COLOR/REF TO18311 SIMILAR/REMANUF CARTUCHO IMP/EPSON - 777 - PRETO/REF TO17311 SIMILAR/REMANUF CARTUCHO IMP/HP - 810/840 - PRETO/REF C6615A SIMILAR/REMANUF CARTUCHO IMP/HP - 930C/1220CXI - PRETO/REF 51645A - SIMI/REM 2.700,00 2.700,00 TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 89.630.297/0001-82 - KASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA MÃO DE OBRA PARA DESMONTAGEM DE DIVISÓRIAS MÃO DE OBRA PARA MONTAGEM DE DIVISÓRIAS 488,00 488,00 TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 87.200.119/0001-96 - GRAFICA E EDITORA FINKLER LTDA SERVIÇOS DE IMPRESSÃO R$ 1,00 408,50 69,50 44,40 720,00 720,00 5 Un 2 Un 2 Un 2 Un 50 Ctc 10,00 10,00 10,00 10,00 44,50 50,00 20,00 20,00 20,00 2.225,00 Continua Página 3 de 42 Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo - Executivo/Indiretas RELAÇÃO DE COMPRAS REALIZADAS Exercício de 2006 - Mês de setembro Lei 9.755/1998 - TCU IN 028/1999, art. 2°, inciso XXIV CARTUCHO IMP/HP - 810C - COLOR/REF 1823D SIMILAR/REMANUFATUR CARTUCHO IMP/HP - 840C - COLOR/REF C6625A SIMILAR/REMANUFATU CARTUCHO IMP/HP -3650/3420/3320/3425/3550 - COLOR/REF C8728A 5 Ctc 10 Ctc 30 Ctc 48,00 48,50 54,00 TOTAL DO FORNECEDOR 4.680,00 TOTAL DA SECRETARIA Secretaria Adquirente: Secretaria de Agricultura Fornecedor: 93.305.910/0001-63 - FUFAMED COMERCIO E IMPORTACAO MEDICO HOSPITALAR LTDA LUVAS PROCEDIMENTO LÁTEX NATURAL GRANDE (C/100UN) LUVAS PROCEDIMENTO LÁTEX NATURAL MÉDIA (C/100UN) 38.364,40 2 Cx 2 Cx 8,30 8,30 TOTAL DO FORNECEDOR 33,20 1 Pec 1 Pec 2 Pec 3 Pec 23,80 57,00 38,00 14,00 TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 01.545.817/0001-08 - ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA DE ACAO SOCIAL EM NH CURSOS PARA COMUNIDADE CARENTE CURSOS PARA COMUNIDADE CARENTE CURSOS PARA COMUNIDADE CARENTE 1 Ins 1 Ins 1 Ins 3.218,03 4.702,75 3.770,57 80 Kg 1.000 Kg 20 Kg 1.000 Kg 100 Kg 1,92 0,96 6,00 0,86 5,15 TOTAL DO FORNECEDOR 153,60 960,00 120,00 860,00 515,00 2.608,60 150 M 2 Pec 1 Un 0,42 55,66 60,00 TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 07.057.083/0001-02 - C. S. INDUSTRIAL E COMERCIAL QUÍMICA LTDA COPO DE PLÁSTICO TAMANHO 200ML FÓSFORO, CAIXA COM 200 PALITOS LONGOS SABÃO LÍQUIDO P/ LAVAR ROUPAS, FRASCO DE 1 LITRO 3.218,03 4.702,75 3.770,57 11.691,35 TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 02.700.111/0001-36 - C A CENTRAL DE ALARMES LTDA CABO CINOR CCI 50 X 4 508 INFRAVERMELHO ROKONET RK 210 PR MÃO DE OBRA EM INSTALAÇÃO DE PONTOS DE ALARME 23,80 57,00 76,00 42,00 198,80 TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 90.341.561/0001-47 - ATACADAO COM DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA AMIDO DE MILHO AÇÚCAR CRISTALIZADO FARINHA DE AVEIA, PARA CONSUMO HUMANO - EM KG FARINHA DE TRIGO ESPECIAL - 1 KG MARGARINA VEGETAL CREMOSA, SEM SAL - EM KG 16,60 16,60 33,20 TOTAL DA SECRETARIA Secretaria Adquirente: Secretaria de Educação e Desporto Fornecedor: 94.976.867/0001-20 - A DIESEL DISTRIB DE PECAS P/ VEICULOS LTDA BÓIA DO TANQUE DE COMBUSTIVEL M/B 608D CILINDRO RODA MB 1"27/32 MANGUEIRA CURTA DA BOMBA DIREÇÃO HIDRAULICA M/B PALHETA LIMPADOR PARABRISA M/B R$ 1,00 240,00 485,00 1.620,00 63,00 111,32 60,00 234,32 800 Un 300 Cx 300 L 0,02 1,12 1,69 15,20 336,00 507,00 858,20 Fornecedor: 07.189.274/0001-10 - C.R.E -PRODUTORA, PRODUÇÕES E MONTAGENS DE FEIRAS LTDA Continua Página 4 de 42 Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo - Executivo/Indiretas RELAÇÃO DE COMPRAS REALIZADAS Exercício de 2006 - Mês de setembro Lei 9.755/1998 - TCU IN 028/1999, art. 2°, inciso XXIV LOCAÇÃO - PALCO 8 X 6 1 Un 1.150,00 TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 416.139.880-87 - CARLOS ALBERTO DE AZEVEDO PALESTRAS DIVERSAS 1.150,00 1 Ins 200,00 TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 06.979.886/0001-43 - CASA DO DIESEL PEÇAS E ACESSORIOS LTDA CANO PESCADOR M/B 608D TANQUE DE COMBUSTIVEL M/B 608D 1 Pec 1 Pec 7,30 135,00 1 Un 1 Un 2.900,00 4.100,00 500 Un 1.000 Un 4.000 Un 1.300 Un 1,95 1,80 1,80 1,80 1 Ins 400,00 90 Kg 120 Kg 60 Kg 4,40 3,40 2,95 353 Un 6,41 500 Kg 90 Kg 1,80 0,40 900,00 36,00 936,00 100 Un 500 Un 30 Un 8,38 2,35 0,62 TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 91.022.632/0001-01 - COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA ÓLEO DE SOJA REFINADO 2.262,73 2.262,73 TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 04.012.659/0001-19 - COMWATTS DISTRIBUIDORA LTDA. LÂMPADA FLUORESCENTE 110W (HO), 220V LÂMPADA FLUORESCENTE 40 W, 220 V LÂMPADA INCANDESCENTE 60W, 220V FABRICAÇÃO NACIONAL 396,00 408,00 177,00 981,00 TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 89.150.726/0001-14 - COML PRODS COLONIAIS ALCIONE LTDA FEIJÃO PRETO, TIPO 1 SAL REFINADO IODADO 400,00 400,00 TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 07.507.748/0001-24 - COMERCIAL JAÚ MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA-ME BOLA DE BORRACHA Nº 8 975,00 1.800,00 7.200,00 2.340,00 12.315,00 TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 87.919.254/0001-96 - COMERCIAL DE CARNES ARMELIN LTDA CARNE MOÍDA BOVINA DE SEGUNDA, CONGELADA, C/ POUCA GORDURA FRANGO INTEIRO, CONGELADO SALSICHA MISTA DE CARNE BOVINA E SUINA, PESO MÉDIO 40G 2.900,00 4.100,00 7.000,00 TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 925.451.650-34 - CINTIA FABIANA DA SILVA PALESTRAS DIVERSAS 7,30 135,00 142,30 TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 04.214.444/0001-80 - CEVVAT SERVIÇOS LTDA PASSAGENS INTERMUNICIPAIS/ACOMPANHAMENTO PASSAGENS URBANAS LINHA FUTURA/ACOMPANHAMENTO PASSAGENS URBANAS LINHA HAMBURGUESA/ACOMPANHAMENTO VALE TRANSPORTE HAMBURGUESA 200,00 200,00 TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 05.414.565/0001-39 - CELSOM SONORIZAÇÕES LTDA SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO R$ 1,00 1.150,00 838,00 1.175,00 18,60 2.031,60 800 Lat 1,87 1.496,00 Continua Página 5 de 42 Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo - Executivo/Indiretas RELAÇÃO DE COMPRAS REALIZADAS Exercício de 2006 - Mês de setembro Lei 9.755/1998 - TCU IN 028/1999, art. 2°, inciso XXIV TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 02.446.694/0001-10 - COPYBRAS COPIADORAS DO BRASIL LTDA MULTIFUNCIONAL(IMP.LASER,COPIADORA,SCANNER) COM REDE R$ 1,00 1.496,00 1 Un 2.410,00 TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 297.589.630-15 - DELCI KNEBELKAMP ARNOLD PALESTRAS DIVERSAS 2.410,00 1 Ins 560,00 TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 79.065.181/0001-94 - DISTRIBUIDORA CURITIBA DE PAPÉIS E LIVROS LTDA LIVRO - CHICO TOMA BANHO CHICO VAI DORMIR LIVRO - O CURRÍCULO NOS LIMIARES DO CONTEMPORÂNEO 1 Un 78 Un 17,46 15,05 17,46 1.173,90 1.191,36 5 Un 25 Un 7 Un 3 Un 3 Un 7 Un 1,63 19,90 11,90 11,90 27,90 34,90 TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 91.479.360/0001-73 - EDUCADORA COM DE MATERIAIS LTDA LIVRO - A BELA ADORMECIDA (MODERNA) LIVRO - A CENTOPÉIA QUE PENSAVA LIVRO - A CENTOPÉIA QUE SONHAVA LIVRO - ALGUÉM MUITO ESPECIAL LIVRO - AS COISAS DE MARGARIDA LIVRO - AS CORES LIVRO - BRANCA DE NEVE E OS SETE ANÕES (MODERNA) LIVRO - CARONA NO JIPE LIVRO - CRIANÇAS NA ESCURIDÃO LIVRO - DE CARA COM O ESPELHO LIVRO - DE ONDE VEM AS COISAS LIVRO - DIAS DIFÍCEIS LIVRO - E AGORA VÃO TOMAR MEU LUGAR? LIVRO - E ESSA TAL DE ESCOLA? COMO SERÁ? LIVRO - FELICIDADE NÃO TEM COR LIVRO - FIZ O QUE PUDE LIVRO - HISTÓRIAS PARA DEVORAR LIVRO - HISTÓRIAS PARA DEVORAR 2 LIVRO - HORA DE DORMIR LIVRO - HORA DE DORMIR, MARGARIDA LIVRO - JUDY MOODY ADIVINHA O FUTURO LIVRO - JUDY MOODY SALVA O MUNDO 560,00 560,00 TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 02.997.871/0001-57 - DO SUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DOMÉSTICOS LTDA BOLA DE PLÁSTICO BRINQUEDO - BONECA BEBEZÃO JOGO - ALFABINGO JOGO - ALFABINGO JOGO - COMBATE JOGO - DETETIVE JÚNIOR 2.410,00 8,15 497,50 83,30 35,70 83,70 244,30 952,65 1 Un 2 Un 1 Un 1 Un 3 Un 2 Un 2 Un 2 Un 1 Un 1 Un 2 Un 1 Un 2 Un 2 Un 1 Un 1 Un 3 Un 4 Un 2 Un 3 Un 1 Un 1 Un 14,43 14,43 14,43 13,74 15,46 27,48 14,43 16,14 15,46 14,77 27,48 16,14 14,43 14,43 14,77 13,74 30,57 30,57 23,36 15,46 16,83 16,83 14,43 28,86 14,43 13,74 46,38 54,96 28,86 32,28 15,46 14,77 54,96 16,14 28,86 28,86 14,77 13,74 91,71 122,28 46,72 46,38 16,83 16,83 Continua Página 6 de 42 Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo - Executivo/Indiretas RELAÇÃO DE COMPRAS REALIZADAS Exercício de 2006 - Mês de setembro Lei 9.755/1998 - TCU IN 028/1999, art. 2°, inciso XXIV LIVRO - MARCELO, MARMELO, MARTELO LIVRO - MARGARIDA DISSE "QUÁ" LIVRO - MARGARIDA VAI PASSEAR LIVRO - MEG A GATINHA FELIZ LIVRO - MEG A GATINHA QUEBRA-CABEÇAS LIVRO - O CORPO LIVRO - O DIA EM QUE FIQUEI SABENDO LIVRO - O ESPAÇO LIVRO - O MONSTRINHO MEDONHENTO LIVRO - O PALHAÇO ESPALHAFATO LIVRO - O ÚLTIMO BROTO LIVRO - OLHOS VERMELHOS LIVRO - ONDE TEM BRUXA TEM FADA LIVRO - OS CINCO SENTIDOS LIVRO - OS DINOSSAUROS LIVRO - PAPAI E MAMÃE ESTÃO SE SEPARANDO LIVRO - PARA OLHAR E OLHAR DE NOVO LIVRO - QUEM SOU EU? LIVRO - SEMPRE HAVERÁ UM AMANHÃ LIVRO - TAMPA DO CÉU LIVRO - UM AMIGO NO ESCURO LIVRO - UM ANO NOVO DANADO LIVRO - VAMOS BRINCAR DE ESCOLA LIVRO - VAMOS ESCOVAR OS DENTES LIVRO - VAMOS, MARGARIDA LIVRO - É PROIBIDO MIAR 1 Un 3 Un 3 Un 3 Un 3 Un 2 Un 2 Un 2 Un 1 Un 1 Un 1 Un 1 Un 1 Un 2 Un 2 Un 2 Un 4 Un 2 Un 1 Un 2 Un 1 Un 1 Un 1 Un 3 Un 3 Un 1 Un 15,80 15,46 15,46 24,73 28,17 27,48 14,43 27,48 14,43 14,43 13,74 14,43 13,74 27,48 27,48 14,43 20,27 16,14 15,80 16,14 15,46 14,43 15,46 28,51 20,61 14,43 TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 00.101.939/0001-42 - ENEBE MATS DE ESCRITORIO LTDA BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO MATRIZADA - PVC CRONÔMETRO SIMPLES SABÃO DE GLICERINA, BARRA COM 400 GRAMAS TESOURA DE PICOTAR 8 POLEGADAS EM AÇO NOX 1.746,42 200 Un 57 Un 100 Bar 2 Un 31,20 5,46 1,10 42,90 TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 87.196.002/0001-86 - FLACH & FLACH LTDA ABACAXI NACIONAL AGRIÃO AGRIÃO AIPIM ALFACE LISA, VERDE, TAMANHO GRANDE ALFACE LISA, VERDE, TAMANHO GRANDE ALHO NACIONAL OU IMPORTADO, BRANCO, TIPO EXTRA ALHO NACIONAL OU IMPORTADO, BRANCO, TIPO EXTRA R$ 1,00 15,80 46,38 46,38 74,19 84,51 54,96 28,86 54,96 14,43 14,43 13,74 14,43 13,74 54,96 54,96 28,86 81,08 32,28 15,80 32,28 15,46 14,43 15,46 85,53 61,83 14,43 6.240,00 311,22 110,00 85,80 6.747,02 260 Kg 120 Kg 100 Kg 440 Kg 130 Kg 145 Kg 9 Kg 60 Kg 2,70 4,00 4,00 1,38 5,00 5,00 9,80 9,80 702,00 480,00 400,00 607,20 650,00 725,00 88,20 588,00 Continua Página 7 de 42 Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo - Executivo/Indiretas RELAÇÃO DE COMPRAS REALIZADAS Exercício de 2006 - Mês de setembro Lei 9.755/1998 - TCU IN 028/1999, art. 2°, inciso XXIV BANANA CATURRA, EM PENCA BANANA PRATA, EM PENCA BATATA DOCE BATATA INGLESA BATATA INGLESA BERGAMOTA BETERRABA VERMELHA, SEM FOLHAS E SEM TALOS BETERRABA VERMELHA, SEM FOLHAS E SEM TALOS BRÓCOLIS HÍBRIDO CEBOLA BRANCA, NACIONAL OU IMPORTADA, DESENRESTADA CEBOLA BRANCA, NACIONAL OU IMPORTADA, DESENRESTADA CENOURA AMARELA, SEM FOLHAS E SEM TALOS CENOURA AMARELA, SEM FOLHAS E SEM TALOS CHUCHU CHUCHU COUVE VERDE (FOLHA), MANTEIGA ESPINAFRE LARANJA COMUM LIMÃO TAITI MAMÃO FORMOSA MARACUJÁ MAÇÃ NACIONAL MAÇÃ NACIONAL MORANGA CABOTIÁ MORANGA CASCA AMARELA COMUM OVOS BRANCOS, TIPO 01 OVOS BRANCOS, TIPO 01 PIMENTÃO VERDE GRAÚDO PIMENTÃO VERDE GRAÚDO REPOLHO VERDE GRAÚDO REPOLHO VERDE GRAÚDO TEMPERO VERDE (SALSA E CEBOLINHA) TEMPERO VERDE (SALSA E CEBOLINHA) TOMATE PAULISTA OU LONGA-VIDA, PARA SALADA TOMATE PAULISTA OU LONGA-VIDA, PARA SALADA VAGEM VERDE VAGEM VERDE 15.000 Kg 2.300 Kg 350 Kg 800 Kg 4.100 Kg 1.250 Kg 300 Kg 210 Kg 200 Kg 620 Kg 2.650 Kg 450 Kg 2.650 Kg 210 Kg 250 Kg 150 Kg 130 Kg 2.250 Kg 40 Kg 1.730 Kg 40 Kg 15.400 Kg 2.220 Kg 960 Kg 1.900 Kg 1.600 Dz 960 Dz 60 Kg 830 Kg 2.200 Kg 230 Kg 20 Kg 60 Kg 400 Kg 790 Kg 220 Kg 210 Kg 1,38 1,67 1,87 1,67 1,67 2,70 1,98 1,98 3,25 1,98 1,98 2,25 2,25 1,98 1,98 5,00 5,50 1,68 3,00 2,37 5,50 2,86 2,86 1,88 0,97 2,17 2,17 3,70 3,70 0,98 0,98 7,00 7,00 2,88 2,88 3,67 3,67 TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 02.310.921/0001-86 - IEM INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA CURSO E TREINAMENTO PARA SERVIDORES TOTAL DO FORNECEDOR R$ 1,00 20.700,00 3.841,00 654,50 1.336,00 6.847,00 3.375,00 594,00 415,80 650,00 1.227,60 5.247,00 1.012,50 5.962,50 415,80 495,00 750,00 715,00 3.780,00 120,00 4.100,10 220,00 44.044,00 6.349,20 1.804,80 1.843,00 3.472,00 2.083,20 222,00 3.071,00 2.156,00 225,40 140,00 420,00 1.152,00 2.275,20 807,40 770,70 137.535,10 1 Un 580,00 580,00 580,00 Fornecedor: 97.049.605/0001-09 - IZEU JOSE FINOTTI - ME Continua Página 8 de 42 Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo - Executivo/Indiretas RELAÇÃO DE COMPRAS REALIZADAS Exercício de 2006 - Mês de setembro Lei 9.755/1998 - TCU IN 028/1999, art. 2°, inciso XXIV LOCAÇÃO DE ONIBUS LOCAÇÃO DE