sistema integrado de gestão manual de fornecedores

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SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO
MANUAL DE FORNECEDORES
REVISÃO: 01
DATA: 18/02/08
VAL: 18/02/09
SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO MADAL
PALFINGER
TÍTULO
Rev: 01
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SUMÁRIO
1. APRESENTAÇÃO ............................................................................................................................... 3
1.1 OBJETIVO DO MANUAL............................................................................................................ 3
1.2 CAMPO DE APLICAÇÃO ........................................................................................................... 4
1.3 EMPRESA..................................................................................................................................... 4
1.4 PRODUTOS E SERVIÇOS ........................................................................................................ 4
1.5 APROVAÇÃO ............................................................................................................................... 4
1.6 CONTROLE DE REVISÕES ...................................................................................................... 4
2 SISTEMÁTICAS .................................................................................................................................. 5
2.1 SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DA QUALIDADE INTEGRADO AO PROCESSO ....... 5
2.2 TERMOS GERAIS E CONDIÇÕES DE COMPRA ................................................................ 6
2.3 REQUISITOS PARA O SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DA QUALIDADE DOS
FORNECEDORES .............................................................................................................................. 11
2.4 PROCESSO DE SELEÇÃO DE FORNECEDORES, AVALIAÇÃO PERIÓDICA E
AUDITORIAS NO FORNECEDOR (CHECK-LIST) ....................................................................... 12
2.5 PROCESSO DE APROVAÇÃO DE PEÇAS DE PRODUÇÃO (PPAP, PRODUCTION
PART APROVAL PROCESS) ........................................................................................................... 13
2.6 PEÇAS COM DEFEITOS E AÇÕES CORRETIVAS ........................................................... 25
2.7 SEGURANÇA E PROTEÇÃO AMBIENTAL .......................................................................... 27
3 APÊNDICES ....................................................................................................................................... 28
3.1 GLOSSÁRIO............................................................................................................................... 28
3.2 LISTA DE CONTATOS ............................................................................................................. 32
3.3 MANUAIS DE REFERÊNCIA .................................................................................................. 32
3.4 FORMULÁRIOS ......................................................................................................................... 32
ESTE DOCUMENTO E AS INFORMAÇÕES NELE CONTIDAS SÃO DE PROPRIEDADE DA MADAL PALFINGER S/A, NÃO PODENDO SER
REPRODUZIDOS POR QUAISQUER MEIOS SEM A PRÉVIA AUTORIZAÇÃO, POR ESCRITO, DA EMPRESA
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1. APRESENTAÇÃO
1.1 OBJETIVO DO MANUAL
A Madal Palfinger e suas afiliadas e subsidiárias, fabricam equipamentos para
movimentação de cargas, os quais devem atender demandas particularmente altas de
segurança e qualidade.
Um produto da Madal Palfinger é competitivo sob o ponto de vista da qualidade,
satisfazendo os mais rígidos requisitos de segurança, e de entrega no tempo devido.
A parceria entre a Madal Palfinger e seus fornecedores está se tornando cada vez mais
importante.
A Madal Palfinger espera de seus fornecedores pontualidade na entrega, excelência
em qualidade, zero defeitos, produtos que não agridem o ambiente, e preços
competitivos.
A decisão de comprar de um determinado fornecedor depende essencialmente da
capacidade do fornecedor em atender, sem nenhuma restrição, os objetivos de
qualidade da Madal Palfinger.
O objetivo da nova edição deste Manual de Fornecedores é a melhoria contínua de
todo o processo de compras, da qualidade e da produtividade, em forte parceria entre a
Madal Palfinger e seus fornecedores.
A Madal Palfinger espera que todos os fornecedores potenciais atendam aos requisitos
da QS-9000, especialmente o Processo de Aprovação de Peças de Produção PPAP
descrito no Manual de PPAP da QS-9000, em caráter geral. Em caráter detalhado,
devem ser seguidas estas diretrizes. A certificação do sistema de qualidade do
fornecedor de acordo com a ISO 9001 ou uma norma da indústria automobilística,
como QS-9000, VDA 6.1 ou ISO/TS 16949, não é obrigatória, mas desejável.
Além disso, todos os fornecedores potenciais devem seguir os processos e
procedimentos de acordo com estas diretrizes.
A partir de agora, o Manual de Fornecedores é um elemento de todos os contratos de
compra entre fornecedores e a Madal Palfinger e suas afiliadas e subsidiárias,
relacionadas no Apêndice B.
Todos os fornecedores efetivos e potenciais devem confirmar a obediência aos
requisitos descritos. A Madal Palfinger reserva-se o direito de encerrar a parceria com
um fornecedor que não ofereça suporte a este programa.
Em caso de conflito entre as regulamentações de outros contratos com o fornecedor e
as regulamentações deste Manual de Fornecedores, este Manual prevalecerá sobre as
outras regulamentações.
Na busca pela Excelência de Negócios, a Madal Palfinger decidiu integrar o Manual de
Fornecedores como elemento de cada contrato de compra.
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Este Manual de Fornecedores continua sendo de propriedade da Madal Palfinger, mas
o fornecedor está autorizado a fazer cópias dele para uso próprio, sempre que
necessário.
1.2 CAMPO DE APLICAÇÃO
Este Manual aplica-se a todos potenciais fornecedores, bem como fornecedores ativos,
abrangendo produtos e serviços.
1.3 EMPRESA
Razão Social: Madal Palfinger S/A
Endereço: Flávio Francisco Bellini, nº 350, Bairro Salgado Filho
Cidade: Caxias do Sul / RS
Cep: 95098-170
Telefone/Fax: +55 (54) 3026-7000
1.4 PRODUTOS E SERVIÇOS
 Projeto, Desenvolvimento, Fabricação e Assistência Técnica de
Guindastes Articulados (KBC) e Telescópicos (TCCT)
1.5 APROVAÇÃO
Antonio Carlos Vieira
Gerente da
Qualidade
Gustavo Rigon
Gerente de
Compras
Caxias do Sul, 01 de Fevereiro de 2008.
1.6 CONTROLE DE REVISÕES
Revisão
Data
Descrição
00
01/09/2006
Emissão.
01
18/02/2008
Revisão Geral.
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2 SISTEMÁTICAS
2.1 SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DA QUALIDADE INTEGRADO AO PROCESSO
A Madal Palfinger implementou um Sistema de Administração de Qualidade Integrado ao
Processo, que inclui a norma internacional ISO-9001. Este Sistema de Administração da
Qualidade é certificado em todo o grupo por uma empresa de certificação internacional.
O objetivo principal deste Sistema de Administração Integrado ao Processo é melhorar o
sistema continuamente todos os processos internos e externos relacionados aos negócios da
Madal Palfinger.
A administração de processos é a base para o ciclo (PDCA) para a melhoria contínua de
nossos processos de negócio:
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Mapa do Processo de Garantia da Qualidade do
Fornecedor
NOTA: Este Mapa de Processo de Garantia da Qualidade do Fornecedor é aplicado a todos os
fornecedores Madal Palfinger que fornecem itens que serão utilizados como protótipos,
projetos pilotos, fornecimento contínuo e reposição de peças para o cliente.
2.2 TERMOS GERAIS E CONDIÇÕES DE COMPRA
2.2.1 PRINCIPAIS TERMOS E CONDIÇÕES
As relações legais entre o fornecedor e a Madal Palfinger devem ser baseadas no
documento “Termos Gerais de Condições de Fornecimento” e outros contratos
escritos com estas diretrizes, como o “Manual de Fornecedores”.
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Quaisquer alterações e complementos devem ser feitos por escrito. Outros Termos
Gerais e Condições de Negócio não são aplicáveis, mesmo se, em um caso
específico, não houver contradição expressa.
Condições especiais como contratos de fornecimento, contratos de ferramentas ou
outros está descrito no contrato entre a Madal Palfinger e o fornecedor.
Além disso, as condições de pagamento e eventual reembolso para peças entregues
por engano, entrega de material sucateado, retrabalho na Madal Palfinger, rejeição
pela Madal Palfinger ou outra ação do fornecedor que não atenda aos requisitos
definidos são descritas em contratos de compra ou no pedido de compra.
2.2.2 PRINCIPAIS TERMOS E CONDIÇÕES
A Madal Palfinger espera de 100% de seus fornecedores um desempenho de
entregas, baseado em quantidade, qualidade e datas e períodos de entrega
contratados. A ocasião do recebimento dos produtos no devido local da Madal
Palfinger, conforme indicado pela mesma, é determinante em relação à observação
de data ou período de entrega.
A Madal Palfinger aceita lotes de peças apenas através de contrato escrito. Em
relação aos embarques de peças contratados, o restante do pedido deve ser
notificado por escrito, indicando a data de entrega. Se a data de entrega não for
cumprida pela segunda vez, a Madal Palfinger fica autorizada, sem emissão de
advertência, a rescindir o contrato ou a fazer reclamações por danos devido o nãocumprimento do contrato.
Além disso, a Madal Palfinger fica autorizada a cobrar multa contratual por atrasos,
que deverá compensar reclamações por danos relativos ao atraso.
A aceitação irrestrita de um lote atrasado não deve ser interpretada como renúncia ao
direito de fazer reclamações por danos ou de cobrar uma multa contratual.
No caso de atraso na entrega, o fornecedor deve notificar a Madal Palfinger
imediatamente, indicando os motivos e a duração do atraso. Este ainda tem a
obrigação de reembolsar a Madal Palfinger por todas as perdas indiretas e diretas
decorrentes do atraso. O direito é reservado expressamente para defesa contra
futuras reclamações legais.
Em caso de entrega antes da data contratada, a Madal Palfinger reserva-se o direito
de enviar os produtos de volta, a custo e risco do fornecedor. Se Madal Palfinger não
se utilizar de seu direito de devolver os produtos em caso de entrega prematura, os
produtos serão armazenados na Madal Palfinger até a data de entrega contratada, a
custo e risco do fornecedor. Isto também se aplica ao caso de entrega de produtos
em excesso. A Madal Palfinger não tem nenhuma obrigação de aceitar excesso de
produtos.
