Baixar - Prefeitura Municipal de Agudo

Transcrição

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Agudo
Empenhos Emitidos
20 de Abril de 2015
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao ...:
Data Final de Emissao .....:
01.01.2015
31.03.2015
Data/UG Empenho Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
02.01.2015
0 2015/000260 4459 258
2015 3448 ACSURS - ASSOCIACAO DE CRIADORES DE SU
3.000,00
1
Itens de Empenho : Semem Suino
Semem suino para inseminacao artificial utilizado por produt
ors rurais na atividade de suinocultura.
0 2015/000130
2356 95
2015 1001 ADEMIR KESSELER
104,00
Itens de Empenho : Diaria para viagens no pais. OUTRAS DIARIAS.
Pagto de 01 diaria para Porto Alegre no dia 14/01/2015 - Reu
niao da Diretoria do Conselho dos Secretarios na FAMURS
1
0 2015/000031
4866 12
2015 6475 ADRIANA CAROLINA RADDATZ
127,85
Itens de Empenho : Pagamento referente Passe Livre
Pagamento Passe Livre referente ao mes de agosto de 2014, Ba
nrisul, agencia 102, conta 350603690-5.
1
0 2015/000193
4866 171
127,85
Pagamento Passe Livre referente ao mes de setembro de 2014,
Banrisul, agencia 102, conta 350603690-5.
1
0 2015/000129
4599 98
2015 2743 AES SUL-DISTR GAUCHA DE ENERGIA SA
800,00
Itens de Empenho : Energia Eletrica.
Pagamento de energia eletrica na Casa de Cultura Francisco B
erger
1
0 2015/000138
4432 21
Itens de Empenho : Servico de Energia Eletrica Anual
Servicos de energia eletrica para o Viveiro Municipal
6.000,00
1
0 2015/000145
4555 97
Fornecimento de energia eletrica
15.000,00
1
0 2015/000147
5099 118
Tarifa energia eletrica para EMEI Paraiso da Crianca
10.000,00
1
0 2015/000166
4378 112
17.000,00
Pagamento Energia Eletrica para os Postos de Saude e Farmaci
a Municipal.
1
0 2015/000181
4432 116
2.520,00
Itens de Empenho : Servico de Energia Eletrica
Servico de energia eletrica para o Centro Administrativo Ped
ro Schorn - Ascar/Emater - Conselho Tutelar.
1
0 2015/000182
4432 113
2.400,00
Servico de energia eletrica para a Unidade de Apoio de Distr
ibuicao de Alimentos da Agricultura Familiar UADAF
1
0 2015/000203
4530 204
1
2015
2743 AES SUL-DISTR GAUCHA DE ENERGIA SA
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 20/04/2015 as 10h42min (5)
10.000,00
Folha:
1
Empenhos Emitidos
20 de Abril de 2015
Data/UG Empenho
02.01.2015
01.01.2015
31.03.2015
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Fornecimento de enrgia eletrica para Centro Administrativo.
0 2015/000205
4667 184
1.500,00
Fornecimento de energia eletrica para o Centro de Convivenci
a do Idoso de Agudo - CCIA.
1
0 2015/000206
4639 175
2.000,00
Fornecimento de energia eletrica para o Centro de Referencia
de Assistencia Social - CRAS.
1
0 2015/000207
4823 161
500,00
Fornecimento de energia eletrica para o poco artesiano na Vi
la Caicara.
1
0 2015/000213
4546 202
15.000,00
Tarifa de energia eletrica para sete escolas do Ens. Fundame
ntal
1
0 2015/000215
4552 207
10.000,00
Tarifa Energia Eletrica para as Escolas Municipais do Ensino
Fundamental
1
0 2015/000217
4550 218
Tarifa de energia eletrica para escola Proinfancia
3.000,00
1
0 2015/000219
4548 215
10.000,00
Fornecimento de energia eletrica para o Centro Desportivo Mu
nicipal - Ginasio
1
0 2015/000221
4599 148
2.200,00
Pagamento de energia eletrica do Museu Municipal Pastor Rich
art Brauer
1
0 2015/000223
4573 194
9.000,00
Pagamento do fornecimento de energia eletrica para a Bibliot
eca Publica Municipal
1
0 2015/000225
4558 213
11.000,00
Pagamento do fornecimento de energia eletrica para o Centro
Administrativo Municipal
1
0 2015/000226
4599 206
1
2015
2743 AES SUL-DISTR GAUCHA DE ENERGIA SA
1.000,00
Folha:
2
Empenhos Emitidos
20 de Abril de 2015
Data/UG Empenho
02.01.2015
01.01.2015
31.03.2015
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Pagamento do fornecimento de energia eletrica para a Esplana
da do Monumento
0 2015/000229
4839 226
1.000,00
Pagamento de energia eletrica para Iluminacao da Cascata Rad
datz
1
0 2015/000234
4821 223
Fornecimento de Energia Eletrica para CAM
20.000,00
1
0 2015/000253
4614 222
400,00
Pagamento do fornecimento de energia eletrica para iluminaca
o a antena da Nova Boemia
1
0 2015/000270
4546 271
600,00
Fornecimento de energia eletrica para, Quadra Poliesportiva
da Escola Alberto Pasqualini
1
0 2015/000299
4714 177
4.000,00
Fornecimento de energia eletrica para cameras de monitoramen
to.
1
0 2015/000300
4685 169
3.000,00
Fornecimento de energia eletrica para a Secretaria e Parque
de Maquinas.
1
0 2015/000301
5203 182
3.000,00
Forneciemnto de energia eletrica para Logradouros Publicos.
1
0 2015/000302
4711 163
Fornecimento de Luz para Predio Bombeiros.
1.000,00
1
0 2015/000320
4839 265
4.000,00
Pagamento de energia eletrica na rapetidora do Cerro da Figu
eira
1
1 2015/000001
4756 1
Itens de Empenho : Fornecimento de energia eletrica.
Anulacao parcial.
600,00
1
0 2015/000005
2397
1008 AIRTON ALVES
99,00
Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria nos dias 02,05,07/01/2015.Motivo lev
ar lixo para o aterro sanitario.
1
Folha:
3
Empenhos Emitidos
20 de Abril de 2015
Data/UG Empenho
01.01.2015
31.03.2015
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
0 2015/000146
4538 008
2015 6109 ALINE BARBIERI & CIA LTDA
5.232,00
Itens de Empenho : Pagamento manutencao 02 meses da rede de informatica conform
e pregao presencial 26/2012, contrato 58/2012 e termo aditiv
o 02.
1
0 2015/000265
4836 14
5.232,00
Itens de Empenho : Pagamento servicos de acessoria e manutencao de software e s
istemas operacionais.Pregao presencial 26/2012 contrato no 5
8/2012 e termo aditivo no 02.
1
0 2015/000125
3420 15
2015 5593 ALINGA LAURO DROSE
Itens de Empenho : Servico de Taxi
Servico de locomocao do Conselho Tutelar de Agudo.
3.000,00
1
0 2015/000241
4801 239
2015 1336 AMCENTRO-ASSOC MUNIC DA REG CENTRO
Itens de Empenho : Servicos de Assessoria
Despesa decorrente Associacao para assessoria
12.000,00
1
0 2015/000155
4866 130
2015 6486 ANDERSON VAGNER KOBS
43,40
Banco do Brasil, agencia 453-7, conta 11012-4.
1
0 2015/000091
4866 55
2015 6500 ANDRESSA TAIS TEMP
86,80
Caixa, agencia 1292, conta 013.16045-1.
1
0 2015/000059
2369 24
2015 1029 ANGELA HERMES
39,00
Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/4 de dia
ria
1/4 de diaria, para Santa Maria, dia 07/01, Curso PACTO, par
a professora Angela Hermes
1
0 2015/000016
4418 5
2015 6341 ANGELO PAULO PRZYBITOWICZ
1.448,20
Itens de Empenho : Alevino de carpa(hungara,capim,cbeca grande e prateada)
Alevino de carpa colorida
Alevino de jundia
Alevino de tilapia
Alevino de trairao
Alevinos adquiridos por produtores rurais para desenvolvimen
to da piscicultura.
1
0 2015/000097
4417 54
2015 5557 ASSOC DE RADIO DIFUSAO COM DE AGUDO/RS
500,00
Itens de Empenho : Servicos de divulgacao
Pagto de 10 anuncios diarios ate o dia 13/03/2015 para comun
icar aos produtores rurais a apresentacao do bloco de produt
or para conferencia no setor de ICMS.
1
0 2015/000262
4399 12
2015
61 ASSOCIACAO HOSPITAL AGUDO
155.000,00
Itens de Empenho : Pagamento servicos de socorros e salvamentos para programa S
amu-Salvar conforme convenio no 002/2010 e termo aditivo 06.
Anulacao de empenho.
1
Folha:
4
Empenhos Emitidos
20 de Abril de 2015
Data/UG Empenho
01.01.2015
31.03.2015
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
0 2015/000266
4398 13
2015
125.000,00
Itens de Empenho : Pagamento servicos de socorro e salvamento Samu-Salvar confo
rme convenio no002/2010 e termo aditivo no06.
1
0 2015/000267
4620 15
2015
15.000,00
Itens de Empenho : Pagamento servicos medicos-cirurgicos, complementacao de pro
cedimentos conforme Lei no 1847 de 20/12/2011.
1
0 2015/000268
4620 16
2015
10.400,00
Itens de Empenho : Pagamento exames e consultas especializadas para pacientes e
m tratamento de saude conforme processo 14/2010 e contrato 3
8/2010 e termo aditivo 04.
1
0 2015/000285
4394 18
2015
6.350,00
Itens de Empenho : Pagamento fornecimento de materiais e medicamentos,contrato
1
0 2015/000325
4396 20
2015
43.000,00
Itens de Empenho : Pagamento servicos medicos para plantao extra horario confor
me licitacao 05/2013, contrato 29/2013 e T.A. 01.
1
0 2015/000327
4397 22
2015
43.000,00
Itens de Empenho : Pagamento servicos de plantao medico extra horario conforme
licitacao 05/2013, contrato 29/2013 e T.A.01.
1
0 2015/000012
2397
2861 AURI ANTONIO KARKOW
132,00
Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria nos dias 05,06,07,08/01/2015.Motivo
levar lixo para o eterro sanitario.
1
0 2015/000015
4707 001
2014
5 AUTO POSTO VALE DO JACUI LTDA
9.912,00
Itens de Empenho : Fornecimento Oleo Diesel S10 p/Motoniveladora e caminhoes da
SIOST. Cfe. Processo 02/2015.
1
0 2015/000022
4357 002
2015
2.230,20
Itens de Empenho : Fornecimento 900 Lts. Oleo Diesel S10 p/Ambulancia e Vans da
Secretaria da Saude, cfe. Processo 02/2015.
1
0 2015/000077
4700 52
2015
Itens de Empenho : Oleo Hidraulico W-68
Oleo Hidraulico ISA Fluido 433/434
Aquisicao de lubrificantes para maquinas da SIOST.
775,00
1
0 2015/000034
4581 10
2015
501 BANCO DO ESTADO RIO GRANDE DO SUL
Itens de Empenho : Servicos Bancarios
Pagto de servicos bancarios
1.000,00
1
0 2015/000036
4581 13
2015
291 BCO DO BRASIL S/A
1.000,00
1
Folha:
5
Empenhos Emitidos
20 de Abril de 2015
Ano
Credor
Pagto de tarifas bancarias
Valor Cat.
Data/UG Empenho
01.01.2015
31.03.2015
Desp. P.Compra
0 2015/000079
4702 61
2015 5252 BOMBAS INJETORAS PORTO ALEGRE LTDA
4.635,00
Itens de Empenho : Manutencao de maquinas e equipamentos.
Mao de obra para desmontagem do eixo dianteiro, troca do sem
i eixo, reparos e agulhas, conserto do radiador com desmonta
gem e montagem da retro 580L 4 x 4.
1
0 2015/000151
4866 132
2015 6555 BRUNA BORTOLAZ WACHHOLZ
86,80
Banrisul, agencia 102, conta 3906179806.
1
0 2015/000133
4630 90
2015 5465 CAIO ARI REHBEIN - ME
Itens de Empenho : Servico de Oficina Mecanica
Conserto de Pneus dos veiculos da SED
800,00
1
0 2015/000044
4581 16
2015
500 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1.000,00
1
0 2015/000304
5423 267
2015
32 CELETRO COOP ELET CENTRO JACUI LTDA
Referente Iluminacao Publica Celetro.
1.000,00
1
0 2015/000123
3420 30
2015 1673 CELSO JADIR WACHHOLZ
3.000,00
1
0 2015/000124
3420 18
2015 5594 CEZAR CARDOZO
500,00
1
0 2015/000164
4542 114
2015 5458 CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIO DE PAG
Itens de Empenho : Pedagios
Pagamento de pedagios
500,00
1
0 2015/000230
4545 221
Pagamento pedagios para veiculos da SED
500,00
1
0 2015/000236
4814 190
1.000,00
Despesa decorrente Taxa Mensal e despesas com pedagio - Via
Facil para veiculo Vectra ISH 1176/024
1
0 2015/000252
4616 244
Pagamento de pedagios dos carros oficiais
400,00
1
0 2015/000254
4616 244
Itens de Empenho : Pagamento de pedagios dos carros oficiais.
400,00
1
0 2015/000276
4518 260
2.000,00
1
2015
5458 CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIO DE PAG
Folha:
6
Empenhos Emitidos
20 de Abril de 2015
Data/UG Empenho
02.01.2015
01.01.2015
31.03.2015
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Itens de Empenho : Servicos de Pedagios
Pedagios e Mensalidades VIA FACIL para os veiculos da Secret
aria Municipal de Saude- SMUSA
0 2015/000156
4866 131
2015 6478 CHRISTIELE CAROLINE OTTO SOARES
108,50
1
0 2015/000098
4617 58
2015 6639 Claudio Emilio Wrasse
1.000,00
Itens de Empenho : Premio do Bolao Municipal
Pagto do 3o premio do Bolao Municipal, cautela no 034851, cf
e Decreto 045/2014, Lei Municipal 942/94.
1
0 2015/000056
2361
3478 CLAUDIO ROBERTO SEIBERT
66,00
Itens de Empenho : Diaria para Cacequi no dia 12/01/2015. Motivo Levar Paciente
s.
1
0 2015/000169
2361 142
2015 3478 CLAUDIO ROBERTO SEIBERT
83,00
Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.
Diaria a Porto Alegre para transporte de pacientes no dia 13
/01/2015 com saida as 08:40h e retorno previsto para as 20:0
0h com carro Fiesta IOV 1692.
1
0 2015/000245
2361 196
2.000,00
Diarias para Municipios do RS para transporte de pacientes a
noite, finais de semana e feriados
1
0 2015/000018
2415 9
2015 1121 CLAUDIR I SCHIEFELBEIN & CIA LTDA
251,00
Itens de Empenho : Parafuso 6,1x 100
Aquisicao de 200 fichas para arquivo e 2.000 slip de transfe
rencia
1
0 2015/000103
2407 53
245,00
Itens de Empenho : Bloco de requisicao de compras e servicos
Aquisicao de 10 blocos de requisicao de compras em 03 vias c
om 50 jogos cada.
1
0 2015/000191
4866 165
2015 6523 CLAUS CLEOMAR HONNEF
86,80
Sicredi, agencia 403, conta 325228.
1
0 2015/000063
4866 29
2015 6477 CLERIA DOS SANTOS
108,50
Sicredi, agencia 403, conta 33146-5.
1
0 2015/000073
4687 36
2015 6335 CLINICA BELTRAMI LTDA -ME
2.000,00
Itens de Empenho : Pericia Medica
Pagamento de pericias medicas para servidores da SIOST.
1
Folha:
7
Empenhos Emitidos
20 de Abril de 2015
01.01.2015
31.03.2015
Ano
Credor
02.01.2015
0 2015/000132 5021 88
Pericia Medica para Servidores Municipais
Valor Cat.
5.000,00
1
0 2015/000284
4644 284
2015 1168 CLINICA DE FISIOTERAPIA SAUDE E MOVIME
3.000,00
Itens de Empenho : SESSOES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR.
Sessoes de Fisioterapia Domiciliar para paciente Romeu Anton
io Unfer conforme Processo Judicial no 154/1.11.0000897-9.
1
0 2015/000242
4801 236
2015 3062 CNM CONF. NACIONAL DE MUNICIPIOS
Servicos de Assessoramento
10.000,00
1
0 2015/000080
4701 64
2015 5193 COMPESE TRATOR PECAS LTDA
Itens de Empenho : Engrenagem
Semi eixo
Bucha
Retentor.
Aquisicao de pecas para o carregador W 20.
3.988,50
1
0 2015/000263
2035 262
2015 5199 CONDE E PETERS ADVOGADOS ASSOCIADOS
1.595,28
Assessoria mensal na formacao do Indice de Participacao do M
unicipio no retorno do ICMS, cfe Termo Aditivo 04 ao Contrat
o 04/2010.
1
0 2015/000289
2808 274
2015 5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA
Itens de Empenho : Cimento Saco de 50 Kg
Cimento Cola AC1
arco para serra ferro regulavel mister
Broxa roma 8 x 8 cm 26002
Cal 5kg
Telha 2,13 x 4mm
Luva sr.32 x 1
Joelho 20 x 1/2
Vaso sanitario
Tubo de Descarga Banheiro
Espude Durin para Vaso Banheiro
Parafuso fixo 10 mm
Anel vedacao p/ vaso
Engate flexivel 1/2 x 50
CAIXA DESCARGA
Assento Sanitario
MASSA CORRIDA PVA 900ML
Massa Fina
Broxa 18 x 8 cm
Bandeja de Pintura
Pincel 915 x 14
Garfo para rolo
Desempenadeira 17 x 30
Rolo de la c/ cabo
Rolo de la 23 cm
Pincel 315 x 1/2
1
643,94
Folha:
8
Empenhos Emitidos
20 de Abril de 2015
Data/UG Empenho
01.01.2015
31.03.2015
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Massa fina corrida
MASSA FINA
Aquisicao de material para manutencao de bem imovel - CRAS
0 2015/000115
5216 82
2015
170 CORAG - CIA RIOGR DE ARTES GRAFICAS
Itens de Empenho : Publicacao em jornal
Publicacoes de Editais e outros
1.000,00
1
0 2015/000176
4446 170
2015
2.000,00
Despesas com publicacoes ofciais da Sec Desenvolvimento Rura
l e Gestao Ambiental
1
0 2015/000194
4536 186
2015
Publicacoes decorrente da lei 8666/93.
1.000,00
1
0 2015/000288
4631 280
2015
Servicos de Publicidade para a SDSH
1.500,00
1
0 2015/000311
4690 285
2015
Publicacoes Editais SIOST.
2.000,00
1
0 2015/000143
4807 107
2015
105 CORSAN
Itens de Empenho : Fornecimento de agua.
Despesa decorrente fornecimento de agua para CAM
2.000,00
1
0 2015/000165
4379 103
2015
105 CORSAN
2.600,00
Itens de Empenho : Servico de agua e esgoto
Fornecimento de agua para o Centro de Saude e ESF Tia Laurin
ha.
1
0 2015/000179
4433 143
2015
105 CORSAN
1.200,00
Servico de agua para a Unidade de Distribuicao de Alimentos
da Agricultura Familiar UADAF
1
0 2015/000180
4433 136
2015
105 CORSAN
Servico de agua para o Viveiro Municipal.
1.200,00
1
0 2015/000204
4638 191
2015
105 CORSAN
1.500,00
Fornecimento de agua para o Centro de Referencia de Assisten
cia Social - CRAS.
1
0 2015/000214
4553 210
2015
105 CORSAN
8.000,00
Itens de Empenho : Tarifa de Agua
Fornecimento de agua para as Escolas Santos Reis e Santos Du
mont
1
0 2015/000216
4549 208
1
2015
105 CORSAN
5.000,00
Folha:
9
Empenhos Emitidos
20 de Abril de 2015
Data/UG Empenho
02.01.2015
01.01.2015
31.03.2015
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Fornecimento de agua para a Centro Desportivo Municipal - Gi
nasio.
0 2015/000218
4551 151
2015
105 CORSAN
8.000,00
Itens de Empenho : Tarifa de Agua
Tarifa de agua para EMEI Paraiso da Crianca e Escola Proinfa
ncia
1
0 2015/000220
4600 139
2015
105 CORSAN
1.300,00
Pagamento de fornecimento de agua da Casa de Cultura Francis
co Berger
1
0 2015/000224
4574 203
2015
105 CORSAN
1.800,00
Pagamento de fornecimento de agua na Biblioteca Municipal Al
do Berger
1
0 2015/000292
4665 233
2015
105 CORSAN
1.500,00
Fornecimento de agua para o Centro de Convivencia do Idoso d
e Agudo - CCIA
1
0 2015/000293
4703 111
2015
105 CORSAN
1.000,00
Despesa decorrente do fornecimento de agua para o Cemiterio
Municipal.
1
0 2015/000297
4692 146
2015
105 CORSAN
Fornecimento de agua para Pracas Publicas.
1.000,00
1
0 2015/000298
4686 157
2015
105 CORSAN
5.000,00
Fornecimento de agua para o Parque de Maquinas e Secretaria.
1
1 2015/000004
4769 4
2015
105 CORSAN
Itens de Empenho : Fornecimento de agua - 2015.
Anulacao parcial.
500,00
1
0 2015/000084
2723 75
2015 4645 DAIANE CARLA KOHLS
Itens de Empenho : Papel Higienico Branco - caixa 8x300m
Sabonete Espuma - refil 700 ml
Saco para Lixo - 100 l - cento
Sabonete Liquido Perolado - BB 5 l
Alcool liquido 70o - Frasco 1 l
Papel toalha bobina - branco - caixa 6x200m
Alcool Gel 70o - refil 700 ml
Desinfetante Multifloral Plus - BB 5 l
Agua sanitaria - BB 5 l
Detergente liquido - 500 ml
Esponja de Aco - pct c/8 unidades
1.738,50
1
Folha:
10
Empenhos Emitidos
20 de Abril de 2015
Data/UG Empenho
01.01.2015
31.03.2015
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Sabao em po 500 g
Limpador Multiuso limpeza pesada
Sacos lixo 200 l - fardo
Despesa decorrente do fornecimento de material de higiene e
limpeza para manutencao do Centro Administrativo Municipal.
0 2015/000158
4866 134
2015 6550 DARA LUIZ HAMANN
65,10
Caixa, agencia 1292, conta 14747-1.
1
0 2015/000150
4866 127
2015 6499 DIANA MAIRA LOSEKANN
108,50
1
0 2015/000154
4866 129
2015 6485 DIENIFER TIANE PEREIRA ZITZMANN
108,50
1
0 2015/000088
4866 66
2015 6470 DIONEIA STEUERNAGEL
108,50
1
0 2015/000197
2035 192
2015 6611 DOUGLAS FABRICIO KULLMANN
100,00
Pagamento de despesas com limpeza e manutencao do condiciona
dor de ar do setor de tributacao
1
0 2015/000232
4801 235
2015 6089 DPM EDUCACAO LTDA
25.000,00
Prestacao de Servicos tecnicos especializados de consultoria
nas areas juridica, administracao de pessoal, orcamentaria,
contabil, legislativa e de treinamento de servidores, confo
rme Termo Aditivo n.o 01 ao Contrato 79/2012
Anulacao de empenho. Motivo erro no Credor.
1
0 2015/000251
4256 242
2015 5370 DROGARIA CASA DOS REMEDIOS LTDA
3.000,00
Itens de Empenho : MEDICAMENTOS PARA PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE.
Medicamentos para pacientes em tratamento de saude nao dispo
nibilizados na Farmacia Basica Municipal.
1
0 2015/000195
4520 180
2015 4090 DUETO TECNOLOGIA LTDA
6.026,48
Itens de Empenho : Assessoria Tecnica nos Sistemas Pronim
Manutencao, assessoria e atualizacao dos softwares de Almoxa
rifado e Patrimonio
1
0 2015/000250
4526 166
7.386,24
Manutencao, assessoria e atualizacao dos software da folha d
e pagamento.
1
Folha:
11
Empenhos Emitidos
20 de Abril de 2015
01.01.2015
31.03.2015
Ano
Credor
Valor Cat.
02.01.2015
0 2015/000261 4526 232
5.615,15
1
Locacao e manutencao de softwares Transparencia Brasil, Comp
ras, Licitacoes e Contratos.
0 2015/000269
4375 17
5.840,00
Itens de Empenho : Pagamento licenca de uso, assistencia tecnica e manutencao d
e software, p/ pacientes dos postos de saudes e farmacias cf
e. processo 04/2011, contrato 58/2011 e T. A. 04.
1
0 2015/000083
4702 76
2015 5307 EDER RICARDO BOECK
Itens de Empenho : Servicos no veiculo
Confeccao de tapete para caminhao ITS 7689.
270,00
1
0 2015/000105
4525 40
2015 5106 EDITORA NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL LT
595,00
Itens de Empenho : Assinatura de periodicos.
Assinatura da Revista "O Pregoeiro" para Setor de Licitacoes
e Contratos.
1
0 2015/000108
4866 42
2015 6507 EDUARDO CESAR GOLTZ GRUTZMACHER
108,50
Banrisul, agencia 102, conta 35.059124.0-6.
1
0 2015/000033
2361
3001 ELEANDRO DOMINGUES COSTA
33,00
Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 08/01/2015.Motivo transporte
de pacientes.
1
0 2015/000035
2361
83,00
Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre no dia 06/01/2015.Motivo transporte
de pacientes.
1
0 2015/000246
2361 199
2015 3001 ELEANDRO DOMINGUES COSTA
2.000,00
Diarias a Municipios do RS para transporte de pacientes a no
ite, finais de semana e feriados
1
0 2015/000264
4005 253
2015 2287 ELETRONICA FRAZZON LTDA
65,84
Itens de Empenho : Lampada Compacta 26W
Aquisicao de 02 lampadas fluorescente compacta 26W - negra,
para o Setor da Tesouraria
1
0 2015/000319
4615 251
2015
636 EMBRATEL
Itens de Empenho : Servicos de Telefonia Fixa.
Servicos de telefonia para o DDD 21
400,00
1
1 2015/000006
4773 6
2015
636 EMBRATEL
Itens de Empenho : Servicos de Telefonia - 2015.
200,00
1
0 2015/000148
4720 126
2015
57 EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAF
Itens de Empenho : Servicos de Correios
Servicos de Correios para uso SED e Escolas
1.000,00
1
Folha:
12
Empenhos Emitidos
20 de Abril de 2015
01.01.2015
31.03.2015
Ano
Credor
02.01.2015
0 2015/000198 2035 119
2015
Pagamento de despesas com postagem de correspondencias
Valor Cat.
3.000,00
1
1 2015/000005
4771 5
2015
Itens de Empenho : Fornecimento de agua - 2015.
Anulacao total, por lancamento do historico errado.
300,00
1
1 2015/000014
4771 14
2015
Itens de Empenho : Servicos postais - 2015.
300,00
1
0 2015/000118
5216 85
2015 3525 EMPRESA JORN. BIWICACI
500,00
1
0 2015/000316
4556 298
2015 3525 EMPRESA JORN. BIWICACI LTDA
Pagamento de assinatura anual do Jornal
n
120,00
1
LTDA
Deustche Integratio
0 2015/000281
4447 272
5.000,00
Publicacao dos relatorios bimestrais cfe exigencia da Lei de
Responsabilidade Fiscal
1
1 2015/000003
4759 3
2015 5409 EMPRESA JORNALISTICA CALDAS JUNIOR LTD
454,80
Itens de Empenho : Assinatura do jornal Correio do Povo - seg a sex - 10FEV2015
-9FEV2016.
1
0 2015/000002
2397
2659 ENIO ALBERTO DREWS
66,00
Itens de Empenho : Diaria para Sao Sepe no dia 12/01/2015.Motivo buscar materia
l.
1
0 2015/000010
2397
66,00
Itens de Empenho : Diaria para Cacapava do Sul no dia 05/01/2015.Motivo buscar
rejeito.
1
0 2015/000011
2397
66,00
Itens de Empenho : Diaria para Teotonia no dia 06/01/2015.Motivo buscar materia
l para a secretaria.
1
0 2015/000315
2397 279
2015 2659 ENIO ALBERTO DREWS
132,00
Referente a duas diarias para Cacapava do Sul para buscar re
jeito, nos dias, 09 e 14/01/2014.
1
0 2015/000038
2361
1991 EVAIR F STEYDING
33,00
de pacientes.
1
0 2015/000170
2361 149
2015 1991 EVAIR F STEYDING
1
33,00
Folha:
13
Empenhos Emitidos
20 de Abril de 2015
Data/UG Empenho
01.01.2015
31.03.2015
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Diaria a Santa Maria para transporte de pacientes dia 13/01/
2015 com saida as 07:00h e retorno previsto para as 14:00h c
om carro Ambulancia IVA1659.
0 2015/000243
2361 187
1.000,00
ite, finais de semana e feriados
1
0 2015/000078
4701 59
2015 4973 EXPORPECAS COM E ASSIST TEC E MAQ LTDA
Itens de Empenho : Anel 02896
Parafuso.
Arruela lisa.
Rolamento
Anel 61023
Rolamento roda traseiro interno.
Retentor 820
Aquisicao de pecas para o carregador W 20E.
4.473,25
1
0 2015/000185
4866 181
2015 6520 EZEQUIEL HANS HOPPE
64,52
Banco do Brasil, agencia 453-7, conta 14.951-9.
1
0 2015/000107
4866 47
2015 6493 FABRICIO JARLINDO KOLLING
108,50
1
0 2015/000142
4801 100
2015
333 FAMURS
Itens de Empenho : Anuidade
Despesa decorrente mensalidade Associacao
14.000,00
1
0 2015/000050
4866 23
2015 6476 FERNANDA GEHRKE
108,50
agencia 0453-7, conta 14.802-4.
1
0 2015/000188
4866 158
2015 6554 FERNANDA MARQUES DA SILVA
108,50
1
0 2015/000278
4358 266
2015 6463 FG COMERCIO E TRANSP DE GASES LTDA -ME
3.000,00
Itens de Empenho : Oxigenio
Cargas de oxigenio para Ambulancias, Postos de Saude e pacie
ntes em tratamento de saude.
1
0 2015/000049
2369 19
2015 4796 FLAVIANA ANDREA GRABNER
117,00
Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/4 de dia
ria para tres dias
1/4 de diaria para os dias 5, 6 e 7/15, para Flaviana Andre
a Grabner no curso do PACTO em Santa Maria
1
Folha:
14
Empenhos Emitidos
20 de Abril de 2015
01.01.2015
31.03.2015
Ano
Credor
Valor Cat.
02.01.2015
0 2015/000308 1963 287
2015 1500 FRANCELINE FRIEDRICH
6.000,00
1
Itens de Empenho : Oficineiro
Servicos de Oficineiro para Projeto Saude Mental- Oficinas T
erapeuticas.
0 2015/000057
2361
6144 FRANCIEL BARBIERI
77,00
Itens de Empenho : Diaria para Cacequi no dia 12/01/2015. Motivo acompanhar pac
iente internacao Psiquica.
1
0 2015/000094
4866 56
2015 6488 FRANCIELI TAISE RAMPELOTTO
108,50
1
0 2015/000237
4256 231
2015 4067 FRANCIS MARIA ZANELATO
5.000,00
1
2 2015/000001
4852 1
2015 6608 GEEX EMPREENDIMENTOS Ltda. ME
Itens de Empenho : hospedagem e manutencao do portal.
1.297,56
1
0 2015/000004
2385
463 GLAUCIANE GONCALVES
68,00
Itens de Empenho : Diaria para Santiago no dia 08/01/2015.Motivo buscar crianca
.
1
0 2015/000085
4866 60
2015 6494 GRACIELE CAROLINE KARKOW
86,80
1
0 2015/000017
2361
3257 HOMERO PEDRO PAUL
83,00
Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre no dia 09/01/2015.Motivo levar paci
entes.
1
0 2015/000020
2361
83,00
entes.
1
0 2015/000027
2361
83,00
entes.
1
0 2015/000040
2361
83,00
entes.
1
0 2015/000047
2361
83,00
entes.
1
0 2015/000051
2361
83,00
1
Folha:
15
Empenhos Emitidos
20 de Abril de 2015
01.01.2015
31.03.2015
Ano
Credor
0 2015/000051
Itens de Empenho : entes.
Valor Cat.
0 2015/000113
2361 28
2015 3257 HOMERO PEDRO PAUL
83,00
Despesa referente a pagamento de diaria para Porto Alegre no
dia 12.01.2014, com saida as 03:00h e retorno as 19:30h, ap
roximadamente. Motivo: levar pacientes
1
0 2015/000175
2361 168
83,00
1
0 2015/000287
2361 264
83,00
Despesa referente a pagamento de diaria para Porto Alegre n
o dia 14.01.2015, com saida as 03:00h e retorno as 19:30h, a
proximadamente. Motivo: levar pacientes.
1
0 2015/000122
3420 34
2015 6208 ILDO KLUGE
3.000,00
1
0 2015/000306
4672 293
2015
371 INSS
2.000,00
Itens de Empenho : Pagamento INSS para Autonomos.
Pagamento INSS referente a contratacoes de Profissionais Aut
onomos- Pessoa Fisica.
1
0 2015/000307
4669 289
2015
371 INSS
1.000,00
Pagamento INSS referente a contratacao de Oficineiros do Pro
jeto Saude Mental- Oficinas Terapeuticas.
1
1 2015/000007
4759 7
2015 2580 INST. GAMMA DE ASSESS. A ORGAOS PUBL
Itens de Empenho : Assinatura Igam Express cfe. Contrato - JAN e FEV2015.
Anulacao parcial.
2.400,00
1
1 2015/000013
4759 13
800,00
Itens de Empenho : Assinatura Igam Express cfe.contrato - JAN-2015 - Complement
acao Nota de Empenho 7.
1
0 2015/000212
2024 209
2015 4232 IPE INST PREV DO ESTADO DO RGS.
Itens de Empenho : Taxa de administracao
Taxa de administracao
1.500,00
1
0 2015/000081
4132 70
2015 4865 IRENE ISOLDE NUSKE KEGLER
2.000,00
Itens de Empenho : Pedregulho.
Aquisicao de cascalho para cascalhamento na Linha dos Pomera
nos, Complexo da Serra, Linha Araca, Linha Nova e linha Boem
ia.
1
0 2015/000240
4805 173
1
2015
3517 JAURU EMPRESA JORNALISTICA LTDA
150,00
Folha:
16
Empenhos Emitidos
20 de Abril de 2015
Data/UG Empenho
02.01.2015
01.01.2015
31.03.2015
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Despesa decorrente renovacao assinatura anual Jornal Cidades
do Vale - edicao semanal as sextas-feiras - periodo 03/01/2
015 a 03/01/2016.
0 2015/000247
2042 211
2015 4680 JEAN CARLO NEU
2.000,00
Itens de Empenho : Monitoramento de Alarme
Alarme monitorado no Centro de Saude e ESF Tia Laurinha
1
0 2015/000321
4577 292
1.500,00
Pagamento Sistema de Alarme e Monitoramento da Biblioteca Pu
blica Municipal Aldo Berger
1
0 2015/000090
4866 74
2015 6487 JEAN CARLOS BUSKE
108,50
1
0 2015/000093
4866 71
2015 6558 Jeanine Tais Drescher Rodrigues
108,50
1
0 2015/000305
4939 296
2015 4676 JOALHERIA E RELOJOARIA BARTMANN LTDA.
1.500,00
Itens de Empenho : Lentes para oculos
Lentes para oculos destinados a pacientes com deficiencia vi
sual.
1
0 2015/000074
4701 43
2015 1252 JOAO ADROALDO DA SILVA
Itens de Empenho : Mola traseira pontas quadradas.
Pino Centro.
Porca
Aquisicao de pecas para o caminhao INP 8133.
232,00
1
0 2015/000007
2397
6420 JOCEMAR MACHADO VARGAS
33,00
Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 02/01/2015.Motivo levar lixo
no aterro sanitario.
1
0 2015/000019
2361
33,00
Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 09/01/2015.Motivo levar pacie
ntes.
1
0 2015/000041
2361
33,00
ntes.
1
0 2015/000045
2361
33,00
ntes.
1
0 2015/000048
2361
33,00
1
Folha:
17
Empenhos Emitidos
20 de Abril de 2015
01.01.2015
31.03.2015
Ano
Credor
0 2015/000048
Itens de Empenho : ntes.
Valor Cat.
0 2015/000052
2381
66,00
Itens de Empenho : Diaria para Santiago no dia 08/01/2015. Motivo Levar Conselh
eiras p/buscar crianca.
1
0 2015/000114
2361 25
2015 6420 JOCEMAR MACHADO VARGAS
66,00
Despesa referente a pagamento de diaria para Sao Pedro do Su
l no dia 12.01.2014, com saida as 11:00h e retorno as 18:30h
, aproximadamente. Motivo: Levar pacientes.
1
0 2015/000174
2361 174
33,00
Despesa referente a pagamento de diaria para Santa Maria no
dia 13.01.2015, com saida as 06:00h e retorno as 14:00h, apr
oximadamente.Motivo: levar pacientes
1
0 2015/000159
4866 137
2015 6503 JOICE RENATA RADDATZ
86,80
1
0 2015/000003
2361
5478 JOSE LUIZ ROCHA DA SILVA
33,00
Itens de Empenho : Diaria para Cachoeira do Sul no dia 09/01/2015.Motivo transp
orte de pacientes.
1
0 2015/000024
2361
33,00
de pacientes.
1
0 2015/000026
2361
33,00
de pacientes.
1
0 2015/000037
2361
33,00
de pacientes.
1
0 2015/000058
2361
33,00
Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 12/01/2015. Motivo Levar paci
entes.
1
0 2015/000171
2361 153
2015 5478 JOSE LUIZ ROCHA DA SILVA
33,00
Diaria a Santa Maria para transporte de pacientes no dia 13
/01/2015 com saida as 10:00h e retorno previsto para as 14:0
0h com carro Uno ISE 1658.
1
0 2015/000244
2361 193
2.000,00
ite, finais de semana e feriados.
1
Folha:
18
Empenhos Emitidos
20 de Abril de 2015
Data/UG Empenho
01.01.2015
31.03.2015
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
0 2015/000086
4866 63
2015 6479 JULIA KATZER
108,50
1
0 2015/000187
4866 155
2015 6489 JULIANA GABRIELE KIEFER
108,50
1
0 2015/000106
4866 44
2015 6573 Juliano Marques da Silva
130,20
Bradesco, agencia 6268, conta 262-3.
1
0 2015/000116
5216 83
2015 4999 JURIDICA DIARIOS E PUBLICIDADE TRANSPO
1.500,00
1
0 2015/000183
4446 108
Publicacoes oficiais da SEDERGA.
1.500,00
1
0 2015/000314
4690 290
Publicacoes dos Editais da SIOST.
2.000,00
1
0 2015/000283
4644 277
2015 6372 KARIN JORGENSEN MILANO - ME
5.000,00
Itens de Empenho : Servicos de Fonoaudiologia
Sessoes de Fonoaudiologia Domiciliar para paciente Romeu Ant
onio Unfer conforme Processo Judicial no 154/1.11.0000897-9.
1
0 2015/000153
4866 128
2015 6560 KELVIN HENRI KOBS
108,50
Pagamento Passe Livre referente ao mes de setembro de 2014,S
icredi, agencia 403, conta 281174.
1
0 2015/000161
4866 141
2015 6508 KERLEN ROOS
108,50
1
0 2015/000070
4819 77
2015
548 KOBS E FILHOS LTDA
Itens de Empenho : Ar Condicionado Split 24000 BTUS, quente e frio
Aquisicao de um Ar Condiconado Split. 24000 BTUS,
/UAB
1
2.950,00
para Polo
0 2015/000131
1966 92
2015
196 LAERSON SILVEIRA E SILVA
Itens de Empenho : Servicos de Cartorio
Servicos de Registros de Imoveis
800,00
1
1 2015/000002
4776 2
2015
196 LAERSON SILVEIRA E SILVA
Itens de Empenho : Servicos Cartoriais - 2015.
70,00
1
Folha:
19
Empenhos Emitidos
20 de Abril de 2015
Data/UG Empenho
01.01.2015
31.03.2015
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
0 2015/000135
1955 89
2015 6211 LAERSON SILVEIRA E SILVA
Despesa decorrente servicos de emolumentos e selos
1.000,00
1
0 2015/000109
4866 39
2015 6472 LAIANE CARDOSO DOS SANTOS
86,80
Pagamento Passe Livre referente ao mes de setembro de 2014,B
anrisul, agencia 102, conta 35061923.0-3.
1
0 2015/000099
2576 69
2015
698 LANSER-COM.SUPRIM. P/ESCRITORIO LT
85,20
Itens de Empenho : Fitas para autenticadora
Aquisicao de 06 fitas para autenticadora BEMATECH para o set
or da Tesouraria
1
0 2015/000100
4478 50
2015 2520 LAURO ROBERTO BOCK
3.450,00
Itens de Empenho : Mao de obra para desacoplar motor e caixa para troca disco e
prensa de embreagem.
Moa de obra para desmontar caixa de cambio e sistema hidraul
ico.
Desmontagem e montagem bomba direcao
Mao de obra para conserto e manutencao do trator agricola MF
4292.
1
0 2015/000101
4472 57
1.077,00
Itens de Empenho : Litros oleo hidraulico
Litros oleo motor 15 W 10 plus
Litros oleo 90
Oleos lubrificantes para motor e sistema hidraulico do trato
r agricola MF 4292.
1
0 2015/000102
4117 62
496,00
Itens de Empenho : Filtrto diesel motor
Filtro blindado para oleo lubrificante
Filtro de ar
Filtro sedimentado diesel
Prisioneiro 7/16 x 2 1/2
Parafuso 7/16 x 3" 8.8
Porca 7/16 8.8
Silicone alta temperatura
Materiais para conserto e manutencao do trator agricola MF 4
292.
1
0 2015/000190
4866 164
2015 6506 LEONARDO LOSEKANN
108,50
Banrisul, agencia 102, conta 35062777.0-8.
1
0 2015/000006
2397
2352 LEONARDO RODRIGUES
99,00
Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria nos dias 02,06,08/01/2015.Motivo lev
ar lixo no aterro sanitario.
1
0 2015/000014
2361
1283 LEONEL FAGUNDES DE FREITAS
33,00
Itens de Empenho : Diaria para Faxinal do Soturno no dia 09/01/2015.Motivo leva
1
Folha:
20
Empenhos Emitidos
20 de Abril de 2015
01.01.2015
31.03.2015
Ano
Credor
0 2015/000014
Itens de Empenho : r pacientes.
Valor Cat.
0 2015/000021
2361
33,00
Itens de Empenho : Diaria para Nova Palma no dia 05/01/2015.Motivo levar pacien
tes.
1
0 2015/000043
2371
33,00
Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 06/01/2015.Motivo levar servi
dora em curso.
1
0 2015/000053
2381
33,00
Itens de Empenho : Diaria para Cachoeira do Sul no dia 07/01/2015.Motivo levar
criancas para pericia.
1
0 2015/000054
2361
33,00
Itens de Empenho : Diaria para Faxinal do Soturno no dia 08/01/2015. Motivo Lev
ar Pacientes.
1
0 2015/000112
2361 11
2015 1283 LEONEL FAGUNDES DE FREITAS
33,00
oximadamente. motivo: levar pacientes
1
0 2015/000173
2361 178
33,00
1
0 2015/000286
2361 268
33,00
oximadamente. Motivo: levar pacientes
1
0 2015/000186
4866 152
2015 6134 LISANE ILAINE KNIRSCH
21,70
1
0 2015/000092
4866 72
2015 6491 LISIANE DANIELA BOCK
108,50
1
0 2015/000256
4526 259
2015 6374 LOCALE SERV DE INTERNET E INF LTDA
170,00
Itens de Empenho : Servico de Assessoria e Manutencao de Software e sistemas Op
eracionais.
Manutencao mensal da pagina de internet (website) de Agudo.
1
0 2015/000075
4701 48
2015 2719 LORITA LOCH JANNER
Itens de Empenho : Camara 750 x 16.
1
368,00
Folha:
21
Empenhos Emitidos
20 de Abril de 2015
Data/UG Empenho
01.01.2015
31.03.2015
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Bateria 60 Ha.
Aquisicao de material para o caminhao prancha e a caminhonet
e S10
0 2015/000076
4702 49
Itens de Empenho : Conserto de Pneu.
Conserto de pneus do veiculo Gol 8767.
62,00
1
0 2015/000064
4866 32
2015 6567 Lucas Andre Grutzmacher
102,28
1
0 2015/000157
4866 133
2015 6548 Lucas Francisco Brandt
127,85
Pagamento Passe Livre referente ao mes de setembro de 2014,B
anco do Brasil, agencia 453-7, conta 14858-x.
1
0 2015/000192
4866 167
2015 6552 LUIS HENRIQUE DOS SANTOS
108,50
1
0 2015/000068
4626 81
2015 4677 M. V. MARTIN & CIA LTDA
2.551,20
Itens de Empenho : Mensalidade Internet
Mensalidade Internet Escolas: 7 de Setembro e Olavo Bilac
1
0 2015/000069
4626 80
2015 5829 MAIKEL J PAPPIS
Mensalidade Internet Escola Tres de Maio
1.260,00
1
0 2015/000323
4848 295
1.000,00
Pagamento de servicos de Internet via Radio para o Museu Mun
icipal Pastor Richard Brauer
1
0 2015/000030
2361
860 MAIRA GORETE LOPES
83,00
Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre no dia 06/01/2015.Motivo agendar co
nsulta para pacientes.
1
0 2015/000039
2361
33,00
Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 08/01/2015.Motivo marcar cons
ultas.
1
0 2015/000259
4275 248
2015 4419 MANOEL OMARIO DA SILVA
1.576,08
Itens de Empenho : Pagamento de decisoes judiciais.
Pagamento de indenizacao referente a condenacao judicial.
1
0 2015/000065
4627 33
2015
150 MARCI LUIZ DRESCHER
Itens de Empenho : Copias de xerox
Copias xerograficas para SED e escolas
1.100,00
1
0 2015/000127
4444 93
2015
400,00
1
Folha:
22
Empenhos Emitidos
20 de Abril de 2015
Data/UG Empenho
01.01.2015
31.03.2015
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Servico de copias de xerox para a Sec Desenvolvimento Rural
e Gestao Ambiental.
0 2015/000141
4535 110
2015
1.100,00
Fornecimento de copias xerograficas para setores da SAG.
1
0 2015/000200
4568 156
2015
Pagamento de copias xerograficas
1.100,00
1
0 2015/000238
4838 183
2015
Despesa decorrente servicos de copias xerograficas
1.100,00
1
0 2015/000275
4385 247
2015
1.000,00
Itens de Empenho : Servicos de copias
Servicos de xerox para os Setores Administrativos SMUSA.
1
0 2015/000322
4562 297
2015
Servicos de copias xerograficas
700,00
1
0 2015/000066
4866 37
2015 6502 MARILEI JANICE GEHRKE
102,28
caixa, agencia 1292, conta 013.20699-7.
1
0 2015/000062
4866 35
2015 6551 MARISA DAL ONGARO
43,40
Banco do Brasil, agencia 1484-2, conta 24550-x.
1
0 2015/000095
4626 67
2015 6562 Marlon L. Larger & Cia. LTDA. - ME
Itens de Empenho : Servico de Internet.
Internet Escola Alberto Pasqualini
1.275,60
1
0 2015/000089
4866 68
2015 6498 MARTHA LUIZA STRECK
108,50
1
0 2015/000072
4953 79
2015 5190 MASTER BOM SUPERMERCADO LTDA - ME
Itens de Empenho : Generos de alimentacao.
Generos alimenticios para lanches em eventos da SED
250,00
1
0 2015/000273
4256 243
2015 4826 MDR FISCHER & CIA LTDA
3.000,00
1
0 2015/000277
4518 252
2015 2105 METROVIAS S A CONCESSIONARIA DE RODOVI
150,00
Servicos de Pedagios para veiculos da Secretaria Municipal d
1
Folha:
23
Empenhos Emitidos
20 de Abril de 2015
01.01.2015
31.03.2015
Ano
Credor
0 2015/000277
Itens de Empenho : e Saude- SMUSA
Valor Cat.
0 2015/000025
4571 003
2014
330 OI -BRASIL TELECOM S.A.
1.392,98
Itens de Empenho : Fornecimento Servicos de INTERNET, cfe. Pregao Presencial 46
/2010 e Contrato 76/2010 e Termo Aditivo 04.
1
0 2015/000028
4816 004
2014
1.392,98
/2010, Contrato 76/2010 e Termo Aditivo 04.
1
0 2015/000042
4449 005
2015
1.392,98
1
0 2015/000061
4719 006
2015
2.785,96
1
0 2015/000126
4538 007
2015
2.785,96
Itens de Empenho : Fornecimento servicos de INTERNET, conforme pregao presencia
l 46/2010,contrato 76/2010 e termo aditivo 04.
1
0 2015/000136
4554 91
2015
Itens de Empenho : Ligacoes Telefonicas
Pagamento de ligacoes telefonicas
3.500,00
1
0 2015/000167
4381 120
2015
10.000,00
Pagamento dos telefones fixos do Centro de Saude, ESF Tia La
urinha, Farmacia e Centro Administrativo Municipal
1
0 2015/000177
4437 159
2015
330 OI
Itens de Empenho : Servicos de
Despesas de
ro Schorn -
-BRASIL TELECOM S.A.
3.000,00
Telefonia Fixa.
telefone fixo junto ao Centro Administartivo Ped
Ascar /Emater
1
0 2015/000196
4554 09
2015
2.785,96
Itens de Empenho : Pagamento servicos de INTERNET,conforme pregao presencial 46
/2010 ,contrato 76/2010 e termo aditivo 04.
1
0 2015/000222
4849 172
2015
1.200,00
Pagamento de telefonia fixa do Museu Municipal Pastor Richar
t Brauer, acesso 5532653103
1
0 2015/000228
4575 198
2015
2.200,00
Pagamento de servicos de telefonia fixa acesso 5532651926, n
a Biblioteca Municipal Aldo Berger
1
0 2015/000233
4816 234
2015
1.200,00
Despesa decorrente ligacoes telefone fixo, linha 32651142.
1
Folha:
24
Empenhos Emitidos
20 de Abril de 2015
Data/UG Empenho
01.01.2015
31.03.2015
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
0 2015/000255
4543 245
2015
3.600,00
Itens de Empenho : Tarifa de telefonia fixa
Tarifa de telefonia fixa da central para a SED e demais secr
etarias, telefones 3265-3190,2481,2480,1128.
1
0 2015/000290
4641 273
2015
3.000,00
Pagamento de tejefone fixo para a Secretaria de Desenvolvime
nto Social e Habitacao - SDSH no (55) 3265 2251.
1
0 2015/000291
4640 269
2015
4.500,00
Pagamento de telefone fixo no Centro de Referencia de Assist
encia Social - CRAS.
1
0 2015/000303
4713 255
2015
Ligacoes telefonicas do telefone 32651333.
1.000,00
1
0 2015/000317
4615 257
2015
Pagamento de servicos de telefonia fixa
11.000,00
1
0 2015/000326
4688 21
2015
2.785,96
Itens de Empenho : Pagamento de servicos de INTERNET conforme pregao presencial
46/2010, contrato 76/2010 e T.A. 04.
1
1 2015/000008
4773 8
2015
Itens de Empenho : Servicos de Telefonia - 2015.
2.000,00
1
1 2015/000009
4785 9
2015
Itens de Empenho : Servicos de teleprocessamento - 2015.
1.800,00
1
0 2015/000199
4284 147
2015
267 PASEP
Itens de Empenho : PASEP
Pagamento de PASEP
200.000,00
1
0 2015/000160
4866 140
2015 6521 PAULA MARTA FISCHER
86,80
agencia 453-7, conta 14608-0.
1
0 2015/000163
3388 109
2015 3117 PREFEITURA MUN. DE POA - EPTC
Pagamento de locomocao urbana
300,00
1
0 2015/000231
4538 219
2015 2256 PROCERGS - CIA PROCES DADOS DO RS
5.000,00
Itens de Empenho : Manutencao e hospedagem de emails corporativos
Pagamento portal, e-mails, dominio/acesso do sitio .rs.gov.b
r e deporta tunel para Setor de Identificacao
1
1 2015/000010
4785 10
Itens de Empenho : Despesas de teleprocessamento e hospedagem - 2015.
1
250,00
Folha:
25
Empenhos Emitidos
20 de Abril de 2015
Data/UG Empenho
01.01.2015
31.03.2015
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
0 2015/000096
4417 51
2015
182 RADIO AGUDO LTDA
1.000,00
Pagto de 03 anuncios diarios ate o dia 13/03/2015 para com
unicar aos produtores rurais a apresentacao do bloco de prod
utor para conferencia no setor de ICMS.
1
0 2015/000144
4817 123
2015
13.200,00
Boletim Informativo - edicao diaria de segundas as sextas-fe
iras, no horario das 11h50min
1
0 2015/000119
5216 87
2015
740 RBS ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S.A
1.000,00
1
0 2015/000172
4446 179
2015
1.000,00
Despesas de publicacoes oficiais da Sec. Desenvolvimento Rur
al e Gestao Ambiental
1
0 2015/000202
4536 200
2015
Publicacoes decorrentes da lei n° 8666/93
1.000,00
1
0 2015/000313
4690 288
2015
2.000,00
1
0 2015/000117
5216 84
2015 4083 RBS ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S/A
1.500,00
1
0 2015/000184
4446 106
1.500,00
Publicacoes ofciais da Sec Desenvolvimento Rural e Gestao Am
biental.
1
0 2015/000201
4536 201
Publicacoes decorrentes da lei n° 8666/93.
1.000,00
1
0 2015/000312
4690 286
2.000,00
1
0 2015/000134
4804 94
2015 3722 RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO
6.000,00
Itens de Empenho : Servicos custas processuais e de conducao de processos judic
iais
Despesa decorrente servicos custas processuais e de conducao
1
1 2015/000012
5470 12
2015 5424 ROBERTO ALVINO FRIEDRICH
2.030,00
Itens de Empenho : Condicionador de ar modelo split 18.000 BTU - q/f - Classe "
A", para a secretaria.
1
Folha:
26
Empenhos Emitidos
20 de Abril de 2015
Data/UG Empenho
01.01.2015
31.03.2015
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
0 2015/000046
4866 17
2015 5608 ROCHELE DANDARA PAUL
130,20
1
0 2015/000258
4275 250
2015 4420 ROMILDA HOPPE DA SILVA
1.576,08
Pagamento de indenizacao referente a condenacao judicial.
1
0 2015/000060
4866 26
2015 6492 ROSILANDIA BARBA DE SA
65,10
Caixa, agencia 1292, conta 013.00016.190-3.
1
0 2015/000001
2385
4455 SANDRA AMANDA LANGNER RODRIGUES
68,00
Itens de Empenho : Diaria para Santiago no dia 08/01/2015. Motivo buscar Crianc
a.
1
0 2015/000111
2346 14
2015 1439 SANDRA HILDEGARD ROOS
39,00
Despesa decorrente 1/4 diaria para Santa Maria em 06/01/2015
, para reuniao na 3a DSM, com saida as 7h30min e retorno as
17h30min, de onibus.
1
0 2015/000272
4518 249
2015 2937 SANTA CRUZ RODOVIAS SA
150,00
Pedagios para veiculos da Secretaria Municipal da Saude- SMU
SA
1
0 2015/000013
2397
6048 SAUL LOPES DOS SANTOS
66,00
Itens de Empenho : Diaria para Cacapava do Sul nos dias 05,09/01/2015.Motivo bu
scar rejeito.
1
0 2015/000309
2397 275
2015 6048 SAUL LOPES DOS SANTOS
66,00
Despesa decorrente de 01 diaria para Cacapava do Sul, no di
a 14/01/2015, para buscar rejeito.
1
0 2015/000140
4275 115
2015 1668 SCHEILA DIANA FAGUNDES
14.184,00
Pagamento mensal decorrente de decisao judicial para Manuela
Luiza Buske.
1
0 2015/000128
4804 96
2015 5112 SECRETARIA DA FAZENDA DO EST. DO RIO G
3.000,00
Itens de Empenho : Servicos honorarios de sucumbencia
Despesa decorrente honorarios de sucumbencia e de acoes judi
ciais
1
0 2015/000137
4346 102
2015 6640 Sempre Sementes Eireli
1.344,00
Itens de Empenho : Semente de milho
Milho troca troca ( programa) para produtores rurais para pl
antio na safrinha.
1
Folha:
27
Empenhos Emitidos
20 de Abril de 2015
01.01.2015
31.03.2015
Ano
Credor
Valor Cat.
02.01.2015
0 2015/000067 4866 38
2015 6509 SHEINE EMILLI SCHIEFELBEIN
108,50
1
0 2015/000104
4730 20
2015 1187 SIGMAR H. WRASSE
50,00
Itens de Empenho : Pilha Recarregavel AAA
Aquisicao de 04 pilhas recarregaveis para telefone do Setor
de Licitacoes e Contratos.
1
0 2015/000152
4866 125
2015 6574 Silvia Aparecida da Silva
86,80
Caixa, agencia 1292, conta 023 2075-4.
1
2 2015/000002
3444 2
2015 6150 SMI PRIME - CONSULTORIA DE INVEST LTDA
16.484,23
Itens de Empenho : 7 Meses de consultoria cfe. Contrato 75/2013 - TermoAditivo
1/2014.
1
0 2015/000121
4143 31
2015 4617 STANGHERLIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
2.000,00
Itens de Empenho : Areia Media
Aquisicao de areia para pavimentacao e consertos de calcamen
to, acessos a logradouros publicos, boca de lobo, cordoes e
pracas publicas.
1
0 2015/000294
4701 228
2015 6590 Steffen Pneus Ltda
Itens de Empenho : Pneu 1000 x 20 misto liso.
Pneus 1000 x 20 misto borrachudo.
Aquisicao de pneus para caminhoes da SIOST.
5.446,00
1
0 2015/000248
4618 11
2015 2176 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA.
5.000,00
Itens de Empenho : Pagamento recolhimento de lixo hospitalar para postos de sau
de e farmacias, conforme pregao presencial 30/2013, contrato
1
0 2015/000071
4953 78
2015 4486 SUPER LIS SUPERMERCADO EIRELI
500,00
Generos alimenticios para lanches nos eventos realizados pel
a SED
1
0 2015/000082
4705 73
2.000,00
Itens de Empenho : Generos Alimenticios.
Aquisicao de Generos Alimenticios para servidores a servico
no interior. Estimativo
1
0 2015/000149
1967 101
2015 5411 TABELIONATO DE NOTAS E DE PROTESTO DE
Itens de Empenho : Servico Tecnico Profissional
Servicos de Tabelionato para SED
500,00
1
0 2015/000239
1954 176
Despesa decorrente de servicos notariais
1.000,00
1
Folha:
28
Empenhos Emitidos
20 de Abril de 2015
01.01.2015
31.03.2015
Ano
Credor
Valor Cat.
02.01.2015
0 2015/000162 4866 144
2015 6638 Taina Kemmerich
108,50
1
0 2015/000189
4866 160
2015 6591 Tarciane Naiara Knirsch
43,40
Sicredi, agencia 403, conta 34011-1, banco 748.
1
0 2015/000274
4256 246
2015 4628 TATIANA P. MISSIO
1.000,00
niveis na Farmacia Basica Municipal.
1
0 2015/000279
4937 283
2015 2314 TERRA NETWORKS BRASIL S.A.
Itens de Empenho : Provedor de Internet
Pagamento do provedor de internet exercicio 2015
2.500,00
1
0 2015/000120
5216 86
2015 5937 TESSELE, INTICHER & PACHALY LTDA
500,00
1
0 2015/000280
4447 276
3.000,00
Publicacao dos relatorios bimestrais cfe exigencia da Lei de
Responsabilidade Fiscal
1
0 2015/000087
4866 65
2015 6471 THARGIELE ALEXIA TEIXEIRA
108,50
1
0 2015/000249
3329 10
2015 5271 TRANSPORTES MYLLEN TUR LTDA
6.000,00
Itens de Empenho : Pagamento contratacao de empresa para efetuar transporte de
pacientes em tratamento de saude, conforme pregao presencial
07/2014 e contrato 21/2014.
1
0 2015/000110
4356 27
2015 1481 VALERIO VILI TREBIEN
48,00
Itens de Empenho : Outras Diarias
Despesa decorrente 1/4 diaria a Santa Maria em 09/01/2015, p
ara reuniao(posse) na AMCENTRO, com saida as 8 horas e retor
no as 17h30min, veiculo Vectra ISH 1176/024.
1
0 2015/000008
2397
349 VANDERLEI LARRI FERREIRA
132,00
Itens de Empenho : Diaria para Cacapava do Sul nos dias 05,09/01/2015.Motivo bu
scar rejeito.
1
0 2015/000009
2397
66,00
Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria nos dias 02,06/01/2015.Motivo no dia
02/01/2015 levar lixo no aterro sanitario, e no dia 06/01/2
015,levar caminhao para conserto na pampeiro.
1
Folha:
29
Empenhos Emitidos
20 de Abril de 2015
01.01.2015
31.03.2015
Ano
Credor
Valor Cat.
02.01.2015
0 2015/000310 2397 282
2015
66,00
1
Referente a uma diaria para Cacapava do Sul, no dia 14/01/2
015, para buscar rejeito.
0 2015/000023
2363
1490 VANILDO MACHADO DE SOUZA
33,00
Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 08/01/2015.Motivo levar agua
para analise.
1
0 2015/000029
2363
33,00
de pacientes.
1
0 2015/000032
2363
33,00
de pacientes.
1
0 2015/000055
2363
33,00
Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 07/01/2015. Motivo Levar Paci
entes.
1
0 2015/000257
3256 254
2015
104 VIACAO UNIAO SANTA CRUZ LTDA
250,00
Itens de Empenho : Passagem de Onibus.
Bilhetes de passagem de Agudo x Santa Maria, afim de levar m
aterial para confeccao de carteiras de identidade.
1
0 2015/000324
3266 19
2015
25.000,00
Itens de Empenho : Pagamento passagens de onibus para transporte de pacientes c
onsultas e exames em centros de referencias em saude conform
e processo 09/2012,contrato 38/2012 e T.A.03.
1
0 2015/000139
4534 122
2015 3603 VIVO S.A
3.600,00
Itens de Empenho : Servico de telefonia movel de celular
Servico de telefonia movel de celulares numeros 96199105, 99
137029, 96039809 e 9603981
1
0 2015/000168
4381 124
2015 3603 VIVO S.A
3.000,00
Pagamento de telefones celulares da Ambulancia, Sec. da Saud
e e Motoristas
1
0 2015/000178
4437 150
2015 3603 VIVO S.A
1.200,00
Despesas com telefone celular utilizado pelo secretario da S
ederga.
1
0 2015/000208
4641 145
2015 3603 VIVO S.A
1.500,00
Pagamento de telefone movel para o gabinete da SDSH no (55)
96039812.
1
0 2015/000209
4642 138
2015 3603 VIVO S.A
1
300,00
Folha:
30
Empenhos Emitidos
20 de Abril de 2015
Folha:
31
Data/UG Empenho
01.01.2015
31.03.2015
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Pagamento de telefone movel do Tele centro comunitario no (5
5) 96251359
0 2015/000210
4650 121
2015 3603 VIVO S.A
2.000,00
Pagamento de telefone movel para o Conselho Tutelar no (55)
99773337.
1
0 2015/000211
4650 104
2015 3603 VIVO S.A
500,00
Pagamento de telefone movel para o Conselho Tutelar no ( 55)
96036662
1
0 2015/000227
4615 216
2015 3603 VIVO S.A
3.000,00
Pagamento de servicos de telefonia celular para a SEDECT
1
0 2015/000235
4816 214
2015 3603 VIVO S.A
4.000,00
Despesa decorrente ligacoes celulares 99145811, 96039810 e 9
6140313
1
0 2015/000271
4543 256
2015 3603 VIVO S.A
Itens de Empenho : Tarifa de telefonia
Tarifa telefone celular 96039815
300,00
1
0 2015/000282
4554 270
2015 3603 VIVO S.A
1.000,00
Pagamento de ligacoes telefonicas celular do Secretario da F
azenda
1
0 2015/000295
4689 212
2015 3603 VIVO S.A
Ligacoes Telefonicas celulares SIOST.
2.000,00
1
0 2015/000296
4713 197
2015 3603 VIVO S.A
Ligacoes celulares Bombeiros Voluntarios.
1.000,00
1
0 2015/000318
4615 261
2015 3603 VIVO S.A
5.500,00
Pagamento de servicos telefonicos celulares 5596311491, 5596
536038, 5599519073 e 5596039818.
1
1 2015/000011
4773 11
2015 3603 VIVO S.A
Itens de Empenho : Servicos de telefonia movel - 2015.
1
800,00
Total do Dia :
1.297.420,14
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------05.01.2015
0 2015/000346 5264 24
2015 6427 ALFREDO FERNANDO MORALES GIRALDO
19.200,00
1
Itens de Empenho : Pagamento auxilia de aluguel,agua, luz e ajuda pecuniaria,co
nforme Programa Mais Medicos.Lei Municipal no 1952/2014 de 2
1/05/2014.
Empenhos Emitidos
20 de Abril de 2015
Data/UG Empenho
01.01.2015
31.03.2015
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
0 2015/000345
4373 329
2015 4322 ANGELITA VALERIA MILBRADT
7.200,00
Itens de Empenho : Locacao de Imoveis
Aluguel de Imovel para alojamento de Estagiarios de Medicina
conforme Convenio entre UFSM e o Municipio de Agudo, Proces
so no 23081.000435/2013-20.
1
0 2015/000330
4701 300
2015
801 BRUNA DAL FORNO BERTONI -ME
Itens de Empenho : Amortecedor.
Vedante
Retentor.
Retentor 615
Retentor 820
Semi eixo
Dentes.
Parafusos com porcas.
Aquisicao de pecas para a Retro 580 L 4 x 4.
3.909,00
1
0 2015/000335
4429 299
12,00
Despea referente a pagamento de servico de conserto de pneu
do veiculo Kangoo de placas IVQ-7494
1
0 2015/000347
5476 327
2015
206 CHURRASCARIA SCHULLER LTDA -ME
100,00
Itens de Empenho : Fornecimento de Alimentacao
Fornecimento de refeicoes para servidores a servico no dia 0
9/01 para encerramento do exercicio 2014 e abertura do exerc
icio 2015.
1
0 2015/000367
4582 330
Itens de Empenho : Calendario de Eventos
Aquisicao de folders do Calendario de Eventos 2015
4.100,00
1
0 2015/000369
5006 346
Pagamento de pericia medicas
200,00
1
0 2015/000366
4710 342
2015 6230 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE VALORIZACAO
Itens de Empenho : Servicos de postagem de residuos solidos.
Postagem de residuos solidos do interior.
10.000,00
1
0 2015/000368
692 319
2015 3196 CONSORCIO DE DES. SUST. DA 4 COLON.
2.370,00
Itens de Empenho : Divulgacao de eventos
Pagamento de atividades realizadas do Turismo do municipio
na 4a Colonia.
1
0 2015/000370
692 312
1.109,37
Pagamento de divulgacao de eventos na Revista da 4a Colonia.
1
0 2015/000373
233 26
2015 2608 CONSORCIO INTERM DA REGIAO CENTRO DO R
653,07
Itens de Empenho : Pagamento rateio de investimento, Consorcio Intermunicipal d
e Saude.Processo 01/2015.
1
Folha:
32
Empenhos Emitidos
20 de Abril de 2015
01.01.2015
31.03.2015
Ano
Credor
Valor Cat.
05.01.2015
0 2015/000374
231 27
9.884,88
1
Itens de Empenho : Pagamento Rateio de despesas com pessoal e encargos, Consorc
io Intermunicipal de Saude.Processo 01/2015.
0 2015/000375
232 28
12.166,03
Itens de Empenho : Pagamento Rateio de outras despesas correntes, Consorcio Int
ermunicipal de Saude.Processo 01/2015.
1
0 2015/000376
234 29
60.000,00
Itens de Empenho : Pagamento de consultas, exames e procedimentos medicos, paci
entes em tratamento de saude.Processo 01/2015.
1
0 2015/000364
2814 338
767,00
Itens de Empenho : Telha 3,05 6mm
Cumeeira 15mm
Caibro 5 x 10
Telha Fibrocimento 2,13 x 6mm
Aquisicao de material para manutencao de bem imovel - Centro
de Convivencia do Idoso
1
0 2015/000354
4380 337
2015
1.500,00
Divulgacao de Editais de Licitacao da Secretaria Municipal d
e Saude.
1
0 2015/000341
4801 309
2015
334 DELEGACAO DE PREFEITURAS MUNICIPAIS 25.000,00
Prestacao de servicos tecnicos especializados de consultoria
nas areas juridica, administracao de pessoal, orcamentaria,
contabil, legislativa e de treinamento de servidores, confr
ome Termo Aditivo n.o 01 ao contrato 79/2012.
1
0 2015/000360
4762 333
2015 2794 DETRAN/RS
3.700,00
Itens de Empenho : SEGURO VEICULAR
Pagamento de seguro obrigatorio para caminhoes, maquinas e v