ONIBUS LOCAÇÃO DE ONIBUS LOCAÇÃO DE ONIBUS 30 Un 500 Km 120 Un 1 Un 90,00 3,60 64,00 450,00 TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 87.431.508/0001-22 - J M ROCHA & CIA LTDA ARROZ PARBOILIZADO, CLASSE LONGO FINO, TIPO 1 ARROZ POLIDO FINO, LONGO, TIPO 1 12.630,00 1.000 Kg 100 Kg 0,93 0,90 TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 04.094.725/0001-47 - J.B.CASA DE EMBALAGENS LTDA COPO DE PLÁSTICO DESCARTÁVEL TAMANHO 100ML. GUARDANAPO DE PAPEL SACO DE LIXO 100 LITROS, ESPESSURA 12 MICRAS 1.000 Un 800 Pac 6.000 Sac 0,01 0,29 0,19 1 Un 87.609,04 103 Un 154 Un 6 Un 10,00 11,00 11,00 22 Un 35,00 100 Un 200 Un 14,71 30,91 1 Ins 560,00 1 Un 1.800,00 1.800,00 1.800,00 600 Frs 8.000 Sac 2,95 0,11 TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 76.486.869/0001-50 - OTT INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA BRINQUEDO - TANGRAN 560,00 560,00 TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 03.240.563/0001-45 - OLIMPO COM DE MATS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA CERA LÍQUIDA NATURAL E SINTÉTICA INCOLOR 850ML SACO DE LIXO 50 LITROS (60), ESPESSURA 8 MICRAS 1.471,00 6.182,00 7.653,00 TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 86.781.234/0001-39 - MONTHIESEN AMPLIAÇÃO E GRAVAÇÃO DE SONS LTDA LOCAÇÃO - CADEIRAS 770,00 770,00 TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 149.203.600-53 - MIRIAN DOLORES BALDO DAZZI PALESTRAS DIVERSAS 1.030,00 1.694,00 66,00 2.790,00 TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 02.637.701/0001-61 - MARONA & MARONA LTDA BOLA DE BASQUETE MIRIM BOLA DE HANDEBOL MIRIM 87.609,04 87.609,04 TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 07.867.920/0001-50 - M.P.BUSS EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA RECARGA DE EXTINTOR CO²- 6 KILOS 11,50 232,00 1.152,00 1.395,50 TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 05.378.614/0001-25 - KAYSER EQUIPTOS C/ INCENDIO LTDA RECARGA DE EXTINTOR AP-10 LITROS RECARGA DE EXTINTOR PQS 4 KG RECARGA DE EXTINTOR PQS 8KG 930,00 90,00 1.020,00 TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 89.630.297/0001-82 - KASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EXECUÇÃO DE OBRAS COMPLEMENTARES R$ 1,00 2.700,00 1.800,00 7.680,00 450,00 1.770,00 848,00 2.618,00 3 Un 16,90 50,70 Continua Página 9 de 42 Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo - Executivo/Indiretas RELAÇÃO DE COMPRAS REALIZADAS Exercício de 2006 - Mês de setembro Lei 9.755/1998 - TCU IN 028/1999, art. 2°, inciso XXIV JOGO - DAMAS E TRILHAS 2 X 1 10 Un 11,00 TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 92.880.848/0001-70 - PAPEL MAR LTDA BOLA DE FUTSAL INFANTIL - MATRIZADA. BOLA DE VOLEI OFICIAL - MATRIZADA-PU BOLINHA DE PING-PONG BRINQUEDO - BRINCANDO COM A TABUADA BRINQUEDO - CARA A CARA BRINQUEDO - FAMÍLIA PEDAGÓGICA BRANCA BRINQUEDO - FAMÍLIA PEDAGÓGICA NEGRA BRINQUEDO - FORCA CLÁSSICO PARA 2 JOGADORES BRINQUEDO - QUEBRA-CABEÇA PROGRESSIVO FITA CREPE TAMANHO 50 X 2CM JOGO - 60 SEGUNDOS JOGO - CARA MALUCA JOGO - CILADA JOGO - FIGURIX JOGO - LINCE ALFABÉTICO JOGO - PIZZARIA MALUCA LIVRO - A CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS DEMOCRÁTICAS LIVRO - A INVENÇÃO DA SALA DE AULA LIVRO - A MATEMÁTICA E OS TEMAS TRANSVERSAIS LIVRO - A SOCIEDADE DA INSEGURANÇA E A VIOLÊNCIA NA ESCOLA LIVRO - ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO LIVRO - ASSEMBLÉIA ESCOLAR LIVRO - EDUCAÇÃO INCLUSIVA COM OS PINGOS NOS IS LIVRO - EDUCAÇÃO INFANTIL:PRA QUE TE QUERO? LIVRO - ESTUDOS CULTURAIS EM EDUCAÇÃO LIVRO - FALEMOS DE SENTIMENTOS LIVRO - FILOSOFIA NA ESCOLA LIVRO - INDISCIPLINA PAPEL PARDO ACETINADO 160,70 200 Un 200 Un 50 Un 27 Un 10 Un 3 Cnj 3 Cnj 3 Un 17 Un 10 Rol 10 Un 10 Un 10 Un 11 Un 10 Un 10 Un 1 Un 1 Un 1 Un 1 Un 78 Un 1 Un 78 Un 78 Un 78 Un 1 Un 1 Un 1 Un 2 Rol 32,90 31,60 0,80 14,90 34,90 39,00 39,00 3,00 10,20 2,10 44,90 43,90 13,40 22,70 22,70 18,90 25,20 34,90 25,20 9,80 18,47 9,80 16,90 20,80 29,40 25,20 9,80 9,80 40,00 TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 67.622.688/0001-12 - PAPER BRINK MATERIAIS EDUCATIVOS LTDA ME. BARALHO BRINQUEDO - 5 MARIAS BRINQUEDO - BONECA BRINQUEDO - BONECA BRINQUEDO - CARRINHO DE MADEIRA BRINQUEDO - CARRINHO PLÁSTICO 20CM BRINQUEDO - CARRINHO PLÁSTICO 20CM BRINQUEDO - DEDOCHES ANIMAIS DOMÉSTICOS R$ 1,00 110,00 6.580,00 6.320,00 40,00 402,30 349,00 117,00 117,00 9,00 173,40 21,00 449,00 439,00 134,00 249,70 227,00 189,00 25,20 34,90 25,20 9,80 1.440,66 9,80 1.318,20 1.622,40 2.293,20 25,20 9,80 9,80 80,00 22.720,56 10 Cx 3 Cnj 25 Un 7 Un 30 Un 16 Un 30 Un 30 Cnj 1,27 11,60 12,20 12,20 12,30 2,09 2,09 12,00 12,70 34,80 305,00 85,40 369,00 33,44 62,70 360,00 Continua Página 10 de 42 Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo - Executivo/Indiretas RELAÇÃO DE COMPRAS REALIZADAS Exercício de 2006 - Mês de setembro Lei 9.755/1998 - TCU IN 028/1999, art. 2°, inciso XXIV JOGO - FLORESTA ENCANTADA JOGO - RESTA UM 10 Un 10 Un 16,30 2,80 TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 01.145.538/0001-57 - PLACE COMERCIAL LTDA. - EPP BRINQUEDO - BLOCOS LÓGICOS 1.454,04 1 Un 10,50 TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 96.418.264/0062-50 - QUERO QUERO S/A RÁDIO GRAVADOR COM CD PORTÁTIL 5 Un 119,00 20 Un 10 Un 30 Un 20 Un 10 Un 25 Un 5 Un 9,09 10,00 0,26 0,14 0,46 1,70 223,40 50 M 10 Un 12,72 1,55 12 Un 48,00 12 Un 54,00 1 Ins 200,00 1 Un 4.086,45 TOTAL DO FORNECEDOR 4.086,45 4.086,45 1 Un 3.600,00 TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 06.143.513/0001-38 - UNITRAJE CONFEC LTDA CONJUNTO DE CALÇA E JAQUETA PARA BANDA ESCOLAR 200,00 200,00 TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 05.219.221/0001-79 - SUL ESPORTE & LAZER LTDA SERVIÇO DE ARBITRAGEM PARA ATLETISMO 648,00 648,00 TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 69.034.668/0001-56 - SODEXHO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA VALE REFEIÇÃO 576,00 576,00 TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 248.890.590-91 - SILVIA EUGENIA MOLINA PALESTRAS DIVERSAS 636,00 15,50 651,50 TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 74.850.231/0001-20 - SIDNEI LUIZ FARDO BRINQUEDO - GELADEIRA PARA CASINHA DE BONECAS 181,80 100,00 7,92 2,80 4,60 42,50 1.117,00 1.456,62 TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 05.852.856/0001-09 - ROGERIO LUIZ STEGEL BRINQUEDO - FOGÃO PARA CASINHA DE BONECAS 595,00 595,00 TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 93.364.974/0004-88 - REAL CENTER MATERIAIS EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA CABO SINTENAX 35 MM² ISOLADO 1.000 VOLTS (COBRE SINGELO) CONECTOR DE UM PADRÃO COBRE/ALUMÍNIO PADRÃO CEEE 10,50 10,50 TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 90.206.509/0001-88 - RB DOSSIN COMÉRCIO DE MAT. DE CONST. LTDA. ASSENTO P/ VASO DE BANHEIRO BRANCO CAIXA SIFONADA COM GRELHA QUADRADA 150 X 150 X 50 JOELHO SOLDÁVEL PVC 20 MM - 45° CONF. NBR 5648 JOELHO SOLDÁVEL PVC 20MM -90°CONF.NBR 5648 1ª LINHA JOELHO SOLDÁVEL PVC 25 MM 45°CONF.NBR 5648 1ª LINHA MANGUEIRA FLEXÍVEL DE 50 CM (ENGATE) RESERVATÓRIO DE AGUA FIBRA 1.000 L (CIRCULAR) R$ 1,00 163,00 28,00 3.600,00 3.600,00 40 Cnj 67,00 2.680,00 2.680,00 Fornecedor: 88.154.612/0002-60 - VIAÇÃO FEITORIA LTDA Continua Página 11 de 42 Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo - Executivo/Indiretas RELAÇÃO DE COMPRAS REALIZADAS Exercício de 2006 - Mês de setembro Lei 9.755/1998 - TCU IN 028/1999, art. 2°, inciso XXIV PASSAGENS ESCOLARES VIAÇÃO FEITORIA PASSAGENS ESCOLARES VIAÇÃO FEITORIA PASSAGENS ESCOLARES VIAÇÃO FEITORIA 15.550 Un 8.000 Un 12.000 Un 0,90 0,90 0,90 TOTAL DO FORNECEDOR 31.995,00 TOTAL DA SECRETARIA Secretaria Adquirente: Secretaria da Fazenda Fornecedor: 02.446.694/0001-10 - COPYBRAS COPIADORAS DO BRASIL LTDA MULTIFUNCIONAL(IMP.LASER,COPIADORA,SCANNER) COM REDE 385.908,36 1 Un 2.410,00 TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 33.683.111/0001-07 - SERVIÇOS FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO) ASSINATURA DE CD DE DADOS DO SERPRO 1 Un 22.838,80 25.248,80 352 Hr 352 Hr 21,79 35,49 TOTAL DO FORNECEDOR 1 Un 1 Un 400.151,04 299.982,00 1 Un 1 Un 119.472,80 435.774,42 2 Un 1 Un 3 Un 2 Un 5,60 78,00 16,50 11,20 1 Un 96.209,40 TOTAL DO FORNECEDOR 21.000,00 21.000,00 16 Un 300,00 TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 97.049.605/0001-09 - IZEU JOSE FINOTTI - ME LOCAÇÃO DE ONIBUS 11,20 78,00 49,50 22,40 161,10 TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 05.457.812/0001-84 - INST MARTIM PESCADOR- MOV.DE PRES. BACIA HIDRO.DO RIO DOS SI LOCAÇÃO DE BARCO PARA PASSEIO 119.472,80 435.774,42 555.247,22 TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 00.563.350/0001-66 - GIPIS CONSTRUTORA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS (PASSEIOS E RUAS) 400.151,04 299.982,00 700.133,04 TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 96.735.188/0001-95 - FERRAGEM FELDMANN LTDA ANCHINHO 14 DENTES COM CABO CARRINHO DE MÃO - PNEU COM CÂMERA GARFO (FORCADOS), RETO 3 DENTES TESOURA PARA PODA 12" 7.670,08 12.492,48 20.162,56 TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 91.784.603/0001-87 - CONSTER-CONSTRUÇÕES LTDA CONSTRUÇÃO/REFORMA DE PONTES PONTILHÕES EXECUÇÃO DE CANAL DE CONCRETO ARMADO EM LEITO DE ARROIOS 22.838,80 22.838,80 TOTAL DA SECRETARIA Fornecedor: 03.840.443/0001-89 - C C PAVIMENTADORA LTDA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA 2.410,00 2.410,00 TOTAL DO FORNECEDOR Secretaria Adquirente: Secretaria de Obras Públicas Fornecedor: 97.119.408/0001-19 - ANTÔNIO MARINO DE VARGAS SOBRINHO LOCAÇÃO DE CAMINHÃO CAÇAMBA 6M³ ( HORA TRABALHADA ) LOCAÇÃO DE CAMINHÃO CAÇAMBA 12M³ ( HORA TRABALHADA ) R$ 1,00 13.995,00 7.200,00 10.800,00 4.800,00 4.800,00 16 Un 80,00 1.280,00 1.280,00 Continua Página 12 de 42 Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo - Executivo/Indiretas RELAÇÃO DE COMPRAS REALIZADAS Exercício de 2006 - Mês de setembro Lei 9.755/1998 - TCU IN 028/1999, art. 2°, inciso XXIV Fornecedor: 04.592.468/0001-73 - JM INDÚSTRIA COMÉRCIO E BENEFICIAMENTO DE VIDROS LTDA EXECUÇÃO DE OBRAS COMPLEMENTARES R$ 1,00 1 Un 1.460,00 TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 89.630.297/0001-82 - KASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ENXADA COM CABO TRENA 5,0M. 1.460,00 5 Un 1 Un 9,80 6,30 TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 94.820.560/0001-36 - PR. MAR COMÉRCIO DE PRODUTOS REPROGRÁFICOS LTDA TONER PARA COPIADORA XEROX 5416 4 Un 32,70 10 M 1 Un 1 Un 0,35 13,90 9,90 1 Un 1 Un 1 Un 1 Un 21,80 23,80 14,60 24,00 900 Sac 8,45 1.312.146,52 1 Un 200,00 TOTAL DO FORNECEDOR 1 Un 2 Un 1 Un 1 Un 320,00 325,00 250,00 325,00 TOTAL DO FORNECEDOR 320,00 650,00 250,00 325,00 1.545,00 5 Un 249,00 TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 93.277.291/0001-40 - FRANARIN & CIA LTDA FORNECIMENTO DE ATUALIZAÇÃO DE PREÇOS 200,00 200,00 TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 87.551.867/0001-13 - COMABE AUTOMACAO DE ESCRITORIOS LTDA TONNER ORIGINAL P/ MULTIF. BROTHER DCP 8040 7.605,00 7.605,00 TOTAL DA SECRETARIA Fornecedor: 05.057.323/0001-35 - AX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA TONNER ORIGINAL P/ IMP LASER HP 2550L - CYANO TONNER ORIGINAL P/ IMP LASER HP 2550L - MAGENTA TONNER ORIGINAL P/ IMP LASER HP 2550L - PRETO TONNER ORIGINAL P/ IMP LASER HP 2550L - YELLOW 21,80 23,80 14,60 24,00 84,20 TOTAL DO FORNECEDOR Secretaria Adquirente: Secretaria de Planejamento Fornecedor: 33.945.015/0003-43 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENG SANITARIA E AMBIENTAL ABES CURSO E TREINAMENTO PARA SERVIDORES 3,50 13,90 9,90 27,30 TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 03.109.291/0001-49 - TAPE SUL INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA MASSA A BASE DE EMULSÃO (ASFALTO FRIO) 130,80 130,80 TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 90.206.509/0001-88 - RB DOSSIN COMÉRCIO DE MAT. DE CONST. LTDA. MANGUEIRA P/ JARDIM 15 M PICARETA COM CABO SERROTE PROFISIONAL 20" TRENA LONGA 20 M. 49,00 6,30 55,30 TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 96.418.264/0062-50 - QUERO QUERO S/A LONA PLASTICA PRETA 4M LARGURA - COMERCIAL MARTELO UNHA TAMANHO 25 MM TESOURA PARA CORTE DE GRAMA (TESOURÃO) 1.460,00 1.245,00 1.245,00 1 Un 620,00 620,00 620,00 Continua Página 13 de 42 Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo - Executivo/Indiretas RELAÇÃO DE COMPRAS REALIZADAS Exercício de 2006 - Mês de setembro Lei 9.755/1998 - TCU IN 028/1999, art. 2°, inciso XXIV Fornecedor: 00.327.843/0001-05 - H & H INFORMATICA COM E SERVICOS LTDA NOBREAK 1,2 KVA R$ 1,00 2 Un 487,00 TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 88.190.681/0001-49 - INSTITUTO GAUCHO DE ENGENHARIA LEGAL E AVALIAÇÕES. CURSO E TREINAMENTO PARA SERVIDORES 974,00 1 Un 570,00 TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 