PDTI - UFMS
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PDTI - UFMS
Serviço Público Federal Ministério da Educação Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul Plano Diretor de Tecnologia da Informação PDTI 2012 – 2015 Aprovado pela Resolução do Conselho Universitário No 48 de 8 de Outubro de 2012 Campo Grande – MS 2012 Serviço Público Federal Ministério da Educação Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul Elaboração do PDTI A equipe responsável pela elaboração deste PDTI foi composta por servidores da UFMS indicados pelos órgãos da administração central e suplementar. A equipe foi formada pelos seguintes servidores: • • • • • • • • • Carmem Borges Ortega – CGGP Daniel Derrel Santee – PREG Daniel Teleginski Camargo – NTI Homero Scapinelli – PROPLAN Kleber Watanabe Cunha Martins – AUDITORIA Laercio Reindel – CGM/PRAD Marcos Paulo Massao Iseki – PROPP Rodrigo Pistori de Mello – RTR Ronaldo Alves Ferreira – NTI Também colaboraram na elaboração do PDTI os seguintes servidores: • • • Brivaldo Alves da Silva Junior – DIGR/NTI Francisco José Silveira de Vasconcellos – NTI Rafael Domingues de Santana – DIDE/NTI Aprovação do PDTI A responsabilidade pela aprovação deste Plano cabe ao Conselho Universitário (COUN), ouvida a Comissão Permanente de Tecnologia da Informação (CPTI). Serviço Público Federal Ministério da Educação Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul Histórico de Alterações Data 30-06-2012 22-08-2012 08-10-2012 Versão 1.0 1.0 1.0 Descrição PDTI 2012-2015 versão inicial PDTI 2012-2015 PDTI-2012-2015 Aprovação CPTI COUN Serviço Público Federal Ministério da Educação Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul SUMÁRIO 1.! Introdução ........................................................................................ 1! 1.1.! 1.2.! 2.! 3.! 4.! 5.! Período de Validade e Revisões ................................................................. 1! Alinhamento Estratégico ............................................................................. 2! Metodologia Aplicada ..................................................................... 2! Documentos de Referência ............................................................ 2! Princípios e Diretrizes..................................................................... 3! Organização da TI ........................................................................... 3! 5.1.! 5.2.! Identificação do NTI na UFMS .................................................................... 4! Estrutura Geral de TI da UFMS .................................................................. 5! 5.2.1.! Competências ................................................................................................ 5! 5.2.2.! Quadro de Pessoal do NTI ............................................................................ 7! 5.2.3.! Quadro de Pessoal de TI da UFMS fora do NTI ............................................ 7! 5.3.! Ambiente Tecnológico Atual da UFMS ....................................................... 7! 5.3.1.! Sistemas Informatizados ................................................................................ 7! 5.3.2.! Parque Computacional Instalado ................................................................... 9! 5.3.3.! Conectividade de Internet ............................................................................ 10! 5.3.4.! Catálogo de Serviços ................................................................................... 11! 5.3.5.! Novas Demandas de Sistemas .................................................................... 11! 6.! Resultados do PDTI Anterior ....................................................... 12! 7.! Referencial Estratégico de TI ....................................................... 12! 7.1.! Missão ....................................................................................................... 12! 7.2.! Visão ......................................................................................................... 12! 7.3.! Valores ...................................................................................................... 12! 7.4.! Análise SWOT .......................................................................................... 13! Forças .................................................................................................................. 13! Fraquezas ............................................................................................................ 13! Oportunidades ..................................................................................................... 13! Ameaças .............................................................................................................. 14! 8.! Alinhamento com a Estratégia da Organização ......................... 14! 9.! Inventário de Necessidades ......................................................... 15! 9.1.! Critérios de Priorização ............................................................................. 15! 9.2.! Necessidades Identificadas - Priorização ................................................. 16! 10.!Plano de Metas e de Ações .......................................................... 17! 11.!Plano de Gestão de Riscos .......................................................... 17! 12.!Fatores Críticos para a Implantação do PDTI ............................. 18! 13.!Conclusão ...................................................................................... 18! Lista de Siglas..................................................................................... 19! Anexo A – Plano de Metas e Ações .................................................. 21! Anexo B – Planejamento de Execução das Ações .......................... 25! Anexo C – Plano de Gestão de Riscos ............................................. 28! Serviço Público Federal Ministério da Educação Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul 1. Introdução Segundo a Instrução Normativa (IN) 04/2010 da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação (SLTI) do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG), o Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI) pode ser definido como um instrumento de (1) diagnóstico, (2) planejamento e (3) gestão dos recursos e processos de Tecnologia da Informação que visa atender às necessidades tecnológicas e de informação de um órgão ou entidade para um determinado período. No caso da UFMS, o PDTI também apresenta as estratégias definidas pela administração superior que nortearão os investimentos em Tecnologia da Informação (TI) e as atividades do Núcleo de Tecnologia da Informação (NTI) visando ao cumprimento das metas institucionais previstas no Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI). Com isso, este PDTI também contempla os aspectos do Plano Estratégico de Tecnologia da Informação (PETI). Dentro deste contexto, o PDTI exerce um papel importante indicando como o NTI pode realizar a transição de sua situação atual (diagnóstico) para uma situação futura (planejamento), a partir do conjunto de ações e medidas estabelecidas (gestão) visando: • O alinhamento de suas atividades com a visão e a estratégia da UFMS; • A melhoria de sua comunicação interna e externa; • O monitoramento do desempenho de suas atividades em função de seus objetivos estratégicos; • O estabelecimento de processos bem definidos e alinhados com as melhores práticas nacionais e internacionais de governança de TI; • A avaliação de resultados. 