eiculos da SIOST, conforme relacao em anexo.
1
0 2015/000348
4836 320
4.048,00
Servicos de assistencia tecnica, manutencao e assessoria no
uso do software e fornecimento da licenca de uso no que tang
e os softwares de Lei do Orcamento e Contabilidade, Responsa
bilidade Fiscal, Informacoes Automatizadas, Plano Plurianua
l e Lei de Diretrizes Orcamentarias, cfe Contrato no 29/2014
.
1
0 2015/000349
4837 324
4.862,00
e os softwares da Tesouraria, Automacao do Caixa e Administ
racao de Receitas, cfe Contrato 29/2014.
1
Folha:
33
Empenhos Emitidos
20 de Abril de 2015
01.01.2015
31.03.2015
Ano
Credor
05.01.2015
0 2015/000340 4817 310
2015
Despesa decorrente postagem de correspondencias
Valor Cat.
4.000,00
1
0 2015/000371
3536 025
2015
750 FATECIENS- FUNDACAO DE APOIO A TECNOLO
70.920,00
Itens de Empenho : Pagamento estagiarios de Medicina cfe. Convenio celebrado en
tre a UFSM e o Municipio de Agudo. Processo no 23081.000435/
2013/20.
1
0 2015/000342
2019 323
2015 4843 GESTAO LTDA
18.725,40
Despesa decorrente servicos tecnicos profissionais especiali
zados de consultoria e gestao e de controle interno.
1
0 2015/000350
4478 334
2015
40 HELBERTO S ZIEBELL & CIA LTDA
90,00
Itens de Empenho : Mao de obra
Servico de mao de obra para conserto de mangueiras do braco
hidraulico da retroescavadeira JCB
1
0 2015/000351
4117 332
2015
349,25
Itens de Empenho : Graxeira 1/4 x 90
Pino
Salva-Vida (manga prensada)
Manga 1/2 x 2
Mangueira 5/8 2T
Capa C P 10
Materiais para conserto e manutencao da retroescavadeira JCB
1
0 2015/000336
2361 316
83,00
1
0 2015/000329
2165 302
Itens de Empenho : Aluguel Cameras
Referente pagamento cameras de vigilancia.
7.000,00
1
0 2015/000365
4826 339
Servico de monitoramento do alarme no CRAS.
1.500,00
1
0 2015/000338
2361 313
33,00
1
0 2015/000352
4380 340
1.000,00
e Saude
1
Folha:
34
Empenhos Emitidos
20 de Abril de 2015
01.01.2015
31.03.2015
Ano
Credor
05.01.2015
0 2015/000356 4631 322
Servico de publicidade para a SDSH.
Valor Cat.
1.000,00
1
0 2015/000337
2361 314
33,00
roximadamente. Motivo: levar pacientes.
1
0 2015/000339
4621 315
2015 4677 M. V. MARTIN & CIA LTDA
5.600,00
Itens de Empenho : Servico de Internet.
servicos de Internet para os Postos de Saude e Farmacia Muni
cipal.
1
0 2015/000361
2814 308
2015
919 MADEIREIRA JAEGER LTDA - ME
Itens de Empenho : Caibro 5x7,5
Aquisicao de material para manutencao de bem imovel
o de Convivencia do Idoso
1
198,72
- Centr
0 2015/000334
5468 305
Mensalidade internet para EMEI Paraiso da Crianca
850,00
1
0 2015/000331
2174 303
2015
Servicos de copias.
400,00
1
0 2015/000363
4824 336
2015
Servicos de copias xerograficas para a SDSH.
1.100,00
1
0 2015/000343
4356 325
2015 1312 MOISES CARLOS KILIAN
48,00
Despesa decorrente viagem a Santa Maria em 15/01/2015, para
reuniao do CI/Centro s/Saude, com saida as 8h30min e retorno
as 16 horas
1
0 2015/000344
4356 326
121,00
Despesa decorrente 1/2 diaria a Porto Alegre no dia 20/01/20
15, para reuniao na CORSAN/AGERGS. Saida as 6horas e retorno
as 19 horas
1
0 2015/000372
4621 30
2015
2.785,96
Itens de Empenho : Pagamento servicos de INTERNET do setor administrativo.Confo
rme Pregao Presencial, Edital 46/2010,Contrato 76/2010 e T.A
. 04
1
0 2015/000359
4662 331
2015
688 PAULO R B DA SILVA
3.000,00
Itens de Empenho : Servico de translado
Servico de translado no Municipio, interior e intermunicipal
1
Folha:
35
Empenhos Emitidos
20 de Abril de 2015
Folha:
36
01.01.2015
31.03.2015
Ano
Credor
Valor Cat.
05.01.2015
0 2015/000362 4262 328
2015
688 PAULO R B DA SILVA
1.900,00
1
Itens de Empenho : Ataude em MDF ou Eucatex
Roupa feminina para funeral
Roupa Masculina para funeral
Coroa de flores para funeral
Aquisicao de materia para funeral para familias em situcao d
e vulnerabilidade social
0 2015/000328
4688 291
Itens de Empenho : Pagamento mensalidade sistema de Transito SIT.
Referente pagamento sistema SIT - Multas de Transito.
2.000,00
1
0 2015/000355
4380 341
2015
1.500,00
e Saude.
1
0 2015/000358
4631 301
2015
1.000,00
1
0 2015/000353
4380 335
1.500,00
e Saude.
1
0 2015/000357
4631 307
1.000,00
1
0 2015/000332
4695 23
2015 6333 SM SOARES & CIA LTDA
480.000,00
Itens de Empenho : Pagamento coleta transporte e postagem de residuos solidos c
onforme contrato no 101/2013.
1
0 2015/000333
5002 304
2015 3603 VIVO S.A
Itens de Empenho : Servicos de ligacoes telefone movel
Tarifa telefone 96072885 Polo/UAB.
1
1.000,00
Total do Dia :
779.518,68
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06.01.2015
0 2015/000384 4623 361
12.000,00
1
Fornecimento de Energia Eletrica para o Setor Administrativo
da Secretaria Municipal de Saude
0 2015/000386
4357 365
2015
1.350,00
Itens de Empenho : Aditivos para combustivel
Aditivos para combustivel dos veiculos a servico da Secretar
ia Municipal de Saude: Van ITO 8735, Van IVG 1859 e Ambulanc
ia IVA 0159.
1
0 2015/000394
4472 35
1
2015
5 AUTO POSTO VALE DO JACUI
LTDA
26.000,00
Empenhos Emitidos
20 de Abril de 2015
Data/UG Empenho
06.01.2015
01.01.2015
31.03.2015
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Itens de Empenho : Pagamento oleo Diesel S10 para veiculos e cacambas da Sec.Ru
ral e Gestao Ambiental.Conforme Pregao Presencial, Edital no
67/2014 contrato no 02/2015.
0 2015/000395
4357 36
2015
74.730,00
Itens de Empenho : Pagamento de aquisicao de 30.000 lts de oleo diesel S10,p/ o
s veiculos da Sec. da Saude p/ transporte de pacientes e ser
vidores em servico.P.P.67/2014,C.02/2015.
1
0 2015/000396
4357 368
2015
630,00
Itens de Empenho : Gasolina Comum
Ajuda de custo de 100 litros mensais de gasolina para transp
orte da paciente Ingrid Unfer Vargas a qual por motivos de s
aude esta impossibilitada de acompanhar pacientes ao Centros
de Referencia em Saude.
1
0 2015/000377
4863 347
2015 6129 BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AG. FO
Itens de Empenho : Amortizacao de Principal e/ ou Juros
Pagto da parcela 019/048 do Pimes Caixa/RS
21.683,33
1
0 2015/000378
4862 351
Pagto de juros da parcela 019/048 do Pimes Caixa/RS
7.937,38
1
0 2015/000398
4193 356
19,00
Itens de Empenho : Montagem de pneus.
Balanceamento
Despesa referente a pagamento de servicos no veiculo fiesta
de placas IOV-1692
1
0 2015/000385
4519 358
3.000,00
Pericias Medicas para Servidores Lotados na Secretaria da Sa
ude do Municipio.
1
0 2015/000393
2145 33
2015
165 COMERCIAL TEVESOM LTDA
6.061,86
Itens de Empenho : Pagamento servico de manutencao dos equipamentos da torre de
retransmissao de canais de TV.Conforme T.A.03 Contrato 57/2
011.
1
0 2015/000392
690 32
25.568,50
Itens de Empenho : Pagamento mensalidade de manutencao do CONDESUS,conforme con
trato de roteio 001/2015,p/ atividades desenvolvidas para SE
DECT em 2015.
1
0 2015/000379
5429 31
2015 5438 CONSTRUTORA AGUDENSE LTDA
20.201,04
Itens de Empenho : Pagamento pavimentacao Rua do Salso- Vila Caicara. Conforme
tomada de precos, contrato 79/2013 e T.A. 03.
1
0 2015/000383
4730 363
1
2015
5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA
89,50
Folha:
37
Empenhos Emitidos
20 de Abril de 2015
Data/UG Empenho
06.01.2015
01.01.2015
31.03.2015
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Itens de Empenho : Plug Femea
Plug macho
Tubo Espiral
Cinta lacre nacional
Cabinho CCI 1 par
Cabinho CCI 2 par
Gancho latonado
Aquisicao de materiais eletricos para computador da SAG.
0 2015/000388
2838 364
485,25
Itens de Empenho : Lona
Forro PVC
Cantoneira PVC - Cantoneira
Roda forro PVC
Parafusos phillips. Philips 3,5 x 12 flange
Gimo Cupim 5lts
Aquisicao de material para manutencao da Biblioteca Publica
Municipal Aldo Berger
1
0 2015/000397
4481 345
2015 2794 DETRAN/RS
215,21
Despesa referente a pagamento de seguro obrigatorio para lic
enciamento do exercicio de 2015 para o veiculo kngoo de plac
as IVQ-7494 e para o veiculo fiat uno ISE-1659
1
0 2015/000401
4383 352
2015 2794 DETRAN/RS
1.102,61
enciamento do exercicio de 2015 dos veiculos da Sec. Mun. da
Saude, sendo eles:doblo IOX-8857; Spin IVO-2958 e IVO-2957
; corsa IOK-0881; Fiat uno ISE-1658; IVA-0159; INN-0655; INM
-3807 e van IVG-1859, conforme guias em anexo.
1
0 2015/000391
4350 344
2015
371 INSS
Itens de Empenho : Pagamento INSS para Autonomos. Empresas MEI
Pagamento INSS empresas MEI.
1.000,00
1
0 2015/000382
4359 348
2015 2058 L F BECKER & CIA LTDA
6.000,00
Generos alimenticios para almoco dos Servidores Profissionai
s que atendem nos Postos de Saude no Interior do Municipio.
Anulacao de empenho. Motivo Erro no Credor.
1
0 2015/000390
2397 306
2015 1301 LAURI ADOLFO KLEIN
39,00
Despesa decorrente de 1/4 de diaria para Santa Cruz do Sul,
no dia 14/01/2015, para buscar pneus.
1
0 2015/000387
4894 354
2015 4894 MARCIO STRASSBURGER
337,00
Itens de Empenho : Estabilizador SMS 1000va bivolt 16216.
Estabilizador 300VA
Aquisicao de material eletrico - estabilizadores para impres
1
Folha:
38
Empenhos Emitidos
20 de Abril de 2015
Folha:
39
01.01.2015
31.03.2015
Ano
Credor
0 2015/000387
Itens de Empenho : soras da SEDECT.
Valor Cat.
0 2015/000381
4366 350
3.000,00
Generos Alimenticios para almoco dos Servidores Profissionai
s que atendem nos Postos de Saude do Interior do Municipio.
1
0 2015/000380
4644 355
7.000,00
Itens de Empenho : Exames Laboratoriais
Exames Laboratoriais para pacientes em tratamento de saude,
Pre-cirurgicos e emergencias encaminhados pelos Postos de Sa
ude do Municipio.
1
0 2015/000399
4193 372
2015 5035 MECANICA CESAR PREVEDELLO LTDA
35,00
Itens de Empenho : Geometria
Despesa referente a pagamento de servico de geometria no vei
culo fiesta de placas IOV-1692
1
0 2015/000400
4750 367
55,00
Itens de Empenho : Jogo de Palheta
Despesa referente a aquisicao de 01 jogo de palhetas para o
veiculo Fiesta de placas IOV-1692
1
0 2015/000389
2174 349
2015 6400 RICARDO FERNANDO ZANELLA FLORES
200,00
Itens de Empenho : Consertos e trocas de pecas.
Consertos, limpezas e afiacoes de maquinas de cortar grama e
rocadeira.
1
Total do Dia :
218.739,68
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------07.01.2015
0 2015/000415 4154 35
2015 5545 ASSOCIACAO BENEFICENTE AMOR PERFEITO
280.000,00
1
Itens de Empenho : Pagamento subvencao social p/ o Abrigo Amor Perfeito, confor
me convenio em vigor ate 31/08/2015.
0 2015/000405
4121 378
2015 1014 BICALHO NETO & CIA LTDA -ME
1.200,00
Itens de Empenho : Nitrogenio liquido
Nitrogenio liquido para conservacao de semem bovino nos boto
joes crioscopicos na inseminacao artificial.
1
0 2015/000416
4633 359
Pagamento de pedagio.
500,00
1
0 2015/000402
4818 343
2015 2794 DETRAN/RS
105,25
Despesa referente a pagamento de licenciamento do exercicio
de 2015 do veiculo Vectra de placas ISH-1176 - 024
1
0 2015/000406
2024 381
1.780,00
Despesa decorrente de Assossoria tecnica no Sistema Pronim G
1
Empenhos Emitidos
20 de Abril de 2015
01.01.2015
31.03.2015
Ano
Credor
Valor Cat.
0 2015/000406
Itens de Empenho : P, para treinamento pratico das Rotinas Anuais: Rais, Dirf e
Comprovantes de Rendimentos.
0 2015/000417
2195 357
2015
371 INSS
Pagamento de INSS para autonomos da SDSH.
1.500,00
1
0 2015/000418
2196 353
2015
371 INSS
Pagamento de INSS para autonomos do CRAS
500,00
1
0 2015/000419
4151 37
2015 5158 INSTITUTO CULTURAL BRASILEIRO ALEMAO D
3.671,25
Itens de Empenho : Pagamento convenio entre o municipio de Agudo e o Instituto
Cultural,conforme convenio 01/2014 e instituido pelo decreto
44/2014 de 1a de abril de 2014.
1
0 2015/000414
3420 360
2015 3757 JAIRO DIAS
1.000,00
1
0 2015/000411
2645 375
2015 4328 JAQUES J POTTER.
210,00
Itens de Empenho : FONTE ATX 250W.
Aquisicao de material de processamento de dados para as SDSH
1
0 2015/000410
2635 376
2015
790,00
Itens de Empenho : Memoria DDR3 4GB
Processador INTEL PENTIUM G2030 3.0GHZ 3MB LGA1155
Placa Mae ASROCK H61M- VG3 DDR3 LGA01155
Aquisicao de material de Processamento de dados para o Telec
entro Comunitario.
1
0 2015/000403
4837 377
580,00
Itens de Empenho : Recarga de toner 85A compativel
Servicos de recarga de 10 toner 35/36/85A compativel para o
setor de Arrecadacao e Tesouraria
1
0 2015/000409
4636 374
2.000,00
Aquisicao de generos de alimentacao para grupos atendidos no
CRAS
1
0 2015/000408
4635 36
2015
1.392,98
Itens de Empenho : Pagamento servico de processamento de dados da Sec. Social
e Habitacao.Processo Licitatorio Pregao Presencial Edital 46
/2010, Contrato 76/2010, T.A. 04.
1
0 2015/000404
4121 379
2015
522 SELECT SIRES DO BRASIL GENETICA LTDA
632,00
Itens de Empenho : Luvas 5 dedos
Bainhas plasticas IMV
Materiais para utilizacao na inseminacao artificial em bovin
os - Bovinocultura Leiteira e corte.
1
0 2015/000412
5038 366
1
2015
4486 SUPER LIS SUPERMERCADO EIRELI
500,00
Folha:
40
Empenhos Emitidos
20 de Abril de 2015
Folha:
41
Data/UG Empenho
07.01.2015
01.01.2015
31.03.2015
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Itens de Empenho : Generos de limpeza.
Aquisicao de material de limpeza e produtos de higienizacao
para manutencao do local de atendimento das criancas e adole
scentes do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vincul
os.
0 2015/000413
5037 362
1.500,00
Aquisicao de generos de alimentacao para criancas e adolesce
ntes do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos.
1
0 2015/000407
2160 34
2015 4244 TECHNISAN ENGENHARIA LTDA
30.000,00
Itens de Empenho : Pagamento licencas ambientais, laudos tecnicos e vistorias p
/ produtores rurais e empresas.Contrato no 127/2014, Process
o Licitatorio no 46/2014.
1
Total do Dia :
327.861,48
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------08.01.2015
0 2015/000425 4126 390
2015 6328 ALBERI V. POZZEBON ME
1.306,64
1
Itens de Empenho : Conjunto hidraulico 4" 16 estagios
Material para ser utilizado na bomba do poco artesiano da re
de dagua Jose de Alencar em Linha dos Pomeranos.
0 2015/000431
2361 382
83,00
1
0 2015/000420
4156 39
2015 5158 INSTITUTO CULTURAL BRASILEIRO ALEMAO D
12.219,55
Itens de Empenho : Pagamento repasse da verba ao Instituto Cultural,conforme fi
rmado no convenio 01/2014,instituido pelo decreto 44/2014,vi
gencia ate 31/05/2015.
1
0 2015/000430
2361 380
33,00
1
0 2015/000428
4363 386
158,00
Itens de Empenho : Jogo de miolo de ignicao
Despesa referente a aquisicao de 01 jogo de miolo de ignicao
para o veiculo doblo de placas IOX-8857
1
0 2015/000429
4377 385
150,00
Itens de Empenho : Mao de Obra Mecanica.
Despesa referente a pagamento de servico no veiculo Doblo de
Placas IOX-8857
1
0 2015/000422
3678 43
2015 3635 PREVIAGUDO PATRONAL ATIVO
128.820,00
Itens de Empenho : Pagamento parcelamento do municipio com o RPPS-187/2012, 188
1
Empenhos Emitidos
20 de Abril de 2015
Folha:
42
01.01.2015
31.03.2015
Ano
Credor
0 2015/000422
Itens de Empenho : /12, 9/14, 10/14.
Valor Cat.
0 2015/000432
3683 44
12.350,00
Itens de Empenho : Pagamento parcelamento do municipio com o RPPS- 187/12, 188/
12, 9/14, 10/14.
1
0 2015/000433
3681 041
26.315,00
Itens de Empenho : Pagamento Parcelamentos do Municipio com o RPPS - 187/2012 188/2012 - 009/2014 e 010/2014.
1
0 2015/000434
3684 45
40.150,00
Itens de Empenho : Pagamento parcelamento do municipio com o RPPS- 187/12, 188/
12, 09/14, 10/14
1
0 2015/000435
3677 038
60.000,00
1
0 2015/000436
3675
3635 PREVIAGUDO PATRONAL ATIVO
14.820,00
1
0 2015/000437
3680 46
Itens de Empenho : Pagamento parcelamento do municipio
/12, 9/14, 10/14.
375.000,00
com o RPPS- 187/12, 188
1
0 2015/000426
4377 384
2015 6571 Priscila R. S. Orquiz - ME
260,00
Balanceamento
Troca de Pneu
Despesa referente a pagamento de servicos nos veiculos Spin
de placas IVO-2957 e IVO-2958
1
0 2015/000427
4377 383
70,00
Itens de Empenho : Conserto de protecao de motor
DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS NO VEICULO CORSA D
E PLACAS IOK-0881
1
Total do Dia :
671.735,19
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------09.01.2015
0 2015/000442 2397 393
2015 1008 AIRTON ALVES
33,00
1
Despesa decorrente de 1/4 de diaria para Santa Maria, no dia
16/012015, para levar Lixo no Aterro Sanitario.
0 2015/000443
2397 392
2015 2861 AURI ANTONIO KARKOW
33,00
Despesa decorrente de 1/4 de diaria para Santa Maria no dia
16/01/2015, para levar Lixo no Aterro Sanitario.
1
0 2015/000444
2174 371
1
300,00
Empenhos Emitidos
20 de Abril de 2015
Folha:
43
Data/UG Empenho
01.01.2015
31.03.2015
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Conserto e limpeza de ar condicionado da Secretaria.
Valor Cat.
0 2015/000439
2397 396
66,00
Despesa decorrente de 01 diaria para Cacapava do Sul, para B
uscar rejeito no dia 17/01/2015.
1
0 2015/000445
2176 373
2015 6453 FABIANA REGINA SCHROEDER
Itens de Empenho : Conserto de reles foto eletricas.
Conserto de reles fotoeletricas.
1.250,00
1
0 2015/000446
3682
21.660,00
Itens de Empenho : Pagamento Parcelamento do Municipio com o RPPS - 187/2012 188/2012 - 09/2014 e 10/2014.
1
0 2015/000447
3676 47
10.000,00
Itens de Empenho : Pagamento Parcelamento do Municipio com o RPPS - 187/2012 188/2012 - 09/2014 e 10/2014.
1
0 2015/000438
4144 370
146,00
Itens de Empenho : Filtro
Reparo carburador
Pinhao
Vela comum.
Agulha sistema tempo
Porca
Aquisicao de pecas para maquina de cortar grama e rocadeira.
1
0 2015/000441
2397 394
66,00
Despesa decorrente de 01 diaria para Cacapava do Sul, no dia
17/012015, para buscar rejeito.
1
0 2015/000440
2397 398
2015
349 VANDERLEI LARRI
Itens de Empenho : Diaria para viagens para
Despesa decorrente de 01
17/01/2015, para buscar
1
FERREIRA
66,00
o pais. DIARIAS NO PAIS.
diaria para Cacapava do Sul, no dia
rejeito.
Total do Dia :
33.620,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12.01.2015
0 2015/000478 2174 401
2015 3849 ADORIAN E CARVALHO LTDA
1.800,00
1
Itens de Empenho : Servicos de copias e aluguel copiadora
Despesa decorrente de aluguel de copiadora para SIOST.
0 2015/000463
5170 391
2015 3205 AFUZ - ASSOC. FILHOS DA LUZ.
15.000,00
Itens de Empenho : Aluguel de Imovel.
Locacao de predio para funcinamento do CRAS na Vila Caicara,
conforme contrato no 81/2014
1
0 2015/000449
4636 410
2015 4077 CIGER SUPERMERCADO LTDA
1.000,00
Aquisicao de generos de alimentacao para grupos atendidos no
CRAS.
1
Empenhos Emitidos
20 de Abril de 2015
Data/UG Empenho
01.01.2015
31.03.2015
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
0 2015/000459
5179 400
1.000,00
Aquisicao de material para manutencao das salas de atendimen
to do Servico de Fortalecimento de Vinculos.
1
0 2015/000451
2361 414
33,00
Diaria para Santa Maria para transporte de pacientes aos Cen
tros de Referencia em Saude com saida as 06:00h e retorno pr
evisto para as 15:00h com carro Placa INN 0655.
1
0 2015/000457
2361 397
33,00
Diaria para Santa Maria para transporte de pacientes no dia
16/01/2015 com saida as 08:00 e retorno previsto para as 14:
00h com carro Ambulancia IVA 0159.
1
0 2015/000480
2169 413
300,00
Conserto, limpeza e colocacao de gas no ar condicionado no P
redios dos Bombeiros Voluntarios.
1
0 2015/000482
2397 420
33,00
19/01/2015 para levar caminhao para Revisao.
1
0 2015/000450
2361 412
33,00
Diaria para Santa Maria para transporte de pacientes aos Ce
ntros de Referencia em Saude no dia 15/01/2015 com saida as
07:00h e retorno previsto para as 16:00h com carro Placa IV
A 0159
1
0 2015/000458
2361 399
33,00
16/01/2015 com saida as 9:30h e retorno previsto para as 14:
00h com carro Ambulancia INN 0655.
1
0 2015/000477
2361 417
66,00
Despesa referente a pagamento de diaria para Lajeado no dia
19.01.2015, com saida as 04:00h e retorno as 18:30h, aproxim
adamente. Motivo: levar pacientes
1
0 2015/000468
4154
5158 INSTITUTO CULTURAL BRASILEIRO ALEMAO D
3.700,00
Itens de Empenho : Pagamento repasse da verba ao Instituto Cultural, conforme C
onwenio 01/2014, instituido pelo Decreto 44/2014, com vigen
cia ate 31/05/2015.
1
0 2015/000474
4833 418
2015 6526 JARLES ALEXANDRE MARTINI
Itens de Empenho : Servicos de mao de obra nas escolas municipais
1
14.000,00
Folha:
44
Empenhos Emitidos
20 de Abril de 2015
Data/UG Empenho
01.01.2015
31.03.2015
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Substituicao do telhado na E.M.E.F. 7 de Setembro, retirada
das telhas e colocacao de telha aluzinc, reparos necessarios
de alvenaria e acabamento junto as telhas, total da area a
ser substituida de 405,15m².
0 2015/000479
4693 404
7.950,00
Itens de Empenho : Aluguel Cameras
Pagamento aluguel cameras de monitoramento das Pracas Franci
sco Shuster e Emancipacao.
1
0 2015/000452
2361 407
83,00
Diaria para Porto Alegre para transporte de pacientes aos Ce
ntros de Referencia em saude no dia 13/01/2015 saida as 15:0
0h e retorno previsto para as 23:50h com carro placa IVA 015
9.
1
0 2015/000455
2361 405
83,00
Diaria para Porto Alegre para transporte de pacientes aos Ce
ntros de Referencia em Saude no dia 15/01/2015 com saida as
03:00h e retorno previsto para 16:00h com carro Fiesta IOV 1
692.
1
0 2015/000476
2361 416
33,00
dia 19.01.2015, com saida as 08:45h e retorno as 17:00h, a
proximadamente. motivo: levar pacientes
1
0 2015/000453
2361 403
2015
83,00
Diaria para Porto Alegre para agendar consultas aos paciente
s nos Centros de Referencia em saude no dia 15/01/2015, said
a as 03:00h e retorno previsto para 18:00h com carro ITO 873
5.
1
0 2015/000456
2361 402
2015
33,00
Diaria para Santa Maria para agendar consultas aos pacientes
nos Centros de Referencia em Saude, no dia 14/01/2015 com s
aida as 6:00h e retorno previsto para as 15:00h com carro pl
aca INN 0655.
1
0 2015/000466
5479 395
2015 6257 MARCIANO BANDEIRA
5.000,00
Itens de Empenho : Manutencao de bens imoveis
Servico de manutencao no predio do CRAS ( linpeza de forro,
pintura externa e interna)
1
0 2015/000467
5480 406
1.950,00
Servico de manutencao nas salas de atendimento das familias
cadastradas no Cadunico no CRAS (Limpeza de forro, pintura).
1
Folha:
45
Empenhos Emitidos
20 de Abril de 2015
01.01.2015
31.03.2015
Ano
Credor
Valor Cat.
12.01.2015
0 2015/000460 5479 411
2015 5660 MARTINI & DE DEUS LTDA
500,00
1
Servico de manutencao de no CRAS (colocacao de percianas)
0 2015/000462
2808 408
Itens de Empenho : Percianas
Aquisicao de perciana 2.70x 1x50 para o CRAS
525,00
1
0 2015/000461
5179 389
1.000,00
Aquisicao de material para manutencao das salas de atendimen
to do Servico de Fortaleciemnto de Vinculos.
1
0 2015/000483
4630 419
2015
272 PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA
4.548,60
Itens de Empenho : Servicos de desmontagem, troca de pecas e montagem geral.
Servico de manutencao realizado no onibus escolar placa ISU9945.
1
0 2015/000484
4749 422
2015
1.716,86
Calco 103548
Vedacao 130120
Anel 103487
Tampa 103485
Rolamento.
Interrupto 927127/A
Elemento do filtro.
Elemento filtrante
Anel 103199
Oleo 15 w 40.
Filtro de ar
Elemento.
Elemento filtro fs1015
Vedacao 103609
Anel 103196/A
Pecas para a manutencao realizada no onibus escolar placa IS
U - 9945.
1
0 2015/000465
5477 387
2015 6641 ROBERTO PAULO LASCH
Itens de Empenho : Servico de Pedreiro
Servico de manutencao de Centro de Convivencia do Idoso
500,00
1
0 2015/000481
2397 421
66,00
Despesa decorrente de 01 diaria para Cacapava do Sul, para
buscar rejeito no dia 19/01/2015.
1
0 2015/000448
4357 49
2015 5633 TURBO DIESEL COM. DE COMB. LTDA
6.501,00
Itens de Empenho : Pagamento de 3.000 lts oleo diesel para veiculos da Sec. da
Saude.Pregao Eletronico 66/2014, contrato 01/2015.
1
0 2015/000469
4700 053
10.835,00
Itens de Empenho : Fornecimento 5.000 lts. Oleo Diesel comum, p/tanques da SIOS
1
Folha:
46
Empenhos Emitidos
20 de Abril de 2015
Folha:
47
01.01.2015
31.03.2015
Ano
Credor
0 2015/000469
Itens de Empenho : T, cfe. Pregao Eletronico 66/2014 e Contrato 01/2015.
Valor Cat.
0 2015/000470
1517 052
15.169,00
Itens de Empenho : Fornecimento 7,000 lts. Oleo Diesel comum, p/Transporte Esco
lar cfe. Pregao Eletronico 66/2014 e Contrato 01/2015.
1
0 2015/000471
1516 54
21.670,00
Itens de Empenho : Fornecimento 10.000 lts. Oleo Diesel Comum p/veiculos do Tra
nsporte Escolar, cfe. Pregao Eletronico 66/2014 e Contrato 0
1/2015.
1
0 2015/000472
4472 55
151.690,00
Itens de Empenho : Fornecimento 70.000 lts. Oleo Diesel Comum, p/veiculos e maq
uinas da Patrulha Agricola cfe. Pregao Eletronico 66/2014 e
Contrato 01/2015.
1
0 2015/000473
4704 051
238.370,00
Itens de Empenho : Fornecimento 110.000 lts. Oleo Diesel Comum p/abastecer tanq
ues da SIOST, cfe. Pregao Eletronico 66/2014 e Contrato 01/2
015.
1
0 2015/000475
4707 50
89.088,00
Itens de Empenho : Fornecimento 45.000 lts. Oleo Diesel Comum p/abastecer tanqu
es da SIOST, cfe. Pregao Eletronico 66/2014 e Contrato 01/20
15.
1
0 2015/000454
2363 409
2015 1490 VANILDO MACHADO DE SOUZA
33,00
Diaria para Santa Maria para entrega da coleta das amostras
de agua na 4a CRS atraves do Programa VIGIAGUA no dia 15/01/
2015 com saida as 10:00 e retorno previsto para as 16:30h co
m carro Placa ISE 1658.
1
0 2015/000464
5202 388
2015 5269 VLADECIR FAGUNDES TATSCH - LAR VIDA
3.500,00
Itens de Empenho : Estadia de idoso
Pagamento de estadia para idoso no Lar Vida de Cachoeira do
Sul, conforme convenio em vigor.
1
Total do Dia :
597.958,46
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13.01.2015
0 2015/000485 4144 423
2015 4480 BELING COM. DE MADEIRAS E MAT. DE CONS
703,60
1
Itens de Empenho : Tabuas S
Tabuas pinus
Peca madeira 400 - 10.9.5
Pecas madeira 400 - 5 - 7
Pecas de madeira 300 5 - 7
Aquisicao de material para a carpintaria.
0 2015/000487
2770 428
Itens de Empenho : Parafuso.
Porca sexta 3/16
Arruela lisa
221,70
1
Empenhos Emitidos
20 de Abril de 2015
Folha:
48
Data/UG Empenho
01.01.2015
31.03.2015
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Parafuso FB 3/16
Fita asfaltica
Compra de materiais para manutencao da E.M.E.F. 7 de Setembr
o.
0 2015/000488
2770 430
57,00
Itens de Empenho : Rejunte
o.
1
0 2015/000486
4118 427
2015
126 ISABEL T SIMON ZIEBELL
408,00
Itens de Empenho : Fio telefone
Material para manutencao de boias automaticas de redes dagua
diversas.
1
0 2015/000490
4417 432
2015
2.100,00
Divulgacao das datas de vencimento para pagto em cota unica
ou parcelado de impostos e taxas.
1
0 2015/000489
4417 429
800,00
1
Total do Dia :
4.290,30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14.01.2015
0 2015/000492 4417 435
900,00
1
0 2015/000494
4862
Itens de Empenho : Pagamento juros do Pro moradia I.
56,02
1
0 2015/000495
4863
Itens de Empenho : Pagamento Principal do Pro moradia I.
604,53
1
0 2015/000496
4862
Itens de Empenho : Pagamento juros do Pro moradia II.
4,75
1
0 2015/000497
4863
Itens de Empenho : Pagamento Principal do Pro moradia II.
968,57
1
1 2015/000016
4795 16
2015 4524 DILO KLEINERT
Itens de Empenho : Moldura para Certificado TCE.
22,00
1
0 2015/000491
4417 434
770,00
1
0 2015/000498
4525 444
1
2015
288 EMPRESA JORNAL MENSARIO FISCAL LTDA
730,00
Empenhos Emitidos
20 de Abril de 2015
Folha:
49
Data/UG Empenho
14.01.2015
01.01.2015
31.03.2015
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Assinatura da Revista "Mensario Fiscal".
0 2015/000499
2567 443
2015 5643 SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA
370,00
Itens de Empenho : Token Certificacao Digital
Safweb - Certificacao Digital E-CPF Tokem para Prefeito Mois
es Carlos Kilian.
1
1 2015/000015
3989 15
Itens de Empenho : Certificado digital e-CPF - A1.
Certificado digital e-CPF A3 + cartao.
Empenhado a maior.
350,00
1
0 2015/000493
4417 437
2015
354 TELEVISAO IMEMBUI S/A
5.629,50
Divulgacao das datas para pagamento em cota unica ou parcela
do de impostos e taxas.
1
Total do Dia :
10.405,37
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------15.01.2015
0 2015/000500 4472 58
2015
24.910,00
1
Itens de Empenho : Pagamento de 10.000 lts de Oleo Diesel S10 p/ veiculos e cac
ambas da SEDERGA.Conforme Pregao Presensial 67/2014 e Contra
to 02/2015.
0 2015/000501
4357 57
2015
74.730,00
Itens de Empenho : Pagamento de 30.000 lts de Oleo Diesel S10 p/ veiculos da Se
c. da Saude.Conforme Pregao Presencial 67/2014 e Contrato 02
/2015.
1
0 2015/000507
4704 059
2015
107.630,00
Itens de Empenho : Pagamento 60.000 lts. Oleo S10 e Aditivo p/caminhoes e Moton
iveladora da SIOST, cfe. Pregao Presencial 67/2014 e Contrat
o 02/2015.
1
0 2015/000506
2361 454
33,00
Diaria para Santa Maria para transporte de pacientes aos Cen
tros de Referencia em Saude no dia 19/01/2015, saida as 10:0
0h e retorno previsto para 15:00h com carro Uno Placa ISE 16
58.
1
0 2015/000508
2770 465
2015 6383 ENIO A. BINDER
1.200,00
Itens de Empenho : Cumieiras para aluzinco
Cumieiras para aluzinco 50cm x 40m de comprimento para a E.M
.E.F. 7 de Setembro.
1
0 2015/000505
2361 451
33,00
Diaria para Santa Maria para transporte de pacientes aos Ce
ntros de Referencia em saude dia 19/01/2015 com saida as 7:0
0h e retorno previsto para as 14:00h com Ambulancia Placa IN
1
Empenhos Emitidos
20 de Abril de 2015
01.01.2015
31.03.2015
Ano
Credor
0 2015/000505
Itens de Empenho : N 0655.
Valor Cat.
0 2015/000503
5018 447
2015
230,95
Itens de Empenho : Suporte fixo para lampada.
LAMPADA ESPIRAL 59W
Rele foto eletrico
Cabo 1,5
Fita isolante
Pino.
Compra de materiais para manutencao da E.M.E.F. Santos Dumon
t.
1
0 2015/000504
5018 457
2015
344,87
Itens de Empenho : Soquete
Fio 2 x 2,50
Fio 2 x 1,50
Rele foto eletrico
Fita isolante
Fio Flex 1,5
Parafuso fenda 42 x 38
Caixa ventilador
Buchas 6mm
Tomada dupla
Balde
Corrugado 3/4
haste
Conector
Fio paralelo 2x1
Eletroduto 3/4
Passa fio 15m
o.
1
0 2015/000510
4004 467
2015
20,00
Itens de Empenho : Pilha Recarregavel AAA
Aquisicao de duas pilhas recarregaveis para o telefone sem f
io da Contadoria.
1
0 2015/000421
3677 038
60.000,00
Itens de Empenho : Pagamento Parcelamento do municipio com o RPPS - 187/2012, 1
88/2012, 009/2014 e 010/2014.
Anulacao de empenho. Mootivo erro na Data da Emissao.
1
0 2015/000423
3684 040
40.150,00
Itens de Empenho : Pagamento Parcelamento do municipio com o RPPS, 187/2012 - 1
88/2012 - 009/2014 e 010/2014.
Anulacao de empenho. Mootivo Erro na Data da Emissao.
1
0 2015/000424
3681
26.315,00
Itens de Empenho : Pagamento Parcelamentos do municipio com o RPPS - 187/2012 188/2012 - 009/2014 e 010/2014.
Anulacao de empenho. Motivo erro na Data da Emissao.
1
Folha:
50
Empenhos Emitidos
20 de Abril de 2015
Folha:
51
Data/UG Empenho
0 2015/000509
01.01.2015
31.03.2015
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
2575 466
370,00
Aquisicao de um e-CPF A3 + etoken para o servidor Norberto E
rvino Muller.
1
Total do Dia :
335.966,82
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------16.01.2015
0 2015/000532 5423 263
144.000,00
1
Fornecimento de energia eletrica Iluminacao Publlica.
0 2015/000544
2397 486
33,00
Despesa decorrente de 1/4 de diaria para Santa Maria para le
var lixo no aterro sanitario, no dia 20/01/2015.
1
0 2015/000526
4702 425
2015
60 ALDO GENI TEMP
Mao de Obra no veiculo saveiro.
30,00
1
0 2015/000527
4701 426
2015
60 ALDO GENI TEMP
Itens de Empenho : Terminal direcao esquerdo.
Terminal de direcao direita
Aquisicao de material para o veiculo saveiro.
220,00
1
0 2015/000531
4700 448
2015
1.720,00
Itens de Empenho : Oleo 68.
Oleo 10 W.
Oleo Diesel 434
Despesa referente a aquisicao de lubrificantes para Maquinas
e Veiculos da SIOST.
1
1 2015/000019
4782 19
2015
54 CIA JORNALISTICA J C JARROS
328,00
Itens de Empenho : Publicacao de Extrato de Edital 1/2015 - edicao de 19JAN2015
- Gazeta do Sul.
1
0 2015/000541
4144 475
390,00
Itens de Empenho : Talao para Pedido de Servico
Talao de Autorizacao
Despesa referente a aquisicao de blocos de pedido de servic
o e de autorizacao para a SIOST
1
0 2015/000547
4636 415
2015 2715 CLEVERSON ROOS E CIA LTDA
1.000,00
Aquisicao de generos alimneticios para os grupos atendidos n
o CRAS.
1
0 2015/000511
4421 484
1.180,00
Itens de Empenho : Substrato
Material (substrato) utilizado para preenchimento de tubetes
para producao de mudas (eucalipto,nativas ,ornamentais e fl
ores) no viveiro municipal.
1
Empenhos Emitidos
20 de Abril de 2015
Data/UG Empenho
01.01.2015
31.03.2015
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
0 2015/000549
4984 460
2.633,50
Itens de Empenho : Telha 2,13 x 4mm
Ripao 5 x 7 cm
Ripa de madeira 2,5 x 5
Telha 3,05 6mm
Caixa D'agua 250 lt
Telha fibrocimento 2,13 x 4 mm
Telha fibrocimento 3,05 x 6 mm
Telha fibrocimento 1, 83 x 6mm
Aquisicao de material para doacao para as familias atingidas
pelo vendaval com granizo do dia 20/12/2014. Familias ating
idas: Lori Tavares, Rosa Flores, Adair de Souza, Roberto Las
ch, Terezinha Hoffmann, Roseli da Silva, Jaime Friedrich, Jo
semara Kluge, Marcia Fagundes, Marlene.
1
0 2015/000524
4142 458
1.500,00
Aquisicao de material de limpeza para banheiros publicos.
1
1 2015/000017
4782 17
2015
485,20
- DOE.
1
0 2015/000529
4701 452
2015 5730 DAVI COSTA MEDEIROS
3.183,00
Itens de Empenho : Coroa original
Despesa referente a aquisicao de peca para motoniveladora FG
170 - 01
1
0 2015/000540
4702 478
270,00
Itens de Empenho : Confeccao de tapete
Despesa referente a pagamento de servico de confeccao de tap
etes para Caminhao de placas ITS-7689
1
0 2015/000543
2397 487
66,00
Despesa decorrente de 01 diaria para Cacapava do Sul, para b
uscar calcareo no dia 20/01/2015.
1
0 2015/000516
4763 474
2015 5303 EUCLIDES GOMES
Itens de Empenho : Pagamento Jeton Jari
Pagamento Jeton Jari.
2.400,00
1
2 2015/000003
2179 3
2015 6608 GEEX EMPREENDIMENTOS Ltda. ME
Itens de Empenho : Atualizacao do leiaute do website do Previagudo.
1.200,00
1
0 2015/000530
4701 440
2015 4259 GILBERTO CAMINHOES LTDA
165,00
Itens de Empenho : Valvulas
Despesa referente a aquisicao de pecas para Caminhao de plac
as IVV-5533
1
0 2015/000539
4697 481
2015
Itens de Empenho : Material eletrico.
1
1.063,80
Folha:
52
Empenhos Emitidos
20 de Abril de 2015
Data/UG Empenho
01.01.2015
31.03.2015
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Despesa referente a aquisicao de material eletrico para Ilum
inacao Publica nas Avenidas Concordia, Paraiso e Tiradentes.
0 2015/000550
5478 472
Itens de Empenho : Conserto de Notebook
Servico de conserto de um nobreak para SDSH.
0 2015/000519
2397 462
Despesa decorrente de 1/4 de diaria para Santa Maria para
evar lixo para o aterro sanitario, no dia 19/01/2015.
150,00
1
33,00
1
l
0 2015/000517
4763 471
2015 1256 JORGE ALBERTO LIMA
Pagamento Jeton da Jari.
2.400,00
1
0 2015/000525
4702 455
680,00
Despesa referente a pagamento de servico de recuperacao de e
ixo, engrenagem, giro circular e lamina da motoniveladora FG
170 - 03
1
0 2015/000534
4702 446
140,00
Despesa referente a confeccao de pinos e buchas para paracho
que do caminhao de placas IVV-5533.
1
0 2015/000528
4702 431
12,00
Despesa referente a pagamento de servico no veiculo gol de p
lacas IMS-8767
1
0 2015/000518
4701 463
2015 2507 LUIZ FAVARIN & FILHOS LTDA
1.566,20
Itens de Empenho : Mola.
Pino Centro
Parafuso.
Grampo de mola.
Calco Motor
Reparo.
Despesa referente a aquisicao de pecas para o Caminhao de pl
cas IVQ-1868.
1
0 2015/000521
2361 482
2015
33,00
Diaria para Santa Maria para marcacao de consulta aos pacien
tes nos Centros de Referencia em Saude no dia 20/01/2015 com
saida as 06:15h e retorno previsto para as 15:00h com veicu
lo onibus Linha Agudo/Santa Maria.
1
0 2015/000515
4763 473
2015
53 MARCELO AUGUSTO KEGLER.
Pagamento Jeton Jari.
2.400,00
1
0 2015/000537
2576 488
24,00
1
2015
4894 MARCIO STRASSBURGER
Folha:
53
Empenhos Emitidos
20 de Abril de 2015
Data/UG Empenho
16.01.2015
01.01.2015
31.03.2015
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Itens de Empenho : TECLADO PS2
Aquisicao de um teclado PIXXO KBOA28PBBB PS2 PTO SLIM SN 012
080024706
0 2015/000548
2829 468
494,55
Itens de Empenho : Vidro canelado
Aquisicao de vidro para o Centro de Convivencia do Idoso de
Agudo.
1
0 2015/000551
5480 470
303,00
Itens de Empenho : Servico de mao de obra para colocacao de vidro
Servico de colocacao de vidro no Centro de Convivencia do Id
oso de Agudo.
1
0 2015/000520
2397 464
2015 5783 MAURICIO BANDEIRA RODRIGUES
33,00
19/01/2015 para levar lixo no aterro sanitario.
1
0 2015/000522
4313 453
2015
267 PASEP
Pagamento Pasep para servidores.
1.000,00
1
0 2015/000523
4314 456
2015
267 PASEP
1.000,00
1
0 2015/000533
5406 445
2015
267 PASEP
Pamento Pasep servidores.
1.000,00
1
0 2015/000536
4312 450
2015
267 PASEP
1.000,00
1
0 2015/000542
4715 477
2015 6322 PESSERICO & SCHIEFELBEIN LTDA. -ME
3.600,00
Itens de Empenho : Fretes de maquinas para o Interior do Municipio de Agudo.
Despesa decorrente de nove fretes de maquinas para o inteiro
r.
1
1 2015/000021
4782 22
2015
150,00
- ZERO HORA.
1
1 2015/000018
4782 18
247,50
- Diario SM.
1
0 2015/000538
4702 479
2015 5228 ROGERIO LEONI RATZLAFF & CIA LTDA
1.027,00
Itens de Empenho : Manutencao de maquinas e equipamentos. Caminhao IHU-1057 : R
$: 386,00; Motoniveladora FG 170 - 02: R$: 641,00
Despesa referente a pagamento de servicos de manutencao e re
cuperacao da motoniveladora FG 170 - 02 e do Caminhao IHU-1
1
Folha:
54
Empenhos Emitidos
20 de Abril de 2015
Folha:
55
01.01.2015
31.03.2015
Ano
0 2015/000538
Itens de Empenho : 057
Credor
Valor Cat.
0 2015/000546
3044 489
370,00
Aquisicao de um e-CPF A3+ etoken para Servidora Enice Teresi
nha Missau
1
0 2015/000512
4416 483
500,00
Materiais para serem utilizados (generos) no viveiro municip
al.
1
0 2015/000513
4419 480
500,00
Itens de Empenho : Material de limpeza e higiene.
Materiais de limpeza e higiene para serem usados no viveiro
municipal.
1
1 2015/000020
4782 20
55,50
- Corrreio Agudense.
1
0 2015/000535
2174 449
2015 5260 VAGNEI LOSEKANN
68,00
Despesa referente a pagamento de conserto e recuperacao de P
arafusadeira modelo makita
1
0 2015/000545
2397 485
2015
33,00
var lixo no aterro sanitario no dia 20/01/2015.
1
0 2015/000514
4715 476
2015 4538 WITTKE E MACHADO LTDA
4.620,00
Itens de Empenho : Servicos de Retroescavadeira
Prestacao de servicos de retro escavadeira no interior.
1
Total do Dia :
185.307,25
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------19.01.2015
0 2015/000502 4704 059
2015
107.630,00
1
o 02/2015.
Anulacao de empenho. Motivo Erro na Data do Empenho.
1 2015/000023
2345 24
2015 6245 CLEBER EMILIO CASSEL
114,42
Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre para audiencia na CORSAN - Aut.Ato
Mesa 3/2015.
1
0 2015/000552
4363 490
2015 6407 ITAIMBE AUTOMOVEIS LTDA - SEMI-NOVOS
Itens de Empenho : OLEO DO MOTOR
Arruela de cobre.
Elemento do filtro.
Elemento filtro de ar
1
823,12
Empenhos Emitidos
20 de Abril de 2015
Folha:
56
Data/UG Empenho
01.01.2015
31.03.2015
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Elemento filtrante
Kit de revisao.
LIMPADOR DO SISTEMA DE FREIO
limpador
Elemento de Filtro
Material para revisao dos 100.000 km Ambulancia Placa IVA 01
59.
0 2015/000553
4377 491
298,20
Itens de Empenho : Servicos e Manutencao em veiculos, com troca de pecas..
Servicos de revisao e manutencao da Ambulancia Placa IVA 015
9.
1
1 2015/000024
2345 25
2015 4470 SANDRO FREDERICO GOLTZ
114,42
Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre para audiencia na CORSAN - Aut. Ato
Mesa 3/2015.
1
0 2015/000554
4907 492
2015
354 TELEVISAO IMEMBUI S/A
3.913,44
Divilgacao VTs convite para eventos da Semana do Municipio/2
015, conforme Decreto n.o 011/2015.
1
1 2015/000022
4782 23
Itens de Empenho : Publicacao legal - RGF 2014 - Ed. 21JAN2015.
1
52,50
Total do Dia :
112.946,10
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------20.01.2015
0 2015/000562 4522 506
2015 4745 ALAN PAULO MULLER
104,00
1
1/2 diaria para Porto Alegre no dia 23/01/2015 para assessor
ia tecnica junto a DPM.
0 2015/000567
4126 517
2015 5918 ALVES PIPE DO BRASIL LTDA
1.998,48
Itens de Empenho : Tubo PEAD 25mm PN 12,5
Tubo PEAD 32mm PN 16
Uniao de Compressao PEAD 25x25mm
Aquisicao de material para ampliacao de rede de agua da Volt
a dos Fiss.
1
0 2015/000561
2350 508
2015 4718 CLAIR LISANDRA WILHELM
96,00
1
0 2015/000555
2361 497
66,00
Diaria a Cacequi para buscar paciente internado no Centro de
Referencia em Saude no dia 20/01/2015 com saida as 11:30h e
retorno previsto para as 21:00h com carro UNO Placa ISE 165
8.
1
0 2015/000556
4541 498
2015 2197 COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA
Itens de Empenho : Oleo 5w30
1
310,10
Empenhos Emitidos
20 de Abril de 2015
Data/UG Empenho
01.01.2015
31.03.2015
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Fornecimento de oleo lubrificante e filtro de oleo para veic
ulo Palio Adventure placa IVL 9504.
0 2015/000557
4843 499
2015 2197 COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA
111,00
Itens de Empenho : Servicos no veiculo
Servicos de troca de oleo do motor e filtro, geometria e bal
anceamento das rodas do veiculo Palio Adventure,placa IVL 95
04.
1
0 2015/000558
2350 503
2015 1158 ELIANE CLAUDETE KIEFER DE VARGAS
33,00
1/4 de diaria para Santa Maria no dia 20/01/2015 para retira
r carteiras de identidade no Posto de Identificacao.
1
0 2015/000563
5481 505
2015
30,90
Aquisicao de material eletrico parao Gabinete do Secretario
da Fazenda.
1
0 2015/000560
2350 512
96,00
1
0 2015/000559
2350 510
2015 1292 LUCIANA DA SILVA
96,00
1/2 diaria para Porto Alegre dia 23/01/2015 para assessoria
tecnica junto a DPM.
1
0 2015/000564
4117 502
2015 5444 ROMEO O. BINDER
1.378,00
Itens de Empenho : Separador 19,2 mm
Parafuso 1/2 x 2
Pino comprido
Quebra dedo 3/8
Ferro 3/4 x 4 com furo
Quebra dedo 1/4
Carvao 5 kg
Arruelas lisa 1 1/4
Ferro 5/8 x 3 com furo
Ferro 5/8 x 3
Arame mig
Parafuso de aco
Cano de ferro 4 m
Ferro
Laminas
Lamina grande
Pino e bucha
Parafuso 3/4 x 4
Materiais para conserto e manutencao da grade niveladora, gr
ade aradora,ensiladeira rotativa grande e ensiladeira rotati
va pequena.
1
0 2015/000565
4480 504
Itens de Empenho : Servico de mao de obra
1
1.547,00
Folha:
57
Empenhos Emitidos
20 de Abril de 2015
Folha:
58
Data/UG Empenho
0 2015/000566
01.01.2015
31.03.2015
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Servicos de mao de obra para endireitar, soldar e cortar pec
as da grade niveladora, grade aradora, ensiladeira rotativa
grande e ensiladeira rotativa pequena.
4421 515
2015 2961 SENARA ADRIANA T FONSECA -ME
1.097,00
Itens de Empenho : Semente de eucalipto dunni
Semente de eucalipto grandis
Semente de eucalipto saligna
Semente de eucalipto citriodora
Peletes de semente de eucalipto grandis
Peletes de semente de eucalipto dunni
Material (sementes) para producao de mudas de eucalipto no v
iveiro municipal.
1
Total do Dia :
6.963,48
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------21.01.2015
0 2015/000579 2174 514
2015 4630 AGRIPAR COMERCIAL AGRICOLA PARAISO LTD
130,00
1
Itens de Empenho : Fio de corrente.
Despesa referente a pagamento de servicos de manutencao de m
aquinas de cortar grama e rocadeira da SIOST
0 2015/000581
4144 507
261,50
Itens de Empenho : Corrente
VELA.
Laminas
Eixo afogador
Borboleta
Parafuso.
Arruela 1
Haste de regulagem
Patin
Despesa referente a aquisicao de material para recuperacao d
e maquinas da equipe de jardinagem.
1
0 2015/000584
4701 521
Itens de Empenho : Vento Silva
Corrente
Sabre corrente
Aquisicao de material para oficina.
910,00
1
0 2015/000601
4697 536
Itens de Empenho : Contator
Contator CWM 09 10
Aquisicao de material para Iluminacao Publica.
942,79
1
0 2015/000588
2361 531
2015 5580 ALINE BRAGA RISSI
42,00
Diaria para Santa Maria para reuniao na 4a Coordenadoria Reg
ional de Saude no dia 21/01/2015 com saida as 7:00h e retorn
o previsto para as 18:00h com carro Veiculo Publico.
1
0 2015/000605
2397 546
2015 1006 ANTONIO NELIO CAVALHEIRO
1
33,00
Empenhos Emitidos
20 de Abril de 2015
Data/UG Empenho
01.01.2015
31.03.2015
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
21/01/2015, para levar lixo no Aterro Sanitario.
0 2015/000587
4644 533
2015
921 CENTRAL CENTRO REG DE TRAT E RECUP DO
1.000,00
Itens de Empenho : Internacao para Tratamento e Recuperacao do Alcoolismo.
Pagamento de Internacao do paciente Cleber Evaldo Schlosser
na Clinica Central- Centro Regional de Tratamento e Recupera
cao do Alcoolismo em Lajeado/RS na data de 21/01/2015.
1
0 2015/000598
4702 535
2015 3628 CENTRAL TURB. - COM E MAN. DE TURB.
1.000,00
Itens de Empenho : Mao de obra diferencial
Despesa referente a pagamento de servicos no diferencial do
Caminhao Volks 16220.
1
0 2015/000599
4701 534
5.712,00
Itens de Empenho : Oleo diferencial
Coroa e Pinhao 16220
Caixa satelite
Despesa referente a aquisicao de pecas para Caminhao Volks 1
6220.
1
0 2015/000593
3518 62
2015 1618 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO
5,00
Itens de Empenho : Pagamento referente a diferenca no valor da parte patronal d
o empenho da folha de pagamento do CIEE 2015.
1
0 2015/000580
4144 516
2015 4291 CLAUDETE LURDES RECK
796,75
Itens de Empenho : Material Diverso
Despesa referente a aquisicao de material para almoxarifado
para SIOST
1
0 2015/000603
4702 541
3.980,00
Despesa referente a pagamento de servicos de reparos na Retr
oescavadeira Random.
1
0 2015/000568
2035 60
18.425,00
Itens de Empenho : Anulacao de empenho.
Pagamento referente a Assesoria na Formacao do indice de par
ticipacao do municipio no retorno do ICMS. Conforme Processo
de inexigibilidade 03/2015 e Contrato 03/2015. Valor mensal
R$ 1.675,00, Fev/2015 a Dez/2015.
1
0 2015/000578
4762 519
2015 2794 DETRAN/RS
Itens de Empenho : Valor complementar
Valor complementar ao empenho 360/2015.
219,92
1
0 2015/000586
4721 61
12.454,50
Itens de Empenho : Pagamento de manutencao e atualizacao dos Software para SED
e Escolas Municipais.Vigencia 16 de agosto de 2015.Conforme
contrato 94/2012 e Termo Aditivo no 02.
1
0 2015/000612
2358 567
2015 5277 EDER ASSMANN
39,00
Pagto de 01 diaria para Santa Maria dia 22/01/2015 com saida
1
Folha:
59
Empenhos Emitidos
20 de Abril de 2015
01.01.2015
31.03.2015
Ano
Credor
Valor Cat.
0 2015/000612
Itens de Empenho : as 7:00 e retorno previsto para as 16:30 : levar veiculo Pa
lio Adventure placa IVL 9504 para revisao.
0 2015/000604
2397 544
33,00
Despesa decorrente de 1/4 de diaria para Santa Maria para Le
var lixo no Aterro Sanitario, no dia 21/01/2015.
1
0 2015/000575
4701 525
Itens de Empenho : Laminas 9 furos
Laminas 8 furos
Parafuso fenda 42x55
Aquisicao de pecas para a motoniveladoras FG 170.
2.672,60
1
0 2015/000608
4117 553
Itens de Empenho : Cabo acelerador.
Material para conserto da retroescavadeira JCB
582,00
1
0 2015/000574
4702 523
2015 6296 GILBERTO GOULART SOUSA -ME
1.490,00
Despesa referente a pagamento de servicos na escavadeira Kom
atsu PC160LC-7B
1
0 2015/000570
2361 493
83,00
1
0 2015/000591
2361 528
83,00
1
2 2015/000004
4320
1641 INATIVOS
268.540,83
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2
015.
1
2 2015/000005
4321
3607 INATIVOS COMPLEMENTACAO LEI 525/83.
10.767,55
015.
1
0 2015/000616
2189 063
2015
371 INSS
2.000,00
Itens de Empenho : Pagamento INSS, p/Servicos contratados por pessoas Autonomas
.
1
0 2015/000597
4701 532
2015
607 J. M. MECANICA LTDA
156,81
Itens de Empenho : Pino D123865
Pino D150155
Pino Eixo Dianteiro - G3B3
Despesa referente a aquisicao de pecas para a Retroescavadei
1
Folha:
60
Empenhos Emitidos
20 de Abril de 2015
01.01.2015
31.03.2015
Ano
Credor
0 2015/000597
Itens de Empenho : ra 580L.
Valor Cat.
0 2015/000600
4701 540
2015 2154 J.MALUCELLI EQUIPAMENTOS LTDA
1.240,46
Itens de Empenho : Ponta Denta Aco p/ripper
Filtro oleo.
FILTRO DE COMBUSTIVEL.
Despesa referente a aquisicao de pecas para Motoniveladora P
AC 2
1
0 2015/000606
4941 539
2015 3887 JOAO DE DEUS
42,00
Pagamento de 1/4 de diaria para Santa Maria no dia 21/01/201
5 com saida as 8h e retorno as 13h aproximadamente. Levar pa
ciente para pericia.
1
0 2015/000569
2361 496
66,00
Despesa referente a pagamento de diaria para Passo Fundo no
1
0 2015/000592
2361 527
33,00
Despesa referente a pagamento de diaria para Sao Sepe no dia
21.01.2015, com saida as 12:30h e retorno as 19:30h, aproxi
madamente. Motivo: levar pacientes
1
0 2015/000611
2361 570
33,00
21/01/2015 com saida as 07:00 e retorno previsto para as 18:
00h com carro placa IVA 0159.
1
0 2015/000613
4617 552
2015 6642 Jussara Friedrich Steuernagel
3.000,00
Itens de Empenho : Premio do Bolao Municipal
Pagto do 1o Premio do Bolao Municipal, cautela no 136513, cf
e Lei Municipal 942/94, Decreto 045/2014.
1
1 2015/000025
2880 26
2015
Itens de Empenho : Aranha (rodado) completo para cadeira 8103
Rodizios para cadeira giratoria.
135,00
1
1 2015/000026
2560 27
2015
Itens de Empenho : Toner HP CE285A - Compativel.
Toner HP CF283A - Compativel.
200,00
1
1 2015/000027
2400 28
2015
Itens de Empenho : Material de expediente cfr. relacao.
584,55
1
0 2015/000571
2361 494
33,00
1
Folha:
61
Empenhos Emitidos
20 de Abril de 2015
01.01.2015
31.03.2015
Ano
Credor
Valor Cat.
0 2015/000571
Itens de Empenho : dia 20.01.2015, com saida as 06:30h e retorno as 14:00h, apr
0 2015/000589
2392 538
33,00
oximadamente. Motivo: levar servidora em curso
1
0 2015/000594
4701 547
2015 2613 LIMA AUTO PECAS LTDA
1.965,00
Itens de Empenho : Bielas
Bucha Biela
Camisas
Bomba oleo
Anel
Despesa referente a aquisicao de pecas para Carregador W 20.
2
0 2015/000573
4701 524
2015
953 MAKI-COM DE PECAS P/VEICULOS LTDA
1.060,00
Itens de Empenho : Planetaria Eixo Traseiro
Arruela 219000680
Arruela 219000693
Engrenagem anular
Despesa referente a aquisicao de pecas para retroescavadeira
RANDOM.
1
0 2015/000572
2361 495
2015 2670 MARIO MORAES
33,00
1
0 2015/000590
2361 537
33,00
oximadamente. motiv: levar pecientes
1
0 2015/000607
4117 555
2015 5673 MEGA TRATOR -COM DE PECAS E SERV. LTDA
5.137,00
Itens de Empenho : Cardan completo
Rele de comando
Solenoide
.
1
0 2015/000595
4701 529
2015
214,52
Pasta vadac.
Graxa.
Arruela
Despesa referente a aquisicao de pecas para Caminhao de plac
as IVQ-1868.
1
0 2015/000596
4702 530
1
2015
364,50
Folha:
62
Empenhos Emitidos
20 de Abril de 2015
Data/UG Empenho
21.01.2015
01.01.2015
31.03.2015
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Itens de Empenho : Mecanica Geral
Despesa referente a agamento de servicos no Caminhao de plac
as IVQ-1868
2 2015/000007
4328
3608 PENSION. COMPLEMENTACAO LEI 525/83
14.009,83
015.
1
2 2015/000006
4327
1949 PENSIONISTAS
50.083,53
015.
1
0 2015/000610
1913
6027 PREVIAGUDO PASSIVO ATUARIAL
3.991,68
Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de JAN
EIRO/2015.
1
0 2015/000609
1831
2.763,65
EIRO/2015.
1
0 2015/000614
4417 560
2015 6342 PRIME PRODUCOES AUDIOVISUAIS LTDA -EPP
380,00
Itens de Empenho : Servicos Graficos
Pagto de servicos de elaboracao e revisao de texto da obra p
ublicitaria ref o IPTU 2015.
1
0 2015/000602
4702 542
2015 2335 RETIFICADORA TUIUTI LTDA
2.500,00
Itens de Empenho : Montagem de motor.
Despesa referente a pagamento de servico de montagem de moto
r do Carregador W20.
1
0 2015/000615
4937 549
2015
8 SOC RADIO INTEGRACAO
500,00
Divulgacao das datas do vencimento para pagto em cota unica
ou parcelado dos impostos e taxas.
1
0 2015/000582
4144 513
1.000,00
Despesa decorrente de aquisicao de material de limpeza para
SIOST.
1
0 2015/000585
4144 511
3.000,00
Aquisicao de generos alimenticios para servidores a servico
no interior.
1
0 2015/000583
4702 522
2015
588 TRATORMAX MEC DE MAQ AGRIC E ROD LT
1.000,00
Itens de Empenho : Recuperacao de retentor lateral
Despesa referente apagamento de servicos para recuperacao d
e retentor lateral da retroescavadeira RANDOM RK406B.
1
0 2015/000576
4702 520
2015 1903 UGLIONE S.A. COM.VEICULOS
560,00
Itens de Empenho : Mecanica Geral
Despesa referente a pagamento de servicos no veiculo S-10 de
1
Folha:
63
Empenhos Emitidos
20 de Abril de 2015
Folha:
64
01.01.2015
31.03.2015
Ano
Credor
0 2015/000576
Itens de Empenho : placas ITH-6954.
0 2015/000577
Valor Cat.
4701 518
1.670,96
Itens de Empenho : Valvula CJ-RECIRC GA
Limpa TBI
ADITIVO PARA RADIADOR
Mangueira
Despesa referente a aquisicao de pecas para o veiculo S-10 d
e placas ITH-6954.
1
Total do Dia :
428.026,93
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------22.01.2015
0 2015/000627 4117 586
216,00
1
Itens de Empenho : Rocadeira (lamina)
Conjunto articulado(parafuso)
Material para conserto e manutencao da rocadeira articulada.
0 2015/000670
4143 602
2015 5439 ARTENGE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA
Itens de Empenho : Tubos de concreto de 30 mm
Tubos de concreto de 40 mm
Tubos de concreto de 80 mm.
Aquisicao de tubos para ruas da cidade.
5.003,90
2
0 2015/000625
4910 581
800,00
Divulgacao em Radio da Programacao do Aniversario do Municip
io - Agudo 56 Anos. Conforme Decreto 011/2015.
1
2 2015/000008
5041 4
2015 4501 ASSOC GAUCHA DE INSTITUICOES DE PREVID
980,00
Itens de Empenho : 2 inscricoes para atividade tecnica sobre Resolucao 4392 - C
MN - em 2 e 3MAR2015.
1
0 2015/000659
4152 65
2015
753 ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
132.320,90
Itens de Empenho : Pagamento subvencao social para a APAE, conforme Lei municip
al 1.854/2012 de 18 de janeiro de 2012. Convenio 03/2012 e T
ermo Aditivo 03.
1
0 2015/000650
4704 059
2015
41.830,00
o 02/2015.Empenho complementar ao de no 507.
1
0 2015/000649
4701 556
2015
2.324,00
Itens de Empenho : Reparo 182218A1
Reparo 367259A1
Reparo 191747A1
Reparo 149582A1
Reparo 402359A1
Reparo 131750A1
Camisas
Tampa.
Despesa referente a aquisicao de pecas para Retro Case 580 L
1
Empenhos Emitidos
20 de Abril de 2015
01.01.2015
31.03.2015
Ano
Credor
0 2015/000649
Itens de Empenho : 4X4.
Valor Cat.
2 2015/000009
5199 5
2015 6104 CARTORIO DE REG DE TIT DOC E PROTESTOS
Itens de Empenho : Servicos de Cartorio.
Credor errado.
60,00
1
0 2015/000647
4144 564
304,90
Despesa referente a aquisicao de material para almoxarifado.
1
0 2015/000648
4715 565
2015 3071 CLAUDETE V. LANGBECKER E CIA LTDA
3.960,00
Servicos de retro escavadeira para abertura de valas da CORS
AN.
1
0 2015/000653
2361 593
33,00
Diaria a Santa Maria para transporte de paciente com Ambulan
cia IVA 0159, dia 22/01/2014 saida as 7:00 e retorno 13:30.
1
0 2015/000664
2361 605
83,00
Diaria a Porto Alegre para transporte de paciente com UNO IS
E 1658, dia 23/01/2014 saida as 6:00 e retorno previsto para
as 18:00.
1
0 2015/000669
4357 616
2015 5205 COM. COMB. NEVOEIRO LTDA.
30,99
Despesa referente a abastecimento emergencial em Candelaria
do veiculo doblo de placas IOX-8857.
1
0 2015/000660
4353 066
2015 2752 E. A. FRIEDRICH E CIA LTDA.
96.000,00
Itens de Empenho : Pagamento de incentivo industrial para a E. A. Friedrich &
Cia. Ltda., cfe. Lei Municipal 1.957/2014 de 17 de junho de
2014. Termo de Contrato 03/2014.
1
0 2015/000639
4876 590
2015 4743 EDER J KOBS
648,00
Itens de Empenho : Etiqueta adesiva
Confeccao de 240 etiquetas resinadas para identificacao das
estantes e livros da Biblioteca Publica Aldo Berger
1
0 2015/000618
4910 573
700,00
Divulgacao da Semana do Municipio - Agudo 56 Anos, em duas e
dicoes de jornal. Conforme Decreto 011/2015.
1
0 2015/000632
4143 571
2015 3982 GELSON A ACHTERBERG
Itens de Empenho : Botina de couro.
Despesa referente a aquisicao de 06 pares de botinas