02.124.150/0001-32 - INTERMODEL REPRESENTAÇÕES E COM. DE PROD.DE INFORMÁTICA LTDA IMPRESSORA A LASER 20 PPM,32 MB,REDE 1 Un 1.239,00 5 Un 19,90 1 Un 164,00 6.656,50 50 Pac 60 Cx 6,75 6,47 TOTAL DO FORNECEDOR 600 Kg 23,66 288 L 2,56 1 Un 2.263,00 1 Un 6.900,00 6.900,00 6.900,00 25 Kg 108,83 TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 02.700.111/0001-36 - C A CENTRAL DE ALARMES LTDA CABO DNI 4X50 504 INFRAVERMELHO IRP 310 JFL KIT DE INSTALAÇÃO MÃO DE OBRA EM INSTALAÇÃO DE PONTOS DE ALARME 2.263,00 2.263,00 TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 90.341.561/0001-47 - ATACADAO COM DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA FÓRMULA INFANTIL P/ PREMATUROS E RECÉM-NASCIDOS BAIXO PESO 737,28 737,28 TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 901.224.880-91 - ANDRE MELLO DA COSTA ELLWANGER CONTRATAÇÃO DE MÉDICO VETERINÁRIO 14.196,00 14.196,00 TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 05.739.657/0001-99 - ANDERSON CRISTIANO DA SILVA VIEIRA SERVIÇOS DE IMPRESSÃO 337,50 388,20 725,70 TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 06.191.356/0001-36 - AMPLOFAR PROD.FARM.LTDA ÁLCOOL HOSPITALAR 70 GRAUS LITRO 164,00 164,00 TOTAL DA SECRETARIA Fornecedor: 89.155.659/0001-20 - AMINOFARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTE PRIMEIRO SEMESTRE, C/LACTOSE 99,50 99,50 TOTAL DO FORNECEDOR Secretaria Adquirente: Secretaria de Saúde Fornecedor: 01.184.342/0001-71 - A. C. P. CORRÊA & CIA LTDA CATETER DE OXIGÊNIO TIPO ÓCULOS LUVAS PROCEDIMENTO LÁTEX NATURAL GRANDE (C/100UN) 1.239,00 1.239,00 TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 02.680.324/0001-43 - SINITEC COM E MANIUT EM PROCES DE DADOS LTDA CONSERTO EM EQUIP INFORMATICA NÃO COBERTO PELO CONTRATO 570,00 570,00 TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 87.124.582/0001-04 - PROCERGS-COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO RGS CONTRATO DE ACESSO A INFORMAÇÕES 974,00 2.720,75 2.720,75 300 M 3 Un 1 Pec 1 Un 0,42 41,30 46,20 431,00 126,00 123,90 46,20 431,00 Continua Página 14 de 42 Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo - Executivo/Indiretas RELAÇÃO DE COMPRAS REALIZADAS Exercício de 2006 - Mês de setembro Lei 9.755/1998 - TCU IN 028/1999, art. 2°, inciso XXIV TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 07.057.083/0001-02 - C. S. INDUSTRIAL E COMERCIAL QUÍMICA LTDA FÓSFORO, CAIXA COM 200 PALITOS LONGOS R$ 1,00 727,10 12 Cx 1,12 TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 01.699.022/0001-54 - CDPL - CENTRAL DISTRIBUIDORA DE PRODS LACTEOS LTDA LEITE EM PÓ, DE VACA, INTEGRAL, INSTANTÂNEO, VITAMINADO 13,44 1.000 Kg 8,29 TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 95.433.397/0001-11 - COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA SERINGA DESCARTÁVEL 20 ML SEM AGULHA 504 Un 0,30 300 Rol 12 Rol 100 Rol 50 Pac 1,87 2,52 19,87 0,65 3.000 Kg 1,12 68 Un 0,29 60 Pac 3,12 2 Un 100,00 1 Un 755,72 755,72 755,72 1 Un 87.600,00 TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 93.140.564/0001-00 - HOSPITALAR GAÚCHA LTDA ALGODÃO HIDRÓFILO ROLO 500G CATETER OXIGÊNIO N° 06 CATETER OXIGÊNIO N° 12 DISPOSITIVO DE INFUSÃO ENDOVENOSA N° 25 EQUIPO MICRO GOTAS FITA CIRÚRGICA HIPOALERGÊNICA 12,5MMX10M ESTREITA SEM CAPA 200,00 200,00 TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 01.759.236/0001-79 - HORIBA ABX COM FABR.EQUIPS REAG DIAGS LTDA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO HEMATOLÓGIA C/ FORNECIMENTO REAGENTES 187,20 187,20 TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 00.029.372/0001-40 - GEBSA EQUIPAMENTOS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA PRATO DE COMPRESSÃO 18 X 24 19,72 19,72 TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 88.733.811/0001-42 - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS RS FAMURS CURSO E TREINAMENTO PARA SERVIDORES 3.360,00 3.360,00 TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 92.037.480/0001-83 - FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA SUGADOR DESCARTÁVEL PAC/40 UNID 561,00 30,24 1.987,00 32,50 2.610,74 TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 95.189.411/0001-83 - EURIDES DAROS CRACHÁ C/PRESILHA JACARÉ,TAM.10,2X8,3CM 151,20 151,20 TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 91.684.126/0001-88 - DINIZ FURLAN & CIA LTDA FARELO DE TRIGO, PARA CONSUMO HUMANO 8.290,00 8.290,00 TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 82.641.325/0001-18 - CREMER SA ESPARADRAPO +-5X4,5M FITA AUTOCLAVE 19MMX30CM GAZE HIDRÓFILO13 FIOS 91X91X08DOBRAS ROLETES DE ALGODÃO (PCOTE C/100 UNIDADES) 13,44 21.900,00 21.900,00 200 Rol 90 Pac 26 Pac 200 Un 300 Un 204 Rol 3,90 3,50 4,00 0,12 0,49 0,87 780,00 315,00 104,00 24,00 147,00 177,48 Continua Página 15 de 42 Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo - Executivo/Indiretas RELAÇÃO DE COMPRAS REALIZADAS Exercício de 2006 - Mês de setembro Lei 9.755/1998 - TCU IN 028/1999, art. 2°, inciso XXIV FITA CIRÚRGICA HIPOALERGÊNICA 2,5MMX10M LARGA SEM CAPA GLUTARALDEIDO 2% 28 DIASFRASCO DE 4.800ML) LUVAS DE LATEX ESTÉREIS DESCARTÁVEIS TAM N. 7,0 LUVAS DE LATEX ESTÉREIS DESCARTÁVEIS TAM N. 7,5 LUVAS DE LATEX ESTÉREIS DESCARTÁVEIS TAM N. 8.0 LUVAS DE LATEX ESTÉREIS DESCARTÁVEIS TAM. N. 8.5 POTE ESTÉRIS PARA COLETA DE URINA PARA URUCULTURA +-80ML SORO FISIOLOGICO 0,9% 250ML TERMÔMETRO CLINICO (UNIDADE) 204 Rol 50 Frs 750 Par 550 Par 240 Par 170 Par 1.500 Pot 1.600 Frs 100 Un 1,25 11,30 0,53 0,53 0,53 0,53 0,20 0,80 1,25 TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 74.000.563/0001-16 - HSS ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA TONNER ORIGINAL P/ IMP LASER LEXMARK T632,T630 4.978,78 2 Un 1.403,00 TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 00.512.932/0001-13 - LABORSYS SISTEMAS DIAGNOSTICOS COMÉRCIO LTDA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE BIOQUIMICA C/ FORNECIMENTO TESTES 1 Un 154.080,00 20 Un 15,50 2.000 Tbo 25.000 Un 20.000 Un 3.000 Un 5.000 Un 0,80 0,32 0,30 1,15 0,23 3 Un 60,00 9 Un 1,35 TOTAL DO FORNECEDOR 12,15 12,15 1 Un 1.550,00 TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 87.976.122/0001-04 - REPRES.MARTINHO DE PRODS.HOSP.LTDA. ABAIXADOR DE LÍNGUA (PACOTE C/100 UN) ÁCIDO ACÉTICO 2% (LITRO) ÁGUA OXIGENADA LIQUIDA 10% (LITRO) ÁLCOOL IODADO LITRO 180,00 180,00 TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 96.418.264/0062-50 - QUERO QUERO S/A REFRIGERADOR 460 LITROS DUPLEX 1.600,00 8.000,00 6.000,00 3.450,00 1.150,00 20.200,00 TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 92.880.848/0001-70 - PAPEL MAR LTDA PRANCHETAS P/ANOT.TAM.OF.DE MADEIRA,C/PRES. METAL 310,00 310,00 TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 02.107.610/0001-14 - MERCOLAB PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS LTDA RECARGA DA COLUNA DEIONIZADORA P/ DEIONIZADOR PERMUTION 1800 38.520,00 38.520,00 TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 06.923.493/0001-18 - MEDFIO INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA CREME DENTAL 90G ESCOVA DE DENTE ADULTO ESCOVA DENTAL INFANTIL, CERDAS MACIAS E CABO RETO FIO DENTAL TUBO COM 100 METROS FLUORETO DE SÓDIO SACHE 2 GRAMAS 2.806,00 2.806,00 TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 02.637.701/0001-61 - MARONA & MARONA LTDA COLCHONETE EM NYLON R$ 1,00 255,00 565,00 397,50 291,50 127,20 90,10 300,00 1.280,00 125,00 1.550,00 1.550,00 60 Pac 20 L 72 L 60 L 1,09 3,88 1,36 5,20 65,28 77,60 97,92 312,00 552,80 Continua Página 16 de 42 Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo - Executivo/Indiretas RELAÇÃO DE COMPRAS REALIZADAS Exercício de 2006 - Mês de setembro Lei 9.755/1998 - TCU IN 028/1999, art. 2°, inciso XXIV Fornecedor: 02.680.324/0001-43 - SINITEC COM E MANIUT EM PROCES DE DADOS LTDA FONTE PARA IMPRESSORA KYOCERA 1800 FUSOR PARA IMPRESSORA KYOCERA 1800 R$ 1,00 1 Un 1 Un 250,00 300,00 TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 35.820.448/0063-39 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA LOCAÇÃO DE EQUIP.DE OXIGÊNIOTERAPIA 550,00 1 Un 17.054,82 TOTAL DO FORNECEDOR 152.472,40 1 Un 1 Un 1 Un 1 Un 1 Un 1 Un 1 Un 1 Un 8.673,64 11.671,11 20.131,64 18.858,40 10.659,99 6.515,86 8.529,84 16.431,62 TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 01.991.477/0001-49 - COML E MECANICA PETRY LTDA LIMA CHATA MURÇA 8" ROÇADEIRA - CINTA DUPLA PARA OMBRO (41197109001) ROÇADEIRA - CONJUNTO TRIMCUT 40-2 FS 220 ROÇADEIRA - FILTRO DE AR (41191201600) ROÇADEIRA - FIO DE CORTE 3,0MM X 312M (AMARELO) ROÇADEIRA - NAVALHA 3 FACAS - FS 220 ROÇADEIRA - TRANSMISSÃO FS-220 6 Un 10 Un 25 Pec 10 Un 30 Rol 15 Un 1 Un 8,00 59,60 32,40 8,10 136,40 36,00 428,00 2 Un 11.150,00 22.300,00 22.300,00 2.000 Lat 1.000 M 1,70 1,59 TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 94.571.114/0001-35 - FENIX MAQUINAS E MOTORES LTDA FACÃO 18'' ROÇADEIRA - FILTRO DE AR (41191410300) ROÇADEIRA - PRATO GIRATÓRIO FS-220 ROÇADEIRA - VELA DE IGNIÇÃO VASSOURA PARA JARDIM EM AÇO ÓCULOS POLICARB. INC. SPECTRA 2000 ARM. PRT/HASTE REG. 48,00 596,00 810,00 81,00 4.092,00 540,00 428,00 6.595,00 TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 06.171.042/0001-71 - FBEZ DISTRIBUIDORA LTDA CABO DE ALUMÍNIO MULTIPLEXADO 10 MM² (DUPLEX) CABO PLASTICHUMBO 2X2,5MM² 8.673,64 11.671,11 20.131,64 18.858,40 10.659,99 6.515,86 8.529,84 16.431,62 101.472,10 TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 05.202.104/0001-00 - DIGITAL WEB COMÉRCIO LTDA AUTOCAD 2006 17.054,82 17.054,82 TOTAL DA SECRETARIA Secretaria Adquirente: Secretaria de Serviços Urbanos Fornecedor: 90.991.779/0001-47 - COMERCIAL E INSTALADORA ELETRICA VALE DOS SINOS LTDA OBRAS C/ MATS P/MELHORAM DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA OBRAS C/ MATS P/MELHORAM DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA OBRAS C/ MATS P/MELHORAM DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA OBRAS C/ MATS P/MELHORAM DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA OBRAS C/ MATS P/MELHORAM DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA OBRAS C/ MATS P/MELHORAM DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA OBRAS C/ MATS P/MELHORAM DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA OBRAS C/ MATS P/MELHORAM DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA 250,00 300,00 3.400,00 1.590,00 4.990,00 10 Un 10 Un 10 Un 12 Un 40 Un 10 Pec 11,50 3,09 5,57 7,09 11,97 7,84 115,00 30,90 55,70 85,08 478,80 78,40 Continua Página 17 de 42 Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo - Executivo/Indiretas RELAÇÃO DE COMPRAS REALIZADAS Exercício de 2006 - Mês de setembro Lei 9.755/1998 - TCU IN 028/1999, art. 2°, inciso XXIV R$ 1,00 TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 87.339.347/0001-41 - METALICA INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA LÂMPADA SÓDIO VAPOR 250 W TUBULAR, SOQUETE E-40 220V 843,88 210 Un 24,00 TOTAL DO FORNECEDOR 5.040,00 TOTAL DA SECRETARIA Secretaria Adquirente: Secretaria de Cultura e Turismo Fornecedor: 02.183.757/0001-93 - EDITORA ABRIL SA ASSINATURA DA REVISTA DO NATIONAL GEOGRAPHIC BRASIL ASSINATURA DA REVISTA NOVA ESCOLA ASSINATURA DA REVISTA SAUDE ASSINATURA DA REVISTA SUPER INTERESSANTE 141.240,98 1 Un 1 Un 1 Un 1 Un 178,80 20,00 88,80 119,40 TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 01.414.728/0001-22 - SERVIPOL SERVIÇOS DE PORTARIA E LIMPEZA LTDA SERVIÇO DE LIMPEZA DA PARTE INTERNA DO FORRO. 