municipio de nova odessa - Prefeitura Municipal de Nova Odessa

Transcrição

MUNICIPIO DE NOVA ODESSA
Data: 03/03/2015 13:55:39
Sistema CECAM
(Página: 1 / 97)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
DISPENSA D
/0
PREGÃO
22/2013
PREGÃO
131/2013
Movimentação do dia 03 de Novembro de 2014
4
0/0 006.164.247/0001-20
69
28/2013 001.982.038/0001-70
186
182/2013 014.660.258/0001-29
2071 - ASSOCIAÇÃO AMIGOS DO CASULO
2049 - SOS VIGILANCIA PATRIMONIAL S/C LTDA.
8908 - FUTURE LABOR COMERCIO DE MATERIAIS
REPASSE DE SUBVENÇÃO, CONFORME LEI 2793 DE 11/12/2013
556
557
584
731
895
971
1052
135/2013
135/2013
0/2014
147/2013
28/2013
135/2013
28/2013
001.982.038/0001-70
001.982.038/0001-70
048.066.047/0001-84
014.009.370/0001-02
001.982.038/0001-70
001.982.038/0001-70
001.982.038/0001-70
2049
2049
11
8862
2049
2049
2049
MONITORAMENTO DE ALARME.
1053
2266
28/2013
206/2013
001.982.038/0001-70
004.705.038/0001-10
4780 - AGUIA CEREAIS BAURU LTDA ME
4395
4398
637/2014
637/2014
007.928.320/0001-55
010.703.382/0001-73
5185 - MARCOS R. TOMAIOLO - ME
5285 - XADREZ REG.ORG.EVENTOS ESPORT.LTD
637/2014 018.373.806/0001-90
1055/2014 035.820.448/0085-44
9256 - GILVAN DE ANDRADE GAIA 31260428800
1228 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD
AULAS DE MUSCULAÇÃO
FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1, EM PACOTES DE 1 KG Feijão Carioquinha,
tipo 1.
Isento de impurezas e materiais estranhos. Teor de impureza máximo de 1%. Validade de
no mínimo de 06 meses.
Embalagem de alta resistência, contendo 01 Kg. Ausência
de sujidade, parasita e sinais de apodrecimento.FERMENTO EM PÓ, LA
TA COM 250
GRBISCO DE LEITE -PACOTE CONTENDO 400 GRS. Biscoito de leite. Validade de no
mínimo de 06 meses. Ingredientes: Farinha de trigo enriquecido co m ferro e ácido fólico,
açúcar, gordura vegetal, creme de milho, açúcar invertido, sal, es
tabilizante lecitina de
soja, fermentos químicos ( bicarbonato de amônio e bicarbonato de
sódio), acidulante
lácteo, melhorador de farinha protease e aromatizante, zero
4399
5513
- SOS VIGILANCIA PATRIMONIAL S/C LTDA.
- IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME
- Germanica Locadora de Veiculos Ltda
7471
206/2013
004.705.038/0001-10
7793
0/0
001.982.038/0001-70
VIGILÂNCIA / SEGURANÇA PATRIMONIAL - SEGAM
Revisteiro; Feito em metalão 20 x 30, na chapa 18, estrutura dos p és 30 x 50, na chapa 18.
Tubo 1/2 chapa 18, tela fixa com 6 prateleiras, com medidas de: 1, 50 de altura x 0,94 de
largura. Pintura eletrostática a pó em forno de alta temperatura.
SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 97/2014
CONTRATAÇÃO DE VIGILANTE DESARMADO 12 HORAS NOTURNO
CONTRATAÇÃO DE VIGILANTE DESARMADO 12 HORAS NOTURNOCONTRATAÇÃO
DE VIGILANTE DESARMADO 12 HORAS DIURNO
tipo 1.
de sujidade, parasita e sinais de apodrecimento.ERVILHA EM CONSERV
A, EM LATA
CONTENDO 2 KG. . Validade de no mínimo de 06 meses.MILHO VERDE EM
CONSERVA, EM LATAS CONTENDO 2 KG . Validade de no mínimo de 06
meses.VINAGRE DE VINHO TINTO, FRASCO CONTENDO 750 ML Vinagre de v
inho
tinto. Aspecto físico líquido, aspecto visual límpido e sem depósi
tos. Validade de no
mínimo de 06 meses.
Frasco contendo 750 ml.GELATINA EM PÓ VARIOS
SABORES PCT. COM 1 KG.Ervilha Seca, tipo 1. Validade de no mínimo
de 06 meses.
Embalagem contendo 500 g. Ausência de sujidade, parasita e sinais
de
apodrecimento.BISCO DE LEITE -PACOTE CONTENDO 400 GRS. Biscoito de leite.
Validade de no mínimo de 06 meses. Ingredientes: Farinha de trigo enriquecido com ferro
e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, creme de milho, açúcar in vertido, sal, estabilizante
lecitina de soja, fermentos químicos ( bicarbonato de amônio e bic
arbonato de sódio),
acidulante lácteo, melhorador de farinha protease e aromatizante,
zeroBISCOITO
SALGADO TIPO AGUA E SAL -PACOTE COM 400 GRS. Biscoito salgado, tipo água e
sal. Validade de no mínimo de 06 meses. Farinha de trigo enriquec ido com ferro e ácido
fólico, gordura vegetal, sal, extrato de malte, açúcar invertido, amido, açúcar, estabilizante
lecitina de soja, fermento biológico, fermento químico bicarbonato de sódio, acidulante e
ácido lácteo, melhorador de farinha proteasFeijão branco, tipo 1.
Isento de impurezas e
materiais estranhos. Teor de impureza máximo de 1%. Validade de no
mínimo de 06
meses. Embalagem de alta resistência, contendo 500 gramas. Ausênci
a de sujidade,
parasita e sinais de apodrecimento.ALHO (EMBALAGEM COM 500 GR)
AULAS DE NATAÇÃO
AULAS DE XADREZAULAS DE LUTA DE BRAÇOAULA DE TENIS DE MESAAULAS DE
DAMAAULAS DE JUDÔVOLEIBOL DE PRAIA FEMININOVOLEIBOL DE PRAIA
MASCULINOAULAS DE KUNG FU
OXIGENIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDROS DE 10M3OXIGENIO GASOSO
MEDICINAL EM CILINDROS DE 1M3OXIGENIO LIQUIDO MEDICINAL (CAMINHÃO
TANQUE)DIOXIDO DE CARBONO USP - USO MEDICINALNITROGENIO GAS, PARA
USO EM EQUIPAMENTOSHOSPITALARES/PNEUMÁTICOS - CILINDRO 6,6M³OXIDO
NITROSO - USO MEDICINAL
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
0,00
0,00
0,00
20.627,82
0,00
14.575,00
0,00
11.900,00
PREGÃO
98/2013
PREGÃO
98/2013
DISPENSA D
/0
PREGÃO
105/2013
PREGÃO
22/2013
PREGÃO
98/2013
PREGÃO
22/2013
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.560,00
1.440,00
193,60
0,00
10.313,91
1.680,00
27.343,85
0,00
0,00
1.032,53
5.990,00
0,00
0,00
0,00
PREGÃO
PREGÃO
22/2013
54/2013
0,00
0,00
10.313,91
0,00
0,00
5.907,60
PREGÃO
PREGÃO
1/2014
1/2014
0,00
0,00
7.838,00
14.625,00
0,00
0,00
PREGÃO
PREGÃO
1/2014
4/2014
0,00
0,00
4.810,00
0,00
0,00
1.537,92
PREGÃO
54/2013
0,00
0,00
1.578,96
PREGÃO
22/2013
0,00
10.313,91
0,00
Data: 03/03/2015 13:55:39
Sistema CECAM
(Página: 2 / 97)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
0/2014
008.648.207/0001-89
8090 - Marcelo Lopes Guaraldo ME
licença de uso do software de gestão de gabinetes “e
-Gabinete" Características: a)
Funciona em servidor web instalado em Data Center, significando qu e pode ser acessado
em qualquer lugar e a qualquer hora através de um navegador para w
eb. b) Controla
cadastros c) Tem gerador de etiquetas, listagem para e -mail e listagem para SMS d)
Gera e controla atendimentos e demandas e) Gera e controla
DISPENSA D
/0
0,00
600,00
0,00
8973
10039
10182
0/2014
206/2013
0/2014
012.768.536/0001-30
004.705.038/0001-10
000.620.709/0001-90
9479 - UENDREO RAFAEL NUNES BORZILHO 2221
919 - BONFANTE CONFECÇÕES LTDA ME
PROJETO PARA REALIZAÇÃO DE ESPETÁCULOS NAS ESCOLAS
DISPENSA D
/0
PREGÃO
54/2013
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
0,00
19.500,00
0,00
0,00
0,00
490,00
972,00
10641
285/2014
012.260.690/0001-05
8039 - LIGA COMÉRCIO DE MATERIAL PARA CO
TUBO DE CONCRETO ARMADO,TIPO PA1 COM 60CM DE DIAMETRO PARA AGUAS
PLUVIAIS - 60 CM DE DIAMETRO X 1,50 DE COMPRIMENTO, DE CONFORMIDADE
COM A NBR 8890/2003.
PREGÃO
10/2014
0,00
0,00
6.198,00
10642
285/2014
012.260.690/0001-05
TUBO DE CONCRETO ARMADO, TIPO PCA1 COM 1.000CM DE DIAMETRO PARA
AGUAS PLUVIAIS -- 1,000 CM DE DIAMETRO X 1,50 DE COMPRIMENTO, DE
CONFORMIDADE COM A NBR 8890/2003.
PREGÃO
10/2014
0,00
0,00
3.915,50
10643
638/2014
045.817.467/0001-67
4778 - GUARANI MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO
CIMENTO CPII (SACO COM 50 KG).BLOCO DE VEDAÇÃO (CONCRETO) COM FUND O
14X19X39CMBLOCO DE VEDAÇÃO (CONCRETO) COM FUNDO 9 X 19 X 39 CMARAM E
FARPADO (ROLO DE 500 METROS)PREGO 15X15PREGO 17 X 21PREGO 18 X 27
PREGÃO
19/2014
0,00
0,00
3.525,00
10644
285/2014
012.260.690/0001-05
TUBO DE CONCRETO ARMADO, TIPO PA1 COM 80CM DE DIAMETRO PARA AGUAS
PLUVIAIS -- 80 CM DE DIAMETRO X 1,50 DE COMPRIMENTO, DE CONFORMIDADE
COM A NBR 8890/2003.
PREGÃO
10/2014
0,00
0,00
5.321,50
10709
0/0
002.183.357/0001-88
8818 - VAREJÃO SANTA MARIA LTDA EPP
ABACATE EXTRA. Caixa padronizada com 20 kgABACAXI PEROLACOM COROA
DE
PRIMEIRA TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES; DEVENDO SER BEM
DESENVOLVIDO E MADURO; COM POLPA FIRME E INTACTA. PESANDO
APROXIMADAMENTE POR UNIDADE ENTRE 1 A 1,5KG.ABOBORA MADURA DE
PRIMEIRA - CONGELADA Abóbora madura, de primeira, com tamanho e coloração
uniformes, isentam de enfermidades, descascada e cortada em pedaço s, congelada. Sem
danos físicos e mecânicos. Embalagem a vácuo, atóxica, com descr
ição pertinente,
contendo data de processamento e validade, peso aproximado de 1 kg
.ABOBRINHA
BRASILEIRA EXTRA Abobrinha brasileira, de primeira, com tamanho e
coloração
uniformes, isenta de enfermidades, material terroso e umidade exte
rna anormal. Sem
danos físicos e mecânicos.Caixas padronizadas com 20 Kg.ACELGA EXT RAALFACE DE
OTIMA QUALIDADE, SEM DEFEITOS, COM O GRAU MAXIMO EM SEU TAMANHO,
AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE.LIVRE DE ENFERMIDADES, ISENTOS DE
SUJIDADES. AUSENCIA DE DANOS POR QUALQUER LESÃO DE ORIGEM FISICA O U
MECANICA. NÃO SERÃO ACEITAS PEÇAS MURCHAS, COM RACHADURAS,
PERFURAÇÕES E CORTES. EMBALAGEM COM 05 A 20 KG.BANANA MAÇA MADURA
DEVERÁ APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITA
SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAÇÃO EM CONDIÇOES
ADEQUADAS PARA O CONSUMO. DEVERÁ ESTAR LIVRE DE ENFERMIDADES,
INSETOS E SUJIDADES, NÃO ESTAR DANIFICADO POR QUALQUER LESÃO
DEORIGEM FISICA OU MECANICA Q AFETE A SUA APARENCIA. NÃO SERÃO
PERMITIDAS MANCHAS OU DEFEITOS NA CASCA. CAIXA PADRONIZADA COM
20BANANA NANICA EXTRABANANA NANICA MADURA. DEVERÁ APRESENTAR GRAU
MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO,
TRANSPORTE E CONSERVAÇÃO EM CONDIÇOES ADEQUADAS PARA O CONSUMO.
DEVERÁ ESTAR LIVRE DE ENFERMIDADES, INSETOS E SUJIDADES, NÃO ESTAR
DANIFICADO POR QUALQUER LESÃO DEORIGEM FISICA OU MECANICA Q AFETE A
SUA APARENCIA. NÃO SERÃO PERMITIDAS MANCHAS OU DEFEITOS NA CASCA.
CAIXA PADRONIZADA COM 20BANANA PRATA MADURA DEVERÁ APRESENTAR
GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITA SUPORTAR A
MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAÇÃO EM CONDIÇOES ADEQUADAS
PARA O CONSUMO. DEVERÁ ESTAR LIVRE DE ENFERMIDADES, INSETOS E
SUJIDADES, NÃO ESTAR DANIFICADO POR QUALQUER LESÃO DEORIGEM FISICA
OU MECANICA Q AFETE A SUA APARENCIA. NÃO SERÃO PERMITIDAS MANCHAS
OU DEFEITOS NA CASCA. CAIXA PADRONIZADA COM 20BATATA INGLESA, DE
PRIMEIRA, FRESCA, COMPACTA E FIRME.TAMANHO E CONFORMAÇÃO UNIFORME.
ISENTO DE ENFERMIDADES, UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS
DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESÕE S DE
ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES. SACO CONTENDO 50 KG.BETERRABA
EXTRA SEM FOLHAS Beterraba, extra, de primeira, firme, compacta e intacta. Isenta de
enfermidades e umidade externa anormal. Tamanho e coloração unifor
mes . Livre de
resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas. Ausência de lesões de origem física,
rachaduras e cortes.Caixas com aproxi madamente 20 Kg..BROCOLIS E
XTRAS; De
otima qualidade, com o grau maximo no tamanho, aroma e cor da espe
cie e variedade.
Livre de enfermidades, isentos e sujidades. Ausencia de danos por
qualquer lesão de
origem fisica ou mecanica.Não serão aceitas peças murchas, com rac haduras, perfurações
e cortes.CEBOLA EXTRA, TIPO PERNAMBUCO OU SÃO PAULO,Saco contendo 20 KG
Cebola, compacta e firme. Sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações, cortes e
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
597,31
8511
BISCO DE LEITE-PACOTE CONTENDO 400 GRS. Biscoito de leite.
CALÇA PROF, 1/2 ELÁSTICO, COM ZIPER, 2 BOLSOS NA FRENTE E 2TRASEIR
O,
BRIM LEVE 100% ALGODÃO, COR CINZA CHUMBO ESCURO N°38, SARJA 2 X1 ,
GRAMATURA 207.CALÇA PROF, 1/2 ELASTICO, COM ZIPER, 2 BOLSO NA FREN TE E
2TRASIRO, BRIM LEVE, 100% ALGODÃO, COR CINZA CHUMBO ESCURO, N°40,
SARJA 2 X 1 , GRAMATURA 207.CALÇA PROF, 1/2 ELASTICO, COM ZIPER, 2 BOLSO
NA FRENTE E 2TRASEIRO, BRIM LEVE 100% ALGODÃO, COR CINZA CHUMBO
ESCURO N°42. SARJA 2 X 1, GRAMATURA 207.CALÇA PROF, 1/2 ELASTICO,
COM
ZIPER, 2 BOLSO NA FRENTE E 2TRASEIRO, BRIM LEVE 100% ALGODÃO, COR
CINZA CHUMBO ESCURO, N°44. SARJA 2 X 1, GRAMATURA 207CALÇA PROF, 1
/2
ELASTICO, COM ZIPER, 2 BOLSO NA FRENTE E 2TRASEIRO, BRIM LEVE 100%
ALGODÃO, COR CINZA CHUMBO ESCURO N°46. SARJA 2 X 1, GRAMATURA 207.
umidade externa anormal. Tamanho e coloração uniformes, devendo se
r bem
desenvolvida. Isenta de sujidades, parasitas e larvas.
Saco contendo
aproximadamente 20 Kg.CENOURA DE PRIMEIRA, SEM RAMA, FRESCA, COMPA CTA
E FIRME. ISENTO DE ENFERMIDADES, UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE
RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE
LESÕES DE ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES. CAIXA COM
APROXIMADAMENTE 25 KG.CHEIRO VERDE ( SALSA E CEBOLINHA) DE OTIMA
QUALIDADE, SEM DEFEITOS, COM O GRAU MAXIMO EM SEU TAMANHO, AROMA E
COR DA ESPECIE E VARIEDADE.LIVRE DE ENFERMIDADES, ISENTOS DE
PERFURAÇÕES E CORTES. EMBALAGEM MAÇOS COMUM, SEPARADOS
INDIVIDUALMENTE.CHUCHU DE PRIMEIRA, FRESCO, COMPACTA E FIRME. ISEN TO
DE ENFERMIDADES, UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE
FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESÕES D
E
ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES. CAIXA COM APROXIMADAMENTE 23
KG.COUVE MANTEIGA DE OTIMA QUALIDADE, SEM DEFEITOS, COM O GRAU
MAXIMO EM SEU TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE.LIVRE DE
ENFERMIDADES, ISENTOS DE SUJIDADES. AUSENCIA DE DANOS POR QUALQUER
LESÃO DE ORIGEM FISICA OU MECANICA. NÃO SERÃO ACEITAS PEÇAS
MURCHAS, COM RACHADURAS, PERFURAÇÕES E CORTES. EMBALAGEM COM 05
A 20 KG.ESPINAFRE DE OTIMA QUALIDADE, SEM DEFEITOS, COM O GRAU MAX IMO
EM SEU TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE.LIVRE DE
A 20 KG.GOIABA VERMELHA GRAUDA, MADURA FIRME E INTACTO.ISENTO DE
ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE
FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES D
E
ORIGEM FISICA, RACHADURA E CORTES. DEVERÁ TER ATINDIDO O GRAU MAXI MO
NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTAR GRAU
MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITIDA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO,
TRANSPORTELARANJA PERA, MADURO, FIRME E INTACTO.ISENTO DE
E
TRANSPORTE E CONSERVALARANJA LIMA, MADURO, FIRME E INTACTO.ISENTO
DE ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE
E
TRANSPORTE E CONSERVALIMÃO TAITI EXTRA Limão Tahiti especial – f
resco, de
primeira, com grau de maturaçãoCaixas padronizadas com 20 KgMAÇA G
ALA EXTRA,
MADURA, FIRME E INTACTA.ISENTA DE ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA
ANORMAL.LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E
LARVAS. AUSENCIA DE LESOES DE ORIGEM FISICA, RACHADURAS E
CORTES.DEVERÁ TER ATINGIDO O GRAU MAXIMO NO TAMANHO, AROMA E COR
DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MADURAÇÃO TAL Q
LHES PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAÇÃMAÇA
ARGENTINA MADURA. FIRME E INTACTA.ISENTA DE ENFERMIDADES E UMIDA DE
EXTERNA ANORMAL.LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES,
PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES DE ORIGEM FISICA, RACHADURA S
10783
11152
0/2014
0/2014
000.938.162/0001-75
056.637.804/0001-50
2183 - SALES COPIAS LTDA ME
24 - HIGIENEX PROD. DE LIMP. LTDA EPP
SERVIÇOS DE COPIAS DE ENGENHARIA
11253
0/2014
064.538.051/0001-54
6489 - ESTAÇÃO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
0,00
0,00
201,70
0,00
0,00
2.867,64
PRESUNTO MAGRO FATIADO Presunto Suíno Cozido sem Capa de
Gordura.Consistência: firme e macia, Aspecto: fatias regulares, li sas e que não aderem
umas às outras Textura: compacta, fechada e finaCor, odor e sabor
: característicos.O
produto deverá apresentar -se em fatias com peso líquido unitário de 12 (doze) a 15
(quinze) gramas, o qual deve ser indicado pela empresa fornecedora
, na Ficha
TécnicaQUEIJO MUSSARELA FATIADO
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.809,00
DISPENSA D
/0
PREGÃO
41/2014
0,00
0,00
0,00
0,00
1.750,00
580,00
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
PREGÃO
23/2014
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
278,58
1.990,00
6.489,70
DISPENSA D
0,00
0,00
341,00
MAMADEIRA 120ML, ACRÍLICA, TRANSPARENTE, COM BICO DE
SILICONMAMADEIRA 240 ML MAT.ATOXICO ESTERELIZAVEL,BICO SILICONEBIC O
DE MAMADEIRA EM SILICONE, ATOXICO, ESTERELIZAVEL TIPO UNIVERSALJAR RA
GRADUADA PLASTICA COM TAMPA TRANSLUCIDA - 02 LITROSLIXEIRA COM PEDAL
30 LTCANECA PLASTICA DE 200 ML COM ALÇA
11255
11319
0/2014 003.649.725/0001-01
1935/2014 002.514.617/0001-50
6095 - SUPERMERCADO MORADA DO SOL LTDA
5925 - RODRIGO TONELOTTO EPP
COPO DE ÁGUA MINERAL (SEM GÁS ) 200 ML
11346
11347
11354
0/0 002.558.157/0001-62
0/2014 067.448.480/0001-29
1844/2014 015.195.640/0001-71
101 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.
416 - PASINI DIESEL OFICINA MECÂNICA LTDA7496 - MARFEX LOPES COM.DE MATERIAIS PARA
IP MULTI SERVIÇO
11641
0/2014
057.953.051/0001-55
3006 - CASTRO COM DE MAT ELETRI E HIDRAUL
(Página: 3 / 97)
CESTO DE LIXO PARA BANHEIRO, 08 LITROSCesto; de polipropileno; no
cilíndrico, telado; capacidade mínima para (08) litros; sem tampa; preto.
formato
PEÇAS PARA VEICULOS PESADOS
FERRO CHATO 2´ X 1/8´.FERRO CHATO DE 2´ X 1/4FERRO CHATO DE 2.1/2´
X 3/8
´FERRO CHATO DE 1´ X 1/4TUBO DE FERRO DE 3´ NA PAREDE 2,65.TUBO DE
FERRO 1´ NA PAREDE DE 2,65.CHAPA LISA DE 3/16 X 3 X 1,20CHAPA LIS A DE 1/4 X
3 X 1,20CHAPA LISA DE 3/8 X 3 X 1,20CHAPA LISA 1/8 X 3 X 1,20COLUN A 150 X 150
mm² EXTERNO X 1/4 X 3 mtsCANTONEIRA ´L´ 1´ X 1/4 X 6 mtsCANTONEIRA ´L´ 3/4 X
1/8 X 6 mtsCANTONEIRA ´L´ 1/2 X 1/8 X 6 mtsMETALÃO 30/20 X 6 mtsME TALÃO 50/50
X 6mtsMETALÃO 40/40 X 6 mts X 4 OU 3 mmCHAPA PAINEL DE 2 MT
X 01
METROELETRODO W48 7018 DE 3,25 MMELETRODO W48 7018 DE 4 MM
/0
Data: 03/03/2015 13:55:39
Sistema CECAM
(Página: 4 / 97)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
Chave seccionadoran tripolar 200A para padrão de entrada de energia CPFL cabo 95mm².
- COMUNIDADE GERIÁTRICA DE NOVA ODE
- PROTEÇÃO GLOBAL EQUIP.SEGURANÇA
- NOHOTEL LTDA
- SUMPRO COM. DE ARTIGOS PROMOCIONA
- NOHOTEL LTDA
- APPA TREINAMENTOS DE INFORMATICA L
- ANDRE FERNANDO FAGANELLO
- C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
- ANDRE FERNANDO FAGANELLO
- REMACO ORG. TECNICA E COMERCIAL LT
- TELEFÔNICA BRASIL S.A.
- A.P.M.DA EMEF ALZIRA FERREIRA DELEG
- DAVID FRITZONS BONIN
- M. F. R. ELEVADORES EM GERAL LTDA -
REFERENTE SUBSVENÇÃO À ENTIDADE (LEI Nº 2890, DE 18/09/2014)
11660
11753
11764
11814
11890
11899
12243
12258
12297
12309
12428
12437
12439
12885
0/0
0/0
0/0
0/2014
0/2014
0/2014
0/0
0/0
0/0
0/2014
0/0
0/0
0/0
0/2014
056.977.986/0001-09
003.395.424/0001-90
002.552.613/0001-67
014.341.024/0001-19
002.552.613/0001-67
003.650.075/0001-06
160.752.658-13
033.050.196/0001-88
160.752.658-13
043.257.864/0001-04
002.558.157/0001-62
062.468.566/0001-08
218.489.708-62
010.835.468/0001-50
286
1815
1094
8487
1094
1658
7874
34
7874
558
101
942
8186
9530
12886
12887
12888
0/2014
0/2014
0/2014
011.683.701/0001-99
007.469.637/0001-70
043.263.037/0001-15
6284 - AMANDA DA SILVA CORREA ME
2759 - TERESA PEREIRA MACIEL CHAVEIRO ME
27 - J.D. CAMARGO & CIA LTDA EPP
MANIUTENÇÃO EM LINHA TELEFÔNICA
12889
12890
12891
12892
12893
12894
12895
12896
0/2014
0/2014
0/2014
0/2014
1884/2014
1884/2014
1884/2014
0/0
060.494.416/0005-69
043.238.674/0001-31
006.925.206/0001-09
044.694.610/0001-08
007.202.447/0001-92
005.918.680/0001-40
002.580.316/0001-25
065.979.973/0002-40
15
977
4275
81
4743
1443
8097
1976
REFRIGERANTE (EMBALAGEM COM 2 LITROS)
12897
0/0
027.921.658-04
8353 - MANUEL MESSIAS DE OLIVEIRA
12898
0/0
027.921.658-04
12899
SUBTOTAL
0/0
048.832.398/0001-59
- PAGUE MENOS COMÉRCIO DE PRODUTOS
- PANIFICADORA NOVA ODESSA LTDA EPP
- HIDROLUZ ABC HIDRAULICA E ELETRICA
- PLÍNIO PIEROZZI
- DENER JOSÉ TOESCA ME
- ZOILA LOCAÇÃO DE TENDAS LTDA - ME
- ATIVA LOCAÇÃO LTDA
- LEITESOL INDUSTRIA E COMERCIO S/A
130 - COMPANHIA DESENVOLVIMENTO DE N.O
OUTROS/NÃO
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
OUTROS/NÃO
DISPENSA D
OUTROS/NÃO
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
OUTROS/NÃO
DISPENSA D
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
465,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
398,90
0,00
0,00
0,00
0,00
3.036,00
850,00
1.100,00
3.300,00
2.004,00
4.397,00
417,53
8.785,58
1.000,00
0,00
797,65
5.035,17
150,00
0,00
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
/0
350,00
199,00
276,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
PREGÃO
20/2014
PREGÃO
20/2014
PREGÃO
20/2014
DISPENSA D
/0
26,90
31,74
285,14
46,57
2.500,00
2.550,00
792,00
7.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PAGAMENTO DE SERVIÇOS EMERGENCIAIS PARA 32 SERVIDORES QUE
REALIZARÃO A CAMPANHA NACIONAL CONTRA POLIOMELITE E SARAMPO, DIA
08/11/2014
DISPENSA D
/0
4.800,00
4.800,00
0,00
22/11/2014
DISPENSA D
/0
4.800,00
4.800,00
0,00
PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO
DISPENSA D
/0
6.830,20
---------------------30.952,55
6.830,20
---------------------148.190,80
0,00
---------------------110.520,17
FORNECIMENTO DE USO DE PROGRAMA DE COMPUTADOR.
PREGÃO
94/2013
INEXIGÍVEL
/0
INEXIGÍVEL
/0
PREGÃO
1/2014
0,00
0,00
0,00
0,00
61.449,63
0,00
0,00
9.151,99
0,00
1.633,54
300,00
0,00
TOMADA DE 2/2014
PREGÃO
42/2012
PREGÃO
4/2014
0,00
0,00
0,00
0,00
3.457,10
0,00
78.211,24
0,00
420,18
AQUISIÇÃO DE LUVAS
DIARIA EM HOTEL Caneca térmica com capacidade para 400ml. Material em inox. Gravaç ão a laser
DIARIA EM HOTEL
INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO EM PONTOS DE REDE
COMPLEMENTO DO EMPENHO 5756
PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
ADIANTAMENTO DE VIAGEM.
REVISÃO GERAL EM FRAGMENTADORA
PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA.
REFERENTE REPASSE DA 3ª PARCELA DO PDDE
ADIANTAMENTO DE VIAGEM
REPARO EM ELEVADOR DO PAÇO MUNICIPAL COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MÃO
DE OBRA.
MANUTENÇÃO EM FECHADURAS EM CONJUNTO DE TRAVA /CÓPIAS DE CHAVES
ETIQUETA AUTOADESIVA, MEDINDO 101,6X25,4 BRANCA
- 100 FOLHAS - CAIXA
COM 2000 EITIQUETAS EQUIVALENTE AO MODELO 6181 PIMACO
PÃO FRANCÊS DE 50 GRAMASmargarina com sal - pote de 500gramas
CAIXA D´ÁGUA EM PVC COM CAPACIDADE PARA 1000 LITROS
FECHADURA COMPLETA PARA PORTA
SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE
LOCAÇÃO DE TENDA 10 X 10
LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICO
LEITE EM PÓ (PACOTE DE 400 GRAMAS) Leite de vaca integral, instan
tâneo em pó,
contendo leite integral, vitamina A e D. Validade até 12 meses. Pacotes de poliéster
metalizados ou latas. Contendo até 400 g.
37
350
371
4396
5474
5494
5513
130/2013
0/2014
0/2014
637/2014
000.626.646/0001-89
043.257.658/0004-39
012.988.406/0001-03
056.978.521/0001-72
0/0 009.422.727/0001-31
0/0 007.659.415/0001-10
1055/2014 035.820.448/0085-44
8759
63
6491
987
- CECAM - CONSULTORIA ECONOMICA, CON
- AUTO VIAÇÃO OURO VERDE LTDA - SUMA
- ASSOC. EMPR. DO SISTEMA DE TRANS. U
- ACADEMIA DE ARTES NISHIBARA LTDA ME
5816 - GALVANI ENGENHARIA LTDA
7379 - SKALLA REFEIÇÕES LTDA EPP
PASSE (FUNCIONÁRIOS)
AULAS DE GINASTICA ARTISTICAAULAS DE CARATÊAULA DE TAEKWONDOAULAS
DE GINÁSTICA LABORALAULAS DE ATLETISMO
RECAPEAMENTO NAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICIPIO
MARMITEX Nº 8
Data: 03/03/2015 13:55:39
Sistema CECAM
(Página: 5 / 97)
Empenho
8838
8839
9805
10043
10283
11176
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
0/0 005.569.722/0001-85
0/0 056.978.521/0001-72
1866/2014 001.782.124/0001-39
206/2013
809/2014
206/2013
000.024.415/0001-03
001.768.087/0001-04
000.024.415/0001-03
896 - LEONARDO RAMIRA RIBAS-ME
987 - ACADEMIA DE ARTES NISHIBARA LTDA ME
7989 - RECAM RC LTDA - EPP
AULAS DE CAPOEIRA
1357 - DISTRIBUIDORA NANCY LTDA
47 - LAZER TRANSPORTES LTDA ME
Salsicha de frango em pacotes transparentes de 2,5 Kg.
AULAS DE CARATÊ
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CAMINHÃO POLIGUINDASTE COM CONTAINER
COLETOR COM CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 4 M³, INCLUINDO
MOTORISTA/OPERADOR, COMBISTIVEL E MANUTENÇÃO.
TRANSPORTE DE ATLETAS ( VAN )
MINI PÃO DE QUEIJO Congelado pronto para assar, cada unidade con
tendo
aproximadamente 15 g. Água, polvilho doce, ovo, margarina, fécula de mandioca, queijo,
amido modificado, requeijão com gordura vegetal e amido, leite em
pó, sal e aroma
idêntico ao natural de queijo. Sem contém Glúten Validade mínima 4 meses, a -12ºC (ou
mais frio) Saco de polietileno de baixa densidade, atóxico, lacr ado,Salsicha de frango em
pacotes transparentes de 2,5 Kg.Filé de Peito de Frango, sem pele,
sem osso, sem
tempero, congelado à -18ºC. O produto deve apresentar características sensoriais como:
aspecto próprio, não amolecido, sem restos de vísceras, sem mancha s de sangue, azuis
ou esverdeadas, sabor e odor próprio característicos. Validade de no mínimo de 06 meses.
A embalagem primária do produto deverá ser atóxica, transparente o u embalagem branca
leito
PREGÃO
PREGÃO
PREGÃO
63/2014
63/2014
24/2014
0,00
0,00
0,00
5.494,00
15.631,00
7.425,00
0,00
0,00
0,00
PREGÃO
PREGÃO
PREGÃO
54/2013
14/2014
54/2013
0,00
0,00
0,00
0,00
1.622,50
0,00
1.544,40
0,00
1.599,60
11354
1844/2014 015.195.640/0001-71
7496 - MARFEX LOPES COM.DE MATERIAIS PARA
X 3/8
X 01
PREGÃO
23/2014
0,00
0,00
3.975,00
11760
11804
11829
0/0 007.659.415/0001-10
2007/2014 011.091.314/0001-63
0/0 051.885.242/0001-40
9420 - RT ENERGIA E SERVIÇOS LTDA - ME
1151 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS S
MARMITEX Nº08 (REFEIÇÃO)
PREGÃO
42/2012
CONVITE
37/2014
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
0,00
208,15
61.301,59
0,00
0,00
0,00
68,10
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.457,00
4.890,00
3.781,15
DISPENSA D
/0
PREGÃO
132/2013
0,00
0,00
140,00
4.328,00
0,00
0,00
PREGÃO
0,00
5.040,00
0,00
0,00
621,00
0,00
SERVIÇOS DE MELHORIA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA
PAGAMENTO DE MULTA CONFORME AUTO DE INFRAÇÃO K1
EHE6206
-581647-07, PLACA
11852
11873
11892
0/2014
0/2014
0/2014
067.112.235/0001-46
067.797.613/0001-72
060.494.416/0005-69
9546 - HIDRO TURBO COM. E RECUPERAÇÃO DE
8462 - CENTER HIDRAULICA PIRACICABA LTDA 15 - PAGUE MENOS COMÉRCIO DE PRODUTOS
MÃO DE OBRA MECANICA PARA MÁQUINAS PESADAS E TRATORES AGRÍCOLAS
11937
12289
0/2014
338/2013
006.289.929/0001-69
004.890.048/0001-73
3382 - BOX 21 AUTO CENTER COMERCIAL LTDA
9087 - M.E. Cartuchos e Toners Ltda EPP
LAVAGEM DE VEICULOS
12290
338/2013
004.890.048/0001-73
Cartucho de toner preto HP131X
- CF210X, para impressora multifuncional HP Color
Laserjet PRO M276NW.Cartucho de toner ciano HP131A
- CF211A, para impressora
multifuncional HP Color Laserjet PRO M276NW.Cartucho de toner amar
elo HP131A CF212A, para impressora multifuncional HP Color Laserjet PRO M276N
W.Cartucho de
toner magenta HP131A - CF213A, para impressora multifuncional HP Color Laserjet PRO
M276NW.Cartucho de toner preto HP55X - CE255X, para impressora multifuncional HP
Color Laserjet PRO M521dn.
12308
0/2014
020.848.953/0001-11
9649 - REFERENCIA EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO CO
* Serviços mecânicos para veículos pesados. (unidade horas)
REFRIGERANTE (LATA)COPO DE ÁGUA MINERAL (SEM GÁS ) 200 MLPRESUNTO
MAGRO FATIADO Presunto Suíno Cozido sem Capa de Gordura.Consistên cia: firme e
macia, Aspecto: fatias regulares, lisas e que não aderem umas às o
utras Textura:
compacta, fechada e finaCor, odor e sabor: característicos.O produ to deverá apresentar-se
em fatias com peso líquido unitário de 12 (doze) a 15 (quinze) gr
amas, o qual deve ser
indicado pela empresa fornecedora, na Ficha TécnicaQUEIJO MUSSAREL A FATIADO
W.Cartucho de
Color Laserjet PRO M521dn.Cartucho de toner preto HP80X - CF280X, para impressora
Multifuncional Laser HP LASERJET PRO 400 MFP M425dn.
132/2013
DISPENSA D
/0
Data: 03/03/2015 13:55:39
Sistema CECAM
(Página: 6 / 97)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
0/2014 002.899.214/0001-77
1924/2014 016.713.243/0001-07
533 - TORMEL ENGENHARIA LTDA
8611 - AEX- ACTIVE.X ENGENHARIA EIRELI
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE REDE ELETRICA.
12868
1924/2014 016.713.243/0001-07
12902
12903
SUBTOTAL
Valor Liquidado
Valor Pago
TAXA DE INSCRIÇÃO CURSO
12334
12867
12900
12901
Mod. Lic.
DISPENSA D
/0
TOMADA DE 8/2014
0,00
0,00
5.780,00
859,38
0,00
0,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DO
HOSPITAL MUNICIPAL - CONVÊNIO Nº 1989/2013
TOMADA DE
8/2014
0,00
108.435,37
0,00
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
197,09
5,00
197,09
5,00
197,09
5,00
DISPENSA D
OUTROS/NÃO
/0
/0
250,00
14,18
---------------------466,27
0,00
14,18
---------------------291.160,98
0,00
0,00
---------------------99.082,30
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
PREGÃO
103/2013
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
PREGÃO
1/2014
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
74.800,00
0,00
0,00
1.250,00
329,35
18.933,33
1.250,00
42.116,68
2.258,33
0,00
70,80
838,93
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
PREGÃO
4/2014
0,00
0,00
0,00
122,76
0,00
3.096,83
0,00
1.887,50
0,00
DISPENSA D
0,00
28,33
0,00
0/0
0/0
0
000.000.000/0001-91
183 - P A S E P
5245 - BANCO DO BRASIL S.A.
pasep retido sobre crédito do icms des/exp conforme aviso de 03/11/2014
0/2014
0/0
003.330.690/0001-35
218.489.708-62
613 - MARIA TEREZA TRINCA MIOTTI - ME
8186 - DAVID FRITZONS BONIN
SILENCIOSO DIANTEIRO E TRASEIRO
100
215
100
100
9089
6338
11
896
5501
TARIFAS SOBRE RECEBIMENTO DE MULTAS DE LICENCIAMENTO ELETRÔNICO
CONFORME AVISO DE 03/11/2014
2
5
6
8
90
535
584
4397
4512
0/0
0/0
0/0
0/0
7745/2013
0/0
0/2014
637/2014
0/2014
4710
5478
5513
0/2014 054.375.647/0085-35
0/2014 011.218.249/0001-94
1055/2014 035.820.448/0085-44
6098
0/2014
051.413.631/0001-73
051.322.295/0001-53
051.413.631/0001-73
051.413.631/0001-73
050.400.407/0001-84
000.662.315/0001-02
048.066.047/0001-84
005.569.722/0001-85
054.375.647/0085-35
054.375.647/0085-35
- APAE - ASSOC.PAIS E AMIGOS EXCEP.DE
- SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO E SOLIDARIED
- PROVAC SERVIÇOS LTDA
- PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE
- LEONARDO RAMIRA RIBAS-ME
- DROGAL FARMACEUTICA LTDA
LOCAÇÃO DE 3 CAMINHÕES COMPACTADORES DE LIXO.
PUBLICAÇÕES EM JORNAIS
AULAS DE CAPOEIRA
FUMARATO DE QUETIAPINA 100 MGOPTIVE COLIRIO
- FRASCO COM 15
MLDEXTRANO 70 0,001G E HIPROMELOSE 0,003G/ML - COLÍRIO (LÁCRIMA PLUS) FRASCOSLIPOSIC GEL - BISNAGA COM 10 GLEVOTIROXINA 150 mcgCLORIDRATO
DE DULOXETINA 60MG (CYMBALTA)CLORIDRATO DE PAROXETINA 20MGLYRICA®
150mg (Pregabalina 150mg)CONDROFLEX 500 + 400 MG (SULFATO DE GLICO SAMINA
+ SULFATO DECONDROITINA)Olmesartana 40mg - comprimidoÁCIDO POLIACRÍLICO
0,3% 10GR (REFRESH GEL) - TUBOS
5501 - DROGAL FARMACEUTICA LTDA
7724 - M.R.S. DA SILVA & CIA LTDA - ME
CLOXAZOLAM 2MG COMPRIMIDOEscitalopram 20mg, oxalato de - comprimido revestido
VITALUX POLIVITAMÍNICO
- COMPRIMIDO ALICE ANA S. AZEVEDO P.
394.01.2012.003034 / MARIA BENEDITA DE CAMARGO P. 0004766
64.2012.8.26.0394VITERGAN ZINCO PLUS® - COMPRIMIDOS RACHIEL O. A. BRANCO
P. 394.01.2011.000863 -4Trazodona 100mg comprimido revestido GUTIERRE H.
MONTEIRO P. 3003082 -19.2013.8.26.0394EXELON PATCH 5 (4,6 MG) LAUDICÉIO
TOBIAS P. 3003401 -84.2013.8.26.0394CLORETO DE POTASSIO DE LIBERACAO
LENTA 600 MG (SLOW
-K) EREZINHA A. M. MERENDA P. 394.01.2009.005048
5LAMITOR 100 mg - comprimido RACHIEL O. A BRANCO P. 394.01.2011.000863
4Aquisição de PANTOGAR RACHIEL O. A BRANCO P. 394.01.2011.000863 -4FOLIFER
30
- comprimidos RACHIEL O. A BRANCO P. 394.01.2011.000863
4LEVOMEPROMAZINA 25 MG LURDES DIAS DOS SANTOS HERRERA P.
394.01.2009.004513-8 / DOUGLAS D. SILVA P. 394.01.20012.002921 -8Quetiapina 25mg,
fumarato (QUETROS® 25mg) ROSANGELA TURCATTO MARQUES Processo: 0001 30953.2014.8.26.0394 / ADALBERTO JOSÉ MARQUES Processo: 3001776
15.2013.8.26.0394CLOXAZOLAM 2MG COMPRIMIDO Marca exigida: OLCADIL
ROSANGELA TURCATTO MARQUES Processo: 0001309
-53.2014.8.26.0394 /
ADALBERTO JOSÉ MARQUES Processo: 3001776 -15.2013.8.26.0394BENFOTIAMINA
150MG (MILGAMMA®) - Comprimido revestido
PAULA FERNANDA DO
NASCIMENTO OLIVEIRA Processo: 0001217 -75.2014.8.26.0394Pantoprazol magnésico
di-hidratado 40mg - TECTA - comprimido ROSIMARI OLIVEIRA MAZIA PAULINO
Processo: 0000705 -92.2014.8.26.0394 / MARLENE MARTINS DE PONTES PROC: N°
0001460-53.2013.8.26.0394ATENOLOL 25 MG + ANLODIPINA 5 MG - COMPRIMIDOS
JOSÉ TEODORO DE OLIVEIRA P. 394.01.2012.001637
-9CITIDINA 1MG + URIDINA
2,5MG + HIDROXICOBALAMINA 1,5 (ETNA) COMPRIMIDO DURLEIS PEREIRA DE
GODOI P. 3003002 -55.2013.8.26.0394CRESTOR 20MG (ROSUVASTATINA) TERESA B
DE CAMRGO P. 7047/2010FLUNITRAZEPAM 1 MG MARIA AP. OLIVEIRA P.
394.01.2012.000633-6 / LURDES D. S. HERRERA P. 394.01.2009.004513 -8Formoterol +
budesonida 6/200mcg - cápsulas para inalação com inalador NICOLAS E GABRIELA
MOREIRA P. 3002990 -41.2013.8.26.0394Harpagophytum procumbens 400mg (Arpadol®
400mg) comprimido revestido LILIA SICHMANN P. 3002471
66.2013.8.26.0394HIDRALAZINA 50 MG MARIA P SOUZA P. 9153/2011Mesil
ato de
diidroergocristina 6mg cápsula de liberação prolongada
MARIA JOANA S PEREIRA P.
3002429-17.2013.8.26.0394METICORTEN 5 MG TEREZINHA A. M. MERENDA P.
394.01.2009.005048-5Aquisição de NATURETTI MOACIR DE LIMA SOUZA P.
394.01.2012.004558-0Óleo de peixe 1g (Votag cuore®) cápsula LILIA SICHMANN P.
CURSO - OFICINA PADARIA ARTESANAL
3002471-66.2013.8.26.0394Olmesartana medoxomila + besilato de anlodipino 4
0+5 Benicar Anlo®
- comprimidos HILÁRIO JOSÉ DA SILVA P. 3002954
96.8.26.0394OXIBUTININA 5MG (INCONTINOL) - COMPRIMIDO LEONTINA R. BARBAN
P. 3002228-8.25.2013.8.26.0394PRESSAT 2,5 MG (BESILATO DE ANLODIPINO 2,5 MG)
LUZIA F. TOMAS P . 394.01.2007.004435 -0Aquisição de RADIFREE ® VALTER B.
SILVA P. 394.01.2011.002845 -3RIVOTRIL 2 MG RACHIEL O. A. BRANCO P.
394.01.2011.000863-4CLORIDRATO DE METILFENIDATO CÁPSULAS DE LIBERAÇÃO
MODIFICADA(Ritalina®LA 40mg) -CÁPSULAS GABRIEL WAGNER R. DOS SANTOS
Processo: 0000194 -31.2013.8.26.0394 / WENDER DE OLIVEIRA SILVA Processo:
3003243.29.2013.8.26.0394CLORIDRATO DE PRASUGREL 10MG - EFFIENT 10MG COMPRIMIDO DELFINA DOMINGOS DA SILVA Processo: 3003033
75.2013.8.26.0394RIVOTRIL GOTAS (ORIGINAL) ELIENE SOUZA DOURADO Pr ocesso:
3002382-43.2013.8.26.0394CARBONATO DE LITIO 300MG Marca exigida:
CARBOLITIUM (EUROFARMA) - ELIENE SOUZA DOURADO Processo: 3002382
43.2013.8.26.0394DIENOGESTE 2mg (Allurene® 2mg) comprimido
E LZA DIAS DOS
SANTOS SILVA Processo: 3001653 -17.2013ADEFORTE®, FRASCO 15 ML - FRASCO
APARECIDA BAULER Processo: 394.01.2012.004549
-0Neovite Lutein® Suplemento
vitamínico - comprimido revestido
MARIA ROSA MEDEIROS Processo:
394.01.2012.002638-7OPTIVE COLIRIO - FRASCO COM 15 ML LINDALVA DOS ANJOS
OLIVEIRA Processo:394.01.2012.000423 -0 / ALICE ANA DE SOUZA ASEVEDO
PROCESSO: 394.01.2012.003034 -4SULFATO DE GLICOSAMINA 500MG + SULFATO
DE CONDROITINA 400MG - CÁPSULSA LILIA SICHMANN P .2º Processo: 3002471
66.2013.8.26.0394LEVOTIROXINA 150 mcg RACHIEL O. A. BRANCO
Processo:
394.01.2011.000863-4
(Página: 7 / 97)
6126
0/0
001.995.128/0001-03
289 - ASSOC.DOS AMIGOS DOS ANIMAIS DE NO
Repasse de subvenção, conforme lei 2831, de 22 de abril de 2014, q ue altera a lei 2797,
de 11/12/2013.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
6.318,58
6128
0/0
001.995.128/0001-03
289 - ASSOC.DOS AMIGOS DOS ANIMAIS DE NO
Repasse de subvenção, conforme lei 2831, de 22 de abril de 2014, q ue altera a lei 2792,
de 11 de dezembro de 2013.
SOJA PARA CONSUMO HUMANO, EM SACAS DE 40 OU 50 KG.Aquisição de
TREMOÇOOVOS (DUZIA)MANDIOCA AMARELA, EXTRA, FRESCA, COM CASCA,
COMPACTA E FIRME.TAMANHO E CONFORMAÇÃO UNIFORME. ISENTO DE
ENFERMIDADES, UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE
E
ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES.EMBALAGEM COM 05 A 20 KG.CENOUR A
DE PRIMEIRA, SEM RAMA, FRESCA, COMPACTA E FIRME. ISENTO DE
E
KG.LARANJA PERA, MADURO, FIRME E INTACTO.ISENTO DE ENFERMIDADES E
UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES,
SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES DE ORIGEM FISICA
,
RACHADURA E CORTES. DEVERÁ TER ATINDIDO O GRAU MAXIMO NO TAMANHO,
AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTAR GRAU MAXIMO DE
MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITIDA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO,
TRANSPORTE E CONSERVAMAMAO FORMOSA EM CAIXAS PADRÃO CEASA
Mamão Formosa, maduro, firme e intacto. Isento de enfermidades e u
midade externa
anormal. Livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas
e larvas. Ausência de
lesões de origem física, rachaduras e cortes. Deverá ter atingido
o grau máximo no
tamanho, aroma e cor da espécie e variedade, e apresentar grau máx imo de maturação tal
que lhes permita suportAquisição de QUIABOVAGEM EXTRA - caixa padronizada com
até 20 kgAquisição de CHICÓRIAMAÇA NACIONALABACAXI PEROLACOM COR OA DE
APROXIMADAMENTE POR UNIDADE ENTRE 1 A 1,5KG.TOMATE MADURO, EXTRA,
COM POLPA FIRME E INTACTO. ISENTO DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROS O
E UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES,
SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESÕES DE ORIGEM FISICA
,
RACHADURAS E CORTES. CAIXA COM APROXIMADAMENTE 22 KG.Aquisição d
e
ALMEIRÃOMELANCIA GRAUDA MADURA: FIRME E INTACTO.ISENTO DE
E
TRANSPORTE E CONSERABACATE EXTRA. Caixa padronizada com 20 kgGOIA
BA
VERMELHA GRAUDA, MADURA FIRME E INTACTO.ISENTO DE ENFERMIDADES E
,
TRANSPORTEMILHO VERDE EM ESPIGASCOCO SECO (FRUTA)Aquisição de
MANGAOVO DE CODORNAAquisição de JILÓBETERRABA, EXTRA, DE PRIMEIR
A,
FIRME E INTACTO. ISENTO DE ENFERMIDADES, UMIDADE EXTERNA ANORMAL.
LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS.
AUSENCIA DE LESÕES DE ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES.CAIXA COM
APROXIMADAMENTE 20 KG.BANANA NANICA EXTRA, CX C/ 22 KG Banana Nan
ica
madura. Deverá apresentar grau máximo de maturação tal que lhes pe
rmita suportar a
manipulação, transporte e conservaçã o em condições adequadas par
a o consumo.
Deverá estar livre de enfermidades, insetos e sujidades, não estar danificado por qualquer
lesão de origem física ou mecânica que afete a sua aparência. Não
serão permitidas
manchas ou defeABOBORA MADURA COMUMBATATA DOCEMARACUJÁ
AZEDOPEPINO CAIPIRA EXTRACOUVE MANTEIGA DE OTIMA QUALIDADE, SEM
DEFEITOS, COM O GRAU MAXIMO EM SEU TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE
E VARIEDADE.LIVRE DE ENFERMIDADES, ISENTOS DE SUJIDADES. AUSENCIA DE
DANOS POR QUALQUER LESÃO DE ORIGEM FISICA OU MECANICA. NÃO SERÃO
ACEITAS PEÇAS MURCHAS, COM RACHADURAS, PERFURAÇÕES E CORTES.
EMBALAGEM COM 05 A 20 KG.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
10.900,00
PREGÃO
21/2014
0,00
2.466,14
0,00
PREGÃO
40/2014
0,00
6.747,36
0,00
6895
1841/2014 046.055.497/0001-46
1853 - J. J. ANTONIOLI & CIA LTDA.
8493
1905/2014 011.876.972/0001-60
9121 - AUTO POSTO PORTAL COMERCIO DE COM
Data: 03/03/2015 13:55:39
Sistema CECAM
(Página: 8 / 97)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
BIODIESEL S10
8519
8714
8784
8821
1905/2014
0/2014
0/0
0/2014
011.876.972/0001-60
004.511.014/0001-20
011.218.249/0001-94
002.737.052/0001-70
9649
637/2014
005.569.722/0001-85
9884
10722
Fornecedor
0/0 003.548.670/0001-35
1979/2014 017.681.449/0001-65
9121
5635
7724
2282
- AUTO POSTO PORTAL COMERCIO DE COM
- EDSON BARROS DE SOUZA DIST. ME
- M.R.S. DA SILVA & CIA LTDA - ME
- AGROPECUARIA NOVELETTO LTDA EPP
xxxxxxxxxxxxarlal -32BIODIESEL S10
PREGÃO
40/2014
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
1.419,98
0,00
0,00
3.869,20
0,00
150,00
3.701,25
0,00
AULAS DE CAPOEIRA - EMPENHADO PARA CORREIGIR O SALDO DO EMPENHO,
POIS A NOTA FISCAL 205, DO SETOR DE LIQUIDAÇÃO FOI PAGA
INCORRETAMENTE.
PREGÃO
1/2014
0,00
550,00
0,00
9547 - ENGEDRART PROJETOS E OBRAS LTDA
8317 - Michelli de Carvalho Masson
REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
TOMADA DE 4/2014
CONVITE
24/2014
0,00
0,00
50.435,27
0,00
0,00
6.490,00
BOTIJÃO DE GÁS 13 KG
CURSO - INSTALAÇÃO DE SOM E ALARME - PAGAR COM CONTA Nº 050.189-1
SAL MINERAL PARA MAMÍFEROSRAÇÃO P/ AVES AQUATICAS
NUTRINGORDARAÇÃO PARA EQUINOS
- SACO COM 25 KGAMENDOIM COM
CASCAALFAFA (FENO)Aquisição de FENO
-
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES
RELACIONADAS A REABILITAÇÃO E PREVENÇÃO EM ADULTOS COM O FOCO
VOLTADO PARA PROPORCIONAR O ENVELHECIMENTO SAUDÁVEL.
10758
0/2014
017.661.867/0001-90
8005 - FILIPE PEREIRA BODINI
CARIMBO AUTOMATICO, CONTENDO DIZERES CONFORME RELAÇÃO ANEXADA À
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO.
DISPENSA D
/0
0,00
117,00
0,00
10823
10932
11274
11297
11684
11685
11686
11760
11875
12005
1856/2014
0/2014
0/2014
969/2014
272/2013
272/2013
272/2013
0/0
0/2014
353/2013
004.511.014/0001-20
005.331.626/0001-02
080.825.607/0001-40
033.078.528/0001-32
004.511.014/0001-20
004.511.014/0001-20
004.511.014/0001-20
007.659.415/0001-10
008.020.472/0001-18
007.295.038/0001-88
5635
624
7470
7870
5635
5635
5635
7379
4038
6896
BOTIJÃO DE GÁS 13 KGBOTIJÃO DE GÁS 45KG
PREGÃO
24/2013
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
PREGÃO
2/2014
PREGÃO
24/2013
PREGÃO
24/2013
PREGÃO
24/2013
PREGÃO
42/2012
DISPENSA D
/0
PREGÃO
101/2013
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.792,00
0,00
0,00
0,00
859,75
0,00
1.330,00
966,00
786,00
7.872,50
0,00
32,00
32,00
576,00
0,00
2.790,00
0,00
12120
12238
368/2013
312/2013
049.228.695/0001-52
009.373.214/0001-88
60 - LUMAR COMÉRCIO DE PROD.FARMACÊUT
9102 - MEDIX E MEDIC COM. DE PROD. MED. HOS
-0,39
0,00
2.149,61
1.008,00
0,00
0,00
- CLARISMUNDO DOS SANTOS FARIAS ME
- J.V. COMÉRCIO DE SORVETES LTDA - ME
- TORRENT DO BRASIL LTDA
- SKALLA REFEIÇÕES LTDA EPP
- REMIL SERVICOS E PECAS PARA TRATOR
- MAX MEDICAL COM. DE PRODUTOS MÉDIC
PERSIANA VERTICAL
CARVEDILOL 3,125 MG - COMPRIMIDOSCARVEDILOL 12,5 - COMPRIMIDO
MÃO DE OBRA MECANICA PARA MÁQUINAS PESADAS E TRATORES AGRÍCOLAS
Cobertura Antimicrobiana - Curativo de fibras de Alginato de Cálcio + Carboximetilcelulose
+ Prata, Recortável, estéril com tamanho aproximado de 10 x 10 cm.
