2 IT Kosten Benchmarking

Transcrição

IT Kosten Benchmarking
Praxisbericht
Ulrich Dickamp
20.6.2008
© UDM Unternehmensberatung für Informationstechnologie GmbH
Agenda
1 UDM
3. Beispiele IT Kosten
4. Beispiele IT Produktivität
5. IT Control
6. Fazit
Marktkennzahlen
© UDM Unternehmensberatung für Informationstechnologie GmbH – 27.01.2004
Seite 2
IKA = Integrative Kostenanalyse
UDM GmbH
Unternehmensdaten
Referenzen ...
Unternehmensberatung für
Informationstechnologie GmbH
National
… Genossenschaftsbanken:
BVR Projekt (105 Banken)
Gründung:
1990
BigSix Banken
Inhaber:
Dipl. Kfm. Ulrich Dickamp
Sparda-Banken
IBM Deutschland/Europa
... Sparkassenorganisation:
ECS International
Sparkassen 380 Institute
Rechenzentren, Verbände
Mitarbeiter: 14
Standorte:
DSGV Control-IT Projekt
Frankfurt, Leipzig
LBS‘sen
IT Kostenanalyse in Sparkassen und
Banken seit 1994
International
Sparkassen in Österreich
EuroFITE
Marktkennzahlen
Seite 3
UDM Einsatzbereiche
Sparkassen
Volksbanken
Privatbanken
SK-Teilnehmer
an UDM IKA-Studie
FIDUCIA
GAD
Marktkennzahlen
Seite 4
UDM Benchmarking Fokus
Strategie Berater
STRATEGIE
Top-Down Ansatz
W
A
Z
PROJEKTE
UDM GmbH
BENCHMARK
Marktkennzahlen
Bottom Up Ansatz
Seite 5
Agenda
1 UDM
5. IT Control
6. Fazit
Marktkennzahlen
Seite 6
UDM IKA* Konzept
BankProdukte
Fokus
IT Kosten
Kunden
Prozesse
Produktivität
IT Kernbankfunktionen
IT-Produktkomplexe
V
Vertrieb
A
Abwicklung
S
Steuerung
U
Unterstützung
IKA-Basis IT
Fokus
Produktitvität
Analyse
Struktur
Standorte
Geschäft
Personal
Ausstattung
Ausstattung
Kosten
Technik
Dienste
IT-Produktivität
Struktur
BankFunktion
Zielkarte
Control
Vergleich
Nutzung
Personal
Regional
Kosten
Größe
Geschäft
IT-CIR
Institut
RZ
Dritte
Optimierung
ORGA
2010
mit einer
Datenaufnahme
mehrere Analysesichten generieren
*IKA= Integrative Kosten Analyse
Marktkennzahlen
Seite 7
IT Benchmarking
Perspektiven
Kosten
Kosten
IT-Macher
IT-Nutzer
• Preis / Leistung
• IT CIR*
• Wertschöpfung
Control-IT
ät
Qualität
IT Methoden
Control
Kennzahlen
(Best) practice
ät
Wirkung
Sicherheit
•TCO
•Service Level
•time to market
Sicherheit
Nutzen
UDM IT Kosten Benchmarking aus der Sicht der IT Nutzer
= hohe Branchenaffinität
*IT CIR = IT Cost Income Ratio
Marktkennzahlen
Seite 8
Kommentare zum Benchmarking
Auszüge aus Verdi FUVISION Nr. 11
o
o
Belegschaften werden dezimiert. Das pseudo objektive
Mittel dazu ist Benchmarking.
Der Vergleich mit anderen, konkurrierenden Unternehmen der gleichen oder anderer Branchen soll
‚zu hohe Kosten‘ identifizieren.
Das Karussell Benchmark wir sich also weiter drehen,
bis alle Banken im Vergleich keinen Kostenunterschied
mehr haben – auf dem niedrigsten Niveau.
Was das für das Personal bedeutet, kann sich jeder
ausmalen.
