Maio - MUNICÍPIO DE FORMOSA DO OESTE

Transcrição

Estado do Paraná
Pref. Municipal de Formosa do Oeste
Empenhos da Despesa
29 de Junho de 2012
Folha:
1
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissão ...:
Data Final de Emissão .....:
01.05.2012
31.05.2012
UG
Data
Empenho Tipo
Despesa
Processo de Compra Vencimento Credor
Item
Qtde Un. Especificação
Valor
Fonte de Recurso
Valor Unitário
Valor Total
0 02.05.2012 002346 Ordinário
46 0204.0412210502.006000.339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JUR
91,11
02.05.2012 1787 IMPRENSA NACIONAL
1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer
Desdobramento da Despesa :
818
339039.90.00.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
1
1,0000
Ref. aviso de publicacao oficio n°
91,11
91,11
2029948 tomada de preços 006-2012
cfe. autorizacao em anexo.
0
002347 Ordinário
151 0205.1236514002.015000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
28,35
31.05.2012 1861 MAKIYAMA & CIA LTDA
1103 5% Sobre Transferências Constitucio
781
339030.24.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
1
1,0000
Ref. aquisicao de material para ma
28,35
28,35
nutencao de bens imoveis cfe. auto
rizacao de compras n° 1216 em anex
o.
0
002348 Ordinário
69,97
02.05.2012
22 COMERCIO DE MATERIAIS CONSTRUÇÃO AROEIRA LTDA
560
1
1,0000
ref. aquisicao de material para ma
69,97
69,97
o.
0
002349 Ordinário
30,00
11.05.2012 2643 M. C. LIBERATO & LTDA
814
339030.07.99.00 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
1
1,0000
Ref. aquisicao de generos alimenti
30,00
30,00
cios cfe. autorizacao de compras e
m anexo.
0
002350 Ordinário
30,00
02.05.2012 2402 R. V. DE SOUZA
796
339030.17.00.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
1
1,0000
Ref. aquisicao nde material de pro
30,00
30,00
cessamento de dados cfe. autorizac
ao de compras em anexo.
1
1,0000
Ref. anulação de empenho para corr
-30,00
-30,00
eção de credor.
0
002351 Ordinário
92,00
02.05.2012
782 LUCILENE SOARES PINTO RUEDA - BRINDES
992
339030.99.01.00 Outros Materiais de Consumo
1
1,0000
Ref. aquisicao de adesivo de carro
92,00
92,00
AUX6092 cfe. autorizacao de compr
as em anexo.
0
002352 Ordinário
2.288,90
02.05.2012 1510 GOVERNANÇABRASIL S/A-TEC.E GEST.EM SERVIÇOS
435
339039.99.99.00 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, P.JURÍDICA
1
1,0000
Ref. atualização da licença de uso
2.288,90
2.288,90
agregada aos direitos autorais do
software periodo de maio/2012 cfe
. autorizacao em anexo.
0
002353 Ordinário
48,34
11.05.2012 2573 C. A. SARTORI OLIVEIRA MINIMERCADO - ME
814
1
1,0000
48,34
48,34
m anexo.
0
002354 Ordinário
9,91
804
339030.22.00.00 MATERIAL LIMPEZA E PROD DE HIGIENIZACAO
1
1,0000
Ref. aquisicao de material de limp
9,91
9,91
eza e prod. de higienizacao cfe. a
utorizacao de compras n° 1237 em a
nexo.
0
002355 Ordinário
30,64
23.05.2012 2402 R. V. DE SOUZA
804
1
1,0000
30,64
30,64
nexo.
Estado do Paraná
Empenhos da Despesa
29 de Junho de 2012
Folha:
2
01.05.2012
31.05.2012
UG
Data
Empenho Tipo
Despesa
Item
Valor
Fonte de Recurso
Valor Unitário
Valor Total
0 02.05.2012 002356 Ordinário
176,00
11.05.2012 2643 M. C. LIBERATO & LTDA
486
1
1,0000
176,00
176,00
m anexo.
0
002357 Ordinário
69,00
13.05.2012 2405 ROGERIO LUIS DE SOUZA
486
1
1,0000
69,00
69,00
m anexo.
0
002358 Ordinário
60,00
15.05.2012 2316 V. G. MACHADO COPIADORAS
482
1
1,0000
Ref. aquisicao de material de proc
60,00
60,00
essamento de dados cfe. autorizaca
o de compras em anexo.
0
002359 Ordinário
447,55
435
1
1,0000
447,55
447,55
o em anexo.
0
002360 Ordinário
70,00
16.05.2012
875
1
1,0000
Ref. aquisicao de adesivo cfe. aut
70,00
70,00
orizacao de compras em anexo.
0
002361 Ordinário
37,25
10.05.2012 1389 COOPERATIVA AGR. CONSOLATA
814
1
1,0000
37,25
37,25
cios cfe. autorizacao de compras n
° 1233 em anexo.
0
002362 Ordinário
108,45
804
1
1,0000
108,45
108,45
utorizacao n° 1234 em anexo.
0
002363 Ordinário
716,00
02.05.2012 2046 SERVIOESTE-SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA
1303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/
436
1
1,0000
Ref.serviços de coleta e tranporte
716,00
716,00
de residuos da saude cfe. autoriz
acao em anexo.
0
002364 Ordinário
36,00
02.05.2012
993
1
1,0000
Ref. aquisicao de adesivo de carro
36,00
36,00
com brasão para veiculo AVC4826 c
fe. autorizacao de compras em anex
o.
0
002365 Ordinário
100,00
02.05.2012 2680 SILVIO DE OLIVEIRA RUELA E FATIMA PIOVAN RUELA
464
1
1,0000
REF. AQUISICAO DE BALAIOS DE BAMBU
100,00
100,00
CFE. AUTORIZACAO DE COMPRAS EM AN
EXO.
0
002366 Ordinário
280,50
737
1
1,0000
280,50
280,50
° 1218 em anexo.
Estado do Paraná
Empenhos da Despesa
29 de Junho de 2012
Folha:
3
01.05.2012
31.05.2012
UG
Data
Empenho Tipo
Despesa
Item
Valor
Fonte de Recurso
Valor Unitário
Valor Total
0 02.05.2012 002367 Ordinário
62,85
737
1
1,0000
62,85
62,85
cios cfe. autorizacao de compras
em anexo.
0
002368 Ordinário
3.900,00
21.05.2012 2376 F. P. FRIGUETTO
435
1
1,0000
Ref. prestacao de serviços na elab
3.900,00
3.900,00
oração dos atos pertinentes as dir
etrizes orçamentyárias do municipi
o de formosa do oeste para exercic
io 2013.
0
002369 Ordinário
70,00
02.05.2012 2308 TELEWAVE COMUNICAÇÃO E INFORMATICA - LTDA - ME.
435
1
1,0000
Ref. serviços de manutencao PABX m
70,00
70,00
es de abril 2012 cfe. autorizacao
em anexo.
0
002370 Ordinário
29 0202.2884621500.002000.339091.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS
2.154,43
02.05.2012 2341 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9 REGIAO
987
339091.01.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS JULGADO
1
1,0000
Ref. encargos de precatoria trabal
2.154,43
2.154,43
hista autor ELZA PRATES FERREIRA c
fe. autorizacao em anexo.
0
002371 Ordinário
44,98
28.05.2012
781
1
1,0000
44,98
44,98
o.
0
002372 Ordinário
186,60
1104 25% sobre demais impostos vinculado
533
1
1,0000
186,60
186,60
o.
0
002373 Ordinário
2.100,00
10.05.2012 2596 CLAUDINEI DO NASCIMENTO
436
1
1,0000
Ref. serviços de eletricista prest
2.100,00
2.100,00
ados cfe. autorizacao em anexo.
0
002374 Ordinário
240,00
02.05.2012 1492 OTTO & KUSS LTDA
436
1
1,0000
Ref. serviços de diarias para paci
240,00
240,00
entes em tratamentos cfe. autoriza
cao em anexo.
0
002375 Ordinário
30,00
795
1
1,0000
Ref. aquisicoa de material de proc
30,00
30,00
o em anexo.
0
002376 Ordinário
42,00
994
339030.26.00.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
1
1,0000
Ref. aquisicao de material elétric
42,00
42,00
o cfe. autorizacao de compras n° 1
215 em anexo.
0
002377 Ordinário
97 0205.1230614002.010000.339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/DIST GR
31122 FNDE-PNAE - MERENDA
950
339032.05.00.00 MERENDA ESCOLAR
1
1,0000
Ref. aquisicao de merenda escolar
1.150,50
1.150,50
1.150,50
Estado do Paraná
Empenhos da Despesa
29 de Junho de 2012
Folha:
4
01.05.2012
31.05.2012
UG
Data
Empenho Tipo
Despesa
Item
cfe. autorizacao de compras n° 122
5 em anexo.
Valor
Fonte de Recurso
Valor Unitário
Valor Total
0
002378 Ordinário
950
1
1,0000
867,90
867,90
° 1224 em anexo.
867,90
0
002379 Ordinário
5.404,48
09.05.2012 2202 A.W.A. MAT. ELÉTRICOS LTDA
1507 COSIP-Contrib.Ilumin.Públi.Art.149Desdobramento da Despesa :
477
1
1,0000
5.404,48
5.404,48
220 em anexo.
0
002380 Ordinário
200,00
02.05.2012
122 CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS
435
1
1,0000
Ref. serviços de cartorio prestado
200,00
200,00
s cfe. autorizacao em anexo.
0
002381 Ordinário
3.367,14
02.05.2012 1409 MOCA-COM.DE MEDICAMENTOS LTDA
465
339030.36.00.00 MATERIAL HOSPITALAR
1
1,0000
Ref. aquisicao de material hospita
3.367,14
3.367,14
lar cfe. autorizacao de compras n°
1243 em anexo.
0
002382 Ordinário
1495 Atenção Básica
472
339032.03.00.00 MAT.DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
1
1,0000
Ref. aquisicao de material para di
916,95
916,95
stribuição gratuita cfe. autorizac
ao de compras n° 1241 em anexo.
0
002383 Ordinário
546,80
465
1
1,0000
546,80
546,80
lar cfe. autorizacao de compras n°
1242 em anexo.
0
002384 Ordinário
649,27
513
339030.09.00.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO
1
1,0000
Ref. aquisicao de material farmaco
649,27
649,27
logico cfe. autorizacao de compras
n° 1240 em anexo.
0
002385 Ordinário
3.407,19
07.05.2012 2681 POSSOLI CAMINHÕES LTDA
762
339030.39.99.00 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍ
1
1,0000
Ref. aquisicao de material para ve
3.407,19
3.407,19
iculo ARL8162 cfe. autorizacao de
compras em anexo.
0
002386 Ordinário
560,00
11.05.2012 2643 M. C. LIBERATO & LTDA
826
1
1,0000
560,00
560,00
m anexo.
0
002387 Ordinário
225,00
521
1
1,0000
225,00
225,00
m anexo.
0
002388 Ordinário
80,00
02.05.2012
750
1
1,0000
Ref. aquisicao de adesivo de placa
80,00
80,00
cfe. autorizacao de compras em an
exo.
916,95
Estado do Paraná
Empenhos da Despesa
29 de Junho de 2012
Folha:
5
01.05.2012
31.05.2012
UG
Data
Empenho Tipo
Despesa
Item
Valor
Fonte de Recurso
Valor Unitário
Valor Total
0 02.05.2012 002389 Ordinário
1.160,00
11.05.2012 2643 M. C. LIBERATO & LTDA
521
1
1,0000
1.160,00
1.160,00
m anexo.
0
002390 Ordinário
830,00
16.05.2012
464
1
1,0000
Ref. aquisicao de adesivo PORTAL D
830,00
830,00
A TRANSPARENCIA cfe. autorizacao d
e compras em anexo.
0
002391 Ordinário
455,00
23.05.2012 1141 AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS FSA LTDA
762
1
1,0000
455,00
455,00
nutencao do veiculo BWF9537 cfe. a
utorizacao de compras em anexo.
0
002392 Ordinário
501,12
28.05.2012 2303 A.A.WINSCH & CIA LTDA
849
1
1,0000
Ref. aquisicao de 2 postes 7,20 m
501,12
501,12
- 200 cfe. autorizacao de compras
em anexo.
0
002393 Ordinário
1.000,00
518
1
1,0000
Ref. serviços com caminhao guincho
1.000,00
1.000,00
para iluminacao publica na comuni
dade cruzeirinho em quadra esporti
va cfe. autorizacao em anexo.
0
002394 Ordinário
145,80
17.05.2012 1369 MATRIX CARTUCHOS LTDA
796
1
1,0000
145,80
145,80
o de compras n° 1213 em anexo.
0
002395 Ordinário
288,00
776
1
1,0000
288,00
288,00
0
002396 Ordinário
557,80
795
1
1,0000
557,80
557,80
0
002397 Ordinário
499,75
11.05.2012 2319 P.S. FRANZÃO & DEUS LTDA
435
1
1,0000
Ref. serviços de solda cfe. autori
499,75
499,75
zacao de compras em anexo.
0
002398 Ordinário
36,00
732
1
1,0000
Ref. serviços de torno cfe. autori
36,00
36,00
zacao de serviços n° 1196 em anexo
.
0
002399 Ordinário
684,07
28.05.2012
995
1
1,0000
684,07
684,07
rizacao de compras em anexo.
Estado do Paraná
Empenhos da Despesa
29 de Junho de 2012
Folha:
6
01.05.2012
31.05.2012
UG
Data
Empenho Tipo
Despesa
Item
Valor
Fonte de Recurso
Valor Unitário
Valor Total
0 02.05.2012 002400 Ordinário
145,80
802
1
1,0000
145,80
145,80
0
002401 Ordinário
542,40
734
339039.19.99.00 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERV
1
1,0000
542,40
542,40
0
002402 Ordinário
373,55
28.05.2012
498
1
1,0000
Ref. aquisicao de material de bens
373,55
373,55
imoveis cfe. autorizacao de compr
as em anexo.
0
002403 Ordinário
1.152,85
732
1
1,0000
1.152,85
1.152,85
zacao n° 1197 em anexo.
0
002404 Ordinário
644,20
525
1
1,0000
644,20
644,20
zacao n° 1194 em anexo.
0
002405 Ordinário
400,67
436
1
1,0000
Ref. atualizacao da licença de uso
400,67
400,67
agregada aos direitos autorais do
software periodo de MAIO 2012 cfe
0
002406 Ordinário
850,00
849
1
1,0000
Ref. serviços de montagem e instal
850,00
850,00
ação bomba para irrigação do vivei
ro cfe. autorizacao em anexo.
0
002407 Ordinário
30,00
776
1
1,0000
30,00
30,00
0
002408 Ordinário
915,00
769
339030.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE
1
1,0000
Ref. copias de documentos para edu
915,00
915,00
caçao cfe. autorizacao em anexo.
0
002409 Ordinário
474,17
30.05.2012 2598 GRÁFICA E EDITORA EVOLUÇÃO LTDA
897
1
1,0000
Ref. aquisicao de material de expe
474,17
474,17
diente cfe. autorizacao de compras
n° 1246 em anexo.
0
002410 Ordinário
70,00
23.05.2012 2682 E.L FELIPE & FELIPE LTDA
897
1
1,0000
REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPE
70,00
70,00
DIENTE CFE. AUTORIZACAO DE COMPRAS
N° 1247 EM ANEXO.
Total do Dia :
42.782,24
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Estado do Paraná
Empenhos da Despesa
29 de Junho de 2012
Folha:
7
01.05.2012
31.05.2012
UG
Data
Empenho Tipo
Despesa
Item
Valor
Fonte de Recurso
Valor Unitário
Valor Total
0 03.05.2012 002411 Ordinário
90,00
476
1
1,0000
90,00
90,00
nutenção de bens imoveis cfe. auto
0
002412 Ordinário
52,00
03.05.2012 2683 ARKCAD SOLUÇÕES EM CAD LTDA
483
1
1,0000
Ref. serviço de impressao de proje
52,00
52,00
tos pavimentacao da cidade cfe. au
torizacao em anexo.
0
002413 Ordinário
3,00
03.05.2012 2399 D. S. COTT
435
1
1,0000
Ref. serviços de encadernações cfe
3,00
3,00
0
002414 Ordinário
104,00
03.05.2012
435
1
1,0000
104,00
104,00
0
002415 Ordinário
260 0206.2678219002.022000.339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.
3.500,00
14.05.2012 2684 EURICO MARTINS
963
339036.99.01.00 Outros Serviços de Pessoas Físicas
1
1,0000
Ref. serviços de topografia presta
3.500,00
3.500,00
dos cfe. autorizacao em anexo.
0
002416 Ordinário
500,00
03.05.2012 2413 JONAS BARNABÉ DOS SANTOS
474
339036.96.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS PF-PAGTO ANTEC.
1
1,0000
Ref. adto. para custear despesas d
500,00
500,00
e viagem a São Paulo levar pacient
e ANA VICTORIA S. BELMONTE para co
nsulta cfe. requisicao em anexo, p
rocesso 58.
0
002417 Ordinário
988 0204.0412310512.008000.339093.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
7.057,13
03.05.2012
672 MINISTÉRIO DA FAZENDA
31714 Construir Barracões Industriais
996
339093.03.00.00 OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
1
1,0000
Ref. devolução de saldo de conveni
7.057,13
7.057,13
o federal 720524-2009 cfe. GRU em
anexo.
