municipio de nova odessa - Prefeitura Municipal de Nova Odessa

Transcrição

MUNICIPIO DE NOVA ODESSA
Data: 03/03/2015 13:51:28
Sistema CECAM
(Página: 1 / 112)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
- COMUNIDADE GERIÁTRICA DE NOVA ODE
- ASSOCIAÇÃO AMIGOS DO CASULO
- CECAM - CONSULTORIA ECONOMICA, CON
- GUARANI MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO
- Germanica Locadora de Veiculos Ltda
- LAZER TRANSPORTES LTDA ME
- DARK COM.FERRAM.E AUTO PEÇAS LTDA
- COFAM COMERCIAL FERRAGISTA AMERIC
- CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E.A
- COMERCIO DE PECAS HIDRAULICA CAMOS
REPASSE DE SUBVENÇÃO, CONFORME LEI 2793 DE 11/12/2013
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
PREGÃO
94/2013
PREGÃO
13/2013
PREGÃO
105/2013
PREGÃO
96/2010
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
PREGÃO
121/2013
Movimentação do dia 01 de Agosto de 2014
3
0/0 056.977.986/0001-09
4
0/0 006.164.247/0001-20
37
130/2013 000.626.646/0001-89
451
17/2013 045.817.467/0001-67
731
147/2013 014.009.370/0001-02
1079
3756/2010 001.768.087/0001-04
1173
0/2014 050.111.673/0001-97
1423
0/2014 060.297.884/0001-10
2079
0/2014 060.985.017/0001-77
2948
170/2013 065.457.129/0001-79
286
2071
8759
4778
8862
47
9141
513
9190
4366
3401
4398
059.231.555/0001-97
010.703.382/0001-73
1328 - COMATIC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
5285 - XADREZ REG.ORG.EVENTOS ESPORT.LTD
SERVIÇO DE LAVANDERIA HOSPITALARLAVAGEM DIÁRIA
4422
5513
147/2013 014.009.370/0001-02
1055/2014 035.820.448/0085-44
8862 - Germanica Locadora de Veiculos Ltda
1228 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - SEGAM - CONTRATO 181/2013
6895
1841/2014 046.055.497/0001-46
1853 - J. J. ANTONIOLI & CIA LTDA.
SOJA PARA CONSUMO HUMANO, EM SACAS DE 40 OU 50 KG.Aquisição de
TREMOÇOOVOS (DUZIA)MANDIOCA AMARELA, EXTRA, FRESCA, COM CASCA,
COMPACTA E FIRME.TAMANHO E CONFORMAÇÃO UNIFORME. ISENTO DE
ENFERMIDADES, UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE
FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESÕES D
E
ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES.EMBALAGEM COM 05 A 20 KG.CENOUR A
DE PRIMEIRA, SEM RAMA, FRESCA, COMPACTA E FIRME. ISENTO DE
E
ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES. CAIXA COM APROXIMADAMENTE 25
KG.LARANJA PERA, MADURO, FIRME E INTACTO.ISENTO DE ENFERMIDADES E
UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES,
SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES DE ORIGEM FISICA
,
RACHADURA E CORTES. DEVERÁ TER ATINDIDO O GRAU MAXIMO NO TAMANHO,
AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTAR GRAU MAXIMO DE
MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITIDA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO,
TRANSPORTE E CONSERVAMAMAO FORMOSA EM CAIXAS PADRÃO CEASA
Mamão Formosa, maduro, firme e intacto. Isento de enfermidades e u
midade externa
anormal. Livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas
e larvas. Ausência de
lesões de origem física, rachaduras e cortes. Deverá ter atingido
o grau máximo no
tamanho, aroma e cor da espécie e variedade, e apresentar grau máx imo de maturação tal
que lhes permita suportAquisição de QUIABOVAGEM EXTRA - caixa padronizada com
até 20 kgAquisição de CHICÓRIAMAÇA NACIONALABACAXI PEROLACOM COR OA DE
PRIMEIRA TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES; DEVENDO SER BEM
DESENVOLVIDO E MADURO; COM POLPA FIRME E INTACTA. PESANDO
APROXIMADAMENTE POR UNIDADE ENTRE 1 A 1,5KG.TOMATE MADURO, EXTRA,
COM POLPA FIRME E INTACTO. ISENTO DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROS O
E UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES,
SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESÕES DE ORIGEM FISICA
,
RACHADURAS E CORTES. CAIXA COM APROXIMADAMENTE 22 KG.Aquisição d
e
ALMEIRÃOMELANCIA GRAUDA MADURA: FIRME E INTACTO.ISENTO DE
ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE
FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES D
E
ORIGEM FISICA, RACHADURA E CORTES. DEVERÁ TER ATINDIDO O GRAU MAXI MO
NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTAR GRAU
MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITIDA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO,
TRANSPORTE E CONSERABACATE EXTRA. Caixa padronizada com 20 kgGOIA
BA
VERMELHA GRAUDA, MADURA FIRME E INTACTO.ISENTO DE ENFERMIDADES E
,
TRANSPORTEMILHO VERDE EM ESPIGASCOCO SECO (FRUTA)Aquisição de
MANGAOVO DE CODORNAAquisição de JILÓBETERRABA, EXTRA, DE PRIMEIR
A,
FIRME E INTACTO. ISENTO DE ENFERMIDADES, UMIDADE EXTERNA ANORMAL.
LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS.
AUSENCIA DE LESÕES DE ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES.CAIXA COM
APROXIMADAMENTE 20 KG.BANANA NANICA EXTRA, CX C/ 22 KG Banana Nan
ica
madura. Deverá apresentar grau máximo de maturação tal que lhes pe
rmita suportar a
manipulação, transporte e conservaçã o em condições adequadas par
a o consumo.
0/2014
637/2014
FORNECIMENTO DE USO DE PROGRAMA DE COMPUTADOR.
CIMENTO CPII (SACO COM 50 KG).
Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 97/2014
TRANSPORTE DE ALUNOS
ACESSORIOS DIVERSOS
ACESSORIOS DIVERSOS
PAGAMENTO DA ART DO CREA
LOCAÇÃO DE TRATOR DE ESTEIRA C/ TRANSMISSÃO E COM POTÊNCIA DE
MOTOR DE ATE 320 CV. Para execução de serviços em Bota Fora Muni
cipal e
manutenção em estradas não pavimentadas. O equipamento deverá es
tar em ótimo
estado de conservação. A máquina deverá ter todos os equipamento
s conforme a
legislação de trânsito em vigor. Toda a manutenção mecânica, elét rica, sistema hidráulico,
Lubrificação e
AULAS DE XADREZAULAS DE LUTA DE BRAÇOAULA DE TENIS DE MESAAULAS DE
DAMAAULAS DE JUDÔVOLEIBOL DE PRAIA FEMININOVOLEIBOL DE PRAIA
MASCULINOAULAS DE KUNG FU
OXIGENIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDROS DE 10M3OXIGENIO GASOSO
MEDICINAL EM CILINDROS DE 1M3OXIGENIO LIQUIDO MEDICINAL (CAMINHÃO
TANQUE)DIOXIDO DE CARBONO USP - USO MEDICINALNITROGENIO GAS, PARA
USO EM EQUIPAMENTOSHOSPITALARES/PNEUMÁTICOS - CILINDRO 6,6M³OXIDO
NITROSO - USO MEDICINAL
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
58.500,00
0,00
0,00
0,00
177,55
415,33
0,00
12.850,00
9.108,00
14.575,00
0,00
17.000,00
5.990,00
6.268,60
0,00
0,00
63,64
0,00
DISPENSA D
/0
PREGÃO
1/2014
0,00
0,00
0,00
14.645,00
17.000,00
0,00
PREGÃO
PREGÃO
105/2013
4/2014
0,00
0,00
0,00
0,00
6.580,00
1.944,15
PREGÃO
21/2014
0,00
0,00
1.421,23
Deverá estar livre de enfermidades, insetos e sujidades, não estar danificado por qualquer
lesão de origem física ou mecânica que afete a sua aparência. Não
serão permitidas
manchas ou defeABOBORA MADURA COMUMBATATA DOCEMARACUJÁ
AZEDOPEPINO CAIPIRA EXTRACOUVE MANTEIGA DE OTIMA QUALIDADE, SEM
DEFEITOS, COM O GRAU MAXIMO EM SEU TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE
E VARIEDADE.LIVRE DE ENFERMIDADES, ISENTOS DE SUJIDADES. AUSENCIA DE
DANOS POR QUALQUER LESÃO DE ORIGEM FISICA OU MECANICA. NÃO SERÃO
ACEITAS PEÇAS MURCHAS, COM RACHADURAS, PERFURAÇÕES E CORTES.
EMBALAGEM COM 05 A 20 KG.
(Página: 2 / 112)
021.551.379/0008-74
6254 - BECTON DICKINSON IND. CIRURGICAS LT
SERINGA BD ULTRAFINE 100UI 8X0,3MMAboca nº 14, caeter intravenoso curta, média
duração, periférico de vialon ou teflon, flexível, siliconizado, d uplamente afilado e moldado
ao pé do bisel, agulha intradutora, c/ câmara de refluxo de crista l (transparente), c/ filtro
antibacteriano, estéril, embalagem individual, cx. c/ 50 unidades, validade mínima de 60
meses da data da entrega.AGULHA DESCARTÁVEL 20X5,5, SILICONIZADA,
BISEL
TRIFACETADO UI, PNETRAÇÃO INDOLOR, EMBALAGEM INDIVIDUALMENTE EM
PAPEL POLI -GRAU CIRURGICO. ESTERILIZADO PELO PROCESSO FISICO RAIO
GAMMA COBALTO.Agulha descartável 25x7, siliconizada, bisel triface
tado, penetração
indolor, embalagem individualmente em papel Poli
-grau cirúrgico, esterilizado pelo
processo físico Raio Gama Cobalto, validade mínima de 60 meses da
data da
entregaAgulha descartável 40x12 siliconizada, bisel trifacetado, p
enetração indolor,
embalagem individualmente em papel Poli
-grau cirúrgico, caixa com 100 unidades,
esterilizado pelo processo físico Raio Gama Cobalto, validade míni
ma de 60 meses da
data da entregaSeringa plástica descartável 05ml, sem agulha gradu ada, bico reto, sem
rosca, embolo com borracha, siliconizada, estéril, acondicionada e
m embalagem
individualAGULHA DESCARTAVEL 25X8, SILICONIZADA, BISEL
TRIFACETADOEMBALADA INDIVIDUALMENTE
PREGÃO
75/2013
0,00
0,00
489,50
8290
8357
8367
0/2014 043.618.099/0002-83
0/2014 043.618.099/0002-83
1888/2014 010.641.806/0001-12
3183 - ALFA COM DE MATERIAIS P/ESCRITORIO
3183 - ALFA COM DE MATERIAIS P/ESCRITORIO
5522 - ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA DE ARBITROS
QUADRO BRANCO 3,00 X 1,00M
PINCEL PARA QUADRO BRANCO PRETO
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
PREGÃO
48/2014
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
110,80
10,20
18.000,00
8368
1930/2014 010.641.806/0001-12
ARBITRAGEM CAMPEONATO MUNICIPAL FUTEBOL VETERANOSSERVIÇOS DE
ARBITRAGEM FUTEBOL MINI CAMPOARBITRAGEM CAMPEONATO MUNICIPAL DE
FUTEBOL JUVENILARBITRAGEM CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL
SENIORESARBITRAGEM CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 3ª
DIVISÃOARBITRAGEM MUNICIPAL DE FUTEBOL 2ª DIVISÃOARBITRAGEM
CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 1ª DIVISÃOARBITRAGEM PARA FESTIVAI S
DE FUTEBOL DE CAMPOARBITRAGEM CAMPEONATO MUNICIPAL DE MINI CAMPO
CATEGORIA BASE
PREGÃO
48/2014
0,00
0,00
53.466,56
REFERENTE IP MULTI SERVIÇO
DISPENSA D
/0
PREGÃO
113/2013
0,00
0,00
0,00
0,00
278,58
1.660,80
OUTROS/NÃO
/0
PREGÃO
69/2013
0,00
0,00
0,00
0,00
300,00
18.675,93
7748
104/2013
8428
8442
0/0
312/2013
002.558.157/0001-62
004.106.730/0001-22
8656
8827
0/0
229/2013
054.093.638-33
010.362.443/0001-86
101 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.
687 - EMPÓRIO HOSPITALAR COMÉRCIO DE P
8254 - JOSIANE IDIMA TEIXEIRA
5206 - CRISTIAN A. DA COSTA-ME
ARBITRAGEM PARA CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL CATEGORIA
JUVENILARBITRAGEM P/ CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL CATEGORIA
AMADOR DA 2ª DIVISÃOARBITRAGEM P/ CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL
CATEGORIA AMADOR DA 1ª DIVISÃOARBITRAGEM P/ CAMPEONATO MUNICIPAL D E
FUTSAL CATEGORIA SUB 10ARBITRAGEM P/ CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSA L
CATEGORIA SUB 12ARBITRAGEM P/ CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL
CATEGORIA SUB 14ARBITRAGEM P/ CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL
CATEGORIA SUB 16
FORMULA EM PÓ NUTRICIONALMENTE COMPLETA E BALANCEADA PARA
DILUIÇÃO EM AGUA,COM SABOR VARIADOS, NORMOCALORICA, NORMOPROTEICA
(MINIMO 14% PROTEINA) NORMOLIPIDICA,COM FIBRAS (FOS), DEMAIS
NUTRIENTES DE ACORDO COM RDA. ISENTO DE LACTOSE E GLUTEN.
EMBALAGEM DE 400GR. VALIDADE MINIMA DE 80% DO PRAZO DE VALIDADE
TOTAL.APRESENTAR REGISTRO NO ORGÃO COMPETENTE/ANVISA.FORMULA
INFANTIL DE SEGUIMENTO PARA RECEM NASCIDOS ATE 6ºMES IDADE PARA
COMPLEMENTO DO LEITE MATERNO ENRIQUECIDO COM FERRO
ADIANTAMENTO DE VIAGEM
ALFACE DE OTIMA QUALIDADE, SEM DEFEITOS, COM O GRAU MAXIMO EM SEU
TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE.LIVRE DE ENFERMIDADES,
ISENTOS DE SUJIDADES. AUSENCIA DE DANOS POR QUALQUER LESÃO DE
ORIGEM FISICA OU MECANICA. NÃO SERÃO ACEITAS PEÇAS MURCHAS, COM
RACHADURAS, PERFURAÇÕES E CORTES. EMBALAGEM COM 05 A 20
KG.CENOURA DE PRIMEIRA, SEM RAMA, FRESCA, COMPACTA E FIRME. ISENTO
DE ENFERMIDADES, UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE
E
KG.CHUCHU DE PRIMEIRA, FRESCO, COMPACTA E FIRME. ISENTO DE
E
,
midade externa
o grau máximo no
que lhes permita suportBANANA PRATA MADURA DEVERÁ APRESENTAR GRA
U
MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO,
TRANSPORTE E CONSERVAÇÃO EM CONDIÇOES ADEQUADAS PARA O CONSUMO.
DEVERÁ ESTAR LIVRE DE ENFERMIDADES, INSETOS E SUJIDADES, NÃO ESTAR
DANIFICADO POR QUALQUER LESÃO DEORIGEM FISICA OU MECANICA Q AFETE A
SUA APARENCIA. NÃO SERÃO PERMITIDAS MANCHAS OU DEFEITOS NA CASCA.
CAIXA PADRONIZADA COM 20MAÇA ARGENTINA MADURA. FIRME E
INTACTA.ISENTA DE ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL.LIVRE DE
RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE
LESOES DE ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES.DEVERÁ TER ATINGIDO O
GRAU MAXIMO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E
APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MADURAÇÃO TAL Q LHES PERMITA SUPORTAR A
MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAÇÃLARANJA LIMA, MADURO, FIRME E
INTACTO.ISENTO DE ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE
LESOES DE ORIGEM FISICA, RACHADURA E CORTES. DEVERÁ TER ATINDIDO O
APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITIDA
SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAPÊRA MADURA; Firme e
intacta, isenta de enfermidades e umidade externa anormal. Livre d
e residuos de
fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas.Ausencia de lesões de origem fisica, rachaduras
e cortes.Deverá ter atingido o grau máximo no tamanho, aroma e cor
da espécie e
variedade, e apresentar grau máximo de maturação tal que lhes perm
ita suportar a
mqnipulação, transporte e conservação em coBANANA MAÇA MADURA DE
VERÁ
APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITA
SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAÇÃO EM CONDIÇOES
ADEQUADAS PARA O CONSUMO. DEVERÁ ESTAR LIVRE DE ENFERMIDADES,
INSETOS E SUJIDADES, NÃO ESTAR DANIFICADO POR QUALQUER LESÃO
DEORIGEM FISICA OU MECANICA Q AFETE A SUA APARENCIA. NÃO SERÃO
PERMITIDAS MANCHAS OU DEFEITOS NA CASCA. CAIXA PADRONIZADA COM
20BATATA INGLESA, DE PRIMEIRA, FRESCA, COMPACTA E FIRME.TAMANHO E
CONFORMAÇÃO UNIFORME. ISENTO DE ENFERMIDADES, UMIDADE EXTERNA
ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS
E
LARVAS. AUSENCIA DE LESÕES DE ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES.
SACO CONTENDO 50 KG.ABACAXI PEROLACOM COROA DE PRIMEIRA TAMANHO E
COLORACAO UNIFORMES; DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDO E MADURO; COM
POLPA FIRME E INTACTA. PESANDO APROXIMADAMENTE POR UNIDADE ENTRE 1
A 1,5KG.TOMATE MADURO, EXTRA, COM POLPA FIRME E INTACTO. ISENTO DE
ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE
LESÕES DE ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES. CAIXA COM
APROXIMADAMENTE 22 KG.REPOLHO BRANCO, OTIMA QUALIDADE, SEM
EMBALAGEM COM 05 A 20 KG.BROCOLIS EXTRAS; De otima qualidade, com
o grau
maximo no tamanho, aroma e cor da especie e variedade. Livre de en fermidades, isentos
e sujidades. Ausencia de danos por qualquer lesão de origem fisica
ou mecanica.Não
serão aceitas peças murchas, com rachaduras, perfurações e cortes. ABACATE EXTRA.
Caixa padronizada com 20 kgGOIABA VERMELHA GRAUDA, MADURA FIRME
E
SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTEBANANA NANICA MADURA. DEVERÁ
20CEBOLA EXTRA, TIPO PERNAMBUCO OU SÃO PAULO,Saco contendo 20 KG
Cebola, compacta e firme. Sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações, cortes e
umidade externa anormal. Tamanho e coloração uniformes, devendo se
r bem
desenvolvida. Isenta de sujidades, parasitas e larvas.
Saco contendo
aproximadamente 20 Kg.MAÇA GALA EXTRA, MADURA, FIRME E INTACTA.ISE NTA DE
ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL.LIVRE DE RESIDUOS DE
E
ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES.DEVERÁ TER ATINGIDO O GRAU
MAXIMO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTA R
GRAU MAXIMO DE MADURAÇÃO TAL Q LHES PERMITA SUPORTAR A
MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAÇÃBANANA NANICA EXTRA, CX C/ 22
KG Banana Nanica madura. Deverá apresentar grau máximo de maturaç ão tal que lhes
permita suportar a manipulação, transporte e conservaçã o em cond ições adequadas para
o consumo. Deverá estar livre de enfermidades, insetos e sujidades , não estar danificado
por qualquer lesão de origem física ou mecânica que afete a sua a
parência. Não serão
permitidas manchas ou defeABOBRINHA BRASILEIRA EXTRA Abobrinha brasileira, de p
8841
0/2014
064.845.662/0001-45
8871
8900
9056
9059
0/0
0/2014
0/0
0/0
033.050.196/0001-88
005.114.596/0001-74
002.558.157/0001-62
000.360.305/0001-04
9060
0/0
000.360.305/0001-04
541 - CELSO MENDES NOVA ODESSA ME
34
1807
101
274
- C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
- M & M TINTAS NOVA ODESSA LTDA ME
- TELEFÔNICA BRASIL S.A.
- CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
(Página: 3 / 112)
AVISO DE RECEBIMENTO EM BLOCO COM 100 FOLHAS (SULF 75G 105X150MM 1 X0
100X1)ENVELOPE COM TIMBRE, SEM VISOR
- TAMANHO OFÍCIO 114 x
229MMENVELOPE COM TIMBRE - OURO - TAMANHO A4ENVELOPE COM TIMBRE,
COM VISOR - TAMANHO OFÍCIO 114 X 229 MM
DISPENSA D
/0
0,00
1.261,00
0,00
PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
/0
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
893,90
0,00
0,00
16.889,66
0,00
1.017,96
416,76
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
12.806,38
MATERIAIS DIVERSOS PARA PINTURA
PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA
DEPÓSITO JUDICIAL REFERENTE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR,
DECORRENTE DA CONDENAÇÃO TRABALHISTA CONTANTE NOS AUTOS DA
RECLAMAÇÃO Nº 0001076
-16/2011.5.15.0007 RTORD, QUE FIGURA COMO
RECLAMANTE JAMIL ROBERTO BRESSAN, PORTADOR DO CPF 024.633.138 -03, QUE
LABOROU JUNTO AO PROGRAMA DA FRENTE DE TRABALHO.
Data: 03/03/2015 13:51:28
Sistema CECAM
(Página: 4 / 112)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
0/0
000.360.305/0001-04
9067
0/0
000.000.000/0001-91
9072
9073
9074
0/0
0/0
0/0
0
0
0
195 - FUNDO MUNIC.CRIANÇA E ADOLESCENT.
9085
9086
0/2014
0/2014
009.359.833/0001-18
009.359.833/0001-18
4910 - TRACKAMP PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME
9090
0/0
051.055.408/0001-00
250 - OFIC.REG.IMÓVEIS DOC.CV PJ.TAB PROT
9114
9465
0/0
0/0
062.636.824/0001-00
009.359.833/0001-18
3494 - S.M. PEÇAS E ACESSORIOS VEICULOS L
9586
9587
9588
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
DEPÓSITO JUDICIAL REFERENTE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR
DECORRENTE DA RECLAMAÇÃO TRABALHISTA Nº 0000284
-43/2012.5.15.0099
RTORD, QUE FIGURA COMO RECLAMANTE VANDERLEI TOLEZANO LOPES,
PORTADOR DO CPF 073.250.648 -45, QUE LABOROU JUNTO À EMPRESA D&L
RECURSOS HUMANOS LTDA, SOB REGIME DE TERCEIRIZAÇÃO.
9061
9584
9585
Descrição
0/0
0
1891/2014 055.368.534/0001-67
0/0
0/2014
0/2014
011.306.188/0001-17
018.817.453/0001-70
018.817.453/0001-70
5245 - BANCO DO BRASIL S.A.
107 - PESSOAL CIVIL
292 - ANTÔNIO ANASTÁCIO DOS SANTOS-ME
5769 - OFIC.REG.I.T.D.CV.P.JUR.CIV.P.N.I.T.S.C
9248 - Propart Comunicação Visual Ltda-ME
9248 - Propart Comunicação Visual Ltda-ME
DECORRENTE DA CONDENAÇÃO TRABALHISTA, CONSTANTE NOS AUTOS DA
RECLAMANTE MARIANA ROBERTA RODRIGUES MUNIZ, PORTADOR DO CPF
378.603.088-00.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
9.920,19
DECORRENTE DA CONDENAÇÃO TRABALHISTA CONSTANTE NOS AUTOS DA
RECLAMANTE IRENE GOMES, CPF 101.875.278-14
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
19.375,75
PAGAMENTO PARA CONSELHEIROS TUTELARES - REF. JULHO/2014
PAGAMENTO DE INSS DOS CONSELHEIROS TUTELARES - REF. JULHO/2014
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.812,35
1.658,84
1.605,00
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
0,00
0,00
850,00
4.230,00
0,00
0,00
REFERENTE CÓPIAS DE MATRICULAS JUNTO AO CARTÓRIO DE REGISTROS DE
AMERICANA.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
240,40
PEÇAS PARA VEÍCULO
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
0,00
0,00
731,29
1.219,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
PREGÃO
28/2014
1.927,05
10.205,00
1.927,05
0,00
0,00
0,00
393,60
6.145,00
1.845,00
393,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
---------------------20.515,65
---------------------98.093,72
---------------------246.686,28
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.829,06
3.491,77
0,00
774,40
2.076,00
183,90
121,30
35,50
0,00
0,00
0,00
53,10
497,83
0,00
0,00
0,00
0,00
131,10
PAGAMENTO DE CESTAS BÁSICAS DOS CONSELHEIROS TUTELARES
JULHO/2014
- REF.
SERVIÇO EM MOLEJO DE CAMINHÕES E ÔNIBUS (VEÍCULOS PESADOS).
RECONDICIONAMENTO DE UMA BOMBA HIDRAULICARECUPERAÇÃO DE CILINDRO
HIDRAULICO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CAMINHÃO
- REF. PEDIDO 3263/2014
SUBSTITUIÇÃO AO EMPNEHO 9084 PARA CORREÇÃO DA FICHA.
- EM
RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO
MONTAGEM DE PNEUS PARA MÁQUINAS PESADASCONSERTO DE PNEUS PARA
MAQUINAS PESADAS: PÁ CARREGADEIRA, MOTONIVELADORA,
RETROESCAVADEIRA, ROLO COMPACTADOR E PNEUS TRASEIRO DOS
TRATORES.CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS PESADOSCONSERTO DE PNEUS
PARA VEÍCULOS LEVES ( AUTOMOVEIS)MONTAGEM DE PNEUS DE VEICULOS
PESADOSMONTAGEM DE PNEUS DE VEICULOS LEVESSERVIÇO DE SOCORRO
PARA CONSERTO DE PNEUS DENTRO DO MUNICIPIO DE NOVA ODESSA PARA
VEICULOS PESADOS: ( MAQUINAS PESADAS E TRATORES )
REFERENTE CÓPIAS DE MATRÍCULAS - JULHO/2014
FACHADA EM ALUMINIO COMPRIMENTO: 10,20 X 1,60 MT
ILUMINAÇÃO FACHADA (04 PROJETOR C/ LAMPADA DE 45W POR FACHADA)PLAC A
INOX C/ IMPRESSÃO UV MEDIDAS 0,60 X 0,20PLACA INOX C/ IMPRESSÃO UV
MEDIDAS 0,40 X 0,40PLACA PENDURADA EM ACM INOX COM IMPRESSÃO UV
MEDIDAS 1,00 X 0,50
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
/0
SUBTOTAL
85
366
535
584
800
819
876
906
1042
3631/2010
844/2011
0/0
0/2014
180/2013
0/0
0/0
0/2014
0/2014
005.982.200/0001-00
008.428.051/0001-20
000.662.315/0001-02
048.066.047/0001-84
059.216.564/0001-09
060.494.416/0005-69
061.198.164/0001-60
066.558.040/0002-42
055.764.260/0001-25
5375
6158
6338
11
104
15
3426
8159
404
- IDS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE E
- STERIMED CEDRAL SERVIÇOS DE ESTERI
- PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE
- IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME
- JOSÉ ANTÔNIO JACOB EPP
- PAGUE MENOS COMÉRCIO DE PRODUTOS
- PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAI
- FARMA VIDA FARMACIA LTDA - EPP
- SERV-FILTROS - COM. TÉC. DE FILTR. LTD
LOCAÇÃO DE SOFTWARE DA SECRETARIA DE SAÚDE.
ESTERILIZAÇÃO DE INSTRUMENTOS.
PUBLICAÇÕES EM JORNAIS
SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS.
GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS
SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS MEDICAMENTOS MANIPULADOS
PREGÃO
88/2010
PREGÃO
8/2011
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
PREGÃO
129/2013
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
Data: 03/03/2015 13:51:28
Sistema CECAM
(Página: 5 / 112)
Empenho
5513
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
FILTRO COMBUSTIVELFILTRO ARxxxxxxxxxxxxxxxxxxFILTRO OLEO
1055/2014 035.820.448/0085-44
5608
5674
0/0
360/2014
007.469.637/0001-70
007.255.692/0002-49
5726
5964
0/0
194/2013
004.063.331/0001-21
049.228.695/0001-52
5965
194/2013
005.005.873/0001-00
PREGÃO
4/2014
0,00
472,62
1.512,78
2759 - TERESA PEREIRA MACIEL CHAVEIRO ME
5773 - PRATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H
SERVIÇOS DE CHAVEIRO
DISPENSA D
/0
PREGÃO
135/2013
0,00
0,00
788,00
5.421,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
PREGÃO
139/2013
0,00
0,00
1.891,00
160,00
4.288,80
0,00
PREGÃO
0,00
0,00
182,00
35 - CIRÚRGICA UNIÃO LTDA
60 - LUMAR COMÉRCIO DE PROD.FARMACÊUT
2148 - PORTAL LTDA.
ACETILCISTEINA 10% 3ML SOLUÇÃO INJETÁVELHIDROCORTISONA, SUCCINATO
SÓDICO 500MG, PÓ INJETÁVEL.
PEDIDO DE COMPRA Nº 2193/2014
AMPICILINA, SÓDICA 1G INJETÁVELBENZILPENICILINA POTÁSSICA (CRISTAL INA)
5.000.000 UICLORANFENICOL 1G INJETÁVELDIAZEPAM 10MG/2ML
INJETÁVEL.ERITROMICINA 125 MG/ 5ML SUSPENSÃO ORAL ( CAIXA C/ 50 )
FENITOÍNA 50MG/ML/5MLFENTANILA, CITRATO 0,05MG/ML 2ML, SOLUÇÃO
INJETÁVELMIDAZOLAM 15MG/3ML SOLUÇÃO INJETÁVEL.MIDAZOLAM 5MG/5MLSAI S
PARA REIDRATAÇÃO ORAL ENV. 27,9GSALBUTAMOL, SULFATO XAROPE
4MG/10MLALBENDAZOL COMPRIMIDO MASTIGAVEL 400 MGVERAPAMIL 80 MG
COMPRIMIDOAMPICILINA SODICA 2G + SULBACTAM 1G PÓ INJETAVEL
INSULINA HUMANA NPH 100UI/ML SUSPENSÃO INJETÁVEL FRASCO 10ML – USO
ADULTO E PEDIÁTRICOINSULINA REGULAR HUMANA SOLUÇÃO INJETÁVEL –
FRASCO 10ML – USO ADULTO E PEDIÁTRICO.PENTOXIFILINA 400MG
COMPRIMIDO.TROPICAMIDA 1% COLÍRIO.CLOPIDOGREL 75MGAZITROMICINA
600MG (200MG/5ML) 15MLCARVEDILOL 6,25mgCARVEDILOL 3,125 MG
COMPRIMIDOS
139/2013
-
REANIMADOR MANUAL (AMBU) ADULTO EM SILICONE
C/RESERVATORIOREANIMADOR MANUAL (AMBU) INFANTIL EM SILICONE
C/RESERVATORIOPINÇA POZZI PARA COLO DE ÚTERO 25 CMMEDIDOR DE DIU
TIPO COLLIN 28 CM HISTERÔMETRO
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
58,40
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
PREGÃO
113/2013
0,00
0,00
0,00
956,09
675,00
0,00
0,00
0,00
768,00
7329
0/2014
004.063.331/0001-21
7338
7484
7508
0/0
0/2014
312/2013
008.935.426/0001-49
055.357.453/0001-61
009.394.802/0001-06
4581 - METROPOLE COMERCIAL ELETRICA LTDA
1014 - KLINKE DESPACHANTE DOCUMENTALISTA
6219 - BARONI COMÉRCIO DE PRODUTOS NUTRIC
MATERIAIS DE ELETRICA
7528
327/2013
061.613.881/0001-00
1242 - DAKFILM COMERCIAL LTDA
SOLUÇÃO GLICOSADA 10% 500ML. (SISTEMA FECHADO)SOLUÇÃO
GLICOFISIOLÓGICA 1.000MLÁGUA DESTILADA ESTÉRIL, SISTEMA FECHADO
(FRASCO 125 ML)
PREGÃO
123/2013
0,00
840,00
510,00
7647
7827
0/0
0/2014
050.400.407/0001-84
056.728.017/0001-14
9089 - PROVAC SERVIÇOS LTDA
296 - ROZINELLI-MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LT
PREGÃO
103/2013
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
56.100,00
693,00
7847
277/2013
005.005.873/0001-00
2148 - PORTAL LTDA.
CLOPIDOGREL 75MGSINGULAR BABY 4MG - ENVELOPESNASONEX – FRASCO COM
120 DOSESSULFATO DE GLICOSAMINA 1,5 G (ENVELOPE COM 3,95 G)
ENVELOPE
PREGÃO
99/2013
0,00
0,00
645,00
7893
7894
7934
7967
7995
8358
8359
233/2013
233/2013
0/2014
0/2014
0/2014
339/2013
339/2013
054.361.381/0001-63
015.182.741/0001-08
005.870.469/0001-03
051.476.497/0001-50
001.857.076/0001-09
005.005.873/0001-00
005.005.873/0001-00
276
8494
9453
577
1589
2148
2148
ENSURE EM PÓ (LATA COM 400 GRS)GLUCERNA SR , FRASCOS 230ML - FRASCOS
PREGÃO
PREGÃO
INEXIGÍVEL
DISPENSA D
DISPENSA D
PREGÃO
PREGÃO
73/2013
73/2013
/0
/0
/0
91/2013
91/2013
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
45.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
130,00
1.602,00
0,00
276,00
143,00
210,00
355,42
- SAMAPI DISTRIB.DE PRODUTOS FARMAC
- BCR COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICION
- EDISON DORIEL DAS NEVES - ME
- ANTONIO CARLOS SCHIAVON - ME
- VALINPHARMA COM. E REPRESENTAÇÕES
- PORTAL LTDA.
- PORTAL LTDA.
HONORARIOS S/ LICENCIAMENTO DE VEICULOS
SUPLEMENTO ALIMENTAR LIQUIDO PRONTO PARA USO, COM SABOR, PARA
PACIENTE RENAL CRONICO EM PROCESSO DIALITICO, HIPERCALORICO (MINIM O
1.5CAL/ML) HIPERPROTEICO(15 A 18% PROTEINA) COM FIBRAS. ISENTO DE
LACTOSE, SACAROSE E GLUTEN, EMBALAGEM COM 200ML.ESPESSANTE PARA
ALIMENTOS EM PÓ, SEM ALTERAÇÃO DE SABOR OU COR DOS ALIMENTOS, PARA
PACIENTES COM DIFICULDADES PARA DECLUTAÇÃO. LATA CONTENDO ATÉ 300
GR.
POLTRONA DIRETOR – Assento e encosto confeccionados em compensado
multilaminado de espessura mínima de 15mm, moldado anatomicamente,
coberto com
espuma injetada mínimo de 50mm. Com braços cromados. Regulagem de
altura a gás
com curso de 125mm, 5 patas injetadas em nylon na cor preta, em um
a única peça
inteiriça, reforçadas internamente com anel de aço, rodízios duplo s em poliuretano (para
piso fr
SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA PACIENTE EM DIÁLISE
Projeto: "Fotografe Nova Odessa"
CONSERTO E MANUTENÇAO EM RELOGIO PONTO
DIAZEPAM 10MG/2ML INJETÁVEL.MIDAZOLAM 5MG/5ML
ESCOVA DENTAL INFANTIL C/ CERDAS MACIAS
Data: 03/03/2015 13:51:28
Sistema CECAM
(Página: 6 / 112)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
CIMENTO DE IONOMERO DE VIDRO (RESTAURAÇÃO) (LIQUIDO/PÓ)Sistema ade sivo
monocomponente com liberação de flúor, frasco com 4 ml prime bond
2.1
fotopolimerizávelgel de ácido fosfórico a 37% ( embalagem c/ 3 ser
igas de 2,5 ml cd)
Cimento de Hidróxido de Cálcio radiopaco com base e Catalisador (e
mbal. 13gr)POTE
DAPPEN
8417
0/2014
001.857.076/0001-09
1589 - VALINPHARMA COM. E REPRESENTAÇÕES
ESCITALOPRAM 10 MGATORVASTATINA 20 MG CP
BALBINO ALVES - Processo: 0002135-79.2014.8.26.0394
8418
8439
0/2014
312/2013
001.857.076/0001-09
009.373.214/0001-88
9102 - MEDIX E MEDIC COM. DE PROD. MED. HOS
FENTANILA, CITRATO 0,05MG/ML 2ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL
8448
0/2014
004.617.659/0001-42
8481
8511
287/2013
0/2014
008.528.442/0001-17
008.648.207/0001-89
8601
368/2013
049.228.695/0001-52
337 - STARHOUSE INFORMÁTICA LTDA - EPP
4767 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS
8090 - Marcelo Lopes Guaraldo ME
- COMPRIMIDOS ALBERTO
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
85,80
DISPENSA D
/0
PREGÃO
113/2013
0,00
0,00
0,00
2.148,60
210,00
0,00
Pasta térmica de alta performance na transferência de calor entre CPU e dissipador. Em
conformidade com o RoHS. Especificações Cor: Cinza Viscosidade:
76 cPs
Condutividade térmica: 2.4 W/mK Temperatura de operação: -45~240°C Volume: 2g
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
102,17
GORDURA VEGETAL HIDROGENADAREFORÇADOR DE FARINHA
PREGÃO
104/2013
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
0,00
600,00
376,80
0,00
CARBONATO DE LITIO 300MGLORATADINA 10 MG COMPRIMIDOÁCIDO FOLÍNICO
15mg (Folinato de cálcio)
PREGÃO
136/2013
0,00
1.055,04
0,00
PREGÃO
PREGÃO
136/2013
110/2013
0,00
0,00
2.124,00
2.483,58
0,00
0,00
SUPLEMENTO NUTRICIONAL LACTEO EM PÓ (CASEINATO E SORO DO LEITE) CO M
NO MINIMO 25 VITAMINAS E MINERAIS, SABOR AGRADAVEL, FACIL DILUIÇÃO
,
ISENTO DE SACAROSE, COM AÇÃO PREBIOTICA.INDICADO PARA CARENCIAS
NUTRICIONAIS, BAIXO PESO, DESNUTRIÇÃO E INAPETÊNCIA. EMBALAGEM DE
400GR.FORMULA LIQUIDA NUTRICIONALMENTE COMPLETA, HIPERCALORICA(
MINIMO 1.5CAL/ML) HIPERPROTEICA (16 A 18% PROTEINAS SENDO 100%
CASEINATO ) NORMOLIPIDICA, COM FIBRAS, PARA ATENDER PACIENTES COM
ELEVADAS NECESSIDADES CALORICAS E PROTEICAS, COM RESTRIÇÃO OU
INTOLERANCIA A GRANDES VOLUMES. ISENTO DE LACTOSE, SACAROSE E
GLUTEN. VOLUME PARA ATINGIR IDR MENOR OU IGUAL A 1200ML. EMBALAGEM
DE 1 LITRO.FORMULA LIQUIDA NUTRICIONALMENTE COMPLETA SEM FIBRAS,
NORMOCALORICA,NORMOPROTEICA(85 A90%
CASEINATO),NORMOLIPIDICA,ISENTO DE LACTOSE E GLUTEN, EMBALAGEM DE 1
LITRO.IDR MENOR OUIGUAL 1.200ML
licença de uso do software de gestão de gabinetes “e
-Gabinete" Características: a)
Funciona em servidor web instalado em Data Center, significando qu e pode ser acessado
em qualquer lugar e a qualquer hora através de um navegador para w
eb. b) Controla
cadastros c) Tem gerador de etiquetas, listagem para e -mail e listagem para SMS d)
Gera e controla atendimentos e demandas e) Gera e controla
8605
8608
368/2013
304/2014
002.520.829/0001-40
065.817.900/0001-71
4435 - DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOS
571 - AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES
COMPLEXO B - COMPRIMIDOMEBENDAZOL 100MG/5ML 30ML.
8609
194/2013
004.027.894/0003-26
5865 - DUPATRI HOSP. COM. IMP. E EXP. LTDA.
139/2013
0,00
480,00
0,00
194/2013
005.005.873/0001-00
2148 - PORTAL LTDA.
NOREPINEFRINA (NORADRENALINA) BITARTARATO 2MG/MLImipenem 500mg +
Cilastatina 500mg - EV
DEXAMETASONA ELIXIR 0,5MG/5ML, FRASCO COM
120MLDIPIRONA+ADIFENINA+PROMETAZINA GOTAS, FRASCO COM 15ML.
PREGÃO
8610
PREGÃO
139/2013
0,00
10,30
0,00
PREGÃO
135/2013
0,00
254,72
0,00
PREGÃO
PREGÃO
135/2013
136/2013
0,00
0,00
118,00
6.860,55
0,00
0,00
PREGÃO
136/2013
0,00
5.014,20
0,00
NISTATINA 100.000UI/4G – CREME VAGINAL TUBO COM 60G
APLICADORES GINECOLÓGICOS
- COM NO MÍNIMO 07
8614
360/2014
007.255.692/0002-49
CLORETO DE POTÁSSIO 19,1% 10ML INJETÁVELdipirona 750 mg + adifenin a 25 mg +
prometazina 25 mg/2mlCIPROFLOXACINO 2MG/ML - FRASCO 100ML
8616
8627
360/2014
368/2013
094.894.169/0001-86
002.520.829/0001-40
5486 - MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDIC
CAPTOPRIL 25MG COMPRIMIDOOMEPRAZOL 20MG.
8630
368/2013
065.817.900/0001-71
8667
8834
0/2014
0/2014
053.467.999/0002-20
038.690.888-50
1504 - EMPRESA FUNERÁRIA AMERICANA LTDA
5504 - FATIMA REGINA GOBBO
SERVIÇO FUNERAL
8880
9014
9066
0/0
0/0
0/0
298.235.718-64
190.305.868-69
001.491.692/0001-80
5848 - MONICA MIOTI DA SILVA
7928 - GLAUCIA BLUMER PAULON
7922 - BIATUR TURISMO LTDA - ME
REFERENTE ADIATAMENTO DEE VIAGEM.
9068
0/0
000.000.000/0001-91
FENOBARBITAL, SÓDICO 100MG COMPRIMIDOHALOPERIDOL DECANOATO
70,52MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVELSALBUTAMOL 100 MCG
- AEROSOL
INALATÓRIOALENDRONATO DE SÓDIO 70MG
ÁCIDO VALPROICO 250 MG CÁPSULALEVODOPA 200MG + BENSERAZIDA
50MGIVERMECTINA 6MG CP SULCADOLEVODOPA 100MG + BENSERAZIDA 25MG
CÁPSULA HBS
DESPESA DE ALUGUEL
ESCOLA TECNICA
- AV. AMPÉLIO GAZZETTA C/ TEÓFILO SNIKER, 38
-
REFERENTE PASSAGEM AÉREA PARA BEIJAMEIN BILL VIEIRA DE SOUZA
(PREFEITO) , ANEGLO ROBERTO RÉSTIO((SECRETARIO DE ESPORTES) E TIAG
LOBO (DIRETOR DE HABITAÇÃO) PARA BRASÍLIA
O
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
400,00
20.437,83
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
DISPENSA D
/0
/0
/0
-53,55
0,00
0,00
-53,55
0,00
0,00
-53,55
100,00
6.104,34
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
724,00
Data: 03/03/2015 13:51:28
Sistema CECAM
(Página: 7 / 112)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PRÉVIOS CONSTANTE NOS AUTOS DA
RECLAMAÇÃO TRABALHISTA Nº 0011259 -56.2014.5.15.0099, QUE FIGURA COMO
RECLAMANTE JOÃO APARECIDO DE BRITO, CPF 100.114.848 -70.
9079
9091
0/2014
0/0
012.003.993/0001-34
000.360.305/0001-04
7917 - AGRICAMP - TRATORES E MAQUINAS LTD
GRAXA PARA VEICULO
9468
0/2014
010.396.946/0001-72
8316 - Equiele Roberta de Sousa ME
9591
0/0
000.000.000/0001-91
183 - P A S E P
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
0,00
0,00
1.040,00
0,00
0,00
1.493,55
Serviço de profissional para realizar atividade física orientada e avaliação física individual,
para acompanhamento dos pacientes dos grupos de hipertensos, diabéticos, dislipidêmicos
e idosos.
Programa Vida Ativa, com ccarga hor
ária de 25 horas semanais,
totalizando 100 horas/mês. Formando grupos de 10 a 15 pessoas, nos horários da manhã e
tarde, de acordo com a necessidade d
TARIFAS SOBRE RECEBIMENTO DE MULTAS DE LICENCIAMENTO ELETRONICO
CONFORME AVISO DE 01/08/2014
DISPENSA D
/0
0,00
4.420,00
0,00
DISPENSA D
/0
5,00
5,00
5,00
TARIFAS OSBRE RECEBIMENTO DE MULTAS DE TRANSITO DE 01/08/2014
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
5,30
197,09
5,30
197,09
5,30
197,09
REFERENTE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DECORRENTE DE CONDENAÇÃO
TRABALHISTA CONSTANTE NOS AUTOS DA RECLAMAÇÃO Nº 0002069
40/2012.5.15.0099 RTORD, QUE FIGURA COMO RECLAMANTE APARECIDA HELE NA
DA SILVA CÂNDIDO, PORTADORA DO CPF 255.855.358 -54, QUE LABOROU JUNTO A
SECRETARIA DE SAÚDE, ATRAVÉS DE CONTRATO DE GESTÃO COM A
ASSOCIAÇÃO PRÓ-SAÚDE DE NOVA ODESSA.
9592
9593
0/0
0/0
000.000.000/0001-91
0
9594
0/0
0
183 - P A S E P
PASEP RETIDO SOBRE CRÉDITO DO FUNDO ESPECIAL LEI 7525, AVISO DE
01/08/2014
DISPENSA D
/0
304,93
304,93
304,93
9595
SUBTOTAL
0/0
0
183 - P A S E P
PASEP RETIDO SOBRE CRÉDITO DE C.F.R.H., CONFORME AVISO DE 01/08/20 14
DISPENSA D
/0
1,19
---------------------459,96
1,19
---------------------94.784,59
1,19
---------------------98.650,88
DISPENSA D
PREGÃO
PREGÃO
PREGÃO
PREGÃO
PREGÃO
/0
94/2013
77/2013
42/2012
42/2012
13/2013
0,00
-58.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.161,60
90,50
5.158,50
9.560,08
1.250,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PASEP RETIDO SOBRE CRÉDITO DE ICMS DES/EXP CONFORME AVISO DE
01/08/2014
5
37
42
112
258
447
0/0
130/2013
106/2013
312/2012
312/2012
17/2013
051.322.295/0001-53
000.626.646/0001-89
014.190.945/0001-28
007.659.415/0001-10
007.659.415/0001-10
043.249.366/0001-01
215
8759
7072
7379
7379
31
- SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO E SOLIDARIED
- RESERVA NATURAL INDUSTRIA E COMERCI
- SKALLA REFEIÇÕES LTDA EPP
- PEDREIRA FAZENDA VELHA LTDA
510
72/2013
043.767.540/0001-08
8506 - Sociedade de Ensino Superior Toledo Ltda
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CAPACITAÇÃO DE
PROFESSORES REFERENTE AO PROJEOT LER E ESCREVER..
PREGÃO
53/2013
0,00
0,00
43.493,38
556
557
565
135/2013
135/2013
127/2013
001.982.038/0001-70
001.982.038/0001-70
011.623.080/0001-58
2049 - SOS VIGILANCIA PATRIMONIAL S/C LTDA.
8760 - HC2 - Holambra Capturing Carbon Gestão Sus
MONITORAMENTO DE ALARME.
PREGÃO
PREGÃO
PREGÃO
98/2013
98/2013
93/2013
0,00
0,00
0,00
1.560,00
1.440,00
6.300,00
0,00
0,00
0,00
801
876
895
903
971
1052
0/0
0/0
28/2013
135/2013
135/2013
28/2013
001.995.128/0001-03
061.198.164/0001-60
001.982.038/0001-70
001.982.038/0001-70
001.982.038/0001-70
001.982.038/0001-70
289
3426
2049
2049
2049
2049
- ASSOC.DOS AMIGOS DOS ANIMAIS DE NO
- SOS VIGILANCIA PATRIMONIAL S/C LTDA.
REPASSE DE SUBVENÇÃO, CONFORME LEI 2792, DE 11/12/2013.
OUTROS/NÃO
/0
DISPENSA D
/0
PREGÃO
22/2013
PREGÃO
98/2013
PREGÃO
98/2013
PREGÃO
22/2013
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.600,00
1.200,00
1.680,00
22.800,00
17.218,57
60,65
0,00
0,00
0,00
0,00
1053
1173
4395
4396
28/2013
0/2014
637/2014
637/2014
001.982.038/0001-70
050.111.673/0001-97
007.928.320/0001-55
056.978.521/0001-72
2049
9141
5185
987
- MARCOS R. TOMAIOLO - ME
- ACADEMIA DE ARTES NISHIBARA LTDA ME
CONTRATAÇÃO DE VIGILANTE DESARMADO 12 HORAS NOTURNO
PREGÃO
22/2013
DISPENSA D
/0
PREGÃO
1/2014
PREGÃO
1/2014
0,00
0,00
-23.514,00
-27.455,97
8.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
151,93
0,00
0,00
FORNECIMENTO PARCELADO DE CAFÉ E AÇUCAR - GARAGEM
FORNECIMENTO DE MARMITEX - PADARIA
FORNECIMENTO DE MARMITEX.
PEDRA Nº 1. XXXXXXXXXXXXXXXXBICA
CORRIDAXXXXXXXXXXXXXXXXPEDRISCOXXXXXXXXXXXXXXXXXX
CONTRATAÇÃO EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE TOPOGRAFIA E
EQUIPE DE CAMPO, EM ÁREAS URBANAS E RURAIS LOCALIZADAS NO MUNICÍPI O
DE NOVA ODESSA/SP.
SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS CONTRATAÇÃO DE VIGILANTE DESARMADO 12 HORAS NOTURNO
CONTRATAÇÃO DE VIGILANTE DESARMADO 12 HORAS NOTURNOCONTRATAÇÃO
DE VIGILANTE DESARMADO 12 HORAS DIURNO
ACESSORIOS DIVERSOS
AULAS DE NATAÇÃO
Data: 03/03/2015 13:51:28
Sistema CECAM
(Página: 8 / 112)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
AULAS DE GINASTICA ARTISTICAAULAS DE CARATÊAULA DE TAEKWONDOAULAS
DE GINÁSTICA LABORALAULAS DE ATLETISMO
4397
4398
637/2014
637/2014
005.569.722/0001-85
010.703.382/0001-73
896 - LEONARDO RAMIRA RIBAS-ME
5285 - XADREZ REG.ORG.EVENTOS ESPORT.LTD
AULAS DE CAPOEIRA
4399
5489
5494
5551
6138
637/2014
0/0
0/0
1840/2014
309/2013
018.373.806/0001-90
007.659.415/0001-10
007.659.415/0001-10
009.422.727/0001-31
003.720.691/0001-96
9256
7379
7379
5816
745
AULAS DE MUSCULAÇÃO
7577
7579
7580
0/2014
0/2014
0/2014
007.584.297/0001-29
007.584.297/0001-29
007.584.297/0001-29
3653 - VALDETE CESAR DE OLIVEIRA - ME
MAO DE OBRA EM VEICULO
7646
7648
0/2014
262/2013
009.287.486/0001-65
002.580.316/0001-25
8319 - LEANDRO RIBEIRO FERRO - ME
8097 - ATIVA LOCAÇÃO LTDA
REDE COLETORA DE ESGOTO
7794
7866
0/0
206/2013
001.982.038/0001-70
046.055.497/0001-46
7870
206/2013
000.024.415/0001-03
1357 - DISTRIBUIDORA NANCY LTDA
- GILVAN DE ANDRADE GAIA 31260428800
- GALVANI ENGENHARIA LTDA
- SS SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTD
1/2014
1/2014
-5.400,00
-43.755,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PREGÃO
1/2014
PREGÃO
42/2012
PREGÃO
42/2012
BEC-BOLSA 2/2014
PREGÃO
88/2013
-14.430,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
244,35
533,95
0,00
34.112,00
0,00
0,00
0,00
3.756,59
0,00
/0
/0
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.206,00
5.905,30
2.055,00
DISPENSA D
/0
PREGÃO
89/2013
0,00
0,00
0,00
0,00
7.987,20
1.001,14
PREGÃO
PREGÃO
22/2013
54/2013
0,00
0,00
32.900,00
0,00
0,00
2.807,00
MINI PÃO DE QUEIJO Congelado pronto para assar, cada unidade con
tendo
aproximadamente 15 g. Água, polvilho doce, ovo, margarina, fécula de mandioca, queijo,
amido modificado, requeijão com gordura vegetal e amido, leite em
pó, sal e aroma
idêntico ao natural de queijo. Sem contém Glúten Validade mínima 4 meses, a -12ºC (ou
mais frio) Saco de polietileno de baixa densidade, atóxico, lacr ado,Salsicha de frango em
pacotes transparentes de 2,5 Kg.FILE DE PEITO DE FRANGO, COZIDO, D ESFIADO E
CONGELADO Filé de peito de frango, cozido, desfiado e congelado. COMPOSIÇÃO: filé
de peito de frango, salmoura (água e sal, proteína de soja, alho e m pó, estabilizantes, poli
fosfato de sodio e hexametafosfato de sodio INS451i, realçador de
sabor glutamato
monossódico INS621). Primaria: sacos plásticos contendo de 500 g
ramas a 1 kg.
Secundaria: caixAquisição de Materiais/Serviços
- Conforme pedido de compra nº
2851/2014
PREGÃO
54/2013
0,00
4.192,00
0,00
MARMITEX Nº 8
MARMITEX Nº 8
CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, FAIXA D DO DER
Aquisição de Materiais/Serviços
- Conforme pedido de compra nº 2462/2014SACO
PLÁSTICO PARA LIXO – PRETO – 100 litros (pacote com 5kg) na seguin
te medida:
0,94cm (boca) x 1m (fundo) x 0,12mm (espessura).Aquisição de Mater
iais/Serviços Conforme pedido de compra nº 2462/2014
MAO DE OBRA EM VEICULO TROCAR TURBINA/ RADIADOR DE OLEO/ CORREIA
DENTADA/ JUNTA DE CABEÇOTE/ OLEO COMPLETO/ TESTE DE TRINCA DO
CABEÇOTE/ TESTE DE RADIADOR DE OLEO/ PLAINA DO CABEÇOTE
LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICOLOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICO PARA
PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS.
Iogurte De Frutas Características gerais: • Leite fermentado nat ural ou artificialmente. • O
leite utilizado na fabricação do iogurte pode ser em natureza, rec onstituído, pasteurizado
ou esterilizado, integral ou semidesnatado. • O iogurte não deve ser submetido a qualquer
tratamento térmico após a fermentação. Características organolépt icas: • Aspecto: líquido
ou semilíquido • Cor: própria
PREGÃO
PREGÃO
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
7875
1878/2014 001.827.489/0001-32
1149 - VIVO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA
LANCHE (PAO/PRESUNTO/QUEIJO)obs: os lanches teveram vir embalados
individualmente.
PREGÃO
45/2014
0,00
511,20
0,00
8294
1866/2014 001.782.124/0001-39
7989 - RECAM RC LTDA - EPP
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CAMINHÃO POLIGUINDASTE COM CONTAINER
COLETOR COM CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 4 M³, INCLUINDO
MOTORISTA/OPERADOR, COMBISTIVEL E MANUTENÇÃO.
PREGÃO
24/2014
0,00
18.090,00
0,00
9449 - LAUDECIR ANTONIO TARCISIO MASSITELLI
BIBLIA MEDINDO 1,70 X 3,00 METROS, EM AÇO CARBONO, COM ESTRUTURA E
M
METALON, PINTURA EM PU, LETRAS EM ALUMINIO COMPOSTO RECORTADAS,
SUPORTE PARA FIXAÇÃO COM TUBOS EM AÇO GALVANIZADO COM DIÂMETRO DE
2" E PAREDE DE 2,25mm PINTADO.
DISPENSA D
/0
0,00
7.500,00
0,00
8397
0/2014
001.442.427/0001-02
8479
1878/2014 001.827.489/0001-32
individualmente.
PREGÃO
45/2014
0,00
330,15
0,00
8519
8525
8820
1905/2014 011.876.972/0001-60
1884/2014 002.580.316/0001-25
0/2014 064.845.662/0001-45
9121 - AUTO POSTO PORTAL COMERCIO DE COM
xxxxxxxxxxxxarlal -32BIODIESEL S10
PREGÃO
40/2014
PREGÃO
20/2014
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
0,00
5.875,55
0,00
2.310,00
0,00
176,00
0,00
PREGÃO
54/2013
0,00
828,00
0,00
/0
0,00
0,00
7.942,17
8828
206/2013
053.437.315/0001-67
17 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA
8981
0/0
033.050.196/0001-88
34 - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICO
ENVELOPE PARDO 24X34ENVELOPE BRANCO 23 X 32ENVELOPE BRANCO 18 X
25Envelope de ofício, com timbre, branco, tamanho 36 cm x 26 cm, s em visor.
ACHOCOLATADO INSTANTÂNEO EM PÓ Achocolatado em pó instantâneo,
apresentação pó, com vitaminas, ferro e zinco. Validade de no míni mo 06 meses. Latas
contendo 400 g.DOCE DE LEITE EM PASTA CONTENDO NO MINIMO 50% DE
LEITE.MACARRÃO TIPO SÊMOLA, FORMATO ARGOLINHA, PADRE NOSSO,
CONCHINHA, PARA SOPAS, COM OVOS, ISENTO DE CORANTES ARTIFICIAIS.
EMBALAGEM DE POLIETILENO CONTENDO 500GMACARRÃO TIPO SÊMOLA
FORMATO ESPAGUETE COM OVOS (PACOTE DE 500 GRAMAS).
DISPENSA D
Data: 03/03/2015 13:51:28
Sistema CECAM
(Página: 9 / 112)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
- NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS
8982
8985
8987
8988
9002
0/0
0/0
0/0
0/0
206/2013
033.050.196/0001-88
033.050.196/0001-88
033.050.196/0001-88
033.050.196/0001-88
008.528.442/0001-17
34
34
34
34
4767
9119
9461
0/2014
0/0
044.629.004/0001-09
000.000.000/0001-91
635 - TIP-TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA
BROCA TATU 30CM PARA TRATOR .
0/0
0/0
0/0
282.110.708-04
715.904.558-00
139.484.198-17
7119 - LILIAN CRISTINA P. MARTINELLI
284 - LUIZ ODAIR SANTORO
2445 - PAULA FACIULLI
ADIANTAMENTO DE VIAGEM.
9089 - PROVAC SERVIÇOS LTDA
1454 - ESTER PEREIRA
LOCAÇÃO DE 3 CAMINHÕES COMPACTADORES DE LIXO.
4794
63
6491
6367
6338
6284
11
3331
PASSE (FUNCIONÁRIOS)
9475
9598
9603
SUBTOTAL
PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA
SAL REFINADO E IODADO, EM SACOS DE 1 KGÓLEO DE SOJA REFINADO ( EMB
.
PET 900ML ) Óleo vegetal comestível, matéria prima soja, aplicaçã
o culinária, tipo
refinado. Validade mínima de 10 meses.
Embalagem, PET, contendo 900 ml.
REFERENTE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PRÉVIOS NOS AUTOS DA
RECLAMAÇÃO TRABALHISTA Nº 00107207520145150007, QUE FIGURA COMO
RECLAMANTE ILDA FERREIRA REIS, PORTADOR DO CPF 058.729.718 -26
COMPLEMENTO DO EMPENHO 7990
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
PREGÃO
54/2013
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.932,00
4.760,83
15.041,13
603,82
881,98
0,00
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
0,00
0,00
715,00
0,00
0,00
724,00
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
/0
/0
/0
0,00
500,00
33,11
----------------------172.521,86
0,00
500,00
33,11
---------------------181.757,99
150,00
0,00
0,00
---------------------119.172,69
PREGÃO
103/2013
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
72.929,91
0,00
0,00
1.542,12
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-404,88
782,00
805,02
330,00
432,60
88,50
630,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.212,56
0,00
90
327
367
368
371
372
535
540
584
642
7745/2013 050.400.407/0001-84
0/0
095.981.888-09
0/2014
0/2014
0/2014
0/2014
0/0
0/2014
0/2014
0/2014
058.518.069/0002-72
043.257.658/0004-39
012.988.406/0001-03
061.084.018/0001-03
000.662.315/0001-02
011.683.701/0001-99
048.066.047/0001-84
122.033.788-91
- EMPRESA METROP DE TRANSP URBANOS
- AUTO VIAÇÃO OURO VERDE LTDA - SUMA
- ASSOC. EMPR. DO SISTEMA DE TRANS. U
- VIAÇÃO COMETA S/A
- AMANDA DA SILVA CORREA ME
- QUIRINO PERISSINOTTO
PAGAMENTO A TÍTULO DE PENSÃO POR MORTE, PROCESSO PMNO Nº 3382/2008 AGOSTO/2014
ASSISTENCIA TECNICA PREVENTIVA/CORRETIVA NO PABX
DESPESA DE ALUGUEL
ESCOLAR
- RUA ARISTEU VALENTE, 369PREDIO DA MERENDA
INEXIGÍVEL
INEXIGÍVEL
INEXIGÍVEL
INEXIGÍVEL
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
713
119/2013
000.946.478/0001-09
6512 - COPIMAQ DE CAMPINAS COMERCIO DE M
Folha Impressa ou Cópia Tamanho A4 Monocromática (em preto e branc o).Aquisição de
Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 203/2014Aquisição de
Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 203/2014
715
119/2013
000.946.478/0001-09
Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 199/2014Aquisição de
Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 199/2014Folha Impressa ou Cópia
Tamanho A4 Monocromática (em preto e branco).
PREGÃO
87/2013
0,00
7.667,56
0,00
843
876
950
957
0/2014
0/0
126/2013
121/2013
006.289.929/0001-69
061.198.164/0001-60
006.936.357/0001-62
003.720.691/0001-96
3382
3426
6983
745
LAVAGEM DE VEICULOS
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
PREGÃO
92/2013
PREGÃO
88/2013
0,00
0,00
0,00
-8.069,91
430,00
0,00
36.336,67
0,00
0,00
58,88
0,00
0,00
- BOX 21 AUTO CENTER COMERCIAL LTDA
- INTER TELECOM COMERCIO E LOCAÇÃO
SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS LICENÇA DE SOFTWARE NA FORMA DE LOCAÇÃO - VIDEOMONITORAMENTO
Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 599/2014INSETICIDA AEROSOLa.
Base de água.b.
Eficaz contra mosquitos, mosca, formigas,
pernilongos, baratas e mosquitos da dengue.c. Composto pelos ingredientes ativo P/P D Aletrina 0,25 %, D -Tetrametina 0,16 %, Permetrina 0,15 %, espessante, emulsificante,
solvente, antioxidante, água e propelente.d.