1 Un 685,00 685,00 685,00 TOTAL DA SECRETARIA 1.092,00 1 Pec 1 Pec 1 Un 1 Pec 1 Pec 18,90 280,00 6,00 10,70 64,00 TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 73.423.923/0001-20 - AUTO MOTORE LTDA ABRAÇADEIRA DOS CANOS BICO INJETOR MOTOR CUMMINS 4 CIL AJUSTAGEM DO VIRABREQUIM ALINHAR VIRABREQUIM ANEL COMPRESSOR DE AR M/B ANEL DO MOTOR M/B APLAINAR BLOCO APLAINAR RADIADOR OLEO APLAINAR TAMPA APLAINAR TAMPA DE CILINDRO ARRUELA DE ENCOSTO MOTOR CUMMINS BALANCEAR VOLANTE E VIRABREQUIM BALANCEAR VOLANTE E VIRABREQUIM BANHO TÉRMICO BOMBA D"AGUA MOTOR CUMMINS 4 CIL BOMBA DE COMBUSTIVEL RETRO CASE MOTOR CUMMINS 4 CIL BOMBA DE OLEO MOTOR CUMMINS 4 CIL 178,80 20,00 88,80 119,40 407,00 TOTAL DO FORNECEDOR Secretaria Adquirente: Secretaria de Segurança, Trânsito e Transporte Fornecedor: 94.976.867/0001-20 - A DIESEL DISTRIB DE PECAS P/ VEICULOS LTDA FECHADURA DA PORTA LADO ESQUERDO M/B HIDROAR DO FREIO M/B MEMBRANA 9" DA CUICA M/B ROLAMENTO 6203 ZZ ROTOR 1235 DO ALTERNADOR BOSCH M/B 5.040,00 18,90 280,00 6,00 10,70 64,00 379,60 4 Pec 1 Un 1 Pec 1 Jog 6 Jog 1 Un 1 Pec 1 Un 1 Un 1 Jog 1 Un 1 Un 1 Un 1 Pec 1 Pec 1 Pec 15,00 5,00 10,00 34,00 42,00 40,00 40,00 30,00 40,00 78,00 65,00 130,00 40,00 178,00 245,00 398,00 60,00 5,00 10,00 34,00 252,00 40,00 40,00 30,00 40,00 78,00 65,00 130,00 40,00 178,00 245,00 398,00 Continua Página 18 de 42 Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo - Executivo/Indiretas RELAÇÃO DE COMPRAS REALIZADAS Exercício de 2006 - Mês de setembro Lei 9.755/1998 - TCU IN 028/1999, art. 2°, inciso XXIV BRONZINA BIELA MOTOR CASE MOTOR COMINS 4CILINDRO BRONZINA COMPRESSOR DE AR M/B BRONZINA DE BIELA M/B BRONZINA DE MANCAL M/B BRONZINA MANCAL CASE MOTOR COMINS 4 CILINDRO BRUNIR CILINDROS BUCHA DE BIELA CASE MOTOR CUMINS 4CILINDRO BUCHA DE BIELA DO COMPRESSOR DE AR M/B OM 352 BUCHA DE BIELA M/B BUCHA DO COMANDO M/B BUJÃO DO CARTER MOTOR CUMMINS 4 CIL CAMISA DO COMPRESSOR DE AR M/B CANO BICO INJETOR MOTOR CUMMINS 4 CIL COLA DE MOTOR 3M COMANDO DE VALVULA CASE MOTOR COMINS 4 CILINDRO CORREIA 13X1345 MB CORREIA 13X875 HIDAULICO M/B DESMONTAR MOTOR EMBUCHAR BIELA DO COMPRESSOR EMBUCHAR BIELAS EMBUCHAR COMANDO ENCOSTO MANCAL M/B EXAMINAR BIELA COMPRESSOR EXAMINAR BOMBA DE OLEO FILTRO DE AR M/B FILTRO DIESEL MB FILTRO DIESEL RETRO CASE MOTOR CUMMINS 4 CIL FILTRO LUBRI.PI487 MB FILTRO OLEO LUBRIFICANTE RETRO CASE MOTOR CUMMINS 4 CIL GUIAS DE VALVULA CASE MOTOR COMINS 4 CILINDRO GUIAS DE VALVULA M/B JUNTA DO MOTOR M/B OM352 JUNTA MOTOR CUMMINS KIT MOTOR CUMMINS 4 CILINDRO MAGNA FLUX MAGNA FLUX DO VIRABREQUIM MONTAGEM DO MOTOR MONTAGEM DO MOTOR MONTAR TAMPA DE CILINDRO MÃO DE OBRA EM ENCAMISAR E RETIFICAR CILINDROS MÃO DE OBRA EM EXAMINAR ALOJAMENTO DE MANCAIS MÃO DE OBRA EM JATO DE MICRO ESFERA 4 Pec 1 Jog 6 Jog 7 Jog 4 Pec 6 Un 4 Pec 1 Un 12 Jog 1 Jog 1 Pec 1 Un 1 Jog 2 Un 1 Pec 2 Pec 1 Pec 1 Un 1 Un 6 Un 1 Un 1 Kit 1 Pec 1 Un 1 Pec 1 Jog 2 Un 1 Pec 1 Pec 8 Pec 12 Jog 1 Jog 1 Jog 4 Kit 1 Un 1 Un 1 Un 1 Un 1 Un 1 Un 1 Un 1 Un 15,00 19,00 15,00 26,00 34,00 5,00 12,00 12,00 4,50 38,00 28,00 10,00 280,00 20,00 330,00 26,00 32,00 50,00 5,00 10,00 5,00 6,00 6,00 10,00 36,00 10,00 40,00 18,00 34,00 6,00 6,00 130,00 620,00 275,00 45,00 40,00 550,00 450,00 30,00 140,00 35,00 15,00 R$ 1,00 60,00 19,00 90,00 182,00 136,00 30,00 48,00 12,00 54,00 38,00 28,00 10,00 280,00 40,00 330,00 52,00 32,00 50,00 5,00 60,00 5,00 6,00 6,00 10,00 36,00 10,00 80,00 18,00 34,00 48,00 72,00 130,00 620,00 1.100,00 45,00 40,00 550,00 450,00 30,00 140,00 35,00 15,00 Continua Página 19 de 42 Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo - Executivo/Indiretas RELAÇÃO DE COMPRAS REALIZADAS Exercício de 2006 - Mês de setembro Lei 9.755/1998 - TCU IN 028/1999, art. 2°, inciso XXIV MÃO DE OBRA EM LAVAGEM QUIMICA MÃO DE OBRA EM MONTAGEM DE CABEÇOTE MÃO DE OBRA EM RETIFICA DE SEDE DE VALVULAS MÃO DE OBRA EM RETIFICA ETROCA DE BUCHA DE BIELAS MÃO DE OBRA EM RETIFICAR E POLIR VIRABREQUIN MÃO DE OBRA EM REVISÃO BOMBA E BICOS INJETORES MÃO DE OBRA EM REVISÃO BOMBA E BICOS INJETORES MÃO DE OBRA EM TESTE DE CABEÇOTE MÃO DE OBRA EM TROCA DE GUIA DE VALVULAS OLEO DE MOTOR PARAFUSO DO COLETOR DE DESCARGA MOTOR CUMMINS 4 CIL PISTAO DO MOTOR M/B PISTÃO DO COMPRESSOR DE AR M/B REPARO BOMBA DAGUA MB RETENTOR DE VALVULA MOTOR CUMMINS 4 CIL RETENTOR DO VIRABRÉQUIM M/B RETENTOR VIRABREQUIN RETIFICAR ALOJAMENTO DE BIELA RETIFICAR ALOJAMENTO DE BIELA RETIFICAR ALOJAMENTO DE MANCAIS RETIFICAR CARCAÇA RETIFICAR CILINDROS RETIFICAR COMANDO RETIFICAR COMANDO RETIFICAR SEDES RETIFICAR SUPERFICE DO CABEÇOTE RETIFICAR VALVULAS RETIFICAR VIRABREQUIM RETIFICAR VOLANTE ROLAMENTO DA POLIA VIRABREQUIN MOTOR CUMMINS 4 CIL ROLAMENTO TENSOR DA CORREIA RETRO CASE MOTOR CUMMINS 4 CIL SEDE DE VALVULA MOTOR OM352 SELOS E TAMPÕES MOTOR M/B TROCAR CREMALHEIRA TROCAR GUIAS TROCAR SEDES TUCHOS DE VALVULA CASE MOTOR CUMMINS 4 CILINDRO TUCHOS MOTOR M/B OM 352 VALVULA DE ADMISSÃO CASE MOTOR COMINS 4 CILINDRO VALVULA DE ADMISSÃO M/B VALVULA DE ALIVIO BOMBA MOTOR CUMMINS 4 CIL VALVULA DE DESCARGA M/B 1 Un 1 Un 1 Un 1 Un 1 Un 1 Un 1 Un 1 Un 1 Un 18 L 8 Un 6 Pec 1 Pec 1 Jog 8 Un 1 Pec 2 Pec 6 Un 1 Un 6 Un 1 Un 6 Un 1 Un 1 Un 12 Un 1 Un 12 Un 1 Un 1 Un 1 Pec 1 Pec 12 Jog 1 Jog 1 Un 12 Un 12 Un 8 Pec 1 Jog 4 Pec 6 Pec 1 Pec 6 Pec 30,00 36,00 40,00 78,00 90,00 780,00 50,00 36,00 48,00 7,00 8,00 95,00 35,00 125,00 4,00 14,00 32,00 5,00 20,00 10,00 5,00 30,00 10,00 65,00 5,00 36,00 5,00 100,00 30,00 45,00 390,00 6,50 6,00 20,00 4,00 4,00 14,00 168,00 12,00 14,00 70,00 14,00 R$ 1,00 30,00 36,00 40,00 78,00 90,00 780,00 50,00 36,00 48,00 126,00 64,00 570,00 35,00 125,00 32,00 14,00 64,00 30,00 20,00 60,00 5,00 180,00 10,00 65,00 60,00 36,00 60,00 100,00 30,00 45,00 390,00 78,00 6,00 20,00 48,00 48,00 112,00 168,00 48,00 84,00 70,00 84,00 Continua Página 20 de 42 Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo - Executivo/Indiretas RELAÇÃO DE COMPRAS REALIZADAS Exercício de 2006 - Mês de setembro Lei 9.755/1998 - TCU IN 028/1999, art. 2°, inciso XXIV VALVULA DE EMERGECIA BOMA DE OLEO MOTOR CUMMINS 4 CIL VALVULA DESCARGA CASE MOTOR COMINS 4 CILINDRO VALVULA TERMOSTATICA CASE MOTOR COMINS 4 CILINDRO VALVULA TERMOSTÁTICA M/B VARETA DE VALVULA MOTOR CUMMINS 4 CIL VARETA DOS TUCHOS M/B OM 352 1 Pec 4 Pec 1 Pec 1 Pec 8 Un 1 Jog 65,00 12,00 135,00 48,00 9,00 25,00 TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 96.735.329/0001-70 - AUTO PECAS PASSINI LTDA CAIXA SATÉLITE COMPLETA VOLKS 11140 DIFERENCIAL 220 ROLAMENTO 6201 ZZ 11.149,00 1 Pec 1 Pec 1.380,00 5,00 TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 82.659.657/0005-53 - AÇOMAT FERRAMENTAS E MAQ LTDA TRAPO COSTURADO PARA LIMPEZA 200 Kg 2,50 8 Un 96,00 2 Pec 2 Un 1 Pec 7L 2L 1 Jog 1 Jog 2L 100,00 41,57 49,16 8,45 9,62 60,00 60,00 10,30 4 Pec 1 Un 68,00 297,00 TOTAL DO FORNECEDOR 272,00 297,00 569,00 4 Pec 4 Pec 4 Pec 4 Un 15 L 1,34 31,09 23,87 24,75 25,41 TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 97.454.649/0001-14 - CARROCERIAS BORGES LTDA - ME CARROCERIA DE MADEIRA MEDINDO 7.00 X 2.50 X 0.47. 200,00 83,14 49,16 59,15 19,24 60,00 60,00 20,60 551,29 TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 91.667.618/0001-65 - CARBURGO VEICULOS LTDA ANEL DE VEDAÇÃO DE ÓLEO FILTRO COMB.INJ.ELETRONICA FILTRO LUBRIFICANTE MÃO DE OBRA EM MECÂNICA ÓLEO DE MOTOR SEMI SINTÉTICO 768,00 768,00 TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 94.454.063/0001-61 - BOMBAS DIESEL SCHARLAU LTDA - ME BICO INJETOR BESTA GS 2.7 L MÃO DE OBRA EM LIMPEZA DE BICOS 500,00 500,00 TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 94.616.059/0001-52 - BIVEL VEICULOS LTDA DISCO DE FREIO TRASEIRO IVECO DAYLI 35-10 FILTRO COMBUSTIVEL IVECO FILTRO LUBRIFICANTE OLEO DE MOTOR OLEO DO DIFERENCIAL PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO IVECO DAYLI 35-10 PASTILHA DE FREIO TRASEIRO IVECO DAYLI 35-10 ÓLEO DE CAIXA 1.380,00 5,00 1.385,00 TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 73.730.129/0009-86 - BELLENZIER PNEUS LTDA. PNEU NOVO 165.70SR13 R$ 1,00 65,00 48,00 135,00 48,00 72,00 25,00 5,36 124,36 95,48 99,00 381,15 705,35 1 Un 4.989,00 4.989,00 4.989,00 Continua Página 21 de 42 Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo - Executivo/Indiretas RELAÇÃO DE COMPRAS REALIZADAS Exercício de 2006 - Mês de setembro Lei 9.755/1998 - TCU IN 028/1999, art. 2°, inciso XXIV Fornecedor: 06.979.886/0001-43 - CASA DO DIESEL PEÇAS E ACESSORIOS LTDA GRADE DIANTEIRA F100 JUNTA UNIVERSAL TOMADA DE FORÇA M/B(FURO 22MM) KIT DE EMBREAGEM MERCEDES 1313/1513 MANIVELA DA MAQUINA DO VIDRO F100 MAQUINA DE VIDRO PORTA LADO L/D F100 MEMBRANA 9" DA CUICA M/B REPARO DO HIDROAR MB R$ 1,00 1 Pec 1 Pec 1 Kit 1 Pec 1 Pec 1 Un 2 Pec 134,40 83,00 613,00 4,20 30,40 11,00 23,50 TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 94.906.294/0001-69 - COM DE AUTO PECAS SALAZAR LTDA BUCHA DOS PINOS DE PORTA M/B CHAVE DIRECIONAL MERCEDES 608D GRAMPO FORRO DE PORTA M/B PARAFUSO DA RODA TRASEIRA M/B1513 REGULADOR DE VOLTEGEN 12 VOLTS BOSCH 923,00 8 Un 1 Pec 20 Un 20 Un 1 Pec 0,50 34,00 0,30 9,00 32,00 TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 61.602.199/0001-12 - COMPANHIA ULTRAGAZ SA GÁS ENGARRAFADO GLP P-45 8 Un 107,60 1 Un 577,00 TOTAL DO FORNECEDOR 577,00 577,00 1 Jog 1 Pec 1 Pec 1 Jog 1 Pec 1 Pec 1 Pec 1 Pec 1 Pec 1 Un 1 Pec 1 Pec 1 Pec 1 Pec 154,00 1.380,00 980,00 1.170,00 40,00 40,00 240,00 56,00 56,00 2.850,00 380,00 261,00 168,00 168,00 TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 91.690.875/0001-18 - EQUIP ALEX LTDA MÃO DE OBRA EM CONSERTO DE BOMBA D'AGUA 860,80 860,80 TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 02.644.700/0001-44 - DALVA OLIVIA DIAS BORRACHA PORTA M/B CAIXA SATÉLITE COMPLETA M/B 1313 CAPO DIANTEIRO MERCEDES 1313/1513 COROA E PINHÃO 7 X 48 FORRO DE PORTA LADO ESQUERDO M/B ANO1983 FORRO PORTA LADO DIREITA MB FORRO TETO GABINE MB MAQUINA DO VIDRO LADO ESQUERDO M/B MAQUINA VIDRO PORTA LADO DIREITOM/B MÃO DE OBRA EM CHAPEAÇÃO E PINTURA PARABRISA DIANTEIRO MERCEDES 1313/1513 PARACHOQUE DIANTEIRO MERCEDES 1313/1513 PARALAMA DIANTEIRO LADO DIREITO M/B 1313 ANO1978 PARALAMA DIANTEIRO LADO ESQUERDO M/B1313 ANO 1978 4,00 34,00 6,00 180,00 32,00 256,00 TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 02.446.694/0002-00 - COPYBRAS COPIADORAS DO BRASIL LTDA TONER PARA COPIADORA TOSHIBA E-STÚDIO 163 T1640 134,40 83,00 613,00 4,20 30,40 11,00 47,00 154,00 1.380,00 980,00 1.170,00 40,00 40,00 240,00 56,00 56,00 2.850,00 380,00 261,00 168,00 168,00 7.943,00 1 Un 626,00 626,00 626,00 Fornecedor: 06.171.042/0001-71 - FBEZ DISTRIBUIDORA LTDA Continua Página 22 de 42 Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo - Executivo/Indiretas RELAÇÃO DE COMPRAS REALIZADAS Exercício de 2006 - Mês de setembro Lei 9.755/1998 - TCU IN 028/1999, art. 2°, inciso XXIV LÂMPADA FILAMENTO REFORÇ ANTI-VIBRATÓRIO 100W/220V SEMÁFORO 250 Un 2,54 TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 91.665.570/0001-56 - GRUPO EDITORIAL SINOS SA ASSINATURA DO JORNAL NH 635,00 1 Un 330,00 TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 94.510.682/0001-26 - MODELO PNEUS LTDA CAMARA PARA PNEU 3.50-8 3 Un 8,00 5 Cx 0,95 4 Un 149,90 1 Pec 439,67 2 Pec 139,20 34.493,46 1.000 Sac 165 Sac 5 Sac 50 Sac 22,05 36,10 11,60 37,05 TOTAL DO FORNECEDOR 2 Jog 1 Pec 1 Pec 1 Pec 1 Pec 35,00 15,00 15,00 45,00 2,00 70,00 15,00 15,00 45,00 2,00 147,00 1 Un 868,00 TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 91.667.618/0001-65 - CARBURGO VEICULOS LTDA CANALETA DO VIDRO COM PESTANA LADO DIREITO SAVEIRO 1998 CANALETA DO VIDRO COM PESTANA LADO ESQUERDO SAVEIRO 1998 22.050,00 5.956,50 58,00 1.852,50 29.917,00 TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 02.396.630/0001-52 - BELTRAME PLASTICOS LTDA KIT SISTEMA DE IRRIGAÇÃO P/ VIVEIRO 278,40 278,40 TOTAL DA SECRETARIA Fornecedor: 91.883.009/0001-43 - AUTO SINOS PECAS E ACESSORIOS LTDA BORRACHA DE PORTA DA SAVEIRO 1998 CABO PUXADOR PORTA LADO DIREITO SAVEIRO 1998 CABO PUXADOR PORTA LADO ESQUERDO SAVEIRO 1998 FECHADURA PORTA LADO ESQUERDO DA SAVEIRO 1998 PINO TRAVA DA PORTA SAVEIRO 1998 439,67 439,67 TOTAL DO FORNECEDOR Secretaria Adquirente: Secretaria de Meio Ambiente Fornecedor: 04.003.436/0001-95 - AGRICOLA DO VALE LTDA RAÇÃO P/ CÃO ADULTO RAÇÃO P/ CÃO FILHOTE RAÇÃO PARA EQUINOS RAÇÃO PARA GATOS 599,60 599,60 TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 93.988.921/0001-95 - TURBO AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA BATERIA DE NO MINIMO 55 AMPERES 4,75 4,75 TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 73.695.397/0001-57 - SUN MOTORS COM DE VEICULOS LTDA PARABRISA TRASEIRO GRAND BESTA ANO2001 24,00 24,00 TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 97.201.362/0001-82 - RENOV PNEUS HOFF LTDA PNEU 185.60 R14 NOVO 330,00 330,00 TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 92.880.848/0001-70 - PAPEL MAR LTDA CLIPS N. 0, CX C/ 100 UNIDADES - NIQUELADO R$ 1,00 635,00 868,00 868,00 2 Jog 2 Jog 95,00 95,00 190,00 190,00 Continua Página 23 de 42 Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo - Executivo/Indiretas RELAÇÃO DE COMPRAS REALIZADAS Exercício de 2006 - Mês de setembro Lei 9.755/1998 - TCU IN 028/1999, art. 2°, inciso XXIV EMBLEMA TRASEIRO VOLKS SAVEIRO 1998 PARACHOQUE TRASEIRO COM GRAMPOS SAVEIRO 1998 1 Pec 1 Pec 22,00 255,00 TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 88.733.811/0001-42 - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS RS FAMURS CURSO E TREINAMENTO PARA SERVIDORES 657,00 1 Un 180,00 TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 92.291.616/0001-87 - PAULO H AUTO PECAS LTDA PUXADOR INTERNO LADO ESQUERDO PORTA SAVEIRO 1998 1 Pec 6,80 20 Pec 1 Pec 0,19 48,00 TOTAL DO FORNECEDOR 51,80 6 Un 74,00 60 Un 687,07 300 Un 12 M 1,28 6,30 32 Bar 2 Un 9,73 3,47 TOTAL DO FORNECEDOR 318,30 130 Un 0,33 42,90 42,90 1 Ins 7.500,00 TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 90.341.561/0001-47 - ATACADAO COM DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA ACHOCOLATADO EM PÓ INSTANTÂNEO - LATA OU POTE ACHOCOLATADO EM PÓ INSTANTÂNEO - LATA OU POTE AÇÚCAR CRISTALIZADO 311,36 6,94 42.446,10 TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 91.695.577/0001-10 - ASSOC BENEF EVANG FLORESTA IMPERIAL CURSOS PARA COMUNIDADE CARENTE 384,00 75,60 459,60 TOTAL DA SECRETARIA Secretaria Adquirente: Secretaria de Trabalho, Cidadania