Total do Dia :
11.306,13
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0 04.05.2012 002418 Ordinário
5.560,00
30.05.2012
505 PAULA & SAKIYAMA LTDA
446
339030.01.02.00 GASOLINA
1
1,0000
Ref. aquisicao de combustivel para
5.560,00
5.560,00
depto de saude cfe. autorizacao d
e compras em anexo.
1
1,0000
Ref. anulação de valor parcial de
-89,05
-89,05
empenho por não envio de documenta
ção fiscal.
0
002419 Ordinário
39,90
04.05.2012
6 COPACOL - COOPERATIVA AGROINDUST. CONSOLATA
437
339030.01.99.00 OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIF AUTOMOTIVOS
1
1,0000
Ref. aquisicao de oleo lubrificant
39,90
39,90
e para jardinagem cfe. autorizacao
e compras em anexo.
0
002420 Ordinário
110,02
536
1
1,0000
110,02
110,02
° 1255 em anexo.
Estado do Paraná
Empenhos da Despesa
29 de Junho de 2012
Folha:
8
01.05.2012
31.05.2012
UG
Data
Empenho Tipo
Despesa
Item
Valor
Fonte de Recurso
Valor Unitário
Valor Total
0 04.05.2012 002421 Ordinário
43,80
28.05.2012
533
1
1,0000
43,80
43,80
o.
0
002422 Ordinário
1.849,96
04.05.2012 2339 FISIOCLINICA S/S LTDA.
878
339039.05.00.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
1
1,0000
Ref. serviços consultas de fonoaud
1.849,96
1.849,96
iologia prestadas cfe. autorizacao
em anexo.
1
1,0000
Ref. anulação de empenho por venci
-1.849,96
-1.849,96
mento de contrato com o credor e m
udança de CNPJ do mesmo.
0
002423 Ordinário
4.590,00
22.05.2012 2530 RODRIGUES E SILOTI LTDA
500
339030.39.01.00 PNEUS
1
1,0000
Ref. aquisicao de pneus para o vei
4.590,00
4.590,00
culo AQW5527 cfe. autorizacao de c
ompras n° 1268 em anexo.
0
002424 Ordinário
128,00
08.05.2012
330 DEPTO DE IMP.OFICIAL DO OESTADO DO PR
435
1
1,0000
Ref. publicacao de aviso tomada de
128,00
128,00
preços 06/2012 cfe. autorizacao e
m anexo.
0
002425 Ordinário
883,04
04.05.2012 2362 STONOGA ASSESSORIA MUNICIPAL S/S
435
1
1,0000
Ref. serviços prestados para o mun
883,04
883,04
icipio cfe. autorizacao em anexo.
0
002426 Ordinário
850,00
31.05.2012 2331 EDITORA AZL LTADA
435
1
1,0000
Ref. serviços de divulgação atrave
850,00
850,00
s de midia impressa cfe. autorizac
ao em anexo.
0
002427 Ordinário
3.800,00
25.05.2012
26 RADIO PIONEIRA DE FSA LTDA
435
1
1,0000
Ref. serviços de divulgação radiof
3.800,00
3.800,00
onica de programas, realizações de
obras, serviços publicos de carat
er educativo e orientação social c
fe. autorizacao de serviços em ane
xo.
0
002428 Ordinário
1.300,00
21.05.2012 2331 EDITORA AZL LTADA
435
1
1,0000
Ref. publicações de atos oficiais
1.300,00
1.300,00
no jornal O REGIONAL mes de maio 2
012 cfe. autorizacao em anexo.
Total do Dia :
19.154,72
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0 07.05.2012 002429 Ordinário
1.000,00
07.05.2012 2297 MARIA SUELY DIAS CARDOSO
997
1
1,0000
Ref. adto. para custear despesas q
1.000,00
1.000,00
ue não possam aguardar seu procedi
mento normal cfe. requisicao em an
exo processo 59.
0
002430 Ordinário
3.146,00
14.05.2012 2685 NELSON PRETI
844
339039.12.00.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
1
1,0000
Ref. serviços de pa carregadeira c
3.146,00
3.146,00
fe. ordem de execução de serviços
Estado do Paraná
Empenhos da Despesa
29 de Junho de 2012
Folha:
9
01.05.2012
31.05.2012
UG
Data
Empenho Tipo
Despesa
Item
n° 16 em anexo.
Valor
Fonte de Recurso
Valor Unitário
Valor Total
0
002431 Ordinário
179 0205.1339214502.018000.339031.00.00.00 PREM.CULT.ARTÍST.CIENT.DESPORT.E O
1.637,00
07.05.2012 2041 I.MUNDIAL - INFORMATICA DE MOVEIS LTDA
998
339031.01.00.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS
1
1,0000
Ref a aquisicao de material para p
1.637,00
1.637,00
remiacao cultural em evento realiz
ado pela Secretaria Municipal de E
ducacao e Cultura, cfe autorizacao
anexo.
0
002432 Ordinário
371 0303.1030113002.034000.337141.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES
176,08
07.05.2012
744 CONSÓRCIO INTERGE. PARANÁ SAÚDE
489
337141.01.00.00 CONTRIBUICOES
1
1,0000
Ref. valor complementar ao empenho
176,08
176,08
737/2012 correspondente a contrib
uicao anual de consorcio intergest
ores parana saude cfe. autorizacao
em anexo.
0
002433 Ordinário
39,90
790
1
1,0000
Ref. aquisicao de lubrificante par
39,90
39,90
a o veiculo AOB9158 cfe. autorizac
0
002434 Ordinário
1.700,00
07.05.2012
108 NIVALDO ALVES DE OLIVEIRA
624
1
1,0000
1.700,00
1.700,00
e viagem a Curitiba PR e Brasilia
DF cfe. requisicao em anexo, proce
sso 60.
0
002435 Ordinário
144 0205.1236414002.014000.335041.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES
9.136,69
07.05.2012 1468 ASSOCIAÇÃO DOS EST.UNIV.DE FSA.DO OESTE
999
335041.03.99.00 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR
1
1,0000
Proveniente ao repasse da parcela
9.136,69
9.136,69
correspondente ao mes de abril 201
2 cfe. cronograma de desembolso do
termo de convenio 01/2012 cfe. fa
tura em anexo.
0
002436 Ordinário
14.035,21
07.05.2012 2026 COPEL - DISTRIBUIÇÃO S.A.
617
339039.43.10.00 SERV.ENERGIA ELÉTRICA DEST.ILUM.PÚBLICA
1
1,0000
Ref. serviços de distribuição de e
14.035,21
14.035,21
nergia elétrica cfe. fatura autori
zada em anexo.
0
002437 Ordinário
14 0201.0412210502.003000.339014.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
2.941,45
07.05.2012 2290 José Machado Santana
755
339014.14.00.00 DIÁRIAS NO PAÍS
1
1,0000
Ref. diarias para custear despesas
2.941,45
2.941,45
de viagem a Brasilia-PR no period
o de 14/05/2012 a 18/05/2012 cfe.
requisicao em anexo.
0
002438 Ordinário
1.012,00
710
339039.43.20.00 SERV.ENERGIA ELÉTRICA Ñ DEST.ILU.PÚBLICA
1
1,0000
Ref. a pagamento da fatura de ener
1.012,00
1.012,00
gia elétrica conforme fatura em an
exo.
0
002439 Ordinário
722,59
710
1
1,0000
722,59
722,59
exo.
0
002440 Ordinário
1.063,70
708
1
1,0000
1.063,70
1.063,70
Estado do Paraná
Empenhos da Despesa
29 de Junho de 2012
Folha:
10
01.05.2012
31.05.2012
UG
Data
Empenho Tipo
Despesa
Item
exo.
Valor
Fonte de Recurso
Valor Unitário
Valor Total
0
002441 Ordinário
1.928,07
709
1
1,0000
1.928,07
1.928,07
exo.
0
002442 Ordinário
2.565,72
710
1
1,0000
2.565,72
2.565,72
exo.
0
002443 Ordinário
1.261,13
711
1
1,0000
1.261,13
1.261,13
exo.
0
002444 Ordinário
1.332,53
712
1
1,0000
1.332,53
1.332,53
exo.
0
002445 Ordinário
1.598,66
713
1
1,0000
1.598,66
1.598,66
exo.
0
002446 Ordinário
450,13
709
1
1,0000
450,13
450,13
exo.
0
002447 Ordinário
179,06
715
1
1,0000
179,06
179,06
exo.
0
002448 Ordinário
230,19
716
1
1,0000
Ref. pagamento da fatura de energi
230,19
230,19
a elétrica conforme fatura em anex
o.
0
002449 Ordinário
50,70
717
1
1,0000
50,70
50,70
o.
0
002450 Ordinário
143,17
718
1
1,0000
143,17
143,17
o.
0
002451 Ordinário
1.681,08
07.05.2012
40 AMOP-ASSOC DOS M.DO OESTE DO PR.
435
1
1,0000
Ref. mensalidade amop mes de abril
1.681,08
1.681,08
de 2012 cfe. autorizacao em anexo
.
Estado do Paraná
Empenhos da Despesa
29 de Junho de 2012
Folha:
11
01.05.2012
31.05.2012
UG
Data
Empenho Tipo
Despesa
Item
Valor
Fonte de Recurso
Valor Unitário
Valor Total
0 07.05.2012 002452 Ordinário
54,00
17.05.2012 2604 Nelci A. Zachetti Matos
802
1
1,0000
54,00
54,00
0
002453 Ordinário
69,57
07.05.2012 2213 AGRICOLA DALL`OGLIO IMP.E EXP.LTDA
462
1
1,0000
69,57
69,57
nutencao do veiculo AJZ7862 cfe. a
0
002454 Ordinário
346,30
814
1
1,0000
346,30
346,30
° 1271 em anexo.
0
002455 Ordinário
185,05
476
1
1,0000
Ref. material para manutencao de b
185,05
185,05
ens imoveis cfe. autorizacao de co
mpras n° 1273 em anexo.
0
002456 Ordinário
195,30
07.05.2012
476
1
1,0000
195,30
195,30
o.
0
002457 Ordinário
31770 MDS/Piso Básico Variável II
785
1
1,0000
266,67
266,67
° 1272 em anexo.
0
002458 Ordinário
1.000,00
07.05.2012
703 ORESTES KOVALCZUK
474
1
1,0000
Ref. adto, para custear despesas q
1.000,00
1.000,00
ue nao possam aguardar o seu proce
dimento normal cfe. lei mun. 351/2
005 processo 61
0
002459 Ordinário
167,02
865
1
1,0000
167,02
167,02
° 1260 em anexo.
0
002460 Ordinário
232,60
865
1
1,0000
232,60
232,60
1 em anexo.
0
002461 Ordinário
407,98
18.05.2012 2510 Consult consultoria empresarial
435
1
1,0000
Ref. restituição de creditos que n
407,98
407,98
ao contenham sua origen em parcela
mentos de forma administrativa que
possam existir em favor des munic
ipio junto ao INSS cfe. autorizaca
o de serviços em anexo.
266,67
Estado do Paraná
Empenhos da Despesa
29 de Junho de 2012
Folha:
12
01.05.2012
31.05.2012
UG
Data
Empenho Tipo
Despesa
Item
Valor
Fonte de Recurso
Valor Unitário
Valor Total
0 07.05.2012 002462 Ordinário
250,00
07.05.2012 2382 S. J. DA SILVA ME
31124 Convênio Transporte Escolar - PNATE
546
1
1,0000
Ref. manutencao do veiculo ARL8162
250,00
250,00
0
002463 Ordinário
120,00
16.05.2012 2643 M. C. LIBERATO & LTDA
731
1
1,0000
120,00
120,00
m anexo.
0
002464 Ordinário
622,00
07.05.2012
752
1
1,0000
Ref. aquisicao de adesivos de veic
622,00
622,00
ulo cfe. autorizacao de compras em
anexo.
0
002465 Ordinário
13,80
23.05.2012 2402 R. V. DE SOUZA
536
1
1,0000
13,80
13,80
° 1257 em anexo.
0
002466 Ordinário
35,54
23.05.2012 2402 R. V. DE SOUZA
535
1
1,0000
35,54
35,54
eza e prod, de higienizacao cfe. a
nexo.
0
002467 Ordinário
588,00
07.05.2012
473
1
1,0000
Ref. aquisicao de adesivo para pla
588,00
588,00
ca de academia publica cfe. autori
zacao de compras em anexo.
0
002468 Ordinário
599,20
11.05.2012 2213 AGRICOLA DALL`OGLIO IMP.E EXP.LTDA
849
1
1,0000
599,20
599,20
nutencao do trator TS110 cfe. auto
0
002469 Ordinário
18,86
535
1
1,0000
18,86
18,86
0
002470 Ordinário
17,86
536
1
1,0000
17,86
17,86
cios cfe. autorizacao de compras a
ditivo em anexo.
0
002471 Ordinário
118,50
536
1
1,0000
118,50
118,50
° 1253 em anexo.
0
002472 Ordinário
66,50
482
1
1,0000
66,50
66,50
essos de dados cfe. autorizacao de
compras n° 516 em anexo.
Estado do Paraná
Empenhos da Despesa
29 de Junho de 2012
Folha:
13
01.05.2012
31.05.2012
UG
Data
Empenho Tipo
Despesa
Item
Valor
Fonte de Recurso
Valor Unitário
Valor Total
0 07.05.2012 002473 Ordinário
108,00
482
1
1,0000
108,00
108,00
o de compras n°879 em anexo.
0
002474 Ordinário
182,63
536
1
1,0000
182,63
182,63
cios cfe. autorizacao decompras em
anexo.
0
002475 Ordinário
269,91
536
1
1,0000
269,91
269,91
° 1248 em anexo.
0
002476 Ordinário
28,20
535
1
1,0000
28,20
28,20
utorizacao de compras aditivo em a
nexo.
0
002477 Ordinário
38,00
537
339030.04.00.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
1
1,0000
Ref. aquisicao de gas engarrafado
38,00
38,00
2 em anexo.
0
002478 Ordinário
60,00
21.05.2012 2669 CREA-PR
483
1
1,0000
GUIA REFERENTE A ART n°20121796711
60,00
60,00
serviços de projeto de fundação p
ara construção de um portal turist
ica.
0
002479 Ordinário
286,00
821
1
1,0000
Ref. aquisicao de materiais para i
286,00
286,00
nstalação de padrao elétrico praça
de eventos cfe. autorizacao em an
exo.
0
002480 Ordinário
294,26
07.05.2012 2202 A.W.A. MAT. ELÉTRICOS LTDA
821
1
1,0000
294,26
294,26
nutencao de praça de eventos cfe.
autorizacao de compras n° 1265 em
anexo.
0
002481 Ordinário
3.769,76
18.05.2012
33 BARCEL DISTRIBUIDORA LTDA.
821
1
1,0000
3.769,76
3.769,76
nutencao de praça de eventos cfe.
autorizacao em anexo.
Total do Dia :
58.442,57
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0 08.05.2012 002482 Ordinário
17,00
764
1
1,0000
17,00
17,00
Estado do Paraná
Empenhos da Despesa
29 de Junho de 2012
Folha:
14
01.05.2012
31.05.2012
UG
Data
Empenho Tipo
Despesa
Item
Valor
Fonte de Recurso
Valor Unitário
Valor Total
0 08.05.2012 002483 Ordinário
1.000,00
08.05.2012
163 ISMAEL DONIZETTE PETRUCI
Desdobramento da Despesa : 1001
1
1,0000
1.000,00
1.000,00
e viagem a Curitiba-PR participar
de um Congresso Brasileiro de Dire
ito Eleitoral cfe. requisicao em a
nexo processo 62.
0
002484 Ordinário
466,20
17.05.2012
28 CARLOS ANT.PEREIRA-FSA DO OESTE
865
1
1,0000
466,20
466,20
° 19 em anexo.
0
002485 Ordinário
309,32
17.05.2012
865
1
1,0000
309,32
309,32
° 20 em anexo.
0
002486 Ordinário
1.960,00
09.05.2012 2453 Comércio de derivados de Petróleo Isabella LTDA
1504 Outros Royalties-Compens.Finan.e Pa
470
339030.01.03.00 DIESEL
1
1,0000
1.960,00
1.960,00
dpto rodoviario cfe. autorizacao
de compras n° 3050 em anexo.
0
002487 Ordinário
7.840,00
339030.01.03.00 DIESEL
1
1,0000
7.840,00
7.840,00
depto de transporte escolar cfe.
autorizacao de compras n° 3045 em
anexo.
0
002488 Ordinário
280,80
865
1
1,0000
280,80
280,80
ditivo cfe. autorizacao de compras
em anexo.
0
002489 Ordinário
1512 CIDE
563
1
1,0000
271,00
271,00
e cfe. autorizacao de compras n° 1
267 em anexo.
0
002490 Ordinário
92,16
602
1
1,0000
92,16
92,16
°1264 em anexo.
0
002491 Ordinário
50,00
08.05.2012 2298 M.C. REBUSSI
435
1
1,0000
Ref. serviços de alteração das fon
50,00
50,00
tes de energia para padrao novo cf
e. autorizacao em anexo.
