Sumário - Portal de Serviços da Secretaria de Estado de Educação

Transcrição

SIIG - SISTEMA INTEGRADO
DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS
MANUAL DO MÓDULO AOF
Sumário
* OBJETIVO....................................................................................................................................2
* COMO ACESSAR O SISTEMA ?...............................................................................................2
TELA 1 – ENDEREÇO PARA ACESSO AO SIIG........................................................................2
TELA 2 AUTENTICAÇÃO DE USUÁRIOS...............................................................................3
* ENTRE COM OS SEUS DADOS................................................................................................3
TELA 3 – MENU PRINCIPAL DO SIIG........................................................................................4
TELA 4 – MENU PRINCIPAL DO MÓDULO AOF.....................................................................4
TELA 5 – MENU DESPESAS>>SOLICITAR>>SUPRIMENTO DE FUNDOS.........................5
TELA 5.3 – MENU DESPESAS>>SOLICITAR>>DIÁRIAS.......................................................8
TELA 6 – MENU DESPESAS >> CONCORDAR / ENCAMINHAR.........................................11
TELA 7 – MENU DESPESAS >> APROVAR.............................................................................12
TELA 8 – MENU DESPESAS >> AUTORIZAR.........................................................................13
TELA 9 – MENU DESPESAS >> PUBLICAR............................................................................15
TELA 10 – MENU DESPESAS >> CRF......................................................................................16
TELA 11 – MENU DESPESAS >> CONSULTAR / ALTERAR.................................................22
TELA 12 – MENU DESPESAS >> IMPRESSÃO.......................................................................24
TELA 13– PRESTAÇÃO DE CONTAS >> SUPRIMENTO DE FUNDOS E DIÁRIAS...........25
TELA 14 – MENU PRESTAÇÃO DE CONTAS >> DISPONIBILIZAR HORÁRIOS..............41
TELA 15 – MENU PRESTAÇÃO DE CONTAS >> IMPRESSÃO............................................42
TELA 16 – RELATÓRIOS............................................................................................................42
MANUAL DO MÓDULO AOF- ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCERIA
DITEC – SEDUC/PA
1
* OBJETIVO
Possibilitar que os usuários autorizados da SEDUC – PA, solicitem despesas e/ou acompanhem o andamento dos mesmos até a sua finalização. Através deste módulo haverá uma maior rapidez no fluxo das informações e maior segurança dos dados destinados à Secretaria, possibilitando a identificação dos usuários envolvidos desde a abertura até o término de uma despesa.
* COMO ACESSAR O SISTEMA ?
O sistema é acessado através do endereço www.seduc.pa.gov.br
TELA 1 – ENDEREÇO PARA ACESSO AO SIIG
Logo após, clique em INTRANET
DITEC – SEDUC/PA
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TELA 2 AUTENTICAÇÃO DE USUÁRIOS
* ENTRE COM OS SEUS DADOS
•
•
•
•
Descrição da Tela: Tela que disponibiliza ao usuário acessar os Sistemas da Secretaria de Estado de Educação SEDUC/PA.
Usuário: Informar o nome do usuário (Login);
Senha: Informar a senha correspondente ao usuário;
Acessar: Este botão serve para avançar para a próxima tela.
OBS: Caso o usuário prefira, após preencher os campos Login e Senha poderá usar diretamente o botão “ENTER” do teclado.
DITEC – SEDUC/PA
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TELA 3 – MENU PRINCIPAL DO SIIG
•
•
Considerações:
Botão Módulos: Retorna ao Painel de Controle, mostrando os módulos disponíveis para cada usuário;
Botão Sair: Sai do Sistema;
Procedimentos: Clicar em Adm. Orçamentária e Financeira. Então o sistema avançará para a tela seguinte:
TELA 4 – MENU PRINCIPAL DO MÓDULO AOF
Nesta tela são apresentadas todas as funcionalidades necessárias para o uso do AOF. Logo abaixo estão listadas as principais funções de cada uma delas:
•
Considerações:
Menu Retorno: Retorna ao Painel de Controle;
Menu Cadastro: Mostra os tipos de cadastro que poderão ser efetuados;
Menu Despesas: Mostra as tramitações das Despesas;
Menu Prestação de Contas: Mostra as tramitações da Prestação de Contas;
Menu Relatórios: Podese gerar e imprimir relatórios.
