2011 dezembro 03 - Câmara Municipal APUCARANA
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2011 dezembro 03 - Câmara Municipal APUCARANA
NOTA DE EMPENHO 1" VIA NOTA DE EMPENHO 1° VIA NOTA DE EMPENHO 1· VIA NOTA DE EMPENHO 1aVIA NOTA DE EMPENHO 1" VIA NOTA DE EMPENHO 1· VIA NOTA DE EMPENHO 1aVlA Lici.çóo Nao se Aplica S8Ido Arderior 145.862,27 NOTA DE EMPENHO 1" VIA , NOTA DE EMPENHO 1· VIA NOTA DE EMPENHO 1" VIA Llc~,ção Nao se Aplica Valor Orçado 890.300,00 ~NÃOTEM VALOR COMO RECIBO EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA CRtOlTO NOTA DE EMPENHO 1· VIA NÃO TEM VALOR COMO RECIBO EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA CRÉOITO NOTA DE EMPENHO 1" VIA Credor 00448 MOACIR BENEDITO SALVE Endereço CM'J/Cl'F 582.133.339-34 'fone lIclação Cidade Emissão Nao se Aplica 28/12/11 aiO!' Ç(Ido 56.700,00 Saldo Menor 1.350,00 VIJior do Empenho 300,00 Vencimerto 26/12/11 Saldo Atual 1.050,00 NOTA DE EMPENHO l' VIA Categorl' de Empenho Comum lIc.I.ção Nao se Aplica VeIoofOrçado 890.300,00 Saldo Antenor 119.240,80 NOTA DE EMPENHO l' VIA veocmerto 20/12/11 Saldo Atual 140.189,20 RECEBEMOS DE NEWFLASHC01'lADORALlDAOS PRODUTOSISERVlÇQS Co NST ANTESD A NOTAFlSCALINDICADAAOLADO '"'< N' 000 000 406 DATA DE RECEBIr...zero IIIDENTIFICAÇAO E ASSINATURA 00 RECEBEDOR SÉRIE 1 DANFE NEWFLASH COPIADORA LTDA Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica O - Entrada 1 - Saída Rua Dr Oswaldo Cruz, 804 - Sala B - Centro, Apucarana, PR CEP: 86800720 - FooeIFax: 4334226914 Q N' 000.000.406 SÉRIE: 1 Página 1 de 1 CONlROLE DO FISCO 11111111111111111111111111111_111111111111111111111111111111 IICHA VE DE ACESSO 4111111114811100 0127 5500 1000 0004 0616 0610 da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTOfUZAÇÁQ DE uso 141112111381836 - 08/121201115:19 """12.248.21110001-27 NOME'JRAZAo SOCIAL CNP'ICPF DATADAEMlSSÁO Camara Municipal de Apucarana 78.299.815/0001-00 08/1212011 'NDEREÇO Centro Civico José de Oliveira Rosa, 25A - zoss Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazendagov.br/portaI ou no site NOTA DE EMPENHO 1" VIA NOTA DE EMPENHO 1· VIA RECEIlI:MUl; DE NEWI'LASH a:B'IADOkA L roA OS PI\ODUI'OSISERVlÇQS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ~< AO LADO N' 000.000.410 DATA DE REcEBIMENTO IIIDENTIFICAÇÀO E ASSINATIJRA DO RECEBEDOR SÉRIE 1 DANFE NEWFLASH COPIADORA LTDA Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica O - Entrada 1 - Saída Rua Dr Oswaldo Cruz, 804 - Sala B - Centro, Apucarana, PR CEPo 86800720 - FoneIFax: 4334226914 GJ N° 000_000_410 SÉRIE: 1 Página 1 de 1 CONI'RQLE 00 FISCO IIIII! 