25/10/2013 - Prefeitura de Arujá

Transcrição

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA
R. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora Regina
Arujá - SP
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 29/10/2013 15:34:03
Sistema CECAM
(Página: 1 / 19)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O EXERCÍCIO DE 2013
INEXIGÍVEL
/0
0,00
173,40
0,00
EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE
INEXIGÍVEL
/0
0,00
1,96
1,96
KIT LANCHE COMPOSTO POR: 01 SANDUICHE NO PÃO DE HOT DOG C/ RECHEIO
DE PEITO DE PERU e QUEIJO MUSSARELA (120 g), 01 SUCO EMBALAGEM TE TRA
PACK 200ML SABOR UVA ou LARANJA, 01 MAÇÃ, 01 BOMBOM, GUARDANAPO,
EMBALADO EM SACOLA PLÁSTICA OXIBIODEGRADAVEL SELADA TERMICAMENTE
MARCA: VIA SAPORE
DISPENSA D
/0
7.520,00
0,00
0,00
INEXIGÍVEL
/0
0,00
110,20
0,00
Movimentação do dia 25 de Outubro de 2013
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ
02.01.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO
02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO
02.01.01.04.000 - Administração
02.01.01.04.122 - Administração Geral
02.01.01.04.122.0001 - MANTER GABINETE DO PREFEITO
02.01.01.04.122.0001.2101 - MANTER GABINETE DO PREFEITO
02.01.01.04.122.0001.2101.33903972 - VALE-TRANSPORTE
02.01.01.04.122.0001.2101.33903972.0111000 - GERAL
5754
207331/2013 007.140.538/0001-40
10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A
02.01.03 - CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
02.01.03.08.000 - Assistência Social
02.01.03.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente
02.01.03.08.243.0005 - MANTER CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
02.01.03.08.243.0005.2105 - MANTER CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
02.01.03.08.243.0005.2105.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
02.01.03.08.243.0005.2105.33903958.0111000 - GERAL
4614
95842/2004
033.530.486/0125-69
4513 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC
02.01.04 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
02.01.04.08.244 - Assistência Comunitária
02.01.04.08.244.0006 - MANTER FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
02.01.04.08.244.0006.2106 - MANTER FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
02.01.04.08.244.0006.2106.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
02.01.04.08.244.0006.2106.33903007.0311000 - GERAL
7230
003/2013
010.533.764/0001-04
11000 - ROMABEL ALIMENTOS LTDA EPP
02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
02.03.01 - GAB SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
02.03.01.04.122.0010 - MANTER SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
02.03.01.04.122.0010.2110 - MANTER SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
02.03.01.04.122.0010.2110.33903972 - VALE-TRANSPORTE
02.03.01.04.122.0010.2110.33903972.0111000 - GERAL
3463
207331/2013 010.965.693/0006-15
10465 - CS BRASIL TRANSP. DE PASSAGEIROS E
Arujá - SP
Empenho
4288
4291
4298
5755
5758
6916
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 29/10/2013 15:34:03
Sistema CECAM
(Página: 2 / 19)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
207331/2013
207331/2013
207331/2013
207331/2013
207331/2013
207331/2013
074.504.937/0001-30
060.498.417/0001-58
005.160.935/0001-59
007.140.538/0001-40
007.715.946/0001-83
044.335.701/0004-08
2689
2856
8013
10172
7783
12658
- GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T
- SAO PAULO TRANSPORTE S.A.
- BREDA TRANSPORTES E SERVICOS S.A.
- PROMOBOM AUTOPASS S.A
- MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E
- RADIAL TRANSPORTE COLETIVO LTDA
INEXIGÍVEL
INEXIGÍVEL
INEXIGÍVEL
INEXIGÍVEL
INEXIGÍVEL
INEXIGÍVEL
/0
/0
/0
/0
/0
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
480,50
518,70
206,15
3.713,70
228,00
112,10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
MODULO DE ESTANTE METALICA DESMONTAVEL, COM SISTEMA DE PARAFUSO,
MEDINDO 925X420X2000mm (LXPXA), COM 06 PLANOS DE CARGA (CHÃO + 06)
,
COLUNAS EM CHAP 18, PRATELEIRAS EM CHAPA 24, SUPORTA CARGA
UNIFORMEMENTE DISTRIBUIDA DE 80kgf CADA, TOTALMENTE ABERTAS e COM
SAPATAS INCLUSAS
DISPENSA D
/0
-0,01
0,00
0,00
APOSTILAMENTO DO CONTRATO 1.988/2009 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE
INTERESSE DA CONTRATANTE, PELO SISTEMA "ON -LINE", NO DIÁRIO OFICIAL DO
ESTADO
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
663,76
IMPRESSORA DE ETIQUETAS MARCA: BROTHER TD4100N
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.280,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.720,00
DISPENSA D
/0
0,00
36,00
0,00
AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES PARA O EXERCÍCIO DE 2013
02.03.01.04.122.0010.2110.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL
02.03.01.04.122.0010.2110.44905242.0111000 - GERAL
6186
020/2013
017.728.623/0001-88
12656 - ALFASTEEL IND COM E MONTAGEM DE MO
02.03.03 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
02.03.03.04.122.0098 - MANTER DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
02.03.03.04.122.0098.2207 - MANTER DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO
02.03.03.04.122.0098.2207.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
02.03.03.04.122.0098.2207.33903990.0111000 - GERAL
5665
59541/1997
048.066.047/0001-84
1155 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA
02.03.03.04.122.0098.2207.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
02.03.03.04.122.0098.2207.44905235.0111000 - GERAL
6382
035/2013
053.617.676/0004-38
9469 - REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTD
02.03.06 - DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA
02.03.06.04.126 - Tecnologia da Informatização
02.03.06.04.126.0013 - MANTER DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA
02.03.06.04.126.0013.2113 - MANTER DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA
02.03.06.04.126.0013.2113.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
02.03.06.04.126.0013.2113.44905234.0111000 - GERAL
5796
026/2013
011.087.261/0007-00
12643 - M.P.T. COMERCIO DE ELETRO-ELETRONIC
CONDICIONADOR DE AR TIPO AIR SPLIT, COM CAPACIDADE DE 18.000 BTU/H
220V, CICLO DE AR FRIO E CONTROLE REMOTO MARCA: SAMSUNG HI WALL
,
02.03.07 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
02.03.07.04.128 - Formação de Recursos Humanos
02.03.07.04.128.0100 - MANTER DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
02.03.07.04.128.0100.2209 - MANTER DEPTO RECURSOS HUMANOS
02.03.07.04.128.0100.2209.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS
02.03.07.04.128.0100.2209.33903025.0111000 - GERAL
6986
019/2013
012.543.313/0001-75
11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME
Arujá - SP
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 29/10/2013 15:34:03
Sistema CECAM
(Página: 3 / 19)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
TECLADO USB MULTIMÍDIA PORTUGUES PADRÃO ABNT2 MARCA: GENIUS
02.03.07.04.128.0100.2209.33903972 - VALE-TRANSPORTE
02.03.07.04.128.0100.2209.33903972.0111000 - GERAL
524
207331/2013 002.971.616/0001-35
5028
5033
6532
6917
207331/2013
207331/2013
207331/2013
207331/2013
060.498.417/0001-58
014.796.719/0001-95
007.140.538/0001-40
044.335.701/0004-08
8849 - ABC TRANSPORTES COLETIVOS DE CACA
2856
12561
10172
12658
- ASSOC EMP SIST TRANSP URB DIADEMA
AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2013 A
JANEIRO DE 2014
INEXIGÍVEL
/0
0,00
1,50
0,00
INEXIGÍVEL
INEXIGÍVEL
INEXIGÍVEL
INEXIGÍVEL
/0
/0
/0
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
180,26
3,00
2.555,57
35,84
0,00
0,00
0,00
0,00
EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO
INEXIGÍVEL
/0
0,00
417,58
0,00
INEXIGÍVEL
INEXIGÍVEL
/0
/0
0,00
100,00
4,09
0,20
4,09
0,20
INEXIGÍVEL
/0
0,00
1.041,20
0,00
CONCESSÃO DE AUXÍLIO TRANSPORTE A ESTUDANTES DE NÍVEL UNIVERSITÁRI O
EM NÍVEL DE GRADUAÇÃO E NÍVEL TÉCNICO, INTEGRANTES DA AEUTA
- 10
PARCELAS REFERENTES AO PERÍODO LETIVO - PERÍODO DE 12 MESES
OUTROS/NÃO
/0
0,00
17.740,00
0,00
INEXIGÍVEL
/0
0,00
192,90
0,00
02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO
02.04.01 - GAB SEC DE EDUCAÇÃO
02.04.01.04.122.0015 - MANTER SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
02.04.01.04.122.0015.2114 - MANTER SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
02.04.01.04.122.0015.2114.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
02.04.01.04.122.0015.2114.33903944.0111000 - GERAL
5804
95842/2004
043.776.517/0001-80
455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO
02.04.01.04.122.0015.2114.33903958.0111000 - GERAL
5025
7228
95842/2004
95842/2004
033.530.486/0125-69
033.530.486/0125-69
02.04.01.04.122.0015.2114.33903972 - VALE-TRANSPORTE
02.04.01.04.122.0015.2114.33903972.0111000 - GERAL
6533
207331/2013 007.140.538/0001-40
02.04.01.04.122.0090 - AUXÍLIO TRANSPORTE A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS E TÉCNICOS
02.04.01.04.122.0090.2205 - MANTER AUX. TRANSPORTE ESTUDANTES UNIV. E TÉCNICOS
02.04.01.04.122.0090.2205.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.04.01.04.122.0090.2205.33903999.0111000 - GERAL
4216
212613/2013 005.730.382/0001-22
7981 - ASSOC DOS ESTUDANTES UNIV E TECNIC
02.04.02 - CENTRO DE PSICOLOGIA
02.04.02.04.367 - Educação Especial
02.04.02.04.367.0016 - MANTER CENTRO DE PSICOLOGIA
02.04.02.04.367.0016.2115 - MANTER CENTRO DE PSICOLOGIA
02.04.02.04.367.0016.2115.33903944.0111000 - GERAL
5805
95842/2004
043.776.517/0001-80
Arujá - SP
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 29/10/2013 15:34:03
Sistema CECAM
(Página: 4 / 19)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
02.04.04 - EDUCAÇÃO INFANTIL
02.04.04.12.000 - Educação
02.04.04.12.365 - Educação Infantil
02.04.04.12.365.0019 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL
02.04.04.12.365.0019.2118 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL
02.04.04.12.365.0019.2118.33903972 - VALE-TRANSPORTE
02.04.04.12.365.0019.2118.33903972.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL
2682
2686
2687
3459
4294
5031
5760
5761
5766
6534
6541
6918
7208
7209
207331/2013
207331/2013
207331/2013
207331/2013
207331/2013
207331/2013
207331/2013
207331/2013
207331/2013
207331/2013
207331/2013
207331/2013
207331/2013
207331/2013
074.504.937/0001-30
061.563.557/0001-25
061.318.333/0001-58
007.715.946/0001-83
010.965.693/0006-15
005.160.935/0001-59
050.479.476/0001-25
002.183.779/0001-53
010.295.212/0001-05
007.140.538/0001-40
060.498.417/0001-58
044.335.701/0004-08
074.504.937/0001-30
007.715.946/0001-83
2689
3846
5409
7783
10465
8013
8341
8340
12097
10172
2856
12658
2689
7783
- EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON
- JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA
- CS BRASIL TRANSP. DE PASSAGEIROS E
- VIACAO JACAREI LIMITADA
- COOP TRAB PROF TRANSP PAS GERAL
- CONSORCIO 123
AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE
INEXIGÍVEL
INEXIGÍVEL
INEXIGÍVEL
INEXIGÍVEL
INEXIGÍVEL
INEXIGÍVEL
INEXIGÍVEL
INEXIGÍVEL
INEXIGÍVEL
INEXIGÍVEL
INEXIGÍVEL
INEXIGÍVEL
INEXIGÍVEL
OUTROS/NÃO
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
565,40
2.069,29
513,00
133,40
330,60
566,20
250,80
220,40
114,00
28.707,10
2.428,20
896,80
1.258,60
1.804,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
BEC-BOLSA 17/2013
2.438,98
0,00
0,00
BEC-BOLSA 59/2012
0,00
0,00
11.557,91
02.04.04.12.365.0022 - RECURSO FNDE PNAE - INFANTIL
02.04.04.12.365.0022.2121 - RECURSO FNDE PNAE - INFANTIL
02.04.04.12.365.0022.2121.33903007.0521002 - FNDE - PNAE INFANTIL
7235
208334/2013 008.705.954/0001-01
8422 - TERACOMM COMERCIAL LTDA ME
LARANJA PÊRA FRESCA, CLASSE "A", FRESCA, ACONDICIONADA EM CAIXA
PLÁSTICA CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA: CEAGESP
- FRUTAS MMMAÇÃ
NACIONAL GALA, ACONDICIONADA EM CAIXA MAÇÃ TIPO MARK IV PAPELÃO
ONDULADO, CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA: CEAGESP
- FRUTAS
MMMELANCIA REDONDA, GRAÚDA DE PRIMEIRA, ACONDICIONADA EM CAIXA
PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA: CEAGESP
- FRUTAS
MMCENOURA SEM FOLHAS, EXTRA AA, LIMPAS E FRESCAS, AMARELO GEMA,
ACONDICIONADA EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA :
CEAGESP - FRUTAS MMPEPINO COMUM EXTRA, FRESCO, CLASSE 20,
ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA :
CEAGESP - FRUTAS MMESPINAFRE FRESCA, TIPO EXTRA, EM DÚZIA DE MAÇO,
ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA:
CEAGESP - FRUTAS MM
02.04.04.12.365.0023 - RECURSO FNDE QSE - INFANTIL
02.04.04.12.365.0023.2122 - RECURSO FNDE QSE - INFANTIL
02.04.04.12.365.0023.2122.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
02.04.04.12.365.0023.2122.33903099.0521004 - FNDE - QSE INFANTIL
5696
201385/2013 012.674.048/0001-64
12285 - JANAINA DOS SANTOS MARTINS ZUCCO
Arujá - SP
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 29/10/2013 15:34:03
Sistema CECAM
(Página: 5 / 19)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
LENÇOL PARA CASAL COM ELÁSTICO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Nº 455/2012 MARCA: MERCOSULLENÇOL PARA BERÇO COM ELASTICO
CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 455/2012 MARCA:
MERCOSULFRONHA EM TECIDO BRANCO CONFORME ATA DE REGISTRO DE
PREÇOS Nº 455/2012 MARCA: MERCOSULTOALHA DE BANHO FELPUDA BRANCA
CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 455/2012 MARCA:
MERCOSULCOLCHONETE TAMANHO CASAL CONFORME ATA DE REGISTRO DE
PREÇOS Nº 455/2012 MARCA: PALEMA
02.04.05 - EDUCAÇÃO BÁSICA
02.04.05.12.000 - Educação
02.04.05.12.361 - Ensino Fundamental
02.04.05.12.361.0025 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA
02.04.05.12.361.0025.2124 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA
02.04.05.12.361.0025.2124.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
02.04.05.12.361.0025.2124.33903022.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL
6263
210614/2013 007.089.572/0001-38
6266
210614/2013 001.664.908/0001-62
11704 - COMERCIAL PANORAMA LTDA ME
5738 - CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA
AMACIANTE DE ROUPAS FRASCO COM 500ML, CONFORME ATA DE REGISTRO DE
PREÇOS Nº 486/2013 MARCA: YPEDESINFETANTE COM AÇÃO GERMICIDA E
BACTERICIDA FRASCO COM 500ML, ONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N º
486/2013 MARCA: ANCHIETADETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO GLICERINADO
TESTADO DERMATOLOGICAMENTE, BIODEGRADÁVEL, ACONDICIONADO EM
FRASCO PLÁSTICO 500ML - ONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 486/2013
MARCA: YPEESPONJA DUPLA FACE 1º QUALIDADE, CONFORME ATA DE
REGISTRO DE PREÇOS Nº 486/2013 MARCA: TININDO/SCOTH BRITELIMPADO
R
MULTI USO INSTANTÂNEO EMBALAGEM PLÁSTICA DE 500ML COM BICO
DOSADOR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 486/2013 MARCA:
MEGAPAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA MEDINDO 30M COMPRIMENTO X 10CM
LARGURA COMPOSTO DE 100% FIBRAS NATURAIS PICOTADO, CONFORME ATA DE
REGISTRO DE PREÇOS Nº 486/2013 MARCA: FANCYSABÃO EM PEDRA
GLICERINADO, TESTADO DERMATOLOGICAMENTE, PESANDO 200G - CONFORME
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 486/2013 MARCA: MINUANO/FLORASABAO EM
PÓ DE 1000GRS EM CAIXA DE PAPELAO ANATOMICA COM SISTEMA PRATICO
PARA FECHAMENTO APÓS O USO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº
486/2013 MARCA: KLIPVASSOURA NOVIÇA USO GERAL BASE E CAPA PLÁSTI CA
CERDAS DE NYLON SINTÉTICO - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº
486/2013 MARCA: UTIL
BEC-BOLSA 82/2012
0,00
0,00
9.123,28
ÁLCOOL 1000 ML REFINADO DE BAIXO TEOR DE ACIDEZ E ALDEÍDOS, 92,8 I
NPM
ESPECIALMENTE INDICADO PARA LIMPEZA - CONFORME ATA DE REGISTRO DE
PREÇOS Nº 485/2013 MARCA: ARCHOTEFLANELA PARA LIMPEZA COR LARANJ A
MEDINDO 38 X 58 CM - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 485/2013
MARCA: DONA SINHAPANO DE PRATO BRANCO SEM ESTAMPA 100% ALGODÃO
MED 50X73CM COSTURADO COM BAINHA
- CONFORME ATA DE REGISTRO DE
PREÇOS Nº 485/2013 MARCA: DONA SINHARODO DE 40 CM DUPLO COM CEPA EM
POLIPROPILENO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 485/2013 MAR CA:
CAIÇARASABONETE LÍQUIDO ANTISSÉPTICO ASPECTO TRANSPARENTE,
BACTERIOSTÁTICO, PARA LIMPEZA DAS MÃOS CNTENDO 800ML - CONFORME ATA
DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 485/2013 MARCA: TOP PLUS BACTSACO ALVEJ ADO
DE ALGODÃO LAVADO MED 42 CM X 68 CM BRANCO
- CONFORME ATA DE
REGISTRO DE PREÇOS Nº 485/2013 MARCA: DONA SINHASACO PLÁSTICO PR ETO
PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 200 LITROS EXTRA -REFORÇADO PACOTE
COM 40 UNIDADES - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 485/2013
MARCA: MODELO DO VALEVASSOURA Nº5 COM CERDAS DE NYLON ONDULADO,
PARA LIMPEZA GERAL, BASE CONFECCIONADA EM PLÁSTICO - CONFORME ATA
DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 485/2013 MARCA: CAIÇARA
BEC-BOLSA 82/2012
0,00
0,00
4.650,08
990,00
0,00
0,00
02.04.05.12.361.0025.2124.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
7231
571/2013
007.944.073/0001-80
7946 - RICARDO LOPES CLÁUDIO ME - IM 9452
DISPENSA D
/0
Arujá - SP
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 29/10/2013 15:34:03
Sistema CECAM
(Página: 6 / 19)
Descrição
VEDANTE DE PAREDE BRANCO CX C/ 18 KG MARCA: VEDAJAMANTA LIQUIDA
CINZA GL 4 KG MARCA: MSETRESINA SINTÉTICA IMPERMEABILIZANTE LATA
LITROS MARCA: BIANCO
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
18
6258
210614/2013 007.089.572/0001-38
6264
210614/2013 007.089.572/0001-38
SAPONÁCEO EM PÓ C/ DETERGENTE FR 300GR
- CONFORME ATA Nº 518/2013
MARCA: ASSOLAN
COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL COR BRANCA OPACA EM POLIPROPILENO 180ML
CAIXA C/ 2500 UNIDADES - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 486/2013
MARCA: ALTOCOPPCOPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL COR BRANCA OPACA EM
POLIPROPILENO 50ML CAIXA C/ 5000 UNIDADES - CONFORME ATA DE REGISTRO
DE PREÇOS Nº 486/2013 MARCA: ALTACOPP
BEC-BOLSA 21/2013
0,00
0,00
271,20
BEC-BOLSA 82/2012
0,00
0,00
451,61
02.04.05.12.361.0025.2124.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
7234
556/2013
014.698.792/0001-24
12067 - FONSEC EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM PORTEIRO ELETRÔNICO C/ 4 PONTOS DE ACESSO
DISPENSA D
/0
720,00
0,00
0,00
INEXIGÍVEL
INEXIGÍVEL
INEXIGÍVEL
INEXIGÍVEL
INEXIGÍVEL
INEXIGÍVEL
INEXIGÍVEL
INEXIGÍVEL
INEXIGÍVEL
INEXIGÍVEL
INEXIGÍVEL
INEXIGÍVEL
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.482,00
570,00
60,80
881,60
551,00
1.244,50
2.354,10
212,80
45.339,85
2.016,00
2.836,89
336,30
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
02.04.05.12.361.0025.2124.33903972 - VALE-TRANSPORTE
2683
2688
3888
4295
4296
4299
5029
5032
5756
5759
5762
6242
207331/2013
207331/2013
207331/2013
207331/2013
207331/2013
207331/2013
207331/2013
207331/2013
207331/2013
207331/2013
207331/2013
207331/2013
074.504.937/0001-30
061.318.333/0001-58
014.796.719/0001-95
010.965.693/0006-15
002.183.779/0001-53
005.160.935/0001-59
060.498.417/0001-58
002.971.616/0001-35
007.140.538/0001-40
007.715.946/0001-83
061.563.557/0001-25
044.335.701/0004-08
2689
5409
12561
10465
8340
8013
2856
8849
10172
7783
3846
12658
- ASSOC EMP SIST TRANSP URB DIADEMA
- CS BRASIL TRANSP. DE PASSAGEIROS E
- ABC TRANSPORTES COLETIVOS DE CACA
02.04.05.12.361.0029 - RECURSO FNDE QSE - FUNDAMENTAL
02.04.05.12.361.0029.2128 - RECURSO FNDE QSE - FUNDAMENTAL
02.04.05.12.361.0029.2128.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
02.04.05.12.361.0029.2128.33903024.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL
7232
572/2013
007.944.073/0001-80
7946 - RICARDO LOPES CLÁUDIO ME - IM 9452
SIFÃO SANFONADO BRANCO MARCA: ASTRAREPARO PARA VÁLVULA HIDRA MAX
MARCA: 6325CABO FLEXÍVEL 4,00 MM
