Pagamentos Janeiro/2013

Transcrição

PAGAMENTO A FORNECEDORES JANEIRO/2013
DATA
PAGAMENTO
02/01/2013
02/01/2013
02/01/2013
02/01/2013
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02/01/2013
02/01/2013
03/01/2013
03/01/2013
03/01/2013
03/01/2013
03/01/2013
03/01/2013
03/01/2013
03/01/2013
NOTA FISCAL NÚMERO DO CNPJ
50473
51754
51979
5879
531872
1941287
1943881
296792
296793
3063
343
28
832159
880569
69210
69336
69386
898
3558
111285
5100
96
97
278#29454
477
7432
7433
26768
47215
22782
213621
213701
26160
10509
53412
53703
3075
10892
10893
12342659557
12351206918
5979
2247
2306
1170
26495
2465
52105
1439#29474
1783
7298
984456
69463
3281
3470
000212675/0001-02
000212675/0001-02
000212675/0001-02
090134362/0001-68
002016440/0001-62
090298993/0001-12
090298993/0001-12
090341561/0001-47
090341561/0001-47
005730941/0001-02
008718647/0001-65
008467115/0001-00
008467115/0001-00
008467115/0001-00
087161501/0001-38
087161501/0001-38
087161501/0001-38
008774087/0001-66
005858335/0001-69
000111511/0003-42
008471046/0001-09
013745821/0001-07
013745821/0001-07
007559372/0001-00
007559372/0001-00
007125516/0001-01
007125516/0001-01
033530486/0133-79
097834709/0001-24
000932411/0001-15
092559830/0001-71
092559830/0001-71
072843212/0011-13
078126950/0001-54
049074412/0001-65
049074412/0001-65
001983312/0001-25
002429869/0001-81
002429869/0001-81
092924901/0001-98
092924901/0001-98
092232081/0001-73
095269387/0001-92
095269387/0001-92
007479143/0001-77
091335554/0001-03
001992415/0001-51
000212675/0001-02
004724924/0001-91
002016440/0001-62
087138145/0001-31
008467115/0001-00
087161501/0001-38
092225739/0001-10
092225739/0001-10
NOME DO FORNECEDOR
ABT COMERCIAL ELETRICA LTDA.
ADALMA ZELADORIA LTDA
AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA DE ENERGIA S.A.
ASS.DAS EMPRESAS DE TRANSP.DE PASSAGEIRO
ATACADÃO COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA
CELENTROSUL COMÉRCIO, DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS
CHIORRI COMÉRCIO DE INFORMÁTICA E CONSULTORIA DE SISTEMAS
CIA. ESTADUAL DE DISTRIB. DE ENERGIA ELETRICACOMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS - CORAG
COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS - CORAG
CONDUCAB AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA ME
D R S - AUDITORES - EPP
DELTA CABLE-TELEINF. COM. E REPRES. COMS. LTDA
DESKART SUL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA
DIBRAS DISTRIBUIDORA ELÉTRICA E HIDRÁULICA LTDA
DIVIFORTTES DECORACOES LTDA
DIVIFORTTES DECORACOES LTDA
ECO AMBIENTAL CONSULTORIA LTDA.
EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A. - EMBRATEL
FATIMA TRANSPORTES E TURISMO LTDA
FUNDACAO PROJETO PESCAR
GREEN CARD S/A REFEIÇOES COMERCIO E SERVIÇOS
LEVEL 3 COMUNICACOES DO BRASIL LTDA
MICROSENS LTDA
NEC LATIN AMERICA S.A.
PINO SIGNS - IND.E SINALIZACAO GRAFICA LTDA.
POLICOM RS TELECOMUNICAÇÕES LTDA
POLICOM RS TELECOMUNICAÇÕES LTDA
PORTO ALEGRE DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS
PROCESSOR INFORMÁTICA S.A.
QUINTA DA ESTANCIA GRANDE SITIO EDUCACIONAL LTDA ME
QUINTA DA ESTANCIA GRANDE SITIO EDUCACIONAL LTDA ME
REYNET CABEAMENTO ESTRUTURADO LTDA
SINDICATO DAS EMPRESAS DE INFORMÁTICA DO RS
ZIM TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA
ACTIVEWEB TECHNOLOGIES INFORMATICA LTDA ME
COMERCIAL PORTO-ALEGRENSE DE MAQ.CALC.LTDA
COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS - CORAG
COMPUCOM COM. DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA.
VALOR DO
PAGAMENTO
603,60
112,00
309,42
1.772,44
181,63
128,25
54,15
1.635,00
582,00
5.166,00
520,80
1.864,19
219,60
44,46
1.267,83
2.795,43
999,89
665,00
29.797,37
5.551,70
2.950,00
9.600,00
7.440,00
740,00
200,00
306,00
188,00
6.393,71
2.042,50
1.035,00
10.340,62
489,89
78.417,51
4.254,00
14.579,59
47.776,22
8.307,00
3.364,00
800,00
167,04
23.253,82
15.922,60
4.721,60
5.765,20
10.827,50
50,00
494,81
850,00
89,00
550,44
548,00
208,57
2.267,71
1.265,20
578,00
DESCRIÇÃO
Caixa de derivação múltipla em PVC, tipo L, 1", cinza escuro
Box preto 1 1/4" ref. WETZEL CRA-25
Totem Plus, Q&T, ref. DT76345.00 5 PE, cor branco
Montante A
Consumo de energia elétrica - Rua João Manoel, nº 508 / apto 3
44 vt cód.101 no cartão TRI (R$ 2,85 cada)
ressarcimento do custo de processamento e transmissão
Café torrado e moído, tipo forte, embalado à vácuo
Açúcar refinado. Marca Caravelas
Cabo flexível 6 mm², azul claro
Cartucho HP color LaserJet 3600, referência Q6472A Yellow
Diferença - Imposto/ Serviço/ Outras Despesas/ Importação
Consumo de energia elétrica - Rua Cel. Augusto Leivas
Consumo de energia elétrica - Av. Sete de Setembro, nº 1227
Serviço de publicações
Cabo CTP- APL 50 Pares, marca: Copersalto
Consultoria para Aproveitamento de Incentivos Fiscais
Cabo FTP blindado outdoor cat.5E (ref. FURUKAWA MULTILAN FTP)
Papel higiênico
Cabo flexível 6 mm², azul claro
Cabo flexível 10 mm², azul claro, com isolação de dupla camada em PVC
13m² de divisórias tipo naval, padrão painel/vidro/painel, com montantes metálicos
Instalação de aproximadamente 13m² de divisórias
Desratização/desinsetização no Centro de Treinamento da PROCERGS
Desratização no prédio do SPA pelo período de 6 meses
Comunicação de dados
100 vt FÁTIMA/PoA x Taquari com seguro (R$ 15,95 cada)
Projeto Pescar
Auxílio Alimentação Hora-Extra
Auxílio Alimentação
Serviço de Conexão a Internet
Tablet Samsung, Galaxy-Tab-2-10-1 (GT-P5100)
Tipo de Nota: N 012 - REC: 28421 (Nota Fiscal)
Impressos gráficos Tela Lna Fosca 720, inclui quadro de madeira, largura 5 x 2,20
Conector fêmea cat. 5E T568 A/B - bege 3506002 FURUKAWA
Fita dupla face (velcro) para organização de cabos, cor azul
Consumo de água - Rua Dona Margarida, nº 64 - Porto Alegre/RS
Consumo de água - Praça dos Açorianos, nº 1 - Porto Alegre/RS
Softwares e sistemas
Custos opcionais
Serviço de Treinamento
Cabo UTP cat. 5E
Mensalidades 2012
Suporte e Man. Soft. ZIM em 1 máquinas (1 licenças)
Cabo de aço, 1/8 encapado para uso em estaiamento de mastro
Certificado SSL, para aplicação www.ac.rs.gov.br, Secretaria da Fazenda
Consumo de energia elétrica - Rua Emílio Conrado, nº 120
Impressora LEXMARK E360DN
Consumo de energia elétrica - Av. Maurício Cardoso, nº 661/ apto 1
T vertical de descida lateral 100/25 cor branco fosco liso
Rádio outdoor 5Ghz, marca ELSYS, modelo CPE-5N
DATA
PAGAMENTO
03/01/2013
03/01/2013
03/01/2013
03/01/2013
03/01/2013
04/01/2013
04/01/2013
04/01/2013
04/01/2013
04/01/2013
04/01/2013
04/01/2013
04/01/2013
04/01/2013
04/01/2013