11111111111111111111111111111111111111111111111. CHAVE DE ACESSO 4111 12122482 1100 0127 5500 1000 0004 1012 5030 3201 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazendagov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTOIUZAÇÀO DE uso 141112118444836 CNP1 12.248.21110001-27 NOME/RAZÃO SOCIAL Camara Municipal de Apucarana ""'BW.X1 Centro Civico José de Oliveira Rosa, 25A- - 221121l01117:18 o Empenho Sub Tipo 011 000142 Despesa Cat O Ordinario 22 33903 Empenhado 309,37 Retencao Liquid 309,3 INSCR MUI>! VALOR DO 15.<; VAlOAOOS<:RV o Empenho Sub Tipo 011 000142 Despesa Cat O Ordinario 22 33903 Empenhado 1.226,67 Retencao Liquid 1.226,6 o Empenho Sub Tipo 011 000141 Despesa Cat O Ordinario 22 33903 Empenhado 325,00 Retencao Liquid 325,0 NOTA DE EMPENHO 1aVIA Represent~àa pelo Cheque n Dala _,_, __ < ~ ori:lemdo b~nco , o Empenho Sub Tipo 011 001235 Despesa Cat O Ordinario 22 33903 Empenhado 104,00 Retencao Liquid 104,0 CNPJ M'" 02298481/0001-99 INSCRIÇAO ~STADlJ""- 90408241 -43 INSGR MUN VAlOROOISS VALOR00 SERV I o Empenho Sub Tipo 011 000142 Despesa Cat O Ordinario 22 33903 Empenhado 1.833,91 Retencao Liquid 1.833,9 INSCR MUN VALOAOOISS VALOR DO SERV VALOR TOTAL DOS 1 PRODUTOS 9 o Empenho Sub Tipo 011 000141 Despesa Cat O Ordinario 22 33903 Empenhado 325,00 Retencao Liquid 2.890,3 o Empenho Sub Tipo 011 000141 Despesa Cat O Ordinario 22 33903 Empenhado 874,16 Retencao Liquid 3.764,5 o Empenho Sub Tipo 011 000142 , Despesa Cat O Ordinario 22 33903 Empenhado 1.833,91 Retencao Liquld 11.695,3 o Empenho Sub Tipo 011 000142 Despesa Cat O Ordinario 22 33903 Empenhado 309,37 Retencao Liquid 9.861,4 o Empenho Sub Tipo 011 000142 Despesa Cat O Ordinario 22 33903 Empenhado 1.226,67 Retencao Liquid 9.552,0 NOTA DE EMPENHO 11 VIA RepmerDcIII pelo Cheque n" _I Dete_f_f __ . ordem do bInco ~i~~~~:lF 111111111111111111111111111111111111111111111111 ~1D~'NTIDCAC:tl: eRA DE""- 50 4114 127875453800 0189 5SOO1000 0206 7510 0020 6750 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e ~ ou no site da Sefaz Autorizadora DE AUTORIZAÇ o DE uso PllOTOCOLO 14114019106637509/1212014 15:36:09 CNPI 78.754.538/0001-89 J {CPF o 09/1212014 DATA DA EMISS 78.299.815/0001-00 DATADAS A 09/1212014 HORADAS VALOR ICMS 5T A TOTAL DOS P)tODlJTOS 0,00 VALOR SEGURO VALOR FRETE VALOR DESCONTO 0,00 0,00 0,00 49,1 I VALOR IPI OUTRASDESP TOTAL DA NOTA 0,00 0,00 49,11 TRANSPORTADORJVOLUMESYRANS~RTADOS TE C A O-EMITENTE I~o-EM II II OME/iKollfIli0lillilliSlAL ENDEREÇO I~OIGOANTT IIIiI MUNI.IPIO IIESPECIE QUANTIDADE II MARCA CNP1IiWi DF IfLACA~ pR NUMERA_O IIIiIoSCRIIIiJIjIO ESTADUAL IF°:.l,;jiQUIDO II PESO BRilllliO DADOS DOS PRODUTOS I SERVIÇOS CÓDIGO PRODUTO 0063975 DADOS DESCRIÇÃO DO PRODUTO f SERVIÇO ASSENTO ASTRA ALMOF.BRANCO BR-I Un (001) NCM/SH CSOSN 39222000 0500 UNJD QUANT VALOR VALOR B.CÁLC VALOR ALiQ UNIT TOTAL ICMS ICMS ICMS 5405 Un I 49,11 49.11 0,00 0,00 O CFOP ADICIONAIS JNFORMAÇ!WliES CQfl..fPLEMENTARES RESERVADO AO FISCO 'INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO: . •• Va10r Aproximado Tributos R$ 16.76 (34.13%) Fonte: mPT·· IiIm",_, 1;1'.'