Registrado no
Ministério da Saúde na Classe de Risco III, apresentar Certificado
de Boas Práticas de
Fabricação.Curativo de filme transparente – Estéril – Fenestrado m edindo 7 cm x 9 cm.
Registrado no Ministério da Saúde na Classe de Risco III, apresent a Certificado de Boas
Práticas de FabricaçãoCurativo de filme transparente – Estéril – F enestrado medindo 9 cm
x 10/12 cm. Registrado no Ministério da Saúde na Classe de Risco I
II, apresenta
Certificado de Boas Práticas de Fabricação.Curativo de Carvão Ativ
ado com Prata
Recortável. Tamanho aproximadamente 10 cm x 10 cm. Registrado no
Ministério da
Saúde na Classe de Risco III, apresenta Certificado de Boas Prátic
as de
FabricaçãoCurativo de Carvão Ativado com Prata Recórtavel. Tamanho aproximadamente
10 cm x 20 cm. Registrado no Ministério da Saúde na Classe de Ris
co III, apresenta
Certificado de Boas Práticas de FabricaçãoCurativo Não Aderente - Compressa de Rayon
impregnada com Petrolatum, estéril – Tamanho aproximadamente 7,6cm
X 20,3cm c/1
unid. Registrado no Ministério da Saúde na Classe de Risco III, ap resenta Certificado de
Boas Práticas de FabricaçãoCobertura de ação antimicrobiana compos
ta por prata
metálica ou prata nanocristalina, estéril, recortável, pronto uso, não aderente. Tamanho 10
cm x 10 cm. Registrado no Ministério da Saúde na Classe de Risco I
II, apresenta
Certificado de Boas Práticas de FabricaçãoCobertura de ação antimi
crobiana composta
por prata metálica ou prata nanocristalina, estéril, recortável, p
ronto uso, não aderente.
Tamanho 10 cm x 20 cm. Registrado no Ministério da Saúde na Classe
de Risco III,
apresenta Certificado de Boas Práticas de FabricaçãoAGE Ácidos Gra
xos Essenciais Óleo AGE para Feridas formulado com Ácido Linoleico, Ácido Oleico,
Ácido Caprílico,
Ácido Cáprico, Ácido Láurico, Ácido Palmítico, Ácido Mirístico, Ác ido Esteárico, Palmitato
de Retinol (Vitamina A), Acetado de Tocoferol (Vitamina E) e Lecit
ina de Soja, indicado
para prevenção e tratamento de feridas, registrado no Ministério d a Saúde como “Produto
para Saúde e ClassSolução Aquosa Anti -séptica com Polihexanida (PHMB) de 0,1% até
0,2%. Ação antimicrobiana, redutor de odor e potencializador da ci catrização em lesões
agudas e crônicas. Embalado em frasco que garanta a integridade d
o produto; a
apresentação do produto deverá atender legislação vigente. Validad e 75% do prazo total
de validade do produto.
LORATADINA 10 MG COMPRIMIDOÁCIDO FOLÍNICO 15mg (Folinato de cálcio )
PREGÃO
PREGÃO
136/2013
113/2013
Data: 03/03/2015 13:55:39
Sistema CECAM
(Página: 9 / 97)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
PREGÃO
PREGÃO
136/2013
113/2013
0,00
0,00
608,84
1.257,90
0,00
0,00
SUPLEMENTO NUTRICIONAL LACTEO EM PÓ (CASEINATO E SORO DO LEITE) CO M
NO MINIMO 25 VITAMINAS E MINERAIS, SABOR AGRADAVEL, FACIL DILUIÇÃO
,
ISENTO DE SACAROSE, COM AÇÃO PREBIOTICA.INDICADO PARA CARENCIAS
NUTRICIONAIS, BAIXO PESO, DESNUTRIÇÃO E INAPETÊNCIA. EMBALAGEM DE
400GR.FORMULA LIQUIDA NUTRICIONALMENTE COMPLETA, HIPERCALORICA(
MINIMO 1.5CAL/ML) HIPERPROTEICA (16 A 18% PROTEINAS SENDO 100%
CASEINATO ) NORMOLIPIDICA, COM FIBRAS, PARA ATENDER PACIENTES COM
ELEVADAS NECESSIDADES CALORICAS E PROTEICAS, COM RESTRIÇÃO OU
INTOLERANCIA A GRANDES VOLUMES. ISENTO DE LACTOSE, SACAROSE E
GLUTEN. VOLUME PARA ATINGIR IDR MENOR OU IGUAL A 1200ML. EMBALAGEM
DE 1 LITRO.FORMULA LIQUIDA NUTRICIONALMENTE COMPLETA SEM FIBRAS,
NORMOCALORICA,NORMOPROTEICA(85 A90%
CASEINATO),NORMOLIPIDICA,ISENTO DE LACTOSE E GLUTEN, EMBALAGEM DE 1
LITRO.IDR MENOR OUIGUAL 1.200ML
12240
12241
368/2013
312/2013
005.005.873/0001-00
004.106.730/0001-22
2148 - PORTAL LTDA.
687 - EMPÓRIO HOSPITALAR COMÉRCIO DE P
METRONIDAZOL 250MG COMPRIMIDO.
12329
349/2013
001.636.295/0001-50
8907 - AUTO POSTO SANTA ROSA NOVA ODESSA
REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL
- EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO
10201 PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO
PREGÃO
130/2013
0,00
0,00
651,20
12469
12472
12473
12475
12476
12871
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
238/2013
033.050.196/0001-88
033.050.196/0001-88
033.050.196/0001-88
033.050.196/0001-88
033.050.196/0001-88
012.420.164/0003-19
34
34
34
34
34
6759
PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
PREGÃO
76/2013
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
94,70
18.975,75
8.490,95
5.476,77
855,15
517,71
0,00
12872
194/2013
049.228.695/0001-52
0,00
63,00
0,00
12873
0/0
057.013.773/0001-20
0,00
42,24
0,00
- CM HOSPITALAR LTDA
FORMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO PARA CRIANÇAS A PARTIR DO 6°MÊS DE
VIDA,COM PROTEINA LACTEA, ENRIQUECIDA COM FERRO, E PREBIOTICOS QUE
ATENDA AS RECOMENDAÇÕES DO CODEX ALIMENTARIUS FAO/OMS.
EMBALAGEM DE 400GR.FORMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO PARA RECEM
NASCIDOS ATE 6ºMES IDADE PARA COMPLEMENTO DO LEITE MATERNO
ENRIQUECIDO COM FERROFORMULA EM PÓ NUTRICIONALMENTE COMPLETA
PARA CRIANÇAS DE 1 A 10 ANO DE IDADE NORMOCALORICO(1.0 CAL/ML OU A TE
1.5CAL/ML)NORMOPROTEICO E NORMOLIPIDICO PARA RECUPERAÇÃO OU
MANUTENÇÃO DO ESTADO NUTRICIONAL. ISENTO DE LACTOSE E GLUTEN.SEM
FIBRAS.
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - EM SUBSTITUIÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 7411
CANCELADO INDEVIDAMENTE.
CANCELADO INDEVIDAMENTE
PREGÃO
7345 - VENCIGUERRA & CIA LTDA - EPP
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - EM SUBSTITUIÇÃO PARCIAL AO EMPENHO 7901
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
2,50
2,50
0,00
PREGÃO
20/2014
DISPENSA D
/0
3.760,00
480,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PREGÃO
PREGÃO
20/2014
20/2014
1.320,00
7.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
139/2013
12906
12907
1884/2014 010.532.296/0001-45
0/2014 046.329.322/0001-80
9375 - STARLOC LOCADORA DE MAQUINAS, GER
469 - REFRIGERAÇÃO SÃO CAMILO LTDA
LOCAÇÃO DE GERADOR DE 270 KVA
12908
12909
1884/2014 002.580.316/0001-25
1884/2014 007.202.447/0001-92
8097 - ATIVA LOCAÇÃO LTDA
4743 - DENER JOSÉ TOESCA ME
12910
1878/2014 001.827.489/0001-32
1149 - VIVO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA
LANCHE (PAO/PRESUNTO/QUEIJO)obs: os lanches teveram vir embalados
individualmente.
PREGÃO
45/2014
852,00
0,00
0,00
12911
12912
809/2014 009.094.952/0001-96
1937/2014 064.088.214/0001-44
4388 - FAVI AUTO VIAÇÃO LTDA
746 - TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES
TRANSPORTE DE PESSOAS (MICRO ONIBUS)
PREGÃO
PREGÃO
14/2014
47/2014
132,72
2.380,96
0,00
0,00
0,00
0,00
/0
73,30
73,30
0,00
136/2013
5.483,85
0,00
0,00
12904
0/0
000.000.000/0001-91
12913
0/0
16
16 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S
12914
368/2013
067.729.178/0004-91
5427 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L
REFIL PURIFICADOR DE REPOSIÇÃO TRIPLA FILTRAGEM IBBL COM CARVÃO
ATIVADO E PRATA COLOIDAL RETÉM PARTÍCULAS SÓLIDAS E O ODOR E O
SABOR DO CLORO CAPACIDADE DE FILTRAGEM DE 3000 L OU 6 MESES
SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTESERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DE
MÉDIO PORTE
VASSOURA CEPA EM PP ME 20 CM COM CERDAS DE NYLON Vassoura; proprie dades
mínimas: cepa em polipropileno, com sistema de rosca para fixação do cabo; mínimo de
20 cm; com mínimo de 50 tufos; com cerdas de nylon; tipo pontas pl
umadas; cabo de
madeira c/ rosca para fixação na base e revestimento em polipropil
eno; com gancho de
polipropilenoAquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 4251/2014
REFERENTE JUROS E MULTA SOBRE RETENÇÃO DE INSS DA EMPRESA SIME
PRAG DO BRASIL LTDA ME, NF 773, DE 30/09/2014
DISPENSA D
PREGÃO
Data: 03/03/2015 13:55:39
Sistema CECAM
(Página: 10 / 97)
Empenho
12915
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
ÁCIDO VALPRÓICO SUSPENSÃO 250MG/5MLAMBROXOL CLORIDRATO 30MG/5ML
FRASCO 120 MLAMOXICILINA 500MG CÁPSULAENALAPRIL, MALEATO 10MG
COMPRIMIDO.FLUOXETINA 20 MG CÁPSULANIFEDIPINA 20 MG COMPRIMIDO
REVESTIDONITRAZEPAM 5MG (COMPRIMIDO)PROPRANOLOL 40 MG
COMPRIMIDOENALAPRIL 20 MGFOSFATO SÓDICO DE PREDNISOLONA 3MG/ML,
SOLUÇÃO ORAL
368/2013
005.005.873/0001-00
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
-
2148 - PORTAL LTDA.
METFORMINA 850MGSULFAMETOXAZOL 400+TRIMETOPRIMA 80MG
COMPRIMIDO.ALBENDAZOL COMPRIMIDO MASTIGAVEL 400 MG
PREGÃO
136/2013
5.540,80
0,00
0,00
PREGÃO
136/2013
3.805,00
0,00
0,00
PREGÃO
PREGÃO
136/2013
136/2013
1.358,00
1.079,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12916
368/2013
004.274.988/0002-19
5289 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
DICLOFENACO 50 MG COMPR.REVESTIDODIPIRONA 500MG COMPRIMIDO (CAIXA
C/ 500UN)OMEPRAZOL 20MG.SULFATO FERROSO 40 MG DE FE
ELEMENTARMETFORMINA 500MG
12917
12918
368/2013
368/2013
064.533.797/0001-75
002.520.829/0001-40
2411 - VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA.
4435 - DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOS
DIGOXINA 0,25MG COMPRIMIDO.LOSARTAN POTASSIO 50MG
12919
12920
368/2013
360/2014
033.069.212/0012-37
007.255.692/0002-49
9428 - MERCK SA
5773 - PRATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H
LEVOTIROXINA SODICA 25 MCGLEVOTIROXINA SODICA 50 MCG
ACETILCISTEINA 10% 3ML SOLUÇÃO INJETÁVELCEFTRIAXONA 1G PÓ PARA
SOLUÇÃO INJETÁVEL INTRAVENOSAHIDROCORTISONA, SUCCINATO SÓDICO
500MG, PÓ INJETÁVEL.Tramadol, cloridrato 50 mg/ml/1ml
PREGÃO
PREGÃO
136/2013
135/2013
770,00
4.684,50
0,00
0,00
0,00
0,00
12921
360/2014
006.628.333/0001-46
2953 - FARMACE INDUST.QUIM. FARM. CEARENS
BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA SOD. 20MG/5ML + 2,5
MG/5MLDICLOFENACO SÓDICO 75MG/3ML INJETÁVELAGUA DESTILADA 10ML
PREGÃO
135/2013
2.879,00
0,00
0,00
12922
360/2014
004.027.894/0003-26
5865 - DUPATRI HOSP. COM. IMP. E EXP. LTDA.
Complexo B - ampola 2 ml cada ampola de 2 ml contém no mínimo: cloridrato det iamina
10 mg (B1) riboflavina 5 -fosfato de sódio 2,5 mg(B2); nicotinamida 30 mg (PP); cloridrato
de piridoxina 2,5 mg (B6); pantotenato de cálcio 6 mg (B5).
PREGÃO
135/2013
550,00
0,00
0,00
12923
12924
12925
360/2014
333/2013
360/2014
044.734.671/0001-51
044.734.671/0001-51
067.729.178/0004-91
4944 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMA
Efedrina, sulfato 50mg/ml/1mlOmeprazol 40 mg + Diluente
PREGÃO
PREGÃO
PREGÃO
135/2013
128/2013
135/2013
1.824,00
738,00
901,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12926
12927
12928
360/2014
194/2013
194/2013
006.628.333/0001-46
065.817.900/0001-71
004.027.894/0003-26
571 - AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES
BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA SOD. 20MG/5ML + 2,5 MG/5M L
PREGÃO
PREGÃO
PREGÃO
135/2013
139/2013
139/2013
800,00
47,00
1.511,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12929
12930
360/2014
194/2013
006.628.333/0001-46
005.005.873/0001-00
2148 - PORTAL LTDA.
RANITIDINA, CLORIDR. 25MG/ML INJETÁVEL - ampola 2ml
PREGÃO
PREGÃO
135/2013
139/2013
250,00
42,35
0,00
0,00
0,00
0,00
12931
12932
0/2014
194/2013
003.330.690/0001-35
044.734.671/0001-51
MAO DE OBRA EM VEICULO
DISPENSA D
/0
PREGÃO
139/2013
0,00
1.620,38
0,00
0,00
0,00
0,00
12933
194/2013
049.228.695/0001-52
12934
194/2013
067.729.178/0004-91
12935
0/0
003.330.690/0001-35
FENOBARBITAL, SÓDICO 100MG COMPRIMIDOHALOPERIDOL DECANOATO
70,52MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL
SEVOFLURANO, FRASCO COM 250ML.
Prometazina, cloridrato 50mg/2ml solução injetável.Lactulose 667mg
/ml 100 a 120
mlEPINEFRINA (ADRENALINA) 1G/1ML - AMPOLAMIDAZOLAM 50MG/10ML
ACIDO VALPROICO 500 MG - COMPRIMIDOS
Imunoglobulina G. humana anti RHO (D) 300mcg 1,5ml.SACARATO DE HID ROXIDO DE
FERRO III 100MG/5MLNOREPINEFRINA (NORADRENALINA) BITARTARATO 2MG/M L
AMBROXOL 15 MG/5ML XAROPECloreto de potássio 6%, solução oral, fra
sco com
100mlMETRONIDAZOL 4% SUSPENSÃO ORAL (FRASCO C/ 100ML)
SULFAMETOXAZOL 400+TRIMETOPRIMA 80MG COMPRIMIDO.METRONIDAZOL
GELEIA VAGINAL 500 MG/5G TUBO COM 50G – COM NO MÍNIMO 07 APLICADOR ES
GINECOLÓGICOS
Bupivacaina, cloridrato 0,25% com epinefrinas, frasco com 20ml sol
ução
injetável.CLORIDRATO DIFENIDRAMINA 50MG/MLCOLAGENASE 0,6
UI+CLORANFENICOL 0,01/G, BISNAGA COM 30 GRAMAETOMIDATO 2MG/ML
AMPOLA COM 10MLPROMETAZINA CLORIDRATO 25 MGCOMPRIMIDOLIDOCAINA
5% + GLICOSE 75% (PESADA) AMPOLA 2MLMORFINA, SULFATO
1MG/ML/2ML.NITROGLICERINA 5MG/ML AMPOLA 5MLMORFINA, SULFATO 0,2MG/ ML
- AMPOLA 1ML
- EMBALAGEM ESTÉRILNALBUFINA, CLORIDRATO 10MG/ML
AMPOLA 1ML
AMICACINA, SULFATO 100MG/2ML INJETÁVELAMICACINA, SULFATO 500MG/2ML
INJETÁVELBROMOPRIDA 4 MG/ML GOTAS ( FRASCO 20 ML )CEFALEXINA
250MG/5ML, SOLUÇÃO ORAL, FRASCO COM 60MLDEXAMETASONA 1MG/G CREME BISNAGA COM 10 GENALAPRIL, MALEATO 10MG COMPRIMIDO.FENITOÍNA
50MG/ML/5MLHIDRÓXIDO DE ALUMINIO 60MG/ML - SUSPENSÃO ORAL
PREGÃO
139/2013
255,20
0,00
0,00
BETAMETASONA, ACETATO 3MG/ML+BETAMESONA, FOSFATOCUMARINA 15MG +
TROXERRUTINA 90MGFLUOXETINA 20 MG CÁPSULAGLUCONATO DE CÁLCIO 10%
10ML SOLUÇÃO INJETÁVELTERBUTALINA 0,5MG/ML INJETÁVEL.BUPIVACAINA +
GLICOSE 0,50% + 8% - SOLUÇÃO INJETÁVEL 4MLACIDO TRANEXAMICO 250MG,
AMPOLA DE 05MLDIMENIDRATO 50mg + PIRIDOXINA 50MG - IM
PREGÃO
139/2013
1.004,01
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
Data: 03/03/2015 13:55:39
Sistema CECAM
(Página: 11 / 97)
Empenho
12936
12938
12939
12940
12941
12942
12943
12944
SUBTOTAL
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
PREGÃO
PREGÃO
PREGÃO
PREGÃO
136/2013
135/2013
34/2014
123/2013
1.967,00
180,00
1.750,00
5.100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
MÃO DE OBRA EM VEÍCULO
- EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 12931 PARA
CORREÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
368/2013
360/2014
1908/2014
327/2013
004.027.894/0003-26
001.857.076/0001-09
048.791.685/0001-68
006.628.333/0001-46
5865
1589
73
2953
- DUPATRI HOSP. COM. IMP. E EXP. LTDA.
- VALINPHARMA COM. E REPRESENTAÇÕES
- CBS-MÉDICO CIENTÍFICA COM.E REPRESE
- FARMACE INDUST.QUIM. FARM. CEARENS
HALOPERIDOL 2MG/ML -SOLUÇÃO ORALSINVASTATINA 20MG
0/2014
0/2014
0/2014
0/0
002.609.380/0001-91
002.609.380/0001-91
002.609.380/0001-91
082.575.348-11
1465
1465
1465
8141
- SKALLA HOTEL NOVA ODESSA LTDA.
- MARIA CECILIA DAVI DELLA PONTA
DESPESA COM REFEIÇÕES EM HOTEL
METILDOPA 500MG COMPRIMIDO.
Seringa de insulina 100UI, com agulha 6mm, calibre 30G acoplada à seringa
SOLUÇÃO FISIOLÓGICA 0,9% 500ML.(SISTEMA FECHADO).SOLUÇÃO FISIOLÓGI CA
0,9% 100ML.(SISTEMA FECHADO)
DIARIA EM HOTEL
DIARIA EM HOTEL
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
OUTROS/NÃO
/0
/0
/0
/0
1.472,00
3.456,00
3.456,00
500,00
---------------------69.126,88
0,00
0,00
0,00
500,00
---------------------155.014,06
0,00
0,00
0,00
0,00
---------------------142.937,43
330
0/0
095.981.888-09
1454 - ESTER PEREIRA
PAGAMENTO A TÍTULO DE PENSÃO POR MORTE, PROCESSO PMNO Nº 3382/2008 NOVEMBRO/2014
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.542,12
- SILVA & VIRGINELLI ESCOLA DE EDUCAÇÃO
- INSTITUTO EDUCACIONAL E CULTURAL S
- ESCOLA DE ENSINO INF. FUND. E E MEDIO
- COLÉGIO NETWORK S/S LTDA
- PERFILNET COMUNICAÇÃO DIGITAL LTDA
- WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
PREGÃO
42/2012
PREGÃO
4/2014
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
70,80
1.161,59
0,00
0,00
0,00
0,00
401,44
2.289,65
0,00
0,00
709,86
1.826,59
13.246,95
3.869,90
3.482,91
0,00
0,00
54,00
- IMOBILIARIA JEANETE LTDA
- ROBERTO LOPES
DESPESA DE ALUGUEL-RUA GEORGE HUNTER, 492-CASULO
DISPENSA D
/0
PREGÃO
63/2014
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.200,00
1.372,00
0,00
2.710,86
0,00
0,00
749,00
MANUTENÇÃO EM EXTINTOR H2O DE 10 LTSMANUTENÇÃO EM EXTINTOR PQS
4KGMANUTENÇÃO EM EXTINTOR PQS 6 KGMANUTENÇÃO EM EXTINTOR CO2 6
KGTESTE HIDROSTÁTICO
DISPENSA D
/0
0,00
1.860,00
0,00
LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICOLOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICO PARA
PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS.
PREGÃO
20/2014
0,00
1.130,36
0,00
7082
7150
7083
8957
REFERENTE BOLSA CRECHE.
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
/0
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25.649,70
16.640,57
30.146,22
20.128,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.645,50
20/2014
0,00
565,18
0,00
535
584
2599
2601
2602
2604
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5513
0/0
0/2014
0/0
0/0
0/0
0/0
0/2014
0/0
1055/2014
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001.550.192/0001-72
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6338
11
7082
6881
7672
6903
9198
7379
1228
8295
8837
8840
9708
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0/0
0/0
0/0
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005.569.722/0001-85
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871.250.308-82
254
896
987
234
10105
0/2014
054.835.574/0001-09
463 - EXTINTORES BRASIL ERELI - EPP
10626
1884/2014 002.580.316/0001-25
10966
10967
10971
11144
0/0
0/0
0/0
0/2014
014.655.335/0001-52
002.825.979/0001-62
014.856.849/0001-76
003.677.800/0001-30
11152
0/2014
056.637.804/0001-50
11153
1884/2014 002.580.316/0001-25
- CENTRO EDUCACIONAL STARNINO & CAR
- JOÃO ARMANDO CAETANO ME
- INSTITUTO PHALA
24 - HIGIENEX PROD. DE LIMP. LTDA EPP
IMPRESSAO E ENVELOPAMENTO DOS HOLERITES
MARMITEX Nº 8
AULAS DE CAPOEIRA
AULAS DE KARATE (SETOR SOCIAL)
PAGAMENTO DE PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO PMNO 604/2014
REF.NOVEMBRO/2014
-
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ATENDIMENTO PEDAGÓGICO
PARA ALUNOS SURDOS DA REDE MUNICIPAL
MAMADEIRA 120ML, ACRÍLICA, TRANSPARENTE, COM BICO DE
SILICONMAMADEIRA 240 ML MAT.ATOXICO ESTERELIZAVEL,BICO SILICONEBIC O
DE MAMADEIRA EM SILICONE, ATOXICO, ESTERELIZAVEL TIPO UNIVERSALJAR RA
GRADUADA PLASTICA COM TAMPA TRANSLUCIDA - 02 LITROSLIXEIRA COM PEDAL
30 LTCANECA PLASTICA DE 200 ML COM ALÇA
PREGÃO
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Sistema CECAM
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Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
11176
206/2013
000.024.415/0001-03
tendo
pó, sal e aroma
sem osso, sem
leito
PREGÃO
54/2013
0,00
0,00
4.057,20
11218
278/2013
005.244.792/0001-63
8916 - V. C. M. Theodoro EPP
PREGÃO
95/2013
0,00
0,00
1.325,00
11292
11655
12047
12307
12339
809/2014
1988/2014
0/0
0/2014
0/2014
001.768.087/0001-04
014.190.945/0001-28
47
7072
3621
425
8083
LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM SUPORTE TÊXTIL DE ALGODÃO;
REVESTIMENTO EM BANHO NITRILICO NA PALMA E NAS PONTAS DOS DEDOS.
REF.: ENDURO 328. CA: 19331
TRANSPORTE DE PESSOAS (VAN)TRANSPORTE DE PESSOAS (ONIBUS)
PREGÃO
14/2014
PREGÃO
92/2014
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
295,00
0,00
0,00
470,00
25.000,00
0,00
777,00
68,09
0,00
0,00
12415
0/0
0
195 - FUNDO MUNIC.CRIANÇA E ADOLESCENT.
PAGAMENTO PARA OS CONSELHEIROS TUTELARES REFERENTE AO MÊS DE
OUTUBRO DE 2014
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
9.812,35
12416
0/0
0
PAGAMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA CONSELHEIROS TUTELARES
REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.605,00
12430
12440
0/0
0/0
033.530.486/0001-29
027.921.658-04
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
41,69
3.750,00
12463
12464
12471
12478
12479
12480
12481
12482
12483
12484
12485
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12489
12490
12491
12492
12493
12494
12497
12498
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0/0
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002.558.157/0001-62
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0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
300,06
41,23
11,54
4.172,73
2.781,80
2.086,35
67.222,30
181,00
625,44
1.786,67
14.038,87
173,23
359,96
269,97
44.742,89
3.778,26
5.616,13
8.688,89
199,77
1.701,73
27.667,93
2.468,33
064.837.560/0001-88
010.825.597/0001-67
- LAZER TRANSPORTES LTDA ME
- RESERVA NATURAL INDUSTRIA E COMERCI
- PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAUL
- VIDRAÇARIA SAMARIA NOVA ODESSA LTD
- A C MATOS PADARIA - ME
94 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC
101
101
34
107
107
107
107
107
107
107
107
107
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107
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107
107
107
107
107
107
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
CAFÉ EXPRESSO GRÃO
REFERENTE AUTO DE INFRAÇÃO CR-A4-226110-3, PLACA EHE6216
VIDRO CANELADO 4MM
PÃO DE SEMOLINA - Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar,
gordura vegetal, fermento, sal, água . Peso 40 gramas. Embalagem l acrada em plástico
atoxico.
PAGAMENTO DE RECURSOS HUMANOS NOS TRABALHOS DE VACINAÇÃO ANTI
RÁBICA ANIMAL QUE ACONTECERÁ DIA 08/11/2014, NOS POSTOS FIXOS DO J
SÃO JORGE, GREEN VILLAGE, MARAJOARA, PLANALTO E BELA VISTA.
PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA
FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014.
D.
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
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OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
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Empenho
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12502
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12562
12563
12564
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
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962,69
722,02
59.244,54
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2.564,04
21.651,58
5.249,88
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0
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
012.799.986/0001-90
12758
0/0
053.437.315/0001-67
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
9631
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS AL
17 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA
PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/14
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 11280
PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
Data: 03/03/2015 13:55:39
Sistema CECAM
(Página: 17 / 97)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
- EM SUBSTITUIÇÃO PARCIAL AO
EMPENHO 11270 PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO
12759
0/0
008.528.442/0001-17
4767 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
5.700,00
12771
287/2013
013.296.915/0001-38
8250 - J.R.T. SAHIUM EPP
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO11316
PREGÃO
104/2013
0,00
0,00
11.196,00
12774
287/2013
013.296.915/0001-38
PREGÃO
104/2013
0,00
0,00
11.196,00
FOLHA PAGAMENTO MÊS 10/2014
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
PREGÃO
123/2013
0,00
0,00
1.472,00
4.305,00
0,00
350,00
0,00
0,00
1.861,88
0,00
0,00
0,00
/0
1.854,04
1.854,04
0,00
PREGÃO
20/2014
DISPENSA D
/0
11.340,00
3.317,75
0,00
3.317,75
0,00
0,00
12858
12886
12945
12946
0/0
0/2014
0/2014
327/2013
0
011.683.701/0001-99
002.609.380/0001-91
021.561.931/0003-09
107
6284
1465
62
12947
0/0
011.060.797/0001-39
5675 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DO CME
12948
12949
1884/2014 005.918.680/0001-40
0/0 010.946.497/0001-99
- PESSOAL CIVIL
- AMANDA DA SILVA CORREA ME
- LABORATÓRIO SANOBIOL LTDA
1443 - ZOILA LOCAÇÃO DE TENDAS LTDA - ME
5657 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRE DO CMEI
SOLUÇÃO FISIOLÓGICA 0,9% 1.000ML.(SISTEMA FECHADO)SOLUÇÃO FISIOLÓG ICA
0,9% 250ML. (SISTEMA FECHADO)
PAGAMENTO DA 4ª PARCELA ÀS APM'S, CONFORME LEI Nº 2819, DE 24 DE M ARÇO
DE 2014.
LOCAÇÃO DE TENDA 5 X 5LOCAÇÃO DE TENDA 10 X 10
DE 2014.
DISPENSA D
12950
0/0
011.103.792/0001-46
5674 - ASSOC. DE PAIS E MESTRES DO PROF.
DE 2014.
DISPENSA D
/0
3.434,84
3.434,84
0,00
12951
0/0
010.993.242/0001-87
DE 2014.
DISPENSA D
/0
2.907,91
2.907,91
0,00
12952
0/0
010.958.626/0001-69
5658 - APM DO CMEI JARDIM ALVORADA
DE 2014.
DISPENSA D
/0
7.182,12
7.182,12
0,00
12953
0/0
010.720.231/0001-23
5659 - APM DO CMEI JOÃO DE BARRO
DE 2014.
DISPENSA D
/0
1.561,29
1.561,29
0,00
12954
0/0
011.103.774/0001-64
5673 - A.P.M. DO CMEI PE. VICTOR FACCHIN - C
DE 2014.
DISPENSA D
/0
4.117,91
4.117,91
0,00
12955
0/0
011.115.781/0001-86
5672 - APM DO CMEI PROF. VANIA M. D. MAUER
DE 2014.
DISPENSA D
/0
2.185,81
2.185,81
0,00
12956
0/0
020.337.352/0001-44
9466 - CMEI ELENI WHITEHEAD
DE 2014.
DISPENSA D
/0
1.151,45
1.151,45
0,00
12957
12958
0/2014
0/0
065.077.438-87
009.268.215/0001-62
8080 - JOSÉ DOS SANTOS MORAIS
9569 - ICV - INSTITUTO CIENCIAS DA VIDA
MANUTENÇAO PREVENTIA EM EQUIPAMENTOS
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
295,00
269.962,21
0,00
269.962,21
0,00
0,00
12959
0/0
020.337.396/0001-74
9446 - APM DO CMEI PROFESSOR JOSE MARIO
REFERENTE LIBERAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA A ORGANIZAÇÃO
SOCIAL RESPONSÁVEL PELO GERENCIAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES
E SERVILOS DE ATENDIMENTO À SAUDE, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO
83/2014.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
0,00
12960
0/0
020.337.396/0001-74
PAGAMENTO DA 4ª PARCELA ÀS APM'S, CONFORME LEI Nº 2819, DE 24 DE M
DE 2014.
AIO
DISPENSA D
/0
1.541,78
1.541,78
0,00
AIO
83/2014.
12961
0/0
010.993.276/0001-71
5676 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DO CM
DE 2014.
DISPENSA D
/0
4.254,52
4.254,52
0,00
12962
0/0
008.855.292/0001-56
4252 - APM DA EMEFEI THEREZINHA A. M. MERE
DE 2014.
AIO
DISPENSA D
/0
3.610,49
3.610,49
0,00
12963
0/0
051.418.283/0001-27
939 - A.P.M DA EMEF DANTE GAZETTA
DE 2014.
AIO
DISPENSA D
/0
6.889,21
6.889,21
0,00
AIO
12964
0/0
005.159.803/0001-07
941 - APM DA EMEF PROF HALDREY MICHELLE
DE 2014.
DISPENSA D
/0
4.371,62
4.371,62
0,00
12965
0/0
002.710.778/0001-10
944 - A.P.M.EMEF PAULO AZENHA
DE 2014.
AIO
DISPENSA D
/0
3.610,49
3.610,49
0,00
12966
0/0
062.475.181/0001-60
940 - A.P.M DA EMEF PROF.ALMERINDA D.DEL
DE 2014.
AIO
DISPENSA D
/0
5.035,17
5.035,17
0,00
12967
0/0
050.112.317/0001-98
947 - A.P.M.DA EMEF PROF.ALVINA MARIA ADA
DISPENSA D
/0
7.689,37
7.689,37
0,00
Data: 03/03/2015 13:55:39
Sistema CECAM
(Página: 18 / 97)
Empenho
12968
Processo
0/0
CPF/CNPJ
062.468.566/0001-08
12969
0/0
003.121.578/0001-94
12970
0/0
011.999.747/0001-11
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
DE 2014.
AIO
942 - A.P.M.DA EMEF ALZIRA FERREIRA DELEG
DE 2014.
AIO
DISPENSA D
/0
5.035,17
5.035,17
0,00
946 - A.P.M.DA EMEF PROF.SALIME ABDO
DE 2014.
AIO
DISPENSA D
/0
9.309,21
9.309,21
0,00
6034 - A.P.M. DA EMEFEI PREFEITO SIMÃO WELS
DE 2014.
AIO
DISPENSA D
/0
8.411,47
8.411,47
0,00
AIO
DISPENSA D
/0
3.181,13
3.181,13
0,00
AIO
DISPENSA D
/0
5.269,36
5.269,36
0,00
DISPENSA D
OUTROS/NÃO
/0
/0
109,12
2.677,60
109,12
2.677,60
0,00
0,00
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
/0
136,67
26.191,55
2.549,83
---------------------414.961,09
136,67
26.191,55
2.549,83
---------------------433.715,11
0,00
0,00
0,00
---------------------3.872.221,97
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
PREGÃO
6/2014
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.156,60
220,00
17.737,50
12971
0/0
001.128.805/0001-88
943 - A.P.M.EMEF PROF.AUGUSTINA ADAMSON
DE 2014.
12972
0/0
002.814.607/0001-30
945 - A.P.M. DA EMEFEI VER. OSVALDO L. DA SI
DE 2014.
12975
12976
0/0
0/0
0
350.538.118-73
12977
12978
12979
SUBTOTAL
0/0
0/0
0/0
048.832.398/0001-59
048.832.398/0001-59
048.832.398/0001-59
183 - P A S E P
9670 - PAULA PEREIRA BISPO
PASEP RETIDO SOBRE CRÉDITO DE C.F.R.H., CONFORME AVISO DE 06/11/20 14
REFERENTE AOS DIAS QUE A SERVIDORA TRABALHOU A TÍTULO DE AVISO
PRÉVIO E QUE NÃO FORAM INCLUSOS NO TERMO ORIGINÁRIO DE RESCISÃO DA
MESMA.
PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA
7
3620
4629
0/0 066.834.672/0001-00
0/2014 010.524.689/0001-07
1367/2014 000.679.427/0001-68
5136 - CENTRO DE PREV. À CEGUEIRA E ESC.P/D
5154 - LIGA DE HANDEBOL DO EST.DE S.P. - LHE
8822 - AMBITEC S/A
5513
1055/2014 035.820.448/0085-44
PREGÃO
4/2014
0,00
0,00
692,85
6895
1841/2014 046.055.497/0001-46
E
E
,
midade externa
o grau máximo no
,
e
E
BA
,
PREGÃO
21/2014
0,00
0,00
1.433,48
TAXA DE INSCRIÇÃOSERVIÇO DE ARBITRATAGEM
SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE
RESÍDUOS DE SAÚDE.
7461
8285
8487
10709
A,
ica
rmita suportar a
a o consumo.
serão permitidas
1854/2014
0/2014
0/2014
0/0
018.190.954/0001-70
018.851.508/0001-69
015.550.918/0001-81
002.183.357/0001-88
8552
9504
8986
8818
- S2 SOLUÇÕES EIRELI - EPP
- CINE CRIANÇA PROJETO CULTURAL ZUCC
- VERONESE DIVULGAÇÃO ESPORTIVA LTD
- VAREJÃO SANTA MARIA LTDA EPP
TROCA DE RUFO
PROJETO CINE CIDADE (CINEMA AO AR LIVRE)
TAXA DE ORGANIZAÇÃO
DE
ição pertinente,
.ABOBRINHA
coloração
rna anormal. Sem
mes . Livre de
XTRAS; De
cie e variedade.
qualquer lesão de
r bem
Saco contendo
E
(Página: 19 / 97)
PREGÃO
29/2014
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.900,00
4.200,00
0,00
18.303,65
0,00
0,00
41.082,16
E
E
E
resco, de
ALA EXTRA,
(Página: 20 / 97)
10805
10807
11309
0/2014 007.367.989/0001-15
0/2014 002.609.380/0001-91
1884/2014 007.202.447/0001-92
3777 - J.G.OBRA NOVA INSTALAÇAO INDUSTRIAL
1465 - SKALLA HOTEL NOVA ODESSA LTDA.
OBRA DE INSTALAÇÃO ELETRICA PARA ILUMINAÇÃO
11354
1844/2014 015.195.640/0001-71
X 3/8
X 01
PREGÃO
LOCAÇÃO DE PALCO COM FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E MONTAGEM, EM BOM
ESTADO DE CONSERVAÇÃO COM HOUSE E ÁREA DE SERVIÇO FECHADASERVIÇO
DE SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE
11680
11698
0/2014
0/2014
003.039.768/0001-67
013.469.751/0001-01
920 - M.L.LUCENTE & CIA LTDA ME
9639 - CRISTIANE ANDRIATO LUIZ MORELLI
PEÇAS DE AUTO ELÉTRICA PARA VEÍCULOS LEVES E PESADOS.
11730
11789
12330
0/0
0/2014
0/0
010.532.296/0001-45
007.258.781/0001-68
966.461.608-72
2947 - ANIMAL LABOR ESPECIAL LABORATORIAIS
9388 - JOÃO HUSS FERREIRA E OU CLAIR MARIA
12423
12470
12487
12495
12504
12508
12514
12522
12533
12543
12553
12559
12569
12576
12584
12589
12595
0/2014
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
056.637.804/0001-50
033.050.196/0001-88
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
24
34
159
159
159
159
159
159
159
159
159
159
159
159
159
159
159
- HIGIENEX PROD. DE LIMP. LTDA EPP
- FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO
LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS, MÁQUINA DE PIPOCA E ALGODÃO DOCE E
OUTROS.
EXAMES LABORATORIAIS EM ANIMAIS
PAGAMENTO DE ALUGUEL - ZOONOSES - EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 5477
FILTRO PARA PURIFICADOR DE AGUA SOFF BY EVEREST
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
PREGÃO
20/2014
0,00
-85,30
0,00
0,00
17,00
0,00
5.939,00
0,00
9.550,00
23/2014
0,00
0,00
2.295,90
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
964,50
2.280,00
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
/0
0,00
0,00
-2.500,00
0,00
0,00
-2.500,00
5.640,00
1.580,00
0,00
DISPENSA D
DISPENSA D
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
/0
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
170,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
92,06
6.719,72
5.404,87
3.231,53
1.040,86
987,72
5.429,08
8.830,64
14.224,48
3.025,55
4.453,82
7.116,59
1.343,32
2.149,56
816,02
2.231,71
Data: 03/03/2015 13:55:39
Sistema CECAM
(Página: 21 / 97)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.452,90
3.456,73
693,43
10.747,31
3.110,60
3.883,42
1.616,17
129,57
6.563,63
28.368,84
14.085,37
17.018,11
41.210,04
75.413,44
489,06
1.154,19
2.895,57
5.605,44
2.757,57
0,00
12602
12608
12614
12625
12638
12642
12645
12655
12663
12670
12679
12684
12698
12704
12707
12716
12722
12735
12753
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
005.244.792/0001-63
159
159
159
159
159
159
159
159
159
159
159
159
159
159
159
159
159
159
8916
12869
0/0
002.973.091/0002-58
5070 - DEPARTAMENTO DE GESTÃO INTERNA - CE
12878
12881
12897
0/0
0/2014
0/0
0
003.330.690/0001-35
027.921.658-04
159 - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO
12902
12935
0/2014
0/0
003.330.690/0001-35
003.330.690/0001-35
12941
12942
12943
12945
12958
0/2014
0/2014
0/2014
0/2014
0/0
002.609.380/0001-91
002.609.380/0001-91
002.609.380/0001-91
002.609.380/0001-91
009.268.215/0001-62
12980
0/0
966.461.608-72
12984
12985
12986
SUBTOTAL
Descrição
0/2014
0/2014
0/2014
046.137.410/0001-80
007.469.637/0001-70
007.469.637/0001-70
1465
1465
1465
1465
9569
- V. C. M. Theodoro EPP
- ICV - INSTITUTO CIENCIAS DA VIDA
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
REFERENTE DEVOLUÇÃO DE RECURSOS REMANESCENTES DAS CONNTAS
BANCÁRIAS Nº 1937.006.00647012 -9 E Nº 1937.013.00007737 -1, COM OBJETIVO DE
FINALIZAR A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONVÊNIO DE REFORMA DO ESTÁDIO
MUNICIPAL NATAL GAZZETTA, OGU 0281.779 -31/2008/ME/CAIXA.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
28.235,40
FGTS FOLHA DE OUTUBRO/2014
OUTROS/NÃO
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
150,00
0,00
702,57
0,00
4.800,00
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
0,00
0,00
250,00
100,00
0,00
0,00
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
/0
/0
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.438,60
3.456,00
3.456,00
1.472,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
269.962,21
LUVA DE VAQUETA CANO CURTOOCULOS DE SEGURANÇA, COM VISOR
POLICARBONATO FUME - COM PROTEÇÃO LATERAL NA MESMA PEÇA, HASTES
COM AJUSTES.PROTETOR AURICULAR TIPO CONCHA COM ATENUAÇÃO DE
22DBPROTETOR AURICULAR DE SILICONERESPIRADOR DESCARTAVEL - LBK - VO
- P2, COR PRETO
SILENCIOSO COMPLETO
08/11/2014
DIARIA EM HOTEL
DIARIA EM HOTEL
83/2014.
PAGAMENTO DE ALUGUEL DA ZOONOSES
12330/1 PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO.
DISPENSA D
/0
2.500,00
2.500,00
0,00
7768 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU
TAXA DE INSCRIÇÃO
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
/0
180,00
64,50
155,00
---------------------314,20
0,00
0,00
0,00
---------------------24.062,50
0,00
0,00
0,00
---------------------698.871,84
DISPENSA D
/0
0,00
53,10
0,00
MANUTENÇÃO EM FECHADURAS FECHADURA TUBULAR
SERVIÇOS DE CHAVEIRO
535
0/0
000.662.315/0001-02
6338 - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE
Data: 03/03/2015 13:55:39
Sistema CECAM
(Página: 22 / 97)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
0/2014
0/2014
147/2013
0/0
0/0
0/0
0/2014
0/0
048.066.047/0001-84
060.494.416/0005-69
014.009.370/0001-02
061.198.164/0001-60
033.623.893/0001-80
043.257.658/0004-39
015.666.493/0001-70
011.480.200/0001-05
11
15
8862
3426
1126
63
7976
5887
4422
4574
147/2013
0/2014
014.009.370/0001-02
122.033.788-91
8862 - Germanica Locadora de Veiculos Ltda
3331 - QUIRINO PERISSINOTTO
5526
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
584
725
731
876
1038
2035
2074
3454
5473
5489
5513
Descrição
0/2014 056.978.315/0001-62
0/0 007.659.415/0001-10
1055/2014 035.820.448/0085-44
204/2013
065.664.492/0001-65
5983
0/2014
252.134.398-61
7462
7689
7933
7948
0/2014
809/2014
0/2014
0/2014
009.366.859/0001-93
009.094.952/0001-96
035.237.418-74
122.033.788-91
- PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAI
- FENASEG
- BRASPARK ADMINISTRADORA DE IMOVEI
- CONS.ITERM.MANJ.RESID.SOL.R METROP
254 - IMOBILIARIA JEANETE LTDA
GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS
SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT
PASSE SUBURBANO - AMERICANA/SUMARE (OURO VERDE AMERICANA) DESPESA DE ALUGUEL - RUA HEITOR PENTEADO, 199 - CENTRO - NOVA ODESSA
PAGAMENTO DE CONVÊNIO COM O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE
RECÍDUOS SÓLIDOS DA REGIÃO METROPOLITANA DE CAMPINAS - REF. 2014
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - SEGAM - CONTRATO 181/2013
DESPESA DE ALUGUEL
- RUA ARISTEU VALENTE, 369PREDIO DA MERENDA
ESCOLAR
DESPESA DE ALUGUEL - RUA SEIS Nº 65 - JD SAO FRANCISCO- POSTO MEDICO
MARMITEX Nº 8
5600 - TRIADE PANIFICADORA LTDA.
LANCHE (PAO/PRESUNTO/QUEIJO) obs: os lanches teveram vir embalado
individualmente.
5954 - IVONE MATTIOLI SALGADO
DESPESA DE ALUGUEL DO IMOVEL DA AV. JOÃO PESSOA, 656
REFEITÓRIO MUNICIPAL
9391
4388
6015
3331
DESPESA DE ALUGUEL - AV.JOÃO PESSOA, 562 - PRÉDIO DA CIRETRAN.
TRANSPORTE DE ATLETAS (MICRO ONIBUS)
- AJR NOVA ERA EMPREENDIMENTOS IMOBI
- FAVI AUTO VIAÇÃO LTDA
- NEUSA MARIA ALVES DA SILVA
- QUIRINO PERISSINOTTO
s
- PRÉDIO DO
DESPESA DE ALUGUEL - AV. JOAO PESSOA, 1300 - FORUM
DESPESA DE ALUGUEL
ESCOLAR
- RUA ARISTEU VALENTE, 369PREDIO DA MERENDA
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
PREGÃO
105/2013
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
516,26
0,00
5.990,00
128,68
1.619,58
115,50
0,00
0,00
1.097,06
265,76
0,00
60,65
0,00
0,00
19.021,12
1.761,66
PREGÃO
105/2013
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
13.160,00
0,00
0,00
1.649,08
DISPENSA D
/0
PREGÃO
42/2012
PREGÃO
4/2014
0,00
0,00
0,00
0,00
182,10
0,00
959,75
0,00
1.142,03
PREGÃO
35/2013
0,00
0,00
690,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
2.164,60
DISPENSA D
/0
PREGÃO
14/2014
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.609,79
3.133,14
34.384,35
436,15
8519
8705
1905/2014 011.876.972/0001-60
0/2014 008.388.247/0001-39
9121 - AUTO POSTO PORTAL COMERCIO DE COM
8436 - V.R.F. ADMINISTRAÇÃO DE BENS PROPRI
DESPESA DE ALUGUEL
- RUA INDEPENDENCIA, 581PREDIO DA VIGILANCIA
SANITARIA
PREGÃO
40/2014
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
6.459,02
6.000,00
8901
8927
8966
0/2014 009.366.859/0001-93
1900/2014 048.831.598/0001-97
0/2014
867.255.568-68
9391 - AJR NOVA ERA EMPREENDIMENTOS IMOBI
990 - LEITERIA NOVA ODESSA LTDA EPP
260 - CLÁUDIO JOSÉ GIGO
DESPESA DE ALUGUEL - RUA ANCHIETA, 130 CENTRO PRÉDIO DA VIGILÂNCIA
- PRÉDIO DA BANDA
DISPENSA D
/0
PREGÃO
53/2014
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
103,05
0,00
3.000,00
0,00
1.887,26
8976
8998
9009
1926/2014 053.437.315/0001-67
1900/2014 048.831.598/0001-97
0/2014 007.868.882/0001-50
9548 - PACTUM PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENT
CESTA BÁSICA DO SETOR SOCIAL
- PRÉDIO DA BANDA
PREGÃO
52/2014
PREGÃO
53/2014
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
0,00
11.233,20
332,05
0,00
11.233,20
0,00
1.887,26
10242
1940/2014 011.381.622/0001-23
9403 - ALVARO ROBERTO MURBACH - ME
SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DAS CAIXAS DE ÁGUA
POTÁVEL.TROCA DE REFIL E MANUTENÇÃO EM CAIXAS DÁGUA
INCLUSO)
PREGÃO
16/2014
0,00
0,00
6.304,70
10645
10646
10647
1919/2014 010.417.499/0001-90
1919/2014 010.417.499/0001-90
1919/2014 010.417.499/0001-90
9496 - R. MENDONÇA ATACADISTA ME
DESINGRIPANTE WD 40
PREGÃO
PREGÃO
PREGÃO
65/2014
65/2014
65/2014
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
120,00
137,35
1.351,40
10648
1919/2014 010.417.499/0001-90
ALICATE UNIVERSAL 8´ , EM AÇO CROMO VANÁDIO, COM CABO ISOLANTE EM
PVC.BOLSA PORTA FERRAMENTAS EM COURO P/ELETRECISTACHAVE
COMBINADA 13/16ĆHAVE COMBINADA 6 MM.CHAVE COMBINADA 8MMCHAVE
COMBINADA DE 9MMCHAVE DE FENDA 8X200MMCHAVE PHILIPS 8X200MMENXADA
PARA JARDINAGEM - 125 MM - COM CABOLAPIS PARA CARPINTEIROREGUA DE
ALUMINIO 2MVASSOURA PARA GRAMA DE ARAME DE AÇO REDONDO, C/ CABO DE
MADEIRATALHADEIRA 40CMCABO PARA MARRETADISCO DE MAKITA PARA
MADEIRAMASSEIRA DE ZINCOCUNHA DE MADEIRA PARA
ENXADA/ENXADÃOCORRENTE GALVANIZADA 40 x 1/4CABO PARA CHIBANCAPÁ
QUADRADA N° 4, SEM CABO
PREGÃO
65/2014
0,00
0,00
3.193,24
/0
0,00
0,00
3.035,00
10685
0/0
056.983.505/0001-78
56 - CONS.INTER.BAC.RIO PIRACICABA/CAPIVA
LEITE PASTEURIZADO TIPO B
DESPESA DE ALUGUEL
MUNICIPAL
- RUA XV DE NOVEMBRO, 205
DESPESA DE ALUGUEL
MUNICIPAL
- RUA XV DE NOVEMBRO, 205
- (MATERIAL
VASELINA - 440 GCABO PARA FOICE TORNEADO
PINCEL DE 3´ROLO DE LÃ PARA PINTURA DE 23 CM PELO ALTO COM
CABOASPERSOR PARA JARDINAGEMFIO DE NYLON PARA CORTADOR DE GRAMA
2,5 MMPREGO 26 X 84
DISPENSA D
Data: 03/03/2015 13:55:39
Sistema CECAM
(Página: 23 / 97)
Empenho
10709
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
1.100,83
REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE CUSTEIO -- NOVEMBRO/2014
0/0
002.183.357/0001-88
DE
ição pertinente,
.ABOBRINHA
coloração
rna anormal. Sem
mes . Livre de
XTRAS; De
cie e variedade.
qualquer lesão de
r bem
Saco contendo
E
E
DISPENSA D
/0
0,00
E
E
resco, de
ALA EXTRA,
10721
0/2014
056.978.315/0001-62
10784
10785
0/0
0/0
001.827.489/0001-32
007.987.117/0001-50
(Página: 24 / 97)
DESPESA DE ALUGUEL - Rua Aristeu Valente, 498 - Centro - Nova Odessa - SP - CEP 13.460.000 - Prédio social
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
2.800,00
9610 - DEBRITO PROPAGANDA E COMUNICAÇÃO
REFEIÇÃO FUNCIONÁRIOS
PREGÃO
43/2008
CONCORRÊNC1/2014
0,00
0,00
68.202,44
-4.063,80
0,00
0,00
PREGÃO
PREGÃO
42/2012
52/2014
0,00
0,00
62,25
0,00
0,00
397,00
Prestação de serviços de publicidade compreendendo o conjunto de a tividades realizadas
integradamente que tenham por objetivo o estudo, o planejamento, a
conceituação, a
concepção, a criação, a execução interna, a intermediação e a supe rvisão da execução
externa e a distribuição de publicidade aos veículos e demais meio s de divulgação, com o
objetivo de promover a venda de bens ou serviços de qual
10852
11135
0/0 007.659.415/0001-10
1926/2014 053.437.315/0001-67
MARMITEX Nº 8
11354
1844/2014 015.195.640/0001-71
X 3/8
X 01
PREGÃO
23/2014
0,00
0,00
0,00
1144
5635
101
491
PEÇAS DE AUTO ELÉTRICA PARA VEÍCULOS LEVES E PESADOS.
DISPENSA D
/0
PREGÃO
24/2013
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.960,00
128,00
94,42
1.849,50
PREGÃO
53/2014
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
190,07
0,00
0,00
9.500,00
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
PREGÃO
43/2008
PREGÃO
43/2008
CONVITE
35/2014
CONVITE
35/2014
OUTROS/NÃO
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-77,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.623,17
4.122,13
1.816,90
4.766,43
-77,80
3.750,00
900,00
900,00
0,00
0,00
0,00
1.350,00
3.750,97
122,40
16,15
0,00
0,00
0,00
0,00
-77,80
0,00
0,00
0,00
54,00
724,00
678,00
11683
11687
11741
11786
11798
11849
11851
11882
11885
11934
11988
11989
11990
11991
12009
12274
12277
12278
12299
12432
12433
0/2014
272/2013
0/0
0/2014
002.216.632/0001-12
004.511.014/0001-20
002.558.157/0001-62
071.796.270/0001-07
1900/2014 048.831.598/0001-97
0/2014 008.528.442/0001-17
0/2014
0/2014
0/2014
0/2014
0/2008
0/2008
0/0
0/0
0/0
0/2014
0/2014
0/2014
0/2014
0/0
0/0
012.799.986/0001-90
068.184.795/0001-79
006.925.206/0001-09
005.095.185/0002-60
001.827.489/0001-32
001.827.489/0001-32
017.612.051/0001-77
017.612.051/0001-77
082.575.348-11
002.653.714/0001-24
115.447.568-95
056.695.478-88
003.632.534/0001-29
869.553.308-53
313.914.898-45
- TARCY VENANÇO SERIACO ME
- RECOW COMÉRCIO DE TINTAS LTDA ME
AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 8975 PARA ALTERAÇÃO DA UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA
TINTA LATEX BRANCA DE 18 LITROSTINTA LATEX PREMIUM CONCRETOLIXA P ARA
MASSA DE PINTURAROLO DE LÃ DE CARNEIRO COM CABO DE 23CMPINCEL DE 3 ´.
9631
339
4275
7179
1149
1149
8051
8051
8141
6737
5283
4433
1043
8438
7979
GELATINA EM PÓ VARIOS SABORES PCT. COM 1 KG.
- COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS AL
- FREIOS GALPÃO LTDA
- HIDROLUZ ABC HIDRAULICA E ELETRICA
- BIGNOTTO FERRAMENTAS LTDA ME
- VIVO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA
- HADASSA JEMIMA DE LIMA DIOGO
- MARIA CECILIA DAVI DELLA PONTA
- L & D COMERCIO E MANUTENÇÃO ELETRI
- PAULO CESAR GUERRA
- LUIS OSVALDO TEGON
- R.M.DA SILVA MOLDURAS ME
- CARLOS PEREIRA GOMES
- SILVIO CESAR DE ALBUQUERQUE
- EM
ARROZ TIPO 1 PACOTE COM 05 KG Arroz Agulhinha fino, polido, tipo 1, grupo 1. Isento
de grãos amarelos, impurezas e materiais estranhos. Validade de no mínimo de 06 meses.