04/01/2013
04/01/2013
04/01/2013
07/01/2013
07/01/2013
07/01/2013
07/01/2013
07/01/2013
07/01/2013
07/01/2013
07/01/2013
07/01/2013
07/01/2013
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07/01/2013
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07/01/2013
07/01/2013
07/01/2013
07/01/2013
07/01/2013
07/01/2013
07/01/2013
07/01/2013
07/01/2013
07/01/2013
07/01/2013
07/01/2013
07/01/2013
07/01/2013
07/01/2013
07/01/2013
07/01/2013
07/01/2013
07/01/2013
07/01/2013
07/01/2013
07/01/2013
07/01/2013
07/01/2013
3485
30029010001
181
1723
13811
1919268
69519
122012001
122012101
540709
9699
273
38329
38330
893616
1782
31466250054
5642
52143
52363
1345
4252
444791
445399
1414
1132291
69603
69684
4915
4916
376
101
3423
3424
3426
81
2012114
2012115
2012116
2012117
51607
38266
38393
1188
10717
5286
5321
5373
5484
306
2681
2716
2862
11679
11685
092225739/0001-10
087612537/0001-90
007287181/0001-28
005620370/0001-45
002294475/0001-63
005730954/0001-73
087161501/0001-38
091105809/0001-33
091105809/0001-33
089054050/0001-65
008815388/0001-90
014534241/0001-25
093364974/0005-69
093364974/0001-35
002016439/0001-38
005620370/0001-45
090467424/0001-53
003144992/0001-19
000212675/0001-02
000212675/0001-02
003211862/0001-51
005677050/0001-21
092934215/0001-06
092934215/0001-06
010437510/0001-84
008467115/0001-00
087161501/0001-38
087161501/0001-38
094489895/0001-13
094489895/0001-13
004489337/0001-65
013745821/0001-07
007454361/0001-57
007454361/0001-57
007454361/0001-57
000487344/0001-77
005170054/0001-19
005170054/0001-19
005170054/0001-19
005170054/0001-19
073676512/0001-46
093364974/0005-69
093364974/0005-69
007479143/0001-77
002392364/0001-90
007594862/0001-39
007594862/0001-39
007594862/0001-39
007594862/0001-39
002423265/0001-28
074079484/0001-42
074079484/0001-42
074079484/0001-42
033426420/0010-84
033426420/0010-84
NOME DO FORNECEDOR
MUNICIPIO DE PASSO FUNDO
OPTIMATE SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA ME
SUPERINTEROP SUPORTE EM INFORMÁTICA LTDA
UNISERV - UNIÃO DE SERVIÇOS LTDA
CLASSIC NEWS INFORMÁTICA LTDA
CONDOMINIO EDIFICIO LUCCRIS
FABESUL DISTRIBUIDORA LTDA.
H S COMERCIO DE SISTEMAS DE HIGIENIZACAO LTDA - EPP
OSTROWSKI & LUPP LTDA - ME
REAL CENTER MAT.E EQUIP.ELETRICOS LTDA.
RIO GRANDE ENERGIA S.A.
SUPERINTEROP SUPORTE EM INFORMÁTICA LTDA
VIACAO SANTA TEREZA DE CAXIAS DO SUL LTDA.
VIGITEC-SEGURANCA LTDA
ADVOCACIA MARCO SOMMER SANTOS
ANDERSON NUNES DOS SANTOS
BANRISUL SERVICOS LTDA.
BRAVOS RÁDIOTÁXI LTDA
CONTROL CONSULT. EM INFO. E DOCUMENTACAO LTDA
D2 INFORMATICA LTDA.
FORTE SUL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME
LATIN TECHNOLOGY DISTRIBUIÇÃO INFORMÁTICA LTDA
LNXOPEN INFORMATICA LTDA
NET PORTO ALEGRE - CABO
SISNEMA TREINAMENTO E CONSULTORIA LTDA S/C
SOFTWARE AG BRASIL INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA
TELEPARTICIPACAO ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTD
TELSINC PREST DE SERV P/SIST DE INF E COM DE D
UNISYS BRASIL LTDA.
UNISYS BRASIL LTDA.
VALOR DO
PAGAMENTO
420,00
2.179,83
22.692,42
2.515,19
4.053,16
176,10
1.424,67
252,50
252,50
239,44
2.930,00
200,00
6.514,20
14.954,40
312,92
2.272,80
810,00
54.140,61
6.910,00
1.212,00
4.915,38
927,04
4.463,58
4.840,16
3.678,16
186,61
1.578,25
1.949,12
5.786,55
1.184,86
12.758,86
2.499,00
16.547,52
1.719,55
559,82
2.445,44
9.550,10
14.969,08
7.313,26
16.054,61
205,47
2.985,00
1.752,04
10.827,50
1.628,77
229.857,80
41.306,74
20.945,55
104.727,80
5.200,29
1.368,57
9.852,35
1.437,85
35.892,60
179.463,03
DESCRIÇÃO
Porca gaiola metálica com parafuso e arruela para fixação
IPTU
Kits Satélites Autotransportáveis
Tipo de Nota: N 001(ISS) - REC: 28106 (Nota Fiscal)
Headset Microsoft Lifechat LX-1000
Condomínio Edifício Luccris - Sala Terrea
Condomínio Edifício Luccris - Sala 101
Fita "M" para Rotuladora Brother Modelo M231 12mmr
Varredeira manual sm 800.
Aplicação e impressão de adesivo, placa metálica 4,16m x 0,71m
Curva horizontal 90°, perfil 25mm, Q&T, cor bege. D T35120.00
Perfil sem tampa duplo 25 tipo D, Q&T, cor branco. DT 12241.00
Consumo de energia elétrica - Av. Afonso Pena, nº 36 / sala 1
vale transporte para 03 funcionários no valor total de R$ 810,00
Tipo de Nota: N 001(INSS+ISS) - REC: 28488 (Nota Fiscal)
Cabo de cobre "NU", meio duro, 25mm², NBR 6524
Caixa de derivação múltipla em alumínio com tampa
Tipo de Nota: N 004(Cto) - REC: 28359 (Nota Fiscal)
Confecção de Banners do Projeto Verão numa Boa para ser colocado nas praias
Combustível
Combustível
Consumo de energia elétrica - Av. Olavo Moraes, 969 / apto. 4
Serviço de Análise em Informática
Caixa de inspeção para aterramento em PVC, altura de 30cm
Mensalidade
Eletroduto de ferro galvanizado, tipo pesado, bitola 1"
Disjuntor DIN bifásico SIEMENS ou equivalente, 32A
Cabo UTP cat. 5E
Manutenção/Suporte de Aux. de Comunicação
Clear Path Licenciamento de uso e manutenção de Software
DATA
PAGAMENTO
07/01/2013
07/01/2013
07/01/2013
07/01/2013
07/01/2013
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11686
11697
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11700
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11767
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11770,2
11771
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26868
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5652
5653
5654
5655
3421
10301
11029
11030
11031
11032
11056
11060
11061
033426420/0010-84
033426420/0010-84
033426420/0010-84
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033426420/0010-84
033426420/0010-84
033426420/0010-84
033426420/0010-84
033426420/0010-84
033426420/0010-84
033426420/0010-84
033426420/0010-84
033426420/0010-84
033426420/0010-84
033426420/0010-84
033426420/0010-84
033426420/0010-84
033426420/0010-84
033426420/0010-84
033426420/0010-84
033426420/0010-84
033426420/0010-84
033426420/0010-84
090411133/0001-43
003144992/0001-19
003144992/0001-19
003144992/0001-19
003144992/0001-19
003144992/0001-19
003144992/0001-19
003144992/0001-19
003144992/0001-19
003144992/0001-19
003144992/0001-19
003144992/0001-19
003144992/0001-19
001313540/0001-98
002380858/0001-54
089547269/0001-04
089547269/0001-04
089547269/0001-04
089547269/0001-04
089547269/0001-04
089547269/0001-04
089547269/0001-04
NOME DO FORNECEDOR
UNISYS BRASIL LTDA.
UNISYS BRASIL LTDA.
UNISYS BRASIL LTDA.
UNISYS BRASIL LTDA.
UNISYS BRASIL LTDA.
UNISYS BRASIL LTDA.
UNISYS BRASIL LTDA.
UNISYS BRASIL LTDA.
UNISYS BRASIL LTDA.
UNISYS BRASIL LTDA.
UNISYS BRASIL LTDA.
UNISYS BRASIL LTDA.