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Salvo acordo contrário, o despacho é feito, a princípio, a custo e risco do fornecedor,
até o momento da entrega no endereço do embarque, indicado pela Madal Palfinger.
Todos os detalhes relacionados a multas são regulamentados por contratos
individuais entre o fornecedor e a Madal Palfinger.
2.2.3 SIGILO
As partes contratantes devem garantir e tratar como segredos comerciais de todos os
detalhes comerciais e técnicos que não sejam de domínio público, cujos detalhes
venham a ser divulgado a eles em virtude de suas relações comerciais.
Desenhos, modelos, originais, peças de amostra, portadoras de dados de ERP, e
outras ferramentas de fabricação, bem como informações confidenciais fornecidas ou
vendidas ao fornecedor pela Madal Palfinger podem ser usadas apenas para
consignação a terceiros com consentimento escrito da Madal Palfinger. Estes devem
permanecer sob propriedade da Madal Palfinger e devem ser a ela devolvidos
mediante solicitação, a qualquer momento, durante o uso estipulado. Não deverá ser
retidas cópias. Não deve haver nenhum direito de retenção em relação a tais itens.
Estes itens podem ser apenas transmitidos ou, de alguma forma, tornados acessíveis
a terceiros apenas se for estritamente necessário para o cumprimento do contrato e
se os terceiros tiverem sido submetidos às regras acima. A equipe do contratado
também deve ser obrigada a observar esta cláusula.
A duplicação de tais itens é permitida apenas dentro do contexto dos requisitos
operacionais e direitos de propriedade.
As partes contratantes podem fazer publicidade utilizando seus relacionamentos
comerciais com permissão prévia por escrito.
2.2.4 DIREITOS DE PROPRIEDADE
O fornecedor é responsável por todas as reclamações decorrentes do contexto do
uso contratual dos itens fornecidos, com base na infração de direitos de propriedade
e solicitações de registro do mesmo. O fornecedor é notificado de que os produtos da
Madal Palfinger são utilizados em todo o mundo.
O fornecedor indenizará a Madal Palfinger e seus clientes por todas as reclamações
decorrentes da infração de tais direitos de propriedade.
O fornecedor deve garantir que, antes de abrir um pedido, ele tenha sido informado
pela Madal Palfinger da utilização dos direitos de propriedade publicados e nãopublicados que sejam de sua propriedade e de solicitações de registro do mesmo, em
relação ao item fornecido.
As partes contratantes se comprometem a informar imediatamente a outra parte de
quaisquer riscos de infração e casos de infração alegados dos quais eles possam ter
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conhecimento e a dar uma à outra a oportunidade de responder às reclamações
correspondentes por acordo mútuo.
2.2.5 EMBALAGEM, ETIQUETAGEM, NOTA DE ENTREGA, FATURA
Os produtos devem ser embalados de modo apropriado para transporte e etiquetados
conforme contratado com a Madal Palfinger.
Em relação a cada lote, a Madal Palfinger deve receber uma nota de entrega e uma
fatura em separado. A fatura e a nota de entrega devem ser passadas à Madal
Palfinger em duplicata. Elas devem conter indicações individuais, como número do
fornecedor; data e número do pedido ou solicitação de entrega e efetivação da
compra; quantidade e número do material; número e data da nota de entrega; pesos
bruto e líquido; número do lote (se aplicável); bem como detalhes adicionais
fornecidos pela Madal Palfinger (alocação de conta, ponto de descarga), além das
unidades de preço/quantidade contratados para os produtos faturados.
Se a fatura for relativa a produtos de vários pedidos, as indicações devem ser
relacionadas separadamente para cada pedido.
Cada entrega deve ter em anexo à embalagem o índice exato do conteúdo, indicando
o número do pedido.
Se os documentos de embarque (nota de entrega, fatura e etiqueta de embalagem)
não contiverem as indicações exigidas, ou se outros documentos exigidos estiverem
faltando, a Madal Palfinger tem o direito de devolver o lote ou armazená-lo até que
todas as informações exigidas tenham sido fornecidas, a custo e risco do fornecedor.
Atrasos resultantes de indicações incompletas em documentos de embarque não
podem ser atribuídas à Madal Palfinger.
2.2.6 GARANTIA
Se a Madal Palfinger encontrar produtos com defeito antes do início da produção na
empresa ou em seus clientes, o fornecedor terá a oportunidade de remover itens
rejeitados, fazer retrabalho nos produtos ou fazer uma entrega de substituição, a
critério da Madal Palfinger. Se o fornecedor não puder atender a tal solicitação dentro
de 48 horas e se o retrabalho ou a substituição falharem, a Madal Palfinger pode
rescindir o contrato e devolver os produtos a risco e custo do fornecedor. Em casos
de urgência, a Madal Palfinger pode, após informar o fornecedor, efetuar os
retrabalhos ou solicitá-los a terceiros. O fornecedor deve arcar com os custos
incorridos nessa operação. A Madal Palfinger também tem o direito, a seu critério, de
reduzir o preço de compra.
Se os mesmos produtos forem fornecidos com defeitos novamente, a Madal Palfinger
tem o direito de rescindir todo o contrato.
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No caso de produtos com defeito, a Madal Palfinger envia juntamente com as peças
um Relatório de Não-Conformidade (RNC). Nesse caso, o fornecedor deve preencher
as informações solicitadas e dar um retorno à Madal Palfinger dentro de 48 horas.
Se o defeito for observado apenas após o início da produção, a Madal Palfinger pode
também – independentemente dos direitos acima – exigir indenização pelas perdas
que pode vir a sofrer devido às despesas adicionais incorridas.
Mediante solicitação do fornecedor, a Madal Palfinger irá prover ao fornecedor,
imediatamente e por conta deste, as peças que este deverá substituir.
A garantia para reclamações de campo é encerrada em 12 (doze) meses (sem limite
de quilometragem) após a efetiva entrega do produto para a Madal Palfinger por parte
do fornecedor.
O fornecedor será cobrado pelos custos de substituição, manuseio, mão-de-obra e
desmontagem das peças com defeito. Os detalhes são descritos no contrato de
fornecimento.
Outras reclamações estatutárias ou contratuais permanecerão inalteradas.
O fornecedor deve garantir os testes dos produtos de acordo com os requisitos do
PPAP, para obter entregas com nível de zero defeitos. A Madal Palfinger limita sua
inspeção de embarques recebidos à verificação de defeitos evidentes, da
identificação e da quantidade. A Madal Palfinger notificará imediatamente ao
fornecedor, por escrito, os defeitos em um lote (Relatório Não-Conformidade) assim
que tais defeitos sejam percebidos, de acordo com as circunstâncias do devido
andamento do negócio. Em relação a isso, o fornecedor renuncia ao direito de
reclamações sobre a notificação de defeitos atrasada.
2.2.7 RESPONSABILIDADE
O fornecedor tem a obrigação de recuperar quaisquer perdas que possam vir a ser
incorridas pela Madal Palfinger, direta ou indiretamente, que decorra de defeitos em
peças ou outros motivos que possam ser atribuídos ao fornecedor.
Se, com base na responsabilidade pela ausência de falhas, for feita uma reclamação
à Madal Palfinger em relação a um direito invariável em relação a terceiros, o
fornecedor deve, imediatamente, indenizar e manter a Madal Palfinger fora de risco,
pois ele próprio poderia ser o responsável direto.
No caso em que o cliente solicite à Madal Palfinger ou outra autoridade que tome
alguma medida (por exemplo, recall ou campanha de serviço) para evitar perdas ou
danos devido a uma peça com defeito entregue pelo fornecedor, este será
responsável por todos os custos, perdas, danos e indenizações, bem como por
manter a Madal Palfinger afastada de riscos.
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O fornecedor se compromete a fazer, com uma seguradora de boa reputação, um
seguro de garantia do fabricante e do produto, incluindo cobertura de perdas
pecuniárias resultantes de produtos para quem está contratando a Madal Palfinger,
bem como de custos de recall.
2.2.8 RETENÇÃO DO TÍTULO
Qualquer retenção do título por parte do fornecedor exige um contrato expresso
separado para se tornar válido.
Na medida em que a Madal Palfinger fornece peças para o fornecedor, ela se reserva
o direito de propriedade das peças. Processamento ou reformas pelo fornecedor
devem ser realizados para a Madal Palfinger. Em caso de processamento ou
incorporação, a Madal Palfinger compra a co-propriedade do novo objeto, na
proporção do valor na ocasião do processamento dos objetos fornecidos pela Madal
Palfinger em relação aos outros objetos processados.
2.3 REQUISITOS PARA O SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DA QUALIDADE DOS
FORNECEDORES
O fornecedor deve manter um Sistema de Administração da Qualidade que atenda aos
requisitos da Madal Palfinger.
A diretoria do fornecedor deve dar suporte a uma estratégia de zero defeitos, com os
seguintes elementos:
Prevenção de defeitos;
Análise e eliminação de causas de defeitos;
Funcionários com atitude positiva e consciente da qualidade;
Aplicação de procedimentos preventivos e analíticos para garantia da qualidade;
Uma filosofia de melhorias contínuas relacionada aos produtos e processos,
combinada a um potencial de redução de custos.
A Madal Palfinger avalia os fornecedores efetivos e potenciais de acordo com o CheckList de Avaliação de Fornecedores, para certificar-se de que o processo do fornecedor
se enquadra nos requisitos Madal Palfinger.
Em todos os casos, a Madal Palfinger exige dos fornecedores novos e atuais um
Processo de Aprovação de Peça de Produção (PPAP) de acordo com o manual de
PPAP da QS-9000 e conforme descrito nestas diretrizes.
Se o fornecedor receber equipamentos, software, serviços, materiais ou outros
fornecimentos de terceiros para produção ou teste, para a fabricação ou garantia da
qualidade de seus produtos, o fornecedor deve garantir que estão em conformidade com
seu Sistema da qualidade, seja em virtude de contrato com essas partes ou devido à
necessidade de realização de tais testes.
