ROL DE DESPESAS - de 01/09/2013 a 30/09/2013

Transcrição

Estado do Rio Grande do Sul
Página: 1
Prefeitura Municipal de Camargo
Exercício 2013
Licitação
Mod. Número
Adjudicatório
CNPJ/CPF
Objeto
RTR COMERCIO DE CARTUCHOS
09514313000132
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE TONER E
CARTUCHO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
4683
UNIMED PLANALTO MEDIO
87607149000111
DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS AOS
SERVIDORES MUNICIPAIS E SEUS DEPENDENTES, PELA
UNIMED, CONFORME FATURA ANEXA. CONFORME
CONCORRENCIA 002/2010. MES DE JULHO
(-)IRRF.... R$ 126,25
V. LIQ....... R$14.836,27
02/09/2013
5348
PLANETA CADERNOS INDÚSTRIA E
COMÉRCIO DE ARTEFATOS DE
11463525000180
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 PARA UTILIZAÇÃO DA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL
ANEXA.
550,00
DL
02/09/2013
5349
PLANETA CADERNOS INDÚSTRIA E
COMÉRCIO DE ARTEFATOS DE
11463525000180
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 PARA UTILIZAÇÃO DA
SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
550,00
DL
02/09/2013
5350
INDÚSTRIA DE EMBALAGENS
PLÁSTICAS NEGRINHO EIRELI
94750981000138
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SACOLAS LISAS PARA
UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA
FISCAL ANEXA.
65,55
DL
02/09/2013
5351
09514313000132
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE RECARGA DE CARTUCHO 122,
CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
PROGRAMA IGD SUAS
25,00
DL
02/09/2013
5352
DERLI NEGRI
59940042000
DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR
MUNICIPAL, CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA.
30,00
DL
02/09/2013
5353
RUBIMAR LODI
36118680000
60,00
DL
02/09/2013
5354
DILONEI PAGNUSSAT - POSTO
11276549000120
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO CASTROL 2T PARA
UTILIZAÇÃO NA ROÇADEIRA DA SECRETARIA DA CIDADE,
CONFORME CUPOM FISCAL ANEXA.
15,50
DL
02/09/2013
5355
MARKA COMUNICACAO VISUAL LTDA
01525541000104
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FAIXA PARA UTILIZAÇÃO DA UAB
NO DESFILE CIVICO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
98,00
DL
02/09/2013
5356
JULIANA NOSKOSKI SERVIÇOS
MEDICOS LTDA-ME
17134837000126
DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA OS
PACIENTES CELIO A. DAL ALBA E VALDIR MARTELO,
(-)IRRF:R$ 2,40 V. A PAGAR: R$ 157,60
160,00
02/09/2013
5357
BASEL BASALTO SERRANO LTDA
87010294000110
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PO DE BRITA PARA INCENTIVO
CONSTRUÇÃO DE PASSEIO PUBLICO, CONFORME LEI
MUNICIPAL 1151/2006, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 002/2013 DO PREGÃO
PRESENCIAL 011/2013
543,15
02/09/2013
5358
CONFIANCA COMPANHIA DE
SEGUROS
33054883000171
DESPESA COM PAGAMENTO DE SEGURO DE
RESPONSABILIDADE CIVIL PARA LICENCIAMENTO TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS DO VEICULO PEUGEOT-MICRO DE PLACAS
IUR-1747, CONFORME PROPOSTA ANEXA.
1.216,29
DL
Data
Contrato
Empenho
02/09/2013
125
02/09/2013
DL
CR
PR
DL
002/2010
011/2013
Número
Data Ori.
Data Adi.
DIGIBEM Informática Ltda
Valor Adjudicado
250,00
(14.962,52)
Página: 2
Exercício 2013
Licitação
Mod. Número
Data
Contrato
Adjudicatório
CNPJ/CPF
Objeto
DL
02/09/2013
Empenho
5359
Número
Data Ori.
Data Adi.
ELISANDRO RODRIGUES
92266851004
60,00
DL
03/09/2013
5360
RUBIMAR LODI
36118680000
60,00
DL
03/09/2013
5361
LAZZARI & PERUZZO LTDA
05970914000107
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA O
PACIENTE LIDIO MARTELO LODI, CONFORME PROCESSO
JUDICIAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
225,96
DL
03/09/2013
5362
PAGNUSSAT SUPERMERCADO LTDA
87599155000174
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS PARA
UTILIZAÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA
FISCAL ANEXA.
PROGRAMA PETI
971,80
DL
03/09/2013
5363
CESAR BONATTO
02058513045
DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇO RFERENTE A
PLASTIFICAÇÕES, PARA UTILIZAÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL,
PROGRAMA IGD-S
(-)INSS: R$ 4,95
V. A PAGAR: R$40,05
DL
03/09/2013
5364
MAIARA CRISTINA ZANARDI
03042657051
DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRESTIMOS PARA
ESTUDANTE DE CURSOS SUPERIOR, REFERENTE O MES DE
SETEMBRO, CONFORME CARNE ANEXO
336,34
DL
03/09/2013
5365
MAIKON VINCENZI
02657668003
343,39
DL
03/09/2013
5366
WILLIAN VINCENZI
01956783032
279,20
DL
03/09/2013
5367
ROBERTO MASETTO & CIA LTDA
10562390000147
DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇO REFERENTE A MÃO
DE OBRA PARA SUBSTITUIÇÃO DE BARRA DE CANO POÇO
ARTESIANO LINHA ENDERLE II E COLOCAÇÃO DE BARRA DE
CANO POÇO ARTESIANO PARAISO, CONFORME NOTA FISCAL
ANEXA.
600,00
DL
03/09/2013
5368
METALURGICA CAMARGUENSE LTDA - 93839488000126
ME
DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇO REFERENTE A SOLDA
NA CONCHA DA DRAGA 314CL E SOLDA NA CONCHA DA LANÇA
RETRO-ESCAVADEIRA RK 406 NOVA, CONFORME NOTAS
FISCAIS ANEXAS
875,00
DL
03/09/2013
5369
ME
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PINOS PARA TERRACEADOR,
450,00
DL
03/09/2013
5370
ME
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BARRAS DE FERRO PARA O
VEICULO CAMINHÃO PLACAS IFG-9212 E VIDRO PARA A CABINE
DA CARREGADEIRA W20B, CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS.
630,00
DL
03/09/2013
5371
ME
DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇO REFERENTE A
SOLDAS EM VEICULOS DIVERSOS DA FROTA DA SECRETARIA
750,00
Valor Adjudicado
45,00
Página: 3
Exercício 2013
Licitação
Mod. Número
Data
Contrato
Empenho
Número
Data Ori.
Data Adi.
Adjudicatório
CNPJ/CPF
Objeto
Valor Adjudicado
DE OBRAS, CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS.
DL
03/09/2013
5372
RUBIMAR LODI
36118680000
DL
03/09/2013
5373
87599155000174
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TOALHAS E TALHERES PARA
UTILIZAÇÃO NA SEDE DO DISTRITO DE PARAISO, CONFORME
CUPOM FISCAL ANEXO.
128,60
DL
03/09/2013
5374
AGROPECUÁRIA FILIPPI E ZOTIS LTDA
08428808000186
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA
UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA DA CIDADE, CONFORME NOTA
FISCAL ANEXA.
245,00
DL
03/09/2013
5375
AGROPECUÁRIA FILIPPI E ZOTIS LTDA
08428808000186
UTILIZAÇÃO NO PROGRAMA EDUCAR PARA A REALIDADE,
171,55
DL
03/09/2013
5376
DERLI NEGRI
59940042000
30,00
DL
03/09/2013
5377
VOLPATO ARTES GRAFICAS LTDA
[VOLGRAF]
02579445000101
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FAIXA 2,50 X 0,75 PARA
UTILIZAÇÃO DO PIM NO DESFILE CIVICO, CONFORME NOTA
FISCAL ANEXA.
70,00
DL
03/09/2013
5378
09514313000132
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE RECARGA DE TONER 4200, PARA
FISCAL ANEXA.
PROGRAMA IGD-S
50,00
DL
03/09/2013
5379
COPREL COOP. ENERGIA. DESENV.
RURAL
90660754000160
DESPESA COM PAGAMENTO TAXA PARA COBRANÇA DA CIP
REFERENTE O MES DE AGOSTO, CONFORME FATURA ANEXA.
92,15
DL
03/09/2013
5380
CLARO S/A
40432544010100
DESPESA COM PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS,
REFERENTE AO MES DE AGOSTO, CONFORME FATURA ANEXA.
106,24
DL
03/09/2013
5381
CLARO S/A
40432544010100
224,20
DL
03/09/2013
5382
CLARO S/A
40432544010100
47,31
DL
03/09/2013
5383
CLARO S/A
40432544010100
107,34
DL
03/09/2013
5384
EDAL COMERCIOE
REPRESENTACOES LTDA
90729997000108
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE NITROGENIO LIQUIDO PARA
CONSERVAÇÃO DE SEMEN, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
DL
04/09/2013
5385
09514313000132
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE RECARGA DE TONER 13A, PARA
UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME NOTA
FISCAL ANEXA.
60,00
1.134,75
50,00
Página: 4
Exercício 2013
Licitação
Mod. Número
Data
Contrato
Adjudicatório
CNPJ/CPF
Objeto
DL
04/09/2013
Empenho
5386
Número
Data Ori.
Data Adi.
ADELINO POLACHINI
46114335015
30,00
DL
04/09/2013
5387
DERLI NEGRI
59940042000
30,00
DL
04/09/2013
5388
PROTESE DENTARIA ODONTARTE
LTDA
92034883000179
DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇO PARA CONFECÇÃO DE
PROTESE DENTARIA PARA OS PACIENTES JOÃO SORANZO E
IRACEMA FILIPPE, CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS.
(-)IRRF.... R$ 7,50 V. L. A PAGAR. R$ 492,50
DL
04/09/2013
5389
11276549000120
UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA DA CIDADE, CONFORME CUPOM
FISCAL ANEXO.
DL
04/09/2013
5390
ELEANDRO BEDIN DE LIMA - ME
17132276000126
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MUDAS DE ANGICO (ÁRVORE
SÍMBOLO DO MUNICÍPIO) PARA PLANTIO EM PONTOS
ESTRATÉGICOS DO MUNICIPIO E DISTRIBUIÇÃO DURANTE O
DESFILE CIVICO DE 7 DE SETEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL
ANEXA.
300,00
DL
04/09/2013
5391
SINDICATO DOS TRABALHADORES
RURAIS DE CAMARGO
92007418000149
DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇO DE INSEMINAÇÃO
ARTIFICIAL DO REBANHO LEITEIRO DO MUNICIPIO REALIZADO
POR INSEMINADORES AUTORIZADOS, NO MES DE AGOSTO,
CONFORME RECIBO E PLANILHAS ANEXAS. COMPLEMENTO DO
EMPENHO 5347.
552,61
DL
04/09/2013
5392
CENTRO DE INSPEÇÃO TECNICAS
VEICULARES LTDA
09196824000153
DESPESA COM PAGAMENTO SERVIÇO DE INSPEÇÃO VEICULAR
DO MICRO-PEUGEOT DE PLACAS IUR-1747, PARA TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
200,00
DL
04/09/2013
5393
ADELINO POLACHINI
46114335015
30,00
DL
04/09/2013
5394
FABIANA LIRA
95192280044
30,00
DL
04/09/2013
5395
VIVIANE PAGNUSSAT
01215436092
30,00
DL
04/09/2013
5396
ANA INEZ BONATO
72288000015
30,00
DL
04/09/2013
5397
PAULA BETINELI TREMARIN
64210707015
30,00
DL
04/09/2013
5398
CENTRO TERAPEUTICO RECANTO DA
PAZ
10568827000150
DESPESA COM PAGAMENTO ABRIGAMENTO DOS SRS.
CONCEIÇÃO DOS SANTOS E SATURNINA HELENA DOS SANTOS,
NO PERIODO DE 21 DE SETEMBRO A 20 DE OUTUBRO 2013,
2.034,00
DL
05/09/2013
126
87599155000174
UTILIZAÇÃO NA CAMARA DE VEREADORES, CONFORME CUPOM
30,03
Valor Adjudicado
500,00
9,90
Página: 5
Exercício 2013
Licitação
Mod. Número
Data
Contrato
Empenho
Número
Data Ori.
Data Adi.
Adjudicatório
CNPJ/CPF
Objeto
Valor Adjudicado
FISCAL ANEXO.
DL
05/09/2013
5399
ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFI.
SAO VICENTE DE PAULO
92021062000106
PROCEDIMENTO DE COLANGIOGRAFIA POR RM, PARA O
PACIENTE ANTONIO NARDELI TABORDA, CONFORME NOTA
FISCAL ANEXA.
732,00
DL
05/09/2013
5400
CENTRO DE DIAGNOSTICO POR
IMAGEM VIEIRA LTDA
03372743000180
DESPESA COM PAGAMENTO DE HONORARIOS MEDICOS
REFERENTE A COLANGIOGRAFIA POR RM, PARA O PACIENTE
ANTONIO NARDELI TABORDA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
(-) IRRF: R$ 2,74 V. A PAGAR: R$ 180,26
183,00
DL
05/09/2013
5401
DAGMAR DA ROSA CASAGRANDE
01332498086
499,19
DL
05/09/2013
5402
THAÍS LODI ZILLI
01746645083
578,90
DL
05/09/2013
5403
09514313000132
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 RECARGAS DE CARTUCHO
60C E 02 RECARGAS DE CARTUCHO 60P, CONFORME NOTA
FISCAL ANEXA.
RECURSOS AÇÕES EM VIGILÂNCIA
100,00
DL
05/09/2013
5404
COMERCIO DE MEDICAMENTOS
BRAIR LTDA- FARMACIA SÃO JOÃO 3
88212113023819
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ESPARADRAPO CREMER 10CM X
4,5M, PARA UTILIZAÇÃO DA BANDA MUNICIPAL, CONFORME
CUPOM FISCAL ANEXO.
14,99
DL
05/09/2013
5405
DOUSTOQ DISTRIBUIDORA DE
MATERIAIS CIRURGICOS
91207654000146
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUVAS DE PROCEDIMENTO PARA
UTILIZAÇÃO NA CRECHE GABRIELA BOFF, CONFORME NOTA
FISCAL ANEXA.
695,00
DL
05/09/2013
5406
AUTO POSTO KIKO LTDA
94105053000110
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FILTRO LUBRIFICANTE PARA
UTILIZAÇÃO NA DRAGA 314 CL, CONFORME CUPOM FISCAL
ANEXO.
05/09/2013
5407
87010294000110
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PÓ DE BRITA PARA UTILIZAÇÃO
NA MANUTENÇÃO DE RUAS DA CIDADE, CONFORME NOTAS
FISCAIS ANEXAS. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO
002/2013 DO PREGÃO PRESENCIAL 011/2013
DL
06/09/2013
5408
ADELINO POLACHINI
46114335015
30,00
DL
06/09/2013
5409
DERLI NEGRI
59940042000
30,00
DL
06/09/2013
5410
IRMA LODI
62930303034
DESPESA COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS,
CONFORME RECIBO DE FERIAS ANEXO.
PR
011/2013
48,00
302,33
1.230,88
Página: 6
Exercício 2013
Licitação
Mod. Número
Adjudicatório
CNPJ/CPF
Objeto
06/09/2013
5411
MADEIREIRA BERARDI LTDA-ME
91304618000109
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MADEIRA DE PINUS SERRADA
PARA UTILIZAÇÃO NA CONSTRUÇÃO DE GALPÃO NO MUSEU
MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. CONFORME ATA
DE REGISTRO DE PREÇO 005/2012 DO PREGÃO PRESENCIAL
031/2012.
DL
06/09/2013
5412
GRASIELI ZANUZZO
02512618080
323,82
DL
06/09/2013
5413
RAFAEL RIZZO ZANATA
02571671022
336,70
DL
06/09/2013
5414
94105053000110
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRAX PARA UTILIZAÇÃO
NO VEICULO CAMINHÃO PLACAS IMS-9903, CONFORME CUPOM
FISCAL ANEXO.
178,00
DL
06/09/2013
5415
KELLY REGINA GAZOLA FILIPPI
02936468051
DL
06/09/2013
5416
92021062000106
DESPESA COM PAGAMENTO DE 30% REFERENTE A SERVIÇOS
HOSPITALARES PARA A PACIENTE ANA IVONI ZANARDI,
630,00
DL
09/09/2013
127
ADYL NET ACESSO A INTERNET LTDA
06061646000165
DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE INTERNET REFERENTE
O MES DE SETEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL E FATURA
ANEXAS.
150,00
DL
09/09/2013
5417
11276549000120
CONFORME CUPOM FISCAL ANEXO.
DL
09/09/2013
5418
CENTRO DE INSPEÇÃO TECNICAS
VEICULARES LTDA
09196824000153
DESPESA COM PAGAMENTO SERVIÇO DE INSPEÇÃO ESCOLAR
DO ONIBUS DE PLACAS IPK-9842, PARA TRANSPORTE DE
PASSAGEIROS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
DL
09/09/2013
5419
87599155000174
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SODA CAUSTICA E SACOS DE
LIXO PARA UTILIZAÇÃO NOS BANHEIROS DA PRAÇA 12 DE
MAIO, CONFORME CUPOM FISCAL ANEXO.