e Assistência Social Fornecedor: 01.184.342/0001-71 - A. C. P. CORRÊA & CIA LTDA ESCOVA DE DENTE ADULTO 41.224,20 41.224,20 TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 88.122.106/0001-09 - NILDO ROQUE ENZWEILER & CIA LTDA AÇO CA-50 6,3 MM X 12M (CONSTRUÇÃO) TAMPÃO ESGOTO 100 MM NBR 5648/ NBR 5688 1ª LINHA 444,00 444,00 TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 89.630.297/0001-82 - KASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA PEDRA GRES 0,45 X 0,30 X 0,12 ( ARENITO) MEDIDAS MÍNIMAS TUBO PVC 100 MM P/ DRENO CORRUGADO PERFURADO 3,80 48,00 31.827,60 TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 92.171.073/0001-64 - J. DEROTIL DE OLIVEIRA ME KIT DE CASA DE MADEIRA 2,70 X 5,40 6,80 6,80 TOTAL DA SECRETARIA Secretaria Adquirente: Secretaria de Habitação Fornecedor: 97.049.605/0001-09 - IZEU JOSE FINOTTI - ME LOCAÇÃO DE ONIBUS 180,00 180,00 TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 90.293.820/0001-01 - REMI AUTO PEÇAS LTDA GRAMPO FORRO DE PORTA SAVEIRO 1998 PARACHOQUE DIANTEIRO SAVEIRO 1998 R$ 1,00 22,00 255,00 7.500,00 7.500,00 8 Kg 50 Kg 1 Kg 2,48 2,48 1,26 19,84 124,00 1,26 Continua Página 24 de 42 Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo - Executivo/Indiretas RELAÇÃO DE COMPRAS REALIZADAS Exercício de 2006 - Mês de setembro Lei 9.755/1998 - TCU IN 028/1999, art. 2°, inciso XXIV AÇÚCAR CRISTALIZADO CAFÉ EM PÓ TORRADO E MOÍDO, EXTRA FORTE CHÁ DE CAMOMILA, CAIXA COM 10 SACHÊS CHÁ DE CAMOMILA, CAIXA COM 10 SACHÊS CHÁ DE HORTELÃ, CAIXA COM 10 SACHÊS CHÁ DE HORTELÃ, CAIXA COM 10 SACHÊS CHÁ DE HORTELÃ, CAIXA COM 10 SACHÊS DOCE CREMOSO DE FRUTAS, SCHMIER, SABOR GOIABA - EM KG DOCE DE LEITE - EM KG FARINHA DE TRIGO ESPECIAL - 1 KG MARGARINA VEGETAL CREMOSA, SEM SAL - EM KG MARGARINA VEGETAL CREMOSA, SEM SAL - EM KG MILHO DE PIPOCA, GRUPO DURO, CLASSE AMARELO TIPO 1 SAL REFINADO IODADO SARDINHA EM MOLHO DE TOMATE 100 Kg 20 Kg 15 Un 20 Un 4 Un 15 Un 10 Un 5 Kg 20 Kg 5 Kg 12 Kg 12 Kg 25 Kg 5 Kg 15 Lat 1,26 5,24 0,79 0,79 0,69 0,69 0,69 2,94 3,43 0,80 2,23 2,23 1,30 0,40 1,25 TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 05.466.596/0001-33 - BELKA ALIMENTOS LTDA BISCOITO TIPO MARIA - SABOR CÔCO 617,63 50 Kg 3,74 TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 00.418.282/0001-41 - BURLANI COMÉRCIO DE CARNES LTDA. CARNE MOÍDA BOVINA DE PRIMEIRA, RESFRIADA, C/ POUCA GORDURA COXA/SOBRE-COXA DE FRANGO CONGELADA 2.200 Kg 3.800 Kg 6,85 4,05 150 Kg 8,67 1 Un 450,00 TOTAL DO FORNECEDOR 450,00 450,00 550 Un 1.650 Un 1,80 1,80 TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 87.919.254/0001-96 - COMERCIAL DE CARNES ARMELIN LTDA CARNE BOVINA DE 2ª (AGULHA), RESFRIADA, C/ POUCA GORDURA FILÉ DE PEIXE, SEM ESPINHAS (ANJO, PESCADO ) FÍGADO BOVINO, RESFRIADO MOELA DE FRANGO, RESFRIADA, COM POUCA GORDURA SALSICHA DE GALINHA A GRANEL, PESO MÉDIO 40G SALSICHÃO DE GALINHA, PESANDO EM MÉDIA 80 GRAMAS 1.300,50 1.300,50 TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 04.214.444/0001-80 - CEVVAT SERVIÇOS LTDA PASSAGENS URBANAS LINHA FUTURA PASSAGENS URBANAS LINHA HAMBURGUEZA 15.070,00 15.390,00 30.460,00 TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 05.215.790/0001-46 - CENTRAL DE BANHEIROS QUÍMICOS LTDA LOCAÇÃO - BANHEIROS QUIMICOS 187,00 187,00 TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 01.699.022/0001-54 - CDPL - CENTRAL DISTRIBUIDORA DE PRODS LACTEOS LTDA LEITE EM PÓ, DE VACA, INTEGRAL, INSTANTÂNEO R$ 1,00 126,00 104,80 11,85 15,80 2,76 10,35 6,90 14,70 68,60 4,00 26,76 26,76 32,50 2,00 18,75 990,00 2.970,00 3.960,00 3.100 Kg 1.200 Kg 550 Kg 600 Kg 700 Kg 1.200 Kg 6,34 12,85 4,60 3,73 3,95 4,75 19.654,00 15.420,00 2.530,00 2.238,00 2.765,00 5.700,00 48.307,00 Continua Página 25 de 42 Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo - Executivo/Indiretas RELAÇÃO DE COMPRAS REALIZADAS Exercício de 2006 - Mês de setembro Lei 9.755/1998 - TCU IN 028/1999, art. 2°, inciso XXIV Fornecedor: 89.150.726/0001-14 - COML PRODS COLONIAIS ALCIONE LTDA CHÁ DE ERVA-DOCE, CAIXA COM 10 SACHÊS DOCE CREMOSO DE FRUTAS, SCHMIER, SABOR UVA - EM KG R$ 1,00 20 Un 5 Kg 0,80 2,20 TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 91.022.632/0001-01 - COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA ÓLEO DE SOJA REFINADO 27,00 5 Lat 1,77 TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 02.446.694/0001-10 - COPYBRAS COPIADORAS DO BRASIL LTDA MULTIFUNCIONAL(IMP.LASER,COPIADORA,SCANNER) COM REDE 2 Un 2.410,00 4 Kg 4 Kg 7,00 7,00 28,00 28,00 56,00 5 Fol 50 Fol 10 Fol 6 Cx 1 Cx 3 Un 6 Cx 1 Cx 20 Env 10 Rol 1 Rol 20 Pac 5 Pac 6 Pac 3 Pac 300 Un 1 Un 40 Un 1 Un 1 Un 500 Un 70 Un 6 Un 0,27 0,27 0,27 0,98 0,98 0,30 6,58 6,58 0,07 0,55 0,55 9,58 9,58 9,58 11,39 0,41 0,78 0,78 0,78 0,78 0,10 0,10 3,45 TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 00.101.939/0001-42 - ENEBE MATS DE ESCRITORIO LTDA BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO - PU COSTURADA BOLA DE FUTSAL ADULTO MATRIZADA - PU 4.820,00 4.820,00 TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 94.626.785/0001-56 - DRP - DIST REGIONAL DE PAPEIS LTDA CARTOLINA SIMPLES AZUL CLARA, TAM. 66,1 X 52,0CM CARTOLINA SIMPLES BRANCA, TAM. 66,1 X 52,0CM CARTOLINA SIMPLES VERDE CLARA, TAM. 66,1 X 52,0CM CLIPS Nº 2, CX C/50 UNIDADES - NIQUELADO CLIPS Nº 2, CX C/50 UNIDADES - NIQUELADO COLA BRANCA, TUBO DE 40 GRAMAS DISQUETE 3 1/2 HD,FORMATADO,CX C/10,NAO NIPPONIC DISQUETE 3 1/2 HD,FORMATADO,CX C/10,NAO NIPPONIC ENVELOPE PARDO 20 X 28, GRAMATURA 80G FITA ADESIVA GRANDE TAMANHO 12MM X 50METROS FITA ADESIVA GRANDE TAMANHO 12MM X 50METROS PAPEL A4, 210 X 297MM. 75GR/M2, PACOTE COM 500 FOLHAS,BRANCO PAPEL A4, 210 X 297MM. 75GR/M2, PACOTE COM 500 FOLHAS,BRANCO PAPEL A4, 210 X 297MM. 75GR/M2, PACOTE COM 500 FOLHAS,BRANCO PAPEL OFÍCIO 2, PACOTE COM 500 FOLHAS, BRANCO PASTA SUSPENSA PARA ARQUIVO PINCEL ATÔMICO AZUL, PONTA LARGA PINCEL ATÔMICO PRETO, COM PONTA LARGA PINCEL ATÔMICO PRETO, COM PONTA LARGA PINCEL ATÔMICO VERDE, COM PONTA LARGA SACO PLÁSTICO TAM. OFÍCIO, COM FUROS ESPESSURA 10 MICRAS SACO PLÁSTICO TAM. OFÍCIO, COM FUROS ESPESSURA 10 MICRAS TESOURA TAMANHO MÉDIA. INOX. C/CABO POLIPR. APROX. 21CM 8,85 8,85 TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 91.684.126/0001-88 - DINIZ FURLAN & CIA LTDA PÃO - CUCA RECHEADA - SABOR CÔCO PÃO- CUCA RECHEADA - SABOR CHOCOLATE 16,00 11,00 1,35 13,50 2,70 5,88 0,98 0,90 39,48 6,58 1,40 5,50 0,55 191,60 47,90 57,48 34,17 123,00 0,78 31,20 0,78 0,78 50,00 7,00 20,70 644,21 7 Un 2 Un 39,72 33,80 278,04 67,60 Continua Página 26 de 42 Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo - Executivo/Indiretas RELAÇÃO DE COMPRAS REALIZADAS Exercício de 2006 - Mês de setembro Lei 9.755/1998 - TCU IN 028/1999, art. 2°, inciso XXIV BOLA DE FUTSAL ADULTO MICROFIBRA- COSTURADA BOLA DE VOLEI EM MICROFIBRA BOLA DE VOLEI OFICIAL - MATRIZADA-PU NANQUIM PRETO P/ DESENHO TÉCNICO, FRASCO C/ 23ML TESOURA DE PICOTAR 8 POLEGADAS EM AÇO NOX 7 Un 8 Un 2 Un 12 Frs 1 Un 35,56 57,90 25,90 0,77 42,90 TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 07.626.828/0001-07 - ESPAÇO DA ARTE CURSOS PARA COMUNIDADE CARENTE 1.161,70 1 Ins 7.875,00 TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 95.189.411/0001-83 - EURIDES DAROS ALFINETE P/ MAPA, CX C/ 50 UNID,C/CABECA PLAST.COL ALFINETE P/ MAPA, CX C/ 50 UNID,C/CABECA PLAST.COL CADERNO UNIVERSITÁRIO GRANDE TAM.OFÍCIO, 96 FOLHAS CORRETIVO LIQUÍDO À BASE DE ÁGUA, FRASCO C/ 18ML CORRETIVO LIQUÍDO À BASE DE ÁGUA, FRASCO C/ 18ML ENVELOPE OFÍCIO SEM TIMBRE, TAM. 23 X 11,4CM, BRANCO ENVELOPE OFÍCIO SEM TIMBRE, TAM. 23 X 11,4CM, BRANCO ENVELOPE PARDO 25 X 35, GRAMATURA 80G ENVELOPE PARDO 25 X 35, GRAMATURA 80G LÁPIS DE COR GRANDE, CX C/ 12 CORES PASTA CATÁLOGO COM 50 FOLHAS DE PLÁSTICOS, TAM. OFÍCIO PASTA CATÁLOGO COM 50 FOLHAS DE PLÁSTICOS, TAM. OFÍCIO PASTA DE POLIETILENO, TAM. 35 X 25 X 4CM - POLIONDA PASTA DE POLIETILENO, TAM. 35 X 25 X 4CM - POLIONDA PINCEL ATÔMICO AZUL, PARA QUADRO MAGNÉTICO PINCEL ATÔMICO AZUL, PARA QUADRO MAGNÉTICO PINCEL ATÔMICO VERMELHO, PARA QUADRO MAGNÉTICO SACO PLÁSTICO TAM. OFÍCIO, COM FUROS ESPESSURA 10 MICRAS 7.875,00 7.875,00 5 Cx 7 Cx 60 Un 20 Frs 8 Frs 150 Env 300 Env 300 Env 50 Env 50 Cx 10 Un 45 Un 5 Un 52 Un 20 Un 7 Un 7 Un 200 Un 1,52 1,52 2,15 0,58 0,58 0,03 0,03 0,11 0,11 1,85 3,85 3,85 1,55 1,55 1,63 1,63 1,63 0,08 TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 87.196.002/0001-86 - FLACH & FLACH LTDA AGRIÃO ALFACE LISA, VERDE, TAMANHO GRANDE ALHO NACIONAL OU IMPORTADO, BRANCO, TIPO EXTRA BATATA DOCE BATATA INGLESA BETERRABA VERMELHA, SEM FOLHAS E SEM TALOS BRÓCOLIS HÍBRIDO CEBOLA BRANCA, NACIONAL OU IMPORTADA, DESENRESTADA CENOURA AMARELA, SEM FOLHAS E SEM TALOS CHUCHU COUVE VERDE (FOLHA), MANTEIGA COUVE-FLOR, SEM FOLHAS R$ 1,00 248,92 463,20 51,80 9,24 42,90 7,60 10,64 129,00 11,60 4,64 4,65 9,30 31,50 5,25 92,50 38,50 173,25 7,75 80,60 32,60 11,41 11,41 16,00 678,20 160 Kg 400 Kg 140 Kg 650 Kg 3.200 Kg 950 Kg 300 Kg 1.700 Kg 2.350 Kg 750 Kg 750 Kg 370 Kg 4,00 5,00 9,80 1,87 1,67 1,98 3,25 1,98 2,25 1,98 5,00 3,70 640,00 2.000,00 1.372,00 1.215,50 5.344,00 1.881,00 975,00 3.366,00 5.287,50 1.485,00 3.750,00 1.369,00 Continua Página 27 de 42 Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo - Executivo/Indiretas RELAÇÃO DE COMPRAS REALIZADAS Exercício de 2006 - Mês de setembro Lei 9.755/1998 - TCU IN 028/1999, art. 2°, inciso XXIV ESPINAFRE MORANGA CABOTIÁ MORANGA CASCA AMARELA COMUM OVOS BRANCOS, TIPO 01 PEPINO PARA SALADA PIMENTÃO VERDE GRAÚDO RABANETE SEM FOLHAS REPOLHO VERDE GRAÚDO TEMPERO VERDE (SALSA E CEBOLINHA) TOMATE PAULISTA OU LONGA-VIDA, PARA SALADA VAGEM VERDE 250 Kg 650 Kg 80 Kg 2.600 Dz 550 Kg 150 Kg 80 Kg 1.100 Kg 170 Kg 1.800 Kg 700 Kg 5,50 1,88 0,97 2,17 1,88 3,70 1,90 0,98 7,00 2,88 3,67 TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 90.058.082/0001-18 - GERMANI ALIMENTOS LTDA BISCOITO DE CHOCOLATE BISCOITO DE CHOCOLATE BISCOITO DE CHOCOLATE BISCOITO DE MEL COBERTURA GLAÇADA BISCOITO DE MEL COBERTURA GLAÇADA BISCOITO DOCE TIPO SORTIDO BISCOITO SALGADO TIPO ÁGUA E SAL 48.763,60 100 Kg 16 Kg 5 Kg 16 Kg 5 Kg 48 Kg 48 Kg 3,18 3,18 3,18 2,98 2,98 2,40 2,40 TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 01.157.697/0001-71 - GRAFICA EDITORA PAIN LTDA SERVIÇOS DE IMPRESSÃO 1 Un 317,00 4 Un 487,00 1.948,00 1.948,00 18 Un 68,00 TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 87.345.021/0019-56 - LINS FERRÃO & CIA LTDA CALCINHA ALGODÃO ADULTO TAM. G. CALCINHA ALGODÃO ADULTO TAM. M CALCINHA EM ALGODÃO ADULTO TAM. P. CALÇA DE ABRIGO EM SELETEL COR ÚNICA TAM. G. CALÇA DE BRIM CINTURA BAIXA FEM. ADULTO TAM. 36 CALÇA DE BRIM CINTURA BAIXA FEM. ADULTO TAM. 38 CALÇA DE BRIM CINTURA BAIXA FEM. ADULTO TAM. 40 CALÇA DE BRIM CINTURA BAIXA FEM. ADULTO TAM. 42 CALÇA DE BRIM CINTURA BAIXA FEM. ADULTO TAM. 44 CALÇA DE BRIM FEMININO INFANTIL TAM 14 CAMISETA EM MALHA FIO 30 NA COR BRANCA TAMANHO M 317,00 317,00 TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 04.096.222/0001-00 - HELENO LUIS DE MOURA TRANSPORTE LTDA LOCAÇÃO DE ONIBUS 318,00 50,88 15,90 47,68 14,90 115,20 115,20 677,76 TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 00.327.843/0001-05 - H & H INFORMATICA COM E SERVICOS LTDA NOBREAK 1,2 KVA R$ 1,00 1.375,00 1.222,00 77,60 5.642,00 1.034,00 555,00 152,00 1.078,00 1.190,00 5.184,00 2.569,00 1.224,00 1.224,00 7 Un 7 Un 6 Un 50 Un 3 Un 1 Un 1 Un 1 Un 2 Un 3 Un 2 Un 2,90 2,90 2,90 24,90 29,90 29,90 29,90 29,90 29,90 34,90 11,90 20,30 20,30 17,40 1.245,00 89,70 29,90 29,90 29,90 59,80 104,70 23,80 Continua Página 28 de 42 Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo - Executivo/Indiretas RELAÇÃO DE COMPRAS REALIZADAS Exercício de 2006 - Mês de setembro Lei 9.755/1998 - TCU IN 028/1999, art. 2°, inciso XXIV CAMISETA EM MALHA FIO 30 NA COR BRANCA TAMANHO P CAMISETA MANGA LONGA INFANTIL TAM. 14 CAMISETA MANGA LONGA, ALG0DÃO , ADULTO, TAM. G. CAMISETA MANGA LONGA, ALGODÃO, ADULTO, TAM. M. CHINELO DE DEDO DE BORRACHA ADULTO UNISEX TAMANHO 36/37 CHINELO DE DEDO DE BORRACHA ADULTO UNISEX TAMANHO 38/39 CHINELO DE DEDO DE BORRACHA ADULTO UNISEX TAMANHO 40/41 CHINELO DE DEDO DE BORRACHA ADULTO UNISEX TAMANHO 42/43 CUECA ADULTO TAM G. CUECA ADULTO TAM. M. CUECA INFANTIL TAM G. CUECA INFANTIL TAM. M. CUECAS ADULTO TAM P CUECAS DE ALGODÃO JUVENIL TAM. G CUECAS DE ALGODÃO JUVENIL TAM. M CUECAS DE ALGODÃO JUVENIL TAM. P GUARDA CHUVA GRANDE JAQUETA EM NYLON FORRADA FEM. TAM. 10 JAQUETA EM NYLON FORRADA MASC. TAM. 10 JAQUETA EM NYLON FORRADA MASC. TAM. 16 JAQUETA EM NYLON FORRADA MASC. TAM. 14 JAQUETA EM NYLON FORRADA MASC. TAM. 14 JAQUETA EM NYLON FORRADA MASC. TAM. 12 LUVA DE LÃ JUVENIL MEIAS SOQUETE ESPORTIVO, INF. TAM. 25 À 30 MEIAS SOQUETE ESPORTIVO UNISEX, ADULTO TAM. 31 À 38. MEIAS SOQUETE FEMININA, AD. COLORIDA TAM. ÚNICO. MEIAS SOQUETE, UNISEX, ADULTO TAM ÚNICO.. SOUTIEN DE LYCRA TAM. G. SOUTIEN DE LYCRA, ADULTO, TAM. P SOUTIEN DE