empenho - Câmara Municipal APUCARANA

NOTA DE
EMPENHO
1" VIA
Represeriadapaio Chequen·
Data~_I __
.
a ordemao bIInco
NOTA DE
EMPENHO
1" VIA
Represertade pelo Cheque n·
Data
_1_1
__
.
8 ordem
do b8nco
NOTA DE
EMPENHO
1· VIA
Representadll
peloCheque
n°_8
DaIa__j_I__
"
ordemdobanco
6
UNID
COLA BASTA0
PRITT 40 GRS
1
CX/12
CANETA DESTACA TEXTO AMARELA
1
CX/50
CANETA ESF. BIC CRISTAL AZUL
1
CX/50
CANETA ESF. BIC CRISTAL PRETA
HENKELL
PILOT
IIBIC
IIBIC
TESOURA 14 CM REF 164-5
o
20,50
29,9 O
29,90
299,O
29,90
20,5
II
II
10,50
TESOURA 19 CM REF 162
0,00
TESOURA 20 CM REF 5008
0,00
TESOURA 21 CM REF TS 54
0,00
APONTADOR
GRAMPEADOR
C/ LIXEIRA RETANGULAR
PEQ MP 301
3,00
M.PRINT
29,70
GRAMPO 26/6 C/5000 DOURADO
M.PRINT
3,50
GRAMPO 26/6 C/5000 DOURADO
CHAPARRAU
0,00
GRAMPO 26/6 C/5000 PRATA
M.PRINT
0,00
GRAMPO TRILHO
CHAPARRAU
METAL C/50
FITA EMPACOTAMENTO
45X45
ADELBRAS
27,00
2,40
DUREX PP 12X40
ADERE
0,70
DUREX CELOSIL 12X40 (CELOFANE)
ADELBRAS
0,00
ETIQUETA PIMACO COM 100 FOLHAS
PIMACO
FITA CREPE 18X50
ADELBRAS
GRAMPEADOR
CIS MEDIO C-30
53,00
2,60
16,50
roduto
OLA BASTA0 PRIIT 40GR
CA TEXTO PILOT
UMlCOLOR 2QO-SL AM
ANET A ESF BIC CRISTAL AZ
UN
ANET A ESF BIC CRISTAL PR
UN
17218
897849621595
898937976511
896193252431
06173
SOURA ESCOL TRlS CONFORT
34692 UN
PONT CIDEPOS FABER GLITZ
125GLlZF
RAMPO GRAMPEAD 26/6 C/5000
ACCHI
RAMPO TRILHO TR 80 MM
HAPARRAU
CX50
ITA DUREX ADERE 710 45X45 TR
UN
!TA DUREX ADERE 730 12X40
896193254039
!TA CREPE ADERE TAPEFIX
18X50 UN
896326925645
RAMPEAOORCIS
C-15
TALlCO P120/40FL UN
TI PlMAC 288_5X200 A4367
896041914160
427
5,2
o.o
0l!lil,
°
3,15
o.o
!!ilI0,
0!!ill,
9,45
4,95
o.o
181m,
o,«
4,95
11,05
o.o
181m,
o.o
33,1
I
2:m,
no
181m,
o.o
2,9
I
O!l.l,9
0,0
181m,
o,o
O!l.l,9
I
3,1
o«
181m,
O~,
3,1Ii1
I
36,8
oim.
181m.
O~,
36,8
I
7'i1,3
Oili1l
18.
0!E!,
73M!,
•
I
1IIji,
101:lI,5
NOTA DE
EMPENHO
1aVlA
Repr~rt&o:kl pelo Cheque nO
Data _I__j __
"
&ordem do banco
MASTER TOY PAPELARIA
RUA DR OSWALDO CRUZ NR 1398
CGC 82496076/0001-14
FONE/FAX
INSCR
63605419-49
- (43) 3422-8500
CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
rOTAL
'~'
53,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Beneficiário
MARLY APARECIDA VECCHIA E CIA LTOA· ME
OSVALDO CRUZ • 1398
CENTRO
APUCARANA •PR
Instruções (texto de responsabilidade
Cobra mora de 0,23% ao dia.
Não conceder desconto.
do
eneficláno)
82.496.07610001-14
86800720
(-) Desconto I Abatimento
(-) Outras deduções
Data de Emissão
(",,-)Valor cobrado
23/04/2014
Coop ContrJC6d
Beneficiário
4374/4812
Nosso Numero
324-8
Numero do Documento
Nome do pagador
CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
1519
Endereço
CENTRO DE CONVENCAO VICO
Bairro I Distrito
-
CENTRO
Munícipio
APUCARANA
Mensagem Pagador
CEP
86800-235
Cooperativa contratante/Cod
Beneficiário
4374/4812
Data processamento
Nosso numero
324-8
23/0412014
Valor documento
307,70
(-) Desconto I Abatimento
(- J Outras deduções
(+) Mora I Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado
Valor (R$):
Identlllcação
307,70
da operação:
MASTER TOY
Data de débito:
25/04/2014
Data/hora
25/04/201413:36:56
da operação:
NOTA DE
EMPENHO
1· VIA
Categoriade Empenho
Comum
Emissão
Lic~ação
Nao se Aplica
Valor Orçado
90.000,00
22/04/14
Saldo Anterior
79.655,93
Valor do Empenho
100,00
Representadapelo Cheque0°
Data_,_,
__
.
SaldoAtual
79.555,93
8 ordem do banco
Data de débito:
22/04/2014
Data/hora da operação:
22/04/201412:35:41
NOTA DE
EMPENHO
1" VIA
~
Endereço
CilPJICPF
00592 OI S.A.
TRAVESSA TEIXEIRA DE FREITAS
76.535.764/0001-43
75 MERCES
Fone
~
Emissão
Lici.çóo
Nao se Aplica
CURITIBA
Vencimerto
29/04/14
olor OrçadO
800.000,00
SaIdoAr1erior
347.202,86
68,54
RepresentOJllopelo Cheque o·
Data _I__j __
30/04/14
VaIordo~
,
SoldoAtuol
347.134,32
• ordem do Io<inco
RESERVADO AO FISCO
5300.B683.1768.615E.6DEC.BCCC.5CA4.OC11
Data de Vencimento:
Valor a pagar:
N° Id~eador
3010412014
88,54
para 06bito Automético:819.803.154-3
I-nte r.net
Ban ~...__C-AIXA
https://interne,tmmlcing.caixa.gov.br/SIIBC/imprirne_concessionaria.p ...
CAIXA
Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás
Via Internet Banking CAIXA
Nome:
CAM MUN DE APUCARANA
Conta de débito:
0379/006
. 00000001-0
Representação numérica do código de barras:
846600000000
685400208193
803154201401
Empresa:
BRTELECOM FIXO PR
Valor:
68,54
Jdentillcaçlo
da operaçlo:
401139000004
OISA
Data de débito:
29/04/2014
Data/hora da operação:
29/04/201412:59:43
Código da operação:
00544181
Chave de segurança:
TE4F057C2P2QLQZ7
NOTA DE
EMPENHO
1" VIA
Credor
00592 OI S .A.
Endereço
TRAVESSA TEIXEIRA
CIIJIJICI'f
DE FREITAS
75 MERCES
76.535.764/0001-43
Fone
Cidade
CURITIBA
Emissão
Ltc.ação
Nao se Aplica
Valor
Vencimento
29/04/14
çado
800.000,00
_Arterior
30/04/14
VoIordo~
347.134,32
Representada pelo Cheque
Data __/_I __
.
_Atual
938,54
nO
346.195,78
"
ordam do banco
RESERVADO
AO FISCO
"1S.~IlPIlIF.IIDIIl_.1IIIJ!IE
,
Datade Vencimento:
Valor a pagar:
30J04J2014
938,54
N- Identificador para Débito Autorn6tlco: 814.687.166-9
Nome:
CAM MUN DE APUCARANA
Conta de débito:
0379/006.00000001-0
Representaçlo numérica do código de barras:
846600000091
385400208141
697166201403
432193000002
NOTA DE
EMPENHO
1" VIA
Represern!lll pelo Cheqye 11"
Data _I__j __
"
1or'*'m
do
'*"'"
..
03399.1358409000.00010020671.001020760570000013440
•....
AgêncIa I Código do Cedente
""""
VIACAO GARCIA LTOA
162-7/135809-0
NUmero do documento
Data de \lancimento
CPF ICNPJ
78.586 674/0001-07
p-
1330670
(-) Outras deduçOes
(-) Descontos I AbatImentos
(+)
08/0512014
Mora I Multa
(+)
Outros acrésCimos
-
Nono núnero
00001020671-0
""""""'"
R$134,40
(:1 valor Cobrado
R$134,40
CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
, CNPJ: 78.299.81510001-00
InstruçOas
Senhor sacado, mantenha seu crédito pagando em dia!
03399.1358409000.00010020671.001020760570000013440
Vondmorno
Local de pagamento
Pagável Preferencialmente no Grupo Santander - GC
08/0512014
Beneficiâno
Agênaa I Código do Cedante
VIACAO GARCIA LTOA
Data do Documento
28/04/2014
Uso do Banco
N" do Documento
1330670
162-7/135809-0
E._
REAL
Espécie Doe
Data Processamento
28/04/2014
DM
Nono Nünero
00001020671-0
to
__
Qu.uidade
R$134,40
(-) Desconto, I Abalunentos
(-) OW'as deduçOes
(+)Mora/MuIta
(+) OUtros acréscimos
(=)
valor Cobrado
R$134,40
Representaçio numérica do código de ban-as:
03399.13584
09000.000100
20671.001020
7
60570000013440
Código da operação:
00222842
Chave de segurança:
S939VCSRSLLQOEOJ
NOTA DE
EMPENHO
1aVIA
Repremiadll pelo Cheque nO
Data _/__J __
.
a or!lemdo banco
,
Local de PagElllcnto
Vencimento
pagivd preferencialmente em qualquer agência BRADESCO
29/0412014
Cedente
VIACAO APUCARANA
Data Dorumeoto
8650
I
CNPJ: 75.739.797/0001-42
Número do Documento
24475
29/0412014
Uso do Benco
LTDA
AgenCia/Código Cedente
3509-210147100-7
Espécie Doe.
