compras maio2015

Transcrição

compras maio2015

Estado do Rio Grande do Sul
Municipio de Amaral Ferrador
Orgao ...:
Unidade .:
Relacao de Itens de Empenho por Credor
Maio de 2015
Folha:
1
1 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Qtde Un. Especificacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
173 BARBARA SCHWALM DA SILVA
CPF = 839.078.740-72
1 000123 07.05.2015
Nao se Aplica
1
1,0000 1
PGTO REF CONTRATO DE SERVICOS JURI
3.000,00
3.000,00
DICOS NO PERIODO DE 23/03/2015 A 2
3/04/2015.
Total do Empenho :
3.000,00
1
000136
1
26.05.2015
1,0000 1
Nao se Aplica
PGTO REF ASSESSORIA JURIDICA NA CA
MARA DE VEREADORES. 23/04/2015 A 2
3/05/2015.
3.000,00
Total do Empenho :
3.000,00
3.000,00
Total do Credor .:
6.000,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
154 CARLOS RAFAEL SILVA DA SILVA
CPF = 008.615.470-20
1 000128 07.05.2015
Nao se Aplica
1
1,0000 1
PGTO REF DIARIA A SANTANA DA BOA V
180,00
180,00
ISTA NO DIA 06/05/2015 REUNIAO DO
COMITE DO RIO CAMAQUA.
Total do Empenho :
180,00
1
000129
1
07.05.2015
1,0000 1
Nao se Aplica
PGTO REF VIAGEM DE VEICULO A SANTA
NA DA BOA VISTA NO DIA 06/05/2015
- REUNIAO DO COMITE DO RIO CAMAQUA
.
326,20
Total do Empenho :
1
000130
1
08.05.2015
1,0000 1
Nao se Aplica
PGTO REF DIARIA A POA NO DIA 07/05
/2015 - AUDIENCIA PUBLICA SOBRE PO
LITICA DE PRECOS E COMERCIALIZACAO
DA SAFRA DO FUMO NO RS.
180,00
Total do Empenho :
1
000160
1
29.05.2015
1,0000 1
Nao se Aplica
PGTO REF DIARIA A POA - REUNIAO CO
M A SUPERINTENDENCIA DE NEGOCIOS V
AREJO E GOVERNO DO RS.
180,00
Total do Empenho :
326,20
326,20
180,00
180,00
180,00
180,00
Total do Credor .:
866,20
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
22 CEEE-COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA
CNPJ = 92.715.812/0001-31
1 000137 26.05.2015
Nao se Aplica
1
1,0000 1
PGTO REF CONSUMO ENERGIA - MAIO/20
331,95
331,95
15
Total do Empenho :
331,95
Total do Credor .:
331,95
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
4 CORSAN- CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO
CNPJ = 92.802.784/0001-90
1 000141 26.05.2015
Nao se Aplica
1
1,0000 1
PGTO REF CONSUMO DE AGUA - MAIO/20
322,79
322,79
15.
Orgao ...:
Unidade .:
Maio de 2015
Folha:
2
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
4 CORSAN- CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO
CNPJ = 92.802.784/0001-90
Total do Empenho :
322,79
Total do Credor .:
322,79
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
19 DIMATEL DIST. DE MATERIAL ESCOLAR E ESCRITORIO LTD
CNPJ = 88.766.530/0001-96
1 000155 29.05.2015
Nao se Aplica
1
1,0000 1
PGTO REF TONER MAQUINA SHARP.
169,48
169,48
Total do Empenho :
169,48
1
000156
1
29.05.2015
1,0000 1
Nao se Aplica
PGTO REF PAPEL OFICIO A4 210X297 7
5GR CHAMEX MILHEIRO.
149,90
Total do Empenho :
149,90
149,90
Total do Credor .:
319,38
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
29 DUETO TECNOLOGIA LTDA
CNPJ = 04.311.157/0001-99
1 000138 26.05.2015
Nao se Aplica
1
1,0000 1
PGTO REF LOCACAO PRONIM CP, GP, IA
1.111,33
1.111,33
, PL E CONTABILIZACAO CPXGP - MAIO
/2015.
Total do Empenho :
1.111,33
1
000139
1
26.05.2015
1,0000 1
Nao se Aplica
PGTO REF LOCACAO PRONIM TB (TRANSP
ARENCIA BRASIL) MAIO/2015.
300,00
Total do Empenho :
300,00
300,00
Total do Credor .:
1.411,33
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
162 ENIO OSMAR SEVERO
CNPJ = 09.630.121/0001-91
1 000135 26.05.2015
Nao se Aplica
1
1,0000 1
PGTO REF MANUTENCAO SITE DA CAMARA
300,00
300,00
- MAIO/2015.
Total do Empenho :
300,00
Total do Credor .:
300,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1 FOLHA DE PAGAMENTO
OUTROS = 99999999999
1 000143 26.05.2015
Nao se Aplica
1
1,0000
FOLHA MAIO/2015
6.956,39
6.956,39
Total do Empenho :
6.956,39
1
1
1
000144
1
26.05.2015
1,0000
FOLHA MAIO/2015
Nao se Aplica
000145
1
26.05.2015
1,0000
FOLHA MAIO/2015
000146
1
26.05.2015
1,0000
FOLHA MAIO/2015
25.373,88
Total do Empenho :
25.373,88
25.373,88
704,83
Total do Empenho :
704,83
704,83
92,05
Total do Empenho :
92,05
92,05
Nao se Aplica
Nao se Aplica
Orgao ...:
Unidade .:
Maio de 2015
Folha:
3
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
OUTROS = 99999999999
1 000147 26.05.2015
Nao se Aplica
1
1,0000
FOLHA MAIO/2015
285,52
285,52
Total do Empenho :
285,52
1
000148
1
26.05.2015
1,0000
Nao se Aplica
FOLHA MAIO/2015
427,50
Total do Empenho :
427,50
427,50
Total do Credor .:
33.840,17
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
101 IAZNET COM. DE EQUIP. ELETR. E TECOM. LTDA
CNPJ = 08.966.104/0001-67
1 000152 26.05.2015
Nao se Aplica
1
1,0000 1
PGTO REF ASSINATURA INTERNET MES D
530,00
530,00
E MAIO/2015.
Total do Empenho :
530,00
1
000153
1
26.05.2015
1,0000 1
Nao se Aplica
PGTO REF INSTALACAO E CONFIGURACAO
DE SOFTWARE.
151,85
Total do Empenho :
1
000154
1
26.05.2015
1,0000 1
Nao se Aplica
PGTO REF ATIVACAO IP EMPRESARIAL 2
MB.
381,95
Total do Empenho :
151,85
151,85
381,95
381,95
Total do Credor .:
1.063,80
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
13 INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
OUTROS = 99999999999
1 000124 07.05.2015
Nao se Aplica
1
1,0000 1
INSS S/ CONTRATO BARBARA MARCO E A
1.144,73
1.144,73
BRIL/2015.
Total do Empenho :
1.144,73
1
1
1
000149
1
26.05.2015
1,0000
Nao se Aplica
INSS S/ FOLHA MAIO/2015
000150
1
26.05.2015
1,0000
Nao se Aplica
INSS S/ FOLHA MAIO/2015
000151
1
26.05.2015
1,0000 1
Nao se Aplica
INSS S/ CONTRATO ASSESSORIA JURIDI
CA MAIO/2015.
1.613,49
Total do Empenho :
1.613,49
1.613,49
5.737,29
Total do Empenho :
5.737,29
5.737,29
558,24
558,24
Total do Empenho :
558,24
Total do Credor .:
9.053,75
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
157 JOAO CARLOS COELHO MARTINS
CPF = 610.803.650-87
1 000126 07.05.2015
Nao se Aplica
1
1,0000 1
PGTO REF VIAGEM A PELOTAS - AUDIEN
180,00
180,00
CIA NA CORDENADORIA ESTADUAL DE SA
UDE NO DIA 05/05/2015.
Total do Empenho :
180,00
Orgao ...:
Unidade .:
Maio de 2015
Folha:
4
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
157 JOAO CARLOS COELHO MARTINS
CPF = 610.803.650-87
Total do Credor .:
180,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
174 JOAO PAULO BORGES DE VARGAS
CPF = 161.394.960-04
1 000131 08.05.2015
Nao se Aplica
1
1,0000 1
180,00
180,00
/2015 - AUDIENCIA PUBLICA DE POLIT
ICA DE PRECOS E COMERCIALIZACAO DA
SAFRA DO FUMO NO RS.
Total do Empenho :
180,00
Total do Credor .:
180,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
159 MANOELA LOUZADA LACERDA
CPF = 318.747.540-04
1 000125 07.05.2015
Nao se Aplica
1
1,0000 1
PGTO REF VIAGEM A PELOTAS - AUDIEN
180,00
180,00
CIA NA CORDENADORIA ESTADUAL DE SA
UDE NO DIA 05/05/2015.
Total do Empenho :
180,00
1
000132
1
08.05.2015
1,0000 1
Nao se Aplica
/2015 - AUDIENCIA PUBLICA DE POLIT
ICAS DO PRECO E COMERCIALIZACAO DA
SAFRA DO FUMO NO RS.
180,00
Total do Empenho :
1
000158
1
29.05.2015
1,0000 1
Nao se Aplica
PGTO REF DIARIA A POA - REUNIAO NA
SUPERINTENDENCIA DE NEGOCIOS E VA
REJO E GOVERNO DO RS.
180,00
Total do Empenho :
180,00
180,00
180,00
180,00
Total do Credor .:
540,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
7 NATANIEL SATIRO DO VAL CANDIA
CPF = 522.842.800-30
1 000127 07.05.2015
Nao se Aplica
1
1,0000 1
PGTO REF DIARIA A A SANTANA DA BOA
180,00
180,00
VISTA NO DIA 06/05/2015, REUNIAO
DO COMITE DO RIO CAMAQUA.
Total do Empenho :
180,00
1
000159
1
29.05.2015
1,0000 1
Nao se Aplica
PGTO REF DIARIA A POA - REUNIAO NA
SUPERINTENDENCIA DE NEGOCIOS VARE
JO E GOVERNO DO RS.
180,00
Total do Empenho :
180,00
180,00
Total do Credor .:
360,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3 OI S.A.
CNPJ = 76.535.764/0001-43
1 000157 29.05.2015
Nao se Aplica
1
1,0000 1
PGTO REF CONTA TELEFONE FIXO DA CA
258,31
258,31
MARA DE VEREADORES.
Total do Empenho :
258,31
Orgao ...:
Unidade .:
Maio de 2015
Folha:
5
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3 OI S.A.
CNPJ = 76.535.764/0001-43
Total do Credor .:
258,31
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
35 OZI VIEGAS DE LACERDA
OUTROS = 99999999999
1 000133 08.05.2015
Nao se Aplica
1
1,0000 1
180,00
180,00
/2015 - AUDIENCIA PUBLICA DE PRECO
S E COMERCIALIZACAO DA SAFRA DO FU
MO NO RS.
Total do Empenho :
180,00
Total do Credor .:
180,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
15 P. M AMARAL FERRADOR
CNPJ = 90.152.299/0001-92
1 000134 19.05.2015
Nao se Aplica
1
1,0000 1
PGTO REF MULTA IRRF 03/2015.
115,68
115,68
Total do Empenho :
115,68
Total do Credor .:
115,68
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
23 UVERGS-UNIAO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL
CNPJ = 88.993.175/0001-98
1 000140 26.05.2015
Nao se Aplica
1
1,0000 1
PGTO REF MENSALIDADE MAIO/2015.
868,00
868,00
Total do Empenho :
868,00
Total do Credor .:
868,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
76 VIVO S.A
CNPJ = 02.449.992/0121-70
1 000142 26.05.2015
Nao se Aplica
1
1,0000 1
PGTO REF TELEFONES MOVEIS - MAIO/2
1.720,26
1.720,26
015.
Total do Empenho :
1.720,26
Total do Credor .:
1.720,26
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total da Unidade :
57.911,62
Total do Orgao ..:
57.911,62
Orgao ...:
Unidade .:
Maio de 2015
Folha:
6
2 SECRETARIA DO GABINETE
1 GABINETE DO PREFEITO
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
4 AMARAL FERRADOR COM.COMBUST.LTDA.
CNPJ = 92.367.374/0001-68
0 002675 26.05.2015
Nao se Aplica
1
1,0000 1
46,61L DE GASOLINA COMUM, FOCUS IV
171,99
171,99
O 5926
Total do Empenho :
171,99
Total do Credor .:
171,99
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3129 BANRISUL SERVICOS LTDA
CNPJ = 92.934.215/0001-06
0 002644 26.05.2015
Nao se Aplica
1
1,0000 1
REF. VALE ALIMENTACAO DE MAIO DE 2
837,90
837,90
015
Total do Empenho :
837,90
Total do Credor .:
837,90
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
246 CARLOS ALBERTO VASCONCELOS
CPF = 252.713.180-87
0 002231 07.05.2015
Nao se Aplica
1
1,0000 1
1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA
90,09
90,09
07/5/2015, LEVAR COORDENADOR DO S
CI NA CDP
Total do Empenho :
90,09
0
002391
1
19.05.2015
1,0000 1
Nao se Aplica
1/2 DIARIA NA CIDADE DE TAPES NO D
IA 19/5/2015, LEVAR PREFEITO
72,07
Total do Empenho :
72,07
72,07
Total do Credor .:
162,16
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2281 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS
CNPJ = 92.954.957/0001-95
0 002734 28.05.2015
Nao se Aplica
1
1,0000 1
FL PG REF A 5/2015
4.816,00
4.816,00
Total do Empenho :
4.816,00
Total do Credor .:
4.816,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2719 COMERCIAL TIO NOLY LTDA
CNPJ = 09.238.474/0001-40
0 002400 20.05.2015
Nao se Aplica
1
1,0000 1
FR A MINERAL SEM GAS 12U, USO SEC.
17,40
17,40
Total do Empenho :
17,40
Total do Credor .:
17,40
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2280 ELIZEU VIEGAS ARAUJO
CPF = 280.590.770-15
0 002308 14.05.2015
Nao se Aplica
1
1,0000 1
02 DIARIAS E 01 PERNOITE NA CIDADE
633,57
633,57
DE POA NOS DIAS 14 E 15/5/2015, R
EUNIAO NA CDP
Total do Empenho :
633,57
0
002429
1
22.05.2015
1,0000 1
Nao se Aplica
24/5/2015, P/ EMBARQUE A BRASILIA
211,19
Total do Empenho :
211,19
211,19
Orgao ...:
Unidade .:
Maio de 2015
Folha:
7
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2280 ELIZEU VIEGAS ARAUJO
CPF = 280.590.770-15
0 002443 22.05.2015
Nao se Aplica
1
1,0000 1
04 DIARIAS NA CIDADE DE BRASILIA N
5.406,56
5.406,56
OS DIA S25/26/27 E 28/5/2015, XVII
I MARCHA EM DEFESA AO MUNICIPIOS
Total do Empenho :
5.406,56
0
002709
1
28.05.2015
1,0000 1
Nao se Aplica
29/5/2015, REUNIAO NA CDP
211,19
Total do Empenho :
211,19
211,19
Total do Credor .:
6.462,51
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2156 FLORISBAL & PADILHA LTDA
CNPJ = 05.213.339/0001-90
0 002272 08.05.2015
Nao se Aplica
1
1,0000 1
CX FL OF A4 5000U
179,80
179,80
2
1,0000 1
LAPIZEIRA 0.7MM
3,30
3,30
3
1,0000 1
ARQUIVO MORTO
4,80
4,80
4
1,0000 1
TB GRAFITE 12P
2,60
2,60
5
2,0000 1
TESOURAS
8,50
17,00
6
2,0000 1
REGUAS
1,50
3,00
7
3,0000 1
FITAS LARGA ADESIVAS 100M
3,90
11,70
8
2,0000 1
CX CLIPS 100U
2,60
5,20
9
1,0000 1
AGENDA P TELEFONE
10,90
10,90
10
1,0000 1
BORRACHA
0,90
0,90
11
22,0000 1
ENVELOPES 200X280, USO DA SEC.
0,40
8,80
Total do Empenho :
248,00
Total do Credor .:
248,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
OUTROS = 0
0 002483 26.05.2015
Nao se Aplica
1
1,0000
FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2015
12.151,55
12.151,55
Total do Empenho :
12.151,55
0
002484
1
26.05.2015
1,0000
Nao se Aplica
16.760,63
Total do Empenho :
16.760,63
16.760,63
Total do Credor .:
28.912,18
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2593 HIGINO DOS SANTOS BARRETO
CPF = 161.393.130-15
0 002259 07.05.2015
Nao se Aplica
1
1,0000 1
135,13
135,13
07/5/2015, AUDIENCIA PUBLICA S/ P
OLITICA DE PRECOS E COMERCIALIZACA
O DA SAFRA DO FUMO NO RS NA ASS LE
GISLATIVA
Total do Empenho :
135,13
Total do Credor .:
135,13
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2678 IAZNET COM DE EQUIP EL E TELECOMUNICACOES LTDA
CNPJ = 08.966.104/0001-67
0 002198 05.05.2015
Nao se Aplica
1
1,0000 1
PEN DRIVE 4GB, USO DA SECRETARIA
28,00
28,00
Orgao ...:
Unidade .:
Maio de 2015
Folha:
8
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 08.966.104/0001-67
Total do Empenho :
28,00
0
002422
1
21.05.2015
1,0000 1
Nao se Aplica
MOUSE USB C3, USO SETOR JURIDICO
22,00
Total do Empenho :
22,00
22,00
Total do Credor .:
50,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1216 INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE
OUTROS = 99999999999
0 002613 26.05.2015
Nao se Aplica
1
1,0000
INSS S FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE
2.784,53
2.784,53
2015
Total do Empenho :
2.784,53
0
002614
1
26.05.2015
1,0000
Nao se Aplica
2015
3.840,74
Total do Empenho :
3.840,74
3.840,74
Total do Credor .:
6.625,27
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2261 ITAJANE DE ABREU PEREIRA
CPF = 577.086.900-30
0 002262 08.05.2015
Nao se Aplica
1
1,0000 1
90,09
90,09
08/5/2015, LEVAR DOCUMENTOS NA SE
C DO TRAB E DES SOCIAL, DEP DE ASS
ISTENCIA SOCIAL
Total do Empenho :
90,09
0
002279
1
08.05.2015
1,0000 1
Nao se Aplica
11/5/2015, LEVAR FUNCIONARIO NA E
MATER
90,09
Total do Empenho :
0
002307
1
14.05.2015
1,0000 1
Nao se Aplica
02 DIARIAS E 02 PERNOITES NA CIDAD
E DE POA NOS DIAS 14 E 15/5/2015,
LEVAR PREFEITO
270,27
Total do Empenho :
0
002413
1
21.05.2015
1,0000 1
Nao se Aplica
21/5/2015, LEVAR VICE PREFEITO
90,09
Total do Empenho :
0
002430
1
22.05.2015
1,0000 1
Nao se Aplica
DE POA NOS DIAS 24 E 25/5/2015, L
EVAR PREFITO NO AEROPORTO 24/5 E V
EICULO FOCUS P/ REVISAO NO DIA 25/
5/2015
270,27
Total do Empenho :
0
002708
28.05.2015
Nao se Aplica
90,09
90,09
270,27
270,27
90,09
90,09
270,27
270,27
Maio de 2015
Folha:
9
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2261 ITAJANE DE ABREU PEREIRA
CPF = 577.086.900-30
1
1,0000 1
02 DIARIA E 01 PERNOITE NA CIDADE
270,27
270,27
DE POA NOS DIAS 28 E 29/5/2015, BU
SCAR PREFEITO
Total do Empenho :
270,27
Total do Credor .:
1.081,08
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3219 JOAO ZILMAR DE VASCONCELOS TRINTIN
CPF = 395.967.290-04
0 002414 21.05.2015
Nao se Aplica
1
1,0000 1
635,57
635,57
EUNIAO COM O DEP JERONIMO, SEC AGR
IC E PECUARIA
Total do Empenho :
635,57
Total do Credor .:
635,57
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
490 JOSE SOLIZEU LACERDA VIEGAS
CPF = 598.316.690-53
0 002256 07.05.2015
Nao se Aplica
1
1,0000 1
90,09
90,09
07/5/2015, LEVAR SECRETARIO NA AS
S LEGISLATIVA
Total do Empenho :
90,09
Total do Credor .:
90,09
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
884 MARGARETH DA SILVA VIEGAS - ME
CNPJ = 94.829.892/0001-81
0 002683 27.05.2015
Nao se Aplica
1
1,0000 1
K SABAO EM PO
5,75
5,75
2
2,0000 1
DESINFETANTE 2L
5,50
11,00
3
2,0000 1
AGUA SANITARIA 2L
4,50
9,00
4
1,0000 1
SABONETE LIQUIDO 275ML, USO SECRET
5,20
5,20
ARIA
Total do Empenho :
30,95
Total do Credor .:
30,95
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2976 NEIVA EUGENIA I DOS SANTOS
CNPJ = 12.192.476/0001-50
0 002217 06.05.2015
Nao se Aplica
1
1,0000 1
LIMPEZA FISICA, DESOXIDACAO MEM, R
165,00
165,00
EVISAO HAR, REINSTALACAO SISTEMA,
DE PROG, DE DRIVERS, CONF SISTEMA,
DE PROG, ATUAL VIRUS E REVISAO EM
M COMP DA SEC.
Total do Empenho :
165,00
0
002337
1
18.05.2015
1,0000 1
Nao se Aplica
LIMPEZA FISICA, INST F ATX, INST P
MAE, INST MEM, INST PROC, INST D
DVD, REINST SISTEMA, REINST PROG,
ATUALIZACAO A VIRUS E REV GERAL EM
M COMP DA SEC.
145,00
Total do Empenho :
145,00
145,00
Total do Credor .:
310,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Maio de 2015
Folha:
10
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1381 OLIDATA MAQUINAS DE ESCRITORIO LTDA
CNPJ = 92.825.082/0001-21
0 002334 18.05.2015
Nao se Aplica
1
1,0000 1
FILTRO DE LINHA 4T, USO SETOR JURI
37,00
37,00
DICO
Total do Empenho :
37,00
0
0
002341
1
002425
1
2
3
4
5
18.05.2015
1,0000 1
21.05.2015
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1
1
1
1
1
Nao se Aplica
TRANSFORMADOR ATC 200VA NA COR GEL
O, USO S JURIDICO
Nao se Aplica
PLACA MAE GIGABYTE GA H61M-51
MODULO MEM 4GB
PROCESSADOR CELERON 2MB
DRIVE DVD/RW ASUS PRETO
FONTE ATX 230W, USO SETOR JURIDICO
234,00
234,00
Total do Empenho :
234,00
299,00
234,00
265,00
89,00
70,00
Total do Empenho :
299,00
234,00
265,00
89,00
70,00
957,00
Total do Credor .:
1.228,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2860 REGINA WILGES
CNPJ = 10.602.824/0001-95
0 002218 06.05.2015
Nao se Aplica
1
3,0000 1
LAMPADAS FLUORESCENTE 34W, USO DA
23,40
70,20
SEC.
Total do Empenho :
70,20
Total do Credor .:
70,20
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1570 RIBEIRO JUNG SA
CNPJ = 92.749.241/0001-56
0 002458 25.05.2015
Nao se Aplica
2
1,0000 1
TROCA DE PECAS E COMB E LUB, REVIS
525,00
525,00
AO 40000K, FOCUS IVO 5926
Total do Empenho :
525,00
0
002460
1
2
3
4
5
25.05.2015
1,0000
1,0000
4,0000
1,0000
1,0000
1
1
1
1
1
Nao se Aplica
500ML DE FLUIDO FREIO
L ADITIVO P/ RADIADOR
L OLEO SINTETICO 5W20 P/ MOTOR
300ML LIMPA FREIO
HIGINIZADOR, REVISAO 40000K FOCUS
IVO 5926
42,10
49,40
45,96
73,60
109,80
Total do Empenho :
0
002461
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
25.05.2015
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
4,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
2,0000
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Nao se Aplica
FILTRO POLEN
FILTRO OLEO MOTOR
FILTRO COMB
ELEMENTO FILTRO AR
VELAS IGNICAO
CAR CHOK, DESCARBONIZANTE
VIA TANQUE FLEX
MOTOR FLUSH
JG PASTILHA FREIO D
TRAS
DISCOS FREIO D, REVISAO 40000K, FO
CUS IVO 5926
91,80
32,40
43,20
86,40
36,72
65,00
52,60
50,60
408,24
232,20
356,40
Total do Empenho :
42,10
49,40
183,84
73,60
109,80
458,74
91,80
32,40
43,20
86,40
146,88
65,00
52,60
50,60
408,24
232,20
712,80
1.922,12
Orgao ...:
Unidade .:
Maio de 2015
Folha:
11
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1570 RIBEIRO JUNG SA
CNPJ = 92.749.241/0001-56
0 002479 26.05.2015
Nao se Aplica
1
2,0000 1
troca de discos de freio
150,00
300,00
2
1,0000
troca de pastilhas de freio - FOCU
150,00
150,00
S IVO 5926
Total do Empenho :
450,00
Total do Credor .:
3.355,86
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2776 SERVICOS NOTORIAIS E DE REGISTRO DE A. FERRADOR
CNPJ = 89.646.558/0001-52
0 002236 07.05.2015
Nao se Aplica
1
1,0000 1
RECONHECIMENTO DE FIRMA 5915 A 591
11,70
11,70
7
Total do Empenho :
11,70
Total do Credor .:
11,70
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total da Unidade :
55.251,99
Total do Orgao ..:
55.251,99
Orgao ...:
Unidade .:
Maio de 2015
Folha:
12
3 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 92.934.215/0001-06
0 002645 26.05.2015
Nao se Aplica
1
1,0000 1
1.712,55
1.712,55
015
Total do Empenho :
1.712,55
Total do Credor .:
1.712,55
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2017 BRASIL TELECOM S.A.