DITEC – SEDUC/PA
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TELA 5 – MENU DESPESAS>>SOLICITAR>>SUPRIMENTO DE FUNDOS
•
Procedimentos: •
O usuário deverá selecionar o campo: Assunto: Suprimento de Fundos ou Diárias
•
Selecionar a Natureza da Despesa, digitar o Motivo Solicitação e Marcar a opção Autorizo Desconto em Folha.
•
Quando selecionado Suprimento de Fundos, e o usuário tiver que receber acima do valor limite (valor este informado no cadastro), o mesmo deverá selecionar a opção: Receber valor acima do limite.
•
Preencher as informações da Aba Favorecido e Ítens e depois Salvar (Atalhos) ou tecla F6. – Atalhos:
DITEC – SEDUC/PA
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–
–
Novo (F6): Salva o Cadastro; e
Retornar (F11): Retorna ao Menu Controle de Recursos Financeiro.
•
Ao preencher o campo matrícula, caso o favorecido esteja com alguma pendência na prestação de contas, o sistema exibirá uma tela de ALERTA:
Caso não haja nenhuma pendência, ao preencher a matrícula do Favorecido, automaticamente o sistema carregará as informações: CPF, Nome, Cargo, Função, Lotação, Endereço, Telefone, CEP, Bairro e Cidade.
•
A opção: RECEBER NA TESOURARIA é para que o favorecido receba na TESOUSARIA. Não precisando assim preencher Banco, Agência e Conta Corrente.
•
5.1 Suprimento de Fundos/Ítens:
DITEC – SEDUC/PA
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•
Procedimentos:
•
Ao terminar de preencher a Aba Favorecido, seguir para a Aba Ítens.
•
Escolha a unidade e preencha os campos: Quantidade, Preço Unitário e Especificação. Logo após clique no botão Incluir.
•
Para salvar a solicitação o usuário deverá clicar em Salvar (Atalhos) ou na tecla “F6”.
•
Se o usuário clicar em Retornar (Atalhos) ou “F11” o sistema volta para a tela de SUPRIMENTO DE FUNDOS E DIÁRIAS, sem realizar a inclusão desta despesa.
5.2 Suprimento de Fundos/Funcional Programática:
•
Procedimentos:
•
Caso algum campo da aba Funcional Programática seja preenchido, todos os outros campos dessa mesma aba deverão ser preenchidos.
DITEC – SEDUC/PA
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TELA 5.3 – MENU DESPESAS>>SOLICITAR>>DIÁRIAS
•
Procedimentos: •
O usuário deverá selecionar o campo: Assunto: Suprimento de Fundos ou Diárias
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Digitar o Motivo Solicitação e Marcar a opção Autorizo Desconto em Folha, pois o Sistema já informa a Natureza da Despesa.
•
Ao efetuar a solicitação de Diária(s) e marcar a opção Solicitar Veículo da Seduc, o pedido será feito através do sistema para o Gtran, caso não marque a opção, o pedido de passagens será enviado ao CRA.
•
Na aba FAVORECIDO, selecionar o tipo de favorecido, e preencher os campos solicitados. Caso a escolha seja para Receber na Tesouraria, basta marcar a opção Receber na Tesouraria, caso contrário, selecionar o Banco e informar a Agência e Conta Corrente.
DITEC – SEDUC/PA
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5.4 Diárias/Ítens:
•
Procedimentos:
•
Escolha o Grupo Localidade e a Localidade, após preencha os demais campos, com exceção do campo NÍVEL que é preenchido automaticamente pelo sistema após informar a Matrícula ou o CPF. Posteriormente clique no botão Incluir.