Auszug aus ‚Führen mit flexiblen Zielen‘; Niels Pfläging, 2008, S.172ff
o
O
Marktkennzahlen
Benchmarking kann überaus produktiv zum Führungsprozess
beitragen. Vor allem stellt es ein probates Mittel dar, um ‚reale‘
Maßstäbe, relevante Anforderungen und Wettbewerb in eine
Organisation hineinzutragen. Benchmarking ist in diesem Sinne
aber kein Controller Job, sondern Aufgabe aller Organisationsmitglieder. Es trägt dazu bei, Orientierung zu geben und kann,
richtig angewendet, jede andere Form der Zieldefinition überflüssig machen.
Benchmarking vergleicht Ist mit Ist; das ist die wirkliche Realität
Seite 9
IT in Sparkassen
2 IT-Anwendungsplattformen
2 IT-Dienstleister
10 Landesverbände
21.000 SB-Standorte
60.000 SB-Geräte
300.000 Clients
457 eigenständige Institute
mit selbständigen IT-Orga‘s
eigener Beschaffung
eigene IT-Strategie
eigene SLA
136 Mio. Konten und Depots
41 Mio. Girokonten
1,3 Mrd. Auszahlungen
1,2 Mrd. Überweisungen
Eine der komplexesten
IT-Organisationen der Welt
ohne zentralen CIO,
ohne zentralen IT-Controller,
ohne zentralen IT-Planer
IT-Ausgaben der Sparkassen
erreichen 3 Mrd. € pro Jahr!
SFG Gesamt ca. 6 Mrd. p.a.
Etwa die Hälfte geben die Institute
für ihre zentralen IT-Dienstleister aus.
horizontale Steuerung
im Kompetenzverbund
Marktkennzahlen
IT Kosten Benchmark
IT Cost Income Ratio
Seite 10
IT-Steuerung in Sparkassen
Hierarchische Konzernsteuerung
Horizontale Verbundsteuerung
CIO
CIO-Prinzip
Top Down
Region A
Region B
Region C
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
Gremien-Prinzip
kooperativ
Benchmarking
Marktkennzahlen
Seite 11
Ziele des IT Kosten Benchmarking
Transparenz in die IT Kostenstruktur
Positionierung der Bank im Vergleich
Ausweis möglicher Überhänge
Ableitung potentieller Optimierungen
Bankfachliche IT Kostenzuordnung
Ermittlung IT – Personal Substitution
Ausweis der Organisations Produktiviät
Erkennung von Schwachstellen
Ziel orientierter IT Einsatz
Systematische IT Steuerung
Marktkennzahlen
Seite 12
IT Benchmarking
Einflussgrößen
Inhalte
Leistungen
Profile
Transparenz
IT Kosten
Positionierung
zentral
dezentral
Produktivität
Personalkosten
Optimierung
Kennzahlen
Steuerung
Marktkennzahlen
Zielkarten
Ertrag
Income
Ergebnis
Organisation
Geschäft
Automation
RZ Abrechnung
TX B Abrechnung
Arbeitsplätze
SB Ausstattung
Netze, Software
Personal
Vertrieb
Abwicklung
Steuerung
Unterstützung
Aufwand/Ertrag (CIR)
IT Kosten
Produktivität
Seite 13
Agenda
1 UDM
5. IT Control
6. Fazit
Marktkennzahlen
Seite 14
IT Benchmarking
IT Cost Income Ratio
CIR*
IT-Cost
IT-CIR*
zentrale
dezentrale
Arbeitsplätze
SB-Technik
Ausstattung
Verfahren
Geräte
Nutzung
SLA
Zufriedenheit
Qualität
Die in IKA erfassten IT Kosten beziehen sich
auf den Retail-Teil des Bankgeschäftes
Income
RoI
CIR
*CIR = Cost Income Ratio
IT CIR= IT Cost Income Ratio (siehe Abschnitt Kennziffern)
Marktkennzahlen
Seite 15
IT Benchmarking
Leistungen
pro 1 Mrd. € Bilanzsumme (DBS)
Ertrag
(T-Euro)
Income
(T-Euro)
Aufwand
(T-Euro)
Ergebnis
(T-Euro)
CIR
Mitarbeiter
(bB)
Girokonten
Standorte
Fläche
absolut
Bank 1
55.839
30.856
25.248
7.945
74,2%
225,9
62.022
20
10.320
Bank 2
45.455
26.618
20.472
7.647
70,7%
173,9
59.215
21
Bank 3
48.306
21.570
15.235
5.988
68,9%
122,0
25.143
9
4.819
Bank 4