0
002492 Ordinário
21,90
28.05.2012
560
1
1,0000
21,90
21,90
271,00
Estado do Paraná
Empenhos da Despesa
29 de Junho de 2012
Folha:
15
01.05.2012
31.05.2012
UG
Data
Empenho Tipo
Despesa
Item
Valor
Fonte de Recurso
Valor Unitário
Valor Total
0 08.05.2012 002493 Ordinário
103,60
17.05.2012
737
1
1,0000
103,60
103,60
° 18 em anexo.
0
002494 Ordinário
850,00
1
1,0000
Ref. serviço de montagem e instala
850,00
850,00
ção e painel de moto bomba comunid
ade aymores cfe. autorizacao em an
exo.
0
002495 Ordinário
1.350,00
941
1
1,0000
Ref. serviços de projeto eletronic
1.350,00
1.350,00
o para parque industrial cfe. auto
rizacao em anexo.
0
002496 Ordinário
20,00
28.05.2012
501
1
1,0000
Ref. aquisicao de material elitric
20,00
20,00
232 em anexo.
Total do Dia :
14.631,98
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0 09.05.2012 002497 Ordinário
720,00
09.05.2012 2427 RETIFICADORA DE MOTORES BARÃO
726
1
1,0000
Ref. aquisicao para manutencao do
720,00
720,00
veiculo AFI9165 cfe. autorizacao d
e compras em anexo.
0
002498 Ordinário
560,00
09.05.2012
74 RETIFICA DE MOTORES ASSIS LTDA
726
1
1,0000
560,00
560,00
nutencao do veiculo AFI9165 cfe. a
utorizacao em anexo.
0
002499 Ordinário
3.562,50
09.05.2012 2540 JOÃO ESQUARCINI
1511 Taxas Prestação de Serviços
756
339039.74.00.00 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
1
1,0000
Ref. serviços de frete de caminhão
3.562,50
3.562,50
cfe. ordem de execução de serviço
s n° 21 em anexo.
0
002500 Ordinário
155,16
16.05.2012
293 F. A. LÁRIOS & CIA LTDA
832
339030.21.00.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA
1
1,0000
Ref. aquisicao de material de copa
155,16
155,16
e cozinha cfe. autorizacao de com
pras em anexo.
0
002501 Ordinário
325,05
09.05.2012 2091 WHITE MARTINS IND.LTDA
465
1
1,0000
325,05
325,05
lar cfe. autorizacao de compras em
anexo.
0
002502 Ordinário
48 0204.0412210502.006000.449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.800,00
30.05.2012 1965 FORMOVEIS IND.E COM.DE MOVEIS LTDA
449052.42.00.00 MOBILIÁRIO EM GERAL
1
1,0000
Ref. aquisicao de armario em MDF 1
1.800,00
1.800,00
5mm cor branca cfe. autorizacao de
compras em anexo.
0
002503 Ordinário
29,00
487
1
1,0000
29,00
29,00
Estado do Paraná
Empenhos da Despesa
29 de Junho de 2012
Folha:
16
01.05.2012
31.05.2012
UG
Data
Empenho Tipo
Despesa
Item
m anexo.
1
1,0000
Ref. anulação de valor parcial de
empenho por NF com valor a menor q
ue autorizacao.
Valor
Fonte de Recurso
Valor Unitário
Valor Total
-3,86
-3,86
0
002504 Ordinário
14,90
487
1
1,0000
14,90
14,90
m anexo.
0
002505 Ordinário
5,10
23.05.2012 2402 R. V. DE SOUZA
898
1
1,0000
5,10
5,10
0
002506 Ordinário
730,00
17.05.2012 2014 VALDEMAR SOARES PEREIRA ME
781
1
1,0000
Ref. aquisicao de corrimão em meta
730,00
730,00
l cfe. autorizacao em anexo.
Total do Dia :
7.901,71
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0 10.05.2012 002507 Ordinário
366 0303.1030113002.033000.339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
27,50
10.05.2012
3 EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOV.LTDA
475
339033.99.01.00 Outras Despesas com Passagens
1
1,0000
Ref. serviços de frete prestados c
27,50
27,50
0
002508 Ordinário
802,38
10.05.2012
496 JOSÉ RODRIGUES COELHO
963
1
1,0000
Ref.prestacao de serviços de locaç
802,38
802,38
ão de CTC no periodo de 11/04 a 10
/05 de 2012 cfe. RPA autorizada em
anexo em anexo.
0
002509 Ordinário
16,00
10.05.2012
566
1
1,0000
16,00
16,00
nutencao do veiculo AOB9158 cfe. a
0
002510 Ordinário
32,00
10.05.2012
435
1
1,0000
Ref. serviços de publicacao de avi
32,00
32,00
so de adiantamento tomada de preço
s 06/2012 cfe. autorizacao em anex
o..
0
002511 Ordinário
160,00
17.05.2012 1504 SILVANO PER.GARCIA & CIA LTDA
593
1
1,0000
Ref. serviços de limpeza de fossa
160,00
160,00
0
002512 Ordinário
270,00
14.05.2012 1385 ADENILSON GONÇALVES DE PAULA
541
1
1,0000
Ref. serviços de transportes formo
270,00
270,00
sa do oeste a assis chateaubriand
dos alunos Wallace da Silva e Vagn
er de Lima cfe. autorizacao em ane
xo.
0
002513 Ordinário
17.05.2012 1504 SILVANO PER.GARCIA & CIA LTDA
986
1
1,0000
Ref. serviços de limpeza de fossa
160,00
160,00
praça enio pepino cfe. autorizacao
em anexo.
160,00
Estado do Paraná
Empenhos da Despesa
29 de Junho de 2012
Folha:
17
01.05.2012
31.05.2012
UG
Data
Empenho Tipo
Despesa
Item
Valor
Fonte de Recurso
Valor Unitário
Valor Total
Total do Dia :
1.467,88
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0 11.05.2012 002514 Ordinário
442,20
17.05.2012 2469 A. L SOZZA & CIA LTDA
899
1
1,0000
442,20
442,20
diente cfe. autorizacao em anexo.
0
002515 Ordinário
41,72
21.05.2012
983
1
1,0000
Ref. passagens doadas pela assiste
41,72
41,72
nte social para pessoas carentes c
onforme parecer em anexo.
0
002516 Ordinário
47,78
23.05.2012 2402 R. V. DE SOUZA
597
1
1,0000
Ref. aquisicao de material de lim
47,78
47,78
peza cfe. autorizacao de compras n
°1304 em anexo.
Total do Dia :
531,70
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0 14.05.2012 002517 Ordinário
67,50
14.05.2012 1391 JOSÉ DOS SANTOS MIRA
493
1
1,0000
67,50
67,50
eza cfe. autorizacao de compras em
anexo.
0
002518 Ordinário
10,03
28.05.2012
522
1
1,0000
10,03
10,03
n° 1308 em anexo.
0
002519 Ordinário
45,00
14.05.2012 1391 JOSÉ DOS SANTOS MIRA
804
1
1,0000
45,00
45,00
anexo.
0
002520 Ordinário
158,20
14.05.2012
293 F. A. LÁRIOS & CIA LTDA
505
1
1,0000
158,20
158,20
m anexo.
0
002521 Ordinário
2.635,00
23.05.2012 2451 A. F. ROSSATO - ME
724
1
1,0000
Ref. serviços prestados no periodo
2.635,00
2.635,00
de 12 de abril a 11 de maio de 20
12 cfe. fatura em anexo.
0
002522 Ordinário
1.630,36
14.05.2012
40 AMOP-ASSOC DOS M.DO OESTE DO PR.
435
1
1,0000
Ref. mensalidade amop cfe. autoriz
1.630,36
1.630,36
acao em anexo.
Total do Dia :
4.546,09
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0 15.05.2012 002523 Ordinário
28.05.2012 2686 OSVALDO DOS SANTOS NUNES M-E
1004 Fundo do Meio Ambiente
449052.87.00.00 MATERIAL DE CONSUMO DE USO DURADOURO
1
1,0000
Ref. conjunto com quatro lixeiras
4.500,00
4.500,00
para coleta seletiva com tampa 50l
ts c/ suporte em aço carbono galva
nizado cfe. autorizacao em anexo.
4.500,00
Estado do Paraná
Empenhos da Despesa
29 de Junho de 2012
Folha:
18
01.05.2012
31.05.2012
UG
Data
Empenho Tipo
Despesa
Item
Valor
Fonte de Recurso
Valor Unitário
Valor Total
0 15.05.2012 002524 Ordinário
60,00
15.05.2012 2669 CREA-PR
435
1
1,0000
Ref. ART serviços de fiscalização
60,00
60,00
de obras do municipio cfe. autoriz
acao em anexo.
0
002525 Ordinário
177,11
15.05.2012
35 CORREIO-EMPR.BRAS.DE CORR.E TELEG.
809
339039.47.01.00 SERVIÇOS POSTAIS
1
1,0000
Ref. serviços postais prestados no
177,11
177,11
periodo de abril/2012 cfe. fatura
autorizada em anexo.
0
002526 Ordinário
22,71
15.05.2012
291 EMBRATEL-EMP.BR.DE TELECOMUNICAÇÕES
458
339039.58.00.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
1
1,0000
Ref. serviços de telecomunicações
22,71
22,71
prestados no periodo de abril de 2
012 cfe. fatura autorizada em anex
o.
0
002527 Ordinário
57,72
15.05.2012
540 BRASIL TELECOM S/A
1
1,0000
57,72
57,72
prestados no periodo de 26/03 a 25
/04 de 2012 cfe. fatura autorizada
em anexo.
0
002528 Ordinário
292,81
15.05.2012
1
1,0000
292,81
292,81
em anexo.
0
002529 Ordinário
244,78
15.05.2012
1
1,0000
244,78
244,78
em anexo.
0
002530 Ordinário
743,43
15.05.2012
461
1
1,0000
Ref. serviços de telecomunições pr
743,43
743,43
estados no periodo de 18/03 a 17/0
4 de 2012 cfe. fatura autorizada e
m anexo.
0
002531 Ordinário
8,95
15.05.2012
291 EMBRATEL-EMP.BR.DE TELECOMUNICAÇÕES
728
1
1,0000
8,95
8,95
prestados no periodo de abril/2012
cfe. fatura autorizada em anexo.
0
002532 Ordinário
50,33
1
1,0000
50,33
50,33
m anexo.
0
002533 Ordinário
178,80
602
1
1,0000
178,80
178,80
ditivo em anexo.
Estado do Paraná
Empenhos da Despesa
29 de Junho de 2012
Folha:
19
01.05.2012
31.05.2012
UG
Data
Empenho Tipo
Despesa
Item
Valor
Fonte de Recurso
Valor Unitário
Valor Total
0 15.05.2012 002534 Ordinário
950
1
1,0000
808,92
808,92
cios para merenda escolar cfe. aut
orizacao de compras n° 1285 em ane
xo.
808,92
0
002535 Ordinário
91,53
23.05.2012 2402 R. V. DE SOUZA
865
1
1,0000
91,53
91,53
xo.
0
002536 Ordinário
183,39
23.05.2012 2402 R. V. DE SOUZA
865
1
1,0000
183,39
183,39
xo.
0
002537 Ordinário
950
1
1,0000
560,56
560,56
m anexo.
560,56
0
002538 Ordinário
950
1
1,0000
569,93
569,93
° 1281 em anexo.
569,93
0
002539 Ordinário
950
1
1,0000
652,69
652,69
xo.
652,69
0
002540 Ordinário
87,90
602
1
1,0000
87,90
87,90
m anexo.
0
002541 Ordinário
304,00
605
1
1,0000
Ref. aquisicao de carga de gás cfe
304,00
304,00
. autorizacao de compras n° 1277 e
m anexo.
0
002542 Ordinário
304,00
601
1
1,0000
304,00
304,00
6 em anexo.
0
002543 Ordinário
55 0204.0412210502.043000.339047.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUT
37,37
15.05.2012
719
339047.99.01.00 Contribuição PASEP
1
1,0000
Ref. pasep mes 03/2012 cfe. DAF em
37,37
37,37
anexo.
0
002544 Ordinário
140,00
15.05.2012
126 ANTONIO BOSSO
505
1
1,0000
Ref. prestação de contas por adto.
140,00
140,00
Estado do Paraná
Empenhos da Despesa
29 de Junho de 2012
Folha:
20
01.05.2012
31.05.2012
UG
Data
Empenho Tipo
Despesa
Item
cfe. lei mun. 351/2005 empenho 13
04 processo 26.
Valor
Fonte de Recurso
Valor Unitário
Valor Total
0
002545 Ordinário
70,00
15.05.2012
126 ANTONIO BOSSO
446
339030.01.02.00 GASOLINA
1
1,0000
Ref. prestação de contas por adto.
70,00
70,00
cfe. lei mun. 351/2005 empenho 13
04 processo 26.
0
002546 Ordinário
435,00
762
1
1,0000
435,00
435,00
nutencao do veiculo ARL8162 cfe. a
utorizacao de compra em anexo.
0
002547 Ordinário
950
1
1,0000
207,80
207,80
cfe. autorizacao de compras n/ 132
9 em anexo.
207,80
0
002548 Ordinário
950
1
1,0000
155,85
155,85
0 em anexo.
155,85
0
002549 Ordinário
4,00
898
1
1,0000
4,00
4,00
ditivo em anexo.
0
002550 Ordinário
50,40
15.05.2012 2301 ADRIANO COLPINI
615
1
1,0000
Ref. manutencao de veiculo cfe. au
50,40
50,40
torizacao de compras em anexo.
0
002551 Ordinário
33,60
615
1
1,0000
Ref. manutencao do veiculo W20 cfe
33,60
33,60
. autorizacao de serviços em anexo
.
0
002552 Ordinário
40,00
501
1
1,0000
Ref. aquisicao de material eletric
40,00
40,00
328 em anexo.
0
002553 Ordinário
141,83
473
1
1,0000
141,83
141,83
o.
0
002554 Ordinário
647,23
476
1
1,0000
647,23
647,23
nutencao do veiculo W20 cfe. autor
izacao em anexo.
0
002555 Ordinário
412,00
462
1
1,0000
412,00
412,00
nutencao do veiculo AGF0973 cfe. a
Estado do Paraná
Empenhos da Despesa
29 de Junho de 2012
Folha:
21
01.05.2012
31.05.2012
UG
Data
Empenho Tipo
Despesa
Item
Valor
Fonte de Recurso
Valor Unitário
Valor Total
0
002556 Ordinário
1512 CIDE
964
1
1,0000
645,08
645,08
nutencao de veiculos AGE1180 cfe.
autorizacao de compras em anexo.
645,08
0
002557 Ordinário
151,20
726
1
1,0000
Ref. manutencao do veiculo AGE1180
151,20
151,20
cfe. autorizacao de compras em an
exo.
0
002558 Ordinário
50,40
745
1
1,0000
Ref. manutencao do veiculo trator
50,40
50,40
685 cfe. autorizacao de serviços e
m anexo.
0
002559 Ordinário
538,00
745
1
1,0000
Ref. aquisicao de materiais para m
538,00
538,00
anutencao do veiculo AIB2372 cfe.
0
002560 Ordinário
50,40
745
1
1,0000
Ref. manutencao do veiculo AIB2372
50,40
50,40
cfe. autorizacao de serviços em a
nexo.
0
002561 Ordinário
1
1,0000
Ref. manutencao do veiculo AHG1758
117,60
117,60
nexo.
0
002562 Ordinário
401,73
462
1
1,0000
401,73
401,73
anutencao do veiculo AHG1758 cfe.
0
002563 Ordinário
227,08
462
1
1,0000
227,08
227,08
anutencao de veiculo komatsu 2527
cfe. autorizacao de compra em anex
o.
0
002564 Ordinário
77,25
17.05.2012
53 A. GERONIMO & CIA LTDA
339030.28.00.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
1
1,0000
Ref. aquisicao de material de prot
77,25
77,25
eção e seguranca cfe. autorizacao
em anexo.
0
002565 Ordinário
1.130,00
15.05.2012 2041 I.MUNDIAL - INFORMATICA DE MOVEIS LTDA
449052.35.00.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
1
1,0000
Ref. aquisicao de computador compl
1.130,00
1.130,00
eto cfe. autorizacao de compras n°
1317 em anexo.
0
002566 Ordinário
157,20
30.05.2012 2576 NITROTEC COMERCIO PRODUTOS INSEMINAÇÃO LTDA
490
1
1,0000
Ref. aquisicao de material para us
157,20
157,20
o em inseminação artificial cfe. a
117,60
Estado do Paraná
Empenhos da Despesa
29 de Junho de 2012
Folha:
22
01.05.2012
31.05.2012
UG
Data
Empenho Tipo
Despesa
Item
Valor
Fonte de Recurso
Valor Unitário
Valor Total
0
002567 Ordinário
1.000,00
16.05.2012 2687 COOPERATIVA PARA A INOVAÇÃO E DESENV. DE ATIV. LEI
732
1
1,0000
Ref. serviços agronomicos prestado
1.000,00
1.000,00
s no periodo de abril 2012 cfe. au
torizacao em anexo.
1
1,0000
Ref. anulação por documento fiscal
-1.000,00
-1.000,00
irregular.
0
002568 Ordinário
93,00
582
1
1,0000
Ref aquisicao de material para man
93,00
93,00
utencao de bens imoveis cfe. autor
izacao de compras em anexo.