ro para os servidores da equipe de jardinagem.
1
0 2015/000638
4142 554
2015 1063 GERSON LUIZ CASSEL
Itens de Empenho : Brita media
222,00
de cou
3.800,00
1
Folha:
65
Empenhos Emitidos
20 de Abril de 2015
Data/UG Empenho
01.01.2015
31.03.2015
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Aquisicao de brita para bocas de lobo, vias urbanas, acesso
predios publicos, calcadas, pracas e logradouros publicos.
0 2015/000644
4144 561
2015 4505 GLOBAL DISTRI DE BENS E CONS LTDA
Itens de Empenho : Compressor ACD
Aquisicao de material para rampa de lavagem.
849,00
1
0 2015/000645
3985 563
Itens de Empenho : Furadeira Industrial.
Aquisicao de 01 furadeira para o setor dos Pedreiros.
749,00
1
0 2015/000635
4701 548
2015
7.850,00
Aquisicao de pecas de reposicao para maquinas e caminhoes da
SIOST.
1
0 2015/000652
4630 591
2015
1.120,00
Itens de Empenho : Servicos de desmontagem, troca de pecas e montagem geral.
Servicos de oficina realizados no onibus escolar placa ISV 0728
1
0 2015/000654
4749 595
2015
1.025,08
Itens de Empenho : Filtro de Combustivel MWM
Bucha de mola dianteiro
Filtro sedimentador RACOR
Filtro de oleo do carter
Oleo eaton
Oleo rimula RT4
Oleo W 90.
Arruela
Arruela lisa
Rolamento.
Lubrificante
Pecas para manutencao realizada no onibus escolar placa ISV
- 0728
1
0 2015/000657
2361 594
83,00
Despesa refente a apagamento de diaria para Lajeado no dia 2
2.01.2015, com saida as 04:00h e retorno as 19:00h, aproxima
damente. motivo: levra pacientes.
1
1 2015/000028
4794 29
2015
Itens de Empenho : lampada 14w
Bateria Alcalina 9v.
22,40
1
0 2015/000619
3368 572
2015
159 JAGER TURISMO LTDA
300,00
Itens de Empenho : Locacao de transporte
Locacao de van para representacao do Municipio na Escolha do
Concurso Broto Cristal das Aguas em Cerro Branco, no dia 25
/01/15.
1
0 2015/000623
4910 578
2015 3517 JAURU EMPRESA JORNALISTICA LTDA
1
350,00
Folha:
66
Empenhos Emitidos
20 de Abril de 2015
Data/UG Empenho
01.01.2015
31.03.2015
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Divulgacao em Jornal do Aniversario do Municipio em uma edic
ao - Agudo 56 Anos- Conforme Decreto 011/2015.
0 2015/000656
2361 585
33,00
oximadamente. motivo: levar pacientes.
1
0 2015/000629
4701 576
2015 5053 LANDROSUL COMERCIO DE PECAS LTDA
6.432,00
Itens de Empenho : Rolete Superior.
Parafuso Est. M20 X 55
Porca Esteira M-20 QUADRADA
Despesa referente a aquisicao de pecas para escvadeira hidr
aulica PC 160.
1
0 2015/000661
2397 597
104,00
Despesa decorrente de 01 diaria para Porto Alegre para busca
r pecas, no dia 22/01/2015.
1
0 2015/000665
2361 608
2015
83,00
Diaria a Porto Alegre dia 23/01/2014 saida as 4:00 e retorno
previsto para as 20:00. Motivo agendar consultas para pacie
ntes do Municipio.
1
0 2015/000655
2361 589
33,00
Despesa referente a paamento de diaria para Santa Maria no d
ia 22.01.2015, com saida as 12:00h e retorno as 18:00, aprox
imadamente. motivo: levar pacientes.
1
0 2015/000666
4356 610
121,00
Despesa decorrente 1/2 diaria p/Porto Alegre no dia 22/01/20
15, com saida as 12 horas e retorno previso para as 21 horas
, para assinaturas no Centro Administrativo do Estado.
1
0 2015/000667
4356 611
121,00
Despesa decorrente 1/2 diaria p/Porto Alegre no dia 26/01/20
15, com saida as 6 horas e retorno previsto para as 20 horas
, para audiencia na Secretaria de Infraestrutura e Logistica
.
1
0 2015/000637
4702 551
2015
36 NELSI F P PROCHNOW
Consertos de pneus de maquinas da SIOST.
235,00
1
0 2015/000636
4702 550
2015 4525 NILTON LUIZ MOHR
2.800,00
Prestacao de servicos de troca de pecas e consertos do camin
hao 11140 e 15180.
1
Folha:
67
Empenhos Emitidos
20 de Abril de 2015
Data/UG Empenho
01.01.2015
31.03.2015
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
0 2015/000668
4478 617
2015
890 NILVIO A. HERMES
80,00
Itens de Empenho : Servico de instalacao eletrica
Servico de revisao e instalacao da parte eletrica do trator
agricola Valtra 750 A
1
0 2015/000617
4571 003
2014
5,30
/2010 e Contrato 76/2010 e Termo Aditivo 04. Empenho Complem
entar.
1
0 2015/000643
4701 559
2015 5924 PARAIBA COM DE PECAS PARA TRATORES LTD
3.540,00
Itens de Empenho : Bomba hidraulica
Despesa referente a aquisicao de 01 bomba hidraulica princip
al para Motoniveladora FG 170 - 01.
1
0 2015/000646
4701 562
2015 5924 PARAIBA COM DE PECAS PARA TRATORES LTD
2.166,00
Itens de Empenho : Eixo 113561a1
Planetaria 100562a1
Coroa 100561a1
Canto Lamina.
Parafuso com porca.
Emenda de corrente
Despesa referente a aquisicao de pecas para Retro Case 580L
E Motoniveladora FG 170 - 01
1
0 2015/000630
4701 580
2015 5818 PATROL PARTS LTDA
1.879,00
Itens de Empenho : Unhas
Suporte unha
Trava Unha.
Jogo filtro de ar.
Despesa referente aquisicao de pecas para escavadeira PC 160
.
1
0 2015/000658
3789 596
2015 5127 PELLIZZARI TROFEUS IND. E COM. LTDA
161,00
Itens de Empenho : Medalhas para premiacoes
Medalhas para Interselecoes de Futebol de Campo/VI Torneio d
e Bocha Beto Boeck.
1
0 2015/000622
4910 577
2015
2.013,00
Divulgacao em radio da Programacao do Aniversario do Municip
io - Agudo 56 Anos. Atraves de 366 convites de participacao.
Conforme Decreto 011/2015.
1
0 2015/000624
4910 579
2015 5209 RADIO JAURU FM LTDA.
750,00
1
0 2015/000633
4144 568
Selo mecanico
Oleo 20W50
1
169,00
Folha:
68
Empenhos Emitidos
20 de Abril de 2015
Data/UG Empenho
01.01.2015
31.03.2015
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Agulha
Mangueira
Despesa referente a aquisicao de pecas paras maquinas de cor
tar grama da SIOST.
0 2015/000634
2174 569
120,00
Despesa referente a pagamento de servicos de afiacao e conse
rto de maquinas de cortar grama da SIOST.
1
0 2015/000631
4702 566
1.632,00
Itens de Empenho : Manutencao de maquinas e equipamentos. Carregador W 20: R$
105,00; Motoniveladoras: R$ 1.527,00
Despesa referente a pagamento de servico de recuperacao e ma
nutencao do Corregador W 20 e das motoniveladoras FG 170 - 0
1 e FG 170 - 03.
1
0 2015/000663
2361 601
2015 4646 SANDRO MUNIZ ROCHA
83,00
Diaria a Porto Algre dia 23/01/2014 saida as 4:30 e retorno
previsto para as 20:00. Motivo reuniao na FAMURS.
1
0 2015/000621
4910 575
2015
8 SOC RADIO INTEGRACAO
1.400,00
1
0 2015/000642
4142 558
3.000,00
Aquisicao de areia para pracas publicas, confeccao de calcad
as, boca de lobo, conserto de calcamento.
1
0 2015/000641
4943 588
2015 4486
Itens de Empenho : Material
Material
anca
Anulacao
1
0 2015/000662
4359 599
6.000,00
Generos alimenticios para almoco dos Servidores Profissionai
s que atendem nos Postos de Saude no Interior do Municipio.
1
2 2015/000010
5199 5
Itens de Empenho : Servicos de Cartorio.
60,00
1
0 2015/000620
4910 574
1.250,00
Divulgacao da Semana do Municipio em jornal, em tres edicoes
- Agudo 56 Anos. Conforme Decreto 011/2015.
1
0 2015/000651
4707 50
8.427,00
Itens de Empenho : Fornecimento 45.000 lts. Oleo Diesel Comum p/abastecer tanqu
es da SIOST, cfe. Pregao Eletronico 66/2014 e Contrato 01/20
1
SUPER LIS SUPERMERCADO EIRELI
150,00
de limpeza e higiene.
de higiene e limpeza para a E.M.E.I. Paraiso da Cri
de empenho.
Folha:
69
Empenhos Emitidos
20 de Abril de 2015
Folha:
70
01.01.2015
31.03.2015
Ano
Credor
0 2015/000651
Itens de Empenho : 15. Empenho complementar ao de no 475.
Valor Cat.
0 2015/000640
4615 587
2015 3603 VIVO S.A
90.000,00
Pagamento de celulares comunitarios Lei Municipal No 1442/20
03.
1
0 2015/000626
2770 584
2015 4514 ZIMMER MAGAZINE E MAT. DE CONSTRUCAO L
261,90
Itens de Empenho : tinta acrilica semi brilho
Compra de 1 lata de tinta de 18L para manutencao da E.M.E.F
. 7 de Setembro
1
0 2015/000628
4697 582
2015
45 ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRU
1.977,40
Despesa referente a aquisicao de material eletrico para Ilum
inacao Publica.
1
Total do Dia :
436.751,77
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------23.01.2015
0 2015/000672 2397 623
33,00
1
dia 23.01.2015 com saida as 08:00h e retorno as 16:30h, apro
ximadamente. motivo: levar lixo recolhido no interior.
1 2015/000044
2345 33
2015 5417 ALICEU ODAIR KLEIN
114,42
Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre - IGAM, Assembleia Legislativa e DA
ER - Aut. Ato Mesa 4/2015.
1
0 2015/000694
4153 67
2015
132.320,90
Itens de Empenho : Pagamento subvencao para servicos e atividades da APAE de ja
neiro a dezembro de 2015.Conforme convenio 03/2015.
1
0 2015/000684
4701 603
2015
Itens de Empenho : Aditivos para combustivel Aditivo Arla.
Aquisicao de aditivo arla para caminhoes SIOST.
325,00
1
0 2015/000676
4702 598
3.000,00
Consertos de pneus e camaras de maquinas e veiculos SIOST.
1
0 2015/000677
4701 600
Itens de Empenho : Pneus 1000 x 20 misto borrachudo.
Aquisicao de 02 pneus para caminhoes da SIOST.
1.394,00
1
1 2015/000042
2345 31
2015 6245 CLEBER EMILIO CASSEL
114,42
Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre - IGAM, Assembleia Legislativa e DA
ER - Aut. Ato Mesa 4/2015.
1
0 2015/000683
4695 604
4.200,00
Itens de Empenho : Servicos de conserto de pavimentacao.
Consertos na pavimentacao ao longo da Avenida Concordia.
1
Empenhos Emitidos
20 de Abril de 2015
Data/UG Empenho
01.01.2015
31.03.2015
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
0 2015/000678
4135 619
2.969,25
Aquisicao de material para predios publicos e galpao SIOST.
1
0 2015/000679
5420 618
4.613,55
Aquisicao de material eletrico para iluminacao publica das a
venida Borgess de Medeiros, Avenida Paraiso, Vila Caicara.
1
0 2015/000680
4139 613
Itens de Empenho : Lona preta 59978
Lona preta 54975
Lona Preta 020
Aquisicao de lonas para uso dos bombeiros voluntarios
asiao dos temporais.
1
4.495,00
na oc
0 2015/000693
4126 633
1.618,00
Itens de Empenho : Reservatorio de agua 5000 litros
Tampa de reservatorio de agua para 5000 litros
Reservatorio de agua de 5000 L para rede dagua Coxilha do A
raca e tampa de reservatorio de 5000 L para rede dagua de Li
nha das Pedras.
1
0 2015/000687
4701 609
2015 4733 COPEAGRO PECAS PARA TRATORES LTDA
2.595,00
Itens de Empenho : Motor de partida
Despesa referente a aquisicao de motor de partida para moton
iveladora FG-170 03.
1
0 2015/000671
2361 632
33,00
23/01/2015 saida as 10:00h e retorno previsto para as 16:00h
com carro Ambulancia placa IVA 0159.
1
0 2015/000675
2361 625
83,00
roximadamente. motivo: levar pacientes
1
0 2015/000686
2162 620
2015 6527 IBAMA
Itens de Empenho : Taxa de licenciamento ambiental
Pagamento de taxa para licenciamento de cascalheira.
1.500,00
1
1 2015/000038
1701
371 INSS
537,97
2015
1
1 2015/000039
1735
371 INSS
5.969,26
2015
1
Folha:
71
Empenhos Emitidos
20 de Abril de 2015
01.01.2015
31.03.2015
Ano
Credor
Valor Cat.
23.01.2015
0 2015/000673 2397 624
33,00
1
oximadamente.Motivo: levar o lixo recolhido no interior.
0 2015/000690
4193 627
2015 4893 L. D. RODRIGUES & CIA LTDA
588,00
Itens de Empenho : KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO.
AMORTECEDOR DIANTEIRO.
Despesa referente a aquisicao de 02 amortecedores dianteiros
e 02 kits para amortecedor para o veiculo fiesta de placas
IOV-1692.
1
0 2015/000691
4377 630
32,00
Itens de Empenho : Camara de pneu.
Despesa referente a aquisicao de 01 camara de pneu para o ve
iculo corsa de placas IOK-0881.
1
0 2015/000692
4363 629
48,00
Manutencao de protetor de motor.
Manutencao de manga de agua e pinca de freio.
Despesa referente a pagamento de servicos no veiculo corsa d
e placas IOK-0881.
1
0 2015/000681
4702 607
2015 6331 LEANDRO CASSEL -ME
2.970,00
Prestacao de servicos em caminhoes e motoniveladora SIOST.
1
0 2015/000682
4701 606
1.891,00
Aquisicao de pecas para caminhoes e motoniveladora da SIOST.
1
0 2015/000674
2361 626
33,00
roximadamente. motivo: levar pacientes.
1
0 2015/000695
2035 634
2015 6443 MINISTERIO DA FAZENDA
Itens de Empenho : Taxa de cadastro
Pagto da taxa de cadastro do Incra
45,34
1
0 2015/000688
4701 615
2015
654,00
Itens de Empenho : Reservatorio.
Despesa referente a aquisicao de 01 reservatorio VW para o C
aminhao 8.150 de placas IJT-8856.
1
1 2015/000041
1910
2.535,53
1
Folha:
72
Empenhos Emitidos
20 de Abril de 2015
Folha:
73
01.01.2015
31.03.2015
Ano
Credor
1 2015/000041
Valor Cat.
1 2015/000040
1828
1.755,49
2015
1
1 2015/000043
2345 32
2015 4529 ROBERTO LEOPOLDO SCHORN
Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre - IGAM. - Aut. Portaria 7/2015.
114,42
1
1 2015/000029
1101
4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL
13.595,64
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JAN2015
1
1 2015/000030
1151
1.675,54
1
1 2015/000031
1201
153,70
1
1 2015/000032
1301
2.205,53
1
1 2015/000033
1451
1.742,77
1
1 2015/000034
1501
871,38
1
1 2015/000035
1601
2.741,02
1
1 2015/000037
1769
77,69
1
1 2015/000045
4776 30
Itens de Empenho : Servicos Cartoriais em 2015.
50,00
1
1 2015/000036
1651
4417 VEREADORES 14a LEGISLATURA
28.425,16
1
0 2015/000685
4144 583
2015
960,44
Despesa referente a aquisicao de material para Almoxarifado.
1
0 2015/000689
2397 631
2015 3965 ZULNIR LUIZ HOFFMANN
33,00
oximadamente. Motivo: levar pecas para conserto.
1
Total do Dia :
229.147,42
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------26.01.2015
0 2015/000697 4442 635
2015 5182 ASSOCIACAO SULINA DE CREDITO E ASSISTE
142.234,56
1
Empenhos Emitidos
20 de Abril de 2015
Data/UG Empenho
26.01.2015
01.01.2015
31.03.2015
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Itens de Empenho : Servicos de assistencia tecnica
Despesa referente servico assistencia tecnica Ascar/Emater valor por cota R$ 1823,52 mensal sendo 6,5 cotas R$ 11.852,8
8 mensais totalizando por ano valor de R$ 142.234,56.Sendo 6
cotas para tecnicos e 50 % de uma cota para secretaria.
0 2015/000864
3520
1618 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO
1.456,34
015
1
0 2015/000865
3531
1.185,44
015
1
0 2015/000866
3542
2.912,68
015
1
0 2015/000867
3558
5.103,49
015
1
0 2015/000868
3579
593,25
015
1
0 2015/000869
3599
2.067,86
015
1
0 2015/000870
3600
1.458,44
015
1
0 2015/000871
3631
1.438,33
015
1
0 2015/000872
3633
592,72
015
1
0 2015/000873
3639
412,65
015
1
0 2015/000942
3518
145,63
EIRO/2015.
1
0 2015/000943
3528
118,54
EIRO/2015.
1
Folha:
74
Empenhos Emitidos
20 de Abril de 2015
Data/UG Empenho
01.01.2015
31.03.2015
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
0 2015/000944
3536
291,26
EIRO/2015.
1
0 2015/000945
3559
510,33
EIRO/2015.
1
0 2015/000946
3580
59,32
EIRO/2015.
1
0 2015/000947
3595
352,62
EIRO/2015.
1
0 2015/000948
3630
244,36
EIRO/2015.
1
0 2015/000696
2361 636
66,00
Diaria a Passo Fundo para transporte de paciente com Ambulan
cia IVA 0159, dia 26/01/2015 saida as 8:00 e retorno previst
o para 18:00.
1
0 2015/000728
1132
4093 CONSELHEIROS TUTELARES.
6.129,08
015
1
0 2015/000706
2361 640
2015 2561 DANIEL DE DEUS
33,00
Despesa referente a pagamento de diaria para Faxinal do Sotu
rno no dia 26.01.2015, com saida as 07:15h e retorno as 17:3
0h, aproximadamente. Motivo: levar pacientes.
1
0 2015/000701
2397 646
33,00
Despesa referente pagamento de diaria para Santa Maria no di
a 26/01/2015,saida 07:00h e retorno as 06:00,aproximadamente
.Motivo: buscar pecas.
1
0 2015/000704
2361 642
83,00
dia 26.01.2015, com saida as 03:00h e retorno as 20:00h,a p
1
0 2015/000698
4018 638
2015 1053 I. D. NEU -ME
Itens de Empenho : Camisas
Camisas Polo para servidores da Vigilancia da Saude.
120,00
1
0 2015/000897
1709
3.115,58
1
371 INSS
Folha:
75
Empenhos Emitidos
20 de Abril de 2015
Data/UG Empenho
26.01.2015
01.01.2015
31.03.2015
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
EIRO/2015.
0 2015/000898
1711
371 INSS
430,75
EIRO/2015.
1
0 2015/000899
1712
371 INSS
492,03
EIRO/2015.
1
0 2015/000900
1727
371 INSS
1.236,44
EIRO/2015.
1
0 2015/000901
1731
371 INSS
263,01
EIRO/2015.
1
0 2015/000902
1737
371 INSS
2.423,79
EIRO/2015.
1
0 2015/000903
1738
371 INSS
1.763,61
EIRO/2015.
1
0 2015/000904
1740
371 INSS
1.483,87
EIRO/2015.
1
0 2015/000905
1743
371 INSS
1.930,53
EIRO/2015.
1
0 2015/000906
1759
371 INSS
2.308,72
EIRO/2015.
1
0 2015/000907
1768
371 INSS
3.205,35
EIRO/2015.
1
0 2015/000949
4350
371 INSS
982,30
EIRO/2015.
1
0 2015/000950
4786
371 INSS
1.829,06
EIRO/2015.
1
0 2015/000699
2583 645
Itens de Empenho : Memoria 4 GB ddr3
1
800,00
Folha:
76
Empenhos Emitidos
20 de Abril de 2015
Data/UG Empenho
01.01.2015
31.03.2015
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Memoria DDR2 2GB.
FONTE ATX 250W.
Roteador Wireless TL-WA.
Material de Processamento de dados para Postos de Saude,Smus
a e sala da Vigilancia da Saude.
0 2015/000709
4377 649
2015 5868 JOCELI G JORAS
540,00
Itens de Empenho : Conserto de Ar condicionado e colocacao de gas da Ambulancia
.
Conserto do ar condicionado e colocacao de gas na Ambulancia
IVA 0159.
1
0 2015/000705
2361 7
33,00
Despesa referente pagamento de diaria no dia 26/01/2015 para
Nova Palma com saida as 12:15h e retorno as 17:00h aproxima
damente. Motivo: levar paciente.
1
0 2015/000708
4377 648
2015 5892 JOLDANE DE LIMA
Servico de manutencao e reforma da Ambulancia INN 0655.
330,00
1
0 2015/000710
4377 650
2015 4893 L. D. RODRIGUES
Itens de Empenho : Servicos e Manutencao em
Servico de mao de obra e
8, Ambulancia IVA 0159 e
& CIA LTDA
120,00
veiculos, com troca de pecas..
manutencao dos veiculos Uno ISE 165
Kangoo INM 3807.
1
0 2015/000711
4363 651
Itens de Empenho : Filtro oleo.
Filtro de oleo para Uno ISE 1658.
19,00
1
0 2015/000703
2361 644
33,00
Despesa referente pagamento de diaria para Santa Maria no d
ia 26/01/2015, saida as 05:00h e retorno as 19:30h,aproximad
amente.Motivo: levar pacientes.
1
0 2015/000700
5048 641
2015 1393 M C W - PROD MED HOSP LTDA
Itens de Empenho : Sonda Uretral No 14
Sonda Uretral No 10
Sonda Uretral para pacientes dos Postos
665,00
1
0 2015/000707
2361 639
33,00
dia 26.01.2015, com saida 06:30h e retorno as 16:30h, aproxi
madamente. Motivo: levar pacientes.
1
0 2015/000925
1911
2.866,34
EIRO/2015.
1
0 2015/000926
1913
6.159,26
1
de Saude.
Folha:
77
Empenhos Emitidos
20 de Abril de 2015
01.01.2015
31.03.2015
Ano
Credor
0 2015/000926
Itens de Empenho : EIRO/2015.
Valor Cat.
0 2015/000927
1914
347,77
EIRO/2015.
1
0 2015/000928
1917
405,54
EIRO/2015.
1
0 2015/000929
1918
3.118,18
EIRO/2015.
1
0 2015/000930
1919
4.263,95
EIRO/2015.
1
0 2015/000931
1920
1.865,71
EIRO/2015.
1
0 2015/000932
1921
24.813,80
EIRO/2015.
1
0 2015/000933
1925
13.902,69
EIRO/2015.
1
0 2015/000934
1926
10.761,62
EIRO/2015.
1
0 2015/000935
1927
66.177,78
EIRO/2015.
1
0 2015/000936
1934
5.075,20
EIRO/2015.
1
0 2015/000937
1937
3.315,76
EIRO/2015.
1
0 2015/000938
1940
334,71
EIRO/2015.
1
0 2015/000939
1942
2.027,85
EIRO/2015.
1
Folha:
78
Empenhos Emitidos
20 de Abril de 2015
Data/UG Empenho
01.01.2015
31.03.2015
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
0 2015/000940
1949
21.361,24
EIRO/2015.
1
0 2015/000941
1950
2.270,14
EIRO/2015.
1
0 2015/000908
1829
1.984,54
EIRO/2015.
1
0 2015/000909
1831
4.264,42
EIRO/2015.
1
0 2015/000910
1832
240,79
EIRO/2015.
1
0 2015/000911
1835
280,78
EIRO/2015.
1
0 2015/000912
1836
2.158,89
EIRO/2015.
1
0 2015/000913
1837
2.952,19
EIRO/2015.
1
0 2015/000914
1838
1.291,74
EIRO/2015.
1
0 2015/000915
1839
17.180,08
EIRO/2015.
1
0 2015/000916
1843
9.625,65
EIRO/2015.
1
0 2015/000917
1844
7.450,84
EIRO/2015.
1
0 2015/000918
1845
45.818,74
EIRO/2015.
1
0 2015/000919
1852
1
3.513,86
Folha:
79
Empenhos Emitidos
20 de Abril de 2015
Data/UG Empenho
26.01.2015
01.01.2015
31.03.2015
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
EIRO/2015.
0 2015/000920
1855
2.295,73
EIRO/2015.
1
0 2015/000921
1858
231,75
EIRO/2015.
1
0 2015/000922
1860
1.403,99
EIRO/2015.
1
0 2015/000923
1867
14.789,80
EIRO/2015.
1
0 2015/000924
1868
1.571,79
EIRO/2015.
1
0 2015/000886
4734
3937 SALARIO FAMILIA ATIVOS
26,20
015
1
0 2015/000887
4735
183,40
015
1
0 2015/000891
4808
26,20
015
1
0 2015/000712
1102
1088 SERVIDORES MUNICIPAIS
2.561,70
015
1
0 2015/000713
1103
18.775,28
015
1
0 2015/000714
1105
29.376,99
015
1
0 2015/000715
1106
2.737,63
015
1
0 2015/000716
1109
2.365,31
1
Folha:
80
Empenhos Emitidos
20 de Abril de 2015
01.01.2015
31.03.2015
Ano
0 2015/000716
Credor
Valor Cat.
0 2015/000717
1110
17.361,63
015
1
0 2015/000718
1111
19.438,14
015
1
0 2015/000719
1112
9.428,94
015
1
0 2015/000720
1113
134.129,93
015
1
0 2015/000721
1117
79.397,65
015
1
0 2015/000722
1118
4.055,76
015
1
0 2015/000723
1119
371.214,86
015
1
0 2015/000724
1120
41.061,39
015
1
0 2015/000725
1121
10.560,11
015
1
0 2015/000726
1122
7.455,86
015
1
0 2015/000727
1130
32.611,30
015
1
0 2015/000729
1135
4.893,03
015
1
0 2015/000730
1136
1.101,53
015
1
Folha:
81
Empenhos Emitidos
20 de Abril de 2015
Data/UG Empenho
01.01.2015
31.03.2015
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
0 2015/000731
1137
3.066,42
015
1
0 2015/000732
1138
1.613,87
015
1
0 2015/000733
1140
11.634,56
015
1
0 2015/000734
1141
7.019,05
015
1
0 2015/000735
1144
72.623,97
015
1
0 2015/000736
1148
39.990,68
015
1
0 2015/000737
1150
12.488,79
015
1
0 2015/000738
1155
5.269,48
015
1
0 2015/000739
1160
318,90
015
1
0 2015/000740
1161
2.248,84
015
1
0 2015/000741
1162
512,32
015
1
0 2015/000742
1163
976,85
015
1
0 2015/000743
1167
191,77
015
1
0 2015/000744
1169
1
1.117,20
Folha:
82
Empenhos Emitidos
20 de Abril de 2015
Data/UG Empenho
26.01.2015
01.01.2015
31.03.2015
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
015
0 2015/000745
1170
187,06
015
1
0 2015/000746
1198
177,53
015
1
0 2015/000747
1203
166,51
015
1
0 2015/000748
1206
15,37
015
1
0 2015/000749
1213
4.090,97
015
1
0 2015/000750
1216
573,81
015
1
0 2015/000751
1217
74,29
015
1
0 2015/000752
1218
25,62
015
1
0 2015/000753
1219
263,75
015
1
0 2015/000754
1220
84,53
015
1
0 2015/000755
1222
117,83
015
1
0 2015/000756
1230
312,52
015
1
0 2015/000757
1236
76,85
1
Folha:
83
Empenhos Emitidos
20 de Abril de 2015
01.01.2015
31.03.2015
Ano
0 2015/000757
Credor
Valor Cat.
0 2015/000758
1240
343,26
015
1
0 2015/000759
1241
153,70
015
1
0 2015/000760
1244
9.836,79
015
1
0 2015/000761
1248
1.119,45
015
1
0 2015/000762
1255
614,81
015
1
0 2015/000763
1256
51,23
015
1
0 2015/000764
1260
768,51
015
1
0 2015/000765
1261
512,34
015
1
0 2015/000766
1262
1.280,85
015
1
0 2015/000767
1267
216,88
015
1
0 2015/000768
1269
1.518,16
015
1
0 2015/000769
1270
4.090,15
015
1
0 2015/000770
1280
512,34
015
1
Folha:
84
Empenhos Emitidos
20 de Abril de 2015
Data/UG Empenho
01.01.2015
31.03.2015
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
0 2015/000771
1285
512,34
015
1
0 2015/000772
1294
4.457,47
015
1
0 2015/000773
1298
1.793,19
015
1
0 2015/000774
1300
512,34
015
1
0 2015/000775
1303
478,76
015
1
0 2015/000776
1305
4.453,86
015
1
0 2015/000777
1306
16,91
015
1
0 2015/000778
1309
20,27
015
1
0 2015/000779
1310
2.157,75
015
1
0 2015/000780
1311
3.395,31
015
1
0 2015/000781
1312
1.460,52
015
1
0 2015/000782
1313
12.234,78
015
1
0 2015/000783
1317
2.976,75
015
1
0 2015/000784
1318
1
312,36
Folha:
85
Empenhos Emitidos
20 de Abril de 2015
Data/UG Empenho
26.01.2015
01.01.2015
31.03.2015
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
015
0 2015/000785
1319
12.077,87
015
1
0 2015/000786
1320
3.511,56
015
1
0 2015/000787
1321
107,90
015
1
0 2015/000788
1322
153,57
015
1
0 2015/000789
1330
2.047,83
015
1
0 2015/000790
1335
832,75
015
1
0 2015/000791
1336
198,27
015
1
0 2015/000792
1337
75,62
015
1
0 2015/000793
1338
355,05
015
1
0 2015/000794
1340
461,60
015
1
0 2015/000795
1341
2.035,52
015
1
0 2015/000796
1344
8.208,00
015
1
0 2015/000797
1348
5.158,76
1
Folha:
86
Empenhos Emitidos
20 de Abril de 2015
01.01.2015
31.03.2015
Ano
0 2015/000797
Credor
Valor Cat.
0 2015/000798
1350
1.664,03
015
1
0 2015/000799
1380
1.184,08
015
1
0 2015/000800
1390
1.003,03
015
1
0 2015/000801
1403
213,47
015
1
0 2015/000802
1430
122,29
015
1
0 2015/000803
1453
1.138,53
015
1
0 2015/000804
1455
3.262,65
015
1
0 2015/000805
1460
2.124,58
015
1
0 2015/000806
1463
17.934,54
015
1
0 2015/000807
1467
1.367,51
015
1
0 2015/000808
1468
1.672,10
015
1
0 2015/000809
1469
1.255,21
015
1
0 2015/000810
1472
713,28
015
1
Folha:
87
Empenhos Emitidos
20 de Abril de 2015
Data/UG Empenho
01.01.2015
31.03.2015
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
0 2015/000811
1480
2.668,34
015
1
0 2015/000812
1485
1.730,84
015
1
0 2015/000813
1487
1.396,46
015
1
0 2015/000814
1494
4.507,65
015
1
0 2015/000815
1503
4.837,34
015
1
0 2015/000816
1505
2.409,64
015
1
0 2015/000817
1506
856,17
015
1
0 2015/000818
1509
450,61
015
1
0 2015/000819
1510
1.716,35
015
1
0 2015/000820
1512
575,02
015
1
0 2015/000821
1513
17.189,90
015
1
0 2015/000822
1517
20.785,98
015
1
0 2015/000823
1518
836,05
015
1
0 2015/000824
1519
1
94.262,26
Folha:
88
Empenhos Emitidos
20 de Abril de 2015
Data/UG Empenho
26.01.2015
01.01.2015
31.03.2015
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
015
0 2015/000825
1520
6.678,25
015
1
0 2015/000826
1521
2.667,02
015
1
0 2015/000827
1522
2.062,36
015
1
0 2015/000828
1530
3.848,52
015
1
0 2015/000829
1532
341,56
015
1
0 2015/000830
1535
432,71
015
1
0 2015/000831
1537
698,23
015
1
0 2015/000832
1544
5.794,07
015
1
0 2015/000833
1548
1.794,66
015
1
0 2015/000834
1550
1.238,36
015
1
0 2015/000835
1605
1.683,03
015
1
0 2015/000836
1610
4.239,60
015
1
0 2015/000837
1611
2.046,79
1
Folha:
89
Empenhos Emitidos
20 de Abril de 2015
01.01.2015
31.03.2015
Ano
0 2015/000837
Credor
Valor Cat.
0 2015/000838
1612
1.570,32
015
1
0 2015/000839
1613
5.845,79
015
1
0 2015/000840
1619
3.284,09
015
1
0 2015/000841
1620
550,76
015
1
0 2015/000842
1622
1.690,71
015
1
0 2015/000843
1630
1.227,06
015
1
0 2015/000844
1635
750,57
015
1
0 2015/000845
1644
5.794,54
015
1
0 2015/000846
1648
576,38
015
1
0 2015/000847
1653
14.393,07
015
1
0 2015/000848
1655
6.041,26
015
1
0 2015/000849
1660
6.041,26
015
1
0 2015/000850
1663
10.068,77
015
1
Folha:
90
Empenhos Emitidos
20 de Abril de 2015
Data/UG Empenho
01.01.2015
31.03.2015
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
0 2015/000851
1680
6.041,26
015
1
0 2015/000852
1685
6.041,26
015
1
0 2015/000853
1690
6.041,26
015
1
0 2015/000854
1694
3.222,08
015
1
0 2015/000855
1698
10.495,64
015
1
0 2015/000856
1772
1.242,41
015
1
0 2015/000857
1779
1.182,26
015
1
0 2015/000858
1780
5.009,00
015
1
0 2015/000859
1790
427,47
015
1
0 2015/000860
1791
443,00
015
1
0 2015/000861
1794
10.163,01
015
1
0 2015/000862
1795
1.431,41
015
1
0 2015/000863
1797
2.733,72
015
1
0 2015/000874
3687
1
20.587,04
Folha:
91
Empenhos Emitidos
20 de Abril de 2015
Data/UG Empenho
26.01.2015
01.01.2015
31.03.2015
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
015
0 2015/000875
3688
1.769,27
015
1
0 2015/000876
3697
4.677,66
015
1
0 2015/000877
3709
1.898,21
015
1
0 2015/000878
3713
7.861,36
015
1
0 2015/000879
3721
6.053,18
015
1
0 2015/000880
3729
4.353,13
015
1
0 2015/000881
3747
2.125,99
015
1
0 2015/000882
3751
3.167,32
015
1
0 2015/000883
4647
259,52
015
1
0 2015/000884
4661
1.722,18
015
1
0 2015/000885
4668
342,75
015
1
0 2015/000888
4757
161,38
015
1
0 2015/000889
4760
355,05
1
Folha:
92
Empenhos Emitidos
20 de Abril de 2015
Folha:
93
01.01.2015
31.03.2015
Ano
0 2015/000889
Credor
Valor Cat.
0 2015/000890
4791
2.632,05
015
1
0 2015/000892
4879
565,48
015
1
0 2015/000893
4881
1.130,94
015
1
0 2015/000894
4887
101,67
015
1
0 2015/000895
5092
153,70
015
1
0 2015/000896
5105
750,04
015
1
0 2015/000702
2416 647
2015 5024 SHEILA M. SELL
27,80
Itens de Empenho : Livro de Ata
Aquisicao de 02 livros de ata 100 fls para o setor de arreca
dacao
1
Total do Dia :
1.917.237,77
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------27.01.2015
0 2015/000959 4150 68
2015
64.547,70
1
Itens de Empenho : Pagamento subvencao social para servicos e atividades da APA
E. Conforme Convenio 03/2012.
0 2015/000952
4443 652
2015
60,00
Itens de Empenho : DLE - Documento de Lancamento de Evento
Prorrogacao de contrato de repasse 372646-55/MDS/2011 UADAF
- Unidade de Apoio a Distribuicao de Alimentos da Agricultur
a Familiar.
1
0 2015/000961
5113 666
420,00
Itens de Empenho : Flyer (panfletos)
Aquisicao de material, (flyer) para divulgacao da programaca
o do aniversario do municipio, conforme Decreto 011/2015.
1
0 2015/000964
2361 1
83,00
Despesa referente pagamento de diaria para Porto Alegre no d
ia 27/01/2015 com saida as 03:00h e retorno 22:00h aproxim
1
Empenhos Emitidos
20 de Abril de 2015
01.01.2015
31.03.2015
Ano
Credor
0 2015/000964
Itens de Empenho : adamente. Motivo: levar pacientes.
Valor Cat.
0 2015/000963
2361 662
33,00
Diaria a Santa Maria para transporte de pacientes com Ambula
ncia IVA 0159 dia 27/01/2015 saida as 7:00 e retorno previst
o para as 13:30.
1
0 2015/000953
3789 657
2015 6216 FABIANE SUNDERMANN FARIAS
655,00
Itens de Empenho : Trofeu de 80 cm
Trofeu de 90cm
Trofreu, 1o lugar com 70cm
Trofeu Campeao
Trofeu Vice - Campeao
Trofeu Destaque
Trofeu Revelacao
Aquisicao de Trofeus para os Eventos Esportivos Semana do Mu
nicipio, Decreto 11/2015. Torneio Beto Bock e Interselecoes
futebol de Campo Sub 23
1
1 2015/000046
2014 34
2015 2511 FACIL COMPUTACAO E TREINAMENTO LTDA
210,00
Itens de Empenho : tres horas de servicos tecnico - configuracao de Software
1
0 2015/000966
2397 664
2015 1514 GILBERTO DOMINGOS BURIOL
44,00
dia 27.01.2015, com saida as 08:30 e retorno as 16:30, apro
ximadamente. Motivo: Reuniao.
1
0 2015/000967
2361 669
33,00
1
0 2015/000956
2770 660
2015
108,42
Itens de Empenho : Conector
Bucha Plastica 6mm
Cabinho 4mm
Abracadeira 3/4
Materiais para reparos nas Escolas 7 de Setembro e Alberto P
asqualini
1
0 2015/000968
2381 670
33,00
Despesa referente a pagamento de diaria para Cachoeira do Su
l no dia 27.01.2015, com saida as 07:00h e retorno as 16:30
h,aproximadamente. Motivo: levar pessoas ao IPE e INSS.
1
0 2015/000951
4118 654
2015
Itens de Empenho : Ripa 2,5 x 5 cm
Mata junta
1
325,00
Folha:
94
Empenhos Emitidos
20 de Abril de 2015
Folha:
95
Data/UG Empenho
01.01.2015
31.03.2015
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Materiais para construcao de estaleiros de sombra para produ
cao de mudas no viveiro municipal.
0 2015/000954
2361 653
2015
83,00
Diaria a Porto Alegre dia 27.01.2015 saida as 3:00 e retorno
previsto para as 18:00. Motivo agendar consultas para pacie
ntes do Municipio.
1
0 2015/000958
4607 658
2015 4128 MARCIA CARLOTTO SCHULTZ
348,00
Itens de Empenho : Confeccao de faixas
confeccao de faixas para o concurso garota balneario 2015. c
onforme Decreto 011/2015.
1
0 2015/000965
2361 668
33,00
Despesa referente pagamento de diaria para Paraiso do Sul no
dia 27/01/2015 com saida 09:00h e retorno 15:30h aproximada
mente. Motivo: Levar paciente.
1
0 2015/000960
2754 663
150,00
Itens de Empenho : Vidro para Janela.
Servico de colocacao de vidros no Posto de Saude da Picada d
o Rio.
1
0 2015/000955
4356 661
50,00
, no IBAMA s/licenca Pedreira, com saida as 10 horas e retor
no as 15 horas
1
0 2015/000962
4356 667
121,00
Despesa decorrente 1/2 diaria para Porto Alegre em 29/01/201
5, com saida as 6 horas e retorno as 20 horas, para reuniao
na DPM e na Assembleia Legislativa.
1
0 2015/000957
2387 659
2015 1401 ROSANGELA M. R. WILHELM
415,00
Duas diarias e meia para Gramado nos dias 28 a 30 de janeiro
de 2015, com a finalidade de participar III Encontro dos Mu
nicipios com Desenvolvimento Sustentavel - promocao FNP e SE
BRAE.
1
0 2015/000969
4701 665
2015 4456 SANDRO L. BERTULINI
65,00
Itens de Empenho : Antena
Despesa referente a aquisicao de 01 antena para escavadeira
hidraulica.
1
Total do Dia :
67.817,12
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28.01.2015
0 2015/000977 4522 680
104,00
1
Empenhos Emitidos
20 de Abril de 2015
Data/UG Empenho
01.01.2015
31.03.2015
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
1/2 diaria para Porto Alegre no dia 29/01/2015, para partici
par de reuniao na FAMURS referente a renovacao do convenio c
om o IPE.
0 2015/000972
4952 671
2015 4311 ASSOCIACAO CENTRO SERRA DE ARBITROS
850,00
Itens de Empenho : Servico de Arbitragem
Arbitragem para Evento Esportivo da Semana do Municipio, Dec
reto 11/2015 - Interselecoes futebol de campo SUB 23
1
0 2015/001001
4357 002
2015
Itens de Empenho : Empenho complementar ao empenho 22.
288,72
1
0 2015/000998
4701 695
2.788,00
Itens de Empenho : Pneu Firestone f -831
Despesa referente a aquisicao de 02 pneus firestone t-831 pa
ra o caminhao IVQ-1868.
1
0 2015/000999
4701 694
1.394,00
Itens de Empenho : Pneu Firestone f -831
Despesa referente a aquisicao 01 pneu firestone f-831 para c
aminhao da SIOST.
1
0 2015/000979
2174 672
2015
60,00
Itens de Empenho : Pagamento de taxa.
Despesa referente a pagamento de taxa ( TLE) decorrente a re
modelacao de praca.
1
0 2015/000989
2361 685
33,00
ncia IVA 0159, dia 28/01/2015 saida as 11:00 e retorno previ
sto para as 16:00.
1
0 2015/000992
2423 691
931,00
Itens de Empenho : Bloco Atestado Medico.
BLOCO RECEITUARIO B.
Taloes de Autorizacao de Compras.
CARIMBO AUTOENTINTANTE.
Material de expediente para Posto de Saude conforme relacao
descrita.
1
0 2015/000971
2035 676
18.425,00
Servicos de assessoria na formacao do Indice de Participacao
do Municipio no retorno do ICMS
1
0 2015/000983
2361 682
33,00
dia 28/01/2015, com saida as 05:30h e retorno as 19:00h, ap
1
0 2015/000981
4701 681
2015 5730 DAVI COSTA MEDEIROS
Itens de Empenho : Lamina 8 furos
1
2.458,00
Folha:
96
Empenhos Emitidos
20 de Abril de 2015
Data/UG Empenho
01.01.2015
31.03.2015
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Laminas 9 furos
Parafuso 5/8
Despesa referente a aquisicao de pecas para motoniveladoras
FG 170 01, 02 E 03.
0 2015/000997
4144 693
2015 2777 ELO QUIMICA INDUSTRIA E COM. LTDA
592,80
Itens de Empenho : Xampu Carbril.
Despesa referente a aquisicao de 60litros de xampu mrt 500 p
ara lavar maquinas e veiculos.
1
0 2015/000973
3789 673
750,00
Itens de Empenho : Novilho
Premiacao de Evento da Semana do Municipio, Decreto 11/2015,
Torneio Beto Bock - 01 Novilho
1
0 2015/000982
2397 677
33,00
roximadamente. Motivo: levar caminhao ITS-7689 na oficina.
1
0 2015/000975
4608 678
2015 1130 ERNI R. BOCK
2.250,00
Itens de Empenho : Servico de AUDIO, VIDEO E FOTO
Servico de video e foto nos eventos da programacao do aniver
sario do Municipio, de 01 a 16 de fevereiro de 2015, conform
e Decreto Municipal 011/2015.
1
0 2015/000986
2361 684
83,00
Despesa referente a pagamento de diaria para Porto alegre no
dia 28/01/2015,com saida as 03:00h e retorno as 23:30h, apr
oximadamente. Motivo: levar pacientes.
1
0 2015/000970
4126 674
2015
Itens de Empenho : Chave boia
Fio solido 4 mm.
Isolador castanha
Fita isolante
Materiais para conserto da rede dagua de Novo Sao Paulo.
176,20
1
0 2015/001000
4697 697
2015
156,00
Itens de Empenho : Lampada Fluorescente 40
Despesa referente a aquisicao de 30 lampadas fluorescentes 4
0 w para manutencao da iluminacao publica.
1
0 2015/000984
2389 686
66,00
Despesa referente a pagamento de diaria para Gramado no dia
28/01/2015,com saida as 16:00h e retorno as 22:00h, aproxima
damente .Motivo:levar pacientes.
1
0 2015/000974
4833 675
2015 6190 L.C.M. COMERCIO DETINTAS LTDA.
Itens de Empenho : Servico de Pintura em Imoveis
1
3.500,00
Folha:
97
Empenhos Emitidos
20 de Abril de 2015
Data/UG Empenho
01.01.2015
31.03.2015
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Pintura das paredes externas e aberturas do predio da Escola
Tres de Maio
0 2015/000985
2381 687
33,00
Despesa referente pagamento de diaria para cachoeira do sul
no dia 28/01/2018,com saida 08:00h e retorno as 16:00h,aprox
imadamente. Motivo: levar pacientes.
1
0 2015/000976
2369 679
2015 2544 LUCIARA DE LIMA
82,00
Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/4
1/4 de diaria para a professora Luciara de Lima, dias:10 e 1
1 de fevereiro, em Candelaria no encontro dos coordenadores
do PUFV
1
0 2015/000993
4701 699
1.313,00
Pino Centro.
Grampo completo
BUCHA ESTABILIZADORA
Parafuso.
Calco 103548
Despesa referente a aquisicao de pecas para o veiculo caminh
ao de placas ITS-7689 da SIOST.
1
0 2015/000994
4702 698
400,00
Despesa referente a pagamento de servico de mao de obra gera
l no veiculo caminhao de placas ITS-7689.
1
0 2015/000996
4132 700
2015
4.900,00
Itens de Empenho : Prancha eucalipto 07 cm.
Prancha eucalipto 5 cm.
Despesa referente a aquisicao de 4m³ de prancha eucal 7 cm e
5m³ de prancha eucal 5 cm para pontilhoes na Linha Teotonia
Sul.
1
0 2015/000990
4012 688
69,92
Itens de Empenho : Pano de Limpeza
Toalha de microfibra de limpeza.
VASSOURA DE PALHA.
Canudinhos flexiveis.
Materiais de consumo para posto de saude conforme relacao de
scrita.
1
0 2015/000991
4359 690
199,25
Itens de Empenho : CAFE EXTRA FORTE 500G
ACUCAR REFINADO 5 KG
Generos alimenticios para posto de saude conforme relacao de
scrita.
1
0 2015/000980
4701 683
2015 5673 MEGA TRATOR -COM DE PECAS E SERV. LTDA
Itens de Empenho : Lamina AR1
Dente AR1
1
3.237,00
Folha:
98
Empenhos Emitidos
20 de Abril de 2015
Folha:
99
Data/UG Empenho
0 2015/000987
01.01.2015
31.03.2015
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Despesa referente a aquisicao de pecas para carregador W20E.
4701 656
Itens de Empenho : Radio
Antena
Conector
Despesa referente a aquisicao de radio, conector
ara motoniveladora FG 170-02.
350,00
1
e antena p
0 2015/000988
4701 655
60,00
Despesa referente a aquisicao de 01 antena para retroescavad
eira 580L.
1
0 2015/000995
4701 696
65,00
Despesa referente a aquisicao de 01 antena para escavadeira
hidraulica PC 160.
1
0 2015/000978
2763 689
1.498,00
Itens de Empenho : Areia grossa
Aquisicao de areia para pracinhas de brinquedos das escolas
municipais
1
Total do Dia :
47.178,89
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------29.01.2015
0 2015/001022 2397 713
83,00
1
dia 29.01.2015, com saida as 04:00h e retorno a 19:30h, apr
oximadamente. Motivo: levar pneus.
0 2015/001006
2361 708
42,00
Diaria a Santa Maria dia 29/01/2015 saida as 8:00 e rertorno
previsto para as 17:00. Motivo Reuniao na 4o CRS
1
0 2015/001012
4702 692
3.470,00
Despesa referente a pagamento de servico de mao de obras na
motoniveladora FG 170 - 01e na escavadeira hidraulica PC 160
.
1
0 2015/001016
4715 709
2015 6438 C.D.C. MACHADO & CIA OTDA -ME
2.000,00
Itens de Empenho : Locacao de maquinas e equipamentos
Despesa referente a locacao de maquina para servico de retro
escavadeira no interior.
1
0 2015/001005
2361 707
83,00
Diaria a Porto Alegre para transporte de pacientes com carro
UNO ISE 1658, dia 29/01/2015 saida as 3:30 e retorno previs
to para as 19:00.
1
Empenhos Emitidos
20 de Abril de 2015
Data/UG Empenho
01.01.2015
31.03.2015
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
0 2015/001028
4655 721
2015 6524 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA
2.000,00
Aquisicao de generos de alimentacao para encontros semanais
dos integrantes do grupo da Melhor Idade - Grupo Hoffnung.
1
0 2015/001014
5459 720
2015 4600 CREA - CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGR.
67,68
Itens de Empenho : Pagamento ART referente a obras
Pagamento de ART referente a projeto de desacoriamento do ar
roio do engenho na estrada Rincao Despraiado.
1
0 2015/001015
5459 719
67,68
Itens de Empenho : Pagamento ART referente a obras
Pagamento de ART referente a projeto de desacoriamento do ar
roio hermes na estrada linha teotonia.
1
0 2015/001020
2361 717
83,00
Despesa referente a diaria no dia 29/01/2015 para Porto Ale
gre com saida 03:00h, e retorno as 19:30h, aproximadamente.
Motivo: levar pacientes.
1
0 2015/001002
4604 705
2015 5125 ELIA L. UNFER ME
240,00
Itens de Empenho : buque de flor
Compra de buques de flores para vencedoras do Concurso Garot
a Balneario no dia 01 de fevereiro de 2015. Conforme Decreto
011/2015.
1
0 2015/001003
2771 701
930,00
Itens de Empenho : Chapa Galvenizada. 0,50x40,00
Aquisicao de chapas galvanizadas/cumeiras para conclusao da
cobertura da EMEF 7 de Setembro
1
0 2015/001024
2397 716
33,00
oximadamente. Motivo: levar e buscar pecas.
1
0 2015/001011
2176 724
2015 6453 FABIANA REGINA SCHROEDER
1.250,00
Itens de Empenho : Conserto de reator.
Despesa referente a pagamento de recondicionamento de 50 rea
tores.
1
0 2015/001019
2361 714
33,00
Despesa referente a diaria no dia 29/01/2015 para Santa Mari
a com saida 09:30h, e retorno as 18:30h,aproximadamete. Moti
vo: levar pacientes.
1
0 2015/001008
2771 703
Itens de Empenho : Sensor de porta alarme par
Controle p/ alarme
Chave MG 2603 NA/E3 Micro Inter 20A
1
128,00
Folha:
100
Empenhos Emitidos
20 de Abril de 2015
Data/UG Empenho
01.01.2015
31.03.2015
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Pecas para conserto no portao eletronico da Escola Santos Du
mont
0 2015/001009
4957 704
140,00
Conserto no portao eletronico e alarme da Escola Santos Dumo
nt
1
0 2015/001029
4702 727
780,00
Despesa referente a pagamento de servicos de mao de obra e t
roca de pecas em geral para os veiculos INC-0778, IOV-2664 E
IVV-5533.
1
0 2015/001017
2361 712
33,00
a com saida as 07:00h, e retorno as 16:00h, aproximadamente.
Motivo: levar pacientes.
1
0 2015/001026
4701 725
1.246,20
Pino Centro
Grampo completo
Parafuso.
Calco 20 mm
Despesa referente a aquisicao de pecas para caminhao IVQ-186
8 da SIOST.
1
0 2015/001027
4702 726
320,00
Despesa referente a pagamento de servico de mao de obra no c
aminhao de placas IVQ-1868.
1
0 2015/001025
2787 728
2015 4683 MADEIREIRA HERVAL LTDA
2.069,81
Itens de Empenho : Manta Impermeabilizante e Isolante de Aluminio
Aquisicao de manta impermeabilizante e isolante de aluminio
para sala do Polo/UAB
1
0 2015/001004
2361 706
2015
33,00
Diaria a Santa maria dia 29/01/2015, saida as 7:30 e retorno
previsto para as 17:00.Motivo agendar consultas para pacien
tes do Municipio.
1
0 2015/001018
2361 711
33,00
a com saida 06:00h,e retorno as 14:00h, aproximadamente. Mot
ivo. levar pacientes.
1
0 2015/001013
2174 723
2015 6535 MK Consultoria Ambiental e Rural LTDA
Itens de Empenho : Licenciamento Ambiental
1
3.998,00
Folha:
101
Empenhos Emitidos
20 de Abril de 2015
Folha:
102
Data/UG Empenho
01.01.2015
31.03.2015
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Despesa referente a pagamento de licenciamento de britadeira
na Linha Boemia.
0 2015/001010
4021 722
2015 5424 ROBERTO ALVINO FRIEDRICH
252,00
Itens de Empenho : Helice do motor ventilador Split 12.000btu's.
Uma helice do motor V entilador Condensadora split 12.000btu
's,para sala da vigilancia da saude.
1
0 2015/001023
2397 710
83,00
roximadamente. Motivo: levar pneus.
1
0 2015/001007
2771 702
2015 6643 Taise E.K. Ortiz - ME
368,00
Itens de Empenho : Roldana
de ferro
Aquisicao de 4 rondanas colocadas nos portoes de ferro de co
rrer das Escolas Santos Reis e Santo Antonio
1
0 2015/001021
2397 715
83,00
Despesa referente pagamento de diaria para Porto Alegre no d
ia 29.01.2015 com saida as 04:00h e retorno as 19:30h, aprox
imadamente. motivo: levar pneus.
1
Total do Dia :
19.949,37
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------30.01.2015
0 2015/001036 2361 739
33,00
1
Diaria a Santa Maria para transporte de paciente com Ambulan
cia iva 0159, saida as 10:00 e retorno previsto para as 16:0
0
0 2015/001040
2381 741
33,00
Despeca referente pagamento de diaria no dia 30/01/2015 para
Cachoeira do Sul com saida 07:30h, retorno as 15:30h, aprox
imadamente. Motivo: levar crianca para pericia.
1
0 2015/001038
2397 743
66,00
Cacapava do Sul com saida 07:00h e retorno 19:30h, aproxima
damente. Motivo: buscar rejeito.
1
0 2015/001045
4936 742
2015 6380 ERALDO REHBEIN
300,00
Itens de Empenho : alimentacao
Alimentacao atletas, dia 31/01, Restinga Seca, Interselecoes
de futebol de Areia
1
0 2015/001035
2361 736
1
2015
1991 EVAIR F STEYDING
83,00
Empenhos Emitidos
20 de Abril de 2015
Data/UG Empenho
30.01.2015
01.01.2015
31.03.2015
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Diaria a Porto Alegre para transporte de pacientes com Spin
ivo 2957, dia 30/01/2015 saida as 02:30 e retorno previsto p
ara as 16;00.
0 2015/001030
2361 734
83,00
roximadamente. Motivo: levar pacinetes.
1
0 2015/001037
4604 735
2015
360 LIANA E FRIEDRICH ME
408,00
Itens de Empenho : presente para homenagem.
Compra de mimos para participantes do concurso Garota Balnea
rio a realizar-se no dia 01 de fevereiro de 2015. Conforme D
ecreto 011/2015.
1
0 2015/001039
2361 737
33,00
Santa Maria, com saida 05:30h e retorno as 14:00h, aproxima
damente. Motivo: levar pacientes.
1
0 2015/001044
2763 738
351,00
Itens de Empenho : Vidro para Janela. 75,5x18,5
Aquisicao de vidros canelados para salas de aula EMEF Tres d
e Maio
1
0 2015/001046
4978 740
159,00
Itens de Empenho : Servicos de Vidracaria
Servico de reposicao de vidros nas janelas das salas de aula
EMEF Tres de Maio
1
0 2015/001031
4386 731
350,00
Itens de Empenho : Mao de Obra em Motor.
Despesa referente a pagamento de mao de obra motor no veicul
o doblo de placas IOX-8857.
1
0 2015/001032
5211 730
1.175,00
Itens de Empenho : Kit embreagem
Atuador hidraulico da embreagem.
Bomba hidraulica
Liquido de Freio
Oleo caixa.
Despesa referente a aquisicao de pecas para veiculo doblo de
IOX-8857.
1
0 2015/001033
4117 732
325,00
Itens de Empenho : Coxim Caixa.
Despesa referente a aquisicao de coxim para o veiculo kangoo
de placas IVQ-7494.
1
0 2015/001034
4479 733
1
2015
5035 MECANICA CESAR PREVEDELLO LTDA
230,00
Folha:
103
Empenhos Emitidos
20 de Abril de 2015
Folha:
104
Data/UG Empenho
30.01.2015
01.01.2015
31.03.2015
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Itens de Empenho : Mao de Obra em Suspensao.
Despesa referente a pagamento de servico de mao de obra susp
ensao no veiculo kangoo de placas IVQ-7494.
0 2015/001042
2771 745
2015 2448 RUI V MILBRADT
519,70
Itens de Empenho : Cal Hidratado.
Cimento Cola AC1
Espacador 4mm
Pregos 19x39
Prego telheiro 18x30
Disco para aco
Cimento Saco de 50 Kg
Areia Media
Veda calha aluminio.
Rebite
Aquisicao de materiais diversos para as Escolas: Santos Dumo
nt e 7 de Setembro
1
0 2015/001041
2397 744
66,00
Despesa referente a pagamento de diaria para Cacapava do Sul
no dia 30.01.2015, com saida as 07:00h e retorno as 19:00h
, aproximadamente. Motivo: buscar rejeito
1
0 2015/001043
3347 748
180,00
Locacao de Micro, dia 31/01, Restinga Seca, para atletas par
ticipantes Interselecoes de Futebol de Areia
1
Total do Dia :
4.394,70
Total do Mes :
7.733.236,92
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02.02.2015
0 2015/001062 2567 769
700,00
1
Itens de Empenho : Toner HP CE 285
Cartucho HP 60 XL Preto Original.
Cartucho HP 60 Color Original.
Aquisicao de material de processamento de dados para os seto
res de Identificacao, Recursos Humanos e Gabinete do Secreta
rio.
0 2015/001068
2762 759
185,00
Itens de Empenho : Roda Pe em Madeira
Material - roda pe em madeira de eucalipto, para reposicao s
alas de aula Educ. Infantil da EMEF 7 de Setembro
1
0 2015/001047
4479 771
2015 5465
Itens de Empenho : Conserto
Conserto
pamentos
1
0 2015/001051
4701 770
Itens de Empenho : Camara 1000x20 tortuga
CAIO ARI REHBEIN - ME
1.000,00
e montagem de pneu
e montagens de pneus para veiculo , maquinas e equi
agricolas da Sederga.
970,00
1
Empenhos Emitidos
20 de Abril de 2015
Data/UG Empenho
01.01.2015
31.03.2015
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Camara 1400x24 tortuga
Protetor R-16
Despesa referente a aquisicao de camaras e protetor para cam
inhoes e maquinas da siost.
0 2015/001050
4363 767
2015 2051 CARLOS ALBERTO VOGEL
Itens de Empenho : Lampada H 7.
Uma lampada H 7 para Ambulancia IVA 0159.
40,00
1
0 2015/001060
4144 746
80,00
Itens de Empenho : Carimbo C 20 - COPIAS.
Carimbo C-20 - JARI.
Despesa referente a aquisicao de carimbos para uso da SIOST.
1
0 2015/001069
3691 756
900,00
Itens de Empenho : Cartoes Impressos
Aquisicoes de cartoes para professores : dia do professor, a
niversarios, Pascoa, Natal
1
0 2015/001053
4144 757
Itens de Empenho : Lona preta 8mm
Lona Preta 020
Lona preta
Despesa referente a aquisicao de lonas para SIOST.
354,15
1
0 2015/001067
2770 758
274,00
Itens de Empenho : Cimento.
Brita media
TINTA ACRILICA SEMI BRILHO 3,6
Aquisicao de materiais de construcao para EMEF Alberto Pasqu
alini
1
0 2015/001058
2361 753
35,00
Despesa referente a pagamento de diaraia para Santa Maria no
1
0 2015/001066
2361 760
35,00
ncia INN 0655, dia 02/02/2015 saida as 10:15 e retorno previ
sto para as 16:00.
1
0 2015/001061
4012 751
2015 5787 EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Itens de Empenho : Selo para Carta.
Aquisicao de selos para envio do teste do pezinho.
78,00
1
0 2015/001048
2361 765
35,00
1
Folha:
105
Empenhos Emitidos
20 de Abril de 2015
01.01.2015
31.03.2015
Ano
Credor
Valor Cat.
0 2015/001048
Itens de Empenho : ncia IVA 0159, dia 02/02/2015 saida as 07:00 e retorno previ
sto para 14:00.
0 2015/001064
4117 764
2015
85,00
Itens de Empenho : Lamina
Material (lamina) para implemento agricola grade aradora(glo
ba).
1
0 2015/001057
2381 754
35,00
Despesa referente a pagamento de diaria para Cachoeira do Su
l no dia 02.02.2015, com saida as 08:30h e retorno as 15:00h
, aproximadamente. Motivo: levar conselheira na 4a coordenad
oria.
1
0 2015/001049
4377 768
430,00
Conserto para choque dianteiro,fixacao suporte radiador,troc
a do pino da dobradica tampao traseiro e conserto do cano de
descarga.
1
0 2015/001065
2397 774
41,00
oximadamente. Motivo: levar pecas
1
0 2015/001063
2770 766
2015 3826 LOJAS BECKER LTDA
645,00
Itens de Empenho : TINTA ACRILICA SEMI BRILHO 18LT
Aquisicao de tinta para pintura externa da EMEF Tres de Maio
1
0 2015/001056
2361 752
35,00
1
0 2015/001059
4701 747
315,00
Itens de Empenho : Vidro para porta de motoniveladora.
Despesa referente a aquisicao de vidro de porta para motoniv
eladora FG 170 - 02
1
0 2015/001054
4701 750
221,00
Itens de Empenho : Ilhos
Corda.
Pistao compressor
Junta
Silencioso.
Retentor.
Filtro
Reparo.
VELA.
Despesa referente a aquisicao de pecas para manutencao e rec
1
Folha:
106
Empenhos Emitidos
20 de Abril de 2015
Folha:
107
01.01.2015
31.03.2015
Ano
Credor
Valor Cat.
0 2015/001054
Itens de Empenho : uperacao de maquinas de cortar grama e recadeiras da SIOST.
0 2015/001055
4701 749
72,00
Itens de Empenho : Agulha
Roletes
Porca
Reparo carburador
Despesa referente a aquisicao de pecas para manutencao e rec
uperacao de rocadeiras e maquinas de cortar grama da equipe
de jardinagem da SIOST.
1
0 2015/001052
4701 755
3.070,66
Itens de Empenho : Eixo CJ-PR
Despesa referente a aquisicao de peca para Caminhoneta S-10
de placas ITH-6954.
1
Total do Dia :
9.635,81
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------03.02.2015
0 2015/001072 2564 779
700,00
1
Itens de Empenho : Tonner HP 49A compativel
Tone HP Laser Color Q6001A - azul
Toner HP Laser Color Q6002A - amarelo
Toner HP Laser Color Q6003A - vermelho
Despesa decorrente fornecimento de 1 Toner HP 49A para impre
ssora 1320 e 3 Toners HP Laser Color para impressora 2600, u
so na Assessoria de Gabinete
0 2015/001083
2610 791
269,40
Itens de Empenho : FONTE 200W ATX.
Aquisicao de pecas para conserto em micros EMEF Santos Reis
1
0 2015/001096
2174 775
2015 2051 CARLOS ALBERTO VOGEL
Itens de Empenho : Servicos de copias de chaves.
Despesa referente a servico de copia de chave para SIOST.
15,00
1
0 2015/001081
4614 786
2015
32 CELETRO COOP ELET CENTRO JACUI LTDA
240,00
Servico de energia eletrica na torre de telefonia rural Linh
a Araca.
1
0 2015/001086
2361 796
35,00
Diaria a Santa Maria para transporte de pacientes com VAN IT
O 8735, dia 03/02/2015 saida as 06:30 e retorno previsto par
a as 16:00.
1
0 2015/001084
2350 797
2015 1070 CLOVIS FERNANDO FICK
41,00
1/4 de diaria para Arroio do Meio e Lajeado no dia 04/02/201
5, para visita a empresas do ramo de Britadores Moveis.
1
0 2015/001090
2361 792
1
2015
2561 DANIEL DE DEUS
88,00
Empenhos Emitidos
20 de Abril de 2015
Data/UG Empenho
03.02.2015
01.01.2015
31.03.2015
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Despesa referente a pagamento de diarai apara Porto Alegre n
o dia 03.02.2015, com saida as 03:30h e retorno 19:30h, apro
ximadamente. Motivo: levar pacientes.
0 2015/001078
4853 790
600,00
Itens de Empenho : Confeccao de tapete colchonete 1,40x3,20
Confeccao de dois colchonetes 1,40x3,20, para sala de aula E
MEI Paraiso da Crianca
1
0 2015/001087
2361 798
70,00
Diaria a Cacequi para transporte de pacientes com Ambulancia
IVA 0159, dia 03/02/2015 saida as 5:00 e retorno previsto p
ara as 16:00.
1
0 2015/001082
4565 789
2015 4943 GLEISE MARIA KOLTERMANN CANTARELLI
89,00
Itens de Empenho : Banner em geral
Servico de confeccao de banner da Secretaria de Desenvolvime
nto Economico, Cultura e Turismo
1
0 2015/001071
2021 781
2015
534,00
Itens de Empenho : Manutencao de maquinas e veiculos
Despesa decorrente servicos de mecanica Viatura da Brigada M
ilitar BM 5353, cfe. Termo Aditivo 1 ao Convenio 04/2013.
1
0 2015/001074
4255 780
2015
266,00
Itens de Empenho : Reparo tirante do radiador
Coxim cabine
Bieleta
Abracadeira B-64
Abracadeira de Nylon
Despesa decorrente do fornecimento de pecas para Viatura Bir
gada Militar BM 5353, cfe Termo Aditivo 1 ao Convenio 04/201
3.
1
0 2015/001077
2189 069
2015
371 INSS
2.000,00
Itens de Empenho : Pagamento do INSS, de Servicos contratados pelas empresas ME
I e pessoas autonomas.
1
0 2015/001079
3927 788
1.760,00
Itens de Empenho : Ar Condicionado Split 18000 btus
Aquisicao de ar condiconado split de 18000 BTUS, para sala d
e aula EMEF Santos Dumont
1
0 2015/001080
4899 787
5.239,00
Ar Condicionado Split 18000 btus
Ar condicionado Split, 9.000 BTUS, quente e frio
Aquisicao de ar condicionado para EMEI Paraiso da Crianca sala de aula, refeitorio e sala administrativa
1
0 2015/001085
2361 795
1
2015
35,00
Folha:
108
Empenhos Emitidos
20 de Abril de 2015
Data/UG Empenho
03.02.2015
01.01.2015
31.03.2015
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Diaria a Santa Maria dia 03/02/2015 saida as 6:30 e retorno
previsto para as 16:00 com a VAN ITO 8735. Motivo agendar co
nsultas.
0 2015/001089
4837 799
Servicos de recarga de 05 toner 85A compativel
203,00
1
0 2015/001093
2361 793
35,00
Despesa referente a pagamento de diaria para Paraiso do Sul
no dia 03.02.2015, com saida as 06:00h e retorno as 18:00h,
aproximadamente. Motivo: levar pacientes.
1
0 2015/001094
4386 784
90,00
Itens de Empenho : Mao de Obra em Motor.
Despesa referente a pagamento de servico de mao de obra moto
r no veiculo van master de placas ITO-8735.
1
0 2015/001095
5211 782
382,00
Itens de Empenho : Filtro do Carter
Oleo motor
Despesa referente a aquisicao de filtro e oleo motor para va
n master de placas ITO-8735.
1
0 2015/001091
4618 785
2015 4803 POSTO DE COMB FUZER LTDA
15,00
Itens de Empenho : Lavagem
Despesa referente a pagamento de lavagem completa no veiculo
corsa de placas IOK-0881.
1
0 2015/001073
2016 778
2015 6342 PRIME PRODUCOES AUDIOVISUAIS LTDA -EPP
400,00
Despesa decorrente producao de VT para divulgacao Semana do
Municipio/2015, cfe. Decreto n.o 11/2015.
1
0 2015/001076
4478 777
1.661,00
Itens de Empenho : Servicos de torno ,solda e mao de obra