CNPJ = 76.535.764/0002-24
0 002287 13.05.2015
Nao se Aplica
1
1,0000 1
diferenca apurada do IP 0497543 ap
212,97
212,97
os o cancelamento do mesmo. confor
me fatura em anexo
Total do Empenho :
212,97
0
0
002474
1
26.05.2015
1,0000 1
Nao se Aplica
CTA TEL 0746008 REF A 5/2015
002475
1
2
26.05.2015
1,0000 1
1,0000 1
Nao se Aplica
CTAS TEL REF A 5/2015, 36701800
36701297
1.193,30
Total do Empenho :
1.193,30
1.193,30
596,72
274,40
Total do Empenho :
596,72
274,40
871,12
Total do Credor .:
2.277,39
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
121 CIA.ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA.
OUTROS = 0
0 002363 19.05.2015
Nao se Aplica
1
1,0000 1
CTAS LUZ REF A 5/2015, REPETIDORA
211,68
211,68
RBS
2
1,0000 1
CAPELA MORTUARIA VILA COXILHA
17,87
17,87
3
1,0000 1
HORTO
74,04
74,04
4
1,0000 1
SERRARIA
229,65
229,65
5
1,0000 1
CENTRO ADM R S BARBOSA N 90
21,98
21,98
6
1,0000 1
EMATER
208,24
208,24
1
1,0000
ANULACAO
-211,68
-211,68
Total do Empenho :
551,78
0
002364
1
19.05.2015
1,0000 1
Nao se Aplica
CTA LUZ CENTRO ADM REF A 5/2015, R
S BARBOSA N 520
5.117,30
Total do Empenho :
0
002788
1
29.05.2015
1,0000 1
Nao se Aplica
CTA LUZ R G OSORIO N 636 REF A 5/2
015
132,66
Total do Empenho :
5.117,30
5.117,30
132,66
132,66
Total do Credor .:
5.801,74
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2262 CLEUTO LEITE VARGAS
CPF = 298.450.920-04
0 002234 07.05.2015
Nao se Aplica
1
1,0000 1
405,40
405,40
EUNIAO NA CDP E DPM
Total do Empenho :
405,40
Orgao ...:
Unidade .:
Maio de 2015
Folha:
13
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2262 CLEUTO LEITE VARGAS
CPF = 298.450.920-04
0
002682
1
27.05.2015
1,0000 1
Nao se Aplica
E DE POA NOS DIAS 27/28 E 29/5/201
5, CDP E DPM
675,67
Total do Empenho :
675,67
675,67
Total do Credor .:
1.081,07
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2145 CORSAN
CNPJ = 92.802.784/0001-90
0 002378 19.05.2015
Nao se Aplica
1
1,0000 1
CTAS AGUA REF A 4/2015, CEMITERIO
88,31
88,31
SEDE
2
1,0000 1
CENTRO ADM
350,50
350,50
3
1,0000 1
QUIOSQUE B SALSO
86,75
86,75
Total do Empenho :
525,56
Total do Credor .:
525,56
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1001 DETRAN/RS
OUTROS = 0
0 002193 05.05.2015
Nao se Aplica
1
1,0000 1
MULTAS DE TRANSITO, ESTACIONAR EM
85,13
85,13
LOCAL PROIBIDO, VEICULO PLACA MLJ
9670, LAGO VESPASIANO 83, POA, NO
DIA 13/02/2015, AS 14HS
2
1,0000 1
DIRIGIR CO APARELHO CELULAR, VEICU
85,13
85,13
LO PLACA IRV 0074, GEN NETO, 53, P
ELOTAS, RS, DIA 27/01/2015, AS 17,
50HS
3
1,0000 1
CONDUTOR SEM CINTO DE SEGURANCA, V
127,69
127,69
EICULO PLACA IRV 0074, GEN NETO, 5
3, PELOTAS, RS, DIA 27/01/2015, 17
,50HS
Total do Empenho :
297,95
Total do Credor .:
297,95
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
195 EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICACOES
CNPJ = 33.530.486/0133-79
0 002476 26.05.2015
Nao se Aplica
1
1,0000 1
CTAS TEL REF A 4/2015
666,66
666,66
Total do Empenho :
666,66
0
002789
1
29.05.2015
1,0000 1
Nao se Aplica
CTAS TEL REF A 5/2015
666,61
Total do Empenho :
666,61
666,61
Total do Credor .:
1.333,27
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3006 FABIO BAPTISTA BORGES - ADIANTAMENTO
OUTROS = 99999999999
0 002666 26.05.2015
Nao se Aplica
1
1,0000 1
ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESA No 0
6.509,80
6.509,80
05/2015 - LEI 1293/2010 DECRETO 16
91/2011
Total do Empenho :
6.509,80
Orgao ...:
Unidade .:
Maio de 2015
Folha:
14
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Credor .:
6.509,80
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
OUTROS = 0
0 002485 26.05.2015
Nao se Aplica
1
1,0000
2.589,71
2.589,71
Total do Empenho :
2.589,71
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
002486
1
26.05.2015
1,0000
Nao se Aplica
002487
1
26.05.2015
1,0000
Nao se Aplica
002488
1
26.05.2015
1,0000
Nao se Aplica
002489
1
26.05.2015
1,0000
Nao se Aplica
002490
1
26.05.2015
1,0000
Nao se Aplica
002491
1
26.05.2015
1,0000
Nao se Aplica
002492
1
26.05.2015
1,0000
Nao se Aplica
002493
1
26.05.2015
1,0000
Nao se Aplica
002494
1
26.05.2015
1,0000
Nao se Aplica
002495
1
26.05.2015
1,0000
Nao se Aplica
002496
1
26.05.2015
1,0000
Nao se Aplica
002497
1
26.05.2015
1,0000
Nao se Aplica
835,69
Total do Empenho :
835,69
835,69
11.587,05
Total do Empenho :
11.587,05
11.587,05
232,14
Total do Empenho :
232,14
232,14
696,39
Total do Empenho :
696,39
696,39
154,75
Total do Empenho :
154,75
154,75
1.019,48
Total do Empenho :
1.019,48
1.019,48
876,80
Total do Empenho :
876,80
876,80
263,08
Total do Empenho :
263,08
263,08
263,08
Total do Empenho :
263,08
263,08
2.909,96
Total do Empenho :
2.909,96
2.909,96
360,94
Total do Empenho :
360,94
360,94
1.375,95
Total do Empenho :
1.375,95
1.375,95
Orgao ...:
Unidade .:
Maio de 2015
Folha:
15
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Credor .:
23.165,02
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1808 INSS - CONTRATO
OUTROS = 0
0 002668 26.05.2015
Nao se Aplica
1
1,0000 1
inss s contratos RPAS de maio de 2
186,00
186,00
015
Total do Empenho :
186,00
Total do Credor .:
186,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
OUTROS = 99999999999
0 002251 07.05.2015
Nao se Aplica
1
1,0000 1
REF. ENCARGOS POR ATRASO - INSS DE
27.222,15
27.222,15
DEZEMBRO DE 2014 - RETENCAO FPM
Total do Empenho :
27.222,15
0
002253
1
07.05.2015
1,0000 1
Nao se Aplica
diferenca de INSS ref a dezembro d
e 2014 - Empenhos realizados a men
or
866,55
Total do Empenho :
0
002598
1
26.05.2015
1,0000
Nao se Aplica
2015
3.792,33
Total do Empenho :
0
002599
1
26.05.2015
1,0000
Nao se Aplica
2015
666,82
Total do Empenho :
866,55
866,55
3.792,33
3.792,33
666,82
666,82
Total do Credor .:
32.547,85
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2268 LIVRARIA CENTER PAPER LTDA
CNPJ = 04.673.074/0001-40
0 002196 05.05.2015
Nao se Aplica
1
30,0000 1
PC FLS OF A4 500F, USO DA SECRETAR
12,50
375,00
IA
Total do Empenho :
375,00
Total do Credor .:
375,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 12.192.476/0001-50
0 002255 07.05.2015
Nao se Aplica
1
1,0000 1
CONFIGURACAO REDE, SISTEMA, PROGRA
165,00
165,00
MAS, PROXY, DUETO, SERVIDOR, ACESS
OS, IMPRESSORA, IP E REVISAO EM MI
CRO COMP DA SEC.
Total do Empenho :
165,00
0
002336
1
18.05.2015
1,0000 1
Nao se Aplica
INSTALACAO P MAE, INST HD, INST ME
M, INST PROC, INST D DVD, BACKUP D
E DADOS, FORMATACAO, REC SISTEMA,
REC PROG, CONF SISTEMA, UPGRADE EM
M COMP E REVISAO, EM M COMP DA SE
145,00
145,00
Maio de 2015
Folha:
16
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 12.192.476/0001-50
C.
Total do Empenho :
145,00
Total do Credor .:
310,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2911 TACIA OLIVEIRA DE ABREU
CPF = 016.519.500-24
0 002306 14.05.2015
Nao se Aplica
1
1,0000 1
90,09
90,09
18/5/2015, BUSCAR CHIP CELULAR NA
VIVO
Total do Empenho :
90,09
0
002392
1
19.05.2015
1,0000 1
Nao se Aplica
5, CURSO S/ A APLICACAO PROC ADM E
SPECIAL NA ADM PUB, NA DPM
450,45
Total do Empenho :
450,45
450,45
Total do Credor .:
540,54
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2917 TELEFONICA BRASIL S.A.
CNPJ = 02.558.157/0001-62
0 002374 19.05.2015
Nao se Aplica
1
1,0000 1
CTA TEL 36701800 REF A 5/2015
20,15
20,15
Total do Empenho :
20,15
Total do Credor .:
20,15
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2663 VIVO SA
CNPJ = 02.449.992/0121-70
0 002792 29.05.2015
Nao se Aplica
1
1,0000 1
CTAS CEL REF 5/2015
230,02
230,02
Total do Empenho :
230,02
0
002797
1
29.05.2015
1,0000 1
Nao se Aplica
CTAS CEL REF A 5/2015
2.096,95
Total do Empenho :
2.096,95
2.096,95
Total do Credor .:
2.326,97
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total da Unidade :
79.010,86
Total do Orgao ..:
79.010,86
Orgao ...:
Unidade .:
Maio de 2015
Folha:
17
4 SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
342 BANCO DO BRASIL S/A
OUTROS = 0
0 002661 26.05.2015
Nao se Aplica
1
1,0000 1
REF. DESPESAS BANCARIAS DE TARIFA
31,20
31,20
DE TED - DEBITO CONTA 3656
Total do Empenho :
31,20
Total do Credor .:
31,20
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
871 BANRISUL S/A - LIVRE
OUTROS = 99999999999
0 002211 06.05.2015
Nao se Aplica
1
1,0000 1
despesas bancarias - debito em con
15,60
15,60
ta 3656
Total do Empenho :
15,60
0
002662
1
26.05.2015
1,0000 1
Nao se Aplica
REF. DEBITO CONTA 3689 - TARIFA DE
CONVENIO
399,00
Total do Empenho :
399,00
399,00
Total do Credor .:
414,60
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 92.934.215/0001-06
0 002214 06.05.2015
Nao se Aplica
1
1,0000 1
ENCARGOS POR ATRASO - VALE ALIMENT
912,70
912,70
ACAO DEZ/2014
Total do Empenho :
912,70
0
002646
1
26.05.2015
1,0000 1
Nao se Aplica
015
1.734,60
Total do Empenho :
1.734,60
1.734,60
Total do Credor .:
2.647,30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1489 CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF
OUTROS = 0
0 002664 26.05.2015
Nao se Aplica
1
1,0000 1
REF. DEBITO CONTA 3962- TARIFA DE
146,28
146,28
CONVENIO
Total do Empenho :
146,28
Total do Credor .:
146,28
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2975 CAIXA ESTADUAL SA- AGENCIA DE FOMENTOS
CNPJ = 02.885.855/0001-72
0 002288 13.05.2015
Nao se Aplica
1
1,0000 1
ref. parcela principal do financi
9.847,92
9.847,92
amento PROVIAS - debito conta corr
ente
Total do Empenho :
9.847,92
0
002289
1
13.05.2015
1,0000 1
Nao se Aplica
ref. parcela de juros financiament
o -PROVIAS debito conta corrente
314,11
Total do Empenho :
0
002692
1
27.05.2015
1,0000 1
Nao se Aplica
REF. PARCELA FINANCIAMENTO - PROVI
9.847,92
314,11
314,11
9.847,92
Maio de 2015
Folha:
18
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2975 CAIXA ESTADUAL SA- AGENCIA DE FOMENTOS
CNPJ = 02.885.855/0001-72
AS - VALOR PRINCIPAL - DEBITO EM C
ONTA
Total do Empenho :
9.847,92
0
002694
1
27.05.2015
1,0000 1
Nao se Aplica
VALOR PARCELA FINANCIAMENTO PROVIA
S - JUROS - DEBITO EM CONTA
243,47
Total do Empenho :
243,47
243,47
Total do Credor .:
20.253,42
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CPF = 252.713.180-87
0 002207 05.05.2015
Nao se Aplica
1
1,0000 1
90,09
90,09
05/5/2015, LEVAR COMPRADOR NA EMP
RESA JMALUCELLI
Total do Empenho :
90,09
Total do Credor .:
90,09
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3116 CAROLINE SCHMIDT
CPF = 010.687.940-54
0 002188 04.05.2015
Nao se Aplica
1
1,0000 1
04 DIARIA E 03 PERNOITES NA CIDADE
630,63
630,63
DE POA NOS DIAS 10/11/12 E 13/5/2
015, TREINAMENTO S/ IRRF, ISSQN E
INSS NA DPM
Total do Empenho :
630,63
Total do Credor .:
630,63
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 92.954.957/0001-95
0 002737 28.05.2015
Nao se Aplica
1
1,0000 1
FL PG REF A 5/2015
1.321,60
1.321,60
Total do Empenho :
1.321,60
Total do Credor .:
1.321,60
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2203 DUETO TECNOLOGIA LTDA.
CNPJ = 04.311.157/0001-99
0 002227 07.05.2015
Nao se Aplica
1
1,0000 1
Agenda no dia 12/05/2015 - Assesso
1.150,00
1.150,00
ria tecnica no Sistema Pronim na c
ontabilidade com ajuste de contas
de restos e previa da geracao do
PAD 2o BI 2015.
Total do Empenho :
1.150,00
Total do Credor .:
1.150,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3365 EDUARDO VARGAS DUARTE
CPF = 703.357.610-20
0 002189 04.05.2015
Nao se Aplica
1
1,0000 1
04 DIARIA E 03 PERNOITES NA CIDADE
630,63
630,63
DE POA NOS DIAS 10/11/12 E 13/5/2
015, TREINAMENTO S/ IRRF, ISSQN E
INSS NA DPM
Total do Empenho :
630,63
Orgao ...:
Unidade .:
Maio de 2015
Folha:
19
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Credor .:
630,63
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2278 FABIO BAPTISTA BORGES
CPF = 651.387.400-91
0 002232 07.05.2015
Nao se Aplica
1
1,0000 1
1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO
72,07
72,07
DIA 08/5/2015, PROTOCOLAR E ENSER
IR DADOS NO SISTEMA RELATIVO A PC
DE CONVENIOS NO GICOV
Total do Empenho :
72,07
0
002294
1
13.05.2015
1,0000 1
Nao se Aplica
DIA 14/5/2015, LANCAR NO SISTEMA
PC REF CONT DE REPASSE, NA REDUR G
IGOV
108,10
Total do Empenho :
0
002441
1
22.05.2015
1,0000 1
Nao se Aplica
22/5/2015, TRATAR DE ASSUNTOS REF
CONVENIO PROG ESTADUAL DE CORRECA
O E ACIDEZ SOLO NA SEC. DE AGRIC E
PECUARIA DO ESTADO
135,13
Total do Empenho :
0
002678
1
26.05.2015
1,0000 1
Nao se Aplica
COMPLEMENTACAO DIARIA NO DIA 08/5/
2015, PELOTAS, REF AO EMPENHO N 22
32/2015
36,03
Total do Empenho :
108,10
108,10
135,13
135,13
36,03
36,03
Total do Credor .:
351,33
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
OUTROS = 0
0 002498 26.05.2015
Nao se Aplica
1
1,0000
17.329,55
17.329,55
Total do Empenho :
17.329,55
0
0
0
0
0
002499
1
26.05.2015
1,0000
Nao se Aplica
002500
1
26.05.2015
1,0000
Nao se Aplica
002501
1
26.05.2015
1,0000
Nao se Aplica
002502
1
26.05.2015
1,0000
Nao se Aplica
002503
1
26.05.2015
1,0000
Nao se Aplica
653,17
Total do Empenho :
653,17
653,17
1.562,89
Total do Empenho :
1.562,89
1.562,89
797,62
Total do Empenho :
797,62
797,62
398,81
Total do Empenho :
398,81
398,81
2.909,96
2.909,96
Orgao ...:
Unidade .:
Maio de 2015
Folha:
20
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
OUTROS = 0
Total do Empenho :
2.909,96
0
0
002504
1
26.05.2015
1,0000
Nao se Aplica
002577
1
26.05.2015
1,0000
Nao se Aplica
1.428,84
Total do Empenho :
1.428,84
1.428,84
2.671,15
Total do Empenho :
2.671,15
2.671,15
Total do Credor .:
27.751,99
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3452 FRANCISCO CANDIDO DA SILVEIRA SILVA ME
CNPJ = 19.860.226/0001-90
0 002452 25.05.2015
Nao se Aplica
1
1,0000 1
JAQUETA IMPERMEAVEL EM NYLON E POL
250,00
250,00
IESTER TAMANHO M, USO FUNCIONARIO
DA FISCALIZACAO
Total do Empenho :
250,00
Total do Credor .:
250,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1323 GELSON FONSECA GALSKI
CPF = 934.705.760-68
0 002192 05.05.2015
Nao se Aplica
1
1,0000 1
1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NOD IA
90,09
90,09
05/5/2015, BUSCAR PECAS P/ SEC. D
E TRANSPORTE NA EMPRESA JMALUCELLI
Total do Empenho :
90,09
0
002399
1
20.05.2015
1,0000 1
Nao se Aplica
1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAPUCAIA D
O SUL NO DIA 20/5/2015, BUSCAR BOM
BA SUBMERSA E Q DE COMANDO NA EMPR
ESA B VAMBRO
72,07
Total do Empenho :
0
002699
1
27.05.2015
1,0000 1
Nao se Aplica
DIA 27/5/2015, BUSCAR PECAS P/ SE
C. SAUDE E EDUCACAO NA EMPRESA, GR
ACIELA K KROLOW
72,07
Total do Empenho :
72,07
72,07
72,07
72,07
Total do Credor .:
234,23
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2803 GOVERNO FEDERAL - PASEP OUTROS = 99999999999
0 002785 29.05.2015
Nao se Aplica
1
1,0000
ref. a receita de maio de 2015
8.489,19
8.489,19
Total do Empenho :
8.489,19
0
002787
1
29.05.2015
1,0000 1
Nao se Aplica
ENCARGOS PASEP REF. A ABRIL/2015
458,66
Total do Empenho :
458,66
458,66
Orgao ...:
Unidade .:
Maio de 2015
Folha:
21
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Credor .:
8.947,85
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2087 INSS
OUTROS = 0
0 002242 07.05.2015
Nao se Aplica
1
1,0000
REF. PARCELAMENTO EM CONSOLIDACAO
5.590,96
5.590,96
- DEBITO NO FPM 10/05/2015
Total do Empenho :
5.590,96
Total do Credor .:
5.590,96
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
OUTROS = 99999999999
0 002618 26.05.2015
Nao se Aplica
1
1,0000
5.534,72
5.534,72
2015
Total do Empenho :
5.534,72
0
002619
1
26.05.2015
1,0000
Nao se Aplica
2015
666,82
Total do Empenho :
666,82
666,82
Total do Credor .:
6.201,54
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
866 INST.PREVIDENCIA EST.RGS -IPE LIVRE
OUTROS = 99999999999
0 002401 20.05.2015
Nao se Aplica
1
1,0000 1
REF IPE DE ABRIL DE 2015
256,02
256,02
Total do Empenho :
256,02
Total do Credor .:
256,02
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1191 JOAO LUCAS RIBEIRO BORGES - ME
CNPJ = 94.558.004/0001-33
0 002223 06.05.2015
Nao se Aplica
1
10,0000 1
ARQUIVOS MORTO DE PLASTICO AZUL
4,95
49,50
2
1,0000 1
CX CLIPS N 8 180U
9,95
9,95
3
1,0000 1
CX COLCHETE N 5 72U
3,95
3,95
4
1,0000 1
N 7
4,25
4,25
5
1,0000 1
N 8
3,55
3,55
6
1,0000 1
N 11
8,25
8,25
7
2,0000 1
CXS GRAMPOS N 2 50U
4,35
8,70
8
1,0000 1
N 26/6 5000U
5,90
5,90
9
1,0000 1
CANETA MARCA TEXTO AM
1,60
1,60
10
13,0000 1
PASTAS SUSP PLASTICO
3,99
51,87
11
25,0000 1
CANETAS P FINA A
1,20
30,00
12
5,0000 1
TRI
1,20
6,00
13
2,0000 1
LIVROS PONTO 160P
14,95
29,90
14
15,0000 1
PASTAS COM FERRAGENS, USO SEC.
1,75
26,25
Total do Empenho :
239,67
0
002313
1
14.05.2015
1,0000 1
Nao se Aplica
CARIMBO TRODAT 4.0 PRETO P/ USO DO
FUNC RUBENS MATUSZEVSKI
34,00
Total do Empenho :
0
002696
1
2
27.05.2015
30,0000 1
1,0000 1
Nao se Aplica
ARQUIVOS MORTOS DE PLASTICO
LIVRO PROTOCOLO 104F, USO DA CONTA
4,95
10,75
34,00
34,00
148,50
10,75
Maio de 2015
Folha:
22
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 94.558.004/0001-33
BILIDADE
Total do Empenho :
159,25
Total do Credor .:
432,92
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1411 JOICE BERANICE COELHO LEITES
CPF = 637.181.890-20
0 002277 08.05.2015
Nao se Aplica
1
1,0000 1
405,40
405,40
DE POA NOS DIAS 11 E 12/5/2015, A
TIVIDADES SISTEMA PRONIM CP CONTAB
PUBLICA NA DUETO
Total do Empenho :
405,40
0
002395
1
20.05.2015
1,0000 1
Nao se Aplica
5, CURSO S/ PCASP 2015 E CONT PUB
NA DPM
675,67
Total do Empenho :
675,67
675,67
Total do Credor .:
1.081,07
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CPF = 598.316.690-53
0 002233 07.05.2015
Nao se Aplica
1
1,0000 1
72,07
72,07
DIA 08/5/2015, LEVAR FUNCIONARIO
NA GIGOV
Total do Empenho :
72,07
Total do Credor .:
72,07
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
869 LIONI ROMEIRO DOS SANTOS
CPF = 413.408.090-87
0 002295 13.05.2015
Nao se Aplica
1
1,0000 1
72,07
72,07
DIA 14/5/2015, LEVAR FUNCIONARIO
NA REDUR
Total do Empenho :
72,07
Total do Credor .:
72,07
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 94.829.892/0001-81
0 002706 28.05.2015
Nao se Aplica
1
5,0000 1
BOMBONA DE AGUA 20L, USO DA SEC.
13,70
68,50
Total do Empenho :
68,50
0
002707
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
28.05.2015
2,0000
3,0000
7,0000
6,0000
6,0000
4,0000
10,0000
10,0000
2,0000
2,0000
5,0000
2,0000
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Nao se Aplica
PC SABAO PO 1K
ALVEJANTE 5L
DESINFETANTE 2L
CERA LIQ 750ML
DETERGENTE LIQ 250ML.
PC P HIG 4X60M
PC SC LIXO 50L
100L
VASSOURAS
LUVAS TAEX P
PANOS EM ALGODAO
ESPONJAS LOUCA
6,15
10,90
5,50
8,95
1,50
4,15
2,25
2,25
8,90
3,65
2,70
0,85
12,30
32,70
38,50
53,70
9,00
16,60
22,50
22,50
17,80
7,30
13,50
1,70
Maio de 2015
Folha:
23
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 94.829.892/0001-81
13
5,0000 1
ALCOOL LIQ 1L
5,25
26,25
14
4,0000 1
L VIDRO 450ML
3,30
13,20
15
3,0000 1
L MOVEIS 250ML, USO DA SEC.
3,75
11,25
Total do Empenho :
298,80
Total do Credor .:
367,30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
97 MARIO ROBERTO DE LIMA VARGAS
CPF = 440.899.450-20
0 002216 06.05.2015
Nao se Aplica
1
1,0000 1
90,09
90,09
07/05/2015, LEVAR DOCUMENTOS E OR
IENTACOES S/ O PROCESSO N 01166020
0/13-4, NA CDP
Total do Empenho :
90,09
Total do Credor .:
90,09
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3453 MINISTERIO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO
CNPJ = 03.557.406/0001-68
0 002637 26.05.2015
Nao se Aplica
1
1,0000 1
DEVOLUCAO DE SALDO DO RECURSO - C
23.920,36
23.920,36
ONTRATO DE REPASSE 0389.125-10 - C
ONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO
Total do Empenho :
23.920,36
0
002638
1
26.05.2015
1,0000 1
Nao se Aplica
ONTRATO DE REPASSE 0373.765-21 - C
ONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO
23.240,13
Total do Empenho :
0
002639
1
26.05.2015
1,0000 1
Nao se Aplica
ONTRATO DE REPASSE 0389.124-05- CO
NFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO
164.246,02
Total do Empenho :
23.240,13
23.240,13
164.246,02
164.246,02
Total do Credor .:
211.406,51
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2016 NEIR VASCONCELOS DA SILVA JUNIOR
CPF = 634.138.250-20
0 002358 19.05.2015
Nao se Aplica
1
1,0000 1
450,45
450,45
5, CURSO S/ A APLICACAO DO PROC AD
M ESPECIAL NA ADM PUB, NA DPM
Total do Empenho :
450,45
Total do Credor .:
450,45
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 12.192.476/0001-50
0 002324 15.05.2015
Nao se Aplica
1
1,0000 1
TROCA DE A VIRUS, CONF SISTEMA, DE
285,00
285,00
REDE E REVISAO EM M COMP DA SEC.