- ROLO C/ 100 METROSTINTA LATEX
ACRÍLICA NA COR BRANCA - LATA COM 18 LITROS MARCA: GLASURIT
DISPENSA D
/0
989,50
0,00
0,00
7233
578/2013
065.563.629/0001-95
4000 - EMMARINHO COM ELETRICA HIDRAULICA
FECHADURA EXTERNA MARCA: ALIANÇA 4600/40TAMPA FRONTAL VALVULA
HIDRA MARCA: LORENZETTREPARO VÁLVULA HIDRA MARCA: LORENZETT
DISPENSA D
/0
452,42
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
/0
36.602,29
36.602,29
0,00
02.04.07 - FUNDEB
02.04.07.12.000 - Educação
02.04.07.12.361 - Ensino Fundamental
02.04.07.12.361.0039 - MANTER FUNDEB
02.04.07.12.361.0039.2138 - MANTER FUNDEB
02.04.07.12.361.0039.2138.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
02.04.07.12.361.0039.2138.31901101.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO
7224
163579/2009 046.384.111/0001-40
10713 - SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO
Arujá - SP
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 29/10/2013 15:34:03
Sistema CECAM
(Página: 7 / 19)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO
- SETEMBRO/2013 CONFORME CONVÊNIO - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 163.579/2009 - OFÍCIO
FUNDEB Nº 07063/2013 - 15 PROFESSORES
02.04.07.12.361.0039.2138.31901399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS
02.04.07.12.361.0039.2138.31901399.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO
7225
163579/2009 046.384.111/0001-40
10713 - SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO
REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO
- SETEMBRO/2013 CONFORME CONVÊNIO - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 163.579/2009 - OFÍCIO
FUNDEB Nº 07063/2013 - 15 PROFESSORES
OUTROS/NÃO
/0
7.826,88
7.826,88
0,00
EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA
INEXIGÍVEL
INEXIGÍVEL
/0
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
396,22
363,38
INEXIGÍVEL
/0
0,00
65.091,08
157,50
CARRINHO DE PASSEIO, COM ESTRUTURA EM AÇO TUBULAR E TECIDO DE ALTA
RESISTENCIA, 08 RODAS, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 455/2012 MARCA
:
GALZERANO - MOD MARANELLO
BEC-BOLSA 59/2012
0,00
0,00
3.033,52
JANEIRO DE 2014
INEXIGÍVEL
/0
0,00
115,90
0,00
INEXIGÍVEL
INEXIGÍVEL
INEXIGÍVEL
INEXIGÍVEL
/0
/0
/0
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
114,00
228,00
970,90
114,00
0,00
0,00
0,00
0,00
02.04.07.12.361.0039.2138.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
02.04.07.12.361.0039.2138.33903943.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS
723
7147
95842/2004
95842/2004
002.302.100/0001-06
002.302.100/0001-06
10715 - BANDEIRANTE ENERGIA S/A
5806
95842/2004
043.776.517/0001-80
02.04.07.12.361.0039.2138.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
5695
201385/2013 012.674.048/0001-64
12285 - JANAINA DOS SANTOS MARTINS ZUCCO
02.05.00 - SEC MUN DE CULTURA E TURISMO
02.05.01 - GAB SEC DE CULTURA E TURISMO
02.05.01.04.122.0041 - MANTER SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
02.05.01.04.122.0041.2140 - MANTER SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
02.05.01.04.122.0041.2140.33903972 - VALE-TRANSPORTE
02.05.01.04.122.0041.2140.33903972.0111000 - GERAL
495
207331/2013 050.479.476/0001-25
5027
5764
6535
6542
207331/2013
207331/2013
207331/2013
207331/2013
074.504.937/0001-30
061.318.333/0001-58
007.140.538/0001-40
060.498.417/0001-58
8341 - VIACAO JACAREI LIMITADA
2689
5409
10172
2856
Arujá - SP
Empenho
6545
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 29/10/2013 15:34:03
Sistema CECAM
(Página: 8 / 19)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
207331/2013 061.563.557/0001-25
3846 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON
INEXIGÍVEL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE TENDAS
PIRAMIDAIS - TOTAL: 380 UNIDADES
CONVITE
/0
0,00
293,55
0,00
32/2013
0,00
19.475,00
0,00
INEXIGÍVEL
/0
0,00
4,16
4,16
INEXIGÍVEL
INEXIGÍVEL
INEXIGÍVEL
INEXIGÍVEL
INEXIGÍVEL
INEXIGÍVEL
INEXIGÍVEL
INEXIGÍVEL
INEXIGÍVEL
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
220,40
456,00
145,31
744,00
923,40
60,00
9.580,40
206,15
1.220,88
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
BEC-BOLSA 82/2012
0,00
0,00
781,88
02.05.02 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO
02.05.02.13.000 - Cultura
02.05.02.13.392 - Difusão Cultural
02.05.02.13.392.0042 - MANTER DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO
02.05.02.13.392.0042.2141 - MANTER DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO
02.05.02.13.392.0042.2141.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
02.05.02.13.392.0042.2141.33903912.0111000 - GERAL
6198
215879/2013 006.003.375/0001-91
6066 - NEWS TIME EVENTOS LTDA ME
02.06.00 - SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE
02.06.01 - GAB SEC DE SAÚDE
02.06.01.04.122.0044 - MANTER SECRETARIA DE SAÚDE
02.06.01.04.122.0044.2143 - MANTER SECRETARIA DE SAÚDE
02.06.01.04.122.0044.2143.33903958.0111000 - GERAL
339
95842/2004
033.530.486/0125-69
02.06.01.04.122.0044.2143.33903972 - VALE-TRANSPORTE
02.06.01.04.122.0044.2143.33903972.0111000 - GERAL
2685
3460
3465
4289
4292
5767
6536
6547
7211
207331/2013
207331/2013
207331/2013
207331/2013
207331/2013
207331/2013
207331/2013
207331/2013
207331/2013
002.183.779/0001-53
007.715.946/0001-83
061.563.557/0001-25
074.504.937/0001-30
060.498.417/0001-58
010.295.212/0001-05
007.140.538/0001-40
005.160.935/0001-59
061.563.557/0001-25
8340
7783
3846
2689
2856
12097
10172
8013
3846
- CONSORCIO 123
02.06.02 - FUNDO DE SAÚDE
02.06.02.10.000 - Saúde
02.06.02.10.301 - Atenção Básica
02.06.02.10.301.0045 - MANTER FUNDO DE SAÚDE
02.06.02.10.301.0045.2144 - MANTER FUNDO DE SAÚDE
02.06.02.10.301.0045.2144.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
02.06.02.10.301.0045.2144.33903022.0331000 - SAÚDE–GERAL
6478
204450/2012 007.089.572/0001-38
Arujá - SP
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 29/10/2013 15:34:03
Sistema CECAM
(Página: 9 / 19)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
0,00
975,35
DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO GLICERINADO TESTADO
DERMATOLOGICAMENTE, BIODEGRADÁVEL, ACONDICIONADO EM FRASCO
PLÁSTICO 500ML - ONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 486/2013 MARCA:
YPEESPONJA DUPLA FACE 1º QUALIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE
PREÇOS Nº 486/2013 MARCA: TININDO/SCOTH BRITELIMPADOR MULTI USO
INSTANTÂNEO EMBALAGEM PLÁSTICA DE 500ML COM BICO DOSADOR,
CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 486/2013 MARCA: MEGASABÃO EM
PEDRA GLICERINADO, TESTADO DERMATOLOGICAMENTE, PESANDO 200G
CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 486/2013 MARCA: MINUANOSAB AO
EM PÓ DE 1000GRS EM CAIXA DE PAPELAO ANATOMICA COM SISTEMA PRATICO
PARA FECHAMENTO APÓS O USO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº
486/2013 MARCA: KLIPSAPONÁCEO CREMOSO COM DETERGENTE EM FRASCO
DE 300GRS - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 486/2013 MARCA:
AUDAX
02.06.02.10.301.0045.2144.33903099.0331000 - SAÚDE–GERAL
6477
204450/2012 007.089.572/0001-38
MARCA: ALTACOPPCOPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL COR BRANCA OPACA EM
POLIPROPILENO 50ML CAIXA C/ 5000 UNIDADES - CONFORME ATA DE REGISTRO
DE PREÇOS Nº 486/2013 MARCA: ALTACOPPPAPEL ALUMÍNIO MEDINDO 45CM X
7,5 M - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 486/2013 MARCA: WYDA
BEC-BOLSA 82/2012
02.06.02.10.301.0045.2144.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
02.06.02.10.301.0045.2144.33903917.0331000 - SAÚDE–GERAL
7240
538/2013
011.262.480/0001-85
11403 - K.P. ALVES AR CONDICIONADO ELETRICA
SERVIÇO ESPECIALIZADO NA RETIRADA e REISTALAÇÃO DE APARELHO DE AR
CONDICIONADO 12.000 BTUs, C/ RECARGA DE GAS R22, LIMPEZA DA TUBULA ÇÃO
C/ FRION e RETIRADA DA UMIDADE DA TUBULAÇÃO C/ BOMBA DE VACUO
DISPENSA D
/0
690,00
0,00
0,00
02.06.02.10.301.0045.2144.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
02.06.02.10.301.0045.2144.33903919.0331000 - SAÚDE–GERAL
7070
506/2013
050.767.920/0001-08
815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294
SERVIÇO DE LIMPEZA DOS BICOS INJETORESSERVIÇOS DE REVISÃO E
MANUTENÇÃO MECÂNICA
DISPENSA D
/0
0,00
410,00
0,00
7071
508/2013
050.767.920/0001-08
815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294
SERVIÇO DE LIMPEZA DOS BICOS INJETORESSERVIÇOS DE REVISÃO E
MANUTENÇÃO MECÂNICA
DISPENSA D
/0
0,00
410,00
0,00
INEXIGÍVEL
/0
0,00
5.896,48
65,50
82/2009
0,00
78.337,08
0,00
02.06.02.10.301.0045.2144.33903944.0331000 - SAÚDE–GERAL
6488
95842/2004
043.776.517/0001-80
02.06.02.10.301.0045.2144.33903999.0331000 - SAÚDE–GERAL
1118
163969/2009 051.363.620/0001-26
6571 - LABORATORIO DELIBERATO DE ANALISES
PREGÃO
Arujá - SP
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 29/10/2013 15:34:03
Sistema CECAM
(Página: 10 / 19)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
-0,75
0,00
0,00
PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N. 2080/2010 - CONTRATAÇÃO DE LABORATÓRIO
ESPECIALIZADO EM EXAMES CLÍNICOS PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO
SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO
02.06.02.10.301.0051 - RECURSO FNS - ASSIST FARMAC BÁSICA
02.06.02.10.301.0051.2148 - RECURSO FNS - ASSIST FARMAC BÁSICA
02.06.02.10.301.0051.2148.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
02.06.02.10.301.0051.2148.33903009.0530002 - FNS - ASSIST FARMAC BÁSICA
5076
213878/2013 004.372.020/0001-44
12616 - WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAME
LEVOFLOXACINO 500MG MARCA: E.M.SAZITROMICINA 500MG MARCA: TEUTO
BEC-BOLSA 39/2013
02.06.02.10.301.0145 - REC FNS - EQUIP MÉDICO/HOSP/ODONTO
02.06.02.10.301.0145.1069 - REC FNS - EQUIP MÉDICO/HOSP/ODONTO
02.06.02.10.301.0145.1069.44905233 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
02.06.02.10.301.0145.1069.44905233.0530003 - REC FED - EQUIP MEDICO HOSP ODONTO - UBS
7040
497/2013
010.861.710/0001-60
10273 - ROGERIO DE MAGALHAES ME
APARELHO DE DVD C/ CONTROLE REMOTO, ENTRADA USB, COMPATIVEL COM
DVD, DVD -R/RW, DVD+R/RW, CD -R/RW, CD DE MÚSICA, SVCD, MP3 e JPEG
BIVOLTTV LED 32" COM CONTROLE REMOTO, ENTRADAS HDMI e USB, COM
CONVERSOR DIGITAL INTEGRADO, COM SUPORTE PARA PAREDE - BIVOLT
DISPENSA D
/0
0,00
7.895,00
0,00
CAIXA ISOTÉRMICA CAPACIDADE DE 45 LITROS NA COR AZUL MARCA: INVICTA
GANCHO P/ O.S.H. CASTRAÇÃO VETERINÁRIA
- TAM MGANCHO P/ O.S.H.
CASTRAÇÃO VETERINÁRIA - TAM P
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
1.600,00
175,00
JANEIRO DE 2014
INEXIGÍVEL
/0
0,00
114,00
0,00
INEXIGÍVEL
INEXIGÍVEL
INEXIGÍVEL
/0
/0
/0
0,00
0,00
0,00
1.575,40
228,00
266,00
0,00
0,00
0,00
-
02.06.02.10.305 - Vigilância Epidemiológica
02.06.02.10.305.0054 - RECURSO FNS - TFVS
02.06.02.10.305.0054.2151 - RECURSO FNS - TFVS
02.06.02.10.305.0054.2151.33903099.0530004 - FNS - VS/TFVS
5660
5993
319/2013
456/2013
010.743.450/0001-28
010.743.450/0001-28
10277 - NILSON GONCALVES VIANNA ME
10277 - NILSON GONCALVES VIANNA ME
02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
02.07.01 - GAB SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
02.07.01.04.122.0058 - MANTER SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
02.07.01.04.122.0058.2158 - MANTER SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
02.07.01.04.122.0058.2158.33903972 - VALE-TRANSPORTE
02.07.01.04.122.0058.2158.33903972.0111000 - GERAL
470
207331/2013 074.504.937/0001-30
2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T
2679
3461
4300
207331/2013 007.140.538/0001-40
207331/2013 007.715.946/0001-83
207331/2013 005.160.935/0001-59
7783 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E
8013 - BREDA TRANSPORTES E SERVICOS S.A.
Arujá - SP
Empenho
5030
7206
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 29/10/2013 15:34:03
Sistema CECAM
(Página: 11 / 19)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
207331/2013 002.183.779/0001-53
207331/2013 007.140.538/0001-40
8340 - COOP TRAB PROF TRANSP PAS GERAL
INEXIGÍVEL
INEXIGÍVEL
/0
/0
0,00
0,00
110,20
1.658,40
0,00
0,00
INEXIGÍVEL
/0
0,00
1.075,59
0,00
02.07.01.04.122.0058.2158.33903999.0111000 - GERAL
6546
207331/2013 061.563.557/0001-25
3846 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON
02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
02.07.02.08.244 - Assistência Comunitária
02.07.02.08.244.0059 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
02.07.02.08.244.0059.2159 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
02.07.02.08.244.0059.2159.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
02.07.02.08.244.0059.2159.33903039.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
7237
468/2013
061.086.906/0001-65
3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA
MANGA DO EIXOBORRACHA DO AMORTECEDORBARRA
ESTABILIZADORABATENTE DA SUSPENSÃO
DISPENSA D
/0
495,00
0,00
0,00
7238
7239
469/2013
476/2013
061.086.906/0001-65
061.086.906/0001-65
MANGA DO EIXOBATENTE DA SUSPENSÃO
BATERIA 60Ah
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
430,00
285,00
0,00
0,00
0,00
0,00
INEXIGÍVEL
INEXIGÍVEL
/0
/0
0,00
15.000,00
584,54
0,00
584,54
0,00
EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONE - LONGA