LYCRA, TAM.M. TOUCA DE LÃ TAMANHO ÚNICO TÊNIS DE FUTASL EM COURO Nº34 TÊNIS DE FUTSAL EM COURO Nº35 TÊNIS DE FUTSAL EM COURO Nº36 TÊNIS DE FUTSAL EM COURO Nº37 TÊNIS DE FUTSAL EM COURO Nº38 TÊNIS DE FUTSAL EM COURO Nº39 TÊNIS DE FUTSAL EM COURO Nº40 TÊNIS DE FUTSAL EM COURO Nº41 TÊNIS DE FUTSAL EM COURO Nº42 TÊNIS SINTÉTICO, MASCULINO COLORIDO, Nº 24 11 Un 8 Un 8 Un 8 Un 7 Par 7 Par 8 Par 8 Par 18 Un 45 Un 25 Un 10 Un 26 Un 5 Un 5 Un 5 Un 45 Un 2 Un 4 Un 15 Un 10 Un 1 Un 2 Un 10 Par 35 Par 35 Par 5 Par 60 Par 6 Un 7 Un 7 Un 10 Un 2 Par 3 Par 3 Par 4 Par 4 Par 4 Par 4 Par 4 Par 4 Par 1 Un 11,90 12,90 14,90 14,90 10,90 10,90 10,90 10,90 2,90 2,90 2,50 2,50 2,90 2,50 2,50 2,50 9,90 29,90 29,90 39,90 39,90 29,90 29,95 2,90 2,90 3,79 3,90 3,90 6,90 6,90 6,90 5,90 34,90 34,90 34,90 34,90 34,90 39,90 44,90 44,90 44,90 24,90 R$ 1,00 130,90 103,20 119,20 119,20 76,30 76,30 87,20 87,20 52,20 130,50 62,50 25,00 75,40 12,50 12,50 12,50 445,50 59,80 119,60 598,50 399,00 29,90 59,90 29,00 101,50 132,65 19,50 234,00 41,40 48,30 48,30 59,00 69,80 104,70 104,70 139,60 139,60 159,60 179,60 179,60 179,60 24,90 Continua Página 29 de 42 Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo - Executivo/Indiretas RELAÇÃO DE COMPRAS REALIZADAS Exercício de 2006 - Mês de setembro Lei 9.755/1998 - TCU IN 028/1999, art. 2°, inciso XXIV TÊNIS SINTÉTICO, MASCULINO COLORIDO, Nº 22 3 Un 19,90 TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 04.557.059/0001-36 - M.R. DA CUNHA & CIA LTDA SERVIÇOS DE IMPRESSÃO SERVIÇOS DE IMPRESSÃO 6.620,55 1 Un 1 Un 390,00 610,00 TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 02.637.701/0001-61 - MARONA & MARONA LTDA BOLA DE BASQUETE MIRIM - BORRACHA BOMBA DE METAL P/ ENCHER BOLA 2 Un 5 Un 23,65 15,00 22 L 10 L 3,28 3,28 72,16 32,80 104,96 50 Un 2,69 TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 92.880.848/0001-70 - PAPEL MAR LTDA ANILINA AMARELA, FRASCO COM 500ML ANILINA AMARELA, FRASCO COM 500ML ANILINA AZUL ESCURA, FRASCO COM 500ML ANILINA AZUL ESCURA, FRASCO COM 500ML ANILINA VERDE ESCURA, FRASCO COM 500ML ANILINA VERDE ESCURA, FRASCO COM 500ML ANILINA VERMELHA, FRASCO COM 500ML ANILINA VERMELHA, FRASCO COM 500ML APONTADOR DE LÁPIS DE METAL TAMANHO PEQUENO APONTADOR DE LÁPIS DE PLÁSTICO TAMANHO PEQUENO ARQUIVO MORTO, TIPO CAIXA DE PAPELAO,TAM.OFICIO ARQUIVO MORTO, TIPO CAIXA DE PAPELAO,TAM.OFICIO BOLA DE BORRACHA Nº 10 BOLA DE ISOPOR, TAMANHO 35MM BOLA DE ISOPOR, TAMANHO 35MM BOLA DE ISOPOR, TAMANHO 50MM BOLA DE ISOPOR, TAMANHO 50MM BORRACHA BRANCA SIMPLES MACIA Nº 40 - ESCOLAR BORRACHA SIMPLES BRANCA, MACIA N.20 BORRACHA SIMPLES BRANCA, MACIA N.20 CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL,NAO DA MARCA ITA/ARTE & COR CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL,NAO DA MARCA ITA/ARTE & COR CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL,NAO DA MARCA ITA/ARTE & COR CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL,NAO DA MARCA ITA/ARTE & COR 47,30 75,00 122,30 TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 73.223.646/0001-01 - MASTER CLEAN COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIG. E LIMPEZA LTDA. TOALHA DE ROSTO, TAMANHO MÉDIO 390,00 610,00 1.000,00 TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 07.167.298/0001-78 - MARTINS INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA SUCO CONCENTRADO ADOÇADO DE ABACAXI - PET SUCO CONCENTRADO ADOÇADO DE ABACAXI - PET R$ 1,00 59,70 134,50 134,50 7 Frs 3 Frs 7 Frs 2 Frs 8 Frs 3 Frs 2 Frs 8 Frs 10 Un 30 Un 100 Un 10 Un 5 Un 10 Un 30 Un 10 Un 30 Un 60 Un 4 Un 60 Un 200 Un 10 Un 30 Un 80 Un 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 0,84 0,15 1,00 1,00 10,40 0,11 0,11 0,28 0,28 0,15 0,35 0,35 0,40 0,40 0,40 0,40 245,00 105,00 245,00 70,00 280,00 105,00 70,00 280,00 8,40 4,50 100,00 10,00 52,00 1,10 3,30 2,80 8,40 9,00 1,40 21,00 80,00 4,00 12,00 32,00 Continua Página 30 de 42 Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo - Executivo/Indiretas RELAÇÃO DE COMPRAS REALIZADAS Exercício de 2006 - Mês de setembro Lei 9.755/1998 - TCU IN 028/1999, art. 2°, inciso XXIV CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL,NAO DA MARCA ITA/ARTE & COR CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA,NAO DA MARCA ITA/ARTE & COR CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA,NAO DA MARCA ITA/ARTE & COR CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA,NAO DA MARCA ITA/ARTE & COR CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA,NAO DA MARCA ITA. CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA,NAO DA MARCA ITA. CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA,NAO DA MARCA ITA. CANETA P/ PINTURA EM TECIDO, AMARELA CANETA P/ PINTURA EM TECIDO, AZUL CANETA P/ PINTURA EM TECIDO, VERDE CANETA P/ PINTURA EM TECIDO, VERMELHA CANETA P/ RETROPROJETOR PRETA PONTA FINA CARTOLINA COLORSET COR BORDÔ MEDINDO 66,1X 52,0CM CARTOLINA COLORSET COR BORDÔ MEDINDO 66,1X 52,0CM CLIPS N. 1, CX C/ 100 UNIDADES - NIQUELADO CLIPS N. 6/0, CX C/ 50 UNIDADES - NIQUELADO COLA BRANCA, TUBO DE 40 GRAMAS COLA BRANCA, TUBO DE 40 GRAMAS COLA EM BASTÃO, TUBO C/ 7,8 GRAMA,NAO ARTE E COR. COLA EM BASTÃO, TUBO C/ 7,8 GRAMA,NAO ARTE E COR. COLA EM BASTÃO, TUBO C/ 7,8 GRAMA,NAO ARTE E COR. COLA EM BASTÃO, TUBO C/ 7,8 GRAMA,NAO ARTE E COR. ESTILETE P/ CARTAS,TAM.CANETA ESFEROGR.C/ NAVALHA ESTILETE P/ CARTAS,TAM.CANETA ESFEROGR.C/ NAVALHA ETIQUETA ADESIVA 25,4 X 66,7 MM - CAIXA COM 3000 UNIDADES EXTRATOR DE GRAMPOS, TAM. MÉDIO, INOXIDÁVEL FITA CREPE TAMANHO 50 X 2CM GRAMPEADOR 26/6, TAM. MEDIO GRAMPEADOR 26/6, TAM. MEDIO GRAMPEADOR 26/6, TAM. MEDIO GRAMPO 26/6, NIQUELADO, CX C/ 5000,NAO MMB E NORMA GRAMPO 26/6, NIQUELADO, CX C/ 5000,NAO MMB E NORMA GRAMPO 26/6, NIQUELADO, CX C/ 5000,NAO MMB E NORMA LÂMINA PARA RETROPROJETOR, TAM.OFÍCIO, COM TARJA BRANCA PAPEL PARDO ACETINADO PAPEL PARDO ACETINADO PAPEL SEDA VERMELHO, TAMANHO 50 X 70CM PASTA A-Z LARGA, TAM. OFÍCIO COM FERRAGEM NIQUELADA PASTA A-Z LARGA, TAM. OFÍCIO COM FERRAGEM NIQUELADA PASTA A-Z PEQUENA, TAM. MEMORANDO COM FERRAGEM NIQUELADA PASTA CARTOLINA COM FERRAGEM, TAM.OFÍCIO, PLASTIFICADA PASTA CARTOLINA COM FERRAGEM, TAM.OFÍCIO, PLASTIFICADA 100 Un 200 Un 10 Un 30 Un 200 Un 10 Un 10 Un 2 Un 2 Un 2 Un 2 Un 12 Un 22 Fol 10 Fol 7 Cx 3 Cx 20 Un 80 Un 10 Un 20 Un 20 Un 11 Un 2 Un 10 Un 1 Cx 6 Un 6 Rol 3 Un 1 Un 4 Un 6 Cx 3 Cx 13 Cx 20 Fol 3 Rol 1 Rol 10 Fol 2 Un 2 Un 2 Un 200 Un 10 Un 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 1,70 1,70 1,70 1,70 1,24 0,80 0,80 0,95 1,60 0,35 0,35 0,70 0,70 0,70 0,70 1,50 1,50 27,00 1,00 2,10 7,00 7,00 7,00 2,10 2,10 2,10 0,80 40,00 40,00 0,14 3,80 3,80 3,80 0,80 0,80 R$ 1,00 40,00 80,00 4,00 12,00 80,00 4,00 4,00 3,40 3,40 3,40 3,40 14,88 17,60 8,00 6,65 4,80 7,00 28,00 7,00 14,00 14,00 7,70 3,00 15,00 27,00 6,00 12,60 21,00 7,00 28,00 12,60 6,30 27,30 16,00 120,00 40,00 1,40 7,60 7,60 7,60 160,00 8,00 Continua Página 31 de 42 Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo - Executivo/Indiretas RELAÇÃO DE COMPRAS REALIZADAS Exercício de 2006 - Mês de setembro Lei 9.755/1998 - TCU IN 028/1999, art. 2°, inciso XXIV PERFURADOR DE METAL TAMANHO MÉDIO PINCEL ATÔMICO PRETO, PARA QUADRO MAGNÉTICO PINCEL ATÔMICO PRETO, PARA QUADRO MAGNÉTICO PLACA DE ISOPOR(POLIESTIRENO EXPANDIDO)1MX1MX1,5CM PLACA DE ISOPOR(POLIESTIRENO EXPANDIDO)1MX1MX1,5CM PLACA DE ISOPOR(POLIESTIRENO EXPANDIDO)1MX1MX1,5CM PLÁSTICO TRANSPARENTE COM ESPESSURA DE 0,10 MICRAS. REFIL PARA COLA QUENTE 30CM DE COMPRIMENTO RÉGUA PLÁSTICA TRANSPARENTE, DE 30CM RÉGUA PLÁSTICA TRANSPARENTE, DE 30CM RÉGUAS C/ LETRAS E NÚMEROS, MOLDES TIPO REGUA RÉGUAS C/ LETRAS E NÚMEROS, MOLDES TIPO REGUA SUPORTE PARA FITA ADESIVA GRANDE, DIÂMETRO 10CM. SUPORTE PARA FITA ADESIVA GRANDE, DIÂMETRO 10CM. VISOR E ETIQUETA P/ PASTA SUSPENSA - CX 3 Un 3 Un 7 Un 10 Un 27 Un 4 Un 100 M 200 Un 50 Un 15 Un 3 Un 1 Un 1 Un 1 Un 12 Cx 8,50 2,00 2,00 4,50 4,50 4,50 1,88 0,26 0,21 0,21 15,00 15,00 11,00 11,00 4,50 TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 90.206.509/0001-88 - RB DOSSIN COMÉRCIO DE MAT. DE CONST. LTDA. ASSENTO P/ VASO DE BANHEIRO BRANCO CHUVEIRO ELÉTRICO TIPO DUCHA RESERVATÓRIO DE AGUA FIBRA 1.000 L (CIRCULAR) 3.270,78 11 Un 13 Un 1 Un 9,09 21,35 223,40 TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 02.690.541/0001-14 - SUCOBOM PRODS INDUSTRALIZADOS LTDA SUCO CONCENTRADO ADOÇADO DE MAÇÃ - PET 21 L 3,29 3 Ctc 54,00 50 Kg 3,95 11 Un 200,00 2.200,00 2.200,00 TOTAL DA SECRETARIA 175.508,97 TOTAL DO ÓRGÃO TOTAL DO FORNECEDOR 197,50 197,50 TOTAL DO FORNECEDOR Órgão Adquirente: 04.337.634/0001-95 - Hospital Municipal de Novo Hamburgo Secretaria Adquirente: Hospital Municipal de Novo Hamburgo Fornecedor: 89.189.104/0001-08 - A BRUSIUS FILHO H - CABO DE REDE (ROLOS COM 300 M), CAT 5, AZUL INFORMÁTICA H - PONTEIRAS PARA CABO DE REDE (CONECTOR RJ-45) 162,00 162,00 TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 07.532.570/0001-71 - TEKNOCORP TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA MP3 PLAYER, 256 MB 69,09 69,09 TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 08.811.226/0001-84 - SÃO BRÁZ S/A INDÚSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS FLOCOS DE MILHO AÇUCARADO, VITAMINADO 99,99 277,55 223,40 600,94 TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 07.533.365/0001-20 - SUPRI 10 INFORMÁTICA LTDA CARTUCHO IMP/HP -3650/3420/3320/3425/3550 - COLOR/REF C8728A R$ 1,00 25,50 6,00 14,00 45,00 121,50 18,00 188,00 52,00 10,50 3,15 45,00 15,00 11,00 11,00 54,00 2.353.756,29 1 Rol 100 Un 305,00 0,50 305,00 50,00 355,00 Continua Página 32 de 42 Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo - Executivo/Indiretas RELAÇÃO DE COMPRAS REALIZADAS Exercício de 2006 - Mês de setembro Lei 9.755/1998 - TCU IN 028/1999, art. 2°, inciso XXIV Fornecedor: 06.116.509/0001-80 - ALESANDRO AFONSO HOMLLE H - MEMÓRIA DDR DE 256 MB H - MEMÓRIA DIMM DE 256 MB H - PEN DRIVE DE 1GB H - PLACA MÃE P4 S 800 - MX OU COMPATÍVEL R$ 1,00 2 Un 2 Un 1 Un 1 Un 90,00 95,00 140,00 230,00 TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 03.952.368/0001-48 - ALL MEDWORLD LTDA H - AMBU ADULTO H - SENSOR DE DEDO PARA MONITOR BESE H - SENSOR DE DEDO, PERMANENTE (DS 100 A) H - SENSOR DE OXÍMETRIA ( DIXTAL TIPO CLIP ) H - SENSOR DE OXÍMETRIA ( DIXTAL TIPO Y ) H - SENSOR DE OXÍMETRIA ( OHMEDA 3700 TIPO CLIP ) 740,00 20 Un 10 Un 20 Un 8 Un 6 Un 5 Pec 188,00 287,00 304,00 289,00 295,00 347,00 TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 89.155.659/0001-20 - AMINOFARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA H - LEITE INDUSTRIALIZADO INFANTIL H - LEITE INDUSTRIALIZADO INFANTIL SEMI-ELEMENTAR H - LEITE INDUSTRIALIZADO PARA PREMATURO 144 Lat 8 Lat 108 Lat 14,09 110,50 55,62 2.028,96 884,00 6.006,96 8.919,92 300 L 75 Gal 50 Frs 1,10 4,24 0,56 TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 90.341.561/0001-47 - ATACADAO COM DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA H - ACHOCOLATADO 400 GR H - ADOÇANTE LÍQUIDO H - AMEIXA SECA H - AMIDO DE MILHO H - ARROZ TIPO 1 (FARDO C/ PACOTES DE 1 KG) H - AVEIA EM FLOCOS FINOS H - AÇUCAR CRISTAL ( FARDO C/ PACOTES DE 1 KG ) H - AÇUCAR DE BAUNILHA - POTE DE 50G (FARDO DE 12 POTES) H - AÇUCAR REFINADO (FARDO C/ PACOTES DE 1 KG) H - BOLACHA INTEGRAL (400GR) H - BOLACHA AGUA E SAL (400GR) H - BOLACHA MARIA (400GR) H - BOLACHA SORTIDA (400GR) H - CAFÉ EXTRA FORTE (PACOTE COM 500 GR) H - CALDO DE GALINHA (PACOTES DE 1 KG) H - CANELA EM CASCA (FARDO COM 12 POTES) H - CANELA EM PÓ (FRADO COM 12 POTES) 3.760,00 2.870,00 6.080,00 2.312,00 1.770,00 1.735,00 18.527,00 TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 04.540.525/0001-70 - ANDRÉ LUIZ GOTARDO H - HIPOCLORITO 1% H - SABÃO LÍQUIDO CONCENTRADO - GALÃO DE 05 LITROS H - SAPONÁCEO, FRASCO COM 300 GRAMAS 180,00 190,00 140,00 230,00 330,00 318,00 28,00 676,00 48 Lat 12 Un 12 Kg 40 Kg 2.080 Kg 48 Cx 400 Kg 96 Pot 280 Kg 60 Pac 160 Pac 160 Pac 80 Pac 208 Pac 20 Kg 12 Pot 12 Pot 3,06 2,04 12,56 1,98 1,00 0,80 1,25 1,31 1,35 1,60 1,10 1,10 0,96 3,00 4,65 1,18 1,19 146,88 24,48 150,72 79,20 2.080,00 38,40 500,00 125,76 378,00 96,00 176,00 176,00 76,80 624,00 93,00 14,16 14,28 Continua Página 33 de 42 Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo - Executivo/Indiretas RELAÇÃO DE COMPRAS REALIZADAS Exercício de 2006 - Mês de setembro Lei 9.755/1998 - TCU IN 028/1999, art. 2°, inciso XXIV H - CHÁ CAMOMILA H - CHÁ DE CIDREIRA (FARDO C/ 6 CXS DE 10 GR) H - CHÁ DE ERVA-DOCE (FARDO C/ 6 CXS DE 10 GR) H - CHÁ PRETO FARDO C/ 6 CXS DE 10 GR) H - CRAVO DA ÍNDIA (FARDO COM 12 POTES) H - CREME DE LEITE (LATA DE 300 GR) H - ERVILHA ( LATA C/ 200 GR/ DRENADO) H - FARINHA DE MANDIOCA (PACOTE 1 KG) H - FARINHA DE MILHO (PACOTE DE 1 KG) H - FARINHA DE MILHO PRÉ-COZIDA (PACOTE DE 500 GR) H - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL (PACOTE 1 KG) H - FEIJÃO DE COR TIPO 2 (PACOTE DE 1 KG) H - FEIJÃO PRETO TIPO 1 (PACOTE 