Total do Empenho :
285,00
0
002703
1
28.05.2015
1,0000 1
Nao se Aplica
INSTALACAO FONTE, PLACA MAE, MEMOR
IA, PROCESSADOR, DRIVE, LIMPEZA FI
SICA, CONFIGURACAO SISTEMA, INST S
145,00
145,00
Maio de 2015
Folha:
24
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 12.192.476/0001-50
ISTEMA, REINSTALACAO PROGRAMAS, AT
UALIZACAO A VIRUS E REVISAO GERAL
EM MICRO COMPUTADORDO SETOR DE LIC
ITACOES
2
1,0000 1
INST MEM, HD, P MAE, DRIVE, PROC,
395,00
395,00
L FISICA, CONF SISTEMA, REINST SIS
TEMA, REINST PROG, AT A VIRUS E RE
V GERAL EM M COMP DO SETOR DE CONT
ABILIDADE
Total do Empenho :
540,00
Total do Credor .:
825,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 92.825.082/0001-21
0 002424 21.05.2015
Nao se Aplica
1
1,0000 1
MODULO MEM 2GB
196,00
196,00
2
1,0000 1
HD 320GB 7200 RPM
310,00
310,00
3
1,0000 1
PLACA MAE GIGABYTE GA H61M-51
299,00
299,00
4
1,0000 1
DRIVE DVD/RW LG SATA PRETO, SETOR
75,00
75,00
CONTABILIDADE
5
1,0000 1
PLACA MAE GIG 81M-H
309,00
309,00
6
1,0000 1
MOD MEM 4GB
234,00
234,00
7
1,0000 1
PROCESSADOR INTEL CORE I3 3MB
699,00
699,00
8
1,0000 1
DRIVE DVD/RW ASUS PRETO
89,00
89,00
9
1,0000 1
FONTE ATX 230W, USO SETOR LICITACO
70,00
70,00
ES
Total do Empenho :
2.281,00
0
002751
1
29.05.2015
2,0000 1
Nao se Aplica
TONER HP CE 285A PRETO COMPATIVEL,
USO DA SECRETARIA
59,00
Total do Empenho :
118,00
118,00
Total do Credor .:
2.399,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2860 REGINA WILGES
CNPJ = 10.602.824/0001-95
0 002320 15.05.2015
Nao se Aplica
1
1,0000 1
TRENA 30M DE FIBRA DE VIDRO, USO D
32,00
32,00
O SETOR ICM
Total do Empenho :
32,00
Total do Credor .:
32,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1865 RUBENS MATUSZEVSKI
CPF = 917.678.300-68
0 002278 08.05.2015
Nao se Aplica
1
1,0000 1
405,40
405,40
DE POA NOS DIAS 11 E 12/5/2015, A
TIVIDADES SISTEMA PRONIM CP CONT P
UBLICA NA DUETO
Total do Empenho :
405,40
0
002459
1
25.05.2015
1,0000 1
Nao se Aplica
5, CURSO S/ PCASP 2015 E CONT PUB
NA DPM
675,67
Total do Empenho :
675,67
675,67
Orgao ...:
Unidade .:
Maio de 2015
Folha:
25
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Credor .:
1.081,07
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
775 SECRETARIA ESTADUAL DA FAZENDA
OUTROS = 0
0 002215 06.05.2015
Nao se Aplica
1
1,0000 1
DEVOLUCAO DE SALDO DO CONVENIO COR
23.191,27
23.191,27
RECAO DO SOLO No 082/2012 Total do Empenho :
23.191,27
Total do Credor .:
23.191,27
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3104 VALQUIRIA LACERDA DE VASCONCELOS SILVEIRA
CPF = 944.232.370-91
0 002276 08.05.2015
Nao se Aplica
1
1,0000 1
270,27
270,27
DE POA NOS DIAS 19 E 20/5/2015, F
ISCALIZACAO DO SIMPLES NACIONAL NA
DPM
Total do Empenho :
270,27
Total do Credor .:
270,27
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total da Unidade :
318.670,76
Total do Orgao ..:
318.670,76
Orgao ...:
Unidade .:
Maio de 2015
Folha:
26
5 SECRETARIA MUN DE OBRAS, HABIT. E SERV
1 SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO, URBANISMO E
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2462 ASTER COMERCIO E TERRAPLANAGEM LTDA
CNPJ = 06.090.274/0001-03
0 002247 07.05.2015
Nao se Aplica
1
7,0000 1
M DE AREIA MISTA, CEMITERIO VILA C
55,00
385,00
OXILHA
Total do Empenho :
385,00
Total do Credor .:
385,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
936 AUTO POSTO JV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
CNPJ = 95.124.608/0001-34
0 002720 28.05.2015
Nao se Aplica
1
2,0000 1
L DE OLEO LUB 20W40, S10 IEF 9520
16,00
32,00
2
2,0000 1
L O TURBO, RETRO JCB 4X4
14,32
28,64
Total do Empenho :
60,64
Total do Credor .:
60,64
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 92.934.215/0001-06
0 002647 26.05.2015
Nao se Aplica
1
1,0000
3.072,30
3.072,30
015
Total do Empenho :
3.072,30
Total do Credor .:
3.072,30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
875 BOMBAS VANBRO LTDA
CNPJ = 91.397.893/0001-06
0 002342 19.05.2015
Nao se Aplica
1
1,0000 1
QUADRO DE COMANDO 5HP 220V MONO, P
1.583,55
1.583,55
OCO ARTESIANO ANTONIO VARGAS, VILA
COXILHA
Total do Empenho :
1.583,55
Total do Credor .:
1.583,55
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CPF = 252.713.180-87
0 002398 20.05.2015
Nao se Aplica
1
1,0000 1
1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAPUCAIA D
72,07
72,07
O SUL NO DIA 20/5/2015, BUSCAR BOM
BAS SUBMERSA E Q DE COMANDO NA EMP
RESA B VAMBRO
Total do Empenho :
72,07
Total do Credor .:
72,07
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 92.954.957/0001-95
0 002740 28.05.2015
Nao se Aplica
1
1,0000 1
FL PG REF A 5/2015
616,00
616,00
Total do Empenho :
616,00
Total do Credor .:
616,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
OUTROS = 0
0 002360 19.05.2015
Nao se Aplica
1
1,0000 1
CTAS LUZ POCOS ARTESIANOS REF A 5/
67,78
67,78
2015, R DES PRATES 180
2
1,0000 1
VILA COXILHA N 4915 AP 1
66,03
66,03
3
1,0000 1
M AGUDO
898,09
898,09
Maio de 2015
Folha:
27
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
OUTROS = 0
4
1,0000 1
P TELHA
506,48
506,48
5
1,0000 1
V COX N 11 AP 1
81,71
81,71
Total do Empenho :
1.620,09
0
002361
1
2
3
4
5
6
7
9
10
11
0
0
19.05.2015
1,0000 1
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Nao se Aplica
CTAS LUZ POCOS ARTESIANO REF A 5/2
015, VILA COXILHA N 43 AP 4
V COX N 2182 AP 28
V COX N 68658 AP 7
V COX N 2182 AP 8
V COX N 11 AP 24
GOIABA
COLONIA N 134
COLONIA N 105 AP 9
B NELSON
V COX N 2545 AP 2
002366
1
19.05.2015
1,0000 1
Nao se Aplica
CTA LUZ REF A 5/2015
002786
1
29.05.2015
1,0000 1
Nao se Aplica
1.402,85
1.402,85
2.278,47
6.055,11
1.943,14
6.688,25
3.431,34
2.169,90
7.061,95
2.353,24
7.179,00
Total do Empenho :
2.278,47
6.055,11
1.943,14
6.688,25
3.431,34
2.169,90
7.061,95
2.353,24
7.179,00
40.563,25
5.132,21
Total do Empenho :
5.132,21
5.132,21
4.680,44
Total do Empenho :
4.680,44
4.680,44
Total do Credor .:
51.995,99
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1514 CLEUZA TEREZINHA DE VARGAS FISCHER
CNPJ = 02.156.961/0001-15
0 002415 21.05.2015
Nao se Aplica
1
60,0000 1
K PREGO 25X72, PONTILHAO DIVISA MU
7,90
474,00
NICIPIO A FERRADOR E D FELICIANO,
FOLES
Total do Empenho :
474,00
Total do Credor .:
474,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
116 COOP.SUDESTE ELETRIF.RURAL LTDA
CNPJ = 89.494.132/0001-20
0 002790 29.05.2015
Nao se Aplica
1
1,0000 1
CTAS LUZ REF A 5/2015, POCO ARTESI
22,93
22,93
ANO FOLES, CLAIR
2
1,0000 1
R VARGAS, EDEMAR
367,72
367,72
3
1,0000 1
R VARGAS, IRINEU
662,04
662,04
4
1,0000 1
FOLES
1.258,92
1.258,92
Total do Empenho :
2.311,61
Total do Credor .:
2.311,61
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
OUTROS = 0
0 002505 26.05.2015
Nao se Aplica
1
1,0000
7.064,92
7.064,92
Total do Empenho :
7.064,92
0
0
002506
1
26.05.2015
1,0000
002507
26.05.2015
Nao se Aplica
Nao se Aplica
13.679,31
Total do Empenho :
13.679,31
13.679,31
Maio de 2015
Folha:
28
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
OUTROS = 0
1
1,0000
1.129,69
1.129,69
Total do Empenho :
1.129,69
0
0
0
0
0
0
002508
1
26.05.2015
1,0000
Nao se Aplica
002509
1
26.05.2015
1,0000
Nao se Aplica
002510
1
26.05.2015
1,0000
Nao se Aplica
002511
1
26.05.2015
1,0000
Nao se Aplica
002512
1
26.05.2015
1,0000
Nao se Aplica
002513
1
26.05.2015
1,0000
Nao se Aplica
947,05
Total do Empenho :
947,05
947,05
1.879,95
Total do Empenho :
1.879,95
1.879,95
439,02
Total do Empenho :
439,02
439,02
2.909,96
Total do Empenho :
2.909,96
2.909,96
388,11
Total do Empenho :
388,11
388,11
2.677,50
Total do Empenho :
2.677,50
2.677,50
Total do Credor .:
31.115,51
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
OUTROS = 99999999999
0 002600 26.05.2015
Nao se Aplica
1
1,0000
1.618,89
1.618,89
2015
Total do Empenho :
1.618,89
0
002615
1
26.05.2015
1,0000
Nao se Aplica
2015
4.856,83
Total do Empenho :
0
002633
1
26.05.2015
1,0000
Nao se Aplica
2015
666,83
Total do Empenho :
4.856,83
4.856,83
666,83
666,83
Total do Credor .:
7.142,55
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2955 IVONETE V. MEDEIROS
CNPJ = 12.085.112/0001-71
0 002387 19.05.2015
Nao se Aplica
1
2,0000 1
TIP TOP P/ PNEU, N 5, CACAMBA IQX
25,00
50,00
3142
Total do Empenho :
50,00
Total do Credor .:
50,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
151 JOAO FRANCISCO LIMA VIEGAS - ME
CNPJ = 93.778.108/0001-90
0 002713 28.05.2015
Nao se Aplica
1
1,0000 1
CONSERTO PNEU, IQX 3142
30,00
30,00
Maio de 2015
Folha:
29
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 93.778.108/0001-90
2
1,0000 1
RETRO JCB 4X2
30,00
30,00
Total do Empenho :
60,00
Total do Credor .:
60,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3425 LEANDRO NUNES CORPES ME
CNPJ = 07.508.635/0001-43
0 002470 26.05.2015
Nao se Aplica
1
1,0000 1
CB DA VASCULANTE, TOMADA DE FORCA
169,00
169,00
2,5M
2
1,0000 1
PORTA DE GABINE
3.095,00
3.095,00
3
1,0000 1
VIDRO DE PORTA 62CM ALTURA E 55C D
198,00
198,00
E LARGURA, CACAMBA IQX 3142
Total do Empenho :
3.462,00
Total do Credor .:
3.462,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total da Unidade :
102.401,22
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Unidade .: 2 FUNDO MUNICIPAL DA AGUA
Credor :
0
875 BOMBAS VANBRO
002345 19.05.2015
1
1,0000 1
2
1,0000 1
3
1,0000 1
4
2,0000 1
5
4,0000 1
6
1,0000 1
7
1,0000 1
8
1,0000 1
9
1,0000 1
10
1,0000 1
11
4,0000 1
12
1,0000 1
13
1,0000 1
14
1,0000 1
15
1,0000 1
16
1,0000 1
17
1,0000 1
18
1,0000 1
LTDA
CNPJ = 91.397.893/0001-06
Nao se Aplica
CALHA 1169MM
CHAVETA ACOPLADA 4"
ACOPLAMENTO 4"
PARAFUSOS C REDONDA 3/16X5/16
PARAF 5X32X5/16
PROTETOR DE AREIA
TELA DA ENTRADA DA AGUA
VALVULA RET 32MM
BUCHA MANCAL 4"
CJ TAMPAO 1/2"
PORCAS 1/4"
BOBINADO 4"
RETENTOR DE MANCAL
TAMPA SUPERIOR 4"
CJ MANCAL 4"
PRENSA CB 4"
CJ TAMPAO 4"
CJ ISOLADO CANAL 4", PECAS USO QUA
DRO DE COMANDO E B SUBMERSA DO POC
O ARTESIANO DO B SERA , ASTIR
34,13
3,47
94,08
0,84
0,84
6,05
24,15
10,82
50,38
6,38
3,99
381,70
15,18
60,94
126,83
6,71
66,00
6,82
Total do Empenho :
34,13
3,47
94,08
1,68
3,36
6,05
24,15
10,82
50,38
6,38
15,96
381,70
15,18
60,94
126,83
6,71
66,00
6,82
914,64
Total do Credor .:
914,64
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total da Unidade :
914,64
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Unidade .: 3 SECRETARIA DE OBRAS - RECURSOS VINCULADO
Credor :
0
002246 07.05.2015
Nao se Aplica
1
20,0000 1
M DE AREIA GROSSA, ENCANAMENTO, RU
AS C A FERRADOR E AV S DUMONT
2
6,0000 1
M, REPAROS CALCAMENTO EM GERAL
CNPJ = 06.090.274/0001-03
25,00
500,00
25,00
Total do Empenho :
150,00
650,00
Orgao ...:
Unidade .:
Maio de 2015
Folha:
30
3 SECRETARIA DE OBRAS - RECURSOS VINCULADO
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Credor .:
650,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 91.397.893/0001-06
0 002302 13.05.2015
Nao se Aplica
1
1,0000 1
CONSERTO E TROCA DE PECAS DO Q DE
150,00
150,00
COMANDO E B SUBMERSA DO POCO ARTES
IANO DA LOC DOS FOLES
Total do Empenho :
150,00
0
002343
1
19.05.2015
1,0000 1
Nao se Aplica
CONSERTO E TROCA DE PECAS DO Q COM
ANDO E B SUBMERSA DO P ARTESIANO B
SERA, ASTIR
157,00
Total do Empenho :
0
002344
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
13
14
15
16
17
18
19
20
21
19.05.2015
17,0000
1,0000
1,0000
17,0000
1,0000
17,0000
2,0000
1
1
1
1
1
1
1
4,0000
4,0000
1,0000
1,0000
2,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Nao se Aplica
BUCHAS CONICA
CHAVETA ACOPLADA 4"
ACOPLAMENTO 4"
CJ DIFUSOR
EIXO HIDRAULICO
GAXETA
PARAFUSOS GAB REDONDA 3/16"X5/16"
DE LATAO
PARAF 5832X3/16
PORCAS 1/4"
PROTETOR AREIA
VALVULA ,32MM
BUCHAS DE MANCAL 4"
CJ TAMPAO 1/2"
PONTEIRAS 4"
PROTETOR AREIA
BOBINADO 4"
RETENTOR MANCAL 4"
CJ TAMPA CANAL
CJ ISOLACAO CANAL 4"
PRENSA CB 4", PECAS USO Q COMANDO
E B SUBMERSA DO POCO ARTESIANO FOL
ES
002481
1
2
26.05.2015
1,0000 1
1,0000 1
MAO DE
O
MAO DE
A MON
NDO DA
ES
Nao se Aplica
OBRA LIMPEZA CONJ HIDRAULIC
OBRA DE RECUERACAO E LIMPEZ
01,0/1,5HP - QUADRO DE COMA
BOMBA DA LOCALIDADE DOS FOL
142,80
3,47
94,08
210,63
54,29
107,10
1,68
0,84
3,99
6,93
10,82
60,94
6,38
95,81
6,05
250,58
15,18
7,70
5,28
6,71
3,36
15,96
6,93
10,82
121,88
6,38
95,81
6,05
250,58
15,18
7,70
5,28
6,71
002482
1
26.05.2015
1,0000
Nao se Aplica
MAO DE OBRA DE RECUPERACAO E PINTU
RA NA MON - BOMBA DO POCO ARTESIAN
O DA LOCALIDADE BOM SERA - POCO AS
TIR
1.166,69
120,00
120,00
80,00
80,00
Total do Empenho :
0
157,00
8,40
3,47
94,08
12,39
54,29
6,30
0,84
Total do Empenho :
0
157,00
80,00
Total do Empenho :
200,00
80,00
80,00
Orgao ...:
Unidade .:
Maio de 2015
Folha:
31
3 SECRETARIA DE OBRAS - RECURSOS VINCULADO
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 91.397.893/0001-06
Total do Credor .:
1.753,69
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2860 REGINA WILGES
CNPJ = 10.602.824/0001-95
0 002266 08.05.2015
Nao se Aplica
1
1,0000 1
100M FIO 2X2.5 BRANCO
220,00
220,00
2
25,0000 1
PINOS FEMEA TOMADAS DE PLASTICO CI
3,60
90,00
NZA
3
1,0000 1
R F ISOLANTE 10M
7,00
7,00
4
40,0000 1
ISOLADORES PLASTICO
0,25
10,00
Total do Empenho :
327,00
Total do Credor .:
327,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total da Unidade :
2.730,69
Total do Orgao ..:
106.046,55
Orgao ...:
Unidade .:
Maio de 2015
Folha:
32
6 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
1 MANUTENCAO DO ENSINO - ART. 212 DA CF
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 92.934.215/0001-06
0 002212 06.05.2015
Nao se Aplica
1
1,0000 1
ENCARGOS POR ATRASO REFEISUL
681,24
681,24
Total do Empenho :
681,24
0
002653
1
26.05.2015
1,0000 1
Nao se Aplica
015
6.703,20
Total do Empenho :
6.703,20
6.703,20
Total do Credor .:
7.384,44
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 76.535.764/0002-24
0 002371 19.05.2015
Nao se Aplica
1
1,0000 1
CTAS TEL REF A 5/2015, 36701220
200,81
200,81
2
1,0000 1
36701143
349,89
349,89
Total do Empenho :
550,70
Total do Credor .:
550,70
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2718 EMPRESA JORNALISTICA CALDAS JUNIOR LTDA
CNPJ = 92.757.798/0001-39
0 002291 13.05.2015
Nao se Aplica
1
1,0000 1
REF. ASSINATURA CORREIO DO POVO DE
1.368,00
1.368,00
JAN A DEZ/2014 - ESCOLAS PE ARLIN
DO, PROF JUREMA CARVALHO E COLONIA
SANTO ANTONIO- ENPENHO REEMITIDOS
EM 2015(anulados em 20144 Empenho
s 678 e 52/2014
Total do Empenho :
1.368,00
Total do Credor .:
1.368,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
OUTROS = 0
0 002514 26.05.2015
Nao se Aplica
1
1,0000
8.097,36
8.097,36
Total do Empenho :
8.097,36
0
0
0
0
0
002515
1
26.05.2015
1,0000
Nao se Aplica
002516
1
26.05.2015
1,0000
Nao se Aplica
002517
1
26.05.2015
1,0000
Nao se Aplica
002518
1
26.05.2015
1,0000
Nao se Aplica
002519
1
26.05.2015
1,0000
Nao se Aplica
34.221,73
Total do Empenho :
34.221,73
34.221,73
880,55
Total do Empenho :
880,55
880,55
2.829,59
Total do Empenho :
2.829,59
2.829,59
321,87
Total do Empenho :
321,87
321,87
791,46
Total do Empenho :
791,46
791,46
Orgao ...:
Unidade .:
Maio de 2015
Folha:
33
1 MANUTENCAO DO ENSINO - ART. 212 DA CF
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
OUTROS = 0
0
0
0
0
0
0
002520
1
26.05.2015
1,0000
Nao se Aplica
002521
1
26.05.2015
1,0000
Nao se Aplica
002522
1
26.05.2015
1,0000
Nao se Aplica
002523
1
26.05.2015
1,0000
Nao se Aplica
002524
1
26.05.2015
1,0000
Nao se Aplica
002525
1
26.05.2015
1,0000
Nao se Aplica
2.644,29
Total do Empenho :
2.644,29
2.644,29
2.901,38
Total do Empenho :
2.901,38
2.901,38
1.747,72
Total do Empenho :
1.747,72
1.747,72
2.909,96
Total do Empenho :
2.909,96
2.909,96
334,26
Total do Empenho :
334,26
334,26
1.269,01
Total do Empenho :
1.269,01
1.269,01
Total do Credor .:
58.949,18
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
OUTROS = 99999999999
0 002601 26.05.2015
Nao se Aplica
1
1,0000
2.047,00
2.047,00
2015
Total do Empenho :
2.047,00
0
002602
1
26.05.2015
1,0000
Nao se Aplica
2015
10.774,02
Total do Empenho :
0
002603
1
26.05.2015
1,0000
Nao se Aplica
2015
889,09
Total do Empenho :
10.774,02
10.774,02
889,09
889,09
Total do Credor .:
13.710,11
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 92.825.082/0001-21
0 002677 26.05.2015
Nao se Aplica
1
1,0000 1
NOBREACK 600VA, USO DA SECRETARIA
299,00
299,00
- REF COMPLEMENTACAO EMPENHO 864/2
015
Total do Empenho :
299,00
Total do Credor .:
299,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Maio de 2015
Folha:
34
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2663 VIVO SA
CNPJ = 02.449.992/0121-70
0 002796 29.05.2015
Nao se Aplica
1
1,0000 1
143,83
143,83
Total do Empenho :
143,83
Total do Credor .:
143,83
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total da Unidade :
82.405,26
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Unidade .: 2 FUNDEB
Credor :
0
76 ALVARO MESQUITA WERLANG
28.05.2015
Nao se Aplica
1,0000 1
CONSERTO DA CARROCERIA
1,0000 1
REGULAGEM DA SUSPENSAO DIANT, KOMB
I IRW 2483
002705
1
2
CNPJ = 07.383.287/0001-25
380,00
80,00
Total do Empenho :
380,00
80,00
460,00
Total do Credor .:
460,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 92.367.374/0001-68
0 002347 19.05.2015
Nao se Aplica
1
3,5000 1
L DE OLEO LUB MASTER, IUE 5498
35,90
125,65
2
20,0000 1
L O LUB MOTOR BRUTUS 40, ONIBUS IT
16,00
320,00
J 1392
Total do Empenho :
445,65
Total do Credor .:
445,65
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3162 ANEKSON TRINTIN DA SILVA
CNPJ = 15.716.126/0001-34
0 002449 25.05.2015
Nao se Aplica
1
1,0000 1
FONTE 500W, USO EM MICRO COMPUTADO
100,00
100,00
R DA ESCOLA STO ANTONIO
Total do Empenho :
100,00
Total do Credor .:
100,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 06.090.274/0001-03
0 002249 07.05.2015
Nao se Aplica
1
3,0000 1
M DE BRITA, ESCOLA JUREMA
60,00
180,00
Total do Empenho :
180,00
Total do Credor .:
180,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 95.124.608/0001-34
0 002241 07.05.2015
Nao se Aplica
1
1,0000 1
L OLEO P MOTOR LUBRAX, MICRO ONIBU
16,00
16,00
S IPG 8116
Total do Empenho :
16,00
0
002250
1
2
3
4
5
6
7
8
07.05.2015
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
2,0000
2,0000
1
1
1
1
1
1
1
1
Nao se Aplica
LAVAGEM
LUBRIFICACAO, KOMBI IQX 6700
LAV, MICRO O ISX 1636
LAV
LUB, M IPG 8145
LUB, M IPG 8116
LAV
LUB, M IGB 3115
25,00
10,00
30,00
30,00
15,00
15,00
30,00
15,00
25,00
10,00
30,00
30,00
15,00
15,00
60,00
30,00
Maio de 2015
Folha:
35
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 95.124.608/0001-34
9
1,0000 1
LAV
30,00
30,00
10
1,0000 1
LUB, ONIBUS ITJ 1392
25,00
25,00
Total do Empenho :
270,00
0
002717
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
28.05.2015
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
,1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Nao se Aplica
LUBRIFICACAO, KOMBI IQX 6700
LUB
LAVAGEM, MICRO ONIBUS IGB 3115
LAV, M IPG 8116
LUB,
LAV, M IGD 8856
LAV
LUB, KOMBI ITB 5327
LAV
LUB, M IPG 8154
10,00
30,00
15,00
30,00
15,00
30,00
25,00
10,00
30,00
15,00
Total do Empenho :
10,00
30,00
15,00
30,00
15,00
30,00
25,00
10,00
30,00
15,00
210,00
Total do Credor .:
496,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 92.934.215/0001-06
0 002654 26.05.2015
Nao se Aplica
1
1,0000 1
8.787,01
8.787,01
015
Total do Empenho :
8.787,01
0
002655
1
26.05.2015
1,0000 1
Nao se Aplica
015
279,30
Total do Empenho :
0
002656
1
26.05.2015
1,0000 1
Nao se Aplica
015
4.358,55
Total do Empenho :
279,30
279,30
4.358,55
4.358,55
Total do Credor .:
13.424,86
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2293 CMS TUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA
CNPJ = 07.149.343/0001-61
0 002768 29.05.2015 1
Tomada de Precos
01
1
1,0000 1
73,26K RODADOS POR DIA DURANTE 18
2.486,15
2.486,15
DIAS LETIVOS EM 5/2015, LINHA 04,
CONF CONT N 032/2015, ENS F MUNICI
PIO
Total do Empenho :
2.486,15
Total do Credor .:
2.486,15
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1144 COMERCIAL HIDROSUL LTDA
CNPJ = 00.699.228/0001-11
0 002273 08.05.2015
Nao se Aplica
1
2,0000 1
CJ ECOFLUSH INFANTIL CELITE BRANCO
442,37
884,74
2
2,0000 1
ENGATES FLEX ACO INOX
17,35
34,70
3
2,0000 1
ANEIS DE VEDACAO P/ VASO SAN
6,82
13,64
4
4,0000 1
PARAFUSOS P/ FIXAR VASO
4,17
16,68
5
2,0000 1
ASSENTOS DE VASO BRANCO, ESCOLA IN
44,41
88,82
FANTIL
Total do Empenho :
1.038,58
Orgao ...:
Unidade .:
Maio de 2015
Folha:
36
2 FUNDEB
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Credor .:
1.038,58
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 09.238.474/0001-40
0 002435 22.05.2015
Nao se Aplica
1
12,0000 1
BOBINAS FREEZER DE PLASTICO PICOTA
5,10
61,20
DA COM 100U, 5K TAMANHO 35X45, USO
DAS ESCOLAS
Total do Empenho :
61,20
0
002755
1
2
3
4
5
6
7
8
9
29.05.2015
5,0000
10,0000
5,0000
30,0000
1,0000
4,0000
50,0000
10,0000
10,0000
1
1
1
1
1
1
1
1
1
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
20,0000
11,0000
10,0000
16,0000
80,0000