1.1. Período de Validade e Revisões Este documento é o planejamento das atividades de TI da UFMS que abrange as Unidades de Administração Central e Setorial e Unidades Suplementares. O Núcleo de Hospital Universitário, por se tratar de uma unidade autônoma com sua própria execução orçamentária, elaborará e aprovará o seu próprio PDTI. A vigência deste PDTI compreenderá o período de 2012 a 2015 visando dar suporte às metas institucionais vigentes. Serão realizadas revisões anuais deste plano e sempre quando necessárias por motivações de novas necessidades de informação ou de realinhamento estratégico. A responsabilidade destas revisões cabe ao Núcleo de Tecnologia da Informação (NTI) e a aprovação das revisões anuais ao Conselho Universitário (COUN), ouvida a Comissão Permanente de Tecnologia da Informação (CPTI). A aprovação das revisões emergenciais é de responsabilidade exclusiva da CPTI. Plano Diretor de Tecnologia da Informação 2012 – 2015 1 Serviço Público Federal Ministério da Educação Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul 1.2. Alinhamento Estratégico O PDTI está alinhado aos seguintes documentos: • • Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI 2010/2014) cujo realinhamento foi aprovado pela Resolução Nº 085/2011 – COUN. Estratégia Geral de Tecnologia da Informação (EGTI 2011-2012) do Sistema de Administração de Recursos de Informação e Informática (SISP), publicada pela Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. 2. Metodologia Aplicada A elaboração do PDTI da UFMS foi dividida nas seguintes etapas: 1. Em reunião da Comissão Permanente de TI foram estabelecidas uma comissão específica para elaboração do PDTI e as unidades que deveriam enviar representantes para a comissão. 2. Indicação de representantes das unidades: PROPP, PREG, PREAE, PROPLAN, PRAD, CGGP, AUDITORIA, REITORIA e NTI. 3. Reunião inicial da comissão para apresentação da metodologia e apresentação de um sistema específico (https://sistemas.ufms.br/solicitacao) para cadastramento de solicitações de softwares, serviços e produtos de TI. 4. Reunião de acompanhamento e análise das solicitações cadastradas. 5. Consolidação das demandas e revisão do texto do PDTI. Para a consolidação, priorização e gestão de riscos, seguiu-se a metodologia sugerida pela SLTI/MPOG, cujos modelos, normas e práticas são referenciados na Seção 4. 6. Encaminhamento da proposta à CPTI para aprovação. 7. Encaminhamento da proposta ao COUN para aprovação. 3. Documentos de Referência • • • • Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI 2010/2014) cujo realinhamento foi aprovado pela Resolução Nº 085/2011 – COUN. Estratégia Geral de Tecnologia da Informação (EGTI 2011-2012) do Sistema de Administração de Recursos de Informação e Informática (SISP), publicada pela Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Guia de elaboração de PDTI do SISP, publicado pela Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Instrução Normativa No 04 de 12 de novembro de 2010, publicada pela Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Plano Diretor de Tecnologia da Informação 2012 – 2015 2 Serviço Público Federal Ministério da Educação Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul 4. Princípios e Diretrizes O PDTI da UFMS tem como princípio condutor contribuir para o alcance dos objetivos estratégicos da UFMS e está fundamentado nos seguintes compromissos: • • • Atender aos direcionamentos estratégicos da UFMS, expressos no Plano de Desenvolvimento Institucional. Manter o alinhamento com as diretrizes do governo federal, contribuindo para o alcance de metas estabelecidas pela Estratégia Geral de Tecnologia da Informação (EGTI 2011-2012) do Sistema de Administração de Recursos de Informação e Informática (SISP). Adotar normas, práticas e modelos de TI reconhecidos nacional e internacionalmente, como: o Modelos de governança Control Objectives for Information and Related Technology (Cobit); o Information Technology Infrastructure Library (ITIL); o Modelo de Melhoria de Processos do Software Brasileiro (MPS.BR); o Project Management Body of Knowledge (PMBOK); o Normas de qualidade relacionadas a TI (NBR/ISO 12.207, NBR/ISO 9126, ISO/IEC 17.799, NBR/ISO 20.000, NBR/ISO 27002); e o Acórdãos emitidos pelo Tribunal de Contas da União (TCU). 5. Organização da TI O NTI é órgão suplementar vinculado à Reitoria e tem como objetivo criar e manter condições para o funcionamento sistêmico das atividades ligadas à tecnologia da informação na universidade, a fim de dar suporte ao desenvolvimento do ensino, pesquisa, extensão, gestão e serviços à comunidade, de acordo com as diretrizes da instituição. É o órgão responsável pela coordenação, orientação, supervisão, execução e controle das atividades de Tecnologia da Informação, no âmbito da Universidade. Plano Diretor de Tecnologia da Informação 2012 – 2015 3 Serviço Público Federal Ministério da Educação Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul 5.1. Identificação do NTI na UFMS A figura abaixo mostra o organograma da UFMS e a localização do NTI dentro da estrutura organizacional da instituição. Plano Diretor de Tecnologia da Informação 2012 – 2015 4 Serviço Público Federal Ministério da Educação Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul 5.2. Estrutura Geral de TI da UFMS Internamente, o NTI é composto por Divisões e Seções, sendo que as Divisões estão ligadas diretamente à Direção e as Seções estão subordinadas às Divisões. O NTI também é responsável pela coordenação das ações de TI nos Câmpus. A figura abaixo mostra a estrutura organizacional atual do NTI. A linha pontilhada conectada aos câmpus é meramente ilustrativa da situação de coordenação, pois não há unidades de TI organizadas nos Câmpus nem tão pouco subordinação administrativa ao NTI. TI - Campus .. 5.2.1. Competências As competências do NTI são: • • • Auxiliar a Comissão Permanente de Tecnologia da Informação (CPTI) na elaboração do Plano Diretor de Tecnologia da Informação; Elaborar estudos de novos sistemas e programas, tornando-os acessíveis aos usuários; Estabelecer prioridades internas que devam ser observadas na elaboração de programas e projetos na área de TI; Plano Diretor de Tecnologia da Informação 2012 – 2015 5 Serviço Público Federal Ministério da Educação Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Propiciar condições para o desenvolvimento de projetos de ensino, pesquisa e extensão, na área de TI, bem como de outras áreas que se utilizam, direta ou indiretamente, dos recursos de TI; Articular-se com entidades públicas ou privadas, visando a intercambiar novas alternativas de hardware e software, para aprimoramento de suas atividades; Dar suporte e prestar assistência aos usuários dos recursos de TI, de modo que toda a Universidade possa usufruir das facilidades oferecidas por esses recursos; Dar suporte na automação e otimização dos serviços acadêmicos e administrativos que se utilizam de recursos de TI; Elaborar, periodicamente, quadros demonstrativos do desempenho dos equipamentos, tempo de utilização dos equipamentos por sistema, taxa de ociosidade, massa de dados residente em meios de armazenamento, bem como acompanhar o envolvimento dos profissionais nas tarefas de manutenção e análise de sistemas; Elaborar a política de aquisição e utilização de hardware e de software, no âmbito da Universidade; Sugerir normas e padrões para o desenvolvimento, manutenção e operação de serviços informatizados; Prestar serviços à comunidade, dentro de sua área de ação, mediante convênios e contratos, visando obter recursos financeiros e/ou materiais para a Universidade; Servir como instrumento de apoio às atividades de ensino, pesquisa e extensão; Estabelecer políticas de atuação do NTI em consonância com as diretrizes da Universidade; Incentivar e propor medidas que possibilitem o aperfeiçoamento do quadro de pessoal do NTI; Definir estratégias a serem aplicadas pelo NTI; Opinar sobre propostas de projetos, contratos, convênios, ajustes e outros instrumentos desta natureza, afetos à área de TI; Elaborar o plano anual de atividades e o orçamento do Núcleo com as demais unidades da Universidade; Elaborar o plano de férias do pessoal lotado no NTI; Coordenar, orientar, acompanhar e avaliar a execução das atividades das divisões subordinadas ao NTI; Consolidar os relatórios gerenciais; Prever, solicitar e gerir os recursos humanos, materiais e financeiros necessários à operacionalização dos programas/projetos desenvolvidos pelo NTI; Desenvolver outras atividades dentro de sua área de atuação. Plano Diretor de Tecnologia da Informação 2012 – 2015 6 Serviço Público Federal Ministério da