-_ -------------------------- _ . .. _---------------_ .. ...""""" .. _------------------------------ ....."""""'~ -...-=.-.... _----_........ _-------.. .. __ .. NF.• N· 000.020.675 SÉRIE I 0010 MALTA MATERIAIS DE CONSTRU Ao LTOA. umero ocumento F04851/01-01 oca •••mento Pa avel em ual uer banco até o vencimento. Cendanle AgAnci&IC6d1oo Cedente MALTA MATERIAIS DE CONSTRU AO LTOA. Data Documento 4374/0310000054 NoaaoNúmero 14009464 09/12/2014 Usado Banco (=) Valor do DoaJmento 4911 (-) Outrao __ (+) Moral Multa (+) 0utr0I Aaecimos (=) Valor Cobrado seeecc CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA (110515) PRAÇA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA 25A CEP 86.800-235 APUCARANA-PR Sacador I Avalista CNPJ/CPF 78.299.815/0001-00 CENTRO Representação numérica do código de barras: 75691.43741 01000.005411 40094.640014 5 63000000004911 C6digo da operação: 00505443 Chave de segurança: APMZGE8PWPLQ1ZUS NOTA DE EMPENHO 1· VIA RepreserUdapeloChIIcf.Ie nO _a DeIa_/__j__ . ordemdobanc:o Data de débito: 10/12/2014 Data/hora da operação: 10/12/2014 12:59:26 Código da operação: 00027773 Chave de Segurança: S18G5Q150GS2L037 o Empenho Sub Tipo 011 000141 Despesa Cat O Ordinario 22 33903 Empenhado 874,16 Retencao Liquid 874,1 o Empenho Sub Tipo 011 000142 Despesa Cat O Ordinario 22 33903 Empenhado 309,37 Retencao Liquid 309,3 CNPJ IM F I 02298481/0001-99 INSCRIÇAO cSTADUA, 90408241-43 1NSCR.1oIUN. ~" VAlDR_1SS ~'S~ VHJ:II. C!(')Wn!~ '- o Empenho Sub Tipo 011 000142 Despesa Cat O Ordinario 22 33903 Empenhado 1.226,67 Retencao LiqUld 1.226,6 o Empenho Sub Tipo 011 000141 Despesa Cat O Ordinario 22 33903 Empenhado 325,00 Retencao Liquid 325,0 NOTA DE EMPENHO 1" VIA Represent~~~ peloChe~ n Data_'_' __ . a ordemdobanco , J (MFI 02298481/0001-99 IN RI ESTADUAL 90408241-43 o Empenho Sub Tipo 011 000142 Despesa Cat O Ordinario 22 33903 Empenhado 1.833,91 Retencao Liquid 1.833,9 o Empenho Sub Tipo 011 001235 Despesa Cat O Ordinario 22 33903 Empenhado 104,00 Retencao Liquid 104,0 o Empenho Sub Tipo 011 000141 Despesa Cat O Ordinario 22 33903 Empenhado 325,00 Retencao Liquid 2.890,3 o Empenho Sub Tipo 011 000141 Despesa Cat O Ordinario 22 33903 Empenhado 874,16 Retencao Liquid 3.764,5 o Empenho Sub Tipo 011 000142 Despesa Cat O Ordinario 22 33903 Empenhado 1.833,91 Retencao Liquid 