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HISTÓRICO DAS VERSÕES
LBC GAS STATION
LBCGAS versão 5.03 e LBCPDV v9.90
Belo Horizonte, 16/10/2012.
Bloqueio por usuário do lançamento de sangrias no PDV: Incluímos na definição do perfil
de acesso do usuário a possibilidade de travar individualmente o lançamento de aferições
no PDV. Por padrão, todos os usuários tem acesso liberado mediante a digitação de sua
senha. Para bloquear o acesso, acesse “cadastros – usuários – perfil de acesso – PDV –
Fiscal” e marque a opção abaixo:
ATENÇÃO: recurso disponível apenas a partir das versões 5.03 do LBCGAS e 9.90 do
módulo LBCPDV.
LBC GAS versão 5.03
Entrada de notas fiscais de uso e consumo/despesas: Alteramos o processo de entrada
das notas fiscais de uso/consumo (CFOPs 1407, 1653, 1556, 1557, 2407, 2653, 2556,
2557) para não exigir o relacionamento das despesas internamente. Será possível
opcionalmente, a partir desta versão, fazer o lançamento da nota sem o relacionamento
das despesas (aba 3 da entrada de notas). Este relacionamento, uma vez não vinculado à
nota, deve ser feito manualmente pelo usuário diretamente no contas a pagar/despesas. O
objetivo desta alteração é atender os vários clientes que tinham problemas quando estas
despesas eram parceladas, onde a data de competência da despesa não podia ser
alterada.
Av. Francisco Deslandes 971 conj. 602 – Anchieta – Belo Horizonte – Minas Gerais – CEP 30310-530
Telefone : (31) 3215-6400 Fax : (31) 3215-6401
www.LBC.com.br [email protected]
SPED Fiscal: Novo registro 0206 no SPED FISCAL para identificação do código ANP dos
combustíveis movimentados. Este registro passa a ser obrigatório também para postos de
combustíveis (anteriormente era exigido apenas para importadores, produtos e
distribuidores).
REDE: Lançamento multi-empresa no contas a pagar (despesas): Novo procedimento
multi-empresa para o lançamento de despesas no contas a pagar. Acesse “Financeiro >
Contas a Pagar > Nova” e clique no ícone
para informações detalhadas de seu
funcionamento.
Telefone : (31) 3215-6400 Fax : (31) 3215-6401
SPED Fiscal – Registros H020: Implementação do registro H020 de inventário que deve
ser apresentado na escrituração quando o inventário for incluído extemporaneamente por
motivos especiais como:
Na mudança de forma de tributação da mercadoria - quando, por exigência da
legislação ou por regime especial, houver alteração da forma de tributação da mercadoria.
Na solicitação de baixa cadastral - por ocasião da solicitação de baixa;
Na alteração de regime de pagamento – condição do contribuinte – quando o
contribuinte muda de condição, alterando o regime de pagamento.
Por solicitação da fiscalização - quando se tratar de solicitação especifica da
fiscalização.
Faturamento – Novo campo de observação da fatura: Criamos um novo campo no
faturamento para inclusão de observações sobre uma fatura. Este campo está acessível no
momento de pagamento da mesma. Em breve, ele estará disponível também no momento
de inclusão/visualização da fatura.
LBCPDV versão 9.80
Vale compra em até 99 parcelas: Alteramos o número máximo de parcelas de um vale
compra de 10 para 99. Desta maneira, basta alterar a configuração no software gerencial
que define esta valor para passar a disponibilizá-lo ao consumidor no PDV.
Telefone : (31) 3215-6400 Fax : (31) 3215-6401
Configuração para bloquear o cadastro de placa em clientes diferentes: Criada nova
configuração em “Utilitários > Configurações > Cliente” para impedir a inclusão da mesma
placa em clientes diferentes.
Revisão no layout do SPED FISCAL (bloco H005): Revisão no SPED FISCAL, no bloco
H005 para especificação do motivo de envio do inventário. Este campo foi inserido pela
RFB em sua última versão do EFD e é de preenchimento obrigatório. Quando, na geração
do SPED FISCAL, for selecionada a apresentação do inventário, escolha o motivo
adequado (padrão = 01).
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Novas configurações para bloqueio de funções de transferência: Criamos novas
configurações bloqueando função de transferência assim como restringindo a transferência
entre estoques previamente selecionados. Acesse “Utilitários > Configurações >
Movimentações > Transferência de produtos”.
Telefone : (31) 3215-6400 Fax : (31) 3215-6401
LBC GAS versão 4.99 e LBCPDV v9.80
Restrição de acesso ao gráfico de produtividade: Criamos no perfil do usuário no software
gerencial a opção de liberação ou não do acesso ao gráfico de produtividade no PDV.
Por padrão, esta opção está liberada para todos mediante identificação. Para alterar o
perfil do usuário, acesse “Cadastro > Usuários > Perfil de acesso > PDV-Fiscal > Acesso
ao gráfico de produtividade”.
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Relatório de posição financeira: Novo filtro com definições dos grupos de produtos que
NÃO devem ser considerados na apuração.
Revisões no layout do SPED PIS/COFINS: Revisões nos registros 0110 e 0100 para
adequação ao novo layout estabelecido pela RFB em agosto/2012.
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Revisões no layout do EFD - SPED FISCAL: A RFB liberou em 01 de agosto uma nova
versão do Guia Prático do EFD com alterações no layout dos arquivos magnético. Estas
alterações serão exigidas a partir de julho/2012. São elas:
 Novo registro 1010 trazendo definições sobre os blocos de informação
apresentados na escrituração.
 Alterações nos valores do campo IND_PGTO presente no bloco C100 (notas de
entrada e saídas).
 Alteração no valor do campo COD_VER existente no registro 0000.
 Criado novo campo na emissão de notas para preenchimento das informações
complementares da nota fiscal de interesse do fisco. Este campo é obrigatório
sempre que a nota fiscal for emitida seguindo alguma norma específica, como
substituição de cupons.
 Nova configuração definindo a obrigatoriedade ou não, por estado da federação, de
apresentação dos registros 1700 com controle das notas fiscais em papel emitidas.
Informe-se com seu contador se esta opção deve estar ativa/inativa em sua
escrituração.
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Relatório de Análise dos abastecimentos – tipo “vendas por funcionário”: Inclusão do
campo “custo unitário R$” dos produtos/combustíveis na exportação para Excel.
SINTEGRA: Revisão na escrituração de notas fiscais com o número sequencial superior a
6 dígitos. O sistema aceita 8 dígitos para escrituração no SPED, etc porém o SINTEGRA
limita sua declaração nos 6 dígitos menos significativos.
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SPED FISCAL: Revisão no registro C490 retirando o relacionamento de ISS de seus
registros.
Correção na bonificação de vendas: Correção no cadastro de bonificação de vendas que
não estava guardando a configuração de número de casas decimais da regra de
bonificação.
Implementação na emissão de Nota Fiscal Eletrônica para contribuintes do estado de SÃO
PAULO: A partir de 1 de julho de 2012, os servidores de NFe do estado de São Paulo
passarão a responder os pedidos de emissão através de um novo protocolo de
comunicação. A princípio, não haverá problema no funcionamento dos clientes, porém,
fizemos algumas implementações adicionais para garantir a não interrupção.
Revisão no relatório de venda de combustíveis da REDE: Correção no relatório de venda
de combustíveis da rede que exibia informações truncadas quando tínhamos mais de 40 a
serem processadas.
Revisão no arquivo de remessa de boletos: revisão para atendimento específico da carteira
SIG14 da Caixa Econômica Federal.
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Alteração na fonte da informação para o relatório de venda por forma de pagamento:
Relatório passando a buscar informações registradas dentro do software gerencial e não
mais nos PDVs através da rede.
Novo relatório de venda por formas de pagamento: Incluímos um novo tipo de relatório de
vendas por forma de pagamento trazendo os produtos e combustíveis vendidos por
modalidade (volume e valor). Acesse em “Relatórios > Venda por forma de pagamento”.
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Nova opção de fonte da informação para o relatório de abastecimentos realizados
(automação): Implementamos a opção do módulo gerencial ser a base de dados origem do
relatório de “análise de abastecimentos – abastecimentos por data e hora (automação)”.
Esta implementação retira a necessidade do módulo gerencial esta “em rede” com o
módulo PDV, agilizando o processamento. Acesse “Relatórios > Análise de
abastecimentos – LBCPista/PDV > Análise de abastecimentos”.
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Relatórios da Rede – Venda de produtos e combustíveis: Nova totalização para venda de
combustíveis trazendo “valor médio/litro” em faturamento, custo e lucro.
Apuração dos resultados: Novos relatórios para demonstração do cálculo do CMV:
Incluímos dois novos relatórios na apuração dos resultados chamados “CMV –
Demonstrativo do cálculo” e “CMV - Demonstrativo do cálculo (custo único – fim do
período)”. Estes relatórios demonstram o cálculo realizado (estoque inicial + compras –
estoque final) para chegarmos no valor de “2. Custo da mercadoria vendida (CMV)” exibido
no relatório “DRE” e “DRE (custo único – fim do período)”. Seu nível de detalhamento
permite verificarmos produto a produto e nota por nota processada.
Críticas no relatório de tributação dos produtos: Incluímos algumas críticas no relatório de
tributação com objetivo de auxiliar a correção de campos que por ventura tenham sido
cadastrados com alguma incoerência. Estão sendo aplicadas regras utilizadas pelos
softwares validadores dos SPEDs Fiscal e Pis/Cofins. O campo que estiver incorreto ou
faltante será preenchido na cor vermelha ou com o símbolo “?”.
Este relatório passará a apresentar também, ao seu final, a lista de produtos INATIVOS.
Estes produtos merecem atenção pois podem fazer parte de escriturações fiscais
passadas.
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Grupo, sub-grupo e família na alteração em lote do cadastro de produtos: Incluímos novos
filtros de sub-grupo e família no procedimento de alteração cadastral em lote para
produtos.
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INFORMATIVO
A Receita Federal editou a Instrução Normativa RFB nº 1.252/2012, contemplando as
seguintes disposições:
- Renomeia a "EFD-PIS/Cofins" para "EFD-Contribuições";
- Acresce à EFD-PIS/Cofins, doravante denominada "EFD-Contribuições", o Bloco P para a
escrituração da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta instituída pela Medida
provisória nº 540/2011, especifica das empresas de Tecnologia da Informação, fabricantes
de vestuário, calçados, artigos de couro, etc., para os fatos geradores a partir de 1 de
março de 2012.