Registro/notificação do produto na
ANVISA, autorização de funcionamento do fabricante na ANVISA.e.
ProduALCOOL GEL PARA ASSEPSIA DAS MÃOS SEM O USO DA
AGUAa. Para Assepsia das mãos, sem uso de água.b. Com emolientes q
ue evitem o
ressecamento da pele, proporcionem a secagem rápida das mãos, sem auxílio de toalha.c.
PH de 6,0 a 7,0.d. Densidade entre 850 e 900 g/l.e. Viscosidade de 700 cps.f. A base de
hidroxipropil celulose, álcool etílico, glicerina e veículo.g. Emb
alado em galão plástico
contendo 5LUSTRA MOVEIS PARA TODOS OS TIPOS DE MÓVEIS (METAL, MADE IRA,
VIDRO E PLÁSTICO)
- COM FRAGRÂNCIA.a. Com silicone.b. Fragrância
Magnólia/Cerejeira.c. Composto de emulsificante, antioxidante, coa
djuvantes,
conservantes, solventes de hidrocarboneto alifático, propelentes,
fragrância e veiculo.d.
Embalado em frasco contendo 300ml/265gr.e. Com tampa protetora, de
vidamente
identificado com rótulo contendAquisição de Materiais/Serviços
- Conforme pedido de
compra nº 599/2014Aquisição de Materiais/Serviços
599/2014ÁLCOOL ETÍLICO LÍQUIDO PERFUMADO 1000ml.a. Frasco contendo 1000ml.
b. Concentração 46 graus inpm. c. Registro ou notificação do produ
to na ANVISAd.
Fragrâncias diversasALCOOL ETILICO 70% a. Álcool etílico hidratado
70° INPM.b.
Neutro.c. Composto por álcool etílico, água, carbômero e neutraliz ante.d. Embalado em
frasco plástico translúcido com tampa flip -top conforme NBR 5991/1997, contendo 1 litro.e.
Produto válido por 24 meses.f. Selo do INMETRO ou INOR.g. Deverá c
onter, na
embalagem, informações sobre o produto e fabricante, tais como mod
o de usar,
precauções,Aquisição de Materiais/Serviços
599/2014Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 599/2014CERA
LIQUIDA INCOLOR a. Uso universal, para todos os tipos de piso.b. C omposta por cera de
PREGÃO
87/2013
0,00
4.437,11
0,00
958
carnaúba, espessante, emulsificante, tensoativo aniônico, conserva
nte, atenuador de
espuma, coadjuvante e água.c. Teor de PH entre 5,5 e 6,5.d. Concen
tração mínima de
2,0.e. Embalada em galão plástico de 5 litros.f. O rótulo do produ to deve conter instruções
de uso, informações sobre o produto, precauções e
121/2013
003.720.691/0001-96
745 - SS SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTD
Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 603/2014INSETICIDA AEROSOLa.
Base de água.b.
Eficaz contra mosquitos, mosca, formigas,
pernilongos, baratas e mosquitos da dengue.c. Composto pelos ingredientes ativo P/P D Aletrina 0,25 %, D -Tetrametina 0,16 %, Permetrina 0,15 %, espessante, emulsificante,
solvente, antioxidante, água e propelente.d.
Registro/notificação do produto na
ANVISA, autorização de funcionamento do fabricante na ANVISA.e.
ProduALCOOL GEL PARA ASSEPSIA DAS MÃOS SEM O USO DA
AGUAa. Para Assepsia das mãos, sem uso de água.b. Com emolientes q
ue evitem o
ressecamento da pele, proporcionem a secagem rápida das mãos, sem auxílio de toalha.c.
PH de 6,0 a 7,0.d. Densidade entre 850 e 900 g/l.e. Viscosidade de 700 cps.f. A base de
hidroxipropil celulose, álcool etílico, glicerina e veículo.g. Emb
alado em galão plástico
contendo 5LUSTRA MOVEIS PARA TODOS OS TIPOS DE MÓVEIS (METAL, MADE IRA,
VIDRO E PLÁSTICO)
- COM FRAGRÂNCIA.a. Com silicone.b. Fragrância
Magnólia/Cerejeira.c. Composto de emulsificante, antioxidante, coa
djuvantes,
conservantes, solventes de hidrocarboneto alifático, propelentes,
fragrância e veiculo.d.
Embalado em frasco contendo 300ml/265gr.e. Com tampa protetora, de
vidamente
identificado com rótulo contendAquisição de Materiais/Serviços
- Conforme pedido de
compra nº 603/2014Aquisição de Materiais/Serviços
603/2014ÁLCOOL ETÍLICO LÍQUIDO PERFUMADO 1000ml.a. Frasco contendo 1000ml.
b. Concentração 46 graus inpm. c. Registro ou notificação do produ
to na ANVISAd.
Fragrâncias diversasALCOOL ETILICO 70% a. Álcool etílico hidratado
70° INPM.b.
Neutro.c. Composto por álcool etílico, água, carbômero e neutraliz ante.d. Embalado em
frasco plástico translúcido com tampa flip -top conforme NBR 5991/1997, contendo 1 litro.e.
Produto válido por 24 meses.f. Selo do INMETRO ou INOR.g. Deverá c
onter, na
embalagem, informações sobre o produto e fabricante, tais como mod
o de usar,
precauções,Aquisição de Materiais/Serviços
603/2014Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 603/2014CERA
LIQUIDA INCOLOR a. Uso universal, para todos os tipos de piso.b. C omposta por cera de
carnaúba, espessante, emulsificante, tensoativo aniônico, conserva
nte, atenuador de
espuma, coadjuvante e água.c. Teor de PH entre 5,5 e 6,5.d. Concen
tração mínima de
2,0.e. Embalada em galão plástico de 5 litros.f. O rótulo do produ to deve conter instruções
de uso, informações sobre o produto, precauções e
PREGÃO
88/2013
-8.069,91
0,00
0,00
(Página: 10 / 112)
1628
119/2013
000.946.478/0001-09
Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 794/2014Serviços de impressão com
equipamento do Tipo IV - Impressora Laser Monocromática A4 - Médio PorteImpressora
com tecnologia laser, monocromática, com as seguintes característi
cas
mínimas:1:Velocidade (Mono):35 ppm (A4);2:Primeira impressão (Mono
):7
segundos;3:Resolução:1200 x 1200 dpi;4:Linguagens:PCL5e, PCL6 e Po
stScript
3;5:Impressão Duplex automático:Padrão;6:Capacidade de entrada:Ban deja paraAquisição
de Materiais/Serviços
- Conforme pedido de compra nº 794/2014Aquisição de
Tamanho A4 Monocromática (em preto e branco).Folha Impressa ou Cóp ia tamanho A4
Colorida.
PREGÃO
87/2013
0,00
12.538,02
0,00
1629
119/2013
000.946.478/0001-09
Colorida.
PREGÃO
87/2013
0,00
4.241,48
0,00
1642
0/0
005.569.722/0001-85
EXECUÇÃO DE IMPLANTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DO PROJETO
CAPOEIRA, COMUNIDADE & ESCOLA NAS EMEIS MUNICIPAIS
DISPENSA D
/0
-15.839,17
0,00
0,00
CONCORRÊNC1/2013
PREGÃO
99/2013
0,00
0,00
0,00
289,57
209.338,62
0,00
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
PREGÃO
1/2014
PREGÃO
1/2014
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
383,50
480,00
600,00
7.838,00
7.201,99
600,00
24.767,36
28.600,26
10.835,72
3.869,90
16.640,60
3.482,91
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1670
1810
141/2013
138/2013
009.422.727/0001-31
026.921.908/0001-21
5816 - GALVANI ENGENHARIA LTDA
5271 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE P
DUPLICAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA RODOVIA RODOLFO KIVITZ
2038
2599
2600
2601
2602
2603
2604
2945
3619
4331
4395
4396
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/2014
0/2014
0/2014
637/2014
637/2014
058.518.069/0002-72
014.655.335/0001-52
014.856.849/0001-76
011.796.106/0001-60
001.550.192/0001-72
002.825.979/0001-62
054.692.710/0001-59
005.279.149/0001-75
051.308.849/0001-68
073.193.211/0001-61
007.928.320/0001-55
056.978.521/0001-72
4794
7082
7083
6881
7672
7150
6903
9198
3854
1864
5185
987
PASSE SUBURBANO - AMERICANA/SUMARE (OURO VERDE AMERICANA) -
- SILVA & VIRGINELLI ESCOLA DE EDUCAÇÃO
- JOÃO ARMANDO CAETANO ME
- INSTITUTO EDUCACIONAL E CULTURAL S
- ESCOLA DE ENSINO INF. FUND. E E MEDIO
- CENTRO EDUCACIONAL STARNINO & CAR
- COLÉGIO NETWORK S/S LTDA
- PERFILNET COMUNICAÇÃO DIGITAL LTDA
- LIGA ITATIBENSE DE VOLEIBOL
- TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE
INSULINA GLARGINA
- LANTUS CANETA PARA APLICAÇÃO PRÉ
-ENCHIDA
3MLINSULINA GLARGINA - LANTUS FRASCO 10MLACTONEL 35 MGALPRAZOLAM 1
MGBICALUTAMIDA 50 MGCLORIDRATO DE PAROXETINA 20MG
REFERENTE BOLSA CRECHE.
IMPRESSAO E ENVELOPAMENTO DOS HOLERITES
TAXA DE INSCRIÇÃOSERVIÇO DE ARBITRATAGEM
SERVIÇOS DE ASSESSORIA CARDIOLOGICA TRANSTELEFONICA
AULAS DE NATAÇÃO
Data: 03/03/2015 13:51:28
Sistema CECAM
(Página: 11 / 112)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
4397
4399
4574
637/2014
637/2014
0/2014
005.569.722/0001-85
018.373.806/0001-90
122.033.788-91
9256 - GILVAN DE ANDRADE GAIA 31260428800
3331 - QUIRINO PERISSINOTTO
AULAS DE CAPOEIRA
5474
5478
5488
5491
5495
5513
0/0
0/2014
0/0
0/0
0/0
1055/2014
009.422.727/0001-31
011.218.249/0001-94
007.659.415/0001-10
007.659.415/0001-10
009.422.727/0001-31
035.820.448/0085-44
5816
7724
7379
7379
5816
1228
RECAPEAMENTO NAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICIPIO
5551
5700
5983
1840/2014 009.422.727/0001-31
0/0 066.558.040/0002-42
0/2014
252.134.398-61
- M.R.S. DA SILVA & CIA LTDA - ME
- WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD
8159 - FARMA VIDA FARMACIA LTDA - EPP
5954 - IVONE MATTIOLI SALGADO
DESPESA DE ALUGUEL
ESCOLAR
CURSO - OFICINA PADARIA ARTESANAL
MARMITEX Nº 8
MARMITEX Nº 8
MEDICAMENTOS MANIPULADOS
DESPESA DE ALUGUEL DO IMOVEL DA AV. JOÃO PESSOA, 656
REFEITÓRIO MUNICIPAL
MATERIAIS DE ELETRICA E HIDRAULICA
- PRÉDIO DO
PREGÃO
1/2014
PREGÃO
1/2014
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
0,00
1.800,00
4.810,00
1.649,08
0,00
0,00
0,00
TOMADA DE
DISPENSA D
PREGÃO
PREGÃO
TOMADA DE
PREGÃO
2/2014
/0
42/2012
42/2012
2/2014
4/2014
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.887,50
398,20
1.321,30
0,00
751,20
125.397,50
0,00
0,00
0,00
17.796,21
892,25
BEC-BOLSA 2/2014
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
0,00
3.784,52
245,14
2.164,60
0,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
OUTROS/NÃO
/0
DISPENSA D
/0
PREGÃO
123/2013
0,00
-48,80
0,00
0,00
654,55
-48,80
65,00
0,00
0,00
-48,80
0,00
646,51
/0
0,00
5.450,18
0,00
7337
7357
7381
7529
0/0
0/0
0/2014
327/2013
044.694.610/0001-08
190.305.868-69
005.562.064/0001-08
055.309.074/0001-04
81
7928
8678
9111
7575
0/2014
000.710.799/0001-00
7267 - ALLEN RIO SERV.E COM. DE PROD. DE I
Licença Microsoft PN:79P -03845 Office Pro Plus All Lng Lic/SA Pack MVL Partners in
Learning - (Contrato School Pil - Locação de Licenças com Software Assurance com 12
meses de manutenção)Licença Microsoft PN:FQC -02869 WinPro ALNG UpgrdSAPk MVL
PtnrsinLrning - (Contrato School Pil - Locação de Licenças com Software Assurance com
12 meses de manutenção)
DISPENSA D
3140 - FABIO EDUARDO PELUSCH ME
CASTRAÇÃO DE CÃES (MACHO E FEMEA)CASTRAÇÃO DE GATOS (MACHO E
FEMEA)
CONVITE
11/2014
0,00
0,00
15.050,00
DISPENSA D
/0
PREGÃO
72/2013
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
600,00
436,15
665,40
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
PREGÃO
14/2014
BEC-BOLSA 3/2014
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.327,20
39.300,00
0,00
62,43
2.710,86
0,00
0,00
7.450,00
0,00
7849
1853/2014 005.333.874/0001-84
- PLÍNIO PIEROZZI
- GLAUCIA BLUMER PAULON
- ELOI FERNANDES DE MELO ME
- CIRÚRGICA SÃO JOSÉ LTDA
REPARO EM APRELHOS ELETRONICOS
CLOREXIDINA, GLUCONATO 0,2% TOPICO (FRASCO 1 LITRO)CLOREXIDINA,
GLUCONATO 0,5% ALCOOLICO (FRASCO 1 LITRO)CLOREXIDINA, GLUCONATO 0, 5%
ALCOLICO - EMBALAGEM 100ML
7890
7898
7948
0/2014
232/2013
0/2014
054.361.381/0001-63
046.962.122/0003-21
122.033.788-91
276 - SAMAPI DISTRIB.DE PRODUTOS FARMAC
6250 - CQC-TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNÓ
GLUCERNA SR , FRASCOS 230ML - FRASCOSGLUCERNA 1.5 - 200 ML - FRASCO
8295
8489
8523
8529
8575
0/2014
809/2014
1941/2014
0/2014
0/0
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254
4388
6267
3777
81
DESPESA DE ALUGUEL-RUA GEORGE HUNTER, 492-CASULO
8608
304/2014
065.817.900/0001-71
8620
969/2014
004.027.894/0003-26
- IMOBILIARIA JEANETE LTDA
- FAVI AUTO VIAÇÃO LTDA
- VOLKSWAGEM DO BRASIL INDUSTRIA DE
- J.G.OBRA NOVA INSTALAÇAO INDUSTRIAL
- PLÍNIO PIEROZZI
LANCETAS PARA PUNÇÃO DIGITAL, ESTERILIZADAS, CALIBRE 28G (0,375MM)
DESPESA DE ALUGUEL
ESCOLAR
TRANSPORTE DE PESSOAS (MICRO ONIBUS)
VEICULO ZERO KM 1.6, 4 PORTAS, DIREÇÃO HIDRAULICA, NA COR BRANCO
SERVIÇO DE REFORMA GERAL
EM SUBSTITUIÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 1101 PARA CORREÇÃO DO
FORNECEDOR
- COM NO MÍNIMO 07
PREGÃO
110/2013
0,00
3.876,42
0,00
NITROFURANTOINA 100MG COMPRIMIDO.AMOXICILINA+Clavulanato de potáss io 50
+ 12,5mg/ml suspensão
PREGÃO
2/2014
0,00
778,96
0,00
MG -
PREGÃO
2/2014
0,00
14.687,91
0,00
PREGÃO
136/2013
0,00
4.345,00
0,00
PREGÃO
136/2013
0,00
397,50
0,00
8622
969/2014
033.078.528/0001-32
7870 - TORRENT DO BRASIL LTDA
Glicazida 30mg comprimido de liberação prolongadaCARVEDILOL 3,125
COMPRIMIDOSCARVEDILOL 12,5 - COMPRIMIDO
8626
368/2013
067.729.178/0004-91
5427 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L
ÁCIDO VALPRÓICO SUSPENSÃO 250MG/5MLAMOXICILINA 500MG
CÁPSULACARBAMAZEPINA 200MG COMPRIMIDOENALAPRIL, MALEATO 10MG
COMPRIMIDO.ESPIRONOLACTONA 100MGFENITOÍNA, SÓDICA 100MG
COMPRIMIDOMETOCLOPRAMIDA 10MG COMPRIMIDOPROPRANOLOL 40 MG
COMPRIMIDOSAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL ENV. 27,9GSULFATO FERROSO
GOTAS, FRASCO COM 30 ML.FLUCONAZOL 150 MGAZITROMICINA 500 MG
COMPRIMIDOCLONAZEPAM 2,5 MG/MLTIAMINA 300 MGIBUPROFENO GOTAS 50
MG/ML – FRASCO 30 MLSULFADIAZINA DE PRATA 1% - 50GR - POMADALEVODOPA
250MG + CARBIDOPA 25MGCARBONATO DE CÁLCIO 500 + COLECALCIFERIL - VIT
D3 - 400 UI
8629
368/2013
005.005.873/0001-00
2148 - PORTAL LTDA.
Data: 03/03/2015 13:51:28
Sistema CECAM
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Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
INSULINA REGULAR HUMANA SOLUÇÃO INJETÁVEL – FRASCO 10ML – USO
ADULTO E PEDIÁTRICO.METFORMINA 850MGMETRONIDAZOL 250MG
COMPRIMIDO.NISTATINA 100.000 UI/1ML SUSPENSÃO, FRASCO COM
50ML.PREDNISONA 20MG COMPRIMIDOPREDNISONA 5MG
COMPRIMIDOSULFAMETOXAZOL 400+TRIMETOPRIMA 80MG
COMPRIMIDO.ALBENDAZOL COMPRIMIDO MASTIGAVEL 400 MGCLONAZEPAM 2
MGALOPURINOL 100MG
8664
8665
8700
8710
8729
8730
8732
0/2014
0/2014
1884/2014
0/2014
0/2014
0/2014
0/2014
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048.831.911/0001-97
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007.367.989/0001-15
007.367.989/0001-15
007.367.989/0001-15
820
820
4743
3777
3777
3777
3777
- AUTO ELÉTRICA NOVA ODESSA LTDA ME
- DENER JOSÉ TOESCA ME
8824
0/2014
003.859.505/0001-02
2941 - RENATO EMANUEL MANOCHIO ME
DISPENSA D
/0
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PREGÃO
20/2014
DISPENSA D
/0
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/0
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/0
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.250,00
13.446,20
14.574,00
14.872,00
7.600,00
LIMPEZA DE PISCINA
- Tratamento da água, Limpeza de revestimento, Com
fornecimento de Produtos químicos para limpeza e tratamento da águ a.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
2.500,00
PREGÃO
63/2014
PREGÃO
63/2014
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0,00
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
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OUTROS/NÃO
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0,00
450,00
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11.286,18
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1.455,92
1.091,94
14,66
735,00
27.622,56
2.289,75
SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE
SERVIÇO PARA REPARO EM PONTE
Construção de Calçada
CONSTRUÇÃO DE RAMPA DE ACESSIBILIDADE
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, CONSERTO,TROCA DE PEÇAS EM PLAY
GROUNSERVIÇO DE PINTURAREFORMA EM ALAMBRADO
8837
8838
8840
8916
0/0
0/0
0/0
638/2014
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005.569.722/0001-85
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015.195.640/0001-71
896
896
987
7496
- LEONARDO RAMIRA RIBAS-ME
- MARFEX LOPES COM.DE MATERIAIS PARA
AULAS DE CAPOEIRA
8927
8928
8936
9000
9025
1900/2014
1900/2014
0/2014
1900/2014
0/2014
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048.831.598/0001-97
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048.831.598/0001-97
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990
990
624
990
4581
- LEITERIA NOVA ODESSA LTDA EPP
- CLARISMUNDO DOS SANTOS FARIAS ME
- METROPOLE COMERCIAL ELETRICA LTDA
LEITE PASTEURIZADO TIPO B
9050
9054
9080
9103
9143
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033.530.486/0001-29
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107
- COMERCIAL A ESCOLAR LTDA-ME
- EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC
- EDSON BARROS DE SOUZA DIST. ME
- TRACKAMP PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
BOLSA CARTEIRO
AULAS DE CAPOEIRA
AULAS DE KARATE (SETOR SOCIAL)
TINTA EM PO LAVAVEL, IMPERMEÁVEL, NA COR BRANCA SACO COM 5 KGBLOCO
DE CONCRETO (VEDAÇÃO) COM FUNDO 19X19X39 CMBLOCO DE CONCRETO
CURVO C/ FUNDO P/VEDAÇÃO DE 14X19X39CMARAME GALVANIZADO Nº 14FERRO
DE AÇO CA -50 3/8´ (BARRA COM 12 METROS).TELHA DE CIMENTO AMIANTO DE
2,44 M X 1,10 M X 6 MMTELA DE ALAMBRADO MALHA 3´ FIO 12
- 1,80 MT DE
ALTURABLOQUETE CERÂMICO MEDINDO 11,5 X 14 X 24 CMMOURÃO DE
CONCRETO CURVADO DE 2,80 MT DE ALTURA E 10 X 10 DEESPESSURAMOURAO
DE CONCRETO RETO COM 2,40 M DE ALTURALONA PLASTICA
PRETA 4MX1M X
150 MICRAS- ( ROLO COM 100 METROS)
DIVISORIA DE PVC COM PERFIL DE ALUMINIO E PORTA
PADRÃO CPFL COMPLETACABO FLEX 35mm²
- AZULCABO FLEX 35mm²
PRETOCABO FLEX 16mm² - VERDEFITA ISOLANTE 33 +3M C/ 20 MTS.CONDUITE
CORRIGADO 1 - 1/4" COM GUIAQUADRO DISTRIBUIÇÃO PARA 16 DISJUNTORES
TIPO DIN COM CHAVE GERAL E BARRAMENTO TRIFÁSICO PARA
EMBUTIR.CAIXINHA DE EMBUTIR 4´ X 2´ PUCCONDUITE CORRUGADO 3/4´
Instalação de Forno a Gás com troca de regulador de gás
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM VEÍCULO
FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014.
-
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Descrição
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107
107
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8752
107
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107
107
107
107
107
107
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- SÃO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
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- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
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- PESSOAL CIVIL
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- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
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- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
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- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
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- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
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OUTROS/NÃO
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OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
IS-C
IS-C
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0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-15.530,18
-5.691,52
-1.280,83
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-798,03
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
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0,00
0,00
0,00
Data: 03/03/2015 13:51:28
Sistema CECAM
(Página: 17 / 112)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
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0/0
0/0
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9462
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9606
9607
9611
9612
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
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9415
9417
9419
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9423
9424
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9429
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9485
9494
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9500
9506
9507
9510
9543
9583
9584
9604
9605
Descrição
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0/0
0/2014
0/2014
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0
0
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0
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002.214.689/0001-82
096.373.766/0001-90
004.400.272/0001-30
096.373.766/0001-90
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000.000.000/0001-91
0/0
0
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0/0
0
0/0
0
107
602
602
107
602
41
107
602
602
107
4581
- PESSOAL CIVIL
- ESTAGIÁRIOS
- ESTAGIÁRIOS
- PESSOAL CIVIL
- ESTAGIÁRIOS
- MÚSICOS DA BANDA MUNICIPAL
- PESSOAL CIVIL
- ESTAGIÁRIOS
- ESTAGIÁRIOS
- PESSOAL CIVIL
9394 - MARCELO DE ARRUDA LEME
5256 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
3036
4485
306
4485
2477
107
107
107
107
107
107
107
107
159
602
107
107
107
5245
5245
- FORMULÁRIOS COVOLAN LTDA
- RETROPAC COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA
- M.D.A.- IND.DE CILINDROS HIDRAUL.PNE
- CENTRO GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMEN
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO
- ESTAGIÁRIOS
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- BANCO DO BRASIL S.A.
183 - P A S E P
9562 - MAURA MOURA FREITAS DE SOUZA EPP
107 - PESSOAL CIVIL
OUTROS/NÃO
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
520,48
812,68
3.620,00
724,00
13,14
2.147,87
56.082,10
9.117,02
30.142,54
12.259,75
997,14
0,00
OUTROS/NÃO
DISPENSA D
/0
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
8,20
118,00
PAGAMENTO DE ENERGIA DE IMÓVEL DOS MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS
MÉDICOS
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
113,73
Aquisição de BANNERS
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
/0
/0
/0
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
21,20
5,00
216,87
2.250,00
5.560,00
2.845,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
21,20
5,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.317,16
1.944,39
1.296,27
972,20
89,21
1.471,97
1.276,58
204,34
1.908,92
233,32
941,20
3.555,00
1.728,58
1.927,05
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
CONVITE
13/2014
OUTROS/NÃO
/0
120,10
72.732,33
15.530,18
120,10
0,00
15.530,18
0,00
0,00
15.530,18
5.691,52
5.691,52
5.691,52
PAGAMENTO DO MÊS 07/2014
CAIXA DE AÇO REFORÇADA COM FUNDO LARANJA 25 X 35 CM, CONFORME
NORMA, COM FECHADURA YALE.CONTATOR 3RT 1036PROGRAMADOR DE TEMPO
KIENZLE 16 (8) 250VFITA ISOLANTE 33 +3M C/ 20 MTS.
PAGAMENTO DE GUIA DE PORTE DE REMESSA E RETORNO DOS PROCESSOS:
0001867-25.2014.8.26.0394, 0005699520148260394, 00019799120148260394 E
00013849220148260394.
SERVIÇOS MECÂNICOS PARA MÁQUINAS PESADAS.(UNIDADE HORA)
* Serviços mecânicos para veículos pesados. (unidade horas)
PAGAMENTO DE PEDÁGIO SEM PARAR.
RECOLHIMENTO DE FGTS
TARIFAS SOBRE RECEBIMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO DE 05/08/2014
TARIFAS SOBRE RECEBIMENTO DE MULTAS DE LICENCIAMENTO ELETRÔNICO
PASEP RETIDO SOBRE CRÉDITO C.F.R.H., CONFORME AVISO DE 06/08/2014
REFORMA PISCINA
FOLHA DE PAGAMENTO - REF. 07/2014 - EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 9386
PARA CORREÇÃO DA FICHA.
107 - PESSOAL CIVIL
PARA CORREÇÃO DA DESTINAÇÃO DE RECURSO.
OUTROS/NÃO
/0
OUTROS/NÃO
/0
798,03
798,03
798,03
DISPENSA D
/0
1.804,66
1.804,66
1.804,66
OUTROS/NÃO
/0
1.280,83
1.280,83
1.280,83
9613
0/0
0
107 - PESSOAL CIVIL
9614
0/0
0
107 - PESSOAL CIVIL
9615
0/0
0
107 - PESSOAL CIVIL
Data: 03/03/2015 13:51:28
Sistema CECAM
(Página: 18 / 112)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
129,00
69.097,80
17.910,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9626
9627
9628
0/2014
220/2013
121/2013
013.455.016/0001-30
009.422.727/0001-31
007.141.122/0001-47
7078 - EPISEG COMERCIAL LTDA - ME
5910 - PARTNER OFFICE COMERCIO DE PRODU
9629
121/2013
007.141.122/0001-47
9630
21/2013
007.141.122/0001-47
9631
0/2014
043.497.015/0001-10
295 - COMERCIAL A ESCOLAR LTDA-ME
5635
8434
1212
1149
- ALK COM.MANUTENÇÃO E AUTOMÇÃO IND
- MARITIMA SEGUROS S/A
- VIVO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA
SUPORTE PARA APOIO DE PÉS
FLANELA PARA LIMPEZA a. Confeccionada em pano de algodão flanelado. b.
Na cor laranja. c.
Nas medidas aproximadas de 30 x 50cm.
d.
Embaladas individualmente. e. Com etiqueta de identificação contendo
informações sobre o produto e fabricante. f.
Produto de ótima
qualidadeGUARDANAPO DE PAPEL Guardanapo de papel; medindo no míni mo 30 x 30
cm; em folha simples; tipo liso; cor branca; alvura superior a 70% , conforme norma ISO;
impureza máxima 15mm2/m2,conforme norma tappi t437 om
-90 - pacote com 100
unidades.PANO PARA (LIMPEZA) CHÃO a. Confeccionado em tecido 100 % algodão. b.
Alvejado. c. Tamanho aproximado 75 cm x 45 cm. d. Costurado e fe chado, tipo saco. e.
Produto com etiqueta de identificação contendo informações do prod uto e fabricante. f.
Produto de ótima qualidade.LUVA PARA LIMPEZA a. Luva para limpeza em látex natural.
b. Luva de higiene e proteção. c. Confeccionada em látex de borra cha natural. d. Forrada
com flocos de algodão. e. Com a palma antiderrapante. f. Nas cor es: verde ou amarela.
g. Comprimento mínimo de 30 cm. h. Espessura mínima de 0,60 mm.
i. Embalagem
contendo um par. j. Devidamente identificada com informações sobr e o produto e fa
ACENDEDOR TIPO FÓSFORO Acendedor; tipo fósforo; de madeira; comp
osto de
vegetal e minério; apresentado na forma de palito; com ponta de pó
lvora; caixa com 40
palitos; médio; com certificação compulsória Inmetro; pacote com 1
0 caixas.GARFO
PLÁSTICO Garfo de plástico; para refeição; em poliestireno natura l (atóxico); medindo no
mínimo (175x25)mm (cxl), peso (5 a 6) gr. Cada peca; espessura mín
ima de 3,5mm no
cabo, 2,8mm nos dentes; na cor branca - pacotes com 10 unidades.PRATO PLÁSTICO
PARA SOBREMESA Prato plástico; de melamina; espessura mínima de 2 mm; diâmetro
mínimo de 20 cm; altura mínima de 1,3 cm; tipo raso (para sobremes a); na cor branca.
PREGÃO
88/2013
304,20
0,00
0,00
LUVA PARA LIMPEZA a. Luva para limpeza em látex natural. b. Luva
de higiene e
proteção. c. Confeccionada em látex de borracha natural. d. Forr
ada com flocos de
algodão. e. Com a palma antiderrapante. f. Nas cores: verde ou a
marela. g.
Comprimento mínimo de 30 cm. h. Espessura mínima de 0,60 mm. i.
Embalagem
PREGÃO
88/2013
1.500,00
0,00
0,00
PAPEL SULFITE A4 AZUL - 75 G P/M²PAPEL SULFITE A4 ROSA
SULFITE A4 AMARELO - 75 G P/M²
DISPENSA D
/0
43,20
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
PREGÃO
45/2014
600,00
350,00
1.442,77
213,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PLACA DE 2 X 1 METRO EM CHAPA GALVANIZADALONA DE 1,50 X 4,00 METRO S EM
IMPRESSÃO DIGITALADESIVO DE 0,20 X 090MFAIXA DE 0,70 X 4,00 METROS
POLITILENO
DISPENSA D
/0
4.380,00
0,00
0,00
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
0,01
2.312,28
0,01
2.312,28
0,00
0,00
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
/0
925,42
633,36
100.000,00
925,42
633,36
100.000,00
0,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
PREGÃO
1/2014
PREGÃO
1/2014
102,16
0,00
4.150,00
102,16
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
---------------------244.539,36
---------------------400.406,53
---------------------4.285.720,80
0,00
0,00
1.156,60
- 75 G P/M²PAPEL
COTA DE BOTIJÃO DE GÁS P13
9632
9633
9634
9635
0/2014
0/2014
0/2014
1878/2014
004.511.014/0001-20
017.438.291/0001-05
061.383.493/0001-80
001.827.489/0001-32
9636
0/2014
060.275.575/0001-49
9637
9638
0/0
0/0
008.935.426/0001-49
027.662.208-10
9551 - MARILDA ARABE DE SOUZA
9639
9640
9641
0/0
0/0
0/0
552.494.778-87
059.222.148-29
009.268.215/0001-62
340 - JOÃO CARLOS DE CAMARGO
4742 - SHIROMA BENKERT
9569 - ICV - INSTITUTO CIENCIAS DA VIDA
REFERENTE COMPLEMENTO DE PGTO. DO MÊS JULHO/14
9644
9646
9649
0/0
637/2014
637/2014
043.052.497/0001-02
005.569.722/0001-85
005.569.722/0001-85
7670 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAG
PAGAMENTO DE AUTO DE INFRAÇÃO 1F543700 -2, PLACA GZX0790
587 - JOSÉ FERNANDES DOS ANJOS - ME
DISPENSA D
/0
PREGÃO
61/2013
PREGÃO
88/2013
MANUTENÇÃO EM CARRINHO HIDRÁULICO
RENOVAÇÃO DE SEGURO
individualmente.
REFERENTE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE SILVERIO OTAVIANO DE
SOUZA
LIBERAÇÃO DE PARCELA REFERENTE AO CONTRATO DE GESTÃO Nº 083/2014
PARA GERENCIAMENTO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE
ATENDIMENTO À SAÚDE.
AULAS DE CAPOEIRA
AULAS DE CAPOEIRA - EMPENHADO PARA CORREIGIR O SALDO DO EMPENHO,
POIS A NOTA FISCAL 205, DO SETOR DE LIQUIDAÇÃO FOI PAGA
INCORRETAMENTE.
SUBTOTAL
7
0/0
066.834.672/0001-00
5136 - CENTRO DE PREV. À CEGUEIRA E ESC.P/D
DISPENSA D
/0
Data: 03/03/2015 13:51:28
Sistema CECAM
(Página: 19 / 112)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
55
63
66
68
266
519
566
3165/2011
757/2009
1067/2009
28/2013
31/2010
7735/2013
65/2013
008.170.849/0001-15
004.046.244/0001-66
001.283.486/0002-66
001.982.038/0001-70
011.390.171/0001-90
005.301.648/0001-11
006.925.206/0001-09
6349
3560
1650
2049
5788
5787
4275
- DESKTOP-SIGMANET COMUNICAÇÃO MULT
- CSA PRESTAÇÃO DE SERV. MEDICOS LTD
- TANNOUS CLEMENTINO CLINICA DE DIAG
- RM LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA
- E.MOTTA SISTEMAS - ME
- HIDROLUZ ABC HIDRAULICA E ELETRICA
SERVIÇO DE CONEXÃO A INTERNET.
584
819
830
831
868
874
921
1925
3044
3643
4311
4347
0/2014
0/0
0/0
0/0
0/2014
0/0
124/2013
0/0
124/2013
0/2014
0/2014
0/2014
048.066.047/0001-84
060.494.416/0005-69
043.497.015/0001-10
006.245.053/0001-59
001.103.218/0001-34
004.196.645/0001-00
003.720.691/0001-96
000.938.162/0001-75
016.713.243/0001-07
061.365.284/0119-04
006.925.206/0001-09
050.400.407/0001-84
11
15
295
3403
3329
6425
745
2183
8611
9279
4275
9089
- F.LINE PAPELARIA E INFORMATICA LTDA
- LAVANDERIA LACQUA DÓRO LTDA - ME
- PR - IMPRENSA NACIONAL
- SALES COPIAS LTDA ME
- AEX- ACTIVE.X ENGENHARIA EIRELI
- Saraiva e Saciliano S/A
- PROVAC SERVIÇOS LTDA
4500
271/2013
000.868.882/0001-01
8721 - RODRIGO TOLOSA RICO EPP
MEDALHA DE BRONZE
- 60MMMEDALHA DE OURO
- 60MMMEDALHA DE
PARTICIPAÇÃO - 35 MMMEDALHA DE PRATA
- 60MMTROFEU 129CM/50,8
INTROFEU 121CM/47,6 INTROFEU 113CM/44,5 INTROFEU 179 CM/70,5 INTRO
FEU
163 CM/64,2 INTROFEU 63 CM/24,8 INTROFEU 36 CM/14,2 IN AZUL E VERM
(TRUCO,MALHA,BOCHA,XADREZ)TROFEU ARTILHEIRO MÉD 25 CM/9,8 INTROFEU
MELHOR GOLEIRO MÉD 25 CM/9,8 IN
PREGÃO
4700
4701
4850
4924
5492
5513
162/2013
162/2013
0/2014
0/0
0/0
1055/2014
010.858.946/0001-47
010.858.946/0001-47
011.560.763/0001-03
045.768.009/0001-85
007.659.415/0001-10
035.820.448/0085-44
7386
7386
5767
1915
7379
1228
PEÇAS PARA VEICULOS LEVES E UTILITÁRIOS MARCA VOLKSWAGEM
5541
5836
0/2014
0/2014
002.609.380/0001-91
017.661.867/0001-90
1465 - SKALLA HOTEL NOVA ODESSA LTDA.
8005 - FILIPE PEREIRA BODINI
DESPESA COM REFEIÇÕES EM HOTEL
5892
0/2014
015.781.435/0001-98
8204 - Indaseg Confecções e Uniformes Eireli
Calça confeccionada em tecido Terbrim, na cor a escolher, meia cin tura elástico e bolsos
laterais com detalhes em amarelo ouro, com 2 bolsos facas na frent e e dois bolsos sem
lapela nas costas, com reforço no culote e Fita Refletiva com 5 cm
de largura – 100%
poliéster metalizado micro prismático cor prata. na altura do joe lho.Camisa confeccionada
em tecido Terbrim, na cor a escolher, manga curta, com 01 bolso s
uperior sem lapela,
com estampa do Brasão do Município, Fita Refletiva com 5 cm de lar gura – 100% poliéster
metalizado micro prismático cor prata, nas costas escrito TRANSITO e com fechamento
por botões .Boné confeccionada em tecido Terbrim, na cor a escolhe r, com regulagem de
tamanho em plastico na parte traseira, e com o logotipo da Prefeit
ura do Município de
Nova Odessa. - Modelo FrancesBONÉ TIPO ÁRABE.
- Boné confeccionado em tecido
Terbrim, na cor a escolher com duas tiras fixadas a cada lado para
serem amarradas
embaixo do queixo, com aba traseira de 20 cm cobrindo o pescoço, c
om o logotipo da
Prefeitura do Município de Nova Odessa.Camiseta gola careca, conf eccionada em tecido
PV, manga longa, com punho, com estampa na frente com o logotipo d
a Prefeitura do
Município de Nova Odessa e nas costas escrito TRANSITO, cor a esco lher.Camiseta gola
Polo, confeccionada em tecido Pique, na cor a escolher, sem bolso,
bordado o logotipo
da Prefeitura do Município de Nova Odessa, do esquerdo e do lado d
ireito "Diretoria de
Segurança de Transito", com punho e gola.Coletes, Modelo Sanduíche , confeccionado em
tecido 100% Poliéster ( Tecido modelo Tela), na cor a escolher, co
m estampa frente e
costa na cor a escolher, com , com elástico nas laterais de união, e com Faixas refletivas,
na frente e nas costas
- ELION COMERCIAL LTDA - EPP
- ELION COMERCIAL LTDA - EPP
- SAUL DE ALMEIDA PINHO
- A EXECUTIVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
EXAMES DE ESÔFAGOGASTRODUODENOSCOPIA
EXAMES DE ALTO COMPLEXIDADE - ELETRONEURONIOGRAFIA
VIGILÂNCIA / SEGURANÇA PATRIMONIAL - ESPORTES
CONSERTOS E PRÓTESES DENTÁRIAS
Licença e suporte de software de tratamento de ponto eletrônico.
REPARO PARA VALVULA DESCARGA DOCOL.REPARO PARA VALVULA DESCARGA
HIDRA.REPARO PARA VALVULA DESCARGA LORENZETI.CAIXA DE DESCARGA
AMANCO OU CIPLA.BOLSA DE LIGAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO.ESPUDE DE
BORRACHA PARA VASO SANITÁRIO.SIFÃO PARA PIA TIPO SANFONADO
UNIVERSAL PLASTICO.ENGATE FLEXIVEL PARA LAVATÓRIO 40CM.VALVULA PAR A
PIA INOX 2" - AMERICANAANEL DE VEDAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA.ACIONADOR
DE VALVULA DESCARGA HIDRA.ASSENTO PARA VASO SANITARIO
MATERIAIS DE ESCRITORIO
LAVAGEM DE UNIFORMES
SERVIÇOS DE COPIAS DE ENGENHARIA
REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHE
LIVROS DIVERSOS
LAMPADA PAR 38 - 100W X 127V - BRANCA.
PEÇAS PARA VEICULOS LEVES E UTILITÁRIOS MARCA VOLKSWAGEM
CONCERTO - QUINTETO DE SOPROS
SERVIÇO DE PORTARIA/CONTROLADOR DE ACESSO 24 HORAS.
MARMITEX Nº 8
CARIMBO AUTOMATICO, CONTENDO DIZERES CONFORME RELAÇÃO ANEXADA À
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO.
PREGÃO
115/2011
PREGÃO
14/2009
PREGÃO
18/2009
PREGÃO
22/2013
PREGÃO
8/2010
DISPENSA D
/0
PREGÃO
47/2013
0,00
0,00
0,00
-25.800,07
0,00
0,00
0,00
5.245,30
26.777,22
3.650,00
0,00
3.177,33
152,00
1.630,33
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
PREGÃO
90/2013
DISPENSA D
/0
TOMADA DE 6/2013
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
-2.001,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-326,00
0,00
0,00
3.291,18
323,76
23,95
1.019,60
0,00
182,22
0,00
402,30
0,00
0,00
232,24
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
41.400,00
0,00
59.221,33
0,00
0,00
61.849,65
96/2013
-300,00
0,00
0,00
PREGÃO
PREGÃO
DISPENSA D
DISPENSA D
PREGÃO
PREGÃO
12/2013
12/2013
/0
/0
42/2012
4/2014
-58,55
-134,24
0,00
-140.520,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.500,00
0,00
1.900,50
892,25
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
-27,80
0,00
0,00
338,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
2.232,00
0,00
Data: 03/03/2015 13:51:28
Sistema CECAM
(Página: 20 / 112)
Empenho
6048
6895
7325
Processo
285/2014
CPF/CNPJ
012.260.690/0001-05
1841/2014 046.055.497/0001-46
262/2013
002.580.316/0001-25
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
8039 - LIGA COMÉRCIO DE MATERIAL PARA CO
TUBO DE CONCRETO ARMADO,TIPO PA1 COM 60CM DE DIAMETRO PARA AGUAS
PLUVIAIS - 60 CM DE DIAMETRO X 1,50 DE COMPRIMENTO, DE CONFORMIDADE
COM A NBR 8890/2003.TUBO DE CONCRETO ARMADO, TIPO PA1 COM 80CM DE
DIAMETRO PARA AGUAS PLUVIAIS
-- 80 CM DE DIAMETRO X 1,50 DE
COMPRIMENTO, DE CONFORMIDADE COM A NBR 8890/2003.TUBO DE CONCRETO
ARMADO, TIPO PCA1 COM 1.000CM DE DIAMETRO PARA AGUAS PLUVIAIS -- 1,000
CM DE DIAMETRO X 1,50 DE COMPRIMENTO, DE CONFORMIDADE COM A NBR
8890/2003.
PREGÃO
10/2014
E
E
,
midade externa
o grau máximo no
,
e
E
BA
,
A,
ica
rmita suportar a
a o consumo.
serão permitidas
PREGÃO
PREGÃO
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
11.586,30
0,00
21/2014
0,00
0,00
1.536,00
89/2013
0,00
1.001,12
0,00
Data: 03/03/2015 13:51:28
Sistema CECAM
(Página: 21 / 112)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
7376
7413
0/2014
238/2013
060.275.575/0001-49
067.729.178/0004-91
587 - JOSÉ FERNANDES DOS ANJOS - ME
PLACAS/ADESIVO//FAIXAS
7445
638/2014
015.195.640/0001-71
7496 - MARFEX LOPES COM.DE MATERIAIS PARA
7689
7795
809/2014
339/2013
009.094.952/0001-96
013.437.018/0001-05
4388 - FAVI AUTO VIAÇÃO LTDA
8989 - NATIVA COM. MAT. MED. ODONT. E HOSP.
CURVO C/ FUNDO P/VEDAÇÃO DE 14X19X39CMARAME GALVANIZADO
- 18 BWGARAME GALVANIZADO Nº 14FERRO DE AÇO CA
-50 ½´ (BARRA COM 12
METROS).FERRO DE AÇO CA
-50 3/8´ (BARRA COM 12 METROS).CHAPA DE
MADERIT 220X110X12MMCHAPA DE COMPENSADO VIROLA 220 X 160 X 20
MMMOURÃO DE CONCRETO CURVADO DE 2,80 MT DE ALTURA E 10 X 10
DEESPESSURAMOURAO DE CONCRETO RETO COM 2,40 M DE ALTURALONA
PLASTICA PRETA 4MX1M X 150 MICRAS- ( ROLO COM 100 METROS)
TRANSPORTE DE ATLETAS (MICRO ONIBUS)
7865
206/2013
000.024.415/0001-03
7870
206/2013
000.024.415/0001-03
8439
312/2013
009.373.214/0001-88
8452
8465
0/2014
0/0
044.694.610/0001-08
315.798.608-26
DISPENSA D
/0
PREGÃO
76/2013
0,00
0,00
0,00
770,73
340,00
0,00
PREGÃO
19/2014
0,00
2.100,00
0,00
PREGÃO
PREGÃO
14/2014
91/2013
0,00
0,00
696,78
1.178,50
0,00
0,00
Filé de Peito de Frango, sem pele, sem osso, sem tempero, congelad o à -18ºC. O produto
deve apresentar características sensoriais como: aspecto próprio,
não amolecido, sem
restos de vísceras, sem manchas de sangue, azuis ou esverdeadas, s abor e odor próprio
característicos. Validade de no mínimo de 06 meses. A embalagem pr imária do produto
deverá ser atóxica, transparente ou embalagem branca leito
tendo
pó, sal e aroma
sabor glutamato
ramas a 1 kg.
2851/2014
PREGÃO
54/2013
0,00
0,00
1.758,96
PREGÃO
54/2013
0,00
0,00
6.578,28
,
PREGÃO
113/2013
0,00
3.312,00
0,00
81 - PLÍNIO PIEROZZI
8455 - MARY CIPRIANO CAVALANTE
DISPENSA D
DISPENSA D
0,00
0,00
408,29
500,00
0,00
0,00
CIPROFLOXACINO CLORIDRATO 500MGHIDROCLOROTIAZIDA 25MG
COMPRIMIDOISOSSORBIDA 5MG SUB LINGUALVitelinato de prata 10% colír io (argirol),
frasco com 5ml.EPINEFRINA (ADRENALINA) 1G/1ML - AMPOLALIDOCAINA 2% SEM
VASOCONSTRITORBUPIVACAINA 0,50% SEM VASOCONSTRITOR FRASCO 20ML
ESPÁTULA INOX Nº 07Porta Agulha de Maiew 14 cmTesoura Iris curva ( Metzebaum) 11,5
cmSugador Plástico Descartável CirurgicoAFASTADOR DE MINNESOTAAFAS
TADOR
DE RETALHO FARABEUFESPÁTULA DE TITÂNEO DUPLA (PARA INSERÇÃO DE
RESINA)Liga de Prata para preparação de amálgana dental em cápsula
s 45g(Ag), 24g
(Cu), 31g(Sn) - (cx. com 50 capsulas de 2 porções)Abridor de Molt AdultoAbridor d e Boca
InfantilSeringa Carpule com Refluxo -Explorador nº 05Jogo de Moldeiras Odontológicas
em Inox Adulto (Lisa)Alavanca Heidbrink nº01Alavanca Heidbrink nº0 2Alavanca Heidbrink
nº03Fórceps Permanente nº150Fórceps Permanente nº151Tesoura Cirúrg ica RetaTesoura
Cirúrgica Goldman Fox (Curva com serrilha)Tesoura Metzunbaum (curv a de 12cm)Porta
Agulha Mayo Hegar ( com serrilha de 14 cm)Porta Agulha Mayo Hegar (com serrilha de 16
cm)Canetas de Alta Rotação
/0
Data: 03/03/2015 13:51:28
Sistema CECAM
(Página: 22 / 112)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA - PEDIDO 2875 (EM SUBSTITUIÇÃO DO EMPENHO
8436 PARA CORREÇÃO DA FILHA)
987 - ACADEMIA DE ARTES NISHIBARA LTDA ME
3621 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAUL
AULAS DE CARATÊ
019.878.188/0001-01
015.195.640/0001-71
9339 - F.H. VITORINO DE OLIVEIRA PECAS - ME
0
0
001.460.084/0001-09
004.511.014/0001-20
004.511.014/0001-20
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
159
159
7285
5635
5635
159
159
159
159
159
159
159
159
159
159
159
159
159
159
159
159
159
159
159
159
159
159
159
159
159
159
159
159
159
159
159
8839
8858
0/0
0/0
056.978.521/0001-72
8869
8916
0/0
638/2014
8950
8952
9063
9064
9065
9152
9154
9161
9166
9171
9178
9188
9197
9206
9215
9229
9243
9253
9260
9268
9277
9282
9293
9304
9312
9318
9325
9329
9336
9341
9343
9348
9355
9379
9383
9392
0/0
0/0
0/0
272/2013
176/2013
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
- HOSPITAL PSIQUIATRICO ITUPEVA LTDA - EDSON BARROS DE SOUZA DIST. ME
PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO REFERENTE AUTO DE INFRAÇÃO
1081455877, PLACA EHE6210
- 1,80 MT DE
PRETA 4MX1M X
REFERENTE INTERNAÇÃO DE MENOR
BOTIJÃO DE GÁS 13 KG
PREGÃO
63/2014
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
16.152,03
0,00
0,00
42,56
DISPENSA D
/0
PREGÃO
19/2014
0,00
0,00
0,00
412,00
370,00
0,00
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
PREGÃO
24/2013
PREGÃO
24/2013
OUTROS/NÃO IS-C
OUTROS/NÃO IS-C
OUTROS/NÃO IS-C
OUTROS/NÃO IS-C
OUTROS/NÃO IS-C
OUTROS/NÃO IS-C
OUTROS/NÃO IS-C
OUTROS/NÃO IS-C
OUTROS/NÃO IS-C
OUTROS/NÃO IS-C
OUTROS/NÃO IS-C
OUTROS/NÃO IS-C
OUTROS/NÃO IS-C
OUTROS/NÃO IS-C
OUTROS/NÃO IS-C
OUTROS/NÃO IS-C
OUTROS/NÃO IS-C
OUTROS/NÃO IS-C
OUTROS/NÃO IS-C
OUTROS/NÃO IS-C
OUTROS/NÃO IS-C
OUTROS/NÃO IS-C
OUTROS/NÃO IS-C
OUTROS/NÃO IS-C
OUTROS/NÃO IS-C
OUTROS/NÃO IS-C
OUTROS/NÃO IS-C
OUTROS/NÃO IS-C
OUTROS/NÃO IS-C
OUTROS/NÃO IS-C
OUTROS/NÃO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-822,77
0,00
-366,55
0,00
0,00
26,50
26,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-822,77
0,00
137,08
173,70
4.500,00
0,00
0,00
8.560,44
3.315,58
3.092,98
1.040,86
785,97
4.865,19
7.242,28
13.957,39
3.929,54
7.158,74
3.227,35
1.655,09
1.612,58
1.015,36
2.229,03
3.216,70
759,67
11.074,96
2.637,21
2.442,18
4.160,34
1.752,92
232,99
5.896,68
28.091,88
13.266,61
15.974,99
39.450,00
92.585,57
0,00
2.745,78
Data: 03/03/2015 13:51:28
Sistema CECAM
(Página: 23 / 112)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Valor Liquidado
Valor Pago
0/0
0/2014
0/2014
0/2014
0/0
0
003.952.213/0001-01
009.359.833/0001-18
009.359.833/0001-18
16
159
1956
4910
4910
16
9545
9568
9578
0/0
0/2014
0/0
002.558.157/0001-62
003.952.213/0001-01
007.202.447/0001-92
1956 - GAMA CAMP PRODUTOS HOSPITALARES L
4743 - DENER JOSÉ TOESCA ME
PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA.
9579
0/0
007.202.447/0001-92
9581
9604
9605
0/0
0/0
0/0
005.918.680/0001-40
000.000.000/0001-91
000.000.000/0001-91
1443 - ZOILA LOCAÇÃO DE TENDAS LTDA - ME
LOCAÇÃO DE PALCO COM SOBREPISO OU LINÓLEO, HOUSE E AREA DE SERVIÇO
FECHADO LOCAÇÃO DE TENDA 10 X 10 - .
9606
9634
9650
9651
0/0
0/2014
0/0
0/0
0
061.383.493/0001-80
000.000.000/0001-91
000.000.000/0001-91
183
1212
5245
5245
9663
0/0
0
9669
0/0
009.268.215/0001-62
1934/2014 010.359.258/0001-32
- GAMA CAMP PRODUTOS HOSPITALARES L
- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S
9399
9467
9478
9479
9484
9670
SUBTOTAL
Mod. Lic.
IS-C
/0
/0
/0
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.599,00
3.680,20
2.873,30
0,00
6.832,75
0,00
0,00
0,00
8,24
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
/0
0,00
0,00
-10.000,00
0,00
390,00
0,00
65,89
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
-15.000,00
0,00
0,00
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
/0
-6.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
21,20
5,00
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
/0
/0
0,00
0,00
21,20
7,50
0,00
1.442,77
21,20
7,50
120,10
0,00
21,20
7,50
FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014 - EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO
9383 PARA CORREÇÃO DA FICHA
DISPENSA D
/0
822,77
822,77
822,77
LIBERAÇÃO DE PARCELA PARA EMPRESA RESPONSÁVEL PELO GERENCIAMENTO
E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE
CONTRATO DE GESTÃO Nº 83/2014.
DISPENSA D
/0
100.000,00
100.000,00
0,00
7065 - VENUS ENGENHARIA E CONSTRUTORA L
CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO PARA INSTALAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE
TOMADA DE
9/2014
143.975,81
---------------------43.036,85
0,00
---------------------200.788,35
0,00
---------------------474.945,67
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
PREGÃO
77/2013
PREGÃO
77/2013
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
PREGÃO
54/2013
0,00
0,00
0,00
-258,20
-4.069,35
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.046,70
0,00
0,00
0,00
1.077,80
18.933,33
42.116,68
2.258,33
0,00
0,00
0,00
1.813,68
0,00
0,00
0,00
320,00
-PASEP
- MARITIMA SEGUROS S/A
159 - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO
LOCAÇÃO DE VENTILADOR PULMONAR
PEÇAS PARA VEICULOS PESADOS
PEÇAS PARA MÁQUINAS PESADAS E TRATORES AGRICOLAS
REFERENTE RETENÇÃO DE INSS DA EMPRESA LAZER TRANSPORTES LTDA, NF
314 A 317 E 1224 A 1227, DE 30/06/2014
LOCAÇÃO DE PALCO COM SOBREPISO OU LINÓLEO, HOUSE E AREA DE SERVIÇO
FECHADO -
PASEP RETIDO SOBRE CRÉDITO C.F.R.H., CONFORME AVISO DE 06/08/2014
tarifas sobre recebimento de multas de trânsito de 06/08/2014
OUTROS/NÃO
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
2
6
8
38
42
819
1038
2266
0/0
0/0
0/0
106/2013
106/2013
0/0
0/0
206/2013
051.413.631/0001-73
051.413.631/0001-73
051.413.631/0001-73
014.190.945/0001-28
014.190.945/0001-28
060.494.416/0005-69
033.623.893/0001-80
004.705.038/0001-10
100
100
100
7072
7072
15
1126
4780
- APAE - ASSOC.PAIS E AMIGOS EXCEP.DE
- FENASEG
- AGUIA CEREAIS BAURU LTDA ME
3621
0/2014
010.524.689/0001-07
5154 - LIGA DE HANDEBOL DO EST.DE S.P. - LHE
SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT
FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1, EM PACOTES DE 1 KG Feijão Carioquinha,
tipo 1.
Isento de impurezas e materiais estranhos. Teor de impureza máximo de 1%. Validade de
no mínimo de 06 meses.
Embalagem de alta resistência, contendo 01 Kg. Ausência
de sujidade, parasita e sinais de apodrecimento.ERVILHA EM CONSERV
A, EM LATA
CONTENDO 2 KG. . Validade de no mínimo de 06 meses.MILHO VERDE EM
CONSERVA, EM LATAS CONTENDO 2 KG . Validade de no mínimo de 06
meses.VINAGRE DE VINHO TINTO, FRASCO CONTENDO 750 ML Vinagre de v
inho
tinto. Aspecto físico líquido, aspecto visual límpido e sem depósi
tos. Validade de no
mínimo de 06 meses.
Frasco contendo 750 ml.GELATINA EM PÓ VARIOS
SABORES PCT. COM 1 KG.Ervilha Seca, tipo 1. Validade de no mínimo
de 06 meses.
Embalagem contendo 500 g. Ausência de sujidade, parasita e sinais
de
apodrecimento.BISCO DE LEITE -PACOTE CONTENDO 400 GRS. Biscoito de leite.
Validade de no mínimo de 06 meses. Ingredientes: Farinha de trigo enriquecido com ferro
e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, creme de milho, açúcar in vertido, sal, estabilizante
lecitina de soja, fermentos químicos ( bicarbonato de amônio e bic
arbonato de sódio),
acidulante lácteo, melhorador de farinha protease e aromatizante,
zeroBISCOITO
SALGADO TIPO AGUA E SAL -PACOTE COM 400 GRS. Biscoito salgado, tipo água e
sal. Validade de no mínimo de 06 meses. Farinha de trigo enriquec ido com ferro e ácido
fólico, gordura vegetal, sal, extrato de malte, açúcar invertido, amido, açúcar, estabilizante
lecitina de soja, fermento biológico, fermento químico bicarbonato de sódio, acidulante e
ácido lácteo, melhorador de farinha proteasFeijão branco, tipo 1.
Isento de impurezas e
materiais estranhos. Teor de impureza máximo de 1%. Validade de no
mínimo de 06
meses. Embalagem de alta resistência, contendo 500 gramas. Ausênci
a de sujidade,
parasita e sinais de apodrecimento.ALHO (EMBALAGEM COM 500 GR)
DISPENSA D
/0
Data: 03/03/2015 13:51:28
Sistema CECAM
(Página: 24 / 112)
Empenho
4294
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
0/0
014.190.945/0001-28
7072 - RESERVA NATURAL INDUSTRIA E COMERCI
AÇÚCAR CRISTAL, EM SACOS TRANSPARENTES DE 5 KGCAFÉ TORRADO E MOÍDO
EMBALADO A VÁCUO PURO, PACOTE COM 500 G
PREGÃO
77/2013
-1.467,32
0,00
0,00
REQUISIÇÃO Nº 2499/2014
DISPENSA D
/0
BEC-BOLSA 2/2014
PREGÃO
21/2014
0,00
0,00
0,00
0,00
3.946,11
1.148,43
10.000,00
0,00
0,00
PREGÃO
0,00
-16.030,00
0,00
5444
5551
6895
0/0 003.677.800/0001-30
1840/2014 009.422.727/0001-31
1841/2014 046.055.497/0001-46
8957 - INSTITUTO PHALA
7457
1868/2014 001.678.910/0001-90
4367 - J.A.LOPES ACESSÓRIOS EPP
E
E
,
midade externa
o grau máximo no
,
e
E
BA
,
A,
ica
rmita suportar a
a o consumo.
serão permitidas
39/2014
Data: 03/03/2015 13:51:28
Sistema CECAM
(Página: 25 / 112)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Valor Liquidado
Valor Pago
TENDA 10 X 10 METROS Material: "
armação estruturada em ferro, com
colunas de suporte medindo 3,0 metros de altura X 160mm X 160mm; c
alhas de
amarração (condutores de água) com treliça de reforço em ferro T e
ferro redondo 5/16,
em perfil dobrado tipo cartola, com 9860mm de comprimento; suporte
da cobertura em
forma de aranha com barras de metalon 60mmX40mm e 50mmX30mm e trel iça com ferro
5/
7689
7793
7873
809/2014
0/0
309/2013
009.094.952/0001-96
001.982.038/0001-70
007.141.122/0001-47
7970
8296
8298
0/2014
0/2014
0/2014
011.090.855/0001-77
003.209.367/0001-08
003.209.367/0001-08
9481 - ANDRADE & LEVIGHINI COMUNICAÇÃO VIS
2661 - E. P. DA SILVA MADEIREIRA EPP
2661 - E. P. DA SILVA MADEIREIRA EPP
CONSERTO DE CILINDRO DA PADARIA
Na cor laranja. c.
d.
Produto de ótima qualidadePANO PARA
(LIMPEZA) CHÃO a. Confeccionado em tecido 100 % algodão. b. Alve jado. c. Tamanho
aproximado 75 cm x 45 cm. d. Costurado e fechado, tipo saco. e.
Produto com etiqueta
de identificação contendo informações do produto e fabricante. f.
Produto de ótima
qualidade.LUVA PARA LIMPEZA a. Luva para limpeza em látex natural
. b. Luva de
higiene e proteção. c. Confeccionada em látex de borracha natural . d. Forrada com flocos
de algodão. e. Com a palma antiderrapante. f. Nas cores: verde o
u amarela. g.
Embalagem
PARAFUSO 5/16 DE 5" CABEÇA FRANCESA COM PORCA E ARRUELA
TABUA CEDRINHO 4,50 METROS X 30 X 25 MMCAIBRO DE GARAPEIRA 4 METR
X 5 X 5 CMPREGO 17 X 21COLA PARA MADEIRA
0/2014
0/0
0/2014
0/2014
009.448.154/0001-15
003.209.367/0001-08
064.845.662/0001-45
020.323.155/0001-76
5833
2661
541
9536
8825
8879
0/2014
262/2013
004.511.014/0001-20
002.580.316/0001-25
5635 - EDSON BARROS DE SOUZA DIST. ME
INSTALAÇÃO DE FOGÃOInstalação de Gás com troca de Rede.
5228 - W A EDITORA DE ESPORTES LTDA ME
PUBLICAÇAO DE ANUNCIO
8241 - DEMETRIUS AMOS LIMA STARNINO
COMPLEMENTO DO EMPENHO 5941.
0/2014 010.655.055/0001-93
1884/2014 002.580.316/0001-25
8980
9001
0/0
239/2013
326.588.298-50
014.190.945/0001-28
9040
0/0
001.600.715/0001-48
9094
0/0
184.504.584-04
9095
0/0
264.690.868-70
- TECNO PÃO COMERCIO DE MAQUINAS E S
- E. P. DA SILVA MADEIREIRA EPP
- CELSO MENDES NOVA ODESSA ME
- LINDOLFO PEREIRA DOS SANTOS
8528
8697
8726
8823
8892
8922
Mod. Lic.
OS
CAPA DE PROCESSO-PREGÃO PRESENCIAL NA COR LARANJA
INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO. FURAÇÃO DE PAREDE, FIAÇÃO, COBRE,
TUBULAÇÃO, ISOLANTE FIXAÇÃO DE EVAPORADORA E CONDENSADORA,
REVISÃO E MÃO DE OBRA.
AÇUCAR CRISTAL, PACOTES DE 5 KG.AÇUCAR REFINADO 1 KG Açúcar refin
ado.