1 KG) H - GELATINA (PACOTE DE 1 KG) H - GELATINA DIET (CX COM 12 GR) H - LEITE CONDENSADO H - LEITE DE SOJA EM PÓ 300 GRAMAS H - LEITE DE SOJA SEM SACAROSE ( LATA DE 250GR) H - LEITE EM PÓ H - LEITE EM PÓ DESNATADO H - LENTILHA H - MARGARINA COMUM S/SAL H - MARGARINA LIGHT H - MASSA ESPAGUETI H - MASSA LASANHA H - MASSA PARA SOPA H - MASSA PARAFUSO H - MAÇÃ SECA PARA CHÁ H - MILHO VERDE (LATA DE 200G/ DRENADO) H - PÓ P/ PUDIM (PACOTES DE 1 KG) H - SAGU (PACOTE COM 500 GR) H - SAL FINO (PACOTE DE 1 KG) H - SAL GROSSO (PACOTE DE 1 KG) H - SCHMIER COMUM (BALDE C/ 3 KG) H - VINAGRE H - ÓLEO DE SOJA (LATA C/ 18 L) 160 Cx 160 Cx 160 Cx 64 Cx 12 Pot 60 Lat 160 Lat 60 Kg 120 Kg 160 Pac 520 Kg 200 Kg 520 Kg 120 Kg 480 Cx 40 Lat 8 Lat 10 Lat 8 Lat 8 Lat 60 Kg 360 Pot 220 Pot 400 Pac 40 Pac 100 Pac 400 Pac 5 Kg 120 Lat 160 Kg 30 Kg 200 Kg 20 Kg 12 Kg 120 Frs 56 Lat 0,77 0,76 0,96 0,76 1,28 1,52 0,71 0,75 0,69 0,61 0,96 1,50 1,38 4,80 0,75 1,72 16,25 16,94 4,82 4,25 2,00 2,50 2,36 0,88 2,90 1,00 0,88 12,45 0,87 3,10 1,56 0,44 0,48 2,78 0,69 38,75 TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 02.727.096/0001-10 - BIO SÍNTESE IMPLANTES ORTOPÉDICOS LTDA H - ARRUELA LISA - 93397194 H - CIMENTO ORTOPÉDICO S/ANTIB. (ORTESE E PROTESE - 93392443 H - CIMENTO ORTOPÉDICO S/ANTIB. (ORTESE E PROTESE - 93392443 H - DRENO PARA SUCÇÃO (ORTESE E PROTESE - 93481012) R$ 1,00 123,20 121,60 153,60 48,64 15,36 91,20 113,60 45,00 82,80 97,60 499,20 300,00 717,60 576,00 360,00 68,80 130,00 169,40 38,56 34,00 120,00 900,00 519,20 352,00 116,00 100,00 352,00 62,25 104,40 496,00 46,80 88,00 9,60 33,36 82,80 2.170,00 14.132,25 5 Un 3 Un 1 Un 19 Un 6,00 44,00 44,00 16,98 30,00 132,00 44,00 322,62 Continua Página 34 de 42 Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo - Executivo/Indiretas RELAÇÃO DE COMPRAS REALIZADAS Exercício de 2006 - Mês de setembro Lei 9.755/1998 - TCU IN 028/1999, art. 2°, inciso XXIV H - DRENO PARA SUCÇÃO (ORTESE E PROTESE - 93481012) H - FIXADOR EXTERNO LINEAR (ORTESE E PROTESE - 93399111) H - FIXADOR EXTERNO LINEAR (ORTESE E PROTESE - 93399111) H - HASTE BLOQUEADA UMERAL (ÓRTESE E PRÓTESE - 93396309 ) H - HASTE INTRAMED BLOQUEADA DA TÍBIA ( ÓRT/PRÓT. - 93396295 H - PARAFUSO CORTICAL - 93398301 H - PARAFUSO CORTICAL 24 (ORTESE E PROTESE - 93398310) H - PARAFUSO ESPONJOSO R32 Nº80 (ORTESE E PROTESE - 93398328 H - PARAFUSO ESPONJOSO R32 Nº80 (ORTESE E PROTESE - 93398328 H - PINO SHANTZ (ORTESE E PROTESE - 93399200) H - PINO SHANTZ (ORTESE E PROTESE - 93399200) H - PLACA RETA 6F MINI FRAGMT (ORTESE E PROTESE - 93395639) H - PLACA DCP 5 FUROS (ORTESE E PROTESE - 93395370) H - PLACA DCP 5 FUROS (ORTESE E PROTESE - 93395370) H - PLACA DCP ESTREITA (ORTESE/PROTESE - 93395264 H - PLACA DCS 10 FUROS (ORTESE E PROTESE - 93395485) H - PLACA DCT LARGA 14 (ORTESE E PROTESE - 93395256) H - PLACA DCT LARGA 14 (ORTESE E PROTESE - 93395256) H - PLACA EM L ( ÓRTESE E PRÓTESE - 93395310 ) H - PLACA EM T (ORTESE E PROTESE - 93395396) H - PLACA P/PARAFUSO DESLIZANTE (ORTESE E PROTESE - 93395590 H - PLACA P/PARAFUSO DESLIZANTE (ORTESE E PROTESE - 93395590 H - PLACA TUBULAR 1/3 (ORTESE E PROTESE - 93395426 H - PLACA TUBULAR 1/3 (ORTESE E PROTESE - 93395426 H - PROTESE DE QUADRIL (ORTESE E PROTESE - 93392150 H - PROTESE DE QUADRIL (ORTESE E PROTESE - 93392150 H - TELA DE MARLEX M (ORTESE E PROTESE - 93481217) H - TELA INORGANICA GRANDE (ORTESE E PROTESE - 93481225) 23 Un 4 Pec 9 Pec 1 Un 1 Un 10 Un 3 Un 1 Un 4 Un 16 Pec 51 Pec 1 Un 8 Pec 2 Pec 2 Pec 1 Pec 13 Pec 11 Pec 2 Un 2 Pec 3 Pec 5 Pec 3 Pec 4 Pec 2 Pec 1 Pec 1 Un 1 Pec 16,98 450,00 450,00 816,00 790,50 14,00 12,00 23,76 21,60 22,00 22,00 281,00 142,80 142,80 183,00 460,00 230,00 230,00 224,40 214,20 594,20 594,20 113,90 113,90 414,00 414,00 125,00 150,00 TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 58.430.828/0001-60 - BLAUSIEGEL IND E COM LTDA H - ENOXIPARINA SÓDICA 60MG/0,6ML H - OMEPRAZOL 40 MG 26.135,92 500 Amp 700 Frs 15,60 3,84 TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 05.133.917/0001-88 - CARDOSO DA SILVA E OLIVEIRA LTDA H - CARTUCHO IMP/EPSON/777 - COLOR/REF/TO 18311 6 Ctc 11,00 66,00 66,00 317 Pac 4,65 TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 40.175.705/0001-64 - CEI COMÉRCIO EXPORTAÇÃO E IMPORT DE MATERIAIS MÉDICOS LTDA H - FILTRO P/REMOÇÃO DE LEUCÓCITOS (01 UNID.CONCEN.HEMÁCIAS) H - FILTRO P/REMOÇÃO DE LEUCÓCITOS (01 UNID.CONCEN.PLAQUETA) 7.800,00 2.688,00 10.488,00 TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 05.966.572/0001-43 - CATALIST DISTRIBUIDORA LTDA H - PAPEL TOALHA, FARDO C/ 1250 FOLHAS (TAM.20X27CM) R$ 1,00 390,54 1.800,00 4.050,00 816,00 790,50 140,00 36,00 23,76 86,40 352,00 1.122,00 281,00 1.142,40 285,60 366,00 460,00 2.990,00 2.530,00 448,80 428,40 1.782,60 2.971,00 341,70 455,60 828,00 414,00 125,00 150,00 1.473,73 1.473,73 40 Un 40 Un 60,00 80,00 2.400,00 3.200,00 Continua Página 35 de 42 Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo - Executivo/Indiretas RELAÇÃO DE COMPRAS REALIZADAS Exercício de 2006 - Mês de setembro Lei 9.755/1998 - TCU IN 028/1999, art. 2°, inciso XXIV TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 87.161.501/0001-38 - CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRAFICAS - CORAG H - DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO. R$ 1,00 5.600,00 2 Un 600,00 TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 87.551.867/0002-02 - COMABE AUTOMAÇÃO DE ESCRITÓRIOS LTDA H - TONER PARA COPIADORA LASER BROTHER HL 2070N 1.200,00 3 Un 169,00 TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 67.729.178/0001-49 - COML CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA H - N - BUTIL ESCOPOLAMINA + DIPIRONA 2.000 Amp 0,44 400 Bl 0,75 400 Un 210 Un 1 Un 20 Un 17,17 28,12 30,75 22,15 1 Un 198,00 1 Un 358,05 700 Amp 1.600 Amp 100 Cpr 0,77 2,00 0,04 539,00 3.200,00 3,70 3.742,70 5 Un 5 Un 5 Kit 5 Kit 300,00 135,00 925,00 500,00 TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 94.234.994/0001-54 - DE BARBA MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA H - CARTUCHO IMP/EPSON/600 - PRETO/REF/SO 20093 H - CARTUCHO IMP/HP/810C - COLOR/REF/1823D H - TONER PARA COPIADORA KYOCERA REF: FS - 1010 H - TONER PARA COPIADORA SHARP AR - 5015 358,05 358,05 TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 05.920.362/0001-14 - CRONOMED COMERCIAL LTDA H - CADEIRA DE RODAS ADULTO H - CADEIRA DE RODAS PARA BANHO ADULTO H - KIT LARINGOSCÓPIO COMPLETO, ADULTO (LÂMINAS 1;2;3;4;5) H - KIT LARINGOSCÓPIO COMPLETO, INFANTIL (LÂMINAS 00;01;02) 198,00 198,00 TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 44.734.671/0001-51 - CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA H - MEPERIDINA 100MG/2ML H - MIDAZOLAN 50MG/ 10ML H - PROMETAZINA 25 MG COMP. 6.868,00 5.905,20 30,75 443,00 13.246,95 TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 02.446.694/0002-00 - COPYBRAS COPIADORAS DO BRASIL LTDA H - TONER PARA COPIADORA KYOCERA REF: FS - 1030 300,00 300,00 TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 07.940.946/0001-87 - COPY INFO COMÉRCIUO DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA H - TONER PARA COPIADORA KYOCERA REF: FS - 1010 880,00 880,00 TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 90.108.283/0001-82 - CONTATTI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA H - EQUIPO BOMBA/INFUSÃO DE SOLUÇÃO PARENTERAL(INJET.LAT. "Y H - EQUIPO BOMBA/INFUSÃO PARENTERAL C/CÂMAR GRADUADA 150ML Y H - EQUIPO P/BOMBA DE INFUSÃO PARENTERAL C/ CÂMARA 150ML FOT H - EQUIPO P/BOMBA DE INFUSÃO PARENTERAL FOTOSSENSÍVEL Y 507,00 507,00 TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 05.992.765/0001-79 - CONCEITO GRÁFICA E DESIGN LTDA H - RECEITUÁRIO BRANCO IMPRESSO(BL/50FLS/01VIA) 1.200,00 1.500,00 675,00 4.625,00 2.500,00 9.300,00 36 Ctc 3 Ctc 1 Un 4 Un 5,50 49,00 147,00 309,00 198,00 147,00 147,00 1.236,00 Continua Página 36 de 42 Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo - Executivo/Indiretas RELAÇÃO DE COMPRAS REALIZADAS Exercício de 2006 - Mês de setembro Lei 9.755/1998 - TCU IN 028/1999, art. 2°, inciso XXIV TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 03.193.402/0001-48 - DENTISFAR COMÉRCIO DE PRODS FARMACEUTICOS LTDA H - METOCLOPRAMIDA 5MG/ML 2ML H - N - BUTIL ESCOPOLAMINA 10 MG H - TENOXICAN 20MG EV R$ 1,00 1.728,00 5.000 Amp 50 Cpr 1.500 Frs 0,32 0,09 0,43 TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 90.251.109/0001-94 - DIMACI MATERIAL CIRÚRGICO LTDA H - AGULHA DESCARTÁVEL 25X7 H - AMPICILINA 1000 + SULBACTAM 500 MG H - ATADURA CREPOM 13 FIOS 15CM X 1,80M PAC. C/ 12 UNID. H - ATADURA CREPOM 13 FIOS 20CM X 1,80M PAC. C/ 12 UNID. H - ATADURA GESSADA 12CM X 3,00M CAX. C /20 UNID H - CANULA DE GUEDEL 04X11MM H - CATÉTER DE ARGYLE TAM. 3.5 H - CATÉTER DE ARGYLE TAM. 5.0 H - EQUIPO MACRO GOTAS H - FUROSEMIDA 20MG AMP H - GELATINA ABSORSIVEL (ESPONJA ESTÉRIL)80X125MM H - LEITE INDUSTRIALIZADO ANTI-REFLUXO H - LUVAS PROCEDIMENTO LÁTEX NATURAL MÉDIA (C/100UN) H - LUVAS DE TOQUE GRANDE (PACOTE C/100 UNIDADES) H - LÂMINA DE BISTURI DESCARTÁVEIS TAM. N. 23 H - METILDOPA 500MG H - MONO NITRATO DE ISOSSORBIDA 10 MG/ 1ML H - PARACETAMOL 500MG H - PENICILINA G POTÁSSICA 1.000.000 H - SERINGA DESCARTÁVEL 3ML SEM AGULHA H - SONDA FOLLEY SILICONIZADA 2 VIAS - TAM. Nº 12 H - SONDA NASOGÁSTRICA CURTA TAM. Nº 06 H - SONDA NASOGÁSTRICA LONGA TAM. Nº 14 H - SONDA NASOGÁSTRICA LONGA TAM. Nº 20 2.247,95 20.000 Un 2.000 Frs 125 Dz 125 Dz 440 Un 2 Un 10 Un 5 Un 3.500 Un 2.000 Amp 2 Fol 24 Lat 700 Cx 30 Pac 200 Un 100 Cpr 200 Amp 10.000 Cpr 400 Frs 10.000 Un 5 Un 300 Un 15 Un 20 Un 0,05 6,10 5,40 7,08 0,67 28,00 20,50 20,50 0,40 0,21 198,00 17,65 7,50 4,40 0,10 0,14 1,60 0,02 0,78 0,08 0,88 0,30 0,60 0,70 TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 91.674.655/0001-09 - DROGA RIO FARMÁCIAS LTDA H - ACETATO DE DESMOPRESSINA 0,1MG/ML SOL NASAL H - ACETAZOLAMIDA 250MG H - AMIODARONA 200MG H - CLONAZEPAN GOTAS H - COLCMICINA 0,5MG (CX.C/ 20 CPRM) H - DEXAMETASONA CREME 0,1% 10G H - DIGOXINA 0,25 MG COMP. H - DUCOSANATO SÓDIO + BISACODIL H - FLUCONAZOL 200MG 1.600,00 4,45 643,50 940,00 12.200,00 675,00 885,00 294,80 56,00 205,00 102,50 1.400,00 420,00 396,00 423,60 5.250,00 132,00 20,00 14,00 320,00 220,00 312,00 800,00 4,40 90,00 9,00 14,00 25.183,30 1 Frs 25 Cpr 20 Cpr 6 Un 20 Cpr 2 Tbo 72 Cpr 40 Cpr 7 Cpr 168,47 0,37 1,00 10,06 0,48 6,60 0,18 0,29 5,10 168,47 9,20 20,04 60,36 9,66 13,19 12,96 11,60 35,70 Continua Página 37 de 42 Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo - Executivo/Indiretas RELAÇÃO DE COMPRAS REALIZADAS Exercício de 2006 - Mês de setembro Lei 9.755/1998 - TCU IN 028/1999, art. 2°, inciso XXIV H - FLUOXETINA 20 MG H - IVERMECTINA 6MG (CX C/02 CPR) H - LANETE LOÇÃO 100 ML H - LEITE INDUSTRIALIZADO ANTI-REFLUXO H - N - ACETILCISTEÍNA (CX C/16 ENVELOPE) H - PERMETRINA 60ML H - SULFADIAZINA DE PRATA 1% 100G H - THIABENDAZOL 500MG CPR. H - VARFARINA SÓDICA 5 MG COMPRIMIDO H - ÁCIDO FOLÍNICO 15MG 28 Cpr 2 Cpr 2 Frs 1 Lat 16 Env 1 Un 16 Pot 60 Cpr 30 Cpr 6 Cpr 1,31 5,42 9,31 21,46 2,59 8,44 17,10 1,57 0,46 0,62 TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 89.054.050/0001-65 - FABESUL DISTRIBUIDORA LTDA H - DISQUETE 1.44 2HD 863,96 480 Un 0,55 TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 92.037.480/0001-83 - FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA H - ÁLCOOL HOSPITALAR 70% LITRO 504 L 2,92 1 Un 198,31 1.400 Frs 3,70 18 Un 36 Un 150 Cx 7,90 19,50 44,42 30 Un 44,66 1.339,80 1.339,80 30 Frs 150 Par 4,80 1,45 TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 92.548.460/0001-77 - GRAFICA SAO LUIS LTDA H - AIH (LAUDO MÉDICO PARA EMISSÃO DE AIH)(BL/50FLS/01 VIA) H - ATESTADO MÉDICO IMPRESSO (BL/50FLS/01 VIA) H - DÉBITO CENTRO CIRÚRGICO IMPRESSO(BL/50JG/02VIAS/CARBONO) H - FOLHAS DE CONSULTORIA IMPRESSO H - PRESCRIÇÃO MÉDICA IMPRESSO(BL/50JG/02VIAS/CARBONO) 142,20 702,00 6.663,00 7.507,20 TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 04.415.316/0001-03 - GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA H - DESODORIZADOR DE AMBIENTES, FRASCO DE 300ML H - LUVAS TAMANHO MÉDIO PARA LIMPEZA 5.180,00 5.180,00 TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 87.651.345/0002-74 - G GOTUZZO E CIA LTDA H - TOMADA DUPLA PARA AR COMPRIMIDO 198,31 198,31 TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 93.305.910/0001-63 - FUFAMED COMERCIO E IMPORTACAO MEDICO HOSPITALAR LTDA H - FIO PROPILENE TAM. 2 AG 3/8 7.5 CM H - FRASCO À VÁCUO 300ML PARA NUTRIÇÃO PARENTERAL E NITROGLI H - TIRA P/ GLICEMIA CAPILAR, PARA USO EM APARELHO DIGITAL. 