Bureau Veritas Certification Brasil International Paper do Brasil Ltda

Transcrição

International Paper do Brasil Ltda
Certificação de Sistemas de Gestão
Relatório da 4ª Auditoria de manutenção
Bureau Veritas Certification Brasil
Confidencial
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9/5/2011
Bureau Veritas Certification
Empresa
Nome da Organização International Paper do Brasil Ltda
Endereço RODOVIA SP-340
Cidade MOGI GUACU
CEP 13840-970
Estado São Paulo
País Brazil
Telefone 19 3861-8278
Fax +551938618210
Informação do Contato
Nome do Contato ROBSON OLIVEIRA LAPROVITERA
Telefone 19 3861-8278
Email [email protected], [email protected]
Informação da Auditoria
Norma(s) da Auditoria NBR14789
Nº de Funcionários 1292
Nº de Sites 1
Tipo de Auditoria 4ª Auditoria de manutenção
Data de Início da Auditoria 4/4/2011
Data de término da Audit 8/4/2011
Duração 5
Informação do Auditor
Líder da Equipe Alexander Vervuurt
Membros da Equipe Maria Augusta Godoy
Se esta é uma auditoria multi-site, um apêndice listando todos os sites relevantes e / ou locais remotos foi criado
e anexado ao relatório de auditoria.
Distribuição
Confidencial
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9/5/2011
Sumário da Auditoria
Maior 0
Número de Não Conformidades Identificadas:
Menor 8
Y
Follow Up é necessário ?
Data de Inicio do Follow Up
Duração (dias)
1
Data de Follow Up atual
~
Revisão Documental
Y
Auditoria de Visita
N
Recomendação do Líder da Equipe
Norma
Recomendação
NBR14789
Conceder Certificação após fechamento de Follow-Up
Norma
Acreditação
Cópias de
Idioma
Cert.
NBR14789
INMETRO
0
Escopo (O Escopo deve ser verificado e apresentado no espaço abaixo)
Norma
NBR14789
Idioma
Inglês
Escopo
Management of planted forests in the following municipalities:
Altinópolis; Américo Brasiliense; Araraquara; Brodowsky; Cajuru;
Cássia; Guatapará; Ibaté; Luiz Antônio; Patrocínio Paulista; Pratápolis;
Santa Rita do Passa Quatro; São Carlos; São Simão; Brotas; Vargem
Grande do Sul; Ribeirão Bonito; Mogi-Guaçu; Mogi-Mirim; Aguaí; Casa
Branca; Itapira; Arthur Nogueira; Espírito Santo Pinhal e Conchal.
NBR14789
Português (Brasil)
Manejo de Florestas plantadas nos municípios de: Altinópolis; Américo
Brasiliense; Araraquara; Brodowsky; Cajuru; Cássia; Guatapará; Ibaté;
Luiz Antônio; Patrocínio Paulista; Pratápolis; Santa Rita do Passa
Quatro; São Carlos; São Simão; Brotas; Vargem Grande do Sul;
Ribeirão Bonito; Mogi-Guaçu; Mogi-Mirim; Aguaí; Casa Branca; Itapira;
Arthur Nogueira; Espírito Santo Pinhal e Conchal.
Confidencial
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9/5/2011
Sumário da Auditoria
O processo de auditoria ocorreu conforme planejamento previamente estabelecido. Durante a semana de avaliação a empresa funcionava normalmente, de
forma que as atividades de campo puderam ser auditadas por nossa equipe.
O nível de conscientização dos funcionários pode ser destacado como um ponto forte, que possibilita um processo de melhoria contínua.
Alguns pontos de melhoria foram registrados, como reforço em verificação de cláusulas da Norma Regulamentadora NR-31 e reorganização do
monitoramento a respeito da gestão de empresas contratadas, no que tange o atendimento à legislação vigente.
Objetivos da Auditoria
Os objetivos desta Auditoria são:
0. Para uma auditoria inicial, verificar a prontidão do sistema do sistema de gestão da empresa para a auditoria principal.
1. Confirmar que o sistema de gestão está de acordo com todos os requisitos da norma aplicável;
2. Confirmar que a organização tenha efetivamente aplicado suas disposições planejadas;
3. Confirmar que o sistema de gestão é capaz de atingir os objetivos da política da organização.
Resultado da Auditoria
O
Sistema
de
Gestão
foi
analisado
para
garantir
o
atendimento
aos
requisitos
normativos
e,
em
especial,
para
assegurar
que
as
ações
corretivas
foram
efetivamente implementadas de modo a atender as eventuais Não Conformidades identificadas.
Considerações
Oportunidades de Melhoria
1. Na FAVC São Marcelo, avaliar se o nível de biodiversidade colocado como indicador é mesmo um indicador ou seria o objetivo
mínimo de espécies.
2. Monitorar e fazer análise crítica dos registros de avistamento de fauna - projeto Bem-te-vi, principalmente no tocante às
FAVCs, complementando monitoramento de fauna nestes locais
Pontos Fortes
Equalização entre IP e prestadores de serviços quanto à conscientzação relacionada a SST
, competência, condições de
trabalho, alimentação, estruturas fsicas em campo(área de vivência, meios de transporte) e condições de
equipamentos.
Projeto Apicultura muito bem formatado
. Foi estabelecido um procedimento documentado que defne claramente
todas as responsabilidades, condições e critérios a serem aplicados na parceria.
Uso de motopodas em substtuição ao machado, com enormes ganhos em desgaste fsico, segurança e ergonomia.
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Observações
1. Procedimentos operacionais devem contemplar atvidades específcas para os habitats importantes e conservação da
fauna. Dados de monitoramento de fauna podem subsidiar as áreas sensíveis para operação
/colheita/reforestamento
2. No caso de aplicação de formicidas em áreas próximas às terceiros, além da placa de sinalização, incluir no
comunicado de comunicações forestais, que na área será aplicado defensivo agrícola, podendo o mesmo ser prejudicial
à saúde de animais e pessoas
3. Formalizar os indicadores do projeto de apicultura monitorados pelo Insttuto. IP
Formalizar os indicadores do projeto de apicultura monitorados pelo Insttuto. IP
4. Recomendamos que a UM reavalie o conteúdo dos contratos e aditvos junto às transportadoras
, resguardando de
forma mais efetva o cumprimento ao disposto na Portaria
63/2009.
5. Em processos de comunicação recomendamos que a UM registre o contato estabelecido com a parte interessada ao
fnal do processo de atendimento.
6. Recomendamos que a UM inclua em sua Planilha “BSC Imobiliário”, no item de acompanhamento das ações do
Geoprocessamento junto ao INCRA, informações relatvas ao andamento de processos de regularização de terras junto
ao Cartório de Registro de Imóveis e no item relatvo a “Processos Judiciais- Retfcação de Áreas e Possessórias”,
dados sobre o número de processos e número de ha envolvidos nas pendências.
7. Recomendamos que a UM providencie junto às suas terceirizadas em transporte de madeira
, que refaça a checagem
dos itens de segurança visuais em caso de troca de cavalo mecânico ou da “Julieta” para todas suas composições
8. Recomendamos que a UM reforce junto aos seus caminhões comboio, a verifcação na identfcação de tanques de
óleos lubrifcantes, FISPQs e funcionalidade dos itens constantes da bolsa com equipamentos de atendimento a
emergência.
9.
A UM deverá reforçar seus monitoramentos relacionados ao atendimento da NR31 em relação a máquinas e
e q u i p a m e n t o s j u n t o à s a tv i d a d e s o p e r a c i o n a i s , g a r a n tn d o q u e p e q u e n o s d e s v i o s n o a t e n d i m e n t o à n o r m a s e j a m
dirimidos.
Não conformidades
• Se houverem Não Conformidades Maiores: haverá Follow Up presencial, onde será verificado o tratamento de todas as não conformidades
identificadas na auditoria (maiores e menores). Não é necessário apresentação de plano de ação no final da auditoria ou enviar evidências de
implantação para o escritório do Bureau Veritas Certification, já que essas evidências serão avaliadas in loco.
• Se houverem apenas Não Conformidades Menores: O cliente pode escolher se deseja apresentar um Plano de Ação para tratar as Não
Conformidades identificadas ao final da auditoria, ou poderá enviá-lo em até 2 dias úteis ao Auditor Líder do evento. Se o Plano de Ação for aprovado
pelo Auditor Líder, a verificação da eficácia das ações será realizada no próximo evento. Tempo adicional de auditoria no próximo evento pode ser
necessário e será requisitado pelo Auditor Líder.
Caso o auditor não aceite o Plano de Ação ou se a organização assim preferir, será agendado um Follow Up presencial para verificação das ações e
encerramento das Não Conformidades (similar ao item anterior).
Confidencial
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Relatório de Não Conformidade
Será completado pelo BV
Data
Número do Contrato
Organização
6/5/2011
Relatório n°
57647 / 1-4242-100083
Não conformidades observadas durante
4° Auditoria de Manutenção
Processo
silvicultura
Norma
NBR14789
Cláusula
3.4.3 Critério 4.3
CEFS4ARV01
Descrição das Provas Objetivas:
A UM deverá implementar sistema de registro e monitoramento de aplicações de inseticidas e fungicidas, visando deter
informações sobre incidência de pragas, doenças e consumo de defensivos, bem como informar a certificadora no caso de
utilização de aplicações aéreas
Tipo da NC
Auditor Líder
Auditor
Rep. da Organização:
ARV
Alexander Vervuurt
Miguel Magela
Menor
Completado antes de:
8/7/2011
ARV
5991
Completado pela Organização:
Análise de causa raiz (O que falhou no sistema para permitir que esta NC ocorra.)
_
Correção e Ação Corretiva (O que é feito para solucionar este problema e prevenir reincidência?)
_
Implementação das
Ações Corretivas
Data da Implementação
_
_
Completado pelo BV
Verificação das Ações
Data
Status
Auditor
Corretivas
Comentários
Confidencial
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9/5/2011
Data
Número do Contrato
Organização
6/5/2011
Relatório n°
57647 / 1-4242-100083
Processo
silvicultura
Norma
NBR14789
Cláusula
3.4.4 Critério 4.4
CEFS4ARV02
Não evidenciada estrutura de contenção em local de depósito de resíduos contaminados na Sede da International Paper
em Altinópolis - Região II
Tipo da NC
Auditor Líder
Auditor
ARV
Alexander Vervuurt
Miguel Magela
Menor
8/7/2011
ARV
5991
_
_
Implementação das
Ações Corretivas
_
_
Completado pelo BV
Data
Status
Auditor
Corretivas
Comentários
Confidencial
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9/5/2011
Data
Número do Contrato
Organização
6/5/2011
Relatório n°
57647 / 1-4242-100083
Processo
Gestão de saúde e segurança
Norma
NBR14789
Cláusula
3.1.3 Critério 1.3
CEFS4ARV03
Não evidenciado monitoramento efetivo sobre a validade dos Atestados de saúde ocupacional de funcionários de empresas
contratadas.
Ref. Funcionários da empresa Attaera estavam com ASO vencido: Claudiney Fajardo e Claudia Maria de Souza
Tipo da NC
Auditor Líder
Auditor
ARV
Alexander Vervuurt
Miguel Magela
Menor
8/7/2011
ARV
5991
_
_
Implementação das
Ações Corretivas
_
_
Completado pelo BV
Data
Status
Auditor
Corretivas
Comentários
Confidencial
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Data
Número do Contrato
Organização
6/5/2011
Relatório n°
57647 / 1-4242-100083
Processo
Norma
NBR14789
Cláusula
3.1.3 Critério 1.3
CEFS4ARV04
Deve haver monitoramento efetivo sobre a implementação de CIPA de empresas contratadas. REF. Empresa JRM Florestal
estava com CIPA vencida em outubro de 2010.
Tipo da NC
Auditor Líder
Auditor
ARV
Alexander Vervuurt
Miguel Magela
Menor
8/7/2011
ARV
5991
_
_
Implementação das
Ações Corretivas
_
_
Completado pelo BV
Data
Status
Auditor
Corretivas
Comentários
Confidencial
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9/5/2011
Data
Número do Contrato
Organização
6/5/2011
Relatório n°
57647 / 1-4242-100083
Processo
Norma
NBR14789
Cláusula
3.1.3 Critério 1.3
CEFS4ARV05
A UM deverá garantir a limpeza e o devido acesso seguro de seus trabalhadores junto à caixa de separação de óleo
localizada próximo a oficina mecânica do Horto Mogi Guaçu, realizando a retirada de cepa de bambu que impede o acesso
e apresenta risco de acidente com a queda desse material vegetal.
Tipo da NC
Auditor Líder
Auditor
ARV
Alexander Vervuurt
Miguel Magela
Menor
8/7/2011
ARV
5991
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_
Implementação das
Ações Corretivas
_
_
Completado pelo BV
Data
Status
Auditor
Corretivas
Comentários
Confidencial
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Data
Número do Contrato
Organização
6/5/2011
Relatório n°
57647 / 1-4242-100083
Processo
Programas sociais e resposta a demandas sociais
Norma
NBR14789
Cláusula
3.5.2 Critério 5.2
CEFS4MPG01
A U M n ã o d e m o n s t r o u p o s s u i r p o l í tc a p a ra g e s t ã o d e c o n fi t o s , o r i e n t a d a s p a ra a o b t e n ç ã o d e s o l u ç õ e s d e l o n g o
prazo, melhoria da qualidade de vida e de relacionamento de longo prazo com a população local.