11.695,3 , o Empenho Sub Tipo 011 000142 Despesa Cat O Ordinario 22 33903 Empenhado 309,37 Retencao Liquid 9.861,4 Documento Extra Número do Documento r"o de Documento 000197/2011 Extra-Ore Conto 01661 Descrição da Corto Extra-Orçamentária I.R.R.F. A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS NOTA DE EMPENHO 1" VIA Valor dos Serviços Total desta Nota ~ 'c! 00 NOTA DE EMPENHO 1" VIA NOTA DE EMPENHO 1" VIA Documento Extra lIklrnero do Documento TIpO de Documento Extra-Ore 000214/2011 Conta 01576 Descrição de Conta Exlra-Orçamertário RECEITAS DE APLICACOES FINANCEIRAS CAMAR Repr~enla~apelo Cheque nO Data _I_I __ . a or~m ® banco Documento Extra lÜneo'o do Documento ripO de Documento 000213/2011 Extra-Ore Conta 01661 Descnção da Conta Exlr.-Orçamentória I.R.R.F. A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS o Empenho Sub Tipo 011 001061 Despesa Cat ° Ordinario 52 33903 Empenhado 2.925,00 Retencao Liquid 2.925,0 VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO ~ BASE DE CÁLCULO DO ICMS VALOR DO ICMS MARGRAF1CA 34237522 Gràliea" Editora Margral LIda AvenIdaMinas Gerll,ts,2553 5 Talões 1 251 a 1 SOOx4- A IOF N"" 461162t2-íro 27/g12011 Recebi{emos) 0 OS DATA Apllçarana PR OU PERIODO DA PRESTAÇÃO Inser Ellt 6360468680 CNPJ(MF)Bl 038 7E12fOOOl 69 NÃO VALE; COMO RECIBO Nº serviços constantes da presente Nota Fiscal ~Séne ~A" ,__ de de____ ASSINATURA 1 ~OO NOTA DE , EMPENHO 1° VIA Categoria de Empenho Comum Licitação Número Nao se Aplica v_Orçado 330.000,00 Saldo Alienor 139.255,92 NOTA DE EMPENHO 1aVIA - Série A REFILTRO 18 2a 3a 4a via via via via - Cód. Paglo: 1.3 de ~n Data de Emissão: CLIENTE: Cidade: CNPJ: .co IIRCj!!!l.1n4~ n· Discriminação ool! n •• Ea,., RI ~ ~~~n I:P."I-~ ~ 11 11 !li . 4D'õ"':1. ~ 1L«1h'~~ ~ ~' A RI n- ~õ:)"I'lit. ~ • I· ~. 11 Rt .1f!'I':t.~. REFILTRO - Comércio e Representação de Materiais Elétricos e Filtros Ltda. Praça Interventor Manoel Ribas, 10 - Fone/Fax: (43) 3033-1122 CEP: 86.800-680 - Apucarana - Paraná www.refiltro.com.br E-mail: [email protected]'!l.br RI! I1 ~,. ..,' 111 n!n I'!! II'X'I' ;J-X).OO , n mI!tI' ~-t'!I ~~11 III n.. ~, I ...,.11 r.R •...• -~ 111 Dl\. tr:r."! . IR -:r.'I !I'!!!IJ ~ r,' mh-f.! , ~t;I.~ ~~~')~., 11 r, ~~~~ rl:~~ ~~ ~~~~ ~.~~ ~ l\J.'1Z'I 1'1 l'I' •• 1.\11 ~rn, R'l!n_ ó2iiiDi1 lIlI O ~.r.:I'J li !II'I!IIfm' Preço Total !':I-~~ 1011 01 RllII yr.":J - ;:)iJ!!'JiI li _. dm Est:n~~ Preço Unitário dos Serviços ~~ •••• '~:r.-~.' ~f N° CEP.: .~.P.b ~ ~ Inscr. Esl.: 41Fm.~ Fone/Fax:R.a!l13 Quant. r.o:t - 20,,=1 . mde ~ ••~ 'R"'_'n lolI m' c.». rAo:.,n r.t:I 1!'