Educação Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul 5.2.2. Quadro de Pessoal do NTI O NTI conta atualmente com o seguinte quantitativo de servidores: Cargo DIAC DIAD DIDE DIGR Total Analista de Tecnologia da Informação Técnico de Tecnologia da Informação Assistente de Tecnologia da Informação Auxiliar em Administração Assistente em Administração Auxiliar de Cozinha 0 2 2 0 0 0 0 0 0 2 0 1 16 4 0 2 1 0 7 0 0 1 0 0 23 6 2 5 1 1 Total 4 3 23 8 38 5.2.3. Quadro de Pessoal de TI da UFMS fora do NTI Além dos servidores lotados no NTI, a UFMS possui técnicos e analistas de TI lotados em outros setores, em particular nos Câmpus, como mostra a tabela abaixo: Cargo Campo Grande Interior Total Analista de Tecnologia da Informação Técnico de Tecnologia da Informação Assistente de Tecnologia da Informação 10 14 3 0 14 0 10 28 3 Total 27 14 41 5.3. Ambiente Tecnológico Atual da UFMS 5.3.1. Sistemas Informatizados O NTI é responsável pelo desenvolvimento e manutenção de sistemas que abrangem todas as áreas da universidade. Muitos desses sistemas foram desenvolvidos há mais de dez anos e precisam ser migrados para plataformas mais modernas. Para ilustrar a situação atual dos sistemas, será utilizada uma classificação dos sistemas de acordo com os seguintes critérios. • • U – Vida útil o Vermelha: menos de um ano o Amarela: entre um e três anos o Verde: mais de três anos M – Manutenibilidade o Vermelha: alta demanda de manutenções o Amarela: demanda moderada Plano Diretor de Tecnologia da Informação 2012 – 2015 7 Serviço Público Federal Ministério da Educação Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul • • o Verde: baixa demanda A – Abrangência o Vermelha: toda a UFMS o Amarela: mais de uma unidade o Verde: um único setor C – Criticidade o Vermelha: o negócio para em uma semana o Amarela: o negócio para em um mês o Verde: o negócio não para A tabela abaixo ilustra os sistemas atuais e em desenvolvimento e suas classificações. ID SIGLA 1 2 3 SISPAT ALMOX ALMOX2 4 BSMC 5 SILICOMP 6 GENPAQ 7 GRU-UFMS 8 SIS-DIPP 9 10 SISCAD SIEN 11 SACO-SISU 12 SIGPOS 13 14 DIRD/UFMS SICAD/EAD 15 SIPAS 16 SIGOS 17 SICAP 18 REGGIO 19 BSE 20 21 22 23 24 REGDOC SOLICITA CURLIN SGP RMO 25 SIGPROJ Sistemas Informatizados Unidade Descrição Cliente Sistema de Patrimônio Sistema de Almoxarifado Sistema de Almoxarifado -Delphi Boletim de Solicitação de Material de Consumo Sistema de Compras Geração de Número de Processos Aquisitivos Gerenciador de GRUs Sistema de Registro de Ocorrências Sistema Acadêmico de Graduação Sistema de Informações de Ensino Sistema de Acompanhamento do SISU Sistema de Controle da PósGraduação Sistema de Registro de Diplomas Sistema Acadêmico da EAD Sistema de Controle do Plano de Saúde Sistema de Gestão de Ocorrências Sistema de Controle da Capacitação Sistema de Gestão de Bolsas e RU Sistema de Boletim de Serviço Eletrônico Sistema de Registro de Documento Sistema de Solicitação de Software Curso de Linguas - Projele Sistema de Gestão de Pessoal Registro Mensal de Ocorrências Sistema de Gestão de Projetos U M A C CGM/PRAD CGM/PRAD CGM/PRAD CGM/PRAD CGM/PRAD CGM/PRAD CCF/PROPLAN CSG/PRAD PREG RTR PREG PROPP DIRD/RTR CED/PREG CAS/CGGP CSG/PRAD PROPP PREAE CCS/RTR CSG/PRAD NTI CCHS CGGP CGGP PREAE e PROPP Plano Diretor de Tecnologia da Informação 2012 – 2015 8 Serviço Público Federal Ministério da Educação Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul Sistemas Informatizados Unidade Descrição Cliente ID SIGLA 26 27 28 SIAI SICON PORTAL 29 SISODO 30 SISMANUT 31 AUDITORIA Sistema de Avaliação Institucional Sistema de Contratos e Convênios Sistema de Gerenciamento e Login Sistema de Gerenciamento da Clínica Odontológica Sistema da Manutenção Consulta Pública de Atos Normativos U M A C CGGP CRI/PROPLAN NTI FAODO CMT/PRAD AUD/RTR 5.3.2. Parque Computacional Instalado A tabela abaixo ilustra a quantidade de microcomputadores e switches de rede existentes em cada unidade da UFMS. O gerenciamento de configuração tanto dos microcomputadores quanto dos switches está sob a responsabilidade do NTI. Unidade RTR PRAD PREG PROPP PREAE PROPLAN CGGP CCBS CCET CCHS CPAQ CPAN CPTL CPAR CPPP CPCX CPNA CPBO CPNV FAMED FAODO FAMEZ FACOM FADIR NTI Total Computadores Switches 105 852 306 216 127 173 86 284 785 509 263 409 474 104 125 111 120 44 84 72 43 126 278 28 99 8 32 38 6 6 5 11 28 51 37 11 52 31 8 7 9 10 5 4 1 8 11 32 2 252 5.962 674 Plano Diretor de Tecnologia da Informação 2012 – 2015 9 Serviço Público Federal Ministério da Educação Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul Além dos computadores acima relacionados, a UFMS possui um conjunto de sessenta e um servidores que hospedam os sistemas e serviços gerenciados pelo NTI, dois servidores de armazenamento (storages), uma MCU para gerenciar múltiplas videoconferências, um gravador de videoconferências e dezesseis equipamentos individuais de videoconferência. 5.3.3. Conectividade de Internet A UFMS está ligada à Internet por meio do backbone acadêmico da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP). A rede da UFMS está conectada diretamente ao Ponto de Presença da RNP em Mato Grosso do Sul (PoP-MS) por um enlace Ethernet de 1Gbps. O PoP-MS, administrado pela Faculdade de Computação (FACOM) da UFMS, agrega as conexões de todas as instituições federais de ensino e pesquisa do estado e possui enlaces ópticos de 3Gbps com as cidades de Curitiba, PR, e Cuiabá, MT. Os Câmpus são ligados à rede da sede em Campo Grande por meio de enlaces dedicados contratados das operadoras de telecomunicações. Esses enlaces são utilizados para comunicação de dados e também para interligação das centrais telefônicas de voz. A partir de 2011, a RNP também passou a prover enlances de dados para alguns câmpus. A tabela abaixo ilustra os enlaces atualmente disponíveis para cada Câmpus ou unidade. Localidade Aquidauana Unidade I Aquidauana Unidade II Aquidauana Unidade III Base de Estudos do Pantanal Bonito Chapadão do Sul Corumbá Coxim Naviraí Nova Andradina Paranaíba Ponta Porã Três Lagoas Unidade I Três Lagoas Unidade II Concentrador em Campo Grande Velocidade do Enlace UFMS RNP 6Mbps 1Mbps 1Mbps 1Mbps 4Mbps 1Mbps 1Mbps 6Mbps 4Mbps 4Mbps 2Mbps 2Mbps 6Mbps 12Mbps 30Mbps Plano Diretor de Tecnologia da Informação 2012 – 2015 4Mbps 2Mbps 10Mbps - 10 Serviço Público Federal Ministério da Educação Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul 5.3.4. Catálogo de Serviços Os serviços oferecidos atualmente pelo NTI estão listados abaixo: 1. Acesso à Comunidade Acadêmica Federada (Federação CAFE) 2. Administração de serviços de diretório 3. Antivírus de estações de trabalho e de servidor de email 4. Armazenamento de dados 5. Conectividade à Internet (WAN) 6. Conectividade à rede local (LAN) 7. Conectividade à rede sem fio com acesso ao Eduroam (Education Roaming) 8. Conectividade dos campus com a sede (Intranet) 9. Cópias de segurança (Backup e Restore) 10. Desenvolvimento de sistemas 11. Filtro de conteúdo web 12. Hospedagem de servidores de rede 13. Hospedagem de web sites 14. Manutenção adaptativa de sistemas de informação 15. Manutenção de computadores 16. Manutenção evolutiva de sistemas de informação 17. Segurança de perímetro (Firewall) 18. Videoconferência 19. VoIP (Voice over IP) 20. VPN (Virtual Private Network) 21. Webconferência por meio de salas virtuais 22. Webmail e correio eletrônico 5.3.5. Novas Demandas de Sistemas Durante a elaboração do PDTI, a equipe de trabalho solicitou às unidades da UFMS que registrassem suas demandas de sistema para o próximo triênio. Os sistemas solicitados são os seguintes: • Sistema de Controle de Auditorias • Sistema de Controle de Processos de Importação • Sistema de Gerenciamento de Biblioteca • Sistema de Gerenciamento de Projetos Pedagógicos • Sistema de Gerenciamento de Processos da Pantanal Incubadora • Sistema de Gestão de Espaço Físico • Sistema Gerenciador de Ocorrências • Sistema Integrado de Gerenciamento de Solicitação e Execução de Serviços Esses sistemas ainda carecem de análise de viabilidade mais cuidadosa e serão alvo de uma ação específica de priorização. Plano Diretor de Tecnologia da Informação 2012 – 2015 11 Serviço Público Federal Ministério da Educação Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul 6. Resultados do PDTI Anterior Não houve PDTI anterior. 