A IN RFB nº 1.252/2012 não alterou a obrigatoriedade de entrega, o conteúdo da
escrituração, o PVA a se utilizado (versão 1.07 do PVA da EFD-PIS/Cofins) ou o prazo de
transmissão da Escrituração Fiscal Digital do PIS/Pasep e da Cofins.
No caso das pessoas jurídicas sujeitas à tributação do Imposto de Imposto de Renda com
base no Lucro Real, a escrituração digital do PIS/Pasep e da Cofins, obrigatória para os
fatos geradores ocorridos a partir de 1 de janeiro de 2012, deve ser transmitida até o dia 14
de março de 2012, utilizando o Programa Validador e Assinador (PVA), versão 1.07,
disponível no portal do Sped, página "EFD-PIS/Cofins".
SPED PIS/COFINS – processo de restauração de produtos excluídos indevidamente: O
erro abaixo tem sido apresentado para alguns clientes:
Este problema é causado pela exclusão indevida de produtos que foram movimentados no
período da escrituração. Fizemos um procedimento para restaurar automaticamente estes
itens colocando-os como INATIVO. Após a apresentação da mensagem confirmando a
execução deste processo, será necessária uma revisão no cadastro do item para
conferência dos campos de CST, alíquota e natureza do recebimento. Faça a revisão e
gere novamente a escrituração.
Sempre que desejar retirar um produto da listagem, ao invés de utilizar a função EXCLUIR,
utilize o campo de status “ATIVO/INATIVO”.
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SPED PIS/COFINS – correção cálculo dos registros M400, M410, M800 e M810: Revisão
no cálculo dos registros de apuração M400, M410, M800 e M810 para solução do
problema de divergência entre os valores analíticos e sintéticos. O problema estava sendo
causado devido ao relacionamento incorreto de notas fiscais de devolução (produtos e
combustíveis).
SPED PIS/COFINS - Novo campo no cadastro de combustíveis, produtos e serviços: Novo
campo para definição do “código de natureza da receita” em operações de saídas de
PIS/COFINS. Este código deve ser preenchido quando o CST de saída do ítem for igual a
04, 05, 06, 07, 08 ou 09. O valor deve estar de acordo com a tabela fornecida pela Receita
Federal do Brasil no site do SPED PIS/COFINS (consulte o guia prático EFD PIS/COFINS
em caso de dúvidas).
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SPED PIS/COFINS – Geração dos registros M400, M410, M800 e M810: Implementada a
geração dos registros M400, M410, M800 e M810 referentes a “receitas isentas, não
alçadas pela incidência de contribuição, sujeitas a Alíquota zero ou de vendas com
suspensão para PIS e COFINS”. Para a correta geração destes registros, é necessária
uma revisão nos cadastros de produtos/combustíveis/serviços para preenchimento do
campo “Natureza” com o código da natureza da receita em operações de saídas com CST
de PIS/COFINS igual a 04, 05, 06, 07, 08 ou 09.
DICA: Para a revisão cadastral dos produtos, utilize o relatório “tributação”, disponível no
ícone de impressão localizado no canto superior direito da tela.
Lançamento automático dos valores das Reduções Z: Novo recurso de lançamento
automático dos valores das reduções Z no momento de importação dos caixas finalizados
no PDV. Para ativar este recurso, acesse “Utilitários > Configurações > Fiscal > Registros
reduções Z”. Lançamentos automáticos somente serão criados pelo sistema se o registro
do dia anterior for encontrado, ou seja, é necessário estar em dia com o lançamento das
reduções para começar a contar com este novo recurso.
Este recurso está disponível quando utilizado módulo LBCPDV na versão 9.30 ou superior
(versão estará disponível à partir da 1a semana de fevereiro/2012).
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NOVIDADE PARA REDES DE POSTOS – Replicação automática no cadastro de
produtos: Implementado recurso de replicação automática no cadastro de produtos. Leia
mais informações sobre este procedimento no histórico da versão 4.50, encontrado
algumas páginas abaixo, neste mesmo documento.
Novo relatório de clientes aniversariantes: Novo relatório no cadastro de clientes para
listagem de aniversariantes. Este relatório considera, além dos clientes pessoa física, os
contatos vinculados aos cadastros de pessoas jurídicas. Acesse “Cadastros > Clientes >
Ícone de relatório > Lista de clientes aniversariantes”.
SPED PIS/COFINS : BLOCO F – DEMAIS DOCUMENTOS E OPERAÇÕES GERADORAS
DE CONTRIBUIÇÃO E CRÉDITOS:
Novo procedimento para registro de lançamentos geradores de créditos/débitos para
escrituração do PIS/COFINS. Acesse “Fiscal > SPED PIS/COFINS: Escrituração Bloco F”.
Devem ser escrituradas todas as demais operações geradoras de crédito/débito que não
foram escrituradas através dos documentos fiscais comuns (entrada e emissão de notas
modelos 1/1A, 2 série D, 55 e ECF). Informe-se com seu contador sobre os documentos
que devem ser escriturados mensalmente neste bloco.
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NOVIDADE PARA REDES DE POSTOS - Ferramenta para análise de preços: Nova
ferramenta para análise dos preços de custo/venda dos produtos. Acesse “Cadastros >
Produtos > REDE – Análise de preços”.
Selecione as empresas que deseja analisar. Será exibida a lista de produtos cadastrados
na empresa atual. O campo de link dos produtos entre as empresas será seu “código de
barras”, ou seja, para utilizar esta ferramenta certifique-se que a codificação dos produtos
está correta e padronizada.
Os preços de venda das empresas serão criticados nas cores verde e vermelhas quando
estiverem acima ou abaixo do preço de venda da empresa atual, respectivamente. As
colunas preenchidas com (ñ/d) indicam que o código do produto não foi encontrado
naquela empresa.
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Senha para emissão de cupons fiscais para certos grupos de clientes: Novo recurso
disponível a partir da versão 4.50 do LBCGAS em conjunto com a versão 9.10 do LBCPDV
de autorização por senha para identificação de clientes.
O objetivo é exigir que o operador solicite ao gerente a autorização para emissão de
cupons fiscais para certos clientes. Uma utilização possível é aplicação de preços
especiais para clientes previamente cadastrados (a autorização do gerente seria a garantia
de que o preço especial não está sendo aplicado indevidamente).
Para definir estes grupos e a senha de autorização, acesse “Utilitários > Configurações >
Módulo PDV > Cupom – Identificação”.
A senha será solicitada no momento em que o cliente for identificado no módulo LBCPDV
(tecla F10 na tela de vendas).
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NOVIDADE PARA REDES DE POSTOS – Replicação automática de cadastros: Novo
procedimento para redes de postos de replicação automática dos cadastros. Este recurso
foi implementado até o momento nos cadastros de clientes, fornecedores e tabela de
faturamento. Em breve estará disponível nos cadastros de produtos, despesas/receitas e
transportadoras.
Esta opção será disponibilizada somente para redes com duas ou mais empresas
cadastradas no LBCGAS.
Nos cadastros com este recurso, o campo “Registro
disponível” fará a distinção entre registros LOCAIS
(disponíveis apenas na empresa corrente) ou de REDE
(disponíveis em todas as empresas).
É possível definir em “Utilitários > Configurações > Cadastro Unificado > Configurações” o
comportamento padrão deste campo para cada cadastro.
As opções disponíveis são:
1. A unificação NÃO poderá ser utilizada (registros serão apenas LOCAIS).
2. A unificação é OBRIGATÓRIA (registros serão replicados para toda a REDE).
3. A unificação é OPCIONAL e será definida pelo usuário no momento do cadastro –
PADRÃO.
CONSIDERAÇÕES SOBRE A UNIFICAÇÃO NO CADASTRO DE CLIENTES:
A unificação no cadastro de clientes utiliza como campo chave seu código de identificação,
ou seja, uma vez unificado este código não poderá mais ser alterado. Ao unificar um novo
registro, o sistema fará a checagem de disponibilidade do código de identificação em todas
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as empresas da rede. Se o código estiver em utilização em alguma empresa, a unificação
não será realizada (será apresentada uma mensagem informando este erro). Para
proceder com a unificação nestes casos, será necessário alterar do código de identificação
do cliente para um valor ainda não utilizado na rede.
É possível configurarmos os campos que devem ser mantidos independentes de empresa
para empresa (serão atualizados apenas na empresa LOCAL e nunca replicados). Esta
configuração é definida em “Utilitários > Configurações > Cadastro unificado > Atualização
dos campos”.
Para a correta replicação das tabelas de preços especiais (quando vinculadas), é
necessário o preenchimento empresa a empresa do campo “Cód.Rede”. Este código será
o “link” entre as tabelas, ou seja, deve ser igual para tabelas equivalentes criadas nas
empresas da rede.
Relatório de recebimento de produtos e combustíveis: Novos filtros para a geração do
relatório de recebimento de produtos e combustíveis possibilitando a inclusão/exclusão de
entradas para revendas, uso e consumo e estoque
de terceiro.
SPED FISCAL: Alteração no código do layout do SPED FISCAL para geração de
escriturações do ano de 2012 (código alterado recentemente pela Receita Federal do
Brasil).
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Nova tela e relatórios de transferência de produtos: Nova tela de transferência de produtos
com mais filtros para relatórios. Agora é possível listarmos em um único relatório as
transferências efetuadas em um período (intervalo de data e hora) assim como por código
de operação.
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Correção da tabela de códigos de municípios do IBGE: Na versão 4.48 (exclusivamente)
tivemos um problema na tabela de códigos de municípios do IBGE devido a erros de
exportação do próprio site da entidade, causando erros na geração do SPED Fiscal/PISCOFINS e nota fiscal eletrônica. Problema CORRIGIDO.
Lançamento de notas anteriores ao inventário: Implementação para possibilitar a entrada
de notas produtos para uso e consumo mesmo quando existe um inventário registrado em
data posterior. Até esta versão o sistema permitia apenas a entrada de notas de serviços e
combustíveis.