Validade de no mínimo de 06 meses.
Embalagem primária em saco plástico,
atóxico, transparente e de alta resistência. Contendo 01Kg.CAFÉ TO RRADO EM PÓCAFÉ
EXPRESSO GRÃO
PREGÃO
PREGÃO
PREGÃO
14/2014
22/2013
88/2013
0,00
0,00
0,00
0,00
8.600,00
0,00
8.058,00
0,00
4.390,00
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.220,00
85,00
1.982,35
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
/0
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.560,00
0,00
568,00
21,05
0,00
1.550,00
DISPENSA D
/0
PREGÃO
89/2013
0,00
0,00
0,00
0,00
2.892,00
6.090,11
DISPENSA D
/0
PREGÃO
20/2014
0,00
0,00
0,00
0,00
2.500,00
866,36
DISPENSA D
/0
PREGÃO
77/2013
0,00
-4.161,60
0,00
0,00
45,42
0,00
REFERENTE INSCRIÇÃO NO CURSO DE CONTABILIDADE, ORÇAMENTO E
FINANÇAS PRA OS SERVIDORES VICENTE DE PAULA AGOSTINHO E FRANCISCO
DE ARAUJO.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.484,00
9294 - ADEMILZA SIQUEIRA ARAUJO DIAS
PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL E
MATERNIDADE DE NOVA ODESSA.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
2.200,00
7295 - ANDRE OLIVATTO
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
2.750,00
779 - IBRAP-INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMIN
9096
0/0
067.706.789-50
9352 - ANDRE FELIX PEDRI
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
4.400,00
9097
0/0
036.401.678-72
8456 - ANTONIO DETONI
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
4.000,00
9098
0/0
073.193.506-37
7098 - CECILIA MELETTI COMPRI
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.100,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
2.200,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
2.068,93
9099
0/0
925.479.408-25
3851 - CLÁUDIO FERRAZ CARLOMANHO
9100
0/0
754.753.169-53
9218 - DALVA MARIA BARROS
Data: 03/03/2015 13:51:28
Sistema CECAM
(Página: 26 / 112)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
9101
0/0
224.342.808-38
7859 - DURVAL KNOX DA VEIGA SOUZA NUNES
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
3.100,00
9102
0/0
358.396.898-07
9154 - FERNANDA ROCHA LOPASSO
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
2.200,00
9104
0/0
370.391.378-95
9353 - GABRIELA MIYUKI TEODORO OGAW
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
2.200,00
9105
0/0
988.960.598-87
9153 - IVAN SERGIO DE CAMARGO BERTANHA
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
2.750,00
9106
0/0
069.894.474-78
8625 - JOÃO VITOR FERNANDES FELIX
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
9.900,00
9107
0/0
102.609.838-61
6555 - LINDOLFO DA SILVA RAMOS JUNIOR
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
3.897,00
9108
0/0
305.110.738-79
9062 - LIVIA MENDES SIMOES COELHO
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
9.900,00
9109
0/0
372.646.718-10
8774 - LIVIA PAPACIDERO
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
9.900,00
9110
0/0
032.514.567-92
9525 - LUCIA MARIA SELETO
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
2.200,00
9112
0/0
007.090.809-56
5869 - LUIZ GUSTAVO FURLAN ROSSI
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
6.600,00
9116
0/0
315.798.608-26
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
2.200,00
9117
0/0
311.248.538-63
6186 - MARIO JORGE DE CASTRO KODAMA
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.100,00
9118
0/0
072.008.476-82
8118 - MARIANA SOUZA MARCONDES
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
6.050,00
9120
0/0
121.849.932-04
5391 - MAGDA A.S.COMELATO
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
5.500,00
9121
0/0
300.610.798-55
9519 - NORTON RIBEIRO FELIX
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.660,84
9122
0/0
332.910.828-26
7052 - RAFAEL AZEVEDO MAYCHAK
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.948,50
9123
0/0
412.108.358-00
9516 - RAFAEL BATISTA LEMOS
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
880,00
9124
0/0
331.482.438-62
7104 - RENAN CAPITANI CASAGRANDE
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
6.200,00
9125
0/0
305.110.768-94
9018 - RENATO MENDES SIMÕES COELHO
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
3.300,00
9126
0/0
315.663.718-13
9415 - RODRIGO LEPRI FRISANCO
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
2.500,00
9127
0/0
298.869.018-96
9418 - PEDRO MANOEL BERTOLINI CHAVES
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.100,00
9128
0/0
319.653.208-99
9517 - PETERSON ROBLEF GUEDES
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.660,84
9129
0/0
344.754.548-83
8627 - OSVALDO BERTOLINI CHAVES
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
4.400,00
9130
0/0
061.010.616-39
9295 - TASSIANI CARVALHO GOULART
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
4.400,00
9131
0/0
223.756.348-96
6477 - TANILA CRISTINA DE BARROS
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.200,00
9132
0/0
228.287.498-60
9165 - VALTER LUIZ SARTORARTO DIAS JUNIOR
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
9.900,00
9133
0/0
230.498.948-90
8629 - VICTOR POZZI LOVERSO
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
4.400,00
Data: 03/03/2015 13:51:28
Sistema CECAM
(Página: 27 / 112)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
9134
0/0
360.470.778-11
7364 - WILSON AUGUSTO ANDRADE BARBOSA
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
3.100,00
9135
0/0
925.126.158-04
9315 - WALDEMIR MACIEL
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
2.068,93
9136
0/0
252.005.228-70
8775 - LUCIANA MARINHO VICENTE
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
2.068,93
9137
0/0
219.697.168-51
7428 - EMERSON TEOFILA ALVES
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
2.006,80
9138
0/0
154.874.868-40
8388 - SUZELEI CRISTINA PELISSON JORGE
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
2.006,80
9412
0/0
307.251.288-44
9559 - ANDREA LAUREANO
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.434,72
9413
0/0
171.593.968-98
9238 - FABIANA LIMA BRAGA DE NOBREGA
PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO - REF. JULHO/2014
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.063,68
9414
0/0
784.707.304-87
9558 - ALAIDE ISABEL DANTAS MAIA DA SILVA
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
465,36
9416
0/0
294.538.378-06
9557 - ROMULO FERREIRA DE ASSIS
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
322,40
9418
9420
0/0
0/0
294.538.378-06
369.058.228-84
9556 - MIRIAM RIBEIRO SIRIANI
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
10,00
864,24
9422
0/0
336.936.158-29
6307 - BRUNA GARCIA ZUTIN BELISARIO
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
664,80
9425
0/0
368.036.828-38
8227 - BIANCA MELO DOS SANTOS
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.529,04
9426
0/0
040.971.926-98
9515 - VANIA MARIA DOS REIS LIMA
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.398,18
9428
0/0
109.915.168-69
4522 - VALQUIRIA AP.DO AMARAL ALMEIDA
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.927,92
9430
0/0
100.234.948-67
4716 - SUELI APARECIDA DAVID QUINTINO
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.063,68
9432
0/0
292.680.508-03
9234 - SIMONE DA SILVA TEIXEIRA
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
797,76
9433
0/0
306.208.258-55
9236 - ROBERTA BARBOSA DE SOUSA
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.728,48
9434
0/0
262.119.838-40
9363 - RENATA PEREIRA MARTINS MONTAGNINI
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
360,00
9435
0/0
286.611.698-44
6673 - RAQUEL MARIN DO NASCIMENTO
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.656,24
9436
0/0
308.332.508-84
5689 - PAMELA CHEROTTI
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
465,36
9437
0/0
416.279.168-65
9436 - LAISA PINHEIRO
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
864,24
9438
0/0
294.255.468-19
9305 - FATIMA APARECIDA DA SILVA
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.728,48
9439
0/0
267.866.688-36
9240 - EDINEIA ROSA BATARRA
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.601,04
9440
0/0
353.198.328-85
7774 - DENISE APARECIDA RODRIGUES LIMEIR
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
997,20
9441
0/0
026.466.449-30
7604 - CLAUDINEIA APARECIDA MACIEL
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.262,88
9442
0/0
139.533.058-16
8479 - ADRIANO VIEIRA ALAVARSE
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.008,00
9443
0/0
269.577.128-26
9435 - ANA FLÁVIA BARTOLOMEI
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
753,36
Data: 03/03/2015 13:51:28
Sistema CECAM
(Página: 28 / 112)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
9444
0/0
177.757.868-09
8482 - LUCIANA CORDEIRO BARBOSA
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
288,00
9445
0/0
418.797.498-90
9302 - MICHELLY DOS SANTOS MONTAGNINI
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.368,00
9446
0/0
309.422.708-27
9239 - ELIANA MARCIA ANDRADE OLIVEIRA ROD
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
792,00
9447
0/0
324.304.208-99
9361 - ÉRICA RENATA SILVA CEDRO
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.445,76
9448
0/0
044.377.978-33
8788 - DEONETE APARECIDA MARQUES
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
343,44
9449
0/0
270.602.918-81
5410 - DEBORA CRISTINA DA SILVA VIEGAS
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
360,00
9450
0/0
348.651.338-95
9552 - KARIN RENATA ZANCHETTA
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
936,00
354,48
9451
0/0
398.252.348-65
9553 - MONISE EVEN SILVA
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
9452
0/0
838.334.049-49
9554 - ANALICE SEREIA FABRICIO
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
0,00
9453
0/0
067.662.308-51
9555 - VERA LUCIA ZIBORDI
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
576,00
9509
0/0
002.310.921/0001-86
3406 - IEM- INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS
REFERENTE INSCRIÇÃO EM CURSO PARA FUNCIONÁRIOS DA DIRETORIA DE
ASSUNTOS JURÍDICOS.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
2.295,00
9547
0/0
065.608.001-99
9186 - ODALMIS SILAT SANCHES
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO AOS
PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - REF. AGOSTO/2014
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
700,00
9548
0/0
065.897.961-22
9185 - ODALYS ROJAS PEREZ
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
700,00
9549
0/0
066.063.651-47
9183 - ZULEIKA CASTELHAU SANCHEZ
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
700,00
9550
0/0
065.735.601-83
9180 - ESTEBAN AURELIO RODRIGUEZ PEREZ
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
700,00
9551
0/0
066.216.701-50
9181 - ESTHER CANO POZO
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
700,00
9552
0/0
066.024.581-75
9184 - FELICITA RAFAELA LIAIANO CASTILLO
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
700,00
9553
0/0
066.233.041-26
9182 - FELIX ALBERTO CABRERA NAVARRO
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
700,00
9554
0/0
067.601.371-67
9368 - ILEANA LEON PEREZ
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
700,00
9555
0/0
067.667.501-89
9351 - GYSELLI WILLIANS MENDOZA
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
700,00
REFERENTE PAGAMENTO DE 8 DIAS DE JULHO/2014.
DISPENSA D
/0
PREGÃO
54/2013
OUTROS/NÃO
/0
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.809,00
0,00
0,00
303,60
0,00
500,00
100.000,00
9557
9564
9598
9641
0/0
206/2013
0/0
0/0
084.679.168-42
004.705.038/0001-10
715.904.558-00
009.268.215/0001-62
9567
4780
284
9569
- CELIA MARIA SIMONETO SPHERA
- LUIZ ODAIR SANTORO
- ICV - INSTITUTO CIENCIAS DA VIDA
9669
0/0
009.268.215/0001-62
LIBERAÇÃO DE PARCELA PARA EMPRESA RESPONSÁVEL PELO GERENCIAMENTO
E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE
CONTRATO DE GESTÃO Nº 83/2014.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
100.000,00
9671
0/2014
002.183.357/0001-88
8818 - VAREJÃO SANTA MARIA LTDA EPP
ABACATE EXTRA. Caixa padronizada com 20 kgABACAXI PEROLACOM COROA
DE
APROXIMADAMENTE POR UNIDADE ENTRE 1 A 1,5KG.ABOBORA MADURA DE
PRIMEIRA - CONGELADA Abóbora madura, de primeira, com tamanho e coloração
uniformes, isentam de enfermidades, descascada e cortada em pedaço s, congelada. Sem
danos físicos e mecânicos. Embalagem a vácuo, atóxica, com descr
ição pertinente,
contendo data de processamento e validade, peso aproximado de 1 kg
.ABOBRINHA
BRASILEIRA EXTRA Abobrinha brasileira, de primeira, com tamanho e
coloração
uniformes, isenta de enfermidades, material terroso e umidade exte
rna anormal. Sem
danos físicos e mecânicos.Caixas padronizadas com 20 Kg.ACELGA EXT RAALFACE DE
OTIMA QUALIDADE, SEM DEFEITOS, COM O GRAU MAXIMO EM SEU TAMANHO,
AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE.LIVRE DE ENFERMIDADES, ISENTOS DE
SUJIDADES. AUSENCIA DE DANOS POR QUALQUER LESÃO DE ORIGEM FISICA O U
MECANICA. NÃO SERÃO ACEITAS PEÇAS MURCHAS, COM RACHADURAS,
PERFURAÇÕES E CORTES. EMBALAGEM COM 05 A 20 KG.BANANA MAÇA MADURA
DEVERÁ APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITA
DISPENSA D
/0
202.614,62
0,00
0,00
GELATINA EM PÓ VARIOS SABORES PCT. COM 1 KG.
LIBERAÇÃO DE PARCELA REFERENTE AO CONTRATO DE GESTÃO Nº 083/2014
PARA GERENCIAMENTO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE
ATENDIMENTO À SAÚDE.
9672
20BANANA NANICA EXTRABANANA NANICA MADURA. DEVERÁ APRESENTAR GRAU
CAIXA PADRONIZADA COM 20BANANA PRATA MADURA DEVERÁ APRESENTAR
GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITA SUPORTAR A
MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAÇÃO EM CONDIÇOES ADEQUADAS
PARA O CONSUMO. DEVERÁ ESTAR LIVRE DE ENFERMIDADES, INSETOS E
SUJIDADES, NÃO ESTAR DANIFICADO POR QUALQUER LESÃO DEORIGEM FISICA
OU MECANICA Q AFETE A SUA APARENCIA. NÃO SERÃO PERMITIDAS MANCHAS
OU DEFEITOS NA CASCA. CAIXA PADRONIZADA COM 20BATATA INGLESA, DE
PRIMEIRA, FRESCA, COMPACTA E FIRME.TAMANHO E CONFORMAÇÃO UNIFORME.
ISENTO DE ENFERMIDADES, UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS
DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESÕE S DE
ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES. SACO CONTENDO 50 KG.BETERRABA
EXTRA SEM FOLHAS Beterraba, extra, de primeira, firme, compacta e intacta. Isenta de
enfermidades e umidade externa anormal. Tamanho e coloração unifor
mes . Livre de
resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas. Ausência de lesões de origem física,
rachaduras e cortes.Caixas com aproxi madamente 20 Kg..BROCOLIS E
XTRAS; De
otima qualidade, com o grau maximo no tamanho, aroma e cor da espe
cie e variedade.
Livre de enfermidades, isentos e sujidades. Ausencia de danos por
qualquer lesão de
origem fisica ou mecanica.Não serão aceitas peças murchas, com rac haduras, perfurações
e cortes.CEBOLA EXTRA, TIPO PERNAMBUCO OU SÃO PAULO,Saco contendo 20 KG
r bem
Saco contendo
aproximadamente 20 Kg.CENOURA DE PRIMEIRA, SEM RAMA, FRESCA, COMPA CTA
E FIRME. ISENTO DE ENFERMIDADES, UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE
APROXIMADAMENTE 25 KG.CHEIRO VERDE ( SALSA E CEBOLINHA) DE OTIMA
QUALIDADE, SEM DEFEITOS, COM O GRAU MAXIMO EM SEU TAMANHO, AROMA E
COR DA ESPECIE E VARIEDADE.LIVRE DE ENFERMIDADES, ISENTOS DE
PERFURAÇÕES E CORTES. EMBALAGEM MAÇOS COMUM, SEPARADOS
INDIVIDUALMENTE.CHUCHU DE PRIMEIRA, FRESCO, COMPACTA E FIRME. ISEN TO
E
KG.COUVE MANTEIGA DE OTIMA QUALIDADE, SEM DEFEITOS, COM O GRAU
MAXIMO EM SEU TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE.LIVRE DE
ENFERMIDADES, ISENTOS DE SUJIDADES. AUSENCIA DE DANOS POR QUALQUER
LESÃO DE ORIGEM FISICA OU MECANICA. NÃO SERÃO ACEITAS PEÇAS
MURCHAS, COM RACHADURAS, PERFURAÇÕES E CORTES. EMBALAGEM COM 05
A 20 KG.ESPINAFRE DE OTIMA QUALIDADE, SEM DEFEITOS, COM O GRAU MAX IMO
EM SEU TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE.LIVRE DE
A 20 KG.GOIABA VERMELHA GRAUDA, MADURA FIRME E INTACTO.ISENTO DE
E
TRANSPORTELARANJA PERA, MADURO, FIRME E INTACTO.ISENTO DE
E
TRANSPORTE E CONSERVALARANJA LIMA, MADURO, FIRME E INTACTO.ISENTO
DE ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE
E
TRANSPORTE E CONSERVALIMÃO TAITI EXTRA Limão Tahiti especial – f
resco, de
primeira, com grau de maturaçãoCaixas padronizadas com 20 KgMAÇA G
ALA EXTRA,
MADURA, FIRME E INTACTA.ISENTA DE ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA
ANORMAL.LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E
LARVAS. AUSENCIA DE LESOES DE ORIGEM FISICA, RACHADURAS E
CORTES.DEVERÁ TER ATINGIDO O GRAU MAXIMO NO TAMANHO, AROMA E COR
DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MADURAÇÃO TAL Q
LHES PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAÇÃMAÇA
ARGENTINA MADURA. FIRME E INTACTA.ISENTA DE ENFERMIDADES E UMIDA DE
EXTERNA ANORMAL.LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES,
PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES DE ORIGEM FISICA, RACHADURA S
206/2013
004.008.658/0001-09
3579 - EMPÓRIO MÉDICO COMÉRCIO DE PRODU
(Página: 29 / 112)
PREGÃO
54/2013
6.786,00
0,00
0,00
Data: 03/03/2015 13:51:28
Sistema CECAM
(Página: 30 / 112)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
Fórmula infantil de partida em pó para lactentes de 0 a 6 meses, c om proteína modificada,
sem sacarose enriquecida com minerais, vitaminas e oligoelementos,
atendendo as
necessidades para a faixa etária 0 a 6 meses conforme o Codex Alim
entarius. Lata
contendo 400 g.FORMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO (LACTENTES DE 6 A 12
MESES) COM PREDOMINÂNCIA DE CASEÍNA COM VITAMINAS, MINERAIS E
OLIGOELEMENTOS, SEM SACAROSE. QUE ATENDA O OCDEX ALIMENTARIUS
CONFORME AS NECESSIDADES DA FAIXA ETÁRIA 6 A 12 MESES, LATA CONTEN DO
400 G.
- FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA P
-PASEP
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- ESTAGIÁRIOS
TAXA DE INSCRIÇÃO CURSO
000.000.000/0001-91
2896
183
5245
107
107
107
107
107
602
5245
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
033.050.196/0001-88
033.050.196/0001-88
033.050.196/0001-88
033.050.196/0001-88
033.050.196/0001-88
033.530.486/0001-29
002.558.157/0001-62
002.558.157/0001-62
002.558.157/0001-62
033.050.196/0001-88
033.050.196/0001-88
34
34
34
34
34
94
101
101
101
34
34
9702
0/0
048.832.398/0001-59
130 - COMPANHIA DESENVOLVIMENTO DE N.O
9703
0/0
051.413.631/0001-73
100 - APAE - ASSOC.PAIS E AMIGOS EXCEP.DE
9673
9674
9675
9676
9677
9678
9679
9680
9685
9687
0/2014
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
050.276.237/0001-78
0
000.000.000/0001-91
0
0
0
0
0
9689
9690
9691
9692
9693
9696
9697
9698
9699
9700
9701
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
/0
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
/0
/0
760,00
12.343,25
5,30
119,11
8,34
3.823,48
426,83
3.823,47
796,40
724,00
760,00
12.343,25
5,30
119,11
8,34
3.823,48
426,83
3.823,47
796,40
724,00
0,00
12.343,25
5,30
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
578,01
0,00
3.401,88
2.786,89
10.079,87
838,88
156,06
891,97
603,69
997,71
16,45
578,01
0,00
3.401,88
2.786,89
10.079,87
838,88
156,06
891,97
603,69
997,71
16,45
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO IMÓVEL DA RUA ANCHIETA, 130, IMÓVEL DO
CREAS
DISPENSA D
/0
17,00
17,00
0,00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE
- CONTA Nº 30.746-7 - PARCELA DE JUNHO/2014
DISPENSA D
/0
3.915,00
3.915,00
0,00
PASEP RETIDO SOBRE CRÉDITO DO FPM CONFORME AVISO DE 08/08/2014
DEPÓSITO JUDICIAL REFERENTE HONORÁRIOS PRÉVIOS NOS AUTOS DA
RECLAMANTE NORBERTO JOSÉ GOMES, PORTADOS DO CPF Nº 139.661.638 -10
CONTA TELEFÔNICA.
REFERENTE ENERGIA ELÉTRICA.
PAGAMENTO DE ENERGIA EÉTRICA DO IMÓVEL DA RUA ANCHIETA, 130, IMÓVE
DO CREAS
L
9704
0/0
051.413.631/0001-73
- CONTA Nº 30.746-7 - PARCELA DE JUNHO/2014 - CONTRAPARTIDA
DISPENSA D
/0
783,00
783,00
0,00
9705
0/0
871.250.308-82
234 - ROBERTO LOPES
PAGAMENTO DE PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO PMNO 604/2014
REF. AGOSTO/2014
-
DISPENSA D
/0
749,00
749,00
0,00
9706
0/0
871.250.308-82
234 - ROBERTO LOPES
REF.SETEMBRO/2014
-
DISPENSA D
/0
749,00
749,00
0,00
-
9707
0/0
871.250.308-82
234 - ROBERTO LOPES
REF.OUTUBRO/2014
DISPENSA D
/0
749,00
749,00
0,00
9708
0/0
871.250.308-82
234 - ROBERTO LOPES
REF.NOVEMBRO/2014
-
DISPENSA D
/0
749,00
749,00
0,00
9709
0/0
871.250.308-82
234 - ROBERTO LOPES
REF.DEZEMBRO/2014
-
DISPENSA D
/0
749,00
749,00
0,00
234 - ROBERTO LOPES
REF.DEZEMBRO/2014 (13º SALÁRIO)
-
DISPENSA D
/0
9710
0/0
871.250.308-82
SUBTOTAL
749,00
749,00
0,00
---------------------251.834,74
---------------------58.548,63
---------------------500.389,77
0,00
0,00
782,00
367
0/2014
058.518.069/0002-72
4794 - EMPRESA METROP DE TRANSP URBANOS
INEXIGÍVEL
/0
Data: 03/03/2015 13:51:28
Sistema CECAM
(Página: 31 / 112)
Empenho
447
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
17/2013
043.249.366/0001-01
31 - PEDREIRA FAZENDA VELHA LTDA
PREGÃO
13/2013
0,00
0,00
2.355,81
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
BEC-BOLSA 33/2013
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
70,80
221,26
450,00
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
PREGÃO
54/2013
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
181,95
0,00
0,00
917,54
121,30
176,35
8.568,00
DISPENSA D
/0
PREGÃO
54/2013
0,00
0,00
0,00
2.188,00
19.021,12
0,00
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
0,00
0,00
373,46
0,00
0,00
6.000,00
DISPENSA D
/0
-1.465,38
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.761,66
535
584
738
0/0
0/2014
115/2013
000.662.315/0001-02
048.066.047/0001-84
007.255.692/0002-49
6338 - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE
11 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME
844
876
906
1632
0/2014
0/0
0/2014
75/2013
010.205.198/0001-01
061.198.164/0001-60
066.558.040/0002-42
008.391.825/0001-96
5883
3426
8159
4852
SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE VEÍCULOS
2074
2266
0/2014
206/2013
015.666.493/0001-70
004.705.038/0001-10
7976 - BRASPARK ADMINISTRADORA DE IMOVEI
4780 - AGUIA CEREAIS BAURU LTDA ME
DESPESA DE ALUGUEL - RUA HEITOR PENTEADO, 199 - CENTRO - NOVA ODESSA
2946
3315
0/2014
0/2014
060.494.416/0005-69
008.388.247/0001-39
15 - PAGUE MENOS COMÉRCIO DE PRODUTOS
8436 - V.R.F. ADMINISTRAÇÃO DE BENS PROPRI
3424
0/2014
043.243.765/0001-65
3454
0/0
011.480.200/0001-05
- TECTRACKER MONITORAMENTO DE VEIC
- CECAPA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS
868 - BANDINI & CIA LTDA.
5887 - CONS.ITERM.MANJ.RESID.SOL.R METROP
AMPICILINA SODICA 2G + SULBACTAM 1G PÓ INJETAVELBENZILPENICILINA
POTÁSSICA (CRISTALINA) 5.000.000 UIBIPERIDENO LACTADO 5MG/MLCEFAZO LINA
SÓDICA 1GCIPROFLOXACINO 2MG/ML
- FRASCO 100MLCLORANFENICOL 1G
INJETÁVELComplexo B - ampola 2 mlcada ampola de 2 ml contém no mínimo: cloridrato
detiamina 10 mg (B1) riboflavina 5 -fosfato de sódio 2,5 mg(B2); nicotinamida 30 mg (PP);
cloridrato de piridoxina 2,5 mg (B6); pantotenato de cálcio 6 mg (
B5).GENTAMICINA,
SULFATO 80MG SOLUÇÃO INJETÁVEL.GLICOSE 50% 10ML SOLUÇÃO
INJETÁVELGLUCONATO DE CÁLCIO 10% 10ML SOLUÇÃO INJETÁVELHALOPERIDOL
DECANOATO 70,52MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVELHEPARINA SÓDICA 5.000UI/0,25 ML
SOLUÇÃO INJETÁVEL.Imipenem 500mg + Cilastatina 500mg
- EVLactulose 667mg/ml
100 a 120 mlMORFINA, SULFATO 0,2MG/ML
- AMPOLA 1ML
- EMBALAGEM
ESTÉRILLidocaina, cloridrato 2% geléia, bisnaga com 30g.NALBUFINA,
CLORIDRATO
10MG/ML - AMPOLA 1MLPENICILINA G PROCAINA + ASSOCIAÇÕES
400.00UIPENTOXIFILINA 100MG/5ML - AMPOLA.PETIDINA, CLORIDRATO 100MG/2ML
SOLUÇÃO INJETÁVEL.SIMETICONA 75MG/ML SOLUÇÃO ORALTramadol, cloridr ato 50
mg/ml/1ml
SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS MEDICAMENTOS MANIPULADOS
CARNE IN NATURA EM ISCAS/CUBOS CONGELADA (IQF) Patinho INGREDIEN TES:
Carne bovina As iscas/cubos devem ser congelados individualmente
EMBALAGEM
PRIMÁRIA: Embalagem em sacos plásticos de polietileno contendo et iqueta primária com
rotulagem de acordo com legislação vigente (RDC 360), aprovada par a contato direto com
alimentos, de acordo com a resolução 105/99 da ANVISA, com selagem a quente na
tipo 1.
A, EM LATA
inho
tos. Validade de no
de 06 meses.
de
zeroBISCOITO
mínimo de 06
a de sujidade,
DESPESA DE ALUGUEL
SANITARIA
- RUA INDEPENDENCIA, 581PREDIO DA VIGILANCIA
AZULEJO AZUL ESCURO - 10X10CMAZULEJO AZUL CLARO - 10X10CMARGAMASSA
COLANTE ESPECIAL COM 20KGREJUNTE DE PORCELANATOIMPERMEABILIZANTE
SIKATOP (18 LITROS)
Data: 03/03/2015 13:51:28
Sistema CECAM
(Página: 32 / 112)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
-429,00
0,00
0,00
-429,00
0,00
3.748,11
0,00
2.000,00
PAGAMENTO DE CONVÊNIO COM O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE
RECÍDUOS SÓLIDOS DA REGIÃO METROPOLITANA DE CAMPINAS - REF. 2014
8907 - AUTO POSTO SANTA ROSA NOVA ODESSA
47 - LAZER TRANSPORTES LTDA ME
9317 - MARIA ILZA GARDINI
GASOLINA COMUMETANOL COMUM (ALCOOL)BIODIESEL B2 METROPOLITANO
DESPESA DE ALUGUEL
ESCOLAR
/0
0,00
0,00
1.649,08
007.255.692/0002-49
CEFTRIAXONA 1G PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL INTRAVENOSACLORETO DE
POTÁSSIO 19,1% 10ML INJETÁVELdipirona 750 mg + adifenina 25 mg + p rometazina 25
mg/2mlMETOCLOPRAMIDA 10MG/2ML SOLUÇÃO INJETÁVEL.Tramadol, cloridra to 50
mg/ml/1mlCEFAZOLINA SÓDICA 1G
PREGÃO
135/2013
0,00
0,00
2.220,00
278/2013
008.029.168/0001-31
6772 - DULCE HELENA POLONI PELOZI-ME
PREGÃO
95/2013
0,00
0,00
2.097,00
4900
0/2014
102.846.958-66
9344 - LOURIVAL MALAGUTTI
REPELENTE DE INSETOS AEROSOL
- NÃO OLEOSO, FRASCO COM 300ML, NO
MINIMO COM 02 ANOS DE VALIDADE. A PARTIR DA DATA QUE EFETUAR A
ENTREGA DO PRODUTO NO ALMOXARIFADO.
DESPESA DE ALUGUEL - AVENIDA CARLOS BOTELHO, 902
- JD SANTA ROSA
NOVA ODESSA - SP - CEP 13460-000 - (FARMACIA POPUILAR E PROCON)
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
2.300,00
4901
0/2014
028.076.048-54
9342 - GLAURIA MARIA DE ARAUJO
DESPESA DE ALUGUEL - RUA DUQUE DE CAXIAS, 449
RICA - CENTRO - NOVA ODESSA
- APTO 142 - COND. VILA
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
2.100,00
5002
0/2014
397.568.158-68
8784 - MARIA INES FLORIPEDES MARQUES
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.700,00
-
2.300,00
3716
4475
4499
349/0
176/2013
0/2014
001.636.295/0001-50
001.768.087/0001-04
196.027.588-72
4574
0/2014
122.033.788-91
4615
360/2014
4780
PREGÃO
130/2013
PREGÃO
23/2013
DISPENSA D
/0
DESPESA DE ALUGUEL
Médicos para o Brasil.
- Rua Professor Carlos Liepin, n° 312
- Casa Projeto Mais
DISPENSA D
-
5476
0/2014
102.846.958-66
9344 - LOURIVAL MALAGUTTI
DESPESA DE ALUGUEL - AVENIDA CARLOS BOTELHO, 902
- JD SANTA ROSA
NOVA ODESSA - SP - CEP 13460-000 - (FARMACIA POPUILAR E PROCON)
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
5477
0/2014
966.461.608-72
9388 - JOÃO HUSS FERREIRA E OU CLAIR MARIA
DESPESA DE ALUGUEL - Rua rafael manzi piconi, n° 122 - Parque Residencial Klavin Nova Odessa - (Zoonose)
DISPENSA D
/0
0,00
2.500,00
0,00
5513
1055/2014 035.820.448/0085-44
PREGÃO
4/2014
0,00
0,00
1.668,41
5551
5554
5674
1840/2014 009.422.727/0001-31
0/0 053.437.315/0001-67
360/2014 007.255.692/0002-49
BEC-BOLSA 2/2014
PREGÃO
34/2013
PREGÃO
135/2013
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.451,35
8.590,00
819,00
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
3.035,00
2.164,60
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
PREGÃO
91/2013
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
956,09
3.609,79
408,00
863,35
CESTA BÁSICA DO SETOR SOCIAL
CONTRIBUIÇÃO DE CUSTEIO - JULHO/2014
5792
5983
0/0
0/2014
056.983.505/0001-78
252.134.398-61
56 - CONS.INTER.BAC.RIO PIRACICABA/CAPIVA
5954 - IVONE MATTIOLI SALGADO
7338
7462
7633
7795
0/0
0/2014
0/2014
339/2013
008.935.426/0001-49
009.366.859/0001-93
002.786.436/0003-45
013.437.018/0001-05
4581
9391
6370
8989
7847
277/2013
005.005.873/0001-00
2148 - PORTAL LTDA.
CLOPIDOGREL 75MGSINGULAR BABY 4MG - ENVELOPESNASONEX – FRASCO COM
120 DOSESSULFATO DE GLICOSAMINA 1,5 G (ENVELOPE COM 3,95 G)
ENVELOPE
PREGÃO
99/2013
0,00
0,00
192,15
7863
287/2013
001.838.723/0325-92
8817 - BRF S.A.
MARGARINA SEM SAL (POTES DE 500 GRAMAS). Margarina sem sal. O teo
r de
lipídeos poderá conter até 95% do produto final. Deverá ser isento
de gordura trans.
Validade de no mínimo de 06 meses. Pote contendo aproximadamente 5 00 g.
PREGÃO
104/2013
0,00
0,00
1.146,00
7870
206/2013
000.024.415/0001-03
PREGÃO
54/2013
0,00
926,64
0,00
- AJR NOVA ERA EMPREENDIMENTOS IMOBI
- HUMANA ALIMENTAR DIST. DE MEDICAME
- NATIVA COM. MAT. MED. ODONT. E HOSP.
DESPESA DE ALUGUEL DO IMOVEL DA AV. JOÃO PESSOA, 656
REFEITÓRIO MUNICIPAL
- PRÉDIO DO
MATERIAIS DE ELETRICA
DESPESA DE ALUGUEL - AV.JOÃO PESSOA, 562 - PRÉDIO DA CIRETRAN.
Aquisição de SUSTAGEM
TADOR
s 45g(Ag), 24g
Data: 03/03/2015 13:51:28
Sistema CECAM
(Página: 33 / 112)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
tendo
pó, sal e aroma
sabor glutamato
ramas a 1 kg.
2851/2014
6015 - NEUSA MARIA ALVES DA SILVA
DESPESA DE ALUGUEL - AV. JOAO PESSOA, 1300 - FORUM
015.362.235/0001-09
015.362.235/0001-09
056.794.852/0001-52
7916 - MARILIA GABRIELA PASCHOALIN SERV.
4091 - GOOD BOM SUPERMERCADOS LTDA
314/2013
008.528.442/0001-17
SAL REFINADO E IODADO, EM SACOS DE 1 KGMargarina com Sal. Validade
mínimo de 06 meses. Pote contendo 500 g.
287/2013
368/2013
368/2013
008.528.442/0001-17
004.274.988/0002-19
004.274.988/0002-19
5289 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
368/2013
064.533.797/0001-75
2411 - VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA.
7933
7948
0/2014
0/2014
035.237.418-74
122.033.788-91
7957
7958
7997
0/2014
0/2014
0/2014
8480
8481
8603
8604
8628
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
34.384,35
436,15
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
606,00
156,00
286,56
PREGÃO
115/2013
0,00
0,00
670,68
PREGÃO
PREGÃO
PREGÃO
104/2013
136/2013
136/2013
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.081,10
2.160,00
3.672,71
AMIODARONA, CLORIDRATO 200MG, COMPRIMIDOS SULCADOSDIGOXINA 0,25MG
COMPRIMIDO.
PREGÃO
136/2013
0,00
0,00
7.260,00
DISPENSA D
0,00
0,00
4.418,70
DESPESA DE ALUGUEL
ESCOLAR
LEITE NINHO - Longa vida - Levinho 50% menos gordura - 01 litro
CAMILOTTI - Processo: 0002069-02.2014.8.26.0394
LARA RAGONHA
de no
NIMESULIDA 50 MG/ML FRASCO 15ML
CIPROFLOXACINA 500MG COMPRIMIDODIPIRONA 500MG COMPRIMIDO (CAIXA C/
500UN)
8736
0/2014
009.359.833/0001-18
ÓLEO LUBRIFICANTE PARA SISTEMA HIDRÁULICO, ISO 68 Para serviço pe sado, tipo
HLP, que atenda as especificações DIN 51524 parte 3, VICKERS M
-29505, CICINAI
MILACRON P68, P69, P70. (TAMBOR COM 200 LITROS)
8830
206/2013
008.528.442/0001-17
ÓLEO DE SOJA REFINADO ( EMB. PET 900ML ) Óleo vegetal comestível, matéria prima
soja, aplicação culinária, tipo refinado. Validade mínima de 10 m
eses.
PREGÃO
54/2013
0,00
0,00
2.358,00
8836
206/2013
004.008.658/0001-09
FORMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO (LACTENTES DE 6 A 12 MESES) COM
PREDOMINÂNCIA DE CASEÍNA COM VITAMINAS, MINERAIS E OLIGOELEMENTOS,
SEM SACAROSE. QUE ATENDA O OCDEX ALIMENTARIUS CONFORME AS
NECESSIDADES DA FAIXA ETÁRIA 6 A 12 MESES, LATA CONTENDO 400 G.
PREGÃO
54/2013
0,00
1.357,20
0,00
8866
8901
8949
8954
8955
8966
0/2014
0/2014
0/0
0/0
0/0
0/2014
055.827.471/0001-60
009.366.859/0001-93
048.832.398/0001-59
869.553.308-53
313.914.898-45
867.255.568-68
9477
9391
130
8438
7979
260
CONFECÇÃO DE FOLDERS
/0
/0
- PRÉDIO DA BANDA
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.065,60
3.000,00
28,67
724,00
724,00
1.887,26
8983
8984
9009
0/0
0/0
0/2014
048.832.398/0001-59
048.832.398/0001-59
007.868.882/0001-50
9548 - PACTUM PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENT
- PRÉDIO DA BANDA
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.675,14
4.309,16
1.887,26
9027
0/2014
000.620.709/0001-90
CAMISA GOLA POLO - MANGA CURTA - TAMANHO G -TECIDO: PIQUET - COR:
VERDE BANDEIRA - ESTAMPA NA FRENTE E COSTACAMISA GOLA POLO - MANGA
CURTA - TAMANHO GG -TECIDO: PIQUET - COR: VERDE BANDEIRA - ESTAMPA NA
FRENTE E COSTACAMISA GOLA POLO - MANGA CURTA - TAMANHO M -TECIDO:
PIQUET - COR: VERDE BANDEIRA - ESTAMPA NA FRENTE E COSTA
DISPENSA D
/0
0,00
400,00
0,00
9029
9069
9452
0/0
0/0
0/0
048.832.398/0001-59
033.050.196/0001-88
838.334.049-49
PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO.
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
36.286,58
3.091,50
675,84
- GRÁFICA UNIDOS LTDA - ME
- COMPANHIA DESENVOLVIMENTO DE N.O
- CARLOS PEREIRA GOMES
- SILVIO CESAR DE ALBUQUERQUE
- CLÁUDIO JOSÉ GIGO
919 - BONFANTE CONFECÇÕES LTDA ME
DESPESA DE ALUGUEL - RUA ANCHIETA, 130 CENTRO PRÉDIO DA VIGILÂNCIA
REFERENTE CONTAS DE AGUA DO IMÓVEL DA ZOONOSES.
PAGAMENTO POR TRABALHOS REALIZADOS JUNTO A JARI - JULHO/2014
PAGAMENTO POR TRABALHOS REALIZADOS JUNTO A JARI - JULHO/2014
DESPESA DE ALUGUEL
MUNICIPAL
- RUA XV DE NOVEMBRO, 205
DESPESA DE ALUGUEL
MUNICIPAL
- RUA XV DE NOVEMBRO, 205
Data: 03/03/2015 13:51:28
Sistema CECAM
(Página: 34 / 112)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
220,72
731,15
1.000,00
0,00
0,00
186
186
7874
5635
17
- JOÃO CARLOS & FILHO LTDA
- ANDRE FERNANDO FAGANELLO
- COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL
9454
9455
9486
9558
9565
0/0
0/0
0/0
193/2013
314/2013
043.248.020/0001-99
043.248.020/0001-99
160.752.658-13
004.511.014/0001-20
053.437.315/0001-67
9567
314/2013
053.437.315/0001-67
9586
9631
0/0
0/2014
011.306.188/0001-17
043.497.015/0001-10
9639
9640
9673
9676
9677
9678
9679
9680
9685
9711
0/0
0/0
0/2014
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
552.494.778-87
059.222.148-29
050.276.237/0001-78
0
0
0
0
0
- JOÃO CARLOS DE CAMARGO
- SHIROMA BENKERT
- FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA P
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- ESTAGIÁRIOS
000.000.000/0001-91
340
4742
2896
107
107
107
107
107
602
5245
9712
9713
9714
9715
9716
0/0
0/0
0/2014
0/2014
0/2014
000.000.000/0001-91
033.050.196/0001-88
009.359.833/0001-18
009.359.833/0001-18
067.112.235/0001-46
5245
34
4910
4910
9546
- HIDRO TURBO COM. E RECUPERAÇÃO DE
9717
176/2013
001.768.087/0001-04
BOTIJÃO DE GÁS 13 KGBOTIJÃO DE GÁS 45KG
ARROZ TIPO 1 PACOTE COM 05 KG Arroz Agulhinha fino, polido, tipo 1, grupo 1. Isento
de grãos amarelos, impurezas e materiais estranhos. Validade de no mínimo de 06 meses.
Embalagem primária em saco plástico, atóxico, transparente e de al
ta
resistência. Ausência de sujidade, parasita e sinais de apodrecime
nto. Contendo 5
KgFUBÁ MIMOSO PACOTE DE 500 GRS Fubá fino. Enriquecido com acido fólico e ferro.
Embalagem de plástico transparente,
atóxica e de alta resistência. Contendo 1 Kg.
Extrato de tomate Ingredientes Tomate, açúcar e sal Brix: apro
ximadamente 18
Embalagem tetrapak Peso médio da embalagem: 1 kg Validade: entre 12 e 18 meses
REFERENTE CÓPIAS DE MATRÍCULAS - JULHO/2014
PAPEL SULFITE A4 AZUL - 75 G P/M²PAPEL SULFITE A4 ROSA
SULFITE A4 AMARELO - 75 G P/M²
TAXA DE INSCRIÇÃO CURSO
PAGAMENTO DE ENERGIA
REVISÃO DE BOMBA E BICOS DA RETRO ESCAVADEIRA
RECUPERAÇÃO DE CILINDRO HIDRAULICORECONDICIONAMENTO DE UM
COMANDO HIDRAULICOREVISAO TOMADA DE FORÇA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.447,00
7.651,00
PREGÃO
115/2013
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
0,00
6.498,00
0,00
/0
/0
0,00
0,00
0,00
43,20
393,60
0,00
/0
/0
/0
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
/0
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5,00
925,42
633,36
760,00
119,11
8,34
3.823,48
426,83
3.823,47
796,40
0,00
/0
/0
/0
/0
31,80
5.505,72
940,63
3.870,00
3.430,00
31,80
5.505,72
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
TRANSPORTE DE PESSOAS
- EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 4475 PARA
CORREÇÃO DA FONTE DE RECURSO.
PREGÃO
23/2013
429,00
429,00
0,00
PREGÃO
24/2013
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
32,00
1.966,68
610,96
0,00
1.966,68
610,96
0,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
PREGÃO
24/2013
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
291,17
32,00
1.274,90
380,00
78,50
3.626,00
291,17
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
PREGÃO
54/2013
13,35
690,00
15.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9720
9721
9722
272/2013
0/0
0/0
004.511.014/0001-20
292.115.538-90
011.306.188/0001-17
2007 - ALBINA PASSOS DE OLIVEIRA BARTOLOME
9723
9725
9726
9727
9728
9729
0/0
272/2013
0/2014
0/2014
0/2014
0/2014
062.173.620/0013-13
004.511.014/0001-20
056.667.611/0001-42
007.469.637/0001-70
044.694.610/0001-08
007.877.510/0001-90
4921
5635
1040
2759
81
6894
RENOVAÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E -CNPJ.
9730
9731
9732
0/2014
0/2014
206/2013
044.694.610/0001-08
074.268.541/0001-31
017.302.664/0001-08
181 - SAMARA EQUIP.DE SEGUR. LTDA - EPP
8778 - Jaguara Alimentos Ltda EPP
- SERASA S.A.
- OPSOM COMERCIAL LTDA ME
- TERESA PEREIRA MACIEL CHAVEIRO ME
- PLÍNIO PIEROZZI
- GOSTINHO DE LEITURA LIVROS E EVENT
- 75 G P/M²PAPEL
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
OUTROS/NÃO
/0
PREGÃO
24/2013
PREGÃO
54/2013
REFERENTE 45 DIAS DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA.
REFERENTE AVERBAÇÃO DA SUBDIVISÃO DA ÁREA 01 EM LOTES 01, 02, 30, 31, 32,
33, 34 A ÁREA 01
-A, LOZALIZADOS NA QUADRA 09, JD. SÃO MANOEL, DE
PROPRIEDADE DA PREFEITURA.
CAIXA 15" CL 300A 300W DONNER
INSTALAÇÃO DE FECHADURA ELETRICA
BICO PARA TORNEIRARESPIRADOR FACIAL 3M
LIVRO - COSPE FOGO O DRAGÃO - AUTOR LUCIENE TOGNETALIVRO - O MENINO E
A MÃE DO MENINO - AUTOR LUCIENE TOGNETALIVRO - PATA DE ELEFANTE AUTOR LUCIENE TOGNETA
ABRAÇADEIRA DE AÇO
PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE ALARME
Data: 03/03/2015 13:51:28
Sistema CECAM
(Página: 35 / 112)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
2.400,00
2.376,50
2.152,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9733
9734
9735
0/2014
272/2013
287/2013
004.511.014/0001-20
004.511.014/0001-20
001.838.723/0325-92
8817 - BRF S.A.
9736
287/2013
008.528.442/0001-17
BISCOITO DE POLVILHO PACOTE CONTENDO 200G Polvilho, gordura veget
al, sal,
ovo em pó, soro de leite em pó e farinha integral de soja. Não con
tém glúten. Pacote
contendo 200 g
PREGÃO
104/2013
603,00
0,00
0,00
9737
9738
287/2013
206/2013
008.528.442/0001-17
053.437.315/0001-67
PREGÃO
PREGÃO
104/2013
54/2013
2.088,00
13.350,14
0,00
0,00
0,00
0,00
9739
206/2013
008.528.442/0001-17
PREGÃO
54/2013
563,20
0,00
0,00
9740
206/2013
004.008.658/0001-09
atendendo as
entarius. Lata
400 G.
PREGÃO
54/2013
4.071,60
0,00
0,00
9741
9742
291/2013
287/2013
008.528.442/0001-17
001.838.723/0325-92
8817 - BRF S.A.
AÇUCAR CRISTAL, PACOTES DE 5 KG.
PREGÃO
PREGÃO
67/2013
104/2013
782,00
733,44
0,00
0,00
0,00
0,00
9743
206/2013
065.979.973/0002-40
1976 - LEITESOL INDUSTRIA E COMERCIO S/A
LEITE EM PÓ (PACOTE DE 400 GRAMAS) Leite de vaca integral, instan
tâneo em pó,
contendo leite integral, vitamina A e D. Validade até 12 meses. Pacotes de poliéster
metalizados ou latas. Contendo até 400 g.
PREGÃO
54/2013
29.000,00
0,00
0,00
9744
9745
291/2013
206/2013
053.437.315/0001-67
008.391.825/0001-96
4852 - CECAPA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS
FARINHA DE TRIGO ESPECIAL SEMOLINA, EM SACOS DE 50 KG.
PREGÃO
PREGÃO
67/2013
54/2013
7.560,00
35.985,60
0,00
0,00
0,00
0,00
9746
0/2014
005.075.302/0001-42
9486 - CASA DOS BEBEDOUROS LTDA
BEBEDOURO REFRIGERADO PRESSÃO. ATENDE NORMA DE ACESSIBILIDADE
ABNT NBR 9050/2004, APROVADO PELO INMETRO COM 1 ANO DE GARANTIA DE
FÁBRICA , CERTIFICADO COMO IPX -4, PODE SER UTILIZADO EM ÁREAS INTERNAS
E EXTERNAS, CUBA EM AÇO INOXIDÁVEL COM DRENO PARA LIMPEZA, COM
SISTEMA DE PURIFICAÇÃO DE ÁGUA, FORNECE ÁGUA GELADA E NATURAL,
POSSUI UMA TORNEIRA JATO E UMA TORNEIRA COPO, ATENDE ATÉ 300
PESSOAS. CAPA
DISPENSA D
/0
6.810,00
0,00
0,00
9747
0/2014
000.223.510/0001-28
4845 - CONFEDERAÇÃO BRAS. DE LUTA DE BRAÇ
DISPENSA D
/0
1.150,00
0,00
0,00
r de
de gordura trans.
Validade de no mínimo de 06 meses. Pote contendo aproximadamente 5 00 g.Aquisição de
ta
nto. Contendo 5
KgACHOCOLATADO INSTANTÂNEO EM PÓ Achocolatado em pó instantâneo,
contendo 400 g.DOCE DE GOIABA CREMOSO Doce de goiaba cremoso Val idade de no
mínimo de 06 meses embalagem entre 400 e 500g. lata ou plástico.FU
BÁ MIMOSO
PACOTE DE 500 GRS Fubá fino. Enriquecido com acido fólico e ferro
. Validade de no
Embalagem de plástico transparente, atóxica e de alta
resistência. Contendo 1 Kg.FARINHA DE MILHO AMARELA PACOTE DE 500
GRS.
VALIDADE DE NO MINIMO DE 06 MESES. EMBALAGEM DE PLASTICO
TRANSPARENTE ATÓXICO E DE ALTA RESISTENCIA.MACARRÃO TIPO SÊMOLA,
FORMATO ARGOLINHA, PADRE NOSSO, CONCHINHA, PARA SOPAS, COM OVOS,
ISENTO DE CORANTES ARTIFICIAIS. EMBALAGEM DE POLIETILENO CONTENDO
500GMACARRÃO TIPO SÊMOLA FORMATO ESPAGUETE COM OVOS (PACOTE DE
500 GRAMAS).BISCOITO DOCE INTEGRAL
- PACOTE CONTENDO 200G
COMPOSIÇÃO OBRIGATORIA: FARINHA DE TRIGO, SAL REFINADO, GORDURA
VEGETAL (LIVRE DE GORDURAS TRANS) FARINHAS, FLOCOS OU SEMENTE DE
CEREAIS INTEGRAIS (AVEIA E/OU FARINHA DE TRIGO INTEGRAL E/OU SEMEN TE
DE LINHAÇA, ENTRE OUTROS) LEITE E/OU SORO DE LEITE, MEL E/OU AÇUCA
R
MASCAVO.
.
o culinária, tipo
r de
de gordura trans.
EMBALAGEM
DISPENSA D
/0
PREGÃO
24/2013
PREGÃO
104/2013
Data: 03/03/2015 13:51:28
Sistema CECAM
(Página: 36 / 112)
Empenho
9748
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
10.620,00
0,00
0,00
---------------------156.759,61
---------------------33.977,78
---------------------220.970,91
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
PREGÃO
13/2013
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.108,00
14.575,00
5.000,00
4.626,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
675,58
DISPENSA D
/0
PREGÃO
105/2013
OUTROS/NÃO
/0
DISPENSA D
/0
PREGÃO
96/2010
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
36,00
5.990,00
26.755,72
121,30
8.105,54
695,00
18.610,63
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
0,00
0,00
1.605,00
7.046,64
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
PREGÃO
105/2013
PREGÃO
23/2013
PREGÃO
4/2014
0,00
0,00
0,00
0,00
514,51
6.580,00
0,00
0,00
0,00
0,00
429,00
755,67
PREGÃO
PREGÃO
44/2013
44/2013
0,00
0,00
4.668,99
5.010,07
0,00
0,00
PREGÃO
PREGÃO
34/2013
5/2014
0,00
0,00
7.086,75
0,00
0,00
4.043,56
ANUIDADE E TAXAS ESPORTIVAS
1939/2014 018.190.954/0001-70
8552 - S2 SOLUÇÕES EIRELI - EPP
SANITIZANTE EM PÓ PARA VERDURAS, LEGUMES, FRUTAS E OVOS. PODENDO
SER USADO TAMBÉM PARA SANITIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, TABUAS DE
CORTE, UTENSÍLIOS E OUTROS. Embalagem de até 1 kg. Registro no MS Validade
do Produto: 24 meses CAMPO DE APLICAÇÃO: Cozinhas Industriais
FINALIDADE:
Indicado para o tratamento de sanitização da água utilizada para l
avagem de legumes,
frutas e verduras. PROPRIEDA
PREGÃO
71/2014
SUBTOTAL
0/0
0/0
0/0
0/0
17/2013
056.977.986/0001-09
006.164.247/0001-20
051.322.295/0001-53
066.834.672/0001-00
043.249.366/0001-01
286
2071
215
5136
31
- COMUNIDADE GERIÁTRICA DE NOVA ODE
- SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO E SOLIDARIED
- CENTRO DE PREV. À CEGUEIRA E ESC.P/D
532
731
801
876
1079
2040
2728
0/0
147/2013
0/0
0/0
3756/2010
0/0
0/0
007.469.637/0001-70
014.009.370/0001-02
001.995.128/0001-03
061.198.164/0001-60
001.768.087/0001-04
043.257.658/0004-39
007.019.105/0001-31
2759
8862
289
3426
47
63
4920
- ASSOC.DOS AMIGOS DOS ANIMAIS DE NO
- AGENCIA METROPOLITANA DE CAMPINAS
3213
3454
0/2014
0/0
002.216.632/0001-12
011.480.200/0001-05
1144 - TARCY VENANÇO SERIACO ME
5887 - CONS.ITERM.MANJ.RESID.SOL.R METROP
PEÇAS DE AUTO ELÉTRICA PARA VEÍCULOS LEVES E PESADOS.
4394
4422
4476
5513
0/2014
147/2013
176/2013
1055/2014
069.112.514/0001-35
014.009.370/0001-02
001.768.087/0001-04
035.820.448/0085-44
255
8862
47
1228
MANUTENÇÃO DA CESSÃO DE USO DO SITEMA SOPHIA BIBLIOTECA SQL
5530
5531
187/2013
187/2013
016.673.531/0001-85
016.673.531/0001-85
8290 - MOISES DE OLIVEIRA E SOUZA EPP
8290 - MOISES DE OLIVEIRA E SOUZA EPP
POSTE EM AÇO GALVANIZADO DE 2" COM 03 METROS.
5554
5771
0/0
32/2014
053.437.315/0001-67
013.603.553/0001-80
9212 - PR LAVANDERIA ESPECIALIZADA LTDA ME
6126
0/0
001.995.128/0001-03
289 - ASSOC.DOS AMIGOS DOS ANIMAIS DE NO
Repasse de subvenção, conforme lei 2831, de 22 de abril de 2014, q ue altera a lei 2797,
de 11/12/2013.
DISPENSA D
/0
0,00
14.000,00
0,00
6128
0/0
001.995.128/0001-03
289 - ASSOC.DOS AMIGOS DOS ANIMAIS DE NO
Repasse de subvenção, conforme lei 2831, de 22 de abril de 2014, q ue altera a lei 2792,
de 11 de dezembro de 2013.
DISPENSA D
/0
0,00
10.900,00
0,00
FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL TAM
- GGFRALDA GERIATRICA
DESCARTAVEL TAMANHO GFRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL TAMANHO M
PREGÃO
26/2014
0,00
1.668,00
0,00
PREGÃO
14/2014
0,00
0,00
1.749,30
3
4
5
7
447
6882
7564
1848/2014 007.118.264/0001-93
809/2014
001.768.087/0001-04
- PRIMASOFT INFORMATICA LTDA
3206 - QUALITY MEDICAL COM E DIST DE MED L
REPASSE DE SUBVENÇÃO, CONFORME LEI 2792, DE 11/12/2013.
SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS TRANSPORTE DE ALUNOS
PASSE URBANO - NOVA ODESSA (OURO VERDE/SUMARE) REPASSE AO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO METROPOLITANA DE
CAMPINAS.
PAGAMENTO DE CONVÊNIO COM O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE
RECÍDUOS SÓLIDOS DA REGIÃO METROPOLITANA DE CAMPINAS - REF. 2014
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - SEGAM - CONTRATO 181/2013
PLACA DE RUA 0,20 CM X 0,40 CM
- (COM INSTALAÇÃO INCLUSA) MATERIAL:
CHAPA GROSSA GALVANIZADA, FUNDO E LETRAS EM TINTA AUTOMOTIVA,
FUNDO AZUL E LETRAS BRANCAS.
SERVIÇO DE LAVAGEM DE AGASALHOS ESPORTIVOS DE TACTEL: (CALÇA E
BLUSA)SERVIÇO DE LAVAGEM DECOLETES ESPORTIVOSSERVIÇO DE LAVAGEM
DE UNIFORMES ESPORTIVOS CONTENDO: CAMISA, BERMUDA OU CALÇÃO E
MEIAS OU MEIÕES.SERVIÇO DE LAVAGEM DE UNIFORMES ESPOSTIVOS
(KIMONOS )SERVIÇO DE LAVAGEM DE BANDEIRASSERVIÇODE LAVAGEM DE
MACACOES ESPORTIVOS
Data: 03/03/2015 13:51:28
Sistema CECAM
(Página: 37 / 112)
Empenho
7583
7594
7933
8486
8489
8517
8524
8713
8822
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
TRANSPORTE DE PESSOAS (ONIBUS)
0/2014
0/2014
0/2014
0/2014
809/2014
809/2014
809/2014
0/2014
0/2014
017.762.779/0001-85
003.585.678/0001-71
035.237.418-74
000.759.039/0001-97
009.094.952/0001-96
001.768.087/0001-04
001.768.087/0001-04
007.469.637/0001-70
007.155.469/0001-49
8198
6916
6015
2727
4388
47
47
2759
5164
- ANDREIA LUCIA DE MAGALHAES ME
- C.A.D.A.CASA DE APOIO AO DROG.E ALCO
- NEUSA MARIA ALVES DA SILVA
- BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERCIO L
- COMERCIAL CAMARGO & CIA LTDA ME
LOCAÇÃO DE MESAS / CADEIRAS
SERVIÇO DE INTERNAÇÃO
DESPESA DE ALUGUEL - AV. JOAO PESSOA, 1300 - FORUM
Kit (cinta,selo, e braquete)
MANUTENÇÃO EM FECHADURAS
Execução de serviços de instalação de rede lógica e elétrica, incl
uindo 17 pontos para
terminais e 1 para servidor, padronização de Rack Lógico, instalaç ão de quadro elétrico
com disjuntores, e infraestrutura completa em canaletas de PVC bra nca.
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
260,00
0,00
171.921,75
756,00
0,00
0,00
0,00
751,60
0,00
0,00
1.900,00
0,00
0,00
1.327,20
1.868,30
214,20
0,00
7.637,71
DISPENSA D
8834
0/2014
038.690.888-50
5504 - FATIMA REGINA GOBBO
DESPESA DE ALUGUEL
ESCOLA TECNICA
/0
0,00
20.437,83
0,00
8916
638/2014
015.195.640/0001-71
- 1,80 MT DE
PRETA 4MX1M X
PREGÃO
19/2014
0,00
9.242,00
0,00
8923
8963
8976
9039
9115
0/2014
0/2014
1926/2014
0/2014
0/0
006.184.968/0001-00
046.329.322/0001-80
053.437.315/0001-67
003.585.678/0001-71
351.808.318-06
9534
469
17
6916
9216
DECORAÇÃO DE CENÁRIO
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
PREGÃO
52/2014
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
-2.200,00
5.800,00
0,00
8.302,80
0,00
7.700,00
0,00
170,00
0,00
5.700,00
0,00
9470
0/2014
003.395.424/0001-90
1815 - PROTEÇÃO GLOBAL EQUIP.SEGURANÇA
BOTINA PARA USO OCUPACIONAL N° 41
- COM FECHAMENTO POR ATACADOR,
CONFECCIONADA EM VAQUETA NOBUCK, LINGUA
-FOLE E COLARINHO EM
CAMURÇA ACOLCHOADO,FORRO INTERNO NA GÁSPEA NÃO TECIDO E FORRO DO
CANO EM SANITEC DUPLADO COM MANTA DE NÃO TECIDO COM TRATAMENTO
ANTIMICROBIANO, BIQUEIRA PLÁSTICA, PALMILHA DE MONTAGEM NÃO TECIDO ,
SOLADO INJEÇÃO DIRETA BIDENSIDADE BICOLOR E SOBREPALMILHA
ANTIMICROBIANA. .BOTINA PARA USO OCUPACIONAL N° 35 - COM FECHAMENTO
POR ATACADOR, CONFECCIONADA EM VAQUETA NOBUCK, LINGUA
-FOLE E
COLARINHO EM CAMURÇA ACOLCHOADO,FORRO INTERNO NA GÁSPEA NÃO
TECIDO E FORRO DO CANO EM SANITEC DUPLADO COM MANTA DE NÃO TECIDO
COM TRATAMENTO ANTIMICROBIANO, BIQUEIRA PLÁSTICA, PALMILHA DE
MONTAGEM NÃO TECIDO, SOLADO INJEÇÃO DIRETA BIDENSIDADE BICOLOR E
SOBREPALMILHA ANTIMICROBIANA. .
DISPENSA D
/0
0,00
550,00
0,00
9477
9603
9628
638/2014
0/0
121/2013
065.723.520/0001-78
139.484.198-17
007.141.122/0001-47
966 - GRAMACON COMÉRCIO DE GRAMA E MAT
AREIA GROSSAAREIA FINA LAVADA
PREGÃO
19/2014
OUTROS/NÃO
/0
PREGÃO
88/2013
0,00
0,00
0,00
12.466,50
0,00
7.730,20
0,00
33,11
0,00
9629
121/2013
007.141.122/0001-47
PREGÃO
0,00
304,20
0,00
- FUN CLUB BUFFET LTDA - ME
- REFRIGERAÇÃO SÃO CAMILO LTDA
- C.A.D.A.CASA DE APOIO AO DROG.E ALCO
- MARCELO TORQUATO TONELINE
- AV. AMPÉLIO GAZZETTA C/ TEÓFILO SNIKER, 38
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
PREGÃO
14/2014
PREGÃO
14/2014
PREGÃO
14/2014
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
FILTRO PARA PURIFICADOR DE AGUA SOFF BY EVEREST
SERVIÇO DE INTERNAÇÃO
Na cor laranja. c.
d.
Produto de ótima
Produto de ótima qualidade.LUVA PARA LIMPEZA a. Luva para limpeza em látex natural.
b. Luva de higiene e proteção. c. Confeccionada em látex de borra cha natural. d. Forrada
com flocos de algodão. e. Com a palma antiderrapante. f. Nas cor es: verde ou amarela.
g. Comprimento mínimo de 30 cm. h. Espessura mínima de 0,60 mm.
i. Embalagem
88/2013
Data: 03/03/2015 13:51:28
Sistema CECAM
(Página: 38 / 112)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
osto de
lvora; caixa com 40
0 caixas.GARFO
ima de 3,5mm no
9630
21/2013
007.141.122/0001-47
LUVA PARA LIMPEZA a. Luva para limpeza em látex natural. b. Luva
de higiene e
proteção. c. Confeccionada em látex de borracha natural. d. Forr
ada com flocos de
algodão. e. Com a palma antiderrapante. f. Nas cores: verde ou a
marela. g.
