empenhos liquidados - Prefeitura de Carbonita

Transcrição

RELATÓRIO EMPENHOS LIQUIDADOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARBONITA
- 2013
Ano
Data
0145
Número Empenho
0108
2013
02/01/2013
0597
0055
2013
02/01/2013
0210
0019
2013
03/01/2013
0211
0019
2013
03/01/2013
0212
0019
2013
03/01/2013
0213
0019
2013
03/01/2013
0214
0019
2013
03/01/2013
0215
0019
2013
03/01/2013
0216
0019
2013
03/01/2013
0217
0019
2013
03/01/2013
0218
0019
2013
03/01/2013
0219
0019
2013
03/01/2013
0220
0019
2013
03/01/2013
0221
0127
2013
03/01/2013
0222
0018
2013
03/01/2013
0224
0018
2013
03/01/2013
0225
0018
2013
03/01/2013
0226
0021
2013
03/01/2013
0227
0042
2013
03/01/2013
0229
0012
2013
08/01/2013
0223
0018
2013
09/01/2013
0291
0001
2013
09/01/2013
0134
0012
2013
10/01/2013
0143
0106
2013
10/01/2013
0230
0012
2013
10/01/2013
0510
0015
2013
10/01/2013
Descrição
REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A DIAMANTINA COMO VICEPREFEITO, REPRESENTANDO O PREFEITO NO EVENTO DE
COMEMORAÇAO DOS 90 ANOS DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS
RELATIVO TARIFA DE ILUMINAÇAO PUBLICA, REFERENTE AO
MES 12/2013
REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 283.141-4, PARA
MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS DESTA
PREFEITURA.
PREFEITURA.
PREFEITURA.
PREFEITURA.
PREFEITURA.
PREFEITURA.
PREFEITURA.
PREFEITURA.
PREFEITURA.
PREFEITURA.
PREFEITURA.
REFERENTE A TARRIFA BANCARIA DA CONTA 11.914-8, PARA
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS.
RELATIVO TARIFA BANCARIA PARA A MANUTENÇAO DA
CONTA 4.981-6, REFERENTE AO MES JANEIRO/2013.
CONTA 7.162-5, NO MES DE JANEIRO/2013.
CONTA 6.913-2, NO MES DE JANEIRO/2013.
RELATIVO TARIFA BANCARIA PARA A MANUTENÇAO DAS
CONTAS DA EDUCAÇAO - 6.743-1, NO MES DE JANEIRO/2013.
CONTA 6.742-3 , NO MES DE JANEIRO/2013.
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP
SOBRE A PARCELA DO CFM NO MES DE JANEIRO/2013.
CONTA 3-5 NO MES DE JANEIRO/2013.
LOCAÇAO DE SONORIZAÇAO, PALCO E ILUMINAÇAO PARA AS
SOLENIDADES DE POSSE NO DIA 01 DE JANEIRO/2013
RELATIVO CONTRIBUIÇAO PARA FORMAÇAO DO PASEP,
REFERENTE A RECEITA DO FPM NO MES 01/2013
REFERENTE CONTRIBUIÇAO DE MENSALIDADE A CNM,
REFERENTE AO MES 01/2013
SOBRE A PARCELA DO ITR NO MES DE JANEIRO/2013.
REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS DESTA PREFEITURA
MUNICIPAL JUNTO AO INSS, NO MES DE JANEIRO/2013.
Valor
R$ 100.00
R$ 15,407.78
R$ 10.80
R$ 10.80
R$ 10.80
R$ 10.80
R$ 10.80
R$ 10.80
R$ 32.30
R$ 10.80
R$ 10.80
R$ 10.80
R$ 10.80
R$ 10.80
R$ 333.95
R$ 66.50
R$ 62.80
R$ 134.15
R$ 216.75
R$ 2.21
R$ 23.90
R$ 7,900.00
R$ 5,366.32
R$ 390.00
R$ 0.04
R$ 15,423.24
0511
0012
2013
10/01/2013
0228
0128
2013
11/01/2013
0610
0002
2013
14/01/2013
0883
0098
2013
14/01/2013
0345
0115
2013
15/01/2013
0346
0114
2013
16/01/2013
0001
0058
2013
17/01/2013
0002
0057
2013
17/01/2013
0022
0060
2013
17/01/2013
0231
0012
2013
17/01/2013
0010
0036
2013
18/01/2013
0011
0035
2013
18/01/2013
0012
0053
2013
18/01/2013
0013
0046
2013
18/01/2013
0014
0037
2013
18/01/2013
0015
0038
2013
18/01/2013
0016
0047
2013
18/01/2013
0512
0012
2013
18/01/2013
0520
0138
2013
18/01/2013
0020
0059
2013
22/01/2013
0030
0057
2013
22/01/2013
0040
0067
2013
22/01/2013
0041
0066
2013
22/01/2013
0200
0118
2013
22/01/2013
0120
0007
2013
24/01/2013
0232
0160
2013
25/01/2013
0233
0161
2013
25/01/2013
0234
0162
2013
25/01/2013
0235
0163
2013
25/01/2013
0236
0164
2013
25/01/2013
0237
0165
2013
25/01/2013
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP SOBRE A
PRIMEIRA PARCELA DO IPI NO MES DE JANEIRO/2013.
SOBRE A CIDE.
ORNAMENTAÇÃO PARA AS SOLENIDADES DE POSSE NO DIA 01
DE JANEIRO DE 2013
FORNECIMENTO DE PASSAGEM A AREA PARA O PREFEITO A
CIDADE DE BRASILIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE
INTERESSE DO MUNICIPIO.
SERVIÇOS MECANICOS DE REVISAO DO VEICULO DUCATO
PLACA HLH-9996 DOS SERVIÇOS DA SAUDE
AQUISIÇAO DE PRODUTOS PARA A MANUTENÇAO DO VEICULO
DUCATO PLACA HLF-9996 DOS SERVIÇOS DE SAUDE
RELATIVO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS COMO
PREFEITO MUNICIPAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE
INTERESSE DO MUNICIPIO EM BRASILIA/DF
RELATIVO DIARIAS DE VIAGENS COMO PREFEITO MUNICIPAL
PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO EM
BELO HORIZONTE E BRASILIA/DF.
RELATIVO DIARIA DE VIAGEM A DIAMANTINA PARA
PARTICIPAR DE CERIMONIA DE TROCA DO COMANDO DA
DELEGACIA DE SERVIÇOS MILITAR
SOBRE O FEP NO MES DE JANEIRO/2013.
RELATIVO TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES 01/2013
RELATIVO TARIFA DE AGUA DE IMOVEIS A SERVIÇOS DA
ADMINISTRAÇAO, REFERENTE AO MES 01/2013
ADMINISTRAÇAO, REFERENTE AO MES 01/2013 - SECRETARIA DE
SAUDE
ADMINISTRAÇAO, REFERENTE AO MES /2013
RELATIVO CONTRIBUIÇAO PARA FORMAÇAO DO PASEP, SOBRE
A SEGUNDA PARCELA DO IPI, NO MES DE JANEIRO/2013.
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE
MUNICIPIOS NO MES DE JANEIRO/2013.
RELATIVO DIARIA DE VIAGEM A DIAMANTINA PARA RESOLVER
ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS NOS
BANCOS CAIXA E ITAÚ
EM DIAMANTINA - ELEIÇAO DA AMAJE E CISAJE - EM BH REUNIAO C/O SECRETARIO ESTADUAL DA SAUDE - DELEGACIA
ESTADUAL - MDA
RELATIVO TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES /2013
REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE
AÇAO SOCIAL, REFERENTE AO MES 01/2013
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA
RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO PARA PAGAR
CONTA DE ENERGIA ELETRICA RESIDENCIAL
RELATIVO DESPESA COM DIVULGAÇAO DE ATO OFICIAL E
ADMINISTRATIVO - PP 001 E 002/2013
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013.
R$ 28.47
R$ 0.26
R$ 3,240.00
R$ 140.00
R$ 200.00
R$ 542.95
R$ 35.00
R$ 1,150.00
R$ 50.00
R$ 75.29
R$ 83.40
R$ 52.73
R$ 12.17
R$ 56.42
R$ 56.42
R$ 28.21
R$ 28.21
R$ 16.49
R$ 560.00
R$ 50.00
R$ 500.00
R$ 113.34
R$ 48.09
R$ 31.78
R$ 354.36
R$ 9,800.00
R$ 815.12
R$ 1,246.74
R$ 1,558.44
R$ 4,500.00
R$ 2,637.82
0238
0166
2013
25/01/2013
0239
0167
2013
25/01/2013
0240
0168
2013
25/01/2013
0241
0169
2013
25/01/2013
0242
0170
2013
25/01/2013
0243
0171
2013
25/01/2013
0244
0172
2013
25/01/2013
0245
0173
2013
25/01/2013
0246
0174
2013
25/01/2013
0248
0176
2013
25/01/2013
0249
0177
2013
25/01/2013
0253
0181
2013
25/01/2013
0255
0183
2013
25/01/2013
0256
0184
2013
25/01/2013
0257
0185
2013
25/01/2013
0258
0186
2013
25/01/2013
0259
0187
2013
25/01/2013
0260
0188
2013
25/01/2013
0261
0189
2013
25/01/2013
0263
0191
2013
25/01/2013
0264
0192
2013
25/01/2013
0265
0193
2013
25/01/2013
0266
0194
2013
25/01/2013
0267
0195
2013
25/01/2013
0268
0196
2013
25/01/2013
0269
0197
2013
25/01/2013
0271
0199
2013
25/01/2013
0272
0200
2013
25/01/2013
0273
0201
2013
25/01/2013
0274
0202
2013
25/01/2013
0276
0204
2013
25/01/2013
0277
0205
2013
25/01/2013
0278
0206
2013
25/01/2013
0279
0207
2013
25/01/2013
R$ 1,441.00
R$ 1,477.98
R$ 718.59
R$ 3,515.00
R$ 2,034.00
R$ 678.00
R$ 678.00
R$ 678.00
R$ 3,000.00
R$ 1,356.00
R$ 4,082.14
R$ 2,704.50
R$ 678.00
R$ 678.00
R$ 3,408.22
R$ 1,493.11
R$ 3,000.00
R$ 13,881.38
R$ 4,924.96
R$ 2,308.24
R$ 15,902.88
R$ 3,256.21
R$ 3,128.22
R$ 1,559.83
R$ 2,924.13
R$ 1,468.53
R$ 2,119.00
R$ 2,493.50
R$ 3,184.57
R$ 4,347.31
R$ 2,171.11
R$ 678.00
R$ 2,712.00
R$ 1,356.00
0281
0209
2013
25/01/2013
0282
0210
2013
25/01/2013
0283
0211
2013
25/01/2013
0284
0212
2013
25/01/2013
0287
0215
2013
25/01/2013
0288
0216
2013
25/01/2013
0310
0220
2013
25/01/2013
0311
0221
2013
25/01/2013
0320
0222
2013
25/01/2013
0348
0230
2013
25/01/2013
0349
0229
2013
25/01/2013
0650
0228
2013
25/01/2013
0814
0815
0213
0198
2013
2013
25/01/2013
25/01/2013
0142
0105
2013
28/01/2013
0572
0140
2013
28/01/2013
0121
0007
2013
29/01/2013
0513
0012
2013
29/01/2013
0050
0068
2013
30/01/2013
0144
0107
2013
31/01/2013
0470
0014
2013
31/01/2013
0471
0023
2013
31/01/2013
0473
0025
2013
31/01/2013
0474
0028
2013
31/01/2013
0475
0033
2013
31/01/2013
0476
0044
2013
31/01/2013
0882
0097
2013
31/01/2013
1023
0203
2013
31/01/2013
1171
0141
2013
31/01/2013
1172
0142
2013
31/01/2013
REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA
RECONHECIDAMENTE CARENTE PARA REALIZAÇAO DE EXAME
MEDICO ESPECIALIZADO - DUPPLEX SCAN VENOSO MJE,
CONFORME SOLICITAÇAO
AJUDA FINANCEIRA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE
DO MUNICIPIO PARA AQUISIÇAO DE PASSAGENS BELO
HORIZONTE/CARBONITA - WILLIAN E FERNANDA, CONFORME
APROVAÇAO DA AÇAO SOCIAL
DO MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E LUZ,
CONFORME APROVAÇAO DA AÇAO SOCIAL
TARIFA DE ENERGIA ELETRICA PUBLICA, CRAS E SECRETARIA
DE AÇAO SOCIAL, REFERENTE AO MES 12/2012
TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CLUBE MUNICIPAL E
CENTRO CULTURAL, REFERENTE AO MES 12/2012
REFERENTE TARIFAS TELEFONICAS LINHAS 3526-1271, 35263526-1222, 3526-1262, 3526-1290, 3526-1191, 3526-1113, REFERENTE
AOS MESES 11 E 12/2012
REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 01/2013
REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,
RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2013
REFERENTE PAGAMENTO DE PASSAGEM AEREA DO PREFEITO
PARA BRASILIA/DF
CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE
DE FEIRANTES DOS POVOADOS/COMUNIDADES ATE A SEDE
DESTE MUNICIPIO.
ADMINISTRATIVO - DISPENSA 002/2013 RESULTADO DISPENSA
001/2013
A TERCEIRA PARCELA DO IPI NO MES JANEIRO/2013.
LIQUIDAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALUGUEL DE
SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA,
CONFORME CONTRADO FIRMADO ENTRE AS PARTES.
REFERENTE PAGAMENTO NO CARGO DE CHEFE DE DIVISAO DO
MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES 01/2013
RELATIVO REPASSE AO INPREV POR PARTE DESSA PREFEITURA
DOS SERVIDORES DIVERSOS, REFERENTE AO MES 01/2013
DOS SERVIDORES DA EDUCAÇAO REFERENTE AO MES 01/2013
DOS PROFESSORES E COORDENADORES DO ENSINO
FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES 01/2013
DOS PROFESSORES E COORDENADORES DO ENSINO INFANTIL,
DOS SERVIDORES DO FMS, REFERENTE AO MES 01/2013
Locação de um imóvel destinado ao atendimento às atividades da secretaria
municipal de saúde, zoonoses, vigilância sanitária e epidemiologia.
RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2013.
REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS GASTOS DA CAMARA
MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013.
R$ 813.60
R$ 2,034.00
R$ 10,104.90
R$ 2,825.48
R$ 678.00
R$ 974.15
R$ 190.00
R$ 200.00
R$ 130.15
R$ 929.54
R$ 179.37
R$ 754.56
R$ 678.00
R$ 678.00
R$ 939.80
R$ 1,022.92
R$ 354.36
R$ 4.37
R$ 3,750.00
R$ 678.00
R$ 16,263.50
R$ 5,000.00
R$ 3,810.59
R$ 6,493.77
R$ 4,472.00
R$ 5,894.75
R$ 700.00
R$ 10,413.39
R$ 31,500.00
R$ 7,931.61
1173
0143
2013
31/01/2013
1174
0145
2013
31/01/2013
1175
0147
2013
31/01/2013
1350
0637
2013
31/01/2013
1351
0638
2013
31/01/2013
1352
0639
2013
31/01/2013
1353
1354
0640
0641
2013
2013
31/01/2013
31/01/2013
1355
0642
2013
31/01/2013
1356
0643
2013
31/01/2013
1357
0645
2013
31/01/2013
1358
0648
2013
31/01/2013
1359
0649
2013
31/01/2013
1370
0650
2013
31/01/2013
3690
0014
2013
31/01/2013
0060
0057
2013
01/02/2013
0820
0298
2013
01/02/2013
0122
0007
2013
04/02/2013
1384
0323
2013
04/02/2013
1385
0324
2013
04/02/2013
0171
0057
2013
05/02/2013
0496
0012
2013
06/02/2013
0990
0019
2013
07/02/2013
0993
0019
2013
07/02/2013
0490
0012
2013
08/02/2013
0494
0012
2013
08/02/2013
0497
0012
2013
08/02/2013
0580
0003
2013
08/02/2013
0592
0004
2013
08/02/2013
0751
0180
2013
08/02/2013
0752
0178
2013
08/02/2013
0775
0013
2013
08/02/2013
REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DE GASTOS DO INPREV,
RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013.
REFERENTE
BELO HORIZONTE E BRASILIA/DF.
SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM
ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, REFERENTE A FEVEREIRO/2013
ADMINISTRATIVO - PP 003 E 004/2013
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DO VEICULO CAMINHAO
TANQUE PLACA GMG-7515.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NO VEICULO
CAMINHAO TANQUE, PLACA GMG-7515
DIARIAS DE VIAGENS CURVELO: CERIMONIA TROCA DE
COMANDO DA PM/ M.CALROS: CERTIF. DIG. PRODEMGE/JUNTA
COM./MG/ BH/RJ:REUNIAO C/A DIRETORIA DO BNDES- PROJETOS
E FINANCIAMENTOS PARA AS PREFEITURAS
A PARCELA DO CFM NO MES DE FEVEREIRO/2013.
REFERENTE A TARIFA BANCARIA PARA MANUTENÇÃO DAS
ATIVIDADES FINANCEIRAS DA CONTA 6.752-0, NO MES DE
FEVEREIRO/2013.
ATIVIDADES FINANCEIRAS DA CONTA 20.668-7.
A PRIMEIRA PARCELA DO FPM NO MES DE FEVEREIRO/2013.
A PRIMEIRA PARCELA DO ITR NO MES DE FEVEREIRO/2013.
A PRIMEIRA PARCELA DO IPI NO MES DE FEVEREIRO/2013.
RELATIVO PAGAMENTO DE JUROS SOBRE PARCELAMENTO DE
DIVIDAS DE OPERAÇAO DE CREDITO JUNTO AO BDMG,
REFERENTE AO CONTRATO 145584 FINAME PROVIAS PARCELA
30
RELATIVO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDAS DE
OPERAÇAO DE CREDITO PRINCIPAL JUNTO AO BDMG,
CONFORME CONTRATO 145584 FINAME PROVIAS, PARCELA 30
REFERENTE VENCIMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO
FUNDAMENTAL, MES 01/2013
PROFESSOERES DO ENSINO INFANTIL
RELATIVO REPASSE AO INSS POR PARTE DESSA PREFEITURA
R$ 35.00
R$ 417.43
R$ 1,814.10
R$ 60.00
R$ 14.14
R$ 197.18
R$ 191.93
R$ 1.80
R$ 2,106.28
R$ 240.00
R$ 300.00
R$ 32,636.87
R$ 15,177.76
R$ 4,883.16
R$ 0.00
R$ 2,500.00
R$ 2,167.74
R$ 354.36
R$ 1,186.00
R$ 664.00
R$ 900.00
R$ 6.07
R$ 22.20
R$ 7.40
R$ 5,473.21
R$ 0.31
R$ 28.57
R$ 3,510.91
R$ 20,833.33
R$ 41,733.04
R$ 2,659.20
R$ 11,339.37
0776
0022
2013
08/02/2013
0780
0043
2013
08/02/2013
0781
0045
2013
08/02/2013
0813
0871
0214
0175
2013
2013
08/02/2013
08/02/2013
0872
0190
2013
08/02/2013
0873
0179
2013
08/02/2013
0880
0018
2013
08/02/2013
0892
0299
2013
08/02/2013
0893
0286
2013
08/02/2013
0894
0269
2013
08/02/2013
0895
0268
2013
08/02/2013
0991
0015
2013
08/02/2013
0998
0182
2013
08/02/2013
1021
0106
2013
08/02/2013
1190
0208
2013
08/02/2013
0151
0041
2013
11/02/2013
0070
0070
2013
13/02/2013
0071
0069
2013
13/02/2013
0072
0071
2013
13/02/2013
0073
0074
0076
0077
0081
0072
0073
0075
0076
0078
2013
2013
2013
2013
2013
13/02/2013
13/02/2013
13/02/2013
13/02/2013
13/02/2013
0082
0077
2013
13/02/2013
0760
0014
2013
13/02/2013
10081
0069
2013
13/02/2013
0090
0006
2013
14/02/2013
0092
0032
2013
14/02/2013
0093
0040
2013
14/02/2013
DOS SERVIDORES DA EDUCAÇAO, REFERENTE AO MES 01/2013
DOS SERVIDORES DO FMS, REFERENTE AO MES 01/2013 - ACS
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIDOR NO MES 01/2013
REFERENTE A TARIFA BANCARIA PARA A MANUTENÇAO DAS
ATIVIDADES FINANCEIRAS DA CONTA 3-5.
RELATIVO AO MÊS 01/2013 - RESCISAO DE EVELYN CORDEIRO
DA SILVA
REFERENTE PAGAMENTO DE RESCISAO A ALEXSANDRA DE
FATIMA GUIMARAES A PEDIDO DE DEMISSAO DO CARGO DE
PROFESSORA
REFERENTE PAGAMENTO DE RESCISAO A PEDIDO DE DEMISSAO
EM FAVOR DE ROSA SANDRA VIEIRA MARTINS
EM FAVOR DE CLAUDINEIA CONCEIÇAO SILVA
MUNICIPAL JUNTO AO INSS, PARCELA DO MES DE
FEVEREIRO/2013.
REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇAO
25%, REFERENTE AO MES 01/2013
REFERENTE AO MES FEVEREIRO /2013
RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013.
RELATIVO TARIFA TELEFONICA, LINHAS 352-1113, 3526-1191,
REFERENTE PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DA
ADMINISTRAÇAO, REFERENTE AO MES 12/2012 - 3526-1268 ,
35266-1074
PREFEITURA, REFERENTE AO MES 12/2012 - 3526-1517, 3526-1527,
3526-1317, 3526-1584, 3526-1073, 3526-1271, 3526-1483, 3526-1346
ADMINISTRAÇAO, REFERENTE AO MES 12/2012 - 3526-1861, 35261267, 3526-1180
REFERENTE
REFERENTE
REFERENTE
REFERENTE
REFERENTE ALUGUEL DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA
FUNCIONAMENTO DA FARMACIA BASICA DA PREFEITURA,
REFERENTE AO MES 01/2013, CONFORME PROC. 81/2011, DL15/2011 E CONTRATO 009/2012
RECONHECIDAMENTE CARENTE DESSE MUNICIPIO PARA
PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME
APROVAÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE REPASSE AO INPREV POR PARTE DESSA
PREFEITURA DOS SERVIDORES EM AUXILIO DOENÇA,
PREFEITURA, REFERENTE AO MES 12/2012 - 3526-1517, 3526-1527,
3526-1317, 3526-1584, 3526-1073, 3526-1271, 3526-1483, 3526-1346
RELATIVO TARIFA TELEFONICA, LINHAS 3526-1073,, 3526-1222
3526-1933, 3526-1584, 3526-1201, 3526-1525, 3526-1111, 3526-1271,
3526-1290, 3526-1483 e 3526-1527 , REFERENTE AO MES 01/2013
RELATIVO TARIFA TELEFONICA, LINHAS 3526-1930, 3526-1074 DO
ENSINO INFANTIL, REFERENTE AO MES 01/2013
RELATIVO TARIFA TELEFONICA, LINHA 3526-1552, REFERENTE
AO MES 01/2013
R$ 284.76
R$ 6,033.72
R$ 2,847.60
R$ 3,000.00
R$ 882.88
R$ 13,560.00
R$ 2,116.40
R$ 23.90
R$ 779.10
R$ 855.12
R$ 421.83
R$ 531.50
R$ 26,982.12
R$ 29,723.83
R$ 440.00
R$ 27,126.93
R$ 288.48
R$ 198.47
R$ 1,131.04
R$ 325.62
R$ 16.49
R$ 1,418.69
R$ 49.91
R$ 67.80
R$ 238.00
R$ 80.52
R$ 0.00
R$ 670.83
R$ 315.98
R$ 147.66
R$ 64.90
0095
0048
2013
14/02/2013
0096
0009
2013
14/02/2013
0097
0079
2013
14/02/2013
0098
0080
2013
14/02/2013
0099
0081
2013
14/02/2013
0100
0082
2013
14/02/2013
0101
0083
2013
14/02/2013
0102
0039
2013
14/02/2013
0103
0061
2013
14/02/2013
0104
0062
2013
14/02/2013
0105
0063
2013
14/02/2013
0106
0064
2013
14/02/2013
0107
0084
2013
14/02/2013
0110
0046
2013
14/02/2013
0111
0037
2013
14/02/2013
0112
0038
2013
14/02/2013
0113
0047
2013
14/02/2013
0114
0052
2013
14/02/2013
0115
0054
2013
14/02/2013
1243
0041
2013
14/02/2013
1383
0321
2013
14/02/2013
0131
0100
2013
15/02/2013
0133
0103
2013
15/02/2013
0141
0104
2013
15/02/2013
0150
0113
2013
15/02/2013
0996
0018
2013
15/02/2013
0160
0092
2013
18/02/2013
0161
0085
2013
18/02/2013
0162
0095
2013
18/02/2013
RELATIVO TARIFA TELEFONICA, LINHAS 3526-1517, 3526-1111 DA
REFERENTE TARIFA TELEFONICA LINHA 3526-1271, REFERENTE
AO MES 01/2013
REFERENTE TARIFA TELEFONICA LINHA 3526-1944 , REFERENTE
AO MES 01/2013
REFERENTE TARIFA TELEFONICA LINHA 3526-1268 DA ESCOLA
NUCLEO ESTIVA, REFERENTE AO MES 01/2013
AO MES 01/2013
AO MES 01/2013
AO MES 01/2013
RELATIVO TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES 01/2013 SECRETARIA DE SAUDE
RELATIVO DIARIAS DE VIAGENS A BELO HORIZONTE LEVANDO
PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO,
CONFORME SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE
RELATIVO DIARIAS DE VIAGEN A BELO HORIZONTE LEVANDO
REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA DE COMBUSTIVEL
PARA O VEICULO NXX -0033 - MOTORISTA JOSE GERALDO
VIEIRA DA SILVA - DESTINO - BH
ADMINISTRAÇAO, REFERENTE AO MES 02/2013 SECRETARIA DE
EDUCAÇAO
ADMINISTRAÇAO, REFERENTE AO MES 2/2013 - CLUBE
MUNICIPAL
SAUDE, REFERENTE AO MES 02/2013
RELATIVO TARIFA DE AGUA DE IMOVEIS A SERVIÇOS
ADMINISTRATIVOS DA AÇAO SOCIAL, REFERENTE AO MES
2/2013
RELATIVO TARIFA DE AGUA DE IMOVEIS A SERVIÇOS DO
CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES 01/2013
RELATIVO TARIFA DE AGUA DE IMOVEIS, PRAÇAS PARQUES E
JARDINS, REFERENTE AO MES 01/2013
RELATIVO TARIFA TELEFONICA, LINHA 352-1552 , REFERENTE
AO MES 01/2013
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NO
VEICULO MICRO ONIBUS PLACA HMN-9249.
REFERENTE TARIFA DE AGUA DE IMOVEL ALUGADO A ESSA
PREFEITURA PARA OS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA AO IDOSO,
REFERENTE AO MES 01/2013 E 02/2013
REFERENTE TARIFA TELEFONICA LINHAS 3526-1073, 3526-1346,
3526-1262, 3526-1113, 3526-1222, 3526-1570
REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS A
SERVIÇOS DA SAUDE, REFERENTE AO MES 01/2013 - FARMACIA
BASICA
RECONHECIDAMENTE CARENTE PARA PAGAR CONTA DE LUZ,
CONFORME APROVAÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL
CONTA 4.981-6, DA PREFEITURA, REFERENTE AO MES
FEVEREIRO/2013
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COMBUSTÍVEL OLEO DIESEL
PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DOS SERVIÇOS URBANOS.
REFERENTE LIQUIDAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS
PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DESTE
MUNICÍPIO.
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS
PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA.
R$ 260.82
R$ 106.09
R$ 104.34
R$ 70.13
R$ 111.60
R$ 83.98
R$ 88.11
R$ 114.63
R$ 160.00
R$ 400.00
R$ 320.00
R$ 80.00
R$ 80.03
R$ 57.57
R$ 57.57
R$ 28.78
R$ 28.78
R$ 47.70
R$ 1,196.45
R$ 209.71
R$ 510.00
R$ 118.86
R$ 122.26
R$ 12.33
R$ 117.14
R$ 25.00
R$ 2,455.17
R$ 7,279.53
R$ 300.28
0163
0089
2013
18/02/2013
0300
0090
2013
18/02/2013
0301
0091
2013
18/02/2013
0302
0088
2013
18/02/2013
0303
0093
2013
18/02/2013
0304
0087
2013
18/02/2013
0305
0086
2013
18/02/2013
0435
0007
2013
18/02/2013
0436
0007
2013
18/02/2013
0186
0079
2013
19/02/2013
0437
0007
2013
19/02/2013
0504
0137
2013
19/02/2013
0570
0139
2013
19/02/2013
0590
0003
2013
19/02/2013
0593
0004
2013
19/02/2013
0691
0150
2013
19/02/2013
0900
0263
2013
19/02/2013
0901
0344
2013
19/02/2013
0491
0012
2013
20/02/2013
0498
0012
2013
20/02/2013
0502
0135
2013
20/02/2013
0503
0136
2013
20/02/2013
0992
0138
2013
20/02/2013
1000
0348
2013
20/02/2013
1389
0399
2013
20/02/2013
0191
0041
2013
21/02/2013
0192
0116
2013
21/02/2013
0193
0117
2013
21/02/2013
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS
PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO CONSELHO TUTELAR
PLACA HMO-4575.
PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA POLICIA MILITAR PLACA
HIK-1055
PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO PSF.
PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA ASSISTENCIA SOCIAL
PLACA HLF-8647
PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA VIGILANCIA SANITARIA.
PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DAS ATIVIDADES DO SETOR
DE EDUCAÇÃO.
ADMINISTRATIVO - PP 009/2013 N.F 36451
ADMINISTRATIVO - RESULTADOS PAL 005/2013 - PP 002/2013, PAL
009/2013 - ENEXIGIBILIDADE 001/2013 E DO PAL 004/2013 - PP
001/2013 N.F 36402
AO MES 01/2013
ADMINISTRATIVO - PP 008/2013 E PP 006/2013 N.F 36676
PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE MOLDURAS DE
ALUMINIO AF-15 COM PASPATUR, PARA MANUTENCAO DAS
ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
DESTE MUNICIPIO.
31
REFERENTE DESPESA COM ENVIOS DE CORRESPONDENCIAS
PARA ESSA PREFEITURA NO MES 12/2012
REFERENTE CONTRIBUIÇAO AO FUNDO ESTADUAL DE
SAUDE/MEDICAMENTOS BASICOS DO ESTADO DE MINAS
GERAIS, MES 01/2013
SAUDE/MEDICAMENTOS BASICOS DO ESTADO DE MG, MES
02/2013
A SEGUNDA PARCELA DO FPM NO MES DE FEVEREIRO/2013.
A SEGUNDA PARCELA DO IPI NO MES DE FEVEREIRO/2013.
PRESTACAO DE SERVICO COM FORNECIMENTO DE REFEICOES,
PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS
ADMINISTRATIVOS
PRESTACAO DE SERVICOS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES,
PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAUDE
MUNICIPIOS NO EXERCICIO DE 2013.
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO CONSELHO REGIONAL DE
FARMACIA DE MINAS GERAIS.
AQUISIÇÃO DE TECIDOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS
ATIVIDADES DESTA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.
AO MES 01/2013
REFERENTE TARIFA TELEFONICA LINHA 3526-1290 DA
SECRETARIA DE FINANANÇAS REFERENTE AO MES 01/2013
REFERENTE TARIFA TELEFONICA LINHA 3526-1346 DO
R$ 429.24
R$ 101.42
R$ 87.75
R$ 637.77
R$ 191.87
R$ 233.42
R$ 340.91
R$ 177.18
R$ 442.95
R$ 89.72
R$ 442.95
R$ 715.00
R$ 1,022.92
R$ 2,911.21
R$ 20,833.33
R$ 448.65
R$ 1,671.37
R$ 1,671.37
R$ 403.95
R$ 4.78
R$ 578.20
R$ 578.20
R$ 560.00
R$ 122.00
R$ 1,624.00
R$ 200.60
R$ 89.32
R$ 278.12
0195
0009
2013
21/02/2013
0493
0012
2013
21/02/2013
0500
0258
2013
21/02/2013
0501
0259
2013
21/02/2013
1020
0041
2013
21/02/2013
1242
0009
2013
21/02/2013
1400
0398
2013
21/02/2013
0180
0035
2013
22/02/2013
0181
0036
2013
22/02/2013
0182
0039
2013
22/02/2013
0183
0066
2013
22/02/2013
0184
0067
2013
22/02/2013
0185
0007
2013
22/02/2013
0598
0055
2013
22/02/2013
0881
0096
2013
22/02/2013
1010
0339
2013
25/02/2013
0330
0223
2013
26/02/2013
0340
0224
2013
26/02/2013
0341
0225
2013
26/02/2013
0342
0120
2013
26/02/2013
0344
0227
2013
26/02/2013
0347
0012
2013
26/02/2013
0361
0108
2013
26/02/2013
0362
0060
2013
26/02/2013
0363
0231
2013
26/02/2013
0364
0232
2013
26/02/2013
0365
0057
2013
26/02/2013
DA ADMINISTRAÇAO, REFERENTE AO MES 01/2013
A PARCELA DO FEP NO MES DE FEVEREIRO/2013.
REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO, PARA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE
ADMINISTRACAO.
AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO, PARA MANUTENCAO DAS
UNIDADES DE SAUDE.
3526-1861, 3526-1285, REFERENTE AO MES /2013
RELATIVO TARIFA TELEFONICA, LINHA 3526-1073 DA
ADMINISTRAÇAO, REFERENTE AO MES /2013
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DE
MERCADORIAS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO.
RELATIVO TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES 02/2013 CENTRO CULTURAL
RELATIVO TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES 02/2013 CLUBE MUNICIPAL
RELATIVO TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS A
SERVIÇOS DA SAUDE, REFERENTE AO MES 02/2013
SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES 02/2013 AÇAO SOCIAL
RELATIVO TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES 02/2013 - CRAS
ADMINISTRATIVO - LICITAÇAO NA MODALIDADE LEILAO (PAL
008/2013- LEILAO)
MES 01/2013
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA MANUTENÇÃO DAS
ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE EM CARBONITA.
REFERENTE PAGAMENTO DE ASSINATURA COM O JORNAL
ESTADO DE MINAS
DO MUNICIPIO PARA REALIZAÇAO DE BIOPSIA HEPATICA
GUIADA POR USG, CONFORME APROVAÇAO DA AÇAO SOCIAL
AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS EFFEXOR XR 150 MG NAO DISPONIVEL NA REDE DO SUS,
CONFORME APROVAÇAO DA AÇAO SOCIAL
PARA COMPRA DE MEDICAMENTO SPIRIVA RESPIMAT, NAO
DISPONIVEL PELO SUS
REFERENTE DIARIA DE VIAGEM ACOMPANHANDO COMO
TECNICA ENFERMEIRA, PACIENTES QUE NECESSITAM DE
CUIDADOS ESPECIAIS PARA ATENDIMENTO MEDICO
ESPECIALIZADO EM DIAMANTINA
BENEFICIO EVENTUAL PARA DESPESAS DO LAR, CONFORME
REFERENTE A RECEITA NO MES 11 E 12 /2013
REFERENTE DIARIA DE VIAGEM COMO VICE-PREFEITO PARA
PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇAO DE GESTORES DA
ASSISTENCIA SOCIAL OFERECIDO PELA SEDESE NA CIDADE DE
ARAÇUAI
ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA JUNTA DE
SERVIÇOS MILITAR
DIARIAS DE VIAGENS , CONFORME SOLICITAÇAO - BH -PISO
MINEIRO E DOAÇAO DE VEICULO P/EQUIPE CRAS VOLANTE ARAÇUAI - CAPACITAÇAO DE GESTORES DA ASSISTENCIA
SOCIAL OFERECIDO PELA SEDESE
DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE ARAÇUAI PARA PARTICIPAR
DE CAPACITAÇAO PARA GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL
OFERECIDO PELA SEDESE, CONFORME SOLICITAÇAO
BELO HORIZONTE - ASSINAR CONVENIO JUNTO A SETOP SEDESE
R$ 444.40
R$ 79.82
R$ 830.00
R$ 5,319.20
R$ 288.48
R$ 504.35
R$ 64.83
R$ 47.02
R$ 73.91
R$ 72.81
R$ 42.74
R$ 69.37
R$ 177.18
R$ 14,495.35
R$ 63,753.67
R$ 311.40
R$ 400.00
R$ 250.00
R$ 190.00
R$ 50.00
R$ 300.00
R$ 8,436.98
R$ 100.00
R$ 50.00
R$ 130.00
R$ 50.00
R$ 450.00
0400
0130
2013
26/02/2013
0401
0131
2013
26/02/2013
0402
0132
2013
26/02/2013
0403
0133
2013
26/02/2013
0404
0134
2013
26/02/2013
0405
0238
2013
26/02/2013
0406
0239
2013
26/02/2013
0407
0240
2013
26/02/2013
0408
0240
2013
26/02/2013
0409
0240
2013
26/02/2013
0410
0241
2013
26/02/2013
0411
0241
2013
26/02/2013
0412
0242
2013
26/02/2013
0460
0007
2013
26/02/2013
0997
0042
2013
26/02/2013
1011
0340
2013
26/02/2013
1033
0005
2013
26/02/2013
1034
0109
2013
26/02/2013
1060
0478
2013
26/02/2013
1061
0474
2013
26/02/2013
1062
0472
2013
26/02/2013
1063
0476
2013
26/02/2013
1064
0477
2013
26/02/2013
1065
0486
2013
26/02/2013
1070
0501
2013
26/02/2013
1071
0493
2013
26/02/2013
1073
0471
2013
26/02/2013
1080
0475
2013
26/02/2013
1081
0470
2013
26/02/2013
0370
0233
2013
27/02/2013
0382
0234
2013
27/02/2013
REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCOA
DOS VEICULOS DO SETOR DE EDUCACAO.
REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO
DO VEICULO DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL PLACA HLF8647
DOS VEICULOS DO SETOR DE SAUDE.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA
MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DAS ATIVIDADES DA SAUDE.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA
MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DAS ATIVIDADES DA SAÚDE.
REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO
DO VEICULO DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL PLACA HLF8647.
REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO
DOS VEICULOS DO SETOR DAS ATIVIDADES DE SAUDE.
DOS VEICULOS DAS ATIVIDADES DA SAUDE.
DO VEICULO DA ASSISTENCIA SOCIAL.
DO VEICULO DA ASSISTENCIA SOCIAL.
DO VEICULO DO SETOR DE OBRAS, PLACA HLF-2410.
ADMINISTRATIVO PP 005/2013, DISPENSA EMERGENCIA 001/2013,
PP 007/2013, PP 010/2013 E PP 011/2013 - N.F 37417
CONTA 6.742-3 DA SAUDE, REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2013
REFERENTE DESPESA COM PASSAGEM AEREA PARA O
PREFEITO ATE BRASILIA/DF PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE
INTERESSE DO MUNICIPIO
TARIFA DE ILUMINAÇAO PUBLICA, REFERENTE INSTALAÇAO
DE POSTES RUA EDGARD MIRANDA 202 E AV.DAS INDUSTRIAS
70, B. INDUSTRIAL ATRAVES DO PROGRAMA DE
UNIVERSALIZAÇAO
RELATIVO DESPESA COM CORRESPONDENCIAS PARA ESSA
PREFEITURA
DO MUNICIPIO PARA DESPESAS DO LAR, CONFORME
AUXILIO FINANCEIRO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE
CONTAS DE LUZ E AGUA, CONFORME APROVAÇAO DA
ASSISTENCIA SOCIAL
R$ 344.99
R$ 107.14
R$ 124.50
R$ 200.53
R$ 566.58
R$ 56.82
R$ 603.60
R$ 566.00
R$ 381.88
R$ 316.29
R$ 155.74
R$ 56.18
R$ 296.02
R$ 885.90
R$ 116.00
R$ 548.30
R$ 3,301.03
R$ 79.16
R$ 20,784.43
R$ 936.00
R$ 15,842.60
R$ 384.20
R$ 4,894.50
R$ 678.00
R$ 4,191.07
R$ 5,328.80
R$ 5,616.00
R$ 24,932.64
R$ 6,490.00
R$ 60.00
R$ 50.00
0391
0235
2013
27/02/2013
0453
0053
2013
27/02/2013
0710
0104
2013
27/02/2013
0731
0038
2013
27/02/2013
1388
0451
2013
27/02/2013
0201
0119
2013
28/02/2013
0420
0068
2013
28/02/2013
0480
0014
2013
28/02/2013
0492
0012
2013
28/02/2013
0495
0012
2013
28/02/2013
0499
0012
2013
28/02/2013
0596
0005
2013
28/02/2013
0599
0055
2013
28/02/2013
0641
0061
2013
28/02/2013
0830
0332
2013
28/02/2013
0831
0333
2013
28/02/2013
0832
0334
2013
28/02/2013
0910
0453
2013
28/02/2013
0911
0454
2013
28/02/2013
0912
0455
2013
28/02/2013
0913
0456
2013
28/02/2013
0914
0457
2013
28/02/2013
0915
0458
2013
28/02/2013
0918
0461
2013
28/02/2013
0919
0462
2013
28/02/2013
0920
0463
2013
28/02/2013
0921
0464
2013
28/02/2013
0922
0465
2013
28/02/2013
0923
0466
2013
28/02/2013
0924
0467
2013
28/02/2013
CONTA DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME APROVAÇAO DA
ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS DO CONESELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES
02/2013
SERVIÇOS DA SAUDE, MES 12/2012 E 02/2013 - FARMACIA
SAUDE, REFERENTE AO MES 02/2013 - FARMACIA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ACOMPANHAMENTO NA
ARRECADAÇÃO DO ICMS PATRIMONIAL, CULTURAL, ESPORTES,
E TURISTICO.
REFERENTE ALUGUEL DE IMOVEL DA CONFERENCIA SAO
VICENTE DE PAULA, PARA AS ATIVIDADES DO CENTRO DE
REFERENCIA DA FELIZ IDADE, REFERENTE AOS MESES 01 E 02
/2013
REFERENTE A ALUGUEL DE SISTEMA INTEGRADO DE
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PARA A MANUTENÇÃO DO
FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS E
ADMINISTRATIVOS.
A TERCEIRA PARCELA DO FPM NO MES DE FEVEREIRO/2013.
A SEGUNDA PARCELA DO ITR NO MES DE FEVEREIRO/2013.
A TERCEIRA PARCELA DO IPI NO MES DE FEVEREIRO/2013.
REFERENTE TARIFA DE ILUMINAÇAO PUBLICA, REFERENTE AO
MES 01/2013
MES 02/2013
REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS DE PRONTIDÃO NAS
UNIDADES DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO DAS PESSOAS
DESTE MUNICÍPIO.
DESTE MUNICÍPIO.
DESTE MUNICÍPIO.
R$ 50.00
R$ 11.34
R$ 28.76
R$ 47.70
R$ 2,500.00
R$ 438.00
R$ 3,750.00
R$ 20,379.91
R$ 1,342.65
R$ 1.19
R$ 4.54
R$ 4,056.29
R$ 13,851.03
R$ 240.00
R$ 7,800.00
R$ 7,800.00
R$ 7,800.00
R$ 9,800.00
R$ 1,100.00
R$ 2,500.00
R$ 4,500.00
R$ 4,500.00
R$ 2,802.40
R$ 1,860.00
R$ 3,515.00
R$ 678.00
R$ 4,700.00
R$ 678.00
R$ 1,400.00
R$ 1,650.00
0925
0468
2013
28/02/2013
0926
0469
2013
28/02/2013
0936
0479
2013
28/02/2013
0937
0480
2013
28/02/2013
0938
0481
2013
28/02/2013
0939
0482
2013
28/02/2013
0940
0483
2013
28/02/2013
0941
0484
2013
28/02/2013
0942
0485
2013
28/02/2013
0944
0487
2013
28/02/2013
0945
0488
2013
28/02/2013
0946
0489
2013
28/02/2013
0947
0490
2013
28/02/2013
0948
0491
2013
28/02/2013
0951
0494
2013
28/02/2013
0952
0495
2013
28/02/2013
0953
0496
2013
28/02/2013
0954
0497
2013
28/02/2013
0955
0498
2013
28/02/2013
0956
0499
2013
28/02/2013
0957
0500
2013
28/02/2013
0959
0502
2013
28/02/2013
0961
0504
2013
28/02/2013
0962
0505
2013
28/02/2013
0963
0506
2013
28/02/2013
0964
0507
2013
28/02/2013
0967
0510
2013
28/02/2013
0968
0511
2013
28/02/2013
0969
0512
2013
28/02/2013
0971
0514
2013
28/02/2013
0972
0515
2013
28/02/2013
0973
0516
2013
28/02/2013
0974
0517
2013
28/02/2013
0975
0518
2013
28/02/2013
R$ 4,500.00
R$ 1,921.20
R$ 271.20
R$ 3,408.02
R$ 2,800.00
R$ 13,272.25
R$ 1,378.60
R$ 1,650.00
R$ 1,481.40
R$ 2,169.60
R$ 678.00
R$ 5,124.30
R$ 2,350.00
R$ 3,000.00
R$ 15,049.98
R$ 450.00
R$ 3,450.00
R$ 1,003.00
R$ 5,251.40
R$ 2,715.00
R$ 881.40
R$ 2,900.00
R$ 1,650.00
R$ 2,440.80
R$ 2,493.50
R$ 4,300.00
R$ 3,450.00
R$ 2,840.00
R$ 2,550.00
R$ 5,017.20
R$ 8,391.04
R$ 678.00
R$ 4,068.00
R$ 8,949.60
0976
0519
2013
28/02/2013
0977
0520
2013
28/02/2013
0978
0521
2013
28/02/2013
0979
0522
2013
28/02/2013
0980
0523
2013
28/02/2013
0981
0524
2013
28/02/2013
0982
0525
2013
28/02/2013
0983
0526
2013
28/02/2013
1040
0530
2013
28/02/2013
1110
0460
2013
28/02/2013
1121
0561
2013
28/02/2013
1123
0492
2013
28/02/2013
1124
0459
2013
28/02/2013
1130
0473
2013
28/02/2013
1131
0567
2013
28/02/2013
1132
0565
2013
28/02/2013
1133
0566
2013
28/02/2013
1176
0350
2013
28/02/2013
1177
0351
2013
28/02/2013
1178
0352
2013
28/02/2013
1179
0353
2013
28/02/2013
1180
0354
2013
28/02/2013
1181
0144
2013
28/02/2013
1182
0146
2013
28/02/2013
1183
0145
2013
28/02/2013
1184
0147
2013
28/02/2013
1185
0148
2013
28/02/2013
1186
0149
2013
28/02/2013
1200
0508
2013
28/02/2013
1201
0509
2013
28/02/2013
1371
0638
2013
28/02/2013
1372
0640
2013
28/02/2013
1373
0642
2013
28/02/2013
1374
0645
2013
28/02/2013
RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. MARIA LUIZA CORREA
R$ 3,578.00
R$ 1,356.00
R$ 900.00
R$ 3,000.00
R$ 1,650.00
R$ 1,050.00
R$ 1,650.00
R$ 1,400.00
R$ 279.07
R$ 1,627.20
R$ 678.00
R$ 15,446.30
R$ 3,661.20
R$ 17,937.50
R$ 4,339.20
R$ 9,635.06
R$ 17,174.17
R$ 27,000.00
R$ 8,050.00
R$ 1,445.00
R$ 748.57
R$ 207.30
R$ 7,231.46
R$ 1,415.00
R$ 1,311.38
R$ 490.14
R$ 7,082.82
R$ 1,686.27
R$ 3,260.48
R$ 8,906.73
R$ 13.00
R$ 267.12
R$ 2,606.28
R$ 300.00
1375
0646
2013
28/02/2013
1376
0648
2013
28/02/2013
1377
0649
2013
28/02/2013
1378
0650
2013
28/02/2013
1381
0320
2013
28/02/2013
1386
0452
2013
28/02/2013
1480
0503
2013
28/02/2013
3691
0014
2013
28/02/2013
0441
0032
2013
01/03/2013
0442
0081
2013
01/03/2013
0444
0048
2013
01/03/2013
0445
0083
2013
01/03/2013
0481
0256
2013
01/03/2013
0571
0140
2013
01/03/2013
0600
0236
2013
01/03/2013
0602
0237
2013
01/03/2013
0642
0062
2013
01/03/2013
0644
0063
2013
01/03/2013
0700
0009
2013
01/03/2013
0850
0298
2013
01/03/2013
1030
0314
2013
01/03/2013
1267
0343
2013
01/03/2013
1271
0617
2013
01/03/2013
1382
0315
2013
01/03/2013
1830
0582
2013
01/03/2013
1853
0531
2013
01/03/2013
1854
0450
2013
02/03/2013
0482
0028
2013
03/03/2013
0430
0243
2013
04/03/2013
0431
0244
2013
04/03/2013
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE
DE FEIRANTES DOS POVOADOAS A SEDE DO MUNICIPIO.
CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÃO ARTISTICA PARA
COMEMORAÇÃO DOS 50 ANOS DA CIDADE DE CARBONITA.
DOS SERVIDORES DIVERSOS, REFERENTE AO MES 02/2013.
RELATIVO TARIFA TELEFONICA, LINHA 3526-1930, DO ENSINO
INFANTIL, REFERENTE AO MES 02/2013
AO MES 02/2013
RELATIVO TARIFA TELEFONICA, LINHAS 3526-1346, 3526-1111 DA
AO MES 02/2013
DESTE MUNICIPIO.
AQUISIÇAO DE TROFEUS PARA MANUTENÇAO DA MARATONA
DE COMEMORAÇAO O ANIVERSARIO DE CINQUENTA ANOS DE
CARBONITA
RELATIVO AQUISIÇAO DE TROFEUS PARA A FESTA
TRADICIONAL DA CAVALGADA
AO MES 02/2013
SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM
ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES 02/2013
REFERENTE CONTRIBUIÇAO ATRAVES DO CONVENIO 002/2013
DE MUTUA COOPERAÇAO REFERENTE AO MES 02/2013
LOCAÇAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA
FUNCIONAMENTO DO PSF E DEPOSITO DA FARMACIA BASICA,
REFERENTE PAGAMENTO DE MUTIRAO TEMPO DE SAUDE QUE
VISA A LIMPEZA PUBLICA
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO
DO CONSELHO TUTELAR.