Embalagem primária em saco plástico, atóxico, transparente e de al
ta
resistência. Ausência de sujidade, parasita e sinais de apodrecimento. Contendo 5 Kg
PEÇAS PARA VEICULOS PESADOS
PNEU PARA CARRINHO DE MÃO COM CÂMARA DE AR
REATOR PARA LAMPADA FLUORESCENTE 2 X 40 W
Aquisição de REFEIÇÃO
CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR DE DANÇA
REPAROS DE EMERGENCIA EM ESCOLAS
CONFECÇÃO DE LAUDO DE AVALIAÇÃO MERCADOLOGICO
URNA DE MDF TAMANHO 23 X 23 X 26
PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À JARI - OUTUBRO/2014
Data: 03/03/2015 13:55:39
Sistema CECAM
(Página: 25 / 97)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À JARI - OUTUBRO/2014
7922
130
2208
17
- BIATUR TURISMO LTDA - ME
- COMPANHIA DESENVOLVIMENTO DE N.O
- CHINA´S FIOS INDUSTRIA E COMÉRCIO LT
- COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA
PASSAGEM COM DIÁRIA
12460
12465
12773
12775
0/2014
0/0
0/2014
314/2013
001.491.692/0001-80
048.832.398/0001-59
053.250.684/0001-46
053.437.315/0001-67
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
PREGÃO
115/2013
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.998,26
0,00
1.849,62
41,90
0,00
4.288,68
12790
12793
0/0
0/0
041.988.508-01
306.208.258-55
8469 - Julien Jorge Rodrigues
9236 - ROBERTA BARBOSA DE SOUSA
DESPESA DE ALUGUEL - AV. JOÃO PESSOA, 347 CENTRO - ECANO
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
7.500,00
2.326,80
12794
0/0
171.593.968-98
9238 - FABIANA LIMA BRAGA DE NOBREGA
PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO - OUTUBRO/2014
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
664,80
1.329,60
PAGAMENTO DE ÁGUA DE IMÓVEL DO SETOR SOCIAL
MATERIAIS DIVERSOS PARA ARTESANATO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO11317
12795
0/0
368.036.828-38
8227 - BIANCA MELO DOS SANTOS
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
12796
0/0
784.707.304-87
9558 - ALAIDE ISABEL DANTAS MAIA DA SILVA
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
864,24
12797
0/0
286.611.698-44
6673 - RAQUEL MARIN DO NASCIMENTO
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.667,52
12798
0/0
294.538.378-06
9557 - ROMULO FERREIRA DE ASSIS
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
864,00
12799
0/0
369.058.228-84
9556 - MIRIAM RIBEIRO SIRIANI
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.329,60
12800
0/0
279.815.518-54
8900 - ARACELLI APARECIDA PEREIRA DE OLIVE
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
930,72
12801
0/0
269.957.378-73
9607 - SILMARA CRISTINA DE OLIVEIRA
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.662,00
12802
0/0
171.649.898-85
9643 - MARCIA REGINA CHIARELLI GABATORE
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.196,64
12803
0/0
289.934.258-41
9606 - DEISE RENATA BIAZON
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
664,80
12804
0/0
223.021.348-26
9609 - ELIZABETE APARECIDA DE OLIVEIRA ES
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
66,48
1.263,12
12805
0/0
300.883.398-58
9608 - GIOVANA APARECIDA BETTIM
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
12806
0/0
431.616.108-30
9605 - RAFAELA RENATA DE OLIVEIRA
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
598,32
12807
0/0
838.334.049-49
9554 - ANALICE SEREIA FABRICIO
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.196,64
12808
0/0
353.198.328-85
7774 - DENISE APARECIDA RODRIGUES LIMEIR
DISPENSA D
0,00
0,00
1.396,08
12809
0/0
416.279.168-65
9436 - LAISA PINHEIRO
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.329,60
12810
0/0
294.255.468-19
9305 - FATIMA APARECIDA DA SILVA
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
2.326,56
864,24
12811
0/0
336.936.158-29
6307 - BRUNA GARCIA ZUTIN BELISARIO
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
12812
0/0
292.680.508-03
9234 - SIMONE DA SILVA TEIXEIRA
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
531,84
12813
0/0
267.866.688-36
9240 - EDINEIA ROSA BATARRA
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.601,04
12814
0/0
090.569.388-43
9661 - MARTA APARECIDA THOMAS MARQUES
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
216,00
12815
0/0
309.422.708-27
9239 - ELIANA MARCIA ANDRADE OLIVEIRA ROD
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.146,48
12816
0/0
026.466.449-30
7604 - CLAUDINEIA APARECIDA MACIEL
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.301,76
12817
0/0
044.377.978-33
8788 - DEONETE APARECIDA MARQUES
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.074,48
Data: 03/03/2015 13:55:39
Sistema CECAM
(Página: 26 / 97)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
12818
0/0
196.995.358-65
9602 - JULIANE DA SILVA
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.152,00
12819
0/0
269.577.128-26
9435 - ANA FLÁVIA BARTOLOMEI
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
769,92
12820
0/0
364.274.798-14
9644 - BRUNO HENRIQUE DA CUNHA
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
864,00
12821
0/0
348.651.338-95
9552 - KARIN RENATA ZANCHETTA
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
936,00
12822
0/0
848.178.108-82
6409 - ROSALIA MARIA DOS SANTOS
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.152,00
12823
0/0
370.692.118-99
9600 - JORDANA TAVARES
/0
0,00
0,00
144,00
0/0
067.756.868-11
7217 - HELENA LUCIA SCIENCIA SEVERINO
DISPENSA D
12824
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
360,00
12825
0/0
139.419.498-61
9645 - MARIZETE ROBERTO FELIPE DOS SANTO
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.218,40
12826
0/0
439.749.298-00
6461 - CLEUSA SOARES FELICIO
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.440,00
12827
0/0
306.337.648-50
9599 - TATIANA RODRIGUES DOS SANTOS
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
864,00
12829
0/0
330.347.398-69
9604 - ANA PAULA CAROLINO EMPK
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
786,48
12830
0/0
067.662.308-51
9555 - VERA LUCIA ZIBORDI
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.440,00
12831
0/0
398.252.348-65
9553 - MONISE EVEN SILVA
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
997,20
12832
0/0
177.757.868-09
8482 - LUCIANA CORDEIRO BARBOSA
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
792,00
12833
0/0
324.304.208-99
9361 - ÉRICA RENATA SILVA CEDRO
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.872,00
12834
0/0
270.602.918-81
5410 - DEBORA CRISTINA DA SILVA VIEGAS
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
576,00
12835
0/0
139.533.058-16
8479 - ADRIANO VIEIRA ALAVARSE
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.296,00
12836
0/0
418.797.498-90
9302 - MICHELLY DOS SANTOS MONTAGNINI
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.473,36
12837
0/0
385.585.848-93
9658 - JANISE MODESTO DO NASCIMENTO
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
332,40
12838
0/0
192.051.078-83
9601 - ROSEMEIRE EMILIA SOARES ALVES
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
864,00
4433
8254
130
130
5245
DISPENSA D
OUTROS/NÃO
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
/0
/0
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
8.272,04
6.830,20
2,50
OUTROS/NÃO
DISPENSA D
OUTROS/NÃO
/0
/0
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
109,12
2.677,60
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
0,00
420,00
180,00
0,00
0,00
0,00
12839
12860
12884
12899
12904
0/2014
0/0
0/0
0/0
0/0
056.695.478-88
054.093.638-33
048.832.398/0001-59
048.832.398/0001-59
000.000.000/0001-91
12944
12975
12976
0/0
0/0
0/0
082.575.348-11
0
350.538.118-73
12984
12987
0/2014
0/2014
046.137.410/0001-80
012.059.278/0001-13
- JOSIANE IDIMA TEIXEIRA
- BANCO DO BRASIL S.A.
8141 - MARIA CECILIA DAVI DELLA PONTA
183 - P A S E P
9670 - PAULA PEREIRA BISPO
7768 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU
8915 - Habiatar Comercio de Serviços de Manut. Lt
TAXA DE INSCRIÇÃO
REFERENTE AOS DIAS QUE A SERVIDORA TRABALHOU A TÍTULO DE AVISO
PRÉVIO E QUE NÃO FORAM INCLUSOS NO TERMO ORIGINÁRIO DE RESCISÃO DA
MESMA.
Data: 03/03/2015 13:55:39
Sistema CECAM
(Página: 27 / 97)
Empenho
12988
12989
12991
12992
12993
12996
12997
12998
12999
13000
13001
SUBTOTAL
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
MACACÃO TIPO TYVEK BRANCO, TAMANHO GG
0/2014
012.059.278/0001-13
8915 - Habiatar Comercio de Serviços de Manut. Lt
SACO DE EXUMAÇÃO EM PB 20 MC, COR AZUL ROYAL, COM ZIPER ECARTÃO DE
IDENTIFICAÇÃO, TAMANHO 0,50 X 0,70 CM
DISPENSA D
/0
285,00
0,00
0,00
ADESIVAÇÃO DE VEICULOS
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
OUTROS/NÃO
DISPENSA D
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
980,00
4,27
13.208,57
1.737,60
609,52
4.614,65
500,00
415,20
0,00
4,27
13.208,57
1.737,60
609,52
4.614,65
500,00
415,20
0,00
4,27
13.208,57
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0/2014
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
060.275.575/0001-49
0
0
0
059.222.148-29
552.494.778-87
311.029.318-88
011.306.188/0001-17
587
183
183
107
4742
340
9005
5769
- JOSÉ FERNANDES DOS ANJOS - ME
-PASEP
-PASEP
- PESSOAL CIVIL
- SHIROMA BENKERT
- JOÃO CARLOS DE CAMARGO
- CAROLINA DE OLIVEIRA BARBOSA PEREIR
- OFIC.REG.I.T.D.CV.P.JUR.CIV.P.N.I.T.S.C
0/0
0/0
053.250.684/0001-46
018.190.954/0001-70
2208 - CHINA´S FIOS INDUSTRIA E COMÉRCIO LT
8552 - S2 SOLUÇÕES EIRELI - EPP
GARRAFA TERMICA DE 1,8 LITROSJOGO DE XICARA DE CAFE
REFORMA EM GINASIO POLIESPORTIVO
DISPENSA D
/0
CONVITE
25/2014
489,50
41.072,60
---------------------64.259,11
0,00
0,00
---------------------140.493,38
0,00
0,00
---------------------236.458,66
3560
9089
1996
1149
295
3426
5534
7836
7836
255
1228
EXAMES DE ESÔFAGOGASTRODUODENOSCOPIA
PREGÃO
14/2009
PREGÃO
103/2013
PREGÃO
25/2009
PREGÃO
43/2008
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
PREGÃO
4/2014
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
21.581,64
74.800,00
5.580,00
2.282,41
195,40
60,65
655,00
1.100,00
350,00
514,51
1.382,03
DISPENSA D
/0
CONVITE
14/2014
PREGÃO
75/2013
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.080,00
60.059,27
842,00
DISPENSA D
/0
PREGÃO
38/2014
0,00
-6.308,00
0,00
0,00
350,00
0,00
PREGÃO
2/2014
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
0,00
61.313,49
3.087,60
0,00
PREGÃO
0,00
0,00
196.650,00
PASEP RETIDO SOBRE CRÉDITO DE I.T.R., CONFORME AVISO DE 10/11/2014
PASEP RETIDO SOBRE CRÉDITO DO FPM CONFORME AVISO DE 10/11/2014
RESCISAÃO DE CONTRATO DE TRABALHO
PAGAMENTO DE DIFERENÇA A SERVIDOR DO ESTADO - OUTUBRO/2014
ADIANTAMENTO PARA PEQUENOS GASTOS
REFERENTE CÓPIAS DE MATRÍCULAS DE ABERTURAS E ALTERAÇÕES
OCORRIDAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.
63
90
101
205
830
876
2250
3421
3422
4394
5513
757/2009
7745/2013
1057/2009
4099/2008
0/0
0/0
0/0
0/2014
0/2014
0/2014
1055/2014
004.046.244/0001-66
050.400.407/0001-84
001.315.693/0001-74
001.827.489/0001-32
043.497.015/0001-10
061.198.164/0001-60
001.573.285/0003-84
016.733.331/0001-70
016.733.331/0001-70
069.112.514/0001-35
035.820.448/0085-44
- CSA PRESTAÇÃO DE SERV. MEDICOS LTD
- PROVAC SERVIÇOS LTDA
- PRO-COR EXAMES DO CORAÇÃO LTDA.
- COMERCIAL A ESCOLAR LTDA-ME
- MULTI IMAGEM RADIOLOGIA ODONTOLOG
- BIAZOTO & FONTES COM. E SERVIÇOS F
- PRIMASOFT INFORMATICA LTDA
6872
7596
7744
0/2014 013.810.978/0001-60
1917/2014 012.525.371/0001-76
104/2013 004.063.331/0001-21
6841 - J A FONSECA DIAGNOSTICO POR IMAGEM
9407 - CONTI SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDI
35 - CIRÚRGICA UNIÃO LTDA
EXAME DE ULTRASSOM MORFOLÓGICO
7962
8580
0/2014 016.733.331/0001-70
1867/2014 006.233.772/0001-50
7836 - BIAZOTO & FONTES COM. E SERVIÇOS F
5868 - H. P. CALADO - ME
SERVIÇO FUNERAL
Amoxicilina + Clavulanato de potássio 500mg + 125mg comprimido
8623
8834
969/2014
0/2014
005.782.733/0001-49
038.690.888-50
4464 - CIAMED-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT
5504 - FATIMA REGINA GOBBO
8969
329/2013
002.119.775/0001-06
2583 - ONIX BRASIL COMERCIAL LTDA.
LOCAÇÃO DE 3 CAMINHÕES COMPACTADORES DE LIXO.
EXAMES DE ALTA COMPLEXIDADE - CARDIOLÓGICOS
REFEIÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - ED. INFANTIL
MATERIAIS DE ESCRITORIO
SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS EXAME DE OCLUSALRAIO-X PANORÂMICO ODONTOLÓGICO
SERVIÇO FUNERAL
SERVIÇO FUNERAL
MANUTENÇÃO DA CESSÃO DE USO DO SITEMA SOPHIA BIBLIOTECA SQL
CONSTRUÇÃO DE ECOPONTO JARDIM MONTE DAS OLIVEIRAS
IMOBILIZADOR DE CABEÇA IMPERMEAVEL INFANTILMANTA TERMICA
INFANTILPULSEIRA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RECEM NASCIDO,
MÃE/FILHO,NUMERADA EM PLASTICO MACIO E RESISTENTE, LACRE INVIOLAVE L,
COM 14 PONTOS DE REGULAGEM PARA MÃE , E 11 PONTOS PARA O FILHO, NA
COR BRANCA, QUE PERMITE O USO DE CANETA ESFEROGRAFICA .CANETA PARA
ELETROCARDIOGRAFO ELETROPAGINA V5 EXTRA FINECOLAR CERVICAL PPP
(PARA RECEM NASCIDO)
LIMPEZA DE PISCINA
- Tratamento da água, Limpeza de revestimento, Com
fornecimento de Produtos químicos para limpeza e tratamento da águ
a.MANUTENÇÃO
DE PISCINAS - Manutenção elétrica das bombas, troca de areia, reparos nos fi
ltros,
manutenção no encanamento.(com fornecimento de materiais)
DESPESA DE ALUGUEL
ESCOLA TECNICA
- AV. AMPÉLIO GAZZETTA C/ TEÓFILO SNIKER, 38
-
125/2013
Data: 03/03/2015 13:55:39
Sistema CECAM
(Página: 28 / 97)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
Kit contendo os seguintes materiais: 6 unid. CADERNO BROCHURAO
96 FOLHAS CAPA DURA, PERSONALIZADO, COSTURADO, CONTENDO 96 FOLHAS, FORMATO
DIMENSÕES MÍNIMAS 200MMX275MM, MIOLO PAPEL OFF SET 56G/M2 COM SELO
FSC, COM PAUTAS VERDES E MARGEM VERMELHA, COM PRIMEIRA FOLHA DO
MIOLO EM PAPEL COUCHÊ 150G/M2 PERSONALIZADA EM 4 X 0 CORES CONTEND O
UM TEXTO SOBRE PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE, CAPA E CONTRA
- OMEGA PAPER IND. COM. E SERVIÇOS LT
- ENGEDRART PROJETOS E OBRAS LTDA
- FARMACE INDUST.QUIM. FARM. CEARENS
- LUMAR COMÉRCIO DE PROD.FARMACÊUT
8970
9884
10276
10277
10660
10661
329/2013
0/0
0/2014
0/2014
360/2014
194/2013
012.545.523/0002-83
003.548.670/0001-35
016.733.331/0001-70
016.733.331/0001-70
006.628.333/0001-46
049.228.695/0001-52
9055
9547
7836
7836
2953
60
PREGÃO
125/2013
TOMADA DE 4/2014
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
PREGÃO
135/2013
PREGÃO
139/2013
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
194.177,50
50.435,27
1.100,00
350,00
2.800,00
431,10
10665
360/2014
004.027.894/0003-26
PREGÃO
135/2013
0,00
0,00
1.100,00
10673
10784
10789
368/2013
0/0
0/2014
004.027.894/0003-26
001.827.489/0001-32
026.921.908/0001-21
5271 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE P
CEFALEXINA 500MG COMPRIMIDO
PREGÃO
136/2013
PREGÃO
43/2008
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.760,00
73.076,64
1.823,68
10922
312/2013
009.373.214/0001-88
,
DE 1 LITRO.
PREGÃO
113/2013
0,00
0,00
5.785,20
10923
312/2013
009.394.802/0001-06
6219 - BARONI COMÉRCIO DE PRODUTOS NUTRIC
SUPLEMENTO ALIMENTAR LIQUIDO PRONTO PARA USO, COM SABOR, PARA
PACIENTE RENAL CRONICO EM PROCESSO DIALITICO, HIPERCALORICO (MINIM O
1.5CAL/ML) HIPERPROTEICO(15 A 18% PROTEINA) COM FIBRAS. ISENTO DE
LACTOSE, SACAROSE E GLUTEN, EMBALAGEM COM 200ML.
PREGÃO
113/2013
0,00
0,00
734,40
10924
312/2013
053.440.939/0005-67
5258 - PHARMACIA ARTESANAL LTDA
FORMULA LIQUIDA NUTRICIONALMENTE COMPLETA E BALANCEADA,
NORMOCALORICA, NORMOPROTEICA( MINIMO 14% DE PROTEINA SENDO 100%
CASEINATO), NORMOLIPIDICA, COM FIBRAS( MINIMO 15G/LITRO).DEMAIS
NUTRIENTES DE ACORDO COM RDA. ISENTO DE LACTOSE, SACAROSE E GLUTEN .
VOLUME PARA ATINGIR IDR MENOR OU IGUAL A 1200ML.
PREGÃO
113/2013
0,00
0,00
6.794,00
10925
312/2013
004.106.730/0001-22
FORMULA EM PÓ NUTRICIONALMENTE COMPLETA PARA CRIANÇAS DE 1 A 10 AN O
DE IDADE NORMOCALORICO(1.0 CAL/ML OU ATE 1.5CAL/ML)NORMOPROTEICO E
NORMOLIPIDICO PARA RECUPERAÇÃO OU MANUTENÇÃO DO ESTADO
NUTRICIONAL. ISENTO DE LACTOSE E GLUTEN.SEM FIBRAS.
PREGÃO
113/2013
0,00
0,00
627,00
10926
353/2013
002.794.555/0001-88
9067 - COLOPLAST DO BRASIL LTDA
ESPUMA ABSORVENTE
- CURATIVO EM PLACA A BASE DE ESPUMA DE
POLIURETANO COM TAMANHO APROXIMADO DE 10 X 10 CM. Registrado no
Ministério da Saúde na Classe de Risco III, apresenta Certificado
FabricaçãoCURATIVO EM PLACA DE FIBRA A BASE DE ALGINATO DE CÁLCIO
E
SÓDIO COM TAMANHO APROXIMADO DE 10 X 10 CM. Registrado no Ministér
io da
as de
E
io da
Saúde na Classe de Risco III, apresenta Certificado de Boas Práticas de Fabricação
PREGÃO
101/2013
0,00
0,00
4.000,00
10927
353/2013
004.506.487/0001-30
2955 - HELIANTO FARMACEUTICA LTDA - EPP
Tela Não Aderente - Compressa de Rayon impregnada com Ácidos Graxos Essenciais
(AGE), não aderente, estéril com tamanho aproximadamente 7,6 cm x
20,3 cm c/ 1
unidade. Registrado no Ministério da Saúde na Classe de Risco III, apresenta Certificado
de Boas Práticas de FabricaçãoAGE Ácidos Graxos Essenciais - Óleo AGE para Feridas
formulado com Ácido Linoleico, Ácido Oleico, Ácido Caprílico, Ácid
o Cáprico, Ácido
Láurico, Ácido Palmítico, Ácido Mirístico, Ácido Esteárico, Palmit ato de Retinol (Vitamina
A), Acetado de Tocoferol (Vitamina E) e Lecitina de Soja, indicado
para prevenção e
tratamento de feridas, registrado no Ministério da Saúde como “Pro
duto para Saúde e
ClassGEL BARREIRA DE ADESÃO COM POLIHEXAMIDA de 0,1% até 0,2%, GEL
INCOLOR, HIDRATANTE E ABSORVENTE PARA FERIDAS, VISCOSO E LEVEMENTE
ADERENTE. O GEL PERMITE O DESBRIDAMENTO, FORMA UM FILME PROTETOR
DA PELE, ATIVO EM PRESENÇA DE MATÉRIA ORGANICA, RETIRA ODORES DA
FERIDA, NAO APRESENTA RESISTÊNCIA MICROBIANA, ELIMINA BIOFILME.
Registrado no Ministério da Saúde na Classe de Risco III, apresenta Certifica
PREGÃO
101/2013
0,00
0,00
6.402,80
10928
327/2013
006.628.333/0001-46
PREGÃO
123/2013
0,00
0,00
6.312,00
REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
SERVIÇO FUNERAL
SERVIÇO FUNERAL
DEXAMETASONA, FOSFATO DISSÓDICO 4MG/ML, FRASCO COM 2,5 ML.
FENITOÍNA 50MG/ML/5MLFENTANILA, CITRATO 0,05MG/ML 2ML, SOLUÇÃO
INJETÁVELMETILDOPA 250MG COMPRIMIDONEOMICINA, SULFATO DE
5MG+BACITRACINA 250 UI.- BISNAGA C/ 10GSINVASTATINA 200MG X.X.X.X.X.X.
Implante Biodegradável para Uso Oftálmico , cada implante contém 0
dexametasona
,7 mg de
Data: 03/03/2015 13:55:39
Sistema CECAM
(Página: 29 / 97)
Empenho
10935
11135
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
SOLUÇÃO FISIOLÓGICA 0,9% 500ML.(SISTEMA FECHADO).SOLUÇÃO FISIOLÓGI CA
0,9% 100ML.(SISTEMA FECHADO)
0/2014
072.456.809/0094-32
1926/2014 053.437.315/0001-67
7498 - CYBELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
FOGÃO 4 BOCAS COR BRANCATELEVISOR LCD 32ĆONJUNTO DE PANELA COM 05
PEÇAS
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.377,00
AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 8975 PARA ALTERAÇÃO DA UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA
PREGÃO
52/2014
0,00
397,00
0,00
- EM
11252
368/2013
005.005.873/0001-00
2148 - PORTAL LTDA.
ANLODIPINA 5 MG COMPRIMIDOLORATADINA 10 MG/ML XAROPEALOPURINOL
100MG
PREGÃO
136/2013
0,00
734,50
0,00
11297
11299
969/2014
368/2013
033.078.528/0001-32
065.817.900/0001-71
7870 - TORRENT DO BRASIL LTDA
PREGÃO
PREGÃO
2/2014
136/2013
-2,56
0,00
-2,56
4.895,10
0,00
0,00
X 3/8
X 01
PREGÃO
23/2014
0,00
0,00
7.246,40
EM SUBSTITUIÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 8622 CANCELADO INDEVIDAMENTE
PREGÃO
2/2014
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
0,00
1.222,13
589,41
0,00
11354
11803
11806
1844/2014 015.195.640/0001-71
696/2014
0/2014
033.078.528/0001-32
002.183.357/0001-88
ÁCIDO VALPROICO 250 MG CÁPSULALEVODOPA 200MG + BENSERAZIDA
50MGLEVODOPA 100MG + BENSERAZIDA 25MG CÁPSULA HBS
DE
ição pertinente,
.ABOBRINHA
coloração
rna anormal. Sem
20BANANA NANICA MADURA. DEVERÁ APRESENTAR GRAU MAXIMO DE
MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE
E CONSERVAÇÃO EM CONDIÇOES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. DEVERÁ
ESTAR LIVRE DE ENFERMIDADES, INSETOS E SUJIDADES, NÃO ESTAR
mes . Livre de
XTRAS; De
cie e variedade.
qualquer lesão de
r bem
Saco contendo
11966
11988
11989
12005
12037
E
E
E
E
resco, de
ALA EXTRA,
PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES DE ORIGEM FISICA, RACHADURA S E
CORTES.DEVERÁ TER
339/2013
0/2008
0/2008
353/2013
005.005.873/0001-00
001.827.489/0001-32
001.827.489/0001-32
007.295.038/0001-88
2012/2014 016.713.243/0001-07
2148
1149
1149
6896
- PORTAL LTDA.
- MAX MEDICAL COM. DE PRODUTOS MÉDIC
ÓXIDO DE ZINCO PARA USO ODONTOLÓGICOEUGENOL EMBALAGEM COM 20ML
Registrado no
II, apresenta
ado com Prata
Ministério da
as de
co III, apresenta
X 20,3cm c/1
ta por prata
II, apresenta
crobiana composta
de Risco III,
Ácido Caprílico,
o produto; a
(Página: 30 / 97)
PREGÃO
PREGÃO
PREGÃO
PREGÃO
91/2013
43/2008
43/2008
101/2013
0,00
0,00
0,00
0,00
86,60
0,00
0,00
23.934,50
0,00
528,23
4.416,72
0,00
CONVITE
20/2014
0,00
0,00
45.399,31
Data: 03/03/2015 13:55:39
Sistema CECAM
(Página: 31 / 97)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
PREGÃO
PREGÃO
136/2013
40/2009
0,00
0,00
1.140,00
0,00
0,00
5.451,09
40/2009
0,00
0,00
4.801,85
REFORMA NO CENTRO COMUNITARIO JARDIM DAS PALMEIRAS
12119
12327
368/2013 004.274.988/0002-19
1781/2009 001.827.489/0001-32
DIPIRONA 500MG COMPRIMIDO (CAIXA C/ 500UN)
12328
1781/2009 001.827.489/0001-32
REFERENTE ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES
- EM SUNSTITUIÇÃO PARCIAL DO
EMPENHO 317 CANCELADO INDEVIDAMENTE
PREGÃO
8083 - A C MATOS PADARIA - ME
atoxico.
DISPENSA D
/0
0,00
25.000,00
0,00
8487 - SUMPRO COM. DE ARTIGOS PROMOCIONA
34 - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
7425 - LIFE TECNOLOGIA EDUCACIONAL EIRELI
Caneca térmica com capacidade para 400ml. Material em inox. Gravaç ão a laser
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
PREGÃO
100/2014
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
248.569,20
3.300,00
2.596,45
0,00
RESPIRADOR DESCART. LBK 1-COR AZUL, COM VALVULA DE EXALAÇÃO
SILICONE BISNAGA 50G
DISPENSA D
DISPENSA D
PREGÃO
PREGÃO
PREGÃO
PREGÃO
PREGÃO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
75,00
19,80
7.719,50
2.679,50
3.044,00
12.564,00
5.300,70
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.280,27
/0
/0
/0
0,00
0,00
5,00
0,00
489,50
5,00
1.737,60
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
PREGÃO
38/2014
15,22
5.250,00
15,22
0,00
0,00
0,00
12339
12394
12431
12436
0/2014
010.825.597/0001-67
0/2014 014.341.024/0001-19
0/0 033.050.196/0001-88
1994/2014 011.869.352/0001-02
COLETÂNIA DE LIVROS
CORREÇÃO DA FICHA.
12452
12453
12848
12849
12850
12851
12859
0/2014
0/2014
272/2013
272/2013
272/2013
1973/2014
638/2014
008.935.426/0001-49
005.095.185/0002-60
004.511.014/0001-20
004.511.014/0001-20
004.511.014/0001-20
013.296.915/0001-38
015.195.640/0001-71
4581
7179
5635
5635
5635
8250
7496
12870
0/0
000.000.000/0001-91
PAGAMENTO DE PRECATÓRIO DECORRENTE DA CONDENAÇÃO TRABALHITSA
CONSTANTE NOS AUTOS DA RECLAMAÇÃO Nº 0168800 -84/2007.5.15.0007 RTORD,
QUE FIGURA COMO RECLAMANTE MARCO AURÉLIO BOTIGELLI, PORTADOR DO
CPF 114.546.738-50, SERVIDOR LOTADO NO EMPREGO PÚBLICO DE COLETOR DE
LIXO JUNTO À DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS
DISPENSA D
12993
13000
13004
0/0
0/0
0/0
0
053.250.684/0001-46
000.000.000/0001-91
107 - PESSOAL CIVIL
2208 - CHINA´S FIOS INDUSTRIA E COMÉRCIO LT
RESCISAÃO DE CONTRATO DE TRABALHO
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
7764 - TELEMAR NORTE LESTE S/A
CONTA TELEFÔNICA.
2148 - PORTAL LTDA.
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
PREGÃO
136/2013
500,00
500,00
0,00
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO - EM SUBSTITUIÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 8619
PREGÃO
2/2014
100,13
100,13
0,00
PAGAMENTO DO FUNSET
DISPENSA D
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
/0
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
30,65
360,00
728,72
2.007,93
1.669,85
148,03
724,00
48,69
347,16
164,53
974,38
30,65
360,00
728,72
2.007,93
1.669,85
148,03
724,00
48,69
347,16
164,53
974,38
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13005
13007
13008
0/0 033.000.118/0238-96
1867/2014 018.190.954/0001-70
368/2013
13009
969/2014
13010
13011
13012
13013
13014
13015
13016
13017
13018
13019
13020
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
005.005.873/0001-00
026.921.908/0001-21
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
583
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
- METROPOLE COMERCIAL ELETRICA LTDA
- BIGNOTTO FERRAMENTAS LTDA ME
- J.R.T. SAHIUM EPP
- MARFEX LOPES COM.DE MATERIAIS PARA
REFEIÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - REFERENTE REEMPENHO PARCIAL DO EMPENHO
110 CANCELADO INDEVIDAMENTE
- FUNSET - FUNDO NACION.SEGUR.EDUCA.
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
TINTA EM PO LAVAVEL, IMPERMEÁVEL, NA COR BRANCA SACO COM 5 KGBLOCO
DE CONCRETO (VEDAÇÃO) COM FUNDO 19X19X39 CMBLOCO DE CONCRETO
CURVO C/ FUNDO P/VEDAÇÃO DE 14X19X39CMFERRO DE AÇO CA -50 3/8´ (BARRA
COM 12 METROS).TELHA DE CIMENTO AMIANTO DE 2,44 M X 1,10 M X 6 MMT
ELA
DE ALAMBRADO MALHA 3´ FIO 12
- 1,80 MT DE ALTURACHAPA DE MADERIT
220X110X12MMCHAPA DE COMPENSADO VIROLA 220 X 160 X 20 MMMOURÃO DE
CONCRETO CURVADO DE 2,80 MT DE ALTURA E 10 X 10 DEESPESSURAMOURAO
DE CONCRETO RETO COM 2,40 M DE ALTURA
GARRAFA TERMICA DE 1,8 LITROSJOGO DE XICARA DE CAFE
TARIFAS SOBRE RECEBIMENO DE MULTAS DE LICENCIAMENTO ELETRÔNICO
SERVIÇOS D LIMPEZA, MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NAS PISCINAS
PÚBLICAS EDMUNDO CORTEZE, CONFORME CONTRATO 153/2014
- EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 8602
/0
/0
24/2013
24/2013
24/2013
93/2014
19/2014
Data: 03/03/2015 13:55:39
Sistema CECAM
(Página: 32 / 97)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
0/0
0/2014
0/2014
0
011.683.701/0001-99
011.683.701/0001-99
107 - PESSOAL CIVIL
13024
13025
0/2014
0/0
055.350.862/0001-36
014.191.875/0001-22
257 - IMÓVEIS PEREIRA NEVES S/C LTDA
7047 - MAVI TINTA E SINALIZADORA LTDA EPP
DESPESA DE ALUGUEL - PRAÇA ANGELO PAULON, 07 - JD SANTA ROSA - SEGAM
7072 - RESERVA NATURAL INDUSTRIA E COMERCI
AÇÚCAR CRISTAL, EM SACOS TRANSPARENTES DE 5 KGCAFÉ TORRADO E MOÍDO
EMBALADO A VÁCUO PURO, PACOTE COM 500 GAÇUCAR REFINADO 1 KG Açúca r
refinado. Validade de no mínimo de 06 meses.
Embalagem primária em
saco plástico, atóxico, transparente e de alta resistência. Conten
do 01Kg.CAFÉ
EXPRESSO GRÃO
PREGÃO
PREGÃO
2071
6349
6841
6841
6841
5788
6284
11
257
559
47
8611
3854
1864
9344
13027
SUBTOTAL
Valor Liquidado
Valor Pago
13021
13022
13023
13026
1988/2014 014.190.945/0001-28
809/2014
009.094.952/0001-96
OUTROS/NÃO
DISPENSA D
DISPENSA D
PEÇAS P/ MANUTENÇÃO EM PABX
SERVIÇOS EM APARELHO DE PABXCONSERTO E MANUTENÇAO EM RELOGIO
PONTO
TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA, COR BRANCA, PARA DEMARCAÇÃO VIÁRI
A,
CONFORME NORMA ABNT NBR 11862 - LATA 18 LITROSTINTA A BASE DE RESINA
ACRILICA, COR AMARELA, PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA, CONFORME NORMA ABNT
NBR 11862 - LATA 18 LITROSTinta a base de resina acrílica, cor vermelha, para
demarcação viária, conforme Norma ABNT NBR 11862/2012, lata com 18
litrosSOLVENTE PARA TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA QUE ATENDA AS TINTAS
COM A NORMA ABNT NBR 11862 LATA 18 LITROS
IS-C
/0
/0
70,91
1.730,00
2.330,00
70,91
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
PREGÃO
119/2013
10.617,42
16.808,40
0,00
0,00
0,00
0,00
92/2014
2.582,90
0,00
0,00
14/2014
9.480,00
---------------------50.383,36
0,00
---------------------407.077,16
0,00
---------------------837.004,43
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-2.150,69
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14.575,00
2.800,31
53.869,37
6.233,94
63.426,29
407,35
630,00
258,13
0,00
0,00
202.899,87
0,00
110,00
600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.161,59
0,00
220,00
0,00
18.635,70
0,00
0,00
2.300,00
4
55
60
62
64
266
540
584
637
1043
1668
3044
3619
4331
4900
0/0
3165/2011
3572/2011
3019/2011
3819/2011
31/2010
0/2014
0/2014
0/2014
0/2014
4134/2009
124/2013
0/2014
0/2014
0/2014
5476
0/2014
102.846.958-66
5715
7883
7885
0/2014
0/0
0/0
008.702.249/0001-50
060.722.758/0001-65
008.246.425/0001-97
7903
0/0
008.246.425/0001-97
9670
9760
9824
10653
1934/2014
0/2014
0/0
0/2014
006.164.247/0001-20
008.170.849/0001-15
013.810.978/0001-60
013.810.978/0001-60
013.810.978/0001-60
011.390.171/0001-90
011.683.701/0001-99
048.066.047/0001-84
055.350.862/0001-36
067.030.718/0001-00
001.768.087/0001-04
016.713.243/0001-07
051.308.849/0001-68
073.193.211/0001-61
102.846.958-66
010.359.258/0001-32
008.568.356/0001-38
011.106.157/0001-12
009.483.616/0001-35
- ASSOCIAÇÃO AMIGOS DO CASULO
- DESKTOP-SIGMANET COMUNICAÇÃO MULT
- J A FONSECA DIAGNOSTICO POR IMAGEM
- RM LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA
- IMÓVEIS PEREIRA NEVES S/C LTDA
- I.D.SECOMANDI & CIA LTDA - ME
- AEX- ACTIVE.X ENGENHARIA EIRELI
- LIGA ITATIBENSE DE VOLEIBOL
- TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE
- LOURIVAL MALAGUTTI
DESPESA DE ALUGUEL - AVENIDA CARLOS BOTELHO, 902
- JD SANTA ROSA
NOVA ODESSA - SP - CEP 13460-000 - (FARMACIA POPUILAR E PROCON)
-
DISPENSA D
/0
PREGÃO
115/2011
PREGÃO
123/2011
PREGÃO
119/2011
PREGÃO
124/2011
PREGÃO
8/2010
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
PREGÃO
61/2009
TOMADA DE 6/2013
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
9344 - LOURIVAL MALAGUTTI
DESPESA DE ALUGUEL - AVENIDA CARLOS BOTELHO, 902
- JD SANTA ROSA
NOVA ODESSA - SP - CEP 13460-000 - (FARMACIA POPUILAR E PROCON)
-
DISPENSA D
8486 - HENRY BORGES SCARATTI ORTOPEDICO
207 - CETAM - CENT TOMOGR COMPUT AMER
5302 - LABORTECK LABORATORIO DE ANALISES
CADEIRA DE RODAS COM ADAPTAÇÕES ESPECIFICAS
7065
8758
8248
9588
- VENUS ENGENHARIA E CONSTRUTORA L
- MARINALDO DOS SANTOS FUNILARIA ME
- VGC CONSTRUTORA EIRELI - EPP
- INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUM
SERVIÇO DE CONEXÃO A INTERNET.
EXAMES DE ULTRASSOM E DOPPLER
EXAMES DE MAMOGRAFIA E DENSITOMETRIA
EXAMES DE RAIO -X
CONSERTOS E PRÓTESES DENTÁRIAS
ASSISTENCIA TECNICA PREVENTIVA/CORRETIVA NO PABX
LIMPEZA E CONSERTO DE RADIADOR
TRANSPORTE DE ALUNOS
REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHE
SERVIÇOS DE ASSESSORIA CARDIOLOGICA TRANSTELEFONICA
/0
0,00
0,00
2.300,00
DISPENSA D
/0
PREGÃO
18/2009
PREGÃO
23/2009
0,00
0,00
0,00
0,00
6.298,59
69.324,04
2.204,00
0,00
0,00
EXECUAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS E DE ANÁLISES CLÍNICAS PARA
ATENDIMENTO AOS PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE.
PREGÃO
23/2013
0,00
71.648,08
0,00
CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO PARA INSTALAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE
TOMADA DE 9/2014
DISPENSA D
/0
CONVITE
22/2014
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
15.432,54
1.850,00
0,00
0,00
0,00
0,00
44.073,99
6.500,00
EXAMES DE TOMOGRAFIA
EXECUÇÃO DE COBERTURA
Data: 03/03/2015 13:55:39
Sistema CECAM
(Página: 33 / 97)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
Aquisição de PALESTRA
10722
1979/2014 017.681.449/0001-65
CONVITE
24/2014
0,00
6.490,00
0,00
10987
11747
0/2014 010.835.468/0001-50
1935/2014 005.953.723/0001-29
9530 - M. F. R. ELEVADORES EM GERAL LTDA 6337 - SENIR EMBALAGENS LTDA.
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR DO PAÇO MUNICIPAL
DISPENSA D
/0
PREGÃO
41/2014
0,00
0,00
400,00
0,00
0,00
39.214,60
11870
11883
0/2014 072.675.028/0001-30
1935/2014 002.514.617/0001-50
6180 - TREVILUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES
SOLUPAN TAMBOR COM 200 LITROS DESINGRAXANTE
DISPENSA D
/0
PREGÃO
41/2014
0,00
0,00
0,00
0,00
226,90
16.282,10
AMACIANTE DE ROUPAa. Amaciante tradicional para roupa.b. Fragrânci
a suave.c.
Composto de água, tensoativo, fragrância, corante e conservante.d. Que tenha eficácia na
ação amaciante;e. Que não deixe resíduos e nem manchas nos tecidos .f. Embalado em
galão plástico contendo 2 litros.g. O rótulo do produto deve conte
r instruções de uso,
informações sobre o produto, precauções e demais informações neceD
ETERGENTE
NEUTRO (500ML) a. Neutro; b. Boa consistência; c. Embalado em f rasco plástico de 500
ml; d. Com tampa push -pull; e. PH de 7,0 a 8,0; f. Composto de tensoativos aniônicos,
coadjuvantes, sequestrante, conservantes, espessante, corante, per
fume e água; g.
Componente ativo: linear alquil benzeno sulfonato de sódio, com te nsoativo biodegradável.
Matéria ativa entre 8,0 e 10,0%, com sóAGUA SANITARIA. a. Compost a por Hipoclorito
de Sódio e Água. b. Teor de Cloro Ativo de 2,0 a 2,5%. c. Embala da em Frasco Plástico
Virgem, na Cor Branca. d. Embalagem Contendo 2 litros de Solução. e. Com Tampa de
Rosca e Bico Dosador Econômico que evite o desperdício do produto. f. Produto indicado
para uso de limpeza em geral, tais como: banheiros, ralos, lixeira s, lavagem de roupas e
combatSABAO EM BARRAa. Em barra;b. Neutro;c. Glicerinado, PH de 9,
0 a 11,0;d. A
base de sabão de ácidos graxos de coco babaçu, sabão de ácidos gra xos de sebo, sabão
de ácidos graxos de soja, coadjuvante, glicerina agente anti
-redepositante e água.e.
Densidade a 25°C 1,01 g/cm3;f. Embalado em pacotes plásticos conte ndo 05 unidades;g.
Peso mínimo de cada unidade: 200g;h. Pacote devidamente identifica
do
coDESINFETANTEDESINFETANTE LIQUIDOa. Desinfetante para uso geral.b
. Ação
bactericida e germicida frente à Salmonela Choleraesuis e Staphylo
coccus Aureus;c.
Indicado para todos os tipos de superfícies laváveis;d. Fragrância de jasmim, lavanda ou
eucalipto;e. Composto por conservante, tensoativo não iônico, cora nte e água;f. Princípio
ativo: cloreto dialquil dimetil benzil amônio 0,5%;g. Embalado em gSABÃO EM PÓa. Para
lavagem de roupas;b. Composto de tensoativo aniônico, tamponante,
coadjuvante,
sinergista, corante, branqueador óptico, fragrância, água e carga, contém alquil benzeno
sulfato de sódio;c. Embalado em pacotes plásticos contendo 1 Kg, d eve ter gravado, no
pacote, as informações sobre o produto e fabricante, além de instr
uções de uso e
precauções;d. Produto com registro ou notifica
PEDRA SANITÁRIA COM SUPORTEa. tipo arredondada com gancho; b. dive
rsas
fragrâncias;c. produto sujeito a verificação no ato da entregaESPA
NADOR DE
PÓEspanador; de nylon; cabo de plástico; medindo 60 cm.LÃ DE AÇO,
EM AÇO
CARBONO PESO 60 GRLã de aço; composto de aço carbono; acondicionad
o em saco
plástico; embalado de forma adequadaDESENTUPIDOR DE PIAa.
Com bocal
feito em borracha macia e de alta qualidade.b. Bocal liso, sem sanfona.c.
Medindo
aproximadamente 13 cm de diâmetro.d.
Com cabo de madeira resistente, medindo
aproximadamente 35 cm de comprimento.e.
A interferência entre o cabo e o bocal
deverá ser firme e resistente.f. Produto de boa qualidade.PRENDEDOR DE ROUPA
(MADEIRA)a. Produzido com madeira de reflorestamento.b. Excelente qualidade.c.
Medindo aproximadamente 7 cm de comprimento.d.
Embalados em pacote plástico contendo 12 ou 24 unidades.e.Produto de
ótima qualidade.RODO DE MADEIRA PARA LIMPEZA MEDINDO 40 CMCom base
medindo 40 cm, com lâmina de borracha dupla, cabo de madeira reves tido com plástico
medindo 1,20 m, base e cabo de madeira resistente, sem nós ou trin cas. As lâminas de
borracha devem medir no mínimo 40cm e deve estar adequadamente fix
ada na
base.RODO DE MADEIRA PARA LIMPEZA MEDINDO 60 CMCom base medindo 60 cm,
com lâmina de borracha dupla, cabo de madeira revestido com plásti co medindo 1,20 m,
base e cabo de madeira resistente, sem nós ou trincas. As lâminas
de borracha devem
medir no mínimo 60 cm e deve estar adequadamente fixada na base.VA SSOURA CEPA
EM PP ME 20 CM COM CERDAS DE NYLON Vassoura; propriedades mínimas: cepa em
polipropileno, com sistema de rosca para fixação do cabo; mínimo d e 20 cm; com mínimo
de 50 tufos; com cerdas de nylon; tipo pontas plumadas; cabo de ma deira c/ rosca para
fixação na base e revestimento em polipropileno; com gancho de
polipropilenoRECIPIENTE PARA LIXO, 100 litrosRecipiente p/lixo; de
polipropileno; no
formato cilíndrico; com capacidade de 100 litros; com tampa; preto
.DESENTUPIDOR
PARA VASO SANITÁRIOBocal feito em borracha preta de alta qualidade , bocal liso sem
sanfona, medindo aproximadamente 13 cm de diâmetro, com cabo de ma deira resistente
medindo aproximadamente 35 cm de altura. A consistência da borrach
a deverá ser
resistente e macia, e a interferente entre o cabo e o local deverá
ser firme e
resistente.LIMPADOR MULTIUSOa. Com álcool;b. .Para limpeza e brilh o, sem embaçar;c.
Composto de tensoativo aniônico, alcalinizante, álcool etílico, se questrante, conservante,
fragrância e água, com ativo de lauril éter sulfato de sódio;d. Em balado em frasco plástico
contendo 1000 ml, devidamente identificado;e. Registro e/ou notifi
cação do produto na
ANVISA, assim como autorização de funcionamento da empresaPÁ PARA
LIXOa.
Base em plástico.b.
Medindo 20 cm x 20 cm
aproximadamente.c.
Cabo de madeira, revestido de plástico, com o mínimo de
70 cm de comprimento.d.
Devidamente identificado com etiqueta do fabricante.e.
Produto de excelente qualidade.PUXADOR DE ÁGUA 40 CM EM
ALUMINIO.a. Com base de alumínio.b.
Medindo 40 cm de comprimento por 08 cm
de largura.c.
Com cabo também em alumínio, com no mínimo 130 cm de
comprimento.d. Fixado na base de forma que fique completamente firme e resistente
.e.
Com sistema de troca de refil.f. Refil em lâmina de borracha natural (não
EVA).g.
Medida do Refil: 40 cm.h.
Com fixador na base, em borracha e
metalPUXADOR DE ÁGUA 60 CM EM ALUMINIOa.
Com base de alumínio.b.
também em alumínio com no mínimo 130 cm.d. Fixado na base de forma que fique
completamente firme e resistente.e.
Com sistema de troca de refil.f. Refil em
lâmina de borracha natural (não EVA).g.
Com
fixador na base, em borracha e metal propiciando exceVASSOURA DE P
ALHA
CAIPIRAVassoura de palha – caipira – reforçada (amarração com aram e galvanizado) –
palha da vassoura com 55cm de altura, largura na saia final da pal
ha com 35cm – com
cabo – 5 fios de amarração.ESCOVA OVALa. Forma anatômica aproximad amente oval.b.
Confeccionada em material sintético, com pigmentos e metal.c. Design no
formato da mão.d.
Na cor azul.e. Com cerdas de nylon com 2,2 cm de altura
cada, nas cores branca e verde.f.
Excelente qualidade.g.
Com
etiqueta de identificação, contendo informação sobre produto e dem
ais informações.h.
Produto de ótima qualidade.
(Página: 34 / 97)
11889
0/2014
072.675.028/0001-30
6180 - TREVILUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES
ÓLEO LUBRIFICANTE PARA SISTEMA HIDRÁULICO, ISO 68 Para serviço pe sado, tipo
HLP, que atenda as especificações DIN 51524 parte 3, VICKERS M
-29505, CICINAI
MILACRON P68, P69, P70. (TAMBOR COM 200 LITROS)
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.472,90
11891
11910
0/2014
0/2014
008.935.426/0001-49
011.164.827/0001-57
4581 - METROPOLE COMERCIAL ELETRICA LTDA
6378 - O. J. DOS SANTOS PERSIANAS ME
REATOR PARA LAMPADA FLUORESCENTE 2 X 40 W
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
31,80
1.120,00
11933
0/2014
061.418.042/0001-31
5327 - CIRURGICA FERNANDES-COM.MATS.CIR.H
FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL TAM - GFRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL
TAMANHO MFRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL TAM - GG
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
3.113,86
206.341.938-80
008.170.849/0001-15
3736 - RAQUEL ALVES PRADO
6349 - DESKTOP-SIGMANET COMUNICAÇÃO MULT
OUTROS/NÃO
/0
PREGÃO
115/2011
-42,50
0,00
-42,50
2.444,99
-42,50
0,00
12308
12438
12867
0/2014 020.848.953/0001-11
0/0
052.240.778-18
1924/2014 016.713.243/0001-07
9649 - REFERENCIA EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO CO
8192 - VANDERLEI CELSO MANOEL
TAXA DE INSCRIÇÃO CURSO
ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA OS 78º JOGOS ABERTOS DO INTERIOR
DISPENSA D
/0
OUTROS/NÃO
/0
TOMADA DE 8/2014
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
621,00
15.000,00
859,38
12868
1924/2014 016.713.243/0001-07
TOMADA DE
8/2014
0,00
0,00
108.435,37
PREGÃO
PREGÃO
PREGÃO
20/2014
20/2014
20/2014
0,00
0,00
0,00
2.500,00
2.550,00
7.000,00
0,00
0,00
0,00
PREGÃO
20/2014
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
11.340,00
0,00
0,00
2.500,00
DISPENSA D
DISPENSA D
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/0
/0
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
609,52
4.614,65
5,00
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
/0
0,00
12.688,43
60,00
3.536,14
12.688,43
60,00
0,00
12.688,43
0,00
TARIFA DE REPROGRAMAÇÃO - CONTRATO DE REPASSE 0337.391 -58 - CANCHA
DE BOCHA.
DISPENSA D
/0
818,84
818,84
0,00
ADIANTAMENTO PARA PEQUENOS GASTOS.
OUTROS/NÃO
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
/0
/0
/0
/0
500,00
34,00
191,44
915,68
872,42
43.089,58
14.127,73
13.421,35
---------------------84.526,28
500,00
34,00
191,44
915,68
872,42
43.089,58
14.127,73
13.421,35
---------------------633.301,61
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
---------------------284.148,29
0,00
0,00
-317,38
7.688,03
0,00
0,00
11996
12273
0/0
0/2011
LIMPEZA E MANUTENÇÃO EM PERSIANA
- LAVAGEM, TROCA DE CORDINHA,
TROCA DE PESOS, LUBRIFICAÇÃO DE TRILHOS, COSTURA DE LÂMINAS,
CORREÇÃO DE CORRENTES DE BASE.
SERVIÇOS COM CONEXÃO P/ ACESSO A INTERNET, SISTEMA WIRELESS
-BANDA
LARGA (VIA RÁDIO FREQUÊNCIA),VELOCIDADE COMPARTILHADA ATÉ 512 KBPS ,
COM IP VÁLIDO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA
12893
12894
12909
1884/2014 007.202.447/0001-92
1884/2014 005.918.680/0001-40
1884/2014 007.202.447/0001-92
12948
12980
1884/2014 005.918.680/0001-40
0/0
966.461.608-72
MÉDIO PORTE
PAGAMENTO DE ALUGUEL DA ZOONOSES
12330/1 PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO.
12996
12997
13004
0/0
0/0
0/0
059.222.148-29
552.494.778-87
000.000.000/0001-91
4742 - SHIROMA BENKERT
340 - JOÃO CARLOS DE CAMARGO
13024
13030
13031
0/2014
0/0
0/0
055.350.862/0001-36
090.400.888/0001-42
000.360.305/0001-04
2233 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A
274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
13032
0/0
000.360.305/0001-04
13033
13034
13036
13037
13038
13039
13040
13041
SUBTOTAL
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
139.484.198-17
048.832.398/0001-59
002.558.157/0001-62
002.558.157/0001-62
033.530.486/0001-29
0
0
0
2445
130
101
101
94
183
183
183
- PAULA FACIULLI
- EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC
-PASEP
-PASEP
-PASEP
TARIFAS SOBRE RECEBIMENO DE MULTAS DE LICENCIAMENTO ELETRÔNICO
REFERENTE TARIFA SOBRE RECEBIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS
TARIFA DE PUBLICAÇAO NO DIÁRIO OFICIAL
- ALTERAÇÃO DO VALOR DE
CONTRAPARTIDA - CONTRATO DE REPASSE 0337.391-58 - CANCHA DE BOCHA.
CONTAS DE ÁGUA - IMÓVEIS DESOCUPADOS DA VILA DA MELHOR IDADE
PAGAMENTO DE PASEP
PAGAMENTO DE PASEP
PAGAMENTO DE PASEP
/0
60
713
3572/2011 013.810.978/0001-60
119/2013 000.946.478/0001-09
6512 - COPIMAQ DE CAMPINAS COMERCIO DE M
PREGÃO
PREGÃO
123/2011
87/2013
Data: 03/03/2015 13:55:39
Sistema CECAM
(Página: 35 / 97)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
Folha Impressa ou Cópia Tamanho A4 Monocromática (em preto e branc o).Aquisição de
Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 203/2014Aquisição de
Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 203/2014
715
119/2013
000.946.478/0001-09
Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 199/2014Aquisição de
Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 199/2014Folha Impressa ou Cópia
Tamanho A4 Monocromática (em preto e branco).
PREGÃO
87/2013
0,00
13.755,50
0,00
830
876
903
1043
1058
1173
1628
0/0
0/0
135/2013
0/2014
4134/2009
0/2014
119/2013
043.497.015/0001-10
061.198.164/0001-60
001.982.038/0001-70
067.030.718/0001-00
043.257.658/0004-39
050.111.673/0001-97
000.946.478/0001-09
295
3426
2049
559
63
9141
6512
- DARK COM.FERRAM.E AUTO PEÇAS LTDA
- COPIMAQ DE CAMPINAS COMERCIO DE M
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
PREGÃO
98/2013
DISPENSA D
/0
PREGÃO
61/2009
DISPENSA D
/0
PREGÃO
87/2013
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
703,40
0,00
1.200,00
0,00
2.954,13
0,00
13.776,82
0,00
60,65
0,00
190,00
0,00
190,00
0,00
2035
2778
3620
5771
0/0
1494/2009
0/2014
32/2014
043.257.658/0004-39
002.558.157/0001-62
010.524.689/0001-07
013.603.553/0001-80
63
101
5154
9212
- LIGA DE HANDEBOL DO EST.DE S.P. - LHE
- PR LAVANDERIA ESPECIALIZADA LTDA ME
PASSE SUBURBANO - AMERICANA/SUMARE (OURO VERDE AMERICANA) -
DISPENSA D
/0
PREGÃO
29/2009
DISPENSA D
/0
PREGÃO
5/2014
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
115,50
10.839,66
320,00
5.620,44
7594
7883
8465
0/2014
0/0
0/0
003.585.678/0001-71
060.722.758/0001-65
315.798.608-26
6916 - C.A.D.A.CASA DE APOIO AO DROG.E ALCO
8455 - MARY CIPRIANO CAVALANTE
SERVIÇO DE INTERNAÇÃO
DISPENSA D
/0
PREGÃO
18/2009
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
0,00
3.800,00
9.622,36
750,00
0,00
0,00
0,00
8520
258/2013
000.946.478/0001-09
Serviços de impressão e cópias com equipamento do Tipo VII
- Multifuncional Laser
Colorida A4 - Médio Porte
Multifuncional com tecnologia laser, colorida, com as
seguintes características mínimas: 1:Velocidade de Impressão e C
ópia::22 páginas
(Monocromáticas) por minuto em papel A4. 23 páginas (Coloridas) p or minuto em papel
A4; 2:Ampliação e Redução com Zoom::25% e 400%; 3:Alimentação de Folha Impressa
ou Cópia Tamanho A4 Monocromática (em preto e branco).Folha Impres
sa ou Cópia
tamanho A4 Colorida.