DISTÂNCIA
INEXIGÍVEL
/0
0,00
6,55
6,55
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA PARA SEGURO TOTAL CONTRA
ROUBO, COLISÃO, INCÊNDIO, DANOS CORPORAIS E DANOS MATERIAIS PARA
VEÍCULO VOLKSWAGEN KOMBI LOTAÇÃO 1.4 8V
- ANO 2013 / MODELO 2013
BICOMBUSTIVELCONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA PARA SEGURO
TOTAL CONTRA ROUBO, COLISÃO, INCÊNDIO, DANOS CORPORAIS E DANOS
MATERIAIS PARA VEÍCULO VOLKSWAGEN VOYAGE 1.6 8V - ANO 2013 / MODELO
2013 - BICOMBUSTIVEL
DISPENSA D
/0
4.187,52
0,00
0,00
BEC-BOLSA 56/2013
0,00
10.716,73
0,00
4190
7229
95842/2004
95842/2004
043.776.517/0001-80
043.776.517/0001-80
157
95842/2004
033.530.486/0125-69
02.07.02.08.244.0059.2159.33903969 - SEGUROS EM GERAL
7227
219086/2013 061.198.164/0001-60
5513 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO
02.07.02.08.244.0059.2159.44905248 - VEÍCULOS DIVERSOS
02.07.02.08.244.0059.2159.44905248.0350016 - REC DRADS - AQ. VEÍCULO - CONTRAPARTIDA
6797
216462/2013 059.104.422/0001-50
6672 - VOLKSWAGEN DO BRASIL IND. DE VEÍC
Arujá - SP
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 29/10/2013 15:34:03
Sistema CECAM
(Página: 12 / 19)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
VALOR COMPLEMENTAR P/ AQUISIÇÃO DE VEICULO VOLKSWAGEN VOYAGE 1.6 4
PORTAS MARCA: COD. 5U49E4
02.07.02.08.244.0060 - MANTER PROGRAMA RENDA MÍNIMA
02.07.02.08.244.0060.2160 - MANTER PROGRAMA RENDA MÍNIMA
02.07.02.08.244.0060.2160.33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
6550
218181/2013 000.360.305/1187-09
8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA DE SETEMBRO DE 2013
BANCÁRIO
- BOLETO
OUTROS/NÃO
/0
0,00
5.556,00
5.556,00
7029
218706/2013 000.360.305/1187-09
8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA DE SETEMBRO DE 2013
BANCÁRIO - COMPLEMENTAR
- BOLETO
OUTROS/NÃO
/0
0,00
0,00
2.586,00
MARCA: ALTACOPPPAPEL ALUMÍNIO MEDINDO 45CM X 7,5 M - CONFORME ATA DE
REGISTRO DE PREÇOS Nº 486/2013 MARCA: WYDA
BEC-BOLSA 82/2012
0,00
0,00
182,94
MOLHO DE TOMATE REFOGADO TRADICIONAL EMBALADO EM LATA DE FOLHA DE
FLANDES IMPRESSA DE 3,1KG
- CONFORME ATA Nº 450/2012 MARCA:
QUALYNUTRI
BEC-BOLSA 53/2012
0,00
0,00
2.432,00
MARCA: ALTACOPP
BEC-BOLSA 82/2012
0,00
0,00
265,88
VEÍCULO VOLKSWAGEM MOD VOYAGE 1.6 4 PORTAS NOVO ANO/MODELO
2013/2014; BICOMBUSTIVEL, BRANCO, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I
MARCA: COD. 5U49E4
BEC-BOLSA 56/2013
0,00
30.113,27
0,00
BEC-BOLSA 56/2013
0,00
49.890,00
0,00
02.07.02.08.244.0061 - RECURSO FNAS
02.07.02.08.244.0061.2171 - REC FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA
02.07.02.08.244.0061.2171.33903099.0550003 - FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA
5707
204450/2012 007.089.572/0001-38
02.07.02.08.244.0061.2175 - REC FNAS - PBT - P.ATENÇÃO INT.FAMÍLIA
02.07.02.08.244.0061.2175.33903007.0550012 - FNAS - PAIF - ATEND INT FAMÍLIA
6300
199425/2012 003.181.876/0001-70
12268 - LUKARMONA COM.REP.IMP. E EXP.LTDA
02.07.02.08.244.0061.2175.33903099.0550012 - FNAS - PAIF - ATEND INT FAMÍLIA
5714
204450/2012 007.089.572/0001-38
02.07.02.08.244.0062 - RECURSO ESTADUAL - DRADS
02.07.02.08.244.0062.1118 - REC DRADS - AQ. VEÍCULO
02.07.02.08.244.0062.1118.44905248 - VEÍCULOS DIVERSOS
02.07.02.08.244.0062.1118.44905248.0250016 - REC DRADS - AQ. VEÍCULO
6796
216462/2013 059.104.422/0001-50
02.07.02.08.244.0062.1119 - REC DRADS - AQ. MAT. PERMANENTE
02.07.02.08.244.0062.1119.44905252 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA
02.07.02.08.244.0062.1119.44905252.0250017 - REC DRADS - AQ. MAT. PERMANENTE
6795
216462/2013 059.104.422/0001-50
Arujá - SP
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 29/10/2013 15:34:03
Sistema CECAM
(Página: 13 / 19)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
VEÍCULO VOLKSWAGEM MOD KOMBI LOTAÇÃO 1.4 4 PORTAS NOVO ANO/MODELO
2013/2013; BICOMBUSTIVEL, BRANCO, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I
MARCA: COD. 7X21D1
02.07.02.08.244.0062.2165 - REC EST - PPB - CRIANÇA E ADOLESCENTE
02.07.02.08.244.0062.2165.33903007.0250007 - DRADS - PPB
6057
199425/2012 003.181.876/0001-70
6443
208334/2013 008.705.954/0001-01
12268 - LUKARMONA COM.REP.IMP. E EXP.LTDA
8422 - TERACOMM COMERCIAL LTDA ME
MOLHO DE TOMATE REFOGADO TRADICIONAL EMBALADO EM LATA DE FOLHA DE
FLANDES IMPRESSA DE 3,1KG
- CONFORME ATA Nº 450/2012 MARCA:
QUALYNUTRI
BEC-BOLSA 53/2012
0,00
0,00
2.432,00
ACELGA FRESCA, TIPO EXTRA EM MAÇO, FOLHAS FIRMES E INTACTAS,
ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA:
CEAGESP - FRUTAS MMALFACE LISA, FRESCA, TIPO EXTRA, ACONDICIONADA EM
CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA: CEAGESP
- FRUTAS
MMALHO COMUM ESPECIAL TIPO 5, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO
EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA: CEAGESP
FRUTAS MMBANANA NANICA CLIMATIZADA MG, EM PENCAS GRAUDA,
CEAGESP - FRUTAS MMBANANA PRATA MG, EM PENCAS, GRAÚDA, SEMI MADURA,
CEAGESP - FRUTAS MMBATATA COMUM ESPECIAL TIPO EXTRA AA,
ACONDICIONADA EM SACO DE JUTA II, CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA:
CEAGESP - FRUTAS MMBETERRABA SEM FOLHAS EXTRA "AA" FRESCA FIRME
GRAÚDA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 498/2013
MARCA: CEAGESP
- FRUTAS MMCEBOLA SC. GRAÚDA, SELECIONADA, DE
PRIMEIRA QUALIDADE, FRESCA, ACONDICIONADA EM SACO DE POLIETILENO OU
POLIPROPILENO V, CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA: CEAGESP
- FRUTAS
MMCEBOLINHA FRESCA, TIPO EXTRA, EM DÚZIA DE MAÇO, ACONDICIONADA EM
CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA: CEAGESP
- FRUTAS
MMCENOURA SEM FOLHAS, EXTRA AA, LIMPAS E FRESCAS, AMARELO GEMA,
ACONDICIONADA EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA :
CEAGESP - FRUTAS MMCOUVE FRESCA, TIPO EXTRA, EM DÚZIA DE MAÇO
CEAGESP - FRUTAS MMLARANJA PÊRA FRESCA, CLASSE "A", FRESCA,
ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA:
CEAGESP - FRUTAS MMLIMÃO TAITI, CLASSE A, FRESCO PRIMEIRA QUALIDADE,
ACONDICIONADO EM SACO DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO V, CONFORME
ATA Nº 498/2013 MARCA: CEAGESP
- FRUTAS MMMAÇÃ NACIONAL GALA,
ACONDICIONADA EM CAIXA MAÇÃ TIPO MARK IV PAPELÃO ONDULADO,
CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA: CEAGESP
- FRUTAS MMMAMÃO HAVAÍ,
GRAÚDO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO,
CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MMOVOS DE GALINHA,
BRANCO, GRANDE, ACONDICIONADO EM BANDEJA APROPRIADA, CONFORME ATA
Nº 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MMPEPINO COMUM EXTRA, FRESCO,