Novo recurso de LOGIN automático para redes de postos: Será possível fazer a seleção,
no momento do login, dos postos que devem ser executados simultaneamente sempre que
certo usuário acessar.
Observe que a tela de LOGIN traz um novo botão com a
legenda “+”. Clicando, será exibida a lista das outras
empresas de que podem ser “logadas” automaticamente.
Selecione as empresas desejadas. É imprescindível que o
usuário possua, nas diversas empresas que deseja abrir, o
mesmo LOGIN e a mesma SENHA.
Para agilizar o processo no próximo LOGIN, clique no botão
“Salvar seleção acima como padrão do usuário”.
ATENÇÃO: Este processo faz a execução de uma instância
do LBCGAS.EXE para cada empresa selecionada, o que
pode demorar alguns segundos, variando de máquina para máquina. Aguarde
pacientemente até que todas as empresas sejam abertas.
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Ordenação de cupons na emissão de fatura: Nova opção de ordenação dos cupons fiscais
no momento de emissão da fatura manual, facilitando assim a busca por documentos. Para
executá-la, basta clicar na legenda da coluna desejada. As colunas ordenáveis são Data,
Cupom e Valor R$.
O mesmo recurso de ordenação está disponível também dentro do fechamento de caixa,
na opção de “recebimentos de vale-cliente”. Nesta área será possível ordenar os vales por
nome do cliente, número do cupom fiscal e valor.
Cadastro de cartões R-FID: Novas opções de filtro e relatórios no cadastro de cartões para
identificação de frentista (RFID). Acesse “Cadastros > Cartões de identificação
funcionário/cliente (R-FID)”.
Vinculação de tabela de preços especiais: Nova configuração de acesso do usuário para
bloquear a vinculação de tabelas de preços especiais no cadastro dos clientes. Desta
maneira somente os usuários autorizados poderão definir qual tabela de preço será
aplicada no cliente.
Para habilitar esta opção por usuário, acesse “Cadastros > Usuários > Perfil de acesso >
Cadastros > Clientes”.
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Gravação da marca de conferência – fechamento de caixa: A partir desta versão o sistema
passará a gravar as marcas de conferência (letra “V” em cima do lançamento) realizadas
nos lançamentos de recebimentos do caixa, recebimentos de vale-cliente, venda de
produtos, serviços e combustíveis do fechamento de caixa. A idéia é facilitar a identificação
de pendências existentes nos fechamentos.
Nota Fiscal Paulista: Revisão no processo de geração do arquivo magnético da nota fiscal
paulista (CAT 102) quanto a notas fiscais modelo 1 e 55 com valor de “despesas
acessórias/acréscimos”.
SPED FISCAL – Registro C197: Inclusão do registro C197 (outras obrigações tributárias,
ajustes e informações de valores proveniente de documento fiscal) na escrituração para
informação de diferencial de alíquotas na entrada de notas. Para preenchê-lo, abra a nota
fiscal de entrada, selecione o item com diferença de alíquota e clique no botão “SPED
Fiscal (C197) - Diferencial de alíquotas, ajustes, etc.” que será exibido. Para maiores
informações sobre o preenchimento dos campos, entre em contato com sua contabilidade.
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Edição de campos fiscais em notas emitidas: Nova configuração de acesso do usuário
para possibilitar a alteração de campos fiscais de uma nota fiscal já emitida (CFOP, CST,
ICMS, PIS, COFINS, etc). Esta função será muito útil para correções de documentos que
por ventura tenha sido emitidos incorretamente e precisam ser escriturados em arquivos
fiscais (SPED Fiscal, SPED PIS/COFINS, etc).
Para habilitar esta opção por usuário, acesse “Cadastros > Usuários > Perfil de acesso >
Movimentações > Emissão de nota”.
Configurações especiais para impressão de faturas: Criamos duas novas configurações
especiais para impressão do documento fatura. Uma exibindo o nome do grupo que o
cliente pertence e a outra que, em anexo ao documento fatura, gera o comprovante de
entrega em um formato direferente. Para definir estas configurações, acesse “Utilirários >
Configurações > Financeiro > Faturamento”.
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LBC PDV versão 9.00
Visualização da tabela de preços especiais do cliente identificado: Nova opção na tela de
identificação do cliente de exibir a tabela de preços especiais que será aplicada. Para isso,
basta acessar opção “F9 –
Tabela de preços especiais” que
estará disponível sempre que o
cliente tiver preço especial.
Será exibida a tela abaixo com a
lista de produtos, combustíveis e
serviços e seus respectivos
preços especiais.
Nesta tela, observe que, ao posicionarmos o cursor sobre um combustível, a opção “F5 –
Calculado (preço especial x preço tabela)” será disponibilizada. Através deste comando
será possível calcular
o volume a abastecer
considerando o preço
atual do combustível
nas bombas e o
preço final que será
pago pelo cliente. O
sistema exibirá tanto
o volume quanto o valor que deve ser “presetado” na bomba para abastecimento.
Telefone : (31) 3215-6400 Fax : (31) 3215-6401
Novo relatório de reposição de estoque com base no estoque BASE: Criamos um novo
relatório no PDV, acessível através da opção “CTRL+F6” na tela de seleção dos caixas,
que exibe a quantidade de produtos que devem ser transferidos do depósito para a
pista/troca de óleo para que os estoques BASE sejam atingidos. Os valores de estoque
BASE devem ser definidos no cadastro dos produtos no módulo gerencial.
Para que o procedimento seja corretamente utilizado, deve-se:
1. Emitir o relatório no PDV identificando os produtos que devem ser transferidos.
2. Transferir fisicamente os produtos do depósito para o estoque destino (pista ou
troca de óleo).
3. No módulo gerencial, através da opção “movimentação > transferência de
produtos”, registrar todos os produtos transferidos e suas respectivas quantidades.
4. Ainda no módulo gerencial, atualizar os dados para o PDV em “utilitários >
exportação de dados para o PDV”.
Você poderá configurar, no módulo gerencial, qual estoque será exportado para o PDV e
conseqüentemente qual estoque BASE será considerado na geração deste relatório. O
padrão, para quem possui dois estoques distintos (depósito e pista/troca de óleo), é
exportar para o PDV apenas o estoque da pista. Esta configuração pode ser encontrada
em “utilitários > configurações > utilitários > exportação de dados pista”.
Telefone : (31) 3215-6400 Fax : (31) 3215-6401
Nova função de “encerramento de período”: Criamos um novo dispositivo de segurança
através da opção de “Movimentações > Encerramento de Período”. Esta função faz o
travamento de todos os lançamentos realizados até a data encerrada. Desta maneira,
nenhuma informação passada poderá ser alterada.
Para acessar é necessário definir o perfil do usuário. Acesse “Cadastros > Usuários > Perfil
de acesso”. Localize a opção “Movimentações > Encerramento de período”. Para que a
segurança proporcionada por este novo recurso seja eficaz, somente os usuários de
acesso irrestrito ao sistema devem ter as opções de inclusão/exclusão liberadas.
Para encerrar um período, acesse “Movimentações > Encerramento de Período”. Clique
em “Novo” e informe a data para encerramento (se necessário, digite alguma observação).
Para excluir um encerramento já registrado, clique em “Excluir”. A exclusão é permitida
apenas para o usuário que o registrou (não será permitida a exclusão de encerramentos
realizados por outros usuários).
Telefone : (31) 3215-6400 Fax : (31) 3215-6401
Revisão no relatório de média de lucro no cadastro de produtos: Revisão no relatório
disponível na tela de cadastro de produtos pela opção “$%” localizada no canto superior
direito. Ele apresentava, em alguns casos, erro ao apurar o lucro dos produtos quando
tínhamos preço de custo igual a ZERO.
MINAS LEGAL: Adequação para atendimento ao ato cotepe 29 de 4 de agosto de 2011:
Em 28/09/2011 foi publicado no Diário Oficial da União a retificação de número 39 de 2011
que altera o ato cotepe 29/2011 que trata sobre a promoção MINAS LEGAL que será
lançada pelo governo do Estado. Esta correção alterou o conteúdo da linha informativa que
deve ser impressa no cupom fiscal.
Deve ser divulgado um novo decreto estabelecendo a data para ativação desta
promoção, portanto, a opção NÃO deve ser ativada até que o programa MINAS
LEGAL seja iniciado.
Para ativá-la, basta acessar em cada um dos PDVs: “Utilitários > Configurações >
Impressora fiscal > Configurações” e selecionar a opção “Imprimir a mensagem da
promoção MINAS LEGAL em atendimento ao ato cotepe 29 de 4 de agosto de 2011 (MG)”.
ATENÇÃO: ESTA EXIGÊNCIA É APENAS PARA EMPRESAS DO ESTADO DE MINAS
GERAIS.
Telefone : (31) 3215-6400 Fax : (31) 3215-6401
Novo layout no relatório de rede – venda de combustíveis: Alteração no layout do relatório
de vendas de combustíveis da rede com inclusão de gráficos e percentuais.
Tratamento de NFe com CFOP 5601 e 1601: Incluído tratamento especial para notas
fiscais eletrônicas de transferência de crédito de ICMS.
NOVO RECURSO: Bonificação de vendas: Incluído recurso de bonificação de vendas. O
estabelecimento define as regras de consumo e bonifica o cliente de diversas maneiras
(descontos, brindes, etc). Acesse “Cadastros > Bonificação de Vendas”. Leia o guia
completo clicando no ícone existente no cabeçalho da tela.
Esta função está disponível somente em conjunto com o módulo LBCPDV versão 7.70 ou
superior.
Novo relatório MMCA para usuários do LBCGAS Aviation (aeroportos): Incluímos o
relatório da ANP chamado MMCA para o módulo LBCGAS Aviation. Acesse “Relatórios >
Movimentação de Combustíveis – MMCA”.
Novo campo no cadastro de bicos: Criamos um novo campo no cadastro de bicos para
informação do “identificador do sensor rFID”. Deve ser preenchido somente por clientes
que possuem recurso de identificação do frentista através do sistema.
Novo relatório de despesas da rede: Criamos, para redes de postos, um novo relatório
consolidando as despesas registradas em todas as unidades. Acesse “Relatórios de rede >
despesas”.