PREGÃO
87/2013
0,00
1.655,16
0,00
8713
8926
0/2014
0/0
007.469.637/0001-70
000.946.478/0001-09
MANUTENÇÃO EM FECHADURAS
DISPENSA D
/0
PREGÃO
87/2013
0,00
0,00
260,00
2.799,58
0,00
0,00
9000
9038
9587
9588
1900/2014
0/2014
0/2014
0/2014
048.831.598/0001-97
010.344.671/0001-23
018.817.453/0001-70
018.817.453/0001-70
990
8922
9248
9248
PREGÃO
53/2014
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
641,20
1.500,00
6.145,00
1.845,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0/0
0/0
012.525.371/0001-76
043.257.658/0004-39
63 - AUTO VIAÇÃO OURO VERDE LTDA - SUMA
CONVITE
PREGÃO
0,00
0,00
25.542,25
184.956,50
0,00
0,00
9886
11170
- LEITERIA NOVA ODESSA LTDA EPP
- CLINICA TERAPEUTICA RECANTO DA PAZ
- Propart Comunicação Visual Ltda-ME
SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS MONITORAMENTO DE ALARME.
ACESSORIOS DIVERSOS
Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 794/2014Serviços de impressão com
equipamento do Tipo IV - Impressora Laser Monocromática A4 - Médio PorteImpressora
com tecnologia laser, monocromática, com as seguintes característi
cas
mínimas:1:Velocidade (Mono):35 ppm (A4);2:Primeira impressão (Mono
):7
segundos;3:Resolução:1200 x 1200 dpi;4:Linguagens:PCL5e, PCL6 e Po
stScript
3;5:Impressão Duplex automático:Padrão;6:Capacidade de entrada:Ban deja paraAquisição
de Materiais/Serviços
- Conforme pedido de compra nº 794/2014Aquisição de
Tamanho A4 Monocromática (em preto e branco).Folha Impressa ou Cóp ia tamanho A4
Colorida.
SERVIÇO DE TELEFONIA CELULAR.
SERVIÇO DE LAVAGEM DE AGASALHOS ESPORTIVOS DE TACTEL: (CALÇA E
BLUSA)SERVIÇO DE LAVAGEM DECOLETES ESPORTIVOSSERVIÇO DE LAVAGEM
DE UNIFORMES ESPORTIVOS CONTENDO: CAMISA, BERMUDA OU CALÇÃO E
MEIAS OU MEIÕES.SERVIÇO DE LAVAGEM DE UNIFORMES ESPOSTIVOS
(KIMONOS )SERVIÇO DE LAVAGEM DE BANDEIRASSERVIÇODE LAVAGEM DE
MACACOES ESPORTIVOS
SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA - PEDIDO 2875 (EM SUBSTITUIÇÃO DO EMPENHO
8436 PARA CORREÇÃO DA FILHA)
Aquisição de Materiais/Serviços
- Conforme pedido de compra nº 3173/2014Folha
Impressa ou Cópia Tamanho A4 Monocromática (em preto e branco).Fol ha Impressa ou
Cópia tamanho A4 Colorida.
FACHADA EM ALUMINIO COMPRIMENTO: 10,20 X 1,60 MT
ILUMINAÇÃO FACHADA (04 PROJETOR C/ LAMPADA DE 45W POR FACHADA)PLAC A
INOX C/ IMPRESSÃO UV MEDIDAS 0,60 X 0,20PLACA INOX C/ IMPRESSÃO UV
MEDIDAS 0,40 X 0,40PLACA PENDURADA EM ACM INOX COM IMPRESSÃO UV
MEDIDAS 1,00 X 0,50
SERVIÇO DE REFORMA GERAL
19/2014
61/2009
Data: 03/03/2015 13:55:39
Sistema CECAM
(Página: 36 / 97)
Empenho
11174
11305
11354
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
0/0 007.659.415/0001-10
1908/2014 048.791.685/0001-68
1844/2014 015.195.640/0001-71
73 - CBS-MÉDICO CIENTÍFICA COM.E REPRESE
Seringa de insulina 50UI, com agulha 6mm, calibre 30G acoplada à s eringa
X 3/8
X 01
PREGÃO
PREGÃO
PREGÃO
42/2012
34/2014
23/2014
0,00
-11.500,00
0,00
416,30
-11.500,00
0,00
0,00
0,00
3.453,80
11654
0/2014
017.812.378/0001-92
9642 - AMANDA PEIXOTO BELTRAN ALTAFIM 3724
Instalação de 6 refletores fixos de alta potência, ao longo de tod
a fachada do prédio da
Prefeitura de Municipal de Nova Odessa, fazendo com que, quando es
tiverem acesos
deixarão a cor do prédio de acordo com a cor desejada (rosa, azul,
verde e vermelho)
Instalação de 4 refletores fixos de alta potênci em torno do Obeli sco que está instalado no
Paço Municipal , fazendo com que, quando estiverem acesos deixarão a cor do Obelisco
de acordo com a cor desejada (rosa, azul, verde e vermelho)
DISPENSA D
/0
0,00
3.000,00
0,00
11744
11795
12292
0/2014
181/2013
332/2013
017.762.779/0001-85
001.636.295/0001-50
006.066.574/0001-49
8198 - ANDREIA LUCIA DE MAGALHAES ME
2568 - ASBONO ATENDIMENTO MEDICO LTDA
INSTALAÇÃO DE BEBEDOUROS E OUTROS SERVIÇOS
DISPENSA D
/0
PREGÃO
130/2013
PREGÃO
127/2013
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.484,42
2.043,66
20.115,19
0,00
12776
0/0
039.011.382/0001-94
2046 - C.C.R. INDUSTRI E COMÉRCIO DE CARNE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
- EM SUBSTITUIÇÃO PARCIAL AO
EMPENHO11273 PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO
DISPENSA D
12859
638/2014
015.195.640/0001-71
ELA
PREGÃO
12887
12896
0/2014
0/0
007.469.637/0001-70
065.979.973/0002-40
1976 - LEITESOL INDUSTRIA E COMERCIO S/A
DISPENSA D
DISPENSA D
12903
12908
12984
12985
12986
12998
13011
13012
13013
13014
13015
13016
13017
13018
13019
13020
13021
13042
13043
0/0
1884/2014
0/2014
0/2014
0/2014
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
218.489.708-62
002.580.316/0001-25
046.137.410/0001-80
007.469.637/0001-70
007.469.637/0001-70
311.029.318-88
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
033.050.196/0001-88
033.050.196/0001-88
8186
8097
7768
2759
2759
9005
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
34
34
- DAVID FRITZONS BONIN
- PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU
- TERESA PEREIRA MACIEL CHAVEIRO ME
- CAROLINA DE OLIVEIRA BARBOSA PEREIR
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
BIODIESEL B2 METROPOLITANOETANOL COMUM (ALCOOL)GASOLINA COMUM
TAXA DE SAIDA UTI MOVEL DIURNOKM RODADO UTI MOVELHORA PARADA UTI
MOVELTAXA DE SAIDA UTI MOVEL NOTURNO
LEITE EM PÓ (PACOTE DE 400 GRAMAS) Leite de vaca integral, instan
tâneo em pó,
contendo leite integral, vitamina A e D. Validade até 12 meses. Pacotes de poliéster
metalizados ou latas. Contendo até 400 g.
TAXA DE INSCRIÇÃO
ADIANTAMENTO PARA PEQUENOS GASTOS
/0
0,00
0,00
18.070,00
19/2014
0,00
7.360,00
0,00
/0
/0
0,00
0,00
199,00
7.000,00
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
/0
PREGÃO
20/2014
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
OUTROS/NÃO
/0
OUTROS/NÃO IS-C
OUTROS/NÃO IS-C
OUTROS/NÃO IS-C
OUTROS/NÃO IS-C
OUTROS/NÃO IS-C
OUTROS/NÃO IS-C
OUTROS/NÃO IS-C
OUTROS/NÃO IS-C
OUTROS/NÃO IS-C
OUTROS/NÃO IS-C
OUTROS/NÃO IS-C
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.364,76
11.878,50
0,00
1.320,00
0,00
64,50
155,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.364,76
11.878,50
14,18
0,00
180,00
0,00
0,00
500,00
360,00
728,72
2.007,93
1.669,85
148,03
724,00
48,69
347,16
164,53
974,38
70,91
0,00
0,00
Data: 03/03/2015 13:55:39
Sistema CECAM
(Página: 37 / 97)
Empenho
13044
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
0/0
043.776.491/0001-70
3499 - CETESB COMPANHIA AMBIENTAL DO EST
PAGAMENTO DE MULTA REFERENTE AURO DE INSPEÇÃO Nº 1546435, DE
09/10/2014 - PROCESSO Nº 34 00308 13, AIIPM Nº 34001136
DISPENSA D
/0
1.001,00
1.001,00
0,00
DISPENSA D
/0
5.000,00
5.000,00
0,00
/0
3.113,86
0,00
0,00
13045
0/0
006.164.247/0001-20
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - PAC I - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I
CRIANÇA E ADOLESCENTE (CONTA Nº 35.626
-3) - REFERENTE PARCELA DE
AGOSTO/2014
13046
0/2014
061.418.042/0001-31
DISPENSA D
13047
368/2013
011.260.846/0001-87
8379 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA
BECLOMETASONA 250 MCG - INALATÓRIO USO ORALBECLOMETASONA 50 MCG SPRAY INALATÓRIO USO NASALALOPURINOL 300MG
PREGÃO
136/2013
2.675,90
0,00
0,00
13048
368/2013
064.533.797/0001-75
AMIODARONA, CLORIDRATO 200MG, COMPRIMIDOS SULCADOSDIGOXINA 0,25MG
COMPRIMIDO.LOSARTAN POTASSIO 50MG
PREGÃO
136/2013
14.882,00
0,00
0,00
13049
368/2013
002.520.829/0001-40
ÁCIDO ACETILSALISÍLICO 100 MG COMPRIMIDOAMITRIPTILINA 25
MGCLORPROMAZINA, CLORIDRATO 100MG COMPRIMIDOCOMPLEXO B
COMPRIMIDOFENOBARBITAL, SÓDICO 100MG COMPRIMIDOFUROSEMIDA 40MG
COMPRIMIDOHALOPERIDOL DECANOATO 70,52MG/ML SOLUÇÃO
INJETÁVELSALBUTAMOL 100 MCG - AEROSOL INALATÓRIOSULFAMETOXAZOL +
TRIMETROPINA 200MG/5ML + 40MG/5MLALENDRONATO DE SÓDIO 70MG
PREGÃO
136/2013
6.894,50
0,00
0,00
13050
368/2013
033.069.212/0012-37
9428 - MERCK SA
LEVOTIROXINA SODICA 100 MCGLEVOTIROXINA SODICA 25 MCGLEVOTIROXINA
SODICA 50 MCG
PREGÃO
136/2013
6.580,00
0,00
0,00
13051
0/0
066.063.651-47
9183 - ZULEIKA CASTELHAU SANCHEZ
REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS
PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - NOV/14
DISPENSA D
/0
700,00
700,00
0,00
13052
0/0
065.897.961-22
9185 - ODALYS ROJAS PEREZ
DISPENSA D
/0
700,00
700,00
0,00
13053
0/0
065.608.001-99
9186 - ODALMIS SILAT SANCHES
DISPENSA D
/0
700,00
700,00
0,00
13054
0/0
067.601.371-67
9368 - ILEANA LEON PEREZ
DISPENSA D
/0
700,00
700,00
0,00
13055
0/0
067.667.501-89
9351 - GYSELLI WILLIANS MENDOZA
DISPENSA D
/0
700,00
700,00
0,00
13056
0/0
066.233.041-26
9182 - FELIX ALBERTO CABRERA NAVARRO
DISPENSA D
/0
700,00
700,00
0,00
13057
0/0
066.024.581-75
9184 - FELICITA RAFAELA LIAIANO CASTILLO
DISPENSA D
/0
700,00
700,00
0,00
13058
0/0
066.216.701-50
9181 - ESTHER CANO POZO
DISPENSA D
/0
700,00
700,00
0,00
13059
0/0
065.735.601-83
9180 - ESTEBAN AURELIO RODRIGUEZ PEREZ
DISPENSA D
/0
700,00
700,00
0,00
13060
0/0
065.735.601-83
REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESAS COM MORADIA DOS PARTICIPANTES DO
PROGRAMA MAIS MÉDICOS - NOV/14
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
2.100,00
2.100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13061
0/0
066.216.701-50
13062
0/0
066.024.581-75
DISPENSA D
13063
0/0
066.233.041-26
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
0,00
13064
0/0
067.667.501-89
DISPENSA D
/0
2.100,00
0,00
0,00
PREGÃO
51/2014
DISPENSA D
/0
1.923,00
2.100,00
0,00
2.100,00
0,00
0,00
PREGÃO
91/2014
2.068,00
0,00
0,00
/0
2.100,00
2.100,00
0,00
13065
13066
1894/2014 004.575.811/0001-71
0/0
067.667.501-89
6862 - RENATO MARANA
PANELA DE PRESSÃO 7 LITROS
13067
1992/2014 014.733.870/0001-84
8680 - VALE COM. DE PROD. PARA EDUCAÇÃO L
Medalha redonda fundida em liga metalica de zamak, com tamanho de 35 diametro com
centro gravado honra ao merito com 35 mm, Espessura de 3 mm. Metal
izada na cor
dourada, prata e bronze. Suporte para fita com 1,5 cm de largura. Com fita de cetim na cor
verde bandeira, estampado na fita os logos da Secretaria de esport
es e Brasão do
municipio, na parte traseira da medalha adesivos com os logos da S
13068
0/0
067.601.371-67
referente pagamento de despesas com moradia dos participantes do p
médicos - nov/14
rograma mais
DISPENSA D
Data: 03/03/2015 13:55:39
Sistema CECAM
(Página: 38 / 97)
Empenho
13069
Processo
0/0
CPF/CNPJ
065.608.001-99
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
médicos - nov/14
rograma mais
médicos - nov/14
rograma mais
DISPENSA D
/0
2.100,00
2.100,00
0,00
rograma mais
DISPENSA D
/0
2.100,00
2.100,00
0,00
rograma mais
DISPENSA D
/0
2.100,00
2.100,00
0,00
4KGMANUTENÇÃO EM EXTINTOR PQS 6 KG
DISPENSA D
/0
141,00
0,00
0,00
rograma mais
PREGÃO
14/2014
PREGÃO
14/2014
PREGÃO
34/2014
DISPENSA D
/0
165,90
165,90
11.500,00
2.100,00
0,00
0,00
11.500,00
2.100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
rograma mais
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
/0
/0
999,88
3.910,89
3.425,40
2.100,00
999,88
3.910,89
3.425,40
2.100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
rograma mais
DISPENSA D
/0
13070
0/0
065.897.961-22
médicos - nov/14
13071
0/0
066.063.651-47
médicos - nov/14
13072
0/2014
054.835.574/0001-09
13074
13075
13077
13080
809/2014
809/2014
0/0
0/0
009.094.952/0001-96
009.094.952/0001-96
048.791.685/0001-68
065.735.601-83
4388
4388
73
9180
- ESTEBAN AURELIO RODRIGUEZ PEREZ
13081
13082
13087
13088
0/0
0/0
0/0
0/0
002.558.157/0001-62
033.050.196/0001-88
033.050.196/0001-88
066.024.581-75
101
34
34
9184
- FELICITA RAFAELA LIAIANO CASTILLO
13089
0/0
066.233.041-26
PEDIDO Nº 3804
médicos - nov/14
SERVIÇO DE TELEFONIA
FORNECIMENTO DE ENERGIA
médicos - nov/14
médicos - nov/14
2.100,00
2.100,00
0,00
---------------------93.490,49
---------------------356.057,20
---------------------68.957,28
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
460,00
1.309,00
215,99
0,00
0,00
0,00
1.955,30
0,00
0,00
0,00
400,00
110,00
1.762,93
21/2014
0,00
2.423,88
1.471,75
SUBTOTAL
1440
2031
2037
2946
3065
3619
5553
6895
0/0
0/0
0/0
0/2014
0/0
0/2014
0/2014
007.322.744/0001-71
012.988.406/0001-03
012.988.406/0001-03
060.494.416/0005-69
014.163.998/0001-50
051.308.849/0001-68
062.577.929/0001-35
1841/2014 046.055.497/0001-46
3673
6491
6491
15
6783
3854
2838
- FORTVALE COMÉRC.DE PROD. AGROP LT
- M.A.DE MORAES - AQUARIOS ORNAMENTAI
- LIGA ITATIBENSE DE VOLEIBOL
- CIA PROCESSAMENTO DE DADOS DO E.S
INSUMOS VETERINARIOS DIVERSOS
PASSE URBANO AMERICANA (VCA) PASSE URBANO AMERICANA (VCA) GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS
SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO EM AQUÁRIO TAXA DE INSCRIÇÃOSERVIÇO DE ARBITRATAGEM
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS (MULTAS) DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEM A
COMPUTACIONAL DE ADMINISTRAÇÃO E ARRECADAÇÃO DE MULTAS DE
TRÂNSITO
E
E
,
midade externa
o grau máximo no
,
e
E
BA
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
PREGÃO
7484
7876
8834
,
A,
ica
rmita suportar a
a o consumo.
serão permitidas
0/2014 055.357.453/0001-61
1893/2014 005.604.322/0001-63
0/2014
038.690.888-50
11176
206/2013
000.024.415/0001-03
11236
11238
11292
11848
809/2014
809/2014
809/2014
0/2014
001.768.087/0001-04
001.768.087/0001-04
001.768.087/0001-04
053.437.315/0001-67
(Página: 39 / 97)
1014 - KLINKE DESPACHANTE DOCUMENTALISTA
8791 - BONIN CONSULTORIA SÓCIO AMBIENTAL
HONORARIOS S/ LICENCIAMENTO DE VEICULOS
5504 - FATIMA REGINA GOBBO
DESPESA DE ALUGUEL
ESCOLA TECNICA
tendo
pó, sal e aroma
sem osso, sem
leito
PREGÃO
TRANSPORTE DE PESSOAS (ONIBUS)
47
47
47
17
Assessoria técnica para implantação e desenvolvimento do Serviço d
Fortalecimento de Vinculos.
e Convivência e
- AV. AMPÉLIO GAZZETTA C/ TEÓFILO SNIKER, 38
-
tipo 1.
de sujidade, parasita e sinais de apodrecimento.FARINHA DE TRIGO E
SPECIAL
SEMOLINA, EM SACOS DE 50 KG.DOCE DE LEITE EM PASTA CONTENDO NO
MINIMO 50% DE LEITE.FARINHA DE MILHO AMARELA PACOTE DE 500 GRS.
VALIDADE DE NO MINIMO DE 06 MESES. EMBALAGEM DE PLASTICO
TRANSPARENTE ATÓXICO E DE ALTA RESISTENCIA.MACARRÃO TIPO SÊMOLA,
FORMATO ARGOLINHA, PADRE NOSSO, CONCHINHA, PARA SOPAS, COM OVOS,
ISENTO DE CORANTES ARTIFICIAIS. EMBALAGEM DE POLIETILENO CONTENDO
500GMACARRÃO TIPO SÊMOLA FORMATO ESPAGUETE COM OVOS (PACOTE DE
500 GRAMAS).FERMENTO EM PÓ, LATA COM 250 GRMACARRÃO TIPO SÊMOLA,
COM OVOS FORMATO PARAFUSO, EM SACOS DE POLIETILENO COM 500
GRSBISCOTO DE LEITE -PACOTE CONTENDO 400 GRS. Biscoito de leite. Validade de
no mínimo de 06 meses. Ingredientes: Farinha de trigo enriquecido
com ferro e ácido
fólico, açúcar, gordura vegetal, creme de milho, açúcar invertido, sal, estabilizante lecitina
de soja, fermentos químicos ( bicarbonato de amônio e bicarbonato de sódio), acidulante
lácteo, melhorador de farinha protease e aromatizante, zerBISCOITO
SALGADO TIPO
AGUA E SAL -PACOTE COM 400 GRS. Biscoito salgado, tipo água e sal. Validade d e no
mínimo de 06 meses. Farinha de trigo enriquecido com ferro e ácid
o fólico, gordura
vegetal, sal, extrato de malte, açúcar invertido, amido, açúcar, e
stabilizante lecitina de
soja, fermento biológico, fermento químico bicarbonato de sódio, a cidulante e ácido lácteo,
melhorador de farinha proteas
11856
1940/2014 011.381.622/0001-23
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POTÁVEL.TROCA DE REFIL E MANUTENÇÃO EM CAIXAS DÁGUA
INCLUSO)
11883
1935/2014 002.514.617/0001-50
rsas
NADOR DE
EM AÇO
o em saco
Com bocal
Medindo
ada na
de borracha devem
- (MATERIAL
DISPENSA D
/0
PREGÃO
50/2014
0,00
0,00
0,00
0,00
585,00
6.612,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
20.437,83
54/2013
0,00
0,00
8.321,60
PREGÃO
14/2014
PREGÃO
14/2014
PREGÃO
14/2014
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.314,55
3.570,00
295,00
10.287,94
PREGÃO
16/2014
0,00
0,00
6.935,17
PREGÃO
41/2014
0,00
0,00
19.561,18
polipropileno; no
.DESENTUPIDOR
a deverá ser
ser firme e
LIXOa.
aproximadamente.c.
de largura.c.
.e.
EVA).g.
Medindo 60 cm de comprimento por 08 cm de largura.c.
Com cabo
Com
ALHA
ha com 35cm – com
formato da mão.d.
Com
11892
0/2014
060.494.416/0005-69
11938
11939
12001
12233
12275
12276
12417
0/2014
0/2014
1919/2014
206/2013
0/2014
0/2014
0/0
071.796.270/0001-07
071.796.270/0001-07
005.914.294/0001-80
000.024.415/0001-03
019.878.188/0001-01
019.878.188/0001-01
0
12441
0/0
027.921.658-04
12466
12842
0/0 043.248.020/0001-99
1937/2014 002.514.617/0001-50
15 - PAGUE MENOS COMÉRCIO DE PRODUTOS
491
491
8170
1357
9339
9339
195
- INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÕES LT
- DISTRIBUIDORA NANCY LTDA
- F.H. VITORINO DE OLIVEIRA PECAS - ME
- FUNDO MUNIC.CRIANÇA E ADOLESCENT.
(Página: 40 / 97)
utras Textura:
DISPENSA D
/0
0,00
1.695,34
0,00
ESPATULA PARA GESSO PLASTICA
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
PREGÃO
65/2014
PREGÃO
54/2013
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,50
40,97
479,70
975,60
145,00
50,00
1.658,84
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
3.750,00
DISPENSA D
/0
PREGÃO
47/2014
0,00
0,00
0,00
378,00
270,90
0,00
GESSO EM POESPATULA DE AÇO Nº 3 E Nº 4EXTENSOR PARA ROLO DE PINTUR A
CARRINHO DE MAO P.C.3.25-8 (PNEU C/ CAMARA)
JOGO DE PASTILHA
PAGAMENTO DE INSS DE CONSELHEIROS TUTELARES REFERENTE AO MÊS DE
OUTUBRO DE 2014
PAGAMENTO DE RECURSOS HUMANOS NOS TRABALHOS DE VACINAÇÃO ANTI
RÁBICA ANIMAL QUE ACONTECERÁ DIA 15/11/2014, NOS POSTOS FIXOS DO J
DAS PALMEIRAS, ALVORADA, SÃO MANOEL, KLAVIN, SANTA RITA
186 - JOÃO CARLOS & FILHO LTDA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL
D.
COADOR DE CAFE Nº 103Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra
nº 4168/2014
12864
0/2014
004.641.236/0001-68
9669 - ACÁCIA DE AMERICANA FARMÁCIA E MAN
MEDICAMENTOS MANIPULADOS ISONIAZIDA 150mg/2,5ML
Manipular quantidade para dois meses.
- Posologia: 2,5ml/dia
-
DISPENSA D
/0
0,00
193,00
0,00
12865
0/2014
004.641.236/0001-68
9669 - ACÁCIA DE AMERICANA FARMÁCIA E MAN
MEDICAMENTOS MANIPULADOS ISONIAZIDA 150mg/2,5ml
Manipular quantidade para dois meses.
- Posologia: 2,5ml/dia
-
DISPENSA D
/0
0,00
193,00
0,00
REFERENTE JUROS E MULTA SOBRE RETENÇÃO DE INSS DA EMPRESA SIME
PRAG DO BRASIL LTDA ME, NF 773, DE 30/09/2014
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
73,30
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
0,00
7,50
7.081,28
7,50
0,00
0,00
/0
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
26,50
850,34
76,53
2.162,69
873,21
26,50
850,34
76,53
2.162,69
873,21
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12913
0/0
16
13024
13090
0/2014
0/0
055.350.862/0001-36
000.000.000/0001-91
13091
13092
13093
13094
13095
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
000.000.000/0001-91
0
0
0
0
5245
107
107
107
107
TARIFAS SOBRE RECEBIMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO DE 13/11/2014
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
DISPENSA D
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
Data: 03/03/2015 13:55:39
Sistema CECAM
(Página: 41 / 97)
Empenho
13096
13097
13098
13099
13100
13101
13102
13103
13104
13105
13107
13108
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
0/0
0/0
0
009.268.215/0001-62
1884/2014 002.580.316/0001-25
1884/2014 002.580.316/0001-25
0/0
002.580.316/0001-25
1878/2014 001.827.489/0001-32
1884/2014 005.918.680/0001-40
809/2014 001.768.087/0001-04
0/0
0
0/0
099.630.398-71
0/0 050.114.735/0001-14
0/0
050.114.735/0001-14
107 - PESSOAL CIVIL
RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO
1443
47
159
9672
249
- LEONILDE DELAI
- TAB. NOTAS E DE PROT E LETRAS E TIT
249 - TAB. NOTAS E DE PROT E LETRAS E TIT
/0
/0
1.327,34
250.000,00
1.327,34
250.000,00
0,00
250.000,00
PREGÃO
PREGÃO
20/2014
20/2014
792,00
1.639,77
0,00
0,00
0,00
0,00
LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICO PARA PORTADOR DE NECESSIDADES
ESPECIAIS.LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICO
PREGÃO
20/2014
1.621,18
0,00
0,00
individualmente.
PREGÃO
45/2014
532,50
0,00
0,00
PREGÃO
20/2014
PREGÃO
14/2014
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
855,00
16.325,00
389,28
968,19
359,94
0,00
0,00
389,28
968,19
359,94
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
LIBERAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS FERENTE AO CONTRATO DE GESTÃO
Nº 83/2014 PARA O GERENCIAMENTO E O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES E
SERVIÇOS DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE.
TRANSPORTE DE ATLETAS (ÔNIBUS)TRANSPORTE DE ATLETAS ( VAN )
RECOLHIMENTO DE FGTS.
DIFERENÇA DE FÉRIAS DE SETEMBRO/2014
PAGAMENTO DE ESCRITURA DE PERMUTA - LIVRO 281, PÁGINA 198, NO TABELIÃO
DE NOTAS E PROTESTO DE NOVA ODESSA.
PAGAMENTO DE ESCRITURA DE DOAÇÃO AMIGÁVEL DE IMÓVEL
- LIVRO 281,
PÁGINA 277 NO TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTOS DE NOVA ODESSA
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
2.327,98
2.327,98
0,00
---------------------281.134,95
---------------------273.318,99
---------------------342.066,06
PREGÃO
115/2011
PREGÃO
22/2013
DISPENSA D
/0
PREGÃO
98/2013
PREGÃO
98/2013
PREGÃO
130/2013
PREGÃO
130/2013
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
PREGÃO
22/2013
PREGÃO
98/2013
DISPENSA D
/0
PREGÃO
22/2013
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
194,70
0,00
0,00
0,00
0,00
2.129,59
850,36
0,00
0,00
0,00
0,00
2.800,31
20.627,82
88,50
1.560,00
1.440,00
2.750,39
1.191,26
1.419,73
0,00
10.313,91
1.680,00
1.619,58
27.343,85
PREGÃO
22/2013
PREGÃO
61/2009
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
33.388,99
3.032,00
821,84
720,00
453,20
826,46
920,00
384,75
5.440,35
200,00
10.313,91
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
SUBTOTAL
55
69
535
556
557
559
560
584
874
895
971
1038
1052
3165/2011
28/2013
0/0
135/2013
135/2013
181/2013
181/2013
0/2014
0/0
28/2013
135/2013
0/0
28/2013
008.170.849/0001-15
001.982.038/0001-70
000.662.315/0001-02
001.982.038/0001-70
001.982.038/0001-70
001.636.295/0001-50
001.636.295/0001-50
048.066.047/0001-84
004.196.645/0001-00
001.982.038/0001-70
001.982.038/0001-70
033.623.893/0001-80
001.982.038/0001-70
6349
2049
6338
2049
2049
8907
8907
11
6425
2049
2049
1126
2049
- DESKTOP-SIGMANET COMUNICAÇÃO MULT
- AUTO POSTO SANTA ROSA NOVA ODESSA
- PR - IMPRENSA NACIONAL
- FENASEG
SERVIÇO DE CONEXÃO A INTERNET.
1053
1056
2029
2030
2033
2034
2035
2038
2039
2040
3065
28/2013
4134/2009
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
001.982.038/0001-70
043.257.658/0004-39
058.518.069/0002-72
043.257.658/0004-39
058.518.069/0002-72
061.084.018/0001-03
043.257.658/0004-39
058.518.069/0002-72
057.494.130/0001-45
043.257.658/0004-39
014.163.998/0001-50
2049
63
4794
63
4794
6367
63
4794
388
63
6783
- EMPRESA METROP DE TRANSP URBANOS
- VIAÇÃO COMETA S/A
- ASSOC.EMPRESAS TRANS.COLETIV.URB.
- M.A.DE MORAES - AQUARIOS ORNAMENTAI
VIGILÂNCIA / SEGURANÇA PATRIMONIAL - SEGAM
BIODIESEL B2 METROPOLITANOGASOLINA COMUM
GASOLINA COMUMETANOL COMUM (ALCOOL)BIODIESEL B2 METROPOLITANO
SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT
CONTRATAÇÃO DE VIGILANTE DESARMADO 12 HORAS NOTURNOCONTRATAÇÃO
DE VIGILANTE DESARMADO 12 HORAS DIURNO
PASSE SUBURBANO - AMERICANA/SUMARE (OURO VERDE AMERICANA) PASSE SUBURBANO - AMERICANA/SUMARE (OURO VERDE AMERICANA) PASSE SUBURBANO - AMERICANA/SUMARE (OURO VERDE AMERICANA) PASSE COM. AMERICANA / TUPI - CARTELA COM 20 - AVA AMERICANA PASSE SUBURBANO - AMERICANA/SUMARE (OURO VERDE AMERICANA) PASSE SUBURBANO - AMERICANA/SUMARE (OURO VERDE AMERICANA) PASSE URBANO CAMPINAS (TRANSURC) (BOLETO) PASSE URBANO - NOVA ODESSA (OURO VERDE/SUMARE) -
Data: 03/03/2015 13:55:39
Sistema CECAM
(Página: 42 / 97)
Empenho
3286
5490
5493
5511
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO EM AQUÁRIO -
0/0
0/0
0/0
82/2013
068.260.371/0001-46
007.659.415/0001-10
007.659.415/0001-10
011.886.898/0001-63
5341
7379
7379
7114
- RÁPIDO SUMARÉ LTDA
- POLASTRE E PAULA LTDA
CONCESSÃO DE TRANSPORTE PUBLICO URBANO.
MARMITEX Nº 8
MARMITEX Nº 8
Kit de Lanche para alimentação dos Atletas. Atletas que competem
fora do municipio.
01 - Caixinha de suco de fruta sabores variados, Maça, laranja, maracu
ja e uva, na
caixinha Tetra Pack com canudo embalagem entre 200 e 300 ml. 01 - fruta ( podendo ser
Banana, Maçã, Pêra, Pokan). 02
- Lanche natural sabores variados, sugestões:
composição: pão de forma branco ou integral de 50 gramas, pão fr
CONCORRÊNC7/2011
PREGÃO
42/2012
PREGÃO
42/2012
PREGÃO
57/2013
0,00
0,00
0,00
0,00
104.064,08
0,00
0,00
0,00
0,00
7.022,80
108,60
945,00
5513
1055/2014 035.820.448/0085-44
PREGÃO
4/2014
0,00
0,00
3.003,83
7253
7337
7649
7723
7793
7848
8519
10529
349/0
0/0
148/2013
148/2013
0/0
144/2012
1905/2014
1940/2014
8907
81
1915
1915
2049
6991
9121
9512
MATERIAIS DE ELETRICA E HIDRAULICA
PREGÃO
130/2013
DISPENSA D
/0
PREGÃO
22/2013
PREGÃO
22/2013
PREGÃO
22/2013
DISPENSA D
/0
PREGÃO
40/2014
PREGÃO
16/2014
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11.710,00
1.834,47
0,00
2.061,52
0,00
0,00
1.140,96
361,33
0,00
0,00
10.313,91
0,00
4.847,19
7.205,50
10701
1965/2014 015.795.376/0001-07
001.636.295/0001-50
044.694.610/0001-08
045.768.009/0001-85
045.768.009/0001-85
001.982.038/0001-70
034.028.316/0001-03
011.876.972/0001-60
014.213.043/0001-60
- PLÍNIO PIEROZZI
- A EXECUTIVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E
- AUTO POSTO PORTAL COMERCIO DE COM
- SIME PRAG DO BRASIL LTDA ME
SERVIÇO DE PORTARIA/CONTROLADOR DE ACESSO 24 HORAS.
SERVIÇO DE PORTARIA/CONTROLADOR DE ACESSO 12 HORAS DIURNO
POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA
SERVIÇO DE AFASTAMENTO DE BOMBOS COM APLICAÇÃO DE ESPÍCULAS,
TELAS, REPELENTES (GEL PEGAJOSO E NÃO TÓXICO PARA AFASTAMENTO DOS
PÁSSAROS)SERVIÇO DE DESCUPINIZAÇÃO: MADEIRAMENTO DE TELHADOS E
LIMPEZA DO LOCAL DE TRATAMENTO ( FORRO, TELHADOS, BEIRAIS, VIGAS E
ETC) E RETIRADA DE NIMHOS DOS PÁSSAROS .SERVIÇO DE
TERMONEBOLIZAÇÃO DA REDE COLETORA DE ESGOTO E DA REDE
PLUVIAL.SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃOSERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO
8361 - RICCOS ASSESSORIA EM PROJETOS SOCI
Assessoria técnica para o órgão gestor de assistência social, prog
rama bolsa família,
cadastro único de programas sociais e centro de referência de assi
stência social
(CRAS).Assessoria técnica para integração e motivação da equipe da
diretoria de
promoção social e setores ligados a esta diretoria.
PREGÃO
56/2014
0,00
2.710,00
0,00
DISPENSA D
/0
PREGÃO
9/2014
0,00
0,00
0,00
85.648,94
290,00
0,00
10857
10873
0/2014
0/0
005.331.626/0001-02
005.650.182/0001-60
624 - CLARISMUNDO DOS SANTOS FARIAS ME
9452 - BANCRED ADMINISTRADORA DE CARTÕES
Aquisição de DIVISÓRIAS
10874
0/0
005.650.182/0001-60
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE
CESTA-BÁSICA E CESTA DE NATAL, QUANDO FOR O CASO, NA FORMA DE
CARTÕES ELETRÕNICOS/MAGNÉTICOS, AOS SERVIDORES DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE NOVA ODESSA QUE A ESTE BENEFÍCIO FAZEM JUS, A
QUANTIDADE ESTIMADA DE 1440 SERVIDORES .
PREGÃO
9/2014
0,00
123.750,00
0,00
10875
0/0
005.650.182/0001-60
PREGÃO
9/2014
0,00
114.840,00
0,00
10905
0/0
005.650.182/0001-60
PREGÃO
9/2014
0,00
121.440,00
0,00
11171
0/0
005.650.182/0001-60
PREGÃO
9/2014
0,00
8.250,00
0,00
11229
0/2014
006.245.053/0001-59
3403 - F.LINE PAPELARIA E INFORMATICA LTDA
/0
0,00
0,00
26,00
DISPENSA D
Data: 03/03/2015 13:55:39
Sistema CECAM
(Página: 43 / 97)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
11234
11236
11292
11320
0/2014
809/2014
809/2014
1935/2014
044.694.610/0001-08
001.768.087/0001-04
001.768.087/0001-04
062.479.555/0001-15
81
47
47
6748
- PLÍNIO PIEROZZI
- COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA ME
11321
1935/2014 003.720.691/0001-96
745 - SS SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTD
11322
1935/2014 003.720.691/0001-96
11361
11362
11636
11639
11718
11795
11827
11888
11911
11922
11942
11943
11990
11991
11999
0/2014
0/2014
0/2014
0/2014
0/2014
181/2013
0/2014
0/2014
0/2014
0/0
0/2014
0/2014
0/0
0/0
309/2013
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019.878.188/0001-01
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058.565.813/0001-09
001.636.295/0001-50
044.694.610/0001-08
009.287.486/0001-65
011.683.701/0001-99
043.052.497/0001-02
019.878.188/0001-01
019.878.188/0001-01
017.612.051/0001-77
017.612.051/0001-77
007.141.122/0001-47
404
81
9339
7951
7455
8907
81
8319
6284
7670
9339
9339
8051
8051
5910
- SERV-FILTROS - COM. TÉC. DE FILTR. LTD
- PLÍNIO PIEROZZI
- SILVANA MAISTRELO ME
- VIAÇÃO BOA VISTA LTDA
- PLÍNIO PIEROZZI
- LEANDRO RIBEIRO FERRO - ME
- DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAG
- PARTNER OFFICE COMERCIO DE PRODU
12000
12003
12005
309/2013
0/0
353/2013
003.720.691/0001-96
006.925.206/0001-09
007.295.038/0001-88
4275 - HIDROLUZ ABC HIDRAULICA E ELETRICA
6896 - MAX MEDICAL COM. DE PRODUTOS MÉDIC
Aquisição de FUSIL
DISPENSA D
/0
PREGÃO
14/2014
PREGÃO
14/2014
PREGÃO
41/2014
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
295,00
2,50
0,00
72,00
0,00
0,00
2.158,90
BALDE PARA USO DOMÉSTICO, COM CAPACIDADE PARA 12 LITROSBalde p/uso
domestico; de polipropileno; com capacidade de 12 litros; com alça em aço revestida em
plástico; preto.
PREGÃO
41/2014
0,00
0,00
217,80
MANGUEIRA DE JARDIMTrançada, com resistência a pressão de 06 bar, camada interna
e externaem PVC flexível, camada intermediária em fio de poliéster
trançado, com
diâmetro de ½” e parede de 2 mm de espessura, comprimento de 50 metros, com esguicho
metálico e engate metálico para a torneira.
PREGÃO
41/2014
0,00
0,00
3.302,40
FILTRO COMBUSTIVELAquisição de FILTRO ARFILTRO OLEO
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
PREGÃO
130/2013
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
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DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
CONVITE
35/2014
CONVITE
35/2014
PREGÃO
88/2013
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
120,00
0,00
0,00
0,00
750,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
218,20
774,00
134,00
7.540,00
0,00
18.747,83
902,58
7.266,00
0,00
68,11
304,00
220,00
1.816,90
4.766,43
5.920,00
PREGÃO
88/2013
DISPENSA D
/0
PREGÃO
101/2013
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11.200,00
116,12
23.934,50
ESPONJA ESPUMA DUPLA FACE a.
Fabricada em espuma de poliuretano
amarela. b.
Uma das faces apropriada para limpeza de superfícies delicadas. c
.
A outra face, em fibra sintética, com abrasivos, adequada para lim
pezas
mais difíceis. d.
Medidas aproximadas: 109 mm x 73 mm x 20 mm. e.
Embaladas em pacotes plásticos contendo de 4 a 10 unidades. f.
Na embalagem, deverão ser gravadas as informaçõesBALDE PARA USO
DOMÉSTICO, COM CAPACIDADE PARA 20 LITROS Balde p/uso domestico; de
polipropileno; com capacidade de 20 litros; com alça em aço revest
ida em plástico;
pretoRECEPIENTE PARA LIXO, 50 LITROS Recipiente p/lixo; de polipro pileno; no formato
cilíndrico; com capacidade de 50 litros; com tampa; preto.BALDE PA
RA USO
ida em plástico;
preto.VASSOURA HIGIÊNICA.a.
Para limpeza de vaso sanitário.b.
Cerdas sintéticas.c.
Cabo confeccionado em plástico.d.
Fixação firme e resistente com o cabo.e.
Com cabo de
aproximadamente 18 cm.f.
Com suporte plástico para colocação da vassoura
higiênica.
CABO PP - 3 X 2,5
PEÇAS PARA VEÍCULO
SERVIÇO DE REFORMA EM LOUSA DE ALVENARIA COM PINTURA
VALE TRANSPORTE - HORTOLANDIA
MATERIAIS DIVERSOS ELETRICOS E HIDRAULICOS
LIMPEZA DE LAJE E INSTALAÇÃO DE TELA PLASTICA
SERVIÇOS EM APARELHO DE PABX
PAGAMENTO DE MULTA DO AUTO DE INFRAÇÃO1K041315 -3, PLACA CPV 1380.
PANO PARA (LIMPEZA) CHÃO a. Confeccionado em tecido 100 % algodão . b. Alvejado.
c. Tamanho aproximado 75 cm x 45 cm. d. Costurado e fechado, tipo
saco. e. Produto
com etiqueta de identificação contendo informações do produto e fa bricante. f. Produto de
ótima qualidade.
LAMPADA PAR 38 - 100W X 127V - BRANCA.
Registrado no
II, apresenta
ado com Prata
Ministério da
as de
co III, apresenta
X 20,3cm c/1
ta por prata
II, apresenta
crobiana composta
de Risco III,
Ácido Caprílico,
12066
o produto; a
0/2014
043.249.333/0001-61
968 - ERNESTO PAVAN PAPELARIA E LIVRARIA
LEITOR PARA CODIGO DE BARRA DE MÃO COM AS SEGUINTES
ESPECIFICAÇÃOES: TECNOLOGIA CCD, INTERFACE TECLADO COM VELOCIDADE
DE 100 SC ANS/S
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
129,00
(Página: 44 / 97)
12273
0/2011
008.170.849/0001-15
6349 - DESKTOP-SIGMANET COMUNICAÇÃO MULT
SERVIÇOS COM CONEXÃO P/ ACESSO A INTERNET, SISTEMA WIRELESS
-BANDA
LARGA (VIA RÁDIO FREQUÊNCIA),VELOCIDADE COMPARTILHADA ATÉ 512 KBPS ,
COM IP VÁLIDO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA
PREGÃO
115/2011
0,00
0,00
12859
638/2014
015.195.640/0001-71
ELA
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19/2014
0,00
3.465,00
0,00
12880
12885
0/0
0/2014
048.832.398/0001-59
010.835.468/0001-50
9530 - M. F. R. ELEVADORES EM GERAL LTDA -
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
0,00
0,00
0,00
465,00
15.213,31
0,00
12895
12977
12978
12979
12989
13005
13024
13031
1884/2014
0/0
0/0
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0/0
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0/0
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048.832.398/0001-59
048.832.398/0001-59
048.832.398/0001-59
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8097
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130
130
587
7764
257
274
PREGÃO
20/2014
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980,00
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-0,05
0,00
0,00
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26.191,55
2.549,83
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15,22
0,00
60,00
13032
0/0
000.360.305/0001-04
TARIFA DE REPROGRAMAÇÃO - CONTRATO DE REPASSE 0337.391 -58 - CANCHA
DE BOCHA.
DISPENSA D
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0,00
0,00
818,84
13034
13036
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0/0
0/0
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033.530.486/0001-29
000.000.000/0001-91
130
101
94
5245
- EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC
CONTAS DE ÁGUA - IMÓVEIS DESOCUPADOS DA VILA DA MELHOR IDADE
DISPENSA D
DISPENSA D
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/0
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0,00
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0,00
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0,00
34,00
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872,42
7,50
13091
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- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
DISPENSA D
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1.030,16
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18.425,82
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3.394,02
11.422,13
1.312,92
65.880,09
8.708,94
12.326,81
3.802,15
684,07
2.178,91
990,57
5.182,46
0,00
9.757,82
1.369,95
3.441,42
6.388,40
1.744,77
3.140,57
9.348,02
3.988,51
1.030,16
8.568,22
18.425,82
5.296,92
3.394,02
11.422,13
1.312,92
65.880,09
8.708,94
12.326,81
3.802,15
684,07
2.178,91
990,57
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26,50
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
- JOSÉ FERNANDES DOS ANJOS - ME
- TELEMAR NORTE LESTE S/A
- CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
REPARO EM ELEVADOR DO PAÇO MUNICIPAL COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MÃO
DE OBRA.
CONTA TELEFÔNICA.
TARIFA DE PUBLICAÇAO NO DIÁRIO OFICIAL
- ALTERAÇÃO DO VALOR DE
CONTRAPARTIDA - CONTRATO DE REPASSE 0337.391-58 - CANCHA DE BOCHA.
PAGAMENTO DE FÉRIAS MÊS NOVEMBRO/2014
2.444,99
Data: 03/03/2015 13:55:39
Sistema CECAM
(Página: 45 / 97)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Valor Liquidado
Valor Pago
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50,00
250,00
200,00
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250,00
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9.062,64
3.400,70
50,00
250,00
200,00
800,00
1.250,00
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100,00
200,00
1.050,00
50,00
150,00
250,00
1.150,00
50,00
800,00
2.050,00
1.550,00
750,00
500,00
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0,00
0,00
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0,00
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332/2013
0/2014
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107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
2568
295
13160
13161
13162
0/2014
0/2014
0/0
043.497.015/0001-10
008.935.426/0001-49
000.000.000/0001-91
295 - COMERCIAL A ESCOLAR LTDA-ME
4581 - METROPOLE COMERCIAL ELETRICA LTDA
Aquisição de TNT PRETO
13163
13164
13165
13166
13167
13168
13169
13170
13171
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
413.049.798-73
002.558.157/0001-62
002.558.157/0001-62
002.558.157/0001-62
002.558.157/0001-62
002.558.157/0001-62
033.050.196/0001-88
033.050.196/0001-88
046.384.111/0001-40
9343
101
101
101
101
101
34
34
93
13172
0/0
046.384.111/0001-40
0/0
027.921.658-04
- CENTRO GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMEN
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- ASBONO ATENDIMENTO MEDICO LTDA
PAGAMENTO DE PEDÁGIO SEM PARAR
13132
13133
13134
13135
13136
13137
13138
13139
13140
13141
13142
13143
13144
13145
13146
13147
13148
13149
13150
13151
13152
13153
13154
13155
13156
13158
13159
13173
Mod. Lic.
- SUELLEN DE FREITAS
- SECRET EST DA EDUCAÇÃO
93 - SECRET EST DA EDUCAÇÃO
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
OUTROS/NÃO IS-C
OUTROS/NÃO IS-C
OUTROS/NÃO IS-C
OUTROS/NÃO IS-C
OUTROS/NÃO IS-C
OUTROS/NÃO IS-C
OUTROS/NÃO IS-C
OUTROS/NÃO IS-C
OUTROS/NÃO IS-C
OUTROS/NÃO IS-C
OUTROS/NÃO IS-C
OUTROS/NÃO IS-C
OUTROS/NÃO IS-C
OUTROS/NÃO IS-C
OUTROS/NÃO IS-C
OUTROS/NÃO IS-C
OUTROS/NÃO IS-C
OUTROS/NÃO IS-C
OUTROS/NÃO IS-C
OUTROS/NÃO IS-C
OUTROS/NÃO IS-C
OUTROS/NÃO IS-C
OUTROS/NÃO IS-C
PREGÃO
127/2013
DISPENSA D
KM RODADO UTI MOVELTAXA DE SAIDA UTI MOVEL NOTURNO
PAPEL LAMINADO AMARELOPAPEL LAMINADO AZULPAPEL LAMINADO
VERMELHOPAPEL LAMINADO PRATEADOEVA DIVERSAS CORES
GLOBO DIFUSOR BOLA 300MM
REFERENTE PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS ARBITRADOS NOS
AUTOS DA AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA PROMOVIDA
PELA MUNICIPALIDADE EM FACE DE AGROPECUÁRIA FURLAN SA
- PROCESSO
JUDICIAL DE Nº 0002157-79.2010.
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
7,00
354,12
3.900,00
0,00
0,00
3.900,00
0,00
0,00
0,00
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
200,00
5.134,96
412,36
311,52
294,92
109,80
3.817,43
18.714,98
49.892,75
200,00
5.134,96
412,36
311,52
294,92
109,80
3.817,43
18.714,98
49.892,75
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11.375,56
11.375,56
0,00
REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO
OUTUBRO/2014
-
OUTROS/NÃO
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
OUTUBRO/2014
-
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
REFERENTE INTERNET MÓVEL
PAGAMENTO DE RECURSOS HUMANOS NOS ARRASTÕES PARA RETIRADA DE
CRIADOURO DE DENGUE NAS RESIDENCIAS DO MUNICÍPIO.
SUBTOTAL
8.550,00
8.550,00
0,00
---------------------332.183,83
---------------------951.351,97
---------------------256.785,42
-75.000,00
0,00
0,00
62
3019/2011 013.810.978/0001-60
PREGÃO
119/2011
Data: 03/03/2015 13:55:39
Sistema CECAM
(Página: 46 / 97)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
- IDS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE E
- A. C. CAMARGO CONSTRUÇÕES LTDA
- D & E - SERV TEMP ESPECIALIZADOS LT
- E.MOTTA SISTEMAS - ME
EXAMES DE RAIO -X
64
85
105
266
314
315
350
368
371
372
520
1629
3819/2011
3631/2010
108/2013
31/2010
108/2013
1265/2009
0/2014
0/2014
0/2014
0/2014
2623/2013
119/2013
013.810.978/0001-60
005.982.200/0001-00
005.924.068/0001-80
011.390.171/0001-90
005.924.068/0001-80
071.832.828/0001-54
043.257.658/0004-39
043.257.658/0004-39
012.988.406/0001-03
061.084.018/0001-03
005.301.648/0001-11
000.946.478/0001-09
6841
5375
2811
5788
2811
3684
63
63
6491
6367
5787
6512
2945
4395
4396
0/2014
637/2014
637/2014
005.279.149/0001-75
007.928.320/0001-55
056.978.521/0001-72
9198 - PERFILNET COMUNICAÇÃO DIGITAL LTDA
5185 - MARCOS R. TOMAIOLO - ME
987 - ACADEMIA DE ARTES NISHIBARA LTDA ME
IMPRESSAO E ENVELOPAMENTO DOS HOLERITES
4397
4398
637/2014
637/2014
005.569.722/0001-85
010.703.382/0001-73
AULAS DE CAPOEIRA
LOCAÇÃO DE SOFTWARE DA SECRETARIA DE SAÚDE.
ACADEMIA DA SAÚDE
CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE
MANUTENÇÃO CIVIL, ELÉTRICA E HIDRÁULICA.
Licença e suporte de software de tratamento de ponto eletrônico.
Colorida.
AULAS DE NATAÇÃO
AULAS DE GINASTICA ARTISTICAAULAS DE CARATÊAULA DE TAEKWONDOAULAS
DE GINÁSTICA LABORALAULAS DE ATLETISMO
PREGÃO
124/2011
PREGÃO
88/2010
TOMADA DE 04/2013
PREGÃO
8/2010
TOMADA DE 4/2013
PREGÃO
31/2009
INEXIGÍVEL
/0
INEXIGÍVEL
/0
INEXIGÍVEL
/0
INEXIGÍVEL
/0
DISPENSA D
/0
PREGÃO
87/2013
-25.000,00
-12.867,18
-65,89
-50.000,00
-88.676,85
-24.092,60
0,00
0,00
0,00
0,00
-1.368,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
53.327,68
0,00
548,23
231,29
315,00
844,60
0,00
5.855,46
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
PREGÃO
1/2014
PREGÃO
1/2014
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
401,44
7.838,00
9.151,99
PREGÃO
PREGÃO
1/2014
1/2014
0,00
0,00
0,00
0,00
1.250,00
14.625,00
PREGÃO
PREGÃO
1/2014
6/2014
0,00
-20.000,00
0,00
0,00
4.810,00
0,00
4399
4629
637/2014 018.373.806/0001-90
1367/2014 000.679.427/0001-68
9256 - GILVAN DE ANDRADE GAIA 31260428800
8822 - AMBITEC S/A
AULAS DE MUSCULAÇÃO
5513
1055/2014 035.820.448/0085-44
PREGÃO
4/2014
0,00
0,00
1.191,18
DISPENSA D
/0
PREGÃO
18/2009
-270,00
-10.691,04
0,00
0,00
0,00
0,00
PREGÃO
18/2009
PREGÃO
18/2009
DISPENSA D
/0
-11.400,00
-30.661,36
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
600,00
6872
7880
0/2014
0/0
013.810.978/0001-60
000.772.149/0001-99
5287 - LABORATORIO DE PATOLOGIA DR. MENEZ
EXAME DE ULTRASSOM MORFOLÓGICO
7881
7883
8511
0/0
0/0
0/2014
001.283.486/0002-66
060.722.758/0001-65
008.648.207/0001-89
1650 - TANNOUS CLEMENTINO CLINICA DE DIAG
8090 - Marcelo Lopes Guaraldo ME
EXAMES DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DE 04 MEMBROS
8612
194/2013
067.729.178/0004-91
BETAMETASONA, ACETATO 3MG/ML+BETAMESONA, FOSFATOGLUCONATO DE
CÁLCIO 10% 10ML SOLUÇÃO INJETÁVELMETRONIDAZOL 250MG
COMPRIMIDO.NIFEDIPINA 20MG COMPRIMIDO.NITROFURANTOINA 100MG
COMPRIMIDO.PROPRANOLOL 40 MG
- COMPRIMIDOBUTILBROMETO DE
ESCOPOLAMINA + DIPIRONA SÓDICA6,67 MG/ML + 333,4MGZINCO OXIDO +
COLECALCIFEROL + RETINOL 150MG + 900UILOSARTAN POTASSIO
50MGNIMESULIDE 50MG/ML - 15 ML - FRASCO
PREGÃO
139/2013
0,00
1.702,20
0,00
8837
8838
8839
8840
0/0
0/0
0/0
0/0
005.569.722/0001-85
005.569.722/0001-85
056.978.521/0001-72
056.978.521/0001-72
AULAS DE CAPOEIRA
PREGÃO
63/2014
PREGÃO
63/2014
PREGÃO
63/2014
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.200,00
5.494,00
15.631,00
1.372,00
896
896
987
987
SERVIÇOS DE EXAMES ANÁTOMO PATOLÓGICO, PUNÇÃO BIOPSIA ASPIRATIVA E
CITOLOGIA ANCÓTICA DE LÍQUIDOS.
licença de uso do software de gestão de gabinetes “e
-Gabinete" Características: a)
Funciona em servidor web instalado em Data Center, significando qu e pode ser acessado
em qualquer lugar e a qualquer hora através de um navegador para w
eb. b) Controla
cadastros c) Tem gerador de etiquetas, listagem para e -mail e listagem para SMS d)
Gera e controla atendimentos e demandas e) Gera e controla
AULAS DE CAPOEIRA
AULAS DE CARATÊ
Data: 03/03/2015 13:55:39
Sistema CECAM
(Página: 47 / 97)
Empenho
8973
8990
9649
9805
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
-33.857,52
0,00
0,00
0,00
0,00
19.500,00
0,00
550,00
24/2014
0,00
0,00
7.425,00
AULAS DE KARATE (SETOR SOCIAL)
0/2014
0/0
637/2014
012.768.536/0001-30
005.924.068/0001-80
005.569.722/0001-85
1866/2014 001.782.124/0001-39
9479 - UENDREO RAFAEL NUNES BORZILHO 2221
2811 - A. C. CAMARGO CONSTRUÇÕES LTDA
PROJETO PARA REALIZAÇÃO DE ESPETÁCULOS NAS ESCOLAS
PREGÃO
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
201,70
50,45
900,00
900,00
398,90
1.652,11
-272,30
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
/0
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
600,00
15.126,09
59.242,90
1.854,04
AULAS DE CAPOEIRA - EMPENHADO PARA CORREIGIR O SALDO DO EMPENHO,
POIS A NOTA FISCAL 205, DO SETOR DE LIQUIDAÇÃO FOI PAGA
INCORRETAMENTE.
