Abril - Prefeitura Municipal de Orlândia

Transcrição

Folha: 1/55
ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLANDIA
CNPJ:
45.351.749/0001-11
Pça Coronel Francisco Orlando , Nro. 600
C.E.P.:
14620-000
- ORLANDIA - SP
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994,
esta é a relação de todas as compras realizadas no mês de
Abril/2010.
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
SERVIÇO DE ALUGUEL, LOCAÇÃO DOS ITENS: BALDE GRANDE
PARA GEL
SERVIÇOS DE DIAGRAMAÇÃO DO INFORMATIVO DA
ADMINISTRAÇÃO MUNI
SEIXOS ROLADOS_2
ANA PAULA GONÇALVES FLORICULTURA ME
05.890.936/0001-59
1,00
UNI
700,00
700,00
ESP ABERTO ED DE LIVROS, JORNAIS E REV LTDA ME
05.661.229/0001-90
1,00
UNI
7.600,00
7.600,00
TEO TOKUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
00.429.596/0001-40
5.200,00
KG
0,32
1.664,00
SEIXOS ROLADOS_2
00.429.596/0001-40
5.200,00
KG
0,32
1.664,00
SEIXOS ROLADOS_1
00.429.596/0001-40
5.200,00
KG
0,32
1.664,00
MAO DE OBRA PARA RETIRADA E INSTALACAO DE FILTROS
00.429.596/0001-40
1,00
UNI
7.600,00
7.600,00
ANTRACITO TE 0,9 A 1,0 MM
00.429.596/0001-40
5.250,00
KG
1,86
9.765,00
MAO DE OBRA PARA RETIRADA E INSTALACAO DE FILTROS
00.429.596/0001-40
1,00
UNI
7.600,00
7.600,00
ANTRACITO TE 0,9 A 1,0 MM
00.429.596/0001-40
5.250,00
KG
1,86
9.765,00
SEIXOS ROLADOS_3
00.429.596/0001-40
7.200,00
KG
0,32
2.304,00
SEIXOS ROLADOS
00.429.596/0001-40
7.200,00
KG
0,32
2.304,00
TORPEDO
00.429.596/0001-40
8.150,00
M3
0,32
2.608,00
AREIA FILTRANTE TE 0,45 A 0,55 MM
00.429.596/0001-40
9.000,00
KG
0,32
2.880,00
SEIXOS ROLADOS_3
00.429.596/0001-40
7.200,00
KG
0,32
2.304,00
AREIA FILTRANTE TE 0,45 A 0,55 MM
00.429.596/0001-40
9.000,00
KG
0,32
2.880,00
TORPEDO
00.429.596/0001-40
8.150,00
M3
0,32
2.608,00
SEIXOS ROLADOS
00.429.596/0001-40
7.200,00
KG
0,32
2.304,00
SEIXOS ROLADOS_1
00.429.596/0001-40
5.200,00
KG
0,32
1.664,00
REPASSE À ENTIDADE DESCONTO EM FOLHA SERVIDORESCOMPETENCIA
BOMBA DE COMBUSTIVEL BOSCH ORIGINAL
ORLANDIA PREV
05.509.966/0001-72
1,00
UNI
2.305,48
2.305,48
ELETRO MECANICA PASCHOIN LTDA
56.225.816/0001-78
1,00
UNI
260,00
260,00
FILTRO DE COMBUSTIVEL
56.225.816/0001-78
1,00
UN
24,00
24,00
PRE FILTRO
56.225.816/0001-78
1,00
UNI
20,00
20,00
SUPORTE
AUTO PEÇAS BORDIN LTDA
67.582.296/0001-77
4,00
UNI
30,00
120,00
ESTRIBO LADO ESQUERDO
67.582.296/0001-77
1,00
UNI
35,00
35,00
Folha: 2/55
CNPJ:
45.351.749/0001-11
C.E.P.:
14620-000
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
ESTRIBO LADO DIREITO
Nome do Fornecedor
SERVIÇOS PRESTADOS PARA COLOCAÇÃO DE BORDAS, TROCA MARCIO PEREIRA DOS SANTOS
DE AZULEJ
ALGICIDA DE CHOQUE
VANILDO ROBERTO ROQUE - ME
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
67.582.296/0001-77
1,00
UNI
35,00
35,00
213.027.888-41
1,00
UNI
2.000,00
2.000,00
00.678.007/0001-67
45,00
UNI
22,50
1.012,50
VITRO DE CORRER 1,50 X 1M COM GRADE PARA USAR NA SALA
DOS LE
CONSERTO DO MICRO MOTOR DO CONSULTORIO PORTÁTIL
ELÉTRICO
REVISÃO NOS CONSULTORIOS DO CENTRO ODONTOLOGICO
MUNICIPAL "G
MANGUEIRA 1/2 PARA JARDIM
MOGIANA MATERIAIS P/ CONSTRUCAO E AROEIRA LTDA
56.756.000/0001-70
2,00
UNI
138,35
276,70
DIABETES EXPRESS COM. DE PROD. DIAB. AP. DE ODONTO
04.267.668/0001-50
1,00
UNI
250,00
250,00
ASTECODONTO ASSIT.TECNICA E EQUIP.ODONT.LTDA
52.395.167/0001-00
1,00
UNI
2.750,00
2.750,00
KRONAX COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME
04.473.991/0001-80
30,00
MT
1,30
39,00
JOGO LONA FREIO
GRACIOLI - PECAS E MEC. DE VEICULOS LTDA-ME
67.626.739/0001-84
1,00
UN
15,00
15,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. TROCAR LONA DE FREIO
67.626.739/0001-84
1,00
UNI
40,00
40,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. REVISAR DIFERENCIAL, TROCAR
COROA
CARTUCHOS PARA A IMPRESSORA HP LASER JET 1320
JOSÉ R. DE OLIVEIRA LIMA - ME
01.810.069/0001-43
1,00
UNI
490,00
490,00
RIQUIERI E SILVEIRA LTDA ME
67.698.597/0001-60
1,00
UNI
110,00
110,00
VENTILADORES OSCILATÓRIO COM 60 CM DE DIÂMETRO
04.473.991/0001-80
5,00
UNI
130,00
650,00
VENTILADORES DE TETO, COM 03 PÁS DE ALUMINIO
04.473.991/0001-80
15,00
UNI
69,00
1.035,00
ENTREGA DE VIAGEM DE TERRA 12 METROS, PARA ESTRADA QUE IRMAOS GOIANO COMERCIO MATERIAIS CONSTR LTDA ME
VAI P
SERETIDE 25/125MG SPRAY ORAL
CARLOS ROBERTO GOMES ORLANDIA
02.796.263/0001-84
3,00
UNI
100,00
300,00
65.938.334/0001-56
2,00
FRS
85,45
170,90
GLITIZOL 500MG COM 20 COMPRIMIDOS
65.938.334/0001-56
1,00
CX
47,10
47,10
FLOGAN 50MG COM 20 COMPRIMIDOS
65.938.334/0001-56
1,00
CX
10,45
10,45
METILFENIDATO 30MG COM 30 COMPRIMIDOS
65.938.334/0001-56
2,00
CX
173,90
347,80
GRUPO PARA OS PAIS
ROSANGELA MARIA ROMANINI SIGOLI
973.981.958-34
2,00
UNI
200,00
400,00
OFICINAS E GRUPOS PARA ADOLESCENTES
ROSANGELA MARIA ROMANINI SIGOLI
973.981.958-34
4,00
UNI
200,00
800,00
PAGAMENTO DE CLINICA ESPECIALIZADA EM TRATAMENT
TEIXEIRA BENTO E PONCIANO PULGLIANI S/S LTDA
11.201.005/0001-07
2,00
UNI
900,00
1.800,00
RECICLAGEM DE TONER 35-A
67.698.597/0001-60
1,00
UNI
37,00
37,00
CHAVE INGLESA 15"
COMSOLDA COM DE EQUIPS SOLDAS LTDA EPP
66.185.133/0001-98
1,00
UNI
60,00
60,00
EXTINTOR DE INCENDIO
GERALDO EVANGELISTA JUNIOR EPP
57.360.737/0001-32
1,00
UNI
15,00
15,00
BATERIA 60 AMP
56.225.816/0001-78
1,00
UN
210,00
210,00
BATENTE
RODA LIVRE COM. PEÇAS ACES. LTDA
65.843.385/0001-02
2,00
UN
23,00
46,00
BIELETA
65.843.385/0001-02
2,00
UN
40,00
80,00
PRESTAÇAO DE SERVIÇO REF. CONSERTAR PORTA DE CORRER
J.C.CAMARGO COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA
53.338.166/0001-89
1,00
UNI
80,00
80,00
CHAPA F.F. 20 1000 X 2000 0,90MM
JOSE EDUARDO VIEIRA ORLANDIA-ME-
04.069.012/0001-23
5,00
KG
5,00
25,00
CANTONEIRA 1/8 X 5/8
04.069.012/0001-23
1,44
KG
4,17
6,00
Folha: 3/55
CNPJ:
45.351.749/0001-11
C.E.P.:
14620-000
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
OLEO DIFERENCIAL
67.582.296/0001-77
1,00
UN
150,00
150,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. SERVIÇO DE INSTALAÇÃO
REGINALDO COTIAN ORLANDIA - ME
04.242.299/0001-41
1,00
UNI
80,00
80,00
CAIXA DIRECAO KOMBI
65.843.385/0001-02
1,00
UN
750,00
750,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. TROCAR CAIXA DE DIREÇÃO
65.843.385/0001-02
1,00
UNI
110,00
110,00
04.242.299/0001-41
1,00
UNI
60,00
60,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. TROCAR PASTILHAS E DISCO DE
FREIO
CAMARA DE AR PARA CARRIOLA
04.242.299/0001-41
1,00
UNI
40,00
40,00
66.185.133/0001-98
1,00
UN
6,30
6,30
CAPA DE CHUVA
66.185.133/0001-98
1,00
UNI
10,00
10,00
BOTA PVC PRETA
66.185.133/0001-98
1,00
PAR
22,00
22,00
CHAPA F.F. 18 1200 X 3000 1,20MM
VIEIRA IND. E COM. FERRAGEM LTDA
10.301.112/0001-36
29,00
UNI
4,00
116,00
CHAPA F.Q. 16 1200 X 2500 1,50MM
VIEIRA IND. E COM. FERRAGEM LTDA
10.301.112/0001-36
37,50
KG
4,00
150,00
PLOTAGEM DE 01 VAN TRANSIT FORD
FOCU S DESIGN LTDA - ME
04.202.102/0001-40
2,00
UNI
285,00
570,00
RESSOLAGEM DE PNEU 1000 X 20
RENOVADORA DE PNEUS ROSIM LTDA
54.848.841/0001-82
3,00
UNI
265,00
795,00
MAQUINA DE VIDRO
53.338.166/0001-89
1,00
UN
30,00
30,00
KIT PARAFUSO
53.338.166/0001-89
1,00
UNI
5,00
5,00
FECHADURA
53.338.166/0001-89
1,00
UN
30,00
30,00
JOGO PAPELAO DA PORTA
53.338.166/0001-89
1,00
UNI
50,00
50,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. TROCAR PAPELÃO DA PORTA,
FECHADURA
REPARO BICO
53.338.166/0001-89
1,00
UNI
25,00
25,00
04.242.299/0001-41
1,00
UN
22,00
22,00
BORRACHA .
04.242.299/0001-41
1,00
UN
20,00
20,00
JOGO DE VELA
04.242.299/0001-41
1,00
UN
50,00
50,00
ROTOR
04.242.299/0001-41
1,00
UN
30,00
30,00
04.242.299/0001-41
1,00
UN
24,00
24,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. SERVIÇO DE INJEÇÃO, RETIRAR
VAZAME
ABRACADEIRA
04.242.299/0001-41
1,00
UNI
130,00
130,00
AUTO MECÂNICA PADRÃO
06.859.668/0001-75
2,00
UNI
5,00
10,00
OLEO TRANSMISSÃO
06.859.668/0001-75
1,00
LT
15,00
15,00
KIT EMBREAGEM
06.859.668/0001-75
1,00
UN
310,00
310,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. TROCAR EMBREAGEM
06.859.668/0001-75
1,00
UNI
130,00
130,00
TROCA DE CILINDRO HAGA
53.338.166/0001-89
1,00
UNI
15,00
15,00
MÃO DE OBRA ATENDIMENTO A DOMICILIO
53.338.166/0001-89
1,00
UNI
60,00
60,00
TROCA DE CILINDRO PADO 3F
53.338.166/0001-89
1,00
UNI
20,00
20,00
TROCA DE CILINDRO DE GAVETA
53.338.166/0001-89
2,00
UNI
8,00
16,00
Folha: 4/55
CNPJ:
45.351.749/0001-11
C.E.P.:
14620-000
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
RETAS VEREDAS COM.TER. DE FARMACODEPENDENTES LTDA06.098.158/0001-22
1,00
UNI
900,00
900,00
1,00
UNI
680,00
680,00
1,00
UNI
900,00
900,00
1,00
UNI
900,00
900,00
TINTA PARA PISO AMARELO CANARIO
SOLAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
53.309.886/0001-16
1,00
LT
15,00
15,00
TINTA PARA PISO DE QUADRA DE CONCRETO 18L
53.309.886/0001-16
1,00 LATA
127,00
127,00
ROLO PARA PINTURA GRANDE COM CABO DE LÃ
53.309.886/0001-16
1,00
UNI
10,50
10,50
TRINCHA 3"
53.309.886/0001-16
2,00
UNI
6,80
13,60
ROLO PARA PINTURA MÉDIO DE ESPUMA
53.309.886/0001-16
1,00
UNI
2,50
2,50
ROLO DE FITA CREPE
53.309.886/0001-16
1,00
UNI
2,20
2,20
MANGUEIRA TRIPLA
52.395.167/0001-00
13,00
MT
7,80
101,40
ABRACADEIRA S/13
52.395.167/0001-00
1,00
UNI
2,80
2,80
PROTETOR REFLETOR
52.395.167/0001-00
2,00
UNI
9,00
18,00
TORNEIRA GF VERSÁTIL
52.395.167/0001-00
1,00
UNI
84,80
84,80
CONTACTOR 220V
52.395.167/0001-00
1,00
UNI
171,75
171,75
ADAPTADOR CÂMARA
52.395.167/0001-00
1,00
UNI
6,00
6,00
INTERRUPTOR SUPORTE
52.395.167/0001-00
1,00
UNI
8,40
8,40
MÃO DE OBRA
52.395.167/0001-00
1,00
UN
240,00
240,00
DESPESAS COM VIAGEM
52.395.167/0001-00
1,00
UN
115,00
115,00
PLACA ESPECIAL
JOSE MESSIAS TOSTES (DEOR)
203.269.208-20
1,00
UN
90,00
90,00
LACRE DA PLACA
203.269.208-20
1,00
UN
64,00
64,00
SEGURO OBRIGATORIO
203.269.208-20
1,00
UN
78,58
78,58
SEGUNDA VIA DOC. ORIGINAL
203.269.208-20
1,00
UN
5,00
5,00
EMPLACAMENTO
203.269.208-20
1,00
UN
240,00
240,00
DISCO DE CORTE 7'' P/ INOX
ZANA COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA ME
05.883.742/0001-26
3,00
UNI
4,00
12,00
PARAFUSO DE FENDA 4,8 X 50
05.883.742/0001-26
4,00
UNI
0,12
0,48
PORCA SEXT. 5/8
05.883.742/0001-26
4,00
UNI
0,19
0,76
PORCA
05.883.742/0001-26
2,00
PÇ
0,09
0,18
ARRUELA
05.883.742/0001-26
2,00
UNI
0,05
0,10
BUCHA PLASTICA S/8
05.883.742/0001-26
4,00
UNI
0,06
0,24
ELETRODO INOX 2M
05.883.742/0001-26
0,41
KG
56,7073
23,25
FILTRO CAIXA HIDRAULICO 8B5935
05.883.742/0001-26
20,00
UNI
0,08
1,60
MARTELO
05.883.742/0001-26
2,00
UN
4,50
9,00
PARAFUSO DE FENDA
05.883.742/0001-26
2,00
UN
0,17
0,34
Folha: 5/55
CNPJ:
45.351.749/0001-11
C.E.P.:
14620-000
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
PARAFUSO 5/8
05.883.742/0001-26
4,00
UNI
0,46
1,84
ARRUELA LISA
05.883.742/0001-26
4,00
UN
0,19
0,76
REBITE POP 416
05.883.742/0001-26
10,00
UNI
0,06
0,60
REBITE POP 316
05.883.742/0001-26
40,00
UNI
0,06
2,40
EMPLACAMENTO OU TRANSFERENCIA
203.269.208-20
1,00
UNI
240,00
240,00
SEGURO OBRIGATORIO
203.269.208-20
1,00
UN
179,44
179,44
203.269.208-20
1,00
UN
5,00
5,00
PILHA TAMNHO MEDIO
MARGARETE C F DE SOUZA EPP
02.961.157/0001-09
60,00
UNI
0,71
42,60
REGUA EM POLIESTIRENO 30 CM CRISTAL
02.961.157/0001-09
100,00
UNI
0,18
18,00
GRAMPEADOR GRANDE PARA 100 FOLHAS
DELTA OFF 7 COM DE MATERIAL ESCOLAR E DE INFORMATI 09.229.381/0001-50
2,00
UNI
25,74
51,48
ELASTICO 100 GRS
VANDERCI FERREIRA DE OLIVEIRA ME
01.844.250/0001-70
20,00
PCT
1,25
25,00
PASTA COM ELASTICO POLIP TRASNPARENTE
02.961.157/0001-09
200,00
UNI
1,37
274,00
TESOURA AÇO INOX 8"
02.961.157/0001-09
20,00
UNI
1,80
36,00
CARIMBEIRA PEQUENA PRETA
5,00
UNI
1,43
7,15
ETIQUETA INK JET LASER
02.961.157/0001-09
50,00
CX
14,95
747,50
PAPEL SULFITE OFICIO 9
300,00
RM
12,20
3.660,00
ENVELOPE VAI VEM KRAFT FECHO EM VEKRO
02.961.157/0001-09
10,00
CX
15,00
150,00
CANETA ESFEROGRAFICAS VERMELHA CAIXA
BRAZIL LICITA COM DE PROD DE CONSUMO LTDA.ME
05.753.533/0001-68
5,00
CX
8,31
41,55
LIVRO ATA 200 FOLHAS
02.961.157/0001-09
100,00
UN
9,75
975,00
BATERIA 9 V
ISMAEL ROBERTO DE OLIVEIRA ME
55.208.219/0001-72
30,00
UN
4,75
142,50
CADERNO ESPIRAL PEQUENO CAPA DURA COM 200 FOLHAS
02.961.157/0001-09
100,00
UNI
3,70
370,00
ENVELOPE SACO KRAFT NATURAL 80G 260 X 360
40,00
CX
27,22
1.088,80
LIVRO DE PONTO 4 ASSINATURAS
ALCINA PERUCI OFFICIATI - ME -
05.906.957/0001-15
50,00
UN
7,11
355,50
TINTA PARA CARIMBEIRA VERMELHA
50,00
FRS
0,95
47,50
CAIXA DE CLIPS Nº 3/0 DE 500 GRAMAS
10,00
CX
3,92
39,20
CORRETIVO LIQUIDO 18 ML
30,00
UN
0,41
12,30
PASTA COM ELASTICO POLIP OFICIO
02.961.157/0001-09
200,00
UNI
0,78
156,00
PASTA DE PAPEL COM ELASTICO
100,00
UNI
0,50
50,00
GRAMPEADOR MEDIO NO MINIMO PARA 40 FOLHAS
10,00
UNI
10,92
109,20
CARIMBEIRA PEQUENA VERMELHA
PILHA ALCALINA PEQUENA AA C/2 UND
02.961.157/0001-09
CANETA ESFEROGRAFICA AZUL COM 50 UNI
PASTA DE DOCUMENTO PP
BOBINA DE PAPEL KRAFT NATURAL 80 G
01.844.250/0001-70
10,00
UNI
1,43
14,30
100,00
UNI
1,92
192,00
05.753.533/0001-68
10,00
CX
8,31
83,10
01.844.250/0001-70
200,00
UNI
0,69
138,00
01.844.250/0001-70
50,00
BOB
26,23
1.311,50
Folha: 6/55
CNPJ:
45.351.749/0001-11
C.E.P.:
14620-000
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
PORTA LAPIS/CLIPS
02.961.157/0001-09
30,00
UNI
4,55
136,50
CANETA HIDROGRAFICA COLOR 850 JUNIOR PRETA
02.961.157/0001-09
50,00
UNI
0,90
45,00
LAPIS PRETO C/ 144 UNID
05.753.533/0001-68
5,00
CX
13,68
68,40
100,00
UN
4,60
460,00
TUBO DE COLA BRANCA LIQUIDA DE 40 GRAMAS
30,00
UNI
0,29
8,70
PINCEL ATÔMICO 1100 P VERMELHO
01.844.250/0001-70
100,00
UNI
1,70
170,00
APONTADOR COM DEPOSITO CORES SORTIDAS
02.961.157/0001-09
50,00
UNI
0,18
9,00
PASTA PLASTICA EM L
02.961.157/0001-09
100,00
UNI
0,36
36,00
CAIXA DE CLIPS Nº 6 C/ 500 GRAMAS GALVANIZADO
10,00
CX
3,92
39,20
TINTA PARA CARIMBO PRETA
02.961.157/0001-09
50,00
FRS
1,02
51,00
GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 COM 5000 UNIDADES
02.961.157/0001-09
30,00
CAX
1,74
52,20
COLA EM BASTAO DE 10 GRAMAS
02.961.157/0001-09
30,00
UNI
0,72
21,60
PILHA GRANDE PACOTE COM 02 UNIDADES
02.961.157/0001-09
60,00
UNI
0,85
51,00
01.844.250/0001-70
100,00
UNI
2,00
200,00
CAIXA DE CLIPS Nº 4/0 COM 500 GRAMAS
10,00
CX
3,92
39,20
PILHA ALCALINA PALITO AAA CARTELA C/ 02 UND
02.961.157/0001-09
50,00
UNI
2,15
107,50
EXTRATOR DE GRAMPO
02.961.157/0001-09
20,00
UN
0,39
7,80
PINCEL ATÔMICO 1.100 P AZUL
01.844.250/0001-70
100,00
UNI
1,70
170,00
FITA ADESIVA TRANSPARENTE POLIP
02.961.157/0001-09
50,00
RL
1,22
61,00
PASTA SANFONADA MEDIA 250 X 350
02.961.157/0001-09
50,00
UNI
20,75
1.037,50
PASTA AZ COM ROTULO OFICIO
200,00
UNI
2,65
530,00
PAPEL CARBONO PRETO (C/ 100 FOLHAS)
02.961.157/0001-09
40,00
CX
10,15
406,00
CARIMBEIRA PEQUENA AZUL
5,00
UNI
1,43
7,15
FITA ADESIVA TRANSPARENTE POLIP 12 X 40
01.844.250/0001-70
50,00
RL
0,51
25,50
PAPEL SULFITE A-4
1.000,00
RM
9,45
9.450,00
CANETA HIDROGRAFICA COLOR 850 JUNIOR AZUL
02.961.157/0001-09
50,00
UNI
0,90
45,00
PINCEL ATÔMICO 1100 P PRETO
01.844.250/0001-70
100,00
UNI
1,70
170,00
BOBINA PARA FAX _1
20,00
BOB
3,16
63,20
CANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL PRETA
10,00
CX
8,31
83,10
30,00
CX
13,50
405,00
BORRACHA BRANCA
100,00
UNI
0,08
8,00
TINTA PARA CARIMBO AZUL
50,00
FRS
0,95
47,50
PLACA ESPECIAL
203.269.208-20
1,00
UN
90,00
90,00
LACRE DA PLACA BNZ - 3558
203.269.208-20
1,00
UNI
64,00
64,00
05.753.533/0001-68
Folha: 7/55
CNPJ:
45.351.749/0001-11
C.E.P.:
14620-000
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
LACRE DA PLACA BNZ - 3559
203.269.208-20
1,00
UNI
64,00
64,00
PLACA ESPECIAL
203.269.208-20
1,00
UN
90,00
90,00
EMPLACAMENTO OU TRANSFERENCIA
203.269.208-20
1,00
UNI
240,00
240,00
SEGURO OBRIGATORIO
203.269.208-20
1,00
UN
179,44
179,44
203.269.208-20
1,00
UN
5,00
5,00
REPARO BICO
04.242.299/0001-41
1,00
UN
22,00
22,00
ROLAMENTO
04.242.299/0001-41
1,00
UN
85,00
85,00
CORREIA DENTADA
04.242.299/0001-41
1,00
UN
55,00
55,00
COLA
04.242.299/0001-41
1,00
TB
10,00
10,00
CORREIA ALTERNADOR
04.242.299/0001-41
1,00
UN
50,00
50,00
FILTRO OLEO
04.242.299/0001-41
1,00
UN
15,00
15,00
INTERRUPTOR DO OLEO
04.242.299/0001-41
1,00
UNI
15,00
15,00
TENSOR CORREIA
04.242.299/0001-41
1,00
UNI
155,00
155,00
PRESTAÇAO DE SERVIÇO REF. TROCAR CORREIA DENTADA,
LIMPAR
PINO DA MOLA
04.242.299/0001-41
1,00
UNI
240,00
240,00
PRISCILA VICTOR E CIA. LTDA - ME
05.192.691/0001-96
2,00
UN
25,00
50,00
ENGRACHADEIRA
05.192.691/0001-96
2,00
UN
2,50
5,00
PINO
05.192.691/0001-96
8,00
UN
25,00
200,00
ABRAÇADEIRA.
05.192.691/0001-96
8,00
PÇ
15,00
120,00
TRAVA
05.192.691/0001-96
4,00
UN
10,00
40,00
PINO DE CENTRO
05.192.691/0001-96
4,00
UNI
10,00
40,00
BUCHA BALANÇA
05.192.691/0001-96
2,00
UN
35,00
70,00
ABRAÇADEIRA.