7. Referencial Estratégico de TI 7.1. Missão O Núcleo de Tecnologia da Informação tem como missão coordenar, orientar, supervisionar, executar e controlar as atividades de Tecnologia da Informação no âmbito da Universidade, por meio das seguintes ações: I. propor políticas e diretrizes em assuntos relativos à área de tecnologia da informação da Universidade; II. participar do processo decisório de ações relativas à área de tecnologia da informação da Universidade; III. assessorar a Administração Superior e demais órgãos da Universidade em assuntos relativos à área de tecnologia da informação; IV. promover o desenvolvimento de recursos humanos na área de tecnologia da informação; V. administrar os dados da Universidade; VI. prestar serviços em tecnologia da informação. 7.2. Visão Tornar-se uma referência nacional em gestão e assessoria de governança de TI para órgãos da administração pública. 7.3. Valores 1. 2. 3. 4. 5. 6. Compromisso com o serviço público Comprometimento ético Proatividade Valorização dos membros da comunidade acadêmica Transparência em suas ações Busca permanente pela excelência Plano Diretor de Tecnologia da Informação 2012 – 2015 12 Serviço Público Federal Ministério da Educação Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul 7.4. Análise SWOT A Análise SWOT é um sistema utilizado para posicionar ou verificar a posição estratégica da unidade no ambiente em questão. É utilizada para mapear as forças, fraquezas, oportunidades e ameaças para a área de TI da instituição. O diagnóstico da análise permite traçar estratégicas e metas para a área de tecnologia. Forças S1. Vinculação à alta administração (reitoria), tornando o processo de decisão mais ágil. S2. Comprometimento do pessoal. S3. Ausência de ingerências políticas nas decisões relacionadas à TI. S4. Compartilhamento interno de conhecimento técnico. S5. Liberdade de inovação e proposição de novas soluções. S6. Funções gerenciais com pessoas do quadro efetivo. S7. Priorização da escolha dos gestores por competências. S8. Gestão de contratações de serviços de terceiros. S9. Foco em soluções customizáveis. S10. Relação com órgãos e entidades externas. S11. Incentivo à qualificação. Fraquezas W1. Ausência de processo de desenvolvimento e implantação de software. W2. Ausência de processo de aquisição de bens e serviços de TI. W3. Ausência de processo de gerenciamento de projetos. W4. Ausência de processo de operação e manutenção de ativos (serviços e bens) de TI. W5. Quadro de pessoal insuciente para atendimento às demandas. W6. Falta de capacitação/formação da equipe. W7. Infraestrutura inadequada do NTI. W8. Grande volume de sistemas (infraestrutura, aplicativos e dados) legados. W9. Ausência de processo de controle e garantia de qualidade. W10. Rotatividade dos servidores. W11. Ausência de indicadores e metas formalizadas para gestão de TI. W12. Ausência de políticas e normas formalizadas para gestão de TI. W13. Deficiência de funções comissionadas voltadas à gestão de TI (meritocracia). W14. Ausência de comunicação interna de objetivos estratégicos. W15. Ausência de atendimento fora do horário de expediente administrativo. W16. Deficiência de comunicação de dados dos câmpus. Oportunidades O1.Projetos colaborativos com outras instituições públicas e privadas. O2.Possibilidade de prestação de serviços remunerados como mecanismos de incentivo à produtividade e de melhorias das condições de trabalho. Plano Diretor de Tecnologia da Informação 2012 – 2015 13 Serviço Público Federal Ministério da Educação Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul Ameaças T1. Mudanças nos objetivos estratégicos da instituição e do governo federal. T2. Evasão de servidores devido a defasagem do atual plano de carreira dos cargos da área de TI em relação ao mercado e aos demais setores da administração pública. T3. Incidentes decorrentes do baixo nível de segurança dos sistemas legados desenvolvidos sem metodologias bem definidas. T4. Incidentes decorrentes do baixo nível de segurança física e ambiental dos ativos (dados, aplicações e equipamentos) de TI. T5. Atraso no cumprimento de demandas devido à falta de processos definidos nos negócios. T6. Aumento de demanda. T7. Não ser provida a capacitação necessária devido à atual política de capacitação institucional. T8. Contingenciamento de recursos. 8. Alinhamento com a Estratégia da Organização Alinhamento Estratégico Necessidades e SWOT: W1 EGTI Meta 10 SWOT : W3 Definir processo de gerenciamento de projetos. EGTI Meta 8 Definir processo de operação e manutenção de ativos (serviços SWOT : W4 e bens) de TI. EGTI Meta 11 SWOT:W5,T3,T7 Complementação de pessoal para atendimento às demandas. EGTI Meta 1 SWOT : W6, T8 Necessidade de capacitação/formação da equipe. EGTI Meta 2 Adequação da infraestrutura do NTI. SWOT: W7, T5 Modernizar os sistemas (infraestrutura, aplicativos e dados) SWOT : W8, T4 legados. EGTI Meta 13 SWOT : W11 Definir indicadores e metas operacionais para gestão de TI. EGTI Meta 5 Melhorar a comunicação de dados dos Câmpus. SWOT: W16 Implantar cabeamento estruturado na Sede e nos Câmpus. PDI Implementar sistema informatizado de gerenciamento material PDI e patrimonial. Implementar sistema de avaliação de pessoal (técnico e PDI docente). Implementar sistema informatizado de controle de bolsas. PDI SWOT : W2 Definir processo de aquisição de bens e serviços de TI. EGTI Meta 9 Atendimento fora do horário de expediente administrativo. SWOT: W15 Integrar sistemas institucionais. PDI Institucionalização do processo implantação de software. de desenvolvimento Plano Diretor de Tecnologia da Informação 2012 – 2015 14 Serviço Público Federal Ministério da Educação Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul Necessidades Funções comissionadas voltadas à gestão de TI (meritocracia). Viabilizar pontos de acesso de rede sem fio (hot-spot) nas unidades acadêmicas da Sede e dos Câmpus. Implementar sistema informatizado de captação e alocação dos recursos financeiros. Adquirir licenças de software de prateleira. Alinhamento Estratégico SWOT: W13 PDI PDI PDI SWOT : W10 Minimizar a rotatividade dos servidores. EGTI Meta 2 SWOT : W12 Definir políticas e normas para gestão de TI. EGTI Meta 5 Estabelecer um plano de comunicação interna dos objetivos SWOT : W14 estratégicos. EGTI Meta 5 Revitalizar os equipamentos de TI das unidades. PDI Implantar salas de videoconferência na Sede e nos Câmpus. PDI Implementar sistema informatizado de gestão de reformas. PDI Implementar um Centro de Computação multiuso na Sede. PDI Implementar sistema de acompanhamento de egressos. PDI Fomentar e atender pedidos de registro de software. PDI 9. Inventário de Necessidades 9.1. Critérios de Priorização A priorização das necessidades foi realizada com o auxilio da técnica GUT (Gravidade, Urgência, Tendência), na qual as necessidades se distinguem: • • • Pela gravidade ou impacto que produzem quando não atendidas ou decorrente do seu atendimento; Pela urgência no seu atendimento; Pela tendência de agravamento do problema ou de perda da oportunidade, enquanto a necessidade não for atendida. Plano Diretor de Tecnologia da Informação 2012 – 2015 15 Serviço Público Federal Ministério da Educação Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul ! 9.2. Necessidades Identificadas - Priorização Priorização ID Descrição da Necessidade de TI G U T Prior. 1 Implantar cabeamento estruturado na Sede e nos Campus. 10 10 10 1000 2 Adequação da infraestrutura do NTI. 9 10 10 900 3 Modernizar os sistemas (infraestrutura, aplicativos e dados) 9 legados. 4 5 Implementar sistema informatizado de gerenciamento 9 material e patrimonial. Definir processo de operação e manutenção de ativos 8 (serviços e bens) de TI. 9 10 810 9 9 729 9 9 648 6 Complementação de pessoal para atendimento às demandas. 8 8 9 576 7 Definir processo de gerenciamento de projetos. 8 8 8 512 8 Institucionalização do processo de desenvolvimento e 7 implantação de software. 