0}J - Câmara Municipal de Guaratinga BA
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0}J - Câmara Municipal de Guaratinga BA
11 BAHIA GUARATINGA CÂMARA MUNICIPAL DE GUARATINGA """ ' 'i- PROCESSO DE PAGAMENTO EXERCÍCIO: 2015 PROCESSO: 0000146 DATA: 18/06/2015 Favorecido: Bairro: Endereço: DADOS DO FAVORECIDO CNPJ/CPF: 33.000.118/0005-00 TELEMAR NORTE LESTE S/A Cidade : SALVADOR UF :BAHIA Rua SILVEIRA MARTINS DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA Orgão: Unidade: Função: '" Sub-Função: >roj./Atividade: Elem. Despesa: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE GUARATINGA 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE GUARATINGA 01 - Legislativa 031 - Ação Legislativa 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA DADOS DA DESPESA 0000006/2015 Ficha: 0000011/2015 Empenho: Valor Bruto: Valor Desconto: Valor Liquido: Liquidação: 0000117/2015 Pagamento: 0000147/2015 227,92 0,00 227,92 DADOS BANCÁRIOS Banco 001 - Banco do Brasil S/A Total I Conta 7162-5 - BANCO DO BRASIL Doe.: DB - 011222 Valor 227,92 227,921 • ,. I •• 1111. MUNICIPIO DE GUARA TINGA CÂMARA MUNICIPAL DE GUARATINGA BAHIA 03.029.290/0001-94 NOTA DE EMPENHO N° 0000006/2015 Tipo: Estimativo Data: 02/01/2015 Valor: 6.000,00 ~xercício : 2015 orçamentária nos termos da legislação vigente, determina Ficha: 0000011 que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir Processo: 0000006/2015 especificada. O ordenador da Despesa, para efeito de execução /' Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE GUARATINGA Unidade Orçamentária: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE GUARATINGA Função: O I - Legislativa Subfunção : 031 - Ação Legislativa Programa: 0101 - GESTÃO LEGISLATIVA Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO Elemento de Despesa: 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Fonte de Recurso; 00 - RECURSOS ORDINÁRIOS CNPJ/CPF :33.000.118/0005-00 Cidade : SALVADOR Favorecido: 9 - TEL8MAR NORTE LESTE S/A Bairro: Endereço: Rua SII:-VElRAMARTINS UF:BAHIA PIS PASEP: Celular: Telefone Fixo: Histórico: Empenho para atender despesa com o pagamento dos serviços de Telefonia fixa e internet banda larga, para a Câmara Municipal. " Subelemento: 33903909000 - SERVIÇOS DE TELEFONIA Saldo Â.rit~ri~~ I 104.000,00 I Despesa Empêrihad~ I 6.000,00 I T Saldo Disponível 98.000,00 (seis mil reais) N° O O C :,;:' J.....,!! N· ç A:,:M E:N T 9. I Crédito ! I Valor Empenho - Emissão de Empenho sem Pré-empenho - Outras Despesas Correntes 6.000,00 1~22130101000 - CREDITOEMPENHADO A LIQUIDAR 1 1 1622110103000 - ,oUTRASDESPESASCORRENTES 6.000,00 622910100000 - EMISSÃODE EMPENHOS 522910100000 - EMISSÃODE EMPENHOS 2 6.000 00 821120100000 - DDR- COMPROMETIDA POR EMPENHO 1 821110101000 - ODR- Recursos Tesouro - Fonte 00 6.000,00 6.000,00 6.00000 IDébito I Valor I LocaJ/Datal Assinaturas i GUARATINGA, 02 de janeiro de 2015 GELSON JOSE DE ALMEIDA I' SECRETARIO CPF - 402 016.515-72 IlAIAS PEREIRA RESENDE PRESIDENTE CPF - 294.047.975-53 , E&L Contabilidade Pública Eletrônica {Si Página I de I E&L Produções de Software [.rIJA • 'II, III 1111' VALOR BRUTO: MUNICIPIO DE GUARA TINGA CÂMARA MUNICIPAL DE GUARATINGA BAHIA 03.029.290/0001-94 NOTA DE LIQUIDAÇÃO N° 0000117/201: 227,92 VALOR LÍQUIDO: 0,00 VALOR DESCONTO: Tipo: Estimativo Exercício: 2015 O ordenador da despesa para efeito da execução Data: 15/06/2015 Empenho: 0000006/2015 orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina Data Venc.: Ficha : 0000011 que seja liquidada a despesa aqui classificada: Processo: 0000006/2015 /' 227,92 Órgão: 01 - cÂMARA MUNICIPAL DE GUARATINGA Unidade Orçamentária: 01 - cÂMARA MUNICIPAL DE GUARATINGA Função: 01 - Legislativa Subfunção : 031 - Ação Legislativa Programa: 0101 - GESTÃO LEGISLATIVA Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO Elemento de Despesa: 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURImCA Fonte de Recurso: 00 - RECURSOS ORDINÁRIOS CNPJ/CPF : 33.000.118/0005-00 Favorecido: TELEMAR NORTE LESTE S/A Cidade: SALVADOR Bairro: UF: BAHIA Endereço: Rua SILVEIRA MARTINS Histórico: " Empenho para atender despesa com o pagamento dos serviços de Telefonia fixa e internet banda larga, para a Câmara Municipal. I S~ldo ÊmpenhadÍ) 4.781,46 I , .. ,H"" J:)~spêsãl 'I 227,92 I Slildo ... I H'·'iH, 4.553,54 (duzentos e vinte e sete reais e noventa e dois centavos) Descrição Empenhopara atenderdespesa com o pagamento dos serviços de Tel , Total : DOCUMENTOS Data DOCUMENT'OS N° Documento Valor 120 227,92 227,92 FlSCAH OUTROS N° 120 de 15/06/2015 - 227,92 : i L A N·fJ1i.Al\f EIN TO.! Valor I Crédito I Liquidação - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 227,9: 1:22130301000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADOA PA 1 1 O 1 1622130101000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 227,92 213110101000 - FORNECEDORES NACIONAIS~ EXERC P 1 332310900000 - SERVICOS DE TELEFONIA 22792 821130101000 - DDR - COMPROMETIDA POR LI UIDACÃ C 1 821120100000 - DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO DE P AG A ME N TO! ORDENS .., Credor Data Ordem Ordem Conta Obrigação :R,'l7"l7f1Fl rl::.LI::.MAK NUK II::.LESTE S/A U:::;NAGIUNAI::;DU -rol 18/06/2015 148/2015 N° I I Débito Valor 227,92 227,92 22792 .. .