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2.4 PROCESSO DE SELEÇÃO DE FORNECEDORES, AVALIAÇÃO PERIÓDICA E
AUDITORIAS NO FORNECEDOR (CHECK-LIST)
2.4.1 PROCESSO DE SELEÇÃO DE FORNECEDORES E AVALIAÇÃO
PERIÓDICA
O objetivo da Madal Palfinger é contratar apenas fornecedores confiáveis e
aprovados para novos projetos.
Um novo fornecedor potencial deve atender pelo menos nossos requisitos básicos.
São eles:
Confirmar a aceitação do Manual de Fornecedores;
Responder o Questionário de Auto-avaliação da Qualidade do Fornecedor,
(Check-List), que será enviado pela Madal Palfinger antes de iniciar os
negócios;
Ser avaliado por auditoria técnica pela SQA da Madal Palfinger;
Usar o Processo de Aprovação de Peça de Produção como ferramenta
padrão.
O status de fornecedor aprovado requer:
Confirmar a aceitação do Manual de Fornecedores;
Aprovação da SQA Madal Palfinger na auditoria técnica;
Usar o Processo de Aprovação de Peça de Produção como ferramenta
padrão.
2.4.2 AUDITORIAS TÉCNICAS DO PROCESSO NAS INSTALAÇÕES DO
FORNECEDOR
Na indústria, um sistema da qualidade é parte da estratégia da empresa e fornece
pré-condições organizacionais para atender a requisitos de alta qualidade em
produtos e processos. Auditorias do sistema são utilizadas para rever a eficácia dos
sistemas de qualidade em intervalos programados regulares.
O período entre o desenvolvimento de um produto/serviço e suas
produção/fornecimento, cada dia menor, requer também um paralelismo cada vez
maior de operações entre as várias áreas da empresa. Isto resulta em cada vez mais
requisitos no processo.
Com mais requisitos de qualidade, a auto-avaliação e a redução de gastos de tempo
e dinheiro em inspeção e teste também podem ser realizados apenas através de
processos capacitados e controlados.
Isto se aplica ao processo de desenvolvimento de produtos e à produção em série,
bem como ao processo de desenvolvimento e ao fornecimento do serviço.
A Madal Palfinger espera que todos os fornecedores monitorem constantemente
seus processos para garantir sua confiabilidade e sejam capazes de implementar
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rapidamente as ações corretivas adequadas em caso de não-conformidades. Um
instrumento importante para a monitoração do processo é a auditoria do processo.
A Madal Palfinger utiliza a auditoria de processo como ferramenta, para avaliar a
capacidade de qualidade para produtos especiais e/ou grupos de produtos e seus
processos. O objetivo é a obtenção de processos eficazes e controlados que sejam
resistentes a falhas.
Auditorias de processo podem ser realizadas de modo programado (orientadas pelo
processo ou pelo sistema) ou não-programado (orientadas por eventos).
Antes da realização da auditoria nas instalações de um fornecedor, a equipe de
auditoria definirá quais processos deverão ser examinados. Normalmente, toda a
cadeia de processo será objeto da auditoria, mas pode haver algumas exceções.
Todas as deficiências detectadas pelo auditor do processo serão requisitadas ao
fornecedor um plano de ação corretivo para adequação do processo ao sistema
Madal Palfinger.
O auditor pode estabelecer a necessidade e o planejamento para uma pós-auditoria,
logo após a discussão de conclusão, podendo documentá-las no relatório final. O
relatório da auditoria deverá ser assinado pelo auditor e pelas partes aditadas
durante a discussão final.
Ao assinar o relatório, a parte aditada confirma que os resultados foram
estabelecidos de acordo com sua posição.
2.5 PROCESSO DE APROVAÇÃO DE PEÇAS DE PRODUÇÃO (PPAP, PRODUCTION
PART APROVAL PROCESS)
A seguir é descrito o Processo de Aprovação de Peças de Produção (PPAP) para
fornecedores da Madal Palfinger. É praticamente idêntico ao processo de aprovação
descrito no manual do PPAP da QS-9000. Abrange os requisitos genéricos para
aprovação da peça de produção para todos os materiais de produção (veja o Glossário),
materiais de consumo e também peças de serviço.
O objetivo do PPAP é:
Determinar se todas as especificações de engenharia descritos nos desenhos da
Madal Palfinger foram compreendidas pelo fornecedor;
Garantir que o processo tem possibilidade de produzir produtos de modo
consistente, atendendo a estes requisitos durante a execução da produção real à
taxa de produção contratada.
O fornecedor deve obter aprovação total da SQA (Supplier Quality Assurance, Garantia
da Qualidade do Fornecedor) responsável da Madal Palfinger para:
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Uma peça ou produto novo (por exemplo, uma peça ou material específico);
Correção de uma discrepância em uma peça apresentada anteriormente;
Produto modificado por uma alteração de engenharia no projeto ou plantas,
especificações ou materiais;
Quaisquer situações de submissão e notificação requerida no Manual do PPAP
da QS-9000.
Se houver quaisquer dúvidas relacionadas aos requisitos para aprovação da peça de
produção, o fornecedor deve entrar em contato com a SQA responsável da Madal
Palfinger (veja o Apêndice B).
As peças de produção são fabricadas no local de produção com o uso de ferramental,
instrumentos de medição, processos, materiais, operadores, ambiente e ajustes de
processo (taxas de alimentação, velocidades, tempos de ciclo, pressões, temperaturas ,
etc.) de produção.
As peças para a aprovação devem representar um ciclo de produção significativo. Esse
ciclo é normalmente de uma hora a um turno de produção, com a quantidade de
produção específica mínima de 100 peças (para materiais de consumo: não é exigido
nenhum número de peças), salvo especificação contrária pela SQA responsável da
Madal Palfinger.
Peças de cada posição de uma matriz, um molde, uma ferramenta ou um padrão de
múltiplas cavidades devem ser medidas e as peças representativas devem ser testadas.
Exemplos de materiais de consumo incluem, mas não se limitam a: adesivos e materiais
de vedação (soldas, elastômeros); materiais químicos (lavadores, polidores,
tratamentos, corantes/pigmentos, solventes); revestimentos (revestimentos de
acabamento, revestimentos inferiores, primers, fosfatos, tratamentos superficiais);
fluidos de arrefecimento de motores (anticongelantes); tecidos; filmes e laminados;
metais ferrosos e não-ferrosos (aço bruto, alumínio, bobinas, lingotes); materiais de
fundição (areia/sílica, materiais de liga, outros minerais/materiais inorgânicos);
combustíveis e seus componentes; vidros e seus componentes; lubrificantes (óleos,
graxas, etc.); monômeros, pré-polímeros e polímeros (borrachas, plásticos, resinas e
suas matérias-primas) e fluidos de acionamento (transmissão, direção hidráulica, freio,
arrefecimento).
2.5.1 REQUISITOS PARA NOTIFICAÇÃO E APRESENTAÇÃO
O fornecedor deve notificar a SQA responsável sobre quaisquer alterações de
projeto e produto, conforme indicado no manual do Processo de Aprovação de
Peças de Produção (3ª edição) da QS-9000 (veja o Apêndice C).
2.5.2 NÍVEIS DE APRESENTAÇÃO
O nível de apresentação identifica a extensão dos documentos que devem ser
apresentados à Madal Palfinger.
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Os níveis de apresentação utilizados pela Madal Palfinger, de acordo com o
manual do PPAP da QS-9000, são os seguintes:
Nível 1: Garantia de Apresentação de Peça (PSW), dados de relatórios de
aparência apresentados à Madal Palfinger.
Nível 2: Garantia de Apresentação de Peça (PSW), com amostras do produto e
dados de suporte limitados apresentados à Madal Palfinger.
Nível 3: Garantia de Apresentação de Peça (PSW) com amostras do produto e
dados completos de suporte apresentados à Madal Palfinger.
Nível 4: Garantia de Apresentação de Peça (PSW) e outros requisitos definidos
pela Madal Palfinger, com formulário específico.
Nível 5: Garantia de Apresentação de Peça (PSW) no fornecedor, com amostras
do produto e dados completos de suporte apresentados à Madal Palfinger.
O nível de apresentação padrão para fornecedores da Madal Palfinger é o Nível
3. Se o nível de apresentação for alterado, o fornecedor será informado por
escrito pelo Departamento de Compras da Madal Palfinger (formulário, veja o
Apêndice D).
Todos os requisitos relevantes para o Processo de Aprovação de Peça de
Produção (PPAP) são parte do contrato de fornecimento com o fornecedor.
O fornecedor deve apresentar os seguintes documentos relacionados ao PPAP
(formulários no Apêndice D, ou enviados em formato digital, se solicitados) à
Madal Palfinger:
Garantia de Apresentação de Peça;
Relatório de Aprovação de Aparência;
Resultados Dimensionais;
Resultados de Testes de Material;
Resultados de Desempenho.
Apenas para fins de informação ao fornecedor, utilizaremos traduções locais dos
formulários específicos.
Se não houver advertência contrária expressa da Madal Palfinger, o fornecedor
deve manter todos os documentos relacionados ao PPAP durante o tempo em
que uma peça estiver ativa, mais um ano fiscal, mas pelo menos por 10 anos.
Este requisito não substitui nenhum requisito governamental. Se o fornecedor não
tiver certeza sobre o tempo pelo qual a peça está ativa, deve consultar a Madal
Palfinger por escrito. (ver quadro na próxima página).
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Nível de Submissão
Validação do Processo e do Produto
Desenvolvimen
to do Processo
Desenvolvimento do
Produto
Fase
Requisitos
Nível
1
Nível
2
Nível
3
Nível
4
Nível
5
R
S
S
*
R
Registro de projeto Produto à venda:
1
- para componentes proprietários/detalhes
- para todos os outros componentes/detalhes
2
Documentos de Alteração de Engenharia, se
houver
R
R
R
*
R
3
Aprovação da Engenharia do Cliente, se exigido
R
S
S
*
R
4
FMEA de projeto (Ver 3.2.2.4)
R
S
S
*
R
5
Diagramas de Fluxo de Processo
R
S
S
*
R
6
FMEA de Processo
R
S
S
*
R
7
Resultados Dimensionais
R
S
S
*
R
8
Material, Desempenho (Resultados de Ensaio) –
CP, CPK, MSA.