DL
09/09/2013
5420
PASEP
DL
09/09/2013
5421
09/09/2013
5422
RODRIGO ANTONIO SORDI
PR
PR
031/2012
028/2012
Data
Contrato
Empenho
Número
Data Ori.
Data Adi.
Valor Adjudicado
1.116,00
95,30
9,90
150,00
28,70
DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP REFERENTE RECEITAS
DE FPM E ITR, CONFORME GUIA ANEXA.
1.858,91
94105053000110
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FILTRO TECMAX PARA
UTILIZAÇÃO NO VEICULO CELTA PLACAS IRX-2694, CONFORME
CUPOM FISCAL ANEXO.
12,50
08871411000164
DESPESA COM PAGAMENTO SERVIÇO AULAS DE CAPOEIRA
REFERENTE AO PERIODO DE 01/09 A 12/09/2013, CONFORME
NOTA FISCAL ANEXA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL
028/2012.
339,99
Página: 7
Exercício 2013
Licitação
Mod. Número
Data
Contrato
Empenho
Número
Data Ori.
Data Adi.
Adjudicatório
CNPJ/CPF
Objeto
Valor Adjudicado
RECURSOS PBFI.
PR
09/09/2013
5423
ASSOCIACAO MARAUENSE DE FUTSAL 04975535000139
DL
09/09/2013
5424
DERLI NEGRI
59940042000
DL
09/09/2013
5425
AZELIA ANA BASSO CHESTIES
64354172020
DESPESA COM PAGAMENTO DE FERIAS PROPORCIONAIS
REFERENTE EXONERAÇÃO , CONFORME RECIBO E PORTARIA.
DL
09/09/2013
5426
INSS
29979036000140
DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS REFERENTE
EXONERAÇÃO DA SERVIDORA AZELIA ANA BASSO CHESTIES,
CONFORME GUIA ANEXA.
743,41
DL
09/09/2013
5427
CERFOX - COOP.ENRGIA RURAL
97505838000179
DESPESA COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA,
CONFORME FATURA ANEXA, REFERENTE O MES DE SETEMBRO,
POÇO ARTESIANO LINHA VERGILIO LODI.
156,64
DL
09/09/2013
5428
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS
E TELEGRAFOS
34028316622538
DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CORREIO
PRESTADOS AO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO.
CONFORME FATURA ANEXA.
337,88
DL
09/09/2013
5429
COMERCIO DE PEÇAS E
LUBRIFICANTES PERON LTDA
02577717000126
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA
MANUTENÇÃO DA DRAGA 314CL, CONFORME NOTA FISCAL
ANEXA.
DL
09/09/2013
5430
02577717000126
DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DA DRAGA 314CL, CONFORME
NOTA FISCAL ANEXA.
DL
10/09/2013
5431
ADELINO POLACHINI
46114335015
30,00
DL
10/09/2013
5432
JACINTA DREON
91900760010
30,00
10/09/2013
5433
MULTICASA COMÉRCIO DE MATERIAIS 11939884000160
DE CONSTRUÇÃO LTDA
CONSTRUÇÃO OU REFORMA DA MORADIA DE MARILIA LONGO,
CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. CONFORME ATA DE
REGISTRO DE PREÇO 005/2012 DO PREGÃO PRESENCIAL
031/2012.
DL
10/09/2013
5434
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TIJOLOS MACIÇOS PARA AUXILIO
A COMUNIDADE DE BELA VISTA, CONFORME NOTA FISCAL
ANEXA.
1.440,00
DL
10/09/2013
5435
UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DE REDES DE ÁGUA, CONFORME
2.324,05
PR
028/2012
031/2012
DESPESA COM PAGAMENTO SERVIÇOS DE TREINAMENTO PARA
AS ESCOLHINHAS DE FUTSAL, FUTEBOL DE CAMPO E VOLEI DO
MUNICIPIO, REFERENTE O PERIODO DE 01/09 A 12/09/2013,
CONFORME RECIBO ANEXO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL
028/2012.
831,07
30,00
2.457,57
2.696,00
720,00
229,50
Página: 8
Exercício 2013
Licitação
Mod. Número
Data
Contrato
Empenho
Número
Data Ori.
Data Adi.
Adjudicatório
CNPJ/CPF
Objeto
Valor Adjudicado
NOTAS FISCAIS ANEXAS.
DL
10/09/2013
5436
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FECHADURA COM CILINDRO
PARA UTILIZAÇÃO NA EMEF SILVA JARDIM, CONFORME NOTA
FISCAL ANEXA.
35,70
DL
10/09/2013
5437
UTILIZAÇÃO NO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME
NOTA FISCAL ANEXA.
97,40
DL
10/09/2013
5438
UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DIVERSOS DA
FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL
ANEXA.
165,50
DL
10/09/2013
5439
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS PARA
UTILIZAÇÃO NA CONSTRUÇÃO DE GALPÃO NO MUSEU
MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
201,25
DL
10/09/2013
5440
PINTURA DE FAIXAS DE SINALIZAÇÃO DE TRANSITO,
1.181,45
DL
10/09/2013
5441
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TUBO DE SILICONE INCOLOR
PARA UTILIZAÇÃO NO VEICULO MICRO-ONIBUS PLACAS ILW5200, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
14,00
DL
10/09/2013
5442
UTILIZAÇÃO NO KIT DE FENAÇÃO, CONFORME NOTAS FISCAIS
ANEXAS.
82,80
DL
10/09/2013
5443
UTILIZAÇÃO NA CAS DA CRIANÇA DONA DELE, CONFORME
DL
10/09/2013
5444
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS E BUCHAS PARA
UTILIZAÇÃO NA PRAÇA 12 DE MAIO, CONFORME NOTA FISCAL
ANEXA.
DL
10/09/2013
5445
UTILIZAÇÃO NA INSTALAÇÃO DO DATASHOW NO POLO DA UAB,
CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS.
100,80
DL
10/09/2013
5446
UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DO PREDIO DO AUDITORIO,
267,07
DL
10/09/2013
5447
UTILIZAÇÃO NA SEDE DO DISTRITO DO PARAISO, CONFORME
NOTAS FISCAIS ANEXAS
114,30
161,10
10,00
Página: 9
Exercício 2013
Licitação
Mod. Número
Adjudicatório
CNPJ/CPF
Objeto
DL
10/09/2013
5448
IMPRENSA NACIONAL
04196645000100
DESPESA COM PAGAMENTO SERVIÇO PUBLICAÇÃO DO EDITAL
TOMADA DE PREÇO 001/2013 NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO,
CONFORME BOLETO BANCARIO ANEXO.
DL
10/09/2013
5449
DERLI NEGRI
59940042000
DL
10/09/2013
5450
PORTO SEGURO COMPANHIA DE
SEGUROS GERAIS
61198164000160
DESPESA COM PAGAMENTO DE SEGURO TOTAL REFERENTE AO
VEICULO PEUGEOT 207 PLACAS IUR-4078 NO PERIODO DE
10/09/2013 A 10/09/14, CONFORME PROPOSTA E APOLICE
ANEXAS.
DL
10/09/2013
5451
C. F. SOARES - MAXPLIN
00492665000160
UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA
FISCAL ANEXA.
1.555,00
DL
10/09/2013
5452
DR DOS REIS
12369038000115
FISCAL ANEXA.
1.001,00
DL
10/09/2013
5453
92021062000106
DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇO REFERENTE A EXAME
DE ELETROENCEFALOGRMA EM VIGILIA SEM FOTO ESTIMULO
PARA A PACIENTE LUANA VARGAS BONISSONI, CONFORME
NOTA FISCAL ANEXA.
DL
10/09/2013
5454
CLINICA MEDICA DICORP LTDA EPP
18633288000105
CONSULTA MÉDICA PARA A PACIENTE GISLENE MACIEL,
(-) IRRF: R$ 1,50 V. A PAGAR: R$ 98,50
DL
10/09/2013
5455
ESCRITORIO GIARETTON LTDA
92454065000125
DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORMATAÇÃO
PARA PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE TOMADA DE PREÇO 01/2013,
DL
10/09/2013
5456
CORAG -CIA RIOGRANDENSE
ART.GRAFICAS
87161501000138
DESPESA COM PAGAMENTO PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE
TOMADA DE PREÇO 001/2013, CONFORME FATURA ANEXA.
485,20
DL
10/09/2013
5457
94105053000110
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FILTRO E ELEMENTO FILTRANTE
PARA UTILIZAÇÃO NO VEICULO CAMINHÃO PLACAS IMD-8011,
140,00
DL
10/09/2013
5458
VALDENIR PIZZI /SHOP FILTROS
00711372000126
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PURIFICADOR DE AGUA
NOBLESSE FLEX EUROPA, PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO
MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
RECURSOS PSF
10/09/2013
5459
ARTEFATOS DE CIMENTO NOVA
ALVORADA LTDA
10626509000106
DESPESA COM AQUSIÇÃO DE 20 TUBOS DE CONCRETO 50CM,
CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.CONFORME ATA DE
011/2013.
RECURSOS FUNDO ESPECIAL
PR
011/2013
Data
Contrato
Empenho
Número
Data Ori.
Data Adi.
Valor Adjudicado
121,48
30,00
616,48
37,50
100,00
52,00
1.358,40
678,00
Página: 10
Exercício 2013
Licitação
Mod. Número
Data
Contrato
Adjudicatório
CNPJ/CPF
Objeto
DL
11/09/2013
Empenho
5460
Número
Data Ori.
Data Adi.
DERLI NEGRI
59940042000
Valor Adjudicado
DL
11/09/2013
5461
94105053000110
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARGA DE GAS 45KG PARA
UTILIZAÇÃO NA EMEI GABRIELA BOFF, CONFORME CUPOM
FISCAL ANEXO.
205,00
DL
11/09/2013
5462
94105053000110
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO 5W30 PARA UTILIZAÇÃO
NO VEICULO CAPTIVA PLACAS IRV-3478, CONFORME CUPOM
FISCAL ANEXO.
120,00
DL
11/09/2013
5463
NEI MELLO DOS SANTOS & CIA LTDA /
CONNECT
02844559000123
CONSERTO DE IMPRESSORA 1401 SANSUNG ML2010,
110,00
DL
11/09/2013
5464
CRISTIANO NOSKOSKI SERVIÇOS
MEDICOS LTDA
08808398000107
DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA O
PACIENTE JATIR SARTORELLI, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
(-) IRRF: R$ 2,25 V. A PAGAR: R$ 147,75
150,00
DL
11/09/2013
5465
NOELI VIEIRA DISTRIB. DE SOROS
(VOOLMED)
01733345000117
FISCAL ANEXA.
804,05
DL
11/09/2013
5466
VITORIA EQUIPAMENTOS DE
PROTEÇÃO LTDA
10523050000107
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS,
273,00
DL
11/09/2013
5467
PROTEÇÃO LTDA
10523050000107
273,00
DL
11/09/2013
5468
PROTEÇÃO LTDA
10523050000107
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS,
429,00
DL
11/09/2013
5469
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO
PLANALTO - AMPLA
10989322000169
DESPESA COM PAGAMENTO DE MENSALIDADE REFERENTE O
MES DE SETEMBRO, CONFORME RECIBO ANEXO.
500,00
DL
11/09/2013
5470
EDITORA JORNALISTICA JARROS
LTDA
00512930000124
DESPESA COM SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE
TOMADA DE PREÇO 001/2013 NO TAMANHO 2 X4, CONFORME
FATURA ANEXA.
248,00
DL
11/09/2013
5471
PASEP
DL
11/09/2013
5472
COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA
DL
12/09/2013
5473
DL
12/09/2013
5474
30,00
DE AFM, CONFORME GUIA ANEXA.
1.208,97
88587357000320
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FIO DE SISAL PARA UTILIZAÇÃO
NO KIT DE FENAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
1.408,00
MEPEL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
LTDA
90157108000185
DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇO REFERENTE A MAO
DE OBRA PARA CONSERTO DE BOMBA DE AR DO VEICULO
CAMINHÃO PLACAS IFR-8967, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
ELISANDRO RODRIGUES
92266851004
120,00
30,00
Página: 11
Exercício 2013
Licitação
Mod. Número
Data
Contrato
Adjudicatório
CNPJ/CPF
Objeto
DL
12/09/2013
Empenho
5475
Número
Data Ori.
Data Adi.
MEPEL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
LTDA
90157108000185
CONSERTO DE BOMBA DE AR DO VEICULO CAMINHÃO PLACAS
IFR-8967, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
986,00
DL
12/09/2013
5476
09514313000132
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE RECARGA DE TONER 85A, PARA
FISCAL ANEXA.
50,00
DL
12/09/2013
5477
05970914000107
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRALDAS, LEITE NINHO E NAN,
1.110,75
DL
12/09/2013
5478
DETALHES EDITORA GRAFICA LTDAEPP
13384941000118
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FOLDERS REFERENTES A
CAMPANHA DE SEPARAÇÃO DO LIXO NA CIDADE E INTERIOR ,
1.015,00
DL
12/09/2013
5479
DOUSTOQ DISTRIBUIDORA DE
MATERIAIS CIRURGICOS
91207654000146
FISCAL ANEXA.
1.285,35
DL
12/09/2013
5480
02577717000126
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DENTES E PARAFUSO PARA
UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DA RETRO-ESCAVADEIRA 580L
4X4, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
DL
12/09/2013
5481
DERLI NEGRI
59940042000
DL
12/09/2013
5482
SIA SERVICO INDEPENDENTE DE
ANESTESIOLOGIA LTDA
02600653000137
HONORARIOS ANESTESIOLÓGICOS PARA CESARIANA PARA A
PACIENTE REGIANE DALLACORT, CONFORME NOTA FISCAL
ANEXA.
(-) IRRF: R$ 15,00
V. A PAGAR: R$ 985,00
DL
12/09/2013
5483
IRMAOS TORTELLI,MAT.E
EQUIP.MED.HOS
90241357000154
DESPESA COM PAGAMENTO SERVIÇO DE CONSERTO DE 03
APARELHO DE PRESSÃO( AFERIÇÃO, TROCA DE MANGUITO),
DL
12/09/2013
5484
05970914000107
UTILIZAÇÃO NA EMEI GABRIELA BOFF, CONFORME NOTA
FISCAL ANEXA.
DL
12/09/2013
5485
JORGINA OZALO LIBARDONI
18447592000150
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 CARGAS DE GAS 13KG, PARA
UTILIZAÇÃO NA COZINHA DO CENTRO ADMINISTRATIVO
MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
80,00
DL
12/09/2013
5486
CORDAZZO E CIA LTDA
91302141000114
UTILIZAÇÃO NO VEICULO CAMINHÃO PLACAS IFR-8967,
45,34
DL
12/09/2013
5487
CLODOALDO AGOSTINETO - ME
06879275000123
CONSERTO DE PORTA E CONSERTO DE 40 CADEIRAS NO
AUDITORIO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
Valor Adjudicado
698,00
30,00
1.000,00
72,00
270,84
430,00
Página: 12
Exercício 2013
Licitação
Mod. Número
Data
Contrato
Adjudicatório
CNPJ/CPF
Objeto
DL
12/09/2013
Empenho
5488
Número
Data Ori.
Data Adi.
06879275000123
EM ABRAÇADEIRAS E EM PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE
TRANSITO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
DL
12/09/2013
5489
06879275000123
CONSERTO DE SUPORTE PARA CALDEIRA E CONSERTO DE
PORTÃO DO ABATEDOURO MUNICIPAL, CONFORME NOTA
FISCAL ANEXA.
DL
12/09/2013
5490
06879275000123
DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇO REFERENTE A TROCA
DE GANCHO DA RETRO-ESCAVADEIRA RK 406 4X4, CONFORME
NOTA FISCAL ANEXA.
10,00
DL
12/09/2013
5491
06879275000123
CONSERTO DE CORRENTE PARA BOMBA D'ÁGUA DO
CAMINHÃO PLACAS IFR-8967, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
60,00
DL
12/09/2013
5492
06879275000123
CONSERTO DE PINO PARA O CAMINHÃO PLACAS IOB-1025,
20,00
DL
12/09/2013
5493
06879275000123
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GRAMPOS PARA UTILIZAÇÃO NO
ABATEDOURO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
30,00
DL
12/09/2013
5494
06879275000123
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GRADES DE FERRO PARA
UTILIZAÇÃO NO DISTRITO DO PARAISO, CONFORME NOTA
FISCAL ANEXA.
200,00
DL
12/09/2013
5495
06879275000123
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 CORRIMÃO PARA INSTALAÇÃO
NO AUDITÓRIO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
120,00
DL
12/09/2013
5496
06879275000123
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CALHAS PARA INSTALAÇÃO NA
CASA DO ARTESANATO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
575,00
DL
12/09/2013
5497
06879275000123
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GANCHO DE FERRO PARA
UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PARA DESCARREGAR
TUBOS DE CONCRETO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
470,00
DL
12/09/2013
5498
06879275000123
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GARFOS DE FERRO PARA
UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA DA CIDADE, PARA DESCARREGAR
PALETES, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
760,00
DL
12/09/2013
5499
87599155000174
FISCAL ANEXA.