48.080
27.401
23.380
6.545
76,1%
188,1
34.006
23
1.392
Bank 5
57.897
31.810
23.269
10.131
68,2%
224,0
38.420
28
2.569
Bank 6
53.989
31.820
18.964
14.430
54,7%
165,9
35.546
11
300
Gruppe
52.126
29.645
22.281
9.409
68,3%
192,3
35.555
22
1.420
Gruppe 2
57.023
34.415
25.501
10.195
69,9%
247,5
47.104
31
567
Vergleich der wirtschaftlichen Ausgangssituation
Darstellung von Ertrag und Aufwand
Darstellung der Strukturparameter
Personal
Fläche
Standorte
Konten
Vergleich verschiedener Teilnehmer
Ausweis von Unterschieden
Marktkennzahlen
Seite 16
Struktureinflüsse auf die IT Kosten
dezentrale IT-Kosten
Struktureinflussfaktoren
Client/Server
SB-Technik
Netze
Kommunikation
zentrale IT-Kosten
Entwicklung
Kunden
Fläche
Standorte
Konten
Personal
Vertrieb
Abwicklung
Steuerung
Unterstützung
Mitarbeiter
Arbeitsplätze
Anschlüsse
Ausstattungsgrad
Ressorts
Marktkennzahlen
gesetzliche
Vorschriften
Seite 17
IT Benchmark
Kostendefinition
Ausstattung
Preise
Verbräuche
Transparenz
Vergleich
Ziele
Steuerung
Optimierung
Positionierung
Make
or
zentrale
IT-Kosten
+
dezentrale
IT-Kosten
=
Gesamt
IT Kosten
buy
Entwicklung, Betrieb, Infrastruktur, Geräte, Services
Marktkennzahlen
zentrale IT Kosten beziehen sich auf die zentralen RZ Verfahren, die entweder vom eigenen RZ
oder von externen Service Zentren (z.B. Kordoba - VWD) in Anspruch genommen werden
dezentrale IT Kosten sind dagegen die technische Ausstattung der Arbeitsplätze, die SBAusstattung, die Vernetzung der Standorte, die Gebühren für Daten und Sprachübertragung etc.
Seite 18
IT Benchmarking
Kostenblöcke
Dezentrale IT Kosten
Client / Server (AP)
Banktechnik (SB)
Netz und Kommunikation
Technik
Wartung
Ausstattung
Technik
Wartung
Nutzung
Technik (TK-Anlage, NT-Komp.)
Wartung
Gebühren (Fernmelde, Sekundärnetz)
Software
Betreuungsaufwände
Klassifizierung der Produkte
SW-Investitionen
SW-Wartung
Internes IT-Personal
Technik-Dienstleistungen
AP = Arbeitsplatz
SB = Selbstbedienung
Einheitliche Erfassung AfA für alle Geräte AfA auch auf abgeschriebene Geräte aktueller Wiederbeschaffungswert
Zentrale IT Kosten
Rechenzentrum
Bankdienstleistungen
Produktion
Entwicklung / Umlage
Sonderleistungen
Zahlungsverkehr
Wertpapier
Druckoutput
Marktkennzahlen
Seite 19
IT Benchmarking
Gesamtkosten
pro 1 Mrd. Bilanzsumme
Bank 1
Bank 2
Bank 3
Bank 4
Bank 5
Bank 6
Gruppe
2.446.385
1.540.916
1.085.442
1.318.945
1.229.088
997.897
1.215.722
Client / Server
527.453
188.508
332.968
200.048
142.718
196.491
183.915
Banktechnik
416.051
365.517
125.703
303.286
354.335
260.303
306.477
Netz- und Kommunikation
610.691
406.684
175.389
387.324
320.398
190.021
321.721
Software
382.317
156.410
194.096
134.911
211.316
148.541
158.565
Betreuung
509.871
423.797
257.286
293.375
200.322
202.542
245.044
1.556.322
1.929.919
1.200.492
1.649.592
1.833.420
1.501.764
1.662.767
336.694
232.870
503.402
301.472
198.112
195.528
248.285
RZ-Kosten
1.219.628
1.697.049
697.091
1.348.120
1.635.308
1.306.236
1.414.482
IT-Gesamtkosten
4.002.707
3.470.834
2.285.934
2.968.537
3.062.509
2.499.661
2.878.489
Anteil dezentrale IT-Kosten
61%
44%
47%
44%
40%
40%
42%
Anteil zentrale IT-Kosten
39%
56%
53%
56%
60%
60%
58%
zentrale IT-Kosten
In dieser Tabelle werden die IT Gesamtkosten der Banken pro 1 Mrd. DBS
verglichen.