~ Valor 227,92 LocallData/Assinaturas GUARATINGA, 15 de junho de 2015 , GERIELCOSTAGONÇALVES CONTROLE INTERNO CPF- 923.093.135-72 IZAIASPEREIRARESENDE PRESIDENTE CPF- 294.047.975-53 E&L Contabilidade Pública Eletrônica [Si Página 1 de 1 E&L Produções de Software UVA MUNICIPIODE GUARATINGA CÂMARA MUNICIPAL DE GUARATINGA BAHIA 03.029.290/0001-94 NOTA DE PAGAMENTO N° 0000147/201: • VALOR ORÇAMENTARIA 227,92 BRUTO: VALOR VALOR DESCONTO: Processo: 0000146/2015 OP: 0000148/2015 Tipo: Estimativo Ficha: 0000011/2015 Exercício: 2015 Data Pagto : 18/06/2015 Empenho: 0000006/2015 Liquidação: 0000117/2015 O ordenador da despesa para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina o Pagamento do Empenho aqui classificado: 227,92 LÍQUIDO: Orgão :01 - CAMARA MUNICIPAL DE GUARATINGA Unidade Orçamentária :01 - CÂMARA MUNICIPAL DE GUARATINGA Função: OI - Legislativa Subfunção :031 - Ação Legislativa Programa :OIOI-GESTÃOLEGISLATIVA Projeto/Atividade :2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO Elemento Despesa :33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOAJURIDICA Fonte de Recurso :00 - RECURSOS ORDINÁRIOS Favorecido: Bairro: Endereço: ~. ...." TELEMAR NORTE Rua SILVEIRA CNPJ/CPF: Cidade: UF: LESTE S/A MARTINS 33.000.118/0005-00 SALVADOR BAHIA 7-__:H=is.::tó:.:.r.::ic:.:::o...:.:-=E::.:m=Dlen~h~o:.J) Oi!.:::ar~a::..;a~t.::::en::.:d:::e7r :::de:::s~Dles!!!ac.::c::;:om!!!...:o:.J) 0t:::a=giam=en::.:t~o ,:;:d::::os~s::::e:!..:rv:..::·icX!,o:::s..::d:::.e...!T:.::::el:::.efi::;o:!!n~ia~fi~lx~ac.::e...!in:..:;t:::.em=et::...;b~an=d::!.a .:.::lar::Jrg~:a:..,~ Diar=a,:;:a..::C~âm=a:!!ra:..:M=un:..:;i:::.ci~'p ;::::al:.., -------.i Saldo Liquidação: 227,92 Valor OP : 227,92 (duzentos e vinte e sete reais e noventa e dois centavos) Saldo Disponível: 0,00 CONTROLE BANCÁRIC Agência 2099-0 Banco 00I - Banco do Brasil SIA . O C LANÇAMENTO! I I Débito N" Valor DB - 011222 I I Crédito Pagamento - Diversos - Pagamentos 1 1622130301000- CR!:DITO EMPENHADO LIQUIDADO A P.A1 227,921622130401000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG 1 821130101000- DDR - COMPROMETIDA POR L1QUIDACA 227,921821140100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAo DE DOCUMENTOS Valor 227,92 TipolN" Documento Conta 7162-5 - BANCO DO BRASIL FISCAIS Documentos I Empenho para atender despesa com o pagamento dos serviços de Telefonia fixa e internet banda 1 N° Documento 120 I Data Documento I 15/06/2015 I Valor 227,92 227,92 Valor 227,92 227,92 Total LocaVData/Assinaturas GUARATINGA ,18 dejunho de 2015 GELSON JOSE DE ALMEIDA 1"SECRETARIO CPF - 402.016.515-72 IZAIAS PEREIRA RESENDE PRESIDENTE CPF - 294.047.975-53 E&L Contabilidade Pública Eletrônica {S} Página J de J E&L Produções de Software LTDA I<GRTE lESTE TELEIMR CNP,j S/ A .118/0005·00 r:...,/. 'I· ~ I-;;;;,;;;;;.._; ':j).\RTTNS,:Jb"', ,.I',; :j,~ :NSC [STMUAL: :,~,,\',·.. :,~!OR - 8/\ ccr 0001571 .• '~II i SERTE UNICA -lU!,) OOO.llh 1,1, L 1.1, I, ,1"1,,11111,11,,,1111,1111,1,1111 I CT C tr-.' h E S P M P Ll O CAtd i ,MUNIC DE GUAHA TlNCA :::..