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Prefeitura Municipal de Vitória
29/09/2016
transparênciaWeb
Hora: 15:16
Empenhos
Valores referentes ao exercício de: 2015
Empenho 0660/2015 - 02/12/2015
Data
Valor
R$ 85,12
Beneficiário
02/12/2015
Processo
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRASITO DO ESPIRITO SANTO
69310-33/2015
Licitação
(Não Definido)
Liquidado
R$ 85,12
Unidade Orçamentária
19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Pago
R$ 85,12
Natureza
3.3.90.39.27 - Multas Dedutiveis
Descrição
PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO COMETIDA PELO CONDUTOR DO VEÍCULO PLACA MQX 8319,
PERTENCENTE À MUNICIPALIDADE. EXERCÍCIO 2015.
Empenho 0661/2015 - 02/12/2015
Data
Valor
R$ 145,10
Beneficiário
02/12/2015
Processo
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRASITO DO ESPIRITO SANTO
69310-33/2015
Licitação
(Não Definido)
Liquidado
R$ 145,10
Unidade Orçamentária
19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Pago
R$ 145,10
Natureza
3.3.90.39.99 - Outros Serviços De Terceiros, Pessoa Jurídica
Descrição
PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO ANUAL DO VEÍCULO PLACA MQX 8319, PERTENCENTE À MUNICIPALIDADE.
EXERCÍCIO 2015.
Empenho 0662/2015 - 02/12/2015
Data
Valor
R$ 145,10
Beneficiário
02/12/2015
Processo
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRASITO DO ESPIRITO SANTO
69312-22/2015
Licitação
(Não Definido)
Liquidado
R$ 145,10
Unidade Orçamentária
19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Pago
R$ 145,10
Natureza
3.3.90.39.99 - Outros Serviços De Terceiros, Pessoa Jurídica
Descrição
PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO ANUAL DO VEÍCULO PLACA MRU 3809, PERTENCENTE À MUNICIPALIDADE.
EXERCÍCIO 2015.
Empenho 0663/2015 - 02/12/2015
Data
02/12/2015
Processo
69312-22/2015
Licitação
(Não Definido)
Valor
R$ 85,12
Beneficiário
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRASITO DO ESPIRITO SANTO
Liquidado
R$ 85,12
Unidade Orçamentária
19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Pago
R$ 85,12
Natureza
3.3.90.39.27 - Multas Dedutiveis
Descrição
PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO COMETIDA PELO CONDUTOR DO VEÍCULO PLACA MRU 3809,
PERTENCENTE À MUNICIPALIDADE. EXERCÍCIO 2015.
Empenho 0664/2015 - 02/12/2015
Data
Valor
R$ 3,08
Beneficiário
02/12/2015
Processo
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
76441-77/2015
Licitação
(Não Definido)
Liquidado
R$ 3,08
Unidade Orçamentária
19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Pago
R$ 3,08
Natureza
3.1.90.13.01 - Fgts
Descrição
PAGAMENTO DE GUIA DE FGTS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015
Empenho 0665/2015 - 04/12/2015
Data
Valor
R$ 8.434,26
Beneficiário
04/12/2015
Processo
IPHAN INSTITUTO DO PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO NACIONAL
75372-84/2015
Licitação
(Não Definido)
Liquidado
R$ 8.434,26
Unidade Orçamentária
19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Pago
R$ 8.434,26
Natureza
3.1.90.96.01 - Pessoal e Requisitado de Outros Órgãos
Descrição
RESSARCIMENTO DE VALOR AO INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL PELA CESSÃO
DA SERVIDORA JOSEANE DE FÁTIMA GERALDO ZOGHBI, LOTADA NA SEMAD, REFERENTE AOS MESES DE
AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/15. EXERCÍCIO 2015.
Empenho 0666/2015 - 04/12/2015
Tectrilha Software - 1
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Empenhos
Valores referentes ao exercício de: 2015
Empenho 0660/2015 - 02/12/2015
Data
Valor
R$ 8.000,00
Beneficiário
04/12/2015
Processo
IPHAN INSTITUTO DO PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO NACIONAL
75372-84/2015
Licitação
(Não Definido)
Liquidado
R$ 3.108,01
Unidade Orçamentária
19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Pago
R$ 0,00
Natureza
3.1.90.96.01 - Pessoal e Requisitado de Outros Órgãos
Descrição
RESSARCIMENTO DE VALOR AO INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL PELA CESSÃO
DA SERVIDORA JOSEANE DE FÁTIMA GERALDO ZOGHBI, LOTADA NA SEMAD. ESTIMATIVO PARA OS MESES
DE NOVEMBRO, DEZEMBRO E 13º SALÁRIO. EXERCÍCIO 2015.
Empenho 0667/2015 - 04/12/2015
Data
Valor
R$ 72.134,60
Beneficiário
04/12/2015
Processo
JACOMELLI & GIACOMELLI S/S LTDA - EPP
48027-87/2006
Licitação
11/2007
Liquidado
R$ 0,00
Unidade Orçamentária
19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Pago
R$ 0,00
Natureza
3.3.90.39.10 - Locação De Imóveis
Descrição
SALDO DO ADITIVO 12 DO CT 02/2007 REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA AMÉLIA DA CUNHA
ORNELAS, 295 - BENTO FERREIRA - VITÓRIA/ES ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE GOVERNO, O ARQUIVO GERAL E
A MEDICINA DO TRABALHO. EXERCÍCIO 2015.