PROGRAMA PBF
268,49
DL
12/09/2013
5500
ASTZ SOLUCOES EM INFORMATICA
10337851000188
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM
PARA UBS ANA BONATO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
RECURSOS PSF
278,00
DL
12/09/2013
5501
ASTZ SOLUCOES EM INFORMATICA
10337851000188
UTILIZAÇÃO NA UBS ANA BONATO, CONFORME NOTA FISCAL
388,00
Valor Adjudicado
70,00
200,00
Página: 13
Exercício 2013
Licitação
Mod. Número
Data
Contrato
Empenho
Número
Data Ori.
Data Adi.
Adjudicatório
CNPJ/CPF
Objeto
Valor Adjudicado
ANEXA.
DL
12/09/2013
5502
MIRA MERCADO LTDA
DL
12/09/2013
5503
SALAO COMUNIT. DE SAO VITOR
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO (JANTA) DOS
CAVALARIANOS DA IX CAVALDADA DA PAZ NA SEMANA
FARROUPILHA 2013, CONFORME RECIBO ANEXO. CONFORME
LEI E DECRETO MUNICIPAL.
1.650,00
DL
12/09/2013
5504
SALAO COMUNIT. DE DESVIO BONITO
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO (ALMOÇO) DOS
CAVALARIANOS DA IX CAVALDADA DA PAZ NA SEMANA
FARROUPILHA 2013, CONFORME RECIBO ANEXO. CONFORME
LEI E DECRETO MUNICIPAL.
2.055,00
DL
13/09/2013
5505
JONATAS MIGLIORINI E CIA LTDA
12106270000160
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PARACHOQUE PARA O
CAMINHÃO PLACAS IRY-4348, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
460,00
DL
13/09/2013
5506
CLINICA DE SERVICOS
ANESTESIOLOGIA DE MARAU LTDA
07630303000137
DESPESA COM PAGAMENTO SERVIÇOS DE ANESTESIOLOGIA
PARA O PACIENTE GUERINO LONGO COLET, CONFORME NOTA
FISCAL ANEXA.
(-)IRRF........... R$ 11,90 V. A PAGAR.......... R$ 781,10
793,00
DL
13/09/2013
5507
LIVRARIA SEBBEN LTDA
91365668000198
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FITA TNT, PARA UTILIZAÇÃO DA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
9,50
DL
13/09/2013
5508
ODONTEG ASSIST.TECNICA E
ODONTOLOG.
01270044000102
CONSERTO DE EQUIPO ODONTOLÓGICO, CONFORME NOTA
FISCAL ANEXA.
195,00
DL
13/09/2013
5509
87599155000174
CONSUMO DURANTE A CAVALGADA DA PAZ, DENTRO DAS
FESTIVIDADES DA SEMANA FARROUPILHA, CONFORME NOTA
FISCAL ANEXA. CONFORME LEI E DECRETO MUNICIPAL
226,04
DL
13/09/2013
5510
RL RADIADORES LTDA ME
07425156000163
CONSERTO DE RADIADOR DA RETRO-ESCAVADEIRA RK 406
4X4, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
100,00
DL
13/09/2013
5511
DALTRO PASQUALOTTO
58911103934
SONORIZAÇÃO DE EVENTOS DENTRO DAS FESTIVIDADES DA
SEMANA FARROUPILHA, CONFORME RECIBO ANEXO.
CONFORME LEI E DECRETO MUNICIPAL.
700,00
13/09/2013
5512
GILMAR CHESTIES ME
93038560000205
UTILIZAÇÃO NA REDE DE ÁGUA DO LOTEAMENTO
HABITACIONAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. CONFORME
ATA DE REGISTRO DE PREÇO 004/2013 DO PREGÃO
PRESENCIAL 022/2013.
PR
022/2013
08086939000122
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PÃES PARA CONSUMO DURANTE
A CAVALGADA DA PAZ, DENTRO DAS FESTIVIDADES DA
SEMANA FARROUPILHA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
CONFORME LEI E DECRETO MUNICIPAL
35,00
8.078,20
Página: 14
Exercício 2013
Licitação
Mod. Número
Adjudicatório
CNPJ/CPF
Objeto
13/09/2013
5513
DE CESARO & CIA LTDA ME(BRONZARTE)
91288050000171
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDALHAS, PLACAS E CARTÃO
DE HOMENAGEM COM ESTOJO, PARA OS PARTICIPANTES DA
CAVALGADA NA SEMANA FARROUPILHA, CONFORME NOTA
FISCAL ANEXA. CONFORME LEI E DECRETO MUNICIPAL.
860,00
13/09/2013
5514
KUMPEL E KUMPEL LTDA ME
14110303000171
UTILIZAÇÃO NA REDE DE ÁGUA DO LOTEAMENTO
HABITACIONAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. CONFORME
126,10
DL
13/09/2013
5515
RETIBOMBAS RETIFI.E BOMBAS
INJETORAS LTDA
91301713000140
MANUTENÇÃO E CONSERTO DA RETRO-ESCAVADEIRA 580L 4X4,
1.371,00
DL
13/09/2013
5516
RETIBOMBAS RETIFI.E BOMBAS
INJETORAS LTDA
91301713000140
DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO E
CONSERTO DA RETRO-ESCAVADEIRA 580L 4X4, CONFORME
NOTA FISCAL ANEXA.
799,00
DL
13/09/2013
5517
MARCELO BERNARDON ME
93726172000128
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 40KG DE ERVA MATE,
300,00
DL
13/09/2013
5518
93726172000128
150,00
DL
13/09/2013
5519
93726172000128
150,00
DL
16/09/2013
5520
MIGLIORINI E CIA[LOJAS CATIA]
90910399000130
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PAPEL SUPER BOND 75G 66 X 96
GRV, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
RECURSOS VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E CONTROLE DE
DOENÇAS
DL
PR
022/2013
Data
Contrato
Empenho
Número
Data Ori.
Data Adi.
Valor Adjudicado
30,00
PR
001/2013
16/09/2013
5521
11276549000120
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, CONFORME
CUPÕES FISCAIS ANEXOS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL
001/2013.
467,93
PR
001/2013
16/09/2013
5522
11276549000120
001/2013.
285,66
PR
001/2013
16/09/2013
5523
11276549000120
CUPOM FISCAL ANEXO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL
001/2013.
192,00
PR
001/2013
16/09/2013
5524
11276549000120
001/2013.
389,33
PR
001/2013
16/09/2013
5525
11276549000120
001/2013.
451,92
Página: 15
Exercício 2013
Licitação
Mod. Número
Adjudicatório
CNPJ/CPF
Objeto
PR
001/2013
16/09/2013
5526
11276549000120
001/2013.
602,27
PR
001/2013
16/09/2013
5527
11276549000120
001/2013.
2.710,50
PR
001/2013
16/09/2013
5528
11276549000120
001/2013.
1.645,05
PR
001/2013
16/09/2013
5529
11276549000120
001/2013.
6.670,50
PR
001/2013
16/09/2013
5530
11276549000120
001/2013.
11.175,78
PR
012/2009
16/09/2013
5531
LA FONTANA SANEAMENTO LTDA
02556476000139
DESPESA COM PAGAMENTO DE TRATAMENTO, COLETAS DE
AMOSTRAS DE AGUA PARA ANALISE E LIMPEZA E
DESINFECÇÃO SANITARIA DAS CAIXAS AGUA, CFE NOTA
FISCAL ANEXA P.P 012/2009 E TERMO ADITIVO. MES DE
SETEMBRO
4.749,21
16/09/2013
5532
ADILSON BORELLI
07013433000120
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LENTE E ARMAÇÃO PARA O
PACIENTE SANTINA PINTO SEVERO, CONFORME NOTA FISCAL
ANEXA.
150,00
DL
Data
Contrato
Empenho
Número
Data Ori.
Data Adi.
Valor Adjudicado
PR
031/2012
16/09/2013
5533
DILONEI PAGNUSSAT& CIA LTDA
89065833000144
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CIMENTO PARA UTILIZAÇÃO NO
MUSEU MUNICIPAL, CONFORME CUPONS FISCAIS ANEXOS.
CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 004/2012 DO PREGÃO
PRESENCIAL 0031/2012
198,00
PR
031/2012
16/09/2013
5534
89065833000144
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CIMENTO PARA CONSTRUÇÃO
DE BOCA DE LOBO, CONFORME CUPOM FISCAL ANEXO.
CONFORME ATA DE REGISTOR DE PREÇO 004/2012 DO PREGÃO
PRESENCIAL 031/2012
44,00
PR
031/2012
16/09/2013
5535
89065833000144
AUXILIO A COMUNIDADE DE TUNAS, CONFORME CUPOM
FISCAL ANEXO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO
004/2012 DO PREGÃO PRESENCIAL 031/2012.
16/09/2013
5536
89065833000144
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TIJOLOS 6 FUROS PARA AUXILIO
A COMUNIDADE DE TUNAS, CONFORME CUPOM FISCAL ANEXO.
526,50
16/09/2013
5537
RODRIGO ANTONIO SORDI
08871411000164
DESPESA COM PAGAMENTO SERVIÇO AULAS DE CAPOEIRA
REFERENTE AO PERIODO DE 13/09 A 30/09/2013, CONFORME
NOTA FISCAL ANEXA. CONFORME ADITIVO PREGAO
RECURSOS PBFI.
530,76
DL
PR
028/2012
2.360,20
Página: 16
Exercício 2013
Licitação
Mod. Número
DL
PR
015/2013
DL
PR
034/2012
DL
Data
Contrato
Adjudicatório
CNPJ/CPF
Objeto
16/09/2013
Empenho
5538
Número
Data Ori.
Data Adi.
ADYL NET ACESSO A INTERNET LTDA
06061646000165
DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE INTERNET REFERENTE
O MES DE SETEMBRO, CONFORME NOTA E FATURA ANEXAS.
Valor Adjudicado
2.500,00
16/09/2013
5539
ALVARO BRUGNERA ME
07040599000136
DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇO DE COLETA,
TRANSPORTE, CLASSIFICAÇÃO E DESTINO FINAL DE RESIDUOS
SOLIDOS PRODUZIDO NO MUNICIPIO, CONF. PERIODICIDADE
ESPECIFICA. MES DE SETEMBRO. CONF.NOTA FISCAL ANEXA.
(-)ISS...........R$ 39,00
V. A PAGAR......... R$ 1.911,00
1.950,00
16/09/2013
5540
ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE
COMUNICAÇÃO E CULTURA DE
02746456000120
DESPESA COM PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
DIVULGAÇÃO DE ATOS E FATOS DE INTERESSE PUBLICO
MUNICIPAL EM RADIO FM, REFERENTE O MES DE SETEMBRO,
CONFORME RECIBO ANEXO.
1.356,00
16/09/2013
5541
BORGES ENGENHARIA E TOPOGRAFIA 16753274000191
DESPESA COM PAGAMENTO SERVIÇOS DE ASSESSORIA E
CONSULTORIA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, ELABORAÇÃO
DE PROJETOS CIVIS PARA OBRAS REFERENTE O MES DE
SETEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. CONFORME PP
034/2012
(-)ISS:R$ 40,00 (-)IRRF. R$ 30,00 = R$1.930,00
2.000,00
16/09/2013
5542
CONSEPRO-CONS.COM.PROSEG.PUBLICA
00823145000192
DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO AO CONSEPRO
REFERENTE AO MES DE SETEMBRO, CONFORME CONVENIO E
LEI MUNICIPAL
2.237,40
PR
023/2013
16/09/2013
5543
DIGIBEM INFORMÁTICA LTDA
04272847000186
DESPESA COM PAGAMENTO LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE
INFORMATICA, REFERENTE O MES DE SETEMBRO, CONFORME
NOTA FISCAL ANEXA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL
023/2013.
3.700,00
PR
023/2013
16/09/2013
5544
04272847000186
023/2013.
450,00
PR
023/2013
16/09/2013
5545
04272847000186
023/2013.
300,00
DL
16/09/2013
5546
CLINICA ODONTOLOGICA BONATO
LTDA ME
17287532000154
CONFECÇÃO DE PROTESE DENTÁRIA PARA A PACIENTE
JOCELEIDE BRUGNERA MARONESI, CONFORME NOTA FISCAL
ANEXA.
(-)IRRF: R$ 4,50
V. APAGAR: R$ 295,50
300,00
DL
16/09/2013
5547
ECORESINAS RECUPERADORA DE
PLÁSTICOS LTDA
11311943000151
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SACOS PARA COLETA SELETIVA
DO LIXO NO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
1.785,56
DL
16/09/2013
5548
ECORESINAS RECUPERADORA DE
PLÁSTICOS LTDA
11311943000151
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SACOS PARA COLETA SELETIVA
DO LIXO NO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
3.050,44
Página: 17
Exercício 2013
Licitação
Mod. Número
Adjudicatório
CNPJ/CPF
Objeto
DL
16/09/2013
5549
DERLI NEGRI
59940042000
DL
16/09/2013
5550
CLINICA DE SERVICOS
ANESTESIOLOGIA DE MARAU LTDA
07630303000137
HONORÁRIOS ANESTESIOLÓGICOS PARA OS PACIENTES
MARCOS ZANELLA E CHRISTIAN LODI, CONFORME NOTA
FISCAIS ANEXAS.
(-) IRRF: R$ 20,40
V. A PAGAR: R$ 1.339,60
1.360,00
16/09/2013
5551
EDENER V. PIEREZAN - ME
07699852000168
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TUBO DE CONCRETO 40CM,
CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 002/2013 DO
PREGÃO PRESENCIAL 011/2013, CONFORME NOTA FISCAL
ANEXA.
2.537,60
DL
16/09/2013
5552
CALLIARI EDITORA GRAFICA LTDA
00833009000183
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE RECEITUARIO PARA UTILIZAÇÃO
DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA
DL
17/09/2013
5553
GELSON LODI
47247029072
DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SECRETÁRIO
MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME REQUISIÇÃO
ANEXA.
DL
17/09/2013
5554
DOUGLAS ZANELLA PINTO
16948169000108
DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇO DE REFORMA DE
FIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS DO INTERIOR,
CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS.
DL
17/09/2013
5555
16948169000108
INSTALAÇÃO DE DATASHOW NO AUDITÓRIO MUNICIPAL,
DL
17/09/2013
5556
16948169000108
MANUTENÇÃO DE REDE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME
DL
17/09/2013
5557
16948169000108
MANUTENÇÃO NA ILUMINAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TOMADAS NO
ABATEDOURO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
DL
17/09/2013
5558
16948169000108
MANUTENÇÃO E TROCA DE LUMINÁRIAS NA ASSISTENCIA
SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
DL
17/09/2013
5559
CORAG -CIA RIOGRANDENSE
ART.GRAFICAS
87161501000138
DESPESA COM PAGAMENTO PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE
PREGÃO PRESENCIAL 028/2013, CONFORME FATURA ANEXA.
485,20
DL
17/09/2013
5560
ESCRITORIO GIARETTON LTDA
92454065000125
DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORMATAÇÃO
PARA PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL
028/2013, CONFORME FATURA ANEXA.
52,00
17/09/2013
5561
ECO VERDE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS LTDA
06136424000164
COLETA, SEPARAÇÃO, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE
LIXO ORGANICO DO PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO, MES
DE SETEMBRO, CONF. NOTAS FISCAIS ANEXAS. P.P 32/2012
(-)ISS:..... R$56,40 (-)INSS.. R$ 258,50 (-)IRRF.... R$ 94,00
PR
PR
011/2013
032/2012
Data
Contrato
Empenho
Número
Data Ori.
Data Adi.
Valor Adjudicado
30,00
95,00
304,00
1.710,00
280,00
1.158,00
320,00
80,00
9.400,00
Página: 18
Exercício 2013
Licitação
Mod. Número
Data
Contrato
Empenho
Número
Data Ori.
Data Adi.
Adjudicatório
CNPJ/CPF
Objeto
Valor Adjudicado
V.LIQ:...... R$ 8.991,10
PR
028/2012
17/09/2013
5562
ASSOCIACAO MARAUENSE DE FUTSAL 04975535000139
DESPESA COM PAGAMENTO SERVIÇOS DE TREINAMENTO PARA
AS ESCOLHINHAS DE FUTSAL, FUTEBOL DE CAMPO E VOLEI DO
MUNICIPIO, REFERENTE O PERIODO DE 13/09 A 30/09/2013,
CONFORME RECIBO ANEXO. CONFORME ADITIVO PREGÃO
1.294,60
DL
17/09/2013
5563
EMATER RS
89161475000173
DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS PELA
EMATER AO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO,
CONFORME FATURA ANEXA. CONFORME CONVENIO FIRMADO.
3.333,74
DL
17/09/2013
5564
CONFEDERACAO NACIONAL DE
MUNICIPIOS - CNM
00703157000183
DESPESA COM PAGAMENTO MENSALIDADE REFERENTE O MES
DE SETEMBRO, CONFORME RECIBO ANEXO.