Servicos de mao de obra,solda e torno para trator agricola V
altra 750 A , niveladeira,retros Case e JCB.
1
0 2015/001097
4702 801
1.528,00
Despesa referente a pagamento de servicos de reaperto de par
afusos e troca de parafuso dos roletes da escavadeira hidrau
lica PC 160.
1
0 2015/001098
4702 800
170,00
Despesa referente a pagamento de servico de solda e mao de o
bra em geral no caminhao volvo IVV-5533.
1
0 2015/001088
4827 772
1
2015
2820 S.TESSELE E CIA LTDA - ME
1.560,00
Folha:
109
Empenhos Emitidos
20 de Abril de 2015
Folha:
110
Data/UG Empenho
03.02.2015
01.01.2015
31.03.2015
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Itens de Empenho : Aluguel de Imovel.
Locacao de imovel para familia com crianca em situacao de ri
sco de vida conforme laudos medicos que fazem parte do proce
sso na concessao de beneficio.
0 2015/001075
4601 776
225,94
Itens de Empenho : cera
Limpa-Vidro Spray frasco de 500ml
Pano de Limpeza
alcool liquido
Esponja para limpeza
Sacos de Lixo, 30 litros.
Veja X-14 Tira Limo.
Inseticida aerosol
Sabao em po
Agua sanitaria
Desinfetante Liquido 2L
Saponaceo liquido
Luvas
Sabao em barra com 5 unidades
Papel higienico folha dupla com 16 rolos
Aquisicao de produtos para limpeza e higiene da Biblioteca M
unicipal Aldo Berger.
1
0 2015/001070
4356 783
50,00
Despesa decorrente 1/4 diaria para Lajeado em 04/02/2015, co
m saida as 7 horas e retorno as 15 horas, para visita empres
as s/ montagem britador.
1
0 2015/001092
2397 794
2015
88,00
roximadamente. Motivo: levar pneus.
1
Total do Dia :
18.389,34
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------04.02.2015
0 2015/001101 2561 808
49,00
1
Itens de Empenho : Mouse wireless
Aquisicao de 1 mouse optico wireless p/Secretaria da JSM
0 2015/001111
2583 814
1.550,00
Itens de Empenho : Placa Mae ASROCK H61M- VG3 DDR3 LGA01155
Processador I5-3330 3.0
Memoria 4 GB ddr3
HD 1TB SEAGATE
Material de processamento de dados para salas da SMUSA.
1
Empenhos Emitidos
20 de Abril de 2015
01.01.2015
31.03.2015
Ano
Credor
Valor Cat.
04.02.2015
0 2015/001103 2361 811
2015 2427 ALBERI CLEOFAS CARDOSO
44,00
1
1/4 de diaria ao secretario substituto referente a reuniao n
a CIR em Santa Maria, dia 04/02/2015 saida as 8:00 e retorno
previsto para as 17:000 com veiculo Corsa.
0 2015/001130
3923 821
2015
189 ALCI N BECKER E CIA LTDA
Itens de Empenho : Bebedouro Conjugado
Aquisicao de dois bebedouros para EMEF Santos Reis
1.450,00
1
0 2015/001112
4515 70
2015
13.595,00
Itens de Empenho : Pagamento de gasolina comum 5.000 lts,para veiculo Fiesta de
placas IOV 1692.Conforme Pregao Presencial 01/2015 e contra
to 04/2015.
1
0 2015/001113
4812 71
2015
13.595,00
Itens de Empenho : Pagamento de gasolina comum 5.000 lts, para veiculo Vectra d
e placas ISH 1176/024. Conforme Pregao Presencial 01/2015 e
contrato 04/2015.
1
0 2015/001114
4700 72
2015
32.628,00
Itens de Empenho : Pagamento de combustivel 12.000 lts para maquinas e veiculos
da SIOST.Conforme Pregao Presencial 01/2015 e 04/2015.
1
0 2015/001115
4472 73
2015
8.157,00
Itens de Empenho : Pagamento de gasolina comum 3.000 lts para veiculos e maquin
as de patrulha agricola da SEDERGA. Conforme Pregao Presenci
al 01/2015 e contrato 04/2015.
1
0 2015/001116
4632 74
2015
8.157,00
Itens de Empenho : Pagamento de gasolina comum 3.000 lts para veiculos da SDSH.
Conforme Pregao Presencial 01/2015 e contrato 04/2015.
1
0 2015/001117
4751 75
2015
5.438,00
Itens de Empenho : Pagamento de gasolina comum 2.000 lts para veiculos que pres
ta servico para SEDECT. Conforme Pregao Presencial 01/2015 e
contrato 04/2015.
1
0 2015/001118
4619 76
2015
5.438,00
Itens de Empenho : Pagamento de gasolina comum 2.000 lts para veiculos da SAG.C
onforme Pregao Presencial 01/2015 e contrato 04/2015.
1
0 2015/001119
4357 78
2015
13.595,00
Itens de Empenho : Pagamento de gasolina comum 5.000 lts para veiculos da Sec.S
aude para transporte de pacientes e servidores em servico. C
onforme Pregao Presencial 01/2015 e contrato 04/2015.
1
0 2015/001120
4716 79
2015
13.595,00
Itens de Empenho : Pagamento de gasolina comum 5.000 lts para veiculos da Sec.
da Saude para transporte de pacientes e servidores em servic
o. Conforme Pregao Presencial 01/2015 e contrato 04/2015.
1
0 2015/001121
4365 80
1
2015
LTDA
16.314,00
Folha:
111
Empenhos Emitidos
20 de Abril de 2015
Data/UG Empenho
04.02.2015
01.01.2015
31.03.2015
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Itens de Empenho : Pagamento de gasolina comum 6.000 lts para veiculos da Sec d
a Saude para transporte de pacientes e servidores em servico
. Conforme Pregao Presencial 01/2015 e contrato 04/2015.
0 2015/001122
4732 77
2015
5.438,00
Itens de Empenho : Pagamento de gasolina comum 2.000 lts para veiculo Fiat Adve
nture da Sec. da Fazenda. Conforme Pregao Presencial 01/2015
e contrato 04/2015.
1
0 2015/001104
2361 812
35,00
1/4 de diaria a Santa Maria dia 04/02/2015 saida as 8:00 e r
etorno previsto para as 17:00 com veiculo corsa.Motivo levar
secretario na reuniao da CIR.
1
0 2015/001102
2723 807
148,26
Itens de Empenho : Dispensador de Sabonete liquido para lavatorio - 1 litro
Aquisicao de 1 dispensador de sabonete liquido para lavatori
o - capacidade 1 litro, para substituicao no banheiro femini
no do terreo do CAM
1
0 2015/001110
2361 804
Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS
Despesa referente ao pagamento de diaria
o dia 04/02/2015, com saida as 03:00 h e
para as 20:00 h. Motivo: Levar pacientes
s.
88,00
NO PAIS.
para Porto Alegre n
retorno aproximado
em consultas medica
1
0 2015/001105
2361 813
88,00
1/2 diaria a Porto Alegre para transporte de pacientes com S
PIN IVO 2958, dia 04/02/2015 saida as 4:00 e retorno previst
o para 16:00.
1
0 2015/001123
2361 820
35,00
1/4 de Diaria a Santa Maria para transporte de pacientes co
m Ambulancia IVA 0159, dia 04/02/2015 saida as 11:00 e retor
no previsto para as 15:00.
1
0 2015/001106
2397 809
2015 2906 EVANI MARIA SCHOTT STOPP
405,00
Itens de Empenho : Plancha 4.5m x 3m x 5m
Despesa referente a aquisicao de plancha 4.5m x 3m x 5m para
Porto Agudo.
1
0 2015/001108
4132 803
Itens de Empenho : Planca 3 m
Despesa referente a aquisicao de planchas
a para Linha das Pedras.
1
0 2015/001127
4132 815
Itens de Empenho : Pau 10 x10 x3.0
693,00
de 3 m de largur
180,00
1
Folha:
112
Empenhos Emitidos
20 de Abril de 2015
Data/UG Empenho
01.01.2015
31.03.2015
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Despesa referente a aquisicao de pau para mata burro na Linh
a Boemia.
0 2015/001128
4012 819
2015 5218 GRACE MARY HOPPE
212,00
Itens de Empenho : Bom Ar frasco 400ml.
Flanela para po.
Saco Algodao Alvejado.
alcool liquido
Kit Pulire ( balde+espremedor+mop+cabo )
Vassoura de Nylon c/cabo.
Desinfetante Hiperconcentrado balde 5lt.
Aquisicao de materias de limpeza para conservacao das Van IV
G 1859.
1
0 2015/001109
2361 805
35,00
Despesa referente ao pagamento de diaria para Santa Maria no
dia 04/02/2015, com saida as 06:00 h e retorno aproximado p
ara as 16:00 h. Motivo: Levar pacientes em consultas medicas
.
1
0 2015/001129
2162 81
2015 6527 IBAMA
90,00
Itens de Empenho : Pagamento de taxa de licenca ambiental sobre cascalheiras. E
mp. Complementar ao no 686/2015 de 23/01/2015.
1
0 2015/001100
2021 810
400,00
Conserto motor de ventilacao interna da Viatura S10 BM 7232
da Brigada Militar, cfe Termo Aditivo 1 ao Convenio 04/2013.
1
0 2015/001126
2381 818
35,00
Despesa referente ao pagamento de diaria para Sobradinho no
dia 04/02/2015, com saida as 08:00 h e retorno aproximado pa
ra as 14:00 h. Motivo: Levar pacientes em pericias medicas.
1
0 2015/001107
4132 806
2015 4693 LAUTENI JOSE L. SILVEIRA
1.960,00
Itens de Empenho : Pedras de areia
Despesa referente a aquisicao de 700 pedras para pontilhoes
no interior.
1
0 2015/001099
3927 802
2.430,00
Aquisicao de um ar condicionado split de 24000 BTUS, para la
bin da EMEF Santos Reis
1
0 2015/001124
2350 816
35,00
dia 04/02/2015, com saida as 12h30min e retorno aproximado
para as 18:00 h. Motivo: Levar servidores em pericias medica
s.
1
2 2015/000011
2399 06
1
2015
6081 TELMO BASTOS ROSSI JUN IOR
41,00
Folha:
113
Empenhos Emitidos
20 de Abril de 2015
Folha:
114
Data/UG Empenho
04.02.2015
01.01.2015
31.03.2015
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 04/02/2015. Motivo Entrega de
processo no TCE.
0 2015/001125
2397 817
35,00
Despesa referente a pagamento de diaria para Paraiso do Sul
no dia 04.02.2015 com saida as 10:45h e retorno as 15:00h, a
proximadamente. motivo: levar documento e buscar pecas.
1
Total do Dia :
145.988,26
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------05.02.2015
0 2015/001136 4478 834
68,00
1
Servico de mao de obra para montagem da ensiladeira rotativa
(velha) Nogueira.
0 2015/001135
4117 836
2015 6078 AGRIPAR LTDA.
1.393,00
Itens de Empenho : Cabo comando
Cabo
Arrastador esquerdo conjunto
Arrastador direito conjunto
Faca rotor
Pedra conjunto
Materiais para conserto da ensiladeira rotativa(velha) Nogue
ira.Picador de forragem.
1
0 2015/001133
4738 839
2015
189 ALCI N
Itens de Empenho : Aparelho de som
Aquisicao de um
da EMEI Paraiso
BECKER E CIA LTDA
109,00
portatil entrada USB
aparelho de som portatil, para sala de aula
da Crianca
1
0 2015/001134
4899 842
2015
2.574,00
Itens de Empenho : Carro Berco - Passeio para Bebes
Aquisicao de carro berco para passeio, para EMEI Paraiso da
Crianca
1
0 2015/001131
3347 829
2015
535 AMIGO TURISMO LTDA
2.000,00
500 km
Locacao de veiculo, para Campeonato Gaucho de Paraglaider, d
ias 07 e 08, Programacao Semana do Municipio Decreto 11/2015
1
0 2015/001146
3347 849
2015
250,00
Locacao de transporte para dia 07/02, Faxinal do Soturno, In
terselecoes Futsal Feminino
1
0 2015/001161
2384 861
2015 1028 ANGELA FATIMA DE LIMA
90,00
Pagamento de 1/2 diaria para Porto Alegre no dia 06/02/2015
com saida as 5h e retorno as 19h, aproximadamente. Reuniao e
xtraordinaria da ACONTURS.
1
Empenhos Emitidos
20 de Abril de 2015
Data/UG Empenho
01.01.2015
31.03.2015
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
0 2015/001153
4702 841
450,00
Despesa referente a pagamento de servico de mao de obra no c
arregador case W20 E.
1
0 2015/001154
4701 840
2.538,00
Itens de Empenho : Valvulas
Elemento.
Reparo.
MOLA PORTA VALVULA
Luva reguladora
Mola reguladora
Eixo comando
Despesa referente a aquisicao de pecas para carregador case
W20E.
1
0 2015/001157
4701 832
2015
3.800,10
Itens de Empenho : Luva do Diferencial
Retentor.
Retentor 219000498
Rolamento pinhao
Retentor do piao
Anel 219000478
Amortecedor.
Flange
Cruzetas
Bomba 2190001552
Retentor 219000495
Mangueira
Randon RK 406.
1
0 2015/001152
2162 843
2015 5394 C. H. ROGGIA CONSTRUCOES LTDA
3.800,00
Itens de Empenho : Construcao de ponte.
Despesa referente a pagamento de servicos de construcao de p
onte na Linha Cel. Moreira Cesar para familias Stopp e Radda
tz.
1
1 2015/000049
2880 37
Itens de Empenho : Carpete
Cola para carpete.
37,11
1
0 2015/001143
4935 827
2015 2139 COMERCIAL DE CALCADOS AGUDENSE LTDA
413,00
Itens de Empenho : Par de Rede Goleiras Futebol Salao
Aquisicao de um par de redes para goleira de futebol salao,
para Centro Desportivo Municipal, Campeonato Municipal
1
0 2015/001132
4117 848
Itens de Empenho : Cabo de comando
Filtro transmissao
Filtro motor
1
2.638,50
Folha:
115
Empenhos Emitidos
20 de Abril de 2015
Data/UG Empenho
01.01.2015
31.03.2015
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Barra completa
Reparo estabilizador
Cabo trava
.
0 2015/001156
4701 835
2.610,00
Itens de Empenho : Eixo s
Carda
Jogo Bracadeira
Cabo acelerador.
case 580 L 4X4.
1
0 2015/001163
4585 851
2015 1544 COMUNIDADE EVANG DE CONFISSAO LUTERANA
790,00
Locacao do Parque Evangelico para realizacao da III Gincana
Rural inserida na programacao de comemoracao dos 56 Anos de
Agudo. Conforme Decreto 011/2015
1
0 2015/001165
4588 860
496,00
Fornecimento de alimentacao para organizadores e comissao av
aliadora da III Gincana Rural, inserida na programacao de an
iversario de 56 anos do Municipio de Agudo. Conforme Decreto
Municipal 011/2015
1
1 2015/000047
4769 35
2015
105 CORSAN
Itens de Empenho : Servicos de Fornecimento de Agua.
500,00
1
0 2015/001138
2361 822
35,00
dia 05.02.2015 com saida as 06:00h e retorno as 18:00h, apr
1
0 2015/001150
4383 831
2015 2794 DETRAN/RS
246,48
Despesa referente a pagamento de licenciamento do exercicio
de 2015 do veiculo van de placas ITO-8735.
1
0 2015/001159
2361 852
35,00
1/4 diaria a Santa Maria para transporte de pacientes com Am
bulancia IVA 0159, dia 05/02/2015 saida as 10:00 e retorno p
revisto para as 16:00.
1
0 2015/001148
4853 859
4.080,00
Itens de Empenho : Servico de Matalurgica Metalurgica
Servico de cobertura de area de lazer e praca, na EMEI Parai
so da Crianca
1
0 2015/001147
4936 853
2015
779 GREMIO ESPORTIVO ELITE
1
704,00
Folha:
116
Empenhos Emitidos
20 de Abril de 2015
Data/UG Empenho
01.01.2015
31.03.2015
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
fornecimento de alimentacao atletas Interselecoes de Futebol
de Campo SUB 23, dia 08/02, Agudo campo Elite
0 2015/001139
2361 823
88,00
roximadamente. motivo: levar pacientes.
1
1 2015/000048
4759 36
1.200,00
Itens de Empenho : Assinatura de periodico IGAM EXPRESS conforme contrato - par
cela 12/12.
1
0 2015/001144
2384 858
2015 5715 JANETE LAIR HERMES BOECK
90,00
com saida as 5h e retorno as 19h, aproximadamente.
1
0 2015/001149
4941 844
110,00
com saidas as 5h e retorno as 19h, aproximadamente. Reuniao
extraordinaria da ACONTURS.
1
0 2015/001140
2397 824
70,00
Despesa referente a pagamento de diaria para Sao Vicente do
Sul com saida as 08:00h e retorno as 18:00h, aproximadamente
. Motivo: levar documentos.
1
0 2015/001160
2361 862
2015
88,00
1/2 diaria a Porto Alegre dia 05/02/2015 saida as 4:30 e ret
orno previsto para as 18:00,com veiculo SPIN 2957.Motivo age
ndar consultas para pacientes do municipio.
1
0 2015/001137
2381 826
35,00
Despesa referente a pagamento de diaria para Cachoeira do S
ul no dia 05.02.2015, com saida as 06:00h e retorno as 13:00
h, aproximadamente. motivo: levar paciente para pericia.
1
0 2015/001155
4701 837
2015 4285 MERCANTE DIESEL EQUIP. E PECAS LTDA
3.413,20
Itens de Empenho : Ponteira
Ponteira cilindro
Valvula 75325021
Anel
Despesa referente a aquisicao de pecas para motoniveladora F
G 170 - 02.
1
0 2015/001141
2397 828
110,00
1
Folha:
117
Empenhos Emitidos
20 de Abril de 2015
01.01.2015
31.03.2015
Ano
Credor
Valor Cat.
0 2015/001141
Itens de Empenho : dia 05.02.2015, com saida as 06:00h e retoro as 18:00h, apr
oximadamente. Motivo Buscar pecas e orcamentos.
0 2015/001145
4936 847
2015 6644 Neli Maria da Silva Gabbi - ME
225,00
Itens de Empenho : Anulacao de empenho.
Fornecimento de Alimentacao
Fornecimento de alimentacao, dia 07/02, Faxinal do Soturno
para Atletas Interselecoes Futsal Feminino
1
0 2015/001151
4857 845
18,50
DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE FILTRO PSL 619 PARA VEICULO
VECTRA DE PLACAS ISH-1176.
1
0 2015/001162
4587 846
2015 6645 Prevy Producoes e Eventos J.E. Arnecke
7.900,00
Itens de Empenho : SHOW MUSICAL
Contratacao da banda Rainha Musical para o aniversario de em
ancipacao do Municipio - 56 anos de Agudo. Conforme Decreto
Municipal 011/2015.
1
0 2015/001164
2346 8
39,00
Itens de Empenho : Diaria no pais
Despesa decorrente 1/4 diaria p/Santa Maria em 06/01/2015, p
ara reuniao na 3a DSM, com saida as 7h30min e retorno as 17h
30min, de onibus.
1
0 2015/001158
2361 850
35,00
1/4 diaria para Santa Maria dia 05/02/2015 saida as 7:00 e r
etorno previsto para as 14:00 com veiculo UNO ISE 1658. Moti
vo reuniao na 4o CRS.
1
0 2015/001142
4126 825
2015
Itens de Empenho : Chave campainha
Disjuntor 60 A
PLUG FEMEA 10A
Adesivo
Dobradicas 2 "
Dobradicas lisa 2,5"
Manga 1/2 x 2
Pincel 396 x 1 1/2
Joelho 3/4 rosca
Aguarraz 450 ml
Registro 3/4
Bucha reducao 22 x 25
Te 32
Lixa 120
Abracadeira sem fim
Uniao p/m 2"
Passa fio 15m
Luva com rosca
Cano soldavel 32
1
226,10
Folha:
118
Empenhos Emitidos
20 de Abril de 2015
Folha:
119
Data/UG Empenho
01.01.2015
31.03.2015
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Canaleta sist. x.
Bucha Plastica 6mm
Parafuso 4 x 10
Nipel 1 1/2
Luva rosca 1 1/2
Uniao rosca 1"
Adaptador com rosca 50 x 1 1/2
Veda rosca 18 x 25
Abracadeira 19 x 27
Materiais para conserto das redes dagua de Linha das Pedras
e Cerro Seco.
Total do Dia :
43.304,99
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06.02.2015
0 2015/001191 4702 884
2015 5503 AIRTON BERNARDINI
2.000,00
1
Despesa referente a pagamento de servicos de trocas e conser
tos de pneus e mao de obra em geral para maquinas e veiculos
da SIOST.
0 2015/001192
4907 895
2015
623 CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS SENTINELA
4.500,00
Itens de Empenho : Servico de comunicacao em geral
Ressarcimento despesas com sonorizacao da Abertura Oficial d
a Semana do Municipio e da XXXI Edicao do Rodeio Crioulo Int
ermunicipal, cfe Decreto n.o 11/2015
1
0 2015/001166
2361 870
88,00
1/2 diaria a Porto Alegre para transporte de paciente com Am
bulancia IVA 0159, dia 06/02/2015 saida as 7:00 e retorno pr
evisto para 18:00.
1
0 2015/001167
4118 876
28,51
Itens de Empenho : Pregos 15 x 18
Chave combinada
Materiais para o viveiro municipal na confeccao de estrado p
ara mudas e chave de acionamento de motor dagua.
1
0 2015/001175
4144 867
160,06
Itens de Empenho : Corrente sem fim
CADEADO 30MM
Chapeu de Palha
Despesa referente a aquisicao de material para amlmoxarifad
o da SIOST.
1
0 2015/001176
4144 869
810,00
Itens de Empenho : Cimento Saco de 50 Kg
Despesa referente a aquisicao de 30 sacos de cimento 50Kg.
1
0 2015/001182
4121 868
Itens de Empenho : Marca Brucelose
1
40,61
Empenhos Emitidos
20 de Abril de 2015
Data/UG Empenho
01.01.2015
31.03.2015
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Marcador de vacina da brucelose em terneiras do programa do
proleite(animais sao marcados para efetivacao do controle da
brucelose).
0 2015/001183
4118 871
60,46
Itens de Empenho : Corda
Material(corda) para ser utilizada na retirar de silagem de
reboque agricola(forragem triturada de milho).
1
0 2015/001184
4012 885
84,05
Itens de Empenho : INTERRUPTOR SIMPLES
Reator intral 110 W
Fita Isolante 19mm rolo de 20m
Botina coulelast
Aquisicao outros materias de consumo para Postos de saude.
1
0 2015/001179
2381 875
88,00
Despesa referente ao pagamento de diaria para Porto Alegre n
o dia 06/02/2015, com saida as 05:00 h e retorno aproximado
para as 20:00 h. Motivo: Levar Secretario em Reuniao.
1
0 2015/001188
2397 881
70,00
Despesa referente a pagamento de diaria para Monte Negro no
dia 06.02.2015 com saida as 05:00h e retorno as 19:00h, apro
ximadamente. motivo: buscar substrato para morangos.
1
1 2015/000050
4771 38
2015 1695 GAZETA DO SUL S\\A
224,00
Itens de Empenho : Publicacao de Extrato de Edital 1/2015, na edicao de 19JAN20
15.
0 2015/001180
2361 874
35,00
.
1
0 2015/001168
4459 878
2015
669 JONI VIRGILIO ALVES
2.900,00
Itens de Empenho : Semen bovino Jersey
Semen Red Angus
Semen bovino Aberdeen Angus
Material(Semen) para ser utilizado no rebanho bovino em gera
l dos produtores rurais.
1
0 2015/001189
4701 880
2015 5053 LANDROSUL COMERCIO DE PECAS LTDA
283,00
Itens de Empenho : Dente retro diant/tras.
Parafuso 5/8
Porca Lamina 5/8
Despesa referente a aquisicao de pecas para retroescavadeir
a Case 580L 4X4.
1
0 2015/001187
2583 886
1
2015
4894 MARCIO STRASSBURGER
339,00
1
Folha:
120
Empenhos Emitidos
20 de Abril de 2015
Data/UG Empenho
06.02.2015
01.01.2015
31.03.2015
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Itens de Empenho : Toner 12A.
Toner 285A Compativel
Aquisicao de Toner para SMUSA e Posto de Saude.
0 2015/001177
2361 872
35,00
.
1
0 2015/001169
4968 866
140,00
Despesa referente a pagamento de servicos de mao de obra no
veiculo fiesta de placas IOV-1692.
1
0 2015/001170
4750 863
190,00
Itens de Empenho : Bucha da balanca
Despesa referente a aquisicao de pecas para manutencao do ve
iculo fiesta de placas IOV-1692.
1
0 2015/001171
4750 865
85,00
Itens de Empenho : Mola escapamento.
Parafuso fixo 10 mm
Gaxeta de vedacao do coletor de escamento.
Despesa referente a aquisicao de pecas para manutencao do ve
iculo fiesta de placas IOV-1692.
1
0 2015/001172
4968 864
132,00
Itens de Empenho : Balanceamento
Mao de Obra em Suspensao.
Despesa referente a pagamento de servicos de balanceamento e
de mao de obra de suspensao no veiculo fiesta de placas IOV
-1692.
1
0 2015/001173
4702 857
300,00
Itens de Empenho : Mao de obra caixa
Despesa referente a pagamento de mao de obra caixa no veicul
o kombi de placas IMF-1754
1
0 2015/001174
4701 855
370,00
Itens de Empenho : TAMPA DA CAIXA DE CAMBIO
GARFO DA CAIXA
Oleo caixa EP 80.
COLA
Despesa referente a aquisicao de pecas para manutencao de k
ombi de placas IMF-1754.
1
0 2015/001181
4702 873
2015
60,00
Itens de Empenho : Conserto de luz e sinaleira.
Despesa referente a pagamento de servicos no veiculo caminha
o de placas IHT-7499.
1
Folha:
121
Empenhos Emitidos
20 de Abril de 2015
Folha:
122
01.01.2015
31.03.2015
Ano
Credor
Valor Cat.
06.02.2015
0 2015/001190 4476 877
18,50
1
Despesa referente a aquisicao de filtro de oleo para veiculo
fiat uno de placas ISE-1659.
0 2015/001178
4946 879
2015 5799 SCHEFLBEN & SCHEFLBEN LTDA
4.000,00
Itens de Empenho : Locacao de palco
Despesa decorrente locacao palco para show Aniversario do Mu
nicipio 56 Anos, em 16 de fevereiro de 2015, cfe. Decreto n.
o 11/2015.
1
0 2015/001186
4363 882
2015 5967 TREVISAN CARROCERIAS METALICAS OTDA.
Itens de Empenho : Lampada Valvula Xenon Flash.
Aquisicao de lampadas flash para Ambulancia INN 0655.
440,00
1
0 2015/001185
4362 883
2015
296,31
Itens de Empenho : Fio 2 x 1,50
Plug macho 10A
PLUG FEMEA 10A
Reator 2 x 40
Lampada Fluorescente 40
Plug femea 2P
Arame galvanizado n°14
Fita aluminio 5cm
Flecha
Cadeado 40mm
Fechadura Porta Interna
Fita Aluminio 10cm
Torneira 1/2
JOELHO 1/2
Formao.
Lixa 60
Pincel 396 x 1 1/2
Parafuso 3,5 x 30.
Chave Inglesa.
Fechadura externa 602/03
Aquisicao de material eletrico para manutencao Postos de Sau
de.
1
Total do Dia :
17.777,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------09.02.2015
0 2015/001212 2336 81
2015 5439 ARTENGE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA
93.576,75
1
Itens de Empenho : Fornecimento de Tubos p/Ruas da Cidade e Estradas do Inteior
, cfe. Pregao Presencial 03/2015 e Contrato 12/2015.
0 2015/001197
4952 890
2015 4311 ASSOCIACAO CENTRO SERRA DE ARBITROS
10.920,00
Itens de Empenho : Servico de Arbitragem
Arbitragem para Campeonato Municipal de Futsal, previsao de
21 rodadas, inicio 10/02 e termino 17/05, conforme cronogram
a em anexo
1
0 2015/001205
4862 909
1
2015
6129 BADESUL DESENVOLVIMENTO
S.A. - AG. FO
8.236,39
Empenhos Emitidos
20 de Abril de 2015
Data/UG Empenho
09.02.2015
01.01.2015
31.03.2015
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
0 2015/001206
4863 907
Pagto da parcela 020/048 do Pimes Caixa/RS
21.683,33
1
0 2015/001219
4363 84
2015 4702 BELLENZIER PNEUS LTDA
1.159,20
Itens de Empenho : Fornecimento de 08 Pneus 175/70R 13 p/veiculos da Secretaria
da Saude cfe. Pregao Presencial 02/2015 e Contrato 08 /2015
.
1
0 2015/001220
4372 85
2.159,00
Itens de Empenho : Fornecimento de 10 Pneus 175/70 R 14 p/veiculos da Secretari
a da Saude cfe. Pregao Presencial 02/2015 e Contrato 08 /201
5.
1
0 2015/001221
4401 86
3.080,00
a da Saude cfe. Pregao Presencial 02/2015 e Contrato 08/2015
.
1
0 2015/001222
4363 87
16.800,00
a da Saude cfe. Pregao Presencial 02/2015 e Contrato 08 /201
5.
1
0 2015/001226
4749 91
2.262,80
Itens de Empenho : Fornecimento de 04 Pneus 7.50 R 16 p/veiculos da SED cfe. Pr
egao Presencial 02/2015 e Contrato 08 /2015.
1
0 2015/001227
4629 92
2.092,00
Itens de Empenho : Fornecimento de 04 Pneus 7.50 R 16 p/veiculos da SED cfe. Pr
egao Presencial 02/2015 e Contrato 08 /2015.
1
0 2015/001207
2162 904
4.345,00
Itens de Empenho : Construcao de ponte.
Despesa referente a pagamento de servico de construcao de po
nte na Linha Cel. Moreira Cesar para as familias Stopp e Rad
datz
1
0 2015/001214
2070 913
2015
60,00
Itens de Empenho : Publicacao em jornal DOU
Ressarcimento a Caixa Federa , referente a despesas com publ
icacao no DOU. Contrato 341.263-89, construcao Quadra Espor
tiva Escola Tres de Maio
1
0 2015/001198
2361 891
35,00
dia 09/02/2015, com saida as 12:00h e retorno aproximado pa
ra as 18:00 h. Motivo: Levar pacientes em consultas medicas.
1
Folha:
123
Empenhos Emitidos
20 de Abril de 2015
01.01.2015
31.03.2015
Ano
Credor
Valor Cat.
09.02.2015
0 2015/001202 2361 889
35,00
1
evisto para as 13:00.
0 2015/001193
2141 897
2015 4016 ESCRITORIO CENTRAL DE ARR. E DIST ECAD
790,00
Itens de Empenho : pagamento taxa ECAD
Recolhimento da taxa do ECAD show Aniversario do Municipio c
om Banda Rainha Musical. Conforme Decreto Municipal 011/2015
.
1
0 2015/001228
4629 93
2015 2810 FVA MATERIAL DE BORRACHARIA LTDA
708,00
Itens de Empenho : Fornecimento de 12 Camaras 7.50 R 16 e 12 Protetores de aro
7.50 R 16 p/Veiculos da SED, cfe. Pregao Presencial 02/2015
e Contrato 11/2015.
1
0 2015/001209
4701 898
2015 4534 GW SUL PECAS COM DE PECAS E SERV LTDA
800,00
Itens de Empenho : Camisa esticadora de esteiras
Despesa referente a aquisicao de peca para escavadeira hidra
ulica PC 160.
1
0 2015/001200
2361 893
88,00
o dia 09/02/2015, com saida as 03h30min e retorno aproximado
para as 20:00 h. Motivo: Levar pacientes em consultas medic
as.
1
0 2015/001196
4965 896
2015 3544 IVO AGUILAR E CIA LTDA
4.948,00
Itens de Empenho : Agua mineral s/gas
Refrigerante em lata
Cerveja em lata
Aquisicao de ceva, refri e agua para Campeonato Municipal de
Futsal
1
0 2015/001199
2361 887
dia 09/02/2015, com saida as 05h30min e
para as 14:00 h. Motivo: Levar pacientes
s.
35,00
NO PAIS.
para Santa Maria no
retorno aproximado
em consultas medica
1
0 2015/001201
4701 894
Itens de Empenho : Silenciador intermediario.
Suporte escapamento.
Borracha Suporte de escapamento.
Bucha eixo tras.
PALHETA TRASEIRA
Fita dupla face
Coifa cambio.
Calota cubo roda
Silencioso.
819,00
1
Folha:
124
Empenhos Emitidos
20 de Abril de 2015
Data/UG Empenho
01.01.2015
31.03.2015
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Junta escapamento.
Abracadeira.
Parafuso.
Abracadeira manga de gasolina.
Bucha do estabilizador
Borracha Amortecedor
Pino Central
Palheta
Despesa referente a aquisicao de pecas para veiculos da SIOS
T.
0 2015/001208
4702 900
135,00
Despesa referente a pagamento de servicos mos veiculos Gol I
OV-2664, Gol IMS-8737 e kOMBI.
1
0 2015/001215
5040 906
250,00
Despesa referente a pagamento de mao de obra no veiculo komb
i de placas IJF-3221.
1
0 2015/001216
4139 908
600,00
Itens de Empenho : Caixa cambio
Oleo cambio 80W90
Vela de ignicao
Oleo 15 w 40.
Despesa referente a aquisicao de pecas para kombi dos bombei
ros de placas IJF-3221
1
0 2015/001194
4107 901
164,00
Itens de Empenho : Tapete
Aquisicao de um tapete 1,50x2,00 para a Biblioteca Publica
Municipal Aldo Berger.
1
0 2015/001210
4938 910
524,00
Itens de Empenho : Conserto Impressora HP 1020.
Conserto Impressora HP M 1120.
Manutencao das impressoras HP 1020 e HP M 1120 da Secretaria
da Saude.
1
0 2015/001211
4105 912
Itens de Empenho : Mouse Optico USB
Aquisicao de 2 (dois) mouses opticos USB.
30,00
1
0 2015/001217
4968 911
35,00
Despesa referente a pagamento de servico de geometria no vei
culo fiesta de placas IOV-1692.
1
0 2015/001218
4363 83
2015 2173 MODELO PNEUS LTDA
2.495,00
Itens de Empenho : Fornecimento de 10 Pneus 195/65R15 p/veiculos da Secretaria
de Saude cfe. Pregao Presencial 02/2015 e Contrato 10 /2015.
1
0 2015/001223
4401 88
1
2015
2173 MODELO PNEUS LTDA
1.497,00
Folha:
125
Empenhos Emitidos
20 de Abril de 2015
Folha:
126
Data/UG Empenho
09.02.2015
01.01.2015
31.03.2015
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Itens de Empenho : Fornecimento de 6 Pneus p/veiculos da Secretaria da Saude c
fe. Pregao Presencial 02/2015 e Contrato 10 /2015.
0 2015/001224
4857 89
2.216,00
Itens de Empenho : Fornecimento de 08 Pneus p/veiculos veiculo Vectra de placas
ISH 11/76/024, Gabinete do Prefeito cfe. Pregao Presencial
02/2015 e Contrato 10 /2015.
1
0 2015/001225
4749 90
7.916,00
Itens de Empenho : Fornecimento de 04 Pneus 900 R 20 e 04 Pneus 900 R 20 (Eixo
Tracao ) p/veiculos da SED cfe. Pregao Presencial 02/2015 e
Contrato 10 /2015.
1
0 2015/001203
4400 902
560,55
Itens de Empenho : Oleo 5w30
Filtro oleo.
Filtro combustivel
FILTRO DO AR CONDICIONADO
Filtro de ar
Spray higienizador de Ar Condicionado.
Lubrificante
Limpa Bico
Vela de ignicao
Despesa referente a aquisicao de pecas referente a revisao d
o veiculo spin de placas IVO-2958.
1
0 2015/001204
4402 903
435,00
Itens de Empenho : Higienizacao de ar condicionado.
Servicos terceira revisao.
Despesa referente a pagamento de servicos referente a revisa
o do veiculo IVO-2958.
1
0 2015/001195
2363 899
35,00
1/4 diaria a Santa Maria para transporte de pacientes com UN
O ISE 1658, dia 09/02/2015 saida as 6:30 e retorno previsto
para as 14:00.
1
0 2015/001213
2336 82
2015 2555 ZOCOART ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA
6.950,00
Itens de Empenho : Fornecimento de Tubos p/Ruas da Cidade e Estradas do Interio
r, cfe. Pregao Presencial 03/2015 e Contrato 13/2015.
1
Total do Dia :
198.475,02
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10.02.2015
0 2015/001256 2174 915
5.000,00
1
Despesa referente a fornecimento de energia eletrica para Se
cretaria e Parque de maquinas - SIOST.
0 2015/001267
4418 951
2.143,80
Alevino de grumata
1
Empenhos Emitidos
20 de Abril de 2015
Data/UG Empenho
01.01.2015
31.03.2015
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Alevinos de piava
Alevino de jundia
Alevino de trairao
Alevino de pacu
Alevino de tilapia
Alevino de piracanjuba
Alevino de dourado
Alevino de surubin
Alevinos de peixes encomendados por produtores rurais,sendo
para 28 produtores totalizando 7209 alevinos - Piscicultura.
0 2015/001229
4581 921
2015
1.000,00
1
0 2015/001231
4422 95
3.098,60
Itens de Empenho : Fornecimento de 04 Pneus 900 -16 e 06 Pneus 185-70 R 14 p/ve
iculos da Secretaria Desenv. Rural e Gestao Ambiental cfe.
Pregao Presencial 02/2015 e Contrato 08 /2015.
1
0 2015/001233
4701 97
4.136,40
Itens de Empenho : Fornecimento de 08 Pneus 185/70 R 14, 06 Pneus 175/70 R 13 e
08 Pneus 175/70 R 14 p/veiculos e maquinas da SIOST cfe. Pr
egao Presencial 02/2015 e Contrato 08/2015.
1
0 2015/001237
4701 97
4.136,60
Itens de Empenho : Fornecimento de 8 Pneus 185/70 R 14, 06 Pneus 175/70 R 13 e
08 Pneus 175/70 R14 p/veiculos e maquinas da SIOST cfe. Preg
ao Presencial 02/2015 e Contrato 08/2015.
1
0 2015/001247
2469 919
185,00
Itens de Empenho : Sumula de Jogo Futebol 7 Futsal
Aquisicao de sumulas para Campeonato Municipal de Futsal Edi
cao 2015
1
0 2015/001270
5098 954
100,18
Itens de Empenho : Rodo com cabo
Saponaceo Cremoso frasco 300ml
Aquisicao de produtos de limpeza para Escola Santos Dumont
1
0 2015/001252
4898 943
161,20
Itens de Empenho : Pa para lixo plastico
Detergente Neutro frasco com 500ml
Sabao em Po 5kg
Saco de lixo 100 LT c/ 100 unid.
Saponaceo Cremoso frasco 300ml
Desinfetante eucalipto. fr 500ml
Papel Higienico folha dupla 30m fardo com 64 rolos
Aquisicao de produtos de limpeza e higiene para Centro Despo
rtivo Municipal - Ginasiao
1
Folha:
127
Empenhos Emitidos
20 de Abril de 2015
01.01.2015
31.03.2015
Ano
Credor
Valor Cat.
10.02.2015
0 2015/001268 4997 952
174,36
1
Itens de Empenho : VASSOURA DE PALHA.
Papel Toalha pacote com 1.000
Sabao em Po 5kg
Aquisicao de produtos de limpeza e higiene para Escola Santo
s Dumont
0 2015/001264
2361 938
88,00
Despesa referente a pagamentod e diaria para Porto Alegre no
1
0 2015/001248
2361 936
35,00
bulancia IVA 0159, dia 10/02/2015 saida as 11:00 e retorno
previsto para as 16:00.
1
0 2015/001257
4701 920
2015 1685 FAIGO ELETRO DIESEL LTDA
1.975,00
Itens de Empenho : Cabecote
Anel 540
Palheta
Potas
Valvulas
Reparo.
Bico injetor.
Despesa referente a aquisicao de pecas para caminhao VW 1114
0 de placas IIB-7753.
1
0 2015/001245
4939 928
2015
296 FIORELO ORLANDI FILHOS & CIA LTDA
Itens de Empenho : Lentes para oculos
01 par de lentes para oculos executive de policarbonato.
350,00
1
0 2015/001236
4701 100
2015 2810 FVA MATERIAL DE BORRACHARIA LTDA
14.368,00
Itens de Empenho : Fornecimento de 40 Camaras de ar 1400 R 24, 50 1000 R 20, 12
17,5 - 25, 04 16,9 -24, 12 12- 16,5 e 40 protetores de arro
1000 R 20 p/veiculos e maquinas da SIOST cfe. Pregao Presen
cial 02/2015 e Contrato 11 /2015.
1
0 2015/001254
2397 931
44,00
dia 10.02.2015, com saida 08:30h e retorno as 16:30h, aproxi
madamente. Motivo: reuniao no crea.
1
0 2015/001265
2361 939
2015
21 GILBERTO FLAVIO STRECK.
88,00
roximadamente. motivo: levar paciente transplantado.
1
0 2015/001251
2787 944
1
2015
4505 GLOBAL DISTRI DE BENS E CONS LTDA
2.069,81
Folha:
128
Empenhos Emitidos
20 de Abril de 2015
Data/UG Empenho
10.02.2015
01.01.2015
31.03.2015
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Itens de Empenho : Manta Impermeabilizante e Isolante de Aluminio
Aquisicao de manta impermeabilizante e isolante de aluminio
para sala do Polo/UAB
0 2015/001263
2361 937
35,00
1
0 2015/001242
4061 914
2015 4925 JOAO P. S. KOLBERG
104,94
Itens de Empenho : Lixeiras com tampa 63L
Aquisicao de lixeiras com tampa para Centro Desportivo Munic
ipal
1
0 2015/001262
4702 941
320,00
Despesa referente a pagamento de servicos de colagem com fib
ras, consertos e mao de obra em geral no veiculos caminhao v
olvo IVQ-1868.
1
0 2015/001258
2174 922
2015 4941 JULIANO GABRIEL DA ROSA
6.500,00
Itens de Empenho : Confeccao de abrigos para parada de onibus.
Despesa referente a confeccao de dois abrigos para paradas d
e onibus no interior e na cidade.
1
0 2015/001259
4750 925
588,00
Itens de Empenho : KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO.
AMORTECEDOR DIANTEIRO.
Despesa referente a aquisicao de pecas para veiculo fiesta d
e placas IOV-1692.
1
0 2015/001260
4363 926
32,00
Despesa referente a aquisicao de 01 camara de pneu para veic
ulo corsa de placas IOK-0881.
1
0 2015/001261
4377 927
48,00
Manutencao de protetor de motor.
Manutencao de manga de agua e pinca de freio.
Despesa referente a pagamentod e servicos no veiculo corsa d
e placas IOK-0881.
1
0 2015/001249
4478 942
1.850,00
Itens de Empenho : Confeccao de mangueira hidraulica da direcao
Mao de obra de desmontar e montar reducao final
Mao de obra embuchamento dianteiro da tracao
Recuperar alternador , painel ,trocar farois e demais partes
eletricas
Servicos de mao de obra como desmontar e montar reducao fina
l ,tracao, parte eletrica,confeccao de mangueira e troca de
farois do trator agricola MF 4292.
1
Folha:
129
Empenhos Emitidos
20 de Abril de 2015
Data/UG Empenho
01.01.2015
31.03.2015
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
0 2015/001250
4117 940
913,00
Itens de Empenho : Ponteira direcao
Retentor tracao 25150
Rolamento de apoio
Materiais para conserto e manutencao do trator agricola MF 4
292.
1
0 2015/001244
4526 930
2015 6374 LOCALE SERV DE INTERNET E INF LTDA
1.938,75
Itens de Empenho : Servico de Assessoria e Manutencao de Software e sistemas Op
eracionais.
Manutencao mensal da pagina de internet (website) de Agudo.
1
0 2015/001266
2371 935
35,00
Despesa referente a pagamento de diaria para Candelaria no d
ia 10.02.2015, com saida as 07:30h e retorno as 18:30h, apr
oximadamente. Motivo: levar servidora em curso.
1
0 2015/001241
4059 917
48,54
Itens de Empenho : Toalha de Papel Bobina 2 rolos
Copo Descartavel 300ml
Guardanapos de papel
Canudo de Plastico
Aquisicao de materias para copa e cozinha Centro Desportivo
Municipal, para Campeonato Municipal de Futsal
1
0 2015/001243
4965 916
35,88
Itens de Empenho : Oleo de Soja Tipo 1 900ml Liza
Aquisicao de oleo para fritura, para lanches nos dias do Cam
peonato Municipal de Futsal, no Centro Desportivo Municipal
1
0 2015/001230
4422 94
24.944,00
Itens de Empenho : Fornecimento de 12 Pneus 1000R 20, 04 Pneus 17,5 -25 e 18 Pr
otetores aro 12.5/80 -18 p/veiculos e maquinas da SIOST cfe.
Pregao Presencial 02/2015 e Contrato 10 /2015.
1
0 2015/001235
4701 99
99.656,00
Itens de Empenho : Fornecimento de 24 Pneus 1400 x 24, 24 1.000 20, 12 215/75 R
17,5, 04900 R 20, 08 245-70-16, 04 17.5 -25, 04 10,5/65-16
06 12-16,5 e 02 12,5/80 -18 p/veiculos e maquinas da SIOST c
fe. Pregao Presencial 02/2015 e Contrato 10 /2015.
1
0 2015/001240
4421 918
2015 4522 NELSI WACHHOLZ SCHWEDE
208,00
Itens de Empenho : Abubo NPK no 1
Adubo organo mineral NPK no 1 para producao de mudas no vive
iro municipal.
1
0 2015/001238
4478 924
1.123,00
Servicos de mao de obra ,torno, solda endireitar garras pe d
e pato e armacao,repor tabuas em reboque na grade aradora(gl
1
Folha:
130
Empenhos Emitidos
20 de Abril de 2015
01.01.2015
31.03.2015
Ano
Credor
0 2015/001238
Itens de Empenho : oba), pe de pato, ensiladeira,reboque agricola.
Valor Cat.
0 2015/001239
4117 923
634,00
Itens de Empenho : Ferro cantoneira 5/16 x 3
Pino 40 mm
Pino 35 mm
Pinos com quebra dedo
Quebra dedo 3/8
Parafuso de aco 7 x 7
Arruelas
Porca
Materiais para conserto e manutencao da grade aradora (globa
),ensiladeira grande,reboque agricola e implemento agricola
pe de pato.
1
0 2015/001232
4422 96
2015
401 STEFFEN PNEUS LTDA.
11.490,00
Itens de Empenho : Fornecimento de 10 Pneus 1.000 R 20 p/veiculos e maquinas da
SIOST cfe. Pregao Presencial 02/2015 e Contrato 09 /2015.
1
0 2015/001234
4701 98
2015
401 STEFFEN PNEUS LTDA.
15.832,00
Itens de Empenho : Fornecimento de 12 Pneus 1.000 R 20, 02 Pneus 900 R 20 e 04
pneus 185 R 14 p/veiculos e maquinas da SIOST. cfe. Pregao P
resencial 02/2015 e Contrato 09 /2015.
1
0 2015/001253
4898 946
29,90
Itens de Empenho : Agua Sanitaria frasco de 2 litro
Aquisicao de produtos de limpeza e higiene para Centro Despo
rtivo Municipal - Ginasiao
1
0 2015/001269
4997 953
396,65
Itens de Empenho : alcool liquido
Luvas borracha uso domestico
saco de lixo, 30 litros
Agua Sanitaria frasco de 2 litro
Aquisicao de produtos de limpeza e higiene, para Escola Sant
os Dumont, conforme pesquisa de preco em anexo
1
0 2015/001255
2397 933
2015
88,00
roximadamente. Motivo: buscar pecas e orcamentos.
1
0 2015/001246
2363 932
35,00
1/4 diaria a Santa Maria dia 10/02/2015 saida as 9:00 e reto
rno previsto para as 15:00. Motivo levar agua para analise.
1
Folha:
131
Empenhos Emitidos
20 de Abril de 2015
Folha:
132
Data/UG Empenho
01.01.2015
31.03.2015
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Total do Dia :
206.039,61
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11.02.2015
2 2015/000012 5484 7
2015
70,00
1
Itens de Empenho : Servicos e taxas bancarias.
0 2015/001278
4121 956
1.350,00
Nitrogenio liquido para abastecer botijoes de semem bovino u
tilizados na Inseminacao Artificial.
1
0 2015/001279
4702 830
5.000,00
Despesa referente a pagamento de servicos de mao de obra e s
ervicos em geral para veiculos e maquinas da SIOST.
1
0 2015/001293
3364 947
2015 6330 CARINE GLASENAPP KUNDE - ME
800,00
Itens de Empenho : Locacao de onibus para transporte do grupo da melhor idade
Locacao de onibus para transporte do grupo da Melhor Idade A
mizade, para viagem no dia 17/02/2015.
1
0 2015/001298
2397 976
2015 6323 CLAIRIO GELCIDES DUTTEL
35,00
11/02/2015, para levar caminhao para conserto.
1
0 2015/001277
4142 949
371,95
Despesa referente a aquisicaod e material para manutencao de
pracas e banheiros publicos.
1
0 2015/001291
4984 955
480,00
Itens de Empenho : Telha brasilt 2,44 0,50 x 4m
Aquisicao de mercadoria para doacao para Vanusa Davila, fami
lia em situacao de vulnerabilidade social conforme concessao
de beneficio.
1
0 2015/001287
4943 968
267,92
Itens de Empenho : Saponaceo Cremoso frasco 300ml
Pa para lixo
Lixeira Plastica com Pedal e Tampa Solta 30L
Rodo com cabo
cera liquida
Aquisicao de produtos de limpeza para EMEI Paraiso da Crianc
a
1
0 2015/001283
2361 961
35,00
1
Empenhos Emitidos
20 de Abril de 2015
Data/UG Empenho
01.01.2015
31.03.2015
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
0 2015/001286
2361 967
35,00
1
0 2015/001281
2397 966
70,00
uscar rejeito no dia 11/02/2015.
1
0 2015/001271
2371 957
2015 2892 FABIO JADER HEIDEMANN
35,00
Um quarto de diaria, dia 11/02, para Candelaria, levar profe
ssora Luciara de Lima no encontro do Programa Uniao faz a Vi
da
1
0 2015/001272
4117 963
2015
86,00
Itens de Empenho : Cruzeta do Cardan
Material(cruzeta) para conserto e manutencao da retroescavad
eira JCB.
1
0 2015/001273
4478 962
2015
30,00
Horas de servico para trocar cruzeta de cardan na retroesca
vadeira JCB.
1
0 2015/001282
2361 960
88,00
o dia 11/02/2015, com saida as 03:00h e retorno aproximado p
.
1
0 2015/001276
4588 948
2015 4971 IVO OSVALDO KIEFER
420,00
refrigerante lata
Fornecimento de alimentacao para integrantes e equipe da Ban
da Rainha Musical, com show inserido na programacao das come
moracoes de aniversario do Municipio de Agudo, no dia 16/02/
2015. Conforme Decreto Municipal 011/2015.
1
0 2015/001301
4701 979
2015 4944 J. MALUCELLI EQUIPAMENTOS LTDA
Itens de Empenho : Pecas de reposicao conjunto farol e seta 24 V Direita.
Aquisicao de pecas para motoniveladora do PAC.
466,39
1
0 2015/001297
2397 972
35,00
1
0 2015/001289
5153 974
2015 5523 JOSE RAUL MAYER
Itens de Empenho : Quadro escolar verde Quadriculado 1,20mx5,00m
1
1.426,00
Folha:
133
Empenhos Emitidos
20 de Abril de 2015
Data/UG Empenho
01.01.2015
31.03.2015
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Aquisicao de Quadro Verde Quadriculado para sala de aula Esc
ola Santos Reis
0 2015/001275
2615 958
Itens de Empenho : Teclado Multimidia USB
Aquisicao de um teclado para micro da Secretaria Educacao
22,00
1
0 2015/001284
2381 964
35,00
ra as 18:00 h. Motivo: Levar paciente em pericia medica.
1
0 2015/001300
4702 977
2.150,00
Itens de Empenho : Manutencao de maquinas e equipamentos. IHU1057 - R$ 1250 - I
TS 7689 - R$ 900,00
Servicos de solda em logarinas, colunas, portas, retoques de
pintura no caminhao IHU 1057 e servico embuchamento de mol
as com soldas no caminhao ITS 7689.
1
0 2015/001292
4984 950
2015
10 OLARIA GOLTZ LTDA
710,00
Itens de Empenho : Tijolo macico medio
Tijolo 6 furos grande
Tijolo 6 furos medio
Aquisicao de mercadoria para doacao para Simone Xavier, fami
lia em situacao de vulnerabilidade social condforme concessa
o de beneficio.
1
0 2015/001290
4634 934
2015
Itens de Empenho : Aviso de radio
Servico de divulgacao dos eventos da SDSH.
220,00
1
0 2015/001294
4715 975
2015
682 RUI V. MILBRADT
Servicos de abertura de valetas no interior com
deira.
1.056,00
1
retroescava
0 2015/001296
2397 971
70,00
Despesa decorrente de 01 diaria para Cacapava do Sul para bu
scar rejeito no dia 11/02/2015.
1
0 2015/001288
4943 973
Itens de Empenho : alcool liquido
Saco de lixo 100 LT
Saco Plastico para Lixo, 50L
Agua Sanitaria frasco de 2 litro
Luvas borracha
Bucha de brilho
Esponja dupla face pct c/ 4
Lustra Moveis de 200ml
1
743,01
Folha:
134
Empenhos Emitidos
20 de Abril de 2015
Folha:
135
Data/UG Empenho
01.01.2015
31.03.2015
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Aquisicao de produtos de limpeza e higiene para EMEI Paraiso
da Crianca
0 2015/001280
4356 965
50,00
Despesa decorrente 1/4 diaria p/Santa Maria no dia 11/02/201
5, para AM Centro e GIGOV/CEF. Saida as 9 horas e retorno as
15 horas.
1
0 2015/001295
2397 969
2015
70,00
Despesa decorrente de 01 diaria para Cacapava do Sul no dia
11/02/2015 para buscar rejeito.
1
0 2015/001274
2077 959
2015 4484 VENTURINI E CIA LTDA
2.080,00
Itens de Empenho : Servico de Vistoria Trasporte Escolar por Engenheiro Mecanic
o
Vistoria nos veiculos do transporte escolar: ITA 5021, ISW 8
472, ISU 9945, ISV 0728.Valor de cada vistoria por veiculo 1
30,00, sera realizada 4 vistoria anual.
1
0 2015/001285
4579 970
2015
71 WERNA S PAUL
24,51
Itens de Empenho : TNT
Compra de tecido em TNT para identificacao das equipes da II
I Gincana Rural de Agudo, inserida na programacao das comemo
racoes do Aniversario do Municipio de Agudo. Conforme Decret
o Municipal 011/2015.
1
0 2015/001299
4144 978
2015
1.301,58
Aquisicao de material hidraulico, eletrico e de construcao p
ara almoxarifado, para estoque.
1
Total do Dia :
19.633,36
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12.02.2015
0 2015/001305 5116 986
84,00
1
Itens de Empenho : Certificados e Diplomas
Confeccao de certificado, como parte da premiacao da III Gin
cana Rural de Agudo, inserida nas festividade de aniversario
de 56 anos do Municipio. Conforme Decreto Municipal 011/201
5
0 2015/001310
4044 997
400,50
Itens de Empenho : Cartoes Impressos
Aquisicoes de cartoes ( aniversario, dia do professor, Pasc
oa, Natal ) para os professores das escolas em datas especif
icas
1
0 2015/001311
2442 999
535,70
Itens de Empenho : Cadernos de Chamada Educacao Infantil Maternal de 0 a 3 anos
1
Empenhos Emitidos
20 de Abril de 2015
Data/UG Empenho
01.01.2015
31.03.2015
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Cadernos de Chamada Educacao Infantil de 4 a 5 anos
Aquisicao de Cadernos de Chamada de Educacao Infantil, para
as Escolas Municipais
0 2015/001330
2450 1004
3.893,00
Itens de Empenho : Cadernos de Chamada do Ensino Fundamental do 1o ao 9o anos
reator lampada disjuntor haste conector suporte caixa aterra
mento.
Cadernos de Chamada do Ensino Fundamental do 5o ao 9o anos
Aquisicao de Cadernos de Chamada para Ensino Fundamental das
Escolas Municipais
1
0 2015/001304
4943 990
770,22
Itens de Empenho : Esponja dupla face
Amaciante
Alcool Gel 1L
VASSOURA DE PALHA.
Sabao em Po 5kg
Aquisicao de materiais de limpeza e higiene, para EMEI Parai
so da Crianca, conforme pesquisa de preco
1
0 2015/001326
5179 1005
1.512,50
Itens de Empenho : Agua sanitaria - BB 5 l
Sabao em po
Papel Higienico folha dupla 30m fardo com 64 rolos
Sabonete Liquido Perolado - BB 5 l
Cera liquida 5l
alcool liquido
Desinfetante Concentrado Mult Floral BB5L
Saco de lixo 200 L
Saco de lixo 100 LT
Saco de lixo 60 TL
Conjunto balde +Espremedor+cabo+mop
Mop umido 190g.
Aquisicao de material de higiene e limpeza para as salas de
atendimento do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vi
nculos. Conforme pesquisas em anexo.
1
0 2015/001318
2361 987
88,00
1
0 2015/001321
4383 1002
2015 2794 DETRAN/RS
105,25
enciamento do exercicio de 2015 para veiculo fiat uno de pla
cas ISE-1659.
1
Folha:
136
Empenhos Emitidos
20 de Abril de 2015
Data/UG Empenho
01.01.2015
31.03.2015
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
0 2015/001302
4468 981
2015 5769 DILA KOBS STEUERNAGEL
28,86
Itens de Empenho : Juros
Ressarcimento de juros a produtor rural do Programa Proleite
conforme Lei Mun. 1689 de 21 de setembro de 2007. Operacao
40/05676-7 - Dila Kobs Steuernagel.
1
0 2015/001323
2397 995
35,00
oximadamente. motivo: levar lixo eletronico e ferro.
1
0 2015/001317
2361 988
2015
88,00
roximadamente. motivo: buscar paciente transplantado.
1
0 2015/001320
2361 983
35,00
1
0 2015/001327
4941 985
44,00
Pagamento de Diaria para santa Maria no dia 12/02/2015com sa
ida as 11h e retorno as 17h aproximadamente. Levar paciente.
1
0 2015/001313
2361 1000
35,00
bulancia INN 0655, dia 12/02/2015 saida as 7:00 e retorno pr
1
0 2015/001329
2770 1007
2015 6190 L.C.M. COMERCIO DETINTAS LTDA.
420,50
Itens de Empenho : Tinta esmalte Brilhante
Massa Acrilica
Lixa de contrucao n o 180
Solvente, frasco com 5 litros
Solvente, frasco de 01 litro.
Aquisicao de materias para pintura das aberturas e parede ex
terna da Escola Tres de Maio
1
0 2015/001325
4984 1009
2015
580,00
Itens de Empenho : Tabua de eucalipto
Aquisicao de mercadoria para doacao para Sandra dos Santos e
Silva, familia em situacao de vulnerabilidade social confor
me concessao de beneficio.
1
0 2015/001319
2361 984
35,00
Despesa referente a pagamento de diaria para Nova Palma no d
1
Folha:
137
Empenhos Emitidos
20 de Abril de 2015
01.01.2015
31.03.2015
Ano
Credor
Valor Cat.
0 2015/001319
Itens de Empenho : ia 12.02.2015, com saida as 12:00h e retorno as 18:00h, apro
ximadamente. Motivo: levar pacientes.
0 2015/001314
4258 1003
2015 6152 PSM-DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA -EPP
1.200,00
Itens de Empenho : Fitas para Glicose.
50 caixas de fitas de HGT com 50 unidades cada, para Postos
de Saude.
1
0 2015/001322
4702 996
1.726,00
Itens de Empenho : Manutencao de maquinas e equipamentos. Retroescavadeira case
580 l50 - R$ 1125,00; Randon R$ 601,00
Despesa referente a pagamento de servicos de torno, troca de
pecas, consertos em geral, solda nas retroescabadeiras Rand
on e Case 580 L50.
1
0 2015/001312
2361 1001
35,00
14 diaria a Santa Maria dia 12/02/2015 saida as 7:00 e retor
no previsto para as 14:00. Motivo reuniao na 4o CRS.
1
0 2015/001316
2397 991
Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais.
Despesa referente a pagamento de
no dia 12.02.2015, com saida as
aproximadamente. Motivo: buscar
70,00
DIARIAS NO PAIS.
diaria para Cacapava do Sul
08:00h e retorno as 16:00h,
rejeito.
1
0 2015/001309
4459 998
2015
1.960,00
Itens de Empenho : Semen bovino holandes
Semen bovino Jersey
Material (semem bovino) utilizado na bovinocultura leiteira
nas propriedades participantes do Programa Proleite - Insemi
nacao Artificial.
1
0 2015/001306
2516 982
2015 4344 SHEILA M SELL
Itens de Empenho : AGENDA SIMPLES.
compra de agendas para integrantes do Orgao SMICT.
177,87
1
0 2015/001331
3992 1006
594,40
Itens de Empenho : CAFE EXTRA FORTE 500G
Acucar cristal Pacote 2kg
Suco Sortido Sache Preparado 4a5Lt.
Aromatizador spray automatico - refil 250 ml
Pilha P AA.
Pilha alcalina AAA
Despesa decorrente do fornecimento de material para cozinha
e banheiros do CAM
1
0 2015/001308
4356 994
50,00
Despesa decorrente 1/4 diaria para Cachoeira do Sul em 12/02
/2015, para assinatura Convenio na 24a CRE. Saida as 10h30mi
n e retorno as 14h30min.
1
Folha:
138
Empenhos Emitidos
20 de Abril de 2015
Folha:
139
01.01.2015
31.03.2015
Ano
Credor
Valor Cat.
12.02.2015
0 2015/001332 4356 1008
128,00
1
5, para reuniao na FEPAM. Saida 6 horas e retorno as 20 hora
s.
0 2015/001315
2397 992
2015
35,00
oximadamente. Motivo: buscar arreia.
1
0 2015/001307
2363 989
35,00
1/4 de Diaria para Santa Maria no dia 12/02/2015 para descar
te de materiais eletroeletronicos recolhidos no Municipio co
m saida as 09:00h e retorno previsto para as 14:30h com veic
ulo publico(cacamba).
1
0 2015/001303
3275 980
2015
5.005,80
Itens de Empenho : Bilhetes de Passagens Novo Sao Paulo/Agudo
Bilhete de Passagem Linha Boemia/Agudo
Bilhete de Passagem Schlosser/Agudo
Bilhete de Passagem Beskow/Agudo
Bilhete de Passagem Serraria/Agudo
Bilhete de Passagem Novo Sao Paulo/Picada do Rio
Aquisicao de Bilhetes de Passagens para alunos do Ensino Fun
damental e Medio com a empresa Viacao Uniao Santa Cruz - Pr
ocesso Inexibilidade de Licitacao no 04/2015, Contrato no 0
7/2015
1
0 2015/001328
4909 1011
2015
71 WERNA S PAUL
494,70
Itens de Empenho : Travesseiro 30cm x 40cm
TNT
Toalha de banho. branca
Aquisicao de materiais para salas de aula EMEI Paraiso da Cr
ianca
1
0 2015/001324
2397 993
35,00
oximadamente. motivo: levar lixo eletronio e ferro.
1
Total do Dia :
20.237,30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13.02.2015
0 2015/001344 2678 1022
85,00
1
Itens de Empenho : Cartucho HP 60 XL preto - 13,5 ml - remanufaturado
Compra de cartuchos para impressora colorida da Biblioteca P
ublica Aldo Berger.
Empenhos Emitidos
20 de Abril de 2015
01.01.2015
31.03.2015
Ano
Credor
Valor Cat.
13.02.2015
0 2015/001345 2676 1021
130,00
1
Itens de Empenho : Tonner HP 35/36
Compra de cartucho compativel novo para impressora laser.
0 2015/001360
4438 1042
2015 6051 ALESSANDRO DAVI SOARES
500,00
Itens de Empenho : Sonorizacao de ambiente
Sonorizacao da III Gincana Rural dentro dos festejos da Sema
na do Municipio a realizar-se no dia 15 de fevereiro de 2015
- Conforme Decreto 11/2015.
1
0 2015/001339
4700 1010
2015
1.085,00
Itens de Empenho : Lubrificante
Despesa referente a aquisicao de lubrificantes para veiculos
da SIOST.
1
0 2015/001370
2164 1050
4.747,02
Itens de Empenho : Construcao do espaco de convivencia do Largo Aldo Berger.
Despesa referente a pagamento de servico de construcao do es
paco de convivencia do Largo Aldo Berger em frente ao Centro
Administrativo.
1
0 2015/001369
4142 1040
371,95
Itens de Empenho : Canos 50 mm.
Cano 20mm
Torneira 1/2
Cola adesiva para cano de pvc 17g.
Cano 100 mm.
Cano PVC.
Cadeado 45 mm
Despesa referente a aquisicao de material para manutencao d
e pracas e banheiros publicos.
1
0 2015/001333
2450 1015
Itens de Empenho : Cadernos de Chamada do Ensino Fundamental do
Cadernos de Chamada do Ensino Fundamental do
Cadernos de Chamada do Ensino Fundamental do
Aquisicao de Cadernos de Chamada para Ensino
Escolas Municipais
1
0 2015/001361
2441 1041
Itens de Empenho : Boletim de Aluno
Aquisicao de boletins para alunos dos anos iniciais
400,00
1
0 2015/001337
4144 1013
114,00
Itens de Empenho : Cal Hidratado
Despesa referente a aquisicao de CAL para pinturas e demarca
coes em geral.
1
0 2015/001338
4143 1012
202,64
Itens de Empenho : Lona preta
Despesa referente a aquisicao de lonas pretas para colocacao
de tubos e limpeza urbana.
1
3.893,00
1o ao 9o anos
4o ano
5o ao 9o anos
Fundamental das
Folha:
140
Empenhos Emitidos
20 de Abril de 2015
Data/UG Empenho
01.01.2015
31.03.2015
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
0 2015/001353
4984 1025
116,39
Itens de Empenho : Saco cimento 50 Kg
Cano 100 mm.
Joelho 100 mm.
Cabinho 6mm
Tubo PVC 20 mm
Joelho 20 x 1/2
Joelho 20
Aquisicao de material para doacao para Zeni Brandao, familia
em situacao de vulnerabilidade social conforme concessao de
beneficio.
1
0 2015/001354
4984 1019
204,80
Itens de Empenho : Telha 2,44 6mm
Aquisicao de material para doacao para Divanete Teresinha Be
rtoti, familia em situacao de vulnerabilidade social conform
e concessao de beneficio.
1
0 2015/001356
4984 1037
614,00
Telha de amianto 2.44x50 4mm
Saco cimento 50 Kg
Cano 100 mm.
Joelho 100 mm.
Tijolo 6 furos
Aquisicao de material para doacao para Clais Rosalina Severo
, familia em situcao de vulnerabilidade social conforme conc
essao de beneficio.
1
0 2015/001359
4984 1030
213,50
Cano 100 mm.
Telha de amianto 2.44x50 4mm
Aquisicao de material para doacao para Silvio Magalhaes, fam
ilia em situacao de vulnerabilidade social conforme concessa
o de beneficio.
1
1 2015/000055
4792 43
Itens de Empenho : Vassoura colonial.
21,28
1
1 2015/000054
4792 42
Itens de Empenho : Sacos com refil para Aspiradorde Po.
59,68
1
0 2015/001336
2361 1016
35,00
1
0 2015/001341
2361 1027
88,00
1
Folha:
141
Empenhos Emitidos
20 de Abril de 2015
01.01.2015
31.03.2015
Ano
Credor
0 2015/001341
Itens de Empenho : roximadamente. Motivo: levar pacientes.
Valor Cat.
0 2015/001362
2078 1045
340,00