DITEC – SEDUC/PA
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5.5 Diárias/Funcional Programática:
•
Procedimentos:
•
A Aba Funcional Programática é para o preenchimento de Alocação de Recurso a ser feito.
DITEC – SEDUC/PA
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TELA 6 – MENU DESPESAS >> CONCORDAR / ENCAMINHAR
•
Procedimentos:
Na Tela Despesas/Encaminhar, para realizar uma consulta no Filtro de Despesa, basta selecionar uma categoria: Suprimento de Fundos ou Diárias e clicar em Pesquisar e/ou preencher os campos Nº Despesa e/ou Nome e clicar em Pesquisar.
•
Para o usuário encaminhar uma solicitação, basta clicar em Encaminhar (Atalhos) ou “F6”. A solicitação encaminhada seguirá para ser Aprovada.
•
Para o usuário consultar uma solicitação, basta selecionar um dos resultados da pesquisa e clicar em Consultar (Atalhos) ou “F10”. Será mostrada a situação do Favorecido.
•
Para o usuário retornar, basta clicar em Retornar (Atalhos) ou “F11”: Retorna a tela inicial do Sistema (Controle de Recursos Financeiros).
DITEC – SEDUC/PA
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TELA 7 – MENU DESPESAS >> APROVAR
•
•
•
•
Procedimentos:
Na Tela Despesas/Aprovar para realizar uma consulta basta selecionar uma categoria: Suprimento de Fundos ou Diárias e clicar em Pesquisar, e/ou preencher os campos Nº Despesa ou Nome e clicar em Pesquisar. Após, selecionar a despesa e clicar no botão Consultar ou “F10”.
Poderá Rejeitar ou Aprovar despesas. Para isso, basta selecionar a despesa desejada e clicar no botão Aprovar (Atalhos) ou “F6” e para Rejeitar, basta clicar no botão Rejeitar (Atalhos) ou “F7”.
Ao Aprovar a despesa, será gerado um número de Processo, conforme tela abaixo:
Ao clicar em Rejeitar aparecerá a tela abaixo para justificar o motivo da Rejeição. Ao clicar em Confirmar, a justificativa é salva, porém caso queira retornar basta clicar em Retornar, mas a justificativa não será salva.
DITEC – SEDUC/PA
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•
Tornar sem efeito: Para tornar sem efeito a publicação de um PRD, terá que selecionar o campo TORNAR SEM EFEITO, clicar em Pesquisar e após selecionar a(s) despesa(s) e clicar em Tornar sem efeito ou F9. TELA 8 – MENU DESPESAS >> AUTORIZAR
•
•
Procedimentos:
Para autorizar a despesa, basta preencher o campo “Nº Despesa” e/ou “Nome” do favorecido, clicar em Pesquisar. Podese somente clicar em Pesquisar para exibir a lista completa. Para filtrar, basta selecionar no campo Categoria: Suprimento de Fundos ou Diárias e depois clicar em pesquisar. Após, seleciona a despesa e clica MANUAL DO MÓDULO AOF- ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCERIA
DITEC – SEDUC/PA
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no botão Autorizar (Atalhos) ou “F6”.
–
Atalhos:
–
Consultar(F10): Mostra informações da Despesa, Favorecido e Ítens
–
Autorizar (F6): Autoriza as despesas;
–
Não Autorizar(F7): Não autoriza a despesa, gerando uma tela para justificar –
Retornar(F11): Retorna ao Menu Principal.
o motivo;
OBS:. Ao clicar em “Não autorizar” (Atalhos) ou “F7”, deverá ser feito uma justificativa na caixa de texto: “Motivo Não Autorização” conforme tela abaixo, e em seguida clicar em Salvar, ou clicar em Retornar para voltar a tela sem nenhuma alteração.
DITEC – SEDUC/PA
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TELA 9 – MENU DESPESAS >> PUBLICAR
•
Na tela acima o usuário poderá selecionar as despesas desejadas e escolher entre as opções:
Consultar (F10): Exibe as informações da Despesa, Favorecido e ítens
Gerar Publicação (F2): O Sistema exibirá as informações relevantes para a Publicação no site (www.ioepa.com.br) Imprensa Oficial do Estado do Pará – IOEPA, basta copiar este texto e colar no site, não sendo mais necessário digitar o texto de publicação.