05.192.691/0001-96
4,00
PÇ
10,00
40,00
MOLA MESTRE
05.192.691/0001-96
4,00
UN
100,00
400,00
PINO DA BALANCA
05.192.691/0001-96
2,00
UN
75,00
150,00
BUCHA OLHO MOLA
05.192.691/0001-96
2,00
UN
5,00
10,00
GRAMPO DIANTEIRO
05.192.691/0001-96
8,00
UN
30,00
240,00
SAPATA
05.192.691/0001-96
2,00
UNI
30,00
60,00
PARAFUSO
05.192.691/0001-96
2,00
UN
5,00
10,00
PINO OLHO MOLA
05.192.691/0001-96
2,00
UNI
37,50
75,00
PINO DE CENTRO D
05.192.691/0001-96
2,00
UN
5,00
10,00
TUCHO
05.192.691/0001-96
2,00
UNI
5,00
10,00
05.192.691/0001-96
1,00
UNI
450,00
450,00
65.843.385/0001-02
1,00
UN
360,00
360,00
PRESTAÇAO DE SERVIÇO REF. SERVIÇO EFETUADO EM FEIXES DE PRISCILA VICTOR E CIA. LTDA - ME
MOL
BARRA
Folha: 8/55
CNPJ:
45.351.749/0001-11
C.E.P.:
14620-000
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
TERMINAL
65.843.385/0001-02
1,00
UN
165,00
165,00
BALANCEAMENTO
65.843.385/0001-02
2,00
UN
30,00
60,00
ALINHAMENTO
65.843.385/0001-02
1,00
UN
50,00
50,00
AULAS DE FUTSAL NA QUADRA DE ESPORTES DO BAIRRO PARISI- ARMANDO APARECIDO DOS SANTOS
REFE
HASTES FLEXIVEIS TIPO COTONETE
GOMES & ZAMAIA LTDA ME
030.690.988-00
3,00
UNI
600,00
1.800,00
05.088.903/0001-90
1,00
CX
3,75
3,75
CAIXAS DE LENÇO DE PAPEL DESCARTAVEL
05.088.903/0001-90
3,00
UNI
2,60
7,80
ESPATULA DE PLASTICO MEDIA
05.088.903/0001-90
1,00
UNI
0,50
0,50
PINCEL PARA ACIDO
05.088.903/0001-90
1,00
VB
1,45
1,45
ESPATULA DE PALSTICO GRANDE
05.088.903/0001-90
1,00
UNI
1,70
1,70
CUBETA DE PLASTICO PEQUENA
05.088.903/0001-90
1,00
UNI
1,70
1,70
CUBETA DE PLASTICO GRANDE
05.088.903/0001-90
1,00
UNI
3,00
3,00
PINCEL MEDIO
05.088.903/0001-90
1,00
UNI
0,90
0,90
LUVA DESCARTAVEL - MEDIA
05.088.903/0001-90
1,00
CX
28,15
28,15
MASCARA DESCARTAVEL
05.088.903/0001-90
1,00
CX
11,75
11,75
PULVERIZADOR.
05.088.903/0001-90
1,00
UNI
3,60
3,60
TOUCA DESCATAVEL
05.088.903/0001-90
1,00
CX
15,00
15,00
PAGAMENTO DE PRÓ LABORE CONFORME LEI N° 3706 DE
14/12/2009
FITA ADESIVA TRANSPARENTE 48MM X 40M
CARLOS ALBERTO MATTIUZZO
099.052.668-28
1,00
UNI
350,00
350,00
HEBERT ANDERSON GONÇALVES ME
05.583.944/0001-52
10,00
UNI
1,85
18,50
LAPIS PRETO
05.583.944/0001-52
1,00
UNI
19,35
19,35
ENVELOPE KRAFT NATURA 176 X 250
05.583.944/0001-52
2,00
CX
16,10
32,20
TINTA P/ CARIMBEIRA- VERMELHO
05.583.944/0001-52
5,00
UNI
1,45
7,25
PAPEL OFICIO A9
05.583.944/0001-52
10,00
RM
13,27
132,70
CANETA ESFEROGRAFICA DE COR AZUL
05.583.944/0001-52
2,00
CX
16,60
33,20
PAPEL OFICIO A-4
05.583.944/0001-52
40,00
UN
11,20
448,00
CANETA ESFEROGRAFICA PRETA.
05.583.944/0001-52
2,00
CX
16,60
33,20
TINTA P/ CARIMBEIRA - AZUL
05.583.944/0001-52
5,00
UNI
1,45
7,25
05.583.944/0001-52
10,00
UN
8,15
81,50
ENVELOPE KRAFT NATURA 260 X 360
05.583.944/0001-52
4,00
CX
32,50
130,00
BOBINA PAPEL KRAFT
05.583.944/0001-52
5,00
UNI
14,90
74,50
GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6
05.583.944/0001-52
2,00
CX
2,10
4,20
14/12/2009
14/12/2009
WAGNER MARCONDES CANGERANA
162.728.618-77
1,00
UNI
350,00
350,00
IVAIR RODOLFO PERES
062.618.778-82
1,00
UNI
350,00
350,00
Folha: 9/55
CNPJ:
45.351.749/0001-11
C.E.P.:
14620-000
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
14/12/2009
14/12/2009
14/12/2009
14/12/2009
14/12/2009
14/12/2009
14/12/2009
14/12/2009
14/12/2009
14/12/2009
14/12/2009
14/12/2009
14/12/2009
14/12/2009
14/12/2009
14/12/2009
14/12/2009
14/12/2009
14/12/2009
14/12/2009
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
NILSON DE PAULA TOLEDO
026.514.378-08
1,00
UNI
350,00
350,00
CARLOS CESAR RIBEIRO
098.739.188-76
1,00
UNI
350,00
350,00
JOSÉ MARCIO INAMINE
142.636.278-14
1,00
UNI
350,00
350,00
JOSÉ ALBERTO TEIXEIRA
640.769.386-15
1,00
UNI
350,00
350,00
FLÁVIO CAMILO PEREIRA
049.069.258-39
1,00
UNI
350,00
350,00
CLAUDEMIR EDUARDO HOMAN
087.323.438-33
1,00
UNI
350,00
350,00
ROBERTO MARINOTTI
222.933.348-80
1,00
UNI
350,00
350,00
JOSÉ VALDIVINO MEDEIRO
043.744.268-33
1,00
UNI
350,00
350,00
LUIZ CARLOS GODOY FAUSTINO
071.010.178-35
1,00
UNI
350,00
350,00
JOSÉ EDUARDO DE OLIVEIRA
088.102.678-69
1,00
UNI
350,00
350,00
ANDRÉ LUIZ RIBEIRO
098.739.048-16
1,00
UNI
350,00
350,00
ISRAEL DOS SANTOS LIMA
132.134.568-29
1,00
UNI
350,00
350,00
ELIAS MARTINS CHAVES
122.246.708-93
1,00
UNI
350,00
350,00
ADMILSON APARECIDO KUBAUSKI
172.247.558-77
1,00
UNI
350,00
350,00
EDWARD LUCIANO VANSULIN
141.505.638-29
1,00
UNI
350,00
350,00
DONAR MUNIZ DE CASTRO
122.246.398-99
1,00
UNI
350,00
350,00
ROBSON MORATO
131.175.268-46
1,00
UNI
350,00
350,00
JULIO CESAR CALDAS
150.767.248-96
1,00
UNI
350,00
350,00
HIL MARQUES DA SILVA JUNIOR
298.939.118-50
1,00
UNI
350,00
350,00
EWERTON BIZIAC ANTONINI
282.217.358-33
1,00
UNI
350,00
350,00
Folha: 10/55
CNPJ:
45.351.749/0001-11
C.E.P.:
14620-000
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
14/12/2009
14/12/2009
14/12/2009
14/12/2009
14/12/2009
14/12/2009
14/12/2009
14/12/2009
14/12/2009
14/12/2009
BOBINA PARA FAX.
WASHINGTON DA SILVA REIS
315.168.608-70
1,00
UNI
350,00
350,00
DANILO FRANSÉRGIO BARBOSA
221.718.638-89
1,00
UNI
350,00
350,00
DANILO SILVA DE PAULA
213.006.858-83
1,00
UNI
350,00
350,00
ELISEU JOEL DE OLIVEIRA
222.701.548-94
1,00
UNI
350,00
350,00
DANIEL DOS SANTOS FERREIRA
307.283.498-92
1,00
UNI
350,00
350,00
GUSTAVO DÁVILA BELLODI
304.265.228-93
1,00
UNI
350,00
350,00
LEANDRO TAVARES DOS SANTOS
276.968.538-48
1,00
UNI
350,00
350,00
MARCELO JOSÉ VICENTE
318.058.458-02
1,00
UNI
350,00
350,00
MARLOS DE SÁ MADUREIRA
286.177.568-88
1,00
UNI
350,00
350,00
RONI CLÉBER DA SILVA
289.180.858-42
1,00
UNI
350,00
350,00
OLIVEIRA & GUSMAO LTDA
53.194.031/0001-97
4,00
UNI
3,80
15,20
ELASTICO LATEX
53.194.031/0001-97
10,00
PCT
1,62
16,20
CLIPS GALVANIZADO N° 6/0
53.194.031/0001-97
2,00
CX
1,48
2,96
PILHA MEDIA
53.194.031/0001-97
20,00
UNI
1,65
33,00
PILHA GRANDE
53.194.031/0001-97
20,00
UNI
1,75
35,00
PILHA ALCALINA TAMANHO AAA
53.194.031/0001-97
20,00
UNI
1,40
28,00
CLIPS GALVANIZADO N° 3/0
53.194.031/0001-97
2,00
CX
1,48
2,96
PILHA ALCALINA TAMANHO AA
53.194.031/0001-97
50,00
UNI
1,25
62,50
PAPEL CARBONO PRETO
RAMOS PEREIRA & ARAUJO PEREIRA LIVRARIA LTDA-ME
05.071.724/0001-40
5,00
CX
12,00
60,00
BANDEIRA PERSONALIZADA BORDADA TERGAL MED 1,35 X 1,93
BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
00.759.039/0001-97
1,00
UNI
291,00
291,00
PLACA INOX CORRO MED. 40 X 80 COM 4 FUROS
BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
00.759.039/0001-97
2,00
UNI
527,00
1.054,00
CADEIRA ERGONOMICA 506 COM BRAÇOS REGULAVEIS NA COR
AZUL COM
MANUTENÇÃO COORD DA EDUCAÇÃO 25%
LOGOS CENTER EQ. PARA ESCRITORIO LTDA
56.201.171/0001-33
1,00
UNI
250,00
250,00
ORLANDIA PREV
05.509.966/0001-72
1,00
UNI
1.505,06
1.505,06
EDUCAÇAO INFANTIL 40%
ORLANDIA PREV
05.509.966/0001-72
1,00
UNI
5.535,16
5.535,16
EDUCAÇAO INFANTIL 60%
ORLANDIA PREV
05.509.966/0001-72
1,00
UNI
18.187,10
18.187,10
ENSINO FUNDAMENTAL 07 A 10 ANOS 40%
ORLANDIA PREV
05.509.966/0001-72
1,00
UNI
5.545,93
5.545,93
ORLANDIA PREV
05.509.966/0001-72
1,00
UNI
3.430,66
3.430,66
Folha: 11/55
CNPJ:
45.351.749/0001-11
C.E.P.:
14620-000
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
ORLANDIA PREV
05.509.966/0001-72
1,00
UNI
14.226,77
14.226,77
ORLANDIA PREV
05.509.966/0001-72
1,00
UNI
20.409,25
20.409,25
RECURSOS PROPRIOS
ORLANDIA PREV
05.509.966/0001-72
1,00
UNI
89.956,25
89.956,25
PINTURA DO PÁTIO E CALÇADAS INTERNAS DE PÁTIO DO
DEPARTAMENT
TAXA DE INSCRIÇÃO NA COPA PAULISTA DE GAROTOS DE
FUTEBOL DE
TAXAS DE ARBITRAGEM DE JOGOS DA 1ª FASE DA COPA
PAULISTA DE
PRODUÇÃO DE JINGLE EM COMEMORAÇÃO AO CENTENARIO DO
MUNICIPIO
HIXIZINE COM 30 COMPRIMIDOS
JULIANA DA SILVA ALVENARIA - ME
08.935.278/0001-62
1,00
UNI
1.370,00
1.370,00
LACULPESP- LAZER CUL. ESPORTE E QUAL. VIDA
09.587.710/0001-34
1,00
UNI
120,00
120,00
LACULPESP- LAZER CUL. ESPORTE E QUAL. VIDA
09.587.710/0001-34
16,00
UNI
70,00
1.120,00
276.007.598-29
1,00
UNI
700,00
700,00
UNIMED ALTA MOGIANA COOP DE TRABALHO MEDICO
57.214.900/0001-59
1,00
CX
20,59
20,59
CLOXAZOLAM 2 MG COM 20 COMPRIMIDOS
57.214.900/0001-59
3,00
UNI
12,54
37,62
GARAMICINA 160 MG 1A
57.214.900/0001-59
5,00
UNI
9,82
49,10
COSOPT COLIRIO 5 ML
57.214.900/0001-59
1,00
UNI
70,24
70,24
BENGALA BASTAO
57.214.900/0001-59
1,00
UNI
15,84
15,84
CONCERTA 18 MG COM 30 COMPRIMIDOS
57.214.900/0001-59
1,00
CX
159,93
159,93
57.214.900/0001-59
1,00
CX
236,27
236,27
ANGIPRESS - CD 50/12
57.214.900/0001-59
1,00
UNI
13,52
13,52
CELESTONE 2 MG COMPRIMIDOS
57.214.900/0001-59
1,00
UNI
10,45
10,45
ALPRAZOLAM 1.0 MG
57.214.900/0001-59
2,00
CX
12,23
24,46
LATAS DE NUTREM N-1 SABOR BAUNILHA, 400 GRAMAS CADA
57.214.900/0001-59
4,00
UNI
34,67
138,68
TIMOLOL 0,5%, 5 ML
57.214.900/0001-59
1,00
UNI
4,93
4,93
XALATAN COLIRIO 2,5 ML
57.214.900/0001-59
1,00
UNI
92,51
92,51
ALUGUEL DE SOM PARA EVENTO 100 ANOS DE ESPORTE
ASSOCIAÇÃO ATLETICA ORLÂNDIA
60.254.307/0001-40
1,00
UNI
500,00
500,00
ALUGUEL DE DVD E RETROPOJETOR PARA O EVENTO 100 ANOS
DE ESPO
SERVIÇO DE BUFFET NA HOMENAGEM 100 ANOS DE ESPORTE
60.254.307/0001-40
1,00
UNI
240,00
240,00
60.254.307/0001-40
400,00
UNI
10,00
4.000,00
ALUGUEL DE SALAO PARA EVENTO 100 ANOS DE ESPORTE
60.254.307/0001-40
1,00
UNI
1.000,00
1.000,00
BANNER
SANDRO SILVEIRA GARCIA ME
06.105.166/0001-59
9,00
UN
88,111
793,00
FAIXAS EM PLOTTER
06.105.166/0001-59
12,00
UN
38,00
456,00
FAIXAS EM PLOTTER
06.105.166/0001-59
10,00
UN
38,00
380,00
GRAXA MOLYKOTE BR - 2 PLUS DE 1KG CADA
ETHEWALDO BEZERRA JUNIOR PECAS LTDA
05.661.329/0001-17
2,00
UNI
68,00
136,00
BLOCOS DE CONTROLE DE ESTACIONAMENTO
GRAFICA E EDITORA FOLHA DE ORLANDIA LTDA EPP
50.730.746/0001-29
30,00
UNI
6,3333
PLASTIFICAÇÕES EM A-4
50.730.746/0001-29
124,00
UNI
4,00
496,00
PAGAMENTO MENSAL DO CONSELHEIRO DO MÊS DE ABRIL/2010
ANTONINO CESAR CHIQUINI
1,00
UNI
1.236,60
1.236,60
HIDORNWAY JUNIOR GUIRARDELLI
321.311.048-55
190,00
Folha: 12/55
CNPJ:
45.351.749/0001-11
C.E.P.:
14620-000
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
SELMO FLAVIO FERREIRA
082.505.098-70
1,00
UNI
1.236,60
1.236,60
MÁRCIO DONIZETE DA SILVA
317.878.058-08
1,00
UNI
1.236,60
1.236,60
MARIA APARECIDA MEDEIROS DE FREITAS
150.864.808-50
1,00
UNI
1.236,60
1.236,60
ISMARILDA APARECIDA MELLO MIELLE
087.323.948-29
1,00
UNI
1.236,60
1.236,60
04.935.561/0001-33
1,00
UNI
1.000,00
1.000,00
ALUGUEL DOS SEGUINTES MATERIAIS DE SOM, NECESSÁRIOS AO JOSE APARECIDO MARCON ME
CONSTRUÇÃO DE DUAS MURETAS DE CONCRETO, ARMADO COM MARCIO PEREIRA DOS SANTOS
MADERITE
PASSEIO CULTURAL DE TRENZINHO COM OS ALUNOS DAS EMEBS, NEUZA FERREIRA TANAKA TRANSPORTES ME
PERCO
CARTUCHO NOVO ORIGINAL SHARP
MATRIZ COMERCIO DE COPIADORAS LTDA ME
213.027.888-41
1,00
UNI
300,00
300,00
04.335.181/0001-68
1,00
UNI
130,00
130,00
07.899.774/0001-45
1,00
UNI
240,00
240,00
REPARO DO MOTOR DE TONER
07.899.774/0001-45
1,00
UNI
55,00
55,00
PLOTAGEM DE 01 VAN TRANSIT FORD
FOCU S DESIGN LTDA - ME
04.202.102/0001-40
2,00
UNI
380,00
760,00
SELADOR ACRILICO 3,6L
JOSE ROBERTO GARCIA ORLANDIA - ME
00.598.199/0001-00
3,00
GL
23,75
71,25
LATEX VINIL 3,6
JOSE ROBERTO GARCIA ORLANDIA - ME
00.598.199/0001-00
2,00
GL
26,10
52,20
CONFECÇÃO DE 4 OUTDOORS PARA A DIVULGAÇÃO DA
CAMPANHA DE MED
FIBRASE CLORAN F. POMADA
UNIOUTDOOR COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME
04.055.568/0001-60
4,00
UNI
440,00
1.760,00
57.214.900/0001-59
3,00
UNI
40,77
122,31
CETOPROFENO 100MG
57.214.900/0001-59
3,00
UNI
14,34
43,02
DIOVAN 160 MG C/ 28 CPOS
57.214.900/0001-59
1,00
UNI
70,36
70,36
DEPAKENE 250MG 25 CAPSULAS
57.214.900/0001-59
4,00
CX
11,21
44,84
LABEL LIQUIDO 120 ML
57.214.900/0001-59
1,00
UNI
20,70
20,70
CARBOCISTEINA XAROPE ADULTO
57.214.900/0001-59
1,00
FRS
9,40
9,40
PONDERA 20 MG COM 30 COMPRIMIDOS
57.214.900/0001-59
2,00
UNI
68,92
137,84
OTTO VEDATOP 18 KG (CX PAPEL) PR
COMERCIAL IRMAOS MEI S/A
53.309.829/0001-37
2,00
UNI
35,18
70,36
OTTO EXPANCIT 500ML ESPUMA EXPANSIVA
53.309.829/0001-37
1,00
UNI
27,45
27,45
ESPUMAS EM BLOCO 06 X 13 X 20 - ATLAS
53.309.829/0001-37
2,00
UNI
2,65
5,30
FERRO CONSTR-B CA-501/4 (6.3MM)BR 12MT
53.309.829/0001-37
2,00
UNI
15,50
31,00
LATAS DE AREIA DO RIO MEDIA
53.309.829/0001-37
15,00
UNI
1,49
22,35
BROCA A.R (G) 3/16 - DIVERSOS
53.309.829/0001-37
1,00
UNI
6,80
6,80
BEMFIXA-CLT = BUCHA + PARAF 06MM (CCH)3202
53.309.829/0001-37
2,00
UNI
3,65
7,30
OTTO BIANCO 03.6L
53.309.829/0001-37
1,00
UNI
46,80
46,80
OTTO VEDATOP 4 KG
53.309.829/0001-37
1,00
UNI
21,05
21,05
ARAME COZIDO N° 18
53.309.829/0001-37
1,00
UNI
6,50
6,50
ANEL DE VEDACAO
ORLANDIA MOTO LTDA.
52.141.116/0001-44
1,00
UN
3,16
3,16
VELA DE IGNIÇAO
ORLANDIA MOTO LTDA.
52.141.116/0001-44
1,00
UN
9,22
9,22
Folha: 13/55
CNPJ:
45.351.749/0001-11
C.E.P.:
14620-000
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
OLEO MOBIL 4T
ORLANDIA MOTO LTDA.
52.141.116/0001-44
2,00
LT
12,24
24,48
COROA 43D
ORLANDIA MOTO LTDA.
52.141.116/0001-44
1,00
UNI
72,63
72,63
OLEO MOBIL 4T
ORLANDIA MOTO LTDA.
52.141.116/0001-44
2,00
LT
12,24
24,48
JUNTA DA TAMPA OHC
ORLANDIA MOTO LTDA.
52.141.116/0001-44
1,00
UNI
3,54
3,54
CORRENTE TRANSM.
ORLANDIA MOTO LTDA.
52.141.116/0001-44
1,00
UNI
56,81
56,81
PATIM DE FREIO
ORLANDIA MOTO LTDA.
52.141.116/0001-44
1,00
UN
19,98
19,98
SANFONA DA BENGALA 22D
ORLANDIA MOTO LTDA.
52.141.116/0001-44
1,00
UNI
39,48
39,48
PASTILHA FREIO
ORLANDIA MOTO LTDA.
52.141.116/0001-44
1,00
JOG
19,99
19,99
PINHÃO 13
ORLANDIA MOTO LTDA.
52.141.116/0001-44
1,00
UNI
16,57
16,57
SERVIÇO DE TROCA DA RELAÇÃO
ORLANDIA MOTO LTDA.
52.141.116/0001-44
1,00
UNI
30,00
30,00
REVISÃO GERAL E LAVAGEM
ORLANDIA MOTO LTDA.
52.141.116/0001-44
1,00
UNI
100,00
100,00
REVISÃO GERAL E LAVAGEM
ORLANDIA MOTO LTDA.
52.141.116/0001-44
1,00
UNI
90,50
90,50
SERVIÇO DE TROCA DA SANFONA GARFO
ORLANDIA MOTO LTDA.
52.141.116/0001-44
1,00
UNI
30,00
30,00
50.730.886/0001-05
1,00
UNI
116,18
116,18
425.033.458-91
1,00
UNI
60,00
60,00
PAGAMENTO DE DESPESAS COM CARTORIO PARA ABERTURA DE CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DE ORLANDIA
MATRÍCUL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. CORTAR CHAPA PARA ASSOALHO JOAQUIM MELEGATTI
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. SOLDAR CARROCERIA
JOAQUIM MELEGATTI
425.033.458-91
1,00
UNI
90,00
90,00
DISCO P/ TACOGRAFO 7 DIAS
67.582.296/0001-77
5,00
CX
23,00
115,00
CHAVE DE RODA
67.582.296/0001-77
1,00
UNI
75,00
75,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. FAZER COPIA DE CHAVE E
CODIFICAR
PRIMER
ANDERSON MAURICIO- ME
05.622.556/0001-33
1,00
UNI
40,00
40,00
VESCAR TINTAS, VERNIZES E PEÇAS LTDA
47.844.113/0001-37
1,00
LT
16,00
16,00
THINNER
47.844.113/0001-37
1,00
LT
7,00
7,00
TINTA BRANCA REAL
47.844.113/0001-37
1,00
LT
18,00
18,00
GALOES DE CERA DE 5 LITROS
AJOSI PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME
54.082.763/0001-58
35,00
UNI
48,00
1.680,00
GALOES DE GEL DE 5 LITROS
54.082.763/0001-58
35,00
UNI
45,00
1.575,00
GALÕES DE REMOVEDOR DE 5 LITROS
54.082.763/0001-58
35,00
GL
50,00
1.750,00
PANFLETOS RACE MARATHON F. 16 4 X 0 CORES
50.730.746/0001-29
500,00
UNI
0,90
450,00
ENCADERNAÇAO CAPA DURA COM GRAVAÇAO
II M CARIMBOS DE BORRACHA E ENCARDENACOES LTDA-ME 58.891.920/0001-27
1,00
UN
23,00
23,00
ENCADERNAÇAO CAPA DURA COM GRAVAÇAO
3,00
UN
25,00
75,00
CILINDRO E LAMINA SHARP AL 1000
07.899.774/0001-45
6,00
UNI
170,00
1.020,00
GALÕES DE TONER IMPRESSORA SHARP
07.899.774/0001-45
12,00
UNI
80,00
960,00
REVELADOR SHARP AL 1000
07.899.774/0001-45
6,00
UNI
90,00
540,00
TABUAS DE 3M. COMPR POR 20 CM LARG.
JOAO FRANCISCO FREATTO MALVESTE - ME
08.469.544/0001-09
4,00
UNI
24,00
96,00
TABUAS DE 3M. COMPR POR 30 CM LARG.
08.469.544/0001-09
4,00
UNI
36,00
144,00
Folha: 14/55
CNPJ:
45.351.749/0001-11
C.E.P.:
14620-000
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
MAÇOS PREGO 18 X 24
08.469.544/0001-09
2,00
UNI
9,00
18,00
CERA INCOLOR 750 GRS. P/ PISO
ABDALLA ABRAHAO ORLANDIA - EPP
53.312.724/0001-37
240,00
FRS
1,98
475,20
PALESTRA COM O PROF. DR CELSO DOS SANTOS
VASCONCELLOS COM O
SERVIÇO PARA PRENSAR BICO DA MANGUEIRA 1/2" DA BOMBA
DE PRES
DIFERENÇA REF. PAGAMENTO DE LICENCIAMENTOS DE VEICULOS
DA FR
PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS REF. EXECUÇÕES
FISCAS
FISCAS
FISCAS
FISCAS
FISCAS
FISCAS
PAGAMENTO DE PERNOITE DE 8 PESSOAS DE BARRETOS QUE
VIRÃO PAR
FRASCO DE BATE PEDRA DE 900 ML
HSP PROJETOS PEDAGOGICOS LTDA
05.137.833/0001-12
1,00
UNI
7.900,00
7.900,00
DENILSON LUIS DE SOUZA MECANICA ME
06.061.712/0001-05
1,00
UNI
200,00
200,00
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/0118-00
1,00
UNI
54,60
54,60
FLAVIANO DONIZETE RIBEIRO
071.707.478-12
1,00
UNI
1.087,23
1.087,23
FLAVIANO DONIZETE RIBEIRO
071.707.478-12
1,00
UNI
1.886,83
1.886,83
FLAVIO CASAROTO
098.987.918-61
1,00
UNI
1.087,23
1.087,23
FLAVIO CASAROTO
098.987.918-61
1,00
UNI
1.886,83
1.886,83
RICARDO ASSIS MAURICIO
196.298.408-71
1,00
UNI
1.087,23
1.087,23
RICARDO ASSIS MAURICIO
196.298.408-71
1,00
UNI
1.886,83
1.886,83
VIVENDA HOTEL LTDA
49.158.520/0001-16
1,00
UNI
390,00
390,00
47.844.113/0001-37
2,00
UNI
9,00
18,00
INSCRIÇÃO PARA O 6° FORUM NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO
ESCOLAR
REVISÃO GERAL NO BEBEDOURO
CONEXAO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP
09.272.471/0001-23
1,00
UNI
365,00
365,00
REFRIGAS ELETRODOMESTICO LTDA-ME
10.462.635/0001-64
1,00
UNI
32,00
32,00
SUBSTITUIÇÃO DE TORNEIRAS
10.462.635/0001-64
2,00
UNI
13,00
26,00
1,00
UNI
900,00
900,00
FICHAS DE TRANSPORTE
VIACAO TRANSOPER LTDA
62.707.088/0001-33
100,00
UNI
1,45
145,00
TOALHA PARA BANDEJA
VLAMIR JOSE DE CARVALHO ORLANDIA ME
00.300.151/0001-65
1,00
UNI
12,99
12,99
ESPANADOR DE PO GRANDE
00.300.151/0001-65
1,00
UNI
11,50
11,50
PACOTES DE GUARDANAPO
00.300.151/0001-65
2,00
UNI
1,80
3,60
XICARAS DE CAFE COM PIRES DURALEX
00.300.151/0001-65
6,00
UNI
4,95
29,70
CESTO DE LIXO COM TAMPA DE 15 LITROS
00.300.151/0001-65
2,00
UNI
6,99
13,98
COLHERES PARA CAFE
00.300.151/0001-65
6,00
UNI
1,30
7,80
BANDEJA PLÁSTICA
00.300.151/0001-65
1,00
UN
9,99
9,99
04.777.433/0001-09
10,00
UNI
90,00
900,00
CADEIRA UNIVERSITARIA ISO C/ ASSENTO EM TERMOPLASTICO E L. CARLOS DE OLIVEIRA MOVEIS - ME
PRAN
Folha: 15/55
CNPJ:
45.351.749/0001-11
C.E.P.:
14620-000
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
CADEIRA ISO. C/ REFORÇO, PRETA TERMOPLASTICO
L. CARLOS DE OLIVEIRA MOVEIS - ME
04.777.433/0001-09
6,00
UNI
65,00
390,00
MESA COM TAMPO SUPERIOR CINZA GRAFITE
L. CARLOS DE OLIVEIRA MOVEIS - ME
04.777.433/0001-09
2,00
UNI
200,00
400,00
PRESTAÇAO DE SERVIÇO REF. LIMPAR RADIADOR, VARETAR E
CONSER
ARMARIO DE AÇO PANDIN AP 403M CRISTAL
JOSE EUCLIDES DE OLIVEIRA & CIA LTDA ME
50.403.302/0001-89
1,00
UNI
100,00
100,00
ORLATEC - ORLANDIA EQ. TECNICOS LTDA.