Itens de Empenho : Confeccao Adesivos 35x25 Veiculos Transporte Escolar
Confeccao de adesivo para colocar nos Veiculos do Transporte
Escolar
1
0 2015/001350
2361 1036
35,00
1/4 de diaria a Santa Maria para transporte de pacientes com
Ambulancia IVA0159, dia 13/02/2015 saida as 11:40 e retorno
1
0 2015/001364
2397 1043
aproximadamente. motivo: buscar
70,00
DIARIAS NO PAIS.
rejeito.
1
0 2015/001367
2397 1049
aproximadamente. Motivo: buscar
70,00
DIARIAS NO PAIS.
rejeito.
1
0 2015/001351
5048 1038
2015 6463 FG COMERCIO E TRANSP DE GASES LTDA -ME
Itens de Empenho : Regulador Medicinal.
01 Regulador Medicinal para UBS Tia Laurinha.
280,00
1
0 2015/001352
4360 1034
702,40
Itens de Empenho : SULFADIAZINA DE PRATA
CREME DE PAPAINA
02 kg de Sulfadiazina de prata e 02 kg de Creme de Papaina,
para Postos de Saude.
1
0 2015/001334
2381 1024
35,00
oximadamente. motivo: levar pacientes para pericia.
1
0 2015/001340
2350 1029
35,00
Despesa referente a pagamento de diaria no dia 18.02.2015, c
om saida as 12:30h e retorno as 18:00h, aproximadamente. mot
ivo: levar servidores para pericia.
1
0 2015/001343
2361 1026
70,00
Despesa referente a pagamento de diaria para Lajeado no dia
17.02.2015, com saida as 12:00h e retorno as 20:00h, aproxim
adamente. Motivo: levar pacientes.
1
Folha:
142
Empenhos Emitidos
20 de Abril de 2015
01.01.2015
31.03.2015
Ano
Credor
Valor Cat.
13.02.2015
0 2015/001357 3275 1031
2015
468,00
1
Itens de Empenho : Bilhete de Passagem Porto Alves/Cerro Chato
Bilhete de Passagem Peil/Cerro Chato
Bilhete de Passagem Bartmann/Cerro Chato
Bilhete de Passagem Rincao do Pinhal/Cerro Chato
Aquisicao de Bilhetes de Passagens, para alunos do Ensino fu
ndamental e Medio. Processo Inexibilidade de Licitacao no 05
/2015, contrato no 07/2015
0 2015/001358
3275 1039
2015
704 JAIR DA ROSA - ME
2.524,80
Itens de Empenho : Bilhete de Passagem E. Fardim/Agudo
Bilhete de Passagem A. Kluge/Agudo
Bilhete de Passagem R. Wendt/Agudo
Bilhete de Passagem Balduino Binder/Agudo
Bilhete de Passagem Stopp/Agudo
Bilhete de Passagem Ferraria Binder/Agudo
Bilhete de Passagem Cerro Frank/Agudo
Bilhete de Passagem Rolf Pachaly/Agudo
Bilhete de Passagem Cerro Frank/3 de Maio
Bilhete de Passagem Rolf Pachaly/3 de Maio
Aquisicao de Bilhetes de Passagens, para alunos do Ensino Me
dio e Fundamental. Processo de Inexibilidade Licitacao no 04
/2015, Contrato no 06/2015
1
0 2015/001346
5116 1033
23,88
Itens de Empenho : JOGO DE CARTAS
Compra de jogos de baralho para competicao de canastra, que
e uma das tarefas da III Gincana Rural de Agudo inserida nas
festividades de Aniversario do Municio de Agudo. Conforme D
ecreto Municipal 011/2015.
1
0 2015/001366
2397 1044
70,00
Despesa referente ao pagamento de diaria para Cacapava do Su
l no dia 16/02/2015, com saida as 06h30min e retorno aproxim
ado para as 17:00h. Motivo: Buscar rejeito.
1
0 2015/001349
5048 1035
1.804,00
Itens de Empenho : Aparelho de pressao com grampo.( Esfigmomanometro).
Abott-Cath No24.
Papel Crepado 50x50cm.
CETOPROFENO IM 100MG.
Cetoprofeno Injetavel EV.
Aquisicao de materiais para Posto de Saide Central conforme
relacao descrita.
1
0 2015/001335
2361 1017
35,00
1
0 2015/001342
2361 1028
1
2015
2670 MARIO MORAES
35,00
Folha:
143
Empenhos Emitidos
20 de Abril de 2015
Data/UG Empenho
13.02.2015
01.01.2015
31.03.2015
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
1 2015/000051
4790 39
Itens de Empenho : Material de Copa e Cozinha.
100,00
1
1 2015/000052
4792 40
Itens de Empenho : Material de limpeza e produtos de higienizacao.
250,00
1
1 2015/000053
4788 41
250,00
1
0 2015/001348
2397 1023
128,00
roximadamente. Motivo: Reuniao na Fepam e no IBAMA.
1
0 2015/001355
4984 1014
2015
682 RUI V. MILBRADT
400,00
Itens de Empenho : Telha de amianto 2.44x50 4mm
Aquisicao de material para doacao para Marilene Langhammer,
familia em situacao de vulnerabilidade social conforme conce
ssao de beneficio.
1
0 2015/001365
2397 1046
70,00
no dia 14.02.2015, com saida as 06:00h e retorno as 17:30,
aproximadamente. Motivo: buscar rejeito.
1
0 2015/001368
2397 1048
70,00
l no dia 16/02/2015, com saida as 06h30min e retorno aproxim
ado para as 17:00h. Motivo: Buscar rejeito.
1
0 2015/001347
4579 1032
2015 6360 SCHORN & MERTEN LTDA -ME
20,74
Itens de Empenho : Agulha de bordado
Tecido vagonite
Linha para bordado
Compra de material para realizacao de provas na III Gincana
Rural de Agudo, inserida nas festividades de Aniversario do
Municipio. Conforme Decreto municipal 011/2015.
1
0 2015/001363
2397 1047
2015
70,00
no dia 14.02.2015, com saida as 06:30h e retorno as 17:30h
, aproximadamente. Motivo: buscar rejeito.
1
Folha:
144
Empenhos Emitidos
20 de Abril de 2015
Folha:
145
Data/UG Empenho
01.01.2015
31.03.2015
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Total do Dia :
20.838,08
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------18.02.2015
0 2015/001383 3798 1064
2015 6397 ALENCAR PAULO PRETZEL
400,00
1
Itens de Empenho : Premiacao Gincana Rural
Premiacao Quarto Lugar, Equipe Branca, Representante Alencar
Paulo Pretzel para III Gincana Rural de Agudo, Decreto 11/2
015
0 2015/001373
4730 1055
1.888,00
Itens de Empenho : Cabo de Rede
Ponteira RJ45
Aquisicao de materiais para rede de informatica do Centro Ad
ministrativo Municipal.
1
0 2015/001371
4377 1053
2015
Lavagem de veiculos da secretaria da saude.
300,00
1
0 2015/001377
3801 1057
2015 6395 CLAUDECI LINDOLFO PRETZEL
850,00
Itens de Empenho : premiacao cultural, artistica, cientifica, desportiva, etc.
Pagamento premiacao de 1° lugar na III Gincana Rural de Agud
o para a Equipe Azul - programacao de Aniversario do Municip
io de Agudo. Conforme Decreto Municipal 011/2015.
1
0 2015/001378
4403 1065
Itens de Empenho : Panfleto Informativo.
1000 panfletos informativo para Vigilancia da saude.
1.060,00
1
0 2015/001379
2139 1062
154,80
Itens de Empenho : separador / abecedario
bolsos para livro
Confeccao de bolsos para livros e separadores( abecedario ),
para uso da Biblioteca Municipal Aldo Berger.
1
0 2015/001380
2350 1060
100,00
1/2 diaria para Porto Alegre no dia 03/03/2015, para Curso r
eferente a LC n° 147/2014, junto a DPM.
1
0 2015/001384
5159 1066
150,00
Itens de Empenho : Servico de Limpeza Domestica
Taxa de limpeza, do uso do Pavilhao Evangelico, pela SED,
do inicio do ano letivo, dia 19/02, com os professores e de
mais funcionarios das escolas municipais
1
0 2015/001381
4528 1063
347,00
Itens de Empenho : Cursos DPM
Taxa de incricao para Curso referente a LC n° 147/2014, junt
o a DPM.
1
0 2015/001372
2361 1054
1
2015
85,00
Empenhos Emitidos
20 de Abril de 2015
Folha:
146
Data/UG Empenho
18.02.2015
01.01.2015
31.03.2015
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
1/2 diaria a Porto Alegre para transporte de pacientes com A
mbulancia IVA 0159 dia 18/02/2015 saida as 7:00 e retorno pr
0 2015/001376
3794 1058
2015 6646 ILvo Ilmar Martin
500,00
Premiacao para Equipe Preta na 3a Gincana Rural realizada n
o dia 15 de fevereiro conforme Decreto 011/2015 - Representa
nte Ilvo Ilmar Martin.
1
0 2015/001382
3798 1061
2015 6647 Paulinho Carlos Altermann
650,00
Premiacao Segundo Lugar, Equipe Marrom, Representante Paulin
ho Carlos Altermann para III Gincana Rural de Agudo, Decreto
11/2015
1
0 2015/001375
3794 1059
2015 6396 PAULO ROBERTO NEUNFELDT
350,00
Premiacao para equipe vermelha na 3a Gincana Rural realizad
a no dia 15 de fevereiro conforme Decreto 011/2015- Represen
tante Paulo Roberto Neuenfeldt - 5o lugar
1
0 2015/001374
4118 1052
339,83
Itens de Empenho : Protetor solar fator 50
Material(protetor solar) para operadores de maquinas e funci
onarios que executam trabalho externo da Sederga.
1
Total do Dia :
7.174,63
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------19.02.2015
0 2015/001385 2563 1051
1.908,00
1
Itens de Empenho : Hub Switch gerenciavel - 24 portas 10/100/1000
Fornecimento de 4 hub switch gerenciavel 24 portas 10/100/10
00, para gerenciamento de rede do CAM.
0 2015/001386
2017 1056
880,00
Mao-de-obra troca de equipamentos para gerenciamento de rede
s do CAM.
1
0 2015/001389
4862
Itens de Empenho : Pagamento Juros do Pro-Moradia I.
56,02
1
0 2015/001390
4862
Itens de Empenho : Pagamento Juros do Pro-Moradia II.
3,97
1
0 2015/001391
4863
Itens de Empenho : Pagamento Principal do Pro-Moradia I.
605,06
1
0 2015/001392
4863
Itens de Empenho : Pagamento Principal do Pro-Moradia II.
969,42
1
Empenhos Emitidos
20 de Abril de 2015
Data/UG Empenho
01.01.2015
31.03.2015
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
0 2015/001397
2935 1074
2015
114 CELIO A. SEIFFERT
160,00
Itens de Empenho : Vidro Incolor 10mm
Aquisicao de dois vidros incolor, 60cm x 1,50cm, para coloca
r sobre a mesa da SED, com a finalidade de proteger o movel
1
0 2015/001406
4984 1076
190,00
Itens de Empenho : Telha brasilit 2,13x0,50 4mm
Aquisicao de material para doacao para Douglas Cardoso, fami
lia em situcao de vulnerabilidade social conforme concessao
de beneficio.
1
0 2015/001407
4984 1075
262,50
Itens de Empenho : Telha de amianto 2.44x50 4mm
Aquisicao de material para doacao para Joceli Tuchtenhagen,
familia em situacao de vulnerabilidade social conforme conce
ssao de beneficio.
1
0 2015/001394
2381 1071
35,00
ra as 117:00 h. Motivo: Levar pacientes em consultas medicas
.
1
0 2015/001404
4077 1080
330,00
Itens de Empenho : Placa de intentificacao
Aquisicao de uma placa 1m x 1,25m para intentificacao do CRA
S.
1
0 2015/001387
2361 1072
35,00
1
0 2015/001400
2397 1082
70,00
Despesa decorrente de 01 diaria para Cacapava do Sul para Bu
scar Rejeito, no dia19/02/2015.
1
0 2015/001393
2361 1069
2015
88,00
ara as 19:00 h. Motivo: Levar paciente transplantado em cons
ulta medica.
1
0 2015/001388
2361 1068
88,00
para as 19:00 h. Motivo: Levar pacientes em consultas medic
as.
1
Folha:
147
Empenhos Emitidos
20 de Abril de 2015
Data/UG Empenho
01.01.2015
31.03.2015
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
0 2015/001402
4363 1083
1.322,46
Itens de Empenho : Arruela de cobre.
Fluido de Freio 500ml
FILTRO DE OLEO PARA MOTOR
Elemento do filtro de ar do motor.
Elemento do filtro.
OLEO DO MOTOR
Elemento filtrante
Kit Revisao
LIMPADOR DO SISTEMA DE FREIO
Limpador do sistema de agua.
PASTILHA TRASEIRA RENAULT MASTER
Material para revisao dos 60.000 mil km da van master ivg 18
59.
1
0 2015/001403
4377 1084
667,40
Servico de revisao dos 60.000 mil km da Van Master IVG 1859.
1
0 2015/001405
4941 1079
44,00
Pagamento de diaria para Santa Maria no dia 19/02/2015 com s
aida as 11h e retorno previsto as 17h aproximadamente. Motiv
o Levar Paciente.
1
0 2015/001408
4912 1073
2015
270,00
Fotos 3x4 para documentos para familias em situacao de vulne
rabilidade social.
1
0 2015/001398
4749 1077
2015 6456 MARINISE CASSOL ALVES
Itens de Empenho : Servico de Estofaria
Conserto de estofados dos bancos onibus escolar ISV 0728
552,00
1
0 2015/001395
2371 1067
70,00
Despesa referente ao pagamento de diaria para Santa Cruz do
Sul no dia 19/02/2015, com saida as 11:00h e retorno aproxim
ado para as 21:00 h. Motivo: Buscar Profesora palestrante e
apos o termino leva-la de volta.
1
0 2015/001396
4715 1070
3.600,00
Servicos de frete de maquinas da Prefeitura para o interior
do Municipio.
1
0 2015/001399
2397 1081
35,00
1
0 2015/001401
2361 1078
1
2015
35,00
Folha:
148
Empenhos Emitidos
20 de Abril de 2015
Folha:
149
Data/UG Empenho
19.02.2015
01.01.2015
31.03.2015
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
1/4 diaria a Santa Maria dia 19/02/2015 com UNO ISE 1658 sai
da as 11:00 e retorno previsto para as 16:00. Motivo program
a Vigiagua levar agua para analise.
Total do Dia :
12.276,83
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------20.02.2015
0 2015/001417 3905 1099
799,00
1
Itens de Empenho : Impresssora Multifuncional Laser M127
Aquisicao de uma impressora HP Multifuncional Laser M127 com
velocidade de impressao de ate 21 paginas por minuto.
0 2015/001418
2361 1103
35,00
bulancia IVA 0159 dia 20/02/2015 saida as 11:00 e retorno pr
1
0 2015/001416
2350 1097
100,00
1/2 diaria para Porto Alegre e Gravatai no dia 23/02/2015, p
ara pesquisa de precos de Blocos de Concreto para licitacoes
.
1
0 2015/001419
4039 1096
105,00
Itens de Empenho : Adubo Organico
Aquisicao de adubo organico para horta escolar da escola San
tos Dumont
1
0 2015/001420
5490 1104
62,00
Itens de Empenho : Saco de Ureia
Aquisicao de ureia para horta escolar da EMEF Santos Dumont
1
0 2015/001421
4987 1093
95,81
Itens de Empenho : Jimo Gas 70g
Aquisicao de Jimo Gas para desinfectacao de insetos nos ambi
entes da EMEI Paraiso da Crianca
1
0 2015/001422
2771 1092
335,57
Prego 13x15
Tinta Acrilica.
Assento Sanitario
Solvente 900ml
Rolo de Espuma para Pintura
Pincel 396 x 1 1/2
Pincel 396 x 2
CORANTE PARA TINTA.
Tinta Base
Aquisicao de materiais diversos para as escolas municipais
1
Empenhos Emitidos
20 de Abril de 2015
01.01.2015
31.03.2015
Ano
Credor
Valor Cat.
20.02.2015
0 2015/001429 2808 1086
256,32
1
Itens de Empenho : Alvenarite - frasco de 01 litro.
Tijolos
Trincha Nylon
Cal Pintura
Corda
Lona 6m - 0,20
Plugue Macho.
Plug Femea
Fio paralelo 2x2,5m
Aquisicao de material para manutencao do Centro de Referenci
a de Assistencia Social (CRAS)
0 2015/001411
2361 1089
88,00
.
1
0 2015/001437
5488 1095
140,00
Itens de Empenho : Banner em geral
Confeccao de banner de divulgacao do Museu Rudolf Richardt B
rauer.
1
0 2015/001427
3275 1110
2015
323 ELEMAR R BRAGA
2.069,76
Itens de Empenho : Bilhete de Passagem Cerro da Vilma/Agudo
Bilhete de Passagem Getulio Vargas/Agudo
Bilhete de Passagem Arroio do Lino/Agudo
Bilhete de Passagem Mundt/Agudo
Bilhete de Passagem Barragem/Agudo
Bilhete de Passagem Garagem do Braga/Agudo
Bilhete de Passagem Arroio Kraemer
Bilhete de Passagem Cerro da Igreja/Agudo
Bilhete de Passagem Cerro da Igreja/Picada do Rio
Bilhete de Passagem Passo Sant Clair/Picada do Rio
Bilhete de Passagem Arroio Kraemer/Picada do Rio
Bilhete de Passagem Barragem/Elemar Braga
Aquisicao de Bilhetes de Passagens para alunos das escplas m
unicipais e estaduais, com a empresa Elemar Braga - Processo
Inexibilidade de Licitacao no 05/2015, Contrato no 14/2015
1
0 2015/001432
3338 103
2015 5646 ENEDIR KOBS
43.300,00
Itens de Empenho : Pagamento de transporte escolar p/Itinerarios 03 e 15, cfe.
Pregao Presencial 04/2015 e Contrato 16/2015.
1
0 2015/001433
3332 104
30.000,00
1
0 2015/001434
3341 105
81.000,00
Itens de Empenho : Pagamento de transporte escolar dos Itinerarios 03 e 15, cfe
1
Folha:
150
Empenhos Emitidos
20 de Abril de 2015
01.01.2015
31.03.2015
Ano
Credor
0 2015/001434
Itens de Empenho : . Pregao Presencial 04/2015 e Contrato 16/2015.
Valor Cat.
0 2015/001425
2397 1098
70,00
20/02/2015, para buscar rejeito.
1
0 2015/001412
2361 1088
35,00
1
0 2015/001414
2381 1091
70,00
Despesa referente ao pagamento de diaria para Guapore no dia
21/02/2015, com saida as 07:00 e retorno aproximado para as
18:00 h. Motivo: Transportar adolescente para casa da irma
conforme Ordem Judicial.
1
0 2015/001423
3992 1101
2015 6381 J A WERLE ME
1.440,00
Itens de Empenho : Bandeira do Brasil 2,5 panos(1,13x1,61) nylon para uso exter
no
Bandeira do Estado 2,5 panos(1,13x1,61) nylon para uso exter
no
Bandeira do Municipio 2,5 panos(1,13x1,61) nylon para uso ex
terno
Aquisicao de Bandeiras para uso externo em frente ao Centro
Administrativo Municipal.
1
0 2015/001428
5486 1108
1.832,02
Itens de Empenho : Caderno 96 FLS.
Borracha escolar caixa com 40
Lapis de cor, com 12
Cola Branca
Apontador de lapis
Canetas hidrograficas para colorir
Caderno pequeno com espiral 96fls
Tinta tempera
Regua escolar
Caderno com espiral 10 materias
Aquisicao de material para manutencao dos programas do Servi
co de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos.
1
0 2015/001424
2397 1107
70,00
1
0 2015/001430
3339 101
2015
209 MARCIANO ANDRE MAYER
78.100,00
Itens de Empenho : Pagamento de transporte escolar p/Itinerario 16 e 19 cfe. Pr
1
Folha:
151
Empenhos Emitidos
20 de Abril de 2015
01.01.2015
31.03.2015
Ano
Credor
Valor Cat.
20.02.2015
0 2015/001431 3340 102
2015
209 MARCIANO ANDRE MAYER
78.100,00
1
0 2015/001413
2361 1087
70,00
Despesa referente ao pagamento de diaria para Passo Fundo no
1
0 2015/001435
5489 1105
2015 6648 MIGUEL FISS
160,00
servico de reforma da rede eletrica e eletronica da SEDECT.
1
0 2015/001436
4894 1100
2015 6648 MIGUEL FISS
224,11
Itens de Empenho : Cabo PR 2,5 mm
Plugue Femea
Plugue Macho.
Tomada multipla
cinta de nylon
Cabo de Rede
Compra de material eletrico e eletronico para reforma da red
e da SEDECT.
1
0 2015/001410
4376 1090
2015 6530 MILTON CLAUDIO PARNOW -ME
6.000,00
Itens de Empenho : Locacao de maquinas e equipamentos
Locacao de concentradores de oxigenio para pacientes em trat
amento de saude.
1
0 2015/001426
2397 1102
70,00
1
0 2015/001409
4356 1094
128,00
Despesa decorrente 1/2 diaria a Porto Alegre e Gravatai no d
ia 23/02/2015, com saida as 7 horas e retorno previsto para
as 20 horas, para visita empresas fabricantes de blocos de c
oncreto, FAMURS e DPM.
1
0 2015/001415
4144 1085
2015
Itens de Empenho : Arco serra
Chave combinada 17
Reservatorio 1.000 litros.
Parafuso 5/16 x12
Porca sextavada 5/16
Arruela lisa 5/16.
Manga gasolina.
Parafusos
oculos de protecao
Solvente Ammil
1
598,28
Folha:
152
Empenhos Emitidos
20 de Abril de 2015
Folha:
153
Data/UG Empenho
01.01.2015
31.03.2015
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Broca aco ref. 8.5
Rolo fita crepe
Pincel 319 x1
Pincel 319 x 1.5
Parafusos 5.0 x 25
Parafusos 5.0 x 70
Fio CCI PAR
Abracadeira 35 x 20
Flecha 10 A
Trincha 15,5 x 5,6
Tinta extra
Luvas 32 x 1" Soldavel
Aquisicao de material para o almoxarifado.
Valor Cat.
Total do Dia :
325.353,87
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------23.02.2015
0 2015/001456 4981 1120
2015 1339 ABASTEC DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA
15,00
1
Despesa referente a lavagem do veiculo Vectra, placas ISH-11
76.
0 2015/001457
4479 1117
15,00
Despesa referente a lavagem do veiculo Kangoo, placa IVQ-749
4
1
0 2015/001460
2583 1149
396,00
Itens de Empenho : Mouse Optico USB
MOUSE PS2
Mouse Retratil.
Teclado Multimidia USB
Cartucho HP 122 color remanufaturado
Cartucho HP 122XL color remanufaturado
CARTUCHO HP 122XL PRETO ORIGINAL
Cartucho HP 122XL color original
Material de processamento de dados para Posto Central confor
me relacao descrita.
1
0 2015/001530
2676 1187
135,00
Itens de Empenho : Recargas de Toner e Cartucho
Recarga de cartucho tonner para impressora Lexmark E120n par
a uso na SEDECT.
1
0 2015/001531
2678 1191
35,00
Itens de Empenho : Cartucho HP 60 Color remanufaturado
Cartucho HP 60 XL Preto Remanufaturado
Compra de cartuchos para manutencao da impressora colorida d
a Biblioteca Municipal Aldo Berger.
1
0 2015/001504
4866 1168
1
127,85
Empenhos Emitidos
20 de Abril de 2015
Data/UG Empenho
0 2015/001510
01.01.2015
31.03.2015
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Pagamento Passe Livre referente ao mes de outubro de 2014, B
anrisul, agencia 102, conta 350603690-5.
4738 1167
2015
Itens de Empenho : Aparelho de som portatil
Aquisicao de um som portatil para sala de aula
Paraiso da Crianca
109,00
1
nova da EMEI
0 2015/001533
2397 1125
2015
721 ALDO ITO PAUL
110,00
Despesa decorrente de 01 diaria para Porto Alegre, no dia 23
/02/2015, para visita TECMOLD.
1
0 2015/001508
4866 1173
43,40
Pagamento Passe Livre referente ao mes de outubro de 2014,Ba
nco do Brasil, agencia 453-7, conta 11012-4.
1
0 2015/001519
4700 1180
2015
1.120,00
Itens de Empenho : Oleo Lubrificante 434.
Aquisicao de oleo lubrificante para maquinas e veiculos SIOS
T.
1
0 2015/001525
4866 1186
86,80
anrisul, agencia 102, conta 3906179806.
1
0 2015/001506
4866 1182
108,50
1
0 2015/001521
4715 1164
4.620,00
Despesa decorrente de servicos de retroescavadeira para aber
tura de valetas e calcamento para CORSAN.
1
0 2015/001500
4866 1159
86,80
Pagamento Passe Livre referente ao mes de outubro de 2014, S
1
0 2015/001473
4866 1133
108,50
icredi, agencia 403, conta 33146-5.
1
0 2015/001443
4144 1114
3.933,97
Aquisicao de material para o almoxarifado, galpao da SIOST,
carpintaria e oficina.
1
0 2015/001444
5420 1118
1
2015
5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA
2.190,36
Folha:
154
Empenhos Emitidos
20 de Abril de 2015
Data/UG Empenho
23.02.2015
01.01.2015
31.03.2015
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Aquisicao de material eletrico para substituicao na rede de
iluminacao publica do perimetro urbano.
0 2015/001445
4131 1119
Aquisicao de material de construcao para
no Cemiterio Municipal.
2.167,70
1
construcao de muro
0 2015/001452
4943 1153
45,22
Itens de Empenho : Talco
Creme de Cabelo sem Enxaguo 200ml
Aquisicao de produtos de higiene para as Criancas da EMEI Pa
raiso da Crianca
1
0 2015/001451
2381 1122
35,00
ra as 14:00 h. Motivo: Transporte de pacientes para pericias
medicas.
1
0 2015/001516
2361 1177
88,00
ara as 19:00 h. Motivo: Transporte de pacientes em consulta
s medicas.
1
0 2015/001524
4866 1184
65,10
Pagamento Passe Livre referente ao mes de outubro de 2014, C
aixa, agencia 1292, conta 14747-1.
1
0 2015/001526
4866 1188
108,50
aixa, agencia 1292, conta 013.16035-4.
1
0 2015/001528
3331 120
2015 5645 DIAS, PRESTES & CIA LTDA
40.000,00
Itens de Empenho : Pagamento de transporte escolar p/Itinerario 17 cfe. Pregao
Presencial 04/2015 e Contrato 21/2015.
1
0 2015/001529
3340 121
2015 5645 DIAS, PRESTES & CIA LTDA
33.600,00
Itens de Empenho : Pagamento de transporte escolar p/Itinerario 17 cfe. Pregao
Presencial 04/2015 e Contrato 21/2015.
1
0 2015/001501
4866 1162
108,50
1
0 2015/001477
4866 1145
1
2015
6470 DIONEIA STEUERNAGEL
108,50
Folha:
155
Empenhos Emitidos
20 de Abril de 2015
Data/UG Empenho
23.02.2015
01.01.2015
31.03.2015
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Pagamento Passe Livre referente ao mes de outubro de 2014, c
0 2015/001513
4943 1123
2015 4885 DROGARIA JAEGER LTDA
114,50
Itens de Empenho : Lencos Umedecidos para Criancas refil c/ 400
Esponja para Banho
Escova de Cabelo
Aquisicao de produtos de higiene para criancas da EMEI Parai
so da Crianca
1
0 2015/001527
4853 1189
600,00
Itens de Empenho : Confeccao de tapete colchonete 1,40x3,20
Confeccao de colchonetes para sala de aula da EMEI Paraiso d
a Crianca
1
0 2015/001472
4866 1135
2015 6507 EDUARDO CESAR GOLTZ GRUTZMACHER
108,50
anrisul, agencia 102, conta 35.059124.0-6.
1
0 2015/001461
2361 1157
85,00
1/2 Diaria a Porto Alegre para transporte de pacientes com A
mbulancia IVA 0159, dia 24/02/2015 saida as 7:00 e reorno pr
1
0 2015/001462
2361 1156
35,00
Ambulancia IVA 0159, dia 23/02/2015 saida as 11:00 e retorn
o previsto para as 15:00.
1
0 2015/001447
4910 1155
2015 5800 ELIO LINDOLFO STAHL
1.200,00
Pagamento de servico de divulgacao de eventos culturais e tu
ristico do Municipio de Agudo.
1
0 2015/001492
3338 117
2015 3868 EVERALDO EDIR GUSE
29.252,00
Itens de Empenho : Pagamento de transporte escolar p/Itinerarios 01 a 06 cfe. P
regao Presencial 04/2015 e Contrato 17/2015.
1
0 2015/001493
3341 118
100.000,00
Itens de Empenho : Pagamento de transporte escolar p/Itinerarios 01 e 06 cfe. P
1
0 2015/001494
3340 119
36.448,00
1
0 2015/001480
4866 1150
1
108,50
Folha:
156
Empenhos Emitidos
20 de Abril de 2015
Data/UG Empenho
01.01.2015
31.03.2015
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
0 2015/001467
4866 1154
108,50
Pagamento Passe Livre referente ao mes de outubro de 2014, c
1
0 2015/001479
4866 1148
108,50
1
0 2015/001440
5048 1137
Itens de Empenho : Agua destilada.
Oleo Dersane.
Acido Tricloroacetico 60 ml.
Aquisicao de material hospital para Postos de Saude.
730,00
1
0 2015/001523
4715 1160
2015 6469 GELCI G NEU -ME
6.175,00
Servicos de retro escavadeira para aberturas de valas da Cor
san.
1
0 2015/001446
2397 1126
110,00
Despesa decorrente de 01 diaria para Porto Alegre no dia 23/
02/2015, Visita Tecmold.
1
0 2015/001515
2361 1179
2015
88,00
para as 18:00 h. Motivo: Transporte de paciente transplant
ado em consulta medica.
1
0 2015/001469
4866 1143
2015 6494 GRACIELE CAROLINE KARKOW
86,80
1
0 2015/001449
4702 1109
2015
Conserto e Prestacao de servicos em Maquinas da SIOST.
2.600,00
1
0 2015/001450
4701 1111
2015
5.600,00
Itens de Empenho : Pecas de reposicao
Aquisicao de pecas de reposicao para maquinas da SIOST.
1
0 2015/001454
2361 1124
88,00
1
Folha:
157
Empenhos Emitidos
20 de Abril de 2015
01.01.2015
31.03.2015
Ano
Credor
0 2015/001454
Itens de Empenho : s medicas.
Valor Cat.
0 2015/001518
2361 1172
35,00
ra as 14:00 h. Motivo: Transporte de pacientes em consultas
medicas.
1
0 2015/001476
4866 1129
108,50
Pagamento Passe Livre referente ao mes de outubro de 2014, a
gencia 403, conta 35416-3.
1
0 2015/001470
4866 1138
108,50
Pagamento Passe Livre referente ao mes de outubro de 2014, a
gencia 102, conta 35.059531.0-6.
1
0 2015/001517
2381 1176
35,00
Despesa referente ao pagamento de diaria para Cachoeira do S
ul no dia 24/02/2015, com saida as 11h30min e retorno aproxi
mado para as 16:00 h. Motivo: Transporte de pacientes em pe
ricias medicas.
1
0 2015/001499
4866 1175
2015 6503 JOICE RENATA RADDATZ
86,80
anco do Brasil, agencia 453-7, conta 11361-1.
1
0 2015/001482
3340 106
2015 6650 JOSE AUGUSTO MICHELON -ME
14.138,00
Itens de Empenho : Pagamento de transporte escolar P/Itinerarios 04 e 8 cfe. Pr
1
0 2015/001483
3339 107
50.000,00
regao Presencial 04/2015 e Contrato 20/2015,.
1
0 2015/001484
3338 108
91.060,00
1
0 2015/001474
4866 1132
108,50
1
0 2015/001505
4866 1170
108,50
1
Folha:
158
Empenhos Emitidos
20 de Abril de 2015
01.01.2015
31.03.2015
Ano
Credor
Valor Cat.
23.02.2015
0 2015/001475 4866 1131
130,20
1
radesco, agencia 6268, conta 262-3.
0 2015/001498
4866 1181
108,50
aixa, agencia 1292, conta 00013181-8.
1
0 2015/001471
4866 1136
86,80
anrisul, Agencia 102, conta 35.061923.0-3.
1
0 2015/001522
4702 1161
1.460,00
Prestacao de servicos de confeccao de ranhuras e torno no ei
xo da bomba hidraulica e recuperacao de lamina emborcadeira
da motoniveladora FG 170 01.
1
0 2015/001466
4866 1152
108,50
1
0 2015/001478
4866 1146
108,50
1
0 2015/001503
4866 1166
2015 6552 LUIS HENRIQUE DOS SANTOS
108,50
1
0 2015/001441
5048 1130
288,13
Itens de Empenho : Cateter Nasal No06.
Cateter Nasal No 08
Cateter Nasal No12
Cateter Nasal tipo oculos para oxigenio.
Sonda Uretral alivio No 12
Sonda Uretral de Alivio No 16
Sonda Uretral Folley 2 vias No 16
Glicose Hipertonica 50%
Seringa descartavel 60ml.
Aquisicao de material hospitalar para Posto de Saude conform
e relacao.
1
0 2015/001495
4618 1158
1.400,00
Itens de Empenho : Dedetizacao, Desratizacao e Higienizacao de Reservatorio de
Agua.
Servico de Dedetizacao e limpeza das caixas dagua pos Postos
1
Folha:
159
Empenhos Emitidos
20 de Abril de 2015
01.01.2015
31.03.2015
Ano
Credor
0 2015/001495
Itens de Empenho : de Saude e da Farmcia Municipal de Agudo.
Valor Cat.
0 2015/001511
2106 1165
2015 6651 MARCIO J. GALLE
160,00
Itens de Empenho : Frete
Transporte que moveis e equipamentos da vaca mecanica para o
CRAS e Centro do Idoso.
1
0 2015/001455
2381 1128
35,00
ul no dia 23/02/2015, com saida as 08:00h e retorno aproxima
do para as 14:00 h. Motivo: Transporte de pacientes em peri
cias medicas.
1
0 2015/001514
2361 1183
35,00
para as 18:00 h. Motivo: Transporte de pacientes em consult
as medicas.
1
0 2015/001464
4866 1141
43,40
anco do Brasil, agencia 1484-2, conta 24550-x.
1
0 2015/001468
4866 1139
108,50
anrisul, agencia 102, conta 35.059448.0-8.
1
0 2015/001448
2397 1127
110,00
Despesa decorrente de 01 diaria a Porto Alegre no dia 23/02/
2015, para pesquisa de pecas para maquinas.
1
0 2015/001488
3341 113
2014 3677 NELSON EDI GUSE
19.000,00
Itens de Empenho : Pagamento de transporte escolar p/Itinerarios 02, 10, 11, 12
e 14 cfe. Pregao Presencial 04/2015 e Contrato 18/2015.
1
0 2015/001489
3345 114
20.000,00
1
0 2015/001490
3344 115
100.000,00
1
0 2015/001491
3338 116
163.944,00
1
0 2015/001496
5493 112
1
2015
3677 NELSON EDI GUSE
50.000,00
Folha:
160
Empenhos Emitidos
20 de Abril de 2015
Data/UG Empenho
23.02.2015
01.01.2015
31.03.2015
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
0 2015/001497
4866 1178
86,80
1
0 2015/001439
4383 1142
2015 4017 PORTO SEGURO CIA SEGUROS GERAIS
Pagamento do seguro veicular da Van IVG 1859.
399,98
1
0 2015/001459
4377 1115
140,00
Balanceamento
Troca de Pneu
Despesa referente ao servico realizado de geometria, balance
amento e troca de pneus no veiculo Spin placa IVO-2958
1
0 2015/001463
4363 1112
165,00
Itens de Empenho : FILTRO DE OLEO PARA MOTOR
Oleo Lubrificante 5w 30
Aquisicao de filtro e oleo lubrificante para o veiculo Spin
placa IVO-2957.
1
0 2015/001532
4377 1113
140,00
Balanceamento
Troca de Pneu
Despesa referente ao servico realizado de geometria, balance
amentos e montagem de pneus no veiculo Spin placa IVO-2957.
1
0 2015/001481
4866 1151
65,10
aixa, agencia 1292, conta 013.00016.190-3.
1
0 2015/001458
4377 1116
80,00
Itens de Empenho : Conserto de vidro eletrico
Despesa referente ao conserto do vidro eletrico do veiculo D
oblo placa IOX-8857.
1
0 2015/001502
4866 1163
86,80
aixa, agencia 1292, conta 023 2075-4.
1
0 2015/001442
5049 1134
2015 4380 SINDISERMA
Itens de Empenho : Internet movel para servicos de fiscalizacao
Internet movel para servicos da fiscalizacao
660,00
1
0 2015/001520
4142 1169
3.000,00
1
Folha:
161
Empenhos Emitidos
20 de Abril de 2015
Data/UG Empenho
01.01.2015
31.03.2015
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Aquisicao de areia para pracas, acessos a predios publicos,
recuperacao de pavimentacao, cordoes, pracinhas e calcadas.
0 2015/001453
4943 1147
79,90
Itens de Empenho : Xampoo Infantil 400ml
Sabonete em Barra 80gr
Aquisicao de produtos de higiene para EMEI Paraiso da Crianc
a
1
0 2015/001509
4866 1174
108,50
anco do Brasil, agencia 453-7, conta 15.036-3.
1
0 2015/001507
4866 1171
43,40
icredi, agencia 403, conta 34011-1, banco 748.
1
0 2015/001512
4943 1121
474,20
Itens de Empenho : Termometro clinico digital.
Luvas de Vinil cx c/ 100
Fralda Descartaveis M c/ 70 unid.
Fralda Descartavel G c/ 66 unid.
Fralda Descartavel GG c/ 60 unid.
Aquisicao de produtos de higiene para criancas da EMEI Parai
so da Crianca
1
0 2015/001465
4866 1140
108,50
1
0 2015/001438
2363 1144
35,00
1/4 diaria a Santa Maria para transporte de pacientes com Un
o ISE 1658, dia 23/02/2015 saida as 7:00 e retorno previsto
para 15:00.
1
0 2015/001485
3340 109
2015 4445 Verenice Kluge
67.714,00
1
0 2015/001486
3330 110
10.000,00
1
0 2015/001487
3338 111
93.834,00
1
Folha:
162
Empenhos Emitidos
20 de Abril de 2015
Folha:
163
Data/UG Empenho
01.01.2015
31.03.2015
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Total do Dia :
963.459,01
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------24.02.2015
0 2015/001543 5496 1213
2015
393 ADRIANA DOS SANTOS SCHIECK
45,00
1
Recargas de cartuchos para SED
0 2015/001548
5178 1215
2015
Recargas de cartuchos impressoras do Polo/UAB de Agudo
35,00
1
0 2015/001564
2385 1209
2015 5223 ANA PAULA DOS SANTOS DE FREITAS
90,00
Pagamento de diaria para porto Alegre no dia 24 /02/2015 com
saida as 4h e retorno as 18h aproximadamente. Motivo acomp
anhar menor
1
0 2015/001554
4702 1208
2015 6147 AREOVALDO LIRA DE CAMPOS
1.794,00
Itens de Empenho : Manutencao de maquinas e equipamentos. Rolo Compactador - R$
799,00 - Motoniveladora FG 170 02 - R$ 995,00
Troca de fusiveis e conserto na parte eletrica do Rolo Compa
ctador, e conserto da chave seletora da motoniveladora FG 1
70 02.
1
0 2015/001551
4702 1195
2.640,00
Mao de obra para desmontagem frene motor troca filtro do ar
condicionado e vlavula cilindro levante lamina regulagem e t
este da motoniveladora FG 17001.
1
0 2015/001557
4866 1218
86,80
Pagamento Passe Livre referente ao mes de novembro de 2014,
Banrisul, agencia 102, conta 3906179806.
1
0 2015/001552
4701 1200
2015
3.392,00
Itens de Empenho : Solenoide Escavadeira Hidraulica - R$ 976,00
Valvulas Motonivledora FG 17003 - R$ 2.416,00
Aquisicao de pecas para Escavadeira Hidraulica e Motonivela
dora FG 17003.
1
0 2015/001539
4701 1194
Itens de Empenho : Cabo 290
Prisioneiro com porca dianteiro.
Coroa pinhao carraro.
Prisioneiro com porca traseira.
Aquisicao de pecas para Retro Randon.
2.575,50
1
0 2015/001562
5038 1220
100,00
Aquisicao de material de limpeza e produtos de higienizacao
para manutencao do local de atendimento dos grupos do Servic
o de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos.
1
Empenhos Emitidos
20 de Abril de 2015
Data/UG Empenho
01.01.2015
31.03.2015
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
0 2015/001563
5037 1216
1.300,00
Aquisicao de generos de alimentacao para os grupos atendidos
no Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos no C
RAS.
1
0 2015/001558
4866 1217
65,10
1
0 2015/001559
4866 1214
108,50
1
0 2015/001535
4866 1201
64,52
anco do Brasil, agencia 453-7, conta 14.951-9.
1
0 2015/001541
4701 1185
2015 4534 GW SUL PECAS COM DE PECAS E SERV LTDA
Itens de Empenho : Sensor temperatura
Bucha baquelite
Retentor 070
Retentor 1150
Anel
Camisa esticador
Porca 45381
Retentor 540
Bucha bronze
Aquisicao de pecas para escavadeira hidraulica PC 160.
5.091,00
1
0 2015/001536
4866 1203
2015 6496 JAINE WITTKE ALVES
127,85
1
0 2015/001537
2361 1196
70,00
1/2 Diaria a Cacequi para transporte de paciente com veiculo
corsa IOK0881, dia 24/02/2015 saida as 9:00 e retorno previ
sto para as 17:00.
1
0 2015/001544
5496 1210
Recargas de tonner para impressora da SED
81,20
1
0 2015/001545
4943 1205
53,94
Itens de Empenho : Sabonete Liquido 1L
Aquisicao de produto de higiene para EMEI Paraiso da Crianca
1
Folha:
164
Empenhos Emitidos
20 de Abril de 2015
Data/UG Empenho
01.01.2015
31.03.2015
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
0 2015/001540
4701 1192
Itens de Empenho : Solenoide 1902
Retentor carraro
Correia 1059
Flange
Rolamento 785
Retentor 496
Reparo comando.
Aquisicao de pecas para a retro Randon.
3.611,30
1
0 2015/001549
2397 1198
110,00
02/2015, para Visita na Sinoscar e troca de pecas.
1
0 2015/001534
4538 122
2015
5,30
/2010 e Contrato 76/2010 e Termo Aditivo 04. Empenho Complem
entar.
1
0 2015/001555
4144 1207
Aquisicao de camara para carrinho de mao da Siost.
20,00
1
0 2015/001546
3254 1211
2015 4277 QUARTA COLONIA VIAGENS E TURISMO LTDA
2.649,00
Itens de Empenho : Passagem aerea
Despesa decorrente passagem aerea para Prefeito Valerio, des
tino Brasilia em 03/03/2015, com retorno em 06/03/2015.
1
0 2015/001553
4144 1202
549,00
Itens de Empenho : Jogo juntas
Retentor 01
Retentor 02
Virabrequim
Anel elastico
Rolamento agulha
Corrente 01
Mola
Vela
Oleo maquina
Chaveta
Corrente
Corrente maquina cortar grama.
Aquisicao de pecas para maquinas de cortar grama da Jardinag
em.
1
0 2015/001556
4866 1219
108,50
Banco do brasil, agencia 453-7, conta 15036.3.
1
0 2015/001560
2294 123
2015 4639 TECMOLD IND. E COM. LTDA
5.466,82
Itens de Empenho : Pagamento despesa decorrente do reequilibrio Financeiro cfe.
1
Folha:
165
Empenhos Emitidos
20 de Abril de 2015
Folha:
166
01.01.2015
31.03.2015
Ano
Credor
Valor Cat.
0 2015/001560
Itens de Empenho : apostila no 01 - Contrato 77/2012. Rua Hugo Karl Braunig.
0 2015/001561
2294 124
4.631,73
Itens de Empenho : Pagamento despesa decorrente de reequilibrio Financeiro cfe.
apostila no 01 do Contrato no 110/2010. Rua Marechal Deodor
o.
1
0 2015/001542
4356 1193
600,00
Despesa decorrente 3 diarias para Capao da Canoa nos dias 25
/26 e 27/fev/2015 - Assembleia Geral de Verao da FAMURS
1
0 2015/001547
4356 1212
1.400,00
Outras Diarias
Despesa decorrente 3 e 1/2 diarias a Brasilia nos dias 03 a
06 de marco de 2015, para busca de emendas e recursos junto
aos Ministerios.
1
0 2015/001538
2363 1199
35,00
1/4 Diaria a Santa Maria para transporte de pacientes com ve
iculo UNO ISE 1658, dia 24/02/2015 saida as 7:00 e retorno p
1
0 2015/001550
2397 1197
83,00
02/2015, para pesquisa e compra de pecas.
1
Total do Dia :
36.990,06
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------25.02.2015
0 2015/001577 4866 1225
43,40
1
Banco do Brasil,agencia 453-7, conta 11012-4.
0 2015/001582
4866 1227
108,50
Pagamento Passe Livre referente ao mes de agosto de 2014, Ba
nrisul, agencia 102, conta 350606260-4.
1
0 2015/001578
4866 1232
86,80
1
0 2015/001605
4866 1252
108,50
1
Empenhos Emitidos
20 de Abril de 2015
01.01.2015
31.03.2015
Ano
Credor
0 2015/001605
Itens de Empenho : Sicredi, agencia 403, conta 33146-5.
Valor Cat.
0 2015/001569
4478 127
1.600,31
Itens de Empenho : Pagamento manutencao de maquina agricola p/construcao de 10
Acudes em propriedades Rurais do Municipio. Conforme Contrat
o de Rateio 002/2014.
1
0 2015/001572
2361 1222
35,00
ra as 18:00 h. Motivo: Transporte de pacientes em consultas
medicas.
1
0 2015/001579
4866 1231
108,50
1
0 2015/001601
4866 1248
2015 6470 DIONEIA STEUERNAGEL
108,50
1
0 2015/001613
2361 1260
35,00
1/4 Diaria a Santa Maria para transporte de pacientes com Am
1
0 2015/001611
4866 1259
64,52
1
0 2015/001597
4866 1244
108,50
1
0 2015/001610
4866 1255
108,50
1
0 2015/001600
4866 1247
108,50
1
0 2015/001616
2397 1267
41,00
1
Folha:
167
Empenhos Emitidos
20 de Abril de 2015
01.01.2015
31.03.2015
Ano
Credor
0 2015/001616
Itens de Empenho : 25/02/2015 para reuniao no CREA.
Valor Cat.
0 2015/001571
4356 1221
2015
70,00
Despesa referente ao pagamento de diaria para Capao da Canoa
no dia 25/02/2015, com saida as 07h30min e retorno aproxima
do para as 19:00 h. Motivo: Levar Prefeito Municipal.
1
0 2015/001573
2361 1223
88,00
s medicas.
1
2 2015/000013
4320
1641 INATIVOS
269.274,60
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO
/2015.
1
2 2015/000014
4321
10.673,76
/2015.
1
1 2015/000061
1701
371 INSS
537,97
Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de FEV
EREIRO2015
1
1 2015/000062
1735
371 INSS
5.885,49
EREIRO2015
1
0 2015/001593
4866 1241
2015 6496 JAINE WITTKE ALVES
127,85
1
0 2015/001602
4866 1249
108,50
1
0 2015/001612
4866 1254
108,50
1
0 2015/001604
4866 1251
108,50
1
0 2015/001581
4866 1228
1
108,50
Folha:
168
Empenhos Emitidos
20 de Abril de 2015
Data/UG Empenho
01.01.2015
31.03.2015
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
0 2015/001603
4866 1250
130,20
Bradesco, agencia 6268, conta 262-3.
1
0 2015/001591
4866 1237
108,50
1
0 2015/001606
4866 1253
86,80
1
0 2015/001609
4866 1256
108,50
1
0 2015/001594
4866 1240
2015 6567 Lucas Andre Grutzmacher
102,28
1
0 2015/001595
4866 1239
2015 6502 MARILEI JANICE GEHRKE
102,28
1
0 2015/001574
2381 1224
35,00
do para as 14:00 h. Motivo: Transporte de pacientes em peri
cias medicas.
1
0 2015/001607
4866 1258
43,40
Banco do Brasil, agencia 1484-2, conta 24550-x.
1
0 2015/001584
4044 1233
10,68
Itens de Empenho : Guardanapos de papel
Aquisicao de guardanapos para lanche em evento da SED, com p
rofessores.
1
0 2015/001614
4359 1262
Itens de Empenho : Cafe Soluvel Granulado 100% puro, embalagem 200g
Cafe em Po Soluvel pct.500g
Acucar cristal 2kg.
1
45,34
Folha:
169
Empenhos Emitidos
20 de Abril de 2015
Data/UG Empenho
01.01.2015
31.03.2015
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Aquisicao de cafe e acucar para Postos de Saude.
0 2015/001615
4362 1261
Itens de Empenho : Pilha P AA.
Pilha Palito AAA.
Pilha para Controle Automotivo
Pilha C.
Pilha alcalina AAA
PILHA D.
Aquisicao de pilhas para Postos de Saude.
0 2015/001575
5107 1234
2015 2088 PANIFICADORA PAO & DOCE LTDA
Itens de Empenho : Lanches em geral
Oferta de lanche para integrantes das Oficinas do MEI.
Valor Cat.
102,13
1
98,00
1
0 2015/001585
2451 1235
2015 5420 PAPELARIA DREWS LTDA
123,50
Itens de Empenho : Livro de Ata com 100 fls.
Livro de Ata 50fls
Saco Plastico com Furos Tamanho Folha Oficio
Livro Atas 200 folhas
Aquisicao de materiais de expediente para as escolas e SED
1
0 2015/001596
4866 1238
86,80
1
2 2015/000016
4328
14.209,00
/2015.
1
2 2015/000015
4327
1949 PENSIONISTAS
50.468,93
/2015.
1
0 2015/001617
4812 1265
2015 6654 POSTO DE COMBUSTIVEIS TATUIRA LTDA
Aquisicao de combustivel para o veiculo Vectra 024.
100,00
1
0 2015/001566
1913
4.007,57
EREIRO/2015.
1
1 2015/000064
1910
1.899,95
EREIRO2015
1
0 2015/001565
1831
2.774,64
EREIRO/2015.
1
1 2015/000063
1828
1.315,43
1
Folha:
170
Empenhos Emitidos
20 de Abril de 2015
01.01.2015
31.03.2015
Ano
Credor
1 2015/000063
Itens de Empenho : EREIRO2015
0 2015/001586
4974 1243
2015
Itens de Empenho : Servico de comunicacao em geral
Divulgacao Campeonato Municipal de Futsal,
Valor Cat.
1.200,00
1
0 2015/001592
4866 1242
65,10
Caixa, agencia 1292, conta 013.00016.190-3.
1
0 2015/001570
4441 1236
2015 6653 Rubem Cesar Soares
400,00
Itens de Empenho : Frete e transporte de encomendas transporte de escavadeira h
idraulica
Transporte de escavadeira hidraulica (draga) do municipio de
Restinga Seca ate o municipio de Agudo, oriunda do convenio
do Condesus com os municipio da Quarta Colonia para constru
cao de acudes em propriedades rurais.
1
0 2015/001620
2346 1268
41,00
Despesa decorrente 1/4 diaria para Santa Maria em 27 de feve
reiro de 2015, para reuniao e entrega de documentos na 3a DS
M. Saida as 6h15min e retorno as 17 horas.
1
1 2015/000056
1101
10.065,11
2015
1
1 2015/000057
1151
1.668,37
2015
1
1 2015/000058
1201
153,70
2015
1
1 2015/000059
1301
2.004,52
2015
1
0 2015/001599
5031 1246
2015 5637 SILVANO SIEGERT
542,00
Itens de Empenho : Tampo de Granito 0,90x0,65cm com Cuba de Louca
Aquisicao de um tampo de pia de granito com cuba, para sala
de aula da EMEI Paraiso da Crianca
1
0 2015/001580
4866 1230
86,80
Caixa, agencia 1292, conta 023 2075-4.
1
0 2015/001583
4957 1229
Itens de Empenho : Servico de Matalurgica metalurgica
1
Edicao 2015
350,00
Folha:
171
Empenhos Emitidos
20 de Abril de 2015
Data/UG Empenho
01.01.2015
31.03.2015
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Servico de solda na pracinha de brinquedos, conserto e fixac
ao na calha da escola, outros pequenos reparos, na EMEF Albe
rto Pasqualini
0 2015/001576
4866 1226
43,40
Sicredi, agencia 403, conta 34011-1, banco 748.
1
0 2015/001567
5429 125
5.466,82
Apostila no 01 e Contrato 77/2012. Rua Hugo Karl Braunig.
1
0 2015/001568
5429 126
4.631,73
Apostila no 01 do Contrato no 110/2010. Rua Marechal Floria
no.
1
0 2015/001608
4866 1257
108,50
1
0 2015/001587
3338 125
2015 5528 TRANSPORTES VARZEA GRANDE LTDA
98.610,00
Itens de Empenho : Pagamento de transporte escolar p/Itinerarios 08, 09, 13 e 2
0 cfe. Pregao Presencial 04/2015 e Contrato 22/2015.
1
0 2015/001588
3344 126
120.000,00
1
0 2015/001589
3337 127
50.000,00
1
0 2015/001590
3333 128
10.000,00
1
0 2015/001598
4700 129
1.215,00
Itens de Empenho : Empenho Complementar ao de nro 469 de 12/01/2015. Motivo aum
ento no preco do Oleo Diesel.Pregao Eletronico 66/2014 e Con
trato 01/2015.
1
1 2015/000060
1651
28.026,26
2015
1
0 2015/001618
4040 1264
Itens de Empenho : Flecha 10 A
abracadeira Tipo U 1/2
Arruela AL 3/4
Luva 3/4
Bucha
1
74,35
Folha:
172
Empenhos Emitidos
20 de Abril de 2015
Folha:
173
Data/UG Empenho
0 2015/001619
01.01.2015
31.03.2015
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Parafuso.
Disjuntor de10 e 25
Bucha Plastica 6mm
Parafuso 3/4 x 4
Aquisicao de materiais diversos para as escolas 7 de Setembr
o e Alberto Pasqualini
2771 1266
136,05
Itens de Empenho : PARAFUSO FLANGEADO 4,5 X 3,5
LIxa 100
Aguarraz 5L
Pincel 445 x 1 1/2
PINCEL 319 X 3
Fio Flex 2,5mm
Abracadeira 3/4
Manga 3/4 2
Parafusos Philips 4,0 x 40
Aquisicao de materiais diversos para as escolas 7 de Setembr
o, Santos Reis e Alberto Pasqualini
1
Total do Dia :
700.604,84
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------26.02.2015
0 2015/001860 4618 1275
20,00
1
Despesa referente ao pagamento de lavagem para o veiculo Ren
ault Master, placa ITO-8735.
0 2015/001859
5032 1276
2015
893 ABRIL COMUNICACOES S.A.
1.003,80
Itens de Empenho : Assinatura revista National Geographic
Assinatura revista Super Interessante
Assinatura das revistas National Geographic e Superinteressa
nte, validas por dois anos, para uso da Biblioteca Publica M
unicipal de Agudo.
1
0 2015/001621
4701 1245
Itens de Empenho : Retentor.
Rolamento.
Aquisicao de pecas para o Rolo Compactador.
505,00
1
0 2015/001622
4702 1263
1.160,00
Prestacao de servicos de limpeza no hidraulico para troca de
mangas no rolo compactador.
1
0 2015/001867
4743 1281
2015
540,00
Itens de Empenho : Berco em MDF Branco, 130x60cm
Aquisicao de berco para sala de aula da EMEI Paraiso da Cria
nca
1
0 2015/001869
4909 1280
2015
196,00
Itens de Empenho : Colchao para Berco em Courvin 130x60x10cm
Aquisicao de colchao para berco sala de aula EMEI Paraiso da
1
Empenhos Emitidos
20 de Abril de 2015
01.01.2015
31.03.2015
Ano
Credor
0 2015/001869
Itens de Empenho : Crianca
Valor Cat.
0 2015/001864
4397 131
2015
360.000,00
Itens de Empenho : Pagamento servicos Medicos, enfermagem, radiologia obstetric
a, observacao 24 horas, Servicos de ambulancia e Exames de U
rgencia.
1
0 2015/001865
4396 132
2015
280.000,00
Itens de Empenho : Pagamento servicos Medicos, Servicos de Enfermagem, radiolog
ia, obstetrica, observacao 24 horas, Servicos de Ambulancia
e Exames de Urgencia. Plantao Extra Horario.
1
0 2015/001866
4394 133
2015
48.000,00
Itens de Empenho : Pagamento Fornecimento de Materiais e Medicamentos p/Plantao
Medico Extra Horario.
1
0 2015/001770
3520
1.456,34
/2015.
1
0 2015/001771
3531
1.185,44
/2015.
1
0 2015/001772
3542
2.912,68
/2015.
1
0 2015/001773
3558
340,62
/2015.
1
0 2015/001774
3579
1.166,25
/2015.
1
0 2015/001775
3599
2.067,86
/2015.
1
0 2015/001776
3631
1.456,12
/2015.
1
0 2015/001777
3633
592,72
/2015.
1
0 2015/001778
3639
412,65
1
Folha:
174
Empenhos Emitidos
20 de Abril de 2015
01.01.2015
31.03.2015
Ano
Credor
0 2015/001778
Itens de Empenho : /2015.
Valor Cat.
0 2015/001850
3518
145,63
EREIRO/2015.
1
0 2015/001851
3528
118,54
EREIRO/2015.
1
0 2015/001852
3536
291,26
EREIRO/2015.
1
0 2015/001853
3559
34,06
EREIRO/2015.
1
0 2015/001854
3580
116,62
EREIRO/2015.
1
0 2015/001855
3595
206,78
EREIRO/2015.
1
0 2015/001856
3630
246,14
EREIRO/2015.
1
0 2015/001643
1132
5.738,22
/2015.
1
0 2015/001713
1382
1.366,23
/2015.
1
0 2015/001871
4453 1277
163,05
Itens de Empenho : Banana Prata
Mamao Formosa
Generos Alimenticios para Merenda Escolar na EMEI Paraiso da
Crianca
1
0 2015/001863
2361 1272
88,00
ara as 19:00h. Motivo: Transporte de pacientes em consultas
medicas.
1
0 2015/001623
4705 1269
1
2.000,00
Folha:
175
Empenhos Emitidos
20 de Abril de 2015
Data/UG Empenho
01.01.2015
31.03.2015
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Despesa decorrente de generos alimenticios para servidores a
servico no interior. Valor Estimativo.
0 2015/001626
5492 130
2015 1515 GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
6.474,92
Itens de Empenho : Devolucao Recurso do Convenio SEDAC no 67/2013 - Edital SEDA
C 14/12. Concurso Mais Cultura/ Modernizacao de Bibliotecas
Publicas Municipais.
1
0 2015/001862
2361 1273
35,00
ra as 17:00h. Motivo: Transporte de pacientes em consultas
medicas.
1
0 2015/001805
1709
371 INSS
2.169,59
EREIRO/2015.
1
0 2015/001806
1711
371 INSS
1.218,94
EREIRO/2015.
1
0 2015/001807
1712
371 INSS
527,18
EREIRO/2015.
1
0 2015/001808
1713
371 INSS
522,90
EREIRO/2015.
1
0 2015/001809
1715
371 INSS
490,62
EREIRO/2015.
1
0 2015/001810
1727
371 INSS
1.236,44
EREIRO/2015.
1
0 2015/001811
1731
371 INSS
215,19
EREIRO/2015.
1
0 2015/001812
1737
371 INSS
2.265,39
EREIRO/2015.
1
0 2015/001813
1738
371 INSS
1.756,43
EREIRO/2015.
1
0 2015/001814
1740
371 INSS
1.638,92
1
Folha:
176
Empenhos Emitidos
20 de Abril de 2015
01.01.2015
31.03.2015
Ano
Credor
0 2015/001814
Itens de Empenho : EREIRO/2015.
Valor Cat.
0 2015/001815
1743
371 INSS
1.859,69
EREIRO/2015.
1
0 2015/001816
1759
371 INSS
2.260,92
EREIRO/2015.
1
0 2015/001817
1768
371 INSS
3.688,13
EREIRO/2015.
1
0 2015/001857
4350
371 INSS
982,30
EREIRO/2015.
1
0 2015/001858
4786
371 INSS
1.829,07
EREIRO/2015.
1
0 2015/001886
4739 1282
422,65
Itens de Empenho : Canetas hidrograficas para colorir
Giz de Cera Curto, Bastao Grosso, cx 15 cores
Cola Colorida, cx 4 cores, 23 gr
Caneta Escrita Fina preto e azul
Aquisicao de materiais de expediente para EMEI Paraiso da Cr
ianca
1
0 2015/001624
2361 1270
35,00
1/4 diaria Santa Maria para transporte de pacientes com UNO
ISE 1658, saida as 8:00 e retorno previsto para as 14:00.
1
0 2015/001868
4954 1279
2015
827
Conserto
Conserto
da EMEF
LEONI E. FRIEDRICH
298,00
em Centrifuga de Roupa
em Maquina Lavar Roupa
de uma centrifuga de roupa e maquina de lavar roupa
Santos Dumont
1
0 2015/001861
2361 1274
35,00
Despesa referente ao pagamento de diaria para Faxinal do Sot
urno no dia 26/02/2015, com saida as 08:00h e retorno aproxi
mado para as 16:00h. Motivo: Transporte de pacientes em con
sultas medicas.
1
0 2015/001834
1911
2.372,10
EREIRO/2015.
1
0 2015/001835
1913
1
5.121,37
Folha:
177
Empenhos Emitidos
20 de Abril de 2015
Data/UG Empenho
26.02.2015
01.01.2015
31.03.2015
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
EREIRO/2015.
0 2015/001836
1914
284,54
EREIRO/2015.
1
0 2015/001837
1917
446,11
EREIRO/2015.
1
0 2015/001838
1918
3.240,26
EREIRO/2015.
1
0 2015/001839
1919
4.365,23
EREIRO/2015.
1
0 2015/001840
1920
1.865,71
EREIRO/2015.
1
0 2015/001841
1921
23.558,11
EREIRO/2015.
1
0 2015/001842
1925
8.596,37
EREIRO/2015.
1
0 2015/001843
1926
8.221,79
EREIRO/2015.
1
0 2015/001844
1927
39.674,91
EREIRO/2015.
1
0 2015/001845
1934
3.788,63
EREIRO/2015.
1
0 2015/001846
1937
3.707,99
EREIRO/2015.
1
0 2015/001847
1942
1.963,77
EREIRO/2015.
1
0 2015/001848
1949
20.831,61
1
Folha:
178
Empenhos Emitidos
20 de Abril de 2015
01.01.2015
31.03.2015
Ano
Credor
0 2015/001848
Itens de Empenho : EREIRO/2015.
Valor Cat.
0 2015/001849
1950
1.836,19
EREIRO/2015.
1
0 2015/001818
1829
1.642,34
EREIRO/2015.
1
0 2015/001819
1831
3.545,83
EREIRO/2015.
1
0 2015/001820
1832
197,01
EREIRO/2015.
1
0 2015/001821
1835
308,86
EREIRO/2015.
1
0 2015/001822
1836
2.243,41
EREIRO/2015.
1
0 2015/001823
1837
3.022,31
EREIRO/2015.
1
0 2015/001824
1838
1.291,74
EREIRO/2015.
1
0 2015/001825
1839
16.310,73
EREIRO/2015.
1
0 2015/001826
1843
5.951,83
EREIRO/2015.
1
0 2015/001827
1844
5.692,39
EREIRO/2015.
1
0 2015/001828
1845
27.469,37
EREIRO/2015.
1
0 2015/001829
1852
2.623,11
EREIRO/2015.
1
Folha:
179
Empenhos Emitidos
20 de Abril de 2015
Data/UG Empenho
01.01.2015
31.03.2015
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
0 2015/001830
1855
2.567,29
EREIRO/2015.
1
0 2015/001831
1860
1.359,63
EREIRO/2015.
1
0 2015/001832
1867
14.423,14
EREIRO/2015.
1
0 2015/001833
1868
1.271,34
EREIRO/2015.
1
0 2015/001872
4415 134
2015 6217 RICARDO L SCHIEFELBEIN ME
86,00
Itens de Empenho : Fornecimento de 02 carga de Gas (13 kgs.) p/Viveiro Municipa
l cfe. Pregao Presencial 06/2015 e Contrato 23/2015
1
0 2015/001873
4961 135
516,00
Itens de Empenho : Fornecimento de 12 carga de Gas com (13 kgs) p/cozinha CAM c
fe. Pregao Presencial 06/2015 e Contrato 23/2015
1
0 2015/001874
4602 136
258,00
Itens de Empenho : Fornecimento de 06 carga de Gas C/13 Kgs p/cozinha da Biblio
teca Publica Municipal cfe. Pregao Presencial 06/2015 e Cont
rato 23/2015
1
0 2015/001875
4676 137
860,00
Itens de Empenho : Fornecimento de 20 carga de Gas c/ 13 kgs p/Servidores do In
terior, Oficina, Bombeiros e Praca cfe. Pregao Presencial 06
/2015 e Contrato 23/2015
1
0 2015/001876
4858 138
172,00
Itens de Empenho : Fornecimento de 04 carga de Gas, c/13 kgs p/Secretaria de De
senvolvimento Social e Habitacao cfe. Pregao Presencial 06/2
015 e Contrato 23/2015
1
0 2015/001877
4859 139
215,00
Itens de Empenho : Fornecimento de 05 carga de Gas, c/13 kgs p/Grupos de Idosos
cfe. Pregao Presencial 06/2015 e Contrato 23/2015
1
0 2015/001878
4861 140
86,00
Itens de Empenho : Fornecimento de 02 carga de Gas, c/13 kgs p/Conselho Tutelar
Municipal cfe. Pregao Presencial 06/2015 e Contrato 23/2015
1
0 2015/001879
4860 141
430,00
Itens de Empenho : Fornecimento de 10 carga de Gas,c/13 kgs p/Centro de Refedre
ncia de assistencia Social cfe. Pregao Presencial 06/2015 e
Contrato 23/2015
1
0 2015/001880
4989 142
1
2015
6217 RICARDO L SCHIEFELBEIN ME
43,00
Folha:
180
Empenhos Emitidos
20 de Abril de 2015
Data/UG Empenho
26.02.2015
01.01.2015
31.03.2015
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Itens de Empenho : Fornecimento de 01 carga de Gas,c/13 kgs p/Polo/UAB cfe. Pre
gao Presencial 06/2015 e Contrato 23/2015
0 2015/001881
4988 143
252,00
Itens de Empenho : Fornecimento de 06 carga de Gas, c/13 kgs p/Centro desportiv
o Municipal - Ginasiao cfe. Pregao Presencial 06/2015 e Cont
rato 23/2015
1
0 2015/001882
4987 144
5.719,00
Itens de Empenho : Fornecimento de 133 carga de Gas, c/13 kgs p/Escolas Municip
ais cfe. Pregao Presencial 06/2015 e Contrato 23/2015
1
0 2015/001883
4985 145
8.550,00
Itens de Empenho : Fornecimento de 30 carga de Gas, c/45 kgs p/Escolas Municipa
is cfe. Pregao Presencial 06/2015 e Contrato 23/2015
1
0 2015/001884
4676 146
1.425,00
Itens de Empenho : Fornecimento de 05 carga de Gas,c/45 kgs p/Servidores Interi
or, Oficina, Bombeiros e Praca cfe. Pregao Presencial 06/201
5 e Contrato 23/2015
1
0 2015/001793
4723
26,20
/2015.
1
0 2015/001794
4734
26,20
/2015.
1
0 2015/001795
4735
157,20
/2015.
1
0 2015/001798
4808
26,20
/2015.
1
0 2015/001625
2361 1271
35,00
rno previsto para as 14:00. Motivo reunicao na 4a CRS.
1
0 2015/001885
2397 1283
35,00
var caminhao no conserto.
1
0 2015/001627
1102
2.561,70
/2015.
1
0 2015/001628
1103
15.259,98
1
Folha:
181
Empenhos Emitidos
20 de Abril de 2015
01.01.2015
31.03.2015
Ano
Credor
0 2015/001628
Valor Cat.
0 2015/001629
1105
23.186,53
/2015.
1
0 2015/001630
1106
1.521,66
/2015.
1
0 2015/001631
1109
2.593,01
/2015.
1
0 2015/001632
1110
17.819,66
/2015.
1
0 2015/001633
1111
20.702,45
/2015.
1
0 2015/001634
1112
9.322,91
/2015.
1
0 2015/001635
1113
120.393,36
/2015.
1
0 2015/001636
1117
37.366,76
/2015.
1
0 2015/001637
1118
2.605,78
/2015.
1
0 2015/001638
1119
182.562,84
/2015.
1
0 2015/001639
1120
32.427,98
/2015.
1
0 2015/001640
1121
5.118,28
/2015.
1
0 2015/001641
1122
4.656,04
/2015.
1
Folha:
182
Empenhos Emitidos
20 de Abril de 2015
Data/UG Empenho
01.01.2015
31.03.2015
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
0 2015/001642
1130
25.418,91
/2015.
1
0 2015/001644
1135
7.199,14
/2015.
1
0 2015/001645
1136
1.101,53
/2015.
1
0 2015/001646
1137
2.915,21
/2015.
1
0 2015/001647
1140
10.398,79
/2015.
1
0 2015/001648
1141
7.748,81
/2015.
1
0 2015/001649
1144
70.371,97
/2015.
1
0 2015/001650
1148
37.785,00
/2015.
1
0 2015/001651
1150
9.310,13
/2015.
1
0 2015/001652
1155
5.248,13
/2015.
1
0 2015/001653
1160
318,89
/2015.
1
0 2015/001654
1161
2.135,40
/2015.
1
0 2015/001655
1162
512,32
/2015.
1
0 2015/001656
1163
1
2.540,57
Folha:
183
Empenhos Emitidos
20 de Abril de 2015
Data/UG Empenho
26.02.2015
01.01.2015
31.03.2015
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
/2015.
0 2015/001657
1167
383,48