4,0000
30,0000
5,0000
5,0000
10,0000
5,0000
3,0000
20,0000
30,0000
6,0000
8,0000
3,0000
3,0000
10,0000
5,0000
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
5,0000
15,0000
10,0000
30,0000
5,0000
20,0000
60,0000
10,0000
10,0000
5,0000
10,0000
10,0000
5,0000
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
10
1
Nao se Aplica
PANOS DE PRATO 40X65CM
CXS DESINFETANTES 6X2L
FLANELAS 28X38C
BRUXAS DE BALDE
PC SABAO GLICERINA 5X200G
CXS AGUA SANITARIA 6X2L
PC SCS LIXO 10X50L
100L
PANOS CHAO 40X60C, ESCOLA JOSE ELP
IDIO
PANOS DE PRATO
CXS DESINFETANTES
FLANELAS
CXS A SANITARIA
PC SCS L 50
FR P HIG 16X4X60M
PANOS CHAO, ESCOLA JUREMA
PANOS PRATO
CXS DESINFENTES
FLANELAS
BRUXAS
PC SABAO GLIC
CXS A SAN
PC SCS LIXO 50L
100L
PANOS CHAO, ESCOLA STO ANTONIO
TOALHAS ROSTO 49X54C
ESCOVAS DE VASO SANITARIO
ESFREGAO DE ACO
ESCOVAS DE MAO DE PLASTICO ESCOLA
STO ANTONIO
PANOS PRATO
CXS DESINFETANTES
FLANELAS
BRUXAS
PC SABAO GLIC
CXS A SAN
PC SCS LIXO 50L
100L
PANOS CHAO
TOALHAS
ESCOVAS DE V SANITARIO
ESFREGAO ACO
ESCOVAS DE MAO PLASTICO ESCOLA P A
RLINDO
4,25
22,20
1,25
6,75
5,70
25,50
1,95
1,95
2,30
21,25
222,00
6,25
202,50
5,70
102,00
97,50
19,50
23,00
4,25
22,20
1,25
22,08
1,95
43,20
2,30
4,25
22,20
1,25
6,75
5,70
22,08
1,95
1,95
2,30
5,95
2,95
0,60
1,70
85,00
244,20
12,50
353,28
156,00
172,80
69,00
21,25
111,00
12,50
33,75
17,10
441,60
58,50
11,70
18,40
17,85
8,85
6,00
8,50
4,25
22,20
1,25
6,75
5,70
22,08
1,95
1,95
2,30
5,95
2,95
0,60
1,70
21,25
333,00
12,50
202,50
28,50
441,60
117,00
19,50
23,00
29,75
29,50
6,00
8,50
Total do Empenho :
3.832,08
Orgao ...:
Unidade .:
Maio de 2015
Folha:
37
2 FUNDEB
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 09.238.474/0001-40
Total do Credor .:
3.893,28
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3252 DANILO SANTOS PAULIN
CNPJ = 11.064.716/0001-79
0 002732 28.05.2015
Nao se Aplica
1
1,0000 1
CONSERTO E BALANCIAMENTO DO CARDA
350,00
350,00
N DO VEICULO MICRO ONIBUS IGD 8856
Total do Empenho :
350,00
Total do Credor .:
350,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3111 DARCY NUNES PEREIRA
CNPJ = 06.080.925/0001-76
0 002767 29.05.2015
Nao se Aplica
1
5,0000 1
PC ESPONJAS DE ACO 8X60G
9,60
48,00
2
2,0000 1
PC PRENDEDOR DE ROUPAS
0,90
1,80
3
5,0000 1
FR P HIG 16X4X60M
43,20
216,00
4
3,0000 1
CXS DETERGENTE 24X500ML, ESCOLA ST
31,20
93,60
O ANTONIO
5
5,0000 1
CXS DETERGENTE 24X500 ML, ESCOLA J
31,20
156,00
UREMA
6
6,0000 1
PC ESPONJAS
9,60
57,60
7
3,0000 1
PC PRENDEDORES
0,90
2,70
8
6,0000 1
FR P HIG
43,20
259,20
9
1,0000 1
FR SABAO EM PO 20X01K, ESCOLA J EL
99,00
99,00
PIDIO
10
6,0000 1
PC ESPONJAS
9,60
57,60
11
5,0000 1
PC PRENDEDORES
0,90
4,50
12
15,0000 1
FR P HIG
43,20
648,00
13
2,0000 1
FR SABAO EM PO
99,00
198,00
14
10,0000 1
LIXEIRAS 30L COM TAMPA
13,40
134,00
15
8,0000 1
CXS DETERGENTES 24X500ML, ESCOLA P
31,20
249,60
ARLINDO
Total do Empenho :
2.225,60
Total do Credor .:
2.225,60
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2496 EJANE B DA SILVA
CNPJ = 04.437.526/0001-94
0 002753 29.05.2015
Nao se Aplica
1
5,0000 1
VASSOURAS DE PLASTICO COM CB FERRO
8,25
41,25
2
5,0000 1
DESENGORDURANTE 500ML, ESCOLA JOSE
2,80
14,00
ELPIDIO
3
24,0000 1
VASSOURAS
8,25
198,00
4
24,0000 1
DESEMGORDURANTE, ESCOLA JUREMA
2,80
67,20
5
8,0000 1
VASSOURAS
8,25
66,00
6
5,0000 1
DESENGORDURANTE
2,80
14,00
7
5,0000 1
RODOS COM CB, ESCOLA STO ANTONIO
5,40
27,00
8
10,0000 1
VASSOURAS
8,25
82,50
9
10,0000 1
DESONGORDURANTE
2,80
28,00
10
10,0000 1
RODOS, ESCOLA P ARLINDO
5,40
54,00
Total do Empenho :
591,95
Total do Credor .:
591,95
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Maio de 2015
Folha:
38
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2296 EXPRESSO BOM SERA TRANSPORTE E TURISMO LTDA
CNPJ = 07.149.320/0001-57
0 002762 29.05.2015
Nao se Aplica
1
1,0000 1
3.992,35
3.992,35
PIO
Total do Empenho :
3.992,35
0
002764
1
29.05.2015 1
1,0000 1
Tomada de Precos
46,2K RODADOS POR DIA DURANTE 18 D
IAS LETIVOS EM 5/2015, LINHA 24, C
ONF CONT N 035/2015, ENS F MUNICIP
IO
1
2.661,12
Total do Empenho :
0
002771
1
29.05.2015 1
1,0000 1
Tomada de Precos
PIO
2.661,12
2.661,12
1
1.226,19
Total do Empenho :
1.226,19
1.226,19
Total do Credor .:
7.879,66
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
OUTROS = 0
0 002557 26.05.2015
Nao se Aplica
1
1,0000
69.266,59
69.266,59
Total do Empenho :
69.266,59
0
0
0
0
0
0
0
0
002558
1
26.05.2015
1,0000
Nao se Aplica
002559
1
26.05.2015
1,0000
Nao se Aplica
002560
1
26.05.2015
1,0000
Nao se Aplica
002561
1
26.05.2015
1,0000
Nao se Aplica
002562
1
26.05.2015
1,0000
Nao se Aplica
002563
1
26.05.2015
1,0000
Nao se Aplica
002564
1
26.05.2015
1,0000
Nao se Aplica
002565
1
26.05.2015
1,0000
Nao se Aplica
395,73
Total do Empenho :
395,73
395,73
4.151,49
Total do Empenho :
4.151,49
4.151,49
7.755,01
Total do Empenho :
7.755,01
7.755,01
4.255,40
Total do Empenho :
4.255,40
4.255,40
13.759,41
Total do Empenho :
13.759,41
13.759,41
4.115,46
Total do Empenho :
4.115,46
4.115,46
441,70
Total do Empenho :
441,70
441,70
24.482,69
24.482,69
Orgao ...:
Unidade .:
Maio de 2015
Folha:
39
2 FUNDEB
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
OUTROS = 0
Total do Empenho :
24.482,69
0
0
0
0
0
0
002566
1
26.05.2015
1,0000
Nao se Aplica
002567
1
26.05.2015
1,0000
Nao se Aplica
002568
1
26.05.2015
1,0000
Nao se Aplica
002569
1
26.05.2015
1,0000
Nao se Aplica
002585
1
26.05.2015
1,0000
Nao se Aplica
002586
1
26.05.2015
1,0000
Nao se Aplica
299,68
Total do Empenho :
299,68
299,68
64,97
Total do Empenho :
64,97
64,97
1.779,51
Total do Empenho :
1.779,51
1.779,51
2.920,85
Total do Empenho :
2.920,85
2.920,85
1.722,97
Total do Empenho :
1.722,97
1.722,97
2.700,39
Total do Empenho :
2.700,39
2.700,39
Total do Credor .:
138.111,85
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2299 GUILHERME SILVEIRA MEYER INDUSTRIA GRAFICA LTDA ME
CNPJ = 04.381.030/0001-46
0 002438 22.05.2015
Nao se Aplica
1
1,0000 1
CONFECCAO DE UMA PLACA EM TB GALVA
360,00
360,00
NIZADO, LONA E CANTONEIRA DE ALUMI
NIO 250X80, ESCOLA ED INFANTIL, CR
ECHE
Total do Empenho :
360,00
Total do Credor .:
360,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
OUTROS = 0
0 002669 26.05.2015
Nao se Aplica
1
1,0000 1
inss s contratos RPAs de maio/2015
460,00
460,00
Total do Empenho :
460,00
Total do Credor .:
460,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
OUTROS = 99999999999
0 002609 26.05.2015
Nao se Aplica
1
1,0000
3.152,90
3.152,90
2015
Total do Empenho :
3.152,90
0
002610
1
26.05.2015
1,0000
Nao se Aplica
2015
20.230,79
Total do Empenho :
20.230,79
20.230,79
Orgao ...:
Unidade .:
Maio de 2015
Folha:
40
2 FUNDEB
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
OUTROS = 99999999999
0
002611
1
26.05.2015
1,0000
Nao se Aplica
2015
1.112,97
Total do Empenho :
0
002612
1
26.05.2015
1,0000
Nao se Aplica
2015
7.716,14
Total do Empenho :
1.112,97
1.112,97
7.716,14
7.716,14
Total do Credor .:
32.212,80
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 12.085.112/0001-71
0 002359 19.05.2015
Nao se Aplica
1
1,0000 1
LAVAGEM
30,00
30,00
2
1,0000 1
LUBRIFICACAO, KOMBI IUE 5498
15,00
15,00
3
1,0000 1
LAV
35,00
35,00
4
1,0000 1
LUB, MICRO O IDZ 3989
25,00
25,00
5
1,0000 1
LUB
25,00
25,00
6
1,0000 1
LAV, M IPG 8154
35,00
35,00
7
1,0000 1
LUB, IRW 2483
15,00
15,00
8
1,0000 1
LAV
30,00
30,00
9
1,0000 1
LUB, IRW 2483
15,00
15,00
10
1,0000 1
LAV
35,00
35,00
11
1,0000 1
LUB, M IPG 8154
25,00
25,00
12
1,0000 1
LAV, IVR 7416
35,00
35,00
13
1,0000 1
LAV
25,00
25,00
14
1,0000 1
LAV, M ILV 1756
35,00
35,00
15
1,0000 1
LUB, KOMBI IRW 2483
15,00
15,00
16
1,0000 1
LAV
35,00
35,00
17
1,0000 1
LUB, M ILV 1756
25,00
25,00
18
1,0000 1
LUB
30,00
30,00
19
1,0000 1
LAV, ONIBUS IUS 0996
45,00
45,00
Total do Empenho :
530,00
0
002386
1
19.05.2015
1,0000 1
Nao se Aplica
FILTRO DO OLEO DO MOTOR, IUE 5498
29,00
Total do Empenho :
29,00
29,00
Total do Credor .:
559,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1523 JOAO ERVIN PADILHA MEDEIROS
CNPJ = 02.476.308/0001-33
0 002670 26.05.2015
Nao se Aplica
1
1,0000 1
estorno de empenho devido ja ter s
-1.561,97
-1.561,97
ido pago a mais este valor na linh
a 06 C em marco de 2015
1
1,0000 1
DIFERENCA KM LINHA 06 A - MARCO/20
914,63
914,63
152
1,0000 1
DIFERENCA VALOR DO KM LINHA 06 - A
914,63
914,63
- MES DE ABRIL/2015 - APURADO PEL
A SMEC CONFORME PLANILHAS EM ANEXO
Total do Empenho :
267,29
0
002674
26.05.2015
Nao se Aplica
Maio de 2015
Folha:
41
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 02.476.308/0001-33
1
1,0000 1
DIFERENCA KM - LINHA 06 B- MARCO/
917,51
917,51
2015
2
1,0000 1
DIFERENCA KM LINHA 06 - B ABRIL/20
917,51
917,51
15 - APURADO PELA SME COMNFORME PL
ANILHA EM ANEXO
Total do Empenho :
1.835,02
0
002781
1
2
3
4
29.05.2015 1
1,0000 1
1,0000 1
1,0000 1
1,0000 1
Tomada de Precos
DIAS LETIVOS EM 5/2015, LINHA 06C,
CONF CONT N 036/2015, ENS F MUNIC
IPIO
LINHA 06A, 42,7K
LINHA 27, 69,48K
LINHA 06B, 77,79K
1
4.702,02
4.702,02
2.590,18
1.793,92
3.646,17
Total do Empenho :
2.590,18
1.793,92
3.646,17
12.732,29
Total do Credor .:
14.834,60
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2669 KONFLANZ E POGOZELSKI LTDA EPP
CNPJ = 07.629.826/0001-63
0 002416 21.05.2015
Nao se Aplica
1
15,0000 1
LAMPADAS ECONOMICAS 34W ESPIRAL, E
27,58
413,70
SCOLA P ARLINDO
2
1,0000 1
ROLO FIO 2,5 FLEXIVEL 100M
85,00
85,00
3
20,0000 1
PARAFUSOS SEXTAVADOS ROSCA SOBERBA
1,06
21,20
1/4X70
4
20,0000 1
BUCHAS P/ PARAF 10MM
1,00
20,00
5
5,0000 1
CANALETA P/ SUPERFICIE DEXSON 20X1
7,70
38,50
2CM
6
5,0000 1
SUPORTE DE LOUCA P/ LAMPADAS
4,49
22,45
7
1,0000 1
TOMADA SIST X
5,79
5,79
8
20,0000 1
LAMPADAS EC 45W, ESCOLA STO ANTONI
37,95
759,00
O
Total do Empenho :
1.365,64
Total do Credor .:
1.365,64
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3227 MACLI TRANS DIST GAS LIQUEFEITO LTDA
CNPJ = 03.242.988/0001-93
0 002197 05.05.2015
Nao se Aplica
1
2,0000 1
CARGAS DE GAS P45, ESCOLA P ARLIND
180,00
360,00
O
2
1,0000 1
ESCOLA JUREMA
180,00
180,00
Total do Empenho :
540,00
0
002693
1
2
27.05.2015
2,0000 1
3,0000 1
Nao se Aplica
CARGAS DE GAS P13, ESCOLA ELPIDIO
STO ANTONIO
42,00
42,00
Total do Empenho :
84,00
126,00
210,00
Total do Credor .:
750,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2907 MADEL FORROS E DIVISORIAS LTDA
CNPJ = 02.317.249/0001-50
0 002292 13.05.2015
Nao se Aplica
1
1,0000 1
29,50 m2 divisorias Eucatex Naval
3.272,00
3.272,00
Tipo Standard, confeccionado com p
ainel 35mm com moldura 120 de eixo
a eixo. Perfil em aco galvanizado
com pinturas epoxi-poliester po
Maio de 2015
Folha:
42
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2907 MADEL FORROS E DIVISORIAS LTDA
CNPJ = 02.317.249/0001-50
na cores padronizadas e rodapes si
mplicados com 03 portas 0,82x2,11
sem visor completas e 05 modulos d
e vidro liso 3mm - ESCOLA DE EDUCA
CAO INFANTIL
Total do Empenho :
3.272,00
Total do Credor .:
3.272,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 94.829.892/0001-81
0 002352 19.05.2015
Nao se Aplica
1
4,0000 1
BRUXAS ZIG ZAG
10,85
43,40
2
1,0000 1
CX DETERGENTE 24X500ML
34,80
34,80
3
2,0000 1
CX AGUA SAN 12X500ML
23,40
46,80
4
1,0000 1
CX DESINFETANTE 6X2L, ESCOLA P ARL
31,80
31,80
INDO
Total do Empenho :
156,80
0
002741
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
28.05.2015
5,0000
2,0000
50,0000
10,0000
2,0000
6,0000
1
1
1
1
1
1
4,0000
10,0000
1,0000
4,0000
1,0000
3,0000
6,0000
5,0000
4,0000
5,0000
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Nao se Aplica
PAR DE LUVAS M USO M
LIXEIRAS 30L, ESCOLA JOSE ELPIDIO
LUVAS
PAS LIXO PLASTICO C CB
CXS ALCOOL L1 92,8%
BALDES 86 DE PLASTICO, ESCOLA JURE
MA
FR SABAO PO 20X1K
PAR LUVAS EM LATEX M
LIXEIRAS
PAS L
ALCOOL
BALDES 8L
LIXEIRAS 10L, ESCOLA STO ANTONIO
PAR LUVAS M USO
PAS LIXO
CXS ALCOOL, ESCOLA P ARLINDO
3,40
15,90
3,40
2,40
59,40
2,95
17,00
31,80
170,00
24,00
118,80
17,70
99,00
3,40
15,90
2,40
59,40
2,95
8,90
3,40
2,40
59,40
Total do Empenho :
396,00
34,00
15,90
9,60
59,40
8,85
53,40
17,00
9,60
297,00
1.280,05
Total do Credor .:
1.436,85
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2294 MERVIN TUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA
CNPJ = 03.623.346/0001-34
0 002756 29.05.2015 1
Tomada de Precos
01
1
1,0000 1
1.065,48
1.065,48
CONF CONTRATO N 034/2015, ENS F MU
NICIPIO
Total do Empenho :
1.065,48
Total do Credor .:
1.065,48
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 12.192.476/0001-50
0 002325 15.05.2015
Nao se Aplica
1
1,0000 1
FORMATACAO, CONFIGURACAO, ATUALIZA
1.269,00
1.269,00
CAO E REV GERAL EM EQUIPAMENTOS DE
INFORMATICA E CONF DE REDE E INTE
RNET, SERVIDOR, IMPRESSORA, M COMP
, NOTEBOOKS E TERMINAIS, ESCOLA JU
REMA
Orgao ...:
Unidade .:
Maio de 2015
Folha:
43
2 FUNDEB
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 12.192.476/0001-50
Total do Empenho :
1.269,00
Total do Credor .:
1.269,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 92.825.082/0001-21
0 002322 15.05.2015
Nao se Aplica
1
3,0000 1
MOUSES OPTICO
15,00
45,00
2
1,0000 1
FILTRO DE LINHA 4 T
37,00
37,00
3
1,0000 1
F LINHA 6T
41,00
41,00
4
1,0000 1
PLACA DE REDE PCI 10/200/100
54,00
54,00
5
1,0000 1
PLACA DE REDE PCI 10/100/1000
43,90
43,90
6
1,0000 1
BATERIA, PILHA 3V
5,00
5,00
7
1,0000 1
MODULO MEM 2GB
169,00
169,00
8
1,0000 1
SWITCH HUB 08P
52,00
52,00
9
1,0000 1
RACK PORTA ACRIL 3U370MMPT
281,00
281,00
10
1,0000 1
HARD DISK 500GB, ESCOLA JUREMA
329,00
329,00
Total do Empenho :
1.056,90
0
002323
1
15.05.2015
2,0000 1
Nao se Aplica
NOBREAKS DE 600VA SMS, USO ESCOLA
JUREMA
315,00
Total do Empenho :
630,00
630,00
Total do Credor .:
1.686,90
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
66 P M AMARAL FERRADOR
CNPJ = 90.152.299/0001-92
0 002208 05.05.2015
Nao se Aplica
1
1,0000 1
CTA TEL 36701035 ESC P ARLINDO REF
156,63
156,63
A 3/2015
Total do Empenho :
156,63
0
002362
1
2
3
4
5
0
002379
1
2
0
002473
1
2
0
002795
1
19.05.2015
1,0000 1
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1
1
1
1
19.05.2015
1,0000 1
1,0000 1
26.05.2015
1,0000 1
1,0000 1
29.05.2015
1,0000 1
Nao se Aplica
CTAS LUZ ESCOLAS REF A 5/2015, JUR
EMA
J BONIFACIO
GINASIO GOIABA
P ARLINDO
STO ANTONIO
Nao se Aplica
CTA AGUA REF A 4/2015, ESCOLA INFA
NTIL
P ARLINDO
Nao se Aplica
CTAS TEL REF A 5/2015, 36702005, E
SC JUREMA
36701035, ESC P ARLINDO
Nao se Aplica
816,75
816,75
132,30
56,56
484,12
709,24
Total do Empenho :
132,30
56,56
484,12
709,24
2.198,97
55,88
55,88
528,45
Total do Empenho :
528,45
584,33
133,27
133,27
233,09
Total do Empenho :
233,09
366,36
123,73
Total do Empenho :
123,73
123,73
Orgao ...:
Unidade .:
Maio de 2015
Folha:
44
2 FUNDEB
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 90.152.299/0001-92
Total do Credor .:
3.430,02
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3451 PAULO RICARDO MAINE ME
CNPJ = 20.694.783/0001-68
0 002427 21.05.2015
Nao se Aplica
1
2,0000 1
ESCORREGADORES DE PLASTICO
540,00
1.080,00
2
4,0000 1
CAVALINHOSUPA UPA OROGINAL
270,00
1.080,00
3
3,0000 1
BALANCOS INFANTIL DE PLASTICO
144,00
432,00
4
1,0000 1
CENTOPEIA GIGANTE, USO EDUC INFANT
1.120,00
1.120,00
IL, CRECHE
Total do Empenho :
3.712,00
Total do Credor .:
3.712,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2860 REGINA WILGES
CNPJ = 10.602.824/0001-95
0 002326 15.05.2015
Nao se Aplica
1
1,0000 1
LATA DE TINTA 18L ACRILICA VERDE E
374,95
374,95
SCURO
2
2,0000 1
V CLARO, ESCOLA JUREMA
293,00
586,00
Total do Empenho :
960,95
0
0
002349
1
2
3
4
19.05.2015
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
002691
1
27.05.2015
1,0000 1
1
1
1
1
Nao se Aplica
GL CELADOR ACRILICO 18L
GL TINTA ACRIL 3,6L
PINCEL N 2 1/2
RL LA 23C, USO ESCOLA INFANTIL
Nao se Aplica
CX DE DESCARGA P/ BANHEIRO, ESCOLA
STO ANTONIO
79,00
57,90
5,00
9,00
Total do Empenho :
79,00
57,90
5,00
9,00
150,90
26,90
26,90
Total do Empenho :
26,90
Total do Credor .:
1.138,75
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3436 REGINALDO DA SILVA VARGAS ME
CNPJ = 20.816.202/0001-13
0 002775 29.05.2015 1
Tomada de Precos
01
1
1,0000 1
1.297,94
1.297,94
IO
Total do Empenho :
1.297,94
Total do Credor .:
1.297,94
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3148 ROSINARA SILVA DA LUZ
CNPJ = 08.597.156/0001-03
0 002778 29.05.2015 1
Tomada de Precos
1
1
1,0000 1
2.414,61
2.414,61
IO
2
1,0000 1
LINHA 21, 73,65K
4.095,54
4.095,54
Total do Empenho :
6.510,15
Orgao ...:
Unidade .:
Maio de 2015
Folha:
45
2 FUNDEB
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Credor .:
6.510,15
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3278 THAIS TUCHTENHAGEN DUMMER
CNPJ = 15.142.067/0001-38
0 002299 13.05.2015
Nao se Aplica
1
1,0000 1
0,81M DE VIDRO INCOLOR P/ JANELA 3
42,64
42,64
MM
2
1,0000 1
0,28M DE V CANELADO 3MM
5,48
5,48
3
5,0000 1
K MASSA VIDRACEIRA, ESCOLA STO ANT
25,00
125,00
ONIO
Total do Empenho :
173,12
0
002301
1
13.05.2015
1,0000 1
Nao se Aplica
COLOCACAO DE 0,81M DE VIDROS INCOL
OR 3MM, CANELADO 0,28M 3MM E 1K DE
MASSA VIDRACEIRA, ESCOLA STO ANTO
NIO
120,00
Total do Empenho :
120,00
120,00
Total do Credor .:
293,12
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total da Unidade :
247.337,83
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Unidade .: 3 MANUTENCAO DE RECURSOS VINCULADOS EDUCAC
Credor :
0
3162 ANEKSON TRINTIN DA SILVA
002271 08.05.2015
Nao se Aplica
1
1,0000 1
PLACA DE REDE SEM FIO TP LINK B/G
2.4, USO DA SME
CNPJ = 15.716.126/0001-34
70,00
Total do Empenho :
70,00
70,00
Total do Credor .:
70,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 95.124.608/0001-34
0 002238 07.05.2015
Nao se Aplica
1
1,0000 1
CX DISCO TACOGRAFO 10U, MICRO ONIB
36,50
36,50
US IPG 8154
Total do Empenho :
36,50
0
0
002456
1
002716
1
25.05.2015
4,0000 1
28.05.2015
1,0000 1
Nao se Aplica
L DE OLEO MOTOR 15W40, FIESTA IUT
1978
Nao se Aplica
LAVAGEM, FIESTA IUT 1978
23,00
92,00
Total do Empenho :
92,00
25,00
Total do Empenho :
25,00
25,00
Total do Credor .:
153,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
342 BANCO DO BRASIL S/A
OUTROS = 0
0 002663 26.05.2015
Nao se Aplica
1
1,0000 1
REF. DESPESAS BANCARIAS DE TARFIA
10,00
10,00
- DEBITO CONTA 3693
Total do Empenho :
10,00
Orgao ...:
Unidade .:
Maio de 2015
Folha:
46
3 MANUTENCAO DE RECURSOS VINCULADOS EDUCAC
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Credor .:
10,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CPF = 252.713.180-87
0 002432 22.05.2015
Nao se Aplica
1
1,0000 1
72,07
72,07
DIA 25/5/2015, LEVAR PROF NADIA N
A QUINTA CRE
Total do Empenho :
72,07
0
002743
1
29.05.2015
1,0000 1
Nao se Aplica
02/6/2015, LEVAR FUNCIONARIOS NO
DAER
90,09
Total do Empenho :
90,09
90,09
Total do Credor .:
162,16
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 92.954.957/0001-95
0 002735 28.05.2015
Nao se Aplica
1
1,0000 1
FL PG REF A 5/2015
3.247,99
3.247,99
Total do Empenho :
3.247,99
Total do Credor .:
3.247,99
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2293 CMS TUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA
CNPJ = 07.149.343/0001-61
0 002765 29.05.2015
Nao se Aplica
1
1,0000 1
454,25
454,25
CONF CONT N 044/2015, ENS F ESTAD
O
Total do Empenho :
454,25
0
002766
1
29.05.2015
1,0000 1
Nao se Aplica
CONF CONT N 044/2015, ENS MEDIO
3.633,99
Total do Empenho :
0
002769
1
29.05.2015 1
1,0000 1
Tomada de Precos
CONF CONT N 032/2015, ENS F ESTADO
002770
1
29.05.2015 1
1,0000 1
Tomada de Precos
3.633,99
1
710,33
Total do Empenho :
0
3.633,99
710,33
710,33
1
2.130,99
Total do Empenho :
2.130,99
2.130,99
Total do Credor .:
6.929,56
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
201 COMERCIAL AUTO PECAS ARMELIO WINGERT LTDA
CNPJ = 87.790.036/0001-02
0 002186 04.05.2015
Nao se Aplica
1
1,0000 1
SURDINA PARTE DIANT, KOMBI ITB 532
157,00
157,00
7
Orgao ...:
Unidade .:
Maio de 2015
Folha:
47
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 87.790.036/0001-02
Total do Empenho :
157,00
Total do Credor .:
157,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2471 DIAIME TUR TRANSPOTES E TURISMO LTDA
CNPJ = 07.793.702/0001-19
0 002759 29.05.2015 1
Tomada de Precos
01
1
1,0000 1
64,77KM RODADOS POR DIA DURANTE 14
2.548,05
2.548,05
CONF CONTRATO N 043/2015, ENS F D
O ESTADO
Total do Empenho :
2.548,05
0
002760
1
29.05.2015 1
1,0000 1
Tomada de Precos
DIAS LETIVOS EM 5/2015, CONF CONT
RATO N 037/2015, LINHA 01, ENS F E
STADO
01
4.251,60
Total do Empenho :
4.251,60
4.251,60
Total do Credor .:
6.799,65
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2970 DIEGO FARIAS PAGANI
CNPJ = 12.865.782/0001-00
0 002701 28.05.2015
Nao se Aplica
1
1,0000 1
EXTINTOR PO 4K ABC, MICRO ONIBUS I
75,00
75,00
GB 3115
Total do Empenho :
75,00
Total do Credor .:
75,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1548 DIMATEL - DIST. MAT. ESC. ESCRIT. LTDA.