!!I'nr.!"di) Endereço: ~ 223 Natureza da Operação - Prestação de Serviço CNPJ: 77.6~8.011/0001-98 INSCR!Iõ!1 ÃO EST. 636.03470-34 ~..., .N! Cliente Contabilidade Prefeitura Fixa , Valor dos Serviços R$ cQ,~ .CO li Total desta Nota R$ a ~OO.ro PLATÃOGRAF - Gráfica Editora Ltda - Rua Padre Severino Cerutfi, nO 1218 - Fone (43) 3423-7956 - Apucarana-Pr. CNPJ. 85086429/0001..Q4 -Insc. Est. 63605788-69 -10 Blocos c/4 vias - 25 jogos - 001 a 250 -AIDF N° 454/06 - 04/10/06. _------------_ ---_- NOTA DE EMPENHO 1" VIA MARGRÁFlCA 3423-7522· Gr/dica e EdIorll Ma'llrlll Lida •Av Minas G8!aIS, 2553, Apucaraoa Parri ·lnscr 63604666-80· CNPJ 81 038 76210001-89 10 TIs. 7.501 8 8000l14· AIOF 993 PM Côd Controla 0661..(1148-6302 • 1712/2011 • 9'36:02hs - WlO VALE COMO RECIBO NOTA DE EMPENHO 1° VIA Licit.ção Nao se Aplica V r Orçado 330.000,00 Soldo Ar1erior 141.764,72 NOTA DE EMPENHO 1° VIA Representadopelo ChequenO O&ta_1_1 __ " 8 ordemdo banco NOTA DE EMPENHO 1" VIA Repr~entad8 pelo Cheque nO Data _1_1 __ " 8 ordem do banco ••• N" 000.000.017 , SÉRIE: 1 PROl1X:OLO DE AOt'(mZAÇÃOllI! uso 1411121onJ6il63 - 0!Il2l101l 10:54 oe 80.815.772/0001-10 NOTA DE EMPENHO 1· VIA Categoria de Empenho Comum Emissão Ld.~õo Dlspensada por Limite Valor Orçado 15.000,00 31/12/11 Saldo Anterior Velor do Empenho Saldo Atual 700,00 8.298,94 Representada Data _,_, pelo Cheque __ . nO 7.598,94 " ordem do banco NOTA DE EMPENHO 1" VIA NOTA DE EMPENHO 1" VIA Licloção Nao se Aplica Valor Orçado 270.000,00 NOTA DE EMPENHO 1" VIA NOTA DE EMPENHO 1· VIA l'201O(l)U) .,.., llIEAlnORIZAÇÃO DE ."1111119311474 uso ~ l6I1llll111.f:5S 80.815.772/0001-10 ..........v.o"",,"- CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA "''''''''''' CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA, 251 CENTRO ""'''''''' 78.299.815/000 1-00 OATADAP.MISSJ.o 26/12/2011 NOTA DE EMPENHO 1aVIA NOTA DE EMPENHO 1" VIA Representada pelo Cheque nO_a Data _1_1 __ . ardam do banco NOTA DE EMPENHO 1· VIA RepresentadapeloChequen°_8 0ata_1_1__ " ordemdobanco PRO'IOOJLO De ..wn'WZAÇÃO DI! V50 141111113613183 ~ tl/1.ZIlOtl16:Ol CNPJ 80.815.77210001-10 Documento Extra Número do Documento 000204/2011 TipO de DoCllTlef1lo Extra-Ore Conto 01655 Descriçilo da Conto Extra-Orçamentário SEGURO DE VIDA - SULAMERICA Representada pelo Cheque Data _1_1 __ " nO _8 ordem do banco NOTA DE EMPENHO 1" VIA NATU~EZA DA Of>ERAÇAO INSC~ ESTADUAl [}Q SUBST TRIBUTÁRIO INSCi=l.IÇÁO ESTAJUAL E.llssao De Hf • Partir De Cu",",s FIScaIS 90353268-87 CaaaraIblinpa} De Apucarana 78.299.81s9Mój~ NOME I RI>Z.ÁO SOCiAl ENDEREÇO Centro tívíce Jose Oh\ll!Ira Rosa Sln' AllUcarana CEP Só.BOO-á80 nATA sAlnA IENTRADA 1~/IVll MUNIClplO VALOR TOTAL DCfJl~ü~os CNPJ/CPF Documento Extra ~o do Documento 000203/2011 Conta 03542 Descrição d. Conto Extra-Orçamentória UNIBANCO - CONVENIO TIpO de DoCl.Ollento Extra-Ore NOTA DE EMPENHO 1· VIA NOTA DE EMPENHO 1" VIA VALCN IIN I UrU~MU- At"U\..AI"tANA E r:vr:NTOS LIDA - Al'UCAftANA v FIL•••••••• U~ CNPJ ..