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DE CISTERNAS DE
VINIL E DVDS EXPLICATIVOS DE INSTALAÇÃO DAS MESMAS.
REF. LOCAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOM,
ILUMINAÇÃO E PALCO, PARA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES
DO ANIVERSARIO DE CARBONITA.
REF. ATRAÇÃO ARTISTICA PARA AS FESTIVIDADES DO
ANIVERSARIO DA CIDADE DE CARBONITA, COM SHOW
MUSICAL.
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDAMENTE
CARENTE DO MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE
AGUA, CONFORME APROVAÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL
DESPESAS DO LAR, CONFORME APROVAÇAO DA ASSISTENCIA
SOCIAL
R$ 50.00
R$ 32,829.78
R$ 15,204.16
R$ 4,345.28
R$ 3,488.82
R$ 5,850.00
R$ 53,900.00
R$ 0.00
R$ 69.95
R$ 205.09
R$ 166.09
R$ 115.29
R$ 10,515.00
R$ 1,022.92
R$ 1,330.00
R$ 1,824.00
R$ 480.00
R$ 400.00
R$ 69.95
R$ 8,400.00
R$ 3,702.78
R$ 300.00
R$ 12,880.00
R$ 1,435.00
R$ 932.80
R$ 7,500.00
R$ 7,800.00
R$ 7,938.76
R$ 50.00
R$ 200.00
0601
0248
2013
04/03/2013
1216
0028
2013
04/03/2013
1419
0019
2013
04/03/2013
1422
0021
2013
04/03/2013
1430
0042
2013
04/03/2013
0432
0245
2013
05/03/2013
0433
0246
2013
05/03/2013
0434
0247
2013
05/03/2013
0438
0008
2013
05/03/2013
0439
0040
2013
05/03/2013
0440
0079
2013
05/03/2013
0446
0009
2013
05/03/2013
0761
0014
2013
05/03/2013
0812
0109
2013
05/03/2013
0896
0251
2013
05/03/2013
0897
0249
2013
05/03/2013
0898
0250
2013
05/03/2013
1241
0041
2013
05/03/2013
0454
0252
2013
06/03/2013
0455
0252
2013
06/03/2013
0456
0253
2013
06/03/2013
0457
0254
2013
06/03/2013
0484
0044
2013
06/03/2013
0485
0257
2013
06/03/2013
0540
0264
2013
06/03/2013
0550
0265
2013
06/03/2013
0692
0007
2013
06/03/2013
0801
0325
2013
06/03/2013
RELATIVO AQUISIÇAO DE TONNER PARA A MANUTENÇAO DA
IMPRESSORA DOS SERVIÇOS CONTABEIS HP1102
CONTA 6.752-0, NO MES DE MARÇO/2013.
CONTA DA EDUCAÇAO - 6.743-1, REFERENTE AO MES
MARÇO/2013.
CONTA 6.742-3, REFERENTE AO MES MARÇO/2013.
SOCIAL
CONTA DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME APROVAÇAO DA
ASSISSTENCIA SOCIAL
AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA,
3526-1517, 3526-1290, 3526-1073, 3526-1933, 3526-1584, 3526-1201 E
OUTRAS DA ADMINISTRAÇAO, REFERENTE AO MES 02/2013
RELATIVO TARIFA TELEFONICA, LINHA 3526-1552 DA SAUDE,
REFERENTE TARIFA TELEFONICA LINHA 3526-1944 E 3526-1483,
3526-1290, DA ADMINISTRAÇAO, REFERENTE AO MES 2/2013
DOS SERVIDORES EM AUXILIO DOENÇA REFERENTE AO MES
02/2013
PREFEITURA
GRATIFICAÇAO PELA PARTICIPAÇAO DE JOAO VITOR DAYRELL
DA SILVA NO PROJETO CIDADAO DO AMANHA ELABORADO
PELA SEMASCAD, REFERENTE AO MES 02/2013
GRATIFICAÇAO PELA PARTICIPAÇAO DE ARIANE SOUZA DE
BRITO NO PROJETO CIDADAO DO AMANHA, ELABORADO PELA
SEMASCAD, REFERENTE AO MES 02/2013
GRATIFICAÇAO PELA PARTICIPAÇAO DE PAULO CESAR
OLIVEIRA NO PROJETO CIDADAO DO AMANHA ELABORADO
REFERENTE TARIFA DE AGUA DE IMOVEIS PUBLICOS,
REFERENTE AO MES 02/2013 - FABRICA DE CACHAÇA
SOCIAL
CONTAS DE AGUA E LUZ, CONFORME APROVAÇAO DA
ASSITENCIA SOCIAL
AUXILIO FINANCEIRO EVENTUAL PARA REALIZAÇAO DE
EXAME MEDICO ESPECIALIZADO DE SEU FILHO KAYKE DE
AZEVEDO RIBEIRO, CONFORME PEDIDO MEDICO E APROVAÇAO
DA ASSISTENCIA SOCIAL
DIARIAS DE VIAGEM A MONTES CLAROS PARA PARTICIPAR DE
CURSO INICIAL DE FORMAÇAO DE PACTO NACIONAL PELA
ALFABETIZAÇAO NA IDADE CERTA - PNAIC, CONFORME
DOCUMENTOS ANEXOS
ADMINISTRATIVO - CONTRATO 01/2013 PAL 001/2013 E OUTROS
AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DE
ASSISTENCIA BASICA A SAUDE
R$ 290.00
R$ 6,484.38
R$ 51.80
R$ 72.00
R$ 116.85
R$ 250.00
R$ 59.80
R$ 42.62
R$ 362.88
R$ 64.90
R$ 149.31
R$ 633.32
R$ 0.00
R$ 279.80
R$ 255.00
R$ 255.00
R$ 255.00
R$ 341.38
R$ 1,928.21
R$ 21.79
R$ 150.00
R$ 86.50
R$ 6,740.43
R$ 4,409.62
R$ 50.00
R$ 250.00
R$ 797.31
R$ 626.32
1320
0302
2013
06/03/2013
10082
0079
2013
06/03/2013
0560
0266
2013
07/03/2013
0561
0060
2013
07/03/2013
0562
0059
2013
07/03/2013
0673
0301
2013
07/03/2013
0674
0155
2013
07/03/2013
0675
0152
2013
07/03/2013
0676
0300
2013
07/03/2013
0677
0274
2013
07/03/2013
0678
0273
2013
07/03/2013
0679
0155
2013
07/03/2013
0680
0301
2013
07/03/2013
0682
0157
2013
07/03/2013
0683
0157
2013
07/03/2013
0684
0274
2013
07/03/2013
0685
0300
2013
07/03/2013
0686
0791
0273
0318
2013
2013
07/03/2013
07/03/2013
0847
0336
2013
07/03/2013
1247
0606
2013
07/03/2013
1248
0607
2013
07/03/2013
1423
0018
2013
07/03/2013
0591
0003
2013
08/03/2013
0594
0004
2013
08/03/2013
0777
0024
2013
08/03/2013
0778
0029
2013
08/03/2013
0779
0034
2013
08/03/2013
0782
0043
2013
08/03/2013
0783
0045
2013
08/03/2013
REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS
DE INFORMÁTICA DESTA PREFEITURA.
REFERENTE TARIFA TELEFONICA LINHA 3526-1944 E 3526-1483,
RELATIVO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS A
SERVIÇOS DA EDUCAÇAO EM MONTES CLAROS - CURSO PNAIC,
CONFORME COMPROVANTES
SERVIÇOS MILITAR
BANCOS CAIXA E ITAÚ
AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DA APAE
CONFORME CONVENIO
AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA A MANUTENÇAO DO
VEICULO HLF-8647
AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MOTO-SERRA E
ROÇADEIRA DOS SERVIÇOS DE OBRAS
AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA
VIGILANCIA SANITARIA HMN-9267 E HLF-1570
VEICULO DO PSF GYP-4981
AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA SAUDE,
CONFORME NOTA FISCAL
AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DA
ASSISTENCIA SOCIAL HLF-8647
AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DA APAE,
CONFORME CONVENIO
AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO HMO-4575 DO
TRANSPORTE ESCOLAR
AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DO
TRANSPORTE ESCOLAR, HMO-4575
VEICULO HMG-5888
AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS HMN-9267 E
HLF-1570
AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA SAUDE
SERVIÇOS MECANICOS DE REVISAO E MANUTENÇAO EM
FREIOS DO VEICULO DUCATO HLF-9996
REFERENTE PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE
IMOVEL ALUGADO PARA OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA
SAUDE, MES 12/2012
DO CARGO DE PROFESSOR P1 NIVEL 2, CONFORME PLANILHA
RESCISORIA
DO CARGO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, CONFORME
PLANILHA RESCISORIA
32
R$ 2,950.00
R$ 73.08
R$ 24.76
R$ 50.00
R$ 100.00
R$ 287.40
R$ 819.60
R$ 126.80
R$ 135.62
R$ 465.58
R$ 5,482.37
R$ 411.72
R$ 153.87
R$ 514.91
R$ 352.44
R$ 102.93
R$ 265.92
R$ 1,811.40
R$ 562.20
R$ 104.82
R$ 1,065.88
R$ 290.27
R$ 130.10
R$ 2,381.85
R$ 20,833.33
R$ 982.51
R$ 2,777.36
R$ 588.00
R$ 3,718.90
R$ 3,160.50
0785
0013
2013
08/03/2013
0903
0280
2013
08/03/2013
0904
0279
2013
08/03/2013
0905
0295
2013
08/03/2013
0906
0317
2013
08/03/2013
0907
0288
2013
08/03/2013
1244
0603
2013
08/03/2013
1245
0604
2013
08/03/2013
1246
0605
2013
08/03/2013
1380
0319
2013
08/03/2013
1410
0012
2013
08/03/2013
1415
0012
2013
08/03/2013
1418
0015
2013
08/03/2013
1421
0106
2013
08/03/2013
1831
0739
2013
08/03/2013
1839
0366
2013
08/03/2013
1900
0584
2013
08/03/2013
1901
0381
2013
08/03/2013
1902
0612
2013
08/03/2013
1903
0585
2013
08/03/2013
2934
0381
2013
08/03/2013
2935
0584
2013
08/03/2013
1232
0231
2013
09/03/2013
0620
0296
2013
11/03/2013
0640
0057
2013
11/03/2013
0660
0065
2013
11/03/2013
0790
0064
2013
11/03/2013
REFEENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO
DO TRANSPORTE ESCOLAR.
DO ENSINO FUNDAMENTAL.
DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE.
DAS ATIVIDADES DO PSF.
DOS SERVIÇOS DE OBRAS.
DO CARGO DE PROFESSOR PI NIVEL I CONFORME PLANILHA
RESCISORIA
DO CARGO DE PROFESSOR P1-NIVEL E.1, CONFORME PLANILHA
RESCISORIA
PLANILHA RESCISORIA
REFERENTE A TRANSPORTE DE FEIRANTES, CONFORME
CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.
SOBRE A PRIMEIRA PARCELA DO FPM, NO MES DE MARÇO/2013.
SOBRE A PRIMEIRA PARCELA DO IPI, NO MES DE MARÇO/2013.
MUNICIPAL JUNTO AO INSS, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2013.
REFERENTE AO MES MARÇO/2013
REEMBOLSO DE DESPESAS COM HOSPEDAGENS E
ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIOS DA EMPRESTA HLH
ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA, QUANDO EM VISITA A
ESTA PREFEITURA MUNICIPAL PARA PRESTAR SERVIÇOS
CONTABEIS.
REF. A TRANSPORTE DE ESTUDANTES ATE A SEDE DO
MUNICIPIO NA LINHA 08, CONFORME CONTRATO FIRMADO
ENTRE AS PARTES.
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10, PARA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR
MUNICIPAL
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, PARA
MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS HLF-8646,HLF-9967 E
HLF-9960 DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,PARA MANUTENCAO DO
VEICULO DE PLACA HLF-9996, DESTINADO A MANUTENCAO
DAS ATIVIDADES DO SERV. DA SAUDE.
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERV. DE ESTRADAS
VICINAIS DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, PARA
MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS HLF-8646,HLF-9967 E
HLF-9960 DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL
MUNICIPAL
DIARIAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DA AÇAO SOCIAL,
CONFORME SOLICITAÇAO PARA RECEBER O CARRO DOADO A
EQUIPE VOLANTE - CRAS. E REUNIAO NA SEDESE NOS DIAS 09 E
11
SOCIAL
EM BELO HORIZONTE - PARTICIPAR DE REUNIAO C/A
SECRETARIA ESTADUAL DA EDUCAÇAO, ENTREGA DE DOC.
FUNASA SEMINARIO SOBRE HABITAÇAO (PNHU) CEF
RELATIVO DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA
PARTICIPAR DO 3º ENCONTRO ESTADUAL DE SAUDE
R$ 26,289.82
R$ 1,989.12
R$ 232.59
R$ 216.71
R$ 221.32
R$ 3,049.98
R$ 845.62
R$ 629.94
R$ 941.67
R$ 1,908.62
R$ 2,245.87
R$ 20.72
R$ 16,098.96
R$ 440.00
R$ 266.93
R$ 2,447.50
R$ 125.06
R$ 754.31
R$ 288.78
R$ 1,305.03
R$ 705.74
R$ 120.91
R$ 160.00
R$ 200.00
R$ 900.00
R$ 240.00
R$ 320.00
1250
0610
2013
11/03/2013
1837
0373
2013
11/03/2013
0651
0303
2013
13/03/2013
0652
0306
2013
13/03/2013
0653
0305
2013
13/03/2013
0654
0304
2013
13/03/2013
0661
0065
2013
13/03/2013
0810
0007
2013
13/03/2013
1013
0527
2013
13/03/2013
0672
0061
2013
14/03/2013
0681
0307
2013
14/03/2013
0687
0064
2013
14/03/2013
1035
0060
2013
14/03/2013
1832
0588
2013
14/03/2013
0690
0065
2013
15/03/2013
0693
0007
2013
15/03/2013
0726
0054
2013
15/03/2013
0727
0252
2013
15/03/2013
0800
0326
2013
15/03/2013
0902
0347
2013
15/03/2013
0701
0080
2013
18/03/2013
0702
0032
2013
18/03/2013
0703
0082
2013
18/03/2013
0704
0041
2013
18/03/2013
0705
0041
2013
18/03/2013
0706
0041
2013
18/03/2013
0707
0048
2013
18/03/2013
0708
0080
2013
18/03/2013
0709
0009
2013
18/03/2013
0720
0046
2013
18/03/2013
0721
0038
2013
18/03/2013
0722
0038
2013
18/03/2013
DO CARGO DE PROFESSOR P1 NIVEL 1, CONFORME PLANILHA
RESCISORIA
ENTRE AS PARTES.
DIARIA DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO DO
CMDCA EM DIAMANTINA, CONFORME SOLICITAÇAO
DIARIA DE VIAGEM A DIAMANTINA PARA PARTICIPAR DE
CAPACITAÇAO DO CMDCA, CONFORME SOLICITAÇAO
CMDCA EM DIAMANTINA, CONFORME SOLICITÇAO
CMDCA EM DIAMANTINA, CONFORME SOLICITAÇAO
RELATIVO DIARIA DE VIAGEM A DIAMANTINA PARA TRATAR
DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SAUDE EM DIAMANTINA
ADMINISTRATIVO - PP 011/2013
REFERENTE PAGAMENTO DE RRT DA USINA DE TRIAGEM E
COMPOSTAGEM DE LIXO
AUXILIO FINANCEIRA PARA REALIZAÇAO DE EXAME MEDICO
ESPECIALIZADO US MAMA D e E CONFORME SOLICITAÇAO
SERVIÇOS MILITAR
REF. TRANSPORTE DE FEIRANTES NA LINHA 04, CONFORME
CONTRTO FIRMADO ENTRE AS PARTES.
RELATIVO DIARIA DE VIAGEM A DIAMANTINA PARA
PARTICIPAR DO TREINAMENTO E PLANEJAMENTO DE PLANO
MUNICIPAL DA SAUDE
ADMINISTRATIVO - PP 012/2013, PP 013/2013, CONTRATO 001/2013
REFERENTE TARIFA DE AGUA DE IMOVEIS DA PREFEITURA,
AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA A MANUTENÇAO DOS
VEICULOS DE ASSISTENCIA A SAUDE
SAUDE/MEDICAMENTOS BASICOS DO ESTADO DE MG,
RELATIVO TARIFA TELEFONICA, LINHA 3526-1074 DO ENSINO
AO MES 02/2013
AO MES 02/2013
AO MES 02/2013
RELATIVO TARIFA TELEFONICA, LINHA, 3526-1267 REFERENTE
AO MES 02/2013
RELATIVO TARIFA TELEFONICA, LINHA 3526-1517 DA AÇAO
SOCIAL, REFERENTE AO MES 02/2013
EDUCAÇAO, REFERENTE AO MES 02/2013
RELATIVO TARIFA TELEFONICA, LINHAS 3526-1073 E 3526-1317
SECRETARIA DE EDUCAÇAO, REFERENTE AO MES 03/2013
SAUDE, REFERENTE AO MES 03/2013 - SECRETARIA
R$ 362.41
R$ 3,135.00
R$ 50.00
R$ 50.00
R$ 50.00
R$ 50.00
R$ 50.00
R$ 177.18
R$ 67.09
R$ 80.00
R$ 100.00
R$ 80.00
R$ 100.00
R$ 1,040.00
R$ 100.00
R$ 531.54
R$ 19.33
R$ 132.27
R$ 398.16
R$ 1,671.37
R$ 69.95
R$ 69.95
R$ 70.83
R$ 69.95
R$ 147.14
R$ 74.97
R$ 72.40
R$ 70.76
R$ 219.85
R$ 120.11
R$ 35.82
R$ 9.25
0723
0047
2013
18/03/2013
0725
0037
2013
18/03/2013
0728
0252
2013
18/03/2013
0730
0308
2013
18/03/2013
0732
0309
2013
18/03/2013
0733
0310
2013
18/03/2013
0735
0312
2013
18/03/2013
0736
0311
2013
18/03/2013
0737
0313
2013
18/03/2013
0740
0108
2013
18/03/2013
0741
0316
2013
18/03/2013
0753
0322
2013
18/03/2013
1160
0400
2013
18/03/2013
1330
0632
2013
18/03/2013
10080
0009
2013
18/03/2013
0750
0265
2013
19/03/2013
0770
0059
2013
19/03/2013
1031
0314
2013
19/03/2013
1414
0012
2013
19/03/2013
1856
0601
2013
19/03/2013
1857
0420
2013
19/03/2013
0773
0063
2013
20/03/2013
0845
0100
2013
20/03/2013
1240
0602
2013
20/03/2013
1411
0012
2013
20/03/2013
1416
0012
2013
20/03/2013
1420
0138
2013
20/03/2013
1810
0615
2013
20/03/2013
03/2013
MUNICIPAL
REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA
PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DE SAUDE SERVIÇOS DA
SAUDE CONFORME SOLICITAÇAO
REFERENTE PAGAMENTO DE 13 (TREZE) DIAS NO CARGO DE
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE MUNICIPAL NO MES 02/2013
REFERENTE DESPESAS DE CARTORIO - RECONHECIMENTO DE
FIRMA, AUTENTICAÇOES PARA A ADMINISTRAÇAO
FIRMA, AUTENTICAÇOES DA SAUDE
REFERENTE DESPESAS DE CARTORIO - AUTENTICAÇOES,
RECONHECIMENTO DE FIRMAS PARA A EDUCAÇAO
RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE
ESPORTES - MATERIAIS ESPORTIVOS PARA O MUNICIPIO
REFERENTE DIARIA DE VIAGEM COMO VICE-PREFEITO
REPRESENTANDO O PREFEITO EM ITAMARANDIBAS PARA
PARTICIPAR DO II FORUM REGIONAL
REFERENTE DESPESAS DE CARTORIO - CERTIDAO ITEM 4,
ALINEA 11 A 11
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE
EXAME MEDICO ESPECIALIZADO U.S DE COTOVELO,
CONFORME PEDIDO MEDICO E APROVAÇAO DA ASSISTENCIA
SOCIAL
PREST. DE SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASS. E
SUPORTE TECNICO CONTABIL, P/ MANUTENCAO DOS SERV.
CONTABEIS, FINANCEIROS DA CONTRATANTE,
DISPONIBILIZADOS AO TRIBUNAL DE CONTAS- MG , ATRAVES
DO SICOM
REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO
DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA BASICA A SAUDE.
RELATIVO TARIFA TELEFONICA, LINHAS 3526-1073 E 3526-1317
DIARIAS DE VIAGEM A MONTES CLAROS PARA PARTICIPAR DO
CURSO DE FORMAÇAO DO PACTO NACIONAL PELA
ALFABETIZAÇAO NA IDADE CERTA, CONFORME DOCUMENTOS
ANEXOS
BANCOS CAIXA
DE MUTUA COOPERAÇAO REFERENTE A PRIMEIRA E SEGUNDA
PARCELA DO MES 03 /2013
SOBRE A PARCELA DO CFM, NO MES DE MARÇO/2013.
REFERENTE A TRANSPORTE DE CASCALHO PARA
MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA EM
COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO.
REFERENTE DESPESA COM PASSAGEM A BELO HORIZONTE A
SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
SOBRE A SEGUNDA PARCELA DO FPM, NO MES DE MARÇO/2013.
SOBRE A SEGUNDA PARCELA DO IPI, NO MES DE MARÇO/2013.
Liquidação referente a aquisição de gêneros alimentícios, destinados a
manutenção do programa de merenda escolar.
R$ 35.25
R$ 64.88
R$ 82.42
R$ 240.00
R$ 293.80
R$ 218.25
R$ 19.40
R$ 19.40
R$ 80.00
R$ 100.00
R$ 88.70
R$ 200.00
R$ 11,000.00
R$ 582.55
R$ 143.62
R$ 150.00
R$ 50.00
R$ 2,468.52
R$ 2.35
R$ 7,200.00
R$ 3,121.80
R$ 320.00
R$ 75.29
R$ 199.40
R$ 346.06
R$ 5.83
R$ 560.00
R$ 17,444.74
1261
0611
2013
21/03/2013
1264
0042
2013
21/03/2013
1413
0012
2013
21/03/2013
1812
0367
2013
21/03/2013
1851
0378
2013
21/03/2013
1852
0378
2013
21/03/2013
0811
0327
2013
22/03/2013
0821
0328
2013
22/03/2013
0822
0329
2013
22/03/2013
0823
0330
2013
22/03/2013
0824
0331
2013
22/03/2013
0840
0335
2013
22/03/2013
0841
0035
2013
22/03/2013
0842
0036
2013
22/03/2013
0843
0039
2013
22/03/2013
0844
0066
2013
22/03/2013
0846
0054
2013
22/03/2013
0848
0052
2013
22/03/2013
0849
0053
2013
22/03/2013
0851
0232
2013
22/03/2013
0853
0338
2013
22/03/2013
1012
0057
2013
22/03/2013
1234
0337
2013
22/03/2013
1269
0616
2013
22/03/2013
1310
0613
2013
22/03/2013
1311
0622
2013
22/03/2013
REFERENTE REPASSE FINANCEIRO AO CISAJE PARA CUSTEIO DE
CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS CONFORME CONVENIO
001/2013
CONTA 6.742-3 DA SAUDE
SOBRE A PARCELA DO FEP, NO MES DE MARÇO/2013.
LIQUIDACAO REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE
ESCOLAR.
ENTRE AS PARTES.
MUNICIPIO NAS LINHAS 04, 03 E 10. CONFORME CONTRATO
FIRMADO ENTRE AS PARTES.
REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM A GUANHAES
A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME
SOLICITAÇAO
REFERENTE DIARIAS DE VIAGEM A MONTES CLAROS PARA
PARTICIPAR DO PROGRAMA INTERVENÇAO PEDAGOGICA REDE
MUNICIPAL CONFORME SOLICITAÇAO
PARTICIPAR DO PROGRAMA INTERVENÇAO PEDAGOGICA REDE MUNICIPAL, CONFORME SOLICITAÇAO
REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A MONTES CLAROS PARA
LEVAR FUNCIONARIAS DA PREFEITURA PARA PARTICIPAREM
DO CURSO PROGRAMA INTERVENÇAO PEDAGOGICA,
REFERENTE DIARIA PARA ALIMENTAÇAO EM MONTES CLAROS
CONFORME LEI 735/2013 PARA REPRESENTAR O PREFEITO
MUNICIPAL EM ENCONTRO DE INTERVENÇAO PEDAGOGICA REDE MUNICIPAL, CONFORME SOLICITAÇAO
3526-1222, 3526-1262, 3526-1262, 3526-1290, 3526-1452
SERVIÇOS DA SAUDE, REFERENTE AO MES 03/2013 - OTACILIO
ALUGUEL
RELATIVO TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS A SERVIÇOS DA AÇAO SOCIAL, REFERENTE AO MES 03/2013 RELATIVO TARIFA DE AGUA DE IMOVEIS, PRAÇAS PARQUES E
JARDINS, REFERENTE AO MES 03/2013 PRAÇA NO B. SIMAO
SERVIÇOS DO CONESELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES 03
/2013
DIARIA DE VIAGEM A ITAMARANDIBA- CAIXA E INSS SERVIÇOS
DA AÇAO SOCIAL E TURMALINA - TREINAMENTO NO SISTEMA
BOLSA FAMILIA
REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA A
PARTICIPAÇAO DO MESMO NO SEMINARIO SOBRE HABITAÇAO,
REGULARIZAÇAO FUNDIARIA E PROGRAMA MINHA CASA
MINHA VIDA URBANO E RURAL EM BH
MONTES CLAROS - REUNIAO NA AMAMS C/ O MINISTRO
PIMENTEL E FIEMG
REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A SERVIÇOS DA AÇAO SOCIAL
EM DIAMANTINA - CAIXA E IDENE LEITE PELA VIDA REPASSE REFERENTE AO CONVENIO CELEBRADO ENTRE
FELUMA ATRAVES DA FACULDADE DE CIENCIAS MEDICAS DE
MG PARA ESTAGIO DE INTERNATO DE SAUDE COLETIVA
Referente a serviços mêcanicos no veículo da Secretaria de Ação Social,
placa GMG-7515
Referente serviços de manutenção do veículo da Secretaria do Meio
Ambiente.
R$ 9,694.84
R$ 7.80
R$ 79.07
R$ 2,475.00
R$ 2,942.50
R$ 7,715.00
R$ 50.00
R$ 150.00
R$ 150.00
R$ 50.00
R$ 100.00
R$ 85.74
R$ 69.58
R$ 75.85
R$ 78.82
R$ 113.64
R$ 19.25
R$ 47.00
R$ 10.84
R$ 200.00
R$ 160.00
R$ 100.00
R$ 50.00
R$ 950.00
R$ 460.00
R$ 180.00
1312
0623
2013
22/03/2013
1313
0621
2013
22/03/2013
1314
0619
2013
22/03/2013
1855
0740
2013
22/03/2013
1640
0614
2013
23/03/2013
1316
0618
2013
25/03/2013
1834
0320
2013
25/03/2013
1835
0589
2013
25/03/2013
1850
0378
2013
25/03/2013
1874
0381
2013
25/03/2013
1875
0380
2013
25/03/2013
1876
0383
2013
25/03/2013
1904
0608
2013
25/03/2013
1905
0624
2013
25/03/2013
1906
0741
2013
25/03/2013
2931
0608
2013
25/03/2013
2932
0742
2013
25/03/2013
2933
0624
2013
25/03/2013
1032
0314
2013
26/03/2013
1074
0553
2013
26/03/2013
1833
0587
2013
26/03/2013
1036
0057
2013
27/03/2013
1431
0019
2013
27/03/2013
1610
0807
2013
27/03/2013
1617
1820
0809
0159
2013
2013
27/03/2013
27/03/2013
1821
0267
2013
27/03/2013
1822
0274
2013
27/03/2013
Referente serviços de manutenção do trator agrícola Yamnar 1050D das
atividades da Secretaria de Agricultura.
Referente serviços de manutenção de veículos e trator das atividades dos
serviços de obras.
Relativo Serviços de troca de óleo na patrol RG-140B desta prefeitura para
as atividades dos serviços de manutenção das estradas vicinais.
REF.AQUISIÇÃO DE MANILHAS DE BORRACHA G, PARA
MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE
CARBONITA.
REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEÍCULO DAS
ATIVIDADES DA SAÚDE PLACA HMM-9249.
REFERENTE SERVIÇOS MECÂNICOS NOS VEÍCULOS DAS
ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACAS KNP-5405 E
KPE-3894.
REF. TRANSPORTE DE FEIRANTES NA LINHA 01,02,06,07,08,09 E
10, CONFORME CONTRTO FIRMADO ENTRE AS PARTES.
REF. TRANSPORTE DE FEIRANTES NA LINHA 01,02,06,07,08,09 E
10, CONFORME CONTRTO FIRMADO ENTRE AS PARTES.
ENTRE AS PARTES.
LIQUIDACAO REF. A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA
MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS HLF-9967,HLF8646,HNV-8007 E HLF-9960, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS
ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENCAO DO
VEICULO DE PLACA HLF-9996, DESTINADO A MANUTENCAO
DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE.
AQUISICAO DE OLEO DIESEL S-10, PARA MANUTENCAO DAS
MAQUINAS MOTONIVELADORA RG 140B E PA CARREGADEIRA
924H, DESTINADAS A MANUTENCAS DAS ATIVIDADES DAS
ESTRADAS MUNICIPAIS.
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENCAO DAS
ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO.
ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE.
ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS.
ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO.
DE MUTUA COOPERAÇAO REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DE
MARÇO/2013
REFERENTE GRATIFICAÇAO PELA PARTICIPAÇAO NO PROJETO
CIDADAO DO AMANHA ELABORADO PELA SEMASCAD,
REF. TRANSPORTE DE FEIRANTES NA LINHA 03, CONFORME
CONTRTO FIRMADO ENTRE AS PARTES.
BELO HORIZONTE - ASSINATURA DA OS DA COPASA - OBRA DE
SANEAMENTO EM CARBONITA
AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM DOCUMENTAÇAO
DE SEU FILHO ADAO APARECIDO ELIAS FERREIRA
REFERENTE TARIFA TELEFONICA LINHA 3526-1073, MES 12/2012
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DO
VEICULO KOMBI PLACA HMO-4575, QUE PRESTA SERVIÇOS AO
TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.
REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS
VEICULOS DE PLACAS NXX-1122,NXX-0033,HLF-3114 E HMN-3083
DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.
MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS
VEICULOS DE PLACAS HMG-5888,HLF-1031 E GYP-4981
DESTINADOS AO PROGRAMA SAUDE FAMILIA.
R$ 20.00
R$ 280.00
R$ 30.00
R$ 1,550.00
R$ 440.00
R$ 240.00
R$ 3,278.72
R$ 3,680.00
R$ 2,000.00
R$ 2,778.36
R$ 254.32
R$ 2,880.29
R$ 2,115.26
R$ 453.13
R$ 73.20
R$ 2,115.23
R$ 2,695.08
R$ 453.11
R$ 1,234.26
R$ 255.00
R$ 1,160.00
R$ 900.00
R$ 14.80
R$ 50.00
R$ 291.78
R$ 367.86
R$ 2,785.15
R$ 553.24
1823
0300
2013
27/03/2013
1870
0155
2013
27/03/2013
1871
0583
2013
27/03/2013
1872
0301
2013
27/03/2013
1873
0151
2013
27/03/2013
1041
0250
2013
28/03/2013
1050
0249
2013
28/03/2013
1051
0251
2013
28/03/2013
1307
0634
2013
28/03/2013
1308
0635
2013
28/03/2013
1341
0636
2013
28/03/2013
1361
0633
2013
28/03/2013
1362
0654
2013
28/03/2013
1363
0655
2013
28/03/2013
1364
0656
2013
28/03/2013
1365
0657
2013
28/03/2013
1367
0658
2013
28/03/2013
1368
0659
2013
28/03/2013
1369
0660
2013
28/03/2013
1390
0661
2013
28/03/2013
1391
0662
2013
28/03/2013
1392
0663
2013
28/03/2013
1412
0012
2013
28/03/2013
1417
0012
2013
28/03/2013
1440
0664
2013
28/03/2013
1441
0665
2013
28/03/2013
1442
0666
2013
28/03/2013
1443
0667
2013
28/03/2013
1444
0668
2013
28/03/2013
1445
0669
2013
28/03/2013
1446
0670
2013
28/03/2013
1447
0671
2013
28/03/2013
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA NAUTENCAO DOS
VEICULOS DE PLACAS HMN-9267 E HLF-1570, DESTINADOS A
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA
MUNICIPAL.
CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA
MANUTENÇÃO DA FROTA DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA
SOCIAL
ATIVIDADES DO CONVENIO COM A POLICIA MILITAR E CIVIL
DO MUNICIPIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO
DAS ATIVIDADES DO ENSINO ESPECIAL.
MANUTENÇÃO DOS SERV. DE VIAS URBANAS
RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013.
SOBRE A TERCEIRA PARCELA DO FPM, NO MES DE MARÇO/2013.
SOBRE A TERCEIRA PARCELA DO IPI, NO MES DE MARÇO/2013.
R$ 396.44
R$ 777.72
R$ 314.53
R$ 377.54
R$ 18.29
R$ 255.00
R$ 255.00
R$ 255.00
R$ 2,800.00
R$ 13,289.71
R$ 18,108.36
R$ 7,995.00
R$ 9,211.61
R$ 4,176.00
R$ 1,614.00
R$ 4,068.00
R$ 20,920.03
R$ 1,356.00
R$ 3,709.87
R$ 3,300.00
R$ 15,729.60
R$ 2,034.00
R$ 1,566.13
R$ 6.29
R$ 17,360.00
R$ 1,428.00
R$ 750.00
R$ 85,900.00
R$ 17,988.60
R$ 3,000.00
R$ 6,498.40
R$ 3,450.00
1448
0672
2013
28/03/2013
1449
0673
2013
28/03/2013
1450
0674
2013
28/03/2013
1451
0675
2013
28/03/2013
1452
0676
2013
28/03/2013
1460
0677
2013
28/03/2013
1461
0678
2013
28/03/2013
1462
0679
2013
28/03/2013
1463
0680
2013
28/03/2013
1464
0681
2013
28/03/2013
1465
0682
2013
28/03/2013
1466
0683
2013
28/03/2013
1467
0684
2013
28/03/2013
1468
0685
2013
28/03/2013
1469
0686
2013
28/03/2013
1470
0687
2013
28/03/2013
1471
0688
2013
28/03/2013
1472
0689
2013
28/03/2013
1473
0691
2013
28/03/2013
1474
0692
2013
28/03/2013
1475
0693
2013
28/03/2013
1476
0694
2013
28/03/2013
1477
0695
2013
28/03/2013
1478
0696
2013
28/03/2013
1479
0697
2013
28/03/2013
1490
0698
2013
28/03/2013
1491
0700
2013
28/03/2013
1492
0701
2013
28/03/2013
1493
0703
2013
28/03/2013
1500
0704
2013
28/03/2013
1511
0706
2013
28/03/2013
1512
0707
2013
28/03/2013
1513
0708
2013
28/03/2013
1514
0709
2013
28/03/2013
R$ 5,251.40
R$ 3,846.25
R$ 881.40
R$ 5,848.00
R$ 2,900.00
R$ 9,800.00
R$ 1,100.00
R$ 2,500.00
R$ 4,500.00
R$ 4,500.00
R$ 2,508.60
R$ 2,305.20
R$ 1,695.00
R$ 1,860.00
R$ 3,515.00
R$ 1,935.00
R$ 3,450.00
R$ 678.00
R$ 678.00
R$ 4,700.00
R$ 678.00
R$ 1,400.00
R$ 1,650.00
R$ 4,500.00
R$ 1,921.20
R$ 1,650.00
R$ 1,522.10
R$ 678.00
R$ 5,598.90
R$ 2,440.80
R$ 4,300.00
R$ 4,347.31
R$ 3,300.00
R$ 4,300.00
1515
0710
2013
28/03/2013
1520
0712
2013
28/03/2013
1521
0713
2013
28/03/2013
1522
0714
2013
28/03/2013
1523
0715
2013
28/03/2013
1525
0717
2013
28/03/2013
1527
0718
2013
28/03/2013
1528
0719
2013
28/03/2013
1529
0720
2013
28/03/2013
1530
0721
2013
28/03/2013
1531
0722
2013
28/03/2013
1532
0723
2013
28/03/2013
1533
0724
2013
28/03/2013
1534
0725
2013
28/03/2013
1535
0726
2013
28/03/2013
1536
0727
2013
28/03/2013
1540
0728
2013
28/03/2013
1541
0729
2013
28/03/2013
1542
0730
2013
28/03/2013
1543
0731
2013
28/03/2013
1813
0451
2013
28/03/2013
1970
0702
2013
28/03/2013
2631
1242
2013
28/03/2013
2632
1243
2013
28/03/2013
2633
1244
2013
28/03/2013
2634
1245
2013
28/03/2013
2635
1246
2013
28/03/2013
2636
1247
2013
28/03/2013
2637
0353
2013
28/03/2013
2638
1248
2013
28/03/2013
2639
1249
2013
28/03/2013
2640
1250
2013
28/03/2013
2641
1251
2013
28/03/2013
2642
1252
2013
28/03/2013
RELATIVO AO MÊS DE MAÇO/2013.
E TURISTICO.
LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTOS DAS
ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL,
RELATIVO AO MES DE MARÇO/2013.
R$ 18,538.61
R$ 678.00
R$ 678.00
R$ 3,390.00
R$ 8,927.00
R$ 3,578.00
R$ 1,356.00
R$ 900.00
R$ 1,050.00
R$ 3,000.00
R$ 1,650.00
R$ 1,400.00
R$ 1,650.00
R$ 3,293.66
R$ 9,558.86
R$ 4,316.60
R$ 3,225.00
R$ 2,493.50
R$ 1,650.00
R$ 9,747.03
R$ 2,500.00
R$ 1,350.00
R$ 24,000.00
R$ 3,000.00
R$ 4,768.00
R$ 2,400.00
R$ 2,595.00
R$ 670.00
R$ 535.42
R$ 181.13
R$ 199.37
R$ 498.45
R$ 74.87
R$ 89.69
2643
1253
2013
28/03/2013
2644
1254
2013
28/03/2013
2645
0144
2013
28/03/2013
2646
1255
2013
28/03/2013
2647
0146
2013
28/03/2013
2648
1256
2013
28/03/2013
2649
1257
2013
28/03/2013
2650
1258
2013
28/03/2013
2651
1259
2013
28/03/2013
2652
0145
2013
28/03/2013
2653
1260
2013
28/03/2013
2654
1261
2013
28/03/2013
2655
0145
2013
28/03/2013
2656
0145
2013
28/03/2013
2657
0147
2013
28/03/2013
2658
0147
2013
28/03/2013
2659
0147
2013
28/03/2013
2660
0148
2013
28/03/2013
2661
0149
2013
28/03/2013
2662
0145
2013
28/03/2013
2663
0148
2013
28/03/2013
2664
0149
2013
28/03/2013
2747
2748
0638
1360
2013
2013
28/03/2013
28/03/2013
2749
0640
2013
28/03/2013
2770
1361
2013
28/03/2013
2771
0642
2013
28/03/2013
2772
1362
2013
28/03/2013
2773
0645
2013
28/03/2013
2774
0647
2013
28/03/2013
2776
1363
2013
28/03/2013
2777
1364
2013
28/03/2013
2778
1365
2013
28/03/2013
2779
0648
2013
28/03/2013
2780
0649
2013
28/03/2013
REFERENTE
REFERENTE
R$ 405.15
R$ 1,329.03
R$ 3,615.73
R$ 2,550.00
R$ 1,295.00
R$ 9.90
R$ 1,803.00
R$ 88.00
R$ 210.00
R$ 90.00
R$ 150.00
R$ 1,449.38
R$ 87.40
R$ 146.31
R$ 111.47
R$ 58.18
R$ 532.00
R$ 6,628.12
R$ 1,494.98
R$ 504.90
R$ 6,108.12
R$ 1,715.92
R$ 12.12
R$ 179.19
R$ 218.61
R$ 30.00
R$ 2,717.73
R$ 121.00
R$ 300.00
R$ 7,000.00
R$ 103.78
R$ 130.00
R$ 5.00
R$ 32,829.78
R$ 15,204.16
2781
0653
2013
28/03/2013
2782
0650
2013
28/03/2013
3611
0968
2013
28/03/2013
1304
0631
2013
29/03/2013
1561
0014
2013
29/03/2013
3692
0014
2013
31/03/2013
1268
0343
2013
01/04/2013
1270
0616
2013
01/04/2013
1290
0620
2013
01/04/2013
1585
0081
2013
01/04/2013
1592
0048
2013
01/04/2013
1593
0083
2013
01/04/2013
1848
0366
2013
01/04/2013
1883
0588
2013
01/04/2013
1887
0298
2013
01/04/2013
2140
1024
2013
01/04/2013
2141
1022
2013
01/04/2013
2142
1026
2013
01/04/2013
2143
1027
2013
01/04/2013
2144
1028
2013
01/04/2013
2145
1029
2013
01/04/2013
2146
1030
2013
01/04/2013
2147
1031
2013
01/04/2013
2148
1032
2013
01/04/2013
2149
1033
2013
01/04/2013
2164
0420
2013
01/04/2013
2741
0973
2013
01/04/2013
1075
0554
2013
02/04/2013
REFERENTE SEGURO DPVAT DO VEICULO OPU-8040 FIAT PALIO
WK ADVENTURE.
DOS SERVIDORES DIVERSOS EM AUXILIO DOENÇA E OUTROS,
LOCAÇAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA O
FUNCIONAMENTO DO PSF E DEPOSITO DA FARMACIA BASICA,
MES 03/2013
REPASSE REFERENTE AO CONVENIO CELEBRADO ENTRE
REFERENTE DEVOLUÇAO DE RECURSO NAO APLICADO DO
CONVENIO 381/2005
AO MES 03/2013
RELATIVO TARIFA TELEFONICA, LINHA 3526-1111 DA AÇAO
SOCIAL, REFERENTE AO MES 03 E 04/2013
AO MES 03/2013
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE
TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE
OFICIAL DE ENSINO, LINHA 08.
LIQUIDAÇÃO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO
TRANSPORTE DE FEIRANTES NA LINHA 04.
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A SERVIÇO DE CONSULTORIA E
ASSESSORIA EM ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL CONFORME
CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, PARCELA 03/12.
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE
LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DO
ENSINO FUNDAMENTAL.
LIQUIDAÇAO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE
ENSINO FUNDAMENTAL.
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE
LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAUDE.
LIQUIDACAO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE
LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DO CENTRO DE SAUDE
VIDA NOVA.
MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL.
MUNICIPAL DE AGRICULTURA.
MUNICIPAL DE TRASNPORTES.
LIQUIDAÇAO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE
LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DA USINA DE TRIAGEM
E COMPOSTAGEM DE LIXO.
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE
MUNICIPAL DE CULTURA.
LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DA CANTINA DA
PREFEITURA.
LIQUIDACAO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO
ABASTECIMENTO DE AGUA EM COMUNIDADES RURAIS DO
MUNICIPIO.
ATIVIDADES FINANCEIRAS DA CONTA 609-7.
REFERENTE DESPESA COM PASSAGEM DE BELO
HORIZONTE/CARBONITA A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇAO
R$ 2,253.16
R$ 4,345.28
R$ 79.98
R$ 29,075.76
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 300.00
R$ 950.00
R$ 11,241.51
R$ 218.79
R$ 231.53
R$ 69.90
R$ 4,452.50
R$ 1,300.00
R$ 8,400.00
R$ 2,140.02
R$ 493.32
R$ 141.96
R$ 96.70
R$ 55.82
R$ 25.09
R$ 124.42
R$ 47.43
R$ 102.67
R$ 84.11
R$ 2,809.40
R$ 15.55
R$ 107.35
1249
0609
2013
02/04/2013
1262
0611
2013
02/04/2013
1265
0042
2013
02/04/2013
1840
0586
2013
02/04/2013
1841
0373
2013
02/04/2013
1846
0367
2013
02/04/2013
1091
0555
2013
03/04/2013
1842
0378
2013
03/04/2013
1843
0378
2013
03/04/2013
1845
0378
2013
03/04/2013
2301
0260
2013
03/04/2013
2667
0042
2013
03/04/2013
1140
0573
2013
04/04/2013
1151
0574
2013
04/04/2013
1215
0256
2013
04/04/2013
1217
0590
2013
04/04/2013
1219
0044
2013
04/04/2013
1221
0013
2013
04/04/2013
1223
0022
2013
04/04/2013
1225
0024
2013
04/04/2013
1226
0029
2013
04/04/2013
1227
0034
2013
04/04/2013
1230
0043
2013
04/04/2013
1231
0045
2013
04/04/2013
1844
0378
2013
04/04/2013
1880
0568
2013
04/04/2013
PLANILHA RESCISORIA
001/2013, PARCELAS DO MES 03/2013
CONTAS 6.742-3 DA SAUDE
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO
TRANSPORTE DE FEIRANTES EM LOCALIDADES DO MUNICIPIO
DE CARBONITA.
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE
OFICIAL DE ENSINO, LINHA 2.
LIQUIDAÇAO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE
OFICIAL DE ENSINO, LINHAS 05 E 06.
AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZAÇAO DE EXAMES
MEDICOS, CONFORME PEDIDO MEDICO E AUTORIZAÇAO DA
ASSISTENCIA SOCIAL
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES REGULARMENTE
MATRICULADOS NA REDE OFICIAL DE ENSINO, LINHA 04.
LIQUIDACAO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES
DIVERSOS, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO
REF TARIFA BANCARIA PARA A MANUTENÇAO DA CONTA 6.7423 NO MES DE ABRIL/2013.
REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A SERVIÇOS DA SECRETARIA
DE AGRICULTURA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DA CONAB
EM BELO HORIZONTE
REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A SERVIÇOS DA AGRICULTURA
PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DA CONAB EM BELO
HORIZONTE
DOS SERVIDORES DA EDUCAÇAO/SERVENTES/MOT/OUTROS
REPASSE AO IMPREV POR PARTE DESSA PREFEITURA DOS
PROFESSORES E COORDENADORES DO ENSINO INFANTIL
DOS SERVIDORES DA EDUCAÇAO/ADMINSTRATIVO, REFERENTE
AO MES 03/2013
DOS SERVIDORES DA EDUCAÇAO/SERV./MOTO/OUTROS,
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA
MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE
FIAT/DUCATO PLACA HLF9996.
R$ 508.50
R$ 4,847.42
R$ 7.80
R$ 1,700.00
R$ 5,830.00
R$ 5,210.00
R$ 30.00
R$ 5,110.00
R$ 5,420.00
R$ 3,710.00
R$ 1,976.50
R$ 103.75
R$ 80.00
R$ 80.00
R$ 10,603.05
R$ 4,780.78
R$ 7,814.55
R$ 32,676.68
R$ 1,220.00
R$ 1,039.18
R$ 4,469.79
R$ 588.00
R$ 4,550.85
R$ 3,551.42
R$ 3,165.00
R$ 1,331.26
1881
0571
2013
04/04/2013
1882
0572
2013
04/04/2013
2666
0018
2013
04/04/2013
1152
0579
2013
05/04/2013
1153
0061
2013
05/04/2013
1155
0065
2013
05/04/2013
1156
0308
2013
05/04/2013
1214
0255
2013
05/04/2013
1847
0378
2013
05/04/2013
1884
0587
2013
05/04/2013
1885
0589
2013
05/04/2013
1886
0589
2013
05/04/2013
1940
0964
2013
05/04/2013
1941
0963
2013
05/04/2013
1942
0962
2013
05/04/2013
1943
0960
2013
05/04/2013
1944
0959
2013
05/04/2013
1945
0958
2013
05/04/2013
1946
0957
2013
05/04/2013
1947
0956
2013
05/04/2013
1948
0955
2013
05/04/2013
1949
0954
2013
05/04/2013
1950
0953
2013
05/04/2013
1951
0952
2013
05/04/2013
2742
0018
2013
05/04/2013
1272
0104
2013
06/04/2013
1600
0008
2013
06/04/2013
1210
0311
2013
08/04/2013
1211
0310
2013
08/04/2013
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA
MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE
FIAT/DUCATO PLACA HLF9996.
LIQUIDAÇÃO RELATIVA A SERVIÇOS MECÂNICOS DE REVISÃO
DO VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA HLF 9996 DAS ATIVIDADES
BÁSICAS DE SAÚDE.
REF TARIFA BANCARIA PARA A MANUTENÇAO DA CONTA 7.1625, NO MES DE ABRIL/2013.
REFERENTE DIARIAS DE VIAGENS A DIAMANTINA E BELO
HORIZONTE LEVANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO
MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME SOLICITAÇAO DA
SECRETARIA DE SAUDE
RELATIVO DIARIA DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DE REUNIOES
CONFORME CRONOGRAMA
REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A DIAMANTINA PARA
PARTICIPAR DE REUNIAO DA SAUDE CONFORME SOLICITAÇAO
DOS SERVIDORES DA EDUCAÇAO/ADMINISTRATIVO,
TRANSPORTE DE FEIRANTES NA LINHA 03, MÊS: MARÇO/2013.
TRANSPORTE DE FEIRANTES LINHAS 01, 02, 06 E 07, MÊS:
MARÇO/2013.
TRANSPORTE DE FEIRANTES LINHAS 08, 09 E 10, MÊS:
MARÇO/2013.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET
VIA RADIO A PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
ASSISTENCIA SOCIAL.
VIA RADIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO.
VIA RADIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO.
VIA RADIO A FARMACIA BASICA.
VIA RADIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA.
VIA RADIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
VIA RADIO AO CONSELHO TUTELAR.
VIA RADIO A POLICIA MILITAR.
VIA RADIO A SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, INDUSTRIA E
COMERCIO.
VIA RADIO A SEC. MUNICIPAL DE ESPORTES.
VIA RADIO A SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES.
VIA RADIO A SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.
CONTA 4.981-6, NO MES DE ABRIL/2013.
