PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE

Transcrição

Ficha
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
SETOR DE CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Receita de 25/02/2014 à 25/02/2014
Código
Descrição
Prevista no Mês
Data: 25/02/2014 16:50:14
Sistema CECAM
(Página: 1 / 1)
Lançada Arrecadada
DIA 25/02/2014
5317
INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS
0,00
0,00
423,72
5318
TRANSF. DE RECURSOS PARA ENTIDADES - PTMC
0,00
0,00
1.125,00
4
1.1.1.2.04.34.00
6
1.1.1.3.05.01.00
12.500,00
0,00
31,19
191.666,67
0,00
239,78
IMPOSTO S/SERVIÇOS DE QUALQ. NATUREZA
7
1.1.1.3.05.02.00
ISS - SIMPLES NACIONAL
11
1.1.2.1.99.01.00
12.500,00
0,00
4.735,37
OUTRAS TXS PELO EX. DO PODER DE POL.
1.666,67
0,00
12
1.1.2.2.28.00.00
60,00
TAXA DE CEMITÉRIOS
8.333,33
0,00
42,40
27
1.3.2.5.01.05.04
50
1.7.2.1.22.50.00
REC. DE REM. DE REC. VINC. - QESE
833,33
0,00
486,49
COTA-PARTE ROYALTIES PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL
-
833,33
0,00
1.532,93
57
1.7.2.1.34.03.00
PISO BÁSICO DE TRANSIÇÃO - PBF
72
1.7.2.2.01.01.00
115
1.7.2.2.01.01.00
116
1.7.2.2.01.02.00
73
74
RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS
4.166,67
0,00
6.000,00
COTA-PARTE DO ICMS
696.666,67
0,00
225.501,93
COTA-PARTE DO ICMS
-139.333,33
0,00
-45.100,38
COTA-PARTE DO IPVA
-14.566,67
0,00
-2.061,49
1.7.2.2.01.02.00
COTA-PARTE DO IPVA
72.833,33
0,00
10.307,38
1.7.2.2.01.04.00
COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO
3.666,67
0,00
547,34
81
1.7.2.4.01.00.00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE
MANUTENÇÃO E
454.416,67
0,00
182.195,86
100
1.9.3.1.11.01.00
REC. DA DÍVIDA ATIVA DO IPU
33.333,33
0,00
74,63
107
1.9.9.0.99.01.00
OUTRAS RECEITAS DIVERSAS
41.666,67
0,00
8.241,81
179
2.4.2.2.01.01.00
CONV. COM SEC. EST. SAÚDE - AQ. AMBULÂNCIA
0,00
0,00
85.000,00
TOTAL DO DIA 25/02/2014
0,00
479.383,96
TOTAL
0,00
479.383,96
BOFETE, 25 de Fevereiro de 2014
Claudécio José Eburneo
Prefeito Municipal
Erick Alves de Castro
CRC 1SP 252934/O-4
Contador
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 25/02/2014 16:50:56
Sistema CECAM
(Página: 1 / 8)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
Cartucho nº88 preto - originalCartucho nº88 amarelo - original
OUTROS/NÃO
/0
0,00
106,50
0,00
Memória DDR2 2GB
OUTROS/NÃO
/0
0,00
0,00
500,00
Prestação de serviços
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
/0
/0
/0
/0
0,00
0,00
0,00
220,00
0,00
6.578,56
0,00
220,00
300,00
0,00
2.000,00
220,00
OUTROS/NÃO
/0
46,20
46,20
46,20
OUTROS/NÃO
/0
3.500,00
0,00
0,00
Movimentação do dia 25 de Fevereiro de 2014
02.00.00 - PODER EXECUTIVO
02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
02.01.00.04.000 - Administração
02.01.00.04.122 - Administração Geral
02.01.00.04.122.0002 - MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
02.01.00.04.122.0002.2003 - MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO
02.01.00.04.122.0002.2003.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
02.01.00.04.122.0002.2003.33903016.0111000 - GERAL
947
0/0
015.354.115/0001-51
5106 - MGS PIMENTEL COMÉRCIO EPP
02.01.00.04.122.0002.2003.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
02.01.00.04.122.0002.2003.33903017.0111000 - GERAL
441
0/0
018.955.728/0001-32
5131 - KARINA VITORIA BARBOZA INFORMATICA
02.01.00.04.122.0002.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.01.00.04.122.0002.2003.33903999.0111000 - GERAL
442
617
785
1005
0/0
0/0
0/0
0/0
018.955.728/0001-32
071.872.550/0001-49
004.843.060/0001-27
113.299.598-17
5131
5165
2067
819
- KARINA VITORIA BARBOZA INFORMATICA
- COMERCIAL E MECANICA IRMAOS POLO L
- ASSOCIAÇÃO RÁDIO COMUNITÁRIA - RÁD
- CLAUDECIO JOSE EBURNEO