R
S
S
*
R
9
Estudo Inicial de Processo
R
S
S
*
R
10
Estudos de Análise dos Sistemas de Medição
R
S
S
*
R
11
Documentação de Laboratório Qualificado
R
S
S
*
R
12
Plano de Controle
R
S
S
*
R
13
Certificado de Submissão de Peça de Produção
(PSW)
S
S
S
S
R
14
Relatório de Aprovação de Aparência, (RAA) se
aplicável
S
S
S
*
R
15
Relação de Requisitos para Material a Granel
(somente para PPAP de material a granel)
R
R
R
*
R
16
Amostras de Produto
R
S
S
*
R
17
Amostras Padrão (Ver 3.2.2.17)
R
R
R
*
R
18
Auxílios para Verificação
R
R
R
*
R
19
Registros de Conformidade com Requisitos
Específicos do Cliente
R
R
S
*
R
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TÍTULO
Rev: 01
Data: 01/02/08
Val: 01/02/09
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S – O fornecedor deve apresentar à SQA designada da Madal Palfinger e manter
uma cópia dos itens de registro ou documentação nos locais apropriados,
inclusive na manufatura.
R – O fornecedor deve manter nos locais apropriados, inclusive na manufatura, e
disponibilizá-lo imediatamente à Madal Palfinger mediante solicitação.
* – O fornecedor deve manter nos locais apropriados e apresentar à Madal
Palfinger mediante solicitação.
2.5.3 RELATÓRIO DE APROVAÇÃO DE PEÇAS DE PRODUÇÃO
O fornecedor deve garantir que os devidos registros de PPAP de uma peça
substituída sejam incluídos ou referenciados no novo arquivo de PPAP.
Todos os registros relacionados a seguir são requisitos da Madal Palfinger para
todos os materiais de produção, materiais de consumo e também peças de
serviço.
2.5.3.1 REGISTROS NA FASE DE DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO
Registros de Projeto
O fornecedor deve ter todos os registros de projeto para o produto
comercializável, inclusive registros de projeto para componentes ou
detalhes do produto comercializável.
Quando os dados de projeto estiverem em formato eletrônico – por
exemplo, dados matemáticos de CAD/CAM, desenhos de peças,
especificações – o fornecedor deve produzir uma cópia impressa para
identificar as medidas tomadas.
Para qualquer produto, peça ou componente comercializável, há apenas
um registro de projeto, independentemente de quem tenha a
responsabilidade pelo projeto (eventualmente a Madal Palfinger). O
registro de projeto pode fazer referência a outros documentos, tornandoos parte do registro de projeto.
Para materiais de consumo, os registros de projeto podem incluir a
identificação de matérias-primas, formulações, etapas e parâmetros de
processamento e especificações do produto final ou critérios de
aceitação.
Se os resultados dimensionais não forem aplicáveis, então os requisitos
de CAD/CAM também não serão aplicáveis.
Documentos de Alteração de Engenharia
O fornecedor deve ter quaisquer documentos de alteração de
engenharia autorizados que ainda não tenham sido registrados no
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registro de projeto, mas tenham sido incorporados ao produto,
componente ou ferramental.
Aprovação da Engenharia
Quando for especificado pelo projeto, o fornecedor deve ter
evidências da aprovação pela engenharia da Madal Palfinger.
FMEA do Projeto
O fornecedor deve ter uma FMEA (Failure Mode and Effects Analysis,
Análise do Modo e dos Efeitos da Falha) de Projeto, desenvolvida de
acordo com os requisitos da 3ª edição da QS-9000 e em conformidade
com esta, para peças e materiais para os quais o fornecedor tenha
responsabilidade pelo projeto.
A interface com a FMEA da Madal Palfinger deve ser considerada pelo
fornecedor. Entre em contato com o departamento de engenharia
responsável da Madal Palfinger para obter mais informações.
2.5.3.2 REGISTROS NA FASE DE VALIDAÇÃO DO PRODUTO E DO
PROCESSO
O fornecedor deve fornecer evidências de que as verificações
dimensionais exigidas no projeto do produto e no Plano de Controle
foram realizadas e que os resultados indicam a conformidade aos
requisitos especificados.
O fornecedor deve ter os resultados dimensionais para cada processo
de fabricação individual, por exemplo, células ou linhas de produção, e
todas as cavidades, moldes, padrões ou matrizes.
O fornecedor deve indicar a data do desenho do produto , nível da
alteração e qualquer documento de alteração de engenharia autorizada
que ainda não tenha sido incorporado ao projeto do produto para o qual
a peça foi feita.
O fornecedor deve identificar uma das peças medidas como sendo a
amostra-padrão.
O fornecedor deve registrar o nível da alteração, a data do desenho, o
nome do fornecedor e o código da peça em todos os documentos
auxiliares (por exemplo, resultados dos pontos de inspeção em um
Centro de Medição, traçagem, folhas de tolerâncias).
Todas as dimensões, características e especificações, conforme
especificado no desenho do produto e no Plano de Controle, devem ser
relacionadas em formato conveniente, com o registro dos resultados
reais. O formulário de resultados dimensionais do Apêndice D pode ser
utilizado para esta finalidade.
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TÍTULO
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Deve-se apresentar uma cópia do desenho com todas as dimensões,
testes e/ou especificações identificados com um número único, o qual
deve ser inserido no relatório dimensional.
Os resultados dimensionais normalmente não se aplicam a materiais de
consumo.
Resultados de Testes de Material
O fornecedor deve ter registros dos resultados de testes de materiais
(formulário no Apêndice D) para os testes especificados no desenho do
produto ou Plano de Controle.
O fornecedor deve realizar testes para os materiais de todas as peças e
produtos quando forem especificados requisitos químicos, físicos ou
metalúrgicos no desenho do produto ou Plano de Controle.
Todos os testes exigidos no desenho do produto e especificações
relacionadas devem ser listados em formato conveniente, juntamente
com a quantidade testada e os valores reais de cada teste. Indique
também quaisquer documentos de alterações de engenharia
autorizadas.
Para produtos com especificações desenvolvidas pelo cliente e uma lista
de subcontratados autorizados da Madal Palfinger, o fornecedor deve
comprar materiais e/ou serviços (por exemplo, pintura, revestimento,
tratamento térmico) de subcontratados que constem nessa lista.
O relatório de teste do material deve indicar
O nível de alteração do desenho do produto das peças testadas, data e
nível de alteração das especificações em relação às quais as peças
foram testadas.
A data na qual o teste foi realizado.
O nome do subcontratado para o material e, quando solicitado pela
Madal Palfinger, seu código de fornecedor (da lista de subcontratados
aprovados pela Madal Palfinger) para o material.
Resultados de Testes de Desempenho
O fornecedor deve manter registros dos resultados dos testes de
desempenho (formulário no Apêndice D) para os testes especificados no
desenho do produto ou Plano de Controle.
O fornecedor deve realizar testes para os materiais de todas as peças e
produtos quando forem especificados no desenho do produto ou Plano
de Controle.
O relatório de teste deve indicar:
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O nível de alteração do desenho do produto das peças testadas, data e
nível de alteração das especificações em relação às quais as peças
foram testadas.
Quaisquer documentos de alterações de engenharia autorizados que
ainda não tenham sido incorporados ao desenho do produto.
A data na qual o teste foi realizado.
Os resultados para todos os testes exigidos do desenho do produto ou
nas especificações relacionadas devem ser relacionados em formato
compreensível e incluírem a quantidade testada.
Estudo Inicial do Processo
O nível de capacidade ou desempenho iniciais do processo devem ser
determinados como aceitáveis antes da apresentação de todas as
características especiais designadas pela Madal Palfinger ou pelo
fornecedor (se isso não tiver sido feito pela Madal Palfinger).
O fornecedor deve realizar uma análise do sistema de medição para
compreender como o erro de medição está afetando as medições de
estudo.
O estudo inicial do processo concentra-se apenas em dados variáveis
(não em atributos).
O objetivo do estudo inicial do processo é o de compreender a variação
do processo.
Estudos iniciais do processo são de curto prazo e não irão prever os
efeitos do tempo e da variação das pessoas, materiais, métodos,
equipamentos, sistemas de medição e ambiente.
O fornecedor deve maximizar o número de peças produzidas durante a
produção de peças piloto, para ter a maior quantidade de amostras
possível, que serão utilizadas nos estudos de capacidade. A Madal
Palfinger exige que um mínimo de 100 peças de produção sejam
estudadas para determinar a capacidade preliminar do processo, salvo
especificação contrária especificada pela SQA.
Quando a Madal Palfinger especificar características especiais (S/C
significativas e/ou C/C críticas; consulte o Apêndice A) e o uso anual
estimado for inferior a 500 peças, o fornecedor deve efetuar inspeção de
100% e registrar os resultados.
Para características especiais, a Madal Palfinger espera que o
fornecedor utilize uma das seguintes técnicas para estudar a
estabilidade do processo: gráficos de X-bar e R, n = 5, com plotagem de
no mínimo 6 subgrupos ou Intervalo de X-Móvel individual com plotagem
de no mínimo, 30 pontos de dados.
Índices de Qualidade (para informações detalhadas, consulte o manual
do SPC (CEP) da QS-9000):
Quando dados de histórico estiverem disponíveis ou se houver dados
iniciais suficientes para plotar um gráfico de controle (pelo menos 100
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Data: 01/02/08
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amostras individuais), Cpk pode ser calculado quando o processo é
estável. Para processos com instabilidade crônica cuja saída atenda às
especificações e apresente padrão previsível, deve ser utilizado Ppk.