8 8 448 9 Definir indicadores e metas operacionais para gestão de TI. 7 7 8 392 10 Implementar sistema de avaliação de pessoal (técnico e 7 docente). 7 7 343 11 Implementar sistema informatizado de boletim de serviços 6 eletrônicos. 7 7 294 12 Implementar sistema informatizado de registro de diplomas. 6 6 7 252 13 Necessidade de capacitação/formação da equipe. 6 6 6 216 14 Definir processo de aquisição de bens e serviços de TI. 6 6 5 180 15 Implementar sistema informatizado de controle de bolsas. 6 5 5 150 16 Atendimento fora do horário de expediente administrativo. 5 5 5 125 17 Implementar sistema informatizado de captação e alocação 5 dos recursos financeiros. 4 5 100 18 Viabilizar pontos de acesso de rede sem fio (hot-spot) nas 4 unidades acadêmicas da Sede e dos Campus. 4 5 80 Plano Diretor de Tecnologia da Informação 2012 – 2015 16 Serviço Público Federal Ministério da Educação Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul Priorização ID Descrição da Necessidade de TI G U T Prior. Funções comissionadas (meritocracia). voltadas à gestão de TI 4 4 4 64 20 Adquirir licenças de software de prateleira. 3 4 5 60 21 Minimizar a rotatividade dos servidores. 4 3 4 48 22 Definir políticas e normas para gestão de TI. 3 3 4 36 Estabelecer um plano de comunicação interna dos objetivos 3 estratégicos. 3 3 27 19 23 24 Revitalizar os equipamentos de TI das unidades. 4 3 2 24 25 Implantar salas de videoconferência na Sede e nos Câmpus. 3 2 3 18 26 Implementar sistema informatizado de gestão de reformas. 3 2 2 12 27 Implementar um Centro de Computação multiuso na sede. 3 1 3 9 28 Implementar sistema de acompanhamento de egressos. 3 1 2 6 29 Fomentar e atender pedidos de registro de software. 3 1 1 3 10. Plano de Metas e de Ações De modo a permitir melhor monitoramento e controle das ações e sua relação com as metas e indicadores, a descrição de metas, indicadores e ações associadas constam do Anexo A deste Plano. O Anexo B apresenta o planejamento de execução das ações previstas. 11. Plano de Gestão de Riscos De modo a permitir melhor monitoramento e controle dos riscos associados, o planejamento da gestão do risco consta do Anexo C deste Plano. Plano Diretor de Tecnologia da Informação 2012 – 2015 17 Serviço Público Federal Ministério da Educação Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul 12. Fatores Críticos para a Implantação do PDTI Vários fatores podem influenciar o bom andamento de um plano de longo prazo como o aqui proposto. Entre eles, os fatores críticos que foram identificados para o sucesso ou fracasso do PDTI da UFMS são: • Apoio da alta administração para o sucesso deste PDTI; • Recursos humanos e financeiros suficientes para a boa execução do plano; • Acompanhamento contínuo da execução do PDTI; • Comprometimento dos responsáveis pela execução das ações previstas no plano de metas e ações deste PDTI. 13. Conclusão “A Tecnologia da Informação (TI) assumiu nos últimos anos um papel imprescindível no contexto das Organizações Publicas Brasileiras. O foco principal da TI é a efetiva utilização da informação como suporte às práticas organizacionais. Além disso, a TI tem transversalidade sobre vários eixos da organização, tangenciando suas áreas negociais. É a TI que apoia as organizações a atenderem as exigências por agilidade, flexibilidade, efetividade e inovação. Nesse contexto, na busca por uma Administração Pública que prime pela melhor gestão dos recursos e maior qualidade na prestação de serviços aos cidadãos, torna-se essencial a realização de um bom planejamento de TI que viabilize e potencialize a melhoria contínua do desempenho organizacional. Para alcançar esse resultado, é necessário que haja um alinhamento entre as estratégias e ações da TI e as estratégias organizacionais. Dessa maneira, o Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI) é o instrumento que permite nortear e acompanhar a atuação da área de TI, definindo estratégias e o plano de ação para implantá-las. No cenário atual de constantes mudanças, o PDTI é uma importante ferramenta de apoio à tomada de decisão para o gestor, habilitando-o a agir de forma proativa, contra as ameaças e a favor das oportunidades. O PDTI representa um instrumento de gestão para a execução das ações de TI da organização, possibilitando justificar os recursos aplicados em TI, minimizar o desperdício, garantir o controle, aplicar recursos naquilo que é considerado mais relevante e, por fim, melhorar o gasto público e o serviço prestado ao cidadão.” Extrato do Guia de Elaboração do PDTI, publicado pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, em 2012. (Disponível em http://www.sisp.gov.br) Plano Diretor de Tecnologia da Informação 2012 – 2015 18 Serviço Público Federal Ministério da Educação Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul Lista de Siglas • CAFE – Comunidade Acadêmica Federada • CCBS – Centro de Ciências Biológicas e da Saúde • CCET – Centro de Ciências Exatas e Tecnologia • CCHS – Centro de Ciências Humanas e Sociais • CGGP – Coordenadoria Geral de Gestão de Pessoal • CGM – Coordenadoria de Gestão de Materiais • COBIT – Control Objectives for Information and Related Technology • COUN – Conselho Universitário • CPAN – Câmpus do Pantanal • CPAQ – Câmpus de Aquidauana • CPAR – Câmpus de Paranaíba • CPBO – Câmpus de Bonito • CPCX – Câmpus de Coxim • CPNA – Câmpus de Nova Andradina • CPNV – Câmpus de Naviraí • CPPP – Câmpus de Ponta Porã • CPTI – Comissão Permanente de Tecnologia da Informação • CPTL – Câmpus de Três Lagoas • DIAC – Divisão de Atendimento ao Cliente • DIAD – Divisão de Administração • DIDE – Divisão de Desenvolvimento e Acadêmica • DIGR – Divisão de Gerenciamento de Redes • EGTI – Estratégia Geral de Tecnologia da Informação • FACOM – Faculdade de Computação • FADIR – Faculdade de Direito • FAMED – Faculdade de Medicina • FAMEZ – Faculdade de Medicina Veterinária • FAODO – Faculdade de Odontologia • FUFMS – Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul • GAB – Gabinete • IN – Instrução Normativa • IP – Internet Protocol • ISO – International Organization for Standardization • LAN – Local Area Network • MCU – Multipoint Control Unit • MPOG – Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão • MPS.BR – Melhoria do Processo de Software Brasileiro • NBR – Normas Brasileiras • NTI – Núcleo de Tecnologia da Informação • PDTI – Plano Diretor de Tecnologia da Informação • PETI – Plano Estratégico de Tecnologia da Informação • PMBOK – Project Management Body of Knowledge • POP – Point of Presence Plano Diretor de Tecnologia da Informação 2012 – 2015 19 Serviço Público Federal Ministério da Educação Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul • PRAD – Pró-Reitoria de Administração • PREAE – Pró-Reitoria de Extensão e Assistência Estudantil • PREG – Pró-Reitoria de Ensino de Graduação • PROPLAN – Pró-Reitoria de Planejamento, Orçamento e Finanças • RNP – Rede Nacional de Ensino e Pesquisa • RTR – Reitoria • SISP – Sistema de Administração de Recursos de Tecnologia da Informação • SLTI – Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação • SWOT – Strengths, Weaknesses, Oportunities, and Threats • TCU – Tribunal de Contas da União • TI – Tecnologia • UFMS – Universidade Federal de Mato Grosso do Sul • VoIP – Voice over IP • VPN – Virtual Private Network • WAN – Wide Area Network Plano Diretor de Tecnologia da Informação 2012 – 2015 20 Descrição da Necessidade de TI Modernizar os sistemas (infraestrutura, aplicativos e dados) legados. Implantar cabeamento estruturado nas unidades acadêmicas e administrativas. Descrição da Meta Projeto e implantação de uma unidade remota de cópia de segurança 2.7 3.2 Melhorar a comunicação de dados dos câmpus 3.1 Integrar sistemas institucionais. Projeto e implantação de um sistema de monitoramento 2.6 2.5 Adequação do sistema elétrico 2.4 Adequação do sistema de refrigeração 2.3 Adequação do mobiliário 2.2 Reforma predial 2.1 Projeto e implantação de um centro de dados 1.1 ID Descrição do Indicador 2012 - 2 2013 - 4 2014 - 4 2012 - 20% 2013 - 60% 2014 - 100% 2012 - 10% 2013 - 50% 2014 - 100% 2012 - 20% 2013 - 60% 2014 - 100% 2012 - 30% 2013 - 60% 2014 - 100% 2012 - 2 2013 - 4 2014 - 4 2014 Diretório ativo implantado 2014 2014 Rede e estações com IPv6 2014 Percentual de ativos substituídos 3.2.5 21 DIGR DIGR Implantar diretório ativo para 3.2.4 gerenciamento centralizado de estações de trabalho Interligar com fibra ótica predios atualmente ligados com par trançado DIGR 3.2.3 Configurar a rede e estações para utilização do IPv6 DIGR DIGR Ampliar para pelo menos 10Mbps os links internet dos Campus Substituir ativos de rede com capacidade 3.2.2 inferior a 1 Gbps e sem capacidade de gerenciamento 3.2.1 DIDE 3.1.2 Integrar sistemas utilizando SOA 2014 DIGR DIDE Projeto e implantação de uma unidade remota de cópia de segurança DIAD Projeto e implantação de um sistema de 2.6.1 monitoramento (segurança das instalaçõe prediais) 2.7.1 DIAD DIAD DIAD 2.5.1 Adequação do sistema elétrico 2.4.1 Adequação do sistema de refrigeração 2.3.1 Adequação do mobiliário 3.1.1 Integrar base de dados 2014 Prédios interligados com fibra ótica DIGR Projeto e implantação de um centro de dados DIAD DIGR Área(s) Responsável(is) Implantar cabeamento estruturado na Sede e nos Campus. Descrição da Ação 2.2.1 Reforma predial 2.1.1 1.1.1 ID Ação 2014 Número de Campus atendidos Número de sistemas integrados 2013 2015 2014 2014 2013 2013 2014 2014 Prazo 2012 - 2 unid. Número de unidades com cabeamento 2013 - 6 unid. estruturado por ano 2014 - 6 unid. Centro de dados projetado = 20% Processo de aquisição concluído = 40 % 100% Centro de dados implantado = 100% 2012 - 50% Reforma predial concluída = 100 % 2013 - 100% Mobiliário especificado = 25% Processo de aquisição concluído = 80% 100% Mobiliário substituído = 100% Sistema de refrigeração especificado = 20% Processo de aquisição concluído = 100% 80% Sistema de refrigeração operaciona = 100% Sistema elétrico especificado = 20% Processo de aquisição concluído = 60% 100% Sistema elétrico operacional = 100% Sistema especificado = 25% Sistema projetado = 50% 100% Sistema construído = 75% Sistema implantado = 100% Especificação dos Equipamentos = 20% Processo de aquisição concluído = 40 % 100% Centro de dados implantado = 100% Valor do Indicador Meta PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 2012 - 2015 3 2 Adequação da infraestrutura do NTI. 1 Implantar cabeamento estruturado na Sede e nos Campus. ID Necessidade Anexo A - Plano de Metas e Ações Definir processo de operação e manutenção de ativos (serviços e bens) de TI. Analisar viabilidade e priorizar demandas de sistemas Incluir módulos de certificação digital de 3,7 documentos comprobatórios emitidos eletrônicamente pelos sistemas institucionais 3,6 3.3 Implantar processos de desenvolvimento de software seguindo o modelo MPS.BR 2014 Prazo Indicadores definidos e metas de gestão 2013 acompanhadas Definir indicadores e metas operacionais para gestão 9.1 2013 - 100% de TI. 2015 Nível de maturidade descrito no Modelo 2015 de Referência Numero de Processos implantados 2015 Percentual de efetivo ampliado Processo de gerenciamento de projetos implantado 2013 2015 2015 Número de serviços terceirizados Percentual de aumento de bolsistas Nível de maturidade descrito no Modelo 2014 de Referência 2015 2013 Sistema especificado = 25% Sistema projetado = 50% Sistema construído = 75% Sistema implantado = 100% Numero de Processos implantados 2015 2015 2013 Sistemas com certificação digital Percentual de demandas analisadas e priorizadas por ano Backbone operando em 10 Gbps Percentual de sistemas Delphi migrados 2013 Percentual de sistemas web padronizados Descrição do Indicador Nível obtido: 2013- G 2015- F Certificar o processo de desenvolvimento de 8.2 software no nível G do MPS- SW 8.1 2013 - 2 2014 - 3 2015 - 2 2013 - 100% 6.2 Avaliar atividades passíveis de terceirização 6.1 Ampliar o programa de bolsistas 6.3 Aumentar o efetivo de servidores concursados Nível obtido: 2014- G 7.1 Implantar processo de gerenciamento de projetos Certificar o processo de gerenciamento de serviços no nível G do MPS- SV 2013 - 2 2014 - 3 2015 - 2 2013 - 10% 2014 - 10% 2015 - 10% 2013 - 1 2014 - 1 2015 - 1 2015 - 50% 5.2 Implantar processos de gerenciamento de serviços 5.1 seguindo modelos de referência (ISO 27000, ITIL, MPS) 2012 - 50% 2013 - 100% 2013 - 50 % 2014 -100% 2012 - 50 % 2013 -100% 2013 - 100% 2012 - 100% 2013 - 100% 2014 - 100% 2015 - 100% 2013 - 1 2014 - 1 2015 - 1 Valor do Indicador Meta PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 2012 - 2015 9 Definir indicadores e metas operacionais para gestão de TI. Institucionalização do processo de desenvolvimento e implantaçã de software. 7 Definir processo de gerenciamento de projetos. 8 Descrição da Meta Migrar sistemas web desenvolvidos sem framework para ambiente padronizado. Migrar sistemas legados desenvolvidos em Delphi 3.4 para plataforma web. 3.5 Migrar backbone da sede para 10 Gbps ID Implementar sistema informatizado de gerenciamento material e Implementar sistema informatizado de 4.1 gerenciamento material e patrimonial. patrimonial. Descrição da Necessidade de TI 6 Complementação de pessoal para atendimento às demandas. 5 4 ID Necessidade Descrição da Ação Ação Implementar sistema informatizado de gerenciamento material e patrimonial. Desenvolver módulos de certificação digital para os sistemas institucionais Analisar viabilidade e priorizar demandas de sistemas DIDE DIDE DIDE DIGR DIDE DIDE Área(s) Responsável(is) Certificar o processo de gerenciamento de serviços no nível G do MPS- SV Elaborar termos de referência para serviços de manutenção da infraestrutura Certificar o processo de desenvolvimento de software no nível G do MPS- SW Implantar processos de desenvolvimento de software seguindo o modelo MPS.BR 8.2.2 Certificar o processo de desenvolvimento de software no nível F do MPS- SW Definir indicadores e metas operacionais 9.1.1 para gestão de TI. 8.2.1 8.1.1 6.3.1 Aumentar o efetivo de servidores Implantar processo de gerenciamento de 7.1.1 projetos 6.2.1 6.1.1 Ampliar o programa de estágio 5.2.1 22 GAB/NTI DIDE DIDE DIDE GAB/NTI GAB/NTI GAB/NTI GAB/NTI DIDE, DIGR e DIAC (Líder) Implantar processos de gerenciamento de DIDE, DIGR e DIAC 5.1.1 serviços seguindo modelos de referência (Líder) (ISO 27000, ITIL, MPS) 4.1.1 3.7.1 3.6.1 Migrar sistemas web desenvolvidos sem framework para ambiente padronizado. Migrar sistemas legados desenvolvidos 3.4.1 em Delphi para plataforma web. 3.5.1 Migrar backbone para 10 Gbps ID 3.3.1 Anexo A - Plano de Metas e Ações Descrição da Necessidade de TI ID 17.1 Implementar sistema informatizado de captação e alocação dos recursos financeiros. Implementar sistema informatizado de captação e alocação dos recursos financeiros. 2012 - 2 2013 - 10 2014 - 4 2015 -4 2013 - 50 % 2014 -100% Estabelecer um plano de comunicação interna dos 23.1 objetivos estratégicos. 2012 - 10% 2013 - 100% PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 2012 - 2015 22.1 Definir políticas e normas para gestão de TI. Estabelecer um plano de comunicação interna dos objetivos 23 estratégicos. 2013 - 100% Propor a criação de funções comissionada para a área 2014 - 100% de TI 2013 - 50 Elaborar termo de referência para aquisição de 20.1 2014 -50 licenças de software de prateleira 2015 - 50 Estabelecer mecanismos de incentivo com objetivo 21.1 2013 - 100% de reter servidores na área de TI. 19.1 22 Definir políticas e normas para gestão de TI. 21 Minimizar a rotatividade dos servidores. 20 Adquirir licenças de software de prateleira 19 Funções comissionadas voltadas à gestão de TI (meritocracia). Viabilizar pontos de acesso de rede sem fio (hot-spot) nas 18 unidades acadêmicas da Sede e dos Campus. 2012 - 10 % 2013 -100% 2013 - 100% Estabelecer procedimento para o atendimento fora d 2013 - 100% horário de expediente administrativo Implementar sistema informatizado de controle de bolsas. Implantar infraestrutura gerenciada de rede sem fio 18.1 nas unidades 16.1 16 Atendimento fora do horário de expediente administrativo 17 15.1 15 Implementar sistema informatizado de controle de bolsas. 