CLASSE 20, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA Nº 498/2013
MARCA: CEAGESP
- FRUTAS MMREPOLHO LISO, FRESCO, TIPO EXTRA,
ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA:
CEAGESP - FRUTAS MMSALSA FRESCA TIPO EXTRA EM MAÇO COM
APROXIMADAMENTE 2,5 KG, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME
ATA Nº 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MMTOMATE SALADA, EXTRA "AA",
FRESCA, COM POLPA FIRME E INTACTA, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA ,
CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MM
BEC-BOLSA 17/2013
0,00
0,00
7.135,20
DISPENSA D
0,00
0,00
800,00
02.07.02.08.244.0062.2165.33903999.0250007 - DRADS - PPB
6366
381/2013
003.474.081/0001-50
4789 - TRANSFER SERVICE LTDA
/0
Arujá - SP
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 29/10/2013 15:34:03
Sistema CECAM
(Página: 14 / 19)
Descrição
LOCAÇÃO DE MICRO ÔNIBUS 28 LUGARES, IDA E VOLTA, COM DESTINO À "EX
MUSIC", NO EXPO CENTER NORTE, NA CIDADE DE SÃO PAULO / SP, COM SAÍ
ÀS 12:00 HORAS E RETORNO PREVISTO PARA AS 19:00 HORAS
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
0,00
170,44
PO
DA
02.07.02.08.244.0062.2168 - REC EST - PSE - CREAS
02.07.02.08.244.0062.2168.33903099.0250010 - DRADS - PSE
5712
204450/2012 007.089.572/0001-38
MARCA: ALTACOPPPAPEL ALUMÍNIO MEDINDO 45CM X 7,5 M - CONFORME ATA DE
REGISTRO DE PREÇOS Nº 486/2013 MARCA: WYDA
BEC-BOLSA 82/2012
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ REALIZAR OFICINA
SOCIEDUCATIVA, COM ABORDAGEM TEMÁTICA VOLTADA À FORTALECER e
AUMENTAR A AUTO ESTIMA, CONFIANÇA e REALIZAÇÃO DOS ADOLESCENTES,
TEMA: "PROJETO JUVENTUDE VIVA" MARCA: 16 ENCONTROS - CARGA HORARIA
TOTAL: 48Hs
DISPENSA D
/0
7.000,00
0,00
0,00
JANEIRO DE 2014
INEXIGÍVEL
/0
0,00
404,70
0,00
INEXIGÍVEL
INEXIGÍVEL
/0
/0
0,00
0,00
114,00
891,00
0,00
0,00
INEXIGÍVEL
/0
0,00
582,00
0,00
02.07.02.08.244.0062.2221 - REC EST - PSE - LIB ASSISTIDA
02.07.02.08.244.0062.2221.33903999.0250006 - DRADS - LIB ASSISTIDA
7236
475/2013
011.451.767/0001-53
12314 - AMAIS EVENTOS E PALESTRAS LTDA - ME
02.08.00 - SEC MUN DE PLANEJAMENTO
02.08.01 - GAB SEC DE PLANEJAMENTO
02.08.01.04.122.0122 - MANTER SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
02.08.01.04.122.0122.2222 - MANTER SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
02.08.01.04.122.0122.2222.33903972 - VALE-TRANSPORTE
02.08.01.04.122.0122.2222.33903972.0111000 - GERAL
1388
207331/2013 060.498.417/0001-58
2684
6537
207331/2013 074.504.937/0001-30
207331/2013 007.140.538/0001-40
2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.
02.09.00 - SEC MUN DE OBRAS E SERVIÇOS
02.09.01 - GAB SEC DE OBRAS E SERVIÇOS
02.09.01.04.122.0068 - MANTER SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS
02.09.01.04.122.0068.2181 - MANTER SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS
02.09.01.04.122.0068.2181.33903972 - VALE-TRANSPORTE
02.09.01.04.122.0068.2181.33903972.0111000 - GERAL
4290
207331/2013 074.504.937/0001-30
Arujá - SP
Empenho
4297
5763
6159
6538
6919
7210
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 29/10/2013 15:34:03
Sistema CECAM
(Página: 15 / 19)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
207331/2013
207331/2013
207331/2013
207331/2013
207331/2013
207331/2013
002.183.779/0001-53
061.563.557/0001-25
050.479.476/0001-25
007.140.538/0001-40
044.335.701/0004-08
007.715.946/0001-83
8340
3846
8341
10172
12658
7783
- VIACAO JACAREI LIMITADA
INEXIGÍVEL
INEXIGÍVEL
INEXIGÍVEL
INEXIGÍVEL
INEXIGÍVEL
INEXIGÍVEL
/0
/0
/0
/0
/0
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
417,60
1.790,18
121,60
7.575,80
88,50
228,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
RECARGA DE TONER P/ MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX 3200RECARGA DE
CARTUCHO DE TINTA COLORIDO HP 22RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA PRETO
HP 21RECARGA DE TONER COLORIDO P/ IMPRESSORA BROER 3040RECARGA DE
TONER PRETO P/ IMPRESSORA BROER 3040
DISPENSA D
/0
725,00
0,00
0,00
SOFTWARE OFFICE PROFISSIONAL 2010 OEM MARCA: MICROSOFT
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
3.120,00
DISPENSA D
/0
0,00
375,50
0,00
DISPENSA D
/0
820,00
0,00
0,00
OUTROS/NÃO37/2012
0,00
3.099,00
0,00
02.09.02 - GUARDA MUNICIPAL
02.09.02.06.000 - Segurança Pública
02.09.02.06.181 - Policiamento
02.09.02.06.181.0097 - MANTER GUARDA MUNICIPAL
02.09.02.06.181.0097.2216 - MANTER GUARDA MUNICIPAL
02.09.02.06.181.0097.2216.33903099.0111000 - GERAL
7241
048/2013
009.534.523/0001-92
9257 - EDUARDO DOS SANTOS JUNIOR - ME
02.09.03 - DEPARTAMENTO DE OBRAS
02.09.03.04.122.0069 - MANTER DEPARTAMENTO DE OBRAS
02.09.03.04.122.0069.2182 - MANTER DEPARTAMENTO DE OBRAS
02.09.03.04.122.0069.2182.33903047 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE
02.09.03.04.122.0069.2182.33903047.0111000 - GERAL
6383
098/2013
012.543.313/0001-75
11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME
02.09.03.04.122.0069.2182.33903099.0111000 - GERAL
7134
120/2013
011.109.476/0001-81
11856 - LOURDES FATIMA CRAVEIRO LIMA ME
ROLO DE LÃ 23CM MARCA: 328
- ATLASCABO P/ ROLO MARCA: 330/23R
ATLASPINCEL 4 " MARCA: 500 - TIGREPINCEL 2 1/2" MARCA: 500 - TIGRE
-
02.09.03.04.122.0069.2182.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
02.09.03.04.122.0069.2182.33903919.0111000 - GERAL
7242
821/2013
010.208.785/0001-46
9505 - RODO SAMPA COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA
SERVIÇO ESPECIALIZADO NA RECUPERAÇÃO DO CILINDRO
02.09.03.04.122.0069.2182.33903999.0111000 - GERAL
92
194948/2012 015.012.019/0001-25
11923 - REGINA LUCIA DE SOUSA INFORMATICA -
Arujá - SP
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 29/10/2013 15:34:03
Sistema CECAM
(Página: 16 / 19)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA
E CORRETIVA DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DA CIDADE - TOTAL: 24 MESES SALDO A EMPENHAR: 07 MESES
02.09.03.25.000 - Energia
02.09.03.25.752 - Energia Elétrica
02.09.03.25.752.0070 - MANTER ILUMINAÇÃO PÚBLICA
02.09.03.25.752.0070.2183 - MANTER ILUMINAÇÃO PÚBLICA
02.09.03.25.752.0070.2183.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
02.09.03.25.752.0070.2183.33903943.0111000 - GERAL
1784
95842/2004
002.302.100/0001-06
INEXIGÍVEL
/0
0,00
0,00
184,49
ÓLEO DIESEL METROPOLITANO MARCA: IPIRANGA
BEC-BOLSA 52/2012
0,00
0,00
19.400,00
INEXIGÍVEL
/0
0,00
266,16
0,00
INEXIGÍVEL
/0
0,00
3,80
3,80
INEXIGÍVEL
/0
0,00
3.124,32
0,00
02.09.04 - SERVIÇO RODOVIÁRIO
02.09.04.15.000 - Urbanismo
02.09.04.15.452 - Serviços Urbanos
02.09.04.15.452.0074 - MANTER SERVIÇO RODOVIÁRIO