RC
Data Processenento
29/04/2014
Nosso Número
25/00000024475-3
ClP
000
(+) Outros Aaéscimos
(-) VaIor Cobrado
NOME
ALINE FRANCISCO BARBOSA
ANA PAULA FERREIRA
ANA PEREIRA DO NASCIMENTO
EDILENE S. C. DA SILVA LIMA
GUSTAVO HENRIQUE COSTA
JESSICA O TEIXEIRA DA SILVA
JOELJESUS DOURADO
LUCIANA DO AMARAL
MARIA APARECIDA BOVO
MARILZA BOSSA WSZOLEK
NEIDE M MORESCO PAGANI
OINALDO AFONSO DE RIDOLFI
N2CARTÃO
1.291.228.556
0.617.471.740
3.040.696.220
3.128.676.059
3.195.177.340
3.194.452.428
3.330.737.900
3.193.877.292
3.040.760.076
3.053.171.116
3.194.467.116
1.291.229.308
Nome:
CAM MUN DE APUCARANA
Conta de débito:
0379/006/00000001-0
I
Data de débito:
29/04/2014
Data/hora da operaçio:
29/04/201414:37:10
NOTA DE
EMPENHO
1· VIA
Representada pelo Cheque nO
Data _/___j __
.
a ordem do banco
09-1D
RECOLHIMENTO
017980-9
10-INSCRIçAO/TIPO(
8 )
78.299.815/0001-00
NOTA DE
EMPENHO
1" VIA
Representade
peloCheque
n"
Data__j_I
__
8 ordemdobanco
NOTA DE
EMPENHO
1aVIA
RepresentadapeloChequenO
Data__J_I __
a ordemdo ~anco
NOTA DE
EMPENHO
1aVlA
Represertade pelo Cheque
Data ___j___j __
,
nO
a ordem do banco
NOTA DE
EMPENHO
1· VIA
Representada pelo Cheque
Data __}_,
__
.
nO
a ordem do banco
NOTA DE
EMPENHO
1· VIA
Represe!1ode
peloChequen'
Dato _/__j __
"
o ordemdo bonco
N1ínero do Documento
000058/2014
Conto
03923
Descnção do Conto Extro-Orçomenlário
I.N.S.S. A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES
Recursos Ordinarios (Livres)
Representodo pelo Cheque nO
Dato _'_'
__
'
o ordem do banco
Número do Documerjo
000063/2014
Conla
03923
Descrição da Cont. Exlra-Orçamertária
I.N_S_S_ A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES
Recursos Ordinarios (Livres)
Representada pelo Cheque nO
Data ___}_I __
"
a ordem do banco
Nome:
CAM MUN DE APUCARANA
Conta de débito:
379/006/00000001-0
Representação
858100008324
,
numérica
do c:6digo de barras:
521902702402
278299815004
010020140492
Data de débito:
30/04/2014
Data/hora da operaçio:
30/04/201416:34:16
Código da operação:
00139872
Chave de segurança:
WZJERM9RAS3EHl7T
NOTA DE
EMPENHO
1° VIA
Represertada peto Cheque
O8Ia
_1_1
__
.
nO
8 ordem do b8nco
NOTA DE
EMPENHO
1· VIA
Represeftadli pelo Cheque
Data_I_I__
.
nO
a ordem do b8nco
AECE.,
(EMOS) DE
UM1.
BII-jIENTO ATRAVÉS DE CHEQUE
CHEQUE N'
-
-
...-
,
,
-
-
>
~
l.
.'
"',
I"~
M'
li!
Código da operação:
00298267
Chave de segurança:
KELZPHL0296CAYZ8
NOTA DE
EMPENHO
1aVIA
Repr-rnd8 peloCheque nO
Dala _I__J, __
.
8 ordem do Ioanco
Nota Fiscal de Serviços
~CARIMBOS~ ~.....,.1171 N!
Série "A'
(RPl 15.211.655/09111·12 - lmui"o &Iod.ol 636021188·59
Natureza da Operaçlo
CARIMBOS REI LTDA.
Rua Adélia Visioli Barreto, s/n •LI. 1•Qd. 1· Pq./nd/. Z. Noite
Fone: (43) 3422·0851 • CEP 86803·101 •Apucarana • Paraná
sr.(a)m"
Ao(s)
r:A'",.. nb'Dm''l'1''
~
Cidade
Quant.
1
~~
n
O
<í
I <1
EstadOlZi-'l".o
Inser.
Discriminação dos Serviços
D':I
cfl 5
N>
~.
+~~.
~~.i/5~.~
CNPJ
Cond. Pagto.:
Data da Emissão
nmnF.i~
~"
Endereço ~
4217·
-13·
~~
Unitário
40.00
TOTAL
.,
•
•
40 ..
.00
ti
~o
. II:re C.~·NTPS
U!Ern)SS~
f!iJ
Rei Uda. • Rua Adélia Visioli Barreto sln
- Quadra 1 - Parque tnct. Zona Norte
75.297.655/0001-72
- tnecr. 63602088-59
Carimbos
Lote
CNPJ
1
Valor dOI Produlos R$
10 Talões 3.751 a 4.250 - SOx3 - Aut. 4188 - AIDF 424 - Cod. de
controle
6584-4934-3498
- 20I05I2013.
N~O VALE COMO RECIBO
ToIal desta Mola
R$
•
40
~
NOTA DE
EMPENHO
18 VIA
Representadli pelo Cheque nO
Data_I_I
__
.
a ordem do ~anco
Nome:
CAM MUN DE APUCARANA
Conta de débito:
0379/006/00000001-0
Represertadll peto Cheque nO
Ofi_I_I_,
a ordem do b&nco
NOTA DE
EMPENHO
18 VIA
Representada pelo Cheque 0°
Data_,_,__
.
8 ordem co bllnco
.-
L~
I
APUCARANA
PR
TELlFAX: 43J4l277116
CEP:
_20
I
CHAVE DE ACIlSSO
0- Entradali"
l-Salda
~
"114 o.t1'9 7815 5580 .178 5589 J600 00:5S 9510 8005 J087
N" 000.005.595
SÉRIE :1
Consulta de auaenbcidade no portal naciooal da
NF-e wwwnfcfazleftda.govbrlportal
ou DO site da Sefaz AutorVado.'a
FOLHA:ldel
NAT\JJFZA.DAOPBAÇÃO
IIPROTOCOLODEA
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEnll
fNSCRIÇÃOESTADUAL
o ceuso
1411_1-..3·
201
•••••.
UT1.:••
""
IIINSCRIÇÁO ESTADUAL SUB_ TRlBUTAIUA
6360114528
11;~781.555/0001-78
DESTlNATÁRIO/REMETENTE
DATADA EMISSÃO
24/0412014
DATA DE SAIOAlENTRADA
24/0412014
HORA DE SAIDA
Número 0.. Vet..
SS9Sfl
Vaiar
1010512014llZ,1S
VALOR: 00
ICMS
0,00
VALORDO
SEGURO
0,00
Local de Pagamento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO
BenefidOrio
VIDE CAMPO SACADOR I AVAUSTA ABAIXO
Data de EmIssAo
N(Jmero do Documento
24/0412014
5595
Uso do Banco
DoIa_
"_Doe.
DM
24/0412014
NOTA DE
EMPENHO
1· VIA
RepreSemtM pelo Cheque nO
Dota
_I_I
__
"
iI
OfMm cIO~iIflCO
NOTA DE
EMPENHO
1" VIA
Repr~ada
Dat.
_I_I
pelo Cheque nO
__
.
s ordemdo benco
R5Cl!BEMOS D~J'lEWFLASH COPIADORA LTDA
os PRODlfI'OSISl!RVJCOS
".
CONSTANTES DA NOTA FISCAl. INDICADA AO I..ADO
N" 000 00 I 883
Dion
i)BRBCEBIMENTO
IIWEN'J1FICAÇÃO
I
E ASSINATURA DO RECEUfDOR
SéRIE I
J,)ANFE
B.·
.
NEWFLASH
COPIADORA
LTJ,)A
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica
O- Entrada
1 - Salda
Rua Miguel Simiao, 4S3 - Sala 03 - Centro, Apucarana, PR - CEP:
86800%60 - Fone/Fax: 43304700022
GJ
N° 000.001.883
SÉRIE: 1
Página 1 de 1
CONTROLE 00 fiSCO
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIII g
IICHAVE
DE ACESSO
41140412 1482 1100 OU7 SSOO1000 0018 8310 6900 8000
Consulta de autenticidade no portal nacional da
NF-e www.nfe.fazendagov.br/portal
da Sefaz Autorizadora
PROTOCOW
DE AUTORlZAÇAo DE uso
141140062946838
c"',
12.248.211/0001-27
NOMI'.I1V.ZJ,.o SOCIAL
CNPJlCpf
Camara Municipal de Apucarana
78.299.815/0001-00
ENDERECe
Centro Civico José de Oliveira Rosa, 25A -
ou no site
- 28/0412014 16:31
Nome:
CAM MUN DE APUCARANA
Conta de débito:
0379/006/00000001-0
Data de débito:
30/04/2014
Data/hora
30/04/201416:02:06
da operaçlo:
Código da operação:
00234114
Chave de segurança:
QRG04KN8EMS2Q9A6
NOTA DE
EMPENHO
l' VIA
Categoria de Empenho
Comum
Emissão
Lic~ação
Nao se Aplica
Valor Orçado
300.000,00
Vencimerio
15/04/14
Saldo Anterior
238.499,49
30/04/14
Valor do Empenho
144,50
Representada pelo Cheque nO
Data _1_1
_
Saldo Atuo!
238.354,99
a ordem do banco
NOTA DE
EMPENHO
18 VIA
Representada
peloChequen"
Data __j__j __
"
a ordamdo banco
NOTA DE
EMPENHO
1-VIA
Represenhtda pelo Cheque
Dat.
_1_1 __
,
nO
8 ordam do bilnco
Representaçio numérica do cócUgode barras:
23790.04704
60047.244003
35007.980101
1
00000000000000
Data de débito:
30/04/2014
Data/hora da operaçio:
30/04/2014 16:03:43
Código da operação:
00234819
Chave de segurança:
ETQOTWY7JGLRN2LQ
NOTA DE
EMPENHO
1aVIA
Represerteds pelo Cheque n"
Data_I_I __
"
a orllem do banco
NOTA DE
EMPENHO
l' VIA
Categoria de Empenho
Comum
Representada
peloChequen°
08\8_1_1 __
a ordemdobanco
"".1o
ID
I -.J-.J
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••
-o
.c
••
-,
NOTA DE
EMPENHO
1" VIA
Repr~ado
Data __}_'
peloChequen·
__
.
a ordemdo billlCO
LffiERAL LIVRARIA E PAPELARIA LIDA
RECEBEMOSDE
II
DATA DE RECEBIMENTO
os PRODUTOS
CONSTANTES
DA NOTA FISCAL INDICADA
AO LADO
NF-e
N° 000.007.374
UJENllFlCAÇÁO
EASSINAnrRA
DO RECEBEDOR
SÉRIE 001
IdentifiC!adn do F.mitente
LffiERAL LIVRARIA E PAPELARIA LIDA
RUA ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA, , 293
BARRA FUNDA
Cep : 86800-490
Apucarana - PR
Telefone: (43) 30336733
NATURU.A
111111111111111111111111111111111111111111111111
Ag;fln~om
Fiscal Eletrônica
O- ENTRADA
I - SAlDA
r.l,
CHAVE DE ACESSO
4114047799480400
N° 000.007.374
SÉRIE 001
FOLHAlII
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
wwwnfe.fazenda.gov.br/porta1 ou no srte da Sefaz Autonzadora
DA OPOAÇÃO
Venda Mercadorias no Estado
INSCRIÇÃO ISTADUAL
IEDOSVBST.
6360422850
NOMElR.UÃO
SOCIAL
CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
ENDEUÇO
PC CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA
'ONEIFAX
43-3420-7000
0188 5500 1000 0073 7410 0083 3552
L'cJ
TRIBUTÁRIO
Local de Pagamento
Vencimento-
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO
ao_rio
VIDE CAMPO SACADOR I AVAliSTA ABAiXO
Agência/CódigO
Data de EmlssAo
2410412014
1010512014
do Beneflclério
3409-6/100120-5
Espécie Doc.