0
002569 Ordinário
646,00
762
1
1,0000
646,00
646,00
nutencao do veiculo BWF9703 cfe. a
0
002570 Ordinário
115,09
1507 COSIP-Contrib.Ilumin.Públi.Art.149Desdobramento da Despesa : 1018
1
1,0000
115,09
115,09
nutencao do veiculo AIZ6591 cfe. a
0
002571 Ordinário
67,20
546
1
1,0000
Ref. manutenco do veiculo BWF9703
67,20
67,20
cfe. autorizacao de serviços em an
exo.
0
002572 Ordinário
50,40
339039.19.04.00 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR
1
1,0000
Ref. manutencao do veiculo AIZ6591
50,40
50,40
nexo.
0
002573 Ordinário
2.500,00
16.05.2012 2340 PORTAL PROJETOS E ENGENHARIA LTDA
724
1
1,0000
Ref. serviços de assessoria técnic
2.500,00
2.500,00
a no periodo de abril 2012 cfe. au
torizacao em anexo.
0
002574 Ordinário
371 0303.1030113002.034000.337141.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES
16.951,48
15.05.2012
620 CISOP-CONS.INT.DE S. DO OESTE DO PR
489
337141.01.00.00 CONTRIBUICOES
1
1,0000
Ref. mesalidade CISOP mes de maio
16.951,48
16.951,48
0
002575 Ordinário
28,51
23.05.2012 2402 R. V. DE SOUZA
503
1
1,0000
28,51
28,51
anexo.
0
002576 Ordinário
175,98
505
1
1,0000
175,98
175,98
m anexo.
0
002577 Ordinário
176,51
503
1
1,0000
176,51
176,51
Estado do Paraná
Empenhos da Despesa
29 de Junho de 2012
Folha:
23
01.05.2012
31.05.2012
UG
Data
Empenho Tipo
Despesa
Item
utorizacao de comprs n° 1311 em an
exo.
Valor
Fonte de Recurso
Valor Unitário
Valor Total
0
002578 Ordinário
20,94
23.05.2012 2402 R. V. DE SOUZA
503
1
1,0000
20,94
20,94
nexo.
0
002579 Ordinário
33,48
503
1
1,0000
33,48
33,48
utorizacao de compras n°1312 em an
exo.
0
002580 Ordinário
68,64
505
1
1,0000
68,64
68,64
m anexo.
0
002581 Ordinário
26,69
503
1
1,0000
26,69
26,69
eza e prod. de higienizacao de com
pras em anexo.
0
002582 Ordinário
2.960,00
500
339030.39.01.00 PNEUS
1
1,0000
Ref. aquisicao de pneu para o veic
2.960,00
2.960,00
ulo ARU7070 cfe. autorizacao de co
0
002583 Ordinário
14,50
24.05.2012 2481 Restaurante e Lanchonete Bergus LTD
596
1
1,0000
14,50
14,50
m anexo.
0
002584 Ordinário
922,50
477
1
1,0000
Ref. aquisicao de material eletric
922,50
922,50
323 em anexo.
0
002585 Ordinário
1.051,20
1
1,0000
1.051,20
1.051,20
0
002586 Ordinário
58,50
995
1
1,0000
58,50
58,50
0
002587 Ordinário
216,50
502
1
1,0000
216,50
216,50
Estado do Paraná
Empenhos da Despesa
29 de Junho de 2012
Folha:
24
01.05.2012
31.05.2012
UG
Data
Empenho Tipo
Despesa
Item
Valor
Fonte de Recurso
Valor Unitário
Valor Total
0 15.05.2012 002588 Ordinário
60,00
582
1
1,0000
60,00
60,00
nutencao do veiculo TS110 e trato
r 685 cfe. autorizacao de compras
em anexo.
0
002589 Ordinário
20,00
464
1
1,0000
Ref. aquisicao de lima para motose
20,00
20,00
rra jardinagem cfe. autorizacao de
compras em anexo.
0
002590 Ordinário
109,98
476
1
1,0000
Ref. aquisicao de fio nylon roçade
109,98
109,98
ira cor laranja 2,4/2 rolo com mt.
para jardinagem cfe. autorizacao
0
002591 Ordinário
77,00
476
1
1,0000
Ref. aquisicao de luva de raspa pa
77,00
77,00
ra coleta de lixo cano longo cfe.
0
002592 Ordinário
53,97
476
1
1,0000
53,97
53,97
o.
0
002593 Ordinário
111,50
462
1
1,0000
111,50
111,50
0
002594 Ordinário
79,56
821
1
1,0000
79,56
79,56
nutencao d bens imoveis cfe. autor
izacao de compras n° 1320 em anexo
.
0
002595 Ordinário
180,20
476
1
1,0000
180,20
180,20
o.
0
002596 Ordinário
170,00
480
1
1,0000
170,00
170,00
324 em anexo.
0
002597 Ordinário
3.920,00
470
339030.01.03.00 DIESEL
1
1,0000
3.920,00
3.920,00
depto. rodoviário cfe. autorizaca
Estado do Paraná
Empenhos da Despesa
29 de Junho de 2012
Folha:
25
01.05.2012
31.05.2012
UG
Data
Empenho Tipo
Despesa
Item
Valor
Fonte de Recurso
Valor Unitário
Valor Total
0 15.05.2012 002598 Ordinário
1.960,00
339030.01.03.00 DIESEL
1
1,0000
1.960,00
1.960,00
depto. urbanismo cfe. autorizacao
de compras em anexo.
0
002599 Ordinário
1.960,00
466
339030.01.03.00 DIESEL
1
1,0000
1.960,00
1.960,00
e compras em anexo.
0
002600 Ordinário
96,48
491
1
1,0000
96,48
96,48
eza e prod. e higienizacao cfe. au
Total do Dia :
51.796,39
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0 16.05.2012 002601 Ordinário
1.425,00
16.05.2012 2540 JOÃO ESQUARCINI
767
1
1,0000
Ref. frete de caminhão prestado cf
1.425,00
1.425,00
e. ordem de execução de serviços n
° 22 em anexo.
0
002602 Ordinário
933,00
16.05.2012 2388 Santa Clara Centro de Idosos Ltda.
538
1
1,0000
Ref. serviço prestado de abrigamen
933,00
933,00
to no mês de MAIO/2012 FLAVIO DA S
ILVA cfe. autorizacao em anexo.
Total do Dia :
2.358,00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0 17.05.2012 002603 Ordinário
215,00
520
449052.35.00.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
1
1,0000
Ref. aquisicao de equipamentos de
215,00
215,00
processamento de dados cfe. autori
zacao de compras n° 1318 em anexo.
0
002604 Ordinário
273,33
435
1
1,0000
273,33
273,33
2047425 - pregao 15/2012 correspon
dente a aquisicao de pa carregadei
ra e caminhao cfe. autorizacao de
servicos em anexo.
0
002605 Ordinário
242,96
541
1
1,0000
242,96
242,96
2047404 - pregao 14/2012 correspo
ndente a aquisicao de onibus cfe.
autorizacao de servicos em anexo.
0
002606 Ordinário
3,60
734
1
1,0000
Ref. valor complementar ao empenho
3,60
3,60
2401 autorizacao 1209 por envio d
e autorizacao com valor incorreto.
0
002607 Ordinário
76,00
17.05.2012 2688 ANTONIO PACIFICO E MARIA ZILDA O. PACIFICO
1
1,0000
76,00
76,00
m anexo.
Estado do Paraná
Empenhos da Despesa
29 de Junho de 2012
Folha:
26
01.05.2012
31.05.2012
UG
Data
Empenho Tipo
Despesa
Item
Valor
Fonte de Recurso
Valor Unitário
Valor Total
0 17.05.2012 002608 Ordinário
1
1,0000
480,30
480,30
nutencao de bens imoveis cfee. aut
orizacao de compras n°1325 em anex
o.
480,30
0
002609 Ordinário
1.583,00
513
1
1,0000
1.583,00
1.583,00
logico cfe. autorizacao de compras
em anexo.
0
002610 Ordinário
1.327,90
465
1
1,0000
1.327,90
1.327,90
anexo.
0
002611 Ordinário
2.100,00
513
1
1,0000
2.100,00
2.100,00
lógico cfe. autorizacao de compras
em anexo.
0
002612 Ordinário
96,00
22.05.2012
541
1
1,0000
Ref. publicacão de aviso pregão 14
96,00
96,00
/2012 correspondente a aquisicao d
e onibus cfe. autorizacao em anexo
.
0
002613 Ordinário
144,00
22.05.2012
818
1
1,0000
Ref. publicacao de aviso de pregao
144,00
144,00
15/2012 correspondente a aquisica
o de caminhao e pa carregadeira cf
0
002614 Ordinário
24,00
18.05.2012 2399 D. S. COTT
732
1
1,0000
Ref. encadernações de manual trato
24,00
24,00
r TS110 cfe. autorizacao em anexo.
0
002615 Ordinário
700,00
13.06.2012
455
339030.01.02.00 GASOLINA
1
1,0000
700,00
700,00
depto de agricultura cfe. autoriz
acao de compras aditivo em anexo.
Total do Dia :
7.266,09
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0 18.05.2012 002616 Ordinário
1.222,00
21.05.2012
435
1
1,0000
Ref. despesas de cartorio serviços
1.222,00
1.222,00
de duas escrituras cfe. autorizac
ao em anexo.
0
002617 Ordinário
185,00
31.05.2012 2689 Borracharia do Maurinho- Selma Alamino ME
801
1
1,0000
Ref. servicos de manutencao dos ve
185,00
185,00
iculos ARS8043; MPN3502 Cfe. autor
izacao de serviços em anexo.
Estado do Paraná
Empenhos da Despesa
29 de Junho de 2012
Folha:
27
01.05.2012
31.05.2012
UG
Data
Empenho Tipo
Despesa
Item
Valor
Fonte de Recurso
Valor Unitário
Valor Total
0 18.05.2012 002618 Ordinário
30,00
796
1
1,0000
30,00
30,00
0
002619 Ordinário
16,76
596
1
1,0000
16,76
16,76
m anexo.
0
002620 Ordinário
170,00
18.05.2012 2608 AUTO SOCORRO FUKUI LTDA
436
1
1,0000
Ref. serviço de guincho para ambul
170,00
170,00
ancia cfe. autorizacao de serviços
em anexo.
0
002621 Ordinário
16,76
600
1
1,0000
16,76
16,76
m anexo.
0
002622 Ordinário
1512 CIDE
563
1
1,0000
148,00
148,00
depto rodoviário cfe. autorizacao
0
002623 Ordinário
117,28
493
1
1,0000
117,28
117,28
nexo.
0
002624 Ordinário
55,25
435
1
1,0000
Ref. serviços de solda veiculo ARU
55,25
55,25
7070 cfe. autorizacao n° 1332 em a
nexo.
0
002625 Ordinário
152,00
884
1
1,0000
Ref. aquisicao de carga de gás cfe
152,00
152,00
m anexo.
0
002626 Ordinário
116,25
493
1
1,0000
116,25
116,25
utorizacao de compras n° 23 em ane
xo.
0
002627 Ordinário
1
1,0000
370,00
370,00
nutencao do veiculo AAI3573 cfe. a
370,00
0
002628 Ordinário
1512 CIDE
563
1
1,0000
Ref. aquisicao de óleo lubrificant
126,00
126,00
126,00
148,00
Estado do Paraná
Empenhos da Despesa
29 de Junho de 2012
Folha:
28
01.05.2012
31.05.2012
UG
Data
Empenho Tipo
Despesa
Item
342 em anexo.
Valor
Fonte de Recurso
Valor Unitário
Valor Total
0
002629 Ordinário
25,05
476
1
1,0000
25,05
25,05
0
002630 Ordinário
289,00
441
1
1,0000
289,00
289,00
nutencao do veiculo MPN3502 cfem.
0
002631 Ordinário
300,00
18.05.2012
409 VILMA GOMES CARVALHO DOS SANTOS
474
1
1,0000
300,00
300,00
e viagem a Cascavel para participa
r de capacitação em codificação de
causa básica cfe. requisicao em
anexo, processo 63.
0
002632 Ordinário
440,00
24.05.2012 1333 LIMP-BRÁS DISTRIBUIDORA LTDA
750
1
1,0000
Ref. aquisicao de materiais divers
440,00
440,00
os para uso no patio de maquinas c
fe. autorizacao de compras em anex
o.
0
002633 Ordinário
169,72
28.05.2012
157 IAP - INSTITUO AMBIENTAL DO PARANA
941
1
1,0000
Ref. pagamento de licenciamento am
169,72
169,72
biental cfe. autorizacao em anexo.
0
002634 Ordinário
89,00
05.06.2012 2402 R. V. DE SOUZA
493
1
1,0000
89,00
89,00
0
002635 Ordinário
1.250,00
18.05.2012
41 ANTONIO GUIMARÃES FRANCO
722
1
1,0000
Ref. adtp. para custear despesas d
1.250,00
1.250,00
e viagem a Marecham Candido Rondon
PR cfe. requisicao em anexo proce
sso 64.
Total do Dia :
5.288,07
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0 21.05.2012 002636 Ordinário
150,00
21.05.2012
250 MARIA JOSE DOS SANTOS CAVALCANTE
624
1
1,0000
150,00
150,00
e viagem a Cascavel-PR cfe. requis
icao em anexo processo 65.
0
002637 Ordinário
144 0205.1236414002.014000.335041.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES
4.000,00
21.05.2012 1468 ASSOCIAÇÃO DOS EST.UNIV.DE FSA.DO OESTE
999
335041.03.99.00 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR
1
1,0000
Proveniente ao repasse da parcela
4.000,00
4.000,00
correspondente ao mês de Abril/201
2 cfe. cronograma de desembolso e
termo de convênio e fatura de cont
ribuição em anexo.
0
002638 Ordinário
21.05.2012 2653 PP lajes e pré moldados LTDA
1004 Fundo do Meio Ambiente
1
1,0000
Ref. aquisicao de tubos de concret
6.120,00
6.120,00
o simples 60 cm de diametro para u
tilizacao em cimitério cfe. autori
6.120,00
Estado do Paraná
Empenhos da Despesa
29 de Junho de 2012
Folha:
29
01.05.2012
31.05.2012
UG
Data
Empenho Tipo
Despesa
Item
Valor
Fonte de Recurso
Valor Unitário
Valor Total
0
002639 Ordinário
69 0204.0412310512.008000.339093.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
420,00
21.05.2012 2690 VECENTE FERREIRA DE SOUZA
484
339093.02.00.00 RESTITUIÇÕES
1
1,0000
Ref. ressarcimento/restituição da
420,00
420,00
Guia de ITBI n°1130 exercicio de 2
010 em conformidade com que dispõe
s o art. 13 CTM cfe. autorizacao e
m anexo.
0
002640 Ordinário
84 0204.2884320500.005000.469071.00.00.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RES
12.019,74
21.05.2012 1246 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
580
469071.02.00.00 AMORT.DÍVIDA CONTRATADA C/GOVERMOS
1
1,0000
Ref. parcelamento de débitos do FG
12.019,74
12.019,74
TS competencia 10 e 11 de 1979 cfe
. GRDE em anexo.
0
002641 Ordinário
1.000,00
21.05.2012
703 ORESTES KOVALCZUK
474
1
1,0000
Ref. adto, para custear despesas q
1.000,00
1.000,00
ue não possam aguardar o seu proce
dimento normal cfe. requisicao em
anexo, oficio 34/2012 processo 66.
0
002642 Ordinário
253 0206.2678219002.022000.319011.00.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL
3.582,70
21.05.2012 2691 VINICIUS DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA
637
319011.01.01.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
1
1,0000
Ref. recisao contratual Vinicius D
3.582,70
3.582,70
as Graças De Oliveira cfe. termo d
e recisão em anexo.
0
002643 Ordinário
1.350,24
21.05.2012 2692 APARECIDO DE SOUZA DOMINGOS
637
1
1,0000
REF. RECISAO CONTRATUAL APARECIDO
1.350,24
1.350,24
DE SOUZA DOMINGUES CFE. TERMO DE R
ECISAO EM ANEXO.
0
002644 Ordinário
3.920,00
470
339030.01.03.00 DIESEL
1
1,0000
3.920,00
3.920,00
o depto rodoviario cfe. autorizac
ao de compras n° 3050 em anexo.
0
002645 Ordinário
1.960,00
339030.01.03.00 DIESEL
1
1,0000
1.960,00
1.960,00
o depto de urbanismo cfe. autoriz
acao de compras em anexo.
0
002646 Ordinário
1.960,00
466
339030.01.03.00 DIESEL
1
1,0000
1.960,00
1.960,00
e compras aditivo em anexo.
0
002647 Ordinário
35,00
21.05.2012
690 AUTO MECÂNICA ELBER LTDA
546
1
1,0000
Ref. serviço de manutencao do veic
35,00
35,00
ulo MPM8512 cfe. autorizacao em an
exo.
0
002648 Ordinário
21.05.2012
1
1,0000
Ref. serviços de manutencao do vei
130,00
130,00
culo trator valmet cfe. autorizaca
o em anexo.
130,00
Estado do Paraná
Empenhos da Despesa
29 de Junho de 2012
Folha:
30
01.05.2012
31.05.2012
UG
Data
Empenho Tipo
Despesa
Item
Valor
Fonte de Recurso
Valor Unitário
Valor Total
0 21.05.2012 002649 Ordinário
21.05.2012
1
1,0000
Ref. serviços de manutencao do vei
90,00
90,00
culo AGE0973 cfe. autorizacao em a
nexo.