Embalagem
PREGÃO
9634
9638
0/2014
0/0
061.383.493/0001-80
027.662.208-10
1212 - MARITIMA SEGUROS S/A
9551 - MARILDA ARABE DE SOUZA
9697
9698
9705
0/0
0/0
0/0
002.558.157/0001-62
002.558.157/0001-62
871.250.308-82
9711
0/0
000.000.000/0001-91
9712
9714
9747
9750
9751
9752
9753
9754
9755
9756
9757
9758
9759
9760
9761
9762
9763
9764
9765
9766
0/0
0/2014
0/2014
0/2014
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/2014
0/2014
0/2014
0/2014
0/2014
0/2014
0/2014
0/2014
0/2014
0/0
0/2014
000.000.000/0001-91
009.359.833/0001-18
000.223.510/0001-28
011.272.066/0001-57
012.828.403/0001-02
012.828.403/0001-02
015.362.235/0001-09
015.362.235/0001-09
015.362.235/0001-09
002.952.561/0008-92
002.952.561/0008-92
060.856.085/0001-36
001.004.931/0001-20
008.568.356/0001-38
002.477.399/0001-21
015.362.235/0001-09
015.362.235/0001-09
015.362.235/0001-09
013.263.407/0001-53
5245
4910
4845
9454
7955
7955
7916
7916
7916
2273
2273
949
857
8758
5373
7916
7916
7916
583
7595
9767
0/0
090.400.888/0001-42
2233 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A
9768
9769
9770
0/0
0/0
0/0
002.216.632/0001-12
000.000.000/0001-91
000.000.000/0001-91
1144 - TARCY VENANÇO SERIACO ME
9772
0/0
050.911.238-22
4897 - WASHINGTON LUIZ S. FILGUEIRA
MAERNIDADE DE NOVA ODESSA.
9773
0/0
002.558.157/0001-62
234 - ROBERTO LOPES
- CONFEDERAÇÃO BRAS. DE LUTA DE BRAÇ
- MANETONI SOLUÇÕES EM CERCAMENTO C
- ADAO MENDES DE FREITAS - ME
- MARILIA GABRIELA PASCHOALIN SERV.
- COMERCIAL GERMANICA LIMITADA
- RODABEN CENTRO AUTOMOTIVO LTDA E
- MIRO ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS PA
- MARINALDO DOS SANTOS FUNILARIA ME
- ADELINO QUERINO FILHO SUMARÉ ME
- FUNSET - FUNDO NACION.SEGUR.EDUCA.
- SILVANA APARECIDA VANJAO ME
88/2013
0,00
1.500,00
0,00
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
1.442,77
2.312,28
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
156,06
891,97
749,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
5,00
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
0,00
0,00
0,00
2.175,00
50,00
157,00
1.300,00
949,00
240,00
277,00
277,00
2.390,00
10,00
1.850,00
1.410,00
140,00
502,00
120,00
377,54
2.570,00
0,00
940,63
1.150,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
377,54
0,00
31,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
TARIFAS SOBRE RECEBIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS CONFORME AVISO DE
DÉBITO DE 11/08/2014
DISPENSA D
/0
13.658,85
13.658,85
0,00
PEÇAS PARA VEÍCULOS - COMPLEMENTO DO EMPENHO 3213,
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
/0
35,00
5,30
15,00
35,00
5,30
15,00
0,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
986,39
986,39
0,00
DISPENSA D
/0
10.522,03
10.522,03
0,00
REFERENTE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE SILVERIO OTAVIANO DE
SOUZA
REF. AGOSTO/2014
TELA DE ALAMBRADO GALVANIZADA, FIO 10, MALHA 2" - 03 METROS DE ALTURA
RECOLHIMENTO DO FUNSET
CONSERTO EM FREEZERMANUTENÇÃO EM FREEZERS E VENTILADORES
(HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA TECNICA)CONSERTO DE GELADEIRAMANUTENÇÃO EM
FOGÃO
-
Data: 03/03/2015 13:51:28
Sistema CECAM
(Página: 39 / 112)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
9774
9775
9776
9777
0/0
0/0
0/0
0/0
002.558.157/0001-62
002.558.157/0001-62
002.558.157/0001-62
000.000.000/0001-91
101
101
101
5245
9778
0/0
000.000.000/0001-91
9779
9780
9781
SUBTOTAL
0/0
0/0
0/0
002.558.157/0001-62
002.558.157/0001-62
311.029.318-88
9005 - CAROLINA DE OLIVEIRA BARBOSA PEREIR
PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR, DECORRENTE DA
CONDENAÇÃO TRABALHISTA, CONSTANTE NOS AUTOS DA RECLAMAÇÃO Nº
0177600-82/2008.5.15.0099 RTORD, QUE FIGURA COMO RECLAMANTE A SENHORA
SÔNIA MARIA EZEQUIEL, PORTADORA DO CFP 040.121.378
-19, LOTADA NO
EMPREGO PÚBLICO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM JUNTO À SECRETARIA DE
SAÙDE.
PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DECORRENTE DA
CONDENAÇÃO TRABALHISTANº 0075100 -20/2008.5.15.0007 RTORD, QUE FIGURA
COMO RECLAMANTE O SENHOR FRANCISCO DOMICIANO DA SILVA FILHO,
PORTADOR DO CPF 002.058.238 -23, LOTADO NO CARGO DE ASSESSOR DE
POLÍTICAS PÚBLICAS JUNTO À DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS.
REFERENTE INTERNET MÓVEL.
ADIANTAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NO PAGAMENTO DE CUSTAS DE CARTÓRIO.
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
/0
/0
819,38
2.539,72
2.464,88
11.756,74
819,38
2.539,72
2.464,88
11.756,74
0,00
0,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
10.689,55
10.689,55
0,00
DISPENSA D
DISPENSA D
OUTROS/NÃO
/0
/0
/0
6.345,34
109,80
500,00
---------------------73.042,52
6.345,34
109,80
500,00
---------------------463.342,58
0,00
0,00
0,00
---------------------32.092,51
123/2011
119/2011
124/2011
86/2011
40/2009
66/2013
40/2009
13/2013
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-5.190,30
0,00
-32,39
58.264,03
10.476,47
54.055,17
4.967,88
19.990,29
0,00
15.123,96
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PREGÃO
23/2013
PREGÃO
23/2013
PREGÃO
130/2013
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
PREGÃO
61/2009
PREGÃO
23/2013
DISPENSA D
/0
PREGÃO
61/2009
DISPENSA D
/0
PREGÃO
71/2013
PREGÃO
29/2009
PREGÃO
23/2013
PREGÃO
23/2013
CONVITE
7/2012
-1.368,40
-827,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-184,80
-78.621,32
0,00
0,00
0,00
0,00
-1.100,00
-33,00
0,00
0,00
0,00
17.322,85
2.968,51
7.828,80
0,00
158.361,05
0,00
0,00
142.462,26
63,64
144,90
0,00
0,00
0,00
22.230,00
0,00
0,00
0,00
2.645,85
0,00
35,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11.683,40
0,00
0,00
0,00
CONCORRÊNC7/2011
0,00
68.630,95
0,00
60
62
64
102
110
120
317
447
3572/2011
3019/2011
3819/2011
2211/2011
1781/2009
93/2013
1781/2009
17/2013
013.810.978/0001-60
013.810.978/0001-60
013.810.978/0001-60
065.982.282/0001-15
001.827.489/0001-32
005.870.979/0002-53
001.827.489/0001-32
043.249.366/0001-01
6841
6841
6841
198
1149
8534
1149
31
- J A FONSECA DIAGNOSTICO POR IMAGEM
- JORNAL DE NOVA ODESSA LTDA ME
- Cleiton Vieira Castelo ME
EXAMES DE ULTRASSOM E DOPPLER
553
554
559
584
654
906
1078
1605
1617
1668
2079
2238
2778
2800
2860
3157
30/2013
30/2013
181/2013
0/2014
0/2014
0/2014
4134/2009
30/2013
0/2014
4134/2009
0/2014
231/2013
1494/2009
176/2013
176/2013
427/2012
001.768.087/0001-04
009.094.952/0001-96
001.636.295/0001-50
048.066.047/0001-84
055.350.862/0001-36
066.558.040/0002-42
043.257.658/0004-39
001.768.087/0001-04
011.876.972/0001-60
001.768.087/0001-04
060.985.017/0001-77
004.027.894/0003-26
002.558.157/0001-62
001.768.087/0001-04
001.768.087/0001-04
005.924.068/0001-80
47
4388
8907
11
257
8159
63
47
9121
47
9190
5865
101
47
47
2811
- AUTO POSTO SANTA ROSA NOVA ODESSA
- IMÓVEIS PEREIRA NEVES S/C LTDA
- AUTO POSTO PORTAL COMERCIO DE COM
- DUPATRI HOSP. COM. IMP. E EXP. LTDA.
- A. C. CAMARGO CONSTRUÇÕES LTDA
TRANSPORTE DE ATLETAS (MICRO ONIBUS)TRANSPORTE DE ATLETAS (ÔNIBUS)
3286
0/0
068.260.371/0001-46
5341 - RÁPIDO SUMARÉ LTDA
EXAMES DE MAMOGRAFIA E DENSITOMETRIA
EXAMES DE RAIO -X
PUBLICAÇÕES NO JORNAL DE NOVA ODESSA
REFEIÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - HOSPITAL
REEMPENHO 8637/2013
REFEIÇÃO DE PACIENTES
TRANSPORTE DE ATLETAS ( VAN )
BIODIESEL B2 METROPOLITANOGASOLINA COMUM
DESPESA DE ALUGUEL - RUA XV DE NOVEMBRO, 712 - CENTRO - CAPS
BIODIESEL S10
PAGAMENTO DA ART DO CREA
REFRESH 30 FLAC C/ 0,4MLPANTOCAL 40 MG (ORIGINAL)
SERVIÇO DE TELEFONIA CELULAR.
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE
CONSTRUÇÃO DA CRECHE DO JD. CAPUAVA, COM FORNECIMENTO DE
MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA.
PREGÃO
PREGÃO
PREGÃO
PREGÃO
PREGÃO
PREGÃO
PREGÃO
PREGÃO
Data: 03/03/2015 13:51:28
Sistema CECAM
(Página: 40 / 112)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
0,00
0,00
-4.824,60
0,00
0,00
0,00
243,49
1.000,00
0,00
5.758,50
795,78
600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
CONCESSÃO DE TRANSPORTE PUBLICO URBANO.
4331
4481
4849
5370
5473
5513
0/2014
0/2014
0/2014
176/2013
0/2014
1055/2014
073.193.211/0001-61
003.071.109/0001-08
011.560.763/0001-03
001.768.087/0001-04
056.978.315/0001-62
035.820.448/0085-44
5964
194/2013
049.228.695/0001-52
6048
285/2014
012.260.690/0001-05
6872
7413
0/2014
238/2013
7414
1864
3200
5767
47
254
1228
- COMERCIAL VITALMED LTDA ME
PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES
CONCERTO DE PIANO
TRANSPORTE DE ATLETAS (MICRO ONIBUS)TRANSPORTE DE ATLETAS (ÔNIBUS)
DESPESA DE ALUGUEL - RUA SEIS Nº 65 - JD SAO FRANCISCO- POSTO MEDICO
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
PREGÃO
23/2013
DISPENSA D
/0
PREGÃO
4/2014
PREGÃO
139/2013
0,00
0,00
418,00
8890/2003.
PREGÃO
10/2014
0,00
0,00
18.390,50
013.810.978/0001-60
067.729.178/0004-91
6841 - J A FONSECA DIAGNOSTICO POR IMAGEM
EXAME DE ULTRASSOM MORFOLÓGICO
DISPENSA D
/0
PREGÃO
76/2013
0,00
0,00
1.080,00
473,80
0,00
0,00
238/2013
004.027.894/0003-26
HIDROCORTISONA, SUCCINATO SÓDICO 100MG, PÓ INJETÁVEL.NITROPRUSSIAT O
SÓDICO 25MG/ML.MISOPROSTOL 200MG
PREGÃO
76/2013
0,00
2.209,80
0,00
7688
7795
809/2014
339/2013
001.768.087/0001-04
013.437.018/0001-05
8989 - NATIVA COM. MAT. MED. ODONT. E HOSP.
TRANSPORTE DE ATLETAS (ÔNIBUS)TRANSPORTE DE ATLETAS ( VAN )
PREGÃO
PREGÃO
14/2014
91/2013
0,00
0,00
0,00
1.915,00
12.383,75
0,00
7885
0/0
008.246.425/0001-97
5302 - LABORTECK LABORATORIO DE ANALISES
EXECUAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS E DE ANÁLISES CLÍNICAS PARA
ATENDIMENTO AOS PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE.
PREGÃO
23/2009
0,00
66.073,39
0,00
7903
0/0
008.246.425/0001-97
PREGÃO
23/2013
0,00
66.073,39
0,00
MUDAS DE PLANTAS DIVERSAS
DISPENSA D
/0
PREGÃO
139/2013
PREGÃO
139/2013
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
153,80
300,00
1.435,50
0,00
PREGÃO
0,00
20.997,90
0,00
8456
8611
8612
0/2014
194/2013
194/2013
000.402.480/0001-17
044.734.671/0001-51
067.729.178/0004-91
824 - NATUFLORA COM. MUDAS E SERVIÇOS L
4944 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMA
8619
969/2014
026.921.908/0001-21
TADOR
s 45g(Ag), 24g
LIDOCAINA 10% SPRAY, FRASCO COM 50ML.MORFINA, SULFATO 1MG/ML/2ML.
BETAMETASONA, ACETATO 3MG/ML+BETAMESONA, FOSFATOGLUCONATO DE
CÁLCIO 10% 10ML SOLUÇÃO INJETÁVELMETRONIDAZOL 250MG
COMPRIMIDO.NIFEDIPINA 20MG COMPRIMIDO.NITROFURANTOINA 100MG
COMPRIMIDO.PROPRANOLOL 40 MG
- COMPRIMIDOBUTILBROMETO DE
ESCOPOLAMINA + DIPIRONA SÓDICA6,67 MG/ML + 333,4MGZINCO OXIDO +
COLECALCIFEROL + RETINOL 150MG + 900UILOSARTAN POTASSIO
50MGNIMESULIDE 50MG/ML - 15 ML - FRASCO
2/2014
Data: 03/03/2015 13:51:28
Sistema CECAM
(Página: 41 / 112)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
SIMETICONA 75MG/ML SOLUÇÃO ORALGlicazida 60mg comprimido de libera
prolongada
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
PREGÃO
136/2013
0,00
629,01
0,00
DISPENSA D
/0
PREGÃO
54/2013
0,00
0,00
0,00
0,00
210,00
3.455,00
ção
8624
368/2013
011.260.846/0001-87
8379 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA
BECLOMETASONA 250 MCG - INALATÓRIO USO ORALBECLOMETASONA 50 MCG SPRAY INALATÓRIO USO NASALALOPURINOL 300MG
8666
8828
0/2014
206/2013
012.828.403/0001-02
053.437.315/0001-67
7955 - ADAO MENDES DE FREITAS - ME
8835
206/2013
004.705.038/0001-10
MILHO VERDE EM CONSERVA, EM LATAS CONTENDO 2 KG . Validade de no mínimo
de 06 meses.FERMENTO EM PÓ, LATA COM 250 GR
PREGÃO
54/2013
0,00
1.837,50
0,00
990
17
7928
824
5206
PREGÃO
53/2014
PREGÃO
52/2014
OUTROS/NÃO
/0
DISPENSA D
/0
PREGÃO
69/2013
0,00
0,00
-100,00
0,00
0,00
-6,87
2.930,40
-100,00
100,00
0,00
0,00
0,00
-100,00
0,00
34.349,43
8928
8976
9014
9023
9048
1900/2014
1926/2014
0/0
0/2014
193/2013
048.831.598/0001-97
053.437.315/0001-67
190.305.868-69
000.402.480/0001-17
010.362.443/0001-86
- GLAUCIA BLUMER PAULON
- NATUFLORA COM. MUDAS E SERVIÇOS L
- CRISTIAN A. DA COSTA-ME
MUDA MINI EXÓRIA VERMELHA .
ALFACE DE OTIMA QUALIDADE, SEM DEFEITOS, COM O GRAU MAXIMO EM SEU
TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE.LIVRE DE ENFERMIDADES,
ISENTOS DE SUJIDADES. AUSENCIA DE DANOS POR QUALQUER LESÃO DE
ORIGEM FISICA OU MECANICA. NÃO SERÃO ACEITAS PEÇAS MURCHAS, COM
RACHADURAS, PERFURAÇÕES E CORTES. EMBALAGEM COM 05 A 20
KG.CENOURA DE PRIMEIRA, SEM RAMA, FRESCA, COMPACTA E FIRME. ISENTO
E
KG.CHUCHU DE PRIMEIRA, FRESCO, COMPACTA E FIRME. ISENTO DE
E
,
midade externa
o grau máximo no
que lhes permita suportBANANA PRATA MADURA DEVERÁ APRESENTAR GRA
U
CAIXA PADRONIZADA COM 20MAÇA ARGENTINA MADURA. FIRME E
INTACTA.ISENTA DE ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL.LIVRE DE
LESOES DE ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES.DEVERÁ TER ATINGIDO O
APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MADURAÇÃO TAL Q LHES PERMITA SUPORTAR A
MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAÇÃLARANJA LIMA, MADURO, FIRME E
SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAPÊRA MADURA; Firme e
intacta, isenta de enfermidades e umidade externa anormal. Livre d
e residuos de
fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas.Ausencia de lesões de origem fisica, rachaduras
e cortes.Deverá ter atingido o grau máximo no tamanho, aroma e cor
da espécie e
variedade, e apresentar grau máximo de maturação tal que lhes perm
ita suportar a
mqnipulação, transporte e conservação em coBANANA MAÇA MADURA DE
VERÁ
20BATATA INGLESA, DE PRIMEIRA, FRESCA, COMPACTA E FIRME.TAMANHO E
CONFORMAÇÃO UNIFORME. ISENTO DE ENFERMIDADES, UMIDADE EXTERNA
ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS
E
LARVAS. AUSENCIA DE LESÕES DE ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES.
SACO CONTENDO 50 KG.ABACAXI PEROLACOM COROA DE PRIMEIRA TAMANHO E
COLORACAO UNIFORMES; DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDO E MADURO; COM
POLPA FIRME E INTACTA. PESANDO APROXIMADAMENTE POR UNIDADE ENTRE 1
A 1,5KG.TOMATE MADURO, EXTRA, COM POLPA FIRME E INTACTO. ISENTO DE
ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE
APROXIMADAMENTE 22 KG.REPOLHO BRANCO, OTIMA QUALIDADE, SEM
EMBALAGEM COM 05 A 20 KG.BROCOLIS EXTRAS; De otima qualidade, com
o grau
maximo no tamanho, aroma e cor da especie e variedade. Livre de en fermidades, isentos
e sujidades. Ausencia de danos por qualquer lesão de origem fisica
ou mecanica.Não
serão aceitas peças murchas, com rachaduras, perfurações e cortes. ABACATE EXTRA.
Caixa padronizada com 20 kgESPINAFRE DE OTIMA QUALIDADE, SEM DEFEI
TOS,
COM O GRAU MAXIMO EM SEU TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E
VARIEDADE.LIVRE DE ENFERMIDADES, ISENTOS DE SUJIDADES. AUSENCIA DE
EMBALAGEM COM 05 A 20 KG.GOIABA VERMELHA GRAUDA, MADURA FIRME E
SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTEBANANA NANICA MADURA. DEVERÁ
20CEBOLA EXTRA, TIPO PERNAMBUCO OU SÃO PAULO,Saco contendo 20 KG
r bem
Saco contendo
aproximadamente 20 Kg.MAÇA GALA EXTRA, MADURA, FIRME E INTACTA.ISE NTA DE
ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL.LIVRE DE RESIDUOS DE
E
ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES.DEVERÁ TER ATINGIDO O GRAU
MAXIMO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTA R
GRAU MAXIMO DE MADURAÇÃO TAL Q LHES PERMITA SUPORTAR A
MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAÇÃBANANA NANICA EXTRA, CX C/ 22
KG Banana Nanica madura. Deverá apresentar grau máximo de maturaç ão tal que lhes
permita suportar a m
9050
9085
9086
0/2014
0/2014
0/2014
043.497.015/0001-10
009.359.833/0001-18
009.359.833/0001-18
BOLSA CARTEIRO
9474
0/2014
002.214.689/0001-82
3036 - FORMULÁRIOS COVOLAN LTDA
9559
9561
9562
272/2013
314/2013
287/2013
004.511.014/0001-20
053.437.315/0001-67
008.528.442/0001-17
9563
206/2013
008.528.442/0001-17
9626
9689
9699
9715
9717
0/2014
0/0
0/0
0/2014
176/2013
013.455.016/0001-30
033.050.196/0001-88
002.558.157/0001-62
009.359.833/0001-18
001.768.087/0001-04
7078
34
101
4910
47
9721
9726
9767
0/0
0/2014
0/0
292.115.538-90
056.667.611/0001-42
090.400.888/0001-42
2007 - ALBINA PASSOS DE OLIVEIRA BARTOLOME
1040 - OPSOM COMERCIAL LTDA ME
2233 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A
9769
0/0
000.000.000/0001-91
- EPISEG COMERCIAL LTDA - ME
(Página: 42 / 112)
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
/0
-450,00
0,00
0,00
-450,00
0,00
0,00
0,00
850,00
4.230,00
CARTAZ NO FORMATO DE 297mm X 420mm(A3), 4 X 0 CORES, PAPEL COUCHÊ
270g, ACABAMENTO REFILE.CARTAZ COLORIDO EM PAPEL COUCHE
DISPENSA D
/0
0,00
609,95
0,00
PREGÃO
PREGÃO
PREGÃO
24/2013
67/2013
104/2013
0,00
0,00
0,00
32,00
2.268,00
804,00
0,00
0,00
0,00
PREGÃO
54/2013
0,00
6.098,00
0,00
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
PREGÃO
23/2013
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
129,00
0,00
0,00
3.870,00
0,00
0,00
578,01
603,69
0,00
429,00
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
1.274,90
0,00
1.966,68
0,00
13.658,85
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
5,30
RECONDICIONAMENTO DE UMA BOMBA HIDRAULICARECUPERAÇÃO DE CILINDRO
HIDRAULICO
al, sal,
contendo 200 g
SAL REFINADO E IODADO, EM SACOS DE 1 KGAÇUCAR REFINADO 1 KG Açúca
r
refinado. Validade de no mínimo de 06 meses.
Embalagem primária em
saco plástico, atóxico, transparente e de alta resistência. Conten do 01Kg.ÓLEO DE SOJA
REFINADO ( EMB. PET 900ML ) Óleo vegetal comestível, matéria prim a soja, aplicação
culinária, tipo refinado. Validade mínima de 10 meses.
Embalagem, PET,
contendo 900 ml.
SUPORTE PARA APOIO DE PÉS
CONTA TELEFÔNICA.
REFERENTE 45 DIAS DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA.
CAIXA 15" CL 300A 300W DONNER
TARIFAS SOBRE RECEBIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS CONFORME AVISO DE
DÉBITO DE 11/08/2014
Data: 03/03/2015 13:51:28
Sistema CECAM
(Página: 43 / 112)
Empenho
9770
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
0/0
000.000.000/0001-91
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
15,00
9772
0/0
050.911.238-22
DISPENSA D
/0
-108,50
-108,50
0,00
9791
0/0
043.497.015/0001-10
AQUISIÇÃO DE BOLSA CARTEIRO - EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 9050, PEDIDO
3229 PARA CORREÇÃO DA FICHA.
DISPENSA D
/0
450,00
450,00
0,00
9796
0/2014
002.183.357/0001-88
Creme vegetal isento de lactose Ingredientes: ÁGUA, ÓLEOS VEGETAI S LÍQUIDOS E
INTERESTERIFICADOS, SAL, CLORETO DE POTÁSSIO, VITAMINAS (E, A, B6, ÁCIDO
FÓLICO, D, E B12), ESTABILIZANTE MONO E DIGLICERÍDEOS DE ÁCIDOS GR AXOS
E ESTÉRES DE POLIGLICEROL COM ÁCIDO RICINOLEICO, CONSERVADOR
SORBATO DE POTÁSSIO, ACIDULANTE ÁCIDO CÍTRICO, AROMATIZANTE (AROMA
IDÊNTICO AO NATURAL DE MARGARINA), ANTIOXIDANTE E
DISPENSA D
/0
147,60
0,00
0,00
OUTROS/NÃO IS-C
OUTROS/NÃO IS-C
OUTROS/NÃO IS-C
OUTROS/NÃO IS-C
OUTROS/NÃO IS-C
OUTROS/NÃO IS-C
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
PREGÃO
24/2014
2.174,32
878,12
657,00
534,28
1.052,32
2.276,81
277,00
356,67
27.000,00
2.174,32
878,12
657,00
534,28
1.052,32
2.276,81
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
CONVITE
22/2014
DISPENSA D
/0
CONVITE
17/2014
PREGÃO
74/2014
DISPENSA D
612,20
356,67
70,00
277,00
410,00
400,00
100,00
230,00
290,00
145,20
575,00
388,00
540,00
80,00
60,00
62,40
65.713,34
225.423,00
101.800,00
79.900,00
63.732,65
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
63.732,65
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
724,00
724,00
0,00
---------------------484.852,77
---------------------842.062,50
---------------------108.143,46
0,00
75.673,36
0,00
9797
9798
9799
9800
9801
9802
9803
9804
9805
0/0
0
0/0
0
0/0
0
0/0
0
0/0
0
0/0
0
0/2014 002.952.561/0008-92
0/2014 002.952.561/0008-92
1866/2014 001.782.124/0001-39
107
107
107
107
107
107
2273
2273
7989
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- RECAM RC LTDA - EPP
9806
9808
9809
9810
9811
9813
9814
9815
9816
9817
9818
9819
9820
9821
9822
9823
9824
9825
9826
9827
9829
0/2014
0/2014
0/2014
0/2014
0/2014
0/2014
0/2014
0/0
0/2014
0/2014
0/2014
0/2014
0/0
0/2014
0/2014
0/2014
0/0
0/2014
1976/2014
1944/2014
0/0
019.878.188/0001-01
002.952.561/0008-92
012.828.403/0001-02
002.952.561/0008-92
019.878.188/0001-01
019.878.188/0001-01
048.831.911/0001-97
012.828.403/0001-02
048.831.911/0001-97
001.004.931/0001-20
012.828.403/0001-02
019.878.188/0001-01
019.878.188/0001-01
048.831.911/0001-97
012.828.403/0001-02
001.004.931/0001-20
011.106.157/0001-12
045.768.009/0001-85
016.713.243/0001-07
001.136.637/0001-72
000.000.000/0001-91
9339
2273
7955
2273
9339
9339
820
7955
820
857
7955
9339
9339
820
7955
857
8248
1915
8611
344
5245
- F.H. VITORINO DE OLIVEIRA PECAS - ME
- VGC CONSTRUTORA EIRELI - EPP
- PROCAMPO DE CAMPINAS LTDA
9830
0/0
000.000.000/0001-91
EXECUÇÃO DE COBERTURA
CONTRATAÇÃO DE MONITOR PARA ATENDIMENTO EM TRANSPORTE ESCOLAR.
CONSULTORIA DE PROJETO
PAGAMENTO DE PRECATÓRIO DECORRENTE DA CONDENAÇÃO TRABALHISTA
CONSTANTE NOS AUTOS DA RECLAMAÇÃO Nº 0103200 -24.5.15.0007 RTORD, QUE
FIGURA COMO RECLAMANTE PAULO HENRIQUE DO AMARAL, PORTADOR DO CPF
017.183.688-01, SERVIDOR LOTADO NO EMPREGO PÚBLICO DE MOORISTA DE
AMBULÂNCIA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE.
PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PRÉVIOS DECORRENTES DA CONDENAÇÃO
TRABALHISTA Nº 00114899820145150099, QUE FIGURA COMO RECLAMANTE AN
TERESA DOS SANTOS OLIVEIRA, PORTADORA DO CPF 099.630.688 -98
A
DISPENSA D
/0
SUBTOTAL
2
0/0
051.413.631/0001-73
DISPENSA D
/0
Data: 03/03/2015 13:51:28
Sistema CECAM
(Página: 44 / 112)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
6
8
205
206
207
208
368
371
372
535
584
654
876
1031
1073
2077
2173
2250
2266
0/0
0/0
4099/2008
4099/2008
4099/2008
4099/2008
0/2014
0/2014
0/2014
0/0
0/2014
0/2014
0/0
0/2014
0/2014
0/2014
0/2014
0/0
206/2013
051.413.631/0001-73
051.413.631/0001-73
001.827.489/0001-32
001.827.489/0001-32
001.827.489/0001-32
001.827.489/0001-32
043.257.658/0004-39
012.988.406/0001-03
061.084.018/0001-03
000.662.315/0001-02
048.066.047/0001-84
055.350.862/0001-36
061.198.164/0001-60
064.845.662/0001-45
005.471.530/0001-31
064.845.662/0001-45
065.982.282/0001-15
001.573.285/0003-84
004.705.038/0001-10
100
100
1149
1149
1149
1149
63
6491
6367
6338
11
257
3426
541
9137
541
198
5534
4780
- EXTASY SOM E LUZ LTDA - ME
- MULTI IMAGEM RADIOLOGIA ODONTOLOG
3499
3651
3716
4482
4569
4628
0/2014
0/2014
349/0
0/2014
0/2014
389/2012
013.324.068/0001-78
012.842.557/0001-59
001.636.295/0001-50
003.071.109/0001-08
072.731.128/0001-36
003.147.393/0002-30
8806
7229
8907
3200
813
4711
- MARCELO HENRIQUE MIRANDA ME
- GUIMEL RABBONE DA SILVA ME
- COMÉRCIO DE APARELHOS ORTOPÉDICOS
- ESTRE AMBIENTAL S/A
4688
4878
5690
5834
0/2014
0/2014
235/2013
0/2014
056.637.804/0001-50
072.731.128/0001-36
071.912.315/0001-53
002.201.924/0001-81
24
813
5770
2554
- HIGIENEX PROD. DE LIMP. LTDA EPP
- COMÉRCIO DE APARELHOS ORTOPÉDICOS
- TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTD
- REGINALDO ALVES DE CARVALHO ME
COPO PLASTICO ATOXICO C/ TAMPA CAPACIDADE 200ML
REFEIÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - ED. INFANTIL
REFEIÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MANUTENÇÃO
REFEIÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - ED. FUNDAMENTAL
REFEIÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - SAÚDE
SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS CARTÔES DE VISITA
LOCAÇÃO DE BOX TRUSS.
CARTAZ COLORIDO EM PAPEL COUCHE
EXAME DE OCLUSALRAIO-X PANORÂMICO ODONTOLÓGICO
tipo 1.
A, EM LATA
inho
tos. Validade de no
de 06 meses.
de
zeroBISCOITO
mínimo de 06
a de sujidade,
CONFECÇÃO DE OUTDOOR
MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA EQUIPAMENTOS HOSPITALARES
CALÇADO PARA PÉ DIABÉTICO,CONFECCIONADO SOB MEDIDA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS
SÓLIDOS E COMERCIAIS GERADOS NO MUNICIPAIO DE NOVA ODESSA, EM
ATERRO SANITÁRIO DEVIDAMENTE LICENCIADO.
CALÇADO PARA PÉ DIABÉTICO,CONFECCIONADO SOB MEDIDA
FRASCO PARA DIETA ENTERAL, 300 ML
DISPENSA D
DISPENSA D
PREGÃO
PREGÃO
PREGÃO
PREGÃO
INEXIGÍVEL
INEXIGÍVEL
INEXIGÍVEL
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
PREGÃO
/0
/0
43/2008
43/2008
43/2008
43/2008
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
54/2013
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-350,00
-125,00
-3.000,00
0,00
0,00
168.466,56
9.033,36
3.177,21
71.714,09
4.992,75
10.893,28
0,00
0,00
0,00
123,90
1.484,26
0,90
0,00
390,00
0,00
0,00
0,00
455,00
547,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
805,02
330,00
432,60
0,00
11.293,27
0,00
60,65
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
PREGÃO
130/2013
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
PREGÃO
70/2012
-1.500,00
-2.620,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.008,47
490,00
0,00
77.082,43
0,00
0,00
0,00
0,00
1.580,00
0,00
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
PREGÃO
74/2013
DISPENSA D
/0
-544,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
680,00
0,00
790,00
864,00
0,00
Data: 03/03/2015 13:51:28
Sistema CECAM
(Página: 45 / 112)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
PREGÃO
139/2013
0,00
0,00
174,00
PORTEIRO ELETRONICO COM FECHADURA ELETRICA
5964
194/2013
049.228.695/0001-52
5984
173/2013
003.619.767/0001-91
3208 - TORINO INFORMATICA LTDA.
Microcomputador All in One (tudo em um). O equipamento cotado dev
e ser novo, não
submetido a uso anterior, nem recondicionamento. O modelo oferta do deverá estar em
linha de produção, sem previsão de encerramento, até a data de ent
rega da proposta.
Especificações Técnicas Mínimas 5.1.
Gabinete All in One (Tudo em um) - Não
será aceito gabinete tipo minitorre e desktop e possuir monitor i nteg
PREGÃO
36/2013
0,00
0,00
8.820,00
6086
104/2013
071.912.315/0001-53
5770 - TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTD
Coletor de urina infantil feminino, não estérilEsparadrapo 10x4,5 com adesividade por 24
horas e resistente a banho, validade mínima de 24 meses da data de entrega.Scalp n.º 23,
dispositivo intravenoso simples siliconizado de paredes finas c/ b
isel trifacetado, asas
flexíveis e alinhadas, com tubo de vinil transparente c/ conector rígido tipo luer, c/ tampa,
estéril, embalagem individual em papel grau cirúrgico, cx. c/ 150
unidades, validade
mínima de 36 meses da data da entrega
PREGÃO
75/2013
0,00
0,00
115,20
E
E
,
midade externa
o grau máximo no
,
e
E
BA
,
A,
ica
rmita suportar a
a o consumo.
serão permitidas
PREGÃO
21/2014
0,00
1.074,58
0,00
6895
1841/2014 046.055.497/0001-46
Data: 03/03/2015 13:51:28
Sistema CECAM
(Página: 46 / 112)
Empenho
7595
7649
7846
7880
7883
7884
7936
7963
8368
Processo
CPF/CNPJ
1850/2014 011.106.157/0001-12
148/2013 045.768.009/0001-85
231/2013 012.420.164/0003-19
0/0
0/0
0/0
0/2014
360/2014
000.772.149/0001-99
060.722.758/0001-65
001.315.693/0002-55
006.245.053/0001-59
004.027.894/0003-26
1930/2014 010.641.806/0001-12
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
8248 - VGC CONSTRUTORA EIRELI - EPP
1915 - A EXECUTIVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
6759 - CM HOSPITALAR LTDA
SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE ALAMBRADO
CONVITE
PREGÃO
PREGÃO
10/2014
22/2013
71/2013
5287 - LABORATORIO DE PATOLOGIA DR. MENEZ
SERVIÇOS DE EXAMES ANÁTOMO PATOLÓGICO, PUNÇÃO BIOPSIA ASPIRATIVA E
CITOLOGIA ANCÓTICA DE LÍQUIDOS.
PREGÃO
207
1695
3403
5865
EXAMES DE TOMOGRAFIA
- CETAM - CENT TOMOGR COMPUT AMER
- PRO-COR EXAMES DO CORAÇÃO LTDA
213 - EMPRESA EDITORA O LIBERAL LTDA
8396 - J. BILL COM. DE MATERIAIS ELÉTR. E HID
FUMARATO DE QUETIAPINA 200MGCONCERTA® 36mgALISQUIRENO 300MG
(RASILEX®) - COMPRIMIDOSQUETIAPINA 300mg, FUMARATO DE ( SEROQUEL®)
comprimidos
-
EXAME DE ECOCARDIOGRAMA BIDIMENSIONAL COM DOPPLER
BENZILPENICILINA PROCAÍNA 300.000 UI+BENZILPENICILINA POTASSICA 10 0.000
UIComplexo B - ampola 2 ml cada ampola de 2 ml contém no mínimo: cloridrato
detiamina 10 mg (B1) riboflavina 5 -fosfato de sódio 2,5 mg(B2); nicotinamida 30 mg (PP);
cloridrato de piridoxina 2,5 mg (B6); pantotenato de cálcio 6 mg (
B5).PENICILINA G
BENZATINA 1.200.000 UI
CATEGORIA BASE
ASSINATURA JORNAL O LIBERAL
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
0,00
0,00
24.038,79
11.710,00
0,00
0,00
0,00
697,20
18/2009
0,00
4.869,80
0,00
PREGÃO
18/2009
PREGÃO
25/2009
DISPENSA D
/0
PREGÃO
135/2013
0,00
0,00
0,00
0,00
20.548,23
4.732,50
289,85
0,00
0,00
0,00
0,00
1.375,00
PREGÃO
48/2014
0,00
6.349,95
0,00
DISPENSA D
/0
PREGÃO
48/2013
0,00
0,00
338,00
0,00
0,00
1.641,00
DISPENSA D
/0
PREGÃO
136/2013
0,00
0,00
90,00
0,00
0,00
2.640,00
8454
8460
0/2014
11/2013
043.256.429/0001-57
074.648.593/0001-33
8484
8601
0/2014
368/2013
064.845.662/0001-45
049.228.695/0001-52
8610
194/2013
005.005.873/0001-00
PREGÃO
139/2013
0,00
0,00
211,00
8613
194/2013
049.228.695/0001-52
AMPICILINA, SÓDICA 1G INJETÁVELCEFALEXINA 250MG/5ML, SOLUÇÃO ORAL,
FRASCO COM 60MLCICLOPENTOLATO COLÍRIO, FRASCO COM
5MLDEXAMETASONA 1MG/G CREME
- BISNAGA COM 10 GDOBUTAMINA
250MG/20ML SOLUÇÃO INJETÁVELDOPAMINA 50MG/ML SOLUÇÃO
INJETÁVEL.NEOMICINA, SULFATO DE 5MG+BACITRACINA 250 UI.
- BISNAGA C/
10GNISTATINA 100.000UI/4G – CREME VAGINAL TUBO COM 60G - COM NO MÍNIMO
07 APLICADORES GINECOLÓGICOSPARACETAMOL 500 MGBICARBONATO DE
SÓDIO 8,4% 10ML
PREGÃO
139/2013
0,00
0,00
976,80
8646
0/2014
004.063.331/0001-21
SONDA URETRAL Nº 08, TUBO PVC ATÓXICO, SILICONIZADO, USO ÚNICO LAR
A
RAGONHA CAMILOTTI - Processo: 0002069 -02.2014.8.26.0394Coletor de urina infantil
feminino, não estéril
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
298,80
8737
0/2014
001.782.124/0001-39
Locação de Caminhão com quilometragem livre, para o transporte de Maquinas Pesadas
(Escavadeiras, Retroescavadeira, Motoniveladoras, Pás Carregadeira
s e Tratores
Agrícolas) e transporte de entulhos em geral. Possuir bomba hid ráulica (Para bascular a
caçamba e levantar a rampa do Semi
-Reboque/Prancha), combustível a diesel,
capacidade para 03 passageiros, potência de no mínimo de 275 cilindradas
DISPENSA D
/0
0,00
17.000,00
0,00
8842
8916
0/0
638/2014
048.032.700/0001-94
015.195.640/0001-71
2306 - FUNDAÇÃO PREFEITO FARIA LIMA - C E P
ASSINATURA CEPAM
- 1,80 MT DE
PRETA 4MX1M X
DISPENSA D
/0
PREGÃO
19/2014
0,00
0,00
6.900,00
8.110,00
0,00
0,00
9034
0/2014
002.609.380/0001-91
DISPENSA D
0,00
0,00
2.880,00
2148 - PORTAL LTDA.
LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR TLDRS 32W
DIAMETRO 26 MM COM FILTRO DE ULTRAVIOLETA.
-S 84.1 2800 LM
- 4100K
CARTÔES DE VISITA
/0
Data: 03/03/2015 13:51:28
Sistema CECAM
(Página: 47 / 112)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
DIARIA EM HOTEL
9035
9036
9037
9051
9585
0/2014
0/2014
0/2014
0/2014
1891/2014
002.609.380/0001-91
002.609.380/0001-91
002.609.380/0001-91
012.842.557/0001-59
055.368.534/0001-67
1465
1465
1465
7229
292
- SKALLA HOTEL NOVA ODESSA LTDA.
- ANTÔNIO ANASTÁCIO DOS SANTOS-ME
9701
0/0
033.050.196/0001-88
9702
0/0
048.832.398/0001-59
9716
0/2014
067.112.235/0001-46
9722
0/0
9735
DIARIA EM HOTEL
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
PREGÃO
28/2014
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
250,00
4.439,50
2.880,00
1.196,80
1.257,20
0,00
0,00
PAGAMENTO DE ENERGIA EÉTRICA DO IMÓVEL DA RUA ANCHIETA, 130, IMÓVE L
DO CREAS
PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO IMÓVEL DA RUA ANCHIETA, 130, IMÓVEL DO
CREAS
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
16,45
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
17,00
9546 - HIDRO TURBO COM. E RECUPERAÇÃO DE
DISPENSA D
/0
0,00
3.430,00
0,00
011.306.188/0001-17
REFERENTE AVERBAÇÃO DA SUBDIVISÃO DA ÁREA 01 EM LOTES 01, 02, 30, 31, 32,
33, 34 A ÁREA 01
-A, LOZALIZADOS NA QUADRA 09, JD. SÃO MANOEL, DE
PROPRIEDADE DA PREFEITURA.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
610,96
287/2013
001.838.723/0325-92
8817 - BRF S.A.
r de
de gordura trans.
Validade de no mínimo de 06 meses. Pote contendo aproximadamente 5 00 g.Aquisição de
PREGÃO
104/2013
0,00
2.152,80
0,00
9742
287/2013
001.838.723/0325-92
8817 - BRF S.A.
PREGÃO
104/2013
0,00
733,44
0,00
9831
9832
9833
9834
9835
0/0
0/0
0/2014
0/2014
1856/2014
043.257.658/0004-39
062.636.824/0001-00
012.828.403/0001-02
001.004.931/0001-20
011.358.329/0001-45
63
3494
7955
857
8682
r de
de gordura trans.
PREGÃO
61/2009
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
PREGÃO
31/2014
43.510,19
383,50
210,00
153,50
7.938,70
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9836
1856/2014 014.733.870/0001-84
31/2014
4.627,00
0,00
0,00
/0
/0
/0
/0
100,00
110,00
14.628,18
5.040,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
67/2013
2.604,00
0,00
0,00
- S.M. PEÇAS E ACESSORIOS VEICULOS L
- MAGNUM IND. COM. DE REDES ESPORTIV
REDE DE BASQUETE FIO 4REDE DE FUTEBOLDE CAMPO MOD EUROPEU
(QUADRADO) MEDIDA7,50 X 2,50 X 2 DE FUNDOREDE DE FUTSAL
CONFECCIONADA EM FIO DE SEDA DE 6 MM TRANÇADO COM TRATAMENTO UV,
MAS MEDIDAS DE 3,20M X 2,10M X 1,00M (LxAxP) COM MALHA DE 10CM X 1
0CM
COM NÓS DO TIPO CERRADO.REDE DE HANDEBOL CONFECCIONADA EM FIO DE
SEDA DE 6 MM TRANÇADO COM TRATAMENTO UV, MAS MEDIDAS DE 3,20M X
2,10M X 1,00M (LxAxP) COM MALHA DO TIPO QUADRADA DE 08CM X 08CM C
OM
NÓS DO TIPO CERRADO.REDE DE FUTEBOL SOCIETY TIPO VÉU DE NOIVA,
CONFECCIONADA EM FIO DE POLIPROPILENO DE 6MM TRANÇADO COM
TRATAMENTO UV, NAS MEDIDAS DE 5,20M X 2,30M X 0,70 X 1,80M (LARGUR
AX
ALTURA X PROFUNDIDADE SUPERIOR X PROFUNDIDADE INFERIOR) COM MALHA
DO TIPO QUADRADA DE 15CM X 15CM, COM NÓS DO TIPO CERRADO.
8680 - VALE COM. DE PROD. PARA EDUCAÇÃO L
REDE PARA FUTEBOL DE CAMPO, TIPO VÉU DE NOIVA, FIO 08. (SEDA), FIO
COM
TRATAMENTO UV, MALHA 10 MODELO REQUADRADO OFICIAL, COM 70 CM
SUPERIOR E 2,40 INFERIOR.REDE PARA VOLEIBOL OFICIAL TRANÇADA, MALH A 11.
LONA CRUA DE 7 CM NA BORDA SUPERIOR E 5CM NA INFERIOR, FIO 2,5 mm
DE
SEDA, MALHA 10, COM TRATAMENTO UV E ILHOSES PARA FIXAÇÃO DE CORDAS .
PREGÃO
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
9837
9838
9839
9840
0/2014
0/2014
0/2014
0/2014
015.362.235/0001-09
012.828.403/0001-02
011.610.196/0001-52
004.106.730/0001-22
7916
7955
7951
687
- SILVANA MAISTRELO ME
- EMPÓRIO HOSPITALAR COMÉRCIO DE P
9841
291/2013
096.587.837/0001-58
4037 - PROSABOR INDUSTRIAL E COMERCIAL DE
CONSTRUÇÃO DE SEPULTURAS.
Leite isento de lactose e soja ( sugestão Pregomim) Xarope de gli
cose, proteína
hidrolizada de soro do leite, triglicerídeos de cadeia média, óleo s vegetais (colza, girassol,
palma), fosfato tricálcico, fosfato dihidrogenado de potássio, clo reto de potássio, carbonato
de cálcio, óleo de peixe, óleo de fungos, cloreto de colina, vitam
ina C, cloreto de sódio,
cloreto de magnésio, taurina, inositol,FORMULA INFANTIL ANTI REGUR
GITAÇÃO DE
MAIOR VISCOSIDADE ENRIQUECIDO COM FERRO E PROTEINA LACTEA, PARA
CRIANÇAS ATE 12 MESES DE IDADE. EMBALAGEM DE 400 GR.
PREGÃO
Data: 03/03/2015 13:51:28
Sistema CECAM
(Página: 48 / 112)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
SOJA PARA CONSUMO HUMANO, EM SACAS DE 40 OU 50 KG.
9842
9843
291/2013
206/2013
008.528.442/0001-17
008.528.442/0001-17
9844
9845
314/2013
314/2013
008.528.442/0001-17
008.528.442/0001-17
Margarina com Sal. Validade de no mínimo de 06 meses. Pote contend o 500 g.
9846
206/2013
053.437.315/0001-67
9847
206/2013
004.008.658/0001-09
9848
0/0
000.000.000/0001-91
9849
9851
9852
PREGÃO
PREGÃO
67/2013
54/2013
345,00
524,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PREGÃO
PREGÃO
115/2013
115/2013
1.421,20
1.848,00
0,00
0,00
0,00
0,00
FUBÁ MIMOSO PACOTE DE 500 GRS Fubá fino. Enriquecido com acido fó lico e ferro.
atóxica e de alta resistência. Contendo 1 Kg.MACARRÃO TIPO SÊMOLA
FORMATO
ESPAGUETE COM OVOS (PACOTE DE 500 GRAMAS).CREME DE LEITE 200 GR
VALIDADE MINIMA DE 6 MESES, CONSTAR MARCA E PRAZO DE VALIDADE DO
PRODUTO.EMBBALAGEM TIPO TETRA PARK CONTENDO 200 GRAMAS.GELEIA DE
FRUTA, CONTENDO 230 GRAMASFARINHA DE MANDIOCA TORRADA TIPO 1 GRUPO
SECO FINO, ISENTADE I
MPUREZAS E MATERIAIS ESTRANHOSLEITE
CONDENSADO LATA 395 GR embalagem tipo tetra pak contendo aproxim adamente 395
gramas
PREGÃO
54/2013
4.623,60
0,00
0,00
atendendo as
entarius. Lata
400 G.
PREGÃO
54/2013
8.075,34
0,00
0,00
PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PRÉVIOS NOS AUTOS DA RECLAMAÇÃO
TRABALHISTA Nº 00113270620145150099, QUE FIGURA COMO RECLAMANTE
CANDIDA QUERINO DE SOUZA RICCI, PORTADORA CO CPF Nº 025.746.478 -66
DISPENSA D
/0
724,00
724,00
0,00
0/0
PAGAMENTO DE GUIA DE PORTE E REMESSA DOS AUTOS DO PROCESSO
00011934720148260394.
DISPENSA D
/0
32,70
32,70
0,00
0/0
0/0
REFERENTE PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA.
0
183 - P A S E P
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
13,59
337,75
13,59
337,75
0,00
0,00
9853
0/0
005.526.783/0001-65
8780 - MINISTERIO DO DESENV. SOCIAL DE CO
REFERENTE DEVOLUÇÃO DE SALDO EM CONTA DE CONVÊNIO Nº 776144/2012
(QUISIÇÃO DE VEÍCULO - DEVOLUÇÃO ATRAVÉS DO SISTEMA SICONV.
DISPENSA D
9854
9855
9856
9857
9858
9859
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0
0
0
0
0
009.268.215/0001-62
107
107
107
107
107
9569
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
DISPENSA D
9860
0/0
009.268.215/0001-62
REFERENTE REPASSE PARA A ORGANIZAÇÃO SOCIAL DA SAÚDE PARA
GERENCIAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE
ATENDIMENTO À SAÚDE - CONTRATO DE GESTÃO Nº 83/2014
9861
0/0
009.268.215/0001-62
0/2014
0/2014
0/2014
0/2014
009.359.833/0001-18
009.359.833/0001-18
012.003.993/0001-34
008.935.426/0001-49
4910
4910
7917
4581
9867
9868
9869
9870
SUBTOTAL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- AGRICAMP - TRATORES E MAQUINAS LTD
eses.
COCO RALADO FINO Embalagem de alta resistência, contendo até 01 K g.CHOCOLATE
EM PÓ (CACAU),
REFERENTE RECOLHIMENTO DE MULTA DO PASEP QUE ERA PARA SER PAGO DIA
24/01/2014 E FOI PAGO EM 27/01/2014
/0
50.610,00
50.610,00
50.610,00
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
/0
445,81
173,37
714,67
397,04
297,78
250.000,00
445,81
173,37
714,67
397,04
297,78
250.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
139.684,00
139.684,00
0,00
DISPENSA D
/0
70.178,95
70.178,95
0,00
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
/0
/0
3.486,60
850,00
1.400,00
288,90
---------------------607.638,37
0,00
0,00
0,00
0,00
---------------------1.058.879,67
0,00
0,00
0,00
0,00
---------------------92.572,95
77/2013
0,00
0,00
4.161,60
CADEADO 50 MM, HASTE CURTACADEADO 30MM - HASTE CURTA
42
106/2013
014.190.945/0001-28
PREGÃO
Data: 03/03/2015 13:51:28
Sistema CECAM
(Página: 49 / 112)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
-43.996,11
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
725,84
0,00
0,00
58.264,03
10.476,47
54.055,17
1.560,00
1.440,00
0,00
6.300,00
22/2013
98/2013
92/2013
98/2013
22/2013
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.600,00
1.200,00
36.336,67
1.680,00
22.800,00
PREGÃO
22/2013
PREGÃO
54/2013
DISPENSA D
/0
PREGÃO
54/2013
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
848,00
0,00
2.084,94
8.600,00
0,00
695,00
0,00
52
60
62
64
556
557
560
565
0/0
3572/2011
3019/2011
3819/2011
135/2013
135/2013
181/2013
127/2013
062.577.929/0001-35
013.810.978/0001-60
013.810.978/0001-60
013.810.978/0001-60
001.982.038/0001-70
001.982.038/0001-70
001.636.295/0001-50
011.623.080/0001-58
2838
6841
6841
6841
2049
2049
8907
8760
- CIA PROCESSAMENTO DE DADOS DO E.S
- HC2 - Holambra Capturing Carbon Gestão Sus
PROCESSAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO.
895
903
950
971
1052
28/2013
135/2013
126/2013
135/2013
28/2013
001.982.038/0001-70
001.982.038/0001-70
006.936.357/0001-62
001.982.038/0001-70
001.982.038/0001-70
2049
2049
6983
2049
2049
- INTER TELECOM COMERCIO E LOCAÇÃO
1053
1596
2040
2811
28/2013
74/2013
0/0
206/2013
001.982.038/0001-70
000.024.415/0001-03
043.257.658/0004-39
000.024.415/0001-03
2049
1357
63
1357
- DISTRIBUIDORA NANCY LTDA
2815
206/2013
017.302.664/0001-08
PREGÃO
54/2013
0,00
2.400,00
0,00
9198
15
8611
541
9263
5285
IMPRESSAO E ENVELOPAMENTO DOS HOLERITES
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
TOMADA DE 6/2013
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
PREGÃO
1/2014
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
260,90
0,00
300,00
0,00
0,00
383,50
0,00
37.599,88
0,00
2.100,00
14.645,00
2945
2946
3044
3211
3610
4398
5477
5513
- PERFILNET COMUNICAÇÃO DIGITAL LTDA
- BIOMIX INDUSTRIA E COMERCIO DE INS
- XADREZ REG.ORG.EVENTOS ESPORT.LTD
EXAMES DE ULTRASSOM E DOPPLER
EXAMES DE MAMOGRAFIA E DENSITOMETRIA
EXAMES DE RAIO -X
DE NOVA ODESSA/SP.
DISPENSA D
/0
PREGÃO
123/2011
PREGÃO
119/2011
PREGÃO
124/2011
PREGÃO
98/2013
PREGÃO
98/2013
PREGÃO
130/2013
PREGÃO
93/2013
PREGÃO
PREGÃO
PREGÃO
PREGÃO
PREGÃO
LICENÇA DE SOFTWARE NA FORMA DE LOCAÇÃO - VIDEOMONITORAMENTO
CONTRATAÇÃO DE VIGILANTE DESARMADO 12 HORAS NOTURNOCONTRATAÇÃO
DE VIGILANTE DESARMADO 12 HORAS DIURNO
PASSE URBANO - NOVA ODESSA (OURO VERDE/SUMARE) MINI PÃO DE QUEIJO Congelado pronto para assar, cada unidade con
tendo
pó, sal e aroma
pacotes transparentes de 2,5 Kg.Filé de Peito de Frango, sem pele,
sem osso, sem
tempero, congelado à -18ºC. O produto deve apresentar características sensoriais como:
aspecto próprio, não amolecido, sem restos de vísceras, sem mancha s de sangue, azuis
ou esverdeadas, sabor e odor próprio característicos. Validade de no mínimo de 06 meses.
A embalagem primária do produto deverá ser atóxica, transparente o u embalagem branca
leitoFILE DE PEITO DE FRANGO, COZIDO, DESFIADO E CONGELADO Filé d e peito de
frango, cozido, desfiado e congelado. COMPOSIÇÃO: filé de peito d e frango, salmoura
(água e sal, proteína de soja, alho em pó, estabilizantes, poli fo
sfato de sodio e
hexametafosfato de sodio INS451i, realçador de sabor glutamato mon ossódico INS621).
Primaria: sacos plásticos contendo de 500 gramas a 1 kg. Secundaria: caix
0/2014
0/2014
124/2013
0/2014
0/2014
637/2014
005.279.149/0001-75
060.494.416/0005-69
016.713.243/0001-07
064.845.662/0001-45
072.948.037/0001-57
010.703.382/0001-73
0/2014
966.461.608-72
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
2.500,00
1055/2014 035.820.448/0085-44
PREGÃO
4/2014
0,00
0,00
791,20
PREGÃO
PREGÃO
67/2013
99/2013
0,00
0,00
130,20
0,00
0,00
115,20
PREGÃO
67/2013
0,00
1.302,00
0,00
5523
5688
291/2013
277/2013
096.587.837/0001-58
001.857.076/0001-09
5723
291/2013
096.587.837/0001-58
REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHE
CONFECÇÃO DE ADESIVO EM RECORTE ELETRONICO
Fertilizante OM 6 3 6 embalagem c/ 25kg.
LOSARTAN 100 MGCLORIDRATO DE BUPROPIONA 150MGCITALOPRAM 20
MGNIMESULIDA GELBACLOFENO 10 MG
- COMPRIMIDOSGLIMEPIRIDA 4 MG
COMPRIMIDOSDOXAZOZINA 4 MG - COMPRIMIDOSTERBINAFINA 250MG
-
Data: 03/03/2015 13:51:28
Sistema CECAM
(Página: 50 / 112)
Empenho
5894
5993
6872
6895
7284
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
096.587.837/0001-58
017.302.664/0001-08
0/2014 013.810.978/0001-60
1841/2014 046.055.497/0001-46
6841 - J A FONSECA DIAGNOSTICO POR IMAGEM
EXAME DE ULTRASSOM MORFOLÓGICO
291/2013
206/2013
0/2014
009.287.486/0001-65
E
E
,
midade externa
o grau máximo no
,
e
E
BA
,
A,
ica
rmita suportar a
a o consumo.
serão permitidas
PREGÃO
PREGÃO
67/2013
54/2013
0,00
0,00
43,40
4.800,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
PREGÃO
21/2014
0,00
0,00
0,00
0,00
1.080,00
1.384,96
DISPENSA D
0,00
0,00
7.250,00
/0
Data: 03/03/2015 13:51:28
Sistema CECAM
(Página: 51 / 112)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Valor Liquidado
Valor Pago
SERVIÇOS DE REPARO EM BRINQUEDOS DO PLAY GROUND
7337
7391
7462
7642
0/0
0/2014
0/2014
0/2014
044.694.610/0001-08
009.287.486/0001-65
009.366.859/0001-93
044.694.610/0001-08
81
8319
9391
81
- PLÍNIO PIEROZZI
- LEANDRO RIBEIRO FERRO - ME
- PLÍNIO PIEROZZI
7643
7645
7793
7794
7868
0/2014
0/2014
0/0
0/0
206/2013
044.694.610/0001-08
044.694.610/0001-08
001.982.038/0001-70
001.982.038/0001-70
008.391.825/0001-96
81
81
2049
2049
4852
- PLÍNIO PIEROZZI
- PLÍNIO PIEROZZI
MANGUEIRA TRANÇADA -3/8
7870
206/2013
000.024.415/0001-03
7885
0/0
008.246.425/0001-97
7903
0/0
008.246.425/0001-97
7972
7994
Mod. Lic.
0/2014
0/2014
064.837.560/0001-88
013.746.302/0001-55
/0
/0
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.609,79
0,00
654,55
14.599,00
0,00
397,14
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
PREGÃO
22/2013
PREGÃO
22/2013
PREGÃO
54/2013
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.769,92
14,35
91,20
8.600,00
32.900,00
0,00
tendo
pó, sal e aroma
sabor glutamato
ramas a 1 kg.
2851/2014
PREGÃO
54/2013
0,00
2.205,00
3.957,60
PREGÃO
23/2009
0,00
0,00
66.073,39
PREGÃO
23/2013
0,00
0,00
66.073,39
425 - VIDRAÇARIA SAMARIA NOVA ODESSA LTD
6725 - FERRARI & FOLLE DROGARIA LTDA ME
PORTA DE VIDRO TEMPERADO 10MM
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
730,00
65,00
SERVIÇO DE PINTURA
ASSENTO PARA VASO SANITARIOFECHADURA ALIANÇAGRELHA INOX
150MMGRELHA INOX 100MMABRAÇADEIRA DE NYLON P/ LACREASSENTO PARA
VASO SANITÁRIO ALMOFADADOFUSIVEL DZ 63AFUSIVEL DZ 50A
TELEFONE SEM FIO - MINIMO 02 GB
EMBALAGEM
DICLORIDRATO DE CETIRIZINA SOLUÇÃO ORAL 1 MG/ML DOUGLAS SILVA FELI X Processo: 0002205 -96.2014.8.26.0394Divalproato de sódio 250mg
- comprimido de
liberação prolongada JANAÍNA APARECIDA MEIRELES LAGATTA - Processo: 000232542.2014.8.26.0394
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
8294
1866/2014 001.782.124/0001-39
PREGÃO
24/2014
0,00
0,00
18.090,00
8452
8491
0/2014 044.694.610/0001-08
1842/2014 009.483.617/0001-80
7186 - LICITAVET COMERCIAL LTDA-EPP
DISPENSA D
PREGÃO
22/2014
0,00
0,00
0,00
0,00
608,42
1.402,80
TOLDO DE FERRO METALON EM LONA ALPARGATAS - MEDINDO 30 X 30 E 20 X 20
COM 15 METROS POR 1,20 METROSTOLDO DE FERRO METALON EM LONA
ALPARGATAS - MEDINDO 30 X 30 E 20 X 20 COM 20 METROS POR 1,20 METROS
REFERENTE PEDIDO 2169, EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 7313PARA
CORREÇÃO DO FORNECEDOR - PESSOA JURPIDICA
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
7.490,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
105,44
8532
0/2014
009.287.486/0001-65
8571
0/0
044.694.610/0001-08
RAÇÃO GRANULADA P/ SABIARAÇÃO P/ LOBO - ROYAL CANINRAÇÃO PARA ARARA
E PAPAGAIORAÇÃO PARA CÃES (SACO COM 25KG)RAÇÃO PARA FILHOTE DE
ARARA E PAPAGAIORAÇÃO PARA MACACO GRANDEGIRASSOL MIÚDOMILHO EM
GRÃO
8573
0/0
044.694.610/0001-08
REFERENTE PEDIDO 1792 EM SUBSTITUIÇÃO PARCIAL AO EMPENHO 4453 PARA
CORREÇÃO DO FORNECEDOR - PESSOA JURPIDICA
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
169,02
8575
0/0
044.694.610/0001-08
EM SUBSTITUIÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 1101 PARA CORREÇÃO DO
FORNECEDOR
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
62,43
8584
8604
193/2013
368/2013
004.511.014/0001-20
004.274.988/0002-19
PREGÃO
PREGÃO
24/2013
136/2013
0,00
0,00
0,00
0,00
26,50
4.007,29
8609
194/2013
004.027.894/0003-26
PREGÃO
139/2013
0,00
0,00
875,00
CIPROFLOXACINA 500MG COMPRIMIDODIPIRONA 500MG COMPRIMIDO (CAIXA C/
500UN)
Data: 03/03/2015 13:51:28
Sistema CECAM
(Página: 52 / 112)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
PREGÃO
PREGÃO
135/2013
2/2014
0,00
0,00
0,00
0,00
118,00
2.340,00
PREGÃO
136/2013
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
18.798,12
2.280,00
8616
8620
360/2014
969/2014
094.894.169/0001-86
004.027.894/0003-26
5486 - MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDIC
CAPTOPRIL 25MG COMPRIMIDOOMEPRAZOL 20MG.