Eine Bank kann erkennen, bei welcher Kostenart sich Überhänge
zeigen, die einer detailierteren Betrachtung unterzogen werden sollten
Marktkennzahlen
Seite 20
IT-Benchmarking
Spreizung
IT-Gesamtkosten / DBS
6.000.000
5.000.000
142%
4.000.000
3.000.000
2.000.000
1.000.000
0
Min
Schnitt
dezentraler IT-Kosten / DBS
Max
3.000.000
zentrale IT Kosten / DBS
2.500.000
2.500.000
2.000.000
198%
2.000.000
1.500.000
1.500.000
1.000.000
1.000.000
500.000
500.000
0
0
Min
Marktkennzahlen
135%
Schnitt
Max
Min
Schnitt
Max
Seite 21
IT Benchmarking
Kostenentwicklung
absolut
1 Mrd. € DBS
1 Mrd. € KV
Girokonto
1 Mio. € Income
Bank 2002
19.265.331
3.665.816
2.809.502
109,10
143.880
Bank 2004
15.006.201
2.859.387
2.041.183
81,64
102.396
Bank 2007
12.372.588
2.376.648
1.621.426
60,54
89.697
-18%
Entwicklung 04 - 07
-17%
-21%
-26%
-12%
Von 2002 – 2007 wurden die IT Kosten um 6.892.743 € reduziert
seit 2002
- 2.615.578 €
- 4.277.165 €
seit 2004
- 1.486.203 €
- 1.147.410 €
dezentralen IT-Kosten
zentrale IT Kosten
Neben dem Vergleich der Banken untereinander vermittelt der Zeitvergleich einen
Eindruck über die Entwicklung der Kosten innerhalb einer Bank. Auf diese Art
und Weise kann dann auch die Wirkung von Maßnahmen nachvollzogen werden.
Marktkennzahlen
Seite 22
IT-Kostenentwicklung
1994 - 2007 – 2012
dezentraler IT-Kosten
zentrale IT-Kosten
IT-Gesamtkosten
A
Client/Server Blase
Z
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
rezentral - 2012
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
dezentral
1997
1996
1995
1994
1994 - zentral
Die IT Kosten werden 2012 unter dem Niveau von 1994 liegen; bei x-facher Leistung
Marktkennzahlen
Seite 23
IT Benchmarking
Dezentrale IT-Kosten
pro 1 Mrd. DBS
Bank 1
Bank 2
Bank 3
Bank 4
Bank 5
Bank 6
Gruppe
Client / Server
527.453
188.508
332.968
200.048
142.718
196.491
183.915
Banktechnik
416.051
365.517
125.703
303.286
354.335
260.303
306.477
610.691
406.684
175.389
387.324
320.398
190.021
321.721
NT/KT - Technik
300.088
91.396
118.267
65.976
132.680
65.826
83.709
NT - Leitungsgebühren
252.370
286.567
11.644
243.752
130.201
72.133
171.948
58.233
28.720
45.479
77.595
57.517
52.062
66.064
Software
382.317
156.410
194.096
134.911
211.316
148.541
158.565
SW - Investition
129.988
60.763
84.214
28.017
89.379
39.331
47.103
SW - Wartung
252.329
95.647
109.882
106.894
121.937
109.210
111.462
Betreuung
509.871
423.797
257.286
293.375
200.322
202.542
245.044
Interne Betreuung (IT-Personal)
133.323
415.882
209.969
257.535
200.322
187.850
223.873
Externe Betreuung (techn. DL)
376.548
7.915
47.317
35.840
14.691
21.172
2.446.385
1.540.916
1.085.442
1.318.945
997.897
1.215.722
KT - Fernmeldegebühren
1.229.088
Die Tabelle weist die dezentralen IT Kosten pro 1 Mrd. DBS aus.