SERVIÇOS DA SAUDE, REFERENTE AO MES 03/2013 - DEPOSITO
DE FARMACIA BASICA
3526-1290 E OUTRAS DA ADMINISTRAÇAO, REFERENTE AO MES
03/2013
REFERENTE DESPESAS DE CARTORIO - AUTENTICAÇOES, PARA
A EDUCAÇAO
REFERENTE DESPESAS DE CARTORIO - AUTENTICAÇOES EM
DOCUMENTOS DA PREFEITURA
R$ 277.50
R$ 760.00
R$ 6.00
R$ 370.00
R$ 240.00
R$ 100.00
R$ 50.00
R$ 952.73
R$ 5,350.00
R$ 1,450.00
R$ 5,900.00
R$ 3,690.00
R$ 742.40
R$ 22.00
R$ 1,506.80
R$ 593.92
R$ 44.50
R$ 22.00
R$ 22.00
R$ 24.50
R$ 24.00
R$ 24.50
R$ 24.50
R$ 32.50
R$ 94.80
R$ 15.13
R$ 323.69
R$ 19.40
R$ 106.70
1212
0057
2013
08/04/2013
1213
0014
2013
08/04/2013
1224
0597
2013
08/04/2013
1584
0079
2013
08/04/2013
1233
0599
2013
09/04/2013
1235
0600
2013
09/04/2013
1613
0007
2013
09/04/2013
2590
1006
2013
09/04/2013
1260
0314
2013
10/04/2013
1263
0611
2013
10/04/2013
1266
0042
2013
10/04/2013
1614
0007
2013
10/04/2013
2102
0128
2013
10/04/2013
2161
0985
2013
10/04/2013
2162
0984
2013
10/04/2013
2163
0983
2013
10/04/2013
2165
0978
2013
10/04/2013
2166
0979
2013
10/04/2013
2167
0980
2013
10/04/2013
2168
0981
2013
10/04/2013
2169
0982
2013
10/04/2013
2470
1148
2013
10/04/2013
2711
0012
2013
10/04/2013
2715
0012
2013
10/04/2013
2718
0015
2013
10/04/2013
2740
0106
2013
10/04/2013
2745
0046
2013
10/04/2013
2746
1060
2013
10/04/2013
PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA SEC. EST. EDUCAÇAO SOBRE
A CONSTRUÇAO DE PREDIO P/A ESCOLA ESTADUAL CORONEL
COIMBRA
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZAÇAO DE
EXAMES MEDICOS, CONFORME SOLICITAÇAO MEDICA
REFERENTE TARIFA TELEFONICA LINHA 3526-1944 REFERENTE
AO MES 03/2013
REFERENTE DESPESAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DA
SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL - PASSAGEM A BELO HORIZONTE
PARA BUSCAR O CARRO PARA A EQUIPE VOLANTE
EXAME MEDICO ESPECIALIZADO DE ANA CAROLINA VIANA
SANTOS, CONFORME SOLICITAÇAO MEDICA
ADMINISTRATIVO PP 015, 014 E 016/2013
RELATIVO AQUISICAO DE CAMISAS PARA O TREINAMENTO DOS
AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE.
DE MUTUA COOPERAÇAO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO
MES 04/2013
001/2013, PARCELA 1ª DO MES 04/2013
CONTAS 6.742-3 DA SAUDE
ADMINISTRATIVO - PP 016/2013 N.F40300, PP 017/2013 NF 40590, PP
018/2013 NF40831 ANEXOS
SOBRE A CIDE. MES 04/2013
LIQUIDACAO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA
MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA COMUNIDADE DE
CARNEIRO.
MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA ESCOLA MUNICIPAL
DE ESTIVA.
MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA COMUNIDADE DE
MONTE BELO.
LIQUIDACAO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
MANUTENÇÃO EM POÇOS ARTESIANOS NA COMUNIDADE DE
MONTE BELO.
MANUTENÇÃO EM POÇOS ARTESIANOS NA ESCOLA MUNICIPAL
DE ESTIVA.
LIQUIDACAO REFERENTE A HORAS TECNICAS TRABALHADAS
PARA MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA COMUNIDADE
DE CARNEIRO.
LIQUIDACAO REFERENTE A HORAS TECNICAS TRABALHADAS
NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM POÇOS
ARTESIANOS NA COMUNIDADE DE SOLEDADE.
PEREIRA.
RELATIVO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM
POÇOS ARTESIANOS NA COMUNIDADE DE SANTANA.
PRIMEIRA PARCELA DO IPI NO MES DE ABRIL/2013.
REFERENTE CONTRIBUIÇAO PARA FORMAÇAO DO PASEP,
SOBRE A PRIMEIRA PARCELA DO FPM NO MES DE ABRIL/2013.
MUNICIPAL JUNTO AO INSS, RELATIVO A PARCELA DO MES DE
ABRIL/2013.
REFERENTE AO MES ABRIL/2013.
SECRETARIA DE EDUCAÇAO.
TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL ALUGADO A ESSA
PREFEITURA PARA SALA DE AULA DO ENSINO INFANTIL.
R$ 450.00
R$ 19,422.21
R$ 100.00
R$ 79.63
R$ 100.95
R$ 100.00
R$ 531.54
R$ 506.20
R$ 1,234.26
R$ 1,615.81
R$ 7.80
R$ 531.54
R$ 8.40
R$ 214.00
R$ 333.00
R$ 665.00
R$ 1,712.00
R$ 617.00
R$ 300.00
R$ 200.00
R$ 250.00
R$ 1,776.00
R$ 14.56
R$ 2,339.29
R$ 21,659.49
R$ 440.00
R$ 59.26
R$ 12.12
2753
1273
1273
0099
2013
2013
10/04/2013
11/04/2013
1274
0046
2013
11/04/2013
1275
0037
2013
11/04/2013
1276
0038
2013
11/04/2013
1277
0047
2013
11/04/2013
1278
0252
2013
11/04/2013
1279
0252
2013
11/04/2013
1280
0252
2013
11/04/2013
1281
0109
2013
11/04/2013
1282
0343
2013
11/04/2013
1291
0625
2013
11/04/2013
1292
0626
2013
11/04/2013
1300
0627
2013
11/04/2013
1650
0810
2013
11/04/2013
1651
0811
2013
11/04/2013
1652
0812
2013
11/04/2013
1653
0813
2013
11/04/2013
2160
0986
2013
11/04/2013
2200
1005
2013
11/04/2013
2201
1004
2013
11/04/2013
2372
1089
2013
11/04/2013
2373
1088
2013
11/04/2013
1301
0628
2013
12/04/2013
1302
0629
2013
12/04/2013
1303
0630
2013
12/04/2013
1342
0063
2013
12/04/2013
1601
0012
2013
12/04/2013
1602
0012
2013
12/04/2013
1980
0950
2013
12/04/2013
SERVIÇOS DE REFORMA DO CLUBE MUNICIPAL
REFERENTE TARIFA DE AGUA DA CRECHE MUNICIPAL MESTRA
ZEFINA, REFERENTE AO MES 04/2012
MUNICIPAL
04/2013
PREFEITURA
LOCAÇAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA O
FUNCIONAMENTO DO PSF E DEPOSITO DE FARMACIA BASICA,
MES 04/2013
REFERENTE DESPESA COM HOTEL PARA REUNIAO COM O
SECRETARIA DA EDUCAÇAO EM BELO HORIZONTE
AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZAÇAO DE EXAME MEDICO
ESPECIALIZADO DE JUCILENE SILVA LEITE, CONFORME PEDIDO
MEDICO
DIARIA DE VIAGEM A MONTES CLAROS PARA PARTICIPAR DE
REUNIAO DO PROGRAMA INTERVENÇAO PEDAGOGICA DA
REDE MUNICIPAL
REFERENTE AO VENCIMENTOS PARA REALIZAÇAO DO
MUTIRAO TEMPO DE LIMPEZA NO POVOADO DE SANTANA
REFERENTE AO VENCIMENTOS REFERENTE AO MUTIRAO
TEMPO DE LIMPEZA NO POVOADO DE MONTE BELO
REFERENTE AO VENCIMENTOS DO MUTIRAO TEMPO DE
LIMPEZA NO POVOADO DE MERCADINHO
REFERENTE AO VENCIMENTOS DO MUTIRAO TEMPO DE
LIMPEZA NO POVOADO DE ABADIA
LIQUIDACAO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RELÉ DE NÍVEL 220V
PARA MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA COMUNIDADE
DE TIMOTEO.
LIQUIDACAO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA
CONFECCAO DE LANCHES PARA O CURSO DE ALFABETIZACAO.
LIQUIDACAO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA
CONFECCAO DE LANCHES PARA O SEMINARIO DE
AGRICULTURA FAMILIAR.
LIQUIDACAO REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES PARA
CONSELHEIROS TUTELARES EM DIAMANTINA A SERVICO DO
MUNICIPIO.
LIQUIDACAO REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES PARA
FUNCIONARIOS DA SAUDE EM DIAMANTINA A SERVICO DO
MUNICIPIO.
DIARIAS DE VIAGEM LEVANDO PACIENTES PARA
ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM BH
AUXILIO FINANCEIRO PARA RETIRADA DE CATETER DUPLO J
DE SUA ESPOSA TAMIRES CRISTINA AZEVEDO DOS SANTOS,
AUXILIO FUNERAL DE SILVANO TROVAO MACHADO,
CONFORME ATESTADO DE OBITO E APROVAÇAO DA
ASSITENCIA SOCIAL
RELATIVO DIARIAS DE VIAGENS A, BELO HORIZONTE LEVANDO
REFERENTE A RECEITA NO MES 01/2013
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇAO DE 01 VEICULO 0 KM
ANO MODELO 2013 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
R$ 3,500.00
R$ 226.57
R$ 56.42
R$ 56.55
R$ 56.48
R$ 28.21
R$ 3,024.36
R$ 23.18
R$ 75.48
R$ 252.33
R$ 300.00
R$ 138.38
R$ 53.00
R$ 50.00
R$ 2,600.00
R$ 3,000.00
R$ 2,800.00
R$ 3,000.00
R$ 140.00
R$ 220.00
R$ 375.00
R$ 224.20
R$ 1,109.20
R$ 80.00
R$ 200.00
R$ 1,125.00
R$ 160.00
R$ 9,650.84
R$ 7,396.44
R$ 59,500.00
2472
0581
2013
12/04/2013
2714
0972
2013
12/04/2013
2750
1360
1267
0651
2013
2013
12/04/2013
15/04/2013
1526
0063
2013
15/04/2013
1570
0598
2013
15/04/2013
1655
0004
2013
15/04/2013
1657
0003
2013
15/04/2013
2120
0999
2013
15/04/2013
2363
1142
2013
15/04/2013
2365
1144
2013
15/04/2013
2668
0021
2013
15/04/2013
1510
0705
2013
16/04/2013
1516
0711
2013
16/04/2013
2612
0381
2013
16/04/2013
2677
0278
2013
16/04/2013
2678
0280
2013
16/04/2013
2684
0382
2013
16/04/2013
2685
0383
2013
16/04/2013
2686
0382
2013
16/04/2013
2687
0380
2013
16/04/2013
2688
0380
2013
16/04/2013
2689
0274
2013
16/04/2013
2690
0300
2013
16/04/2013
2700
0301
2013
16/04/2013
2701
0155
2013
16/04/2013
SERVIÇOS MENSAIS DE CONSULTORIA TECNICA E ASSESSORIA
NA ELABORAÇAO E NEGOCIAÇAO DE PROJETOS JUNTO AO
GOVERNO FEDERAL E PARLAMENTARES
REFERENTE TARIFA BANCARIA PARA A MANUTENÇAO DA
SERVIÇOS DE PINTURA DO PREDIO DA PREFEITURA
AUXILIO FUNERAL A JOSE AILTON VIEIRA, CONFORME
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PICOLÉS PARA DISTRIBUIÇÃO NO
DIA DO ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE
MUNICÍPIO.
33
REFERENTE PAGAMENTO DE ART NACIONAL: PROFISSIONAL
:MG 126905/D DA USINA DE LIXO
LIQUIDACAO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE
EXPEDIENTE, DESTINADOS AO CONSUMO DO GABINETE DO
PREFEITO.
EXPEDIENTE, DESTINADOS AO CONSUMO DA SECRETARIA DE
MEIO AMBIENTE.
REF TARIFA BANCARIA PARA A MANUTENÇAO DA CONTA DA
EDUCAÇAO - 6.743-1 NO MES DE ABRIL/2013.
DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE LEVANDO
FUNCIONARIOS GENIVAL FREIRES E FABIANA DUARTE PARA
PARTICIPAREM DE CURSO DO TRIBUNAL DE CONTAS DE MG
RESSARCIMENTO DE DESPESA QUANDO EM VIAGEM A
SERVIÇOS DA PREFEITURA EM BELO HORIZONTE PARA
RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇAO NO
ITR/MG
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O
FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10,
PARA ATENDER DEMANDA DO TRANSPORTE ESCOLAR
MUNICIPAL
ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL
PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
TRANSPORTES.
PARA ATENDER DEMANDA DO SERVICO DE ESTRADAS
MUNICIPAIS
TRANSPORTES.
SAUDE
SAUDE
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE FAMILIA
DOS SERVIÇOS DE VIGILANCIA SANITARIA.
SOCIAL
R$ 1,500.00
R$ 261.00
R$ 2,605.00
R$ 700.00
R$ 240.00
R$ 1,000.20
R$ 20,833.33
R$ 2,482.82
R$ 45.00
R$ 122.00
R$ 57.00
R$ 25.80
R$ 80.00
R$ 303.09
R$ 2,070.24
R$ 170.13
R$ 841.00
R$ 314.89
R$ 2,028.72
R$ 542.63
R$ 84.02
R$ 846.52
R$ 283.38
R$ 304.70
R$ 201.47
R$ 546.72
2702
0583
2013
16/04/2013
2703
0267
2013
16/04/2013
2704
0159
2013
16/04/2013
2705
0157
2013
16/04/2013
1524
0716
2013
17/04/2013
2003
0055
2013
17/04/2013
2630
1241
2013
17/04/2013
1615
0007
2013
18/04/2013
2127
1001
2013
18/04/2013
2390
1153
2013
18/04/2013
1588
0032
2013
19/04/2013
1595
0009
2013
19/04/2013
1661
0314
2013
19/04/2013
2099
0012
2013
19/04/2013
2101
0012
2013
19/04/2013
2375
1152
2013
19/04/2013
2712
0012
2013
19/04/2013
2716
0012
2013
19/04/2013
2719
0138
2013
19/04/2013
1581
0009
2013
21/04/2013
1582
0009
2013
21/04/2013
1583
0009
2013
21/04/2013
1589
0080
2013
21/04/2013
1590
0080
2013
21/04/2013
1591
0041
2013
21/04/2013
1596
0009
2013
21/04/2013
1550
0733
2013
22/04/2013
1551
0732
2013
22/04/2013
1562
0735
2013
22/04/2013
1616
0007
2013
22/04/2013
1890
0007
2013
22/04/2013
DO MUNICIPIO.
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DA SEC.
MUNICIPAL DE SAUDE
MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL
REFERENTE RESSARCIMENTO QUANDO EM DESPESAS COM
PASSAGENS A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE
CAPACITAÇAO DE COORDENADORES E GESTORES DE APAES
MES 03/2013
AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO HLF2410, QUE PRESTA SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE
OBRAS.
ADMINISTRATIVO PP 021 E 022/2013 NF 41616, PP 019/2013 NF
41537
REFERENTE PAGAMENTO DE INSCRIÇOES PARA PARTICIPAÇAO
NOS CURSOS PREGOES
LIQUIDACAO RELATIVA A AQUISICAO DE PRODUTOS PARA
LIMPEZA EM CORREGOS.
DE MUTUA COOPERAÇAO REFERENTE A PARCELA 02 DO MES
04/2013
REFERENTE A RECEITA DO FEP NO MES 04/2013
REFERENTE A RECEITA DO ITR NO MES 04/2013
LIQUIDACAO RELATIVA A AQUISICAO DE CAMISAS EM MALHA
PARA AS FESTIVIDADES DO CARBOARTE.
SEGUNDA PARCELA DO IPI NO MES DE ABRIL/2013.
SOBRE A SEGUNDA PARCELA DO FPM NO MES DE ABRIL/2013.
RELATIVO TARIFA TELEFONICA, LINHA 3526-1271 REFERENTE
AO MES 03/2013
AO MES 03/2013
RELATIVO TARIFA TELEFONICA, LINHAS 352-1113, 3526-1191
REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM
PARA PARTICIPAR DA PRIMEIRA CONFERÊNCIA DE CONTROLE
EXTERNO DO TCE-MG.
REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DE VIAGEM DE
LOCOMOÇÃO PARA A CIDADE DE BH, PARA PARTICIPAÇÃO NA
PRIMEIRA CONFERÊNCIA DE CONTROLE EXTERNO DO TCE-MG.
RESSARCIMENTO QUANDO EM DESPESA DE VIAGEM PARA
PARTICIPAR DA 1ª CONFERENCIA DE CONTROLE EXTERNO DO
TCE/MG EM BELO HORIZONTE, CONFORME PROGRAMAÇAO
ADMINISTRATIVO PP 024 E 025/2013 N F 41887
ADMINISTRATIVO PP 020/2013 E 023/2013
R$ 481.07
R$ 2,640.41
R$ 382.76
R$ 409.45
R$ 202.20
R$ 12,468.79
R$ 7,968.00
R$ 531.54
R$ 700.00
R$ 1,933.50
R$ 46.60
R$ 164.65
R$ 1,234.26
R$ 69.51
R$ 0.04
R$ 1,150.00
R$ 10.64
R$ 453.96
R$ 560.00
R$ 258.80
R$ 538.36
R$ 92.43
R$ 60.58
R$ 60.58
R$ 453.33
R$ 100.76
R$ 279.75
R$ 221.60
R$ 269.15
R$ 354.36
R$ 354.36
1964
0400
2013
22/04/2013
2002
0067
2013
22/04/2013
2049
0591
2013
22/04/2013
2050
0592
2013
22/04/2013
2051
0596
2013
22/04/2013
2052
0595
2013
22/04/2013
2060
0594
2013
22/04/2013
2061
0593
2013
22/04/2013
2114
0047
2013
22/04/2013
1891
0007
2013
23/04/2013
2369
1067
2013
23/04/2013
2440
1174
2013
23/04/2013
2441
1175
2013
23/04/2013
2442
1176
2013
23/04/2013
2443
1177
2013
23/04/2013
2444
1178
2013
23/04/2013
2445
1179
2013
23/04/2013
2446
1180
2013
23/04/2013
2447
1181
2013
23/04/2013
2448
1182
2013
23/04/2013
2449
1183
2013
23/04/2013
2450
1184
2013
23/04/2013
2744
0375
2013
23/04/2013
2804
1310
2013
23/04/2013
2830
1057
2013
23/04/2013
1892
0007
2013
24/04/2013
2122
1000
2013
24/04/2013
2156
1003
2013
24/04/2013
REF.ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE
ADMINISTRAÇÃO PUBLICA PARA ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS
ADMINISTRATIVOS, CONTABEIS E FINANCEIROS, RELATIVO AO
MES DE ABRIL/2013.
RELATIVO TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES 03/2013 LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA
REPOSIÇAO NA MAQUINA COPIADORA DA SAUDE.
LIQUIDAÇÃO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E
REPAROS COM TROCA DE PEÇAS NA MAQUINA COPIADORA DA
SAUDE.
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E
TROCA DE PEÇAS NA MAQUINA COPIADORA DA EDUCAÇAO.
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA
REPOSIÇAO NA MAQUINA COPIADORA DA EDUCAÇAO.
LIQUIDAÇÃO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO,
REPAROS E TROCA DE PEÇAS NA MAQUINA COPIADORA DA
SECRETARIA DE FINANÇAS.
REPOSIÇAO NA MAQUINA COPIADORA DA SECRETARIA DE
FINANÇAS.
03/2013
ADMINISTRATIVO CONTRATO 008/2013 E OUTROS
LIQUIDACAO REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO PARA A
MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA BASICA A
SAUDE.
LIQUIDACAO RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE
EXPEDIENTE PARA ATENDER DA ASSISTENCIA BASICA A
SAUDE.
EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DO
ENSINO FUNDAMENTAL.
EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA CRECHE E
ESCOLA MUNICIPAL MUNDO INFANTIL.
EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE
EDUCACAO.
CULTURA.
EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA CONTABILIDADE.
EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DOS SETORES DE
LICITACAO, COMPRAS E ALMOXARIFADO.
EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DO SETOR DE
RECURSOS HUMANOS.
EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DO CRAS.
MEIO AMBIENTE.
TRANSPORTES.
REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL PARA MANUTENCAO DAS
ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL MUNICIPAL.
REFERENTE A SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE 121M² DE
DIVISÓRIA DEVIDAMENTE INSTALADA NO LOCAL, PARA A
MUNUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS.
RELATIVO AQUISIÇÃO DE MOTOR PARA TANQUINHO PARA A
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE.
REFERENTE PAGAMENTO DE ART EXERCICIO/2013
FISCALIZAÇAO DE OBRA TECNICO DO PROINFANCIA
LIQUIDACAO REFERENTE A AQUISICAO DE REVISTA
ABCFARMA.
R$ 11,000.00
R$ 11.01
R$ 780.00
R$ 200.00
R$ 200.00
R$ 934.00
R$ 200.00
R$ 1,015.00
R$ 18.53
R$ 1,948.98
R$ 1,440.00
R$ 295.80
R$ 1,303.27
R$ 1,014.92
R$ 547.37
R$ 103.62
R$ 447.61
R$ 281.92
R$ 297.34
R$ 824.06
R$ 102.19
R$ 150.55
R$ 1,000.00
R$ 7,865.00
R$ 54.00
R$ 442.95
R$ 67.09
R$ 312.00
2360
1139
2013
24/04/2013
2361
1140
2013
24/04/2013
2362
1141
2013
24/04/2013
2364
1143
2013
24/04/2013
2366
1145
2013
24/04/2013
2367
1146
2013
24/04/2013
1580
0736
2013
25/04/2013
1586
0081
2013
25/04/2013
1594
0083
2013
25/04/2013
1603
0012
2013
25/04/2013
1893
0007
2013
25/04/2013
2040
0743
2013
25/04/2013
2041
0745
2013
25/04/2013
2042
0747
2013
25/04/2013
2043
0748
2013
25/04/2013
2044
0749
2013
25/04/2013
2045
0744
2013
25/04/2013
2046
0750
2013
25/04/2013
2047
0751
2013
25/04/2013
2048
0752
2013
25/04/2013
2206
0753
2013
25/04/2013
2371
1070
2013
25/04/2013
EXPEDIENTE, DESTINADOS AO CONSUMO DOS SETORES DE
COMPRAS E LICITACAO.
FINANCAS.
EXPEDIENTE, DESTINADOS AO CONSUMO DO SETOR DE
RECURSOS HUMANOS.
EXPEDIENTE, DESTINADOS AO CONSUMO DA SAUDE.
EDUCACAO.
TRANSPORTES.
REFERENTE PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS 3526-1113,
3526-1073, 3526-1201, 3526-1290, 3526-1222, 3526-1262 E 3526-1933
MES 04/2013
AO MES 04/2013
AO MES 04/2013
ADMINISTRATIVO PUBLICA PRORROGAÇAO DO PAL 041/2013, PP
021/2013
LIQUIDAÇAO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,
PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACASNXX-1122 E
HLF-9996, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE.
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,
PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA GYQ-0159,
DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO
PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS NXX-0033,NXX1122 E HMN-9267, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS
PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACAGYQ-0159,
DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO
PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA HLF-8647,
DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.
MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL.
PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS NXX-0033,NXX1122 E HLF-9996, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS
PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS NXX-0033,NXX1122 E HLF-9996, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS
LIQUIDACAO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,
PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA GYQ-0233,
LIQUIDACAO REFERENTE A SERVICOS DE REPORTAGEM,
REDACAO E EDICAO DE 3 MIL EXEMPLARES DO JORNAL DITO &
FEITO - INFORMATIVO MUNICIPAL DA PREFEITURA DE
CARBONITA-MG
R$ 198.51
R$ 784.60
R$ 762.36
R$ 210.81
R$ 340.92
R$ 84.16
R$ 33.89
R$ 238.64
R$ 109.29
R$ 6,610.30
R$ 177.18
R$ 667.19
R$ 72.20
R$ 538.77
R$ 51.55
R$ 58.04
R$ 517.74
R$ 698.76
R$ 53.65
R$ 131.19
R$ 70.16
R$ 2,500.00
2743
1350
2013
25/04/2013
2759
1278
2013
25/04/2013
2760
1280
2013
25/04/2013
2761
1281
2013
25/04/2013
2762
1282
2013
25/04/2013
2763
1283
2013
25/04/2013
2764
1284
2013
25/04/2013
2765
1286
2013
25/04/2013
2766
2767
1285
1287
2013
2013
25/04/2013
25/04/2013
2768
1288
2013
25/04/2013
2769
1289
2013
25/04/2013
2790
1290
2013
25/04/2013
2791
2792
1291
1292
2013
2013
25/04/2013
25/04/2013
2793
1293
2013
25/04/2013
2794
1294
2013
25/04/2013
2795
1296
2013
25/04/2013
2796
1295
2013
25/04/2013
2797
1297
2013
25/04/2013
2798
1298
2013
25/04/2013
2799
1299
2013
25/04/2013
2800
1300
2013
25/04/2013
2801
1301
2013
25/04/2013
2802
1302
2013
25/04/2013
SERVIÇOS DE SONDAGEM A PERCUSSAO COM ENSAIO PADRAO
DE PENETRAÇASO SPT E EMISSAO DE PERFIS INDIVIDUAIS EM
OBRA PARA CONTRUÇAO DE PONTE
SERVIÇOS SUSPENSAO C/SOLDA, TROCA CANDUITE FREIO,
PASTILHAS/DISCO FREIO, OLEO E FILTRO, REVISAO
FREIO/ROLAMENTO RODA VEICULO GYQ-0233
SERVIÇOS DE RECUPERAÇAO DA FECHADURA LATERAL
ESQUERDA E REGULAGEM DA PORTA DO VEICULO HGF-5367,
TIRAGEM E COLOCAÇAO DE PARABRISA DO VEICULO HMG-5888
REFERENTE DE REMOÇÃO DE DECALQUES E SERVIÇO DE
POLIMENTO GERAL NO VEICULO DA EDUCAÇAO
RECUP. DE PARA-CHOQUE DIANT. C/RESINA DE VIDRO,
PINTURA DE RODAS, FAIXAS LATERAIS, PARA-BARRO, PARACHOQUE DIANT. E PARTES PRETA DIANT. KPE-3894 / SOLDA DE
OXIG. SUP. CABO ACELER. ARREB. FORRO TETO
COLOCAÇAO DE UM VIDRO LATERAL TRASEIRO HNY-8007,
RECUPERAÇAO DA COLUNA TRASEIRA DIREITA DA
CARROCERIA COM FIBRA DE VIDRO E PINTA DA COLUNA HLF9967
SOLDA DA TAMPA TRAS. REAPERTO GERAL DA CARROCERIA E
PARA-CHOQUE, POLIMENTO, PINTURA DOS PARALAMAS,
RODAS PARACHOQUE E ACESSORIOS PRETO HMN-9267
COLOCAÇAO DE VIDRO TRASEIRO, RECUPERAÇAO DA
FECHADURA DA PORTA E ALINHAMENTO DA PORTA 924 H
SOLDA DA BOMBA D"AGUA DO CAMINHAO PIPA GMG-7515
RECUPERAÇAO DO PARALAMA DIANT. ESQUERDO, RECUPERAR
FECHADURA DA TAMPA TRAS., ALINHAMENTO DA FRENTE,
PINTURA DO PARALAMA DIANT. ESQUERDO HMH-7054
LANTERNAGEM E PINTURA, TIRAR E RECOL. BANCOS P/TROCA
DE ASSOALHO, RECUP. DOS PARACHOQUES DIANT. E
TRAS.C/FIBRA DE VIDRO E RESINA, COLOC. DE PARABRISA
TRAS. C/COLA , 02 LANT. TRAS. E 02 SETAS HMM-9249
RECUP. DE TANQUE DE COMB.C/SOLDA, REGULAGEM E
ALINHAM. DA TAMPA TRAS., TIRAR E COL..PARACHOQUE,
DESM.E REM.PORTA L. DIR., REG.E PARAFUSAR MAÇAN. PORTA
HLF-3114/ RECUP. E PINT. POL. P.MALA NXX-0033.
RELATIVO SERVIÇOS MECANICOS DIVERSOS NOS VEICULOS
HLF-8646, HLF-9967, GYQ-0159, HNV-8007, HMO-4575, KPE-3894
SERVIÇOS MECANICOS NA D-20 GNM-4546
TROCA DE OLEO HLF-9960, VAZAMENTO HIDRAULICO, SOLDA
CANO HIDRAULICO GNM-4546
TROCA RETENTORES, LIMPEZA CORPO, LIMPEZA TBI, LIMPEZA
BICO, TROCA JUNTA VALVULA, PASTILHAS E SERVIÇOS GERAL
NO VEICULO HMH-7054, LIMPEZA CORPO, BICO, TROCA
PASTILHAS, DIAGNOSTICO S/INJEÇAO NXX-1122
SOLDA SUPORTE LANTERNA, CANDUITE HIDRAULICOE
ESCAP/TROCA JUNTA TURBINA DO VEICULO GMU-6916
TROCA DE OLEO E FILTRO, BALANCEAMENTO RF,
ALINHAMENTO DO VEICULO HLF-8647 DA AÇAO SOCIAL
SERVIÇOS ELETRICO/ TROCA RETENT.HID., OLEO E
FILTRO,BRAÇO DIREÇAO, DISCO E PAST./SOLDA CHASSI,
PARALAM.CAB.RETENT.SETOR, PARAL.BASC./E OUTROS PIPA
GMG-7515.
SERVIÇO MONTAGEM PNEU, BALANCEAMENTO, ALINHAMENTO
E TROCA HOMOC./PASTILHAS DA VIATURA DA POLICIA
MILITAR HIK-1055, CONFORME CONVENIO/2013
SERVIÇO SOLDA ENGATE REFORÇO TRATOR YAMMAR 1050D
DA AGRICULTURA
SERVIÇO SACAR PARAFUSO, ABRIR ROSCA E SOLDA NAS
CONEXOES HIDRAULICAS DA RETROESCAVADEIRA, TROCA
CONEXAO E MANGUEIRA HIDRAULICA, SERVIÇO GERAL NO
TRATOR DA AGRICULTURA
SERVIÇO COLOCAÇAO CARROCERIA, DEVOLUÇAO
CARROCERIA, FREIO E REPARO CUICA R, MUDANÇA
ADAPTADOR E SERVIÇOS NO ARRANQUE, VEICULO GNM-2600
SERVIÇO ARRANQUE HMN-3083, HMN-9267 E BOMBA INJETORA
E BICO INJEÇAO HMN-9249
ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, CAMBAGEM, MONTAGEM
PNEU, TROCA AMORTECEDOR, SERVIÇOS NO ARRANQUE,
SETOR DE DIREÇAO, VEICULOS HMH-7054, HMN-9249, NXX-0033
E NXX-1122
R$ 4,293.00
R$ 315.00
R$ 150.00
R$ 400.00
R$ 825.00
R$ 470.00
R$ 980.00
R$ 550.00
R$ 50.00
R$ 380.00
R$ 5,380.00
R$ 510.00
R$ 1,093.00
R$ 2,195.00
R$ 86.00
R$ 710.00
R$ 150.00
R$ 74.00
R$ 935.00
R$ 88.00
R$ 75.00
R$ 375.00
R$ 820.00
R$ 3,420.00
R$ 584.00
2803
1303
2013
25/04/2013
1604
0014
2013
26/04/2013
1605
0737
2013
26/04/2013
1619
0035
2013
27/04/2013
1620
0036
2013
27/04/2013
1621
0039
2013
27/04/2013
1622
0067
2013
27/04/2013
1623
0053
2013
27/04/2013
1624
0104
2013
27/04/2013
2757
1276
2013
27/04/2013
1611
0308
2013
29/04/2013
1612
0058
2013
29/04/2013
1618
0032
2013
29/04/2013
1625
0038
2013
29/04/2013
1691
0916
2013
29/04/2013
1692
0917
2013
29/04/2013
1693
0918
2013
29/04/2013
1694
0919
2013
29/04/2013
1700
0920
2013
29/04/2013
1701
0921
2013
29/04/2013
1702
0922
2013
29/04/2013
1704
0924
2013
29/04/2013
1705
0925
2013
29/04/2013
1707
0927
2013
29/04/2013
1708
0928
2013
29/04/2013
1709
0929
2013
29/04/2013
1710
0930
2013
29/04/2013
1711
0931
2013
29/04/2013
1712
0923
2013
29/04/2013
1713
0932
2013
29/04/2013
1714
0933
2013
29/04/2013
TROCA DE OLEO E FILTRO, CORREIA DENTADA,DIAGNOSTICO
INJEÇAO, SOLDA ESCAPAMENTO, ARREBITES DIVERSOS,
VEICULOS HMG-5888, HMN-9267, HMN-3083, HLF-3114, HMH-7054,
NXX-0033, NXX-1122, HLF-9996
DOS SERVIDORES DIVERSOS EM AUXILIO DOENÇA E OUTROS
REFERENTE AUXILIO FUNERAL DE SEU IRMAO CLAUDINEI
CAITANO DE ANDRADE, CONFORME ATESTADO DE OBITO
RELATIVO TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES /2013 CENTRO CULTURAL
SERVIÇOS DO CONESELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES
04/2013
SERVIÇOS DA SAUDE, REFERENTE AO MES 03/2013 E 04/2013
RELATIVO AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA REPOSIÇAO NOS
VEICULOS HMO-4575, HLF-8647, KNP-5405 E GNM-4546
REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A SERVIÇOS DA SAUDE
CONFORME SOLICITAÇAO PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇAO
SOBRE MDDA E SVEP/DDA EM DIAMANTINA
INTERESSE DO MUNICIPIO EM BELO HORIZONTE
RELATIVO TARIFA TELEFONICA, LINHAS 3526-1930 DO ENSINO
SAUDE, REFERENTE AO MES 03 E 04/2013
RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013.
R$ 546.00
R$ 0.00
R$ 700.00
R$ 56.46
R$ 81.12
R$ 74.93
R$ 88.91
R$ 41.95
R$ 42.32
R$ 1,138.30
R$ 50.00
R$ 16.00
R$ 11.65
R$ 87.91
R$ 17,850.00
R$ 750.00
R$ 1,500.00
R$ 51,300.00
R$ 3,000.00
R$ 18,208.54
R$ 5,328.80
R$ 2,734.00
R$ 3,450.00
R$ 5,251.40
R$ 10,072.50
R$ 881.40
R$ 5,848.00
R$ 2,900.00
R$ 1,069.80
R$ 23,294.38
R$ 17,546.31
1715
0934
2013
29/04/2013
1716
0935
2013
29/04/2013
1717
0936
2013
29/04/2013
1718
0937
2013
29/04/2013
1719
0938
2013
29/04/2013
1720
0915
2013
29/04/2013
1731
0892
2013
29/04/2013
1732
0893
2013
29/04/2013
1733
0844
2013
29/04/2013
1734
0846
2013
29/04/2013
1735
0847
2013
29/04/2013
1736
0848
2013
29/04/2013
1737
0849
2013
29/04/2013
1738
0850
2013
29/04/2013
1739
0851
2013
29/04/2013
1740
0852
2013
29/04/2013
1741
0853
2013
29/04/2013
1742
0854
2013
29/04/2013
1743
0855
2013
29/04/2013
1744
0856
2013
29/04/2013
1745
0857
2013
29/04/2013
1746
0858
2013
29/04/2013
1747
0859
2013
29/04/2013
1748
0860
2013
29/04/2013
1749
0861
2013
29/04/2013
1751
0862
2013
29/04/2013
1752
0863
2013
29/04/2013
1753
0864
2013
29/04/2013
1754
0865
2013
29/04/2013
1755
0866
2013
29/04/2013
1756
0867
2013
29/04/2013
1757
0868
2013
29/04/2013
1760
0870
2013
29/04/2013
1761
0871
2013
29/04/2013
R$ 9,424.27
R$ 2,800.00
R$ 16,067.46
R$ 9,541.67
R$ 4,945.26
R$ 9,800.00
R$ 1,650.00
R$ 1,400.00
R$ 2,531.20
R$ 9,800.00
R$ 7,200.00
R$ 2,500.00
R$ 4,500.00
R$ 4,500.00
R$ 881.40
R$ 2,305.20
R$ 1,695.00
R$ 678.00
R$ 1,860.00
R$ 3,515.00
R$ 4,700.00
R$ 1,525.50
R$ 1,400.00
R$ 1,650.00
R$ 1,921.20
R$ 1,650.00
R$ 1,522.10
R$ 3,022.46
R$ 678.00
R$ 1,921.20
R$ 3,660.75
R$ 2,440.80
R$ 4,300.00
R$ 1,870.00
1762
0872
2013
29/04/2013
1763
0873
2013
29/04/2013
1764
0874
2013
29/04/2013
1765
0875
2013
29/04/2013
1766
0876
2013
29/04/2013
1767
0877
2013
29/04/2013
1768
0878
2013
29/04/2013
1769
0879
2013
29/04/2013
1770
0880
2013
29/04/2013
1771
0881
2013
29/04/2013
1772
0882
2013
29/04/2013
1773
0883
2013
29/04/2013
1774
0884
2013
29/04/2013
1775
0885
2013
29/04/2013
1776
0886
2013
29/04/2013
1777
0887
2013
29/04/2013
1778
0888
2013
29/04/2013
1779
0889
2013
29/04/2013
1780
0890
2013
29/04/2013
1781
0891
2013
29/04/2013
1802
0913
2013
29/04/2013
1803
0912
2013
29/04/2013
1804
0911
2013
29/04/2013
1805
0910
2013
29/04/2013
1806
0909
2013
29/04/2013
1807
0941
2013
29/04/2013
1808
0943
2013
29/04/2013
2030
0869
2013
29/04/2013
2070
0971
2013
29/04/2013
2285
0914
2013
29/04/2013
2665
0019
2013
29/04/2013
2730
1327
2013
29/04/2013
2731
1351
2013
29/04/2013
2755
1274
2013
29/04/2013
CONTA 20.668-7 .
EM FAVOR DE JOSE ADAO GONÇALVES, CONFORME PLANILHA
RESCISORIA
REFERENTE ACERTO RESCISAO A PEDIDO DE DEMISSAO EM
FAVOR DE CLAYTON RIBEIRO, CONFORME PLANILHA
RESCISORIA
RELATIVO AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA REPOSIÇAO NOS
VEICULOS HMO-4575, GNM-4546, HLF-8646, GYQ-0159 E GYQ-0233
R$ 4,075.60
R$ 7,522.03
R$ 678.00
R$ 3,450.00
R$ 2,950.00
R$ 3,100.00
R$ 5,950.00
R$ 20,083.41
R$ 2,305.20
R$ 12,568.89
R$ 2,508.60
R$ 8,836.60
R$ 678.00
R$ 678.00
R$ 2,373.00
R$ 1,356.00
R$ 900.00
R$ 3,000.00
R$ 1,650.00
R$ 1,050.00
R$ 720.00
R$ 2,493.50
R$ 1,650.00
R$ 361.60
R$ 1,111.50
R$ 4,960.54
R$ 2,401.00
R$ 2,125.00
R$ 694.70
R$ 864.00
R$ 22.20
R$ 754.83
R$ 420.00
R$ 1,857.20
2756
1275
2013
29/04/2013
2758
1277
2013
29/04/2013
2940
1239
2013
29/04/2013
1631
0047
2013
30/04/2013
1632
0553
2013
30/04/2013
1633
0251
2013
30/04/2013
1634
0249
2013
30/04/2013
1635
0250
2013
30/04/2013
1636
0060
2013
30/04/2013
1654
0057
2013
30/04/2013
1658
0616
2013
30/04/2013
1659
0611
2013
30/04/2013
1662
0314
2013
30/04/2013
1680
0895
2013
30/04/2013
1681
0896
2013
30/04/2013
1682
0897
2013
30/04/2013
1683
0898
2013
30/04/2013
1684
0899
2013
30/04/2013
1685
0900
2013
30/04/2013
1686
0901
2013
30/04/2013
1687
0902
2013
30/04/2013
1688
0903
2013
30/04/2013
1689
0904
2013
30/04/2013
1690
0905
2013
30/04/2013
1791
0061
2013
30/04/2013
1792
0063
2013
30/04/2013
1793
0064
2013
30/04/2013
AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇAO NOS
VEICULOS GM-6916, GMM-2600, 924H, HLF-2410
RELATIVO AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇAO
NOS VEICULOS HMN-9249, HMN-3083, HMH-7054, NXX-1122, NXX0033, HLF-9996, HLF-3114
DA PROFESSORA KARLA MARTINS LEITE CONFORME PLANILHA
RESCISORIA
25,09/2013
SERVIÇOS MILITAR
PARA DE REUNIAO SOBRE MODERNIZAÇAO DA
ADMINISTRAÇAO PROMOVIDO PELA ALEMG E AMM EM BELO
HORIZONTE
MG PARA ESTAGIO DE INTERNATO DE SAUDE COLETIVA MES
04/2013
001/2013, PARCELA 02 E 03 DO MES 04/2013
DE MUTUA COOPERAÇAO REFERENTE A PARCELA 03 DO MES 04
/2013
R$ 1,920.30
R$ 4,554.20
R$ 183.98
R$ 25.09
R$ 255.00
R$ 255.00
R$ 255.00
R$ 255.00
R$ 50.00
R$ 450.00
R$ 950.00
R$ 3,231.62
R$ 1,234.26
R$ 3,300.00
R$ 2,610.00
R$ 678.00
R$ 4,659.07
R$ 20,920.03
R$ 678.00
R$ 16,936.89
R$ 3,390.00
R$ 2,034.00
R$ 678.00
R$ 2,034.00
R$ 240.00
R$ 960.00
R$ 160.00
1794
0579
2013
30/04/2013
1795
0940
2013
30/04/2013
1922
0255
2013
30/04/2013
1923
0256
2013
30/04/2013
1924
0028
2013
30/04/2013
1925
0590
2013
30/04/2013
1926
0044
2013
30/04/2013
2090
0013
2013
30/04/2013
2091
0049
2013
30/04/2013
2092
0022
2013
30/04/2013
2093
0024
2013
30/04/2013
2094
0029
2013
30/04/2013
2095
0034
2013
30/04/2013
2096
0043
2013
30/04/2013
2100
0012
2013
30/04/2013
2124
0110
2013
30/04/2013
2125
0111
2013
30/04/2013
2126
0112
2013
30/04/2013
2130
1015
2013
30/04/2013
2210
0041
2013
30/04/2013
2211
0009
2013
30/04/2013
2212
0080
2013
30/04/2013
2290
0375
2013
30/04/2013
2400
0451
2013
30/04/2013
2620
0280
2013
30/04/2013
2621
0288
2013
30/04/2013
2622
0288
2013
30/04/2013
2623
0289
2013
30/04/2013
2624
0282
2013
30/04/2013
REFERENTE DIARIAS DE VIAGENS A BHLEVANDO PACIENTES
PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME
SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE LEVANDO
REPASSE AO IMPREV POR PARTE DESSA PREFEITURA DOS
PROFESSORES E COORDENADORES DO ENSINO INFANTIL MES
04/2013
AO MES 04/2013
DOS SERVIDORES DA EDUCAÇAO/SERV./MOTO/OUTROS,
REFERENTE A RECEITA DO ICMS NO MES 04/2013
RELATIVO DESPESA COM CORRESPONDENCIAS PARA A
SECRETARIA DE EDUCAÇAO
SECRETARIA DE SAUDE
PREFEITURA
REFERENTE DIARIA DE VIAGEM DO PREFEITO A BELO
HORIZONTE PARA ASSINATURA DE CONVENIO COM O INCRA
SOBRE A REGULARIZAÇAO DE TERRAS NO MUNICIPIO
3526-1290, 3526-1073, 3526-1271 DA ADMINISTRAÇAO, REFERENTE
AO MES 04/2013
AO MES 04/2013
ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL MUNICIPAL, RELATIVO AO
MÊS DE ABRIL/2013.
RELATIVO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ACOMPANHAMENTO
NA ARRECADAÇÃO DO ICMS PATRIMONIAL, CULTURAL,
ESPORTES, E TURISTICO.
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL
ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS
MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS
MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL
MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE
R$ 320.00
R$ 80.00
R$ 2,700.00
R$ 8,375.77
R$ 7,074.03
R$ 4,639.99
R$ 7,432.37
R$ 29,694.13
R$ 4,466.75
R$ 543.94
R$ 2,000.00
R$ 7,357.02
R$ 588.00
R$ 10,326.60
R$ 65.08
R$ 217.24
R$ 217.24
R$ 217.24
R$ 450.00
R$ 449.86
R$ 1,180.25
R$ 144.78
R$ 500.00
R$ 2,500.00
R$ 724.62
R$ 187.91
R$ 171.36
R$ 86.00
R$ 636.63
2625
0278
2013
30/04/2013
2626
0278
2013
30/04/2013
2627
0381
2013
30/04/2013
2628
0381
2013
30/04/2013
2629
0380
2013
30/04/2013
2670
0380
2013
30/04/2013
2671
0382
2013
30/04/2013
2673
1323
2013
30/04/2013
2675
1312
2013
30/04/2013
2676
0288
2013
30/04/2013
2679
0280
2013
30/04/2013
2680
0288
2013
30/04/2013
2681
0381
2013
30/04/2013
2682
0380
2013
30/04/2013
2683
0383
2013
30/04/2013
2713
0012
2013
30/04/2013
2717
0012
2013
30/04/2013
2783
0638
2013
30/04/2013
2784
2785
2786
0640
0641
0642
2013
2013
2013
30/04/2013
30/04/2013
30/04/2013
2787
0645
2013
30/04/2013
2788
1366
2013
30/04/2013
2789
0647
2013
30/04/2013
2820
1363
2013
30/04/2013
2821
1365
2013
30/04/2013
2822
0648
2013
30/04/2013
2823
0649
2013
30/04/2013
2824
0650
2013
30/04/2013
2850
1369
2013
30/04/2013
2851
1370
2013
30/04/2013
2852
1371
2013
30/04/2013
MUNICIPAL
SAUDE
ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE
ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES
MUNICIPAL
SAUDE
MUNICIPAIS
TERCEIRA PARCELA DO IPI NO MES DE ABRIL/2013.
SOBRE A TERCEIRA PARCELA DO FPM NO MES DE ABRIL/2013.
REFERENTE
REFERENTE
R$ 173.19
R$ 42.26
R$ 2,749.02
R$ 13.20
R$ 272.41
R$ 242.62
R$ 1,020.58
R$ 506.06
R$ 146.21
R$ 2,037.10
R$ 1,630.51
R$ 1,661.22
R$ 3,288.31
R$ 577.83
R$ 2,142.04
R$ 5.14
R$ 1,668.25
R$ 12.24
R$ 289.26
R$ 8.60
R$ 2,643.43
R$ 300.00
R$ 100.00
R$ 3,500.00
R$ 41.37
R$ 25.00
R$ 32,829.78
R$ 15,204.16
R$ 5,454.96
R$ 24,000.00
R$ 3,000.00
R$ 5,108.00
2853
1372
2013
30/04/2013
2854
1373
2013
30/04/2013
2855
1374
2013
30/04/2013
2856
1375
2013
30/04/2013
2857
1250
2013
30/04/2013
2858
1376
2013
30/04/2013
2860
1377
2013
30/04/2013
2861
1378
2013
30/04/2013
2862
0144
2013
30/04/2013
2863
1255
2013
30/04/2013
2864
0146
2013
30/04/2013
2865
1379
2013
30/04/2013
2866
1380
2013
30/04/2013
2867
0145
2013
30/04/2013
2869
1381
2013
30/04/2013
2870
0145
2013
30/04/2013
2871
1382
2013
30/04/2013
2872
0145
2013
30/04/2013
2873
0147
2013
30/04/2013
2874
0148
2013
30/04/2013
2875
0149
2013
30/04/2013
2876
0146
2013
30/04/2013
2877
0145
2013
30/04/2013
2878
0147
2013
30/04/2013
2880
1383
2013
30/04/2013
3693
0014
2013
30/04/2013
12460
1421
2013
30/04/2013
1630
0054
2013
02/05/2013
2330
0298
2013
02/05/2013
2340
1129
2013
02/05/2013
2341
1128
2013
02/05/2013
2342
1127
2013
02/05/2013
2343
1126
2013
02/05/2013
REFERENTE A REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA A
MANUTENÇÃO DAS ATIVDADES DO ENSINO ESPECIAL,
CONFORME CONVÊNIO NUMERO 002/2013 FIRMADO ENTRE AS
PARTES.
DOS SERVIDORES DIVERSOS, REFERENTE AO MES 04/2013.
REFERENTE A SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM
ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL CONFORME CONTRATO FIRMADO
ENTRE AS PARTES, PARCELA 04/12.
RELATIVO AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA
ATENDER A DEMANDA DA CANTINA DA PREFEITURA.
ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE CULTURA.
ATENDER A DEMANDA DA CRECHE MUNICIPAL.
ATENDER A DEMANDA DO EJA.