440,00
DL
17/09/2013
5565
FAMURS - FEDERACAO DOS
MUNICIPIOS DO RS
88733811000142
DESPESA COM PAGAMENTO MENSALIDADE REFERENTE O MES
DE SETEMBRO, CONFORME RECIBO ANEXO.
955,78
DL
17/09/2013
5566
V P CARNEIRO E CIA LTDA ME
94783073000140
DESPESA COM PAGAMENTO SERVIÇOS DE AULAS DE DANÇA
REFERENTE AO MES DE SETEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL
ANEXA.
750,00
CV
003/2009
17/09/2013
5567
FJB COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS
DE INFORMÁTICA LTDA
09551139000106
DESPESA COM PAGAMENTO SERVIÇO MANUTENÇÃO E
CONSERTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, INSTALAR,
CONFIGURAR E DESINTALAR PROGRAMAS ENTRE OUTROS
SERVIÇOS, CONFORME, NOTA FISCAL ANEXA. CONFORME
CARTA CONVITE 003/2009 E TERMO ADITIVO. MES DE SETEMBRO
3.000,42
PR
006/2013
17/09/2013
5568
FUNDACAO DE APOIO PESQ. E EST.
MUNICIPAIS LTD
07340352000135
DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE
ASSESSORIA/CONSULTORIA ESPECIALIZADA NAS AREAS
JURIDICA, ADMINISTRATIVA E TRIBUTARIA NO MES DE
SETEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. CONFORME P.P.
006/2013
(-)IRRF ........... R$ 48,00 V. A PAGAR......R$3.152,00
3.200,00
PR
021/2013
17/09/2013
5569
HOPPE & PICOLI LTDA - ME
17795867000183
DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS
VETERINÁRIOS REALIZADOS NO REBANHO BOVINO DO
MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL
ANEXA.
(-) INSS:R$ 440,00 (-) ISS:R$ 80,00 V. A PAGAR: R$ 3.480,00
4.000,00
17/09/2013
5570
AGYLE PRODUTORA DE EVENTOS
LTDA-ME
13860501000190
DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA DE
IMPRENSA, PRODUÇÃO DE FOTOS, ENVIO DE MATERIAS PARA
VEICULOS DE COMUNICAÇÃO, ARQUIVAMENTO E CLIPAGEM DE
DADOS, ATUALIZAÇÃO DO SITE DA ADMINISTRAÇÃO E
PRODUÇÃO DE ARTES GRAFICAS, CONFORME NOTA FISCAL
ANEXA. MES DE SETEMBRO
750,00
17/09/2013
5571
CENTRO DE FISIOTERAPIA SAÚDE E
MOVIMENTO LTDA
10770967000106
DESPESA COM PAGAMENTO SERVIÇO DE FISIOTERAPIA, RPG E
PILATES PARA PACIENTES DO MUNICIPIO NO MES DE
SETEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. CFE PREGAO
008/2009.
6.226,55
DL
PR
008/2009
Página: 19
Exercício 2013
Licitação
Mod. Número
Data
Contrato
Empenho
Número
Data Ori.
Data Adi.
Adjudicatório
CNPJ/CPF
Objeto
(-) IRRF: R$ 93,39
Valor Adjudicado
V. A PAGAR: R$ 6.133,16
PR
013/2013
17/09/2013
5572
CENTRO DE FISIOTERAPIA SAÚDE E
MOVIMENTO LTDA
10770967000106
DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E
CONSULTORIA NA AREA DE NUTRIÇÃO ALIMENTAR PARA A
POPULAÇÃO DO MUNICIPIO, MES DE SETEBRO, CONFORME
013/2013.
(-) IRRF:R$ 34,20 V. A PAGAR: R$ 2.245,80
2.280,00
PR
017/2009
17/09/2013
5573
CLINICA DE SAUDE LTDA
04769636000153
DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA
CIVIL OU ARQUITETONICA REFERENTE O MES DE SETEMBRO,
CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. CFE ADITIVO PREGAO
(-) INSS: R$ 256,72 (-)IRRF: R$ 35,00 V. A PAGAR: R$
2.042,17
2.333,89
PR
030/2012
17/09/2013
5574
CLINICA MARIA MED SERVIÇOS
MEDICOS LTDA
07182076000124
DESPESA COM PAGAMENTO SERVIÇOS MEDICOS DE CLINICA
GERAL PARA ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO
REFERENTE O MES DE SETEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL
ANEXA. CONFORME PP 030/2012.
(-)IRRF............. R$ 117,00
V. A PAGAR......... R$ 7.683,00
7.800,00
PR
021/2009
17/09/2013
5575
CLINICA MILLENIUM LTDA
92901974000164
DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS MEDICOS
PRESTADOS AOS MUNICIPES NO MES DE SETEMBRO, NA AREA
DA PEDIATRIA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. CONFORME
ADITIVO PREGÃO PRESENCIAL 021/2009 .
(-)IRRF: R$ 70,40
V. A PAGAR: R$ 4.623,59
4.693,99
PR
001/2009
17/09/2013
5576
92901974000164
DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS MEDICOS
PRESTADOS AOS MUNICIPES NO MES DE SETEMBRO,
CONFORME NOTA FISCAL ANEXA CONFORME PREGÃO
PRESENCIAL 001/2009 .
(-)IRRF...R$ 171,95
V. A PAGAR: ....R$ 11.291,73
PR
022/2011
17/09/2013
5577
92901974000164
DESPESA COM PAGAMENTO SERVIÇOS MEDICOS EM FORMA DE
SOBRE AVISO , REFERENTE MES DE SETEMBRO, CONFORME
PREGÃO 022/2011. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
(-)IRRF........ R$ 118,35 V. A PAGAR......... R$ 7.772,15
7.890,50
PR
025/2012
17/09/2013
5578
DALUZ SERVIÇOS MEDICOS LTDA
08876996000105
DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS MEDICOS DE
GINECOLOGIA A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO NO MES DE
SETEMBRO, CONFORME FATURA ANEXA.CONFORME PREGÃO
(-)INSS......R$ 451,22 (-)IRRF.... R$ 61,53 V. A PAGAR...R$
3.589,32
4.102,07
DL
17/09/2013
5579
DERLI NEGRI
59940042000
30,00
DL
17/09/2013
5580
11276549000120
25,40
11.463,68
Página: 20
Exercício 2013
Licitação
Mod. Número
Data
Contrato
Adjudicatório
CNPJ/CPF
Objeto
DL
17/09/2013
Empenho
5581
Número
Data Ori.
Data Adi.
94105053000110
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE SAE 15W40,
534,00
DL
17/09/2013
5582
RL RADIADORES LTDA ME
07425156000163
SOLDA CAIXA SUPERIOR DA RETRO-ESCAVADEIRA 580L 4X4,
CONFORME NOTA FISCAL ANEXA
180,00
DL
17/09/2013
5583
LEONARDO GUADAGNIN
18529174000101
LAVAGENS TROCA E CONSERTO DE PNEU EM VEICULOS DA
SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL
ANEXA.
230,00
DL
17/09/2013
5584
LEONARDO GUADAGNIN
18529174000101
LAVAGENS EM VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO,
75,00
DL
17/09/2013
5585
LEONARDO GUADAGNIN
18529174000101
DE PNEU DO VEICULO RETRO-ESCAVADEIRA RK 406 4X4, DA
SECRETARIA DA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
50,00
DL
17/09/2013
5586
LEONARDO GUADAGNIN
18529174000101
LAVAGEM E CONSERTO DE PNEU DO VEICULOPLACAS IRX-2694,
DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
40,00
DL
17/09/2013
5587
LEONARDO GUADAGNIN
18529174000101
LAVAGENS EM VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,
DL
17/09/2013
5588
LEONARDO GUADAGNIN
18529174000101
DE PNEUS E BALANCEAMENTO PARA O VEICULO PLACAS INB8571, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
DL
17/09/2013
5589
LEONARDO GUADAGNIN
18529174000101
LAVAGENS TROCA E CONSERTO DE PNEU EM VEICULOS DA
SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
DL
17/09/2013
5590
DL
17/09/2013
5591
MONICA MARTELLO CENCI
DL
17/09/2013
5592
BORGES ENGENHARIA E TOPOGRAFIA 16753274000191
DL
17/09/2013
5593
LAUREN HOPPE
00370535073
09453428000164
Valor Adjudicado
130,00
40,00
590,00
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 ÓCULOS DE PROTEÇÃO
INCOLOR, CONFORME CUPOM FISCAL ANEXO.
14,00
30,00
DESPESA COM PAGAMENTO SERVIÇO DE MEDIÇÃO PARA
DESMEMBRAMENTO DE AREA DO PARQUE MUNICIPAL DA
MATRICULA 18.657 PARA A MATRICULA 40.152, CONFORME
NOTA FISCAL ANEXA.
(-) IRRF: R$27,00 ISS: R$ 36,00 V. A PAGAR: R$ 1.737,00
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 500M DE ARRAME PARA
UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NOTA
FISCAL ANEXA.
1.800,00
250,00
Página: 21
Exercício 2013
Licitação
Mod. Número
Adjudicatório
CNPJ/CPF
Objeto
DL
17/09/2013
5594
LAUREN HOPPE
09453428000164
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SEMENTES DE HORTALIÇAS E
SEMENTES DE MORANGA PARA O PROGRAMA EDUCAR PARA A
REALIDADE, CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS.
DL
17/09/2013
5595
LAUREN HOPPE
09453428000164
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CABO PARA BISTURI PARA USO
VETERINARIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
25,00
DL
17/09/2013
5596
PROJECTO-ESTUDOS AVANCADOS EM 02013546000102
EDUCACAO E SAUDE LTDA
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE KIT JOGO DAS PROFISSÕES E
KIT AVALIAÇÃO DOS INTERESSES PROFISSIONAIS, CONFORME
NOTA FISCAL ANEXA.
RECURSOS INCENTICO ATENÇÃO BÁSICA
508,60
DL
17/09/2013
5597
UTILIZAÇÃO DA SECRETAIRA DE OBRAS, CONFORME CUPOM
FISCAL ANEXO.
17/09/2013
5598
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TUBOS BARRA PARA UTILIZAÇÃO
NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ÁGUA, CONFORME NOTA
FISCAL ANEXA. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO
1.064,00
DL
17/09/2013
5599
MECANICA VLT LTDA
14062717000172
DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇO REFERENTE A MAO
DE OBRA PARA CONSERTO DO VEEICULO CAMINHÃO PLACAS
IOB-1025, CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS.
1.330,00
DL
17/09/2013
5600
MECANICA VLT LTDA
14062717000172
MANUTENÇÃO E CONSERTO DO VEICULO CAMINHÃO PLACAS
IOB-1025, CONFOME NOTA FISCAL ANEXA.
4.316,35
DL
18/09/2013
5601
ADELINO POLACHINI
46114335015
DL
18/09/2013
5602
RUBIMAR LODI
36118680000
DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR
120,00
DL
18/09/2013
5603
EDITORA JORNALISTICA JARROS
LTDA
00512930000124
DESPESA COM SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE
PREGÃO PRESENCIAL 028/2013 NO TAMANHO 2 X 5, CONFORME
FATURA ANEXA.
310,00
18/09/2013
5604
GILMAR CHESTIES ME
93038560000205
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TUBO DE PVC 40MM, CONFORME
NOTA FISCAL ANEXA. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO
004/2013 DO PREGÃO PRESENCIAL 022/2013.
585,00
18/09/2013
5605
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ALICATE ANEIS WORKE PARA
UTILIZAÇÃO DA SECRETAIRA DA CIDADE, CONFORME CUPOM
FISCAL ANEXO.
18/09/2013
5606
UTILIZAÇÃO NA CONSTRUÇÃO DE GALPÃO NO MUSEU
MUNICIPAL, CONFORME CUPOM FISCAL ANEXO. CONFORME
PR
PR
022/2013
022/2013
DL
PR
022/2013
Data
Contrato
Empenho
Número
Data Ori.
Data Adi.
Valor Adjudicado
226,00
29,00
30,00
29,90
438,35
Página: 22
Exercício 2013
Licitação
Mod. Número
Adjudicatório
CNPJ/CPF
Objeto
DL
18/09/2013
5607
SERVIÇO PASSOFUNDENSE DE
ANESTESIOLOGIA LTDA
14157353000104
HONORARIOS ANESTESIOLOGICOS PARA A PACIENTE ANA
IVONI ZANARDI, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
(-) IRRF: R$ 13,50 V. A PAGAR: R$ 886,50
900,00
DL
18/09/2013
5608
CASA POSSER CONFECCOES LTDA
88545991000139
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TECIDOS DIVERSOS PARA
UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL
ANEXA.
380,40
DL
18/09/2013
5609
09551139000106
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 HD 250GB SATA PARA
COMPUTADORES DO LABORATORIO DE INFORMATICA,
390,00
DL
18/09/2013
5610
09551139000106
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOM AMPLIFICADA
220V, COM MICROFONES E BATERIA AUXILIAR, CONFORME
NOTA FISCAL ANEXA.
575,00
DL
18/09/2013
5611
MARLI LUCATELI BERNARDI
45966354049
DL
18/09/2013
5612
T & D BUSINESS PUBLICA E PRIVADA
LTDA ME
15363578000180
ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA CONTROLE DO VALOR
ADICIONADO PARA RETORNO DE ICMS, NO MES DE SETEMBRO,
600,00
DL
18/09/2013
5613
MARINETE LORENZETTI POLLI
30722721072
DESPESA COM PAGAMENTO SERVIÇO REFERENTE A
TRABALHOS COM A BANDA MUNICIPAL NO MES DE SETEMBRO,
CONFORME RECIBO ANEXO.
(-)INSS........ R$ 80,30 V. A PAGAR........ R$ 649,70
730,00
DL
18/09/2013
5614
PM ASSESSORIA NA SEGURANÇA DO
TRABALHO LTDA
08530377000164
DESPESA COM PAGAMENTO ASSESSORIA NA SEGURANÇA NO
TRABALHO, CONFORME CONTRATO, REFERENTE O MES DE
SETEMBRO, CONFORME FATURA ANEXA.
580,00
18/09/2013
5615
CB CONSULTORIA AGRICOLA E
AMBIENTAL LTDA
03377970000107
DESPESA COM PAGAMENTO SERVIÇOS TECNICOS DE
ELABORAÇÃO DE LAUDOS NA AREA AGRONOMICA RELATIVO A
PROCESSOS DE LICENCIAMENTO REFERENTE A RESOLUÇÃO
CONSEMA 102/2005, REFERENTE MES DE SETEMBRO,
CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. CONF. ADITIVO PREGAO
1.096,29
DL
18/09/2013
5616
PROCERGS CIA DE PROCESSAMENTO 87124582000104
DE DADOS DO ESTADO DO RS
DL
18/09/2013
5617
SERVPREF SERVIÇOS DE LOGISTICA
PARA SAUDE LTDA-ME
13210928000142
DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOGISTICA NA
AREA DA SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
DL
18/09/2013
5618
SIFACO EQUIPAMENTOS
ELETRONICOS LTDA ME
00375722000120
DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRATO DE MANUTENÇÃO
DA ANTENA DE TV REFERENTE AO MES DE SETEMBRO,
PR
028/2011
Data
Contrato
Empenho
Número
Data Ori.
Data Adi.
DESPESA COM PAGAMENTO SERVIÇO DE CONEXOES PARA
EMULAÇÃO E ENDERECAMENTO E PORTA TUNEL INTERNET
COMUTADO, CONFORME FATURAS ANEXAS. CONFORME
CONTRATO FIRMADO. MES DE SETEMBRO
Valor Adjudicado
3.278,81
230,40
1.250,00
550,00
Página: 23
Exercício 2013
Licitação
Mod. Número
Data
Contrato
Adjudicatório
CNPJ/CPF
Objeto
DL
19/09/2013
Empenho
5619
Número
Data Ori.
Data Adi.
09514313000132
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE RECARGA DE TONER 4521,
Valor Adjudicado
DL
19/09/2013
5620
SOCIEDADE DE AUXILIO A
MATERNIDADE E INFANCIA SAMI
92042159000197
DESPESA COM PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DE 08 SERVIDORES
PARA O 7º SEMINARIO DE ENFRENTAMENTO A VIOLÊNCIA
SEXUAL, CONFORME RECIBO ANEXO.
160,00
DL
19/09/2013
5621
PASEP
487,73
DL
19/09/2013
5622
RENI PACHECO
74750449000103
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VASSOURAS E RODOS,
630,00
DL
19/09/2013
5623
RENI PACHECO
74750449000103
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VASSOURAS E RODOS,
249,00
DL
19/09/2013
5624
DL
19/09/2013
5625
ALDACIR PERUZZO
DL
19/09/2013
5626
DL
19/09/2013
DL
DL
50,00
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GAS BUTANO 220G, CONFORME
CUPOM FISCAL ANEXO.