REF A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA
MUNICIPALIDADEREF A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS A
SERVIÇOS DESTA MUNICIPALIDADE
02.01.00.04.122.0002.2004 - MANUT. DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR
02.01.00.04.122.0002.2004.33903999.0111000 - GERAL
1006
0/0
331.101.888-56
219 - PAULA PAULINA DA SILVA
REF A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM A SERVIÇO DESTA
MUNICIPALIDADE
02.03.00 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
02.03.00 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
02.03.00.04.121 - Planejamento e Orçamento
02.03.00.04.121.0004 - MANUT. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
02.03.00.04.121.0004.2006 - MANUT. DA ENGENHARIA E PLANEJAMENTO
02.03.00.04.121.0004.2006.33903999.0111000 - GERAL
1012
0/0
009.112.812/0001-01
2623 - LUNA TEC ENGENHARIA LTDA.
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 25/02/2014 16:50:56
Sistema CECAM
(Página: 2 / 8)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
02.05.00 - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
02.05.00 - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
02.05.00.08.000 - Assistência Social
02.05.00.08.244 - Assistência Comunitária
02.05.00.08.244.0007 - MANUT. DO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
02.05.00.08.244.0007.2014 - MANUT. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
02.05.00.08.244.0007.2014.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
02.05.00.08.244.0007.2014.33903007.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
907
0/0
015.246.925/0001-94
4936 - COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA
Pó de café 500g
OUTROS/NÃO
/0
0,00
7,09
0,00
Toner...........
OUTROS/NÃO
/0
0,00
60,00
0,00
Pão francês
OUTROS/NÃO
/0
0,00
10,65
0,00
Alface por unidade
Tomate por kg
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
/0
/0
/0
0,00
0,00
0,00
3,80
2,38
256,80
0,00
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
/0
0,00
30,42
0,00
OUTROS/NÃO
/0
0,00
8,70
0,00
169
0/0
051.528.750/0001-71
1666 - MIX COPIADORA COM. E MANUT. LTDA EP
02.06.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
02.06.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
02.06.00.08.000 - Assistência Social
02.06.00.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente
02.06.00.08.243.0008 - MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
02.06.00.08.243.0008.2018 - PROT. SOCIAL BÁSICA - CRIANÇA/ADOLESCENTE
970
0/0
066.713.546/0001-06
970 - TALES JOSE CORDEIRO ME
02.06.00.08.243.0008.2019 - PROT. SOCIAL ALTA COMPL. - CRIANÇA/ADOLESCENTE
912
913
914
0/0
0/0
0/0
015.246.925/0001-94
015.246.925/0001-94
015.246.925/0001-94
971
0/0
066.713.546/0001-06
Arroz tipo 1 - pct 5 kgSal refinado 1 kgMolho de tomate 340gColorifico 35gPiment
a do
reino moída 35 gBiscoito doce tipo maisena/ leite 370gMacarrão tip o parafuso 500gLeite
integral 1 litroVinagre 750 mlEmb. p/fez/ micro. multifreezer 2kgR efresco em pó 35gFubá 1
kg............Feijão 1 kg...............Açucar 5 kg.............Ac hocolatado 400 gBiscoito água e sal
400gLeite integral 1LFermento em pó 250gMaionese 500gFarinha de tr igo 1 kgErvilha em
conserva 200gÓleo de soja 900 mlMilho verde em conserva 200g
Pão francês
02.06.00.08.243.0008.2019.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
917
0/0
015.246.925/0001-94
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 25/02/2014 16:50:56
Sistema CECAM
(Página: 3 / 8)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
Shampoo por unidade
02.06.00.08.244 - Assistência Comunitária
02.06.00.08.244.0008 - MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
02.06.00.08.244.0008.2020 - PROT. SOCIAL ESP. - MÉDIA COMPL.