UNISYS BRASIL LTDA.
UNISYS BRASIL LTDA.
UNISYS BRASIL LTDA.
UNISYS BRASIL LTDA.
UNISYS BRASIL LTDA.
UNISYS BRASIL LTDA.
UNISYS BRASIL LTDA.
UNISYS BRASIL LTDA.
UNISYS BRASIL LTDA.
UNISYS BRASIL LTDA.
UNISYS BRASIL LTDA.
UNISYS BRASIL LTDA.
UNISYS BRASIL LTDA.
UNISYS BRASIL LTDA.
UNISYS BRASIL LTDA.
UNISYS BRASIL LTDA.
UNISYS BRASIL LTDA.
UNISYS BRASIL LTDA.
UNISYS BRASIL LTDA.
UNISYS BRASIL LTDA.
UNISYS BRASIL LTDA.
VIACAO TIARAJU LTDA
WALD E WALD MEDICINA DO TRABALHO LTDA
A.A.A. ROLESS COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE RELÓGIOS
DIGITEL - S.A INDÚSTRIA ELETRÔNICA
VALOR DO
PAGAMENTO
179.462,99
3.207,92
922,70
572,83
729,30
33.361,41
336.401,54
8.050,54
52.249,85
9.391,19
626,08
9.391,19
626,08
1.117,05
993,82
112,38
10.425,81
554,72
3.014,05
328,20
5.177,39
8.711,22
580,71
980,98
65,41
494,39
32,97
494,37
34,77
6.671,53
452,04
9.230,43
615,36
315,00
2.269,88
2.269,89
2.269,88
2.281,53
2.275,76
2.275,75
4.534,66
650,14
806,25
803,59
788,97
650,14
15.603,35
3.135,00
10.704,20
10.704,20
5.352,10
5.352,10
429,13
3.890,10
858,26
DESCRIÇÃO
Clear Path Licenciamento de uso e manutenção de Software
Storage Aluguel de equipamentos UNISYS
Storage Licenciamento de uso e manutenção de Software
Storage Manutenção de equipamentos UNISYS
Storage Atualiz., Up-grade, manut., licença de Software Grande Porte
Clear Path Aluguel de equipamentos UNISYS
VTL Produção Aluguel de equipamentos UNISYS
VTL Produção Aluguel de equipamentos UNISYS
VTL Contingência Aluguel de equipamentos UNISYS
VTL Contingência Aluguel de equipamentos UNISYS
Aluguel de equipamentos UNISYS
Aluguel de equipamentos UNISYS
Cessão de uso e manutenção de Software
Atualiz., Up-grade, manut., licença de Software Grande Porte
Atualiz., Up-grade, manut., licença de Software Grande Porte
Cessão de uso e manutenção de Software
VTL Contingência Cessão de uso e manutenção de Software
VTL Produção Manutenção de equipamentos UNISYS
VTL Contingência Manutenção de equipamentos UNISYS
VTL Contingência Atualiz., Up-grade, manut., licença de Software Grande Porte
VTL Contingência Atualiz., Up-grade, manut., licença de Software Grande Porte
Compra de vales transporte
Montante A - Regionais (R$2484,87)
Mont. C - VR - Porto Alegre
Mont. C -Regionais
Mont. C -Regionais
Mont. C -Regionais
Mont. C -Regionais
Manutenção do relógio ponto e respectivos softwares
Rádio Digital c/freq. 8GHz à 11GHz
Antena de 120 cm c/freq. 8GHz à 11GHz
DATA
PAGAMENTO
08/01/2013
08/01/2013
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09/01/2013
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11062
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11076
11078
11083
11084
11099
11100
112
22419
22420
2903
3263
3427,2
3428
1713
664
665
667
2006
38433
38434
14087
14088
14093
5650
52354
1205431
12000,2
15207
24589
69767
14227967201212
13293
13294
3100
3101
3102
3103
3115
216565
689
178
656
6284
28249
52439
652
653
433
26990
26991
089547269/0001-04
089547269/0001-04
089547269/0001-04
089547269/0001-04
089547269/0001-04
089547269/0001-04
089547269/0001-04
089547269/0001-04
089547269/0001-04
089547269/0001-04
089547269/0001-04
089547269/0001-04
089547269/0001-04
089547269/0001-04
008857016/0001-27
007454361/0001-57
007454361/0001-57
007454361/0001-57
007161152/0001-15
002205118/0001-81
002205118/0001-81
002205118/0001-81
094166956/0001-01
093364974/0001-35
093364974/0005-69
002294475/0001-63
002294475/0001-63
002294475/0001-63
003144992/0001-19
000212675/0001-02
002016440/0001-62
008469511/0001-69
008469511/0001-69
087161501/0001-38
087161501/0001-38
092802784/0001-90
001462017/0004-76
001462017/0001-23
008857016/0001-27
008857016/0001-27
008857016/0001-27
008857016/0001-27
008857016/0001-27
092559830/0001-71
002125002/0001-32
012675365/0001-03
003761978/0001-64
004426565/0001-96
090344631/0001-10
000212675/0001-02
094572294/0001-70
094572294/0001-70
010861306/0001-96
076535764/0002-24
076535764/0002-24
NOME DO FORNECEDOR
EUROPLUS VIAGENS E TURISMO LTDA
G.P.A. TREINAMENTO FISICO PERSONALIZADO LTDA
KAIRÓS MANUAIS TÉCNICOS LTDA
MAXXYNPRESS GRÁFICA DIGITAL LTDA
CA PROGRAMAS DE COMPUTADOR, PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA
CA PROGRAMAS DE COMPUTADOR, PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN
EMC COMPUTER SYSTEMS BRASIL LTDA
EMC COMPUTER SYSTEMS BRASIL LTDA
INFORMAR GERENCIA DE DOCUMENT. E INFORMACOES L
M FARIAS MARTINS PAPELARIA
SYRIX TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA
T-SYSTEMS DO BRASIL LTDA
VIVIAN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
ADAO ADELAR NOGUEIRA
ADAO ADELAR NOGUEIRA
BASE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
BRASIL TELECOM S/A.
BRASIL TELECOM S/A.
VALOR DO
PAGAMENTO
1.826,02
858,26
1.826,02
689,03
1.413,33
1.413,33
429,13
1.378,06
1.686,27
913,01
1.762,24
4.474,81
4.198,67
4.198,69
1.571,09
7.582,99
1.897,23
435,70
7.729,62
5.670,86
5.670,86
5.670,86
297,00
1.923,00
897,40
4.038,35
3.826,09
656,32
733,50
1.269,60
260,28
7.409,34
3.361,16
272,15
2.105,97
691,83
5.754,04
3.115,20
2.040,14
2.928,45
5.204,32
4.259,78
5.166,23
289.312,08
787,61
1.494,50
4.580,25
4.954,80
1.734,89
2.966,00
2.595,04
1.176,00
119,76
17.131,80
18.499,67
DESCRIÇÃO
Serviço de Instalação
Taxa de Embarque
Vale transporte
Serviço de Ginástica Laboral
Documentação de Sistema
Cartão de Visita padrão PROCERGS para Heitor Guedes de Albuquerque
Cabo SINTENAX FLEX, 25mm², cor preto, NBR NM 280, NBR 7288
Serviço de Jardinagem - Mont A
Montante A
Mont. C -Regionais
Caixa de derivação múltipla em alumínio com tampa
Consumo de energia elétrica - Rua Cândido Falcão, nº 1077
Valor mensal
Pasta para follow up
Consumo de água - Rua Indepandência, nº 774 - Passo Fundo/RS
Passagens
Passagens
Passagens
Passagens
Passagens
Serviços de Bibliotecario
Rádio outdoor 2,4GHz, Nanostation Ubiquiti M2
Luminária plafonier, corpo e grade de proteção em liga de alumínio fundido
Porta equipamento triplo para RJ45 tipo FURUKAWA, Q&T
Spray limpador de contatos base freon, marca mundial
Telefonia Fixa
Telefonia Fixa
DATA
PAGAMENTO
10/01/2013
10/01/2013
10/01/2013
10/01/2013
10/01/2013
10/01/2013
10/01/2013
10/01/2013
10/01/2013
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10/01/2013
10/01/2013
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10/01/2013
10/01/2013
10/01/2013
10/01/2013
26992
26993
26994
26995
26996
15806
2533
43634
17628
34877
34987
69839
26989
26983
12615
26978
80284
544112
53110
26979
26985
308
2230
5752
5753
5768
5769
5770
5771
5782
5783
5932
5941
5997
6211
6212
6213
6214
6217
6218
6219
6397
6398
6400
6911
6912
6913
26986
7994
7995
8057
8129
6726
26980
26981
076535764/0002-24
076535764/0002-24
076535764/0002-24
076535764/0002-24
076535764/0002-24
004927798/0001-72
093124642/0001-83
092751213/0001-73
093578813/0001-44
072173164/0001-21
072173164/0001-21
087161501/0001-38
092923168/0001-97
092691336/0011-38
088017272/0001-45
030912100/0000-06
004523811/0001-28
089054050/0001-65
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004253460/0000-72
344061820/0000-04
092386390/0001-06
001712981/0001-62
006339572/0001-86
006339572/0001-86
006339572/0001-86
006339572/0001-86
006339572/0001-86
006339572/0001-86
006339572/0001-86
006339572/0001-86
006339572/0001-86
006339572/0001-86
006339572/0001-86
006339572/0001-86
006339572/0001-86
006339572/0001-86
006339572/0001-86
006339572/0001-86
006339572/0001-86
006339572/0001-86
006339572/0001-86
006339572/0001-86
006339572/0001-86
006339572/0001-86
006339572/0001-86
006339572/0001-86
772136290/0000-34
059456277/0004-19
059456277/0004-19
059456277/0001-76
092232081/0001-73
091474288/0001-91
089876338/0001-15
089876338/0001-15
NOME DO FORNECEDOR
BRASIL TELECOM S/A.