Telefone : (31) 3215-6400 Fax : (31) 3215-6401
Nova
configuração
no
fechamento
de
caixa
por
inventário:
Incluímos
a
possibilidade
de
ordenação
alfabética
dos
produtos
apresentados no fechamento do
caixa do PDV quando se utiliza o
recurso de fechamento por
inventário. Acesse “Utilitários >
Configurações > Módulo PDV >
Fechamento de caixa”.
Entrada de notas – importação de dados do XML: Solucionado problema que ocorria
quando era realizada a importação seqüencial de mais de uma nota fiscal via XML. Não
será mais necessário o fechamento da tela de entrada de notas para realização de uma
nova importação.
Nova opção de origem das informações no relatório de ticket médio: Implementamos no
relatório de ticket médio de combustíveis (volume/valor) a opção de leitura das informações
diretamente da base de dados
do software gerencial, evitando
conexão direta com o módulo
PDV, diminuindo o tempo
necessário para a geração do
relatório. Acesse “Relatórios >
Análise de abastecimentos
LBCPista/PDV > Ticket médio
volume/valor”.
Telefone : (31) 3215-6400 Fax : (31) 3215-6401
Nova configuração para tratamento do ICMSST no tipo de saída de mercadoria: Criamos
uma nova opção na aba “definições especiais para a emissão da nota fiscal” no cadastro
de tipos de saída de mercadoria (Cadastros > Tipos de saída e entrada de mercadoria).
O objetivo é atender a
necessidade de alguns tipos
de saída (devolução, por
exemplo) que necessitam de
um tratamento especial no
cálculo de seus valores.
O novo campo é ideal para
notas de devolução onde a
incidência
de
ICMS
de
Substituição Tributária deve
ser destacada (combustíveis,
por exemplo).
Marcando esta nova opção, o
valor
do
ICMSST
será
considerado na totalização da
nota fiscal.
Consulte seu contador para maiores informações sobre os casos em que este recurso
deve ser utilizado.
Nova configuração de tipo de layout do arquivo de retorno para cobranças bancárias:
Criamos uma nova configuração no cadastro de contas correntes (Cadastros > Contas)
para definição do formato dos dados do
arquivo de retorno disponibilizado pelos
bancos para leitura das cobranças bancárias
pagas. Alguns bancos em alguns tupos de
carteira utilizam um padrão diferente de
formatação deste arquivo (interchange, por
exemplo).
Telefone : (31) 3215-6400 Fax : (31) 3215-6401
SPED Fiscal – Solução do erro de volume de vendas negativo: O erro abaixo era exibido
pelo PVA quando algum bico de abastecimento tivesse seu encerrante zerado por atingir o
valor máximo (virada). Fizemos uma alteração para que o PVA entenda esta “virada”.
Esta mensagem de erro também era exibida quando existiam intervenções técnicas para
manutenção de encerrantes.
SPED - Novos campos na manutenção de encerrantes: Inclusão dos campos “CPF do
técnico responsável” e “número do laudo” no cadastro de manutenções de encerrante
(Movimentações > Manutenção de encerrantes). Estes campos devem ser relacionados no
registro 1320 do SPED Fiscal quando alguma intervenção técnica é registrada.
Boleto bancário do Citibank – carteira 111: Criação de novas configurações no arquivo INI
da licença da cobrança bancária para emissão de boletos bancários do banco Citibank na
carteira 111.
Entrada de notas –CST 041: Novo tratamento para o CST 041 possibilitando a entrada de
valores no bloco de IPI.
Telefone : (31) 3215-6400 Fax : (31) 3215-6401
Novo relatório de ponto de equilíbrio para redes de postos: Criamos um novo relatório para
redes de postos de ponto de equilíbrio, consolidando os resultados de todas as empresas
da rede. Acesse “Relatórios da rede > Ponto de equilíbrio”. Se esta nova opção não for
exibida, acesse o perfil do usuário para liberação do acesso (“cadastros > usuários > perfil
de acesso > relatórios de rede > ponto de equilíbrio”).
Troco inicial e final: Criamos uma nova configuração para definição da forma de
pagamento que deve ser obrigatoriamente utilizada nos fechamentos de caixa para
lançamento dos trocos inicial e final. Esta configuração é opcional, ou seja, se não definida
permitirá ao usuário selecionar qual forma de pagamento será lançada. Para defini-la,
acesse: “Utilitários > Configurações > Movimentações > Fechamento de caixa > Troco
inicial e final”.
ATENÇÃO: A partir desta versão, o troco inicial e final só poderá ser lançado com formas
de pagamento do tipo dinheiro. Todos os lançamentos passam a ser refletidos nas contas
bancárias vinculadas as formas de pagamento.
Importação ou reimportação manual dos cupons fiscais: Criamos um novo procedimento
para a reimportação ou importação dos cupons fiscais emitidos no módulo LBCPDV para
dentro do módulo gerencial. Normalmente, no momento da importação do fechamento do
caixa, todos os cupons fiscais emitidos nos PDVs são também importados. Este novo
procedimento deve ser utilizado somente em situações anormais onde a importação do
caixa não pode ser realizada por algum problema técnico.
Acesse “Fiscal > Cupons fiscais emitidos (PDV) > Importação MANUAL dos cupons
fiscais”.
Telefone : (31) 3215-6400 Fax : (31) 3215-6401
Boletos bancários: Nova coluna informando o “número da remessa” do boleto. Ela será
preenchida automaticamente quando o processo de geração do arquivo magnético CNAB
(botão “remessa”) para registro dos títulos no banco for realizado.
Unificação de faturas: Nova configuração para o processo de unificação de faturas de
cancelar os boletos vinculados as faturas que forem unificadas. Desta maneira, o sistema
fará o cancelamento automático de todos os boletos faturas substituindo-os pelo novo
boleto gerado pela fatura UNIFICADORA. Para ativar esta opção, acesse “Utilitários >
Configurações > Financeiro > Faturamento” e ative a opção “Se a fatura a ser UNIFICADA
possuir boleto bancário vinculado, cancelar o título automaticamente no momento de
geração da fatura UNIFICADORA”.
Telefone : (31) 3215-6400 Fax : (31) 3215-6401
NFe: Correção no processo de exclusão de uma nota enviada e retornada com erro. O
sistema estava apresentando uma mensagem que impossibilitava a exclusão do lote.
Telefone : (31) 3215-6400 Fax : (31) 3215-6401
SPED FISCAL - Correção de erro em notas fiscais eletrônicas: A versão 4.25 saiu com um
erro no processo de geração do SPED Fiscal para notas fiscais eletrônicas (saídas). O erro
apresentado era:
Configurações para o inventário do SPED FISCAL: Criamos uma nova configuração no
SPED FISCAL para definição dos grupos de produtos que devem ser declarados no
inventário da escrituração (botão “configurações” na tela de geração do SPED). Lembremse que em fevereiro é obrigatório o envio da posição dos estoques (inventário) de
31/12/2010.
Correção na emissão de notas através do inventário: O processo de emissão de notas a
partir do inventário (botão “Gerar entrada e saída para nota fiscal”) não estava respeitando
a opção selecionada entre venda através de “preço de custo” ou “preço de venda”.
Emissão de notas – alteração da descrição dos cupons substituídos: Alteramos o texto
anteriormente utilizado para identificar uma nota fiscal substitutiva de cupons gerada a
partir de faturamentos de “NF SUBSTITUI CF“ para “NF EMITIDA EM SUBSTITUICAO
AOS CUPONS FISCAIS“. Incluímos na descrição dos cupons o número do ECF que
realizou a emissão. Este número é o campo “número caixa” definido no cadastro de ECFs
(Fiscal > Cadastro de ECFs). Estas mudanças visam atender solicitações realizadas por
fiscalizações de alguns estados.
Medição de tanques – crítica para estoque negativo: na listagem de medições, quando
existir algum valor negativo no estoque escritural ou estoque físico, o sistema fará sua
marcação na cor vermelha alertando sobre possível problema de estoque/medição.
Campo “chave de acesso da NFe” na entrada de notas: Incluímos um novo campo
chamado “chave de acesso da NFe” na entrada de notas. Este campo será exibido
somente nas entradas do modelo 55 (eletrônicas) e deve ser preenchido obrigatoriamente
Telefone : (31) 3215-6400 Fax : (31) 3215-6401
apenas quando o emitente da nota é o próprio estabelecimento. Para os outros casos, o
preenchimento é opcional.
Prestação de serviços no SPED FISCAL: Identificamos e solucionamos o erro abaixo
apresentado para clientes que emitem notas de serviço. Portanto, se este erro estava
sendo reportado pelo PVA, regere o arquivo magnético e valide-o novamente.
Inclusão do registro C114 no SPED FISCAL: Incluímos o registro C114 (cupom fiscal
referenciado) no arquivo do SPED FISCAL. Este registro faz referência a cupons fiscais
que foram substituídos pelas notas fiscais modelo 1.
Correção na importação nota fiscal (entrada) via XML: Corrigido o problema do número da
nota fiscal eletrônica existente no XML estar sendo importado incorretamente na entrada
de notas.
Emissão de nota fiscal eletrônica: Criadas novas rotinas de proteção para evitar o
problema de duplicidade de numeração ocorrido quando há queda da internet durante a
comunicação com o servidor da fazenda.
Telefone : (31) 3215-6400 Fax : (31) 3215-6401
Liberada versão 1.3 do “Guia para geração do SPED FISCAL”: Consulte as alterações e
releia os capítulos atualizados. Para acessa-lo, clique no botão “ajuda” disponível na tela
de geração do SPED Fiscal (Fiscal > SPED Fiscal (EFD)).
Cadastro de combustíveis: Inclusão do campo CST de entrada (CST.E). Antes o cadastro
de combustíveis possuía apenas o campo de CST de saída. O objetivo deste novo campo
é facilitar as entradas de combustíveis evitando erros de tributação. Faça uma revisão nos
cadastros conferindo estes códigos. Lembre-se que, via de regra, os combustíveis tem
CST de saída e entrada iguais a 060 (a exceção é o Etanol que na entrada o CST é 010 e
na saída 060). Em caso de dúvidas entre em contato com sua contabilidade.
SPED FISCAL – Alteração na configuração do CFOP para vendas através do ECF:
Criamos, na configuração do SPED FISCAL, a possibilidade de definição do CFOP para
cada grupo de produto. Esta opção foi criada para diferenciação dos diversos tipos de
produtos comercializados (por exemplo, o CFOP de lubrificantes é diferente do CFOP de
cigarros, filtros, bebidas, etc). Acesse “Fiscal > SPED Fiscal (EFD) > Configurações” e
clique no botão mostrado abaixo.