02.09.04.15.452.0074.2185 - MANTER SERVIÇO RODOVIÁRIO
02.09.04.15.452.0074.2185.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
02.09.04.15.452.0074.2185.33903001.0111000 - GERAL
4744
200495/2012 033.337.122/0020-90
12201 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A
02.09.08 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO
02.09.08.04.122.0082 - MANTER DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO
02.09.08.04.122.0082.2191 - MANTER DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO
02.09.08.04.122.0082.2191.33903944.0111000 - GERAL
5808
95842/2004
043.776.517/0001-80
02.09.08.04.122.0082.2191.33903958.0111000 - GERAL
344
95842/2004
033.530.486/0125-69
02.10.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
02.10.01 - ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS
02.10.01.04.122.0089 - MANTER FÓRUM
02.10.01.04.122.0089.2200 - MANTER FÓRUM
02.10.01.04.122.0089.2200.33903944.0111000 - GERAL
5095
95842/2004
043.776.517/0001-80
Arujá - SP
Empenho
7226
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 29/10/2013 15:34:03
Sistema CECAM
(Página: 17 / 19)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
95842/2004
043.776.517/0001-80
INEXIGÍVEL
/0
10.000,00
319,74
0,00
MULTA, AT. MONETÁRIA, JUROS DE MORA REF. CONTA ANTERIOR
357 - SUB ALMOXARIFADO III
OUTROS/NÃO
/0
1,57
1,57
1,57
OUTROS/NÃO
/0
0,00
0,00
144.814,52
OUTROS/NÃO
/0
0,00
0,00
21.208,83
INEXIGÍVEL
INEXIGÍVEL
INEXIGÍVEL
INEXIGÍVEL
/0
/0
/0
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
353,40
164,55
366,15
125,95
0,00
0,00
0,00
0,00
02.10.02 - ENCARGOS
02.10.02.04.123 - Administração Financeira
02.10.02.04.123.0095 - MANTER ENCARGOS
02.10.02.04.123.0095.0005 - TARIFAS E OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS
02.10.02.04.123.0095.0005.33903999.0111000 - GERAL
7223
0/0
043.776.517/0001-80
- RUA BAHIA,
02.10.02.04.123.0095.0006 - CONTRIBUIÇÃO PASEP
02.10.02.04.123.0095.0006.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
02.10.02.04.123.0095.0006.33904712.0111000 - GERAL
6835
0/0
000.394.460/0058-87
3933 - MINISTERIO DA FAZENDA
RECOLHIMENTO DE PASEP REFERENTE À RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO DE
2013
02.10.02.28.000 - Encargos Especiais
02.10.02.28.843 - Serviço da Dívida Interna
02.10.02.28.843.0095 - MANTER ENCARGOS
02.10.02.28.843.0095.0012 - AMORTIZAÇÃO PARCELAMENTO SABESP
02.10.02.28.843.0095.0012.46907102 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS
02.10.02.28.843.0095.0012.46907102.0111000 - GERAL
7007
188080/2011 043.776.517/0001-80
TERMO DE ACORDO PARA PARCELAMENTO DE DÉBITO DE ENTIDADE PÚBLICA
LEI MUNICIPAL Nº 2.433/2011 - ACORDO Nº 001395 - PARCELA Nº 17/30
-
02.12.00 - SEC MUN DE ESPORTES
02.12.01 - GAB SEC DE ESPORTES
02.12.01.04.122.0101 - MANTER SECRETARIA DE ESPORTES
02.12.01.04.122.0101.2211 - MANTER SECRETARIA DE ESPORTES
02.12.01.04.122.0101.2211.33903972 - VALE-TRANSPORTE
02.12.01.04.122.0101.2211.33903972.0111000 - GERAL
4293
4301
6539
7207
207331/2013
207331/2013
207331/2013
207331/2013
060.498.417/0001-58
005.160.935/0001-59
007.140.538/0001-40
007.140.538/0001-40
2856
8013
10172
10172
Arujá - SP
Empenho
7212
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 29/10/2013 15:34:03
Sistema CECAM
(Página: 18 / 19)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
207331/2013 005.160.935/0001-59
8013 - BREDA TRANSPORTES E SERVICOS S.A.
INEXIGÍVEL
/0
0,00
41,60
0,00
PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº. 2.287/2011 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA
RUA URIAS PITHON BARRETO, Nº 130 - CHÁCARA SÃO JOSÉ, PARA INSTALAÇÃO
DO CENTRO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL - TOTAL: 12 MESES
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
8.947,17
INEXIGÍVEL
INEXIGÍVEL
/0
/0
0,00
0,00
131,10
114,00
0,00
0,00
INEXIGÍVEL
INEXIGÍVEL
/0
/0
0,00
0,00
---------------------97.273,40
---------------------97.273,40
372,40
110,20
---------------------485.915,44
---------------------485.915,44
0,00
0,00
---------------------257.108,53
---------------------257.108,53
02.13.00 - SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
02.13.01 - GAB SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
02.13.01.04.122.0157 - MANTER SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
02.13.01.04.122.0157.2228 - MANTER SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
02.13.01.04.122.0157.2228.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
02.13.01.04.122.0157.2228.33903615.0111000 - GERAL
5690
214157/2013
082.490.648-95
11515 - CLAUDIA MATARAZZO LOCOSSELLI
02.13.01.04.122.0157.2228.33903972 - VALE-TRANSPORTE
02.13.01.04.122.0157.2228.33903972.0111000 - GERAL
5757
6543
207331/2013 007.140.538/0001-40
207331/2013 060.498.417/0001-58
2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.
02.14.00 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE
02.14.01 - GABINETE DO SEC MEIO AMBIENTE
02.14.01.04.122.0158 - MANTER SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
02.14.01.04.122.0158.2229 - MANTER SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
02.14.01.04.122.0158.2229.33903972 - VALE-TRANSPORTE
02.14.01.04.122.0158.2229.33903972.0111000 - GERAL
6540
6544
SUBTOTAL
207331/2013 007.140.538/0001-40
207331/2013 010.965.693/0006-15
10465 - CS BRASIL TRANSP. DE PASSAGEIROS E
TOTAL
MODALIDADES DE LICITAÇÃO
CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
CONC - CONCURSO PÚBLICO
CO-O - CONVITE / OBRAS
CP-C - CONCORRÊNCIA PUBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
CP-O - CONCORRÊNCIA PUBLICA / OBRAS
DISP - DISPENSA
IN-G - INEXIGIBILIDADE
IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS
PR-E - PREGAO ELETRÔNICO
PR-G - PREGAO PRESENCIAL
TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS
Arujá - SP
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 29/10/2013 15:34:03
Sistema CECAM
(Página: 19 / 19)
Descrição
ARUJA, 25 de Outubro de 2013
ABEL JOSÉ LARINI
492.427.768-15
PREFEITO
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago

25/10/2013 - Prefeitura de Arujá

Transcrição

Documentos relacionados

06/06/2015 à 06/06/2015

Ata nº 66/2006 - Tribunal Regional do Trabalho 7ª Região

ATA RCA das 15:00

maika jennifer ribeiro - Diário Oficial do Município de Itajubá

REDAÇÃO EMPRESARIAL * textos produzidos no ambiente

Ata - Prefeitura Municipal de Aguaí

ata da (60ª) sexagésima reunião ordinária do conselho

24/07/2013 - Prefeitura de Arujá

CONFIGURAÇÃO DO ATA Linksys PAP2T

Carta de Apresentação - COMAF

21/11/2014 - Prefeitura de Arujá