57.614.893/0001-82
1,00
UNI
640,00
640,00
REVISÃO REGULADOR OXIGÊNIO MEDICINAL
66.185.133/0001-98
1,00
UNI
80,00
80,00
KIT DO DRIVE
07.899.774/0001-45
1,00
UNI
145,00
145,00
KIT DE FUSAO
07.899.774/0001-45
1,00
UNI
120,00
120,00
MOTOR ESTACIONARIO MARCA BRIGGS STRATION DE 3,5- HP
(EIXO HO
ROLAMENTO 62201
CAMPO E CIDADE COM EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA ME11.378.918/0001-95
1,00
UNI
938,00
938,00
56.225.816/0001-78
1,00
UNI
35,00
35,00
REGULADOR DE VOLTAGEM
56.225.816/0001-78
1,00
UN
35,00
35,00
BATERIA 100 AMP
56.225.816/0001-78
1,00
UNI
320,00
320,00
TERMINAL DE BATERIA
56.225.816/0001-78
1,00
UNI
6,00
6,00
ROLAMENTO ALTERNADOR
56.225.816/0001-78
1,00
UN
28,00
28,00
REDUÇÃO PVC/PBA DE 2 1/2" X 2" COM PONTA E BOLSA COM
HIDROTUBO COM DE MAT. PARA SANEAMENTO E CONST LTDA
06.232.487/0001-14
ANEL DE
REGISTRO DE GAVETA F. FUND. DE 2 1/2" COM BOLSA E ANEL DE HIDROTUBO COM DE MAT. PARA SANEAMENTO E CONST LTDA
06.232.487/0001-14
BO
MANUT. MARTELETE REITZ MR 16/6
66.185.133/0001-98
5,00
UNI
7,00
35,00
2,00
UNI
296,00
592,00
1,00
UNI
95,00
95,00
MANUT. CHAVE IMPACTO AJAX CP9541
66.185.133/0001-98
1,00
UNI
145,00
145,00
MANUT. MARTELETE CHICAGO
66.185.133/0001-98
1,00
UNI
95,00
95,00
MANUT. PINÇA HIDRAULICA DE 25CM
66.185.133/0001-98
1,00
UNI
150,00
150,00
MANUT. PINÇA HIDRAULICA 1500KG
66.185.133/0001-98
1,00
UNI
100,00
100,00
PRESTAÇAO DE SERVIÇO REF. CONSERTAR ALTERNADOR
56.225.816/0001-78
1,00
UNI
60,00
60,00
PRESTAÇAO DE SERVIÇO REF. SOLDAR CARRETA, CONSERTAR
ROCAD
BUCHA MANG. EIXO
JOAQUIM MELEGATTI
425.033.458-91
1,00
UNI
260,00
260,00
SCAPNEU COM. PECAS E ACESS. LTDA
07.560.442/0001-31
4,00
UN
24,00
96,00
PINO
07.560.442/0001-31
4,00
UN
85,00
340,00
EMBUCHAMENTO HORIZONTAL
07.560.442/0001-31
1,00
UN
245,00
245,00
EMBUCHAMENTO CENTRAL
07.560.442/0001-31
1,00
UN
100,00
100,00
ALINHAMENTO
07.560.442/0001-31
1,00
UN
30,00
30,00
PRESTAÇAO DE SERVIÇO REF. LIMPEZA E CONSERTO DE
RADIADOR
PASTILHA FREIO
JOSE EUCLIDES DE OLIVEIRA & CIA LTDA ME
50.403.302/0001-89
1,00
UNI
100,00
100,00
DIEGO FERREIRA SCORSATO - ME
11.280.363/0001-44
1,00
JOG
140,00
140,00
PRESTAÇAO DE SERVIÇO REF. CONSERTO PARTE ELETRICA
04.242.299/0001-41
1,00
UNI
70,00
70,00
Folha: 16/55
CNPJ:
45.351.749/0001-11
C.E.P.:
14620-000
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
PRESTAÇAO DE SERVIÇO REF. SERVIÇO DE POLIMENTO E
CRISTALIZA
ACENDEDOR
CENTRO AUT. RENOVE-VASCO & CORREA LTDA-ME
04.808.966/0001-00
1,00
UNI
04.242.299/0001-41
1,00
UN
55,00
55,00
BATERIA 105 AMP
04.242.299/0001-41
1,00
UH
330,00
330,00
PRESTAÇAO DE SERVIÇO REF. MONTAGEM DE 02 PNEUS 175/70
R14,
PRESTAÇAO DE SERVIÇO REF. SOLDAR ASSOALHO
11.280.363/0001-44
1,00
UNI
50,00
50,00
425.033.458-91
1,00
UNI
110,00
110,00
PARA - BRISA
53.338.166/0001-89
1,00
UN
240,00
240,00
PRESTAÇAO DE SERVIÇO REF. TROCAR PARA - BRISA
53.338.166/0001-89
1,00
UNI
60,00
60,00
BATERIA 45 AMP.
04.242.299/0001-41
1,00
UN
150,00
150,00
PRESTAÇAO DE SERVIÇO REF. TROCAR HIDROVACUO
04.242.299/0001-41
1,00
UNI
40,00
40,00
BATERIA 45 AMP.
04.242.299/0001-41
1,00
UN
150,00
150,00
BATERIA 45 AMP.
04.242.299/0001-41
1,00
UN
150,00
150,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. MONTAGEM DE 02 PNEUS 185 R14, DIEGO FERREIRA SCORSATO - ME
TROC
CAMARA DE AR
R PERUSSI E SILVA COMERCIAL E PREST DE SERVICOS
11.280.363/0001-44
1,00
UNI
65,00
65,00
08.586.212/0001-04
1,00
UN
16,00
16,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. FAZER SOCORRO, TROCAR
CAMARA
ROTOR DO DISTRIBUIDOR
08.586.212/0001-04
1,00
UNI
12,00
12,00
04.242.299/0001-41
1,00
UN
30,00
30,00
JOGO DE VELA
04.242.299/0001-41
1,00
UN
50,00
50,00
JOGO DE VARETAS
04.242.299/0001-41
1,00
UNI
50,00
50,00
JOGO DE REPARO
04.242.299/0001-41
1,00
UNI
22,00
22,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. SERVIÇO DE INJEÇÃO, REGULAR
VALVUL
LAMPADA H5 12V
04.242.299/0001-41
1,00
UNI
140,00
140,00
56.225.816/0001-78
2,00
UN
15,00
30,00
TERMINAL
56.225.816/0001-78
3,00
UN
0,20
0,60
FUSIVEL 30 AMP
56.225.816/0001-78
7,00
UNI
0,50
3,50
CONECTOR_1
56.225.816/0001-78
2,00
UNI
1,50
3,00
SOQUETE
56.225.816/0001-78
2,00
UNI
5,00
10,00
TERMINAL ENCAIXE
56.225.816/0001-78
3,00
UNI
0,30
0,90
56.225.816/0001-78
1,00
UNI
20,00
20,00
INTERRUPTOR DA RE
AUTO ELETRICA HAMAMURA LTDA
59.792.226/0001-15
1,00
UN
40,24
40,24
BOBINA
59.792.226/0001-15
1,00
UNI
147,33
147,33
SENSOR NIVEL
59.792.226/0001-15
1,00
UNI
85,01
85,01
VELA IGNICAO
59.792.226/0001-15
4,00
UN
14,49
57,96
59.792.226/0001-15
1,00
UN
18,98
18,98
JOAQUIM MELEGATTI
100,00
100,00
Folha: 17/55
CNPJ:
45.351.749/0001-11
C.E.P.:
14620-000
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
LAMPADA
59.792.226/0001-15
1,00
UN
3,39
3,39
LAMPADA 1034 / 12 V
59.792.226/0001-15
1,00
UN
1,90
1,90
CABO DE IGNIÇÃO
59.792.226/0001-15
1,00
UNI
86,19
86,19
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. FAZER DIAGNOSTICO INJEÇÃO,
TROCAR
JOGO DE ANEIS
59.792.226/0001-15
1,00
UNI
83,00
83,00
67.626.739/0001-84
1,00
UN
208,00
208,00
SELO MOTOR
67.626.739/0001-84
1,00
UN
10,00
10,00
ELIMINA JUNTA
67.626.739/0001-84
1,00
UN
15,00
15,00
TUBO
67.626.739/0001-84
1,00
MT
28,00
28,00
THINNER
67.626.739/0001-84
1,00
LT
30,00
30,00
RETENTOR VOLANTE
67.626.739/0001-84
1,00
UN
67,00
67,00
FLEXIVEL
67.626.739/0001-84
1,00
UN
15,00
15,00
JOGO BRONZINA MANCAL
67.626.739/0001-84
1,00
UN
157,00
157,00
JOGO JUNTA DO MOTOR
67.626.739/0001-84
1,00
UNI
85,00
85,00
FILTRO MOTOR
67.626.739/0001-84
1,00
UN
12,00
12,00
BOMBA D AGUA
67.626.739/0001-84
1,00
UNI
125,00
125,00
JOGO BRONZINA DE BIELA
67.626.739/0001-84
1,00
UN
108,00
108,00
RETENTOR DO COMANDO
67.626.739/0001-84
1,00
UN
15,00
15,00
FLUIDO DE FREIO 1/2 LTS
67.626.739/0001-84
1,00
FRS
10,00
10,00
BOMBA DE OLEO
67.626.739/0001-84
1,00
UN
261,00
261,00
CORREIA DENTADA
67.626.739/0001-84
1,00
UN
45,00
45,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. RETIFICAR CABEÇOTE,
VIRABREQUIM, C
ARRUELA LISA 3/8
67.626.739/0001-84
1,00
UNI
901,00
901,00
05.883.742/0001-26
4,00
UN
0,06
0,24
PARAFUSO
05.883.742/0001-26
55,00
UN
1,01
55,55
ARRUELA LISA 1/4 "
05.883.742/0001-26
6,00
UN
0,08
0,48
PORTA CADEADO
05.883.742/0001-26
1,00
UN
0,60
0,60
ARRUELA PRESSÃO 1/2
05.883.742/0001-26
1,00
UNI
0,16
0,16
CADEADO 20 MM
05.883.742/0001-26
1,00
UN
8,26
8,26
MASSA CALAFETAR
05.883.742/0001-26
3,00
UNI
3,50
10,50
PARAFUSO FENDA 5 X 16
05.883.742/0001-26
1,00
UNI
0,24
0,24
PARAFUSO DE FENDA
05.883.742/0001-26
10,00
UN
0,05
0,50
ARRUELA LISA 5/16
05.883.742/0001-26
1,00
UNI
0,10
0,10
GANCHO
05.883.742/0001-26
2,00
UNI
0,19
0,38
BROCA AÇO RAPIDO 3/16
05.883.742/0001-26
2,00
UN
6,41
12,82
Folha: 18/55
CNPJ:
45.351.749/0001-11
C.E.P.:
14620-000
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
PORCA 5/8
05.883.742/0001-26
2,00
UNI
0,55
1,10
ARRUELA LISA 5/8
05.883.742/0001-26
2,00
UNI
0,26
0,52
ARRUELA LISA 1/2
05.883.742/0001-26
1,00
UNI
0,23
0,23
PARAFUSO SEXT. 8.8 1/4
05.883.742/0001-26
6,00
UNI
0,13
0,78
PARAFUSO 5/8
05.883.742/0001-26
4,00
UNI
0,08
0,32
GANCHOS PARAFUSO MEDIO
05.883.742/0001-26
62,00
UN
0,10
6,20
PORCA 1/4
05.883.742/0001-26
6,00
UN
0,06
0,36
PORCA SEXTAVADA
05.883.742/0001-26
1,00
UN
0,09
0,09
PARAFUSO SEXT. 5/8
05.883.742/0001-26
2,00
UNI
2,12
4,24
PARAFUSO SEXT. AÇO 8.8 1/2
05.883.742/0001-26
1,00
UNI
0,88
0,88
PORCA 3/8
05.883.742/0001-26
4,00
UN
0,05
0,20
BUCHA PLASTICA S/8
05.883.742/0001-26
2,00
UNI
0,06
0,12
PORCA SEXT 1/2 NF
05.883.742/0001-26
1,00
UN
0,27
0,27
TEMODAL (TEMOZOLAMIDA) 20MG COM 05 COMPRIMIDOS
C M MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA
04.127.483/0001-40
6,00
UNI
655,00
3.930,00
TEMODAL (TEMOZOLAMIDA) 100MG COM 05 COMPRIMIDOS
04.127.483/0001-40
1,00
CX
2.838,00
2.838,00
DIFERENÇA SALARIAL
ANTONIO DARCI MALDONADO
549.717.728-04
1,00
UN
597,83
597,83
PROJETO USINA DE RESIDUOS SOLIDOS
SANERIBER ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE S/S LTDA ME
00.600.375/0001-92
1,00
UNI
58.000,00
58.000,00
PROJETO USINA DE RESIDUOS SOLIDOS
SANERIBER ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE S/S LTDA ME
00.600.375/0001-92
1,00
UNI
58.000,00
58.000,00
PARES DE MEINHAS TAMANHO ATÉ 6 MESES CORES NEUTRAS
M. APARECIDA FERREIRA VESTUARIO - ME
05.917.666/0001-22
110,00
UNI
0,60
66,00
TOQUINHAS EM MALHA, TAMANHO UNICO, CORES NEUTRAS
05.917.666/0001-22
110,00
UNI
1,40
154,00
MANTAS EM LINHA, TRICÔ DE MÁQUINA, 0,80 X 0,80 CORES
NEUTRAS
MASTROS PARA HASTEAMENTO DE BANDEIRA
05.917.666/0001-22
55,00
UNI
9,00
495,00
ROSÂNGELA FUDIMURA POLLO - ME
68.856.384/0001-82
3,00
UNI
95,40
286,20
OBRA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA ILUMINAÇÃO DA
QUADRA POL
PENVE ORAL
CONSTRUSALES CONST COM E EMPREEND LTDA
73.177.867/0001-90
1,00
UNI
12.849,41
12.849,41
A P MORELLI & CIA LTDA
08.921.764/0001-21
8,00
FRS
15,90
127,20
PAPEL SULFITE A4
00.300.151/0001-65
7,00
CX
110,00
770,00
COLETE PUTTI PARA RAIMUNDO BANDEIRA TORRES, RESIDENTE
TRAVES
CADEIRA DE RODAS EM ALUMINIO, DOBRAVEL EM X COM EIXO
QUICK R
ARDÓSIAS, TAMPA DO BAÚ DO CENTENÁRIO, COLADAS COM
FRISO E FE
CAMBIO REVISADO A BASE DE TROCA
JACOMO ARICO JUNIOR ORTOPEDIA ALEMANA
00.798.757/0001-72
1,00
UNI
80,00
80,00
00.798.757/0001-72
1,00
UNI
1.200,00
1.200,00
WILLIAN BELLATO ME
07.223.413/0001-84
2,00
UNI
352,50
705,00
ANA MARTA PORFIRIO MARTINS ME
03.248.301/0001-27
1,00
UNI
800,00
800,00
VEICULO LOGAN -ADESIVOS
06.105.166/0001-59
1,00
UNI
100,00
100,00
ONIBUS DA COORDENADORIA - ADESIVOS
06.105.166/0001-59
2,00
UNI
600,00
1.200,00
Folha: 19/55
CNPJ:
45.351.749/0001-11
C.E.P.:
14620-000
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
GARRAFA TERMICA DE 01 LITRO DE PRESSÃO INVICTA
SUPERMERCADO SERVELANDIA LTDA
48.528.475/0001-81
1,00
UNI
42,50
42,50
BANHEIRAS CORES NEUTRAS PARA BEBE
MARIO AUGUSTO ANDRUCIOLI ME
71.984.322/0001-60
55,00
UNI
10,90
599,50
SABONETE INFANTIL, 75 GRAMAS CADA
71.984.322/0001-60
110,00
UNI
1,40
154,00
PACOTES DE FRALDAS EM TECIDO BRANCAS TAMANHO 0,70 X
0,70 C/
CHAPAS DE MADEIRITE 12M CADA
71.984.322/0001-60
55,00
UNI
3,80
209,00
MADOL MADEIREIRA ORLÂNDIA LTDA
54.591.730/0001-33
3,00
UNI
70,00
210,00
SARRAFOS 1 X 1 CADA
54.591.730/0001-33
3,00
UNI
12,00
36,00
PACOTE DE PREGOS 15 X 15
54.591.730/0001-33
1,00
UNI
9,00
9,00
PACOTES DE PREGO 18 X 24
54.591.730/0001-33
1,00
UNI
9,00
9,00
GLITISOL 500MG COM 20 COMPRIMIDOS
SRC BARBIN LTDA - ME
00.519.396/0001-88
1,00
CX
46,90
46,90
SERETIDE 25/125 (SPRAY ORAL) COM 120 DOSES
00.519.396/0001-88
2,00
FRS
85,90
171,80
CITALOPRAM 20 MG COM 30 COMPRIMIDOS
00.519.396/0001-88
1,00
CX
38,00
38,00
LABIRIN 24 MG COM 20 COMPRIMIDOS
00.519.396/0001-88
1,00
CX
18,90
18,90
METILFENIDATO 30MG COM 30 COMPRIMIDOS
00.519.396/0001-88
2,00
CX
178,90
357,80
FLOGAN 50MG COM 20 COMPRIMIDOS
00.519.396/0001-88
1,00
CX
10,00
10,00
TALCOS SUAVES PARA BEBÊ, 200 GRAMAS CADA
57.214.900/0001-59
55,00
UNI
6,95
382,25
POMADAS PARA PREVENÇÃO DE ASSADURAS, 45 GRAMAS
CADA
EMBALAGENS ECONOMICA DE LENÇOS UMEDECIDOS P/ HIGIENE
DO BEBÊ
HASTES FLEXIVEIS . CAIXA COM 75 UNIDADES
57.214.900/0001-59
55,00
UNI
7,55
415,25
57.214.900/0001-59
55,00
UNI
1,99
109,45
57.214.900/0001-59
55,00
CX
0,98
53,90
TINTA SUVINIL LATEX AMARELO VANILA
53.309.829/0001-37
1,00
LT
17,00
17,00
TINTA SUVINIL LATEX BRANCO NEVE
53.309.829/0001-37
1,00
GL
39,77
39,77
TINTA SUVINIL LATEX PRETO
53.309.829/0001-37
1,00
LT
17,00
17,00
TINTA SUVINIL LATEX ROSA (D 101)
53.309.829/0001-37
1,00
LT
17,00
17,00
TINTA SUVINIL LATEX VERDE (X-123)
53.309.829/0001-37
1,00
LT
17,00
17,00
TINTA SUVINIL LATEX MARRON (M 110)
53.309.829/0001-37
1,00
LT
22,70
22,70
TINTA SUVINIL LATEX LARANJA (L 131)
53.309.829/0001-37
1,00
LT
22,00
22,00
TINTA SUVINIL LATEX VERMELHO (M 137)
53.309.829/0001-37
1,00
LT
21,00
21,00
FITA CREPE
53.309.829/0001-37
2,00
UNI
2,80
5,60
ROLINHO DE ESPUMA 5 CM
53.309.829/0001-37
20,00
UNI
1,68
33,60
LIXA PARA MADEIRA N° 400
53.309.829/0001-37
40,00
FLS
0,39
15,60
VERNIZ PARA CONCRETO APRENTE
53.309.829/0001-37
1,00
GL
43,00
43,00
TINTA SUVINIL LATEX VERDE MUSGO (BASE B)
53.309.829/0001-37
1,00
LT
17,00
17,00
TINTA SUVINIL LATEX LILÁS (D 088)
53.309.829/0001-37
1,00
LT
20,00
20,00
Folha: 20/55
CNPJ:
45.351.749/0001-11
C.E.P.:
14620-000
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
TINTA SUVINIL LATEX MINERAL
53.309.829/0001-37
1,00
GL
44,60
44,60
TINTA SUVINIL LATEX AZUL (Y 163)
53.309.829/0001-37
1,00
LT
17,00
17,00
LIXA PARA MADEIRA N° 150
53.309.829/0001-37
20,00
FLS
0,39
7,80
TINTA SUVINIL LATEX VERDE (E 051)
53.309.829/0001-37
1,00
LT
17,00
17,00
TINTA SUVINIL LATEX AZUL (N 003)
53.309.829/0001-37
1,00
LT
17,00
17,00
LONA DE PLASTICO PRETA 12M X 50M = 600M²
COOP. DOS AGRICULTORES DA REGIAO ORLÂNDIA
53.311.361/0001-15
600,00
M2
1,22
732,00
PAGAMENTO DE PEDAGIO SEM PARAR
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/0118-00
1,00
UNI
318,60
318,60
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/0118-00
1,00
UNI
1.081,40
1.081,40
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/0118-00
1,00
UNI
54,00
54,00
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/0118-00
1,00
UNI
124,70
124,70
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/0118-00
1,00
UNI
249,80
249,80
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/0118-00
1,00
UNI
44,40
44,40
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/0118-00
1,00
UNI
112,40
112,40
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/0118-00
1,00
UNI
1.704,72
1.704,72
PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA
CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ
33.050.196/0001-88
1,00
UNI
197,67
197,67
RENTEÇAO PASEP - ICMS DESONERAÇAO 283142-2
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/0118-00
1,00
UNI
97,02
97,02
RETENÇAO PASEP
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/0118-00
1,00
UN
3.195,09
3.195,09
OCULOS FANTASIA 434
ALVES ATACADÃO SÃO JOAQUIM DA BARRA LTDA ME
02.103.796/0001-33
220,00
UNI
0,76
167,20
MAGIC BUBBLE 718
02.103.796/0001-33
228,00
UNI
0,88