8625
8663
368/2013
0/2014
004.027.894/0003-26
064.837.560/0001-88
HALOPERIDOL 2MG/ML -SOLUÇÃO ORALSINVASTATINA 20MGSINVASTATINA 40MG
8738
332/2013
006.066.574/0001-49
2568 - ASBONO ATENDIMENTO MEDICO LTDA
TAXA DE SAIDA UTI MOVEL DIURNOKM RODADO UTI MOVELHORA PARADA UTI
MOVELTAXA DE SAIDA UTI MOVEL NOTURNOTAXA E SAIDA UTI MOVEL NEONATA L
NOTURNOKM RODADO UTI MOVEL NEONATAL
PREGÃO
127/2013
0,00
0,00
13.657,36
5296 - ELIANE CRISTINA MENINI - ME
9540 - VIDART COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
PREGÃO
23/2014
0,00
0,00
0,00
108,00
0,00
0,00
0,00
450,00
3.269,95
DISPENSA D
/0
PREGÃO
54/2013
0,00
0,00
0,00
0,00
33.591,30
1.932,00
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
295,00
731,29
7.700,00
54/2013
0,00
6.786,00
0,00
8867
8891
8920
0/2014 008.580.443/0001-00
0/2014 008.757.276/0001-20
1844/2014 015.195.640/0001-71
PORTA DE VIDRO TEMPERADO 10MMCONJUNTO DE DOBRADIÇA PARA PORTA DE
VIDRO BLINDEXMOLA DORMA AUTOMÁTICA PARA PORTA DE VIDRO
CONFECÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO 2,5 M x 1,5 m
FERRO CHATO 2´ X 1/8´.FERRO CHATO 3/4 X 1/4.FERRO CHATO DE 2´ X 1/ 4FERRO
CHATO DE 2.1/2´ X 3/8´FERRO CHATO DE 1´ X 1/4TUBO DE FERRO DE 3´ N
A
PAREDE 2,65.TUBO DE FERRO 1´ NA PAREDE DE 2,65.CHAPA LISA DE 3/16
X3X
1,20CHAPA LISA DE 1/4 X 3 X 1,20CHAPA LISA DE 3/8 X 3 X 1,20CHAPA LISA 1/8 X 3 X
1,20METALÃO 30/20 X 6 mtsMETALÃO 50/50 X 6mtsMETALÃO 40/40 X 6 mts X 4 OU 3
mmCHAPA PAINEL DE 2 MT X 01 METRO
8986
9002
0/0
206/2013
048.832.398/0001-59
008.528.442/0001-17
9113
9114
9115
0/0
0/0
0/0
062.636.824/0001-00
062.636.824/0001-00
351.808.318-06
9216 - MARCELO TORQUATO TONELINE
9672
206/2013
004.008.658/0001-09
atendendo as
entarius. Lata
400 G.
PREGÃO
9696
9703
0/0
0/0
033.530.486/0001-29
051.413.631/0001-73
94 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
838,88
3.915,00
9704
0/0
051.413.631/0001-73
- CONTA Nº 30.746-7 - PARCELA DE JUNHO/2014 - CONTRAPARTIDA
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
783,00
DISPENSA D
/0
PREGÃO
24/2013
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
32,00
3.626,00
291,17
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
PREGÃO
24/2013
PREGÃO
54/2013
0,00
0,00
0,00
2.400,00
2.376,50
11.950,52
0,00
0,00
0,00
.
o culinária, tipo
- CONTA Nº 30.746-7 - PARCELA DE JUNHO/2014
9723
9725
9729
0/0
272/2013
0/2014
062.173.620/0013-13
004.511.014/0001-20
007.877.510/0001-90
4921 - SERASA S.A.
6894 - GOSTINHO DE LEITURA LIVROS E EVENT
RENOVAÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E -CNPJ.
9733
9734
9738
0/2014
272/2013
206/2013
004.511.014/0001-20
004.511.014/0001-20
053.437.315/0001-67
LIVRO - COSPE FOGO O DRAGÃO - AUTOR LUCIENE TOGNETALIVRO - O MENINO E
A MÃE DO MENINO - AUTOR LUCIENE TOGNETALIVRO - PATA DE ELEFANTE AUTOR LUCIENE TOGNETA
ta
nto. Contendo 5
BÁ MIMOSO
. Validade de no
GRS.
R
MASCAVO.
Data: 03/03/2015 13:51:28
Sistema CECAM
(Página: 53 / 112)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
9740
206/2013
004.008.658/0001-09
atendendo as
entarius. Lata
400 G.
PREGÃO
54/2013
0,00
4.071,60
0,00
9744
9745
291/2013
206/2013
053.437.315/0001-67
008.391.825/0001-96
PREGÃO
PREGÃO
67/2013
54/2013
0,00
0,00
4.725,00
7.197,12
0,00
0,00
9747
9761
9772
0/2014
0/2014
0/0
000.223.510/0001-28
002.477.399/0001-21
050.911.238-22
4845 - CONFEDERAÇÃO BRAS. DE LUTA DE BRAÇ
5373 - ADELINO QUERINO FILHO SUMARÉ ME
/0
/0
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
1.410,00
0,00
1.150,00
0,00
877,89
9773
9774
9775
9776
9779
9797
9798
9799
9800
9801
9802
9832
9859
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
002.558.157/0001-62
002.558.157/0001-62
002.558.157/0001-62
002.558.157/0001-62
002.558.157/0001-62
0
0
0
0
0
0
062.636.824/0001-00
009.268.215/0001-62
101
101
101
101
101
107
107
107
107
107
107
3494
9569
/0
/0
/0
/0
/0
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
/0
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
383,50
0,00
10.522,03
819,38
2.539,72
2.464,88
6.345,34
2.174,32
878,12
657,00
534,28
1.052,32
2.276,81
0,00
250.000,00
9860
0/0
009.268.215/0001-62
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
139.684,00
9861
0/0
009.268.215/0001-62
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
70.178,95
9873
0/0
16
REFERENTE JUROS E MULTA SOBRE RETENÇÃO DE INSS DA EMPRESA PROVAC
SERVIÇOS LTDA, NF 16149, DE 13/05/2014
DISPENSA D
/0
1.457,29
1.457,29
0,00
9874
0/0
000.000.000/0001-91
DISPENSA D
/0
5,00
5,00
5,00
9875
0/0
000.000.000/0001-91
DISPENSA D
/0
5,00
5,00
5,00
9876
9877
9878
0/0
0/0
0/0
011.306.188/0001-17
004.088.208/0001-65
000.000.000/0001-91
2477 - CENTRO GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMEN
REFERENTE AVERBAÇÃO PARA UNIFICAÇÃO DE LOTES.
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
/0
251,80
7.999,28
3.623,82
251,80
7.999,28
3.623,82
0,00
0,00
0,00
9879
9880
9881
9882
809/2014
809/2014
1900/2014
1900/2014
001.768.087/0001-04
009.094.952/0001-96
048.831.598/0001-97
048.831.598/0001-97
47
4388
990
990
14/2014
14/2014
53/2014
53/2014
119,00
94,80
1.282,40
334,34
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- S.M. PEÇAS E ACESSORIOS VEICULOS L
16 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S
EMBALAGEM
REFERENTE PEDÁGIO SEM PARAR
PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS NOS AUTOS DA
RECLAMANTE MARCOS SADZEVICIUS RAMOS EIROA, PORTADOR DO CPF
608.412.147-00
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
DISPENSA D
DISPENSA D
PREGÃO
PREGÃO
PREGÃO
PREGÃO
Data: 03/03/2015 13:51:28
Sistema CECAM
(Página: 54 / 112)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
506,09
180.000,00
180,00
25.542,25
100.000,00
23.500,11
1.317,72
8.750,00
1.980,00
0,00
0,00
180,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
180,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1900/2014
0/0
0/0
0/0
1938/2014
0/0
809/2014
1908/2014
312/2013
048.831.598/0001-97
003.548.670/0001-35
000.360.305/0001-04
012.525.371/0001-76
055.460.554/0001-63
003.548.670/0001-35
009.094.952/0001-96
048.791.685/0001-68
004.106.730/0001-22
990
9547
274
9407
9577
9547
4388
73
687
9892
312/2013
053.440.939/0005-67
5258 - PHARMACIA ARTESANAL LTDA
FORMULA LIQUIDA NUTRICIONALMENTE COMPLETA E BALANCEADA,
NORMOCALORICA, NORMOPROTEICA( MINIMO 14% DE PROTEINA SENDO 100%
CASEINATO), NORMOLIPIDICA, COM FIBRAS( MINIMO 15G/LITRO).DEMAIS
NUTRIENTES DE ACORDO COM RDA. ISENTO DE LACTOSE, SACAROSE E GLUTEN .
VOLUME PARA ATINGIR IDR MENOR OU IGUAL A 1200ML.
PREGÃO
113/2013
5.160,00
0,00
0,00
9893
312/2013
009.394.802/0001-06
LACTOSE, SACAROSE E GLUTEN, EMBALAGEM COM 200ML.
PREGÃO
113/2013
816,00
0,00
0,00
9894
312/2013
009.373.214/0001-88
FORMULA LIQUIDA NUTRICIONALMENTE COMPLETA, HIPERCALORICA( MINIMO
1.5CAL/ML) HIPERPROTEICA (16 A 18% PROTEINAS SENDO 100% CASEINATO
)
NORMOLIPIDICA, COM FIBRAS, PARA ATENDER PACIENTES COM ELEVADAS
NECESSIDADES CALORICAS E PROTEICAS, COM RESTRIÇÃO OU INTOLERANCIA A
GRANDES VOLUMES. ISENTO DE LACTOSE, SACAROSE E GLUTEN. VOLUME PARA
ATINGIR IDR MENOR OU IGUAL A 1200ML. EMBALAGEM DE 1 LITRO.FORMULA
LIQUIDA NUTRICIONALMENTE COMPLETA SEM FIBRAS,
PREGÃO
113/2013
7.536,00
0,00
0,00
0/0
218.489.708-62
8186 - DAVID FRITZONS BONIN
OUTROS/NÃO
/0
250,00
---------------------326.714,79
250,00
---------------------81.318,42
0,00
---------------------1.094.347,31
2049
1228
6158
8907
6991
11
3426
513
388
4794
63
6491
388
4794
6367
63
VIGILÂNCIA / SEGURANÇA PATRIMONIAL - SAUDE
PREGÃO
22/2013
DISPENSA D
/0
PREGÃO
8/2011
PREGÃO
130/2013
INEXIGÍVEL
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
0,00
-340,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.700,00
0,00
0,00
0,00
14.173,52
1.806,93
0,00
0,00
129,15
2.200,00
1.349,00
452,00
129,15
280,00
453,20
4.265,00
0,00
0,00
3.491,77
905,48
0,00
2.839,45
242,60
415,33
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9895
SUBTOTAL
- ENGEDRART PROJETOS E OBRAS LTDA
- CONTI SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDI
- CONSTRUTORA ITAJAÍ LTDA
- ENGEDRART PROJETOS E OBRAS LTDA
- CBS-MÉDICO CIENTÍFICA COM.E REPRESE
9883
9884
9885
9886
9887
9888
9889
9890
9891
REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL DO SR. PREFEITO.
SERVIÇO DE REFORMA GERAL
CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS
REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
Seringa de insulina 50UI, com agulha 6mm, calibre 30G acoplada à s eringa
FORMULA EM PÓ NUTRICIONALMENTE COMPLETA, HIPERCALORICA(1.3 A
1.5CAL/ML) COM VITAMINAS E MINERAIS DE ACORDO COM RDA, ISENTO DE
LACTOSE, SACAROSE E GLUTEN.
PREGÃO
53/2014
TOMADA DE 4/2014
DISPENSA D
/0
CONVITE
19/2014
CONVITE
27/2014
TOMADA DE 4/2014
PREGÃO
14/2014
PREGÃO
34/2014
PREGÃO
113/2013
71
348
366
560
583
584
876
1423
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
28/2013
0/0
844/2011
181/2013
0/2014
0/2014
0/0
0/2014
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
001.982.038/0001-70
035.820.448/0085-44
008.428.051/0001-20
001.636.295/0001-50
034.028.316/0001-03
048.066.047/0001-84
061.198.164/0001-60
060.297.884/0001-10
057.494.130/0001-45
058.518.069/0002-72
043.257.658/0004-39
012.988.406/0001-03
057.494.130/0001-45
058.518.069/0002-72
061.084.018/0001-03
043.257.658/0004-39
- STERIMED CEDRAL SERVIÇOS DE ESTERI
- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E
- COFAM COMERCIAL FERRAGISTA AMERIC
- ASSOC.EMPRESAS TRANS.COLETIV.URB.
OXIGENIO ESTERILIZAÇÃO DE INSTRUMENTOS.
POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA
SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS ACESSORIOS DIVERSOS
PASSE URBANO CAMPINAS (TRANSURC) (BOLETO)
PASSE SUBURBANO - AMERICANA/SUMARE (OURO VERDE AMERICANA) PASSE SUBURBANO - AMERICANA/SUMARE (OURO VERDE AMERICANA) PASSE URBANO AMERICANA (VCA) PASSE URBANO CAMPINAS (TRANSURC) (BOLETO) PASSE SUBURBANO - AMERICANA/SUMARE (OURO VERDE AMERICANA) PASSE COM. AMERICANA / TUPI - CARTELA COM 20 - AVA AMERICANA -
Data: 03/03/2015 13:51:28
Sistema CECAM
(Página: 55 / 112)
Empenho
2036
2038
2040
2079
3161
4572
4628
4629
4743
5513
5700
5844
5994
6882
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
0/0
0/0
0/0
0/2014
157/2013
0/2014
389/2012
012.988.406/0001-03
058.518.069/0002-72
043.257.658/0004-39
060.985.017/0001-77
011.753.835/0001-39
065.982.282/0001-15
003.147.393/0002-30
6491
4794
63
9190
8961
198
4711
- MARCIA MANOCHIO FLORENTINO MEI
- ESTRE AMBIENTAL S/A
PASSE URBANO AMERICANA (VCA) PASSE SUBURBANO - AMERICANA/SUMARE (OURO VERDE AMERICANA) PASSE URBANO - NOVA ODESSA (OURO VERDE/SUMARE) PAGAMENTO DA ART DO CREA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AULAS DE CANTO.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS
SÓLIDOS E COMERCIAIS GERADOS NO MUNICIPAIO DE NOVA ODESSA, EM
ATERRO SANITÁRIO DEVIDAMENTE LICENCIADO.
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
PREGÃO
112/2013
DISPENSA D
/0
PREGÃO
70/2012
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.808,00
680,00
6.810,29
0,00
0,00
2.250,00
0,00
0,00
0,00
0,00
63,64
990,00
0,00
71.724,38
8822 - AMBITEC S/A
SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE
RESÍDUOS DE SAÚDE.
PREGÃO
6/2014
0,00
17.092,50
0,00
5501 - DROGAL FARMACEUTICA LTDA
MEDICAMENTOS DIVERSOS
DISPENSA D
/0
PREGÃO
4/2014
0,00
0,00
39,67
2.837,10
20,04
1.708,14
066.558.040/0002-42
001.148.298/0001-44
008.391.825/0001-96
8159 - FARMA VIDA FARMACIA LTDA - EPP
6255 - ISMAEL ALVES VIEIRA HIDRAULICA ME
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
PREGÃO
54/2013
0,00
0,00
0,00
0,00
750,00
0,00
245,14
0,00
13.708,80
1848/2014 007.118.264/0001-93
PREGÃO
26/2014
0,00
654,48
0,00
PREGÃO
130/2013
DISPENSA D
/0
PREGÃO
76/2013
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
24.359,27
520,00
770,73
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
PREGÃO
75/2013
0,00
0,00
0,00
10.829,37
0,00
0,00
0,00
2.800,00
429,20
PREGÃO
0,00
0,00
3.064,32
1367/2014 000.679.427/0001-68
0/0 054.375.647/0085-35
1055/2014 035.820.448/0085-44
0/0
0/2014
206/2013
EMBALAGEM
7253
7373
7413
349/0
0/2014
238/2013
001.636.295/0001-50
007.105.884/0001-98
067.729.178/0004-91
3491 - KAROL DECORAÇÕES COM. E CONFEC. LT
7462
7742
7746
0/2014
0/2014
104/2013
009.366.859/0001-93
008.702.249/0001-50
004.008.658/0001-09
9391 - AJR NOVA ERA EMPREENDIMENTOS IMOBI
8486 - HENRY BORGES SCARATTI ORTOPEDICO
7846
231/2013
012.420.164/0003-19
PERSIANA VERTICAL
CADEIRA DE RODAS
KIT OBSTETRÍCIA Nº 0 (CAT GUT SIMPLES).Fio cirúrgico absorvível de
serosa bovina
com sais de cromo (catgut cromado), diâmetro 1, 90 cm, agulha 4,8
cm, 1/2 circulo
cilíndrica, estéril. Envelope individual aluminizado contendo dado s de identificação, data
de fabricação, prazo de validade, número do lote e registro no min istério da saúde. Caixa
com 24 envelopes.Fio cirúrgico absorvível de serosa bovina (catgut simples), diâmetro 0,
70 cm, agulha 4,0 cm, 1/2 circulo cilíndrica, estéril. Envelope in
dividual aluminizado
contendo dados de identificação, data de fabricação, prazo de vali dade, número do lote e
registro no ministério da saúde. Caixa com 24 envelopes.Fio cirúrg ico absorvível de serosa
bovina (catgut simples), diâmetro 3 -0, 70 cm, agulha 2,0 cm, 1/2 circulo cilíndrica, estéril.
Envelope individual aluminizado contendo dados de identificação, d
ata de fabricação,
prazo de validade, número do lote e registro no ministério da saúd
e. Caixa com 24
envelopes.Fio cirúrgico absorvível de serosa bovina (catgut simple s), diâmetro 4-0, 70 cm,
agulha 1,7 cm, 1/2 circulo cilíndrica, estéril. Envelope individua
l aluminizado contendo
dados de identificação, data de fabricação, prazo de validade, núm ero do lote e registro no
ministério da saúde. Caixa com 24 envelopes.Fio cirúrgico inabsorv ível de algodão com
poliester, diâmetro 2 -0, 45 cm, agulha 3,0 cm, 3/8 circulo cilíndrica, estéril. Envelope
contendo dados de identificação, data de fabricação, prazo de vali dade, número do lote e
registro no ministério da saúde. Caixa com 24 envelopes.Fio cirúrg
ico inabsorvível de
algodão com poliester, diâmetro 2 -0, 15 x 45 cm, sem agulha, estéril. Envelope contendo
dados de identificação, data de fabricação, prazo de validade, núm ero do lote e registro no
ministério da saúde. Caixa com 24 envelopes.Fio cirúrgico inabsorv ível de poliamida preta
monofilamentar, diâmetro 2 -0, 45 cm de comprimento, agulha com 2,0 cm, 3/8 de circulo
triangular, estéril. Envelope individual, com dados de identificaç
ão, data de fabricação,
prazo de validade, número do lote e registro no ministério da saúd
e. Caixa com 24
envelopes.Fio cirúrgico absorvível sintetico de poliglactina 910 v ioleta, com cobertura de
poliglactina 370 e estearato de cálcio, revestido com irgacare (tr
iclosan) para promover
barreira bactericida, trançada, diâmetro 0, 90 cm de comprimento, agulha com 4,8 cm, 1/2
círculo cilíndrica, estéril. Envelope individual aluminizado conte ndo dados de identificação,
data de fabricação, prazo de validade, número d
71/2013
Data: 03/03/2015 13:51:28
Sistema CECAM
(Página: 56 / 112)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
comprimidos
Valor Liquidado
Valor Pago
-
7860
206/2013
004.705.038/0001-10
tipo 1.
de sujidade, parasita e sinais de apodrecimento.
PREGÃO
54/2013
0,00
0,00
2.460,00
7913
7936
7945
7947
0/0
0/2014
0/2014
206/2013
054.093.638-33
006.245.053/0001-59
007.105.884/0001-98
004.705.038/0001-10
8254
3403
3491
4780
OUTROS/NÃO
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
PREGÃO
54/2013
-200,00
0,00
0,00
0,00
-200,00
0,00
0,00
0,00
-200,00
356,20
920,00
4.100,00
8412
8439
0/0
312/2013
109.953.118-70
009.373.214/0001-88
1435 - EDIVALDO DONIZETE MACÁRIO
,
DISPENSA D
/0
PREGÃO
113/2013
-30,00
0,00
-30,00
0,00
-30,00
2.148,60
8458
8582
8585
8601
0/2014
272/2013
272/2013
368/2013
000.535.414/0001-15
004.511.014/0001-20
004.511.014/0001-20
049.228.695/0001-52
485
5635
5635
60
MANUTENÇÃO EM EXTINTORES DIVERSOS
DISPENSA D
/0
PREGÃO
24/2013
PREGÃO
24/2013
PREGÃO
136/2013
0,00
0,00
0,00
0,00
585,00
0,00
0,00
0,00
0,00
26,50
26,50
624,96
8610
194/2013
005.005.873/0001-00
2148 - PORTAL LTDA.
PREGÃO
139/2013
0,00
0,00
41,20
8615
8624
360/2014
368/2013
067.729.178/0004-91
011.260.846/0001-87
Prometazina, cloridrato 50mg/2ml solução injetável.CLOPIDOGREL 75 MG
PREGÃO
PREGÃO
135/2013
136/2013
0,00
0,00
0,00
0,00
110,60
26.159,00
8629
368/2013
005.005.873/0001-00
2148 - PORTAL LTDA.
MGALOPURINOL 100MG
PREGÃO
136/2013
0,00
0,00
21.278,18
8650
0/2014
005.664.020/0001-80
1385 - O. SILVEIRA JUNIOR DROGARIA - ME
Paliperidona (palmitato) 75mg/0,75 ml
ampola
8656
8673
8676
8677
0/0
0/2014
0/2014
0/2014
054.093.638-33
046.969.887/0001-21
046.969.887/0001-21
046.969.887/0001-21
8254
972
972
972
8708
8727
1842/2014 009.483.617/0001-80
0/2014
007.367.989/0001-15
- JOSIANE IDIMA TEIXEIRA
- KAROL DECORAÇÕES COM. E CONFEC. LT
- AMERICANA EXTINTORES E QUIP.SEGURA
- LUMAR COMÉRCIO DE PROD.FARMACÊUT
- ESTORIL SOL FESTAS E DOCES LTDA
7186 - LICITAVET COMERCIAL LTDA-EPP
3777 - J.G.OBRA NOVA INSTALAÇAO INDUSTRIAL
PERSIANA VERTICAL
tipo 1.
de sujidade, parasita e sinais de apodrecimento.
- suspensão injetável de liberação prolongada
-
MOLHO DE TOMATE LATA DE 03 KGS.
SACO DE PAPEL PARA PIPOCA - 7,5 CM X 15 CM X 4 CM
SAQUINHO PLÁSTICO PARA CACHORRO QUENTEPALITOS PARA ALGODÃO DOCE
(PCT COM 100 UN)
RAÇÃO GRANULADA P/ SABIARAÇÃO P/ LOBO - ROYAL CANINRAÇÃO P/ PEIXES NUTRIPEIXE TERMINAÇÃORAÇÃO PARA AVESTRUZRAÇÃO PARA CÃES (SACO
COM 25KG)RAÇÃO PARA MACACO PEQUENOALPISTEXXXXXXGIRASSOL
MIÚDOMILHO EM GRÃOPAINÇOXXXXXXXXFARINHADA PARA PICHARRO
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.132,99
OUTROS/NÃO
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
/0
/0
-88,11
0,00
0,00
0,00
-88,11
0,00
0,00
0,00
-88,11
42,84
7,00
17,91
22/2014
0,00
0,00
1.874,20
/0
0,00
6.007,44
0,00
PREGÃO
DISPENSA D
Data: 03/03/2015 13:51:28
Sistema CECAM
(Página: 57 / 112)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
SERVIÇOS TECNICOS E ENGENHARIA ELETRICA
8815
8828
0/0
206/2013
033.050.196/0001-88
053.437.315/0001-67
8831
206/2013
065.979.973/0002-40
1976 - LEITESOL INDUSTRIA E COMERCIO S/A
8843
8868
8906
8942
8957
9003
9025
0/2014
0/2014
0/0
0/0
0/0
1884/2014
0/2014
072.675.028/0001-30
043.618.099/0002-83
046.969.887/0001-21
033.050.196/0001-88
007.202.447/0001-92
008.935.426/0001-49
6180
3183
972
34
3621
4743
4581
9111
9458
0/2014
0/2014
004.617.659/0001-42
008.935.426/0001-49
337 - STARHOUSE INFORMÁTICA LTDA - EPP
CAMERA DIGITAL COM NO MINIMO 12 MP .
9569
9570
9571
9573
9577
9637
9691
9692
9693
9700
9746
0/0
0/2014
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/2014
000.360.305/0001-04
017.438.291/0001-05
000.360.305/0001-04
000.360.305/0001-04
000.360.305/0001-04
008.935.426/0001-49
033.050.196/0001-88
033.050.196/0001-88
033.050.196/0001-88
033.050.196/0001-88
005.075.302/0001-42
274
8434
274
274
274
4581
34
34
34
34
9486
- CASA DOS BEBEDOUROS LTDA
TAXAS DO CONTRATO 60106-64
9750
9751
9765
9796
0/2014
0/0
0/0
0/2014
011.272.066/0001-57
012.828.403/0001-02
002.183.357/0001-88
9454
7955
583
8818
- MANETONI SOLUÇÕES EM CERCAMENTO C
- FUNSET - FUNDO NACION.SEGUR.EDUCA.
- VAREJÃO SANTA MARIA LTDA EPP
9809
9811
0/2014
0/2014
012.828.403/0001-02
019.878.188/0001-01
7955 - ADAO MENDES DE FREITAS - ME
- TREVILUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES
- ALFA COM DE MATERIAIS P/ESCRITORIO
- PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAUL
- DENER JOSÉ TOESCA ME
DISPENSA D
/0
PREGÃO
54/2013
0,00
0,00
0,00
0,00
304,61
828,00
tâneo em pó,
PREGÃO
54/2013
0,00
0,00
11.600,00
Óleo para motor ( F1 Master Performance 15W40 SL (S Sint)
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
PREGÃO
20/2014
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.600,00
0,00
3.436,00
51,90
0,01
124.687,76
272,38
0,00
3.635,02
PAPEL SULFITE 40 215 X 315
REFERENTE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
PAGAMENTO DE AUTO DE INFRAÇÃO 4406179566, PLACA EHE6211
SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DE MÉDIO PORTEILUMINAÇÃO DE MÉDIO PORTE
PADRÃO CPFL COMPLETACABO FLEX 35mm²
- AZULCABO FLEX 35mm²
PRETOCABO FLEX 16mm² - VERDEFITA ISOLANTE 33 +3M C/ 20 MTS.CONDUITE
CORRIGADO 1 - 1/4" COM GUIAQUADRO DISTRIBUIÇÃO PARA 16 DISJUNTORES
TIPO DIN COM CHAVE GERAL E BARRAMENTO TRIFÁSICO PARA
EMBUTIR.CAIXINHA DE EMBUTIR 4´ X 2´ PUCCONDUITE CORRUGADO 3/4´
-
CAIXA DE AÇO REFORÇADA COM FUNDO LARANJA 25 X 35 CM, CONFORME
NORMA, COM FECHADURA YALE.CONTATOR 3RT 1036PROGRAMADOR DE TEMPO
KIENZLE 16 (8) 250VFITA ISOLANTE 33 +3M C/ 20 MTS.
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE REDE ELETRICA.
TAXAS DO CONTRATO 182247-96
AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO 182247-96
AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO 60106-64
BEBEDOURO REFRIGERADO PRESSÃO. ATENDE NORMA DE ACESSIBILIDADE
ABNT NBR 9050/2004, APROVADO PELO INMETRO COM 1 ANO DE GARANTIA DE
FÁBRICA , CERTIFICADO COMO IPX -4, PODE SER UTILIZADO EM ÁREAS INTERNAS
E EXTERNAS, CUBA EM AÇO INOXIDÁVEL COM DRENO PARA LIMPEZA, COM
SISTEMA DE PURIFICAÇÃO DE ÁGUA, FORNECE ÁGUA GELADA E NATURAL,
POSSUI UMA TORNEIRA JATO E UMA TORNEIRA COPO, ATENDE ATÉ 300
PESSOAS. CAPA
RECOLHIMENTO DO FUNSET
Creme vegetal isento de lactose Ingredientes: ÁGUA, ÓLEOS VEGETAI S LÍQUIDOS E
INTERESTERIFICADOS, SAL, CLORETO DE POTÁSSIO, VITAMINAS (E, A, B6, ÁCIDO
FÓLICO, D, E B12), ESTABILIZANTE MONO E DIGLICERÍDEOS DE ÁCIDOS GR AXOS
E ESTÉRES DE POLIGLICEROL COM ÁCIDO RICINOLEICO, CONSERVADOR
SORBATO DE POTÁSSIO, ACIDULANTE ÁCIDO CÍTRICO, AROMATIZANTE (AROMA
IDÊNTICO AO NATURAL DE MARGARINA), ANTIOXIDANTE E
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
-448,02
0,00
0,00
0,00
0,00
520,48
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.180,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.810,00
0,95
0,00
15.259,00
59.094,27
1.151,67
0,01
3.401,88
2.786,89
10.079,87
997,71
0,00
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
/0
/0
-2.175,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50,00
0,00
147,60
0,00
0,00
377,54
0,00
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
0,00
0,00
70,00
410,00
0,00
0,00
Data: 03/03/2015 13:51:28
Sistema CECAM
(Página: 58 / 112)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
400,00
230,00
540,00
60,00
1.421,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
32,70
/0
/0
/0
0,00
0,00
450,00
0,00
0,00
450,00
13,59
250,00
0,00
119/2013
40.517,00
0,00
0,00
019.878.188/0001-01
012.828.403/0001-02
019.878.188/0001-01
012.828.403/0001-02
008.528.442/0001-17
9339
7955
9339
7955
4767
5256
- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
9813
9815
9820
9822
9844
9849
0/2014
0/0
0/0
0/2014
314/2013
0/0
9851
9895
9897
0/0
0/0
0/0
255 - PRIMASOFT INFORMATICA LTDA
REFERENTE PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA.
218.489.708-62
069.112.514/0001-35
9902
0/0
014.191.875/0001-22
7047 - MAVI TINTA E SINALIZADORA LTDA EPP
TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA, COR AZUL PARA DEMARCAÇÃO VIARIA,
CONFORME NORMA ABNT NBR 11862 - LATA 18 LITROSSOLVENTE PARA TINTA A
BASE DE RESINA ACRILICA QUE ATENDA AS TINTAS COM A NORMA ABNT NBR
11862 LATA 18 LITROSTINTA A BASE DE RESINA ACRILICA, COR BRANCA, P
ARA
DEMARCAÇÃO VIÁRIA, CONFORME NORMA ABNT NBR 11862
- LATA 18
LITROSTINTA A BASE DE RESINA ACRILICA, COR AMARELA, PARA DEMARCAÇÃ O
VIÁRIA, CONFORME NORMA ABNT NBR 11862 - LATA 18 LITROSMICROESFERA DE
VIDRO DROP -ON TIPO II -A SACO 25 QUILOSTinta a base de resina acrílica, cor
vermelha, para demarcação viária, conforme Norma ABNT NBR 11862/20 12, lata com 18
litros
PREGÃO
9903
9904
9905
9906
9907
9908
9909
9910
9911
9912
9913
9914
9915
9916
9917
9918
9919
9920
9921
9922
9923
9924
9925
9926
9929
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
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0/0
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0/0
0/0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
000.000.000/0001-91
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
5245
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
DISPENSA D
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
/0
150,00
100,00
200,00
850,00
1.200,00
1.050,00
100,00
200,00
1.050,00
100,00
150,00
250,00
950,00
100,00
800,00
2.150,00
1.350,00
750,00
500,00
2.400,00
200,00
50,00
250,00
300,00
2,50
150,00
100,00
200,00
850,00
1.200,00
1.050,00
100,00
200,00
1.050,00
100,00
150,00
250,00
950,00
100,00
800,00
2.150,00
1.350,00
750,00
500,00
2.400,00
200,00
50,00
250,00
300,00
2,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9930
9931
9932
9933
0/0
0/0
0/2014
0/2014
000.000.000/0001-91
054.093.638-33
004.023.427/0001-66
017.438.291/0001-05
5245
8254
6346
8434
- INFOPEÇAS COMERCIO DE IMPORTAÇÃO
DISPENSA D
OUTROS/NÃO
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
/0
/0
15,90
3.050,00
570,00
210,00
15,90
3.050,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Margarina com Sal. Validade de no mínimo de 06 meses. Pote contend o 500 g.
PAGAMENTO DE GUIA DE PORTE E REMESSA DOS AUTOS DO PROCESSO
00011934720148260394.
REFERENTE MANUTENÇÃO DA CESSÃO DE USO DO SISTEMA SOPHIA BIBLIOTECA
AVANÇADO - AUTORIZADO PELO PROCESSO 1073/2012 PÁGINA 67.
CAMERA DIGITAL COM NO MINIMO 12 MP
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
PREGÃO
115/2013
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
OUTROS/NÃO
DISPENSA D
Data: 03/03/2015 13:51:28
Sistema CECAM
(Página: 59 / 112)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
CONSERTO E MANUTENÇAO EM BEBEDOUROS
9934
0/2014
007.447.340/0001-04
5125 - AND PAPELARIA & INFORMATICA LTDA - M
CANETA PERMANENTE AZULPINCEL PARA QUADRO BRANCO VERMELHOPINCEL
PARA QUADRO BRANCO PRETOPAPEL SULFITE 40
-120 GR - PACOTE COM 50
FOLHAS
DISPENSA D
/0
21,25
0,00
0,00
9935
9936
0/2014
312/2013
001.238.801/0001-52
004.106.730/0001-22
6686 - W & S SAURA LTDA
SERVIÇO EM MÁQUINA DE PINTURA
DISPENSA D
/0
PREGÃO
113/2013
200,00
240,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9937
0/0
033.050.196/0001-88
9938
9939
9940
9941
9943
9944
9945
9946
9947
9948
9949
9950
9951
9952
9953
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9956
0/0
014.191.875/0001-22
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
5256
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
TOTAL.APRESENTAR REGISTRO NO ORGÃO COMPETENTE/ANVISA.
PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - IMÓVEL DE PARTICIPANTE DO PROGRAMA
MAIS MÉDICOS
DISPENSA D
/0
39,20
39,20
0,00
REFERENTE FÉRIAS MÊS DE AGOSTO/14
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
8.823,96
5.181,28
2.301,38
562,68
5.787,32
11.308,01
2.261,63
2.067,07
2.355,94
1.223,18
8.505,65
56.427,88
10.129,41
558,39
32,70
8.823,96
5.181,28
2.301,38
562,68
5.787,32
11.308,01
2.261,63
2.067,07
2.355,94
1.223,18
8.505,65
56.427,88
10.129,41
558,39
32,70
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PAGAMENTO DE PORTE DE GUIA E REMESSA DOS AUTOS DO PROCESSO Nº
0002408-58.2014.8.26.0394
COMPLEMENTO DO EMPENHO 9902, PEDIDO 3259 PARA COMPLEMENTAR O
VALOR DO ITEM 1 QUE SAIU COM DIFERENÇA DE R$ 0,10 A UNIDADE.
PREGÃO
119/2013
0,50
0,00
0,00
---------------------174.761,70
---------------------250.166,57
---------------------428.089,10
PREGÃO
88/2010
PREGÃO
31/2009
PREGÃO
31/2009
DISPENSA D
/0
PREGÃO
130/2013
PREGÃO
130/2013
CONVITE
15/2013
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-183,18
0,00
6.023,38
14.054,55
141,60
16.710,87
518,69
0,00
4.829,06
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
PREGÃO
129/2013
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
607,90
210,00
3.418,09
2.076,00
0,00
0,00
-18.000,00
95.105,60
0,00
SUBTOTAL
85
315
316
535
559
560
579
3631/2010
1265/2009
1265/2009
0/0
181/2013
181/2013
77/2013
005.982.200/0001-00
071.832.828/0001-54
071.832.828/0001-54
000.662.315/0001-02
001.636.295/0001-50
001.636.295/0001-50
039.011.382/0001-94
5375
3684
3684
6338
8907
8907
2046
- IDS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE E
- D & E - SERV TEMP ESPECIALIZADOS LT
- C.C.R. INDUSTRI E COMÉRCIO DE CARNE
LOCAÇÃO DE SOFTWARE DA SECRETARIA DE SAÚDE.
637
800
1422
1538
0/2014
180/2013
0/2014
0/2014
055.350.862/0001-36
059.216.564/0001-09
096.605.845/0001-80
064.845.662/0001-45
257
104
496
541
- JOSÉ ANTÔNIO JACOB EPP
- AMERIVEDA VEDAÇÕES INDUSTRIAIS LTD
DESPESA DE ALUGUEL - PRAÇA ANGELO PAULON, 07 - JD SANTA ROSA - SEGAM
2074
0/2014
015.666.493/0001-70
7976 - BRASPARK ADMINISTRADORA DE IMOVEI
MANUTENÇÃO CIVIL, ELÉTRICA E HIDRÁULICA.
MANUTENÇÃO CIVIL, ELÉTRICA E HIDRÁULICA
CARNE BOVINA ACEMCarne moída, tipo acém, em pacotes transparentes
de 01
Kg.CARNE MUSCULOCORAÇÃO BOVINOLINGUA BOVINAPE DE FRANGOPESCOÇO
DE FRANGO
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS.
ACESSORIOS DIVERSOS
ENVELOPE OFICIO COM TIMBRE E COM VISORAVISO DE RECEBIMENTO EM
BLOCO COM 100 FOLHAS (SULF 75G 105X150MM 1X0 100X1)
DISPENSA D
/0
Data: 03/03/2015 13:51:28
Sistema CECAM
(Página: 60 / 112)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
0/0
427/2012
014.163.998/0001-50
005.924.068/0001-80
6783 - M.A.DE MORAES - AQUARIOS ORNAMENTAI
2811 - A. C. CAMARGO CONSTRUÇÕES LTDA
SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO EM AQUÁRIO -
3203
3619
4331
4705
0/2014
0/2014
0/2014
0/0
014.785.032/0001-54
051.308.849/0001-68
073.193.211/0001-61
039.011.382/0001-94
9247
3854
1864
2046
- FERNANDO SANTINATO BASSO 325537618
- C.C.R. INDUSTRI E COMÉRCIO DE CARNE
MATERIAIS DIVERSOS DE SERRALHERIA
4744
4879
5473
5513
0/0
0/2014
0/2014
1055/2014
054.375.647/0085-35
072.456.809/0094-32
056.978.315/0001-62
035.820.448/0085-44
5501
7498
254
1228
- DROGAL FARMACEUTICA LTDA
- CYBELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
5553
0/2014
062.577.929/0001-35
2838 - CIA PROCESSAMENTO DE DADOS DO E.S
5608
7484
7865
0/0
0/2014
206/2013
007.469.637/0001-70
055.357.453/0001-61
000.024.415/0001-03
7870
206/2013
7898
7934
7968
8295
8511
8625
Valor Liquidado
Valor Pago
DESPESA DE ALUGUEL - RUA HEITOR PENTEADO, 199 - CENTRO - NOVA ODESSA
3065
3157
8519
8526
8606
Mod. Lic.
DISPENSA D
/0
CONVITE
7/2012
0,00
0,00
200,00
-22.230,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
CONVITE
15/2013
-2.730,00
0,00
0,00
-2.120,69
0,00
0,00
600,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
PREGÃO
4/2014
0,00
0,00
0,00
0,00
75,85
89,00
0,00
0,00
0,00
0,00
959,75
969,65
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS (MULTAS) DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEM A
COMPUTACIONAL DE ADMINISTRAÇÃO E ARRECADAÇÃO DE MULTAS DE
TRÂNSITO
DISPENSA D
/0
0,00
13.129,77
0,00
1014 - KLINKE DESPACHANTE DOCUMENTALISTA
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
PREGÃO
54/2013
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
788,00
675,00
1.507,68
000.024.415/0001-03
tendo
pó, sal e aroma
sabor glutamato
ramas a 1 kg.
2851/2014
PREGÃO
54/2013
0,00
0,00
4.192,00
232/2013
0/2014
0/2014
046.962.122/0003-21
005.870.469/0001-03
053.380.473/0001-28
6250 - CQC-TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNÓ
9453 - EDISON DORIEL DAS NEVES - ME
676 - MANDURI-DISTRIBUIDORA DE PROD.ALIME
LANCETAS PARA PUNÇÃO DIGITAL, ESTERILIZADAS, CALIBRE 28G (0,375MM)
PREGÃO
72/2013
INEXIGÍVEL
/0
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
600,00
45.000,00
357,00
0/2014
0/2014
056.978.315/0001-62
008.648.207/0001-89
254 - IMOBILIARIA JEANETE LTDA
8090 - Marcelo Lopes Guaraldo ME
DESPESA DE ALUGUEL-RUA GEORGE HUNTER, 492-CASULO
/0
/0
-2.513,79
0,00
13.554,30
0,00
0,00
600,00
7595 - SILVANA APARECIDA VANJAO ME
PREGÃO
40/2014
DISPENSA D
/0
PREGÃO
136/2013
0,00
0,00
0,00
0,00
330,00
0,00
8.432,67
0,00
3.165,00
-1,88
492,00
0,00
1905/2014 011.876.972/0001-60
0/2014 013.263.407/0001-53
368/2013 067.729.178/0004-91
368/2013
004.027.894/0003-26
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE
CONSTRUÇÃO DA CRECHE DO JD. CAPUAVA, COM FORNECIMENTO DE
MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA.
CARNE BOVINA ACEM MOIDACarne moída, tipo acém, em pacotes transpar entes de 01
Kg.CARNE MUSCULOCORAÇÃO BOVINOLINGUA BOVINAPE DE FRANGOPESCOÇO
DE FRANGO
TELEFONE SEM FIO PANASONIC KX - TG2825LBB
DESPESA DE ALUGUEL - RUA SEIS Nº 65 - JD SAO FRANCISCO- POSTO MEDICO
não amolecido, sem
Projeto: "Fotografe Nova Odessa"
SACOLINHA FESTA JUNINA, CONTENDO: 01 DOCE DE PAÇOCA, 01 DOCE PÉ DE
MOLEQUE, 01 DOCE DE LEITE, 01 AB
- ABOBORA CORAÇÃO E SACO P/
EMBALAGEM.
licença de uso do software de gestão de gabinetes “e
-Gabinete" Características: a)
Funciona em servidor web instalado em Data Center, significando qu e pode ser acessado
em qualquer lugar e a qualquer hora através de um navegador para w
eb. b) Controla
cadastros c) Tem gerador de etiquetas, listagem para e -mail e listagem para SMS d)
Gera e controla atendimentos e demandas e) Gera e controla
AMINOFILINA 100MG COMPRIMIDOBUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA
10MGNIFEDIPINA 20 MG COMPRIMIDO REVESTIDO
DISPENSA D
DISPENSA D
PREGÃO
136/2013
Data: 03/03/2015 13:51:28
Sistema CECAM
(Página: 61 / 112)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
D3 - 400 UI
CÁPSULA HBS
PREGÃO
136/2013
0,00
4.660,00
0,00
PREGÃO
136/2013
0,00
5.245,10
0,00
PURÊ INSTANTÃNEO - PACOTES COM 600 GRAMASBATATA PALHA EMBALAGEM
COM 400 GR
BLOCO DE VEDAÇÃO (CONCRETO) COM FUNDO 14X19X39CM
DISPENSA D
8626
368/2013
067.729.178/0004-91
8630
368/2013
065.817.900/0001-71
8672
0/2014
053.380.473/0001-28
676 - MANDURI-DISTRIBUIDORA DE PROD.ALIME
8750
8841
0/2014
0/2014
068.292.887/0001-72
064.845.662/0001-45
1657 - M.J.F. DE CASTILHO & CIA LTDA - EPP
8905
0/0
051.885.242/0001-40
1151 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS S
REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUTO DE INFRAÇÃO K1
EHE6211
9103
9463
0/2014
0/0
009.359.833/0001-18
177.672.158-65
375 - GLADYS LIONE BASSO
REGULARIZAÇÃO DE PENDÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, REFERENTE AO
EMPENHO 6965/2013 DESCONTADO DA SERVIDORA NO MÊS DE DEZEMBRO DE
2013.
DISPENSA D
DISPENSA D
9468
0/2014
010.396.946/0001-72
8316 - Equiele Roberta de Sousa ME
Serviço de profissional para realizar atividade física orientada e avaliação física individual,
para acompanhamento dos pacientes dos grupos de hipertensos, diabéticos, dislipidêmicos
e idosos.
Programa Vida Ativa, com ccarga hor
ária de 25 horas semanais,
totalizando 100 horas/mês. Formando grupos de 10 a 15 pessoas, nos horários da manhã e
tarde, de acordo com a necessidade d
DISPENSA D
9480
9482
9483
9736
0/0
0/2014
0/2014
287/2013
096.373.766/0001-90
004.400.272/0001-30
096.373.766/0001-90
008.528.442/0001-17
4485
306
4485
4767
SERVIÇOS MECÂNICOS PARA MÁQUINAS PESADAS.(UNIDADE HORA)
9766
0/2014
013.263.407/0001-53
7595 - SILVANA APARECIDA VANJAO ME
9781
9831
9840
0/0
0/0
0/2014
311.029.318-88
043.257.658/0004-39
004.106.730/0001-22
9867
9868
9876
9878
0/2014
0/2014
0/0
0/0
9929
0/0
0,00
0,00
146,49
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
0,00
0,00
0,00
420,00
1.750,00
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
153,23
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
3.120,00
0,00
/0
0,00
0,00
4.420,00
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
PREGÃO
104/2013
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
603,00
2.250,00
5.560,00
2.845,00
0,00
CONSERTO EM FREEZERMANUTENÇÃO EM FREEZERS E VENTILADORES
(HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA TECNICA)CONSERTO DE GELADEIRAMANUTENÇÃO EM
FOGÃO
DISPENSA D
/0
0,00
2.570,00
0,00
63 - AUTO VIAÇÃO OURO VERDE LTDA - SUMA
ADIANTAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NO PAGAMENTO DE CUSTAS DE CARTÓRIO.
OUTROS/NÃO
/0
PREGÃO
61/2009
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
43.510,19
5.040,00
500,00
0,00
0,00
009.359.833/0001-18
009.359.833/0001-18
011.306.188/0001-17
000.000.000/0001-91
4910
4910
5769
5245
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
/0
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
3.486,60
850,00
0,00
0,00
0,00
0,00
251,80
3.623,82
000.000.000/0001-91
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
2,50
- M.D.A.- IND.DE CILINDROS HIDRAUL.PNE
- OFIC.REG.I.T.D.CV.P.JUR.CIV.P.N.I.T.S.C
AVISO DE RECEBIMENTO EM BLOCO COM 100 FOLHAS (SULF 75G 105X150MM 1 X0
100X1)ENVELOPE COM TIMBRE, SEM VISOR
- TAMANHO OFÍCIO 114 x
229MMENVELOPE COM TIMBRE - OURO - TAMANHO A4ENVELOPE COM TIMBRE,
COM VISOR - TAMANHO OFÍCIO 114 X 229 MM
-367447-37, PLACA
* Serviços mecânicos para veículos pesados. (unidade horas)
al, sal,
contendo 200 g
Leite isento de lactose e soja ( sugestão Pregomim) Xarope de gli
cose, proteína
hidrolizada de soro do leite, triglicerídeos de cadeia média, óleo s vegetais (colza, girassol,
palma), fosfato tricálcico, fosfato dihidrogenado de potássio, clo reto de potássio, carbonato
de cálcio, óleo de peixe, óleo de fungos, cloreto de colina, vitam
ina C, cloreto de sódio,
cloreto de magnésio, taurina, inositol,FORMULA INFANTIL ANTI REGUR
GITAÇÃO DE
MAIOR VISCOSIDADE ENRIQUECIDO COM FERRO E PROTEINA LACTEA, PARA
CRIANÇAS ATE 12 MESES DE IDADE. EMBALAGEM DE 400 GR.
REFERENTE AVERBAÇÃO PARA UNIFICAÇÃO DE LOTES.
PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS NOS AUTOS DA
RECLAMANTE MARCOS SADZEVICIUS RAMOS EIROA, PORTADOR DO CPF
608.412.147-00
Data: 03/03/2015 13:51:28
Sistema CECAM
(Página: 62 / 112)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
0,00
3.896,75
5.191,86
10.540,35
3.609,79
775,34
1.048,92
395,32
5,30
450,00
17.999,40
3.300,00
2.711,50
398,00
30,00
69,92
294,19
230,58
0,00
570,00
3.896,75
5.191,86
10.540,35
3.609,79
0,00
0,00
0,00
5,30
450,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
294,19
0,00
15,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
450,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
000.000.000/0001-91
004.023.427/0001-66
033.050.196/0001-88
033.050.196/0001-88
033.050.196/0001-88
009.366.859/0001-93
061.177.861/0001-34
061.177.861/0001-34
061.177.861/0001-34
000.000.000/0001-91
054.093.638-33
048.831.598/0001-97
015.195.640/0001-71
004.511.014/0001-20
056.394.950/0001-00
010.417.499/0001-90
005.914.294/0001-80
002.558.157/0001-62
001.678.910/0001-90
5245
6346
34
34
34
9391
5335
5335
5335
5245
8254
990
7496
5635
2327
9496
8170
101
4367
- INFOPEÇAS COMERCIO DE IMPORTAÇÃO
- LIMEIRA COM. DE ARTIGOS ORTOPÉDICOS
- NOVA EXPRESS DISTRIB. DE ALIMENTOS
- R. MENDONÇA ATACADISTA ME
- INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÕES LT
- J.A.LOPES ACESSÓRIOS EPP
9930
9932
9958
9959
9960
9963
9964
9965
9966
9967
9970
9973
9974
9975
9976
9977
9978
9979
9980
0/0
0/2014
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
1900/2014
0/2014
193/2013
0/2014
1919/2014
1919/2014
0/0
1919/2014
9981
1919/2014 005.914.294/0001-80
8170 - INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÕES LT
Aquisição de PINCEL 1´PINCEL DE 4´ROLO DE ESPUMA DE 10CMARAME
GALVANIZADO N°12- BWG
9982
1919/2014 001.678.910/0001-90
ROLO DE LÃ PARA PINTURA, COM CABO, 9 CMPINCEL DE 1 E 1/2´PINCEL DE
ÁRAME GALVANIZADO BWG Nº 16
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
OUTROS/NÃO
/0
PREGÃO
53/2014
DISPENSA D
/0
PREGÃO
24/2013
DISPENSA D
/0
PREGÃO
65/2014
PREGÃO
65/2014
DISPENSA D
/0
PREGÃO
65/2014
CAMERA DIGITAL COM NO MINIMO 12 MP
PAGAMENTO DE ALUGUEL DA CIRETRAN - COMPLEMENTO DO EMPENHO 7462
MATERIAIS ORTOPÉDICOS - CIRURGICOS
BOLO RECHEADO
DESINGRIPANTE WD 40
Aquisição de PINCEL 1´PINCEL DE 4´ROLO DE ESPUMA DE 10CM
PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS
ROLO DE LÃ PARA PINTURA, COM CABO, 9 CMPINCEL DE 1 E 1/2ÁRAME
GALVANIZADO BWG Nº 16PREGO 17 X 21
9983
9984
272/2013 004.511.014/0001-20
1884/2014 002.580.316/0001-25
9985
9986
9987
1919/2014 010.417.499/0001-90
0/0 011.106.157/0001-12
287/2013 013.296.915/0001-38
9496 - R. MENDONÇA ATACADISTA ME
8248 - VGC CONSTRUTORA EIRELI - EPP
8250 - J.R.T. SAHIUM EPP
DESINGRIPANTE WD 40
2
LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICO PARA PORTADOR DE NECESSIDADES
ESPECIAIS.
REFORMA NO PREDIO ANTIGO DA SEGAN
Concentrado Liquido para Suco com teor de Polpa de Fruta médio de
50%. Sabores
variados sugeridos: manga, caju, laranja, pêssego, goiaba, uva e m
aracujá. O suco
deverá ser adoçado com açúcar proveniente de frutas, como sugestão
maçã, com o
objetivo de reduzir o consumo e teor de açúcar. Aparência e cons
istência: típico da
variedade com aparência homogênea, sem grumos e viscoso. Odor e sabo
PREGÃO
65/2014
88,27
0,00
0,00
PREGÃO
65/2014
65,51
0,00
0,00
PREGÃO
PREGÃO
24/2013
20/2014
32,00
319,77
0,00
0,00
0,00
0,00
PREGÃO
CONVITE
PREGÃO
65/2014
18/2014
104/2013
50,00
5.449,27
11.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9988
287/2013
013.296.915/0001-38
50%. Sabores
aracujá. O suco
maçã, com o
PREGÃO
104/2013
11.200,00
0,00
0,00
9989
9990
9991
9992
9993
9994
9995
0/2014
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
005.664.020/0001-80
061.177.861/0001-34
061.177.861/0001-34
061.177.861/0001-34
005.664.020/0001-80
005.664.020/0001-80
000.000.000/0001-91
1385
5335
5335
5335
1385
1385
5245
Folhas para Depilação com 50.
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
PREGÃO
49/2014
PREGÃO
49/2014
DISPENSA D
/0
176,00
1.118,92
1.150,56
235,88
1.744,04
3.570,76
7,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
---------------------61.806,16
---------------------230.564,14
---------------------102.758,64
0,00
0,00
90,50
- O. SILVEIRA JUNIOR DROGARIA - ME
SUBTOTAL
112
312/2012
007.659.415/0001-10
7379 - SKALLA REFEIÇÕES LTDA EPP
PREGÃO
42/2012
Data: 03/03/2015 13:51:28
Sistema CECAM
(Página: 63 / 112)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
FORNECIMENTO DE MARMITEX - PADARIA
240
75/2013
000.024.415/0001-03
FILE DE PEITO DE FRANGO, COZIDO, DESFIADO E CONGELADO Filé de pei
to de
frango, cozido, desfiado e congelado. COMPOSIÇÃO: filé de peito d e frango, salmoura
(água e sal, proteína de soja, alho em pó, estabilizantes, poli fo
sfato de sodio e
hexametafosfato de sodio INS451i, realçador de sabor glutamato mon ossódico INS621).
Primaria: sacos plásticos contendo de 500 gramas a 1 kg. Secundar ia: caixFilé de Peito
de Frango, sem pele, sem osso, sem tempero, congelado à
-18ºC. O produto deve
apresentar características sensoriais como: aspecto próprio, não a molecido, sem restos de
vísceras, sem manchas de sangue, azuis ou esverdeadas, sabor e odo
r próprio
deverá ser atóxica, transparente ou embalagem branca leitoAquisiçã
o de
Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 84/2014MINI PÃO DE QUEIJO
Congelado pronto para assar, cada unidade contendo aproximadamente
15 g. Água,
polvilho doce, ovo, margarina, fécula de mandioca, queijo, amido m
odificado, requeijão
com gordura vegetal e amido, leite em pó, sal e aroma idêntico ao natural de queijo. Sem
contém Glúten Validade mínima 4 meses, a -12ºC (ou mais frio) Saco de polietileno de
baixa densidade, atóxico, lacrado,Salsicha de frango em pacotes t ransparentes de 2,5 Kg.
PREGÃO
54/2013
0,00
6.621,04
0,00
258
540
560
584
639
643
654
1633
312/2012
0/2014
181/2013
0/2014
0/2014
0/2014
0/2014
75/2013
007.659.415/0001-10
011.683.701/0001-99
001.636.295/0001-50
048.066.047/0001-84
048.832.398/0001-59
190.385.438-59
055.350.862/0001-36
000.024.415/0001-03
7379
6284
8907
11
130
2565
257
1357
- VERA LUCIA C. MORAES
PREGÃO
42/2012
DISPENSA D
/0
PREGÃO
130/2013
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
PREGÃO
54/2013
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.717,08
5.158,50
630,00
903,18
1.484,26
1.148,84
768,05
2.609,90
0,00
2946
3619
3621
4395
4396
0/2014
0/2014
0/2014
637/2014
637/2014
060.494.416/0005-69
051.308.849/0001-68
010.524.689/0001-07
007.928.320/0001-55
056.978.521/0001-72
15
3854
5154
5185
987
- LIGA DE HANDEBOL DO EST.DE S.P. - LHE
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
PREGÃO
1/2014
PREGÃO
1/2014
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
41,94
0,00
540,00
0,00
0,00
0,00
380,00
160,00
7.838,00
7.201,99
4397
4399
5477
637/2014
637/2014
0/2014
005.569.722/0001-85
018.373.806/0001-90
966.461.608-72
9256 - GILVAN DE ANDRADE GAIA 31260428800
AULAS DE CAPOEIRA
PREGÃO
1/2014
PREGÃO
1/2014
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.500,00
1.800,00
4.810,00
0,00
5488
5489
5491
5492
5494
5962
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
194/2013
007.659.415/0001-10
007.659.415/0001-10
007.659.415/0001-10
007.659.415/0001-10
007.659.415/0001-10
067.729.178/0004-91
7379
7379
7379
7379
7379
5427
MARMITEX Nº 8
PREGÃO
PREGÃO
PREGÃO
PREGÃO
PREGÃO
PREGÃO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
398,20
244,35
1.321,30
1.900,50
533,95
0,00
6082
0/2014
067.729.178/0004-91
0,00
1.733,40
0,00
- COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L
ASSISTENCIA TECNICA PREVENTIVA/CORRETIVA NO PABX
DESPESAS DE ALUGUEL - RUA BELEM, 420 - ARQUIVO MUNICIPAL
DESPESA DE ALUGUEL- RUA JULIO MARMILE, 52-GRUPO DE DANÇA
não amolecido, sem
AULAS DE NATAÇÃO
MARMITEX Nº 8
MARMITEX Nº 8
MARMITEX Nº 8
MARMITEX Nº 8
BETAMETASONA, ACETATO 3MG/ML+BETAMESONA, FOSFATOBROMETO DE
IPRATRÓPIO 0,025%, SOLUÇÃO PARA INALAÇÃO, FRASCO COM 20 MLCINARIZI NA
75MG COMPRIMIDOCLORPROMAZINA, CLORIDRATO 25MG/5ML
INJETÁVELCUMARINA 15MG + TROXERRUTINA 90MGETILEFRINA, CLORIDRATO
10MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVELFENOTEROL 0,5%, BROMIDRATO GOTAS, FRASCO
COM 20ML.NEOSTIGMINA, METILSUFATO 0,5MG SOLUÇÃO INJETÁVEL.OXACILIN A,
SÓDICA 500MG.PETIDINA, CLORIDRATO 100MG/2ML SOLUÇÃO
INJETÁVEL.SULFADIAZINA DE PRATA 1% 400 GRAMASTERBUTALINA 0,5MG/ML
INJETÁVEL.BUPIVACAINA + GLICOSE 0,50% + 8% - SOLUÇÃO INJETÁVEL 4MLACIDO
TRANEXAMICO 250MG, AMPOLA DE 05MLAGE Ácidos Graxos Essenciais - Óleo AGE
para Feridas formulado com Ácido Linoleico, Ácido Oleico, Ácido Ca prílico, Ácido Cáprico,
Ácido Láurico, Ácido Palmítico, Ácido Mirístico, Ácido Esteárico,
Palmitato de Retinol
(Vitamina A), Acetado de Tocoferol (Vitamina E) e Lecitina de Soja
, indicado para
prevenção e tratamento de feridas, registrado no Ministério da Saú de como “Produto para
Saúde e Class
42/2012
42/2012
42/2012
42/2012
42/2012
139/2013
DISPENSA D
/0
Data: 03/03/2015 13:51:28
Sistema CECAM
(Página: 64 / 112)
Empenho
6895
7381
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
FUROSEMIDA 20 MG AMP 2 ML ITEM FRACASSADO/DESERTO PREGÃO
135/13oxitocina 5UI/ml/1ml Observação: medicamento armazenável em
temperatura
ambiente
ITEM FRACASSADO/DESERTO PREGÃO 13 5/13
1841/2014 046.055.497/0001-46
0/2014
005.562.064/0001-08
8678 - ELOI FERNANDES DE MELO ME
E
E
,
midade externa
o grau máximo no
,
e
E
BA
,
A,
ica
rmita suportar a
a o consumo.
serão permitidas
PREGÃO
DISPENSA D
21/2014
0,00
1.019,63
0,00
/0
0,00
0,00
65,00
Data: 03/03/2015 13:51:28
Sistema CECAM
(Página: 65 / 112)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
REPARO EM APRELHOS ELETRONICOS
7735
8454
8605
8664
8665
8668
8706
8712
8837
8838
8840
8916
1887/2014
0/2014
368/2013
0/2014
0/2014
0/2014
0/2014
0/2014
0/0
0/0
0/0
638/2014
8951
8953
8974
0/0
16
0/0
16
1925/2014 013.095.824/0001-34
9005
9151
9155
9162
9167
9172
9179
9189
9198
9205
9214
9230
9244
9254
9261
9269
9276
9283
9294
9305
9313
9319
9324
Fornecedor
285/2013
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
011.106.157/0001-12
043.256.429/0001-57
002.520.829/0001-40
048.831.911/0001-97
048.831.911/0001-97
017.246.806/0001-67
066.130.980/0001-55
046.329.322/0001-80
005.569.722/0001-85
005.569.722/0001-85
056.978.521/0001-72
015.195.640/0001-71
018.190.954/0001-70
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
8248
213
4435
820
820
9262
8853
469
896
896
987
7496
- EMPRESA EDITORA O LIBERAL LTDA
- DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOS
- MAEVEDUX ASSESSORIA EM PROJETOS L
- Arcol-Projetos,Consult. em Negócios e Empre
REFORMA NO PREDIO ANTIGO DA SEGAN
COMPLEXO B - COMPRIMIDOMEBENDAZOL 100MG/5ML 30ML.