/2015.
1
0 2015/001658
1169
2.242,15
/2015.
1
0 2015/001659
1170
429,50
/2015.
1
0 2015/001660
1198
177,53
/2015.
1
0 2015/001661
1203
197,24
/2015.
1
0 2015/001662
1206
138,32
/2015.
1
0 2015/001663
1213
4.861,97
/2015.
1
0 2015/001664
1216
614,80
/2015.
1
0 2015/001665
1217
430,34
/2015.
1
0 2015/001666
1218
76,85
/2015.
1
0 2015/001667
1219
1.626,57
/2015.
1
0 2015/001668
1220
76,84
/2015.
1
0 2015/001669
1222
394,48
1
Folha:
184
Empenhos Emitidos
20 de Abril de 2015
01.01.2015
31.03.2015
Ano
Credor
0 2015/001669
Valor Cat.
0 2015/001670
1230
461,10
/2015.
1
0 2015/001671
1236
76,85
/2015.
1
0 2015/001672
1240
307,40
/2015.
1
0 2015/001673
1241
102,46
/2015.
1
0 2015/001674
1244
10.700,00
/2015.
1
0 2015/001675
1248
1.045,15
/2015.
1
0 2015/001676
1255
409,87
/2015.
1
0 2015/001677
1256
461,10
/2015.
1
0 2015/001678
1260
512,33
/2015.
1
0 2015/001679
1261
1.024,68
/2015.
1
0 2015/001680
1262
1.280,84
/2015.
1
0 2015/001681
1267
433,77
/2015.
1
0 2015/001682
1269
3.036,39
/2015.
1
Folha:
185
Empenhos Emitidos
20 de Abril de 2015
Data/UG Empenho
01.01.2015
31.03.2015
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
0 2015/001683
1270
4.448,78
/2015.
1
0 2015/001684
1280
512,33
/2015.
1
0 2015/001685
1285
341,55
/2015.
1
0 2015/001686
1294
3.996,24
/2015.
1
0 2015/001687
1298
1.366,23
/2015.
1
0 2015/001688
1300
512,34
/2015.
1
0 2015/001689
1303
676,92
/2015.
1
0 2015/001690
1305
4.253,10
/2015.
1
0 2015/001691
1306
152,16
/2015.
1
0 2015/001692
1309
31,17
/2015.
1
0 2015/001693
1310
1.901,41
/2015.
1
0 2015/001694
1311
2.868,68
/2015.
1
0 2015/001695
1312
1.402,88
/2015.
1
0 2015/001696
1313
1
17.726,98
Folha:
186
Empenhos Emitidos
20 de Abril de 2015
Data/UG Empenho
26.02.2015
01.01.2015
31.03.2015
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
/2015.
0 2015/001697
1317
6.555,66
/2015.
1
0 2015/001698
1318
448,20
/2015.
1
0 2015/001699
1319
26.159,43
/2015.
1
0 2015/001700
1320
4.562,63
/2015.
1
0 2015/001701
1321
226,53
/2015.
1
0 2015/001702
1322
677,67
/2015.
1
0 2015/001703
1330
2.033,45
/2015.
1
0 2015/001704
1335
990,44
/2015.
1
0 2015/001705
1336
198,27
/2015.
1
0 2015/001706
1337
226,86
/2015.
1
0 2015/001707
1340
381,12
/2015.
1
0 2015/001708
1341
1.357,00
/2015.
1
0 2015/001709
1344
9.683,58
1
Folha:
187
Empenhos Emitidos
20 de Abril de 2015
01.01.2015
31.03.2015
Ano
Credor
0 2015/001709
Valor Cat.
0 2015/001710
1348
4.792,60
/2015.
1
0 2015/001711
1350
1.693,13
/2015.
1
0 2015/001712
1369
1.745,81
/2015.
1
0 2015/001714
1403
426,95
/2015.
1
0 2015/001715
1419
406,30
/2015.
1
0 2015/001716
1455
2.136,98
/2015.
1
0 2015/001717
1460
4.866,60
/2015.
1
0 2015/001718
1461
2.710,16
/2015.
1
0 2015/001719
1462
2.081,88
/2015.
1
0 2015/001720
1463
2.305,55
/2015.
1
0 2015/001721
1469
611,83
/2015.
1
0 2015/001722
1485
1.083,78
/2015.
1
0 2015/001723
1490
1.138,53
/2015.
1
Folha:
188
Empenhos Emitidos
20 de Abril de 2015
Data/UG Empenho
01.01.2015
31.03.2015
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
0 2015/001724
1494
2.647,28
/2015.
1
0 2015/001725
1498
3.735,33
/2015.
1
0 2015/001726
1500
702,52
/2015.
1
0 2015/001727
1503
113,85
/2015.
1
0 2015/001728
1505
955,68
/2015.
1
0 2015/001729
1509
344,58
/2015.
1
0 2015/001730
1510
2.767,13
/2015.
1
0 2015/001731
1511
1.500,06
/2015.
1
0 2015/001732
1512
814,06
/2015.
1
0 2015/001733
1513
5.054,07
/2015.
1
0 2015/001734
1519
305,91
/2015.
1
0 2015/001735
1520
1.236,09
/2015.
1
0 2015/001736
1530
480,96
/2015.
1
0 2015/001737
1532
1
170,78
Folha:
189
Empenhos Emitidos
20 de Abril de 2015
Data/UG Empenho
26.02.2015
01.01.2015
31.03.2015
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
/2015.
0 2015/001738
1535
270,94
/2015.
1
0 2015/001739
1540
1.627,13
/2015.
1
0 2015/001740
1541
1.023,13
/2015.
1
0 2015/001741
1544
2.395,02
/2015.
1
0 2015/001742
1548
1.483,05
/2015.
1
0 2015/001743
1550
351,25
/2015.
1
0 2015/001744
1605
1.457,60
/2015.
1
0 2015/001745
1613
7.101,02
/2015.
1
0 2015/001746
1617
3.468,51
/2015.
1
0 2015/001747
1619
4.700,69
/2015.
1
0 2015/001748
1620
945,26
/2015.
1
0 2015/001749
1621
806,93
/2015.
1
0 2015/001750
1630
1.057,98
1
Folha:
190
Empenhos Emitidos
20 de Abril de 2015
01.01.2015
31.03.2015
Ano
Credor
0 2015/001750
Valor Cat.
0 2015/001751
1640
422,68
/2015.
1
0 2015/001752
1644
3.337,86
/2015.
1
0 2015/001753
1648
1.683,03
/2015.
1
0 2015/001754
1653
14.393,11
/2015.
1
0 2015/001755
1655
6.041,26
/2015.
1
0 2015/001756
1660
8.256,45
/2015.
1
0 2015/001757
1663
6.041,26
/2015.
1
0 2015/001758
1680
6.041,26
/2015.
1
0 2015/001759
1685
6.041,26
/2015.
1
0 2015/001760
1690
10.068,83
/2015.
1
0 2015/001761
1698
6.041,26
/2015.
1
0 2015/001762
1772
304,92
/2015.
1
0 2015/001763
1773
535,40
/2015.
1
Folha:
191
Empenhos Emitidos
20 de Abril de 2015
Data/UG Empenho
01.01.2015
31.03.2015
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
0 2015/001764
1779
1.553,03
/2015.
1
0 2015/001765
1780
6.382,91
/2015.
1
0 2015/001766
1790
227,63
/2015.
1
0 2015/001767
1794
12.261,98
/2015.
1
0 2015/001768
1795
2.859,53
/2015.
1
0 2015/001769
1797
842,96
/2015.
1
0 2015/001779
3687
9.967,75
/2015.
1
0 2015/001780
3688
1.895,64
/2015.
1
0 2015/001781
3689
2.490,00
/2015.
1
0 2015/001782
3691
2.141,60
/2015.
1
0 2015/001783
3697
4.677,66
/2015.
1
0 2015/001784
3709
2.277,85
/2015.
1
0 2015/001785
3713
5.398,81
/2015.
1
0 2015/001786
3721
1
6.053,18
Folha:
192
Empenhos Emitidos
20 de Abril de 2015
Data/UG Empenho
26.02.2015
01.01.2015
31.03.2015
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
/2015.
0 2015/001787
3729
4.747,78
/2015.
1
0 2015/001788
3747
2.125,99
/2015.
1
0 2015/001789
3751
3.167,32
/2015.
1
0 2015/001790
4647
259,52
/2015.
1
0 2015/001791
4661
1.525,09
/2015.
1
0 2015/001792
4668
369,66
/2015.
1
0 2015/001796
4760
355,05
/2015.
1
0 2015/001797
4791
2.476,85
/2015.
1
0 2015/001799
4879
848,22
/2015.
1
0 2015/001800
4881
1.130,93
/2015.
1
0 2015/001801
4887
158,16
/2015.
1
0 2015/001802
5092
2.013,49
/2015.
1
0 2015/001803
5105
750,04
1
Folha:
193
Empenhos Emitidos
20 de Abril de 2015
Folha:
194
01.01.2015
31.03.2015
Ano
Credor
0 2015/001803
Valor Cat.
0 2015/001804
5472
3.791,28
/2015.
1
0 2015/001870
4453 1278
219,60
Itens de Empenho : Cebola de Cabeca
Maca Gala
Melao
Ovos de galinha, in natura, embalagem em 01 duzia
Tomate
Uva
Aquisicao de Generos de alimetacao para EMEI Paraiso da Cria
nca
1
Total do Dia :
1.994.197,47
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------27.02.2015
0 2015/001899 2397 1309
2015 1456 ADILSON DE OLIVEIRA DOS SANTOS
35,00
1
Despesa deocrrente de 1/4 de diaria para Santa Maria, no dia
27/02/2015, para buscar caminhao do conserto.
1 2015/000069
4756 48
Itens de Empenho : Fornecimento de energia eletrica.
100,00
1
0 2015/001923
4863
12.684,36
Itens de Empenho : Pagamento Residual do Contrato 35705.55. Pro-Moradia I.
1
0 2015/001924
4862
68,60
Itens de Empenho : Pagamento Residual do Contrato 35705.55. Final do Pro-Moradi
a I.
1
0 2015/001925
4863
3.822,38
Itens de Empenho : Pagamento Residual do Contrato 39518-29. Final do Pro-Moradi
a II.
1
0 2015/001926
4862
6,69
Itens de Empenho : Pagamento Residual do Contrato 39518-29. Final Pro-Moradia I
I.
1
1 2015/000067
2345 46
2015 2592 CARLOS EMILIO SCHIEFELBEIN
114,42
Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre, sem pernoite, para atividades parl
amentares na ALRS, em 27FEV2015. - Aut.Ato Mesa 5/2015.
1
0 2015/001897
5048 1302
2015 3989 CIRURGICA SANTA CRUZ COM PROD HOSP.
434,40
Itens de Empenho : Bolsa Coletora ( uro kit ).
Garrote No 200. TUBO DE LATEX.
Anestesico Topico Spray.
Aquisicao de material para Posto de saude Central, conforme
relacao.
1
Empenhos Emitidos
20 de Abril de 2015
01.01.2015
31.03.2015
Ano
Credor
Valor Cat.
27.02.2015
0 2015/001905 2173 1298
5.600,00
1
Itens de Empenho : Servicos de conserto de pavimentacao.
Prestacao de servicos de consertos no calcamento na Avenida
Concordia ( frente Igreja Catolica, frente ao CFC) Avenida P
araiso ( frente Senhora Naide Wrasse), Rual Mal Floriano (Ac
ima Clube), Avenida Borges de Medeiros (Frente aos Beling),
Rua Germano Henstsche (Escola Professor Willy Roos).
0 2015/001919
4460 1311
79,96
Itens de Empenho : Vacina brucelose
Vacinas de brucelose para controle de terneiras do programa
Proleite.
1
0 2015/001913
2101 1306
2015 4600 CREA - CONS. REG. DE ENG.
Itens de Empenho : Pgto taxas para o CREA.
Pagamento de taxa do CREA- RS
178,34
1
2 2015/000018
2179 9
2015 4018 CSM CONSULT. E SEG. MUNIC. S/C LTDA
2.450,00
Itens de Empenho : Prestacao de Servicos de Atuaria - Calculo Aturial e DRAA-20
15, comvisita tecnica.
1
1 2015/000065
4792 44
Itens de Empenho : Refil Alcool Gel.
60,00
1
0 2015/001891
2361 1287
35,00
Despesa referente ao pagamento de diaria para Sao Joao do Po
lesine no dia 27/02/2015, com saida as 06:30h e retorno apro
ximado para as 14:00h. Motivo: Transporte de pacientes em c
onsultas medicas.
1
0 2015/001932
2361 1320
88,00
para as 20:00h. Motivo: Transporte de pacientes em consult
as medicas.
1
0 2015/001895
4388 1305
2015 6241 DENTAL SANTA MARIA LTDA -EPP
2.274,00
Itens de Empenho : Agulha Gengival curta.
Espelho Plano.
Ionomero de Vidro Fotopolimerizavel.
Oxido de Zinco Po 50 gr
Eugenol Liquido 15ml
Limalha de Prata 30 gr
Broca Multilaminada para alta rotacao.
Luva de Latex para procedimento sem talco.
Aquisicao de material odontologico para Posto de Saude Centr
al, conforme relacao.
1
0 2015/001910
4701 1308
2015 6545 DIPEFIL DISTRIBUIDORA DE PECAS, FILTRO
3.360,00
Aquisicao de laminas e parafusos para as motoniveladoras FG
1
ARQ. E AGR.
Folha:
195
Empenhos Emitidos
20 de Abril de 2015
01.01.2015
31.03.2015
Ano
Credor
0 2015/001910
Itens de Empenho : 170.
Valor Cat.
0 2015/001914
5500 1312
932,00
Pagamento do curso de capacitacao de COFINANCIAMENTO DO SUAS
, para Joao de Deus ( secretario) e Liziane Weide (assiste
nte Social) nos dia 05 e 06 de marco em Porto Alegre na DPM
Educacao.
1
0 2015/001898
2361 1291
70,00
1/2 Diaria a Passo Fundo para transporte de pacientes com Am
evisto para 17:00.
1
0 2015/001893
4377 1289
2015 5590 ELSON AMARILDO BOSI DE SOUZA
80,00
Despesa referente ao pagamento de mao de obra mecanica e geo
metria realizado no veiculo corsa, placa IOK-0881.
1
0 2015/001894
4363 1290
156,22
Itens de Empenho : Bucha eixo tras.
Filtro ar condicionado
Higienizador Automotivo
Despesa referente a aquisicao de pecas para o veiculo corsa,
placa IOK- 0881.
1
1 2015/000070
4771 49
Itens de Empenho : Divulgacao de Boletins Informativos - Contrato 1/2015.
4.000,00
1
0 2015/001909
4701 1303
Itens de Empenho : Eixo s
Retentor.
Rolamento.
Rolamento 70681245
Engrenagem
Aquisicao de pecas para motoniveladora FG 170 02.
3.470,20
1
0 2015/001904
4142 1299
2015 5211 FLORICULTURA URSULA LTDA.
959,42
Itens de Empenho : Semente amor perfeito F1 Majestic Giant II.
Aquisicao de sementes de amor perfeito para pracas e canteir
os da Cidade.
1
0 2015/001922
4021 1315
2015 3982 GELSON A ACHTERBERG
216,75
Itens de Empenho : kombat formiga.
Bota de Borracha
KIT COMPLETO TATLima chata
Chapeu de Palha
Facao
LUVA NITRILICA G.
Kotrine.
Materiais de cinsumo para Vigilancia da Saude conforme relac
1
Folha:
196
Empenhos Emitidos
20 de Abril de 2015
01.01.2015
31.03.2015
Ano
0 2015/001922
Itens de Empenho : ao.
Credor
Valor Cat.
0 2015/001912
4142 1304
2.400,00
Itens de Empenho : Brita
Aquisicao de brita para calcadas, confeccao de boca de lobo,
muro do Cemiterio Municipal caixas de inspecao de tubos de
80mm. Valor Estimativo.
1
0 2015/001890
2381 1286
2015
35,00
do para as 14:00h. Motivo: Transporte de pacientes em peric
ias medicas.
1
0 2015/001915
4356 1310
2015
70,00
Despesa referente ao pagamento de diaria para Capao da Canoa
no dia 28/02/2015, com saida as 06:00h e retorno aproximado
para as 19:00h. Motivo: Buscar Prefeito Municipal em Congre
sso.
1
0 2015/001930
2350 1322
2015
88,00
para as 16:00h. Motivo: Levar Conselheiros do Previagudo em
capacitacao.
1
0 2015/001908
3985 1300
589,00
Itens de Empenho : Fogao Industrial 4 bocas PMS sem forno.
Aquisicao de 01 fogao industrial para servidores que fazem r
efeicoes no interior.
1
0 2015/001917
4117 1316
2015
216,50
Itens de Empenho : Faca Navalha
Parafuso 6 x 23
Parafuso 10 x 20
Parafuso 10 x 50
Parafuso 3/8 x 1
Parafuso 10 x 40
Porca 10 mm MA
Arruela 3/8
Cardan Garfo cardan
Cruzeta
Mola
Aquisicao de material para reforma de maquina da patrulha ag
ricola (ensiladeira).
1
0 2015/001889
2361 1285
35,00
1
Folha:
197
Empenhos Emitidos
20 de Abril de 2015
01.01.2015
31.03.2015
Ano
Credor
0 2015/001889
Itens de Empenho : ra as 14:00h. Motivo: Transporte de
medicas.
Valor Cat.
pacientes em consultas
0 2015/001931
2381 1321
35,00
medicas.
1
0 2015/001918
4126 1313
2015
87,80
Itens de Empenho : Capacitor 270/324 250V
Compra de material (capacitor de partida) para manutencao de
rede de agua Linha das Pedras.
1
0 2015/001920
2423 1317
89,26
Itens de Empenho : Pasta Elastico.
Pasta A-Z LE
CADERNO CAPA DURA SEM MOLA.
Caneta azul
Kit regua escolar.
Fita durex 45 mm x 40 m.
Fita Durex
Compasso.
Alfinete.
Carbono.
Bolsa para transporte de materiais.
Material de expediente para Posto Tia Laurinha e postos do i
nterior do Municipio.
1
0 2015/001903
2397 1294
70,00
Despesa decorrente de 01 diaria para Cacapava do Sul para Bu
scar rejeito no dia 27/02/2015.
1
0 2015/001927
2397 1318
70,00
Despesa decorrente de 01 diaria para Cacapava do Sul em 28/0
2/2015, para buscar rejeito.
1
0 2015/001933
4377 1325
40,00
Despesa referente ao pagamento de mao de obra mecanica para
o veiculo corsa, placa IOK-0881.
1
0 2015/001934
4363 1324
110,00
Itens de Empenho : Bucha de Bandeja Traseira
Despesa referente a aquisicao de buchas de bandeja traseiras
do veiculo corsa, placa IOK-0881.
1
0 2015/001888
2361 1284
35,00
1
Folha:
198
Empenhos Emitidos
20 de Abril de 2015
01.01.2015
31.03.2015
Ano
Credor
Valor Cat.
0 2015/001888
Itens de Empenho : dia 27/02/2015, com saida as 11:00h e retorno aproximado pa
medicas.
0 2015/001929
2361 1323
35,00
para as 18:00h. Motivo: Transporte de pacientes em consulta
s medicas.
1
0 2015/001896
5048 1301
2015 4261 MEDPLUS COM.ART.MEDICOS LTDA
116,00
Itens de Empenho : Agulha descartavel 20 x0,55.
Curativo Redondo Blood-Stop.
Antopometro Infantil.
Aquisicao de material para sala de vacina e Posto Tia Laurin
ha, conforme relacao.
1
0 2015/001901
2397 1292
110,00
02/2015, Reuniao na Assembleia Legislativa.
1
0 2015/001906
4689 1297
2015
3.000,00
Pagamento de ligacoes telefonicas do telefone 326562244.
1
1 2015/000066
5005 45
2015 1381 PAULO AUGUSTO WILHELM
343,26
Itens de Empenho : Diaria paa Porto Alegre, para participar de evento da AGIP,
dias 2 e 3MAR2015 - Aut.Portaria 8/2015.
1
1 2015/000068
2345 47
2015 1381 PAULO AUGUSTO WILHELM
114,42
Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre, sem pernoite, para atividades do T
CE/RS, em 9MAR2015. - Aut.Ato Mesa 5/2015.
1
0 2015/001892
4968 1288
15,00
Despesa referente ao pagamento de um conserto de pneu do vei
culo Fiesta, placa IOV-1692.
1
1 2015/000072
4771 51
2015
Itens de Empenho : Transmissao de Sessoes Plenarias - Contrato 3/2015.
16.700,00
1
0 2015/001911
4702 1307
2015
355 REDE PNEU RENOV DE PNEUS LTDA
Itens de Empenho : Servicos de vulcanizacao em pneus.
Recapagens e vulcanizacoes de pnes 1400 x 24 16 lonas.
4.090,00
1
0 2015/001916
2174 1204
275,00
Prestacao de servicos de conserto e limpeza de maquinas de
cortar grama da Jardinagem.
1
Folha:
199
Empenhos Emitidos
20 de Abril de 2015
Folha:
200
01.01.2015
31.03.2015
Ano
Credor
Valor Cat.
27.02.2015
0 2015/001921 4644 1314
2015 5391 ROBERTO DOS SANTOS NOS & CIA LTDA
219,42
1
Itens de Empenho : Servico de mao de obra e deslocamento.
Servico de conserto do Rx do Posto de Saude mais deslocament
o.
0 2015/001900
2397 1293
70,00
scar rejeito, no dia 27/02/2015.
1
0 2015/001928
2397 1319
70,00
1
0 2015/001887
5492 147
2015 6655 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA
6.474,92
Itens de Empenho : Devolucao do Saldo do convenio SEDAC no 67/2013 - Edital SED
AC 14/2012. Concurso mais Cultura/ Modernizacao de Bibliotec
as Publicas Mubnicipais.
1
2 2015/000017
2399 8
2015 6081 TELMO BASTOS ROSSI JUN IOR
300,00
Itens de Empenho : 1,5 Diaria para Porto Alegre, para participar de Curso Tecni
co sobre RPPS - AGIP, em 2 e 3MAR.
1
1 2015/000071
4771 50
Itens de Empenho : Divulgacao de Boletins Informativos - Contrato 2/2015.
4.000,00
1
0 2015/001902
2397 1295
2015
70,00
uscar rejeito, no dia 27/02/2015.
1
0 2015/001907
4715 1296
2015 4538 WITTKE E MACHADO LTDA
Despesa decorrente de 43 horas
eira no Interior do Municipio.
1
4.730,00
de servicos de retro escavad
Total do Dia :
85.979,32
Total do Mes :
4.826.355,30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02.03.2015
0 2015/001944 4702 1326
2015 4432 F VACHILESKI E CIA LTDA
1.730,00
1
Itens de Empenho : Servicos de vulcanizacao em pneus.
Despesa decorrente de recapagens e vulcanizacoes de pneus 14
00 x 24.
0 2015/001937
4738 1334
178,80
Itens de Empenho : Aparelho de DVD
Aquisicao de aparelhos de DVD para salas de aula EMEI Parais
o da Crianca
1
0 2015/001943
4117 1330
2015
1
347,00
Empenhos Emitidos
20 de Abril de 2015
Data/UG Empenho
01.01.2015
31.03.2015
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Cabo acelerador.
Cruzeta
Filtro
Materiais para Trator agricola MF 275(filtro),trator agricol
a MF 4292(cabo acelerador) e retroescavedeira JCB(cruzeta,fi
ltro).
0 2015/001946
5001 1339
2015
378 IRMAOS PAVANATTO & CIA LTDA
119,50
Fornecimento de alimentacao dia 03/03, em Cachoeira do Sul
para representantes das escolas participantes, do Programa
Verde e Vida
1
0 2015/001941
2101 1332
2015 3167 JANICE SEIFFERT
1.800,00
Itens de Empenho : Dedetizacao, Desratizacao e Higienizacao de Reservatorio de
Agua.
Servico de higienizacao dos reservatorios e dedetizacoes no
CRAS, Conselho Tutelar, Centro do Idoso e Secretaria de Dese
nvolvimento Social e Habitacao.
1
0 2015/001938
4899 1338
1.700,00
Itens de Empenho : Aparelho de TV LED 32 Polegadas
Aquisicao de TV para sala de aula da EMEI Paraiso da Crianca
1
0 2015/001945
4713 1327
2015
Pagamento de ligacoes telefonicas para o
32651333.
1
1.500,00
telefone de numero
2 2015/000019
3314 10
2015
537 PLANALTO TRANSPORTES LTDA
200,00
Itens de Empenho : Passagens para conselheiros e servidoresa servico do Previag
udo - 2015.
1
0 2015/001940
4070 1336
795,50
Itens de Empenho : Tinta pva.
Folhas para Decoupage
Guardanapo para Decoupage
TERMOLINA ( COLA PARA MADEIRA )
Verniz geral 100ml
Primer univ. maxirubber
Faixa adesiva para decoupage
Tinta para tecido
Pincel no 10
Pincel no 6
Aquisicao de material de artesanato para oficinas realizadas
com familias cadastradas no Cadunico.
1
0 2015/001936
2363 1335
35,00
para as 14:00.
1
0 2015/001939
3277 1337
1
2015
8.219,68
Folha:
201
Empenhos Emitidos
20 de Abril de 2015
Folha:
202
Data/UG Empenho
02.03.2015
01.01.2015
31.03.2015
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Bilhete de Passagem Beskow/Agudo
Aquisicao de bilhetes de passagens para alunos - Processo de
Inexibilidade de Licitacao no 04/2015, contrato no 07/2015
0 2015/001942
2801 1329
2015
1.992,10
Itens de Empenho : Bandeja de Pintura
Rolo de la 328x22
Garfo para rolo
Rolo 321x15 antigota
Pincel 396 x 2 1/2
Pincel 396x3/4
Pincel 319 x1
Selador lata 18 Lt
Tinta esmalte
Aguarraz 5L
Lixa 220
Lixa 150
TINTA ACRILICA SEMI BRILHO 18LT
Tapa tudo 90 g
Rolo de la 322/22
tinta acrilica semi brilho
Multiselador
Fita isolante
TE adaptador
Tinta 18Lt
Chave Philips 3/16x3
Aquisicao de material para manutencao do predio de atendimen
tos dos grupos e familias cadastradas no Cadunico.
1
0 2015/001935
2397 1333
83,00
03/2015 para
pesquisa de pecas de maquinas.
1
Total do Dia :
18.700,58
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------03.03.2015
0 2015/001964 5501 1351
15,00
1
Despesa referente ao pagamento de lavagem para o veiculo uno
, placa ISE-1659.
0 2015/001965
4618 1350
15,00
Despesa referente ao pagamento de lavagem para o veiculo Spi
n placa IVO-2958.
1
Empenhos Emitidos
20 de Abril de 2015
01.01.2015
31.03.2015
Ano
Credor
Valor Cat.
03.03.2015
0 2015/001966 2116 1347
2015 6536 ACONTURS - Associacao dos Conselheiros
60,00
1
Itens de Empenho : Inscricao em Curso
Pagamento de inscricao para Formacao continuada e Audiencia
publica para Conselheiros Tutelares do RS. Conselheiras part
icipantes: Ana Paula de Freitas e Sandra Amanda L. Rodrigues
.
0 2015/001955
2715 1328
759,00
Itens de Empenho : Cartucho HP 60 XL Preto Original.
Cartucho HP 662XL Color original
Cartucho HP 662 XL PRETO Original.
Cartucho HP 92 XL Preto Original
Cartucho HP 28 color original
Cartucho HP 27 original
Cartucho HP 21 XL original
Cartucho HP 27 Remanufaturado.
Cartucho HP 662 XL Preto Remanufaturado.
Cartucho HP 92 Rem
Rodizio para cadeira giratoria
Pen Drive
FONTE ATX 250W.
Aquisicao de material de informatica para setores administ
rativos da SIOST.
1
0 2015/001956
4688 1331
180,00
Itens de Empenho : Servicos de Processamento de Dados
Servicos de configuracao de sistema de rede e formatacao de
computador do setor Administrativo.
1
0 2015/001958
4143 1357
2015 5647 ALCIDES BRUM & CIA LTDA
1.230,00
Itens de Empenho : Cabo de Aco 32mm x 30 cm
Aquisicao de cabo de aco para Pinguela da Vila Caicara.
1
0 2015/001959
4700 1356
2015
1.989,00
Itens de Empenho : Oleo 10 W.
Oleo 68.
Oleo.
Aquisicao de lubrificantes para maquinas e veiculos SIOST.
1
0 2015/001974
4357 1367
2015
4.000,00
Ajuda de custo de 100 litors mensais de gasolina para transp
orte da paciente Ingrid Unfer a qual por motivos de saude es
ta impossibilitada de acompanhar pacientes aos centros de re
ferencia em saude.
1
0 2015/001948
4478 1346
2.340,00
Servicos de mao de para troca de bomba de combustivel,troca
cabo acelerador e barra de direcao( desmontagem) da retroesc
avadeira JCB.
1
0 2015/001953
2361 1361
1
2015
3478 CLAUDIO ROBERTO SEIBERT
35,00
Folha:
203
Empenhos Emitidos
20 de Abril de 2015
Data/UG Empenho
03.03.2015
01.01.2015
31.03.2015
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
0 2015/001981
2529 150
713,94
Itens de Empenho : Fornecimento de Material de Expediente p/Centro Administrati
vo Municipal como: 06 cx. Folha papel A4 branca cfe. Pregao
Presencial 05/2015.
1
0 2015/001989
2484 158
1.719,95
Itens de Empenho : Fornecimento de Material de Expediente p/Almoxarifado do Adm
inistrativo Municipal como: 05cx. Folha Papel A4 branca e 05
cx. Folha Papel A4 timbrada cfe. Pregao Presencial 05/2015.
1
0 2015/001991
4144 160
2.314,90
Itens de Empenho : Fornecimento de Material de Expediente p/Setores Administrat
ivos da SIOST como: 10 cx. folha papel A4 branca e 05 cx. fo
lha papel A4 timbrado cfe. Pregao Presencial 05/2015.
1
0 2015/001992
2407 161
2.379,80
vo Municipal como: 20 cx. Folha Papel A4 cor branca cfe. Pre
gao Presencial 05/2015.
1
0 2015/002000
2403 169
1.546,87
1
0 2015/002005
2516 174
713,94
1
0 2015/001976
2350 1365
100,00
1/2 diaria para Porto Alegre no dia 09/03/2015, para Curso r
eferente a LC n° 147/2014, junto a DPM.
1
0 2015/001951
4453 1349
106,50
Itens de Empenho : Couve Verde
Milho Verde
Aquisicao de Generos alimenticios para merenda escolas na EM
EI Paraiso da Crianca
1
0 2015/001961
4739 1360
Itens de Empenho : Pincel Atomico Ponta Redonda
Folha A4 cartolina.
Bobina Papel Pardo
Fita Durex
Cola Branca kg
Massa de Modelar cx c/ 06, 90gr
1
322,40
Folha:
204
Empenhos Emitidos
20 de Abril de 2015
Data/UG Empenho
01.01.2015
31.03.2015
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
ianca
0 2015/001962
4739 1362
424,95
Itens de Empenho : Tinta Guache, 250ml
Folha de Oficio A4 colorida pct c/ 500
Fita Durex 48x45cm
Fita Corretiva 5x8cm
Bastao Cola Quente Fino
Pistola de Cola Quente 220W, Bastao Fino
Folha Oficio A/3 Branca pct c/ 500
ianca
1
0 2015/001970
2361 1343
35,00
medicas.
1
0 2015/001975
4528 1363
347,00
Taxa de incricao para Curso referente a LC n° 147/2014, junt
o a DPM.
1
0 2015/001949
2371 1342
2015 2892 FABIO JADER HEIDEMANN
35,00
Referente a 1/4 de diaria, para Santa Cruz do Sul, dia 03/03
,
para buscar e levar professores da Unisc, no encontro d
e gestores das escolas municipais do Programa Uniao Faz a Vi
da
1
0 2015/001954
4256 1364
5.000,00
1
0 2015/001982
2529 151
2015
878 GABRIEL MULLER FELIX
195,60
vo Municipal como: 20 un. Grampeador p/Grampo 26/6 cfe. Pre
1
0 2015/001987
2529 156
2015
24,75
vo Municipal como: 05 Fita p/calculadora Sharp cfe. Pregao P
resencial 05/2015.
1
0 2015/001994
2423 163
2015
575,52
Itens de Empenho : Fornecimento de Material de Expediente p/Secretaria da Saude
como: 05 cx. Bobinas, 48 canetas Marca Texto, 24 canetas Ma
rca Texto cor rosa e 24 canetas marca texto cor azul cfe. P
regao Presencial 05/2015.
1
Folha:
205
Empenhos Emitidos
20 de Abril de 2015
Data/UG Empenho
01.01.2015
31.03.2015
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
0 2015/002006
2516 175
2015
168,00
vo Municipal como: 60 cx. Grampos p/grampeador 26/6, cx. c/5
.000 dourado cfe. Pregao Presencial 05/2015.
1
0 2015/001969
4356 1341
2015
88,00
ara as 22:00h. Motivo: Levar Prefeito Municipal.
1
0 2015/001957
2174 1358
2015 2288 GRAFHICS COMPUTACAO GRAFICA LTDA
1.250,00
Itens de Empenho : Licenca do Data CAD.
Despesa decorrente de renovacao de licenca do DATA CAD.
1
0 2015/001971
2361 1340
88,00
medicas.
1
0 2015/001977
5196 1369
2015 3167 JANICE SEIFFERT
14.350,00
Itens de Empenho : Reforma Pintura e Conservacao em Postos de Saude
Reforma Pintura e conservacao do Posto de Saude da Linha dos
Pomeranos.
1
0 2015/001967
4901 1366
Itens de Empenho : Jarra 3,8 L
Bacia no11
Bacia 5,5 L
Prato Vidro
Termica 1,8 L
Ralador
Concha de cozinha
Colher de aco inox
Escumadeira
Bandeja
Bacia 6,7 L
Bacia 30 L
Aquisicao de material de copa e cozinha para o CRAS.
578,44
1
0 2015/001960
4702 1354
2.950,00
Troca de motor de partioda completo da motoniveladora FG 170
02.
1
0 2015/001952
3911 1355
2015
3.780,00
Itens de Empenho : Cadeira giratoria executiva
Aquisicao de 06 cadeiras giratorias, com braco, 05 rodizios,
com regulagem a gas, cor preta, para Setores da Secretaria
da Fazenda.
1
Folha:
206
Empenhos Emitidos
20 de Abril de 2015
01.01.2015
31.03.2015
Ano
Credor
Valor Cat.
03.03.2015
0 2015/001979 4468 1374
2015 1870 LEOPOLDO JOSE EHLE
377,25
1
Itens de Empenho : Juros
Ressarcimento de juros a produtor rural do Programa Proleite
conforme Lei Municipal 1689 de 21 de setembro de 2007.Oprer
acao contrato 40/01959 -Leopoldo Jose Ehle.
0 2015/001972
3927 1359
Itens de Empenho : Impressora Epson Multifuncional Jato de Tinta L 355
Aquisicao de uma impressora para escola Santos Dumont
723,00
1
0 2015/001968
2371 1345
35,00
mado para as 19:00h. Motivo: Transporte de professores em e
ncontro do programa Verde e Vida.
1
0 2015/001963
5501 1352
120,00
Despesa referente ao pagamento de servico de retifica de tam
bor de freio traseiro e regulagem de freio no veiculo uno, p
laca ISE-1659.
1
0 2015/001983
2529 152
2015 6431 PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE - EPP
200,00
vo Municipal como:100 un. Pasta classificadora c.trilho cfe
. Pregao Presencial 05/2015.
1
0 2015/001984
2529 153
36,76
vo Municipal como: 02 cx. estilete lamina longa e 02 cx, Est
ilete lamina estreita cfe. Pregao Presencial 05/2015.
1
0 2015/001990
2484 159
237,00
inistrativo Municipal como: 10 un. Perfurador de folhas, tam
anho Medio cfe. Pregao Presencial 05/2015.
1
0 2015/001995
2423 164
452,70
como: 30 cx. Bobinas para Fax e 04 cx. Envelope com 100 uni
dades cfe. Pregao Presencial 05/2015.
1
0 2015/001997
2455 166
422,60
Itens de Empenho : Fornecimento de Material de Expediente p/Secretaria da Educa
cao como: 200 un. Caixa Arquivo de papelao e 02 cx. Envelope
medio timbrado cfe. Pregao Presencial 05/2015.
1
0 2015/002004
2515 173
648,00
vo Municipal como: 10 cx. Envelopes c/250 un. cada 240 mm x
34 mm. cfe. Pregao Presencial 05/2015.
1
Folha:
207
Empenhos Emitidos
20 de Abril de 2015
Data/UG Empenho
01.01.2015
31.03.2015
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
0 2015/002007
2516 176
84,60
vo Municipal como: 04 cx. Grampos plasticos p/pastas suspens
as cor branca e 05 cx. Visor de cristal e etiquetas de papel
cfe. Pregao Presencial 05/2015.
1
0 2015/001980
2529 149
2015 6656 R.S.M. DE SOUZA LEAO -ME
406,60
vo Municipal como:40 Fita Larga, 05 Folha A4 branca e 04 cx.
Suspensa cfe. Pregao Presencial 05/2015.
1
0 2015/001986
2529 155
18,90
vo Municipal como: 30 un. Fita adesiva transparente cfe. Pre
1
0 2015/001996
2423 165
11,60
como: 02 cx. Borrachas de apagar cor branca cfe. Pregao Pre
sencial 05/2015.
1
0 2015/001999
2455 168
17,70
cao como: 30 un. Cola liquida branca, frasco c/no minimo 40g
. cfe. Pregao Presencial 05/2015.
1
0 2015/002002
2415 171
900,00
vo Municipal como: 200 cx. Arquivo de papelao cfe. Pregao Pr
esencial 05/2015.
1
0 2015/002008
2516 177
327,80
vo Municipal como: 100 un. Pasta canaleta A4, 100 un. plasti
ca tipo L e 12 un. Tesouras de Inox 22 cm. cfe. Pregao Prese
ncial 05/2015.
1
0 2015/001985
2529 154
2015 6657 STAUDT & FRANCESQUETT LTDA -EPP
33,00
vo Municipal como: 30 un. Extrator de grampos cfe. Pregao P
resencial 05/2015.
1
0 2015/001988
2484 157
216,72
inistrativo Municipal como: Espiral nrs. 7,9,12,17,23,26 e 2
9 cfe. Pregao Presencial 05/2015.
1
0 2015/001993
2423 162
634,70
como: 50 Apontador plastico, 10 sc. Atilho, saco c/120 unid
ades, 60 Pasta AZ e 100 Pasta de plastico, tamanho A4 cfe. P
1
Folha:
208
Empenhos Emitidos
20 de Abril de 2015
01.01.2015
31.03.2015
Ano
Credor
Valor Cat.
03.03.2015
0 2015/001998 2455 167
483,60
1
cao como: 06 cx. Caneta cor azul, 04 cx. cor preta, 01 cx. c
or vermelha, 50 un. cola bastao e 20 cx. precevejo cfe. Preg
ao Presencial 05/2015.
0 2015/002001
2403 170
480,30
vo Municipal como: 60 un. Pasta AZ, LE, 30 un. Pincel atomic
o e 15 un. Pincel p/quadro branco cfe. Pregao Presencial 05/
2015.
1
0 2015/002003
2415 172
772,15
vo Municipal como: 800 Capas p/Encadernacao, 200 cx. Clipes
nrs: 01,02,03 e 04 e 10 un. Tinta p/carimbo cor preta cfe. P
1
0 2015/002009
2516 178
208,00
vo Municipal como: 100 un. Pasta de papelao A4, 15 un. pranc
heta Eucatex e 08 un. Tinta p/almofada e carimbo preto c/40
ml. cfe. Pregao Presencial 05/2015.
1
0 2015/001950
4453 1353
452,53
Itens de Empenho : Batata Inglesa
Beterraba
Cebola de Cabeca
Cenoura.
Ovos de galinha, in natura, embalagem em 01 duzia
repolho cabeca
Aquisicao de Generos alimenticios para merenda escolar das E
scolas Santos Reis e Paraiso da Crianca
1
0 2015/001973
3329 148
30.000,00
Itens de Empenho : Pagamento contratacao de Empresa p/efetuar o transporte de p
acientes em tratamento de Saude Hemodialise cfe. Pregao Pres
encial 07/2014, Contrato 21/2014 e T. A. 01.
1
0 2015/001947
2363 1344
88,00
orno previsto para as 18:00. Motivo levar carga de pneus usa
dos.
1
0 2015/001978
2838 1371
2015
Itens de Empenho : Canaleta sist. x.
fio flex 4mm
Fio Flex 1,5
Buchas 6mm
parafuso 3,5x4,0
Broca Videa 6mm
Broca de videa 8 mm
1
74,62
Folha:
209
Empenhos Emitidos
20 de Abril de 2015
Folha:
210
Data/UG Empenho
01.01.2015
31.03.2015
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Broca de videa 10mm.
Broca 6 mm
Broca 8mm
broca 10mm p/aco
Buchas PVC 10mm
PARAFUSO PHILIPS 60 X 100
Compra de material para manutencao da rede eletrica da Bibli
oteca Publica Municipal Aldo Berger.
Total do Dia :
88.894,69
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------04.03.2015
0 2015/002027 2356 1398
110,00
1
Diaria a Porto ALegre dia 06/03/2015- Audiencia no BadesulSaida as 6,00hs e retorno previsto para as 20,00hs.
0 2015/002018
4908 1368
2015
3.078,00
Itens de Empenho : CPU Processador INTEL i5, 08 gb Memoria DDR3, HD /Sata 6.0 G
b/s 1TB, DVDRW sata
Aquisicao de duas CPU para Escolas: Tres de Maio e Santos Du
mont
1
0 2015/002048
2611 1404
2015
320,00
Itens de Empenho : HD 500 GB
Fonte ATX300W.
Aquisicao de pecas para conserto em microcomputador da Escol
a Tres de Maio
1
0 2015/002063
4522 1433
44,00
1/4 de diaria para viagem a Sobradinho no dia 06/03/2015, a
fim de participacao em reuniao referente a ligacao asfaltica
Agudo/Ibarama.
1
0 2015/002014
2361 1389
2015 3785 ALECIO DERLI WACHHOLZ
44,00
1/4 diaria a Santa Maria, dia 04/03/2015 saida as 7:30 e ret
orno previsto para as 17:00.Motivo reuniao na CIR.
1
1 2015/000073
2345 52
114,42
Itens de Empenho : Diaria paraPorto Alegre - Atividade Parlamentar na CORSAN e
ALRS - Aut.Ato Mesa 6/2015.
1
0 2015/002062
2174 1402
2015
Itens de Empenho : Pagamento de taxa.
Pagamento DLE para contratos da Caixa Economica Federal.
lor Estimativo.
1
0 2015/002059
300,00
Va
4655 1406
1.500,00
Aquisicao de Generos de Alimentacao para encontro semanal do
grupo da Melhor Idade Amizade.
1
Empenhos Emitidos
20 de Abril de 2015
Data/UG Empenho
01.01.2015
31.03.2015
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
0 2015/002013
5113 1396
390,00
Itens de Empenho : Flyer (panfletos)
Aquisicao de flyers para divulgacao da programacao referente
a semana da mulher. Conforme Decreto Municipal 34/2015.
1
0 2015/002054
4655 1426
1.500,00
Aquisicao de lanches em geral para encontro quinzenal do gru
po da Melhor Idade Alegria.
1
0 2015/002067
4702 1419
4.140,00
Mao de obra para desmontar eixo dianteiro, troca de coroa e
pinhao, rolamento e retentores, montagem e instalacao na Ret
ro Randon.
1
0 2015/002023
4144 1372
Itens de Empenho : Caixa suporte
Aquisicao de material para equipe jardinagem.
42,68
1
0 2015/002030
2361 1384
88,00
Despesa decorrrente de 01 diaria para Porto Alegre no dia 04
/03/2015, para levar pacientes. Saida prevista para 03:00 e
retorno aproximado para 19:00.
1
0 2015/002052
2361 1416
35,00
rno previsto para as 17:00. Motivo levar secretario na reuni
ao da CIR.
1
0 2015/002071
3269 1434
2015
323 ELEMAR R BRAGA
8.597,76
Itens de Empenho : Bilhete de Passagem Passo Sant Clair/Picada do Rio
Aquisicao de bilhetes de passagens para alunos da Educacao
Infantil e Fundamental -Processo Inexigibilidade de Licitaca
o no 05/2015, Contrato no 14/2015
1
0 2015/002072
3270 1434
2015
323 ELEMAR R BRAGA
3.653,76
Itens de Empenho : Bilhete de Passagem Barragem/Elemar Braga
o no 05/2015, Contrato no 14/2015
1
0 2015/002073
3268 1434
2015
323 ELEMAR R BRAGA
19.968,00
Itens de Empenho : Bilhete de Passagem Passo Sant Clair/Picada do Rio
o no 05/2015, Contrato no 14/2015
1
0 2015/002035
2350 1413
35,00
1/4 de diaria para Santa Maria no dia 05/03/2015 para retir
1
Folha:
211
Empenhos Emitidos
20 de Abril de 2015
01.01.2015
31.03.2015
Ano
Credor
0 2015/002035
Itens de Empenho : ar carteiras de identidade no Posto de Identificacao.
Valor Cat.
0 2015/002037
2347 1408
2015 1131 ENICE TERESINHA MISSAU
100,00
5, com saida as 6 horas e retorno as 20 horas, para aquisica
o material para confeccao decoracao Natal de Luz/2015, cfe.
Decreto n.o 35/2015.
1
0 2015/002015
2361 1391
35,00
1/4 diaria a Santa Maria para transporte de paciente com Amb
ulancia IVA 0159, dia 04/03/2015 saida as 9:00 e retorno pre
visto para as 14:00
1
0 2015/002065
4701 1424
Bomba principal
Tampa.
Filtro 2300
Bocal para tocha Mig 12mmx54mm s/rosca.
Junta
Esticador
Mangueira
Aquisicao de pecas para o carregador W20.
1.858,40
1
0 2015/002066
4701 1422
Itens de Empenho : Prisioneiro
Cabo
Farolete traseiro
Lanterna
Kit reparo alavanca.
Retentor.
Aquisicao de pecas para a retro 580L.
1.407,60
1
0 2015/002043
2771 1417
Itens de Empenho : Brita media
Po de brita.
Aquisicao de brita para patios
as municipais
1.900,00
1
e pequenos reparos das escol
0 2015/002033
4356 1378
2015
88,00
para as 19:00h. Motivo: Transporte da Acessoria Juridia par
a audiencia no Foro de Porto Alegre.
1
0 2015/002024
4144 1370
Itens de Empenho : Chave regulavel
Aquisicao de chave para canos para setor dos pedreiros.
60,00
1
0 2015/002034
2361 1383
35,00
1
2015
Folha:
212
Empenhos Emitidos
20 de Abril de 2015
Data/UG Empenho
04.03.2015
01.01.2015
31.03.2015
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
04/03/2015, para levar pacientes. Saida prevista para 06:00
hora e retorno previsto para 16:00.
0 2015/002057
2381 1410
2015 1230 INEIA ELISABETE PEREIRA ALVES
35,00
Pagamento de 1/4 de diaria para itaara no dia 04/03/2015 com
saida as 8h e retorno as 14h aproximadamente.Motivo acompan
har paciente.
1
0 2015/002017
3275 1386
2015
1.264,08
Bilhete de Passagem Bartmann/Cerro Chato
Aquisicao de bilhetes de passagens para alunos das escolas
1
0 2015/002042
3277 1418
2015
22.780,64
Itens de Empenho : Bilhete de Passagem A. Kluge/Agudo
Aquisicao de bilhetes de passagens para alunos - Processo In
exibilidade de Licitacao no 04/2015, Contrato no 06/2015
1
0 2015/002049
3269 1403
2015
1.328,64
Itens de Empenho : Bilhete de Passagem Rolf Pachaly/3 de Maio
Aquisicao de bilhetes de passagem para alunos - Processo de
Inexibilidade Licitacao no 04/2015, Contrato no 06/2015
1
0 2015/002050
3281 1393
2015
27.140,24
Itens de Empenho : Bilhete de Passagem R. Wendt/Agudo
Bilhete de Passagem Rolf Pachaly/Agudo
Aquisicao de passagens para alunos ensino fundamental e medi
o - Processo de Inexibilidade Licitacao no 04/2015, contrato
n o 06/2015
1
0 2015/002029
2347 1377
2015 5513 JAMILA ALMA CASSEL
100,00
Despesa decorrente 1/2 diaria para Porto Alegre no dia 04/03
/2015, no Forum Central para audiencia Acao Civil Publica s/
Campo Bonito. Saida as 9 horas, retorno as 20 horas.
1
0 2015/002016
2678 1390
100,00
Itens de Empenho : processador Core 2 DUO E6550 2,33 Mhz
Substituicao de processador de computador da Biblioteca Publ
ica Aldo Berger para ser transferido para o Museu Richardt B
rauer.
1
0 2015/002044
4965 1411
2015 2908 JAQUES VANDERLEI BOCK
1.400,00
Itens de Empenho : Pastel Congelado
Aquisicao de generos alimenticios ( pasteis congelados ) par
a lanches no Campeonato Municipal de Futsal
1
0 2015/002011
4941 1382
1
330,00
Folha:
213
Empenhos Emitidos
20 de Abril de 2015
Data/UG Empenho
01.01.2015
31.03.2015
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Pagamento de 1 diaria e 1/2 para Porto Alegre nos dias 05 e
06 de marco com saida as 5h do 05 e retorno previsto para as
17h do dia 06 aproximadamente. Motivo curso DPM.
0 2015/002032
2381 1380
35,00
Despesa decorrente de 1/4 de diaria para Itaara, no dia 04/0
3/2015, para levar paciente. Saida prevista para 7:30 e reto
rno aproximado para 15:00.
1
0 2015/002068
4702 1429
Servicos de consertos e troca de pecas em
e motoniveladora da SIOST.
1
2.730,00
caminhoes, retro
0 2015/002070
4701 1430
Aquisicao de pecas para o caminhao 15180.
1.882,00
1
0 2015/002038
3991 1423
2015 5360 LINNA FESTAS COMERCIO E ATESANATO LTDA
600,00
Itens de Empenho : Material para decoracao natalina
Despesa decorrente fornecimento de material para confeccao d
e decoracao natalina-NATAL DE LUZ/2015(tecidos, fitas, galho
s c/gliter, flores, papeis, bolas, etc...) cfe. Decreto n.o
35/2015.
1
0 2015/002039
4866 1425
108,50
1
0 2015/002010
2381 1385
2015 6000 LIZIANE ALMEIDA WEIDE
330,00
Pagamento de 1 diaria e 1/2 para Porto Alegre nos dia 05 e 0
6 de marco com saida as 5h do dia 05 e retorno as 17h do 06
aproximadamente. Motivo curso DPM
1
0 2015/002055
2381 1415
44,00
Pagamento de 1/4 de diaria oara Itaara no dia 05/03/2015com
saida as 8h e retorno as 14h aproximadamente. Motivo: acompa
nhar paciente.
1
0 2015/002041
3991 1420
2015 2899 MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS
600,00
e decoracao natalina-NATAL DE LUZ/2015 ( tecidos, fitas, gal
hos c/gliter, flores, tesouras, linhas, agulhas, colas, etc.
), cfe. Decreto n.o 35/2015.
1
0 2015/002028
2347 1376
2015
110,00
Despesa decorrente 1/2 diaria para Porto Alegre no dia 04/03
1
Folha:
214
Empenhos Emitidos
20 de Abril de 2015
01.01.2015
31.03.2015
Ano
Credor
Valor Cat.
0 2015/002028
Itens de Empenho : /2015, no Forum Central para audiencia Acao Civil Publica s/
Campo Bonito. Saida as 9 horas, retorno as 20 horas.
0 2015/002031
2381 1379
35,00
Despesa decorrente de 1/4 de diaria para Cachoeira do Su, no
dia 04/03/2015 para levar pacientes para pericia. Saida 8:3
0, retorno aproximado 13:30.
1
0 2015/002040
4866 1427
108,50
1
0 2015/002012
5048 1388
200,00
Itens de Empenho : Curativo Redondo Blood-Stop.
Lidocaina Gel 2%.
Aquisicao de material para sala de vacina,campanha da vacina
cao e para posto de saude.
1
0 2015/002069
4701 1428
Cabo de forca
Terminal
Corrente
Disco embreagem
Parafuso.
Placa de Controle
Placa bomba hidraulica
Aquisicao de pecas para motoniveladora FG 17001.
3.146,00
1
0 2015/002058
4655 1401
1.000,00
Aquisicao de lanches em geral para encontro semanal do grupo
da Melhor Idade Amizade.
1
0 2015/002064
4525 1432
Assinatura anual do Jornal Diario de Santa Maria.
491,50
1
0 2015/002021
4144 1375
296,00
Aquisicao de pecas para maquinas de cortar grama da Jardinag
em.
1
0 2015/002022
2173 1373
Conserto de maquinas de cortar grama da Jardinagem.
100,00
1
0 2015/002025
2356 1397
2015 1409 ROSEMERI IEDA STAHL
100,00
Diaria a Porto ALegre dia 09/03/2015 no seminario Processo E
letronico TCERS, saida as 6,30hs e retorno previsto para as
1
Folha:
215
Empenhos Emitidos
20 de Abril de 2015
01.01.2015
31.03.2015
Ano
Credor
0 2015/002025
Itens de Empenho : 18,30horas.
Valor Cat.
0 2015/002045
2369 1409
2015 1408 ROSMERI MARTINI OESTREICH
44,00
Referente a 1/4 de diaria, dia 05/03, Santa Maria, na Reunia
o AMCENTRO
1
0 2015/002036
4117 1414
2015 4456
Itens de Empenho : Radio
Controle
Material
oto para
1
SANDRO L. BERTULINI
390,00
remoto para radio
(radio) para veiculo kangoo IVQ 7494 e controle rem
radio noTrator Agricola Valtra A 750.
0 2015/002061
2397 1399
70,00
1
0 2015/002019
4459 1381
2015
675,00
Itens de Empenho : Semen bovino holandes
Semem bovino para inseminacao artificial do programa Proleit
e - Semem Holandes Aldon - 7HO10837.
1
0 2015/002053
4655 1421
2.000,00
Aquisicao de generos de alimentacao para encontro quinzenal
do grupo da Melhor Idade Alegria.
1
0 2015/002056
4840 1431
Assinatura anual do jornal Correio Agudense
110,00
1
0 2015/002060
2397 1400
2015
70,00
scar rejeito, no dia 04/03/2015.
1
0 2015/002046
2369 1407
2015 1483 VANIA TERESINHA RASKOPF KLUSENER
41,00
o AMCENTRO
1
0 2015/002026
2356 1394
2015 1513 WOLFGANG AMADEUS GEHRKE
100,00
Diaria a Porto Alegre dia 09/03/2015 seminario Processo Elet
ronico TCERS, saida as 6,00hs e retorno previsto para as 18,
30horas.
1
0 2015/002020
4126 1387
2015
Itens de Empenho : Grampo para cabo de aco
Parafuso 5/16 x12
Porca zincada 5/16
Registro 40
1
293,87
Folha:
216
Empenhos Emitidos
20 de Abril de 2015
Folha:
217
Data/UG Empenho
01.01.2015
31.03.2015
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Curva esf. 40
Uniao soldavel 40
Luva correr 40
Barra de cano esg. 50
Barra de cano soldavel 50
Fita veda rosca
COLA
Adaptador 1/2
Adaptador 3/4
Adaptador 1 "
Bucha reducao 1 x 1/2
Bucha reducao 1 x 3/4
Bucha reducao 1 1/4 x 3/4
Bucha reducao 1 1/2 x 1
Bucha reducao 1 1/2 x 1 1/4
Cap esg 50
Cap soldavel 50
Adaptador com rosca 50 x 1 1/2
Luva rosca 1 1/2
Uniao 1/2 p/m
Uniao 3/4 p/m
Reducao 3/4 x 1/2
Cap esg. 100
Materiais para construcao de fontes drenadas em quatro propr
iedades rurais- Aldemar Erhardth,Flavio Kobs, e Jacson Hoffm
ann em Linha Boemia , e Adriano Kohler Linha Crema.
0 2015/002047
4969 1405
2015
219,03
Itens de Empenho : KIT Para Cortina
Pc Ilhos Redondo n.2
Cortina Blecaut
Aquisicao de cortina para janelas EMEI Paraiso da Crianca
1
0 2015/002051
4012 1412
2015
108,95
Itens de Empenho : AGUARRAS (SOLVENTE)
Corante Preto 50ml
Rolo de Espuma 5cm
Manga 3/8x1,5
Abracadeira 9.13
Fita Aluminizada 15cm
Filtro de Linha.
Aquisicao de materiais para conservacao dos Postos de Saude.
1
Total do Dia :
119.961,57
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------05.03.2015
0 2015/002096 4702 1469
2015 6658 Albiero e Albiero Ltda
140,00
1
Servicos de alinhamento de rodas e balanceamento do caminhao
ITS 7689.
0 2015/002088
4701 1437
2015
Itens de Empenho : Suporte.
3.990,00
1
Empenhos Emitidos
20 de Abril de 2015
Data/UG Empenho
01.01.2015
31.03.2015
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Chapa lisa.
Suporte m
Disco ST
Sensor temperatura
Aquisicao de pecas para a motoniveladora FG 170 02.
Valor Cat.
0 2015/002098
4701 1467
2.000,00
Aquisicao de material para maquinas e veiculos da SIOST.
1
1 2015/000074
2345 53
2015 2592 CARLOS EMILIO SCHIEFELBEIN
95,35
Itens de Empenho : Diaria para Sobradinho - reuniao com Secretario de Estado. A
ut.Ato Mesa 7/2015.
1
0 2015/002079
2361 1455
35,00
Ambulancia IVA 0159, dia 05/03/2015 saida as 10:30 e retorn
o previsto para as 15:00
1
0 2015/002089
4969 1452
7,76
Itens de Empenho : Pilha Palito Alcalina AAA c/ 2
Pilha Pequena c/4
Aquisicao de pilhas para controle dos equipamentos eletroni
cos da EMEI Paraiso da Crianca
1
0 2015/002091
4943 1449
144,10
Itens de Empenho : Esfregao Limpeza c/ Cabo para Balde ZIGZAG e refil fibras de
algodao
Balde ZIGZAG
Esfregao com Cabo para Fronha Microfibra
Aquisicao de produtos de limpeza para EMEI Paraiso da Crianc
a
1
0 2015/002092
4955 1451
44,29
Itens de Empenho : Toalha de Papel Bobina 2 rolos
Saco Plastico 5L para Congelar, pct c/ 100
Aquisicao de produtos para cozinha da EMEI Paraiso da Crianc
a
1
0 2015/002095
2381 1460
35,00
ra as 16:00h. Motivo: Transporte de pacientes em pericias m
edicas.
1
0 2015/002103
2174 1456
932,00
Despesa decorrente de 02 inscricoes do Treinamento de Terce
irizacao de Servicos Continuos Limpeza e Vigilancia.
1
0 2015/002075
3276 1445
2015
323 ELEMAR R BRAGA
Itens de Empenho : Bilhete de Passagem Mundt/Agudo
1
7.532,80
Folha:
218
Empenhos Emitidos
20 de Abril de 2015
Data/UG Empenho
01.01.2015
31.03.2015
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Bilhete de Passagem Getulio Vargas/Agudo
exigibilidade de Licitacao no 05/2015, Contrato no 14/2015
0 2015/002076
3277 1446
2015
323 ELEMAR R BRAGA
9.190,72
Itens de Empenho : Bilhete de Passagem Garagem do Braga/Agudo
exigibilidade de Licitacao no 05/2015, Contrato 14/2015
1
0 2015/002077
3274 1443
2015
323 ELEMAR R BRAGA
19.567,68
Itens de Empenho : Bilhete de Passagem Cerro da Igreja/Agudo
Bilhete de Passagem Barragem/Agudo
exigibilidade de Licitacao no 05/2015, Contrato no 14/2015
1
0 2015/002090
3275 1447
2015
323 ELEMAR R BRAGA
11.876,48
Itens de Empenho : Bilhete de Passagem Cerro da Vilma/Agudo
Bilhete de Passagem Arroio do Lino/Agudo
exigibilidade de Licitacao no 05/2015, Contrato 14/2015
1
0 2015/002102
4142 1458
Aquisicao de flores para ornamentcao de Pascoa.
28,90
1
0 2015/002094
2381 1459
88,00
as medicas.
1
0 2015/002104
2771 1470
2015
106,64
Itens de Empenho : Pino Macho PC 3P 20A
Abracadeira 3/4
TOMADA 20A
CANALETA PVC COM ADESIVO
Luva Eletroduto 3/4
Cabinho 4mm
FITA VEDA ROSCA 18X10
Aquisicao de materiais diversos para as escolas: Alberto Pas
qualini e Santos Reis
1
0 2015/002100
4701 1464
2015 4944 J. MALUCELLI EQUIPAMENTOS LTDA
Itens de Empenho : Kit filtro lubrificante e combustivel.
Aquisicao de pecas para motoniveladora do PAC.
177,56
1
0 2015/002099
4143 1466
2015
137 JERONIMO WENDT
1.960,00
Itens de Empenho : Pedra ferro.
Aquisicao de pedras para conserto de calcamento em Avenidas
e Ruas da Cidade.
1
0 2015/002086
4701 1439
1
2015
1252 JOAO ADROALDO DA SILVA
349,00
Folha:
219
Empenhos Emitidos
20 de Abril de 2015
Data/UG Empenho
05.03.2015
01.01.2015
31.03.2015
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Itens de Empenho : Kit molas
Aquisicao de pecas para o caminhao INP 8133.
0 2015/002087
4701 1438
2015 1252 JOAO ADROALDO DA SILVA
Itens de Empenho : Kit molas
Aquisicao de pecas para o caminhao IJT 8856.
554,00
1
0 2015/002078
4117 1448
40,00
Itens de Empenho : Garrafa termica de 5 litros
Garrafa termica (para armazenar agua para consumo) para uso
de operador de trator agricola Valtra A 750 - Paulo Flores
1
0 2015/002081
4702 1436
80,00
Servicos de troca de pecas nos veiculos gol 8767 e saveiro.
1
0 2015/002082
4701 1435
Itens de Empenho : Junta Saveiro
Ponteira Saveiro
Prato mola Gol 8767
Coxim superior amortecedor lado esquerdo. Gol 8767
Porca Gol 8767
Parafuso roda truck Gol 8767
Aquisicao de pecas para o veiculo Gol 8767 e Saveiro.
313,00
1
0 2015/002074
2361 1444
2015
88,00
orno previsto para as 18:00. Motivo agendar consultas para p
acientes do Municipio.
1
0 2015/002085
4701 1440
2015
953 MAKI-COM DE PECAS P/VEICULOS LTDA
Itens de Empenho : Coroa pinhao carraro.
Aquisicao de pecas para a retro 580L.
3.955,00
1
0 2015/002093
2361 1463
35,00
urno no dia 05/03/2015, com saida as 07h30min e retorno apro
ximado para as 15:00h. Motivo: Transporte de pacientes em c
onsultas medicas.
1
0 2015/002083
4702 1442
2015
Servicos de lubrificacao no caminhao ITS 7689.
243,00
1
0 2015/002084
4701 1441
2015
Itens de Empenho : Kit filtro lubrificante e combustivel.
Aquisicao de pecas para o caminhao ITS 7689.
1.160,19
1
0 2015/002106
3789 1454
552,00
Aquisicao de medalhas para Campeonato Municipal de Futsal Ed
1
Folha:
220
Empenhos Emitidos
20 de Abril de 2015
Folha:
221
01.01.2015
31.03.2015
Ano
Credor
0 2015/002106
Itens de Empenho : icao 2015
Valor Cat.
0 2015/002080
5506 1453
2015
300,00
Divulgacao de 20 insercao sobre a campanha de vacina contra
o virus HPV que ocorrera nos dias 07 e 28 de marco de 2015.
1
0 2015/002105
4739 1465
322,40
Itens de Empenho : Pincel Atomico Ponta Redonda
Folha A4 cartolina.
Bobina Papel Pardo
Fita Durex
Cola Branca
Massa de Modelar cx c/ 06, 90gr
ianca
1
0 2015/002097
4705 1468
2.000,00
Aquisicao de generos de alimentacao para servidores a servic
o no interior.
1
0 2015/002101
2397 1462
2015
35,00
05/03/2015, para levar lixo no aterro sanitario.
1
Total do Dia :
67.978,87
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06.03.2015
0 2015/002138 2635 1474
300,00
1
Aquisicao de material de processamento de dados para o Telec
entro Comunitario.
0 2015/002139
2645 1472
484,00
Itens de Empenho : CARTUCHO HP 122XL PRETO ORIGINAL
Cartucho HP 122XL preto remanufaturado
Toner HP CE 285
MOUSE PS2
Toner HP 35/36
Aquisicao de material de processamento de dados para a SDSH
e CRAS.
1
0 2015/002140
2656 1461
360,00
Aquisicao de material de processamento de dados para o Conse
lho Tutelar.
1
0 2015/002142
2385 1450
90,00
1
Empenhos Emitidos
20 de Abril de 2015
01.01.2015
31.03.2015
Ano
Credor
Valor Cat.
0 2015/002142
Itens de Empenho : com saida as 5h e retorno as 17h aproximadamente. Motivo: Fo
rmacao continuada e audiencia publica para Conselheiros Tute
lares do RS
0 2015/002136
4477 179
2015 6438 C.D.C. MACHADO & CIA OTDA -ME
45.000,00
Itens de Empenho : Pagamento Servicos de Hora Maquina p/Produtores Rurais, cfe.
Pregao Presencial 08/2015 e Contrato 26/2015. condicoes de
pagamento : Prefeitura 50% e Produtores 50%.
1
0 2015/002116
2381 1481
88,00
ara as 19:00h. Motivo: Transporte de Conselheiros em capaci
tacao.
1
0 2015/002127
2397 1498
70,00
Despesa decorrente de 01 diaria para Passo Fundo no dia 06/0
3/2015 para buscar material.
1
0 2015/002110
2361 1485
35,00
1/4 de diaria Santa Maria para transporte de pacientes com A
mbulancia IVA 0159, dia 06/03/2015 saida as 9:00 e retorno p
1
0 2015/002135
4357 1501
2015 2748 GARAGEM BELEM LTDA
Aquisicao de combustivel para o veiculo SPIN 2957.
50,00
1
0 2015/002119
4356 1477
2015
88,00
ara as 19:00h. Motivo: Buscar Prefeito Municipal no Aeroport
o.
1
0 2015/002132
4701 1490
2015
6.400,00
Aquisicao de pecas de reposicao para caminhoes, maquinas da
Siost. Valor Estimativo
1
0 2015/002134
4702 1491
2015
2.400,00
Despesa decorrente de servicos em caminhoes e maquinas da Si
ost. Valor Estimativo.
1
0 2015/002137
4477 180
2015
89.000,00
Itens de Empenho : Pagamento Servicos de Hora Maquina p/Produtores Rurais, cfe.
Pregao Presencial 08/2015 e Contrato 25/2015. Condicoes de
pagamento: Prefeitura 50% e Produtores 50%.
1
Folha:
222
Empenhos Emitidos
20 de Abril de 2015
Data/UG Empenho
01.01.2015
31.03.2015
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
0 2015/002118
2361 1479
35,00
medicas.
1
0 2015/002128
3275 1494
2015
430 JAGER & CIA LTDA
10.694,86
Bilhete de Passagem Rincao do Pinhal/Cerro Chato
Aquisicao de bilhetes passagens para alunos - Processo Inexi
gibilidade de Licitacao no 04/2015, Contrato no 05/2015
1
0 2015/002107
5511 1486
336,00
Itens de Empenho : Bacia de Plastico 3,3 L
Bacia 6,7 L
Pote Plastico 1,85 L
Limpador de Mamadeira
Pote Plastico c/ Tampa 48 L
Aquisicao de materiais para cozinha da EMEI Paraiso da Crian
ca
1
0 2015/002111
4969 1484
1.224,30
Itens de Empenho : Bola Personagens de Vinil 8
Carro de brinquedo
Telefone Plastico - Brinquedo
Blocos de Montar 3
Caminhao de brinquedo
Cacamba didatica de brinquedo
Casinha Didatica 1
Jogo didatico
Caminhao Golf
Fuscao de Plastico
Bugao de Plastico
Brinquedo Mosc Fone de Vinil
Relogio didatico clock-clock
Brinquedo Meu Patinho
Jogo de boliche do gremio
Chocalho para Bebes
Bola pequena
Ursinho de Vinil
Chocalho Divertido
Bonecos de Vinil Pooh 1
Bolinhas Divertidas de Vinil
Aquisicao de Brinquedos para salas de aula da EMEI Paraiso d
a Crianca
1
0 2015/002130
2397 1493
300,00
Despesa decorrente de 1/5 para Porto Alegre nos dias 12 e 13
/03/2015 para participar em treinamento da DPM - Terceiriza
cao de Servicos - Planilha de Custos.
1
Folha:
223
Empenhos Emitidos
20 de Abril de 2015
Data/UG Empenho
01.01.2015
31.03.2015
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
0 2015/002126
2397 1500
44,00
Despesa decorrente de1/4 de diaria para Santa maria no dia 0
6/03/2015 para buscar caminhao do conserto.
1
0 2015/002121
4702 1476
Confeccao de eixo de giro da motoniveladora FG 17001.
1.800,00
1
0 2015/002117
2389 1480
dia 06/03/2015, com saida as 07h30min e
para as 19:00h. Motivo: Levar Secretaria
35,00
NO PAIS.
para Santa Maria no
retorno aproximado
em Reuniao.
1
0 2015/002129
4954 1489
2015
827
Conserto
mont
Anulacao
LEONI E. FRIEDRICH
100,00
em Forninho Eletrico
no forninho eletrico da cozinha da Escola Santos Du
1
0 2015/002133
2397 1492
2015 1292 LUCIANA DA SILVA
300,00
Despesa decorrente de 01 e meia diaria para Porto Alegre nos
dias 12 e 13/03/2015, para Participacao de Curso Na DPM, Te
rceirizacao de Servicos - Planilha de Custos.
1
0 2015/002120
2381 1475
35,00
mado para as 14:00h. Motivo: Transporte de pacientes em per
icias medicas.
1
0 2015/002123
4822 1497
Itens de Empenho : Agua Sanitaria 02 litros.
Detergente frasco de 500ml
Pedra Sanitaria 25g
Saponaceo cremoso fasco 200ml
Lava-roupas 2kg
Lustra Moveis de 200ml
Flanela para po.
Pano de prato pintado
Sacos de algodao
Esponja dupla face
Aquisicao de produtos de limpeza para POLO/UAB
142,71
1
0 2015/002124
2361 1499
2015 6055 NATALINO LIMA SILVA
44,00
1/4 de Diaria aSanta Maria para acompanhar paciente dia 06/0
1
de empenho.
Folha:
224
Empenhos Emitidos
20 de Abril de 2015
01.01.2015
31.03.2015
Ano
Credor
0 2015/002124
Itens de Empenho : 3/2015 saida as 8:30 e retorno previsto para as 14:00
Valor Cat.
0 2015/002112
4701 1473
1.664,00
Itens de Empenho : Amortecedor. S10
Coxim Caixa. S10
Bieleta S10
Jogo de calha de chuva S10
Maquina de vidro INC 0778 e INP 8133