BRASIL TELECOM S/A.
BRASIL TELECOM S/A.
BRASIL TELECOM S/A.
BRASIL TELECOM S/A.
BWMS SOLUÇÕES MÓVEIS EM INFORMÁTICA LTDA
CDS - INFORMATICA LTDA.
CIA DE SEGUROS PREVIDÊNCIA DO SUL
CIGAM SOFTWARE CORPORATIVO LTDA
CLINSUL MAO DE OBRA E REPRESENTAÇÃO LTDA
CLINSUL MAO DE OBRA E REPRESENTAÇÃO LTDA
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO DOM DIOGO
CREDITO REAL IMOVEIS E CONDOMINIOS S.A. (LUIZ EGÍDIO)
DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DMLU
ELOI PALMA
EMEL MATERIAIS ELETRICOS S.A.
FUNDAÇÃO P/O DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS - FDRH
GUIMARAES FRANCISCO DA SILVA
HAMILTON NORA
LAMBS COMÉRCIO DE DOCES E SALGADOS LTDA ME
MACHADO & SILVEIRA COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTD
MARINONIO SERVICE LTDA
NEIVA IGNES DA CAS BEVILACQUA
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA.
PROCESSOR INFORMÁTICA S.A.
RCC PREVENCAO DE INCENDIO LTDA.
REQUINTE - NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA(BRENO KNABACH)
REQUINTE - NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA(BRENO KNABACH)
VALOR DO
PAGAMENTO
16.596,68
17.436,22
18.271,34
18.440,62
20.200,49
1.394,24
154.423,50
208,06
1.313,12
2.941,57
312,11
1.465,52
1.200,00
5.672,11
732,69
5.625,56
1.924,66
447,72
1.774,10
2.601,23
2.096,14
3.763,00
432,00
1.218,19
149,96
261,68
1.153,20
261,69
1.153,21
1.146,22
246,96
37.526,55
6.238,33
5.348,04
36.700,56
17.825,57
4.690,51
4.175,23
943,59
5.245,96
4.202,61
943,58
4.180,85
4.690,48
37.526,56
17.825,59
5.472,21
3.308,21
104.247,54
10.909,10
118.767,41
24.799,50
8.524,31
2.856,70
83,40
DESCRIÇÃO
Telefonia Fixa
Telefonia Fixa
Telefonia Fixa
Telefonia Fixa
Telefonia Fixa
Seguro de Vida para Funcionários
Locação de Imóvel
Locação de Container
Tipo de Nota: N 006(ALUGUEL) - REC: 28633 (Nota Fiscal)
Haste cobreada de aterramento, de alta camada, bitola 5/8"
Post-it 76mm X 102mm amarelo
Estagiários - Convênio FDRH
Contratação de serviços para evento institucional de celebração dos 40 Anos da PROCERGS
Água mineral com gás - 500ml
Vale transporte
Vale refeição (6,00)
Montante A
Montante A
Montante B
Vale Transporte
Montante A (a partir de abril de 2012)
Vale refeição
Montante C - VT
Montante B
Montante A - a partir de maio/2012
Locação
Vale transporte
Vale refeição
Montante C - vale transporte
Vale transporte
Locação
Montante A (a partir de abril de 2012)
Montante B
Vale transporte
Tipo de Nota: N 006(aluguel) - REC: 28645 (Nota Fiscal)
Valor Mensal
Difereça - Imposto/ Serviço/ Outras Despesas/ Importação
DATA
PAGAMENTO
10/01/2013
10/01/2013
10/01/2013
10/01/2013
10/01/2013
10/01/2013
10/01/2013
10/01/2013
10/01/2013
10/01/2013
10/01/2013
10/01/2013
11/01/2013
11/01/2013
11/01/2013
11/01/2013
11/01/2013
11/01/2013
11/01/2013
11/01/2013
11/01/2013
11/01/2013
11/01/2013
11/01/2013
11/01/2013
11/01/2013
11/01/2013
14/01/2013
14/01/2013
14/01/2013
14/01/2013
14/01/2013
14/01/2013
14/01/2013
14/01/2013
14/01/2013
14/01/2013
14/01/2013
14/01/2013
14/01/2013
14/01/2013
14/01/2013
14/01/2013
14/01/2013
14/01/2013
14/01/2013
14/01/2013
14/01/2013
14/01/2013
14/01/2013
14/01/2013
14/01/2013
14/01/2013
14/01/2013
14/01/2013
26997
10719
7365
7368
421
118469
802428
802429
14094
26987
31786
26988
52656
1767119
11242
38134
188
3155
17629
69871
1890
52251
321
5684
6322
54640
1196
128155
17630
69961
70006
3568
3600
3078
3079
3080
3081
3082
3083
3084
3085
3086
3127
3357
3358
3359
3360
3361
3362
3363
3364
3365
51016
113717
216985
087123329/0001-28
002392364/0001-90
089455315/0001-37
089455315/0001-37
092753268/0001-12
090068602/0001-73
053113791/0017-90
053113791/0017-90
002294475/0001-63
757230000/0000-63
002963602/0001-70
772086500/0000-63
000212675/0001-02
073354953/0001-21
002016440/0001-62
002016440/0001-62
001167328/0001-60
005730941/0001-02
093578813/0001-44
087161501/0001-38
087000089/0001-74
000028986/0030-42
000942872/0001-79
002593165/0001-40
002593165/0001-40
049074412/0001-65
007479143/0001-77
060419645/0001-95
093578813/0001-44
087161501/0001-38
087161501/0001-38
092225739/0001-10
092225739/0001-10
001596922/0001-76
001596922/0001-76
001596922/0001-76
001596922/0001-76
001596922/0001-76
001596922/0001-76
001596922/0001-76
001596922/0001-76
001596922/0001-76
001596922/0001-76
001596922/0001-76
001596922/0001-76
001596922/0001-76
001596922/0001-76
001596922/0001-76
001596922/0001-76
001596922/0001-76
001596922/0001-76
001596922/0001-76
087548848/0001-38
034028316/0026-61
092559830/0001-71
NOME DO FORNECEDOR
RIMA LANCAMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.(MARIA PURCINA)
SISNEMA TREINAMENTO E CONSULTORIA LTDA S/C
SOPREVI-SERV. ODONTOL. PREVENT. INTEGR. LTDA.
SOPREVI-SERV. ODONTOL. PREVENT. INTEGR. LTDA.
STEMAC S.A. - GRUPOS GERADORES
TELE TAXI CIDADE LTDA.
TOTVS S.A.
TOTVS S.A.
VELDO BEVILACQUA
VENETO TELEALARME LTDA
VINICIUS BEVILACQUA
ACQUA LIFE FILTROS E OZONIZADORES LTDA.
ANTHEUS TECNOLOGIA LTDA
CELENTROSUL COMÉRCIO, DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS
COUROARTE COM. DE BRINDES PROMOCIONAIS LTDA.
ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A.
FERRAGEM PARATI LTDA
GARTNER DO BRASIL SERVIÇOS DE PESQUISAS LTDA.
GARTNER DO BRASIL SERVIÇOS DE PESQUISAS LTDA.