SPED FISCAL: Revisão e criação de dispositivo interno para, no momento de geração da
escrituração, desconsiderar valores de ICMS operação própria informados incorretamente
na entrada de notas. Serão considerados crédito de ICMS somente dos CSTs 000 e 020.
Desta maneira, mesmo quando houver um erro de entrada pelo usuário, o sistema fará a
escrituração corretamente.
Edição de caixa com fatura recebida via PDV: Identificamos e solucionamos um problema
que ocorria quando o usuário fazia a edição de um caixa onde havia recebimentos de
fatura.
Telefone : (31) 3215-6400 Fax : (31) 3215-6401
SPED FISCAL: A pedido de alguns clientes revisamos o sistema quanto a ADVERTÊNCIA
apresentada em algumas escriturações. Pesquisando sobre o problema, concluímos que
esta advertência será apresentada pelo PVA sempre que houver venda de produtos com
ICMS-ST. Esta advertência parece ser um “erro” do validador que está desconsiderando a
possibilidade do contribuinte ter movimento de produtos SEM tributação por ICMS de
operação própria. Portanto, se a mensagem de advertência está aparecendo em sua
validação, desconsidere-a.
Arquivos com ADVERTÊNCIA podem ser enviados normalmente.
Telefone : (31) 3215-6400 Fax : (31) 3215-6401
SPED FISCAL: Revisão dos registros de venda por ECF do SPED onde a Redução Z
contém descontos (solucionando a mensagem de erro abaixo).
ENTRADA DE NOTAS DE CONSUMO: Havia um erro no cálculo do valor total da nota
quando eram informados valores de base de ICMS de operação própria, isenção e
despesas. Corrigido!
NFe: Habilitação da função de seleção para emissão de notas fiscais eletrônicas de
ENTRADA.
NFe: Inclusão do campo de data de vencimento da fatura no DANFE.
Telefone : (31) 3215-6400 Fax : (31) 3215-6401
Revisão no SPED para formas de pagamento do tipo “vaucher”: Revisão no registro 1600
do SPED para desconsiderar nas apurações de cartões de crédito e débito as formas de
pagamento do tipo “vaucher”.
Revisão no SPED para empresas emissoras de NFe: Revisão no registro C100 do SPED
em relação ao erro no campo “CHV_NFE”. A chave da nota fiscal eletrônica não estava
sendo enviada no arquivo magnético.
Novo campo de desconto no arquivo MODELONF.GAS para emissão de nota fiscal
modelo 1: Fizemos uma alteração no sistema para que ele imprima, opcionalmente, o
valor do desconto no campo destinado a este na nota fiscal modelo 1 na sessão “cálculo
do imposto”. Até esta versão, o valor do desconto era impresso no corpo da nota (opção
que continua funcionando), logo após o último item. Para que o sistema passe a utilizar
este campo, será necessário criar novas configurações no arquivo “MODELONF.GAS”,
dentro da chave [CÁLCULO DO IMPOSTO]. São elas:
Imprimir DESCONTOS = SIM
Linha DESCONTOS = ? (substitua ?? pela linha onde a informação deve ser impressa).
Coluna DESCONTOS = ? (substitua ?? pela coluna onde a informação deve ser impressa).
Tamanho DESCONTOS = 10
Alinhamento DESCONTOS = direita
Se necessário, solicite ajuda ao suporte técnico para a configuração deste arquivo.
Correção na unificação de fatura: Correção no processo de estorno de uma fatura
unificadora em relação ao desconto/acréscimo concedido manualmente nas faturas
unificada. Em alguns casos, o sistema estava descartando o valor de desconto/acréscimo
quando o estorno era efetuado.
Telefone : (31) 3215-6400 Fax : (31) 3215-6401
Definição de acesso as contas bancárias: Criamos novas opções no perfil de acesso dos
usuários (cadastros > usuários > perfil de acesso) relativas a contas bancárias. Veja
abaixo:
Bloquear...
Inclusão de lançamentos: Se selecionado, impossibilitará que o usuário crie
lançamentos de débito/crédito diretamente na conta bancária.
Alteração em lançamentos: Impossibilitará a edição de qualquer tipo de informação
registrada (número do documento, valores, datas, descrição, observação, etc).
Exclusão/estorno de lançamentos: Impossibilitará a exclusão de lançamentos.
Transferência entre contas: opção ficará indisponível.
Habilitar...
Transferências (crédito) para contas que não possui acesso (opção “acesso” no
cadastro da conta): Se selecionado, o usuário poderá realizar transferências (crédito)
inclusive para contas bancárias em que seu acesso foi negado no próprio cadastro da
conta.
Telefone : (31) 3215-6400 Fax : (31) 3215-6401
SPED FISCAL: Revisão na geração dos registros de venda por ECF para empresas que
utilizam mais de um equipamento emissor de cupom fiscal.
Atualizada versão do guia para geração do SPED FISCAL através do LBCGAS (v1.10).
Clique no botão “AJUDA” localizado na tela de geração da escrituração.
SPED FISCAL: Novas configurações no botão “Configurações” da tela de geração do
SPED FISCAL que devem ser definidas.
ENTRADA DE NOTAS: Correção no relatório chamado “espelho da nota” que trazia um
somatório incorreto para o valor dos produtos.
ENTRADA DE NOTAS: Correção na contabilização do desconto ao lançar uma nota com
este valor. O valor do total dos produtos exibido era o líquido (já com descontos deduzidos)
ao invés do bruto.
Telefone : (31) 3215-6400 Fax : (31) 3215-6401
SPED FISCAL: Liberado guia para geração do SPED FISCAL através do LBCGAS. Clique
no botão “AJUDA” localizado na tela de geração desta escrituração (Fiscal > SPED Fiscal
(EFD). É de extrema importância a leitura do guia antes da geração dos arquivos
magnéticos.
Telefone : (31) 3215-6400 Fax : (31) 3215-6401
NFe: Correção no processo de geração do DANFE em disco e envio de e-mail quando
uma fatura gerava mais de um número de nota fiscal no seu processamento.
Inventário de produtos: Novo processo para geração dos movimentos de entrada e saída
tendo como base um inventário de produtos. Acesse “Movimentações > Inventário de
Produtos > Gerar entrada e saída para nota fiscal”. Após a geração dos movimentos de
perda (saída) e sobra (entrada), fica possível a emissão da nota fiscal referente às
diferenças apuradas.
Telefone : (31) 3215-6400 Fax : (31) 3215-6401
SPED FISCAL: Correção nas definições do campo “Pasta destino do arquivo magnético”
que não estava permitindo alterações.
Relatório de notas fiscais de entrada: Correção no cálculo do preço dos produtos que era
exibido no relatório para considerar ICMSST, IPI, desconto e despesas acessórias.
Telefone : (31) 3215-6400 Fax : (31) 3215-6401
LBC PDV versão 7.15 (será disponibilizada em breve)
Novo recurso de impressão do código do funcionário responsável pelo abastecimento:
Incluímos um novo recurso de impressão do código de identificação do funcionário
responsável pelo abastecimento. Este recurso é destinado principalmente para os clientes
que possuem equipamentos de identificação do frentista (CompanyTEC RFiD ou LBCiD).
Para ativá-lo, acesse: “Utilitários > Configuração > Módulo de leitura das bombas >
Configurações” e selecione a opção “Imprimir no cupom o código do vendedor responsável
pelo abastecimento (RFiD)”.
Quando impresso, o cupom trará em sua “mensagem promocional” os códigos dos
funcionários responsáveis pelos abastecimentos. Vale lembrar que serão impressas
apenas identificações de abastecimentos, ou seja, vendedores de produtos e serviços não
serão impressos. Veja os exemplos abaixo:
O cupom ao lado possui dois abastecimentos
(itens 1 e 2). O primeiro deles gerado pelo
funcionário código 19 e o segundo pelo
funcionário código 6.
Observe que na linha de identificação do caixa e
operador (CX e OP) apareceram as identificações
dos vendedores (V: 1=19, 2=6).
Traduzindo o significado de 1=19:
1 : Número do ítem no cupom fiscal.
19 : Código do funcionário responsável.
Neste segundo exemplo, o cupom também possui
dois abastecimentos (itens 1 e 2), sendo que ambos
foram gerados pelo funcionário de código 19.
Observe que na linha de identificação do caixa e
operador (CX e OP) apareceu a identificação do
vendedor (V) 19.
Como todos os abastecimentos do cupom fiscal
foram gerados por este usuário, o sistema não traz
a relação de ítem = vendedor, como no exemplo
anterior.
Telefone : (31) 3215-6400 Fax : (31) 3215-6401
LMC: Alteração na posição onde o número da folha era impresso para duas linhas abaixo.
Em alguns estabelecimentos com razão social muito extensa o nome estava sobrepondo
esta informação.
NF-e: Revisão no bloco de informações sobre transportadora quando o produto é entregue
por empresa terceira.
Nova opção “LBC” no Menu: Criamos uma nova opção no menu do sistema chamada
“LBC” onde será possível visualizar o histórico das atualizações dos módulos, obter
informações sobre a empresa e contatos.
Novo relatório de vendas por funcionário: Criarmos um novo relatório de vendas por
funcionário “Relatórios > Análise de abastecimentos – LBCPista/PDV > Análise de
abastecimentos” do tipo “Vendas por funcionário” e sub-tipo “Sintético – Comissão”. Ele
traz uma coluna chamada “Comissão” que é calculada baseado nos valores definidos nos
cadastros de produtos, serviços e combustíveis. É muito útil para promoções de venda de
tipos específicos de combustíveis como tem sido feito por algumas distribuidoras.
Telefone : (31) 3215-6400 Fax : (31) 3215-6401
SPED Fiscal: Liberado processo de geração do SPED FISCAL/EFD. O manual de
utilização será disponibilizado em 21/01/2011. O suporte técnico a este módulo começará
no dia 24/01/2011. Nesta fase inicial do projeto, é importantíssimo manter sua versão
sempre atualizada. Verifique semanalmente se existe uma nova versão acessando
“Utilitários > Atualização de versão”.