EXECUÇÃO DE PROJETO ELETRICO
EXECUÇÃO DE PROJETO ESTRUTURAL
CONSERTO EM AR CONDICIONADO
AULAS DE CAPOEIRA
AULAS DE CAPOEIRA
AULAS DE KARATE (SETOR SOCIAL)
- 1,80 MT DE
PRETA 4MX1M X
8440 - Almir de Souza Eventos ME
8552
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
- S2 SOLUÇÕES EIRELI - EPP
REFEIÇÃO ( JOGOS REGIONAIS)ITENS DO CARDÁPIO:CAFÉ DA MANHÃ: CAFÉ,
LEITE, ACHOCOLATADO, SUCO, 5 TIPOS DE QUITANDAS/PÃES (EX: PÃO FRAN CES,
BOLO, BOLACHAS, PÃO DOCE, ROSQUINHAS) E MANTEIGAS.ALMOÇO E JANTAR:
ARROZ, FEIJÃO DE CALDO, 01 MASSA COM CARNE BRANCA OU VERMELHA,01
TIPO DE CARNE BRANCA OU VERMELHA, 05 TIPOS DE SALADAS E 500ML DE
REFRIGERANTES OU 500 ML DE SUCO.OBS: A CONTRATADA DEVERÁ FORNECER
CONVITE
18/2014
DISPENSA D
/0
PREGÃO
136/2013
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
PREGÃO
63/2014
PREGÃO
63/2014
DISPENSA D
/0
PREGÃO
19/2014
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
21.227,31
0,00
0,00
0,00
0,00
13.400,00
13.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
338,00
2.124,00
19,00
60,00
0,00
0,00
360,00
1.050,00
5.371,00
1.417,73
2.100,00
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
CONVITE
23/2014
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.464,34
505,03
52.000,00
PREGÃO
102/2013
OUTROS/NÃO IS-C
OUTROS/NÃO IS-C
OUTROS/NÃO IS-C
OUTROS/NÃO IS-C
OUTROS/NÃO IS-C
OUTROS/NÃO IS-C
OUTROS/NÃO IS-C
OUTROS/NÃO IS-C
OUTROS/NÃO IS-C
OUTROS/NÃO IS-C
OUTROS/NÃO IS-C
OUTROS/NÃO IS-C
OUTROS/NÃO IS-C
OUTROS/NÃO IS-C
OUTROS/NÃO IS-C
OUTROS/NÃO IS-C
OUTROS/NÃO IS-C
OUTROS/NÃO IS-C
OUTROS/NÃO IS-C
OUTROS/NÃO IS-C
OUTROS/NÃO IS-C
OUTROS/NÃO IS-C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
90.202,00
25.344,10
9.841,50
9.242,05
3.026,28
2.285,21
15.540,69
25.543,45
38.219,16
11.425,14
25.099,95
9.383,52
5.985,07
4.688,63
2.100,16
6.480,90
9.352,57
2.208,74
31.940,38
7.380,19
6.708,13
12.096,16
5.096,60
Data: 03/03/2015 13:51:28
Sistema CECAM
(Página: 66 / 112)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
IS-C
/0
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-2.602,84
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-2.602,84
0,00
0,00
0,00
0,00
677,42
19.971,51
80.078,54
35.615,52
45.533,36
110.722,43
319.552,54
0,00
9.366,34
19.566,28
29.474,37
724,00
PREGÃO
PREGÃO
104/2013
54/2013
0,00
0,00
502,40
563,20
0,00
0,00
PREGÃO
PREGÃO
PREGÃO
67/2013
67/2013
54/2013
0,00
0,00
0,00
782,00
2.835,00
12.852,00
0,00
0,00
0,00
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
000.000.000/0001-91
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
5245
9737
9739
287/2013
206/2013
008.528.442/0001-17
008.528.442/0001-17
9741
9744
9745
291/2013
291/2013
206/2013
008.528.442/0001-17
053.437.315/0001-67
008.391.825/0001-96
9777
0/0
000.000.000/0001-91
PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR, DECORRENTE DA
CONDENAÇÃO TRABALHISTA, CONSTANTE NOS AUTOS DA RECLAMAÇÃO Nº
0177600-82/2008.5.15.0099 RTORD, QUE FIGURA COMO RECLAMANTE A SENHORA
SÔNIA MARIA EZEQUIEL, PORTADORA DO CFP 040.121.378
-19, LOTADA NO
EMPREGO PÚBLICO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM JUNTO À SECRETARIA DE
SAÙDE.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
11.756,74
9778
0/0
000.000.000/0001-91
PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DECORRENTE DA
CONDENAÇÃO TRABALHISTANº 0075100 -20/2008.5.15.0007 RTORD, QUE FIGURA
COMO RECLAMANTE O SENHOR FRANCISCO DOMICIANO DA SILVA FILHO,
PORTADOR DO CPF 002.058.238 -23, LOTADO NO CARGO DE ASSESSOR DE
POLÍTICAS PÚBLICAS JUNTO À DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
10.689,55
9829
0/0
000.000.000/0001-91
PAGAMENTO DE PRECATÓRIO DECORRENTE DA CONDENAÇÃO TRABALHISTA
CONSTANTE NOS AUTOS DA RECLAMAÇÃO Nº 0103200 -24.5.15.0007 RTORD, QUE
FIGURA COMO RECLAMANTE PAULO HENRIQUE DO AMARAL, PORTADOR DO CPF
017.183.688-01, SERVIDOR LOTADO NO EMPREGO PÚBLICO DE MOORISTA DE
AMBULÂNCIA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE.
DISPENSA D
0,00
0,00
63.732,65
9842
9843
291/2013
206/2013
008.528.442/0001-17
008.528.442/0001-17
PREGÃO
PREGÃO
67/2013
54/2013
0,00
0,00
345,00
524,00
0,00
0,00
9845
314/2013
008.528.442/0001-17
COCO RALADO FINO Embalagem de alta resistência, contendo até 01 K g.CHOCOLATE
EM PÓ (CACAU),
PREGÃO
115/2013
0,00
1.848,00
0,00
FUBÁ MIMOSO PACOTE DE 500 GRS Fubá fino. Enriquecido com acido fó lico e ferro.
atóxica e de alta resistência. Contendo 1 Kg.MACARRÃO TIPO SÊMOLA
FORMATO
ESPAGUETE COM OVOS (PACOTE DE 500 GRAMAS).CREME DE LEITE 200 GR
VALIDADE MINIMA DE 6 MESES, CONSTAR MARCA E PRAZO DE VALIDADE DO
PRODUTO.EMBBALAGEM TIPO TETRA PARK CONTENDO 200 GRAMAS.GELEIA DE
FRUTA, CONTENDO 230 GRAMASFARINHA DE MANDIOCA TORRADA TIPO 1 GRUPO
SECO FINO, ISENTADE I
MPUREZAS E MATERIAIS ESTRANHOSLEITE
CONDENSADO LATA 395 GR embalagem tipo tetra pak contendo aproxim adamente 395
gramas
PREGÃO
54/2013
0,00
2.911,08
0,00
/0
0,00
0,00
1.457,29
9846
206/2013
053.437.315/0001-67
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0/0
16
9328
9337
9342
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9349
9356
9378
9384
9393
9398
9487
9687
REFERENTE INSS DA FOLHA DE JULHO/2014
DEPÓSITO JUDICIAL REFERENTE HONORÁRIOS PRÉVIOS NOS AUTOS DA
RECLAMANTE NORBERTO JOSÉ GOMES, PORTADOS DO CPF Nº 139.661.638 -10
.
o culinária, tipo
EMBALAGEM
eses.
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
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DISPENSA D
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IS-C
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IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
Data: 03/03/2015 13:51:28
Sistema CECAM
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Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
REFERENTE JUROS E MULTA SOBRE RETENÇÃO DE INSS DA EMPRESA PROVAC
SERVIÇOS LTDA, NF 16149, DE 13/05/2014
9877
9891
0/0
312/2013
004.088.208/0001-65
004.106.730/0001-22
2477 - CENTRO GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMEN
REFERENTE PEDÁGIO SEM PARAR
9892
312/2013
053.440.939/0005-67
5258 - PHARMACIA ARTESANAL LTDA
9894
312/2013
009.373.214/0001-88
9903
9904
9905
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9936
312/2013
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9938
0/0
0
DISPENSA D
/0
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113/2013
0,00
0,00
0,00
1.980,00
7.999,28
0,00
FORMULA LIQUIDA NUTRICIONALMENTE COMPLETA E BALANCEADA,
NORMOCALORICA, NORMOPROTEICA( MINIMO 14% DE PROTEINA SENDO 100%
CASEINATO), NORMOLIPIDICA, COM FIBRAS( MINIMO 15G/LITRO).DEMAIS
NUTRIENTES DE ACORDO COM RDA. ISENTO DE LACTOSE, SACAROSE E GLUTEN .
VOLUME PARA ATINGIR IDR MENOR OU IGUAL A 1200ML.
PREGÃO
113/2013
0,00
5.160,00
0,00
)
PREGÃO
113/2013
0,00
6.326,40
0,00
107
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5125
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OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
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OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
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OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
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OUTROS/NÃO
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OUTROS/NÃO
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0,00
0,00
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0,00
0,00
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0,00
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0,00
0,00
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0,00
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
21,25
150,00
100,00
200,00
850,00
1.200,00
1.050,00
100,00
200,00
1.050,00
100,00
150,00
250,00
950,00
100,00
800,00
2.150,00
1.350,00
750,00
500,00
2.400,00
200,00
50,00
250,00
300,00
0,00
113/2013
0,00
240,00
0,00
0,00
0,00
8.823,96
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- AND PAPELARIA & INFORMATICA LTDA - M
107 - PESSOAL CIVIL
FORMULA EM PÓ NUTRICIONALMENTE COMPLETA, HIPERCALORICA(1.3 A
1.5CAL/ML) COM VITAMINAS E MINERAIS DE ACORDO COM RDA, ISENTO DE
LACTOSE, SACAROSE E GLUTEN.
CANETA PERMANENTE AZULPINCEL PARA QUADRO BRANCO VERMELHOPINCEL
PARA QUADRO BRANCO PRETOPAPEL SULFITE 40
-120 GR - PACOTE COM 50
FOLHAS
TOTAL.APRESENTAR REGISTRO NO ORGÃO COMPETENTE/ANVISA.
PREGÃO
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/0
Data: 03/03/2015 13:51:28
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Descrição
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107
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5256
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
000.000.000/0001-91
000.000.000/0001-91
0
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5245
5245
183
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-PASEP
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602
183
183
183
9584
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- ESTAGIÁRIOS
-PASEP
-PASEP
-PASEP
- NEIDE DE LOURDES POSTIGO COSTA
9939
9940
9941
9943
9944
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0/0
0/0
0/0
0
0
0
095.394.358-54
0002408-58.2014.8.26.0394
PASEP RETIDO SOBRE CRÉDITO DE FPM CONFORME AVISO DE 20/08/2014
FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014 - EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO
9384 PARA CORREÇÃO DA FICHA/FONTE DE RECURSO.
PASEP APURADO DO MÊS 07/2014
REFERENTE 10 DIAS DE FÉRIAS QUE A SERVIDORA NÃO GOZOU NO PERÍODO D E
FÉRIAS COLETIVAS DA EDUCAÇÃO.
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.181,28
2.301,38
562,68
5.787,32
11.308,01
2.261,63
2.067,07
2.355,94
1.223,18
8.505,65
56.427,88
10.129,41
558,39
32,70
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
/0
/0
0,00
10,60
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0,00
10,60
1.637,12
2.602,84
5,30
0,00
0,00
2.602,84
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/0
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1.158,40
907,38
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128,33
318,27
30,96
2.158,27
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14.332,37
13.616,50
2.040,67
678,40
884,87
1.158,40
907,38
972,20
154,31
36,88
128,33
318,27
30,96
2.158,27
675,73
43.713,00
14.332,37
13.616,50
2.040,67
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
---------------------83.454,26
---------------------183.044,99
---------------------1.367.698,64
115/2011
13/2013
0,00
0,00
0,00
0,00
5.245,30
9.731,95
DISPENSA D
/0
PREGÃO
130/2013
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/0
0,00
0,00
0,00
106,20
0,00
2.452,25
0,00
378,95
967,99
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
SUBTOTAL
55
447
535
561
584
3165/2011 008.170.849/0001-15
17/2013 043.249.366/0001-01
0/0
181/2013
0/2014
000.662.315/0001-02
001.636.295/0001-50
048.066.047/0001-84
6349 - DESKTOP-SIGMANET COMUNICAÇÃO MULT
31 - PEDREIRA FAZENDA VELHA LTDA
6338 - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE
11 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME
GASOLINA COMUMETANOL COMUM (ALCOOL)OLEO DIESEL
PREGÃO
PREGÃO
Data: 03/03/2015 13:51:28
Sistema CECAM
(Página: 69 / 112)
Empenho
843
1440
3716
5478
5674
5781
6882
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
0/2014
0/0
349/0
0/2014
360/2014
006.289.929/0001-69
007.322.744/0001-71
001.636.295/0001-50
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1848/2014 007.118.264/0001-93
3382
3673
8907
7724
5773
- FORTVALE COMÉRC.DE PROD. AGROP LT
- M.R.S. DA SILVA & CIA LTDA - ME
- PRATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H
LAVAGEM DE VEICULOS
INSUMOS VETERINARIOS DIVERSOS
CURSO - OFICINA PADARIA ARTESANAL
2148 - PORTAL LTDA.
CREME DENTAL C/90 GR
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
PREGÃO
130/2013
DISPENSA D
/0
PREGÃO
135/2013
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
430,00
933,99
2.221,74
1.887,50
4.560,00
PREGÃO
PREGÃO
91/2013
26/2014
0,00
0,00
0,00
0,00
75,00
2.322,48
7528
327/2013
061.613.881/0001-00
1242 - DAKFILM COMERCIAL LTDA
SOLUÇÃO GLICOSADA 10% 500ML. (SISTEMA FECHADO)SOLUÇÃO
GLICOFISIOLÓGICA 1.000MLÁGUA DESTILADA ESTÉRIL, SISTEMA FECHADO
(FRASCO 125 ML)
PREGÃO
123/2013
0,00
0,00
840,00
7868
206/2013
008.391.825/0001-96
EMBALAGEM
PREGÃO
54/2013
0,00
8.568,00
0,00
7870
206/2013
000.024.415/0001-03
tendo
pó, sal e aroma
sabor glutamato
ramas a 1 kg.
2851/2014
PREGÃO
54/2013
0,00
0,00
1.272,00
2941 - RENATO EMANUEL MANOCHIO ME
6166 - 100% TREINAMENTO, CAPACITAÇÃO E EV
CAPA TERMICA FLUTUANTE PARA A PISCINA NAS MEDIDAS DE 20X10M
DISPENSA D
/0
PREGÃO
59/2014
0,00
0,00
0,00
6.650,00
4.000,00
0,00
1.055,04
8291
8581
0/2014 003.859.505/0001-02
1927/2014 008.798.957/0001-37
CURSO - OFICINA DE CURSOS CULINÁRIOS:
- Oficina de Chocolate Artesanal para
Páscoa.
- Oficina de Bolos e Docês diversos para alunos iniciantes.
- Oficina de
Salgados diversos para alunos iniciantes. - Duração do curso de 10 meses
- 03 aulas
semanais. - Duração de 04 horas por aula.
- Material Incluso.CURSO - OFICINA DE
PATCHWORK PARA ALUNOS INICIANTES. - Duração do curso de 2 meses. - 02 aulas
semanais. - Duração de 3 horas por aula. - Material e Maquinário para o Curso Incluso.
8601
368/2013
049.228.695/0001-52
PREGÃO
136/2013
0,00
0,00
8610
194/2013
005.005.873/0001-00
2148 - PORTAL LTDA.
PREGÃO
139/2013
0,00
0,00
10,30
8614
360/2014
007.255.692/0002-49
PREGÃO
135/2013
0,00
0,00
254,72
8617
353/2013
007.295.038/0001-88
6896 - MAX MEDICAL COM. DE PRODUTOS MÉDIC
Cobertura de ação antimicrobiana composta por prata metálica ou pr
ata nanocristalina,
estéril, recortável, pronto uso, não aderente. Tamanho 10 cm x 10
cm. Registrado no
Ministério da Saúde na Classe de Risco III, apresenta Certificado
de Boas Práticas de
FabricaçãoCobertura de ação antimicrobiana composta por prata metá
lica ou prata
nanocristalina, estéril, recortável, pronto uso, não aderente. Tam
anho 10 cm x 20 cm.
Registrado no Ministério da Saúde na Classe de Risco III, apresent a Certificado de Boas
Práticas de Fabricação
PREGÃO
101/2013
0,00
0,00
12.500,00
8622
969/2014
033.078.528/0001-32
Glicazida 30mg comprimido de liberação prolongadaCARVEDILOL 3,125
COMPRIMIDOSCARVEDILOL 12,5 - COMPRIMIDO
MG -
PREGÃO
2/2014
-14.687,91
-14.687,91
0,00
8626
368/2013
067.729.178/0004-91
D3 - 400 UI
PREGÃO
136/2013
0,00
0,00
42.838,50
8627
368/2013
002.520.829/0001-40
PREGÃO
136/2013
-6.860,55
-6.860,55
0,00
Data: 03/03/2015 13:51:28
Sistema CECAM
(Página: 70 / 112)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
- AEROSOL
8629
368/2013
005.005.873/0001-00
2148 - PORTAL LTDA.
MGALOPURINOL 100MG
PREGÃO
136/2013
-397,50
-397,50
940,00
8722
8836
0/0
206/2013
311.029.318-88
004.008.658/0001-09
PAGAMENTO DE PEQUENAS CUSTAS DE CARTÓRIO
OUTROS/NÃO
/0
PREGÃO
54/2013
-39,98
0,00
-39,98
0,00
-39,98
1.357,20
0/2014 009.366.859/0001-93
1844/2014 015.195.640/0001-71
DISPENSA D
/0
PREGÃO
23/2014
0,00
0,00
12.000,00
0,00
0,00
3.384,90
DISPENSA D
/0
PREGÃO
14/2014
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
OUTROS/NÃO IS-C
OUTROS/NÃO IS-C
OUTROS/NÃO IS-C
OUTROS/NÃO IS-C
OUTROS/NÃO IS-C
OUTROS/NÃO
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
0,00
-156,42
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
350,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
153,23
0,00
450,00
0,00
445,81
173,37
714,67
397,04
297,78
3.050,00
294,19
7,50
/0
/0
IS-C
/0
0,00
0,00
-1.512,31
0,00
0,00
0,00
-1.512,31
0,00
10,60
1.637,12
0,00
2.040,67
/0
/0
/0
/0
20/2014
14/2014
/0
/0
/0
13/2014
54/2013
54/2013
54/2013
63.215,12
14.397,08
124.107,68
1.512,31
3.405,00
1.428,00
474,52
903,75
250,00
5.750,00
490,00
12.800,00
12.800,00
63.215,12
14.397,08
124.107,68
1.512,31
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8901
8920
FORMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO (LACTENTES DE 6 A 12 MESES) COM
PREDOMINÂNCIA DE CASEÍNA COM VITAMINAS, MINERAIS E OLIGOELEMENTOS,
SEM SACAROSE. QUE ATENDA O OCDEX ALIMENTARIUS CONFORME AS
NECESSIDADES DA FAIXA ETÁRIA 6 A 12 MESES, LATA CONTENDO 400 G.
DESPESA DE ALUGUEL - RUA ANCHIETA, 130 CENTRO PRÉDIO DA VIGILÂNCIA
FERRO CHATO 2´ X 1/8´.FERRO CHATO 3/4 X 1/4.FERRO CHATO DE 2´ X 1/ 4FERRO
CHATO DE 2.1/2´ X 3/8´FERRO CHATO DE 1´ X 1/4TUBO DE FERRO DE 3´ N
A
PAREDE 2,65.TUBO DE FERRO 1´ NA PAREDE DE 2,65.CHAPA LISA DE 3/16
X3X
1,20CHAPA LISA DE 1/4 X 3 X 1,20CHAPA LISA DE 3/8 X 3 X 1,20CHAPA LISA 1/8 X 3 X
1,20METALÃO 30/20 X 6 mtsMETALÃO 50/50 X 6mtsMETALÃO 40/40 X 6 mts X 4 OU 3
mmCHAPA PAINEL DE 2 MT X 01 METRO
0/0
809/2014
0/2014
0/2014
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
051.885.242/0001-40
009.094.952/0001-96
004.511.014/0001-20
017.438.291/0001-05
0
0
0
0
0
054.093.638-33
002.558.157/0001-62
000.000.000/0001-91
1151
4388
5635
8434
107
107
107
107
107
8254
101
5245
- PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS S
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
PAGAMENTO DE AUTO DE INFRAÇÃO N1 -478536-34, PLACA EHE6211
9996
9997
10018
10023
0/0
0/0
0/0
0/0
000.000.000/0001-91
0
0
095.394.358-54
5245
183
107
9584
-PASEP
- PESSOAL CIVIL
- NEIDE DE LOURDES POSTIGO COSTA
10025
10026
10027
10032
10033
10034
10035
10036
10037
10038
10039
10040
10041
0/0
0/0
0/0
0/0
1884/2014
809/2014
0/2014
0/2014
0/2014
665/2014
206/2013
206/2013
206/2013
046.384.111/0001-40
046.384.111/0001-40
033.050.196/0001-88
0
005.918.680/0001-40
001.768.087/0001-04
001.238.801/0001-52
001.238.801/0001-52
011.683.701/0001-99
017.762.779/0001-85
004.705.038/0001-10
017.302.664/0001-08
017.302.664/0001-08
93
93
34
107
1443
47
6686
6686
6284
8198
4780
8778
8778
- SECRET EST DA EDUCAÇÃO
- PESSOAL CIVIL
- ZOILA LOCAÇÃO DE TENDAS LTDA - ME
- W & S SAURA LTDA
- W & S SAURA LTDA
- Jaguara Alimentos Ltda EPP
REFERENTE REEMBOLSO COM PESSOAL DO ESTADO - REF. JULHO/2014
8956
8999
9080
9633
9854
9855
9856
9857
9858
9931
9979
9995
Instalação de Forno a Gás com troca de regulador de gás
MANUTENÇÃO EM CARRINHO HIDRÁULICO
PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS
PASEP RETIDO SOBRE CRÉDITO DE FPM CONFORME AVISO DE 20/08/2014
REFERENTE 10 DIAS DE FÉRIAS QUE A SERVIDORA NÃO GOZOU NO PERÍODO D E
FÉRIAS COLETIVAS DA EDUCAÇÃO.
REFERENTE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.
LOCAÇÃO DE TENDA 5 X 5LOCAÇÃO DE TENDA 10 X 10
REPARO DA BOMBA
Transducer para maquina de pintura
SERVIÇOS EM APARELHO DE PABX
SERVIÇO DE SOLDA E SERRALHERIA
BISCO DE LEITE-PACOTE CONTENDO 400 GRS. Biscoito de leite.
DISPENSA D
DISPENSA D
OUTROS/NÃO
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
PREGÃO
PREGÃO
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
PREGÃO
PREGÃO
PREGÃO
PREGÃO
Data: 03/03/2015 13:51:28
Sistema CECAM
(Página: 71 / 112)
Empenho
10042
10043
10044
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
193/2013
206/2013
206/2013
004.511.014/0001-20
000.024.415/0001-03
046.055.497/0001-46
Salsicha de frango em pacotes transparentes de 2,5 Kg.
QUEIJO MUSSARELA FATIADOIogurte De Frutas Características gerais:
• Leite
fermentado natural ou artificialmente. • O leite utilizado na fab ricação do iogurte pode ser
em natureza, reconstituído, pasteurizado ou esterilizado, integral ou semidesnatado. • O
iogurte não deve ser submetido a qualquer tratamento térmico após
a fermentação.
Características organolépticas: • Aspecto: líquido ou semilíquido
• Cor:
própriaPRESUNTO MAGRO FATIADO Presunto Suíno Cozido sem Capa de
Gordura.Consistência: firme e macia, Aspecto: fatias regulares, li sas e que não aderem
umas às outras Textura: compacta, fechada e finaCor, odor e sabor
: característicos.O
produto deverá apresentar -se em fatias com peso líquido unitário de 12 (doze) a 15
(quinze) gramas, o qual deve ser indicado pela empresa fornecedora, na Ficha Técnica
PREGÃO
PREGÃO
PREGÃO
24/2013
54/2013
54/2013
2.711,50
4.633,20
17.219,86
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PREGÃO
PREGÃO
102/2013
65/2014
90.581,00
146,03
0,00
0,00
0,00
0,00
10045
10046
285/2013 018.190.954/0001-70
1919/2014 010.417.499/0001-90
10047
1919/2014 010.417.499/0001-90
ALICATE UNIVERSAL 8´ , EM AÇO CROMO VANÁDIO, COM CABO ISOLANTE EM
PVC.CHAVE COMBINADA 11/16ĆHAVE COMBINADA 13/16ĆHAVE COMBINADA 6
MM.CHAVE COMBINADA 8MMCHAVE COMBINADA DE 9MMCHAVE DE FENDA
8X200MMCHAVE PHILIPS 8X200MMENXADA PARA JARDINAGEM - 125 MM - COM
CABOLAPIS PARA CARPINTEIROVASSOURA PARA GRAMA DE ARAME DE AÇO
REDONDO, C/ CABO DE MADEIRATALHADEIRA 40CMCHAVE DE FENDA
PROFISSIONAL 5/16 X 8´
PREGÃO
65/2014
272,76
0,00
0,00
10048
1919/2014 001.678.910/0001-90
CHAVE DE FENDA 5X100MMCHAVE PHILIPS 5X100MMDESEMPENADEIRA
GRANDEFACAO PARA PODA N°18 COM CABO DE MADEIRAMARRETA DE
1/2SERRINHA - TAMANHO PADRAOTRENA 10 METROSMARRETA DE 5 KILOS COM
CABOTORQUES ARMADOR - N°12
PREGÃO
65/2014
390,28
0,00
0,00
10049
1919/2014 010.417.499/0001-90
PVC.CHAVE COMBINADA 11/16ĆHAVE COMBINADA 13/16ĆHAVE COMBINADA 6
MM.CHAVE COMBINADA 8MMCHAVE COMBINADA DE 9MMCHAVE DE FENDA
8X200MMCHAVE PHILIPS 8X200MMENXADA PARA JARDINAGEM - 125 MM - COM
CABOLAPIS PARA CARPINTEIROVASSOURA PARA GRAMA DE ARAME DE AÇO
REDONDO, C/ CABO DE MADEIRACHAVE DE FENDA PROFISSIONAL 5/16 X 8ĆA BO
PARA CHIBANCA
PREGÃO
65/2014
296,90
0,00
0,00
10050
1919/2014 010.417.499/0001-90
PINCEL DE 3ÁSPERSOR PARA JARDINAGEMFIO DE NYLON PARA CORTADOR DE
GRAMA 2,5 MMLAMINA PARA ROÇADEIRA 2 PAS 350 mm
PREGÃO
65/2014
600,28
0,00
0,00
10051
1919/2014 005.914.294/0001-80
ARCO DE SERRACARRINHO DE MAO P.C.3.25
-8 (PNEU C/ CAMARA)CHAVE
COMBINADA 17MMCHAVE DE FENDA 3 X 75MMMARTELO DE ORELHA, N° 27TRENA
DE 50 METROSCAVADEIRA ARTICULADA TIPO LIGHT, COM CABOCHAVE PHILIP S
1/4´ X 6´LIXA DE FERRO N° 120CAIXA DE FERRAMENTA DE 03 ANDARES DE
FERROENXADÃO LARGO, COM CABO
PREGÃO
65/2014
638,86
0,00
0,00
10052
1919/2014 001.678.910/0001-90
CHAVE DE FENDA 5X100MMCHAVE PHILIPS 5X100MMFACAO PARA PODA N°18
COM CABO DE MADEIRAMARRETA DE 1/2PICARETA COM CABOREGADOR EM
POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE PARA 10 LITROSSERRINHA
- TAMANHO
PADRAOPONTEIRO GRANDEENXADA 2,5 COM 30CM, CABO DE
EUCALIPTOMARRETA DE 5 KILOS COM CABOLONA POLIETILENO LARANJA 3,00 X
2,00 MTSERROTE PROFISSIONAL - N° 26TORQUES ARMADOR - N°12
PREGÃO
65/2014
446,19
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
PREGÃO
136/2013
75,00
15,90
6.860,55
75,00
15,90
6.860,55
0,00
0,00
0,00
PINCEL DE 3ÁSPERSOR PARA JARDINAGEMARAME GALVANIZADO
BWGGRAMPO PARA CERCA
- 18
-
10055
10056
10057
0/0
0/0
368/2013
000.000.000/0001-91
000.000.000/0001-91
002.520.829/0001-40
TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO CONFORME AVISO DE 15/08/2014
10058
969/2014
033.078.528/0001-32
AQUISIÇÃO DE MEDICMANEOTS - EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 8622 PATA
ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO
PREGÃO
2/2014
14.687,91
14.687,91
0,00
10059
368/2013
005.005.873/0001-00
2148 - PORTAL LTDA.
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 8626 PARA
ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO.
PREGÃO
136/2013
397,50
397,50
0,00
10065
10067
0/0
0/0
009.366.859/0001-93
PAGAMENTO DE ALUGUEL - CREAS - COMPLEMENTO DO EMPENHO 8901.
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
3.000,00
163,50
3.000,00
163,50
0,00
0,00
10068
0/0
DISPENSA D
/0
34.476,60
34.476,60
0,00
827 - COMISSÃO AUXÍLIO TRANSPORTE
AQUISIÇÃO DE MEDICMANENTOS - EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 8627/1 PARA
00013770320148260394, 00024085820148260394, 00005871920148260394,
00016030820148260394 E 0001947-86.2014.8.26.0394.
Data: 03/03/2015 13:51:28
Sistema CECAM
(Página: 72 / 112)
Empenho
10069
10070
10071
10072
10073
10074
10075
10076
10077
10078
10079
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
AUXÍLIO TRANSPORTE AOS ESTUDANTES REFERENTE A JULHO/2014
0/2014
0/2014
0/2014
0/2014
0/2014
0/2014
0/0
096.373.766/0001-90
006.317.252/0001-25
000.855.128/0001-37
065.457.129/0001-79
096.373.766/0001-90
005.820.500/0005-17
006.164.247/0001-20
0/0
139.484.198-17
1878/2014 001.827.489/0001-32
0/0
809/2014
050.114.735/0001-14
009.094.952/0001-96
4485
8665
8256
4366
4485
9473
2071
- JOÃO JOSE CORREIA PEÇAS - ME
- MIPECA LTDA EPP
- BHMAQUINAS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃ
249 - TAB. NOTAS E DE PROT E LETRAS E TIT
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - PAC I - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I
CRIANÇA E ADOLESCENTE (CONTA Nº 35.626 -3) - REFERENTE TRÊS PARCELAS
RECEBIDAS EM AGOSTO/2014.
ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE PEQUENOS GASTOS.
individualmente.
REFERENTE PAGAMENTO DE ESCRITURA EM ESPÉCIE DE DESAPROPRIAÇÃO.
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
3.361,30
1.938,70
3.714,30
2.874,90
1.818,30
2.636,20
15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
/0
PREGÃO
45/2014
500,00
979,80
500,00
0,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
PREGÃO
14/2014
1.075,46
156,42
1.075,46
156,42
0,00
0,00
---------------------429.547,99
---------------------286.269,23
---------------------106.839,56
SUBTOTAL
37
38
63
66
266
316
555
130/2013
106/2013
757/2009
1067/2009
31/2010
1265/2009
82/2013
000.626.646/0001-89
014.190.945/0001-28
004.046.244/0001-66
001.283.486/0002-66
011.390.171/0001-90
071.832.828/0001-54
011.886.898/0001-63
8759
7072
3560
1650
5788
3684
7114
- CSA PRESTAÇÃO DE SERV. MEDICOS LTD
- TANNOUS CLEMENTINO CLINICA DE DIAG
- RM LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA
- POLASTRE E PAULA LTDA
566
65/2013
006.925.206/0001-09
4275 - HIDROLUZ ABC HIDRAULICA E ELETRICA
830
1636
1925
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2038
0/0
75/2013
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
043.497.015/0001-10
017.302.664/0001-08
000.938.162/0001-75
057.494.130/0001-45
058.518.069/0002-72
043.257.658/0004-39
012.988.406/0001-03
057.494.130/0001-45
058.518.069/0002-72
061.084.018/0001-03
043.257.658/0004-39
012.988.406/0001-03
058.518.069/0002-72
295
8778
2183
388
4794
63
6491
388
4794
6367
63
6491
4794
- SALES COPIAS LTDA ME
PREGÃO
PREGÃO
PREGÃO
PREGÃO
PREGÃO
PREGÃO
PREGÃO
94/2013
77/2013
14/2009
18/2009
8/2010
31/2009
57/2013
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,10
0,00
58.500,00
1.046,70
26.777,22
3.650,00
3.177,33
0,00
784,00
REPARO PARA VALVULA DESCARGA DOCOL.REPARO PARA VALVULA DESCARGA
HIDRA.REPARO PARA VALVULA DESCARGA LORENZETI.CAIXA DE DESCARGA
AMANCO OU CIPLA.BOLSA DE LIGAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO.ESPUDE DE
BORRACHA PARA VASO SANITÁRIO.SIFÃO PARA PIA TIPO SANFONADO
UNIVERSAL PLASTICO.ENGATE FLEXIVEL PARA LAVATÓRIO 40CM.VALVULA PAR A
PIA INOX 2" - AMERICANAANEL DE VEDAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA.ACIONADOR
DE VALVULA DESCARGA HIDRA.ASSENTO PARA VASO SANITARIO
PREGÃO
47/2013
0,00
0,00
2.117,76
DISPENSA D
/0
PREGÃO
54/2013
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.750,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
23,95
0,00
402,30
129,15
2.200,00
1.349,00
452,00
129,15
280,00
453,20
4.265,00
1.808,00
680,00
EXAMES DE ESÔFAGOGASTRODUODENOSCOPIA
EXAMES DE ALTO COMPLEXIDADE - ELETRONEURONIOGRAFIA
CONSERTOS E PRÓTESES DENTÁRIAS
MANUTENÇÃO CIVIL, ELÉTRICA E HIDRÁULICA
Kit de Lanche para alimentação dos Atletas.Atletas que competem fo ra do municipio.01 Caixinha de suco de fruta sabores variados, Maça, laranja, maracuj a e uva, na caixinha
Tetra Pack com canudo embalagem entre 200 e 300 ml.01 - fruta ( podendo ser Banana,
Maçã, Pêra, Pokan).02 - Lanche natural sabores variados, sugestões: composição: pão de
forma branco ou integral de 50 gramas, pão francês de 5
SERVIÇOS DE COPIAS DE ENGENHARIA
PASSE URBANO CAMPINAS (TRANSURC) (BOLETO)
PASSE SUBURBANO - AMERICANA/SUMARE (OURO VERDE AMERICANA) PASSE SUBURBANO - AMERICANA/SUMARE (OURO VERDE AMERICANA) PASSE URBANO AMERICANA (VCA) PASSE URBANO CAMPINAS (TRANSURC) (BOLETO) PASSE SUBURBANO - AMERICANA/SUMARE (OURO VERDE AMERICANA) PASSE COM. AMERICANA / TUPI - CARTELA COM 20 - AVA AMERICANA PASSE SUBURBANO - AMERICANA/SUMARE (OURO VERDE AMERICANA) PASSE URBANO AMERICANA (VCA) -
Data: 03/03/2015 13:51:28
Sistema CECAM
(Página: 73 / 112)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Valor Liquidado
Valor Pago
2040
2815
0/0
206/2013
043.257.658/0004-39
017.302.664/0001-08
63 - AUTO VIAÇÃO OURO VERDE LTDA - SUMA
PASSE URBANO - NOVA ODESSA (OURO VERDE/SUMARE) -
3314
0/2014
003.774.819/0049-49
4175 - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM I
3621
4311
4624
0/2014
0/2014
206/2013
010.524.689/0001-07
006.925.206/0001-09
017.302.664/0001-08
0/0 054.375.647/0085-35
0/2014 011.560.763/0001-03
1055/2014 035.820.448/0085-44
4744
4850
5513
Mod. Lic.
DISPENSA D
/0
PREGÃO
54/2013
0,00
0,00
0,00
4.284,00
6.810,29
0,00
CURSO - MODELISTA DE ROUPASCURSO
- MODELAGEM INDUSTRIAL DE
BLUSACURSO - DESENHISTA DE MODACOSTUREIRO DE MÁQUINA RETA E
OVERLOQUECURSO
- CORTE E COSTURA SOB MEDIDACURSO
ALMOXARIFECURSO - AUXILIAR ADMINISTRATIVOCURSO
- ASSISTENTE
ADMINISTRATIVOCURSO - ELETRICISTA INSTALADORCURSO
- AUXILIAR DE
ELETRICISTACURSO
- MONTAGEM E MANUTENÇÃO DE
MICROCOMPUTADORESCURSO - INFORMÁTICA BÁSICACURSO - INSPETOR DE
QUALIDADECURSO - AUXILIAR DE LOGÍSTICA
DISPENSA D
/0
0,00
46.600,00
0,00
5154 - LIGA DE HANDEBOL DO EST.DE S.P. - LHE
4275 - HIDROLUZ ABC HIDRAULICA E ELETRICA
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
PREGÃO
54/2013
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.142,00
540,00
232,24
0,00
5767 - SAUL DE ALMEIDA PINHO
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
PREGÃO
4/2014
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
430,89
1.500,00
554,40
LAMPADA PAR 38 - 100W X 127V - BRANCA.
CONCERTO - QUINTETO DE SOPROS
5777
173/2013
003.619.767/0001-91
3208 - TORINO INFORMATICA LTDA.
Microcomputador All in One (tudo em um). O equipamento cotado dev
e ser novo, não
submetido a uso anterior, nem recondicionamento. O modelo oferta do deverá estar em
linha de produção, sem previsão de encerramento, até a data de ent
rega da proposta.
Especificações Técnicas Mínimas 5.1.
Gabinete All in One (Tudo em um) - Não
será aceito gabinete tipo minitorre e desktop e possuir monitor i nteg
PREGÃO
36/2013
0,00
11.760,00
0,00
5962
194/2013
067.729.178/0004-91
BETAMETASONA, ACETATO 3MG/ML+BETAMESONA, FOSFATOBROMETO DE
IPRATRÓPIO 0,025%, SOLUÇÃO PARA INALAÇÃO, FRASCO COM 20 MLCINARIZI NA
75MG COMPRIMIDOCLORPROMAZINA, CLORIDRATO 25MG/5ML
INJETÁVELCUMARINA 15MG + TROXERRUTINA 90MGETILEFRINA, CLORIDRATO
10MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVELFENOTEROL 0,5%, BROMIDRATO GOTAS, FRASCO
COM 20ML.NEOSTIGMINA, METILSUFATO 0,5MG SOLUÇÃO INJETÁVEL.OXACILIN A,
SÓDICA 500MG.PETIDINA, CLORIDRATO 100MG/2ML SOLUÇÃO
INJETÁVEL.SULFADIAZINA DE PRATA 1% 400 GRAMASTERBUTALINA 0,5MG/ML
INJETÁVEL.BUPIVACAINA + GLICOSE 0,50% + 8% - SOLUÇÃO INJETÁVEL 4MLACIDO
TRANEXAMICO 250MG, AMPOLA DE 05MLAGE Ácidos Graxos Essenciais - Óleo AGE
para Feridas formulado com Ácido Linoleico, Ácido Oleico, Ácido Ca prílico, Ácido Cáprico,
Ácido Láurico, Ácido Palmítico, Ácido Mirístico, Ácido Esteárico,
Palmitato de Retinol
(Vitamina A), Acetado de Tocoferol (Vitamina E) e Lecitina de Soja
, indicado para
prevenção e tratamento de feridas, registrado no Ministério da Saú de como “Produto para
Saúde e Class
PREGÃO
139/2013
0,00
0,00
100,00
5964
194/2013
049.228.695/0001-52
PREGÃO
139/2013
0,00
0,00
160,00
5993
206/2013
017.302.664/0001-08
PREGÃO
54/2013
0,00
4.284,00
0,00
6082
0/2014
067.729.178/0004-91
FUROSEMIDA 20 MG AMP 2 ML ITEM FRACASSADO/DESERTO PREGÃO
135/13oxitocina 5UI/ml/1ml Observação: medicamento armazenável em
temperatura
ambiente
ITEM FRACASSADO/DESERTO PREGÃO 13 5/13
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.733,40
E
E
,
midade externa
o grau máximo no
PREGÃO
21/2014
0,00
0,00
1.381,96
6895
1841/2014 046.055.497/0001-46
,
e
E
BA
,
A,
ica
rmita suportar a
a o consumo.
serão permitidas
7253
7325
349/0
262/2013
001.636.295/0001-50
002.580.316/0001-25
7689
7870
809/2014
206/2013
009.094.952/0001-96
000.024.415/0001-03
7935
8457
8465
0/2014
0/2014
0/0
001.514.486/0001-49
008.580.443/0001-00
315.798.608-26
6110 - RCN-REDE CAMPINAS DE NOTÍCIAS GRÁFI
ASSINATURA JORNAL TODO DIA
1905/2014 011.876.972/0001-60
304/2014 065.817.900/0001-71
8519
8608
tendo
pó, sal e aroma
sabor glutamato
ramas a 1 kg.
2851/2014
PREGÃO
PREGÃO
130/2013
89/2013
0,00
0,00
0,00
0,00
24.740,86
1.001,12
PREGÃO
PREGÃO
14/2014
54/2013
0,00
0,00
0,00
2.544,00
696,78
0,00
/0
/0
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
460,00
380,00
500,00
PREGÃO
PREGÃO
40/2014
110/2013
0,00
0,00
5.734,64
0,00
0,00
2.483,58
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
(Página: 74 / 112)
- COM NO MÍNIMO 07
8619
969/2014
026.921.908/0001-21
SIMETICONA 75MG/ML SOLUÇÃO ORALGlicazida 60mg comprimido de libera
prolongada
ção
PREGÃO
2/2014
-20.997,90
-20.997,90
0,00
8620
969/2014
004.027.894/0003-26
PREGÃO
2/2014
-780,00
-778,96
0,00
PREGÃO
136/2013
-629,01
-629,01
0,00
PREGÃO
PREGÃO
136/2013
136/2013
-492,00
-6.582,50
-492,00
-6.582,50
0,00
0,00
PREGÃO
136/2013
-10.290,00
-10.259,30
0,00
8624
368/2013
011.260.846/0001-87
8625
8626
368/2013
368/2013
004.027.894/0003-26
067.729.178/0004-91
8630
368/2013
065.817.900/0001-71
D3 - 400 UI
Data: 03/03/2015 13:51:28
Sistema CECAM
(Página: 75 / 112)
Empenho
8839
9713
9732
9743
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
CÁPSULA HBS
0/0
0/0
206/2013
206/2013
056.978.521/0001-72
033.050.196/0001-88
017.302.664/0001-08
065.979.973/0002-40
987
34
8778
1976
- LEITESOL INDUSTRIA E COMERCIO S/A
AULAS DE CARATÊ
PAGAMENTO DE ENERGIA
tâneo em pó,
PREGÃO
63/2014
DISPENSA D
/0
PREGÃO
54/2013
PREGÃO
54/2013
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.200,00
29.000,00
16.152,03
5.505,72
0,00
0,00
PREGÃO
74/2014
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
0,00
79.900,00
1.400,00
0,00
0,00
0,00
39,20
9827
9869
9937
1944/2014 001.136.637/0001-72
0/2014 012.003.993/0001-34
0/0 033.050.196/0001-88
344 - PROCAMPO DE CAMPINAS LTDA
9973
9987
1900/2014 048.831.598/0001-97
287/2013 013.296.915/0001-38
990 - LEITERIA NOVA ODESSA LTDA EPP
50%. Sabores
aracujá. O suco
maçã, com o
PREGÃO
PREGÃO
53/2014
104/2013
0,00
0,00
4.818,16
11.200,00
0,00
0,00
PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - IMÓVEL DE PARTICIPANTE DO PROGRAMA
MAIS MÉDICOS
9988
287/2013
013.296.915/0001-38
50%. Sabores
aracujá. O suco
maçã, com o
PREGÃO
104/2013
0,00
11.200,00
0,00
9989
10008
10009
10010
10011
10012
10013
10014
10015
10016
10017
10018
10019
10032
10055
10056
10057
0/2014
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
368/2013
005.664.020/0001-80
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- ESTAGIÁRIOS
- PESSOAL CIVIL
- DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOS
Folhas para Depilação com 50.
0
000.000.000/0001-91
000.000.000/0001-91
002.520.829/0001-40
1385
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
602
107
5245
5245
4435
DISPENSA D
/0
OUTROS/NÃO IS-C
OUTROS/NÃO IS-C
OUTROS/NÃO IS-C
OUTROS/NÃO IS-C
OUTROS/NÃO IS-C
OUTROS/NÃO IS-C
OUTROS/NÃO IS-C
OUTROS/NÃO IS-C
OUTROS/NÃO IS-C
OUTROS/NÃO IS-C
OUTROS/NÃO IS-C
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
PREGÃO
136/2013
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
176,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
678,40
884,87
1.158,40
907,38
972,20
154,31
36,88
128,33
318,27
30,96
645,96
675,73
1.512,31
75,00
15,90
6.860,55
10072
10073
10081
10082
0/2014
0/2014
0/0
368/2013
065.457.129/0001-79
096.373.766/0001-90
000.000.000/0001-91
065.817.900/0001-71
4366
4485
5245
571
- AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
PREGÃO
136/2013
0,00
0,00
10,60
5.014,20
2.874,90
1.818,30
10,60
5.014,20
0,00
0,00
0,00
0,00
10085
10086
10087
10088
10089
0/2014
0/2014
0/2014
0/2014
0/2014
054.360.672/0001-37
013.163.253/0001-28
012.828.403/0001-02
008.854.157/0001-96
001.004.931/0001-20
2939
6661
7955
4492
857
- PIRACICABANA AUTOMOVEIS LTDA
- LUCIANA AP DOS SANTOS FERREIRA - MEI
- DJ AUTOMOTIVA MANUTENÇÃO DE VEÍCU
609,80
110,00
320,00
170,00
208,18
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO CONFORME AVISO DE 15/08/2014
AQUISIÇÃO DE MEDICMANENTOS - EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 8627/1 PARA
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO
8630 PATA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO.
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
/0
/0
/0
Data: 03/03/2015 13:51:28
Sistema CECAM
(Página: 76 / 112)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
- PEZÃO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E MA
- GIOVANA FERREIRA COSTA NOVA ODESS
10090
10091
10092
10093
10094
10095
10096
0/2014
0/2014
0/2014
0/2014
0/2014
0/2014
0/2014
013.163.253/0001-28
013.163.253/0001-28
013.163.253/0001-28
001.860.942/0001-02
004.333.414/0001-93
004.333.414/0001-93
004.106.730/0001-22
6661
6661
6661
402
608
608
687
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
200,00
190,00
446,00
401,20
84,00
120,00
1.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10097
10098
0/2014
0/2014
005.830.188/0001-19
064.888.811/0001-53
2207 - JOSÉ AUGUSTO CARDOZO ME
979 - UNI-FORME IND.COM.DE CONF.ROUPAS L
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
230,00
3.912,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10099
10100
0/2014
0/2014
013.784.037/0001-08
017.661.867/0001-90
8949 - FAUSTO FERREIRA DE OLIVEIRA 33748429
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
625,00
147,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10101
10102
10103
10104
10105
0/2014
0/2014
0/2014
0/2014
0/2014
048.831.911/0001-97
000.535.414/0001-15
008.660.977/0001-47
013.784.037/0001-08
054.835.574/0001-09
820
485
5713
8949
463
FITA ADESIVA 48MMX50M cor vermelha
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
/0
/0
/0
60,00
94,50
60,00
60,00
1.860,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10106
10107
10108
0/2014
0/2014
0/2014
001.514.486/0001-49
019.878.188/0001-01
004.496.080/0001-79
2460 - SHOP PEDRA MARMOR OURO PRETO LTD
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
/0
2.305,00
150,00
545,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10109
10110
10111
0/2014
0/2014
0/2014
014.341.024/0001-19
006.245.053/0001-59
007.155.469/0001-49
8487 - SUMPRO COM. DE ARTIGOS PROMOCIONA
3403 - F.LINE PAPELARIA E INFORMATICA LTDA
5164 - COMERCIAL CAMARGO & CIA LTDA ME
SQUEEZE PLASTICO - 500 ML
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
/0
3.360,00
3.675,00
5.990,30
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10112
0/2014
044.694.610/0001-08
Aquisição de PINCEL 2Áquisição de PINCEL 1´ROLO DE ESPUMA DE
10CMROLO
DE LÃ PARA PINTURA COM CABO - 23CMROLO DE LÃ PARA PINTURA, COM CABO,
9 CMFIXADOR PARA CAL
DISPENSA D
/0
244,20
0,00
0,00
10113
0/2014
013.677.085/0001-99
10114
10115
0/2014
969/2014
013.784.037/0001-08
004.027.894/0003-26
8468 - SERGIO MAXIMIANO - ME
TROFÉU MODELO FAMÍLIA TR 11 X 08 CM X 3M.M EM ACRÍLICO CRISTAL B ASE 10
X 04 CM X 04M.M CORTE A LASER PERSONALIZADO IMPRESSÃO UV ESPELHO
DISPENSA D
/0
700,00
0,00
0,00
8949 - FAUSTO FERREIRA DE OLIVEIRA 33748429
DISPENSA D
/0
PREGÃO
2/2014
80,00
778,96
0,00
778,96
0,00
0,00
10116
368/2013
011.260.846/0001-87
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 8624/2 PARA
10117
PREGÃO
136/2013
629,01
629,01
0,00
368/2013
067.729.178/0004-91
PREGÃO
136/2013
1.922,50
1.922,50
10118
0,00
969/2014
026.921.908/0001-21
PREGÃO
2/2014
20.997,90
20.997,90
0,00
PREGÃO
136/2013
492,00
492,00
0,00
PREGÃO
136/2013
5.245,10
5.245,10
0,00
PREGÃO
136/2013
4.660,00
4.660,00
0,00
---------------------28.436,04
---------------------247.696,70
---------------------188.682,68
0,00
0,00
152,00
- AMERICANA EXTINTORES E QUIP.SEGURA
- MAGDA GONÇALVES LESSA TAPEÇARIA - FAUSTO FERREIRA DE OLIVEIRA 33748429
- EXTINTORES BRASIL ERELI - EPP
10119
368/2013
004.027.894/0003-26
10120
368/2013
065.817.900/0001-71
10121
368/2013
067.729.178/0004-91
PORTA DE MADEIRA LISA COM DOBRADIÇA E FECHADURA - 2,10 X 0,70cm
LINHA DE COSTURA
MANUTENÇÃO EM MÁQUINA DE COSTURA
FORMULA INFANTIL ANTI REGURGITAÇÃO DE MAIOR VISCOSIDADE
ENRIQUECIDO COM FERRO E PROTEINA LACTEA, PARA CRIANÇAS ATE 12 MESE S
DE IDADE. EMBALAGEM DE 400 GR.
BOTINA CONFECCIONADA EM COURO LEGITIMO, COM AMARRIO, BOTINA MODELO
MILITAR NA COR PRETA NA COR PRETA, MODELO MILITAR, EM VAQUETA LIS
A
HIDROFUGADO, COM SOLADO DE BORRACHA. TAMANHO: COLETAR NUMERAÇÃO
DOS GMS NA GUARDA MUNICIPAL.COTURNO EM COURO LISO, SOLADO
AMAZONAS,CANO MÉDIO
MANUTENÇÃO EM EXTINTOR H2O DE 10 LTSMANUTENÇÃO EM EXTINTOR PQS
4KGMANUTENÇÃO EM EXTINTOR PQS 6 KGMANUTENÇÃO EM EXTINTOR CO2 6
KGTESTE HIDROSTÁTICO
TAMPO DE MÁRMORE DE 3,10 MT X 0,65 CM ACABAMENTO RETO DE 2CM
(ARDÓSIA) COM GRAPAS E INSTALAÇÃO DA PEÇA.
VISEIRA PARA PROTEÇÃO SOLAR
Execução de serviços de instalação de rede lógica e elétrica, incl
uindo 8 pontos,
padronização de Rack Lógico, e infraestrutura completa em canaletas de PVC branca.
SUBTOTAL
519
7735/2013 005.301.648/0001-11
5787 - E.MOTTA SISTEMAS - ME
DISPENSA D
/0
Data: 03/03/2015 13:51:28
Sistema CECAM
(Página: 77 / 112)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
Licença e suporte de software de tratamento de ponto eletrônico.
535
560
583
584
713
0/0
181/2013
0/2014
0/2014
119/2013
000.662.315/0001-02
001.636.295/0001-50
034.028.316/0001-03
048.066.047/0001-84
000.946.478/0001-09
6338
8907
6991
11
6512
- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E
- COPIMAQ DE CAMPINAS COMERCIO DE M
715
119/2013
000.946.478/0001-09
876
1422
1628
0/0
0/2014
119/2013
061.198.164/0001-60
096.605.845/0001-80
000.946.478/0001-09
1629
119/2013
1810
DISPENSA D
/0
PREGÃO
130/2013
INEXIGÍVEL
/0
DISPENSA D
/0
PREGÃO
87/2013
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
53,10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
434,98
14.173,52
2.774,92
4.437,11
Tamanho A4 Monocromática (em preto e branco).
PREGÃO
87/2013
0,00
0,00
7.667,56
3426 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAI
496 - AMERIVEDA VEDAÇÕES INDUSTRIAIS LTD
SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS -
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
PREGÃO
87/2013
0,00
0,00
0,00
0,00
100,80
0,00
60,68
0,00
12.538,02
000.946.478/0001-09
Colorida.
PREGÃO
87/2013
0,00
0,00
4.241,48
138/2013
026.921.908/0001-21
INSULINA GLARGINA
- LANTUS CANETA PARA APLICAÇÃO PRÉ
-ENCHIDA
3MLINSULINA GLARGINA - LANTUS FRASCO 10MLACTONEL 35 MGALPRAZOLAM 1
MGBICALUTAMIDA 50 MGCLORIDRATO DE PAROXETINA 20MG
PREGÃO
99/2013
0,00
0,00
289,57
2266
206/2013
004.705.038/0001-10
tipo 1.
A, EM LATA
inho
tos. Validade de no
de 06 meses.
de
zeroBISCOITO
mínimo de 06
a de sujidade,
PREGÃO
54/2013
0,00
0,00
547,00
2948
170/2013
065.457.129/0001-79
4366 - COMERCIO DE PECAS HIDRAULICA CAMOS
LOCAÇÃO DE TRATOR DE ESTEIRA C/ TRANSMISSÃO E COM POTÊNCIA DE
MOTOR DE ATE 320 CV. Para execução de serviços em Bota Fora Muni
cipal e
manutenção em estradas não pavimentadas. O equipamento deverá es
tar em ótimo
estado de conservação. A máquina deverá ter todos os equipamento
s conforme a
legislação de trânsito em vigor. Toda a manutenção mecânica, elét rica, sistema hidráulico,
Lubrificação e
PREGÃO
121/2013
0,00
0,00
12.850,00
3716
349/0
001.636.295/0001-50
PREGÃO
130/2013
0,00
0,00
4.341,98
POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA
Folha Impressa ou Cópia Tamanho A4 Monocromática (em preto e branc o).Aquisição de
ACESSORIOS DIVERSOS
Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 794/2014Serviços de impressão com
equipamento do Tipo IV - Impressora Laser Monocromática A4 - Médio PorteImpressora
com tecnologia laser, monocromática, com as seguintes característi
cas
mínimas:1:Velocidade (Mono):35 ppm (A4);2:Primeira impressão (Mono
):7
segundos;3:Resolução:1200 x 1200 dpi;4:Linguagens:PCL5e, PCL6 e Po
stScript
3;5:Impressão Duplex automático:Padrão;6:Capacidade de entrada:Ban deja paraAquisição
de Materiais/Serviços
- Conforme pedido de compra nº 794/2014Aquisição de
Colorida.
Data: 03/03/2015 13:51:28
Sistema CECAM
(Página: 78 / 112)
Empenho
4499
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
0/2014
196.027.588-72
9317 - MARIA ILZA GARDINI
DESPESA DE ALUGUEL
Médicos para o Brasil.
- Rua Professor Carlos Liepin, n° 312
DISPENSA D
/0
0,00
2.000,00
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
2.100,00
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
1.700,00
0,00
DISPENSA D
/0
PREGÃO
4/2014
0,00
0,00
565,00
0,00
0,00
3.155,36
PREGÃO
BEC-BOLSA
PREGÃO
PREGÃO
PREGÃO
67/2013
2/2014
67/2013
67/2013
10/2014
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
130,20
3.784,52
1.302,00
43,40
10.913,30
/0
/0
/0
0,00
0,00
0,00
4.455,00
0,00
0,00
0,00
260,00
1.060,00
54/2013
0,00
0,00
10.761,00
OUTROS/NÃO
/0
PREGÃO
135/2013
PREGÃO
48/2014
-1.000,00
0,00
0,00
-1.000,00
0,00
8.109,95
-1.000,00
2.147,97
0,00
4901
0/2014
028.076.048-54
9342 - GLAURIA MARIA DE ARAUJO
5002
0/2014
397.568.158-68
8784 - MARIA INES FLORIPEDES MARQUES
- Casa Projeto Mais
5425
5513
0/2014 047.770.417/0001-05
1055/2014 035.820.448/0085-44
462 - ENCADERNADORA BANDINI LTDA - ME
RESTAURAÇÃO DE LIVROS
5523
5551
5723
5894
6048
291/2013
1840/2014
291/2013
291/2013
285/2014
096.587.837/0001-58
009.422.727/0001-31
096.587.837/0001-58
096.587.837/0001-58
012.260.690/0001-05
4037
5816
4037
4037
8039
7384
7583
7629
0/2014
0/2014
0/2014
007.155.469/0001-49
017.762.779/0001-85
053.603.064/0001-43
5164 - COMERCIAL CAMARGO & CIA LTDA ME
8198 - ANDREIA LUCIA DE MAGALHAES ME
2459 - DARQUIMA PROD.PARA LIMPEZA LTDA
SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE REDE DE FIBRA OTICA SUBTERRANE A
7869
206/2013
014.717.489/0001-21
8779 - Baita Alimentos Comercial Ltda EPP
EMPANADO DE PEIXE Empanado de Peixe - Merluza Carne de merluza (Merluccius
Hubbsi), farinha de trigo, água, óleo vegetal, sal e levedo de cer
veja. Peso unitário do
Produto: aproximadamente 30g congelado a -12ºC ou mais frio Prazo de Validade – 12
meses Primária (descrição): Saco de polietileno de baixa densid
ade, transparente,
atóxica, lacrado por termosoldagem, resistente ao transporte eEmpa nado de frango com
legumes cozido e congelado peso unitário aproximadamente 25 gramas . Componentes
do produto: Filé de peito, coxa po sobrecoxa d efrango, carne me canicamente separada,
farinha de trogo fortificada com ferro e ácido fólico, amido de mi
lho, sal, áçucar, água,
proteína texturizada de soja, cenoura, brócolis e milho, Embalag
em primária:
aproximadamente 2,5 kg, embalagem secu
- PROSABOR INDUSTRIAL E COMERCIAL DE
- LIGA COMÉRCIO DE MATERIAL PARA CO
7912
7960
8368
0/0
352.220.288-01
360/2014 005.005.873/0001-00
1930/2014 010.641.806/0001-12
4950 - GLAUCIA CAROLINA AGUIAR LOPES
2148 - PORTAL LTDA.
8580
1867/2014 006.233.772/0001-50
5868 - H. P. CALADO - ME
8606
368/2013
067.729.178/0004-91
8890/2003.
LOCAÇÃO DE MESAS / CADEIRAS
SANITIZANTE EM PÓ PARA VERDURAS, LEGUMES, FRUTAS E OVOS. PODENDO
SER USADO TAMBÉM PARA SANITIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, TABUAS DE
CORTE, UTENSÍLIOS E OUTROS. Embalagem de até 1 kg. Registro no MS Validade
do Produto: 24 meses CAMPO DE APLICAÇÃO: Cozinhas Industriais
FINALIDADE:
Indicado para o tratamento de sanitização da água utilizada para l
avagem de legumes,
frutas e verduras. PROPRIEDA
bromoprida 5 mg/ml/2ml
CATEGORIA BASE
LIMPEZA DE PISCINA
fornecimento de Produtos químicos para limpeza e tratamento da águ
a.MANUTENÇÃO
DE PISCINAS - Manutenção elétrica das bombas, troca de areia, reparos nos fi
ltros,
manutenção no encanamento.(com fornecimento de materiais)
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
PREGÃO
PREGÃO
38/2014
0,00
0,00
2.490,00
PREGÃO
136/2013
0,00
0,00
755,00
Data: 03/03/2015 13:51:28
Sistema CECAM
(Página: 79 / 112)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
AMINOFILINA 100MG COMPRIMIDOBUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA
10MGNIFEDIPINA 20 MG COMPRIMIDO REVESTIDO
8644
0/2014
054.375.647/0085-35
Fralda infantil à prova de água para mar e piscina
- Tamanho G Marca exigida: Little
Swimmers - Huggies
- LARA RAGONHA CAMILOTTI
- Processo: 0002069 02.2014.8.26.0394
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
132,95
8649
0/2014
054.375.647/0085-35
ÁLCOOL GEL 500GR LARA RAGONHA CAMILOTTI
02.2014.8.26.0394
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
70,65
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
0,00
0,00
3.513,99
0,00
0,00
17.000,00
24/2013
19/2014
0,00
0,00
0,00
0,00
2.110,00
8.850,00
/0
/0
0,00
0,00
7.900,00
0,00
0,00
442,00
- Processo: 0002069
-
8727
8737
0/2014
0/2014
007.367.989/0001-15
001.782.124/0001-39
3777 - J.G.OBRA NOVA INSTALAÇAO INDUSTRIAL
SERVIÇOS TECNICOS E ENGENHARIA ELETRICA
8826
8916
193/2013
638/2014
004.511.014/0001-20
015.195.640/0001-71
8924
9070
0/2014
0/0
002.653.714/0001-24
056.642.960/0001-00
6737 - L & D COMERCIO E MANUTENÇÃO ELETRI
4473 - LOJAS CEM SA
SERVIÇOS DE PINTURA
PURIFICADOR DE AGUA - EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 8962 PARA CORREÇÃO
DA FICHA E DO FORNECEDOR.
DISPENSA D
DISPENSA D
9563
206/2013
008.528.442/0001-17
SAL REFINADO E IODADO, EM SACOS DE 1 KGAÇUCAR REFINADO 1 KG Açúca
r
refinado. Validade de no mínimo de 06 meses.
Embalagem primária em
saco plástico, atóxico, transparente e de alta resistência. Conten do 01Kg.ÓLEO DE SOJA
REFINADO ( EMB. PET 900ML ) Óleo vegetal comestível, matéria prim a soja, aplicação
culinária, tipo refinado. Validade mínima de 10 meses.
Embalagem, PET,
contendo 900 ml.
PREGÃO
54/2013
0,00
0,00
6.098,00
9565
314/2013
053.437.315/0001-67
ta
nto. Contendo 5
KgFUBÁ MIMOSO PACOTE DE 500 GRS Fubá fino. Enriquecido com acido fólico e ferro.
atóxica e de alta resistência. Contendo 1 Kg.
