- Prefeitura Municipal de Passira

Transcrição

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA
1
Página:
RELATÓRIO DE MOVIMENTOS DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS
OPERAÇÃO: T O D A S
DATA DE ELABORAÇÃO: 01/05/2014 à 31/05/2014
Numero:
Data Elab:
Programa:
136/004
Histórico:
02/05/2014
0412200202.20 33903000
137/007
Histórico:
02/05/2014
137/008
Histórico:
02/05/2014
137/009
Histórico:
02/05/2014
138/005
Histórico:
02/05/2014
138/006
Histórico:
02/05/2014
139/004
Histórico:
02/05/2014
140/004
Histórico:
02/05/2014
141/004
Histórico:
02/05/2014
142/004
Histórico:
02/05/2014
451/021
Histórico:
02/05/2014
1110/000
Histórico:
02/05/2014
Despesa:
Tipo: Valor Original:
S
1.389,61
Saldo do Emp:
Credor:
1.389,61 AUTO POSTO PASSIRA LTDA-ME
DataLiquid:
Data Pagto:
02/05/2014
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES, PARA FROTA DE VEÍCULOS DO GABINETE DO PREFEITO, NO EXERCÍCIO DE
2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 24/2013.
1545103232.23 33903000
S
36.201,23
02/05/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES, PARA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE
MUNICÍPIO, NO EXERCÍCIO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 24/2013.
1545103232.23 33903000
S
4.536,44
02/05/2014
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES, PARA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE
1545103232.23 33903000
S
1.922,00
02/05/2014
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES, PARA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE
2012200212.23 33903000
S
30.853,97
02/05/2014
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES, PARA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE
2012200212.23 33903000
S
4.025,36
02/05/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES, PARA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO,
NO EXERCÍCIO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 24/2013.
0412200202.21 33903000
S
1.641,92
02/05/2014
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES, PARA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO,CULTURAL,TURISMO E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO, NO EXERCÍCIO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 24/2013.
0412200212.20 33903000
S
3.078,43
02/05/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES, PARA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE
1236101882.24 33903000
S
8.033,90
02/05/2014
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES, PARA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,
EXERCÍCIO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 24/2013.
1236101882.26 33903000
S
56.393,98
02/05/2014
09/05/2014
02/05/2014
02/05/2014
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES, PARA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,
EXERCÍCIO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 24/2013.
0412200212.20 33903900
S
257,50
257,50 COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DAS DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÕES DESTA PREFEITURA, PARA O EXERCÍCIO DE 2014. (
PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2014- RESULTADO FINAL-OBJETO: AQUISIÇÃO DE PNEUS 1ª LIMHA,CÂMARAS E PROTETORES PARA FROTA DE VEÍCULOS DESTA PREFEITURA).
1236101882.24 33903600
G
2.000,00
1.500,00 MILIANE GESSICA FERREIRA SOARES
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO CUTIAS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO
ANEXO DO GRUPO ESCOLAR JOSÉ BERNARDINO DE SENA DA LOCALIDADE SÍTIO CUTIAS.
2
Página:
Numero:
Data Elab:
Programa:
1111/000
Histórico:
02/05/2014
1545103232.23 33903000
1112/000
Histórico:
02/05/2014
1113/000
Histórico:
02/05/2014
1114/000
Histórico:
02/05/2014
1115/000
Histórico:
02/05/2014
1116/000
Histórico:
02/05/2014
1117/000
Histórico:
02/05/2014
1118/000
Histórico:
02/05/2014
1119/000
Histórico:
02/05/2014
1120/000
Histórico:
02/05/2014
1121/000
Histórico:
02/05/2014
1122/000
Histórico:
02/05/2014
1123/000
Histórico:
02/05/2014
Despesa:
O
1.850,00
Saldo do Emp:
Credor:
1.850,00 RODOBENS CAMINHÕES RECIFE LTDA
DataLiquid:
Data Pagto:
02/05/2014
02/05/2014
02/05/2014
02/05/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA PAC 2 DE PLACA PGO-0813.
1545103232.23 33903000
O
555,00
555,00 TRATOR PRATES COM.DE PÇS P/TRATORES
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A PATROL MOTO NIVELDORA -PAC 2 E RETROECAVADEIRA NEW ROLAND DA SECRETARIA MUNICIPAL
DE INFRA ESTRUTURA.
0412200212.20 33903900
O
322,92
322,92 LOCAWEB
02/05/2014
02/05/2014
02/05/2014
02/05/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA.
1545103232.23 33903000
O
71,80
71,80 JOSÉ VITAL DE LIMA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA..
1236101882.24 33903600
G
1.600,00
1.200,00 MARIA JOSÉ BARBOSA DE ALMEIDA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO NO SÍTIO RIBEIRO DO MEL, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO
DO GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO RIBEIRO DO MEL PARA ATENDIMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO.
1545103232.23 33903900
O
63,64
63,64 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E A
02/05/2014
02/05/2014
02/05/2014
02/05/2014
02/05/2014
02/05/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART Nº 1720141001105 ( FISCALIZAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA
COM VESTIÁRIO, ESCOLA MAURINA RODRIGUES DOS SANTOS).
1545103232.23 33903900
O
63,64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART Nº 1720141001110 ( REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS-PROCESSO Nº
06/2013- CARTA CONVITE Nº 02/2013).
1545103232.23 33903900
O
63,64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART Nº 1720141001106 (FISCALIZAÇÃO PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE
DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE-PROCESSO Nº 43/2012-T.P. Nº 10/2012).
1545103232.23 33903900
O
63,64
02/05/2014
02/05/2014
02/05/2014
02/05/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART Nº 1720141001108 (FISCALIZAÇÃO SANITÁRIO PÚBLICO-PROCESSO Nº
09/2013-CARTA CONVITE Nº 25/2013).
1545103232.23 33903900
O
66,62
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART Nº 1720141001107 ( FISC.DA PRAÇA RUA DA MATRIZ- PROCESSO Nº 01/2014T.P. Nº 01/2014)
1236101882.24 33903900
O
350,00
350,00 UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNIC
02/05/2014
02/05/2014
02/05/2014
28/05/2014
02/05/2014
05/05/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO PARA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, PARTICIPAR DO 6º FÓRUM NACIONAL EXTRAORDINÁRIO-O
FORTALECIMENTO DA GESTÃO DAS POLÍTICAS EDUCACIONAIS PARA GARANTIR O DIREITO Á EDUCAÇÃO, A REALIZAR-SE NO PERÍODO DE 27 A 30/05/14- COSTÃO DO
SANTINHO-FLORIANÓPOLIS-SC.
1236101882.24 33903000
O
1.059,10
1.059,10 MANDACARU MOTOR LTDA.
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O ÔNIBUS DE PLACA KKG-0292 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
0412200212.20 33903000
O
355,00
355,00 PERFUMARIA TAVARES OLIVEIRA LTDA ME
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO, E ESSÊNCIAS PRODUTOS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS DEMAIS SECRETARIA
DESTE MUNICÍPIO.
3
Página:
Numero:
Data Elab:
Programa:
1124/000
Histórico:
02/05/2014
1236101882.24 33901400
1125/000
Histórico:
02/05/2014
1126/000
Histórico:
02/05/2014
78/005
Histórico:
05/05/2014
79/007
Histórico:
05/05/2014
80/006
Histórico:
05/05/2014
81/005
Histórico:
05/05/2014
82/005
Histórico:
05/05/2014
1127/000
Histórico:
05/05/2014
1128/000
Histórico:
05/05/2014
1129/000
Histórico:
05/05/2014
1130/000
Histórico:
05/05/2014
Despesa:
O
272,00
Saldo do Emp:
Credor:
272,00 ROSA MARIA PEREIRA DE ALBUQUERQUE
DataLiquid:
Data Pagto:
02/05/2014
12/06/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA A COORDENADORA DO PNAIC, VIAJAR NO PERÍODO DE 05 A 08 DE MAIO DE 2014,
PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA, A REALIZAR-SE NO PRÉDIO DA FAFICA- CARUARU/PE ( 04 X R$. 68,00).
1236101882.24 33901400
O
272,00
272,00 SULEIDE ARAGÃO DE AMORIM
02/05/2014
26/06/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 ( QUATRO) DIÁRIAS PARA A COORDENADORA PEDAGÓGICA, VIAJAR NO PERÍODO DE 05 A 08 DE MAIO DE 2014,
PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA, A REALIZAR-SE NO PRÉDIO DA FAFICA-CARUARU/PE. ( 04 X R$. 68,00).
1236101882.24 33901400
O
136,00
136,00 EVELINE SALGADO SILVA
02/05/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A COORDENADORA PEDAGÓGICA, VIAJAR NOS DIAS 05 E 06 DE MAIO DE 2014 COM A
FINALIDADE DE PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA, A REALIZAR-SE NO PRÉDIO DA FAFICA- CARUARU/PE.( 02 X R$.
68,00).
0812200212.25 33903900
S
509,11
509,11 CELPE-COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNA
05/05/2014
10/06/2014
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. MÊS
04/2014.
1545203272.23 33903900
S
15.317,22
15.317,22 CELPE-COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNA
10/06/2014
10/06/2014
05/05/2014
10/06/2014
05/05/2014
10/06/2014
VAOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA (ILUMINAÇÃO PÚBLICA).MÊS 04/2014.
1236101882.24 33903900
S
3.749,72
VAOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. MÊS
04/2014.
2012200212.23 33903900
S
2.939,51
VAOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. MÊS
04/2014.
0412200212.20 33903900
S
6.620,43
05/05/2014
VAOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO.MÊS 04/2014.
1236101882.24 33903000
G
147.998,00
87.934,10 HC PEÇAS S.A
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS 1º LINHA, CÂMARAS E PROTETORES PARA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,
CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2014-PROCESSO Nº 18/2014. LOTES 01 E 02.
1545103232.23 33903000
G
145.564,90
107.484,90 HC PEÇAS S.A
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS 1º LINHA E CÂMARAS PARA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA,
CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2014-PROCESSO Nº 18/2014. LOTES 01 E 02.
2012200212.23 33903000
G
15.836,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS 1º LINHA E CÂMARAS PARA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E
DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2014-PROCESSO Nº 18/2014. LOTES 01 E 02.
1236101882.24 33901400
O
272,00
272,00 MARCOS JOSÉ FÉLIX DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, VIAJAR NO PERÍODO DE 05 A
08/05/14, TRANSPORTANDO AS COORDENADORAS PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA, A REALIZAR-SE NO
PRÉDIO DA FAFICA-CARUARU/PE. ( 04 X R$. 68,00).
05/05/2014
10/06/2014
4
Página:
Numero:
Data Elab:
Programa:
1131/000
Histórico:
05/05/2014
1236101882.24 33903000
81/006
Histórico:
06/05/2014
96/003
Histórico:
06/05/2014
97/002
Histórico:
06/05/2014
98/003
Histórico:
06/05/2014
1132/000
Histórico:
06/05/2014
1133/000
Histórico:
06/05/2014
1134/000
Histórico:
06/05/2014
1135/000
Histórico:
06/05/2014
1136/000
Histórico:
06/05/2014
1137/000
Histórico:
06/05/2014
1138/000
Histórico:
06/05/2014
1139/000
Histórico:
06/05/2014
Despesa:
O
1.120,00
Saldo do Emp:
Credor:
1.120,00 E.S. DA SILVA BELO JARDIM-ME
DataLiquid:
Data Pagto:
05/05/2014
06/05/2014
06/05/2014
10/06/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O ÔNIBUS DE PLACA PFP-6105 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
2012200212.23 33903900
S
4.079,60
VAOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO.MÊS
04/2014.
1236801882.26 33903300
S
71.000,00
71.000,00 A G SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS
06/05/2014
08/05/2014
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE GRANDE,MÉDIO E PEQUENO
PORTE, AFETADOS AOS TRABALHOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2013.RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE
2014.
1236801882.24 33903300
S
69.139,60
06/05/2014
08/05/2014
PORTE, AFETADOS AOS TRABALHOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2013.RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE
2014.
1236801882.24 33903300
S
21.490,67
06/05/2014
PORTE, AFETADOS AOS TRABALHOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2013. ( UNIVERSITÁRIOS).RELATIVO AO
MÊS DE ABRIL DE 2014.
1545103232.23 33903600
O
800,00
800,00 PETRUCIO JOSÉ DA SILVA
06/05/2014
19/05/2014
06/05/2014
19/05/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA.
2781202242.22 33903600
O
700,00
700,00 JOSÉ CARLOS VIEIRA DE SOUZA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014.
1236101882.24 33901400
O
238,00
238,00 LUÍS GUSTAVO MOREIRA SOARES
06/05/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS E MEIA PARA O SECRETÁRIO ADJUNTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, VIAJAR A CIDADE DE
CARUARU/PE, NOS DIAS 06,07, E 09 E 12/05/14 (RECIFE) A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ( 03 X R$. 68,00 - 01 X R$. 34,00).
1236101882.24 33901400
O
162,00
162,00 SELDA EUDES DE LIMA SILVA
06/05/2014
26/05/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, VIAJAR A CIDADE DO RECIFE/PE, NOS DIAS 06 E 07 DE
MAIO DE 2014 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ( 02 X R$. 81,00)
1545103232.23 33903600
O
760,00
760,00 JOSERLÂNDIO DA SILVA SANTOS.
06/05/2014
16/05/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. ( 19 DIÁRIAS X R$.
40,00).
0812200212.25 33903300
O
1.580,00
1.580,00 LUIS ANTÔNIO ALBUQUERQUE CAMPOS
06/05/2014
16/05/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO KOMBI DE PLACA KLG-6669, PRESTANDO SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
1236101882.24 33903600
O
632,00
632,00 JOSÉ AMILTON ALVES DA SILVA
06/05/2014
19/05/2014
06/05/2014
16/05/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DA ESCOLA MÍNIMA DA LOCALIDADE SÍTIO CANDEAIS.
1545103232.23 33903600
O
4.117,50
4.117,50 ALMIR ARAÚJO DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTOS E MEIO-FIOS NAS RUAS: EDIVALDO TEIXEIRA ( 43 M².
DE CALÇAMENTO) MADALENA CORDEIRO DE MELO (80,5 M² DE CALÇAMENTO E 49,5 METROS DE MEIO-FIOS) JOSÉ DE BARROS SILVA FILHO 61 M² DE CALÇAMENTO E15,5
5
Página:
Numero:
Data Elab:
Programa:
Despesa:
Saldo do Emp:
Credor:
DataLiquid:
Data Pagto:
06/05/2014
16/05/2014
METROS DE MEIO-FIOS.TOTAL DE CALÇAMENTO:184,5M² X R$.18,00- E 88,5 MTS MEIO-FIO X R$.9,00)
1140/000
Histórico:
06/05/2014
1141/000
Histórico:
06/05/2014
1142/000
Histórico:
06/05/2014
1143/000
Histórico:
06/05/2014
1143/001
Histórico:
06/05/2014
1144/000
Histórico:
06/05/2014
1145/000
Histórico:
06/05/2014
1146/000
Histórico:
06/05/2014
1147/000
Histórico:
06/05/2014
1148/000
Histórico:
06/05/2014
1149/000
Histórico:
06/05/2014
1150/000
Histórico:
06/05/2014
1339202472.22 33903600
O
2.850,00
2.850,00 JOSÉ JOÃO BELARMINO DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DA BANDA OS MAIS, NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DO SÍTIO CHÃ DO NEGROS E VILA BENGALAS, ZONA
RURAL DESTE MUNICÍPIO.
1236101882.24 33903600
O
2.430,00
2.430,00 LUIS CARLOS DE MOURA
06/05/2014
16/05/2014
VALOR QUE SE EMPENHA A LOCAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE SOM PARA AS FESTIVIDADES DE COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES, NAS ESCOLAS: MAURINA RODRIGUES
DOS SANTOS, EDSON RÉGIS DE CARVALHO E ESCOLA JOÃO HERÁCLIO DUARTE (SÍTIO VARJADA).
0824404862.25 33904800
O
120,00
120,00 MANOEL ELIAS DE FREIRAS
06/05/2014
19/05/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA O SENHOR MANOEL ELIAS DE FREITAS, PORTADOR DO C.P.F.Nº 124.951.904-72, RESIDENTE NA RUA
PRIMEIRO DE MAIO Nº 278 - CENTRO-PASSIRA/PE.
0412200212.20 33903900
E
7.000,00
6.171,68 ECT- EMP. BRASI. DE CORREIOS E TELÉ
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA CORRESPONDENTE AS DESPESAS POSTAIS DESTA PREFEITURA.
0412200212.20 33903900
S
828,32
828,32 ECT- EMP. BRASI. DE CORREIOS E TELÉ
06/05/2014
20/05/2014
06/05/2014
19/05/2014
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA CORRESPONDENTE AS DESPESAS POSTAIS DESTA PREFEITURA.
1545103232.23 33903600
O
1.800,00
1.800,00 ELIAS CELSO TABOSA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO CONSERTO DE DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO.DURANTE O MÊS DE
ABRIL E 15 (QUINZE) DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2014.
0412200202.21 33903300
O
800,00
800,00 MAURÍCIO LUIS PEREIRA DA SILVA
06/05/2014
19/05/2014
06/05/2014
19/05/2014
06/05/2014
26/05/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT/PALIO FIRE FLEX DE PLACA NLY-0175, PRESTANDO SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO,CULTURA,TURISMO E ESPORTES.
0812200212.25 33903300
O
800,00
800,00 MACIEL LUIS CELERINO DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT/UNO MILLE FIRE FLEX DE PLACA MUB-8475, PRESTANDO SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL.
1236101882.24 33903600
O
208,00
208,00 E.S. DA SILVA BELO JARDIM-ME
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADO NO ÔNIBUS DE PLACA PFP-6105 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. (TESTE DO BICO
INJETOR ELETRÔNICO
1236101882.24 33903600
O
1.160,00
1.160,00 IVANILDO MOREIRA DE ANDRADE
06/05/2014
26/05/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA KLH-9971, TRANSPORTANDO CARTEIRAS ESCOLARES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE
PERNAMBUCO PARA A ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO.
1236101882.24 33901400
O
340,00
340,00 CÍCERO JOSÉ BEZERRA
06/05/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, VIAJAR TRANSPORTANDO
ESTUDANTES PARA AS FACULDADES DE VITÓRIO DE SANTO ANTÃO/PE. ( 05 X R$.68,00).
1236101882.24 33901400
O
68,00
68,00 ALMIR ANTÔNIO BEZERRA
06/05/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O COORDENADOR PEGAGÓGICO, VIAJAR NO DIA 07 DE MAIO DE 2014, COM A
FINALIDADE DE PARTICIPAR DA FORMAÇÃO SOBRE A APROPRIAÇÃO E DISSEMINAÇÃO DOS RESULTADOS DO SAEPE 2013, A REALIZAR-SE NO AUDITÓRIO DA SECRETARIA
DE EDUCAÇÃO DE PERNAMBUCO. ( 01 X R$. 68,00).