12,00
59544260072
30,00
DERLI NEGRI
59940042000
30,00
5627
ADELINO POLACHINI
46114335015
45,00
19/09/2013
5628
SUPPTITZ & SUPPTITZ LTDA ME
09543684000142
DESPESA COM PAGAMENTO SERVIÇOS DE FONOAUDIOLOGIA
PARA PACIENTES DO MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO,
(-)INSS....R$ 83,60
(-)IRRF.....R$ 11,40 V. A
PAGAR....R$665,00
760,00
19/09/2013
5629
TAINARA LUCATELI BERNARDI
00701634057
DESPESA COM PAGAMENTO SERVIÇO REFERENTE A AULAS DO
CURSO BASICO DE INFORMATICA PARA GRUPO DE MUNICIPES
NA SALA DE INCLUSÃO DIGITAL, REFERENTE O MES DE
SETEMBRO, CONFORME RECIBO ANEXO.
(-)INSS............ R$ 80,30
V. A PAGAR..........R$ 649,70
730,00
19/09/2013
5630
TRENTIN E TRENTIN LTDA
94432176000166
DESPESA COM PAGAMENTO SERVIÇO DE GUARDA DOS BENS
PUBLICOS DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL
014/2013, REFERENTE O MES DE SETEMBRO, CONFORME NOTA
FISCAL ANEXA.
7.950,00
DL
19/09/2013
5631
SERQUIP SERVIÇOS CONSTRUÇÕES
E EQUIPAMENTOS LTDA
01568077000710
DESPESA COM PAGAMENTO SERVIÇO COLETA DE LIXO
RESIDUOS DE SAÚDE, REFERENTE O MES DE SETEMBRO,
(-)ISS...... R$ 7,20
V. A PAGAR..... R$ 352,80
360,00
DL
19/09/2013
5632
MARINETE LORENZETTI POLLI
30722721072
DESPESA COM PAGAMENTO SERVIÇO DE MONITORIA SERV.
CONV. FORTALECIMETO DE VINCULOS/PETI NO MES DE
SETEMBRO, CONFORME RECIBO ANEXO.
690,00
PR
014/2013
Página: 24
Exercício 2013
Licitação
Mod. Número
Data
Contrato
Empenho
Número
Data Ori.
Data Adi.
Adjudicatório
CNPJ/CPF
Objeto
(-)INSS........ R$ 75,90
DL
Valor Adjudicado
V. A PAGAR........ R$ 614,10
19/09/2013
5633
COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA
88587357000320
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FIO DE SISAL PARA UTILIZAÇÃO
NO KIT DE FENAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
880,00
19/09/2013
5634
UTILIZAÇÃO NAS REDES DE ÁGUA, CONFORME NOTA FISCAL
ANEXA.CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 004/2013 DO
PREGÃO PRESENCIAL 022/2013
496,95
DL
19/09/2013
5635
REDE DE ESGOTO DA CASA DOS BRIGADIANOS, CONFORME
NOTA FISCAL ANEXA.
867,20
DL
19/09/2013
5636
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS E PORCAS PARA
UTILIZAÇÃO NO CONJUNTO DE FENAÇÃO, CONFORME NOTA
FISCAL ANEXA.
97,00
DL
19/09/2013
5637
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS COM ARRUELA E
PORCA PARA UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,
CONFORME NOTA FISCAL ANEXA
120,00
DL
19/09/2013
5638
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LAMPADAS E REATORES PARA O
CENTRO DE LAZER E CONVIVÊNCIA, CONFORME NOTA FISCAL
ANEXA.
354,00
19/09/2013
5639
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 1 M² DE AREIA PARA
CONSTRUÇÃO DE BOCA DE LOBO E GALERIA, CONFORME
115,00
DL
19/09/2013
5640
UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA DA CIDADE, CONFORME NOTA
FISCAL ANEXA.
668,60
DL
19/09/2013
5641
LIANE CASA PAGNUSSAT
10626607000135
IMPRESSÕES E ENCADERNAÇÃO DO CADERNO DE DIRETRIZES
E METAS DO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL
ANEXA.
57,10
DL
19/09/2013
5642
EMBRATEL EMP.BRAS.
TELECOMUNICACOES
33530486013379
REFERENTE O MES DE SETEMBRO, CONFORME FATURAS
ANEXAS.
64,05
DL
19/09/2013
5643
ROBERTO COLET PIZZI
11047067000106
TRANSPORTE DO VEICULO CELTA PLACAS IRX-2694 PARA A
CIDADE DE MARAU, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
150,00
DL
19/09/2013
5644
RODINEI AGOSTINI ME
03228557000253
DIVULGAÇÃO DE AVISOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA, NO MES DE SETEMBRO, CONFORME FATURA ANEXA.
500,00
PR
PR
022/2013
022/2013
Página: 25
Exercício 2013
Licitação
Mod. Número
Adjudicatório
CNPJ/CPF
Objeto
DL
19/09/2013
5645
ECO REGIONAL EMPREENDEMENTOS
JORNALISTICOS LTDA
04066340000176
DESPESA COM PAGAMENTO DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS E
AVISOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, NO MES
DE SETEMBRO, CONFORME FATURA ANEXA.
500,00
DL
19/09/2013
5646
JOILSON SOUZA SANTOS
76610500568
DESPESA COM PAGAMENTO SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM
VIGILANCIA AMBIENTAL, CONFORME RECIBO ANEXO.
RECURSOS CONTROLE DE DOENÇAS
(-)INSS............ R$ 44,00 V. A PAGAR........ R$ 356,00
400,00
DL
19/09/2013
5647
GARCEZ & MELLO LTDA [ GLOBAL
COPIA.E IMPLEMENTOS ]
02105467000121
DESPESA COM PAGAMENTO LOCAÇÃO MULTIFUNCIONAL NO
MES DE SETEMBRO, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL
ANEXA.
168,00
DL
19/09/2013
5648
02105467000121
ANEXA.
166,00
DL
19/09/2013
5649
02105467000121
ANEXA.
166,00
19/09/2013
5650
VILSON ZANARDI 37391585068
17487288000173
DESPESA COM PAGAMENTO SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DO
ABATEDOURO MUNICIPAL, BEM COMO REALIZAÇÃO DE
CONTROLE DE GTA, HIGIENE DO LOCAL, RETIRADA E
DESTINAÇÃO FINAL DO COURO E VICERAS E CONTROLE DO
RESFRIAMENTO DAS CARCAÇAS, CONFORME NOTA FISCAL
ANEXA. MES DE SETEMBRO
1.700,00
DL
19/09/2013
5651
VALTOIR DOS PASSOS SILVA
46119566015
15136158000160
DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇO NA AREA CULTURAL
REFERENTE A OFICINAS DE GAITA, TECLADO, VIOLÃO E
BATERIA PARA GRUPO DE PESSOAS DO MUNICIPIO,
CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. REFERENTE O MES DE
SETEMBRO
1.000,00
DL
23/09/2013
5652
RUBIMAR LODI
36118680000
DL
23/09/2013
5653
LAIRTON BELANI
71127526049
MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA.
106,00
DL
23/09/2013
5654
GELSON LODI
47247029072
MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME REQUISIÇÃO
ANEXA.
106,00
DL
23/09/2013
5655
ALDACIR PERUZZO
59544260072
DL
23/09/2013
5656
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 LUMINARIAS COM ALETA 2 X
40 BRANCA PARA UTILIZAÇÃO NA ASSISTENCIA SOCIAL,
150,00
DL
23/09/2013
5657
UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA DA CIDADE, CONFORME CUPOM
78,85
PR
020/2013
Data
Contrato
Empenho
Número
Data Ori.
Data Adi.
Valor Adjudicado
60,00
30,00
Página: 26
Exercício 2013
Licitação
Mod. Número
Data
Contrato
Empenho
Número
Data Ori.
Data Adi.
Adjudicatório
CNPJ/CPF
Objeto
Valor Adjudicado
FISCAL ANEXO.
DL
23/09/2013
5658
UTILIZAÇÃO NA PRAÇA MUNICIPAL 12 DE MAIO, CONFORME
CUPONS FISCAIS ANEXOS.
92,05
DL
23/09/2013
5659
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FECHADURA INOX PARA
UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE SAÚDE, CONFORME CUPOM
FISCAL ANEXO.
34,90
PR
022/2013
23/09/2013
5660
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CIMENTO PARA UTILIZAÇÃO NO
CENTRO DE SAUDE, CONFORME CUPOM FISCLA ANEXO
CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 004/2013 DO
21,90
PR
022/2013
23/09/2013
5661
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CIMENTO PARA UTILIZAÇÃO NA
COLOCAÇÃO DE TUBOS, CONFORME CUPOM FISCLA ANEXO
CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 004/2013 DO
43,80
DL
23/09/2013
5662
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 06KG DE PREGO C/ CABEÇA 17 X
27 PARA UTILIZAÇÃO NO MUSEU MUNICIPAL, CONFORME
CUPOM FISCAL ANEXO.
43,20
DL
23/09/2013
5663
UTILIZAÇÃO NA SEDE DO DISTRITO DO PARAISO, CONFORME
CUPOM FISCAL ANEXO.
25,15
23/09/2013
5664
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 SC. CIMENTO PARA
UTILIZAÇÃO NA CONSTRUÇÃO DE BOCAS DE LOBO, CONFORME
CUPOM FISCAL ANEXO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE
PREÇO 004/2013 DO PREGÃO PRESENCIAL 022/2013
43,80
DL
23/09/2013
5665
MANOELA DA COSTA VIEIRA
14529843000194
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LENTES DE GRAU PARA O
PACIENTE SAMIR CASAGRANDE, CONFORME NOTA FISCAL
DL
23/09/2013
5666
DERLI NEGRI
59940042000
DL
23/09/2013
5667
ODONTEG ASSIST.TECNICA E
ODONTOLOG.
01270044000102
CONSERTO DE VAZAMENTO EM UNIDADE D'ÁGUA, CONFORME
NOTA FISCAL ANEXA.
174,00
DL
23/09/2013
5668
A3C IDIOMAS LTDA - CCAA
93662989000180
DESPESA COM PAGAMENTO AULAS DE INGLES PARA OS
ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA DONA DELLE, NO MES DE
SETEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
480,00
DL
23/09/2013
5669
A3C IDIOMAS LTDA - CCAA
93662989000180
DESPESA COM PAGAMENTO AULAS DE INGLES PARA OS
ALUNOS DA EMEF SILVA JARDIM, NO MES DE SETEMBRO,
400,00
PR
022/2013
150,00
30,00
Página: 27
Exercício 2013
Licitação
Mod. Número
Data
Contrato
Adjudicatório
CNPJ/CPF
Objeto
DL
23/09/2013
Empenho
5670
Número
Data Ori.
Data Adi.
COMABE - AUTOMACAO DE
ESCRITORIOS LTDA
87551867000113
DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA
REFERENTE O MES DE SETEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL
ANEXA.
332,00
DL
23/09/2013
5671
JUCELIA BASSANESI
02326600002
DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO
CONSELHEIRO TUTELAR, REFERENTE O MES DE SETEMBRO.
(-)INSS........ R$ 89,49 V. A PAGAR..... R$ 724,11
813,60
DL
23/09/2013
5672
DENISE DE FREITAS LIMA
02870437978
(-)INSS..... R$ 89,49 V. A PAGAR..... R$ 724,11
813,60
DL
23/09/2013
5673
GABRIELA MARIA FRIZON
02689437023
(-)INSS........ R$ 89,49 V. A PAGAR..... R$ 724,11
813,60
DL
23/09/2013
5674
MARISTELA LEDUR D'AVILA
80180825020
(-)INSS........ R$ 89,49 V. A PAGAR..... R$ 724,11
813,60
DL
23/09/2013
5675
INSS
29979036000140
DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS REFERENTE MEMBROS
DO CONSELHO TUTELAR NO MES DE SETEMBRO, CONFORME
GUIA ANEXA.
813,60
DL
23/09/2013
5676
DE CESARO & CIA LTDA ME(BRONZARTE)
91288050000171
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDALHAS PERSONALIZADAS
PARA O FESTIVAL DE TEATRO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
RECURSOS PBF
250,80
DL
23/09/2013
5677
SRV COMERCIA E DISTRIBUIDORA DE
TINTAS E ABRASIVOS LTDA EPP
02576187000100
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TINTA DUXONE NITRO CINZA
PARA UTILIZAÇÃO NO VEICULO CAMINHÃO PLACAS IRY-4348,
DL
23/09/2013
5678
CESAR BONATTO
02058513045
DESPESA COM SERVIÇO DE FILMAGEM E FOTOS REFERENTE
AO DESFILE CIVICO E CAVALGADA DA PAZ, EVENTOS DA
SEMANA FARROUPILHA, CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS.
CFE. LEI E DECRETO MUNICIPAL
(-)IRRF. R$ 34,23 (-) INSS: R$262,90 V. A PAGAR: R$ 2.092,87
DL
23/09/2013
5679
ADRIANO DILDA [MOLDURAS]'
91064782000188
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE QUADRO SAND. 38 X 53 PARA
FOTO DA CAVALGADA DA PAZ, EVENTO DA SEMANA
FARROUPILHA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
120,00
DL
23/09/2013
5680
VOLPATO ARTES GRAFICAS LTDA
[VOLGRAF]
02579445000101
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FICHAS A, PARA UTILIZAÇÃO DA
SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
264,00
DL
24/09/2013
5681
J. F. METALURGICA LTDA
05886867000100
SOLDAS E TROCA DE DENTES PARA VEICULOS DA FROTA DA
335,00
DL
24/09/2013
5682
05886867000100
CONSERTOS E SOLDAS EM VEICULOS DIVERSOS DA FROTA DA
ANEXA.
265,00
Valor Adjudicado
40,00
2.390,00
Página: 28
Exercício 2013
Licitação
Mod. Número
Data
Contrato
Empenho
Número
Data Ori.
Data Adi.
Adjudicatório
CNPJ/CPF
Objeto
Valor Adjudicado
DL
24/09/2013
5683
UTILIZAÇÃO NA UBS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
DL
24/09/2013
5684
PASEP
DE FEP, CONFORME GUIA ANEXA.
72,94
DL
24/09/2013
5685
TELLES SONORIZAÇÕES LTDA
05050915000125
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM E LUZ PARA O 1º
FESTIVAL DE TEATRO DE CAMARGO, CONFORME NOTA FISCAL
ANEXA.
RECURSOS PBF
1.600,00
DL
24/09/2013
5686
MAXI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA
08117149000167
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TIRAS PARA TESTE DE GLICOSE,
DL
24/09/2013
5687
ERONI DO AMARANTE RUAS
24790834034
CONSTRUÇÃO DE GALPÃO DE MADEIRA E MURO NESTE
GALPÃO PARA GARAGEM DE OBJETOS ANTIGOS NO MUSEU
MUNICIPAL, CONFORME RECIBO ANEXO.
(-) INSS: R$ 429,00 IRRF:R$ 203,98
V. A PAGAR: 3.267,02
DL
24/09/2013
5688
VIVIANE PAGNUSSAT
01215436092
30,00
DL
24/09/2013
5689
FABIANA LIRA
95192280044
30,00
DL
24/09/2013
5690
ANA INEZ BONATO
72288000015
30,00
DL
24/09/2013
5691
PAULA BETINELI TREMARIN
64210707015
30,00
DL
24/09/2013
5692
FABIANA MAFESSONI HOPPE
01021361062
30,00
24/09/2013
5693
87010294000110
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PÓ DE BRITA PARA UTILIZAÇÃO
NA MANUTENÇÃO DE RUAS DA CIDADE, CONFORME NOTAS
FISCAIS ANEXAS. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO
588,60
DL
24/09/2013
5694
10736962000167
COM_FRIO REPARAÇÃO DE
APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA
MANUTENÇÃO DE VEICULOS DIVERSOS DA FROTA DA
217,78
DL
24/09/2013
5695
10736962000167
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FILTRO DE ÁGUA PARA
UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL
ANEXA.
DL
24/09/2013
5696
10736962000167
MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE
AGRICULTURA, CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS.
PR
011/2013
349,57
958,00
3.900,00
59,13
509,41
Página: 29
Exercício 2013
Licitação
Mod. Número
Data
Contrato
Empenho
Número
Data Ori.
Data Adi.
Adjudicatório
CNPJ/CPF
Objeto
Valor Adjudicado
DL
24/09/2013
5697
10736962000167
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE FREIO PARA
MANUTENÇÃO DA CENTRIFUGA, CONFORME NOTA FISCAL
ANEXA.
DL
24/09/2013
5698
10736962000167
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GAS HELIO, CONFORME NOTA
FISCAL ANEXA.
RECURSOS PBF
DL
24/09/2013
5699
ELIANI MESACASA TRENTIN
53678451004
DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA A VICE-PREFEITA
30,00
DL
24/09/2013
5700
LISSANDRA MARA A. PAGNUSSAT
93847866087
DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA A SECRETÁRIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA.
30,00
DL
24/09/2013
5701
18447592000150
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARGA DE GAS 13KG PARA A
EMEF SILVA JARDIM, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
40,00
DL
24/09/2013
5702
18447592000150
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 03 CARGAS DE GAS 13KG PARA
UTILIZAÇÃO NA EMEI GABRIELA BOFF, CONFORME NOTA
FISCAL ANEXA.
120,00
DL
24/09/2013
5703
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GANCHO CABO AÇO 2,0T PARA
UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME CUPOM
FISCAL ANEXO.