PREGÃO
54/2013
0,00
0,00
7.651,00
PREGÃO
28/2014
0,00
0,00
4.439,50
54/2013
0,00
2.913,12
0,00
109,80
724,00
9585
1891/2014 055.368.534/0001-67
292 - ANTÔNIO ANASTÁCIO DOS SANTOS-ME
Locação de Caminhão com quilometragem livre, para o transporte de Maquinas Pesadas
(Escavadeiras, Retroescavadeira, Motoniveladoras, Pás Carregadeira
s e Tratores
Agrícolas) e transporte de entulhos em geral. Possuir bomba hid ráulica (Para bascular a
caçamba e levantar a rampa do Semi
-Reboque/Prancha), combustível a diesel,
capacidade para 03 passageiros, potência de no mínimo de 275 cilindradas
- 1,80 MT DE
PRETA 4MX1M X
PREGÃO
PREGÃO
9745
206/2013
008.391.825/0001-96
EMBALAGEM
PREGÃO
9780
9848
0/0
0/0
002.558.157/0001-62
000.000.000/0001-91
REFERENTE INTERNET MÓVEL.
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
9897
0/0
069.112.514/0001-35
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
450,00
10020
0/0
0
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
43.713,00
255 - PRIMASOFT INFORMATICA LTDA
183 - P A S E P
PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PRÉVIOS NOS AUTOS DA RECLAMAÇÃO
TRABALHISTA Nº 00113270620145150099, QUE FIGURA COMO RECLAMANTE
CANDIDA QUERINO DE SOUZA RICCI, PORTADORA CO CPF Nº 025.746.478 -66
REFERENTE MANUTENÇÃO DA CESSÃO DE USO DO SISTEMA SOPHIA BIBLIOTECA
AVANÇADO - AUTORIZADO PELO PROCESSO 1073/2012 PÁGINA 67.
Data: 03/03/2015 13:51:28
Sistema CECAM
(Página: 80 / 112)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
10021
10022
10058
0/0
0/0
969/2014
0
0
033.078.528/0001-32
183 - P A S E P
183 - P A S E P
10059
368/2013
005.005.873/0001-00
2148 - PORTAL LTDA.
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
PREGÃO
2/2014
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14.332,37
13.616,50
14.687,91
PREGÃO
0,00
0,00
397,50
00013770320148260394, 00024085820148260394, 00005871920148260394,
00016030820148260394 E 0001947-86.2014.8.26.0394.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
163,50
DISPENSA D
/0
PREGÃO
136/2013
0,00
0,00
3.714,30
0,00
0,00
5.014,20
/0
/0
/0
0,00
10,60
2,50
2.305,00
10,60
2,50
0,00
0,00
0,00
IS-C
IS-C
IS-C
/0
2.382,23
2.382,23
595,56
913,52
2.382,23
2.382,23
595,56
913,52
0,00
0,00
0,00
0,00
AQUISIÇÃO DE MEDICMANEOTS - EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 8622 PATA
ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO
136/2013
10067
0/0
10071
10082
0/2014
368/2013
000.855.128/0001-37
065.817.900/0001-71
8256 - MIPECA LTDA EPP
10106
10136
10137
0/2014
0/0
0/0
001.514.486/0001-49
000.000.000/0001-91
000.000.000/0001-91
10140
10141
10142
10143
0/0
0/0
0/0
0/0
0
0
0
051.055.408/0001-00
10144
0/0
066.063.651-47
9183 - ZULEIKA CASTELHAU SANCHEZ
PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - SETEMBRO/2014
DISPENSA D
/0
700,00
700,00
0,00
10145
0/0
065.897.961-22
9185 - ODALYS ROJAS PEREZ
DISPENSA D
/0
700,00
700,00
0,00
107
107
107
250
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- OFIC.REG.IMÓVEIS DOC.CV PJ.TAB PROT
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO
8630 PATA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO.
SOLICITAÇÃO DE CÓPIAS ATUALIZADAS DE IMÓVEIS DESTA PREFEITURA NOS
BAIRROS NOVOS HORIZONTES, MONTE DAS OLIVEIRAS E SANTA RITA
(PROCESSO PMNO 4272/2014)
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
DISPENSA D
10146
0/0
065.608.001-99
9186 - ODALMIS SILAT SANCHES
DISPENSA D
/0
700,00
700,00
0,00
10147
0/0
067.601.371-67
9368 - ILEANA LEON PEREZ
DISPENSA D
/0
700,00
700,00
0,00
10148
0/0
067.667.501-89
9351 - GYSELLI WILLIANS MENDOZA
DISPENSA D
/0
700,00
700,00
0,00
10149
0/0
066.233.041-26
9182 - FELIX ALBERTO CABRERA NAVARRO
DISPENSA D
/0
700,00
700,00
0,00
10150
0/0
066.024.581-75
9184 - FELICITA RAFAELA LIAIANO CASTILLO
DISPENSA D
/0
700,00
700,00
0,00
10151
0/0
066.216.701-50
9181 - ESTHER CANO POZO
DISPENSA D
/0
700,00
700,00
0,00
DISPENSA D
/0
700,00
700,00
0,00
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
/0
/0
4.355,51
1.707,85
4.355,51
1.707,85
0,00
0,00
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
/0
724,00
724,00
65,40
724,00
724,00
65,40
0,00
0,00
0,00
IS-C
IS-C
IS-C
/0
/0
194,44
432,08
324,06
116.708,00
111.492,00
194,44
432,08
324,06
116.708,00
111.492,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10152
0/0
065.735.601-83
9180 - ESTEBAN AURELIO RODRIGUEZ PEREZ
10153
10154
0/0
0/0
065.637.448-93
062.863.418-89
2141 - CARLOS OTÁVIO GILBERTO
9587 - DIOMAR GOMES DE QUEIROZ
REFERENTE DIFERENÇA DE FÉRIAS NÃO CALCULADA PELO SISTEMA
10155
10156
10158
0/0
0/0
0/0
869.553.308-53
313.914.898-45
8438 - CARLOS PEREIRA GOMES
7979 - SILVIO CESAR DE ALBUQUERQUE
REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A JARI - AGOSTO/2014
10159
10160
10161
10162
10163
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0
0
0
056.978.307/0001-16
056.978.307/0001-16
107
107
107
44
44
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- SIND.SERV.PUBL.MUNIC.AUTARQ.FUND.ATI
REFERENTE RESCISÃO DE CONTRATO POR MOTIVO DE FALECIMENTO DO
SERVIDOR JOSIMAR ROSA
PAGAMENTO DE PORTE DE GUIA DE REMESSA E RETORNO DOS AUTOS Nº
3003354-13.2013.8.26.0394 E 0002433-71.2014.8.26.0394
PAGAMENTO DE CESTAS BÁSICAS EM PECÚNIA AOS SERVIDORES MUNICIPAIS.
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
DISPENSA D
DISPENSA D
Data: 03/03/2015 13:51:28
Sistema CECAM
(Página: 81 / 112)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
10164
10165
0/0
0/0
056.978.307/0001-16
056.978.307/0001-16
44 - SIND.SERV.PUBL.MUNIC.AUTARQ.FUND.ATI
PAGAMENTO DE CESTAS BÁSICAS EM PECÚNIA AOS SERVIDORES MUNICIPAIS
DIFERENÇA DE R$5,00 EM CADA CESTAS DO MÊS 03/2014 À 06/2014.
-
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
112.806,00
7.285,00
112.806,00
7.285,00
0,00
0,00
10166
0/0
056.978.307/0001-16
-
DISPENSA D
/0
6.755,00
6.755,00
0,00
-
DISPENSA D
/0
6.785,00
6.785,00
0,00
-
DISPENSA D
/0
7.925,00
7.925,00
0,00
TROFEU PERSONALIZADO EM ACRÍLICO MED 25CM DE ALTURATROFEU
PERSONALIZADO EM ACRÍLICO MED 20CM DE ALTURATROFEU PERSONALIZADO
EM ACRÍLICO MED 15CM DE ALTURAMedalha de ouro com 06 cm de diâmetr
o, com
gravação.
DISPENSA D
/0
2.686,00
0,00
0,00
---------------------392.555,98
---------------------429.300,24
---------------------240.314,45
PREGÃO
40/2009
PREGÃO
43/2008
PREGÃO
43/2008
PREGÃO
43/2008
PREGÃO
43/2008
PREGÃO
40/2009
PREGÃO
20/2009
PREGÃO
20/2009
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
PREGÃO
61/2009
PREGÃO
96/2010
DISPENSA D
/0
PREGÃO
54/2013
PREGÃO
61/2009
CONCORRÊNC7/2011
PREGÃO
130/2013
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-12.750,00
0,00
0,00
-15.000,00
0,00
17.328,24
0,00
0,00
0,00
0,00
12.838,19
23.200,92
54.135,49
0,00
0,00
1.780,86
36,84
0,00
0,00
0,00
96,18
-12.750,00
0,00
0,00
0,00
1.699,80
0,00
3.177,21
71.714,09
4.992,75
10.893,28
0,00
0,00
0,00
36,00
212,40
0,00
0,00
997,50
158.361,05
8.105,54
0,00
0,00
142.462,26
68.630,95
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
PREGÃO
4/2014
0,00
0,00
0,00
0,00
755,81
75,31
10.000,00
5.915,89
0,00
0,00
0,00
0,00
BEC-BOLSA 2/2014
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
0,00
567,81
3.946,11
0,00
10167
0/0
056.978.307/0001-16
10168
0/0
056.978.307/0001-16
10169
0/2014
000.868.882/0001-01
8721 - RODRIGO TOLOSA RICO EPP
SUBTOTAL
110
205
206
207
208
317
364
365
532
535
584
819
993
1078
1079
1440
1636
1668
3286
3716
4716
1781/2009
4099/2008
4099/2008
4099/2008
4099/2008
1781/2009
1266/2009
1266/2009
0/0
0/0
0/2014
0/0
0/2014
4134/2009
3756/2010
0/0
75/2013
4134/2009
0/0
349/0
0/2014
001.827.489/0001-32
001.827.489/0001-32
001.827.489/0001-32
001.827.489/0001-32
001.827.489/0001-32
001.827.489/0001-32
071.832.828/0001-54
071.832.828/0001-54
007.469.637/0001-70
000.662.315/0001-02
048.066.047/0001-84
060.494.416/0005-69
001.291.412/0001-90
043.257.658/0004-39
001.768.087/0001-04
007.322.744/0001-71
017.302.664/0001-08
001.768.087/0001-04
068.260.371/0001-46
001.636.295/0001-50
002.737.052/0001-70
1149
1149
1149
1149
1149
1149
3684
3684
2759
6338
11
15
226
63
47
3673
8778
47
5341
8907
2282
- SANTOFER FERROS E PERFILADOS LTDA
- FORTVALE COMÉRC.DE PROD. AGROP LT
- RÁPIDO SUMARÉ LTDA
- AGROPECUARIA NOVELETTO LTDA EPP
4720
4744
5444
5513
0/2014
0/0
0/0
1055/2014
002.737.052/0001-70
054.375.647/0085-35
003.677.800/0001-30
035.820.448/0085-44
2282
5501
8957
1228
- AGROPECUARIA NOVELETTO LTDA EPP
- INSTITUTO PHALA
Aquisição de CAMBÃOPUÇÁ GRANDEAquisição de PUÇÁ MEDIO
5551
7392
1840/2014 009.422.727/0001-31
0/2014 073.305.864/0001-95
2247 - DAMAEQ DÁVILLA IND.MECÂNICA DE MÁQ
REFEIÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - ED. INFANTIL
REFEIÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MANUTENÇÃO
REFEIÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - ED. FUNDAMENTAL
REFEIÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - SAÚDE
LIMPEZA HOSPITALAR
LIMPEZA HOSPITALAR
MATERIAIS DIVERSOS DE SERRALHERIA
INSUMOS VETERINARIOS DIVERSOS
CONCESSÃO DE TRANSPORTE PUBLICO URBANO.
CORDA DE NYLON ESPESSURA 3/8ĆAIXA DE PLASTICO PARA TRANSPORTE DE
ANIMAIS N° 05 Medida: 103cm alt x 77,5cm larg x 77 cm compr
REQUISIÇÃO Nº 2499/2014
Data: 03/03/2015 13:51:28
Sistema CECAM
(Página: 82 / 112)
Empenho
7395
7413
7459
7689
7846
8519
8607
8613
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Saia Frontal VAR.02008Saia Lateral VAR.02010Guia Pente VAR.03.300P
Central VAR.03.700Cubo Externo VAR.04.401Cubo Interno VAR.04.402Di
Lateral VAR - 08 - 004Garfo Rodízio
220/2013
238/2013
009.422.727/0001-31
067.729.178/0004-91
1921/2014 016.713.243/0001-07
809/2014 009.094.952/0001-96
231/2013 012.420.164/0003-19
1905/2014 011.876.972/0001-60
304/2014 042.799.163/0001-26
194/2013 049.228.695/0001-52
8611 - AEX- ACTIVE.X ENGENHARIA EIRELI
EXECUÇÃO DE PROJETO ESTRUTURAL
2962 - BH FARMA COMÉRCIO LTDA
LOSARTAN POTASSIO 50MG
Mod. Lic.
comprimidos
-
AMPICILINA, SÓDICA 1G INJETÁVELCEFALEXINA 250MG/5ML, SOLUÇÃO ORAL,
FRASCO COM 60MLCICLOPENTOLATO COLÍRIO, FRASCO COM
5MLDEXAMETASONA 1MG/G CREME
- BISNAGA COM 10 GDOBUTAMINA
250MG/20ML SOLUÇÃO INJETÁVELDOPAMINA 50MG/ML SOLUÇÃO
INJETÁVEL.NEOMICINA, SULFATO DE 5MG+BACITRACINA 250 UI.
- BISNAGA C/
10GNISTATINA 100.000UI/4G – CREME VAGINAL TUBO COM 60G - COM NO MÍNIMO
07 APLICADORES GINECOLÓGICOSPARACETAMOL 500 MGBICARBONATO DE
SÓDIO 8,4% 10ML
360/2014
368/2013
067.729.178/0004-91
002.520.829/0001-40
Prometazina, cloridrato 50mg/2ml solução injetável.CLOPIDOGREL 75 MG
8713
8821
0/2014
0/2014
007.469.637/0001-70
002.737.052/0001-70
2282 - AGROPECUARIA NOVELETTO LTDA EPP
MANUTENÇÃO EM FECHADURAS
8898
9467
9470
0/2014
0/2014
0/2014
007.090.975/0001-05
003.952.213/0001-01
003.395.424/0001-90
9532 - PATRICIA COHEN - ME
1815 - PROTEÇÃO GLOBAL EQUIP.SEGURANÇA
INSTALAÇAO DE RADIOS MOTOROLA E VHF
9568
9671
0/2014
0/2014
003.952.213/0001-01
002.183.357/0001-88
Valor Liquidado
Valor Pago
ente Escova
sco Escova
8615
8627
- AEROSOL
SAL MINERAL PARA MAMÍFEROSRAÇÃO P/ AVES AQUATICAS
NUTRINGORDARAÇÃO PARA EQUINOS
- SACO COM 25 KGAMENDOIM COM
CASCAALFAFA (FENO)Aquisição de FENO
-
BOTINA PARA USO OCUPACIONAL N° 41
- COM FECHAMENTO POR ATACADOR,
CONFECCIONADA EM VAQUETA NOBUCK, LINGUA
-FOLE E COLARINHO EM
CAMURÇA ACOLCHOADO,FORRO INTERNO NA GÁSPEA NÃO TECIDO E FORRO DO
CANO EM SANITEC DUPLADO COM MANTA DE NÃO TECIDO COM TRATAMENTO
ANTIMICROBIANO, BIQUEIRA PLÁSTICA, PALMILHA DE MONTAGEM NÃO TECIDO ,
SOLADO INJEÇÃO DIRETA BIDENSIDADE BICOLOR E SOBREPALMILHA
ANTIMICROBIANA. .BOTINA PARA USO OCUPACIONAL N° 35 - COM FECHAMENTO
POR ATACADOR, CONFECCIONADA EM VAQUETA NOBUCK, LINGUA
-FOLE E
COLARINHO EM CAMURÇA ACOLCHOADO,FORRO INTERNO NA GÁSPEA NÃO
TECIDO E FORRO DO CANO EM SANITEC DUPLADO COM MANTA DE NÃO TECIDO
COM TRATAMENTO ANTIMICROBIANO, BIQUEIRA PLÁSTICA, PALMILHA DE
MONTAGEM NÃO TECIDO, SOLADO INJEÇÃO DIRETA BIDENSIDADE BICOLOR E
SOBREPALMILHA ANTIMICROBIANA. .
DE
ição pertinente,
.ABOBRINHA
coloração
rna anormal. Sem
PREGÃO
PREGÃO
61/2013
76/2013
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
473,80
CONVITE
PREGÃO
PREGÃO
9/2014
14/2014
71/2013
0,00
0,00
0,00
34.100,00
734,70
2.803,50
0,00
0,00
0,00
PREGÃO
PREGÃO
PREGÃO
40/2014
110/2013
139/2013
0,00
0,00
0,00
1.000,00
13.000,00
170,00
0,00
0,00
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PREGÃO
PREGÃO
135/2013
136/2013
0,00
0,00
0,00
1.047,00
770,00
0,00
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
0,00
0,00
0,00
3.926,20
751,60
0,00
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DISPENSA D
DISPENSA D
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/0
/0
0,00
0,00
0,00
4.400,00
0,00
0,00
0,00
1.599,00
550,00
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
0,00
0,00
0,00
21.120,42
390,00
0,00
9715
9727
9753
mes . Livre de
XTRAS; De
cie e variedade.
qualquer lesão de
r bem
Saco contendo
E
E
E
E
resco, de
ALA EXTRA,
0/2014
0/2014
0/0
009.359.833/0001-18
007.469.637/0001-70
015.362.235/0001-09
INSTALAÇÃO DE FECHADURA ELETRICA
(Página: 83 / 112)
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
380,00
1.300,00
3.870,00
0,00
0,00
Data: 03/03/2015 13:51:28
Sistema CECAM
(Página: 84 / 112)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
- CBS-MÉDICO CIENTÍFICA COM.E REPRESE
- COMISSÃO AUXÍLIO TRANSPORTE
9754
9817
9823
9825
9834
9837
9881
9882
9883
9890
9964
9965
9966
9990
9991
9992
9993
9994
10068
10081
10096
0/0
0/2014
0/2014
0/2014
0/2014
0/2014
1900/2014
1900/2014
1900/2014
1908/2014
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0/0
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0/0
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0/0
0/0
0/2014
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001.004.931/0001-20
001.004.931/0001-20
045.768.009/0001-85
001.004.931/0001-20
015.362.235/0001-09
048.831.598/0001-97
048.831.598/0001-97
048.831.598/0001-97
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061.177.861/0001-34
061.177.861/0001-34
061.177.861/0001-34
061.177.861/0001-34
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005.664.020/0001-80
000.000.000/0001-91
004.106.730/0001-22
7916
857
857
1915
857
7916
990
990
990
73
5335
5335
5335
5335
5335
5335
1385
1385
827
5245
687
10136
10137
0/0
0/0
000.000.000/0001-91
000.000.000/0001-91
10170
10171
0/0
75/2013
056.978.307/0001-16
017.302.664/0001-08
10174
10175
10176
10177
10178
10179
10180
10181
10182
0/2014
0/2014
0/2014
0/2014
0/2014
0/2014
0/2014
0/2014
0/2014
011.610.196/0001-52
005.596.604/0001-66
018.190.954/0001-70
012.003.993/0001-34
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007.469.637/0001-70
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074.268.541/0001-31
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7951
9574
8552
7917
416
2759
1990
181
919
COLOCAÇÃO DE PISO
10183
10184
10185
0/2014
0/2014
0/2014
009.585.656/0001-98
002.952.561/0008-92
005.820.500/0005-17
9596 - A1 TOYS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTD
2273 - COMERCIAL GERMANICA LIMITADA
9473 - BHMAQUINAS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃ
- OLGA BUENO QUEIROZ - ME
- PASINI DIESEL OFICINA MECÂNICA LTDA- TERESA PEREIRA MACIEL CHAVEIRO ME
- FTCH ENGENHARIA CIVIL LIMITADA
- SAMARA EQUIP.DE SEGUR. LTDA - EPP
- BONFANTE CONFECÇÕES LTDA ME
Seringa de insulina 50UI, com agulha 6mm, calibre 30G acoplada à s eringa
AUXÍLIO TRANSPORTE AOS ESTUDANTES REFERENTE A JULHO/2014
FORMULA INFANTIL ANTI REGURGITAÇÃO DE MAIOR VISCOSIDADE
ENRIQUECIDO COM FERRO E PROTEINA LACTEA, PARA CRIANÇAS ATE 12 MESE S
DE IDADE. EMBALAGEM DE 400 GR.
aquisição de gêneros alimentícios - em substituição ao empenho 1636 pata alteração da
fonte de recurso
REPARO EM COLETORES SOLAR
INSTALAÇÃO DE TELA CONTRA POMBOS
MAO DE OBRA MECANICA EM VEICULO PESADO
INSTALAÇÃO DE FECHADURA ELETRONICA COM CONTROLES
ELABORAÇÃO DE PROJETO
INSTALAÇÃO DE SENSOR DE ALARME NA PORTA
CALÇA PROF, 1/2 ELÁSTICO, COM ZIPER, 2 BOLSOS NA FRENTE E 2TRASEIR
O,
BRIM LEVE 100% ALGODÃO, COR CINZA CHUMBO ESCURO N°38, SARJA 2 X1 ,
GRAMATURA 207.CALÇA PROF, 1/2 ELASTICO, COM ZIPER, 2 BOLSO NA FREN TE E
2TRASIRO, BRIM LEVE, 100% ALGODÃO, COR CINZA CHUMBO ESCURO, N°40,
SARJA 2 X 1 , GRAMATURA 207.CALÇA PROF, 1/2 ELASTICO, COM ZIPER, 2 BOLSO
NA FRENTE E 2TRASEIRO, BRIM LEVE 100% ALGODÃO, COR CINZA CHUMBO
ESCURO N°42. SARJA 2 X 1, GRAMATURA 207.CALÇA PROF, 1/2 ELASTICO,
COM
ZIPER, 2 BOLSO NA FRENTE E 2TRASEIRO, BRIM LEVE 100% ALGODÃO, COR
CINZA CHUMBO ESCURO, N°44. SARJA 2 X 1, GRAMATURA 207CALÇA PROF, 1
/2
ELASTICO, COM ZIPER, 2 BOLSO NA FRENTE E 2TRASEIRO, BRIM LEVE 100%
ALGODÃO, COR CINZA CHUMBO ESCURO N°46. SARJA 2 X 1, GRAMATURA 207.
ACESSORIO PARA CAMA ELÁSTICA
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
PREGÃO
PREGÃO
PREGÃO
PREGÃO
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
PREGÃO
PREGÃO
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
/0
/0
/0
/0
53/2014
53/2014
53/2014
34/2014
/0
/0
/0
/0
/0
/0
49/2014
49/2014
/0
/0
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
949,00
145,20
62,40
145.446,10
153,50
100,00
1.282,40
334,34
506,09
8.750,00
775,34
1.048,92
395,32
1.118,92
1.150,56
235,88
1.744,04
3.570,76
0,00
0,00
1.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
34.476,60
10,60
0,00
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
10,60
2,50
DISPENSA D
/0
PREGÃO
54/2013
117.686,00
12.750,00
117.686,00
12.750,00
0,00
0,00
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
14.949,01
4.000,00
14.875,00
4.612,00
1.990,00
610,00
10.500,00
110,00
972,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
2.244,00
356,67
1.088,61
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Data: 03/03/2015 13:51:28
Sistema CECAM
(Página: 85 / 112)
Empenho
10186
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
REVISÃO DE VEICULOS
1884/2014 007.202.447/0001-92
LOCAÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA DE ALUMÍNIO BOX TRUSS Q30 Estrutur as de
box truss Q30 e iluminação para shows – grande (específica para s hows de grande porte)
– estruturas Q30 em alumínio, formato em quadrado, com as medidas
: 10,00 frente X
8,00 profundidade x 5,00 de altura, contendo: 52 metros de treliç as com peças de 1m,
2m, 3m, 1/2m; 4 talhas; 4 sleves; 4 paus de carga; 2 bases; kit s
egAquisição de
GRADILLOCAÇÃO DE PALCO COM FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E MONTAGEM,
EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO COM HOUSE E ÁREA DE SERVIÇO
FECHADASERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DE MÉDIO PORTESERVIÇOS DE
SONORIZAÇÃO DE GRANDE PORTEILUMINAÇÃO DE MÉDIO PORTE
PREGÃO
20/2014
61.550,00
0,00
0,00
PREGÃO
PREGÃO
24/2013
19/2014
32,00
18.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
PREGÃO
107/2013
500,00
2.680,00
0,00
0,00
0,00
0,00
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
/0
10,60
298,64
1.403,60
10,60
298,64
1.403,60
10,60
0,00
0,00
10187
10188
272/2013
638/2014
004.511.014/0001-20
015.195.640/0001-71
10189
10190
0/2014
300/0
018.136.939/0001-43
002.533.237/0001-63
9138 - CLAUDENILSON APARECIDO ALEXANDRE
9002 - MARQUINHOS ARTES GRAFICAS LTDA EP
10191
10193
10194
0/0
0/0
0/0
000.000.000/0001-91
0
051.413.631/0001-73
10195
0/0
051.322.295/0001-53
215 - SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO E SOLIDARIED
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS
- SEDS (SECRETARIA ESTADUAL DE
DESENVOLVIMENTO SOCIAL)
- PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
(CONTA Nº 050.189-1) - PARCELA DE JULHO/2014
DISPENSA D
/0
889,41
889,41
0,00
10196
0/0
056.977.986/0001-09
286 - COMUNIDADE GERIÁTRICA DE NOVA ODE
DESENVOLVIMENTO SOCIAL) - PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
DISPENSA D
/0
1.506,29
1.506,29
0,00
10197
0/0
006.164.247/0001-20
DISPENSA D
/0
889,42
889,42
0,00
10198
0/0
051.413.631/0001-73
DISPENSA D
/0
889,42
889,42
0,00
10199
10201
10202
0/2014
349/2013
0/2014
000.620.709/0001-90
001.636.295/0001-50
002.547.786/0001-97
919 - BONFANTE CONFECÇÕES LTDA ME
7 - GRÁFICA CORADINE LTDA.EPP
CAMISETAS DE DIVERSOS TAMANHOS
DISPENSA D
/0
PREGÃO
130/2013
DISPENSA D
/0
3.360,00
15.000,00
7.001,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10203
0/0
000.000.000/0001-91
REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PRÉVIOS NOS AUTOS DA
RECLAMANTE RODRIGO CESAR CAMPOS, PORTADOR DO CPF 227.228.038 -28
DISPENSA D
/0
724,00
724,00
0,00
10204
0/0
000.000.000/0001-91
RECLAMANTE ANTONIO BENEDITO CAVALCANTE, POSRTADOR DO CPF
367.146.079-20
DISPENSA D
/0
724,00
724,00
0,00
10205
0/0
000.000.000/0001-91
DISPENSA D
/0
724,00
724,00
0,00
2071 - ASSOCIAÇÃO AMIGOS DO CASULO
BLOCO DE CONCRETO (VEDAÇÃO) COM FUNDO 19X19X39 CMBLOCO DE
CONCRETO CURVO C/ FUNDO P/VEDAÇÃO DE 14X19X39CMTIJOLO CERÂMICO
(BAIANO).ARAME GALVANIZADO - 18 - BWGFERRO DE AÇO CA -50 ½´ (BARRA COM
12 METROS).FERRO DE AÇO CA -50 3/8´ (BARRA COM 12 METROS).TELHA DE
CIMENTO AMIANTO DE 2,44 M X 1,10 M X 6 MMTELA DE ALAMBRADO MALHA 3 ´ FIO
12 - 1,80 MT DE ALTURABLOQUETE CERÂMICO MEDINDO 11,5 X 14 X 24
CMMOURÃO DE CONCRETO CURVADO DE 2,80 MT DE ALTURA E 10 X 10
DEESPESSURAMOURAO DE CONCRETO RETO COM 2,40 M DE ALTURA
MANUTENÇÃO EM GERAL, REPARO E AJUSTE EM REVOLVERES EPISTOLAS
Cartão de identificação e agendamento (1x1 – Sulf 180
- 117x78)Receituário controle
especial (50x2 – Sulf 56 – 150x160 – 1ª branca – 2ª amarela - autocopiativa)Justificativa
medica de afastamento (100x1 – Sul 56 - 154x210)
TARIFAS SOBRE RECEBIMENTO DE MULTAS DE TRÃNSITO DE 25/08/2014
REFERENTE FGTS - AGOSTO/2014
DESENVOLVIMENTO SOCIAL)
- PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL - PAGAR COM RECURSO VISA
FOLHETO NO FORMATO ABERTO 42 X 29,7 CM IMPRESSO EM PAPEL JORNAL 56 G
EM 4 X 4 CORES; ACABAMENTO: REFILE, DOBRA, PROCESSAMENTO CTPCARTAZ
NO FORMATO 42 X 30 CM IMPRESSO EM COUCHE BRILHO 115G EM 4 X 0 CORE S ;
ACABAMENTO: REFILE, PROCESAMENTO CTPETIQUETA ADESIVA NO FORMATO 6
X 5 CM DE DIAMETRO, IMPRESSO EM ADESIVO BRILHO 180G EM 4 X 0 CORES
;
ACABAMENTO: CORTE, VINC COM FACA EXISTENTE NA GRAFICA,
PROCESSAMENTO CTPFOLHETO NO FORMATO 14,8 X 20 CM IMPRESSO EM
OFFSET 75G EM 4 X 0 CORES ACABAMENTO: REFILE, PROCESSAMENTO CTP
Data: 03/03/2015 13:51:28
Sistema CECAM
(Página: 86 / 112)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
---------------------275.776,47
---------------------507.427,31
---------------------516.444,44
PREGÃO
115/2011
PREGÃO
115/2011
PREGÃO
86/2011
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
PREGÃO
135/2013
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.276,60
5.245,30
0,00
0,00
123,57
25.154,35
27.440,79
11.312,00
3.869,90
16.640,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.967,88
2.323,19
177,55
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
270,00
514,51
1.000,00
861,00
RECLAMANTE ADAILTON BATISTA COSTA, PORTADOR DO CPF 941.624.765 -00
SUBTOTAL
54
55
102
584
1173
2599
2600
2601
2602
2603
3621
4394
4849
5674
008.170.849/0001-15
008.170.849/0001-15
065.982.282/0001-15
048.066.047/0001-84
050.111.673/0001-97
014.655.335/0001-52
014.856.849/0001-76
011.796.106/0001-60
001.550.192/0001-72
002.825.979/0001-62
010.524.689/0001-07
069.112.514/0001-35
011.560.763/0001-03
007.255.692/0002-49
6349
6349
198
11
9141
7082
7083
6881
7672
7150
5154
255
5767
5773
5836
0/2014
017.661.867/0001-90
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
0,00
7413
238/2013
067.729.178/0004-91
PREGÃO
76/2013
0,00
53,40
0,00
7448
638/2014
045.817.467/0001-67
4778 - GUARANI MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO
CIMENTO CPII (SACO COM 50 KG).BLOCO DE VEDAÇÃO (CONCRETO) COM FUND O
14X19X39CMFERRO DE AÇO CA-50 1/4¨ ( BARRA COM 12 METROS)
PREGÃO
19/2014
0,00
0,00
5.310,00
EMBALAGEM
PREGÃO
54/2013
0,00
0,00
3.769,92
7868
206/2013
008.391.825/0001-96
- SILVA & VIRGINELLI ESCOLA DE EDUCAÇÃO
- JOÃO ARMANDO CAETANO ME
- INSTITUTO EDUCACIONAL E CULTURAL S
- ESCOLA DE ENSINO INF. FUND. E E MEDIO
- CENTRO EDUCACIONAL STARNINO & CAR
- PRIMASOFT INFORMATICA LTDA
3165/2011
3165/2011
2211/2011
0/2014
0/2014
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/2014
0/2014
0/2014
360/2014
PUBLICAÇÕES NO JORNAL DE NOVA ODESSA
ACESSORIOS DIVERSOS
MANUTENÇÃO DA CESSÃO DE USO DO SITEMA SOPHIA BIBLIOTECA SQL
CONCERTO DE PIANO
8553
1846/2014 005.820.500/0005-17
9473 - BHMAQUINAS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃ
Pá Carregadeira, cabine fechada com ar condicionado, equipada com motor diesel de 06
cilindros, turbo alimentado, com potência mínima de 128 hp, transm issão de 04 marchas à
frente e ré, freio a discos em banho de óleo, direção hidráulica, pneus 17,5 x 25, equipada
com caçamba de 1,91m³, carga operacional mínima de 3.250 kg, peso operacional mínimo
de 10.000 kg., o fornecedor deverá comprovar que p
PREGÃO
25/2014
0,00
0,00
0,00
8583
1884/2014 012.031.814/0001-72
9374 - ZP PRODUCOES E VIDEOS LTDA - ME
Serviço de Gravação de imagens - grande porte
Descrição 3
Câmeras
de vídeo digital com 3 ccds 3 Tripés hidráulicos 200m
Cabo de vídeo composto e
conectores 200m
Cabos de Energia 100m
Cabo de áudio 1
Sistema de comunicação para coordenação 1 Videotape HVR -M15 para
gravação 1
Sistema de monitoração de imagens em LCD 1 Switcher de vídeo 1
Sistema de gravação redundante via canoplus
- PCEdição de vídeo
Descrição Hora/ilha de edição em sistema não linear, com software
licenciado para
efeitos, títulos e animações em 2d
PREGÃO
20/2014
0,00
4.509,84
0,00
PREGÃO
110/2013
0,00
0,00
3.876,42
PREGÃO
136/2013
0,00
0,00
563,00
PREGÃO
20/2014
0,00
230,00
0,00
8608
304/2014
065.817.900/0001-71
8626
368/2013
067.729.178/0004-91
8698
1884/2014 012.031.814/0001-72
- COM NO MÍNIMO 07
D3 - 400 UI
Data: 03/03/2015 13:51:28
Sistema CECAM
(Página: 87 / 112)
Empenho
8699
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
Serviço de Exibição de imagens - eventos internos pequenos Descrição 1
Projetor
2.500 lumens 1Tela frontal 120 ou 150 polegadas 1
Suporte de tela - tripé 1
Notebook Windows 7 - I3 1
Aparelho de DVD player (exibição de
conteúdo) 20m Cabos VGA 20m
Cabo de vídeo composto 20m Cabo de
energia
Equipamento instalado por técnico responsável dentro do município
contratado
1884/2014 012.031.814/0001-72
Serviço de Exibição de imagens - eventos internos pequenos Descrição 1
Projetor
2.500 lumens 1Tela frontal 120 ou 150 polegadas 1
Suporte de tela - tripé 1
Notebook Windows 7 - I3 1
Aparelho de DVD player (exibição de
conteúdo) 20m Cabos VGA 20m
Cabo de vídeo composto 20m Cabo de
energia
Equipamento instalado por técnico responsável dentro do município
contratado
PREGÃO
20/2014
0,00
230,00
0,00
19/2014
0,00
0,00
3.550,00
8916
638/2014
015.195.640/0001-71
- 1,80 MT DE
PRETA 4MX1M X
PREGÃO
8923
8964
0/2014
0/2014
006.184.968/0001-00
064.837.560/0001-88
9534 - FUN CLUB BUFFET LTDA - ME
DECORAÇÃO DE CENÁRIO
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
5.800,00
2.149,20
9081
9082
0/2014
0/2014
009.359.833/0001-18
009.359.833/0001-18
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
3.202,70
635,00
9465
0/0
009.359.833/0001-18
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CAMINHÃO
- REF. PEDIDO 3263/2014
SUBSTITUIÇÃO AO EMPNEHO 9084 PARA CORREÇÃO DA FICHA.
9672
206/2013
004.008.658/0001-09
atendendo as
entarius. Lata
400 G.
PREGÃO
9716
0/2014
067.112.235/0001-46
9546 - HIDRO TURBO COM. E RECUPERAÇÃO DE
DISPENSA D
9740
206/2013
004.008.658/0001-09
atendendo as
entarius. Lata
400 G.
PREGÃO
9745
206/2013
008.391.825/0001-96
EMBALAGEM
PREGÃO
0/2014
0/2014
0/2014
0/2014
0/2014
001.004.931/0001-20
015.362.235/0001-09
015.362.235/0001-09
015.362.235/0001-09
096.373.766/0001-90
857
7916
7916
7916
4485
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
9759
9762
9763
9764
10069
VIDRO FUME 4MM PEÇAS DE 1,50X1,15M INCLUINDO RETIRADA DOS ANTIGOS
COLOCAÇÃO DOS NOVOS
E
Peças para serviços em molejo de Caminhões e Ônibus. (MOLA MESTRE,
MOLA
DIATEIRA E TRASEIRA, ESPIGÃO DE AÇO, SUPORTE DA MOLA, PARAFUSOS,
PORCAS, BUCHAS DA MOLA PIINO DA MOLA, GRAXEIRAS E GRAMPOS, ENTRE
OUTRAS PEÇAS NECESSÁRIAS).
- EM
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.219,00
54/2013
0,00
0,00
6.786,00
/0
0,00
0,00
3.430,00
54/2013
0,00
0,00
4.071,60
54/2013
0,00
0,00
7.197,12
/0
/0
/0
/0
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10,00
140,00
502,00
120,00
3.361,30
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Data: 03/03/2015 13:51:28
Sistema CECAM
(Página: 88 / 112)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
10076
10078
10094
10100
0/0
0/0
0/2014
0/2014
139.484.198-17
050.114.735/0001-14
004.333.414/0001-93
017.661.867/0001-90
2445
249
608
8005
- PAULA FACIULLI
- TAB. NOTAS E DE PROT E LETRAS E TIT
- FILIPE PEREIRA BODINI
ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE PEQUENOS GASTOS.
10140
10141
10142
10153
10155
10156
10158
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0
0
0
065.637.448-93
869.553.308-53
313.914.898-45
107
107
107
2141
8438
7979
5256
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- CARLOS OTÁVIO GILBERTO
10159
10160
10161
10169
0/0
0/0
0/0
0/2014
0
0
0
000.868.882/0001-01
107
107
107
8721
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- RODRIGO TOLOSA RICO EPP
10206
0/0
000.000.000/0001-91
RECLAMAÇÃO TRABALHISTA Nº 00114085220145150099, QE FIGURA COMO
RECLAMANTE WLADINEY PEREIRA BRIGIDA, PORTADORA DO CPF 192.088.688 -50
10207
0/0
000.000.000/0001-91
10208
10209
10210
10211
10212
10213
10214
10215
10216
10217
10218
10219
10220
10221
10222
10223
10224
10225
10226
10227
10228
10229
0/0
0/0
0/0
0/2014
0/2014
0/2014
0/2014
0/2014
0/2014
0/2014
0/2014
0/2014
0/2014
0/2014
0/2014
0/2014
0/2014
0/2014
0/2014
0/2014
0/2014
0/0
033.050.196/0001-88
033.050.196/0001-88
033.050.196/0001-88
019.878.188/0001-01
006.289.929/0001-69
019.878.188/0001-01
019.878.188/0001-01
012.828.403/0001-02
019.878.188/0001-01
019.878.188/0001-01
019.878.188/0001-01
067.448.480/0001-29
019.878.188/0001-01
019.878.188/0001-01
019.878.188/0001-01
006.289.929/0001-69
012.828.403/0001-02
019.878.188/0001-01
006.289.929/0001-69
012.828.403/0001-02
012.828.403/0001-02
000.000.000/0001-91
34
34
34
9339
3382
9339
9339
7955
9339
9339
9339
416
9339
9339
9339
3382
7955
9339
3382
7955
7955
5245
10230
0/0
000.000.000/0001-91
- PASINI DIESEL OFICINA MECÂNICA LTDA- F.H. VITORINO DE OLIVEIRA PECAS - ME
OUTROS/NÃO
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
/0
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
84,00
147,00
500,00
1.075,46
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
IS-C
IS-C
IS-C
/0
/0
/0
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
-724,00
-724,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-724,00
-724,00
0,00
2.382,23
2.382,23
595,56
4.355,51
0,00
0,00
65,40
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
DISPENSA D
IS-C
IS-C
IS-C
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.686,00
194,44
432,08
324,06
0,00
DISPENSA D
/0
724,00
724,00
0,00
RECLAMANTE GERALDO JOSÉ DO NASCIMENTO, PORTADOR DO CPF 367.998.584 34
DISPENSA D
/0
724,00
724,00
0,00
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
636,29
780,98
1.427,61
670,00
360,00
320,00
600,00
210,00
70,00
350,00
550,00
180,00
400,00
1.050,00
300,00
440,00
45,00
170,00
680,00
198,00
45,00
12,50
636,29
780,98
1.427,61
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12,50
DISPENSA D
/0
5,30
5,30
5,30
REFERENTE PAGAMENTO DE ESCRITURA EM ESPÉCIE DE DESAPROPRIAÇÃO.
LINHA DE COSTURA
REFERENTE DIFERENÇA DE FÉRIAS NÃO CALCULADA PELO SISTEMA
PAGAMENTO DE PORTE DE GUIA DE REMESSA E RETORNO DOS AUTOS Nº
3003354-13.2013.8.26.0394 E 0002433-71.2014.8.26.0394
TROFEU PERSONALIZADO EM ACRÍLICO MED 25CM DE ALTURATROFEU
PERSONALIZADO EM ACRÍLICO MED 20CM DE ALTURATROFEU PERSONALIZADO
EM ACRÍLICO MED 15CM DE ALTURAMedalha de ouro com 06 cm de diâmetr
o, com
gravação.
LAVAGEM DE VEICULOS
LAVAGEM DE VEICULOS
LAVAGEM DE VEICULOS
TARIFAS SOBRE RECEBIMENTO DE MULTAS DE LICENCIMANEOT ELETRÔNICO
Data: 03/03/2015 13:51:28
Sistema CECAM
(Página: 89 / 112)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
11.000,00
724,00
724,00
40,77
1.586,00
0,00
724,00
724,00
40,77
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10231
10233
10234
10239
10240
1953/2014 006.233.772/0001-50
0/0
869.553.308-53
0/0
313.914.898-45
0/0
1922/2014 006.058.640/0001-39
5868
8438
7979
5256
9521
- H. P. CALADO - ME
- LBS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E COMÉ
10241
1940/2014 014.213.043/0001-60
9512 - SIME PRAG DO BRASIL LTDA ME
10242
1940/2014 011.381.622/0001-23
9403 - ALVARO ROBERTO MURBACH - ME
10243
1977/2014 011.753.835/0001-39
10244
10245
0/2014 048.832.398/0001-59
1922/2014 015.725.064/0001-27
TROCADOR DE CALOR
PAGAMENTO POR SERVIÇOS REALIZADOS JUNTO À JARI - REF. AGOSTO/2014
PAGAMENTO POR SERVIÇOS REALIZADOS JUNTO À JARI - REF. AGOSTO/2014
REFERENTE PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA.
Disco Rigido 500GB 6G SATA 7.2K rpm LFF (3.5") SC Midline - marca HP - PN.: 658071B21
PREGÃO
81/2014
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
PREGÃO
66/2014
SERVIÇO DE AFASTAMENTO DE BOMBOS COM APLICAÇÃO DE ESPÍCULAS,
TELAS, REPELENTES (GEL PEGAJOSO E NÃO TÓXICO PARA AFASTAMENTO DOS
PÁSSAROS)SERVIÇO DE DESCUPINIZAÇÃO: MADEIRAMENTO DE TELHADOS E
LIMPEZA DO LOCAL DE TRATAMENTO ( FORRO, TELHADOS, BEIRAIS, VIGAS E
ETC) E RETIRADA DE NIMHOS DOS PÁSSAROS .SERVIÇO DE
TERMONEBOLIZAÇÃO DA REDE COLETORA DE ESGOTO E DA REDE
PLUVIAL.SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃOSERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO
SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DAS CAIXAS DE ÁGUA
POTÁVEL.TROCA DE REFIL E MANUTENÇÃO EM CAIXAS DÁGUA
- (MATERIAL
INCLUSO)
PREGÃO
16/2014
6.860,00
0,00
0,00
PREGÃO
16/2014
6.304,70
0,00
0,00
8961 - MARCIA MANOCHIO FLORENTINO MEI
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPRECIALIZADA PARA MINISTRAR AULAS DE
MUSICA
PREGÃO
87/2014
28.760,00
0,00
0,00
9522 - 3 V COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE IN
DESPESAS DE ALUGUEL - RUA BELEM, 420 - ARQUIVO MUNICIPAL
DISPENSA D
/0
PREGÃO
66/2014
6.050,15
1.584,00
0,00
0,00
0,00
0,00
---------------------73.134,30
---------------------109.488,10
---------------------73.998,86
PREGÃO
22/2013
PREGÃO
37/2009
PREGÃO
40/2009
PREGÃO
40/2009
DISPENSA D
/0
PREGÃO
130/2013
PREGÃO
130/2013
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
PREGÃO
29/2009
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.823,00
0,00
0,00
70,80
21.335,97
760,10
606,10
917,54
0,00
11.681,22
1.390,00
110,00
970,00
1.326,80
15.700,00
0,00
19.990,29
15.123,96
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
455,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
PREGÃO
21/2014
0,00
0,00
0,00
1.588,34
1.891,00
0,00
Memória Cache (Flash) para controladora HP com 512MB B -series 36" - Dynamic Smart
Array Flsh Backed Write Cache for ML/DL - marca HP - PN.: 631922-B21.
SUBTOTAL
71
109
110
317
535
559
560
831
844
2250
2778
3619
3620
3621
5368
28/2013
2048/2009
1781/2009
1781/2009
0/0
181/2013
181/2013
0/0
0/2014
0/0
1494/2009
0/2014
0/2014
0/2014
0/0
001.982.038/0001-70
000.531.923/0001-70
001.827.489/0001-32
001.827.489/0001-32
000.662.315/0001-02
001.636.295/0001-50
001.636.295/0001-50
006.245.053/0001-59
010.205.198/0001-01
001.573.285/0003-84
002.558.157/0001-62
051.308.849/0001-68
010.524.689/0001-07
010.524.689/0001-07
007.676.048/0001-63
5726
6895
0/0 004.063.331/0001-21
1841/2014 046.055.497/0001-46
2049
189
1149
1149
6338
8907
8907
3403
5883
5534
101
3854
5154
5154
3524
- ASSISTÊNCIA E SAÚDE S/S LTDA
- TECTRACKER MONITORAMENTO DE VEIC
- MULTI IMAGEM RADIOLOGIA ODONTOLOG
- PADARIA RAMOS E SILVA LTDA - ME
VIGILÂNCIA / SEGURANÇA PATRIMONIAL - SAUDE
EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMA
SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE VEÍCULOS
EXAME DE OCLUSALRAIO-X PANORÂMICO ODONTOLÓGICO
SERVIÇO DE TELEFONIA CELULAR.
individualmente.
E
E
,
midade externa
o grau máximo no
,
e
E
BA
,
A,
ica
rmita suportar a
a o consumo.
serão permitidas
7484
7572
7649
7870
0/2014
0/2014
148/2013
206/2013
055.357.453/0001-61
014.383.980/0001-63
045.768.009/0001-85
000.024.415/0001-03
1014
7303
1915
1357
7880
0/0
000.772.149/0001-99
5287 - LABORATORIO DE PATOLOGIA DR. MENEZ
7883
7884
8368
0/0 060.722.758/0001-65
0/0 001.315.693/0002-55
1930/2014 010.641.806/0001-12
- KLINKE DESPACHANTE DOCUMENTALISTA
- L F DA COSTA RIBEIRO OTICA ME
(Página: 90 / 112)
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
PREGÃO
22/2013
PREGÃO
54/2013
0,00
0,00
0,00
0,00
1.215,00
0,00
0,00
0,00
SERVIÇOS DE EXAMES ANÁTOMO PATOLÓGICO, PUNÇÃO BIOPSIA ASPIRATIVA E
CITOLOGIA ANCÓTICA DE LÍQUIDOS.
PREGÃO
18/2009
0,00
0,00
4.869,80
207 - CETAM - CENT TOMOGR COMPUT AMER
1695 - PRO-COR EXAMES DO CORAÇÃO LTDA
EXAMES DE TOMOGRAFIA
PREGÃO
PREGÃO
PREGÃO
18/2009
25/2009
48/2014
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.548,23
4.732,50
6.349,95
ÓCULOS DE SEGURANÇA COM LATERAIS FECHADAS
tendo
pó, sal e aroma
sabor glutamato
ramas a 1 kg.
2851/2014
EXAME DE ECOCARDIOGRAMA BIDIMENSIONAL COM DOPPLER
CATEGORIA BASE
0,00
360,00
11.710,00
4.192,00
8609
194/2013
004.027.894/0003-26
PREGÃO
139/2013
0,00
0,00
480,00
8626
368/2013
067.729.178/0004-91
D3 - 400 UI
PREGÃO
136/2013
0,00
0,00
2.422,50
8648
0/2014
065.462.905/0001-29
0,00
0,00
296,53
2 - DROGARIA VIVAMED LTDA EPP
DISPENSA D
/0
Data: 03/03/2015 13:51:28
Sistema CECAM
(Página: 91 / 112)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
CLOREXIDINA, GLUCONATO 0,2% TOPICO (FRASCO 1 LITRO) LARA RAGONHA
CAMILOTTI - Processo: 0002069 -02.2014.8.26.0394COMPRESSA DE GAZE 7,5X7,5,
ESTERIL, COM 08 DOBRAS, 13 FIOS - PACOTE COM 10 UNIDADES LARA RAGONHA
CAMILOTTI - Processo: 0002069 -02.2014.8.26.0394XILOCAINA GEL LARA RAGONHA
CAMILOTTI - Processo: 0002069-02.2014.8.26.0394
SALSICHA DE FRANGO (PACOTES DE 2,700KG) Salsicha de frango tipo h
ot dog ,
congelada, cada unidade com peso de aproximadamente 50 gramas. Val
idade de no
A embalagem primária deverá ser em saco de polietileno
atóxico, transparente, resistente ao transporte e armazenamento co m capacidade para 03
kg do produto. Será considerada imprópria e será recusada a embala gem defeituosa ou
iLEITE INTEGRAL, EMBALAGEM TETRA PACK DE 01 LITROAÇUCAR CRISTAL
PACOTES DE 2 KGAÇUCAR REFINADO 1 KG Açúcar refinado. Validade de no mínimo
de 06 meses. Embalagem primária em saco plástico, atóxico, transparente e de al
ta
resistência. Contendo 01Kg.GENGIBREXXXXXXXXXXMAÇA NACIONALAquisiçã o de
ABACAXIMILHO DE PIPOCA EMBALAGEM 500 GRAMAS
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
205,06
2306 - FUNDAÇÃO PREFEITO FARIA LIMA - C E P
PAPEL TOALHA BRANCO BOBINA 0,20 X 200 M
ASSINATURA CEPAM
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
PREGÃO
79/2013
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13,74
6.900,00
9.355,90
013.296.915/0001-38
50%. Sabores
aracujá. O suco
maçã, com o
PREGÃO
104/2013
0,00
0,00
11.200,00
272/2013
1926/2014
272/2013
0/2014
0/2014
004.511.014/0001-20
053.437.315/0001-67
004.511.014/0001-20
004.511.014/0001-20
006.925.206/0001-09
5635
17
5635
5635
4275
CESTA BASICA (VERBA CONVENIO)
PREGÃO
24/2013
PREGÃO
52/2014
PREGÃO
24/2013
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.110,00
794,00
2.110,00
34,00
649,58
9051
9471
9561
9566
0/2014
0/2014
314/2013
206/2013
012.842.557/0001-59
043.497.015/0001-10
053.437.315/0001-67
004.705.038/0001-10
7229
295
17
4780
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
PREGÃO
67/2013
PREGÃO
54/2013
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
149,00
0,00
5.041,80
250,00
0,00
2.268,00
0,00
9825
9847
0/2014
206/2013
045.768.009/0001-85
004.008.658/0001-09
DISPENSA D
/0
PREGÃO
54/2013
-225.423,00
0,00
-145.446,10
6.831,24
0,00
0,00
9935
9974
10044
0/2014
0/2014
206/2013
001.238.801/0001-52
015.195.640/0001-71
046.055.497/0001-46
SERVIÇO EM MÁQUINA DE PINTURA
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
PREGÃO
54/2013
0,00
0,00
0,00
200,00
3.300,00
17.219,86
0,00
0,00
0,00
10070
0/2014
006.317.252/0001-25
8665 - JOÃO JOSE CORREIA PEÇAS - ME
DISPENSA D
0,00
1.938,70
0,00
8674
0/2014
060.494.416/0005-69
8675
8842
8967
0/2014
0/0
109/2013
060.494.416/0005-69
048.032.700/0001-94
018.190.954/0001-70
8968
287/2013
8972
8975
9018
9020
9026
SECANTE PARA LAVA LOUÇA - 5000 ml Secante para maquina de lavar louças, produto
especialmente desenvolvido para melhorar a secagem e o brilho nos
pratos, talheres,
copos, xícaras e bandejas em máquina de lavagem automática de louç
as, secando
totalmente as louças, evitando a formação de manchas d’agua, deixa ndo os utensílios com
mais brilho, ser econômico e não agredir o equipamento, produto co
nceDETERGENTE
PARA MAQUINA DE LOUÇAS - 5000 ml Detergente para maquina de lavar louças,
produto especialmente desenvolvido para lavagem mecânica de pratos , talheres, xícaras,
copos e bandejas em máquina automática, deverá remover com facilid
ade e eficiência
gorduras animais, vegetais e resíduos de natureza protéica, deverá
possuir em sua
formulação cloro ativo para agir como agente alvejante nas lou
BOTIJÃO DE GAS - 2KG
DISJUNTOR BIPOLAR DIN BRANCO 32 ATRILHO PARA SUPORTE DISJUNTOR TIP
DINREATOR VAPOR METALICO 400 W x 220 VLÂMPADA VAPOR METÁLICO 400W
220V
O
X
ETIQUETAS AUTO ADESIVAS
ERVILHA EM CONSERVA, EM LATA CONTENDO 2 KG. . Validade de no míni mo de 06
meses.MILHO VERDE EM CONSERVA, EM LATAS CONTENDO 2 KG . Validade de no
mínimo de 06 meses.GELATINA EM PÓ VARIOS SABORES PCT. COM 1 KG.
atendendo as
entarius. Lata
400 G.
QUEIJO MUSSARELA FATIADOIogurte De Frutas Características gerais:
• Leite
fermentado natural ou artificialmente. • O leite utilizado na fab ricação do iogurte pode ser
em natureza, reconstituído, pasteurizado ou esterilizado, integral ou semidesnatado. • O
iogurte não deve ser submetido a qualquer tratamento térmico após
a fermentação.
Características organolépticas: • Aspecto: líquido ou semilíquido
• Cor:
própriaPRESUNTO MAGRO FATIADO Presunto Suíno Cozido sem Capa de
Gordura.Consistência: firme e macia, Aspecto: fatias regulares, li sas e que não aderem
umas às outras Textura: compacta, fechada e finaCor, odor e sabor
: característicos.O
produto deverá apresentar -se em fatias com peso líquido unitário de 12 (doze) a 15
(quinze) gramas, o qual deve ser indicado pela empresa fornecedora, na Ficha Técnica
/0
Data: 03/03/2015 13:51:28
Sistema CECAM
(Página: 92 / 112)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
10075
0/0
006.164.247/0001-20
10093
10095
10143
0/2014
0/2014
0/0
001.860.942/0001-02
004.333.414/0001-93
051.055.408/0001-00
10154
0/0
062.863.418-89
10193
10243
Fornecedor
0/0
0
1977/2014 011.753.835/0001-39
2071 - ASSOCIAÇÃO AMIGOS DO CASULO
402 - PEZÃO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E MA
608 - GIOVANA FERREIRA COSTA NOVA ODESS
250 - OFIC.REG.IMÓVEIS DOC.CV PJ.TAB PROT
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - PAC I - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I
CRIANÇA E ADOLESCENTE (CONTA Nº 35.626 -3) - REFERENTE TRÊS PARCELAS
RECEBIDAS EM AGOSTO/2014.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
15.000,00
PORTA DE MADEIRA LISA COM DOBRADIÇA E FECHADURA - 2,10 X 0,70cm
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
/0
0,00
0,00
0,00
401,20
120,00
0,00
0,00
0,00
913,52
MANUTENÇÃO EM MÁQUINA DE COSTURA
SOLICITAÇÃO DE CÓPIAS ATUALIZADAS DE IMÓVEIS DESTA PREFEITURA NOS
BAIRROS NOVOS HORIZONTES, MONTE DAS OLIVEIRAS E SANTA RITA
(PROCESSO PMNO 4272/2014)
9587 - DIOMAR GOMES DE QUEIROZ
REFERENTE RESCISÃO DE CONTRATO POR MOTIVO DE FALECIMENTO DO
SERVIDOR JOSIMAR ROSA
OUTROS/NÃO
/0
0,00
0,00
1.707,85
REFERENTE FGTS - AGOSTO/2014
DISPENSA D
/0
PREGÃO
87/2014
0,00
-28.760,00
0,00
0,00
298,64
0,00
REFERENTE IP MULTI SERVIÇO.
10247
10249
10250
10251
10252
10253
10254
10255
10256
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
000.000.000/0001-91
002.558.157/0001-62
033.530.486/0001-29
033.050.196/0001-88
033.050.196/0001-88
033.050.196/0001-88
002.558.157/0001-62
050.114.735/0001-14
005.526.783/0001-65
5245
101
94
34
34
34
101
249
8780
- TAB. NOTAS E DE PROT E LETRAS E TIT
- MINISTERIO DO DESENV. SOCIAL DE CO
10257
0/0
045.768.009/0001-85
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPRECIALIZADA PARA MINISTRAR AULAS DE
MUSICA
PAGAMENTO DE 10 ESCRITURAS PÚBLICAS
REFERENTE DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE (RESGATE DE
RENDIMENTO DA APLICAÇÃO) EM CONTA DO CONVÊNIO Nº 776144/2012
(AQUISIÇÃO DE VEÍCULO)
- MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E
COMBATE À FOME
CONTRATAÇÃO DE MONITOR PARA ATENDIMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR
REFERENTE PEDIDO 3423
-
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
10,60
278,58
33,70
16.267,67
4.837,42
7.937,86
1.406,31
3.256,07
4.302,12
10,60
278,58
33,70
16.267,67
4.837,42
7.937,86
1.406,31
3.256,07
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
225.423,00
145.146,10
0,00
---------------------9.570,33
---------------------112.724,88
---------------------162.932,05
SUBTOTAL
0/0
002.609.380/0001-91
REFEIÇÕES 7 PARA MÉDICOS DO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL "MAIS
MÉDICOS PARA O BRASIL",
DISPENSA D
/0
0,00
2.533,30
0,00
258
360
361
455
531
584
819
1042
1632
312/2012
349/2012
350/2012
0/2014
0/0
0/2014
0/0
0/2014
75/2013
007.659.415/0001-10
062.122.593/0001-16
060.332.384/0001-71
007.676.048/0001-63
006.245.053/0001-59
048.066.047/0001-84
060.494.416/0005-69
055.764.260/0001-25
008.391.825/0001-96
7379
7416
4753
3524
3403
11
15
404
4852
PREGÃO
42/2012
CONCORRÊNC3/2012
CONCORRÊNC4/2012
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
PREGÃO
54/2013
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.135,90
277.180,66
42.176,97
200,40
2.000,00
2.903,98
462,95
89,40
8.739,36
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
367,65
0,00
0,00
0,00
1670
1677
1678
141/2013
0/2014
0/2014
009.422.727/0001-31
002.609.380/0001-91
002.609.380/0001-91
CONCORRÊNC1/2013
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
0,00
-2.976,00
0,00
409.789,48
0,00
40,67
0,00
0,00
0,00
171
- J. NASSIF ENGENHARIA E COMERCIO LTDA
- AMARALINA CONSTRUÇÕES E EMPREEND
- SERV-FILTROS - COM. TÉC. DE FILTR. LTD
REDE COLETORA DE ESGOTO - RECANTO SOLAR
REDE COLETORA DE ESGOTO - VALE DOS LÍRIOS
FILTRO COMBUSTIVELFILTRO ARxxxxxxxxxxxxxxxxxxFILTRO OLEO
EMBALAGEM
DUPLICAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA RODOVIA RODOLFO KIVITZ
REFEICOESXXXXXXXXXXXXXXXXXXCX
Data: 03/03/2015 13:51:28
Sistema CECAM
(Página: 93 / 112)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
DIARIA EM HOTEL
1914
2604
3161
3716
4297
4481
4482
4695
4744
4798
5360
5492
5494
5513
0/0
0/0
157/2013
349/0
0/2014
0/2014
0/2014
0/2014
0/0
148/2013
0/0
0/0
0/0
1055/2014
002.609.380/0001-91
054.692.710/0001-59
011.753.835/0001-39
001.636.295/0001-50
002.609.380/0001-91
003.071.109/0001-08
003.071.109/0001-08
013.455.016/0001-30
054.375.647/0085-35
045.768.009/0001-85
002.609.380/0001-91
007.659.415/0001-10
007.659.415/0001-10
035.820.448/0085-44
1465
6903
8961
8907
1465
3200
3200
7078
5501
1915
1465
7379
7379
1228
5726
5771
0/0
32/2014
004.063.331/0001-21
013.603.553/0001-80
9212 - PR LAVANDERIA ESPECIALIZADA LTDA ME
5964
194/2013
049.228.695/0001-52
6138
309/2013
003.720.691/0001-96
6895
Descrição
1841/2014 046.055.497/0001-46
- COLÉGIO NETWORK S/S LTDA
- MARCIA MANOCHIO FLORENTINO MEI
- EPISEG COMERCIAL LTDA - ME
745 - SS SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTD
DIARIA EM HOTEL
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
PREGÃO
112/2013
PREGÃO
130/2013
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
PREGÃO
22/2013
DISPENSA D
/0
PREGÃO
42/2012
PREGÃO
42/2012
PREGÃO
4/2014
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
131,33
3.482,91
990,00
12.624,61
1.488,30
0,00
0,00
680,00
11,14
8.587,33
500,10
2.316,80
362,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
243,49
490,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.510,09
DISPENSA D
/0
PREGÃO
5/2014
0,00
0,00
147,00
3.680,96
0,00
0,00
PREGÃO
139/2013
0,00
130,00
0,00
Aquisição de Materiais/Serviços
- Conforme pedido de compra nº 2462/2014SACO
PLÁSTICO PARA LIXO – PRETO – 100 litros (pacote com 5kg) na seguin
te medida:
0,94cm (boca) x 1m (fundo) x 0,12mm (espessura).Aquisição de Mater
iais/Serviços Conforme pedido de compra nº 2462/2014
PREGÃO
88/2013
0,00
0,00
34.112,00
E
E
,
midade externa
o grau máximo no
,
e
E
BA
PREGÃO
21/2014
0,00
0,00
1.518,97
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AULAS DE CANTO.