Tipo da NC
Auditor Líder
Auditor
ARV
Maria Augusta Godoy
Miguel Magela
Menor
8/7/2011
MPG
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_
Implementação das
Ações Corretivas
_
_
Completado pelo BV
Data
Status
Auditor
Corretivas
Comentários
Confidencial
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Data
Número do Contrato
Organização
6/5/2011
Relatório n°
57647 / 1-4242-100083
Processo
silvicultura
Norma
NBR14789
Cláusula
3.4.3 Critério 4.3
CEFS4MPG02
Não evidenciada sistemática de registro de aplicações de inseticidas e fungicidas, não permitindo a demonstração de uma
política adequada de uso racional de agrotóxicos.
Tipo da NC
Auditor Líder
Auditor
ARV
Maria Augusta Godoy
Miguel Magela
Menor
8/7/2011
MPG
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_
Implementação das
Ações Corretivas
_
_
Completado pelo BV
Data
Status
Auditor
Corretivas
Comentários
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9/5/2011
Data
Número do Contrato
Organização
6/5/2011
Relatório n°
57647 / 1-4242-100083
Processo
silvicultura
Norma
NBR14789
Cláusula
3.2.1 Critério 2.1
CEFS4MPG03
Evidenciadas mudas em talhão comercial fora do padrão de qualidade estabelecido pela empresa no talhão 30H do Horto
Areia Branca (ex. tamanho e pares de folhas fora do padrão)
Tipo da NC
Auditor Líder
Auditor
ARV
Maria Augusta Godoy
Miguel Magela
Menor
8/7/2011
MPG
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Implementação das
Ações Corretivas
_
_
Completado pelo BV
Data
Status
Auditor
Corretivas
Comentários
Confidencial
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Desempenho Atual
O manejo florestal da International Paper do Brasil encontrava-se implementado de acordo com o estabelecido no padrão normativo NBR 14789. Ao longo do processo de avaliação evidenciamos melhorias especialmente nas
áreas operacionais com maio padronização das condições de higiene, conforto e segurança adotados para os trabalhadores florestais da organização e de suas contratadas.
Relatório n°
Processos
Norma
Não Conformidade
Cláusula
Tipo da NC
Data
Completado
Verificação
antes de
das Ação
Corretiva
Confidencial
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CEFS4ARV01
silvicultura
NBR14789
3.4.3 Critério 4.3
A organização deve
adotar uma política
de uso racional de
produtos
agrotóxicos, óleos e
A UM deverá implementar sistema de registro e
monitoramento de aplicações de inseticidas e
fungicidas, visando deter informações sobre
incidência de pragas, doenças e consumo de
defensivos, bem como informar a certificadora
no caso de utilização de aplicações aéreas
Menor
combustíveis em
geral.
Indicadores:
a) evidência de que
são observadas as
recomendações
técnicas para o
manuseio,
preparação e
aplicação de
produtos agrotóxicos
necessários nas
operações florestais;
b) existência de
registros da
utilização de
produtos
agrotóxicos;
c) evidência de que
não são utilizados
banidos por acordos
internacionais ou
legislações vigentes
no país;
d) evidência de que
os técnicos e os
trabalhadores
florestais que
manuseiam ou
aplicam produtos
agrotóxicos são
habilitados e o
fazem utilizando os
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_
equipamentos de
proteção individual
apropriados;
e) evidência de que
o armazenamento
dos produtos
combustíveis
obedece as
recomendações dos
fabricantes e
legislação vigente;
f) evidência de que o
transporte dos
produtos
combustíveis entre
os locais de
armazenamento e o
campo é feito de
acordo com a
legislação aplicável;
g) existência de
procedimentos de
utilização de
que considerem as
condições
climáticas, edáficas
e topográficas;
h) existência de
procedimentos de
manutenção de
equipamentos
utilizados na
aplicação de
produtos
agrotóxicos; e
i) existência de
procedimentos de
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controle e
destinação de
resíduos e
embalagens de
acordo com a
legislação.
Confidencial
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CEFS4ARV02
silvicultura
NBR14789
3.4.4 Critério 4.4
adotar e
Não evidenciada estrutura de contenção em local
de depósito de resíduos contaminados na Sede
da International Paper em Altinópolis - Região II
Menor
implementar uma
política para a
redução ou o
tratamento
adequado de
resíduos sólidos,
líquidos e gasosos.
Indicadores:
a) existência de um
sistema
implementado de
coleta seletiva de
resíduos;
b) evidência de que
os resíduos
perigosos são
destinados para
tratamento
adequado;
os resíduos e
demais efluentes
Iíquidos são tratados
e dispostos de
acordo com a
d) existência de
planos de controle e
monitoramento de
derrames ou
vazamentos; e
e) evidência de um
programa de
monitoramento e
controle de
emissões gasosas
de veículos e
Confidencial
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equipamentos
florestais movidos a
óleos combustíveis.
Confidencial
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CEFS4ARV03
Gestão de saúde e
segurança
NBR14789
3.1.3 Critério 1.3
As legislações
trabalhista,
previdenciária e
tributária devem ser
cumpridas.
Indicadores:
Não evidenciado monitoramento efetivo sobre a
validade dos Atestados de saúde ocupacional de
funcionários de empresas contratadas.
Ref. Funcionários da empresa Attaera estavam
com
ASO
vencido:
Claudiney
Fajardo
e
Menor
Claudia
Maria de Souza
as questões
previdenciárias de
todos os
trabalhadores
florestais estão em
conformidade com a
todos os aspectos
relacion'ados com a
legislação
trabalhista estão em
conformidade com
as legislações
vigentes, incluindo
os acordos coletivos,
convenções
coletivas e normas
regulamentadoras
do trabalho;
a organização está
em dia com as suas
obrigações
tributárias;
são tomadas
medidas junto aos
prestadores de
serviços, visando a
sua conformidade
com a legislação
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trabalhista, tributária,
previdenciária,
normas
regulamentadoras
do trabalho, acordos
e convenções
coletivas; e
e) existência de um
programa
implementado de
gestão de segurança
e saúde do trabalho.
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CEFS4ARV04
Gestão de saúde e
segurança
NBR14789
3.1.3 Critério 1.3
As legislações
trabalhista,
previdenciária e
Deve haver monitoramento efetivo sobre a
implementação de CIPA de empresas
contratadas. REF. Empresa JRM Florestal estava
com CIPA vencida em outubro de 2010.
Menor
cumpridas.
Indicadores:
as questões
previdenciárias de
todos os
trabalhadores
conformidade com a
todos os aspectos
relacion'ados com a
legislação
conformidade com
as legislações
vigentes, incluindo
convenções
coletivas e normas
regulamentadoras
do trabalho;
em dia com as suas
obrigações
tributárias;
são tomadas
medidas junto aos
prestadores de
sua conformidade
com a legislação
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previdenciária,
normas
regulamentadoras
e convenções
coletivas; e
programa
implementado de
Confidencial
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CEFS4ARV05
Gestão de saúde e
segurança
NBR14789
3.1.3 Critério 1.3
As legislações
trabalhista,
previdenciária e
cumpridas.
Indicadores:
A UM deverá garantir a limpeza e o devido
acesso seguro de seus trabalhadores junto à
caixa de separação de óleo localizada próximo a
oficina mecânica do Horto Mogi Guaçu,
realizando a retirada de cepa de bambu que
impede o acesso e apresenta risco de acidente
com a queda desse material vegetal.
Menor
as questões
previdenciárias de
todos os
trabalhadores
conformidade com a
todos os aspectos
relacion'ados com a
legislação
conformidade com
as legislações
vigentes, incluindo
convenções
coletivas e normas
regulamentadoras
do trabalho;
em dia com as suas
obrigações
tributárias;
são tomadas
medidas junto aos
prestadores de
sua conformidade
com a legislação
Confidencial
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previdenciária,
normas
regulamentadoras
e convenções
coletivas; e
programa
implementado de
Confidencial
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CEFS4MPG0
Programas sociais
1
e resposta a
NBR14789
demandas sociais
implantar programas
3.5.2 Critério 5.2
de divulgação e de
comunicação com
as partes
interessadas.
A UM não demonstrou possuir polítca para
gestão de confitos, orientadas para a
obtenção de soluções de longo prazo,
melhoria da qualidade de vida e de
Menor
relacionamento de longo prazo com a
população local.
Indicadores:
a) existência de
procedimentos ou
instrumentos para
divulgação clara e
objetiva das
atividades e formas
de atuação do
empreendimento
florestal;
b) evidência de
programas
implementados de
comunicação entre a
organização e as
partes interessadas,
externas e internas;
c) evidência de
recebimento, análise
e respostas a
questionamentos e
de medidas
conciliatórias que
visem a resolução
de conflitos entre o
responsável pela
área de manejo
florestal e as partes
interessadas,
externas e internas;
e
d) evidência de bom
relacionamento com
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organizações
representativas da
comunidade local,
órgãos
governamentais e
entidades afins.
Confidencial
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CEFS4MPG0
2
silvicultura
NBR14789
3.4.3 Critério 4.3
adotar uma política
de uso racional de
Não evidenciada sistemática de registro de
aplicações de inseticidas e fungicidas, não
permitindo a demonstração de uma política
adequada de uso racional de agrotóxicos.
Menor
produtos
combustíveis em
geral.
Indicadores:
são observadas as
recomendações
técnicas para o
manuseio,
preparação e
aplicação de
necessários nas
operações florestais;
b) existência de
registros da
utilização de
produtos
agrotóxicos;
não são utilizados
banidos por acordos
internacionais ou
legislações vigentes
no país;
os técnicos e os
trabalhadores
florestais que
manuseiam ou
aplicam produtos
agrotóxicos são
habilitados e o
fazem utilizando os
Confidencial
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_
equipamentos de
proteção individual
apropriados;
e) evidência de que
o armazenamento
dos produtos
combustíveis
obedece as
recomendações dos
fabricantes e
f) evidência de que o
transporte dos
produtos
combustíveis entre
os locais de
armazenamento e o
campo é feito de
acordo com a
legislação aplicável;
g) existência de
procedimentos de
utilização de
que considerem as
condições
climáticas, edáficas
e topográficas;
h) existência de
procedimentos de
manutenção de
equipamentos
utilizados na
aplicação de
produtos
agrotóxicos; e
i) existência de
procedimentos de
Confidencial
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controle e
destinação de
resíduos e
embalagens de
acordo com a
legislação.
Confidencial
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CEFS4MPG0
3
silvicultura
NBR14789
3.2.1 Critério 2.1
adotar estratégias
orientadas para o
Evidenciadas mudas em talhão comercial fora do
padrão de qualidade estabelecido pela empresa
no talhão 30H do Horto Areia Branca (ex.
tamanho e pares de folhas fora do padrão)
Menor
uso e manejo
sustentáveis dos
recursos florestais.
Indicadores:
a) existência de
procedimentos
visando:
- identificar todos os
aspectos ambientais
que possam ser
controlados ou sobre
os quais se possa ter
influência e os
impactos ambientais
decorrentes;
- identificar e
caracterizar os
impactos ambientais
significativos;
- caracterizar,
analisar e
estabelecer medidas
para evitar ou
minimizar impactos
ambientais
negativos na área de
manejo florestal;
- monitorar a
implementação das
medidas para evitar,
mitigar ou
compensar impactos
ambientais
negativos
significativos
causados pela
Confidencial
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6/5/2011
_
_
atividade de manejo
florestal;
as espécies
florestais são
adequadas para os
usos finais
pretendidos;
c) evidência de
adoção de práticas
que indiquem o
aproveitamento
eficiente dos
recursos florestais
produzidos;
d) existência de
procedimentos
documentados para
as atividades de
produção de mudas,
implantação,
reforma, tratos
silviculturais,
abertura e
manutenção de
estradas, colheita e
transporte do
produto florestal; e
programa de
redução ou
aproveitamento de
resíduos da colheita
florestal.
Confidencial
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Relatório Sumário da Norma
Total
Pesquisa
Jurídico
Programas sociais e resposta a demandas sociais
Viveiro
Plano de manejo
planejamento
Gestão ambiental
colheita
silvicultura
Atendimento a requisitos legais
Departamento / Atividade / Processo
Exclusões
3.1 Principio 1 - Cumprimento da legislação
  