908
910
911
0/0
0/0
0/0
015.246.925/0001-94
015.246.925/0001-94
015.246.925/0001-94
Leite desnatado 1L
Mamão formosaBeterraba por kgBanana nanica
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
/0
/0
/0
0,00
0,00
0,00
11,34
22,68
7,49
0,00
0,00
0,00
Pão francês
OUTROS/NÃO
/0
0,00
10,20
0,00
Borracha branca pequena plasticaCaderno brochura 96flsFita crepe 7 10 18mmx50mtsFita
adesiva 12mmx40mt transp. grandeLapis de cera curto c/15coresLapis
preto sextavado
s/borrachaMassa para modelar c/12 cores pt. c/12 caixinhasPincel m
arcador atomico
1100P azulPincel marcador atomico 1100P pretoPincel marcador atomi
co 1100P
vermelhoPincel marcador atomico 1100P verdeTesoura escolar 12cm co
loridoTinta
guache 15ml c/06 coresTesoura cabo emborrachado anatomico 25cmPast
a suspensa
haste/grampo plast.Papel sulfite A4 75g 10pct c/500 flsPasta regis tradora oficio larga A -Z
tigradaReguas de poliestireno cristal 30cmApontador c/deposito tra
nsparente cores
icePapel cartolina 150grs brancaPapel cartolina 150grs azulPapel c
artolina 150grs
verdePapel cartolina 150grs rosaPapel cartolina 150grs amarelaPinc el marcador atomico
color 850 vermelhoPincel marcador atomico color 850 verdePincel ma rcador atomico color
850 pretoLapis de cor sextavado multicolor 12 coresPapel cartolina
escolar 50x66cm
180grs brancaFita dupla face polipropileno 12mmx30mts.Caneta hidro grafica regular 12
cores
OUTROS/NÃO
/0
0,00
1.060,33
0,00
OUTROS/NÃO
/0
6.887,96
6.887,96
0,00
Leite desnatado 1L
02.06.00.08.244.0008.2021 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
969
0/0
066.713.546/0001-06
963
0/0
052.434.156/0001-84
2676 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA
02.08.00 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
02.08.00 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
02.08.00.04.129 - Administração de Receitas
02.08.00.04.129.0010 - MANUT. DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
02.08.00.04.129.0010.2026 - MANUT. DA TRIBUTAÇÃO E CADASTRO
02.08.00.04.129.0010.2026.33903999.0111000 - GERAL
1004
0/0
003.188.209/0001-19
863 - CONSPLANA CONSTRUCOES E SERVICOS
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 25/02/2014 16:50:56
Sistema CECAM
(Página: 4 / 8)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
632,00
0,00
0,00
0,00
909,03
REF A DEVOLUÇÃO DE IMPOSTO
-ISS RECOLHIDO A MAIOR PARA ESTA
MUNICIPALIDADE CF PROCESSO ANEXO
02.09.00 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
02.09.00 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
02.09.00.12.000 - Educação
02.09.00.12.306 - Alimentação e Nutrição
02.09.00.12.306.0011 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR
02.09.00.12.306.0011.2028 - MERENDA ESCOLAR - R.P.