Data Processamento
DM
Nosso Número
29/0412014
Quantidade
1
17273260010312638
(=) Valor do Documento
Va""
470,15
470,15
(-) Desconte I Abatimento
(-) Outras Deduções
{+} MoraIMulta
(+) Outros AcréSCimos
Agência/CódigO
do Beneficlério
3409-6/100120-5
Nosso NUmero
17273260010312636
(=) Valor do Documento
470,15
(-) Desconto
I Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) MoralMultas
(+) Outros Acréscimos
o Empenho Sub Tipo
014 000012
I
Despesa Cat
O Ordinario
77 33903
Empenhado
516,80
Retencao
Liquid
516,8
Número da tE5-e
201400000005365
Dalado_
CódIgO Verificador
25/04/2014
Tributado no Municipio
Prefeitura Municipal de Ilhota/Se
Secretaria
Municipal
Fone. (48) 30271900
I Rmo
4ec8e54d
da Fazenda
Ilhota/se
- http://18986.74.1251nfse
Social
AMAAA MUNICIPAL DE APUCAAANA
"'"'"
-
uaLAPA, O - SIN
ucarana
=
802-970
ENTRO CIVICO JOSE O
NPJ I CPF
8.299.81510001-00
QtaI
de Impostos Munldpals
00
se CélculotSSON
.00
Próprio
alar do lSSQN Própio
.00
SI!!c.leulo
"""'..-"""'"
ISSClN Retido
.00
16.80
16.80
16.80
Representaçio numérica do c6dlgo de barras:
39994.30683
05129.900006
26070.120428
1
60490000051680
NOTA DE
EMPENHO
1·VJA
Represent~diI pelo Cheque
DaI~_,_,
__
"
nO
~ ordilm do benco
GovConta Caixa
ht1ps://govconta.caixal!fJV.br/sigov/extrato/conta_individuallimprimi...
CAIXA
:: Extrato das Contas Individuais
Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
GOVCONTACAIXA
379600013
Conta Referência:
0379/006/00000001-0
CAMMUNDEAPUCARANA
Nome:
Período:
Data Mov
I de 3
de: 01/04/2014
Nr. Doc.
01/04/2014
01/04/2014
01/04/2014
000833
236488
727220
02/04/2014
02/04/2014
02/04/2014
02/04/2014
02/04/2014
02/04/2014
313332
033259
221076
222237
223763
224573
02/04/2014
02/04/2014
02/04/2014
02/04/2014
02/04/2014
02/04/2014
03/04/2014
03/04/2014
03/04/2014
03/04/2014
03/04/2014
03/04/2014
03/04/2014
03/04/2014
03/04/2014
03/04/2014
03/04/2014
03/04/2014
03/04/2014
03/04/2014
03/04/2014
07/04/2014
07/04/2014
07/04/2014
07/04/2014
08/04/2014
08/04/2014
08/04/2014
08/04/2014
08/04/2014
09/04/2014
09/04/2014
09/04/2014
09/04/2014
288749
289637
119384
262478
727220
293229
294766
298776
119935
09/04/2014
09/04/2014
189238
727220
224690
225617
226407
208128
033259
727220
230172
230736
233737
234423
235157
235720
236295
237566
238261
238846
000833
115749
313333
313334
727220
270800
273656
982299
727220
Histórico
OEB.AUTOR.
TEVMESMT
RESGAUTOM
CHEQUESAC
OOC ELETE
PAGBOlETO
PAGBOLETO
PAGBOlETO
PAGBOlETO
PAGBOlETO
PAGBOlETO
PAGBOLETO
TEVMESMT
OOC/TEOINTERNET
RESGAUTOM
PAGBOLETO
PAGBOLETO
PAGBOlETO
PAGBOlETO
PAGBOlETO
PAGBOlETO
PAGBOlETO
PAGBOLETO
PAGBOlETO
PAGBOlETO
OEB.AUTOR.
ENVIOTEO
CHEQCOMP
CHEQCOMP
RESGAUTOM
PAGBOLETO
PAGBOLETO
PG LUZ/GAS
RESGAUTOM
PAGBOLETO
PAGBOLETO
ENVIOTEO
TEVMESMT
RESGAUTOM
PAGBOLETO
PAGBOlETO
PAGBOLETO
ENVIOTEO
TEVMESMT
RESGAUTOM
até: 30/04/2014
Valor (R$) Saldo (R$)
34.250,350 34.200,350
300,000 34.500,350
34. 550,35C
50,00C
300,000
250,000
200,000
450,000
25,000
475,000
40,540
515,540
161,000
676,540
150,000
826,540
1.319,540
493,000
1.697,490
377,950
1.543,770
3.241,260
220,000 ~.461,260
6,500
3.467,760
3.517,76C
50,00C
1.220,000
1.170,000
661,030
1.831,030
420,720
2.251,750
524,530
2.776,280
625,640
3.401,920
548,100
3.950,020
145,000
4.095,020
230,000
4.325,020
470,000
4.795,020
3.180,000
7.975,020
1.618,490
9.593,510
12.500,000
181,370
181,370
22.506,25C
86,000
93,800
2.671,550
2.851,35C
130,000
65,030
13.482,000
300,000
13.977,03C
372,000
872,000
872,000
12.500,500
600,000
15.216,50C
22.093,510
22.274,880
22.456,250
50,00C
36,000
129,800
2.801,350
50,00C
80,000
145,030
13.627,030
13.927,030
50,00C
322,000
1.194,000
2.066,000
14.566,500
15.166,500
50,00C
02/0512014 11:24
GovConta Caixa
10/04/2014
10/04/2014
10/04/2014
11/04/2014
11/04/2014
11/04/2014
bttps:l/govconta.caixagov.br/sigov/extrato/conta_individuallimprimi
217066
218073
727220
031789
655013
655996
11/04/2014
11/04/2014
11/04/2014
11/04/2014
11/04/2014
11/04/2014
11/04/2014
11/04/2014
11/04/2014
11/04/2014
15/04/2014
15/04/2014
15/04/2014
15/04/2014
15/04/2014
15/04/2014
15/04/2014
16/04/2014
16/04/2014
16/04/2014
16/04/2014
16/04/2014
16/04/2014
17/04/2014
17/04/2014
17/04/2014
22/04/2014
22/04/2014
22/04/2014
22/04/2014
22/04/2014
22/04/2014
23/04/2014
23/04/2014
23/04/2014
24/04/2014
24/04/2014
25/04/2014
25/04/2014
25/04/2014
25/04/2014
25/04/2014
25/04/2014
25/04/2014
25/04/2014
25/04/2014
25/04/2014
727220
033852
272177
272801
273830
274420
274926
275405
276017
276552
131661
25/04/2014
219059
25/04/2014
220440
656441
656981
657498
130407
130634
213673
214077
214473
031789
727220
043945
044562
263424
263627
265110
267997
727220
196009
119607
119924
313335
172264
990001
284415
285201
727220
704195
428600
429053
172264
172264
727220
250519
529871
727220
172264
PAGBOlETO
PAGBOlETO
RESGAUTOM
OOCELETE
PAGCARNES
PAGCARNES
PAGCARNES
PAGCARNES
PAGCARNES
ENVIOTEO
ENVIOTEO
TEVMESMT
TEVMESMT
TEVMESMT
OOC/TEOINTERNET
RESGAUTOM
PAGAGUA
PAGFONE
TEVMESMT
TEVMESMT
TEVMESMT
TEVMESMT
RESGAUTOM
CREOTEV
ENVIOTEO
ENVIOTEO
CHEQCOMP
OB SALARIO
APLAUTOM
PAGBOlETO
PAGBOlETO
RESGAUTOM
PAGFONE
TEVMESMT
TEVMESMT
OBSALARIO
OBSALARIO
RESGAUTOM
PAGBOlETO
PAGFONE
RESGAUTOM
OB SALARIO
RESGAUTOM
OOCELETE
PAGBOLETO
PAGBOlETO
PAGBOLETO
PAGBOLETO
PAGBOlETO
PAGBOlETO
PAGBOlETO
PAGBOLETO
ENVIOTEO
TEVMESMT
TEVMESMT
140,000
140,000
280,00C
132,000
105,250
105,250
105,250
105,250
105,250
1.500,000
6.250,000
100,060
6,300
90,000
230,000
50,00C
82,000
187,250
292,500
397,750
503,000
608,250
2.108,250
8.358,250
8.458,310
8.464,610
17.325,000 ~5.789,61O
6,500
5.796,110
25.846,l1C
50,00C
186,930
136,930
2.507,630
2.644,560
129,550
2.774,110
222,700
2.996,810
300,000
3.296,810
300,000
3.596,810
3.646,81C
50,00C
583.333,33C 583.383,33C
1.500,000 581.883,33C
4.560,000 577.323,33C
1.167,670 576.155,66C
6.005,940 570. 149,72C
570.099,720
50,00C
40,000
10,00C
450,000
440,000
490,00C
50,00C
591,000
541,000
100,000
641,000
300,000
941,000
2.056,690
2.997,690
56.559,970 59.557,660
59.607,66C
50,00C
560,000
1.498,860
510,000
2.008,860
2.058,86C
50,00C
146.058,240 146.008,240
146.058,24C
50,00C
52,000
2,000
307,700
309,700
1.260,160
1.569,860
1.385,400
2.955,260
570,670
138,850
60,480
390,640
2.878,430
1.660,450
3.525,930
3.664,780
3.725,260
4.115,900
6.994,330
8.654,780
6.468,750
2.851,420
15.123,530
17.974,950
2de3
02105/2014 11:24
...
NOTA DE
EMPENHO
1" VIA
Repr~ada
pelo Cheque nO
Data __j__J __
"
1iordem !lo bIIIlCO
Código da operação:
00235634
Chave de segurança:
UFAUEOFKOSAEPOEQ
o Empenho Sub Tipo
014 000289
Despesa Cat
O Ordinario
77 33903
Empenhado
8.418,75
Retencao
Liquid
8.418,7
Número da NFS-e
201460000004366
e
DIIIado Serviço
Código Veriftcaclo(
30/0412014
321c5e57
Dt. de Emissão
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE
APUCARANAlPR
Tributado no Municlpio
" Secnttaria Municipal da Fazenda
IM I
Fone· (43) 34224000
- http./Icetll.apucarana.pr.gov.br/NFSEI
30/0412014
RllZio ScIa.I
CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
-ço
PCA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA, O
EP
ucarana
6800-235
---
~
SEDE-CENTRO
NPJ I CPF
78.299.815/0001-00
--
••••••
12602
om. I Razio SOdaI
DESCRJÇAO DOS SERVIÇOS
Ref. Contlato 56595. TItulo PUBLICAÇÃO DE ATOS. LEIS E DECRETOS Perlodo
3010412014, Data vencimento parcela CONTRAAPRESENTAÇAO
0110412014 a
Código dO ServIÇO
17.02 - Datiklgrafla, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audtvel, redação, edição, interpretaçAo, rev\do. traduçAo, apoIO e Infra-estrutura
administrativa e con
ares.
otfll de ~I
otaIde Impoltos EIladUII~
MunlÇla-"
,DO
otIIldi ~sto.
.00
••• CIliIcuJo ISSCN Próprio
.IM do ISSQN Próprio
,00
,00
0'-1 de Impom.
.00
•• Cllileulo ISSQN Retido
,DO
.418,75
Fedel'lll.
-'or do ISSQN Relido
00
,00
-'or Total do ISSQN
,00
.418,75
Relatório Demonstrativo de Consumo Anúncio
Cliente:
_ ........