Empenho 0668/2015 - 04/12/2015
Data
Valor
R$ 500.000,00
Beneficiário
04/12/2015
Processo
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
4741-54/2015
Licitação
(Não Definido)
Liquidado
R$ 500.000,00
Unidade Orçamentária
19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Pago
R$ 262.538,04
Natureza
3.1.90.13.02 - Contribuições Previdenciárias-Inss
Descrição
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS (INSS
- SEMAD) NO EXERCÍCIO DE 2015
Empenho 0159/2015 - 04/12/2015
Data
Valor
(R$ 39.265,20)
Beneficiário
04/12/2015
Processo
PLANETA AGUA COMÉRCIO VAREJISTA LTDA ME
71902-34/2014
Licitação
(Não Definido)
Liquidado
R$ 0,00
Unidade Orçamentária
19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Pago
R$ 0,00
Natureza
3.3.90.30.07 - Gêneros De Alimentação
Descrição
(Não Definido)
Valor
(R$ 6.439,29)
Empenho 0230/2015 - 04/12/2015
Data
04/12/2015
Processo
29640-05/2014
Licitação
(Não Definido)
Beneficiário
LOPES COMERCIO ATACADISTA E SERVIÇOS DE MERCADORIAS EM
GERAL LTDA - EPP
Liquidado
R$ 0,00
Unidade Orçamentária
19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Pago
R$ 0,00
Natureza
3.3.90.30.22 - Material De Limpeza E Produção De Higienização
Descrição
(Não Definido)
Empenho 0537/2015 - 04/12/2015
Data
Valor
(R$ 140.004,55)
Beneficiário
04/12/2015
Processo
POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A
8098-38/2015
Licitação
(Não Definido)
Liquidado
R$ 0,00
Unidade Orçamentária
19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Pago
R$ 0,00
Natureza
3.3.90.46.01 - Auxilio Alimentação
Descrição
(Não Definido)
Empenho 0674/2015 - 10/12/2015
Tectrilha Software - 2
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Empenhos
Valores referentes ao exercício de: 2015
Empenho 0660/2015 - 02/12/2015
Data
Valor
R$ 600,00
Beneficiário
10/12/2015
Processo
VITORIA CARTORIO REG GERAL IMOV REG TORRENS 2 Z JUDIC
1040-63/2015
Licitação
(Não Definido)
Liquidado
R$ 592,92
Unidade Orçamentária
19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Pago
R$ 0,00
Natureza
3.3.90.39.99 - Outros Serviços De Terceiros, Pessoa Jurídica
Descrição
REFERENTE AO EMPENHO PRÉVIO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DO CARTÓRIO RGI 2ª ZONA.
EXERCÍCIO 2015.
Empenho 0675/2015 - 11/12/2015
Data
Valor
R$ 1.532,60
Beneficiário
11/12/2015
Processo
GT DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA LTDA - ME
20631-30/2015
Licitação
141/2015
Liquidado
R$ 0,00
Unidade Orçamentária
19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Pago
R$ 0,00
Natureza
3.3.90.30.16 - Material De Expediente
Descrição
REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ETIQUETA ADESIVA PARA SUPRIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL, POR MEIO
DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº072/2015-1. EXERCÍCIO 2015. PROCESSO DE SOLICITAÇÃO Nº7258932/2015.
Empenho 0676/2015 - 11/12/2015
Data
Valor
R$ 17.160,00
Beneficiário
11/12/2015
Processo
STOQUE SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA
81863-30/2011
Licitação
190/2012
Liquidado
R$ 0,00
Unidade Orçamentária
19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Pago
R$ 0,00
Natureza
3.3.90.39.74 - Servicos de Copias e Reprodução de Documentos
Descrição
ADITIVO 05 AO CT 132/2012 DE ACRÉSCIMO DE 1,91% C/ ISENÇÃO DE CUSTO FIXO (COMODATO) - SERVIÇO DE
IMPRESSÃO E CÓPIA DEPARTAMENTAL, C/ LOCAÇÃO DE EQUIP, EM REDE, SOFTWARE DE MONITORAMENTO,
GERENCIAMENTO DE BILHETAGEM E SUPRIMENTOS, MANUTENÇÃO E TREINAMENTO.
Empenho 0669/2015 - 04/12/2015
Data
Valor
R$ 1.224,08
Beneficiário
04/12/2015
Processo
GRAFICA TRIANGULO LTDA - EPP
36564-75/2015
Licitação
140/2015
Liquidado
R$ 0,00
Unidade Orçamentária
19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Pago
R$ 0,00
Natureza
3.3.90.30.16 - Material De Expediente
Descrição
AQUISIÇÃO DE "FOLHA DE JUNTADA" E "ENVELOPE TIPO SACOLA" PARA SUPRIR O ALOXARIFADO CENTRAL SRP 652/15 - RRP 32/15 - PREGAO 140/15. PROCESSO Nº 7264340/2015. EX/15.