3 
3.1 .1 Critério 1 .1
3.1.2 Critério 1.2
3.1.3 Critério 1.3
 

3
3.2 Princípio 2 - Racionalidade no uso dos recursos floresta...
3.2.1 Critério 2.1

1

3.2.2 Critério 2.2
1


3.2.3 Critério 2.3
3.2.4 Critério 2.4
3.3 Princípio 3 - Zelo pela diversidade biológica

3.3.1 Critério 3.1
3.3.2 Critério 3.2

3.3.3 Critério 3.3
3.3.4 Critério 3.4

3.3.5 Critério 3.5
3.3.6 Critério 3.6
3.4 Princípio 4 - Respeito as águas, ao solo e ao ar
3.4.1 Critério 4.1

3.4.2 Critério 4.2
3.4.3 Critério 4.3
3.4.4 Critério 4.4
2
1
2
1
3.5 Princípio 5 - Desenvolvimento ambiental, econômico e soc...

3.5.1 Critério 5.1

3.5.2 Critério 5.2
Total
Confidencial
4
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3
1 
1
1
8
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Confidencial
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Notas do Auditor / Diretrizes significativas de auditoria
Auditor Maria Augusta Godoy
Data 5/4/2011
Atividade Gestão ambiental
Pessoal Auditado
Miguel Magela Diniz - Coordenador de Sistemas de gestão
João Machado - Técnico Ambiental
Rafael Mariano da Silva - Técnico Ambiental
Notas
- Evidenciado Procedimento FAVC n° 001, V2. Procedimento inclui todas as FAVCs, e
na última revisão foram adicionados mapas e rondas veiculares.
- Registro de treinamento de informações para FAVCs para vigilantes em 22/2/2011 e 29/02/2011
- Normatização de placas informativas ao longo da FAVC, com temas como: proibido caça e pesca, travessia de animais
silvestres, entre outras.
- Planilha resumo de indicadores para as FAVCs:
FAVC São Marcelo: número de incêndios (< 3), mínimo de spp de árvores (53 indivíduos/ha <80 spp/ha); n° fauna
polinizadora/dispersora árvores (75 registros/ha <80 spp/ha). No entanto, deve-se avaliar as influências a longo prazo. Os
indicadores foram determinados com base na Resolução SMA 08/08, que estabelece o mínimo de 80spp para plantio. Ou
seja, ao longo prazo objetiva-se obter no mínimo este número de espécies.
- registros de troca de emails para desenvolvimento de novos trabalhos .
- Evidenciado Microplanejamento nas áreas de entorno de FAVC para determinar manejo específico de proteção para
períodos que antecede a colheita florestal, de forma a minimizar os impactos - Procedimento GEO TOP 001, v5 - topografia
e Geoprocessamento.
- As FAVCs representam cerca de 20% das áreas naturais da empresa (cerca de 5 mil ha em 25 mil ha de aeras naturais).
1) Parque Florestal São Marcelo
- Evidenciado Monitoramento dos Indicadores
- Projeto de Pesquisa para averigução da carcterisitcas florísticas. Objetivo:
estabelecer indicadores de sustentabilidade de plantios heterogêneos nativos.
- Contrato de Prestação de Serviço anual entre a Fundepag e IP - Maio/2010 até Maio/2011.
- Evidenciado Laudo Técnico da FAVC São Marcelo - Instituto de Botância, de 23/03/2011. Há 9 parcelas permanentes para
monitoramento. Como conclusão do monitoramento foi sugerido o manejo de espécies invasoras.
Trabalhos Ambientais na FAVC São Marcelo:
- Estudo de biodiversidade - interação fauna e flora
- Evidenciado Autorização de entrada para o projeto de estudo com insetos polinizadores (validade de 2 anos). Evidenciado
resultado parcial do projeto nos últimos 2 anos.
- Evidenciado Autorização de entrada para o projeto de estudo com Arthropoda como bioindicador de remanescentes nas
bacias de Mogi e Rio Pardo (início em 2008, e término previsto para 2012 - projeto de doutorado). Evidenciado resultado
parcial do projeto nos últimos, recebido em 25/03/2011.
Monitoramento: Houve alteração nas rondas veiculares, onde de semanal foi passado para mensal, tendo em vista que não
se verificou o risco de entrada de pessoas não autorizadas. Observação de torre de incêndio é diária.
2)FAVC Águas Perenes
- Evidenciado monitoramento das vazões de água no local, conforme monitoramento proposto março de 2011. Projeto da
EMBRAPA nas áreas da IP, medição pelo método de flutuador. Monitoramento semanal nestas áreas para verificação da
vazão. Fotos e resultados foram evidenciados (planilha de campo). Com base na precipitação media mensal, será feito
análise das vazões.
- Evidenciado Relatório de Monitoramento da Vegetação Natural - Agosto de 2010. Nesta
permanentes de monitoramento da regeneração natural
- Gráficos de vazão poderão ser comparados ao longo prazo. Evidências de muita pluviosidade em janeiro/2011.
FAVC
existem
17 parcelas
Projetos em andamentos na área Ambiental, além dos indicadores de AVC:
- FAVC Águas Perenes: “Biodiversidade ,
setor florestal” EMBRAPA. Entregue em
encontradas, 81 indivíduos).
Confidencial
recomposição
março/2011,
florestal
relatório
e planejamento ambiental em propriedade agrícola do
de levantamento da avifauna (28 spp de avifauna
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3)FAVC Cara Preta
- Evidenciado registro de Treinamento para combate á incêndio aos trabalahdores florestais próprios (TRN-015, 8 horas de
treinamento para 66 brigadistas em 2010/2011).
- Evidenciado registro de incêndio na FAVC Cara Preta. Foi aberto um BO n°1087/2010, em 14/09/2010, sendo cerca de
300ha de eucalipto e 150ha de mata nativa. Vegetação de cerrado queimado. No combate ao incêndio, foram mobilizadas
270 pessoas e diversos equipamentos/veículos.
- Evidenciado Registro de Incêndio, onde estabelece-se o monitoramento da regeneração após incêndio nesta área.
- Evidenciado Relatório de Incêndio junto à CETESB de Ribeirão Preto
- Verificado Monitoramento de fauna e flora em áreas da empresa dentro e fora de FAVCs.
- Evidenciado email com registro de fauna ameaçada avistada na FAVC Cara Preta (lobo-guará), onde foram interrompidas
atividades de roçada no local no período em que os lobos estavam presentes.
- Jornal IP de Agosto /2010 - divulgação do programa Bem-te-vi (avistamento de fauna nas áreas operacionais) como forma
de ações de educação ambiental para funcionários.
- Verificado Monitoramento de fauna e flora em áreas da empresa dentro e fora de FAVCs.
- Evidenciado email com registro de fauna ameaçada avistada na FAVC Cara Preta (lobo-guará), onde foram interrompidas
atividades de roçada no local no período em que os lobos estavam presentes.
- Jornal IP de Agosto /2010 - divulgação do programa Bem-te-vi (avistamento de fauna nas áreas operacionais) como forma
de ações de educação ambiental para funcionários.
- Evidenciado Procedimento Ecologia e Manejo da Paisagem - NAT 002-v1, onde são recomendados cuidados com operação
próxima às áreas naturais.
Não há procedimento específico para trabalhadores de como proceder em casos de avistamento de fauna durante
operações florestais. No entanto, foi evidenciado “Procedimento Ecologia e Manejo da Paisagem - NAT 002-v2” onde são
recomendados cuidados com operação próximas ás áreas naturais, de forma genérica.
- Trabalhos de Parcerias (09 trabalhos) em andamento com estudos de fauna e flora.
- Evidenciado Plano de Trabalho para estudos da fauna cavernícula e características ambientais
prospecção de novas cavidades nas áreas da IP.
Cronograma de atividades para os próximos 6 meses. Não foi firmado o contrato de trabalho com esta pesquisa.
presentes,
incluindo
- Verificado nos monitoramentos de FAVCs. Registro das ações ilegais nas áreas a empresa, como caça, pesca e roubo de
madeira. O procedimento para tal consiste em abrir um boletim de ocorrência quando verificadas tais ações.
Data 4/4/2011
Pessoal Auditado
Notas
-Trabalho desenvolvido com IPEF - 2 microbacias hidrográficas, dentro do
informações semanalmente e envia relatório e amostras de água mensalmente ao IPEF.
projeto
REMAM
do
IPEF.
A
IP
coleta
as
- Luis Antonio - Região II, microbacia Perene; e
- Horto Bela Vista - Região I, iniciado em 2002 até 2009, microbacia intermitente. O Horto Bela Vista possui, em média,
60% de eucalipto e 33% de mata nativa, sendo um local representativo das áreas da empresa.
- Evidenciado Relatório
IPEF/USP. Resultados do
recursos hídricos.
de Monitoramento Ambiental de
monitoramento pré e pós colheita,
Microbacias Hidrográficas - Novembro/2011, elaborado pelo
com avaliação das operações florestais e seus impactos nos
- Monitoramento de recurso hídrico junto ao viveiro de mudas:
- Poço tubular do Viveiro - evidenciado Portaria DAEE n° 1006/09 (outorga), válida 02/06/2014, para poço do viveiro de
mudas da IP, para fins de irrigação. Autorizada vazão de 16,9 m3/h durante 20h diárias
- Captação superficial - Outorga foi expedida DNAE, mas está fora do prazo, em 2006 foi solicitada outorga à ANA.
Evidenciado - DOU de 07/07/97, autorizada pela Agencia Nacional de Águas (ANA), a captação superficial de 1,1 m3/s e
Confidencial
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lançar 1,1 m3/s de efluente tratado no rio Mogi-Guaçu, vencida em 07/07/2007.
Protocolo para pedido de renovação de outorga na ANA em 20/06/2006. Empresa de consultoria em Brasília,denominada de
Macropolítica, está verificando a razão do atraso na solicitação de renovação de outorga.
Resolução CNRH 16, de 08/05/2001, que estabelece em seu Art.22, § 2º - “Cumpridos os termos do caput, se a autoridade
outorgante não houver se manifestado expressamente a respeito do pedido de renovação até a data de término da outorga,
fica esta automaticamente prorrogada até que ocorra deferimento ou indeferimento do referido pedido”.
- Evidência de acompanhamento do processo de outorga: email encaminhado em 10/03/2008, solicitando informações
sobre o andamento do processo de renovação da outorga ao Sr. Paulo Breno, da ANA.
-Trabalho desenvolvido com IPEF - 2 microbacias hidrográficas, dentro do projeto REMAM do IPEF. A IP coleta as
informações semanalmente e envia relatório e amostras de água mensalmente ao IPEF.
- Luis Antonio - Região II, microbacia Perene; e
- Horto Bela Vista - Região I, iniciado em 2002 até 2009, microbacia intermitente. O Horto Bela Vista possui, em média,
60% de eucalipto e 33% de mata nativa, sendo um local representativo das áreas da empresa.
- Evidenciado Relatório
IPEF/USP. Resultados do
recursos hídricos.
de Monitoramento Ambiental de
monitoramento pré e pós colheita,
Microbacias Hidrográficas - Novembro/2011, elaborado pelo
com avaliação das operações florestais e seus impactos nos
- Monitoramento de recurso hídrico junto ao viveiro de mudas:
- Poço tubular do Viveiro - evidenciado Portaria DAEE n° 1006/09 (outorga), válida 02/06/2014, para poço do viveiro de
mudas da IP, para fins de irrigação. Autorizada vazão de 16,9 m3/h durante 20h diárias
- Captação superficial - Outorga foi expedida DNAE, mas está fora do prazo, em 2006 foi solicitada outorga à ANA.