BANCO AMERICAN EXPRESS S.A.
CONSIST SOFTWARE LTDA
EMPRESA BENTO GONÇALVES E TRANSPORTES LTDA.
EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELÉGRAFOS
VALOR DO
PAGAMENTO
2.016,05
1.122,00
97.312,70
13.066,66
1.527,20
399,42
13.815,93
6.200,85
531,45
1.758,23
83,06
1.758,23
775,00
319,60
166,72
224,55
8.769,77
5.760,00
1.313,12
1.896,84
630,00
693,10
1.480,00
41.106,30
41.106,30
61.098,68
4.057,20
1.971,20
962,94
473,80
896,96
4.675,00
968,32
1.202,25
984,47
260,52
230,55
25.149,22
33.105,78
19.862,65
21.604,59
4.392,98
34.687,60
1.202,27
984,47
266,10
235,48
25.149,21
33.105,79
19.862,65
21.604,61
4.392,96
126,50
5.530,88
1.554,31
DESCRIÇÃO
Agregado
Transporte de Passageiros
Locação de Imóvel (VELDO)
Serviço de monitoramento de alarme - Regional Caxias mês 12/2012
Locação de Imóvel (VINICIUS)
Eletroduto PVC 1" sem rosca (ref WETZEL TUB-20)
Refil para filtro de água, AP200
Consumo de energia elétrica - R. Sen. Pinheiro Machado 740 - Cachoeira do Sul
Consumo de energia elétrica - Rua Sem. Pinheiro Machado, nº 740
Reator eletrônico da marca INTRAL para 02(duas) lâmpadas fluorescente
Licença de uso - usuário simultaneo
Camiseta em malha de algodão, manga curta , decote em "V", cor cinza escuro
Tipo de Nota: N 004(O.F.) - REC: 28571 (Nota Fiscal)
Cabo de força para microcomputador com comprimento de 1,5m
Valor trimestral - 1º ano
Atualização, Up-grade, manutenção, licença de Software Pequeno e Médio
Perfil sem perfil sem tampa duplo 45 tipo D, Q&T - bege. DT 14421.00
Aquisição de Licença site software DBExpress Driver for Oracle
Rack
Leito semi-pes,galv. Eletrolítica com 2 longar. Em chapa#14MSG
CONSIST GEM - ANALITICO-ECONOMICO
CONSIST HR
CONSIST IM
CONSIST FINANCIALS/SM/FQ
CONSIST HR - ANALITICO
50 vt BENTO/São José do Sul x Montenegro (R$ 2,53 cada)
DATA
PAGAMENTO
14/01/2013
14/01/2013
14/01/2013
14/01/2013
14/01/2013
14/01/2013
14/01/2013
14/01/2013
14/01/2013
14/01/2013
14/01/2013
15/01/2013
15/01/2013
15/01/2013
15/01/2013
15/01/2013
15/01/2013
15/01/2013
15/01/2013
15/01/2013
15/01/2013
15/01/2013
15/01/2013
16/01/2013
16/01/2013
16/01/2013
16/01/2013
16/01/2013
16/01/2013
16/01/2013
16/01/2013
16/01/2013
16/01/2013
16/01/2013
16/01/2013
16/01/2013
16/01/2013
16/01/2013
16/01/2013
16/01/2013
16/01/2013
17/01/2013
17/01/2013
17/01/2013
17/01/2013
17/01/2013
17/01/2013
17/01/2013
17/01/2013
17/01/2013
17/01/2013
17/01/2013
17/01/2013
17/01/2013
18/01/2013
26982
26984
77
6030
12390909169
1396
1935705
8760
135
118468
3664
1080433
3525
2534
949
950
852
38265
450666
1054
1055
10813
9769
52664
27083
70112
1773,2
1774
1775
3585
3587
2010
3323
3425
217265
1047
1156
12266421
12266422,2
12294221
12294222
52851
1475
273856
1980732
1462
364
314116
70184
548097
3406
3453
73419
627
317637
092829100/0001-43
092829100/0001-43
008629150/0001-70
060316817/0001-03
092924901/0001-98
004490347/0001-10
014186341/0001-08
093969707/0001-91
087020095/0001-93
090068602/0001-73
002647965/0001-04
002016440/0001-62
006540450/0001-53
093124642/0001-83
074215310/0001-60
074215310/0001-60
093806560/0001-19
093364974/0005-69
002016439/0001-38
073675332/0001-40
073675332/0001-40
003815668/0001-85
005543938/0001-71
000212675/0001-02
090298993/0001-12
087161501/0001-38
092225739/0001-10
092225739/0001-10
092225739/0001-10
092225739/0001-10
092225739/0001-10
007492014/0001-19
007454361/0001-57
007454361/0001-57
092559830/0001-71
007479143/0001-77
000079862/0001-51
087096616/0001-96
087096616/0001-96
087096616/0001-96
087096616/0001-96
000212675/0001-02
013105072/0001-45
002016440/0001-62
013182380/0001-74
010437510/0001-84
008718647/0001-65
008467115/0001-00
087161501/0001-38
089054050/0001-65
005323716/0001-43
005323716/0001-43
002016439/0001-38
010320951/0001-00
002016440/0001-62
NOME DO FORNECEDOR
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO RGS
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO RGS
LUIZ CARLOS FLORES DOS SANTOS JUNIOR & CIA LTDA
MICROSOFT INFORMÁTICA LTDA
QUALYTOOL GESTÃO EMPRESARIAL LTDA
RODRIGO CARDOSO DA SILVA
RURAL RENTAL SERVICE LTDA-EPP
SUSEPE - SUPERINTENDÊNCIA DOS SERVIÇOS PENITENCIÁRIOS TELE TAXI CIDADE LTDA.
THEMA INFORMÁTICA LTDA
BSE - BIANCHI SEGURANCA ELETRONICA LTDA
CDS - INFORMATICA LTDA.
KONSULTEX INFORMATICA LIMITADA
KONSULTEX INFORMATICA LIMITADA
MOSER INFORMÁTICA LTDA
RUA SISTEMAS AUTOMATIZADOS LTDA.
SOS MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA.
STARTECH EQUIPAMENTOS E TELECOMUNICACOES LTDA
CONECTA 190 TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA - EPP
ROCHAZARDO COMERCIO DIST.E REPRESENTACOES LTDA
UNIMED PORTO ALEGRE - SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO
ADVENTURE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA
ALEXANDRO DE APREU
BRAVOS RÁDIOTÁXI LTDA
INTERADAPT SOLUTIONS S.A.
TNS COMERCIAL LTDA
VALOR DO
PAGAMENTO
1.543,35
24.160,00
7.932,33
19.532,82
1.949,90
13.327,50
988,00
15.200,00
1.110,82
1.155,05
807,56
144,08
87,22
11.884,95
30.146,46
5.005,40
1.046,56
5.236,00
2.681,22
358,74
686,47
95,69
436,00
2.376,00
1.425,00
5.425,85
12.352,70
9.875,00
729,00
1.345,31
1.837,50
115,00
2.791,64
2.052,96
96.140,52
4.868,64
325,00
28.247,10
1.157,92
28.247,10
1.389,51
2.770,00
660,00
255,18
3.440,00
2.121,27
156,00
6.420,20
1.053,80
1.653,30
6.850,95
3.125,21
15,26
15.800,00
972,42
DESCRIÇÃO
CEEE Taxa de Energia Elétrica
Atualização, Up-grade, manutenção, licença de Software Pequeno e Médio
Consumo de água - Rua Mário Totta, nº 64 (CTRE)
Refrigerador Consul Frost Free, facilite CRB36AB branco, 110V - 300 litros
Diária SEDAN
Serviço de Digitação(R$ 386,99)
Consumo de energia elétrica - Rua Bento Gonçalves, 1662
Valor quadrimestre
Consumo de energia elétrica - Rua Três de Outubro, N.º 565
Serviço de monitoramento de alarme 24 horas por 12 meses, na CRSM
Telefone VoIP, Yealink SIP-T20P
Porto equipamento triplo para RJ45 tipo FURUKAWA, Q&T
Recarga de cartões TRI
Rack 12 U
Rack 44 U
Guia de cabos horizontal fechado 1U alta densidade
REAL PERFIL - Redução esquerda - ref. 2704/2735/175x25/100x25/GE - chapa
Radio outdoor , ELSYS modelo CPE5N
Coletor de Impressão digital Impress 250.