DISPENSA D
/0
TOMADA DE 4/2013
PREGÃO
1/2014
10783
11963
12277
12278
12309
12474
12477
0/2014
0/0
0/2014
0/2014
0/2014
0/0
0/0
000.938.162/0001-75
033.050.196/0001-88
115.447.568-95
056.695.478-88
043.257.864/0001-04
033.050.196/0001-88
090.400.888/0001-42
2183
34
5283
4433
558
34
2233
- SALES COPIAS LTDA ME
- REMACO ORG. TECNICA E COMERCIAL LT
- BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A
SERVIÇOS DE COPIAS DE ENGENHARIA
12839
12853
12854
12947
0/2014
0/0
0/0
0/0
056.695.478-88
000.360.305/0001-04
000.360.305/0001-04
011.060.797/0001-39
4433
274
274
5675
- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DO CME
12949
0/0
010.946.497/0001-99
5657 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRE DO CMEI
DE 2014.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
3.317,75
12950
0/0
011.103.792/0001-46
5674 - ASSOC. DE PAIS E MESTRES DO PROF.
DE 2014.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
3.434,84
CONTA DE ENERGIA
REVISÃO GERAL EM FRAGMENTADORA
tarifas sobre recebimento de tributos municipais conforme aviso de
13/10/2014
débito de 10 e
TAXAS DO CONTRATO 182247-96.
AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO 182247-96.
DE 2014.
12951
0/0
010.993.242/0001-87
DE 2014.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
2.907,91
12952
0/0
010.958.626/0001-69
5658 - APM DO CMEI JARDIM ALVORADA
DE 2014.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
7.182,12
12953
0/0
010.720.231/0001-23
5659 - APM DO CMEI JOÃO DE BARRO
DE 2014.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.561,29
12954
0/0
011.103.774/0001-64
5673 - A.P.M. DO CMEI PE. VICTOR FACCHIN - C
DE 2014.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
4.117,91
12955
0/0
011.115.781/0001-86
5672 - APM DO CMEI PROF. VANIA M. D. MAUER
DE 2014.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
2.185,81
12956
0/0
020.337.352/0001-44
9466 - CMEI ELENI WHITEHEAD
DE 2014.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.151,45
AIO
12960
0/0
020.337.396/0001-74
DE 2014.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.541,78
12961
0/0
010.993.276/0001-71
5676 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DO CM
DE 2014.
AIO
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
4.254,52
12962
0/0
008.855.292/0001-56
4252 - APM DA EMEFEI THEREZINHA A. M. MERE
DE 2014.
AIO
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
3.610,49
AIO
12963
0/0
051.418.283/0001-27
939 - A.P.M DA EMEF DANTE GAZETTA
DE 2014.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
6.889,21
12964
0/0
005.159.803/0001-07
941 - APM DA EMEF PROF HALDREY MICHELLE
DE 2014.
AIO
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
4.371,62
12965
0/0
002.710.778/0001-10
944 - A.P.M.EMEF PAULO AZENHA
DE 2014.
AIO
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
3.610,49
12966
0/0
062.475.181/0001-60
940 - A.P.M DA EMEF PROF.ALMERINDA D.DEL
DE 2014.
AIO
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
5.035,17
DE 2014.
AIO
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
7.689,37
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
5.035,17
12967
0/0
050.112.317/0001-98
947 - A.P.M.DA EMEF PROF.ALVINA MARIA ADA
12968
0/0
062.468.566/0001-08
942 - A.P.M.DA EMEF ALZIRA FERREIRA DELEG
Data: 03/03/2015 13:55:39
Sistema CECAM
(Página: 48 / 97)
Empenho
12969
Processo
0/0
CPF/CNPJ
003.121.578/0001-94
Fornecedor
946 - A.P.M.DA EMEF PROF.SALIME ABDO
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
DE 2014.
AIO
DE 2014.
AIO
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
9.309,21
AIO
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
8.411,47
12970
0/0
011.999.747/0001-11
6034 - A.P.M. DA EMEFEI PREFEITO SIMÃO WELS
DE 2014.
12971
0/0
001.128.805/0001-88
943 - A.P.M.EMEF PROF.AUGUSTINA ADAMSON
DE 2014.
AIO
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
3.181,13
945 - A.P.M. DA EMEFEI VER. OSVALDO L. DA SI
DE 2014.
AIO
12972
0/0
002.814.607/0001-30
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
5.269,36
12999
0/0
011.306.188/0001-17
5769 - OFIC.REG.I.T.D.CV.P.JUR.CIV.P.N.I.T.S.C
REFERENTE CÓPIAS DE MATRÍCULAS DE ABERTURAS E ALTERAÇÕES
OCORRIDAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
415,20
13022
13023
0/2014
0/2014
011.683.701/0001-99
011.683.701/0001-99
PEÇAS P/ MANUTENÇÃO EM PABX
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
0,00
0,00
1.730,00
2.330,00
0,00
0,00
AÇÚCAR CRISTAL, EM SACOS TRANSPARENTES DE 5 KGCAFÉ TORRADO E MOÍDO
EMBALADO A VÁCUO PURO, PACOTE COM 500 GAÇUCAR REFINADO 1 KG Açúca r
refinado. Validade de no mínimo de 06 meses.
Embalagem primária em
saco plástico, atóxico, transparente e de alta resistência. Conten
do 01Kg.CAFÉ
EXPRESSO GRÃO
PREGÃO
92/2014
0,00
2.582,90
0,00
101
34
34
9183
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
/0
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
915,68
1.364,76
11.878,50
700,00
13026
1988/2014 014.190.945/0001-28
- ZULEIKA CASTELHAU SANCHEZ
SERVIÇOS EM APARELHO DE PABXCONSERTO E MANUTENÇAO EM RELOGIO
PONTO
13037
13042
13043
13051
0/0
0/0
0/0
0/0
002.558.157/0001-62
033.050.196/0001-88
033.050.196/0001-88
066.063.651-47
13052
0/0
065.897.961-22
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
700,00
13053
0/0
065.608.001-99
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
700,00
13054
0/0
067.601.371-67
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
700,00
13055
0/0
067.667.501-89
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
700,00
13056
0/0
066.233.041-26
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
700,00
13057
0/0
066.024.581-75
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
700,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
700,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
700,00
13058
0/0
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13059
0/0
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13061
0/0
066.216.701-50
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
2.100,00
13066
0/0
067.667.501-89
médicos - nov/14
rograma mais
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
2.100,00
13068
0/0
067.601.371-67
médicos - nov/14
rograma mais
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
2.100,00
13069
0/0
065.608.001-99
médicos - nov/14
rograma mais
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
2.100,00
rograma mais
13070
0/0
065.897.961-22
médicos - nov/14
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
2.100,00
13071
0/0
066.063.651-47
médicos - nov/14
rograma mais
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
2.100,00
13080
0/0
065.735.601-83
médicos - nov/14
rograma mais
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
2.100,00
13081
0/0
002.558.157/0001-62
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
999,88
Data: 03/03/2015 13:55:39
Sistema CECAM
(Página: 49 / 97)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
SERVIÇO DE TELEFONIA
13082
13087
13088
0/0
0/0
0/0
033.050.196/0001-88
033.050.196/0001-88
066.024.581-75
13089
0/0
066.233.041-26
médicos - nov/14
médicos - nov/14
/0
/0
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.910,89
3.425,40
2.100,00
rograma mais
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
2.100,00
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
448,05
7.538,55
2.742,51
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
448,05
7.538,55
2.742,51
850,34
76,53
2.162,69
873,21
1.327,34
389,28
968,19
200,00
0,00
0,00
0,00
13092
13093
13094
13095
13096
13104
13105
13163
13174
13175
13176
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0
0
0
0
0
0
099.630.398-71
413.049.798-73
002.558.157/0001-62
002.558.157/0001-62
000.000.000/0001-91
107
107
107
107
107
159
9672
9343
101
101
5245
13177
0/0
000.000.000/0001-91
PAGAMENTO DE CRÉDITO DE PEQUENO VALOR DECORRENTE DA SENTANÇA
JUDICIAL PROFERIDA NOS AUTOS DA EXECUÇÃO FISCAL DE Nº 0002175
47.2003.8.26.0394 MOVIDA PELA PROFEITURA DE NOVA ODESSA EM FACE DA S/A
TEXTIL NOVA ODESSA E OUTRO.
DISPENSA D
/0
1.377,07
1.377,07
0,00
13178
13179
13180
13181
13182
13183
13184
13185
13186
0/2014
0/2014
0/2014
0/2014
0/2014
0/2014
0/2014
0/2014
0/2014
060.494.416/0005-69
043.238.674/0001-31
019.878.188/0001-01
019.878.188/0001-01
001.860.942/0001-02
005.114.596/0001-74
115.447.568-95
056.695.478-88
050.735.505/0001-72
15
977
9339
9339
402
1807
5283
4433
1
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
48,42
491,40
1.055,00
2.601,00
571,20
7.250,00
300,00
300,00
7.670,34
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
300,00
300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13187
1988/2014 014.190.945/0001-28
13188
13189
285/2013
312/2013
018.190.954/0001-70
009.394.802/0001-06
13190
312/2013
004.106.730/0001-22
13191
353/2013
007.295.038/0001-88
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- LEONILDE DELAI
- SUELLEN DE FREITAS
rograma mais
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
- PANIFICADORA NOVA ODESSA LTDA EPP
- PEZÃO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E MA
- M & M TINTAS NOVA ODESSA LTDA ME
- SMARAPD INFORMATICA LTDA
RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO
RECOLHIMENTO DE FGTS.
DIFERENÇA DE FÉRIAS DE SETEMBRO/2014
PAGAMENTO DE CRÉDITO DE PEQUENO VALOR, REFERENTE EXECUÇÃO FISCAL
DE Nº 0002303-33.2004.8.26.0394, MOVIDA PELA PREFEITURA DE NOVA ODESSA EM
FACE DA S/A TEXTIL NOVA ODESSA
Aquisição de LANCHE
MATERIAIS DIVERSOS DE CONSTRUÇÃO
TINTAS DIVERSAS
CARNÊS DE TAXA DE LICENÇA contendo 06 folhas, sendo: 01 recibo de
entrega, 01
capa, 03 parcelas mensais e 01 contra capa. A capa e contra capa s
erão impressas em
papel azul 90g e as demais lâminas em papel branco 75g, tamanho 99 mm x 210mm (3 por
folha A-4), incluindo confecção e postagem com aviso de recebimento.CARNÊS DE TAXA
DE FEIRANTES contendo até 15 folhas, sendo: 01 recibo de entrega,
01 capa, até 12
parcelas mensais e 01 contra capa. A capa e contra capa serão impr essas em papel azul
90g e as demais lâminas em papel branco 75g, tamanho 99mm x 210mm (3 por folha A-4),
incluindo confecção e postagem com aviso de recebimento.CARNÊS DE ISS contendo
06 folhas, sendo: 01 recibo de entrega, 01 capa, 03 parcelas mensa is e 01 contra capa. A
capa e contra capa serão impressas em papel amarelo 90g e as demai s lâminas em papel
branco 75g, tamanho 99mm x 210mm (3 por folha A -4), incluindo confecção e postagem
com aviso de recebimento.
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
OUTROS/NÃO
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
CAFÉ TORRADO E MOÍDO EMBALADO A VÁCUO PURO, PACOTE COM 500
GAÇUCAR CRISTAL, PACOTES DE 5 KG.CAFÉ EXPRESSO GRÃO
PREGÃO
92/2014
794,70
0,00
0,00
PREGÃO
PREGÃO
102/2013
113/2013
62.535,00
720,30
0,00
0,00
0,00
0,00
PREGÃO
113/2013
4.000,20
0,00
0,00
PREGÃO
101/2013
11.580,00
0,00
0,00
FORMULA INFANTIL ANTI REGURGITAÇÃO DE MAIOR VISCOSIDADE
ENRIQUECIDO COM FERRO E PROTEINA LACTEA, PARA CRIANÇAS ATE 12 MESE S
DE IDADE. EMBALAGEM DE 400 GR.ESPESSANTE PARA ALIMENTOS EM PÓ, SEM
ALTERAÇÃO DE SABOR OU COR DOS ALIMENTOS, PARA PACIENTES COM
DIFICULDADES PARA DECLUTAÇÃO. LATA CONTENDO ATÉ 300 GR.
FORMULA EM PÓ NUTRICIONALMENTE COMPLETA, HIPERCALORICA(1.3 A
1.5CAL/ML) COM VITAMINAS E MINERAIS DE ACORDO COM RDA, ISENTO DE
LACTOSE, SACAROSE E GLUTEN.FORMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO PARA
CRIANÇAS A PARTIR DO 6°MÊS DE VIDA,COM PROTEINA LACTEA, ENRIQUECID A
COM FERRO, E PREBIOTICOS QUE ATENDA AS RECOMENDAÇÕES DO CODEX
ALIMENTARIUS FAO/OMS. EMBALAGEM DE 400GR.FORMULA INFANTIL DE
SEGUIMENTO PARA RECEM NASCIDOS ATE 6ºMES IDADE PARA COMPLEMENTO
DO LEITE MATERNO ENRIQUECIDO COM FERROFORMULA EM PÓ
NUTRICIONALMENTE COMPLETA PARA CRIANÇAS DE 1 A 10 ANO DE IDADE
NORMOCALORICO(1.0 CAL/ML OU ATE 1.5CAL/ML)NORMOPROTEICO E
NORMOLIPIDICO PARA RECUPERAÇÃO OU MANUTENÇÃO DO ESTADO
NUTRICIONAL. ISENTO DE LACTOSE E GLUTEN.SEM FIBRAS.
Data: 03/03/2015 13:55:39
Sistema CECAM
(Página: 50 / 97)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
Registrado no
II, apresenta
Certificado de Boas Práticas de Fabricação.Curativo de filme trans
parente em Rolo p
/Prevenção medindo 10 cm x 10 cm. Registrado no Ministério da Saúd
e na Classe de
Risco I, apresenta Certificado de Boas Práticas de Fabricação Apre sentar Certificado de
Boas Práticas de Fabricação.Curativo de Carvão Ativado com Prata R ecortável. Tamanho
aproximadamente 10 cm x 10 cm. Registrado no Ministério da Saúde na Classe de Risco
III, apresenta Certificado de Boas Práticas de FabricaçãoCurativo
Não Aderente Compressa de Rayon impregnada com Petrolatum, estéril – Tamanho ap roximadamente
7,6cm X 20,3cm c/1 unid. Registrado no Ministério da Saúde na Clas
se de Risco III,
apresenta Certificado de Boas Práticas de FabricaçãoCobertura de a ção antimicrobiana
composta por prata metálica ou prata nanocristalina, estéril, reco rtável, pronto uso, não
aderente. Tamanho 10 cm x 10 cm. Registrado no Ministério da Saúde na Classe de Risco
III, apresenta Certificado de Boas Práticas de FabricaçãoCobertura de ação antimicrobiana
composta por prata metálica ou prata nanocristalina, estéril, reco rtável, pronto uso, não
aderente. Tamanho 10 cm x 20 cm. Registrado no Ministério da Saúde na Classe de Risco
III, apresenta Certificado de Boas Práticas de FabricaçãoAGE Ácido s Graxos Essenciais Óleo AGE para Feridas formulado com Ácido Linoleico, Ácido Oleico,
Ácido Caprílico,
o produto; a
apresentação do produto deverá atender legislação vigente . Validade 75% do prazo total
13192
353/2013
004.008.658/0001-09
3579 - EMPÓRIO MÉDICO COMÉRCIO DE PRODU
Curativo de Carvão Ativado com Prata sache tamanho aproximadamente 10 cm x 20 cm.
Práticas de Fabricação
PREGÃO
101/2013
249,25
0,00
0,00
13193
353/2013
004.506.487/0001-30
2955 - HELIANTO FARMACEUTICA LTDA - EPP
BANDAGEM INELÁSTICA IMPREGNADA DE ÓXIDO DE ZINCO (PASTA DE UNNA)
COM TAMANHO 10,2cm X 9,14mts. Registrado no Ministério da Saúde na
Classe de
Risco III, apresenta Certificado de Boas Práticas de FabricaçãoAGE
Ácidos Graxos
Essenciais - Óleo AGE para Feridas formulado com Ácido Linoleico, Ácido Oleico , Ácido
Caprílico, Ácido Cáprico, Ácido Láurico, Ácido Palmítico, Ácido Mi rístico, Ácido Esteárico,
Palmitato de Retinol (Vitamina A), Acetado de Tocoferol (Vitamina E) e Lecitina de Soja,
indicado para prevenção e tratamento de feridas, registrado no Min istério da Saúde como
“Produto para Saúde e ClassGEL BARREIRA DE ADESÃO COM POLIHEXAMIDA
de
0,1% até 0,2%, GEL INCOLOR, HIDRATANTE E ABSORVENTE PARA FERIDAS,
VISCOSO E LEVEMENTE ADERENTE. O GEL PERMITE O DESBRIDAMENTO, FORMA
UM FILME PROTETOR DA PELE, ATIVO EM PRESENÇA DE MATÉRIA ORGANICA,
RETIRA ODORES DA FERIDA, NAO APRESENTA RESISTÊNCIA MICROBIANA,
ELIMINA BIOFILME. Registrado no Ministério da Saúde na Classe de R isco III, apresenta
Certifica
PREGÃO
101/2013
1.483,00
0,00
0,00
13194
13195
263/2013
327/2013
003.720.691/0001-96
004.063.331/0001-21
PREGÃO
PREGÃO
90/2013
123/2013
12.420,00
2.323,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13196
327/2013
021.561.931/0003-09
PREGÃO
123/2013
13.486,10
0,00
0,00
13197
327/2013
061.613.881/0001-00
1242 - DAKFILM COMERCIAL LTDA
SOLUÇÃO GLICOSADA 10% 500ML. (SISTEMA FECHADO)SOLUÇÃO
GLICOFISIOLÓGICA 1.000ML
PREGÃO
123/2013
404,00
0,00
0,00
13198
327/2013
006.628.333/0001-46
SOLUÇÃO FISIOLÓGICA 0,9% 500ML.(SISTEMA FECHADO).SOLUÇÃO RINGER
SIMPLES 500ML.(SISTEMA FECHADO)SOLUÇÃO FISIOLÓGICA 0,9% 100ML.
(SISTEMA FECHADO)
PREGÃO
123/2013
10.734,62
0,00
0,00
13199
327/2013
055.309.074/0001-04
9111 - CIRÚRGICA SÃO JOSÉ LTDA
PREGÃO
123/2013
182,50
0,00
0,00
62 - LABORATÓRIO SANOBIOL LTDA
ÁLCOOL 70%, FRASCO DE 1 LITROHipoclorito de sódio 1%, galão com 5 litros para uso
hospitalar, de acordo com a portaria 15/88.ALCOOL 70%, (FRASCO 100 ML)
0,9% 250ML. (SISTEMA FECHADO)SOLUÇÃO GLICOFISIOLÓGICA 500ML. (SIST EMA
FECHADO)SOLUÇÃO GLICOSADA 5% 1.000ML.(SISTEMA FECHADO)SOLUÇÃO
GLICOSADA 5% 250ML.SOLUÇÃO PARA CLISTER GLICERINADO 12%
500ML.SOLUÇÃO RINGER LACTADO 500ML.(SISTEMA FECHADO)ÁGUA DESTILADA
ESTÉRIL, SISTEMA FECHADO (1000 ML)
Data: 03/03/2015 13:55:39
Sistema CECAM
(Página: 51 / 97)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
PREGÃO
PREGÃO
136/2013
136/2013
962,50
5.415,00
0,00
0,00
0,00
0,00
CLOREXIDINA, GLUCONATO 0,2% TOPICO (FRASCO 1 LITRO)CLOREXIDINA,
GLUCONATO 0,5% ALCOOLICO (FRASCO 1 LITRO)CLOREXIDINA, GLUCONATO 0, 5%
ALCOLICO - EMBALAGEM 100ML
CARBONATO DE LITIO 300MGLORATADINA 10 MG COMPRIMIDO
13200
13201
368/2013
368/2013
049.228.695/0001-52
065.817.900/0001-71
13202
368/2013
004.274.988/0002-19
CIPROFLOXACINA 500MG COMPRIMIDODICLOFENACO 50 MG
COMPR.REVESTIDODIPIRONA 500MG COMPRIMIDO (CAIXA C/ 500UN)NIMESULID A
50 MG/ML FRASCO 15MLOMEPRAZOL 20MG.METFORMINA 500MG
PREGÃO
136/2013
14.690,00
0,00
0,00
13203
194/2013
004.027.894/0003-26
CEFEPIME 1G IVSACARATO DE HIDROXIDO DE FERRO III 100MG/5MLDUTASTER IDA
0,5MG - CPNOREPINEFRINA (NORADRENALINA) BITARTARATO 2MG/ML
PREGÃO
139/2013
1.766,10
0,00
0,00
13204
194/2013
065.817.900/0001-71
CIANOCOBALAMINA 5.000mcg +PIRIDOXINA 100mg + TIAMINA 100mg/2mlACID
VALPROICO 500 MG - COMPRIMIDOS
PREGÃO
139/2013
639,00
0,00
0,00
PREGÃO
135/2013
10.864,70
0,00
0,00
50MGIVERMECTINA 6MG CP SULCADO
O
13205
360/2014
006.628.333/0001-46
ÁCIDO ASCÓRBICO 100MG/ML
- 5ML SOLUÇÃO INJETÁVEL (VITAMINA
C).BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA SOD. 20MG/5ML + 2,5
MG/5MLCLORETO DE SÓDIO 0,9% - 10MLDEXAMETASONA, FOSFATO DISSÓDICO
4MG/ML, FRASCO COM 2,5 ML.DICLOFENACO SÓDICO 75MG/3ML
INJETÁVELdipirona sódica 500 mg/ml/2mlGLICOSE 25% 10ML SOLUÇÃO
INJETÁVEL.GLICOSE 50% 10ML SOLUÇÃO INJETÁVELRANITIDINA, CLORIDR.
25MG/ML INJETÁVEL - ampola 2mlAGUA DESTILADA 10ML
13206
360/2014
007.255.692/0002-49
ACETILCISTEINA 10% 3ML SOLUÇÃO INJETÁVELCEFTRIAXONA 1G PÓ PARA
SOLUÇÃO INJETÁVEL INTRAVENOSACLORETO DE POTÁSSIO 19,1% 10ML
INJETÁVELdipirona 750 mg + adifenina 25 mg + prometazina 25
mg/2mlHIDROCORTISONA, SUCCINATO SÓDICO 500MG, PÓ INJETÁVEL.Tramado
l,
cloridrato 50 mg/ml/1mlCIPROFLOXACINO 2MG/ML
- FRASCO 100MLCEFAZOLINA
SÓDICA 1GDESLANOSIDEO 0,2MG/ML AMPOLA 2ML
PREGÃO
135/2013
12.748,20
0,00
0,00
13207
360/2014
044.734.671/0001-51
CETOPROFENO 100MG PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL INTRAVENOSA.DIAZEPAM
10MG COMPRIMIDO.Efedrina, sulfato 50mg/ml/1mlFlumazenil 0,1 mg/ml/
5mlLidocaina,
cloridrato 1% sem vasoconstritor solução injetável 20ml.Omeprazol 40 mg + Diluente
PREGÃO
135/2013
10.778,90
0,00
0,00
13208
360/2014
005.005.873/0001-00
2148 - PORTAL LTDA.
bromoprida 5 mg/ml/2mlCLORETO DE SÓDIO 20% 10ML INJETÁVELMOXIFLOXA CINO
400 MG - COMPRIMIDO
PREGÃO
135/2013
953,56
0,00
0,00
13210
360/2014
004.027.894/0003-26
de piridoxina 2,5 mg (B6); pantotenato de cálcio 6 mg (B5).Ondanse trona 2 mg/ml/2ml
PREGÃO
135/2013
1.625,00
0,00
0,00
13212
360/2014
094.894.169/0001-86
5486 - MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDIC
AMINOFILINA 240MG/10ML SOLUÇÃO INJETÁVELAMOXICILINA 500MG
CÁPSULACAPTOPRIL 25MG COMPRIMIDOOMEPRAZOL 20MG.
PREGÃO
135/2013
175,10
0,00
0,00
13213
13214
0/0
360/2014
009.268.215/0001-62
067.729.178/0004-91
REPASSE REFERENTE AO CONTRATO DE GESTÃO 83/2014
DISPENSA D
/0
PREGÃO
135/2013
100.000,00
3.367,55
100.000,00
0,00
100.000,00
0,00
13215
13216
333/2013
194/2013
044.734.671/0001-51
049.228.695/0001-52
ÁCIDO FÓLICO 5MG COMPRIMIDOAMICACINA, SULFATO 100MG/2ML
INJETÁVELAMICACINA, SULFATO 500MG/2ML INJETÁVELAMPICILINA, SÓDICA
1G
INJETÁVELBENZILPENICILINA POTÁSSICA (CRISTALINA) 5.000.000 UIBISAC
ODIL
5MG COMPRIMIDOBROMOPRIDA 4 MG/ML GOTAS ( FRASCO 20 ML )
BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 10MG+DIPIRONA SÓDICA
500MGCARBAMAZEPINA 200MG COMPRIMIDOCEFALEXINA 250MG/5ML, SOLUÇÃO
ORAL, FRASCO COM 60MLCICLOPENTOLATO COLÍRIO, FRASCO COM
5MLCLORANFENICOL 1G INJETÁVELDEXAMETASONA 1MG/G CREME
- BISNAGA
COM 10 GDEXCLORFENIRAMINA, MALEATO 2 MG/5ML 120 ML SOLUÇÃO ORAL (O
produto não pode conter corantes)DOBUTAMINA 250MG/20ML SOLUÇÃO
INJETÁVELDOPAMINA 50MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL.ENALAPRIL, MALEATO 10M G
COMPRIMIDO.FENITOÍNA, SÓDICA 100MG COMPRIMIDOFENITOÍNA
50MG/ML/5MLFENTANILA, CITRATO 0,05MG/ML 2ML, SOLUÇÃO
INJETÁVELHALOPERIDOL 5MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVELMETFORMINA
850MGMETILDOPA 250MG COMPRIMIDOMIDAZOLAM 15MG/3ML SOLUÇÃO
INJETÁVEL.MIDAZOLAM 5MG/5MLNEOMICINA, SULFATO DE 5MG+BACITRACINA 2 50
UI.- BISNAGA C/ 10GNISTATINA 100.000UI/4G – CREME VAGINAL TUBO COM 60 G COM NO MÍNIMO 07 APLICADORES GINECOLÓGICOSRANITIDINA, CLORIDRATO
150MG COMPRIMIDO.SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL ENV. 27,9GVANCOMICINA
500MG INJETÁVEL.VERAPAMIL 80 MG COMPRIMIDOSULFAMETOXAZOL +
TRIMETROPINA 200MG/5ML + 40MG/5MLVARFARINA SODICA 5MGCPAMPICILINA
SODICA 2G + SULBACTAM 1G PÓ INJETAVELFOSFATO DE CODEÍNA 30MG +
PARACETAMOL 500MGBICARBONATO DE SÓDIO 8,4% 10MLHIDRÓXIDO DE
ALUMINIO 60MG/ML - SUSPENSÃO ORAL
13217
194/2013
067.729.178/0004-91
butilbrometo de escopolamina 20 mg/ml/1mlClindamicina fosfato 600 mg/4mlFENTANILA,
CITRATO 0,05MG 10ML, SOLUÇÃO INJETÁVELPrometazina, cloridrato 50mg
/2ml
solução injetável.PROPOFOL 10 MG/ML/20ML
- Medicamento armazenável em
geladeiraLactulose 667mg/ml 100 a 120 mlEPINEFRINA (ADRENALINA) 1G
/1ML AMPOLACLOPIDOGREL 75 MG
PREGÃO
PREGÃO
128/2013
139/2013
1.845,00
3.375,22
0,00
0,00
0,00
0,00
PREGÃO
139/2013
4.635,33
0,00
0,00
Data: 03/03/2015 13:55:39
Sistema CECAM
(Página: 52 / 97)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
ADENOSINA 6MGAMBROXOL CLORIDRATO 30MG/5ML
- FRASCO 120
MLAMINOFILINA 100MG COMPRIMIDOBICARBONATO DE SÓDIO 8,4% 100ML,
FRASCO COM 250MLBROMETO DE IPRATRÓPIO 0,025%, SOLUÇÃO PARA
INALAÇÃO, FRASCO COM 20 MLBUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA
10MGCLORPROMAZINA, CLORIDRATO 25MG/5ML INJETÁVELCUMARINA 15MG +
TROXERRUTINA 90MGDEXCLORFERINAMINA 2MG/5ML, XAROPEDOMPERIDONA 1
MG/ML ( FRASCO SUSPENSÃO 100 ML, MOTILIUM )ESPIRONOLACTONA
100MGFENOTEROL 0,5%, BROMIDRATO GOTAS, FRASCO COM 20ML.FINASTERIDA
5 MGFLUORESCEINA COLÍRIO, FRASCO COM 3MLFLUOXETINA 20 MG
CÁPSULAGENTAMICINA, SULFATO 80MG SOLUÇÃO INJETÁVEL.Lidocaina, clor idrato
2% com epinefrina solução injetável 20ml.Lidocaina, cloridrato 2%
geléia, bisnaga com
30g.METRONIDAZOL 250MG COMPRIMIDO.NEOSTIGMINA, METILSUFATO 0,5MG
SOLUÇÃO INJETÁVEL.NIFEDIPINA 20MG COMPRIMIDO.NIMODIPINA 30MG
COMPRIMIDO.NITROFURANTOINA 100MG COMPRIMIDO.NORFLOXACINO 400MG
COMPRIMIDO.ÓLEO MINERAL 100ML (USO COMO LAXATIVO).OXACILINA, SÓDIC A
500MG.PARACETAMOL 200MG/ML GOTAS, FRASCO COM 15ML.PETIDINA,
CLORIDRATO 100MG/2ML SOLUÇÃO INJETÁVEL.PROPRANOLOL 40 MG
COMPRIMIDOSULFATO DE MAGNÉSIO 10% AMPOLA COM 10ML, SOLUÇÃO
INJETÁVEL.TERBUTALINA 0,5MG/ML INJETÁVEL.BUPIVACAINA + GLICOSE 0,5 0% +
8% - SOLUÇÃO INJETÁVEL 4MLACIDO TRANEXAMICO 250MG, AMPOLA DE
05MLBUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA SÓDICA6,67 MG/ML +
333,4MGLOSARTAN POTASSIO 50MGDIMENIDRATO 50mg + PIRIDOXINA 50MG
IMNIMESULIDE 50MG/ML - 15 ML - FRASCO
13218
194/2013
044.734.671/0001-51
ALFENTANILA, CLORIDRATO 0,544 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVELAMITRIPTILINA 25
MGBupivacaina, cloridrato 0,25% com epinefrinas, frasco com 20ml s
olução
injetável.Bupivacaina, cloridrato com epinefrina 0,5%, frasco com
20 ml solução
injetável.COLAGENASE 0,6 UI+CLORANFENICOL 0,01/G, BISNAGA COM 30
GRAMAETOMIDATO 2MG/ML AMPOLA COM 10MLFENOBARBITAL, SÓDICO 100MG
COMPRIMIDOFENOBARBITAL 100 MG/ML/2MLHALOPERIDOL DECANOATO
70,52MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVELLEVOMEPROMAZINA 4% GOTASLIDOCAINA 10%
SPRAY, FRASCO COM 50ML.MORFINA 10 MG COMPRIMIDOBIPERIDENO LACTADO
5MG/MLLIDOCAINA 5% + GLICOSE 75% (PESADA) AMPOLA 2MLMORFINA, SULFA TO
1MG/ML/2ML.ROCURONIO, BROMETO 10MG/ML, AMPOLA COM 5MLESMOLOL,
CLORIDRATO 10MG/MLMORFINA, SULFATO 0,2MG/ML - AMPOLA 1ML - EMBALAGEM
ESTÉRILNALBUFINA, CLORIDRATO 10MG/ML - AMPOLA 1ML
PREGÃO
139/2013
4.245,38
0,00
0,00
13219
194/2013
005.005.873/0001-00
2148 - PORTAL LTDA.
AMBROXOL 15 MG/5ML XAROPECloreto de potássio 6%, solução oral, fra
sco com
100mlDEXAMETASONA ELIXIR 0,5MG/5ML, FRASCO COM 120MLDILTIAZEM ,
CLORIDRATO 30 MGDIPIRONA+ADIFENINA+PROMETAZINA GOTAS, FRASCO COM
15ML.METRONIDAZOL 4% SUSPENSÃO ORAL (FRASCO C/ 100ML)
SULFAMETOXAZOL 400+TRIMETOPRIMA 80MG COMPRIMIDO.TROPICAMIDA 1%
COLÍRIO.SULFATO FERROSO 40 MG DE FE ELEMENTARCLOPIDOGREL
75MGAZITROMICINA 600MG (200MG/5ML) 15MLMETRONIDAZOL GELEIA VAGINAL
500 MG/5G TUBO COM 50G – COM NO MÍNIMO 07 APLICADORES
GINECOLÓGICOSCARVEDILOL 6,25mgCARVEDILOL 3,125 MG - COMPRIMIDOS
PREGÃO
139/2013
778,83
0,00
0,00
13220
13221
13222
13223
13226
13228
13231
13232
13233
0/0
0/0
0/0
665/2014
0/2014
0/0
0/0
0/0
0/0
005.664.020/0001-80
005.664.020/0001-80
009.268.215/0001-62
017.762.779/0001-85
008.935.426/0001-49
033.050.196/0001-88
002.558.157/0001-62
002.558.157/0001-62
1385
1385
9569
8198
4581
34
101
101
3621
MEDICAMENTOS DIVERSOS
DISPENSA D
/0
PREGÃO
49/2014
DISPENSA D
/0
PREGÃO
13/2014
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
2.078,81
1.900,00
2.400,00
5.520,00
268,80
462,43
548,09
1.451,90
68,10
0,00
0,00
2.400,00
0,00
0,00
462,43
548,09
1.451,90
68,10
0,00
0,00
2.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
45/2014
958,50
0,00
0,00
/0
/0
/0
50.000,00
50.000,00
500,87
50.000,00
50.000,00
500,87
0,00
0,00
0,00
13234
13235
13236
13238
1878/2014 001.827.489/0001-32
0/0
0/0
0/0
009.268.215/0001-62
009.268.215/0001-62
16
- O. SILVEIRA JUNIOR DROGARIA - ME
- O. SILVEIRA JUNIOR DROGARIA - ME
- ANDREIA LUCIA DE MAGALHAES ME
REPASSE REFERENTE AO CONTRATO DE GESTÃO 83/2014
SERVIÇO DE SOLDA E SERRALHERIA
REFERENTE CONTA TELEFÔNICA
PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO, AUTO DE INFRAÇÃO BR
PLACA EHE 6211, PROCESSO ADMINISTRATIVO 9442/2014
-A2-132373-1,
individualmente.
PREGÃO
REFERENTE CONTRATO DE GESTÃO 83/2014
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
Data: 03/03/2015 13:55:39
Sistema CECAM
(Página: 53 / 97)
Empenho
13239
13240
13241
SUBTOTAL
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
REFERENTE JUROS E MULTA SOBRE RETENÇÃO DE INSS DA EMPRESA A.C.
CAMARGO CONSTRUÇÕES LTDA EPP, NF 411, DE 14/04/2014
0/0
0/0
0/0
002.558.157/0001-62
002.558.157/0001-62
002.558.157/0001-62
PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
/0
8.028,91
2.597,56
2.619,25
---------------------77.624,36
8.028,91
2.597,56
2.619,25
---------------------300.850,65
0,00
0,00
0,00
---------------------423.119,46
PREGÃO
123/2011
PREGÃO
119/2011
PREGÃO
124/2011
PREGÃO
31/2009
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
0,00
-56.219,12
0,00
0,00
0,00
0,00
-0,10
0,00
53.551,99
6.233,94
63.426,29
0,00
1.542,12
PREGÃO
8/2011
PREGÃO
130/2013
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
PREGÃO
61/2009
DISPENSA D
/0
PREGÃO
42/2012
PREGÃO
42/2012
PREGÃO
42/2012
PREGÃO
57/2013
-14.689,66
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
93,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
839,10
258,13
0,00
202.899,87
600,00
182,10
2.289,65
3.457,10
1.414,00
60
62
64
316
332
3572/2011
3019/2011
3819/2011
1265/2009
0/0
013.810.978/0001-60
013.810.978/0001-60
013.810.978/0001-60
071.832.828/0001-54
095.981.888-09
6841
6841
6841
3684
1454
- D & E - SERV TEMP ESPECIALIZADOS LT
- ESTER PEREIRA
366
560
584
1173
1668
4331
5489
5492
5494
5511
844/2011
181/2013
0/2014
0/2014
4134/2009
0/2014
0/0
0/0
0/0
82/2013
008.428.051/0001-20
001.636.295/0001-50
048.066.047/0001-84
050.111.673/0001-97
001.768.087/0001-04
073.193.211/0001-61
007.659.415/0001-10
007.659.415/0001-10
007.659.415/0001-10
011.886.898/0001-63
6158
8907
11
9141
47
1864
7379
7379
7379
7114
- STERIMED CEDRAL SERVIÇOS DE ESTERI
- TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE
ESTERILIZAÇÃO DE INSTRUMENTOS.
5513
1055/2014 035.820.448/0085-44
PREGÃO
4/2014
0,00
0,00
1.282,89
6895
1841/2014 046.055.497/0001-46
E
E
,
midade externa
o grau máximo no
,
e
E
BA
PREGÃO
21/2014
0,00
0,00
1.661,84
EXAMES DE RAIO -X
MANUTENÇÃO CIVIL, ELÉTRICA E HIDRÁULICA
PAGAMENTO A TÍTULO DE PENSÃO POR MORTE, PROCESSO PMNO Nº 3382/2008 13] SALÁRIO /2014
ACESSORIOS DIVERSOS
SERVIÇOS DE ASSESSORIA CARDIOLOGICA TRANSTELEFONICA
MARMITEX Nº 8
MARMITEX Nº 8
MARMITEX Nº 8
fora do municipio.
ja e uva, na
,
A,
ica
rmita suportar a
a o consumo.
serão permitidas
(Página: 54 / 97)
7885
0/0
008.246.425/0001-97
PREGÃO
23/2009
0,00
0,00
69.324,04
7903
0/0
008.246.425/0001-97
PREGÃO
23/2013
0,00
0,00
71.648,08
PREGÃO
104/2013
PREGÃO
104/2013
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
134,44
1.396,00
500,00
6.145,00
1.845,00
CONVITE
13/2014
DISPENSA D
/0
PREGÃO
14/2014
PREGÃO
20/2014
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14.546,47
1.210,03
1.622,50
1.130,36
PREGÃO
19/2014
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
351,20
117,00
8481
8829
8895
9587
9588
287/2013
287/2013
0/2014
0/2014
0/2014
008.528.442/0001-17
008.528.442/0001-17
011.753.835/0001-39
018.817.453/0001-70
018.817.453/0001-70
4767
4767
8961
9248
9248
- NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS
- NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS
- MARCIA MANOCHIO FLORENTINO MEI
GORDURA VEGETAL HIDROGENADAREFORÇADOR DE FARINHA
FERMENTO FRESCO
9607
10244
10283
10626
1970/2014
0/2014
809/2014
1884/2014
019.704.103/0001-60
048.832.398/0001-59
001.768.087/0001-04
002.580.316/0001-25
9562
130
47
8097
- MAURA MOURA FREITAS DE SOUZA EPP
REFORMA PISCINA
10631
10758
638/2014
0/2014
010.795.477/0001-64
017.661.867/0001-90
7146 - PEDREIRA NOGUEIRENSE LTDA
8005 - FILIPE PEREIRA BODINI
PEDRA Nº 1.BICA CORRIDAPEDRISCO
10785
0/0
007.987.117/0001-50
9610 - DEBRITO PROPAGANDA E COMUNICAÇÃO
conceituação, a
CONCORRÊNC1/2014
0,00
0,00
16.849,82
10803
10822
0/2014
0/2014
004.679.238/0001-46
017.337.488/0001-40
8126 - Suzigan Produções Fotograficas Ltda Me
7978 - D. N. DE SOUZA PROJETOS CONTRA INCE
QUADRO EM ALUMINIO MEDIDA DE 2240 X 920 MM
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
650,00
2.000,10
PREGÃO
PREGÃO
42/2012
20/2014
0,00
0,00
0,00
0,00
62,25
565,18
PREGÃO
DISPENSA D
PREGÃO
PREGÃO
PREGÃO
DISPENSA D
42/2012
/0
76/2014
14/2014
42/2012
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-35.992,70
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-35.992,70
416,30
805,57
1.042,50
295,00
1.067,90
0,00
AULA DE CANTO (CRAS)
FACHADA EM ALUMINIO COMPRIMENTO: 10,20 X 1,60 MT
ILUMINAÇÃO FACHADA (04 PROJETOR C/ LAMPADA DE 45W POR FACHADA)PLAC A
INOX C/ IMPRESSÃO UV MEDIDAS 0,60 X 0,20PLACA INOX C/ IMPRESSÃO UV
MEDIDAS 0,40 X 0,40PLACA PENDURADA EM ACM INOX COM IMPRESSÃO UV
MEDIDAS 1,00 X 0,50
DESPESAS DE ALUGUEL - RUA BELEM, 420 - ARQUIVO MUNICIPAL
TRANSPORTE DE ATLETAS ( VAN )
CARIMBO AUTOMATICO, CONTENDO DIZERES CONFORME RELAÇÃO ANEXADA À
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO.
SINALIZAÇÃO DE SOLO PARA EXTINTORES EM VINIL DE ALTA ADERÊNCIA 1,0 0m X
1,00 m - FUNDO VERMELHO, BORDA AMARELA (LARGURA 0,15M) .PLACA DE SAÍDA
15 X 40CM - EM PVC, FOTOLUMINESCENTE COM O CNPJ DO FABRICANTE ASSIM
COMO EXIGÊNCIA DA IT 20 DO CORPO DE BOMBEIROS.PLACA DE LOTAÇÃO
MÁXIMA 15 X 40 CM
- EM PVC, FOTOLUMINESCENTE COM O CNPJ DO
FABRICANTE ASSIM COMO EXIGÊNCIA DA IT 20 DO CORPO DE BOMBEIROS.PLA CA
MAPA DE RISCO 24 X 33CM
- EM PVC, FOTOLUMINESCENTE COM O CNPJ DO
FABRICANTE ASSIM COMO EXIGÊNCIA DA IT 20 DO CORPO DE BOMBEIROS.PLA CA
DE ROTA DE SAÍDA 15 X30 CM - EM PVC, FOTOLUMINESCENTE COM O CNPJ DO
FABRICANTE ASSIM COMO EXIGÊNCIA DA IT 20 DO CORPO DE BOMBEIROS.
10852
11153
0/0 007.659.415/0001-10
1884/2014 002.580.316/0001-25
MARMITEX Nº 8
11174
11217
11278
11292
11760
11806
0/0
0/2014
1987/2014
809/2014
0/0
0/2014
7379
2565
8961
47
7379
8818
007.659.415/0001-10
190.385.438-59
011.753.835/0001-39
001.768.087/0001-04
007.659.415/0001-10
002.183.357/0001-88
- VERA LUCIA C. MORAES
- MARCIA MANOCHIO FLORENTINO MEI
DESPESA DE ALUGUEL- RUA JULIO MARMILE, 52-GRUPO DE DANÇA
PROJETO FLAUTA DOCE
DE
ição pertinente,
.ABOBRINHA
coloração
rna anormal. Sem
11883
mes . Livre de
XTRAS; De
cie e variedade.
qualquer lesão de
r bem
Saco contendo
E
E
E
E
resco, de
ALA EXTRA,
CORTES.DEVERÁ TER
1935/2014 002.514.617/0001-50
(Página: 55 / 97)
PREGÃO
41/2014
0,00
0,00
5.025,26
Data: 03/03/2015 13:55:39
Sistema CECAM
(Página: 56 / 97)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
PREGÃO
PREGÃO
24/2013
112/2013
0,00
0,00
0,00
0,00
160,00
990,00
PREGÃO
PREGÃO
24/2013
101/2013
0,00
0,00
0,00
0,00
1.408,00
1.330,00
rsas
NADOR DE
EM AÇO
o em saco
Com bocal
Medindo
ada na
de borracha devem
polipropileno; no
.DESENTUPIDOR
a deverá ser
ser firme e
LIXOa.
aproximadamente.c.
de largura.c.
.e.
EVA).g.
Com cabo
Com
ALHA
ha com 35cm – com
formato da mão.d.
Com
11945
11952
272/2013
0/0
004.511.014/0001-20
011.753.835/0001-39
5635 - EDSON BARROS DE SOUZA DIST. ME
8961 - MARCIA MANOCHIO FLORENTINO MEI
12002
12005
272/2013
353/2013
004.511.014/0001-20
007.295.038/0001-88
AULA DE CANTO (CRAS)AULA DE CANTO (SETOR DE PROMOÇÃO SOCIAL/FUNDO
SOCIAL DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL.
Data: 03/03/2015 13:55:39
Sistema CECAM
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Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
PREGÃO
PREGÃO
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136/2013
136/2013
113/2013
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.140,00
1.170,00
1.008,00
PREGÃO
PREGÃO
136/2013
113/2013
0,00
0,00
0,00
0,00
608,84
1.257,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
48,00
75,00
21.820,03
14.954,06
Registrado no
II, apresenta
ado com Prata
Ministério da
as de
co III, apresenta
X 20,3cm c/1
ta por prata
II, apresenta
crobiana composta
de Risco III,
Ácido Caprílico,
o produto; a
12119
12120
12238
368/2013
368/2013
312/2013
004.274.988/0002-19
049.228.695/0001-52
009.373.214/0001-88
DIPIRONA 500MG COMPRIMIDO (CAIXA C/ 500UN)
12240
12241
368/2013
312/2013
005.005.873/0001-00
004.106.730/0001-22
2148 - PORTAL LTDA.
METRONIDAZOL 250MG COMPRIMIDO.
12279
12452
12486
12496
0/2014
0/2014
0/0
0/0
004.010.298/0001-71
008.935.426/0001-49
16
16
498
4581
16
16
PALMILHA ORTOPÉDICA
- A CIRÚRGICA CILLOS ART. HOSPITALARES
- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S
,
FORMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO PARA CRIANÇAS A PARTIR DO 6°MÊS DE
VIDA,COM PROTEINA LACTEA, ENRIQUECIDA COM FERRO, E PREBIOTICOS QUE
ATENDA AS RECOMENDAÇÕES DO CODEX ALIMENTARIUS FAO/OMS.
EMBALAGEM DE 400GR.FORMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO PARA RECEM
NASCIDOS ATE 6ºMES IDADE PARA COMPLEMENTO DO LEITE MATERNO
ENRIQUECIDO COM FERROFORMULA EM PÓ NUTRICIONALMENTE COMPLETA
PARA CRIANÇAS DE 1 A 10 ANO DE IDADE NORMOCALORICO(1.0 CAL/ML OU A TE
1.5CAL/ML)NORMOPROTEICO E NORMOLIPIDICO PARA RECUPERAÇÃO OU
MANUTENÇÃO DO ESTADO NUTRICIONAL. ISENTO DE LACTOSE E GLUTEN.SEM
FIBRAS.
RESPIRADOR DESCART. LBK 1-COR AZUL, COM VALVULA DE EXALAÇÃO
DISPENSA D
DISPENSA D
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
/0
/0
Data: 03/03/2015 13:55:39
Sistema CECAM
(Página: 58 / 97)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
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0/0
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0/0
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0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
638/2014
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
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16
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16
16
16
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16
16
16
16
16
16
16
16
16
015.195.640/0001-71
16
16
16
16
16
16
16
16
16
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16
16
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16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
7496
12881
12886
12898
0/2014
0/2014
0/0
003.330.690/0001-35
011.683.701/0001-99
027.921.658-04
12935
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
12503
12509
12513
12523
12532
12544
12552
12560
12568
12577
12583
12588
12594
12601
12607
12613
12624
12632
12639
12641
12646
12654
12664
12671
12678
12685
12697
12705
12706
12721
12749
12859
12902
12912
Descrição
0/2014 003.330.690/0001-35
1937/2014 064.088.214/0001-44
0/0
003.330.690/0001-35
- MARFEX LOPES COM.DE MATERIAIS PARA
746 - TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES
ELA
SILENCIOSO COMPLETO
22/11/2014
VASSOURA CEPA EM PP ME 20 CM COM CERDAS DE NYLON Vassoura; proprie dades
mínimas: cepa em polipropileno, com sistema de rosca para fixação do cabo; mínimo de
20 cm; com mínimo de 50 tufos; com cerdas de nylon; tipo pontas pl
umadas; cabo de
madeira c/ rosca para fixação na base e revestimento em polipropil
eno; com gancho de
polipropilenoAquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 4251/2014
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
PREGÃO
19/2014
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.039,30
10.922,41
3.232,22
2.860,04
17.962,79
29.765,64
42.354,25
9.052,41
12.448,68
25.447,56
5.006,64
6.031,72
2.534,02
6.930,24
9.635,34
2.153,32
32.032,81
9.526,93
7.005,15
12.059,27
5.018,73
402,36
21.821,14
84.285,73
38.826,43
47.036,50
115.972,41
256.851,09
1.518,69
3.339,45
17.485,28
10.590,44
0,00
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150,00
350,00
4.800,00
DISPENSA D
/0
PREGÃO
47/2014
0,00
0,00
0,00
2.380,96
250,00
0,00
DISPENSA D
0,00
0,00
100,00
/0
Data: 03/03/2015 13:55:39
Sistema CECAM
(Página: 59 / 97)
Empenho
Processo
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
026.921.908/0001-21
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO - EM SUBSTITUIÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 8619
PREGÃO
2/2014
0,00
0,00
100,13
0/0
0/2014
0/0
PAGAMENTO DO FUNSET
055.350.862/0001-36
006.164.247/0001-20
583 - FUNSET - FUNDO NACION.SEGUR.EDUCA.
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30,65
3.539,09
5.000,00
0/2014
061.418.042/0001-31
DISPENSA D
/0
0,00
3.113,86
0,00
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
2477
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
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IS-C
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IS-C
IS-C
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IS-C
IS-C
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0,00
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0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.757,82
1.369,95
3.441,42
6.388,40
1.744,77
3.140,57
9.348,02
3.988,51
1.030,16
8.568,22
18.425,82
5.296,92
3.394,02
11.422,13
1.312,92
65.880,09
8.708,94
12.326,81
3.802,15
684,07
2.178,91
990,57
5.182,46
9.062,64
50,00
250,00
200,00
800,00
1.250,00
1.000,00
100,00
200,00
1.050,00
50,00
150,00
250,00
1.150,00
50,00
800,00
13009
969/2014
13010
13024
13045
13046
13109
13110
13111
13112
13113
13114
13115
13116
13117
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13119
13120
13121
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13126
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13140
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13142
13143
13144
13145
13146
13147
13148
CPF/CNPJ
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- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- CENTRO GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMEN
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
AGOSTO/2014
PAGAMENTO DE PEDÁGIO SEM PARAR
Data: 03/03/2015 13:55:39
Sistema CECAM
(Página: 60 / 97)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Valor Liquidado
Valor Pago
13149
13150
13151
13152
13153
13154
13155
13156
13161
13162
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0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/2014
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0
0
0
008.935.426/0001-49
000.000.000/0001-91
107
107
107
107
107
107
107
107
4581
5245
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
13164
13165
13166
13167
13173
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
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002.558.157/0001-62
002.558.157/0001-62
002.558.157/0001-62
027.921.658-04
101
101
101
101
8353
- MANUEL MESSIAS DE OLIVEIRA
13174
13175
13176
0/0
0/0
0/0
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002.558.157/0001-62
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13177
0/0
000.000.000/0001-91
13226
13235
13236
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0/2014
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0/0
0/0
0/0
008.935.426/0001-49
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009.268.215/0001-62
000.000.000/0001-91
000.000.000/0001-91
4581
9569
9569
5245
5245
13253
13255
13256
0/0
0/0
0/0
000.000.000/0001-91
0
000.000.000/0001-91
183 - P A S E P
13257
0/2014
013.263.407/0001-53
7595 - SILVANA APARECIDA VANJAO ME
0/2014 013.263.407/0001-53
1866/2014 001.782.124/0001-39
13258
13259
Mod. Lic.
13260
0/2014
068.877.752/0001-79
13261
0/2014
010.282.941/0001-19
13262
0/2014
004.063.331/0001-21
858 - MERSE ARTIGOS PARA LABORATÓRIOS L
7191 - IVANA CLAUDIA MUSSARELLI - ME
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
/0
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
354,12
0,00
2.050,00
1.550,00
750,00
500,00
2.450,00
200,00
100,00
300,00
0,00
3.900,00
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
/0
/0
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.134,96
412,36
311,52
294,92
8.550,00
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
448,05
7.538,55
2.742,51
PAGAMENTO DE CRÉDITO DE PEQUENO VALOR DECORRENTE DA SENTANÇA
JUDICIAL PROFERIDA NOS AUTOS DA EXECUÇÃO FISCAL DE Nº 0002175
47.2003.8.26.0394 MOVIDA PELA PROFEITURA DE NOVA ODESSA EM FACE DA S/A
TEXTIL NOVA ODESSA E OUTRO.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.377,07
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
/0
/0
/0
0,00
0,00
0,00
5,30
2,50
268,80
0,00
0,00
5,30
2,50
0,00
50.000,00
50.000,00
5,30
2,50
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
/0
75,00
0,64
724,00
75,00
0,64
724,00
75,00
0,64
0,00
MANUTENÇÃO EM FREEZERS E VENTILADORES (HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA
TECNICA)MANUTENÇÃO EM GELADEIRA INOXCONSERTO DE TANQUINHO /
MÁQUINA DE LAVAR ROUPAMANUTENÇÃO EM FORNO INDUSTRIAL COM TROCA
DE PEÇASCONSERTO EM SECADORA DE ROUPA
DISPENSA D
/0
7.200,00
0,00
0,00
INSTALAÇÃO DE FOGÃO
DISPENSA D
/0
PREGÃO
24/2014
780,00
12.150,00
0,00
0,00
0,00
0,00
GLOBO DIFUSOR BOLA 300MM
REFERENTE PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS ARBITRADOS NOS
AUTOS DA AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA PROMOVIDA
PELA MUNICIPALIDADE EM FACE DE AGROPECUÁRIA FURLAN SA
- PROCESSO
JUDICIAL DE Nº 0002157-79.2010.
PAGAMENTO DE RECURSOS HUMANOS NOS ARRASTÕES PARA RETIRADA DE
CRIADOURO DE DENGUE NAS RESIDENCIAS DO MUNICÍPIO.
PAGAMENTO DE CRÉDITO DE PEQUENO VALOR, REFERENTE EXECUÇÃO FISCAL
DE Nº 0002303-33.2004.8.26.0394, MOVIDA PELA PREFEITURA DE NOVA ODESSA EM
FACE DA S/A TEXTIL NOVA ODESSA
TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO CONFORME AVISO DE 18/11/2014
PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PRÉVIOS NOS AUTOS DA RECLAMAÇÃO
TRABALISTA Nº 0011401 -45.2014.5.15.0007, QUE FIGURA COMO RECLAMANTE
NEILTON PEREIRA CRUZ.
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
DISPENSA D
DISPENSA D
ESTANTE DE ARAME EM AÇO INOX PARA 15 TUBOS DE BITOLA DE 20 MM OU 2
CMTERMÔMETRO DIGITAL COM CABO EXTENSOR COM LEITURA DE MÁXIMA E
MÍNIMA PARA SEREM ANEXADOS NAS CAIXAS TÉRMICAS, PARA CONTROLE DE
TEMPERATURA, ONDE SÃO TRANSPORTADAS AS VACINAS PARA AS UBSs.
DISPENSA D
/0
1.294,50
0,00
0,00
TERMOMETRO DE CAPELA COM LEITURA DE MÁXIMA E MÍNIMA EM U PARA
AMBIENTES INTERNOS DE CÂMARAS FRIAS.