14 Definir processo de aquisição de bens e serviços de TI. 13.1 2013 - 100% 12 Implementar sistema informatizado de registro de diplomas Implantar programa de capacitação continuada de técnicos e analistas de TI Definir processo de aquisição de bens e serviços de 14.1 TI. 2012 - 10 % 2013 -100% Implementar sistema informatizado de registro de 12.1 diplomas 13 Necessidade de capacitação/formação da equipe. 2012 -100% 2012 - 50% 2013 - 100% Valor do Indicador Implementar sistema informatizado de boletim de 11.1 serviços eletrônicos Implementar sistema de avaliação de pessoal (técnico e docente). Descrição da Meta Meta Implementar sistema informatizado de boletim de serviços 11 eletrônicos 10 Implementar sistema de avaliação de pessoal (técnico e docente). 10.1 ID Necessidade Plano de Comunicações estabelecido Politicas e normas definidas Mecanismos de incentivo estabelecidos Número de licenças adquiridas Proposta submetida Número de unidades atendidas Sistema especificado = 25% Sistema projetado = 50% Sistema construído = 75% Sistema implantado = 100% Programa de capacitação definido e inserido no Plano Anual de Capacitação Processo de aquisição de bens e serviços de TI definido Sistema especificado = 25% Sistema projetado = 50% Sistema construído = 75% Sistema implantado = 100% Procedimento para atendimento fora de horário de expediente administrativo definido Sistema especificado = 25% Sistema projetado = 50% Sistema construído = 75% Sistema implantado = 100% Implementar sistema informatizado de registro de diplomas Implementar sistema informatizado de boletim de serviços eletrônicos Implementar sistema de avaliação de pessoal (técnico e docente). Descrição da Ação Ação Elaborar termo de referência para aquisição de licenças Propor a criação de funções comissionada para a área de TI Implantar infraestrutura gerenciada de rede sem fio nas unidades 2013 21.1.1 Estabelecer mecanismos de incentivo com objetivo de reter servidores na área Definir políticas e normas para gestão de 2013 22.1.1 TI. Estabelecer um plano de comunicação 2013 23.1.1 interna dos objetivos estratégicos. 2015 20.1.1 2014 19.1.1 2015 18.1.1 23 GAB/NTI GAB/NTI GAB/NTI DIAD GAB/NTI DIGR DIDE Implementar sistema informatizado de 2014 17.1.1 captação e alocação dos recursos financeiros. DIDE DIAD Implementar sistema informatizado de controle de bolsas. DIAD GAB/NTI DIDE DIDE DIDE Área(s) Responsável(is) Estabelecer procedimento para o 2013 16.1.1 atendimento fora do horário de expediente administrativo 2013 15.1.1 Implantar programa de capacitação continuada de técnicos e analistas de TI Definir processo de aquisição de bens e 2013 14.1.1 serviços de TI. 2013 13.1.1 2013 12.1.1 2012 11.1.1 Sistema especificado = 25% Sistema projetado = 50% Sistema construído = 75% Sistema implantado = 100% ID 2013 10.1.1 Prazo Sistema especificado = 25% Sistema projetado = 50% Sistema construído = 75% Sistema implantado = 100% Descrição do Indicador Anexo A - Plano de Metas e Ações Descrição da Meta Implementar sistema informatizado de gestão de 26.1 reformas. 26 Implementar sistema informatizado de gestão de reformas. 2013 - 10 % 2014 -100% 2013 - 7 2014 - 7 2015 - 7 2012 - 4 2013 - 4 2014 - 4 2013 - 18 2014 - 18 2015 - 18 2013 - 24 2014 - 24 2015 - 24 Valor do Indicador Meta 28.1 29.1 Apoiar pedidos de registro de software 28 Implementar sistema de acompanhamento de egressos. 29 Fomentar e atender pedidos de registro de software. 2015 - 100% 2013 - 50 % 2014 -100% PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 2012 - 2015 Implementar sistema de acompanhamento de egressos. 27.1 27 Implementar um Centro de Computação multiuso na sede. Implementar um Centro de Computação multiuso na 2015 - 100% sede. Implantar salas de videoconferência na Sede e nos Câmpus. 25.1 25 Implantar salas de videoconferência na Sede e nos Câmpus. Revitalizar nas unidades da administração setorial, mediante aquisição de equipamentos, os laboratórios destinados às atividades de ensino, pesquisa e extensão. Revitalizar as instalações e a infraestrutura dos 24.3 laboratórios que são utilizados pelos programas de pós-graduação da UFMS. Revitalizar nas unidades da administração central e 24.1 setorial, mediante aquisição de equipamentos, as dependências destinadas às atividades ID 24.2 Descrição da Necessidade de TI 24 Revitalizar os equipamentos de TI da unidades. ID Necessidade ID Sistema especificado = 25% Sistema projetado = 50% Sistema construído = 75% Sistema implantado = 100% Percentual de solicitações de apoio atendidas Implementar sistema de acompanhamento de egressos. Implementar um Centro de Computação multiuso na sede. Implementar sistema informatizado de gestão de reformas. Implantar salas de videoconferência na Sede e nos Câmpus. Elaborar Termo de Referência para aquisição de equipamentos Descrição da Ação Ação 2015 29.1.1 Apoiar pedidos de registro de software 2014 28.1.1 2015 27.1.1 2015 26.1.1 Sistema especificado = 25% Sistema projetado = 50% Sistema construído = 75% Sistema implantado = 100% Centro de Computação implementado 2014 25.1.1 2015 2015 24.1.1 2015 Prazo Número de unidades atendidas Número de laboratórios atendidos Número de laboratórios atendidos Número de unidades atendidas Descrição do Indicador Anexo A - Plano de Metas e Ações 24 DIDE DIDE DIGR DIDE DIGR DIAD Área(s) Responsável(is) DIGR DIGR DIGR 3.2.2 Substituir ativos de rede com capacidade inferior a 1 Gbps e sem capacidade de gerenciamento 3.2.3 Configurar a rede e estações para utilização do IPv6 3.2.4 Implantar diretório ativo para gerenciamento centralizado de estações de trabalho PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 2012 - 2015 DIDE DIGR 3.2.1 Ampliar para pelo menos 10Mbps os links de Internet dos Câmpus 3.6.1 Analisar viabilidade e priorizar demandas de sistemas DIDE 3.1.2 Integrar sistemas utilizando SOA DIGR DIDE 3.1.1 Integrar bases de dados 3.5.1 Migrar backbone da sede para 10 Gbps DIGR 2.7.1 Projeto e implantação de uma unidade remota de cópia de segurança DIDE DIAD 2.6.1 Projeto e implantação de um sistema de monitoramento 3.4.1 Migrar sistemas legados desenvolvidos em Delphi para plataforma web. DIAD 2.5.1 Adequação do sistema elétrico DIGR DIAD 2.4.1 Adequação do sistema de refrigeração DIDE DIAD 2.3.1 Adequação do mobiliário 3.3.1 Migrar sistemas web desenvolvidos sem framework para ambiente padronizado. DIAD 2.2.1 Reforma predial 3.2.5 Interligar com fibra ótica predios atualmente ligados com par trançado DIGR 2.1.1 Projeto e implantação de um centro de dados Área(s) Responsável(is) DIGR Descrição da Ação 1.1.1 Implantar cabeamento estruturado na Sede e nos Campus. ID 2012 2013 2012 2013 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2014 2012 2013 2012 2012 2013 2012 2015 2013 2013 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2013 2015 2014 2014 2013 2013 2014 2014 4 6 4 15 2 4 4 6 3 6 10 3 2 2 2 2 1 3 4 Conhecimentos de monitoramento de rede, de elaboração de termo de referência e de gestão de contratos Conhecimento de configuração de ativos de rede Conhecimento de configuração de IPv6 Conhecimento de configuração de AD Fiscalização de contrato Análise e desenvolvimento de sistemas Análise e desenvolvimento de sistemas Configuração de equipamentos de rede e especificação de adaptadores Análise e desenvolvimento de sistemas Conhecimento de cabeamento estruturado e de gestão de contrato de terceirização. Conhecimento de projeto de centro de dados e de gestão de contrato de terceirização Fiscalização da obra Treinamento em elaboração de Termo de Referência Treinamento em elaboração de Termo de Referência Conhecimentos de engenharia elétrica e de gestão de contratos Conhecimentos de sistemas de monitoramento e de gestão de contratos Conhecimento de equipamentos de armazenamento e de elaboração de termo de referência Análise e desenvolvimento de sistemas Análise e desenvolvimento de sistemas Competências 0 R$60.000,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R$ 70.000,00 R$20.000,00 R$40.000,00 R$20.000,00 R$40.000,00 R$200.000,00 0 Investimento 0 0 0 0 0 0 0 0 25 Contrato operadora com custo anual de R$ 1.000.000,00 0 0 0 0 R$15.000,00 R$10.000,00 0 R$150.000,00 R$10.000,00 R$ 1.350.000,00, considerando 3000 pontos Custeio Recursos Orçamentários Recursos para Execução da Ação Recursos Humanos Início Conclusão Quantitativo Prazos Anexo B - Planejamento de Execução das Ações 2013 GAB/NTI DIDE 12.1.1 Implementar sistema informatizado de registro de diplomas DIAD DIDE DIGR 16.1.1 Estabelecer procedimento para o atendimento fora do horário de expediente administrativo 17.1.1 Implementar sistema informatizado de captação e alocação dos recursos financeiros. 