Motoristas Tercerizados - Hora Extra
Perfil sem tampa duplo 45 tipo D, Q&T - branco, DT 14441.00
Desumidificador de papel 1500 folhas tamanho A3, marca Menno
Plano Semi-Privativo
Tomada tipo bloco, Q&T, cor preta, DT 99230.00
Válvula
Consumo de energia elétrica - Rua Barão do Rio Branco, nº 2494
Suporte de antena tipo SKY
Telefone Headset marca Felitron S8010 Black.
Consumo de energia elátrica - Rua Dr.. Mário Totta, nº 64
Fita para rotulador branca 12mm 0.47" M-k231- BROTHER
Consultor na Área de Arquitetura de Soluções
Consumo de energia elétrica - Av. Amintas Maciel nº 1 sala 1 - Erechim/RS
Mídias LTO Ultrium
Consumo de energia elétrica - Rua Felipe de Oliveira, 340 / lj. 101
DATA
PAGAMENTO
18/01/2013
18/01/2013
18/01/2013
18/01/2013
18/01/2013
18/01/2013
18/01/2013
18/01/2013
18/01/2013
18/01/2013
18/01/2013
18/01/2013
18/01/2013
18/01/2013
18/01/2013
18/01/2013
18/01/2013
18/01/2013
18/01/2013
18/01/2013
18/01/2013
18/01/2013
18/01/2013
18/01/2013
18/01/2013
18/01/2013
18/01/2013
21/01/2013
21/01/2013
21/01/2013
21/01/2013
21/01/2013
21/01/2013
21/01/2013
21/01/2013
21/01/2013
21/01/2013
21/01/2013
21/01/2013
21/01/2013
21/01/2013
21/01/2013
21/01/2013
21/01/2013
21/01/2013
21/01/2013
21/01/2013
21/01/2013
21/01/2013
21/01/2013
21/01/2013
21/01/2013
21/01/2013
21/01/2013
21/01/2013
317638
340097
5541
75
27122
4911
1981901
27136
145095
70223
3569
903
205
217480
217481
3491
77946
38760
1206
111720
113651
113691
113744
114062
126842
93506
34
7510,2
7637#29135
7889
421159
2938
2940
47#29630
300818
7397
1458355
70311
70354
12013001
12013101
9892956
9892964
26770
4517
9412
217662
217663
47918
48884,2
48885,2
48886
49251
49252
8233
002016440/0001-62
002016440/0001-62
002016440/0001-62
003905895/0001-00
087749479/0001-41
094882339/0001-02
005730954/0001-73
086889854/0001-96
008467115/0001-00
087161501/0001-38
092225739/0001-10
008774087/0001-66
030156228/0001-36
092559830/0001-71
092559830/0001-71
005323716/0001-43
072120066/0001-26
093364974/0001-35
007479143/0001-77
002016439/0001-38
002016439/0001-38
002016439/0001-38
002016439/0001-38
002016439/0001-38
002016439/0001-38
002016439/0001-38
007783264/0001-08
081627838/0005-35
081627838/0001-01
081627838/0005-35
002016440/0001-62
093072635/0001-85
093072635/0001-85
077639433/0001-16
090341561/0001-47
005446180/0003-15
008467115/0001-00
087161501/0001-38
087161501/0001-38
091105809/0001-33
091105809/0001-33
012083824/0001-51
012083824/0001-51
033530486/0133-79
001622261/0001-06
065011538/0001-47
092559830/0001-71
092559830/0001-71
033372251/0069-44
033372251/0024-42
033372251/0024-42
033372251/0062-78
033372251/0069-44
033372251/0062-78
033372251/0069-44
NOME DO FORNECEDOR
AQUINS INFORMATICA LTDA
ASSESPRO-RS ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS BRASILEIRAS DE
AUTO PEÇAS ALVORADA LTDA
CLASSIC NEWS INFORMÁTICA LTDA
COLEURB COLETIVO URBANO LTDA
CONDUCAB AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA ME
CSC BRASIL SISTEMAS LTDA.
LUGANE COMERCIO E SERVICOS LTDA.
W & M TERRAPLANAGEM E MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - ME
AÇÃO INFORMÁTICA BRASIL LTDA
ARSELF AR CONDICIONADO LTDA
ARSELF AR CONDICIONADO LTDA
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENTIDADES ESTADUAIS DE TECNOLOGIA
AUTOMATOS INDUSTRIAL S/A
CONDOMINIO RESIDENCIAL PROVENCA
CONDOMINIO RESIDENCIAL PROVENCA
EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A. - EMBRATEL
EPACOM TELECOMUNICACOES LTDA.
GLASBERG ASSESSORIA CONSULTORIA E REPRESENT. L
IBM BRASIL-INDUSTRIA, MAQUINAS E SERVICOS LTDA
VALOR DO
PAGAMENTO
919,29
54,21
187,78
7.273,11
366,22
192,00
849,00
612,50
320,21
2.846,08
3.434,00
330,00
12.888,90
401.446,72
59.836,32
6.850,96
180,00
438,01
10.827,50
1.808,95
35,32
19,26
118,18
79,97
1.674,58
882,70
637,00
14.266,81
14.266,81
14.266,81
124,05
6.709,74
472,16
2.200,21
655,20
799,36
2.619,73
1.743,26
1.743,26
252,50
252,50
370,56
370,48
115,98
5.060,15
1.716,66
875,80
699,84
11.765,10
96.623,77
32.619,14
3.921,70
161.231,43
8.368,58
23.046,03
DESCRIÇÃO
Consumo de energia elétrica - R. Felipe de Oliveira nº 340 lj 102 - Santa Maria
Consumo de energia elétrica - Av. Tiradentes, nº 315 sala 302
Consumo de energia elétrica - Rua Sem. Pinheiro Machado, nº 740
Análise de Sistema migraçaõ FPE
Contribuição Associativa 2013
Spray limpa contatos WD-40, lata com 300ml, marca ORBI
Scaner de mesa Modelo HP G2410 (L2694A)
compra de vales transportes para funcionarios
Consumo de energia elétrica - Rua Marechal Floriano Peixoto
Voice panel carregado cat. 3, 50 pares, com guia de cabos
Cabo telefônico CTP/APL G 40/10P, modelo CTP/A
Man/Sup Software, Valor Mensal
Visita técnica para conserto de relógio ponto instalado no SPA
Eletroduto de ferro de ferro galvanizado, tipo pesado, bitola 1"
Cabo UTP cat. 5E
Consumo de energia elétrica - Rua Independência, nº 774
Consumo de energia elétrica - Rua Independência, nº 774 / sala 101
Consumo de energia elétrica - Rua Independência, nº 774 - Rua Bento Gonçalves, nº 1693
Locação de 1(um) ônibus com capacidade mínima de 25(vinte e cinco)
Consumo de energia elétrica - Rua David Canabarro, nº 58
Mensalidades diversas ANO 2013
Café solúvel granulado refil 200g - marca PELÉ
Locação de 08 máquinas de café
Consumo de energia elétrica - Rua Dona Margarida, n.º 64
Condomínio Edifício Luccris - Sala Terrea
Condomínio Edifício Luccris - Sala 101
Condomínio loja 01
Condomínio loja 02
Comunicação de dados
Cartão - 2ª via
Cessão de Uso de SW
Valor mensal
Valor mensal
Cessão de uso, diferença a faturar ref. 12/2010
Licença de Uso
Valor mensal
DATA
PAGAMENTO
21/01/2013
21/01/2013
21/01/2013
21/01/2013
21/01/2013
21/01/2013
21/01/2013
21/01/2013
21/01/2013
21/01/2013
21/01/2013
21/01/2013
21/01/2013
21/01/2013
21/01/2013
21/01/2013
21/01/2013
21/01/2013
21/01/2013
21/01/2013
21/01/2013
21/01/2013
21/01/2013
21/01/2013
21/01/2013
22/01/2013
22/01/2013
22/01/2013
22/01/2013
22/01/2013
22/01/2013
22/01/2013
22/01/2013
22/01/2013
22/01/2013
22/01/2013
22/01/2013
22/01/2013
22/01/2013
22/01/2013
22/01/2013
22/01/2013
22/01/2013
22/01/2013
23/01/2013
23/01/2013
23/01/2013
23/01/2013
23/01/2013
23/01/2013
23/01/2013
24/01/2013
24/01/2013
24/01/2013
24/01/2013
8582
119
239406
185
1046
15704
15705
13000162,2
13000163
13000164
13000165
13000166
13000167
13000168
13000169
13000170
13000171
13000172
13000173
13000223
13000224
29504
1461
164
167#29903
53416
27170
301177
27168
74369
7483
3570
2012000
27177
218108
4902
27181
2180
344
3774
27179
14252
27183
2008725
2287148
1170
38812
347
169490
29386
3502
7221
1972910
885087
202
033372251/0062-78
000487344/0001-77
062410352/0002-53
007287181/0001-28
073675332/0001-40
067185306/0001-30
067185306/0001-30
087096616/0001-96
087096616/0001-96
087096616/0001-96
087096616/0001-96
087096616/0001-96
087096616/0001-96
087096616/0001-96
087096616/0001-96
087096616/0001-96
087096616/0001-96
087096616/0001-96
087096616/0001-96
087096616/0001-96
087096616/0001-96
090344631/0001-10
010663782/0001-00
005243496/0001-48
005243496/0001-48
000212675/0001-02
090298993/0001-12
090341561/0001-47
097755607/0001-13
092740687/0001-10
087138145/0001-31
092225739/0001-10
008593448/0001-78
096662614/0001-08
092559830/0001-71
003328413/0001-98
095592077/0001-04
091431866/0001-02
006182839/0001-74
092067073/0001-19
092667948/0001-13
002294475/0001-63
090411133/0001-43
011286415/0001-90
090180605/0001-02
092783380/0001-04
093364974/0005-69
006182839/0001-74
058069360/0001-20
090344631/0001-10
001313540/0001-98
081627838/0005-35
090298993/0001-12
009339153/0001-32
091618827/0001-19
NOME DO FORNECEDOR
LATIN TECHNOLOGY DISTRIBUIÇÃO INFORMÁTICA LTDA
LIVRARIA CULTURA SA
OPTIMATE SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA ME
SYNCHRO SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA
SYNCHRO SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA
WECOM COMERCIO,DISTRIBUICAO E SERVICOS EM TECNOLOGIA DA
WIN SOLUTIONS ASSESSORIA EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA
CITRAL TRANSPORTE E TURSIMO S/A
COMERCIAL PORCELANAS E TALHERES KNETIG LTDA.