Macaneta Interna INC 0778 e INP 8133
Aquisicao de pecas para o veiculo S10 e para os caminhoes IN
P 8133 e INC 0778..
1
0 2015/002113
4702 1471
Solda carroceria, calcos de roda com reforco e
ecedor no veiculo Saveiro, troca de maquina de
nhao INC 0778, solda carroceria e reposicao de
ulo S10, solda no teto com retirada de pecas,
barra reforco no teto e pintura no veiculo INP
1
2.086,00
suporte amort
vidro no cami
pecas no veic
colocacao de
8133.
0 2015/002131
3439 1495
2015 3117 PREFEITURA MUN. DE POA - EPTC
200,00
Itens de Empenho : Lococao Urbana
Valor referente locomocao urbana em Porto Alegre. Valor Esti
mativo
1
0 2015/002114
4968 1483
10,00
Itens de Empenho : Balanceamento
Despesa referente ao balanceamento de um pneu do veiculo fie
sta, placa IOV-1692.
1
0 2015/002115
5501 1482
15,00
Despesa referente ao conserto de um pneu do veiculo uno plac
a ISE-1659.
1
0 2015/002122
4702 1478
1.687,00
Itens de Empenho : Manutencao de maquinas e equipamentos. Motonivleadora FG 17
002 - R$ 627,00; Mot. PAC -R$ 627,00, VW 24280 - R$ 128,00
Servicos de troca de pecas, solda e reparos na motonivelador
a FG 17002, motoniveladora do PAC e caminhao VW 24280.
1
0 2015/002109
2369 1488
330,00
Referente a uma diaria e meia, a POA, dias 30 e 31 de marco,
para Secretaria da SED no XXVI Forum Estadual das Secretari
as Municipais de Educacao RS, da UNDIME/RS
1
0 2015/002141
2385 1457
2015 4455 SANDRA AMANDA LANGNER RODRIGUES
90,00
com saida as 5h e retorno as 17h aproximadamente. Motivo: Fo
rmacao contunuada e audiencia publica para Conselheiros Tute
1
Folha:
225
Empenhos Emitidos
20 de Abril de 2015
Folha:
226
01.01.2015
31.03.2015
Ano
Credor
0 2015/002141
Itens de Empenho : lares do RS.
Valor Cat.
0 2015/002125
2361 1496
2015 3174 TADIANA ROSITA GRINGS
41,00
1/4 diaria a Santa Maria para acompanhar paciente dia 06/03/
2015 saida as 8:30 e retorno previsto para as 14:00.
1
0 2015/002108
4834 1487
2015 3714 UNDIME - UNIAO NAC DIR. MUN. EDUC
200,00
Itens de Empenho : Inscricao em Curso UNDIME/RS
Inscricao do XXVI Forum Estadual das Secretaria Municipais d
e Educacao RS, dias 30 e 31/03 em Porto Alegre, para Rosmeri
Martini Oestreich - Secretaria da SED
1
0 2015/002143
4040 1502
421,30
Itens de Empenho : Bucha Plastica 6mm
Parafuso 4,5 x 45
Abracadeira. 14mm
Tinta Acrilica. verde e branco
Tinta esmalte laranja, verde e amarelo
Disjuntor 40 A.
Aquisicao de materiais diversos para reparo na escola Albert
o Pasqualini
1
Total do Dia :
166.200,17
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------09.03.2015
0 2015/002147 4730 1512
249,00
1
Itens de Empenho : Toner HP 83A
Aquisicao de processamento de dados para o setor de Recursos
Humanos.
0 2015/002159
4589 1519
200,00
Servico de divulgacao dos eventos da Programacao Especial Pa
ra as Mulheres de Agudo e X Jornada da Mulher. Conforme Decr
eto Municipal 34/2015.
1
0 2015/002144
2361 1508
88,00
revisto para 19:00.
1
0 2015/002152
2361 1505
88,00
ara as 18:00h. Motivo: Transporte de paciente transplantado
em consulta medica.
1
0 2015/002150
2356 1507
2015
88,00
1
Empenhos Emitidos
20 de Abril de 2015
01.01.2015
31.03.2015
Ano
Credor
Valor Cat.
0 2015/002150
Itens de Empenho : o dia 09/03/2015, com saida as 05h30min e retorno aproximado
para as 20:00h. Motivo: Transporte de servidores em capaci
tacao.
0 2015/002153
2361 1504
88,00
as medicas.
1
0 2015/002160
4040 1520
2015
23,27
Itens de Empenho : Cabinho 1,5 mm
Caixa 4 x 2
Chave de /fenda 1/4x4
Curvas 3/4
Eletroduto 3/4
Eletroduto 1 polegada
Aquisicao de produtos para pequenos reparos para as Escolas
Alberto Pasqualini e Santos Reis
1
0 2015/002148
2397 1513
2015
460 JULIANA KOHLS
88,00
Despesa decorrente de 01 diaria para Porto Alegre para pesqu
isa e compra de aderecos de Pascoa.
1
0 2015/002151
2381 1506
35,00
para as 14:00h. Motivo: Transporte de pacientes em pericias
medicas.
1
0 2015/002149
4132 1514
2015
3.600,00
Itens de Empenho : Prancha eucalipto 07 cm.
Prancha eucalipto 5 cm.
Pecas de madeira 30x35x7
Aquisicao de material para conserto de pontilhao da Linha Cr
ema.
1
0 2015/002145
2361 1509
2015
35,00
1/4 diaria a Santa Maria para agendar consultas para pacient
es do Municipio, dia 09/03/2015 saida as 7:00 e retorno prev
isto para as 15:00.
1
0 2015/002156
5291 1515
2015
862 MARILEI MARIA REFFATTI JANNER
100,00
Referente a meia diaria a POA, dia 09/03, para aquisicao de
materiais decorativos para Pascoa
1
0 2015/002154
2361 1503
1
2015
2670 MARIO MORAES
70,00
Folha:
227
Empenhos Emitidos
20 de Abril de 2015
Folha:
228
Data/UG Empenho
09.03.2015
01.01.2015
31.03.2015
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Despesa referente ao pagamento de diaria para Cruz Alta no d
ia 09/03/2015, com saida as 06h30min e retorno aproximado pa
medicas.
0 2015/002157
4589 1518
306,00
Servico de divulgacao da Programcao do Mes da Mulher em 3 (t
res) edicoes, nos dias 11/03/2015; 18/03/2015 e 25/03/2015.
Conforme Decreto Municipal 34/2015.
1
0 2015/002155
4738 1516
2015 6659 Trzymajewski Comercio de Livros e Equ
Itens de Empenho : Circuito de Atividades para Criancas Pequenas
Master Tunel para Criancas Pequenas
Aquisicao de brinquedos para salas de aula dos bebes
I Paraiso da Crianca
1
2.169,00
da EME
0 2015/002146
2363 1511
35,00
para as 14:00.
1
0 2015/002158
3266 181
2015
75.000,00
Itens de Empenho : Fornecimento de Passagens para Centro de Referencia, Pacient
es em tratamento de Saude, cfe. Contrato 38/2012 e Termo Adi
tivo no 04.
1
Total do Dia :
82.262,27
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10.03.2015
0 2015/002167 4820 1540
50,00
1
Itens de Empenho : Servicos de assistencia tecnica
Despesa decorrente conserto e substituicao de pecas computad
or Assessoria Gabinete n.o patrimonio 01929
0 2015/002168
2564 1545
330,00
Adaptador de tomada pino Te
Estabilizador 1000 w
Despesa decorrente fornecimento de estabilizador eletronico,
fonte e adaptador de tomada para impressora e computador As
sessoria Gabinete.
1
0 2015/002169
4117 1539
360,00
Itens de Empenho : Conjunto montavel bracadeira fixa garra
Material para repor (conjunto de bracadeira ) para implement
o agricola Pe de Pato.
1
0 2015/002198
4701 1521
2015 5453 ALEXMAQ
Itens de Empenho : haste
Embolo cilindro
1
EIRELI
3.900,00
Empenhos Emitidos
20 de Abril de 2015
Data/UG Empenho
01.01.2015
31.03.2015
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Reparo.
Aquisicao de pecas para o escavadeira PC 160.
Valor Cat.
0 2015/002177
2392 1549
2015 6186 ANNA NAJARA DA CRUZ
35,00
Diaria para servidora Anna Najara Muller da Cruz - Motivo re
uniao Amcentro Santa Maria sobre Licenciamento Ambiental. Re
ferente a 1/4 de diaria.
1
0 2015/002181
5029 1543
1.000,00
Aquisicao de Generos de alimentacao para os grupos de adoles
centes do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo
s.
1
0 2015/002183
5029 1531
1.000,00
Aquisicao de lanches em geral pra os adolescentes atendidos
pelo Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos.
1
0 2015/002163
2042 1523
2015 1168 CLINICA DE FISIOTERAPIA SAUDE E MOVIME
400,00
Itens de Empenho : SESSOES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR.
Servico de Fisioterapia Domiciliar Conforme Processo No 154/
1.110000020-0(CNJ:.0000048-40.2011.8.21.0154) E Alvara de Au
torizacao N. 1685/21-2015.
1
0 2015/002166
4117 1538
1.838,00
Itens de Empenho : Cabo 910/60241
Cabo 910/42300
Alavanca 910/52501
Suporte 910/52310
.
1
0 2015/002171
2361 1529
88,00
as medicas.
1
0 2015/002193
4107 1561
2015 1208 EMESUL - MAT CONSTR LTDA
405,00
Itens de Empenho : tatame EVA de 1,00m x 1,00m x 10mm
Compra de tatames de EVA para uso no desenvolvimento das at
ividades da Biblioteca Publica Municipal Aldo Berger.
1
0 2015/002192
5032 1562
130,00
Servico de assinatura anual do Jornal Deutsche Integration p
ara uso na Biblioteca Publica Municipal Aldo Berger.
1
0 2015/002197
5007 1560
130,00
Itens de Empenho : Assinatura Jornal
Renovacao da assinatura do Deutsche Integration por um ano,
1
Folha:
229
Empenhos Emitidos
20 de Abril de 2015
01.01.2015
31.03.2015
Ano
Credor
0 2015/002197
Itens de Empenho : para a SED
Valor Cat.
0 2015/002184
2397 1546
35,00
Despesa decorrente de 1/4 de diaria para Santa Maria para bu
scar um caminhao do conserto no dia 10/03/2015.
1
0 2015/002176
2361 1544
35,00
1/4 diaria Santa Maria para transporte de pacientes com Ambu
lancia IVA 0159, dia 10/03/2015 saida as 10:00 e retorno pre
visto as 15:00.
1
0 2015/002164
3789 1536
2015 6216 FABIANE SUNDERMANN FARIAS
1.475,00
Trofeu 70cm
Trofeu 60 cm
Trofeu de Goleiro e Goleador
Aquisicao de Trofeus para Campeonato Municipal de Futsal
1
0 2015/002174
2361 1526
2015
88,00
medicas.
1
0 2015/002170
2381 1530
35,00
medicas.
1
0 2015/002180
5018 1525
2015
238,18
Itens de Empenho : Cabo PP 3 x 1,5
Fita Isolante 19mm rolo de 5m
Fita isolante 20 metros.
Cabinho 6mm
Cabinho 2,5mm
Campainha Compacta 25W
Tomada 20 A.
Aquisicao de materiais para pequenos reparos nas escolas San
tos Reis e Alberto Pasqualini
1
0 2015/002188
4938 1555
300,00
Itens de Empenho : Conserto Monitor.
Conserto Placa Mae.
Instalacao de Rede.
Conserto monitor sala da secretaria da saude,placa mae consu
ltorio medico posto central e instalacao de rede note farmac
ia.
1
Folha:
230
Empenhos Emitidos
20 de Abril de 2015
Data/UG Empenho
01.01.2015
31.03.2015
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
0 2015/002189
2583 1552
290,00
Itens de Empenho : FONTE ATX 250W.
Memoria 4 GB ddr3
Material para computador da sala da Psicologa da UBS TIA LAU
RINHA.
1
0 2015/002172
2381 1528
35,00
do para as 14:00h. Motivo: Transporte de pacientes em consu
ltas medicas.
1
0 2015/002185
2397 1551
44,00
Despesa decorrente de 1/4 de diaria para Santa Maria para bu
scar pecas no dia 10/03/2015
1
0 2015/002178
3927 1541
143,00
Itens de Empenho : Ventilador de Parede, 60cm, Semi Industrial
Aquisicao de um ventilador de parede para biblioteca da Esco
la Santos Dumont
1
0 2015/002186
3923 1547
286,00
Itens de Empenho : Ventilador de Parede, 60cm, Semi Industrial
Aquisicao de ventiladores de teto para Escola Santos Dumont
1
0 2015/002161
3991 1522
2015 2899 MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS
Despesa decorrente empenho complementar ao n.o 2041/2015
7,13
1
0 2015/002187
2611 1550
2015 5059 MARCIA V MARTIN & CIA LTDA
Itens de Empenho : ANTENA AIRGRID M5.
Aquisicao de antena Airdrid para Internet Via Radio
300,00
1
0 2015/002165
1957 1537
2015 5747 MARIA HELENA DIAS
100,00
Despesa decorrente fornecimento de Certidoes, Selos e demais
emolumentos
1
0 2015/002173
2361 1527
35,00
medicas.
1
0 2015/002194
3991 1557
2015 5361 MUNDO DO ARTESANATO LTDA
686,31
e decoracao natalina -NATAL DE LUZ/2015(fitas, bolas de isop
or, galhos, tecidos, juta, etc, cfe. Orcamento em anexo - Au
torizacao Decreto n.o 35/2015.
1
Folha:
231
Empenhos Emitidos
20 de Abril de 2015
Data/UG Empenho
01.01.2015
31.03.2015
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
0 2015/002195
3991 1558
2015 5361 MUNDO DO ARTESANATO LTDA
198,31
Despesa decorrente fornecimento de material para decoracao d
e Pascoa no Centro Administrativo Municipal (flores, fitas,
linhas, olhos, formas de acetato, casquinhas de plastico) cf
e. orcamento anexo.
1
0 2015/002182
5029 1534
500,00
Aquisicao de lanches em geral para os adolescentes atendidos
pelo Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos.
1
0 2015/002196
5514 1554
Itens de Empenho : Copos Descartaveis 180ml
Aquisicao de copos e guardanapos para eventos da SED
208,00
1
0 2015/002190
4556 1553
110,00
Servico de assinatura de um ano do Jornal Correio Agudense p
ela SEDECT.
1
0 2015/002162
3380 1524
177,00
Itens de Empenho : Servicos de Taxi
Despesa decorrente ressarcimento deslocamentos de Taxi em Br
asilia.
1
0 2015/002191
4356 1533
50,00
, para reuniao AMCENTRO. Saida 7h30min, retorno 16 horas.
1
0 2015/002175
2363 1542
35,00
rno previsto para as 14:00 com UNO ISE 1658. Motivo levar ag
ua para analise programa vigiagua.
1
0 2015/002179
2771 1532
547,75
Itens de Empenho : Broca Videa 6mm
SIFAO SANFONADO SIMPLES
Sifao Duplo
PLACA CEGA 2 X 4
Tinta acrilica fosca
Tinta 18Lt
Broxa 18 x 8 cm
Tinta Base
Parafuso 5,5x100
CAIXA PVC 2 X 4
Aquisicao de materiais para manutencao do predio da Escola A
lberto Pasqualini
1
0 2015/002199
2754 1535
1
2015
5.716,57
Folha:
232
Empenhos Emitidos
20 de Abril de 2015
Folha:
233
Data/UG Empenho
10.03.2015
01.01.2015
31.03.2015
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Itens de Empenho : Bandeja de Pintura
Rolo de la 23 cm 773/19
Rolo de La 773/10.
CABO EXTENSOR 2 MT
Garfo para rolo
Pincel 419x2
Tinta Gelo 18 lt.
Fundo Preparador Gl 3,6.
Rolo fita crepe
TINTA ACRILICA SEMI BRILHO 18LT
Massa PVA 900ML
Rolo de La 328/22
Tinta 16 LI D067
Rolo de La 322/22
Pincel 396 x 2 1/2
Tinta 16 li acrilica semi-brilho P068.
Piso Legno BG A.
Piso Piso Forte BG A.
Cimento Cola AC II
Cimento Cola AC1
Rejunte
Plastilit.
Tinta Esmalte branco gelo 3,6.
Aguarraz 5L
Lixa 80.
Lixa 220
Limpa Contatos.
Textura Acrilica 18lt.
Tinta Gelo 3,6 lt.
Aquisicao de materiais para Reforma e conservacao do Posto d
e Saude da Linha dos Pomeranos, conforme relacao descrita.
Total do Dia :
21.341,25
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11.03.2015
0 2015/002202 2611 1576
269,60
1
Refil de tinta Impressora Epson L 555 - 70ml
Materiais para conserto micros das escolas e refil de tinta
para impressora da SED
0 2015/002203
2627 1578
230,00
Itens de Empenho : Kit Foto Condutor Impressora Lexmark E 120
pecas para conserto impressora Lexmark E 120 para Polo/UAB
1
0 2015/002220
4853 1584
2015 6282 ANDRE ALEXANDRE DOS SANTOS
780,00
Itens de Empenho : Instalacao de ar condicionado
Instalacao de 03 ar condicionado split ( 09 btus, 18 btus e
24 btus ) para salas de aula da EMEI Paraiso da Crianca
1
0 2015/002214
4701 1565
1
2015
LTDA
1.000,00
Empenhos Emitidos
20 de Abril de 2015
Data/UG Empenho
11.03.2015
01.01.2015
31.03.2015
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Itens de Empenho : Aditivos para combustivel
Aquisicao de aditivo ARLA para caminhoes que utilizam o oleo
diesel S10. Valor Estimativo.
0 2015/002213
2172 1564
2015 6320 B&P SOLUCOES EM TEC E INF LTDA
Itens de Empenho : Licenca do Data CAD.
Pagamento licenca DATA CAD - Engenharia.
1.250,00
1
0 2015/002211
4715 1556
3.960,00
Prestacao de servicos de retroescavadeira para abertura de v
alas da CORSAN.
1
0 2015/002218
2361 1580
35,00
1
0 2015/002215
2172 1566
500,00
Itens de Empenho : Pgto taxas para o CREA.
Pagamento de Arts do CREA, referente a Obras da Secretaria.
Valor Estimativo.
1
0 2015/002222
2392 1583
2015 1110 DANIEL CLAUDE ROOS
88,00
Itens de Empenho : Diaria no pais 1/2 diaria
Diaria referente ida a EXPODIRETO - Nao Me Toque no dia 12/0
3/2015, com produtores rurais. Ref. 1/2 diaria para Daniel C
laude Roos.
1
0 2015/002207
2361 1570
35,00
medicas.
1
0 2015/002225
2361 1595
88,00
1/2 diaria a Porto Alegre para transporte de pacientes co VA
N IVG 1859, dia 12/03/2015 saida as 3:00 e retorno previsto
para as 19:00.
1
0 2015/002210
5515 1579
2015
980 ELENILTON KOHLS
479,00
Itens de Empenho : Motor do limpador de parabrisa
Despesa referente aquisicao de um motor de limpador de parab
risa do veiculo uno, placa ISE-1659.
1
0 2015/002227
2347 1591
2015
88,00
5, como Motorista do Prefeito. Saida as 6 horas e retorno as
20 horas.
1
Folha:
234
Empenhos Emitidos
20 de Abril de 2015
Data/UG Empenho
01.01.2015
31.03.2015
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
0 2015/002208
2361 1575
88,00
s medicas.
1
0 2015/002224
2361 1594
35,00
1/4 diaria a Santa Maria para transporte de pacientes com V
AN ITO 8735, dia 12/03/2015 saida as 7:30 e retorno previsto
para as 16:00.
1
0 2015/002204
2381 1574
35,00
ias medicas.
1
0 2015/002200
4117 1569
1.315,00
Itens de Empenho : Filtro Hidraulico
Cabo de comando
Rolamento 6307
Rolamento 6308
Materiais para conserto do trator agricola MF 4292 (filtro,c
abos comando),e ensiladeira Velha Nogueira(rolamentos).
1
0 2015/002201
4478 1567
2.030,00
Itens de Empenho : Recuparar mangueira hidraulica
Confeccao de mangueira hidraulica de ar
Confeccao de mangueira hidraulica
Recuperar e trocar reparos de comando
Trocar cabo de comando
Trocar cabo de acelerador
Confeccao de eixo de ensiladeira
Servicos de mao de obra com recuperar e confeccao de manguei
ra(itens 4203,4204 e 4205)para retroescavadeira JCB,recupera
r e troca de comando e cabos (itens 4206,4207e 4208) para ta
rtor agricola MF 4292 e confeccao de eixo (iten 4209) para e
nsiladeira ratativa Velha.
1
0 2015/002206
2381 1572
35,00
medicas.
1
0 2015/002212
4142 1559
2015
1.050,00
Itens de Empenho : Tabuas S
Aquisicao de madeira para reforma da pinguela da Vila Caica
ra.
1
Folha:
235
Empenhos Emitidos
20 de Abril de 2015
Data/UG Empenho
01.01.2015
31.03.2015
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
0 2015/002219
2392 1582
2015 6036 MAGDIEL DICKOW
82,00
Itens de Empenho : Diaria no pais 1/2 diaria
Diaria referente ida a EXPODIRETO - Nao Me Toque, com produt
ores rurais. Ref. 1/2 diaria para Magdiel Luiz Dickow
1
0 2015/002221
2381 1581
2015 4532 MARIA ROSANGELA RIBEIRO ROUBUSTE
44,00
5 com saida as 7:30h e retorno as 13h aproximadamente. Motiv
o reuniao
1
0 2015/002205
2371 1573
35,00
ra as 13:00h. Motivo: Transporte de servidor em capacitacao
.
1
0 2015/002226
2361 1596
35,00
1/4 diaria a Faxinal do Soturno para transporte de pacientes
com DOBLO IOX 8857, dia 12/03/2015 saida as 7:00 e retorno
1
0 2015/002209
4377 1577
80,00
Despesa referente ao conserto do protetor do motor do veicul
o corsa, placa IOK-0881.
1
0 2015/002228
4356 1589
128,00
5, para reuniao na CDP. Saida as 6horas e retorno as 20horas
.
1
0 2015/002223
2397 1592
2015
70,00
Despesa decorrente de 01 diaria para Montenegro no dia 11/03
/2015 para buscar material.
1
0 2015/002216
4969 1568
74,50
Itens de Empenho : Torneira Eletrica
Aquisicao de torneira eletrica para higienizacao das crianca
s, na sala de aula da EMEI Paraiso da Crianca
1
0 2015/002217
4032 1571
Itens de Empenho : Broca de Videa 5,0mm
Broca 6 mm
Broca de Ar 2,0mm
Broca de Ar 4,0mm
Broca de Ar 5,0mm
Broca de Ar 6,0mm
Aquisicao de materias para EMEI Paraiso da Crianca
1
29,60
Folha:
236
Empenhos Emitidos
20 de Abril de 2015
Folha:
237
Data/UG Empenho
01.01.2015
31.03.2015
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Total do Dia :
13.968,70
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12.03.2015
0 2015/002246 4981 1588
15,00
1
Despesa referente a uma lavagem no veiculo vectra, placa ISH
-1176.
0 2015/002247
4618 1586
15,00
Desesa referente a uma lavagem do veiculo spin placa IVO-295
8.
1
0 2015/002229
2072 1587
2015 6282 ANDRE ALEXANDRE DOS SANTOS
520,00
Itens de Empenho : Instalacao de ar condicionado
Instalacao de dois ar condicionado split : 18 btus escola Sa
ntos Dumont e 24 btus escola Santos Reis
1
0 2015/002234
4840 1604
2015
106 ARTAFAM - ASS RIOGR TEC ADM FAZ MUN
Itens de Empenho : Anuidade
Pagto de contribuicao anual para o exercicio de 2015
1.400,00
1
0 2015/002240
2771 1598
132,00
Itens de Empenho : Tabua de eucalipto 6,00x0,30x2,5 cm
Ripas de Pinos 6,00x0,10x2,5
Aquisicao de madeiras para colocar nos andaimes, no consert
o do telhado da escola 7 de Setembro
1
0 2015/002235
4840 1607
2015
54 CIA JORNALISTICA J C JARROS
660,00
Renovacao da assinatura do Jornal do Comercio ref periodo de
28/02/2015 a 27/02/2016.
1
0 2015/002253
4260 1616
2015 3989 CIRURGICA SANTA CRUZ COM PROD HOSP.
2.727,00
Itens de Empenho : BUDESONIDA AEROSOL SPRAY 50mcg/doses 120 doses
Metoprolol 100 mg
Metronidazol 400 mg.
Compra emergencial de medicamentos em falta na Farmacia Basi
ca Municipal.
1
1 2015/000076
2400 55
31,50
Itens de Empenho : Pacote c/ 50 etiquetas adesivas (188 x 95 mm) para pasta de
Projeto de Lei.
1
0 2015/002245
4984 1613
381,00
Itens de Empenho : Telha brasilt 2,44 0,50 x 4m
Aquisicao de material para doacao para Nilomar Ortiz, famili
a em situcao de vulnerabilidade social conforme concessao de
beneficio.
1
0 2015/002231
2363 1600
2015 5277 EDER ASSMANN
1
41,00
Empenhos Emitidos
20 de Abril de 2015
Data/UG Empenho
01.01.2015
31.03.2015
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
etorno previsto para as 18:00. Motivo reuniao na 4a CRS sobr
e vigilancia sanitaria de alimentos e de estabelecimentos de
saude.
1 2015/000075
4759 54
120,00
Itens de Empenho : Assinatura jornal Deutsche Integration - periodod 12MAR201511MAR2016.
1
0 2015/002241
2361 1608
35,00
1
0 2015/002242
4950 1609
2015
333 FAMURS
402,00
Itens de Empenho : Inscricao em curso.
Pagto de inscricao para o curso sobre Simples Nacional e MEI
para o servidor Gerson Jose Kiefer.
1
0 2015/002230
5491 1606
2015 6661 Fundacao Estadual de Planejamento Metr
5.314,09
Itens de Empenho : Devolucao Saldo de Recurso
Devolucao de Recurso do Passe Livre, referente ao segundo se
mestre de 2014, para METROPLAN, Banco do Estado do Rio Grand
e do Sul, agencia 0030, conta corrente 03.063065.0-5.
1
0 2015/002236
2358 1611
2015
826 GERSON JOSE KIEFER
500,00
Pagto de 02 diarias com pernoite e mais 01 sem pernoite para
Porto Alegre nos dias 23 a 25/03/2015 - Curso na Famurs.
1
2 2015/000020
5518 11
12.768,40
Itens de Empenho : Despesa de competencia de outra UG.
Meses de assinatura de Informativos tecnicos, a contar de 13
MAR2015.
1
0 2015/002237
2373 1605
2015 1261 JEANE DARLA DREWS SCHULLER
41,00
Referente a 1/4 de diaria, dia 13/03, Santa Maria, Reuniao n
a UFSM - relacionados ao POLO/UAB
1
0 2015/002243
2361 1615
88,00
mbulancia IVA, dia 12/03/2015 saida as 14:30 e retorno previ
sto par 12:00
1
0 2015/002251
2397 1610
44,00
Pagamento de Diaria para viagem a Santa Maria para pesquisa
de preco de pecas no dia 12/03/2015.
1
0 2015/002244
2381 1597
1
44,00
Folha:
238
Empenhos Emitidos
20 de Abril de 2015
Data/UG Empenho
01.01.2015
31.03.2015
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
5 com saida as 7h30 e retorno previsto para as13h. Motivo r
euniao.
0 2015/002238
2369 1603
2015 2544 LUCIARA DE LIMA
41,00
Referente 1/4 de diaria, dia 13/03, Santa Maria, na Reuniao
das Praticas Restaurativas na Promotoria da Justica
1
0 2015/002233
4837 1602
Servicos de recarga de 08 toner 85A compativel
306,40
1
0 2015/002254
2681 1614
52,57
Itens de Empenho : Receptor wi-fi USB
Compra de receptor de wi-fi USB para computador instalado no
Museu Richardt Brauer no ICBAA.
1
0 2015/002232
2361 1599
2015 6662 MIRIAN EHLE
41,00
etorno previsto para as 15:00.Motivo reuniao na 4a CRS sobre
Rede Cegonha.
1
0 2015/002250
5513 1585
2015 2152 PEDRO LUIZ PFEIFER
800,00
Itens de Empenho : Frete
Despesa decorrente de frete de um veiculo de Porto Alegre pa
ra Agudo doado para os bombeiros. Valor estimativo
1
0 2015/002248
4968 1590
15,00
Despesa referente ao pagamento de um conserto de pneu do vei
culo fiesta, placa IOV-1692.
1
0 2015/002239
2369 1601
44,00
o das Praticas Restaurativas na Promotoria da Justica
1
0 2015/002252
2397 1612
2015
82,00
Pagamento de Diaria para viagem a Cacapava para para buscar
rejeito no dia 12/03/2015..
1
0 2015/002249
2397 1593
88,00
03/2015 para pesquisa e compra de pecas.
1
Folha:
239
Empenhos Emitidos
20 de Abril de 2015
Folha:
240
Data/UG Empenho
01.01.2015
31.03.2015
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Total do Dia :
26.748,96
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13.03.2015
0 2015/002266 5087 1628
2015
63 ADEMAR JOSE CORADINI
213,70
1
Itens de Empenho : Escrivaninha S/ Gaveta, 1,20 x 0,60
Compra de escrivaninha para uso interno da Biblioteca public
a Municipal Aldo Berger.
0 2015/002256
3347 1617
2015
500,00
Locacao de veiculo a Pinhal Grande, dia 14/03, para levar at
letas no Interselecoes Futsal Feminino
1
0 2015/002255
4418 1620
855,10
Alevino de grumata
Alevino de jundia
Alevino de trairao
Alevino de pacu
Alevino de tilapia
Alevinos encomendados por produtores rurais para desenvolvim
ento da piscicultura no municipio.
1
0 2015/002259
4701 1624
2015 4185 AURORA MAQUINAS E MOTORES LTDA
Aquisicao de pecas para compressor.
60,00
1
0 2015/002276
4863 1636
Pagto da parcela 021/048 do Pimes Caixa/RS.
21.683,33
1
0 2015/002277
4862 1638
7.178,26
1
0 2015/002273
2361 1634
35,00
1/4 diaria a Santa maria para transporte de paciente com Amb
ulancia IVA 0159, dia 13/03/2015 saida as 9:00 e retorno pre
visto para as13:00.
1
0 2015/002262
2381 1627
35,00
medicas.
1
0 2015/002274
4836 1635
21.019,20
uso do softwaree fornecimetno de licenca de uso no que tange
1
Empenhos Emitidos
20 de Abril de 2015
01.01.2015
31.03.2015
Ano
Credor
Valor Cat.
0 2015/002274
Itens de Empenho : os software da Lei da Orcamento e Contabilidade, Responsabi
lidade Fiscal, Informacoes Automatizadas, Plano Plurianual e
Lei de Diretrizes Orcamentarias,cfeTermo Aditivo no 01 ao C
ontrato no 29/2014.
0 2015/002275
4837 1630
7.573,77
e os softwares da Tesouraria, Automacao do Caixa e Administr
acao de Receitas, cfe Termo Aditivo 01 ao Contrato 29/2014.
1
0 2015/002258
4936 1619
2015
268 ENTIDADE SOCIAL E ESPORTIVA E. C. CRUZ
600,00
Fornecimento de Alimentacao, dia 15/03, Faxinal do Soturno,
para Interselecoes Futebol de Campo
1
0 2015/002265
4110 1623
2015 5714 FLORICULTURA IMIGRANTE LTDA.
280,00
Itens de Empenho : Mudas de flor
Compra de mudas de flores para embelezamento em torno da BIb
lioteca Publica MUnicipal Aldo Berger e da Casa de Cultura F
rancisco Berger.
1
0 2015/002269
2381 1632
2015
88,00
Pagamento de diaria para Porto Alegre no dia 13/03/2015 com
saida as 12h e retorno as 22h aproximadamente. Motivo: levar
familiar para visita a internado no hospital.
1
0 2015/002261
2361 1625
88,00
as medicas.
1
1 2015/000077
4759 56
15.322,08
Itens de Empenho : Assinatura de Informativos IGAM -MAR2015-MAR2016, cfe. Termo
Aditivo 1 ao contrato.
1
0 2015/002272
2361 1631
2015 6664 JESSICA CERENTINE
35,00
1/4 diaria Santa Maria dia 13/03/2015 saida 10:00 e retorno
as 13:30. Motivo acompanhar paciente do Posto de Saude Centr
al .
1
0 2015/002270
4941 1633
44,00
5 com saida as 11h e retorno previsto para as 17h aproximad
amente. Motivo levar paciente.
1
Folha:
241
Empenhos Emitidos
20 de Abril de 2015
Folha:
242
01.01.2015
31.03.2015
Ano
Credor
Valor Cat.
13.03.2015
0 2015/002263 2397 1622
70,00
1
Despesa referente ao pagamento de diaria para Sao Vicente do
Sul no dia 13/03/2015, com saida as 09:00h e retorno aproxi
mado para as 19:00h. Motivo: Buscar pecas.
1 2015/000078
2219 57
2015 6665 JRW ENGENHARIA E ARQUITETURA Ltda. ME
505.447,01
Itens de Empenho : Despesa Contrato 4/2015 - Empreitada Global - Contrucao Pred
io Proprio - Etapa 4.
1
0 2015/002260
2371 1626
35,00
Despesa referente ao pagamento de diaria para Candelaria no
dia 13/03/2015, com saida as 11:00h e retorno aproximado par
a as 18:00h. Motivo: Buscar palestrantes.
1
0 2015/002268
2347 1640
2015
110,00
Despesa 1/2 diaria para Porto Alegre em 17/03/2015 para reun
iao TRT s/Precatorios. Saida 6 horas e retorno as 20 horas.
1
0 2015/002257
4936 1618
2015 6663 Petri Prevedello - ME
225,00
Fornecimento de alimentacao , dia 10/03, em Pinhal Grande pa
ra atletas do Interselecoes de Futsal Feminino
1
0 2015/002264
2397 1621
70,00
l no dia 13/03/2015, com saida as 07:00h e retorno aproximad
o para as 18:00h. Motivo: Buscar calcario.
1
0 2015/002271
2397 1637
70,00
Pagamento de Diaria para viagem a Cacapava do Sul para busca
r rejeito no dia 13/03/2015.
1
0 2015/002267
4356 1639
128,00
Despesa 1/2 diaria para Porto Alegre em 17/03/2015 para TRT,
TCE e BADESUL. Saida 6 horas e retorno as 20 horas.
1
Total do Dia :
581.765,45
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------16.03.2015
0 2015/002278 2356 1641
110,00
1
Pagto de 01 diaria sem pernoite para Porto Alegre no dia 17/
03/2015 - Tribunal de Justica do Trabalho e Tribunal de Cont
as do Estado.
0 2015/002305
4730 1697
2015
3849 ADORIAN E CARVALHO LTDA
385,00
1
Empenhos Emitidos
20 de Abril de 2015
Data/UG Empenho
16.03.2015
01.01.2015
31.03.2015
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Itens de Empenho : Toner HP 2612
Toner HP CE 283
Aquisicao de processamento de dados para o setorde Recursos
Humanos.
0 2015/002360
2564 1714
275,00
Itens de Empenho : Tonner HP 49A compativel
Cartucho HP 60 Color, novo, 6,5 ml.
Cartucho HP 60 XL preto - 13,5 ml - remanufaturado
Toner HP CE 285
Cabo USB
Despesa decorrente fornecimento de Toner, cartuchos e cabo U
SB para Assessoria Gabinete e Assessoria Juridica.
1
0 2015/002327
5512 1698
2.764,00
Itens de Empenho : Cortador de pedra/ferro 350 mm, 14", TS 420 com lamina disco
de corte K ME.
Aquisicao de material permanente para uso dos Bombeiros Vol
untarios.
1
0 2015/002279
2362 1656
41,00
rno previsto para as 14:00. Motivo reuniao na 4a CRS grupo c
ondutor.
1
0 2015/002288
4620 182
2015
33.250,00
Itens de Empenho : Pagamento Servicos de RX, Servico de Ultrasom, consultas Med
icas e Exames Especializados p/pacientes em Tratamento de Sa
ude cfe. Processo 06/2015 e Contrato 27/2015.
1
0 2015/002289
4396 183
2015
280.000,00
Itens de Empenho : Pagamento Servicos Medicos, Servicos de Enfermagem, Radiolog
ia, Obstetricia, Observacao 24 Horas, Servicos de Ambulancia
e Exames de Urgencia cfe. Processo 07/2015 e Contrato 28/20
15.
1
0 2015/002290
4394 184
2015
48.000,00
Itens de Empenho : Pagamento fornecimento de Materiais e Medicamentos p/Plantao
Medico Extra - Horario, cfe. Processo 07/2015 e Contrato 28
/2015.
1
0 2015/002291
4397 185
2015
360.000,00
Itens de Empenho : Pagamento Servicos Medicos, Servicos de Enfermagem, Radiolog
ia, Obstetricia, Observacao 24 Horas, Servicos de Ambulancia
e Exames de Urgencia, cfe, Plantao ´wedico Extra -Horario,
cfe. Processo 07/2015 e Contrato 28/2015.
1
0 2015/002292
4399 4399
2015 5946 ASSOCIACAO HOSPITAL AGUDO
115.534,33
Itens de Empenho : Pagamento Servicos de Socorros e Salvamentos p/Programa Samu
-Salvar cfe. Convenio 002/2010 e Termo Aditivo 06.
1
0 2015/002293
4398 187
1
2015
114.767,91
Folha:
243
Empenhos Emitidos
20 de Abril de 2015
Data/UG Empenho
16.03.2015
01.01.2015
31.03.2015
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Itens de Empenho : Pagamento Servicos de Soccorro e Salvamento Samu-Salvar cfe.
Convenio 002/2010 e Termo Aditivo 06.
0 2015/002351
4700 1657
2015
3.240,00
Itens de Empenho : Oleo 10 W.
Oleo Lubrificante 434.
Graxa.
Aquisicao de lubrificantes para maquinas e veiculos da SIOST
.
1
0 2015/002357
5009 1718
2015
280 BEL RECANTO HOTEL LTDA
660,00
Itens de Empenho : Hospedagens
Hospedagem da professora Irle Diva Bambini, Coordenadora da
Lingua Alema, nos encontros mensais realizados com os prof
essores
1
1 2015/000079
2014 58
8.400,00
Itens de Empenho : 7 meses de fiscalizacao de execucao do contrato 4/2015 - Con
trato 5/2015.
1
0 2015/002339
4377 1678
12,00
Despesa referente o pagamento de um conserto de pneu do veic
ulo corsa placa IOQ-0881.
1
0 2015/002347
4144 1661
638,65
Aquisicao de material para almoxarifado, carpintaria, ruas d
o perimetro urbano e oficina.
1
0 2015/002296
4032 1703
208,54
Itens de Empenho : Cabo PP 2 x 1,5 mm.
Adubo Organico sc 25kg
Pa de corte com cabo
Forcado Munhol Curvo 4 Dentes
Cabo enxada madeira
Tubo externo
Valvula tanque
Fita veda rosca
Reparo. cx ac.
Oleo Lubrificante 300ml
Rolo espuma 9 cm.
Cilindro
Aquisicao de diversos materiais para as escolas: Santos Reis
, Paraiso da Crianca, Santos Dumont, Tres de Maio e Santo An
tonio
1
0 2015/002298
2723 1684
24,04
Itens de Empenho : Caixa descarga externa.
Engate flexivel
Fornecimento de material hidraulico para Banheiro Feminino C
AM
1
Folha:
244
Empenhos Emitidos
20 de Abril de 2015
01.01.2015
31.03.2015
Ano
Credor
16.03.2015
0 2015/002308 2754 1689
Itens de Empenho : Cal Hidratado
Massa Fina
PARAFUSO P/ BRASILIT
Bucha
Mangote flexivel
Fita isolante
CAIXA DESCARGA
Aquisicao de materiais para reforma dos Postos de Saude.
Valor Cat.
336,40
1
0 2015/002324
2771 1707
Itens de Empenho : Cabo PP 2 x 1,5 mm.
Aquisicao de materiais eletrico para escola Santos Reis
58,28
1
0 2015/002325
2771 1709
524,55
Itens de Empenho : Engate flexivel 1/2 x 50
CAIXA DESCARGA
Fita Veda Rosca 18 x 50m
Cabo PP 2 x 1m
Parafuso Philips 4,0x30
Parafuso Philips 3,0x25
Plug macho
Plug Femea
Engate Rapido de mangueira de ar 1/2"
Torneira plastica lavatorio
Mecanismo caixa de descarga
Cimento cola interno 20 kg
Fechadura
Selador Lata 3,6L
Corda de Nylon 3mm.
Pincel 315 x 1/2
Pincel 419x2
Pitao 8mm
Gancho c/ rosca para bucha 8mm
Broca Videa 8mm
Piso Ceramico
Rejunte
Aquisicao de diversos produtos para as escolas: Santos Reis,
Paraiso da Crianca, Santos Dumont, Tres de Maio e Santo Ant
onio
1
0 2015/002326
5520 1710
47,50
Itens de Empenho : Saco de Ureia
Mudas de Verduras
Aquisicao de produtos para hortas escolares das escolas Sant
os Dumont e Paraiso da Crianca
1
0 2015/002343
4144 1679
4.645,56
Aquisicao de material para o almoxarifado, para distribuicao
para servidores da jardinagem, oficina, equipes do interior
1
Folha:
245
Empenhos Emitidos
20 de Abril de 2015
01.01.2015
31.03.2015
Ano
Credor
0 2015/002343
Itens de Empenho : , carpintaria, confeccao de cordoes e boca de lobo.
Valor Cat.
0 2015/002345
5420 1680
513,91
Aquisicao de material eletrico para uso da equipe de eletri
cistas.
1
0 2015/002313
2361 1664
88,00
medicas.
1
0 2015/002318
2361 1669
35,00
medicas.
1
0 2015/002322
2361 1702
35,00
medicas.
1
0 2015/002335
2361 1672
88,00
as medicas.
1
0 2015/002303
5519 1686
932,00
Pagamento do curso de capacitacao de Sistema de Cadastro Uni
co - Modulo I, para Joao de Deus e Nilva Franke nos dia 23 e
24 de marco em Porto Alegre na DPM Educacao
1
0 2015/002310
2361 1682
35,00
para as 15:00.
1
0 2015/002306
2350 1694
35,00
1
0 2015/002294
4377 1704
1
2015
5590 ELSON AMARILDO BOSI DE SOUZA
70,00
Folha:
246
Empenhos Emitidos
20 de Abril de 2015
Data/UG Empenho
16.03.2015
01.01.2015
31.03.2015
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Despesa referente ao pagamento de servico de geometria
eiculo Renault Master, placa ITO- 8735.
Valor Cat.
no v
0 2015/002307
4589 1690
120,00
Itens de Empenho : Divulgacao de Homenagem Postuma em jornal impresso
Servico de divulgacao de homenagem postuma, ao autor do Hino
Municipal de Agudo, em edicao de jornal impresso.
1
0 2015/002331
4589 1708
100,00
Servico de divulgacao referente Programacao do Mes da Mulher
em edicao impressa de jornal.Conforme Decreto Municipal 34/
2015.
1
0 2015/002361
2347 1715
2015 1131 ENICE TERESINHA MISSAU
82,00
Despesa decorrente 1/2 diaria para Nova Petropolis no dia 24
/03/2015, para aquisicao produtos de decoracao Pascoa e Nata
l.
1
0 2015/002328
2397 1700
35,00
1
0 2015/002282
2361 1654
35,00
1
0 2015/002309
2361 1683
35,00
1/4 Diaria a Santa Maria para transporte de pacientes com Am
1
0 2015/002287
3372 1642
500,00
Transporte(locacao de onibus)para produtores rurais em dia
de campo em Piscicultura a realizar-se em Linha Araca(Serrar
ia Scheit) no dia 17 de marco de 2015 com inicio as 9.00 hs
da manha.Na propriedade da familia de Ademir Fardin.
1
0 2015/002340
4142 1644
4.000,00
Itens de Empenho : Brita
Po de brita.
Aquisicao de brita para confeccao de boca de lobo, caixa de
entrada de tubos na Vila Caicara e Escolas e po de brita pa
ra a Rua Hugo Karl Braunig.
1
0 2015/002316
4356 1667
1
2015
88,00
Folha:
247
Empenhos Emitidos
20 de Abril de 2015
Data/UG Empenho
16.03.2015
01.01.2015
31.03.2015
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
ara as 19:00h. Motivo: Levar Prefeito Municipal em audiencia
.
0 2015/002323
4356 1699
2015
88,00
para as 19:00h. Motivo: Levar Prefeito Municipal em reuniao
.
1
0 2015/002359
4255 1713
2015 2183 GRACE MARY HOPPE.
350,00
Itens de Empenho : Papel Higienico Branco, folha dupla
Agua sanitaria BB 5 litros
Cera liquida 5l
Esponja dupla face
Mop umido 190 g
Saco Lixo 200 litros-fardo c/50 un
Despesa decorrente fornecimento de material de higiene e lim
peza para Brigada Militar, cfe. Termo Aditivo 01/2014 ao Con
venio 01/2013.
1
0 2015/002312
2381 1663
35,00
ra as 18:00h. Motivo: Transporte de pacientes em pericias m
edicas.
1
0 2015/002320
2361 1671
88,00
medicas.
1
0 2015/002333
2356 1693
88,00
para as 19:00h. Motivo: Transporte de servidor em capacitac
ao no INCRA.
1
0 2015/002337
2361 1675
35,00
1
Folha:
248
Empenhos Emitidos
20 de Abril de 2015
01.01.2015
31.03.2015
Ano
Credor
Valor Cat.
0 2015/002337
Itens de Empenho : dia 18/03/2015, com saida as 07:00h e retorno aproximado pa
medicas.
0 2015/002353
2381 1662
35,00
Despesa referente a anulacao do empenho de no 2170 onde ocor
reu o erro da descricao do municipio, e o correto seria, des
pesa de diaria para Santa Maria no dia 10/03/2015 com saida
as 06:00h e retorno aproximado para as 18:00. Motivo: transp
orte de pacientes em pericias medicas.
1
0 2015/002302
4941 1688
110,00
Pagamento de diaria para POA no dia 19/03/2015 com saida as
5h e retorno as 17h, aproximadamente. Reuniao FAMURS.
1
0 2015/002304
2382 1696
330,00
24/03/2015, com saida as 5h do dia 23 e retorno previsto par
a as 17h do dia 24/03/2015. Motivo: Curso na DPM.
1
0 2015/002341
4702 1655
720,00
Troca de fechadura lado direito, troca de batente, porta lad
o direito, troca de macaneta externa do caminhao Volks, manu
tencao portas e conserto radiador Gol, conserto porta lado
direito e solda cano de descarga Gol Branco.
1
0 2015/002355
4936 1717
2015 6305 LEONARDO MISSIO SCHIO
550,00
Fornecimento de alimentacao para atletas, dia 22/03 em Sao J
oao do Polenise, no X Edicao Torneio Interselecoes de Vetera
nos de Futebol de Campo Trofeu Francisco Brondani - KEKO
1
0 2015/002314
2381 1665
35,00
ias medicas.
1
0 2015/002317
2381 1668
35,00
ias medicas.
1
0 2015/002338
2361 1676
1
35,00
Folha:
249
Empenhos Emitidos
20 de Abril de 2015
Data/UG Empenho
01.01.2015
31.03.2015
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Despesa referente ao pagamento de diaria para Paraiso do Sul
no dia 18/03/2015, com saida as 09:00h e retorno aproximado
as medicas.
0 2015/002280
2361 1652
2015
35,00
1/4 diaria Santa Maria dia 17/03/2015 saida as 7:00 e retorn
o previsto para as 14:00. Motivo agendar consultas para paci
entes do Municipio.
1
0 2015/002284
2361 1647
2015
88,00
orno previsto para as 18:00. Motivo agendar consultas para p
acientes do Municipio.
1
0 2015/002352
4702 1651
2015 4236 MARCI A MENEGASSI
Consertos em pneus da maquinas da SIOST.
150,00
1
0 2015/002332
1996 1711
2015 6667 MARGARETE TEREZINHA SIRENA
480,00
Itens de Empenho : Palestra show
Pagamento de servico de palestra no evento de Encontro de M
ulheres Rurais na Localidade de Novo Sao Paulo, que faz part
e da Pragramacao Especial para as Mulheres de Agudo, no dia
20/03/2015. Conforme Decreto Municipal 034/2015.
1
0 2015/002315
2361 1666
35,00
medicas.
1
0 2015/002319
2361 1670
35,00
s medicas.
1
0 2015/002334
2381 1701
35,00
s medicas.
1
0 2015/002336
2350 1673
35,00
ra as 18:00h. Motivo: Transporte de servidores em pericias
1
Folha:
250
Empenhos Emitidos
20 de Abril de 2015
01.01.2015
31.03.2015
Ano
Credor
0 2015/002336
Itens de Empenho : medicas.
Valor Cat.
0 2015/002358
2021 1712
115,00
Despesa decorrente servicos de mecanica na Viatura GM Prisma
- Placas 6501 da Brigada Militar, cfe. Termo Aditivo 01/201
4 ao Convenio 04/2013.
1
0 2015/002301
2382 1691
2015
97 NILVA IVA NIEMEIER FRANKE
300,00
24 de marco com saida as 5h do dia 23 e retormo previsto par
a as 17h do dia 23 aproximadamente. Motivo curso DPM.
1
0 2015/002346
4702 1646
2015
Conserto de luz de freio do veiculo Gol 8767.
95,00
1
0 2015/002330
4715 1706
3.200,00
Itens de Empenho : Fretes de maquinas para o Interior do Municipio de Agudo.
Despesa decorrente de transporte de maquinas da SIOST para o
Interior do Municipio.
1
0 2015/002295
4377 1705
46,00
Itens de Empenho : Troca de Pneu
Balanceamento
Despesa referente ao pagamento de servico de duas trocas de
pneus e dois balanceamentos no veiculo Renault Master, placa
ITO-8735.
1
0 2015/002362
3254 1716
2015 4277 QUARTA COLONIA VIAGENS E TURISMO LTDA
2.783,90
Itens de Empenho : Passagem aerea
Despesa decorrente passagem aerea para Brasilia em 25/05/201
5 e retorno no dia 29/05/2015, para XVIII Marcha dos Prefeit
os.
1
1 2015/000080
4782 59
2015
Itens de Empenho : Publicacao de Sumula de Contratos - 2015.
300,00
1
0 2015/002350
4142 1658
2015 6353 RENAN L KEMMERICH
Itens de Empenho : caixa de madeira
Aquisicao de caixas de madeira para Jardinagem.
180,00
1
0 2015/002344
4702 1677
1.158,00
Itens de Empenho : Manutencao de maquinas e equipamentos. FG 170 03 - R$263,00
- IVK 9217 - R$ 188,00 - 24.220 - R$557,00 e rolo - R$ 150,0
0
Despesa decorrente de servicos de soldas, consertos e troca
de pecas no caminhao IVK 9217, 24220, rolo e motoniveladora
FG 1703.
1
0 2015/002311
2369 1643
2015 5615 RUDINEI FREO DALLA CORTE
1
35,00
Folha:
251
Empenhos Emitidos
20 de Abril de 2015
Data/UG Empenho
01.01.2015
31.03.2015
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Referente a 1/4 de diaria, dia 17/03, Santa Maria, Reuniao A
MCENTRO
0 2015/002297
4812 1685
2015 5365 SANTA LUCIA COMERCIO E PAVIMENTACOES
200,00
Despesa decorrente fornecimento de gasolina para veiculos da
Central de Veiculos, quando em viagem para o Gabinete do Pr
efeito.
1
0 2015/002342
2397 1648
70,00
Despesa decorrente de 01 viagem a Cacapava do Sul, no dia 17
/03/2015, para buscar calcareo.
1
0 2015/002321
4377 1681
2015 6390 SIMON INSPECAO VECULAR LTDA
230,00
Itens de Empenho : INSPECAO DE VEICULO
Despesa referente ao pagamento de Inspecao Veicular no veicu
lo Renault Master, placa IVG-1859.
1
0 2015/002348
4677 1660
3.000,00
Aquisicao de generos de alimentacao para servidores a servic
o no interior. Estimativo
1
0 2015/002286
4589 1645
89,25
Itens de Empenho : Divulgacao de Homenagem Postuma em jornal impresso
Servico de divulgacao de homenagem postuma, ao autor do Hino
Municipal de Agudo, em edicao de jornal impresso.
1
0 2015/002354
4426 1674
110,00
Renovacao de assinatura de jornal para publicacoes de evento
s realizados pela Sec de Desenvolvimento Rural e Gestao Ambi
ental.
1
1 2015/000081
4771 60
110,00
Itens de Empenho : Renovacao assinatura jornalCorreio Agudense - 16MAR2015-15MA
R2016.
1
0 2015/002299
3380 1692
400,00
Itens de Empenho : Servicos de Taxi
Despesa decorrente ressarcimento ao Prefeito deslocamentos c
om Taxis quando em viagens a Brasilia e/ou Porto Alegre.
1
0 2015/002300
4356 1695
128,00
Despesa decorrente 1/2 diaria a Porto Alegre em 19/03/2015 p
ara reuniao na Secretaria da Saude, sobre Hospital. Saida as
7 horas e retorno as 19 horas.
1
0 2015/002281
2363 1653
35,00
1/4 diaria a Santa Maria dia 17/03/2015 saida as 10:00 e ret
orno previsto para as 15:00.Motivo levar agua para analise p
1
Folha:
252
Empenhos Emitidos
20 de Abril de 2015
Folha:
253
01.01.2015
31.03.2015
Ano
Credor
0 2015/002281
Itens de Empenho : rograma VIGIAGUA.
Valor Cat.
0 2015/002283
2361 1650
35,00
1/4 diaria Santa Maria para transporte de pacientes com UNO
ISE 1658, DIA 16/03/2015 saida as 9:00 e retorno previsto pa
ra as 15:00.
1
0 2015/002356
5180 1719
2015
500,00
Itens de Empenho : Bilhete de passagem
Ressarcimento de bilhetes de passagens mensalmente, para a p
rofessora coordenadora da Lingua Alema, Irle Diva Bambini, n
os encontros realizados em Agudo, com os professores
1
0 2015/002285
4107 1649
2015 6666 Wally Gertrudes Hoepers
340,00
Itens de Empenho : Kit c/ 21 Fantoches de diversos personagens infantis
Compra de kit de fantoches para ser usado como animacao na h
ora do conto, na Biblioteca Publica Municipal Aldo Berger.
1
0 2015/002329
4701 1687
2015 4598 WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA
Aquisicao de material para almoxarifado.
2.065,93
1
0 2015/002349
4144 1659
2015
1.608,50
Aquisicao de tintas para pintura de Ruas e Avenidas, pintur
a de Predios Publicos, material para Carpintaria e Oficina,
1
Total do Dia :
1.001.311,25
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------17.03.2015
0 2015/002367 2689 1747
557,00
1
Tonner HP 35/36
FONTE 200W ATX.
Materiais para o Departamento Tecnico(cartucho HP 60 xl pret
o, 60 color e fonte ATX 200W), e Departamento do Meio Ambien
te(Tonner 35A/36A, cartucho HP 21 Xl preto e 22 color) da Se
derga.
0 2015/002390
2361 1738
2015 3785 ALECIO DERLI WACHHOLZ
44,00
rno as 15:00. Motivo reuniao na 4a CRS.
1
0 2015/002363
4121 1720
1.275,00
Nitrogenio liquido para abastecimento dos botijoes de semem
para conservacao utilizados na Inseminacao Artificial em bov
inos nas propriedades rurais do municipio.
1
Empenhos Emitidos
20 de Abril de 2015
Data/UG Empenho
01.01.2015
31.03.2015
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
0 2015/002380
2381 1729
35,00
medicas.
1
0 2015/002382
2361 1726
35,00
para as 17:00h. Motivo: Buscar funcionarios do Hemocentro do
HUSM para campanha de doacao de sangue e apos o termino lev
a-los de volta.
1
0 2015/002384
2356 1724
88,00
ara as 18:00h. Motivo: Buscar servidor em curso.
1
0 2015/002377
4377 1733
130,00
Geometria
Despesa referente ao pagamento de mao de obra mecanica reali
zada no veiculo Doblo, placa IOX-8857.
1
0 2015/002378
4363 1732
264,92
Itens de Empenho : Cabo de ignicao
Filtro de ar
Terminal direcao
Vela de ignicao
Despesa referente ao pagamento de aquisicao de pecas para o
veiculo Doblo, placa IOX-8857.
1
0 2015/002391
2361 1736
35,00
evisto para 14:00.
1
0 2015/002374
2358 1749
2015
826 GERSON JOSE KIEFER
300,00
Pagto de 01 diaria com pernoite e 01 sem pernoite para Porto
Alegre nos dias 19 e 20/03/2015 - Treinamento s/Sistema Nac
ional de Cadastro Rural e Declaracao Eletronica para Cadastr
o de Imoveis Rurais.
1
0 2015/002381
2356 1727
88,00
1
Folha:
254
Empenhos Emitidos
20 de Abril de 2015
01.01.2015
31.03.2015
Ano
Credor
0 2015/002381
Itens de Empenho : para as 18:00h. Motivo: Levar servidor em capacitacao.
Valor Cat.
0 2015/002376
4941 1731
44,00
Pagamento de 1/4 de diaria para Ivora no dia 21/03/2015 com
saida as 9h e retorno previsto para as 16h aproximadamente.
Motivo: Reuniao dos Secretarios Municipais e Presdentes dos
grupos da Terceira Idade.
1
0 2015/002372
2397 1735
35,00
23/03/2015 para levar lixo no Aterro Sanitario.
1
0 2015/002389
2361 1743
35,00
para as 15:00.
1
0 2015/002365
4363 1746
Itens de Empenho : Tanque de combustivel.
Abracadeira Comum Veiculo
Aquisicao de pecas para UNO ISE 1658.
361,00
1
0 2015/002366
4377 1748
76,00
Servico de mao de obra para os veiculos uno ise 1658 e kango
o inm 3807.
1
0 2015/002369
4142 1728
2015 4693 LAUTENI JOSE L. SILVEIRA
1.960,00
Itens de Empenho : Pedra ferro.
Despesa decorrente da aquisicao de pedras para cabeceiras de
pontilhoes e caixas de tubos de concreto.
1
0 2015/002368
2397 1740
2015 2352 LEONARDO RODRIGUES
35,00
23/03/2015 para levar lixo para o Aterro Sanitario.
1
0 2015/002370
2397 1723
88,00
03/2015 para Porto Alegre para levar pneus inserviveis e bu
scar pedras.
1
0 2015/002379
2361 1730
35,00
para as 13h30min. Motivo: Transporte de pacientes em consult
as medicas.
1
Folha:
255
Empenhos Emitidos
20 de Abril de 2015
Data/UG Empenho
01.01.2015
31.03.2015
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
0 2015/002385
2361 1722
35,00
para as 17:00h. Motivo: Transporte de pacientes em consultas
medicas.
1
0 2015/002383
2361 1725
35,00
Despesa referente ao pagamento de diaria para Nova Palma no
dia 20/03/2015, com saida as 07:00h e retorno aproximado par
a as 14:00h. Motivo: Transporte de pacientes em consultas me
dicas.
1
0 2015/002388
4012 1741
2015 6669 MAXIBRIL COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODU
491,50
Itens de Empenho : Saco de lixo Branco para material infectante.
VASSOURA DE PALHA.
Aquisicao de material de limpeza para Postos de Saude.Confor
me anexo.
1
0 2015/002373
4377 1739
90,00
zado no veiculo corsa, placa IOK-0881.
1
0 2015/002375
4363 1737
107,00
Itens de Empenho : Conexao do coletor de admissao
FILTRO DE OLEO PARA MOTOR
Filtro de ar
ADITIVO PARA RADIADOR
veiculo corsa, placa IOK-0881.
1
0 2015/002386
4377 1745
90,00
zada no veiculo Renault Master, placa ITO-8735.
1
0 2015/002387
4363 1742
175,00
Itens de Empenho : Filtro Diesel
Filtro de ar
veiculo Renault Master, placa ITO-8735.
1
0 2015/002364
4449 188
2015
53,00
Itens de Empenho : Fornecimento servicos de INTERNET, cfe. Pregao Presencial 46
/2010, Contrato 76/2010 e Termo Aditivo 04. Empenho Compleme
ntar.
1
0 2015/002371
2397 1721
1
88,00
Folha:
256
Empenhos Emitidos
20 de Abril de 2015
Folha:
257
Data/UG Empenho
0 2015/002392
01.01.2015
31.03.2015
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
03/2015, para levar pneus e trazer pedras.
2361 1734
88,00
1/2 diaria a Porto alegre dia 20/03/2015, saida as 7:00 e re
torno previsto para as 19:00.Motivo transporte de pneus para
descarte.
1
Total do Dia :
6.773,42
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------18.03.2015
0 2015/002407 4357 1769
2015 4948 ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS FRIZZO LT
1.000,00
1
Diesel S50 / S10
Despesa referente a aquisicao de combustivel para veiculos d
a Central de Veiculos a servico da Secretaria de Saude. Valo
r estimativo.
0 2015/002393
4942 1771
2015
Itens de Empenho : Conserto em microcomputador
Conserto em microcomputador da escola Santos Dumont
889,98
1
0 2015/002405
2397 1759
35,00
Despesa decorrente de 1/4 diaria para Santa Maria no dia 23/
03/2015 para levar lixo para o Aterro Sanitario.
1
0 2015/002404
4702 1757
3.430,00
Mao de Obra para troca de mangueiras hidraulicas, retirada
de bombas injetoras para o conserto e instalacao e testes
do carregador W20E.
1
0 2015/002403
4701 1754
2015
Itens de Empenho : Pontas de dente Caminhao Volvo
Travas Caminhao Volvo
Adaptador Escavadeira PC 160
Pino Escavadeira hidraulica
Aquisicao de pecas para o caminhao volvo
a hidraulica.
1
1.947,20
e para escavadeir
0 2015/002452
5221 192
2015 6448 CAMILA DORE ROSSINI
5.000,00
Itens de Empenho : Fornecimento Generos Alimenticios p/Merenda Escolar, Escolas
Municipais cfe. Pregao Presencial 09/2015 e Contrato 30/201
5.
1
0 2015/002453
4451 191
4.069,05
5.
1
0 2015/002417
5511 1767
Itens de Empenho : Colher de aco inox
1
190,28
Empenhos Emitidos
20 de Abril de 2015
Data/UG Empenho
01.01.2015
31.03.2015
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Tabua de vidro para cozinha
Colher c/ cabo em madeira
Bandeija Plastica
Concha de cozinha
Pegador de massa em inox
Tigela inox
Aquisicao de materiais cozinha da EMEI Paraiso da Crianca, p
ara a preparacao da merenda escolar
0 2015/002450
4454 194
13.763,10
Municipais, cfe. Pregao Presencial 09/2015 e Contrato 29/20
15.
1
0 2015/002413
2381 1751
88,00
para as 18:00h. Motivo: Buscar Secretario e servidora em ca
pacitacao.
1
0 2015/002408
5475 1750
2015 2794 DETRAN/RS
105,25
Itens de Empenho : Seguro DPVAT
Despesa referente ao pagamento do licenciamento 2015 do veic
ulo fiesta placa IOV-1692.
1
0 2015/002419
4628 1762
2015 2794 DETRAN/RS
1.232,40
Itens de Empenho : Seguro DPVAT
Despesas referente a seguro DPVAT-Seguro obrigatorio dos vei
culos: ISV 0728, ISU 9945, ISW 8472, ITA 5021, IJH 2550.
1
0 2015/002406
2397 1763
Despesa decorrente de 1/4 de diaria para Santa Maria
23/03/2015 para levar caminhao para conserto.
1
35,00
no dia
0 2015/002451
5221 193
2015
11.891,50
Itens de Empenho : Fornecimento Generos Alimentic ios p/Merenda Escolar, Escola
s Municipais cfe. Pregao Presencial 09/2015 e Contrato 31/20
15
1
0 2015/002414
4356 1756
2015
70,00
Despesa referente ao pagamento de diaria para Nova Petropoli
s no dia 24/03/2015, com saida as 05h30min e retorno aproxim
ado para as 19:00h. Motivo: Compras para ornamentacao de Pas
coa.
1
0 2015/002412
2361 1752
70,00
ia 24/03/2015, com saida as 06:00h e retorno aproximado para
as 18:00h. Motivo: Transporte de pacientes em consultas med
1
Folha:
258
Empenhos Emitidos
20 de Abril de 2015
01.01.2015
31.03.2015
Ano
Credor
0 2015/002412
Itens de Empenho : icas.
Valor Cat.
0 2015/002411
2361 1753
35,00
para as 14:00h. Motivo: Transporte de pacientes em consultas
medicas.
1
0 2015/002415
2365 1758
2015
862 MARILEI MARIA REFFATTI JANNER
82,00
Despesa referente a meia diaria, dia 24/03, a Nova Petropoli
s, para aquisicao de produtos de decoracao natalinos e de pa
scoa
1
0 2015/002409
2361 1755
35,00
urno no dia 24/03/2015, com saida as 12:00h e retorno aproxi
mado para as 18:00h. Motivo: Transporte de pacientes em cons
ultas medicas.
1
0 2015/002418
2763 1770
161,30
Itens de Empenho : Vidro liso 3mm 15,3 x 59
Vidro Liso 3mm 0,65 x 0,49
Reposicao de pecas de vidros em janelas da EMEI Paraiso da C
rianca
1
0 2015/002395
4702 1764
3.866,00
Mao de obra para retirar comando hidraulico dianteiro, valvu
la divisoria de fluxo, conserto, instalacao regular, pressao
montagem geral da retro Randon.
1
0 2015/002410
3368 1778
270,00
Servico de locacao de meio de transporte, para deslocamento
do Grupo de Dancas Freundschaft a Restinga Seca, para repres
entar o Municipio Agudo em Evento Cultural de dancas.
1
0 2015/002402
4702 1744
Conserto de pneu da Retro 580L.
25,00
1
0 2015/002397
4702 1777
2015
355 REDE PNEU RENOV DE PNEUS LTDA
3.190,00
Itens de Empenho : Manutencao de maquinas e equipamentos. Vulcanizacoes.
Recauchutagem de pneus 1400x24 - desenho E 3/L3.
Servicos de recapagens e vulcanizacoes de pneus 1400 x 24.
1
0 2015/002421
2391 1765
1
2015
1400 RENI ENIDIO BOIJINK
90,00
Folha:
259
Empenhos Emitidos
20 de Abril de 2015
Data/UG Empenho
18.03.2015
01.01.2015
31.03.2015
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Meia diaria para Porto Alegre no dia 25/03/2015, com a final
idade de participar da I Reuniao Ordinaria do Conselho Estad
ual de Turismo. Realizacao CONETUR.
0 2015/002398
4701 1775
2015 5427 RETROPARTES PECAS E SERVICOS LTDA
Itens de Empenho : Ponta de Eixo com Cubo e Retentor.
Jogo de corrente do Tandem FG 170
Aquisicao de pecas para motoniveladora FG 17003.
3.934,00
1
0 2015/002399
4701 1774
591,00
Aquisicao de pecas para conserto de cortador de grama e roc
adeira.
1
0 2015/002401
4702 1773
245,00
Conserto de maquinas da Jardinagem - Cortador de Grama, Roca
deira e Motosserra.
1
0 2015/002396
4701 1766
2.040,00
Itens de Empenho : Chapa ferro
Aquisicao de ferro para fundo de cacamba do caminhao IHU 105
7.
1
0 2015/002400
4701 1772
764,00
Itens de Empenho : Chapa ferro Oficina
Arame mig Oficina
Cola cano Oficina
Cano de ferro galvanizado Motoniveladora FG 17002
Aquisicao de material para oficina e motoniveladora FG17002.
1
0 2015/002420
2387 1768
2015 1401 ROSANGELA M. R. WILHELM
110,00
Meia diaria para Porto Alegre no dia 25/03/2015, com a final
idade de participar do Seminario da Cultura-2015, Acoes Cult
urais Premiadas em 2014.Realizacao FAMURS
1
0 2015/002394
2771 1776
2015 2448 RUI V MILBRADT
5.571,16
Itens de Empenho : Tijolo 6 furos
Barra de Ferro 4,2mm
Alvenarite Frasco de 5L
Folha de Aluzinco 5,50m x 1,0m
Prego Fixacao Aluzinc
Pregos 15 x 18
Brita media
Areia Media
Aquisicao de materiais para construcao de um almoxarifado na
Escola Olavo Bilac, conforme a pesquisa de preco
1
0 2015/002416
3340 1760
1
2015
3912 SOBRAL TURISMO LTDA -ME
750,00
Folha:
260
Empenhos Emitidos
20 de Abril de 2015
Folha:
261
Data/UG Empenho
18.03.2015
01.01.2015
31.03.2015
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Itens de Empenho : Locacao de onibus
Locacao de onibus, dia 24/03, A Sao Joao Del Rei - Rio Pardo
- Expoagro, para alunos das escolas que participam do Progr
ama Verde e vida
Total do Dia :
65.576,22
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------20.03.2015
1 2015/000090 1701
371 INSS
579,81
1
Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de MAR
CO2015
1 2015/000091
1735
371 INSS
5.969,27
CO2015
1
1 2015/000093
1910
2.224,45
CO2015
1
1 2015/000092
1828
1.540,11
CO2015
1
1 2015/000082
1101
11.865,79
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO2015
.
1
1 2015/000083
1151
1.680,91
.
1
1 2015/000084
1201
153,70
.
1
1 2015/000085
1301
2.356,28
.
1
1 2015/000086
1451
1.138,53
.
1
1 2015/000087
1501
284,63
.
1
1 2015/000089
1769
252,64
.
1
1 2015/000088
1651
1
28.425,16
Empenhos Emitidos
20 de Abril de 2015
Folha:
262
Data/UG Empenho
20.03.2015
01.01.2015
31.03.2015
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
.
Total do Dia :
56.471,28
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------23.03.2015
0 2015/002430 4981 1792
15,00
1
Despesa referente ao pagamento de lavagem no veiculo vectra
placa ISH-1176.
0 2015/002426
2356 1779
110,00
Pagto de 01 diaria sem pernoite para Porto Alegre,dia 26/03/
2015 - Reuniao de Secretarios na Famurs.
1
0 2015/002438
2141 1785
2015 3712 AGENCIA NACIONAL DO CINEMA - ANCINE
180,00
Itens de Empenho : TAXA CONDECINE
Taxa de servico de retransmissao de televisao- Contribuicao
para o Desenvolvimento da Industria Cinematografica Nacional
(CONDECINE).
1
0 2015/002429
4743 1790
2015
220,00
Itens de Empenho : Escrivaninha com tampo em MDF s/ gaveta, estrutura em ferr
o, medidas 1,40 x 0,60
Aquisicao de uma mesa de professor para sala de aula EMEI Pa
raiso da Crianca
1
0 2015/002434
2362 1786
44,00
1/4 diaria Santa Maria dia 31/03/2015 saida as 7:00 e retorn
o previsto para as 13:30. Motivo reuniao 4aCRS saude Mental.
1
0 2015/002424
2361 1780
88,00
1/2 diaria a Porto Alegre para transporte de pacientes com S
PIM IVO 2957, dia 24/03/2015 saida as 5:30 e retorno previst
o para as 19:00.
1
0 2015/002425
2361 1782
35,00
1
0 2015/002435
4701 1805
2015 6561 DIPESUL VEICULOS LTDA
Itens de Empenho : Junta
Filtro
Oleo motor
Aquisicao de material para revisao do caminhao IVV 5533.
507,16
1
0 2015/002436
4702 1803
211,81
1
2015
6561 DIPESUL VEICULOS LTDA
Empenhos Emitidos
20 de Abril de 2015
Data/UG Empenho
23.03.2015
01.01.2015
31.03.2015
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Regulagem de valvulas na Revisao do caminhao Volvo de placa
s IVV 5533.
0 2015/002432
5521 1788
2015
818 ERNESTO GUILHERME TEMP
75,00
Servico de fornecimento de doces e salgados para integrantes
do Projeto Coletivo Crescer com Agudo, no dia 24/03/2015.
1
0 2015/002433
4672 1787
2015
371 INSS
3.000,00
Pagamento INSS referente a contratacao de Profissionais Auto
nomos Pessoa Fisica.
1
0 2015/002437
4377 1784
650,00
Manutencao ar condicionado carga de gas, valvula expansao ca
ixa traseira, vedantes e conserto parte eletrica rele 2 velo
cidades ventoinhas da Ambulancia INN 0655.
1
0 2015/002422
2361 1783
2015
88,00
1/2 diaria a Porto Alegre dia 23/032015 saida as 4:00 e reto
rno previsto para as 19:00. Motivo agendar consultas pacient
es do Municipio.
1
0 2015/002428
4898 1796
172,50
Itens de Empenho : Copo Descartavel 300ml
Oleo de Soja Tipo 1 900ml
Toalha de Papel Bobina 2 rolos
Aquisicao de materiais de limpeza para Ginasiao- Centro Desp
ortivo Municipal
1
0 2015/002431
2042 1789
2015 5598 PARQUEAMENTO URBANOS RIOGRANDENSE LTDA
15,50
Itens de Empenho : Estacionamento
Despesa referente ao pagamento de estacionamento em Porto Al
egre para o veiculo Renault Master, placa IVG 1859.
1
0 2015/002427
2771 1794
1.524,00
Itens de Empenho : Janela de Ferro 1,00 x 1,20
Porta de ferro 0,0 x 2,10
Aquisicao de janelas e portas para construcao de um almoxari
fado para EMEF Olavo Bilac
1
0 2015/002423
2363 1781
35,00
1/4 diaria a Santa Maria transporte de lixo para aterro sani
tario,dia 24/03/2015 saida as 7:30 e retorno previsto para a
s 15:00.
1
Folha:
263
Empenhos Emitidos
20 de Abril de 2015
Folha:
264
Data/UG Empenho
01.01.2015
31.03.2015
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Total do Dia :
6.970,97
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------24.03.2015
0 2015/002456 2397 1807
35,00
1
Despesa decorrente de 1/4 de diaria para Santa Maria No dia
24/03/2015 para levar lixo no Aterro Sanitario.
0 2015/002441
4451 191
4.069,05
Municipais cfe. Pregao Presencial 09/2015.
1
0 2015/002442
5221 192
5.000,00
Municipais cfe. Pregao Eletronico 09/2015 e Contrato 30/201
5.
1
0 2015/002464
4969 1814
2015
1.020,00
Itens de Empenho : Espelho com moldura 5mm 2,00 x 1,00
Espelho com moldura 3mm 1,60 x 0,90
Aquisicao de espelhos com moldura para salas de aula na EMEI
Paraiso da Crianca
1
0 2015/002444
4454 194
13.763,10
Municipais, cfe. Pregao Presencial 09/2015 e Contrato 29/20
15.
1
0 2015/002460
2361 1800
35,00
ra as 16:00h. Motivo: Transporte de pacientes em consultas m
edicas.
1
1 2015/000094
2880 61
2015
144 FINKLER COM DE PURIF DE AGUA LTDA
Itens de Empenho : Refil Polipropileno para processador de agua.
Refil Carbomax para processador de agua.
324,00
1
0 2015/002443
5221 193
2015
11.891,50
5.
1
0 2015/002463
4356 1804
2015
88,00
ara as 23:00h. Motivo: Buscar Prefeito Municipal no Aeroport
o.
1
Empenhos Emitidos
20 de Abril de 2015
Data/UG Empenho
01.01.2015
31.03.2015
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
0 2015/002461
2389 1797
88,00
ara as 20:00h. Motivo: Levar Secretaria em Seminario da Cult
ura.
1
0 2015/002459
2361 1801
70,00
ia 25/03/2015, com saida as 05:00h e retorno aproximado para
as 16:00h. Motivo: Transporte de pacientes em consultas med
icas.
1
0 2015/002457
2397 1799
2015
460 JULIANA KOHLS
70,00
Despesa decorrente de 01 diaria para Nova Petropolis no dia
24/03/2015 para compras de adornos de Pascoa.
1
0 2015/002455
2397 1810
35,00
Despesa decorrente de 01 diaria para Santa Maria no dia 24/0
3/2015, para levar caminhao para revisao.
1
0 2015/002458
2381 1802
35,00
Despesa referente ao pagamento de diaria para Cachoeria do S
do para as 16:00h. Motivo: Transporte de pacientes em perici
as medicas.
1
0 2015/002462
2361 1795
35,00
edicas.
1
0 2015/002445
4231 189
2015 5746 PERCIO EDUARDO KLAUS ME
9.200,00
Itens de Empenho : Fornecimento 01 Retroescavadeira tracao 4 x 4, motor turbo d
iesel original de fabrica, fabricacao nacional p/Patrulha Ag
ricola Mecanizada cfe. Pregao Presencial 10/2015 e Contrato
32/2015.
1
0 2015/002446
4233 190
2015 5746 PERCIO EDUARDO KLAUS ME
195.000,00
Itens de Empenho : Fornecimento 01 Retroescavadeira tracao 4 x 4, motor turbo d
iesel original de fabrica, fabricacao nacional p/Patrulha Ag
ricola Mecanizada cfe. Pregao Presencial 10/2015 e Contrato
32/2015.
1
0 2015/002454
3372 1815
2015 3912 SOBRAL TURISMO LTDA -ME
Itens de Empenho : Locacao de onibus
1
750,00
Folha:
265
Empenhos Emitidos
20 de Abril de 2015
Folha:
266
Data/UG Empenho
01.01.2015
31.03.2015
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Locacao de onibus para ir na Expoafubra no dia 26/03/2015 em
Rincao Del Rei Rio Pardo com produtores rurais com saida as
7,00 hs em frente ao Centro Administrativo.
0 2015/002447
2361 1809
35,00
para as 18:00.
1
0 2015/002448
5517 1808
2015 3603 VIVO S.A
800,00
Despesa referente a pagamento fatura telefone celular 55 962
2 1262, da EMEF Santos Dumont, Lei Municipal no1442/2003
1
0 2015/002449
5516 1806
2015 3603 VIVO S.A
800,00
Despesa referente a fatura mensal de telefone celular 55 622
6361, para EMEI Paraiso da Crianca, Lei Municipal no 1442/2
013
1
Total do Dia :
243.143,65
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------25.03.2015
0 2015/002471 4142 1820
2015 4906 ARNILDO GRAEBNER
270,00
1
Itens de Empenho : Bromelia
Terra preta para plantas.
Formio.
Flores Diversas
Buxinhos
Vinca
Aquisicao de plantas e material para canteiros das pracas e
jardins.
0 2015/002465
2787 1818
2015
80,00
Itens de Empenho : FECHADURA CILINDRICA TUBULAR CROMADA
Aquisicao de fechadura cromada para porta de vidro, no POLO/
UAB
1
0 2015/002473
2397 1823
2015 6323 CLAIRIO GELCIDES DUTTEL
Despesa decorrente de 01 diaria para Lajeado para
inhao para revisao, no dia 25/032015.
1
70,00
levar cam
0 2015/002470
2010 1813
2015
513 GLICERIO ARSENIO BOECK
75,00
Confeccao de sacolas de couro para uso no caminhao dos eletr
icistas.
1
2 2015/000021
4320
1641 INATIVOS
269.274,60
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/201
5.
1
2 2015/000022
4321
1
10.720,66
Empenhos Emitidos
20 de Abril de 2015
Data/UG Empenho
25.03.2015
01.01.2015
31.03.2015
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
5.
0 2015/002466
5500 1811
305,00
Pagamento de curso de capacitacao de Sistema Nacional de Ate
ndimento Socioeducativo , para Liziane Almeida Weide nos dia
s 30 e 31 de marco em Porto Alegre na FAMURS.
1
0 2015/002468
2381 1812
330,00
31/03/2015, com saida as 4h do dia 30/03/2015 e retorno prev
isto para as 17h do dia 31/03/2015. Motivo: Curso FAMURS.
1
0 2015/002469
4413 1821
2015 4418 MARCIO ARNO HALBERSTADT
44,00
Acompanhar produtores rurais na Expo Afubra no dia 26/03/201
5 no evento que acontece Rincao Del Rei - Rio Pardo com said
a as 7,00 hs em frente ao Centro Administrativo. Referente a
1/4 de diaria.
1
0 2015/002467
2384 1817
2015 6670 MORGANA DREWS DA SILVA
270,00
31/03/2015, com saida as 4h do dia 30/03/2015 e retorno prev
isto para as 17h do dia 31/03/2015. Motivo: Curso FAMURS.
1
0 2015/002472
3991 1822
2015 5766 NEIVA MONARETTO
1.145,00
Itens de Empenho : Casal Coelhos para Fotos
Casal Coelhos em pe -1,50 m
Coelho de tecido p/sentar - 70 cm
Coelho de tecido p/sentar - 50 cm
Coelha de tecido p/sentar - 55 cm
Despesa decorrente fornecimento de Coelhos de Tecido para de
coracao de Pascoa do Centro Administrativo Municipal.
1
2 2015/000024
4328
14.109,43
5.
1
2 2015/000023
4327
1949 PENSIONISTAS
50.468,93
5.
1
0 2015/002440
1913
3.999,63
CO/2015.
1
0 2015/002439
1831
2.769,14
CO/2015.
1
Folha:
267
Empenhos Emitidos
20 de Abril de 2015
Folha:
268
Data/UG Empenho
01.01.2015
31.03.2015
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Total do Dia :
353.931,39
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------26.03.2015
0 2015/002750 2397 1844
35,00
1
0 2015/002498
4954 1858
2015 6672 Alexandre Weber
480,00
Itens de Empenho : Conserto Camara Fria
Conserto da Camara Fria do estoque da merenda escolar das es
colas municipais
1
0 2015/002496
1990 1846
2015 4668 ANDREA DOS SANTOS BITTENCOURT
170,00
Pagamento de palestrante para o dia 27 de marco na Programac
ao do Mes da Mulher com o tema Mulher na Terceira Idade.
1
0 2015/002749
2397 1847
35,00
1
0 2015/002756
4701 1850
2015 4185 AURORA MAQUINAS E MOTORES LTDA
75,00
Itens de Empenho : Automatico 2m -50A.
Despesa decorrente de peca para o compressor da rampa de lav
agem.
1
0 2015/002482
5482 195
2015 6671 BRUCH E RAUBER MECANICA PESADA LTDA.
219.779,56
Itens de Empenho : Aquisicao de 01 Caminhao Britador p/britagem das estradas do
interior e ruas da Cidade, cfe. Pregao Presencial 07/2015 e
Contrato 33/2015.
1
0 2015/002483
5483 196
2015 6671 BRUCH E RAUBER MECANICA PESADA LTDA.
56.220,44
Itens de Empenho : Aquisicazo de 01 Caminhao Britador p/britagem das estradas d
o interior e ruas da Cidade, cfe. Pregao Presencial 07/2015
e Contrato 33/2015.
1
0 2015/002638
3520
3.916,67
5.
1
0 2015/002639
3531
1.185,22
5.
1
0 2015/002640
3542
3.399,96
5.
1
0 2015/002641
3558
13.824,92
5.
1
Empenhos Emitidos
20 de Abril de 2015
Data/UG Empenho
01.01.2015
31.03.2015
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
0 2015/002642
3581
8.964,26
5.
1
0 2015/002643
3588
836,95
5.
1
0 2015/002644
3599
4.661,84
5.
1
0 2015/002645
3600
1.673,90
5.
1
0 2015/002646
3631
3.402,50
5.
1
0 2015/002647
3632
330,90
5.
1
0 2015/002648
3633
1.429,45
5.
1
0 2015/002649
3639
362,10
5.
1
0 2015/002738
3518
391,66
CO/2015.
1
0 2015/002739
3528
118,52
CO/2015.
1
0 2015/002740
3536
339,99
CO/2015.
1
0 2015/002741
3559
1.382,49
CO/2015.
1
0 2015/002742
3564
896,41
CO/2015.
1
0 2015/002743
3595
1
717,24
Folha:
269
Empenhos Emitidos
20 de Abril de 2015
Data/UG Empenho
26.03.2015
01.01.2015
31.03.2015
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
CO/2015.
0 2015/002744
3630
519,39
CO/2015.
1
0 2015/002745
3635
33,09
CO/2015.
1
0 2015/002476
2373 1825
2015 1083 CLAUDETE DIVA GRELLMANN HOFFMANN
41,00
Despesas referente a 1/4 de diaria, dia 27/03, Santa Maria,
para Reuniao coordenadores Rede ETC - do Polo/UAB
1
0 2015/002484
2416 1841
300,00
Itens de Empenho : Guias de arrecadacao
Aquisicao de 5.000 guias de arrecadacao para o Setor da Teso
uraria.
1
0 2015/002759
4144 1862
126,00
Itens de Empenho : Taloes de Autorizacao de Compras. Abastecimento
Aquisicao de taloes de ordem de abastecimento para o almoxar
ifado.
1
0 2015/002522
1132
5.123,40
5.
1
0 2015/002504
4460 1863
99,95
Itens de Empenho : Vacina brucelose
Vacinas de brucelose para imunizacao de terneiras dos produt
ores participantes do Programa Proleite.
1
0 2015/002495
5037 1832
600,00
ntes atendidos nos grupos de Servico de Convivencia e Fortal
ecimento de Vinculos do CRAS.
Anulacao de empenho. Motivo Erro no Credor.
1
0 2015/002503
5029 1855
355,85
Aquisicao de generos de alimentacao para grupos de adolescen
tes do Servico de Convivencia e Fortaleciemento de Vinculos
.
Anulacao de empenho. Motivo por erro no Credor.
1
0 2015/002493
2361 1833
88,00
1
Folha:
270
Empenhos Emitidos
20 de Abril de 2015
01.01.2015
31.03.2015
Ano
Credor
Valor Cat.
0 2015/002493
Itens de Empenho : o dia 26/03/2015, com saida as 03h30min e retorno aproximado
s medicas.
0 2015/002486
2361 1839
88,00
1
0 2015/002479
4132 1824
405,00
Itens de Empenho : Plancha 4.5m x 3m x 5m
Despesa decorrente da aquisicao de pranchas 4,5 x 3 x 5 par
a pontilhao no Porto Agudo. Empenho refeito nesta data, conf
orme empenho 1106/2015 anulado por ter sido feito com dotaca
o incorreta.
1
0 2015/002492
5523 1831
2015
333 FAMURS
305,00
Pagamento de curso de capacitacao de Sistema Socioeducativo,
para Morgana Drews da Silva Conselheira do Conselho Municip
al de Crianca e Adolescente, nos dias30 e 31 de marco em Por
to Alegre na FAMURS.
1
0 2015/002501
5500 1828
2015
333 FAMURS
305,00
Pagamento de curso de capacitacao de Sistema Socioeducativo,
para Liziane Almeida Weide nos dias 30 e 31 de marco em Por
to Alegre na FAMURS.
1
0 2015/002497
5525 1849
2015 5218 GRACE MARY HOPPE
778,10
Itens de Empenho : Esponja para limpeza
Saco de lixo 100 LT
Saco de lixo 50 lt
Bom Ar frasco 400ml.
Desinfetante eucalipto.
Sabonete Liquido
Aquisicao de material de limpeza e produtos de higiene para
Postos de Saude.
1
0 2015/002490
2361 1836
35,00
edicas.
1
0 2015/002681
1709
371 INSS
3.150,35
CO/2015.
1
0 2015/002682
1711
371 INSS
1.218,95
1
Folha:
271
Empenhos Emitidos
20 de Abril de 2015
01.01.2015
31.03.2015
Ano
Credor
0 2015/002682
Itens de Empenho : CO/2015.
Valor Cat.
0 2015/002683
1712
371 INSS
531,57
CO/2015.
1
0 2015/002684
1713
371 INSS
1.546,97
CO/2015.
1
0 2015/002685
1715
371 INSS
3.570,53
CO/2015.
1
0 2015/002686
1727
371 INSS
1.058,83
CO/2015.
1
0 2015/002687
1731
371 INSS
215,19
CO/2015.
1
0 2015/002688
1737
371 INSS
1.867,31
CO/2015.
1
0 2015/002689
1738
371 INSS
1.648,86
CO/2015.
1
0 2015/002690
1740
371 INSS
1.505,39
CO/2015.
1
0 2015/002691
1743
371 INSS
1.585,79
CO/2015.
1
0 2015/002692
1759
371 INSS
2.260,94
CO/2015.
1
0 2015/002693
1768
371 INSS
3.611,23
CO/2015.
1
0 2015/002746
4350
371 INSS
982,31
CO/2015.
1
0 2015/002747
4786
371 INSS
1.829,09
CO/2015.
1
Folha:
272
Empenhos Emitidos
20 de Abril de 2015
Data/UG Empenho
01.01.2015
31.03.2015
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
0 2015/002499
2770 1860
2015
179,71
Itens de Empenho : Adaptador Universal
Adaptador
Campainha Compacta 25W
Fio Paralelo 2 x 1,0mm
Fita isolante 20 metros.
Mangueira 4 t 3/4
Curva 3/4
Bucha FU 6
Pitao 6mm
Gancho 6mm
Eletroduto 3/4
Chave teste
canaleta
Kit Ar Condicionado c/ Tomada
Disjuntor Din 16
Aquisicao de materiais diversos para pequenos reparos nas es
colas: Paraiso da Crianca, Tres de Maio, Santos Reis, 7 de
Setembro
1
0 2015/002757
4702 1851
1.100,00
Despesa decorrente do conserto de motor de partida, bobina,
campo, induzido, kit reparo, automatico, tampa traseira, por
ta escovas, pinhao, buchas, parafusos e automatico do caminh
ao 8150.
1
0 2015/002748
2397 1864
35,00
26/03/2015, para levar documentos.
1
0 2015/002500
2361 1856
35,00
bulancia inn 0655, dia 26/03/2015 saida as 11:30 e retorno p
1
0 2015/002480
4969 1827
Itens de Empenho : Porta Livros em Madeira
Suporte para aparelho DVD em Madeira
Porta em Madeira 0,41cm x 0,56cm
Ripas de Pinos
Aquisicao de diversos materiais em madeira
a da EMEI Paraiso da Crianca
1
0 2015/002481
386,00
para sala de aul
4743 1830
3.900,00
Itens de Empenho : Armario em MDF 1,84 x 0,50 x 1,35
Mesa em MDF 1,17 x 0,60 x 0,74
Balcao Trocador de Fralda em MDF 1,95 x 0,51 x 0,84
Armario Formato Nicho 1,10 x 0,90 x 0,30
Aquisicao de mobiliarios em madeira para salas de aula da EM
EI Paraiso da Crianca
1
Folha:
273
Empenhos Emitidos
20 de Abril de 2015
Data/UG Empenho
01.01.2015
31.03.2015
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
0 2015/002475
2610 1819
252,00
Aquisicao de pecas para conserto microcomputador da Escola 7
de Setembro
1
0 2015/002491
2361 1835
35,00
edicas.
1
0 2015/002474
4012 1829
27,65
Itens de Empenho : Pilha P AA.
Pilha alcalina AAA
COPO DESCARTAVEL 300ML
Aquisicao de pilhas e copo descartavel para posto de saude.
1
0 2015/002755
4677 1848
1.000,00
Aquisicao de generos alimenticios para servidores a servico
no inteiror. Valor Estimativo.
1
0 2015/002760
4701 1834
2015
597 MEDIANEIRA MECANICA E IMPLEM LTDA
1.800,00
Itens de Empenho : Bomba 2190001552
Aquisicao de 01 bomba de acionamento para o caminhao ITS 768
9.
1
0 2015/002485
5048 1845
1.125,00
Itens de Empenho : Compressa de Gaze 13 fios.
Aquisicao de 50 pacotes de compressas de gases 13 fios 10x10
cm 4 dobras, para Posto de Saude.
1
0 2015/002502
5048 1853
635,00
Itens de Empenho : Aparelho de pressao com grampo.( Esfigmomanometro).
Oximetro clinico digital de dedo.
Aquisicao de 03 aparelho de pressao e 01 oximetro digital, p
ara Posto de Saude.
1
0 2015/002487
5524 1843
2015 5369 MITRA DIOCESANA DE CACHOEIRA DO SUL
900,00
Locacao de espaco no Ginasio Nossa Senhora Aparecida, de Vil
a Caicara, para funcionamento de uma sala de aula para E
MEI Paraiso da Crianca, por tempo determinado de seis meses.
Anulacao de empenho. Motivo erro no Credor.
1
0 2015/002494
1990 1837
2015 6670 MORGANA DREWS DA SILVA
170,00
Pagamento de palestrante para o dia 27 de marco na Programac
ao do Mes da mulher com o tema Mulher na Terceira Idade.
1
0 2015/002758
4701 1854
Itens de Empenho : AMORTECEDOR DIANTEIRO.
1
710,00
Folha:
274
Empenhos Emitidos
20 de Abril de 2015
Data/UG Empenho
01.01.2015
31.03.2015
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Aquisicao de pecas para a caminhoneta S10.
Valor Cat.
0 2015/002488
3789 1840
Trofeu de 80 cm
Trofeu 70cm
Trofeus Goleira Menos Vazada
Premiacao para o III Interselecoes de Futsal Feminino
374,00
1
0 2015/002489
3789 1842
Trofeu 70cm
Trofeus Goleira Menos Vazada
Medalhas para premiacoes
Premiacao 12o Torneio Interselecoes de Futebol de Campo
351,00
1
0 2015/002751
5501 1861
300,00
Despesa referente ao pagamento de lavagens em veiculos da Ce
ntral de Veiculos a servico da SDSH. Valor estimativo.
1
0 2015/002752
4479 1859
300,00
ntral de Veiculos a servico da Secretaria da Agricultura. Va
lor estimativo.
1
0 2015/002753
4981 1857
300,00
ntral de Veiculos a servico do Gabinete. Valor estimativo.
1
0 2015/002754
4618 1852
500,00
Despesa referente ao pagamento de lavagens de veiculos da Ce
ntral de Veiculos a servico da Secretaria da Saude. Valor es
timativo.
1
0 2015/002716
1911
2.620,94
CO/2015.
1
0 2015/002717
1913
5.645,05
CO/2015.
1
0 2015/002718
1914
316,16
CO/2015.
1
0 2015/002719
1916
621,20
1
Folha:
275
Empenhos Emitidos
20 de Abril de 2015
01.01.2015
31.03.2015
Ano
Credor
0 2015/002719
Itens de Empenho : CO/2015.
Valor Cat.
0 2015/002720
1917
365,00
CO/2015.
1
0 2015/002721
1918
2.999,91
CO/2015.
1
0 2015/002722
1919
4.148,80
CO/2015.
1
0 2015/002723
1920
1.865,71
CO/2015.
1
0 2015/002724
1921
23.288,73
CO/2015.
1
0 2015/002725
1925
11.417,85
CO/2015.
1
0 2015/002726
1926
8.899,00
CO/2015.
1
0 2015/002727
1927
50.993,89
CO/2015.
1
0 2015/002728
1928
1.067,24
CO/2015.
1
0 2015/002729
1934
4.360,96
CO/2015.
1
0 2015/002730
1937
3.079,73
CO/2015.
1
0 2015/002731
1938
220,96
CO/2015.
1
0 2015/002732
1939
359,95
CO/2015.
1
Folha:
276
Empenhos Emitidos
20 de Abril de 2015
Data/UG Empenho
01.01.2015
31.03.2015
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
0 2015/002733
1942
424,50
CO/2015.
1
0 2015/002734
1943
1.551,20
CO/2015.
1
0 2015/002735
1946
13.711,57
CO/2015.
1
0 2015/002736
1949
6.986,69
CO/2015.
Anulacao de empenho em razao de ajustes no GP, pois ocorreu
um erro de calculo na folha, pelo sistema PRONIM.
1
0 2015/002737
1950
2.073,67
CO/2015.
1
0 2015/002694
1829
1.814,63
CO/2015.
1
0 2015/002695
1831
3.908,40
CO/2015.
1
0 2015/002696
1832
218,90
CO/2015.
1
0 2015/002697
1834
430,09
CO/2015.
1
0 2015/002698
1835
252,71
CO/2015.
1
0 2015/002699
1836
2.077,00
CO/2015.
1
0 2015/002700
1837
2.872,46
CO/2015.
1
0 2015/002701
1838
1.291,74
CO/2015.
1
Folha:
277
Empenhos Emitidos
20 de Abril de 2015
Data/UG Empenho
01.01.2015
31.03.2015
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
0 2015/002702
1839
16.124,24
CO/2015.
1
0 2015/002703
1843
7.905,33
CO/2015.
1
0 2015/002704
1844
6.161,27
CO/2015.
1
0 2015/002705
1845
35.306,06
CO/2015.
1
0 2015/002706
1846
738,91
CO/2015.
1
0 2015/002707
1852
3.019,36
CO/2015.
1
0 2015/002708
1855
2.132,30
CO/2015.
1
0 2015/002709
1856
152,99
CO/2015.
1
0 2015/002710
1857
249,22
CO/2015.
1
0 2015/002711
1860
293,91
CO/2015.
1
0 2015/002712
1861
1.073,98
CO/2015.
1
0 2015/002713
1864
9.493,50
CO/2015.
1
0 2015/002714
1867
4.521,92
CO/2015.
1
0 2015/002715
1868
1
1.435,76
Folha:
278
Empenhos Emitidos
20 de Abril de 2015
Data/UG Empenho
26.03.2015
01.01.2015
31.03.2015
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
CO/2015.
0 2015/002666
4723
26,20
5.
1
0 2015/002668
4734
26,20
5.
1
0 2015/002669
4735
131,00
5.
1
0 2015/002674
4808
26,20
5.
1
0 2015/002478
4143 1816
2015 5781 SERGIO AMARAL DE MELLO
2.250,00
Itens de Empenho : Cascalho
Despesa decorrente da aquisicao de cascalho para as Ruas Lui
z Janner, Trecho Av Concordia e Av Tiradentes e Rua Francisc
o Schiefelbein, trecho entre Avenida Borges de Medeiros e Ru
a Hugo Karl Braunig.
1
0 2015/002505
1102
2.561,70
5.
1
0 2015/002506
1103
14.861,26
5.
1
0 2015/002507
1105
24.821,95
5.
1
0 2015/002508
1106
1.690,72
5.
1
0 2015/002509
1108
3.203,50
5.
1
0 2015/002510
1109
2.104,99
5.
1
0 2015/002511
1110
15.596,49
5.
1
Folha:
279
Empenhos Emitidos
20 de Abril de 2015
Data/UG Empenho
01.01.2015
31.03.2015
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
0 2015/002512
1111
18.917,61
5.
1
0 2015/002513
1112
8.750,75
5.
1
0 2015/002514
1113
114.756,99
5.
1
0 2015/002515
1117
63.602,99
5.
1
0 2015/002516
1118
3.115,01
5.
1
0 2015/002517
1119
276.969,36
5.
1
0 2015/002518
1120
36.327,40
5.
1
0 2015/002519
1121
7.677,39
5.
1
0 2015/002520
1122
5.455,13
5.
1
0 2015/002521
1130
25.781,78
5.
1
0 2015/002523
1135
6.614,30
5.
1
0 2015/002524
1136
1.101,53
5.
1
0 2015/002525
1137
2.915,21
5.
1
0 2015/002526
1140
1
10.569,58
Folha:
280
Empenhos Emitidos
20 de Abril de 2015
Data/UG Empenho
26.03.2015
01.01.2015
31.03.2015
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
5.
0 2015/002527
1141
7.019,05
5.
1
0 2015/002528
1144
69.773,45
5.
1
0 2015/002529
1148
36.399,55
5.
1
0 2015/002530
1150
12.698,98
5.
1
0 2015/002531
1155
5.538,27
5.
1
0 2015/002532
1160
478,35
5.
1
0 2015/002533
1161
2.216,96
5.
1
0 2015/002534
1162
512,32
5.
1
0 2015/002535
1163
2.840,95
5.
1
0 2015/002536
1167
659,75
5.
1
0 2015/002537
1169
3.296,62
5.
1
0 2015/002538
1170
555,46
5.
1
0 2015/002539
1198
59,16
1
Folha:
281
Empenhos Emitidos
20 de Abril de 2015
01.01.2015
31.03.2015
Ano
0 2015/002539
Credor
Valor Cat.
0 2015/002540
1203
230,55
5.
1
0 2015/002541
1206
153,70
5.
1
0 2015/002542
1213
5.702,24
5.
1
0 2015/002543
1216
543,07
5.
1
0 2015/002544
1217
461,10
5.
1
0 2015/002545
1218
76,85
5.
1
0 2015/002546
1219
1.741,88
5.
1
0 2015/002547
1220
222,86
5.
1
0 2015/002548
1222
461,10
5.
1
0 2015/002549
1230
317,13
5.
1
0 2015/002550
1236
76,85
5.
1
0 2015/002551
1240
307,40
5.
1
0 2015/002552
1241
153,70
5.
1
Folha:
282
Empenhos Emitidos
20 de Abril de 2015
Data/UG Empenho
01.01.2015
31.03.2015
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
0 2015/002553
1244
10.226,12
5.
1
0 2015/002554
1248
835,09
5.
1
0 2015/002555
1255
768,51
5.
1
0 2015/002556
1256
512,34
5.
1
0 2015/002557
1260
640,42
5.
1
0 2015/002558
1261
512,34
5.
1
0 2015/002559
1262
1.280,85
5.
1
0 2015/002560
1267
650,67
5.
1
0 2015/002561
1269
4.554,69
5.
1
0 2015/002562
1270
4.867,23
5.
1
0 2015/002563
1280
768,51
5.
1
0 2015/002564
1285
512,34
5.
1
0 2015/002565
1294
4.337,83
5.
1
0 2015/002566
1298
1
1.887,19
Folha:
283
Empenhos Emitidos
20 de Abril de 2015
Data/UG Empenho
26.03.2015
01.01.2015
31.03.2015
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
5.
0 2015/002567
1303
800,87
5.
1
0 2015/002568
1305
4.529,33
5.
1
0 2015/002569
1306
169,07
5.
1
0 2015/002570
1308
450,66
5.
1
0 2015/002571
1309
42,09
5.
1
0 2015/002572
1310
2.630,63
5.
1
0 2015/002573
1311
3.270,38
5.
1
0 2015/002574
1312
1.711,77
5.
1
0 2015/002575
1313
18.952,88
5.
1
0 2015/002576
1317
10.071,01
5.
1
0 2015/002577
1318
579,75
5.
1
0 2015/002578
1319
39.031,39
5.
1
0 2015/002579
1320
5.966,10
1
Folha:
284
Empenhos Emitidos
20 de Abril de 2015
01.01.2015
31.03.2015
Ano
0 2015/002579
Credor
Valor Cat.
0 2015/002580
1321
339,82
5.
1
0 2015/002581
1322
822,80
5.
1
0 2015/002582
1330
2.408,37
5.
1
0 2015/002583
1335
1.140,21
5.
1
0 2015/002584
1336
198,27
5.
1
0 2015/002585
1337
226,86
5.
1
0 2015/002586
1340
381,12
5.
1
0 2015/002587
1341
2.105,71
5.
1
0 2015/002588
1344
8.766,41
5.
1
0 2015/002589
1348
3.869,74
5.
1
0 2015/002590
1350
1.086,47
5.
1
0 2015/002591
1363
2.049,35
5.
1
0 2015/002592
1413
640,42
5.
1
Folha:
285
Empenhos Emitidos
20 de Abril de 2015
Data/UG Empenho
01.01.2015
31.03.2015
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
0 2015/002593
1455
3.490,25
5.
1
0 2015/002594
1463
2.032,69
5.
1
0 2015/002595
1490
1.138,53
5.
1
0 2015/002596
1494
713,28
5.
1
0 2015/002597
1498
1.804,87
5.
1
0 2015/002598
1500
1.012,95
5.
1
0 2015/002599
1503
227,70
5.
1
0 2015/002600
1505
1.215,98
5.
1
0 2015/002601
1510
113,85
5.
1
0 2015/002602
1513
1.357,90
5.
1
0 2015/002603
1532
170,78
5.
1
0 2015/002604
1540
284,63
5.
1
0 2015/002605
1544
3.056,53
5.
1
0 2015/002606
1548
1
4.063,55
Folha:
286
Empenhos Emitidos
20 de Abril de 2015
Data/UG Empenho
26.03.2015
01.01.2015
31.03.2015
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
5.
0 2015/002607
1550
2.021,95
5.
1
0 2015/002608
1605
663,48
5.
1
0 2015/002609
1610
1.116,90
5.
1
0 2015/002610
1613
1.724,01
5.
1
0 2015/002611
1617
6.716,74
5.
1
0 2015/002612
1618
466,22
5.
1
0 2015/002613
1619
36.580,85
5.
1
0 2015/002614
1620
2.139,01
5.
1
0 2015/002615
1635
1.570,32
5.
1
0 2015/002616
1641
3.509,52
5.
1
0 2015/002617
1644
2.717,95
5.
1
0 2015/002618
1650
735,20
5.
1
0 2015/002619
1653
14.393,11
1
Folha:
287
Empenhos Emitidos
20 de Abril de 2015
01.01.2015
31.03.2015
Ano
0 2015/002619
Credor
Valor Cat.
0 2015/002620
1655
6.041,26
5.
1
0 2015/002621
1660
6.041,26
5.
1
0 2015/002622
1663
6.041,26
5.
1
0 2015/002623
1680
6.041,26
5.
1
0 2015/002624
1685
6.041,26
5.
1
0 2015/002625
1690
6.041,22
5.
1
0 2015/002626
1694
3.020,63
5.
1
0 2015/002627
1698
6.041,29
5.
1
0 2015/002628
1772
816,00
5.
1
0 2015/002629
1773
510,42
5.
1
0 2015/002630
1775
160,11
5.
1
0 2015/002631
1779
1.728,04
5.
1
0 2015/002632
1780
6.970,36
5.
1
Folha:
288
Empenhos Emitidos
20 de Abril de 2015
Data/UG Empenho
01.01.2015
31.03.2015
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
0 2015/002633
1784
145,26
5.
1
0 2015/002634
1786
270,95
5.
1
0 2015/002635
1794
13.225,40
5.
1
0 2015/002636
1795
2.078,84
5.
1
0 2015/002637
1797
2.465,95
5.
1
0 2015/002650
3687
20.910,95
5.
1
0 2015/002651
3688
2.406,68
5.
1
0 2015/002652
3689
7.366,70
5.
1
0 2015/002653
3691
16.772,43
5.
1
0 2015/002654
3697
4.677,66
5.
1
0 2015/002655
3709
2.277,85
5.
1
0 2015/002656
3713
3.551,24
5.
1
0 2015/002657
3719
1.732,29
5.
1
0 2015/002658
3721
1
6.053,18
Folha:
289
Empenhos Emitidos
20 de Abril de 2015
Data/UG Empenho
26.03.2015
01.01.2015
31.03.2015
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
5.
0 2015/002659
3729
2.122,70
5.
1
0 2015/002660
3732
1.441,08
5.
1
0 2015/002661
3747
2.125,99
5.
1
0 2015/002662
3751
4.687,11
5.
1
0 2015/002663
4647
267,99
5.
1
0 2015/002664
4661
1.439,45
5.
1
0 2015/002665
4668
342,45
5.
1
0 2015/002667
4725
1.173,33
5.
1
0 2015/002670
4740
24.323,93
5.
1
0 2015/002671
4745
381,36
5.
1
0 2015/002672
4760
381,18
5.
1
0 2015/002673
4791
1.989,88
5.
1
0 2015/002675
4879
565,47
1
Folha:
290
Empenhos Emitidos
20 de Abril de 2015
Folha:
291
01.01.2015
31.03.2015
Ano
0 2015/002675
Credor
Valor Cat.
0 2015/002676
4881
1.696,41
5.
1
0 2015/002677
5092
2.013,49
5.
1
0 2015/002678
5105
750,05
5.
1
0 2015/002679
5472
3.791,28
5.
1
0 2015/002680
5522
6,78
5.
1
0 2015/002477
4993 1826
2015 5260 VAGNEI LOSEKANN
25,00
Itens de Empenho : Conserto de Ventilador de Parede
Conserto de um ventilador de parede da EMEI Paraiso da Crian
ca
1
Total do Dia :
1.854.266,40
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------27.03.2015
0 2015/002767 4969 1867
2015
1.312,00
1
Itens de Empenho : Cadeirinha de Alimentacao para Bebes
Aquisicao de cadeirinhas de alimentacao para bebes na EMEI P
araiso da Crianca
0 2015/002791
5251 200
2015 5825 ARI DELMAR RATZLAFF
1.365,00
Itens de Empenho : Fornecimento de generos alimenticios da agricultura familiar
para a alimentacao escolar, conforme Chamada Publica 11/201
5 e Contrato 38/2015.
1
0 2015/002800
2397 1897
35,00
27/03/2015, para levar lixo para o Aterro Sanitario.
1
0 2015/002796
4455 205
2015 6674 Bernardo Unfer
660,00
1
0 2015/002784
4702 1885
1
1.530,00
Empenhos Emitidos
20 de Abril de 2015
Data/UG Empenho
01.01.2015
31.03.2015
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Prestacao de servicos de troca de pecas e servicos de mecani
ca no caminhao ILD9400.
0 2015/002785
4701 1882
Itens de Empenho : Tomada dupla de FORCA.
Aquisicao de pecas para o caminhao ILD 9400.
1.987,00
1
0 2015/002806
4942 1894
2015 6675 Centro Sul
Itens de Empenho : Recargas de Toner e
Recargas de toner e
5A, ML2850ND, E120,
Sistemas de Impressao LTDA
600,00
Cartucho
cartuchos para as escolas municipais ; 8
Q2613A e TONER 12A
1
0 2015/002768
2361 1886
35,00
1
0 2015/002808
4876 1900
225,00
Itens de Empenho : confeccao de marcador de paginas
Servico de confeccao de Marcadores de paginas com homenagem
a Monteiro Lobato, para distribuicao em pedagio realizado pe
lo INTERACT CLUB e com apoio da Biblioteca Publica Aldo Berg
er no dia 18/04/2015, aniversario do autor.
1
0 2015/002761
4126 1870
324,53
Itens de Empenho : Tela 0,80 mm
Cano 300 mm irrigacao
Serra copo kit 5 pecas
Material utilizado para montagem de fonte drenada na proprie
dade de Valdir Jair Schuller em Linha dos Pomeranos.
1
0 2015/002770
4019 1872
Itens de Empenho : Bambona 200 lt.
01 Bambona 200 lt para armazenagem de lixo.
130,00
1
0 2015/002805
4032 1904
299,00
Itens de Empenho : Reservatorio 1.000 litros.
Aquisicao de um reservatorio de agua para escola Santos Reis
1
0 2015/002773
2361 1890
35,00
edicas.
1
0 2015/002771
5525 1877
2015 6606 DE Lima & Machado LTDA - ME
Itens de Empenho : Detergente liquido - 500 ml
Papel higienico rolao branco 8 x 300.
Agua Sanitaria 01 litros.
Sabao em Po caixa de 1kg
Amaciante
1
2.592,80
Folha:
292
Empenhos Emitidos
20 de Abril de 2015
Data/UG Empenho
01.01.2015
31.03.2015
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Veja X-14 Tira Limo.
Aquisicao de material de limpeza para Postos de Saude.
Valor Cat.
0 2015/002765
4629 1868
2015 6155 DIONES VALMOR UNFER
500,00
Itens de Empenho : Pelicula
Aquisicao de pelicula para onibus do transporte escolar ITA
5021
1
0 2015/002807
4876 1895
100,00
Itens de Empenho : Banner
Adesivo
confeccao de banner para Bilblioteca Publica Aldo Berger, e
confeccao de adesivos do Projeto Geladeiroteca,para uso da B
iblioteca.
1
0 2015/002803
4377 1896
60,00
Despesa referente para confeccao de um tapete de carpete par
a o veiculo Renault Master, placa IVG-1859.
1
0 2015/002776
2397 1876
2015 4810 EDERSON LUIZ LIPKE
70,00
Despesa decorrente de 01 diaria para Cacapava do Sul em 27/0
3/2015 para buscar rejeito.
1
0 2015/002797
5209 1880
2015
323 ELEMAR R BRAGA
666,20
Itens de Empenho : Bilhete de passagem para Nova Boemia/ Agudo
Bilhete de passagem para Cerro Seco/Agudo
Bilhete de passagem para Cerro dos Behling/Agudo
Bilhete de passagem para Cerro dos Camargo/Agudo
Aquisicao de passagens para os adolescentes atendidos nos gr
upos de Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo.
1
0 2015/002809
5116 1903
200,00
Itens de Empenho : buque de flor
Compra de flores para homenagear os palestrantes da X Jornad
a da Mulher, no dia 27/03/2015, evento este que esta inserid
o na Programacao Especial para as Mulheres de Agudo, no mes
de marco.Conforme Decreto Municipal 034/2015.
1
0 2015/002793
4454 202
2015 6308 ELIO ELVINO WACHHOLZ
660,00
1
0 2015/002778
2397 1873
140,00
Despesa decorrente de 02 diarias para Cacapava do Sul, nos d
ias 27 e 28/03/2015 para buscar rejeito.
1
0 2015/002786
4715 1879
2015 6469 GELCI G NEU -ME
4.400,00
Despesa decorrente de horas de retro para abertura de valet
as no interior.
1
Folha:
293
Empenhos Emitidos
20 de Abril de 2015
Data/UG Empenho
01.01.2015
31.03.2015
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
0 2015/002795
4454 204
2015 5947 GERMANO GUSTAVO THOM
1.050,00
1
0 2015/002772
2381 1893
2015
88,00
para as 16:00h. Motivo: Levar servidor em capacitacao na FA
MURS.
1
0 2015/002783
4702 1889
2015 6296 GILBERTO GOULART SOUSA -ME
2.150,00
Troca de reparo do tensionador da esteira do lado direito, s
ubstituicao de magueiras e sensor de temperatura do oleo hid
raulico da escavadeira PC 160.
1
0 2015/002781
4702 1892
2015
Servicos e consertos em Motoniveladoras
3, IHU1057 e ILD 9400.
1
3.150,00
e caminhoes INP 813
0 2015/002782
4701 1891
2015
5.600,00
Aquisicao de pecas para motoniveladoras FG 17003, retro 580
L caminhoes INP 8133 e ILD 9400.
1
0 2015/002787
2361 1887
88,00
s medicas.
1
0 2015/002789
4452 198
2015 5963 IRENE FALLER UNFER
828,75
1
0 2015/002798
3364 1878
2015
300,00
Itens de Empenho : Locacao de onibus para transporte do grupo da melhor idade
Locacao de onibus para transporte do grupo da melhor Idade H
offnung no dia 28/03/2015 de Rincao do Pinhal x Agudo e reto
rno para evento da Melhor Idade.
1
0 2015/002792
5221 201
2015 4162 JAQUES EVALDO VITALIS
955,95
1
0 2015/002766
4936 1866
2015 6546 Jeferson Daniel Lopes Gomes
1
120,00
Folha:
294
Empenhos Emitidos
20 de Abril de 2015
Data/UG Empenho
01.01.2015
31.03.2015
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Alimentacao para atletas femininos, dia 29/03, Restinga Seca
no Interselecoes de Volei de Areia Feminino
0 2015/002777
2397 1875
35,00
Despesa decorrente para Sobradinho no dia 27/03/2015 para le
var documentos.
1
0 2015/002779
2397 1874
70,00
1
0 2015/002769
2361 1884
2015 6673 JOCIANE DOS SANTOS FERNANDES.
41,00
1/4 diaria a Santa Maria dia 27/03/2015 saida as 11:00 e ret
orno previsto para as 15:00.Motivo acompanhar paciente.
1
0 2015/002804
1955 1898
2015 6211 LAERSON SILVEIRA E SILVA
Despesa decorrente servicos de emolumentos e selos
4.000,00
1
0 2015/002799
2397 1901
35,00
1
0 2015/002774
2381 1883
35,00
ra as 18:00h. Motivo: Transporte de pacientes em pericias me
dicas.
1
0 2015/002775
2371 1881
35,00
ra as 17:00h. Motivo: Levar Professora em Reuniao dos Coorde
nadores da Rede E-Tec.
1
0 2015/002801
4377 1902
40,00
Despesa referente ao pagamento de mao de obra mecanica no ve
iculo Renault Master, placa ITO-8735.
1
0 2015/002802
4363 1899
365,00
Itens de Empenho : Filtro do Carter
Oleo motor
Despesa referente a aquisicao de pecas para o veiculo Renaul
t Master placa ITO-8735.
1
0 2015/002794
4454 203
1
2015
6133 MIRACI
TEREZINHA SIPPERT SCHU
379,95
Folha:
295
Empenhos Emitidos
20 de Abril de 2015
Data/UG Empenho
27.03.2015
01.01.2015
31.03.2015
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
0 2015/002763
4629 1869
2015 1665 SANDRO LUIS BERTULINI
1.700,00
Itens de Empenho : Pelicula
Aquisicao de pelicula para colocacao dos onibus do transport
e escolar: ISU 9945, ISV 0728, ISW 8472
1
0 2015/002790
4455 199
2015 5781 SERGIO AMARAL DE MELLO
168,75
1
0 2015/002788
4453 197
2015 5827 SILMAR EMILIO WILHELM
250,00
1
0 2015/002780
2397 1871
2015
140,00
Despesa decorrente de 02 diarias para Cacapava do Sul nos di
as 27 e 28/03/2015 para buscar rejeito.
1
0 2015/002762
4749 1888
2015
34 VEIGRA CAMINHOES LTDA.
Itens de Empenho : Trava Quimica
Espacador da Engrenagem do Velocimetro
Anel Sincronizador
Lamela
Mola Interna
Retentor do Eixo do Garfo
Retentor Eixo do Garfo
Retentor Eixo Saida Dianteira/Traseira
Retentor Eixo Saida/Entrada
Oring Eixo Entrada/Saida
Rolamento 6307 Eixo Entrada
Rolamento Conico de Rolos M86610
Pista do Rolamento M86610
Pista do Rolamento 26885 1
Rol de Agulhas Int Eixo Saida/Traseira
Gaiola Rol Agulhas Engr do Eixo Saida
Gaiola Rol Agulhas Engr Reduzida
Engr Velocimetro Coroa 13 Dentes
Oring Carcaca Conector Velocimetro
Retentor Eixo de Entrada
Pecas para conserto onibus ISW 8472
1.877,01
1
0 2015/002764
2770 1865
Itens de Empenho : Rolo de La 321/9
Manga para entrada maquina
Manga entrada para maquina 2m
Engate flexivel 1m
NIPEL 1/2 rosca
333,20
1
Folha:
296
Empenhos Emitidos
20 de Abril de 2015
Folha:
297
Data/UG Empenho
01.01.2015
31.03.2015
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Luva Reducao 3/4 x 1/2 1
TE Rosca 1/2
FITA VEDA ROSCA 18X25
Adaptador com Broca p/ Serra Copo
Serra Copo c/ Videa 50
Tinta esmalte
Fita veda rosca 50mt
Boia para caixa de agua
Adesivo 17g 1
Joelho 25mm 2
Cano Soldavel 25
Selador Lata 3,6L
Fechadura de Gaveta
Cadeado 20mm
Dobradica
Lixa 150
Rolo espuma 9 cm.
Pincel 396x3/4
Bandeja de Pintura
Luva
Torneira Plastica preta
Mangote 60cm
Cola Pega Mil Transparente 14ml
SILICONE 50 G
Plug Roscavel 1 Polegada
Aquisicao de diversos materiais para reparos na escola Santo
s Reis
Total do Dia :
41.762,14
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------30.03.2015
0 2015/002840 2627 1919
2015
39,00
1
Itens de Empenho : Cartucho HP 122XL color remanufaturado
Aquisicao de cartuchos para impressora Polo/UAB
0 2015/002841
2611 1918
2015
408,00
Itens de Empenho : Cartucho HP 122XL color original
Aquisicao de toner e cartuchos para SED e Escolas Santos Rei
s e Olavo Bilac
1
0 2015/002842
5035 1917
2015
1.000,00
Recargas de toner e cartuchso da escolas municipais: HP 21 e
22, 27 e 28, 122 e 122 COL., 60 e 60 COL., 57 e 56, 91 e 92
, 662XL e 662 BLACK, conforme pesquisa em anexo
1
0 2015/002829
4702 1916
2015 5473 AGROMAQUINAS E MOTORES COM E SERV LTDA
620,00
Prestacao de servicos de conserto da maquina de lavar da ram
pa de lavagem de veiculos e maquinas da SIOST.
1
0 2015/002835
4701 1915
1
2015
5473 AGROMAQUINAS E MOTORES COM E SERV LTDA
1.329,00
Empenhos Emitidos
20 de Abril de 2015
Data/UG Empenho
30.03.2015
01.01.2015
31.03.2015
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Aquisicao de pecas para a maquina de lavar veiculos da Rampa
.
0 2015/002826
4895 1926
2015 5503 AIRTON BERNARDINI
3.000,00
Itens de Empenho : Servicos de consertos de pneus, vulcanizacoes.
Despesa decorrente de consertos de pneus de maquinas e veic
ulos da SIOST. Valor Estimativo.
1
0 2015/002813
3368 1938
2015
270,00
Pedido de empenho em substituicao do empenho N°.002410/2015,
pelo motivo de erro no lancamento da razao social do fornec
edor
1
0 2015/002843
5221 200
2015 5825 ARI DELMAR RATZLAFF
1.365,00
para a alimentacao escolar, cfe. Chamada Publica 11/2015 e
Contrato 38/2015.
1
0 2015/002830
4700 1910
2015 2200 AUTO POSTO CONCORDIA LTDA
997,00
Itens de Empenho : Oleo.
Oleo 68.
Oleo motor
Aquisicao de lubrificantes para maquinas e veiculos SIOST.
1
0 2015/002812
4984 1911
2.011,00
Itens de Empenho : Caibro 5 x 10
Pecas madeira 400 - 5 - 7
Peca de madeira 270 5x 7
Peca de madeira 500 5x7
Ripao de eucalipto 5x5
Tabua de eucalipto para assoalho
Tabuas pinus.
Ripao 5x3
Prego telheiro 18x30
Telha brasilt 2,44 0,50 x 4m
Aquisicao de material para doacao para Neiva Lima Pereira, f
amilia em situacaode vulnerabilidade social conforme concess
ao de beneficio.
1
0 2015/002818
2430 1933
1.997,00
Itens de Empenho : Fichas de Vacinacao.
Adesivos da Dengue
Folders HPV
Pincel Atomico
CARIMBO AUTOENTINTANTE.
Material para divulgacao de campanhas de vacinacao e carimbo
s para setor da Vigilancia da Saude.
1
0 2015/002833
4701 1913
Itens de Empenho : Cilindro estabilizador
1
2.503,70
Folha:
298
Empenhos Emitidos
20 de Abril de 2015
Data/UG Empenho
01.01.2015
31.03.2015
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Pino Inf MG do eixo
Pino Sup MG Eixo
Filtro oleo.
Filtro Diesel
Filtro de agua
Aquisicao de pecas para a Retro 580 L 4 x 4.
Valor Cat.
0 2015/002819
4984 1936
243,30
Itens de Empenho : Telha de Fibrocimento 2,44 x 0,50 4mm.
Cal Pintura
Aquisicao de material para doacao para Elisana da Silva, fam
ilia em situacao de vulnerabilidade social conforme concessa
o de beneficio.
1
0 2015/002821
4984 1934
418,40
Telha de Fibrocimento 2,44 x 0,50 4mm.
Tubo PVC para esgoto 100mm
Joelho 100m 90o
Vaso sanitario
Assento Sanitario
Parafusos Vaso.
Anel vedacao p/ vaso
CAIXA DESCARGA
Tubo de Descarga Banheiro
Espude Durin para Vaso Banheiro
Tubo PVC 20 mm
Aquisicao de material para doacao para Lili Neu, familia em
situcao de vulnerabilidade social conforme concessao de bene
ficio.
1
0 2015/002838
2763 1923
837,90
Itens de Empenho : Pre Laje
Reservatorio para agua 2000L
Malha de Ferro 20x20
Materiais para instalacao reservatorio de agua e fechadura d
e portas na EMEI Paraiso da Crianca
1
0 2015/002839
2770 1927
105,51
Itens de Empenho : Arejador p/ Torneira
Canaleta com adesivo
Abracadeira.
PLUG MACHO 3P
Cabo PP 3 x 1,5
Fio solido 2.5 mm.
Arruela lisa. 5/32
Fechadura de Porta para Mobiliarios
Solvente 900ml
Aquisicao de materiais para Escolas Santos Dumont e Santo An
tonio
1
Folha:
299
Empenhos Emitidos
20 de Abril de 2015
01.01.2015
31.03.2015
Ano
Credor
Valor Cat.
30.03.2015
0 2015/002817 2361 1905
88,00
1
s medicas.
0 2015/002825
2361 1931
88,00
1/2 diaria a Porto Alegre para transporte de paciente dia 30
/03/2015 saida as 6:30 e retorno previsto para as 18:00.
1
0 2015/002828
2397 1920
70,00
Despesa decorrente de 01 diaria para Cacapava do Sul, no dia
1
0 2015/002834
4701 1914
Itens de Empenho : Retentor 02
Retentor 615
Semi eixo
Flange
Reparo.
Protetor marchas
Sanfona Motor
Junta
Junta
Filtro
Rolamento.
Aquisicao de pecas a retro Randon.
3.548,00
1
0 2015/002816
2361 1907
35,00
edicas.
1
0 2015/002822
5209 1925
2015
450,00
Itens de Empenho : Bilhete de passagem Goltz x Agudo
Bilhete de passagem Porto Alves x Agudo
Aquisicao de passagens para os adolescentes atendidos nos gr
upos de Servicos de Convivencia e Fortaleciemento de Vinculo
s.
1
0 2015/002814
2381 1909
35,00
medicas.
1
0 2015/002820
4984 1935
1
2015
975,00
Folha:
300
Empenhos Emitidos
20 de Abril de 2015
Data/UG Empenho
30.03.2015
01.01.2015
31.03.2015
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Itens de Empenho : Ripao de pinus 5x7
Vara refilada
Aquisicao de material para doacao para Edenir Dilson Berger,
familia em situacao de vulnerabilidade social, conforme con
cessao de beneficio.
0 2015/002836
2361 1928
2015
35,00
rno ptrevisto para as15:00. Motivo agendar consultas para pa
cientes do Municipio.
1
0 2015/002815
2361 1908
35,00
edicas.
1
0 2015/002823
4984 1924
601,40
Itens de Empenho : Vidro liso
Aquisicao de material para doacao para Jose Jailson das Flor
es, familia em situacao de vulnerabilidade social conforme c
oncessao de beneficio.
1
0 2015/002837
5525 1929
57,41
Itens de Empenho : Desinfetante
Pastilha Adesiva.
Aquisicao de material de limpeza para Posto de Saude Central
.
1
0 2015/002810
3684 206
130.000,00
Itens de Empenho : Pagamento despesa do Parcelamento do Municipio com o RPPS, 1
87/12, 188/12, 09/14 e 10/14.
1
0 2015/002811
3676 207
27.500,00
Itens de Empenho : Pagamento despesa do Parcelamento do Municipio com o RPPS 18
7/12, 188/12, 09/14 e 10/14.
1
0 2015/002832
4702 1912
Servicos no conserto da concha do carregador W20.
2.166,00
1
0 2015/002824
4363 1932
Itens de Empenho : Calha de chuva para porta
01 calha para porta da Ambulancia IVA 0159.
95,00
1
0 2015/002827
2397 1922
2015
70,00
1
0 2015/002831
4144 1906
1
2015
1.855,41
Folha:
301
Empenhos Emitidos
20 de Abril de 2015
Folha:
302
Data/UG Empenho
30.03.2015
01.01.2015
31.03.2015
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Aquisicao de material para o almoxarifado para equipe dos pe
dreiros, carpintaria, equipe de pintores e equipe da Jardina
gem.
Total do Dia :
184.849,03
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------31.03.2015
0 2015/002850 4126 1952
998,00
1
Itens de Empenho : Bobinado 6 HP 6"
Material para ser utilizado na manutencao da rede dagua de C
erro Seco.
1 2015/000096
2345 63
2015 6226 ALEXANDRE NEU
114,42
Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre - Atividade Parlamentar na ALRS e D
AER - Aut.Ato Mesa 8/2015.
1
1 2015/000095
2345 62
114,42
Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre - Atividade Parlamentar na ALRS e D
AER - Aut.Ato Mesa 8/2015.
1
0 2015/002867
4688 1967
580,00
Mao de obra na troca de cabos e fios de Internet em toda a S
ecretaria.
1
0 2015/002871
4144 1968
1.279,10
Itens de Empenho : Roteador Wireless TL-WA.
Hub Switch gerenciavel - 24 portas 10/100/1000
Ponteira RJ45
Cabo de Rede
Aquisicao de material para troca de fios e equipamentos da I
nternet na Secretaria.
1
1 2015/000097
4795 64
2.423,00
Itens de Empenho : Gravador Digital de video DVR 4 cameras.
Hard Disk 500 GB.
Cameras IR Dome 800 linhas, lente 3,6 mm c/infravermelho.
fonte eletronica 12v.
metros de cabo UTP.
conectores para cabo UTP.
Empenhado em rubrica errada.
1
1 2015/000098
4774 65
480,00
Itens de Empenho : Servico de instalacao de sistema de videomonitoramento do pl
enario.
1
0 2015/002881
2385 1978
36,00
Pagamento de 1/4 de diaria para Sao Sepe no dia 1o de abril
de 2015, com saida as 7h30 e retorno previsto para as 16h30.
Motivo: 2o Encontro Regional de Conselheiros Tutelares Sao
Sepe/RS.
1
Empenhos Emitidos
20 de Abril de 2015
Data/UG Empenho
01.01.2015
31.03.2015
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
2 2015/000025
5041 12
2015 4501 ASSOC GAUCHA DE INSTITUICOES DE PREVID
1.542,00
Itens de Empenho : Inscricoes para XIII Seminario Sulbrasileiro de Previdencia
Publica, dias 11 a 13MAI2015, em Gramado/RS.
1
0 2015/002849
4255 1946
520,00
Itens de Empenho : Pneu 215-65/16
Despesa decorrente fornecimento de 1 pneu 215-65/16 para Via
tura Duester IUW 6777 da Brigada Militar, cfe Termo Aditivo
1 ao Convenio 4/2013.
1
0 2015/002861
2361 1972
35,00
1
0 2015/002858
2404 1958
175,00
Itens de Empenho : Envelope 22x16 timbrado
Despesa decorrente aquisicao de 200 envelopes timbrados 22x1
6.
1
0 2015/002844
4472 1939
2015 6576 COMER. SCHNEIDER TRAT. PEC. E IMP. GER
1.044,00
Itens de Empenho : Oleo tracao SAE 90
Oleo fluido 499- Caixa e hidraulico
Oleo motor 15 W 40
Revisao completa do trator agricola Mahindra referente as 25
0 hs.
1
0 2015/002845
4117 1942
2015 6576 COMER. SCHNEIDER TRAT. PEC. E IMP. GER
465,00
Itens de Empenho : Filtro motor Mahindra
Filtro diesel Mahindra
Conjunto flitro hidraulico Mahindra
Revisao completa do trator agricola Mahindra referente as 25
0 hs.
1
0 2015/002860
4943 1963
Itens de Empenho : cera liquida
Aquisicao de cera liquida para EMEI Paraiso da Crianca
220,32
1
0 2015/002880
5029 1961
355,85
Aquisicao de generos de alimentacao para grupos de adolescen
tes do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos.
Sustituindo o empenho de no 2503/2015.
1
0 2015/002885
5037 1966
600,00
ntes atendidos nos grupos de Convivencia e Fortalecimento de
Vinculos no CRAS. Subtituindo o empenho no 2495/2015.
1
0 2015/002868
2361 1951
1
2015
2561 DANIEL DE DEUS
35,00
Folha:
303
Empenhos Emitidos
20 de Abril de 2015
Data/UG Empenho
31.03.2015
01.01.2015
31.03.2015
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
var pacientes no dia 31/03/2015.
0 2015/002875
2350 1974
35,00
1
0 2015/002863
2397 1960
70,00
uscar rejeito, no dia 31/05/2015.
1
0 2015/002857
4360 1945
702,40
Itens de Empenho : SULFADIAZINA DE PRATA
CREME DE PAPAINA
01 Kg de Sulfadiazida de prata e 01 Kg de Creme de Papaina p
ara Posto de Saude.
1
0 2015/002865
4356 1957
2015
88,00
032015 para levar vereadores para Reuniao.
1
0 2015/002852
3992 1956
2015 2183 GRACE MARY HOPPE.
2.000,00
Despesa decorrente aquisicao de material de higiene e limpez
a do CAM
1
0 2015/002866
2371 1954
88,00
03/2015 para buscar Secretaria da Capacitacao.
1
0 2015/002853
2455 1953
Itens de Empenho : Folha de Celofane.
Caneta Escrita Fina
Estojo com fecho
Pincel Atomico Ponta Redonda
Pincel Atomico
Caderno de Desenho
Cd
Caneta azul
Materiais de expediente para SED
55,05
1
0 2015/002854
5177 1950
40,50
Itens de Empenho : Colher de aco inox
Tabua de vidro para cozinha
Aquisicao de materiais para cozinha da EMEI Paraiso da Crian
ca
1
0 2015/002855
2467 1947
1
2015
4925 JOAO P. S. KOLBERG
178,20
Folha:
304
Empenhos Emitidos
20 de Abril de 2015
Data/UG Empenho
31.03.2015
01.01.2015
31.03.2015
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Itens de Empenho : Mural de Recados em Metal
Panela aluminio no22
Faca cabo madeira
Lixeira Plastica c/ Tampa 15L
Aquisicao de materiais de expediente para Polo/UAB
0 2015/002886
2397 1980
35,00
31/03/2015 para buscar pecas de caminhao.
1
0 2015/002864
2381 1955
35,00
31/03/2015 para levar pacientes para Pericia.
1
0 2015/002883
4984 1976
2015
665,00
Itens de Empenho : Tabua de eucalipto
Peca de madeira 4x10x5,00
Tabuas de eucalipto de 2o
Aquisicao de material para doacao para Rodolfo Kegler, famil
ia em situacao de vulnerabilidade social conforme concessao
de beneficio.
1
0 2015/002877
2584 1977
225,90
Itens de Empenho : Toner 12A.
Toner 285A Compativel
Aquisicao de Toner para impressoras da Farmacia, Smusa e Vig
ilancia da Saude.
1
0 2015/002879
5526 1979
153,20
Recarga de toner 85A para o Setor de Licitacoes e Contratos
1
0 2015/002882
2385 1975
2015 5202 MARILU KILIAN
36,00
Pagamento de 1/4 de diaria para Sao Sepe no dia 1o de abril
de 2015, com saida as 7h30 e retorno previsto para as 16h30.
Motivo: 2o Encontro Regional de Conselheiros Tutelares Sao
Sepe/ RS.
1
0 2015/002878
4867 1948
2.000,00
Aquisicao de generos de alimentacao para familias em situaca
o de vulnerabilidade social.
1
0 2015/002874
4702 1962
2.055,00
Itens de Empenho : Manutencao de maquinas e equipamentos. ILD9400 - R$ 780,00 ITS 7689 -R 1.275,00
Despesa decorrente de pintura em parachoque, conserto espelh
o, alinhamento suportes, chapeamento do caminhao ILD 9400 es
ervicos gerais, soldas longarinas, chassis. alinhamento, tra
vas cabina, regulagem vidros portas e afirmar para choques d
1
Folha:
305
Empenhos Emitidos
20 de Abril de 2015
01.01.2015
31.03.2015
Ano
Credor
0 2015/002874
Itens de Empenho : o caminhao ITS 7689.
Valor Cat.
0 2015/002872
5420 1969
2015 6065 PHASE CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA ME
1.500,00
Itens de Empenho : Quadro de comando 1,5 cv mf 220 v comando a distancia
Aquisicao de 01 quadro de comando iluminacao para eletrific
acao.
1
0 2015/002884
4634 1971
2015
400,00
Itens de Empenho : Aviso de radio
Pagamento de divulgacao da sacretaria para o mes da mulher.
1
0 2015/002869
4701 1970
Itens de Empenho : Tampa.
Corrente
Vela
Mola Interna
Polia lisa esticador correia
Pinhao
Sabre corrente
Protecao de mangueira 3/8
Silencioso.
Aquisicao de pecas para motosserra da Secretaria.
513,00
1
0 2015/002870
2174 1973
Conserto de maquinas motosserra.
230,00
1
0 2015/002873
4701 1964
Itens de Empenho : Cd
Antena
Falantes ,
Caixas de som
Faixa Refletiva
Aquisicao de material para Retro Randon.
770,00
1
0 2015/002876
4143 1930
2.000,00
Aquisicao de areia para calcadas, bocas de lobo, acesso par
a cadeirantes, pracas publicas. Valor Estimativo.
1
0 2015/002851
3992 1949
1.500,00
Despesa decorrente fornecimento de Generos e produtos para c
ozinha e material para higiene e limpeza do CAM
1
0 2015/002848
5015 1941
110,00
Itens de Empenho : Assinatura Jornal
Renovacao de assinatura do jornal Correio Agudense para Secr
etaria da Saude .
1
0 2015/002846
4117 1943
2015 6117 TRITEC EQUIPAMENTOS LTDA
Itens de Empenho : Lixa ferro 60
Silicone
1
37,56
Folha:
306
Empenhos Emitidos
20 de Abril de 2015
Folha:
307
Data/UG Empenho
01.01.2015
31.03.2015
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Materiais para conserto do sistema hidraulico do trator
icola Valtra A 750.
Valor Cat.
agr
0 2015/002847
4478 1944
2015 6117 TRITEC EQUIPAMENTOS LTDA
417,20
Itens de Empenho : Deslocamento de tecnico
Taxa de limpeza de maquina
Mao de obra
Servicos de mao de obra ,deslocamento e taxa para manutencao
do trator agricola Valtra A 750.
1
0 2015/002862
2397 1959
2015
70,00
1
0 2015/002856
3275 1940
2015
2.444,04
Bilhetes de Passagens H. Lindner/Agudo
exibilidade de Licitacao no 04/2015, contrato no 07/2015
1
0 2015/002859
4969 1965
2015
240,00
Itens de Empenho : KIT Para Cortina
Aquisicao de cortinas para sla de aula da EMEI Paraiso da Cr
ianca
1
Total do Dia :
29.711,16
Total do Mes :
5.032.589,42
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total Geral .:
17.592.181,64
Valerio Vili Trebien
Prefeito Municipal
CIC:587256360-49
Ademir Kesseler
Secretario da Fazenda
CIC:213195450-68
Wolfgang Amadeus Gehrke
Tecnico Contabilidade-CRC 34503
CIC:243547240-49

Baixar - Prefeitura Municipal de Agudo

Transcrição

Documentos relacionados

Como celebrava a eterna Whitney Houston "I believe the children

Parecer no 001/99-FNB Processo no CMRJ/04058/98

Associação de Estudantes da Escola Secundária José Gomes

Uniti Notizie Amici - Pia Società San Gaetano

Relação de Empenhos - Câmara Municipal de Juiz de Fora

Exportar para PDF

Uniti Notizie Amici - Pia Società San Gaetano

diarias 05-2016 - Prefeitura Municipal de Faxinal do Soturno

PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ

Case Qualitec_PCF ok