Cpk – índice de capabilidade de um processo estável. A estimativa de
sigma é baseada na variação interna do subgrupo (R-bar/d2 ou S-bar/c4,
consulte o manual do SPC (CEP), capítulo II, Seção 5, D)
Ppk – índice de desempenho. A estimativa de sigma é baseada na
variação total (todos os dados de amostragem individuais utilizando a
equação de RMS, “s”)
Critérios de aceitação para o estudo inicial
O fornecedor deve utilizar os seguintes critérios de aceitação para
avaliar os resultados do estudo inicial para processos que aparentem ser
estáveis (Cpk pode ser utilizado apenas para processos estáveis!), salvo
especificação contrária da Madal Palfinger:
Valor do índice > 1,67: o processo atualmente atende os requisitos da
Madal Palfinger. Após a aprovação, inicie a produção e siga o Plano de
Controle apresentado.
1,33 valor do índice < 1,67: o processo atualmente é aceitável, mas
pode precisar de algumas melhorias. Entre em contato com a Madal
Palfinger e faça a revisão dos resultados do estudo. Isto irá exigir
alterações do Plano de Controle, se não for melhorado antes do início da
produção em série.
Valor do índice 1,33: este processo atualmente não atende os critérios
de aceitação. Entre em contato com a Madal Palfinger e faça a revisão
dos resultados do estudo.
Para estudos iniciais da capabilidade do processo utilizando entre 30 e
300 peças, o fornecedor deve usar os seguintes dados como critérios de
aceitação para os resultados do estudo inicial do processo para
processos que aparentem ser estável, exemplo:
Nos casos em que a Madal
Palfinger tem requisitos de
capabilidade mínimos de longo
prazo de :
O critério de aceitação
mínimo (estudo de
capabilidade para 30 peças)
de curto prazo é:
1,33
1,79
1,67
2,24
Para produtos em produção, a Madal Palfinger exige para todas as
características significativas (S/C’s) uma capacidade de processo Cpk
1,33 e, para todas as características críticas (C/C’s, uma capacidade de
processo Cpk 1,67, salvo especificação contrária da Madal Palfinger.
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TÍTULO
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Data: 01/02/08
Val: 01/02/09
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Estudos de Análise do Sistema de Medição (MSA) (10.)
O fornecedor deve ter estudos da Análise do Sistema de Medição
(conforme descrito no manual de referência da Análise de Sistemas de
Medição da QS-9000), por exemplo, R&R (Repetibilidade &
Reprodutiblidade) , tendência, linearidade e estudos de estabilidade para
todos os equipamentos utilizados para medir características especiais de
produtos ou parâmetros de processo especiais. A Análise do Sistema de
Medição para famílias de equipamentos de medição não é aceitável.
O fornecedor deve ter um escopo e uma documentação de laboratório
mostrando que os laboratórios utilizados estão em conformidade com a
QS-9000 3ª edição, capítulo 4.10.
Plano de Controle
O fornecedor deve ter um Plano de Controle que defina todos os
controles utilizados para controles de processo e que esteja em
conformidade com a QS-9000 (uma forma especial de Plano de Controle
não é obrigatória).
Planos de Controle para famílias de peças similares são aceitáveis se as
novas peças analisadas possuírem características comuns com as
existentes.
A Madal Palfinger não requer a aprovação de um Plano de Controle
antes da apresentação, salvo especificação contrária pela SQA
responsável.
Relatório de Aprovação da Peça (PSW)
No cumprimento satisfatório de todas as medições e testes necessários,
o fornecedor deve registrar as informações necessárias no Relatório de
Aprovação da Peça (formulário no Apêndice D).
Um PSW separada deve ser preenchida para cada código de peça do
cliente, salvo acordo em contrário com a SQA responsável da Madal
Palfinger.
Se as peças de produção são produzidas a partir de mais de uma
cavidade, molde, ferramenta, matriz, padrão ou processo de produção,
por exemplo uma linha ou célula, o fornecedor deve preencher uma
avaliação dimensional para cada peça. Cavidades, moldes, linha , etc.
específicos
devem,
então,
ser
identificados
na
linha
“Molde/Cavidade/Processo de Produção” em uma PSW, ou em um
anexo separado da PSW.
O fornecedor deve verificar se todas as medições e resultados de teste
estejam em conformidade aos requisitos da Madal Palfinger e que toda a
documentação necessária esteja disponível ou inclusa na submissão do
PSW (dependendo do nível). A SQA responsável deve aprovar e assinar
a PSW.
Para análise de peso de veículos, o fornecedor deve registrar o peso da
peça.
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Data: 01/02/08
Val: 01/02/09
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A Madal Palfinger não aceita outros relatórios de amostras iniciais que
não sejam a PSW (veja o Apêndice D).
Relatório de Aprovação de Aparência (RAA), se aplicável
Um RAA separado (formulário no Apêndice D) deve ser preenchido para
cada peça ou série de peças para as quais seja necessária
apresentação, se o produto tiver requisitos de aparência no registro de
projeto.
Amostra do Produto, Amostra Inicial
O fornecedor deve fornecer amostras iniciais conforme solicitado pela
Madal Palfinger e requerido na submissão.
Peças de amostra inicial devem ser entregues separadamente de outras
entregas, juntamente com uma nota de entrega separada e identificadas
claramente como “initial sample” (amostra inicial).
Salvo especificação contrária, o fornecedor deve apresentar as
seguintes quantidades de amostra inicial para a inspeção das mesmas:
Peças fundidas e forjadas:
5 peças fundidas ou forjadas, desenho aprovado da peça em bruto,
pelo menos uma peça para cada cavidade
Plásticos:
5 peças acabadas, pelo menos uma peça acabada por cavidade.
Elastômeros, para liberação do material:
placa, 1 +/- 0,2 mm de espessura, área aproximada de 100 cm 2
placa, 2 +/- 0,3 mm de espessura, área aproximada de 700 cm2
placa, 6 +/- 0,6 mm de espessura, área aproximada de 400 cm 2
Elastômeros, peças acabadas (após a liberação do material):
5 peças acabadas, pelo menos uma peça acabada para cada
cavidade
Tratamento superficial (tratamento térmico, revestimentos , etc.):
5 peças
Peças usinadas:
5 peças acabadas
Molas:
20 peças
Materiais de revestimento:
no mínimo 2,5 litros em recipiente; pelo menos 0,5 litros de thinner
Lubrificantes (óleos, graxas , etc.):
no mínimo 2 quilogramas e, recipiente
Peças padronizadas (em relação a normas precisas como DIN, CSN ,
etc.):
5 peças acabadas
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TÍTULO
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Data: 01/02/08
Val: 01/02/09
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Produtos ou unidades acabados:
2 produtos ou unidades
Peças eletrônicas:
5 peças
Amostra Padrão
O fornecedor deve manter uma amostra padrão durante período
referente a aprovação de peça de produção, quando requerido pelas
especificações do produto.
A amostra-padrão deve ser identificada como tal e ter a data de
aprovação pela Madal Palfinger.
O fornecedor deve manter uma amostra-padrão para cada posição em
uma matriz, molde, ferramenta ou padrão de múltiplas cavidades, ou
cada processo de produção, salvo especificação contrária da Madal
Palfinger.
Este requisito não se aplica a materiais de consumo, salvo especificação
contrária da Madal Palfinger.
Materiais de Apoio à Verificação
Se solicitado pela Madal Palfinger, o fornecedor deve apresentar,
juntamente com o PPAP, quaisquer materiais de apoio à verificação de
conjunto ou componente específico da peça.
O fornecedor deve se certificar de que todos os aspectos do material de
apoio à verificação estejam de acordo com os requisitos dimensionais da
peça.
O fornecedor deve documentar todas as alterações de projeto de
engenharia que tenham sido incorporadas ao material de auxílio à
verificação na ocasião da submissão.
O fornecedor deve fornecer manutenção preventiva de quaisquer
materiais de auxílio durante toda a vida da peça.
Materiais de apoio à verificação podem incluir dispositivos de fixação,
medidores (se deve ser feita Análise de Sistemas de Medição), modelos,
moldes, para o produto que está sendo apresentado.
Registros de conformidade aos requisitos específicos da Madal
Palfinger
O fornecedor deve ter registros de conformidade a todos os requisitos da
Madal Palfinger aplicáveis.
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Data: 01/02/08
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2.5.4 Status de Apresentação da Peça
A Madal Palfinger notificará o fornecedor sobre a disposição do relatório PPAP.
Após a aprovação da peça de produção, o fornecedor deve garantir que a
produção futura continue atendendo a todos os requisitos da Madal Palfinger.
Aprovação Total – Aprovada
A aprovação total indica que a peça ou o material atende a todas as
especificações e requisitos da Madal Palfinger. O fornecedor, portanto, está
autorizado a embarcar quantidades de produção do produto, conforme a
programação da Madal Palfinger. Sem a aprovação total da Madal Palfinger a
produção em série e a entrega não são permitidas.
Aprovação Interina
A Aprovação Interina é temporária e permite o embarque de material para a
produção com base em prazo limitado ou quantidade de peças. Será concedida
apenas quando o fornecedor:
Tiver definido claramente a causa principal das não-conformidades que evitem
a aprovação para produção,
Tiver preparado um plano de ação de aprovação temporária de acordo com a
Madal Palfinger.
É necessária uma reapresentação para obter a “aprovação total”.
O material que está coberto por uma aprovação interina tem que respeitar a
expiração da data do embarque ou pelo embarque da qualidade autorizada, caso
contrário o material será rejeitado. Não estarão autorizados mais embarques, a
menos que seja concedida uma extensão da aprovação interina.
Rejeitada
Rejeitada significa que a submissão, o lote de produção do qual ela foi tomada e a
documentação de solicitação não atendem aos requisitos da Madal Palfinger.
Ambos os itens serão devolvidos ao fornecedor. Produto ou documentação
corrigido deverá ser apresentado e aprovado antes que as peças de produção
possam ser embarcadas.