200,64
LENÇO BANDANA
02.103.796/0001-33
135,00
UNI
2,34
315,90
POMPOM (ART FESTA) MAMÃE SACODE X 10
02.103.796/0001-33
26,00
UNI
19,80
514,80
CHICOTE ABRACADABRA
02.103.796/0001-33
80,00
UNI
5,80
464,00
BONE SPORT SELEÇÃO COPAX5
02.103.796/0001-33
48,00
UNI
10,00
480,00
BALÕES SÃO ROQUE N° 7 50 UNIDADES
MARIA DE LOURDES MALERBA LOPES ME
65.429.003/0001-90
12,00
UNI
3,60
43,20
HASTE DE 10 UNIDADES
MARIA DE LOURDES MALERBA LOPES ME
65.429.003/0001-90
24,00
UNI
1,65
39,60
PAGAMENTO DE ASSINATURA
IOB-INFORMAÇÕES OBJETIVAS PUB.JURIDICAS
43.217.850/0001-59
1,00
UN
576,00
576,00
GRAMPEADOR MEDIO NO MINIMO PARA 40 FOLHAS
01.844.250/0001-70
10,00
UNI
10,92
109,20
FITA ADESIVA TRANSPARENTE POLIP 12 X 40
01.844.250/0001-70
50,00
RL
0,51
25,50
ALCINA PERUCI OFFICIATI - ME -
05.906.957/0001-15
50,00
UN
7,11
355,50
PINCEL ATÔMICO 1100 P VERMELHO
01.844.250/0001-70
100,00
UNI
1,70
170,00
APONTADOR COM DEPOSITO CORES SORTIDAS
02.961.157/0001-09
50,00
UNI
0,18
9,00
CANETA HIDROGRAFICA COLOR 850 JUNIOR AZUL
02.961.157/0001-09
50,00
UNI
0,90
45,00
TUBO DE COLA BRANCA LIQUIDA DE 40 GRAMAS
30,00
UNI
0,29
8,70
CANETA ESFEROGRAFICAS VERMELHA CAIXA
5,00
CX
8,31
41,55
05.753.533/0001-68
Folha: 21/55
CNPJ:
45.351.749/0001-11
C.E.P.:
14620-000
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
CANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL PRETA
05.753.533/0001-68
10,00
CX
8,31
83,10
CANETA ESFEROGRAFICA AZUL COM 50 UNI
05.753.533/0001-68
10,00
CX
8,31
83,10
ELASTICO 100 GRS
01.844.250/0001-70
20,00
PCT
1,25
25,00
PILHA TAMNHO MEDIO
02.961.157/0001-09
60,00
UNI
0,71
42,60
PILHA GRANDE PACOTE COM 02 UNIDADES
02.961.157/0001-09
60,00
UNI
0,85
51,00
PILHA ALCALINA PEQUENA AA C/2 UND
02.961.157/0001-09
100,00
UNI
1,92
192,00
PILHA ALCALINA PALITO AAA CARTELA C/ 02 UND
02.961.157/0001-09
50,00
UNI
2,15
107,50
PASTA SANFONADA MEDIA 250 X 350
02.961.157/0001-09
50,00
UNI
20,75
1.037,50
PASTA PLASTICA EM L
02.961.157/0001-09
100,00
UNI
0,36
36,00
PASTA COM ELASTICO POLIP TRASNPARENTE
02.961.157/0001-09
200,00
UNI
1,37
274,00
PASTA COM ELASTICO POLIP OFICIO
02.961.157/0001-09
200,00
UNI
0,78
156,00
PAPEL CARBONO PRETO (C/ 100 FOLHAS)
02.961.157/0001-09
40,00
CX
10,15
406,00
02.961.157/0001-09
100,00
UN
9,75
975,00
FITA ADESIVA TRANSPARENTE POLIP
02.961.157/0001-09
50,00
RL
1,22
61,00
BOBINA DE PAPEL KRAFT NATURAL 80 G
01.844.250/0001-70
50,00
BOB
26,23
1.311,50
EXTRATOR DE GRAMPO
02.961.157/0001-09
20,00
UN
0,39
7,80
TINTA PARA CARIMBO PRETA
02.961.157/0001-09
50,00
FRS
1,02
51,00
ETIQUETA INK JET LASER
02.961.157/0001-09
50,00
CX
14,95
747,50
TESOURA AÇO INOX 8"
02.961.157/0001-09
20,00
UNI
1,80
36,00
ENVELOPE VAI VEM KRAFT FECHO EM VEKRO
02.961.157/0001-09
10,00
CX
15,00
150,00
LAPIS PRETO C/ 144 UNID
05.753.533/0001-68
5,00
CX
13,68
68,40
COLA EM BASTAO DE 10 GRAMAS
02.961.157/0001-09
30,00
UNI
0,72
21,60
CARIMBEIRA PEQUENA PRETA
5,00
UNI
1,43
7,15
REGUA EM POLIESTIRENO 30 CM CRISTAL
02.961.157/0001-09
100,00
UNI
0,18
18,00
PASTA DE PAPEL COM ELASTICO
100,00
UNI
0,50
50,00
PASTA AZ COM ROTULO OFICIO
200,00
UNI
2,65
530,00
PAPEL SULFITE OFICIO 9
300,00
RM
12,20
3.660,00
PASTA DE DOCUMENTO PP
01.844.250/0001-70
200,00
UNI
0,69
138,00
PAPEL SULFITE A-4
1.000,00
RM
9,45
9.450,00
100,00
UN
4,60
460,00
PORTA LAPIS/CLIPS
30,00
UNI
4,55
136,50
GRAMPEADOR GRANDE PARA 100 FOLHAS
2,00
UNI
25,74
51,48
30,00
CX
13,50
405,00
40,00
CX
27,22
1.088,80
02.961.157/0001-09
Folha: 22/55
CNPJ:
45.351.749/0001-11
C.E.P.:
14620-000
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
CORRETIVO LIQUIDO 18 ML
30,00
UN
0,41
12,30
CARIMBEIRA PEQUENA VERMELHA
10,00
UNI
1,43
14,30
PINCEL ATÔMICO 1.100 P AZUL
01.844.250/0001-70
100,00
UNI
1,70
170,00
PINCEL ATÔMICO 1100 P PRETO
01.844.250/0001-70
100,00
UNI
1,70
170,00
CARIMBEIRA PEQUENA AZUL
5,00
UNI
1,43
7,15
CAIXA DE CLIPS Nº 6 C/ 500 GRAMAS GALVANIZADO
10,00
CX
3,92
39,20
TINTA PARA CARIMBEIRA VERMELHA
50,00
FRS
0,95
47,50
CAIXA DE CLIPS Nº 4/0 COM 500 GRAMAS
10,00
CX
3,92
39,20
CAIXA DE CLIPS Nº 3/0 DE 500 GRAMAS
10,00
CX
3,92
39,20
BOBINA PARA FAX _1
20,00
BOB
3,16
63,20
BORRACHA BRANCA
100,00
UNI
0,08
8,00
BATERIA 9 V
55.208.219/0001-72
30,00
UN
4,75
142,50
TINTA PARA CARIMBO AZUL
50,00
FRS
0,95
47,50
01.844.250/0001-70
100,00
UNI
2,00
200,00
GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 COM 5000 UNIDADES
02.961.157/0001-09
30,00
CAX
1,74
52,20
CANETA HIDROGRAFICA COLOR 850 JUNIOR PRETA
02.961.157/0001-09
50,00
UNI
0,90
45,00
02.961.157/0001-09
100,00
UNI
3,70
370,00
SERVICOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA
DANCRED ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA EPP
61.744.231/0001-02
1,00
UNI
78.000,00
78.000,00
SERVICOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA
DANCRED ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA EPP
61.744.231/0001-02
1,00
UNI
78.000,00
78.000,00
CARTUCHO IMPR HP 1410 COLOR C9352A ( 22)
67.698.597/0001-60
1,00
UNI
55,00
55,00
CARTUCHO IMPR HP 1410 PRETO C9351A ( 21)
67.698.597/0001-60
1,00
UNI
47,00
47,00
MALHA COM PESO E TAMANHO OFICIAL EM AÇO INOX
COMERCIAL E CONFECÇÕES PARREIRA LTDA-ME
JOG
57.936.874/0001-72
1,00
750,00
750,00
SERVIÇO REFERENTE A TRANSPORTE PARA RETIRADA DE PNEUS UBIRAJARA AFONSO-ME
VELHOS
REALIZAÇÃO DE TRANSPORTE EM UTI MÓVEL, PARA A PACIENTE PRONTO ATEN MEDI DOM DE URGENCIA E EMERGENCIA S/S
JOANA
TESOURA GRANDE_1
10.863.906/0001-93
294,00
KM
3,00
882,00
02.756.006/0001-19
1,00
UNI
940,00
940,00
00.300.151/0001-65
15,00
UN
7,90
118,50
MANGUEIRA DE JARDIM, MEDINDO 60 METROS DE 1/2 POLEGADA
04.473.991/0001-80
60,00
MT
1,30
78,00
MASCARA PARA CRAP
HOMED EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA EPP
64.835.721/0001-02
1,00
UNI
640,00
640,00
1 X 0 COR PAPEL COUCHE 90G 10,5 X 30,0
50.730.746/0001-29
2.000,00
UNI
REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL REF. CONVENIO ENTRE SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
A PRE
MAIONESE 500g
MORETTI ORLANDIA SUPERMERCADO LTDA
46.384.111/0001-40
1,00
UNI
7.461,89
0,0875
7.461,89
175,00
01.697.213/0001-87
3,00
UN
1,79
5,37
BISCOITO DE POLVILHO SALGADO
01.697.213/0001-87
6,00
PCT
1,60
9,60
SARDINHA GRANDE
01.697.213/0001-87
6,00 LATA
3,99
23,94
Folha: 23/55
CNPJ:
45.351.749/0001-11
C.E.P.:
14620-000
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
FUBA 500 GRS
01.697.213/0001-87
3,00
PCT
1,15
3,45
REQUEIJÃO CREMOSO
01.697.213/0001-87
6,00
UNI
2,79
16,74
REFRIGERANTE PET
01.697.213/0001-87
6,00
UN
3,39
20,34
SUCO MAGUARY (SABORES DIVERSOS)
01.697.213/0001-87
12,00
VD
2,49
29,88
BOLACHA MAISENA
01.697.213/0001-87
6,00
PCT
2,39
14,34
BOLACHA AGUA E SAL
01.697.213/0001-87
6,00
PCT
2,90
17,40
ATUM
01.697.213/0001-87
6,00 LATA
4,60
27,60
COCO RALADO DE 100 GRAMAS CADA
01.697.213/0001-87
4,00
PCT
1,99
7,96
MARGARINA DE 500 GRAMAS
01.697.213/0001-87
3,00
POTE
1,45
4,35
LEITE DESNATADO (CAIXA CONTENDO 12 LITROS)
01.697.213/0001-87
12,00
LT
2,15
25,80
FERMENTO EM PÓ DE 100 GRAMAS CADA
01.697.213/0001-87
2,00
FRS
1,80
3,60
FARINHA DE TRIGO ESPECIAL SEM FERMENTO DE 500 GRAMAS
01.697.213/0001-87
3,00
PCT
1,39
4,17
OVOS DE GRANJA
01.697.213/0001-87
3,00
DZ
2,20
6,60
ACHOCOLATADO EM PÓ
01.697.213/0001-87
3,00 LATA
RETENÇÃO PASEP - CONTA 73.031-9
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/0118-00
1,00
UNI
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/0118-00
1,00
UNI
12.102,90
12.102,90
AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO INSS (AMORTIZAÇÃO DE
DIVIDA)
DEVOLUÇÃO PAGAMENTO ITBI
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
999.999.999-99
1,00
UNI
113.217,21
113.217,21
SUSETE ALVES DE SOUZA
059.238.108-08
1,00
UNI
30,00
30,00
DEVOLUÇÃO PAGAMENTO IPTU
ALESSANDRO ROGERIO QUARESMIM
215.775.318-41
1,00
UNI
8,11
8,11
LIMPEZA, MANUTENÇÃO NO SISTEMA ÓTICO
07.899.774/0001-45
1,00
UNI
55,00
55,00
PAGAMENTO REF. LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS PARA SEREM
USADOS NA REMO
PAGAMENTO REF. PARCELAMENTO - PARCELA 11/45 PARCELA
20/04
PAGAMENTO CORREÇÃO TAC- PARCELA MARÇO/2010
SOL SERVIÇOS ORLANDIA DE LIMPEZA LTDA.
03.601.837/0001-84
1,00
UNI
6.980,00
6.980,00
CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ
33.050.196/0001-88
1,00
UNI
1.554,34
1.554,34
ORLANDIA PREV
05.509.966/0001-72
1,00
UNI
1.220,58
1.220,58
ENERGIZIP
BARONI & FABBRI COM. DE PROD. NUTRIC. E HOSP. ME
09.394.802/0001-06
120,00
FRS
7,00
840,00
ISOSOURCE SOYA
MARCOS AURELIO OGANDO DE OLIVEIRA ME
05.667.064/0001-64
13,90
556,00
LATAS DE NUTRISON SOYA 800G
EMPORIO HOSPITALAR COM DE PROD. CIR. HOSP. LTDA.
04.106.730/0001-22
7,00
LT
32,00
224,00
CATETER URINARIO SPEEDCATH CH 12 FEMININO
JOMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
07.982.913/0001-08
60,00
UNI
12,60
756,00
LEITE NAN 1- LATA DE 400 GRAMAS
57.214.900/0001-59
8,00 LATA
19,34
154,72
LATAS DE NAN 1
57.214.900/0001-59
5,00 LATA
19,34
96,70
SONDA URETRAL Nº 8
57.214.900/0001-59
120,00
UNI
0,44
52,80
PAR DE BOTAS DE BORRACHA N° 38
HELENO & HELENO ORLANDIA LTDA. ME
66.965.591/0001-40
1,00
PAR
29,00
29,00
66.965.591/0001-40
1,00
PAR
29,00
29,00
40,00 LATA
3,49
10,47
5.989,05
5.989,05
Folha: 24/55
CNPJ:
45.351.749/0001-11
C.E.P.:
14620-000
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
66.965.591/0001-40
1,00
PAR
29,00
29,00
66.965.591/0001-40
1,00
UNI
29,00
29,00
ESMALTE ASTRAL
05.088.903/0001-90
1,00
UNI
2,00
2,00
ESMALTE RENDA
05.088.903/0001-90
2,00
UNI
2,00
4,00
POTE DE CREME PARA AS MAOS E PES
05.088.903/0001-90
1,00
UNI
5,50
5,50
BORRIFADOR GRANDE
05.088.903/0001-90
1,00
UNI
3,20
3,20
PALITOS DE LARANJEIRA
05.088.903/0001-90
2,00
UNI
0,30
0,60
VIDRO ACETONA 500 ML
05.088.903/0001-90
1,00
UNI
5,00
5,00
EMBALAGEM DE ALGODÃO PEQUENA
05.088.903/0001-90
1,00
UNI
8,10
8,10
PINCEL N° 00 COM CERDAS MACIAS
05.088.903/0001-90
1,00
UNI
4,50
4,50
ESMALTE ULTRA BRILHO
05.088.903/0001-90
1,00
UNI
2,00
2,00
ESMALTE VERDE FLORESCENTE
05.088.903/0001-90
1,00
UNI
2,55
2,55
ESMALTE ROSA FLORESCENTE
05.088.903/0001-90
1,00
UNI
2,55
2,55
PAGAMENTO DE SERVIÇOS REF. PINTURA DE PONTOS DE PARADA P.H. LAZARI CONSTRUÇÕES - ME
DE ON
PAGAMENTO DE DILIGENCIAS REALIZADAS EM PROCESSOS DE
JAIR APARECIDO DA SILVA
EXECUÇÃO
ALEX LEVI DE ALMEIDA SILVA
EXECUÇÃO
MARCELO WANDER CORREA
EXECUÇÃO
SILVIA HELENA DE GODOY COSTA PAULA
EXECUÇÃO
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL LIBERAL AUTÔNOM
JANAINA APARECIDA ALPINO DE SALES
10.963.299/0001-33
1,00
UNI
5.054,00
5.054,00
036.809.218-61
1,00
UNI
1.515,00
1.515,00
089.787.508-77
1,00
UNI
157,56
157,56
085.866.158-62
1,00
UNI
303,00
303,00
864.605.108-06
1,00
UNI
1.442,28
1.442,28
283.137.408-17
1,00
UNI
6.300,00
6.300,00
PROLOPA 250MG COM 30 CAPSULAS
57.214.900/0001-59
3,00
CX
54,67
164,01
DEPAKENE 250MG 25 CAPSULAS
57.214.900/0001-59
6,00
CX
11,21
67,26
LUVAS DE CORRER PVC 2" COM ANEL DE BORRACHA MARCA
ANDRE LUIZ SILVA BORBA - EPP
TIGRE
ANEL DE BORRACHA SÉRIE QUADRADA 2 1/2" X 10MM X 10MM
ANDRE LUIZ SILVA BORBA - EPP
PARA JU
ANEL DE BORRACHA SÉRIE QUADRADA 12" X 15MM X 15MM PARA ANDRE LUIZ SILVA BORBA - EPP
JUNTA
ANEL DE BORRACHA SÉRIE QUADRADA 8" X 13MM X 13MM PARA ANDRE LUIZ SILVA BORBA - EPP
JUNTA
PAPEL SULFITE A4 DATAPRINT
09.367.026/0001-47
60,00
UNI
5,00
300,00
09.367.026/0001-47
30,00
UNI
1,09
32,70
09.367.026/0001-47
30,00
UNI
6,48
194,40
09.367.026/0001-47
30,00
UNI
2,85
85,50
00.300.151/0001-65
5,00
RM
11,00
55,00
PASTAS SUSPENSAS MARMORIZADAS POLYCART
00.300.151/0001-65
50,00
UNI
1,05
52,50
PASTAS ELASTICO POLIONDA 3,5 VERM. VMP
00.300.151/0001-65
3,00
UNI
1,94
5,82
Folha: 25/55
CNPJ:
45.351.749/0001-11
C.E.P.:
14620-000
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
PASTAS AZ LOMBO LARGO POLYCART
00.300.151/0001-65
10,00
UNI
4,00
40,00
PAPEL CONTACT TRANSPARENTE VINITAC
00.300.151/0001-65
12,00
MT
2,70
32,40
GRAMPO TRILHO C/ 50 GASFER
00.300.151/0001-65
2,00
CX
5,40
10,80
FITAS LARGAS TRANSPARENTES 45 X 45 FITIPEL
00.300.151/0001-65
4,00
UNI
1,80
7,20
ENVELOPES 25 X 35 KRAFT OURO FORONI
00.300.151/0001-65
50,00
UNI
0,19
9,50
CORRETIVOS LIQUIDOS 18 ML VMP
00.300.151/0001-65
4,00
UNI
0,80
3,20
COLAS LIQUIDAS 40G COLAPEL
00.300.151/0001-65
10,00
UNI
0,49
4,90
CANETAS PRETAS LAKNOCK PONTA GEL 1,4
00.300.151/0001-65
4,00
UNI
3,90
15,60
CANETAS VERMELHAS LAKNOCK PONTA GEL 1,4
00.300.151/0001-65
4,00
UNI
3,90
15,60
CANETAS AZUIS LAKNOCK PONTA GEL 1,4
00.300.151/0001-65
4,00
UNI
3,90
15,60
CLIPS 10/0 500 G GASFER
00.300.151/0001-65
4,00
CX
4,95
19,80
FUBA (PCT.1KG)
AMANDA SORATI MOURA DE SOUZA EPP
07.264.055/0001-58
4,00
KG
1,70
6,80
FARINHA DE TRIGO PACOTE ( 1KG )
07.264.055/0001-58
10,00
KG
1,35
13,50
GUARDANAPO
07.264.055/0001-58
80,00
PCT
0,55
44,00
GOIABADA EM BARRA .500 G
07.264.055/0001-58
30,00
UNI
1,49
44,70
LEITE LONGA VIDA INTEGRAL ( 1 LITRO )
07.264.055/0001-58
120,00
LT
1,98
237,60
SUCO DE CAJU 500ML
07.264.055/0001-58
60,00
FRS
1,69
101,40
BOLACHA SAL CREAM CRAKER ( 500 GR )
07.264.055/0001-58
30,00
PCT
1,98
59,40
BOLACHA DOCE (MAISENA) (400G)
07.264.055/0001-58
30,00
PCT
2,49
74,70
OVOS (GRANDE) VERMELHO
07.264.055/0001-58
15,00
DZ
2,60
39,00
VINAGRE (750ML)
07.264.055/0001-58
5,00
FRS
1,25
6,25
FERMENTO QUIMICO PÓ ROYAL ( 100G)
07.264.055/0001-58
5,00 LATA
1,99
9,95
CONSERTO DE BOMBA DE DRENAGEM
10.462.635/0001-64
1,00
UNI
95,00
95,00
CJ DE COLHERES DE SOBREMESA COM 03 CADA
COMERCIAL ELETRODOMÉSTICOS ABRAHÃO LTDA
53.310.389/0001-38
50,00
UNI
3,30
165,00
PRATOS FUNDO ASTRAL
COMERCIAL ELETRODOMÉSTICOS ABRAHÃO LTDA
53.310.389/0001-38
150,00
UNI
2,50
375,00
TELA PARA ALAMBRADO MALHA 60MM FIO 12 ALTURA 1,80MROLO DE
RISPERDAL CONSTA 25 MG
ELTER GOLLINO - ME
01.748.720/0001-00
2,00
RL
622,10
1.244,20
04.127.483/0001-40
2,00
AMP
479,00
958,00
BEBEDOURO DE PRESSÃO ELETRICO 110V
55.208.219/0001-72
1,00
UNI
550,00
550,00
SUPORTE PARA COPO DE CAFÉ
COMERCIO DE BEBIDAS S.L. MARQUES LTDA
01.805.518/0001-65
1,00
UNI
18,00
18,00
SUPORTE PARA COPO 300ML
01.805.518/0001-65
1,00
UNI
18,00
18,00
TELAS AMIANTO DE 20 X 20CM
ALCACER EQUIP. E PROD. P/LAB.