10/06/2014
6
Página:
Numero:
Data Elab:
Programa:
1151/000
Histórico:
06/05/2014
1236101882.24 33901400
1152/000
Histórico:
06/05/2014
1038/001
Histórico:
07/05/2014
1039/001
Histórico:
07/05/2014
1127/001
Histórico:
07/05/2014
1127/002
Histórico:
07/05/2014
1127/003
Histórico:
07/05/2014
1128/001
Histórico:
07/05/2014
1128/002
Histórico:
07/05/2014
451/022
Histórico:
08/05/2014
1153/000
Histórico:
08/05/2014
1154/000
Histórico:
08/05/2014
Despesa:
O
68,00
Saldo do Emp:
Credor:
68,00 ROSA MENDES DA SILVA E OUTROS.
DataLiquid:
Data Pagto:
06/05/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA A COORDENADORA PEDAGÓGICA, VIAJAR AO RECIFE/PE, NO DIA 07 DE MAIO DE 2014,
COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA FORMAÇÃO SOBRE A APROPRIAÇÃO E DISSEMINAÇÃO DOS RESULTADOS DO SAEPE 2013, A REALIZAR-SE NO AUDITÓRIO DA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PERNAMBUCO. ( 01 X R$. 68,00).
1236101882.24 33901400
O
68,00
68,00 VALMIR FERNANDES DA SILVA
06/05/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, VIAJAR AO RECIFE NO DIA 07/05/14
TRANSPORTANDO OS COORDENADORES PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO SOBRE A APROPRIAÇÃO E DISSEMINAÇÃO DOS RESULTADOS DO SAEPE 2013 NO AUDITÓRIO DA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PERNAMBUCO. ( 01 X R$. 68,00).
1236101882.24 33903000
S
1.702,00
1.702,00 OROBO REVENDEDORA DE GLP LTDA
07/05/2014
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLP ENVASADO EM BUTIJÃO DE 13KG E 45KG ACONDICIONADOS EM CILINDROS PARA MANUTENÇÃO DAS
ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº06/2014-PROCESSO Nº 15/2014.
2060500962.23 33903000
S
6.346,00
07/05/2014
23/06/2014
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLP ENVASADO EM BUTIJÃO DE 45KG ACONDICIONADOS EM CILINDROS PARA MANUTENÇÃO DO MATADOURO
PÚBLICO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº06/2014-PROCESSO Nº 15/2014.
1236101882.24 33903000
S
753,90
753,90 HC PEÇAS S.A
07/05/2014
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS 1º LINHA, CÂMARAS E PROTETORES PARA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2014-PROCESSO Nº 18/2014. LOTES 01 E 02. ( LOTE 1).
1236101882.24 33903000
S
29.670,00
07/05/2014
EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2014-PROCESSO Nº 18/2014. LOTES 01 E 02.
1236101882.24 33903000
S
29.640,00
07/05/2014
EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2014-PROCESSO Nº 18/2014. LOTES 01 E 02. ( LOTE 02 ).
1545103232.23 33903000
S
1.280,00
07/05/2014
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS 1º LINHA E CÂMARAS PARA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA,
CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2014-PROCESSO Nº 18/2014. LOTES 01 E 02. ( LOTE 02).
1545103232.23 33903000
S
27.200,00
07/05/2014
CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2014-PROCESSO Nº 18/2014. LOTES 01 E 02. ( LOTE 02 ).
0412200212.20 33903900
S
309,00
08/05/2014
08/05/2014
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DAS DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÕES DESTA PREFEITURA, PARA O EXERCÍCIO DE
2014.(PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2014 -AVISO DE RESULTADO FINAL- OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA,GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE USO
DOMÉSTICO PARA AS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO).
1545103232.23 33903900
O
300,00
300,00 FRANCISCO DE A. DA S. BARROS FAIXAS
08/05/2014
10/06/2014
08/05/2014
19/05/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 10(DEZ) PLACAS PARA RUAS DA LOCALIDADE SÍTIO PEDRA TAPADA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.
1236101882.24 33901400
O
204,00
204,00 SARA AMARO DE LIMA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS ) DIÁRIAS PARA A PROFESSORA, VIAJAR NOS DIAS 08 (CARUARU) 12 E 13 DE MAIO DE 2014(RECIFE) A
SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ( 03 X R$. 68,00).
7
Página:
Numero:
Data Elab:
Programa:
1155/000
Histórico:
08/05/2014
1545103232.23 33903900
1156/000
Histórico:
08/05/2014
1157/000
Histórico:
08/05/2014
1158/000
Histórico:
08/05/2014
1159/000
Histórico:
08/05/2014
1160/000
Histórico:
08/05/2014
1161/000
Histórico:
08/05/2014
1162/000
Histórico:
08/05/2014
1163/000
Histórico:
08/05/2014
1164/000
Histórico:
08/05/2014
53/029
Histórico:
09/05/2014
53/030
Histórico:
09/05/2014
55/005
Histórico:
09/05/2014
56/005
Histórico:
09/05/2014
Despesa:
O
1.465,00
Saldo do Emp:
Credor:
1.465,00 MDM RENOVADORA DE PNEUS LTDA.
DataLiquid:
Data Pagto:
08/05/2014
12/06/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECAPIAMENTO EXECUTADOS NOS PNEUS DO COMPACTADOR DE LIXO DE PLACA KHD-6159 E MOTO NIVELADORAPAC 2., DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA.
2012200212.23 33903000
O
555,00
555,00 TRATOR PRATES COM.DE PÇS P/TRATORES
08/05/2014
09/05/2014
08/05/2014
09/05/2014
08/05/2014
20/05/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MOTONIVELADORA PATROL PAC-2 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E
DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL.
1545103232.23 33903000
O
1.985,00
1.985,00 TRATOR PRATES COM.DE PÇS P/TRATORES
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A RETROECAVADEIRA NEW ROLAND DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA.
1339202472.22 33903600
O
550,00
550,00 CLÁUDIO FLORÊNCIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DOS EQUIPAMENTOS DE SOM QUE FOI UTILIZADO PARA AS FESTIVIDADES DE INAUGURAÇÃO DA ANTENA DA VIVO, NA
LOCALIDADE VILA BENGALAS.
0412200212.20 33903600
O
550,00
550,00 CLÁUDIO FLORÊNCIO
08/05/2014
20/05/2014
08/05/2014
08/05/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DOS EQUIPAMENTOS DE SOM PARA A CAMINHADA DA PAZ, NA LOCALIDADE SÍTIO TAMANDUÁ.
1339202472.22 33903200
O
1.842,00
1.842,00 ELETRO SHOPPING CASA AMARELA LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRINDES PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA NAS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES REALIZADA
NESTA CIDADE.
0824404862.25 33904800
O
240,00
240,00 JOSEFA ANA ALVES DA SILVA
08/05/2014
02/06/2014
08/05/2014
20/05/2014
08/05/2014
20/05/2014
08/05/2014
20/05/2014
09/05/2014
09/05/2014
09/05/2014
09/05/2014
09/05/2014
09/05/2014
09/05/2014
09/05/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A SENHORA JOSEFA ANA ALVES DA SILVA, PORTADORA DO R.G.Nº.2.901.195- SSP/PE, C.P.F. Nº
529.956.904-15, RESIDENTE NA TRAVESSA DA RUA DO LIVRAMENTO Nº 281-CENTRO-PASSIRA/PE.
0412200212.20 33903600
O
1.060,00
1.060,00 DIEGO ALEXANDRE BARBOSA DO PRADO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR GERAL DO PROCON DESTA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014.
2012200212.23 33903300
O
3.800,00
3.800,00 JOSÉ DUARTE DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCÃÇÃO DO VEÍCULO FIAT STRADA DE PLACA PER-0591, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E
DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL, NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA AFTOSA REALIZADA NO MUNICÍPIO DE PASSIRA.
1545203252.23 33903600
O
4.200,00
4.200,00 IVANILDO DUARTE DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO DE DIVERSAS RUAS E LIMPEZA DE CANAIS E GALERIAS DESTA CIDADE
0927105122.21 31904700
S
11.123,72
11.123,72 PASEP
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA PARA O PASEP SOBRE DESCONTOS DO FPM. CONFORME EXTRATO ANEXO.
0927105122.21 31904700
S
917,09
917,09 PASEP
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA PARA O PASEP SOBRE DESCONTOS DO FPM.COMPET. FEVEREIRO DE 2014.
0412200212.20 33903900
S
1.978,48
1.978,48 COMANAS
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA O CONSÓRCIO DA MATA NORTE E DO AGRESTE SETENTRIONAL DE PERNAMBUCO.
(COMANAS). CONFORME EXTRATO ANEXO.
0412200212.20 33903900
S
794,00
794,00 CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS
VALOR QUE SE SEMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS.(CNM). CONFORME EXTRATO ANEXO.
8
Página:
Numero:
Data Elab:
Programa:
57/005
Histórico:
09/05/2014
0412200212.20 33903900
88/002
Histórico:
09/05/2014
148/003
Histórico:
09/05/2014
149/005
Histórico:
09/05/2014
619/001
Histórico:
09/05/2014
416/004
Histórico:
12/05/2014
418/003
Histórico:
12/05/2014
451/023
Histórico:
12/05/2014
755/001
Histórico:
12/05/2014
756/003
Histórico:
12/05/2014
1165/000
Histórico:
12/05/2014
1166/000
Histórico:
12/05/2014
Despesa:
S
462,00
Saldo do Emp:
Credor:
462,00 AMUPE-ASSOCIAÇÃO MUNICIPALISTA DE P
DataLiquid:
Data Pagto:
09/05/2014
09/05/2014
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA PARA A ASSOCIAÇÃO MUNICIPALISTA DE PERNAMBUCO-( AMUPE). CONFORME EXTRATO
ANEXO.
1545103231.11 44905100
S
49.972,34
49.972,34 LETTAL CONSTRUÇÕES LTDA.
09/05/2014
16/05/2014
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE PASSIRA, CONFORME
TOMADA DE PREÇO Nº 010/2012, CONVÊNIO Nº 024/2012. CONFORME 3º BOLETIM DE MEDIÇÃO.
0412300322.21 33903900
S
2.783,27
2.783,27 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
09/05/2014
09/05/2014
09/05/2014
09/05/2014
09/05/2014
09/05/2014
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A JUROS/MULTAS DOS ENCARGOS DA DÍVIDA DO INSS DEBITADO NO FPM.CONFORME EXTRATO ANEXO.
0412300331.10 46907200
S
15.829,50
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS DESCONTADO NO FPM. CONFORME EXTRATO ANEXO.
1339202472.22 33903900
S
13.661,00
13.661,00 TARCIANO DE ASSIS TEIXEIRA ME.
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES
CARNAVALESCAS DESTA CIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2014.
1236804272.25 33903000
S
14.815,00
14.815,00 COOP. DE PROD.AGROP. DO ASSENT.POÇO
12/05/2014
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, P/ALUNOS DA REDE DE
EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, PRÉ-ESCOLA/ENSINO FUNDAMENTAL/QUILOMBOLAS, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 01/2014- CHAMADA PÚBLICA, PROCESSO Nº 05/2014. (
FRUTAS, VERDURAS, FEIJÃO DE CORDA SECO).
1236804272.25 33903000
S
1.921,50
12/05/2014
30/06/2014
12/05/2014
13/05/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, P/ALUNOS DA REDE DE
EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, CRECHE, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 01/2014-CHAMADA´PÚBLICA, PROCESSO Nº 05/2014. (FRUTAS, VERDURAS, FEIJÃO DE CORDA
SECO).
0412200212.20 33903900
S
721,00
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DAS DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÕES DESTA PREFEITURA, PARA O EXERCÍCIO DE 2014.(
AVISO DE RESULTADO FINAL-PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2014-OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ESTRUTURAS PARA AS FESTAS CULTURAIS E
DATAS COMEMORATIVAS DESTE MUNICÍPIO.
1236804272.25 33903000
S
1.039,00
12/05/2014
30/06/2014
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (CARNE BOVINA SEM OSSO DE PRIMEIRA QUALIDADE
TIPO ACÉM, RESFRIADA E CARNE DE GALINHA CAIPIRA CONTENDO COXA,SOBRECOXA E PEITO RESFRIADA ) PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DOS ALUNOS DA REDE DE
EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA CRECHE, CONF. CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2014 (INEXIGIBILIDADE 03/2014).
1236804272.25 33903000
S
8.330,00
12/05/2014
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (CARNE BOVINA SEM OSSO DE PRIMEIRA QUALIDADE
TIPO ACÉM, RESFRIADA E CARNE DE GALINHA CAIPIRA CONTENDO COXA,SOBRECOXA E PEITO RESFRIADA) P/ ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DOS ALUNOS DA REDE DE
EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA PRÉ-ESCOLA E ENS.FUNDAMENTAL,CONF.CHAMADA PÚBLICA Nº 02/14 (INEX.Nº 03/2014).
0412200212.20 33903900
O
28,49
28,49 EMBRATEL
12/05/2014
10/06/2014
12/05/2014
22/05/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS TELEFÔNICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
1236101881.13 44905200
O
785,00
785,00 M M MEDEIROS DA SILVA INFORMÁTICA.
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) NOBREAK STAY 1200AUTO/115 PT/PR MICROSOL E 03(TRÊS) EST. SOL NG3 PLUS 300VA TN PT MICROSOL
DESTINADO A SECRETA RIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
9
Página:
Numero:
Data Elab:
Programa:
1167/000
Histórico:
12/05/2014
1236101882.24 33903000
1168/000
Histórico:
12/05/2014
1169/000
Histórico:
12/05/2014
1170/000
Histórico:
12/05/2014
1171/000
Histórico:
12/05/2014
128/005
Histórico:
13/05/2014
129/005
Histórico:
13/05/2014
400/009
Histórico:
13/05/2014
1172/000
Histórico:
13/05/2014
1173/000
Histórico:
13/05/2014
1174/000
Histórico:
13/05/2014
1175/000
Histórico:
13/05/2014
1176/000
Histórico:
13/05/2014
1177/000
Histórico:
13/05/2014
Despesa:
O
1.613,00
Saldo do Emp:
Credor:
1.613,00 M M MEDEIROS DA SILVA INFORMÁTICA.
DataLiquid:
Data Pagto:
12/05/2014
22/05/2014
12/05/2014
20/05/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO.
0824404862.25 33904800
O
200,00
200,00 GENIVAL BARBOSA COSTA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA O SENHOR GENIVAL BARBOSA COSTA, PORTADOR DO C.P.F. Nº 743.778.414-91, RESIDENTE NA RUA
DO LIVRAMENTO Nº 44, NESTA CIDADE.
0927105122.21 31904700
O
2.622,90
2.622,90 PASEP
12/05/2014
12/05/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO PASEP. (PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980- DATA DE VENCIMENTO 31/03/2014)
0927105122.21 31904700
O
2.622,90
2.622,90 PASEP
12/05/2014
12/05/2014
0927105122.21 31904700
O
2.622,90
2.622,90 PASEP
12/05/2014
12/05/2014
0412300212.21 33903900
S
710,02
710,02 TELEMAR NORTE LESTE S/A.
13/05/2014
10/06/2014
13/05/2014
10/06/2014
13/05/2014
13/05/2014
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DAS DESPESAS TELEFÔNICAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. REFERÊNCIA MÊS ABRIL DE 2014.
0412200202.20 33903900
S
98,83
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DAS DESPESAS TELEFÔNICAS DO GABINETE DO PREFEITO.REFERÊNCIA MÊS ABRIL DE 2014.
0412200212.20 33903900
S
82,26
82,26 COMPESA
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS SERVIÇOS DE ÁGUA PARA PRÉDIOS LOCADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA, PARA O EXERCÍCIO DE
2014.
0412200212.20 33903000
G
162.497,37
114.743,15 VENEZA CORPORATION LTDA EPP
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE USO DOMÉSTICO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL
DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2014 - PROCESSO Nº 019/2014. LOTES 01 E 02.
1236101882.26 33903000
G
247.501,98
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E MATERIAIS DE USO DOMÉSTICO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,
CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2014 - PROCESSO Nº 019/2014. LOTE 01.
0412200212.20 33903300
O
350,00
350,00 ADEMIR JOSÉ DE SOUZA
13/05/2014
10/06/2014
13/05/2014
27/05/2014
23/05/2014
23/05/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA KJO-1612, PRESTANDO SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
1236101882.24 33901400
O
238,00
238,00 LUÍS GOMES DE ARAÚJO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS E MEIA PARA O PROFESSOR VIAJAR NOS DIAS 13,14 (CARUARU) E 16 E 19/05/14 (RECIFE) A
SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ( 03 X R$. 68,00 E 01 X R$. 34,00).
1236601872.24 33903600
O
725,00
725,00 MARTA DEODATO DE MELO LIMA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSORA DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS NA ESCOLA EDSON RÉGIS DE CARVALHO,
DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2014.
1236101882.24 33903000
O
1.670,00
1.670,00 DS SERVIÇOS INFORMÁTICA LTDA ME.
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONER,CARTUCHO DE CILINDRO E 01(UM) GRUPO DE FUSOR PARA A ESCOLA EDSON RÉGIS DE CARVALHO.
13/05/2014
12/06/2014
10
Página:
Numero:
Data Elab:
Programa:
1178/000
Histórico:
13/05/2014
1236101882.24 33903000
1179/000
Histórico:
13/05/2014
1180/000
Histórico:
13/05/2014
1181/000
Histórico:
13/05/2014
1182/000
Histórico:
13/05/2014
1183/000
Histórico:
13/05/2014
1184/000
Histórico:
13/05/2014
1185/000
Histórico:
13/05/2014
1186/000
Histórico:
13/05/2014
1187/000
Histórico:
13/05/2014
1188/000
Histórico:
13/05/2014
106/008
Histórico:
15/05/2014
Despesa:
O
2.940,00
Saldo do Emp:
Credor:
DataLiquid:
Data Pagto:
13/05/2014
12/06/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONER, CILINDRO, REVELADOR E LÂMINA PARA A COPIADORA DA ESCOLA MUNICIPAL MAURINA RODRIGUES DOS
SANTOS.
1236101882.24 33903000
O
1.580,00
13/05/2014
12/06/2014
13/05/2014
12/06/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONER PARA A MÁQUINA COPIADORA RICOH E 01( UM) CARTUCHO DE CILINDRO BROTHER DESTINADO A
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
1236101882.24 33903000
O
1.555,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONER, ROLO DE CARGA, ROLO DE TRANSFERÊNCIA PARA A COPIADORA DA ESCOLA INTERMEDIÁRIA MARIA JOSÉ DE
MEDEIROS DA LOCALIDADE SÍTIO TAMANDUÁ.
1236101882.24 33901400
O
34,00
34,00 IRENE LOPES PEREIRA DA SILVA
13/05/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA A COORDENADORA DA EDUCAÇÃO INFANTIL, VIAJAR NO DIA 23/05/14 COM A FINALIDADE DE
PARTICIPAR DO II FÓRUM MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL DE NAZARÉ DA MATA COM O TEMA: CURRÍCULO NA EDUCAÇÃO INFANTIL: UM OLHAR NECESSÁRIO, QUE
SERÁ REALIZADO NO AUDITÓRIO DO COLÉGIO MUNICIPAL DOM MOTA.