Die Banken identifizieren jetzt die Überhänge in diesem Kostenbereich,
und begeben sich anschließend auf die nächst niedrigere Analysestufe.
Marktkennzahlen
Seite 24
IT Benchmarking
Client / Server
Bank 1
Client - Serverkosten pro DBS
Bank 2
Bank 3
Ausstattungsunterschiede
Bank 4
Bank 5
527.453
188.508
332.968
200.048
13%
7%
1%
16%
225,9
173,9
122,0
188,1
22,0%
16,9%
13,3%
installierte Clients / bB
1,40
1,21
installierte Clients / Kopf
1,30
1,11
Anteil Wartungskosten
Mitarbeiter / DBS
Anteil Teilzeit
196.491
183.915
21%
14%
224,0
165,9
192,3
19,4%
25,9%
23,4%
22,3%
1,74
1,38
1,16
1,44
1,33
1,62
1,28
1,00
1,29
1,19
Anteil Client-Reservebestand
Drucker / bB
Gruppe
Bank 6
142.718
3%
1%
0,3
0,7
0,2
0,6
0,3
0,4
0,5
1.662
898
1.570
768
533
822
715
PC und Monitorkosten / Client
671
341
503
331
282
468
348
Serverkosten / Client
495
374
942
219
113
172
179
Druck, Kopier und Faxkosten / Client
496
183
125
218
139
182
188
CS-Kosten / Client
Die Analysestufe betrachtet den Kostenblock ‚Client/Server‘
intensiver. Es wird das Kostenvolumen pro 1 Mrd. DBS angezeigt,
Die Ausstattung pro Mitarbeiter; die Anzahl der Mitarbieter, um
den technischen Ausstattungsgrad zu erfassen, der der Kostengröße
zu Grunde liegt. Erste Gründe für Unterschiede werden sichtbar.
Marktkennzahlen
Seite 25
IT Benchmarking
Stückkostenmodelle
Fixkosten abbauen
Stückkostenprinzip
Verbrauchsabrechnung
aber
die eigenen Ist Stückkosten müssen als Vollkosten bekannt sein!
Stückkosten
IT-Service
Preis pro Arbeitsplatz
SB Service
Preis pro Posten
Druck-Service
Preis pro Seite
TK Service
Preis pro TK-Port
Netz Service
Preis pro Netzwerk-Port
UHD Service
Preis pro Call
ZV Service
Preis pro Beleg
Abwicklung
Preis pro Geschäftsvorfall
Outtasking
Marktkennzahlen
Seite 26
IT Benchmarking
Stückkosten GA-Posten
SB-Standort
Kosten p.a.
SB-Stelle
Kosten p.a.
Filiale
Posten pro
GA p.a.
Filiale
Vollkosten
pro
Auszahlung
Posten pro
GA p.a.