DIARIA EM HOTEL
PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES
MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA EQUIPAMENTOS HOSPITALARES
REDE DE CABELO NA COR PRETA REFORÇADO, TECIDO TULE
REFERENTE PEDIDO DE COMPRA Nº 1828/2014
MARMITEX Nº 8
MARMITEX Nº 8
SERVIÇO DE LAVAGEM DE AGASALHOS ESPORTIVOS DE TACTEL: (CALÇA E
BLUSA)SERVIÇO DE LAVAGEM DECOLETES ESPORTIVOSSERVIÇO DE LAVAGEM
DE UNIFORMES ESPORTIVOS CONTENDO: CAMISA, BERMUDA OU CALÇÃO E
MEIAS OU MEIÕES.SERVIÇO DE LAVAGEM DE UNIFORMES ESPOSTIVOS
(KIMONOS )SERVIÇO DE LAVAGEM DE BANDEIRASSERVIÇODE LAVAGEM DE
MACACOES ESPORTIVOS
,
A,
ica
rmita suportar a
a o consumo.
serão permitidas
(Página: 94 / 112)
7413
238/2013
067.729.178/0004-91
PREGÃO
7575
0/2014
000.710.799/0001-00
7267 - ALLEN RIO SERV.E COM. DE PROD. DE I
Licença Microsoft PN:79P -03845 Office Pro Plus All Lng Lic/SA Pack MVL Partners in
Learning - (Contrato School Pil - Locação de Licenças com Software Assurance com 12
meses de manutenção)Licença Microsoft PN:FQC -02869 WinPro ALNG UpgrdSAPk MVL
PtnrsinLrning - (Contrato School Pil - Locação de Licenças com Software Assurance com
12 meses de manutenção)
7595
7617
7618
7688
7689
7870
1850/2014
0/2014
0/2014
809/2014
809/2014
206/2013
011.106.157/0001-12
002.609.380/0001-91
002.609.380/0001-91
001.768.087/0001-04
009.094.952/0001-96
000.024.415/0001-03
8248
1465
1465
47
4388
1357
SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE ALAMBRADO
7888
8368
0/2014 011.491.394/0001-44
1930/2014 010.641.806/0001-12
8465
0/0
315.798.608-26
DIARIA EM HOTEL
DIARIA EM HOTEL
TRANSPORTE DE ATLETAS (ÔNIBUS)TRANSPORTE DE ATLETAS ( VAN )
tendo
pó, sal e aroma
sabor glutamato
ramas a 1 kg.
2851/2014
76/2013
0,00
15,51
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
5.450,18
CONVITE
DISPENSA D
DISPENSA D
PREGÃO
PREGÃO
PREGÃO
10/2014
/0
/0
14/2014
14/2014
54/2013
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
455,00
360,60
10.164,30
251,22
0,00
24.038,79
0,00
0,00
0,00
0,00
2.544,00
DISPENSA D
/0
PREGÃO
48/2014
0,00
0,00
150,00
8.109,95
0,00
0,00
/0
0,00
687,50
0,00
8870 - Clinica de Fonoaudiologia Soares & Botasso L
EXAME DE PROCESSAMENTO AUDITIVO CENTRAL
DISPENSA D
PREGÃO
38/2014
0,00
2.490,00
0,00
3.795,00
0,00
CATEGORIA BASE
8580
1867/2014 006.233.772/0001-50
5868 - H. P. CALADO - ME
LIMPEZA DE PISCINA
fornecimento de Produtos químicos para limpeza e tratamento da águ
a.MANUTENÇÃO
DE PISCINAS - Manutenção elétrica das bombas, troca de areia, reparos nos fi
ltros,
manutenção no encanamento.(com fornecimento de materiais)
8581
1927/2014 008.798.957/0001-37
6166 - 100% TREINAMENTO, CAPACITAÇÃO E EV
CURSO - OFICINA DE CURSOS CULINÁRIOS:
- Oficina de Chocolate Artesanal para
Páscoa.
- Oficina de Bolos e Docês diversos para alunos iniciantes.
- Oficina de
Salgados diversos para alunos iniciantes. - Duração do curso de 10 meses
- 03 aulas
semanais. - Duração de 04 horas por aula.
- Material Incluso.CURSO - OFICINA DE
PATCHWORK PARA ALUNOS INICIANTES. - Duração do curso de 2 meses. - 02 aulas
semanais. - Duração de 3 horas por aula. - Material e Maquinário para o Curso Incluso.
PREGÃO
59/2014
0,00
PREGÃO
135/2013
0,00
704,48
0,00
PREGÃO
14/2014
0,00
1.666,00
0,00
8614
360/2014
007.255.692/0002-49
8832
809/2014
001.768.087/0001-04
Data: 03/03/2015 13:51:28
Sistema CECAM
(Página: 95 / 112)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
220/2013
0/2014
266/2013
009.422.727/0001-31
011.753.835/0001-39
011.623.080/0001-58
8993
266/2013
011.623.080/0001-58
8996
266/2013
011.623.080/0001-58
9083
9671
Valor Liquidado
Valor Pago
8893
8895
8991
8998
9049
Mod. Lic.
1900/2014 048.831.598/0001-97
0/2014 005.238.727/0001-25
0/2014
0/2014
065.457.129/0001-79
002.183.357/0001-88
PREGÃO
61/2013
DISPENSA D
/0
PREGÃO
93/2013
0,00
0,00
0,00
496.590,03
500,00
1.260,00
0,00
0,00
0,00
DE NOVA ODESSA/SP.
PREGÃO
93/2013
0,00
1.260,00
0,00
DE NOVA ODESSA/SP.
PREGÃO
93/2013
0,00
1.260,00
0,00
990 - LEITERIA NOVA ODESSA LTDA EPP
8767 - EVANDRO TORRECILHA ME
PREGÃO
53/2014
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
389,30
0,00
0,00
1.050,00
4366 - COMERCIO DE PECAS HIDRAULICA CAMOS
0,00
-202.614,62
0,00
-21.120,42
5.995,60
0,00
AULA DE CANTO (CRAS)
DE NOVA ODESSA/SP.
CAMISETA GOLA CARECA, AZUL CLARO, MANGA CURTA TAM - EGGTECIDO MALHA
FRIA COM LOGOTIPOCAMISETA EM PV TAMANHO GGCAMISETA EM PV TAMANHO
GCAMISETA EM PV TAMANHO MCAMISETA EM PV TAMANHO P
DE
ição pertinente,
.ABOBRINHA
coloração
rna anormal. Sem
mes . Livre de
XTRAS; De
cie e variedade.
qualquer lesão de
r bem
Saco contendo
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
E
E
E
E
resco, de
ALA EXTRA,
9738
206/2013
053.437.315/0001-67
9752
9804
9806
9808
9818
9819
9830
0/0
0/2014
0/2014
0/2014
0/2014
0/2014
0/0
012.828.403/0001-02
002.952.561/0008-92
019.878.188/0001-01
002.952.561/0008-92
012.828.403/0001-02
019.878.188/0001-01
000.000.000/0001-91
7955
2273
9339
2273
7955
9339
5245
9832
0/0
062.636.824/0001-00
(Página: 96 / 112)
ta
nto. Contendo 5
BÁ MIMOSO
. Validade de no
GRS.
R
MASCAVO.
PREGÃO
PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PRÉVIOS DECORRENTES DA CONDENAÇÃO
TRABALHISTA Nº 00114899820145150099, QUE FIGURA COMO RECLAMANTE AN
TERESA DOS SANTOS OLIVEIRA, PORTADORA DO CPF 099.630.688 -98
A
54/2013
0,00
0,00
11.950,52
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
157,00
356,67
612,20
356,67
575,00
388,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
724,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
383,50
Data: 03/03/2015 13:51:28
Sistema CECAM
(Página: 97 / 112)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Valor Liquidado
Valor Pago
-PASEP
9833
9838
9841
9852
0/2014
0/2014
291/2013
0/0
012.828.403/0001-02
012.828.403/0001-02
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0
7955
7955
4037
183
9880
9889
9893
809/2014
809/2014
312/2013
009.094.952/0001-96
009.094.952/0001-96
009.394.802/0001-06
9894
312/2013
009.373.214/0001-88
9895
9902
0/0
0/0
218.489.708-62
014.191.875/0001-22
9956
0/0
014.191.875/0001-22
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
PREGÃO
67/2013
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
210,00
110,00
2.604,00
0,00
0,00
0,00
0,00
337,75
PREGÃO
PREGÃO
PREGÃO
14/2014
14/2014
113/2013
0,00
0,00
0,00
94,80
1.317,72
816,00
0,00
0,00
0,00
)
PREGÃO
113/2013
0,00
1.209,60
0,00
OUTROS/NÃO
/0
PREGÃO
119/2013
-74,00
-40.517,00
-74,00
0,00
-74,00
0,00
COMPLEMENTO DO EMPENHO 9902, PEDIDO 3259 PARA COMPLEMENTAR O
VALOR DO ITEM 1 QUE SAIU COM DIFERENÇA DE R$ 0,10 A UNIDADE.
PREGÃO
-0,50
0,00
0,00
DISPENSA D
DISPENSA D
PREGÃO
PREGÃO
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
PREGÃO
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
PREGÃO
/0
/0
53/2014
24/2013
/0
/0
/0
/0
13/2014
/0
/0
/0
/0
/0
2/2014
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-474,52
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
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5.750,00
110,00
200,00
190,00
446,00
150,00
0,00
3.896,75
10.540,35
4.818,16
0,00
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14.397,08
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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136/2013
0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
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9960
9973
9975
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10026
10035
10036
10038
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10090
10091
10092
10107
10115
0/0
0/0
1900/2014
193/2013
0/0
0/0
0/2014
0/2014
665/2014
0/2014
0/2014
0/2014
0/2014
0/2014
969/2014
033.050.196/0001-88
033.050.196/0001-88
048.831.598/0001-97
004.511.014/0001-20
046.384.111/0001-40
046.384.111/0001-40
001.238.801/0001-52
001.238.801/0001-52
017.762.779/0001-85
013.163.253/0001-28
013.163.253/0001-28
013.163.253/0001-28
013.163.253/0001-28
019.878.188/0001-01
004.027.894/0003-26
34
34
990
5635
93
93
6686
6686
8198
6661
6661
6661
6661
9339
5865
10116
368/2013
011.260.846/0001-87
10162
10163
Mod. Lic.
0/0
0/0
056.978.307/0001-16
056.978.307/0001-16
- W & S SAURA LTDA
- W & S SAURA LTDA
REFERENTE RECOLHIMENTO DE MULTA DO PASEP QUE ERA PARA SER PAGO DIA
24/01/2014 E FOI PAGO EM 27/01/2014
LACTOSE, SACAROSE E GLUTEN, EMBALAGEM COM 200ML.
TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA, COR AZUL PARA DEMARCAÇÃO VIARIA,
CONFORME NORMA ABNT NBR 11862 - LATA 18 LITROSSOLVENTE PARA TINTA A
BASE DE RESINA ACRILICA QUE ATENDA AS TINTAS COM A NORMA ABNT NBR
11862 LATA 18 LITROSTINTA A BASE DE RESINA ACRILICA, COR BRANCA, P
ARA
DEMARCAÇÃO VIÁRIA, CONFORME NORMA ABNT NBR 11862
- LATA 18
LITROSTINTA A BASE DE RESINA ACRILICA, COR AMARELA, PARA DEMARCAÇÃ O
VIÁRIA, CONFORME NORMA ABNT NBR 11862 - LATA 18 LITROSMICROESFERA DE
VIDRO DROP -ON TIPO II -A SACO 25 QUILOSTinta a base de resina acrílica, cor
vermelha, para demarcação viária, conforme Norma ABNT NBR 11862/20 12, lata com 18
litros
REPARO DA BOMBA
Transducer para maquina de pintura
SERVIÇO DE SOLDA E SERRALHERIA
119/2013
PREGÃO
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
Data: 03/03/2015 13:51:28
Sistema CECAM
(Página: 98 / 112)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
10164
10165
0/0
0/0
056.978.307/0001-16
056.978.307/0001-16
-
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
112.806,00
7.285,00
10166
0/0
056.978.307/0001-16
-
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
6.755,00
-
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
6.785,00
-
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
7.925,00
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
PREGÃO
19/2014
0,00
0,00
0,00
-110,00
0,00
0,00
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1.990,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
PREGÃO
130/2013
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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670,00
360,00
320,00
600,00
70,00
350,00
550,00
180,00
400,00
1.050,00
300,00
440,00
170,00
680,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,12
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5.035,17
0,12
4.409,95
0,00
4.500,00
7.853,46
0,00
0,12
4.409,95
0,00
0,00
0,00
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10177
10178
10181
10188
0/0
0/2014
0/2014
0/2014
638/2014
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015.195.640/0001-71
44
7917
416
181
7496
- PASINI DIESEL OFICINA MECÂNICA LTDA- SAMARA EQUIP.DE SEGUR. LTDA - EPP
10201
10211
10212
10213
10214
10216
10217
10218
10219
10220
10221
10222
10223
10225
10226
10239
10247
10256
349/2013
0/2014
0/2014
0/2014
0/2014
0/2014
0/2014
0/2014
0/2014
0/2014
0/2014
0/2014
0/2014
0/2014
0/2014
0/0
0/0
0/0
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019.878.188/0001-01
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019.878.188/0001-01
019.878.188/0001-01
019.878.188/0001-01
019.878.188/0001-01
019.878.188/0001-01
067.448.480/0001-29
019.878.188/0001-01
019.878.188/0001-01
019.878.188/0001-01
006.289.929/0001-69
019.878.188/0001-01
006.289.929/0001-69
- PASINI DIESEL OFICINA MECÂNICA LTDA- F.H. VITORINO DE OLIVEIRA PECAS - ME
- MINISTERIO DO DESENV. SOCIAL DE CO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL - PAGAR COM RECURSO VISA
000.000.000/0001-91
005.526.783/0001-65
8907
9339
3382
9339
9339
9339
9339
9339
416
9339
9339
9339
3382
9339
3382
5256
5245
8780
10261
10262
10263
10264
10265
10266
0/0
0/0
0/0
0/2014
0/0
0/0
062.468.566/0001-08
0
0
020.048.920/0001-97
001.460.084/0001-09
011.306.188/0001-17
942
183
183
9597
7285
5769
- A.P.M.DA EMEF ALZIRA FERREIRA DELEG
-PASEP
-PASEP
- LINPAS PRODUTOS PARA EMBALAGENS EI
- HOSPITAL PSIQUIATRICO ITUPEVA LTDA - OFIC.REG.I.T.D.CV.P.JUR.CIV.P.N.I.T.S.C
REFERENTE REPASSE DA 2ª PARCELA PARA A APM.
10267
0/0
10268
332/2013
006.066.574/0001-49
2568 - ASBONO ATENDIMENTO MEDICO LTDA
MAO DE OBRA MECANICA EM VEICULO PESADO
INSTALAÇÃO DE SENSOR DE ALARME NA PORTA
BLOCO DE CONCRETO (VEDAÇÃO) COM FUNDO 19X19X39 CMBLOCO DE
CONCRETO CURVO C/ FUNDO P/VEDAÇÃO DE 14X19X39CMTIJOLO CERÂMICO
(BAIANO).ARAME GALVANIZADO - 18 - BWGFERRO DE AÇO CA -50 ½´ (BARRA COM
12 METROS).FERRO DE AÇO CA -50 3/8´ (BARRA COM 12 METROS).TELHA DE
CIMENTO AMIANTO DE 2,44 M X 1,10 M X 6 MMTELA DE ALAMBRADO MALHA 3 ´ FIO
12 - 1,80 MT DE ALTURABLOQUETE CERÂMICO MEDINDO 11,5 X 14 X 24
CMMOURÃO DE CONCRETO CURVADO DE 2,80 MT DE ALTURA E 10 X 10
DEESPESSURAMOURAO DE CONCRETO RETO COM 2,40 M DE ALTURA
LAVAGEM DE VEICULOS
LAVAGEM DE VEICULOS
LAVAGEM DE VEICULOS
REFERENTE PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA.
REFERENTE DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE (RESGATE DE
RENDIMENTO DA APLICAÇÃO) EM CONTA DO CONVÊNIO Nº 776144/2012
(AQUISIÇÃO DE VEÍCULO)
- MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E
COMBATE À FOME
PASEP RETIDO SOBRE CRÉDITO DE I.T.R., CONFORME AVISO DE 29/08/2014
PASEP RETIDO SOBRE CRÉDITO DO FPM CONFORME AVISO DE 29/08/2014
COPO PLASTICO ATOXICO C/ TAMPA CAPACIDADE 200ML
REFERENTE INTERNAÇÃO DE MENOR
REFERENTE REGISTRO DE DOAÇÃO RECEBIDA DE KLAVIN EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS, DOS LOTES 14 A 23 DA QUADRA 16. JD. ALTOS DO KLAVIN
REFERENTE PORTE DE REMESSA E RETORNO NO PROCESSO QUE THEREZA
MARIA BISSOCHO MOVE EM FACE DO MUNICÍPIO DE NOVA ODESSA.
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
/0
DISPENSA D
/0
32,70
32,70
0,00
127/2013
14.157,14
0,00
0,00
PREGÃO
/0
/0
Data: 03/03/2015 13:51:28
Sistema CECAM
(Página: 99 / 112)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
TAXA DE SAIDA UTI MOVEL DIURNOKM RODADO UTI MOVELHORA PARADA UTI
MOVELTAXA DE SAIDA UTI MOVEL NOTURNOTAXA DE SAIDA UTI MOVEL
NEONATAL DIURNOTAXA E SAIDA UTI MOVEL NEONATAL NOTURNOKM RODADO
UTI MOVEL NEONATAL
10269
10270
10271
10272
1884/2014
0/2014
0/2014
309/2013
005.918.680/0001-40
054.360.672/0001-37
054.360.672/0001-37
003.720.691/0001-96
10273
10274
0/2014 008.580.443/0001-00
1884/2014 002.580.316/0001-25
1443
2939
2939
745
- ZOILA LOCAÇÃO DE TENDAS LTDA - ME
Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 3589/2014CERA LIQUIDA INCOLOR
a. Uso universal, para todos os tipos de piso. b. Composta por ce
ra de carnaúba,
espessante, emulsificante, tensoativo aniônico, conservante, atenu
ador de espuma,
coadjuvante e água. c. Teor de PH entre 5,5 e 6,5. d. Concentraç ão mínima de 2,0. e.
Embalada em galão plástico de 5 litros. f. O rótulo do produto de ve conter instruções de
uso, informações sobre o produto, pAquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de
compra nº 3589/2014
PLACA INFORMATIVA
PREGÃO
20/2014
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
PREGÃO
88/2013
8.800,00
312,70
325,00
14.154,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
PREGÃO
20/2014
36,00
1.871,54
0,00
0,00
0,00
0,00
45/2014
255,60
0,00
0,00
/0
/0
/0
/0
1.100,00
350,00
3.000,00
2.620,00
0,00
0,00
47,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10275
809/2014
001.827.489/0001-32
individualmente.
PREGÃO
10276
10277
10278
10279
0/2014
0/2014
0/2014
0/2014
016.733.331/0001-70
016.733.331/0001-70
007.676.048/0001-63
005.331.626/0001-02
7836
7836
3524
624
SERVIÇO FUNERAL
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
10280
309/2013
007.141.122/0001-47
Na cor laranja. c.
d.
Produto de ótima
Produto de ótima qualidade.
PREGÃO
88/2013
9.070,20
0,00
0,00
6284 - AMANDA DA SILVA CORREA ME
SERVIÇOS EM APARELHO DE PABX
DISPENSA D
/0
PREGÃO
20/2014
90,00
2.866,60
0,00
0,00
0,00
0,00
PREGÃO
14/2014
OUTROS/NÃO IS-C
OUTROS/NÃO IS-C
OUTROS/NÃO IS-C
OUTROS/NÃO IS-C
OUTROS/NÃO IS-C
OUTROS/NÃO IS-C
OUTROS/NÃO IS-C
OUTROS/NÃO IS-C
OUTROS/NÃO IS-C
OUTROS/NÃO IS-C
5.900,00
1.314,16
1.652,99
1.239,74
79.516,02
579,20
689,06
1.786,67
14.038,87
24.195,90
7.370,68
567,10
1.314,16
1.652,99
1.239,74
79.516,02
579,20
689,06
1.786,67
14.038,87
24.195,90
7.370,68
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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- BIAZOTO & FONTES COM. E SERVIÇOS F
- BIAZOTO & FONTES COM. E SERVIÇOS F
- CLARISMUNDO DOS SANTOS FARIAS ME
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
SERVIÇO FUNERAL
Divisoria de Eucatex composta de painel modulado em 1,20 x 2,11 x
galvanizado.
0,35 mm, com perfil
Serviço de Gravação de imagens - médio porte
Descrição 1
Câmera
de vídeo digital Full HD, com 3 sensores CMOS 1
Kit sun gun de iluminação
com lâmpadas de led 50W 2 Kits de iluminação com 8 lâmpadas frias
- 3.200k 1
Fresnel 600w 1Slider de 100cm para movimentação de imagem 1
Sistema de captação de áudio sem fio com microfone direcional e la pela 1
Tripé hidráulico 1
Cinegrafista profissioEdição de vídeo
Descrição Hora/ilha de edição em sistema não linear, com software
licenciado para
efeitos, títulos e animações em 2d
TRANSPORTE DE ATLETAS ( VAN )
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- PESSOAL CIVIL
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- PESSOAL CIVIL
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- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
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- PESSOAL CIVIL
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- PESSOAL CIVIL
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- PESSOAL CIVIL
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- PESSOAL CIVIL
- SIME PRAG DO BRASIL LTDA ME
DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS
10531
0/0
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SERVIÇOS DE REFORMA DAS ALAS INTERNAS DO HOSPITAL E MATERNIDADE
MUNICIPAL DE NOVA ODESSA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE
OBRA.
Disco Rigido 2TB 6G SATA 7.2K rpm LFF (3.5") SC Midline - marca HP - PN.: 658079-B21
SERVIÇO DE AFASTAMENTO DE BOMBOS COM APLICAÇÃO DE ESPÍCULAS,
TELAS, REPELENTES (GEL PEGAJOSO E NÃO TÓXICO PARA AFASTAMENTO DOS
PÁSSAROS)SERVIÇO DE DESCUPINIZAÇÃO: MADEIRAMENTO DE TELHADOS E
LIMPEZA DO LOCAL DE TRATAMENTO ( FORRO, TELHADOS, BEIRAIS, VIGAS E
ETC) E RETIRADA DE NIMHOS DOS PÁSSAROS .SERVIÇO DE
TERMONEBOLIZAÇÃO DA REDE COLETORA DE ESGOTO E DA REDE
PLUVIAL.SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃOSERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO
OUTROS/NÃO IS-C
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OUTROS/NÃO IS-C
OUTROS/NÃO IS-C
OUTROS/NÃO IS-C
OUTROS/NÃO IS-C
OUTROS/NÃO IS-C
OUTROS/NÃO IS-C
OUTROS/NÃO IS-C
OUTROS/NÃO IS-C
OUTROS/NÃO IS-C
OUTROS/NÃO IS-C
OUTROS/NÃO IS-C
OUTROS/NÃO IS-C
OUTROS/NÃO IS-C
OUTROS/NÃO IS-C
OUTROS/NÃO IS-C
OUTROS/NÃO IS-C
OUTROS/NÃO IS-C
OUTROS/NÃO IS-C
OUTROS/NÃO IS-C
OUTROS/NÃO IS-C
TOMADA DE 8/2014
426.031,99
30.024,22
108.527,81
38.691,08
1.620,21
1.391,33
668.694,48
41.686,56
852,20
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40.941,50
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2.322,89
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2.198,32
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998,93
286.613,20
450.000,00
426.031,99
30.024,22
108.527,81
38.691,08
1.620,21
1.391,33
668.694,48
41.686,56
852,20
69.247,37
40.941,50
56.502,69
8.369,69
1.874,00
2.322,89
7.651,27
2.198,32
45,33
100.448,49
4.363,31
8.535,28
4.716,68
998,93
286.613,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
CONVITE
12/2014
PREGÃO
66/2014
PREGÃO
24/2013
OUTROS/NÃO IS-C
OUTROS/NÃO IS-C
OUTROS/NÃO IS-C
OUTROS/NÃO IS-C
OUTROS/NÃO IS-C
OUTROS/NÃO IS-C
OUTROS/NÃO IS-C
OUTROS/NÃO IS-C
OUTROS/NÃO IS-C
OUTROS/NÃO IS-C
OUTROS/NÃO IS-C
OUTROS/NÃO IS-C
OUTROS/NÃO IS-C
OUTROS/NÃO IS-C
OUTROS/NÃO IS-C
PREGÃO
16/2014
24.500,13
8.340,00
9.977,00
85.348,03
6.113,23
6.968,96
2.475,06
948,31
489,06
1.421,94
3.049,89
865,23
440,35
652,38
489,29
16.946,45
5.710,59
1.298,23
7.546,00
0,00
0,00
0,00
85.348,03
6.113,23
6.968,96
2.475,06
948,31
489,06
1.421,94
3.049,89
865,23
440,35
652,38
489,29
16.946,45
5.710,59
1.298,23
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
815,83
815,83
0,00
OUTROS/NÃO
IS-C
Data: 03/03/2015 13:51:28
Sistema CECAM
(Página: 105 / 112)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
10532
10533
10534
10535
10536
10537
10538
10539
10540
10541
10542
10543
10544
10545
10546
10547
10548
10549
10550
10551
10552
10553
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10555
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0
0
16
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0
000.000.000/0001-91
107
107
107
16
159
107
107
107
107
107
107
107
16
159
107
107
107
16
159
107
107
159
16
107
107
5245
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
10558
10559
10560
10561
10562
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
000.000.000/0001-91
0
0
0
033.050.196/0001-88
5245
195
195
195
34
- FUNDO MUNIC.CRIANÇA E ADOLESCENT.
10563
10565
0/0
0/0
602 - ESTAGIÁRIOS
9605 - RAFAELA RENATA DE OLIVEIRA
PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/14
431.616.108-30
10566
0/0
289.934.258-41
9606 - DEISE RENATA BIAZON
10567
0/0
269.957.378-73
9607 - SILMARA CRISTINA DE OLIVEIRA
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
/0
/0
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10.181,94
3.102,71
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4.575,06
1.271,24
17.070,14
5.721,81
114,28
2.926,59
53.521,36
9.522,41
3.505,25
9.568,73
5.875,06
1.973,13
5.736,85
1.378,54
189,70
12,50
5.841,55
2.431,62
793,78
10.181,94
3.102,71
443,39
748,64
561,48
54.002,56
2.033,93
4.575,06
1.271,24
17.070,14
5.721,81
114,28
2.926,59
53.521,36
9.522,41
3.505,25
9.568,73
5.875,06
1.973,13
5.736,85
1.378,54
189,70
12,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12,50
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
/0
/0
/0
5,30
1.658,84
1.605,00
9.812,35
19,75
5,30
1.658,84
1.605,00
9.812,35
19,75
5,30
0,00
0,00
0,00
0,00
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
90.658,27
864,24
90.658,27
864,24
0,00
0,00
EDUCAÇÃO - REF. AGOSTO/2014
DISPENSA D
/0
731,28
731,28
0,00
DISPENSA D
/0
930,72
930,72
0,00
DISPENSA D
/0
1.130,16
1.130,16
0,00
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
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465,36
300,00
465,36
0,00
0,00
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
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199,44
300,00
199,44
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
864,24
864,24
0,00
DISPENSA D
/0
5.833,00
0,00
0,00
PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/14
REFERENTE INSS DE CONSELHEIROS TUTELARES - REF. SET/2014
REFERENTE CESTAS BÁSICAS DE CONSELHEIROS TUTELARES - REF. SET/2014
REFERENTE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS TUTELARES - REF. SET/2014
PAGAMENTO DE ENERGIA DE MORADIA DE MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS
MÉDICOS.
10568
0/0
300.883.398-58
9608 - GIOVANA APARECIDA BETTIM
10569
10570
0/2014
0/0
115.447.568-95
223.021.348-26
5283 - PAULO CESAR GUERRA
9609 - ELIZABETE APARECIDA DE OLIVEIRA ES
CONFECÇÃO DE LAUDO DE AVALIAÇÃO MERCADOLOGICO
10571
10572
0/2014
0/0
056.695.478-88
279.815.518-54
4433 - LUIS OSVALDO TEGON
8900 - ARACELLI APARECIDA PEREIRA DE OLIVE
CONFECÇÃO DE LAUDO DE AVALIAÇÃO MERCADOLOGICO
10573
0/0
784.707.304-87
9558 - ALAIDE ISABEL DANTAS MAIA DA SILVA
10574
0/2014
003.650.075/0001-06
1658 - APPA TREINAMENTOS DE INFORMATICA L
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
DISPENSA D
DISPENSA D
Data: 03/03/2015 13:51:28
Sistema CECAM
(Página: 106 / 112)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
Serviços de instalação de rede lógica e elétrica com 8 pontos de r ede completos, incluindo
a instalação de Rack lógico 8Us completo e toda a infraestrutura em canaleta PVC branca.
9559 - ANDREA LAUREANO
DISPENSA D
osto de
lvora; caixa com 40
0 caixas.GARFO
ima de 3,5mm no
PREGÃO
9515 - VANIA MARIA DOS REIS LIMA
9175 - MAGGI MOTORS LTDA
9175 - MAGGI MOTORS LTDA
6673 - RAQUEL MARIN DO NASCIMENTO
109.915.168-69
4522 - VALQUIRIA AP.DO AMARAL ALMEIDA
171.593.968-98
9238 - FABIANA LIMA BRAGA DE NOBREGA
10575
0/0
307.251.288-44
10576
121/2013
007.141.122/0001-47
10577
0/0
040.971.926-98
10578
10579
10580
0/2014
0/2014
0/0
003.703.339/0003-04
003.703.339/0003-04
286.611.698-44
10581
0/0
10582
0/0
/0
664,80
664,80
0,00
88/2013
304,20
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
1.196,64
1.196,64
0,00
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
/0
238,36
386,13
1.916,64
0,00
0,00
1.916,64
0,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
1.196,64
1.196,64
0,00
DISPENSA D
/0
1.130,16
1.130,16
0,00
ROLO DE LÃ PARA PINTURA, COM CABO, 9 CMPINCEL DE 1 E 1/2´PINCEL DE
´PREGO 17 X 21
65/2014
105,25
0,00
0,00
10584
0/0
294.255.468-19
9305 - FATIMA APARECIDA DA SILVA
DISPENSA D
/0
2.127,36
2.127,36
0,00
10585
0/0
306.208.258-55
9236 - ROBERTA BARBOSA DE SOUSA
DISPENSA D
/0
2.326,80
2.326,80
0,00
10583
1919/2014 001.678.910/0001-90
2
PREGÃO
10586
0/0
838.334.049-49
DISPENSA D
/0
1.606,56
1.606,56
0,00
10587
0/0
294.538.378-06
DISPENSA D
/0
1.063,68
1.063,68
0,00
10588
0/0
308.332.508-84
5689 - PAMELA CHEROTTI
DISPENSA D
/0
265,92
265,92
0,00
DISPENSA D
9436 - LAISA PINHEIRO
/0
1.529,04
1.529,04
0,00
10590
1919/2014 001.678.910/0001-90
CHAVE DE FENDA 5X100MMCHAVE PHILIPS 5X100MMDESEMPENADEIRA
GRANDEESQUADRO 8´MARRETA DE 1/2PICARETA COM CABOREGADOR EM
POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE PARA 10 LITROSSERRINHA
- TAMANHO
PADRAOTRENA 10 METROSPENEIRA PARA FEIJÃOPONTEIRO GRANDEMARRETA
DE 5 KILOS COM CABOLINHA DE PEDREIRODISCO DE MAKITA CORTE
SECOSERROTE PROFISSIONAL
- N° 26TORQUES ARMADOR
- N°12DISCO
DIAMANTADO 350 mm CORTE ASFALTO/CONCRETO
PREGÃO
65/2014
1.976,48
0,00
0,00
10591
1884/2014 002.580.316/0001-25
PREGÃO
89/2013
1.835,44
0,00
0,00
4716 - SUELI APARECIDA DAVID QUINTINO
Aquisição de PINCEL 1´PINCEL DE 4´ROLO DE ESPUMA DE 10CMPREGO 18
27PREGO 22 X 48
6307 - BRUNA GARCIA ZUTIN BELISARIO
DISPENSA D
ARCO DE SERRACABO DE EUCALIPTO (P/ ENXADA)
- CAIPIRA - TORNEADO E
LISOCARRINHO DE MAO P.C.3.25
-8 (PNEU C/ CAMARA)CHAVE COMBINADA
17MMCHAVE DE FENDA 3 X 75MMDESEMPENADEIRA MÉDIAFOICE CURVA COM
CABO DE EUCALIPTOLONA LEVE - 3M X 4M - COR AZULMARTELO DE ORELHA, N°
27MARTELO PARA CARPINTEIRO 27MM COM CABONÍVEL DE MÃOPRUMO COMUM
PARA PEDREIROTRENA DE AÇO DE 5 METROSTRENA DE 50 METROSCAVADEIRA
ARTICULADA TIPO LIGHT, COM CABOPÁ DE BICO COM CABOMACHADO 3,5 LIBR AS
COM CABOCHAVE PHILIPS 1/4´ X 6´LIXA DE FERRO N° 120PÁ DE BICO N°03
SEM
CABOCAIXA DE FERRAMENTA DE 03 ANDARES DE FERROTESOURA
PROFISSIONAL DE PODA DE CERCA VIVA E GRAMA LÂMINAS FORJADAS EM AÇO
CROMO-VANÁDIO 10´ CABO CURTOENXADÃO LARGO, COM CABO
PREGÃO
10589
10592
10593
10594
10595
10596
0/0
0/0
416.279.168-65
100.234.948-67
1919/2014 005.914.294/0001-80
0/0
336.936.158-29
1919/2014 005.914.294/0001-80
0/0
292.680.508-03
9234 - SIMONE DA SILVA TEIXEIRA
DISPENSA D
X
PREGÃO
DISPENSA D
/0
1.063,68
1.063,68
0,00
65/2014
258,25
0,00
0,00
/0
1.662,00
1.662,00
0,00
65/2014
4.523,07
0,00
0,00
/0
1.329,60
1.329,60
0,00
Data: 03/03/2015 13:51:28
Sistema CECAM
(Página: 107 / 112)
Empenho
10597
10598
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
1884/2014 010.532.296/0001-45
0/0
267.866.688-36
9375 - STARLOC LOCADORA DE MAQUINAS, GER
9240 - EDINEIA ROSA BATARRA
LOCAÇÃO DE GERADOR DE 450 KVA
PREGÃO
20/2014
DISPENSA D
/0
3.780,00
1.529,04
0,00
1.529,04
0,00
0,00
10599
0/0
368.036.828-38
8227 - BIANCA MELO DOS SANTOS
DISPENSA D
/0
1.396,08
1.396,08
0,00
10600
0/0
369.058.228-84
9556 - MIRIAM RIBEIRO SIRIANI
DISPENSA D
/0
1.396,08
1.396,08
0,00
LOCAÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA DE ALUMÍNIO BOX TRUSS Q30 Estrutur as de
box truss Q30 e iluminação para shows – grande (específica para s hows de grande porte)
– estruturas Q30 em alumínio, formato em quadrado, com as medidas
: 10,00 frente X
8,00 profundidade x 5,00 de altura, contendo: 52 metros de treliç as com peças de 1m,
2m, 3m, 1/2m; 4 talhas; 4 sleves; 4 paus de carga; 2 bases; kit s
egAquisição de
GRADILLOCAÇÃO DE PALCO COM SOBREPISO OU LINÓLEO, HOUSE E AREA DE
SERVIÇO FECHADOSERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DE MÉDIO PORTEILUMINAÇÃO DE
MÉDIO PORTE
PREGÃO
20/2014
30.010,00
0,00
0,00
9599 - TATIANA RODRIGUES DOS SANTOS
DISPENSA D
/0
432,00
432,00
0,00
PREGÃO
20/2014
282,59
0,00
0,00
9600 - JORDANA TAVARES
DISPENSA D
/0
720,00
720,00
0,00
1443 - ZOILA LOCAÇÃO DE TENDAS LTDA - ME
9601 - ROSEMEIRE EMILIA SOARES ALVES
PREGÃO
20/2014
DISPENSA D
/0
2.840,00
648,00
0,00
648,00
0,00
0,00
9602 - JULIANE DA SILVA
DISPENSA D
/0
1.440,00
1.440,00
0,00
10601
10602
10603
10604
10605
10606
10607
1884/2014 007.202.447/0001-92
0/0
306.337.648-50
1884/2014 002.580.316/0001-25
0/0
370.692.118-99
1884/2014 005.918.680/0001-40
0/0
192.051.078-83
0/0
196.995.358-65
10608
0/0
175.615.058-33
9603 - KILLMA PACHECO ARAUJO
DISPENSA D
/0
432,00
432,00
0,00
10609
0/0
330.347.398-69
9604 - ANA PAULA CAROLINO EMPK
DISPENSA D
/0
792,00
792,00
0,00
10610
0/0
348.651.338-95
9552 - KARIN RENATA ZANCHETTA
DISPENSA D
/0
1.368,00
1.368,00
0,00
10611
0/0
044.377.978-33
8788 - DEONETE APARECIDA MARQUES
DISPENSA D
/0
282,48
282,48
0,00
10612
0/0
269.577.128-26
9435 - ANA FLÁVIA BARTOLOMEI
DISPENSA D
/0
891,84
891,84
0,00
10613
0/0
418.797.498-90
9302 - MICHELLY DOS SANTOS MONTAGNINI
DISPENSA D
/0
2.004,96
2.004,96
0,00
10614
0/0
026.466.449-30
7604 - CLAUDINEIA APARECIDA MACIEL
DISPENSA D
/0
1.822,32
1.822,32
0,00
10615
0/0
309.422.708-27
9239 - ELIANA MARCIA ANDRADE OLIVEIRA ROD
DISPENSA D
/0
1.584,00
1.584,00
0,00
10616
0/0
262.119.838-40
9363 - RENATA PEREIRA MARTINS MONTAGNINI
DISPENSA D
/0
360,00
360,00
0,00
10617
0/0
848.178.108-82
6409 - ROSALIA MARIA DOS SANTOS
DISPENSA D
/0
432,00
432,00
0,00
10618
0/0
067.662.308-51
9555 - VERA LUCIA ZIBORDI
DISPENSA D
/0
1.512,00
1.512,00
0,00
10619
0/0
398.252.348-65
9553 - MONISE EVEN SILVA
DISPENSA D
/0
1.706,16
1.706,16
0,00
10620
0/0
177.757.868-09
8482 - LUCIANA CORDEIRO BARBOSA
DISPENSA D
/0
864,00
864,00
0,00
DISPENSA D
/0
1.860,96
1.860,96
0,00
DISPENSA D
/0
576,00
576,00
0,00
10621
0/0
324.304.208-99
9361 - ÉRICA RENATA SILVA CEDRO
10622
0/0
270.602.918-81
5410 - DEBORA CRISTINA DA SILVA VIEGAS
Data: 03/03/2015 13:51:28
Sistema CECAM
(Página: 108 / 112)
Empenho
10623
10626
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
0/0
139.533.058-16
1884/2014 002.580.316/0001-25
8479 - ADRIANO VIEIRA ALAVARSE
DISPENSA D
PREGÃO
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
1.296,00
1.296,00
0,00
20/2014
1.130,36
0,00
0,00
/0
/0
3.188,35
1.900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
PREGÃO
19/2014
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
2.130,00
735,00
18.499,50
95,00
30,00
280,00
90,00
320,00
300,00
600,00
1.396,08
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.396,08
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10627
10628
0/2014
0/2014
012.003.993/0001-34
019.747.063/0001-34
9589 - ROSANGELA LOPES VIEIRA ARMELE MEI
CONSERTO DE MOTOSERRA, MOTOPODA E ROÇADEIRA COSTAL
10629
10630
10631
10632
10633
10634
10635
10636
10637
10638
10639
0/2014
0/2014
638/2014
0/2014
0/2014
0/2014
0/2014
0/2014
0/2014
0/2014
0/0
010.985.899/0001-00
046.329.322/0001-80
010.795.477/0001-64
012.828.403/0001-02
012.828.403/0001-02
012.828.403/0001-02
012.828.403/0001-02
019.878.188/0001-01
019.878.188/0001-01
019.878.188/0001-01
353.198.328-85
9117
469
7146
7955
7955
7955
7955
9339
9339
9339
7774
TROCA DE CAIXA DE DIREÇÃO
10641
285/2014
012.260.690/0001-05
COM A NBR 8890/2003.
PREGÃO
10/2014
6.198,00
0,00
0,00
10642
285/2014
012.260.690/0001-05
TUBO DE CONCRETO ARMADO, TIPO PCA1 COM 1.000CM DE DIAMETRO PARA
AGUAS PLUVIAIS -- 1,000 CM DE DIAMETRO X 1,50 DE COMPRIMENTO, DE
CONFORMIDADE COM A NBR 8890/2003.
PREGÃO
10/2014
7.831,00
0,00
0,00
10643
638/2014
045.817.467/0001-67
4778 - GUARANI MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO
CIMENTO CPII (SACO COM 50 KG).BLOCO DE VEDAÇÃO (CONCRETO) COM FUND O
14X19X39CMBLOCO DE VEDAÇÃO (CONCRETO) COM FUNDO 9 X 19 X 39 CMARAM E
FARPADO (ROLO DE 500 METROS)PREGO 15X15PREGO 17 X 21PREGO 18 X 27
PREGÃO
19/2014
13.593,70
0,00
0,00
10644
285/2014
012.260.690/0001-05
TUBO DE CONCRETO ARMADO, TIPO PA1 COM 80CM DE DIAMETRO PARA AGUAS
PLUVIAIS -- 80 CM DE DIAMETRO X 1,50 DE COMPRIMENTO, DE CONFORMIDADE
COM A NBR 8890/2003.
PREGÃO
10/2014
10.643,00
0,00
0,00
PREGÃO
PREGÃO
PREGÃO
65/2014
65/2014
65/2014
120,00
137,35
1.351,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
65/2014
3.193,24
0,00
0,00
/0
130,91
130,91
0,00
918,00
0,00
0,00
3.675,00
2.300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
- JOSE SIVALDO DA SILVA JUNIOR ME
- PEDREIRA NOGUEIRENSE LTDA
- DENISE APARECIDA RODRIGUES LIMEIR
Talão de recolhimento de veículos 25x4 vias no papel autocopiativo
numeração e serrilha - capa e contra capa
tamanho 12x22 cm -
MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO
PEDRA Nº 1.BICA CORRIDAPEDRISCO
10645
10646
10647
1919/2014 010.417.499/0001-90
1919/2014 010.417.499/0001-90
1919/2014 010.417.499/0001-90
DESINGRIPANTE WD 40
10648
1919/2014 010.417.499/0001-90
PVC.BOLSA PORTA FERRAMENTAS EM COURO P/ELETRECISTACHAVE
COMBINADA 13/16ĆHAVE COMBINADA 6 MM.CHAVE COMBINADA 8MMCHAVE
COMBINADA DE 9MMCHAVE DE FENDA 8X200MMCHAVE PHILIPS 8X200MMENXADA
PARA JARDINAGEM - 125 MM - COM CABOLAPIS PARA CARPINTEIROREGUA DE
ALUMINIO 2MVASSOURA PARA GRAMA DE ARAME DE AÇO REDONDO, C/ CABO DE
MADEIRATALHADEIRA 40CMCABO PARA MARRETADISCO DE MAKITA PARA
MADEIRAMASSEIRA DE ZINCOCUNHA DE MADEIRA PARA
ENXADA/ENXADÃOCORRENTE GALVANIZADA 40 x 1/4CABO PARA CHIBANCAPÁ
QUADRADA N° 4, SEM CABO
PREGÃO
2817 - MARCIA ANDREIA FARIA STEPHAN
REFERENTE PAGAMENTO DE BÔNUS DA SERVIDORA MARCIA ANDREIA FARIA
STEPHAN, QUE ATUA NO BANCO DO POVO.
DISPENSA D
VASELINA - 440 GCABO PARA FOICE TORNEADO
PINCEL DE 3´ROLO DE LÃ PARA PINTURA DE 23 CM PELO ALTO COM
CABOASPERSOR PARA JARDINAGEMFIO DE NYLON PARA CORTADOR DE GRAMA
2,5 MMPREGO 26 X 84
10649
0/0
109.996.948-47
10650
0/2014
072.456.809/0001-33
3866 - CYBELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
Fogão de piso 4 bocas com forno, auto limpante, Potência queimado res (W) Forno: 3,05
KW/ Semi - rápido: 1,80 GLP 2,50 KW/ gn2,40 kw, com pés, proteção térmica tr
aseira,
Dimensões (LxAxP) (cm) aproximada: 59 x 91 x 65. 110 v.
DISPENSA D
10651
10652
0/2014
0/2014
006.245.053/0001-59
018.190.954/0001-70
3403 - F.LINE PAPELARIA E INFORMATICA LTDA
VISEIRA PARA PROTEÇÃO SOLAR
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
Data: 03/03/2015 13:51:28
Sistema CECAM
(Página: 109 / 112)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
0/2014
0/2014
0/0
009.483.616/0001-35
005.596.604/0001-66
9588 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUM
9574 - OLGA BUENO QUEIROZ - ME
Aquisição de PALESTRA
10656
10659
10660
10661
0/0
0/0
360/2014
194/2013
043.248.020/0001-99
002.609.380/0001-91
006.628.333/0001-46
049.228.695/0001-52
186
1465
2953
60
10662
360/2014
044.734.671/0001-51
10663
10664
360/2014
360/2014
067.729.178/0004-91
007.255.692/0002-49
10665
360/2014
004.027.894/0003-26
10666
10667
333/2013
360/2014
044.734.671/0001-51
006.628.333/0001-46
10668
10669
10670
10671
194/2013
360/2014
360/2014
194/2013
10672
10673
10674
368/2013
368/2013
368/2013
10676
Valor Liquidado
Valor Pago
BANNER EM IMPRESSÃO DIGITAL - 2,00mt X 1,40mt
10653
10654
10655
10675
Mod. Lic.
/0
/0
/0
6.500,00
1.400,00
13,59
0,00
0,00
13,59
0,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
PREGÃO
135/2013
PREGÃO
139/2013
216,98
2.976,00
2.800,00
433,50
0,00
2.976,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PREGÃO
139/2013
2.581,60
0,00
0,00
PREGÃO
PREGÃO
135/2013
135/2013
732,00
7.836,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Complexo B - ampola 2 ml cada ampola de 2 ml contém no mínimo: cloridrato det iamina
10 mg (B1) riboflavina 5 -fosfato de sódio 2,5 mg(B2); nicotinamida 30 mg (PP); cloridrato
de piridoxina 2,5 mg (B6); pantotenato de cálcio 6 mg (B5).
PREGÃO
135/2013
1.100,00
0,00
0,00
2953 - FARMACE INDUST.QUIM. FARM. CEARENS
SEVOFLURANO, FRASCO COM 250ML.
PREGÃO
PREGÃO
128/2013
135/2013
738,00
10.078,00
0,00
0,00
0,00
0,00
005.005.873/0001-00
007.255.692/0002-49
044.734.671/0001-51
067.729.178/0004-91
2148
5773
4944
5427
TROPICAMIDA 1% COLÍRIO.
PREGÃO
PREGÃO
PREGÃO
PREGÃO
139/2013
135/2013
135/2013
139/2013
133,50
3.280,00
8.520,00
975,32
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
004.274.988/0002-19
004.027.894/0003-26
067.729.178/0004-91
OMEPRAZOL 20MG.
PREGÃO
PREGÃO
PREGÃO
136/2013
136/2013
136/2013
6.120,00
2.760,00
11.724,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6337 - SENIR EMBALAGENS LTDA.
AMACIANTE DE ROUPAa. Amaciante tradicional para roupa.b. Fragrânci
a suave.c.
Composto de água, tensoativo, fragrância, corante e conservante.d. Que tenha eficácia na
ação amaciante;e. Que não deixe resíduos e nem manchas nos tecidos .f. Embalado em
galão plástico contendo 2 litros.g. O rótulo do produto deve conte
r instruções de uso,
informações sobre o produto, precauções e demais informações neceD
ETERGENTE
NEUTRO (500ML) a. Neutro; b. Boa consistência; c. Embalado em f rasco plástico de 500
ml; d. Com tampa push -pull; e. PH de 7,0 a 8,0; f. Composto de tensoativos aniônicos,
coadjuvantes, sequestrante, conservantes, espessante, corante, per
fume e água; g.
Componente ativo: linear alquil benzeno sulfonato de sódio, com te nsoativo biodegradável.
Matéria ativa entre 8,0 e 10,0%, com sóAGUA SANITARIA. a. Compost a por Hipoclorito
de Sódio e Água. b. Teor de Cloro Ativo de 2,0 a 2,5%. c. Embala da em Frasco Plástico
Virgem, na Cor Branca. d. Embalagem Contendo 2 litros de Solução. e. Com Tampa de
Rosca e Bico Dosador Econômico que evite o desperdício do produto. f. Produto indicado
para uso de limpeza em geral, tais como: banheiros, ralos, lixeira s, lavagem de roupas e
combatSABAO EM BARRAa. Em barra;b. Neutro;c. Glicerinado, PH de 9,
0 a 11,0;d. A
base de sabão de ácidos graxos de coco babaçu, sabão de ácidos gra xos de sebo, sabão
de ácidos graxos de soja, coadjuvante, glicerina agente anti
-redepositante e água.e.
Densidade a 25°C 1,01 g/cm3;f. Embalado em pacotes plásticos conte ndo 05 unidades;g.
Peso mínimo de cada unidade: 200g;h. Pacote devidamente identifica
do
coDESINFETANTEDESINFETANTE LIQUIDOa. Desinfetante para uso geral.b
. Ação
bactericida e germicida frente à Salmonela Choleraesuis e Staphylo
coccus Aureus;c.
Indicado para todos os tipos de superfícies laváveis;d. Fragrância de jasmim, lavanda ou
eucalipto;e. Composto por conservante, tensoativo não iônico, cora nte e água;f. Princípio
ativo: cloreto dialquil dimetil benzil amônio 0,5%;g. Embalado em gSABÃO EM PÓa. Para
lavagem de roupas;b. Composto de tensoativo aniônico, tamponante,
coadjuvante,
sinergista, corante, branqueador óptico, fragrância, água e carga, contém alquil benzeno
sulfato de sódio;c. Embalado em pacotes plásticos contendo 1 Kg, d eve ter gravado, no
pacote, as informações sobre o produto e fabricante, além de instr
uções de uso e
precauções;d. Produto com registro ou notifica
PREGÃO
41/2014
1.003,12
0,00
0,00
/0
8.824,75
8.824,75
0,00
1935/2014 005.953.723/0001-29
0/0
048.832.398/0001-59
- FARMACE INDUST.QUIM. FARM. CEARENS
- LUMAR COMÉRCIO DE PROD.FARMACÊUT
- PORTAL LTDA.
- CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMA
- COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L
REPARO EM COLETORES SOLAR
PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA NO PROCESSO QUE O
MUNICÍPIO DE NOVA ODESSA MOVE EM FACE DA AGROFRAN LTFA
REFERENTE HOSPEDAGEM DE MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS
DEXAMETASONA, FOSFATO DISSÓDICO 4MG/ML, FRASCO COM 2,5 ML.
INJETÁVELMETILDOPA 250MG COMPRIMIDONEOMICINA, SULFATO DE
5MG+BACITRACINA 250 UI.- BISNAGA C/ 10GSINVASTATINA 200MG X.X.X.X.X.X.
Bupivacaina, cloridrato com epinefrina 0,5%, frasco com 20 ml solu
ção
injetável.COLAGENASE 0,6 UI+CLORANFENICOL 0,01/G, BISNAGA COM 30
GRAMANALBUFINA, CLORIDRATO 10MG/ML - AMPOLA 1ML
FENTANILA, CITRATO 0,05MG 10ML, SOLUÇÃO INJETÁVELMIDAZOLAM 50MG/10 ML
CLORETO DE POTÁSSIO 19,1% 10ML INJETÁVELHIDROCORTISONA, SUCCINATO
SÓDICO 500MG, PÓ INJETÁVEL.Tramadol, cloridrato 50 mg/ml/1ml
CLORETO DE SÓDIO 0,9%
- 10MLDICLOFENACO SÓDICO 75MG/3ML
INJETÁVELdipirona sódica 500 mg/ml/2ml
CEFTRIAXONA 1G PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL INTRAVENOSA
CETOPROFENO 100MG PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL INTRAVENOSA.
BROMETO DE IPRATRÓPIO 0,025%, SOLUÇÃO PARA INALAÇÃO, FRASCO COM 20
MLBUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 10MGESPIRONOLACTONA
100MGGENTAMICINA, SULFATO 80MG SOLUÇÃO INJETÁVEL.NIFEDIPINA 20MG
COMPRIMIDO.NORFLOXACINO 400MG COMPRIMIDO.PARACETAMOL 200MG/ML
GOTAS, FRASCO COM 15ML.SULFATO DE MAGNÉSIO 10% AMPOLA COM 10ML,
SOLUÇÃO INJETÁVEL.LOSARTAN POTASSIO 50MG
CEFALEXINA 500MG COMPRIMIDO
BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 10MGSAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL ENV.
27,9GENALAPRIL 20 MGCARBONATO DE CÁLCIO 500 + COLECALCIFERIL - VIT D3 400 UI
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
Data: 03/03/2015 13:51:28
Sistema CECAM
(Página: 110 / 112)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
763/2014
763/2014
0/0
048.832.398/0001-59
048.832.398/0001-59
048.832.398/0001-59
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0
0
0
056.983.505/0001-78
056.983.505/0001-78
056.983.505/0001-78
001.768.087/0001-04
001.768.087/0001-04
027.921.658-04
130
130
130
34
107
107
107
56
56
56
47
47
8353
10693
116/2013
014.191.875/0001-22
AQUISIÇÃO DE TINTAS
EMPENHOS 9902 E 9956
LICENCIAMENTO)
10694
0/0
001.238.801/0001-52
KIT REPARO PARA BOMBA - REFERENTE PEDIDO 3468
EMPENHO 10035 PARA ALTERAÇÃO DA FICHA
10695
0/0
074.268.541/0001-31
0/0
0/2014
048.832.398/0001-59
017.882.822/0001-46
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- CONS.INTER.BAC.RIO PIRACICABA/CAPIVA
- MANUEL MESSIAS DE OLIVEIRA
10677
10678
10679
10680
10681
10682
10683
10684
10685
10686
10690
10691
10692
10696
10697
181 - SAMARA EQUIP.DE SEGUR. LTDA - EPP
REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE CUSTEIO - OUTUBRO/2014
REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE CUSTEIO -- NOVEMBRO/2014
REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE CUSTEIO -- NOVEMBRO/2014
PAGAMENTO EMERGENCIAL DE RECURSOS HUMANOS NOS TRABALHOS DE
PLOQUEIO DE CRIADOUROS (BCC)
- REFENTE PEDIDO 3259
- EM SUBSTITUIÇÃO AOS
- PAGAR COM RECURSOS DA CONTA 4160 (MULTAS E
SENSOR DE ALARME
- REFERENTE PEDIDO 3561
EMPENHO 10181 PARA CORREÇÃO DA FICHA
8208 - AUTO ELETRICA CORADINI EIRELI - ME
REFERENTE ÁGUA E ESGOTO
- EM SUBSTITUIÇÃO AO
- EM SUBSTITUIÇÃO AO
Serviços de Auto Elétrica para Veículos Pesados (caminhões, ônibus
unidade hora.
e micro ônibus)
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
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/0
OUTROS/NÃO IS-C
OUTROS/NÃO IS-C
OUTROS/NÃO IS-C
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
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/0
PREGÃO
14/2014
PREGÃO
14/2014
DISPENSA D
/0
7.290,63
20.545,68
70,40
3.401,60
1.002,86
221,22
265,47
3.035,00
3.035,00
3.035,00
71,40
833,00
4.500,00
7.290,63
20.545,68
70,40
3.401,60
1.002,86
221,22
265,47
3.035,00
3.035,00
3.035,00
0,00
0,00
4.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PREGÃO
40.517,50
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
474,52
474,52
0,00
DISPENSA D
/0
110,00
110,00
0,00
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
32.012,12
750,00
32.012,12
0,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
PREGÃO
20/2014
PREGÃO
20/2014
6.475,00
1.056,00
1.130,36
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
56/2014
14.920,00
0,00
0,00
10698
10699
10700
0/2014 017.612.051/0001-77
1884/2014 002.580.316/0001-25
1884/2014 002.580.316/0001-25
8051 - HADASSA JEMIMA DE LIMA DIOGO
CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR DE DANÇA
10701
1965/2014 015.795.376/0001-07
8361 - RICCOS ASSESSORIA EM PROJETOS SOCI
Assessoria técnica para o órgão gestor de assistência social, prog
rama bolsa família,
cadastro único de programas sociais e centro de referência de assi
stência social
(CRAS).Assessoria técnica para integração e motivação da equipe da
diretoria de
promoção social e setores ligados a esta diretoria.
PREGÃO
LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICO
119/2013
10702
0/2014
009.287.486/0001-65
CONFECÇÃO DE PORTÃO EM METALON COM PINTURA
- MEDINDO 0,80 X 2,05
MTCONFECÇÃO DE PORTÃO EM METALON COM PINTURA
- MEDINDO 0,90 X 1
MTCONFECÇÃO DE LIXEIRA EM CHAPA DE AÇO DE 2,50 MT X 1,20 MT
DISPENSA D
/0
6.630,00
0,00
0,00
10703
10704
10707
10708
10709
0/2014
0/2014
809/2014
272/2013
0/0
007.367.989/0001-15
007.367.989/0001-15
009.094.952/0001-96
004.511.014/0001-20
002.183.357/0001-88
3777
3777
4388
5635
8818
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
PREGÃO
14/2014
PREGÃO
24/2013
DISPENSA D
/0
4.841,03
6.935,00
1.185,00
32,00
202.614,02
0,00
0,00
0,00
0,00
21.120,42
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
- VAREJÃO SANTA MARIA LTDA EPP
DE
ição pertinente,
.ABOBRINHA
coloração
rna anormal. Sem
10710
10711
10712
10713
10714
mes . Livre de
XTRAS; De
cie e variedade.
qualquer lesão de
r bem
Saco contendo
E
E
E
E
resco, de
ALA EXTRA,
0/2014
0/2014
0/2014
0/2014
0/2014
010.985.899/0001-00
009.359.833/0001-18
007.367.989/0001-15
096.373.766/0001-90
000.013.399/0001-45
9117
4910
3777
4485
2806
- JOSE SIVALDO DA SILVA JUNIOR ME
- ANTONIO WALTER IMBRIANI-EPP
RECONDICIONAMENTO DE UM COMANDO HIDRAULICO
RECUPERAÇÃO DE CILINDRO HIDRAULICO
(Página: 111 / 112)
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
/0
/0
3.120,00
1.560,00
7.277,90
4.835,71
360,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Data: 03/03/2015 13:51:28
Sistema CECAM
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Empenho
10715
10716
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10719
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10721
10722
10723
10724
10725
10726
10728
10729
10730
SUBTOTAL
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
0/2014
0/2014
0/2014
0/2014
0/2014
0/2014
0/2014
000.013.399/0001-45
067.448.480/0001-29
067.448.480/0001-29
003.039.768/0001-67
067.448.480/0001-29
060.856.085/0001-36
056.978.315/0001-62
1979/2014 017.681.449/0001-65
0/2014
0/2014
0/2014
0/2014
046.024.030/0001-39
043.256.429/0001-57
043.256.429/0001-57
011.610.196/0001-52
0/0
0/0
0/0
0
0
0
2806
416
416
920
416
949
254
- ANTONIO WALTER IMBRIANI-EPP
- PASINI DIESEL OFICINA MECÂNICA LTDA- PASINI DIESEL OFICINA MECÂNICA LTDA- M.L.LUCENTE & CIA LTDA ME
- PASINI DIESEL OFICINA MECÂNICA LTDA- RODABEN CENTRO AUTOMOTIVO LTDA E
DESPESA DE ALUGUEL - Rua Aristeu Valente, 498 - Centro - Nova Odessa - SP - CEP 13.460.000 - Prédio social
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
920,00
1.740,00
890,00
1.730,00
610,00
2.960,75
14.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
24/2014
25.960,00
0,00
0,00
8317 - Michelli de Carvalho Masson
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES
RELACIONADAS A REABILITAÇÃO E PREVENÇÃO EM ADULTOS COM O FOCO
VOLTADO PARA PROPORCIONAR O ENVELHECIMENTO SAUDÁVEL.
CONVITE
456
213
213
7951
ASSINATURA CORREIO POPULAR
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
/0
/0
594,00
628,00
314,00
5.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
DISPENSA D
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
/0
/0
/0
1.716,30
1.798,58
2.699,24
---------------------5.896.801,74
---------------------9.462.717,73
1.716,30
1.798,58
2.699,24
---------------------6.374.722,76
---------------------12.245.365,68
0,00
0,00
0,00
---------------------680.839,21
---------------------11.142.290,86
- CORREIO POPULAR S/A
107 - PESSOAL CIVIL
107 - PESSOAL CIVIL
MANUTENÇÃO DE PISCINAS - Manutenção elétrica das bombas, troca de areia,
reparos nos filtros, manutenção no encanamento.(com fornecimento de materiais)
REFERENTE DIFERENÇA DE FGTS - FOLHA DE AGOSTO/2014
REFERENTE FOLHA 08/2014
REFERENTE FOLHA 08/2014
TOTAL
MODALIDADES DE LICITAÇÃO
CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
CONC - CONCURSO PÚBLICO
CO-O - CONVITE / OBRAS
CP-C - CONCORRÊNCIA PUBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
CP-O - CONCORRÊNCIA PUBLICA / OBRAS
DISP - DISPENSA
IN-G - INEXIGIBILIDADE
IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS
PR-E - PREGAO ELETRÔNICO
PR-G - PREGAO PRESENCIAL
TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS
NOVA ODESSA, 31 de Agosto de 2014
JOSÉ LUIZ DUTRA FERREIRA
CRC: 1SP193468/0-1
CONTADOR

municipio de nova odessa - Prefeitura Municipal de Nova Odessa

Transcrição

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NÚMERO DO PROCESSO: 006/2015 MODALIDADE: DISPENSA

Dispensa de Licitação - Funpar - Universidade Federal do Paraná

Ata - Coqueiro Baixo

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABUNA CNPJ/MF nº 08.218

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