02.09.00.12.306.0011.2028.33903007.0111000 - GERAL
846
0/0
003.599.491/0001-27
946 - CELIA CRISTINA PRADO SERAFIM ME - CE
Filé de peito de frango
OUTROS/NÃO
Óleo diesel aditiv. S10
OUTROS/NÃO
REF A SERVIÇOS COMO ESTAGIÁRIOS
OUTROS/NÃO
/0
0,00
0,00
133,33
OUTROS/NÃO
/0
0,00
604,44
0,00
OUTROS/NÃO
/0
0,00
0,00
935,00
/0
02.09.00.12.361 - Ensino Fundamental
02.09.00.12.361.0013 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR
02.09.00.12.361.0013.2031 - TRANSPORTE ESCOLAR
02.09.00.12.361.0013.2031.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
02.09.00.12.361.0013.2031.33903001.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL
45
0/2014
004.972.262/0001-79
5095 - POSTO RODOSERV STAR LTDA
02.09.00.12.365 - Educação Infantil
02.09.00.12.365.0014 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL
02.09.00.12.365.0014.2033 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL
02.09.00.12.365.0014.2033.33903607 - ESTAGIÁRIOS
02.09.00.12.365.0014.2033.33903607.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL
109
0/0
267.572.188-36
1257 - CINTIA MARA DE OLIVEIRA
02.10.00 - FUNDEB
02.10.00 - FUNDEB
02.10.00.12.000 - Educação
02.10.00.12.361 - Ensino Fundamental
02.10.00.12.361.0016 - MANUT. DO FUNDEB
02.10.00.12.361.0016.2035 - MANUT. DO FUNDEB
02.10.00.12.361.0016.2035.33903016.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS
975
0/0
052.434.156/0001-84
2676 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA
Caneta esferográfica cristal azulRegua plastica cristal 30cmCola e
classe bomestral 8FLBorracha branca 40
scolar 1kgDiario de
02.11.00 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO
02.11.00 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO
02.11.00.13.000 - Cultura
02.11.00.13.392 - Difusão Cultural
02.11.00.13.392.0017 - MANUT. DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO
02.11.00.13.392.0017.2036 - MANUT. DA CULTURA E TURISMO
02.11.00.13.392.0017.2036.33903999.0111000 - GERAL
592
0/0
017.417.570/0001-84
5152 - ALEXANDRE GONÇALVES DOS SANTOS ME
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 25/02/2014 16:50:56
Sistema CECAM
(Página: 5 / 8)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
158,41
772,68
02.15.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
02.15.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
02.15.00.10.000 - Saúde
02.15.00.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
02.15.00.10.302.0028 - MANUT. DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
02.15.00.10.302.0028.2041 - MANUT. DO AMBULATORIAL
02.15.00.10.302.0028.2041.33903001.0131000 - SAÚDE–GERAL
44
0/2014
004.972.262/0001-79
OUTROS/NÃO
Tramadol 50mg c/10 caps.Condroflex 1,5/1,2 30 saches
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
/0
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
97,92
402,58
OUTROS/NÃO
/0
0,00
0,00
881,90
OUTROS/NÃO
/0
0,00
1.383,45
0,00
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
/0
/0
/0
/0
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
143,50
680,00
198,80
30,00
2.156,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Cálcio citrato malato 500mg + Vit D 5MCG
OUTROS/NÃO
/0
0,00
61,32
0,00
02.15.00.10.302.0028.2041.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
02.15.00.10.302.0028.2041.33903009.0131000 - SAÚDE–GERAL
477
478
0/0
0/0
005.951.749/0001-38
005.951.749/0001-38
1690 - TICIANELLI & TICIANELLI DROG. LTDA EPP
479
0/0
005.951.749/0001-38
865
0/0
067.729.178/0004-91
2603 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L
Ácido fólico 5 mgAzitromicina 500 mgBesilato de anlodipino 5 mgOme
mgSinvastatina 20 mg
866
909
916
919
920
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
067.729.178/0004-91
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046.831.079/0001-01
2603
1253
2643
1545
1545
Butilbrometo de escopolamina compostoCloridrato de tramadol 50mg
Dieta enteral, oral hipercalórica 1,5Kcal/ml em pó.
964
0/0
004.697.985/0001-07
2643 - DISMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT
- COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L
- EMPÓRIO HOSPITALAR COM. PRODS. CIR
- DISMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT
- DROGA APARECIDA BOTUCATU LTDA
- DROGA APARECIDA BOTUCATU LTDA
Pediasure baunilha 400gPediasure chocolateSonda uretral nº10 pct c / 10Clor. ciproflox
500mgClindamin - C 300 mg com 16Noripurum injetável 5 x 5 mlCitoneurin 5.000 com 3
amp.Equilid. 50MG cx 20 comp.