2.6 PEÇAS COM DEFEITOS E AÇÕES CORRETIVAS
2.6.1 MANUSEIO DE PEÇAS COM DEFEITO
PPM (partes por milhão) é um método de definir o desempenho de um processo
em termos de material não-conforme real. Os dados de PPM podem ser utilizados
para priorizar ações corretivas.
PPM = 1.000.000 x peças rejeitadas / peças recebidas
Peças rejeitadas são apenas peças de fornecimento normal de várias entregas
(amostras iniciais rejeitadas são excluídas deste cálculo):
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Data: 01/02/08
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1) A quantidade total estimada de peças rejeitadas detectadas na inspeção de
recebimento (mesmo se a Madal Palfinger devolver todo o lote ao cliente)
2) A quantidade exata de peças rejeitadas devolvidas ao fornecedor (após a
separação, ou peças rejeitadas detectadas na produção, sucata ou devolução
de campo) – não importa se as peças são separadas em nossas instalações
pela Madal Palfinger ou pelo fornecedor.
3) A quantidade exata de peças retrabalhadas pela Madal Palfinger.
Depois de detectar peças não conforme na Madal Palfinger, a decisão sobre o
manuseio das peças será feita juntamente com o fornecedor (exceção: em casos
urgentes, a Madal Palfinger irá decidir sozinha).
As possíveis reações são:
Devolução imediata de toda a entrega;
Separação e retificação pelo fornecedor na Madal Palfinger, ou
Separação e retificação pela Madal Palfinger ou um subcontratado, por conta
do fornecedor.
Quando peças não-conformes forem detectadas pelo fornecedor antes do
fornecimento, o fornecedor pode solicitar uma concessão por escrito através do
departamento de SQA da filial da Madal Palfinger em questão. O departamento de
SQA direcionará essa solicitação de concessão aos departamentos envolvidos da
Madal Palfinger. Todas as possíveis concessões serão dadas, em geral, para um
número limitado de peças e/ou para um período de tempo limitado.
O fornecedor não tem permissão de entregar nenhuma peça com defeito sem
uma concessão aprovada da Madal Palfinger.
2.6.2 AÇÕES CORRETIVAS
Ao receber um relatório de não conformidade (RNC) por escrito elaborado pela
SQA da Madal Palfinger, exige uma resposta inicial do fornecedor (sem
informações detalhadas, como a análise da causa principal , etc.) dentro de 36
horas. Um RNC é um relatório formalizado para informar os fornecedores sobre
não-conformidades e para solicitar ações corretivas ao fornecedor.
Uma ação corretiva é necessária de acordo com a magnitude da nãoconformidade ou potencial não-conformidade sobre a qualidade do
produto/serviço entregue à Madal Palfinger. A necessidade de um relatório de
ação corretiva (RNC) pode surgir de não-conformidades, resultados de
testes/inspeções, dados de qualidade, informações de campo, etc.
Uma análise das causas principais deve ser feita, se necessário, por uma equipe
multifuncional nas áreas relevantes. Quando necessário, o fornecedor deve usar
técnicas de solução de problemas específicas, como a Análise da Árvore de Falha
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Data: 01/02/08
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ou o Diagrama de Causa e Efeito, e documentos técnicos relevantes, como
desenhos ou FMEAs, devem ser atualizados.
Se necessário, algumas ações devem ser tomadas imediatamente para deter o
problema até que as ações corretivas permanentes sejam implementadas (por
exemplo,
separação/reclassificação,
concessão,
retrabalho/reparos,
sucateamento, etc.) O fornecedor deve apresentar um primeiro contato/ação de
reação à Madal Palfinger dentro de 36 horas.
As ações corretivas permanentes devem ser planejadas e realizadas para
solucionar o problema de modo efetivo, removendo as causas principais dentro de
8 dias úteis. O fornecedor deve informar a SQA solicitante, quando forem
realizadas.
Ações Preventivas (a serem identificadas dentro de 30 dias úteis, salvo acordo
contrário com o RNC originador) são planejadas considerando-se:
Monitoração das ações;
Experiência anterior;
Entrevista aos operadores;
Outras fontes de informações.
O fornecedor deve informar a SQA solicitante, quando realizadas.
A eficácia da ação tomada para correção e/ou prevenção serão verificadas
através de:
Análise dos dados de qualidade;
Testes do produto;
Auditoria do processo/produto ou;
Verificação no local.
A verificação deve ser realizada considerando-se os intervalos de tempo para a
ação solicitada. Se houver resultado negativo , a ação mencionada no RNC deve
ser modificada ou deve ser emitido um novo RNC.
Quando aplicável, o fornecedor aplica a ação corretiva tomada para produtos ou
processos similares.
2.7 SEGURANÇA E PROTEÇÃO AMBIENTAL
Todos os materiais utilizados pelo fornecedor e entregues à Madal Palfinger devem
satisfazer as restrições governamentais e de segurança para materiais restritos, tóxicos
e perigosos; bem como as considerações ambientais, elétricas e eletromagnéticas
aplicáveis ao país de fabricação e venda.
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Data: 01/02/08
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A Madal Palfinger planeja estabelecer uma lista de “material restrito pelo cliente”, que
estará disponível em breve. Esta lista também fará parte do contrato de fornecimento.
Ao entregar produtos químicos perigosos, as regulamentações locais relacionadas à
rotulação e ao transporte de materiais perigosos devem ser observadas, especialmente
aquelas relacionadas à rotulação correta dos materiais embalados. Folhas de dados de
segurança devem ser fornecidas antes da entrega. A embalagem deve ser projetada de
modo a evitar que uma peça embalada utilize mais de um material, que os materiais de
embalagem possam ser separados e reciclados facilmente e que os recursos em
crescimento natural sejam utilizados. Devem ser fornecidas informações adequadas
sobre o produto e os materiais.
3 APÊNDICES
3.1 GLOSSÁRIO
Peça Ativa
Uma peça ativa é aquela que está sendo fornecida atualmente à Madal
Palfinger para equipamentos originais ou aplicações de serviço. A peça
permanece ativa até que seja dada autorização de sucateamento do
ferramental pelo responsável da Madal Palfinger (SQA). Para peças
com ferramental que não seja de propriedade da Madal Palfinger ou
em situações em que múltiplas peças são fabricadas com a mesma
ferramenta, é necessária a confirmação por escrito da atividade de
compras da Madal Palfinger para desativar uma peça. Para materiais
de consumo, “peça ativa” refere-se ao material de consumo contratado,
não às peças que serão produzidas a partir do material.
Material de
Consumo
Exemplos de materiais de consumo incluem, mas não se limitam a:
adesivos e materiais de vedação (soldas, elastômeros); materiais
químicos (lavadores, polidores, tratamentos, corantes/pigmentos,
solventes); revestimentos (revestimentos de acabamento,
revestimentos inferiores, primers, fosfatos, tratamentos superficiais);
fluidos de arrefecimento de motores (anticongelantes); tecidos; filmes e
laminados; metais ferrosos e não-ferrosos (aço bruto, alumínio,
bobinas, lingotes); materiais de fundição (areia/sílica, materiais de liga,
outros minerais/materiais inorgânicos); combustíveis e seus
componentes; vidros e seus componentes; lubrificantes (óleos, graxas ,
etc.); monômeros, pré-polímeros e polímeros (borrachas, plásticos,
resinas e suas matérias-primas) e fluidos de acionamento
(transmissão, direção hidráulica, freio, arrefecimento).
Concessão
Concessões são excepcionais e serão dadas pela SQA da Madal
Palfinger geralmente apenas para um número limitado de peças e/ou
por um período de tempo limitado.
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Estudo de R&R
de Medidor
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Data: 01/02/08
Val: 01/02/09
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Consulte o manual de referência da Análise de Sistemas de Medição
da QS-9000.
Estudo Inicial do Estudos iniciais do processo são estudos de curto prazo realizados
Processo
para obter informações iniciais sobre o desempenho de processos
novos ou revisados em relação aos requisitos internos ou do cliente.
Em muitos casos, estudos iniciais do processo devem ser realizados
em vários pontos na evolução do novo processo (por exemplo, na
planta do equipamento ou ferramental do subcontratado, após a
instalação na planta do fornecedor).
Amostra Inicial
A amostra inicial é um termo utilizado anteriormente para
apresentações de peças de produção.
Laboratório
Um laboratório é uma instalação de testes que pode incluir testes
químicos, metalúrgicos, dimensionais, físicos, elétricos ou de
confiabilidade, ou validação dos testes.
Escopo do
Laboratório
Um registro de qualidade contendo o seguinte:
Os testes, avaliações e calibrações específicos que o laboratório de
um fornecedor tem a capacidade e a competência para realizar;
Uma lista dos equipamentos que o laboratório utiliza para realizar
isto;
Uma lista de métodos e padrões para os quais realiza isto.
Relatório de
Aprovação da
Peça (PSW)
PSW é um documento padrão da indústria necessário para todos os
produtos com ferramental recém-elaborado ou produtos revisados no
qual o fornecedor confirma que as inspeções e testes feitos às peças
de produção demonstram conformidade aos requisitos da Madal
Palfinger.
Partes por
Milhão (PPM)
PPM (partes por milhão) é um método de definir o desempenho de um
processo em termos de material não-conforme real. Os dados de PPM
podem ser utilizados para priorizar ações corretivas.
PPM = (peças rejeitadas / peças recebidas) X 1000000
Peças rejeitadas são apenas peças de fornecimento normal de várias
entregas (amostras iniciais rejeitadas são excluídas deste cálculo):
a quantidade total estimada de peças rejeitadas detectadas na
inspeção de recebimento a quantidade exata de peças rejeitadas
devolvidas ao fornecedor (após a separação, ou peças rejeitadas
detectadas na produção, sucata ou devolução de campo) – não importa
se as peças são separadas em nossas instalações pela Madal
Palfinger ou pelo fornecedor.
A quantidade exata de peças retrabalhadas pela Madal Palfinger.
