- Defensoria Pública do Estado de Roraima

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RORAIMA
“Amazônia: Patrimônio dos brasileiros”
POSIÇÃO DOS FORNECEDORES DA DEFENSORIA PÚBLICA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012
Unidade Orçamentária: 32101
Programa/Ação: 14.422.0096.2259.0000 - Assistência Jurídica Gratuita ao Cidadão
Nome do Credor
P. C. Duarte Reis-ME
Mª Heloisa Maciel da Silveira Paracat
TNL PCS S/A
Maria Valdiane Prado de Araújo
Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Descrição do Objeto
02.408.199/0001-17
Despesas com locação de imóvel para funcionamento da DPE no Município de
Caracarai, período de janeiro a novembro/2012
11.053,68
1.004,88
1.004,88
Dispensa de
Licitação
149.845.122-53
Despesas com locação de imóvel para funcionamento da DPE no Município de
Pacaraima, período de janeiro a maio/2012
4.968,55
993,71
993,71
Dispensa de
Licitação
04.164.616/0001-59
511.694.522-72
Despesas com contratação de empresa especializada para prestação de
serviços de conexão de internet, no período de janeiro a 05/04/2012.
30.977,56
Despesas com locação de imóvel para funcionamento da DPE no Município de
Mucajai,período de janeiro a fevereiro/2012.
1.798,52
-
899,26
Valor Pago
Modalidade
de Licitação
CNPJ/CPF
-
899,26
Pregão
Dispensa de
Licitação
Central Serviços e Comércio Ltda-ME
09.182.360/0001-26
Despesas com aquisição de peças para manutenção de central telefonica,
período de janeiro a abril/2012.
9.725,95
-
-
Carta Convite
Central Serviços e Comércio Ltda-ME
09.182.360/0001-26
Despesas com serviços de manutenção de central telefonica, períododo de
janeiro a abril/2012.
11.310,00
-
-
Carta Convite
Mourão e Lira Ltda.-ME
05.059.252/0001-00
Despesas com serviços de reprografia sem operador e encadernação, no
período de janeiro a fevereiro/2012.
L. G. Pinheiro Leitão -ME
84.036.706/0001-01
L. G. Pinheiro Leitão -ME
9.000,00
2.919,42
Despesas com aquisição de peças para manutenção de condicionadores de ar,
período de janeiro a agosto/2012.
12.694,25
10.241,44
10.241,44 Carta Convite
84.036.706/0001-01
Despesas com serviços de manutenção de condicionadores de ar, período de
janeiro a agosto/2012.
5.932,34
903,36
903,36 Carta Convite
Bernardes e Fonseca Ltda. - ME
34.812.370/0001-45
Despesas com aquisição de carimbos e cópias de chaves, período de janeiro a
maio/2012.
2.359,00
-
-
Dispensa de
Licitação
Bernardes e Fonseca Ltda. - ME
34.812.370/0001-45
Despesas com serviços de conserto/abertura de porta e fechadura, período de
janeiro a maio/2012.
550,50
-
-
Dispensa de
Licitação
E. C. T.-Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos
34.028.316/8056-16
Despesas com serviços postais e telemáticos convencionais, período de janeiro
a 18 de fevereiro/2012. .
Departamento de Planejamento, Orçamento e Finanças - DEPOF
4.319,35
266,23
2.919,42
Pregão
266,23 Inexigibilidade
1/4
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RORAIMA
“Amazônia: Patrimônio dos brasileiros”
POSIÇÃO DOS FORNECEDORES DA DEFENSORIA PÚBLICA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012
Unidade Orçamentária: 32101
Programa/Ação: 14.422.0096.2259.0000 - Assistência Jurídica Gratuita ao Cidadão
Valor
Liquidado
Valor Pago
Modalidade
de Licitação
14.258,90
-
-
Dispensa de
Licitação
2.312,00
-
-
Dispensa de
Licitação
Despesas com contratação de empresa especializada com serviços de vetores,
pragas urbanas e limpeza de caixa d´agua.