1236101882.24 33901400
O
34,00
34,00 LEONOR SIMÕES DA SILVA ARRUDA.
13/05/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA A COORDENADORA DA EDUCAÇÃO INFANTIL, VIAJAR NO DIA 23/05/14 COM A FINALIDADE DE
PARTICIPAR DO II FÓRUM MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL DE NAZARÉ DA MATA COM O TEMA: CURRÍCULO NA EDUCAÇÃO INFANTIL:UM OLHAR NECESSÁRIO, QUE
SERÁ REALIZADO NO AUDITÓRIO DO COLÉGIO MUNICIPAL DOM MOTA.
1545203252.23 33903000
O
1.710,30
1.710,30 AUTOMOLAS BRASIL PEÇAS E SERVIÇOS L
13/05/2014
13/06/2014
13/05/2014
10/06/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO COMPACTADOR DE LIXO DE PLACA KHD-6159, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA
ESTRUTURA.
0412200212.20 33903900
O
550,00
550,00 IMPACTO EVENTOS E PUBLICIDADE LTDA.
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA NA RÁDIO 107,5 - LIMOEIRO- PROGRAMA SÉRGIO
E SILVA.
1545103232.23 33903900
O
3.250,00
3.250,00 JOSÉ EDMILSON DA SILVA GUINCHOS ME
13/05/2014
19/05/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE UMA PÁ CARREGADEIRA PAC 2 DA CIDADE DE PETROLINA/PE PARA PASSIRA.
1236101882.24 33901400
O
34,00
34,00 EVELINE SALGADO SILVA
13/05/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/2(MEIA) DIÁRIA PARA A COORDENADORA PEDAGÓGICA, VIAJAR NO DIA 23/05/14, PARTICIPAR DA FORMAÇÃO
CONTINUADA COM OS COORDENADORES MUNICIPAIS DO PROGRAMA ALFABETIZAR COM SUCESSO, A REALIZAR-SE NA ESCOLA GINÁSIO DE LIMOEIRO.
0824404862.25 33904800
O
200,00
200,00 ERIKSON PEREIRA DA SILVA
13/05/2014
22/05/2014
13/05/2014
10/06/2014
15/05/2014
10/06/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA O SENHOR ERIKSON PEREIRA DA SILVA, PORTADOR DO R.G.Nº 8.425.298 SDS/PE, C.PF. Nº
094.354.404-10, RESENDENTE NA RUA ANTÔNIO GOMES DE MOURA,25 ALTO SANTA INÊS/PASSIRA/PE.
1236101882.24 33903600
O
350,00
350,00 OSVALDO LOPES DE MOURA.
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO FREEZER DA ESCOLA MUNICIPAL MAURINA RODRIGUES DOS SANTOS.
0412300331.10 46907200
S
1.535,93
1.535,93 PASSIRAPREV.
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA , DO TERMO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS, ACORDO CADPREV Nº 1867/2013
DE 19/08/13. ( PARCELA 009/060 ).
11
Página:
Numero:
Data Elab:
Programa:
107/008
Histórico:
15/05/2014
0412300331.10 46907200
108/008
Histórico:
15/05/2014
1189/000
Histórico:
15/05/2014
1190/000
Histórico:
15/05/2014
1191/000
Histórico:
15/05/2014
1192/000
Histórico:
15/05/2014
1193/000
Histórico:
15/05/2014
1194/000
Histórico:
15/05/2014
1195/000
Histórico:
15/05/2014
1196/000
Histórico:
15/05/2014
801/004
Histórico:
16/05/2014
Despesa:
S
3.338,99
Saldo do Emp:
Credor:
DataLiquid:
Data Pagto:
15/05/2014
10/06/2014
DE 19/08/13. ( PARCELA 09/240 ).
0412300331.10 46907200
S
2.278,11
15/05/2014
10/06/2014
DE 19/08/13. ( PARCELA 09/2014 ).
1236101882.24 33903000
O
36,39
36,39 JOÃO BATISTA GONÇALVES PASSIRA ME.
15/05/2014
19/05/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E 01 ( UM ) PACOTE DE BOLSA P/ COLOCAR CAHORRO QUENTE PARA LANCHES DOS PROFESSORES
PARTICIPANDO DO EVENTO DE LANÇAMENTO DO PROGRAMA NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA-2014, REALIZADO NO DIA 15 DE MAIO PELA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
2781202242.22 33903000
O
7.882,84
7.882,84 M.CARNEIRO PESSOA - ME
15/05/2014
10/06/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TELA EM ARAME GALVANIZADO 12,MALHA DE 21/2 P, REDE DE POLIETILENO NO FIO 30/36, MALHA DE 10X10 E ROLO
DE CORDA NO FIO 30/36 DE 4MM PARA A QUADRA POLIESPORTIVA DA RUA SEVERINO FERREIRA, NESTA CIDADE.
1236101882.24 33901400
O
68,00
68,00 WANUZA WIVIANE PEREIRA DE ARAÚJO
15/05/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMETO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA A COORDENADORA PEDAGÓGICA, VIAJAR NO DIA 22/05/14 PARTICIPAR DA REUNIÃO DO
COMITÊ TERRITORIAL DE EDUCAÇÃO INTEGRAL DE PERNAMBUCO-AGRESTE, A REALIZAR-SE NO PRÉDIO DA FUNDAJ-FUNDAÇÃO JOAQUIM NABUCO-CASA FORTERECIFE/PE. ( 01 X R$. 68,00).
1236101882.24 33901400
O
68,00
68,00 ANA PATRÍCIA CELERINO DE ASSIS SILV
15/05/2014
13/06/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA A COORDENADORA PEDAGÓGICA, VIAJAR AO RECIFE NO DIA 22/05/14, COM A FINALIDADE
DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DO COMITÊ TERRITORIAL DE EDUCAÇÃO INTEGRAL DE PERNAMBUCO-AGRESTE, A REALIZAR-SE NO PRÉDIO DA FUNDAJ-FUNDAÇÃO JOAQUIM
NABUCO-SALA CALOUSTE GULBENKIAN-AV.DEZESSETE DE AGOSTO,2187-CASA FORTE ( 01 X R$. 68,00)..
1236101882.24 33901400
O
68,00
68,00 IRENE LOPES PEREIRA DA SILVA
15/05/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA A COORDENADORA DA EDUCAÇÃO INFANTIL, VIAJAR AO RECIFE NO DIA 22/05/14,
PARTICIPAR DA REUNIÃO DO COMITÊ TERRITORIAL DE EDUCAÇÃO INTEGRAL DE PERNAMBUCO-AGRESTE, A REALIZAR-SE NO PRÉDIO DA FUNDAJ-FUNDAÇÃO JOAQUIM
NABUCO-SALA CALOUSTE GULBENKIAN-CASA FORTE. ( 01 X R$.68,00).
1236101882.24 33901400
O
81,00
81,00 SELDA EUDES DE LIMA SILVA
15/05/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIAS PARA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, VIAJAR NO DIA 22/05/14 PARTICIPAR DA REUNIÃO DO
COMITÊ TERRITORIALDE EDUCAÇÃO INTEGRAL DE PERNAMBUCO-AGRESTE, A REALIZAR-SE NO PRÉDIO FUNDAJ-FUNDAÇÃO JOAQUIM NABUCO-SALA CALOUSTE
GULBENKIAN-AV.DEZESSETE DE AGOSTO,2187-CASA FORTE,RECIFE-PE. (01 X R$. 81,00).
1236101882.24 33901400
O
68,00
68,00 VALMIR FERNANDES DA SILVA
15/05/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, VIAJAR AO RECIFE NO DIA 22/05/14,
TRANSPORTANDO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E OS COORDENADORES PEDAGÓGICOS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO COMITÊ TERRITORIAL DE EDUCAÇÃO
INTEGRAL DE PERNAMBUCO-AGRESTE A REALIZAR-SE NO PRÉDIO DA FUNDAJ-FUNDAÇÃO JOAQUIM NABUCO- CASA FORTE.
1339202472.22 33903900
G
228.042,00
172.387,00 TARCIANO DE ASSIS TEIXEIRA ME.
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ESTRUTURAS PARA AS FESTAS CULTURAIS E DATAS COMEMORATIVAS DESTE
MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2014 - PROCESSO Nº 020/2014.
1236804272.25 33903000
S
23.613,22
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,FRUTAS E VERDURAS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS, PRÉESCOLA/ENSINO FUNDAMENTAL/QUILOMBOLA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2014-LOTES NºS. I E IV (LOTE 1).
16/05/2014
26/05/2014
12
Página:
Numero:
Data Elab:
Programa:
1197/000
Histórico:
16/05/2014
1236101882.24 33901400
1198/000
Histórico:
16/05/2014
1199/000
Histórico:
16/05/2014
1200/000
Histórico:
16/05/2014
1201/000
Histórico:
16/05/2014
1202/000
Histórico:
16/05/2014
1203/000
Histórico:
16/05/2014
1204/000
Histórico:
16/05/2014
1205/000
Histórico:
16/05/2014
92/005
Histórico:
19/05/2014
518/003
Histórico:
19/05/2014
540/004
Histórico:
19/05/2014
541/004
Histórico:
19/05/2014
Despesa:
O
1.705,50
Saldo do Emp:
Credor:
1.705,50 SELDA EUDES DE LIMA SILVA
DataLiquid:
Data Pagto:
16/05/2014
26/05/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS C/ PERNOITE PARA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, VIAJAR NO PERÍODO DE 27 A 30 DE MAIO
DE 2014, PARTICIPAR DO 6º FÓRUM NACIONAL EXTRAORDINÁRIO-O FORTALECIMENTO DA GESTÃO DAS POLÍTICAS EDUCACIONAIS PARA GARANTIR O DIREITO Á
EDUCAÇÃO, A REALIZAR-SE EM COSTÃO DO SANTINHO-FLORIANÓPOLIS-SC. ( 05 X R$. 341,10).
1236101882.24 33903600
O
1.600,00
1.600,00 JOÃO PAULO DA SILVA BARBOSA
16/05/2014
19/05/2014
16/05/2014
19/05/2014
16/05/2014
10/06/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014.
0412200212.20 33903000
O
182,00
182,00 PERFUMARIA TAVARES OLIVEIRA LTDA ME
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE , ESSÊNCIAS PRODUTOS DE LIMPEZA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
0824404862.25 33903200
O
327,00
327,00 FARMÁCIA SANTA HELENA LTDA ME.
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UMA) CADEIRA DE RODAS TAIBA CARONE PARA DOAR AO SENHOR JOSÉ LOURENÇO FERREIRA, PORTADOR DO
R.G.Nº 3.323.248- SDS/PE, C.P.F.Nº 580.335.564-04, RESIDENTE NA RUA JOSÉ BEZERRA CAVALVANTE Nº 98 - ALTO CATURITÉ-PASSIRA/PE.
1545103232.23 33903000
O
1.405,00
1.405,00 CIAGRO DIESEL COMÉRCIO DE TRATORES
16/05/2014
22/05/2014
16/05/2014
22/05/2014
23/05/2014
23/05/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O TRATOR MASSEY FERGUSON 275 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA.
1545103232.23 33903000
O
275,00
275,00 GMP MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENE A AQUISIÇAO DE BRAKE LHM ÓLEO MINER PARA A RETRO ESCAVADEIRA NEW ROLAND DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA
ESTRUTURA.
2678205342.23 33903600
O
2.900,00
2.900,00 ANCIVALDO VICENTE DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA IAN-4749 PARA OS SERVIÇOS DE PIÇARRAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA
1545103231.11 44905200
O
1.300,00
1.300,00 D.G. SOUZA DA COSTA-ME
16/05/2014
12/06/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) AR CONDICIONADO CONSUL 12 K BTUS S/F 220 V BEM ESTAR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA
ESTRUTURA.
1236101881.13 44905200
O
6.500,00
6.500,00 D.G. SOUZA DA COSTA-ME
16/05/2014
10/06/2014
19/05/2014
10/06/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADO TIPO SPLIT SPRIGER CARRIER ADMIRAL S/F 220 V 12 K BTUS E 03 (TRÊS) AR
CONDICIONADO CONSUL 12 K BTUS S/F 220 V BEM ESTAR DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
1545103232.23 33903600
S
3.710,00
3.710,00 ORLANDO LIMA DA SILVA
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA APOIO AO GERENCIAMENTO,SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO
DAS OBRAS DOS CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSE E DE RECURSOS PRÓPRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA, CONFORME CONVITE Nº 16/2013.RELATIVO AO
MÊS DE MAIO DE 2014.
1236804272.25 33903000
S
479,20
479,20 VENEZA CORPORATION LTDA EPP
19/05/2014
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE
JOVENS E ADULTOS - (EJA), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2014. LOTE 03.
1236804272.25 33903000
S
455,00
19/05/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS, MAIS EDUCAÇÃO QUILOMBOLA/MAIS
EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2014. LOTES NºS. 02 E 03. ( LOTE 02 ).
1236804272.25 33903000
S
377,15
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS, DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO,
19/05/2014
13
Página:
Numero:
Data Elab:
Programa:
Despesa:
Saldo do Emp:
Credor:
DataLiquid:
Data Pagto:
CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2014. LOTES 02 E 03. ( LOTE 02 ).
798/003
Histórico:
19/05/2014
799/004
Histórico:
19/05/2014
800/005
Histórico:
19/05/2014
1038/002
Histórico:
19/05/2014
1039/002
Histórico:
19/05/2014
1206/000
Histórico:
19/05/2014
1207/000
Histórico:
19/05/2014
1208/000
Histórico:
19/05/2014
1209/000
Histórico:
19/05/2014
1210/000
Histórico:
19/05/2014
1211/000
Histórico:
19/05/2014
1236804272.25 33903000
S
1.657,90
19/05/2014
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE
JOVENS E ADULTOS - (EJA), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2014. LOTE I.
1236804272.25 33903000
S
4.102,40
19/05/2014
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, FRUTAS E VERDURAS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS, MAIS EDUCAÇÃO
QUILOMBOLA/MAIS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2014. LOTES NºS. I E IV. ( LOTE I ).
1236804272.25 33903000
S
3.235,88
19/05/2014
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, FRUTAS E VERDURAS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS, DAS CRECHES
DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2014. LOTES Nº. I E IV. ( LOTE I ).
1236101882.24 33903000
S
1.591,00
19/05/2014
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLP ENVASADO EM BUTIJÃO DE 13KG E 45KG ACONDICIONADOS EM CILINDROS PARA MANUTENÇÃO DAS
ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº06/2014-PROCESSO Nº 15/2014.
2060500962.23 33903000
S
3.173,00
19/05/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLP ENVASADO EM BUTIJÃO DE 45KG ACONDICIONADOS EM CILINDROS PARA MANUTENÇÃO DO MATADOURO
PÚBLICO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº06/2014-PROCESSO Nº 15/2014.
2678205342.23 33903600
O
2.900,00
2.900,00 CRISTIAN MENDES DA SILVA
23/05/2014
23/05/2014
19/05/2014
21/05/2014
19/05/2014
26/05/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA KGC-8294, NOS SERVIÇOS DE PIÇARRAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA
1236101882.24 33903900
O
12,80
12,80 CARTÓRIO ÚNICO DE PASSIRA.
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE AUTENTICAÇÕES REALIZADA EM DOCUMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
0824404862.25 33904800
O
200,00
200,00 DUCINEIDE PEREIRA DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A SENHORA DUCINEIDE PEREIRA DA SILVA, PORTADORA DO R.G.Nº 5.871.470-SDS/PE., C.P.F Nº.
848.507.954-04, RESIDENTE NO SÍTIO VERTENTE SECA-PASSIRA/PE.
0412200202.20 33901400
O
1.091,52
1.091,52 JOÃO MARCELO BEZERRA DA SILVA
19/05/2014
26/05/2014
19/05/2014
26/05/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS COM PERNOITE PARA O ASSESSOR DE RELAÇÕES POLÍTICAS INTERGOVERNAMENTAIS,
VIAJAR A BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 27 A 30/05/2014, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA 2ª CONFERÊNCIA NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL, TEMA
CENTRAL -PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL: NOVOS PARADIGMAS PARA O SISTEMA NACIONAL. ( 04 X R$. 272,88).
0412300212.21 33901400
O
1.091,52
1.091,52 JOSÉ ADELMO PEREIRA DA SILVA.
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04( QUATRO) DIÁRIAS COM PERNOITE PARA TESOUREIRO DESTA PREFEITURA, VIAJAR A BRASÍLIA/DF, NO
PERÍODO DE 27 A 30 DE MAIO DE 2014, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA 2ª CONFERÊNCIA NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL. TEMA CENTRAL- PROTEÇÃO E
DEFESA CIVIL:NOVOS PARADIGMAS PARA O SISTEMA NACIONAL. ( 04 X R$. 272,88).
0412300212.21 33901400
O
68,00
68,00 JOSÉ SOARES DE MORAIS NETO.
19/05/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA O ASSESSOR ADMINISTRATIVO, VIAJAR NO DIA 23/05/14, COM A FINALIDADE DE LEVAR
DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS PARA O TRIBUNAL DE CONTAS DA CIDADE DE SURUBIM/PE. ( 01 X R$. 68,00)
26/05/2014
14
Página:
Numero:
Data Elab:
Programa:
1212/000
Histórico:
19/05/2014
0412300212.21 33903600
1213/000
Histórico:
19/05/2014
1214/000
Histórico:
19/05/2014
1215/000
Histórico:
19/05/2014
53/031
Histórico:
20/05/2014
53/032
Histórico:
20/05/2014
53/033
Histórico:
20/05/2014
53/034
Histórico:
20/05/2014
54/002
Histórico:
20/05/2014
54/003
Histórico:
20/05/2014
54/004
Histórico:
20/05/2014
54/005
Histórico:
20/05/2014
1100/001
Histórico:
20/05/2014
1100/002
Histórico:
20/05/2014
Despesa:
O
70,00
Saldo do Emp:
Credor:
70,00 EVERALDO ANTÔNIO DA SILVA MELO.
DataLiquid:
Data Pagto:
19/05/2014
26/05/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DA MOTO DE PLACA PGB-5924 PRESTANDO SERVIÇOS A SECRETARIA MUNIVIPAL DE FINANÇAS. ( PASSIRA X SURUBIM)
0824404862.25 33904800
O
200,00
200,00 JOSÉ ARRUDA DA SILVA
19/05/2014
26/05/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA O SENHOR JOSÉ ARRUDA DA SILVA, PORTADOR DO R.G.Nº. 622.309-SDS/PE., RESIDENTE NA RUA 1º DE
MAIO,758 CENTRO/PASSIRA/PE.