CNPJ = 88.766.530/0001-96
0 002315 14.05.2015
Nao se Aplica
1
2,0000 1
TONER SANSUNG, ESCOLA J ELPIDIO
89,00
178,00
Total do Empenho :
178,00
Total do Credor .:
178,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2718 EMPRESA JORNALISTICA CALDAS JUNIOR LTDA
CNPJ = 92.757.798/0001-39
0 002290 13.05.2015
Nao se Aplica
1
1,0000 1
ASSINATURA CORREIO DO POVO ESCOLA
538,80
538,80
JUREMA CARVALHO
2
1,0000
ASSINATURA CORREIO POVO ESCOLA PE
538,80
538,80
ARLINDO JAN A DEZ/2015
3
1,0000 1
ASSINATURA CORREIO DO POVO ESCOLA
538,80
538,80
COLONIA SANTO ANTONIO JAN A DEZ/20
15 Total do Empenho :
1.616,40
Total do Credor .:
1.616,40
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 07.149.320/0001-57
0 002763 29.05.2015
Nao se Aplica
1
1,0000 1
665,39
665,39
Total do Empenho :
665,39
Orgao ...:
Unidade .:
Maio de 2015
Folha:
48
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 07.149.320/0001-57
0
002772
1
29.05.2015 1
1,0000 1
Tomada de Precos
1
2.102,05
Total do Empenho :
0
002773
1
29.05.2015 1
1,0000 1
Tomada de Precos
DIAS LETIVOS EM 5/2015, CONF CONT
N 035/2015, LINHA 08, ENS MEDIO
2.102,05
2.102,05
1
2.452,39
Total do Empenho :
2.452,39
2.452,39
Total do Credor .:
5.219,83
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3325 GRACIELA KONSGEN KROLOW ME
CNPJ = 10.775.772/0001-59
0 002466 25.05.2015
Nao se Aplica
1
2,0000 1
AMORTECEDORES DIANT, KOMBI ITB 532
113,00
226,00
7
Total do Empenho :
226,00
Total do Credor .:
226,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 12.085.112/0001-71
0 002448 25.05.2015
Nao se Aplica
1
1,0000 1
FILTRO DO AR, KOMBI IUE 5498
25,00
25,00
Total do Empenho :
25,00
Total do Credor .:
25,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 02.476.308/0001-33
0 002671 26.05.2015
Nao se Aplica
1
1,0000 1
DIFERENCA KM LINHA 06-B MARCO/2015
917,51
917,51
2
1,0000 1
917,51
917,51
ANILHA EM ANEXO
1
1,0000
estorno de empenho devido ja ter s
-1.561,97
-1.561,97
ido pago a mais este valor na linh
a 06 C em abril de 2015
Total do Empenho :
273,05
0
002673
1
2
26.05.2015
1,0000 1
1,0000 1
Nao se Aplica
DIFERENCAO KM LINHA 06 - B MARCO/
2015
ANILHA EM ANEXO
489,34
489,34
489,34
489,34
Total do Empenho :
0
002782
1
2
29.05.2015 1
1,0000 1
1,0000 1
Tomada de Precos
DIAS LETIVOS EM 5/2015, LINHA 06B,
CONF CONT N 036/2015, ENS F ESTAD
O
LINHA 27, 69,48K
978,68
1
121,54
121,54
978,50
978,50
Orgao ...:
Unidade .:
Maio de 2015
Folha:
49
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 02.476.308/0001-33
Total do Empenho :
1.100,04
0
002783
1
2
29.05.2015 1
1,0000 1
1,0000 1
Tomada de Precos
DIAS LETIVOS EM 5/2015, LINHA 036/
2015, CONF CONT N 036/2015, ENS ME
DIO
LINHA 27, 69,48K
1
2.309,24
2.309,24
1.304,67
Total do Empenho :
1.304,67
3.613,91
Total do Credor .:
5.965,68
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 93.778.108/0001-90
0 002714 28.05.2015
Nao se Aplica
1
1,0000 1
C PNEU
30,00
30,00
2
4,0000 1
C PNEUS, ITJ 1392
30,00
120,00
3
1,0000 1
C PNU, IDZ 3989
30,00
30,00
4
1,0000 1
TROCA DA VENTUIA, IGB 3115
40,00
40,00
5
1,0000 1
TROCA DE REPARO DE CUICA FREIO
150,00
150,00
6
1,0000 1
TROCA ROLAMENTO DE CARDAN
170,00
170,00
7
1,0000 1
SERVICOS DE SOLDAS NO SUPORTE DO E
20,00
20,00
STICADOR
8
1,0000 1
REGULAGEM FREIO, IGB 3115
30,00
30,00
9
1,0000 1
APERTO DOS PARAFUOS DA CARCACA, IG
80,00
80,00
B 3115
10
1,0000 1
TROCA DA CRUZETA DA DIRECAO
50,00
50,00
11
2,0000 1
C PNEUS, IPG 8145
30,00
60,00
Total do Empenho :
780,00
Total do Credor .:
780,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2669 KONFLANZ E POGOZELSKI LTDA EPP
CNPJ = 07.629.826/0001-63
0 002310 14.05.2015
Nao se Aplica
1
1,0000 1
DISJUNTOR TRIFAQSICO 70A
90,48
90,48
2
1,0000 1
ADAPTADOR TRIF, ESCOLA JOSE ELPIDI
6,73
6,73
O
Total do Empenho :
97,21
Total do Credor .:
97,21
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 07.508.635/0001-43
0 002187 04.05.2015
Nao se Aplica
1
1,0000 1
HELICE DA VENTUINHA, MICRO ONIBUS
129,00
129,00
IDZ 3989
Total do Empenho :
129,00
0
0
002219
1
2
3
06.05.2015
1,0000 1
1,0000 1
1,0000 1
Nao se Aplica
FILTRO DO AR
TERMINAL DE DIRECAO DIREITO
ESQUERDO, MICRO ONIBUS IPG 8116
002268
1
08.05.2015
1,0000 1
Nao se Aplica
JG ESTACIONARIO R TRAS, MICRO ONIB
US IGD 8856
115,00
93,00
93,00
Total do Empenho :
115,00
93,00
93,00
301,00
148,00
148,00
Orgao ...:
Unidade .:
Maio de 2015
Folha:
50
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 07.508.635/0001-43
Total do Empenho :
148,00
0
002467
1
25.05.2015
4,0000 1
Nao se Aplica
PIVOS SUPERIORES E INFERIORES DIAN
T, MICRO ONIBUS ISX 1636
320,00
Total do Empenho :
0
002725
1
28.05.2015
6,0000 1
Nao se Aplica
PARAFUSOS COM PORCAS 5/8, P/ RODAD
O TRAS, MICRO ONIBUS IDZ 3989
13,50
Total do Empenho :
0
002726
1
2
3
4
5
28.05.2015
1,0000
2,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1
1
1
1
1
Nao se Aplica
PISTAO DA CUICA DE FREIO
ANEIS DA CAMARA DE FREIO
DIAFRAGMA COM ANEL N 6
N 7
MANGUEIRA 5/8 FREIO, MICRO ONIBUS
IGB 3115
16,80
2,90
19,00
19,00
98,00
Total do Empenho :
0
002750
1
29.05.2015
1,0000 1
Nao se Aplica
CRUZETA DO CARDAN, MICRO ONIBUS IS
X 1636
267,00
Total do Empenho :
1.280,00
1.280,00
81,00
81,00
16,80
5,80
19,00
19,00
98,00
158,60
267,00
267,00
Total do Credor .:
2.364,60
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 94.829.892/0001-81
0 002702 28.05.2015
Nao se Aplica
1
2,0000 1
CX CAFE 500G
19,80
39,60
2
1,0000 1
CX FILTRO 102 30U
2,75
2,75
3
1,0000 1
K ACUCAR FINO
2,40
2,40
4
5,0000 1
PC BOLACHA SURTIDA, REUNIAO COM A
3,96
19,80
COMISSAO DO PLANO MUNICIPAL DA EDU
CACAO
Total do Empenho :
64,55
0
002752
1
2
3
4
29.05.2015
2,0000
1,0000
6,0000
4,0000
1
1
1
1
Nao se Aplica
K CAFE MOIDO
K ACUCAR CRISTALIZADO
PC BOLACHAS DOCE 400G
SALGADA, CONFERENCIA S/ PLANO MUNI
CIPAL DE EDUCACAO, DIA 01/6/2015
19,80
2,40
3,65
5,75
Total do Empenho :
39,60
2,40
21,90
23,00
86,90
Total do Credor .:
151,45
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 03.623.346/0001-34
0 002757 29.05.2015 1
Tomada de Precos
01
1
1,0000 1
236,77
236,77
Total do Empenho :
236,77
Orgao ...:
Unidade .:
Maio de 2015
Folha:
51
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 03.623.346/0001-34
0 002758 29.05.2015 1
Tomada de Precos
01
1
1,0000 1
4.972,22
4.972,22
Total do Empenho :
4.972,22
Total do Credor .:
5.208,99
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1185 NADIA MARIA BAPTISTA BORGES DE VARGAS
CPF = 385.737.090-49
0 002431 22.05.2015
Nao se Aplica
1
1,0000 1
108,10
108,10
DIA 25/5/2015, REUNIAO P/ TRATAR
S/ ESCOLA DE ED INFANTIL NA QUINTA
CRE
Total do Empenho :
108,10
Total do Credor .:
108,10
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3362 NISSUL VEICULOS LTDA
CNPJ = 04.573.344/0004-93
0 002437 22.05.2015
Nao se Aplica
1
1,0000 1
TROCA JG PASTILHA DE FREIOS
125,00
125,00
2
1,0000 1
TROCA DA TRAVA, VAN IVR 7416
98,00
98,00
Total do Empenho :
223,00
0
002462
1
2
3
4
5
25.05.2015
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1
1
1
1
1
Nao se Aplica
ELEMENTO FILTRO AR
ANEL COBRE
FILTRO OLEO MOTOR, VAN IVR 7416
JG PASTILHA FREIO D
TRAS, REVISAO 25000K, VAN IVR 7416
115,00
3,00
88,23
410,90
323,02
Total do Empenho :
115,00
3,00
88,23
410,90
323,02
940,15
Total do Credor .:
1.163,15
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 92.825.082/0001-21
0 002321 15.05.2015
Nao se Aplica
1
1,0000 1
ANTENA, WIFI PLACA PCI-E N300 MBPS
82,00
82,00
02, USO DA SME
Total do Empenho :
82,00
Total do Credor .:
82,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3084 PATRICIA LEITE DA SILVA RODRIGUES
CPF = 012.495.980-60
0 002745 29.05.2015
Nao se Aplica
1
1,0000 1
90,09
90,09
02/6/2015, CAPACITACAO DO CENSO E
SCOLAR DA EDUCACAO 2015 NO AUDITOR
IO DO DAER
Total do Empenho :
90,09
Total do Credor .:
90,09
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 20.816.202/0001-13
0 002776 29.05.2015 1
Tomada de Precos
1
1
1,0000 1
1.297,94
1.297,94
Maio de 2015
Folha:
52
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 20.816.202/0001-13
IAS LETIVOS EM 5/2015, CONF CONT N
038/2015, LINHA 05, ENS F ESTADO
Total do Empenho :
1.297,94
0
002777
1
29.05.2015 1
1,0000 1
Tomada de Precos
IAS LETIVOS EM 5/2015, CONF CONT N
038/2015, LINHA 05, ENS MEDIO
1
1.460,18
Total do Empenho :
1.460,18
1.460,18
Total do Credor .:
2.758,12
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3148 ROSINARA SILVA DA LUZ
CNPJ = 08.597.156/0001-03
0 002779 29.05.2015 1
Tomada de Precos
1
1
1,0000 1
1.777,31
1.777,31
Total do Empenho :
1.777,31
0
002780
1
29.05.2015 1
1,0000 1
Tomada de Precos
ONF CONTRATO N 033/2015, ENS F EST
ADO
1
2.414,61
Total do Empenho :
2.414,61
2.414,61
Total do Credor .:
4.191,92
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2403 SOUZA & GRABOWSKI LTDA
CNPJ = 93.495.562/0001-34
0 002240 07.05.2015
Nao se Aplica
1
1,0000 1
PLACA INOX 21X30CM ( INAUGURACAO
220,00
220,00
SALAS AULA ), ESCOLA JUREMA
Total do Empenho :
220,00
Total do Credor .:
220,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2758 VIVIANE MARTINS DA SILVA
CPF = 011.350.190-02
0 002744 29.05.2015
Nao se Aplica
1
1,0000 1
90,09
90,09
02/6/2015, CAPACITACAO CENSO ESCO
LAR DA EDUCACAO 2015 NO AUDITORIO
DO DAER
Total do Empenho :
90,09
Total do Credor .:
90,09
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total da Unidade :
48.141,49
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Unidade .: 5 MANUTENCAO DO ENSINO
Credor :
0
002457 25.05.2015
Nao se Aplica
1
120,0000 1
L SUCO CONCENTRADO , LARANJA E PES
SEGO, USO COM ALUNOS DA QUINTA E S
EXTA SERIES, TEANTRO NO DIA 29/5/2
015
CNPJ = 09.238.474/0001-40
3,90
Total do Empenho :
468,00
468,00
Orgao ...:
Unidade .:
Maio de 2015
Folha:
53
5 MANUTENCAO DO ENSINO
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Credor .:
468,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total da Unidade :
468,00
Total do Orgao ..:
378.352,58
Orgao ...:
Unidade .:
Maio de 2015
Folha:
54
7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
1 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2002 ALEKSANDER MARQUES TOMKOWSKI
CPF = 464.228.110-04
0 002200 05.05.2015
Nao se Aplica
1
1,0000 1
PRESTACAO DE SERVICOS CLINICO GERA
19.690,00
19.690,00
L DIAS 04/05/07/11/12/14/18/19/21/
25/26/ E 28/5/2015
Total do Empenho :
19.690,00
Total do Credor .:
19.690,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
76 ALVARO MESQUITA WERLANG
CNPJ = 07.383.287/0001-25
0 002319 15.05.2015
Nao se Aplica
1
1,0000 1
TROCA DAS BUCHAAS DO EIXO TRASEIRO
120,00
120,00
2
1,0000 1
CONSERTO DO CABECOTE, AMBULANCIA I
380,00
380,00
OH 5589
3
1,0000 1
TROCA DE AMORTECEDORES, BATENTES D
260,00
260,00
IANT
4
1,0000 1
TROCA DE COIFA DE HOMOCINETI
60,00
60,00
5
1,0000 1
CONSERTO DA SURDINA
55,00
55,00
6
1,0000 1
REGULAGEM DE FREIOS, IVC 2633
40,00
40,00
Total do Empenho :
915,00
0
002704
1
2
3
4
28.05.2015
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1
1
1
1
Nao se Aplica
TROCA DOS AMORTECEDORES D
TRAS
TROCA DO CAUCO DO MOTOR
CONSERTO DO EIXO DA CX DE CAMBIO,
AMUNLANCIA IRV 0074
140,00
80,00
75,00
180,00
Total do Empenho :
140,00
80,00
75,00
180,00
475,00
Total do Credor .:
1.390,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 92.367.374/0001-68
0 002355 19.05.2015
Nao se Aplica
1
1,0000 1
77,05L DE GASOLINA COMUM, 36,9L VE
284,31
284,31
ICULO IRV 0074 E 40,15L IOH 5589
Total do Empenho :
284,31
0
002469
1
26.05.2015
1,0000 1
Nao se Aplica
OLEO BS10, MLJ 9670
22.000,00
Total do Empenho :
22.000,00
22.000,00
Total do Credor .:
22.284,31
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 95.124.608/0001-34
0 002235 07.05.2015
Nao se Aplica
1
1,0000 1
LAVAGEM, FIESTA IUX 4714
25,00
25,00
Total do Empenho :
25,00
0
002239
1
07.05.2015
4,0000 1
Nao se Aplica
L DE OLEO P MOTOR SINTETICO, FIEST
A IUX 4714
26,25
Total do Empenho :
0
002248
1
07.05.2015
1,0000 1
Nao se Aplica
JG DE PALHETA LIMP PARABRISA, IVC
2633
40,77
105,00
105,00
40,77
Maio de 2015
Folha:
55
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 95.124.608/0001-34
2
1,0000 1
IRN 9785
35,00
35,00
3
1,0000 1
FILTRO LUBRIFICANTE, FIESTA IUX 47
18,15
18,15
14
4
1,0000 1
DISCO TAC 125K 10U, MICRO ONIBUS I
36,40
36,40
FO 9351
5
4,0000 1
VELAS IG, AMBULANCIA IOH 5589
14,52
58,08
6
1,0000 1
FLEXIVEL FREIO
15,00
15,00
7
1,0000 1
BATERIA AUT 65A, AMB IRV 0074
230,19
230,19
Total do Empenho :
433,59
0
002420
1
2
3
4
0
002421
1
2
3
4
0
0
0
21.05.2015
1,0000 1
1,0000 1
1,0000 1
1,0000 1
21.05.2015
2,0000 1
1,0000 1
1,0000 1
1,0000 1
COXIM DE
BORRACHA
H 5589
CAMARA R
COIFA DE
Nao se Aplica
AMORTECEDOR D
DA SURDINA, AMBULANCIA IO
A 14
HOMOCINETI, AMB IVC 2633
Nao se Aplica
L DE ADITIVO P/ RADIADOR
L OLEO LUBRAX 10W40 P/ MOTOR, FIES
TA IUX 4714
L ADIT P/ RAD
500ML FLUIDO DE FREIO, AMBULANCIA
IOH 5589
002715
1
28.05.2015
1,0000 1
Nao se Aplica
LAVAGEM, BSF 2751
002721
1
28.05.2015
1,0000 1
Nao se Aplica
FILTRO DO AR, LIVINIA IWC 1799
002722
1
28.05.2015
4,5000 1
Nao se Aplica
L OLEO P/ MOTOR, LIVINIA IWC 1799
56,96
3,00
56,96
3,00
32,00
17,79
Total do Empenho :
32,00
17,79
109,75
18,30
22,50
36,60
22,50
18,30
7,80
18,30
7,80
Total do Empenho :
85,20
30,00
Total do Empenho :
30,00
30,00
66,32
Total do Empenho :
66,32
66,32
33,50
Total do Empenho :
150,75
150,75
Total do Credor .:
1.005,61
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 92.934.215/0001-06
0 002213 06.05.2015
Nao se Aplica
1
1,0000 1
ENCARGOS POR ATRASO - VALE ALIMENT
485,10
485,10
ACAO DEZ/2014
Total do Empenho :
485,10
0
002657
1
26.05.2015
1,0000 1
Nao se Aplica
015
6.864,62
Total do Empenho :
6.864,62
6.864,62
Total do Credor .:
7.349,72
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2804 BENDER & JOCKSCH LTDA
CNPJ = 02.589.435/0001-49
0 002285 08.05.2015
Nao se Aplica
1
1,0000 1
COLETA DE LIXO INFECTANTE DE SAUDE
7.600,00
7.600,00
GRUPOS A E B NOS PS, REF MAIO A D
Maio de 2015
Folha:
56
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2804 BENDER & JOCKSCH LTDA
CNPJ = 02.589.435/0001-49
EZ DE 2015
Total do Empenho :
7.600,00
0
002660
1
26.05.2015
1,0000 1
Nao se Aplica
COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 2285/201
5 - CONFORME A RETIRADA DOS RESIDU
OS DE SAUDE DOS GRUPOS A E B
265,85
Total do Empenho :
265,85
265,85
Total do Credor .:
7.865,85
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 76.535.764/0002-24
0 002370 19.05.2015
Nao se Aplica
1
1,0000 1
CTA TEL 36701202 PS SEDE REF A 5/2
176,55
176,55
015
Total do Empenho :
176,55
0
002472
1
26.05.2015
1,0000 1
Nao se Aplica
CTA TEL 36702004 PS VILA COXILHA R
EF A 5/2015
60,07
Total do Empenho :
60,07
60,07
Total do Credor .:
236,62
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 87.790.036/0001-02
0 002689 27.05.2015
Nao se Aplica
1
4,0000 1
L DE OLEO P/ MOTOR, AMBULANCIA IVC
28,50
114,00
2633
Total do Empenho :
114,00
0
002690
1
27.05.2015
1,0000 1
Nao se Aplica
FILTRO DO OLEO, AMBULANCIA IVC 263
3
48,00
Total do Empenho :
48,00
48,00
Total do Credor .:
162,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1597 ELTON ABEL MEIRELES
CNPJ = 02.196.601/0001-47
0 002328 15.05.2015
Nao se Aplica
1
2,0000 1
CARGAS DE OXIGENIO MEDICINAL PPU,
70,00
140,00
AMBULANCIA IRV 0074 E IVC 2633
Total do Empenho :
140,00
Total do Credor .:
140,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3006 FABIO BAPTISTA BORGES - ADIANTAMENTO
OUTROS = 99999999999
0 002665 26.05.2015
Nao se Aplica
1
1,0000 1
ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESA No 0
6.509,80
6.509,80
04/2015 - LEI 1293/2010 DECRETO 16
91/2011
Total do Empenho :
6.509,80
Total do Credor .:
6.509,80
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
OUTROS = 0
0 002526 26.05.2015
Nao se Aplica
1
1,0000
7.867,92
7.867,92
Total do Empenho :
7.867,92
Orgao ...:
Unidade .:
Maio de 2015
Folha:
57
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
OUTROS = 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
002527
1
26.05.2015
1,0000
Nao se Aplica
002528
1
26.05.2015
1,0000
Nao se Aplica
002529
1
26.05.2015
1,0000
Nao se Aplica
002530
1
26.05.2015
1,0000
Nao se Aplica
002531
1
26.05.2015
1,0000
Nao se Aplica
002532
1
26.05.2015
1,0000
Nao se Aplica
002533
1
26.05.2015
1,0000
Nao se Aplica
002534
1
26.05.2015
1,0000
Nao se Aplica
002535
1
26.05.2015
1,0000
Nao se Aplica
002536
1
26.05.2015
1,0000
Nao se Aplica
002537
1
26.05.2015
1,0000
Nao se Aplica
002538
1
26.05.2015
1,0000
Nao se Aplica
1.857,08
Total do Empenho :
1.857,08
1.857,08
24.486,89
Total do Empenho :
24.486,89
24.486,89
208,80
Total do Empenho :
208,80
208,80
309,50
Total do Empenho :
309,50
309,50
2.559,90
Total do Empenho :
2.559,90
2.559,90
410,57
Total do Empenho :
410,57
410,57
2.296,30
Total do Empenho :
2.296,30
2.296,30
939,07
Total do Empenho :
939,07
939,07
773,79
Total do Empenho :
773,79
773,79
2.909,96
Total do Empenho :
2.909,96
2.909,96
334,26
Total do Empenho :
334,26
334,26
2.682,15
Total do Empenho :
2.682,15
2.682,15
Total do Credor .:
47.636,19
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2379 GARCIA & PRIMEIRA LTDA ME
CNPJ = 89.618.755/0001-68
0 002408 20.05.2015
Nao se Aplica
1
1,0000 1
CAPO
480,00
480,00
2
1,0000 1
APARACHOQUE DIANT COMPLETO
250,00
250,00
Maio de 2015
Folha:
58
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2379 GARCIA & PRIMEIRA LTDA ME
CNPJ = 89.618.755/0001-68
3
2,0000 1
FAROIS DIANT
180,00
360,00
4
1,0000 1
PAINEL FRONTAL
220,00
220,00
5
1,0000 1
CAPA DA CORREIA DO ALTERNADOR
65,00
65,00
6
1,0000 1
EMBLEMA FRONTAL
85,00
85,00
7
2,0000 1
PROTETORES DE PARALAMAS
75,00
150,00
8
1,0000 1
MANGUEIRA DO FILTRO DO OLEO, AMBUL
40,00
40,00
ANCIA IOH 5589
Total do Empenho :
1.650,00
0
002686
1
27.05.2015
1,0000 1
Nao se Aplica
BOCAL DO FILTRO DO AR, AMBULANCIA
IOH 5589
150,00
Total do Empenho :
0
002749
1
29.05.2015
1,0000 1
Nao se Aplica
SERVICOS DE CHAPEACAO E PINTURA E
TROCA DE PECAS, VEICULO AMBULANCIA
PLACA IOH 5589
2.200,00
Total do Empenho :
150,00
150,00
2.200,00
2.200,00
Total do Credor .:
4.000,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2985 GLECI LIERMANN FRANZ
CPF = 522.854.800-91
0 002204 05.05.2015
Nao se Aplica
1
1,0000 1
PRESTACAO DE SERVICOS, PEDIATRIA,
3.600,00
3.600,00
DIAS 14 E 28/5/2015
Total do Empenho :
3.600,00
Total do Credor .:
3.600,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3241 GRACIEL SANTOS LIMA
CPF = 017.075.690-45
0 002412 21.05.2015
Nao se Aplica
1
1,0000 1
72,07
72,07
DIA 21/5/2015, LEVAR PACIENTES, S
TA CASA, CLINICAMP E CAPSSASI
Total do Empenho :
72,07
Total do Credor .:
72,07
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3325 GRACIELA KONSGEN KROLOW ME
CNPJ = 10.775.772/0001-59
0 002314 14.05.2015
Nao se Aplica
1
2,0000 1
AMORTECEDORES D
284,00
568,00
2
2,0000 1
TRAS
249,50
499,00
3
2,0000 1
COXINS DE AMORTEC
115,00
230,00
4
1,0000 1
KIT SUSP DIANT COIFA E BATENTE, AM
40,00
40,00
BULANCIA IRV 0074
5
2,0000 1
AMORTEC TRAS
122,00
244,00
6
2,0000 1
BATENTES TRAS
15,00
30,00
7
2,0000 1
AMORTEC DIANT
173,00
346,00
8
2,0000 1
BATENTES E COXINS DIANT, FIESTA IU
110,00
220,00
X 4714
Total do Empenho :
2.177,00
Total do Credor .:
2.177,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 04.381.030/0001-46
0 002354 19.05.2015
Nao se Aplica
1
200,0000 1
CONFECCAO DE BLOCOS DE GUIA DE FAA
2,92
584,00
Maio de 2015
Folha:
59
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 04.381.030/0001-46
, USO DA SEC.