NFe – Emissão de DANFE com múltiplas páginas: Correção do problema de emissão de
DANFE para notas fiscais eletrônicas com mais de uma página (quando existem mais de
20 itens na nota). O sistema estava apresentando apenas a primeira página.
NFe – Produtos com redução na base de cálculo do ICMS: Correção do problema de
emissão de NFe de produtos com redução na base de cáculo do ICMS e operação própria.
A nota era emitida e o WebService apresentava a seguinte mensagem: “528 – Rejeição:
Valor do ICMS difere do produto BC e Alíquota”.
Relatório de vendas por forma de pagamento:
Inclusão do filtro opcional de “número do ECF”.
Quando informado, processa apenas as vendas
registradas no ECF desejado.
Telefone : (31) 3215-6400 Fax : (31) 3215-6401
Comissão de combustíveis: Inclusão dos campos “Tipo de comissão” e “Valor R$/%” no
cadastro de combustíveis.
Telefone : (31) 3215-6400 Fax : (31) 3215-6401
Nova configuração na automação de bombas: Criamos uma nova configuração para
exibição na tela de vendas apenas dos bicos relacionados para funcionamento no turno em
andamento. Esta opção é interessante para clientes que trabalham com mais de um turno
simultaneamente e fazem a separação dos bicos que podem ser acessados por cada um
deles.
Para ativá-la, acesse: “Utilitários > Configurações > Módulo leitura das bombas >
Configurações” e selecione “Listar no PDV somente abastecimentos dos bicos
relacionados no turno”. Por padrão esta opção está “desativada”.
Nova configuração para ativação da promoção CUPOM MANIA – Rio de Janeiro: Criamos
uma configuração no sistema para impressão automática do texto da promoção “CUPOM
MANIA” existente no estado do Rio de Janeiro. Esta configuração só deve ser ativada em
impressoras que não possuem este recurso automático. O texto com o cálculo do ICMS
será impresso somente quando o cupom fiscal possui produtos tributados.
Acesse “Utilitários > Configurações > Impressora fiscal > Configurações” e ative a opção
“Imprimir mensagem da promoção “CUPOM MANIA” com valor de ICMS (RJ)”.
Telefone : (31) 3215-6400 Fax : (31) 3215-6401
LMC: Inclusão do BAIRRO e CEP na linha de identificação da empresa emissora do livro.
NFe: Inclusão de tratamento especial para utilização de caracteres especiais na emissão
de notas. Alguns clientes reportaram que quando utilizavam no endereço ou nome do
consumidor algum caractere especial (o, a, o, etc) o sistema não conseguia abrir o arquivo
XML para exibição.
Telefone : (31) 3215-6400 Fax : (31) 3215-6401
Caixa de saída de emails: Correção do problema identificado na versão 4.09/4.10 de envio
dos e-mails através do sistema com apresentação da mensagem de erro abaixo.
Nota fiscal eletrônica: Inclusão de tratamento especial para validação do código IBGE de
cidades que possuem o nome extenso (maior que 25 caracteres).
Telefone : (31) 3215-6400 Fax : (31) 3215-6401
NFe: Implementação de novos tratamentos na tentativa de sanar o erro de “nota fiscal em
duplicidade” relatado por alguns clientes. Este erro ocorre quando o servidor da Fazenda
retorna uma falha inesperada no recebimento do XML para emissão da NFe.
Se o problema persistir, favor reportar para nosso suporte técnico.
Tratamento para o CST 040 na entrada de notas impossibilitando digitação de base ICMS,
valor ICMS, base ICMS-ST e valor ICMS-ST.
Revisão na função de importação de XML para entrada de notas fiscais quanto aos valores
de ICMS e ICMS-ST que estavam sendo desprezados.
Liberada versão 1.6 do manual para emissão de notas fiscais eletrônicas. Para baixá-lo,
clique no ícone “ “ disponível nas telas de NFe.
Cópia de usuários entre empresas: Correção do erro apresentado no momento da cópia do
usuário de uma empresa para a outra (recurso disponibilizado na versão 4.09).
Telefone : (31) 3215-6400 Fax : (31) 3215-6401
Tela de login: Exibição do CNPJ e número da empresa selecionada no momento do login
facilitando sua identificação, principalmente em empresas matriz/filial onde a razão social
das empresas é a mesma.
Nova opção “Cadastros > Bombas”: Novo cadastro para bombas e seus respectivos lacres.
Criado para atender os registros 1350, 1360 e 1370 do SPED Fiscal que relaciona as
bombas, lacres e bicos vinculados. Após o cadastramento, acesse “Cadastros > Bicos” e
faça a vinculação de cada bico a sua bomba.
Campo “Bomba” no cadastro de bicos: Este campo foi criado para atender exigências do
SPED Fiscal (EFD) que, em seus registros “1350, 1360 e 1370” relaciona as bombas,
lacres e bicos existentes no estabelecimento.
Para cada bico será necessário vincular sua respectiva bomba. Para cadastrar as bombas,
acesse “Cadastros > Bombas”. Preencha os dados de número, fabricante, modelo, tipo de
encerrante, etc.
Neste mesmo cadastro é possível inserir a numeração dos lacres. Esta informação será
prestada no registro “1360” do SPED Fiscal (EFD) e deve ser preenchida com muita
atenção. Sempre que houver mudança de lacre devido a manutenções, lembre-se de
cadastrá-los.
Alteração no cadastro de formas de pagamento: Novo campo “Empresa administradora do
cartão” obrigatório para formas de pagamento do tipo cartão. Este campo foi criado para
geração do registro “1600” do SPED Fiscal (EFD) relativo a vendas em cartão realizadas
no período. É necessário informar os dados completos da empresa administradora.
Cadastre-as em “Cadastros > Fornecedores”.
Telefone : (31) 3215-6400 Fax : (31) 3215-6401
Nova opção, na entrada de notas, de importação dos dados constantes no arquivo XML da
nota fiscal eletrônica emitida pelo fornecedor (este arquivo deve, por lei, ser enviado ou
disponibilizado para o adquirente no momento da emissão da NFe – peça ao seu
fornecedor para enviá-lo caso não esteja recebendo).
Desta maneira, a entrada de notas fica automatizada, devendo o usuário apenas conferir
os valores e dados fiscais (CFOP, CST, valores de ICMS, ICMSST, etc).
Acesse “Movimentações > Entrada de notas”. Clique no botão “Importar entradas (NFe,
pedidos, transferências, etc)”. Selecione a primeira opção “Nota fiscal eletrônica (mod.55) –
XML”. Informe onde o arquivo enviado pelo fornecedor está localizado e clique em
processar.
Cadastro de clientes e fornecedores: Nova opção na caixa de entrada do endereço de
consultar a tabela de cidades do IBGE. Para a correta geração de documentações fiscais
como SPED fiscal, NFe, etc é necessário que as cidades cadastradas no sistema sejam
reconhecidas por esta tabela.
Incluímos também a opção de consulta em “Utilitários > Tabela de cidades – IBGE”.
Inclusão no cadastro de usuários da nova opção chamada “Copiar...”. Através dela, é
possível fazer a cópia do cadastro e perfil de acesso do usuário de uma empresa para a
outra (clientes multi-empresa).
Telefone : (31) 3215-6400 Fax : (31) 3215-6401
Inclusão do novo filtro de hora inicial e final
no relatório “Venda por forma de
pagamento”.
Nova checagem na digitação de endereço relativa ao código da cidade no IBGE. O sistema
está verificando se a combinação estado e nome do município existem no cadastro de
cidades do IBGE, evitando assim problemas na emissão de nota fiscal eletrônica e geração
de documentações fiscais como SPED Fisca/EFD.
Telefone : (31) 3215-6400 Fax : (31) 3215-6401
LBC GAS versão 4.08b
Atualização de DLLs para usuários que estão tendo problema com a configuração da conta
de e-mail da empresa dentro do LBCGAS (exibição da mensagem abaixo).
Alteração do tamanho do campo de “Código ANP” dos combustíveis de 8 para 12 dígitos.
APENAS PARA CLIENTES DO PARANÁ: Liberada compatibilização com versão anterior
do XML (v1.10) para emissão de nota fiscal eletrônica. Esta alteração foi necessária pois o
WebServer do estado do Paraná ainda não está funcionando na versão 2.00 como os
outros estados da federação.
Correção de problema na exclusão de nota fiscal pendente quando usuário não possui
nota fiscal eletrônica.
Telefone : (31) 3215-6400 Fax : (31) 3215-6401
Corrigimos um problema que estava ocorrendo na impressão de alguns DANFEs de nota
fiscal eletrônica. Era exibida a mensagem de erro “NÃO FOI POSSIVEL RETORNAR OS
DADOS DO XML ( PROC. NFe). IMPRESSÃO NÃO REALIZADA”.
NOVA CONFIGURAÇÃO NA CONTA DE EMAIL DO SISTEMA.
Incluímos uma nova configuração nas definições da conta de e-mail que deve ser utilizada
pelo sistema para envio automatizado de mensagens. Acesse “Utilitários > Configurações
> Sistema > Conta de E-mail”. A opção “Servidor requer conexão criptografada SSL” foi
criada pois alguns servidores de e-mail exigem esta segurança. Para os servidores IG,
GMail, Yahoo, marque-a. Para o servidor Terra, desmarque-a.
Telefone : (31) 3215-6400 Fax : (31) 3215-6401
NOVO RELATÓRIO DE RANKING DA VENDA DOS FUNCIONÁRIOS.
Incluímos novo relatório de ranking da venda dos funcionários. Muito útil principalmente
para clientes que possuem identificação do frentista na bomba. Acesse “Análise de
Abastecimentos LBCPista/PDV > Análise de Abastecimentos”. Em “Tipo de relatório”
selecione “Vendas por funcionário”. Em “Sub-tipo” selecione “Ranking”. Defina os filtros
desejados e clique em processar.
Liberada função de impressão de nota fiscal eletrônica em formulário de segurança (FSDA)
para utilização em contingência.
Telefone : (31) 3215-6400 Fax : (31) 3215-6401
ALTERAÇÕES NO RELATÓRIO DE VENDAS POR FUNCIONÁRIO.
