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24/03/2015
UNIVERSIDADE FEDERAL
DE SÃO CARLOS
PRESTAÇÃO DE CONTAS - 2014
PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA - 2015
CoEx – 19/03/2015
PRESTAÇÃO DE CONTAS
2014
1
24/03/2015
DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS
2014
PR13 - Programa de Apoio a
Atividades de Extensão
R$ 862.064,00
para programas de extensão
(RP/RTN)
PR 11 - Programa de Apoio a
Atividades Culturais
PQV - Programa Qualidade de
Vida
R$ 535.000,00
Retribuição / Antigo Fundo
de Equalização
Recursos Concedidos à PROEX
2008-2014
R$ 1.557.824,00
R$ 1.222.080,00
R$ 1.154.000,00
R$ 1.081.528,00
R$ 916.775,17
R$ 895.000,00 R$ 879.272,04
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2
24/03/2015
Programas de
Extensão
Número de Programas de Extensão
Campus
2013
2014
São Carlos
208
242
Araras
26
29
Sorocaba
36
39
-
1
270
311
Lagoa do Sino
TOTAL
Atividades de
Extensão
Campus
Número de Atividades de Extensão
2013
2014
São Carlos
880
1.059
Araras
69
112
Sorocaba
146
182
-
2
1.095
1.355
Lagoa do Sino
TOTAL
3
24/03/2015
ACIEPEs
Número de ACIEPEs
Campus
2013
2014
São Carlos
46
68
Araras
6
7
Sorocaba
13
18
-
1
65
94
Lagoa do Sino
TOTAL
Atividades
Artístico-Culturais
Campus
São Carlos
Número de Atividades Artísticos
Culturais
2013
2014
53
44
Araras
-
1
Sorocaba
8
8
Lagoa do Sino
-
-
61
53
TOTAL
4
24/03/2015
Atividades do PQV
Número de Atividades Artísticas
Culturais
2013
2014
Campus
São Carlos
7
5
Araras
1
-
Sorocaba
4
2
Lagoa do Sino
-
-
12
7
TOTAL
Cursos de
Especialização
Campus
Número de Cursos de Pós-Graduação
Latu Sensu
2013
2014
São Carlos
71
78
Araras
6
4
Sorocaba
7
13
Lagoa do Sino
-
-
84
95
TOTAL
5
24/03/2015
Atividades apoiadas
por Editais ProEx
Editais ProEx
TOTAL
Número de atividades de extensão
apoiadas com recursos e bolsas
2013
2014
380
415
Bolsas de extensão
estudantes graduação
Meses de bolsas concedidas
Bolsas de extensão
para estudantes de
graduação
2013
2014
2.379
2.237
6
24/03/2015
Edital Temático
2014 – 2016
18 meses
R$ 280.303,54
2014
R$ 19.696,46
2015
TOTAL
R$ 300.000,00
Investimento Financeiro
nos Editais ProEx
7
24/03/2015
Resumo da prestação
de contas 2014
TIPO DE ATIVIDADE
Programa Qualidade de Vida
Atividades de Extensão
Atividades Culturais
ACIEPE 1º semestre/2013
ACIEPE 2º semestre/2013
Eventos 1º semestre
Eventos 2º semestre
PROEX Multicampi (Lagoa do Sino,
Sorocaba e Araras)
PROEX Projetos Especiais (Rondon)
PROEX Custeio
PROEX Núcleos de Extensão
Cursinho pré-vestibular (recurso PROAD)
Incentivo a Dissseminaçãoe Difusão
Memória
Orquestra
Edital Temático 2º semestre
DISTRIBUÍDO
RECURSO
R$
5.999,00
R$ 117.970,76
R$ 132.916,80
R$
40.739,02
R$
31.240,00
R$
50.229,90
R$
44.950,00
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
GASTO
RECURSOS
R$
4.365,73
R$
95.814,01
R$ 115.582,36
R$
29.171,92
R$
18.564,85
R$
33.026,69
R$
32.642,96
10.000,00 R$