59,80
DL
24/09/2013
5704
11276549000120
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO SHELL FLUIDO PARA
UTILIZAÇÃO NA PATROLA GD555, CONFORME CUPOM FISCAL
ANEXO.
341,50
DL
25/09/2013
128
FOLHA DE PAGAMENTO
92406099000144
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013
9.831,11
DL
25/09/2013
129
FOLHA DE PAGAMENTO
92406099000144
990,22
DL
25/09/2013
130
INSS
29979036000140
DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS SOBRE
FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE
AO MES DE SETEMBRO/2013
2.162,82
DL
25/09/2013
131
INSS
29979036000140
217,84
DL
25/09/2013
132
EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DE
MARAU LTDA
03119050000180
DESPESA COM PAGAMENTO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DAS
SESSÕES E RESULTADO DAS MESMAS REFERENTE O MES DE
SETEMBRO, CONFORME FATURA ANEXA.
650,00
DL
25/09/2013
133
ECO REGIONAL EMPREENDEMENTOS
JORNALISTICOS LTDA
04066340000176
DESPESA COM PAGAMENTO DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS
DA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE SETEMBRO,
700,00
25/09/2013
134
FUNDACAO DE APOIO PESQ. E EST.
MUNICIPAIS LTD
07340352000135
DESPESA COM PAGAMENTO SERVIÇO DE ASSESSORIA
JURIDICA, REFERENTE O MES DE SETEMBRO, CONFORME
PR
001/2009
32,26
161,30
1.660,21
Página: 30
Exercício 2013
Licitação
Mod. Número
Data
Contrato
Empenho
Número
Data Ori.
Data Adi.
Adjudicatório
CNPJ/CPF
Objeto
Valor Adjudicado
NOTA FISCAL ANEXA. CONFORME ADITIVO PREGÃO
(-)IRRF...R$24,90
V. A PAGAR: R$ 1.635,31
DL
25/09/2013
135
OI S/A
76535764000224
ANEXAS
DL
25/09/2013
DL
5705
FOLHA DE PAGAMENTO
92406099000144
10.557,62
25/09/2013
5706
FOLHA DE PAGAMENTO
92406099000144
3.172,62
DL
25/09/2013
5707
FOLHA DE PAGAMENTO
92406099000144
830,88
DL
25/09/2013
5708
FOLHA DE PAGAMENTO
92406099000144
797,24
DL
25/09/2013
5709
FOLHA DE PAGAMENTO
92406099000144
190,54
DL
25/09/2013
5710
FOLHA DE PAGAMENTO
92406099000144
42,72
DL
25/09/2013
5711
FOLHA DE PAGAMENTO
92406099000144
2.517,61
DL
25/09/2013
5712
FOLHA DE PAGAMENTO
92406099000144
125,88
DL
25/09/2013
5713
FOLHA DE PAGAMENTO
92406099000144
8.510,15
DL
25/09/2013
5714
FOLHA DE PAGAMENTO
92406099000144
2.135,82
DL
25/09/2013
5715
FOLHA DE PAGAMENTO
92406099000144
637,77
DL
25/09/2013
5716
FOLHA DE PAGAMENTO
92406099000144
247,05
DL
25/09/2013
5717
FOLHA DE PAGAMENTO
92406099000144
3.660,15
DL
25/09/2013
5718
FOLHA DE PAGAMENTO
92406099000144
21.682,79
DL
25/09/2013
5719
FOLHA DE PAGAMENTO
92406099000144
1.527,14
75,56
Página: 31
Exercício 2013
Licitação
Mod. Número
Data
Contrato
Adjudicatório
CNPJ/CPF
Objeto
DL
25/09/2013
Empenho
5720
Número
Data Ori.
Data Adi.
FOLHA DE PAGAMENTO
92406099000144
762,16
DL
25/09/2013
5721
FOLHA DE PAGAMENTO
92406099000144
571,62
DL
25/09/2013
5722
FOLHA DE PAGAMENTO
92406099000144
936,72
DL
25/09/2013
5723
FOLHA DE PAGAMENTO
92406099000144
5.009,49
DL
25/09/2013
5724
FOLHA DE PAGAMENTO
92406099000144
423,96
DL
25/09/2013
5725
FOLHA DE PAGAMENTO
92406099000144
5.446,26
DL
25/09/2013
5726
FOLHA DE PAGAMENTO
92406099000144
1.022,06
DL
25/09/2013
5727
FOLHA DE PAGAMENTO
92406099000144
190,54
DL
25/09/2013
5728
FOLHA DE PAGAMENTO
92406099000144
55,25
DL
25/09/2013
5729
FOLHA DE PAGAMENTO
92406099000144
2.791,15
DL
25/09/2013
5730
FOLHA DE PAGAMENTO
92406099000144
52,62
DL
25/09/2013
5731
FOLHA DE PAGAMENTO
92406099000144
3.639,55
DL
25/09/2013
5732
FOLHA DE PAGAMENTO
92406099000144
201,84
DL
25/09/2013
5733
FOLHA DE PAGAMENTO
92406099000144
4.238,63
DL
25/09/2013
5734
FOLHA DE PAGAMENTO
92406099000144
201,84
DL
25/09/2013
5735
FOLHA DE PAGAMENTO
92406099000144
190,54
DL
25/09/2013
5736
FOLHA DE PAGAMENTO
92406099000144
1.047,97
DL
25/09/2013
5737
FOLHA DE PAGAMENTO
92406099000144
95,27
Valor Adjudicado
Página: 32
Exercício 2013
Licitação
Mod. Número
Data
Contrato
Adjudicatório
CNPJ/CPF
Objeto
DL
25/09/2013
Empenho
5738
Número
Data Ori.
Data Adi.
FOLHA DE PAGAMENTO
92406099000144
22.998,82
DL
25/09/2013
5739
FOLHA DE PAGAMENTO
92406099000144
1.902,93
DL
25/09/2013
5740
FOLHA DE PAGAMENTO
92406099000144
1.100,79
DL
25/09/2013
5741
FOLHA DE PAGAMENTO
92406099000144
1.333,78
DL
25/09/2013
5742
FOLHA DE PAGAMENTO
92406099000144
38,03
DL
25/09/2013
5743
FOLHA DE PAGAMENTO
92406099000144
2.098,00
DL
25/09/2013
5744
FOLHA DE PAGAMENTO
92406099000144
104,90
DL
25/09/2013
5745
FOLHA DE PAGAMENTO
92406099000144
190,54
DL
25/09/2013
5746
FOLHA DE PAGAMENTO
92406099000144
576,59
DL
25/09/2013
5747
FOLHA DE PAGAMENTO
92406099000144
52,62
DL
25/09/2013
5748
FOLHA DE PAGAMENTO
92406099000144
3.660,15
DL
25/09/2013
5749
FOLHA DE PAGAMENTO
92406099000144
14.905,96
DL
25/09/2013
5750
FOLHA DE PAGAMENTO
92406099000144
2.111,07
DL
25/09/2013
5751
FOLHA DE PAGAMENTO
92406099000144
1.143,24
DL
25/09/2013
5752
FOLHA DE PAGAMENTO
92406099000144
285,81
DL
25/09/2013
5753
FOLHA DE PAGAMENTO
92406099000144
222,51
DL
25/09/2013
5754
FOLHA DE PAGAMENTO
92406099000144
3.660,15
DL
25/09/2013
5755
FOLHA DE PAGAMENTO
92406099000144
17.856,67
Valor Adjudicado
Página: 33
Exercício 2013
Licitação
Mod. Número
Data
Contrato
Adjudicatório
CNPJ/CPF
Objeto
DL
25/09/2013
Empenho
5756
Número
Data Ori.
Data Adi.
FOLHA DE PAGAMENTO
92406099000144
2.493,57
DL
25/09/2013
5757
FOLHA DE PAGAMENTO
92406099000144
2.303,09
DL
25/09/2013
5758
FOLHA DE PAGAMENTO
92406099000144
1.295,67
DL
25/09/2013
5759
FOLHA DE PAGAMENTO
92406099000144
440,03
DL
25/09/2013
5760
FOLHA DE PAGAMENTO
92406099000144
3.660,15
DL
25/09/2013
5761
FOLHA DE PAGAMENTO
92406099000144
20.910,38
DL
25/09/2013
5762
FOLHA DE PAGAMENTO
92406099000144
1.166,27
DL
25/09/2013
5763
FOLHA DE PAGAMENTO
92406099000144
797,24
DL
25/09/2013
5764
FOLHA DE PAGAMENTO
92406099000144
2.477,02
DL
25/09/2013
5765
FOLHA DE PAGAMENTO
92406099000144
679,72
DL
25/09/2013
5766
FOLHA DE PAGAMENTO
92406099000144
1.105,03
DL
25/09/2013
5767
FOLHA DE PAGAMENTO
92406099000144
52,62
DL
25/09/2013
5768
FOLHA DE PAGAMENTO
92406099000144
797,24
DL
25/09/2013
5769
FOLHA DE PAGAMENTO
92406099000144
190,54
DL
25/09/2013
5770
FOLHA DE PAGAMENTO
92406099000144
1.052,42
DL
25/09/2013
5771
FOLHA DE PAGAMENTO
92406099000144
368,35
DL
25/09/2013
5772
FOLHA DE PAGAMENTO
92406099000144
584,68
DL
25/09/2013
5773
FOLHA DE PAGAMENTO
92406099000144
285,81
Valor Adjudicado
Página: 34
Exercício 2013
Licitação
Mod. Número
Data
Contrato
Adjudicatório
CNPJ/CPF
Objeto
DL
25/09/2013
Empenho
5774
Número
Data Ori.
Data Adi.
FOLHA DE PAGAMENTO
92406099000144
3.660,15
DL
25/09/2013
5775
FOLHA DE PAGAMENTO
92406099000144
8.705,67
DL
25/09/2013
5776
FOLHA DE PAGAMENTO
92406099000144
348,67
DL
25/09/2013
5777
FOLHA DE PAGAMENTO
92406099000144
190,54
DL
25/09/2013
5778
FOLHA DE PAGAMENTO
92406099000144
2.201,57
DL
25/09/2013
5779
FOLHA DE PAGAMENTO
92406099000144
3.660,15
DL
25/09/2013
5780
FOLHA DE PAGAMENTO
92406099000144
18.945,39
DL
25/09/2013
5781
FOLHA DE PAGAMENTO
92406099000144
2.318,85
DL
25/09/2013
5782
FOLHA DE PAGAMENTO
92406099000144
381,08
DL
25/09/2013
5783
FOLHA DE PAGAMENTO
92406099000144
9.262,14
DL
25/09/2013
5784
FOLHA DE PAGAMENTO
92406099000144
1.272,24
DL
25/09/2013
5785
FOLHA DE PAGAMENTO
92406099000144
584,68
DL
25/09/2013
5786
FOLHA DE PAGAMENTO
92406099000144
1.479,30
DL
25/09/2013
5787
FOLHA DE PAGAMENTO
92406099000144
416,53
DL
25/09/2013
5788
FOLHA DE PAGAMENTO
92406099000144
428,77
DL
25/09/2013
5789
FOLHA DE PAGAMENTO
92406099000144
1.542,06
DL
25/09/2013
5790
FOLHA DE PAGAMENTO
92406099000144
440,59
DL
25/09/2013
5791
FOLHA DE PAGAMENTO
92406099000144
637,77
Valor Adjudicado
Página: 35
Exercício 2013
Licitação
Mod. Número
Data
Contrato
Adjudicatório
CNPJ/CPF
Objeto
DL
25/09/2013
Empenho
5792
Número
Data Ori.
Data Adi.
FOLHA DE PAGAMENTO
92406099000144
190,54
DL
25/09/2013
5793
FOLHA DE PAGAMENTO
92406099000144
1.169,23
DL
25/09/2013
5794
FOLHA DE PAGAMENTO
92406099000144
6.595,06
DL
25/09/2013
5795
FOLHA DE PAGAMENTO
92406099000144
2.210,06
DL
25/09/2013
5796
FOLHA DE PAGAMENTO
92406099000144
381,08
DL
25/09/2013
5797
FOLHA DE PAGAMENTO
92406099000144
6.907,10
DL
25/09/2013
5798
FOLHA DE PAGAMENTO
92406099000144
1.333,78
DL
25/09/2013
5799
FOLHA DE PAGAMENTO
92406099000144
2.833,22
DL
25/09/2013
5800
FOLHA DE PAGAMENTO
92406099000144
1.615,48
DL
25/09/2013
5801
INSS
29979036000140
2.322,66
DL
25/09/2013
5802
INSS
29979036000140
1.107,46
DL
25/09/2013
5803
INSS
29979036000140
581,55
DL
25/09/2013
5804
INSS
29979036000140
2.536,75
DL
25/09/2013
5805
INSS
29979036000140
5.777,08
DL
25/09/2013
5806
INSS
29979036000140
1.223,30
DL
25/09/2013
5807
INSS
29979036000140
1.999,49
Valor Adjudicado
Página: 36
Exercício 2013
Licitação
Mod. Número
Data
Contrato
Empenho
Número
Data Ori.
Data Adi.
Adjudicatório
CNPJ/CPF
Objeto
Valor Adjudicado
DL
25/09/2013
5808
INSS
29979036000140
520,93
DL
25/09/2013
5809
INSS
29979036000140
1.461,52
DL
25/09/2013
5810
INSS
29979036000140
1.018,82
DL
25/09/2013
5811
INSS
29979036000140
251,50
DL
25/09/2013
5812
INSS
29979036000140
5.405,87
DL
25/09/2013
5813
INSS
29979036000140
526,54
DL
25/09/2013
5814
INSS
29979036000140
243,10
DL
25/09/2013
5815
INSS
29979036000140
805,23
DL
25/09/2013
5816
INSS
29979036000140
4.253,58
DL
25/09/2013
5817
INSS
29979036000140
805,23
DL
25/09/2013
5818
INSS
29979036000140
6.322,29
DL
25/09/2013
5819
INSS
29979036000140
805,23
DL
25/09/2013
5820
INSS
29979036000140
5.726,61
Página: 37
Exercício 2013
Licitação
Mod. Número
Data
Contrato
Empenho
Número
Data Ori.
Data Adi.
Adjudicatório
CNPJ/CPF
Objeto
Valor Adjudicado
DL
25/09/2013
5821
INSS
29979036000140
471,98
DL
25/09/2013
5822
INSS
29979036000140
504,07
DL
25/09/2013
5823
INSS
29979036000140
805,23
DL
25/09/2013
5824
INSS
29979036000140
2.033,84
DL
25/09/2013
5825
INSS
29979036000140
484,34
DL
25/09/2013
5826
INSS
29979036000140
805,23
DL
25/09/2013
5827
INSS
29979036000140
4.761,87
DL
25/09/2013
5828
INSS
29979036000140
2.446,17
DL
25/09/2013
5829
INSS
29979036000140
703,76
DL
25/09/2013
5830
INSS
29979036000140
618,40
DL
25/09/2013
5831
INSS
29979036000140
257,22
DL
25/09/2013
5832
INSS
29979036000140
1.450,88
DL
25/09/2013
5833
INSS
29979036000140
570,04
Página: 38
Exercício 2013
Licitação
Mod. Número
Data
Contrato
Empenho
Número
Data Ori.
Data Adi.
Adjudicatório
CNPJ/CPF
Objeto
Valor Adjudicado
DL
25/09/2013
5834
INSS
29979036000140
1.812,90
DL
25/09/2013
5835
IPERGS
92829100000143
DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL FUNDO PROPRIO
SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013
DL
25/09/2013
5836
DERLI NEGRI
59940042000
DL
25/09/2013
5837
CARINA LIBARDONI
02619826055
CONSELHEIRO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO.
(-)INSS:R$ 89,49
V. A PAGAR: R$ 724,11
813,60
DL
25/09/2013
5838
AIRGAS COM. E TRANSPORTES LTDA
05911435000101
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL,
270,00
DL
25/09/2013
5839
09514313000132
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE RECARGA DE TONER 4300,
DL
25/09/2013
5840
MECANICA VLT LTDA
14062717000172
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA PARA
O VEICULO CAMINHÃO PLACAS IRY-4348, CONFORME NOTA
FISCAL ANEXA.
DL
25/09/2013
5841
MECANICA VLT LTDA
14062717000172
MANUTENÇÃO E CONSERTO DO VEÍCULO CAMINHÃO PLACAS
IMD-8011, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
4.386,20
DL
25/09/2013
5842
IVO VALENTE E FILHOS
93186997000105
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TUBO INJETOR CILINDRO PARA
O VEICULO MICRO-ONIBUS PLACAS ILW-5200, CONFORME
NOTA FISCAL ANEXA.
47,00
DL
25/09/2013
5843
DL
25/09/2013
5844
SUZI MARA BORTOLIN ANHAIA
DL
25/09/2013
5845
DL
25/09/2013
5846
390,04
30,00
50,00
123,52
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ARRUELAS ABA LARGA PARA
UTILIZAÇÃO NO VEICULO CAMINHÃO PLACAS IMS-9903,
3,80
00541488040
DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇO REFERENTE
MONITORIA DE OFICINA DE ARTESANATO GRUPO OASF, NO
MES DE SETEMBRO, CONFORME RECIBO ANEXO.