Vollkosten
pro
Auszahlung
Infrastrukturkosten
6.055,35
2.055,35
10.000
2,09
10.000
1,69
GA-Technikkosten
4.406,00
4.406,00
20.000
1,05
20.000
0,85
Betreuungskosten
6.760,00
6.760,00
30.000
0,70
30.000
0,57
Kapitalbindungskosten
2.750,00
2.750,00
40.000
0,53
40.000
0,43
805,92
805,92
50.000
0,43
50.000
0,35
20.777,27
16.777,27
60.000
0,36
60.000
0,29
70.000
0,31
70.000
0,25
Geräteabhängige RZ-Kosten
Gerätebezogene GA-Vollkosten
Transaktionskosten
0,00996
0,00996
80.000
0,27
80.000
0,22
Transaktionsabhängige RZ-Kosten
0,00996
0,00996
90.000
0,24
90.000
0,20
100.000
0,22
100.000
0,18
110.000
0,20
110.000
0,16
120.000
0,18
120.000
0,15
Ø Auslastung pro GA
44.134
Da zunehmend Service Angebote auf Stückkosten Basis erfolgen, ist es gut, wenn die
Bank die aktuellen IST Stückkosten kennt. In diesem Fall den Preis pro Ausgabeposten
Über einen GA in Abhängigkeit von der Ausgabemenge
Marktkennzahlen
Seite 27
IT Benchmarking
Zentrale IT Kosten
pro 1 Mrd. DBS
Bank 1
Bank 2
Bank 3
Bank 4
Bank 5
Gruppe
Bank 6
336.694
232.870
503.402
301.472
198.112
195.528
248.285
1.219.628
1.697.049
697.091
1.348.120
1.635.308
1.306.236
1.414.482
Umlage
4.617
2.729
2
582
89
101
334
IT Basis
100.057
168.121
159.741
186.630
239.359
184.259
200.102
Konzern
0
-218
0
-92
-56
-74
-78
Produktionsfunktion
1.026.030
1.220.816
451.364
944.314
1.118.399
919.266
984.623
Steuerungsfunktion
7.018
4.270
7.562
36.270
49.228
31.825
38.645
81.906
301.332
78.421
180.417
228.289
170.859
190.855
zentrale IT-Kosten
1.556.322
1.929.919
1.200.492
1.649.592
1.833.420
1.501.764
1.662.767
Girokonten / DBS
62.022
59.215
25.143
34.006
38.420
35.546
35.555
RZ-Kosten
Vertriebsfunktion
Die nachstehenden Tabellen beziehen sich auf die
Analyse der Abrechnung eines Service Rechenzentrums.
Es werden die Abrechnungsblöcke iterativ detailliert.
Zur Orientierung wird die Anzahl der Girokonten pro
1 Mrd. EUR angezeigt. Siehe ‚Strukturanalyse‘ .S 12-19
Marktkennzahlen
Seite 28
Produktionsfunktion (DBS)
Bank 1
Konto-, Depot- & Vertragsverwaltung
Kreditsachbearbeitung
Services
Bank 2
Backoffice Kundenservices
Bank 4
Bank 5
Bank 6
Gruppe
744.647
1.027.523
297.629
703.346
763.140
661.978
709.257
4.847
8.746
9.056
23.119
27.848
23.234
24.407
46.763
41.313
16.801
37.864
47.963
45.963
42.515
191
470
Wertpapierabwicklung
Zahlungsverkehr
Bank 3
Umlage
IT Basis
Konzern
Produktionsfunktion
Steuerungsfunktion
Vertriebsfunktion
231
87.434
28.129
17.410
69.679
99.630
98.070
84.532
883.692
1.105.711
341.087
834.478
938.581
829.245
860.942
13.117
11.268
19.399
14.844
13.488
13.488
Personalverwaltung
Produktverwaltung
74
Bankadministration
13.117
11.341
19.399
14.844
Dokumentenmanagement
80.646
60.071
5.492
24.630
42.293
24.347
29.267
Informationsmanagement
48.883
17.846
85.098
40.149
98.838
49.708
58.097
Qualitätsmanagement
Rechnungs- & Meldewesen
Betriebliche Services
Produktionsfunktion
161
43
12.808
24.072
8.345
25.659
23.683
15.966
22.786
142.338
101.989
98.936
90.438
164.975
90.021
110.193
1.026.030
1.220.816
451.364
944.314
1.118.399
919.266
984.623
Die Tabelle zeigt die RZ Abrechnung eine Stufe tiefer
und behandelt die Kostengruppe ‚Produktionsfunktion‘.
Da jeder Dienstleister eine andere Abrechnung hat, sind
die Abrechnungsanalysen jeweils anzupassen.
Gleiches gilt auch, wenn keine Abrechnung, sondern nur
eine Betriebs interne Verrechnung vorliegt.