04.550.808/0001-01
3,00
UNI
12,00
36,00
BANDA ELASTICA X- 7 PARA MOTOR/BOMBA
HB - HIDROBOMBAS COMERCIAL LTDA
02.115.253/0001-36
2,00
UNI
480,00
960,00
NUTREM 1.0 SABOR BAUNILHA DE 400 GRAMAS
57.214.900/0001-59
10,00 LATA
34,67
346,70
57.214.900/0001-59
8,00 LATA
34,67
277,36
Folha: 26/55
CNPJ:
45.351.749/0001-11
C.E.P.:
14620-000
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
57.214.900/0001-59
34,67
554,72
PAGAMENTO DE DESPESAS DE CARTORIO
CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DE ORLANDIA
50.730.886/0001-05
1,00
UNI
116,18
116,18
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE
CORRESPONDENCIAS DAS S
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE
CORRESPONDENCIAS DAS S
PAGAMENTO DE DESPESAS REF. PROGRAMA APRENDIZCONVENIO PMO/C
CADEADO PAPAIZ 30MM
EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS TELEGRAFOS
34.028.316/7101-51
1,00
UNI
3.520,23
3.520,23
EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS TELEGRAFOS
34.028.316/7101-51
1,00
UNI
10.100,00
10.100,00
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE
61.600.839/0001-55
1,00
UNI
15.566,06
15.566,06
53.309.886/0001-16
2,00
UNI
12,20
24,40
ROLO LA TIGRE 1383 DE CARNEIRO 15 CM
53.309.886/0001-16
1,00
UNI
6,60
6,60
TINTA LITRO ESMALTE ANGRA/VANDA/ONIX
53.309.886/0001-16
1,00
UNI
16,50
16,50
ABRAÇADEIRAS RSF 1/2 X 1 POL
53.309.886/0001-16
3,00
UNI
0,77
2,31
PINO MACHO ALUMBRA NOVO PADRÃO
53.309.886/0001-16
1,00
UNI
3,70
3,70
ROLO POLIESTER 1300 1CM REF. TIGRE
53.309.886/0001-16
2,00
UNI
6,60
13,20
TINTA GALÃO ESMALTE ANJO ARQUITE
53.309.886/0001-16
1,00
UNI
48,40
48,40
TINTA LITRO ESMALTE ANGRA/VANDA/ONIX
53.309.886/0001-16
1,00
UNI
16,50
16,50
TINTA GALÃO LÁTEX ANGRA/ SELATEX
53.309.886/0001-16
1,00
UNI
35,20
35,20
TINTA GALÃO ESMALTE SAYERLACK SINTETICO CORES
53.309.886/0001-16
1,00
UNI
49,00
49,00
TRINCHA TIGRE 1 1/2 COD 620 C/ LARANJA
53.309.886/0001-16
1,00
UNI
2,53
2,53
ROLO POLIESTER 1300 15CM REF. TIGRE
53.309.886/0001-16
1,00
UNI
6,60
6,60
ROLO LA TIGRE 1300 C/ GARFO 9CM
53.309.886/0001-16
1,00
UNI
6,90
6,90
ABRAÇADEIRAS RSF 3/4 X 1 POL
53.309.886/0001-16
3,00
UNI
0,66
1,98
CHAVE DE FENDA FOXLUX 1/4 X 4 POL
53.309.886/0001-16
1,00
UNI
5,50
5,50
RESTITUIÇÃO DE IPTU
ZELINDA PERON DE CASTRO
862.305.068-15
1,00
UNI
44,57
44,57
PAGAMENTO DE DESPESAS REF. PROGRAMA ESTAGIARIOS CONVENIO
61.600.839/0001-55
1,00
UNI
51,00
51,00
61.600.839/0001-55
4,00
UNI
51,00
204,00
61.600.839/0001-55
30,00
UNI
51,00
1.530,00
61.600.839/0001-55
2,00
UNI
51,00
102,00
61.600.839/0001-55
1,00
UNI
51,00
51,00
61.600.839/0001-55
2,00
UNI
51,00
102,00
61.600.839/0001-55
5,00
UNI
51,00
255,00
16,00 LATA
Folha: 27/55
CNPJ:
45.351.749/0001-11
C.E.P.:
14620-000
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
CONE LINHA BEGE
61.600.839/0001-55
2,00
UNI
51,00
102,00
61.600.839/0001-55
2,00
UNI
51,00
102,00
61.600.839/0001-55
1,00
UNI
51,00
51,00
61.600.839/0001-55
1,00
UNI
51,00
51,00
61.600.839/0001-55
1,00
UNI
51,00
51,00
61.600.839/0001-55
2,00
UNI
51,00
102,00
61.600.839/0001-55
1,00
UNI
51,00
51,00
61.600.839/0001-55
1,00
UNI
51,00
51,00
61.600.839/0001-55
2,00
UNI
51,00
102,00
61.600.839/0001-55
1,00
UNI
51,00
51,00
CANTINHO DAS MIUDEZAS LTDA-ME
55.531.156/0001-90
1,00
UNI
1,90
1,90
AGULHAS N° 06
55.531.156/0001-90
20,00
UNI
0,08
1,60
RETRÓS DE LINHA BRANCA PARA BORDAR
55.531.156/0001-90
2,00
UNI
0,50
1,00
AGULHAS PARA MIÇANGAS
55.531.156/0001-90
20,00
UNI
0,08
1,60
CRISTAIS DIVERSOS PACOTE COM 200 GRAMAS
55.531.156/0001-90
1,00
PCT
20,00
20,00
MIÇANGAS DAS GRANDES PACOTE COM 500 GRAMAS
55.531.156/0001-90
1,00
PCT
13,50
13,50
ALGODÃO CRÚ 2,50 M LARGURA
55.531.156/0001-90
1,00
MT
7,00
7,00
GUARDANAPO PARA DECOPAGEM
05.071.724/0001-40
1,00
PCT
14,00
14,00
COLA CASCOREX
05.071.724/0001-40
1,00 LATA
17,90
17,90
TINTA LATEX A BASE DE ÁGUA (200ML CADA)
05.071.724/0001-40
2,00
UNI
4,50
9,00
LAJOTAS CERÂMICAS H=7CM. PARA LAJE PRÉ FABRICADA COM
DIMENSÕ
TIJOLOS CERÂMICOS FURADOS (BAIANO) 9 X 19 X 19
56.756.000/0001-70
1.000,00
UNI
0,83
830,00
56.756.000/0001-70
4.000,00
UNI
0,32
1.280,00
02.619.429/0001-97
1,00
UNI
860,00
860,00
02.619.429/0001-97
1,00
UNI
860,00
860,00
02.619.429/0001-97
1,00
UNI
860,00
860,00
ALUGUEL PARA O DIA 17/04/2010 UM ONIBUS DE 40 LUGARES
P W TUR TRANSPORTE LTDA EPP
PARA B
UM ONIBUS DE 40 LUGARES PARA BUSCAR OS CABELEREIROS EM P W TUR TRANSPORTE LTDA EPP
RIBEI
ALUGUEL PARA O DIA 17/04/10 DE UM ONIBUS DE 40 LUGARES
PARA
Folha: 28/55
CNPJ:
45.351.749/0001-11
C.E.P.:
14620-000
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
UM ONIBUS DE 40 LUGARES, SAINDO DE ORLÂNDIA ÀS 5:30 DA
MANH
CAIXAS DE AGUA COM 48 UNIDADES CADA
02.619.429/0001-97
1,00
UNI
860,00
860,00
01.805.518/0001-65
25,00
CX
13,00
325,00
TINTAS PVA PLASTICA 100ML COR ROSA
05.071.724/0001-40
2,00
UNI
4,50
9,00
TUBOS DE COLA PARA TECIDO
05.071.724/0001-40
2,00
UNI
1,50
3,00
UM VIDRO DE TERMOLINA
05.071.724/0001-40
1,00
UNI
3,50
3,50
PINCEIS N° 12
05.071.724/0001-40
2,00
UNI
3,00
6,00
PINCEIS N° 08
05.071.724/0001-40
2,00
UNI
2,40
4,80
PINCEIS N° 00
05.071.724/0001-40
2,00
UNI
1,50
3,00
PORCELANA FRIA
F.MULLER BAZAR ME
10.963.308/0001-96
3,00
KG
12,00
36,00
SABONETE LIQUIDO
05.088.903/0001-90
2,00
UNI
7,95
15,90
ROLO DE LENÇO DE PAPEL
05.088.903/0001-90
1,00
UNI
10,45
10,45
BORRIFADOR
05.088.903/0001-90
1,00
UNI
3,60
3,60
MASCARA PARA ROSTO
05.088.903/0001-90
1,00
UNI
10,45
10,45
MASCARA PARA PÉ
05.088.903/0001-90
1,00
UNI
5,90
5,90
TOUCA
05.088.903/0001-90
1,00
UN
16,15
16,15
LUVAS PP
05.088.903/0001-90
1,00
CX
24,00
24,00
LUVAS P
05.088.903/0001-90
1,00
CX
24,00
24,00
ALGODÃO QUADRADO
05.088.903/0001-90
1,00
PCT
4,45
4,45
LOÇÃO TONICA PARA ROSTO
05.088.903/0001-90
1,00
UNI
8,70
8,70
ESFOLEANTE PARA ROSTO
05.088.903/0001-90
1,00
POTE
10,45
10,45
HIDRATANTE COM PROTETOR SOLAR PARA ROSTO
05.088.903/0001-90
1,00
UNI
8,60
8,60
HIDRATANTE PARA PÉ
05.088.903/0001-90
1,00
POTE
5,70
5,70
SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO DE UM APARELHO DE DECIBELIMETRO
MICROPRECS EUROS COM DE INSTRUM DE PRECISAO LTDA
04.212.135/0001-71
1,00
UNI
592,00
592,00
SUPORTE DE AÇO CHAPA 16" 1/2 - 3,50M
PISME PINTURA E SINALIZACAO LTDA - ME
02.619.405/0001-38
20,00
UNI
65,00
1.300,00
SUPORTE PARA PLACA DE VENDA DE CARTÃO
02.619.405/0001-38
8,00
UNI
70,00
560,00
PLACAS DE INDICAÇÃO DE VENDA DE CARTÃO
02.619.405/0001-38
3,00
UNI
42,00
126,00
TRINCHA 2 1/2
53.309.829/0001-37
1,00
UNI
7,80
7,80
SELADOR ACRILICO 3,6L
53.309.829/0001-37
1,00
GL
23,75
23,75
LINHA NYLON PARA PEDREIRO
53.309.829/0001-37
4,00
UNI
5,70
22,80
ROLO LÃ 23CM
53.309.829/0001-37
2,00
UNI
16,10
32,20
CABO PARA ROLO DE LÃ
53.309.829/0001-37
2,00
UNI
4,30
8,60
TONNER PARA MAQUINA FOTOCOPIADORA DCP - 8085 DN
BROTHER
PHOTODERM MAX LEITE
67.698.597/0001-60
1,00
UNI
50,00
50,00
57.214.900/0001-59
1,00
UNI
71,60
71,60
Folha: 29/55
CNPJ:
45.351.749/0001-11
C.E.P.:
14620-000
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
EUCERIN PH5 LOÇÃO
57.214.900/0001-59
1,00
UNI
26,23
26,23
EFURIX 5% CR 15 GRAMAS
57.214.900/0001-59
1,00
UNI
10,07
10,07
ARTRODAR 50MG COM 30 COMPRIMIDOS
57.214.900/0001-59
1,00
UNI
82,18
82,18
MELOXICAN 15MG COM 10 COMPRIMIDOS
57.214.900/0001-59
1,00
UNI
15,84
15,84
RESMAS DE SULFITE PACOTES COM 500 FOLHAS ( 210 MM X 297
MM )
SOLICITAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, COM A MÁXIMA
URGENCIA,
SOLICITAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, COM A MÁXIMA
URGENCIA,
CAVALETES
53.194.031/0001-97
6,00
UNI
11,90
71,40
EBARA INDUSTRIAS MECANICAS E COMERCIO LTDA
46.138.319/0001-89
1,00
UNI
17.331,39
17.331,39
EBARA INDUSTRIAS MECANICAS E COMERCIO LTDA
46.138.319/0001-89
1,00
UNI
3.558,61
3.558,61
05.071.724/0001-40
10,00
UNI
38,90
389,00
OLEO DE LINHAÇA 100ML CADA
05.071.724/0001-40
2,00
UNI
3,80
7,60
PINCEIS SERIE 815 N° 20
05.071.724/0001-40
2,00
UNI
5,40
10,80
TINTA A ÓLEO GATO PRETO VERDE INGLÊS CLARO
05.071.724/0001-40
2,00
UNI
3,20
6,40
TELAS PARA PINTURA 50.70
05.071.724/0001-40
3,00
UNI
15,90
47,70
TINTA A ÓLEO GATO PRETO AMARELO CÁDMICO
05.071.724/0001-40
2,00
UNI
3,20
6,40
TINTA A ÓLEO GATO PRETO ULTRAMAR CLARO
05.071.724/0001-40
2,00
UNI
3,20
6,40
TINTA A ÓLEO GATO PRETO BRANCO DE TITANIO
05.071.724/0001-40
3,00
UNI
3,20
9,60
TINTA A ÓLEO GATO PRETO TERRA DE SIENA NATURAL
05.071.724/0001-40
2,00
UNI
3,20
6,40
TINTA A ÓLEO GATO PRETO VERDE VESSIÊ
05.071.724/0001-40
2,00
UNI
3,20
6,40
TINTA A ÓLEO GATO PRETO TERRA DE SAMINA NATURAL
05.071.724/0001-40
1,00
UNI
3,20
3,20
TINTA A ÓLEO GATO PRETO VIOLETA COLBACHO
05.071.724/0001-40
1,00
UNI
3,20
3,20
TINTA A ÓLEO GATO PRETO BRUN VAN DICK
05.071.724/0001-40
2,00
UNI
3,20
6,40
TELAS PARA PINTURA 30.40
05.071.724/0001-40
4,00
UNI
6,70
26,80
AGUA RAS
05.071.724/0001-40
1,00
LT
28,00
28,00
PINCEIS SERIE 815 N° 10
05.071.724/0001-40
2,00
UNI
2,80
5,60
TINTA A ÓLEO GATO PRETO VERMELHO FRANÇÕES
05.071.724/0001-40
2,00
UNI
3,20
6,40
SERVIÇO DE ENCADERNAÇAO 24 LIVROS DE CAPA DURA COM
GRAVAÇAO
NUTREN 1.0 LATA DE 400 GRAMAS
24,00
UNI
25,00
600,00
57.214.900/0001-59
6,00
UNI
34,67
208,02
SERVIÇO PARA FAZER 2 BUCHA P/PRENDER PEDRA DO ESNERIL, 1 JOAQUIM MELEGATTI
CHA
CANELA EM PAU
425.033.458-91
1,00
UNI
310,00
310,00
07.264.055/0001-58
2,00
PCT
0,89
1,78
AÇÚCAR REFINADO
07.264.055/0001-58
5,00
KG
2,69
13,45
PACOTES DE GELATINA DE 500 GRAMAS CADA
07.264.055/0001-58
10,00
UNI
4,59
45,90
VINAGRE 1 LITRO
07.264.055/0001-58
3,00
LT
1,25
3,75
Folha: 30/55
CNPJ:
45.351.749/0001-11
C.E.P.:
14620-000
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
SAL
07.264.055/0001-58
2,00
KG
1,19
2,38
GARRAFAS DE SUCO CAJU
07.264.055/0001-58
60,00
UNI
1,89
113,40
POTES DE MARGARINA DE 500 GRAMAS COM SAL
07.264.055/0001-58
24,00
UNI
2,49
59,76
CAFE
07.264.055/0001-58
20,00
KG
3,89
77,80
OVOS
07.264.055/0001-58
5,00
DZ
2,60
13,00
LATAS DE PO ROYAL ( GRANDE )
07.264.055/0001-58
5,00
UNI
1,99
9,95
FUBA (PCT.1KG)
07.264.055/0001-58
5,00
KG
1,70
8,50
FARINHA DE TRIGO (KG)
07.264.055/0001-58
10,00
KG
1,38
13,80
LATAS DE MILHO VERDE
07.264.055/0001-58
5,00
UN
1,49
7,45
TOMATE_2
07.264.055/0001-58
1,00
KG
3,59
3,59
CEBOLA_1
07.264.055/0001-58
1,00
KG
2,79
2,79
CALDO KNORR C/ 6 TABLETES
07.264.055/0001-58
2,00
CAX
1,29
2,58
PAPEL TOALHA DESCARTAVEL COM 2 ROLOS CADA
07.264.055/0001-58
5,00
PCT
1,99
9,95
LATAS DE NESCAU
07.264.055/0001-58
6,00
UNI
3,69
22,14
CHÁ MATE
07.264.055/0001-58
5,00
CX
1,99
9,95
CRAVO
07.264.055/0001-58
4,00
PCT
1,29
5,16
CAIXA DE DIOVAN 160 MG COM 28 CAPSULAS
57.214.900/0001-59
1,00
UNI
70,36
70,36
LEITE NINHO INSTANTANEO
57.214.900/0001-59
6,00
UNI
7,88
47,28
PAGAMENTO DE AUXILIO BOLSA DE ESTUDOS CONCEDIDAS NO
MÊS DE S
RETENÇAO PASEP
ASSOCIAÇAO DE ENSINO SUPERIOR DE ORLANDIA S/C LTDA 04.305.107/0001-07
1,00
UNI
6.950,00
6.950,00
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/0118-00
1,00
UN
2.850,46
2.850,46
CONTRATAÇÃO DE ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO
PARA PRES
PICOLÉS QUE SERÃO DISTRIBUIDOS A POPULAÇÃO NO EVENTO
DO SABA
PAGAMENTO DE EXAMES REALIZADOS REFERENTE A
MARÇO/2010
PAGAMENTO DE EXAMES REALIZADOS REFERENTE A
MARÇO/2010
SERVIÇO REGIONAL DE PATOLOGIA
SIDNEI AIRES BRANDÃO
013.060.848-30
1,00
UNI
7.200,00
7.200,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. REMOÇÃO E TRANSPORTE DE
AREIA PARA
ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS
CARIMBOS DE MADEIRA
CARIMBOS DE MADEIRA
ALUGUEL DE LINÓLIO 10 X 12 PARA USO NAS APRESENTAÇÕES
DO SÁB
FERNANDA POLIANA BATISTA SILVA - ME
11.144.082/0001-64
2.000,00
UNI
0,20
400,00
GOVEIA & SCANDIUZZI LTDA
55.998.124/0002-80
1,00
UNI
7.582,69
7.582,69
PARREIRA & QUARESMIN LTDA
09.485.025/0001-05
1,00
UNI
6.590,25
6.590,25
TEMPEST & TEMPEST LTDA
02.050.423/0001-41
42,00
UNI
15,00
630,00
OLIMAQ SERV. DE PREPARAÇAO DE TER. E LOC. DE MAQ.
10.218.342/0001-36
1,00
UNI
500,00
500,00
174.204.118-32
1,00
UN
1.000,00
1.000,00
2,00
UNI
10,00
20,00
6,00
UNI
15,00
90,00
IDELVAN ENERSTO DE CARVALHO
1,00
UNI
280,00
280,00
GUSTAVO QUEIROZ PIRES
558.224.362-34
Folha: 31/55
CNPJ:
45.351.749/0001-11
C.E.P.:
14620-000
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
FONTE ATX 450 WTS
ORLATEC - ORLANDIA EQ. TECNICOS LTDA.
57.614.893/0001-82
1,00
UN
50,00
50,00
PAGAMENTO ANUIDADE ASSOCIAÇÃO FRENTE PAULISTA
(REUNIÕES MENS
EMPENHO DE PASSES
ASS.DA FRENTE PAUL.DIR.PUB.MUN. DA A. SOCIAL
03.032.597/0001-44
1,00
UNI
400,00
400,00
VIAÇÃO SÃO BENTO LTDA
44.944.577/0001-27
265,00
UNI
10,7482
PLACAS DE REGULAMENTAÇÃO 05 X 050MM
02.619.405/0001-38
9,00
UNI
45,00
405,00
PLACAS DE INDICAÇÃO 1,00 X 0,60
02.619.405/0001-38
4,00
UNI
126,00
504,00
DISCO DE FREIO
MARIO PETITA - ME
53.311.023/0001-83
2,00
UN
40,00
80,00
JOGO DE PASTILHA FREIO
MARIO PETITA - ME
53.311.023/0001-83
1,00
UN
40,00
40,00
BOIA DO TANQUE
A ALVES S A INDUSTRIA E COMERCIO
53.309.852/0003-93
1,00
UN
123,00
123,00
ROLAMENTO CUBO
53.309.852/0003-93
1,00
UNI
248,00
248,00
AUTOMATICO PARTIDA
59.792.226/0001-15
1,00
UN
121,80
121,80
ARRUELA
59.792.226/0001-15
5,00
UNI
0,24
1,20
EMBORRACHAMENTO AUTOMOTIVO
47.844.113/0001-37
1,00
GL
9,00
9,00
TINTA ALUMINIO
47.844.113/0001-37
1,00
LT
16,00
16,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. MONTAGEM, ALINHAMENTO E
BALANCEAME
FACA ROCADEIRA 1500
11.280.363/0001-44
1,00
UNI
35,00
35,00
OIMASA ORLANDIA IMPLEM. E MAQ. AGRICOLAS S/A
53.312.229/0001-28
1,00
PAR
140,00
140,00
COLA SILICONE
MARIO PETITA - ME
53.311.023/0001-83
1,00
UN
8,00
8,00
JOGO DE PALHETA
MARIO PETITA - ME
53.311.023/0001-83
1,00
UNI
15,00
15,00
MACANETA DA PORTA
MARIO PETITA - ME
53.311.023/0001-83
1,00
UNI
3,00
3,00
PORCA
05.883.742/0001-26
2,00
PÇ
0,04
0,08
PARAFUSO 5/8
05.883.742/0001-26
1,00
UNI
0,09
0,09
PORTA CADEADO
05.883.742/0001-26
2,00
UN
0,90
1,80
ESQUADRO DE METAL 30CM
05.883.742/0001-26
1,00
UNI
16,74
16,74
PARAFUSO 8MM
05.883.742/0001-26
1,00
UNI
0,16
0,16
PORCA 5/8
05.883.742/0001-26
2,00
UNI
0,05
0,10
OLEO 90.
67.582.296/0001-77
1,00
LT
10,00
10,00
PORCA DA RODA
67.582.296/0001-77
1,00
UN
5,00
5,00
FILTRO LUBRIFICANTE
67.582.296/0001-77
1,00
UN
35,00
35,00
BRACO CENTRAL
67.582.296/0001-77
1,00
UNI
480,00
480,00
JUNTA DO CARTER
67.582.296/0001-77
1,00
UNI
35,00
35,00
JOGO LONA FREIO
67.582.296/0001-77
1,00
UN
30,00
30,00
FILTRO DIESEL
67.582.296/0001-77
2,00
UN
7,50
15,00
COLA 3 M
67.582.296/0001-77
1,00
TB
3,50
3,50
ALUGUEL DO ROBODENT PARA PALESTRA EDUCATIVA
DENTAL LINE ROBODENTE LTDA ME
00.245.484/0001-39
1,00
UNI
230,00
230,00
2.848,27
Folha: 32/55
CNPJ:
45.351.749/0001-11
C.E.P.:
14620-000
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
ADITIVO RADIADOR
67.626.739/0001-84
2,00
UN
15,00
30,00
CORREIA DENTADA
67.626.739/0001-84
1,00
UN
40,00
40,00
67.626.739/0001-84
1,00
UN
15,00
15,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. TROCAR CORREIA DENTADA
67.626.739/0001-84
1,00
UNI
60,00
60,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SILK EM 1400 CAMISETAS
NAAGOTEX CONFECÇÕES LTDA ME
08.630.630/0001-51
1,00
UNI
7.000,00
7.000,00
VALVULA TERMOSTATICA
04.242.299/0001-41
1,00
UNI
110,00
110,00
SUPORTE VALVULA TERMOSTATICA
04.242.299/0001-41
1,00
UNI
175,00
175,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. TROCAR SUPORTE E VALVULA
TERMOSTAT
ADITIVO RADIADOR
04.242.299/0001-41
1,00
UNI
90,00
90,00
04.242.299/0001-41
1,00
UN
25,00
25,00
VALVULA TERMOSTATICA
04.242.299/0001-41
1,00
UNI
110,00
110,00
RESERVATORIO D-AGUA
04.242.299/0001-41
1,00
UNI
129,00
129,00
SUPORTE VALVULA TERMOSTATICA
04.242.299/0001-41
1,00
UNI
175,00
175,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. TROCAR SUPORTE, VALVULA
TERMOSTATI
CILINDRO FECHADURA
04.242.299/0001-41
1,00
UNI
100,00
100,00
53.338.166/0001-89
3,00
UNI
43,00
129,00
TRINCO DO VIDRO
53.338.166/0001-89
4,00
UNI
22,50
90,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. SERVIÇO DE COLOCAÇÃO
53.338.166/0001-89
1,00
UNI
95,00
95,00
CARTUCHO COLORIDO PARA IMPRESSORA HP DESKJET D2360
67.698.597/0001-60
1,00
UNI
53,00
53,00
CARTUCHO PRETO PARA IMPRESSORA HP DESKJET D2360
67.698.597/0001-60
1,00
UNI
47,00
47,00
CARTUCHO COLORIDO PARA IMPRESSORA DESKJET 810 C
67.698.597/0001-60
1,00
UNI
72,00
72,00
CARTUCHO PRETO PARA IMPRESSORA DESKJET 810 C
67.698.597/0001-60
1,00
UNI
43,00
43,00
CONES DE FIOS DE CORES VARIADAS
55.531.156/0001-90
10,00
UNI
1,70
17,00
CONES DE LINHA DE CORES VARIADAS
55.531.156/0001-90
10,00
UNI
1,90
19,00
TECIDO GORGURINHO PARA TOALHA DE MESA
55.531.156/0001-90
3,00
MT
6,00
18,00
NOVELOS DE LINHA CLEA COM 1.000 METROS CADA
55.531.156/0001-90
6,00
UNI
6,35
38,10
TOALHAS DE MÃO
55.531.156/0001-90
3,00
UNI
2,35
7,05
TOALHAS DE ROSTO
55.531.156/0001-90
2,00
UNI
4,70
9,40
LATAS DE FERMENTO EM PO GRANDE
07.264.055/0001-58
2,00
UNI
1,99
3,98
LATAS DE LEITE NINHO
07.264.055/0001-58
2,00
UNI
5,49
10,98
LATAS DE NESCAU (GRANDE)
07.264.055/0001-58
2,00
UNI
3,69
7,38
VIDROS DE LEITE DE COCO
07.264.055/0001-58
5,00
UNI
1,79
8,95
LATAS DE CREME DE LEITE
07.264.055/0001-58
6,00 LATA
1,59
9,54
ROLOS DE PAPEL LAMINADO
07.264.055/0001-58
2,00
UNI
2,98
5,96
ROLOS DE PAPEL TOALHA COM 02 ROLOS CADA
07.264.055/0001-58
2,00
PCT
1,99
3,98
Folha: 33/55
CNPJ:
45.351.749/0001-11
C.E.P.:
14620-000
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
PACOTES DE COCO RALADO DE 100 GRAMAS CADA
07.264.055/0001-58
5,00
UNI
1,99
9,95
POTES DE MARGARINA (500GRS)
07.264.055/0001-58
6,00
UNI
2,49
14,94
OVOS
07.264.055/0001-58
8,00
DZ
2,60
20,80
FARINHA DE TRIGO (KG)
07.264.055/0001-58
15,00
KG
1,35
20,25
LEITE LONGA VIDA (LITRO)
07.264.055/0001-58
12,00
LT
1,98
23,76
LATAS DE ERVILHA
07.264.055/0001-58
5,00
UN
1,29
6,45
LATAS DE MILHO VERDE
07.264.055/0001-58
5,00
UN
1,49
7,45
EXAME DE POLISSONOGRAFIA
ORTO-NEURO CLINICA MEDICA
07.550.893/0001-98
1,00
UNI
500,00
500,00
ESFOLIANTE FACIAL
05.088.903/0001-90
1,00
UN
12,45
12,45
SABONETE LIQUIDO
05.088.903/0001-90
1,00
UNI
10,50
10,50
EMULSÃO DE LIMPEZA
05.088.903/0001-90
1,00
UNI
10,30
10,30
PULVERIZADOR.
05.088.903/0001-90
1,00
UNI
3,60
3,60
LUVAS DESCARTAVEIS MEDIA
05.088.903/0001-90
2,00
CX
24,00
48,00
TOUCA DESCARTAVEL
05.088.903/0001-90
2,00
CX
16,15
32,30
PACOTES DE GAZES MEDIO
05.088.903/0001-90
10,00
UNI
1,00
10,00
PINCEL PARA ACIDO
05.088.903/0001-90
1,00
VB
0,90
0,90
PINCEL MEDIO
05.088.903/0001-90
1,00
UNI
1,55
1,55
CUBETA GRANDE
05.088.903/0001-90
1,00
UNI
2,80
2,80
CUBETA MÉDIA
05.088.903/0001-90
1,00
UNI
1,85
1,85
EMBALAGENS DE HASTES FLEXIVEIS (COTONETES)
05.088.903/0001-90
1,00
UNI
9,10
9,10
ESPATULA PEQUENA
05.088.903/0001-90
1,00
UNI
0,50
0,50
ESPATULA GRANDE
05.088.903/0001-90
1,00
UNI
1,70
1,70
ESPATULA MEDIA
05.088.903/0001-90
1,00
UN
0,80
0,80
LOÇÃO ADSTRINGENTE
05.088.903/0001-90
1,00
UNI
9,80
9,80
LOÇÃO TÔNICA
05.088.903/0001-90
1,00
UN
8,70
8,70
TECIDO PARA DECORAÇÃO DE EVENTO EDUCATIVO
05.890.936/0001-59
1,00
UNI
280,00
280,00
PAGAMENTO DE SERVIÇOS CORRESPONDENTES A
DIGITALIZAÇÃO DE ACE
LOCAÇÃO DE COBERTURA, ESTILO PIRAMEDE, MEDINDO 5,00 X
5,00 P
RECARGA DE TONER 12A
APLOS TECHNOLOGGY DIGITAL LTDA
07.724.429/0001-70
1,00
UNI
2.100,00
2.100,00
JENNIFER PERES SPINDOLA ME
10.870.887/0001-22
6,00
UNI
416,667
67.698.597/0001-60
2,00
UNI
33,00
66,00
67.698.597/0001-60
1,00
UNI
33,00
33,00
67.698.597/0001-60
1,00
UNI
33,00
33,00
67.698.597/0001-60
1,00
UNI
33,00
33,00
67.698.597/0001-60
7,00
UNI
33,00
231,00
2.500,00
Folha: 34/55
CNPJ:
45.351.749/0001-11
C.E.P.:
14620-000
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
67.698.597/0001-60
2,00
UNI
33,00
66,00
67.698.597/0001-60
7,00
UNI
33,00
231,00
RECARGA DE TONER 92 A
67.698.597/0001-60
2,00
UNI
33,00
66,00
RECARGA DE TONER LEXMARK E 120
67.698.597/0001-60
4,00
UNI
42,00
168,00
67.698.597/0001-60
8,00
UNI
37,00
296,00
67.698.597/0001-60
4,00
UNI
33,00
132,00
67.698.597/0001-60
2,00
UNI
33,00
66,00
67.698.597/0001-60
4,00
UNI
33,00
132,00
67.698.597/0001-60
2,00
UNI
35,00
70,00
67.698.597/0001-60
3,00
UNI
33,00
99,00
67.698.597/0001-60
1,00
UNI
35,00
35,00
RECARGA DE TONER XEROX PHASER 3125N
67.698.597/0001-60
10,00
UNI
38,00
380,00
67.698.597/0001-60
5,00
UNI
49,00
245,00
67.698.597/0001-60
1,00
UNI
33,00
33,00
67.698.597/0001-60
1,00
UNI
35,00
35,00
67.698.597/0001-60
1,00
UNI
35,00
35,00
MARMITEX GRANDE
ARACELI FRANCIMARA PEREIRA ME
10.852.336/0001-36
5,00
UNI
10,00
50,00
MARMITEX
LANCHONETE HELVANA LTDA ME
58.716.309/0001-62
5,00
UNI
6,80
34,00
LAMPADA VAPOR METALICO 400W TUBULAR
04.473.991/0001-80
8,00
UNI
44,00
352,00
1,00
UNI
900,00
900,00
URNA DE MADEIRA MEDINDO 1,20 X 90 CTS,-COM SUPORTE E PES, ANTONIO CIAPINA ME
59.634.410/0001-37
A
REDUÇAO DE PVC/DEFOFO 6'' COM PONTA, P/PVC/PBA 4'' COM
HIDROTUBO COM DE MAT. PARA SANEAMENTO E CONST LTDA
06.232.487/0001-14
BOLSA
DISCO DE CORTE 12'' X 1/8'' X 1'' P/ APLICAÇAO DE METAIS FER
66.185.133/0001-98
1,00
PÇ
650,00
650,00
2,00
UNI
58,00
116,00
15,00
UNI
5,60
84,00
DISCO DE CORTE 12'' X 1/8'' X 1'' P/ APLICAÇAO DE METAIS NAO
66.185.133/0001-98
15,00
UNI
15,50
232,50
REVISAO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS E MAQUINAS DOMESTICAS
MARCOS CLARINDO LEAO
071.494.448-30
24,00
UNI
69,66
1.671,84
REVISAO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS E MAQUINAS DOMESTICAS
MARCOS CLARINDO LEAO
071.494.448-30
8,00
UNI
102,50
820,00
KOLLAGENASE COM CLORAFENICOL 30 GRAMAS
57.214.900/0001-59
2,00
UNI
31,12
62,24
MESTINON 60MG 60 COMP
57.214.900/0001-59
2,00
UNI
24,05
48,10
CERVEDILOL 25 MG COM 30 COMPRIMIDOS
57.214.900/0001-59
1,00
UNI
32,30
32,30
RIFAMICINA SPRAY 20 M
57.214.900/0001-59
1,00
UNI
9,19
9,19
03.601.837/0001-84
1,00
UNI
1.035,00
1.035,00
01.805.518/0001-65
20,00
CX
13,00
260,00
ALUGUEL PARA O DIA 16/04/2010 DE UM CAMINHÃO GRANDE AS SOL SERVIÇOS ORLANDIA DE LIMPEZA LTDA.