(-) INSS: R$ 36,30 V. A PAGAR: R$ 293,70
330,00
WELLINGTON ZANELA
17681810000153
DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇO DE OFICINA
ARTESANAL PARA O PROGRAMA DE EXPANSÃO DOS SERVIÇOS
SOCIOS ASSISTENCIAIS, MES DE SETEMBRO, CONFORME NOTA
FISCAL ANEXA.
RECURSOS PBF
400,00
WELLINGTON ZANELA
17681810000153
OFICINA SOCIO CULTURAL, NO MES DE SETEMBRO,
280,00
Página: 39
Exercício 2013
Licitação
Mod. Número
Data
Contrato
Empenho
Número
Data Ori.
Data Adi.
Adjudicatório
CNPJ/CPF
Objeto
Valor Adjudicado
PROGRAMA PBF
DL
25/09/2013
5847
J.A ART MANHAS TEATRAL LTDA ME
07916699000183
OFICINA DE TEATRO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, MES
DE SETEMBRO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
PROGRAMA PBF
(-) ISS: R$ 22,40 V. A PAGAR: R$ 1.097,60
DL
25/09/2013
5848
ANA CRISTINA SCHELL 48611328000
17942212000190
AVALIAÇÃO DO 1º FESTIVAL DE TEATRO DE CAMARGO,
RECURSOS PBF
680,00
DL
25/09/2013
5849
MECANICA VLT LTDA
14062717000172
DE OBRA PARA CONSERTO DO CAMINHÃO PLACAS IMD-8011,
830,00
DL
25/09/2013
5850
MECANICA VLT LTDA
14062717000172
DE OBRA PARA TROCA DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA DO
VEICULO CAMINHÃO PLACAS IRY-4348, CONFORME NOTA
FISCAL ANEXA.
15,00
DL
25/09/2013
5851
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAU
87599122000124
DESPESA COM TRANSFERENCIA DE RECURSOS AO MUNICIPIO
DE MARAU PARA A MANUTENÇÃO DA CASA LAR IRMÃ PALMIRA,
REFERENTE O MES DE SETEMBRO, CONFORME LEI MUNICIPAL
E CONVENIO
DL
26/09/2013
5852
JOAO CARLOS ZANATTA
38572745068
DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SR PREFEITO
30,00
DL
26/09/2013
5853
RUBIMAR LODI
36118680000
60,00
DL
26/09/2013
5854
DERLI NEGRI
59940042000
30,00
DL
26/09/2013
5855
TRAÇADO CONSTRUÇÕES E
SERVIÇOS LTDA
00472805000138
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 100L DE EMULSÃO PARA
ASFALTO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
DL
26/09/2013
5856
APAE-ASOC.PAIS AMIGOS EXC.MARA
90779752000195
DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTA ENTIDADE,
REFERENTE AO MES DE SETEMBRO, CONFORME CONVENIO E
LEI MUNICIPAL. CONFORME BOLETIM DE FREQUENCIA
DL
26/09/2013
5857
WELLINGTON ZANELA
17681810000153
MONITORIA EM EDUCAÇÃO FISICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E
OFICINAS ASSISTENCIAIS, NO MES DE SETEMBRO. CONFORME
NOTA FISCAL ANEXA
800,00
DL
26/09/2013
5858
JAIME ANTONIO DOMENEGHINI
07198006000164
NO TUBO DA ENGRAXADEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
50,00
1.120,00
1.536,85
441,00
3.250,00
Página: 40
Exercício 2013
Licitação
Mod. Número
Data
Contrato
Adjudicatório
CNPJ/CPF
Objeto
DL
26/09/2013
Empenho
5859
Número
Data Ori.
Data Adi.
07198006000164
DESPESA COM PAGAMENTO SERVIÇOS DE OFICINA MECANICA
PARA VEICULOS DIVERSOS DA FROTA DA SECRETARIA DA
CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
590,00
DL
26/09/2013
5860
07198006000164
PARA VEICULOS DIVERSOS DA FROTA DA SECRETARIA DE
AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
1.530,00
DL
26/09/2013
5861
07198006000164
DESPESA COM PAGAMENTO SERVIÇO DE OFICINA MECANICA
PARA O VEICULO SPRINTER-MICRO PLACAS IMO-6891, DA
FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL
ANEXA.
DL
26/09/2013
5862
07198006000164
PARA VEICULOS DIVERSOS DA FROTA DA SECRETARIA DE
OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
DL
26/09/2013
5863
07198006000164
PARA O VEICULO SAVEIRO PLACAS INB-8571, CONFORME NOTA
FISCAL ANEXA.
370,00
DL
26/09/2013
5864
RURAL
90660754000160
CONFORME FATURA ANEXA, REFERENTE O MES DE SETEMBRO.
DISTRITO PARAISO
47,73
DL
26/09/2013
5865
RURAL
90660754000160
ESCOLA SILVA JARDIM
253,29
DL
26/09/2013
5866
RURAL
90660754000160
ILUMINAÇÃO PÚBLICA INTERIOR
212,85
DL
26/09/2013
5867
RURAL
90660754000160
POÇOS ARTESIANOS INTERIOR
8.703,67
DL
26/09/2013
5868
OI S/A
76535764000224
ANEXAS.
95,17
DL
26/09/2013
5869
OI S/A
76535764000224
ANEXAS
826,66
DL
26/09/2013
5870
OI S/A
76535764000224
ANEXAS
197,47
DL
26/09/2013
5871
OI S/A
76535764000224
ANEXAS
108,99
Valor Adjudicado
80,00
1.160,00
Página: 41
Exercício 2013
Licitação
Mod. Número
Data
Contrato
Adjudicatório
CNPJ/CPF
Objeto
DL
26/09/2013
Empenho
5872
Número
Data Ori.
Data Adi.
OI S/A
76535764000224
ANEXAS
244,21
DL
26/09/2013
5873
OI S/A
76535764000224
ANEXAS
1.132,91
DL
26/09/2013
5874
OI S/A
76535764000224
ANEXAS
199,01
DL
26/09/2013
5875
OI S/A
76535764000224
ANEXAS
155,39
DL
26/09/2013
5876
OI S/A
76535764000224
ANEXAS
78,60
DL
26/09/2013
5877
OI S/A
76535764000224
ANEXAS
59,55
DL
26/09/2013
5878
OI S/A
76535764000224
ANEXAS
123,53
DL
26/09/2013
5879
87599155000174
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS,
37,50
DL
26/09/2013
5880
EDGAR DE LIMA ANTUNES
59939982020
DESPESA COM PAGAMENTO SERVIÇO DE CONSERTO E TROCA
DE PNEUS PARA O VEICULOCAMINHÃO PLACAS IMD-8011,
95,00
DL
26/09/2013
5881
59939982020
DE PNEUS PARA O VEICULO RETRO-ESCAVADEIRA RK 406 4X4,
180,00
DL
26/09/2013
5882
59939982020
DE PNEUS PARA VEICULOS DIVERSOS DA FROTA DA
(-) INSS: R$ 89,65 V. A PAGAR: R$ 450,35
540,00
DL
26/09/2013
5883
CENTRO DIAGNOSTICO POR IMAGEM
PLANALTO MEDIO
07566075000183
DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇO REFERENTE A EXAME
DE US MORFOLOGICO PARA AS PACIENTES SOLANGE
FUZZINATO E CASSIANE FICENZI, NO MES DE SETEMBRO,
RECURSO INCENTIVO ATENÇÃO BASICA
(-) IRRF: R$ 8,40 V. A PAGAR: R$ 551,60
560,00
DL
26/09/2013
5884
CENTRO DIAGNOSTICO POR IMAGEM
PLANALTO MEDIO
07566075000183
EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO,
Valor Adjudicado
2.802,00
Página: 42
Exercício 2013
Licitação
Mod. Número
Data
Contrato
Empenho
Número
Data Ori.
Data Adi.
Adjudicatório
CNPJ/CPF
Objeto
Valor Adjudicado
NO MES DE SETEMBRO, CONFORME NOTAS FISCAIS E
RELAÇÃO ANEXAS.
(-) IRRF: R$ 42,03 V. A PAGAR: R$ 2.759,97
DL
26/09/2013
5885
MARKA COMUNICACAO VISUAL LTDA
01525541000104
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CONJUNTO ADESIVO IMPRESSÃO
DIGITAL PARA COLOCAÇÃO NO VEICULO VAN-PEUGEOT
PLACAS IUR-1747, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
2.200,00
26/09/2013
5886
CONCREMAR ARTEFATOS DE
CIMENTO LTDA
00736489000164
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO,
011/2013.
RECURSOS FUNDO ESPECIAL
4.500,00
DL
26/09/2013
5887
FERNANDA DAMBROZ
17729923000181
MONITORIA DE OFICINA DE INFORMATICA, MES DE SETEMBRO,
RECURSOS PBF
750,00
DL
26/09/2013
5888
MONIQUE TARTAS DE SOUZA
03344306073
DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇO REFERENTE AULAS
OFICINA DE DANÇA MES DE SETEMBRO, CONFORME RECIBO
ANEXO.
PROGRAMA PETI
(-) INSS R$ 44,13 V. A PAGAR: R$357,12
401,25
DL
26/09/2013
5889
IVO VALENTE E FILHOS
93186997000105
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TUBO INJETOR CILINDRO PARA
O VEICULO CAMINHÃO PLACAS IFG-9212, CONFORME NOTA
FISCAL ANEXA.
47,00
DL
26/09/2013
5890
COLOTIR MARTELLO
12050543000100
UTILIZAÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTAS
FISCAIS ANEXAS.
RECURSOS PROGRAMA PETI
78,85
DL
26/09/2013
5891
COLOTIR MARTELLO
12050543000100
UTILIZAÇÃO NA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTAS
FISCAIS ANEXAS.
RECURSOS PBF
703,40
DL
27/09/2013
136
RGE RIO GRANDE ENERGIA S/A
02016439000138
REFERENTE AO MES DE SETEMBRO, CONFORME FATURA
ANEXA. CAMARA DE VEREADORES
104,98
DL
27/09/2013
5892
CRISTIANO NOSKOSKI SERVIÇOS
MEDICOS LTDA
08808398000107
DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA
PACIENTES DO MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO, CONFORME
NOTA FISCAL E RELAÇÃO ANEXAS.
(-) IRRF: R$ 7,20 V. A PAGAR: R$ 472,80
480,00
DL
27/09/2013
5893
JULIANA NOSKOSKI SERVIÇOS
MEDICOS LTDA-ME
17134837000126
DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA O
PACIENTE DORVALINO DEBASTIANI, CONFORME NOTA FISCAL
ANEXA.
PR
011/2013
80,00
Página: 43
Exercício 2013
Licitação
Mod. Número
Data
Contrato
Empenho
Número
Data Ori.
Data Adi.
Adjudicatório
CNPJ/CPF
Objeto
Valor Adjudicado
(-) IRRF: R$ 1,20 V. A PAGAR: R$ 78,80
DL
27/09/2013
5894
ADELINO POLACHINI
46114335015
30,00
DL
27/09/2013
5895
FUNDACAO HOSPITALAR OFTAL.
UNIVERS. LIONS
00765384000133
DESPESA COM PAGAMENTO DE CONSULTA MÉDICA PARA A
PACIENTE KAUANE MAURINA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
80,00
DL
27/09/2013
5896
LABORATORIO DE PROTESE
DENTARIA CLEOMAR LTDA-ME
86830940000123
CONFECÇÃO DE PROTESES PARA AS PACIENTES GENI B. MIRI
E VICENTE BERNARDI, CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS.
RECURSOS INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA
(-) IRRF: R$15,00
V. A PAGAR: R$ 985,00
DL
27/09/2013
5897
LABORATORIO DE PROTESE
DENTARIA CLEOMAR LTDA-ME
86830940000123
CONFECÇÃO DE PROTESES PARA AS PACIENTES ODILA
DAMBROS E MARIA DE LOURDES BONATO, CONFORME NOTA
FISCAL ANEXA.
(-) IRRF: R$7,50
V. A PAGAR: R$ 492,50
DL
27/09/2013
5898
RUBIMAR LODI
36118680000
DL
27/09/2013
5899
ELIANI MESACASA TRENTIN
53678451004
DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA A VICE-PREFEITA
DL
27/09/2013
5900
MARIBEL GIORDANI
98666436034
60,00
DL
27/09/2013
5901
MATEUS ZANELLA
01746646055
45,00
DL
27/09/2013
5902
OTAVIO FOSCHIERA
00428788025
45,00
DL
27/09/2013
5903
PASEP
27/09/2013
5904
GILMAR GAZOLA
DL
27/09/2013
5905
DL
27/09/2013
5906
PR
020/2009
1.000,00
500,00
60,00
106,00
1.427,10
10948813000161
DESPESA COM PAGAMENTO SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE 289
CARGAS DE ADUBO ORGANICO LIQUIDO NO MES DE
SETEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. CONFORME
PREGÃO PRESENCIAL 020/2009.
6.311,76
DIRLEI COVATTI
08058979000160
CONSERTO E MANUTENÇÃO DE CLIMATIZADORES DE AR E
OCNSERTO DE CENTRAL TELEFONICA E RAMAIS DO CENTRO
MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
DIRLEI COVATTI
08058979000160
MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS, CONFORME NOTA
FISCAL ANEXA.
530,00
1.162,40
Página: 44
Exercício 2013
Licitação
Mod. Número
Adjudicatório
CNPJ/CPF
Objeto
DL
27/09/2013
5907
DIRLEI COVATTI
08058979000160
CONSERTO E MANUTENÇÃO DE QUADRO DE COMANDO EM
POÇOS ARTESIANOS DAS COMUNIDADES DE ARRANCA TOCO,
PARAISO E SÃO VITOR, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
600,00
DL
27/09/2013
5908
AGROPECUÁRIA AGOSTINETTO LTDA
11988996000101
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VASSOURA E ESPONJAS PARA
UTILIZAÇÃO NO ABATEDOURO MUNICIPAL, CONFORME NOTA
FISCAL ANEXA.
28,00
DL
27/09/2013
5909
TUBIAS CASAGRANDE AGOSTINETTO
15620134000182
PARA A SEGADEIRA E SOLDA PARA A ENFARDADEIRA DO KIT
DE FENAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
360,00
DL
27/09/2013
5910
15620134000182
DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DIVERSOS PARA
CONSERTO DA ENGRAXADEIRA PNEUMATICA, CONFORME
NOTAS FISCAIS ANEXAS
350,00
DL
27/09/2013
5911
15620134000182
CONFECÇÃO DE 02 CONEXÕES DE AR PARA O GABINETE
ODONTOLÓGICO DO DISTRITO DE PARAISO, CONFORME NOTA
FISCAL ANEXA.
27/09/2013
5912
GILMAR CHESTIES ME
93038560000205
022/2013.
DL
27/09/2013
5913
CLODOMAR DA SILVA - ME
07913774000152
MECANICA PARTE ELETRICA EM VEICULOS DA FROTA DA
ANEXA.
260,00
DL
27/09/2013
5914
07913774000152
SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS.
880,00
DL
27/09/2013
5915
07913774000152
MANUTENÇÃO DE VEICULOS DIVERSOS DA FROTA DA
SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS.
2.407,00
DL
27/09/2013
5916
07913774000152
185,00
DL
27/09/2013
5917
07913774000152
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA A MÁQUINA
BOBCAT E PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS
DA FROTA DA SECRETARIA DA CIDADE, CONFORME NOTAS
FISCAIS ANEXAS.
650,00
DL
27/09/2013
5918
VIVO S.A.
02449992012170
ANEXAS.
PR
022/2013
Data
Contrato
Empenho
Número
Data Ori.
Data Adi.
Valor Adjudicado
50,00
2.277,00
18,01
Página: 45
Exercício 2013
Licitação
Mod. Número
Data
Contrato
Adjudicatório
CNPJ/CPF
Objeto
DL
27/09/2013
Empenho
5919
Número
Data Ori.
Data Adi.
VIVO S.A.
02449992012170
ANEXAS
6,10
DL
27/09/2013
5920
VIVO S.A.
02449992012170
ANEXAS
6,10
DL
27/09/2013
5921
VIVO S.A.
02449992012170
ANEXAS
6,10
DL
27/09/2013
5922
VIVO S.A.
02449992012170
ANEXAS
6,10
DL
27/09/2013
5923
DOCE MANIA DISTRIBUIDORA DE
ALIMENTOS LTDA
92964485000151
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS,
RECURSOS PROGRAMA PBF
387,85
DL
27/09/2013
5924
DOCE MANIA DISTRIBUIDORA DE
ALIMENTOS LTDA
92964485000151
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS,
RECURSOS PROGRAMA PBT-PIM
137,50
DL
27/09/2013
5925
02016439000138
CONFORME FATURA ANEXA, REFERENTE O MES DE AGOSTO
COMPLEMENTO EMP 5300
.
27,00
DL
27/09/2013
5926
COMERCIO DE PAPEIS MAGIA LTDA
72102171000132
UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME NOTA
FISCAL ANEXA.
37,00
DL
27/09/2013
5927
72102171000132
UTILIZAÇÃO NO POLO DA UAB, CONFORME NOTA FISCAL
ANEXA.