CAMARA
MUNICIPAL
_ •.•..•••
, ".•..•...
ru.. ~I
APUCARANA
1
30/4/201417:28:20
..., •••••
1"\1""'1'11"'\
ABRIL
ATAS AVISOS
DI. lnserção
EDITAIS
E LEILOES
Col
Cm
CmCol
Titulo
Observação
1/412014
2,5
X
8,5
21,25
PUBLICAÇÃO
DE ATOS, LEIS E
PROC. ADM. 0512014 CONV. 04/2014
3/412014
2,5
X
8,5
21,25
PUBLICAÇÃO
DE ATOS, LEIS E
PROC. LlC. 0512014
8/4/2014
2,5
X
9,5
23,75
PUBLICAÇÃO
DE ATOS, LEIS E
ATO 2012014
10/412014
2,5
X
9,5
23,75
PUBLICAÇÃO
DE ATOS, LEIS E
ATO 02112014
11/412014
2,5
X
8,5
21,25
PUBLICAÇÃO
DE ATOS, LEIS E
ATO 02312014
11/4/2014
2,5
X
8,5
21,25
PUBLICAÇÃO
DE ATOS, LEIS E
ATA 001/2014
12/412014
2,5
X
9
22,5
PUBLICAÇÃO
DE ATOS, LEIS E
ATO 02412014
15/412014
2,5
X
7,5
18,75
PUBLICAÇÃO
DE ATOS, LEIS E
ATO 1212014
15/412014
2,5
X
8,5
21,25
PUBLICAÇÃO
DE ATOS, LEIS E
ATO 2412014
15/412014
2,5
X
8
20
PUBLICAÇÃO
DE ATOS, LEIS E
ATO 2212014
15/412014
2,5
X
9
22,5
PUBLICAÇÃO
DE ATOS, LEIS E
DEC. 112014
16/412014
2,5
X
10
25
PUBLICAÇÃO
DE ATOS, LEIS E
DEC.2/2014
23/412014
2,5
X
8,5
21,25
PUBLICAÇÃO
DE ATOS, LEIS E
ATO 2612014
23/4/2014
2,5
X
8,5
21,25
PUBLICAÇÃO
DE ATOS, LEIS E
ATO 2712014
23/412014
2,5
X
8,5
21,25
PUBLICAÇÃO
DE ATOS, LEIS E
ATO 2512014
24/4/2014
2,5
X
11
27,5
PUBLICAÇÃO
DE ATOS, LEIS E
ATA 00312014
24/412014
2,5
X
10,5
26,25
PUBLICAÇÃO
DE ATOS, LEIS E
ATA 00212014
25/4/2014
2,5
X
9
22,5
PUBLICAÇÃO
DE ATOS, LEIS E
ATO 3012014
29/412014
2,5
X
11
27,5
PUBLICAÇÃO
DE ATOS, LEIS E
ATO 00612014
29/412014
2,5
X
10
25
PUBLICAÇÃO
DE ATOS, LEIS E
ATO 02812014
29/4/2014
2,5
X
11
27,5
PUBLICAÇÃO
DE ATOS, LEIS E
ATO 01912014
29/412014
2,5
X
10
25
PUBLICAÇÃO
DE ATOS, LEIS E
ATO 02912014
29/412014
2,5
X
11
27,5
PUBLICAÇÃO
DE ATOS, LEIS E
ATO 00412014
29/412014
2,5
X
10,5
26,25
PUBLlCAÇAo
DE ATOS, LEIS E
RES.02l2014
Total
de Registros:24
Subtolal
Página:
24
561,25
Subtotal
Cliente:
24
561,25
Total Geral
24
561,25
NOTA DE
EMPENHO
1· VIA
Represertada pelo Cheque nO
Data
_1_1
__
"
8 ordem do banco
NOTA DE
EMPENHO
1· VIA
Representada
peloCheque
nO _a
Data_I~
__
.
ordam
dobanco
NOTA DE
EMPENHO
1" VIA
Represertodo pelo Oleque 11"
DoIa_I~
__
.
0 ordem 00 l:i8nco
Vencimento.
05/0512014
Agência/C6chgo
do Beneflcíàro
3409-6 /100120-5
Representaçlo numérica do código de barras:
00190.00009
01727.326009
10316.373173
6
60540000007674
Data de débito:
02/05/2014
Data/hora da operaçlio:
02/05/201412:35:51
Código da operação:
00258864
Chave de segurança:
FM8KM7R39V1NGZ9V
o Empenho Sub Tipo
014 000291
Despesa Cat
O Ordinario
36 33903
Empenhado
1.449,94
Retencao
Liquid
1.449,9
RECEBEMOS
DE SVL COMERCIO
DE COMBUSllVEIS
LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES
E •••• : 3tlt4lJt14
DeItIIteate: CAMARA MUNICIPAL
DE APtICARANA
DATA DE Rl!:CEIUMENTO
II
IDENTIFICAÇÃO
E ASSINATURA
DA NOTA nscAL
INDICADA
VIIer Tttal: 10449,94
AO LADO
NF-e
N" 000.004.387
DO RECEBEDOR
Série 1
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SVL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS
AVENIDA CURITIBA
LTDA
N· 1252
DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
1111111111111111111111111111111111111111111111
CHAnOEACUSO
4114047526496000
0168 5500 1000 0043 8712 6750 5636
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.brlportalounositedaSefazautorizadora
PROTOCOW DE AVTORlL\ÇÁO DE uso
NATtJltU..\ OPJ:RAÇÃO
141140064631503 301041201416:23:53
5.929 -SIMPLES FATURAMENTO
CNP'
75.264.960/0001-68
NOMEo'RAZ.ÃOSOCIAL
CNPJ.'CP.
CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
78.299.815/0001-00
..,,""'"
RUA CENTRO CNICO JOSE DE OUVEIRA S.N
MUNICiPIO
APUCARANA
....,,""
(00)0000-0000
DATADADOSSÃO
30104/2014
cu
DATADA SAlDA/ItNT1tADA
86800-235
3010412014
INSCaIÇÃO ESTADUAl.
BOIlA DI: SAtDA
ISENTO
15:31:57
Local de Pagamento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO
Beneficiário
S V L COM DE COMBUSTIVEIS LTOA
CNPJ 75.264.960/0001-68
Endereço BeneficiárioI Sacador Avalista
AV CURITIBA 1252 CENTRO APUCARANA PR 86800-005
Data do documento
02/05/2014
Usado
Banco
Data Processamento
No. Do documento
11/05
Nosso Número
157/85035131-3
02105/2014
Carteira
Valor
(=) Valor do Documento
1.449,94
(-) Descontos/Abatimento
157
Pagador' CAMARA MUNICI AL DE APUCARANA
CNPJ/CPF
78299815000100
Endereço' PRACA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROS
86800-235 CENTRO
APUCARANA
Sacador/Avalista
Local de Pagamento
Vencimento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO
Agência/Código
BenefiCiário
S V L COM DE COMBUSTlVEIS LTOA
Data do documento
02/05/2014
Uso do Banco
No. Do documento
11/05
3724/00984-4
CNPJ 75.264.960/0001-68
Data Processamento
02/05/2014
Valor
06/05/2014
Beneflciénc
Nosso Número
157/85035131-3
(=) Valor do Documento
1.44994
(-) Descontos/Abatimento
PR
Nome:
CAM MUN DE APUCARANA
Conta de débito:
0379/006/00000001-0
Representação numérica do código de barras:
34191.57858
03513.133722
40098.440007
9
60550000144994
Data de débito:
05/05/2014
Data/hora
05/05/201414:26:50
da operaçlio:
NOTA DE
EMPENHO
1" VIA
Represertada
peloCheque
n°
Data_I_I__
.
a ordemdobanco
PROTOCOW DE AlJTOlU1'.A. O DE USO
DA OPEJl,4.çAO
NATlJREZA
LANCAMENTO EFC. EM DECORR DE EMISSAO DE DOe FISCAL
INSCIUÇ
141I40065443 160 0210512014 15·l3m
CNrI
O ESTADUAL
9022215300
NOM
04.136.879/0001-54
O SOCIAl.
CNrIlCPJ'
ENDEREÇO
CENTRO CMCO
-
78.299.815/0001-00
CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
JOSE DE OLIVEIAA ROSA
MUNI PIO
FONFJFAX
lNSCRJ
APUCARANA
(43)3420-7000
ISENTO
o ESTADUAl,.
DATADAEMISS
O
02/0512014
DATADAENTRAD
0210512014
HOItADE
15:18
A
A
,
NOTA DE
EMPENHO
1aVIA
Represert&da pelo Cheque nO
Data_'_'__
"
8 ordem ao banco
NOTA DE
EMPENHO
i-VIA
Represertada pelo Cheque 0<>
DaIs
_1_1
__
,
8 ordem do banco
NOTA DE
EMPENHO
18 VIA
Representada pelo Cheque nO
Data_'_'
__
.
a ordam do banco
NOTA DE
EMPENHO
1aVIA
Represer1ade pelo Cheque n"
Doia _,_,
__
"
8 ordem do banco
JU:CEBEM.OS DE COUTINHO DOS SANTOS"
7t.z99.'15IOIt1~
- VALOR 313.38
ClA LTDA OS PRODUTOS
CONSTANTES
'42ft- CAMARA MUNICIPAL
NESTA DANf'E
DE APlICARANA-
NF••
DATA
PEiIiliII;l;BI1IIEI'ITQ
E ASSJNA1'\IAA
liIDENTlrlCACAQ
N° =.014.201
S R1t 101
DO QCEBEOOR
DANFE
s..urros ~
COlTI1l'II!'0 _
ClALTDA
AVENIDA MINAS
GEWS
DO
2373
ro.APUCARANA
APUCARANA - PR
Fone: 4334256336
CEPo 86804000
O
AI)XILIAR l>A
NQTAFISCAL
ELETRÔNICA
O - EN')'RADA
I-SAlDA
[!J
N° 000.014.201
StRlE 101
FOLHA 1/2
--
-
-
11111111111111111
gll~IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII~1111I11
CHA VI: DE ACISSO
4114 0504 1368 7900 0154 5510 1000 0142 0111 0377 1628
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no sito da Sefaz Autorizadora
-
-
LANCAMENTO EFC. EM DECORR DE EMISSAO DE voe FISCAL
INSCRIÇÃO ESTADVAL
9022215300
~
--
--
--
-
--
lNSClL I.STADQAL
---
o DE uso
PROTOCOLO DE AUTORIZA.
NATtJIl.IZA DA OPERAÇÃO
-
--
--
--
141140065443641021051201415:14:04
DO SUBST. TlUBvr.
CNPI
04.136.879/0001-54
--
l>ESTINATÁRlOIlU:MtTENTt
CNPJ I CPF
DATADAEMlSS
78.299.815/000 1-00
0210512014
o
DATADAENTII,AD
0210512014
HORA DE
15:19
A
A
RECI:Bf.MOS
DI: COUTINHO DOS SAJllTOS li: ClA LTDA OS PRODUTOS
78.l99.II!WIt14·
VALQR3l3.JII
DATA DE RECEBIMENTO
I ~IDI:NTInCA.CA.O
CONSTANTt:$
E ASSINA 1lJR.'
Nt:STA DANFE 142111- CAM.AAA MUNICIPAL
DE Al'lICARANA-
NF•••
N" r::l.014.201
S R1E 101
DO RECEBEDOR
DANFE
COITl1NllO DOS SAl'ITOSl:
CL\.LTDA
AVENIDA MINAS
GERAIS
0° 2373
JO.APUCARANA
APUCARANA - PR
Fooe:43342S6336
CEPo 86804000
NATUREZA
IIIIII~IIIIIIIIIII~""IIIIIIIIIII"III"IIIIII~IIIIIIIIII~
AUXILIARII!!iD~
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
[!]