COMERCIAL PORTO-ALEGRENSE DE MAQ.CALC.LTDA
ELIZANGELA FAGUNDES DORNELES
EXPRESSO VITORIA DE TRANSPORTES LTDA.
LEXBEMARK COMÉRCIO LTDA
PLANALTO TRANSPORTES LTDA
PROFISSIONAL EQUIP.PARA ESCRIT.E ELETROD.LTDA.
SMARTCON CONSULTORIA LTDA
TAVI PAPELARIA MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA
UNESUL TRANSPORTES LTDA.
VIACAO TIARAJU LTDA
VINICIUS EDUARDO BIANKI
GENTE SEGURADORA S.A.
J DUARTE & CIA LTDA
SMARTCON CONSULTORIA LTDA
STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMÁTICA S.A.
WALD E WALD MEDICINA DO TRABALHO LTDA
ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO
BR SUL SERVIÇOS LTDA ME
VALOR DO
PAGAMENTO
23.046,04
2.445,44
111,00
4.105,20
470,21
25.696,74
25.696,74
2.784,86
70.635,54
45.598,58
6.867,11
44.809,76
11.269,36
7.264,40
12.613,91
50.732,85
248.951,57
28.857,11
10.837,40
30.414,52
1.623,48
812,00
1.848,00
6.963,14
21.744,21
2.770,00
1.347,50
240,00
1.990,00
732,00
198,00
7.500,00
824,50
1.822,50
4.045,46
499,60
712,50
5.700,00
5.063,22
327,00
767,50
1.306,62
105,00
970,00
412,50
228,00
3.942,72
2.652,18
66.612,77
608,10
15.093,94
47.639,85
41.818,58
8.452,50
4.320,00
DESCRIÇÃO
SHIRKY, Clay. A Cultura da Participação: criatividade e generosidade no mundo
Treinamento Presencial 8h
Sistema de Acesso - Vigilância
Plano privativo
Plano privativo
Agregados semi-privativo
Agragados privativo
Plano semi-privativo
Plano Semi-Privativo
Plano Privativo
Abraçadeira galvanizada para eletroduto de 1/4". Tipo U
Gerente de Projeto
Tomada tipo bloco, Q&T, cor preta, DT 99230.00
350 vt cód.943 TRENSURB/Integração Esteio-Sapucaia (R$ 3,85 cada)
Chá preto, caixa c/10 saquinhos - marca PRENDA
100 vt CITRAL/PoA x Campo Bom semidireto com seguro (R$ 11,90 cada)
Garrafa térmica, automática com pressão
Toner para impressora LEXMARK E360DN - (cód. E260A11L)
Patch cord - 2,5m - cor azul
Confecção de placa de identificação na Coordenadoria Regional de Alegrete.
50 vt VITÓRIA/PoA x Charqueadas comum com seguro (R$ 9,85 cada)
Toner para impressora Lexmark, modelo: E360H11L
50 vt PLANALTO/PoA x Butiá com seguro (R$ 14,25 cada)
Montagem de mobiliário nas Coordenadorias Regionais PROCERGS nas cidades
Suporte Tecnico e Manutenção Corretiva
Caneta esfrerográfica vermelha - marca SLIM
50 vt UNESUL/PoA x Santo Antônio semidireto com seguro (R$ 15,35 cada)
Serviço Temporário (40h)
Compra de 50vales transporte
Duo Net Universal
Seguro Automóveis
Pilha palito alcalina tamanho AAA
Disjuntor DIN monofásico SIEMENS ou equivalente, 16A
Suporte Tecnico e Manutenção Corretiva
Lata 18 litros de tinta acrilica fosca, cor branco neve, cód. 53398863, marca Suvinil
Migração de Dados
400 vt cód.942 no cartão TRI (R$ 3,50 cada)
50 vt cód.602 GUAÍBA (R$ 4,00 cada)
Contratação emergêncial temporária de serviços de coleta, transporte e descarga
DATA
PAGAMENTO
24/01/2013
24/01/2013
24/01/2013
24/01/2013
24/01/2013
24/01/2013
24/01/2013
24/01/2013
24/01/2013
24/01/2013
25/01/2013
25/01/2013
25/01/2013
25/01/2013
25/01/2013
25/01/2013
25/01/2013
25/01/2013
25/01/2013
25/01/2013
25/01/2013
25/01/2013
25/01/2013
28/01/2013
28/01/2013
28/01/2013
28/01/2013
28/01/2013
28/01/2013
28/01/2013
28/01/2013
28/01/2013
28/01/2013
28/01/2013
28/01/2013
28/01/2013
28/01/2013
28/01/2013
28/01/2013
28/01/2013
28/01/2013
28/01/2013
29/01/2013
29/01/2013
29/01/2013
29/01/2013
30/01/2013
30/01/2013
30/01/2013
30/01/2013
30/01/2013
30/01/2013
30/01/2013
30/01/2013
30/01/2013
2043
27238
208
102
1979856
1064
38827
1983
885088
2329
1950729
1905
451238
70425
3582
3684
249720
203
1251
153
11886
11887
11888
258189
1975322
747383
70511
70550
17265371201301
19756
2202240
204
218335
1697
87522
1218
2#29976
3
6#29975
119120
119121
156#29980
377
632986
212
82098
2028694
602197
4939
111833
2993
2994
4921
20131
20132
007492014/0001-19
092575653/0001-17
030156228/0001-36
010824273/0001-04
010824273/0001-04
009328018/0001-91
093364974/0005-69
066388356/0001-52
008196752/0002-62
008101290/0001-71
001600049/0001-48
092900000/0001-66
092934215/0001-06
087161501/0001-38
092225739/0001-10
092225739/0001-10
090180605/0001-02
001536701/0001-02
074877226/0001-01
008918332/0001-61
033426420/0010-84
033426420/0010-84
033426420/0010-84
002016440/0001-62
090298993/0001-12
008467115/0001-00
087161501/0001-38
087161501/0001-38
092802784/0001-90
062532007/0002-92
090180605/0001-02
001536701/0001-02
092559830/0001-71
008467695/0001-28
090585860/0001-27
007479143/0001-77
087020095/0001-93
087020095/0001-93
087020095/0001-93
090068602/0001-73
090068602/0001-73
005243496/0001-48
008718647/0001-65
008467115/0001-00
005827190/0001-39
002773629/0038-91
001600049/0001-48
002016440/0001-62
094489895/0001-13
000111511/0001-80
000480636/0001-88
000480636/0001-88
003328413/0001-98
005170054/0001-19
005170054/0001-19
NOME DO FORNECEDOR
CONECTA 190 TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA - EPP
CONSORCIO DE VALE TRANSPORTE URBANO DE PELOTAS
CSC BRASIL SISTEMAS LTDA.