9:00
CAIXAS DE AGUA COM 48 UNIDADES CADA
Folha: 35/55
CNPJ:
45.351.749/0001-11
C.E.P.:
14620-000
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
CONTRATACAO DE MAO DE OBRA DE APOIO E SEGURANCAS
ODAIR LONGO ORLANDIA ME
00.601.349/0001-89
500,00
DIAR
45,00
22.500,00
GEL LIMPADOR BACTERICIDA GAL 5 LTS
SENHORA DA LIMPEZA REPARACOES PREDIAIS LTDA ME
10.724.541/0001-16
30,00
GL
11,52
345,60
10.724.541/0001-16
120,00
GL
11,52
1.382,40
REMOVEDOR DE CERAS (GL 05 LITROS)CONCENTRADO
NILDA FERNANDES ROQUE SIANI EPP
10.458.330/0001-89
48,00
GL
16,92
812,16
10.458.330/0001-89
18,00
GL
16,92
304,56
10.458.330/0001-89
12,00
GL
16,92
203,04
10.458.330/0001-89
30,00
GL
16,92
507,60
10.458.330/0001-89
1,00
GL
16,92
16,92
10.458.330/0001-89
110,00
GL
16,92
1.861,20
SABÃO EM PASTA BARRICA DE 15 KILOS
54.082.763/0001-58
6,00
BRR
20,00
120,00
54.082.763/0001-58
6,00
BRR
20,00
120,00
54.082.763/0001-58
50,00
BRR
20,00
1.000,00
54.082.763/0001-58
15,00
BRR
20,00
300,00
54.082.763/0001-58
50,00
BRR
20,00
1.000,00
10.724.541/0001-16
60,00
GL
11,52
691,20
10.724.541/0001-16
18,00
GL
11,52
207,36
10.724.541/0001-16
100,00
GL
11,52
1.152,00
10.724.541/0001-16
20,00
GL
11,52
230,40
MANUTENÇÃO DE TODOS OS BRINQUEDOS NAS ESCOLAS DE
EDUCAÇÃO IN
FOGÃO DE 4 BOCAS EM AÇO ESMALTADO
ME DE AGUIAR ABISSAMRA PLAYGROUNDS EPP
09.094.149/0001-51
1,00
UNI
6.900,00
6.900,00
ELETROZEMA LTDA.
26.404.731/0052-36
1,00
UNI
240,00
240,00
CAMA DE SOLTEIRO 2,05CM X 95CM APROXIMADO
ELETROZEMA LTDA.
26.404.731/0052-36
1,00
UNI
169,00
169,00
COLCHÃO DE SOLTEIRO C-33
ELETROZEMA LTDA.
26.404.731/0052-36
1,00
UNI
149,00
149,00
RETEMIC (CLORIDRATO DE OXIBUTININA) XAROPE
00.519.396/0001-88
2,00
FRS
28,00
56,00
FLIXONASE SPRAY 50 MCG, 120 DOSES/FRASCO
00.519.396/0001-88
2,00
FRS
54,50
109,00
SUBVENÇÃO PARA CORPORAÇÃO MUSICAL MÊS DE ABRIL DE
2010
HORAS TECNICA DE CONFIGURAÇÃO DAS PLACAS E REDE
CORPORACAO MUSICAL DE ORLANDIA
05.824.366/0001-07
1,00
UNI
7.089,63
7.089,63
ARTHUR GAMBI MOREIRA - ME
08.320.021/0001-04
3,00
HRS
45,00
135,00
HORAS TECNICA DE INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS
08.320.021/0001-04
5,00
HRS
55,00
275,00
ROUTERBOARD RB 433 AH
08.320.021/0001-04
1,00
UNI
825,00
825,00
CARTÃO MINIPCI R 52H
08.320.021/0001-04
1,00
UNI
270,00
270,00
NOBREAK SMS 700 VA
08.320.021/0001-04
1,00
UNI
270,00
270,00
HUB 8 PORTAS
08.320.021/0001-04
1,00
UH
55,00
55,00
CABO RCG 213
08.320.021/0001-04
1,00
UH
75,00
75,00
NANOSTAION 5 GHZ UBLQUITI
08.320.021/0001-04
1,00
UNI
550,00
550,00
Folha: 36/55
CNPJ:
45.351.749/0001-11
C.E.P.:
14620-000
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
PIGTAIL
08.320.021/0001-04
1,00
UNI
60,00
60,00
PASTA 4CM
01.844.250/0001-70
1,00
UNI
3,50
3,50
ENVELOPE 26 X 36.
01.844.250/0001-70
2,00
CX
39,90
79,80
PAPEL A4.
01.844.250/0001-70
4,00
RM
12,00
48,00
BOBINA KRAFT
01.844.250/0001-70
1,00
UNI
29,90
29,90
PAPEL PARDO_1
00.300.151/0001-65
40,00
FLS
0,40
16,00
FITA P/ IMPRESSORA LX 300
00.300.151/0001-65
2,00
UNI
4,49
8,98
BOBINA PARA FAX.
00.300.151/0001-65
2,00
UNI
3,80
7,60
PAPEL LINHO BRANCO 180G C/50FLS
00.300.151/0001-65
4,00
CX
13,99
55,96
PAPEL OFICIO 9
00.300.151/0001-65
4,00
RM
16,50
66,00
PAPEL KRAFT
00.300.151/0001-65
1,00
UN
43,00
43,00
BORRACHA PRISMA AZUL/ VERMELHA
00.300.151/0001-65
3,00
UNI
0,40
1,20
TOCILIZUMABE 200 MG ( ACTENRA 20 MG /10 ML )
04.127.483/0001-40
4,00
AMP
1.650,00
6.600,00
CONTENDO CADA KIT 1 CALÇA, 1 CAMISA MANGA LONGA E 1
BONE COM
ASSINATURA SEMESTRAL DO JORNAL FOLHA DA MANHA PARA
AS EMEBS:
MUDAS DIVERSAS E GRAMAS
66.185.133/0001-98
15,00
UNI
30,00
450,00
EMPRESA FOLHA DA MANHA S.A.
60.579.703/0001-48
5,00
UNI
313,70
1.568,50
JOSE ELIAS BORGES JUNIOR & CIA LTDA
05.419.804/0001-43
1,00
UNI
6.409,00
6.409,00
PLANTIO, COLOCAÇÃO E ADUBAGEM
JOSE ELIAS BORGES JUNIOR & CIA LTDA
05.419.804/0001-43
1,00
UNI
1.391,00
1.391,00
FORTEO 0,20 MCG
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA
43.295.831/0001-40
1,00
UNI
1.480,61
1.480,61
CATETER URINARIO SPEEDCATH CH 12 MASCULINO
JOMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
07.982.913/0001-08
240,00
UNI
12,00
2.880,00
COENZIMA Q10 300MG COM 30 COMPRIMIDOS
08.921.764/0001-21
1,00
FRS
110,00
110,00
VITAMINA B2 150 MG COM 30 CPOS
08.921.764/0001-21
1,00
FRS
18,00
18,00
VITAMINA B1 100 MG COM 30 CPOS
08.921.764/0001-21
1,00
FRS
13,50
13,50
AROMASIM 25 MG - EXAMESTANO COM 30 COMPRIMIDOS
GIOVANA PERON ARNDT ME
10.941.844/0001-90
1,00
CX
550,00
550,00
TRISORB
GIOVANA PERON ARNDT ME
10.941.844/0001-90
5,00
FRS
13,15
65,75
INTERFERON - IMUKIM (CADA CAIXA COM 05 AMPOLAS)
T F COMERCIAL FARMACEUTICA LTDA
01.792.520/0001-47
2,00
CX
4.872,50
9.745,00
BATERIA 45 AMP.
04.242.299/0001-41
1,00
UN
150,00
150,00
11.280.363/0001-44
1,00
UNI
80,00
80,00
72.673.767/0001-92
1,00
UNI
100,00
100,00
72.673.767/0001-92
1,00
UNI
360,00
360,00
72.673.767/0001-92
1,00
UNI
30,00
30,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. TROCAR 02 PNEUS 185 R14,
ALINHAMEN
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. RETIRAR CARTER, TROCAR OLEO E ARNALDO FAVARO & CIA LTDA
FILT
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. REVISAR SUSPENSÃO, RODAS,
ARNALDO FAVARO & CIA LTDA
TROCAR C
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. TROCAR OLEO E FILTROS
Folha: 37/55
CNPJ:
45.351.749/0001-11
C.E.P.:
14620-000
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. TROCAR RETENTOR DA RODA,
GRAXETA D
OCULOS DE PROTECAO TRANSPARENTE
72.673.767/0001-92
1,00
UNI
66.185.133/0001-98
1,00
UNI
2,50
2,50
PROTETOR AUDITIVO
66.185.133/0001-98
1,00
UNI
23,00
23,00
CONJUNTO EMBREAGEM
ANA MARTA PORFIRIO MARTINS ME
03.248.301/0001-27
1,00
UNI
300,00
300,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. TROCAR CORREIA, RETENTOR E
VELAS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. TROCAR EMBREAGEM
CADELCA E ZALBINATE LTDA ME
59.800.318/0001-08
1,00
UNI
135,00
135,00
CADELCA E ZALBINATE LTDA ME
90,00
90,00
59.800.318/0001-08
1,00
UNI
120,00
120,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. FAZER SOCORRO, RETIRAR
ENTRADA DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. RETIRAR CARTER, TROCAR JUNTA, ARNALDO FAVARO & CIA LTDA
TROC
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. TROCAR FILTRO DIESEL, EXAMINAR ARNALDO FAVARO & CIA LTDA
SUS
LIBERAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS COM FINALIDADE DE
PATRICIA MARIA RIZZALDO SILVA
CUSTEAR
LAMPADA HALOGENA 12V
72.673.767/0001-92
1,00
UNI
50,00
50,00
72.673.767/0001-92
1,00
UNI
370,00
370,00
72.673.767/0001-92
1,00
UNI
30,00
30,00
178.664.588-20
2,00
UNI
450,00
900,00
59.792.226/0001-15
1,00
UN
13,97
13,97
BATERIA 45 AMP.
59.792.226/0001-15
1,00
UN
160,63
160,63
LAMPADA
59.792.226/0001-15
1,00
UN
1,40
1,40
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. SERVIÇO DE DIAGNOSTICO
59.792.226/0001-15
1,00
UNI
50,00
50,00
REPARO BICO
04.242.299/0001-41
1,00
UN
22,00
22,00
LAMPADA FAROL BIODO
04.242.299/0001-41
2,00
UN
15,00
30,00
OLEO DO MOTOR
04.242.299/0001-41
3,00
UN
15,00
45,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. SERVIÇO DE INJUEÇÃO, IGNIÇÃO E REGINALDO COTIAN ORLANDIA - ME
04.242.299/0001-41
PAR
LIBERAÇÃO DE RECURSOS PARA REALIZAÇÃO DA CAMPANHA
ACIO- ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTR. DE ORLÂNDIA 50.731.074/0001-76
DO DIA DAS
GUIA VALVULA
BEATRIZ ABRÃO MARIOTO FREGONEZI - ME
09.264.537/0001-33
1,00
UNI
190,00
190,00
1,00
UNI
1.200,00
1.200,00
8,00
UNI
5,00
40,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. PLAINAR CABECOTE, RETIFICAR
VALVUL
LANTERNA TRASEIRA
BEATRIZ ABRÃO MARIOTO FREGONEZI - ME
09.264.537/0001-33
1,00
UNI
210,00
210,00
04.242.299/0001-41
2,00
UN
40,00
80,00
LAMPADA
04.242.299/0001-41
2,00
UN
2,00
4,00
ELMETRIN 50 MG
CENTRO DE PESQ EM REP HUMANA PROF ELSIMAR COUTINHO00.911.176/0001-03
1,00
TB
660,00
660,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. CONSERTAR CILINDRO
EMBREAGEM
SERVIÇO DE FILMAGENS PARA REGISTRO DO ACERVO DE
EVENTO PROMO
04.242.299/0001-41
1,00
UNI
150,00
150,00
065.969.398-47
1,00
UNI
900,00
900,00
DONIZETI ALVES
Folha: 38/55
CNPJ:
45.351.749/0001-11
C.E.P.:
14620-000
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
CONFECÇÃO DE BLOCOS DE REQUISIÇÃO DE PASSAGEM, SEGUE GRAFICA E EDITORA FOLHA DE ORLANDIA LTDA EPP
EM ANEX
SERVIÇO DE CONSERTO E CONFECÇAO DE CHAVE
50.730.746/0001-29
30,00
BL
7,50
225,00
53.338.166/0001-89
1,00
UNI
35,00
35,00
ESCADA DE USO DOMESTICO COM 05 DEGRAUS
00.300.151/0001-65
1,00
UNI
69,99
69,99
CANECAS PARA LIQUIDOS QUENTES
00.300.151/0001-65
10,00
UNI
2,99
29,90
FACA DE CORTE PARA CARNES
00.300.151/0001-65
1,00
UNI
7,99
7,99
COLHERES DE SOBREMESAS VERDES
00.300.151/0001-65
6,00
UNI
1,25
7,50
COLHERES DE SOPA CABINHOS VERDES
00.300.151/0001-65
6,00
UNI
1,25
7,50
GARFOS SE POSSIVEL CABINHOS VERDES
00.300.151/0001-65
6,00
UNI
1,99
11,94
FACAS DE MESA SE POSSIVEL CABINHOS VERDES
00.300.151/0001-65
6,00
UNI
1,99
11,94
PRATOS FUNDOS TRANSPARENTES
00.300.151/0001-65
6,00
UNI
3,49
20,94
PRATOS RASOS TRANSPARENTES
00.300.151/0001-65
6,00
UNI
3,49
20,94
FRIGIDEIRA COM TEFLON TAMANHO MEDIO
00.300.151/0001-65
1,00
UNI
18,99
18,99
FERRO PARA PASSAR ROUPAS
00.300.151/0001-65
1,00
UNI
57,99
57,99
EXTRATOR DE CRAVOS
05.088.903/0001-90
1,00
UNI
2,00
2,00
CAIXAS DE LENÇOS DE PAPEL DESCARTAVEIS 50 UNIDADES
CADA
TESOURA SEM PONTA GRANDE
05.088.903/0001-90
3,00
UNI
1,75
5,25
05.088.903/0001-90
1,00
UNI
37,30
37,30
ALGODAO QUADRADO 90 GRAMAS CADA
05.088.903/0001-90
2,00
PCT
3,00
6,00
ALCOOL 70%
08.921.764/0001-21
1,00
LT
4,90
4,90
AGULHAS TIPO PARA INSULINA
08.921.764/0001-21
10,00
UNI
0,40
4,00
SERVIÇO DE TROCA DE FECHADURA
53.338.166/0001-89
1,00
UNI
60,00
60,00
COPIAS CHAVES GORJE
05.622.556/0001-33
13,00
UH
6,00
78,00
COPIAS CHAVES YALE
05.622.556/0001-33
5,00
UNI
3,50
17,50
COBERTORES DE SOLTEIRO MEDINDO 1,40 X 2,10
71.984.322/0001-60
60,00
UNI
12,90
774,00
JARRAS DE PLASTICO COM TAMPA DE 2,5 LITROS
00.300.151/0001-65
1,00
UNI
29,99
29,99
COPOS DE VIDRO MODELO TAÇA
00.300.151/0001-65
24,00
UNI
3,99
95,76
KITS DE BOLINHAS PARA PISCINA C/100 - COLORIDAS
00.300.151/0001-65
2,00
UNI
30,00
60,00
JOGOS DE PINOS GRANDES ( SUPER BLOCKS MOCHILA RIBER
BRINK C/
BOLAS DE BORRACHA - PEQUENA
00.300.151/0001-65
4,00
UNI
51,00
204,00
00.300.151/0001-65
10,00
UNI
1,80
18,00
BOLAS DE BORRACHA - MEDIA
00.300.151/0001-65
10,00
UNI
5,20
52,00
MOTOCAS TICO -TICO CHICLETE MAGIC TOYS
00.300.151/0001-65
15,00
UNI
39,99
599,85
FLAUTAS YAMAHA GERMANICA
OLIVEIRA & GROCELLI LTDA EPP
49.151.814/0001-16
13,00
UNI
19,50
253,50
OLEO DO MOTOR
67.626.739/0001-84
4,00
UN
12,00
48,00
Folha: 39/55
CNPJ:
45.351.749/0001-11
C.E.P.:
14620-000
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
FLEXIVEL EMBREAGEM
67.626.739/0001-84
1,00
UNI
57,00
57,00
REGISTRO DE ESFERA PVC 1'' COM UNIAO ROSCAVEL
53.309.829/0001-37
10,00
UNI
17,00
170,00
CADEADO PAPAIZ Nº 35
53.309.829/0001-37
5,00
UN
13,80
69,00
ROLAMENTO 6206 ZZ SKF
ETHEWALDO BEZERRA JUNIOR PECAS LTDA
05.661.329/0001-17
3,00
UNI
24,80
74,40
CALCO DO CAMBIO
04.242.299/0001-41
1,00
UN
175,00
175,00
CALCO DO MOTOR
04.242.299/0001-41
1,00
UN
126,00
126,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. TROCAR CALCO CAMBIO, CALCO
MOTOR E
OLEO DO MOTOR
04.242.299/0001-41
1,00
UNI
400,00
400,00
DANTE VEICULOS E PECAS LTDA
06.316.371/0001-63
4,00
UN
26,00
104,00
BATENTE
06.316.371/0001-63
1,00
UN
15,55
15,55
FILTRO OLEO
06.316.371/0001-63
1,00
UN
30,45
30,45
ARRUELA DE COBRE
06.316.371/0001-63
1,00
UN
2,02
2,02
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. ALINHAMENTO E
BALANCEAMENTO, REVIS
FILTRO
06.316.371/0001-63
1,00
UNI
80,00
80,00
FRANCISCO JOSE GOMES CRUZ ME
09.371.489/0001-82
1,00
UN
5,00
5,00
CABEÇOTE ASPIRAÇÃO
09.371.489/0001-82
1,00
UN
13,00
13,00
MANGUEIRA
09.371.489/0001-82
1,00
UN
4,50
4,50
REPARO CARBURADOR
09.371.489/0001-82
1,00
UN
45,00
45,00
VELA IGNICAO
09.371.489/0001-82
1,00
UN
10,00
10,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. TROCA PECAS ROCADEIRA STIHL
09.371.489/0001-82
1,00
UNI
60,00
60,00
KIT LUBRIFICANTE
ATLAS BEBEDOURO VEICULOS E PEÇAS LTDA
00.691.190/0004-83
1,00
UN
38,82
38,82
OLEO DO MOTOR
00.691.190/0004-83
4,00
UN
20,00
80,00
DETERGENTE LIMPA PARA BRISA
00.691.190/0004-83
1,00
UNI
6,00
6,00
FILTRO
00.691.190/0004-83
1,00
UN
23,88
23,88
HIGIENIZADOR
00.691.190/0004-83
1,00
UNI
60,00
60,00
DESCARBONIZANTE
00.691.190/0004-83
1,00
UN
60,00
60,00
FILTRO DE AR
00.691.190/0004-83
1,00
UN
25,63
25,63
ELEMENTO FILTRANTE
00.691.190/0004-83
1,00
UN
15,67
15,67
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. FAZER ALINHAMENTO E
BALANCEAMENTO,
CALCO
00.691.190/0004-83
1,00
UNI
140,00
140,00
05.192.691/0001-96
2,00
UN
45,00
90,00
CALCO MOLA
05.192.691/0001-96
2,00
PÇ
45,00
90,00
GRAMPO DIANTEIRO
05.192.691/0001-96
4,00
UN
25,00
100,00
GRAMPO_2
05.192.691/0001-96
4,00
UNI
30,00
120,00
PINO DE CENTRO
05.192.691/0001-96
2,00
UNI
10,00
20,00
Folha: 40/55
CNPJ:
45.351.749/0001-11
C.E.P.:
14620-000
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
PINO DE CENTRO DIANTEIRO
05.192.691/0001-96
2,00
UNI
5,00
10,00
BUCHA OLHO MOLA
05.192.691/0001-96
8,00
UN
10,00
80,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. SERVIÇO EFETUADO EM FEIXES DE PRISCILA VICTOR E CIA. LTDA - ME
MOLA
MOLA
05.192.691/0001-96
1,00
UNI
330,00
330,00
05.192.691/0001-96
2,00
UN
75,00
150,00
GRAMPO_2
05.192.691/0001-96
4,00
UNI
15,00
60,00
PINO DE CENTRO
05.192.691/0001-96
2,00
UNI
10,00
20,00
ABRACADEIRA_2
05.192.691/0001-96
4,00
UN
10,00
40,00
BUCHA OLHO MOLA
05.192.691/0001-96
4,00
UN
45,00
180,00
PRESTAÇÃO SE SERVIÇO REF. SERVIÇO EFETUADO EM FEIXE DE
MOLA
TERMINAL
05.192.691/0001-96
1,00
UNI
140,00
140,00
11.280.363/0001-44
1,00
UN
46,00
46,00
BICO
11.280.363/0001-44
2,00
UN
5,00
10,00
BUCHA BARRA ESTABILIZADORA
11.280.363/0001-44
2,00
UNI
9,00
18,00
PIVO DE SUSPENSAO
11.280.363/0001-44
1,00
UNI
48,00
48,00
CUBO TRAZEIRO
11.280.363/0001-44
1,00
UN
137,00
137,00
BUCHA DA BANDEJA
11.280.363/0001-44
4,00
UNI
24,00
96,00
KIT BATENTE
11.280.363/0001-44
1,00
UNI
130,00
130,00
BIELETA
11.280.363/0001-44
2,00
UN
35,00
70,00
CAIXA DIRECAO KOMBI
11.280.363/0001-44
1,00
UN
280,00
280,00
CUBO
11.280.363/0001-44
1,00
UN
42,00
42,00
PRISIONEIRO
11.280.363/0001-44
4,00
UNI
8,00
32,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. FAZER ALINHAMENTO,
BALANCEAMENTO E
MANGUEIRA_2
11.280.363/0001-44
1,00
UNI
105,00
105,00
MARIO PETITA - ME
53.311.023/0001-83
1,00
MT
20,00
20,00
FLUIDO FREIO DOT 3
MARIO PETITA - ME
53.311.023/0001-83
1,00
CX
8,00
8,00
TAMPA DO DISTRIBUIDOR
MARIO PETITA - ME
53.311.023/0001-83
1,00
UN
38,00
38,00
JOGO DE CABO DE VELA
MARIO PETITA - ME
53.311.023/0001-83
1,00
UN
80,00
80,00
HIDROVACUO
MARIO PETITA - ME
53.311.023/0001-83
1,00
UNI
70,00
70,00
CABO VELOCIMETRO
MARIO PETITA - ME
53.311.023/0001-83
1,00
UNI
20,00
20,00
VALVULA HIDROVACUO
MARIO PETITA - ME
53.311.023/0001-83
1,00
UNI
20,00
20,00
CILINDRO DE FREIO
MARIO PETITA - ME
53.311.023/0001-83
1,00
UN
35,00
35,00
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO E SONORIZAÇÃO DE
EVENTO OR
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ABERTURA DAS MATRICULAS
SERGIO LUIZ MAIA
081.526.618-99
1,00
UNI
1.100,00
1.100,00
CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DE ORLANDIA
50.730.886/0001-05
1,00
UNI
193,14
193,14
GASOLINA COMUM
53.309.852/0003-93
45.000,00
LT
2,3279
104.755,50
Folha: 41/55
CNPJ:
45.351.749/0001-11
C.E.P.:
14620-000
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
GASOLINA COMUM
53.309.852/0003-93
2.600,00
LT
2,3279
6.052,54
OLEO DIESEL COMUM
53.309.852/0003-93
6.000,00
LT
1,8265
10.959,00
GASOLINA COMUM
53.309.852/0003-93
2.150,00
LT
2,3279
5.004,99
OLEO DIESEL COMUM
53.309.852/0003-93
12.500,00
LT
1,8265
22.831,25
GASOLINA COMUM
53.309.852/0003-93
300,00
LT
2,3279
698,37
GASOLINA COMUM
53.309.852/0003-93
7.500,00
LT
2,3279
17.459,25
ALCOOL HIDRATADO
53.309.852/0003-93
3.000,00
LT
1,4146
4.243,65
OLEO DIESEL COMUM
53.309.852/0003-93
2.000,00
LT
1,8265
3.653,00
ALCOOL HIDRATADO
53.309.852/0003-93
2.000,00
LT
1,4146
2.829,10
GASOLINA COMUM
53.309.852/0003-93
3.000,00
LT
2,3279
6.983,70
GASOLINA COMUM
53.309.852/0003-93
1.000,00
LT
2,3279
2.327,90
ALCOOL HIDRATADO
53.309.852/0003-93
2.500,00
LT
1,4146
3.536,38
ALCOOL HIDRATADO
53.309.852/0003-93
3.200,00
LT
1,4146
4.526,56
OLEO DIESEL COMUM
53.309.852/0003-93
6.500,00
LT
1,8265
11.872,25
ALCOOL HIDRATADO
53.309.852/0003-93
2.000,00
LT
1,4146
2.829,10
ALCOOL HIDRATADO
53.309.852/0003-93
1.600,00
LT
1,4146
2.263,28
ALCOOL HIDRATADO
53.309.852/0003-93
3.200,00
LT
1,4146
4.526,56
OLEO DIESEL COMUM
53.309.852/0003-93
5.500,00
LT
1,8265
10.045,75
ALCOOL HIDRATADO
53.309.852/0003-93
1.500,00
LT
1,4146
2.121,83
OLEO DIESEL COMUM
53.309.852/0003-93
10.000,00
LT
1,8265
18.265,00
ALCOOL HIDRATADO
53.309.852/0003-93
800,00
LT
1,4146
1.131,64
ALCOOL HIDRATADO
53.309.852/0003-93
3.500,00
LT
1,4146
4.950,93
GASOLINA COMUM
53.309.852/0003-93
1.000,00
LT
2,3279
2.327,90
OLEO DIESEL COMUM
53.309.852/0003-93
2.000,00
LT
1,8265
3.653,00
GASOLINA COMUM
53.309.852/0003-93
4.350,00
LT
2,3279
10.126,37
OLEO DIESEL COMUM
53.309.852/0003-93
2.000,00
LT
1,8265
3.653,00
GASOLINA COMUM
53.309.852/0003-93
4.500,00
LT
2,3279
10.475,55
ALCOOL HIDRATADO
53.309.852/0003-93
1.600,00
LT
1,4146
2.263,28
GASOLINA COMUM
53.309.852/0003-93
4.000,00
LT
2,3279
9.311,60
ALCOOL HIDRATADO
53.309.852/0003-93
2.300,00
LT
1,4146
3.253,47
OLEO DIESEL COMUM
53.309.852/0003-93
3.000,00
LT
1,8265
5.479,50
ALCOOL HIDRATADO
53.309.852/0003-93
1.100,00
LT
1,4146
1.556,01
GASOLINA COMUM
53.309.852/0003-93
1.700,00
LT
2,3279
3.957,43
OLEO DIESEL COMUM
53.309.852/0003-93
3.000,00
LT
1,8265
5.479,50
Folha: 42/55
CNPJ:
45.351.749/0001-11
C.E.P.:
14620-000
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
GASOLINA COMUM
53.309.852/0003-93
1.500,00
LT
2,3279
3.491,85
GASOLINA COMUM
53.309.852/0003-93
1.500,00
LT
2,3279
3.491,85
GASOLINA COMUM
53.309.852/0003-93
2.800,00
LT
2,3279
6.518,12
GASOLINA COMUM
53.309.852/0003-93
1.500,00
LT
2,3279
3.491,85
OLEO DIESEL COMUM
53.309.852/0003-93
6.000,00
LT
1,8265
10.959,00
OLEO DIESEL COMUM