Total do Empenho :
584,00
Total do Credor .:
584,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3334 HEIDER SANTOS COELHO
CPF = 018.812.330-06
0 002281 08.05.2015
Nao se Aplica
1
1,0000 1
1/2 DIARIA NA CIDADE DE RIO GRANDE
72,07
72,07
NO DIA 12/5/2015, LEVAR PACIENTES
, HOSPITAL
Total do Empenho :
72,07
Total do Credor .:
72,07
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 08.966.104/0001-67
0 002453 25.05.2015
Nao se Aplica
1
2,0000 1
CARTUCHOS DE TINTA HP 60 PRETO, US
52,00
104,00
O DA SECRETARIA
Total do Empenho :
104,00
Total do Credor .:
104,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3000 IGOR DE ANTONI ARAUJO
CPF = 003.683.820-95
0 002205 05.05.2015
Nao se Aplica
1
1,0000 1
PRESTACAO DE SERVICOS, FISIO TERAP
1.800,00
1.800,00
IA, DIAS 06/13/20 E 27/5/2015
Total do Empenho :
1.800,00
Total do Credor .:
1.800,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
OUTROS = 0
0 002667 26.05.2015
Nao se Aplica
1
1,0000 1
inss s contratos RPAs Medicos - ma
12.598,00
12.598,00
io/2015
Total do Empenho :
12.598,00
Total do Credor .:
12.598,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
OUTROS = 99999999999
0 002604 26.05.2015
Nao se Aplica
1
1,0000
2.228,50
2.228,50
2015
Total do Empenho :
2.228,50
0
002605
1
26.05.2015
1,0000
Nao se Aplica
2015
7.843,37
Total do Empenho :
0
002606
1
26.05.2015
1,0000
Nao se Aplica
2015
666,84
Total do Empenho :
7.843,37
7.843,37
666,84
666,84
Total do Credor .:
10.738,71
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Maio de 2015
Folha:
60
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3271 INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN
CNPJ = 00.662.270/0003-20
0 002335 18.05.2015
Nao se Aplica
1
1,0000 1
VISTORIA DE APARELHOS DE PRESSAO E
170,30
170,30
BALANCAS PS V COXILHA
Total do Empenho :
170,30
Total do Credor .:
170,30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 12.085.112/0001-71
0 002351 19.05.2015
Nao se Aplica
1
2,0000 1
TROCA DE PNEUS, AMBULANCIA IVC 263
10,00
20,00
3
Total do Empenho :
20,00
Total do Credor .:
20,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 93.778.108/0001-90
0 002712 28.05.2015
Nao se Aplica
1
1,0000 1
TROCA DO CALCO DE CAMBIO
40,00
40,00
2
1,0000 1
TROCA DA EXTENSAO DO CB DE VELOCIM
20,00
20,00
ETRO
3
1,0000 1
TROCA DOS PARAFUSOS DO SUPORTE DA
30,00
30,00
CX CAMBIO
4
1,0000 1
TROCA DE FILTROS E MANGUEIRAS, MIC
30,00
30,00
RO ONIBUS IFO 9351
5
1,0000 1
GEOMETRIA
40,00
40,00
6
3,0000 1
BALANC RODA
10,00
30,00
7
3,0000 1
TROCAS DE PNEUS
12,00
36,00
8
2,0000 1
C PNEUS, IRV 0074
12,00
24,00
9
2,0000 1
T PNEUS, IWC 1799
15,00
30,00
10
2,0000 1
B RODAS
10,00
20,00
11
1,0000 1
C PNEU
15,00
15,00
12
2,0000 1
T PNEUS
12,00
24,00
13
2,0000 1
T PNEUS
12,00
24,00
14
2,0000 1
B RODAS, IOH 5589
10,00
20,00
15
4,0000 1
T PNEUS
12,00
48,00
16
2,0000 1
C PNEU
12,00
24,00
17
2,0000 1
B RODAS, IVC 2633
10,00
20,00
Total do Empenho :
475,00
Total do Credor .:
475,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 94.558.004/0001-33
0 002312 14.05.2015
Nao se Aplica
1
1,0000 1
CARIMBO TRODAT 4.0 PRETO, P/ FUNCI
34,00
34,00
ONARIO RENATO PEDROSO
Total do Empenho :
34,00
Total do Credor .:
34,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3121 JOSE EUGENIO DULL
CPF = 108.630.010-68
0 002237 07.05.2015
Nao se Aplica
1
1,0000 1
3.960,00
3.960,00
L DIAS 09 E 10/5/2015
Total do Empenho :
3.960,00
0
002746
1
29.05.2015
1,0000 1
Nao se Aplica
L DIA 30/5/2015
1.980,00
1.980,00
Orgao ...:
Unidade .:
Maio de 2015
Folha:
61
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CPF = 108.630.010-68
Total do Empenho :
1.980,00
Total do Credor .:
5.940,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3443 LEONARDO MOURA LOCK
CPF = 014.917.540-01
0 002439 22.05.2015
Nao se Aplica
1
1,0000 1
3.960,00
3.960,00
L DIAS 23 E 24/5/2015, CONF CONTRA
TO N 062/2015
Total do Empenho :
3.960,00
Total do Credor .:
3.960,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
869 LIONI ROMEIRO DOS SANTOS
CPF = 413.408.090-87
0 002264 08.05.2015
Nao se Aplica
1
1,0000 1
72,07
72,07
DIA 11/5/2015, LEVAR PACIENTES, S
TA CASA E FAMED
Total do Empenho :
72,07
Total do Credor .:
72,07
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3235 LUCAS DA SILVA & CIA LTDA ME
CNPJ = 07.732.651/0001-15
0 002296 13.05.2015
Nao se Aplica
1
1,0000 1
REMOCAO COM VEICULO GUINCHO DA AMB
300,00
300,00
ULANCIA PLACA IOH 5589, POA A CAMA
QUA
Total do Empenho :
300,00
Total do Credor .:
300,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
475 LUIZ AMAIR BRAGA VARGAS
CPF = 550.063.450-04
0 002179 04.05.2015
Nao se Aplica
1
1,0000 1
1/2 DIARIA NA CIDADE DE RIO GRANDE
72,07
72,07
NO DIA 04/5/2015, LEVAR PACIENTES
EM HOSPITAL
Total do Empenho :
72,07
0
002191
1
05.05.2015
1,0000 1
Nao se Aplica
DIA 05/5/2015, LEVAR PACIENTES, ,
H STA CASA E FAU
72,07
Total do Empenho :
0
002230
1
07.05.2015
1,0000 1
Nao se Aplica
1/2 DIRIA NA CIDADE DE PELOTAS NO
DIA 08/5/2015, LEVAR FUNCIONARIOS
NA TERCEIRA CRS
72,07
Total do Empenho :
0
002318
1
15.05.2015
1,0000 1
Nao se Aplica
DIA 15/5/2015, LEVAR PACIENTES, H
BENEFICIENCIA E QUINTA CREA
72,07
Total do Empenho :
72,07
72,07
72,07
72,07
72,07
72,07
Orgao ...:
Unidade .:
Maio de 2015
Folha:
62
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
475 LUIZ AMAIR BRAGA VARGAS
CPF = 550.063.450-04
0
002330
1
18.05.2015
1,0000 1
Nao se Aplica
1/2 DIARIA NA CIDADE DE BAGE NO DI
A 18/5/2015, LEVAR PACIENTES, URCA
MP
72,07
Total do Empenho :
0
002346
1
19.05.2015
1,0000 1
Nao se Aplica
19/5/2015, LEVAR PACIENTES, STA C
ASA
90,09
Total do Empenho :
0
002397
1
20.05.2015
1,0000 1
Nao se Aplica
20/5/2015, LEVAR PACIENTES, HCC,
M HELENA, STA CASA, PUC, CONCEICAO
E BENEFICIENCIA
90,09
Total do Empenho :
0
002445
1
25.05.2015
1,0000 1
Nao se Aplica
1/2 DIARIA NA CIDADE DE PINHEIRO M
ACHADO NO DIA 25/5/2015, LEVAR PAC
IENTES, HPM
72,07
Total do Empenho :
0
002680
1
27.05.2015
1,0000 1
Nao se Aplica
1/2 DIARIA NA CIDADE DE PIRATINI N
O DIA 27/5/2015, LEVAR PACIENTES,
HCNSCP E ODONTO
72,07
Total do Empenho :
0
002711
1
28.05.2015
1,0000 1
Nao se Aplica
IENTES, HPM
72,07
Total do Empenho :
72,07
72,07
90,09
90,09
90,09
90,09
72,07
72,07
72,07
72,07
72,07
72,07
Total do Credor .:
756,74
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2418 MAIS FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CNPJ = 07.541.425/0001-57
0 002258 07.05.2015
Nao se Aplica
1
1,0000 1
CX DE CLIMEPIRIDA 30 CP 2MG, AUXIL
17,00
17,00
IO A JOSE LEONARDO B DE AVILA
Total do Empenho :
17,00
0
0
002269
1
2
3
08.05.2015
5,0000 1
2,0000 1
2,0000 1
Nao se Aplica
CXS LUVAS DE PROC. T M 100U
T G
T P, USO DA SEC.
002388
1
2
19.05.2015
1,0000 1
1,0000 1
Nao se Aplica
BUSCOPAM 20ML
OMEPRAZOL 20MG 56CP, AUXILIO A DIE
24,90
19,90
24,90
Total do Empenho :
124,50
39,80
49,80
214,10
8,30
14,90
8,30
14,90
Maio de 2015
Folha:
63
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2418 MAIS FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CNPJ = 07.541.425/0001-57
GO RAMOS RODRIGUES
Total do Empenho :
23,20
0
002389
1
19.05.2015
2,0000 1
Nao se Aplica
RITALINA 10MG 20CP, AUXILIO A DIEG
O RAMOS RODRIGUES
21,50
Total do Empenho :
0
002403
1
2
20.05.2015
1,0000 1
1,0000 1
Nao se Aplica
CX DAXAS 500MG 30CP
CX SPIRIVA 2,MG 60D, AUXILIO A DAV
ID DOS S VARGAS
189,00
216,90
Total do Empenho :
0
002404
1
20.05.2015
1,0000 1
Nao se Aplica
CX DAXAS 500MG 30CP, AUXIO A SADI
MARTINS
189,00
Total do Empenho :
0
002700
1
27.05.2015
2,0000 1
Nao se Aplica
CXS DE OLCADIL 2MG 30CP, AUXILIO A
DILMAR S ARENA
47,90
Total do Empenho :
0
002727
1
2
28.05.2015
1,0000 1
1,0000 1
Nao se Aplica
SPIRIVA 2,5MG 60D
DAXASD 500MG 30CP, AUXILIO A CONST
ANTINO UCZAK
226,90
165,00
Total do Empenho :
0
002728
1
28.05.2015
1,0000 1
Nao se Aplica
CX SPIRIVA 2,5MG 60D, AUXILIO A SE
NOLI E DA SILVA
226,90
Total do Empenho :
0
002729
1
2
28.05.2015
1,0000 1
1,0000 1
Nao se Aplica
SERETIVE N 50 250MG 60D
SPIRIVA 2,5MG 60D, AUXILIO A ALMER
INDO DE VARGAS
89,90
226,90
Total do Empenho :
43,00
43,00
189,00
216,90
405,90
189,00
189,00
95,80
95,80
226,90
165,00
391,90
226,90
226,90
89,90
226,90
316,80
Total do Credor .:
1.923,60
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 94.829.892/0001-81
0 002270 08.05.2015
Nao se Aplica
1
20,0000 1
PC SC LIXO 30L 100U
2,25
45,00
2
20,0000 1
50L
2,25
45,00
3
15,0000 1
100L, USO DA SEC.
2,25
33,75
Total do Empenho :
123,75
0
002684
1
27.05.2015
1,0000 1
Nao se Aplica
CARGA DE GAS P2, USO PS VILA COXIL
HA
16,90
Total do Empenho :
16,90
16,90
Total do Credor .:
140,65
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Maio de 2015
Folha:
64
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3333 MICHEL JORDAN CZARNECKI DA GAMA
CNPJ = 19.709.822/0001-74
0 002383 19.05.2015
Nao se Aplica
1
7,0000 1
REFEICOES, ALMOCOS P/ FUNC DA EQ D
14,71
103,00
O ESF, CAMPANHA VAC DO IDOSO
Total do Empenho :
103,00
Total do Credor .:
103,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3362 NISSUL VEICULOS LTDA
CNPJ = 04.573.344/0004-93
0 002206 05.05.2015
Nao se Aplica
1
1,0000 1
FILTRO DO OLEO DIESEL, VAN MLJ 967
115,00
115,00
0
Total do Empenho :
115,00
0
002381
1
19.05.2015
1,0000 1
Nao se Aplica
COXIM DO MOTOR LADO DIREITO PARTE
SUPERIOR DA AMBULANCIA KANGOO IRV
0074
449,55
Total do Empenho :
449,55
449,55
Total do Credor .:
564,55
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 92.825.082/0001-21
0 002267 08.05.2015
Nao se Aplica
1
4,0000 1
TONER HP CE285A PRETO, USO DA SEC.
69,00
276,00
Total do Empenho :
276,00
Total do Credor .:
276,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
596 PAULO ADALBERTO DE CARVALHO
CPF = 213.835.370-20
0 002190 05.05.2015
Nao se Aplica
1
1,0000 1
90,09
90,09
05/5/2015, LEVAR PACIENTES, H CLI
NICAS, I CARDIO, CONCEICAO E STA C
ASA
Total do Empenho :
90,09
0
002286
1
13.05.2015
1,0000 1
Nao se Aplica
1/2 DIARIA NA CIDADE DE PIRATINI N
O DIA 13/5/2015, LEVAR PACIENTES,
HOSPITAL
72,07
Total do Empenho :
0
002446
1
25.05.2015
1,0000 1
Nao se Aplica
1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS E
RIO GRANDE NO DIA 25/5/2015, LEVAR
PACIENTES, STA CASA, E FAU
72,07
Total do Empenho :
0
002710
1
28.05.2015
1,0000 1
Nao se Aplica
1/2 DIARIA NAS CIDADES DE PELOTAS
E PIRATINI NO DIA 29/5/2015, LEVAR
PACIENTES, HCSC, FAU, SPAC, FAMED
E HSF
72,07
Total do Empenho :
72,07
72,07
72,07
72,07
72,07
72,07
Total do Credor .:
306,30
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Maio de 2015
Folha:
65
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2307 PAULO ADRIANO VICENTE CARVALHO
CPF = 806.813.870-68
0 002411 21.05.2015
Nao se Aplica
1
1,0000 1
72,07
72,07
DIA 21/5/2015, LEVAR PACIENTES, F
AU
Total do Empenho :
72,07
0
002471
1
26.05.2015
1,0000 1
Nao se Aplica
IENTES, HPM
72,07
Total do Empenho :
72,07
72,07
Total do Credor .:
144,14
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2860 REGINA WILGES
CNPJ = 10.602.824/0001-95
0 002327 15.05.2015
Nao se Aplica
1
1,0000 1
LAMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL 45W
37,75
37,75
2
1,0000 1
SUPORTE DE PORCELANA, PS SEDE
3,75
3,75
Total do Empenho :
41,50
Total do Credor .:
41,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1032 ROGER DOS SANTOS E SILVA
CPF = 651.377.010-68
0 002180 04.05.2015
Nao se Aplica
1
1,0000 1
90,09
90,09
04/5/2015, LEVAR PACIENTES, H STA
CASA, HPV, CONCEICAO, URGETRAUMA
Total do Empenho :
90,09
0
002229
1
07.05.2015
1,0000 1
Nao se Aplica
08/5/2015, LEVAR PACIENTES, H PUC
, HPV, M HELENA E STA CASA
90,09
Total do Empenho :
0
002265
1
08.05.2015
1,0000 1
Nao se Aplica
11/5/2015, LEVAR PACIENTES, CLINI
CAS, PUC, STA CASA E M DEUS
90,09
Total do Empenho :
0
002283
1
08.05.2015
1,0000 1
Nao se Aplica
13/5/2015, LEVAR PACIENTES, CONCE
ICAO, STO ANTONIO, MEDISCAN JJ CON
SULTAS
90,09
Total do Empenho :
0
002433
1
22.05.2015
1,0000 1
Nao se Aplica
22/5/2015, LEVAR PACIENTES, HCC,
CONCEICAO
90,09
Total do Empenho :
0
002444
1
25.05.2015
1,0000 1
Nao se Aplica
ASA, CONCEICAO, PUC, CLINICAS
90,09
90,09
90,09
90,09
90,09
90,09
90,09
90,09
90,09
90,09
Orgao ...:
Unidade .:
Maio de 2015
Folha:
66
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1032 ROGER DOS SANTOS E SILVA
CPF = 651.377.010-68
Total do Empenho :
90,09
0
002679
1
27.05.2015
1,0000 1
Nao se Aplica
ASA, CONCEICAO
90,09
Total do Empenho :
0
002742
1
29.05.2015
1,0000 1
Nao se Aplica
ASA, CLINICAS, PUC
90,09
Total do Empenho :
90,09
90,09
90,09
90,09
Total do Credor .:
720,72
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1223 RONIVAN FONTOURA BRAGA
CPF = 620.577.900-53
0 002220 06.05.2015
Nao se Aplica
1
1,0000 1
1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS/RI
72,07
72,07
O GRANDE NO DIA 06/5/2015, LEVAR P
ACIENTES, CLINICA TESSARO E HOSP R
S
Total do Empenho :
72,07
0
002282
1
08.05.2015
1,0000 1
Nao se Aplica
1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOUREN
CO NO DIA 12/5/2015, LEVAR PACIENT
ES, HOSPITAL
72,07
Total do Empenho :
72,07
72,07
Total do Credor .:
144,14
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3329 SBARDECAR COM. SBARDELOTTO DE CARROS LTDA
CNPJ = 89.217.202/0007-99
0 002316 14.05.2015
Nao se Aplica
1
2,0000 1
COXINS DE ESTABILIZADOR INTERNO
63,65
127,30
2
2,0000 1
EXTERNO, AMBULANCIA IVC 2633
27,36
54,72
Total do Empenho :
182,02
0
002695
1
27.05.2015
1,0000 1
Nao se Aplica
ELEMENTO FILTRANTE DO AR, AMBULANC
IA IVC 2633
46,21
Total do Empenho :
46,21
46,21
Total do Credor .:
228,23
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3429 SIMONE LONGHI
CPF = 019.394.900-81
0 002209 05.05.2015
Nao se Aplica
1
1,0000 1
PRESTACAO DE SERVICOS, CLINICO GER
7.920,00
7.920,00
AL, DIAS 02/03/30 E 31/5/2015
Total do Empenho :
7.920,00
Total do Credor .:
7.920,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Maio de 2015
Folha:
67
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2917 TELEFONICA BRASIL S.A.