DITEC – SEDUC/PA
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Publicar (F6): Informar o número e a data da publicação, após clicar em Confirmar para efetuar a publicação. Caso queira voltar a tela sem nenhuma alteração, clicar em Retornar.
Retornar (F11): Retorna ao menu Controle de Recursos Financeiros.
TELA 10 – MENU DESPESAS >> CRF
DITEC – SEDUC/PA
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Considerações: •
Para consultar uma(s) despesa(s), basta digitar o Nº Despesa e/ou Nº Protocolo e/
ou Favorecido e clicar em Pesquisar, ou poderá clicar no ícone de consulta que exibirá as informações referentes a Despesa, Favorecido e Ítens.
•
Cada setor da CRF: GPO, GEO, NCI e GFIN executa uma função dentro do sistema:
•
GPO : Aloca Recursos;
•
GEO : Emite NE (Nota de Empenho);
•
NCI : Para Conformidade; •
GFIN: Efetua Pagamento.
OBS:. Todos estes setores podem devolver ou finalizar a despesa. Ao devolver uma despesa será necessário uma justificativa, conforme mostra tela abaixo. Devolvendo retorna para o solicitante.
DITEC – SEDUC/PA
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Caso o usuário clique em Finalizar, a despesa é finalizada. Porém também é necessário uma justificativa, conforme tela abaixo:
DITEC – SEDUC/PA
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TELA 10.1 GPO – Gerência de Planejamento Orçamentário – Alocar Recursos.
•
Botão Alocar : O usuário estará alocando recursos. O mesmo deverá digitar um Despacho/Parecer, selecionar o Projeto/Atividade, Ação e Fonte de Recursos e clicar no botão Confirmar.
DITEC – SEDUC/PA
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TELA 10.2 GEO – Gerência de Execução Orçamentária EMPENHAR
•
Botão Empenhar : O usuário deverá digitar um Despacho/Parecer, preencher o campo Número Empenho, e clicar no botão Confirmar.
Após empenhar, poderá imprimir os documentos: Capa do Protocolo, PRD, Portaria e Justificativa.
DITEC – SEDUC/PA
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TELA 10.3 NCI – Núcleo de Controle Interno CONFIRMAR
•
Botão Confirmar : O usuário estará confirmando a solicitação. O mesmo deverá efetuar a confirmação dos itens e clicar no botão Confirmar. Caso alguma alguma observação, digitar no campo Observação, conforme tela abaixo:
Após confirmar, poderá imprimir o documento SAC – Solicitação de Ações Corretivas.
DITEC – SEDUC/PA
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TELA 10.4 GFIN – Gerência de Execução Financeira – Efetua Pagamento
•
Botão Pagar : O usuário deverá digitar um Despacho/Parecer, e preencher o campo Nº da Ordem Bancária e Nº Nota de Lançamento e clicar no botão Confirmar.
TELA 11 – MENU DESPESAS >> CONSULTAR / ALTERAR
DITEC – SEDUC/PA
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•
Procedimentos:
Para consultar uma despesa o usuário poderá clicar em Pesquisar ou efetuar a busca no Filtro de Despesas para uma busca mais precisa através:
•
Nº do Processo: Campo que permite digitar o número do processo.
•
Nº PRD Antigo: São os PRD'S com numeração antiga, ou seja, são os PRD'S (antigos) importados pelo Sistema.
•
Nº da Despesa: Campo que permite digitar o número da despesa,
•
Período Solicitado: Permite o usuário buscar as despesas de um determinado período,
•
Nome: Permite o usuário buscar pelo nome do favorecido,
•
Tipo Favorecido: Permite o usuário selecionar o tipo do favorecido: Servidor ou Colaborador Eventual,
•
Setor: Permite o usuário pesquisar pelo setor que o favorecido pertence
–
SUBORDINADO: O usuário deverá informar o setor, e caso necessite que sejam mostrados os setores subordinados ao informado, basta selecionar a opção (Subordinado) e clicar em Pesquisar.