Marktkennzahlen
Seite 29
IT Benchmarking
Dezentrale IT Kosten
Dezentrale IT-Kosten / KV
Dezentrale IT-Kosten / Girokonto
IT-Kosten / Arbeitsplatz
Betreuungskosten / Anschluss
Kennzahlen
Minimum
Schnitt
Maximum
634.993
1.144.290
2.040.411
15
39
72
3.154
6.147
12.799
634
1.100
1.674
Wert Bank
Ziel Jahr 1
Ziel Jahr 2
Ziel Jahr 3
Der Kennzahlenkatalog wird ständig erweitert und regelmäßig aktualisiert. Das Institut kann
sich mit eigenen Werten gegenüber den Kennzahlen positionieren und Zielgrößen für die
kommenden drei Jahre definieren. Diese müssen Konsistent mit den Unternehmenszielen sein.
Alle wesentlichen Ziele werden in Zielkarten zusammengefasst und können in weitergehenden
Zielsystemen wie z.B. einer BSC weiterverarbeitet werden.
Marktkennzahlen
Seite 30
IT Benchmarking
IT Ausstattung
Kennzahlen
Minimum
Schnitt
Maximum
Clients / Mitarbeiter (MAK)
0,98
1,42
1,80
Drucker / Mitarbeiter (MAK)
0,30
0,75
1,30
34.984
58.435
82.984
2.570
20.615
30.451
Auszahlungen / GA
Überweisungen / SB-Terminal
Wert Institut
Ziel Jahr 1
Ziel Jahr 2
Ziel Jahr 3
Ausstattungsunterschiede haben einen unmittelbaren Einfluss auf die Höhe der IT Kosten
Minimum
Schnitt
Maximum
Leitungskosten / Standort
1.728
6.881
20.451
NT-Hardware / Standort
1.465
2.611
7.441
4
10
23
111
306
526
TK-Kosten / Port
Gesprächskosten / Mitarbeiter
Marktkennzahlen
Wert Institut
Ziel Jahr 1
Ziel Jahr 2
Ziel Jahr 3
Seite 31
Agenda
1 UDM
5. IT Control
6. Fazit
Marktkennzahlen
Seite 32
IT Benchmarking
Bankfachliche IT-Kostenzuordnung
IT-Kostengruppen
Client / Server
Banktechnik
bankfachliche Kostengruppen
Netzwerk
Kommunikation
Vertrieb
Software
IT-Personal
ext. Dienstleistungen
RZ-Leistungen
Marktkennzahlen
Unterstützung
Die bisher untersuchten IT Kosten werden als
Ein Block auf die Bankfunktionen
Vertrieb
Abwicklung
Banksteuerung und
Unterstützung
übertragen. Damit werden die IT Kosten bankfachlich
zugeordnet. Diese Vorgehensweise ist immer branchenspezifisch zu sehen, d.h. die IT Kosten müssen einem
Branchen Raster zugeordnet werden.
Steuerung
Abwicklung
Seite 33
IT Benchmarking
Produktivität
Kundengeschäftsvolumen (KGV)
Abwicklung
Unterstützung
dezentral
zentral
Vertrieb
Steuerung
IT-Kosten
bankfachliche Kostengruppen
Produktivität je Bankfunktion
Marktkennzahlen
Im folgenden Analyseschritt, werden die
Personalkosten den IT Kosten beigemischt
und auf die gleichen Bankfunktionen zugeordnet.
Damit zeigt die Analyse funktionale operative
Kosten, d.h. ohne Gemeinkostenanteile.
Damit wird das Verhältnis von IT und PersonalKosten pro Bankfunktion erkenntlich
Personalkosten
Markt
Marktfolge
Stäbe
Als weiterer Analyseschritt wird die
Summe aus IT- und Personalkosten
Ins Verhältnis zu einer Ertragsgröße
Gesetzt, in diesem Fall das KundenGeschäftsvolumen. Als Quotient
Entsteht eine Produktivitätskennzahl.