53.309.852/0003-93
1.500,00
LT
1,8265
2.739,75
GASOLINA COMUM
53.309.852/0003-93
1.800,00
LT
2,3279
4.190,22
GASOLINA COMUM
53.309.852/0003-93
2.500,00
LT
2,3279
5.819,75
ROLOS DE ARAME FARPADO DE 100 METROS
ELTER GOLLINO - ME
01.748.720/0001-00
3,00
UNI
53,00
159,00
LAVAGEM DE PERSIANAS VERTICAIS BANDO E TRILHO MEDINDO
1,8
SERINGAS COM BICO ESPECIAL (BICO SONDA) DE 60 ML
LAVANDERIA E TINTURARIA ORLÂNDIA LTDA
96.216.213/0001-24
32,00
UNI
56,85
1.819,20
CLEBSON FABIANO ALMEIDA ME
05.634.534/0001-93
90,00
UNI
3,10
279,00
HALOPERIDOL 5 MG (INTRA MUSCULAR) CAIXA COM 50 AMPOLAS SRC BARBIN LTDA - ME
00.519.396/0001-88
1,00
CX
180,00
180,00
MIDAZOLAN 15 MG (INTRA MUSCULAR) CAIXA COM 5 AMPOLAS
00.519.396/0001-88
1,00
CX
41,90
41,90
TUBOS DE CONCRETO DE 600MM X 1M COM PONTA E BOLSA
INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS DE CONCRETO LTDA
08.982.272/0001-46
60,00
MT
55,00
3.300,00
PROTETOR SOLAR FPS 50 X 125ML NEUTRO
08.921.764/0001-21
10,00
UNI
30,00
300,00
COMODA PARA GUARDAR LENÇOIS, FRONHAS, TOALHAS DE
ROSTO, TOAL
CAIXA COM 305 METROS CABO DE REDE MARCA FUROKAWA
CAT-5
CANALETA DE 2 METROS REFORCADA CINZA 50 X 12,5
LOJAS TREVISANI LTDA R4
53.311.403/0004-60
1,00
UNI
230,00
230,00
08.320.021/0001-04
30,00
CX
260,00
7.800,00
04.473.991/0001-80
350,00
PÇ
15,00
5.250,00
KIT BARRAMENTO MODELO NEMA BIFÁSICO
04.473.991/0001-80
24,00
KIT
37,00
888,00
ARRUMAÇÃO DA MESA DE CERIMONIA (TOALHA E ARRANJO)
05.890.936/0001-59
1,00
UNI
100,00
100,00
DECORAÇÃO COM MALHAS TENCIONADAS NO TEATRO PARA O
EVENTO SOL
DUZIAS DE GARFOS- ALUGUEL
05.890.936/0001-59
1,00
UNI
400,00
400,00
05.890.936/0001-59
25,00
UNI
3,50
87,50
DUZIAS DE FACAS- ALUGUEL
05.890.936/0001-59
25,00
UNI
3,50
87,50
DUZIAS DE PRATOS- ALUGUEL
05.890.936/0001-59
25,00
UNI
3,50
87,50
CAMINHOES DE TERRA DE 12 M³
IRMAOS GOIANO COMERCIO MATERIAIS CONSTR LTDA ME
02.796.263/0001-84
1,00
UNI
100,00
100,00
JUNTA ESCAPE
JORGE MOACYR BALAN ESCAPAMENTOS - ME
07.650.092/0001-02
1,00
UN
6,00
6,00
TUBO MOTOR
07.650.092/0001-02
1,00
UNI
35,00
35,00
PRISIONEIRO
07.650.092/0001-02
3,00
UNI
3,00
9,00
ANEL
07.650.092/0001-02
1,00
UNI
8,00
8,00
ESCAPAMENTO INTERNO
07.650.092/0001-02
1,00
UNI
76,00
76,00
ESCAPAMENTO TRASEIRO
07.650.092/0001-02
1,00
UNI
100,00
100,00
ABRACADEIRA
07.650.092/0001-02
2,00
UNI
4,00
8,00
Folha: 43/55
CNPJ:
45.351.749/0001-11
C.E.P.:
14620-000
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
COXIM
07.650.092/0001-02
3,00
UNI
4,00
12,00
JOGO DE PALHETA
MARIO PETITA - ME
53.311.023/0001-83
1,00
UNI
15,00
15,00
MARIO PETITA - ME
53.311.023/0001-83
1,00
UN
18,00
18,00
FILTRO OLEO
MARIO PETITA - ME
53.311.023/0001-83
1,00
UN
18,00
18,00
FILTRO
MARIO PETITA - ME
53.311.023/0001-83
1,00
UN
13,00
13,00
J C BARROSO VEICULOS LTDA
53.310.231/0001-68
1,00
UN
80,00
80,00
FILTRO OLEO
MARIO PETITA - ME
53.311.023/0001-83
1,00
UN
10,00
10,00
MARIO PETITA - ME
53.311.023/0001-83
1,00
UN
16,00
16,00
CABO VELOCIMETRO
67.582.296/0001-77
1,00
UNI
65,00
65,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. INSTALAÇÃO, AFERIÇÃO DE
TACOGRAFO
REGULADOR DE PRESSÃO
FOR TRUCK COMERCIO DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA 06.297.671/0001-42
1,00
UNI
130,00
130,00
04.242.299/0001-41
1,00
UN
145,00
145,00
ATUADOR EMBREAGEM
COLORADO VEICULOS LTDA
44.613.693/0001-63
1,00
UN
396,16
396,16
DISCO DE EMBREAGEM
44.613.693/0001-63
1,00
UNI
184,24
184,24
PLATO EMBREAGEM
44.613.693/0001-63
1,00
UN
158,69
158,69
FILTRO DE AR
MARIO PETITA - ME
53.311.023/0001-83
1,00
UN
15,00
15,00
MARIO PETITA - ME
53.311.023/0001-83
1,00
UN
18,00
18,00
FILTRO OLEO
MARIO PETITA - ME
53.311.023/0001-83
1,00
UN
18,00
18,00
FILTRO OLEO
MARIO PETITA - ME
53.311.023/0001-83
1,00
UN
13,00
13,00
OLEO DE CAMBIO
MARIO PETITA - ME
53.311.023/0001-83
2,00
LT
12,00
24,00
CORREIA DO MOTOR
MARIO PETITA - ME
53.311.023/0001-83
1,00
UN
55,00
55,00
CABO EMBREAGEM
MARIO PETITA - ME
53.311.023/0001-83
1,00
UN
35,00
35,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. RETIRAR DISCO DE FREIO, TROCAR GERSON FAVARO & CIA LTDA ME
PAS
ELETRODO 6013
58.685.009/0001-63
1,00
UNI
130,00
130,00
04.069.012/0001-23
1,00
KG
12,60
12,60
SERVIÇO REFERENTE A MONITORAMENTO, OPERAÇÃO E SUPORTE THIAGO RODRIGUES TEIXEIRA - ME
AO PRO
SERVIÇO REFERENTE A ATUALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RODRIGO CARDES MENEZES ME
PAGINAS
JUNTA COLETOR
10.770.962/0001-83
1,00
UNI
1.515,00
1.515,00
07.577.747/0001-56
1,00
UNI
1.511,50
1.511,50
67.582.296/0001-77
2,00
UNI
6,50
13,00
PLATO EMBREAGEM
67.582.296/0001-77
1,00
UN
485,00
485,00
CALCO DO MOTOR
67.582.296/0001-77
2,00
UN
75,00
150,00
ROLAMENTO COLAR
67.582.296/0001-77
1,00
UNI
195,00
195,00
FLEXIVEL DO FREIO DIANTEIRO
67.582.296/0001-77
1,00
UNI
45,00
45,00
DISCO DE EMBREAGEM
67.582.296/0001-77
1,00
UNI
385,00
385,00
SILENCIOSO
67.582.296/0001-77
1,00
UN
165,00
165,00
Folha: 44/55
CNPJ:
45.351.749/0001-11
C.E.P.:
14620-000
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
COLA 3 M
67.582.296/0001-77
1,00
TB
10,00
10,00
LAMPADA
04.242.299/0001-41
2,00
UN
25,00
50,00
REATOR
04.242.299/0001-41
4,00
UN
50,00
200,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. REVISAR PARTE ELETRICA
04.242.299/0001-41
1,00
UNI
100,00
100,00
MOLA
05.192.691/0001-96
1,00
UN
140,00
140,00
PARAFUSO
05.192.691/0001-96
3,00
UN
10,00
30,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. COLOCAR MOLA NO SUPORTE DA PRISCILA VICTOR E CIA. LTDA - ME
ROCADEI
PNEU TRASEIRO CG 125
05.192.691/0001-96
1,00
UNI
100,00
100,00
08.586.212/0001-04
1,00
UN
60,00
60,00
VELA IGNICAO
08.586.212/0001-04
1,00
UN
15,00
15,00
KIT TRANSMISSÃO
08.586.212/0001-04
1,00
UNI
55,00
55,00
PATIM DE FREIO
08.586.212/0001-04
2,00
UN
13,00
26,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. TROCAR RELAÇÃO, PATIM DE
FREIO, PN
JOGO DE VELA
08.586.212/0001-04
1,00
UNI
29,00
29,00
04.242.299/0001-41
1,00
UN
50,00
50,00
SENSOR BORBOLETA
04.242.299/0001-41
1,00
UNI
80,00
80,00
CABECOTE
04.242.299/0001-41
2,00
UN
250,00
500,00
LENTE DE TETO
04.242.299/0001-41
4,00
UN
5,00
20,00
LAMPADA
04.242.299/0001-41
3,00
UN
2,00
6,00
LENTE
04.242.299/0001-41
2,00
UNI
6,00
12,00
LAMPADAS PEQUENAS FLORECENTES
53.309.886/0001-16
6,00
UNI
3,99
23,94
LAMPADAS INCANDESCENTE 100W 220W
53.309.886/0001-16
24,00
UNI
2,00
48,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. TROCAR JUNTA CABECOTE,
SANAR VAZAM
ADITIVO RADIADOR
04.242.299/0001-41
1,00
UNI
250,00
250,00
04.242.299/0001-41
1,00
UN
22,00
22,00
OLEO DE CAMBIO
04.242.299/0001-41
2,00
LT
12,00
24,00
REPARO BICO
04.242.299/0001-41
1,00
UN
22,00
22,00
CORREIA DENTADA
04.242.299/0001-41
1,00
UN
55,00
55,00
TENSOR CORREIA
04.242.299/0001-41
1,00
UNI
155,00
155,00
FLUIDO FREIO DOT 4
04.242.299/0001-41
1,00
FRS
12,00
12,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. SERVIÇO DE INJEÇÃO, TROCAR
CORREIA
FITAS PARA IMPRESSORA LX 300
04.242.299/0001-41
1,00
UNI
410,00
410,00
00.300.151/0001-65
5,00
UN
4,10
20,50
ESCADA 05 DEGRAUS
53.309.886/0001-16
1,00
UN
62,00
62,00
SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE IMPRESSORA
EDUARDO CHEDIACK BARBAROSSA ORLANDIA ME
05.320.503/0001-68
1,00
UNI
45,00
45,00
05.320.503/0001-68
1,00
UNI
75,00
75,00
Folha: 45/55
CNPJ:
45.351.749/0001-11
C.E.P.:
14620-000
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
MAO DE OBRA PARA CONSTRUCAO DE PRACA PUBLICA
CONSTRUTORA TREVISANI LTDA
07.223.395/0001-30
54.082.763/0001-58
127,00
BRR
20,00
2.540,00
10.724.541/0001-16
348,00
GL
11,52
4.008,96
10.458.330/0001-89
219,00
GL
16,92
3.705,48
FILTRO DE POEIRA PARA BIPAP P/ SER TROCADO A CA 30 DIAS
HOMED EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA EPP
64.835.721/0001-02
1,00
UNI
30,00
30,00
APARELHO BIPAP PARA VENTILAÇAO MECANICA NAO-INVASIVA HOMED EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA EPP
64.835.721/0001-02
1,00
UNI
6.800,00
6.800,00
05.320.503/0001-68
1,00
UNI
75,00
75,00
05.320.503/0001-68
1,00
UNI
170,00
170,00
EMBALAGEM DE LONTO OU SERUM HIDRATANTE
05.088.903/0001-90
1,00
UNI
46,35
46,35
CREME DE MASSAGEM FACIAL
05.088.903/0001-90
1,00
UNI
37,81
37,81
PROTETOR SOLAR FATOR 30
05.088.903/0001-90
1,00
UNI
23,70
23,70
CREME FACIAL COM DMAE
05.088.903/0001-90
1,00
UNI
179,95
179,95
MASCARA TENSORA
05.088.903/0001-90
1,00
UNI
65,85
65,85
MASCARA CLAREADORA ARGILA VERDE
05.088.903/0001-90
1,00
UNI
51,00
51,00
MASCARA CLAREADORA ARGILA BRANCA
05.088.903/0001-90
1,00
UNI
65,85
65,85
MASCARA PARA PELE NORMAL
05.088.903/0001-90
1,00
UNI
65,85
65,85
MASCARA PARA PELE OLEOSA
05.088.903/0001-90
1,00
UNI
30,55
30,55
CREME EMOLIENTE
05.088.903/0001-90
1,00
UNI
27,60
27,60
LOÇAO DESINCRUSTE
05.088.903/0001-90
1,00
UNI
19,60
19,60
TAXA DE ARBITRAGEM 1ª FASE
LIGA PRO VOLEIBOL
04.853.744/0001-00
1,00
UNI
6.950,00
6.950,00
TAXA DE ARBITRAGEM 1ª E 2ª FASES
ORLANDIA BASQUETEBOL CLUB
10.522.711/0001-80
1,00
UNI
6.850,00
6.850,00
PANDEIRO_1
P J MONTEIRO DA SILVA - ME
11.668.756/0001-20
3,00
UN
50,00
150,00
BERINBAL- (VIOLA)
11.668.756/0001-20
1,00
UNI
50,00
50,00
BERINBAL- (MEDIO)
11.668.756/0001-20
2,00
UNI
50,00
100,00
BERINBAL- (GUNGA)
11.668.756/0001-20
2,00
UNI
50,00
100,00
PASSAGENS AEREAS PARA RIO DE JANEIRO, SEMINARIO PNLD
2011REG
FILAO
ILLITUR -ILLIPRONTI TURISMO LTDA
57.040.461/0001-05
1,00
UNI
567,64
567,64
PANIFICADORA E CONFEITARIA FLOR DE LIS LTDA
67.922.559/0001-40
9,00
KG
6,00
54,00
BAGUETE DE GERGELIM
67.922.559/0001-40
20,00
KG
8,00
160,00
BAGUETE DE PROVOLONE
67.922.559/0001-40
20,00
KG
8,00
160,00
ADESIVO PAINEL LX 300
05.320.503/0001-68
1,00
UNI
18,00
18,00
CABO CABEÇA LX 300
05.320.503/0001-68
1,00
UN
10,00
10,00
CABEÇA IMPRESSÃO LX 300
05.320.503/0001-68
1,00
UN
52,00
52,00
05.320.503/0001-68
1,00
UNI
150,00
150,00
ENGRENAGEM U HP SERIE 600
05.320.503/0001-68
1,00
UN
10,00
10,00
0,14 OBRA
59.519,2143
8.332,69
Folha: 46/55
CNPJ:
45.351.749/0001-11
C.E.P.:
14620-000
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
BASE ESTAÇAO ELEVADOR
05.320.503/0001-68
1,00
UN
15,00
15,00
05.320.503/0001-68
1,00
UNI
55,00
55,00
PRESSURE ROLLER HP 1010
05.320.503/0001-68
1,00
UN
80,00
80,00
PELICULA DA ESTAÇÃO FUSORA HP 1015
05.320.503/0001-68
1,00
UN
20,80
20,80
05.320.503/0001-68
1,00
UNI
90,00
90,00
SONDA URETRAL PLAS
57.214.900/0001-59
95,00
UNI
0,80
76,00
BUP 150 MG COM 30 COMPRIMIDOS
57.214.900/0001-59
1,00
CX
50,05
50,05
57.214.900/0001-59
1,00
CX
329,02
329,02
TOMATE_2
53.312.724/0001-37
2,00
KG
3,99
7,98
FUBA KODILAR
53.312.724/0001-37
2,00
KG
1,40
2,80
MAIONESE 500 GR SOYA
53.312.724/0001-37
10,00
UNI
1,78
17,80
MARGARINA DELICIA
53.312.724/0001-37
6,00
UNI
1,19
7,14
LEITE INTEGRAL EM CAIXA JUSSARA
53.312.724/0001-37
6,00
LT
2,29
13,74
CAFE BATATAIS
53.312.724/0001-37
2,00
KG
3,48
6,96
AÇUCAR REFINADO MINASÇUCAR
53.312.724/0001-37
4,00
KG
2,69
10,76
QUEIJO RALADO (50 GRAMAS) DINAPOLI
53.312.724/0001-37
3,00
PCT
1,90
5,70
PO ROYAL 250 GRAMAS
53.312.724/0001-37
2,00
UN
3,99
7,98
OLEO DE SOJA BREJEIRO
53.312.724/0001-37
5,00 LATA
2,19
10,95
OVOS BRANCOS K-GEMA
53.312.724/0001-37
7,00
DZ
2,00
14,00
FARINHA DE TRIGO LILI
53.312.724/0001-37
4,00
KG
1,28
5,12
REFRIGERANTE DE 2 LITRO FABRI
53.312.724/0001-37
100,00
UNI
1,85
185,00
QUEIJO MUSSARELA
53.312.724/0001-37
13,00
KG
12,90
167,70
PRESUNTO FRIMESA
53.312.724/0001-37
15,00
KG
9,55
143,25
PAGAMENTO DO CURSO 17° EDUCADOR QUE ACONTECERÁ NO
PERÍODO DE
PVC SOLD UNIÃO 25 MM- TIGRE
FUTURO CONGRESSO LTDA
04.719.898/0001-03
1,00
UNI
600,00
600,00
53.309.829/0001-37
1,00
UNI
4,00
4,00
PVC SOLD COTOV 90 AZUL SEM 25 X 1/2 TIGRE
53.309.829/0001-37
1,00
UNI
3,17
3,17
PVC ROSCA NIPLE PLAST BR 1/2- TIGRE
53.309.829/0001-37
1,00
UNI
0,50
0,50
FITA VEDA ROSCA COM 25M X 18MM
53.309.829/0001-37
1,00
UN
3,86
3,86
FILTRO DE PAREDE AQUAPLUS AP230- F (COMPLETO)
53.309.829/0001-37
1,00
UNI
159,80
159,80
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. CONSERTAR PNEUS 1000 X 20,
16.9 X
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. CONSERTAR PNEUS
ROGERIO DE SOUZA BONUTTI
122.470.278-65
1,00
UNI
318,00
318,00
122.470.278-65
1,00
UNI
20,00
20,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. MONTAGEM DE PNEUS 7.50 X 16
122.470.278-65
1,00
UNI
46,00
46,00
350ML DE REFRIGERANTES
53.312.724/0001-37
96,00
FRS
1,48
142,08
Folha: 47/55
CNPJ:
45.351.749/0001-11
C.E.P.:
14620-000
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
PRESTAÇAO DE SERVIÇO REF. CONSERTAR PNEUS 175/70 R14,
PNEU
ROLINHO 250GRS. P/ SOLDA DE INSTRUMENTOS
JOAQUIM BONUTTI ME
53.312.088/0001-43
FOLHAS DE PAPEL A-4 TIMBRADO
50.730.746/0001-29
DESONIDA 0,5 MG CREME
00.519.396/0001-88
OLEO MINERAL 100% PURO
LATAS DE LEITE NINHO INSTANTANEO
LEVOXIN 500 MG C/ 07 COMPRIMIDOS
122.470.278-65
Quantidade
1,00
Unid
Preço Unitário
Preço Total
UNI
51,00
51,00
1,00
PÇ
18,00
18,00
10.000,00
UNI
0,04
400,00
2,00
FRS
10,00
20,00
00.519.396/0001-88
2,00
FRS
3,00
6,00
57.214.900/0001-59
12,00
UNI
7,88
94,56
57.214.900/0001-59
2,00
UNI
41,46
82,92
PASSES PARA PESSOAS DO MUNICIPIO
VIACAO TRANSOPER LTDA
62.707.088/0001-33
6.000,00
UNI
1,45
8.700,00
VENTILADOR DE PAREDE DE 40 CM
LOJAS TREVISANI LTDA R4
53.311.403/0004-60
1,00
UNI
159,00
159,00
SERVIÇO DE TROCA DE FILTRO E CARGA DE GÁS
C. RODRIGO DA SILVA REFRIGERAÇÃO
10.350.868/0001-75
1,00
UNI
120,00
120,00
CAIXA 25 X 25 X 10 ( 5,2 MM ) C / 6 DIV
ASSOCIAÇÃO DOS NUCLEOS ARTESANAIS DE VIZINHANÇA 75.719.542/0001-18
10,00
UH
5,74
57,40
NICHO ( 5 MM ) 30 X 30 X 10
4,00
UNI
3,92
15,68
NICHO ( 5 MM ) 20 X 20 X 10
4,00
UNI
3,35
13,40
CAIXA 20 X 20 X 10
10,00
UNI
4,53
45,30
CAIXA 20 X 16 X10
10,00
UNI
4,31
43,10
BAU 6MM MOD. 2030 C/ FECHO MAD
10,00
UNI
6,28
62,80
BAU 6 MM MOD. 2016 C/ FECHO MAD.
10,00
UNI
4,62
46,20
PORTA RETRATO/ CANETA/ CLIPS
10,00
UNI
4,95
49,50
PORTA RETRATO 10 X 15
20,00
UNI
1,90
38,00
PORTA COPO ( 7 PEÇAS )
10,00
UNI
3,59
35,90
PORTA FRALDA 25 X 18 X 23
10,00
UNI
6,79
67,90
CAIXA ESTRELA 5 PONTAS 22 X 17 X 6
10,00
UNI
4,30
43,00
CAIXA 20 X 16 X 6
10,00
UNI
3,47
34,70
CAIXA SEXTAVADA GR SUPER 18 X 16 X 6
10,00
UNI
3,45
34,50
CAIXA 19 X 9 X 4
10,00
UNI
2,44
24,40
CAIXA 12 X 12 X 12
10,00
UNI
1,86
18,60
COFRINHO 8 X 8 X 8
10,00
UNI
1,98
19,80
SERVIÇO DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO DE INTERLIGAÇÃO
DE REDE
RETENÇAO PASEP - CONTA 73.066-1
FRANCISCO JOSE DENIPOTE
020.368.068-56
1,00
UNI
500,00
500,00
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/0118-00
1,00
UNI
124,83
124,83
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/0118-00
1,00
UNI
912,71
912,71
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/0118-00
1,00
UNI
304,18
304,18
RETENÇÃO PASEP- CONTA 17993-6
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/0118-00
1,00
UNI
286,24
286,24
Folha: 48/55
CNPJ:
45.351.749/0001-11
C.E.P.:
14620-000
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
14/12/2009
14/12/2009
14/12/2009
14/12/2009
14/12/2009
14/12/2009
14/12/2009
14/12/2009
14/12/2009
14/12/2009
14/12/2009
14/12/2009
14/12/2009
14/12/2009
14/12/2009
14/12/2009
14/12/2009
14/12/2009
14/12/2009
14/12/2009
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
CARLOS ALBERTO MATTIUZZO
099.052.668-28
1,00
UNI
350,00
350,00
WAGNER MARCONDES CANGERANA
162.728.618-77
1,00
UNI
350,00
350,00
IVAIR RODOLFO PERES
062.618.778-82
1,00
UNI
350,00
350,00
NILSON DE PAULA TOLEDO
026.514.378-08
1,00
UNI
350,00
350,00
CARLOS CESAR RIBEIRO
098.739.188-76
1,00
UNI
350,00
350,00
JOSÉ MARCIO INAMINE
142.636.278-14
1,00
UNI
350,00
350,00
JOSÉ ALBERTO TEIXEIRA
640.769.386-15
1,00
UNI
350,00
350,00
FLÁVIO CAMILO PEREIRA
049.069.258-39
1,00
UNI
350,00
350,00
CLAUDEMIR EDUARDO HOMAN
087.323.438-33
1,00
UNI
350,00
350,00
SOLANGE CARNEIRO JANAITE DAVID
216.526.388-30
1,00
UNI
350,00
350,00
ROBERTO MARINOTTI
222.933.348-80
1,00
UNI
350,00
350,00
JOSÉ VALDIVINO MEDEIRO
043.744.268-33
1,00
UNI
350,00
350,00
LUIZ CARLOS GODOY FAUSTINO
071.010.178-35
1,00
UNI
350,00
350,00
JOSÉ EDUARDO DE OLIVEIRA
088.102.678-69
1,00
UNI
350,00
350,00
ANDRÉ LUIZ RIBEIRO
098.739.048-16
1,00
UNI
350,00
350,00
ISRAEL DOS SANTOS LIMA
132.134.568-29
1,00
UNI
350,00
350,00
ELIAS MARTINS CHAVES
122.246.708-93
1,00
UNI
350,00
350,00
ADMILSON APARECIDO KUBAUSKI
172.247.558-77
1,00
UNI
350,00
350,00
EDWARD LUCIANO VANSULIN
141.505.638-29
1,00
UNI
350,00
350,00
DONAR MUNIZ DE CASTRO
122.246.398-99
1,00
UNI
350,00
350,00
Folha: 49/55
CNPJ:
45.351.749/0001-11
C.E.P.:
14620-000
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
14/12/2009
14/12/2009
14/12/2009
14/12/2009
14/12/2009
14/12/2009
14/12/2009
14/12/2009
CONTRATACAO DE EMPRESA REFORMA PRDEIO ALUGADO
ROBSON MORATO
131.175.268-46
1,00
UNI
350,00
350,00
JULIO CESAR CALDAS
150.767.248-96
1,00
UNI
350,00
350,00
HIL MARQUES DA SILVA JUNIOR
298.939.118-50
1,00
UNI
350,00
350,00
EWERTON BIZIAC ANTONINI
282.217.358-33
1,00
UNI
350,00
350,00
WASHINGTON DA SILVA REIS
315.168.608-70
1,00
UNI
350,00
350,00
DANILO FRANSÉRGIO BARBOSA
221.718.638-89
1,00
UNI
350,00
350,00
DANILO SILVA DE PAULA
213.006.858-83
1,00
UNI
350,00
350,00
ELISEU JOEL DE OLIVEIRA
222.701.548-94
1,00
UNI
350,00
350,00
DDASA ENGENHARIA LTDA
04.104.467/0001-32
65.301,5493
4.636,41
OLEO DIESEL COMUM
53.309.852/0003-93
60.000,00
LT
1,8265
109.590,00
GASOLINA COMUM
53.309.852/0003-93
88.700,00
LT
2,3279
206.484,73
ALCOOL HIDRATADO
53.309.852/0003-93
28.300,018
LT
1,4146
40.031,79
14/12/2009
14/12/2009
14/12/2009
14/12/2009
14/12/2009
14/12/2009
EMISSAO DE FOTOGRAFIAS 3 X 4 PARA CONFECÇAO DE
CARTEIRAS DE
CONFECÇAO DE UM COLETE MILWALKE PARA FABIO VICENZO DA
SILVA
CONTRIBUIÇAO/PAGAMENTO A ENTIDADE ADEVIRP REFERENTE
MESES
PAGAMENTO DE INSCRIÇAO NO CURSO '' CERIMONIAL PUBLICO
AVANÇA
DANIEL DOS SANTOS FERREIRA
307.283.498-92
1,00
UNI
350,00
350,00
GUSTAVO DÁVILA BELLODI
304.265.228-93
1,00
UNI
350,00
350,00
LEANDRO TAVARES DOS SANTOS
276.968.538-48
1,00
UNI
350,00
350,00
MARCELO JOSÉ VICENTE
318.058.458-02
1,00
UNI
350,00
350,00
MARLOS DE SÁ MADUREIRA
286.177.568-88
1,00
UNI
350,00
350,00
RONI CLÉBER DA SILVA
289.180.858-42
1,00
UNI
350,00
350,00
SAMECIMA & SAMECIMA LTDA - ME
51.828.077/0001-95
13,00
UNI
6,00
78,00
00.798.757/0001-72
1,00
UNI
540,00
540,00
ASSOC. DOS DEFICIENTES VISUAIS RIBEIRAO PRETO REG.