90,00
0
002650 Ordinário
155,00
503
1
1,0000
155,00
155,00
utorizacao de compras n° 25 em ane
xo.
0
002651 Ordinário
126,86
871
1
1,0000
126,86
126,86
utorizacao de compras 1296 em anex
o.
0
002652 Ordinário
1512 CIDE
563
1
1,0000
295,20
295,20
350 em anexo.
295,20
0
002653 Ordinário
21.05.2012
582 FRANCISCO GONÇALVES FORMOSA
986
1
1,0000
Ref. serviços de pintura de meio f
787,50
787,50
io no conjunto villas boas cfe. au
torizacao em anexo.
787,50
0
002654 Ordinário
1512 CIDE
563
1
1,0000
271,00
271,00
depto rodoviário cfe. autorizacao
271,00
0
002655 Ordinário
300,00
21.05.2012
170 AMP - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO PARANA
435
1
1,0000
Ref. contribuição AMP cfe. autoriz
300,00
300,00
acao em anexo.
0
002656 Ordinário
99,19
493
1
1,0000
99,19
99,19
nexo.
0
002657 Ordinário
79,90
24.05.2012 2469 A. L SOZZA & CIA LTDA
522
1
1,0000
79,90
79,90
diente cfe. autorizacao em anexo.
0
002658 Ordinário
495,00
482
1
1,0000
495,00
495,00
o em anexo.
0
002659 Ordinário
62,47
21.05.2012
475
1
1,0000
Ref. aquisicao de passagens FORMOS
62,47
62,47
A/ LONDRINA para ANGELICA PATRICIA
DA SILVA cfe. autorizacao em anex
Estado do Paraná
Empenhos da Despesa
29 de Junho de 2012
Folha:
31
01.05.2012
31.05.2012
UG
Data
Empenho Tipo
Despesa
Item
o.
Valor
Fonte de Recurso
Valor Unitário
Valor Total
0
002660 Ordinário
17,00
24.05.2012
133 A.S.MACHADO & CIA LTDA
463
1
1,0000
Ref. serviços de conserto de lixei
17,00
17,00
ra cfe. autorizacao em anexo.
0
002661 Ordinário
450,00
26.05.2012 1965 FORMOVEIS IND.E COM.DE MOVEIS LTDA
490
1
1,0000
Ref. aquisicao de piquetes cfe. au
450,00
450,00
0
002662 Ordinário
116,50
521
1
1,0000
116,50
116,50
cios para funcionarios em serviços
na estrada cfe. autorizacao em an
exo.
0
002663 Ordinário
19,64
23.05.2012 2402 R. V. DE SOUZA
598
1
1,0000
ref. aquisicao de material de limp
19,64
19,64
nexo.
0
002664 Ordinário
50,89
598
1
1,0000
50,89
50,89
nexo.
0
002665 Ordinário
16,87
597
1
1,0000
16,87
16,87
nexo.
0
002666 Ordinário
12,24
598
1
1,0000
12,24
12,24
utorizacao de compras 1299.
0
002667 Ordinário
350,00
21.05.2012
108 NIVALDO ALVES DE OLIVEIRA
564
1
1,0000
Ref. adto, para custear despesas d
350,00
350,00
e viagem a Foz do Iguaçu acompanha
r o senhor prefeito José Machado S
antana em encontro de prefeitos or
ganizado pela AMOP cfe. requisicao
em anexo. processo 67.
0
002668 Ordinário
288,00
22.05.2012 1354 BATERIAS BIG BEM LTDA
582
1
1,0000
288,00
288,00
nutencao do veiculo TS110 cfe. aut
orizacao em anexo.
Total do Dia :
40.730,94
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0 22.05.2012 002669 Ordinário
15,00
22.05.2012
462
1
1,0000
Ref. aquisicao de materal para man
15,00
15,00
utencao do veiculo VALMET cfe. aut
orizacao em anexo.
Estado do Paraná
Empenhos da Despesa
29 de Junho de 2012
Folha:
32
01.05.2012
31.05.2012
UG
Data
Empenho Tipo
Despesa
Item
Valor
Fonte de Recurso
Valor Unitário
Valor Total
0 22.05.2012 002670 Ordinário
100,00
22.05.2012 1669 R.M.SEGUR.E SAUDE OCUPACIONAL LTDA
435
1
1,0000
Ref. elaboração PPP (perfil profis
100,00
100,00
siografico previdenciario do funci
onario NILTON PICKLER cfe. autoriz
acao em anexo.
0
002671 Ordinário
72,00
11.06.2012 1383 RCK - COMUNICAÇÕES LTDA
435
1
1,0000
Ref. publicação de aviso do pregão
72,00
72,00
15/2012 cfe. autorizacao de servi
ços em anexo.
0
002672 Ordinário
72,00
11.06.2012 1383 RCK - COMUNICAÇÕES LTDA
541
1
1,0000
Ref. publicaçao aviso de pregao 14
72,00
72,00
/2012 cfe. autorizacao de serviços
em anexo.
0
002673 Ordinário
2.960,00
500
339030.39.01.00 PNEUS
1
1,0000
2.960,00
2.960,00
nutencao do veiculo ARU7070 cfe. a
nexo.
0
002674 Ordinário
440,00
30.05.2012 1417 RESTAURANTE DOM PLACE LTDA
486
1
1,0000
Ref. aquisicao de refeição para mo
440,00
440,00
torista a serviço da saude cfe. au
torizacao em anexo.
0
002675 Ordinário
146,50
501
1
1,0000
146,50
146,50
349 em anexo.
0
002676 Ordinário
22.05.2012
339039.17.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQ.E EQUIP.
1
1,0000
Ref a servicos prestados em manute
485,00
485,00
ncao de maquina da frota municipal
, cfe autorizacao em anexo.
0
002677 Ordinário
500,00
22.05.2012 2555 Osmar martins
1
1,0000
Ref. adto. para custear despesas q
500,00
500,00
ue não possam aguardar seu procedi
mento normal cfe. requisicao em an
exo processo 68.
0
002678 Ordinário
28.05.2012 2516 NOVA VIDA SAÚDE CLÍNICA MÉDICA LTDA
526
1
1,0000
Ref. serviços médicos de desenvolv
10.049,92
10.049,92
er ações integrantes do PSF cfe. a
10.049,92
0
002679 Ordinário
28.05.2012 1440 SAKIYAMA & IGA CLIN.MED.SOC.SIMPLES
526
1
1,0000
ref. serviços médicos em desenvolv
10.049,92
10.049,92
er ações integrantes do PSF cfe. a
10.049,92
0
002680 Ordinário
154,30
22.05.2012
181 COMERCIAL MEHANNA LTDA
339030.23.00.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
1
1,0000
Ref. roupas para paciente flavio d
154,30
154,30
485,00
Estado do Paraná
Empenhos da Despesa
29 de Junho de 2012
Folha:
33
01.05.2012
31.05.2012
UG
Data
Empenho Tipo
Despesa
Item
a silva abrigado no recanto da ami
zade - alto piquiri cfe. autorizac
ao em anexo.
Valor
Fonte de Recurso
Valor Unitário
Valor Total
0
002681 Ordinário
12.06.2012 2013 L.H.COM.DE PEÇAS REMANUFATURADAS LTDA
1
1,0000
Ref. serviço completo embreagem tr
600,00
600,00
ator valmet cfe. autorizacao em an
exo.
600,00
0
002682 Ordinário
1
1,0000
Ref. manutencao do veiculo AAI3573
280,00
280,00
nexo.
280,00
0
002683 Ordinário
600,00
745
1
1,0000
Ref. manutencao do veiculo TRATOR
600,00
600,00
TS110 cfe. autorizacao de serviços
em anexo.
0
002684 Ordinário
700,00
1107 Salário Educação - Exercício Corren
703
1
1,0000
Ref. manutencao dos veiculos MPN35
700,00
700,00
02 e MPN8512 cfe. autorizacao em a
nexo.
0
002685 Ordinário
38,00
506
1
1,0000
38,00
38,00
° 1347 em anexo.
0
002686 Ordinário
27,50
22.05.2012 2643 M. C. LIBERATO & LTDA
569
1
1,0000
Ref. refeições para proerd cfe. au
27,50
27,50
0
002687 Ordinário
280,82
28.05.2012
476
1
1,0000
280,82
280,82
o.
0
002688 Ordinário
208,00
22.05.2012 2643 M. C. LIBERATO & LTDA
521
1
1,0000
208,00
208,00
cios cfe. autorizacao em anexo.
0
002689 Ordinário
42,87
22.05.2012
475
1
1,0000
Ref. passagen para jandaia do sul/
42,87
42,87
VI centenário cfe. autorizacao em
anexo.
0
002690 Ordinário
359,00
476
1
1,0000
359,00
359,00
o.
0
002691 Ordinário
1.088,00
22.05.2012 2574 TANIA MARIA VERUSSA FAGUNDES
846
1
1,0000
Ref. curso de artesanato prestados
1.088,00
1.088,00
Estado do Paraná
Empenhos da Despesa
29 de Junho de 2012
Folha:
34
01.05.2012
31.05.2012
UG
Data
Empenho Tipo
Despesa
Item
no período de 02/02 a 27/02/2012
cfe. autorização em anexo.
Valor
Fonte de Recurso
Valor Unitário
Valor Total
0
002692 Ordinário
139,90
22.05.2012
836
449052.34.00.00 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIP. DIVERSOS
1
1,0000
Ref. aquisicao de ventilador de pa
139,90
139,90
rede para meio ambiente cfe. autor
izacao em anexo.
0
002693 Ordinário
75,00
22.05.2012 2533 NATANAEL LOUBACK
1
1,0000
Ref. aquisicao de ventilador de me
75,00
75,00
sa cfe. autorizacao de compras em
anexo.
0
002694 Ordinário
225,00
22.05.2012 2533 NATANAEL LOUBACK
990
1
1,0000
Ref. aquisicao de ventiladores de
225,00
225,00
mesa para dptos: sine, patrimonio
e identificao cfe. autorizacao em
anexo.
Total do Dia :
29.708,73
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0 23.05.2012 002695 Ordinário
640
1
1,0000
108,65
108,65
° 1354 em anexo.
108,65
0
002696 Ordinário
547,00
865
1
1,0000
547,00
547,00
° 1351 em anexo.
0
002697 Ordinário
23.05.2012 2081 PRADO DENTAL E HOSPITALAR LTDA
961
1
1,0000
Ref. aquisicao de fralda geriatric
406,00
406,00
a cfe. autorizacao em anexo.
0
002698 Ordinário
1.485,00
30.05.2012 2615 CENTRO DE CONDICIONAMENTO FISICO W. A LTDA
823
1
1,0000
Ref. treinamento esportivo incluin
1.485,00
1.485,00
do o condicionamento fisicom técni
co, recreativo, pratico e capacita
ção para competições em geral corr
espondente ao programa municipal d
e esporte cfe. autorizacao de serv
iços em anexo.
0
002699 Ordinário
90,00
23.05.2012 2693 JOACABA PNEUS LTDA
494
339039.19.03.00 SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO
1
1,0000
90,00
90,00
nutencao do veiculo AQW5527 cfe. a
0
002700 Ordinário
1.849,96
23.05.2012 2694 MIRIAN PATRICIA APARECIDA NASCIMENTO DA SILVA
878
1
1,0000
REF. CONSULTA DE FONOAUDIOLOGIA CF
1.849,96
1.849,96
E. AUTORIZACAO DE SERVIÇOS EM ANEX
O.
0
002701 Ordinário
96,86
731
1
1,0000
96,86
96,86
m anexo.
406,00
Estado do Paraná
Empenhos da Despesa
29 de Junho de 2012
Folha:
35
01.05.2012
31.05.2012
UG
Data
Empenho Tipo
Despesa
Item
Valor
Fonte de Recurso
Valor Unitário
Valor Total
0 23.05.2012 002702 Ordinário
280,80
731
1
1,0000
280,80
280,80
n anexo.
0
002703 Ordinário
10.000,00
04.06.2012 2695 IMAP construtora de obras ltda
339030.54.00.00 MATERIAL P/MANUT.CONSER. ESTRADAS E VIAS
1
1,0000
Ref. aquisicao de C.B.U.Q concreto
10.000,00
10.000,00
betuminoso usinado a quente cfe.
autorizacao 26 em anexo.
0
002704 Ordinário
5.000,00
578
1
1,0000
5.000,00
5.000,00
betuminoso usinado a quente cfe .
0
002705 Ordinário
5.001,00
1
1,0000
5.001,00
5.001,00
betuminoso usinado a quente cfe .
0
002706 Ordinário
684,75
745
1
1,0000
Ref. serviços de manutencao e cons
684,75
684,75
ervação de veiculos trator 685 e t
s110 cfe. autorizacao de serviços
em anexo.
0
002707 Ordinário
188,55
602
1
1,0000
188,55
188,55
m anexo.
0
002708 Ordinário
104,75
602
1
1,0000
104,75
104,75
m anexo.
0
002709 Ordinário
89,40
731
1
1,0000
89,40
89,40
m anexo.
0
002710 Ordinário
164,63
23.05.2012 2402 R. V. DE SOUZA
599
1
1,0000
164,63
164,63
nexo.
0
002711 Ordinário
124,84
23.05.2012 2402 R. V. DE SOUZA
603
1
1,0000
124,84
124,84
nexo.
0
002712 Ordinário
380,00
23.05.2012
349 GRAFICA E PAPELARIA CISLEN LTDA
752
1
1,0000
Ref. panfletos educativo para camp
380,00
380,00
Estado do Paraná
Empenhos da Despesa
29 de Junho de 2012
Folha:
36
01.05.2012
31.05.2012
UG
Data
Empenho Tipo
Despesa
Item
anha contra a dengue cfe. autoriza
cao em anexo.
Valor
Fonte de Recurso
Valor Unitário
Valor Total
0
002713 Ordinário
78,64
23.05.2012
475
1
1,0000
Ref. aquisicao de passagem Formosa
78,64
78,64
/ Maringá cfe. autorizacao em ane
xo.
0
002714 Ordinário
1.024,48
569
1
1,0000
1.024,48
1.024,48
° 1287 em anexo.
0
002715 Ordinário
111,75
486
1
1,0000
111,75
111,75
° 1340 em anexo.
0
002716 Ordinário
401,72
503
1
1,0000
401,72
401,72
nexo.
0
002717 Ordinário
7.868,76
28.05.2012 2696 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SÃO MARCOS LTDA
485
339030.10.00.00 MATERIAL ODONTOLÓGICO
1
1,0000
Ref. aquisicao de material odontol
7.868,76
7.868,76
ógico cfe. autorizacao de compras
em anexo.
0
002718 Ordinário
28.05.2012 2696 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SÃO MARCOS LTDA
472
339032.03.00.00 MAT.DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
1
1,0000
Ref. aquisicao de medicamentos cfe
7.995,24
7.995,24
. autorizacao de compras em anexo.
0
002719 Ordinário
7.999,25
23.05.2012 2697 ERIMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE
465
1
1,0000
7.999,25
7.999,25
anexo.
0
002720 Ordinário
170,00
582
1
1,0000
Ref. manutencao e conservação de v
170,00
170,00
eiculos cfe. autorizacao de serviç
os n° 1333 em anexo.
0
002721 Ordinário
440,00
956
1
1,0000
Ref. serviço de manutencao dos vei
440,00
440,00
culos AGE1180; W20; PATROLA2527 cf
0
002722 Ordinário
36,00
615
1
1,0000
Ref. serviço de conserto de pneu d
36,00
36,00
o veiculo AEF3428 cfe. autorizacao
em anexo.
0
002723 Ordinário
2.065,95
759
1
1,0000
Ref. manutencao dos veiculos BTU97
2.065,95
2.065,95
65; BWF9537; ARL8162; MPM8512; ARS
7.995,24
Estado do Paraná
Empenhos da Despesa
29 de Junho de 2012
Folha:
37
01.05.2012
31.05.2012
UG
Data
Empenho Tipo
Despesa
Item
8051; BWF9703 cfe. autorizacao de
serviços n° 1331 em anexo.
Valor
Fonte de Recurso
Valor Unitário
Valor Total
0
002724 Ordinário
250,56
599
1
1,0000
250,56
250,56
nexo.
0
002725 Ordinário
101,76
599
1
1,0000
101,76
101,76
0
002726 Ordinário
161,22
599
1
1,0000
161,22
161,22
nexo.
0
002727 Ordinário
81,50
865
1
1,0000
81,50
81,50
9 em anexo.
0
002728 Ordinário
38,00
736
1
1,0000
38,00
38,00
7 em anexo.
0
002729 Ordinário
238,30
731
1
1,0000
238,30
238,30
m anexo.
0
002730 Ordinário
950
1
1,0000
55,05
55,05
8 em anexo.
0
002731 Ordinário
463,27
871
1
1,0000
463,27
463,27
nexo.
55,05
0
002732 Ordinário
6.541,50
23.05.2012 2557 IK OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA
986
1
1,0000
Ref. serviços de trator esteira pa
6.541,50
6.541,50
ra aterro sanitário e limpeza de p
edreira em Formosa do Oeste cfe. a
Total do Dia :
62.725,14
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0 24.05.2012 002733 Ordinário
969,92
24.05.2012 2617 L P SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO DE ESTAGIO LTDA ME
538
1
1,0000
Ref. pagamento dos estagiários mês
969,92
969,92
de maio /2012 cfe. autorizacao de
serviço em anexo.