Deflazacort + ass. c/ 30 caps.Valeriana 100mgCondroflex 1,5/1,2 30
sachesTamoxifeno
20mg c/30 comp.Colpotrofine 10mg c/20 caps.Alginac 1+50+50+50mg c/ 30 comp.Artrosil
320mg c/10 capsArtrodar 50mg c-30 caps.Oxcarbazepine 600mg c/60 comp.Combodart 30
comp.Equilid 50 mg com 20Cerazette 75mcg c/3bl x 28cpDepakote 500
mg 30
cp.oxcarbazepine 300mg c/20Formula glicosamina+condroitinaPantoprazol 20 mg com 30
cp
prazol 20
Passiflora incarnata liq. 75mg/ml
Sulfato ferroso 300mg
Clindamicina 300mgClridrato de tiamina 100mg, cloridrato de pirodo
xina 100mg
cianocobalamina 5000mcg + acetato de dexametasona 4mg sol. inj.Dut asterina 0,5mg +
cloridrato de tansulosina 0,4mgFluorato de fluticazona 27,5mcg Spr ay NasalLisinato de
cetoprofeno 320mg
02.15.00.10.302.0028.2041.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR
02.15.00.10.302.0028.2041.33903036.0131000 - SAÚDE–GERAL
483
0/0
064.815.897/0001-94
2528 - TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA
Cateter intravenoso periférico nº22 estérilSolução glicofisiológic o frasco de 500mlSolução
glicofisiológico frasco de 1000mlSolução de glicose 5% frasco de 500ml
OUTROS/NÃO
/0
0,00
293,80
0,00
784
0/0
010.282.941/0001-19
4995 - IVANA CLAUDIA MUSSARELLI ME
Filme para raio X 35x35cm
OUTROS/NÃO
/0
0,00
848,70
0,00
OUTROS/NÃO
/0
0,00
1.920,00
0,00
02.15.00.10.302.0028.2041.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
02.15.00.10.302.0028.2041.33903039.0131000 - SAÚDE–GERAL
581
0/0
045.987.005/0275-50
2959 - COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 25/02/2014 16:50:56
Sistema CECAM
(Página: 6 / 8)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
Pneu 185 R 14C
02.15.00.10.302.0028.2041.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
02.15.00.10.302.0028.2041.33903099.0131000 - SAÚDE–GERAL
972
0/0
018.157.349/0001-05
1343 - J. AQUINO VALENTE - ME
Luva Latex tamanho m amarelaVassoura de pelo sintetico 40cmLuva La
amarela
tex tamanho G
OUTROS/NÃO
/0
0,00
177,90
0,00
1015
0/0
011.119.135/0001-97
2349 - EDNA FORMIGONI ZACHARIAS CONFECÇO
Cortina completa
OUTROS/NÃO
/0
3.180,00
3.180,00
0,00
Serviços de enfermagem a serem prestados na Unidade Básica de Saúd e "Bruno Novaes"
de Bofete
Serviços de técnico de Raio X a serem prestados na Unidade Básica
de Saúde "Bruno
Novaes" de Bofete.
OUTROS/NÃO
/0
0,00
0,00
1.077,89
OUTROS/NÃO
/0
0,00
0,00
298,14
Serviços de técnico de Raio X a serem prestados na Unidade Básica
Novaes" de Bofete.