Incluímos no relatório “Análise de Abastecimentos LBCPista/PDV > Análise de
Abastecimentos” do tipo “SINTÉTICO” a coluna de número de abastecimentos, ticket
médio por quantidade e ticket médio por valor. Foi criado também um novo relatório
chamado “SINTÉTICO POR GRUPO DE PRODUTO” trazendo um resumo das vendas
neste novo formato.
Imagem do relatório sintético com as novas colunas “número de vendas”, “ticket médio quantidade” e “ticket médio valor”
criadas.
Imagem do novo relatório sintético por grupo de produtos com as novas colunas “número de vendas”, “ticket médio
quantidade” e “ticket médio valor” criadas.
Inclusão do campo “Código NCM” do cadastro de produtos no processo de alteração
cadastral em lote (ícone localizado na parte superior direita da tela de listagem dos
produtos).
Telefone : (31) 3215-6400 Fax : (31) 3215-6401
CONFIGURAÇÃO DA CONTA DE E-MAIL DA EMPRESA PARA ENVIO DE
MENSAGENS AUTOMATIZADAS ATRAVÉS DO SISTEMA.
A partir da versão 4.03b você poderá definir uma conta SMTP envio automatizado e-mails
a partir do sistema. Habilitando este recurso, cada usuário terá acesso a sua caixa de
saída podendo enviar e-mails pré-definidos para clientes, fornecedores e transportadoras.
Nesta primeira versão, apenas mensagens relativas a nota fiscal eletrônica (DANFE e
XML) estão disponíveis. Aguarde novas versões onde possibilitaremos automatizar o envio
de faturas, boletos, relatórios, comunicados, malas-diretas, etc.
Para configurar a conta de e-mail da empresa, acesse “Utilitários > Configurações >
Sistema > Conta de E-mail”. Ative o serviço e preencha as configurações:
Em “endereço do servidor SMTP”, informe o endereço SMTP de seu provedor (entre em
contato com seu provedor de e-mail para obter esta informação).
Em “Porta SMTP”, informe o número da porta TCP utilizada para comunicação com o
servidor (entre em contato com seu provedor de e-mail para obter esta informação).
Marque a opção “Servidor requer autenticação” se o seu servidor SMTP necessita
autenticação para receber conexões (entre em contato com seu provedor de e-mail para
obter esta informação).
Em “Endereço de e-mail do remetente”, informe seu e-mail. Este endereço será o
remetente de todas as mensagens enviadas pelo sistema.
Em “Login no servidor SMTP” informe o usuário/login da conta de e-mail (entre em contato
com seu provedor de e-mail para obter esta informação). Tenha atenção pois este campo é
“case sensitive”, ou seja, considera diferente letras maiúsculas de minúsculas.
Telefone : (31) 3215-6400 Fax : (31) 3215-6401
Em “Senha” informe a senha de acesso da conta. Tenha atenção pois este campo é “case
sensitive”, ou seja, considera diferente letras maiúsculas de minúsculas.
Marque “Solicitar aviso de recebimento para todas as mensagens” se desejar receber um
aviso de recebimento de cada mensagem enviada (o destinatário, quando ler o e-mail, será
perguntado se deseja enviar o aviso de recebimento).
Você poderá testar as configurações informando seu e-mail em “Enviar e-mail de teste” e
clicando em “Enviar mensagem de teste”.
HABILITANDO ACESSO DOS USUÁRIOS A CAIXA DE SAÍDA:
Para habilitar o acesso a caixa de saída dos usuários, acesse “Cadastros > Usuários >
Perfil de acesso > Utilitários > E-Mail (caixa de saída)” e defina, para cada usuário, se o
acesso a este recurso será permitido. Para abrir a caixa de saída, acesse “Utilitários > EMail (caixa de saída)”.
Telefone : (31) 3215-6400 Fax : (31) 3215-6401
LBC GAS versão 4.03c
CADASTRO DETALHADO DE CONTATOS PARA CLIENTES, FORNECEDORES e
TRANSPORTADORAS.
A partir da versão 4.03c o sistema exibirá, no cadastro de clientes, fornecedores e
transportadoras uma opção de “contatos” possibilitando o cadastro detalhado de contatos
da empresa.
Este cadastro foi criado inicialmente para possibilitar o envio de e-mail com o DANFE e
arquivo XML das notas fiscais eletrônicas (NFe). Em futuras versões será possível
automatizar o envio de faturas, boletos, relatórios, comunicados, malas-diretas, etc.
Por padrão, nenhum usuário tem acesso a esta opção. Para habilitá-la, acesse o
“Cadastros > Usuários > Perfil de Acesso”. Habilite o acesso ao cadastro e defina as
características de acesso de cada usuário. Clique em “Salvar” quando pronto. Repita esta
operação para cada um dos usuários que terão acesso ao cadastro.
Telefone : (31) 3215-6400 Fax : (31) 3215-6401
NOVO TIPO DE RELATÓRIO DE ANÁLISE DE MOVIMENTAÇÃO DE COMBUSTÍVEIS
POR TANQUE.
Criamos, no relatório de “Movimentações de combustíveis – Análise diária das
movimentações”, as opções de visualização “Sintético - por combustível” e “Analítico –
tanque a tanque”. O sintético exibirá a movimentação do combustível, considerando todos
os seus tanques. Já o analítico, exibirá separadamente os movimentos realizados em cada
tanque do combustível.
LBC GAS versão 4.0.1b
CORREÇÃO NO CANCELAMENTO DE NOTAS MODELO 1 QUANDO NFe
HABILITADA
Correção de erro apresentado quando solicitado o cancelamento de uma nota fiscal
modelo 1 estando a nota fiscal eletrônica habilitada.
LBC GAS versão 4.0.0
LIBERAÇÃO DO MÓDULO EMISSOR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA
Liberamos o módulo emissor de nota fiscal eletrônica a partir do Gerencial. Entre
em contato com a LBC Sistemas para maiores informações de como adquiri-lo.
Para informações sobre seu funcionamento, acesse o link:
www.drbc.com.br/lbc/docs/nfe55.pdf
Telefone : (31) 3215-6400 Fax : (31) 3215-6401
IMPRESSÃO DO NOME DO COMBUSTÍVEL NO TERMO DE ABERTURA E
ENCERRAMENTO DO LMC.
Na impressão dos livros de abertura e encerramento do LMC, incluímos a opção de
imprimir o nome do combustível. A partir de agora é necessário escolher o combustível
que será impresso e, caso deseje, marque a opção “imprimir nome do combustível no
termo”.
Telefone : (31) 3215-6400 Fax : (31) 3215-6401
OPÇÃO DE DESATIVAR A ATUALIZAÇÃO AUTOMÁTICA DA LICENÇA DE USO VIA
INTERNET.
A partir da versão 3.40b, a pedido de alguns clientes, incluímos uma configuração para possibilitar a
desativação da atualização automática da licença de uso através da Internet. Em alguns casos, esta
atualização causa inconvenientes quando o computador não está conectado a internet.
Este recurso só deve ser desligado quando realmente for necessário. Uma vez desligado, lembre-se
de efetuar periodicamente a atualização manualmente acessando “Utilitários > Atualização da
licença de uso”.
Para desativar a atualização automática, acesse “Utilitários > Configurações > Personalização” e
desmarque a seguinte opção:
Telefone : (31) 3215-6400 Fax : (31) 3215-6401
NOVO RELATÓRIO ANALÍTICO DE MOVIMENTAÇÃO DE COMBUSTÍVEIS.
A partir da versão 3.39 alteramos no menu de Relatórios o nome “Resumo das entradas e saídas
de combustíveis” para “Movimentação de combustíveis” e incluímos um novo relatório de
demonstração diária das movimentações. Para acessá-lo, clique em “Relatórios > Movimentação de
combustíveis (antigo resumo das entradas de saídas de combustíveis)”. Selecione o tipo “analítico –
análise diária”.
Telefone : (31) 3215-6400 Fax : (31) 3215-6401
IMPRESSÃO DO CÓDIGO NCM NA NOTA FISCAL DE VENDA.
A partir da versão 3.39 incluímos o recurso de impressão, na nota fiscal de venda, do código NCM
dos produtos. Este código deve ser definido no cadastro de produtos e combustíveis. Temos duas
maneiras de ativar a impressão deste campo.
1. CLIENTES QUE POSSUEM EM SEU FORMULÁRIO DE NOTA FISCAL A COLUNA DE
CÓDIGO NCM.
Será necessário incluir novas chaves no arquivo de configuração do layout da nota fiscal
(MODELONF.GAS). Na sessão [PRODUTOS] inclua e configure as quatro chaves abaixo:
Imprimir CODIGO_NCM = SIM
Coluna CODIGO_NCM = 33 ;
Tamanho CODIGO_NCM = 7 ; Tamanho máximo de caracteres por linha
Alinhamento CODIGO_NCM = esquerda ; Alinhamento (esquerda/direita/centro)
Os valores acima devem corresponder a posição e tamanho exatos do campo na nota fiscal.
Feche o sistema e execute-o novamente para que as novas definições sejam lidas. Faça um teste
de impressão.
2. CLIENTES QUE NÃO POSSUEM NO FORMULÁRIO DE NOTA FISCAL A COLUNA DE
CÓDIGO NCM.
A maneira encontrada foi incluir ao final da descrição do produto a informação de seu código NCM.
Para ativar esta configuração, acesse: “Utilitários > Configurações > Movimentações > Emissão de
notas” e marque a opção abaixo:
Telefone : (31) 3215-6400 Fax : (31) 3215-6401
ALGUMAS ALTERAÇÕES A PARTIR DA VERSÃO 6.90 DO LBCPDV APÓS
RENOVAÇÃO DA HOMOLOGAÇÃO NO PAF-ECF.
Fizemos algumas adequações no módulo PDV a partir de informações adquiridas na renovação da
homologação do sistema no PAF-ECF. São elas:
1. O sistema permitirá a venda de produtos com estoque negativo. Continua existindo a opção de
permitir ou não esta venda, mas esta definição caberá ao cliente. Logicamente é obrigação do
cliente manter o estoque sempre atualizado pois existem relatórios que podem ser emitidos no
próprio PDV pela fiscalização.