Estado do Paraná
Empenhos da Despesa
29 de Junho de 2012
Folha:
38
01.05.2012
31.05.2012
UG
Data
Empenho Tipo
Despesa
Item
Valor
Fonte de Recurso
Valor Unitário
Valor Total
0 24.05.2012 002734 Ordinário
1.789,00
441
1
1,0000
1.789,00
1.789,00
nutencao do veiculo ARS8051 cfe. a
0
002735 Ordinário
5.601,89
24.05.2012
719
1
1,0000
Ref. pasep mes de competencia jane
5.601,89
5.601,89
iro 2012 cfe. docto em anexo.
0
002736 Ordinário
5.260,83
24.05.2012
719
1
1,0000
Ref. pasep mes de competencia feve
5.260,83
5.260,83
reiro 2012 cfe. dcto em anexo.
0
002737 Ordinário
4.527,39
24.05.2012
719
1
1,0000
Ref. pasep de competencia março 20
4.527,39
4.527,39
12 cfe. dcto em anexo.
0
002738 Ordinário
5.556,19
24.05.2012
719
1
1,0000
Ref. pasep mes de competencia abri
5.556,19
5.556,19
l de 2012 cfe. dctos em anexo.
0
002739 Ordinário
14 0201.0412210502.003000.339014.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
823,56
24.05.2012 2290 José Machado Santana
755
339014.14.00.00 DIÁRIAS NO PAÍS
1
1,0000
Ref. diárias para custear despesas
823,56
823,56
de viagem a Foz do Iguaçu tratar
de assuntos de interesse do munici
pio de formosa do oeste cfe. requi
sicao em anexo.
0
002740 Ordinário
727,96
751
1
1,0000
Ref. pagamento dos estagiários me
727,96
727,96
s de maio 2012 cfe. autorizacao de
serviços em anexo.
0
002741 Ordinário
24.05.2012 1868 INSTITUTO CONFIANCCE
869
1
1,0000
Ref. parcela do termo de parceria
22.772,68
22.772,68
secretaria municipal de saude prog
rama saude da familia mes de maio/
1
1,0000
Ref. anulação de empenho para troc
-22.772,68
-22.772,68
a de despesas devido a falta de sa
ldo financeiro.
0
002742 Ordinário
750,00
24.05.2012 2292 RUBELMAR SOUZA DE OLIVEIRA
460
1
1,0000
Ref. adto para custear despesas de
750,00
750,00
viagem a Curitiba-PR tratar de as
suntos de interesse do municipio n
a COAPAR e no Instituto Confiance
cfe. requisicao em anexo processo
69.
0
002743 Ordinário
1.541,73
592
1
1,0000
Ref. pagamento dos estagiarios mes
1.541,73
1.541,73
de maio/2012 cfe. autorizacao de
serviços em anexo.
22.772,68
Estado do Paraná
Empenhos da Despesa
29 de Junho de 2012
Folha:
39
01.05.2012
31.05.2012
UG
Data
Empenho Tipo
Despesa
Item
Valor
Fonte de Recurso
Valor Unitário
Valor Total
0 24.05.2012 002744 Ordinário
52,54
871
1
1,0000
52,54
52,54
eza cfe. autorizacao de compras n°
1292 em anexo.
0
002745 Ordinário
32,00
24.05.2012
833
1
1,0000
Ref. publicação de licença ambient
32,00
32,00
al cfe. autorizacao de serviços em
anexo.
0
002746 Ordinário
126,00
1
1,0000
Ref. oleo lubrificante cfe. autori
126,00
126,00
0
002747 Ordinário
5.820,65
436
1
1,0000
5.820,65
5.820,65
rama vigilancia epidemologica mes
de maio /2012 cfe. autorizacao em
anexo.
0
002748 Ordinário
1.497,49
590
1
1,0000
1.497,49
1.497,49
secretaria municipal de ação socia
l programa casa lar mes maio 2012
0
002749 Ordinário
2.166,09
591
1
1,0000
2.166,09
2.166,09
l programa centro social mes maio
0
002750 Ordinário
39,20
492
1
1,0000
39,20
39,20
m anexo.
0
002751 Ordinário
329,44
492
1
1,0000
329,44
329,44
° 1365 em anexo.
0
002752 Ordinário
198,95
12.06.2012 2402 R. V. DE SOUZA
491
1
1,0000
198,95
198,95
nexo.
0
002753 Ordinário
70,50
12.06.2012 2402 R. V. DE SOUZA
491
1
1,0000
70,50
70,50
eza e prod. de higenizacao cfe. au
Estado do Paraná
Empenhos da Despesa
29 de Junho de 2012
Folha:
40
01.05.2012
31.05.2012
UG
Data
Empenho Tipo
Despesa
Item
Valor
Fonte de Recurso
Valor Unitário
Valor Total
0 24.05.2012 002754 Ordinário
19,53
12.06.2012 2402 R. V. DE SOUZA
491
1
1,0000
19,53
19,53
eza e prod. de higenizacao cfe. au
0
002755 Ordinário
61,20
491
1
1,0000
61,20
61,20
0
002756 Ordinário
84,58
491
1
1,0000
84,58
84,58
utorizacao de compras n ° 1363 em
anexo.
0
002757 Ordinário
62,95
491
1
1,0000
62,95
62,95
0
002758 Ordinário
258,32
491
1
1,0000
258,32
258,32
nexo.
0
002759 Ordinário
190,00
492
1
1,0000
190,00
190,00
1 em anexo.
0
002760 Ordinário
1.014,01
492
1
1,0000
1.014,01
1.014,01
°1356 em anexo.
0
002761 Ordinário
333,90
492
1
1,0000
333,90
333,90
m anexo.
0
002762 Ordinário
104,24
492
1
1,0000
104,24
104,24
° 1359 em anexo.
0
002763 Ordinário
630,00
05.06.2012
53 A. GERONIMO & CIA LTDA
465
1
1,0000
Ref. aquisicao de fralda geriatric
630,00
630,00
a tam. G cfe. autorizacao de compr
as em anexo.
0
002764 Ordinário
228,35
05.06.2012
476
1
1,0000
228,35
228,35
Estado do Paraná
Empenhos da Despesa
29 de Junho de 2012
Folha:
41
01.05.2012
31.05.2012
UG
Data
Empenho Tipo
Despesa
Item
Valor
Fonte de Recurso
Valor Unitário
Valor Total
0
002765 Ordinário
38,00
1
1,0000
Ref. aquisicao de carga de gas cfe
38,00
38,00
m anexo.
0
002766 Ordinário
250,00
24.05.2012 2243 PAULO CEZAR KNOPIK
745
1
1,0000
Ref. serviços de reforma de banco
250,00
250,00
do veiculo AIB2372 cfe. autorizaca
o em anexo.
0
002767 Ordinário
24.05.2012
1
1,0000
191,60
191,60
0
002768 Ordinário
62,85
737
1
1,0000
62,85
62,85
m anexo.
0
002769 Ordinário
950
1
1,0000
1.380,60
1.380,60
cfe. autorizacao de compras em ane
xo.
0
002770 Ordinário
125,20
492
1
1,0000
125,20
125,20
° 1360 em anexo.
0
002771 Ordinário
80,00
441
1
1,0000
80,00
80,00
nutencao do veiculo ARS8051 cfe. a
0
002772 Ordinário
608,40
435
1
1,0000
Ref. serviços de atendimento tecni
608,40
608,40
co de planejamento e orçamento PPA
0
002773 Ordinário
969,92
435
1
1,0000
969,92
969,92
de maio 2012 cfe. autorizacao de
serviços em anexo.
0
002774 Ordinário
300,00
24.05.2012 1628 DANTAS BOMBAS INJETORAS LTDA
546
1
1,0000
Ref. serviço de tirar e colocar bi
300,00
300,00
cos injetores cfe. autorizacao em
anexo.
0
002775 Ordinário
8.379,33
435
1
1,0000
8.379,33
8.379,33
secretaria municipal de administra
ção mes maio 2012 cfe. autorizacao
191,60
1.380,60
Estado do Paraná
Empenhos da Despesa
29 de Junho de 2012
Folha:
42
01.05.2012
31.05.2012
UG
Data
Empenho Tipo
Despesa
Item
em anexo.
Valor
Fonte de Recurso
Valor Unitário
Valor Total
0
002776 Ordinário
1.527,76
538
1
1,0000
1.527,76
1.527,76
l programa CRAS mes de maio 2012 c
0
002777 Ordinário
3.413,89
732
1
1,0000
Ref. pagamento do salário referent
3.413,89
3.413,89
e mes de maio 2012 cfe. autorizaca
o em anexo.
0
002778 Ordinário
14.051,74
541
1
1,0000
14.051,74
14.051,74
secretaria municipal de educação
infantil maio 2012 cfe. autorizaca
o em anexo.
0
002779 Ordinário
26.878,25
541
1
1,0000
26.878,25
26.878,25
secretaria municipal de educação p
rograma ensino fundamental mes mai
o 2012 cfe. autorizacao em anexo.
0
002780 Ordinário
950
1
1,0000
920,40
920,40
2 em anexo.
0
002781 Ordinário
1.181,91
436
1
1,0000
1.181,91
1.181,91
maio 2012 cfe. autorizacao de ser
viços em anexo.
0
002782 Ordinário
500,49
542
1
1,0000
500,49
500,49
maio 2012 cfe. autorizacao de ser
viços em anexo.
920,40
0
002783 Ordinário
20.815,04
435
1
1,0000
ref. parcela do termo de parceria
20.815,04
20.815,04
secretaria municipal mes maio 2012
cfe. autorizacao de servicos em a
nexo.
Total do Dia :
145.316,47
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0 25.05.2012 002784 Ordinário
27,50
25.05.2012
1
1,0000
Ref. frete de documentos Formosa d
27,50
27,50
o Oeste/Curitiba cfe. autorizacao
em anexo.
0
002785 Ordinário
206,84
25.05.2012
220 TABELIONATO DE N. E PROT. DE TÍTULOS
435
1
1,0000
206,84
206,84
Estado do Paraná
Empenhos da Despesa
29 de Junho de 2012
Folha:
43
01.05.2012
31.05.2012
UG
Data
Empenho Tipo
Despesa
Item
Valor
Fonte de Recurso
Valor Unitário
Valor Total
0 25.05.2012 002786 Ordinário
373,20
25.05.2012 2698 Recanto Da Amizade
538
1
1,0000
Ref. serviços prestados de abrigam
373,20
373,20
ento no periodo de 23/05 a 10/06 d
e 2012 cfe. autorizacao em anexo.
0
002787 Ordinário
31140 CONVÊNIO SEED/PR/PETE/2012
339030.39.01.00 PNEUS
1
1,0000
260,00
260,00
nutencao dos veiculos MPN3502; BWF
9703; BWF9537; BTU9765; MPM8512 cf
e. autorizacao de compras em anexo
.
1
1,0000
Anulação de empenho para correção
-260,00
-260,00
de fonte.
260,00
0
002788 Ordinário
1.000,00
339030.39.01.00 PNEUS
1
1,0000
1.000,00
1.000,00
9703; BWF9537; BTU9765; MPM8512 cf
.
1
1,0000
REF. ANULAÇÃO PARA CORREÇÃO DE FON
-1.000,00
-1.000,00
TE.
0
002789 Ordinário
8.800,00
339030.39.01.00 PNEUS
1
1,0000
8.800,00
8.800,00
9703; BWF9537; BTU9765; MPM8512 cf
.
1
1,0000
REF. ANULAÇÃO PARA CORREÇÃO DE FON
-8.800,00
-8.800,00
TE.
Total do Dia :
10.667,54
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0 28.05.2012 002790 Ordinário
1.600,00
28.05.2012
41 ANTONIO GUIMARÃES FRANCO
460
1
1,0000
Ref. adto. para custear despesas e
1.600,00
1.600,00
m Regional de Futebol em Assis Cha
teaubriand cfe. requisicao em anex
o processo 70.
0
002791 Ordinário
40,00
28.05.2012 2669 CREA-PR
435
1
1,0000
Ref. empenho para posterior pagame
40,00
40,00
nto de ART n° 20122068965 cfe. aut
orizacao em anexo.
0
002792 Ordinário
168,95
28.05.2012
461
1
1,0000
168,95
168,95
em anexo.
0
002793 Ordinário
51,06
28.05.2012
458
1
1,0000
Ref. serviços de comunicação prest
51,06
51,06
ados no periodo de 26/03 a 25/04 d
e 2012 cfe. fatura autorizada em a
nexo.
0
002794 Ordinário
2.505,96
28.05.2012
458
1
1,0000
2.505,96
2.505,96
Estado do Paraná
Empenhos da Despesa
29 de Junho de 2012
Folha:
44
01.05.2012
31.05.2012
UG
Data
Empenho Tipo
Despesa
Item
em anexo.
Valor
Fonte de Recurso
Valor Unitário
Valor Total
0
002795 Ordinário
1.485,06
28.05.2012
856 VIVO S.A.
458
1
1,0000
1.485,06
1.485,06
em anexo.
0
002796 Ordinário
133,84
28.05.2012
544
1
1,0000
Ref. serviços de telecomunicação p
133,84
133,84
restados no periodo de 11/04 a 10/
05 de 2012 cfe. fatura autorizada
em anexo.
0
002797 Ordinário
127,51
28.05.2012
543
1
1,0000
127,51
127,51
em anexo.
0
002798 Ordinário
1.910,00
1
1,0000
1.910,00
1.910,00
anutenção do veiculo MPN3502 cfe.
0
002799 Ordinário
42,95
29.05.2012
845
1
1,0000
Ref. aquisicao de óleo lubrificant
42,95
42,95
e para o veiculo BQC8784 cfe. auto
rizacao en anexo.
0
002800 Ordinário
150,00
28.05.2012
250 MARIA JOSE DOS SANTOS CAVALCANTE
624
1
1,0000
Ref. adto. para custear despeas de
150,00
150,00
viagem a Cascavel no periodo de 0
1/06/2012 cfe. requisicao em anexo
processo 71.
0
002801 Ordinário
211,35
05.06.2012
741
1
1,0000
Ref, aquisição de óleo lubrificant
211,35
211,35
e para transporte escolar cfe. aut
orização em anexo.
0
002802 Ordinário
28.05.2012 2519 Tânia Maria Verussa Fagundes
846
1
1,0000
Ref. curso de artesanato com oito
816,00
816,00
horas por dia duas vezes por seman
a cfe. autorizacao de serviços em
anexo.
816,00
0
002803 Ordinário
28.05.2012 2568 THYANDRA ANICE MACIEL MATOS DA SILVA
31748 FMAS - PBFI - CRAS
568
1
1,0000
Ref. curso de violão com oito hora
601,60
601,60
s por dia no periodo de 27/04 a 28
/05 de 2012 cfe. autorizacao em an
exo.
601,60
0
002804 Ordinário
28.05.2012 2153 MIRNA DEBORA DE OLIVEIRA
568
1
1,0000
REf. curso de desenho artistico no
912,00
912,00
período de 24/04 a 28/05 de 2012
912,00
Estado do Paraná
Empenhos da Despesa
29 de Junho de 2012
Folha:
45
01.05.2012
31.05.2012
UG
Data
Empenho Tipo
Despesa
Item
Valor
Fonte de Recurso
Valor Unitário
Valor Total
0
002805 Ordinário
28.05.2012 2357 A.C.A.A.-ASSOCIAÇÃO DE CAPOEIRA ABALUAE
568
1
1,0000
Ref. curso de capoeira mistica no
540,00
540,00
periodo de 07/04 a 06/05 de 2012 c
540,00
0
002806 Ordinário
28.05.2012 2352 VILMA VOLNETE MOYA FREGULIA
568
1
1,0000
Ref. curso de teclado eletronico n
648,00
648,00
o periodo de 27/04 a 26/05 de 2012
648,00
0
002807 Ordinário
28.05.2012 2442 KIIHL & ALMEIDA LTDA
568
1
1,0000
Ref. curso de fanfarra com oito ho
540,00
540,00
ras por dia no periodo de 27/04 a
26/05 de 2012 cfe. autorizacao em
anexo.
540,00
0
002808 Ordinário
331,61
28.05.2012
723 DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO - DETRAN/PR
339039.69.00.00 SEGUROS EM GERAL
1
1,0000
Ref. seguro obrigatório DPVAT veíc
331,61
331,61
ulo ARL8162 cfe. autorização em an
exo.
Total do Dia :
12.815,89
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0 29.05.2012 002809 Ordinário
800,00
29.05.2012
474
1
1,0000
Ref. adto. custear despesas de via
800,00
800,00
gem a Alagoas cfe. requisicao em a
nexo processo 72.
0
002810 Ordinário
800,00
29.05.2012
474
1
1,0000
800,00
800,00
e viagem a Alagoas,para participar
de encontro da area de saude cfe,
solicitacao em anexo.
1
1,0000
Ref. a anulacao por emissao de emp
-800,00
-800,00
enho em duplicidade.
0
002811 Ordinário
29.05.2012 2498 Clínica Integrada Formosa do Oeste
526
1
1,0000
Ref. serviços prestados de plantõe
31.006,25
31.006,25
s no período de 01/05 a 31/05/2012
cfe. autorização em anexo.
0
002812 Ordinário
5.100,00
29.05.2012 1440 SAKIYAMA & IGA CLIN.MED.SOC.SIMPLES
641
1
1,0000
Refm serviços de consultas médicas
5.100,00
5.100,00
no período de 27/04/2012 a 29/05/
2012 cfe. autorização em anexo.