80,20
DL
27/09/2013
5928
72102171000132
UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA
FISCAL ANEXA.
97,65
DL
27/09/2013
5929
72102171000132
FISCAL ANEXA.
RECURSOS PROGRAMA PBF
76,25
DL
27/09/2013
5930
R2C COMUNICAÇÃO E MARKETING
LTDA
12449434000152
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ENVELOPES TIMBRADOS,
388,05
DL
27/09/2013
5931
LTDA
12449434000152
300,00
Valor Adjudicado
Página: 46
Exercício 2013
Licitação
Mod. Número
Adjudicatório
CNPJ/CPF
Objeto
DL
27/09/2013
5932
LTDA
12449434000152
DL
27/09/2013
5933
PASEP
27/09/2013
5934
UNIMED PLANALTO MEDIO
87607149000111
DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS AOS
SERVIDORES MUNICIPAIS E SEUS DEPENDENTES, PELA
UNIMED, CONFORME FATURA ANEXA. CONFORME
CONCORRENCIA 002/2010. MES DE SETEMBRO
(-)IRRF.... R$ 103,00
V. LIQ....... R$13.088,58
DL
27/09/2013
5935
INSS
29979036000140
DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS REFERENTE FATURAS
DA UNIMED, MES DE SETEMBRO, CONFORME GUIA ANEXA.
DL
27/09/2013
5936
90910399000130
FISCAL ANEXA.
PROGRAMA PBF
575,42
DL
27/09/2013
5937
90910399000130
228,24
DL
27/09/2013
5938
CENTRO DE DIFUSAO GENETICA SAO
LUIS LTDA
04176481000141
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 177 DOSES DE SEMEN
INSEMINANTE PARA SUINOS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
DL
27/09/2013
5939
DERLI NEGRI
59940042000
30,00
DL
27/09/2013
5940
02016439000138
CONFORME FATURAS ANEXAS, REFERENTE O MES DE
SETEMBRO. CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL
743,78
DL
27/09/2013
5941
02016439000138
SETEMBRO. POÇOS ARTESIANOS CIDADE
4.845,00
DL
27/09/2013
5942
02016439000138
SETEMBRO. CEMITÉRIO MUNICIPAL
11,98
DL
27/09/2013
5943
02016439000138
SETEMBRO. MUSEU MUNICIPAL
240,14
DL
27/09/2013
5944
02016439000138
SETEMBRO. MODULO ESPORTIVO
42,33
DL
27/09/2013
5945
02016439000138
SETEMBRO.UBS
264,42
CR
002/2010
Data
Contrato
Empenho
Número
Data Ori.
Data Adi.
DE ICMS, CONFORME GUIA ANEXA.
Valor Adjudicado
300,00
28,63
13.191,58
1.030,03
1.239,00
Página: 47
Exercício 2013
Licitação
Mod. Número
Data
Contrato
Adjudicatório
CNPJ/CPF
Objeto
DL
27/09/2013
Empenho
5946
Número
Data Ori.
Data Adi.
02016439000138
SETEMBRO. CRECHE GABRIELA BOFF
522,23
DL
27/09/2013
5947
02016439000138
SETEMBRO. POLO UAB
420,35
DL
27/09/2013
5948
02016439000138
SETEMBRO. PARQUE DE RODEIOS
112,68
DL
27/09/2013
5949
02016439000138
SETEMBRO. ABATEDOURO MUNICIPAL
730,42
DL
27/09/2013
5950
02016439000138
SETEMBRO. AUDITORIO MUNICIPAL
264,11
DL
27/09/2013
5951
02016439000138
SETEMBRO. CENTRO DE LAZER E CONVIVENCIA
447,11
DL
27/09/2013
5952
02016439000138
SETEMBRO. CASA DA CRIANÇA
660,90
DL
27/09/2013
5953
02016439000138
SETEMBRO. POSTO DE SAUDE
800,74
DL
27/09/2013
5954
02016439000138
SETEMBRO. GINASIO MUNICPAL DE ESPORTES
535,03
DL
27/09/2013
5955
02016439000138
SETEMBRO. REPETIDORA DE TV
124,66
DL
27/09/2013
5956
02016439000138
SETEMBRO. CASA MORTUARIA
86,29
DL
27/09/2013
5957
02016439000138
SETEMBRO. ILUMINAÇÃO PÚBLICA E PRAÇA
5.920,99
DL
27/09/2013
5958
02016439000138
DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE COBRANÇA DA CIP
REFERENTE O MES DE SETEMBRO, CONFORME FATURA ANEXA.
DL
27/09/2013
5959
ASSOCIAÇÃO DOS UNIVERSITARIOS
CAMARGUENSE
01629912000190
DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO NO TRANSPORTE
ESCOLAR, AOS ALUNOS DO MUNICIPIO DE CURSOS
Valor Adjudicado
77,28
11.030,00
Página: 48
Exercício 2013
Licitação
Mod. Número
Data
Contrato
Empenho
Número
Data Ori.
Data Adi.
Adjudicatório
CNPJ/CPF
Objeto
Valor Adjudicado
SUPERIOR, NO MES DE SETEMBRO, CONFORME RECIBO
ANEXO. CONFORME LEI MUNICIPAL
DL
27/09/2013
5960
PASEP
DL
27/09/2013
5961
INSS
DIVERSAS REFERENTE O MES DE SETEMBRO, CONFORME GUIA
ANEXA.
3.938,77
29979036000140
DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS REFERENTE
PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS NO MES DE
SETEMBRO, CONFORME GUIA ANEXA
2.086,25
2.344,24
PR
022/2013
27/09/2013
5962
CLARAO COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA ME
13869980000105
MAUTENÇÃO DAS REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME
PR
022/2013
27/09/2013
5963
KUMPEL E KUMPEL LTDA ME
14110303000171
MANUTENÇÃO DAS REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,
022/2013.
857,40
PR
011/2013
30/09/2013
5964
CALLIARI COM. E SERVICOS
LTDA/BRITAMAR
94744224000232
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BRITA N.º 01, PARA
CONSERVAÇÃO DE RUAS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
REFERENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇO 002/2013 DO
742,36
PR
011/2013
30/09/2013
5965
LTDA/BRITAMAR
94744224000232
CONSERVAÇÃO DE VIAS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
RECURSO FUNDO ESPECIAL
3.712,41
PR
011/2013
30/09/2013
5966
LTDA/BRITAMAR
94744224000232
CONSERVAÇÃO DE VIAS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
1.126,23
PR
002/2010
30/09/2013
5967
R. CASAGRANDE & CIA LTDA
08684236000104
DESPESA COM PAGAMENTO SERVIÇO TRANSPORTE ESCOLAR
PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MEIO RURAL
REFERENTE MES DE SETEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL
ANEXA. CONFORME PP 002/2010. RECURSOS SALARIO
EDUCAÇÃO
3.327,54
PR
002/2010
30/09/2013
5968
08684236000104
ANEXA. CONFORME PP002/2010. RECURSOS PNATE
6.909,88
PR
002/2010
30/09/2013
5968
08684236000104
ANEXA. CONFORME PP002/2010. RECURSOS PNATE
(2.690,88)
Página: 49
Exercício 2013
Licitação
Mod. Número
Data
Contrato
Adjudicatório
CNPJ/CPF
Objeto
PR
002/2010
30/09/2013
Empenho
5969
Número
Data Ori.
Data Adi.
08684236000104
DESPESA COM PAGAMENTO TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS
ALUNOS DA ESCOLA ESTADUAL NO MUNICIPIO, REFERENTE O
MES DE SETEMBRO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
RECURSOS CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO.
CONFORME PREGAO PRESENCIAL 002/2010
312,91
PR
002/2010
30/09/2013
5970
08684236000104
DESPESA COM PAGAMENTO TRANSPORTE ESCOLAR ALUNOS
DA EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE O MES DE SETEMBRO,
CONFORME NOTA FICAL ANEXA. CONFORME PREGÃO
PRESENCIAL 002/2010
636,16
PR
003/2011
30/09/2013
5971
08684236000104
ALUNOS DA ESCOLA AGROTECNICA DE SERTÃO, REFERENTE O
MES DE SETEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 003/2011.
(-) INSS 478,20 (-) ISS..... R$ 335,59
V. LIQ A PAGAR... R$ 2.491,01
3.304,80
PR
002/2010
30/09/2013
5972
BRUGNERA & SILVA LTDA
05023134000141
4.926,60
PR
002/2013
30/09/2013
5973
TRANSPORTES CASLATUR LTDA
94070836000106
8.548,21
PR
002/2010
30/09/2013
5974
EMP.TRANSPORTES ZANUZZO LTDA
93395689000181
DA EDUCAÇÃO INFANTIL REFERENTE O MES DE SETEMBRO,
PRESENCIAL 002/2010
4.991,42
PR
002/2010
30/09/2013
5975
EMP.TRANSPORTES ZANUZZO LTDA
93395689000181
DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE O MES DE SETEMBRO,
PRESENCIAL 002/2010
2.190,58
PR
001/2013
30/09/2013
5976
11276549000120
001/2013.
3.869,12
PR
001/2013
30/09/2013
5977
11276549000120
001/2013.
1.640,65
PR
001/2013
30/09/2013
5978
11276549000120
001/2013.
9.643,02
Valor Adjudicado
Página: 50
Exercício 2013
Licitação
Mod. Número
Adjudicatório
CNPJ/CPF
Objeto
PR
001/2013
30/09/2013
5979
11276549000120
001/2013.
1.828,22
PR
001/2013
30/09/2013
5980
11276549000120
001/2013.
273,00
PR
001/2013
30/09/2013
5981
11276549000120
001/2013.
818,16
PR
001/2013
30/09/2013
5982
11276549000120
CUPOM FISCAL ANEXO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL
001/2013.
111,00
PR
001/2013
30/09/2013
5983
11276549000120
001/2013.
415,34
PR
001/2013
30/09/2013
5984
11276549000120
001/2013.
590,85
DL
30/09/2013
5985
CRISTIANO TAVARES
09001442000127
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA
INFANTIS PARA ATIVIDADES DA SEMANA DA CRIANÇA,
CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. CONFORME LEI E DECRETO
MUNICIPAL
2.154,00
DL
30/09/2013
5986
FERNANDA SORANCO SEVERO
75080079053
1.829,77
DL
30/09/2013
5987
OTAVIO FOSCHIERA
00428788025
2.030,13
DL
30/09/2013
5988
94105053000110
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRAX HIDRA XP 68 PARA
UTILIZAÇÃO NA RETRO -ESCAVADEIRA RK 406 NOVA,
178,00
DL
30/09/2013
5989
94105053000110
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FILTROS DIVERSOS PARA
UTILIZAÇÃO NA RETRO-ESCAVADEIRA 580L 4X4, CONFORME
CUPOM FISCAL ANEXO.
152,00
30/09/2013
5990
BIO-MARAU LABORATORIO DE
ANALISES CLINICAS LT
05686383000117
DESPESA COM PAGAMENTO SERVIÇO DE EXAMES
LABORATORIAIS PARA OS MUNICIPES, REFERENTE O MES DE
SETEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.CONFORME
ADITIVO PREGÃO 027/2011.
9.825,50
30/09/2013
5991
ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR
BENEFICENTE MARAU
88417787000132
DESPESA COM PAGAMENTO SERVIÇO HOSPITALAR PARA
PACIENTES DO MUNICIPIO ATENDIDOS NA URGENCIA
/EMERGENCIA NO MES DE SETEMBRO, CONFORME NOTA
FISCAL ANEXA.
1.817,10
PR
DL
027/2011
Data
Contrato
Empenho
Número
Data Ori.
Data Adi.
Valor Adjudicado
Página: 51
Exercício 2013
Licitação
Mod. Número
Adjudicatório
CNPJ/CPF
Objeto
30/09/2013
5992
BENEFICENTE MARAU
88417787000132
DESPESA COM PAGAMENTO SERVIÇOS HOSPITALARES PARA
PACIENTES EM EMERGENCIA NO MES DE SETEMBRO,
CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. CONFORME PREGÃO
5.635,25
DL
30/09/2013
5993
BENEFICENTE MARAU
88417787000132
DESPESA COM PAGAMENTO SERVIÇO REFERENTE EXAMES DE
RAIO X, PARA PACIENTES DO MUNICIPIO NO MES DE
SETEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
1.350,00
DL
30/09/2013
5994
MAIDANA E COSTA LTDA ME (SUPER
MIDIA)
92974690000289
IMPRESSÃO DE ADESIVO PARA O VEICULO PEUGEOT-VAN
PLACAS IUR-1747. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
DL
30/09/2013
5995
05886867000100
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CESTA PARA LIXO PARA A
CRECHE GABRIELA BOFF, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
DL
30/09/2013
5996
05886867000100
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 PORTAS ANTI PANICO PARA
INSTALAÇÃO NO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFOME
NOTA FISCAL ANEXA.
30/09/2013
5997
EDENER V. PIEREZAN - ME
07699852000168
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TUBO DE CONCRETO 20CM,
PARA UTILIZAÇÃO NO LOTEAMENTO HABITACIONAL,
CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 002/2013 DO
PREGÃO PRESENCIAL 011/2013, CONFORME NOTA FISCAL
ANEXA.
DL
30/09/2013
5998
SERVIÇOS DE NEUROLOGIA E
NEUROCIRURGIA LTDA
00983547000154
DESPESA COM PAGAMENTO DE 50% SERVIÇO REFERENTE A
CONSULTA MÉDICA COM DR. JOSE RICARDO VANZIN, PARA A
PACIENTE LUANA VARGAS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
75,00
DL
30/09/2013
5999
DERLI NEGRI
59940042000
30,00
DL
30/09/2013
6000
ELEANDRO BEDIN DE LIMA
15283447000192
PROGRMA PBF
536,50
DL
30/09/2013
6001
CITTA INFORMATICA LTDA EPP
09031569000199
DIGITAÇÃO E INSERÇÃO DE 1583 ATOS DO MUNICIPIO DE
CAMARGO, NO SISTEMA DE LEGISLAÇÃO, NA INTERNET,
DL
30/09/2013
6002
94105053000110
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FILTRO CARTER MOTOR PARA A
RETRO-ESCAVADEIRA 580L 4X4, CONFORME CUPOM FISCAL
ANEXO.
28,00
DL
30/09/2013
6003
AMERIKA MAQUINAS E FERRAMENTAS 00883592000218
LTDA
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CONEXÃO GIRATORIA L GRAXA,
PARA UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME
NOTA FISCAL ANEXA.
44,83
DL
30/09/2013
6004
UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE LAZER E CONVIVENCIA,
PR
PR
016/2011
011/2013
Data
Contrato
Empenho
Número
Data Ori.
Data Adi.
Valor Adjudicado
20,00
399,00
2.516,00
650,00
7.500,00
214,80
Página: 52
Exercício 2013
Licitação
Mod. Número
Adjudicatório
CNPJ/CPF
Objeto
DL
30/09/2013
6005
THEREZINHA ZILLI FIORAVANÇO
10769330000108
UTILIZAÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTAS
FISCAIS ANEXAS.
PROGRAMA PBF
906,38
DL
30/09/2013
6006
LEONARDO GUADAGNIN
18529174000101
LAVAGEM DA RETRO-ESCAVADEIRARK 406 NOVA, DA
SECRETARIA DA AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL
ANEXA.
200,00
DL
30/09/2013
6007
LEONARDO GUADAGNIN
18529174000101
LAVAGEM E CONSERTO DE PNEU PARA A RETRO-ESCAVADEIRA
RK 406 4X4 DA SECRETARIA DA CIDADE, CONFORME NOTA
FISCAL ANEXA.
280,00
DL
30/09/2013
6008
LEONARDO GUADAGNIN
18529174000101
LAVAGEM TROCA E CONSERTO DE PNEU EM VEICULOS DA
610,00
DL
30/09/2013
6009
LEONARDO GUADAGNIN
18529174000101
LAVAGENS EM VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,
130,00
30/09/2013
6010
08684236000104
DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE O MES DE SETEMBRO,
PRESENCIAL 002/2010
2.690,88
30/09/2013
6011
SINDICATO DOS TRABALHADORES
RURAIS DE CAMARGO
92007418000149
DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇO DE INSEMINAÇÃO
ARTIFICIAL DO REBANHO LEITEIRO DO MUNICÍPIO REALIZADO
POR INSEMINADORES AUTORIZADOS, MES DE SETEMBRO,
CONFORME RECIBO E PLANILHAS ANEXAS.
3.099,46
PR
DL
002/2010
Data
Contrato
Empenho
Número
Data Ori.
Data Adi.
Obs: Modalidade - CC:Concurso CV:Convite TP:Tomada de Preços CR:Concorrência PR:Pregão DL:Dispensa de Licitação
LI:Licitação Inexigível NA:Não Aplicável ID:Int.Dados Contábeis SF:Suprimento de Fundos
Prefeito Municipal
JOAO CARLOS ZANATTA
Contador CRC nº 51.890 RS
VITORINO LONGO
Valor Adjudicado
Total Geral
842.483,87

ROL DE DESPESAS - de 01/09/2013 a 30/09/2013

Transcrição

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