Empenho 0670/2015 - 07/12/2015
Data
07/12/2015
Processo
56447-47/2014
Licitação
364/2014
Valor
R$ 3.312,00
Beneficiário
RENAN DA SILVA CARRIJO - PRODUTOS DE ESCRITORIO - ME
Liquidado
R$ 3.312,00
Unidade Orçamentária
19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Pago
R$ 0,00
Natureza
3.3.90.30.16 - Material De Expediente
Descrição
AQUISIÇÃO DE CANETAS ESFEROGRÁFICAS PARA SUPRIR O ALMOXARIFADO CENTRAL, SRP 661/15 - RRP
107/14 - PREGAO 364/14 - PROCESSO Nº 7260253/2015. EX/15.
Empenho 0671/2015 - 07/12/2015
Data
Valor
R$ 1.077,26
Beneficiário
07/12/2015
Processo
MIX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP
50616-35/2014
Licitação
327/2014
Liquidado
R$ 1.077,26
Unidade Orçamentária
19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Pago
R$ 0,00
Natureza
3.3.90.30.16 - Material De Expediente
Descrição
AQUISIÇÃO DE COLA TIPO BASTÃO E GRAMPO PARA GRAMPEADOR DE PAPÉIS, PARA SUPRIMENTO DO
ALMOXARIFADO CENTRAL, SRP 628/15 - RRP 101/14 - PREGAO 327/14 - PROCESSO Nº 7264494/15. EX/15.
Tectrilha Software - 3
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Valores referentes ao exercício de: 2015
Empenho 0660/2015 - 02/12/2015
Empenho 0672/2015 - 08/12/2015
Data
Valor
R$ 8.000,00
Beneficiário
08/12/2015
Processo
KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME
18439-50/2011
Licitação
255/2011
Liquidado
R$ 0,00
Unidade Orçamentária
19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Pago
R$ 0,00
Natureza
3.3.90.39.05 - Serviços Técnicos Profissionais
Descrição
ADITIVO Nº07 DE PRORROGAÇAO AO CT185/11 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SUBESTAÇÕES
DE ENERGIA ELETRICA, INCLUINDO FORNEICMENTO DE PEÇAS, SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E INSTALAÇÃO
DE EQUIPAMENTOS EM CONDIÇÕES DE APROVEITAMENTO.VALOR REFERENTE AO EX/15.
Empenho 0673/2015 - 08/12/2015
Data
Valor
R$ 1.910,04
Beneficiário
08/12/2015
Processo
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
80909-47/2014
Licitação
(Não Definido)
Liquidado
R$ 1.910,04
Unidade Orçamentária
19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Pago
R$ 1.910,04
Natureza
3.3.90.39.29 - Juros
Descrição
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE INSS.
Valor
R$ 56,88
Empenho 0678/2015 - 14/12/2015
Data
14/12/2015
Processo
77725-80/2015
Licitação
(Não Definido)
Beneficiário
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
Liquidado
R$ 56,88
Unidade Orçamentária
19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Pago
R$ 56,88
Natureza
3.3.90.92.39 - Serviços De Terceiros-Pessoa Jurídica
Descrição
DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA RELATIVA
AO MÊS DE NOVEMBRO/2014, DO IMÓVEL LOCADO PELO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº331/2014.
Empenho 0679/2015 - 17/12/2015
Data
Valor
R$ 5.818,00
Beneficiário
17/12/2015
Processo
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRASITO DO ESPIRITO SANTO
78968-36/2015
Licitação
(Não Definido)
Liquidado
R$ 5.818,00
Unidade Orçamentária
19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Pago
R$ 5.818,00
Natureza
3.3.90.39.61 - Seguros em Geral
Descrição
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT 2015 RELATIVO A 20 (VINTE) MOTOCICLETAS
DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE VITÓRIA. EXERCÍCIO 2015. PROCESSO 7896836/2015.