ESUL ENGENHARIA LTDA
ESUL ENGENHARIA LTDA
JP DE ALMEIDA CAPACHOS
SAFE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
TACOM SISTEMAS DE BILHETAGEM INTELIGENTE LTDA
YVYTU INDUSTRIA E COMERCIO DE FILTROS LTDA
ADAN AMBIENTAL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
ASSOCIAÇÃO DOS USUÁRIOS DE INFORMÁTICA E
GOLDNET TI S/A
SOFTSUL-ASSOC.SUL-RIOG.APOIO DESENV.SOFTWARE
TAURA IT INFORMÁTICA LTDA
UNISYS BRASIL LTDA.
UNISYS BRASIL LTDA.
UNISYS BRASIL LTDA.
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN
EATON POWER SOLUTION LTDA
GOLDNET TI S/A
PILLATEL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
PRO AMBIENTE ANALISES QUIMICAS E TOXICOLOGICAS
SUSEPE - SUPERINTENDÊNCIA DOS SERVIÇOS PENITENCIÁRIOS SUSEPE - SUPERINTENDÊNCIA DOS SERVIÇOS PENITENCIÁRIOS SUSEPE - SUPERINTENDÊNCIA DOS SERVIÇOS PENITENCIÁRIOS TELE TAXI CIDADE LTDA.
TELE TAXI CIDADE LTDA.
COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA GUSTAVO BUZZATTI PACHECO
XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA .
ADAN AMBIENTAL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
DELTA CABLE-TELEINF. COM. E REPRES. COMS. LTDA
KAIZEN CONSULTORIA E SERVIÇOS EM INFORMÁTICA LTDA
KAIZEN CONSULTORIA E SERVIÇOS EM INFORMÁTICA LTDA
LEXBEMARK COMÉRCIO LTDA
VALOR DO
PAGAMENTO
230,00
1.100,00
2.772,58
6.702,25
6.100,25
3.800,00
10.183,38
4.500,00
207,45
300,00
1.264,00
1.548,00
3.806,56
1.949,12
1.584,00
2.290,00
350,00
4.600,86
260,00
31.642,87
41.872,57
181,16
181,17
744,56
145,35
1.823,94
1.473,69
996,62
55,06
1.578,04
1.125,00
801,11
8.902,55
7.404,01
374,00
2.652,65
1.157,48
939,51
952,95
1.046,52
17,34
28.291,92
150,00
179.388,90
3.715,25
360.646,02
578,40
111,54
5.786,55
3.562,90
3.191,84
19.657,74
2.589,00
9.807,32
13.280,55
DESCRIÇÃO
Coletores de Impressão Modelo 250 - Impress
Vale trasnporte crpl
Manutenção e instalações elétricas
Material elétrico/infraestrutura
Capacho personalizado 100% vinil, vulcanizado, entrelaçado, antiderrapante
Tampa plana renhurada Q&T DT15040.00 branca. Barra com 3
Armário de plástico reforçado com composição de fibra de vidro
Taxa de serviço relativo ao pedido de carga
Filtrp plano descartável em poliéster, classe (ABNT)G3
Água mineral - garrafão com 20l
Mensalidades diversas
Combustível
Junção simples, ref. 2704/2739/100/25/GE, chapa 18, REAL PERFIL
Rádio Outdoor Station 2 - 12dBi Intelbras WOG 212
Seguro Automóveis
Mensalidades diversas 2012
Serviços Instalação de Hardware Implantação DSI300 Grande Porte
Consumo de energia elétrica - Rua Gen. Neto nº 56 / apto 1
ressarcimento do custo de processamento e transmissão
Consumo de energia elétrica - Praça Júlio de Castilhos, nº 151
Consumo de água - Rua General Neta, nº 56, fundos
Manutenção de No-break
Seguro Automóveis
Auxílio Alimentação Hora-Extra
Análise química da água mineral
Patch cord azul, cód. 35103602
Serviço de Digitação (R$ 386,99)
Serviço de Digitação (R$ 386,99)
Taxa do Fundo
Teclado USB, com fio, cor preto, marca:K-MEX, modelo:KB-5A28
Consumo de energia elétrica - Praça dos Açorianos, nº 1 (Sede)
Consultoria dos Softwares, GNU LGPL
A4 SIMPLEX branco/color mono (VBS)
Água mineral sem gás - 500ml
Consumo de energia elétrica - Rua João Manoel, nº 508/apto 3
Software Máscara Customização
Patch panel descarregado alta densidade 48 posições 1U com guia
Cartucho para impressora DESKJET HP 22, colorido
DATA
PAGAMENTO
30/01/2013
30/01/2013
30/01/2013
30/01/2013
30/01/2013
30/01/2013
31/01/2013
31/01/2013
31/01/2013
31/01/2013
31/01/2013
31/01/2013
31/01/2013
31/01/2013
31/01/2013
31/01/2013
31/01/2013
31/01/2013
31/01/2013
31/01/2013
31/01/2013
31/01/2013
31/01/2013
31/01/2013
31/01/2013
31/01/2013
31/01/2013
1211
234
675
12334
3061
6604
1491
452348
29
111871
7613
7639
3271
3401
3402
22783
26774
26775
10614
49571
107
108
12342659638
12351207051
26931
1465
2600
000514427/0001-08
008576581/0001-16
003761978/0001-64
002654191/0001-30
074079484/0001-42
004426565/0001-96
004724924/0001-91
092934215/0001-06
008467115/0001-00
000111511/0003-42
007125516/0001-01
007125516/0001-01
008857016/0001-27
008857016/0001-27
008857016/0001-27
000932411/0001-15
072843212/0011-13
072843212/0011-13
004573344/0001-40
004573344/0001-40
012039054/0001-40
012039054/0001-40
092924901/0001-98
092924901/0001-98
091335554/0001-03
004776406/0001-11
092913383/0001-07
NOME DO FORNECEDOR
POLY REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA
QUALISTER CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA - ME
SYRIX TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA
TECAUT AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA
T-SYSTEMS DO BRASIL LTDA
ACTIVEWEB TECHNOLOGIES INFORMATICA LTDA ME
CIA. ESTADUAL DE DISTRIB. DE ENERGIA ELETRICADELTA CABLE-TELEINF. COM. E REPRES. COMS. LTDA
FUNDACAO PROJETO PESCAR
NISSUL VEICULOS L TDA
NISSUL VEICULOS L TDA
PHOENIX INFORMATICA LTDA
PHOENIX INFORMATICA LTDA
SINDICATO DAS EMPRESAS DE INFORMÁTICA DO RS
VIBRA INDÚSTRIA E COMÉRCIO TÊXTIL LTDA
ZANIRATTI AUDIOVISUAIS LTDA.
VALOR DO
PAGAMENTO
6.993,69
550,00
4.147,80
617,24
9.921,63
4.147,23
959,42
3.596,47
1.864,19
289,30
306,00
188,00
3.403,82
707,63
1.160,18
1.035,00
13.320,00
78.417,51
186,00
177,86
9.919,80
9.837,13
167,04
23.253,82
50,00
985,00
1.572,00
6.958.212,12
DESCRIÇÃO
Tipo de Nota: N 004(sem O.F.) - REC: 28954 (Nota Fiscal)
Disjuntor NEMA 40A trifásico com suporte
Valor mensal
Certificado digital SSL, com validade de 01 ano, valor de cada certificado
Combustível
Valor Unitário
Conversor de mídia 10/100TX - 10/100FX multimodo 400m, NBR14136 com fonte
Desratização/desinsetização no Centro de Treinamento da PROCERGS
Desratização no prédio do SPA pelo período de 6 meses
Taxa de Embarque
Passagens
Taxa de Embarque
Projeto Pescar
Mão de obra do Veículo Megane placas ISH1496 - 30.000 km
Peças para revisão 30000Km, da Megane, placas ISH1496
Consumo de água - Rua Dona Margarida, nº 64 - Porto Alegre/RS
Consumo de água - Praça dos Açorianos, nº 1 - Porto Alegre/RS
Mensalidades 2012/2013
Confecção de Camisetas em malha branca 100% algodão fio 30/1, do Projeto Pescar
Binóculo CSR, tamanho 16 x 60, corpo emborrachado

Pagamentos Janeiro/2013

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