CNPJ = 02.558.157/0001-62
0 002372 19.05.2015
Nao se Aplica
1
1,0000 1
CTA TEL 36701202 PS SEDE REF A 5/2
17,68
17,68
015
Total do Empenho :
17,68
0
002373
1
19.05.2015
1,0000 1
Nao se Aplica
CTA TEL 36702004 PS VILA COXILHA R
EF A 5/2015
7,99
Total do Empenho :
7,99
7,99
Total do Credor .:
25,67
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3033 ZENO DE VARGAS BERGMANN
CPF = 911.385.900-53
0 002228 07.05.2015
Nao se Aplica
1
1,0000 1
90,09
90,09
07/5/2015, LEVAR PACIENTES, H CLI
NICAS, CONCEICAO E STA CASA
Total do Empenho :
90,09
0
002280
1
08.05.2015
1,0000 1
Nao se Aplica
CAS, I CARDIO, B OLHOS E STA CASA
90,09
Total do Empenho :
0
002305
1
14.05.2015
1,0000 1
Nao se Aplica
ASA, CONCEICAO
90,09
Total do Empenho :
0
002317
1
15.05.2015
1,0000 1
Nao se Aplica
1/2 DICARIA NA CIDADE DE POA NO DI
A 15/5/2015, LEVAR PACIENTES, STA
CASA, PUC E CONCEICAO
90,09
Total do Empenho :
0
002331
1
18.05.2015
1,0000 1
Nao se Aplica
CAS, PUC, M HELENA
90,09
Total do Empenho :
0
002385
1
19.05.2015
1,0000 1
Nao se Aplica
DIA 20/5/2015, LEVAR PACIENTES, F
AU E STA CASA
72,07
Total do Empenho :
0
002410
1
21.05.2015
1,0000 1
Nao se Aplica
ASA, HPV, CLINICAS E H DORNELES
90,09
Total do Empenho :
0
002468
1
26.05.2015
1,0000 1
Nao se Aplica
26/5/2015, LEVAR PACIENTES, I CAR
90,09
90,09
90,09
90,09
90,09
90,09
90,09
90,09
90,09
72,07
72,07
90,09
90,09
90,09
Maio de 2015
Folha:
68
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3033 ZENO DE VARGAS BERGMANN
CPF = 911.385.900-53
DIO, CONCEICAO, B PORTUGUESA E CLI
NICAS
Total do Empenho :
90,09
0
002681
1
27.05.2015
1,0000 1
Nao se Aplica
ASA, PUC
90,09
Total do Empenho :
90,09
90,09
Total do Credor .:
792,79
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total da Unidade :
175.075,35
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Unidade .: 2 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE-RECURSOS VINCUL
Credor :
0
2719 COMERCIAL
002339 18.05.2015
1
1,0000
2
1,0000
3
20,0000
4
10,0000
5
12,0000
6
8,0000
7
4,0000
TIO NOLY LTDA
1
1
1
1
1
1
1
Nao se Aplica
FR P HIG 16R 60M
FR P TOALHA BRANCA 12U
SCS LIXO 30L 10U
PINHO SOL 500ML
DESINF 2L
BOM AR 360ML
SBP 300ML, USO DA SEC. SAUDE
CNPJ = 09.238.474/0001-40
44,80
32,40
1,95
3,80
3,80
8,95
5,45
Total do Empenho :
44,80
32,40
39,00
38,00
45,60
71,60
21,80
293,20
Total do Credor .:
293,20
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
OUTROS = 0
0 002578 26.05.2015
Nao se Aplica
1
1,0000
1.421,24
1.421,24
Total do Empenho :
1.421,24
0
0
0
0
0
002579
1
26.05.2015
1,0000
Nao se Aplica
002580
1
26.05.2015
1,0000
Nao se Aplica
002581
1
26.05.2015
1,0000
Nao se Aplica
002582
1
26.05.2015
1,0000
Nao se Aplica
002587
1
26.05.2015
1,0000
Nao se Aplica
1.053,66
Total do Empenho :
1.053,66
1.053,66
15.620,69
Total do Empenho :
15.620,69
15.620,69
970,80
Total do Empenho :
970,80
970,80
9.357,76
Total do Empenho :
9.357,76
9.357,76
241,37
Total do Empenho :
241,37
241,37
Total do Credor .:
28.665,52
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Maio de 2015
Folha:
69
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2925 FRANCISCA PEREIRA GAMA
CPF = 005.026.510-59
0 002698 27.05.2015
Nao se Aplica
1
1,0000 1
270,27
270,27
DE POA NOS DIAS 27 E 28/5/2015, T
REINAMENTO SISTEMA DE INFORMACAO P
NI NA DATASUS
Total do Empenho :
270,27
Total do Credor .:
270,27
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2985 GLECI LIERMANN FRANZ
CPF = 522.854.800-91
0 002201 05.05.2015
Nao se Aplica
1
1,0000 1
3.960,00
3.960,00
AL, DIAS 16 E 17/5/2015
Total do Empenho :
3.960,00
Total do Credor .:
3.960,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 04.381.030/0001-46
0 002463 25.05.2015
Nao se Aplica
1
50,0000 1
CONFECCAO DE BLOCOS RECEITUARIO 1X
4,70
235,00
50
2
1,0000 1
16.000 FLS A4 EM 8 MODELOS DIFEREN
1.870,00
1.870,00
TE, USO PS
Total do Empenho :
2.105,00
Total do Credor .:
2.105,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
OUTROS = 99999999999
0 002626 26.05.2015
Nao se Aplica
1
1,0000
2.256,41
2.256,41
2015
Total do Empenho :
2.256,41
0
002628
1
26.05.2015
1,0000
Nao se Aplica
2015
180,57
Total do Empenho :
0
002629
1
26.05.2015
1,0000
Nao se Aplica
2015
3.579,49
Total do Empenho :
0
002630
1
26.05.2015
1,0000
Nao se Aplica
2015
222,46
Total do Empenho :
0
002631
1
26.05.2015
1,0000
Nao se Aplica
2015
325,66
Total do Empenho :
180,57
180,57
3.579,49
3.579,49
222,46
222,46
325,66
325,66
Total do Credor .:
6.564,59
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1113 JOAO CARLOS NOAL
CPF = 184.526.200-04
0 002202 05.05.2015
Nao se Aplica
1
1,0000 1
PRESTACAO SERVICOS, CLINICO GERAL,
6.440,00
6.440,00
Maio de 2015
Folha:
70
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1113 JOAO CARLOS NOAL
CPF = 184.526.200-04
DIAS 06/13/20 E 27/5/2015
Total do Empenho :
6.440,00
Total do Credor .:
6.440,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CPF = 108.630.010-68
0 002203 05.05.2015
Nao se Aplica
1
1,0000 1
8.420,00
8.420,00
AL, DIAS 01/08/15/27 E 29/5/2015
Total do Empenho :
8.420,00
Total do Credor .:
8.420,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2621 LUCIELI DOS SANTOS GOMES
CPF = 011.350.350-40
0 002464 25.05.2015
Nao se Aplica
1
1,0000 1
54,05
54,05
DIA 25/5/2015, SEGUNDA RODA DE CO
NVERSA , BCO DE DADOS E PORTARIA 5
78/13, NA SALA DO PIM
Total do Empenho :
54,05
Total do Credor .:
54,05
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3379 LUCINARA KAZANOSKI DA SILVA
CPF = 002.529.820-88
0 002465 25.05.2015
Nao se Aplica
1
1,0000 1
54,05
54,05
DIA 25/5/2015, SEGUNDA RODA DE CO
NVERSA, BCO DE DADOS E PORTARIA 57
8/13, NA SALA DO PIM
Total do Empenho :
54,05
Total do Credor .:
54,05
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 94.829.892/0001-81
0 002311 14.05.2015
Nao se Aplica
1
6,0000 1
PANOS DE CHAO 58C X 88C BRANCO
5,80
34,80
2
8,0000 1
P DE PRATO 50C X 70CM BRANCO, USO
3,25
26,00
PS SEDE
Total do Empenho :
60,80
0
002340
1
2
3
18.05.2015
5,0000 1
6,0000 1
5,0000 1
Nao se Aplica
K SABAO PO
PAR DE LUVAS DE BORRACHA MEDIA
DETERGENTES 500ML, USO SA SEC. SAU
DE
4,95
3,40
1,50
Total do Empenho :
24,75
20,40
7,50
52,65
Total do Credor .:
113,45
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2695 RENATO PEDROSO DE CASTRO
CPF = 313.479.830-15
0 002382 19.05.2015
Nao se Aplica
1
1,0000 1
90,09
90,09
DIA 08/5/2015, BUSCAR ORIENTACOES
NA TERCEIRA CRS
Total do Empenho :
90,09
Orgao ...:
Unidade .:
Maio de 2015
Folha:
71
2 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE-RECURSOS VINCUL
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Credor .:
90,09
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
775 SECRETARIA ESTADUAL DA FAZENDA
OUTROS = 0
0 002478 26.05.2015
Nao se Aplica
1
1,0000 1
DEVOLUCAO DE SALDO DE CONVENIO No
4.320,18
4.320,18
2023/2013 Total do Empenho :
4.320,18
Total do Credor .:
4.320,18
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2337 VERA DE LACERDA LIMA
CPF = 570.023.470-04
0 002697 27.05.2015
Nao se Aplica
1
1,0000 1
270,27
270,27
DE POA NOS DIAS 27 E 28/5/2015, T
REINAMENTO SISTEMA DE INFORMACAO P
NI NA DATASUS
Total do Empenho :
270,27
Total do Credor .:
270,27
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total da Unidade :
61.620,67
Total do Orgao ..:
236.696,02
Orgao ...:
Unidade .:
Maio de 2015
Folha:
72
8 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
969 ALFREDINHO RECAPAGEM LTDA
CNPJ = 93.441.905/0001-88
0 002407 20.05.2015
Nao se Aplica
1
1,0000 1
CONSERTO DE PNEU, VULGANIZACAO, PN
220,00
220,00
EUS 12.5/80X18, RETRO JCB 4X4
Total do Empenho :
220,00
Total do Credor .:
220,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 95.124.608/0001-34
0 002254 07.05.2015
Nao se Aplica
1
3,0000 1
L ADITIVO PARA RADIADOR
18,00
54,00
2
2,0000 1
GL 5L OLEO HIDRAULICO 68
47,50
95,00
3
1,0000 1
L OLEO P MOTOR TURBO LUBRAX, RETRO
16,00
16,00
JCB 4X4
4
5,0000 1
GL 3L OLEO THF
37,00
185,00
5
1,0000 1
L O LUBRAX THF
10,00
10,00
6
3,0000 1
L OLEO LUB TURBO P MOTOR
38,00
114,00
7
1,0000 1
GL 5L O HID 68, TRATOR VALTRA BL 7
47,50
47,50
7C 4X4
8
1,0000 1
GL 3L O P MOTOR TURBO LUBRAX, 710
38,00
38,00
IIE 9724
Total do Empenho :
559,50
0
002418
1
2
3
0
002419
1
21.05.2015
1,0000 1
1,0000 1
3,0000 1
21.05.2015
3,0000 1
Nao se Aplica
FLUIDO DE FREIO 500ML, TRATOR MAHI
NDRA
L OLEO P/ MOTOR
L ADITIVO P/ RADIADOR, RETRO JCB
Nao se Aplica
CAMARAS AR PNEU A 16, FOCUS IRA 35
12
12,50
12,50
14,32
18,00
Total do Empenho :
14,32
54,00
80,82
60,00
180,00
Total do Empenho :
0
002434
1
22.05.2015
4,0000 1
Nao se Aplica
GL 5L OLEO HID THF 11 UNIX TDH MUL
TI SAE 10W30, TRATOR MAHINDRA
63,18
Total do Empenho :
0
0
002718
1
28.05.2015
1,0000 1
Nao se Aplica
CAMARA AR A 15, FOCUS IRA 3512
002719
1
2
3
5
28.05.2015
1,0000
1,0000
1,0000
5,0000
Nao se Aplica
BALDE DE GRAXA 10K, RETRO JCB 4X4
L DE OLEO TURBO LUBRAX P MOTOR
GL 3L. TRATOR VALTRA BL 77C 4X4
GL 5L O HIDRAULICO THF, T MAHINDRA
1
1
1
1
180,00
252,72
252,72
38,00
Total do Empenho :
38,00
38,00
143,61
14,32
38,00
63,18
Total do Empenho :
143,61
14,32
38,00
315,90
511,83
Total do Credor .:
1.622,87
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 92.934.215/0001-06
0 002648 26.05.2015
Nao se Aplica
1
1,0000 1
1.815,45
1.815,45
Maio de 2015
Folha:
73
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 92.934.215/0001-06
015
Total do Empenho :
1.815,45
Total do Credor .:
1.815,45
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3438 BOMKOSKI COMERCIO E SERVICOS LTDA ME
CNPJ = 10.936.584/0001-65
0 002300 13.05.2015
Nao se Aplica
1
1,0000 1
ENCARGOS POR ATRASO 52,95
52,95
Total do Empenho :
52,95
Total do Credor .:
52,95
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 92.954.957/0001-95
0 002736 28.05.2015
Nao se Aplica
1
1,0000 1
FL PG REF A 5/2015
1.232,00
1.232,00
Total do Empenho :
1.232,00
Total do Credor .:
1.232,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
107 CLEUTO LACERDA DE VASCONCELOS
CNPJ = 05.803.376/0001-58
0 002426 21.05.2015
Nao se Aplica
1
2,0000 1
PNEUS 175X70 R 13, GOL IKY 4957
150,00
300,00
Total do Empenho :
300,00
Total do Credor .:
300,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2147 ENIO CESAR SZORTYKA
CNPJ = 05.044.325/0001-90
0 002480 26.05.2015
Nao se Aplica
1
2,0000 1
2 MTS MANGUEIRA 3/8 - 2T - COMPLEM
20,16
40,32
ENTO EMPENHO 2297/2015
2
2,0000 1
CONEXOES - SCRAPE MARCA TATU COR V
15,00
30,00
ERDE
Total do Empenho :
70,32
Total do Credor .:
70,32
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
OUTROS = 0
0 002539 26.05.2015
Nao se Aplica
1
1,0000
4.266,63
4.266,63
Total do Empenho :
4.266,63
0
0
0
0
0
002540
1
26.05.2015
1,0000
Nao se Aplica
002541
1
26.05.2015
1,0000
Nao se Aplica
002542
1
26.05.2015
1,0000
Nao se Aplica
002543
1
26.05.2015
1,0000
Nao se Aplica
002544
26.05.2015
Nao se Aplica
10.010,82
Total do Empenho :
10.010,82
10.010,82
821,14
Total do Empenho :
821,14
821,14
883,32
Total do Empenho :
883,32
883,32
920,56
Total do Empenho :
920,56
920,56
Maio de 2015
Folha:
74
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
OUTROS = 0
1
1,0000
2.909,96
2.909,96
Total do Empenho :
2.909,96
0
0
002545
1
26.05.2015
1,0000
Nao se Aplica
002546
1
26.05.2015
1,0000
Nao se Aplica
3.270,96
Total do Empenho :
3.270,96
3.270,96
2.247,36
Total do Empenho :
2.247,36
2.247,36
Total do Credor .:
25.330,75
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
OUTROS = 99999999999
0 002607 26.05.2015
Nao se Aplica
1
1,0000
977,70
977,70
2015
Total do Empenho :
977,70
0
002616
1
26.05.2015
1,0000
Nao se Aplica
2015
3.949,15
Total do Empenho :
0
002632
1
26.05.2015
1,0000
Nao se Aplica
2015
666,82
Total do Empenho :
3.949,15
3.949,15
666,82
666,82
Total do Credor .:
5.593,67
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3374 IRMAOS CIOCCARI E CIA LTDA
CNPJ = 87.675.831/0005-75
0 002293 13.05.2015
Nao se Aplica
1
25,0000 1
tn calcario agric. Fida P66 Granel
48,00
1.200,00
- CONTRAPARTIDA DO CONVENIO 082/2
012 - FPE 2703/2012 - CORRECAO DO
SOLO Total do Empenho :
1.200,00
Total do Credor .:
1.200,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 93.778.108/0001-90
0 002723 28.05.2015
Nao se Aplica
1
1,0000 1
CONSERTO DE PNEU, TRATOR VALTRA BL
40,00
40,00
77B 4X4
2
20,0000 1
SERVICOS DE SOLDAS NA TRACAO
5,00
100,00
3
1,0000 1
CONSERTO DE PNEU, TRATOR BL 77 VAL
40,00
40,00
TRA 4X4
Total do Empenho :
180,00
0
002724
1
28.05.2015
2,0000 1
Nao se Aplica
CONSERTOS DE PNEUS, IMPPLEMENTO AG
RICOLA GRADE E GLOBO MARCA PICCIM
VERMELGHA
30,00
Total do Empenho :
60,00
60,00
Orgao ...:
Unidade .:
Maio de 2015
Folha:
75
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Credor .:
240,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 94.829.892/0001-81
0 002676 26.05.2015
Nao se Aplica
1
1,0000 1
CARGA DE GAS P13, USO SETOR VETERI
48,00
48,00
NARIO
Total do Empenho :
48,00
Total do Credor .:
48,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3371 MARIA ALDIVA PIRES DA SILVA
CNPJ = 20.303.975/0001-04
0 002450 25.05.2015
Nao se Aplica
1
1,0000 1
SERVICOS DE TORNO E SOLDAS NO SETO
165,00
165,00
R DA DIRECAO DA RETRO JCB 4X4
Total do Empenho :
165,00
0
002451
1
2
25.05.2015
1,0000 1
1,0000 1
Nao se Aplica
SERVICOS DE TORNO E SOLDAS NO SUPO
RTE DO EIXO DA RODA DO IMPLEMENTO
AGRIC GLOBO MARCA PICCIN VERMELHA
NO EIXO DO IMP AGRIC GRADE ANIVELA
DORA MARCA TATU
145,00
145,00
135,00
135,00
Total do Empenho :
280,00
Total do Credor .:
445,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 92.825.082/0001-21
0 002688 27.05.2015
Nao se Aplica
1
1,0000 1
CARTUCHO DE TINTA HP 21B
39,00
39,00
2
1,0000 1
22, USO DA SECRETARIA
72,00
72,00
Total do Empenho :
111,00
Total do Credor .:
111,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3091 VETERINARIA G V LTDA
CNPJ = 03.805.229/0001-91
0 002357 19.05.2015
Nao se Aplica
1
2,0000 1
CXS LUVAS DESCARTAVEIS COM PO
22,00
44,00
2
50,0000 1
SERINGAS DESC 10ML
0,90
45,00
3
1,0000 1
CXS AGULHAS DESC 120X46, 100 U, US
25,00
25,00
O SETOR VETERINARIO
Total do Empenho :
114,00
Total do Credor .:
114,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1505 ZELIA SILVANA LACERDA RODRIGUES
CPF = 943.474.090-87
0 002442 22.05.2015
Nao se Aplica
1
1,0000 1
1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NOD IA
90,09
90,09
21/5/2015, TRATAR DE ASSUNTOS REF
MUNICIPALIDADE NA SEC. DA AGRIC.
E PEC. DO ESTADO
Total do Empenho :
90,09
Total do Credor .:
90,09
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total da Unidade :
38.486,10
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unidade .:
Credor :
0
Maio de 2015
Folha:
76
2 FUNDO AGROPECUARIO
002454 25.05.2015
Nao se Aplica
1
1,0000 1
EIXO DO SETOR DA DIRECAO DO CAMINH
AO IIF 9724
CNPJ = 87.790.036/0001-02
370,00
Total do Empenho :
370,00
370,00
Total do Credor .:
370,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 05.044.325/0001-90
0 002185 04.05.2015
Nao se Aplica
1
4,0000 1
ADAPTADORES 3/8, ENGATES RAPIDOS,
17,55
70,20
TRATOR MAHINDRA
Total do Empenho :
70,20
0
002297
1
13.05.2015
1,0000 1
Nao se Aplica
MANGUEIRA HID 3/8 2T, IMPLEMENTO A
GRIC SCRAPE MARCA TATU COR VERDE
20,16
Total do Empenho :
0
002309
1
2
14.05.2015
1,0000 1
1,0000 1
Nao se Aplica
04M DE MANGUEIRA HIDRAULICA 1/2 2T
CONEXOES DE MANG INTERNA E EXTERNA
, IMPLEMENTO AGRIC NIVELADORA MARC
A PICCIN COR AMARELA
95,20
64,26
Total do Empenho :
0
002333
1
18.05.2015
50,0000 1
Nao se Aplica
ANEIS DE FIXACAO DE ENGATE RAPIDO
EM MANGUEIRAS HIDRAULICA, IMPLEMEN
TO AGRIC GLOBO MARCA PICCIN COR VE
RMELHA
1,80
Total do Empenho :
20,16
20,16
95,20
64,26
159,46
90,00
90,00
Total do Credor .:
339,82
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3217 I L R ALBINO EPP
CNPJ = 11.808.637/0001-25
0 002406 20.05.2015
Nao se Aplica
1
5,0000 1
CAPAS DE DENTES, ESCAVADEIRA
135,00
675,00
Total do Empenho :
675,00
Total do Credor .:
675,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 93.778.108/0001-90
0 002194 05.05.2015
Nao se Aplica
1
1,0000 1
CONSERTO DE PNEU, IMPLEMENTO AGRIC
30,00
30,00
OLA SCRAPER MARCA TATU VERDE
2
1,0000 1
GLOBO MARCA PICCIN
30,00
30,00
3
1,0000 1
SERVICOS DE SOLDAS , ROCADEIRA MAR
60,00
60,00
CA BELTRAN
Total do Empenho :
120,00
0
002195
1
2
3
05.05.2015
1,0000 1
1,0000 1
1,0000 1
Nao se Aplica
GEOMETRIA
TROCA DOS CBS DE VELAS
CONSERTO DE PNEU, GOL IKY 4957
90,00
40,00
12,00
Total do Empenho :
90,00
40,00
12,00
142,00
Total do Credor .:
262,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 07.508.635/0001-43
0 002332 18.05.2015
Nao se Aplica
1
1,0000 1
CORREIA DUPLA DO ALTERNADOR, CAMIN
115,00
115,00
Maio de 2015
Folha:
77
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 07.508.635/0001-43
HAO IIF 9724
Total do Empenho :
115,00
Total do Credor .:
115,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3396 RETROPARTES PECAS E SERVICOS LTDA EPP
CNPJ = 08.459.946/0001-22
0 002423 21.05.2015
Nao se Aplica
1
2,0000 1
DENTES CENTRAIS
55,00
110,00
2
2,0000 1
DENTES LATERAIS
125,00
250,00
3
8,0000 1
PARAFUSOS COM PORCAS 3/4, RETRO JC
7,00
56,00
B 4X4
Total do Empenho :
416,00
Total do Credor .:
416,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3225 ZELIA TARNOWSKI KUCZYNSKI- ME
CNPJ = 04.317.302/0001-49
0 002428 21.05.2015
Nao se Aplica
1
14,0000 1
LAMINAS 28, 6MM DENTADA
225,00
3.150,00
2
14,0000 1
LISA, IMPLEMENTO AGRIC GLOBO MARCA
220,00
3.080,00
PICCIN VERMELHA
Total do Empenho :
6.230,00
Total do Credor .:
6.230,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total da Unidade :
8.407,82
Total do Orgao ..:
46.893,92
Orgao ...:
Unidade .:
Maio de 2015
Folha:
78
9 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO E TRANSP.
1 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO E TRANSP
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 92.367.374/0001-68
0 002348 19.05.2015
Nao se Aplica
1
10,0000 1
L OLEO LUB MOTOR BRUTUS 40, RETRO
16,00
160,00
RONDON
2
40,0000 1
L O LUB BRUTUS 40, PATROL GR 180
16,00
640,00
Total do Empenho :
800,00
0
002687
1
27.05.2015
1,0000 1
Nao se Aplica
3300L DE OLEO DIESEL BS10, PARA US
O DOS VEICULOS DA SECRETARIA
9.999,99
Total do Empenho :
9.999,99
9.999,99
Total do Credor .:
10.799,99
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 06.090.274/0001-03
0 002245 07.05.2015
Nao se Aplica
1
2,0000 1
M DE AREIA MEDIA, USO EM PONTE FOL
45,00
90,00
ES
Total do Empenho :
90,00
Total do Credor .:
90,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 95.124.608/0001-34
0 002243 07.05.2015
Nao se Aplica
1
1,0000 1
CAMARA AR 900X20, CACAMBA IVP 0586
107,00
107,00
2
2,0000 1
BATERIAS AUTOMOTIVA 100A
375,00
750,00
3
4,0000 1
TERMINAIS DE BATERIA
5,70
22,80
4
1,0000 1
50C DE CB DE BATERIA, PATROL SCANI
20,00
20,00
A
Total do Empenho :
899,80
0
002244
1
07.05.2015
2,0000 1
Nao se Aplica
GL 5L OLEO CORRENTE, MOTOSSERA STH
IL
37,31
Total do Empenho :
0
002417
1
21.05.2015
1,0000 1
Nao se Aplica
L OLEO HIDRAULICO 68, RETRO JCB 4X
4
160,00
Total do Empenho :
74,62
74,62
160,00
160,00
Total do Credor .:
1.134,42
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 92.934.215/0001-06
0 002649 26.05.2015
Nao se Aplica
1
1,0000 1
1.396,50
1.396,50
015
Total do Empenho :
1.396,50
Total do Credor .:
1.396,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1179 BOMBAS INJETORAS J.L. LTDA.
CNPJ = 90.524.786/0001-39
0 002747 29.05.2015
Nao se Aplica
1
1,0000 1
CONSERTO, LIMPEZA DE BICOS, DA BOM
720,00
720,00
BA INJETORA DA PATROL SCANIA
Total do Empenho :
720,00
Orgao ...:
Unidade .:
Maio de 2015
Folha:
79
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1179 BOMBAS INJETORAS J.L. LTDA.