R$ 2,400.00
R$ 800.00
R$ 200.00
R$ 1,316.50
R$ 1,112.60
R$ 320.00
R$ 60.36
R$ 202.20
R$ 3,615.73
R$ 2,550.00
R$ 1,295.00
R$ 9.90
R$ 248.00
R$ 155.00
R$ 150.00
R$ 130.60
R$ 160.00
R$ 103.16
R$ 954.10
R$ 6,618.12
R$ 1,580.15
R$ 1,295.00
R$ 9.90
R$ 58.18
R$ 5,800.00
R$ 0.00
R$ 1,004.48
R$ 3,157.51
R$ 8,400.00
R$ 73.40
R$ 77.42
R$ 300.44
R$ 77.18
2344
1125
2013
02/05/2013
2345
1124
2013
02/05/2013
2346
1123
2013
02/05/2013
2347
1122
2013
02/05/2013
2348
1121
2013
02/05/2013
2349
1120
2013
02/05/2013
2351
1118
2013
02/05/2013
2751
2754
2806
1267
1273
1330
2013
2013
2013
02/05/2013
02/05/2013
02/05/2013
2807
1332
2013
02/05/2013
2808
1333
2013
02/05/2013
2809
1335
2013
02/05/2013
2810
1336
2013
02/05/2013
2811
1346
2013
02/05/2013
2815
1338
2013
02/05/2013
2990
0012
2013
02/05/2013
3000
1444
2013
02/05/2013
3001
1445
2013
02/05/2013
3002
1446
2013
02/05/2013
3003
1447
2013
02/05/2013
3004
1448
2013
02/05/2013
3005
1449
2013
02/05/2013
3006
1450
2013
02/05/2013
3007
1451
2013
02/05/2013
3008
1452
2013
02/05/2013
3009
1453
2013
02/05/2013
3010
1454
2013
02/05/2013
3011
1455
2013
02/05/2013
3012
1456
2013
02/05/2013
3013
1457
2013
02/05/2013
3014
1458
2013
02/05/2013
3015
1459
2013
02/05/2013
3016
1460
2013
02/05/2013
ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DO ENSINO
FUNDAMENTAL.
ATENDER A DEMANDA DA ESCOLA MUNICIPAL MUNDO
INFANTIL.
ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO.
ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER.
ATENDER A DEMANDA DAS ATIVIDADES SOCIAIS.
ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE.
ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
TRANSPORTES.
SERVIÇOS DE REFORMA DO CLUBE MUNICIPAL
SHOW COM ANDRE LUIZ DE AGUILAR COIMBRA NAS
FESTIVIDADES DO CARBOARTE/2013
SERVIÇOS DE LOCUÇAO COM GONZAGA MEDEIROS NAS
SHOW MUSICAL COM TEODORO JOSE DOS SANTOS NAS
SHOW MUSICAL COM JOSE RODRIGUES PEREIRA NAS
SHOW MUSICAL COM ANA IRIS TEIXEIRA NAS FESTIVIDADES
DO CARBOARTE/2013
APRESENTAÇAO CORPORAÇAO MUSICAL NA ALVORADA DO
CARBOARTE/2013
SERVIÇOS DE SONORIZAÇAO, ILUMINAÇAO, PALCO TENDAS,
SANITARIOS, TELAO, TENDAS, GERADOR NAS FESTIVIDADES
DO CARBOARTE 2013
REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,
RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013.
R$ 809.88
R$ 165.82
R$ 39.55
R$ 21.48
R$ 345.30
R$ 67.60
R$ 61.64
R$ 2,605.00
R$ 3,500.00
R$ 2,500.00
R$ 3,000.00
R$ 4,000.00
R$ 8,000.00
R$ 13,000.00
R$ 1,500.00
R$ 66,000.00
R$ 5,729.14
R$ 9,800.00
R$ 9,240.00
R$ 2,500.00
R$ 4,500.00
R$ 4,500.00
R$ 881.40
R$ 2,305.20
R$ 1,695.00
R$ 1,860.00
R$ 3,515.00
R$ 678.00
R$ 4,700.00
R$ 1,525.50
R$ 1,400.00
R$ 1,650.00
R$ 1,062.20
R$ 1,921.20
3017
1461
2013
02/05/2013
3018
1462
2013
02/05/2013
3019
1463
2013
02/05/2013
3020
1464
2013
02/05/2013
3021
1465
2013
02/05/2013
3022
1466
2013
02/05/2013
3023
1467
2013
02/05/2013
3024
1468
2013
02/05/2013
3025
1469
2013
02/05/2013
3026
1470
2013
02/05/2013
3027
1471
2013
02/05/2013
3029
1473
2013
02/05/2013
3030
1474
2013
02/05/2013
3032
1476
2013
02/05/2013
3033
1477
2013
02/05/2013
3034
1478
2013
02/05/2013
3035
1479
2013
02/05/2013
3036
1480
2013
02/05/2013
3037
1481
2013
02/05/2013
3038
1482
2013
02/05/2013
3039
1483
2013
02/05/2013
3040
1484
2013
02/05/2013
3041
1485
2013
02/05/2013
3042
1486
2013
02/05/2013
3043
1487
2013
02/05/2013
3045
1489
2013
02/05/2013
3046
1490
2013
02/05/2013
3048
1492
2013
02/05/2013
3049
1493
2013
02/05/2013
3050
1494
2013
02/05/2013
3051
1495
2013
02/05/2013
3052
1496
2013
02/05/2013
3053
1497
2013
02/05/2013
3055
1499
2013
02/05/2013
REFRENTE AO MES DE MAIO DE 2013.
R$ 3,300.00
R$ 4,045.50
R$ 16,642.64
R$ 17,778.76
R$ 1,731.00
R$ 22,633.34
R$ 25,494.42
R$ 10,186.85
R$ 2,800.00
R$ 21,560.63
R$ 4,068.00
R$ 3,096.20
R$ 2,034.00
R$ 4,945.26
R$ 1,650.00
R$ 1,522.10
R$ 3,431.21
R$ 678.00
R$ 3,376.66
R$ 4,081.25
R$ 1,921.20
R$ 3,000.00
R$ 16,585.20
R$ 5,328.80
R$ 19,186.66
R$ 4,632.40
R$ 3,450.00
R$ 5,251.40
R$ 10,072.50
R$ 1,101.75
R$ 5,848.00
R$ 4,392.50
R$ 49,860.00
R$ 2,598.40
3056
1500
2013
02/05/2013
3058
1502
2013
02/05/2013
3059
1503
2013
02/05/2013
3060
1504
2013
02/05/2013
3061
1505
2013
02/05/2013
3062
1506
2013
02/05/2013
3063
1507
2013
02/05/2013
3064
1508
2013
02/05/2013
3065
1509
2013
02/05/2013
3066
1510
2013
02/05/2013
3067
1511
2013
02/05/2013
3068
1512
2013
02/05/2013
3069
1513
2013
02/05/2013
3070
1514
2013
02/05/2013
3071
1515
2013
02/05/2013
3072
1516
2013
02/05/2013
3073
1517
2013
02/05/2013
3074
1518
2013
02/05/2013
3075
1519
2013
02/05/2013
3076
1520
2013
02/05/2013
3077
1521
2013
02/05/2013
3078
1522
2013
02/05/2013
3079
1523
2013
02/05/2013
3080
1524
2013
02/05/2013
3081
1525
2013
02/05/2013
3082
1526
2013
02/05/2013
3083
1527
2013
02/05/2013
3084
1528
2013
02/05/2013
3085
1529
2013
02/05/2013
3086
1530
2013
02/05/2013
1670
0908
2013
03/05/2013
1671
0907
2013
03/05/2013
1672
0906
2013
03/05/2013
REFERENTE DIARIAS DE VIAGEM A DIAMANTINA PARA
PARTICIPAR DA CAPACITAÇAO DO PROGRAMA COMBATE AO
TABAGISMO
CAPACITAÇAO DO PROGRAMA COMBATE AO TABAGISMO
PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO DO PROGRAMA COMBATE AO
TABAGISMO
R$ 2,531.20
R$ 5,950.00
R$ 1,870.00
R$ 4,347.31
R$ 1,356.00
R$ 5,296.50
R$ 1,683.00
R$ 1,861.60
R$ 7,329.10
R$ 3,559.37
R$ 3,637.50
R$ 2,900.00
R$ 5,950.00
R$ 20,456.01
R$ 2,282.60
R$ 12,641.90
R$ 2,576.40
R$ 8,271.60
R$ 678.00
R$ 678.00
R$ 2,712.00
R$ 6,570.20
R$ 565.00
R$ 1,356.00
R$ 900.00
R$ 3,000.00
R$ 1,650.00
R$ 1,050.00
R$ 1,650.00
R$ 1,400.00
R$ 100.00
R$ 100.00
R$ 100.00
1932
0368
2013
03/05/2013
2011
0586
2013
03/05/2013
2012
0589
2013
03/05/2013
2013
0589
2013
03/05/2013
2014
0843
2013
03/05/2013
2020
0377
2013
03/05/2013
2150
0413
2013
03/05/2013
2151
0413
2013
03/05/2013
2152
0413
2013
03/05/2013
2153
0413
2013
03/05/2013
2154
0997
2013
03/05/2013
2155
0413
2013
03/05/2013
2170
0413
2013
03/05/2013
2172
0413
2013
03/05/2013
2190
0413
2013
03/05/2013
2350
1119
2013
03/05/2013
2374
1149
2013
03/05/2013
2607
0587
2013
03/05/2013
2912
1397
2013
03/05/2013
2937
0738
2013
03/05/2013
1952
0952
2013
05/05/2013
1953
0953
2013
05/05/2013
1954
0954
2013
05/05/2013
1955
0955
2013
05/05/2013
1956
0956
2013
05/05/2013
1957
0957
2013
05/05/2013
1958
0958
2013
05/05/2013
1959
0959
2013
05/05/2013
REFERENTE A TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA
REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,
CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.
TRANSPORTE DE FEIRANTES, LINHA 05, MÊS: ABRIL/2013.
TRANSPORTE DE FEIRANTES, LINHAS 01, 02, 07, E 08, MÊS:
ABRIL/2013.
TRANSPORTE DE FEIRANTES, LINHAS 09 E 10, MÊS: ABRIL2013.
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE
HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO DE PESSOAS EM TRATAMENTO
MEDICO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG.
REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE ALUNOS
MATRICULADOS NA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL,
CONFORME CONTRAO FIRMADO ENTRE AS PARTES.
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS
ALIMENTICIOS DIVERSOS, PARA MANUTENCAO DA MERENDA
ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL DE MONTE BELO.
LIQUIDACAO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS
ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL DE MERCADINHO.
ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL DE ESTIVA.
ESCOLAR NA CRECHE MUNICIPAL.
ESCOLAR MUNICIPAL
ESCOLAR NA APAE.
ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DE SANTANA.
ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL MUNDO INFANTIL.
RELATIVO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,
PARA MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA
MUNICIPAL DE ABADIA.
ATENDER A DEMANDA DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA BASICA
A SAUDE.
LIQUIDACAO REFERENTE A AQUISICAO DE PLACA REFLETIVA
PARA O VEICULO OPU-8040.
TRANSPORTE DE FEIRANTES NA LINHA 03 (MERCADINHO),
CONTA6.752-0, NO MES DE MAIO/2013.
LOCAÇAO DE CAMINHA PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA
PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE
AS PARTES.
VIA RADIO A SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.
VIA RADIO A SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES.
VIA RADIO A SEC. MUNICIPAL DE ESPORTES.
VIA RADIO A SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, INDUSTRIA E
COMERCIO.
VIA RADIO A POLICIA MILITAR.
R$ 6,270.00
R$ 1,360.00
R$ 4,520.00
R$ 1,680.00
R$ 11,508.00
R$ 26,565.00
R$ 2,039.29
R$ 567.94
R$ 2,716.54
R$ 2,412.45
R$ 17.40
R$ 513.74
R$ 1,394.51
R$ 2,823.56
R$ 2,123.82
R$ 646.38
R$ 95.00
R$ 1,160.00
R$ 66.60
R$ 6,240.00
R$ 65.00
R$ 49.00
R$ 49.00
R$ 48.00
R$ 49.00
R$ 44.00
R$ 44.00
R$ 89.00
1960
0960
2013
05/05/2013
1961
0962
2013
05/05/2013
1962
0963
2013
05/05/2013
1963
0964
2013
05/05/2013
2010
0588
2013
06/05/2013
2021
0365
2013
06/05/2013
2840
1357
2013
06/05/2013
2879
0018
2013
06/05/2013
2892
0018
2013
06/05/2013
3590
1544
2013
06/05/2013
2022
0361
2013
07/05/2013
2082
0005
2013
07/05/2013
2370
1068
2013
07/05/2013
5257
1342
2013
07/05/2013
2843
2890
1305
0042
2013
2013
08/05/2013
08/05/2013
1860
0944
2013
09/05/2013
2000
0005
2013
09/05/2013
2080
0942
2013
09/05/2013
3163
1554
2013
09/05/2013
3164
1555
2013
09/05/2013
3165
1557
2013
09/05/2013
3166
1558
2013
09/05/2013
1927
0057
2013
10/05/2013
1928
0965
2013
10/05/2013
1929
0966
2013
10/05/2013
1930
0310
2013
10/05/2013
1991
0055
2013
10/05/2013
VIA RADIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO.
VIA RADIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO.
ASSISTENCIA SOCIAL.
TRANSPORTE DE FEIRANTES, LINHA 04, MÊS: ABRIL/2013.
REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE ALUNOS
CONFORME CONTRATO FIRMAADO ENTRE AS PARTES.
TRANSPORTE DE PACIENTES COM VEICULO DE SUA
PROPRIEDADE PARA REALIZAÇAO DE HEMODIALISE ABADIA/BR367
CONTA 6.913-2, NO MES DE MAIO/2013.
PARTICIPAR DA CAPACITAÇAO DO PROGRAMA COMBATE AO
TABAGISMO
REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE ALUNOS
REFERENTE TARIFA DE ILUMINAÇAO PUBLICA, REFERENTE
INSTALAÇAO DE POSTES NA RUA AGOSTINHO ESTEVES 99,
CENTRO E RUA JANUARIO RIBEIRO DOS SANTOS 329 ,
CONFORME ORÇAMENTOS ACORDOS
LIQUIDACAO REFERENTE A AQUISICAO DE CILINDRO DE
OXIGENIO PARA A MANUTENCAO DOS SERVICOS DE
ASSISTENCIA BASICA A SAUDE.
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A VEICULAÇAO DE MATERIAS
INFORMATIVAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇAO
MUNICIPAL E DE RELEVANTE INTERESSE PUBLICO, CONFORME
CONTRATO 056/2013.
SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM EM ESTRADAS VICINAIS
CONTA 6.742-3 NO MES DE ABRIL/2013.
AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE
ENERGIA ELETRICA RESIDENCIAL, CONFORME APROVAÇAO DA
ASSISTENCIA SOCIAL
MES 03/2013
EXAME MEDICO - UROGRAFIA EXCRETORA, CONFORME
SOLICITAÇAO MEDICA
EXAME MEDICO US OBSTETRICA MORFOLOGICA, CONFORME
SOLICITAÇAO MEDICA
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE
MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO
TOMOGRAFIA DA COLUNA CERVICAL, CONFORME
SOLICITAÇAO MEDICA
PARA PARTICIPAR DO 30º CONGRESSO MINEIRO DE MUNICIPIOS
EM BELO HORIZONTE
DIARIAS DE VIAGEM A BH PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NO
INCRA E ITER SOBRE REGULARIZAÇO FUNDIARIA URBANA E
RURAL
RESSARCIMENTO QUANDO EM DESPESA DE VIAGEM A
SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇAO EM BH - REUNIAO COM A
AMADEUS CONSULTORIA LTDA - ELABORAÇAO DE RESPOSTA
AS AÇOES PROCESSO 032513000514-4
FIRMA, AUTENTICAÇOES
MES 04/2013
R$ 1,187.84
R$ 3,013.60
R$ 44.00
R$ 1,484.80
R$ 1,040.00
R$ 5,157.50
R$ 1,680.00
R$ 7.35
R$ 38.60
R$ 100.00
R$ 6,270.00
R$ 3,857.79
R$ 1,500.00
R$ 1,250.00
R$ 7,560.00
R$ 37.10
R$ 180.00
R$ 1,377.59
R$ 700.00
R$ 250.00
R$ 120.00
R$ 72.00
R$ 60.00
R$ 1,350.00
R$ 160.00
R$ 287.01
R$ 33.88
R$ 11,645.45
2097
0015
2013
10/05/2013
2242
1069
2013
10/05/2013
2299
0381
2013
10/05/2013
2310
0383
2013
10/05/2013
2311
0382
2013
10/05/2013
2316
0380
2013
10/05/2013
2893
0012
2013
10/05/2013
2896
0012
2013
10/05/2013
2910
0012
2013
10/05/2013
2913
0012
2013
10/05/2013
2918
0106
2013
10/05/2013
2919
0314
2013
10/05/2013
2001
0005
2013
13/05/2013
2119
0104
2013
13/05/2013
2203
0300
2013
13/05/2013
2204
0159
2013
13/05/2013
2205
0301
2013
13/05/2013
2207
0159
2013
13/05/2013
2294
0155
2013
13/05/2013
2295
0155
2013
13/05/2013
2296
0274
2013
13/05/2013
2297
0267
2013
13/05/2013
2298
0301
2013
13/05/2013
2312
0151
2013
13/05/2013
2313
0300
2013
13/05/2013
2314
0267
2013
13/05/2013
2315
0274
2013
13/05/2013
2420
1160
2013
13/05/2013
2421
1161
2013
13/05/2013
MUNICIPAL JUNTO AO INSS. NO MES 05/2013
PAGAMENTO PARA RETIRADA DE COPIA DE PROCESSO DE
PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO, CONFORME DOCUMENTO
ANEXO
MUNICIPAL
MUNICIPAIS
TRANSPORTES.
SAUDE
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇAO DO PASEP
SOBRE A PRIMEIRA PARCELA DO IPI, NO MES DE MAIO/2013.
SOBRE A PRIMEIRA PARCELA DO ITR, NO MES DE MAIO/2013.
SOBRE A PARCELA DO CFM, NO MES DE MAIO/2013.
REFERENTE CONTRIBUIÇAO PARA FORMAÇAO DO
PASEP,SOBRE A PRIMEIRA PARCELA DO FPM NO MES DE
MAIO/2013.
REFERENTE AO MES MAIO /2013
DE MUTUA COOPERAÇAO REFERENTE A PARCELA DO MES
MAIO/2013.
MES 04/2013
LIQUIDACAO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILANCIA SANITARIA.
LIQUIDACAO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL
PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO ESPECIAL.
LIQUIDACAO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS
PARA MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
SOCIAL
SOCIAL
ACAO SOCIAL.
EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DO CRAS.
R$ 12,474.21
R$ 367.50
R$ 3,102.88
R$ 1,801.14
R$ 296.39
R$ 394.16
R$ 27.61
R$ 1.13
R$ 0.28
R$ 4,265.71
R$ 440.00
R$ 1,234.26
R$ 3,701.19
R$ 11.20
R$ 453.55
R$ 779.64
R$ 488.90
R$ 716.75
R$ 1,126.95
R$ 394.28
R$ 337.78
R$ 3,090.88
R$ 741.78
R$ 70.94
R$ 366.53
R$ 3,243.63
R$ 482.96
R$ 405.31
R$ 538.55
2422
1163
2013
13/05/2013
2423
1162
2013
13/05/2013
2424
1164
2013
13/05/2013
2425
1165
2013
13/05/2013
2426
1166
2013
13/05/2013
2427
1167
2013
13/05/2013
2428
1168
2013
13/05/2013
2429
1171
2013
13/05/2013
2430
1172
2013
13/05/2013
2471
0580
2013
13/05/2013
2706
0583
2013
13/05/2013
2707
0583
2013
13/05/2013
2081
0998
2013
14/05/2013
2110
0046
2013
15/05/2013
2111
0099
2013
15/05/2013
2112
0037
2013
15/05/2013
2113
0038
2013
15/05/2013
2115
0052
2013
15/05/2013
2116
0252
2013
15/05/2013
2131
0059
2013
15/05/2013
2132
1017
2013
15/05/2013
2133
0232
2013
15/05/2013
2134
0231
2013
15/05/2013
2233
1060
2013
15/05/2013
2237
1065
2013
15/05/2013
2238
1066
2013
15/05/2013
EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DO PETI.
TRANSPORTES.
EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPARTAMENTO
DE RECURSOS HUMANOS.
LICITACOES.
LIQUIDACAO RELATIVA AQUISICAO DE MATERIAIS DE
FINANCAS.
EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECREARIA DE
MEIO AMBIENTE.
CULTURA.
ENSINO FUNDAMENTAL.
EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA ASSISTENCIA
BASICA DE SAUDE.
SERVIÇOS MENSAIS DE CONSULTORIA TECNICA E ASSESSORIA
NA ELABORAÇAO E NEGOCIAÇAO DE PROJETOS JUNTO AO
GOVERNO FEDERAL E PARLAMENTARES
DO MUNICIPIO.
DO MUNICIPIO.
DIARIAS DE VIAGEM A DIAMANTINA PARA PARTICIPAR DE
CAPACITAÇAO EM INSPEÇAO SANITARIA EM CONSULTORIOS
MEDICOS E ODONTOLOGICOSSERVIÇOS
ZEFINA, REFERENTE AO MES 05/2012
MUNICIPAL
RELATIVO DIARIA DE VIAGEM A MONTES CLAROS PARA FAZER
O CERTIFICADO DIGITAL DO PRODEMGE
REFERENTE DIARIA DE VIAGEM COMO PREPOSTO NA JUSTIÇA
DO TRABALHO EM PROCESSO MOVIDO CONTRA ESSA
PREFEITURA EM ALMENARA
DIARIAS DE VIAGEMS A SERVIÇOS DA AÇAO SOCIAL: ARAÇUAI
ENCONTRO DO MDS E SEDESE SOBRE O BOLSA FAMILIA E
TURMALINA> CAPACITAÇAO NO NUCLEO DE ESTUDOS DAS
ASSISTENTES SOCIAIS DO JEQUITINHONHA
DIARIAS DE VIAGENS A: ARAÇUAI: ENCONTRO DO MDS E
SEDESE SOBRE O BOLSA FAMILIA E MONTES CLAROS:
ACOMPANHAR USUARIA DO SUAS PARA AQUISIÇAO DE
DOCUMENTOS JUNTO A POLICIA FEDERAL.
PREFEITURA PARA SALA DE AULA DO ENSINO INFANTIL,
REFERENTE PAGAMENTO DE SEGURO DPVAT DO VEICULO
HMM-9249
REFERENTE PAGAMENTO DE MULTAS DE INFRAÇAO A
LEGISLAÇAO DE TRANSITO APLICADA AO VEICULO HMM-9249,
CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS
R$ 381.78
R$ 154.87
R$ 494.85
R$ 132.06
R$ 1,308.66
R$ 78.27
R$ 110.02
R$ 1,001.90
R$ 415.08
R$ 1,500.00
R$ 388.14
R$ 296.67
R$ 100.00
R$ 56.42
R$ 344.36
R$ 56.42
R$ 28.21
R$ 28.21
R$ 72.71
R$ 50.00
R$ 80.00
R$ 100.00
R$ 100.00
R$ 12.24
R$ 246.48
R$ 627.81
2805
1328
2013
15/05/2013
2842
2891
1344
0021
2013
2013
15/05/2013
15/05/2013
2941
1429
2013
15/05/2013
3176
1553
2013
15/05/2013
3650
1348
2013
15/05/2013
2117
0007
2013
16/05/2013
2118
0007
2013
16/05/2013
2180
1040
2013
16/05/2013
2181
0108
2013
16/05/2013
2250
1019
2013
16/05/2013
2251
1018
2013
16/05/2013
2252
1016
2013
16/05/2013
2253
1014
2013
16/05/2013
2254
1012
2013
16/05/2013
2255
1011
2013
16/05/2013
3207
1556
2013
16/05/2013
3208
1550
2013
16/05/2013
3415
1561
2013
16/05/2013
3416
1560
2013
16/05/2013
3571
1562
2013
16/05/2013
2182
0231
2013
17/05/2013
2183
0232
2013
17/05/2013
2184
1050
2013
17/05/2013
2185
1051
2013
17/05/2013
2186
1053
2013
17/05/2013
2188
1054
2013
17/05/2013
3381
0110
2013
17/05/2013
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO PARA FUNCIONARIOS DA
PREFEITURA A SERVIÇOS DA SAUDE EM DIAMANTINA
VEICULAÇAO DE DIVULGAÇAO DO CARBOARTE/2013
CONTA DA EDUCAÇAO - 6.743-1 NO MES DE ABRIL/2013.
REFERENTE PAGAMENTO DE MUTIRAO TEMPO DE LIMPEZA,
REFERENTE PAGAMENTO DE PROCESSO DE DESAPROPRIAÇAO
DE TERRENO PARA CONSTRUÇAO DE UBS - REU- MARIA
VANETE DOS SANTOS VIEIRA
LOCAÇÃO DE CAMINHAO PARA TRANSPORTE DE MATA BURROS E MANILHAS DE BELO HORIZONTE A CIDADE DE
CARBONITA.
ADMINISTRATIVO PP 021/2013 028/2013 E 027/2013
DIARIA DE VIAGEM A MONTES CLAROS PARA BUSCAR VEICULO
EM MANUTENÇAO
REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A ARAÇUAI PARA PARTICIPAR
DO SEMINARIO REGIONAL - MAIS EDUCAÇAO E BOLSA FAMILIA
LIQUIDACAO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO
MICROONIBUS HMM-9249 DA SAÚDE.
LIQUIDACAO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O
MICROONIBUS HMM-9249 DA SAUDE.
VEICULO KOMBI HMO-4575.
LIQUIDACAO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA
MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI HMO-4575
VEICULO DUCATO HLF-9996 DA SAUDE.
MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO HLF-9996 DA SAÚDE.
LIQUIDACAO REFERENTE A AQUISIÇAO DE VEICULO UNO
MILLE WAY ECON 1,0 04P, M.I 146E1011 * 1465883, RENAVAM
102632 PARA OS SERVIÇOS DE ECUAÇÃO.
LIQUIDACAO REFERENTE A AQUISIÇAO DE VEICULO UNO
MILLE WAY ECON 1,0 04P, CHASSI 9BD15844AD6827024, M.I
146E1011 * 1465124, RENAVAM 102632 PARA OS SERVIÇOS DE
SAUDE
LIQUIDACAO RELATIVA A FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA
MANUTENÇÃO DA S10 COLINA D4X4 DE PROPRIEDADE DO
MUNICÍPIO DE CARBONITA.
LIQUIDACAO RELATIVA A AQUISICAO DE OLEOS PARA
LIQUIDACAO RELATIVA A SERVIÇOS DE MECÂNICA PARA
DIARIA DE VIAGEM A MONTES CLAROS PARA PARTICIPAR DO
DEBATE SOBRE NOB.SUAS-2012 DA SEDESE E ASSEMBLEIA DE
MG
DEBATE SOBRE NOB.SUAS-2012 DA SEDESE E ASSEMBLEIA DE
MG
DEBATE SOBRE NOB-SUAS-20012 DA SEDESE E ASSEMBLEIA DE
MG
DIARIA DE VIAGEM A MONTES CLAROS PARA PARTICIPAR DE
DEBATE SOBRE NOB.SUAS-2012 E ASSEMBLEIA DE MG E
TURMALINA CAPACITAÇAO NO NAS - NUCLEO DE ESTUDOS
DAS ASSISTENTES SOCIAIS DO JEQUITINHONHA
DIARIAS DE VIAGENS LEVANDO FUNCIONARIOS DA
PREFEITURA EM TURMALINA- CAPACITAÇAO NO NAS E
MONTES CLAROS - USUARIA DO SUAS PARA AQUISIÇAO DE
DOCUMENTOS JUNTO A POLICIA FEDERAL
PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO GRENTE MUNICIPAL DE
CONVENIOS E CONTRATOS
R$ 1,911.00
R$ 1,050.00
R$ 23.70
R$ 2,840.00
R$ 1,242.00
R$ 2,000.00
R$ 620.13
R$ 354.36
R$ 50.00
R$ 50.00
R$ 120.00
R$ 719.00
R$ 170.00
R$ 88.00
R$ 90.00
R$ 130.00
R$ 26,000.00
R$ 26,000.00
R$ 3,938.35
R$ 274.00
R$ 2,141.50
R$ 50.00
R$ 50.00
R$ 50.00
R$ 100.00
R$ 100.00
R$ 50.00
R$ 214.19
3410
1547
2013
17/05/2013
2300
0804
2013
18/05/2013
2220
1017
2013
20/05/2013
2235
1062
2013
20/05/2013
2236
1063
2013
20/05/2013
2239
0265
2013
20/05/2013
2240
0004
2013
20/05/2013
2241
0003
2013
20/05/2013
2243
0360
2013
20/05/2013
2244
0360
2013
20/05/2013
2245
0360
2013
20/05/2013
2260
1090
2013
20/05/2013
2812
1353
2013
20/05/2013
2813
1354
2013
20/05/2013
2814
1355
2013
20/05/2013
2841
1357
2013
20/05/2013
2894
0012
2013
20/05/2013
2914
0012
2013
20/05/2013
2920
0314
2013
20/05/2013
3212
1638
2013
20/05/2013
3330
1673
2013
20/05/2013
3331
1674
2013
20/05/2013
2230
0035
2013
21/05/2013
2231
0036
2013
21/05/2013
2232
1059
2013
21/05/2013
2234
0038
2013
21/05/2013
2270
1096
2013
21/05/2013
2394
1157
2013
21/05/2013
LIQUIDACAO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO PARA
SEDE ADMINISTRATIVA.
LIQUIDACAO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA
MANUTENÇÃO DA PÁ CARREGADEIRA E DA PATROL DESTA
PREFEITURA.
REFERENTE DIARIAS DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DE UM
CURSO NA CIDADE DE MONTES CLAROS.
RESSARCIMENTO QUANDO EM DESPESAS DE VIAGENS A
SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇAO EM BELO HORIZONTE:
PARTICIPAR DO CURSO DE PREGAO NA AMM
REFERENTE RESSARCIMENTO QUANDO EM DESPESA DE
VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DO CURSO DE
PREGAO NA AMM
DIARIAS DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO DA 3ª
ETAPA DA FORMAÇAO DE ORIENTADORES DE ESTUDO DA
EDUCAÇAO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS
34
REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME CONTRATO
AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS
CONFORME RECEITA MEDICA
SERVIÇOS DE ELABORAÇAO DO PAR - PLANO DE AÇAO
ARTICULADA DA EDUCAÇAO
SERVIÇOS DE ELABORAÇAO DE PROJETO PARA CAPTAÇAO DE
RECURSOS P/IMPLANTAÇAO DA CIDADE DIGITAL
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇAO DO PROJETO PARA
CONSTRUÇAO E REFORMA DE UMA UNIDADE BASICA DE
SAUDE
TRANSPORTE DE PACIENTE COM VEICULO DE SUA
PROPRIEDADE PARA REALIZAÇAO DE HEMODIALISE ABADIA/BR367
SOBRE A SEGUNDA PARCELA DO IPI, NO MES DE MAIO/2013.
REFERENTE CONTRIBUIÇAO PARA FORMAÇAO DO
PASEP,SOBRE A SEGUNDA PARCELA DO FPM NO MES DE
MAIO/2013.
DE MUTUA COOPERAÇAO REFERENTE A PARCELA DO MES
MAIO/2013.
REFERENTE TRANSPORTE DE MOVEIS ADQUIRIDOS DA
EMPRESA LEAO & CARVALHO
REFERENTE PAGAMENTO DE MULTAS POR INFRAÇAO A
LEGISLAÇAO DE TRANSITO - CONFORME DOCUMENTOS
ANEXOS - HGF-5367
REFERENTE PAGAMENTO DE SEGURO DPVAT DO VEICULO HGF5367 DOS SERVIÇOS DE SAUDE
TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
AUXILIO FINANCEIRO PLARA REGULARIZAÇAO DE
DOCUMENTAÇAO
LIQUIDACAO RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A
MANUTENCAO DAS INSTALACOES DA FARMACIA BASICA.
R$ 6,775.00
R$ 12,279.20
R$ 100.00
R$ 568.65
R$ 248.90
R$ 150.00
R$ 20,833.33
R$ 2,384.72
R$ 780.00
R$ 780.00
R$ 780.00
R$ 42.80
R$ 1,750.00
R$ 1,750.00
R$ 1,750.00
R$ 1,680.00
R$ 9.23
R$ 657.28
R$ 1,234.26
R$ 717.50
R$ 425.65
R$ 109.96
R$ 111.70
R$ 272.22
R$ 62.58
R$ 28.21
R$ 305.03
R$ 755.00
2395
1158
2013
21/05/2013
2410
0007
2013
21/05/2013
2482
1196
2013
21/05/2013
2483
1201
2013
21/05/2013
2917
0138
2013
21/05/2013
2280
0063
2013
22/05/2013
2281
0940
2013
22/05/2013
2282
0061
2013
22/05/2013
2283
1116
2013
22/05/2013
2284
0966
2013
22/05/2013
2320
1017
2013
22/05/2013
2380
1150
2013
22/05/2013
2381
1151
2013
22/05/2013
2401
1048
2013
22/05/2013
2402
1046
2013
22/05/2013
2403
1045
2013
22/05/2013
2404
1047
2013
22/05/2013
2406
1044
2013
22/05/2013
2605
0420
2013
22/05/2013
2606
0702
2013
22/05/2013
2608
0780
2013
22/05/2013
3172
1542
2013
22/05/2013
3400
0732
2013
22/05/2013
3610
1043
2013
22/05/2013
3741
1837
2013
22/05/2013
2460
0400
2013
23/05/2013
2580
0949
2013
23/05/2013
2752
1267
2013
23/05/2013
LIQUIDACAO RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A
MANUTENCAO DO PREDIO DA PREFEITURA.
ADMINISTRATIVO PRORROGAÇAO DE PP 032/2013
LIQUIDACAO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE
GRADES E PORTAO PARA O CRAS.
LIQUIDACAO RELATIVA A PRESTACAO DE SERVIÇOS DIVERSOS
PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA.
DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA LEVAR
PACIENTES EM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO
RESSARCIMENTO QUANDO EM DESPESA DE VIAGEM A
SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇAO EM ALMENARA - PROCESSO DE
DESAPROPRIAÇAO DE MARIA VANETE
REFERENTE DIARIA DE VIAGEM COMO PREPOSTO NA JUSTIÇA
DO TRABALHO EM PROCESSO MOVIDO CONTRA ESSA
PREFEITURA EM ALMENARA - COMPLEMENTAÇAO DA DIARIA
1017/02
PARTICIPAR DE OFICINA DE PREPARAÇAO DOS GESTORES NA
AREA CULTURAL QUE SERA PROMOVIDA PELO MINISTERIO DA
CULTURA
REFERENTE DIARIAS DE VIAGEM A BH PARA PARTICIPAR DE
OFICINA PARA PREPARAÇAO DE GESTORES DA CULTURA
PROMOVIDA PELO MINISTERIO DA CULTURA
RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA PARA A
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS E BOLSA FAMILIA.
RELATIVO PRESTACAO DE SERVIÇOS DE INFORMATICA PARA A
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA
SECRETARIA DE AGRICULTURA.
RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA PARA A
ADMINISTRACAO.
RELATIVO AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A MANUTENCAO
DAS ATIVIDADES DO CRAS E BOLSA FAMILIA.
RELATIVO AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A MANUTENCAO
DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.
SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES
RURAIS COM CAMINHAO PIPA DE SUA PROPRIEDADE
ALUGUEL DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA O
FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA AÇAO SOCIAL GERAL
ALUGUEL DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA AS
ATIVIDADES DA FISIOTERAPIA, REFERENTE AO MES /2013
REFERENTE TARIFA TELEFONICA LINHAS 3526-1552 REFERENTE
AO MES 03 E 05/2013
RESSARCIMENTO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A
SERVIÇO DO MUNICÍPIO NA CIDADE DE MONTES CLAROS PARA
PARTICIPAR DE UM CURSO JUNTAMENTE COM A SERVIDORA
ELIANE SOBRE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIO.
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA
ADMINISTRACAO.
REFERENTE DESPESA COM REPROGRAMAÇAO CONTRATUAL CONTRATO -0 234890-02/2007/MDA/CAIXA , PROGRAMA PRONAT
NO MDA
REFERENTE SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA
E SUPORTE TECNICO CONTABIL, P/ MANUTENCAO DOS SERV.
CONTABEIS, FINANCEIROS DA CONTRATANTE. 05/2013
LIQUIDACAO RELATIVA A LOCAÇAO DE CAMINHAO
BASCULANTE COM MAO DE OBRA DO MOTORISTA PARA
COLETA DE LIXO NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE
CARBONITA, MÊS 04/2013.
R$ 2,107.96
R$ 177.18
R$ 1,232.00
R$ 2,088.00
R$ 560.00
R$ 240.00
R$ 320.00
R$ 160.00
R$ 160.00
R$ 301.26
R$ 170.00
R$ 160.00
R$ 160.00
R$ 300.00
R$ 15.00
R$ 720.00
R$ 244.50
R$ 491.90
R$ 1,768.80
R$ 1,350.00
R$ 500.00
R$ 442.03
R$ 37.87
R$ 345.00
R$ 750.00
R$ 11,000.00
R$ 3,360.00
R$ 2,605.00
2898
0012
2013
23/05/2013
2950
1422
2013
23/05/2013
2382
0413
2013
24/05/2013
2383
0413
2013
24/05/2013
2384
0413
2013
24/05/2013
2385
0413
2013
24/05/2013
2386
0413
2013
24/05/2013
2600
0151
2013
24/05/2013
2601
0159
2013
24/05/2013
2602
0300
2013
24/05/2013
2603
0274
2013
24/05/2013
2611
0301
2013
24/05/2013
2613
0155
2013
24/05/2013
2614
0267
2013
24/05/2013
3144
1540
2013
24/05/2013
3230
1620
2013
24/05/2013
2411
1185
2013
27/05/2013
2481
1195
2013
27/05/2013
2494
0039
2013
27/05/2013
2495
0066
2013
27/05/2013
2960
1060
2013
27/05/2013
2961
1438
2013
27/05/2013
2480
2490
1194
0553
2013
2013
28/05/2013
28/05/2013
2491
0251
2013
28/05/2013
2492
0250
2013
28/05/2013
2493
0249
2013
28/05/2013
2560
0382
2013
28/05/2013
SOBRE A PARCELA DO FEP, NO MES DE MAIO/2013.
LIQUIDACAO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NA
CONFECCAO DE SALGADOS PARA O CARBOARTE.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA
MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA APAE CONFORME
CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES.
MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL
MESTRA ZEFINA.
MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA A ESCOLA
MUNICIPAL MUNDO INFANTIL.
MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA O EJA.
MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA O ENSINO
FUNDAMENTAL.
SOCIAL
RELATIVO SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA EM
APARELHOS PARA AFERIR PRESSAO ARTERIAL, OTOSCOPIO E
ESTETOSCOPIOS.
RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DA
CONSTRUÇÃO CIVIL PARA A CONSTRUÇÃO DA FARMÁCIA
BÁSICA DO MUNICIPIO DE CARBONITA.
REFERENTE DIARIAS DE VIAGEM A BH PARA PARTICIPAR DA
CAPACITAÇAO PARA GESTORES DA EDUCAÇAO
LIQUIDACAO RELATIVA A SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E
CONSERVAÇAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS.
RELATIVO TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES /2013 - AÇAO
SOCIAL
MES 05/2013
RELATIVO AQUISICAO DE CORTINAS PARA O GABINETE.
SEMASCAD, REFERENTE AO MES /2013
LIQUIDACAO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL
TIPO OLEO DIESEL S10, PARA ATENDER DEMANDA DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES.
R$ 68.85
R$ 830.55
R$ 912.95
R$ 1,516.42
R$ 2,356.33
R$ 461.14
R$ 4,006.16
R$ 76.42
R$ 498.15
R$ 299.11
R$ 243.91
R$ 441.62
R$ 1,650.79
R$ 3,596.51
R$ 463.82
R$ 12,620.10
R$ 160.00
R$ 248.50
R$ 135.60
R$ 171.68
R$ 13.67
R$ 9,908.62
R$ 1,805.80
R$ 255.00
R$ 255.00
R$ 255.00
R$ 255.00
R$ 283.22
2561
0383
2013
28/05/2013
2570
0380
2013
28/05/2013
2582
0381
2013
28/05/2013
2899
0019
2013
28/05/2013
3143
1541
2013
28/05/2013
3168
0007
2013
28/05/2013
3171
0032
2013
28/05/2013
3333
1678
2013
28/05/2013
2496
0038
2013
29/05/2013
2510
1136
2013
29/05/2013
2511
1083
2013
29/05/2013
2512
1084
2013
29/05/2013
2513
1081
2013
29/05/2013
2514
1080
2013
29/05/2013
2515
1079
2013
29/05/2013
2516
1078
2013
29/05/2013
2517
1077
2013
29/05/2013
2518
1076
2013
29/05/2013
2519
1075
2013
29/05/2013
2520
1074
2013
29/05/2013
2521
1073
2013
29/05/2013
2522
1072
2013
29/05/2013
2523
1082
2013
29/05/2013
2524
1085
2013
29/05/2013
2525
1091
2013
29/05/2013
2526
1092
2013
29/05/2013
2527
1093
2013
29/05/2013
TIPO OLEO DIESEL S10, PARA ATENDER DEMANDA DO SERVICO
DE ESTRADAS MUNICIPAIS.
TIPO OLEO DIESEL S10, PARA ATENDER DEMANDA DO
CONTA 20.668-7 NO MES DE ABRIL/2013.
REFERENTE COMPLEMENTAÇAO PARA PAGAMENTO DAS
FATURAS TELEFONICAS DO 3526-1584, REFERENTE AO
EXERCICIO/2012
ADMINISTRATIVO PP 033/2013 N.FISCAL 46489
RELATIVO TARIFA TELEFONICA, LINHAS 3526-1584, REFERENTE
AO MES 01 E 03/2013
EXAME USG GINECOLOGICO, CONFORME PEDIDO MEDICO E
LIQUIDACAO RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE
CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE
EDUCACAO.
EXPEDIENTE, DESTINADOS AO CONSUMO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER.
EXPEDIENTE, DESTINADOS AO CONSUMO DA SAUDE.
LIQUIDACAO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE
EXPEDIENTE, DESTINADO AO CONSUMO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCACAO.
EXPEDIENTE, DESTINADOS AO CONSUMO DO ENSINO
FUNDAMENTAL.
EXPEDIENTE, DESTINADOS AO CONSUMO DO EJA.
EXPEDIENTE, DESTINADOS AO CONSUMO DO ENSINO INFANTIL.
EXPEDIENTE, DESTINADOS AO CONSUMO DA APAE.
EXPEDIENTE, DESTINADOS AO CONSUMO DO GABINETE DO
PREFEITO.
EXPEDIENTE, DESTINADOS AO CONSUMO DA CANTINA DA
PREFEITURA.
EXPEDIENTE, DESTINADOS AO CONSUMO DO PETI E PROJOVEM.
EXPEDIENTE, DESTINADOS AO CONSUMO DO CRAS.
EXPEDIENTE, DESTINADOS AO CONSUMO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL.
EXPEDIENTE, DESTINADOS AO CONSUMO DA ODONTOLOGIA.
EXPEDIENTE, DESTINADOS AO CONSUMO DA ASSISTENCIA
BASICA A SAUDE.
LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DOS SERVICOS SOCIAIS.
LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE
AGRICULTURA.
LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DA CANTINA DA
PREFEITURA.
R$ 2,503.55
R$ 483.88
R$ 1,969.33
R$ 22.20
R$ 12.00
R$ 177.18
R$ 152.55
R$ 320.00
R$ 72.58
R$ 81.30
R$ 37.76
R$ 290.35
R$ 39.80
R$ 1,828.04
R$ 95.78
R$ 1,989.37
R$ 47.89
R$ 75.28
R$ 76.91
R$ 243.78
R$ 61.78
R$ 23.15
R$ 77.34
R$ 40.96
R$ 428.94
R$ 54.56
R$ 597.58
2528
1094
2013
29/05/2013
2529
1095
2013
29/05/2013
2540
1097
2013
29/05/2013
2541
1098
2013
29/05/2013
2542
1113
2013
29/05/2013
2543
1099
2013
29/05/2013
2544
1100
2013
29/05/2013
2545
1101
2013
29/05/2013
2546
1102
2013
29/05/2013
2547
1103
2013
29/05/2013
2548
1104
2013
29/05/2013
2549
1105
2013
29/05/2013
2550
1106
2013
29/05/2013
2551
1108
2013
29/05/2013
2552
1107
2013
29/05/2013
2553
1110
2013
29/05/2013
2554
1130
2013
29/05/2013
2555
1131
2013
29/05/2013
2556
1132
2013
29/05/2013
2557
1133
2013
29/05/2013
2558
1134
2013
29/05/2013
2559
1135
2013
29/05/2013
2845
1329
2013
29/05/2013
2895
0012
2013
29/05/2013
2897
0012
2013
29/05/2013
2900
1326
2013
29/05/2013
LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DA APAE.
LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DA CRECHE.
LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DO EJA.
ENSINO FUNDAMENTAL.
LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DA ESCOLA MUNICIPAL
MUNDO INFANTIL.
MUNICIPAL DE EDUCACAO.
MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.
LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DA USINA DE TRIAGEM
E COMPOSTAGEM DE LIXO.
LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DA POLICIA MILITAR.
MUNICIPAL DE SAUDE.
LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DA ASSISTENCIA
BASICA A SAUDE.
LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DO CONSELHO
TUTELAR.
MUNICIPAL DE TRANSPORTES.
LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DA ASSISTENCIA
BASICA A SAUDE.
CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DOS SERVICOS DE
CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DOS SERVICOS DE
ATENCAO BASICA A SAUDE.
CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DO ENSINO
INFANTIL.
INFANTIL.
FUNDAMENTAL.
LIQUIDACAO RELATIVO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE
FUNDAMENTAL.
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENCAO DO
VEICULO DE PLACA OPE-0179, DESTINADO A MANUTENCAO
DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL.
SOBRE A TERCEIRA PARCELA DO IPI, NO MES DE MAIO/2013.
SOBRE A SEGUNDA PARCELA DO ITR, NO MES DE MAIO/2013.
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENCAO DOS
VEICULOS DE PLACAS NXX-1122,HLF-9996,HFL-1570,GQK-5128,
DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERV. DE
ASS. BASICA A SAUDE.
R$ 304.99
R$ 62.82
R$ 509.13
R$ 61.64
R$ 1,685.50
R$ 671.12
R$ 64.60
R$ 88.03
R$ 63.56
R$ 139.87
R$ 13.36
R$ 89.66
R$ 103.46
R$ 20.44
R$ 240.36
R$ 855.62
R$ 4,587.75
R$ 100.44
R$ 241.54
R$ 402.27
R$ 61.80
R$ 504.42
R$ 169.03
R$ 4.43
R$ 0.06
R$ 829.68
2915
0012
2013
29/05/2013
3214
1491
2013
29/05/2013
3215
1475
2013
29/05/2013
3231
1658
2013
29/05/2013
3232
1488
2013
29/05/2013
3233
1664
2013
29/05/2013
3235
1472
2013
29/05/2013
3640
1824
2013
29/05/2013
3641
1501
2013
29/05/2013
4577
1831
2013
29/05/2013
4578
1832
2013
29/05/2013
4579
1833
2013
29/05/2013
10012
1491
2013
29/05/2013
3175
0967
2013
30/05/2013
3386
0314
2013
30/05/2013
3430
0014
2013
30/05/2013
3434
0255
2013
30/05/2013
3437
1604
2013
30/05/2013
3438
0044
2013
30/05/2013
3439
0050
2013
30/05/2013
3461
0022
2013
30/05/2013
3462
0026
2013
30/05/2013
3463
0029
2013
30/05/2013
3464
0034
2013
30/05/2013
3465
0043
2013
30/05/2013
3466
0049
2013
30/05/2013
3467
1593
2013
30/05/2013
2500
0266
2013
31/05/2013
2501
0007
2013
31/05/2013
2502
0039
2013
31/05/2013
REFERENTEREFERENTE CONTRIBUIÇAO PARA FORMAÇAO DO
PASEP,SOBRE A TERCEIRA PARCELA DO FPM NO MES DE
MAIO/2013.
RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013.
MANUTENÇÃO DA DUCATO PLACA HLF-9996 DA SAUDE.
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEOS PARA
MANUTENÇÃO DA DUCATO HLF-9996 DA SAUDE.
LIQUIDAÇÃO REFERENTE SERVIÇOS MECANICOS E REVISÃO NA
DUCATO HLF-9996 DA SAUDE.
DESPESA COM PASSAGEM AEREA DE BELO HORIZONTE A
BRASILIA/DF PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO
MUNICIPIO
DE MUTUA COOPERAÇAO REFERENTE A TERCEIRA PARCELA
MES 05/2013
DOS SERVIDORES EM AUXILIO DOENÇA, REFERENTE AO MES
05/2013
REFERENTE REPASSE AO IMPREV POR PARTE DESSA
PREFEITURA DOS PROFESSORES E COORDENADORES DO
ENSINO INFANTIL, MES 05/2013
DOS SERVIDORES DIVERSOS DA AÇAO SOCIAL, REFERENTE AO
MES 05/2013
AO MES 05/2013
DOS SERVIDORES DO FUNDEB40%, REFERENTE AO MES 05/2013
DOS SERVIDORES DA AÇAO SOCIAL, REFERENTE AO MES
05/2013
RELATIVO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS A
SERVIÇOS DA EDUCAÇAO, CONFORME COMPROVANTES
ADMINISTRATIVO PP 031 E 032/2013
R$ 1,487.61
R$ 3,370.00
R$ 9,595.00
R$ 2,470.00
R$ 900.00
R$ 678.00
R$ 2,150.00
R$ 1,100.00
R$ 3,842.60
R$ 1,061.66
R$ 325.14
R$ 680.00
R$ 1,804.80
R$ 258.70
R$ 1,234.26
R$ 0.00
R$ 1,447.01
R$ 4,625.08
R$ 7,080.92
R$ 634.06
R$ 1,120.14
R$ 1,504.48
R$ 6,542.68
R$ 2,727.24
R$ 12,340.75
R$ 5,533.25
R$ 29,281.46
R$ 90.00
R$ 265.77
R$ 19.41
2503
0038
2013
31/05/2013
2504
0047
2013
31/05/2013
2505
0054
2013
31/05/2013
2506
0252
2013
31/05/2013
2507
1015
2013
31/05/2013
2508
1208
2013
31/05/2013
2509
1211
2013
31/05/2013
2530
1210
2013
31/05/2013
2531
1212
2013
31/05/2013
2710
0451
2013
31/05/2013
2844
0611
2013
31/05/2013
2911
0012
2013
31/05/2013
2951
1423
2013
31/05/2013
2962
1439
2013
31/05/2013
2963
0310
2013
31/05/2013
3111
0360
2013
31/05/2013
3120
0375
2013
31/05/2013
3121
0702
2013
31/05/2013
3140
1198
2013
31/05/2013
3141
1200
2013
31/05/2013
3142
1199
2013
31/05/2013
3167
1535
2013
31/05/2013
3334
1679
2013
31/05/2013
3371
1434
2013
31/05/2013
3372
1434
2013
31/05/2013
3591
1617
2013
31/05/2013
3630
1367
2013
31/05/2013
05/2013
REFERENTE DIARIAS DE VIAGENS DO PREFEITO A BELO
HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE CAPACITAÇAO
DAS LEIS DE INCENTIVO A CULTURA E DO PAR DA EDUCAÇAO
REFERENTE TARIFA TELEFONICA CELULARES CONSOLIDADOS
DA ADMINISTRAÇAO, PERIODO 11/04/2013 A 10/05/2013
DA SAUDE, PERIODO 11/04/2013 A 10/05 /2013
DA EDUCAÇAO, PERIODO 11/04/2013 A 10/05/2013
DA AÇAO SOCIAL, PERIODO 11/04/2013 A 10/05/2013
RELATIVO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ACOMPANHAMENTO
ESPORTES, E TURISTICO.