O'E~DA
I·S
A
N~ 000.014.201
SERIE 101
FOLHA 212
CHA VI: DE ACESSO
4114 0504 1368 7900 0154 5510 1000 0142 0111 0377 1628
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gcv.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadors
DA OPER,ACAo
PROTOCOLO
DE AUTORIZA
AUTORI
INSCRI
o ESTADUAL
IIINSCR.
ESTADUAL
O DE uso
141
14114006544364102/051201415:14:04
LANCAMENTO EFC. EM DECORR DE EMISSAO DE
IE DOe
DOC FISCAL
FISCAL
CNPJ
DO SUBST. TRlBUT.
9022215300
04.136.879/0001-54
DADOSDOPRODUTO~ER~~OS
000.
DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SER Viço
23794 MOLHO TON QUERO PRONTO 340G TRADlC
CÓD. BARRAS
NCMISH
7896102$09410
20029090
123 CEBOLINHA VERDE UN
20012000
csr
CFOP
""
$929
040
040
"" BISC ISABELA PIC NlC 400G
7896$08200010
17019900
78960220S4J.42
19053010
1841 MARO.QUALY 5000CISAL
7893000094209
1$171000
""
""
••• ""
"..
7896292300$07
2110"""
07032090
07031019
ACUCAR ALTO ALEGRE CRIS $KG
181~
24S4S MILHO VERDE PREDILECTA 2000
ALHO EXTR.A lMPORTAOO DA ClDNA KO
413 CEBOLA EXTR.AKO
84 TOMATE EXTR.A KO
15113 RAUNHOJAPONESGALV
28279 NECTARCAMP ILTMACA
29961 suco
MAGUARY ABACAXI IL
26103 NECTARMAOUARYMANOA
1 LT
7896202400 181
39241000
789802765414$
2I1091I000
7896000593979
20091900
78960005306$3
QTDE
VAWR
UNITARIO
V. TOTAL
BC.
ICMS
V.ICNS
v.
IPI
AUQ.
ICMS
ALI
Q.
IPI
.,'"
0.00
0.00 0.00
0.00
2,ISO
0.00
0.00 0.00
0.00
NT
7.""
15,700
0.00
0.00 0.00
0.00
NT
0.00
NT
UNI
3.000
1,4$0
UNI
2.000
1.090
UNI
2.000
UNI
~oo
NT
1.000
3'90
3'90
0.00
0.00
040
$929
UNI
1.000
4,790
'.790
0.00
0.00 0.00
0.110 NT
090
39,., UNI
39,., KOI
1.000
"90
1.070
0.00 ~IIO
0,072
"90
14,lWil
0.110
040
0.110
0.110 ~IIO
0.110 NT
0.110 NT
040
$929
KOI
0,618
1.990
1230
0.110
0.110 ~IIO
0.110 NT
""
""
••• ""
UNI
0,$87
4,889
2,870
0.110 ~IIO
0.110 NT
UNI
1.000
4,350
.,,,,
0.110
0.110
0.110 0.110
0.00
UNI
2,000
3,6$0
7JIIO
0.110
0.110 0.110
0.110 Nr
07Q2OOllO 040
PEQ SIM 20010
UN
39"
060
060
NT
UNI
2.000
.,,,,
'.700
'.110
0.110 0.110
0.110 Nr
$929
UNI
2.000
3.990
7••••
0.110
0.00 0.110
0.110 NT
UNI
1.000
3,390
3'90
0.110
0.110 0.00
0.110 NT
0.110 ~IIO
0.110 NT
""
15661 BISC lSABELA COQUETBL l600
789602202632$
""""'"
19059020
090
23487 NECTARCAMP 1LTDN
78980276S4183
22029000
esc
5929
""
UNI
2.000
3,6$0
7'110
0.110
13867 NECTAR PURITY UVA 1 LT
7897001OSOO96
""
UNI
2.000
2.990
$,980
~IIO
0.110 ~IIO
0.00
78940000$0034
""""""
21039011
39"
19$6S MAJONESE HELLMAN'S $OOGR
090
UNI
1.000
$,190
',190
0.00
0.110 '.110
0.110 Nr
16010000
060
""
KOI
3JM
7,9.50
26.760
0.00
0.110 0.00
0.110 NT
1$75 SALSICHA PERDIQAO H.DOG KO
""
Nr
NOTA DE
EMPENHO
1· VIA
categoria de Empenho
Comum
VenCimento
Licftação
30/04/14
Nao se Aplica
Saldo Anterior
350.364,33
Representada pelo Cheque nO
Data _1_1
__
.
a ordem do banco
NOTA DE
EMPENHO
1" VIA
Calegorla de Empenho
Comum
Lic~ação
Nao se Aplica
Saldo Antenor
350.364,33
Representado pelo Cheque nO
Dato _,_,
__
.
a ordem do banco
NOTA DE
EMPENHO
1· VIA
Lic~ação
Nao se Aplica
Valor Orçado
300.000,00
Saldo Anterior
238.720,16
Representada pelo Cheque
Data _1_1
__
.
nO
a ordem do banco
NOTA DE
EMPENHO
l' VIA
Calegoria de Empenho
Comum
Lic~ação
Nao se Aplica
Valor Orçado
300.000,00
Saldo AnterIOr
238.540,46
Representada pelo Cheque n°
Dala _,_,
__
.
a ordem do banco
NOTA DE
EMPENHO
l' VIA
Categoria de Empenho
Comum
Lic~ação
Vencimento
Nao se Aplica
Valor Orç.do
300.000,00
30/04/14
Saldo Antenor
S.ldo Atu.1
238.532,96
238.499,49
Representada
peloChequen°
Doi. _,_,
__
"
a ordemdo banco
~:~~=l~~~H~31:.:r
SANTOS_
CIA •.•
TDA OS PRQIOili.ros~ANTES
NISTA DANFE
14ZO·
~~UNICIPAL
DE APUCUAf'IIA·
NF.••
DATA DE RECEBIMENTO
IIIDENTlFlCACAO
N° =.014.202
S RJE 101
E ASSINA TVRA DO RECl!:BEDOR
I)ANFE
COVTJNBO DOS SNfI'OS
ClA1.11lA
AVENIDA MINAS
GERNS
nO 2373
JI>.APUCARANA
APUCARANA
- PR
Fone: 4334256336
CEPo 86804000
Q
AUXILIAR DA
~
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111
~~JM~~tl
O - ENJ'RAVA
[!] 4114 0504
1- SAlVA
CRA VI: DE ACfSSO
N° 000.014.202
SÉRIE U)1
FOLHA 112
1368 7!lOO OIS! 5510 1000 0142 0211 0377 1633
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorízadora
NATUREZA DA OPER,AÇÃO
PROTOCOLO DE AVfOiUZAÇ
INSCR. f.ST ADUAL DO SVBST, TRIBUT,
INSCRJÇÁO ESTADUAL
o DE uso
141140065444351021051201415'14:43
LANCAMENTO EFC. EM DECORR DE EMlSSAQ DE llOC FISCAL
CNPJ
04.136.879/0001-54
9022215300
DESTlNATÁRlOIQEMETENTE
CNPJ/CPf
DATADA
78.299.815/0001-00
0210512014
o
DATA DA ENTJt.AD
A
0210512014
o
OME
••••••••
0- Emitente
A
MUNICIPIO
ENDEREÇO
QUANTIDADE
NUMERAÇÃO
MARCA
IIESPOCJJ;
72
II
1-
II
IIPESO
•••
CNPJICPF
UF
INSCRI
OESTADUAL
PESO L
BRUTO
BAUDUCCO
QUIDO
0,000
0,000
DADOS DO PRODUTO/SERVliIi.!lOS
CÓD,
DESCRIçAO DO PRODUTOISERVIÇO
CÓD. BARRAS
.......,
1521) I"AO ECONOMICO FAANCES KO
2n5
QUEIJO MUSSAR.E.LAAUROM KG
In?
PRESUNTO SADIA COZlOO KG
NCMlSH
1'l<J22000
10760 Bise MARILAN WAf'FRR I40CR CHOCOLATE
..,
C'T
()4()
CFOP
IJN
QTDE
~~lf~ov. TOTAl.
BC.
ICMS
V.ICMS
v.
IPI
AUQ.
ICMS
AU
Q.
IPI
592!1
KOI
3,11So4
25,291)
0.00
0,00
o•••
0.00
NT
592!1
IJNI
l),n5
18,'J47
15,721)
0.00
0.00 0.00
0.00
NT
0.00
NT
7,!JSt3
16010000
060
",.
K()I
1,056
15,900
16,790
0.00
0.00
7Il96003701159
19059020
060
5929
IJNI
2.000
1,350
2,700
0.00
'.00
4,470
"..
'.00
0.00 0.00
'.00
NT
~oo
0.00 0.00
NT
0.00
'.00
0.00
'.00
0,00
83,400
'.00
'.00
0.00
',00
NT
'.00
~oo
~oo
0.00 NT
7896022055950
19053010
060
3.000
1,490
19053010
060
""
IJNI
7891962036991
59"
IJNI
2.000
1.790
3193 BISC ISABELA WAFER 14SGR MORANGO
7896022055974
19053010
060
59"
IJNI
~ooo
1,490
3869 CAFE JANDAIA SOOG
1896699200028
09012100
040
59"
IJNI
12,000
23300 COADOR DE PANO PICAFE COABEM ORO
7898279230104
63079090
090
IJNI
2.000
3,150
7~00
0.00
'.00
'.00
NT
18190 BISC ISABELA PIC NIC 4000
7896022054342
19053010
060
5929
IJNI
1.000
0.00
7896022026325
19059020
090
5929
IJNI
1.000
3,390
3'"
'.00
'.00 ~OO '.00
0.00 '.00
'.00
NT
15661 Bise ISABELA COQUETIlL 3600
""
3'"
12642 NECTARMAGUARYUVA
7896000530325
20098000
060
5929
UNI
2.000
3.990
'.00
'.00
~OO '.00
•••
5929
UNI
3.000
3.990
'.00
'.00
'.00
5929
IJNI
2.000
3,99'
7,950
IJNI
'.000
1••••
9,450
'.00
',00
IJNI
1.000
3,650
3.630
'.00
'.00
3194 Bise ISABELA WAFER 145GR CH BRANCO
""
BISC BAUDUCCO WAFFER 1400 CHOC/AVEL
IL
,'"
2570 NECTAR MAGUARYPESSEOO I LT
789600053OS3O 20098000
1080 NECTARMAGUARY ILMARACUJA
7896000530363
20098000
060
LEITE L v LIDER lNTEGRAL
7896569405003
04011010
••• ""
""
25895 CATCHUP CEPERA PICANTE 400GR
CÁLCULO DO
71396025800960 21032010
issoeN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL
II VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
060
II
'92'
BASE DE CALC'VW
~"o
DO ISSQN
DADOS ADICIONAIS
iNFORMAÇÕES CQMPl..E.MENTARES
NF EMITIDA EM FUNCAO DO CUPOM 073145 PDV os DE 08l04I14
BC ISEN 168,14ICMS 0,00
S.T.121.48
CT 06=ICMS SUB.TRIBUTARIA RETIOO NA fASE ANT.-ART.482·1I
CHS: 10377163
IU!SBR'I AOO AO :riSCO
2••••
7.'"