Empenho 0680/2015 - 17/12/2015
Data
Valor
R$ 1.083.509,14
Beneficiário
17/12/2015
Processo
IPAMV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID
4741-54/2015
Licitação
(Não Definido)
Liquidado
R$ 1.083.509,14
Unidade Orçamentária
19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Pago
R$ 1.083.509,14
Natureza
3.1.91.13.03 - Contribuição Patronal para o RPPS
Descrição
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPAMV - SEMAD
(ANTIGOS) NO EXERCÍCIO DE 2015
Empenho 0681/2015 - 17/12/2015
Data
Valor
R$ 83.140,32
Beneficiário
17/12/2015
Processo
IPAMV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID
4741-54/2015
Licitação
(Não Definido)
Liquidado
R$ 83.140,32
Unidade Orçamentária
19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Pago
R$ 83.140,32
Natureza
3.1.91.13.03 - Contribuição Patronal para o RPPS
Descrição
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPAMV - SEMAD
(NOVOS) NO EXERCÍCIO DE 2015
Tectrilha Software - 4
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29/09/2016
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Empenhos
Valores referentes ao exercício de: 2015
Empenho 0660/2015 - 02/12/2015
Empenho 0682/2015 - 18/12/2015
Data
Valor
R$ 651,15
Beneficiário
18/12/2015
Processo
INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUBLIC. DO MUNIC. DE CARIACICA
4741-54/2015
Licitação
(Não Definido)
Liquidado
R$ 651,15
Unidade Orçamentária
19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Pago
R$ 651,15
Natureza
3.1.90.13.40 - Encargos de Pessoal Requisitado de Outros Entes
Descrição
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES
CEDIDOS (SEMAD) NO EXERCÍCIO DE 2015
Empenho 0683/2015 - 18/12/2015
Data
Valor
R$ 10.991,76
Beneficiário
18/12/2015
Processo
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO
SANTO
4741-54/2015
Licitação
(Não Definido)
Liquidado
R$ 10.991,76
Unidade Orçamentária
19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Pago
R$ 10.991,76
Natureza
3.1.90.13.40 - Encargos de Pessoal Requisitado de Outros Entes
Descrição
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES
CEDIDOS (SEMAD) NO EXERCÍCIO DE 2015
Empenho 0692/2015 - 18/12/2015
Data
Valor
R$ 866.253,34
Beneficiário
18/12/2015
Processo
SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA LTDA
42099-05/2010
Licitação
9/2012
Liquidado
R$ 0,00
Unidade Orçamentária
19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Pago
R$ 0,00
Natureza
3.3.90.37.03 - Vigilância Ostensiva
Descrição
ADITIVO Nº05 DE REPACTUAÇAO, REAJUSTE E SUPRESSAO DO CT88/12 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
VIGILÂNCIA OSTENSIVA E PREVENTIVA ARMADA E DESARMADA. VALOR REFERENTE AO EXERCÍCIO 2015.
SEMAD.
Empenho 0693/2015 - 21/12/2015
Data
Valor
R$ 15.232,96
Beneficiário
21/12/2015
Processo
FUNCIONALISMO
82298-52/2015
Licitação
(Não Definido)
Liquidado
R$ 15.232,96
Unidade Orçamentária
19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Pago
R$ 15.232,96
Natureza
3.1.90.04.20 - Outras Vantagens Contratos Temporários
Descrição
FOLHA NORMAL 12/2015-Proc. 08229852/15/15
Empenho 0694/2015 - 21/12/2015
Data
Valor
R$ 520.988,66
Beneficiário
21/12/2015
Processo
FUNCIONALISMO
82298-52/2015
Licitação
(Não Definido)
Liquidado
R$ 520.988,66
Unidade Orçamentária
19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Pago
R$ 520.988,66
Natureza
3.1.90.11.01 - Vencimentos E Salários
Descrição
FOLHA NORMAL 12/2015-Proc. 08229852/15/15
Empenho 0695/2015 - 21/12/2015
Data
Valor
R$ 9.594,08
Beneficiário
21/12/2015
Processo
FUNCIONALISMO
82298-52/2015
Licitação
(Não Definido)
Liquidado
R$ 9.594,08
Unidade Orçamentária
19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Pago
R$ 9.594,08
Natureza
3.1.90.11.07 - Abono De Permanência
Descrição
FOLHA NORMAL 12/2015-Proc. 08229852/15/15
Tectrilha Software - 5
Prefeitura Municipal de Vitória
29/09/2016
transparênciaWeb
Hora: 15:16
Empenhos
Valores referentes ao exercício de: 2015
Empenho 0660/2015 - 02/12/2015
Empenho 0696/2015 - 21/12/2015
Data
Valor
R$ 76.259,05
Beneficiário
21/12/2015
Processo
FUNCIONALISMO
82298-52/2015
Licitação
(Não Definido)
Liquidado
R$ 76.259,05
Unidade Orçamentária
19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Pago
R$ 76.259,05
Natureza