001/2013, MES 05 /2013
SOBRE A PARCELA DO ICMS/EXPORTAÇÃO, NO MES DE
MAIO/2013.
LIQUIDACAO RELATIVA A AQUISICAO DE LAJE TRELICADA
PARA A CONSTRUCAO DA FARMACIA BASICA.
REFERENTE TARIFA DE AGUA DE IMOVEIS A SERVIÇOS DO
ENSINO INFANTIL, REFERENTE AO MES 05/2013 - IMOVEL
ALUGADO PARA SALA DE AULA DO ENSINO INFANTIL
FIRMA, AUTENTICAÇOES
LIQUIDACAO REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA
FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
LIQUIDACAO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL
MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013.
LIQUIDACAO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA
FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013.
REFERENTE SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS PARA OS
ESTAGIARIOS E PREFESSORES DO INTERNATO RURAL DE
MEDICINA DA FELUMA, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO
ENTRE AS PARTES.
REFENRENTE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS PARA
MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO 16º CARBOARTE
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA
FUNCIONARIOS DA AMADEUS CONFORME CONTRATO FIRMADO
ENTRE AS PARTES PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE
CONSULTORIA ADMINISTRATIVA
DO SERVIDOR HENRIQUE ROCHA SUDRE, CONFORME PLANILHA
RESCISORIA
REFERENTE ACERTO A PEDIDO DE DEMISSAO DO CARGO DE
ENFERMEIRO, CONFORME PLANILHA RESCISORIA ANEXA
LIQUIDACAO REFERENTE SERVIÇOS DE INTERNET VIA RÁDIO
PARA ATENDER A DEMANDA DA ESCOLA MUNICIPAL DE
ABADIA, REF.MAIO/2013.
LIQUIDACAO REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNET VIA RÁDIO
MONTE BELO, REF.MAIO/2013.
REFERENTE SERVIÇOS COMO ORIENTADORA EM OFICINA DE
BISCUIT PARA FAMILIAS ATENDIDAS NO CRAS, REFERENTE
DIAS DO MES 05/2013
LOCAÇAO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DAS
ATIVIDADES DO PSF E DEPOSITO DA FARMACIA BASICA
R$ 69.13
R$ 24.81
R$ 18.87
R$ 1,658.88
R$ 900.00
R$ 1,355.59
R$ 424.04
R$ 110.37
R$ 245.49
R$ 2,500.00
R$ 4,847.42
R$ 16.27
R$ 2,012.91
R$ 29.88
R$ 72.60
R$ 780.00
R$ 500.00
R$ 1,350.00
R$ 3,600.00
R$ 2,240.00
R$ 1,040.00
R$ 658.53
R$ 5,600.00
R$ 89.00
R$ 89.00
R$ 275.00
R$ 300.00
3694
0028
2013
31/05/2013
3695
1607
2013
31/05/2013
3696
0014
2013
31/05/2013
3720
0055
2013
31/05/2013
5026
0640
2013
31/05/2013
5027
0642
2013
31/05/2013
5028
0645
2013
31/05/2013
5029
2670
2013
31/05/2013
5030
0647
2013
31/05/2013
5031
1363
2013
31/05/2013
5032
1365
2013
31/05/2013
5033
0648
2013
31/05/2013
5034
0649
2013
31/05/2013
5035
0650
2013
31/05/2013
5090
2671
2013
31/05/2013
5091
2672
2013
31/05/2013
5092
2673
2013
31/05/2013
5093
2674
2013
31/05/2013
5094
2675
2013
31/05/2013
5095
2676
2013
31/05/2013
5096
2677
2013
31/05/2013
5097
2678
2013
31/05/2013
5098
2679
2013
31/05/2013
5099
2680
2013
31/05/2013
5100
2681
2013
31/05/2013
5101
2682
2013
31/05/2013
5102
2683
2013
31/05/2013
5103
0144
2013
31/05/2013
5104
1255
2013
31/05/2013
5105
0146
2013
31/05/2013
5106
2684
2013
31/05/2013
5107
2685
2013
31/05/2013
5108
0145
2013
31/05/2013
5109
2686
2013
31/05/2013
PREFEITURA DOS SERVIDORES DO FUNDEB40%, MES 05/2013
MES 05/2013
R$ 6,908.44
R$ 10,527.04
R$ 0.00
R$ 8,344.72
R$ 304.02
R$ 2,643.43
R$ 300.00
R$ 100.00
R$ 3,500.00
R$ 28.99
R$ 25.00
R$ 32,829.78
R$ 15,204.16
R$ 5,091.08
R$ 24,000.00
R$ 3,000.00
R$ 4,768.00
R$ 2,400.00
R$ 200.00
R$ 130.59
R$ 912.64
R$ 137.29
R$ 138.39
R$ 66.47
R$ 744.30
R$ 209.00
R$ 1,491.30
R$ 3,615.73
R$ 2,550.00
R$ 1,295.00
R$ 254.00
R$ 159.90
R$ 116.45
R$ 219.60
5111
0145
2013
31/05/2013
5112
0147
2013
31/05/2013
5113
2687
2013
31/05/2013
5114
0148
2013
31/05/2013
5115
0149
2013
31/05/2013
2581
0949
2013
03/06/2013
2720
0298
2013
03/06/2013
3106
0587
2013
03/06/2013
3107
0586
2013
03/06/2013
3108
0589
2013
03/06/2013
3109
0589
2013
03/06/2013
3122
0780
2013
03/06/2013
3441
1753
2013
03/06/2013
3442
1751
2013
03/06/2013
3594
1819
2013
03/06/2013
4164
0127
2013
03/06/2013
4248
0358
2013
03/06/2013
4249
0346
2013
03/06/2013
4250
0345
2013
03/06/2013
4251
0342
2013
03/06/2013
4252
0341
2013
03/06/2013
4253
0346
2013
03/06/2013
4254
0358
2013
03/06/2013
4255
0357
2013
03/06/2013
3110
0588
2013
04/06/2013
3150
1538
2013
04/06/2013
3169
0079
2013
04/06/2013
3170
0081
2013
04/06/2013
3173
1563
2013
04/06/2013
3174
0083
2013
04/06/2013
LIQUIDACAO RELATIVA A LOCAÇAO DE CAMINHAO
BASCULANTE COM MAO DE OBRA DO MOTORISTA PARA
CARBONITA, MÊS 05/2013.
LIQUIDACAO REFERENTE A SERVIÇO DE CONSULTORIA E
LIQUIDACAO REFERENTE AO TRANSPORTE DE FEIRANTES NA
LINHA 03 - MERCADINHO.
TRANSPORTE DE FEIRANTES, LINHA 05, MÊS: MAIO/2013.
TRANSPORTE DE FEIRANTES, LINHAS 09 E 10, MÊS: MAIO/2013.
MAIO/2013.
LIQUIDACAO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO
A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FISIOTERAPIA.
LIQUIDACAO REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS, PARA
ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
LIQUIDACAO REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS, PARA
PARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZAÇAO EM VIGILANCIA DAS
DOENÇAS DIARREICAS AGUDAS - DDA E DE SURTOS
ALIMENTARES DTA
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS. CONTA 11914-8
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISICAO DE LUBRIFICANTES
DIVERSOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA
PUBLICA MUNICIPAL.
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISICAO DE LUBRIFICANTES PARA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS TRANSPORTES.
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISICAO DE LUBRIFICANTE PARA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR
MUNICIPAL.
DIVERSOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE.
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE.
DIVERSOS, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS
TRANSPORTES.
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA
MUNICIPAL.
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS
E SERV. URBANOS.
TRANSPORTE DE FEIRANTES, LINHA 04, MÊS: MAIO/2013.
LIQUIDACAO RELATIVA A SERVICOS DE INSTALACAO DE
RAMAIS, LINHAS TELEFONICAS E EXTENSOES.
AO MES 05/2013
AO MES 05/2013
REFERENTE TARIFA TELEFONICA LINHAS 3526-1346 E 3526-1111
DA AÇAO SOCIAL MES 03, 04 E 05/2013
AO MES 05/2013
R$ 86.83
R$ 213.90
R$ 798.81
R$ 6,618.12
R$ 1,494.98
R$ 3,360.00
R$ 8,400.00
R$ 1,160.00
R$ 1,360.00
R$ 1,680.00
R$ 4,520.00
R$ 500.00
R$ 84,500.00
R$ 5,030.00
R$ 100.00
R$ 7.40
R$ 672.00
R$ 158.40
R$ 116.80
R$ 596.00
R$ 321.20
R$ 748.50
R$ 17.60
R$ 88.00
R$ 1,040.00
R$ 1,080.00
R$ 90.16
R$ 221.80
R$ 419.98
R$ 99.39
3225
0365
2013
04/06/2013
3226
1430
2013
04/06/2013
3227
0361
2013
04/06/2013
3228
0368
2013
04/06/2013
3229
0377
2013
04/06/2013
3240
0377
2013
04/06/2013
3241
1431
2013
04/06/2013
3242
1432
2013
04/06/2013
3243
0377
2013
04/06/2013
3244
1432
2013
04/06/2013
3245
0377
2013
04/06/2013
3246
0377
2013
04/06/2013
3247
1432
2013
04/06/2013
3370
0843
2013
04/06/2013
2970
1232
2013
05/06/2013
2971
1219
2013
05/06/2013
2972
1221
2013
05/06/2013
2973
1222
2013
05/06/2013
2974
1224
2013
05/06/2013
2975
1225
2013
05/06/2013
2977
1227
2013
05/06/2013
2978
1228
2013
05/06/2013
2979
1229
2013
05/06/2013
2980
1230
2013
05/06/2013
LIQUIDACAO RELATIVA A PRESTACAO DE SERVICOS DE
TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA
REDE OFICIAL DE ENSINO NA LINHA 08, REF. MAIO/2013.
REDE OFICIAL DE ENSINO NAS LINHAS 05 E 06.
REDE OFICIAL DE ENSINO NA LINHA 03, REF.MAIO/2013.
LIQUIDACAO REFERENTE A SERVICOS DE HOSPEDAGEM E
ALIMENTACAO DE PESSOAS EM TRATAMENTO MEDICO NA
CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG.
LIQUIDACAO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE
IMPRESSORAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO
SETOR DE LICITAÇÃO.
IMPRESSORAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
IMPRESSORAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS
ESCOLAS: ABADIA, SANTANA, ESTIVA E MERCADINHO.
CRECHE MUNICIPAL MESTRA ZEFINA.
IMPRESSORAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MEIO
AMBIENTE.
SECRETARIA DE CULTURA.
IMPRESSORAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE
RECURSOS HUMANOS.
IMPRESSORAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AÇÃO
SOCIAL.
SECRETARIA DE SAÚDE.
R$ 3,742.50
R$ 295.00
R$ 5,985.00
R$ 5,235.00
R$ 3,165.00
R$ 5,615.00
R$ 2.50
R$ 2,575.00
R$ 2,885.00
R$ 2,170.00
R$ 1,930.00
R$ 3,935.00
R$ 1,410.00
R$ 8,400.00
R$ 270.00
R$ 1,505.00
R$ 852.00
R$ 80.00
R$ 140.00
R$ 176.00
R$ 286.00
R$ 600.00
R$ 970.00
R$ 1,026.00
2981
1231
2013
05/06/2013
2991
0952
2013
05/06/2013
2992
0953
2013
05/06/2013
2993
0954
2013
05/06/2013
2994
0955
2013
05/06/2013
2995
0956
2013
05/06/2013
3090
3100
0957
0958
2013
2013
05/06/2013
05/06/2013
3101
0959
2013
05/06/2013
3102
0960
2013
05/06/2013
3103
0962
2013
05/06/2013
3104
0963
2013
05/06/2013
3105
0964
2013
05/06/2013
3130
0413
2013
05/06/2013
3248
1543
2013
05/06/2013
3335
1681
2013
05/06/2013
3336
1682
2013
05/06/2013
3401
0733
2013
05/06/2013
3742
1838
2013
05/06/2013
4160
0972
2013
05/06/2013
4184
0042
2013
05/06/2013
4202
0021
2013
05/06/2013
2976
1226
2013
06/06/2013
3337
1684
2013
06/06/2013
3338
1685
2013
06/06/2013
3339
1686
2013
06/06/2013
4234
0972
2013
06/06/2013
4480
0018
2013
06/06/2013
ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE.
SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO NA SECRETARIA
DE OBRAS
DE TRANSPORTES
DE ESPORTES
DE AGRICULTURA
SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET NO QUARTEL DA POLICIA
MILITAR
SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET NO CONSELHO TUTELAR
LIQUIDACAO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A
INTERNET VIA RADIO NA SECRETARIA DE SAUDE.
INTERNET VIA RADIO NA SECRETARIA DE CULTURA.
INTERNET VIA RADIO NO CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL.
INTERNET VIA RADIO PARA OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS.
INTERNET VIA RADIO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO.
INTERNET VIA RADIO NO CRAS, CREAS, SECRETARIA DE AÇAO
SOCIAL E PROJOVEM.
ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL.
LIQUIDACAO RELATIVA A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA
MANUTENÇAO DA MOTONIVELADORA MARCA NEWHOLLAND
RG 140B, DESTA PREFEITURA.
EXAME US GINECOLOGICO, CONFORME PEDIDO MEDICO E
CONTA DE AGUA, CONFORME APROVAÇAO DA ASSISTENCIA
SOCIAL
REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE
ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO MUNICÍPIO
JUNTO A RECEITA FEDERAL DE DIAMANTINA.
REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PUBLICAÇAO
NO DOU - PRORROGAÇAO DA VIGENCIA A VENCER EM
30/06/2013 DO CONTRATO 0234890-02/2010/MDA/CAIXA PROGRAMA PRONAT
REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS PARA MANUTENÇÃO DAS
ATIVIDADES FINANCEIRAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL
CONTA 6752-0
CONTAS 6.742-3 E OUTRAS DA SAUDE, REFERENTE AO MES
06/2013
CONTAS DA EDUCAÇAO - 6.743-1 E OUTRAS, REFERENTE AO MES
06/2013
IMPRESSORAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO
GABINETE DO PREFEITO.
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO RENAL
DE SEU FILHO BRUNO FERNANDES AMARAL, CONFORME
PEDIDO MEDICO E APROVAÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL
EXAME ECOCARDIOGRAMA, CONFORME PEDIDO MEDICO E
ASSISTENCIA SOCIAL
CONTA 6752-0
CONTA 4.981-6, NO MES DE JUNHO/2013.
R$ 662.00
R$ 65.00
R$ 49.00
R$ 49.00
R$ 48.00
R$ 49.00
R$ 44.00
R$ 44.00
R$ 89.00
R$ 1,187.84
R$ 3,013.60
R$ 44.00
R$ 1,484.80
R$ 2,024.12
R$ 1,527.39
R$ 50.00
R$ 43.99
R$ 11.20
R$ 60.00
R$ 22.20
R$ 7.35
R$ 7.35
R$ 408.00
R$ 100.00
R$ 100.00
R$ 98.89
R$ 47.80
R$ 8.97
4482
0972
2013
06/06/2013
3131
1389
2013
07/06/2013
3132
1389
2013
07/06/2013
3133
1389
2013
07/06/2013
3310
0583
2013
07/06/2013
3311
0583
2013
07/06/2013
3355
0267
2013
07/06/2013
3356
0274
2013
07/06/2013
3357
0300
2013
07/06/2013
3358
0155
2013
07/06/2013
3359
0301
2013
07/06/2013
3360
1687
2013
07/06/2013
3373
1725
2013
07/06/2013
3412
0159
2013
07/06/2013
4185
0042
2013
07/06/2013
4207
0042
2013
07/06/2013
4211
0012
2013
07/06/2013
4450
0018
2013
07/06/2013
3145
0041
2013
10/06/2013
3146
1542
2013
10/06/2013
3147
0048
2013
10/06/2013
3148
0080
2013
10/06/2013
3151
1216
2013
10/06/2013
3152
1213
2013
10/06/2013
3153
1215
2013
10/06/2013
3154
1218
2013
10/06/2013
3155
1217
2013
10/06/2013
LIQUIDACAO RELATIVA A AQUISICAO DE GENEROS
ESCOLAR MUNICIPAL NA CRECHE.
ESCOLAR MUNICIPAL NA ESCOLA MUNDO INFANTIL.
ESCOLAR MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL.
PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONVENIO COM A
POLICIA MILITAR E CIVIL DO MUNICIPIO.
LIQUIDACAO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE
COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE
SAUDE.
COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE
FAMILIA.
PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILANCIA
SANITARIA.
COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DA SEC.
MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO ESPECIAL.
MEDICAMENTOS PARA SEU FILHO GABRIEL LUCAS DE CAMPOS
RIBEIRO, CONFORME PEDIDO MEDICO E APROVAÇAO DA
ASSISTENCIA SOCIAL
LIQUIDACAO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOVEIS EM
MADEIRA PARA O GABINETE E RECEPÇÃO.
EDUCACAO.
06/2013
06/2013
REFERENTE A RECEITA NO MES 06/2013 CONTA 18967-7
CONTA, 6.913, NO MES DE JUNHO/2013.
RELATIVO TARIFA TELEFONICA, LINHAS 352-1191 REFERENTE
AO MES 05/2013
REFERENTE TARIFA TELEFONICA LINHAS 3526-1113 REFERENTE
AO MES 05/2013
RELATIVO TARIFA TELEFONICA, LINHAS 3526-1346 DO
CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES 05/2013
AO MES 05/2013
LIQUIDACAO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS PARA
MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DAS ATIVIDADES DO SETOR
DE TRANSPORTE.
LIQUIDACAO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA
MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DOS SERVIÇOS DE FAZENDA
E CADASTRO.
LIQUIDACAO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS PARA
MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE
FINANÇAS.
LIQUIDACAO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE
GESTÃO DE CONVÊNIOS.
LIQUIDACAO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DAS
IMPRESSORAS DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR.
R$ 10.80
R$ 391.14
R$ 856.80
R$ 2,172.99
R$ 477.94
R$ 155.95
R$ 4,094.69
R$ 428.25
R$ 363.57
R$ 1,312.43
R$ 772.87
R$ 95.00
R$ 5,350.00
R$ 833.28
R$ 9.00
R$ 9.00
R$ 5.08
R$ 25.20
R$ 163.11
R$ 110.46
R$ 205.16
R$ 111.22
R$ 166.00
R$ 200.00
R$ 1,443.00
R$ 49.00
R$ 46.00
3340
1324
2013
10/06/2013
3341
1313
2013
10/06/2013
3342
1318
2013
10/06/2013
3343
1316
2013
10/06/2013
3344
1315
2013
10/06/2013
3345
1312
2013
10/06/2013
3346
1309
2013
10/06/2013
3348
1316
2013
10/06/2013
3350
1324
2013
10/06/2013
3351
1309
2013
10/06/2013
3352
1312
2013
10/06/2013
3353
1318
2013
10/06/2013
3387
0314
2013
10/06/2013
3440
1357
2013
10/06/2013
3519
1616
2013
10/06/2013
3532
1783
2013
10/06/2013
3552
0015
2013
10/06/2013
3730
0012
2013
10/06/2013
3751
1437
2013
10/06/2013
3752
1436
2013
10/06/2013
3753
1328
2013
10/06/2013
4186
0042
2013
10/06/2013
4203
0021
2013
10/06/2013
4208
0012
2013
10/06/2013
4230
0012
2013
10/06/2013
3160
0009
2013
11/06/2013
PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE
ESCOLAR MUNICIPAL.
PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA
SOCIAL.
PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE
MEIO AMBIENTE.
PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA
MUNICIPAL.
OBRAS E SERV. URBANOS.
PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE SAUDE.
EDUCACAO.
MUNICIPAL.
ESCOLAR MUNICIPAL.
EDUCACAO.
MEIO AMBIENTE.
DE MUTUA COOPERAÇAO REFERENTE A PARCELA 01 DE
JUNHO/2013
LIQUIDACAO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTE COM
VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA REALIZAÇAO DE
HEMODIALISE - ABADIA/BR367.
LIQUIDACAO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA
FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PSF, MÊS: MAIO/2013.
REFERENTE DESPESA COM DIVULGAÇAO DE ATO OFICIAL E
ADMINISTRATIVO, CONFORME N.F 47488 - RP 01/2013, PFAL
010/2013/OUTROS
MUNICIPAL JUNTO AO INSS.
SOBE A PRIMEIRA PARCELA DO IPI NO MÊS DE JUNHO/2013
LIQUIDACAO REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO
PARA FUNCIONARIOS DESSA PREFEITURA A SERVIÇOS DA
SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL EM DIAMANTINA.
PARA FUNCIONARIOS DESSA PREFEITURA A SERVIÇO DA
EDUCAÇÃO EM DIAMANTINA.
PARA FUNCIONARIOS DA PREFEITURA A SERVIÇOS DA SAUDE
EM DIAMANTINA/MG.
06/2013
06/2013
3526-1290, 3526-1073 DA ADMINISTRAÇAO, REFERENTE AO MES
05/2013
R$ 553.59
R$ 288.07
R$ 1,106.70
R$ 104.67
R$ 1,521.34
R$ 973.13
R$ 369.73
R$ 177.00
R$ 470.96
R$ 255.05
R$ 926.97
R$ 1,328.98
R$ 1,234.26
R$ 1,680.00
R$ 380.00
R$ 4,075.14
R$ 13,384.62
R$ 27.02
R$ 286.00
R$ 52.00
R$ 1,898.00
R$ 7.35
R$ 14.70
R$ 0.15
R$ 2,755.23
R$ 686.79
3161
1549
2013
11/06/2013
3249
1533
2013
11/06/2013
3312
1323
2013
11/06/2013
3313
1313
2013
11/06/2013
3314
1318
2013
11/06/2013
3315
1316
2013
11/06/2013
3316
1315
2013
11/06/2013
3317
1320
2013
11/06/2013
3318
1309
2013
11/06/2013
3319
1324
2013
11/06/2013
3320
0383
2013
11/06/2013
3321
0382
2013
11/06/2013
3322
0380
2013
11/06/2013
3323
0381
2013
11/06/2013
3347
1315
2013
11/06/2013
3349
1323
2013
11/06/2013
3582
1534
2013
11/06/2013
3822
1869
2013
11/06/2013
3825
1875
2013
11/06/2013
3827
1866
2013
11/06/2013
4161
0972
2013
11/06/2013
3181
0579
2013
12/06/2013
3182
0061
2013
12/06/2013
3183
1116
2013
12/06/2013
REFERENTE TARIFA TELEFONICA LINHAS 3526-1222 3526-1262
3526-1073, 3526-1290, REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DA NE
ESTIMATIVO 9/13
LIQUIDACAO RELATIVA AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA
MANUTENCAO DA CAPTAÇÃO DE AGUA NA COMUNIDADE DE
SANTANA.
PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESTRADAS
MUNICIPAIS.
PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA
SOCIAL.
MEIO AMBIENTE.
MUNICIPAL.
PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE
NA FAMILIA.
EDUCACAO.
ESCOLAR MUNICIPAL.
TIPO OLEO DIESEL S10, PARA ATENDER DEMANDA DO SERVICO
DE ESTRADAS MUNICIPAIS.
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES.
TIPO OLEO DIESEL S10, PARA ATENDER DEMANDA DO
MUNICIPAIS.
LIQUIDACAO RELATIVA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
SANTANA.
REFERENTE PAGAMENTO RRT 1254638, DE PROJETO
ARQUITETONICO VIGAS DA PONTE SOBRE O RIO CURRALINHO
TRANSPORTE DE MUDANÇA - FRETE DE
DIAMANTINA/CARBONITA
REFERENTE REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO DO FIA
ATRAVES DE CONVENIO COM A EMPRESA ARCELLOR
MITTAL/PREFEITURA/PROSESC, CONFORME APROVAÇAO EM
ATA DO CMAS
CONTA 6752-0
REFERENTE DIARIAS DE VIAGENS LEVANDO PACIENTES PARA
ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM BH, CONFORME
SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE.
RELATIVO DIARIAS DE VIAGENS A, BELO HORIZONTE LEVANDO
R$ 202.22
R$ 50.00
R$ 1,426.57
R$ 1,186.05
R$ 1,563.22
R$ 176.00
R$ 54.59
R$ 113.03
R$ 311.22
R$ 863.07
R$ 1,284.35
R$ 896.07
R$ 524.08
R$ 2,211.19
R$ 109.49
R$ 2,062.47
R$ 1,014.00
R$ 67.09
R$ 85.00
R$ 4,094.05
R$ 7.40
R$ 240.00
R$ 80.00
R$ 240.00
3184
1594
2013
12/06/2013
3250
1536
2013
12/06/2013
3533
1783
2013
12/06/2013
3600
1567
2013
12/06/2013
3601
1566
2013
12/06/2013
4187
0042
2013
12/06/2013
4204
0021
2013
12/06/2013
3190
1621
2013
13/06/2013
3200
1440
2013
13/06/2013
3201
1591
2013
13/06/2013
3202
1592
2013
13/06/2013
3203
1590
2013
13/06/2013
3204
1442
2013
13/06/2013
3211
1632
2013
13/06/2013
3224
1433
2013
13/06/2013
3252
1205
2013
13/06/2013
3253
1203
2013
13/06/2013
3254
1206
2013
13/06/2013
3255
1204
2013
13/06/2013
3256
1193
2013
13/06/2013
3259
1187
2013
13/06/2013
3260
1042
2013
13/06/2013
3261
1416
2013
13/06/2013
3262
1265
2013
13/06/2013
REFERENTE DIARIAS DE VIAGENS A BH LEVANDO PACIENTES
PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO
LIQUIDACAO RELATIVA A AQUISICAO DE BOMBEADOR
SUBMERSO E MOTOR SUBMERSO MONOFASICO PARA
MANUTENCAO DE POÇOS ARTESIANOS NA COMUNIDADE DE
LAGOA.
ADMINISTRATIVO, CONFORME N.F 47770 PP 034/2013, ATA DE RP
042/2013, PAL 060/2013/OUTROS, CONTRATO 018/2013
LIQUIDACAO RELATIVA A SERVICOS MECANICOS PARA
MANUTENCAO DO VEICULO HMM-9249 DA SAUDE.
LIQUIDACAO RELATIVA A AQUISICAO DE PEÇAS PARA
MANUTENCAO DO VEICULO HMM-9249 DA SAUDE.
06/2013
06/2013
REFERENTE AUXILIO FUNERAL A FAMILIA DO SENHOR
ANTONIO DOS SANTOS VIEIRA, CONFORME APROVAÇAO DA
ASSISTENCIA SOCIAL E CERTIDAO DE OBITO ANEXOS
LIQUIDACAO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
HOSPEDAGEM PARA AS ATIVIDADES DO 16º CARBOARTE.
ALIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CARBONITA PARA ATENDER
A CONSULTORIA ADMINISTRATIVA (AMADEUS).
HOSPEDAGEM NO MUNICÍPIO DE CARBONITA PARA ATENDER A
ASSESSORIA CONTÁBIL (HLH).
ALIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO PARA O INTERNATO RURAL EM
CARBONITA.
LIQUIDACAO RELATIVA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO 16º
CARBOARTE.
PARTICIPAR DO SISPACTO E DO FLUXO DE PAGAMENTO DE
BOLSAS NO EISSTEMA DE GERENCIAMENTO DE BOLSAS NO
PREDIO DA FADENOR-CEAD
LIQUIDACAO RELATIVA A AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIO
PARA AS FESTIVIDADES DO 16º CARBOARTE.
LIQUIDACAO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE
OBRAS.
LIQUIDACAO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE
CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DE REFORMA E
ADEQUACOES EM PROPRIOS MUNICIPAIS (CLUBE MUNICIPAL)
CONSTRUCAO PARA ATENDER A DEMANDA DE REFORMA E
ADEQUAÇÕES EM PROPRIOS MUNICIPAIS: PINTURA NO PREDIO
DA PREFEITURA MUNICIPAL.
OBRAS.
CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DA REFORMA E
ADEQUACOES EM PROPRIOS MUNICIPAIS: CLUBE MUNICIPAL.
CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMACIA
BASICA.
LIQUIDACAO RELATIVA A AQUISICAO DE DIVISORIA PARA
BANHEIRO PARA MANUTENCAO DAS INSTALACOES DO PREDIO
DA PREFEITURA MUNICIPAL.
CONSTRUCAO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE OBRAS.
CONSTRUCAO PARA ATENDER A DEMANDA DAS OBRAS DE
MELHORAMENTO, REFORMA E ADEQUAÇÕES EM PROPRIOS
MUNICIPAIS.
R$ 720.00
R$ 1,038.00
R$ 1,240.26
R$ 290.00
R$ 253.00
R$ 14.70
R$ 7.35
R$ 400.00
R$ 6,102.00
R$ 180.00
R$ 1,700.00
R$ 1,440.00
R$ 4,140.00
R$ 50.00
R$ 821.50
R$ 262.62
R$ 3,682.37
R$ 1,349.04
R$ 218.88
R$ 8,057.60
R$ 337.00
R$ 1,275.00
R$ 518.81
R$ 16.97
3263
1264
2013
13/06/2013
3264
1263
2013
13/06/2013
3265
1262
2013
13/06/2013
3266
1240
2013
13/06/2013
3267
1237
2013
13/06/2013
3268
1236
2013
13/06/2013
3269
1235
2013
13/06/2013
3270
1420
2013
13/06/2013
3271
1420
2013
13/06/2013
3272
1420
2013
13/06/2013
3273
1420
2013
13/06/2013
3274
1420
2013
13/06/2013
3276
1611
2013
13/06/2013
3277
1610
2013
13/06/2013
3278
1609
2013
13/06/2013
3279
1614
2013
13/06/2013
3280
1606
2013
13/06/2013
3281
1605
2013
13/06/2013
3282
1613
2013
13/06/2013
3283
1612
2013
13/06/2013
3284
1595
2013
13/06/2013
3285
1599
2013
13/06/2013
3286
1598
2013
13/06/2013
3287
1597
2013
13/06/2013
3288
1596
2013
13/06/2013
3289
1589
2013
13/06/2013
3290
1588
2013
13/06/2013
CONSTRUCAO PARA ATENDER A DEMANDA DAS OBRAS DE
MELHORAMENTO, REFORMA E ADEQUAÇÕES EM PROPRIOS
MUNICIPAIS.
CONSTRUCAO PARA ATENDER A DEMANDA DA USINA DE
TRIAGEM.
LIQUIDACAO RELATIVOA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE
CONSTRUCAO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE
TRANSPORTES - USO INTERNO.
CONSTRUCAO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE
TRANSPORTES - USO INTERNO.
LIQUIDACAO RELATIVA A AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA
A MANUTENCAO DA HORTA DA PREFEITURA.
CONSTRUCAO PARA REFORMA E MANUTENCAO EM PROPRIOS
MUNICIPAIS: RODOVIARIA.
CONSTRUCAO PARA ATENDER A DEMANDA DA MANUTENCAO
DOS SERVIÇOS DE AGUA NA COMUNIDADE DE SANTANA.
ESCOLAR MUNICIPAL NA APAE.
ESCOLAR MUNICIPAL DO EJA.
LIQUIDACAO REFERENTE A SERVIÇOS DE BORRACHARIA NO
TRATOR 6610 FORD.
LIQUIDACAO REFERENTE A SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS
VEÍCULOS: PATROL RG-140B, PÁ CARREGADEIRA 924H E W.18,
RETROESCAVADEIRA, GMG-7515,
VEÍCULOS: HMG-5888, GYP-4981.
VEÍCULO: HLF-1570.
VEÍCULOS: HMM-9249, HLF-3114, NXX-0033.
VEÍCULOS KNP-5405, KPE-3894, HLF-9967, HLF-8646, HMO-4575 E
GNM-4546.
VEÍCULOS: TRATOR 1050D 2007, PÁ CARREGADEIRA W18, GMU6916, GMM-2600.
VEÍCULO: HLF-8647.
LIQUIDACAO RELATIVA A SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA
E LUBRIFICAÇÃO NOS VEÍCULOS: HMM-9249, HLF-9966, HMH7054, NXX-1122, HMN-3083, HLF-3114, NXX-0033.
E LUBRIFICAÇÃO NOS VEÍCULOS: GMG-7515 E HLF-8647.
E LUBRIFICAÇÃO NA PATROL RG-140B E PÁ CARREGADEIRA
924H.
NOS VEÍCULOS: HMN-9267, HLF-1570 E HMG-9498.
NOS VEÍCULOS: HMG-5888 E GYP-4981.
LIQUIDACAO RELATIVA A SERVIÇOS DE LAVAGEM E
LUBRIFICAÇÃO NO VEICULO HMO-4575.
E LUBRIFICACAO NOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR:
KNP-5405, KPE-3894, HNV-8007, HLF-9967, HLF-8646, HLF-9960 E
GYQ-0159.
R$ 78.80
R$ 737.24
R$ 662.60
R$ 775.04
R$ 35.00
R$ 173.25
R$ 126.77
R$ 124.92
R$ 40.54
R$ 1,067.15
R$ 625.16
R$ 3,362.40
R$ 276.00
R$ 3,117.00
R$ 53.00
R$ 13.50
R$ 93.50
R$ 413.10
R$ 951.00
R$ 17.50
R$ 1,466.00
R$ 338.00
R$ 1,176.00
R$ 79.00
R$ 48.00
R$ 144.00
R$ 2,387.00
3291
1603
2013
13/06/2013
3292
1426
2013
13/06/2013
3293
1425
2013
13/06/2013
3294
1424
2013
13/06/2013
3295
1414
2013
13/06/2013
3296
1413
2013
13/06/2013
3297
1412
2013
13/06/2013
3298
1411
2013
13/06/2013
3299
1410
2013
13/06/2013
3300
1409
2013
13/06/2013
3301
1415
2013
13/06/2013
3302
1407
2013
13/06/2013
3303
1406
2013
13/06/2013
3304
1405
2013
13/06/2013
3305
1404
2013
13/06/2013
3306
1403
2013
13/06/2013
3307
1402
2013
13/06/2013
3308
1418
2013
13/06/2013
3309
1417
2013
13/06/2013
3531
0007
2013
13/06/2013
3551
1787
2013
13/06/2013
3553
0003
2013
13/06/2013
4162
0972
2013
13/06/2013
4188
0042
2013
13/06/2013
3275
1634
2013
14/06/2013
3417
1747
2013
14/06/2013
E LUBRIFICAÇÃO NA KOMBI GYQ-0233.
CONSTRUCAO PARA USO NO CEMITERIO.
CONSTRUCAO PARA A MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS,
PRACAS E JARDINS.
CONSTRUCAO PARA REFORMA E MANUTENCAO DO GABINETE
DO PREFEITO.
CONSTRUCAO PARA INSTALAÇÃO E MANUTENCAO ELETRICA
DO CARBOARTE.
CONSTRUCAO PARA A MANUTENCAO NO CAMPO DE FUTEBOL.
CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - USO
INTERNO.
CONSTRUCAO PARA USO NA USINA DE LIXO.
CONSTRUCAO PARA REFORMA E MANUTENCAO EM PROPRIOS
MUNICIPAIS: PINTURA NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL.
CONSTRUCAO PARA REFORMA E ADEQUACOES EM PROPRIOS
MUNICIPAIS: MANUTENÇAO NOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM O
CONSELHO TUTELAR E A SECRETARIA DE EDUCACAO.
CONSTRUCAO PARA A SECRETARIA DE OBRAS.
CONSTRUCAO PARA OS SERVICOS DE OBRAS NO ASFALTO.
CONSTRUCAO PARA A MANUTENCAO E LIMPEZA DE
CORREGOS.
CONSTRUCAO PARA A MANUTENCAO E LIMPEZA DE
CORREGOS.
CONSTRUCAO PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA
ASSISTENCIA SOCIAL.
CONSTRUCAO PARA OBRAS DE MANUTENCAO E
MELHORAMENTO NA COMUNIDADE DE CANA BRAVA.
CONSTRUCAO PARA A REFORMA DA PONTE NA COMUNIDADE
DE MONTE BELO.
MUNICIPAL DE OBRAS.
MUNICIPAL DE OBRAS.
ADMINISTRATIVO CHAMADA PUBLICA 001/2013 NF 47969
REFERENTE PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDAS DE
CONFORME CONTRATO 145584 FINAME PROVIAS, PARCELA
35/2013
35
CONTA 6752-0
06/2013
LIQUIDACAO RELATIVA A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE
REPRODUCAO DE DOCUMENTOS (XEROX) E ENCADERNAÇOES.
LIQUIDACAO RELATIVA A TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE
CARBONITA A DIAMANTINA.
R$ 120.00
R$ 51.69
R$ 101.78
R$ 162.75
R$ 861.16
R$ 58.90
R$ 41.24
R$ 417.55
R$ 5,022.28
R$ 222.38
R$ 226.65
R$ 20.67
R$ 114.75
R$ 106.38
R$ 116.13
R$ 627.87
R$ 113.10
R$ 47.28
R$ 56.04
R$ 177.18
R$ 20,833.33
R$ 2,313.18
R$ 7.40
R$ 6.00
R$ 533.50
R$ 200.00
4181
0018
2013
14/06/2013
4183
0018
2013
14/06/2013
4189
0042
2013
14/06/2013
4236
0042
2013
14/06/2013
4481
0021
2013
14/06/2013
3332
1677
2013
17/06/2013
3361
1015
2013
17/06/2013
3362
0046
2013
17/06/2013
3363
1439
2013
17/06/2013
3364
1702
2013
17/06/2013
3365
0038
2013
17/06/2013
3366
0047
2013
17/06/2013
3367
0252
2013
17/06/2013
3368
0007
2013
17/06/2013
3380
0109
2013
17/06/2013
3382
0111
2013
17/06/2013
3383
0112
2013
17/06/2013
3384
1549
2013
17/06/2013
3385
1438
2013
17/06/2013
3388
0736
2013
17/06/2013
3389
1208
2013
17/06/2013
3443
1186
2013
17/06/2013
3444
1188
2013
17/06/2013
3445
0410
2013
17/06/2013
3446
1191
2013
17/06/2013
3447
1192
2013
17/06/2013
3448
1207
2013
17/06/2013
CONTAS 4.981-6, 6.913, E OUTRAS DA PREFEITURA, REFERENTE
AO MES 06/2013
AO MES 06/2013
06/2013
06/2013
CONTA DA EDUCAÇAO - 6.743-1 NO MES DE JUNHO/2013.
REFERENTE PAGAMENTO DE TAXA DE CERTIDAO DE
RESPONSABILIDADE TECNICA DE ENFERMEIROS, CONFORME
DOCUMENTOS ANEXOS
REFERENTE DIARIAS DE VIAGENS DO PREFEITO A BH PARA
AUDIENCIA COM O SEC. ESTADUAL DA SEDRU - CONSTRUÇAO
DE BANHEIROS E ENTREGA DE PROJETO NA SETOP PARA
CONSTRUÇAO DA PONTE SOBRE O RIO CURRALINHO
ENSINO INFANTIL, REFERENTE AO MES 06/2013 CRECHE
MUNICIPAL
REFERENTE TARIFA DE AGUA DO CLUBE RECREATIVO
MUNICIPAL, MES 06/2013
06/2013
ADMINISTRATIVO - CONTRATO 029/2013/OUTROS
PREFEITURA
SECRETARIA DE SAUDE
RELATIVO DESPESA COM CORRESPONDENCIAS PARA A AÇAO
SOCIAL
REFERENTE TARIFA TELEFONICA LINHA 3526-1190 DA POLICIA
MILITAR, CONFORME CONVENIO/2013, REFERENTE AO
MES05/2013
REFERENTE TARIFA DE ILUMINAÇAO PUBLICA, REFERENTE A
MODIFICAÇAO DE REDE DE DISTRIBUIÇOA URBANA NA RUA
SERGIO COELHO 20, NO POVOADO DE SANTANA, CONFORME
DOCUMENTOS ANEXOS
REFERENTE PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS 3526-1222,
3526-1222, 3526-1201, 3526-1191 E 3526-1933, MES 06/2013
REFERENTE TARIFA TELEFONICA INTERNET MOVEL 3GB
EMPRESA PLUS
LIQUIDACAO RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE
LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DO CENTRO DE SAUDE
MUNICIPAL.
CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DO GABINETE DO
PREFEITO.
ALIMENTICIOS DIVERSOS, PARA MANUTENCAO DAS
ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL.
LIQUIDACAO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE
CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DAS ATIVIDADES
DA USINA DE LIXO.
CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DAS ATIVIDADES
DA USINA DE LIXO.
EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA
USINA DE LIXO.
R$ 30.00
R$ 12.60
R$ 7.35
R$ 60.00
R$ 36.00
R$ 125.00
R$ 900.00
R$ 59.90
R$ 328.84
R$ 58.16
R$ 37.06
R$ 29.08
R$ 110.48
R$ 3,632.19
R$ 214.19
R$ 214.19
R$ 214.19
R$ 10.10
R$ 1,900.69
R$ 65.91
R$ 64.90
R$ 37.50
R$ 8.75
R$ 28.87
R$ 115.90
R$ 7.80
R$ 47.89
3449
1209
2013
17/06/2013
3453
1392
2013
17/06/2013
3454
1393
2013
17/06/2013
3455
1395
2013
17/06/2013
3456
1396
2013
17/06/2013
3457
1427
2013
17/06/2013
3530
1394
2013
17/06/2013
3570
1792
2013
17/06/2013
3581
0580
2013
17/06/2013
3596
1783
2013
17/06/2013
3703
1835
2013
17/06/2013
3390
1017
2013
18/06/2013
3420
1054
2013
18/06/2013
3450
1359
2013
18/06/2013
3451
1385
2013
18/06/2013
3452
1386
2013
18/06/2013
3458
1420
2013
18/06/2013
3459
1420
2013
18/06/2013
3470
1420
2013
18/06/2013
3471
1420
2013
18/06/2013
3472
1420
2013
18/06/2013
3473
1441
2013
18/06/2013
3474
1443
2013
18/06/2013
3475
1531
2013
18/06/2013
3476
1532
2013
18/06/2013
3477
1537
2013
18/06/2013
3483
1539
2013
18/06/2013
3484
1575
2013
18/06/2013
3485
1577
2013
18/06/2013
LIQUIDACAO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA
MANUTENÇÃO DA PRAÇA DA BIQUINHA.
LIQUIDACAO REFERENTE A AQUISIÇAO DE FERRAMENTAS
PARA USO EM SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA.
LIQUIDACAO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA
ADEQUAÇAO DA ESCOLA M. SANTO ANTONIO MERCADINHO.
LIQUIDACAO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA
MANUTENÇAO NO CENTRO CULTURAL.
REPOSIÇAO NA ESCOLA APAE.
CONSTRUCAO PARA USO NO CEMITERIO.
REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇAO
E ADEQUAÇAO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE
LIQUIDACAO REFERENTE AQUISICAO DE ABATE PARA O
CONTROLE E COMBATE DE OVOS E LARVAS DO MOSQUITO
TRANSMISSOR DA DENGUE.
LIQUIDACAO REFERENTE SERVIÇOS MENSAIS DE
CONSULTORIA TECNICA E ASSESSORIA NA ELABORAÇAO E
NEGOCIAÇAO DE PROJETOS JUNTO AO GOVERNO FEDERAL E
PARLAMENTARES.
ADMINISTRATIVO, CONFORME N.F 48132 PP 035/2013 E 036/2013
LIQUIDACAO REFERENTE SERVIÇO MECANICO E SOLDA EM
CANO DO BICO INJETOR NA DUCATO HLF-9996.
REFERENTE UMA DIÁRIA PARA REPRESENTAR O MUNICÍPIO
COMO PREPOSTO NA JUSTIÇA DO TRABALHO DA CIDADE DE
ALMENARA NO DIA 19/06/2013.
DIARIAS DE VIAGEM A BH PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE
CAPACITAÇAO SICONV PARA MUNICIPIOS, CONFORME
MEMORANDO
CONSTRUÇÃO PARA OBRAS DE MELHORAMENTO EM PROPRIOS
MUNICIPAIS: MERCADO MUNICIPAL.
MANUTENÇAO DA ESCOLA MUNICIPAL MUNDO INFATIL.
MANUTENÇAO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL.
LIQUIDACAO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE
EXPEDIENTE PARA MANUTENÇAO DA ESCOLA MUNICIPAL
NUCLEO ESTIVA.
ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM PARA MANUTENCAO DA
MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL NO ENSINO FUNDAMENTAL.
LIQUIDACAO REFERENTE A INSTALAÇAO DE VENTILADORES
NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL.
LIQUIDACAO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE
CONSUMO PARA MANUTENÇAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA
DA FELIZ IDADE.
LIQUIDACAO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE
SEGURANÇA PARA UTILIZAÇAO NA USINA DE LIXO MUNICIPAL.
MANUTENÇAO E PINTURA DA FARMACIA BASICA DE SAUDE.
PINTURA DE MEIO-FIO NA COMUNIDADE DE MERCADINHO.
REPOSIÇAO NA COZINHA DA PREFEITURA MUNICIPAL.
R$ 105.50
R$ 16.35
R$ 68.52
R$ 137.28
R$ 95.78
R$ 78.71
R$ 349.37
R$ 507.00
R$ 1,500.00
R$ 354.36
R$ 90.00
R$ 250.00
R$ 320.00
R$ 102.19
R$ 335.23
R$ 574.68
R$ 715.09
R$ 108.70
R$ 67.16
R$ 49.79
R$ 177.70
R$ 309.49
R$ 34.92
R$ 67.50
R$ 50.78
R$ 79.78
R$ 812.28
R$ 35.34
R$ 47.89
3486
1586
2013
18/06/2013
3487
1640
2013
18/06/2013
3488
1641
2013
18/06/2013
3489
1642
2013
18/06/2013
3490
1643
2013
18/06/2013
3491
1650
2013
18/06/2013
3492
1676
2013
18/06/2013
3493
1680
2013
18/06/2013
3494
1704
2013
18/06/2013
3495
1601
2013
18/06/2013
3496
1602
2013
18/06/2013
3497
1585
2013
18/06/2013
3498
1584
2013
18/06/2013
3499
1583
2013
18/06/2013
3500
1582
2013
18/06/2013
3510
1581
2013
18/06/2013
3511
1580
2013
18/06/2013
3512
1579
2013
18/06/2013
3514
1568
2013
18/06/2013
3515
1569
2013
18/06/2013
3516
1570
2013
18/06/2013
3517
1573
2013
18/06/2013
3518
1576
2013
18/06/2013
3540
1728
2013
18/06/2013
3541
1730
2013
18/06/2013
3542
1731
2013
18/06/2013
3543
1732
2013
18/06/2013
REPOSIÇAO NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE
MERCADINHO E ESTIVA.
LIQUIDACAO REFERENTE A AQUISIÇAO DE METERIAL PARA
MANUTENÇAO DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE
SANTANA.
SANTANA.
SANTANA.
SANTANA.
MANUTENÇAO DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE
SANTANA.
MANUTENÇAO DA PRENÇA NA USINA DE TRIAGEM.
MANUTENÇAO DE POÇO ARTESIANO NA COMUNIDADE LAGOA.
MANUTENÇAO NA CRECHE MUNICIPAL MESTRA ZEFINA.
LIQUIDACAO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS
ESPORTIVOS PARA REPOSIÇAO DA SECRETARIA DE ESPORTES
MUNICIPAIS.
LIQUIDACAO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL
EDUCATIVO E ESPORTIVO PARA USO NAS ESCOLAS DO ENSINO
FUNDAMENTAL.
PROTECAO E SEGURANCA PARA A MANUTENCAO DOS
SERVICOS DE ASSISTENCIA BASICA A SAUDE.
CONSTRUCAO PARA A MANUTENCAO DOS SERVICOS DE
CONSTRUCAO PARA A MANUTENCAO DE VIAS URBANAS
(AVENIDA VARGINHA).
CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO NO PREDIO DA
PREFEITURA.
CONSTRUCAO PARA A MANUTENCAO DOS SERVICOS DE AGUA
NAS COMUNIDADES DE CRUZ CARAPINA E SANTANA.
CONSTRUCAO PARA O CALÇAMENTO DE VIAS PUBLICAS.
CONSTRUCAO PARA A MANUTENCAO DAS INSTALAÇOES DAS
ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL.
CONSTRUCAO PARA A MANUTENCAO DO CRAS.
CONSTRUCAO PARA A MANUTENCAO DA CRECHE MESTRA
ZEFINA E ESCOLA MUNICIPAL MUNDO INFANTIL.
CONSTRUCAO PARA A MANUTENCAO DO GABINETE DO
PREFEITO.
PROTECAO E SEGURANCA PARA A MANUTENCAO DAS
ATIVIDADES NA USINA DE LIXO.
CONSTRUCAO PARA A MANUTENCAO DAS INSTALAÇÕES DO
CONSELHO TUTELAR.
LIQUIDACAO REFERENTE A SERVIÇOS DE SOLDA NOS
VEICULOS HMO-4575 E GNM-4546.
LIQUIDACAO REFERENTE A SERVIÇOS DE SOLDA NO VEICULO
HMG-5888.