CNPJ = 90.524.786/0001-39
Total do Credor .:
720,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 92.954.957/0001-95
0 002739 28.05.2015
Nao se Aplica
1
1,0000 1
FL PG REF A 5/2015
616,00
616,00
Total do Empenho :
616,00
Total do Credor .:
616,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 87.790.036/0001-02
0 002252 07.05.2015
Nao se Aplica
1
1,0000 1
HOMOCINETICO, PALIO INF N4886
188,00
188,00
Total do Empenho :
188,00
0
002455
1
2
25.05.2015
2,0000 1
1,0000 1
Nao se Aplica
BUCHAS DA BARRA DO ESTABILIZADOR D
MOLA MESTRE DIANT, PALIO INF 4886
90,00
62,00
Total do Empenho :
180,00
62,00
242,00
Total do Credor .:
430,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1001 DETRAN/RS
OUTROS = 0
0 002338 18.05.2015
Nao se Aplica
1
1,0000 1
SEGURO OBRIGATORIO 2015, VEICULO P
109,96
109,96
LACA IVP 0586
Total do Empenho :
109,96
Total do Credor .:
109,96
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 05.044.325/0001-90
0 002184 04.05.2015
Nao se Aplica
1
1,0000 1
0,28CM DE MANGUEIRA HIDRAULICA 3/8
5,64
5,64
DA LAMINA
2
2,0000 1
CAPAS 3/8, PATROL HUBER
15,00
30,00
Total do Empenho :
35,64
0
002447
1
2
25.05.2015
1,0000 1
1,0000 1
Nao se Aplica
CONEXAO DE MANGUEIRA HIDRAULICA 5/
8
MANGUEIRA HID 5/8, 2,42M, RETRO JC
B 4X4
54,87
54,87
84,22
84,22
Total do Empenho :
0
002685
1
27.05.2015
1,0000 1
Nao se Aplica
1,25M DE MANGUEIRA HIDRAULICA 5/8
DA LANCA DA RETRO JCB 4X4
43,50
Total do Empenho :
139,09
43,50
43,50
Total do Credor .:
218,23
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
OUTROS = 0
0 002547 26.05.2015
Nao se Aplica
1
1,0000
1.021,62
1.021,62
Total do Empenho :
1.021,62
Orgao ...:
Unidade .:
Maio de 2015
Folha:
80
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
OUTROS = 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
002548
1
26.05.2015
1,0000
Nao se Aplica
002549
1
26.05.2015
1,0000
Nao se Aplica
002550
1
26.05.2015
1,0000
Nao se Aplica
002551
1
26.05.2015
1,0000
Nao se Aplica
002552
1
26.05.2015
1,0000
Nao se Aplica
002553
1
26.05.2015
1,0000
Nao se Aplica
002554
1
26.05.2015
1,0000
Nao se Aplica
002555
1
26.05.2015
1,0000
Nao se Aplica
002556
1
26.05.2015
1,0000
Nao se Aplica
10.279,16
Total do Empenho :
10.279,16
10.279,16
409,98
Total do Empenho :
409,98
409,98
232,11
Total do Empenho :
232,11
232,11
1.215,44
Total do Empenho :
1.215,44
1.215,44
379,08
Total do Empenho :
379,08
379,08
1.379,15
Total do Empenho :
1.379,15
1.379,15
2.909,96
Total do Empenho :
2.909,96
2.909,96
2.107,48
Total do Empenho :
2.107,48
2.107,48
2.238,60
Total do Empenho :
2.238,60
2.238,60
Total do Credor .:
22.172,58
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3217 I L R ALBINO EPP
CNPJ = 11.808.637/0001-25
0 002405 20.05.2015
Nao se Aplica
1
1,0000 1
FILTRO DO AR EXTERNO
250,00
250,00
2
1,0000 1
DO TORQUE, RETRO JCB 4X4
145,00
145,00
Total do Empenho :
395,00
Total do Credor .:
395,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
OUTROS = 99999999999
0 002608 26.05.2015
Nao se Aplica
1
1,0000
234,10
234,10
2015
Total do Empenho :
234,10
0
002617
1
26.05.2015
1,0000
Nao se Aplica
4.110,49
4.110,49
Maio de 2015
Folha:
81
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
OUTROS = 99999999999
2015
Total do Empenho :
4.110,49
0
002620
1
26.05.2015
1,0000
Nao se Aplica
2015
666,82
Total do Empenho :
666,82
666,82
Total do Credor .:
5.011,41
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 93.778.108/0001-90
0 002748 29.05.2015
Nao se Aplica
1
4,0000 1
CONSERTOS DE PNEUS, INF 4886
15,00
60,00
2
2,0000 1
C PNEUS
30,00
60,00
3
3,0000 1
TROCAS DE PNEUS
30,00
90,00
4
1,0000 1
REGULAGEM FREIO, IVP 0586
20,00
20,00
5
1,0000 1
TROCA DA B ALIMENTADORA, RETRO RON
30,00
30,00
DON
6
1,0000 1
TROCA DO CILINDRO MESTRE FREIO
50,00
50,00
7
1,0000 1
C PNEU, PATROL HUBER
60,00
60,00
8
3,0000 1
C PNEUS, RETRO JCB 4X4
30,00
90,00
9
1,0000 1
C PNEU, PATROL GR 180
60,00
60,00
10
1,0000 1
TROCA DOS BICOS INJETORES
50,00
50,00
11
1,0000 1
REG FREIO, P HUBER
30,00
30,00
12
1,0000 1
SERVICOS DE SOLDAS E TROCA DE PAR
50,00
50,00
AFUSOS DA ROCADEIRA
13
1,0000 1
TROCA DA MANGUEIRA DA VALVULA DO C
70,00
70,00
OMPREENSOR DO AR
14
1,0000 1
SERVICOS DE SOLDAS NA CARROCERIA
25,00
25,00
15
1,0000 1
C PNEU, IRS 0326
30,00
30,00
16
1,0000 1
SERVICOS DE SOLDAS NO TANQUE DE CO
20,00
20,00
MBUSTIVEL, IVP 0586
Total do Empenho :
795,00
Total do Credor .:
795,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 07.508.635/0001-43
0 002350 19.05.2015
Nao se Aplica
1
2,0000 1
CINTAS DE PLASTICO FIXAR FILTRO DO
39,00
78,00
AR, CACAMBA IVP 0586
Total do Empenho :
78,00
Total do Credor .:
78,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3371 MARIA ALDIVA PIRES DA SILVA
CNPJ = 20.303.975/0001-04
0 002436 22.05.2015
Nao se Aplica
1
1,0000 1
SERVICOS DE TORNO E SOLDAS NO SUPO
485,00
485,00
RTE DO GIRO DA LAMINA DA PATROL GR
180
Total do Empenho :
485,00
Total do Credor .:
485,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3448 MECANICA JVF LTDA ME
CNPJ = 16.638.955/0001-09
0 002303 13.05.2015
Nao se Aplica
1
1,0000 1
TROCA DA COLMEIA DO RADIADOR DO IN
1.350,00
1.350,00
TERCOLOR E FILTRO DE TRANSMISSAO D
A PATROL GR 180
Orgao ...:
Unidade .:
Maio de 2015
Folha:
82
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3448 MECANICA JVF LTDA ME
CNPJ = 16.638.955/0001-09
Total do Empenho :
1.350,00
0
002304
1
2
13.05.2015
1,0000 1
1,0000 1
Nao se Aplica
COLMEIA DO RADIADOR DO INTERCOLOR
FILTRO DA TRANSMISSAO DO TORQUE, P
ATROL GR 180
2.962,00
168,00
Total do Empenho :
2.962,00
168,00
3.130,00
Total do Credor .:
4.480,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2860 REGINA WILGES
CNPJ = 10.602.824/0001-95
0 002183 04.05.2015
Nao se Aplica
1
2,0000 1
GL 3600ML TINTA AMARELA P/ PISO, P
27,00
54,00
INTURA DE Q MOLAS
Total do Empenho :
54,00
Total do Credor .:
54,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3447 VANDERLEI VIEGAS DE LACERDA
CPF = 536.851.210-49
0 002261 07.05.2015
Nao se Aplica
1
26,0000 1
TORAS DE EUCALIPTO COMP 5,0MX 50CM
125,00
3.250,00
, PONTILHAO ARROIO LADRAO DIVISA D
FELICIANO
Total do Empenho :
3.250,00
Total do Credor .:
3.250,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total da Unidade :
52.236,09
Total do Orgao ..:
52.236,09
Maio de 2015
Folha:
83
Orgao ...: 10 SECRETARIA MUNC DE ASSIT SOCIAL E CIDADA
Unidade .: 1 SECRETARIA MUNC DE ASSIST SOCIAL E CIDAD
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2939 ANGELA MARIA DA SILVA
CPF = 401.560.790-20
0 002393 20.05.2015
Nao se Aplica
1
10,0000 1
LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A
1.250,00
12.500,00
AV C AMARAL FERRADOR, 715, P/ USO
DA CASA DE PASSAGEM, REF 01/01 A 1
2/2015
Total do Empenho :
12.500,00
Total do Credor .:
12.500,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 92.934.215/0001-06
0 002643 26.05.2015
Nao se Aplica
1
1,0000 1
558,60
558,60
015
Total do Empenho :
558,60
0
002650
1
26.05.2015
1,0000 1
Nao se Aplica
015
1.117,20
Total do Empenho :
1.117,20
1.117,20
Total do Credor .:
1.675,80
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
OUTROS = 0
0 002367 19.05.2015
Nao se Aplica
1
1,0000 1
143,65
143,65
Total do Empenho :
143,65
Total do Credor .:
143,65
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2145 CORSAN
CNPJ = 92.802.784/0001-90
0 002375 19.05.2015
Nao se Aplica
1
1,0000 1
CTA AGUA REF A 4/2015
147,59
147,59
2
1,0000 1
R D PRATES
28,33
28,33
Total do Empenho :
175,92
0
002377
1
19.05.2015
1,0000 1
Nao se Aplica
CTA AGUA REF A 4/2015
283,63
Total do Empenho :
283,63
283,63
Total do Credor .:
459,55
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
OUTROS = 0
0 002592 26.05.2015
Nao se Aplica
1
1,0000
3.123,58
3.123,58
Total do Empenho :
3.123,58
0
0
0
002593
1
26.05.2015
1,0000
Nao se Aplica
002594
1
26.05.2015
1,0000
Nao se Aplica
002595
26.05.2015
Nao se Aplica
4.360,33
Total do Empenho :
4.360,33
4.360,33
85,11
Total do Empenho :
85,11
85,11
Maio de 2015
Folha:
84
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
OUTROS = 0
1
1,0000
217,03
217,03
Total do Empenho :
217,03
0
0
0
002596
1
26.05.2015
1,0000
Nao se Aplica
002597
1
26.05.2015
1,0000
Nao se Aplica
002641
1
26.05.2015
1,0000 1
Nao se Aplica
GRATIFICACAO CONSELHO TUTELAR MAIO
DE 2015
154,74
Total do Empenho :
154,74
154,74
232,13
Total do Empenho :
232,13
232,13
4.379,46
4.379,46
Total do Empenho :
4.379,46
Total do Credor .:
12.552,38
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2139 GERALDO DE VASCONCELOS MARQUES
CPF = 234.827.290-34
0 002394 20.05.2015
Nao se Aplica
1
10,0000 1
LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A
560,00
5.600,00
AV C AMARAL FERRADOR, 588, CONF CO
NTRATO N 003/2015, REF A 01 A 12/2
015
Total do Empenho :
5.600,00
Total do Credor .:
5.600,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
OUTROS = 99999999999
0 002635 26.05.2015
Nao se Aplica
1
1,0000
752,98
752,98
2015
Total do Empenho :
752,98
0
002636
1
26.05.2015
1,0000
Nao se Aplica
2015
1.119,83
Total do Empenho :
0
002642
1
26.05.2015
1,0000 1
Nao se Aplica
INSS S GRATIFICACAO CONSELHO TUTEL
AR MAIO/2015
875,89
Total do Empenho :
1.119,83
1.119,83
875,89
875,89
Total do Credor .:
2.748,70
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3310 IVONETI K VARGAS
CPF = 373.826.910-04
0 002181 04.05.2015
Nao se Aplica
1
1,0000 1
108,10
108,10
CO NO DIA 05/5/2015, ACOMPANHAR ME
NOR EM CONSULTA MEDICA NO CAPS
Total do Empenho :
108,10
0
002730
1
28.05.2015
1,0000 1
Nao se Aplica
DE ROCA SALES NOS DIAS 30 E 31/5/
2015, ACOMPANHAR CRIANCAS EM VISIT
A A CASA DA FAMILIA ( MAE ) NO END
216,21
216,21
Maio de 2015
Folha:
85
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3310 IVONETI K VARGAS
CPF = 373.826.910-04
ERECO RUA NICOLAU SN, BAIRRO PIRES
Total do Empenho :
216,21
Total do Credor .:
324,31
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CPF = 598.316.690-53
0 002182 04.05.2015
Nao se Aplica
1
1,0000 1
72,07
72,07
CO NO DIA 05/5/2015, LEVAR COORDEN
ADORA NO CAPS
Total do Empenho :
72,07
0
002731
1
28.05.2015
1,0000 1
Nao se Aplica
DE ROCA SALES NOS DIAS 30 E 31/5/
2015, LEVAR COORDENADORA E CRIANCA
S NO ENDERECO RUA NICOLAU SN BAIRR
O PIRES
216,21
Total do Empenho :
216,21
216,21
Total do Credor .:
288,28
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2663 VIVO SA
CNPJ = 02.449.992/0121-70
0 002793 29.05.2015
Nao se Aplica
1
1,0000 1
CTA CEL REF A 5/2015
71,62
71,62
Total do Empenho :
71,62
0
002794
1
29.05.2015
1,0000 1
Nao se Aplica
CTA CEL REF A 5/2015
214,94
Total do Empenho :
214,94
214,94
Total do Credor .:
286,56
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total da Unidade :
36.579,23
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Unidade .: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL
Credor :
0
3449 ALEX SANDRO SOARES SUTIL
002384 19.05.2015
Nao se Aplica
1
3,0000 1
PRESTACAO DE SERVICOS DE OFICINEIR
O, REF MAIO A JULHO DE 2015
CNPJ = 22.393.865/0001-06
800,00
Total do Empenho :
2.400,00
2.400,00
Total do Credor .:
2.400,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 92.934.215/0001-06
0 002658 26.05.2015
Nao se Aplica
1
1,0000 1
1.792,57
1.792,57
015
Total do Empenho :
1.792,57
Total do Credor .:
1.792,57
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 92.954.957/0001-95
0 002738 28.05.2015
Nao se Aplica
1
1,0000 1
FL PG REF A 5/2015
616,00
616,00
Total do Empenho :
616,00
Maio de 2015
Folha:
86
Unidade .: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Credor .:
616,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3036 EDINETE DE VARGAS PADILHA
CPF = 000.794.510-80
0 002274 08.05.2015
Nao se Aplica
1
1,0000 1
405,40
405,40
DE POA NOS DIAS 13 E 14/5/2015, S
EMINARIO PREPARATORIOS PARA AS CON
FERENCIAS MUNICIPAIS 2015 NA FAMUR
S
Total do Empenho :
405,40
Total do Credor .:
405,40
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2470 EMILENE SOUZA VARGAS
CPF = 001.483.380-89
0 002275 08.05.2015
Nao se Aplica
1
1,0000 1
405,40
405,40
DE POA NOS DIAS 13 E 14/5/2015, S
EMINARIO PREPARATORIOS PARA AS CON
FERENCIAS MUNICIPAIS 2015 NA FAMUR
S
Total do Empenho :
405,40
Total do Credor .:
405,40
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
OUTROS = 0
0 002570 26.05.2015
Nao se Aplica
1
1,0000
5.289,22
5.289,22
Total do Empenho :
5.289,22
0
0
0
0
0
0
0
002571
1
26.05.2015
1,0000
Nao se Aplica
002572
1
26.05.2015
1,0000
Nao se Aplica
002573
1
26.05.2015
1,0000
Nao se Aplica
002574
1
26.05.2015
1,0000
Nao se Aplica
002584
1
26.05.2015
1,0000
Nao se Aplica
002589
1
26.05.2015
1,0000
Nao se Aplica
002590
1
26.05.2015
1,0000
Nao se Aplica
10.759,47
Total do Empenho :
10.759,47
10.759,47
2.909,96
Total do Empenho :
2.909,96
2.909,96
160,93
Total do Empenho :
160,93
160,93
824,77
Total do Empenho :
824,77
824,77
939,07
Total do Empenho :
939,07
939,07
232,13
Total do Empenho :
232,13
232,13
113,74
Total do Empenho :
113,74
113,74
Maio de 2015
Folha:
87
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
OUTROS = 0
0
002591
1
26.05.2015
1,0000
Nao se Aplica
398,63
Total do Empenho :
398,63
398,63
Total do Credor .:
21.627,92
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 08.966.104/0001-67
0 002222 06.05.2015
Nao se Aplica
1
2,0000 1
TONER 285A HP, USO SETOR C UNICO
69,00
138,00
Total do Empenho :
138,00
Total do Credor .:
138,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
OUTROS = 99999999999
0 002622 26.05.2015
Nao se Aplica
1
1,0000
1.212,03
1.212,03
2015
Total do Empenho :
1.212,03
0
002623
1
26.05.2015
1,0000
Nao se Aplica
2015
666,82
Total do Empenho :
0
002784
1
29.05.2015
1,0000 1
Nao se Aplica
inss s folha de pagamento de maio
/2015
3.077,21
Total do Empenho :
666,82
666,82
3.077,21
3.077,21
Total do Credor .:
4.956,06
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3446 IVETE ZOMAR QUINCOSES DOS SANTOS
CNPJ = 20.298.658/0001-39
0 002260 07.05.2015
Nao se Aplica
1
1,0000 1
PRESTACAO DE SERVICOS COM ESPETACU
2.550,00
2.550,00
LO TEATRAL NA PRACA IV MAIO, INICI
O 13H E 30M TERMINO 17H NO DIA 29/
5/20415, GRUPOS DE CONVIVENCIA
Total do Empenho :
2.550,00
Total do Credor .:
2.550,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CPF = 598.316.690-53
0 002263 08.05.2015
Nao se Aplica
1
1,0000 1
90,09
90,09
13/5/2015, LEVAR COORDENADORA DO
CRAS E A SOCIAL NA FAMURS
Total do Empenho :
90,09
0
002409
1
21.05.2015
1,0000 1
Nao se Aplica
1/2 DIARIA NA CIDADE DE STA CRUZ N
O DIA 25/5/2015, LEVAR FAMILIA P/
ELABORAR EXAME DNA NO SIS/UNISC
72,07
Total do Empenho :
72,07
72,07
Maio de 2015
Folha:
88
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Credor .:
162,16
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3363 MARIA DELI DA SILVA COELHO
CNPJ = 20.027.556/0001-89
0 002224 06.05.2015
Nao se Aplica
1
3,0000 1
PRESTACAO DE SERVICOS COMO OFICINE
800,00
2.400,00
IRA E MONITORA DOS TRABALHOS MANUA
IS EM ACABAMENTO DE FIOS, TECIDOS,
ARTEFATOS TEXTEIS E PECAS PARA VE
STUARIO, REF MAIO A JULHO DE 2015
Total do Empenho :
2.400,00
Total do Credor .:
2.400,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 03.623.346/0001-34
0 002329 15.05.2015
Nao se Aplica
1
1,0000 1
TRANSPORTE DE GRUPOS DAS MULHERES
400,00
400,00
P/ CONFRATERNIZACAO DO DIA DAS MAE
S, DA SEDE DO MUNICIPIO A LOC DOS
FOLES, DIA 15/5/2015
Total do Empenho :
400,00
Total do Credor .:
400,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3175 NEUSA BONCZYNSKI DA SILVA
CNPJ = 17.028.178/0001-43
0 002298 13.05.2015
Nao se Aplica
1
300,0000 1
FATIAS DE BOLO RECHEADO 150G
1,60
480,00
2
250,0000 1
CANAPES 30G
0,40
100,00
3
250,0000 1
CANUDINHOS
0,40
100,00
4
250,0000 1
COCADINHAS 50G
0,40
100,00
5
250,0000 1
CUCAS 75G
0,40
100,00
6
250,0000 1
RISOLES DE FRANGO 50G
0,40
100,00
7
250,0000 1
COXINHAS DE F 50G
0,40
100,00
8
250,0000 1
PASTELZINHOS DE C BOVINA 50G
0,40
100,00
9
250,0000 1
EMPADINHAS DE F 50G
0,40
100,00
10
250,0000 1
MINI PIZZAS DE CALABREZA 50G
0,40
100,00
11
250,0000 1
DE FRANGO, COMEMORACAO DIAS DAS MA
0,40
100,00
ES
Total do Empenho :
1.480,00
Total do Credor .:
1.480,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 90.152.299/0001-92
0 002221 06.05.2015
Nao se Aplica
1
1,0000 1
CARTUCHO DE TINTA PRETO 74 HP
62,90
62,90
2
1,0000 1
COLOR 75
78,90
78,90
3
1,0000 1
PAR CXS SOM, USO DO SETOR
23,00
23,00
Total do Empenho :
164,80
0
002226
1
06.05.2015
1,0000 1
Nao se Aplica
CTA AGUA REF A 4/2015, R S BARBOSA
N 189
35,37
Total do Empenho :
0
002365
1
19.05.2015
1,0000 1
Nao se Aplica
CTA LUZ REF A 5/2015, AV C A FERRA
DOR
134,06
35,37
35,37
134,06
Maio de 2015
Folha:
89
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 90.152.299/0001-92
Total do Empenho :
134,06
0
0
002369
1
19.05.2015
1,0000 1
Nao se Aplica
CTA TEL 36701249 REF A 5/2015
002376
1
19.05.2015
1,0000 1
Nao se Aplica
CTAS AGUA REF A 4/2015, AV C AMARA
L FERRADOR, N 572
AV C A FERRADOR N 665
2
1,0000 1
298,34
Total do Empenho :
298,34
298,34
19,35
19,35
36,98
Total do Empenho :
36,98
56,33
Total do Credor .:
688,90
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3450 RICARDO DE VARGAS FREITAS
CPF = 024.940.910-04
0 002402 20.05.2015
Nao se Aplica
1
1,0000 1
337,82
337,82
5, CAPACITACAO OPERACAO SISTEMA D
E BENEFICIOS AO CIDADAO SIBEC NO E
D STA CRUZ
Total do Empenho :
337,82
Total do Credor .:
337,82
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total da Unidade :
40.360,23
Total do Orgao ..:
76.939,46
Maio de 2015
Folha:
90
Orgao ...: 11 SECRETARIA MUN DE CULTURA, DESPORTO E TU
Unidade .: 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORT
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 92.934.215/0001-06
0 002651 26.05.2015
Nao se Aplica
1
1,0000 1
139,65
139,65
015
Total do Empenho :
139,65
Total do Credor .:
139,65
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3092 ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO E
CNPJ = 00.474.973/0001-62
0 002284 08.05.2015
Nao se Aplica
1
1,0000 1
TX REF EVENTO 27o ANIVER DO MUNICI
799,00
799,00
PIO
Total do Empenho :
799,00
Total do Credor .:
799,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
OUTROS = 0
0 002575 26.05.2015
Nao se Aplica
1
1,0000
2.909,96
2.909,96
Total do Empenho :
2.909,96
0
002576
1
26.05.2015
1,0000
Nao se Aplica
816,42
Total do Empenho :
816,42
816,42
Total do Credor .:
3.726,38
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
OUTROS = 99999999999
0 002624 26.05.2015
Nao se Aplica
1
1,0000
666,84
666,84
2015
Total do Empenho :
666,84
0
002625
1
26.05.2015
1,0000
Nao se Aplica
2015
187,08
Total do Empenho :
187,08
187,08
Total do Credor .:
853,92
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2214 IVONE FERREIRA SZARTYKA
CNPJ = 93.916.682/0001-68
0 002225 06.05.2015
Nao se Aplica
1
1,0000 1
LOCACAO DE VESTIDOS E COROAS PARA
1.650,00
1.650,00
USO DAS SOBERANAS EM COMEMORACAO A
O ANIVER DO MUNICIPIO, 27o
Total do Empenho :
1.650,00
Total do Credor .:
1.650,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2512 LEDIANE GAMA DE ABREU
CNPJ = 17.868.143/0001-12
0 002257 07.05.2015
Nao se Aplica
1
1,0000 1
PRESTALCAO DE SERVICOS COM SONORIZ
450,00
450,00
ACAO, DIAS 09 E 10/5/2015, EVENTOS
DO 27o ANIVER DO MUNICIPIO
Total do Empenho :
450,00
Maio de 2015
Folha:
91
Orgao ...: 11 SECRETARIA MUN DE CULTURA, DESPORTO E TU
Unidade .: 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORT
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Credor .:
450,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total da Unidade :
7.618,95
Total do Orgao ..:
7.618,95
Maio de 2015
Folha:
92
Orgao ...: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade .: 1 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 92.934.215/0001-06
0 002652 26.05.2015
Nao se Aplica
1
1,0000 1
139,65
139,65
015
Total do Empenho :
139,65
Total do Credor .:
139,65
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
OUTROS = 0
0 002583 26.05.2015
Nao se Aplica
1
1,0000
821,15
821,15
Total do Empenho :
821,15
0
002588
1
26.05.2015
1,0000
Nao se Aplica
2.909,96
Total do Empenho :
2.909,96
2.909,96
Total do Credor .:
3.731,11
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
OUTROS = 99999999999
0 002627 26.05.2015
Nao se Aplica
1
1,0000
188,16
188,16
2015
Total do Empenho :
188,16
0
002634
1
26.05.2015
1,0000
Nao se Aplica
2015
666,82
Total do Empenho :
666,82
666,82
Total do Credor .:
854,98
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
264 VICTOR LUIZ DE VARGAS
CPF = 300.737.310-72
0 002353 19.05.2015
Nao se Aplica
1
1,0000 1
1/2 DIARIA NA CIDADE DE TAPES NO D
108,10
108,10
IA 19/5/2015, REUNIAO S/ GESTAO AM
BIENTAL, NO H PONTAL
Total do Empenho :
108,10
Total do Credor .:
108,10
Total da Unidade :
4.833,84
Total do Orgao ..:
4.833,84
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total Geral .....:
1.420.462,64
Engo Elizeu Viegas Araujo
280.590.770-15
Prefeito Municipal
Juliano de Vargas Fischer
950.859.980-49
Secr. de Financas
Joice Beranice C. Leites
637.181.890-20
Contadora CRC/RS 69.112

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