02.500.153/0001-23
1,00
UNI
500,00
500,00
ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE MUNICIPIOS
43.821.388/0001-02
1,00
UH
300,00
300,00
0,071 UNI
Folha: 50/55
CNPJ:
45.351.749/0001-11
C.E.P.:
14620-000
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
ARQUIVO EM AÇO GRANDE COM 4 GAVETAS PARA PASTAS
LOGOS CENTER EQ. PARA ESCRITORIO LTDA
SUSPENSA
ARMARIO DE AÇO GRANDE COM 2 PORTAS COM 4 PRATELEIRAS LOGOS CENTER EQ. PARA ESCRITORIO LTDA
INTERNA
ALPISTE
F.MULLER BAZAR ME
56.201.171/0001-33
1,00
UNI
340,00
340,00
56.201.171/0001-33
1,00
UNI
740,00
740,00
10.963.308/0001-96
2,00
KG
3,50
7,00
SACOS DE RAÇAO POSTURA
F.MULLER BAZAR ME
10.963.308/0001-96
4,00
UNI
26,00
104,00
SACOS DE QUIRELA
F.MULLER BAZAR ME
10.963.308/0001-96
10,00
UNI
30,00
300,00
COLCHOES MEDINDO 1,30 X 0,60 X 10 CM ALTURA D-20 MARCA
PASSA
POMADA HIRUDOID
JOSE MARIO HELENO ME
04.161.168/0001-30
50,00
UNI
38,50
1.925,00
65.938.334/0001-56
2,00
TB
19,40
38,80
GALOES DE 5 LITROS DE CONDICIONADOR
05.088.903/0001-90
3,00
UN
12,00
36,00
GALOES DE 5 LITROS DE SHAMPOO
05.088.903/0001-90
3,00
UN
11,70
35,10
CAIXAS DE LUVAS DE SILICONE TAMANHO M
05.088.903/0001-90
1,00
CX
19,90
19,90
MANGUEIRA PARA JARDIM, DE 3/4 POLEGADAS
53.309.886/0001-16
100,00
MT
2,80
280,00
BOTAS (PRETA) DE BORRACHA, N° 41
53.309.886/0001-16
1,00
PAR
23,00
23,00
MEDALHAS PERSONALIZADAS PARA MONTAIN BIKE
MS PROPAG. COMUNICAÇÃO LTDA
00.215.827/0001-12
100,00
UNI
4,00
400,00
TROFÉUS PARA MONTAIN BIKE
MS PROPAG. COMUNICAÇÃO LTDA
00.215.827/0001-12
60,00
UNI
24,00
1.440,00
TELELUPA MONOCULAR 4 X 12 SELSI
CIVIAM COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
60.834.272/0001-19
1,00
UNI
390,00
390,00
FILMAGEM NO EVENTO II SOLETRANDO (27 E 28 DE ABRIL) COM
DURA
FRASCOS DE TINTA PARA MARCADOR DE QUADRO BRANCOCOR VERMELH
FRASCOS DE TINTA PARA MARCADOR DE QUADRO BRANCOCOR AZUL
FRASCOS DE TINTA PARA MARCADOR DE QUADRO BRANCOCOR PRETA
SERVIÇO DE TROCA DE FOTO SENSOR, TROCA DO CORTADOR DE
PAPEL,
SELO MECANICO LE-ESP-MML 1 1/2" MD-N P/BOMBA EP-6 IMBIL
DONIZETI ALVES
065.969.398-47
2,00
UNI
300,00
600,00
01.844.250/0001-70
6,00
UNI
7,90
47,40
01.844.250/0001-70
6,00
UNI
7,90
47,40
01.844.250/0001-70
6,00
UNI
7,90
47,40
67.698.597/0001-60
1,00
UNI
89,00
89,00
IMBIL- IND E MANUTENCAO DE BOMBAS ITA LTDA
51.482.776/0001-26
2,00
UNI
1.464,10
2.928,20
ROLAMENTOS 3310B 2ZRTNH RN AR 3S5- MARCA RHP BEARINGS IMBIL- IND E MANUTENCAO DE BOMBAS ITA LTDA
PARA B
ROLAMENTOS 3311B 2RSRNRTNH RN AR 3S5- MARCA RHP
IMBIL- IND E MANUTENCAO DE BOMBAS ITA LTDA
BEARINGS- BO
BOLAS DE BORRACHA N° 10
51.482.776/0001-26
2,00
UNI
269,92
539,84
51.482.776/0001-26
2,00
UNI
409,92
819,84
04.161.168/0001-30
12,00
UNI
15,00
180,00
BOLINHA DE BORRACHA LISA PEQUENA PARA EXERCITAR MÃOS JOSE MARIO HELENO ME
04.161.168/0001-30
13,00
PAR
6,30
81,90
TORNOZELEIRAS DE 1 KG CADA
04.161.168/0001-30
13,00
PAR
14,70
191,10
ALTERES DE 1 KG CADA
04.161.168/0001-30
13,00
PAR
11,50
149,50
COLCHONETES
04.161.168/0001-30
15,00
UNI
23,50
352,50
Folha: 51/55
CNPJ:
45.351.749/0001-11
C.E.P.:
14620-000
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
CITONEURIN 5000 3 AMPOLAS
57.214.900/0001-59
4,00
UNI
2,87
11,48
MAGNEN B 6 30 COMPRIMIDOS
57.214.900/0001-59
1,00
UNI
33,46
33,46
CLORANA 50 MG COM 20 COMPRIMIDOS
57.214.900/0001-59
1,00
UNI
5,10
5,10
CAFI LISADOR COM 16 CAPSULAS
57.214.900/0001-59
1,00
UNI
9,59
9,59
CELEBRAT 100MG 30 COMPRIMIDOS
57.214.900/0001-59
1,00
UNI
47,41
47,41
BUFEDIL 300 MG 20 COMPRIMIDOS
57.214.900/0001-59
1,00
UNI
55,38
55,38
MAXAPRAN 20 MG COM 28 COMPRIMIDOS
57.214.900/0001-59
1,00
UNI
44,60
44,60
PANTANOL COLÍRIO 5 ML
57.214.900/0001-59
1,00
UNI
34,52
34,52
CALÇAS EM MOLETON TAMANHO 12 (FLANELADAS)
LEILA GOMES TEIXEIRA CONFECCOES - ME
03.992.261/0001-23
2,00
UNI
12,75
25,50
03.992.261/0001-23
16,00
UNI
12,75
204,00
03.992.261/0001-23
108,00
UNI
11,20
1.209,60
03.992.261/0001-23
276,00
UNI
11,20
3.091,20
03.992.261/0001-23
3,00
UNI
11,20
33,60
03.992.261/0001-23
209,00
UNI
11,20
2.340,80
03.992.261/0001-23
33,00
UNI
9,60
316,80
03.992.261/0001-23
60,00
UNI
9,60
576,00
03.992.261/0001-23
2,00
UNI
9,60
19,20
EPIDRAT ROSTO FPS
57.214.900/0001-59
1,00
UNI
45,52
45,52
BEPANTOL POMADA 30 GRAMAS
57.214.900/0001-59
1,00
UNI
9,62
9,62
ETNA 20 CAPSULAS
57.214.900/0001-59
1,00
UNI
27,26
27,26
FIBRASE CLORANF. POMADA
57.214.900/0001-59
1,00
UNI
40,77
40,77
COLIRIO PILOCARPINA 4%
57.214.900/0001-59
1,00
UNI
22,38
22,38
BENGALA 4 PONTAS ALUMINIO
57.214.900/0001-59
1,00
UNI
48,95
48,95
JARRA DE VIDRO DE 2 LITROS
00.300.151/0001-65
1,00
UNI
12,99
12,99
CANECA DE ALUMINIO DE 1,5 LITROS
00.300.151/0001-65
1,00
UNI
16,99
16,99
K-OTHRINE CE 1000ML
COOP. DOS AGRICULTORES DA REGIAO ORLÂNDIA
53.311.361/0001-15
2,00
UNI
100,98
201,96
CONSERTO DE UM APARELHO DE SOM PHILIPS
DOMINGOS APARECIDO DELGADO - ME
00.519.064/0001-01
1,00
UNI
98,00
98,00
CENSERTO DE UM RADIO CD PHILIPS
DOMINGOS APARECIDO DELGADO - ME
00.519.064/0001-01
1,00
UNI
40,00
40,00
TAMPA ALUMINIO VT 21 VER INOX
S. Z. COMERCIO E MANUTENÇÃO DE EQU. ODONTO LTDA ME 04.415.299/0001-04
1,00
UNI
633,00
633,00
PAINEL VT 21 AZUL
S. Z. COMERCIO E MANUTENÇÃO DE EQU. ODONTO LTDA ME 04.415.299/0001-04
1,00
KIT
164,00
164,00
RECARGA DE TONER HP 1005
67.698.597/0001-60
2,00
UNI
40,00
80,00
ROLO DE PAPEL ALUMINIO 7,5M X 45 CM
VICENTE & REGATIERI LTDA EPP
58.419.326/0001-38
10,00
UNI
2,99
29,90
LITROS DE ALCOOL ABSOLUTO DE 92,8°
VICENTE & REGATIERI LTDA EPP
58.419.326/0001-38
24,00
UNI
2,89
69,36
COTOVELO 90 º GALVANIZADO 3/4
53.309.829/0001-37
90,00
UN
4,50
405,00
Folha: 52/55
CNPJ:
45.351.749/0001-11
C.E.P.:
14620-000
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
CITALOPRAM 20 MG COM 28 COMPRIMIDOS
57.214.900/0001-59
3,00
CX
54,89
164,67
REFRIGERANTES 350 ML
53.312.724/0001-37
24,00
FRS
1,40
33,60
PAGAMENTO DE HONORARIOS REF. DILIGENCIA EFETUADAS POR
OFICIA
PAGAMENTO DE HONORARIOS REF. DILIGENCIA EFETUADAS POR
OFICIA
CONTRATACAO DE EMPRESA DE TRANSPORTE DIVERSAS
COORDENADORIAS
REFORMA COM AMPLIACAO DE AREA NA EMEB SYLVIA F J
SCHAFFER
SULFATO DE ALUMINIO FERROSO LÍQUIDO
JAIR APARECIDO DA SILVA
036.809.218-61
1,00
UNI
412,08
412,08
SILVIA HELENA DE GODOY COSTA PAULA
864.605.108-06
1,00
UNI
896,88
896,88
2.155,00
KM
2,85
6.141,75
293.520,21
293.520,21
02.619.429/0001-97
CAPE CONSTRUTORA LTDA
04.839.371/0001-12
BASEQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS LTDA
1,00 OBRA
65.763.377/0001-48
250.000,00
KG
0,31
77.500,00
PAGAMENTO DE PUBLICAÇAO REF. CONVENIO CELEBRADO ENTRE PR/CC/IMRENSA NACIONAL
MUNICI
REFORMA COM AMPLIACAO DE AREA NA EMEB SYLVIA F J
CAPE CONSTRUTORA LTDA
SCHAFFER
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. CONSERTAR FECHADURAS
04.196.645/0001-00
1,00
UNI
151,85
151,85
04.839.371/0001-12
1,00 OBRA
293.520,21
293.520,21
53.338.166/0001-89
1,00
UNI
50,00
50,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. COPIAS DE CHAVES
53.338.166/0001-89
1,00
UNI
24,00
24,00
JOGO DE PALHETA
53.338.166/0001-89
1,00
UNI
36,00
36,00
BOLA CAMBIO
53.338.166/0001-89
1,00
UN
4,50
4,50
CAMARA DE AR 23.1 X 30
11.280.363/0001-44
1,00
UNI
420,00
420,00
SEGUNDA VIA DOC. ORIGINAL BNZ-3551
203.269.208-20
1,00
UNI
5,00
5,00
SEGURO OBRIGATORIO
203.269.208-20
1,00
UN
214,55
214,55
LICENCIAMENTO
203.269.208-20
1,00
UN
45,00
45,00
TINTA ALUMINIO OPALESCENTE MIUDO
47.844.113/0001-37
1,00
GL
18,00
18,00
TINTA CINZA CHASSIS
47.844.113/0001-37
1,00
UNI
60,00
60,00
THINNER 1 LITRO
47.844.113/0001-37
1,00
UNI
7,00
7,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. COLOCAR CILINDRO NA PORTA
53.338.166/0001-89
1,00
UNI
45,00
45,00
PORCA
A. ALVES S/A INDUSTRIA E COMERCIO -FILIAL TRATORES
53.309.852/0009-89
6,00
PÇ
0,80
4,80
PARAFUSO DA RODA
A. ALVES S/A INDUSTRIA E COMERCIO -FILIAL TRATORES
53.309.852/0009-89
6,00
UNI
2,00
12,00
TINTA AMARELO CATERPILLAR
47.844.113/0001-37
2,00
GL
16,80
33,60
THINNER 1 LITRO
47.844.113/0001-37
1,00
UNI
7,00
7,00
COLA SILICONE
MARIO PETITA - ME
53.311.023/0001-83
1,00
UN
8,00
8,00
JOGO JUNTA DO MOTOR
MARIO PETITA - ME
53.311.023/0001-83
1,00
UNI
25,00
25,00
MARIO PETITA - ME
53.311.023/0001-83
1,00
UN
28,00
28,00
CAPA DE TUCHO
MARIO PETITA - ME
53.311.023/0001-83
8,00
UN
4,00
32,00
GUIA
MARIO PETITA - ME
53.311.023/0001-83
1,00
UNI
25,00
25,00
Folha: 53/55
CNPJ:
45.351.749/0001-11
C.E.P.:
14620-000
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
GARFO DA EMBREAGEM
MARIO PETITA - ME
53.311.023/0001-83
1,00
UN
18,00
18,00
FLEXIVEL EMBREAGEM
MARIO PETITA - ME
53.311.023/0001-83
1,00
UNI
15,00
15,00
KIT EMBREAGEM
MARIO PETITA - ME
53.311.023/0001-83
1,00
UN
190,00
190,00
ABRACADEIRA PLASTICA
53.312.229/0001-28
2,00
UN
1,00
2,00
CABO DO HORIMETRO
53.312.229/0001-28
1,00
UNI
30,00
30,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DIEGO FERREIRA SCORSATO - ME
11.280.363/0001-44
1,00
UNI
60,00
60,00
ABRAÇADEIRA.
MARIO PETITA - ME
53.311.023/0001-83
2,00
PÇ
1,00
2,00
MARIO PETITA - ME
53.311.023/0001-83
1,00
UN
12,00
12,00
FILTRO OLEO
MARIO PETITA - ME
53.311.023/0001-83
1,00
UN
18,00
18,00
SERVIÇOS HOSPITALARES (TAXA DE SALA/ MEDICAMENTOS/
MATERIAIS
HONORARIOS MEDICOS
SBH - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE RIBEIRAO PRETO
55.989.784/0001-14
1,00
UNI
500,00
500,00
CARP - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE RIB PRETO S/S
57.708.380/0001-30
1,00
UN
378,00
378,00
CONSULTA PRE ANESTESICA
CARP - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE RIB PRETO S/S
57.708.380/0001-30
1,00
UN
150,00
150,00
CASA DE RECUPERACAO JUNTOS PODEMOS LTDA-ME
11.502.855/0001-37
1,00
UNI
600,00
600,00
11.502.855/0001-37
1,00
UNI
600,00
600,00
11.502.855/0001-37
1,00
UNI
600,00
600,00
MARIO PETITA - ME
53.311.023/0001-83
1,00
FRS
13,00
13,00
DISCO DE FREIO
MARIO PETITA - ME
53.311.023/0001-83
2,00
UN
50,00
100,00
JOGO DE PASTILHA
MARIO PETITA - ME
53.311.023/0001-83
1,00
JOG
52,00
52,00
FILTRO DE AR
MARIO PETITA - ME
53.311.023/0001-83
1,00
UN
15,00
15,00
REPARO FREIO
MARIO PETITA - ME
53.311.023/0001-83
1,00
UN
35,00
35,00
MARIO PETITA - ME
53.311.023/0001-83
1,00
UN
20,00
20,00
FILTRO OLEO
MARIO PETITA - ME
53.311.023/0001-83
1,00
UN
18,00
18,00
PARAFUSO DA RODA
MARIO PETITA - ME
53.311.023/0001-83
4,00
UNI
9,00
36,00
MARIO PETITA - ME
53.311.023/0001-83
2,00
FRS
8,00
16,00
OLEO HIDRAULICO
MARIO PETITA - ME
53.311.023/0001-83
1,00
LT
12,00
12,00
JOGO DE VELA
MARIO PETITA - ME
53.311.023/0001-83
1,00
UN
48,00
48,00
DISCO DE FREIO
MARIO PETITA - ME
53.311.023/0001-83
2,00
UN
68,00
136,00
MARIO PETITA - ME
53.311.023/0001-83
1,00
UN
130,00
130,00
JOGO DE CABO DE VELA
MARIO PETITA - ME
53.311.023/0001-83
1,00
UN
110,00
110,00
ABRAÇADEIRA.
MARIO PETITA - ME
53.311.023/0001-83
2,00
PÇ
1,50
3,00
BUJAO DE CARTER
MARIO PETITA - ME
53.311.023/0001-83
1,00
UNI
6,00
6,00
MARIO PETITA - ME
53.311.023/0001-83
1,00
UN
18,00
18,00
FILTRO OLEO
MARIO PETITA - ME
53.311.023/0001-83
1,00
UN
10,00
10,00
ABRAÇADEIRA.
MARIO PETITA - ME
53.311.023/0001-83
2,00
PÇ
1,00
2,00
Folha: 54/55
CNPJ:
45.351.749/0001-11
C.E.P.:
14620-000
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
ROLAMENTO
AUTO PEÇAS JOAQUINENSE LTDA
44.258.978/0001-23
1,00
UN
52,00
52,00
PARAFUSO SEXT. 3/4 AÇO
44.258.978/0001-23
2,00
UN
3,20
6,40
ARRUELA LISA 3/4
44.258.978/0001-23
8,00
UNI
0,31
2,48
PORCA 3/4
44.258.978/0001-23
4,00
UN
0,40
1,60
PARAFUSO 1/4
44.258.978/0001-23
2,00
UNI
5,50
11,00
PARAFUSO ALLEN 1/2"X1" S/C
44.258.978/0001-23
2,00
UN
1,20
2,40
ROLAMENTO 32210
44.258.978/0001-23
2,00
UN
72,00
144,00
PARAFUSO 3/4 X4
44.258.978/0001-23
4,00
UN
3,00
12,00
RETENTOR
44.258.978/0001-23
2,00
UN
16,80
33,60
PARAFUSO SEXT. 5/8
44.258.978/0001-23
4,00
UNI
1,88
7,52
ROLAMENTO
44.258.978/0001-23
1,00
UN
43,00
43,00
CHAVETA
44.258.978/0001-23
4,00
UN
2,50
10,00
BICO DE ENGRAXAR
44.258.978/0001-23
1,00
UN
35,00
35,00
BARRA DE DIRECAO
44.258.978/0001-23
1,00
UN
112,00
112,00
FELTRO
44.258.978/0001-23
4,00
MT
1,60
6,40
BUCHA
44.258.978/0001-23
1,00
UNI
32,00
32,00
FILTRO DIESEL
44.258.978/0001-23
1,00
UN
12,80
12,80
ROLAMENTO EXTERNO
44.258.978/0001-23
1,00
UNI
48,00
48,00
ROLAMENTO INTERNO
44.258.978/0001-23
1,00
UN
25,00
25,00
DISCO TDF
44.258.978/0001-23
1,00
UNI
168,00
168,00
BARRA DE DIRECAO
44.258.978/0001-23
1,00
UN
104,00
104,00
DISCO DE EMBREAGEM
44.258.978/0001-23
1,00
UNI
176,00
176,00
BUCHA MANG. EIXO
44.258.978/0001-23
4,00
UN
13,00
52,00
ROLAMENTO COLAR
44.258.978/0001-23
1,00
UNI
88,00
88,00
BUCHA BALANÇA
44.258.978/0001-23
2,00
UN
13,80
27,60
CALOTA DO CUBO
44.258.978/0001-23
1,00
UNI
4,80
4,80
PLACA
44.258.978/0001-23
1,00
UNI
132,00
132,00
INTERRUPTOR DO OLEO
59.792.226/0001-15
1,00
UNI
17,56
17,56
ABRACADEIRA PLASTICA
59.792.226/0001-15
12,00
UN
0,12
1,44
59.792.226/0001-15
1,00
UNI
30,00
30,00
MAÇANETA INTERNA
53.338.166/0001-89
1,00
UN
160,00
160,00
53.338.166/0001-89
1,00
UNI
30,00
30,00
PARA - BRISA
53.338.166/0001-89
1,00
UN
313,50
313,50
CANALETA
53.338.166/0001-89
2,00
UNI
19,00
38,00
Folha: 55/55
CNPJ:
45.351.749/0001-11
C.E.P.:
14620-000
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
53.338.166/0001-89
1,00
UNI
20,00
20,00
LAMPADA
A. ALVES S A
53.309.852/0001-21
1,00
UN
15,00
15,00
LANTERNA
A. ALVES S A
53.309.852/0001-21
1,00
UN
269,00
269,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. TROCAR LANTERNA
A. ALVES S A
53.309.852/0001-21
1,00
UNI
29,40
29,40
OLEO DO MOTOR
44.613.693/0001-63
3,00
UN
29,00
87,00
FILTRO OLEO
44.613.693/0001-63
1,00
UN
17,00
17,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. REVISÃO 7.500 KM
44.613.693/0001-63
1,00
UNI
15,00
15,00
TERMINAL OLHAL 8MM
59.792.226/0001-15
2,00
UNI
0,59
1,18
TERMINAL OLHAL 3/8
59.792.226/0001-15
1,00
UNI
0,39
0,39
FIO (MTS)
59.792.226/0001-15
0,35
RL
1,21
0,42
TERMINAL ENCAIXE
59.792.226/0001-15
1,00
UNI
0,21
0,21
TERMINAL ENCAIXE FEMEA
59.792.226/0001-15
5,00
UNI
0,16
0,80
LAMPADA 1141
59.792.226/0001-15
2,00
UN
1,55
3,10
LAMPADA 67
59.792.226/0001-15
1,00
UN
1,47
1,47
CHAVE DE LUZ
59.792.226/0001-15
2,00
UN
10,24
20,48
INTERRUPTOR DO OLEO
59.792.226/0001-15
1,00
UNI
78,03
78,03
SEALED
59.792.226/0001-15
1,00
UN
28,97
28,97
FITA ISOLANTE 20 MT_1
59.792.226/0001-15
1,00
RL
1,45
1,45
TERMINAL
59.792.226/0001-15
2,00
UN
0,25
0,50
59.792.226/0001-15
1,00
UNI
43,00
43,00
PINCEL N° 00 PELO LONGO (TIGRE OU CONDOR)
05.583.944/0001-52
20,00
UNI
5,65
113,00
ESTILETE PEQUENO
05.583.944/0001-52
10,00
UNI
0,55
5,50
CANETA RETRO-PROJETOR
05.583.944/0001-52
20,00
UN
1,70
34,00
REGUA 30 CM
05.583.944/0001-52
10,00
UNI
0,35
3,50
BORRACHA PEQUENA
05.583.944/0001-52
10,00
UNI
0,20
2,00
TESOURA PARA CORTAR TECIDO 21 CM INOX MUNDIAL
05.583.944/0001-52
10,00
UNI
7,45
74,50
LAPIS PRETO FABER CASTEL
05.583.944/0001-52
20,00
UN
0,50
10,00
PAPEL PARA DECOPAGE 15 X 21 COUNTRY
05.583.944/0001-52
20,00
FLS
0,89
17,80
GUARDANAPO DE PAPEL PARA DECOPAGE
05.583.944/0001-52
50,00
FLS
0,57
28,50
60 PARES DE LUVAS DE RASPA DE COURO PARA OS
TRABALHADORES
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE BUFFET PARA
EVENTOS
66.185.133/0001-98
60,00
UNI
3,80
228,00
ORGANIZACAO MARIA EMILIA LTDA
03.765.679/0001-06
1,00
UNI
7.916,00
7.916,00
Total Geral ---->
2.628.534,36

Abril - Prefeitura Municipal de Orlândia

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