DISPENSA D
/0
830,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
899,00
0,00
0,00
Data: 03/03/2015 13:55:39
Sistema CECAM
(Página: 61 / 97)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
AGULHA MÚLTIPLA 25X8 MM SILICONIZADA COM BISEL TRIFACETADO A LASER
COM CAPA DE BORRACHA QUE PERMITA A COLETA MÚLTIPLAADAPTADOR DE
TUBO DE COLETORA A VACUO, COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, MATERIAL
POLIPROPILENO, COM RETRAÇÃO AUTOMÁTICA DE AGULHA PARA DENTRO DO
CORPO DO ADAPTADOR MEDIANTE ACIONAMENTO MANUAL DA TAMPA DE
VEDAÇÃO, ISENTA DE LÁTEX, ATÓXICA, APIROGÊNICA, DESCARTÁVEL, COM B ICO
UNIVERSAL. COMPATÍVEL COM QUALQUER TIPO DE AGULHA MÚLTIPLA.TUBO
SECO, CAPACIDADE 10ML, PARA COLETA A VACUO (PLASTICO ESTERIL) C/ T AMPA
DE ROSCA VERMELHATUBO HEMO TAMPA AMARELA GEL (COM ATIVADOR E
COÁGULO)
13263
0/2014
015.261.257/0001-74
9673 - FRL Suprimentos para Laboratório Ltda - EPP
TUBETES COM TAMPA COM ROSCA (MATERIAL RESISTENTE), COM DIAMETRO DE
1.2 CM/5.0 CM DE ALTURA PARA ENCAMINHAR SORO PARA PESQUISA DE DENG UE
QUE SERÃO ANALISADAS NO LABORATÓRIO I A L DE CAMPINAS
DISPENSA D
/0
1.500,00
0,00
0,00
13264
13265
13266
13267
13268
0/2014
0/2014
0/0
0/0
0/0
001.539.677/0002-46
074.268.541/0001-31
352.220.288-01
033.050.196/0001-88
002.183.357/0001-88
818
181
4950
34
8818
SERVIÇOS DE GUINCHO
DISPENSA D
DISPENSA D
OUTROS/NÃO
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
/0
/0
/0
180,00
90,00
1.000,00
121.760,43
35.992,70
0,00
0,00
1.000,00
121.760,43
35.992,70
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
---------------------77.582,59
---------------------135.817,81
---------------------1.792.278,08
INEXIGÍVEL
/0
DISPENSA D
/0
PREGÃO
130/2013
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
PREGÃO
121/2013
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
428,00
0,00
363,02
1.677,86
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
194,70
0,00
516,26
3.032,00
821,84
460,00
720,00
453,20
826,46
1.309,00
920,00
384,75
5.440,35
12.850,00
PREGÃO
130/2013
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
PREGÃO
4/2014
0,00
0,00
0,00
0,00
29.110,55
514,51
72,76
0,00
0,00
0,00
0,00
1.266,09
PREGÃO
0,00
2.457,15
0,00
- AUTO SOCORRO PISCIONERI LTDA-ME
- SAMARA EQUIP.DE SEGUR. LTDA - EPP
- GLAUCIA CAROLINA AGUIAR LOPES
SERVIÇO DE MANUTENÇAÕ EM ALARME
REFERENTE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.
SUBTOTAL
370
535
560
584
2029
2030
2031
2033
2034
2035
2037
2038
2039
2040
2948
0/2014
0/0
181/2013
0/2014
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
170/2013
058.518.069/0002-72
000.662.315/0001-02
001.636.295/0001-50
048.066.047/0001-84
058.518.069/0002-72
043.257.658/0004-39
012.988.406/0001-03
058.518.069/0002-72
061.084.018/0001-03
043.257.658/0004-39
012.988.406/0001-03
058.518.069/0002-72
057.494.130/0001-45
043.257.658/0004-39
065.457.129/0001-79
4794
6338
8907
11
4794
63
6491
4794
6367
63
6491
4794
388
63
4366
- ASSOC.EMPRESAS TRANS.COLETIV.URB.
- COMERCIO DE PECAS HIDRAULICA CAMOS
3716
4394
4743
5513
349/0
0/2014
0/0
1055/2014
001.636.295/0001-50
069.112.514/0001-35
054.375.647/0085-35
035.820.448/0085-44
8907
255
5501
1228
- PRIMASOFT INFORMATICA LTDA
6895
1841/2014 046.055.497/0001-46
PASSE SUBURBANO - AMERICANA/SUMARE (OURO VERDE AMERICANA) PASSE SUBURBANO - AMERICANA/SUMARE (OURO VERDE AMERICANA) PASSE URBANO AMERICANA (VCA) PASSE SUBURBANO - AMERICANA/SUMARE (OURO VERDE AMERICANA) PASSE COM. AMERICANA / TUPI - CARTELA COM 20 - AVA AMERICANA PASSE SUBURBANO - AMERICANA/SUMARE (OURO VERDE AMERICANA) PASSE URBANO AMERICANA (VCA) PASSE SUBURBANO - AMERICANA/SUMARE (OURO VERDE AMERICANA) PASSE URBANO CAMPINAS (TRANSURC) (BOLETO) PASSE URBANO - NOVA ODESSA (OURO VERDE/SUMARE) LOCAÇÃO DE TRATOR DE ESTEIRA C/ TRANSMISSÃO E COM POTÊNCIA DE
MOTOR DE ATE 320 CV. Para execução de serviços em Bota Fora Muni
cipal e
manutenção em estradas não pavimentadas. O equipamento deverá es
tar em ótimo
estado de conservação. A máquina deverá ter todos os equipamento
s conforme a
legislação de trânsito em vigor. Toda a manutenção mecânica, elét rica, sistema hidráulico,
Lubrificação e
MANUTENÇÃO DA CESSÃO DE USO DO SITEMA SOPHIA BIBLIOTECA SQL
E
E
,
midade externa
21/2014
7848
8285
8487
8555
o grau máximo no
,
e
E
BA
,
A,
ica
rmita suportar a
a o consumo.
serão permitidas
144/2012
0/2014
0/2014
0/0
034.028.316/0001-03
018.851.508/0001-69
015.550.918/0001-81
019.565.573/0001-90
6991
9504
8986
9427
- CINE CRIANÇA PROJETO CULTURAL ZUCC
- VERONESE DIVULGAÇÃO ESPORTIVA LTD
- TRANSPORTE COLETIVO DE PIRACICABA
PROJETO CINE CIDADE (CINEMA AO AR LIVRE)
TAXA DE ORGANIZAÇÃO
VALE TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS
- EM SUBSTITUIÇÃO PARCIAL DO
EMPENHO 349 PARA ALTERAÇÃO DO FORNECEDOR, POIS E MESMA LINHA
PASSOU A SER OPERADA POR OUTRA EMPRESA.
(Página: 62 / 97)
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
/0
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
241,90
2.061,52
7.900,00
4.200,00
0,00
8581
1927/2014 008.798.957/0001-37
6166 - 100% TREINAMENTO, CAPACITAÇÃO E EV
CURSO - OFICINA DE CURSOS CULINÁRIOS:
- Oficina de Chocolate Artesanal para
Páscoa.
- Oficina de Bolos e Docês diversos para alunos iniciantes.
- Oficina de
Salgados diversos para alunos iniciantes. - Duração do curso de 10 meses
- 03 aulas
semanais. - Duração de 04 horas por aula.
- Material Incluso.CURSO - OFICINA DE
PATCHWORK PARA ALUNOS INICIANTES. - Duração do curso de 2 meses. - 02 aulas
semanais. - Duração de 3 horas por aula. - Material e Maquinário para o Curso Incluso.
PREGÃO
59/2014
0,00
6.650,00
0,00
10245
1922/2014 015.725.064/0001-27
9522 - 3 V COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE IN
Memória Cache (Flash) para controladora HP com 512MB B -series 36" - Dynamic Smart
Array Flsh Backed Write Cache for ML/DL - marca HP - PN.: 631922-B21.
PREGÃO
66/2014
0,00
0,00
1.584,00
10275
809/2014
001.827.489/0001-32
individualmente.
PREGÃO
45/2014
0,00
0,00
255,60
10642
285/2014
012.260.690/0001-05
TUBO DE CONCRETO ARMADO, TIPO PCA1 COM 1.000CM DE DIAMETRO PARA
AGUAS PLUVIAIS -- 1,000 CM DE DIAMETRO X 1,50 DE COMPRIMENTO, DE
CONFORMIDADE COM A NBR 8890/2003.
PREGÃO
10/2014
0,00
0,00
3.915,50
10644
285/2014
012.260.690/0001-05
TUBO DE CONCRETO ARMADO, TIPO PA1 COM 80CM DE DIAMETRO PARA AGUAS
PLUVIAIS -- 80 CM DE DIAMETRO X 1,50 DE COMPRIMENTO, DE CONFORMIDADE
COM A NBR 8890/2003.
PREGÃO
10/2014
0,00
0,00
5.321,50
10807
10923
0/2014
312/2013
002.609.380/0001-91
009.394.802/0001-06
1465 - SKALLA HOTEL NOVA ODESSA LTDA.
DISPENSA D
/0
PREGÃO
113/2013
0,00
0,00
0,00
217,60
17,00
0,00
individualmente.
PREGÃO
45/2014
0,00
0,00
1.278,00
DISPENSA D
/0
PREGÃO
45/2014
0,00
0,00
392,60
0,00
0,00
479,25
11010
11229
11245
1878/2014 001.827.489/0001-32
0/2014 006.245.053/0001-59
1878/2014 001.827.489/0001-32
SUPLEMENTO ALIMENTAR LIQUIDO PRONTO PARA USO, COM SABOR, PARA
PACIENTE RENAL CRONICO EM PROCESSO DIALITICO, HIPERCALORICO (MINIM O
1.5CAL/ML) HIPERPROTEICO(15 A 18% PROTEINA) COM FIBRAS. ISENTO DE
LACTOSE, SACAROSE E GLUTEN, EMBALAGEM COM 200ML.
Data: 03/03/2015 13:55:39
Sistema CECAM
(Página: 63 / 97)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
individualmente.
11254
0/2014
064.538.051/0001-54
11270
0/2014
053.437.315/0001-67
11272
0/2014
053.437.315/0001-67
11654
0/2014
017.812.378/0001-92
11718
11743
11795
11848
0/2014
1884/2014
181/2013
0/2014
058.565.813/0001-09
005.918.680/0001-40
001.636.295/0001-50
053.437.315/0001-67
11883
1935/2014 002.514.617/0001-50
PRESUNTO MAGRO FATIADO Presunto Suíno Cozido sem Capa de
Gordura.Consistência: firme e macia, Aspecto: fatias regulares, li sas e que não aderem
umas às outras Textura: compacta, fechada e finaCor, odor e sabor
: característicos.O
produto deverá apresentar -se em fatias com peso líquido unitário de 12 (doze) a 15
(quinze) gramas, o qual deve ser indicado pela empresa fornecedora
, na Ficha
TécnicaQUEIJO MUSSARELA FATIADO
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.356,75
tipo 1.
de sujidade, parasita e sinais de apodrecimento.DOCE DE LEITE EM P ASTA CONTENDO
NO MINIMO 50% DE LEITE.MACARRÃO TIPO SÊMOLA, FORMATO ARGOLINHA,
PADRE NOSSO, CONCHINHA, PARA SOPAS, COM OVOS, ISENTO DE CORANTES
ARTIFICIAIS. EMBALAGEM DE POLIETILENO CONTENDO 500GMACARRÃO TIPO
SÊMOLA, COM OVOS FORMATO PARAFUSO, EM SACOS DE POLIETILENO COM 500
GRSBISCOITO DOCE INTEGRAL
- PACOTE CONTENDO 200G COMPOSIÇÃO
OBRIGATORIA: FARINHA DE TRIGO, SAL REFINADO, GORDURA VEGETAL (LIVR
E
DE GORDURAS TRANS) FARINHAS, FLOCOS OU SEMENTE DE CEREAIS INTEGRAI S
(AVEIA E/OU FARINHA DE TRIGO INTEGRAL E/OU SEMENTE DE LINHAÇA, ENT
RE
OUTROS) LEITE E/OU SORO DE LEITE, MEL E/OU AÇUCAR MASCAVO.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
820,00
BISCOITO DOCE INTEGRAL
- PACOTE CONTENDO 200G COMPOSIÇÃO
OBRIGATORIA: FARINHA DE TRIGO, SAL REFINADO, GORDURA VEGETAL (LIVR
E
DE GORDURAS TRANS) FARINHAS, FLOCOS OU SEMENTE DE CEREAIS INTEGRAI S
(AVEIA E/OU FARINHA DE TRIGO INTEGRAL E/OU SEMENTE DE LINHAÇA, ENT
RE
OUTROS) LEITE E/OU SORO DE LEITE, MEL E/OU AÇUCAR MASCAVO.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.443,20
9642 - AMANDA PEIXOTO BELTRAN ALTAFIM 3724
Instalação de 6 refletores fixos de alta potência, ao longo de tod
a fachada do prédio da
Prefeitura de Municipal de Nova Odessa, fazendo com que, quando es
tiverem acesos
deixarão a cor do prédio de acordo com a cor desejada (rosa, azul,
verde e vermelho)
Instalação de 4 refletores fixos de alta potênci em torno do Obeli sco que está instalado no
Paço Municipal , fazendo com que, quando estiverem acesos deixarão a cor do Obelisco
de acordo com a cor desejada (rosa, azul, verde e vermelho)
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
3.000,00
7455
1443
8907
17
VALE TRANSPORTE - HORTOLANDIA
DISPENSA D
/0
PREGÃO
20/2014
PREGÃO
130/2013
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.500,72
0,00
120,00
855,00
11.376,03
236,00
PREGÃO
0,00
0,00
9.996,96
6489 - ESTAÇÃO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS
- VIAÇÃO BOA VISTA LTDA
tipo 1.
de sujidade, parasita e sinais de apodrecimento.FARINHA DE TRIGO E
SPECIAL
SEMOLINA, EM SACOS DE 50 KG.DOCE DE LEITE EM PASTA CONTENDO NO
MINIMO 50% DE LEITE.FARINHA DE MILHO AMARELA PACOTE DE 500 GRS.
VALIDADE DE NO MINIMO DE 06 MESES. EMBALAGEM DE PLASTICO
TRANSPARENTE ATÓXICO E DE ALTA RESISTENCIA.MACARRÃO TIPO SÊMOLA,
FORMATO ARGOLINHA, PADRE NOSSO, CONCHINHA, PARA SOPAS, COM OVOS,
ISENTO DE CORANTES ARTIFICIAIS. EMBALAGEM DE POLIETILENO CONTENDO
500GMACARRÃO TIPO SÊMOLA FORMATO ESPAGUETE COM OVOS (PACOTE DE
500 GRAMAS).FERMENTO EM PÓ, LATA COM 250 GRMACARRÃO TIPO SÊMOLA,
COM OVOS FORMATO PARAFUSO, EM SACOS DE POLIETILENO COM 500
GRSBISCOTO DE LEITE -PACOTE CONTENDO 400 GRS. Biscoito de leite. Validade de
no mínimo de 06 meses. Ingredientes: Farinha de trigo enriquecido
com ferro e ácido
fólico, açúcar, gordura vegetal, creme de milho, açúcar invertido, sal, estabilizante lecitina
de soja, fermentos químicos ( bicarbonato de amônio e bicarbonato de sódio), acidulante
lácteo, melhorador de farinha protease e aromatizante, zerBISCOITO
SALGADO TIPO
AGUA E SAL -PACOTE COM 400 GRS. Biscoito salgado, tipo água e sal. Validade d e no
mínimo de 06 meses. Farinha de trigo enriquecido com ferro e ácid
o fólico, gordura
vegetal, sal, extrato de malte, açúcar invertido, amido, açúcar, e
stabilizante lecitina de
soja, fermento biológico, fermento químico bicarbonato de sódio, a cidulante e ácido lácteo,
melhorador de farinha proteas
rsas
NADOR DE
EM AÇO
o em saco
Com bocal
Medindo
ada na
de borracha devem
41/2014
11937
11947
polipropileno; no
.DESENTUPIDOR
a deverá ser
ser firme e
LIXOa.
aproximadamente.c.
de largura.c.
.e.
EVA).g.
Com cabo
Com
ALHA
ha com 35cm – com
formato da mão.d.
Com
0/2014 006.289.929/0001-69
1878/2014 001.827.489/0001-32
3382 - BOX 21 AUTO CENTER COMERCIAL LTDA
LAVAGEM DE VEICULOS
individualmente.
(Página: 64 / 97)
DISPENSA D
/0
PREGÃO
45/2014
0,00
0,00
0,00
0,00
140,00
498,42
12004
339/2013
005.005.873/0001-00
2148 - PORTAL LTDA.
ESCOVA DE ROBINSONSistema adesivo monocomponente com liberação de
flúor,
frasco com 4 ml prime bond 2.1 fotopolimerizávelPORTA AMALGAMA PLA
STICO
AUTOCLAVAVELESPONJA HEMOSTÁTICA, CAIXA COM 40Bicarbonato de sódio
para
uso profilático em aparelho de ultrassom, pote com 200gFILME RADIO GRÁFICO PARA
RAIO X ODONTOLÓGICO ADULTO - CAIXA COM 150 PELÍCULASAnestésico injetável
lidocaína 2%, com epinefrina 1: 100.00(caixa com 50 tubetes de 1,8
ml cada)Anestésico
injetável Mepivacaína com Nor - Epinefrina(caixa com 50 cap de 1,8ml cada)Taça de
Silicone para ProfilaxiaMaterial de moldagem à base de alginato co m presa norma(embal.
Com 410g)
PREGÃO
91/2013
0,00
1.409,25
0,00
12007
12008
12120
12237
339/2013
339/2013
368/2013
0/0
005.005.873/0001-00
005.005.873/0001-00
049.228.695/0001-52
005.005.873/0001-00
2148
2148
60
2148
CREME DENTAL C/90 GR
PREGÃO
PREGÃO
PREGÃO
PREGÃO
91/2013
91/2013
136/2013
91/2013
0,00
0,00
0,00
0,00
105,75
420,00
0,00
900,34
0,00
0,00
979,61
0,00
12238
312/2013
009.373.214/0001-88
PREGÃO
113/2013
0,00
8.182,60
0,00
- PORTAL LTDA.
- PORTAL LTDA.
- LUMAR COMÉRCIO DE PROD.FARMACÊUT
- PORTAL LTDA.
ESCOVA DENTAL INFANTIL C/ CERDAS MACIAS
HASTE FLEXÍVEL C/ PONTA DE ALGODÃO, CX 150 UNIDADESTiras Lixa em a
ço
abrasiva para acabamento de amálgama 4x150mm. Embalagem com 12 uni dades.Banda
matriz de Aço Inox 0,5mmbanda Matriz de Aço Inox 0,7 mmSUGADOR DES CARTAVEL,
PACOTE COM 40 UNIDADES CADAEM PLÁSTICO ATOXICO P/ USO
ODONTOLOGICOPasta Profilática bisnaga com 90 gramasBicarbonato de sódio para uso
profilático em aparelho de ultrassom, pote com 200ggel de ácido fo
sfórico a 37% (
embalagem c/ 3 serigas de 2,5 ml cd)Hidróxido de Cálcio (P.A.)Cime nto de Hidróxido de
Cálcio radiopaco com base e Catalisador (embal. 13gr)Anestésico in jetável lidocaína 2%,
com epinefrina 1: 100.00(caixa com 50 tubetes de 1,8ml cada)Anesté
sico injetável
Mepivacaína com Nor - Epinefrina(caixa com 50 cap de 1,8ml cada)Taça de Silicone para
ProfilaxiaESCOVA DE ROBINSONMaterial de moldagem à base de alginat
o com presa
norma(embal. Com 410g)ESPONJA HEMOSTÁTICA, CAIXA COM 40PORTA
AMALGAMA PLASTICO AUTOCLAVAVELPOTE DAPPENAbridor de Boca AdultoAbr idor
de Boca InfantilFILME RADIOGRÁFICO PARA RAIO X ODONTOLÓGICO ADULTO
CAIXA COM 150 PELÍCULASÓXIDO DE ZINCO PARA USO ODONTOLÓGICOEUGENOL
EMBALAGEM COM 20MLIODOFÓRMIO 10 GR (FRASCO)CIMENTO DE IONOMERO DE
VIDRO (RESTAURAÇÃO) (LIQUIDO/PÓ)PARAMONOCLOROFENOLCANFORADOFIO
DENTAL, ROLO 500MESCOVA DENTAL INFANTIL C/ CERDAS MACIASCREME
DENTAL C/90 GRSistema adesivo monocomponente com liberação de flúo r, frasco com 4
ml prime bond 2.1 fotopolimerizávelBroca de Gates Glidden 32mm. Nº 02Broca de Gates
Glidden 32mm. Nº03Broca de Gates Glidden 32mm. Nº04Broca de Gates Glidden 32mm.
Nº05
Data: 03/03/2015 13:55:39
Sistema CECAM
(Página: 65 / 97)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
113/2013
0,00
375,75
0,00
/0
/0
0,00
0,00
500,00
373,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.484,42
,
12239
312/2013
009.394.802/0001-06
DE IDADE. EMBALAGEM DE 400 GR.ESPESSANTE PARA ALIMENTOS EM PÓ, SEM
ALTERAÇÃO DE SABOR OU COR DOS ALIMENTOS, PARA PACIENTES COM
DIFICULDADES PARA DECLUTAÇÃO. LATA CONTENDO ATÉ 300 GR.
PREGÃO
12280
12281
0/2014
0/2014
008.568.356/0001-38
008.568.356/0001-38
8758 - MARINALDO DOS SANTOS FUNILARIA ME
8758 - MARINALDO DOS SANTOS FUNILARIA ME
MAO DE OBRA PARA TROCA DE PEÇAS EM VEICULOS
DISPENSA D
DISPENSA D
12292
332/2013
006.066.574/0001-49
TAXA DE SAIDA UTI MOVEL DIURNOKM RODADO UTI MOVELHORA PARADA UTI
MOVELTAXA DE SAIDA UTI MOVEL NOTURNO
PREGÃO
127/2013
PREGÃO
130/2013
PEÇAS PARA VEÍCULO PARA CHOQUE DIANTEIRO, FAROL ESQUERDO E
PARALAMA ESQUERDO
12329
349/2013
001.636.295/0001-50
0,00
3.768,64
0,00
12442
0/2014
054.375.647/0085-35
Atenolol 25mg + Clortalidona 12,5mg comprimidoBROMETO DE PIRIDOSTI
GMINA 60
MG - MESTINONCARBONATO DE CALCIO + VIT. D
- CP MASTIGÁVEL
CALDÊCINARIZINA 25 MG + PIRACETAM 400 MG - COMPRIMIDOSDivalproato de sódio
250mg - comprimido de liberação prolongadaTrazodona 100mg comprimido
revestidoFENOBARBITAL 40mg/ml - Frasco com 20mlFlutinol 0,1% - suspensão oftálmica
estéril (Acetato de fluormetolona)
- frasco 5mlMODURETIC 50 MG
(HIDROCLOROTIAZIDA 50 MG + CLORIDRATO DE AMILORIDA 05MG)HYABAK®
0,15% solução oftálmica (Hialuronato de sódio)ISOSSORBIDA, MONITRA
TO 20MG
COMPRIMIDO.LOSARTAN 25 MGMETOPROLOL 25MG - SELOZOK (ORIGINAL)Neovite
Lutein® Suplemento vitamínico - comprimido revestidoOlmesartana medoxomila + besilato
de anlodipino 40 + 5 - Benicar Anlo® - comprimidosPatanol S (cloridrato de olopalatina
2mg - frasco 2,5ml)ÔMEGA 3 - 1G , COMPRIMIDOSMETICORTEN 20 MGRITMONORM
300MGAquisição de RADIFREE ®VITALUX POLIVITAMÍNICO - COMPRIMIDO
DISPENSA D
/0
-0,01
3.114,54
0,00
12443
0/2014
013.746.302/0001-55
6725 - FERRARI & FOLLE DROGARIA LTDA ME
ATORVASTATINA 20 MG CP
- COMPRIMIDOSBACLOFENO 10 MG
COMPRIMIDOSCIPROFIBRATO 100 MG
- COMPRIMIDOSDIGOXINA ELIXIR
PEDIATRICO - GLAXOESPIRONOLACTONA 50MG COMPRIMIDOFLUTICASONA 50
MCG AEROSOL ORAL - FRASCOSFORMOTEROL 12 MCG + BUDESOMIDA 400 MCG CAPSULASCONDROFLEX 1,5G+1,2G (SULFATO DE GLICOSAMINA+SULFATO
DECONDROITINA)Mesilato de diidroergocristina 6mg cápsula de libera
ção
prolongadaNIMESULIDA GELCLORIDRATO DE OXIBUTININA 1mg/ml
- XAROPE Frasco 120mlPantoprazol magnésico di
-hidratado 40mg
- TECTA
comprimidoCLORIDRATO DE PIOGLITAZONA 30 MGCRESTOR 20MG
(ROSUVASTATINA)Tansulosina 0,4mg comprimido de liberação Prolongad
a (OMNIC
OCAS 0,4mg) - comprimidos
DISPENSA D
/0
0,00
5.585,70
0,00
12444
0/2014
026.921.908/0001-21
FRONTAL 2mg ORIGINALAtropina 1%, sulfato - colírio - frascoEtexilato de Dabigatrana
110mg (Pradaxa®) cápsulasLEXAPRO 20 MGÁCIDO POLIACRÍLICO 0,3% 10GR
(REFRESH GEL) - TUBOS
DISPENSA D
/0
0,00
132,24
0,00
12445
0/2014
001.857.076/0001-09
1589 - VALINPHARMA COM. E REPRESENTAÇÕES
CLOXAZOLAM 2MG COMPRIMIDOLatanoprost 0,005%
MGCLORIDRATO DE VENLAFAXINA 75MG
12446
0/2014
049.228.695/0001-52
12447
12448
0/2014
0/2014
043.940.618/0001-44
012.420.164/0003-19
6820 - ELI LILLY DO BRASIL LTDA.
6759 - CM HOSPITALAR LTDA
- colírioOXCARBAZEPINA 600
DISPENSA D
/0
0,00
582,60
0,00
ATENOLOL 25MGBISOPROLOL 10MG.BROMAZEPAM 6MG
COMPRIMIDOBROMOPRIDA 20 MGESCITALOPRAM 10 MGEscitalopram 20mg, oxa lato
de - comprimido revestidoFLUNITRAZEPAM 1 MGGLIMEPIRIDA 4 MG - COMPRIMIDOS
DISPENSA D
/0
0,00
562,00
0,00
INSULINA NPH HUMANA 100U REFIL PARA CANETA (PENFIL)
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
0,00
0,00
198,72
49.910,70
0,00
0,00
Data: 03/03/2015 13:55:39
Sistema CECAM
(Página: 66 / 97)
Empenho
12454
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
Abiraterona 250mg, acetato (Zytiga®)
- comprimidoCARBAMAZEPINA 400MG CR
COMPRIMIDOSFormoterol + budesonida 6/200mcg
- cápsulas para inalação com
inaladorLUCENTIS® 0,23mg (Ranibizumabe)EXELON PATCH 5 (4,6 MG)VILD AGLIPTINA
+ METFORMINA 50+850 (GALVUS MET)GALVUS MET 50/1000
(VILDAGLIPTINA+METFORMINA 50/1000)VILDAGLIPTINA 50MG (GALVUS®)
COMPRIMIDOS
0/2014
013.746.302/0001-55
Montelucaste sódico 10mg (SINGULAIR) paciente Francine Copertino B
1710/2011
DE IDADE. EMBALAGEM DE 400 GR.
PREGÃO
OUTROS/NÃO
DISPENSA D
BUDESONIDA 3MG - COMPRIMIDO ERIK RAFAEL TENDORO P. 0003016
56.2014.8.26.0394CIPROFLOXACINO 2MG/ML + HIDROCORTISONA 10MG/ML
SOLUÇÃO OTOLÓGICA - FRASCO ISADORA BLANCO COSTA P. 0000035
88.2013.8.26.0394DERMACERIUM 1% - CREME - TUBO 30G DELFINA DOMINGOS DA
SILVA P. 3003033 -75.2013.8.26.0394APIXABANA 5MG (ELIQUIS)
- COMPRIMIDO
EUNICE FERNENDES PRADO NERI Processo: 0003513-70.2014.8.26.0394
DISPENSA D
PREGÃO
27 - J.D. CAMARGO & CIA LTDA EPP
ETIQUETA AUTOADESIVA, MEDINDO 101,6X25,4 BRANCA
- 100 FOLHAS - CAIXA
COM 2000 EITIQUETAS EQUIVALENTE AO MODELO 6181 PIMACO
DIGOXINA 0,25MG COMPRIMIDO.LOSARTAN POTASSIO 50MG
DISPENSA D
12457
312/2013
009.394.802/0001-06
12486
12861
0/0
0/2014
16
049.228.695/0001-52
12863
0/2014
013.746.302/0001-55
12872
194/2013
049.228.695/0001-52
12888
0/2014
043.263.037/0001-15
12917
12922
368/2013
360/2014
064.533.797/0001-75
004.027.894/0003-26
12923
12924
12928
360/2014
333/2013
194/2013
044.734.671/0001-51
044.734.671/0001-51
004.027.894/0003-26
12933
194/2013
049.228.695/0001-52
12934
194/2013
067.729.178/0004-91
12938
12941
12942
12943
12945
12946
360/2014
0/2014
0/2014
0/2014
0/2014
327/2013
001.857.076/0001-09
002.609.380/0001-91
002.609.380/0001-91
002.609.380/0001-91
002.609.380/0001-91
021.561.931/0003-09
13027
13098
13099
Descrição
809/2014 009.094.952/0001-96
1884/2014 002.580.316/0001-25
1884/2014 002.580.316/0001-25
13100
0/0
002.580.316/0001-25
13107
0/0
050.114.735/0001-14
enedito-processo
BISOPROLOL 5MG - COMPRIMIDO APARECIDA DO CARMO DE MOURA P. 3002238 69.2013.8.26.0394
DISPENSA D
/0
0,00
303,60
0,00
113/2013
0,00
307,65
0,00
/0
-1.836,54
0,00
-1.836,54
32,40
0,00
0,00
/0
0,00
1.136,28
0,00
139/2013
0,00
0,00
63,00
/0
0,00
276,00
0,00
PREGÃO
PREGÃO
136/2013
135/2013
0,00
0,00
1.358,00
550,00
0,00
0,00
PREGÃO
PREGÃO
PREGÃO
135/2013
128/2013
139/2013
0,00
0,00
0,00
1.824,00
738,00
875,00
0,00
0,00
0,00
AMICACINA, SULFATO 100MG/2ML INJETÁVELAMICACINA, SULFATO 500MG/2ML
INJETÁVELBROMOPRIDA 4 MG/ML GOTAS ( FRASCO 20 ML )CEFALEXINA
250MG/5ML, SOLUÇÃO ORAL, FRASCO COM 60MLDEXAMETASONA 1MG/G CREME BISNAGA COM 10 GENALAPRIL, MALEATO 10MG COMPRIMIDO.FENITOÍNA
50MG/ML/5MLHIDRÓXIDO DE ALUMINIO 60MG/ML - SUSPENSÃO ORAL
PREGÃO
139/2013
0,00
181,50
0,00
BETAMETASONA, ACETATO 3MG/ML+BETAMESONA, FOSFATOCUMARINA 15MG +
TROXERRUTINA 90MGFLUOXETINA 20 MG CÁPSULAGLUCONATO DE CÁLCIO 10%
10ML SOLUÇÃO INJETÁVELTERBUTALINA 0,5MG/ML INJETÁVEL.BUPIVACAINA +
GLICOSE 0,50% + 8% - SOLUÇÃO INJETÁVEL 4MLACIDO TRANEXAMICO 250MG,
AMPOLA DE 05MLDIMENIDRATO 50mg + PIRIDOXINA 50MG - IM
PREGÃO
139/2013
0,00
0,00
0,00
1589
1465
1465
1465
1465
62
METILDOPA 500MG COMPRIMIDO.
PREGÃO
135/2013
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
PREGÃO
123/2013
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
180,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.305,00
0,00
1.438,60
3.456,00
3.456,00
1.472,00
0,00
PREGÃO
PREGÃO
PREGÃO
14/2014
20/2014
20/2014
0,00
0,00
0,00
5.488,92
792,00
1.639,77
0,00
0,00
0,00
PREGÃO
20/2014
0,00
1.621,18
0,00
/0
0,00
0,00
359,94
- VALINPHARMA COM. E REPRESENTAÇÕES
- LABORATÓRIO SANOBIOL LTDA
Efedrina, sulfato 50mg/ml/1mlOmeprazol 40 mg + Diluente
Imunoglobulina G. humana anti RHO (D) 300mcg 1,5ml.SACARATO DE HID ROXIDO DE
FERRO III 100MG/5MLNOREPINEFRINA (NORADRENALINA) BITARTARATO 2MG/M L
DIARIA EM HOTEL
DIARIA EM HOTEL
0,9% 250ML. (SISTEMA FECHADO)
DISPENSA D
Data: 03/03/2015 13:55:39
Sistema CECAM
(Página: 67 / 97)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
PAGAMENTO DE ESCRITURA DE PERMUTA - LIVRO 281, PÁGINA 198, NO TABELIÃO
DE NOTAS E PROTESTO DE NOVA ODESSA.
PAGAMENTO DE ESCRITURA DE DOAÇÃO AMIGÁVEL DE IMÓVEL
- LIVRO 281,
PÁGINA 277 NO TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTOS DE NOVA ODESSA
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
2.327,98
6991 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E
1 - SMARAPD INFORMATICA LTDA
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
/0
0,00
0,00
-7.670,34
0,00
48,42
0,00
3.400,70
0,00
0,00
8198 - ANDREIA LUCIA DE MAGALHAES ME
SERVIÇO DE SOLDA E SERRALHERIA
PREGÃO
13/2014
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
5.520,00
0,00
0,00
35.992,70
13108
0/0
050.114.735/0001-14
13133
13178
13186
0/2014
0/2014
0/2014
034.028.316/0001-03
060.494.416/0005-69
050.735.505/0001-72
13223
13268
665/2014
0/0
017.762.779/0001-85
002.183.357/0001-88
13271
13273
0/0
0/0
0
13274
13275
0/0
0/0
0
000.000.000/0001-91
183 - P A S E P
13276
0/0
000.000.000/0001-91
13277
13278
638/2014
0/2014
015.195.640/0001-71
007.083.846/0001-81
5110 - VILA VIRGINIA SERV. DE POSTAGEM LTDA
TARIFA SOBRE RECEBIMENTO DE MULTAS DE LICENCIAMENTO ELETRONICO
TRILHO PARA LAJE DE 2,50 MT
13279
0/2014
050.735.505/0001-72
13280
13281
13282
0/2014
360/2014
0/0
026.921.908/0001-21
067.729.178/0004-91
016.620.963/0001-28
13283
13284
0/0
0/2014
13285
13286
827 - COMISSÃO AUXÍLIO TRANSPORTE
183 - P A S E P
entrega, 01
erão impressas em
folha A-4), incluindo confecção e postagem com aviso de recebimento.CARNÊS DE TAXA
DE FEIRANTES contendo até 15 folhas, sendo: 01 recibo de entrega,
01 capa, até 12
parcelas mensais e 01 contra capa. A capa e contra capa serão impr essas em papel azul
90g e as demais lâminas em papel branco 75g, tamanho 99mm x 210mm (3 por folha A-4),
incluindo confecção e postagem com aviso de recebimento.CARNÊS DE ISS contendo
06 folhas, sendo: 01 recibo de entrega, 01 capa, 03 parcelas mensa is e 01 contra capa. A
capa e contra capa serão impressas em papel amarelo 90g e as demai s lâminas em papel
branco 75g, tamanho 99mm x 210mm (3 por folha A -4), incluindo confecção e postagem
com aviso de recebimento.
AUXÍLIO TRANSPORTE AOS ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.
PASEP RETIDO SOBRE CRÉDITO DO FUNDO ESPECIAL LEI 7525, AVISO DE
21/11/2014
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
34.784,60
301,60
34.784,60
301,60
0,00
0,00
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
1.942,71
5,30
1.942,71
5,30
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
5,30
5,30
0,00
PREGÃO
19/2014
DISPENSA D
/0
2.808,00
7.754,80
0,00
0,00
0,00
0,00
entrega, 01
erão impressas em
folha A -4).CARNÊS DE TAXA DE FEIRANTES contendo até 15 folhas, sendo: 01 r ecibo
de entrega, 01 capa, até 12 parcelas mensais e 01 contra capa. A c
apa e contra capa
serão impressas em papel azul 90g e as demais lâminas em papel bra nco 75g, tamanho
99mm x 210mm (3 por folha A -4).CARNÊS DE ISS contendo 06 folhas, sendo: 01 recibo
de entrega, 01 capa, 03 parcelas mensais e 01 contra capa. A capa
e contra capa serão
impressas em papel amarelo 90g e as demais lâminas em papel branco
75g, tamanho
99mm x 210mm (3 por folha A -4).
DISPENSA D
/0
7.670,34
0,00
0,00
7695 - FARMAVITA MANIPULAÇÃO DE MEDICAM
INSULINA GLARGINA - LANTUS CANETA PARA APLICAÇÃO PRÉ-ENCHIDA 3ML
DISPENSA D
/0
PREGÃO
135/2013
DISPENSA D
/0
4.109,04
840,00
32,50
0,00
0,00
32,50
0,00
0,00
0,00
252.193.488-76
053.437.315/0001-67
1101 - MIRIAN REGINA CARCELIANO DE ALMEIDA
0/2014
012.799.986/0001-90
9631 - COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS AL
AÇUCAR REFINADO 1 KG Açúcar refinado. Validade de no mínimo de 06
meses.
Embalagem primária em saco plástico, atóxico, transparente e de al
ta
resistência. Contendo 01Kg.
0/2014
015.724.893/0001-95
9665 - MARCIO HENRIQUE RORIZ GOMIDE ME
1 - SMARAPD INFORMATICA LTDA
POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAPOSTAGEM DE CORRESPONDENCIA CARNÊS
DE TAXA DE FEIRANTES
FENTANILA, CITRATO 0,05MG 10ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL
- EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 5701
SAL REFINADO E IODADO, VALIDADE DE NO MÍNIMO DE 06 MESES, EMBALAGE M
CONTENDO 1 KGMACARRÃO TIPO SÊMOLA FORMATO ESPAGUETE COM OVOS,
ISENTO DE CORANTES ARTIFICIAIS. VALIDADE DE NO MÍNIMO 06 MESES.
APRESENTAR DESIGNAÇÃO MASSA COM OVOS. EMBALAGEM DE POLIETILENO
CONTENDO 500 GRAMAS.MACARRÃO TIPO SÊMOLA, COM OVOS FORMATO
PARAFUSO, ISENTO DE CORANTES ARTIFICIAIS. VALIDADE DE NO MÍNIMO DE
06
MESES. APRESENTAR DESIGNAÇÃO MASSA COM OVOS. EMBALAGEM EM SACOS
DE POLIETILENO CONTENDO 500 GRS
OUTROS/NÃO
DISPENSA D
/0
/0
200,00
528,00
200,00
0,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
576,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
2.850,00
0,00
0,00
Data: 03/03/2015 13:55:39
Sistema CECAM
(Página: 68 / 97)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
tendo
pó, sal e aroma
mais frio) Saco de polietileno de baixa densidade, atóxico, lacr ado,
13287
13288
0/2014
0/2014
001.657.288/0001-34
012.799.986/0001-90
718 - FERPEREZ COMERCIO DE ALIMENTOS LT
9631 - COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS AL
FERMENTO FRESCO
13289
0/0
070.992.359/0003-30
2382 - FRIDEL FRIGORIFICO INDUSTRIAL DEL RE
13290
0/0
000.024.415/0001-03
13293
0/0
051.413.631/0001-73
13294
0/0
051.322.295/0001-53
13295
0/0
006.164.247/0001-20
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
660,00
732,00
0,00
0,00
0,00
0,00
CARNE IN NATURA EM ISCAS/CUBOS CONGELADA (IQF) Patinho INGREDIEN TES:
Carne bovina As iscas/cubos devem ser congelados individualmente
EMBALAGEM
PRIMÁRIA: Embalagem em sacos plásticos de polietileno contendo et iqueta primária com
rotulagem de acordo com legislação vigente (RDC 360), aprovada par a contato direto com
alimentos, de acordo com a resolução 105/99 da ANVISA, com selagem
a quente
naAquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 4387/2014
Filé de Peito de Frango, sem pele, sem osso, sem tempero, congelad o à -18ºC. O produto
deve apresentar características sensoriais como: aspecto próprio,
não amolecido, sem
restos de vísceras, sem manchas de sangue, azuis ou esverdeadas, s abor e odor próprio
característicos. Validade de no mínimo de 06 meses. A embalagem pr imária do produto
deverá ser atóxica, transparente ou embalagem branca leitoFILE DE PEITO DE FRANGO,
COZIDO, DESFIADO E CONGELADO Filé de peito de frango, cozido, des
fiado e
congelado. COMPOSIÇÃO: filé de peito de frango, salmoura (água e sal, proteína de soja,
alho em pó, estabilizantes, poli fosfato de sodio e hexametafosfat
o de sodio INS451i,
realçador de sabor glutamato monossódico INS621). Primaria: saco s plásticos contendo
de 500 gramas a 1 kg. Secundaria: caixAquisição de Materiais/Serv
iços - Conforme
pedido de compra nº 4388/2014Empanado de frango cozido e congelado
peso unitário
aproximadamente 25 gramas. Componentes do produto: Filé de pei to, coxa e sobrecoxa
de frango, carne mecanicamente separada, farinha de trigo fortific ada com ferro e ácido
fólico, amido de milho, sal, áçucar, água, proteína texturizada de
soja. Embalagem
primária: aproximadamente 1,5 kg, embalagem secundária: caixa de p
apelão reforçada,
resi
DISPENSA D
/0
5.687,50
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
4.228,00
0,00
0,00
100 - APAE - ASSOC.PAIS E AMIGOS EXCEP.DE
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS
- SEDS PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL
BÁSICA (CONTA Nº 050.189-1) - PARCELA DE OUTUBRO/2014
DISPENSA D
/0
1.403,60
1.403,60
0,00
215 - SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO E SOLIDARIED
BÁSICA (CONTA Nº 050.189-1) - PARCELA DE OUTUBRO/2014
DISPENSA D
/0
889,41
889,41
0,00
ESPECIAL (CONTA Nº 050.188-3) - PARCELA DE OUTUBRO/2014
DISPENSA D
/0
889,42
0,00
0,00
---------------------69.391,23
---------------------198.654,70
---------------------143.480,33
TOMADA DE 4/2013
INEXIGÍVEL
/0
INEXIGÍVEL
/0
INEXIGÍVEL
/0
INEXIGÍVEL
/0
INEXIGÍVEL
/0
PREGÃO
130/2013
DISPENSA D
/0
PREGÃO
105/2013
PREGÃO
70/2012
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
432,99
838,93
0,00
0,00
53.327,68
548,23
231,29
428,00
315,00
844,60
0,00
0,00
6.580,00
81.700,86
DISPENSA D
/0
BEC-BOLSA 2/2014
0,00
-15.000,00
0,00
0,00
89,47
0,00
ACHOCOLATADO INSTANTÂNEO EM PÓ Achocolatado em pó instantâneo,
apresentação pó, com vitaminas, ferro e zinco. Validade de no míni mo 06 meses. Latas
contendo 400 g.
SUBTOTAL
314
350
368
370
371
372
560
584
4422
4628
4743
5551
108/2013
0/2014
0/2014
0/2014
0/2014
0/2014
181/2013
0/2014
147/2013
389/2012
005.924.068/0001-80
043.257.658/0004-39
043.257.658/0004-39
058.518.069/0002-72
012.988.406/0001-03
061.084.018/0001-03
001.636.295/0001-50
048.066.047/0001-84
014.009.370/0001-02
003.147.393/0002-30
0/0 054.375.647/0085-35
1840/2014 009.422.727/0001-31
2811
63
63
4794
6491
6367
8907
11
8862
4711
- ESTRE AMBIENTAL S/A
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - SEGAM - CONTRATO 181/2013
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS
SÓLIDOS E COMERCIAIS GERADOS NO MUNICIPAIO DE NOVA ODESSA, EM
ATERRO SANITÁRIO DEVIDAMENTE LICENCIADO.
Data: 03/03/2015 13:55:39
Sistema CECAM
(Página: 69 / 97)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, FAIXA D DO DER
5553
0/2014
062.577.929/0001-35
2838 - CIA PROCESSAMENTO DE DADOS DO E.S
TRÂNSITO
DISPENSA D
/0
0,00
1.248,17
0,00
7830
8555
0/0
0/0
001.460.084/0001-09
019.565.573/0001-90
7285 - HOSPITAL PSIQUIATRICO ITUPEVA LTDA 9427 - TRANSPORTE COLETIVO DE PIRACICABA
REFERENTE INTERNAÇÃO DE MENOR
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
-4.500,00
241,90
8612
194/2013
067.729.178/0004-91
PREGÃO
139/2013
0,00
0,00
1.702,20
8627
368/2013
002.520.829/0001-40
BETAMETASONA, ACETATO 3MG/ML+BETAMESONA, FOSFATOGLUCONATO DE
CÁLCIO 10% 10ML SOLUÇÃO INJETÁVELMETRONIDAZOL 250MG
COMPRIMIDO.NIFEDIPINA 20MG COMPRIMIDO.NITROFURANTOINA 100MG
COMPRIMIDO.PROPRANOLOL 40 MG
- COMPRIMIDOBUTILBROMETO DE
ESCOPOLAMINA + DIPIRONA SÓDICA6,67 MG/ML + 333,4MGZINCO OXIDO +
COLECALCIFEROL + RETINOL 150MG + 900UILOSARTAN POTASSIO
50MGNIMESULIDE 50MG/ML - 15 ML - FRASCO
FENOBARBITAL, SÓDICO 100MG COMPRIMIDOHALOPERIDOL DECANOATO
70,52MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVELSALBUTAMOL 100 MCG
- AEROSOL
INALATÓRIOALENDRONATO DE SÓDIO 70MG
PREGÃO
136/2013
0,00
0,00
975,00
9758
10664
0/2014
360/2014
060.856.085/0001-36
007.255.692/0002-49
949 - RODABEN CENTRO AUTOMOTIVO LTDA E
DISPENSA D
/0
PREGÃO
135/2013
-2.390,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.138,95
10668
10674
194/2013
368/2013
005.005.873/0001-00
067.729.178/0004-91
2148 - PORTAL LTDA.
TROPICAMIDA 1% COLÍRIO.
139/2013
136/2013
0,00
0,00
0,00
0,00
133,50
10.700,00
10720
10918
0/2014
327/2013
060.856.085/0001-36
021.561.931/0003-09
949 - RODABEN CENTRO AUTOMOTIVO LTDA E
62 - LABORATÓRIO SANOBIOL LTDA
DISPENSA D
/0
PREGÃO
123/2013
-2.960,75
0,00
0,00
0,00
0,00
1.854,40
10919
10920
104/2013
104/2013
002.223.342/0001-04
061.613.881/0001-00
8981 - STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSP. LT
1242 - DAKFILM COMERCIAL LTDA
LUVA LATEX P/ PROCEDIMENTO, PEQUENA, NÃO ESTÉRIL
10921
10926
104/2013
353/2013
048.939.276/0001-66
002.794.555/0001-88
245 - MEDI HOUSE IND.COM.PROD.CIRURG.E HO
9067 - COLOPLAST DO BRASIL LTDA
LENÇOL PAPEL DESCARTPAVEL 70 X 50CM - BRANCO
VALE TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS
- EM SUBSTITUIÇÃO PARCIAL DO
EMPENHO 349 PARA ALTERAÇÃO DO FORNECEDOR, POIS E MESMA LINHA
PASSOU A SER OPERADA POR OUTRA EMPRESA.
CLORETO DE POTÁSSIO 19,1% 10ML INJETÁVELHIDROCORTISONA, SUCCINATO
SÓDICO 500MG, PÓ INJETÁVEL.Tramadol, cloridrato 50 mg/ml/1ml
BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 10MGSAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL ENV.
27,9GENALAPRIL 20 MGCARBONATO DE CÁLCIO 500 + COLECALCIFERIL - VIT D3 400 UI
SOLUÇÃO FISIOLÓGICA 0,9% 250ML. (SISTEMA FECHADO)SOLUÇÃO GLICOSADA
5% 1.000ML.(SISTEMA FECHADO)
PREGÃO
PREGÃO
75/2013
75/2013
0,00
0,00
0,00
0,00
1.311,00
70,00
PREGÃO
PREGÃO
75/2013
101/2013
0,00
0,00
0,00
0,00
528,00
8.935,00
PREGÃO
PREGÃO
49/2014
136/2013
0,00
0,00
0,00
0,00
2.885,87
1.084,95
CONVITE
PREGÃO
26/2014
113/2013
0,00
0,00
0,00
0,00
35.942,40
2.016,00
50MGLEVODOPA 100MG + BENSERAZIDA 25MG CÁPSULA HBS
PREGÃO
136/2013
0,00
0,00
7.150,00
LEVOTIROXINA SODICA 25 MCGLEVOTIROXINA SODICA 50 MCG
PREGÃO
136/2013
PREGÃO
34/2014
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.150,00
6.000,00
10.000,00
PREGÃO
0,00
0,00
50.800,00
Caeter oxigênio tipo óculos para administração de oxigênio, flexív
sistema de fixação que não cause desconforto ao paciente.
1890/2014 005.664.020/0001-80
368/2013 005.005.873/0001-00
1385 - O. SILVEIRA JUNIOR DROGARIA - ME
2148 - PORTAL LTDA.
11276
11296
1986/2014 011.949.466/0001-54
312/2013 009.373.214/0001-88
9253 - L.GAUDENCIO SERVIÇOS DE PINTURA LT
SERVIÇO DE PINTURA
368/2013
065.817.900/0001-71
11300
11305
11726
368/2013 033.069.212/0012-37
1908/2014 048.791.685/0001-68
0/0 007.202.447/0001-92
9428 - MERCK SA
11908
1884/2014 007.202.447/0001-92
el anatômico, com
ESPUMA ABSORVENTE
- CURATIVO EM PLACA A BASE DE ESPUMA DE
POLIURETANO COM TAMANHO APROXIMADO DE 10 X 10 CM. Registrado no
Ministério da Saúde na Classe de Risco III, apresenta Certificado
E
io da
as de
E
io da
Saúde na Classe de Risco III, apresenta Certificado de Boas Práticas de Fabricação
10986
11252
11299
PREGÃO
PREGÃO
ANLODIPINA 5 MG COMPRIMIDOLORATADINA 10 MG/ML XAROPEALOPURINOL
100MG
FORMULA LIQUIDA NUTRICIONALMENTE COMPLETA SEM FIBRAS,
CASEINATO),NORMOLIPIDICA,ISENTO DE LACTOSE E GLUTEN, EMBALAGEM DE
Seringa de insulina 50UI, com agulha 6mm, calibre 30G acoplada à s eringa
LOCAÇÃO DE PALCO COM SOBREPISO OU LINÓLEO, HOUSE E AREA DE SERVIÇO
FECHADO
1
20/2014
Data: 03/03/2015 13:55:39
Sistema CECAM
(Página: 70 / 97)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
LOCAÇÃO DE PALCO COM SOBREPISO OU LINÓLEO, HOUSE E AREA DE SERVIÇO
FECHADOSERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DE MÉDIO PORTEILUMINAÇÃO DE MÉDIO
PORTE
12274
12301
0/2014
0/0
002.653.714/0001-24
066.558.040/0002-42
6737 - L & D COMERCIO E MANUTENÇÃO ELETRI
8159 - FARMA VIDA FARMACIA LTDA - EPP
REPAROS DE EMERGENCIA EM ESCOLAS
MEDICAMENTOS MANIPULADOS
INDEVIDAMENTE
- REFERENTE EMPENHO 7900 CANCELADO
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
3.750,00
298,97
12302
0/0
066.558.040/0002-42
8159 - FARMA VIDA FARMACIA LTDA - EPP
INDEVIDAMENTE
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
270,97
- REFERENTE PARTE DO EMPENHO 8619
12303
969/2014
026.921.908/0001-21
12304
0/0
016.620.963/0001-28
7695 - FARMAVITA MANIPULAÇÃO DE MEDICAM
INDEVIDAMENTE
12305
0/0
057.013.773/0001-20
12306
12338
0/2014
0/0
074.268.541/0001-31
054.375.647/0085-35
181 - SAMARA EQUIP.DE SEGUR. LTDA - EPP
REFERENTE MEDICAMENTOS MANIPULADOS - REF. EMPENHO 7901 CANCELADO
INDEVIDAMENTE
SERVIÇO DE MANUTENÇAÕ EM ALARME
12339
0/2014
010.825.597/0001-67
12436
12449
12459
12851
12862
1994/2014 011.869.352/0001-02
0/2014
008.041.822/0002-03
0/2014 000.324.107/0001-95
1973/2014 013.296.915/0001-38
0/2014 054.375.647/0085-35
2/2014
0,00
0,00
588,57
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
148,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
102,08
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
0,00
0,00
90,00
0,00
0,00
371,24
atoxico.
DISPENSA D
/0
-75.000,00
-75.000,00
0,00
7425 - LIFE TECNOLOGIA EDUCACIONAL EIRELI
COLETÂNIA DE LIVROS
CORREÇÃO DA FICHA.
PREGÃO
100/2014
0,00
0,00
100.000,00
6218 - FG - FARMA GOIAS DISTRIBUIDORA DE
ENOXAPARINA 40 MG 0,4ML
- SERINGAINSULINA LANTUS FRASCO 10ML (
INSULINA GLARGINA )INSULINA GLARGINA
- LANTUS REFIL PARA CANETA
03MLXARELTO® 20MG (RIVAROXABAN) - COMPRIMIDOSSITAGLIPTINA 50 MG +
METFORMINA 1000 MG
- COMPRIMIDOSJANUMET® 50/850 (Sitagliptina 50mg +
Metformina 850mg) comprimidos
DISPENSA D
/0
0,00
18.171,96
0,00
9068 - VIVA EQUIPAMENTOS IND. E COMERCIO L
LOCAÇÃO DE CLIMATIZADOR DE AMBIENTES
DISPENSA D
/0
PREGÃO
93/2014
DISPENSA D
/0
-5.250,00
-12.564,00
-572,80
0,00
-12.564,00
204,35
0,00
0,00
0,00
/0
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
141,00
43.089,58
14.127,73
13.421,35
0,00
PREGÃO
34/2014
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
-0,01
0,00
0,00
0,00
0,00
-0,01
11.500,00
109,80
548,09
1.451,90
0,00
13039
13040
13041
13072
0/0
0/0
0/0
0/2014
0
0
0
054.835.574/0001-09
183
183
183
463
13077
13168
13231
13232
13233
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
048.791.685/0001-68
002.558.157/0001-62
002.558.157/0001-62
002.558.157/0001-62
73
101
101
101
3621
13238
0/0
16
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
4744 CANCELADO INDEVIDAMENTE
BUDESONIDA 32MCG/DOSE SUSPENSÃO NASAL
- FRASCO COM 120 DOSES
ISADORA BLANCO COSTA P. 0000035 -88.2013.8.26.0394CITRATO DE CÁLCIO 250MG
+ VITAMINA D3 2,5MCG - COMPRIMIDO (PROSSO) MARIA E. HOPP. PEREIRA P.
394.01.2012.003930-4LISDEXANFETAMINA 70MG
- COMPRIMIDO (VENVANSE)
ALEXANDRE VITORIO PADELLA P. 0003039
-02.2014.8.26.0394NEBIVOLOL 5MG
(NEBILET) - COMPRIMIDO
EUNICE FERNENDES PRADO NERI Processo: 0003513 70.2014.8.26.0394
PAGAMENTO DE PASEP
PEDIDO Nº 3804
13239
13240
13241
13259
0/0
0/0
0/0
1866/2014
002.558.157/0001-62
002.558.157/0001-62
002.558.157/0001-62
001.782.124/0001-39
101
101
101
7989
- RECAM RC LTDA - EPP
13263
0/2014
015.261.257/0001-74
9673 - FRL Suprimentos para Laboratório Ltda - EPP
-PASEP
-PASEP
-PASEP
- EXTINTORES BRASIL ERELI - EPP
PAGAMENTO DE PASEP
PAGAMENTO DE PASEP
4KGMANUTENÇÃO EM EXTINTOR PQS 6 KG
REFERENTE INTERNET MÓVEL
PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO, AUTO DE INFRAÇÃO BR
PLACA EHE 6211, PROCESSO ADMINISTRATIVO 9442/2014
-A2-132373-1,
PREGÃO
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
REFERENTE JUROS E MULTA SOBRE RETENÇÃO DE INSS DA EMPRESA A.C.