2. Fim da configuração: “Incluir, na descrição do item, o número do bico de abastecimento utilizado”.
Motivo: Não são permitidas alterações na descrição original do produto a ser vendido. A inclusão do
número do bico nesta descrição causaria o não atendimento deste requisito. Agora, para identificar
de qual bico é o abastecimento, o cliente deverá consultar as informações impressas no campo de
“mensagem promocional” do cupom fiscal. Este campo traz, além do número do bico, a bomba,
tanque, encerrante inicial e final.
3. Para impressoras fiscais Bematech, Sweda, Daruma e Epson estamos fazendo a leitura direta do
número do ECF (também conhecido como número do caixa, etc). Nestes ECFs, o parâmetro /ID
(quando utilizado) ou a configuração do número do caixa não serão respeitados. O sistema seguirá
obrigatoriamente o número definido no equipamento.
4. Nova opção de CTRL+D para registro de desconto na venda do próximo item.
Através desta opção o usuário poderá informar um desconto (respeitando limites previamente
cadastrados no software gerencial) para a venda de produtos ou combustíveis. Como o valor deste
desconto é variável (não respeita tabelas pré-definidas) ele será destacado no cupom fiscal. Esta
opção foi criada em substituição do desconto no final do cupom que causava vários problemas em
arquivos magnéticos como Sintegra, GAM, etc.
Todos os descontos registrados através desta opção são gravados em arquivo LOG armazenado
dentro da pasta DATA\LOG de nome RDI-[mês ano].LOG.
Telefone : (31) 3215-6400 Fax : (31) 3215-6401
5. Nova configuração de imprimir ou não o desconto/acréscimo para cliente correntistas ou formas
de pagamento com preços especiais.
Motivo: A partir deste ano está permitida a emissão de cupons fiscais com preço diferenciado,
suprimindo-se a impressão do desconto/acréscimo. Para isso, o preço especial tem que estar em
tabela pré-definida. Desta maneira, ficará a cargo do cliente definir se deseja ou não imprimi-los.
Esta mesma configuração é válida para o ALT+F10 (seleção prévia de uma forma de pagamento
que será utilizada). Para configurar, acesse:
6. Vários arquivos serão atualizados quando a nova versão for instalada. No momento da primeira
execução, o sistema fará um processo de verificação de integridade. Este processo deve ser
executado pelo PDV servidor (em caso de cliente com mais de um ECF) e pode levar alguns
minutos para ser concluído. É importantíssimo não interrompê-lo e, enquanto ele é executado,
nenhuma outra cópia do LBCPDV deve ser aberta. Seja paciente.
Será apresentada uma tela como esta acima.
Aguarde o término pacientemente.
Telefone : (31) 3215-6400 Fax : (31) 3215-6401
ALTERAÇÃO NA QUANTIDADE MÁXIMA DE ABASTECIMENTOS POR CUPOM
FISCAL PARA TRÊS.
A partir da versão 6.90 limitamos o número máximo de abastecimentos que podem ser registrados
por cupom fiscal para 3 (três). Esta é uma exigência do PAF-ECF por obrigar a impressão de alguns
dados fixos no cupom fiscal além dos dados de bico, tanque, bomba, encerrante inicial e final de
cada abastecimento registrado. Como os ECFs possuem apenas 8 (oito) linhas no campo mensagem
promocional, esta é a única maneira de atender todos os requisitos.
Esta configuração pode ser definida através da seguinte chave no Config:
[Impressora Fiscal – Configurações]
Numero maximo de abastecimentos por cupom fiscal
Os postos de combustíveis que não seguirem esta norma (por possuírem outro software, etc) estão
sujeitos a multa quando fiscalizados.
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CONFIGURAÇÃO DE ECF POSSUIR OU NÃO GUILHOTINA PARA O CORTE
AUTOMÁTICO DO PAPEL.
A partir da versão 6.90 criamos uma configuração para definir se o ECF possui ou não o dispositivo
de corte do papel (guilhotina). Quando ativada, o sistema enviará o comando para corte das vias de
cartão de crédito, vale-cliente, contra-vale, etc.
Se uma impressora SEM guilhotina estiver com esta configuração ativada incorretamente, as vias
dos comprovantes poderão ser impressas com alguns textos inválidos (por exemplo “@CORTE”,
etc). Portanto, ative-a somente quando tiver certeza que o ECF possui este recurso.
Telefone : (31) 3215-6400 Fax : (31) 3215-6401
CONFIGURAÇÃO DE ALTERAÇÃO DA DATA E HORA DO SISTEMA OPERACIONAL
A PARTIR DA DATA DO ECF
A partir da versão 6.90, incluímos uma chave na configuração do sistema para ativar/desativar a
alteração da data e hora do sistema operacional a partir da data e hora do ECF.
[Sistema - Configuracoes Gerais]
Alterar data e hora do sistema operacional a partir da leitura da data e hora do ECF
O padrão é deixar esta configuração ATIVADA.
Esta chave foi criada pois alguns sistemas operacionais ou servidores de rede bloqueiam a alteração
de data/hora, impossibilitando a entrada no sistema.
Se esta opção for desativada o LBCPDV entrará somente se a diferença entre data e hora do
sistema operacional com o ECF for inferior a 5 minutos. Desta maneira, se necessário, o usuário
terá que efetuar a correção manual da data e hora do sistema operacional antes de executar o
sistema.
Por lei (PAF-ECF) é exigido que a data e hora do sistema esteja sincronizado com a impressora fiscal,
sendo permitida uma diferença máxima de 5 minutos.
Telefone : (31) 3215-6400 Fax : (31) 3215-6401
LBC GAS versão 3.3.8c
DESCONTO ESPECIAL PARA QUITAÇÃO ANTECIPADA DE BOLETOS VINCULADOS
A FATURAS EMITIDOS PARA CLIENTES CORRENTISTAS.
A partir da versão 3.38c, incluímos um recurso de desconto especial para pagamento antecipado
em boletos emitidos pelo sistema para clientes correntistas (faturados). Para ativá-lo, siga as
instruções abaixo:
Passo.1: Acesse as configurações do sistema para definir o percentual máximo de desconto que
poderá ser cadastrado nas tabelas de faturamento. Acesse: Utilitários > Configurações > Financeiro
> Boletos bancários.
Defina o percentual máximo aceito. Por segurança, o sistema não aceitará valores superiores a
10%.
Telefone : (31) 3215-6400 Fax : (31) 3215-6401
Passo.2: Selecione a tabela de faturamento que oferecerá aos seus clientes um desconto especial
em boletos pagos antecipadamente.
Acesse a aba “cobrança bancária”, clique em “Habilitar desconto para pagamentos... “. Informe o
número de dias para que este desconto seja considerado. Se o desejado for aplicar o desconto
para o cliente que pagar até a data de vencimento, informe ZERO. Informe logo abaixo o valor
percentual deste desconto. Lembre-se que ele não poderá ser superior ao valor definido no passo
1.
Neste exemplo, todos os clientes vinculados a esta tabela de faturamento terão 2.5% de desconto
se efetuarem o pagamento de suas faturas até 7 dias antes do vencimento.
Quando o boleto bancário vinculado a esta fatura for impresso, esta informação constará no campo
de “instruções” ao caixa.
ATENÇÃO: Este recurso funciona apenas para boletos emitidos através do FATURAMENTO de
clientes (vinculados a uma fatura). Em boletos avulsos criados MANUALMENTE, este recurso não
está disponível. Neste caso as instruções para o caixa devem ser inseridas manualmente.
INFORMAÇÃO IMPORTANTE: Este recurso NÃO deve ser utilizado quando a empresa utiliza o
serviço de impressão/emissão dos boletos através do banco. Isto porque, como esta informação é
uma instrução direcionada para o caixa, não existe no layout de arquivo de remessa espaço para a
mesma.
Telefone : (31) 3215-6400 Fax : (31) 3215-6401
PARCELAMENTO DE FATURAS.
Criamos, nesta versão, o procedimento de parcelamento de fatura. Será possível
parcelar uma fatura emitida em até 99 parcelas, cada uma com seu vencimento e boleto
bancário próprio. Para ativar esta opção, siga as instruções abaixo:
Acesse: “Utilitários > Configurações > Financeiro > Faturamento”. Ative a opção “ativar
opção de PARCELAMENTO de faturas”.
Novos campos para definir o número máximo de parcelas e o prazo em dias entre elas
serão apresentados no cadastro de tabelas de faturamento. Acesse: “Cadastros > Tabelas
de Faturamento”.
Selecione o tipo de faturamento que permitirá
parcelamento.
Habilite a opção de parcelamento.
Informe o número máximo de parcelas que
poderão ser geradas.
Informe o prazo máximo em dias entre as
parcelas.
Telefone : (31) 3215-6400 Fax : (31) 3215-6401
Para efetuar o parcelamento de uma fatura, posicione sobre o documento desejado e
clique em “PARCELAR”.
Selecione o número de parcelas desejado. Informe o prazo em dias entre as parcelas para
o vencimento. Clique em “parcelar”. As parcelas serão criadas com a numeração de dígito
de 1 ao número de parcelas definido (neste exemplo, serão criadas as faturas 7-01, 7-02,
7-03, etc).
Importante: No ato do registro do pagamento, não será permitido receber parcelas
PARCIALMENTE.
Telefone : (31) 3215-6400 Fax : (31) 3215-6401
UNIFICAÇÃO DE FATURAS: COMO EMITIR APENAS O BOLETO DA FATURA
UNIFICADA AO INVÉS DE UM BOLETO PARA CADA FATURA + UNIFICADA.
Problema: Unificar duas ou mais faturas gerando um único boleto para pagamento. O sistema está
gerando um boleto para cada fatura antes de unificá-la e um novo boleto com o valor unificado
(sendo que apenas o unificado deverá ser considerado).
Solução: Para que este processo gere apenas um boleto UNIFICADO, faça o seguinte:
No cadastro do cliente, desmarque a opção de Emitir > Boleto. Desta maneira as faturas serão
geradas nas empresas SEM boleto vinculado.
Telefone : (31) 3215-6400 Fax : (31) 3215-6401
Quando for realizar a UNIFICAÇÃO das faturas, marque a opção exibida no canto inferior esquerdo
da tela.
Clique em Salvar e aguarde o final do processamento. A nova fatura UNIFICADORA será gerada
com um boleto vinculado.
Telefone : (31) 3215-6400 Fax : (31) 3215-6401

Área de Atuação - Para a pasta superior

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