de Saúde "Bruno
OUTROS/NÃO
/0
0,00
0,00
2.476,00
- AMBULANCIA DA
OUTROS/NÃO
/0
220,76
220,76
220,76
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
/0
/0
/0
/0
0,00
0,00
1.700,00
570,00
1.040,00
125,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
/0
210,00
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
/0
0,00
0,00
1.141,09
02.15.00.10.302.0028.2041.33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
02.15.00.10.302.0028.2041.33903606.0131000 - SAÚDE–GERAL
71
0/0
354.933.418-40
812 - CAMILA APARECIDA VISNOVESKI
76
0/0
297.893.678-99
191 - EVERALDO CARLOS PINTO JUNIOR
626
0/0
306.364.588-57
5012 - GIZELE CRISTINA FERREIRA
02.15.00.10.302.0028.2041.33903969 - SEGUROS EM GERAL
02.15.00.10.302.0028.2041.33903969.0131000 - SAÚDE–GERAL
1007
0/0
088.457.395/0001-05
297 - SEG OBRI DE D PESS CAUS POR VEIC AU
REF A SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO PLACA DLM 1540
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE RENAVAM 456871845
02.15.00.10.302.0028.2041.33903999.0131000 - SAÚDE–GERAL
788
951
1009
1013
0/0
0/0
0/0
0/0
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001.028.682/0001-03
019.200.968/0001-90
413
240
5187
5143
- OUDIMAR TEIXEIRA DE FREITAS ME
- JOSUE M DE OLIVEIRA PEÇAS ME
- ATCS COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIP
- JAREDE SOARES VAZ
02.15.00.10.304 - Vigilância Sanitária
02.15.00.10.304.0029 - MANUT. DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA
02.15.00.10.304.0029.2042 - MANUT. DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA
02.15.00.10.304.0029.2042.33903999.0131000 - SAÚDE–GERAL
1010
0/0
004.843.060/0001-27
2067 - ASSOCIAÇÃO RÁDIO COMUNITÁRIA - RÁD
02.16.00 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
02.16.00 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
02.16.00.15.000 - Urbanismo
02.16.00.15.452 - Serviços Urbanos
02.16.00.15.452.0023 - MANUT. DOS SERVIÇOS URBANOS
02.16.00.15.452.0023.2045 - MANUT. DOS SERVIÇOS URBANOS
02.16.00.15.452.0023.2045.33903001.0111000 - GERAL
250
0/0
004.972.262/0001-79
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 25/02/2014 16:50:56
Sistema CECAM
(Página: 7 / 8)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
02.16.00.15.452.0023.2045.33903039.0111000 - GERAL
399
906
1011
0/0
0/0
0/0
052.226.073/0025-77
005.124.347/0001-60
010.509.210/0001-63
2933 - BRASIF S.A. EXPORTAÇÃO IMPORTAÇÃO
893 - AUXTER SOLUÇÕES EM MAQUINAS E EQ
2428 - PEREIRA MENDES PEÇAS E SERVIÇOS LT
Conjunto de tubo hidráulico de açoSensor pressão óleo de motor
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
/0
/0
/0
0,00
0,00
20,00
1.146,24
40,00
0,00
0,00
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
/0
/0
/0
/0
0,00
0,00
0,00
-20,00
80,00
590,00
2.300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Filtro sedimentador
OUTROS/NÃO
/0
155,00
---------------------16.689,92
---------------------16.689,92
0,00
---------------------33.341,42
---------------------33.341,42
0,00
---------------------12.412,52
---------------------12.412,52
Mangueira............
Moto bomba DK0838
02.16.00.15.452.0023.2045.33903999.0111000 - GERAL
161
952
953
999
0/0
0/0
0/0
0/0
066.873.332/0001-99
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008.939.342/0001-83
010.509.210/0001-63
27
240
240
2428
- ANGELLA & ROCHA LTDA ME
- PEREIRA MENDES PEÇAS E SERVIÇOS LT
Locação de cilindro de oxigênioLocação de cilindro de acetileno
02.16.00.20.000 - Agricultura
02.16.00.20.606 - Extensão Rural
02.16.00.20.606.0024 - MANUT. DOS SERVIÇOS RURAIS
02.16.00.20.606.0024.2046 - MANUT. DOS SERVIÇOS RURAIS
02.16.00.20.606.0024.2046.33903039.0111000 - GERAL
1014
SUBTOTAL
0/0
045.942.349/0001-80
2816 - IGARAPE DISTRIBUIDORA AGRICOLA E C
TOTAL
MODALIDADES DE LICITAÇÃO
CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
CONC - CONCURSO PÚBLICO
CO-O - CONVITE / OBRAS
CP-C - CONCORRÊNCIA PUBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
CP-O - CONCORRÊNCIA PUBLICA / OBRAS
DISP - DISPENSA
IN-G - INEXIGIBILIDADE
IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS
PR-E - PREGAO ELETRÔNICO
PR-G - PREGAO PRESENCIAL
TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 25/02/2014 16:50:56
Sistema CECAM
(Página: 8 / 8)
Descrição
BOFETE, 25 de Fevereiro de 2014
Erick Alves de Castro
CRC 1SP 252934/O-4
Contador
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE

Transcrição

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