LIQUIDACAO REFERENTE SERVIÇOS DE SOLDA NO VEICULO
HMN-9267.
LIQUIDACAO REFERENTE SERVIÇOS DE SOLDA NOS VEICULOS:
RG-140B, GMG-7515, HLF-2410, GMM-2600, RETROESCAVADEIRA
JCB, GMU-6916, TRATOR 1050D 2007.
R$ 143.67
R$ 198.80
R$ 140.10
R$ 23.60
R$ 184.68
R$ 61.36
R$ 10.58
R$ 114.25
R$ 52.07
R$ 1,677.50
R$ 1,682.50
R$ 33.48
R$ 89.58
R$ 217.94
R$ 188.80
R$ 61.69
R$ 273.45
R$ 1,421.02
R$ 57.89
R$ 101.96
R$ 38.10
R$ 152.55
R$ 199.59
R$ 185.55
R$ 228.85
R$ 110.09
R$ 1,799.22
3544
1727
2013
18/06/2013
3545
1733
2013
18/06/2013
3546
1734
2013
18/06/2013
3549
1578
2013
18/06/2013
3710
1689
2013
18/06/2013
3820
1871
2013
18/06/2013
3821
1870
2013
18/06/2013
3824
1873
2013
18/06/2013
4201
0042
2013
18/06/2013
3740
1703
2013
19/06/2013
3826
1872
2013
19/06/2013
3521
1772
2013
20/06/2013
3534
0231
2013
20/06/2013
3535
1784
2013
20/06/2013
3536
1785
2013
20/06/2013
3537
1185
2013
20/06/2013
3538
0573
2013
20/06/2013
3539
0108
2013
20/06/2013
3547
1770
2013
20/06/2013
3548
1769
2013
20/06/2013
3550
0038
2013
20/06/2013
3554
1789
2013
20/06/2013
3555
1549
2013
20/06/2013
3556
1208
2013
20/06/2013
3557
1210
2013
20/06/2013
3558
1211
2013
20/06/2013
3559
1212
2013
20/06/2013
LIQUIDACAO REFERENTE SERVIÇO DE SOLDA NO ONIBUS KPE3894.
LIQUIDACAO REFERENTE SERVIÇOS DE SOLDA NO VEICULO
GYQ-0233.
LIQUIDACAO REFERENTE SERVIÇOS DE SOLDA NOS VEICULOS
HMH-7054, HLF-3114 E HMN-3083.
CONSTRUCAO PARA A CONSTRUCAO DA FARMACIA BASICA.
LIQUIDACAO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL
MEDITO/HOSPITALAR PARA REPOSIÇAO E MANUTENÇAO DAS
ATIVIDADES DAS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE SAUDE
MUNICIPAL.
SOCIAL
EXAME MEDICO DE SUA MAE MARIA DAS DORES PARANHOS
SILVA, CONFORME APROVAÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL
PERICIA MEDICA, CONFORME APROVAÇAO DA ASSISTENCIA
SOCIAL
06/2013
REFERENTE DIVULGAÇAO DE ATO OFICIAL E ADMINISTRATIVO
PP 037/2013 N.F 48603
SOCIAL
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE COMBUSTÍVEL QUANDO EM
VIAGEM A SERVIÇO DO MUNICÍPIO NA CIDADE DE ALMENARA
PARA AUDIÊNCIA NA JUSTIÇA TRABALHISTA.
DIARIAS DE VIAGEM A BH PARA PARTICIPAR DO EVENTO
SOBRE POLITICAS PUBLICAS E DIREITOS HUMANOS PELA
ALEMG NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, CONFORME
SOLICITAÇAO
REFERENTE DIARIAS DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO CURSO
DE OPERADOR DE MOTONIVELADORA PROMOVIDO PELO MDA
EM CONTAGEM
REFERENTE DIARIAS DE VIAGENS A MONTES CLAROS - BUSCAR
E LEVAR CLAUDIA DE CASTRO TEC. MINISTERIO DA CULTURA
P/ ENCONTRO REGIONAL - LEVAR ASSESSOR DE OBRAS PARA
REUNIAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL
DO ENCONTRO PRONACAMPO
DE AGRICULTURA - PARTICIPAR DO ENCONTRO PRONACAMPO
EM ARAÇUAI
REFERENTE DIARIA DE VIAGEM COMO VICE-PREFEITO EM
DIAMANTINA - SOLENIDADE COMEMORATIVA AOS 238 ANOS
DA POLICIA MILITAR - ALMENARA - LEVANDO O PREPOSTO
GENIVAL PARA AUDIENCIA
LIQUIDACAO RELATIVA A SERVIÇOS ELETRICOS NOS
VEÍCULOS: GMM-2600, PÁ CARREGADEIRA 924H E GMU-6916.
LIQUIDACAO RELATIVA A SERVIÇOS ELETRICOS NOS
VEÍCULOS: KNP-5405 E KPE-3894.
SAUDE, REFERENTE AO MES 06/2013 - POSTO DE SAUDE
REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A ARAÇUAI PARA LEVAR
FUNCIONARIAS DESSA PREFEITURA PARA PARTICIPAR DO
ENCONTRO PRONACAMPO
AO MES 05/2013
DA ADMINISTRAÇAO, MES 06/2013
DA EDUCAÇAO, MES 06/2013
DA SAUDE, MES 06/2013
DA AÇAO SOCIAL, MES 06/2013
R$ 185.55
R$ 654.99
R$ 630.87
R$ 2,459.94
R$ 346.50
R$ 53.21
R$ 150.00
R$ 30.00
R$ 7.35
R$ 177.18
R$ 105.00
R$ 121.16
R$ 160.00
R$ 400.00
R$ 200.00
R$ 50.00
R$ 50.00
R$ 200.00
R$ 492.64
R$ 307.90
R$ 236.24
R$ 50.00
R$ 72.54
R$ 1,512.18
R$ 180.37
R$ 558.00
R$ 380.00
3560
0035
2013
20/06/2013
3561
1791
2013
20/06/2013
3562
1059
2013
20/06/2013
3563
0039
2013
20/06/2013
3564
0066
2013
20/06/2013
3572
1771
2013
20/06/2013
3573
1771
2013
20/06/2013
3574
1771
2013
20/06/2013
3575
1771
2013
20/06/2013
3576
1771
2013
20/06/2013
3577
0413
2013
20/06/2013
3602
1767
2013
20/06/2013
3603
1764
2013
20/06/2013
3604
1766
2013
20/06/2013
3605
1765
2013
20/06/2013
3731
0012
2013
20/06/2013
3762
0314
2013
20/06/2013
4163
0972
2013
20/06/2013
4231
0012
2013
20/06/2013
4381
0138
2013
20/06/2013
4383
0106
2013
20/06/2013
3593
1617
2013
21/06/2013
3606
0400
2013
21/06/2013
3607
1622
2013
21/06/2013
3608
1627
2013
21/06/2013
3609
1628
2013
21/06/2013
3620
1629
2013
21/06/2013
REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CLUBE
MUNICIPAL, REFERENTE AO MES 06/2013
RELATIVO TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES 06/2013 - AÇAO
SOCIAL
LIQUIDACAO RELATIVA AQUISICAO DE GENEROS
ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR
NA CRECHE MUNICIPAL MESTRA ZEFINA.
NA APAE.
NO EJA.
NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL.
NA ESCOLA MUNICIPAL MUNDO INFANTIL.
LIQUIDACAO REFERENTE AAQUISICAO DE GENEROS
ESCOLAR MUNICIPAL.
LIQUIDACAO REFERENTE SERVIÇOS MECANICOS NOS
VEICULOS: PÁ CARREGADEIRA 924H, GMG-7515, HLF-2410, PÁ
CARREGADEIRA W.18 E GMU-6916.
LIQUIDACAO REFERENTE SERVIÇOS MECANICOS NOS
VEICULOS KNP-5405 E HLF-8646.
LIQUIDACAO REFERENTE SERVIÇOS MECANICOS NO VEICULO
HMM-9249.
LIQUIDACAO REFERENTE SERVIÇOS MECANICOS NO VEICULO
GNM-4546.
SOBE A SEGUNDA PARCELA DO IPI NO MÊS DE JUNHO/2013
DE MUTUA COOPERAÇAO REFERENTE A PARCELA 02 DE JUNHO
/2013
CONTA 6752-0
MUNICIPIOS NO MES 06/2013.
BISCUIT PARA FAMILIAS ATENDIDAS NO CRAS, REFERENTE AO
MES 06/2013
REFERENTE SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA
E SUPORTE TECNICO CONTABIL, P/ MANUTENCAO DOS SERV.
CONTABEIS, FINANCEIROS DA CONTRATANTE,
DISPONIBILIZADOS AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE
MIN
LIQUIDACAO REFERENTE A AQUISIÇAÕ DE COMBUSTIVEL,
PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE
ESCOLAR MUNICIPAL.
LIQUIDACAO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA
A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAUDE.
A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇOS DE
TRANSPORTES.
A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE
R$ 58.18
R$ 213.43
R$ 72.34
R$ 126.27
R$ 105.35
R$ 2,062.50
R$ 1,095.78
R$ 513.14
R$ 9,399.46
R$ 2,698.23
R$ 183.20
R$ 2,610.00
R$ 690.58
R$ 400.00
R$ 100.00
R$ 9.75
R$ 1,234.26
R$ 7.40
R$ 988.84
R$ 560.00
R$ 440.00
R$ 435.00
R$ 11,000.00
R$ 810.84
R$ 311.79
R$ 368.59
R$ 1,826.44
3828
1867
2013
21/06/2013
3682
1002
2013
22/06/2013
3721
1836
2013
22/06/2013
3661
1822
2013
24/06/2013
3662
1820
2013
24/06/2013
3663
1818
2013
24/06/2013
3664
1809
2013
24/06/2013
3665
1807
2013
24/06/2013
3666
1804
2013
24/06/2013
3667
1797
2013
24/06/2013
3668
1798
2013
24/06/2013
3669
1805
2013
24/06/2013
3670
1799
2013
24/06/2013
3671
1800
2013
24/06/2013
3672
1801
2013
24/06/2013
3673
1802
2013
24/06/2013
3674
1803
2013
24/06/2013
3675
0583
2013
24/06/2013
3676
0159
2013
24/06/2013
3677
0267
2013
24/06/2013
3678
0274
2013
24/06/2013
3679
0300
2013
24/06/2013
3700
0155
2013
24/06/2013
3701
0301
2013
24/06/2013
3702
1817
2013
24/06/2013
3754
1309
2013
24/06/2013
3755
1324
2013
24/06/2013
3756
1315
2013
24/06/2013
REFERENTE REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO DO FIA
ATRAVES DE CONVENIO FIRMADO COM A EMPRESA ARCELLOR
MITTAL/PREFEITURA/APAE, CONFORME APROVAÇAO EM ATA
DO CMAS
REFERENTE REPASSE FINANCEIRO AO FUNDO ESTADUAL DE
REFERENTE AOS MESES 04, 05 E 06/2013
REFERENTE PAGAMENTO DE INSCRIÇAO 614 PARA
PARTICIPAÇAO NO CURSO DE CONTROLE INTERNO OFERECIDO
PELA AMM - ASSOCIAÇAO MINEIRA DE MUNICIPIOS
LIQUIDACAO REFERENTE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO,
BALANCEAMENTO E CAMBAGEM NO VEICULO HLF-8647.
LIQUIDACAO REFERENTE AQUISICAO DE PNEUS PARA O
VEÍCULO: HLF-8647.
LIQUIDACAO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA OS
VEICULOS: HLF-3114, NXX-0033, HMN-3083, HMH-7054 E NXX1122.
LIQUIDACAO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA
MANUTENÇÃO DO VEICULO: GMG-7515 (CAMINHÃO PIPA).
LIQUIDACAO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA
MANUTENÇÃO DO VEICULO: HGF-5367
LIQUIDACAO REFERENTE SERVIÇOS DE TORNEARIA GERAL
NOS VEICULOS: KNP-5405, KPE-3894, HLF-8646, HLF-9960.
LIQUIDACAO RELATIVA A SERVIÇOS DE TORNEARIA GERAL
NOS VEÍCULOS: GMG-7515, HLF-2410, GMM-2600, PÁ
CARREGADEIRA 924H, GMU-6916.
LIQUIDACAO REFERENTE SERVIÇOS DE TORNEARIA GERAL
NOS TRATORES 6610 FORD E 1050D 2007.
LIQUIDACAO REFERENTE SERVIÇO ELETRICO NO VEICULO:
HMO-4575.
LIQUIDACAO REFEENTE SERVIÇOS ELETRICOS NOS VEICULOS:
HMH-7054, HMN-3083, HLF-3114, HMG-5888.
LIQUIDACAO REFERENTE SERVIÇO ELETRICO NA KOMBI GYQ0233.
LIQUIDACAO REFERENTE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO NOS
VEICULOS: NXX-0033, HMH-7054, NXX-1122, HMH-3083, HLF-3114.
LIQUIDACAO REFERENTE SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO NOS
LIQUIDACAO REFERENTE SERVIÇOS DE CAMBAGEM NOS
REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONVENIO COM A POLICIA
MILITAR E CIVIL DO MUNICIPIO.
EDUCACAO.
SAUDE.
FAMILIA.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO ESPECIAL.
A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO ESPECIAL.
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE
EDUCACAO.
ESCOLAR MUNICIPAL.
R$ 4,094.05
R$ 5,014.11
R$ 350.00
R$ 203.50
R$ 960.00
R$ 4,296.00
R$ 8,072.37
R$ 3,281.16
R$ 1,599.00
R$ 3,136.50
R$ 615.00
R$ 476.00
R$ 1,904.00
R$ 595.00
R$ 351.00
R$ 684.00
R$ 678.50
R$ 651.25
R$ 805.22
R$ 4,061.31
R$ 257.97
R$ 227.65
R$ 1,140.11
R$ 193.97
R$ 430.88
R$ 199.14
R$ 591.84
R$ 545.67
3757
1314
2013
24/06/2013
3758
1318
2013
24/06/2013
3759
1316
2013
24/06/2013
3770
1323
2013
24/06/2013
3771
1622
2013
24/06/2013
3772
1629
2013
24/06/2013
3773
1628
2013
24/06/2013
3774
1627
2013
24/06/2013
3775
1630
2013
24/06/2013
3829
1893
2013
24/06/2013
3870
1703
2013
24/06/2013
3660
1827
2013
25/06/2013
3722
0251
2013
25/06/2013
3776
1775
2013
25/06/2013
3777
1773
2013
25/06/2013
3778
1777
2013
25/06/2013
3779
1779
2013
25/06/2013
3781
0012
2013
25/06/2013
3790
1774
2013
25/06/2013
3791
1776
2013
25/06/2013
3792
1778
2013
25/06/2013
3793
1780
2013
25/06/2013
3794
1781
2013
25/06/2013
3795
1782
2013
25/06/2013
3796
1788
2013
25/06/2013
3797
1793
2013
25/06/2013
3798
1795
2013
25/06/2013
MUNICIPAL.
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE MEIO
AMBIENTE.
MUNICIPAL.
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESTRADAS MUNICIPAIS.
LIQUIDACAO REFERENTE AQUISIÇAÕ DE COMBUSTIVEL, PARA
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR
MUNICIPAL.
TRANSPORTES.
PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE
SAUDE.
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MUNICIPAL DE
SAUDE NA FAMILIA.
MEDICAMENTOS NAO OFERCIDO PELO POSTO DE SAUDE
MUNICIPAL, CONFORME APROVAÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL
REALIZA LICITAÇAO PAL 076 PP 038/2013 - N.F 48940
LIQUIDACAO REFERENTE FRETE DE LIVROS QUE FORAM
DOADOS PARA A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL.
LIMPEZA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE
FISIOTERAPIA.
LIMPEZA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EQUIPE
PSF.
EXPEDIENTE PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EQUIPE
PSF.
MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EQUIPE PSF.
LIMPEZA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA
LIMPEZA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE
SAUDE MUNICIPAL.
EXPEDIENTE PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO
CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL.
MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EQUIPE PSF.
MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO POSTO DE SAUDE
MUNICIPAL.
REFORMA DA PONTE NA COMUNIDADE SANTANA.
MANUTENÇAO DA ILUMINAÇAO NA PRAÇA DA MATRIZ.
REPOSIÇAO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
MUNICIPAL.
LIQUIDACAO REFERENTE A AQUISIÇAO DE LAMPADAS PARA
REPOSIÇAO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES.
R$ 135.97
R$ 370.60
R$ 90.44
R$ 3,501.08
R$ 3,878.94
R$ 3,285.05
R$ 752.55
R$ 500.08
R$ 262.07
R$ 32.00
R$ 177.18
R$ 180.00
R$ 255.00
R$ 29.83
R$ 90.05
R$ 92.05
R$ 73.11
R$ 10,314.56
R$ 53.29
R$ 524.35
R$ 486.67
R$ 104.74
R$ 392.45
R$ 138.00
R$ 65.80
R$ 172.34
R$ 129.27
3799
1796
2013
25/06/2013
3800
1806
2013
25/06/2013
3801
1808
2013
25/06/2013
4078
1768
2013
25/06/2013
3760
0067
2013
26/06/2013
3761
0104
2013
26/06/2013
3763
0314
2013
26/06/2013
3764
0081
2013
26/06/2013
3765
1564
2013
26/06/2013
3766
0083
2013
26/06/2013
3767
0104
2013
26/06/2013
3768
0038
2013
26/06/2013
3769
0038
2013
26/06/2013
3780
0100
2013
26/06/2013
3823
1874
2013
26/06/2013
3930
2033
2013
26/06/2013
3931
2034
2013
26/06/2013
3932
2035
2013
26/06/2013
3933
2036
2013
26/06/2013
3934
2037
2013
26/06/2013
3935
2038
2013
26/06/2013
3936
2039
2013
26/06/2013
3937
2040
2013
26/06/2013
3938
2041
2013
26/06/2013
3939
2042
2013
26/06/2013
3940
2043
2013
26/06/2013
3941
2044
2013
26/06/2013
3942
2045
2013
26/06/2013
3943
2046
2013
26/06/2013
3944
2047
2013
26/06/2013
3945
2048
2013
26/06/2013
3946
2049
2013
26/06/2013
3947
2050
2013
26/06/2013
3948
2051
2013
26/06/2013
MANUTENÇAO DO CAMPO DE FUTEBOL DE CARBONITA.
MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE, EQUIPE ZOONOSES.
MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE, EQUIPE ZOONOSES.
MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS.
DE MUTUA COOPERAÇAO REFERENTE A PARCELA 03 DE
JUNHO/2013
AO MES 06/2013
REFERENTE TARIFA TELEFONICA LINHAS DA AÇAO SOCIAL,
REFERENTE AO MES 06/2013 - 3526-1111
AO MES 06/2013
REGULARIZAÇAO DE DOCUMENTOS
REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,
RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013.
R$ 39.33
R$ 239.34
R$ 26.40
R$ 88.96
R$ 79.21
R$ 11.58
R$ 1,234.26
R$ 148.20
R$ 145.79
R$ 81.26
R$ 11.05
R$ 32.27
R$ 19.42
R$ 29.25
R$ 20.00
R$ 9,800.00
R$ 9,800.00
R$ 2,500.00
R$ 4,500.00
R$ 4,500.00
R$ 881.40
R$ 2,305.20
R$ 1,695.00
R$ 1,860.00
R$ 3,515.00
R$ 678.00
R$ 678.00
R$ 4,700.00
R$ 1,695.00
R$ 1,400.00
R$ 1,650.00
R$ 678.00
R$ 1,921.20
R$ 3,300.00
3949
2052
2013
26/06/2013
3950
2053
2013
26/06/2013
3951
2054
2013
26/06/2013
3952
2055
2013
26/06/2013
3953
2056
2013
26/06/2013
3954
2057
2013
26/06/2013
3955
2058
2013
26/06/2013
3956
2059
2013
26/06/2013
3957
2060
2013
26/06/2013
3958
2061
2013
26/06/2013
3960
2063
2013
26/06/2013
3961
2064
2013
26/06/2013
3963
2066
2013
26/06/2013
3964
2067
2013
26/06/2013
3965
2068
2013
26/06/2013
3966
2069
2013
26/06/2013
3967
2070
2013
26/06/2013
3968
2071
2013
26/06/2013
3969
2072
2013
26/06/2013
3970
2073
2013
26/06/2013
3971
2074
2013
26/06/2013
3972
2075
2013
26/06/2013
3973
2076
2013
26/06/2013
3974
2077
2013
26/06/2013
3976
2079
2013
26/06/2013
3977
2080
2013
26/06/2013
3978
2081
2013
26/06/2013
3979
2082
2013
26/06/2013
3980
2083
2013
26/06/2013
3981
2084
2013
26/06/2013
3982
2085
2013
26/06/2013
3983
2086
2013
26/06/2013
3984
2087
2013
26/06/2013
3985
2088
2013
26/06/2013
R$ 4,482.00
R$ 16,170.30
R$ 27,854.33
R$ 1,848.00
R$ 33,014.86
R$ 27,136.75
R$ 13,554.73
R$ 2,800.00
R$ 28,301.41
R$ 4,068.00
R$ 3,390.00
R$ 2,034.00
R$ 4,945.26
R$ 1,650.00
R$ 1,561.70
R$ 3,872.29
R$ 678.00
R$ 2,812.40
R$ 4,081.25
R$ 1,921.20
R$ 3,000.00
R$ 16,358.40
R$ 5,328.80
R$ 19,606.67
R$ 7,155.60
R$ 3,450.00
R$ 3,800.00
R$ 5,251.40
R$ 10,072.50
R$ 1,101.75
R$ 5,848.00
R$ 4,392.50
R$ 49,860.00
R$ 4,090.00
3986
2089
2013
26/06/2013
3987
2090
2013
26/06/2013
3988
2091
2013
26/06/2013
3989
2092
2013
26/06/2013
3990
2093
2013
26/06/2013
3991
2094
2013
26/06/2013
3992
2095
2013
26/06/2013
3993
2096
2013
26/06/2013
3994
2097
2013
26/06/2013
3995
2098
2013
26/06/2013
3996
2099
2013
26/06/2013
3997
2100
2013
26/06/2013
3998
2101
2013
26/06/2013
3999
2102
2013
26/06/2013
4000
2103
2013
26/06/2013
4001
2104
2013
26/06/2013
4002
2105
2013
26/06/2013
4003
2106
2013
26/06/2013
4004
2107
2013
26/06/2013
4005
2108
2013
26/06/2013
4006
2109
2013
26/06/2013
4007
2110
2013
26/06/2013
4008
2111
2013
26/06/2013
4009
2112
2013
26/06/2013
4010
2113
2013
26/06/2013
4011
2114
2013
26/06/2013
4012
2115
2013
26/06/2013
4013
2116
2013
26/06/2013
4014
2117
2013
26/06/2013
4015
2118
2013
26/06/2013
4050
2128
2013
26/06/2013
4120
2143
2013
26/06/2013
4121
2146
2013
26/06/2013
4122
2147
2013
26/06/2013
RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013
RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013.
R$ 2,440.80
R$ 6,430.20
R$ 5,950.00
R$ 1,870.00
R$ 4,075.60
R$ 1,356.00
R$ 5,296.50
R$ 3,740.00
R$ 2,178.00
R$ 8,155.15
R$ 3,625.00
R$ 3,700.00
R$ 2,900.00
R$ 5,950.00
R$ 19,344.05
R$ 2,214.80
R$ 11,971.80
R$ 2,741.66
R$ 7,932.60
R$ 678.00
R$ 678.00
R$ 3,164.00
R$ 9,756.00
R$ 1,356.00
R$ 900.00
R$ 3,000.00
R$ 1,650.00
R$ 1,050.00
R$ 1,650.00
R$ 1,400.00
R$ 2,150.00
R$ 9,595.00
R$ 750.00
R$ 1,650.00
4210
0012
2013
26/06/2013
3631
1367
2013
27/06/2013
3723
0553
2013
27/06/2013
3724
0249
2013
27/06/2013
3725
0250
2013
27/06/2013
3830
1908
2013
27/06/2013
3831
1909
2013
27/06/2013
3832
1905
2013
27/06/2013
3833
1906
2013
27/06/2013
3845
1913
2013
27/06/2013
4141
2175
2013
27/06/2013
4142
2176
2013
27/06/2013
4166
0972
2013
27/06/2013
4182
0018
2013
27/06/2013
4205
0021
2013
27/06/2013
4206
0018
2013
27/06/2013
4235
2173
2013
27/06/2013
4530
1060
2013
27/06/2013
5230
1339
2013
27/06/2013
5231
1337
2013
27/06/2013
5232
1337
2013
27/06/2013
5233
1339
2013
27/06/2013
5234
1339
2013
27/06/2013
5235
1337
2013
27/06/2013
5236
1337
2013
27/06/2013
5237
1337
2013
27/06/2013
ALUGUEL DE IMOVEL PARA AS ATIVIDADES DO PSF E
DEPOSITO DA FARMACIA BASICA, MES 06/2013
LIQUIDACAO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO
HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE
LIQUIDACAO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO
HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE
LIQUIDACAO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA
MANUTENÇÃO DA SAUDE.
LIQUIDACAO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
PARA MANUTENÇÃO DA SAUDE.
CONTAS DE AGUA, CONFORME APROVAÇAO DA ASSISTENCIA
SOCIAL
MANUTENÇÃO DA DUCATO HLF-9996.
LIQUIDAÇÃO REFERENTE SERVIÇOS MECANICOS PARA
CONTA 20668-7
AO MES 06/2013
06/2013
AO MES 06/2013
REFERENTE TARIFA BANCARIA PARA A MANUTENÇAO DOS
SERVIÇOS FINANCEIROS NA CONTA 11.250-0 FUNDEB40% 06/2013
ASSISTENCIA SOCIAL.
PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DE
ASSISTENCIA SOCIAL.
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA
ASSISTENCIA SOCIAL.
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DE
R$ 63.81
R$ 300.00
R$ 255.00
R$ 255.00
R$ 255.00
R$ 741.00
R$ 3,349.90
R$ 178.00
R$ 592.60
R$ 75.00
R$ 3,132.95
R$ 193.05
R$ 7.40
R$ 6.00
R$ 6.00
R$ 6.00
R$ 27.50
R$ 13.67
R$ 137.28
R$ 756.29
R$ 70.33
R$ 62.00
R$ 237.31
R$ 596.60
R$ 101.80
R$ 186.57
5238
1337
2013
27/06/2013
5239
1337
2013
27/06/2013
5250
1337
2013
27/06/2013
5251
1337
2013
27/06/2013
5252
1337
2013
27/06/2013
5253
1337
2013
27/06/2013
5254
1337
2013
27/06/2013
6021
1713
2013
27/06/2013
3844
1912
2013
28/06/2013
3846
1914
2013
28/06/2013
3850
1904
2013
28/06/2013
3860
0012
2013
28/06/2013
3918
1993
2013
28/06/2013
4176
1616
2013
28/06/2013
4177
0780
2013
28/06/2013
4190
0611
2013
28/06/2013
4209
0012
2013
28/06/2013
4212
0012
2013
28/06/2013
4220
0375
2013
28/06/2013
4232
0012
2013
28/06/2013
4264
2167
2013
28/06/2013
4293
1887
2013
28/06/2013
4294
1886
2013
28/06/2013
4295
1892
2013
28/06/2013
4379
1848
2013
28/06/2013
4851
0616
2013
28/06/2013
LIQUIDAÇAO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS
PARA REPOSIÇAO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE.
REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESAS DE PRORROGAÇAO DA
VIGENCIA DO CONTRATO 0234890-02/2010MDA /CAIXA DO
PRONAT
CONTAS DE AGUA, CONFORME APROVAÇAO DA ASSISTENCIA
SOCIAL
REPOSIÇAO E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM.
SOBRE A 3ª PARCELA DO IPI NO MÊS DE JUNHO/2013
REFERENTE PAGAMENTO DE RESCISAO CONTRATUAL A
PEDIDO DE DEMISSAO DO SERVIDOR GUILHERME ROCHA
LEMES CONFORME PLANILHA RESCISORIA ANEXA
LIQUIDALÇAO REFERENTE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA
FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PSF.
LIQUIDAÇÃO REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FISIOTERAPIA.
001/2013, MES 06/2013
LIQUIDAÇÃO REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL PARA
MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013.
REFERENTE A RECEITA NO MES06 /2013 CONTA 6752-0
PROFESSOR - CONFORME PLANILHA RESCISORIA DE JOSE
PEDRO DUARTE
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTO PARA
REVISÃO OBRIGATÓRIA DO VEÍCULO PALIO WK ADVENTURE
FLEX DO GABINETE DO PREFEITO.
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE
PARA REVISÃO OBRIGATÓRIA DO VEÍCULO PÁLIO WK
ADVENTURE FLEX DO GABINETE DO PREFEITO.
LIQUIDAÇÃO REFERENTE SERVIÇOS DE REVISÃO OBRIGATÓRIA
DO VEÍCULO PALIO WK ADVENTURE FLEX DO GABINETE DO
PREFIETO.
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA DE
CONSULTORIA PARA ASSESSORAR A SEC. MUNIC. DE
EDUCAÇAO NA ELABORAÇAO DE UM PLANEJAMENTO
ESTRATEGICO P/ O QUADRIENIO 2013/2016.
05/2013
R$ 422.17
R$ 322.81
R$ 192.42
R$ 523.35
R$ 82.86
R$ 460.23
R$ 351.87
R$ 2,612.90
R$ 60.00
R$ 26.00
R$ 10,151.00
R$ 6.22
R$ 322.80
R$ 380.00
R$ 500.00
R$ 4,847.42
R$ 0.12
R$ 16.27
R$ 500.00
R$ 1,604.23
R$ 1,156.15
R$ 31.80
R$ 149.00
R$ 100.00
R$ 2,500.00
R$ 1,550.00
4852
0616
2013
28/06/2013
5036
0640
2013
28/06/2013
5037
0642
2013
28/06/2013
5038
0647
2013
28/06/2013
5039
1363
2013
28/06/2013
5060
0648
2013
28/06/2013
5061
0649
2013
28/06/2013
5062
0650
2013
28/06/2013
5063
0653
2013
28/06/2013
5116
2688
2013
28/06/2013
5117
2689
2013
28/06/2013
5118
2690
2013
28/06/2013
5119
2691
2013
28/06/2013
5120
2692
2013
28/06/2013
5121
2693
2013
28/06/2013
5122
2676
2013
28/06/2013
5123
2694
2013
28/06/2013
5124
2695
2013
28/06/2013
5125
2697
2013
28/06/2013
5126
0144
2013
28/06/2013
5127
1255
2013
28/06/2013
5128
0146
2013
28/06/2013
5129
2700
2013
28/06/2013
5130
0145
2013
28/06/2013
5131
0147
2013
28/06/2013
5132
2687
2013
28/06/2013
5133
0148
2013
28/06/2013
5134
0149
2013
28/06/2013
4376
1434
2013
29/06/2013
4377
1434
2013
29/06/2013
3750
0451
2013
30/06/2013
4626
0029
2013
30/06/2013
06/2013
LIQUIDAÇÃO REFERENTE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE
INTERNET VIA RADIO EM ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL
DE MONTE BELO.
LIQUIDAÇÃO REFERENTE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE
INTERNET VIA RADIO EM ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL
DE ABADIA.
LIQUIDACAO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM
ACOMPANHAMENTO NA ARRECADAÇÃO DO ICMS
PATRIMONIAL, CULTURAL, ESPORTES, E TURISTICO.
R$ 1,550.00
R$ 351.14
R$ 2,643.43
R$ 3,500.00
R$ 28.60
R$ 32,829.78
R$ 15,204.16
R$ 6,684.97
R$ 1,645.00
R$ 24,000.00
R$ 3,000.00
R$ 4,768.00
R$ 2,400.00
R$ 70.00
R$ 35.00
R$ 326.25
R$ 684.92
R$ 120.00
R$ 300.00
R$ 3,615.73
R$ 2,550.00
R$ 1,295.00
R$ 150.00
R$ 211.88
R$ 176.60
R$ 361.07
R$ 6,618.12
R$ 1,494.98
R$ 89.00
R$ 89.00
R$ 2,500.00
R$ 8,036.52
4627
0034
2013
30/06/2013
4628
1593
2013
30/06/2013
3840
1015
2013
01/07/2013
3841
0252
2013
01/07/2013
3842
0038
2013
01/07/2013
3843
1911
2013
01/07/2013
3880
1357
2013
01/07/2013
3881
0843
2013
01/07/2013
4016
0014
2013
01/07/2013
4017
0255
2013
01/07/2013
4019
2120
2013
01/07/2013
4020
0028
2013
01/07/2013
4021
1604
2013
01/07/2013
4022
0044
2013
01/07/2013
4140
0298
2013
01/07/2013
4179
0360
2013
01/07/2013
4266
1783
2013
01/07/2013
4460
1435
2013
01/07/2013
4461
1437
2013
01/07/2013
4462
1328
2013
01/07/2013
5652
0014
2013
01/07/2013
6267
0032
2013
01/07/2013
3882
1889
2013
02/07/2013
3884
0413
2013
02/07/2013
3885
1895
2013
02/07/2013
3886
1922
2013
02/07/2013
REFERENTE DIARIAS DE VIAGENS DO PREFEITO A BH P/
ASSINATURA DE CONVENIO C/A SEDRU:CONTRUÇAO DE POÇO
ARTESIANO NA COMUNIDADE LAGOA E MODULOS SANITARIOS
EM ABADIA/ PARTICIPAR DE SEMINARIO C/ SEC. NAC.
REFERENTE PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS
REITEG/EMISSAO DE POSSE REGIAO RURAL, CONFORME
PROCESSO 0325.13.001142-3 0011423-61.2013.8.13.0325
LIQUIDACAO REFERENTE TRANSPORTE DE PACIENTE COM
VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA REALIZAÇAO DE
HEMODIALISE - ABADIA/BR367.
LIQUIDACAO REFERENTE SERVICOS DE HOSPEDAGEM E
CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG.
LIQUIDAÇÃO REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA
FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
ADMINISTRATIVO - ATA DE RP 52/2013, PAL 065/2013/OUTROS,
EXTRATO DO TERMO ADITIVO 001/2013/OUTROS , CONFORME
N.F 49317
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE
ALIMENTAÇAO PARA FUNCIONARIOS DA ADMINISTRAÇAO EM
DIAMANTINA/MG.
ALIMENTAÇAO PARA FUNCIONARIOS DESSA PREFEITURA A
SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL EM DIAMANTINA.
ALIMENTAÇAO PARA FUNCIONARIOS DA PREFEITURA A
SERVIÇOS DA SAUDE EM DIAMANTINA/MG.
06/2013
AO MES 06/2013
LIQUIDACAO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS
ESCOLAR MUNICIPAL DAS ESCOLAS DO ENSINO
FUNDAMENTAL.
LIQUIDACAO RELATIVO AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO
PARA MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL NA
ESCOLA MUNDO INFANTIL.
R$ 3,434.49
R$ 29,730.33
R$ 900.00
R$ 2,591.52
R$ 20.25
R$ 576.09
R$ 1,680.00
R$ 8,400.00
R$ 0.00
R$ 1,585.66
R$ 10,989.96
R$ 9,509.01
R$ 7,174.78
R$ 7,024.11
R$ 8,400.00
R$ 780.00
R$ 2,746.29
R$ 91.00
R$ 234.00
R$ 1,612.00
R$ 1,407.18
R$ 132.19
R$ 1,747.87
R$ 726.10
R$ 655.40
R$ 44.00
3887
1917
2013
02/07/2013
3888
1917
2013
02/07/2013
3889
1916
2013
02/07/2013
3890
1917
2013
02/07/2013
3891
1923
2013
02/07/2013
4117
0586
2013
02/07/2013
4118
0587
2013
02/07/2013
4119
0589
2013
02/07/2013
4130
0589
2013
02/07/2013
4173
2174
2013
02/07/2013
4240
2160
2013
02/07/2013
4241
2159
2013
02/07/2013
4243
2153
2013
02/07/2013
4244
2156
2013
02/07/2013
4245
2155
2013
02/07/2013
4246
2154
2013
02/07/2013
4411
0042
2013
02/07/2013
4425
2062
2013
02/07/2013
4922
1884
2013
02/07/2013
5804
1648
2013
02/07/2013
3871
1958
2013
03/07/2013
3872
1960
2013
03/07/2013
3873
1961
2013
03/07/2013
3874
1962
2013
03/07/2013
3875
1963
2013
03/07/2013
ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DA MERENDA
LIQUIDACAO RELATIVA AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO
PARA MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL NA
ESCOLAR MUNICIPAL NA CRECHE MESTRA ZEFINA.
LIQUIDACAO RELATIVA AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO
PARA MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL DO
EJA.
TRANSPORTE DE FEIRANTES, LINHA 05, MÊS: JUNHO/2013.
LIQUIDAÇÃO REFERENTE TRANSPORTE DE FEIRANTES NA
LINHA 03 - MERCADINHO, REF. JUNHO/2013.
JUNHO/2013.
TRANSPORTE DE FEIRANTES, LINHAS 09 E 10, MÊS: JUNHO/2013.
LIQUIDAÇÃO REFERENTE TRANSPORTE DE JOVENS PARA
PARTICIPAR DO ENCONTRO DA JUVENTUDE EM CAPELINHAMG.
LIQUIDAÇÃO RELATIVA A PRESTACAO DE SERVICOS DE
REDE OFICIAL DE ENSINO NAS LINHAS 05 E 06.
REDE OFICIAL DE ENSINO NA LINHA 02.
07/2013
CONTA DE ENERGIA ELETRICA RESIDENCIAL, CONFORME
REFERENTE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE INFORMAÇÃO DE
DIVULGAÇÃO DA CAVALGADA DE MONTE BELO 2013. MEIA
PÁGINA, 25cmx20cm PUBLICADA NA EDIÇÃO 36 DO JORNAL
ACONTECE REGIONAL, CIRCULAÇÃO DIA 26/06/2013.
LIQUIDAÇAO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA
REPOSIÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE NO SETOR DE
ODONTOLOGIA.
REFERENTE DIARIAS DE VIAGEM A ITAMARANDIBA PARA
PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO CBC DO 6º AO 9º ANOS,
R$ 920.09
R$ 329.46
R$ 269.60
R$ 1,347.73
R$ 22.00
R$ 1,700.00
R$ 1,450.00
R$ 5,900.00
R$ 2,240.00
R$ 480.00
R$ 6,505.00
R$ 5,700.00
R$ 5,540.00
R$ 4,500.00
R$ 5,445.00
R$ 5,187.50
R$ 7.35
R$ 46.02
R$ 2,100.00
R$ 1,329.34
R$ 100.00
R$ 100.00
R$ 100.00
R$ 100.00
R$ 100.00
3876
1964
2013
03/07/2013
3877
1965
2013
03/07/2013
3878
1966
2013
03/07/2013
3879
1969
2013
03/07/2013
3883
0413
2013
03/07/2013
3892
1847
2013
03/07/2013
3900
0065
2013
03/07/2013
3910
1116
2013
03/07/2013
3911
1896
2013
03/07/2013
3912
1594
2013
03/07/2013
3913
0940
2013
03/07/2013
3920
1956
2013
03/07/2013
4030
1945
2013
03/07/2013
4031
0949
2013
03/07/2013
4116
0588
2013
03/07/2013
4242
2158
2013
03/07/2013
4292
1947
2013
03/07/2013
3914
0008
2013
04/07/2013
3915
1549
2013
04/07/2013
3916
1542
2013
04/07/2013
4192
1062
2013
04/07/2013
4247
2157
2013
04/07/2013
4289
1668
2013
04/07/2013
4396
0079
2013
04/07/2013
4040
2126
2013
05/07/2013
4060
1849
2013
05/07/2013
FUNDAMENTAL.
LIQUIDACAO REFERENTE ALUGUEL DE APARTAMENTO PARA
HOSPEDAGEM DOS ESTAGIARIOS DA SAUDE, CONFORME
CONVENIO COM A FELUMA.
RELATIVO DIARIAS DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO XXIX
CONGRESSO DO CONASEMS EM BRASILIA/DF, CONFORME
SOLICITAÇAO
DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE E MONTES CLAROS
PARA LEVAR PACIENTES EM TRATAMENTO MEDICO
ESPECIALIZADO
SOLICITAÇO
REFERENTE DIARIAS DE VIAGENS A BH E GUANHAES LEVANDO
PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO
LIQUIDACAO REFERENTE CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA A
PAVIMENTACAO DA RUA VICENTE VIEIRA, COM CONCRETO
ENZIMATICO.
LIQUIDACAO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA
LIQUIDACAO REFERENTE LOCAÇÃO DE CAMINHAO PARA
CARBONITA.
TRANSPORTE DE FEIRANTES, LINHA 04, MÊS: JUNHO/2013.
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇAO DE ALIMENTOS PARA
MERENDA, UTILIZAÇAO NO CENTRO DE CONVIVENCIA E
FORTALECIMENTO DE VINCULOS.
REFERENTE TARIFA TELEFONICA LINHAS 3526-1944, REFERENTE
AO MES 06/2013
AO MES 06/2013
SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇAO PARA PARTICIPAÇAO DA
PRIMEIRA ETAPA DO CURSO PARA CONTROLADOR INTERNO
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA
ODONTOLOGIA.
AO MES 04/2013
REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULO KOMBI PLACA GVQ 7012,
PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATÉ A CIDADE DE BELO
HORIZONTE PARA TRAMENTO FORA DE DOMICÍLIO.
LIQUIDACAO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM
FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO A SEC. DE
ADMINISTRAÇÃO.
R$ 100.00
R$ 100.00
R$ 100.00
R$ 100.00
R$ 2,770.26
R$ 1,833.33
R$ 400.00
R$ 210.00
R$ 240.00
R$ 690.00
R$ 160.00
R$ 14,962.40
R$ 1,032.48
R$ 3,360.00
R$ 1,300.00
R$ 4,620.00
R$ 1,331.75
R$ 64.90
R$ 111.76
R$ 239.88
R$ 529.75
R$ 3,480.00
R$ 1,540.00
R$ 97.31
R$ 1,456.00
R$ 296.90
4061
0962
2013
05/07/2013
4062
0964
2013
05/07/2013
4063
0963
2013
05/07/2013
4064
0960
2013
05/07/2013
4065
0959
2013
05/07/2013
4066
0958
2013
05/07/2013
4067
0957
2013
05/07/2013
4068
0956
2013
05/07/2013
4069
0955
2013
05/07/2013
4070
0954
2013
05/07/2013
4071
0953
2013
05/07/2013
4072
0952
2013
05/07/2013
4073
1748
2013
05/07/2013
4074
1754
2013
05/07/2013
4075
1755
2013
05/07/2013
4076
1758
2013
05/07/2013
4077
1759
2013
05/07/2013
4079
1823
2013
05/07/2013
4080
1839
2013
05/07/2013
4081
1840
2013
05/07/2013
4082
1841
2013
05/07/2013
4083
1864
2013
05/07/2013
4084
1868
2013
05/07/2013
4085
1885
2013
05/07/2013
4086
1888
2013
05/07/2013
4087
1890
2013
05/07/2013
4088
1420
2013
05/07/2013
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM
ADMINISTRAÇÃO E CASA DE HOSPEDES.
FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO A PROGRAMAS DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
LIQUIDACAO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM
FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO A SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO A FARMACIA BASICA.
MUNICIPAL DE SAUDE.
FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO AO CONSELHO
TUTELAR.
FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO A POLICIA MILITAR.
CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES.
MUNICIPAL DE AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO.
MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.
MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES NO CRAS
REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA LIMPEZA DE
CORREGOS NA AREA URBANA
LIMPEZA DE CORREGOS NA AREA URBANA.
MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA
MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL.
REFORMA DA PONTE NA COMUNIDADE SANTANA.
EXPEDIENTE, DESTINADOS AO CONSUMO DO ENSINO
FUNDAMENTAL.
EXPEDIENTE, DESTINADOS AO CONSUMO DA ESCOLA
EXPEDIENTE, DESTINADOS AO CONSUMO DA CRECHE
MUNICIPAL MESTRA ZEFINA
MANUTENÇAO E REPARO NA ESCOLA MUNICIPAL MUNDO
INFANTIL.
MANUTENÇAO DA CRECHE MUNICIPAL MESTRA ZEFINA.
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇAO DE RECARGA DE GAS
PARA REPOSIÇAO NO UBS DR WILTON.
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A CONSTRUÇAO DE MATA BURROS
NAS AREAS RURAIS DE CARBONITA.
SERVIÇO DE EXECUÇAO DE GUIAS NA RUA VICENTE VIEIRA.
LIQUIDAÇÃO RELATIVA AQUISICAO DE GENEROS
FUNDAMENTAL.
R$ 3,013.60
R$ 1,484.80
R$ 44.00
R$ 1,187.84
R$ 89.00
R$ 44.00
R$ 44.00
R$ 49.00
R$ 48.00
R$ 49.00
R$ 49.00
R$ 65.00
R$ 21.10
R$ 74.70
R$ 20.67
R$ 132.98
R$ 8.34
R$ 28.40
R$ 718.35
R$ 191.56
R$ 191.56
R$ 42.50
R$ 15.43
R$ 47.89
R$ 440.90
R$ 784.60
R$ 330.81
4089
1443
2013
05/07/2013
4090
1420
2013
05/07/2013
4091
1420
2013
05/07/2013
4092
1420
2013
05/07/2013
4093
1420
2013
05/07/2013
4094
1443
2013
05/07/2013
4100
1920
2013
05/07/2013
4101
1921
2013
05/07/2013
4102
1924
2013
05/07/2013
4103
1925
2013
05/07/2013
4104
1926
2013
05/07/2013
4105
1927
2013
05/07/2013
4106
1934
2013
05/07/2013
4107
1938
2013
05/07/2013
4108
1939
2013
05/07/2013
4109
1943
2013
05/07/2013
4110
1946
2013
05/07/2013
4111
1949
2013
05/07/2013
4112
1957
2013
05/07/2013
4113
1967
2013
05/07/2013
4114
1977
2013
05/07/2013
4115
1994
2013
05/07/2013
4145
0267
2013
05/07/2013
4146
0152
2013
05/07/2013
4147
0270
2013
05/07/2013
4148
2001
2013
05/07/2013
LIQUIDAÇÃO RELATIVA AQUISICAO DE MATERIAL DE
MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL NAS ESCOLAS DO ENSINO
FUNDAMENTAL.
ESCOLAR MUNICIPAL DA ESCOLA MUNDO INFANTIL.
LIQUIDAÇÃO RELATIVA AQUISICAO DE MATERIAL DE
MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL NA CRECHE MESTRA ZEFINA.
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MERENDA PARA O
CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS.
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GAS PARA
REPOSIÇAO E UTILIZAÇAO NO CENTRO DE CONVIVENCIA E
LIQUIDAÇÃO RELATIVA A AQUISICAO DE GENEROS
ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR
MUNICIPAL DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL.
MUNICIPAL NA APAE.
MUNICIPAL NO EJA.
MUNICIPAL NA CRECHE MESTRA ZEFINA.
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE
LIMPEZA PARA A ESCOLA DO ENSINO ESPECIAL - APAE.
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE
LIMPEZA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO
FUNDAMENTAL.
LIMPEZA PARA A ESCOLA MUNICIPAL MUNDO INFANTIL.
LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
LIMPEZA PARA A CRECHE MUNICIPAL MESTRA ZEFINA.
COLOCAÇAO DE GUIAS NA RUA VICENTE VIEIRA, BAIRRO
MONTE BELO.
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE
SEGURANÇA PARA USO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA
DE OBRAS.
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENERO
ALIMENTICIO PARA RECEPÇAO E HOMENAGEM A
AUTORIDADES.
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇAO DE VASSOURAS PARA
UTILIZAÇAO NA LIMPEZA PUBLICA.
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇAO DE LANCHE PARA
EVENTO DE CAMINHADA DA EQUIPE PSF.
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE
SAUDE.
OBRAS.
COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO
PREFEITO.
R$ 5.82
R$ 50.50
R$ 85.74
R$ 10.10
R$ 80.02
R$ 3.88
R$ 903.38
R$ 47.89
R$ 216.39
R$ 30.24
R$ 18.90
R$ 49.60
R$ 53.34
R$ 696.93
R$ 224.60
R$ 54.14
R$ 136.45
R$ 1,842.50
R$ 79.78
R$ 48.30
R$ 43.74
R$ 14.83
R$ 4,377.10
R$ 56.22
R$ 312.46
R$ 369.05
4149
1817
2013
05/07/2013
4150
0300
2013
05/07/2013
4151
0274
2013
05/07/2013
4170
0159
2013
05/07/2013
4171
0583
2013
05/07/2013
4172
0583
2013
05/07/2013
4178
0702
2013
05/07/2013
4270
0155
2013
05/07/2013
4271
2001
2013
05/07/2013
4281
1323
2013
05/07/2013
4282
1316
2013
05/07/2013
4283
1314
2013
05/07/2013
4284
1315
2013
05/07/2013
4285
1320
2013
05/07/2013
4286
1312
2013
05/07/2013
4287
1309
2013
05/07/2013
4288
1324
2013
05/07/2013
4290
1694
2013
05/07/2013
4291
2208
2013
05/07/2013
4296
1622
2013
05/07/2013
4297
1627
2013
05/07/2013
4298
1628
2013
05/07/2013
4299
1629
2013
05/07/2013
4310
0972
2013
05/07/2013
4330
1323
2013
05/07/2013
4331
1323
2013
05/07/2013
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA
FAMILIA.
EDUCACAO.
LIQUIDAÇÃO REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA
FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE
JUNHO/2013.
SOCIAL
SOCIAL.
MUNICIPAL.
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE MUNICIPAL.
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS
E SERV. URBANOS.
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE NA
FAMILIA.
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE SAUDE.
EDUCACAO.
MUNICIPAL.
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL
MUNICIPAL.
REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MAQUINAS DE
COSTURA DO CRAS.
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISIÇAÕ DE COMBUSTIVEL, PARA
MUNICIPAL.
TRANSPORTES.
07/2013 CONTA 6752-0
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL OLEO
DIESEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS SE MAQUINAS DA
AMAJE PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS.
DIESEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS SE MAQUINAS DA
R$ 595.68
R$ 397.78
R$ 316.48
R$ 873.74
R$ 413.22
R$ 106.30
R$ 1,350.00
R$ 986.96
R$ 111.89
R$ 1,087.55
R$ 743.28
R$ 518.59
R$ 3,730.03
R$ 260.94
R$ 209.70
R$ 161.28
R$ 869.03
R$ 542.79
R$ 480.00
R$ 3,904.63
R$ 289.77
R$ 657.61
R$ 3,638.15
R$ 7.40
R$ 75.14
R$ 367.60
4332
1323
2013
05/07/2013
4400
2236
2013
05/07/2013
4410
0018
2013
05/07/2013
4412
0042
2013
05/07/2013
4541
2243
2013
05/07/2013
4822
1980
2013
05/07/2013
4823
1984
2013
05/07/2013
6280
2247
2013
05/07/2013
4143
1983
2013
08/07/2013
4144
1981
2013
08/07/2013
4256
1721
2013
08/07/2013
4257
1706
2013
08/07/2013
4258
1722
2013
08/07/2013
4259
1720
2013
08/07/2013
4280
1710
2013
08/07/2013
4313
0012
2013
08/07/2013
4333
1842
2013
08/07/2013
4334
1843
2013
08/07/2013
4335
1861
2013
08/07/2013
4336
1950
2013
08/07/2013
4337
1951
2013
08/07/2013
4338
1952
2013
08/07/2013
4339
1953
2013
08/07/2013
4340
1954
2013
08/07/2013
4341
1968
2013
08/07/2013
4342
1970
2013
08/07/2013
4343
1971
2013
08/07/2013
4344
1972
2013
08/07/2013
DIESEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS E MAQUINAS DA
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDROS PARA AS
OBRAS DA FARMACIA BASICA.
AO MES 07/2013 CONTA 6913-2
07/2013
LIQUIDAÇÃO REFERENTE PUBLICAÇÃO NO JORNAL O TEMPO,
DIA 05/07/2013, TITULO: MUNICIPIO DE CARBONITA, AUT:3654 VEICULAÇÃO DE ANUNCIO.
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS PARA TROCA
NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. PLACA: HMM-9249.
NOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. PLACAS: HLF-9967,
HNV-8007.
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO E FILTRO PARA
NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. PLACA: HLF8647.
NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. PLACA: NXX-0033,
HMN-3083, NXX-1122, HMH-7054.
LIQUIDAÇÃO REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E
RECARGA DE GÁS NO CONGELADOR DO ALMOXARIFADO DA
PREFEITURA.
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A SERVIÇO DE CONSERTO E
REGARGA DE GÁS NO AR CONDICIONADO DA PATROL RG-140B.
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISICAO DE 1 KIT DE CELULAR
RURAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE SANTANA.
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISICAO DE RECEPTOR E
MONOPONTO PARA ANTENA PARABÓLICA NA ESCOLA
MUNICIPAL NUCLEO ESTIVA.
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISICAO DE 1 TERMOSTATO PARA
MANUTENÇÃO NO CONGELADOR DA ESCOLA MUNICIPAL DE
ABADIA.
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUADRO BRANCO
SIMPLES PARA O GABINETE.
SIMPLES PARA O SETOR DE LICITAÇÃO.
SIMPLES PARA A ASSESSORIA DE OBRAS.
EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO
FUNDAMENTAL.
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE
EXPEDIENTE PARA A ESCOLA MUNICIPAL MUNDO INFANTIL.
EXPEDIENTE PARA A CRECHE MESTRA ZEFINA.
CONSTRUÇÃO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO
FUNDAMENTAL.
CONSTRUÇÃO PARA A CRECHE MESTRA ZEFINA.
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS
ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO
PROJOVEM.
ALIMENTICIOS.
ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS
TRANSPORTES.
ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA CANTINA DA
PREFEITURA.
R$ 133.47
R$ 380.00
R$ 5.40
R$ 1.80
R$ 456.00
R$ 694.00
R$ 3,732.00
R$ 279.84
R$ 240.00
R$ 1,194.00
R$ 150.00
R$ 200.00
R$ 750.00
R$ 210.00
R$ 60.00
R$ 3.30
R$ 185.00
R$ 185.00
R$ 185.00
R$ 146.43
R$ 5.78
R$ 17.46
R$ 18.60
R$ 18.60
R$ 87.42
R$ 69.05
R$ 83.92
R$ 77.79
4345
1974
2013
08/07/2013
4346
1976
2013
08/07/2013
4347
1978
2013
08/07/2013
4348
1988
2013
08/07/2013
4349
2030
2013
08/07/2013
4350
2028
2013
08/07/2013
4351
2027
2013
08/07/2013
4352
1996
2013
08/07/2013
4353
1997
2013
08/07/2013
4354
2024
2013
08/07/2013
4355
2012
2013
08/07/2013
4356
2016
2013
08/07/2013
4357
1999
2013
08/07/2013
4358
2017
2013
08/07/2013
4359
2002
2013
08/07/2013
4360
2004
2013
08/07/2013
4361
2005
2013
08/07/2013
4370
2011
2013
08/07/2013
4371
2006
2013
08/07/2013
4372
2007
2013
08/07/2013
4373
2022
2013
08/07/2013
4374
2009
2013
08/07/2013
4375
2023
2013
08/07/2013
4413
0042
2013
08/07/2013
4414
0021
2013
08/07/2013
4415
2173
2013
08/07/2013
4640
1542
2013
08/07/2013
4191
2184
2013
09/07/2013
4193
2172
2013
09/07/2013
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO
PARA O TREINAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE
SAUDE.
ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO
CENTRO DE CONVIVENCIA DA FELIZ IDADE.
ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO
CRAS.
ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE
LIMPEZA PARA REPOSIÇAO NO CENTRO DE REFERENCIA
ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS.
LIMPEZA PARA REPOSIÇAO NO CENTRO DE CONVIVENCIA E
FORTALECIEMNTO DE VINCULOS.
LIMPEZA PARA REPOSIÇAO NA SECRETARIA DE ESPORTES.
LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE CULTURA.
EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE CULTURA.
LIMPEZA PARA REPOSIÇAO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES.
LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE.
EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE.
LIMPEZA PARA A CANTINA DA PREFEITURA.
LIMPEZA PARA REPOSIÇAO NO CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL.
LIMPEZA PARA A POLICIA MILITAR.
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALDES DE LIMPEZA
PARA A POLICIA MILITAR.
LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA.
LIMPEZA PARA REPOSIÇAO E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES
DA EQUIPE PSF.
EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA.
LIMPEZA PARA A SEC. DE OBRAS.
DO SETOR DA SAUDE, ODONTOLOGIA.
LIMPEZA PARA O CONSELHO TUTELAR.
DO SETOR DA SAUDE, ODONTOLOGIA.
07/2013
07/2013
SERVIÇOS FINANCEIROS NA CONTA 11.250-0 FUNDEB40% MES
07/2013
AO MES 04/2013
REFERENTE PAGAMENTO DE INSCRIÇAO 115 DO CURSO DE
CONTROLE INTERNO MODULO II
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA DE PLACAS
PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIAS
URBANAS, PRAÇAS E JARDINS.
R$ 11.34
R$ 403.17
R$ 180.77
R$ 156.34
R$ 91.49
R$ 110.00
R$ 64.29
R$ 116.72
R$ 17.70
R$ 171.24
R$ 75.23
R$ 9.10
R$ 538.84
R$ 73.08
R$ 109.46
R$ 9.30
R$ 17.50
R$ 19.50
R$ 17.70
R$ 15.80
R$ 39.41
R$ 51.31
R$ 33.80
R$ 14.70
R$ 7.35
R$ 27.50
R$ 261.59
R$ 350.00
R$ 1,288.00
4194
2171
2013
09/07/2013
4195
2170
2013
09/07/2013
4196
2169
2013
09/07/2013
4197
2168
2013
09/07/2013
4591
0972
2013
09/07/2013
5681
1647
2013
09/07/2013
4262
0574
2013
10/07/2013
4263
2205
2013
10/07/2013
4265
0967
2013
10/07/2013
4267
0003
2013
10/07/2013
4268
1787
2013
10/07/2013
4300
0012
2013
10/07/2013
4302
2209
2013
10/07/2013
4304
0022
2013
10/07/2013
4305
0026
2013
10/07/2013
4308
0050
2013
10/07/2013
4309
0043
2013
10/07/2013
4312
0012
2013
10/07/2013
4320
0045
2013
10/07/2013
4322
1762
2013
10/07/2013
4430
0012
2013
10/07/2013
4440
1860
2013
10/07/2013
4758
1848
2013
10/07/2013
5701
1711
2013
10/07/2013
4385
2234
2013
11/07/2013
4386
0104
2013
11/07/2013
4390
0052
2013
11/07/2013
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA DE
LETREIROS PARA ATENDIMENTO A SEC. DE OBRAS.
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA DE PLACAS
PARA ATENDIMENTO AO CRAS E CREAS.
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA DE PLACA
PARA A ASSISTENCIA AO IDOSO.
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA DE PLACA
PARA O SETOR DE FISIOTERAPIA.
MES 07/2013 CONTA 20670-9
ODONTOLOGIA.
PARTICIPAR DO ENCONTRO TECNICO DE CREDITO RURAL PARA
A AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME SOLICITAÇAO
PARTICIPAR DO ENCONTRO TECNICO DE CREDITO RURAL PARA
A AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME SOLICITAÇAO
MUNICIPIO
36
36/2013
REFERENTE A RECEITA PRIMEIRA PARCELA DO FPM NO MES
07/2013 NA CONTA 6.752-0
REFERENTE PAGAMENTO DE JUROS/INSS/MULTAS NO MES
07/2013
AO MES 06/2013
MES 06/2013
DOS SERVIDORES DO FMS, REFERENTE AO MES 06/2013 - PARTE
DO ACS
06/2013
RELATIVO CONTRIBUIÇAO PARA FORMAÇAO DO PASEP SOBRE
A 1ª PARCELA DO IPI NO MÊS 07/2013
REFERENTE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA A
MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO ESPECIAL,
CONFORME CONVENIO 002/2013 FIRMADO ENTRE AS PARTES
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA DE
CONSULTORIA PARA ASSESSORAR A SEC. MUNIC. DE
EDUCAÇAO NA ELABORAÇAO DE UM PLANEJAMENTO
ESTRATEGICO P/O QUADRIENIO 2013/2016.
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS
CONTAS DE ENERGIA ELETRICA RESIDENCIAL, CONFORME
R$ 460.00
R$ 800.00
R$ 166.00
R$ 166.00
R$ 7.40
R$ 3,736.34
R$ 50.00
R$ 50.00
R$ 798.60
R$ 1,821.42
R$ 20,833.33
R$ 1,919.02
R$ 757.31
R$ 1,120.14
R$ 1,566.18
R$ 628.97
R$ 13,029.18
R$ 0.42
R$ 372.03
R$ 6,869.13
R$ 26.11
R$ 5,650.00
R$ 2,500.00
R$ 5,187.46
R$ 50.00
R$ 30.75
R$ 29.82
4391
0046
2013
11/07/2013
4392
1439
2013
11/07/2013
4393
1702
2013
11/07/2013
4394
0038
2013
11/07/2013
4395
0252
2013
11/07/2013
4397
1542
2013
11/07/2013
4398
0080
2013
11/07/2013
4399
1845
2013
11/07/2013
4463
1323
2013
11/07/2013
5670
1608
2013
11/07/2013
4401
2213
2013
12/07/2013
4402
2211
2013
12/07/2013
4403
2212
2013
12/07/2013
4404
2210
2013
12/07/2013
4420
2256
2013
12/07/2013
4421
0109
2013
12/07/2013
4422
2257
2013
12/07/2013
4423
1015
2013
12/07/2013
4424
2258
2013
12/07/2013
4464
2018
2013
12/07/2013
4465
1944
2013
12/07/2013
4466
1940
2013
12/07/2013
4467
1942
2013
12/07/2013
4468
1937
2013
12/07/2013
4469
1935
2013
12/07/2013
4470
2010
2013
12/07/2013
4471
2008
2013
12/07/2013
4472
2032
2013
12/07/2013
4473
2013
2013
12/07/2013
4474
2031
2013
12/07/2013
4475
2003
2013
12/07/2013
AO MES 06/2013
3526-1290, 3526-1222, 3526-1262 E 3526-1073 DA ADMINISTRAÇAO,
MES 06/2013
DIESEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS E MAQUINAS DA
REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA O
FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DE FISIOTERAPIA
LIQUIDAÇÃO REFERENTE SERVIÇOS DE OFICIAL SOLDADOR NO
CAMINHÃO PIPA GMG-7515.
LIQUIDAÇÃO REFERENTE SERVIÇOS DE OFICIAL SOLDADOR
NOS VEICULOS: W.18 (PÁ CARREGADEIRA), GMU-6916, HLF-2410.
LIQUIDAÇÃO REFERENTE SERVIÇOS DE OFICIAL SOLDADOR
NOS VEICULOS RETROESCAVADEIRA E TRATOR 6610 FORD.
LIQUIDAÇÃO REFERENTE SERVIÇOS DE OFICIAL SOLDADOR NO
VEICULO GNM-4546 DA EDUCAÇÃO.
ASSISTENCIA SOCIAL
PREFEITURA
CONTA DE LUZ CONFORME APROVAÇAO DA ASSISTENCIA
SOCIAL
REFERENTE DIARIAS DE VIAGENS DO PREFEITO A BH AUDIENCIA C/ O SEC.DE OBRAS PUB. DE MG/PONTE RIO
CURRALINHO, REUNIAO SEDRU/PREST. CONTAS CONV. POÇO
ARTESIANO E BANHEIROS - BRASILIA DF- MARCHA DOS MUN
REFERENTE DESPESA COM CERTIFICADO DIGITAL, CONFORME
DOCUMENTO ANEXO
LIMPEZA PARA REPOSIÇAO NO CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL
LIMPEZA PARA A CRECHE MESTRA ZEFINA.
LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL.
LIMPEZA PARA A APAE.
LIMPEZA PARA O CONSELHO TUTELAR.
LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE OBRAS.
LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA.
DA EQUIPE PSF.
LIMPEZA PARA REPOSIÇAO NO CENTRO DE REFERENCIA
ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS.
LIMPEZA PARA A POLICIA MILITAR.
R$ 62.86
R$ 405.68
R$ 59.64
R$ 38.49
R$ 61.50
R$ 246.73
R$ 101.85
R$ 1,075.25
R$ 134.63
R$ 9,544.50
R$ 309.25
R$ 1,237.00
R$ 1,237.00
R$ 309.25
R$ 28.01
R$ 557.12
R$ 70.93
R$ 3,050.00
R$ 250.00
R$ 401.57
R$ 135.03
R$ 150.89
R$ 58.21
R$ 366.99
R$ 35.85
R$ 37.15
R$ 22.56
R$ 24.69
R$ 16.70
R$ 47.09
R$ 61.56
4476
2000
2013
12/07/2013
4477
1995
2013
12/07/2013
4478
2029
2013
12/07/2013
4479
2014
2013
12/07/2013
4490
2025
2013
12/07/2013
4531
0099
2013
12/07/2013
4585
2177
2013
12/07/2013
4586
2179
2013
12/07/2013
4587
2180
2013
12/07/2013
4588
2178
2013
12/07/2013
4651
0042
2013
12/07/2013
5700
1693
2013
12/07/2013
5745
1708
2013
13/07/2013
4388
1438
2013
14/07/2013
4441
0312
2013
15/07/2013
4442
2241
2013
15/07/2013
4443
2282
2013
15/07/2013
4491
1844
2013
15/07/2013
4492
2020
2013
15/07/2013
4493
2015
2013
15/07/2013
4494
2021
2013
15/07/2013
4495
2130
2013
15/07/2013
4496
2131
2013
15/07/2013
4497
1863
2013
15/07/2013
4498
2138
2013
15/07/2013
4499
2139
2013
15/07/2013
4500
2140
2013
15/07/2013
4501
2141
2013
15/07/2013
4502
2144
2013
15/07/2013
4504
2187
2013
15/07/2013
4505
2188
2013
15/07/2013
LIMPEZA PARA A CANTINA DA PREFEITURA.
LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE CULTURA.
LIMPEZA PARA REPOSIÇAO NO CENTRO DE CONVIVENCIA E
FORTALECIEMNTO DE VINCULOS.
LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE.
LIMPEZA PARA REPOSIÇAO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES.
REFERENTE TARIFA DE AGUA DE IMOVEIS DAS ATIVIDADES DO
ENSINO INFANTIL MUNICIPAL REFERENTE AO MES 06/2012
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇAO DE IMPRESSORA PARA
USO NA SECRETARIA DE SAUDE.
USO NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL.
USO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO.
USO NA SECRETARIA DE FINANÇAS.
07/2013
MUNICIPAL.
MES 06/2013
FIRMA, AUTENTICAÇOES E OUTROS DA SAUDE
REFERENTE DESPESA COM ASSINATURA DO JORNAL ESTADO
DE MINAS
SIMPLES PARA A SECRETARIA DE TRANSPORTES.
REPOSIÇAO E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES NO CENTRO DE
SAUDE MUNICIPAL.
REPOSIÇAO E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EQUIPE PSF.
REPOSIÇAO E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA
BASICA DE SAUDE.
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISIÇÃO DE VELAS PARA FILTRO,
PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA.
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇAO DE ALIMENTOS PARA
MERENDA NO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS
DE VINCULOS.
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇAO DE LANCHE PARA AS
EQUIPES DA CAMPANHA DA VACINAÇAO.
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇAO DE LANCHE PARA USO
NA SECRETARIA DE TRANSPORTES.
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS
ALIMENTICIOS PARA A COZINHA DA PREFEITURA.
MANUTENÇAO DO CAMINHAO DA COLETA URBANA.
SEGURANÇA PARA USO NA USINA DE TRIAGEM MUNICIPAL.
USO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS.
USO NA ESCOLA NUCLEO DA ESTIVA.
R$ 163.50
R$ 151.60
R$ 101.25
R$ 92.80
R$ 97.88
R$ 26.26
R$ 2,800.00
R$ 2,800.00
R$ 2,800.00
R$ 5,600.00
R$ 7.35
R$ 1,481.16
R$ 1,488.18
R$ 1,927.52
R$ 96.80
R$ 311.40
R$ 41.99
R$ 185.00
R$ 107.40
R$ 47.04
R$ 33.07
R$ 33.90
R$ 122.47
R$ 101.87
R$ 47.90
R$ 36.78
R$ 32.35
R$ 60.73
R$ 49.40
R$ 149.59
R$ 48.77
4506
2198
2013
15/07/2013
4507
2191
2013
15/07/2013
4508
2193
2013
15/07/2013
4509
2194
2013
15/07/2013
4510
2195
2013
15/07/2013
4511
2196
2013
15/07/2013
4512
2197
2013
15/07/2013
4513
2203
2013
15/07/2013
4514
2206
2013
15/07/2013
4516
2228
2013
15/07/2013
4517
2232
2013
15/07/2013
4518
2263
2013
15/07/2013
4519
2264
2013
15/07/2013
4520
2149
2013
15/07/2013
4521
2230
2013
15/07/2013
4540
2227
2013
15/07/2013
4560
1858
2013
15/07/2013
4561
1859
2013
15/07/2013
4593
0021
2013
15/07/2013
4595
0018
2013
15/07/2013
4596
0042
2013
15/07/2013
4600
2238
2013
15/07/2013
6528
1881
2013
15/07/2013
4550
2288
2013
16/07/2013
4551
2291
2013
16/07/2013
4562
2265
2013
16/07/2013
4564
2266
2013
16/07/2013
4570
2285
2013
16/07/2013
4571
2287
2013
16/07/2013
MANUTENÇAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO CORREGO
PEREIRA.
REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO
PARA REFORMA DE RUAS NA COMUNIDADE DE MONTE BELO.
ORGANIZAÇAO DA FESTA DE CAVALGADA DE MONTE BELO.
REPARO NO ASSOALHO DE UM CAMINHAO DE PLACA GMM2600.
MANUTENÇAO DA REDE DE AGUA EM MONTE BELO.
MANUTENÇAO DE TUBOS DANIFICADOS NA COMUNIDADE
SANTANA.
ALIMENTICIOS PARA A COZINHA DA PREFEITURA.
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MADEIRITE PARA
MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE.
MANUTENÇAO NA ILUMINAÇAO DE SALAS NA ESCOLA
CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS FELIZ IDADE.
SEGURANÇA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA
VIGILANCIA SANITARIA.
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇAO DE LANCHE PARA USO
NA SECRETARIA DE TRANSPORTES.
MANUTENÇAO DE VIAS PUBLICAS EM CARBONITA.
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAES DE SAL PARA O
LANCHE DA CAPACITAÇÃO DO PACTO NO DIA 12/07/2013.
LIQUIDAÇÃO REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS, PARA
LIQUIDAÇÃO REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS, PARA
07/2013
AO MES 07/2013 CONTA 4981-6
07/2013
REFERENTE SERVIÇOS DE CONSERTO E REFORMAS EM
VEICULOS DA SAUDE PLACAS: HMM-9249 E HGF-5367.
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL GRAFICO
PARA REPOSIÇAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO
FUNDAMENTAL.
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE OCULOS,
REFERENTE AUXILIO FINACEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTA
DE ENERGIA ELETRICA RESIDENCIAL, CONFORME APROVAÇAO
LIQUIDAÇÃO REFERENTE SERVIÇOS DE CONSERTO DE
BRINQUEDOS INFLAVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE
ESPORTE E LAZER.
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A REFORMA EM CADEIRA
LONGARINA DA RECEPÇÃO DA PREFEITURA.
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR.
LIQUIDAÇÃO REFERENTE SERVIÇO MECANICO NO VEICULO
GMU-6916 E TORNEARIA GERAL NA PÁ CARREGADEIRA W.18.
R$ 892.94
R$ 732.60
R$ 670.30
R$ 230.49
R$ 19.90
R$ 269.40
R$ 224.50
R$ 77.79
R$ 225.00
R$ 70.12
R$ 399.75
R$ 41.34
R$ 101.93
R$ 5,824.60
R$ 156.29
R$ 10.33
R$ 5,030.00
R$ 67,900.00
R$ 61.50
R$ 3.60
R$ 58.50
R$ 580.00
R$ 1,020.00
R$ 50.00
R$ 70.08
R$ 180.00
R$ 270.00
R$ 2,295.90
R$ 3,720.00
4576
2286
2013
16/07/2013
4592
0972
2013
16/07/2013
4611
2305
2013
16/07/2013
4580
2299
2013
17/07/2013
4581
2295
2013
17/07/2013
4582
2298
2013
17/07/2013
4583
2296
2013
17/07/2013
4584
2297
2013
17/07/2013
4760
2304
2013
17/07/2013
4761
2301
2013
17/07/2013
4762
2294
2013
17/07/2013
4763
1982
2013
17/07/2013
4764
1985
2013
17/07/2013
4765
2122
2013
17/07/2013
4766
1986
2013
17/07/2013
5371
0581
2013
17/07/2013
6125
2308
2013
17/07/2013
4622
1002
2013
18/07/2013
4623
1208
2013
18/07/2013
4624
0035
2013
18/07/2013
4625
1059
2013
18/07/2013
4629
1791
2013
18/07/2013
4630
0039
2013
18/07/2013
4631
0067
2013
18/07/2013
4632
2306
2013
18/07/2013
4633
1819
2013
18/07/2013
4634
0065
2013
18/07/2013
4635
2307
2013
18/07/2013
LIQUIDAÇÃO REFERENTE SERVIÇOS MECANICOS NOS
VEICULOS HLF-9960 E HLF-8646.
MES 07/2013 CONTA 6752-0
LIQUIDAÇÃO REFERENTE SERVIÇOS DE FUNILARIA E PINTURA
NOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACAS: HLF-9960,
KPE-3894, HLF-8646.
LIQUIDAÇÃO REFERENTE SERVIÇOS DE FUNILARIA, PINTURA E
SOLDA NOS VEICULOS DA SAUDE, PLACAS: HMN-3083, HLF-3114,
HMG-5888, NXX-1122, HMM-9249 E HMN-9267.
LIQUIDAÇÃO REFERENTE SERVIÇO DE FUNILARIA E PINTURA
NO VEICULO GMU-6916.
LIQUIDAÇÃO REFERENTE SERVIÇOS DE SOLDA NO VEICULO
HMN-9267 DA VIGILANCIA SANITARIA.
LIQUIDAÇÃO REFERENTE SERVIÇO DE FUNILARIA E PINTURA
NO VEICULO GMM-2600.
LIQUIDAÇÃO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA
MANUTENÇÃO DE POÇO ARTESIANO.
MANUTENÇÃO DE POÇO ARTESIANO.
LIQUIDAÇÃO REFERENTE HORAS TRABALHADAS E KM
RODADOS PARA REVISÃO EM POÇO ARTESIANO NA
COMUNIDADE DO PAU DE VINHO.
NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. PLACA: HGF-5367.
NOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR: PLACA KPE-3894.
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS PARA
REPOSIÇAO PARA O VEICULO DUCATO DE PLACA HLF-9996.
NO VEICULO PATROL NEW HOLLAND RG140B.
LIQUIDAÇÃO REFERENTE SERVIÇOS MENSAIS DE
CONSULTORIA TECNICA E ASSESSORIA NA ELABORAÇAO E
NEGOCIAÇAO DE PROJETOS JUNTO AO GOVERNO FEDERAL E
PARLAMENTARES.
CONTA DE AGUA RESIDENCIAL, CONFORME APROVAÇAO DA
ASSISTENCIA SOCIAL
PARTICIPAR DA OFICINA ESTADUAL DE MOBILIZAÇAO DE
ADESAO DOS MUNICIPIOS AO PROGRAMA MAIS MEDICOS,
PARTICIPAR DA OFICINA ESTADUAL DE MOBILIZAÇAO DE
TECNICA ENFERMEIRA, PACIENTE QUE NECESSITA DE
ESPECIALIZADO
R$ 1,260.00
R$ 88.80
R$ 50.00
R$ 1,089.47
R$ 3,432.90
R$ 1,634.10
R$ 599.60
R$ 1,634.10
R$ 862.00
R$ 330.00
R$ 422.00
R$ 591.80
R$ 3,147.60
R$ 1,100.00
R$ 6,360.00
R$ 1,500.00
R$ 985.10
R$ 1,671.37
R$ 64.90
R$ 68.85
R$ 68.27
R$ 196.20
R$ 124.03
R$ 140.68
R$ 41.51
R$ 50.00
R$ 50.00
R$ 80.00
4636
1785
2013
18/07/2013
4641
0080
2013
18/07/2013
5258
2150
2013
18/07/2013
5259
1878
2013
18/07/2013
5270
1883
2013
18/07/2013
5271
2129
2013
18/07/2013
6220
2152
2013
18/07/2013
4382
0138
2013
19/07/2013
4384
0106
2013
19/07/2013
4642
2334
2013
19/07/2013
4643
2314
2013
19/07/2013
4644
2336
2013
19/07/2013
4645
2395
2013
19/07/2013
4650
0012
2013
19/07/2013
4660
0583
2013
19/07/2013
4665
1817
2013
19/07/2013
4670
0972
2013
19/07/2013
4671
0012
2013
19/07/2013
4690
0267
2013
19/07/2013
4691
0151
2013
19/07/2013
4692
0270
2013
19/07/2013
4693
2001
2013
19/07/2013
4694
0300
2013
19/07/2013
4695
0274
2013
19/07/2013
4696
0159
2013
19/07/2013
4700
2333
2013
19/07/2013
REFERENTE DIARIA DE VIAGEM PARA TRANSPORTE DE
PARTICIPANTES DA OFICINA ESTADUAL DE MOBILIZAÇAO DE
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇAO DE SERVIÇOS
GRAFICOS PARA REPOSIÇAO E CONTINUAÇAO DAS ATIVIDADES
DA SAUDE. PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA.
GRAFICOS PARA REPOSIÇAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS
GRAFICOS PARA REPOSIÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
DE EDUCAÇAO.
DA SECRETARIA DE TRANSPORTES.
LIQUIDAÇAO REFERENTE A AQUISIÇAO DE SERVIÇOS
DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL.
CONTAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA RESIDENCIAL,
REFERENTE PAGAMENTOS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS NO
MUTIRAO TEMPO DE LIMPEZA PUBLICA URBANA NO POVOADO
DE MONTE BELO
CONTAS DE AGUA E LUZ RESIDENCIAL, CONFORME
REFERENTE PAGAMENTO DE VERBAS OFICIAIS - PROCESSO
0325.13.000466-7 0004667-36.2013.8.13.0325 - CITAÇAO DO SR.
GILBERTO ANDRE DUARTE
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL
POLICIA MILITAR.
MES 07/2013 CONTA 6752-0
SAUDE.
COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS SERV. DE VIAS
URBANAS.
PREFEITO.
FAMILIA.
EDUCACAO.
REFERENTE A CONTRATAÇÃO ARTÍSTICA, LOCAÇÃO DE SOM,
ILUMINAÇÃO, CAMINHÃO PALCO E BANHEIROS QUIMICOS,
PARA AS ATIVIDADES DAS FESTIVIDADES DA CAVALGADA DE
MONTE BELO.
R$ 50.00
R$ 6.99
R$ 1,962.50
R$ 473.00
R$ 53.50
R$ 164.00
R$ 30.00
R$ 560.00
R$ 440.00
R$ 81.45
R$ 2,500.00
R$ 62.57
R$ 153.60
R$ 437.82
R$ 513.93
R$ 581.04
R$ 7.40
R$ 0.12
R$ 3,066.54
R$ 38.78
R$ 342.85
R$ 841.17
R$ 496.41
R$ 317.72
R$ 558.66
R$ 24,998.00
4710
0042
2013
19/07/2013
4721
0573
2013
19/07/2013
4910
0012
2013
19/07/2013
6222
2262
2013
21/07/2013
4387
0055
2013
22/07/2013
4680
1062
2013
22/07/2013
4720
2411
2013
22/07/2013
4730
2280
2013
22/07/2013
4731
2121
2013
22/07/2013
4732
2267
2013
22/07/2013
4733
2279
2013
22/07/2013
4734
2367
2013
22/07/2013
4735
2368
2013
22/07/2013
4736
2369
2013
22/07/2013
4737
2375
2013
22/07/2013
4738
2352
2013
22/07/2013
4739
2353
2013
22/07/2013
4740
2354
2013
22/07/2013
4741
2355
2013
22/07/2013
4742
2357
2013
22/07/2013
4743
2359
2013
22/07/2013
4744
2360
2013
22/07/2013
4750
2362
2013
22/07/2013
4751
2363
2013
22/07/2013
4752
2364
2013
22/07/2013
4753
2365
2013
22/07/2013
4754
2366
2013
22/07/2013
4755
2302
2013
22/07/2013
4756
2303
2013
22/07/2013
4757
2313
2013
22/07/2013
4771
0042
2013
22/07/2013
07/2013
DE AGRICULTURA
SOBRE A 2ª PARCELA DO IPI NO MÊS DE JULHO/2013
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXIGENIO PARA A
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE.
MES 06/2013
SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇAO - PARTICIPAÇAO NO CURSO DE
CONTROLE INTERNO MODULO II, REALIZAÇAO PELA AMM
MEDICAMENTO O QUAL NAO SE ENCONTRA NA FARMACIA
BASICA , CONFORME APROVAÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL
REUNIAO DE TREINAMENTO DA ZOONOZES, SECRETARIA DE
SAUDE.
MERENDA NO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO
DE VINCULOS, FELIZ IDADE.
PARA MANUTENLAO DAS ATIVIDADES NA SECRETARIA DE
TRANSPORTES.
LIQUIDAÇÃO RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE
CONSTRUCAO PARA USO NA USINA DE LIXO.
ALIMENTICIOS PARA USO NA CANTINA DA PREFEITURA.
LIMPEZA PARA USO NA CANTINA DA PREFEITURA.
LIMPEZA PARA USO NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL.
REPOSIÇAO NO CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL.
EXPEDIENTE PARA USO DA EQUIPE PSF.
REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA
SECRETARIA DE TRANSPORTE.
EXPEDIENTE PARA SECRETARIA DE TRANSPORTE.
MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE.
LIMPEZA PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL MUNDO INFANTIL.
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MERENDA PARA AS
ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RURAIS.
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MERENDA PARA A
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MERENDA PARA A
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GAS PARA AS
ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RURAIS.
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GAS PARA A
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GAS PARA A
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇAO DE CIMENTO PARA
VEDAÇAO DE TAMPA DE CAIXA DE ESGOTO NO POVOADO DE
MONTE BELO.
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇAO DE BATERIAS PARA
UTILIZAÇAO NOS MICROFONES DO CENTRO DE CONVIVENCIA
FELIZ IDADE
07/2013
R$ 18.54
R$ 50.00
R$ 9.83
R$ 2,690.00
R$ 14,244.68
R$ 579.15
R$ 100.00
R$ 16.01
R$ 89.17
R$ 47.89
R$ 49.40
R$ 396.22
R$ 145.60
R$ 43.94
R$ 36.02
R$ 467.07
R$ 194.45
R$ 131.84
R$ 113.42
R$ 1,159.81
R$ 162.96
R$ 2,620.14
R$ 772.51
R$ 637.66
R$ 670.46
R$ 191.56
R$ 191.56
R$ 14.34
R$ 23.90
R$ 75.60
R$ 7.35
4865
2310
2013
22/07/2013
4866
1629
2013
22/07/2013
4867
1628
2013
22/07/2013
4868
1627
2013
22/07/2013
4869
1622
2013
22/07/2013
4870
1312
2013
22/07/2013
4871
1309
2013
22/07/2013
4872
1324
2013
22/07/2013
4873
1320
2013
22/07/2013
4874
1315
2013
22/07/2013
4875
1314
2013
22/07/2013
4876
1323
2013
22/07/2013
4877
1316
2013
22/07/2013
4880
2469
2013
22/07/2013
4881
2470
2013
22/07/2013
4882
2471
2013
22/07/2013
4883
2472
2013
22/07/2013
4884
2473
2013
22/07/2013
4885
2474
2013
22/07/2013
4886
2475
2013
22/07/2013
4887
2467
2013
22/07/2013
4888
2430
2013
22/07/2013
4889
2426
2013
22/07/2013
4890
2427
2013
22/07/2013
4891
2428
2013
22/07/2013
4892
2431
2013
22/07/2013
4893
2429
2013
22/07/2013
4894
2432
2013
22/07/2013
PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE
PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇOS DE
TRANSPORTES.
SAUDE.
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇAÕ DE COMBUSTIVEL,
ESCOLAR MUNICIPAL.
EDUCACAO.
ESCOLAR MUNICIPAL.
NA FAMILIA.
MUNICIPAL.
MUNICIPAIS.
MUNICIPAL.
LIQUIDAÇÃO REFERENTE SERVIÇO DE REMENDA E TROCA NOS
PNEUS DO ONIBUS HLF-9967.
LIQUIDAÇÃO REFERENTE SERVIÇOS DE TROCA E REMENDA DE
PNEUS NO VEICULO GNM-4546 (D.20).
PNEUS NOS VEICULOS: HMG-5888, HMN-9267.
LIQUIDAÇÃO REFERENTE SERVIÇOS DE REMENDA E TROCA DE
PNEUS NOS VEICULOS: 924H, GMG-7515 E TRATOR AGRICOLA
6610 FORD.
LIQUIDAÇÃO REFERENTE SERVIÇOS DE REMENDA E TROCA DE
PNEUS NOS VEICULOS: TRATOR 1050D 2007, GMU-6916,
PNEUS NA KOMBI GYQ-0233 DA APAE.
LIQUIDAÇÃO REFERENTE SERVIÇOS DE REMENDA DE PNEUS
NA RETROESCAVADEIRA.
LIQUIDAÇÃO REFERENTE SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA E
LUBRIFICAÇÃO E PINTURA NOS VEICULOS: KNP-5405, KPE-3894,
HLF-9967, HNV-8007 E HLF-8646.
LIQUIDAÇÃO REFERENTE SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA,
LUBRIFICAÇÃO E PINTURA NOS VEICULOS: RG-140B, 924H, GMG7515, GMM-2600, GMU-6916 E RETROESCAVADEIRA.
LUBRIFICAÇÃO NOS VEICULOS: KNP-5405, KPR-3894, HNV-8007,
HLF-8646, HLF-9960.
LUBRIFICAÇÃO NOS VEICULOS: HMO-4575 E GNM-4546.
LUBRIFICAÇÃO NOS VEICULOS: HMM-9249, HLF-9966, HMH-7054,
NXX-1122, HMG-5888, HLF-3114, NXX-0033, GYP-4981.
LIQUIDAÇÃO REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA E
LUBRIFICAÇÃO NA KOMBI GYQ-0233.
LIQUIDAÇÃO REFERENTE SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA
NOS VEICULOS: HMM-9267, HLF-1570.
LIQUIDAÇÃO REFERENTE SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA
NO UNO HLF-8647.
R$ 2,275.81
R$ 2,763.13
R$ 300.96
R$ 453.20
R$ 3,457.28
R$ 1,216.25
R$ 271.52
R$ 403.03
R$ 318.54
R$ 1,126.28
R$ 569.47
R$ 597.59
R$ 694.53
R$ 126.00
R$ 72.00
R$ 233.70
R$ 523.00
R$ 495.00
R$ 92.10
R$ 391.00
R$ 312.00
R$ 1,127.00
R$ 715.00
R$ 243.00
R$ 401.00
R$ 192.00
R$ 23.00
R$ 84.00
5170
0400
2013
22/07/2013
4780
2415
2013
23/07/2013
4781
2417
2013
23/07/2013
4782
2417
2013
23/07/2013
4783
2417
2013
23/07/2013
4784
2418
2013
23/07/2013
4790
2460
2013
23/07/2013
4821
2478
2013
23/07/2013
4824
2370
2013
23/07/2013
4825
2371
2013
23/07/2013
4826
2372
2013
23/07/2013
4827
2373
2013
23/07/2013
4828
2374
2013
23/07/2013
4829
2376
2013
23/07/2013
4830
2377
2013
23/07/2013
4831
2379
2013
23/07/2013
4832
2380
2013
23/07/2013
4833
2381
2013
23/07/2013
4834
2382
2013
23/07/2013
4835
2383
2013
23/07/2013
4840
2384
2013
23/07/2013
4841
2385
2013
23/07/2013
4842
2386
2013
23/07/2013
4843
2387
2013
23/07/2013
4844
2388
2013
23/07/2013
4845
2389
2013
23/07/2013
SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E SUPORTE
TECNICO CONTABIL, P/ MANUTENCAO DOS SERV. CONTABEIS,
FINANCEIROS DA CONTRATANTE, DISPONIBILIZADOS AO
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MG. 07/2013
REFERENTE PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS DE Nº
085/00340/11-00 CREDOR - MARIA DAS DORES GOMES FERREIRA,
REFERENTE PAGAMENTO PROCESSO Nº 085/00340/11-00 CREDOR
- MARIA DAS DORES GOMES FERREIRA RECLAMATORIA 003402011-085-03-00-5 PARCELA 1/03
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇAO DE
PASSAGEM PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DE
SUA FILHA BRENDA CHRISTIANY PEREIRA GOMES, CONFORME
CONTA DE LUZ RESIDENCIAL, CONFORME APROVAÇAO DA
ASSISTENCIA SOCIAL
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA REFLETIVA
PARA O VEICULO OQI-7624.
TRANSPORTE DE LEITE PARA OS POVOADOS RURAIS.
MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇAO
SOCIAL.
MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CANTINA.
MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE
AGRICULTURA.
SECRETARIA DE ALMOXARIFADO.
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO.
MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA
E TURISMO.
EXPEDIENTE PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA
MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE
ESPORTES.
MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE.
EXPEDIENTE PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO
GABINETE.
LIMPEZA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA USINA DE
LIXO.
MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA USINA DE LIXO.
PROTEÇAO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA USINA DE
LIXO.
PARA USO NA USINA DE LIXO.
CONSUMO PARA SECRETARIA DE TRANSPORTE.
R$ 11,000.00
R$ 3,863.54
R$ 2,813.51
R$ 2,813.52
R$ 2,813.52
R$ 424.00
R$ 50.00
R$ 95.00
R$ 670.99
R$ 36.97
R$ 191.56
R$ 86.08
R$ 27.87
R$ 72.98
R$ 340.16
R$ 164.90
R$ 44.25
R$ 36.41
R$ 266.25
R$ 55.99
R$ 26.80
R$ 142.58
R$ 1,321.07
R$ 86.70
R$ 47.89
R$ 383.58
4846
2390
2013
23/07/2013
4847
2391
2013
23/07/2013
4848
2393
2013
23/07/2013
4849
2394
2013
23/07/2013
4860
2403
2013
23/07/2013
4861
2399
2013
23/07/2013
4862
2398
2013
23/07/2013
4863
2397
2013
23/07/2013
4864
2358
2013
23/07/2013
6023
1696
2013
23/07/2013
4800
0012
2013
24/07/2013
4810
0012
2013
24/07/2013
4811
1212
2013
24/07/2013
4812
1210
2013
24/07/2013
4813
1211
2013
24/07/2013
4814
1208
2013
24/07/2013
4815
0039
2013
24/07/2013
4816
0038
2013
24/07/2013
4817
1564
2013
24/07/2013
4818
1549
2013
24/07/2013
4896
1189
2013
24/07/2013
5070
2583
2013
24/07/2013
5987
2224
2013
24/07/2013
5988
2225
2013
24/07/2013
5989
2226
2013
24/07/2013
4853
0252
2013
25/07/2013
4854
1594
2013
25/07/2013
4855
0061
2013
25/07/2013
4856
1116
2013
25/07/2013
4857
0940
2013
25/07/2013
4858
1896
2013
25/07/2013
MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS.
ALIMENTICIOS E LANCHE PARA CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL.
LIMPEZA PARA REPOSIÇAO NO CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL.
MANUTENÇAO NO CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL.
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇAO DE LANCHE PARA O
CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS.
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇAO DE LANCHE PARA OS
ORGANIZADORES DA FESTA CAVALGADA DE MONTE BELO.
ORGANIZAÇAO DA CAVALGADA DE MONTE BELO.
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUVAS PARA
LIMPEZA DE CORREGOS EM CARBONITA MG.
LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL,
RURAIS.
LIQUIDAÇAO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL
MUNICIPAL.
CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DA CONSTRUCAO
DA FARMACIA BASICA.
REFERENTE PAGAMENTO DE SEGURO DPVAT DO VEICULO
CELTA 1.0 DA AÇAO SOCIAL
LIQUIDAÇAO REFERENTE A AQUISIÇAO DE CARTUCHOS PARA
USO NA SECRETARIA DE CONTABILIDADE.
USO NA SECRETARIA DE FINANÇAS.
USO NO SETOR DE CENTRO DE CONVIVENCIA E
DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE E SETE LAGOAS PARA
LEVAR PACIENTES EM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO
REFERENTE DIARIAS DE VIAGENS A BH E SETE LAGOAS
LEVANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO
ESPECIALIZADO, CONFORME SOLICITAÇO
R$ 217.83
R$ 167.99
R$ 589.05
R$ 165.84
R$ 64.30
R$ 36.90
R$ 360.93
R$ 34.32
R$ 496.94
R$ 998.40
R$ 70.03
R$ 7,630.27
R$ 357.00
R$ 278.00
R$ 786.00
R$ 1,636.04
R$ 21.78
R$ 252.29
R$ 160.24
R$ 277.42
R$ 6,661.39
R$ 117.45
R$ 500.00
R$ 200.00
R$ 342.00
R$ 3,156.89
R$ 1,120.00
R$ 160.00
R$ 160.00
R$ 240.00
R$ 240.00
4859
2496
2013
25/07/2013
4900
1853
2013
25/07/2013
4901
1857
2013
25/07/2013
4902
1856
2013
25/07/2013
4903
1854
2013
25/07/2013
5160
2483
2013
25/07/2013
5161
2309
2013
25/07/2013
6121
1700
2013
25/07/2013
4920
2558
2013
26/07/2013
4921
2557
2013
26/07/2013
4930
2580
2013
26/07/2013
4931
2582
2013
26/07/2013
5184
1785
2013
26/07/2013
5190
0019
2013
26/07/2013
5280
1339
2013
26/07/2013
5281
1337
2013
26/07/2013
5282
1337
2013
26/07/2013
5283
1339
2013
26/07/2013
5284
1337
2013
26/07/2013
5285
1337
2013
26/07/2013
5286
1337
2013
26/07/2013
5181
1060
2013
27/07/2013
5596
2525
2013
27/07/2013
5597
2523
2013
27/07/2013
5598
2524
2013
27/07/2013
4620
1617
2013
29/07/2013
4621
0314
2013
29/07/2013
4932
2201
2013
29/07/2013
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESLOCAMENTO A BH
PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME
REFERENTE HOSPEDAGENS PARA A MANUTENÇÃO DAS
ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA.
REFERENTE HOSPEDAGENS PARA FUNCIONARIOS DA AMAJE
QUE ESTÃO PRESTANDO SERVIÇOS NO MUNICIPIO, CONFORME
CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES.
REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA
FUNCIONARIOS DA AMAJE QUE ESTÃO PRESTANDO SERVIÇOS
NO MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO.
REFERENTE HOSPEDAGENS PARA OS ESTAGIARIOS CONFORME
CONVENIO COM A FELUMA.
MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB.
MANUTENÇÃO DA CARREGADEIRA CATERPILLAR 924 H SERIE
000579.
MUNICIPAL.
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISIÇÃO DE TARJETA REFLETIVA
PARA O VEICULO DO CRAS PLACA OPE-0179.
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA REFLETIVA
PARA O VEICULO DE PLACA OQJ-6960.
LIQUIDAÇÃO REFERENTE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TOKEN
PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA TESOURARIA
MUNICIPAL.
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOKEN PARA A
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA TESOURARIA MUNICIPAL.
REFERENTE DIARIAS DE VIAGEM A BH LEVANDO O PREFEITO
PARA VIAGEM A BRASILIA DF
CONTA20.668-7, REFERENTE AO MES 07/2013
ASSISTENCIA SOCIAL.
ASSISTENCIA SOCIAL.
LIQUIDAÇÃO REFERENTE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E
BALANCEAMENTO NO VEICULO OPU-8040 (REVISÃO 15 000 KM).
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE PARA
A MANUTENÇÃO DO VEICULO OPU-8040.
MANUTENÇÃO DO VEICULO OPU-8040.
MES 07/2013
DE MUTUA COOPERAÇAO REFERENTE A PARCELAS 01, 02 E 03
DO MES 07/2013
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇAO DE VIDROS PARA
MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES.
R$ 50.00
R$ 384.00
R$ 1,248.00
R$ 1,062.00
R$ 288.00
R$ 2,099.61
R$ 3,536.97
R$ 946.24
R$ 20.00
R$ 95.00
R$ 30.00
R$ 100.00
R$ 160.00
R$ 7.40
R$ 138.20
R$ 1,846.12
R$ 197.11
R$ 436.42
R$ 2,416.05
R$ 546.07
R$ 282.33
R$ 13.41
R$ 100.00
R$ 149.00
R$ 92.38
R$ 435.00
R$ 3,702.78
R$ 149.14
4933
2199
2013
29/07/2013
4934
2200
2013
29/07/2013
4935
2202
2013
29/07/2013
4936
2284
2013
29/07/2013
4937
2413
2013
29/07/2013
4938
2414
2013
29/07/2013
4939
2439
2013
29/07/2013
4940
2584
2013
29/07/2013
4941
2585
2013
29/07/2013
4942
2586
2013
29/07/2013
4943
2587
2013
29/07/2013
4944
2588
2013
29/07/2013
4945
2589
2013
29/07/2013
4946
2590
2013
29/07/2013
4947
2591
2013
29/07/2013
4948
2592
2013
29/07/2013
4949
2593
2013
29/07/2013
4950
2594
2013
29/07/2013
4951
2595
2013
29/07/2013
4952
2596
2013
29/07/2013
4953
2597
2013
29/07/2013
4954
2598
2013
29/07/2013
4955
2599
2013
29/07/2013
4956
2600
2013
29/07/2013
4957
2601
2013
29/07/2013
4958
2602
2013
29/07/2013
4959
2603
2013
29/07/2013
4960
2604
2013
29/07/2013
4961
2605
2013
29/07/2013
4962
2606
2013
29/07/2013
4963
2607
2013
29/07/2013
4964
2608
2013
29/07/2013
4965
2609
2013
29/07/2013
MANUTENÇAO DO CONSELHO TUTELAR.
MANUTENÇAO DA PREFEITURA.
MANUTENÇAO DO CENTRO CULTURAL.
REFORMA DA CARROCERIA DA CORROÇA SEMI REBOQUE
USADA NO TRATOR 6610 FORD.
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇAO DE LAMPADAS PARA
REPOSIÇAO NA SECRETARIA DE SAUDE, SETOR DE
FISIOTERAPIA.
PARA O CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE
VINCULOS - CRAS.
MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013.