CAMARGO CONSTRUÇÕES LTDA EPP, NF 411, DE 14/04/2014
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
500,87
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
PREGÃO
24/2014
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.150,00
8.028,91
2.597,56
2.619,25
0,00
DISPENSA D
0,00
1.500,00
0,00
/0
Data: 03/03/2015 13:55:39
Sistema CECAM
(Página: 71 / 97)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
TUBETES COM TAMPA COM ROSCA (MATERIAL RESISTENTE), COM DIAMETRO DE
1.2 CM/5.0 CM DE ALTURA PARA ENCAMINHAR SORO PARA PESQUISA DE DENG UE
QUE SERÃO ANALISADAS NO LABORATÓRIO I A L DE CAMPINAS
13273
0/0
0
PASEP RETIDO SOBRE CRÉDITO DO FUNDO ESPECIAL LEI 7525, AVISO DE
21/11/2014
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
301,60
13274
13275
0/0
0/0
0
000.000.000/0001-91
183 - P A S E P
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
1.942,71
5,30
13276
0/0
000.000.000/0001-91
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
5,30
13295
0/0
006.164.247/0001-20
DISPENSA D
/0
0,00
889,42
0,00
13296
0/0
056.977.986/0001-09
286 - COMUNIDADE GERIÁTRICA DE NOVA ODE
DISPENSA D
/0
1.506,29
1.506,29
0,00
13297
0/0
051.413.631/0001-73
100 - APAE - ASSOC.PAIS E AMIGOS EXCEP.DE
DISPENSA D
/0
889,42
889,42
0,00
183 - P A S E P
13300
0/0
057.013.773/0001-20
DISPENSA D
/0
24,80
24,80
0,00
13302
0/0
054.375.647/0001-27
PARA CORREÇÃO DO FORNECEDOR - DROGAL PIRACICABA
DISPENSA D
/0
548,06
548,06
0,00
6283 - JOSE LUIZ DUTRA FERREIRA
9675 - CONFORTBRISA SERVIÇOS E LOCAÇÕES
292 - ANTÔNIO ANASTÁCIO DOS SANTOS-ME
OUTROS/NÃO
/0
DISPENSA D
/0
PREGÃO
28/2014
899,00
5.250,00
13.037,50
899,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9339
9339
3382
949
MAO DE OBRA EM VEICULO conforme orçamento anexo
560,00
990,00
690,00
2.960,75
0,00
0,00
0,00
2.960,75
0,00
0,00
0,00
0,00
13310
13314
13315
0/0
145.725.818-86
0/0 019.915.138/0001-49
1891/2014 055.368.534/0001-67
MONTAGEM DE PNEUS PARA MÁQUINAS PESADASCONSERTO DE PNEUS PARA
MAQUINAS PESADAS: PÁ CARREGADEIRA, MOTONIVELADORA,
RETROESCAVADEIRA, ROLO COMPACTADOR E PNEUS TRASEIRO DOS
TRATORES.CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS PESADOSCONSERTO DE PNEUS
PARA VEÍCULOS LEVES ( AUTOMOVEIS)MONTAGEM DE PNEUS DE VEICULOS
PESADOSMONTAGEM DE PNEUS DE VEICULOS LEVESSERVIÇO DE SOCORRO
PARA CONSERTO DE PNEUS DENTRO DO MUNICIPIO DE NOVA ODESSA PARA
VEICULOS PESADOS: ( MAQUINAS PESADAS E TRATORES )
13323
13324
13325
13326
0/2014
0/2014
0/2014
0/0
019.878.188/0001-01
019.878.188/0001-01
006.289.929/0001-69
060.856.085/0001-36
13327
0/2014
005.331.626/0001-02
624 - CLARISMUNDO DOS SANTOS FARIAS ME
13328
13329
0/2014
0/2014
007.367.989/0001-15
007.367.989/0001-15
13330
0/0
5256 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
PAGAMENTO DE GUIA DE REMESSA E RETORNO DOS AUTOS Nº 0001561
90.2013.8.26.0394
88.2013.8.26.0394
SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 12339
8250
9253
9569
9569
9569
8611
8611
13331
0/0
13332
13333
0/0
0/0
010.825.597/0001-67
13334
13335
13336
13337
13338
13339
13340
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
013.296.915/0001-38
011.949.466/0001-54
009.268.215/0001-62
009.268.215/0001-62
009.268.215/0001-62
016.713.243/0001-07
016.713.243/0001-07
- BOX 21 AUTO CENTER COMERCIAL LTDA
- RODABEN CENTRO AUTOMOTIVO LTDA E
EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 12459
- J.R.T. SAHIUM EPP
- L.GAUDENCIO SERVIÇOS DE PINTURA LT
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
/0
/0
INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIA DESMONTAGEM E MONTAGEM PAA REMODELAÇÃO
DE AMBIENTE PARA COMPORTAR DUAS NOVAS SALAS
DISPENSA D
/0
2.750,00
0,00
0,00
REFORMA EM QUADRA POLIESPORTIVA
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
11.488,40
690,21
0,00
0,00
0,00
0,00
-
DISPENSA D
/0
32,70
32,70
0,00
-
DISPENSA D
/0
32,70
32,70
0,00
-
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
75.000,00
60,42
75.000,00
60,42
0,00
0,00
PREGÃO
CONVITE
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
TOMADA DE
TOMADA DE
93/2014
26/2014
/0
/0
/0
14/2014
14/2014
12.564,00
9.360,00
42.000,00
100.000,00
45.000,00
512.000,00
48.566,38
12.564,00
0,00
42.000,00
100.000,00
45.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
LAVAGEM DE VEICULOS
PEÇAS PARA VEICULOS
CORREÇÃO DA FICHA
Tabela de basquete com aro e cestoAro duplo de aço basqueteCesto p
basquete em malha de nailon, fio 2REDE DE FUTEBOL DE SALAO
ara tabela de
PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA DOS AUTOS Nº 0000791
63.2014.8.26.0394
SERVIÇO DE PINTURA
CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
Data: 03/03/2015 13:55:39
Sistema CECAM
(Página: 72 / 97)
Empenho
13341
13342
13343
13344
13345
13346
13347
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
620,63
2.390,00
2.800,00
8.000,00
490,00
1.550,00
500,00
620,63
2.390,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
---------------------789.513,70
---------------------232.631,58
---------------------497.964,08
PREGÃO
8/2010
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
PREGÃO
57/2013
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
322,66
13.246,95
3.869,90
215,52
91,00
407,35
1.806,92
0,00
0,00
0,00
0,00
TOMADA DE 2/2014
PREGÃO
57/2013
0,00
0,00
47.186,26
1.057,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
PREGÃO
18/2009
PREGÃO
45/2014
-4.500,00
0,00
0,00
-4.500,00
0,00
53,25
0,00
6.298,59
0,00
0,00
0,00
3.869,20
CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
0/0
0/0
0/2014
0/2014
0/2014
638/2014
0/0
258.780.148-66
060.856.085/0001-36
020.950.279/0001-81
009.688.211/0001-33
009.688.211/0001-33
045.817.467/0001-67
001.704.233/0001-38
9676
949
9648
7105
7105
4778
3973
- ANDREIA SAIA
- RODABEN CENTRO AUTOMOTIVO LTDA E
- kiara Terra Ferraz Pupim Atividades Artística
- R.A. FERREIRA EQUIPAMENTOS MEDICOS
- R.A. FERREIRA EQUIPAMENTOS MEDICOS
- GUARANI MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO
- FIORILLI SOCIEDADE CIVIL LTDA - SOFTW
DIFERENÇA DE FÉRIA DE SETEMBRO/2014
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
PREGÃO
19/2014
DISPENSA D
/0
PALESTRA - A PAIXÃO PELA PALAVRA
APARELHO BIPAP
MASCARA PARA APARELHO BIPAP
BLOCO DE VEDAÇÃO (CONCRETO) COM FUNDO 14X19X39CM
REFERENTE INSCRIÇÃO EM CURSO PSOBRE ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO E
ÍNDICE DA EFETIVIDADE DA GESTÃO MUNICIPAL PARA OS CONTADORES JOSÉ
LUIZ DUTRA FERREIRA E FRANCISCO DE ARAÚJO
SUBTOTAL
31/2010
0/2014
0/0
0/0
0/0
213/2013
011.390.171/0001-90
048.066.047/0001-84
011.796.106/0001-60
001.550.192/0001-72
054.375.647/0085-35
011.886.898/0001-63
5788
11
6881
7672
5501
7114
5474
5511
0/0
82/2013
009.422.727/0001-31
011.886.898/0001-63
7114 - POLASTRE E PAULA LTDA
7285 - HOSPITAL PSIQUIATRICO ITUPEVA LTDA 207 - CETAM - CENT TOMOGR COMPUT AMER
REFERENTE INTERNAÇÃO DE MENOR
2282 - AGROPECUARIA NOVELETTO LTDA EPP
SAL MINERAL PARA MAMÍFEROSRAÇÃO P/ AVES AQUATICAS
NUTRINGORDARAÇÃO PARA EQUINOS
- SACO COM 25 KGAMENDOIM COM
CASCAALFAFA (FENO)Aquisição de FENO
7830
7883
8479
8821
0/0 001.460.084/0001-09
0/0 060.722.758/0001-65
1878/2014 001.827.489/0001-32
0/2014
002.737.052/0001-70
- INSTITUTO EDUCACIONAL E CULTURAL S
- ESCOLA DE ENSINO INF. FUND. E E MEDIO
266
584
2601
2602
4743
5369
fora do municipio.
ja e uva, na
fora do municipio.
ja e uva, na
individualmente.
-
DISPENSA D
/0
8833
1878/2014 001.827.489/0001-32
individualmente.
PREGÃO
45/2014
-63,90
0,00
0,00
9824
10722
0/0 011.106.157/0001-12
1979/2014 017.681.449/0001-65
8248 - VGC CONSTRUTORA EIRELI - EPP
CONVITE
CONVITE
22/2014
24/2014
-21.639,35
0,00
0,00
0,00
0,00
6.490,00
10784
10827
0/0 001.827.489/0001-32
1878/2014 001.827.489/0001-32
PREGÃO
PREGÃO
43/2008
45/2014
0,00
0,00
67.976,94
979,80
0,00
0,00
10944
1907/2014 001.245.650/0001-60
5742 - TOLDOS LUMINOSOS, COBERTURAS SANT
Toldo Tipo Cortina, com ou sem visor transparente, lona Alpargatas , com armação em aço
galvanizado, pintado e acabamento em aluminio, medida 5,60 x 2,80
mtToldo Tipo
Cortina, com ou sem visor transparente, lona Alpargatas, com armaç
ão em aço
mtToldo Tipo
ão em aço
mtToldo Tipo
ão em aço
mtToldo Tipo
ão em aço
mtToldo Tipo
Recepção (Tunel), lona Alpargatas, com armação em aço galvanizado,
pintado e
acabamento em aluminio, medida 13,00 x 3,50 mtTOLDO TIPO RETO FIXO , EM LONA
ALPARGATAS OU SIMILAR, ARMAÇÃO EM AÇO GALVANIZADO PINTADO E
ACABAMENTO EM ALUMÍNIO, MEDINDO 3,50mt X 1,60 mt.TOLDO TIPO RETO F IXO,
EM LONA ALPARGATAS OU SIMILAR, ARMAÇÃO EM AÇO GALVANIZADO PINTADO
E ACABAMENTO EM ALUMÍNIO, MEDINDO 3,55mt X 1,20 mt.TOLDO TIPO RETO FIXO,
PREGÃO
57/2014
-30.000,00
0,00
0,00
individualmente.
E ACABAMENTO EM ALUMÍNIO, MEDINDO 3,40mt X 1,40 mt.TOLDO TIPO CORT INA,
COM OU SEM VISOR TRANSPARENTE, EM LONA ALPARGATAS OU SIMILAR,
ARMAÇÃO EM AÇO GALVANIZADO PINTADO E ACABAMENTO EM ALUMÍNIO,
MEDINDO 5,60mt X 2,80 mt.TOLDO TIPO CORTINA, COM OU SEM VISOR
TRANSPARENTE, EM LONA ALPARGATAS OU SIMILAR, ARMAÇÃO EM AÇO
GALVANIZADO PINTADO E ACABAMENTO EM ALUMÍNIO, MEDINDO 4,48mt X 2,8
0
mt.TOLDO TIPO CORTINA, COM OU SEM VISOR TRANSPARENTE, EM LONA
ACABAMENTO EM ALUMÍNIO, MEDINDO 2,80mt X 3,20 mt.TOLDO TIPO CORTIN
A,
MEDINDO 5,60mt X 2,00 mt.TOLDO TIPO CORTINA, COM OU SEM VISOR
TRANSPARENTE, EM LONA ALPARGATAS OU SIMILAR, ARMAÇÃO EM AÇO
0
mt.TOLDO TIPO CORTINA, COM OU SEM VISOR TRANSPARENTE, EM LONA
ACABAMENTO EM ALUMÍNIO, MEDINDO 5,60mt X 2,20 mt.TOLDO TIPO CORTIN
A,
MEDINDO 3,30mt X 2,80 mt.TOLDO TIPO TUNEL (RECEPÇÃO), EM LONA
ACABAMENTO EM ALUMÍNIO, MEDINDO 10,00mt X 2,00 mt.TOLDO TIPO TUNEL
(RECEPÇÃO), EM LONA ALPARGATAS OU SIMILAR, ARMAÇÃO EM AÇO
0
mt.TOLDO TIPO TUNEL (RECEPÇÃO), EM LONA ALPARGATAS OU SIMILAR,
MEDINDO 22,00mt X 3,90 mt.TOLDO TIPO TUNEL (RECEPÇÃO), EM LONA
ACABAMENTO EM ALUMÍNIO, MEDINDO 6,40mt X 3,90 mt.TOLDO TIPO TUNEL
(RECEPÇÃO), EM LONA ALPARGATAS OU SIMILAR, ARMAÇÃO EM AÇO
GALVANIZADO PINTADO E ACABAMENTO EM ALUMÍNI O, MEDINDO 13,00mt X 3,50
mt
10966
10967
10987
11170
11235
0/0
0/0
0/2014
0/0
1878/2014
014.655.335/0001-52
002.825.979/0001-62
010.835.468/0001-50
043.257.658/0004-39
001.827.489/0001-32
7082
7150
9530
63
1149
- CENTRO EDUCACIONAL STARNINO & CAR
- M. F. R. ELEVADORES EM GERAL LTDA - AUTO VIAÇÃO OURO VERDE LTDA - SUMA
11236
11292
11297
11320
809/2014
809/2014
969/2014
1935/2014
001.768.087/0001-04
001.768.087/0001-04
033.078.528/0001-32
062.479.555/0001-15
47
47
7870
6748
- TORRENT DO BRASIL LTDA
- COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA ME
11796
11844
11847
11892
0/0
0/0
0/0
0/2014
065.982.282/0001-15
018.190.954/0001-70
011.610.196/0001-52
060.494.416/0005-69
198
8552
7951
15
- JORNAL DE NOVA ODESSA LTDA ME
11947
1878/2014 001.827.489/0001-32
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR DO PAÇO MUNICIPAL
individualmente.
ESPONJA ESPUMA DUPLA FACE a.
Fabricada em espuma de poliuretano
amarela. b.
Uma das faces apropriada para limpeza de superfícies delicadas. c
.
A outra face, em fibra sintética, com abrasivos, adequada para lim
pezas
mais difíceis. d.
Medidas aproximadas: 109 mm x 73 mm x 20 mm. e.
Embaladas em pacotes plásticos contendo de 4 a 10 unidades. f.
Na embalagem, deverão ser gravadas as informaçõesBALDE PARA USO
ida em plástico;
pretoRECEPIENTE PARA LIXO, 50 LITROS Recipiente p/lixo; de polipro pileno; no formato
cilíndrico; com capacidade de 50 litros; com tampa; preto.BALDE PA
RA USO
ida em plástico;
preto.VASSOURA HIGIÊNICA.a.
Para limpeza de vaso sanitário.b.
Cerdas sintéticas.c.
Cabo confeccionado em plástico.d.
Fixação firme e resistente com o cabo.e.
Com cabo de
aproximadamente 18 cm.f.
Com suporte plástico para colocação da vassoura
higiênica.
SERVIÇOS DE REPARO EM BRINQUEDOS DO PLAY GROUND
SERVIÇOS DE PINTURA
utras Textura:
(Página: 73 / 97)
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
PREGÃO
61/2009
PREGÃO
45/2014
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
27.476,29
17.027,60
0,00
0,00
979,80
0,00
0,00
400,00
184.956,50
0,00
PREGÃO
PREGÃO
PREGÃO
PREGÃO
14/2014
14/2014
2/2014
41/2014
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
295,00
2,50
1.789,44
202,50
PREGÃO
86/2011
CONVITE
31/2014
CONVITE
30/2014
DISPENSA D
/0
0,00
-45.000,00
-52.973,98
0,00
5.647,05
0,00
0,00
2.444,26
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
779,58
0,00
PREGÃO
45/2014
Data: 03/03/2015 13:55:39
Sistema CECAM
(Página: 74 / 97)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
individualmente.
11988
11989
12004
0/2008
0/2008
339/2013
001.827.489/0001-32
001.827.489/0001-32
005.005.873/0001-00
2148 - PORTAL LTDA.
12237
0/0
005.005.873/0001-00
2148 - PORTAL LTDA.
PREGÃO
PREGÃO
PREGÃO
43/2008
43/2008
91/2013
0,00
0,00
0,00
2.614,50
4.108,50
1.056,85
0,00
0,00
0,00
HASTE FLEXÍVEL C/ PONTA DE ALGODÃO, CX 150 UNIDADESTiras Lixa em a
ço
abrasiva para acabamento de amálgama 4x150mm. Embalagem com 12 uni dades.Banda
matriz de Aço Inox 0,5mmbanda Matriz de Aço Inox 0,7 mmSUGADOR DES CARTAVEL,
PACOTE COM 40 UNIDADES CADAEM PLÁSTICO ATOXICO P/ USO
ODONTOLOGICOPasta Profilática bisnaga com 90 gramasBicarbonato de sódio para uso
profilático em aparelho de ultrassom, pote com 200ggel de ácido fo
sfórico a 37% (
embalagem c/ 3 serigas de 2,5 ml cd)Hidróxido de Cálcio (P.A.)Cime nto de Hidróxido de
Cálcio radiopaco com base e Catalisador (embal. 13gr)Anestésico in jetável lidocaína 2%,
com epinefrina 1: 100.00(caixa com 50 tubetes de 1,8ml cada)Anesté
sico injetável
Mepivacaína com Nor - Epinefrina(caixa com 50 cap de 1,8ml cada)Taça de Silicone para
ProfilaxiaESCOVA DE ROBINSONMaterial de moldagem à base de alginat
o com presa
norma(embal. Com 410g)ESPONJA HEMOSTÁTICA, CAIXA COM 40PORTA
AMALGAMA PLASTICO AUTOCLAVAVELPOTE DAPPENAbridor de Boca AdultoAbr idor
de Boca InfantilFILME RADIOGRÁFICO PARA RAIO X ODONTOLÓGICO ADULTO
CAIXA COM 150 PELÍCULASÓXIDO DE ZINCO PARA USO ODONTOLÓGICOEUGENOL
EMBALAGEM COM 20MLIODOFÓRMIO 10 GR (FRASCO)CIMENTO DE IONOMERO DE
VIDRO (RESTAURAÇÃO) (LIQUIDO/PÓ)PARAMONOCLOROFENOLCANFORADOFIO
DENTAL, ROLO 500MESCOVA DENTAL INFANTIL C/ CERDAS MACIASCREME
DENTAL C/90 GRSistema adesivo monocomponente com liberação de flúo r, frasco com 4
ml prime bond 2.1 fotopolimerizávelBroca de Gates Glidden 32mm. Nº 02Broca de Gates
Glidden 32mm. Nº03Broca de Gates Glidden 32mm. Nº04Broca de Gates Glidden 32mm.
Nº05
PREGÃO
91/2013
0,00
864,45
0,00
ESCOVA DE ROBINSONSistema adesivo monocomponente com liberação de
flúor,
frasco com 4 ml prime bond 2.1 fotopolimerizávelPORTA AMALGAMA PLA
STICO
AUTOCLAVAVELESPONJA HEMOSTÁTICA, CAIXA COM 40Bicarbonato de sódio
para
uso profilático em aparelho de ultrassom, pote com 200gFILME RADIO GRÁFICO PARA
RAIO X ODONTOLÓGICO ADULTO - CAIXA COM 150 PELÍCULASAnestésico injetável
lidocaína 2%, com epinefrina 1: 100.00(caixa com 50 tubetes de 1,8
ml cada)Anestésico
injetável Mepivacaína com Nor - Epinefrina(caixa com 50 cap de 1,8ml cada)Taça de
Silicone para ProfilaxiaMaterial de moldagem à base de alginato co m presa norma(embal.
Com 410g)
12293
1884/2014 001.827.489/0001-32
individualmente.
PREGÃO
45/2014
0,00
191,70
0,00
12294
1878/2014 001.827.489/0001-32
individualmente.
PREGÃO
45/2014
0,00
213,00
0,00
PREGÃO
130/2013
0,00
974,59
0,00
PREGÃO
14/2014
DISPENSA D
/0
PREGÃO
76/2013
0,00
0,00
0,00
1.362,00
97,30
0,00
0,00
0,00
94,70
0,00
1.615,38
0,00
12329
349/2013
001.636.295/0001-50
12333
12425
12871
809/2014
0/2014
238/2013
001.768.087/0001-04
043.249.333/0001-61
012.420.164/0003-19
968 - ERNESTO PAVAN PAPELARIA E LIVRARIA
6759 - CM HOSPITALAR LTDA
12932
194/2013
044.734.671/0001-51
Bupivacaina, cloridrato 0,25% com epinefrinas, frasco com 20ml sol
ução
injetável.CLORIDRATO DIFENIDRAMINA 50MG/MLCOLAGENASE 0,6
UI+CLORANFENICOL 0,01/G, BISNAGA COM 30 GRAMAETOMIDATO 2MG/ML
AMPOLA COM 10MLPROMETAZINA CLORIDRATO 25 MGCOMPRIMIDOLIDOCAINA
5% + GLICOSE 75% (PESADA) AMPOLA 2MLMORFINA, SULFATO
1MG/ML/2ML.NITROGLICERINA 5MG/ML AMPOLA 5MLMORFINA, SULFATO 0,2MG/ ML
- AMPOLA 1ML
- EMBALAGEM ESTÉRILNALBUFINA, CLORIDRATO 10MG/ML
AMPOLA 1ML
PREGÃO
13228
13257
0/0
0/2014
033.050.196/0001-88
013.263.407/0001-53
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
0,00
0,00
0,00
7.200,00
462,43
0,00
13258
13266
0/2014
0/0
013.263.407/0001-53
352.220.288-01
4950 - GLAUCIA CAROLINA AGUIAR LOPES
INSTALAÇÃO DE FOGÃO
DISPENSA D
OUTROS/NÃO
/0
/0
0,00
0,00
780,00
0,00
0,00
1.000,00
MURAL DE FELTRO 1,50 X 1,20ALFINETE COLORIDO PARA QUADRO EM CORTIÇ A
CANCELADO INDEVIDAMENTE.
MANUTENÇÃO EM FREEZERS E VENTILADORES (HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA
TECNICA)MANUTENÇÃO EM GELADEIRA INOXCONSERTO DE TANQUINHO /
MÁQUINA DE LAVAR ROUPAMANUTENÇÃO EM FORNO INDUSTRIAL COM TROCA
DE PEÇASCONSERTO EM SECADORA DE ROUPA
139/2013
Data: 03/03/2015 13:55:39
Sistema CECAM
(Página: 75 / 97)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
13336
13337
13338
13343
13348
0/0
0/0
0/0
0/2014
1878/2014
009.268.215/0001-62
009.268.215/0001-62
009.268.215/0001-62
020.950.279/0001-81
001.827.489/0001-32
13351
0/0
033.050.196/0001-88
13352
0/0
000.000.000/0001-91
9569
9569
9569
9648
1149
- kiara Terra Ferraz Pupim Atividades Artística
PALESTRA - A PAIXÃO PELA PALAVRA
AQUISIÇÃO DE LANCHES
CORREÇÃO DA FONTE DE RECURSO.
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
PREGÃO
45/2004
0,00
0,00
0,00
0,00
63,90
0,00
0,00
0,00
2.800,00
63,90
42.000,00
100.000,00
45.000,00
0,00
0,00
PAGAMENTO DE ENRGIA DE IMPOVEL LOCADO PARA O SOCIAL (RUA ARISTEU
VALENTE, 489)
DISPENSA D
/0
16,65
16,65
0,00
DISPENSA D
/0
2,50
2,50
0,00
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
/0
596,73
278,58
700,00
596,73
278,58
700,00
0,00
0,00
0,00
13353
13354
13355
0/0
0/0
0/0
033.050.196/0001-88
002.558.157/0001-62
065.735.601-83
13356
0/0
066.216.701-50
REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA
MAIS MÉDICOS LOTADOS EM NOVA ODESSA - DEZEMBRO/2014
DISPENSA D
/0
700,00
700,00
0,00
13357
0/0
066.024.581-75
DISPENSA D
/0
700,00
700,00
0,00
13358
0/0
066.233.041-26
DISPENSA D
/0
700,00
700,00
0,00
REFERENTE IP MULTI SERVIÇO
13359
0/0
067.667.501-89
DISPENSA D
/0
700,00
700,00
0,00
13360
0/0
067.601.371-67
DISPENSA D
/0
700,00
700,00
0,00
13361
0/0
065.608.001-99
DISPENSA D
/0
700,00
700,00
0,00
13362
0/0
065.897.961-22
DISPENSA D
/0
700,00
700,00
0,00
13363
0/0
066.063.651-47
DISPENSA D
/0
700,00
700,00
0,00
13364
0/2014
018.190.954/0001-70
CABO DE 6 M - LIMPEZA DE PISICINAESCOVA PARA LIMPEZAPENEIRA - LIMPEZA
DE PISCINAASPIRADOR-ESFERA P/LIMPEZA PISCINAMATERIAIS PARA LIMPEZA DE
PISCINA PONTEIRA/ADAPTADORCLORO GRANULADO BALDE GRANDE
DISPENSA D
/0
646,00
0,00
0,00
REFERENTE AS DESPESAS COM MORADIA DOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA
DISPENSA D
/0
2.100,00
2.100,00
0,00
MANGUEIRA TRANCADA - 3/4´ - PARA JARDIM COM 20 METROS
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
238,50
2.100,00
0,00
2.100,00
0,00
0,00
MANUTENÇÃO EM EXTINTOR CO2 6 KGMANUTENÇÃO EM EXTINTOR H2O DE 10
LTSMANUTENÇÃO EM EXTINTOR PQS 4KGMANUTENÇÃO EM EXTINTOR PQS 6
KGTESTE HIDROSTÁTICO
DISPENSA D
/0
599,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
2.100,00
2.100,00
0,00
MANUTENÇÃO EM EXTINTOR AP 10 LITROSMANUTENÇÃO EM EXTINTOR PQS
4KGMANUTENÇÃO EM EXTINTOR PQS 6 KGMANUTENÇÃO EM EXTINTOR CO2 6
KGMANUTENÇÃO EM EXTINTOR CARRETA PQS 20 KGMANUTENÇÃO EM
EXTINTORES DIVERSOS Extintor de espuma de 9,5 kilos.
DISPENSA D
/0
901,00
0,00
0,00
13365
0/0
065.735.601-83
13366
13367
0/2014
0/0
018.190.954/0001-70
066.216.701-50
13368
0/2014
000.535.414/0001-15
13369
0/0
066.024.581-75
485 - AMERICANA EXTINTORES E QUIP.SEGURA
13370
0/2014
054.835.574/0001-09
13371
0/0
066.233.041-26
DISPENSA D
/0
2.100,00
2.100,00
0,00
13372
0/0
067.667.501-89
DISPENSA D
/0
2.100,00
2.100,00
0,00
13373
0/0
067.601.371-67
DISPENSA D
/0
2.100,00
2.100,00
0,00
13374
0/0
065.608.001-99
DISPENSA D
/0
2.100,00
2.100,00
0,00
Data: 03/03/2015 13:55:39
Sistema CECAM
(Página: 76 / 97)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
13375
0/0
065.897.961-22
DISPENSA D
/0
2.100,00
2.100,00
0,00
13376
0/0
066.063.651-47
DISPENSA D
/0
2.100,00
2.100,00
0,00
13377
13384
13385
13386
SUBTOTAL
0/0
0/0
0/0
0/0
279.401.748-94
060.494.416/0005-69
060.494.416/0005-69
043.052.497/0001-02
5941
15
15
7670
- CRISTINA BELLINATI BIZOTO
- DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAG
OUTROS/NÃO
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
/0
/0
250,00
3.780,74
95,25
68,11
----------------------121.440,27
250,00
3.780,74
95,25
68,11
---------------------239.084,59
0,00
0,00
0,00
0,00
---------------------395.075,13
6284
9141
8758
8818
- MARINALDO DOS SANTOS FUNILARIA ME
ASSISTENCIA TECNICA PREVENTIVA/CORRETIVA NO PABX
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
/0
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-1.222,13
630,00
69,00
1.850,00
0,00
PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS - COMPLEMENTO DO EMPENHO 11892
PAGAMENTO DE AUTO DE INFRAÇÃO Nº 1A109119-3 - PLACA CPV1380
540
1173
9760
11806
0/2014
0/2014
0/2014
0/2014
011.683.701/0001-99
050.111.673/0001-97
008.568.356/0001-38
002.183.357/0001-88
ACESSORIOS DIVERSOS
DE
ição pertinente,
.ABOBRINHA
coloração
rna anormal. Sem
mes . Livre de
XTRAS; De
cie e variedade.
qualquer lesão de
r bem
Saco contendo
11845
12289
E
E
E
E
resco, de
ALA EXTRA,
CORTES.DEVERÁ TER
1984/2014 007.779.095/0001-32
338/2013 004.890.048/0001-73
4090 - MARKA SERVIÇOS E COMERCIO LTDA EP
BOBINA PLASTICA ATÓXICO P/EMBALAGEM DE SUCO DE SOJA
W.Cartucho de
Color Laserjet PRO M521dn.Cartucho de toner preto HP80X - CF280X, para impressora
Multifuncional Laser HP LASERJET PRO 400 MFP M425dn.
(Página: 77 / 97)
PREGÃO
PREGÃO
97/2014
132/2013
0,00
0,00
0,00
0,00
18.500,00
4.328,00
12290
338/2013
004.890.048/0001-73
W.Cartucho de
Color Laserjet PRO M521dn.
PREGÃO
132/2013
0,00
0,00
5.040,00
12307
12893
12894
12909
0/2014
1884/2014
1884/2014
1884/2014
064.837.560/0001-88
007.202.447/0001-92
005.918.680/0001-40
007.202.447/0001-92
425
4743
1443
4743
VIDRO CANELADO 4MM
DISPENSA D
/0
PREGÃO
20/2014
PREGÃO
20/2014
PREGÃO
20/2014
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
470,00
2.500,00
2.550,00
7.000,00
12948
12989
13025
1884/2014 005.918.680/0001-40
0/2014 060.275.575/0001-49
0/0 014.191.875/0001-22
PREGÃO
20/2014
DISPENSA D
/0
PREGÃO
119/2013
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16.808,40
11.340,00
980,00
0,00
DISPENSA D
0,00
0,00
49.892,75
13171
0/0
046.384.111/0001-40
- VIDRAÇARIA SAMARIA NOVA ODESSA LTD
587 - JOSÉ FERNANDES DOS ANJOS - ME
7047 - MAVI TINTA E SINALIZADORA LTDA EPP
MÉDIO PORTE
TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA, COR BRANCA, PARA DEMARCAÇÃO VIÁRI
A,
CONFORME NORMA ABNT NBR 11862 - LATA 18 LITROSTINTA A BASE DE RESINA
ACRILICA, COR AMARELA, PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA, CONFORME NORMA ABNT
NBR 11862 - LATA 18 LITROSTinta a base de resina acrílica, cor vermelha, para
demarcação viária, conforme Norma ABNT NBR 11862/2012, lata com 18
litrosSOLVENTE PARA TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA QUE ATENDA AS TINTAS
COM A NORMA ABNT NBR 11862 LATA 18 LITROS
/0
Data: 03/03/2015 13:55:39
Sistema CECAM
(Página: 78 / 97)
Empenho
13172
Processo
0/0
CPF/CNPJ
046.384.111/0001-40
Fornecedor
Descrição
Valor Liquidado
Valor Pago
OUTUBRO/2014
-
OUTUBRO/2014
-
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
11.375,56
/0
/0
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
34.784,60
899,00
32,70
827 - COMISSÃO AUXÍLIO TRANSPORTE
6283 - JOSE LUIZ DUTRA FERREIRA
AUXÍLIO TRANSPORTE AOS ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.
90.2013.8.26.0394
-
DISPENSA D
OUTROS/NÃO
DISPENSA D
0/0
88.2013.8.26.0394
-
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
32,70
0/0
PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA DOS AUTOS Nº 0000791
63.2014.8.26.0394
-
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
60,42
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
2,50
DISPENSA D
/0
OUTROS/NÃO IS-C
OUTROS/NÃO IS-C
OUTROS/NÃO IS-C
OUTROS/NÃO IS-C
OUTROS/NÃO IS-C
OUTROS/NÃO IS-C
OUTROS/NÃO IS-C
OUTROS/NÃO IS-C
OUTROS/NÃO IS-C
OUTROS/NÃO IS-C
DISPENSA D
/0
OUTROS/NÃO IS-C
OUTROS/NÃO IS-C
CONVITE
30/2014
-95,25
380,23
506,80
1.296,26
96,53
181,48
120,67
87,80
246,60
398,55
834,06
3,00
1.930,67
699,87
52.973,98
-95,25
380,23
506,80
1.296,26
96,53
181,48
120,67
87,80
246,60
398,55
834,06
3,00
1.930,67
699,87
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3,00
0,00
0,00
0,00
CONVITE
22/2014
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
21.639,35
1.600,00
5.000,00
18.297,74
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
13271
13310
13330
0/0
0/0
0/0
13331
13333
145.725.818-86
13352
0/0
000.000.000/0001-91
13385
13387
13388
13389
13390
13391
13392
13393
13394
13395
13396
13397
13398
13399
13400
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
060.494.416/0005-69
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS - COMPLEMENTO DO EMPENHO 11892
0
0
011.610.196/0001-52
15
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
827
107
107
7951
13401
13402
13403
0/0
0/2014
0/0
011.106.157/0001-12
019.747.063/0001-34
006.164.247/0001-20
8248 - VGC CONSTRUTORA EIRELI - EPP
9589 - ROSANGELA LOPES VIEIRA ARMELE MEI
13404
13405
0/0
0/0
002.558.157/0001-62
000.000.000/0001-91
13406
0/0
027.921.658-04
13407
0/0
000.000.000/0001-91
13408
13409
13410
0/2014
0/2014
0/2014
060.494.416/0005-69
043.238.674/0001-31
006.245.053/0001-59
0/0 060.494.416/0005-69
1980/2014 008.486.693/0001-86
13411
13412
Mod. Lic.
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- COMISSÃO AUXÍLIO TRANSPORTE
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
SERVIÇOS DE PINTURA - EM SUBSTITUIÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 11847 PARA
ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO
Capa de Processo
SETEMBRO/2014
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
781,87
5,30
781,87
5,30
0,00
5,30
PAGAMENTO DE RECURSOS HUMANOS QUE TRABALHAR NO ARRASTÃO DE
COMBATE DE COMBATE A DENGUE NO DIA 29/11/2014
PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PRÉVISO NOS AUTOS DA RECLAMAÇÃO
TRABALHISTA Nº 0012266 -83.2014.5.15.0099, QUE FIGURA COMO RECLAMANTE
GISELDA RIBEIRO GARCIA.
DISPENSA D
/0
3.450,00
3.450,00
0,00
DISPENSA D
/0
724,00
724,00
0,00
977 - PANIFICADORA NOVA ODESSA LTDA EPP
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
/0
21,52
179,40
230,30
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3954 - PROLIM COMERCIO DE HIGIENE E LIMPEZ
pagamento de juros e multas - complemento do empenho 119,29
DISPENSA D
/0
PREGÃO
95/2014
119,29
34.139,00
119,29
0,00
0,00
0,00
Aquisição de LANCHE
PAPEL SULFITE A4 297 X 210MM PESO: 75 G/M2. NA COR BRANCA. FORM ATO A4 210 X 297 MM. APROPRIADO PARA IMPRESSÃO EM FRENTE E VERSO. PARA
IMPRESSORA E JATO DE TINTA. ALVURA MINIMA 90% ISO OPACIDADE MINI
MA
87% ISENTO DE CHEIRO. UMIDADE 3,5 %+/
-1 TAPPI. CORTE ROTATIVO.
ALCALINO. CERTIFICAÇÃO AMBIENTAL FSC OU CERFLOR. EMBALADO EM
RESMA. COM PAPEL REVESTIDO COM FILME BOPP, ORIGINAL DO FABRI
Data: 03/03/2015 13:55:39
Sistema CECAM
(Página: 79 / 97)
Empenho
13416
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
PREGÃO
106/2014
Valor Liquidado
Valor Pago
SECANTE PARA LAVA LOUÇA - 5000 ml Secante para maquina de lavar louças, produto
especialmente desenvolvido para melhorar a secagem e o brilho nos
pratos, talheres,
copos, xícaras e bandejas em máquina de lavagem automática de louç
as, secando
totalmente as louças, evitando a formação de manchas d’agua, deixa ndo os utensílios com
mais brilho, ser econômico e não agredir o equipamento, produto co
nceDETERGENTE
PARA MAQUINA DE LOUÇAS - 5000 ml Detergente para maquina de lavar louças,
produto especialmente desenvolvido para lavagem mecânica de pratos , talheres, xícaras,
copos e bandejas em máquina automática, deverá remover com facilid
ade e eficiência
gorduras animais, vegetais e resíduos de natureza protéica, deverá
possuir em sua
formulação cloro ativo para agir como agente alvejante nas lou
2014/2014 043.244.052/0001-16
294 - GRÁFICA E EDITORA ADONIS LTDA
PROJETO PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA CRIAÇÃO DE UM
LIVRO.
78.000,00
0,00
0,00
---------------------205.551,28
---------------------50.651,74
---------------------152.345,53
PREGÃO
94/2013
PREGÃO
126/2013
PREGÃO
8/2010
DISPENSA D
/0
PREGÃO
95/2013
0,00
-6.497,80
0,00
0,00
-978,60
0,00
0,00
407,35
88,50
0,00
61.449,63
0,00
0,00
0,00
0,00
PREGÃO
130/2013
PREGÃO
62/2013
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
PREGÃO
87/2013
0,00
-2.240,00
0,00
-95,02
0,00
889,81
0,00
3.291,17
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.688,03
SUBTOTAL
37
141
266
535
549
130/2013
0/0
31/2010
0/0
131/2013
000.626.646/0001-89
013.382.079/0001-04
011.390.171/0001-90
000.662.315/0001-02
008.029.168/0001-31
8759
8722
5788
6338
6772
- CECAM - CONSULTORIA ECONOMICA, CON
- MRP INÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA ME
- DULCE HELENA POLONI PELOZI-ME
FORNECIMENTO DE USO DE PROGRAMA DE COMPUTADOR.
560
574
584
705
713
181/2013
89/2013
0/2014
0/2014
119/2013
001.636.295/0001-50
008.685.277/0001-07
048.066.047/0001-84
001.004.931/0001-20
000.946.478/0001-09
8907
8681
11
857
6512
- W. R. COM. DE ARTIGOS ESPORTIVOS LT
- MIRO ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS PA
715
119/2013
000.946.478/0001-09
Tamanho A4 Monocromática (em preto e branco).
PREGÃO
87/2013
0,00
0,00
13.755,50
725
800
830
876
903
993
1043
1051
1056
1058
1155
1173
1628
0/2014
180/2013
0/0
0/0
135/2013
0/2014
0/2014
0/2014
4134/2009
4134/2009
0/0
0/2014
119/2013
060.494.416/0005-69
059.216.564/0001-09
043.497.015/0001-10
061.198.164/0001-60
001.982.038/0001-70
001.291.412/0001-90
067.030.718/0001-00
074.450.842/0001-81
043.257.658/0004-39
043.257.658/0004-39
0
050.111.673/0001-97
000.946.478/0001-09
15
104
295
3426
2049
226
559
7063
63
63
159
9141
6512
GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS
DISPENSA D
/0
PREGÃO
129/2013
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
PREGÃO
98/2013
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
PREGÃO
61/2009
PREGÃO
61/2009
OUTROS/NÃO
/0
DISPENSA D
/0
PREGÃO
87/2013
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-722,00
-1.170,00
-1.000,00
0,00
0,00
-816,15
-1.800,00
0,00
46,01
2.076,00
0,00
121,30
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
65,70
0,00
0,00
0,00
703,40
0,00
1.200,00
0,00
0,00
0,00
33.388,99
2.954,13
0,00
0,00
13.776,82
1629
119/2013
000.946.478/0001-09
0,00
0,00
5.855,46
- JOSÉ ANTÔNIO JACOB EPP
- SANTOFER FERROS E PERFILADOS LTDA
- HORTOSOLDAS COM. DE PRODUTOS PAR
AQUISIÇÃO DE CAMISETAS - REEMPENHO 11011.
REPELENTE DE INSETOS COM FPS (FATOR PROTEÇÃO SOLAR FATOR 15BISNAGA
COM 120 GRAMASREPELENTE DE INSETOS AEROSOL
- NÃO OLEOSO, FRASCO
COM 300ML, NO MINIMO COM 02 ANOS DE VALIDADE. A PARTIR DA DATA QUE
EFETUAR A ENTREGA DO PRODUTO NO ALMOXARIFADO.
BOLA DE VOLEI DE PRAIABOLA DE FUTSAL MAX 200
Folha Impressa ou Cópia Tamanho A4 Monocromática (em preto e branc o).Aquisição de
Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 203/2014
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS.
SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS MONITORAMENTO DE ALARME.
MATERIAIS DIVERSOS DE SERRALHERIA
OXIGENIO 10 M³ACETILENO PPU 2 KGOXIENIO PPU 02 M³
Folha Pagamento
ACESSORIOS DIVERSOS
Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 794/2014Serviços de impressão com
equipamento do Tipo IV - Impressora Laser Monocromática A4 - Médio PorteImpressora
com tecnologia laser, monocromática, com as seguintes característi
cas
mínimas:1:Velocidade (Mono):35 ppm (A4);2:Primeira impressão (Mono
):7
segundos;3:Resolução:1200 x 1200 dpi;4:Linguagens:PCL5e, PCL6 e Po
stScript
3;5:Impressão Duplex automático:Padrão;6:Capacidade de entrada:Ban deja paraAquisição
de Materiais/Serviços
- Conforme pedido de compra nº 794/2014Aquisição de
Colorida.
PREGÃO
87/2013
Data: 03/03/2015 13:55:39
Sistema CECAM
(Página: 80 / 97)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
-2.110,00
-4.089,00
-1.950,00
-1.875,00
0,00
-10.000,00
-12.850,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.095,92
10.780,65
12.850,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Colorida.
1669
1688
2181
2183
2604
2778
2948
0/2014
0/2014
0/2014
0/2014
0/0
1494/2009
170/2013
014.383.980/0001-63
005.246.032/0001-95
074.268.541/0001-31
018.498.613/0001-66
054.692.710/0001-59
002.558.157/0001-62
065.457.129/0001-79
7303
1365
181
8655
6903
101
4366
- L F DA COSTA RIBEIRO OTICA ME
- I.G.S SERRALHERIA N.O. LTDA - ME
- SAMARA EQUIP.DE SEGUR. LTDA - EPP
- MARCIO ROBERTO SALATA 13941751832
- COLÉGIO NETWORK S/S LTDA
- COMERCIO DE PECAS HIDRAULICA CAMOS
3049
0/2014
043.238.674/0001-31
3065
3237
0/0
266/2013
014.163.998/0001-50
011.623.080/0001-58
3314
0/2014
3620
3637
3640
3716
4398
OCULOS (ASSISTENCIA SOCIAL)
SERVIÇOS DIVERSOS DE SERRALHERIA
INSTALAÇÃO DE ALARME.
ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS
SERVIÇO DE TELEFONIA CELULAR.
LOCAÇÃO DE TRATOR DE ESTEIRA C/ TRANSMISSÃO E COM POTÊNCIA DE
MOTOR DE ATE 320 CV. Para execução de serviços em Bota Fora Muni
cipal e
manutenção em estradas não pavimentadas. O equipamento deverá es
tar em ótimo
estado de conservação. A máquina deverá ter todos os equipamento
s conforme a
legislação de trânsito em vigor. Toda a manutenção mecânica, elét rica, sistema hidráulico,
Lubrificação e
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
PREGÃO
29/2009
PREGÃO
121/2013
Aquisição de MINI CHIPAPÃO DE QUEIJOCAKE DE CENOURA COM GOTAS DE
CHOCOLATESALGADO FOLHADO BAURUSALGADO FOLHADO FRANGOPINGO DE
LEITE
DISPENSA D
/0
-1.346,00
0,00
0,00
6783 - M.A.DE MORAES - AQUARIOS ORNAMENTAI
8760 - HC2 - Holambra Capturing Carbon Gestão Sus
SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO EM AQUÁRIO -
DISPENSA D
/0
PREGÃO
93/2013
0,00
-350,00
0,00
0,00
200,00
0,00
003.774.819/0049-49
4175 - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM I
CURSO - MODELISTA DE ROUPASCURSO
- MODELAGEM INDUSTRIAL DE
BLUSACURSO - DESENHISTA DE MODACOSTUREIRO DE MÁQUINA RETA E
OVERLOQUECURSO
- CORTE E COSTURA SOB MEDIDACURSO
ALMOXARIFECURSO - AUXILIAR ADMINISTRATIVOCURSO
- ASSISTENTE
ADMINISTRATIVOCURSO - ELETRICISTA INSTALADORCURSO
- AUXILIAR DE
ELETRICISTACURSO
- MONTAGEM E MANUTENÇÃO DE
MICROCOMPUTADORESCURSO - INFORMÁTICA BÁSICACURSO - INSPETOR DE
QUALIDADECURSO - AUXILIAR DE LOGÍSTICA
DISPENSA D
/0
0,00
54.040,00
0,00
0/2014
0/2014
0/2014
010.524.689/0001-07
007.469.637/0001-70
063.916.209/0001-10
5154 - LIGA DE HANDEBOL DO EST.DE S.P. - LHE
985 - J.P. BRITO GUILHERME & CIA LTDA -EPP
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
/0
0,00
-101,50
-342,96
160,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
349/0
637/2014
001.636.295/0001-50
010.703.382/0001-73
130/2013
1/2014
-41.044,84
0,00
4.446,95
14.625,00
0,00
0,00
CONTRATAÇÃO EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE TOPOGRAFIA E
EQUIPE DE CAMPO, EM ÁREAS URBANAS E RURAIS LOCALIZADAS NO MUNICÍPI O
DE NOVA ODESSA/SP.
INSTALAÇÃO DE FECHADURA COMUM
GARFO DE MESA EM INOXFACA DE MESA METALICA SEM PONTAPRATO FUNDO
DE VIDRO TEMPERADO LISOXICARA DE CAFE DE VIDROCOPO DE VIDRO GRANDE
PREGÃO
PREGÃO
8822 - AMBITEC S/A
PREGÃO
6/2014
0,00
15.028,50
0,00
4932
743/2014
002.183.357/0001-88
CARNE EM CUBOS PADRONIZADOS DE SEGUNDA, TIPO ACEM +
- 30 GRAMAS
APROXIMADAMENTE, EM PACOTES TRANSPARENTES DE 01 KG.CARNE BOVINA
ACEM MOIDAFIGADO EM BIFE FINO (PCT 1KG)CORAÇÃO BOVINOPESCOÇO DE
FRANGOPE DE FRANGOACEM EM BIFELINGUA BOVINA
PREGÃO
11/2014
-8.000,00
0,00
0,00
5474
5478
5490
5494
5513
0/0
0/2014
0/0
0/0
1055/2014
009.422.727/0001-31
011.218.249/0001-94
007.659.415/0001-10
007.659.415/0001-10
035.820.448/0085-44
5816
7724
7379
7379
1228
TOMADA DE
DISPENSA D
PREGÃO
PREGÃO
PREGÃO
2/2014
/0
42/2012
42/2012
4/2014
0,00
-0,08
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.642,70
1.864,30
23.001,02
47.186,26
0,00
0,00
0,00
733,20
5551
1840/2014 009.422.727/0001-31
BEC-BOLSA
2/2014
-10.090,65
0,00
0,00
4629
1367/2014 000.679.427/0001-68
- GALVANI ENGENHARIA LTDA
- M.R.S. DA SILVA & CIA LTDA - ME
CURSO - OFICINA PADARIA ARTESANAL
MARMITEX Nº 8
MARMITEX Nº 8
Data: 03/03/2015 13:55:39
Sistema CECAM
(Página: 81 / 97)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
2838 - CIA PROCESSAMENTO DE DADOS DO E.S
TRÂNSITO
DISPENSA D
6882
1848/2014 007.118.264/0001-93
3206 - QUALITY MEDICAL COM E DIST DE MED L
FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL TAM
- GGFRALDA GERIATRICA
DESCARTAVEL TAMANHO GFRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL TAMANHO M
6895
1841/2014 046.055.497/0001-46
E
E
,
midade externa
o grau máximo no
,
e
E
BA
,
A,
ica
rmita suportar a
a o consumo.
serão permitidas
7359
Valor Pago
0,00
0,00
CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, FAIXA D DO DER
062.577.929/0001-35
5553
Valor Liquidado
0/2014
0/2014
554.050.968-49
8446 - ARLINDO DE SOUZA
/0
-15.000,00
PREGÃO
26/2014
-16.789,56
0,00
0,00
PREGÃO
21/2014
-72.723,88
2.398,47
1.531,00
/0
-300,00
0,00
0,00
DISPENSA D
Data: 03/03/2015 13:55:39
Sistema CECAM
(Página: 82 / 97)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
-1.696,35
0,00
0,00
-800,00
-800,00
0,00
0,00
0,00
360,00
1.900,00
0,00
0,00
0,00
750,00
0,00
0,00
3.800,00
0,00
0,00
9.622,36
750,00
104/2013
87/2013
-347,54
0,00
0,00
0,00
0,00
1.655,16
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
PREGÃO
87/2013
0,00
0,00
0,00
0,00
1.085,00
0,00
260,00
0,00
2.799,58
Locação de caminhão munck
- KLINKE DESPACHANTE DOCUMENTALISTA
- C.A.D.A.CASA DE APOIO AO DROG.E ALCO
- FUNERARIA ALVES LTDA EPP
- CETAM - CENT TOMOGR COMPUT AMER
- MARY CIPRIANO CAVALANTE
TROCA DE RUFO
7461
7484
7594
7636
7730
7883
8465
1854/2014
0/2014
0/2014
0/2014
0/2014
0/0
0/0
018.190.954/0001-70
055.357.453/0001-61
003.585.678/0001-71
016.733.331/0001-70
060.037.611/0001-36
060.722.758/0001-65
315.798.608-26
8552
1014
6916
7836
6040
207
8455
8481
8520
287/2013
258/2013
008.528.442/0001-17
000.946.478/0001-09
8713
8895
8926
0/2014
0/2014
0/0
007.469.637/0001-70
011.753.835/0001-39
000.946.478/0001-09
MANUTENÇÃO EM FECHADURAS
8928
8997
9000
9038
9628
1900/2014
1900/2014
1900/2014
0/2014
121/2013
048.831.598/0001-97
048.831.598/0001-97
048.831.598/0001-97
010.344.671/0001-23
007.141.122/0001-47
990
990
990
8922
5910
9632
9636
0/2014
0/2014
004.511.014/0001-20
060.275.575/0001-49
COTA DE BOTIJÃO DE GÁS P13
9737
9886
10202
287/2013
0/0
0/2014
008.528.442/0001-17
012.525.371/0001-76
002.547.786/0001-97
7 - GRÁFICA CORADINE LTDA.EPP
10272
309/2013
003.720.691/0001-96
10280
309/2013
007.141.122/0001-47
5910 - PARTNER OFFICE COMERCIO DE PRODU
- CLINICA TERAPEUTICA RECANTO DA PAZ
HONORARIOS S/ LICENCIAMENTO DE VEICULOS
SERVIÇO FUNERAL
SERVIÇO FUNERAL
SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA - PEDIDO 2875 (EM SUBSTITUIÇÃO DO EMPENHO
8436 PARA CORREÇÃO DA FILHA)
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- Multifuncional Laser
Colorida A4 - Médio Porte
Multifuncional com tecnologia laser, colorida, com as
seguintes características mínimas: 1:Velocidade de Impressão e C
ópia::22 páginas
(Monocromáticas) por minuto em papel A4. 23 páginas (Coloridas) p or minuto em papel
A4; 2:Ampliação e Redução com Zoom::25% e 400%; 3:Alimentação de Folha Impressa
ou Cópia Tamanho A4 Monocromática (em preto e branco).Folha Impres
sa ou Cópia
tamanho A4 Colorida.
AULA DE CANTO (CRAS)
Aquisição de Materiais/Serviços
- Conforme pedido de compra nº 3173/2014Folha
Impressa ou Cópia Tamanho A4 Monocromática (em preto e branco).Fol ha Impressa ou
Cópia tamanho A4 Colorida.
FLANELA PARA LIMPEZA a. Confeccionada em pano de algodão flanelado. b.
Na cor laranja. c.
Nas medidas aproximadas de 30 x 50cm.
d.
Embaladas individualmente. e. Com etiqueta de identificação contendo
informações sobre o produto e fabricante. f.
Produto de ótima
qualidadeGUARDANAPO DE PAPEL Guardanapo de papel; medindo no míni mo 30 x 30
cm; em folha simples; tipo liso; cor branca; alvura superior a 70% , conforme norma ISO;
impureza máxima 15mm2/m2,conforme norma tappi t437 om
-90 - pacote com 100
unidades.PANO PARA (LIMPEZA) CHÃO a. Confeccionado em tecido 100 % algodão. b.
Alvejado. c. Tamanho aproximado 75 cm x 45 cm. d. Costurado e fe chado, tipo saco. e.
Produto com etiqueta de identificação contendo informações do prod uto e fabricante. f.
Produto de ótima qualidade.LUVA PARA LIMPEZA a. Luva para limpeza em látex natural.
b. Luva de higiene e proteção. c. Confeccionada em látex de borra cha natural. d. Forrada
com flocos de algodão. e. Com a palma antiderrapante. f. Nas cor es: verde ou amarela.
g. Comprimento mínimo de 30 cm. h. Espessura mínima de 0,60 mm.
i. Embalagem
contendo um par. j. Devidamente identificada com informações sobr e o produto e fa
PLACA DE 2 X 1 METRO EM CHAPA GALVANIZADALONA DE 1,50 X 4,00 METRO S EM
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POLITILENO
SERVIÇO DE REFORMA GERAL
FOLHETO NO FORMATO ABERTO 42 X 29,7 CM IMPRESSO EM PAPEL JORNAL 56 G
EM 4 X 4 CORES; ACABAMENTO: REFILE, DOBRA, PROCESSAMENTO CTPCARTAZ
NO FORMATO 42 X 30 CM IMPRESSO EM COUCHE BRILHO 115G EM 4 X 0 CORE S ;
ACABAMENTO: REFILE, PROCESAMENTO CTPETIQUETA ADESIVA NO FORMATO 6
X 5 CM DE DIAMETRO, IMPRESSO EM ADESIVO BRILHO 180G EM 4 X 0 CORES
;
ACABAMENTO: CORTE, VINC COM FACA EXISTENTE NA GRAFICA,
PROCESSAMENTO CTPFOLHETO NO FORMATO 14,8 X 20 CM IMPRESSO EM
OFFSET 75G EM 4 X 0 CORES ACABAMENTO: REFILE, PROCESSAMENTO CTP
Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 3589/2014CERA LIQUIDA INCOLOR
a. Uso universal, para todos os tipos de piso. b. Composta por ce
ra de carnaúba,
espessante, emulsificante, tensoativo aniônico, conservante, atenu
ador de espuma,
coadjuvante e água. c. Teor de PH entre 5,5 e 6,5. d. Concentraç ão mínima de 2,0. e.