Evidenciado - DOU de 07/07/97, autorizada pela Agencia Nacional de Águas (ANA), a captação superficial de 1,1 m3/s e
lançar 1,1 m3/s de efluente tratado no rio Mogi-Guaçu, vencida em 07/07/2007.
Protocolo para pedido de renovação de outorga na ANA em 20/06/2006. Empresa de consultoria em Brasília,denominada de
Macropolítica, está verificando a razão do atraso na solicitação de renovação de outorga.
Resolução CNRH 16, de 08/05/2001, que estabelece em seu Art.22, § 2º - “Cumpridos os termos do caput, se a autoridade
outorgante não houver se manifestado expressamente a respeito do pedido de renovação até a data de término da outorga,
fica esta automaticamente prorrogada até que ocorra deferimento ou indeferimento do referido pedido”.
- Evidência de acompanhamento do processo de outorga: email encaminhado
sobre o andamento do processo de renovação da outorga ao Sr. Paulo Breno, da ANA.
Data 5/4/2011
em
10/03/2008,
solicitando
informações
ser
um
Atividade Atendimento a requisitos legais
Pessoal Auditado
Notas
APP
Gado em áreas da empresa:
envolver o Depto Jurídico.
procedimento
PROC-026,v1,
em
seu
item
4.6,
estabelece
que
deve
aberto
BO
e
Evidenciado:
- Projeto de Reserva (online) com sistemática de áreas a serem recuperadas ou averbadas - Planejamento para retirada de
eucaliptos. Planejamento para 2011 - destinar 232,52 há (TAC Mogi-Guaçu e Casa branca) nos Hortos Bom Retiro e Casa
Branca.
- Em 2010 - Foi previsto a retirada de 487 ha nos Hortos Santa Fé A e B, Horto Cara Preta.
Confidencial
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9/5/2011
TAC
Evidenciado:
- Mapa de APPs e Reserva Legal das áreas da Unidade de Luis Antonio (Região II)
- 6 TACs firmados: Brotas, Mogi-Guaçu, 2 TACs Casa Branca - APP e RL, 2 TACs em Ribeirão Preto (antiga VCP e em 3
fazendas).
- Georreferenciamento INCRA
- Georeferenciamento das áreas da VCP - em nome das empresas da VCP (cerca de 50 mil ha).
- Evidenciado Planilha de Acompanhamento de Averbação de Reserva Legal das Áreas da IP.
Brotas: IC 30/04 e 03/04 - restauração de APP e RL, ok, dentro do prazo.
Pendência: assinatura de confrontante (DNIT)
Casa Branca:
TAC 1: Cumprimento de recomposição de Reserva legal até 31/12/2007.
Ribeirão Preto:
- TAC 1, firmado em 10/11/2011: cláusula 2.1 estabelece que a VCP compromete-se a protocolar no INCRA todas as
plantas dos imóveis referidos no TAC até 1º de Dezembro de 2011, e providenciar a transferência de titularidade dos
imóveis para a International Paper em até 180 dias após a certificação pelo INCRA do georreferenciamento.
A cláusula 3 estabelece a recuperação da RL destas áreas até 31/12/2011.
- TCRA 86007/07,
Processo SMA 86951/07 - referente à averbação de RL nas Áreas da VCP - 51.307,66 ha. Cronograma
recuperação da RL até 2020.
Condicionante: atendimento de entrega do primeiro relatório de acompanhamento até 10/11/2010 - evidenciado.
- Algumas áreas da VCP, já existem a averbação de 2380,27 ha, previamente à retificação de área.
Licenças Ambientais
Jazidas:
- Ofício DEPRN ETMG 090/09, que dispensa de licenciamento ambiental obras de terraplenagem de edificações desde que
não haja comercialização dos mesmos, com base no Decreto Lei (Código de Mineração) n° 9827/99.
O Acordo Coletivo de Mogi Guaçu não contempla a cláusula “gestante”, mas a empresa adota as medidas previstas na CLT,
Art. 396 - Para amamentar o próprio filho, até que este complete 6 (seis) meses de idade, a mulher terá direito, durante a
jornada de trabalho, a 2 (dois) descansos especiais, de meia hora cada um.
Direito à Adesão de Sindicatos
Evidenciado adesão à sindicatos junto à holleriths de 3 trabalhadores da IP.
Evidenciado junto ao Acordo Coletivo de Trabalho de Batatais, a cláusula 32ª, que estabelece campanhas de sindicalização
de até 5 dias úteis.
AVALIAÇÃO DE ÁREA CONVERTIDA EM RL
Foi realizada visita na fazenda Carapreta, onde a empresa realizou conversão de área comercial em reserva legal. Esta
área está sendo recuperada por processo de regeneração natural. Foi evidenciado protocolo de entrega de relatório de
monitoramento da regeneração natural da área em 22/11/2010 junto a CETESB.
Data 6/4/2011
Pessoal Auditado
Ana Maia - Analista de RH
Rosmily Campos - Analista de RH
Tiago
Anderson
Confidencial
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9/5/2011
Notas
Evidenciado Treinamento de integração
Cerflor, ISO, EPI, Saúde e Segurança.
-
treinamentos
obrigatórios
na
Evidenciado sistema de registro de treinamento e plano anual
também funcionários que ainda não participaram dos treinamentos.
de
Último treinamento em primeiros socorros foi em outubro/2010,
para 30 profissionais. Periodicidade anual para brigadistas.
tendo
Definição de novos treinamentos: através dos
combate à incêndio para líderes e pessoal operacional
- Evidência de treinamento
02,03 e 04/02/2011 (20 horas).
operacional
PROC-005,v 3: treinamentos para
serviços antes de sua contratação.
gestores
(NR31)
terceiros
-
para
das
item
treinamento
áreas.
trabalhadores
10.2.3,
admissão,
sido
Desde
rurais
estabelece
sistemas
para
da
2011.
3 treinamentos
definido
empresa
gestão
funcionários
executados
2011,
de
a
sub
documentação
ao
separação
contratada
necessária
O
de
ambiental,
FSC,
sistema
indica
longo
2010
treinamento
ATTAERA,
para
de
nos
prestadores
de
dias
de
- PROC-005,v 3: Saúde e Segurança para terceiros. Item 9, estabelece avaliação de terceiros antes da contratação.
Data 6/4/2011
Pessoal Auditado
Ana Maia - Analista de RH
Rosmily Campos - Analista de RH
Tiago
Anderson
Notas
Salários e Benefícios
Para todos os funcionários da IP: plano médico Unimed e odontológico, seguro de vida (100% pago pela empresa), vale
alimentação (R$160,00 para todos), transporte gratuito, refeição na fábrica e campo (desconto de R$1,37/refeição),
previdência privada, plano de bônus para nível gerencial e participação nos lucros para todos os funcionários.
Evidenciado Hollerith de 3 funcionários: presença
médico e odontológico, férias e abono de férias.
de
horas
in itinire, horas extras,
contribuição
sindical,
previdência,seguro
Horas in itinere: paga por média, dependendo da localização das atividades florestais. TAC com Sindicato estabeleceu
horas in itinere de acordo com a distância do Horto. Para Mogi-Guaçu e São Simão, foi estabelecido o padrão de 18h/mês.
Em Luis Antonio, é considerado a hora gasta em deslocamento.
Evidenciado: Folha Ponto - com discriminação de horas in itinire e planilha de controle de horas in itinere para região Luis
Antonio. Para cada funcionário, é lançado na folha de pagamento o acumulado de horas no mês.
- Evidenciado Check-list de avaliação semestral nos prestadores de serviços, contendo: PPRA, PCMSO, LTCAT, CIPATR, PP,
Benefícios, SESTR, Treinamentos/reciclagem, uso de EPIs e manuseio com produtos químicos, entre outros.
Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Batatais, sub-sede de Altinópolis - 07/04/2011
Entrevista: Sr. Jair Pinto de Lima - Diretor Sindical
-
Não tem reclamações da IP ou prestadores de serviços
Bom relacionamento;
Acordo coletivos - revisado anualmente;
Acordo coletivo apresenta: in itinere, EPI, gestantes;
contribuição sindical é descontado na folha de pagamento - 2%;
Confidencial
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9/5/2011
- Evidenciado Acordo Coletivo 2010 com sub-contratados da IP:
JRM, URENHA, Método Biometria e Inventário Florestal, Reflora W Brasil, Wilson Farias Silva.
- Reajuste anual de salários de 6%.
- Piso salarial de R$550,00 ou R$18,33/dia ou R$2,50/h. Operador e ajudante de Motoserra, motorista, tratorista, torreiro,
vigia, técnico de segurança, entre outros, possuem piso salarial mais alto.
- Jornada de trabalho de 44h,
- Hora extra (80% nas primeiras 2 horas e partir daí, 100%);
- fornecimento de alimentação - gratuito para funcionários, tanto alimentação como ticket alimentação;
- Horas in itinere incluída.
- Evidenciado Acordo Coletivo 2011 com empreiteiras da IP:
- Reajuste anual de salários de 7%.
- Piso salarial de R$585,00 ou R$18,33/dia ou R$2,50/h.
- empresa autorizada a efetuar descontos para planosd e saúde, seguro médico e odontolgógico, previdência privada.
Operador e ajudante de Motoserra, motorista, tratorista, torreiro, vigia, técnico de segurança, entre outros, possuem piso
salarial mais alto.
- Jornada de trabalho de 44h,
- Hora extra (50% nas primeiras 2 horas e partir daí, 60%);
- fornecimento de alimentação - Ajuda alimentação no valor de R$160,00 e subsídio de 80% nas refeições diárias;
- Horas in itinere incluída;
- garantia de emprego no período pré-aposentadoria;
Data 6/4/2011
Pessoal Auditado
Gláucia Faria - Analista de Responsabilidade Social
Notas
Faria - Analista de Responsabilidade Social
- Solicitações no ano de 2010 - verificadas solicitações
Sustentabilidade e critérios para atendimento das mesmas.
em
planilha
do
Departamento
de
Responsabilidade
Social
e
Canal de comunicação:
- E-mail disponível no site, SAC, telefone 0800.
- Evidenciado planilha de controle de solicitações, onde são solicitados doações e projetos de parceria.
- Reclamação registradas: contatos via 0800 7030070 (disponível no site da empresa).
Em 2010, foram 6 reclamações relacionadas à:
- Região de Altinópolis - Impacto de poeira pelo transporte de madeira no Horto Barrosa. Encerrado em 05/05/2010
- Região de Altinópolis - poeira de caminhões de transporte de madeira. Encaminhado caminhão pipa.
- Região de Altinópolis - Passagem de caminhões próximo à propriedade particular, danificando plantação de cana.
O setor de Responsabilidade Social e Sustentabilidade recebe reclamações de partes interessadas. No ano de 2010, foram
recebidas 6 reclamações, todas na região de Altinópoils referente à passagem de caminhões e levantamento de poeira. As
reclamações foram atendidas, enviando caminhões pipa para umectação do solo.
Data 5/4/2011
Atividade Gestão de saúde e segurança
Pessoal Auditado
Confidencial
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9/5/2011
Paulo Vomero - Supervisor de Silvicultura
Cleber Ruy - Supervisor de Silvicultura
Anderson Senne - Técnico de Segurança do Trabalho
Elaine Nascimento - Analista de Sistema de Gestão Florestal
- Adauto de Carvalho - Técnico Florestal
- Carlos Couto - Técnico de Segurança
- João Carlos Barbosa - CoordenadorFlroestal
Notas
Plano de Atendimento A Emergência - SGAF-013-25,
- Ações preventivas de combate à Incêndio - 100% das divisas
- EPI para combate à incêndio - individual para cada brigadista. Ferramentas fixas em caminhão pipa. Em cada