PALFINGER
TÍTULO
Rev: 01
Data: 01/02/08
Val: 01/02/09
Pág: 30/41
Capabilidade do Capabilidade é o intervalo total de variação inerente em um processo
Processo
estável. É determinada utilizando-se dados de gráficos de controle. Os
gráficos de controle devem indicar a estabilidade antes que os cálculos
de capabilidade possam ser feitos. Histogramas devem ser utilizados
para examinar o padrão de distribuição dos valores individuais e
verificar uma distribuição normal. Quando a análise indicar um
processo estável e uma distribuição normal, os índices Cp e Cpk podem
ser calculados. Se a análise indicar distribuição normal, ferramentas
estatísticas avançadas serão necessárias para determinar a
capacidade. Se os gráficos de controle mostrarem que o processo é
instável, o índice Ppk pode ser calculado (Consulte o manual de
referência do Controle Estatístico do Processo).
Diagrama de
Fluxo do
Processo
Uma descrição gráfica do fluxo de materiais através do processo,
incluindo quaisquer operações de retrabalho ou reparos. Também
chamado de fluxograma do processo.
Processo de
Aprovação de
Peça de
Produção
(PPAP)
Um Processo de Aprovação de Peça de Produção como o descrito
nestas diretrizes é exigido de todos os fornecedores da Madal
Palfinger. É praticamente idêntico ao processo de aprovação descrito
no manual do Processo de Aprovação de Peça de Produção da QS9000. Abrange os requisitos genéricos para aprovação da peça de
produção para todos os materiais de produção, materiais de consumo e
também peças de serviço entregues para a Madal Palfinger.
Peças de
Produção
As peças de produção são fabricadas no local de produção com o uso
de ferramental, instrumentos de medição, processos, materiais,
operadores, ambiente e ajustes de processo (taxas de alimentação,
velocidades, tempos de ciclo, pressões, temperaturas , etc.) de
produção.
Planejamento
da Qualidade
O Planejamento da Qualidade é um processo estruturado para definir
os métodos (isto é, medições e testes) que serão utilizados na
produção de um produto ou família de produtos específico (isto é,
peças, materiais). O planejamento da qualidade incorpora os conceitos
de prevenção de defeitos e melhorias contínuas, em oposição a
detecção de defeitos.
Consulte o manual de referência de Planejamento Avançado de
Qualidade de Produto e Plano de Controle.
Registros da
Qualidade
Registros da qualidade são evidências documentadas de que os
processos do fornecedor foram executados de acordo com a
documentação do sistema de qualidade (por exemplo, resultados de
inspeções e testes, resultados de auditorias internas, resultados de
calibrações.)
PALFINGER
TÍTULO
Rev: 01
Data: 01/02/08
Val: 01/02/09
Pág: 31/41
Produto
comercializável
Características
Especiais
Em geral, refere-se ao produto especificado no contrato entre o
fornecedor e a Madal Palfinger.
Características do produto e do processo designadas pela Madal
Palfinger, incluindo aquelas que são objeto de regulamentação do
governo e de segurança, e/ou selecionadas pela Madal Palfinger ou
seu fornecedor através do conhecimento do produto e do processo.
Características Críticas C/C
Uma característica do produto para o qual a variação razoável
antecipada pode afetar significativamente a segurança do produto, a
saúde e a segurança ou a conformidade às regulamentações do
governo.
Características Significativas S/C
Uma característica do produto para o qual a variação razoável
antecipada pode afetar significativamente a satisfação da Madal
Palfinger com o produto, como seus ajustes, função, montagem ou
aparência.
Processos
Estáveis
Processos estáveis são aqueles que estão sob controle estatístico. A
variação na saída de um processo estável surge apenas de causas
comuns. Um processo estável é previsível. Para estudos iniciais de
processo realizados antes da apresentação da peça de produção, os
testes de estabilidade podem não ser tão rigorosos quanto aqueles
utilizados para processos em andamento.
Controle
Estatístico do
Processo
O uso de técnicas estatísticas, como gráficos de controle, para analisar
um processo ou suas saídas de modo a tomar as ações apropriadas
para obter e manter um estado de controle estatístico e melhorar a
capacidade do processo. Consulte o manual de SPC (CEP) da QS9000.
Fornecedores
Fornecedores, conforme descritos nestas diretrizes, são definidos
como sendo fornecedores de:
materiais de produção,
material de consumo,
peças de produção ou de serviço,
montagem e/ou usinagem,
tratamento térmico, revestimento metálico, pintura ou outros
serviços de acabamento diretamente à Madal Palfinger.
Garantia da
A Garantia da Qualidade do Fornecedor é a parte da organização da
Qualidade do
Qualidade da Madal Palfinger responsável por todos os aspectos da
Fornecedor
qualidade relacionados aos fornecedores. Uma lista de todas as SQA’s
(SQA – Supplier está no Apêndice B destas diretrizes.
Quality
Assurance)
Validação
Confirmação através de uma análise e da disposição de evidências
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TÍTULO
Rev: 01
Data: 01/02/08
Val: 01/02/09
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objetivas de que os requisitos em particular para um uso desejado
específico são atendidos.
3.2 LISTA DE CONTATOS
Departamentos de Garantia da Qualidade do Fornecedor Responsáveis
Os fornecedores devem entrar em contato através da planta.
Madal Palfinger
Rua Flavio Francisco Bellini, nº 350
Bairro Salgado Filho
Fone: (54) 3026-7000 - www.madalpalfinger.com
Caxias do Sul - RS – CEP 95098 -170
Brasil
3.3 MANUAIS DE REFERÊNCIA
DIN EN ISO 9001 (ISO 900X)
Manuais da QS-9000
QS-9000
Requisitos do Sistema de Qualidade
PPAP Processo de Aprovação de Peça de Processo
QSA Avaliação do Sistema da Qualidade
APQP Planejamento Avançado da Qualidade do Produto e Plano de Controle
SPC Controle Estatístico do Processo
MSA Análise do Sistema de Medição
FMEA Análise de Possível Modo de Falha e Efeitos
Podem ser comprados de:
CARWIN LTD, Publications Department, Unit 1, Trade Link
Western Avenue, West Thurrock, Grays, Essex RM20 3FJ, United Kingdom
Fone: +44 – 1708 – 86 13 33
Fax: +44 – 1708 – 86 79 41
3.4 FORMULÁRIOS
A Madal Palfinger irá lhe enviar os formulários por e-mail, se seu endereço de e-mail
tiver sido escrito no Contrato de QM.
Nível de apresentação para Aprovação de Peça de Produção (Nível de PPAP)
Garantia de Apresentação de Peça (PSW)
Relatório de Aprovação de Aparência (RAA)
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TÍTULO
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Resultados Inspeção Dimensional
Resultados de Análise de Material
Resultados de Análise de Desempenho
Validação do PAPP
Carta de Aceitação e Confirmação de Leitura dos Termos do Manual de
Fornecedores
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TÍTULO
Rev: 01
Data: 01/02/08
Val: 01/02/09
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Aprovação de Peça de Produção
Fornecedor:
Descrição da Peça:
Índice da Revisão:
Código da Peça:
Nova Peça:
Modificação:
Nível de apresentação para Aprovação de Peça de Produção (Nível de PPAP)
Nível de Submissão
Requisito Nível de Apresentação Necessário
Fase
Marque o nível com um X
Nível 1
Nível 2
Nível 3
Nível 4
Nível 5
R
S
S
*
R
Validação do Processo e do Produto
Desenvolvimento do
Processo
Desenvolvimento do
Produto
Registro de projeto Produto à venda:
1
- para componentes proprietários/detalhes
- para todos os outros componentes/detalhes
2
Documentos de Alteração de Engenharia, se houver
R
R
R
*
R
3
Aprovação da Engenharia do Cliente, se exigido
R
S
S
*
R
4
FMEA de projeto (Ver 3.2.2.4)
R
S
S
*
R
5
Diagramas de Fluxo de Processo
R
S
S
*
R
6
FMEA de Processo
R
S
S
*
R
7
R
S
S
*
R
8
Material, Desempenho (Resultados de Ensaio) – CP, CPK,
MSA.
R
S
S
*
R
9
Estudo Inicial de Processo
R
S
S
*
R
10
Estudos de Análise dos Sistemas de Medição
R
S
S
*
R
11
R
S
S
*
R
12
Plano de Controle
R
S
S
*
R
13
Certificado de Submissão de Peça de Produção (PSW)
S
S
S
S
R
14
Relatório de Aprovação de Aparência, (RAA) se aplicável
S
S
S
*
R
15
Relação de Requisitos para Material a Granel (somente para
PPAP de material a granel)
R
R
R
*
R
16
Amostras de Produto
R
S
S
*
R
17
Amostras Padrão (Ver 3.2.2.17)
R
R
R
*
R
18
Auxílios para Verificação
R
R
R
*
R
19
Registros de Conformidade com Requisitos Específicos do
Cliente
R
R
S
*
R
S–
O fornecedor deve apresentar à SQA designada da Madal Palfinger e manter uma cópia dos itens de registro ou documentação nos locais apropriados,
inclusive de manufatura.
R–
O fornecedor deverá manter nos locais apropriados, inclusive de manufatura, e disponibilizá-lo imediatamente à Madal Palfinger mediante solicitação.
Atenção:
Se
não
houver
contratos
adicionais
–
NÍVEL
2
é
obrigatório
como
nível
padrão!
Se
houver
contratos
especiais
–
estes
deverão
ser
documentados
Este formulário é parte do contrato de compra.