1236101882.24 33903600
O
3.360,00
3.360,00 SANDRO DAS CHAGAS AMORIM
19/05/2014
26/05/2014
19/05/2014
10/06/2014
20/05/2014
20/05/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS EXECUTADOS NOS ÔNIBUS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
1545103232.23 33903000
O
663,04
663,04 DEJANÉCIO GOMES DA SILVA CONSTRUÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA.
0927105122.21 31904700
S
1.169,65
1.169,65 PASEP
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA PARA O PASEP SOBRE DESCONTOS DO FPM. CONFORME AVISO DE CRÉDITO FPM ANEXO.
0927105122.21 31904700
S
198,35
198,35 PASEP
20/05/2014
20/05/2014
20/05/2014
20/05/2014
20/05/2014
20/05/2014
20/05/2014
20/05/2014
20/05/2014
20/05/2014
0927105122.21 31904700
S
5,85
5,85 PASEP
0927105122.21 31904700
S
2,79
2,79 PASEP
0927105122.21 31904700
S
4.233,30
4.233,30 PASEP
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA PARA O PASEP SOBRE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. ( PERÍODO DE APURAÇÃO 30/01/14VENCIMENTO 24/02/14)
0927105122.21 31904700
S
4.365,60
4.365,60 PASEP
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA PARA O PASEP SOBRE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. ( PERÍODO DE APURAÇÃO 28/02/2014 VENCIMENTO 25/03/14).
0927105122.21 31904700
S
3.959,20
3.959,20 PASEP
20/05/2014
20/05/2014
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA PARA O PASEP SOBRE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. ( PERÍODO DE APURAÇÃO 30/03/2014VENCIMENTO: 25/04/2014).
0927105122.21 31904700
S
4.080,00
4.080,00 PASEP
20/05/2014
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA PARA O PASEP SOBRE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. ( PERÍODO DE APURAÇÃO 30/04/14VENCIMENTO: 23/05/14).
1236101882.24 33903000
S
4.620,00
4.620,00 COMERCIAL LUAN LIMOEIRENSE LTDA ME
20/05/2014
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS EM DIVERSAS ESCOLAS DA REDE
MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/2014- PROCESSO Nº 017/2014. ( LOTE 01 ).
1236101882.24 33903000
S
3.899,16
20/05/2014
MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/2014- PROCESSO Nº 017/2014.( LOTE 02 ).
20/05/2014
15
Página:
Numero:
Data Elab:
Programa:
1100/003
Histórico:
20/05/2014
1236101882.24 33903000
1100/004
Histórico:
20/05/2014
1100/005
Histórico:
20/05/2014
1100/006
Histórico:
20/05/2014
1100/007
Histórico:
20/05/2014
1216/000
Histórico:
20/05/2014
1217/000
Histórico:
20/05/2014
1218/000
Histórico:
20/05/2014
1219/000
Histórico:
20/05/2014
1095/001
Histórico:
21/05/2014
1095/002
Histórico:
21/05/2014
1095/003
Histórico:
21/05/2014
Despesa:
S
13.296,74
Saldo do Emp:
Credor:
DataLiquid:
Data Pagto:
20/05/2014
1236101882.24 33903000
S
5.069,58
20/05/2014
1236101882.24 33903000
S
3.647,80
20/05/2014
1236101882.24 33903000
S
3.306,85
20/05/2014
1236101882.24 33903000
S
2.263,00
20/05/2014
2781202242.22 33903000
O
687,03
687,03 VALTER PEREIRA SANTOS EPP
20/05/2014
12/06/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO,CULTURA,TURISMO E
ESPORTES.
2678205342.23 33903600
O
2.900,00
2.900,00 ELIEZER INÁCIO DA COSTA
23/05/2014
23/05/2014
20/05/2014
27/05/2014
20/05/2014
27/05/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA KHV-3606, NOS SERVIÇOS DE PIÇARRAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA
2678205342.23 33903600
O
316,00
316,00 MANOEL ARRUDA DE MELO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO LAGOA RASA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.
0824404862.25 33904800
O
100,00
100,00 EDSON BARTOLOMEU ALVES DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA O SENHOR EDSON BARTOLOMEU ALVES DA SILVA, PORTADOR DO R.G.Nº 6.651.415-SDS/PE, C.P.F. Nº
053.911.924-55, RESIDENTE NO SÍTIO BORBA, ZONA RURAL/PASSIRA/PE.
1545103232.23 33903000
S
10.713,60
21/05/2014
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS E
LOGRADOUROS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/2014-PROCESSO Nº 01/2014- LOTES:
01,02,03,04,05,06,07. ( LOTE 01 ),
1545103232.23 33903000
S
1.292,16
21/05/2014
01,02,03,04,05,06,07. ( LOTE 02 ).
1545103232.23 33903000
S
15.167,10
01,02,03,04,05,06,07.( LOTE 03 ).
21/05/2014
16
Página:
Numero:
Data Elab:
Programa:
1095/004
Histórico:
21/05/2014
1545103232.23 33903000
1095/005
Histórico:
21/05/2014
1095/006
Histórico:
21/05/2014
1095/007
Histórico:
21/05/2014
1172/001
Histórico:
22/05/2014
1172/002
Histórico:
22/05/2014
1173/001
Histórico:
22/05/2014
1220/000
Histórico:
22/05/2014
1221/000
Histórico:
22/05/2014
1222/000
Histórico:
22/05/2014
1223/000
Histórico:
22/05/2014
1224/000
Histórico:
22/05/2014
Despesa:
S
5.463,54
Saldo do Emp:
Credor:
DataLiquid:
Data Pagto:
21/05/2014
01,02,03,04,05,06,07. ( LOTE 04 ).
1545103232.23 33903000
S
1.822,02
21/05/2014
01,02,03,04,05,06,07. ( LOTE 05 ).
1545103232.23 33903000
S
5.246,08
21/05/2014
01,02,03,04,05,06,07. ( LOTE 06 ).
1545103232.23 33903000
S
9.703,19
21/05/2014
01,02,03,04,05,06,07. ( LOTE 07 ).
0412200212.20 33903000
S
25.051,83
22/05/2014
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE USO DOMÉSTICO PARA A SECRETARIA
MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2014 - PROCESSO Nº 019/2014. LOTES 01 E 02. ( LOTE 01 ).
0412200212.20 33903000
S
5.218,36
22/05/2014
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE USO DOMÉSTICO PARA A SECRETARIA
MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2014 - PROCESSO Nº 019/2014. LOTES 01 E 02. ( LOTE 02 ).
1236101882.26 33903000
S
39.862,14
22/05/2014
30/05/2014
22/05/2014
26/05/2014
VALOR QUE SE SUB MPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E MATERIAIS DE USO DOMÉSTICO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,
CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2014 - PROCESSO Nº 019/2014. LOTE 01.
1339202472.22 33903000
O
3.000,00
3.000,00 FERNANDO ALEXANDRE BEZERRA ME
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS 25X35 COLORIDA C/10 E 20MTS PARA ORNAMENTAÇÃO DAS RUAS P/ AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTA
CIDADE.
0824404862.25 33904800
O
300,00
300,00 FABIANA FERREIRA DA SILVA
22/05/2014
29/05/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA PARA A SENHORA FABIANA FERREIRA DA SILVA, PORTADORA DO R.G.Nº 6.885.517-SDS/PE E CPF. Nº 061.145.674-55,
RESIDENTE NA RUA DR. BARBOSA LIMA Nº 227- CENTRO/PASSIRA/PE, PAGAR O ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014.
0412200212.20 33901400
O
81,00
81,00 JOSÉ PEREIRA DA SILVA JÚNIOR
22/05/2014
13/06/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO, VIAJAR AO RECIFE/PE, NO DIA 22 DE MAIO DE 2014,
COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL..( 01 X R$. 81,00 )
0412200201.10 44905200
O
1.665,00
1.665,00 H NEGREIROS DOS SANTOS
23/05/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UMA) POLT.PRES.BASE ESTAMP.PU PRETO PARA O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO.
1545103232.23 33903900
G
41.967,54
27.978,36 PRONTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE Nº 11/2013 CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA ÁREA DE
23/05/2014
17
Página:
Numero:
Data Elab:
Programa:
Despesa:
Saldo do Emp:
Credor:
DataLiquid:
Data Pagto:
ENGENHARIA PARA ACOMPANHAMENTO DOS CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 01/2013.
1225/000
Histórico:
22/05/2014
1226/000
Histórico:
22/05/2014
1227/000
Histórico:
22/05/2014
1228/000
Histórico:
22/05/2014
1229/000
Histórico:
22/05/2014
1230/000
Histórico:
22/05/2014
1128/003
Histórico:
23/05/2014
1224/001
Histórico:
23/05/2014
430/004
Histórico:
25/05/2014
1/005
Histórico:
26/05/2014
2/005
Histórico:
26/05/2014
3/005
Histórico:
26/05/2014
1236101882.24 33903600
O
530,00
530,00 NANCI SIMÕES DA SILVA
22/05/2014
03/06/2014
22/05/2014
10/06/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA INTERMEDIÁRIA MARIA ALVES DE LIMA DA
LOCALIDADE VILA BENGALAS.
0412200212.20 33903600
O
350,00
350,00 PAULO JOSÉ DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DA MOTO DE PLACA KHB-4936, PRESTANDO SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. ( PARA ENTREGA
DE DOCUMENTOS E NOTIFICAÇÕES DA REFERIDA SECRETARIA).
0836302152.25 33903600
O
375,00
375,00 LUCAS INÁCIO DA SILVA
22/05/2014
10/06/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO REALIZADO EM MÁQUINAS DE COSTURA DO CENTRO DE CONFECÇÃO, MODA E DESIGN DESTA CIDADE.
1236101882.24 33903600
O
725,00
725,00 ROSA MARIA DA SILVA
22/05/2014
06/06/2014
22/05/2014
10/06/2014
22/05/2014
12/06/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA INTERMEDIÁRIAL MARIA JOSÉ DE MEDEIROS DA
LOCALIDADE SÍTIO TAMANDUÁ, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014.
1236101882.24 33903600
O
725,00
725,00 VIVIANE MARIA BARBOSA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR JOAQUINA ANGELINA DE JESUS DA
LOCALIDADE SÍTIO RIACHO DE PEDRA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2014.
2012200212.23 33903900
O
800,00
800,00 VFB COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE TENDA PARA INAUGURAÇÃO DO DESSALINIZADOR DA COMUNIDADE SÍTIO PEDRA TAPADA.
1545103232.23 33903000
S
9.600,00
23/06/2014
CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2014-PROCESSO Nº 18/2014. LOTES 01 E 02.( RETRO ESCAVADEIRA PAC 2).
1545103232.23 33903900
S
4.663,06
23/05/2014
06/06/2014
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE Nº 11/2013 CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA ÁREA
DE ENGENHARIA PARA ACOMPANHAMENTO DOS CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº
01/2013.
1339202472.22 33903900
S
848,58
848,58 INSTITUTO 12 DE MARÇO - RECIFECVB
25/05/2014
26/05/2014
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESPAÇO E MONTAGEM DE 02 (DOIS) ESTANDES, CADA UM MEDINDO 9 M2 (NOVE METROS QUADRADOS),
TOLALIZANDO 18M2 (DEZOITO METROS QUADRADOS) DENOMINADOS 22 E 47, NA XV FENEARTE, QUE SE REALIZARÁ NO PERÍODO DE 03 A 13 DE JULHO DE 2014, NO
PAVILHÃO DE FEIRAS E EVENTOS DO CENTRO DE CONVENÇÕES DE PERNAMBUCO, NA CIDADE DE OLINDA-PE.
0412200202.20 31901100
S
25.000,00
25.000,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA
26/05/2014
29/05/2014
26/05/2014
29/05/2014
26/05/2014
29/05/2014
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014.
0412400322.20 31901100
S
8.800,00
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO DESTE
MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014.
0412400322.20 31901100
S
4.000,00
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO DESTE
MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014.
18
Página:
Numero:
Data Elab:
Programa:
4/005
Histórico:
26/05/2014
0206200142.20 31901100
5/005
Histórico:
26/05/2014
6/005
Histórico:
26/05/2014
7/005
Histórico:
26/05/2014
9/005
Histórico:
26/05/2014
10/005
Histórico:
26/05/2014
11/005
Histórico:
26/05/2014
12/005
Histórico:
26/05/2014
13/005
Histórico:
26/05/2014
14/005
Histórico:
26/05/2014
15/005
Histórico:
26/05/2014
16/005
Histórico:
26/05/2014
Despesa:
S
15.500,00
Saldo do Emp:
Credor:
DataLiquid:
Data Pagto:
26/05/2014
29/05/2014
26/05/2014
29/05/2014
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA MANUTENÇÃO PROCURADORIA GERAL DO
0412200202.20 31901100
S
33.250,00
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO.RELATIVO
AO MÊS DE MAIO DE 2014.
0412200212.20 31901100
S
23.508,40
29/05/2014
29/05/2014
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO.RELATIVO
0412200212.20 31901100
S
15.704,60
26/05/2014
29/05/2014
26/05/2014
29/05/2014
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO
0412300212.21 31901100
S
9.884,70
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS
DE MAIO DE 2014.
0412300212.21 31901100
S
11.700,60
26/05/2014
29/05/2014
26/05/2014
29/05/2014
26/05/2014
29/05/2014
26/05/2014
29/05/2014
26/05/2014
29/05/2014
26/05/2014
29/05/2014
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE
0412200202.21 31901100
S
44.517,00
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO,CULTURAL,TURISMO E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014.
1545103232.23 31901100
S
76.184,74
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE
1545103232.23 31901100
S
8.234,00
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE
1545103232.23 31900400
S
21.135,80
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE
2012200212.23 31901100
S
16.927,65
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO
2012200212.23 31901100
S
5.725,00
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE
26/05/2014
29/05/2014
19
Página:
Numero:
Data Elab:
Programa:
17/005
Histórico:
26/05/2014
2012200212.23 31901100
18/005
Histórico:
26/05/2014
19/005
Histórico:
26/05/2014
20/005
Histórico:
26/05/2014
21/005
Histórico:
26/05/2014
22/005
Histórico:
26/05/2014
23/005
Histórico:
26/05/2014
24/005
Histórico:
26/05/2014
25/005
Histórico:
26/05/2014
26/004
Histórico:
26/05/2014
27/005
Histórico:
26/05/2014
28/004
Histórico:
26/05/2014
29/005
Histórico:
26/05/2014
Despesa:
S
26.414,00
Saldo do Emp:
Credor:
DataLiquid:
Data Pagto:
26/05/2014
29/05/2014
26/05/2014
29/05/2014
26/05/2014
29/05/2014
26/05/2014
29/05/2014
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE
1442200212.26 31901100
S
4.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS DA
MULHER.RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014.
0812200212.25 31901100
S
5.000,00
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014.
0812200212.25 31901100
S
17.717,43
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. RELATIVO
0812200212.25 31901100
S
7.793,60
26/05/2014
29/05/2014
26/05/2014
28/05/2014
26/05/2014
28/05/2014
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL.RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014.
1236101882.26 31901100
S
582.877,66
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 60% DESTE
1236101882.26 31901100
S
11.450,00
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 60% DESTE
1236101882.26 31900400
S
71.884,90
26/05/2014
28/05/2014
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 60% DESTE
1236101882.26 31901100
S
102.360,43
26/05/2014
28/05/2014
26/05/2014
28/05/2014
26/05/2014
28/05/2014
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40% DESTE
1236601872.26 31900400
S
6.516,00
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA MANUTENÇAO DA ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E
ADULTOS-EJA.RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014.
1236101882.26 31900400
S
71.655,63
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40% DESTE
1236101882.26 31900400
S
20.996,00
26/05/2014
28/05/2014
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES AUXILIARES DE DISCÍPLINA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.RELATIVO AO MÊS
DE MAIO DE 2014.
1236101882.24 31901100
S
23.260,40
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE
29/05/2014
29/05/2014
20
Página:
Numero:
Data Elab:
Programa:
Despesa:
Saldo do Emp:
Credor:
DataLiquid:
Data Pagto:
26/05/2014
28/05/2014
26/05/2014
27/05/2014
26/05/2014
27/05/2014
26/05/2014
27/05/2014
26/05/2014
27/05/2014
26/05/2014
28/05/2014
30/005
Histórico:
26/05/2014
84/006
Histórico:
26/05/2014
85/005
Histórico:
26/05/2014
86/006
Histórico:
26/05/2014
87/005
Histórico:
26/05/2014
339/005
Histórico:
26/05/2014
340/005
Histórico:
26/05/2014
350/005
Histórico:
26/05/2014
351/005
Histórico:
26/05/2014
352/005
Histórico:
26/05/2014
354/005
Histórico:
26/05/2014
355/009
Histórico:
26/05/2014
355/010
Histórico:
26/05/2014
1236101882.24 31901100
S
2.534,00
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE
0412200212.20 33903900
S
1.683,12
1.683,12 COMPESA
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS SERVIÇOS DE ÁGUA PARA PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. FAT. 04/2014.
2012200212.23 33903900
S
380,31
380,31 COMPESA
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS SERVIÇOS DE ÁGUA PARA PRÉDIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. FAT.04/2014.
1236101882.24 33903900
S
3.707,10
3.707,10 COMPESA
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS SERVIÇOS DE ÁGUA PARA PRÉDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. FAT.04/2014.
0812200212.25 33903900
S
94,42
94,42 COMPESA
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS SERVIÇOS DE ÁGUA PARA PRÉDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. FAT.04/2014.
1236501902.26 31901100
S
100.327,35
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 60% DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO
0412200202.21 31901100
S
1.448,00
26/05/2014
29/05/2014
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO,CULTURAL,TURISMO E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014.
1236101882.26 31901301
S
20.224,08
30/06/2014
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RGPS ( INSS ) PATRONAL DO FUNDEB 40% NO EXERCÍCIO DE 2014.RELATIVO
0927104922.21 31901301
S
49.644,80
30/06/2014
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RGPS ( INSS ) PATRONAL DAS DEMAIS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA NO
EXERCÍCIO DE 2014.RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014.
1236101882.26 31901301
S
19.591,20
30/06/2014
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RGPS ( INSS ) PATRONAL DO FUNDEB 60% NO EXERCÍCIO DE 2014.RELATIVO
0812200212.25 31901301
S
2.124,67
30/06/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RGPS ( INSS ) PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO EXERCÍCIO DE 2014.RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014.
0927104922.21 31901302
S
30.039,79
26/05/2014
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DA CONTRIBUIÇÃO RPPS PATRONAL DAS DEMAIS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA NO EXERCÍCIO DE
2014.RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014.
0927104922.21 31901302
S
637,12
637,12 PASSIRAPREV.
26/05/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DA CONTRIBUIÇÃO RPPS PATRONAL DAS DEMAIS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA NO EXERCÍCIO DE 2014. (AUXÍLIO
10/06/2014
21
Página:
Numero:
Data Elab:
Programa:
Despesa:
Saldo do Emp:
Credor:
DataLiquid:
Data Pagto:
DOENÇA), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014.