3.1.90.11.37 - Gratificação De Tempo De Serviço
Descrição
FOLHA NORMAL 12/2015-Proc. 08229852/15/15
Valor
R$ 57.070,99
Empenho 0697/2015 - 21/12/2015
Data
21/12/2015
Processo
82298-52/2015
Licitação
(Não Definido)
Beneficiário
FUNCIONALISMO
Liquidado
R$ 57.070,99
Unidade Orçamentária
19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Pago
R$ 57.070,99
Natureza
3.1.90.11.42 - Férias Vencidas E Proporcionais
Descrição
FOLHA NORMAL 12/2015-Proc. 08229852/15/15
Empenho 0698/2015 - 21/12/2015
Data
Valor
R$ 3.607,17
Beneficiário
21/12/2015
Processo
FUNCIONALISMO
82298-52/2015
Licitação
(Não Definido)
Liquidado
R$ 3.607,17
Unidade Orçamentária
19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Pago
R$ 3.607,17
Natureza
3.1.90.11.43 - 13º Salário
Descrição
FOLHA NORMAL 12/2015-Proc. 08229852/15/15
Valor
R$ 46.402,74
Empenho 0699/2015 - 21/12/2015
Data
21/12/2015
Processo
82298-52/2015
Licitação
(Não Definido)
Beneficiário
FUNCIONALISMO
Liquidado
R$ 46.402,74
Unidade Orçamentária
19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Pago
R$ 46.402,74
Natureza
3.1.90.11.74 - Representação Mensal
Descrição
FOLHA NORMAL 12/2015-Proc. 08229852/15/15
Empenho 0700/2015 - 21/12/2015
Data
Valor
R$ 17.164,39
Beneficiário
21/12/2015
Processo
FUNCIONALISMO
82298-52/2015
Licitação
(Não Definido)
Liquidado
R$ 17.164,39
Unidade Orçamentária
19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Pago
R$ 17.164,39
Natureza
3.1.90.11.75 - Subsidios – Agentes Políticos
Descrição
FOLHA NORMAL 12/2015-Proc. 08229852/15/15
Valor
R$ 163.224,98
Empenho 0701/2015 - 21/12/2015
Data
21/12/2015
Processo
82298-52/2015
Licitação
(Não Definido)
Beneficiário
FUNCIONALISMO
Liquidado
R$ 163.224,98
Unidade Orçamentária
19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Pago
R$ 163.224,98
Natureza
3.1.90.11.99 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil
Descrição
FOLHA NORMAL 12/2015-Proc. 08229852/15/15
Valor
R$ 3.325,84
Liquidado
R$ 3.325,84
Empenho 0702/2015 - 21/12/2015
Data
Beneficiário
21/12/2015
Processo
82298-52/2015
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Licitação
(Não Definido)
Tectrilha Software - 6
Prefeitura Municipal de Vitória
29/09/2016
transparênciaWeb
Hora: 15:16
Empenhos
Valores referentes ao exercício de: 2015
Empenho 0660/2015 - 02/12/2015
Unidade Orçamentária
19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Natureza
3.1.90.13.01 - Fgts
Descrição
FOLHA NORMAL 12/2015-Proc. 08229852/15/15
Pago
R$ 0,00
Empenho 0703/2015 - 21/12/2015
Data
Valor
R$ 31.597,03
Beneficiário
21/12/2015
Processo
FUNCIONALISMO
82298-52/2015
Licitação
(Não Definido)
Liquidado
R$ 31.597,03
Unidade Orçamentária
19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Pago
R$ 31.597,03
Natureza
3.3.90.36.07 - Estagiários
Descrição
FOLHA NORMAL 12/2015-Proc. 08229852/15/15
Empenho 0704/2015 - 21/12/2015
Data
Valor
R$ 50.262,94
Beneficiário
21/12/2015
Processo
FUNCIONALISMO
82298-52/2015
Licitação
(Não Definido)
Liquidado
R$ 50.262,94
Unidade Orçamentária
19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Pago
R$ 50.262,94
Natureza
3.1.90.16.44 - Serviços Extraordinários
Descrição
FOLHA NORMAL 12/2015-Proc. 08229852/15/15
Empenho 0705/2015 - 22/12/2015
Data
Valor
R$ 297,93
Beneficiário
22/12/2015
Processo
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRASITO DO ESPIRITO SANTO
69314-11/2015
Licitação
(Não Definido)
Liquidado
R$ 297,93
Unidade Orçamentária
19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Pago
R$ 297,93
Natureza
3.3.90.39.27 - Multas Dedutiveis
Descrição
PAGAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO COMETIDAS PELO CONDUTOR DO VEÍCULO PLACA MRU 3819,
PERTENCENTE À MUNICIPALIDADE. EXERCÍCIO 2015.
Empenho 0706/2015 - 22/12/2015
Data
Valor
R$ 145,10
Beneficiário
22/12/2015
Processo
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRASITO DO ESPIRITO SANTO
69314-11/2015
Licitação
(Não Definido)
Liquidado
R$ 145,10
Unidade Orçamentária
19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Pago
R$ 145,10
Natureza
3.3.90.39.99 - Outros Serviços De Terceiros, Pessoa Jurídica
Descrição
PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO ANUAL DO VEÍCULO PLACA MRU 3819, PERTENCENTE À MUNICIPALIDADE.
EXERCÍCIO 2015.