regional, há uma estrutura para atender ao PAE.
- Política de prevenção - comunicação com vizinhos, estabelecida em procedimentos .
Simulados:
- Evidenciado Registro de Simulados em São Simão, outubro de 2010.- vazamentos de óleos combustíveis.
- Evidenciado Registro de Simulados em Mogi-Guaçu, setembro de 2010.- vazamentos de óleos combustíveis.
- Evidenciado registros de comunicação para vizinhos de áreas florestais, sobre os riscos de incêndio que podem
ocorrer nestas áreas, com a relação de telefones, no caso de incêndios. A comunicação é feita a cada 2 anos.
Evidenciado comunicação dos Hortos Paineiras, Areia Branca, Nova Losan. Bairro Vale da Saúde, município de São
Simão, possui vários registros de incêndio no mesmo ano, em locais próximos.
Evidenciado - Sistema de Monitoramento por 4 câmeras, em 4 torres esparsas ao nas áreas da Região 1. Nas região 2 e 3 torristas. As torres alcançam um raio de cerca de 70km de distância.
Sede Altinópolis - Região II
- Verificado local para Atendimento de Emergência, com equipamentos para combate à incêndio, conforme procedimento
operacional da empresa.
Foi evidenciada estrutura específica destinada para o armazenamento dos equipamentos voltados para
os
atendimentos
à
emergência junto ao escritório do Horto Mogi Guaçu.
Data 6/4/2011
Atividade silvicultura
Pessoal Auditado
- Edivaldo - Empresa subcontratada JRM
- Marcelo Adriano da Silva - motorista de ônibus da JRM
- Josie Jocamini - Ténica de Segurança da JRM
- Edson Garcia - líder da equipe de campo para atividades de capina química
- Wallace Rodrigues dos Santos - serviços gerais da JRM
- Genival Dantas - Tratoristas
Notas
- Evidenciado Controle de Registros do Programa de Saúde e Segurança “Positive” - dados de 2011, onde 100% dos
registros foram atendidos.
- Evidenciado Reserva Legal ao lado do Talhão 4 - Horto Fibra 4, onde foram retirados eucaliptos
(operação de baixo impacto) e efetuada a condução da regeneração natural.
com
motoserras
Horto Fibra 4:
- Verificado placa de sinalização contra Caça e Pesca, combate à incêndio.
- Evidenciado Galão Térmico para fornecimento de água gelada no campo;
- Alimentação disponibilizada em marmitas térmicas e enviadas antes do almoço;
Confidencial
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9/5/2011
- caixa de primeiros socorros completa, maca e colar cervical disponíveis;
- Documentação do ônibus e motorista (CNH válida, categoria E) regulares
Evidenciado na Aplicação de Capina química:
- Horas in itinere pagas, disponibilidade de 2 uniformes/trabalhador, uniformes contaminados são destinados junto com
produtos químicos em outro veículo,
- registros de treinamento em primeiros socorros de Marcelo Adriano Silva, William Ferri e Edson Garcia;
- APR n° 8 - treinamento de riscos das atividades realizado a cada 6 meses
- Procedimento 02, rev2 - Serviços de Reflorestamento
- Procedimento 29, rev3 - Frentes de Trabalho
- Receituário agronômico
- FISPQ do produto aplicado (SCOUT)
- placa de sinalização de aplicação de produto tóxico e data de reentrada
Auditor Alexander Vervuurt
Data 6/4/2011
Atividade Viveiro
Notas
Viveiro: Evidenciado registro no Renasem, válido até 18/11/2012. Inscrição dos jardins clonais conforme ofício 1071/2010
SEFIA-SM-DDA/SFA-SP do Min da agricultura pecuária e abastecimento com validade até 17/08/2011. Em anexo ao ofício
foram evidenciados diversos certificados de inscrição dos jardins clonais requeridos.
O uso de agrotóxicos é monitorado pela empresa através de Planilha de consumo de defensivos por milheiro de mudas. Foi
evidenciado
resultado
ao
longo
dos
últimos
4 anos
(2007 =
4,8 g/mil
mudas;
2008 =
4.7 g/mil
mudas;
2009 =
3.3 g/mil
mudas; 2010 = 4,5 g/mil mudas).
Data 7/4/2011
Atividade Gestão de saúde e segurança
Pessoal Auditado
Lindomar Rosa
Marcela Castoldi
Maria Aparecida Gallo
Tiago Matos
Everaldo A. Campos
Elton Johnn
Emerson A. Honório
Karla Weber
Notas
Identificação de perigos e riscos é estruturada através do procedimento proc 022, rev5.
Foi analisada a planilha de plantio onde foram identificados os principais riscos de segurança, a saber:
Traumatismos,
ferimentos,
fraturas,
acidentes,
DORT,
stress
físico,
entre
outros.
Pela
sistemática
utilizada,
para
cada
perigo iidentificado tem-se um controle estabelecido, normalmente definido em procedimentos ou manual de SST.
Evidenciado book de diálogo de segurança para realização de Diálogos de Segurança (DS) nas operações de campo.
Evidenciada a realização de verificação de atividades de campo através do Indicador de performance de saúde, segurança e
meio ambiente. Este indicador compreende a realização de avaliação em campo distirbuida em 11 capítulos, desde normas
e
procedimentos,
este
método
foi
passando
alterado
por
transporte
incluindo-se
de
funcionários,
verificação
de
temas
ergonomia,
ferramentas,
comportamentais,
já
até
que
organização
um
e
diagnóstico
limpeza.
feito
Em
pela
2011
empresa
identificou como causa principal para a piora do desempenho de SST, as questões comportamentais.
Evidenciados Autos de Vistoria de Corpo de Bombeiros válidos para os seguintes escritórios e depósitos florestais:
Altinópolis, São Simão, Guatapara, Mogi Guaçu, Casa Branca e Brotas, o que abrange 100% das instalações florestais da
empresa.
Evidenciada a realização de um estudo ergonômico do trabalho realizado pela empresa PRODERGO em outubro de 2009,
onde todos os postos de trabalho operacionais foram analisados com metodologia apropriada. O estudo contempla
sugestões de melhoria para cada posto de trabalho. Estas melhorias estarão sendo geridas por um comitê de ergonomia
que está se formando no mês de abril de 2010.
Confidencial
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9/5/2011
Evidenciado
PPRA
período
2010/2011 da
International
Paper
do
Brasil.
Foram
verificadas
funções
críticas
com
reconhecimento dos agentes físicos, químicos e biológicos.
É importante ressaltar que as atividades mais críticas são terceirizadas, como aplicação de agrotóxicos.
O PPRA é assinado pelo engenheiro de segurança Tiago Correa Matos, funcionário da empresa.
Evidenciados os laudos de medição de vibração e ruído avaliados no PPRA.
Evidenciado registro do SESMT junto ao Delegado regional do trabalho dos seguntes estabelecimentos:
Horto Gramado;
Hortos Luis Antônio e Altinópolis;
Mogi Guaçu e Areia Branca. Para este registro foi evidenciado que a técnica de segurança Gilmara deixou a empresa, sendo
que foi feita atualização do quadro do SESMT para a Delegacia Regional do Trabalho, porém o protocolo de entrega ainda
não foi retornado para a IP.
Empresas contratadas: PPRA e PCMSO evidenciados: Cotrama, Attaera, GA Forest, JRM Florestal, Tecnoterra.
Foi feita verificação de alinhamento do PCMSO e PPRA das empresas Tecnoterra e JRM Florestal.
A empresa trabalha com 2 indicadores principais: TIR e LWIR. No primeiro caso leva se em conta os acidentes com e sem
afastamento
X
200.000 horas
dividido
pelo
número
de
homens-hora.
O
LWIR
leva
em
consideração
apenas
os
acidentes
com afastamento, aplicando-se a mesma fórmula. O desempenho da IP em 2010 foi pior do que o de 2009, o que levou a
empresa a estabelecer um plano de ação para melhorar os resultados. Este plano foi baseado em um extenso estudo de
causa e resultou em uma gama de ações que estão sendo desenvolvidas ao longo do ano de 2010, com ênfase no primeiro
semestre.
Não houve ocorrências de acidentes fatais ao longo de 2010.
Realizada visita nos hortos Vale Aprazível e São Benedito. As atividades auditadas foram combate a formiga com uso de
matraca e aplicação de hebicidade pré-emergente e adubação manual.
Nestas frentes de trabalho foram encontradas áreas de vivência adequada para os trabalhadores florestais, com mesas e
bancos em número suficiente, água para lavagem de mãos e banheiros montados próximos aos locais de trabalho;
Em todas as frentes de trabalho havia água gelada potável disponível em tanques dentro dos ônibus em quantidade
suficiente para os trabalhadores;
A alimentação é fornecida por refeitório qualificado pela empresa e chega em caixas térmicas próximo ao horário de
almoço. Através de entrevistas todos os funcionários elogiaram a qualidade da alimentação.
Foi evidenciada uma sistemática de Indicador de performance que contempla a verificação das
condições das áreas de
viviência de funcionários próprios e contratados.
O pessoal entrevistado das empresas JRM e Attaera demonstrou satisfação em relação às condições de higiene e qualidade
da alimentação.
Data 7/4/2011
Pessoal Auditado
Lindomar Rosa
Marcela Castoldi
Tiago Matos
Everaldo A. Campos
Elton Johnn
Emerson A. Honório
Karla Weber
Notas
As seguintes evidências adicionais de legalização foram coletadas durante as visitas em campo no horto São Benedito:
Ônibus placa EDT8245 - autorização DER validade 31/08/2011 para transporte em rotas pré-definidas, incluindo o horto São
Benedito onde foi realizada parte da auditoria.
Termo de vistoria de mesmo ônibus validade 31/08/11 DER.
CNH do motorista Luis C. de Lima com validade 13/05/14.
Certificado de Aprovação (CA) Nº 15819 junto ao Min do Trabalho e Emprego do macacão para aplicação de herbicida.
Realizada visita nos hortos Vale Aprazível e São Benedito. As atividades auditadas foram combate a formiga com uso de
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matraca, aplicação de hebicidade pré-emergente e adubação manual.
Realizada também visita no horto Maria Estela onde foi acompanhada atividade de limpeza/desgalha, traçamento e colheita
com equipamento Feller.
Os seguintes procedimentos e equipamentos de segurança foram evidenciados nestas frentes de trabalho:
Permissão para Trabalho emitida pela IP;
Análise Preliminar de Riscos específica para cada atividade;
Orientação para uso de EPIs através de diálogos semanais de segurança;
Sistemática de identificação de falhas denominado Positivo, onde ocorre um registro da falha de forma a se tomar ações
imediatas para sua correção. O número de registros feitos é monitorado pela área de segurança da IP;
Õnibus pra transporte de trabalhadores em todas as frentes em condições adequadas de higiene e segurança (cintos de
segurança, saídas de emergência, extintor de incêndio inspecionado mensalmente, autorização do Departamento de
Estradas de Rodagem, motoristas com carteira de habilitação válidas);
Fornecimento de protetor solar em todas as frentes;
EPIs em bom estado de limpeza, sendo que aqueles utilizados para aplicação de herbicida e manuseio direto de isca