356/005
Histórico:
26/05/2014
357/015
Histórico:
26/05/2014
357/016
Histórico:
26/05/2014
357/017
Histórico:
26/05/2014
357/018
Histórico:
26/05/2014
358/005
Histórico:
26/05/2014
359/005
Histórico:
26/05/2014
388/005
Histórico:
26/05/2014
400/010
Histórico:
26/05/2014
436/003
Histórico:
26/05/2014
764/003
Histórico:
26/05/2014
0812200212.25 31901302
S
3.788,99
26/05/2014
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DA CONTRIBUIÇÃO RPPS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO
EXERCÍCIO DE 2014.RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014.
1236101882.24 31901302
S
5.117,29
26/05/2014
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DA CONTRIBUIÇÃO RPPS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO EXERCÍCIO
DE 2014.RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014.
1236101882.24 31901302
S
1.333,24
26/05/2014
10/06/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DA CONTRIBUIÇÃO RPPS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE
2014. ( AUXÍLIO MATERNIDADE ). RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014.
1236101882.24 31901302
S
159,28
159,28 PASSIRAPREV.
26/05/2014
10/06/2014
DE 2014. ( AUXÍLIO DOENÇA ) RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014.
1236101882.24 31901302
S
801,68
801,68 PASSIRAPREV.
26/05/2014
10/06/2014
DE 2014. ( AUXÍLIO DOENÇA ). RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014.
1236101882.26 31901302
S
146.693,08
26/05/2014
10/06/2014
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DA CONTRIBUIÇÃO RPPS PATRONAL DO FUNDEB 60% , NO EXERCÍCIO DE 2014.RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE
2014.
1236101882.26 31901302
S
22.475,66
26/05/2014
10/06/2014
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DA CONTRIBUIÇÃO RPPS PATRONAL DO FUNDEB 40% , NO EXERCÍCIO DE 2014.RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE
2014.
0412200212.20 33903600
S
660,00
660,00 CAIO MÁRIO BARBOZA CAVALVANTI
26/05/2014
10/06/2014
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO DE DADOS, CADASTRAMENTOS, COMO OBJETIVO DE PRESTAR INFORMAÇÕES
DOS SERVIDORES A PREVIDÊNCIA SOCIAL, POR MEIO ELETRÔNICO,SEFIP, TANTO AS VENCIDAS COMO A QUE NECESSITAM DE RETIFICAÇÕES N O PERÍODO DE 12/2008 A
12/2014, BEM COMO RETIFICAÇÃO DE RAIS JUNTO AO MINISTÉRIO DO TRABALHO.RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE
0412200212.20 33903900
S
30,84
30,84 COMPESA
26/05/2014
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS SERVIÇOS DE ÁGUA PARA PRÉDIOS LOCADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA, PARA O EXERCÍCIO DE
2014.FAT.04/2014.
0412200212.20 33903600
S
2.000,00
2.000,00 JOAS JOSÉ DE SANTANA
26/05/2014
10/06/2014
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO DE DADOS, CONFECÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA DECLARAÇÃO DO DIRF DA
RECEITA FEDERAL ANO BASE 2013, (DECLARAÇÃO PARA IRRPF DE TODOS OS SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS DA PREFEITURA, LEVANTAMENTO DE DADOS,
AJUSTES, CONFECÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA DECLARAÇÃO DO RAIS(PIS,PASEP) REF. AO ANO BASE DE 2013.
0812200212.25 31901100
S
1.864,00
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL.RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014.
26/05/2014
29/05/2014
22
Página:
Numero:
Data Elab:
Programa:
1035/002
Histórico:
26/05/2014
1236101882.24 31901301
1231/000
Histórico:
26/05/2014
1232/000
Histórico:
26/05/2014
1233/000
Histórico:
26/05/2014
1234/000
Histórico:
26/05/2014
1235/000
Histórico:
26/05/2014
1236/000
Histórico:
26/05/2014
1237/000
Histórico:
26/05/2014
1238/000
Histórico:
26/05/2014
1239/000
Histórico:
26/05/2014
1240/000
Histórico:
26/05/2014
1241/000
Histórico:
26/05/2014
Despesa:
S
557,48
Saldo do Emp:
Credor:
557,48 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
DataLiquid:
Data Pagto:
30/06/2014
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RGPS ( INSS ) PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
NO EXERCÍCIO DE 2014.RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014.
1545103232.23 31900400
O
24.378,60
26/05/2014
29/05/2014
26/05/2014
30/05/2014
26/05/2014
30/05/2014
26/05/2014
30/05/2014
26/05/2014
10/06/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO DE Nº 014/000 DATADO DE 02/01/14, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES
CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014.
1236101882.24 33903600
O
6.980,00
6.980,00 ANDERSON FELIPE DOS SANTOS XAVIER
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E RETELHAMENTO DAS ESCOLAS : INTERMEDIÁRIA MARIA JOSÉ DE MEDEIROS (
TAMANDUA), GR.ESC. ALEXANDRINO FRANCISCO DA SILVA ( ARARAS) E GR.ESC.OTAVIANO BASÍLIO ( PEDRA TAPADA ).
1545203252.23 33903600
O
3.680,00
3.680,00 ALMIR ARAÚJO DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS CANAIS DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE.
1545103232.23 33903600
O
2.100,00
2.100,00 MANOEL PEDRO EVANGELISTA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. ( 21 DIÁRIAS X 100,00).
0824404862.25 33904800
O
200,00
200,00 JACHELINE MARTINIANO DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A SENHORA JACHELINE MARTINIANO DA SILVA, PORTADORA DO R.G.Nº 3.080.369-SSP/PB, C.P.F. Nº
059.591.914-66, RESIDENTE NA AV. JOSÉ MAX KRAUSE GONÇALVES Nº 11, LOTEAMENTO PRIMAVERA/PASSIRA/PE, PAGAR O ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. RELATIVO AO
0618201742.22 33903900
O
5.849,64
5.849,64 MACIEL & MONTEIRO REPRESENTAÇÕES T
26/05/2014
06/06/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PASSAGENS AÉREAS IDA E VOLTA RECIFE/BRASÍLIA, COM HOSPEDAGEM, PARA O COORDENADOR E SECRETÁRIO DA
DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO DE PASSIRA, VIAJAR NO PERÍODO DE 27 A 30/05/14, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA 2ª CONFERÊNCIA NACIONAL DE PROTEÇÃO E
DEFESA CIVIL.
0824404862.25 33904800
O
200,00
200,00 ALDENIZE SOBRINHO DA SILVA
26/05/2014
10/06/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A SENHORA ALDENIZE SOBRINHO DA SILVA, PORTADORA DO R.G.Nº 5.420.803-SSP/PE E
CPF.Nº.533.057.954-68, RESIDENTE NA RUA MANOEL F. DA COSTA Nº 121- ALTO CATURITÉ/PASSIRA/PE, PAGAR O ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE, RELATIVO AO MÊS DE
MAIO DE 2014.
0824404862.25 33904800
O
200,00
200,00 MICHELE SOBRINHO DA SILVA
26/05/2014
10/06/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A SENHORA MICHELE SOBRINHO DA SILVA, PORTADORA DO R.G.Nº 7.220.376-SDS/PE, RESIDENTE NA
RUA SEVERINO P.SILVA,126 ALTO SÃO LOURENÇO/PASSIRA/PE., PAGAR O ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014.
0824404862.25 33904800
O
200,00
200,00 LUCIANA JOSÉ DA SILVA
26/05/2014
10/06/2014
26/05/2014
10/06/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A SENHORA LUCIANA JOSÉ DA SILVA, PORTADORA DO C.P.F. Nº 014.025.564.89, RESIDENTE NA
TRAVESSA SÃO JOSÉ N¿ 58 CENTRO/PASSIRA/PE., PAGAR O ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014.
0824404862.25 33904800
O
150,00
150,00 SIMONE JOSÉ DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A SENHORA SIMONE JOSÉ DA SILVA, PORTADORA DO R.G. Nº 6.409.523-SDS/PE., E C.P.F.Nº
060.410.804-46, RESIDENTE NA RUA JOSÉ T. DE ALMEIDA, 56 ALTO CATURITÉ/PASSIRA/PE., PAGAR O ALUGUEL DO CASA ONDE RESIDE.RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014.
0824404862.25 33904800
O
200,00
200,00 JOSÉ MACIEL DA SILVA
26/05/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA O SENHOR JOSÉ MACIEL DA SILVA, PORTADOR DO R.G. Nº 7.185.197-SSP/PE E CPF. Nº 106.314.314.46, RESIDENTE NO SÍTIO ARARAS/PASSIRA/PE., PAGAR O ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014.
10/06/2014
23
Página:
Numero:
Data Elab:
Programa:
1242/000
Histórico:
26/05/2014
0824404862.25 33904800
1243/000
Histórico:
26/05/2014
1244/000
Histórico:
26/05/2014
1245/000
Histórico:
26/05/2014
1246/000
Histórico:
26/05/2014
1247/000
Histórico:
26/05/2014
1248/000
Histórico:
26/05/2014
1249/000
Histórico:
26/05/2014
1250/000
Histórico:
26/05/2014
1251/000
Histórico:
26/05/2014
1252/000
Histórico:
26/05/2014
1253/000
Histórico:
26/05/2014
Despesa:
O
200,00
Saldo do Emp:
Credor:
200,00 MARIA DO SOCORRO BENICIO DE OLIVEIR
DataLiquid:
Data Pagto:
26/05/2014
10/06/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A SENHORA MARIA DO SOCORRO BENÍCIO DE OLIVEIRA, PORTADORA DO R.G.Nº 8.039.011-SSP/PE E
CPF.Nº 088.015.734-80, RESIDENTE NA RUA MANOEL RAMOS DA SILVA, 117-LOT.SÃO VICENTE-ALTO CATURITÉ/PASSIRA/PE., PAGAR O ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE,
RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014.
0824404862.25 33904800
O
200,00
200,00 MARIA JOSÉ DA CRUZ
26/05/2014
10/06/2014
26/05/2014
10/06/2014
26/05/2014
10/06/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA PARA A SENHORA MARIA JOSÉ DA CRUZ, PORTADORA DO R.G.Nº 2.819.655-SSP/PE., E CPF.Nº. 394.034.754-04,
RESIDENTE NA RUA DR. BARBOSA LIMA, 233 CENTRO/PASSIRA/PE., PAGAR O ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014.
0824404862.25 33904800
O
200,00
200,00 SANDRA MARIA DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A SENHORA SANDRA MARIA DA SILVA,PORTADORA DO R.G.Nº 5.264.774-SSP/PE E CPF. Nº
010.903.934-31, RESIDENTE NA RUA DA ALEGRIA, 163-CENTRO/PASSIRA/PE., PAGAR O ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014.
0824404862.25 33904800
O
120,00
120,00 JOSINETE ALEXANDRE DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA A SENHORA JOSINETE ALEXANDRE DA SILVA, PORTADORA DO CPF. Nº. 041.135.874-00 E R.G.Nº.
5.718.603- SSP/PE., RESIDENTE NA RUA JOAQUIM BIONE,19 ALTO JOSÉ BERNARDINO/PASSIRA/PE., PAGAR O ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO
DE 2014.
0824404862.25 33904800
O
400,00
400,00 ROSIMERE MARIA DE SANTANA
26/05/2014
10/06/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A SENHORA ROSIMERE MARIA DE SANTANA, PORTADORA DO R.G.Nº 8.768.988-SDS/PE E C.P.F.Nº
100.905.054-09, PAGAR O ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE NA RUA DA LIBERDADE,95-C ALTO SANTA INÊS, COM O SEU FILHO O MENOR ANDRÉ FELIPE DE SANTANA, O
QUAL FAZ TRATAMENTO DE LEUCEMIA NO HOSPITAL DO IMIP-RECIFE/PE. RELATIVO A MAIO DE 2014.
0824404862.25 33904800
O
200,00
200,00 MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA
26/05/2014
10/06/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A SENHORA MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA, PORTADORA DO R.G.Nº 3.038.171- SDS/PE, C.P.F Nº
464514.394-87, RESIDENTE NA RUA SIDRAQUE GONZAGA DE MELO Nº 95-ALTO DA ESPERANÇA/PASSIRA/PE, PAGAR O ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE, RELATIVO AO MÊS
DE MAIO DE 2014.
2060500962.23 33903600
O
635,00
635,00 DÁRIO FERREIRA NETO
26/05/2014
05/06/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DA MOTO DE PLACA NPS-9727, PRESTANDO SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, NO PROGRAMA DE ARAÇÃO DE TERRAS DOS PEQUENOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO DE PASSIRA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2014.
0412200212.20 33903600
O
530,00
530,00 VALDEREI JOSÉ DA SILVA DE FREITAS.
10/06/2014
10/06/2014
26/05/2014
04/06/2014
26/05/2014
10/06/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA PARA O PESSOAL DA CELPE, PRESTANDO SERVIÇOS AO MUNICÍPIO DE PASSIRA,
0412200212.20 33903600
O
850,00
850,00 PEDRO TEIXEIRA FILHO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014.
1545103232.23 33903600
O
700,00
700,00 JOSÉ ARCELINO SANTIAGO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D ÁGUA DO SÍTIO OLHO D ÁGUA DO FIGUEIRAS,
1236101882.24 33903600
O
730,00
730,00 LENILDA MARIA DE JESUS
26/05/2014
06/06/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ARTE, NO GRUPO ESCOLAR EDSON RÉGIS DE CARVALHO.RELATIVO AO MÊS DE MAIO
DE 2014.
0812200212.25 33903600
O
740,00
740,00 GLEICIANE AQUINO DA SILVA
26/05/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO
10/06/2014
24
Página:
Numero:
Data Elab:
Programa:
Despesa:
Saldo do Emp:
Credor:
DataLiquid:
Data Pagto:
26/05/2014
04/06/2014
26/05/2014
04/06/2014
26/05/2014
04/06/2014
26/05/2014
10/06/2014
26/05/2014
10/06/2014
1254/000
Histórico:
26/05/2014
1255/000
Histórico:
26/05/2014
1256/000
Histórico:
26/05/2014
1257/000
Histórico:
26/05/2014
1258/000
Histórico:
26/05/2014
1259/000
Histórico:
26/05/2014
1260/000
Histórico:
26/05/2014
1261/000
Histórico:
26/05/2014
1262/000
Histórico:
26/05/2014
1263/000
Histórico:
26/05/2014
1264/000
Histórico:
26/05/2014
1265/000
Histórico:
26/05/2014
1545103232.23 33903600
O
900,00
900,00 JOSÉ RICARDO DOS SANTOS FILHO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DO CADASTRO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, NO MUNICÍPIO DE
PASSIRA/PE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014.
0412200212.20 33903600
O
1.060,00
1.060,00 DIEGO ALEXANDRE BARBOSA DO PRADO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR GERAL DO PROCON DESTA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014.
1339202472.22 33903600
O
850,00
850,00 GEREMIAS ELIEZER DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FILMAGEM DE EVENTOS CULTURAIS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014.
1236101882.24 33903600
O
725,00
725,00 MARIA APARECIDA GOMES
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR SILVINA MARCOLINO DE SOUZA DA
LOCALIDADE SÍTIO RIBEIRO DO MEL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2014.
1236101882.24 33903600
O
700,00
700,00 LINDOMAR CLEMENTE CARVALHO.
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO GRUPO ESCOLAR JOSÉ BERNARDINO DE SENA DA LOCALIDADE
SÍTIO CUTIAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014.
1236101882.24 33903600
O
1.000,00
1.000,00 VIRGILIO RAMOS DE SOUZA
26/05/2014
10/06/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA KLU-7029, TRANSPORTANDO ÁGUA PARA A ESCOLA INTERMEDIÁRIA MARIA JOSÉ DE
MEDEIROS DA LOCALIDADE SÍTIO TAMANDUÁ.RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014.
1236101882.24 33903600
O
1.000,00
1.000,00 REGINALDO FERREIRA CAMPOS
10/06/2014
10/06/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO VEÍCULO TOYOTA DE PLACA GNS-8375, TRANSPORTANDO ÁGUA PARA A ESCOLA INTERMEDIÁRIA MARIA ALVES DE
LIMA DA LOCALIDADE VILA BENGALAS.RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014.
2012200212.23 33903600
O
850,00
850,00 EDILSON RIBEIRO DA COSTA
26/05/2014
04/06/2014
26/05/2014
10/06/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DA MOTO DE PLACA PGB-2205, PRESTANDO SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E
DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL.RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014.
1545103232.23 33903600
O
580,00
580,00 ROGÉRIO SEVERINO NERIS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DA MOTO DE PLACA KJA-5003, PRESTANDO SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, DURANTE O MÊS
DE MAIO DE 2014.
1545103232.23 33903300
O
422,00
422,00 SANDRO ROGÉRIO PEREIRA DE ARAÚJO
26/05/2014
10/06/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA MYB-9653, PRESTANDO SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA.
2678205342.23 33903600
O
422,00
422,00 JOSÉ RONALDO ALEXANDRE
26/05/2014
10/06/2014
26/05/2014
10/06/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO E LIMPEZA DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO VERTENTE SECA,. ZONA RURAL DESTE
MUNICÍPIO.
0412200202.21 33903600
O
1.000,00
1.000,00 ANTÔNIO CORDEIRO DE ANDRADE.
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FOTÓGRAFO, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO,CULTURAL,TURISMO E ESPORTES, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014.
25
Página:
Numero:
Data Elab:
Programa:
1266/000
Histórico:
26/05/2014
0412200212.20 33903600
1267/000
Histórico:
26/05/2014
1268/000
Histórico:
26/05/2014
1269/000
Histórico:
26/05/2014
1270/000
Histórico:
26/05/2014
1271/000
Histórico:
26/05/2014
1272/000
Histórico:
26/05/2014
1273/000
Histórico:
26/05/2014
1274/000
Histórico:
26/05/2014
1275/000
Histórico:
26/05/2014
1276/000
Histórico:
26/05/2014
1277/000
Histórico:
26/05/2014
1278/000
Histórico:
26/05/2014
Despesa:
O
527,00
Saldo do Emp:
Credor:
527,00 JOSÉ FRANCISCO DA SILVA
DataLiquid:
Data Pagto:
26/05/2014
10/06/2014
26/05/2014
10/06/2014
26/05/2014
10/06/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE EX DE PLACA KLD-9785, PRESTANDO SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2014.
2678205342.23 33903600
O
527,00
527,00 EDINALDO BARBOSA DE FARIAS.
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SÍTIOS: PEDRA TAPADA E CARRAPICHO.
1236101882.24 33903600
O
540,00
540,00 VICENTE SEVERINO DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES DA ESCOLA MAURINA RODRIGUES DOS SANTOS. ( 27 X R$.
20,00).
0412200202.21 33903600
O
1.360,00
1.360,00 MÁRCIO CRISTIANO DA SILVA
26/05/2014
10/06/2014
26/05/2014
10/06/2014
26/05/2014
10/06/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CHEFE DO SETOR DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO,CULTURA,TURISMO E ESPORTES, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014.