Empenho 0001/2015 - 22/12/2015
Data
Valor
(R$ 26.721,76)
Beneficiário
22/12/2015
Processo
GVBUS - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO
DA GRANDE VITORIA
84034-52/2014
Licitação
(Não Definido)
Liquidado
R$ 0,00
Unidade Orçamentária
19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Pago
R$ 0,00
Natureza
3.3.90.39.64 - Vale-Transporte
Descrição
(Não Definido)
Valor
(R$ 29.394,55)
Empenho 0002/2015 - 22/12/2015
Data
22/12/2015
Processo
84034-52/2014
Licitação
(Não Definido)
Beneficiário
SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E
SANTO
Liquidado
R$ 0,00
Unidade Orçamentária
19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Pago
R$ 0,00
Tectrilha Software - 7
Prefeitura Municipal de Vitória
29/09/2016
transparênciaWeb
Hora: 15:16
Empenhos
Valores referentes ao exercício de: 2015
Empenho 0660/2015 - 02/12/2015
Natureza
3.3.90.39.64 - Vale-Transporte
Descrição
(Não Definido)
Empenho 0707/2015 - 23/12/2015
Data
23/12/2015
Processo
4741-54/2015
Licitação
(Não Definido)
Valor
R$ 463.603,81
Beneficiário
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Liquidado
R$ 463.603,81
Unidade Orçamentária
19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Pago
R$ 0,00
Natureza
3.1.90.13.02 - Contribuições Previdenciárias-Inss
Descrição
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS (INSS
- SEMAD) NO EXERCÍCIO DE 2015
Empenho 0708/2015 - 23/12/2015
Data
Valor
R$ 67,68
Beneficiário
23/12/2015
Processo
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONOMIA
38769-14/1999
Licitação
(Não Definido)
Liquidado
R$ 67,68
Unidade Orçamentária
19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Pago
R$ 0,00
Natureza
3.3.90.39.99 - Outros Serviços De Terceiros, Pessoa Jurídica
Descrição
PAGAMENTO DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA REFERENTE AO PROJETO DE DESDOBRO
DE ÁREA DESAPROPRIADA PELO MUNICÍPIO PARA AMPLIAÇÃO DA AVENIDA FERNANDO FERRARI. EXERCÍCIO
2015.
Empenho 0709/2015 - 23/12/2015
Data
Valor
R$ 0,21
Beneficiário
23/12/2015
Processo
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
82298-52/2015
Licitação
(Não Definido)
Liquidado
R$ 0,21
Unidade Orçamentária
19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Pago
R$ 0,00
Natureza
3.1.90.13.01 - Fgts
Descrição
PAGAMENTO DE FGTS REFERENTE AO MÊS 12/2015
Empenho 0064/2015 - 14/12/2015
Data
Valor
(R$ 807.137,62)
Beneficiário
14/12/2015
Processo
SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA LTDA
42099-05/2010
Licitação
(Não Definido)
Liquidado
R$ 0,00
Unidade Orçamentária
19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Pago
R$ 0,00
Natureza
3.3.90.37.03 - Vigilância Ostensiva
Descrição
(Não Definido)
Empenho 0677/2015 - 14/12/2015
Data
Valor
R$ 53.344,63
Beneficiário
14/12/2015
Processo
INDUSTRIA DE ALIMENTOS SANTA MARIA LTDA
71904-23/2014
Licitação
499/2014
Liquidado
R$ 0,00
Unidade Orçamentária
19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Pago
R$ 0,00
Natureza
3.3.90.30.07 - Gêneros De Alimentação
Descrição
REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PÓ DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO PARA SUPRIMENTO DO ALMOXARIFADO
CENTRAL, POR MEIO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº158/2014. EXERCÍCIO 2015. PROCESSO DE
SOLICITAÇÃO Nº7652277/2015.
Empenho 0028/2015 - 30/12/2015
Data
Valor
(R$ 10,00)
Beneficiário
30/12/2015
Processo
VITORIA CARTORIO REG GERAL IMOV REG TORRENS 2 Z JUDIC
1040-63/2015
Licitação
(Não Definido)
Liquidado
R$ 0,00
Unidade Orçamentária
19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Pago
R$ 0,00
Tectrilha Software - 8
Prefeitura Municipal de Vitória
29/09/2016
transparênciaWeb
Hora: 15:16
Empenhos
Valores referentes ao exercício de: 2015
Empenho 0660/2015 - 02/12/2015
Natureza
3.3.90.39.99 - Outros Serviços De Terceiros, Pessoa Jurídica
Descrição
(Não Definido)
Empenho 0147/2015 - 30/12/2015
Data
30/12/2015
Processo
9802-70/2015
Licitação
(Não Definido)
Valor
(R$ 250,35)
Beneficiário
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRASITO DO ESPIRITO SANTO
Liquidado
R$ 0,00
Unidade Orçamentária
19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Pago
R$ 0,00
Natureza
3.3.90.39.99 - Outros Serviços De Terceiros, Pessoa Jurídica
Descrição
(Não Definido)
Empenho 0684/2015 - 18/12/2015
Data
Valor
R$ 755,75
Beneficiário
18/12/2015
Processo
INSTIT PREV ASSIST SERVIDORES DE JERONIMO MONTEIRO IPASJM
4741-54/2015
Licitação
(Não Definido)
Liquidado
R$ 755,75
Unidade Orçamentária
19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Pago
R$ 755,75
Natureza
3.1.90.13.40 - Encargos de Pessoal Requisitado de Outros Entes
Descrição
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES
CEDIDOS (SEMAD) NO EXERCÍCIO DE 2015
Empenho 0685/2015 - 18/12/2015
Data
Valor
R$ 888,54
Beneficiário
18/12/2015
Processo
IPASLI INST. PREV. ASSIST. SERV. MUNIC.