0
002813 Ordinário
413,38
29.05.2012
35 CORREIO-EMPR.BRAS.DE CORR.E TELEG.
809
339039.47.01.00 SERVIÇOS POSTAIS
1
1,0000
Ref. serviços postais prestados no
413,38
413,38
periodo de 02/04 a 27/04 de 2012
cfe fatura autorizada em anexo.
0
002814 Ordinário
14.022,08
617
339039.43.10.00 SERV.ENERGIA ELÉTRICA DEST.ILUM.PÚBLICA
1
1,0000
14.022,08
14.022,08
nergia elétrica mes de abril/2012
cfe. fatura autorizada em anexo.
31.006,25
Estado do Paraná
Empenhos da Despesa
29 de Junho de 2012
Folha:
46
01.05.2012
31.05.2012
UG
Data
Empenho Tipo
Despesa
Item
Valor
Fonte de Recurso
Valor Unitário
Valor Total
0 29.05.2012 002815 Ordinário
1.980,00
1
1,0000
Ref. serviços prestado no canteiro
1.980,00
1.980,00
c/ caminhões guincho
para po
da de arvores cfe. autorização em
anexo.
0
002816 Ordinário
45,67
569
1
1,0000
45,67
45,67
m anexo.
0
002817 Ordinário
1.960,00
466
339030.01.03.00 DIESEL
1
1,0000
1.960,00
1.960,00
dpto de saude cfe. autorizaca de
compras em anexo.
0
002818 Ordinário
1.960,00
469
339030.01.03.00 DIESEL
1
1,0000
1.960,00
1.960,00
depto de urbanismo cfe. autorizac
0
002819 Ordinário
7.840,00
339030.01.03.00 DIESEL
1
1,0000
Ref. aquisição de oleo diesel cfe.
7.840,00
7.840,00
autorização de compras n° 3045 em
anexo.
0
002820 Ordinário
146,85
29.05.2012
544
1
1,0000
146,85
146,85
periodod de abril de 2012 telefone
4435262104 cfe. fatura autorizada
em anexo.
0
002821 Ordinário
1510 Taxas Poder de Policia
1
1,0000
Ref. serviço prestado com caminhão
300,00
300,00
guincho para retirada de colhedei
ra de bueiro cfe. autorizacao em a
nexo.
0
002822 Ordinário
4.335,00
29.05.2012 2432 S. K. CLINICA MÉDICA LTDA
641
1
1,0000
Ref. consultas médicas prestadas p
4.335,00
4.335,00
elo Dr. Shigueme Kiara no período
do mês de maio/2012 cfe. autorizac
ao em anexo.
0
002823 Ordinário
15,00
29.05.2012
1
1,0000
15,00
15,00
nutencao do veiculo BTU9725 cfe. a
0
002824 Ordinário
2.409,02
29.05.2012
791 FOLHA DE PAGAMENTO
572
1
1,0000
Ref. folha de pagamento do mes 05/
2.409,02
2.409,02
2012.
0
002825 Ordinário
8.382,40
29.05.2012
573
319011.01.02.00 SUBSÍDIOS DO PREFEITO
1
1,0000
8.382,40
8.382,40
300,00
Estado do Paraná
Empenhos da Despesa
29 de Junho de 2012
Folha:
47
01.05.2012
31.05.2012
UG
Data
Empenho Tipo
Despesa
Item
2012.
Valor
Fonte de Recurso
Valor Unitário
Valor Total
0
002826 Ordinário
1.397,10
29.05.2012
574
319011.01.03.00 SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO
1
1,0000
1.397,10
1.397,10
2012.
0
002827 Ordinário
3.463,59
29.05.2012
576
319011.31.01.00 VCTO COMISSIONADOS-N OCUP CARGO EFETIVO
1
1,0000
3.463,59
3.463,59
2012.
0
002828 Ordinário
2.355,10
29.05.2012
585
319011.01.04.00 SUBSÍDIOS SECRET.MUNIC.E AG.EQUIPARADOS
1
1,0000
2.355,10
2.355,10
2012.
0
002829 Ordinário
3.350,10
29.05.2012
586
1
1,0000
3.350,10
3.350,10
2012.
0
002830 Ordinário
16.799,06
29.05.2012
589
1
1,0000
16.799,06
16.799,06
2012.
0
002831 Ordinário
2.375,04
29.05.2012
604
1
1,0000
2.375,04
2.375,04
2012.
0
002832 Ordinário
7.347,83
29.05.2012
606
1
1,0000
7.347,83
7.347,83
2012.
0
002833 Ordinário
3.610,71
29.05.2012
607
1
1,0000
3.610,71
3.610,71
2012.
0
002834 Ordinário
1.913,04
29.05.2012
608
1
1,0000
1.913,04
1.913,04
2012.
0
002835 Ordinário
8.839,09
29.05.2012
609
1
1,0000
8.839,09
8.839,09
2012.
0
002836 Ordinário
7.200,29
29.05.2012
610
1
1,0000
7.200,29
7.200,29
2012.
0
002837 Ordinário
1.519,72
29.05.2012
613
1
1,0000
1.519,72
1.519,72
2012.
0
002838 Ordinário
81 0204.0927212510.003000.319001.00.00.00 APOSENT, RESERVA REMUNERADA E REFO
61.422,47
29.05.2012
614
319001.99.01.00 Outras Aposentadorias
1
1,0000
61.422,47
61.422,47
Estado do Paraná
Empenhos da Despesa
29 de Junho de 2012
Folha:
48
01.05.2012
31.05.2012
UG
Data
Empenho Tipo
Despesa
Item
2012.
Valor
Fonte de Recurso
Valor Unitário
Valor Total
0
002839 Ordinário
82 0204.0927212510.003000.319003.00.00.00 PENSÕES
19.352,48
29.05.2012
616
319003.99.01.00 Outras Pensões
1
1,0000
19.352,48
19.352,48
2012.
0
002840 Ordinário
56.949,72
29.05.2012
1101 FUNDEB 60% - Exercício Corrente
618
1
1,0000
56.949,72
56.949,72
2012.
0
002841 Ordinário
14.351,98
29.05.2012
619
1
1,0000
14.351,98
14.351,98
2012.
0
002842 Ordinário
1.007,64
29.05.2012
620
1
1,0000
1.007,64
1.007,64
2012.
0
002843 Ordinário
21.494,91
29.05.2012
621
1
1,0000
21.494,91
21.494,91
2012.
0
002844 Ordinário
5.709,96
29.05.2012
622
1
1,0000
5.709,96
5.709,96
2012.
0
002845 Ordinário
3.758,86
29.05.2012
623
1
1,0000
3.758,86
3.758,86
2012.
0
002846 Ordinário
4.987,91
29.05.2012
625
1
1,0000
4.987,91
4.987,91
2012.
0
002847 Ordinário
1.940,64
29.05.2012
626
1
1,0000
1.940,64
1.940,64
2012.
0
002848 Ordinário
1.854,89
29.05.2012
627
1
1,0000
1.854,89
1.854,89
2012.
0
002849 Ordinário
1.903,32
29.05.2012
628
1
1,0000
1.903,32
1.903,32
2012.
0
002850 Ordinário
1.519,72
29.05.2012
629
1
1,0000
1.519,72
1.519,72
2012.
0
002851 Ordinário
1.211,20
29.05.2012
630
1
1,0000
1.211,20
1.211,20
Estado do Paraná
Empenhos da Despesa
29 de Junho de 2012
Folha:
49
01.05.2012
31.05.2012
UG
Data
Empenho Tipo
Despesa
Item
2012.
Valor
Fonte de Recurso
Valor Unitário
Valor Total
0
002852 Ordinário
5.784,56
29.05.2012
631
1
1,0000
5.784,56
5.784,56
2012.
0
002853 Ordinário
16.541,93
29.05.2012
632
1
1,0000
16.541,93
16.541,93
2012.
0
002854 Ordinário
1.913,04
29.05.2012
633
1
1,0000
1.913,04
1.913,04
2012.
0
002855 Ordinário
2.773,18
29.05.2012
634
1
1,0000
2.773,18
2.773,18
2012.
0
002856 Ordinário
2.375,04
29.05.2012
635
1
1,0000
2.375,04
2.375,04
2012.
0
002857 Ordinário
3.374,61
29.05.2012
636
1
1,0000
3.374,61
3.374,61
2012.
0
002858 Ordinário
9.033,02
29.05.2012
637
1
1,0000
9.033,02
9.033,02
2012.
0
002859 Ordinário
2.424,04
29.05.2012
638
1
1,0000
2.424,04
2.424,04
2012.
0
002860 Ordinário
4.867,41
29.05.2012
639
1
1,0000
4.867,41
4.867,41
2012.
0
002861 Ordinário
4.366,44
29.05.2012
642
1
1,0000
4.366,44
4.366,44
2012.
0
002862 Ordinário
2.375,04
29.05.2012
643
1
1,0000
2.375,04
2.375,04
2012.
0
002863 Ordinário
5.551,91
29.05.2012
644
319011.01.07.00 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS
1
1,0000
5.551,91
5.551,91
2012.
0
002864 Ordinário
12.768,11
29.05.2012
645
1
1,0000
12.768,11
12.768,11
Estado do Paraná
Empenhos da Despesa
29 de Junho de 2012
Folha:
50
01.05.2012
31.05.2012
UG
Data
Empenho Tipo
Despesa
Item
2012.
Valor
Fonte de Recurso
Valor Unitário
Valor Total
0
002865 Ordinário
746,40
29.05.2012
646
1
1,0000
746,40
746,40
2012.
0
002866 Ordinário
29.334,59
29.05.2012
647
1
1,0000
29.334,59
29.334,59
2012.
0
002867 Ordinário
2.375,04
29.05.2012
649
1
1,0000
2.375,04
2.375,04
2012.
0
002868 Ordinário
2.324,27
29.05.2012
650
1
1,0000
2.324,27
2.324,27
2012.
0
002869 Ordinário
1.472,28
29.05.2012
651
1
1,0000
1.472,28
1.472,28
2012.
0
002870 Ordinário
29.05.2012
652
319011.99.01.00 VENCIM. E VANT.FIXAS-PESSOAL CLT
1
1,0000
13.062,00
13.062,00
2012.
0
002871 Ordinário
1.044,96
29.05.2012
653
1
1,0000
1.044,96
1.044,96
2012.
0
002872 Ordinário
15.562,20
29.05.2012
654
1
1,0000
15.562,20
15.562,20
2012.
0
002873 Ordinário
870,80
29.05.2012
655
1
1,0000
870,80
870,80
2012.
0
002874 Ordinário
1.877,29
29.05.2012
738
1
1,0000
1.877,29
1.877,29
2012.
0
002875 Ordinário
12 0201.0412210502.003000.319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS
542,02
29.05.2012
593 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
657
319013.99.01.00 CONTRIBUIÇÕES SERVIDORES EFETIVOS
1
1,0000
ref. lnss da folha de pagamento do
542,02
542,02
mes 05/2012.
0
002876 Ordinário
1.886,04
29.05.2012
658
319013.05.01.00 INSS - SUBSÍDIOS DO PREFEITO
1
1,0000
1.886,04
1.886,04
mes 05/2012.
0
002877 Ordinário
314,36
29.05.2012
659
319013.05.02.00 INSS - SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO
1
1,0000
314,36
314,36
13.062,00
Estado do Paraná
Empenhos da Despesa
29 de Junho de 2012
Folha:
51
01.05.2012
31.05.2012
UG
Data
Empenho Tipo
Despesa
Item
mes 05/2012.
Valor
Fonte de Recurso
Valor Unitário
Valor Total
0
002878 Ordinário
779,29
29.05.2012
660
319013.10.00.00 CONTRIB.INSS-COMISS.NÃO DET.CARGO EFET.
1
1,0000
779,29
779,29
mes 05/2012.
0
002879 Ordinário
529,89
29.05.2012
661
319013.05.05.00 INSS - SECRET.E OUTROS AG. EQUIPARADOS
1
1,0000
529,89
529,89
mes 05/2012.
0
002880 Ordinário
753,79
29.05.2012
662
1
1,0000
753,79
753,79
mes 05/2012.
0
002881 Ordinário
3.192,25
29.05.2012
663
1
1,0000
3.192,25
3.192,25
mes 05/2012.
0
002882 Ordinário
534,37
29.05.2012
664
1
1,0000
534,37
534,37
mes 05/2012.
0
002883 Ordinário
1.631,18
29.05.2012
665
1
1,0000
1.631,18
1.631,18
mes 05/2012.
0
002884 Ordinário
812,43
29.05.2012
666
1
1,0000
812,43
812,43
mes 05/2012.
0
002885 Ordinário
430,42
29.05.2012
667
1
1,0000
430,42
430,42
mes 05/2012.
0
002886 Ordinário
1.988,82
29.05.2012
668
1
1,0000
1.988,82
1.988,82
mes 05/2012.
0
002887 Ordinário
1.620,02
29.05.2012
669
1
1,0000
1.620,02
1.620,02
mes 05/2012.
0
002888 Ordinário
341,93
29.05.2012
670
1
1,0000
341,93
341,93
mes 05/2012.
0
002889 Ordinário
13.041,24
29.05.2012
671
1
1,0000
13.041,24
13.041,24
mes 05/2012.
0
002890 Ordinário
3.229,18
29.05.2012
672
1
1,0000
3.229,18
3.229,18
Estado do Paraná
Empenhos da Despesa
29 de Junho de 2012
Folha:
52
01.05.2012
31.05.2012
UG
Data
Empenho Tipo
Despesa
Item
mes 05/2012.
Valor
Fonte de Recurso
Valor Unitário
Valor Total
0
002891 Ordinário
226,73
29.05.2012
673
1
1,0000
226,73
226,73
mes 05/2012.
0
002892 Ordinário
4.836,37
29.05.2012
674
1
1,0000
4.836,37
4.836,37
mes 05/2012.
0
002893 Ordinário
1.284,75
29.05.2012
675
1
1,0000
1.284,75
1.284,75
mes 05/2012.
0
002894 Ordinário
845,76
29.05.2012
676
1
1,0000
845,76
845,76
mes 05/2012.
0
002895 Ordinário
1.122,29
29.05.2012
677
1
1,0000
1.122,29
1.122,29
mes 05/2012.
0
002896 Ordinário
436,66
29.05.2012
678
1
1,0000
436,66
436,66
mes 05/2012.
0
002897 Ordinário
417,34
29.05.2012
679
1
1,0000
417,34
417,34
mes 05/2012.
0
002898 Ordinário
428,25
29.05.2012
680
1
1,0000
428,25
428,25
mes 05/2012.
0
002899 Ordinário
341,93
29.05.2012
681
1
1,0000
341,93
341,93
mes 05/2012.
0
002900 Ordinário
272,52
29.05.2012
682
1
1,0000
272,52
272,52
mes 05/2012.
0
002901 Ordinário
4.152,37
29.05.2012
684
1
1,0000
4.152,37
4.152,37
mes 05/2012.
0
002902 Ordinário
1.301,56
29.05.2012
685
1
1,0000
1.301,56
1.301,56
mes 05/2012.
0
002903 Ordinário
2.175,37
29.05.2012
686
1
1,0000
2.175,37
2.175,37
Estado do Paraná
Empenhos da Despesa
29 de Junho de 2012
Folha:
53
01.05.2012
31.05.2012
UG
Data
Empenho Tipo
Despesa
Item
mes 05/2012.
Valor
Fonte de Recurso
Valor Unitário
Valor Total
0
002904 Ordinário
534,37
29.05.2012
687
1
1,0000
534,37
534,37
mes 05/2012.
0
002905 Ordinário
1.095,15
29.05.2012
688
1
1,0000
1.095,15
1.095,15
mes 05/2012.
0
002906 Ordinário
623,96
29.05.2012
689
1
1,0000
623,96
623,96
mes 05/2012.
0
002907 Ordinário
534,37
29.05.2012
690
1
1,0000
534,37
534,37
mes 05/2012.
0
002908 Ordinário
759,27
29.05.2012
691
1
1,0000
759,27
759,27
mes 05/2012.
0
002909 Ordinário
982,44
29.05.2012
692
1
1,0000
982,44
982,44
mes 05/2012.
0
002910 Ordinário
534,37
29.05.2012
693
1
1,0000
534,37
534,37
mes 05/2012.
0
002911 Ordinário
1.249,14
29.05.2012
694
319013.16.00.00 INSS-REMUNERAÇÃO CONSELHEIROS TUTELARES
1
1,0000
1.249,14
1.249,14
mes 05/2012.
0
002912 Ordinário
2.872,82
29.05.2012
695
1
1,0000
2.872,82
2.872,82
mes 05/2012.
0
002913 Ordinário
167,94
29.05.2012
696
1
1,0000
167,94
167,94
mes 05/2012.
0
002914 Ordinário
10.101,82
29.05.2012
697
1
1,0000
10.101,82
10.101,82
mes 05/2012.
0
002915 Ordinário
534,37
29.05.2012
698
1
1,0000
534,37
534,37
mes 05/2012.
0
002916 Ordinário
522,95
29.05.2012
699
1
1,0000
522,95
522,95
Estado do Paraná
Empenhos da Despesa
29 de Junho de 2012
Folha:
54
01.05.2012
31.05.2012
UG
Data
Empenho Tipo
Despesa
Item
mes 05/2012.