Nome
Fone
E-mail
Data
Assinatura
Fax
PALFINGER
TÍTULO
Rev: 01
Data: 01/02/08
Val: 01/02/09
Pág: 35/41
Certificado de Submissão de Peça de Produção (PSW)
Nome da Peça ___________________________________ Número da Peça ___________________________________________________________
Item de Segurança e/ou _________________________________________Regulamentação Governamental:  Sim X Não
Alteração de Engenharia nº : __________________________________Data : ______/______/______
Alterações Adicionais de Engenharia____________________________________________Data__________________________________
Número do Desenho ______________ Ordem de Compra nº __________________
Peso __________________
Projeto ____________________________________________________________________Data __________________________________
INFORMAÇÕES DO FORNECEDOR:_________________________INFORMAÇÕES DASUBMISSÃO_______________________________
 Dimensional
 Material / Funcional  Aparência
Nome do Fornecedor ________________________________ Código________________________________ Cliente______________________
Endereço __________________________________________ Comprador __________________________Aplicação _____________________
Cidade / Estado/ C EP/ País ______________________________________________________________________________________________
RAZÃO DASUBMISSÃO:______________________________________________________________________________________________
 Submissão Inicial
 Material /Construção Opcional
 Alterações de Engenharia
 Sub-Fornecedor ou Mudança na Fonte do Material
 Ferramental: Transferência, Reposição Reforma
 Correção de Discrepância
 Mudança no Processo da Peça
 Peças Produzidas em outra Localidade
 Outros- Especifique: _______________________________________________________________________________________________
NÍVEL DE SUBMISSÃO SOLICITADO (Marcar um):_________________________________________________________________________
 Nível 1- Certificado, Relatório de Aprovação de Aparência (apenas para os ítens designados)
 Nível 2- Certificado, Peças, Resultados de Inspeção, Resultados de Laboratório e Funcionais, Relatório de Aprovação de Aparência.
 Nível 3- No cliente - Certificado, Peças, Resultados de Inspeção, Resultados de Laboratório e Funcionais, Relatório de Aprovação de Aparência, Plano de Controle do
Processo, FMEA de Processo e Diagrama de Fluxo do Processo.
 Nível 4– Certificado, e outros requerimentos definidos pela Madal Palfinger.
 Nível 5- No fornecedor - Certificado, Peças, Resultados de Inspeção, Resultados de Laboratório e Funcionais, Relatório de Aprovação de Aparência, Resultados de
Capabilidade do Processo, Estudos de Capabilidade, Plano de Controle do Processo, Estudo de R&R do Sistema de Medição, FMEA, Diagrama de Fluxo do Processo.
RESULTADOS DASUBMISSÃO:________________________________________________________________________________________
Os resultados de:  medições dimensionais materiais e testes funcionais  critérios de aparência dados estatísticos
atendem todos os requisitos e especificações:  Sim
 Não (Se “Não”– Explicar abaixo)
DECLARAÇÃO: Declaro que as amostras apresentadas juntamente com este certificado são representativas de todas as nossas peças, que foram fabricadas segundo os
desenhos aprovados em especificações de Engenharia do Produto da Madal Palfinger, a partir de materiais especificados, em ferramental de produção regular, sem que fosse
incluída nenhuma operação que nãoseja incorporada ao processo normal de produção. Nocaso de haver qualquer desvio desta declaração, descreva abaixo.
EXPLICAÇÕES/COMENTÁRIOS: _______________________________________________________________________________________
Nome Legível:__________________Cargo:_______________Telefone: _______________Assinatura Autorizada: ____________Data: ___/___/___
ASER PREENCHIDO PELAMADAL PALFINGER
RIA Nº __________________________________
Até: _________________________
Data: ________________________ Aprovado Reprovado
 AprovaçãoInterina
Quantidade: ____________________
Responsável Madal Palfinger : ___________________________________Assinatura: ___________________________Data: ____/_____/______
Relatório de Aprovação de Aparência
CÓDIGO DA PEÇA
NÚMERO DO DESENHO
NOME DA PEÇA
CÓDIGO DO COMPRADOR
NOME DO FORNECEDOR
DATA
LOCAL DE FABRICAÇÃO
MOTIVO PARA APRESENTAÇÃO
3.4.1.1.1.1
APLICAÇÃO (VEÍCULOS)
NÍVEL E/C
GARANTIA DE APRESENTAÇÃO DE
PEÇA
PRÉ-TEXTURA
AMOSTRA ESPECIAL
EMBARQUE DA PRIMEIRA
PRODUÇÃO
CÓDIGO DO
FORNECEDOR
OUTRO
REAPRESENTAÇÃO
ALTERAÇÃO DE ENGENHARIA
AVALIAÇÃO DE APARÊNCIA
INFORMAÇÕES SOBRE PRÉTEXTURA
INFORMAÇÕES DE ORIGEM DO FORNECEDOR E INFORMAÇÕES SOBRE A TEXTURA
ASSINATURA DO REPRESENTANTE DO
CLIENTE E DATA
CORRIGIDO;
PROCEDER
CORRIGIDO;
REAPRESENTAR
TEXTURA
APROVADA
3.4.1.1.1.2
AVALIAÇÃO DA COR
SUFIXO
DE COR
DADOS DE ESTÍMULO
TRIPLO
DL*
Da*
Db*
DE*
NÚMEROMESTRE
DATAMESTRA
TIPO DE
MATERIAL
ORIGEM DO
MATERIAL
CMC
SATURAÇÃO
VRM
AMA
VRD
VALOR
AZL
CLARO
ESCURO
COR
CINZA
LIMPA
BRILHO
ALTO
BAIXO
BRILHO
METÁLICO
ALTO
SUFIXO DE
EMBARQUE
DA COR
BAIXO
COMENTÁRIOS
ASSINATURA DO
FORNECEDOR
FONE
DATA
ASSINATURA DO
REPRESENTANTE DO CLIENTE
DATA
DISPOSIÇÃO
DA PEÇA
Aprovação de Peça de Produção - Resultados Inspeção Dimensional
FORNECEDOR
CÓDIGO DA PEÇA
NOME DAS INSTALAÇÕES DE INSPEÇÃO
NOME DA PEÇA
ITEM
DIMENSÃO/ESPECIFICAÇÃO
RESULTADOS DA MEDIÇÃO DO
FORNECEDOR
ASSINATURA
CARGO
OK
DATA
NÃO
OK
PALFINGER
TÍTULO
Rev: 01
Data: 01/02/08
Val: 01/02/09
Pág: 38/41
Aprovação de Peça de Produção - Resultados de Análise de Material
FORNECEDOR
CÓDIGO DA PEÇA
NOME DA PEÇA
ITEM
Nº DA ESPECIFICAÇÃO DO
MATERIAL/DATA/ESPECIFICAÇÃO
RESULTADOS DO TESTE DO
FORNECEDOR E CONDIÇÕES DE TESTE
ASSINATURA
CARGO
OK
NÃO
OK
DATA
PALFINGER
TÍTULO
Rev: 01
Data: 01/02/08
Val: 01/02/09
Pág: 39/41
Aprovação de Peça de Produção – Resultado de Análise de Desempenho
FORNECEDOR
CÓDIGO DA PEÇA
NOME DA PEÇA
ITEM
REQUISITOS
FREQ. DE QUANT.
RESULTADOS DO TESTE DO
TESTE
TESTADA FORNECEDOR E CONDIÇÒES DE TESTE
ASSINATURA
CARGO
OK
NÃO
OK
DATA
PALFINGER
TÍTULO
Rev: 01
Data: 01/02/08
Val: 01/02/09
Pág: 40/41
VALIDAÇÃO DO PPAP
Código do Fornecedor: _____________________________
Data: ________________
Fornecedor: ______________________________________
Código do Item: ________________________________________
Alteração de Engenharia: ___________________________
Família do Item: ________________________________________
Nível da Submissão: _______________________________
Número do PPAP: ______________________________________
1. Estudo Preliminar da Capabilidade do Processo
Requerida
Aceitável
Não Aplicável
Ppk – Características Especiais
Aplicável:
Sim
Não
2. Aprovação do Plano de controle
Aprovado:
Sim
Não
Data da Aprovação: _____________________
3. Categoria das Características da Amostra Inicial da Produção
Amostras
Dimensional
Material
Aparência
Desempenho
Caract/Amostra
Aceitável
Não Aplicável
4. Análise do Sistema de Medição (MSA)
Requerida
Aceitável
Não Aplicável
Requerida
Aceitável
Não Aplicável
Requerida
Aceitável
Não Aplicável
Característica Especial
5. Monitoramento do Processo
Instruções de Monitoramento
Folhas de Processo
Instruções Visuais
6. Embalagem / Expedição
Aprovação da Embalagem
Teste de Entrega
7. Aprovação
Disposição Final:
Aprovado:
Sim
Não
Aprovação Condicional (Interina)
_________________
Produção
Data: _______________ Assinatura: _______________________________________________
Engenharia do Produto
Data: _______________ Assinatura: _______________________________________________
Engenharia de Processo
Data: _______________ Assinatura: _______________________________________________
Engenharia da Qualidade
Data: _______________ Assinatura: _______________________________________________
Supply Chain
Data: _______________ Assinatura: _______________________________________________
Validação Controle de Qualidade
Data:________________Assinatura: _______________________________________________
PALFINGER
TÍTULO
Rev: 01
Data: 01/02/08
Val: 01/02/09
Pág: 41/41
CARTA DE ACEITAÇÃO E CONFIRMAÇÃO DE LEITURA DOS
TERMOS DO MANUAL DE FORNECEDORES
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Madal Palfinger
Depto. Suprimentos
Rua Flavio Francisco Bellini, nº 350
Bairro Salgado Filho
Fone: (54) 3026-7000 - www.madalpalfinger.com
Caxias do Sul - RS – CEP 95098 -170
Brasil
Contrato de Administração da Qualidade
Confirmamos que recebemos o Manual de Fornecedores e que compreendemos e estamos
totalmente em conformidade, a partir de agora, com os requisitos descritos, exceto os
seguintes:
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Empresa: _______________________________________________________
Endereço: _______________________________________________________
Nome: __________________________________________________________
Função: _________________________________________________________
Data: ___________________________________________________________
E-mail: _________________________________________________________
Assinatura: ______________________________________________________
Fornecedores que não assinarem este contrato não serão considerados para futuros
negócios e não serão mais consultados!
Caso haja discrepância entre as regulamentações de outros contratos com o fornecedor e as
regulamentações deste Manual de Fornecedores, o Manual prevalecerá sobre as outras
regulamentações.

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