4741-54/2015
Licitação
(Não Definido)
Liquidado
R$ 888,54
Unidade Orçamentária
19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Pago
R$ 888,54
Natureza
3.1.90.13.40 - Encargos de Pessoal Requisitado de Outros Entes
Descrição
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES
CEDIDOS (SEMAD) NO EXERCÍCIO DE 2015
Empenho 0686/2015 - 18/12/2015
Data
18/12/2015
Processo
4741-54/2015
Licitação
(Não Definido)
Valor
R$ 199,67
Beneficiário
IPASMA INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES
DO MUNIC DE ARACRUZ
Liquidado
R$ 199,67
Unidade Orçamentária
19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Pago
R$ 199,67
Natureza
3.1.90.13.40 - Encargos de Pessoal Requisitado de Outros Entes
Descrição
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES
CEDIDOS (SEMAD) NO EXERCÍCIO DE 2015
Empenho 0687/2015 - 18/12/2015
Data
18/12/2015
Processo
4741-54/2015
Licitação
(Não Definido)
Valor
R$ 708,63
Beneficiário
IPASNOSUL - INST. PREV. SERV. MUNICIPIO RIO NOVO DO SUL
Liquidado
R$ 708,63
Unidade Orçamentária
19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Pago
R$ 708,63
Natureza
3.1.90.13.40 - Encargos de Pessoal Requisitado de Outros Entes
Descrição
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES
CEDIDOS (SEMAD) NO EXERCÍCIO DE 2015
Empenho 0688/2015 - 18/12/2015
Data
Valor
R$ 228,72
Beneficiário
18/12/2015
Processo
IPREM
4741-54/2015
Licitação
(Não Definido)
Liquidado
R$ 228,72
Unidade Orçamentária
19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Pago
R$ 228,72
Tectrilha Software - 9
Prefeitura Municipal de Vitória
29/09/2016
transparênciaWeb
Hora: 15:16
Empenhos
Valores referentes ao exercício de: 2015
Empenho 0660/2015 - 02/12/2015
Natureza
3.1.90.13.40 - Encargos de Pessoal Requisitado de Outros Entes
Descrição
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES
CEDIDOS (SEMAD) NO EXERCÍCIO DE 2015
Empenho 0689/2015 - 18/12/2015
Data
Valor
R$ 1.241,23
Beneficiário
18/12/2015
Processo
INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIST. DOS SERVIDORES DA SERRA
4741-54/2015
Licitação
(Não Definido)
Liquidado
R$ 1.241,23
Unidade Orçamentária
19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Pago
R$ 1.241,23
Natureza
3.1.90.13.40 - Encargos de Pessoal Requisitado de Outros Entes
Descrição
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES
CEDIDOS (SEMAD) NO EXERCÍCIO DE 2015
Empenho 0690/2015 - 18/12/2015
Data
18/12/2015
Processo
4741-54/2015
Licitação
(Não Definido)
Valor
R$ 241,65
Beneficiário
PREVICOB PREV. DO MUNI. DE CONCEICAO DA BARRA
Liquidado
R$ 241,65
Unidade Orçamentária
19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Pago
R$ 241,65
Natureza
3.1.90.13.40 - Encargos de Pessoal Requisitado de Outros Entes
Descrição
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES
CEDIDOS (SEMAD) NO EXERCÍCIO DE 2015
Empenho 0192/2015 - 18/12/2015
Data
Valor
(R$ 191,53)
Beneficiário
18/12/2015
Processo
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRASITO DO ESPIRITO SANTO
3059-44/2015
Licitação
(Não Definido)
Liquidado
R$ 0,00
Unidade Orçamentária
19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Pago
R$ 0,00
Natureza
3.3.90.39.27 - Multas Dedutiveis
Descrição
(Não Definido)
Empenho 0691/2015 - 18/12/2015
Data
Valor
R$ 3.653,85
Beneficiário
18/12/2015
Processo
VITORIA CARTORIO REG GERAL IMOV REG TORRENS 2 Z JUDIC
74669-22/2015
Licitação
(Não Definido)
Liquidado
R$ 3.653,85
Unidade Orçamentária
19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Pago
R$ 3.653,85
Natureza
3.3.90.39.99 - Outros Serviços De Terceiros, Pessoa Jurídica
Descrição
PAGAMENTO DE CUSTAS CARTORIAIS REFERENTES À AVERBAÇÃO DE DESDOBRAMENTO DAS ÁREAS
DESAPROPRIADAS PELO MUNICÍPIO POR MEIO DO PROCESSO Nº4060057/2009. EXERCÍCIO 2015. PROCESSO
7466922/2015.
Empenho 0710/2015 - 28/12/2015
Data
Valor
R$ 200.000,00
Beneficiário
28/12/2015
Processo
THIELL CONSTRUCOES E REPRESENTACOES LTDA - EPP
61892-48/2013
Licitação
16/2014
Liquidado
R$ 199.153,80
Unidade Orçamentária
19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Pago
R$ 0,00
Natureza
3.3.90.39.16 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis
Descrição
SALDO DO CT26/15 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS INSTALAÇÕES
PREDIAIS,CIVIS,HIDRÁULICAS E ELÉTRICAS DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. EX/15.