Valor
Fonte de Recurso
Valor Unitário
Valor Total
0
002917 Ordinário
2.938,95
29.05.2012
700
1
1,0000
2.938,95
2.938,95
mes 05/2012.
0
002918 Ordinário
527,20
29.05.2012
701
1
1,0000
527,20
527,20
mes 05/2012.
0
002919 Ordinário
235,13
29.05.2012
702
1
1,0000
235,13
235,13
mes 05/2012.
0
002920 Ordinário
2.359,60
742
319013.01.00.00 FGTS
1
1,0000
2.359,60
2.359,60
mes 05/2012.
0
002921 Ordinário
422,38
29.05.2012
837
1
1,0000
422,38
422,38
mes 05/2012.
0
002922 Ordinário
68,27
29.05.2012
995
1
1,0000
REF. AQUISICAO DE MATERIAL PARA MA
68,27
68,27
NUTENCAO DE BENS IMOVEIS CFE. AUTO
RIZACAO DE COMPRAS N° 1374 EM ANEX
O.
0
002923 Ordinário
50,00
29.05.2012 1553 ANDERSON ALVARES - RADIADORES
615
1
1,0000
REF. MANUTENCAO DO VEICULO TRATOR
50,00
50,00
VALMET CFE. AUTORIZACAO DE SERVIÇO
S EM ANEXO.
0
002924 Ordinário
405,70
05.06.2012 2402 R. V. DE SOUZA
505
1
1,0000
REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMP
405,70
405,70
EZA E PROD. DE HIGIENIZACAO CFE. A
UTORIZACAO EM ANEXO.
0
002925 Ordinário
788,00
29.05.2012 2678 NATALIA RINALDI CABRAL
963
1
1,0000
Ref. serviços prestados como Biolo
788,00
788,00
ga para agricultura e meio ambient
e desse municipio ref. maio/2012 c
Total do Dia :
559.747,51
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0 30.05.2012 002926 Ordinário
4.250,88
30.05.2012
580
1
1,0000
Ref. amortização de INSS competenc
4.250,88
4.250,88
ia 04/2012 cfe. GPS em anexo.
0
002927 Ordinário
1.154,56
30.05.2012
580
1
1,0000
1.154,56
1.154,56
Estado do Paraná
Empenhos da Despesa
29 de Junho de 2012
Folha:
55
01.05.2012
31.05.2012
UG
Data
Empenho Tipo
Despesa
Item
Valor
Fonte de Recurso
Valor Unitário
Valor Total
0 30.05.2012 002928 Ordinário
4.913,45
30.05.2012
580
1
1,0000
4.913,45
4.913,45
0
002929 Ordinário
1.249,80
30.05.2012
580
1
1,0000
1.249,80
1.249,80
0
002930 Ordinário
1.253,61
30.05.2012
580
1
1,0000
1.253,61
1.253,61
0
002931 Ordinário
1.195,63
30.05.2012
580
1
1,0000
1.195,63
1.195,63
0
002932 Ordinário
4.892,74
30.05.2012
580
1
1,0000
4.892,74
4.892,74
0
002933 Ordinário
4.568,46
30.05.2012
580
1
1,0000
4.568,46
4.568,46
0
002934 Ordinário
623,56
30.05.2012
458
1
1,0000
623,56
623,56
em anexo.
0
002935 Ordinário
686,93
30.05.2012
458
1
1,0000
686,93
686,93
em anexo.
0
002936 Ordinário
111,49
30.05.2012
461
1
1,0000
111,49
111,49
em anexo.
0
002937 Ordinário
272,17
30.05.2012
458
1
1,0000
272,17
272,17
em anexo.
0
002938 Ordinário
462,40
1
1,0000
Ref. aquisicacao de combustivel pa
462,40
462,40
ra depto de educacao cfe. autoriza
cao de compras n°1376 em anexo.
Estado do Paraná
Empenhos da Despesa
29 de Junho de 2012
Folha:
56
01.05.2012
31.05.2012
UG
Data
Empenho Tipo
Despesa
Item
Valor
Fonte de Recurso
Valor Unitário
Valor Total
0 30.05.2012 002939 Ordinário
88,74
493
1
1,0000
88,74
88,74
0
002940 Ordinário
27,50
30.05.2012
435
1
1,0000
Ref. serviços de frete de document
27,50
27,50
os de FORMOSA DO OESTE a CURITIBA
cfe. aurizacao em anexo.
0
002941 Ordinário
5.560,00
15.06.2012
446
339030.01.02.00 GASOLINA
1
1,0000
5.560,00
5.560,00
e compras em anexo.
0
002942 Ordinário
2.393,67
538
1
1,0000
2.393,67
2.393,67
l programa ação social mes mais 20
0
002943 Ordinário
3.771,15
592
1
1,0000
3.771,15
3.771,15
rama educao cfe. autorizacao em an
exo.
0
002944 Ordinário
991
1
1,0000
30.626,41
30.626,41
rama psf mes de maio/2012 cfe. aut
orizacao em anexo.
1
1,0000
Ref. anulação de empenho para troc
-30.626,41
-30.626,41
a de despesas devido a falta de sa
ldo financeiro.
0
002945 Ordinário
200,00
30.05.2012 2126 OBRA SOCIAL N.SRA.DA GLORIA FAZ.ESPERANÇA
867
1
1,0000
Ref. ajuda de custo com pacientes
200,00
200,00
em tratamento de recuperação JOSE
ALVES PEREIRA, MARCOS BRAZ, EDUARD
O E LUCAS - junho/2012 cfe. autori
zacao em anexo.
30.626,41
0
002946 Ordinário
27,50
30.05.2012
435
1
1,0000
Ref. serviços de frete de document
27,50
27,50
os FORMOSA DO OESTE/ CURITIBA cfe.
Total do Dia :
68.330,65
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0 31.05.2012 002947 Ordinário
2.500,00
13.06.2012
510
339030.01.02.00 GASOLINA
1
1,0000
2.500,00
2.500,00
depto de educação cfe. autorizaca
0
002948 Ordinário
3.390,00
435
1
1,0000
3.390,00
3.390,00
Estado do Paraná
Empenhos da Despesa
29 de Junho de 2012
Folha:
57
01.05.2012
31.05.2012
UG
Data
Empenho Tipo
Despesa
Item
secretaria municipal de administra
ção mes de maio 2012 cfe. autoriza
cao em anexo.
Valor
Fonte de Recurso
Valor Unitário
Valor Total
0
002949 Ordinário
1
1,0000
Ref. manutencao dos veiculos PA027
280,00
280,00
2, trator valmet 86; AEF3428, e ca
rreta de lixo, cfem autorizacao em
anexo.
280,00
0
002950 Ordinário
780,00
31.05.2012 2630 CRISTO LEITE & CIA LTDA
849
1
1,0000
780,00
780,00
rizacao em anexo.
0
002951 Ordinário
7.950,00
31.05.2012 2699 SOMBRAFIX IND E COM DE MODULOS P SOMBREAMENTO LTDA
752
1
1,0000
REF. modulo sombreamento nas medid
7.950,00
7.950,00
as 7x5m totalizando area coberta d
e 70m², para frota municipal da sa
ude cfe. autorizacao de compras em
anexo.
0
002952 Ordinário
118,05
31.05.2012 2679 M FERREIRA & BALDINI LTDA ME
902
1
1,0000
Ref. aquisicao de copos descartave
118,05
118,05
is cfe. autorizacao de compras n°
24 em anexo.
0
002953 Ordinário
46,00
31.05.2012
956
1
1,0000
Ref. aquisicao de filtro para o ve
46,00
46,00
iculo AHG1180 cfe. autorizacao de
compras em anexo.
0
002954 Ordinário
306,50
476
1
1,0000
Ref. material para manutencao de b
306,50
306,50
ens imoveis cfe. autorizacao de co
0
002955 Ordinário
265,97
31.05.2012 2402 R. V. DE SOUZA
805
1
1,0000
265,97
265,97
nexo.
0
002956 Ordinário
1.187,88
05.06.2012 2402 R. V. DE SOUZA
897
1
1,0000
1.187,88
1.187,88
em anexo.
0
002957 Ordinário
82,03
31.05.2012
721
1
1,0000
Ref. retenção pasep mes maio/2012
82,03
82,03
conta 115.029-4 cfe. DAF em anexo.
0
002958 Ordinário
4.175,50
31.05.2012
719
1
1,0000
Ref. retenção pasep mes de maio 20
4.175,50
4.175,50
12 conta 115.001-4 cfe. DAF em ane
xo.
Estado do Paraná
Empenhos da Despesa
29 de Junho de 2012
Folha:
58
01.05.2012
31.05.2012
UG
Data
Empenho Tipo
Despesa
Item
Valor
Fonte de Recurso
Valor Unitário
Valor Total
0 31.05.2012 002959 Ordinário
549,80
31.05.2012
719
1
1,0000
549,80
549,80
xo.
0
002960 Ordinário
1.422,54
31.05.2012
719
1
1,0000
1.422,54
1.422,54
xo.
0
002961 Ordinário
4.671,53
31.05.2012
719
1
1,0000
4.671,53
4.671,53
xo.
1
1,0000
Ref. anulação de empenho por dupli
-4.671,53
-4.671,53
cidade.
0
002962 Ordinário
2.289,32
31.05.2012 1919 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANÁ S/A
580
1
1,0000
Ref. amortização da divida contrad
2.289,32
2.289,32
a mes de maio 2012 parcela 58 e co
ntrato 32629.
0
002963 Ordinário
83 0204.2884320500.005000.329021.00.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO
953,73
705
329021.01.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA
1
1,0000
Ref. pagamento de juros mes maio 2
953,73
953,73
012 parcela 58 e contrato 32629.
0
002964 Ordinário
3.732,91
580
1
1,0000
Ref. amortização da divida contrat
3.732,91
3.732,91
ada mes maio 2012 parcela 58 e con
trato 32633.
0
002965 Ordinário
1.555,14
705
1
1,0000
Ref. pagamentos de juros no mes de
1.555,14
1.555,14
maio 2012 parcela 58 e contrato 3
2633.
0
002966 Ordinário
1.683,24
580
1
1,0000
1.683,24
1.683,24
ada mes de maio 2012 parcela 54 e
contrato 32986
0
002967 Ordinário
701,24
705
1
1,0000
Ref. pagamento de juros no mes de
701,24
701,24
986.
0
002968 Ordinário
1.176,03
580
1
1,0000
1.176,03
1.176,03
ada mes de maio 2012 parcela 50 e
contrato 33396.
0
002969 Ordinário
23,63
705
1
1,0000
Ref. pagamentos de juros mes de ma
23,63
23,63
io 2012 parcela 50 e contrato 3339
6.
Estado do Paraná
Empenhos da Despesa
29 de Junho de 2012
Folha:
59
01.05.2012
31.05.2012
UG
Data
Empenho Tipo
Despesa
Item
Valor
Fonte de Recurso
Valor Unitário
Valor Total
0 31.05.2012 002970 Ordinário
4.446,18
580
1
1,0000
Ref. amortização da divida mes de
4.446,18
4.446,18
633.
0
002971 Ordinário
1.978,89
705
1
1,0000
Ref. pagamento de juros no mes de
1.978,89
1.978,89
633.
0
002972 Ordinário
938,00
31.05.2012 2700 TAKASHIBA & TAKASHIBA LTDA
449052.99.01.00 Outros Materiais Permanentes
1
1,0000
Aquisicao de 1 fogao 6 bocas; 1 pi
938,00
938,00
a de cozinha 1,60m, 1 tampao de pi
a 1,6m, cfe autorizacao anexo.
0
002973 Ordinário
60,00
435
1
1,0000
Ref. serviços de publicação DOU 60,00
60,00
MTUR - Evento 5812-2 - IR 4 - Prod
uto 1178-3 cfe. comprovante em ane
xo.
0
002974 Ordinário
60,00
435
1
1,0000
Ref. serviços de publicação DOU 60,00
60,00
MTUR - Evento 5812-2 - IR 4 - Prod
uto 1180-1 cfe. comprovante em ane
xo.
0
002975 Ordinário
2.257,82
709
1
1,0000
2.257,82
2.257,82
nergia elétrica no mes de abril 20
12 cfe. fatura autorizada em anexo
.
0
002976 Ordinário
3.173,62
710
1
1,0000
3.173,62
3.173,62
.
0
002977 Ordinário
1.396,96
711
1
1,0000
1.396,96
1.396,96
.
0
002978 Ordinário
1.703,42
712
1
1,0000
1.703,42
1.703,42
.
0
002979 Ordinário
1.905,07
713
1
1,0000
1.905,07
1.905,07
.
Estado do Paraná
Empenhos da Despesa
29 de Junho de 2012
Folha:
60
01.05.2012
31.05.2012
UG
Data
Empenho Tipo
Despesa
Item
Valor
Fonte de Recurso
Valor Unitário
Valor Total
0 31.05.2012 002980 Ordinário
264,58
715
1
1,0000
264,58
264,58
.
0
002981 Ordinário
222,58
716
1
1,0000
222,58
222,58
.
0
002982 Ordinário
164,32
718
1
1,0000
164,32
164,32
.
0
002983 Ordinário
3.838,07
710
1
1,0000
3.838,07
3.838,07
.
0
002984 Ordinário
341,86
31.05.2012
51 SANEPAR-COMP.DE SANEAM. DO PARANA
851
339039.44.00.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
1
1,0000
Ref. serviços de fornecimento de a
341,86
341,86
gua mes de abril 2012 cfe. fatura
0
002985 Ordinário
274,47
31.05.2012
853
1
1,0000
274,47
274,47
gua mes de abril 2012 cfe. fatura
0
002986 Ordinário
105,00
31.05.2012
854
1
1,0000
Ref. serviços de forneciemento de
105,00
105,00
agua mes de abril de 2012 cfe. fat
ura autorizada em anexo.
0
002987 Ordinário
20,78
31.05.2012
855
1
1,0000
20,78
20,78
gua no mes de abril 2012 cfe. fatu
ra autorizada em anexo.
0
002988 Ordinário
20,34
31.05.2012
856
1
1,0000
20,34
20,34
0
002989 Ordinário
131,28
31.05.2012
857
1
1,0000
131,28
131,28
Estado do Paraná
Empenhos da Despesa
29 de Junho de 2012
Folha:
61
01.05.2012
31.05.2012
UG
Data
Empenho Tipo
Despesa
Item
Valor
Fonte de Recurso
Valor Unitário
Valor Total
0 31.05.2012 002990 Ordinário
1.083,90
31.05.2012
858
1
1,0000
1.083,90
1.083,90
0
002991 Ordinário
56,44
31.05.2012
859
1
1,0000
56,44
56,44
gua no mes de abril de 2012 cfe. f
atura autorizada em anexo.
0
002992 Ordinário
56,52
31.05.2012
860
1
1,0000
Ref. fornecimento de agua no mes d
56,52
56,52
e abril de 2012 cfe. fatura autori
zada em anexo.
0
002993 Ordinário
91,44
31.05.2012
861
1
1,0000
Ref. fornecimento de agua no mes d
91,44
91,44
e abril de 2012 cfe. fatura autori
zada em anexo.
0
002994 Ordinário
6.500,00
31.05.2012 2340 PORTAL PROJETOS E ENGENHARIA LTDA
435
1
1,0000
Ref. serviços de elaboração de pro
6.500,00
6.500,00
jetos prestados ao municipio cfe.
0
002995 Ordinário
940,80
31.05.2012
15 BANCO DO BRASIL S/A
435
1
1,0000
Ref. tarifas bancárias mes de maio
940,80
940,80
2012.
0
002996 Ordinário
8,00
31.05.2012
435
1
1,0000
8,00
8,00
2012.
0
002997 Ordinário
8,00
31.05.2012
592
1
1,0000
8,00
8,00
2012.
0
002998 Ordinário
8,00
31.05.2012
435
1
1,0000
8,00
8,00
2012.
0
002999 Ordinário
8,00
31.05.2012
436
1
1,0000
8,00
8,00
2012.
0
003000 Ordinário
31.05.2012
986
1
1,0000
7,96
7,96
2012.
0
003001 Ordinário
8,00
31.05.2012
435
1
1,0000
8,00
8,00
2012.
7,96
Estado do Paraná
Empenhos da Despesa
29 de Junho de 2012
Folha:
62
01.05.2012
31.05.2012
UG
Data
Empenho Tipo
Despesa
Item
Valor
Fonte de Recurso
Valor Unitário
Valor Total
0 31.05.2012 003002 Ordinário
24,00
31.05.2012
436
1
1,0000
24,00
24,00
2012.
0
003003 Ordinário
40,00
31.05.2012
435
1
1,0000
40,00
40,00
2012.
0
003004 Ordinário
390,00
31.05.2012 1452 CNM-CONFEDERAÇÃO NAC. DE MUNICIPIOS
435
1
1,0000
Ref. CNM tarifas bancárias mes de
390,00
390,00
maio 2012.
0
003005 Ordinário
15.000,00
31.05.2012 2341 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9 REGIAO
580
1
1,0000
Ref. precatório mes de maio 2012 c
15.000,00
15.000,00
fe. extrato bancário em anexo.
Total do Dia :
87.375,34
Total do Mês :
1.244.891,78
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total Geral .:
1.244.891,78

Maio - MUNICÍPIO DE FORMOSA DO OESTE

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