11,970
II VALOR DO ISSQN
NT
NT
NT
0.00
NT
'.00 '00
0.00 0.00
'.00
NT
'.00
NT
0.00
'.00
NT
RECEBEMOS
DE COl,lTlNHO
OOS SANTOS"
elA
LTDA OS PRODUTOS
CONSTANTES
NESTA OANFE I.m
- CAMARA
MUNICIPAL
DE APUCAIVo,NA-
7U99 ••15I011U'OO-VAWR311."
DATA DE RECEBIMENTO
lilDENTIFICACAO
E ASSINA'fVR.4,
NF .••
N° ~,OI4.20Z
S RJE 101
DO RECEBEDOR
DANFE
COl1l1NllO DOSIW'IT081
ClAL11IA
AVENIDA MINAS
GER,AIS
nO 2373
JD,APUCARANA
APUCARANA-PR
Fone: 43342S6336
CEPo 86804000
NATUREZA
O
AUXILIAR DA
~IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII~ 11111111
~IIIIIIIIIII
~~lM~~tk
O - ENJ'RADA
[!] 4114 0504
I - SAÍDA
CHA VI: DE ACI:SSO
N° 000.014.202
SÉRIE 101
FOLHA 2/2
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou 00 site da Sefaz Autorizadoii
PROTOCOW
DA OPERAÇÃO
1368 7900 0154 5510 1000 014Z 0111 0377 1633
AUTORIZAÇÃO
DE AUTORI
LANCAMENTO EFC. EM DECORR DE EMISSAO DE
IE DOe FISCAL
INSCRJçAo
IIINSCR.
ESTADUAL
ESTADUAL
DE USO
141
141140065444351 02IQ512014 15,IH3
CNP.J
II
DO SUBST. TRlBUT.
9022215300
04.136.879/0001-54
DADOSDOPRODUTOfflERV~I OS
CÓD.
DESCRIÇÃO 00 PRODUTOISERVIÇQ
1802 CHA MArTE LEAO 1000
17716 PA DE LIXO BEITANlNACO
10098
12
TEMP ANDORINHAS CANELA RAMAS 100
CÓD. BARRAS
7191098000026
lOOlOO99
7896001000124
%031000
7897453600115
2103901:1
07<J20000
84 TOMATE EXTRA KQ
49113
GUARANA ANTARcnCA
1846
COCA COLA eer 2L
PEl" 2LT
NCM/SH
CST CFOP
•••
•••
UN
QTDE
VALOR
UNITARJO
V. TOTAl,.
BC.
ICMS
V.ICMS
V. AUQ.
IPI ICNS
AU
Q.
11.600
0.00
0,00
0,00
0.00
IPI
NT
11,900
0,00
0,00
0,00
0,00
NT
1)90
S,I60
0.00
0.00
0,00
0.00
NT
2,055
4,890
10,050
0,00
0,00
0,00
0.00
Nr
NT
5929
UNI
4.000
~900
5929
UNI
1,000
11,900
090
'92'
UNI
4,000
040
'92'
UNI
7891991001342
22021000
UNI
2,000
3.990
7.980
0,00
0.00
0,00
0.00
22021000
"'"
'92'
7894900011517
esc
5929
UNI
1,000
4,890
4,'90
0,00
0.00
0,00
0,00
NT
20012000
040
S929
UNI
2,000
1,090
2,180
0,00
0.00
0.00
0,00
NT
123 CEBOLINHA VERDE UN
451
SALSINHAUN
0703\019
040
"29
UNI
1,000
1,090
1,090
0.00
0.00
~oo
0,00
NT
413
CEBOLA EXTRA KG
07031019
040
"29
KOI
1.136
1,989
2)60
0.00
0,00
0,00
0,00
NT
181I69001I
•••
"29
UNI
1.000
~.9SO
S,950
0.00
0,00
0,00
0.00
NT
090
'92'
UNI
1.000
S,I90
S,I90
0.00
0,00
0,00
0,00
NT
2077
ACHOC TODDY 400G
31894321711271
19565 MAIONESE HELLMAN'S 5000R
7194000050034
21039011
20531 CESTO PIUXO PLASVALE I73LP
7I9111S441733
39249000
090
'92'
UNI
~ooo
3.9SO
7.900
0.00
0,00
0,00
0.00
NT
7896S08200010
17019900
040
"29
UNI
2.000
7,8SO
15,700
0.00
0,00
0,00
0,00
Nr
7896083800018
28289011
UNI
3.000
1.990
5,970
0.00
0.00
0,00
0.00
NT
69119000
•••
'92'
7891035215001
5929
UNI
2,000
3~"
7.700
0,00
0,00
0,00
0.00
NT
""
ACUCAR ALTO ALEGRE CRIS 5KG
2J3S AGUA SANIT Q BOA ILT
12961 VEJA LIMPEZA PESADA 500ML ORIGINAL
•••
NOTA DE
EMPENHO
1" VIA
Repromlladl pelo Cheque n·
Dala_1_1
__
"
~ ordemCIotllinco
NATUREZA
DA OPUAç
LANCAMENTO
INSCRIÇÁO
O
PROTOCOW
EFC. EM DECORR DE EMISSAO
ESTADUAL
DE AUTOlUZAcAo
DE USO
14114OOó5444525
0210512014 15:14:52
CNPJ
9022215300
NO
DE OOC FISCAL
04.136.879/0001-54
OSOClAL
DATA DA EMISSÃO
CNPJfCP'
CAMARA MUNICIPAL
DE APUCARANA
78.299.815/000
1-00
CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA
NOME f
0210512014
DATADAf.NTlt.AD
ENDEREÇO
ROSA
A
0210512014
O SOCIAL
CNPIICPF
I
ENDEREÇO
INSCRI
QUANTIDADE
ESP
4
11:
MARCA
O ESTADUAl-
PUOL
1JIOO
0.000
NOTA DE
EMPENHO
1· VIA
Representodlt pelo Cheque n° _o
Dato _,_,
__
"
ordem do banco
NOTA DE
EMPENHO
1· VIA
Reprll$entade pelo Cheque nO _i
Data _,_,
__
"
ordem do banco
NOTA DE
EMPENHO
1· VIA
Representada pelo Cheque
Data
_J_' __ "
0°
8 ordem do banco
NOTA DE
EMPENHO
18 VIA
nO
Represent~de pelo Che~
Dat~
_1_1 __
.
~ ordem do banco
Rl:CEBI.M.OS DI: COUTINHO DOS SANTOS"
'71.D9.1151OO11.-
elA LTOA os PRODUTOS CONSTANTES NESTA DANn: 141M - CAM.ARA MVNIClPAL DI: APVCAAANA_
VA.LQ1l11U9
DATA DE RECEBIMENTO
IIIDENTIFICACAO
NF•••
N° =.014.204
S RlE 101
EASSINA1lJR.A DO RECEBEDOR
DANFE
COV1'lNllO
DOS SAN'I'OIil:
ClA.~mA
AVENIDA MINAS
GERNS
dO 2373
.ro.APUCARANA
APUCARANA
- PR
Fone: 4334256336
CEPo 86804000
0- ENJ1\AIM
I-SAlDA
eRA VI: DE ACESSO
[!]
N° 000.014.204
SÉRIE 101
FOLHA
112
NATUREZA DA onRACAo
4114 0504 1368 7900 0154 SSIO 1000 0142 0411 0377 1654
Consulta
I~.nfe.fazenda~.
de autenticidade
ov.br/portal
li
INSCR.ESTADVALDO
INSCRIÇÃO ESTADUAL
141
141140065445516021051201415:15:48
SVBST. TRIBUT,
CNrI
II
II
9022215300
04.136.879/0001-54
DESTINATÁRIO
NO
no portal nacional
da NF-e
ou no site da Sefaz Autorizador
DE uso
PROTOCOLO
DE A1JTORl
A1JTO~ÇÁO
P
ROTOCOLO DE
LANCAMENTO EFC. EM DECORR DE EMISSAO DE
IE DOC
DOe FISCAL
I
IIIIIIIIIIIIIIIIII~IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
~O
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
METENTE
O SOCIAl,.
CNPJ I CPF
78.299.815/0001-00
CAMA!\A MUNICIPAL DE APUCARANA
ENDER)!ÇO
CENTRO CMCO JOSE DE OLIVEIRA ROSA
INSCRlÇ
BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST
-
o EST ADVAL
ISENTO
VALOR DO ICMS DE SVBSTITUIÇÁO
0,00
DATADAlNTRADAJSA
A
0210512014
RORADE
15:2Q
A
VALOR TOTAL DOS 'RODVTOS
311,09
0.00
VALOR TOTAL DA NOTA
311,09
o SOCIAL
NOME f
F'RE'I'E POR CONTA
0- Emitente
ENDEREÇO
II
c
II
DIGOA.NTf
CULO
PLACA
MUNIIiIiíili'O
QUANTIDADE
ESP
MARCA
IE
V,
CNPJlCPF
VF
INSCRIÇÃO ESTADUAL
II
NUMERACAo
PESO 8R1JTO
69
~IPI!SOWiLQVIDO
0,000
0,000
DADOS DO PRODUTO/SERVIlril!OS
CÓD.
DESCRIÇAo DO PRODUTOISERVIÇO
CÓD.BARRAS
17413 VALE GAS BOTUAO 13KG
NCMi8H
CST
croe
UN
QTDE
VALOR
UNOÁRlO
V. TOTAL
BC.
ICMS
V.ICMS
V.
IPI
AUQ.
ICMS
A1J
Q.
IPI
0.00
NT
0.00
'"
73239900
060
5929
UNI
1,000
45,000
45,000
0.00
0,00 0,00
7896699200028
09012100
040
5929
UNI
12.000
6,950
83.400
0.00
BISe lSABELA (iEllOEUM 400G
78%022Q27322
11)()59Q20 090
,9:1'
UNI
2,000
3,650
,,,..