10.000,00 R$
90.000,00
28.000,00
160.760,00
10.000,00
15.000,00
50.000,00
127.328,52
4.189,09
3.652,34
%
73%
81%
87%
72%
59%
66%
73%
GASTO
BOLSAS
%
SALDO GERAL
2.404,27
R$ 23.229,00
97% R$
R$ 394.092,00 112% R$
(19.615,25)
R$ 68.619,00 112% R$
10.155,44
R$ 57.939,00
99% R$
12.188,10
R$ 38.448,00
81% R$
21.987,15
R$
17.203,21
R$
12.307,04
R$
R$
42%
37%
R$
61.614,33 68%
R$
30.480,87 109%
R$ 160.760,00 100%
R$
17.037,20 170%
R$
0%
R$
49.744,68 99%
R$
0%
Aumento do valor das bolsas de extensão
Remanescente previsão de editais 2º
semestre (ACIEPE e Eventos Acadêmicos R$
TOTAL R$
% - RELAÇÃO DISTRIBUÍDO /GASTO
DISTRIBUÍDO
BOLSAS
R$ 24.000,00
R$ 352.320,00
R$ 61.440,00
R$ 58.560,00
R$ 47.760,00
R$
4.806,00
R$ 62.560,00
26.050,00 R$
951.184,00 R$
656.647,03
0%
69%
R$ 606.640,00 R$ 587.133,00
-
5.810,91
6.347,66
R$
28.385,67
R$
(2.480,87)
R$
R$
(7.037,20)
R$
15.000,00
R$
(4.550,68)
R$ 127.328,52
-
R$
62.560,00
97%
R$
R$
26.050,00
314.043,97
UNIVERSIDADE FEDERAL
DE SÃO CARLOS
PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA
2015
8
24/03/2015
Distribuição de
Recursos 2015
R$ 1.150.667,00
para programas de
extensão (RP/RTN)
R$ 559.734,70
Retribuição / Antigo Fundo
de Equalização
PR13 - Programa de Apoio a
Atividades de Extensão
PR 11 - Programa de Apoio a
Atividades Culturais
PQV - Programa Qualidade de
Vida
PR 24 – Programa Especial
para Acesso ao Ensino
Superior
Orçamento: R$1.710.401,70
• Editais 2015
(inclusive 2º
semestre)
• R$1.079.408,70
• Edital Especial
Memória
• R$ 130.273,00
TOTAL EDITAIS 2015
R$ 1.209.681,70
9
24/03/2015
Proposta de Distribuição
dos Recursos
Atividades de extensão
atividades culturais
ACIEPEs 1º sem
Eventos 1º sem
PQV
Edital Memória
Previsão ACIEPEs 2º sem
Previsão Eventos 2º sem
Cursinho São Carlos
Apoio Proex aos Cursinhos
Araras e Sorocaba
Plano de Cultura
Implantação do Núcleo de
Difusao do Conhecimento
Custeio PROEX
Orquestra
Núcleos de Extensão
Projetos especiais (Rondon)
PROEX Multicampi (lagoa do
Sino, Sorocaba e Araras)
TOTAL DE GASTOS 2015
R$
bolsas
443.220,00 R$
57.405,00 R$
58.740,00 R$
R$
18.423,00 R$
42.453,00 R$
60.000,00 R$
R$
137.655,00 R$
total
594.915,70
144.215,00
93.370,00
61.900,00
25.008,00
130.273,00
100.000,00
60.000,00
180.855,00
R$
R$
14.500,00 R$
83.400,00 R$
13.500,00 R$
83.400,00
28.000,00
R$
R$
R$
R$
R$
37.625,00 R$
42.000,00
50.000,00 R$
28.000,00
8.500,00
27.000,00 R$
R$
5.340,00 R$
R$
R$
64.625,00
42.000,00
55.340,00
28.000,00
8.500,00
R$
10.000,00
R$
10.000,00
R$ 763.265,70 R$
947.136,00 R$ 1.710.401,70
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
recursos
151.695,70
86.810,00
34.630,00
61.900,00
6.585,00
87.820,00
40.000,00
60.000,00
43.200,00
R$
R$
R$
R$
R$
R$
Investimentos e
inovação
Cursinhos
Edital Temático
Edital Especial Memória
Implantação do Núcleo de difusão do conhecimento
Desenvolvimento do Plano de Cultura
10
24/03/2015
CoEx – 19/03/2015
11