formicida são tranportados separadamente e encaminhados para higienização na empresa Alsco Toalheiros;
Macas e kits de primeiros socorros completos disponíveis em todas as frentes de trabalho.
Entrevistas realizadas com funcionários das empresas JRM e Attaera demonstraram que os trabalhadores rurais estavam
conscientes quanto à necessidade de uso de EPIs e comportamento seguro (foco em prevenção).
Data 7/4/2011
Atividade colheita
Pessoal Auditado
Lindomar Rosa
Marcela Castoldi
Tiago Matos
Everaldo A. Campos
Elton Johnn
Emerson A. Honório
Karla Weber
Notas
Nas atividades de colheita foram evidenciados:
Área de vivência adequada;
Área específica para fumantes (empresa Urenha Transportes);
Banheiros limpos com água para higienização das mãos;
Permissão para trabalho: desgalhamento com uso de motopoda;
Análise Preliminar de Riscos 06 - Desgalhamento com uso de motopoda;
Veículo de apoio com tanque em inox a prova de explosão para transporte de gasolina, utilizada nas motopodas (incluindo
bandeja de contenção).
No Feller foi evidenciado microplanejamento atualizado para o talhão que estava sendo colhido. Havia sinalização
advertindo sobre a colheita e distância segura de 100 metros da operação.
Durante a auditoria nas frentes de silvicultura e colheita foi feita verificação quanto à segurança dos equipamentos,
presença de extintores de incêndio, iluminação, buzina, estado de pneus, interior incluindo cintos de segurança, sistemas de
tomada de força e implementos utilizados.
Foi evidenciado que máquinas e equipamentos passam pela avaliação por parte da área de segurança (indicador de
desempenho)
Data 7/4/2011
Atividade Programas sociais e resposta a demandas
sociais
Pessoal Auditado
Confidencial
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Lindomar Rosa
Marcela Castoldi
Tiago Matos
Everaldo A. Campos
Elton Johnn
Emerson A. Honório
Karla Weber
Notas
Realizada entrevista com a cooperativa dos apicultores da região de Ribeirão Preto.
Evidenciado termo de parceria de 21/02/2011 entre o Instituto IP e a cooperativa para utilização das áreas da IP como
pasto apícola por parte da cooperativa.
Foram instaladas 235 colméias e 138 caixas-isca (ao todo são 23 cooperados) até o momento. O termo de parceria prevê a
instalação de até 500 colméias para o ano de 2011. Este é o primeiro ano de parceria estabelecida entre as partes. O
projeto existiu no passado nas áreas da Votorantim e foi retomado em novo formato este ano.
Evidenciado
trabalhos
o
de
procedimento
apicultura
FSC-005 -
dentro
das
programa
áreas
da
cooperativo
IP,
como
em
modelo
apicultura,
de
que
apicultura,
traz
as
condições
atendimento
a
e
restrições
emergências,
para
os
cronograma
de
atividades, responsabilidades, e mapas dos locais de instalação das colméias.
Evidenciado
ainda
tocante
questões
às
relatório
emitido
técnicas
em
março
relevantes,
pela
tanto
empresa
para
a
Projam,
empresa
que
quanto
fornece
para
apoio
os
técnico
apicultores.
para
o
Através
Instituto
da
IP
no
entrevista
foi
explicado que a Projam está presente em todas as atividades que ocorrem dentro das áreas da IP.
Considerando este projeto ainda como um piloto, o Instituto ainda não definiu os indicadores pertinentes. Foi recomendado
por nós que estes indicadores sejam formalizados.
Foi
realizada
visita
ao
horto
Santa
Cruz
onde
existem
96 melgueiras
e
caixas-isca
para
coleta
de
enxames.
Havia
sinalização sobre a distância das abelhas. Conforme relato da Projam, a Ripasa, que tem área vizinha ao horto Santa Cruz,
está ciente da presença de abelhas neste horto.
Data 7/4/2011
Atividade planejamento
Pessoal Auditado
Lindomar Rosa
Marcela Castoldi
Tiago Matos
Everaldo A. Campos
Elton Johnn
Emerson A. Honório
Karla Weber
Notas
Evidenciados relatórios mensais de inventário Florestal realizado por empresa contratada.
Inventários são realizados de acordo com o procedimento PIF 002, rev6 - Metodologia de planejamento e inventário, onde
se estabelece freqüência, tamanho de parcelas, método de inventário, treinamentos necessários, critérios de instalação de
parcelas permanentes, inventário pré-corte, mensuração de dados dendométricos, processamento de dados, entre outros.
Existe uma meta de erro de mais ou menos 2,5% nas medições, sendo atendida.
Plano integrado de colheita
A empresa utiliza um sistema desenvolvido internamente denominado Sistema Florestal para entradas de dados do
inventário e necessidade de madeira pela fábrica. O sistema permite geração de relatório que demonstra o plano de
colheita florestal. Evidenciado plano de colheita florestal emitido em 05/04/2011 contendo as seguintes informações:
Talhão, recomendação (reforma ou condução), data do inventário, clone predominante, % falha, área, idade atual,
densidade, TSS, rendimento, volume m3,% casca, vol m3/ha.
A UM converteu seu Plano de Manejo Florestal em procedimento que é material inclusive de consulta pelos seus
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funcionários e foi revalidado em 28/03/2011.
Os objetivos do Manejo Florestal são definidos com “Garantir a produção sustentável de madeira para fins de
abastecimento das unidades produtoras de papel e celulose, prezando pelo uso racional dos recursos florestais, pela
conservação dos ecossistemas naturais e pela sustentabilidade do negócio florestal no curto, médio e longo prazo”.
As responsabilidades, revisão e aprovação do Plano de Manejo estão definidas no item 8 do documento, sendo definidas
por área de atuação e o referido documento tem como responsável pela sua aprovação o gerente do Departamento de
Sistemas de Gestão Florestal.
Robson Oliveira Laprovitera, engenheiro florestal, CREA-SP 5060779358.
O empreendimento disponibilizou cópia do resumo público do Plano de Manejo Florestal para seus stakeholders inclusos
na sua lista de stakeholders e também disponibilizou no site da empresa.
Data 7/4/2011
Atividade Viveiro
Pessoal Auditado
Lindomar Rosa
Marcela Castoldi
Tiago Matos
Everaldo A. Campos
Elton Johnn
Emerson A. Honório
Karla Weber
Notas
Viveiro:
Evidenciado
constatada
procedimento
uma
planilha
SGAF
do
005,
processo
rev37 para
Produção
de
identificação
brotos
e
e
avaliação
mudas,
de
contemplando
aspectos
os
e
aspectos
impactos
ambientais.
ambientais.
Os
Foi
seguintes
procedimentos e registros foram evidenciados:
VIV 005, rev07- produção de mudas
Registro de monitoramento de fumaça preta - Check list SGA.DSG.048-1, manutenção preventiva.
No viveiro foi realizada entrevista com uma funcionária que demonstrou o processo de seleção manual de mudas que estão
aptas a ir para o campo. Ela demonstrou os critérios utilizados para seleção que são: pares de folhas, espessura, coloração
e tamanho da muda (conf proc. VIV 005, rev07). As mudas seguem para o campo acompanhadas do registro denominado
Controle de embarque de mudas por lote. No momento da auditoria não havia embarque de mudas ocorrendo.
Data 7/4/2011
Pessoal Auditado
Lindomar Rosa
Marcela Castoldi
Tiago Matos
Everaldo A. Campos
Elton Johnn
Emerson A. Honório
Karla Weber
Notas
Nas frentes de trabalho de silvicultura, colheita e no viveiro foi evidenciada coleta seletiva de resíduos sendo aplicada de
forma coerente, com separação de resíduos sólidos não perigosos, como papel, plástico, vidro, e perigosos, como
embalagens de agrotóxicos e resíduos contaminados com óleos.
Em todas as frentes de trabalho auditadas e no viveiro foi evidenciado procedimento para identificação e classificação de
aspectos
ambientais.
Toda
a
geração
de
resíduos
é
considerada
significativa
em
função
da
aplicabilidade
de
requisitos
legais. Desta forma existe controle operacional estabelecido para todos os resíduos gerados, na forma de procedimento
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9/5/2011
documentado,
que
prevê
o
correto
manuseio
dos
resíduos
desde
sua
geração
até
a
destinação
final.
Isto
inclui
a
identificação adequada e destino a empresas e locais autorizados.
A auditoria em campo se limitou a verificação da correta segregação e identificação dos resíduos gerados.
Data 8/4/2011
Pessoal Auditado
Lindomar Rosa
Marcela Castoldi
Tiago Matos
Everaldo A. Campos
Elton Johnn
Emerson A. Honório
Karla Weber
Notas
Evidenciado controle de qualidade das mudas de 07/02/2011. O formulário é preenchido pelo viveiro e também pela área
de silvicultura que avalia a qualidade das mudas.
Os principais indicadores do viveiro são: aproveitamento final de mudas (enraizamento) X aproveitamento na alternagem.
Plantio de mudas (16.750.000 líquido para 2011).
Embarque de mudas
É
emitido
semanalmente
um
relatório
gerencial
que
cruza
o
planejado
com
o
realizado,
contemplando
os
principais
indicadores e estoque de mudas no viveiro.
É realizado mensalmente um inventário do estoque de mudas (último no dia 02/04/11).
Data 8/4/2011
Notas
Visitada microbacia na fazenda Carapreta que faz parte do projeto de monitoramento de microbacias da rede REMAM. Foi
acompanhado o trabalho de coleta de amostras de dados eletrônicos de vazão e pluviometria, coleta de água do vertedouro
e medição do nível (através da régua graduada).
Data 8/4/2011
Pessoal Auditado
Elaine Nascimento - Analista de Sistema de Gestão Florestal;
Tiago Corrêa Matos - Supervisor de Saúde, segurança e Meio Ambiente.
Notas
A UM de manejo possui contrato com a empresa Legis Ambiental, que fornece mensalmente a atualização da legislação
Estadual (SP/MG), Federal e Tratados e Acordos internacionais aos quais o Brasil é signatário. A área jurídica recebe CDs e
atualizam junto a Intranet as nova base de dados. Feito isso é encaminhado via e-mail a informação da atualização do
sistema para as áreas de Meio Ambiente e Saúde e Segurança do Trabalho. As informações são avaliadas por técnicos das
respectivas áreas que verificam sua aplicabilidade e a repassam para as áreas envolvidas, que reavaliam os dispostos na
legislação
e
adicionais
(próprios
outros
verificam
requisitos
Segurança,
com
e
seu
cumprimento
terceiros).
aplicáveis.
as
Foi
O
no
nível
Municipal
requeridas
as
atualizações
das
é
demandas
nortemaneto
evidenciado
informações
legislações
ou
o
relacionadas
feita
através
disposições
dessas
sistema
às
de
relacionadas
atividades
interno
legislações
solicitações
estabelecidas
pelo
a
é
treinamento
previsto
(Intranet)
Estaduais,
escritas
por
município.
de
no
comunicação
Procedimento
Legislação
Federais
carta
São
ou
/
contatados
Prefeituras
29 municípios
A
envolvidos
Legislação
Qualidade
Internacionais.
às
eventuais
SGAF-006-25 -
Ambiental
e
junto
a
/
atualização
Municipais,
sob
Saúde
sua
onde
e
e
das
são
influência
da atividade da Unidade de Manejo, através do uso de e-mails, com freqüência anual.