Empenho 0711/2015 - 30/12/2015
Data
30/12/2015
Processo
76436-83/2014
Licitação
(Não Definido)
Valor
R$ 441.557,71
Beneficiário
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
Liquidado
R$ 0,00
Unidade Orçamentária
19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Pago
R$ 0,00
Tectrilha Software - 10
Prefeitura Municipal de Vitória
29/09/2016
transparênciaWeb
Hora: 15:16
Empenhos
Valores referentes ao exercício de: 2015
Empenho 0660/2015 - 02/12/2015
Natureza
3.3.90.39.35 - Servicos de Energia Eletrica
Descrição
DESPESA ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO 2015.
Empenho 0712/2015 - 30/12/2015
Data
30/12/2015
Processo
81488-52/2015
Licitação
(Não Definido)
Valor
R$ 210,50
Beneficiário
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRASITO DO ESPIRITO SANTO
Liquidado
R$ 210,50
Unidade Orçamentária
19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Pago
R$ 0,00
Natureza
3.3.90.39.61 - Seguros em Geral
Descrição
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT DOS VEÍCULOS PLACAS MTU 1414 E MTX 5980,
OBJETOS DE CONVÊNIO ENTRE O MUNICÍPIO DE VITÓRIA E O GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.
EXERCÍCIO 2015.
Empenho 0034/2015 - 30/12/2015
Data
30/12/2015
Processo
15076-43/2014
Licitação
(Não Definido)
Valor
(R$ 21.622,02)
Beneficiário
CIEE - CENTRO INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO
Liquidado
R$ 0,00
Unidade Orçamentária
19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Pago
R$ 0,00
Natureza
3.3.90.39.99 - Outros Serviços De Terceiros, Pessoa Jurídica
Descrição
(Não Definido)
Empenho 0566/2015 - 30/12/2015
Data
Valor
(R$ 5.120,00)
Beneficiário
30/12/2015
Processo
CIEE - CENTRO INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO
15076-43/2014
Licitação
(Não Definido)
Liquidado
R$ 0,00
Unidade Orçamentária
19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Pago
R$ 0,00
Natureza
3.3.90.39.99 - Outros Serviços De Terceiros, Pessoa Jurídica
Descrição
(Não Definido)
Valor
(R$ 10.070,04)
Empenho 0062/2015 - 30/12/2015
Data
30/12/2015
Processo
30170-22/2014
Licitação
(Não Definido)
Beneficiário
SMARAPD INFORMÁTICA LTDA
Liquidado
R$ 0,00
Unidade Orçamentária
19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Pago
R$ 0,00
Natureza
3.3.90.39.40 - Servico de Seleção e Treinamento
Descrição
(Não Definido)
Empenho 0713/2015 - 30/12/2015
Data
Valor
R$ 10.070,04
Beneficiário
30/12/2015
Processo
SMARAPD INFORMÁTICA LTDA
30170-22/2014
Licitação
15/2014
Liquidado
R$ 10.070,04
Unidade Orçamentária
19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Pago
R$ 0,00
Natureza
3.3.90.39.08 - Manutenção De Software
Descrição
SALDO DO CT 500/2014 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA RELATIVOS AO
"SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA" COMPREENDENDO OS MÓDULOS: ORÇAMENTÁRIO, FINANCEIRO E
CONTÁBIL; PATRIMÔNIO E SUPRIMENTOS E RELATÓRIOS GERENCIAIS. EXERCÍCIO 2015.
Empenho 0714/2015 - 30/12/2015
Data
Valor
R$ 50.000,00
Beneficiário
30/12/2015
Processo
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
76439-17/2014
Licitação
(Não Definido)
Liquidado
R$ 0,00
Unidade Orçamentária
19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Pago
R$ 0,00
Natureza
3.3.90.39.36 - Servicos de Agua e Esgoto
Tectrilha Software - 11
Prefeitura Municipal de Vitória
29/09/2016
transparênciaWeb
Hora: 15:16
Empenhos
Valores referentes ao exercício de: 2015
Empenho 0660/2015 - 02/12/2015
Descrição
COMPLEMENTO PARA PAGAMENTO DAS CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO DO EXERCÍCIO 2015.
Empenho 0518/2015 - 30/12/2015
Data
Valor
(R$ 83,75)
Beneficiário
30/12/2015
Processo
FUNCIONALISMO
65120-47/2015
Licitação
(Não Definido)
Liquidado
R$ 0,00
Unidade Orçamentária
19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Pago
R$ 0,00
Natureza
3.1.90.11.01 - Vencimentos E Salários
Descrição
(Não Definido)
Empenho 0001/2015 - 30/12/2015
Data
Valor
(R$ 82.175,49)
Beneficiário
30/12/2015
Processo
GVBUS - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO
DA GRANDE VITORIA
84034-52/2014
Licitação
(Não Definido)
Liquidado
R$ 0,00
Unidade Orçamentária
19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Pago
R$ 0,00
Natureza
3.3.90.39.64 - Vale-Transporte
Descrição
(Não Definido)
Empenho 0002/2015 - 30/12/2015
Data
Valor
(R$ 149.678,56)
Beneficiário
30/12/2015
Processo
SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E
SANTO
84034-52/2014
Licitação
(Não Definido)
Liquidado
R$ 0,00
Unidade Orçamentária
19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Pago
R$ 0,00
Natureza
3.3.90.39.64 - Vale-Transporte
Descrição
(Não Definido)
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