1236101882.24 33903600
O
1.000,00
1.000,00 JOSÉ PEREIRA DE BARROS NETO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014.
0812200212.25 33903600
O
740,00
740,00 JOSEFA MARIA DA SILVA AMORIM.
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NA COMUNIDADE SÍTIO RIBEIRO DO MEL, RELATIVO AO
1236101882.24 33901400
O
340,00
340,00 ADELSON TAVARES PEREIRA
26/05/2014
10/06/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05(CINCO) DIÁRIAS PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, VIAJAR TRANSPORTANDO ESTUDANTES
PARA AS FACULDADES DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2014. ( 05 X R$. 68,00).
1545103232.23 33903600
O
430,00
430,00 JOSÉ MANOEL DA SILVA
26/05/2014
10/06/2014
26/05/2014
10/06/2014
26/05/2014
10/06/2014
26/05/2014
04/06/2014
26/05/2014
10/06/2014
26/05/2014
03/06/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR NA DISTRIBUIÇÃO D ÁGUA NO POÇO ARTESIANO DO ASSENTAMENTO MARACAJÁ,
2678205342.23 33903600
O
1.060,00
1.060,00 JOSÉ ANTÔNIO DOS SANTOS.;
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO E LIMPEZA DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SÍTIOS : VÁRZEA DA PASSIRA E CHÃ DOS
GATOS.
0412200212.20 33903300
O
275,00
275,00 JOSÉ WELLINTON CELERINO DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER DE PLACA KMS-5175, PRESTANDO SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
0412200212.20 33903600
O
127,00
127,00 ALEX ARAÚJO BEZERRA DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MOTO DE PLACA TEK-8196, PRESTANDO SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. ( PASSIRA X
CARUARU).
1339202472.22 33903600
O
1.200,00
1.200,00 ADRIANO JOSÉ BARBOSA DAS MERCES
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS FILMAGENS DE EVENTOS CULTURAIS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE
DESENVOLVIMENTO ECONÔMIC,CULTURAL, TURISMO E ESPORTES.
1545103232.23 33903600
O
3.500,00
3.500,00 JOSÉ VICENTE DA ROCHA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO CONSERTO DE CALÇAMENTO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE.( 35 DIÁRIAS X R$.
100,00 ).
26
Página:
Numero:
Data Elab:
Programa:
1279/000
Histórico:
26/05/2014
1545103232.23 33903900
1280/000
Histórico:
26/05/2014
1281/000
Histórico:
26/05/2014
1282/000
Histórico:
26/05/2014
1283/000
Histórico:
26/05/2014
1284/000
Histórico:
26/05/2014
1285/000
Histórico:
26/05/2014
1286/000
Histórico:
26/05/2014
1287/000
Histórico:
26/05/2014
1288/000
Histórico:
26/05/2014
1289/000
Histórico:
26/05/2014
1290/000
Histórico:
26/05/2014
1291/000
Histórico:
26/05/2014
1292/000
Histórico:
26/05/2014
Despesa:
O
63,64
Saldo do Emp:
Credor:
DataLiquid:
Data Pagto:
26/05/2014
27/05/2014
26/05/2014
12/06/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART Nº 136801052014.
1236101882.24 33903900
O
800,00
800,00 VFB COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02(DUAS) TENDAS PARA AS FESTIVDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES DA ESCOLA INTERMEDIÁRIA MARIA
ALVES DE LIMA DA LOCALIDADE VILA BENGALAS.
2012200212.23 33903900
O
1.350,00
1.350,00 DANIEL BOMBAS MOTORES E SERVIÇOS LT
26/05/2014
12/06/2014
26/05/2014
12/06/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE REALIZADOS NAS BOMBAS E MOTORES DOS POÇOS DOS SÍTIOS: CUBA, CANDEAIS E CHÃ DOS
NEGROS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.
0206200141.10 44905200
O
528,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UMA) IMP. HP LASER MONO P1102 110V PARA O DEPARTAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO.
1236101882.24 33903000
O
1.200,00
1.200,00 M M MEDEIROS DA SILVA INFORMÁTICA.
26/05/2014
12/06/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) PLACAS MÃE INTEL C/PROCESSADOR INTEGRADO D945GCLF2D BR PARA COMPUTADORES DO TELECENTRO
DO ALTO DA ESPERANÇA.
1236101882.24 33903000
O
994,00
26/05/2014
12/06/2014
26/05/2014
05/06/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
1545103232.23 33903600
O
362,00
362,00 SEBASTIÃO INÁCIO DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. RELATIVO A 15 (QUINZE) DIAS DO MÊS
DE ABRIL DE 2014.
1236501902.24 33903600
O
528,00
528,00 RUBIANA LINETE DA SILVA
26/05/2014
10/06/2014
26/05/2014
26/05/2014
26/05/2014
05/06/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO ENSINO INFANTIL NO GRUPO ESCOLAR ADEJARDO FERNANDES DA SILVA DA
LOCALIDADE SÍTIO VÁRZEA DA PASSIRA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2014.
1545103232.23 33903600
O
500,00
500,00 CACILDO CORDEIRO DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURUA,
0412300212.21 33903600
O
90,00
90,00 PEDRO JOSÉ DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DA MOTO DE PLACA KII-4120, PRESTANDO SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. ( PASSIRA X SURUBIL X
LIMOEIRO).
0412300212.21 33901400
O
68,00
26/05/2014
10/06/2014
0412300212.21 33903600
O
35,00
35,00 EVERALDO ANTÔNIO DA SILVA MELO.
26/05/2014
26/06/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DA MOTO DE PLACA PGB-5924 PRESTANDO SERVIÇOS A SECRETARIA MUNIVIPAL DE FINANÇAS. ( PASSIRA X LIMOEIRO).
0412300322.21 33909300
O
252,12
252,12 MANOEL JORGE DA SILVA
26/05/2014
10/06/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA RESTITUIÇÃO DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL, DESCONTADO INDEVIDAMENTE NA FOLHA
DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/14.
0824404862.25 33904800
O
300,00
300,00 WALTER INÁCIO DE MELO
26/05/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA O SENHOR WALTER INÁCIO DE MELO, PORTADOR DO R.G.Nº 7.751.288-SDS/PE, CPF. Nº 074.763.114-
10/06/2014
27
Página:
Numero:
Data Elab:
Programa:
Despesa:
Saldo do Emp:
Credor:
DataLiquid:
Data Pagto:
26/05/2014
10/06/2014
26/05/2014
10/06/2014
00, RESIDENTE NO SÍTIO LAGOA RASA-ZONA RUAL DESTE MUNICÍPIO.
1293/000
Histórico:
26/05/2014
1294/000
Histórico:
26/05/2014
1295/000
Histórico:
26/05/2014
1296/000
Histórico:
26/05/2014
1297/000
Histórico:
26/05/2014
1298/000
Histórico:
26/05/2014
1299/000
Histórico:
26/05/2014
1300/000
Histórico:
26/05/2014
1301/000
Histórico:
26/05/2014
1302/000
Histórico:
26/05/2014
1303/000
Histórico:
26/05/2014
0824404862.25 33904800
O
400,00
400,00 SANDRA MARIA CAVALCANTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A SENHORA SANDRA MARIA CAVALCANTE, PORTADORA DO R.G.Nº. 5.873.846-SSP/PE, CPF.Nº
015.308.144-99, RESIDENTE NO SÍTIO OLHO D AGUA DO FIGUEIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.
0812200212.25 33903300
O
865,00
865,00 GRINALDO JOSÉ DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO GM/CELTA DE PLACA KJM-2099, PRESTANDO SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
0824404862.25 33904800
O
300,00
300,00 JOSELIA ALEXANDRE DA SILVA
26/05/2014
10/06/2014
26/05/2014
10/06/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A SENHORA JOSELIA ALEXANDRE DA SILVA, PORTADORA DO R.G.Nº 4.883.158-SDS/PE, CPF.Nº
961.692.304-87, RESIDENTE NO SÍTIO CAMPO DE BURACO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.
0412200212.20 33903600
O
750,00
750,00 EDIVALDO JOSÉ DE ABREU
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA PGT-7712, PRESTANDO SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. ( PASSIRA
X RECIFE- 05 X R$.150,00)
1236101882.24 33903600
O
815,00
815,00 MANOEL OTÁVIO DE LIMA
26/05/2014
10/06/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS CONSERTOS E TROCA DE PNEUS DOS ÔNIBUS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. (KKR-3120PFP-5885-PFP-5925-PFP-6105-PFR-4652-PFR-4532-PFS-6933-PFR-4372).
2012200212.23 33903600
O
200,00
200,00 MANOEL OTÁVIO DE LIMA
26/05/2014
10/06/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS CONSERTOS E TROCA DE PNEUS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E
DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL. ( PATROL MOTO NIVELADORA-PAC 2- RETROESCAVADEIRA-PAC 2).
1545103232.23 33903600
O
350,00
350,00 MARCELO COSTA DA SILVA
26/05/2014
10/06/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DOS PNEUS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA ( COMPACTADOR DE
LIXO KHD-6159- STRADA NXV-9301- PATROL MOTO NIVELADORA GR180).
1545103232.23 33903300
O
1.580,00
1.580,00 ADEILDO PEREIRA BARBOSA
26/05/2014
10/06/2014
26/05/2014
05/06/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO F-4000 DE PLACA KIQ-5096, PRESTANDO SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA
ESTRUTRA.
1442200212.26 33901400
O
162,00
162,00 MARIA APARECIDA LAURENTINO DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A SECRETÁRIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES, VIAJAR NOS DIAS 05 E 06 DE
JUNHO DE 2014, PARTICIPAR DO VI ENCONTRO DO FÓRUM ESTADUAL DE ORGANISMOS GOVERNAMENTAIS DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES DO SEMIÁRIDO
PERNAMBUCANO A REALIZAR-SE NA ESCOLA DE REFERÊNCIA EM ENSINO MÉDIO DE BEZERROS, (BEZERROS/PE)
1442200212.26 33901400
O
136,00
136,00 JANDISON MENDES DA SILVA
26/05/2014
05/06/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR VIAJAR NOS DIAS 05 E 06 DE JUNHO DE 2014, PARTICIPAR DO VI
ENCONTRO DO FÓRUM ESTADUAL DE ORGANISMOS GOVERNAMENTAIS DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES DO SEMIÁRIDO PERNAMBUCANO, A REALIZAR-SE NA
ESCOLA DE REFERÊNCIA EM ENSINO MÉDIO DE BEZERROS. ( BEZERROS/PE). 02 X R$. 68,00).
1236101882.24 33903600
O
1.097,00
1.097,00 AGLAILSON FRANCISCO DE FREITAS
26/05/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE DIVISORIAS DE GESSO PARA FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO DO GRUPO ESCOLAR
JOSÉ PAULINO DO NASCIMENTO.( 16,50cm X R$.50,00 = R$.825,00) E (16,00m X R$ 17,00 = R$.272,00) GESSO NO TETO DO TELECENTRO DA REFERIDA ESCOLA.
10/06/2014
28
Página:
Numero:
Data Elab:
Programa:
1304/000
Histórico:
26/05/2014
1236101882.24 33903600
131/006
Histórico:
28/05/2014
394/004
Histórico:
28/05/2014
921/001
Histórico:
28/05/2014
1305/000
Histórico:
28/05/2014
1306/000
Histórico:
28/05/2014
1307/000
Histórico:
28/05/2014
1308/000
Histórico:
28/05/2014
1309/000
Histórico:
28/05/2014
1310/000
Histórico:
28/05/2014
1311/000
Histórico:
28/05/2014
1312/000
Histórico:
28/05/2014
1313/000
Histórico:
28/05/2014
Despesa:
O
924,00
Saldo do Emp:
Credor:
924,00 MANOEL GOMES DA SILVA
DataLiquid:
Data Pagto:
26/05/2014
10/06/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CONJUNTOS BOLSAS E NECESSAIRES PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.( 44
X R$. 21,00).
0812200202.25 33903900
S
252,84
28/05/2014
10/06/2014
28/05/2014
10/06/2014
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DAS DESPESAS TELEFÔNICAS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. REFERÊNCIA MAIO DE 2014.
0824404862.25 33904300
S
2.172,00
2.172,00 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A SUBVENÇÃO DESTA PREFEITURA PARA A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE.RELATIVO AO MÊS DE
MAIO DE 2014.
0412200212.20 31901100
S
4.965,00
4.965,00 MARIVÂNIA DO NASCIMENTO GONÇALVES D
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE 14 (QUATORZE) LICENÇA PRÊMIOS NÃO GOZADAS, REFERENTE AO PERÍODO COMPREENDIDOS DE 1981 A
2011, DA SERVIDORA ACIMA MENCIONADA, NOS TERMOS EM QUE DISPÕE O INCISO III DO ART.92 DA LEI MUNICIPAL Nº 453/98.
1339202472.22 33903600
O
1.000,00
1.000,00 JOÃO FELIPE DE OLIVEIRA
28/05/2014
10/06/2014
28/05/2014
10/06/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DO CIRANDEIRO NAS FESTIVIDADE DE SANTO ANTÔNIO NA LOCALIDADE SÍTIO POÇO DO PAU, NO DIA 12 DE
JUNHO DE 2014.
1339202472.22 33903600
O
126,00
126,00 ROGÉRIO PEREIRA DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO LANCHES PARA OS ORGANIZADORES DO SINE SESI CULTURAL QUE SE APRESENTOU NOS NO PERÍODO DE 25 A 27
DE ABRIL DE 2014, NA PRAÇA DE EVENTOS DESTA CIDADE.
0412200212.20 33903600
O
750,00
750,00 SILVÂNIA MARIA DE MAGALHÃES
28/05/2014
10/06/2014
28/05/2014
10/06/2014
28/05/2014
12/06/2014
28/05/2014
10/06/2014
28/05/2014
28/05/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA CASA DO EMPREENDENDOR, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014.
1339202472.22 33903600
O
760,00
760,00 LUCIANA PEREIRA DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE CADEIRA DE PLÁSTICO PARA EVENTOS CULTURAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO,CULTURA,TURISMO E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. ( 760 X R$.1,00).
0412200212.20 33903900
O
1.100,00
1.100,00 VALDEMIR NEGROMONTE DE MELO ME
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE RÁDIOS PORTÁTEIS DO TIPO HT MOTOROLA EP 450 VHF E REPETIDORA PARA OS GUARDAS
MUNICIPAIS, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2014.
1236101882.24 33903600
O
1.273,50
1.273,50 JOSEFA ALEXANDRINA BEZERRA DE ARAÚJ
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA, NA ESCOLA INTERMEDIÁRIA MARIA ALVES DE LIMA DA LOCALIDADE VILA
BANGALAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014. ( 150 H/A X R$. 8,49).
0412200212.20 33903900
O
3,71
3,71 CARTÓRIO ÚNICO DE PASSIRA.
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UM) RECONHECIMENTO DE FIRMA EM DOCUMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
0412200202.21 33901400
O
68,00
68,00 ERISTON ALVES DE SOUZA
28/05/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA O CHEFE DE PROJETO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO,CULTURA, TURISMO E ESPORTES, VIAJAR AO RECIFE NO DIA 28/05/14 PARTICIPAR DA CARAVANA DE ESPORTES DA PETROBAS.A REALIZAR-SE NO MAR
HOTEL-BOA VIAGEM. MAR ( 01 X R$. 68,00).
1545103232.23 33903000
O
67,00
67,00 JOSÉ VITAL DE LIMA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INTRA ESTRUTURA..
28/05/2014
28/05/2014
29
Página:
Numero:
Data Elab:
Programa:
1314/000
Histórico:
28/05/2014
0412200201.10 44905200
1315/000
Histórico:
28/05/2014
1315/001
Histórico:
28/05/2014
1316/000
Histórico:
28/05/2014
1317/000
Histórico:
28/05/2014
1318/000
Histórico:
28/05/2014
1319/000
Histórico:
28/05/2014
1320/000
Histórico:
28/05/2014
1321/000
Histórico:
28/05/2014
1322/000
Histórico:
28/05/2014
1323/000
Histórico:
28/05/2014
1324/000
Histórico:
28/05/2014
1325/000
Histórico:
28/05/2014
Despesa:
O
7.998,00
Saldo do Emp:
Credor:
7.998,00 MAURICIO GOMES VIEIRA JÚNIOR.
DataLiquid:
Data Pagto:
28/05/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DVR INTELBRAS DE 16 CANAIS, CÂMARA PROFISSIONAL INTELBRAS,CÂMARA MINI INTELBRAS CANHÃO 20
MT,CÂMARA DOME CANHÃO INTELBRAS, CONECTOR P4 MACHO,CONECTOR BNC C/ PARAFUSO,FONTE DE ALIMENTAÇÃO 10 AMP ESTABILIAZADA OU CHAVIADA,CABO DE
FIO COAXIAL BOBINA 500MT E HD DE 1 TERA INTELBRAS PARA O PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL.
0412200212.20 33903900
E
8.000,00
3.674,00 COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DAS DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÕES DESTA PREFEITURA, PARA O EXERCÍCIO DE 2014.
0412200212.20 33903900
S
566,50
28/05/2014
30/05/2014
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DAS DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÕES DESTA PREFEITURA, PARA O EXERCÍCIO DE 2014. (
1º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUO PROCESSO Nº 012/2013-TOMADA DE PREÇO Nº 01/2013-CONTRATO Nº 11/2013.).
1236101882.24 33903900
O
1.068,00
1.068,00 PLODECAD CONSULTORIA E SERVIÇOS DE
28/05/2014
12/06/2014
28/05/2014
29/05/2014
28/05/2014
10/06/2014
28/05/2014
13/06/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A IMPRESSÃO DE DIVERSOS PROJETOS DAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO.
0836302152.25 33903000
O
120,00
120,00 R.S. COMÉRCIO DE MÁQUINAS DE CONST
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONFECÇÃO MODA E DESIGN.
1236101882.24 33903600
O
1.265,00
1.265,00 DORGIVAL INÁCIO DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO COMPLETA EM FEIXE DE MOLA E EMBUCHAMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA KKG-0292
PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
1236101882.24 33901400
O
68,00
68,00 ANA PATRÍCIA CELERINO DE ASSIS SILV
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA A COORDENADORA PEDAGÓGICA, VIAJAR AO RECIFE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR
DA REUNIÃO TÉCNICA: II ESCOLA DE COMITÊ DE EDUCAÇÃO INTEGRAL REALIZAR-SE NO PRÉDIO DA FUNDAJ-FUNDAÇÃO JOAQUIM NABUCO-SALA CALOUSTE
GULBENKIAN-AV.DEZESSETE DE AGOSTO,2187-CASA FORTE ( 01 X R$. 68,00)..
1236101882.24 33901400
O
68,00
68,00 WANUZA WIVIANE PEREIRA DE ARAÚJO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMETO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA A COORDENADORA PEDAGÓGICA, VIAJAR, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA REUNIÃO
TÉCNICA: II ESCOLA DE COMITÊ DE EDUCAÇÃO INTEGRAL, A REALIZAR-SE NO PRÉDIO DA FUNDAJ-FUNDAÇÃO JOAQUIM NABUCO-CASA FORTE-RECIFE/PE. ( 01 X R$. 68,00).