Mesmo as Normas Regulamentadoras são alimentadas pelo sistema de recebimento da legislação.
Confidencial
Data 5/4/2011
Página 47/66
9/5/2011
Pessoal Auditado
Notas
Foi
verificado
amostralmente
em
sistema
de
recebimento
e
controle
de
legislação
que
a
unidade
de
manejo
possui
os
acordos e tratados internacionais aos quais o Brasil é signinatário.
Convenção
11
OIT - Organização Internacional do Trabalho
11/5/1923
Convenção
14
19/6/1923
Convenção
26
14/6/1930
Convenção
42
23/6/1934
Convenção
87
17/6/1948
Convenção
95
1/7/1949
Convenção
96
1/7/1949
Convenção
97
1/7/1949
Convenção
98
8/6/1949
Convenção
99
28/6/1951
Convenção
100 OIT - Organização Internacional do Trabalho
29/6/1951
Convenção
103 OIT - Organização Internacional do Trabalho
28/6/1952
Data 5/4/2011
sociais
Pessoal Auditado
Glaucia Dias de Faria - Analista de Responsabilidade Social.
Lizzi Lemos Colla - Coordenadora de Sustentabilidade RCC
Notas
As ações estabelecidas para a consulta às partes interessadas estão descritas no Procedimento SGAF-007-27 Comunicação com Partes Interessadas, para realização das demandas das comunidades locais.
O stakeholder faz contato com a UM através de telefone (Serviço 0800), e a demanda é registrada através de formulário
“Registro de Contatos - Operações Florestais” com informações sobre o comunicante, forma de comunicação, o que foi
comunicado e se a demanda foi atendida ou não. Anexo ao formulário é registrado o histórico das ações tomadas pela UM
e o solicitante é comunicado pela área com as informações relativas às ações tomadas pela UM.
Data 6/4/2011
Pessoal Auditado
João Carlos Morato
Notas
A UM adquiriu em primeiro de fevereiro de 2007, áreas permutadas com a antiga VCP, num total de 51.366,87 ha de
terras, com pendências relacionadas à regularização de terras junto ao INCRA, mas que segundo apresentado na planilha
“Plano de Ação Luis Antonio”, foi demonstrado o relatório previsão março 2011, onde os imóveis apresentam quase 100%
de efetividade junto ao INCRA com o status protocolizado.
Data 6/4/2011
Atividade Jurídico
Pessoal Auditado
Érica Almeida - Advogada
Notas
A
UM
utiliza-se
de
sistema
denominado
“Espaider”
onde
são
registradas
as
principais
informações
sobre
o
processo,
acumulando o histórico de cada um dos processos. A UM detêm planilha de controle sobre a situação dos imóveis,
Confidencial
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9/5/2011
denominada
BSC
(Balanced
Score
Card)
Imobiliário,
que
é
composto
por
três
tipos
distintos
de
controle:
Evolução
da
regularização imobiliária em relação Lei n. 10267, de 28/08/2001, que envolvem os trâmites junto ao INCRA e Cartório de
Registro de Imóvel.
O segundo controle denominado “Outros Assuntos”, ficam registrados questões que não envolvem nenhum tipo de disputa
ou questionamento e está relacionado a questões como doações de terras, compra e venda de imóveis. O terceiro controle
é relativo a “Processos Judiciais - Retificação de Áreas e Possessórias” onde são apresentados processos em trâmite junto
ao Poder Judiciário, que totalizam 9 processos com 870,24 ha.
Data 4/4/2011
sociais
Pessoal Auditado
Glaucia Dias de Faria - Analista de Responsabilidade Social.
Lizzi Lemos Colla - Coordenadora de Sustentabilidade RCC
Notas
A
UM
criou
educacional
e
uma
OSCIP
em
sócio-ambiental
2008,
com
denominada
foco
em
Instituto
crianças
e
International
adolescentes,
Paper
visando
cuja
o
missão
é:
crescimento
Fomentar
sustentável
o
e
desenvolvimento
a
transformação
de vida, aliados aos valores e estratégia da IP. A missão foi estabelecida de acordo com a visão dos próprios colaboradores
da UM, com a participação de 206 integrantes.
Os
projetos
sociais
englobam
31 cidades
atendidas,
passando
de
9 cidades
para
31 em
três
anos.
A
UM
atua
em
29
cidades.
Atualmente a unidade de manejo executa os seguintes projetos: Projeto Formare, PEA, EducAção Socio Ambiental,
Guardiões das Águas, Guardiões do Verde, Coleta Seletiva Solidária, Guardiões Projeto Nascente e Capacitação dos
Guardiões da Biosfera. Os detalhamentos sobre as características e resultados dos projetos podem ser conhecidos junto ao
site WWW.institutoip.com.br <http://WWW.institutoip.com.br>
Data 5/4/2011
sociais
Notas
A UM contempla em seu PMF em seu item 6.4. Resultados dos levantamentos sócio-ecômicos, para levantamento de
demandas e solicitações das comunidades, contendo também indicadores para monitorar o nível de satisfação junto às
comunidades onde a empresa atua, conforme demonstrado abaixo.
INDICADOR 01: CONDUÇÃO DAS OPERAÇÕES FLORESTAIS
A empresa planeja suas operações de reflorestamento, colheita e transporte florestal, de modo que sejam evitados, ou
caso necessário corrigidos, eventuais incômodos à circunvizinhança advindos destas atividades, tais como ruídos de
máquinas, emissão excessiva de poeiras e danos em estradas pelo trânsito de caminhões de madeira.
INDICADOR 02: COMPROMISSO COM O MEIO AMBIENTE
Ao executar suas operações florestais, a empresa realiza controles e monitoramentos dos aspectos ambientais aplicáveis às
suas atividades, tais como coleta seletiva de lixo, controle do consumo de água, monitoramento de emissões atmosféricas,
proteção das margens de nascentes e córregos, entre outras.
INDICADOR 03: RESPONSABILIDADE SOCIAL
Na condução de suas operações florestais, a empresa busca o atendimento das normas de saúde e segurança do trabalho,
a contratação de mão-de-obra local sempre que oportuno, efetua o pagamento dos tributos incidentes sobre suas
atividades e incentiva empreendimentos locais, a exemplo de programas de fomento florestal.
Os resultados parciais da pesquisa em 2009 são os seguintes:
Condução das operações florestais - ótimo 25% Bom 75%
Compromisso com o meio ambiente ótimo 50% Bom 50%;
Responsabilidade social Ótimo 25% Bom 75%.
O trabalho de consulta permanente junto aos stakeholders iniciou-se em 2009, em 2010, a consulta foi realizada em janeiro
do mesmo ano, porém até o presente momento, nenhum resultado da consulta foi retornado. Embora a consulta exista não
foi evidenciado efetividade em termos de respostas quanto a atuação social da empresa.
Data 5/4/2011
Atividade Pesquisa
Pessoal Auditado
Confidencial
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9/5/2011
Guilherme Batistuzzo - Engenheiro de Solos e Manejo;
Renato Meulman - Supervisor de Viveiro;
Sebastião Oliveira - Supervisão de Pesquisa Operacional;
Narciso Cardoso - Pesquisador Florestal;
Notas
95% dos plantios são clonais, com base genética eucalyptus grandis, com contribuições e. saligna, globulus, urophylla,
terenticornis, camaldulensis, que estabeleceram a base genética da UM. Hoje no viveiro são plantados 12 clones
comerciais. O melhoramento genético visa o rendimento da produção de celulose na fábrica, resistência a doença, déficit
hídrico, resistência a ferrugem e quebra por vento.
Data 4/4/2011
Atividade planejamento
Notas
Foi
evidenciado
junto
ao
Plano
de
Manejo
Florestal
da
unidade
de
manejo
descrições
e
indicadores
para
as
FAVC,
as
parcerias em pesquisa em biodiversidade e áreas sob restauração ecológica.
Também são descritos monitoramentos e indicadores para consumo de água, emissões atmosféricas, efluentes líquidos e
resíduos sólidos.
Data 5/4/2011
Pessoal Auditado
José da Silva Teixeira - Supervisor de Silvicultura.
Notas
Todos
os
transporte
cuidados
e
Treinamento,
relativos
treinamento
recebimento,
armazenamento,
dos
aplicadores,
estão
descritos
e
competência
e
procedimento
conscientização
a
o
mistura
nos
da
calda,
aplicação,
procedimentos
SGAF
destinação
SGAF-001-04 -
-014-35 -
final
das
Suprimentos,
Gerenciamento
de
embalagens,
SGAF-017-18 -
resíduos,
efluentes
e
emissões atmosféricas. E descritos nos controles operacionais diversos.
A
UM
possui
sistema
de
monitoramento
do
Percevejo
Bronzeado,
Thaumastocoris
peregrinus
hoje
a
principal
praga
incidente na UM.
Data 6/4/2011
Notas
A destinação final de embalagens de defensivos utilizadas pela UM é encaminhada a Associação das Revendedoras de
Produtos Agro-Pecuários de Holambra e Região, que possui Licença de Operação junto a CETESB, de número 60000702, de
06/09/2005, com validade até 06/09/2009. Verificamos a existência de planilha constante do Sistema de Gestão Integrado,
denominada “Planilha de Controle da Destinação de Embalagens para Defensivos Agrícolas”. Foi evidenciada a posse do
“Comprovante de Devolução de Embalagens Vazias de Agrotóxicos”, fornecida pela Associação das Revendedoras de
Produtos Agro-Pecuários de Holambra e Região.
Todas as atividades de destinação final de resíduos gerados pela UM, são descritos em controles operacionais específicos
para
cada
área.
Resíduos
como
papéis,
plásticos,
vidros
e
metais,
são
destinados
para
empresa
denominada
Bueno,
Indústria de Papéis e Sucatas Ltda, que possui a devida Licença de Operação junto a CETESB, sob número 65000079,
emitida em 22/06/2010, com a validade até 22/06/2014.
Para a destinação de óleos lubrificantes a UM possui o “Certificado de Movimentacão de Resíduos de Interesse Ambiental”
sob número 43000895, de 13/10/2009, com validade 13/10/2014, destinando os resíduos para a Empresa Lwart
Lubrificantes Ltda, para a realização do rerefino. Foi evidenciada a Planilha constante do Sistema de Gestão Integrado,
denominada “Planilha de Controle de Saída de Lubrificantes Usados e Nota Fiscal International Paper para o Gerenciamento
de Resíduos Oleosos”.
Data 7/4/2011
Atividade Pesquisa
Notas
A UM pretende fazer uso de controle biológico para Percevejo Bronzeado, Thaumastocoris peregrinus, utilizando-se do
Confidencial
Página 50/66
9/5/2011
parasitóide
exótico
Clerucoides
noakae,
porém
a
importação
deste
parasitóide
não
foi
efetivada
ainda
pela
UNESP
(Universidade Estadual de São Paulo), que participa do programa de introdução (Inimigo natural).
É utilizado o produto inseticida biológico Dipel (Bacillus thurigiensis), para o combate da lagarta Therenteina arnobia.
Para o combate ao Psilidio de Concha Glycaspis brimblecombei, é utilizada a Vespa parasitóide Psyllaephagus bliteus que já
entrou no Brasil parasitado e a população da referida praga está controlada.
Para o uso de ACBs a UM utilize funcionários devidamente designados para a função de uso de defensivos agrícolas com
treinamento específico e conhecimento do produto.
Os agentes biológicos formulados e com especificação para a cultura são devidamente registrados no Sistema Florestal,
quanto à data de aplicação, quantidade e finalidade da aplicação. Para os parasitóides não existe controle, uma vez que a