•
Categoria: Permite o usuário selecionar a categoria: Suprimento de Fundos ou Diárias,
•
Situação: Permite o usuário selecionar a situação da despesa.
Após clicar no botão Pesquisar retornará os devidos resultados.
– Atalhos:
– Cadastrar/Alterar(F2): Para alterar as informações, o tipo de situação ter que estar em “Aberta, Cadastrada ou Pendente”.
– Analisar(F8): Para analisar a despesa o login do usuário tem que estar na GPREC e o tipo da situação tem que estar em “Aceita”.
– Enviar para o Jurídico(F4): Para enviar pro Jurídico tem que estar nas seguintes situações: “Pendente ou Rejeitada”.
– Arquivar(F6): Para arquivar, a situação tem que estar em “Aceita”
– Agendar Entrega(F7):
– Consultar (F10): Consulta a situação da despesa.
– Receber (F3): – Enviar Memorando (F1): – Retornar (F11): Retorna ao Menu Controle de Recursos Financeiro.
•
Observação:
Para o usuário Alterar uma despesa a situação deverá constar em Solicitado ou Rejeitado de acordo com o setor.
DITEC – SEDUC/PA
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TELA 12 – MENU DESPESAS >> IMPRESSÃO
•
Procedimentos:
•
Nº Processo: Campo que permite digitar o nº do processo para busca;
•
Nº Despesa: Campo que permite digitar o nº de despesa para busca;
•
Tipo Favorecido: Campo que permite selecionar o tipo para busca;
•
Situação: A pesquisa é feita pelo tipo de situação selecionada.
–
Atalhos:
– Documentos Despesa(F6): Imprime Capa, PRD, Portaria e Justificativa;
– Conformidade: Só pode ser impresso após ter sido feita a Análise do NCI;
– Retornar (F11): Retorna ao Menu Administração Orçamentária Financeira.
DITEC – SEDUC/PA
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TELA 13– PRESTAÇÃO DE CONTAS >> SUPRIMENTO DE FUNDOS E DIÁRIAS
–
Atalhos:
Cadastrar/Alterar (F2): Permite o usuário alterar informações da prestação de contas com a situação Aberta, Cadastrada ou Pendente;
–
– Analisar (F8) : Os técnicos do Setor GPREC analisam as Prestações de Contas desde que estejam nas seguintes situações: Cadastrada, Aceita ou Rejeitada. Enviar para o Jurídico (F4): Permite enviar para o Jurídico a Prestação de Contas na situação Rejeitada ou Pendente;
–
–
Arquivar(F6): Finaliza a Prestação de Contas com a situação Aceita;
Agendar Entrega (F7): Permite o usuário agendar a entrega da Prestação de Contas, desde que esteja nas seguintes situações: Aberta ou Cadastrada;
–
–
Consultar (F10): Permite consultar as informações da Prestação de Contas;
Receber (F3) : Permite receber a prestação de Contas com as situações: Cadastrada ou Aberta;
–
Enviar Memorando (F1): Envia um email para o solicitante. Para enviar tem que estar nas seguintes situações: Rejeitada ou Pendente. –
–
Retornar (F11): Retorna a tela inicial do AOF.
DITEC – SEDUC/PA
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•
Procedimentos:
•
Para realizar a pesquisa no Filtro de Prestação de Contas, fazse necessário que o usuário preencha os campos do filtro de acordo com o seu interesse e clique no botão Pesquisar para que os registros sejam exibidos ;
•
Para verificar as informações da Prestação de Contas pesquisada, o usuário deverá selecionar um registro e depois clicar em Consultar (Atalhos) ou na tecla “F10”;
TELA 13.1 ABA – Cadastrar Documentos
•
Procedimentos:
•
O usuário deverá preencher os campos:
Doc. Comprovação: Campo para inserir o número do documento.