~-: PC/\ I- ii i\ UM AGOSTO, l j F~~';;_:::-"-=:: Ct í, , " Referência ::':"':'-.=:=== MAIO íi.;~~5 7213512820452240000005344030250515 SEQUFNCI,l\1 1)].Y.J7R 149 - 07 Total a pagar Vencimento ~ Telefone 15/06/2015 ( 73) 3277-2098 Resumo da sua fatura 01 FIXO............................ 01 FIXO PACOTE DE MINUTOS SERVICOS DIGITAIS FIXO-FIXO R$ LOCAL 01 VELOX R$ OFERTA VELOX E SERVICOS ASSINATURA VELOX \. + (@?i L.._.. EXCEDENTES, OE BANDA LARGA OUTROS SERVICOS E TAXAS 5·6,,07 ~c R$ "IGACOES FIXO-FIXO LIGACOES FIXO-MOVEL OUTROS VALORES A partir de 3'1 de maio de 2015, os números celulares dos ODDs 81,82,83,84, 85,86, 87, 88 e 89 passarão a ter 9 dígitos. Será acrescentado o dígito "9" antes do número aluai, passando ao formato: (OOD)9xxxx-xxxx. Mais íntorrr.ações ---- - em www.oi.com.br/9digito. - - - - - - - - - - .- - _. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - CAMARA MUNIC DE GUARA TINGA TELEFOlüJCONTRATO: 32772098 c: (j CONTA OS/2015 LOCAL 5385 DV 1 84610000002-1 27~20024040-6 13053850327-2 72098031505-8 ÍFATURA N.: 1600172791~2' VENCIMENTO: 15/06/201S 'VALOR A PAGAR R$ R$ í.í : CÓDIGO PARA DÉBITO AUfli:i'. I II1111 II II IIIIIIIIIII!II!II 1111, 1U1111111~ 1 1 '----------- ,------) 11111111111I 1111111111111111111111111111111111111111111111111 IIIIIUIIIII I III TELEMAR NORTE LESTE S/A CNPJ: 33.000.118/0005 ao lN:,;( rSTADlIAL: 000157142 ,;EfllE UNICA RUA SI LVEIRA MAIHl'i': SAl \.,;..iKlf~ 13/\ GEP: 41' 50 900 r,lATI1IZ CNPJ: 33.001.' l;1J 0001 -r;:, --_.-._--------------------r~--~'-- DATA DE EM155/d) i 20/0"/2015 ! eNP~ 3;::'17·2098 / CPF 03029290000194 CArv1/\f-li\ MUNIC DE GUARATINGA INSCRICAO F'CA rí\INTA UM AGOSTO, ln CU\' no GUARATING/\ BA ESTADUAl ISENTO OE TERMl n·\~ TIPO NAO RESIDENCIAL. COO. DEB. AUTO\,ll\ T: 001676046166 eOOIUO 000 73 r pl.ANe i.oc«. BA5JCO l_______. PAQ./LINHA \;00100 HISTOAICO DO U'f';SlJ\·'(J UI NUTOS '.'! __ ._-----_ í I.:' ---'---------- . _ DATA DESCRICAO PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE TELEFONE 053~5 ~eRvtC05 MENSAIS D001 :01 :?O'O~l,20 ,J{_)IJ 1 / u; /0. O~j. 20: ·_;'JflTOTA~. FL:~C LIGACOES LOCAIS /01 (lO 'U!) 20'. SUF1fOTAl '_) t'J O 1 C(_;~..:Sl!'.h' - DESCONTO t vr ',JüOl/1B 0001.'19 0001/20 0001/21 uQOI /22 1.)001/23 .100: i24 ,;()O I 125 'CCJ1i26 ;)iOJOI..21 ,;001 r2B • <-,3.'04/20' ,HA 23/04/201 23:'04/20~'i 23/04/201'.1 23/04J201';) 23i04/2(.;1~i ;!3 i 04 / 20 1:, ;,:JiQ4 '201 23/04 l 20 :) ~?3i04;2G·t·; :.23/Q4'.;!ül!... 23:04 '2D' 8/\ BA 8A BA SA B/I. !,lrNUTOS ai\ 8A AA 8,\ H/\ :',(,;1) ARE" "13 CUO AREA AAEA CUO AAEA eco AREA (;CJI; AREA COl; AREA i..-l'f) AREA cuO AREA ,---I) AREA I\REA 73 73 73 73 l3 13 73 13 73 73 13 eco I\H[A E/OU NFS1' 33; 18 /', 'JOiVi ]') \li 1:; 1\ OtJ FRANQUlA MINUTOS (1IaS,l --------_._-, i : i _ 4~:24 HORARIO OURACAO EM PLANO PROMOCIONAL-, TARl F" CONFQAr..tt: AI'.l!