1236101882.24 33901400
O
340,00
340,00 CÍCERO JOSÉ BEZERRA
28/05/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, VIAJAR TRANSPORTANDO
ESTUDANTES PARA AS FACULDADES DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE. ( 05 X R$.68,00). DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2014.
1339202472.22 33903600
O
370,00
370,00 JOSEILDO LAURINDO GOMES
28/05/2014
10/06/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BANDEIRÕES DE MADEIRA DE 3M X 2M PARA ORNAMENTAÇÃO DAS RUAS P/ AS FESTIVIDADES
JUNINAS DESTA CIDADE.
1339202472.22 33903600
O
740,00
740,00 EBSON PORTELA DE MOURA.
28/05/2014
10/06/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UMA ESTRUTURA DE METAL PARA AMPLIAÇÃO DO PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE
DE PASSIRA.
1339202472.22 33903600
O
160,00
160,00 JOSÉ AGENILSON DE SOUSA
28/05/2014
10/06/2014
28/05/2014
06/06/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ESTRUTURA PARA COLOCAÇÃO DOS BALÕES JUNINOS EM DIVERSOS POSTES DAS RUAS DA
CIDADE PARA OS FESTEJOS JUNINOS DESTA CIDADE.
1545203252.23 33903900
O
14.853,75
14.853,75 DUARTE & MEDEIROS CONSTRUÇÕES LTDA-
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE CANAIS EM DIVERSAS RUAS DO CENTRO DA CIDADE.
30
Página:
Numero:
Data Elab:
Programa:
1326/000
Histórico:
28/05/2014
1236101882.24 33903600
1327/000
Histórico:
28/05/2014
1328/000
Histórico:
28/05/2014
1329/000
Histórico:
28/05/2014
1330/000
Histórico:
28/05/2014
1331/000
Histórico:
28/05/2014
1332/000
Histórico:
28/05/2014
1333/000
Histórico:
28/05/2014
1334/000
Histórico:
28/05/2014
1335/000
Histórico:
28/05/2014
1336/000
Histórico:
28/05/2014
1337/000
Histórico:
28/05/2014
1337/001
Histórico:
28/05/2014
Despesa:
O
1.000,00
Saldo do Emp:
Credor:
1.000,00 MARCELO MANOEL DO NASCIMENTO.
DataLiquid:
Data Pagto:
28/05/2014
10/06/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA KLA-0456, PARA O TRANSPORTE DO VEÍCULO F-350 -NXF-8251 ( RECIFE X PASSIRA02/05/14- VALOR R$.400,00) - CARUARU X PASSIRA-16/05/14-VALOR R$. 400,00) - E DO FIAT UNO-KIW-8608 DE CARPINA X PASSIRA - VALOR DE R$. 200,00)
1545203262.23 33903600
O
750,00
750,00 RICARDO BALBINO DA SILVA MENEZES
28/05/2014
10/06/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO DO CEMITÉRIO DA LOCALIDADE SÍTIO POÇO DO PAU, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.
1545103232.23 33903600
O
520,00
520,00 FERNANDO SANTANA DA SILVA
10/06/2014
10/06/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. ( PATROL MOTO
NIVELADORA GR180 - RETRORETRO ESCAVADEIRA NEW ROLAND- COMPACTADOR DE LIXO - KHD-6159 ).
2012200212.23 33903600
O
1.050,00
1.050,00 NIANE TAYNARA BERNARDO DO NASCIMENT
28/05/2014
10/06/2014
28/05/2014
10/06/2014
28/05/2014
06/06/2014
28/05/2014
12/06/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NOS SÍTIOS: CAMARADA E CHÃ DOS COCOS,
RELATIVO AO MÊS DE MAIO E 15 (QUINZE) DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2014.
2012200212.23 33903600
O
1.050,00
1.050,00 WANDERLY MARIA DE SANTANA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NOS SÍTIOS: CAMARADA E CHÃ DOS COCOS,
RELATIVO AO MÊS DE MAIO E 15 (QUINZE) DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2014.
1339202472.22 33903600
O
2.150,00
2.150,00 ERIKA CRISTINA MARIA DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTA CIDADE.
0412200212.20 33903900
O
1.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DA COPIADORA GESTETTENER COM TROCA DE PEÇAS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE
ADMINISTRAÇÃO.
0412200212.20 33903900
O
1.800,00
28/05/2014
12/06/2014
28/05/2014
10/06/2014
28/05/2014
10/06/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSERTO E MANUTENÇÃO COM TROCA DE PECAS DA COPIADORA RICOH PERTENCENTE A SECRETARIA DE
ADMINISTRAÇÃO.
0412200212.20 33903600
O
316,00
316,00 EVANDERSON JOSÉ DA FONSECA LIMA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM REALIZADO NO PRÉDIO DA PREFEITURA.DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2014.
0824404862.25 33904800
O
200,00
200,00 RIVALDINO CORREIA TEIXEIRA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA O SENHOR RIVALDINO CORREIA TEIXEIRA, PORTADOR DO R.G.Nº 8.693.267-SDS/PE., E CPF.Nº
165.951.064-34, RESIDENTE NA RUA MANOEL AUGUSTO BARROS-LOTEAMENTO PRIMAVERA-PASSIRA/PE, PAGAR O ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE, RELATIVO AO MÊS DE
MAIO DE 2014.
1545103232.23 33903600
O
2.150,00
2.150,00 PAULO CÉSAR BEZERRA DE SOUZA
28/05/2014
10/06/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS EXECUTADOS NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. ( COMPACTADOR DE
LIXO DE PLACA KHD-6159- STRADA NXV-9301- PATROL MOTO NIVELADORA GR180- RETRO ESCAVADEIRA NEW ROLAND.).
1339202472.22 33903900
G
2.800,00
1.400,00 ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE CULTURA D
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS E A 10ª FESTA DO MILHO DO MUNICÍPIO DE PASSIRA.
1339202472.22 33903900
S
700,00
700,00 ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE CULTURA D
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS E A 10ª FESTA DO MILHO DO MUNICÍPIO DE PASSIRA.
28/05/2014
10/06/2014
31
Página:
Numero:
Data Elab:
Programa:
1338/000
Histórico:
28/05/2014
1236101882.24 33903600
1339/000
Histórico:
28/05/2014
1340/000
Histórico:
28/05/2014
1341/000
Histórico:
28/05/2014
1342/000
Histórico:
28/05/2014
1343/000
Histórico:
28/05/2014
1344/000
Histórico:
28/05/2014
1345/000
Histórico:
28/05/2014
1346/000
Histórico:
28/05/2014
1347/000
Histórico:
28/05/2014
1348/000
Histórico:
28/05/2014
1349/000
Histórico:
28/05/2014
Despesa:
O
640,00
Saldo do Emp:
Credor:
640,00 MANOEL FRANCISCO DA SILVA FILHO
DataLiquid:
Data Pagto:
28/05/2014
30/05/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA ESCOLA MUNICIPAL MAURINA RODRIGUES DOS SANTOS.
0412200202.21 33901400
O
204,00
204,00 EDSON ROGÉRIO DE SANTANA
28/05/2014
10/06/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 ( TRÊS ) DIÁRIAS PARA O DIRETOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO,CULTURA,TURISMO
ESPORTES, VIAJAR A CIDADE DE GRAVATÁ (30/05/14) E RECIFE ( 03 E 6/06/14) PARA COMPRA DE MATERIAIS PARA ORNAMENTAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTA
CIDADE. ( 03 X R$. 68,00).
1236101882.24 33903600
O
740,00
740,00 VICENTE SEVERINO DA SILVA
28/05/2014
10/06/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES DA ESCOLA EDSON RÉGIS DE CARVALHO. ( 37 X R$. 20,00).
1236402352.24 33901800
O
600,00
600,00 MARIA ELOYSA PRADO CORDEIRO E OUTRO
28/05/2014
10/06/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA OS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS LOCALIDADES NÃO ATENDIDAS
PELO TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014.
1236402352.24 33901800
O
200,00
200,00 CRISTIANE JOSEFA DA SILVA SANTOS
28/05/2014
10/06/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA PARA A SENHORA CRISTIANE JOSEFA DA SILVA SANTOS, PORTADORA DO R.G.Nº 7.044.604-SDS/PE, RESIDENTE NO
SÍTIO CIPOAL, PAGAR A MENSALIDADE DO CURSO DE BIOLOGIA NA FACULDADE VALE DO ACARAÚ-UMBUZEIRO/PB.RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014.
1236402352.24 33901800
O
300,00
300,00 CARLA POLIANA PEREIRA DE SOUZA
28/05/2014
10/06/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE CARENTE DO MUNICÍPIO DE PASSIRA, QUE FREQUENTA CURSO DE NÍVEL SUPERIOR, PÓS
MÉDIO E TÉCNICO PROFISSIONALIZANTE EM ESTABELECIMENTO DE ENSINO OU AUTORIZADOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 582/2009 DE 12/03/2009. RELATIVO AO MÊS
DE MAIO DE 2014.
1236402352.24 33901800
O
200,00
200,00 CRISTINA JOSEFA DA SILVA
28/05/2014
10/06/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A SENHORA CRISTINA JOSEFA DA SILVA, PORTADORA DO R.G.Nº 7.453.256-SDS/PE, RESIDENTE NO
SÍTIO CIPOAL/PASSIRA/PE, PAGAR A MENSALIDADE DO CURSO DE MATEMÁTICA, NA UNIVERSIDADE DO VALE DO ACARAÚ-OROBÓ/PE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014.
0812200202.25 33901400
O
68,00
68,00 JOSÉ ORLANDO BARBOSA DE LIMA
28/05/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA O CONSELHEIRO TUTELAR, VIAJAR AO RECIFE, ACOMPANHANDO AS ADOLESCENTES T.L.R.(
12 ANOS DE IDADE) E P.M.G. (13 ANOS DE IDADE) PARA EXAMES NO INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL ANTÔNIO PERSIVO CUNHA. ( 01 X R$. 68,00).
1236402352.24 33901800
O
300,00
300,00 JULIANA SABINO DA SILVA
28/05/2014
10/06/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE CARENTE DO MUNICÍPIO DE PASSIRA, QUE FREQUENTA CURSO NÍVEL SUPERIOR, PÓS
MÉDIO E TÉCNICO PROFISSIONALIZANTE EM ESTABELECIMENTO DE ENSINO OU AUTORIZADOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 582/2009 DE 12/03/2009, RELATIVO AO MÊS
DE MAIO DE 2014.
1236402352.24 33901800
O
300,00
300,00 LUCAS FLORIANO DE BARROS
28/05/2014
10/06/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA O JOVEM LUCAS FLORIANO DE BARROS PORTADOR DO R.G.Nº. 9.075.286-SDS/PE.,RESIDENTE NA RUA
DR. BARBOSA LIMA,256-CENTRO-PASSIRA/PE, PAGAR A MENSALIDADE DO CURSO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS NA FACULDADE DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE NAZARÉ
DA MATA/PE., RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014.
1236402352.24 33901800
O
300,00
300,00 RITA DE CÁSSIA SOUZA MELO
28/05/2014
10/06/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA A SRTA. RITA DE CÁSSIA SOUZA MELO, PORTADORA DO R.G.Nº 8.405.771-SDS/PE., CPF. Nº 096.153.57413, RESIDENTE NA RUA DA ALEGRIA,121-CENTRO/PASSIRA/PE, PAGAR O TRANSPORTE PARA A FACULDADE ASCES/CARUARU, A QUAL É ALUNA DO CURSO DE CIRURGIÃ
DENTISTA. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014.
1236402352.24 33901800
O
150,00
150,00 AILTON CLEMENTE DA SILVA
28/05/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA O JOVEM AILTON CLEMENTE DA SILVA, PORTADOR DO R.G.Nº 9.402.382-SDS/PE E C.P.F. Nº 112.867.784-
10/06/2014
32
Página:
Numero:
Data Elab:
Programa:
Despesa:
Saldo do Emp:
Credor:
DataLiquid:
Data Pagto:
28/05/2014
10/06/2014
92, RESIDENTE NO SÍTIO VARJADA DE CIMA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PAGAR O TRANSPORTE PARA A FACULDADE FEDERAL DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE.
MATRICULADO NO CURSO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014.
1350/000
Histórico:
28/05/2014
1351/000
Histórico:
28/05/2014
1352/000
Histórico:
28/05/2014
1353/000
Histórico:
28/05/2014
1354/000
Histórico:
28/05/2014
1355/000
Histórico:
28/05/2014
1356/000
Histórico:
28/05/2014
1357/000
Histórico:
28/05/2014
1358/000
Histórico:
28/05/2014
1359/000
Histórico:
28/05/2014
1360/000
Histórico:
28/05/2014
1361/000
Histórico:
28/05/2014
2060601112.23 33903200
O
725,00
725,00 EDSON PESSOA DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO DOS PEQUENOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO DE PASSIRA, PARA OS SERVIÇOS
DE ARAÇÃO DE TERRAS.
0812200202.25 33901400
O
68,00
68,00 JOÃO FRANCISCO DE MOURA
28/05/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA O CONSELHEIRO TUTELAR, VIAJAR AO RECIFE, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR AS
ADOLESCENTES T.L.R. (12 ANOS DE IDADE) E P.M.G. ( 13 ANOS DE IDADE) PARA FAZER EXAMES NO INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL ANTÔNIO PERSIVO CUNHA ( 01 X R$.
68,00).
1545103232.23 33903600
O
800,00
800,00 PETRUCIO JOSÉ DA SILVA
28/05/2014
10/06/2014
28/05/2014
13/06/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA,
0412200212.20 33903600
O
632,00
632,00 MARIA LADICÉIA RIBEIRO DA COSTA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE XÉROX E ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
0412200212.20 33903300
O
315,00
315,00 ALEX MICHEL CHALEGRE
28/06/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO VEÍCULO GOL DE PLACA ELM-4059, PRESTANDO SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. (
PASSIRA X LIMEIRO-03 X R$. 55,00- PASSIRA X RECIFE- 01 X R$. 150,00)
0412300212.21 33903600
O
65,00
65,00 PEDRO JOSÉ DA SILVA
28/05/2014
10/06/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DA MOTO DE PLACA KII-4120, PRESTANDO SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. ( PASSIRA X SURUBIM)
0412300212.21 33901400
O
68,00
28/05/2014
10/06/2014
1236101882.24 33903600
O
1.580,00
1.580,00 OSIRIS MORAES SANDE
28/05/2014
11/06/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO DOS PNEUS DOS ÔNUBUS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ( KKR-3120-PFS-6933-PFR4372-PGK-7082-PGK-7152-PFX-3182-PFR-4652-PFP-6105-PFP-5885)
0412200212.20 33903300
O
150,00
150,00 EDIVALDO JOSÉ DE ABREU
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA PGT-7712, PRESTANDO SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. ( PASSIRA
X RECIFE- 01 X R$. 150,00).
1236101882.24 33903600
O
1.500,00
1.500,00 CLÁUDIO FLORÊNCIO
28/05/2014
11/06/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DOS EQUIPAMENTOS DE SOM PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS, DA ESCOLA INTERMEDIÁRIA MARIA ALVES DE LIMA, E A
ESCOLA INTERMEDIÁRIA MARIA JOSÉ DE MEDEIROS.
1236101882.24 33903600
O
750,00
750,00 RINALDO SEVERINO DA SILVA
28/05/2014
11/06/2014
28/05/2014
11/06/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSERTO DE TRINTA CARTEIRAS ESCOLARES ( 30 X25,00 = 750,00). DA ESCOLA EDSON REGIS DE CARVALHO.
1236101882.24 33903600
O
2.600,00
2.600,00 JOSÉ ALEXANDRO DE OLIVEIRA PEREIRA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA, NOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO.
33
Página:
Numero:
Data Elab:
Programa:
1362/000
Histórico:
28/05/2014
1545103232.23 33903600
1363/000
Histórico:
28/05/2014
1364/000
Histórico:
28/05/2014
1365/000
Histórico:
28/05/2014
1366/000
Histórico:
28/05/2014
1367/000
Histórico:
28/05/2014
1368/000
Histórico:
28/05/2014
121/004
Histórico:
29/05/2014
122/004
Histórico:
29/05/2014
123/004
Histórico:
29/05/2014
33/005
Histórico:
30/05/2014
34/005
Histórico:
30/05/2014
35/005
Histórico:
30/05/2014
Despesa:
O
4.800,00
Saldo do Emp:
Credor:
4.800,00 DAMIÃO JOSÉ DOS SANTOS
DataLiquid:
Data Pagto:
28/05/2014
11/06/2014
28/05/2014
11/06/2014
28/05/2014
12/06/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO, NO CONSERTO DOS PRÉDIOS PÚIBLICOS DESTE MUNICÍPIO. MATADOURO PÚBLICO,
PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA, E DESSALINIZADORES DO POVOADO DE PEDRA TAPADA, SÍTIO OLHO DÁGUA DO FIGUEIRA E SÍTIO CARRAPICHO.
1236101882.24 33903600
O
4.200,00
4.200,00 JAMIR GOMES DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO CONSERTO DAS ESCOLAS: DO POVOADO DE PEDRA TAPADA, ESCOLA DO SÍTIO
ARARAS, E DA ESCOLA DO SÍTIO CACIMBINHA.
1236101882.24 33903900
O
5.500,00
5.500,00 JR MECÂNICA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS EXECUTADOS NO ÔNIBUS DE PLACA KKG-0292 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
0412200212.20 33903900
O
7.500,00
7.500,00 ANDREIA DOS ANJOS BASTOS.
28/05/2014
20/06/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA NO PROCESSO COMPLETO PARA A MUNICIPALIZAÇÃO DO TRÂNSITO DESTA CIDADE.
0412200202.20 33901400
O
408,00
408,00 JOÃO MARCELO BEZERRA DA SILVA
28/05/2014
10/06/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS PARA O ASSESSOR DE RELAÇÕES POLÍTICAS INTERGOVERNAMENTAIS, VIAJAR A CIDADE DE
CARUARU/PE,NOS DIAS 28,29,30/05/14 E 03,04 E 06/06/14 ( RECIFE), COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA. (
06 X R$. 68,00).
1339202472.22 33903600
O
1.265,00
1.265,00 GENIVAL APOLÔNIO GOMES DA SILVA
28/05/2014
27/06/2014
28/05/2014
12/06/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DA BANDA FORROZÃO NA BOA, ABRILHANTANDO AS FESTIVIDADES DE SANTO ANTÔNIO
0812200212.25 33903300
O
1.055,00
1.055,00 JOSÉ RAIMUNDO DE LIMA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO KOMBI DE PLACA BRD-4893, PRESTANDO SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NA
DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA DE FILTROS D ÁGUA NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.