1.471,68 1.471,68 TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 04.980.424/0001-10 - FHAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. H - CIPROFLOXACINA 200MG / 100ML 264,00 264,00 TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 92.664.028/0026-08 - FERRAMENTAS GERAIS COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO S. A H - MULTÍMETRO DIGITAL AC/DC 700V/1000V CAT. III R$ 1,00 36,68 10,83 18,62 21,46 41,44 8,44 273,60 94,20 13,80 3,71 144,00 217,50 361,50 100 Bl 15 Bl 80 Bl 5 Bl 400 Bl 2,40 3,07 5,60 12,80 5,05 240,00 45,99 448,00 64,00 2.020,00 Continua Página 38 de 42 Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo - Executivo/Indiretas RELAÇÃO DE COMPRAS REALIZADAS Exercício de 2006 - Mês de setembro Lei 9.755/1998 - TCU IN 028/1999, art. 2°, inciso XXIV H - REQUISIÇÃO FARMÁCIA/ALMOXARIFADO (BLOCO 50JGS/02 VIAS) 15 Bl 5,70 TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 01.571.702/0001-98 - HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA H - FLUCONAZOL 200MG / 100ML H - METRONIDAZOL 500MG/ 100 ML H - SORO GLICOSADO 10% 1000ML H - SORO MANITOL 20% 250ML H - ÁGUA DESTILADA 20ML 2.903,49 140 Frs 528 Frs 30 Frs 300 Frs 3.000 Amp 6,20 0,83 1,92 2,27 0,18 TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 93.140.564/0001-00 - HOSPITALAR GAÚCHA LTDA H - AGULHA PARA RAQUI NÚMERO 27 H - CÂNULA PARA TRAQUEOSTOMIA DESC. C/ B TAM. 9.0 H - DISPOSITIVO DE INFUSÃO INTRAVENOSO N° 23 H - LÂMINA DE BISTURI DESCARTÁVEIS TAM. N. 23 H - LÂMINA DE BISTURI N° 15 C/100 UNIDADES H - SERINGA DESCARTÁVEL 60ML SEM AGULHA CATETER 300 Un 6 Un 4.200 Un 900 Un 600 Un 210 Un 8,00 18,35 0,10 0,09 0,09 2,00 1 Cnj 2 Un 8 Un 8 Pec 4 Pec 9 Un 20 Un 1 Pec 498,77 1.250,00 610,00 425,00 720,00 162,00 378,00 2.230,00 TOTAL DO FORNECEDOR 498,77 2.500,00 4.880,00 3.400,00 2.880,00 1.458,00 7.560,00 2.230,00 25.406,77 2 Pec 3 Un 16,00 18,00 TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 89.632.749/0001-65 - JAQUES COM DE REFRIGERACAO LTDA H - BALANÇA PLATAFORMA PARA 150 KG H - BATEDEIRA INDUSTRIAL 06 LITROS H - FOGÃO INDUSTRIAL H - FRITADEIRA A ÁGUA E ÓLEO H - GELADEIRA INDUSTRIAL COM 04 PORTAS COM SERPENTINA H - MÁQUINA DE DESCASCAR BATATAS E LEGUMES H - PICADOR DE LEGUMES H - PREPARADOR DE ALIMENTOS 06 DISCOS 2.400,00 110,10 420,00 76,50 51,00 420,00 3.477,60 TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 02.811.456/0001-67 - INFOCORP EQUIPAMENTOS E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA H - MOUSE ÓPTICO, DE DUAS TECLAS, COM SCROLL E CONECTOR PS2 H - PLACA DE REDE 10/100MB 868,00 438,24 57,60 681,00 540,00 2.584,84 TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 94.868.742/0001-87 - IMPROTEC COMÉRCIO DE MATERIAL CIRÚRGICO LTDA H - CATÉTER DE DRENAGEM (ORTESE E PRÓTESE - 93401213) H - CUNHA CERVICAL 7MM (ORTESE E PROTESE - 93396562) H - GANCHO DTT PEDIC. C/SIST. SULCADO (ORT E PRÓT - 93398492 H - HASTE LONGITUDINAL 90MM (ORTESE E PROTESE - 93396422) H - HASTE PARA GANCHO DTT (ORTESE E PROTESE - 93396490) H - PARAFUSO CERVICAL ANTERIOR (ORTESE E PROTESE - 93398662) H - PARAFUSO MONOAXIAL PEDICULARES (ORTESE E PROT - 93398611 H - PLACA CERVICAL ANTERIOR (ORTESE E PROTESE - 93395558) R$ 1,00 85,50 32,00 54,00 86,00 1 Un 1 Un 1 Un 1 Un 1 Un 1 Un 1 Un 1 Un 365,00 1.450,00 2.575,00 1.851,00 4.253,00 1.146,00 42,00 1.345,00 365,00 1.450,00 2.575,00 1.851,00 4.253,00 1.146,00 42,00 1.345,00 13.027,00 Fornecedor: 00.468.680/0001-72 - LABOTEK COM E DISTRIB DE PRODS HOSPITALARES LTDA Continua Página 39 de 42 Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo - Executivo/Indiretas RELAÇÃO DE COMPRAS REALIZADAS Exercício de 2006 - Mês de setembro Lei 9.755/1998 - TCU IN 028/1999, art. 2°, inciso XXIV H - CETOPROFENO 100MG EV FRASCO H - IMUNOGLOBULINA ANTI-RHO (D) 300 MCG 1.600 Frs 50 Frs 2,45 127,00 TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 57.532.343/0001-14 - LM FARMA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA H - DETERGENTE LÍQUIDO CLORHEXIDINE 2% 10.270,00 80 L 9,00 TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 06.350.785/0001-09 - M A HOSPITALAR COM.DE PROD.HOSPITALARES LTDA H - PULMÃO ARTIFICIAL (ADULTO) H - PULMÃO ARTIFÍCIAL (NEONATAL) H - SIMULADOR DE ECG - PORTÁTIL 1 Un 1 Un 1 Un 28,00 16,20 910,00 16 Cx 1 Cx 1 Cx 95,00 975,00 2.600,00 1 Pec 170,00 4.000 Frs 1.000 Frs 0,85 1,40 9 Frs 30 Cpr 245,00 0,95 TOTAL DO FORNECEDOR 2.205,00 28,50 2.233,50 50 Amp 100 Amp 0,57 1,32 TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 65.028.656/0001-68 - PROTEC EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA ME H - AMBU INFANTIL H - AMBU NEONATAL H - TOMADA DUPLA PARA OXIGÊNIO H - TOMADA TRIPLA PARA AR COMPRIM IDO H - UMIDIFICADOR PARA OXIGÊNIO H - VÁLVULA REDUTORA DE PRESSÃO P/REDE DE AR COMPRIMIDO H - VÁLVULA REGULADORA DE PRESSÃO P/CILINDRO OXCIGÊNIO 3.400,00 1.400,00 4.800,00 TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 81.887.838/0001-40 - PRO-DIET FARMACEUTICA LTDA H - FOSFATO DE POTÁSSIO 2% 10 ML H - LEVOMEPROMAZINA 25MG/5ML 170,00 170,00 TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 91.244.020/0001-63 - PORTOLAB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS IMPORT E EXP. LTDA. H - INDOMETACINA 1MG EV H - INDOMETACINA 50MG 1.520,00 975,00 2.600,00 5.095,00 TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 06.629.745/0001-09 - NOVAFARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA. H - HIDROCORTISONA 100MG H - PENICILINA G POTÁSSICA 5.000.000 28,00 16,20 910,00 954,20 TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 01.858.485/0001-11 - NET HOUSE ASSISTENCIA TECNICA EM INFORMÁTICA LTDA. H - CABEÇA DE IMPRESSÃO (EPSON FX 880) 720,00 720,00 TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 87.001.756/0001-33 - MULTIRAD COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA H - CONTRASTE DE SULFATO DE BÁRIO 200ML H - CONTRASTE IODADO 60% 50 ML H - CONTRASTE IODADO 60% 50ML P/ RX ; N/IÔNICO CX C/ 50 R$ 1,00 3.920,00 6.350,00 28,50 132,00 160,50 10 Un 10 Un 30 Un 50 Un 40 Un 30 Un 12 Un 189,00 195,00 16,50 18,00 5,60 64,99 70,00 1.890,00 1.950,00 495,00 900,00 224,00 1.949,70 840,00 8.248,70 Fornecedor: 89.905.210/0001-32 - RITMO VEÍCULOS LTDA Continua Página 40 de 42 Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo - Executivo/Indiretas RELAÇÃO DE COMPRAS REALIZADAS Exercício de 2006 - Mês de setembro Lei 9.755/1998 - TCU IN 028/1999, art. 2°, inciso XXIV H - VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO AUTOMÓVEL 0 KM 1.0 ANO/MOD.2006 1 Un 25.000,00 TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 05.932.160/0001-92 - ROSILEI SCHNEIDER H - ALIMENTAÇÃO PRONTA PARA ALOMOÇO E JANTAR 25.000,00 30 Un 153,00 TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 88.451.067/0002-74 - SCHMITT MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA H - FITA P/ IMPR.EPSON LX300,VER COD.216-EPSON LX 810 120 Un 2,67 1 Un 870,00 3.000 Frs 3.000 Frs 1.500 Frs 1,45 0,71 1,07 4.350,00 2.130,00 1.605,00 8.085,00 30 Un 20 Un 10 Un 40 Un 40 Un 5 Kit 5 Un 5 Un 180 Un 5 Pec 30 Un 34,50 4,00 72,00 22,99 22,99 899,98 75,00 72,00 55,00 325,00 65,00 TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 03.135.637/0001-83 - SUL IMAGEM PRODUTOS PARA DIAGNÓSTICOS LTDA H - FIXADOR AUTOMÁTICO PARA RAIO X PARA 38 LITROS H - KIT DE NÚMEROS DE CHUMBO DE 5MM ( NÚMEROS DE 0 A 9 ) H - PELÍCULA P/ RAIO X BASE VERDE. DIMENÇÕES 13 X 18 CM H - PELÍCULA P/ RAIO X, BASE VERDE. DIMENÇÕES 15 X 40 CM H - PELÍCULA P/ RAIO X, BASE VERDE. DIMENÇÕES 18 X 24CM H - PELÍCULA P/ RAIO X, BASE VERDE. DIMENÇÕES 24 X 30 CM H - PELÍCULA P/ RAIO X, BASE VERDE. DIMENÇÕES 30 X 40 CM H - PELÍCULA P/ RAIO X, BASE VERDE. DIMENÇÕES 35 X 35 CM H - PELÍCULA P/ RAIO X, BASE VERDE. DIMENÇÕES 35 X 43 CM H - REVELADOR AUTOMÁTICO PARA RAIO X PARA 38 LITROS H - SACO PLÁSTICO BRANCO LEITOSO P/ RAIO X TAM. 22 X 28 H - SACO PLÁSTICO BRANCO LEITOSO P/ RAIO X TAM. 27 X 40 870,00 870,00 TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 92.690.486/0001-55 - SUL BRASILEIRA DE RAIOS X LTDA H - ASPIRADORES DE SECREÇÃO PARA POSTO DE CONSUMO H - AYRE DESCARTÁVEL H - CABO LARINGO ADULTO H - FLUXÔMETROS PARA AR COMPRIMIDO (ESCALA DE 0 - 15L/MIN) H - FLUXÔMETROS PARA OXIGÊNIO (ESCALA DE 0 - 15L/MIN) H - KIT LARINGOSCÓPIO COMPLETO, ADULTO (LÂMINAS 1;2;3;4;5) H - LÂMINA PARA LARINGO ADULTA ( RETA ) Nº 05 H - LÂMINA PARA LARINGO INFANTIL ( RETA ) Nº03 H - PRANCHETA DUPLA PARA PRONTUÁRIO EM CEREJEIRA H - SENSOR DE OXÍMETRIA (OHMEDA 3700 TIPO Y) H - VÁLVULA REDUTORA DE PRESSÃO P/REDE DE OXIGÊNIO 320,40 320,40 TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 59.225.268/0001-74 - SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA H - SORO FISIOLOGICO 0,9% 1000ML H - SORO FISIOLOGICO 0,9% 250ML H - SORO FISIOLOGICO 0,9% 500ML 4.590,00 4.590,00 TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 02.578.293/0001-14 - SHOPPING DAS PADARIAS LTDA H - CAFETEIRA 8 LITROS R$ 1,00 25.000,00 1.035,00 80,00 720,00 919,60 919,60 4.499,90 375,00 360,00 9.900,00 1.625,00 1.950,00 22.384,10 10 Gal 1 Kit 30 Cx 14 Cx 30 Cx 30 Cx 30 Cx 20 Cx 14 Cx 10 Gal 1.000 Un 1.000 Un 69,50 37,00 31,95 83,00 56,95 92,50 154,85 159,00 195,40 99,70 0,15 0,25 695,00 37,00 958,50 1.162,00 1.708,50 2.775,00 4.645,50 3.180,00 2.735,60 997,00 150,00 250,00 Continua Página 41 de 42 Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo - Executivo/Indiretas RELAÇÃO DE COMPRAS REALIZADAS Exercício de 2006 - Mês de setembro Lei 9.755/1998 - TCU IN 028/1999, art. 2°, inciso XXIV H - SACO PLÁSTICO BRANCO LEITOSO P/ RAIO X TAM.37 X 47 2.000 Un 0,39 TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 91.240.846/0001-54 - SUPRIWARE SUPRIMENTOS P/ COMPUTADORES LTDA H - FONTE ATX H - TECLADO ABNT II STANDARD COM CONECTOR PS2 20.074,10 2 Pec 2 Un 45,00 18,00 TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 90.347.840/0019-47 - THYSSENKRUPP ELEVADORES SA H - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR 1 Un 140,00 1.200 Un 0,48 2 Ctc 10 Un 5 Un 5 Un 37,10 40,57 48,68 37,64 5 Un 5 Un 78,51 149,46 TOTAL DO FORNECEDOR 1.139,85 327.546,77 2 Un 2 Un 2 Un 2 Un 2 Un 3 Un 2 Un 3 Un 3 Cx 590,00 591,00 177,00 52,00 56,00 295,00 60,00 97,00 13,00 TOTAL DO FORNECEDOR TOTAL DO FORNECEDOR 392,55 747,30 327.546,77 TOTAL DO ÓRGÃO Fornecedor: 06.106.495/0001-14 - GUSTAVO REICHERT ADIPÔMETRO BALANÇA MECÂNICA 74,20 405,70 243,40 188,20 911,50 TOTAL DA SECRETARIA Órgão Adquirente: 94.707.684/0001-00 - Instituto de Previdência e Assistência Municipal Secretaria Adquirente: Instituto de Previdência e Assistência Municipal Fornecedor: 02.446.694/0002-00 - COPYBRAS COPIADORAS DO BRASIL LTDA CILINDRO P/ IMPRESSORA BROTHER 4800 CILINDRO P/ IMPRESSORA BROTHER HL 1850 CILINDRO P/ IMPRESSORA SHARP LÂMINA DE LIMPEZA PARA COPIADORA SHARP AL 1655 REVELADOR PARA COPIADORA SHARP AL 1655 TONER BROTHER HL 1850 TN 560 TONER P/ COPIADORA SHARP AL 1655 TONER P/ IMP BROTHER MFC4800 TONER PARA COPIADORA MINOLTA EP 1031 576,00 576,00 TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 54.611.678/0001-30 - WEM EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA H - CABO PARA PINÇA BIPOLAR,AUTOCLAVÁVEL CONECTOR FÊMEA CHAT H - CABO PLACA INOX FEMEA 3M WEM 03028 P/SS500 CERTIFICADO 140,00 140,00 TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 03.356.683/0001-02 - VILMA MARIA HOFFMANN TAVARES H - CARTUCHO CANON BC 02 H - CARTUCHO P/ IMPRESSORA LEXMARK REF. 17G0050 PRETO H - CARTUCHO P/ IMPRESSORA LEXMARK REF. Z - 517 COLORIDO H - CARTUCHO P/ IMPRESSORA LEXMARK REF. Z - 517 PRETO 90,00 36,00 126,00 TOTAL DO FORNECEDOR Fornecedor: 94.664.877/0001-20 - VIFARMA PRODS HOSPITALARES LTDA H - DISPOSITIVO PARA INFUSÃO INTRAVENOSA 3 VIAS C/ ROSCA R$ 1,00 780,00 1.180,00 1.182,00 354,00 104,00 112,00 885,00 120,00 291,00 39,00 4.267,00 1 Un 1 Un 350,00 50,00 350,00 50,00 400,00 Continua Página 42 de 42 Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo - Executivo/Indiretas RELAÇÃO DE COMPRAS REALIZADAS Exercício de 2006 - Mês de setembro Lei 9.755/1998 - TCU IN 028/1999, art. 2°, inciso XXIV Fornecedor: 93.140.564/0001-00 - HOSPITALAR GAÚCHA LTDA AGULHA DESCARTAVEL 25X7 C/100 AGULHA DESCARTAVEL 25X8 C/ 100 AGULHA DESCARTÁVEL 40X12 C/100 CATETER DE O2 Nº 8 C/10 EQUIPO SORO MACROGOTAS FITA CREPE LAMINA DE BISTURI N.° 15 C/100 SCALP Nº 25 R$ 1,00 50 Cx 50 Cx 10 Cx 30 Pac 400 Un 100 Rol 10 Cx 500 Un 4,58 4,65 5,50 2,85 0,42 1,35 9,00 0,10 TOTAL DO FORNECEDOR 1.045,00 Fornecedor: 02.921.274/0001-49 - LUIS VANDERLEI ERMEL VIDRO BRONZE 4 MM VIDRO INCOLOR 4 MM 3 Un 7 Un 100,00 71,43 TOTAL DO FORNECEDOR 300,00 500,00 800,00 Fornecedor: 89.237.911/0009-06 - MADEIREIRA HERVAL LTDA SERRA CIRCULAR INDUSTRIAL 1 Un 379,00 TOTAL DO FORNECEDOR 379,00 379,00 Fornecedor: 00.929.386/0001-10 - MADELIDER COM DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA FORRO DE PVC E MATERIAIS PARA COLOCAÇÃO 23 M² 20,35 TOTAL DO FORNECEDOR 468,11 468,11 TOTAL DA SECRETARIA 7.359,11 TOTAL DO ÓRGÃO 7.359,11 TOTAL CONSOLIDADO 2.688.662,17 FONTE: Sistema de Gestão Administrativo-Financeira - GEAFIN FERNANDO GILNEI DA SILVA TÉC. CONTABILIDADE 229,00 232,50 55,00 85,50 168,00 135,00 90,00 50,00 EDISON SIQUEIRA LEMOS SECRETÁRIO FAZENDA JAIR HENRIQUE FOSCARINI PREFEITO MUNICIPAL