0,00
0.00
0.00 0,00
0,00
1~661 BISC ISA8ELA COQUETEL 3600
7896022026325
190~CJ0:20 090
5929
UNI
1.000
3)90
3)90
0.00
0.00 0,00
~oo NT
3869 CAFE JANDAIA 500G
1691);
~oo
~oo
NT
8418 ESPONJA SCQlH-BRJIE NVLTIUSO 3UN
7891040086139
68053010
060
59"
UNI
1,000
3,490
3,490
0,00
0.00
241~ BIse P T6MPO JUNIOR LEITE 1seoa
7891000051436
19053010
060
,9:1'
UNI
12,000
2.290
27,480
0.00
0.00 000
0.00
'"
11102 CHAMATJELEAO
7119109I1000026 100lOO99
060
59"
UNI
2,000
2.900
s,aoo
0,00
0,00 0,00
0.00
NT
7896569405003
04011010
040
5929
UNI
3,000
~090
0.00
0.00 0.00
0.00
sr
10998 TEMP ANDORINHAS CANELA RAMAS 100
78974S360011~
21039021
090
5929
UNI
6,000
1>90
6'70
7,740
0,00
0,00 0,00
0,00
NT
12974 CATCHUP QUERO PET PICANTE 400G
7896102502770
21032010
060
5929
UNI
1,000
2,980
2.9110
0.00
0.00 0.00
0,00
NT
23794 MOLHO TOM QUERO PRONTO 340G TRADlC
7896102S0941O
20029090
060
59"
UNI
3.000
1,450
4'50
0.00
0,00 0.00
0.00
NT
7896102501445
20058000
090
1,000
0.990
0.00
0.00 0.00
'.00
17019900
040
UNI
2,000
',9110
11,960
0,00
0.00
'"
07031019
040
KOI
0,970
1.9911
1,930
0.00
0.00 0.00
0.00
NT
09041200
040
""
""
UNI
789650&200010
,9:1'
KOI
0,183
3,989
0.730
0.00
0,00 0,00
0.00
NT
07032090
040
5929
KOI
0,070
14,857
1.040
0,00
0.00 000
0,00
NT
1000
8190 LEITE L V LIDER INTEGRAL
4957 MILHO VERDE QUERO 2000 LT
ACUCAR ALTO ALEGRE CIUS 5KG
""
413 CEBOLA EXTRA KG
53 PlMENTAO VERDE KG
3588 ALHO EXTRA IMPORTADO DA CHINA KG
5929
o.•••
CÁLCULO DO ISSimN
INSCRlçAo
MUNICIPAL
II VALOR TOTAL DOS SERViÇOS
IIRASE PE~UW
DO lSSQN
DADOS ADICIONAIS
lNFORMAçOES
OOMP1...EMENTAR13S
NF EMmDA EM roNCA0 DO CUPOM 063734 PDV 08 DE iSlO4J 14
BC ISBN 148,31 ICMS 0,00
S.T.I43.36
CT OfFICMS SU8.TRlBUTAJUA RETIDO NA FASE ANT.-ART.482-1l
CHS: 10377165
RESERVADO AO FISCO
II VALOR DO lSSQN
~oo
0.00
0.00
NT
NT
DE COUTINHO DQS SANTOS"
71.199.1.$18001 •.••• VALOR 311.0'
RECIBEMOS
CIA LTDA OS PRODUTOS
DATADtRECEB~NTO
l~lDENTIFICACAO
COlJTlNllO
CONSTANTES
E ASSINATVR,,\
DOS SANTOS ~
CJ4LTDA
AVENIDA MINAS
GERAIS
nO 2373
JD.APUCARANA
141M. CAMAAA. MUNICIPAL
NESTA DANFE
DE APVCAMNA-
NF ••
N' ~.014.%04
S RIE 101
DO QCEBEDOR
~;~",.,~
111111111"llllllmll~~~IIIIIIIII~IIIIIIII"I~~II~~
=
ELETRÔNICA
InCRAve"'D.ÕÕ.=;;;---------------1
UAÍDA
A
4114 0504 1368 7900 0154 S510 1000 014% 0411 0377 1654
[!] ~---------------~
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
.nfe.fazenda.gov.brl rtal ou no site da Sefaz Autorizador
NATUREZA
DA OPERAÇAO
PROTOCOW
DE AUJ'ORlZAÇA.O
LANCAMENTO EFC. EM DECORR DE EMlSSAO DE llOC FISCAL
INSCRIÇÃO
ESTADUAL
INSCR. ESTADUAL
00 SUBST. TRlBUT.
04.136.879/000 I-54
DADOSDOPRODUTO~ERV~I
OS
DESCRIÇÃO 00 PRODUTO/SER Viço
123 CEBOUNHA
.51
CÓD. BARllAS
VJmDEUN
SALSINHAUN
NCMlSH
CST CFOP
UN
20012000
S929
UNI
07031019
84 TOMATEEXTRAKG
,_
01020000
DETERGENTE YPE LIMA0 SOl)ML
7•••••• scezzz
34022000
1896098900208
34022000
1896056401549
38084010
7tl9103S215902
34022000
3153 DESINFUllCA 2LT LAVANDA
11411 VEJA LIMPEZA PESADA LARANJA SOOML
.0>3
GUARANA ANTARCTICA PET 2LT
71191991001342 22021000
1846
COCA COLA PET 2L
189490001IS11
CARNE.BQV MUSCULOTAASE1ll0
KG
1.090
V. TOTAL
1,090
BC.
ICMS
0.00
V.ICMS
V.
AUQ.
IPI
ICMS
0.00
~oo
0.00
AU
Q.
IPI
NT
UNI
1.000
1.090
1.090
0.00
0.00
0.00
0.00
NT
UNI
I ,ISO
4,881
'.620
0.00
0.00
0.00
0.00
NT
(140
69119000
1.000
VAWR
UNfTAAro
59"
02013000
27100039
7891035ZISOOI
QTn.
S929
22021000
7tl9641013100t1
12362 DETEllGENTE vPE NEUTRO SOOML
..,..,..,
••• ,m
•••
esc
""
'"
'"••• ""
esc
14166 QUEROSENEIREMOVEDOR GUANABARA 8S0ML
12961 VEIA LIMPEZA PESADA SOOMLORIGINAl
'"
15:15:48
CN'J
9022215300
CÓD.
DE USO
14114006544551602105/2014
59"
060
'92'
'92'
UNI
'.000
7,2"
7,2"
0.00
0.00
0.00
0.00
NT
UNI
3.000
3,850
0.00
'.00
0.00
•••
NT
UNI
'.000
,.m
H,550
1,590
0.00
0.00
0.00
0.00
NT
UNI
1.000
1,590
"O>
0.00
0,00
0.00
0.00
NT
UNI
1.000
3,990
3••••
0.00
0.00
0.00
0.00
NT
UNI
1.000
3,7$0
3,750
0,00
0.00
0.00
0.00
NT
NT
'92'
UNI
3.000
3••••
0.00
0.00
0.00
UNI
3.000
4,190
11.970
12,570
0.00
592'
0.00
0.00
0.00
0.00
NT
5929
<GI
3,S36
~,949
35.180
0.00
0.00
0.00
0.00
NT
NOTA DE
EMPENHO
1· VIA
Representada pelo Cheque
Data _/__j __
.
nO
a ardam do banco
NOTA DE
EMPENHO
1aVIA
Representada pelo Cheque
Data_I_I __
,
nO
a ordem do mmco
NOTA DE
EMPENHO
1" VIA
Repr~dlI
Data
_1_1
pelo Cheque n°
__
,
a grdemdIJ banco
NOTA DE
EMPENHO
1" VIA
Repremadll
Data _'_'
pelo Cheqye rf'
__
,
a ordem do Ioanco
NOTA DE
EMPENHO
1aVIA
Repr~~de
Data __}_'
peloChequen°
__
.
a ortIemdobanco
NF.•
N" 000.014.205
SÉRlf; 101
NATlJUZA DA OPERAÇÃO
PROTOCOW DE AVTORIZ.A.CÃO DE USO
LANCAMENTO EFC EM DECORR DE EMISSAO DE OOC FISCAL
INSCRlçÁo
141140065446632 0210512014 15,16,44
EST ADVAI,.
CNPJ
04.136.8791000 1-54
9022215300
CNPJ/CPF
DATA DA EMISSÃO
78.299.815/0001 -00
02/05/2014
DATADAENTRAD
A
02/05/2014
HORA DE
A
15,21
BASE DE CALCUW DO ICMS SUBST
VALOR DO ICMS DE SUBSTITUiÇÃO
0.00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00
243,93
VALOR TOTAL DA NOTA
243,93
c
DIGOANTT
CNPJ/C,F
INSCRIÇÃO ESTADUAL
PESO L
QUIUO
0,000
RtCEBf.MOS
71.l99.115IOII
DE COUTINHO DOS SANTOS"
•• - VALOR l4J.f3
ClA LmA
OS PRODUTOS
CONSTANTES
NESTA DANn
14105 - CAMAR,A MIJNIC1PAL
DE APUCAJ.,o\NA-
NF.•
N° C.814.205
DATA DE Rf.CE81MENTO
IIIDENTD1ÇACAO
E ASSINA1VI'.A
DO RECEBEDOR
S RlE 101
OANFE
COVIlNlJO IIOS ~
QA.LTDA
AVENIDA MINAS
GERAIS
nO 2373
JD.APUCAAANA
APUCAAANA - PR
Fone: 4334256336
CEP: 86804000
ti:
AUXILIARiIoIID~
~~JN6~tk
O - ENTRADA [!]
1- SAíDA
N~ 000.014.205
SERIE 101
FOLHA 212
--
NATUREZA. DA OI'D,Aç
1111!IIIIIIII~IIImlll~ II1 "1111111111111"llilll~~
CHAVE DE ACESSO
4114 lISO' 1368 7900 0154 5510 1000 014% IISII
..
--
O
PROTOCOW
IFpROTOCOW
INSÇR. ESTADUAL
ESTADUAL
OOSUBST.
I"'"
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gc ov.br/por rtal ou no site da Sefaz Autorizadora
_---uso
1411400654466320210512014
141
DE
DE AVfQRlUÇ
AVfQRI
LANCAMENTO EFC. EM DECORR DE EMISSAO DE DOe FISCAL
INSCRIÇÃO
om
O DE
15:16:44
II
TRIBUT.
CNI'J
9{)22215300
04.136.879/0001-54
DADOSDOPRODUTO~ERVI~~OS
CÓD.
I"'"
DESCRIÇÃO 00 PRODUTOISERVIÇQ
FACA DE NESA INTEIRICA
em MARTINA
""
ACUCAR ALTOAUlGAB CRJS 5KG
""
ALHO EXTRA IMPORTADO DA CHrNA KO
CÓD. BARRAS
"'DE
NCNlSH
CST CFOP
VN
78964799:'19344
&2083000
1.000
7896S082ooo 10
17019900
UNI
1.000
07031019
"" '9"
'''9
UNI
040
KOI
07032090
040
'''9
59"
09JJ
413 CEBOLA EXTRA K()
VALOR
VNlTÁRlo
v. TOTAL
BC.
ICMS
ALI
V.
IPI
AUQ.
ICMS
0.00 0.00
0.00
IPI
NT
V.ICMS
o.
",.
9;,.
0.00
7,850
7.850
0.00
0.00 0.00
0.00
NT
0,714
1,989
1,420
0.00
0.00
0.00
NT
KOI
0.000
14,8411
o••••
..00
e,00
~oo
c.00
0.00
NT
5929
UNI
1.000
3,650
l.OSO
0.00 0.00
5929
"" '''9
UNI
1.000
3,850
3,8SO
e.00
c.00
NT
1190
UNI
1.000
5,190
5,190
e,00
e.00
e.00
0.00
NT
1190 5929
UNI
1.0IIIl
2,390
lJ90
0.00
NT
'''9
5929
UNI
4,190
4.790
UNI
1.000
2,IlOO
2.1190
4,180
e,00
c.00
''''
UNI
1.000
0._
e,-
e,00
e.00
0.00
~oo c.00
c.00 0.00
040
16903 Bise ISABELA GERGELIM 400G
7896022027322
19059020
20911 BISC ISABELA CR.A.eKER INTEGRAL 400G
1896022023324
19059020
19565 MAIONESE HELLMAN'S 500GR
7894000050034
21039011
3167 FOSFO):lO FIAT LUX COZINHA
7896007941636
lOOSOOOO
1841 MARG.QUAL Y SOOGCISAL
7893000394209
15171000
lI4lI
'190 l.EITE t, V LlDER INTEGRAL
1896~5003
04011010
4957 MILHO VElIDE QUERO 2000 LT
7896102501445
20058000
•••
1190
0.00
••00
c,00
e,00
e,l1li
0.00
.,00
e,00
e.00
0.00
NT
NT
NT
NT
NOTA DE
EMPENHO
1· VIA
Repre~erHi:IapeleChequen°
Data __j__j __
.