18.1.1 Implantar infraestrutura gerenciada de rede sem fio nas unidades PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 2012 - 2015 GAB/NTI DIDE 15.1.1 Implementar sistema informatizado de controle de bolsas. 19.1.1 Propor a criação de funções comissionada para a área de TI DIAD 14.1.1 Definir processo de aquisição de bens e serviços de TI. GAB/NTI DIDE 11.1.1 Implementar sistema informatizado de boletim de serviços eletrônicos 13.1.1 Implantar programa de capacitação continuada de técnicos e analistas de TI DIDE 10.1.1 Implementar sistema de avaliação de pessoal (técnico e docente). 9.1.1 Definir indicadores e metas operacionais para gestão de TI. 2014 DIDE 8.2.2 Certificar o processo de desenvolvimento de software no nível F do MPS- SW 2013 2012 2013 2013 2012 2013 2013 2012 2012 2012 2013 2013 2012 DIDE GAB/NTI 7.1.1 Implantar processo de gerenciamento de projetos 2013 8.2.1 Certificar o processo de desenvolvimento de software no nível G do MPS- SW GAB/NTI 6.3.1 Aumentar o efetivo de servidores concursados 2013 DIDE GAB/NTI 6.2.1 Elaborar termos de referência para serviços de manutenção da infraestrutura 2013 2012 2013 2012 2013 2014 2015 2014 2013 2013 2013 2013 2013 2012 2013 2013 2015 2013 2015 2013 2015 2015 2015 2014 2015 2013 2015 2 3 4 4 4 2 1 4 4 4 2 1 1 8 4 35 3 1 1 8 4 4 Gestão política local e junto ao MEC Organização e planejamento das atividades anuais de capacitação Treinamento em processos de aquisição Análise e desenvolvimento de sistemas Análise e desenvolvimento de sistemas Análise e desenvolvimento de sistemas Configuração de rede sem fio Análise e desenvolvimento de sistemas Governança de TI Análise e desenvolvimento de sistemas Análise e desenvolvimento de sistemas Curso Oficial MPS.BR Curso Oficial MPS.BR Treinamento em Gerenciamento de Projetos Treinamento em processos de software Gestão política local e junto ao MEC Gestão política local para ampliação do quantitativo atual Conhecimento de infraestrutura de rede e de elaboração de termo de Curso Oficial MPS.BR Análise e desenvolvimento de sistemas Análise e desenvolvimento de sistemas Treinamento em processos de serviço Competências 0 0 0 R$75.000,00 0 0 0 0 0 26 Treinamentos - R$ 1.600,00 Consultoria - R$ 3.000,00 R$10.000,00 por ano 0 0 0 Treinamentos - R$ 6.000,00 Consultoria - R$ 3.000,00 Treinamentos - R$ 16.000,00 Consultoria - R$ 7.000,00 Curso - R$ 800,00 Avaliação - R$ 8.000,00 Curso - R$ 800,00 Avaliação - R$ 12.000,00 0 0 0 0 Treinamentos - R$ 16.000,00 Consultoria - R$ 7.000,00 Curso - R$ 800,00 Avaliação - R$ 8.000,00 0 Certificados Digitais R$ 1.800,00 Custeio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Investimento Recursos Orçamentários Recursos para Execução da Ação Recursos Humanos Início Conclusão Quantitativo 8.1.1 Implantar processos de desenvolvimento de software seguindo o modelo MPS.BR GAB/NTI 6.1.1 Ampliar o programa de bolsistas DIDE, DIGR e DIAC Implantar processos de gerenciamento de serviços seguindo modelos de referência (ISO 27000, DIDE, DIGR e DIAC ITIL, MPS) 5.2.1 Certificar o processo de gerenciamento de serviços no nível G do MPS- SV 5.1.1 DIDE 4.1.1 Implementar sistema informatizado de gerenciamento material e patrimonial. Área(s) Responsável(is) DIDE Descrição da Ação 3.7.1 Desenvolver módulos de certificação digital para os sistemas institucionais ID Prazos Anexo B - Planejamento de Execução das Ações DIGR DIDE DIGR DIDE DIDE 25.1.1 Implantar salas de videoconferência na Sede e nos Câmpus. 26.1.1 Implementar sistema informatizado de gestão de reformas. 27.1.1 Implementar um Centro de Computação multiuso na sede. 28.1.1 Implementar sistema de acompanhamento de egressos. 29.1.1 Apoiar pedidos de registro de software PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 2012 - 2015 Obs: Para o planejamento orçamentário, não foram considerados os custos com pessoal. DIAD GAB/NTI 23.1.1 Estabelecer um plano de comunicação interna dos objetivos estratégicos. 24.1.1 Elaborar Termo de Referência para aquisição de equipamentos GAB/NTI 22.1.1 Definir políticas e normas para gestão de TI. Área(s) Responsável(is) GAB/NTI GAB/NTI Descrição da Ação 20.1.1 Elaborar termo de referência para aquisição de licenças 21.1.1 Estabelecer mecanismos de incentivo com objetivo de reter servidores na área de TI. ID 2012 2013 2015 2013 2012 2012 2012 2012 2013 2012 2015 2014 2015 2014 2014 2015 2013 2013 2015 2013 2 4 3 4 3 3 4 6 3 2 Conhecimentos de características técnicas e de formulação de termo de referência Análise e desenvolvimento de sistemas Conhecimento de legislação sobre registro de software Análise e desenvolvimento de sistemas Elaboração de termo de referência Planejar atividades remuneradas Conhecimento de padrões e boas práticas de governança de TI Conhecimento dos objetivos estratégicos e capacidade de comunicação Conhecimentos de características técnicas dos equipemantos e de formulação de termo de referência Conhecimento de equipamentos de VC e de termo de referência Competências 0 0 0 0 R$550.000,00 0 0 0 0 0 Investimento 0 0 0 0 0 0 R$2.000,00 0 0 0 Custeio Recursos Orçamentários Recursos para Execução da Ação Recursos Humanos Início Conclusão Quantitativo Prazos Anexo B - Planejamento de Execução das Ações 27 Descrição 6 7 Pode intensificar pontos fracos Pode intensificar pontos fracos T8. Não ser provida a capacitação 9 adequada devido a política de capacitação institucional. 10 T9. Contingenciamento de recursos. PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 2012 - 2015 9 Pode intensificar pontos fracos 8 T7. Aumento de demanda 7 Pode intensificar pontos fracos 9 9 Pode afetar pontos fortes e intensificar pontos fracos Pode intensificar pontos fracos 9 Pode alterar a prioridade das necessidades. 7 2 5 A prestação de serviços pode fazer uso de forças e minimizar pontos fracos A possibilidade de parcerias pode contribuir para a redução de pontos fracos. Descrição do Risco 9 7 9 9 9 9 6 9 9 9 63,00 42,00 81,00 81,00 63,00 63,00 54,00 81,00 18,00 45,00 Mitigar Eliminar Mitigar Mitigar Mitigar Mitigar Mitigar Mitigar Melhorar Provocar DIDE Ações de modernização de sistemas legados GAB/NTI GAB/NTI Propor alteração da política de capacitação institucional Revisão do PDTI GAB/NTI DIDE Revisão do PDTI Ações relacionadas a processos DIGR GAB/NTI 5.1 Ação 21.1.1 5.2 Ações relacionadas a processos Ações de reformas GAB/NTI Revisão do PDTI GAB/NTI GAB/NTI Fazer gestão junto a outras instituições para estabelecimento de parcerias Captar serviços que gerem receitas Área Responsável pelo Monitoramento do Risco Descrição do Tratamento do Risco Riscos Relacionados às Ações do PDTI Análise do Risco Tipo de Tratamento Probabilidade Impacto Criticidade do Risco Pode intensificar pontos fracos T5. Incidentes decorrentes de baixo nível 6 de segurança física e ambiental dos ativos (dados, aplicações e equipamentos) de TI. T6. Atraso no cumprimento das demandas 7 devido a falta de processos definidos nos negócios. 5 4 3 2 O2.Possibilidade de prestação de serviços remunerados como mecanismos de incentivo à produtividade e de melhorias das condições de trabalho. T1. Mudanças nos objetivos estratégicos da instituição e do governo federal. T2. Evasão de servidores devido a defasagem do atual plano de carreira dos cargos da área de TI em relação ao mercado e aos demais setores da administração pública T4. Incidentes decorrentes do baixo nível de segurança dos sistemas legados e desenvolvidos sem metodologias bem definidas. O1.Projetos colaborativos com outras 1 instituições públicas e privadas. ID Ação Anexo C - Plano de Gestão de Riscos 28