0412200212.20 33903900
S
1.500,00
1.500,00 SYSTEMA INFORMÁTICA COM E SERVIÇOS
29/05/2014
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO EM RECUROS HUMANOS, CONFORME CONVITE Nº 18/2013.( CONFORME 05 DE 12
PARCELA).
0412100402.21 33903900
S
2.300,00
29/05/2014
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO, ATUALIZAÇÃO E TREINAMENTO DE SISTEMA INTEGRADOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA,
CONFORME CONVITE Nº 18/2013. ( CONFORME 05 DE 12 PARCELA ).
0412300322.21 33903900
S
1.500,00
29/05/2014
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SISTEMAS INTEGRADO DE CONTABILIDADE E GERENCIAMENTO DE TRIBUTO, CONFORME CARTA CONVITE Nº
18/2013. ( CONFORME 05 DE 12 PARCELA).
0412200212.20 33903600
S
300,00
300,00 SEVERINA ALVES DE MEDEIROS.
30/05/2014
10/06/2014
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO NO SÍTIO BENGALAS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO
DA POLÍCIA MILITAR.RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014.
1236501902.24 33903600
S
400,00
400,00 SEVERINO JOSE DA SILVA
30/05/2014
10/06/2014
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO NO SÍTIO POÇO DO PAU, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA
CRECHE COMUNITÁRIA.RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014.
0412200212.20 33903600
S
300,00
300,00 FABIANA FRANCO DE FRANÇA
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA PRIMEIRO DE MAIO Nº 502- CENTRO/PASSIRA/PE., PARA FUNCIONAMENTO DA
30/05/2014
10/06/2014
34
Página:
Numero:
Data Elab:
Programa:
Despesa:
Saldo do Emp:
Credor:
DataLiquid:
Data Pagto:
30/05/2014
10/06/2014
MEGATON-CELPE.RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014.
36/005
Histórico:
30/05/2014
37/005
Histórico:
30/05/2014
38/005
Histórico:
30/05/2014
39/005
Histórico:
30/05/2014
40/005
Histórico:
30/05/2014
41/005
Histórico:
30/05/2014
42/005
Histórico:
30/05/2014
43/005
Histórico:
30/05/2014
44/005
Histórico:
30/05/2014
45/005
Histórico:
30/05/2014
46/005
Histórico:
30/05/2014
2012200212.23 33903600
S
250,00
250,00 JUCENILDO ALVES DA SILVA
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A LOCÃÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL F. DE FARIAS, 13 ALTO SANTA INÊS/PASSIRA/PE., DESTINADO AO USO DA
SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014.
2012200212.23 33903600
S
150,00
150,00 ANTONIO LUIZ BARBOSA FILHO.
30/05/2014
10/06/2014
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO PEDRA TAPADA, DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE
0412200212.20 33903600
S
600,00
600,00 MARIA DE LOURDES DA SILVA
30/05/2014
10/06/2014
30/05/2014
10/06/2014
30/05/2014
10/06/2014
30/05/2014
10/06/2014
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MARIA PEREIRA DA SILVA, 89 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROCON
DESTA CIDADE. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014.
0812200202.25 33903600
S
500,00
500,00 MARIA DO CARMO DE ALMEIDA
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DA ALEGRIA Nº 365-CENTRO/PASSIRA/PE., O QUAL SE DESTINA AO
FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014.
0412200212.20 33903600
S
700,00
700,00 EUNICE DE SOUZA MELO
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO NO SÍTIO VÁRZEA DA PASSIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DOS
CORREIOS.RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014.
2012200212.23 33903600
S
200,00
200,00 EDINALVA SEVERINA DA SILVA FRANÇA
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO NO SÍTIO PEDRA TAPADA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, O QUAL SE DESTINA AO USO
DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA FUNCIONAMENTO DE UM MOINHO DE FUBÁ COMUNITÁRIO.RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014.
1236101882.24 33903600
S
600,00
600,00 JOSÉ PEDRO DA SILVA
30/05/2014
10/06/2014
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA SERRA DA PASSIRA, 202-ALTO DA ESPERANÇA - PASSIRA/PE., DESTINADO AO USO
DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO INFORMATIVO.RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014.
0412200212.20 33903600
S
550,00
550,00 INÁCIO MANOEL DA SILVA.
30/05/2014
10/06/2014
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO LOCALIZADO NO ALTO SÃO JOSÉ, S/N, , DESTINADO A GUARDA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA
CIDADE.RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014.
1236101882.24 33903900
S
3.000,00
3.000,00 PAROQUIA DE NOSSA SENHORA DA CONCEI
30/05/2014
10/06/2014
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DA MATRIZ Nº 330 CENTRO/PASSIRA/PE., PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014.
2781202242.22 33903600
S
300,00
300,00 IVANILDO JOSÉ DA SILVA
30/05/2014
10/06/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO, LOCALIZADO NO SÍTIO PEDRA TAPADA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE UM
CAMPO DE FUTEBOL.RELATIO AO MÊS DE MAIO DE 2014.
1133300212.26 33903600
S
550,00
550,00 INÁCIO MANOEL DA SILVA.
30/05/2014
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DR. BARBOSA LIMA Nº 241- CENTRO/PASSIRA/PE.,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO
DA ASSOCIAÇÃO CASA DAS MULHERES ARTESÃS.RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014.
10/06/2014
35
Página:
Numero:
Data Elab:
Programa:
47/005
Histórico:
30/05/2014
1442200212.26 33903600
48/005
Histórico:
30/05/2014
49/005
Histórico:
30/05/2014
50/005
Histórico:
30/05/2014
52/005
Histórico:
30/05/2014
53/035
Histórico:
30/05/2014
99/005
Histórico:
30/05/2014
100/005
Histórico:
30/05/2014
101/005
Histórico:
30/05/2014
102/005
Histórico:
30/05/2014
103/005
Histórico:
30/05/2014
104/009
Histórico:
30/05/2014
Despesa:
S
1.300,00
Saldo do Emp:
Credor:
1.300,00 RAPHAEL BERNARDO DE LIMA
DataLiquid:
Data Pagto:
30/05/2014
10/06/2014
30/05/2014
10/06/2014
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DA MATRIZ Nº 114-A 1º ANDAR, CENTRO NESTA CIDADE, DESTINADO AO
FUNCIONAMENTO DA SECRETRIA DA MULHER.RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014.
1236101882.24 33903600
S
630,00
630,00 LUIS CARLOS CUSTÓDIO
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DR. BARBOSA LIMA Nº 154 CENTRO/PASSIRA/PE.,O QUAL SE DESTINA AO USO DA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO II DO GRUPO ESCOLAR EDSON RÉGIS DE CARVALHO.RELATIO AO MÊS DE MAIO DE 2014.
0812200212.25 33903600
S
250,00
250,00 JAILSON RAMOS DE ALMEIDA
30/05/2014
10/06/2014
30/05/2014
10/06/2014
30/05/2014
10/06/2014
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA DO LIVRAMENTO Nº 44 CENTRO NESTA CIDADE, PARA RESIDIR O SENHOR
GENIVAL BARBOSA DA SILVA, PESSOA CARENTE, PORTADOR DO R.G.Nº 4.104.814-SSP/PE.,CPF.743.778.414-91.RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014.
0812200212.25 33903600
S
300,00
300,00 DORGIVAL INÁCIO DA SILVA
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA DA ALEGRIA Nº 815- CENTRO/PASSIRA/PE., PARA RESIDIR A SENHORA
MAURICEIA CUSTÓDIO DE MELO, PESSOA CARENTE, PORTADORA DO R.G.Nº 6.104.815-SSP/PE., CPF Nº 051.479.674-00.RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014.
1236101882.24 33903600
S
150,00
150,00 ELIDIANA DAS DORES DE MELO
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA DO LIVRAMENTO Nº 27 CENTRO/PASSIRA/PE., DESTINADO AO USO DA SECRETARIA
DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL.RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014.
0927105122.21 31904700
S
4.107,02
4.107,02 PASEP
30/05/2014
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA PARA O PASEP SOBRE DESCONTOS DO FPM.
0812200212.25 33903300
S
2.420,00
2.420,00 A.R. RESENDIS TRANSPORTE E SERVIÇOS
30/05/2014
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UTILITÁRIOS, VEÍCULOS DE PEQUENO PORTE,
AFETADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2013.RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE
2014.
0412200202.20 33903300
S
6.060,00
30/05/2014
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UTILITÁRIOS, VEÍCULO DE MÉDIO PORTE, AFETADOS AOS
TRABALHOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2013.RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014.
0412200202.21 33903300
S
2.420,00
30/05/2014
AFETADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CULTURAL, TURISMO E ESPORTES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº
11/2013.RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014.
0412200212.20 33903300
S
5.309,00
30/05/2014
AFETADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2013.RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014.
2012200212.23 33903300
S
25.340,00
30/05/2014
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UTILITÁRIOS, VEÍCULOS DE GRANDE E MÉDIO
PORTE, AFETADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2013.RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014.
1545103232.23 33903300
S
18.401,00
30/05/2014
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UTILITÁRIOS, VEÍCULOS DE GRANDE, MÉDIO E
PEQUENO PORTE, AFETADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA ,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2013.RELATIVO AO MÊS DE MAIO
DE 2014.
30/05/2014
36
Página:
Numero:
Data Elab:
Programa:
104/010
Histórico:
30/05/2014
1545103232.23 33903300
105/005
Histórico:
30/05/2014
270/005
Histórico:
30/05/2014
391/001
Histórico:
30/05/2014
392/001
Histórico:
30/05/2014
645/003
Histórico:
30/05/2014
818/003
Histórico:
30/05/2014
957/002
Histórico:
30/05/2014
1110/001
Histórico:
30/05/2014
1115/001
Histórico:
30/05/2014
1369/000
Histórico:
30/05/2014
1370/000
Histórico:
30/05/2014
Despesa:
S
34.800,00
Saldo do Emp:
Credor:
DataLiquid:
Data Pagto:
30/05/2014
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UTILITÁRIOS, VEÍCULOS DE GRANDE, MÉDIO E
PEQUENO PORTE, AFETADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA ,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2013.RELATIVO AO MÊS DE MAIO
DE 2014.
0412200212.20 33903300
S
469,00
469,00 A.R. RESENDIS TRANSPORTE E SERVIÇOS
30/05/2014
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO, RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UTILITÁRIOS,
VEÍCULOS DE PEQUENO PORTE, AFETADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº
11/2013.RELATIVO AO M ÊS DE MAIO DE 2014.
2781202242.22 33903600
S
300,00
300,00 JOSILDO ISRAEL BENÍCIO
30/05/2014
10/06/2014
30/05/2014
30/05/2014
30/05/2014
30/05/2014
30/05/2014
10/06/2014
30/05/2014
10/06/2014
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM TERRENO LOCALIZADO NO SÍTIO ARARAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM CAMPO DE
FUTEBOL.RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014.
0412300212.21 33903900
S
1.778,40
1.778,40 BANCO DO BRASIL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NAS CONTAS DA PREFEITURA NOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2014.
0412300212.21 33903900
S
105,95
105,95 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DAS CONTAS DA PREFEITURA NOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2014.
2369103532.22 33903600
S
900,00
900,00 MARIA DA PAZ SILVA BARBOZA
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA DA MATRIZ Nº 164 CENTRO/PASSIA/PE., DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA
ASSOCIAÇÃO DAS MICROS E PEQUENAS EMPRESAS DE BORDADOS E CONFECÇÕES DE PASSIRA.RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014.
1236101882.24 33903600
S
1.000,00
1.000,00 ZENILDO ARIS DE LIMA
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO NA AVENIDA TEOTÔNIO VILELA,143 ALTO DA ESPERANÇA/PASSIRA/PE., DESTINADO AO
FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS MAIS EDUCAÇÃO E MAIS CULTURA.RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014.
0812200212.25 33903600
S
100,00
100,00 JOSÉ CÍCERO DA SILVA
30/05/2014
10/06/2014
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA DA ALEGRIA Nº 820-CENTRO/PASSIRA/PE., PARA RESIDIR A SENHORA NATÁLIA
MARIA DA SILVA, PESSOA CARENTE,PORTADORA DO R.G. Nº 7.260.665-SDS/PE, C.P.F Nº 060.424.584-00.RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014.
1236101882.24 33903600
S
250,00
250,00 MILIANE GESSICA FERREIRA SOARES
30/05/2014
10/06/2014
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO CUTIAS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO
DO ANEXO DO GRUPO ESCOLAR JOSÉ BERNARDINO DE SENA DA LOCALIDADE SÍTIO CUTIAS.RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014.
1236101882.24 33903600
S
200,00
200,00 MARIA JOSÉ BARBOSA DE ALMEIDA
30/05/2014
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO NO SÍTIO RIBEIRO DO MEL, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO PARA FUNCIONAMENTO DO
ANEXO DO GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO RIBEIRO DO MEL PARA ATENDIMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO.RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014.
0412200212.20 33903900
O
644,00
644,00 ESCOLA DE CONTAS PÚB.PROFº.BARRETO
30/05/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS INCRIÇÕES PARA SERVIDORES DESTA PREFEITURA PARTICIPAR DO CURSO: INSTRUÇÃO DO PROCESSO DE
DESPESA E INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO-REQUISITOS E ELEMENTOS, A REALIZAR-SE NO PERÍODO DE 30/06/14 A 03/07/2014 NA ECPBG-RECIFE/PE.
1339202472.22 33903600
O
2.140,00
2.140,00 GABRIEL ANDERSON DA SILVA BARROS
30/05/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DA BANDA FORRÓ AGARRA, ABRILHANTANDO AS FESTIVIDADES DE SÃO PEDRO NO DIA 28 DE JUNHO DE 2014, NO
PÁTIO DE EVENTOS DA RUA DA MATRIZ-CENTRO-NESTA CIDADE.
10/06/2014
37
Página:
Numero:
Data Elab:
Programa:
1371/000
Histórico:
30/05/2014
1236101882.24 33901400
1372/000
Histórico:
30/05/2014
1373/000
Histórico:
30/05/2014
1374/000
Histórico:
30/05/2014
1375/000
Histórico:
30/05/2014
1376/000
Histórico:
30/05/2014
1377/000
Histórico:
30/05/2014
1378/000
Histórico:
30/05/2014
1379/000
Histórico:
30/05/2014
1380/000
Histórico:
30/05/2014
1381/000
Histórico:
30/05/2014
1382/000
Histórico:
30/05/2014
1383/000
Histórico:
30/05/2014
Despesa:
O
34,00
Saldo do Emp:
Credor:
34,00 MARCOS JOSÉ FÉLIX DA SILVA
DataLiquid:
Data Pagto:
30/05/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, VIAJAR AO RECIFE NO DIA 30/05/2014, A
SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
1236601872.24 33903600
O
725,00
725,00 MARTA DEODATO DE MELO LIMA
30/05/2014
26/06/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSORA DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS NA ESCOLA EDSON RÉGIS DE CARVALHO,
DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2014.
2678205342.23 33903600
O
632,00
632,00 JOSÉ FLORENTINO DE SOUZA
30/05/2014
12/06/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO DOS MATOS E LIMPEZA DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO VERTENTE SECA, ZONA RURAL
DESTE MUNICÍPIO.
2678205342.23 33903600
O
5.450,00
5.450,00 LUIZ NELSON SOARES DE OLIVEIRA
30/05/2014
12/06/2014
30/05/2014
30/05/2014
30/05/2014
20/06/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA HKE-5674, NOS SERVIÇOS DE EMPIÇARRAMENTO DAS ESTRADAS
VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.
0412200212.20 33903900
O
7.480,00
7.480,00 M. ELIZABETH DE ARRUDA CABRAL ME
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA GHW-8249, PRESTANDO SERVIÇOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA.
1339202472.22 33903600
O
2.140,00
2.140,00 JOÃO ANTÔNIO DA SILVA.
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTAÇÃO CIRANDEIRO JOÃO LIMOEIRO, ABRILHANTANDO AS FESTIVIDADES JUNINAS DO ALTO DA ESPERANÇA, NO DIA 07
DE JUNHO DE 2014.
1339202472.22 33903600
O
211,00
211,00 EDMIR ELOI DUARTE
30/05/2014
12/06/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO KOMBI DE PLACA KFO-0857, TRANSPORTANDO A EQUIPE DE CIRANDA DESTA CIDADE PARA SE APRESENTAR
NO PÁTIO SÃO PEDRO NA CIDADE DO RECIFE/PE.
2012200212.23 33903000
O
463,50
463,50 AUTOMOLAS BRASIL PEÇAS E SERVIÇOS L
30/05/2014
13/06/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O CAMINHÃO CAÇAMBA - PAC 2 DE PLACA PGO-0813 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E
DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL..
2060500962.23 33903600
O
200,00
200,00 JOSÉ IVO DA SILVA.
30/05/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PAULO FRANCISCO BEZERRA Nº 03 CENTRO/PASSIRA/PE, DESTINADO A SECRETARIA
MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL PARA GUARDA DE MATERIAIS DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE
2014.
1236101882.24 33903600
O
90,00
90,00 AGLINALDO BEZERRA DA SILVA
30/05/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNCOS EXECUTADOS NO ÔNIBUS DE PLACA PFR-4532 , PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
0412200212.20 33903600
O
316,00
316,00 JOSÉ ORLANDO BEZERRA DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM REALIZADO NO PRÉDIO DA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014.
1236101881.13 44905100
G
30.000,00
0,00 PRONTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS DE ENGENHARIA E DE ARQUITETURA PARA DIVERSAS
OBRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONVITE Nº 04/2014.
1545103232.23 33903900
G
139.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA ACOMPANHAMENTO DOS CONVÊNIOS E
CONTRATOS DE REPASSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 01/2013.
30/05/2014
10/06/2014
38
Página:
Numero:
Data Elab:
Programa:
1384/000
Histórico:
30/05/2014
0412100402.21 33903900
1385/000
Histórico:
30/05/2014
Despesa:
O
6.000,00
Saldo do Emp:
Credor:
6.000,00 IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
DataLiquid:
Data Pagto:
30/05/2014
13/06/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICO CONTÁBIL "IN LOCO" A PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA.
0412300322.21 33909300
G
10.000,00
8.000,00 MÔNICA MARIA DE OLIVEIRA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO, RELATIVO AO PROCESSO Nº 0000123-872013.8.17.1070.
R E S U M O:
Empenhos Até a Data: ( 1 )
310.624,09
Ordinários:
Globais:
Estimativos:
Total Até a Data:
Total de Despesas:
460
Sub-Empenhos: ( 2 )
Liquidados: ( 3 )
Pagos: ( 4 )
Em Aberto: ( 5 )
% ( 5 / 1)
% ( 4 / 3)
0,00
310.406,09
297.285,09
13.339,00
0,04%
0,96%
1.175.407,79
935.245,22
930.280,22
441.431,03
733.976,76
0,62%
0,47%
15.000,00
1.688.083,27
1.688.083,27
1.554.664,13
-1.539.664,13
0,00%
0,92%
1.501.031,88
2.623.328,49
2.928.769,58
2.293.380,25
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- Prefeitura Municipal de Passira

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