multiplicação é feita pela universidade e a liberação é somente requerida quando é constatada um alto grau populacional.
Data 6/4/2011
Atividade Pesquisa
Notas
Atualmente a UM possui três experimentos plantados com OGM em áreas excluídas do escopo da certificação, totalizando
13,80 ha, sendo que uma área de 2,90 ha será colhida dia 11/04 e está classificada como Classe de risco 1 - baixo risco
individual e baixo risco para a comunidade - organismo que não cause doença ao homem ou animal). Os cuidados à serem
adotados pela UM são descritas na “Proposta de Liberação no Meio Ambiente de Experimento com Eucalito Geneticamente
Modificado com Genes para Redução de Lignina”.
Monitoramentos mensais de equipe do Ministério do Meio da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA.
Para cada intervenção realizada pela UM junto aos plantios experimentais de OGM, são registrados
possui
identificação
Importação
de
com
as
seguintes
21052.003905/2004-38;
Quarentena
NPDJB-
LN.
informações
Permissão
07/2005;
de
liberação
(à
exemplo
Importação
Planejada
do
Horto
340/2004,
Sta.
Teresinha
Processo
01200.000705/2004-75.
A
-
CTNBIO
cada
em
IPB1/4CL):
Livro
ATA,
Requerimento
01200.001322/2004-14;
vinda
dos
fiscais
do
que
de
Laudo
MAPA,
é
emitido Termo de Fiscalização, assinada por profissional competente.
Confidencial
Página 51/66
9/5/2011
Plano de Semestrais
NBR14789
Empresa / Número ZIG:00148
Semestral
Nome do Site
Processo
Mogi - Guaçu - SP
planejamento
1
Cláusula
2
3
4
5
6
7
8
9
X
Comentários
Confidencial
Página 52/66
9/5/2011
Plano de Auditoria
Auditor Líder
Alexander Vervuurt
Membros da Equipe
MPG Maria Augusta Godoy
Tipo de Auditoria
4ª Auditoria de manutenção
Data de Início da Auditoria
4/4/2011
Data de término da Auditor
8/4/2011
Auditoria a ser conduzida contra o(as) seguinte(s)
norma(s)
NBR14789
Orientações importantes para a realização da auditoria:
· Disponibilizar guias para acompanhar a equipe auditora durante a realização do evento;
· Local apropriado para as reuniões, elaboração dos relatórios;
· Uso de telefone, fax, etc., caso necessários;
· Instalações sanitárias;
· Determinação de locais para refeições previstas (atenção para os horários previstos/programados);
· Fornecer instruções de saúde e segurança (alarmes, planos de abandono de área, quando aplicáveis),
bem como equipamentos de segurança para acesso em áreas onde estes são obrigatórios.
Data de Elaboração do Plano de Auditoria : 29/6/2009
Data
Horário
4/4/2011
10:00
Atividade
Reunião Inicial
Nome do Site
International Paper do
Processo
Auditor
Cláusula
ARV, MPG
Brasil Ltda
Confidencial
Página 53/66
9/5/2011
Data
Horário
4/4/2011
13:30
Atividade
Auditoria
Nome do Site
Auditor
Processo
Viveiro
MOGI GUAÇU
ARV,
Cláusula
3.2 Princípio 2 Racionalidade no uso dos
recursos florestais a curto,
médio e longo prazos, em
busca da sua
sustentabilidade
O manejo florestal deve ser
planejado e executado, seja
com serviços próprios ou
através de terceiros.
promover e ter atitudes que
levem ao uso racional dos
recursos florestais, sejam
esses a matéria-prima
produzida, os produtos
secundários ou os serviços
prestados pela floresta.
Deve-se manejar a floresta
de modo que a atividade
não ocasione exaustão de
recursos naturais
renováveis. Os critérios e
indicadores a serem
atendidos são os indicados
em 3.2.1 a 3.2.4.
3.3.3 Critério 3.3
Devem ser adotadas
técnicas de proteção
florestal e de manejo
integrado de pragas e
doenças.
Indicadores:
a) existência de plano
integrado de manejo de
pragas e doenças
b) existência de sistema de
prevenção, vigilância e
controle de incêndios
florestais, próprio ou em
parceria, e, no caso de
emprego do fogo, adoção
de medidas eficazes de
controle, com
acompanhamento técnico
c) existência de
monitoramento e registro de
condições meteorológicas e
de pragas e doenças
d) evidência de
procedimentos que visem a
minimização do emprego de
produtos químicos no
controle de pragas e
doenças
e
e) existência de medidas de
prevenção ou controle de
pragas ou doenças via
agentes de controle
Confidencial
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9/5/2011
Data
Horário
Atividade
Nome do Site
Auditor
Processo
Cláusula
biológico naturais, além de
técnicas silviculturais, de
genética, físicas ou
mecânicas.
5/4/2011
08:30
Auditoria
Plano de manejo
MOGI GUAÇU
MPG
busca da sua
sustentabilidade
recursos naturais
indicadores a serem
em 3.2.1 a 3.2.4.
5/4/2011
08:30
Auditoria
Mogi - Guaçu - SP
Atendimento a
requisitos legais
ARV
3.1 Principio 1 Cumprimento da legislação
O empreendimento florestal
deve ser gerido através de
atitudes e ações que
assegurem o cumprimento
das legislações Federal,
Estadual e Municipal. A
legislação nacional, os
acordos e os tratados
internacionais devem ser
divulgados a todos os
envolvidos no processo de
obtenção do produto
florestal. Os critérios e
indicadores a serem
em 3.1.1 a 3.1.3.
Confidencial
Página 55/66
9/5/2011
Data
Horário
5/4/2011
13:30
Atividade
Auditoria
Nome do Site
Auditor
Processo
planejamento
MOGI GUAÇU
MPG
Cláusula
busca da sua
sustentabilidade
recursos naturais
indicadores a serem
em 3.2.1 a 3.2.4.
5/4/2011
13:30
Auditoria
Mogi - Guaçu - SP
Gestão de saúde e
segurança
ARV,
indicadores a serem
em 3.1.1 a 3.1.3.
Confidencial
Página 56/66
9/5/2011
Data
Horário
5/4/2011
15:00
Atividade
Auditoria
Nome do Site
Auditor
Processo
Viveiro
MOGI GUAÇU
ARV
Cláusula
busca da sua
sustentabilidade
recursos naturais
indicadores a serem
em 3.2.1 a 3.2.4.
6/4/2011
08:30
Auditoria
MOGI GUAÇU
colheita
MPG
3.4 Princípio 4 - Respeito as
águas, ao solo e ao ar
O manejo florestal e o
programa de
desenvolvimento
tecnológico devem prever e
adotar técnicas que
considerem a conservação
do solo, dos recursos
hidricos e do ar. Os
critérios e indicadores de
3.4.1 a 3.4.4 devem ser
contemplados.
6/4/2011
08:30
Auditoria
MOGI GUAÇU
Pesquisa
ARV
programa de
desenvolvimento
3.4.1 a 3.4.4 devem ser
contemplados.
Confidencial
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9/5/2011
Data
Horário
6/4/2011
13:30
Atividade
Auditoria
Nome do Site
MOGI GUAÇU
Auditor
Processo
Programas sociais e
MPG
resposta a demandas
Cláusula
3.5 Princípio 5 Desenvolvimento ambiental,
sociais
econômico e social das
regiões em que se insere a
atividade florestal.
Deve haver uma política de
relacionamento com os
trabalhadores florestais e
comunidades locais, bem
como evidências dos
benefícios da atividade
florestal nos aspectos
sociais, ambientais e
econômicos. Os critérios e
indicadores a serem
atendidos são os descritos
em 3.5.1 e 3.5.2.
6/4/2011
13:30
Auditoria
MOGI GUAÇU
silvicultura
ARV
busca da sua
sustentabilidade
recursos naturais
indicadores a serem
em 3.2.1 a 3.2.4.
3.3 Princípio 3 - Zelo pela
diversidade biológica
manejar a plantação
florestal de modo a
minimizar os impactos
negativos de sua atividade
silvicultural sobre a flora e a
fauna nativas. Deve zelar
pela manutenção da
diversidade biológica,
atendendo aos critérios e
indicadores descritos em
3.3.1 a 3.3.6.
Confidencial
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9/5/2011
Data
Horário
7/4/2011
08:30
Atividade
Auditoria
Nome do Site
MOGI GUAÇU
Auditor
Processo
Programas sociais e
ARV
resposta a demandas
Cláusula
sociais
indicadores a serem
em 3.5.1 e 3.5.2.
7/4/2011
08:30
Auditoria
MOGI GUAÇU
Gestão ambiental
MPG
florestal de modo a
3.3.1 a 3.3.6.
Confidencial
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9/5/2011
Data
Horário
7/4/2011
13:30
Atividade
Auditoria
Nome do Site
Auditor
Processo
silvicultura
MOGI GUAÇU
ARV
Cláusula
busca da sua
sustentabilidade
recursos naturais
indicadores a serem
em 3.2.1 a 3.2.4.
florestal de modo a
3.3.1 a 3.3.6.
programa de
desenvolvimento
3.4.1 a 3.4.4 devem ser
contemplados.
Confidencial
Página 60/66
9/5/2011
Data
Horário
7/4/2011
13:30
Atividade
Auditoria
Nome do Site
Auditor
Processo
colheita
MOGI GUAÇU
MPG
Cláusula
busca da sua
sustentabilidade
recursos naturais
indicadores a serem
em 3.2.1 a 3.2.4.
florestal de modo a
3.3.1 a 3.3.6.
programa de
desenvolvimento
3.4.1 a 3.4.4 devem ser
contemplados.
Confidencial
Página 61/66
9/5/2011
Data
Horário
8/4/2011
08:30
Atividade
Auditoria
Nome do Site
MOGI GUAÇU
Auditor
Processo
Programas sociais e
MPG
resposta a demandas
Cláusula
sociais
indicadores a serem
em 3.5.1 e 3.5.2.
8/4/2011
08:30
Auditoria
MOGI GUAÇU
Jurídico
ARV
indicadores a serem
em 3.1.1 a 3.1.3.
8/4/2011
16:00
Reunião de Encerramento
MOGI GUAÇU
ARV, MPG
Comentários
Confidencial
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9/5/2011
Programa da próxima Auditoria
Data
Horário
1/1/0001
00:00
Atividade
Nome do Site
Processo
Auditor
Cláusula
Comentários
Confidencial
Página 63/66
9/5/2011
Sites (consideradas no escopo de certificação)
Escritório Central
Nome do Site
Mogi - Guaçu - SP
Endereço
RODOVIA SP-340
Cidade
MOGI GUACU
Estado
São Paulo
País
Brazil
CEP
13840-970
Outros Sites
Nome do Site
Altinópolis - SP
Endereço
Rua Cidonio Ramos Cabete 490
Cidade
Altinópolis
Estado
São Paulo
País
Brazil
CEP
14350-000
Nome do Site
Auditorias
Endereço
N/I
Cidade
N/I
Estado
São Paulo
País
Brazil
CEP
00000-000
Nome do Site
Brotas - SP
Endereço
N/I
Cidade
Brotas
Estado
São Paulo
País
Brazil
CEP
00000-000
Nome do Site
Três Lagoas - Unidade
Endereço
Rodovia MS 395 Km 21
Cidade
Três Lagoas
Estado
Minas Gerais
País
Brazil
CEP
79601-970
Nome do Site
Flavio Gomes
Endereço
N/I
Cidade
N/I
Estado
São Paulo
País
Brazil
CEP
00000-000
Nome do Site
Hubmaier Andrade
Endereço
N/I
Cidade
N/I
Estado
São Paulo
País
Brazil
CEP
00000-000
Confidencial
Página 64/66
9/5/2011
Nome do Site
James Wintergreen
Endereço
RODOVIA SP-340
Cidade
MOGI GUACU
Estado
São Paulo
País
Brazil
CEP
13840-970
Nome do Site
MOGI GUAÇU
Endereço
ROD.SP-340KM 171 - BAIRRO DA CACHOEIRA
Cidade
MOGI GUACU
Estado
São Paulo
País
Brazil
CEP
13840-970
Nome do Site
Ricardo Fontenele
Endereço
N/I
Cidade
N/I
Estado
São Paulo
País
Brazil
CEP
00000-000
Nome do Site
São Simão - SP
Endereço
N/I
Cidade
São Simão
Estado
São Paulo
País
Brazil
CEP
00000-000
Nome do Site
Três Lagoas
Endereço
Rodovia MS 395 Km 21
Cidade
Três Lagoas
Estado
Minas Gerais
País
Brazil
CEP
79601-970
Nome do Site
BVC
Endereço
Av. Do Café, 277 - Torre B - 5º Andar
Cidade
São Paulo
Estado
País
Brazil
CEP
04311-000
Nome do Site
Endereço
Rod. SP 340, Km 171
Cidade
Mogi Guacu
Estado
São Paulo
País
Brazil
CEP
13845-901
Confidencial
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9/5/2011
Confidencial
Página 66/66
9/5/2011

Bureau Veritas Certification Brasil International Paper do Brasil Ltda

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