Favorecido: Campo para inserir o nome da empresa que emitiu o documento de comprovação;
Valor: Campo para inserir o valor do documento;
Data Documento: Campo para inserir a data do documento;
Incluir: Botão que inclui o cadastro
DITEC – SEDUC/PA
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TELA 13.1.1 – ABA – Devolução de Recursos
•
•
Observação:
Caso não tenha sido utilizado o valor total do dinheiro para a finalidade solicitada, o mesmo deverá ser devolvido. Procedimentos:
•
O usuário deverá preencher os campos:
Doc. Comprovação: Campo para inserir o número do comprovante de depósito bancário.
Banco: Campo que informa o banco que foi depositado o dinheiro;
Conta Corrente : Campo que informa a conta corrente;
Valor : Campo para inserir o valor que foi depositado;
Data Documento: Campo para inserir a data do deposito bancário; Incluir: Botão que inclui o cadastro.
Observação: Poderão ser incluídos vários cadastros para a devolução de Recursos.
•
DITEC – SEDUC/PA
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TELA 13.1.2 – ABA Ítens
Nesta tela constam os ítens cadastrados ao solicitar a despesa.
TELA 13.2 – Analisar
•
Procedimentos:
Efetuar a pesquisa no Filtro de Prestação de Contas preenchendo os campos do filtro de acordo com o interesse e clicar no botão Pesquisar para que os registros sejam exibidos na tela;
•
•
Selecionar a despesa desejada. Obs: O técnico GPREC só poderá analisar a despesa com a situação Cadastrada, Aceita ou Rejeitada.
DITEC – SEDUC/PA
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TELA 13.2.1– ABA – Ítens Despesa
Informa o Nº de dias, Partida, Retorno, Localidade, Grupo, Valor Total e Relatórios. Ítens que foram cadastrados ao solicitar suprimento de fundos.
DITEC – SEDUC/PA
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TELA 13.2.2– ABA Analisar
•
Procedimentos:
Caso a situação da prestação de Contas esteja sem pendências, basta digitar a análise e clicar em Salvar (Atalhos) ou tecla “F6”. Obs:. Ao analisar a Prestação de Contas, o usuário poderá Rejeitála informando o motivo da rejeição na análise e após clicar em Salvar ou F6. Para confirmar a rejeição clicar em SIM na mensagem que irá aparecer na tela.
DITEC – SEDUC/PA
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TELA 13.2.3 – Ficha de Análise
Quando o tipo de Prestação de Contas selecionada for Suprimento de Fundos, poderá imprimir uma Ficha de Análise correspondente ao que o técnico analisou.
DITEC – SEDUC/PA
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TELA 13.3 Prestação de Contas – Enviar para o Jurídico
•
Procedimentos:
O Usuário poderá encaminhar para o Jurídico a Prestação de Contas, caso a Situação da despesa esteja Pendente ou Rejeitada.
Para encaminhar ao Jurídico, basta selecionar a despesa desejada, posteriormente clicar em “Enviar para o Jurídico” (Atalhos) ou F4.
Ao Encaminhar para o Jurídico será gerado a Guia de Tramitação, conforme tela (13.3.1) abaixo: MANUAL DO MÓDULO AOF- ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCERIA
DITEC – SEDUC/PA
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TELA 13.3.1 – Guia de Tramitação
DITEC – SEDUC/PA
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TELA 13.4 – Arquivar
•
Procedimentos:
Para Arquivar a Prestação de Contas, o usuário deverá verificar a situação da Despesa, que deverá está em Aceita, posteriormente selecionar a despesa desejada e clicar em Arquivar (Atalhos) ou tecla “F6”.
DITEC – SEDUC/PA
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TELA 13.4.1 – Arquivar – Análise
TELA 13.5 – Agendar Entrega
DITEC – SEDUC/PA
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•
Procedimentos:
O Usuário poderá agendar a entrega da prestação de Contas, selecionando a despesa desejada. No entanto, a despesa deverá constar com a situação ABERTA ou CADASTRADA, posteriormente clicar em Agendar Entrega (Atalhos) ou tecla “F7”.