•.••.: 117.81.: _ RWtc RENE CJOMMOO DE _lUA. _ CEP: •"'UCMANA. PR. _ ,_ .•.•..•..: 2210 , •••. ,...."•..: 221' _ ••••••:_, ••••••J>r ~ ",:-.. SAlAI17 .••...... ..... .~~ No.Fatural Duplicata Valor Faturai Duplicata [R$I Data de Vencimento Data de Emissão ..•.• , F 14112121111 _ .. -- FI'1fl . - - Para uso da Insl. Financeira 1&11212011 de R$ 2,24 opiÍS 16112f.2011. EfICS'IIDS ". Sac:odo.."",,: 05142 - CAMARA MUNlCl'ALDE APUCARNIA A1C, CUIáIo: UCWE ",,: R: CENTROCMCO - JOSE cer:T.l':""'l"ROSA 11"25A CIdade: BaIrro" ......... : CENTRO Fone(s) ........ : 43 34207000 F••... ' 43 34207010 ~ .....: R: CENTRO CI\IICO- JOSE ce~ROSA 11"25A BaIrro .......... : CENTRO CIdade: 'P.' ANA CN'J... ........ .; 78.299.815.ClOO1-OO InecrÇéo de Cep: Estado: """-"' Estado: Porené ma linhlieSetscentos ••• l1li •••••••••••••••••••••••••••• Reais lillillfllallllll 111111111•••• 111l1lil1li1 li 111111•• l1li •••••••••••••••••••••••• Cep: 86eooooo ••••. 10"": ,tmt.II" \TE: 111••• 111" a 111. l1lil1lil1li l1li. 111" l1li11l1lil1li" 111 ••••••• 1l1li •• l1li 111•• * ••• 111111•• 111 ••••••• l1li 111"" GRUPO VALENTIN TURISMO • MATRIZLONDRINA: Rua Arthur Jacequar. 400 Jardim Presidente CEP 860b1-250 -londrina-PR Fone: (43) 3375-2000 Emergencial: (43)9995-8718 • SUPER MUFFATO: E EVENTOS LTDA. li! '.LlAL • FILIAL ARAPONGAS: Av. Madre Leonia Milito. 1175 Rua Flamingos. 294 - Sala 3 Leia 07 - CEP 86050-270 Centro - CEP 86701-390 Super J\·1uffato- Londrina-Pft Arapongas-PR Fone/Fax: (43) 3029-3131 Fone/Fax: (43) 3152-4400 Emergencial: (43) 9993-8718 Emergencial: (43) 9996-8718 APUCARANA: Renê C. de Azambuja. 268 Sala 07 - CEP 86800·090 Apucarana-PR Fone/Fax: (43) 3424-2219 Emergencial: (43) 9991-7780 RUi_! WWW.valentinturismo.com.br NOTA DE EMPENHO 1aVIA Categoria de Empenho Comum LdaçiíQ Nao se Apllca Valor Orçado 890.300,00 Saldo Anterior 57.584,00 NOTA DE EMPENHO 1" VIA Nota Fiscal de Venda ao Consumidor . Série "0-1" 1· Via - Cliente 2& Via - Contabilidade 3& Via - Fixa NOTA DE EMPENHO 1· VIA NOTA DE EMPENHO 1· VIA LIC~ação Nao se Aplica Valor Orçado 330.000,00 Repr0$elll8da peloChequen° Dat8_'_' __ . 8 ordemdOl:1onco NOTA DE EMPENHO 1" VIA Represertade pelo Cheque n° Datll_'_' __ " liordem do ~lInco NOTA DE EMPENHO 1" VIA Reprem1li:111pelo Cheque nO Data _'_' __ . 1or~m ao ~ Nota Fiscal de Venda ao Consumidor Série "0-1" 1- Via - Cliente 2- Via - Contabilidade 3- Via - Fixa NOTA DE EMPENHO 1· VIA Nota Fiscal de Venda ao Consumidor Série "O-i"