26.433,54
-
-
Carta Convite
Companhia de Águas e Esgotos de Roraima S/A - CAER 05.939.467/0001-15
Despesas com águas e esgotos das sedes e núcleos da DPE/RR, exercício de
2012.
31.130,36
Carpo Indústria e Comércio Ltda.
Despesas com aquisição de material de consumo(gêneros alimentícios e copa
e cozinha).
25.219,00
-
-
Carta Convite
Nome do Credor
CNPJ/CPF
Descrição do Objeto
Despesas com aquisição de peças para manutenção dos veiculos azeras,
exercício 2012.
Koryo Automoveis Ltda.
10.892.242/0001-90
Koryo Automoveis Ltda.
10.892.242/0001-90 Despesas com serviços para manutenção dos veiculos azeras, exercício 2012.
Itamar C. da Silva - ME
03.397.088/0001-15
14.479.901/0001-12
Valor
Empenhado
5.653,42
5.653,42 Inexigibilidade
Forbras Roraima Ltda.
84.017.888/0001-65
Despesas com execução de serviços de impressão de material de publicitário,
período de janeiro a agosto/2012.
31.245,00
-
-
Carta Convite
Forbras Roraima Ltda.
84.017.888/0001-65
Despesas com aquisição de material de publicitário, período de janeiro a
agosto/2012.
11.065,00
-
-
Carta Convite
Manaus Autocenter Ltda.
04.542.410/0001-04
Despesas com aquisição de peças para manutenção dos veiculos L-200,
exercício 2012.
23.345,00
-
-
Dispensa de
Licitação
Manaus Autocenter Ltda.
04.542.410/0001-04 Despesas com serviços de manutenção dos veiculos L-200, exercício 2012.
32.175,04
-
-
Dispensa de
Licitação
Editora Zenite Ltda.
08.509.060/0001-46
Despesas com execução de serviços de publicações de anuncios de licitações
e outros, exercício de 2012.
4.000,00
Editora Boa Vista Ltda.
04.653.101/0001-12
Despesas com execução de serviços de publicações de anuncios de licitações
e outros, exercício de 2012.
4.000,00
Centro de Integração Empresa Escola - CIEE
61.600.839/0001-55 Despesas com concessão de Bolsa de Estágio, no no mês de janeioro de 2012.
Departamento de Planejamento, Orçamento e Finanças - DEPOF
-
163,20
-
-
163,20 Inexigibilidade
-
20.115,01
Inexigibilidade
Dispensa de
Licitação
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“Amazônia: Patrimônio dos brasileiros”
POSIÇÃO DOS FORNECEDORES DA DEFENSORIA PÚBLICA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012
Unidade Orçamentária: 32101
Programa/Ação: 14.422.0096.2259.0000 - Assistência Jurídica Gratuita ao Cidadão
Nome do Credor
CNPJ/CPF
Descrição do Objeto
Centro de Integração Empresa Escola - CIEE
61.600.839/0001-55
Despesas com concessão de Bolsa de Estágio, no período de 19 de janeioro a
dezembro de 2012.
N. C. C. Ribeiro-ME
03.822.390/0001-73
Despesas com contratação de empresa especializada para elaboração e
gravação de programa de rádio.
Mourão e Lira Ltda.-ME
05.059.252/0001-00 Despesas com cópias e encadernação, no período de março a dezembro/2012.
Atitude Empreendimentos Ltda. - ME
10.628.365/0001-19
MR Monte Roraima Turismo
Valor
Empenhado
679.598,08
Valor
Liquidado
15.035,21
Valor Pago
15.035,21
Modalidade
de Licitação
Dispensa de
Licitação
11.900,00
-
-
Carta Convite
28.224,00
-
-
Pregão
Despesas com locação de imóvel para instalação da sede da adm superior da
DPE
352.000,00
-
-
Dispensa de
Licitação
34.794.255/0001-95
Despesas com pagamento de passagens aéreas para membros e servidores,
período de fevereiro a dezembro/2012.