Aparecerá a seguinte Tela:
TELA 13.5.1 Formulário Para Agendar Entrega
•
Procedimentos:
O usuário deverá selecionar uma data, um horário e posteriormente selecionar o técnico que deseja para entregar a prestação de contas. Após, clicar em Salvar (Atalhos) ou tecla “F6”. Aparecerá a seguinte mensagem:
Caso o usuário queira retornar a tela anterior, basta clicar em Retornar (Atalhos) ou tecla “F11”. Voltando a tela anterior sem fazer o agendamento.
DITEC – SEDUC/PA
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TELA 13.6 Consultar
•
Procedimentos:
Para o usuário consultar uma despesa, basta selecionar a despesa desejada, posteriormente clicar em Consultar (Atalhos) ou tecla “F10”.
DITEC – SEDUC/PA
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TELA 13.6.1 – Resultado Da Pesquisa
•
Considerações:
Nesta tela aparecem as informações da despesa:
Nº Despesa: Campo de informa o nº da despesa;
Nº Processo: Campo que informa nº do Processo da despesa;
Favorecido: Campo de informa o nome do favorecido;
Data Solicitação: Campo que informa a data de solicitação;
Prazos: Campo que informa prazo que o favorecido tem para prestação de contas;
Total da Despesas: Campo que informa valor total da despesa.
Obs:. Nas Abas constam as seguintes informações: Ítens Cadastrados, Ítens Despesa, Andamento, quando houver Análise será também exibida a aba de Análise e Agendamento.
Para retornar a tela anterior basta o usuário clicar em Retornar (Atalhos) ou tecla “F11”
DITEC – SEDUC/PA
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13. 7 Receber
•
Para Receber Prestação de Contas o técnico/usuário do GPREC deverá selecionar um registro com a situação CADASTRADA ou ABERTA, posteriormente clicar em Receber (Atalhos) ou tecla “F3”.
•
O Sistema exibirá a mensagem:
•
Após recebimento o sistema automaticamente gera um Comprovante de Recebimento dos documentos de prestação de contas, que deverá ser entregue ao FAVORECIDO:
DITEC – SEDUC/PA
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13.8 – Enviar Memorando
Nesta tela o técnico GPREC poderá enviar um Memorando via email para o usuário que solicitou a despesa, caso a prestação de contas estiver com a situação Rejeitada ou Pendente.
DITEC – SEDUC/PA
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•
Procedimentos:
Basta o usuário selecionar a despesa e clicar em Enviar memorando (Atalhos) ou tecla “F1”
Para retornar basta clicar em Retornar (Atalhos) ou tecla “F11”, retorna a tela inicial.
TELA 14 – MENU PRESTAÇÃO DE CONTAS >> DISPONIBILIZAR HORÁRIOS
•
Procedimentos:
O técnico da GPREC deverá selecionar os horários para tornálos disponíveis para agendamento de prestação de contas do Favorecido.
Para retornar a tela anterior basta o usuário clicar em Retornar (Atalhos) ou tecla “F11”.
DITEC – SEDUC/PA
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TELA 15 – MENU PRESTAÇÃO DE CONTAS >> IMPRESSÃO
•
Procedimentos:
Preencher um ou todos os campos e clicar em Pesquisar para exibir o resultado. Após, selecionar um registro e em seguida escolher o que imprimir. Todos os tipos de impressão estão localizados na aba Atalhos: Relatório de Viagem (F1), Ficha de Análise (F2), Comprovante de Recebimento (F6), Memorando de Cobrança (F8), Memorando de Devolução (F9) e Memorando de Listagem (F10).
Para retornar basta clicar em Retornar ou usar a tecla F11.
TELA 16 – RELATÓRIOS
•
Procedimentos:
Preencher o(s) campo(s) e clicar em Imprimir ou F10 para a impressão do Relatório.
DITEC – SEDUC/PA
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Sumário - Portal de Serviços da Secretaria de Estado de Educação

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