Seite 34
IT Benchmarking
Produktivität Vertrieb
pro 1 Mrd. DBS
Dem Kundengeschäftsvolumen pro 1 Mrd. DBS
wird der Vertriebsaufwand (IT+Personal) gegenüber
Gestellt. Daraus wird ermittelt, wie viel Vertriebskosten
Die Bank pro 1.000 EUR Kundenvolumen generiert.
Diese Produktivitätskennzahl kann dann unter den
Banken verglichen und Überhänge festgestellt werden.
Bank 1
Region 2
1.376.629
1.266.312
Die Bank hat ein höheres Kundengeschäftsvolumen, leicht niedrigere
Kosten und eine höhere VertriebsProduktivität
Kundenvolumen / DBS
T€
Anzahl Girokonten / DBS
Anz
35.478
37.773
Income / DBS
T€
28.205
29.396
Kosten Vertrieb / DBS
T€
8.752
IT-Kosten / DBS
T€
1.571
18 %
1.651
19 %
Personalkosten / DBS T€
7.181
82 %
7.157
81 %
8.808
€
6,36
Kosten / Girokonto
€
246,68
233,18
31,0%
30,0%
Marktkennzahlen
Produktivitäts
Kennzahlen
Kosten
6,96
Kosten / 1.000 € KV
Vertrieb-CIR (Kosten/Income)
Geschäftsvolumen
Produktivität
Seite 35
Agenda
1 UDM
5. IT Control
6. Fazit
Marktkennzahlen
Seite 36
IT Benchmarking
Überhänge / Auffälligkeiten
dezentraler IT-S.
Client / Server
Banktechnik
NT / KT
Software
Betreuung
Bankdienstl.
IT Produktivität
Marktkennzahlen
Seite 37
IT Benchmarking
Empfehlungen
Client / Server
Banktechnik
Software
IT Orga
Bankdienstl.
FIDUCIA
Produktivität
Die Bank erhält eine kompakte Liste von Optimierungsempfehlungen
Marktkennzahlen
Seite 38
IT Benchmarking
Zielkarte - IT Kosten
Die Bank erhält eine Zielkarte für eine mittelfristige Zielplanung, die sie inhaltlich selbst bestimmen kann.
Bank - IST
Best of
Class
IST
IT-CIR
Bank - ZIEL
Jahr 1
Jahr 2
Jahr 3
11,3%
6,5%
10,8%
10,2%
9,8%
zentrale IT-Kosten
1.110.000
970.000
1.050.000
1.000.000
950.000
1.310.000
1.100.000
1.200.000
1.150.000
1.100.000
1,54
1,03
1,40
1,30
1,20
Ausstattung Drucker / Mitarbeiter
0,90
0,50
0,75
0,60
0,50
IT-Personal / 100 AP
2,16
1,10
1,90
1,70
1,50
Verfügungen / GA
52.000
58.000
53.500
55.000
56.000
Verfügungen / SBT
21.000
27.000
22.000
23.000
24.000
Netzauslastung WAN
30%
60%
40%
50%
60%
UHD-Calls / MA
2,00
1,00
1,70
1,50
1,30
Störungen / MA
1,30
0,60
1,00
0,80
0,60
IT-Qualitätsindex
6,50
7,80
6,80
7,20
7,60
Kosten
Clients / Mitarbeiter
Nutzung
Qualität
Marktkennzahlen
Seite 39
IT Steuerung
Inhalte
Kosten
Infrastruktur
Verfahren
Services
Sichern
Reduzieren
Gewährleisten
Qualität
Service Level
Organisation
Zufriedenheit
Sicherheit
IT Control
Umfang
Aufwand
Abläufe
Erhöhen
Nutzen
Potenziale
Produkte
Produktivität
Marktkennzahlen
Seite 40
Agenda
1 UDM
5. IT Control
6. Fazit
Marktkennzahlen
Seite 41
IT Benchmarking
Fazit
1. IT Nutzer – oder IT Macher
2. Basis für eine IT Steuerung
3. Branchenbezug
4. Ziel Orientierung
5. Cost Income Balance
6. Business Bezug
7. Dynamische Gestaltung
Marktkennzahlen
Seite 42
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit
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2 IT Kosten Benchmarking

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