Embalada em galão plástico de 5 litros. f. O rótulo do produto de ve conter instruções de
uso, informações sobre o produto, pAquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de
compra nº 3589/2014
PREGÃO
29/2014
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
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18/2009
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DISPENSA D
PREGÃO
53/2014
53/2014
53/2014
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88/2013
-6,87
-43,51
0,00
0,00
-8.050,00
0,00
0,00
160,30
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0,00
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1.500,00
0,00
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-600,00
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0,00
4.380,00
0,00
0,00
PREGÃO
104/2013
CONVITE
19/2014
DISPENSA D
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-0,60
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0,00
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25.542,25
0,00
PREGÃO
88/2013
-1.895,40
0,00
0,00
PREGÃO
88/2013
-4.380,00
0,00
0,00
Data: 03/03/2015 13:55:39
Sistema CECAM
(Página: 83 / 97)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
FLANELA PARA LIMPEZA a. Confeccionada em pano de algodão flanelado. b.
Na cor laranja. c.
Nas medidas aproximadas de 30 x 50cm.
d.
Embaladas individualmente. e. Com etiqueta de identificação contendo
informações sobre o produto e fabricante. f.
Produto de ótima
qualidadeGUARDANAPO DE PAPEL Guardanapo de papel; medindo no míni mo 30 x 30
cm; em folha simples; tipo liso; cor branca; alvura superior a 70% , conforme norma ISO;
impureza máxima 15mm2/m2,conforme norma tappi t437 om
-90 - pacote com 100
unidades.PANO PARA (LIMPEZA) CHÃO a. Confeccionado em tecido 100 % algodão. b.
Alvejado. c. Tamanho aproximado 75 cm x 45 cm. d. Costurado e fe chado, tipo saco. e.
Produto com etiqueta de identificação contendo informações do prod uto e fabricante. f.
10511
10591
1985/2014 018.190.954/0001-70
1884/2014 002.580.316/0001-25
DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS
10597
10601
1884/2014 010.532.296/0001-45
1884/2014 007.202.447/0001-92
- PEDREIRA NOGUEIRENSE LTDA
- F.LINE PAPELARIA E INFORMATICA LTDA
- DEBRITO PROPAGANDA E COMUNICAÇÃO
CONVITE
PREGÃO
12/2014
89/2013
-24.500,13
0,00
0,00
1.835,44
0,00
0,00
LOCAÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA DE ALUMÍNIO BOX TRUSS Q30 Estrutur as de
box truss Q30 e iluminação para shows – grande (específica para s hows de grande porte)
– estruturas Q30 em alumínio, formato em quadrado, com as medidas
: 10,00 frente X
8,00 profundidade x 5,00 de altura, contendo: 52 metros de treliç as com peças de 1m,
2m, 3m, 1/2m; 4 talhas; 4 sleves; 4 paus de carga; 2 bases; kit s
egAquisição de
GRADILLOCAÇÃO DE PALCO COM SOBREPISO OU LINÓLEO, HOUSE E AREA DE
SERVIÇO FECHADOSERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DE MÉDIO PORTEILUMINAÇÃO DE
MÉDIO PORTE
PREGÃO
PREGÃO
20/2014
20/2014
0,00
0,00
3.780,00
30.010,00
0,00
0,00
PEDRA Nº 1.BICA CORRIDAPEDRISCO
PREGÃO
19/2014
DISPENSA D
/0
PREGÃO
43/2008
CONCORRÊNC1/2014
-2.213,76
-207,00
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-200.000,00
0,00
0,00
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31.790,08
0,00
0,00
68.202,44
0,00
10631
10768
10784
10785
638/2014
0/2014
0/0
0/0
010.795.477/0001-64
006.245.053/0001-59
001.827.489/0001-32
007.987.117/0001-50
7146
3403
1149
9610
10873
0/0
005.650.182/0001-60
PREGÃO
9/2014
0,00
0,00
85.648,94
10874
0/0
005.650.182/0001-60
PREGÃO
9/2014
0,00
0,00
123.750,00
10875
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005.650.182/0001-60
PREGÃO
9/2014
0,00
0,00
114.840,00
10905
0/0
005.650.182/0001-60
PREGÃO
9/2014
0,00
0,00
121.440,00
10934
0/2014
010.706.939/0001-20
6022 - OROZIMBO DE OLIVEIRA PINTO-ME
CAMA DE CASAL cama de casal com boxGUARDA ROUPA DE SOLTEIROCONJUNT O
DE MESA REDONDA, TAMPO DE VIDRO, DIÂMETRO 1M COM 4 CADEIRAS
ESTOFADAS KORINO BRANCO TUDO COM PÉS CROMADOSVENTILADOR DE MESA
60 CM DE DIAMETRO
DISPENSA D
/0
0,00
1.537,84
0,00
10971
10989
0/0
0/2014
014.856.849/0001-76
011.560.763/0001-03
7083 - JOÃO ARMANDO CAETANO ME
5767 - SAUL DE ALMEIDA PINHO
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
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0,00
0,00
29.759,73
6.720,00
0,00
0,00
11171
0/0
005.650.182/0001-60
9/2014
0,00
0,00
8.250,00
CUBO MÁGICO GRANDE
conceituação, a
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRODUÇÃO DA REVIRADA CULTURAL
REGIONAL
PREGÃO
Data: 03/03/2015 13:55:39
Sistema CECAM
(Página: 84 / 97)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Valor Liquidado
Valor Pago
11174
11208
0/0 007.659.415/0001-10
1997/2014 019.747.063/0001-34
9589 - ROSANGELA LOPES VIEIRA ARMELE MEI
11230
11231
11760
11781
11797
11798
11804
11839
0/2014
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1900/2014
1900/2014
1900/2014
2007/2014
1909/2014
26
402
7379
990
990
990
9420
8198
METALÃO 50 X 30 X 1.5CANTONEIRA 2 = 3/16
11846
1984/2014 002.514.617/0001-50
11883
Mod. Lic.
039.046.248/0001-29
001.860.942/0001-02
007.659.415/0001-10
048.831.598/0001-97
048.831.598/0001-97
048.831.598/0001-97
011.091.314/0001-63
017.762.779/0001-85
1935/2014 002.514.617/0001-50
- TOSETTI & TOSETTI LTDA-ME
- RT ENERGIA E SERVIÇOS LTDA - ME
- ANDREIA LUCIA DE MAGALHAES ME
LIvro ilustrativo de 108 figurunhas formato A3 aberto, capa em pap el couche 150g - 4x4
cores, 12 (doze) páginas internas impressa no couche 115g - 4x4 cores 1 (um) dobra, 2
(dois) grampos.Figurinhas no formato 6,5 x 5 cm, impresso no adesi
vo 75g -4x1 cores,
embaladas com 5 (cinco) figurinhas em saquinhos trasnparente e sup orte em papel triplex
300g, lacrada com solda termoelétrica.Figurinha no formato 6,5 x 5
cm, impresso no
adesivo 75g- 4x1 cores, sem embalar.
DOBRADIÇA TIPO GONZO 7/8 X 2.1/2
SERVIÇOS DE MELHORIA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA
RECUPERAÇÃO DO GRAMADO DO CAMPO LOURENÇO CHOHFI, JARDIM SÃO
FRANCISCO
PREGÃO
PREGÃO
42/2012
82/2014
0,00
0,00
470,60
41.878,20
0,00
0,00
DISPENSA D
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PREGÃO
PREGÃO
PREGÃO
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CONVITE
PREGÃO
/0
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42/2012
53/2014
53/2014
53/2014
37/2014
58/2014
-410,08
-20,00
0,00
-2.717,10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.203,65
5.839,50
783,18
535,86
0,00
9.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
61.301,59
0,00
SACO PLÁSTICO ATÓXICO TRANSPARENTE MEDIDA 55X 95 X 0,06PACOTES COM 5
KILOS
PREGÃO
97/2014
0,00
0,00
43.950,00
rsas
NADOR DE
EM AÇO
o em saco
Com bocal
Medindo
ada na
de borracha devem
polipropileno; no
.DESENTUPIDOR
a deverá ser
ser firme e
LIXOa.
aproximadamente.c.
de largura.c.
.e.
EVA).g.
Com cabo
Com
ALHA
ha com 35cm – com
formato da mão.d.
PREGÃO
41/2014
0,00
0,00
555,00
Com
utras Textura:
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
9627 - EKIPA MOVEIS EPI´S EIRELI - ME
MESA DE REUNIÃO RETANGULAR DE 3,00 DE COMPRIMENTO X 1,00 DELARGURA
NA COR CINZA GRAFITE. CARACTERISTICAS: TAMPO EM BP 25 MM, REVE STIDO
EM MELAMINA, ACABAMENTO NAS BORDAS EM PVC 180 GRAUS, PÉS METALICOS
FABRICADOS EM TUBO DE AÇO CARBONO EM SEÇÃO RETANGULAR 0,050 X 0,03 0
X 0,009 MM, OBLONGA 0,058 X 0,025 X 0,009 MM, COM TRATAMENTO
ANTIFERRUGINOSO E PINTADO PELO PROCESSO ELETROSTATICO,PAINEL
FRONCADEIRA SECRETARIA FIXA PÉ PALITO 7/8 COM ESPUMA INJETADA,
REVESTIDA EM TECIDO CREPE COR PRETO
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.609,00
020.203.462/0001-13
9627 - EKIPA MOVEIS EPI´S EIRELI - ME
CADEIRA SECRETARIA FIXA PÉ PALITO 7/8 COM ESPUMA INJETADA, REVESTI
DA
EM TECIDO CREPE COR PRETOPOLTRONA DIRETOR – Assento e encosto
confeccionados em compensado multilaminado de espessura mínima de 15mm, moldado
anatomicamente, coberto com espuma injetada mínimo de 50mm. Com br
aços FK12
(reguláveis) na cor preta. Regulagem de altura a gás com curso de
125mm, 5 patas
injetadas em nylon na cor preta, em uma única peça inteiriça, refo
rçadas internamente
com anel de aço, rodízios duplos em pol
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.786,00
0/2014
012.517.189/0001-73
8565 - MARG MOVEIS COMERCIO E INDUSTRIA EIR
POLTRONA DIRETOR – Assento e encosto confeccionados em compensado
multilaminado de espessura mínima de 15mm, moldado anatomicamente,
coberto com
espuma injetada mínimo de 50mm. Com braços FK12 (reguláveis) na co
r preta.
Regulagem de altura a gás com curso de 125mm, 5 patas injetadas em nylon na cor preta,
em uma única peça inteiriça, reforçadas internamente com anel de a ço, rodízios duplos em
pol
DISPENSA D
/0
0,00
360,00
0,00
0/2014
012.517.189/0001-73
8565 - MARG MOVEIS COMERCIO E INDUSTRIA EIR
CADEIRA GIRATÓRIA, MODELO CAIXA COM RODAS,ASSENTO E ENCOSTO
EXECUTIVO
DISPENSA D
/0
0,00
280,00
0,00
PREGÃO
112/2013
0,00
1.490,00
0,00
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43/2008
PREGÃO
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PREGÃO
88/2013
-20,32
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0,00
0,00
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2.623,17
4.122,13
0,00
CONVITE
34/2014
DISPENSA D
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DISPENSA D
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PREGÃO
70/2014
DISPENSA D
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0,00
-26,00
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-5.204,90
0,00
-2.500,00
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0,00
0,00
0,00
500,00
-2.500,00
0,00
0,00
124.591,52
0,00
0,00
0,00
11892
0/2014
060.494.416/0005-69
11893
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020.203.462/0001-13
11894
0/2014
11900
11901
11952
0/0
011.753.835/0001-39
AULA DE CANTO (CRAS)AULA DE CANTO (SETOR DE PROMOÇÃO SOCIAL/FUNDO
SOCIAL DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL.
11973
11988
11989
11999
0/2014
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309/2013
044.694.610/0001-08
001.827.489/0001-32
001.827.489/0001-32
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81
1149
1149
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- PLÍNIO PIEROZZI
FERROR PARA CADEADO
12039
12065
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012.525.371/0001-76
006.245.053/0001-59
033.050.196/0001-88
045.768.009/0001-85
059.028.076/0001-78
966.461.608-72
9407
3403
34
1915
8411
9388
- CONTI SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDI
- F.LINE PAPELARIA E INFORMATICA LTDA
- QUALIBRAS ELETRONICA LTDA
- JOÃO HUSS FERREIRA E OU CLAIR MARIA
MANUTENÇÃO ELETRICA E HIDRÁULICA EM ESCOLAS MUNICIPAIS
12332
12342
12399
0/2014
0/0
0/2014
043.238.674/0001-31
043.052.497/0001-02
043.238.674/0001-31
7670 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAG
BOLO RECHEADO
12418
12426
0/0
0/2014
052.240.778-18
007.447.340/0001-04
5125 - AND PAPELARIA & INFORMATICA LTDA - M
ADIANTAMENTO DE VIAGEM.
0/0
052.240.778-18
0/0 018.465.494/0001-45
1937/2014 002.514.617/0001-50
8825 - EDENIR ALVES DE MATOS FLORICULTURA
ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA OS 78º JOGOS ABERTOS DO INTERIOR
12438
12772
12843
PANO PARA (LIMPEZA) CHÃO a. Confeccionado em tecido 100 % algodão . b. Alvejado.
c. Tamanho aproximado 75 cm x 45 cm. d. Costurado e fechado, tipo
saco. e. Produto
com etiqueta de identificação contendo informações do produto e fa bricante. f. Produto de
ótima qualidade.
Bateria para microfone 9 v
REFERENTE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.
CONTRATAÇÃO DE MONITOR PARA ATENDIMENTO EM TRANSPORTE ESCOLAR.
CALIBRAÇÃO COM CERTIFICADO PARA DECIBELIMETRO MODELO MSL1352 C
PAGAMENTO DE ALUGUEL - ZOONOSES - EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 5477
PAGAMENTO DE AUTO DE INFRAÇÃO 1K162156-3, PLACA CPV1369.
BOLO RECHEADOSALGADOS DIVERSOSREFRIGERANTE (EMBALAGEM COM 2
LITROS)COPO DE ÁGUA MINERAL (SEM GÁS ) 200 ML
PLASTICO GROSSO PARA PASTA (4 FUROS)CANETA RETROPROJETOR
PRETACOLA EM BASTAO 50 GRS.GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6
-CAIXA C/
5000 UNIDADES5CORRETIVO LÍQUIDO
-18MLCADERNO CAPA DURA ESPIRAL
GRANDE, 96 FOLHAS, 1 MATÉRIAGRAMPEADOR GRANDE (26/6)FITA ADESIVA
LARGA 48MMX45MFITA ADESIVA TRANSPARENTE 19MMX50MPAPEL SULFITE 40 120 GR
- PACOTE COM 50 FOLHASGRAFITE 0,5GRAFITE 0,7LAPISEIRA
0,7LAPISEIRA Nº 05BORRACHA VERDEELASTICO PARA DINHEIRO PACOTE COM 1
KGCANETA DESTACA TEXTO AMARELACANETA DESTACA TEXTO VERDECANETA
DESTACA TEXTO LARANJAVISOR PARA PASTA SUSPENSAPASTA SUSPENSA
(CAIXA COM 50 UNIDADES) Reforçada Ótima Qualidade Com visorCANE
TA
ESFEROGRAFICA AZULCANETA ESFEROGRAFICA PRETACANETA
ESFEROGRAFICA VERMELHACAIXA DE ARQUIVO MORTO (PAPELÃO)
CALCULADORA 12 DIGITOS
SERVIÇO DE BUFFET
2.444,26
(Página: 85 / 97)
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
/0
-230,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.460,50
0,00
68,11
0,00
OUTROS/NÃO
DISPENSA D
/0
/0
-200,00
0,00
-200,00
0,00
-200,00
1.912,06
OUTROS/NÃO
/0
DISPENSA D
/0
PREGÃO
47/2014
-9.661,86
0,00
0,00
-9.661,86
3.038,00
5.841,25
-9.661,86
0,00
0,00
Data: 03/03/2015 13:55:39
Sistema CECAM
(Página: 86 / 97)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
0/2014
1884/2014
0/2014
0/2014
0/2014
0/2014
1884/2014
1884/2014
007.469.637/0001-70
002.580.316/0001-25
007.469.637/0001-70
007.469.637/0001-70
012.059.278/0001-13
055.350.862/0001-36
002.580.316/0001-25
002.580.316/0001-25
2759
8097
2759
2759
8915
257
8097
8097
13100
0/0
002.580.316/0001-25
13158
13159
332/2013
0/2014
006.066.574/0001-49
043.497.015/0001-10
13160
13182
13183
13184
13185
13187
0/2014
0/2014
0/2014
0/2014
0/2014
1988/2014
043.497.015/0001-10
001.860.942/0001-02
005.114.596/0001-74
115.447.568-95
056.695.478-88
014.190.945/0001-28
295
402
1807
5283
4433
7072
13188
13256
285/2013
0/0
018.190.954/0001-70
000.000.000/0001-91
1891/2014 055.368.534/0001-67
- Habiatar Comercio de Serviços de Manut. Lt
- M & M TINTAS NOVA ODESSA LTDA ME
- RESERVA NATURAL INDUSTRIA E COMERCI
292 - ANTÔNIO ANASTÁCIO DOS SANTOS-ME
13323
13324
13328
13332
13341
13364
0/2014
0/2014
0/2014
0/0
0/0
0/2014
019.878.188/0001-01
019.878.188/0001-01
007.367.989/0001-15
010.825.597/0001-67
258.780.148-66
018.190.954/0001-70
9339
9339
3777
8083
9676
8552
13366
13384
13406
0/2014
0/0
0/0
018.190.954/0001-70
060.494.416/0005-69
027.921.658-04
0/0 060.494.416/0005-69
2014/2014 043.244.052/0001-16
294 - GRÁFICA E EDITORA ADONIS LTDA
13411
13416
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
0,00
0,00
0,00
420,00
0,00
0,00
0,00
199,00
1.320,00
64,50
155,00
0,00
0,00
792,00
1.639,77
Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 4167/2014SACO DE
LIXO PRETO 100 LITROS (PACOTE COM 5 KG)1,05 M X 94 CM X 15 MM DE
ESPESSURA
12887
12908
12985
12986
12987
13024
13098
13099
13315
Descrição
- J.G.OBRA NOVA INSTALAÇAO INDUSTRIAL
- A C MATOS PADARIA - ME
- ANDREIA SAIA
13417
0/0
000.000.000/0001-91
13418
0/0
000.000.000/0001-91
MACACÃO TIPO TYVEK BRANCO, TAMANHO GG
KM RODADO UTI MOVELTAXA DE SAIDA UTI MOVEL NOTURNO
PAPEL LAMINADO AMARELOPAPEL LAMINADO AZULPAPEL LAMINADO
VERMELHOPAPEL LAMINADO PRATEADOEVA DIVERSAS CORES
Aquisição de TNT PRETO
MATERIAIS DIVERSOS DE CONSTRUÇÃO
TINTAS DIVERSAS
CAFÉ TORRADO E MOÍDO EMBALADO A VÁCUO PURO, PACOTE COM 500
GAÇUCAR CRISTAL, PACOTES DE 5 KG.CAFÉ EXPRESSO GRÃO
TRABALISTA Nº 0011401 -45.2014.5.15.0007, QUE FIGURA COMO RECLAMANTE
NEILTON PEREIRA CRUZ.
DISPENSA D
/0
PREGÃO
20/2014
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
PREGÃO
20/2014
PREGÃO
20/2014
PREGÃO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-0,05
0,00
0,00
20/2014
0,00
0,00
1.621,18
PREGÃO
127/2013
DISPENSA D
0,00
-0,40
1.196,94
214,80
0,00
0,00
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
PREGÃO
92/2014
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7,00
571,20
7.250,00
0,00
0,00
794,70
0,00
0,00
0,00
300,00
300,00
0,00
PREGÃO
102/2013
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
62.535,00
0,00
0,00
724,00
28/2014
-2.800,00
0,00
0,00
MONTAGEM DE PNEUS PARA MÁQUINAS PESADASCONSERTO DE PNEUS PARA
MAQUINAS PESADAS: PÁ CARREGADEIRA, MOTONIVELADORA,
RETROESCAVADEIRA, ROLO COMPACTADOR E PNEUS TRASEIRO DOS
TRATORES.CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS PESADOSCONSERTO DE PNEUS
PARA VEÍCULOS LEVES ( AUTOMOVEIS)MONTAGEM DE PNEUS DE VEICULOS
PESADOSMONTAGEM DE PNEUS DE VEICULOS LEVESSERVIÇO DE SOCORRO
PARA CONSERTO DE PNEUS DENTRO DO MUNICIPIO DE NOVA ODESSA PARA
VEICULOS PESADOS: ( MAQUINAS PESADAS E TRATORES )
PREGÃO
MAO DE OBRA EM VEICULO conforme orçamento anexo
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
/0
/0
/0
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
560,00
990,00
11.488,40
0,00
0,00
646,00
0,00
0,00
0,00
75.000,00
620,63
0,00
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
/0
0,00
0,00
0,00
238,50
0,00
0,00
0,00
3.780,74
3.450,00
DISPENSA D
/0
PREGÃO
106/2014
0,00
0,00
0,00
78.000,00
119,29
0,00
REFORMA EM QUADRA POLIESPORTIVA
DIFERENÇA DE FÉRIA DE SETEMBRO/2014
CABO DE 6 M - LIMPEZA DE PISICINAESCOVA PARA LIMPEZAPENEIRA - LIMPEZA
DE PISCINAASPIRADOR-ESFERA P/LIMPEZA PISCINAMATERIAIS PARA LIMPEZA DE
PISCINA PONTEIRA/ADAPTADORCLORO GRANULADO BALDE GRANDE
MANGUEIRA TRANCADA - 3/4´ - PARA JARDIM COM 20 METROS
PAGAMENTO DE RECURSOS HUMANOS QUE TRABALHAR NO ARRASTÃO DE
COMBATE DE COMBATE A DENGUE NO DIA 29/11/2014
pagamento de juros e multas - complemento do empenho 119,29
PROJETO PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA CRIAÇÃO DE UM
LIVRO.
DISPENSA D
/0
12,80
12,80
12,80
DISPENSA D
/0
10,60
10,60
10,60
Data: 03/03/2015 13:55:39
Sistema CECAM
(Página: 87 / 97)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
13419
13420
13421
0/0
0/0
0/0
0
0
0
183 - P A S E P
183 - P A S E P
PASEP RETIDO SOBRE CRÉDITO DE ITR CONFORME AVISO DE 28/11/2014
13422
0/0
0
PAGAMENTO DE INSS PARA OS CONSELHEIROS TUTELARES
NOVEMBRO/2014
- FUNDO MUNIC.CRIANÇA E ADOLESCENT.
- COMÉRCIO DE APARELHOS ORTOPÉDICOS
- NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
- JOÃO CARLOS & FILHO LTDA
PAGAMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA OS CONSELHEIROS TUTELARES
NOVEMBRO/2014
- REF.
- REF.
PAGAMENTO DE CONSELHEIROS TUTELARES - REF. NOVEMBRO/2014
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
/0
2,43
5.015,10
1.605,00
2,43
5.015,10
1.605,00
2,43
5.015,10
0,00
DISPENSA D
/0
1.658,84
1.658,84
0,00
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
PREGÃO
123/2013
PREGÃO
20/2014
PREGÃO
20/2014
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
9.812,35
20.019,53
7.884,12
174,28
1.048,74
1.953,52
2.200,00
5.506,60
8.860,97
915,00
3.970,00
2.000,00
366,61
103.044,84
15,90
221,90
51.524,12
9.812,35
20.019,53
7.884,12
174,28
1.048,74
1.953,52
0,00
5.506,60
8.860,97
0,00
0,00
0,00
366,61
103.044,84
15,90
0,00
51.524,12
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15,90
0,00
0,00
13423
13424
13425
13426
13427
13428
13429
13430
13431
13432
13433
13436
13439
13440
13441
13442
13443
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/2014
0/0
0/0
327/2013
1884/2014
1884/2014
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0
033.050.196/0001-88
033.050.196/0001-88
033.050.196/0001-88
033.050.196/0001-88
033.050.196/0001-88
072.731.128/0001-36
033.050.196/0001-88
033.050.196/0001-88
052.202.744/0001-92
005.918.680/0001-40
007.202.447/0001-92
002.558.157/0001-62
009.268.215/0001-62
000.000.000/0001-91
043.248.020/0001-99
048.832.398/0001-59
195
34
34
34
34
34
813
34
34
3669
1443
4743
101
9569
5245
186
130
13447
0/2014
002.963.780/0001-09
5723 - BANDEIRA HUM CONFECÇÕES LTDA-ME
BANDEIRA DE NOVA ODESSA MEDINDO 1,93 X 1,35M 1. 03 Panos 1,35 m x 1,93
m. 2.
C/ Ilhós. 3.
100 % Polyester.BANDEIRA DO BRASIL MEDINDO 1,93
X 1,35M 1.
03 Panos 1,35 m x 1,93 m. 2. C/ Ilhós. 3.
100 %
Polyester.BANDEIRA DE SÃO PAULO MEDINDO 1,93 X 1,35 M 1.
03 Panos
1,35 m x 1,93 m. 2.
C/ Ilhós. 3.
100 % Polyester.
DISPENSA D
/0
4.755,00
0,00
0,00
13448
13449
0/2014
0/2014
060.494.416/0005-69
012.801.459/0001-73
8006 - DI PARRA REFRIGERAÇÃO ME
CESTA DE NATAL
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
3.850,00
2.700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13450
0/2014
060.275.575/0001-49
FAIXA EM IMPRESSÃO DIGITAL TAMANHO DE 3,00mt X 0,70cmFAIXA EM
IMPRESSÃO DIGITAL TAMANHO DE 5,00mt X 0,70cmBANNER DE LONA EM
IMPRESSÃO DIGITAL1,00 mts X 1,50mts
DISPENSA D
/0
420,00
0,00
0,00
13451
0/2014
061.021.101/0001-33
835 - MANCHETE ARTES GRÁFICAS LTDA ME
Auto de infração ambiental - Bloco 50 x 3 vias nas medidas 15 x 21cm; Intercalação
Manual, Blocagem, Grampo, Serrilha,Numeração; ; 1ª Via em Autocopi ativo - CB - Branco
50g/m² com 1 x 0 cores; 2ª Via em Autocopiativo - CFB - Amarelo 50g/m² com 1 x 0 cores;
3ª Via em Autocopiativo - CFB - Azul 50g/m² com 1 x 0 cores; Capa em Capa Ag 90g/m²
com 0 x 0 cores. .
DISPENSA D
/0
265,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
PREGÃO
105/2014
PREGÃO
104/2014
1.240,00
92,00
3.032,00
1.240,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
bota ortopédica sob molde de gesso , compensação pé esquerdo 7 cm
SOLUÇÃO DE MANITOL 20% 250ML.
REFERENTE CONTRATO DE GESTÃO Nº 83/2014
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL
TRANSFERÊNCIA DE RCURSOS REFERENTE AO CONTRATO PAC Nº 0351.077
37/2011
-
CONSERTO EM AR CONDICIONADO INCLUI LIMPEZA, CARGA DE GÁS
NECESSÁRIAS E RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE UM APARELHO DE 12.000 BTU
13452
13453
13454
0/2014 056.978.315/0001-62
2011/2014 004.511.014/0001-20
2009/2014 006.040.866/0001-02
3116 - FENIX MADÁÇO INDUSTRIA DE MOVEIS D
despesa de aluguel - Aristides Bassora, 25 - Jd. Europa (ECANO)
13455
2009/2014 006.124.501/0001-66
3767 - ART BASE - INDUSTRIA E COMERCIO DE
CADEIRA EXECUTIVA INJETADA ANTÔMICA BACK SYSTEM I,A GÁS COM
REGULAGEM DE ALTURA INCLINAÇÃO DE ASSENTO E ENCOSTO,E ALTURA DO
ENCOSTO,REVESTIDA EM TECIDO PRETO.
PREGÃO
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8524 - J.C. BARBIERI E CIA LTDA ME
MESA DE REUNIÃO RETANGULAR EM MELAMINICO - medidas 2,10 X 90 X 75, em
MDP 18mm, com saida de aço ou MDP com base em aço dupla fechada co
m aço entre
eles ou acabamento em MDP entre eles.Biombo divisoria medida 1,20x
45MESA
REFEITORIO RETANGULAR - Medidas L-1,20 x P -80 x 75, com tampo MDP 25mm. com
revestimento em pos forming com 4 banquetas escamotiaveis cor bran caGAVETEIRO EM
AÇO COM 02 GAVETAS, MEDINDO 40CM LARG X 22CM ALTURABALÇÃO RETO ALT O
TODO EM MDF ESPESSURA DE 18 MM, MEDINDO L91 X A110 X P60BALÇÃO CUR VO
ALTO TODO EM MDF ESPESSURA DE 18 MM, MEDINDO L91 X A110 X P60BALÇÃ O
RETO BAIXO TODO EM MDF ESPESSURA DE 18 MM, MEDINDO L91 X A110 X P6 0
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2009/2014 009.111.269/0001-10
9655 - GUILHERME AUGUSTO DE GODOY ME
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ARMARIO DE AÇO CHAPA 24, 2 PORTAS COM MAÇANETA E FECHADURA
CROMADA, 4 PRATELEIRAS - 1,98 X 1,20 X 0,49
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Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
ARQUIVO DE ACO C/ 04 GAVETAS CINZA C/CARRINHO TELESCOPICO CHAPA 22
Arquivo de aço c/ 4 gavetas, medindo 1,35 de altura x 0,46 de larg
ura x 0,71 de
profundidade, na cor cinza. Características: Fabricado todo em c hapa de aço carbono 22,
com tratamento antiferruginoso e pintado pelo processo eletrostáti co, gavetas apoiadas e
deslizando em corrediças telescópicas, com fechamento frontal simu ltâneoESTANTE DE
AÇO, DE 1,98 DE ALTURA X 0,92 DE LARGURA X 0,42 DE PROFUNDIDADE, C OM 06
PRATELEIRAS REFORÇADAS, CHAPA 22, COLUNA CHAPA 14.Estação de Traba lho em
melaminico MDP bp 18mm - medida 1,20x 1,20x60x 75, sem gaveta, com saia de aço ou
MDP com base de aço dupla fechada com aço, ou acabamento entre ela
s em
MDP.Armário Baixo em melaminico bp - medida A- 75 x L-90 xP- 50 - com tampo em MDF
25mm. corpo, fundo, portas e preteleiras MDF 18mm
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CADEIRA FIXA ASSENTO ENCOSTO EM POLIPROPILENO, ESTRUTURA METÁLICA
COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SEM BRAÇO .
2009/2014 014.026.750/0001-47
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Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
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13603
13604
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
13.527,36
1.409,39
249,22
439,29
329,47
794,12
7.380,94
1.941,26
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Processo
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Fornecedor
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0,00
0,00
13718
0/0
000.000.000/0001-91
PATRÍCIA DE SOUZA ALVES
DISPENSA D
/0
724,00
724,00
0,00
13719
13721
0/0
368/2013
000.000.000/0001-91
004.027.894/0003-26
DISPENSA D
/0
PREGÃO
136/2013
10,60
19.724,00
10,60
0,00
10,60
0,00
13722
312/2013
009.373.214/0001-88
,
PREGÃO
113/2013
14.104,00
0,00
0,00
13723
368/2013
005.005.873/0001-00
2148 - PORTAL LTDA.
PREGÃO
136/2013
22.637,35
0,00
0,00
PAGAMENTO DO MÊS 11/2014
PAGAMENTO DO MÊS 11/2014
PATRÍCIA DE SOUZA ALVES.
CEFALEXINA 500MG COMPRIMIDODIAZEPAM 10MG COMPRIMIDO.HALOPERIDOL
5MG ( COMPRIMIDOS)SINVASTATINA 20MGSINVASTATINA 40MG
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
Data: 03/03/2015 13:55:39
Sistema CECAM
(Página: 93 / 97)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
ACICLOVIR 200MG COMPRIMIDODEXCLORFENIRAMINA, MALEATO 2 MG/5ML 120
ML SOLUÇÃO ORAL (O produto não pode conter corantes)METFORMINA
850MGNISTATINA 100.000 UI/1ML SUSPENSÃO, FRASCO COM 50ML.PREDNISON A
20MG COMPRIMIDOPREDNISONA 5MG COMPRIMIDOSULFAMETOXAZOL 400
+TRIMETOPRIMA 80MG COMPRIMIDO.CIMETIDINA 200MGANLODIPINA 5 MG
COMPRIMIDOESPIRONOLACTONA 25 MGALBENDAZOL COMPRIMIDO MASTIGAVEL
400 MGLORATADINA 10 MG/ML XAROPECLONAZEPAM 2 MG
13724
1908/2014 048.791.685/0001-68
13725
13726
1973/2014 013.296.915/0001-38
1992/2014 000.868.882/0001-01
Seringa de insulina 50UI, com agulha 6mm, calibre 30G acoplada à s
insulina 100UI, com agulha 6mm, calibre 30G acoplada à seringa
eringaSeringa de
8721 - RODRIGO TOLOSA RICO EPP
trofeu com 18 cm de altura, base quadrada com 7,6 cm de largura, e
m polimero na cor
preta. Taça metalizada na cor metalizada dourada ou prateada, tipo aberta, com 8,2 cm de
largura das alças, placa para gravação, com resina e arte personal izada do evento e os
logos da Secretaria de esportes e Brasão do municipio e logo da Administração.
PREGÃO
34/2014
21.700,00
0,00
0,00
PREGÃO
PREGÃO
93/2014
91/2014
6.980,00
931,28
0,00
0,00
0,00
0,00
13727
0/0
286.611.698-44
6673 - RAQUEL MARIN DO NASCIMENTO
PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO - NOV/2014
DISPENSA D
/0
1.955,52
1.955,52
0,00
13728
0/0
336.936.158-29
6307 - BRUNA GARCIA ZUTIN BELISARIO
DISPENSA D
/0
1.196,64
1.196,64
0,00
13729
0/0
267.866.688-36
9240 - EDINEIA ROSA BATARRA
DISPENSA D
/0
2.697,84
2.697,84
0,00
13730
0/0
306.208.258-55
9236 - ROBERTA BARBOSA DE SOUSA
DISPENSA D
/0
2.260,32
2.260,32
0,00
13731
0/0
368.036.828-38
8227 - BIANCA MELO DOS SANTOS
DISPENSA D
/0
1.329,60
1.329,60
0,00
13732
0/0
171.593.968-98
9238 - FABIANA LIMA BRAGA DE NOBREGA
DISPENSA D
/0
1.263,12
1.263,12
0,00
13733
0/0
353.198.328-85
7774 - DENISE APARECIDA RODRIGUES LIMEIR
DISPENSA D
/0
1.130,16
1.130,16
0,00
13734
0/0
416.279.168-65
9436 - LAISA PINHEIRO
DISPENSA D
/0
864,24
864,24
0,00
13735
0/0
431.616.108-30
9605 - RAFAELA RENATA DE OLIVEIRA
DISPENSA D
/0
731,28
731,28
0,00
13736
0/0
294.538.378-06
9557 - ROMULO FERREIRA DE ASSIS
DISPENSA D
/0
1.063,68
1.063,68
0,00
13737
0/0
289.934.258-41
9606 - DEISE RENATA BIAZON
DISPENSA D
/0
1.800,48
1.800,48
0,00
13738
0/0
838.334.049-49
9554 - ANALICE SEREIA FABRICIO
DISPENSA D
/0
1.600,80
1.600,80
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
0,00
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
898,38
1.595,52
898,38
1.595,52
0,00
0,00
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
1.584,00
997,20
1.584,00
997,20
0,00
0,00
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
997,20
1.329,60
997,20
1.329,60
0,00
0,00
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
576,00
465,36
576,00
465,36
0,00
0,00
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
1.728,48
1.130,16
1.728,48
1.130,16
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
792,00
792,00
0,00
13739
0/0
014.567.712/0001-00
8607 - CONSTRUTORA OLIVEIRA & RIBEIRO EMP
13741
13742
0/0
0/0
269.577.128-26
269.957.378-73
9435 - ANA FLÁVIA BARTOLOMEI
9607 - SILMARA CRISTINA DE OLIVEIRA
PAGAMENTO DE RPA DO MÊS 11/2014
13743
13744
0/0
0/0
026.466.449-30
300.883.398-58
7604 - CLAUDINEIA APARECIDA MACIEL
9608 - GIOVANA APARECIDA BETTIM
13745
13746
0/0
0/0
279.815.518-54
369.058.228-84
8900 - ARACELLI APARECIDA PEREIRA DE OLIVE
9556 - MIRIAM RIBEIRO SIRIANI
13747
13748
0/0
0/0
090.569.388-43
784.707.304-87
9661 - MARTA APARECIDA THOMAS MARQUES
9558 - ALAIDE ISABEL DANTAS MAIA DA SILVA
13749
13750
0/0
0/0
385.585.848-93
171.649.898-85
9658 - JANISE MODESTO DO NASCIMENTO
9643 - MARCIA REGINA CHIARELLI GABATORE
13751
0/0
192.051.078-83
9601 - ROSEMEIRE EMILIA SOARES ALVES
Data: 03/03/2015 13:55:39
Sistema CECAM
(Página: 94 / 97)
Empenho
13752
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
1.224,00
0,00
0/0
848.178.108-82
6409 - ROSALIA MARIA DOS SANTOS
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
432,00
432,00
0,00
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
1.063,68
1.296,00
1.063,68
1.296,00
0,00
0,00
1.224,00
13753
0/0
057.466.328-21
6810 - MARIA FRANCISCA DOS SANTOS
13754
13755
0/0
0/0
251.518.348-43
067.756.868-11
1375 - SANDRA HELENA BETAGNOLI SCHIAVINA
7217 - HELENA LUCIA SCIENCIA SEVERINO
13758
0/0
139.419.498-61
9645 - MARIZETE ROBERTO FELIPE DOS SANTO
DISPENSA D
/0
2.270,88
2.270,88
0,00
13759
13760
13761
0/0
0/0
0/0
139.533.058-16
100.234.948-67
439.749.298-00
8479 - ADRIANO VIEIRA ALAVARSE
4716 - SUELI APARECIDA DAVID QUINTINO
6461 - CLEUSA SOARES FELICIO
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
/0
1.440,00
1.329,60
1.440,00
1.440,00
1.329,60
1.440,00
0,00
0,00
0,00
13762
13763
13764
13765
13766
13767
13768
13769
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
270.602.918-81
309.422.708-27
067.662.308-51
177.757.868-09
262.119.838-40
418.797.498-90
044.377.978-33
266.504.578-84
5410
9239
9555
8482
9363
9302
8788
9685
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
504,00
1.434,48
1.440,00
936,00
216,00
1.716,96
1.440,00
731,28
504,00
1.434,48
1.440,00
936,00
216,00
1.716,96
1.440,00
731,28
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13770
13771
0/0
0/0
196.995.358-65
345.160.458-26
9602 - JULIANE DA SILVA
9684 - CAROLINE LAÍS DE LIMA DE SOUZA
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
1.152,00
432,00
1.152,00
432,00
0,00
0,00
13772
13773
0/0
0/0
294.255.468-19
316.794.628-81
9305 - FATIMA APARECIDA DA SILVA
9683 - ELAINE CRISTINA DE SOUZA VIEIRA MELO
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
1.595,52
864,00
1.595,52
864,00
0,00
0,00
13774
13775
0/0
0/0
324.304.208-99
348.651.338-95
9361 - ÉRICA RENATA SILVA CEDRO
9552 - KARIN RENATA ZANCHETTA
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
1.728,00
216,00
1.728,00
216,00
0,00
0,00
13776
13777
0/0
0/0
364.274.798-14
175.568.678-11
9644 - BRUNO HENRIQUE DA CUNHA
9686 - ALEXANDRA CRISTINA MENALE DERMIGLI
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
864,00
703,44
864,00
703,44
0,00
0,00
13778
13779
13780
13781
13782
13783
13785
13786
13787
13788
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
370.692.118-99
330.347.398-69
398.252.348-65
002.558.157/0001-62
033.050.196/0001-88
009.268.215/0001-62
048.832.398/0001-59
048.832.398/0001-59
048.832.398/0001-59
002.547.786/0001-97
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
288,00
1.008,00
1.396,08
38,78
2.694,49
500.000,00
31.016,93
2.055,19
90,04
7.001,80
288,00
1.008,00
1.396,08
38,78
2.694,49
500.000,00
31.016,93
2.055,19
90,04
7.001,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13789
0/0
048.832.398/0001-59
/0
38,35
38,35
0,00
/0
40,76
40,76
0,00
20/2014
98/2013
850,00
3.360,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13790
13791
13792
0/0
033.050.196/0001-88
1884/2014 005.918.680/0001-40
0/0 001.982.038/0001-70
9600
9604
9553
101
34
9569
130
130
130
7
- DEBORA CRISTINA DA SILVA VIEGAS
- ELIANA MARCIA ANDRADE OLIVEIRA ROD
- VERA LUCIA ZIBORDI
- LUCIANA CORDEIRO BARBOSA
- RENATA PEREIRA MARTINS MONTAGNINI
- MICHELLY DOS SANTOS MONTAGNINI
- DEONETE APARECIDA MARQUES
- FERNANDA SIMONETTI
- JORDANA TAVARES
- ANA PAULA CAROLINO EMPK
- MONISE EVEN SILVA
- GRÁFICA CORADINE LTDA.EPP
REFERENTE CONTRATO DE GESTÃO Nº 83/2014
AQUISIÇÃO DE FOLHETOS
CORREÇÃO DA DESTINAÇÃO DE RECURSOS
CONTA DE ÁGUA DE IMÓVEL LOCADO PARA O SETOR SOCIAL
VALENTE, 489
- RUA ARISTEU
DISPENSA D
CONTA DE ENERGIA DE IMÓVEL LOCADO PARA O SETOR SOCIAL
VALENTE, 489
- RUA ARISTEU
DISPENSA D
PREGÃO
PREGÃO
Data: 03/03/2015 13:55:39
Sistema CECAM
(Página: 95 / 97)
Empenho
13793
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUO DE MONITORAMENTO DE ALARME
1878/2014 001.827.489/0001-32
individualmente.
PREGÃO
45/2014
479,25
0,00
0,00
PREGÃO
PREGÃO
PREGÃO
PREGÃO
105/2014
105/2014
98/2013
20/2014
46,00
0,00
3.120,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.835,00
240,00
59,03
1.140,00
1.700,00
8.021,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13794
13795
13796
13797
2011/2014
2011/2014
0/0
1884/2014
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004.511.014/0001-20
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5635
5635
2049
4743
13798
13799
13800
13801
13802
13803
1884/2014
0/2014
0/2014
1884/2014
1884/2014
1884/2014
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115.198.228-80
002.530.965/0001-11
005.918.680/0001-40
005.918.680/0001-40
007.202.447/0001-92
1443
6640
997
1443
1443
4743
- CLAUDINEI MENDIZABAL
- DIRCEU LEANDRO DE MELO N.ODESSA M
13804
1884/2014 005.918.680/0001-40
13805
1884/2014 007.202.447/0001-92
13806
1868/2014 001.768.087/0001-04
COTA DE BOTIJÃO DE GÁS P13
LOCAÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA DE ALUMÍNIO BOX - TRUSS Q25 Estruturas
Q25 em alumínio, formato em quadrado, com as medidas: 10,00 frent
e X 6,00
profundidade X 5,00 de altura, contendo: 52 metros de treliças co m peças de 1m, 2m, 3m,
1/2m; 4 talhas; 4 sleves; 4paus de carga; 2 bases; kit segurança,
montagem conforme
local.
PREGÃO
DISPENSA D
DISPENSA D
PREGÃO
PREGÃO
PREGÃO
20/2014
/0
/0
20/2014
20/2014
20/2014
LOCAÇÃO DE TENDA COM TABLADO E ACESSO PARA DEFICIENTE DE 6 X 6
MLOCAÇÃO DE TENDA 5 X 5
PREGÃO
20/2014
3.070,00
0,00
0,00
LOCAÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA DE ALUMÍNIO BOX - TRUSS Q25 Estruturas
Q25 em alumínio, formato em quadrado, com as medidas: 10,00 frent
e X 6,00
profundidade X 5,00 de altura, contendo: 52 metros de treliças co m peças de 1m, 2m, 3m,
1/2m; 4 talhas; 4 sleves; 4paus de carga; 2 bases; kit segurança,
montagem conforme
local.LOCAÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA DE ALUMÍNIO BOX TRUSS Q30
Estruturas de box truss Q30 e iluminação para shows – grande (esp ecífica para shows de
grande porte) – estruturas Q30 em alumínio, formato em quadrado,
com as medidas:
10,00 frente X 8,00 profundidade x 5,00 de altura, contendo: 52
metros de treliças com
peças de 1m, 2m, 3m, 1/2m; 4 talhas; 4 sleves; 4 paus de carga; 2 bases; kit segLocação
de Iluminação Teatral I Sistema a eventos teatrais, composto por 60 refletores, 48 canais
de dimmer, mesa controladora de 48 canais e demais equipamentos, incluindo 08 moving
lights. "12 elipsoidais; "12 PC de 1000 watts; "12 Fresnel de 1 000 watts; "12 Set lights de
1000 watts; "12 Colortran de 500 watts "48 canais de dimmer filt
rado padrão DMX de
4000 watts cada "Mesa controladLocação de Iluminação Teatral II
Sistema a eventos
teatrais, composto por 24 refletores, 24 canais de dimmer, mesa c
ontroladora de 24
canais e demais equipamentos. "08 elipsoidais; "08 Fresnel de 1 000 watts; "08 Set lites
de 1000 watts; "08 Colortran de 500 watts "24 canais de dimmer f iltrado padrão DMX de
4000 watts cada "Mesa controladora para iluminação, digital, pad
rão DMX, com no
mLocação de Praticável "Praticável, tipo plataforma, metálico, pa
ntográfico ou
telescópico, unidades com medida aproximada de 2 x 1m, altura com regulagem de 20cm
a 1m, tampo em compensado resistente, liso ou com revestimento em
carpete ou
similar.LOCAÇÃO DE PALCO COM SOBREPISO OU LINÓLEO, HOUSE E AREA DE
SERVIÇO FECHADOSERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTEILUMINAÇÃO
DE PEQUENO PORTEILUMINAÇÃO DE MÉDIO PORTE
PREGÃO
20/2014
11.540,00
0,00
0,00
PREGÃO
14/2014
654,50
0,00
0,00
SERVIÇOS DE GUINCHO
Troca de óleo
LOCAÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA DE ALUMÍNIO BOX TRUSS Q25 Estrutur a de
box truss Q25 – média (específico para teatros, bandas e eventos em geral) – estruturas
Q25 de alumínio, formato em trave, com tamanho aproximado de 8,0 0 frente X 4,00 de
altura, contendo: 20 metros de treliças com peças de 1m, 2m, 3m,
1/2m; 2 talhas; 2
sleves; 2 paus de carga; 2 bases; kit segurança, montagem conform
e loLOCAÇÃO DE
ESTRUTURA METÁLICA DE ALUMÍNIO BOX
- TRUSS Q25 Estruturas Q25 em
alumínio, formato em quadrado, com as medidas: 10,00 frente X 6,0
0 profundidade X
5,00 de altura, contendo: 52 metros de treliças com peças de 1m, 2m, 3m, 1/2m; 4 talhas;
4 sleves; 4paus de carga; 2 bases; kit segurança, montagem confor me local.LOCAÇÃO
DE ESTRUTURA METÁLICA DE ALUMÍNIO BOX TRUSS Q30 Estruturas de bo x truss
Q30 e iluminação para shows – grande (específica para shows de g
rande porte) –
estruturas Q30 em alumínio, formato em quadrado, com as medidas: 10,00 frente X 8,00
profundidade x 5,00 de altura, contendo: 52 metros de treliças co m peças de 1m, 2m, 3m,
1/2m; 4 talhas; 4 sleves; 4 paus de carga; 2 bases; kit segLOCAÇÃ O DE PALCO COM
SOBREPISO OU LINÓLEO, HOUSE E AREA DE SERVIÇO FECHADOLOCAÇÃO DE
PALCO COM FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E MONTAGEM, EM BOM ESTADO DE
CONSERVAÇÃO COM HOUSE E ÁREA DE SERVIÇO FECHADA
Data: 03/03/2015 13:55:39
Sistema CECAM
(Página: 96 / 97)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Valor Liquidado
Valor Pago
150.000,00
2.880,00
5.000,00
5.700,00
4.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25,00
141,00
0,00
25,00
141,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0/0
0/0
1884/2014
1884/2014
0/0
045.768.009/0001-85
001.982.038/0001-70
005.918.680/0001-40
005.918.680/0001-40
027.921.658-04
1915
2049
1443
1443
8353
13812
13813
13814
0/0
0/0
0/0
051.274.278-26
043.497.015/0001-10
2003 - JOSÉ AIRTON GIANELLA.
adiantamento de viagem
13815
0/0
13823
13826
13830
13831
13832
13833
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
PAGAMENTO DE PORTE DE REMESSA E RETORNO QUE AILTON GOES SAMUEL
MOVE EM FACE AO MUNICÍPIO DE NOVA ODESSA.
009.017.777/0001-33
0
350.714.628-26
012.420.164/0003-19
048.832.398/0001-59
012.420.164/0003-19
1878/2014 001.827.489/0001-32
9688
107
9689
6759
130
6759
- MANUEL MESSIAS DE OLIVEIRA
CONTRATAÇÃO DE MONITOR PARA ATENDIMENTO EM TRANSPORTE ESCOLAR.
13807
13808
13809
13810
13811
13834
Mod. Lic.
- Milani & Liceras Serviços de Edição de Textos
- PESSOAL CIVIL
- DAVID EDUARDO DE OLIVEIRA NEVES
LOCAÇÃO DE TENDA COM TABLADO E ACESSO PARA DEFICIENTE DE 6 X 6 M
Pagamento de recursos humanos que trabalharão no arrastão para ret irada de criadouros
de dengue.
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O CASAMENTO COMUNITÁRIO
PAGAMENTO DE PORTE DE REMESSA E RETORNO QUE AILTON GOES SAMUEL
MOVE EM FACE AO MUNICÍPIO DE NOVA ODESSA.
FOLHA DE PAGAMAMENTO DO MÊS 11/2014
FOLHA DE PAGAMAMENTO DO MÊS 11/2014
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - COMPLEMENTO DO EMPENHO 12448.
PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA
COMPLEMENTO DO EMPENHO 12448 DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE AÇÃO
JUDICIAL - ITEM 59: EXELON PATCH 5 (4,6 MG)
PREGÃO
PREGÃO
PREGÃO
PREGÃO
DISPENSA D
70/2014
98/2013
20/2014
20/2014
/0
OUTROS/NÃO
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
/0
DISPENSA D
/0
32,70
32,70
0,00
CONVITE
42/2014
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
22.150,00
161.203,49
1.937,70
0,00
8.535,89
265,80
0,00
161.203,49
1.937,70
0,00
8.535,89
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
individualmente.
PREGÃO
45/2014
191,70
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
PREGÃO
2/2014
PREGÃO
136/2013
49,80
11,20
12.190,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13835
13837
13838
0/2014
969/2014
368/2013
043.259.548/0004-06
033.078.528/0001-32
067.729.178/0004-91
4969 - SUPERMERCADOS CAVICCHIOLLI LTDA
REFRIGERANTE COCA COLA
13839
368/2013
067.729.178/0004-91
ÁCIDO VALPRÓICO SUSPENSÃO 250MG/5MLAMBROXOL 15 MG/5ML
XAROPEAMBROXOL CLORIDRATO 30MG/5ML - FRASCO 120 MLAMINOFILINA 100MG
COMPRIMIDOAMOXICILINA 500MG CÁPSULABUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA
10MGCARBAMAZEPINA 200MG COMPRIMIDODIPIRONA SÓDICA 500MG/ML GOTAS,
FRASCO COM 10 MLENALAPRIL, MALEATO 10MG
COMPRIMIDO.ESPIRONOLACTONA 100MGFENITOÍNA, SÓDICA 100MG
COMPRIMIDOFLUOXETINA 20 MG CÁPSULAHIDROCLOROTIAZIDA 25MG
COMPRIMIDOMETOCLOPRAMIDA 10MG COMPRIMIDONIFEDIPINA 20 MG
COMPRIMIDO REVESTIDOPROPRANOLOL 40 MG
- COMPRIMIDOSULFATO
FERROSO GOTAS, FRASCO COM 30 ML.ALBENDAZOL 400MG SUSPENSÃO
10MLFLUCONAZOL 150 MGATENOLOL 50 MG COMPRIMIDOAZITROMICINA 500 MG
COMPRIMIDOCLONAZEPAM 2,5 MG/MLTIAMINA 300 MGIBUPROFENO GOTAS 50
MG/ML – FRASCO 30 MLSULFADIAZINA DE PRATA 1% - 50GR - POMADAFOSFATO
SÓDICO DE PREDNISOLONA 3MG/ML, SOLUÇÃO ORALCARBONATO DE CÁLCIO 500
+ COLECALCIFERIL - VIT D3 - 400 UIDOXICICLINA 100mg
PREGÃO
136/2013
32.586,69
0,00
0,00
13840
13841
13842
194/2013
0/0
0/0
049.228.695/0001-52
001.636.295/0001-50
966.461.608-72
FENTANILA, CITRATO 0,05MG/ML 2ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL
PREGÃO
139/2013
PREGÃO
130/2013
DISPENSA D
/0
65,00
95.535,00
2.500,00
0,00
0,00
2.500,00
0,00
0,00
0,00
0/2014
0/2014
0/2014
0/2014
005.333.874/0001-84
001.238.801/0001-52
001.238.801/0001-52
033.065.699/0001-27
3140
6686
6686
9123
Acupuntura em animais
300,00
200,00
412,30
2.992,00
---------------------5.418.953,84
---------------------7.938.975,74
0,00
0,00
0,00
0,00
---------------------5.963.889,24
---------------------10.935.324,07
0,00
0,00
0,00
0,00
---------------------1.088.750,17
---------------------11.442.066,63
13845
13846
13847
13848
SUBTOTAL
TOTAL
MODALIDADES DE LICITAÇÃO
CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
CONC - CONCURSO PÚBLICO
CO-O - CONVITE / OBRAS
CP-C - CONCORRÊNCIA PUBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
CP-O - CONCORRÊNCIA PUBLICA / OBRAS
DISP - DISPENSA
IN-G - INEXIGIBILIDADE
IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS
- FABIO EDUARDO PELUSCH ME
- W & S SAURA LTDA
- W & S SAURA LTDA
- ROYAL E SUNALLIANCE SEGUROS BRASIL
Glicazida 30mg comprimido de liberação prolongada
NITRAZEPAM 5MG (COMPRIMIDO)ENALAPRIL 20 MGCLORIDRATO DE SERTRALINA
50 MG
GASOLINA COMUMBIODIESEL B2 METROPOLITANO
PAGAMENTO DE ALUGUEL
- ZOONOSES - EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO
12330/2 PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO
SERVIÇO EM MÁQUINA DE PINTURA
Mangueira da Pistola Line Lazer CF 8481.90.90 para Maquina de Pintura
FRANQUIA DE SEGURO
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
/0
/0
Data: 03/03/2015 13:55:39
Sistema CECAM
(Página: 97 / 97)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
PR-E - PREGAO ELETRÔNICO
PR-G - PREGAO PRESENCIAL
TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS
NOVA ODESSA, 30 de Novembro de 2014
JOSÉ LUIZ DUTRA FERREIRA
CRC: 1SP193468/0-1
CONTADOR
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago

municipio de nova odessa - Prefeitura Municipal de Nova Odessa

Transcrição

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