230.000,00
-
-
Pregão
Companhia Energética de Roraima - CERR
05.938.444/0001-96
Despesas com energia elétrica dos núcleos da DPE/RR no interior, exercício de
2012.
6.760,96
-
-
Dispensa de
Licitação
Banco do Brasil S/A
00.000.000/5115-28
Despesas com pagamentos de seguro obrigatório da frota de veiculos da
DPE/RR.
2.570,39
BOVESA - Boa Vista Energia S/A
02.341.470/0001-44
Despesas com energia elétrica dos prédios da DPE/RR na capital, exercício de
2012.
Telemar Norte Leste S/S
33.000.118/0001-79 Despesas com pagamento de telefonia fixa, mês de janeiro a abril/2012.
E. C. T.-Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos
34.028.316/8056-16
Softwell Solutions em Informática Ltda.-EPP
Certisign Certificadora Digital S/A
01.554.285/0001-75
2.570,39
2.570,39 Não Aplicável
100.874,65
-
-
Dispensa de
Licitação
18.055,18
-
-
Pregão
Despesas com correspondências de Correios e telégrafos, período de fevereiro
a dezembro/2012.
11.000,00
-
-
Inexigibilidade
Despesa com aquisição de licença de MAKER com suporte ON-site/mês.
32.160,00
-
-
Pregão
Despesa com aquisição de um certificado digital.
Departamento de Planejamento, Orçamento e Finanças - DEPOF
445,00
445,00
445,00 Inexigibilidade
3/4
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RORAIMA
“Amazônia: Patrimônio dos brasileiros”
POSIÇÃO DOS FORNECEDORES DA DEFENSORIA PÚBLICA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012
Unidade Orçamentária: 32101
Programa/Ação: 14.422.0096.2259.0000 - Assistência Jurídica Gratuita ao Cidadão
Nome do Credor
CNPJ/CPF
Descrição do Objeto
Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
10.169.852/0001-60 Despesas com Plano de saúde dos membros e servidores.
-
Banco do Brasil S/A
00.000.000/5115-28 Despesas com pagamentos de ordens e tarifas bancárias.
0,00
Silva e Araújo Ltda.
02.965.445/0001-31
Despesas com contratação de empreza especializada para prestação de
serviços de recepção/atendimento, coperagem/garçonagem e digitação.
-
49.677,50
49.677,50
Pregão
Silva e Araújo Ltda.
02.965.445/0001-31
Despesas com contratação de empreza especializada para prestação de
serviços de limpeza e conservação.
-
30.909,48
30.909,48
Pregão
855,10
-
47.849,91
Modalidade
de Licitação
UNIMED-Cooperativa de Trabalho Médico
110.687,47
47.849,91
Valor Pago
855,10
-
Pregão
Dispensa de
Licitação
EMBRATEL- Empresa Brasileira de Telecomucações S/A
33.530.486/0001-29
Despesas com pagamento de telefonia fixa.
Pregão
EMBRATEL- Empresa Brasileira de Telecomucações S/A
33.530.486/0001-29
Despesas com pagamento de telefonia fixa.
-
7.355,72
7.355,72
Pregão
Vanda da Fonseca Costa
296.343.187-20
Despesas com locação de imóvel para funcionamento da DPE no Município de
Rorainópolis
-
1.200,00
1.200,00
Dispensa de
Licitação
Maria Odete Mayer
323.212.792-49
Despesas com locação de imóvel para funcionamento da sede administrativa
da DPE
-
15.419,12
15.419,12
Dispensa de
Licitação
05.648.924/0001-12 Despesas com pagamento de passagens aéreas para membros e servidores.
-
10.761,69
10.761,69
Pregão
205.124,04
225.239,05
Conexão Turismo Ltda.
Total
1.894.149,27
Fonte: Notas de Empenhos e Relatórios do FIPLAN/Departamento de Planejamento, Orçamento e Finanças-DPE/RR
Terezinha de Jesu Andrade da Silva
Diretora de Planejamento, Orçamento e Finanças
Departamento de Planejamento, Orçamento e Finanças - DEPOF
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