< ,SUB· SERlE ALEM DA n-l,A..'.,';tJ!A 0:00 73 73 73 73 73 73 13 73 73 73 7:i 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 13 8129·6938 08 27 01 00 00 8145·6091 09 21 31 00 00 0161 /769 09 42 2', 00 01 8129 ü93IJ 0[,) 44 31 00 00 8'04·616~ 08 48 1600 01 8179·212:: 11 36 45 00 01 8111·47"" " 38080002 0102 901 40 44 00 01 8117 4'!~_)-l 42 36 00 00 011741:i.' 4/ 32 00 00 OHJ:) IG 43 00 00 8101 4':i:~'1 I 38 35 00 00 0'17 4~)1~; ',i 24 510000 6117·4:'1!} j 27 200000 117·3561 I~) 40 02 00 00 8117·6537 lô 02 54 00 01 0117·3561 1608 230001 811"·45"1& 162421000030 8117- 3561 16 28 15 00 02 8162 901~) 1fi 43 51 00 02 6129 315D IG 41 250002 811765:1/ 1022290001 8191 652~" ~ti 2~ 02 00 00 81 17 35(j \ \ ~l 57 55 00 01 30 30 54 30 54 00 18 30 48 36 46 40 30 30 42 42 30 7:) 8112 4~~ NOR'JAt I . Com ...de 90 dias de atraso, inclusão nos cadastros dos Serviços do Proteçao ao Crédito (Sarasa, SPC e slrndares) c cancolamento da linha com perda do numero. ..- L__. PAATICIPACAO 00000413755/SER1E 1~O: 00 Pagando até o venCllnento 'v'oce evita: . Cobrança de muita eh) 21/;" ,t JUlT):,; de 1~'óao mês: Susocoséc da presld';C10 (JC ~E;('/I',\)S(parGIal30 dias e total 60 ._--_ (J'l;1!): I)~ 15: 82:54 TEL.CHAMADO LIGACOE6 LOCAIS PARA CELULAR n{_)Ol/04 20'04/20~'i Rl\ COO AREA 73 ~J(jO1 i OS ;.:'0' 04, :W;:~ Ut· CUIJ AREA 73 _.H)ül/0G ?U/041_:W\'.- B/, CO!' AREA 73 0001 fOi' 20, 04 zo BA AREA '73 :)001/0620'04·20\:, BII (OU AAEA 13 1)00' "09 lO.r()4. 201' 81\ (,Ui: ,~REI\/3 OUO1 r 1Ü 20, ()4 20,:) 8/\ AREA 73 0001 f " ~?O'Ú4 i ;,:'t} I ') B/\ ..CJ('J AAEA 1:3 U001/12 20/04/20"j 8,1\ C(,;U Ai1E_1\73 tj001/13 ;'0,.04/201') RA C:\;i! 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LONGA DISTANCIA NACIONAL PARA CELULAR ,OU4/38 O~)/05/2015 DA roo AREA 11 \,}RTOTAL ! tSCONTOS -,ij4i3H 21.1 0412015 _'ílf01AL VELOX )_l4:40 SERVICOS 2(i;05/2ü~~1 CRED.F MENSAIS J\$S.U] "lJBTOTAL 00 TELEFONE 0538'5 JlllOT/\L _.\s-E if',IH!HUP IN.OIAS ç_ EVENTUAIS ,,( f\jH.[~) lMRPS 3277·2098 o CDM 31 71 8861,,9413 09: >.4:3:) 00:05:36 NORMAL " X VLR,ASSINAT '30) o \ I.. :W '(h,' 1~1 ':)()1· 84, G3"r nos? 3 7/'7, DE "C-AL'-CUlO" í-óiS' IQU01A .AL.OA RESERVADO 6~16. 8241. bb9d. 4.fa. ~',_EM/\R NORTE :_lS') t U,P,) ]3 000 1 \B,.(!u,):: lluA ~,JlVL1H/\ INSC AO FI '.-1/,:1 ESTAOUAl. riiSUi.íÕ·GERAL VALOR aco 4cOb. ~34b. c676. of9d .';i.,,:Jb~ 1'>7142 SAlVAOOH SEAIE fll, UNI;':' .EP: 41150,900 lj" .. Pagamento de outros convênios •.• ç CCl\1I?ROiIANTE DE AGENDAf'-iENTC' ___~> _'Ti:\: 20.99 CCNTA: ? .1{:::;2 5 ava; [:ll~:cPSSa(:i2 e Assinada por .iacao ap6s an;li,se. JA003986 IZAIAS PEREIRA REZENDE JA003987 GELSON JOSE DE ALMEIDA Transação efetuada com sucesso. Transação efeluada com sucesso por: JA003987 GELSON JOSE DE ALMEIDA. 18/06/201511 :02:51 18/06/2015 11:05:18