8 cr'*'mde banro
NATUREZA
DA OPERAÇÃO
PROTOCOLO
LANCAMENTO EFC. EM DECORR DE EM[SSAO DE DOC F[SCAL
INSCRlÇÁO
15:19:47
ÇNPl
ESTADUAL
90222[5300
NO
O DE uso
1411400654499540210512014
DE AUTORIlAÇ
04.136.879/0001-54
ÇNplfÇPF
OsocrAL
ENDEREÇO
CENTRO CMCO
-
78.299 815/0001-00
CAMARA MUN[C[PAL DE APUCARANA
IOSE DE OLIVEIRA ROSA
MUNIÇ PIO
FONElFAX
INSCRJÇAOESTADUAL
APUCARANA
(43)3420-7000
[SENTO
DATADAEMI
O
02105120[4
DATADAENTRAD
02/0512014
BORAOE
15:24
A
A
NOTA DE
EMPENHO
1" VIA
RepresentQI:lopelo Che~ n"
Dat.
_1_1 __
,
~ ordem do bllnço
RECEBEMOS DE COUTINHO DOS SANTOS li CIA I,.TOAOS PRODUTOS CONSTANTES NESTA DANFE 1001- CAMARA MUNICIPAL DE APUCARA,NA'7&l""15IMOI.oI - VALOR 13.t3
DATA DE RECEBIMENTO
NF .••
N° =.014.108
S RlE 101
l~lDENTIFlCACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
DANFE
COUTINIIO
DOS
s.umJS1:
~LmA
AVENIDA
MINAS
GElVJS
n° 2373
JD.APUCARANA
APUCARANA
- PR
Fone: 4334256336
CEPo 86804000
AUXlLlARi!!iT)~
LANCAMENTO EFC. EM DECOM
IIIIIIIII~IIIIII"IIm~11111
CRA VI: DIt ACItSSO
N° 000.014.208
SÉRIE 101
FOLHA 1/1
NATUREZA DA OPERAÇÃO
i
11111111111111111111111 ~
~~J~~~tk
O • ENJ1\AT)A [!]
4114 0504
1 - SAÍPA
1368 7900 0154 5510 1000 0142 0811 0377 1696
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
AVTOJUZ..\Ç o DE uso
PROTOCOLO DE AVTORI!íj
141140065449483021051201415,19,24
14
1:
DE EMISSAO DE
.E DOe FISCAL
INSCRlÇÁO ESTADUAL
INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRlBUT.
II
9022215300
II
CNPJ
04 136.879/000 I-54
DESTINATÁRIOIKEMETENTE
NO
OIPJJCPF
OSOCIAL
CAMARA MUNIC[PAL DE APUCARANA
ENDEREço
CENTRO CMCO JOSE DE OLIVEIRA ROSA
NOME J
-
78.299.8[5/000 1-00
111
o SOCIAL
DATA DA I.MISS O
0210512014
DATADAE.NTR.AD
A
0210512014
CNPJICn
I
ENDEREço
INSCRIÇÃO ESTADVAL
!SPECIE
QUANTIDADE
3
MARCA
PESO L Qumo
0.000
NOTA DE
EMPENHO
1· VIA
Repr_d<i
pelo Cheque n° _G
Data ___j___j __
,
ordem do banco
NOTA DE
EMPENHO
1° VIA
Representade pelo Cheque n·
Dat. _,_,
__
"
8 ordem do bMco
NOTA DE
EMPENHO
1· VIA
Repr~~1I!i
Data
_1_1
peloChoquen°
__
.
~ ordemdo l:Ianco
UCUEMOS
DE COUTINHO DOS SANTOS"
7I..Z99.IISItIOI.ot·
VAf.,OR 3U.11
DATADERECEBIM~
CIA LTDA OS PRODUTOS
liIDENTIFICACAO
CONSTANTES
EASSINATUI\A
NESTA DANFE 14107· CAMARA
MUNICIPAL
DE APUCAR,ANA.
NF ••
N° r.:l.014.207
S RlE 101
DO RECEBEDOR
DANFE
COUl1NllO DOSIWiTOS
a.LTDA
AVENIDA MINAS
GERAIS
nO 2373
JD.APUCARANA
APUCARANA - PR
Fone:
4334256336
CEPo 86804000
NA TlIREZA
~
~-LiIA·i!R~I)~
CHAVE DE ACESSO
N° 000.014.207
SÉRIE 101
FOLHA 1/2
DA OPERAÇÃO
LANCAMENTO EFC. EM DECORR DE EMISSAO DE OOC FISCAL
INSCRIçÃO
ESTADUAL
9022215300
IIIIIII~IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII~IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
~~l~~~tl
O - ENTlWlA
[!] 4114 0504
l-SAÍDA
1368 7900 0154 5510 1000 0142 0711 0377 1680
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
PROTOCOW
DE AUTORIZAÇÃO
DE uso
14114006544750902105/201415:17:34
CNPJ
04.136.879/000 I-54
CNPJ f CPF
-
78.299 815/0001-00
DATA DA EMISSÃO
02105/2014
DATADAENTIlAD
A
02105/2014
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
312,21
VALQR TOTAL DA NOTA
31Z,21
CNPJfCPF
INSCRIÇÁO
ESTADUAL
PESO L QUlDO
0.000
RECEBEMOS OI COUTINHO DOS SAJllTOS •• ClA LTOA OS PRODUTOS
78.2".81510001'"
- VALOR 311.11
CONSTAJIITKS
NESTA OANFI
14187 - CAMAR,A MUNICIPAL
DE ArUCAll.ANA-
NF..,
OATAOERECEBIMENTQ
IIIDENTlFlCACAO
E ASSINATUR,.4.
N°
~,O14,207
S RIE 101
00 RECEBEDOR
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COUTINB~~~
GERAIS
DO 2373
JD,APVCARANA
APVCARANA
- PR
Fone: 4334256336
CEP: 86804000
CHAvt.: DE ACESSQ
I}l
o ,ENJ1WlA
I - SAlDA
4114 0504 1368 7900 0154 5510 1000 0142 0711 0377 1680
l..!J
N° 000,014,207
SÉRIE
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizado
101
FOLHA 2/2
PROTOCOW
NATUREZAOAOPIRAÇÃO
DE uso
141140065447509 02105/2014 15' 17:34
DE AUTOlUl.AÇÁQ
LANCAMENTO EFC EM DECORR DE EMISSAO DE DOe FISCAL
INSCRIÇÁO
ESTADUAL
INSCR. ItSTADVAL
DO SVBST, TRlBUT,
Cl'iPJ
04.136.879/0001-54
9022215300
DADOSDOPRODUTOfflER~~~OS
c6D.
DESCRiÇÃO 00 PRODUTO/SERViço
CÓI). BARRAS
NCMlSH
CST
CFOP
UN
QTOE
VAlPR
UNITAJUO
V.TOTAJ,.
BC.
ICMS
V.ICMS
V.
WI
ALlQ.
ICMS
ALI
Q.
IPI
451
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1,090
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0,00
0,00
0,00
NT
J23
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040
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UNI
1,000
1,090
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0,00
0,00
0,00
NT
QUEIJO MUSSARELA DIVERSOS KG
04061010
040
ssa
KOI
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0,00
0,00
0,00
0,00
NT
CEBOLA EXTRA KG
07031019
040
5929
KOI
0,974
2,290
2,230
0,00
~oo ~oo
0,00
NT
5132
413
12961 VEJA LIMPEZA PESADA 500ML oruGINAL
789i03.S215001
69119000
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3,000
3,8~
1I.s~
0,00
0,00
0,00
0,00
NT
78965082000 10
17019900
040
""
1JN1
A(,'UCAR AI.TO ALEGRE CR1S 5KG
5929
UNI
3,000
5,980
17,940
0,00
.,00
.,00
.,00
NT
3153 DESINF URCA 2LT LAVANDA
7896056401 S49
38084010
060
5929
UNI
1,000
3,9~
.,00
MO
.,00
NT
14240 DESINF ALPES 2LT LAVANDA
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69119000
060
1.000
4,6~
4,650
c,00
.,00
.,00
0,00
NT
25812 BOM AR LAVANDA ;,OOML
7S9103~534508
33079000
esc
""
""
UNI
"".
.,00
5929
UNI
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.,00
.,00
0,00
NT
4594
4999
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1,000
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4,250
.,00
.,00
.,00
.,00
NT
1846
COCA COLA PET 2L
7894900011517
22021000
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5929
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.,00
0,00
.,00
NT
"'"
GUA.RANAANTARCflCA PEI 21-T
7391991001}41
22021000
eec
59"
UNI
2,000
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7,980
.,00
.,00
.,00
.,00
NT
3026 ESPONJA DE AOO BOMBlUL CI8UN
789 i022S5S029
96162000
1,890
1,890
.,00
.,00
.,00
.,00
NT
PRESUNTO SADIA COZIDO KG
""
1,000
1717
"'"
UNI
KOI
1.310
18,901
24,760
.,00
.,00
.,00
.,00
NT
16010000
060
5929
Beneficiário
COUTINHO DOS SANTOS E CIA LTDA
MINAS GERAIS - 2373
VILA NOVA
APUCARANA - PR
04.136.879/0001-54
(+ )
tros
BC
sermos
(+) Mora/Mu
(-) Desconto / Abatimento
86804-000
ta
(-) Outras deduções
Data de Emisslo
(-) Valor cobrado
0210512014
Coop Ccntr
. Beneficiário
4374/10987
Nosso Número
469-2
Número do Documento
1420014207
Nome do pagador
CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
Endereço
CENTRO DE CONVENCAO VICO
Bairro I Distrito
CENTRO
Munícipic
-
A ucarana
Mensagem do Pagador
CEP
86800-235
Local de pagamento
Pagável em qualquer banco até a data de vencimento.
Cooperativa contratante I Cód. Beneficiário
Beneficiário
COUTINHO DOS SANTOS E CIA LTDA
Data do documento
0210512014
N. documento
1420014207
04.136.879/0001-54
Espécie
Data processamento
DM
Quantidade
4374/10987
Nosso número
0210512014
Vulor
469-2
Valor documento
1.620,40
(-) Desconto I Abatunento
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(-) Valor cobrado
Nome:
CAM MUN DEAPUCARANA
Conta de débito:
0379/006/00000001-0
Representaçio
numérica
do código de barras:
75691.43741
02001.098702
00046.920013
6
60590000162040
Código da operação:
00288026
Chave de segurança:
OGUV9STNT53SUTGV
NOTA DE
EMPENHO
18 VIA
Representada pelo Cheque
Data --'--'
__
o
nO
a ordem do banco
Vencinento
05106/2014
Totala Pagar
136,50
Titulo
E'mlsslo
712014 2810412014
Valor
Titulo
Bnlsslo
Valor
Titulo
Emlsslo
Valor
136,50
PASSAGENS
ESTADUAIS
- Foram faturados
1 Tltulos totalizando o valor de
136,SO
Nome:
CAMMUNDEAPUCARANA
Conta de débito:
0379/006/00000001-0
Representação numérica do código de barras:
74893.11428
57216.007260
28237.101051
6
60850000013650
Data de débito:
07/05/2014
Data/hora da operação:
07/05/201412:45:24
Código da operação:
00217737
Chave de segurança:
YTT5KWW6TTPAMPAC