R$ 100.06
R$ 188.79
R$ 188.79
R$ 76.40
R$ 115.52
R$ 9.90
R$ 143.67
R$ 9,800.00
R$ 9,800.00
R$ 2,500.00
R$ 4,500.00
R$ 4,500.00
R$ 881.40
R$ 2,621.60
R$ 678.00
R$ 1,860.00
R$ 3,515.00
R$ 678.00
R$ 678.00
R$ 4,700.00
R$ 1,593.30
R$ 1,400.00
R$ 1,650.00
R$ 678.00
R$ 1,921.20
R$ 3,300.00
R$ 4,338.00
R$ 17,289.00
R$ 21,388.57
R$ 1,848.00
R$ 26,480.41
R$ 22,738.75
R$ 12,815.66
4966
2610
2013
29/07/2013
4967
2611
2013
29/07/2013
4968
2612
2013
29/07/2013
4969
2613
2013
29/07/2013
4970
2614
2013
29/07/2013
4971
2615
2013
29/07/2013
4972
2616
2013
29/07/2013
4973
2617
2013
29/07/2013
4974
2618
2013
29/07/2013
4975
2619
2013
29/07/2013
4976
2620
2013
29/07/2013
4977
2621
2013
29/07/2013
4978
2622
2013
29/07/2013
4979
2623
2013
29/07/2013
4980
2624
2013
29/07/2013
4981
2625
2013
29/07/2013
4982
2626
2013
29/07/2013
4983
2627
2013
29/07/2013
4984
2628
2013
29/07/2013
4985
2629
2013
29/07/2013
4986
2630
2013
29/07/2013
4987
2631
2013
29/07/2013
4988
2632
2013
29/07/2013
4989
2633
2013
29/07/2013
4990
2634
2013
29/07/2013
4991
2635
2013
29/07/2013
4992
2636
2013
29/07/2013
4993
2637
2013
29/07/2013
4994
2638
2013
29/07/2013
4995
2639
2013
29/07/2013
4996
2640
2013
29/07/2013
4997
2641
2013
29/07/2013
4998
2642
2013
29/07/2013
4999
2643
2013
29/07/2013
R$ 2,800.00
R$ 24,833.26
R$ 4,068.00
R$ 2,150.00
R$ 2,712.00
R$ 2,034.00
R$ 9,595.00
R$ 4,945.26
R$ 1,650.00
R$ 1,561.70
R$ 2,531.20
R$ 678.00
R$ 2,999.70
R$ 4,081.25
R$ 1,921.20
R$ 3,000.00
R$ 17,276.28
R$ 5,608.80
R$ 20,213.33
R$ 3,150.00
R$ 7,246.00
R$ 3,450.00
R$ 3,050.00
R$ 5,138.40
R$ 10,072.50
R$ 1,101.75
R$ 5,848.00
R$ 4,090.00
R$ 49,545.00
R$ 4,768.00
R$ 2,440.80
R$ 5,737.00
R$ 5,950.00
R$ 1,870.00
5000
2644
2013
29/07/2013
5001
2645
2013
29/07/2013
5002
2646
2013
29/07/2013
5003
2647
2013
29/07/2013
5004
2648
2013
29/07/2013
5005
2649
2013
29/07/2013
5006
2650
2013
29/07/2013
5007
2651
2013
29/07/2013
5008
2652
2013
29/07/2013
5009
2653
2013
29/07/2013
5010
2654
2013
29/07/2013
5011
2655
2013
29/07/2013
5012
2656
2013
29/07/2013
5013
2657
2013
29/07/2013
5014
2658
2013
29/07/2013
5015
2659
2013
29/07/2013
5016
2660
2013
29/07/2013
5017
2661
2013
29/07/2013
5018
2662
2013
29/07/2013
5019
2663
2013
29/07/2013
5020
2664
2013
29/07/2013
5021
2665
2013
29/07/2013
5022
2666
2013
29/07/2013
5023
2667
2013
29/07/2013
5024
2668
2013
29/07/2013
5025
2669
2013
29/07/2013
5040
2315
2013
29/07/2013
5041
2442
2013
29/07/2013
5042
2443
2013
29/07/2013
5043
2446
2013
29/07/2013
5044
2447
2013
29/07/2013
5045
2448
2013
29/07/2013
5046
2449
2013
29/07/2013
5047
2450
2013
29/07/2013
ORGANIZAÇAO DA FESTA DA CAVALGADA DE MONTE BELO.
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇAO DE TUBO PVC ESGOTO
PARA MANUTENÇAO DA REDE DE ESGOTO DA COMUNIDADE
DA SANTANA.
MANUTENÇAO DE GUIAS NA RUA ANTONIO BELTRAO EM
CARBONITA.
USO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES.
EXPEDIENTE PARA O CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL.
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇAO DE TORNEIRAS PARA
MANUTENÇAO NO CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL.
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇAO GENERO ALIMENTICIO
PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL MUNDO INFANTIL.
R$ 4,075.60
R$ 2,456.00
R$ 5,296.50
R$ 3,740.00
R$ 2,178.00
R$ 8,155.15
R$ 3,845.00
R$ 3,700.00
R$ 3,044.00
R$ 7,050.00
R$ 15,890.81
R$ 2,282.60
R$ 10,839.45
R$ 2,576.40
R$ 8,814.00
R$ 678.00
R$ 678.00
R$ 3,390.00
R$ 11,405.80
R$ 3,000.00
R$ 1,356.00
R$ 900.00
R$ 1,650.00
R$ 1,050.00
R$ 1,650.00
R$ 1,400.00
R$ 86.70
R$ 414.70
R$ 71.70
R$ 23.61
R$ 28.44
R$ 27.65
R$ 27.64
R$ 86.35
5048
2455
2013
29/07/2013
5049
2456
2013
29/07/2013
5050
2458
2013
29/07/2013
5051
2462
2013
29/07/2013
5052
2465
2013
29/07/2013
5053
2466
2013
29/07/2013
5054
2404
2013
29/07/2013
5055
2480
2013
29/07/2013
5056
2484
2013
29/07/2013
5057
2489
2013
29/07/2013
5058
2490
2013
29/07/2013
5059
2491
2013
29/07/2013
5080
2493
2013
29/07/2013
5150
2706
2013
29/07/2013
5200
0014
2013
29/07/2013
5201
0050
2013
29/07/2013
5202
0255
2013
29/07/2013
5203
1607
2013
29/07/2013
5204
2120
2013
29/07/2013
5205
0028
2013
29/07/2013
5206
1604
2013
29/07/2013
5207
0044
2013
29/07/2013
5208
1593
2013
29/07/2013
5209
0022
2013
29/07/2013
5210
0026
2013
29/07/2013
5211
0029
2013
29/07/2013
5212
0034
2013
29/07/2013
5220
2207
2013
29/07/2013
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇAO DE LAMPADAS PARA
REPOSIÇAO NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL.
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MANGUEIRA PARA
USO NA CANTINA DA PREFEITURA.
LIQUIDAÇAO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MANGUEIRA PARA
USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
LIMPEZA PARA USO NO CENTRO DE CONVIVENCIA E
FORTALECIMENTO DE VINCULOS, FELIZ IDADE.
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇAO DE DISJUNTOR PARA
MANUTENÇAO NA QUADRA BOA VISTA.
EXPEDIENTE PARA CONFERENCIA DO CONSELHO MUNICIPAL
DE ASSISTENCIA SOCIAL.
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIO
PARA A 16ª CAVALGADA DO POVOADO DE MONTE BELO.
MANUTENÇAO DE GUIAS NA RUA VICENTE VIEIRA EM
CARBONITA.
SEGURANÇA PARA USO NA USINA DE TRIAGEM MUNICIPAL.
REPAROS NA UBS GAMA, RUA VARGINHA.
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇAO DE FERRAMENTAS
PARA REPOSIÇAO E USO NO CEMITERIO MUNICIPAL.
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUVAS PARA
REPOSIÇAO E USO NO CEMITERIO MUNICIPAL.
FAZER SUPORTE PARA PLACAS DE ADVERTENCIA, E
INSTALAÇAO NAS VIAS URBANAS.
EXAME MEDICO ESPECIALIZADO DE SUA FILHA JUCILENE
CARVALHO RIBEIRO
MES 07/2013
PREFEITURA DOS SERVIDORES DO FUNDEB40%, MES 07/2013 PARTE DO PAGAMENTO
COMPLEMENTAÇAO DA NE 1607/2
AO MES 07/2013
REPASSE AO INSS POR PARTE DESSA PREFEITURA DOS
SERVIDORES DO FMS, REFERENTE AO MES 07/2013
R$ 9.03
R$ 79.10
R$ 38.65
R$ 68.26
R$ 79.00
R$ 43.25
R$ 945.50
R$ 119.50
R$ 49.40
R$ 22.03
R$ 58.15
R$ 49.64
R$ 59.90
R$ 50.00
R$ 0.00
R$ 611.42
R$ 1,549.59
R$ 9,472.96
R$ 695.53
R$ 7,810.80
R$ 5,226.97
R$ 7,295.87
R$ 24,199.70
R$ 1,120.14
R$ 1,423.80
R$ 7,229.93
R$ 3,279.29
R$ 24,030.89
5221
1762
2013
29/07/2013
5369
1880
2013
29/07/2013
5370
1882
2013
29/07/2013
5372
2704
2013
29/07/2013
5373
2705
2013
29/07/2013
5542
1434
2013
29/07/2013
5543
1434
2013
29/07/2013
5182
2714
2013
30/07/2013
5183
1439
2013
30/07/2013
5240
2722
2013
30/07/2013
5255
2461
2013
30/07/2013
5256
2464
2013
30/07/2013
5310
0012
2013
30/07/2013
5311
0012
2013
30/07/2013
5313
0012
2013
30/07/2013
5260
1903
2013
31/07/2013
5290
2734
2013
31/07/2013
5296
0047
2013
31/07/2013
5299
0079
2013
31/07/2013
5300
1542
2013
31/07/2013
5301
0066
2013
31/07/2013
5312
0012
2013
31/07/2013
5320
2499
2013
31/07/2013
5321
2552
2013
31/07/2013
5350
0251
2013
31/07/2013
5403
0375
2013
31/07/2013
5405
0702
2013
31/07/2013
5406
0780
2013
31/07/2013
07/2013
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL GRAFICO
PARA REPOSIÇAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO
FUNDAMENTAL.
REPOSIÇAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL MESTRA
ZEFINA.
LIQUIDAÇÃO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS POÇOS
ARTESIANOS DE LAGOA E PEREIRA PARA A MANUTENÇÃO DO
ABASTECIMENTO DE AGUA NESSAS COMUNIDADES.
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A
MANUTENÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS NAS COMUNIDADES
DE LAGOA E PEREIRA.
LIQUIDAÇÃO REFERENTE SERVIÇOS DE INTERNET VIA RÁDIO
MONTE BELO, MÊS 07/2013.
LIQUIDAÇÃO REFERENTE SERVIÇOS DE INTERNET VIA RÁDIO
ABADIA, MÊS 07/2013.
REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A ITAMARANDIBA PARA
LEVAR VEICULO PARA PLOTAGEM
MANUTENÇÃO DA MOTO GYP-4981.
MANUTENÇÃO DAS MOTOS: HFL-1031 E HFL-1570.
RELATIVO CONTRIBUIÇAO PARA FORMAÇAO DO PASEP SOBRE
A 3ª PARCELA DO IPI NO MÊS 07/2013
SERVIÇOS DE TRANSPORTE COM VEICULO DE SUA
PROPRIEDADE IDA E VOLTA DE ABADIA ATE O TREVO DE
PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE HEMODIALISE
REFERENTE PAGAMENTO DE FERIAS PREMIO AO SERVIDOR
ELSON PEREIRA ROSA, CONFORME OFICIO 001/2013 DE 17/04/2013
07/2013
AO MES 07/2013
AO MES 07/2013
RELATIVO TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES 07/2013 - AÇAO
SOCIAL
REFERENTE A RECEITA NO MES 07/2013 CONTA 283.141-4
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK PARA
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE EM CASA.
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE
INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE
CULTURA.
MUNICIPAL.
LIQUIDAÇÃO REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A
FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO DA SEC. MUN. DE AÇÃO
SOCIAL, PETI, PROJOVEM E BOLSA FAMILIA.
R$ 2,870.80
R$ 428.50
R$ 1,078.00
R$ 3,384.00
R$ 140.00
R$ 89.00
R$ 89.00
R$ 67.00
R$ 26.10
R$ 50.00
R$ 554.45
R$ 500.18
R$ 4.37
R$ 1,451.83
R$ 0.22
R$ 1,680.00
R$ 2,442.00
R$ 26.70
R$ 81.86
R$ 210.22
R$ 93.23
R$ 16.27
R$ 9,850.00
R$ 1,970.00
R$ 330.90
R$ 500.00
R$ 1,350.00
R$ 500.00
5407
1616
2013
31/07/2013
5408
1367
2013
31/07/2013
5412
0451
2013
31/07/2013
5437
2739
2013
31/07/2013
5456
0360
2013
31/07/2013
5496
0611
2013
31/07/2013
5497
1438
2013
31/07/2013
5498
0055
2013
31/07/2013
5550
2281
2013
31/07/2013
5580
2242
2013
31/07/2013
5581
2239
2013
31/07/2013
5640
2190
2013
31/07/2013
5653
0014
2013
31/07/2013
5716
2185
2013
31/07/2013
5718
2255
2013
31/07/2013
6514
0012
2013
31/07/2013
7470
0640
2013
31/07/2013
7471
0642
2013
31/07/2013
7472
3612
2013
31/07/2013
7473
0647
2013
31/07/2013
7474
1365
2013
31/07/2013
7475
0648
2013
31/07/2013
7476
0649
2013
31/07/2013
7477
0653
2013
31/07/2013
7478
0650
2013
31/07/2013
7940
3886
2013
31/07/2013
7941
3887
2013
31/07/2013
7942
3888
2013
31/07/2013
7943
3889
2013
31/07/2013
7944
3890
2013
31/07/2013
LIQUIDAÇÃO REFERENTE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA
LIQUIDAÇÃO REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO
FUNCIONAMENTO EXCLUSIVO DAS ATIVIDADES DO PSF E
DEPOSITO DA FARMACIA BASICA.
E TURISTICO. MES 07/2013
RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013.
SAUDE.
001/2013, MES 07/2013
MES 07/2013
MES 07/2013
REFERENTE REPASSE A AMAJE DE RECURSO FINANCEIRO PARA
A REALIZAÇAO DA CONFERENCIA INTERMUNICIPAL DE
CULTURA, CONFORME CONVENIO 021/2013 FIRMADO ENTRE AS
PARTES
REFERENTE REPASSE A AMAJE DE 100 HORAS PRODUTIVAS EM
CONSERVAÇAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS COM A PATROL PTF
269.5, CONFORME CONVENIO 056/2013 DE COOPERAÇAO MUTUA
REFERENTE REPASSE A AMAJE DE 80 HORAS PRODUTIVAS EM
CONSERVAÇAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS COM O CAMINHAO
PIPA GNI-4442, CONFORME CONVENIO DE COOPERAÇAO MUTUA
E CRONOGRAMA FIRMADO ENTRE AMAJE E PREFEITURA
REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA PARA OFICINEIRA
MANICURE PARA FAMILIAS BENEFICIADAS NO CRAS,
CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES
DOS SERVIDORES DIVERSOS EM AUXILIO DOENÇA, REFERENTE
AO MES 07/2013
REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA PARA REALIZAÇAO DE
OFICINA DE CABELEIREIRO MASCULINO PARA PESSOAS
BENEFICIADAS PELO CRAS, CONFORME CONTRATO
REFERENTE PAGAMENTO DE MUTIRAO TEMPO DE LIMPEZA NO
POVOADO DE ABADIA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS
REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS GASTOS DO INPREVE NO
MES DE JULHO/2013.
R$ 380.00
R$ 300.00
R$ 2,500.00
R$ 1,293.60
R$ 780.00
R$ 4,847.42
R$ 1,950.21
R$ 14,312.92
R$ 1,300.00
R$ 8,000.00
R$ 8,000.00
R$ 270.00
R$ 1,479.27
R$ 150.00
R$ 1,000.00
R$ 6,789.60
R$ 320.84
R$ 2,643.43
R$ 250.00
R$ 3,500.00
R$ 30.00
R$ 44,727.78
R$ 15,204.16
R$ 5,566.00
R$ 5,905.27
R$ 24,000.00
R$ 3,000.00
R$ 4,768.00
R$ 2,400.00
R$ 200.00
7945
3891
2013
31/07/2013
7946
2676
2013
31/07/2013
7947
3892
2013
31/07/2013
7948
3893
2013
31/07/2013
7949
3894
2013
31/07/2013
7950
3895
2013
31/07/2013
7951
2696
2013
31/07/2013
7952
3897
2013
31/07/2013
7953
0146
2013
31/07/2013
7954
1255
2013
31/07/2013
7955
2698
2013
31/07/2013
7956
2699
2013
31/07/2013
7957
2700
2013
31/07/2013
7958
3898
2013
31/07/2013
7959
2701
2013
31/07/2013
7960
0145
2013
31/07/2013
7961
0145
2013
31/07/2013
7963
0147
2013
31/07/2013
7964
0148
2013
31/07/2013
7965
0149
2013
31/07/2013
5291
1185
2013
01/08/2013
5292
2735
2013
01/08/2013
5293
0265
2013
01/08/2013
5294
2737
2013
01/08/2013
5295
2738
2013
01/08/2013
5297
0054
2013
01/08/2013
5298
0252
2013
01/08/2013
5302
1785
2013
01/08/2013
5330
2318
2013
01/08/2013
REFERENTE DIARIAS DE VIAGEM A ARAÇUAI PARA PARTICIPAR
DO ENCONTRO DO COMITE REGIONAL DO PRONACAMPO,
DO ENCONTRO REGIONAL DO PROGRAMA NACIONAL DE
EDUCAÇAO DO CAMPO (PRONACAMPO), CONFORME
SOLICITAÇAO
DIARIAS DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO II SEMINARIO DO
PACTO NACIONAL EM MONTES CLAROS, CONFORME
SOLICITAÇAO
AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE PARA APRESENTAÇAO DE
TRABALHO CIENTIFICO NO 12º CONGRESSO NACIONAL DA
SOCIEDADE BRASILEIRA DE ALIMENTAÇAO E NUTRIÇAO NA
CIDADE DE FOZ OD IGUAÇU, CONFORME SOLICITAÇAO
EXAME DE ULTRASONOGRAFIA MORFOLOGICA DE NAIARA
CORREA DOS SANTOS, CONFORME SOLICITAÇAO
FUNCIONARIOS DA PREFEITURA PARA PARTICIPAREM DO
ENCONTRO REGIONAL DO PRONACAMPO, CONFORME
SOLICITAÇAO
LIQUIDAÇÃO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFORMÁTICA DA
SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME CONTRATO FIRMADO
ENTRE AS PARTES.
R$ 200.00
R$ 621.26
R$ 311.52
R$ 15.18
R$ 129.64
R$ 51.25
R$ 42.60
R$ 3,615.73
R$ 2,550.00
R$ 1,295.00
R$ 190.00
R$ 175.00
R$ 9.90
R$ 159.90
R$ 150.00
R$ 95.30
R$ 134.05
R$ 928.94
R$ 6,618.12
R$ 1,494.98
R$ 50.00
R$ 50.00
R$ 150.00
R$ 100.00
R$ 200.00
R$ 19.88
R$ 22.41
R$ 50.00
R$ 845.21
5331
2316
2013
01/08/2013
5332
2317
2013
01/08/2013
5333
2319
2013
01/08/2013
5360
1846
2013
01/08/2013
5361
1735
2013
01/08/2013
5362
1846
2013
01/08/2013
5363
1735
2013
01/08/2013
5364
1846
2013
01/08/2013
5365
1735
2013
01/08/2013
5366
1846
2013
01/08/2013
5367
1735
2013
01/08/2013
5368
1735
2013
01/08/2013
5396
0843
2013
01/08/2013
5400
1735
2013
01/08/2013
5410
0589
2013
01/08/2013
5411
0589
2013
01/08/2013
5541
0298
2013
01/08/2013
5545
2182
2013
01/08/2013
5546
0384
2013
01/08/2013
5547
0384
2013
01/08/2013
5548
0384
2013
01/08/2013
5549
0384
2013
01/08/2013
5561
0370
2013
01/08/2013
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFORMÁTICA DESTA
PREFEITURA CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS
PARTES.
PARTES.
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME CONTRATO FIRMADO
ENTRE AS PARTES.
LIQUIDAÇÃO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FUNERARIO
DE TRANSLADO - DIAMANTINA A CARBONITA, BENEFICIADA:
MONICA DA CONSOLAÇÃO SILVA, FALECIDA DIA 04/06/2013.
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 URNA FUNERÁRIA,
BENEFICIADA: MÔNICA DA CONSOLAÇÃO SILVA, FALECIDA DIA
04/06/2013.
DE TRANSLADO - BELO HORIZONTE A CARBONITA,
BENEFICIADO: HAMILTON CORREA ARAUJO, FALECIDO DIA
12/07/2013 AS 21:00 HORAS.
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 URNA FUNERARIA,
BENEFICIADO: HAMILTON CORREA ARAUJO, FALECIDO DIA
12/07/2013 AS 21:00 HORAS.
DE TRANSLADO - BELO HORIZONTE A COMUNIDADE DE
ABADIA, BENEFICIADO: JOSÉ MARTINS COELHO, FALECIDO DIA
08/07/2013.
BENEFICIADO: JOSE MARTINS COELHO, FALECIDO DIA
08/07/2013.
DE TRANSLADO - ITAMARANDIBA A CARBONITA,
BENEFICIADO: JOÃO VÍTOR GUIMARÃES, FALECIDO DIA
12/07/2013.
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 URNA FUNERARIA
INFANTIL, BENEFICIADO: JOÃO VÍTOR GUIMARÃES, FALECIDO
DIA 12/07/2013.
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISIÇÃO DE URNA FUNERARIA,
BENEFICIADO: EMMANUEL LEMOS, FALECIDO DIA 20/07/2013.
CONTRATACAO DE SERVICOS DE HOSPEDAGEM E
CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG. MES 07/2013
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE URNA FUNERARIA,
BENEFICIADO: JOÃO ANASTÁCIO SOUZA, FALECIDO DIA
21/07/2013.
DE FEIRANTES DOS POVOADOAS A SEDE DO MUNICIPIO. MES
07/2013
DE FEIRANTES DOS POVOADOAS A SEDE DO MUNICIPIO. MES
07/2013
LIQUIDAÇÃO REFERENTE TRANSPORTE DE ALUNOS
MATRICULADOS NA REDE OFICIAL DE ENSINO NA LINHA 10.
MATRICULADOS NA REDE OFICIAL DE ENSINO NA LINHA 04,
MÊS 07/2013.
MÊS 07/2013.
MÊS 07/2013.
MÊS 07/2013.
MATRICULADOS NAS LINHAS 05 E 06 DA REDE OFICIAL DE
ENSINO.
R$ 1,201.09
R$ 489.31
R$ 355.86
R$ 270.00
R$ 200.00
R$ 860.00
R$ 200.00
R$ 860.00
R$ 200.00
R$ 96.00
R$ 90.00
R$ 200.00
R$ 8,400.00
R$ 200.00
R$ 1,680.00
R$ 4,520.00
R$ 8,400.00
R$ 3,420.00
R$ 4,235.00
R$ 4,290.00
R$ 1,992.50
R$ 3,745.00
R$ 4,465.00
5341
2755
2013
02/08/2013
5342
2766
2013
02/08/2013
5343
2767
2013
02/08/2013
5352
2749
2013
02/08/2013
5394
1847
2013
02/08/2013
5397
0586
2013
02/08/2013
5398
0587
2013
02/08/2013
5399
0949
2013
02/08/2013
5455
2233
2013
02/08/2013
5470
2240
2013
02/08/2013
5471
2407
2013
02/08/2013
5500
0267
2013
02/08/2013
5501
0270
2013
02/08/2013
5502
1817
2013
02/08/2013
5503
2001
2013
02/08/2013
5504
2378
2013
02/08/2013
5505
0274
2013
02/08/2013
5506
0159
2013
02/08/2013
5507
0583
2013
02/08/2013
5519
2378
2013
02/08/2013
5560
0374
2013
02/08/2013
5380
2782
2013
05/08/2013
5390
1850
2013
05/08/2013
5391
1855
2013
05/08/2013
5392
1852
2013
05/08/2013
5393
1851
2013
05/08/2013
5395
1876
2013
05/08/2013
5413
0952
2013
05/08/2013
5414
0953
2013
05/08/2013
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TRANSPORTE DE
UMA MÁQUINA TIPO MOTONIVELADORA, COM CHASSI
ARTICULADO, NOVA DE FÁBRICA, CHASSI HZBN0KDAF022480.
CONTA DE AGUA RESIDENCIAL, CONFORME APROVAÇAO DA
ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA
REALIZAÇÃO DE PALESTRA MOTIVACIONAL INTITULADA DNA
COM O TEMA DIFERENÇA NA ATITUDE ONDE O PÚBLICO ALVO
SERÃO OS FUNCIO. DESTE MUNICIPIO E OS JOVENS DOS P
ALUGUEL DE APARTAMENTO PARA HOSPEDAGEM DOS
ESTAGIARIOS DA SAUDE, CONFORME CONVENIO COM A
FELUMA, REFERENTE AO MES 07/2013
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE FEIRANTES EM
LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE CARBONITA. MES 07/2013
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE FEIRANTES EM
LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE CARBONITA. MES 07/2013
LOCAÇÃO DE CAMINHAO PARA COLETA DE LIXO NA ZONA
URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE CARBONITA. MES 07/2013
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRADES PARA JANELAS DA ESCOLA
MUNICIPAL DE MONTE BELO.
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORTÃO E GRADE
PARA JANELA PARA AS OBRAS DA FARMACIA BASICA.
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUSIÇAO DE MATERIAL PARA
REPOSIÇAO E CONTINUAÇAO DAS ATIVIDADES NO CENTRO DE
CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CRAS
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS
PARA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO
PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DA SEC. MUNICIPAL DE
ASSISTENCIA SOCIAL.
PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE FAMILIA
PARA MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS
ESTAGIARIOS E COORDENADORES DO INTERNATO RURAL. ,
MES 07/2013
REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A
ASSESSORIA CONTABIL DA PREFEITURA (HLH).
REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA.
REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA ASSESSORIA
E CONSULTORIA EM ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DA
PREFEITURA (AMADEUS).
REFERENTE HOSPEDAGENS PARA A ASSESSORIA CONTABIL
(HLH).
MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. MES 07/2013
VIA RADIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. MES
07/2013
R$ 3,300.00
R$ 28.00
R$ 201.00
R$ 4,000.00
R$ 1,100.00
R$ 1,360.00
R$ 1,160.00
R$ 3,360.00
R$ 790.00
R$ 427.00
R$ 10,701.56
R$ 4,608.58
R$ 575.70
R$ 256.85
R$ 819.24
R$ 293.37
R$ 549.44
R$ 834.06
R$ 761.05
R$ 55.22
R$ 3,990.00
R$ 57.65
R$ 1,818.00
R$ 540.00
R$ 324.00
R$ 180.00
R$ 884.00
R$ 65.00
R$ 49.00
5415
0954
2013
05/08/2013
5416
0955
2013
05/08/2013
5417
0956
2013
05/08/2013
5418
0958
2013
05/08/2013
5419
0959
2013
05/08/2013
5430
0960
2013
05/08/2013
5431
0962
2013
05/08/2013
5432
0963
2013
05/08/2013
5433
0964
2013
05/08/2013
5434
0962
2013
05/08/2013
5450
1846
2013
05/08/2013
5451
1735
2013
05/08/2013
5460
0957
2013
05/08/2013
5472
2311
2013
05/08/2013
5473
2485
2013
05/08/2013
5474
2486
2013
05/08/2013
5480
2527
2013
05/08/2013
5481
2539
2013
05/08/2013
5482
2707
2013
05/08/2013
5483
2716
2013
05/08/2013
5484
2721
2013
05/08/2013
5485
2725
2013
05/08/2013
5486
2723
2013
05/08/2013
5487
2730
2013
05/08/2013
5488
2731
2013
05/08/2013
5489
2732
2013
05/08/2013
5520
2834
2013
05/08/2013
VIA RADIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER.
MES 07/2013
MUNICIPAL DE AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO. MES
07/2013
VIA RADIO A POLICIA MILITAR. CONFORME CONVENIO
FIRMADO ENTRE AS PARTES. MES 07/2013
VIA RADIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. MES 07/2013
VIA RADIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. MES
07/2013
VIA RADIO A FARMACIA BASICA. MES 07/2013
VIA RADIO A CASA DE HOSPEDES. MES 07/2013
VIA RADIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. MES
07/2013
ASSISTENCIA SOCIAL. MES 07/2013
VIA RADIO, ADMINISTRAÇAO MES 07/2013
- TRANSLADO DE DIAMANTINA A CARBONITA, BENEFICIADO:
GUIDO MARTINS RIBEIRO, FALECIDO DIA 03/08/2013.
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISIÇÃO DE URNA FUNERARIA,
BENEFICIADO: GUIDO MARTINS RIBEIRO, FALECIDO DIA
03/08/2013.
VIA RADIO AO CONSELHO TUTELAR. MES 07/2013
CENTRO DE CONVIVENCIA FELIZ IDADE.
ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO
CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS
PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES.
EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO
MANUTENÇAO DE GUIAS NA RUA VICENTE VIEIRA EM
CARBONITA
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇAO DE AÇUCAR PARA
REPOSIÇAO NA CANTINA DA PREFEITURA.
MATERIAL PARA USO NAS OFICINAS DO CRAS E AFINS
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇAO DE LAMPADA PARA
MANUTENÇAO E REPOSIÇAO NA SECRETARIA MUNIICPAL DE
TRANSPORTES
PROTEÇÃO E SEGURANÇA PARA A MANUTENÇÃO DOS
SERVIÇOS NA USINA DE LIXO E ATERRO SANITARIO.
PARA USO EM UMA PALESTRA DE ENCERRAMENTO DAS
OFICINAS, COM REALIZAÇAO DIA 03/08/2013
SECRETARIA DE AGRICULTURA
OFICINAS, COM REALIZAÇAO DIA 03/08/2013
LIQUIDAÇÃO REFERNETE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA
USO NO DIA 03/07/2013 NO PROJETO CRIANÇA CIDADÃ
LIQUIDAÇÃO REFERNETE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA
USO NO DIA 03/07/2013 NO PROJETO CRIANÇA CIDADÃ
CHAVEIROS E COPIA DE CHAVE.
R$ 49.00
R$ 48.00
R$ 49.00
R$ 44.00
R$ 89.00
R$ 1,187.84
R$ 3,013.60
R$ 44.00
R$ 1,484.80
R$ 296.96
R$ 270.00
R$ 200.00
R$ 44.00
R$ 128.78
R$ 2,420.76
R$ 5.78
R$ 1,503.48
R$ 18.39
R$ 75.00
R$ 96.68
R$ 33.48
R$ 224.57
R$ 23.95
R$ 22.37
R$ 95.80
R$ 46.35
R$ 218.00
5702
1719
2013
05/08/2013
5401
2709
2013
06/08/2013
5420
0972
2013
06/08/2013
5421
0042
2013
06/08/2013
5422
0021
2013
06/08/2013
5436
2808
2013
06/08/2013
5438
1015
2013
06/08/2013
5439
0061
2013
06/08/2013
5440
2494
2013
06/08/2013
5441
0940
2013
06/08/2013
5442
2817
2013
06/08/2013
5452
1862
2013
06/08/2013
5453
1735
2013
06/08/2013
5454
1735
2013
06/08/2013
5491
2289
2013
06/08/2013
5518
0588
2013
06/08/2013
5544
2183
2013
06/08/2013
5610
0972
2013
06/08/2013
5641
0109
2013
06/08/2013
5664
0616
2013
06/08/2013
5710
1435
2013
06/08/2013
5711
1437
2013
06/08/2013
5712
1436
2013
06/08/2013
5713
1328
2013
06/08/2013
5979
2214
2013
06/08/2013
5980
2215
2013
06/08/2013
5981
2217
2013
06/08/2013
5982
2218
2013
06/08/2013
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO SEGURO TOTAL DO VEICULO
PALIO WK ADVENTURE OPU-8040. PARCELA 01.
MÊS 08/2013 CONTA 6752-0
08/2013
08/2013
REFERENTE PAGAMENTO DE INSCRIÇAO PARA PARTICIPAÇAO
NO CURSO DE CONTROLE INTERNO MODULO III, INSCRIÇAO 59
REFERENTE DIARIAS DE VIAGENS DO PREFEITO A BH: 29/07 AUDIENCIA C/PRESIDENTE DA COPANOR SOBRE AGUA M.BELO /
30/07 - PARTICIPAR DA ENTREGA E ASSINATURA DO
RECEBIMENTO DA MOTONIVELADORA DO MDA
ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM BH CONFORME
BUSCAR A SENHORA FUNCIONARIA ELEN ADRIANA PEREIRA ,
LIQUIDAÇÃO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
FUNERÁRIOS. URNA MORTUARIA - BENEFICIARIA: HELENA
ROSA DE OLIVEIRA
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 URNA FUNERARIA
PARA DOAÇÃO, BENEFICIADA: ANTONIA FELICIO DE AZEVEDO,
FALECIDA DIA 24/07/2013.
BENEFICIADA: ANA LEITE DA PAIXÃO - FALECIDA DIA 29/06/2013
(SABADO).
REFERENTE PAGAMENTO DE MUTIRAO TEMPO DE LIMPEZA NO
POVOADO DE MERCADINHO
TRANSPORTE DE FEIRANTES EM LOCALIDADES DO MUNICIPIO
DE CARBONITA. MÊS 07/2013.
MÊS 08/2013 CONTA 6752-0
PREFEITURA
ADMINISTRAÇAO EM DIAMANTINA/MG
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO PARA FUNCIONARIOS
DESSA PREFEITURA A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AÇAO
SOCIAL EM DIAMANTINA.
PREFEITURA A SERVIÇOS DA EDUCAÇAO EM DIAMANTINA/MG
PREFEITURA A SERVIÇOS DA SAUDE EM DIAMANTINA/MG
USO NO SETOR DE PLANEJAMENTOS E PROJETOS.
USO NO SETOR DE JUNTA DO SERVIÇO MILITAR.
USO NA SECRETARIA DE COMPRAS E ALMOXARIFADO.
USO NO CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL.
R$ 7,486.50
R$ 296.44
R$ 81.40
R$ 7.35
R$ 14.70
R$ 350.00
R$ 900.00
R$ 80.00
R$ 240.00
R$ 160.00
R$ 50.00
R$ 200.00
R$ 200.00
R$ 200.00
R$ 1,000.00
R$ 1,040.00
R$ 3,600.00
R$ 14.80
R$ 780.85
R$ 220.00
R$ 299.00
R$ 182.00
R$ 338.00
R$ 1,027.00
R$ 144.00
R$ 98.00
R$ 240.00
R$ 140.00
5983
2219
2013
06/08/2013
5984
2220
2013
06/08/2013
5985
2221
2013
06/08/2013
5986
2223
2013
06/08/2013
6022
1715
2013
06/08/2013
6030
2216
2013
06/08/2013
6031
2222
2013
06/08/2013
7543
2761
2013
06/08/2013
5492
2824
2013
07/08/2013
5493
0310
2013
07/08/2013
5494
0311
2013
07/08/2013
5495
0312
2013
07/08/2013
5508
2231
2013
07/08/2013
5509
1991
2013
07/08/2013
5510
2724
2013
07/08/2013
5511
2726
2013
07/08/2013
5512
2789
2013
07/08/2013
5513
2789
2013
07/08/2013
5514
2789
2013
07/08/2013
5515
2789
2013
07/08/2013
5516
2789
2013
07/08/2013
5517
2794
2013
07/08/2013
5531
2841
2013
07/08/2013
5532
1150
2013
07/08/2013
5533
2845
2013
07/08/2013
5540
2545
2013
07/08/2013
5623
0018
2013
07/08/2013
USO NA SECRETARIA MUN. DE SAUDE.
USO NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL.
USO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO.
USO NA ESCOLA MUNICIPAL MUNDO INFANTIL.
REFERENTE A AQUISIÇAO DE CARTUCHOS PARA USO NA
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL
REFERENTE A AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS, UTENSILIOS E
MOVEIS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA PSF (
PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA)
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRANSPORTE E
INTERNAÇAO DE SEU FILHO DEPENDENTE QUIMICO EM
CLINICA DE ALCOOLISMO, CONFORME APROVAÇAO DA
ASSISTENCIA SOCIAL
FIRMA, AUTENTICAÇOES E OUTROS
REFERENTE DESPESAS DE CARTORIO - AUTENTICAÇOES,
RECONHECIMENTO DE FIRMAS E OUTROS
FIRMA, AUTENTICAÇOES E OUTROS DA SAUDE
CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS FELIZ IDADE
ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇAO DE LANCHE PARA A
LIQUIDAÇÃOREFERENTE A AQUISIÇAO DE LANCHE PARA
OFICINAS, COM REALIZAÇAO DIA 03/08/2013.
MUNICIPAL NA ESCOLA MUNDO INFANTIL.
MUNICIPAL DO EJA.
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO
PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL NA
APAE.
PASSAGEM PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM
BH, CONFORME APROVAÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL
PARTICIPAR DA CONFERENCIA INTERMUNICIPAL DE CULTURA
QUE SERA PROMOVIDA PELA AMAJE, CONFORME CONVITE
REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A DIMANTINA PARA
PARTICIPAR DA CONFERENCIA INTERMUNICIPAL DE CULTURA
QUE SERA PROMOVIDO PELA AMAJE, CONFORME CONVITE
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS DE
INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO
ENSINO FUNDAMENTAL.
AO MES 08/2013 conta 6913-2
R$ 187.00
R$ 140.00
R$ 70.00
R$ 120.00
R$ 9,069.95
R$ 72.00
R$ 354.00
R$ 844.20
R$ 200.00
R$ 68.57
R$ 87.19
R$ 87.20
R$ 177.47
R$ 185.80
R$ 19.83
R$ 112.54
R$ 5,433.82
R$ 2,659.82
R$ 479.69
R$ 1,105.47
R$ 3.90
R$ 108.07
R$ 102.25
R$ 50.00
R$ 50.00
R$ 203.00
R$ 31.00
5624
0042
2013
07/08/2013
5630
0042
2013
07/08/2013
5651
2856
2013
07/08/2013
5960
2423
2013
07/08/2013
5961
2420
2013
07/08/2013
5962
2437
2013
07/08/2013
5963
2425
2013
07/08/2013
5971
2421
2013
07/08/2013
5972
2422
2013
07/08/2013
5973
2435
2013
07/08/2013
5974
2433
2013
07/08/2013
5975
2468
2013
07/08/2013
5976
2436
2013
07/08/2013
5977
2438
2013
07/08/2013
5978
2434
2013
07/08/2013
6032
2424
2013
07/08/2013
8060
2468
2013
07/08/2013
5562
2812
2013
08/08/2013
5563
2813
2013
08/08/2013
5564
1622
2013
08/08/2013
5565
1627
2013
08/08/2013
5566
1628
2013
08/08/2013
5567
1629
2013
08/08/2013
5568
1323
2013
08/08/2013
5569
1315
2013
08/08/2013
08/2013
08/2013
CONTRATAÇÃO EMPRESA PREST DE SERV DE
LEVANTAM/INVENTARIO FOTOGRAF INSTITUC DO MUNIC
ATRATIVOS TURISTI. AMBIENTAIS E CULTURAIS NO MEIO
URBANO E RURAL,C CAPTAÇÃO DIGITAL EM ALTA RESOL
DEVIDAMENTE SELEC,
LIQUIDAÇO REFERENTE A AQUISIÇAO DE CARTUCHOS PARA
REPOSIÇAO E CONTINUAÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
DE COMPRAS E ALMOXARIFADO.
REPOSIÇAO E CONTINUAÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE
JUNTA DO SERVIÇO MILITAR.
REPOSIÇAO E CONTINUAÇAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE
SAUDE MUNICIPAL.
DE CULTURA E TURISMO.
REPOSIÇAO E CONTINUAÇAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE
CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS.
REPOSIÇAO E CONTINUAÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETAIRA
DE EDUCAÇAO.
LIQUIDAÇAO REFERENTE A AQUISIÇAO DE CARTUCHO PARA AS
REPOSIÇAO E CONTINUAÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR
PLANEJAMENTOS E PROJETOS.
REPOSIÇAO E CONTINUAÇAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA
DE LICITAÇAO.
REFERENTE A AQUISIÇAO DE CARTUCHOS PARA REPOSIÇAO E
CONTINUAÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
CONTINUAÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR PLANEJAMENTOS E
PROJETOS
LIQUIDAÇÃO REFERENTE SERVIÇOS DE SOLDA NOS VEICULOS
DE PLACAS KNP-5405 E HLF-8646 DO TRANSPORTE ESCOLAR.
LIQUIDAÇÃO REFERENTE SERVIÇOS DE SOLDAS NO TRATOR
6610 FORD E NO VEICULO DE PLACA HLF-2410.
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL,
ESCOLAR MUNICIPAL.
SAUDE.
TRANSPORTES.
MUNICIPAIS.
R$ 7.35
R$ 6.00
R$ 1,250.00
R$ 690.00
R$ 216.00
R$ 264.00
R$ 230.00
R$ 95.00
R$ 397.00
R$ 120.00
R$ 240.00
R$ 242.00
R$ 160.00
R$ 500.00
R$ 225.00
R$ 176.00
R$ 242.00
R$ 1,237.00
R$ 1,237.00
R$ 829.08
R$ 492.79
R$ 361.57
R$ 2,285.98
R$ 447.74
R$ 3,691.77
5570
1316
2013
08/08/2013
5571
1314
2013
08/08/2013
5572
1320
2013
08/08/2013
5573
1312
2013
08/08/2013
5574
1309
2013
08/08/2013
5575
1324
2013
08/08/2013
5576
2814
2013
08/08/2013
5577
2816
2013
08/08/2013
5578
2312
2013
08/08/2013
5579
2487
2013
08/08/2013
5590
2885
2013
08/08/2013
5593
2839
2013
08/08/2013
5594
2840
2013
08/08/2013
5595
2842
2013
08/08/2013
5602
1015
2013
08/08/2013
5631
2173
2013
08/08/2013
5730
1703
2013
08/08/2013
5741
2505
2013
08/08/2013
5742
2513
2013
08/08/2013
5743
2506
2013
08/08/2013
5746
2507
2013
08/08/2013
5747
2512
2013
08/08/2013
5748
2510
2013
08/08/2013
5749
2503
2013
08/08/2013
5750
2508
2013
08/08/2013
6192
2504
2013
08/08/2013
MUNICIPAL.
NA FAMILIA.
EDUCACAO.
ESCOLAR MUNICIPAL.
LIQUIDAÇÃO REFERENTE SERVIÇOS DE REFORMA DE CARROÇA
COM CONFECÇÃO DE CARROCERIA DE MADEIRA, REFORMA DE
LATERIAIS, TROCA DE BARROTES E REFORMA DE LONGARINA.
LIQUIDAÇÃO REFERENTE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E
MONTAGEM DE PORTA DE CORRER PARA O SETOR DE
FISIOTERAPIA.
ALIMENTICIOS PARA UTILIZAÇAO PELA EQUIPE PSF DO
LIQUIDAÇÃO REFERENTE SERVIÇOS DE TORNEARIA GERAL NO
VEICULO DE PLACA GNM-4546.
LIQUIDAÇÃO REFERENTE SERVIÇOS DE TORNEARIA GERAL
NOS VEICULOS: HLF-2410, 924H, RG 140B, 6610 FORD.
LIQUIDAÇÃO REFERENTE SERVIÇOS DE TORNEARIA GERAL NO
TRATOR 1050D 2007.
REFERENTE DIARIAS DE VIAGENS DO PREFEITO A BH PARA
AUDIENCIA C/O SES, ENTREGA DE DOCUMENTOS NA SEDRU E
AUDIENCIA NO DNPM E DER-MG
08/2013
PP 039/2013 NF 50081
LIQUIDAÇAO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE
EXPEDIENTE PARA REPOSIÇAO DE MATERIAL NA SECRETARIA
DE COMPRAS E LICITAÇAO.
EXPEDIENTE PARA USO NA CONFERENCIA DO CONSELHO
DE TRANSPORTE.
EXPEDIENTE PARA REPOSIÇAO DE MATERIAL NO SETOR DE
EXPEDIENTE PARA REPOSIÇAO DE MATERIAL NA SAUDE,
EQUIPE PSF.
DE EDUCAÇAO.
EXPEDIENTE PARA REPOSIÇAO DE MATERIAL NO CENTRO DE
CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CRAS.
DE FINANÇAS.
R$ 716.73
R$ 695.80
R$ 237.09
R$ 1,187.65
R$ 472.22
R$ 292.04
R$ 800.00
R$ 280.00
R$ 38.62
R$ 753.30
R$ 15.48
R$ 1,230.00
R$ 4,920.00
R$ 1,230.00
R$ 900.00
R$ 27.50
R$ 177.18
R$ 226.20
R$ 126.00
R$ 77.85
R$ 25.84
R$ 235.30
R$ 235.16
R$ 148.95
R$ 137.40
R$ 374.10
7530
2791
2013
08/08/2013
7532
2785
2013
08/08/2013
5600
0003
2013
09/08/2013
5601
1787
2013
09/08/2013
5603
2891
2013
09/08/2013
5604
0039
2013
09/08/2013
5606
2894
2013
09/08/2013
5607
2907
2013
09/08/2013
5620
0012
2013
09/08/2013
5621
0012
2013
09/08/2013
5622
0012
2013
09/08/2013
5663
2181
2013
09/08/2013
5761
0012
2013
09/08/2013
6020
1717
2013
09/08/2013
6221
1665
2013
09/08/2013
5650
2916
2013
12/08/2013
5660
1785
2013
12/08/2013
5661
2922
2013
12/08/2013
5662
2921
2013
12/08/2013
5690
2923
2013
12/08/2013
5740
2940
2013
12/08/2013
5762
0972
2013
12/08/2013
5773
2502
2013
12/08/2013
5816
2542
2013
12/08/2013
6214
2520
2013
12/08/2013
6215
2521
2013
12/08/2013
6216
2514
2013
12/08/2013
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS EQUIPES PSF.
37
37/2013
REFERENTE RESSARCIMENTO QUANDO EM DESPESAS DE
VIAGEM A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL EM
MONTES CLAROS RELATIVO TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS A
REFERENTE PAGAMENTO DE JUROS AO INSS DE OBRIGAÇOES
PATRONAIS
REF. CONTRATO DE SHOW MUSICAL COM CANTOR REGIONAL
COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO DE ILUMINAÇAO,
PROJEÇAO DE VIDEO PARA O EVENTO PRAÇA VIVA EM
CARBONITA.
REFERENTE SERVIÇOS DE AGENDAMENTOS DE CONSULTAS
MEDICAS E EXAMES CLINICOS EM BH. MES 07/2013
SOBRE A 1ª PARCELA DO IPI NO MÊS DE 08/2013
ODONTOLOGIA.
APORVAÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE DIARIAS DE VIAGEM A BH PARA LEVAR
DOCUMENTOS NA SEDRU E SETOP
VIAGEM A BH LEVANDO O PREFEITO
VIAGEM DIAMANTINA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE CIR, E
COM O SECRETARIO DO ESTADO DE MG
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CONSULTA MEDICA
ESPECIALIZADA EM ITAMARANDIBA, CONFORME APROVAÇAO
LIQUIDAÇAO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABATE PARA A
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RIOS E
CORREGOS.
MES 08/2013 CONTA 20670-9
LIQUIDAÇAO REFERENTE AQUISIÇÃO DE IMPRESSORAS PARA
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE EM CASA.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE IMPRESSORAS PARA MANUTENÇÃO
DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL.
DE CONTABILIDADE.
EXPEDIENTE PARA REPOSIÇAO DE MATERIAL NO CENTRO DE
CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CRAS.
R$ 235.16
R$ 6,872.00
R$ 1,862.12
R$ 20,833.33
R$ 240.00
R$ 18.61
R$ 1,086.13
R$ 1,100.00
R$ 3,128.66
R$ 0.10
R$ 0.35
R$ 1,280.00
R$ 27.99
R$ 668.81
R$ 153.00
R$ 61.00
R$ 80.00
R$ 141.68
R$ 80.00
R$ 60.00
R$ 1,221.75
R$ 7.40
R$ 5,600.00
R$ 8,400.00
R$ 82.32
R$ 182.35
R$ 180.45
6217
2518
2013
12/08/2013
6218
2516
2013
12/08/2013
6219
2517
2013
12/08/2013
5714
2936
2013
13/08/2013
5717
0616
2013
13/08/2013
5720
1054
2013
13/08/2013
5760
0021
2013
13/08/2013
5770
2551
2013
13/08/2013
5771
2534
2013
13/08/2013
5772
2556
2013
13/08/2013
5860
0972
2013
13/08/2013
6050
2548
2013
13/08/2013
6480
0018
2013
13/08/2013
6189
2338
2013
14/08/2013
6190
2347
2013
14/08/2013
6191
2344
2013
14/08/2013
6193
2349
2013
14/08/2013
6194
2340
2013
14/08/2013
6195
2343
2013
14/08/2013
6196
2339
2013
14/08/2013
6197
2342
2013
14/08/2013
6198
2341
2013
14/08/2013
6199
2346
2013
14/08/2013
6210
2401
2013
14/08/2013
6211
2350
2013
14/08/2013
7542
2764
2013
14/08/2013
6490
1337
2013
15/08/2013
DE COMPRAS E LICITAÇAO.
DE TRANSPORTES.
EXPEDIENTE PARA REPOSIÇAO DE MATERIAL NO SETOR DE
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA QUITAÇAO DE CONTAS
DE ENERGIA ELETRICA RESIDENCIAL, CONFORME APROVAÇAO
DIARIA DE VIAGEN A BH PARA PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO
AO BDMG - AMAMS ( CONTRATAÇAO DE FINANCIAMENTO0,
08/2013
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS DE
INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS
SERVIÇOS DE TRIBUTAÇÃO E CADASTRO.
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA
COMPUTADOR, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA
VIGILANCIA EM SAÚDE.
LIQUIDAÇAO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS DE
CRAS.
MES 08/2013 CONTA 6752-0
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS DE
SERVIÇOS FINANCEIROS E CONTÁBEIS DESTA PREFEITURA.
AO MES 08/2013 CONTA 3-5
REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA
A ODONTOLOGIA
EXPEDIENTE PARA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO.
EXPEDIENTE PARA SECRETARIA DE FINANÇAS.LIQUIDAÇAO.
EXPEDIENTE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO.
EXPEDIENTE PARA SECRETARIA DE SAUDE.
EXPEDIENTE PARA SECRETARIA DE LICITAÇAO.
EXPEDIENTE PARA O CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL.
EXPEDIENTE PARA SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS.
EXPEDIENTE PARA EQUIPES DO PROGRAMA DE SAUDE NA
FAMILIA.
EXPEDIENTE PARA USO NO CENTRO DE CONVIVENCIA E
EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E
ALMOXARIFADO. LIQUIDAÇAO
EXPEDIENTE PARA SECRETARIA DE CONTABILIDADE.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA
AS EQUIPES DO PSF.
LIQUIDAÇAO AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA
R$ 116.97
R$ 31.60
R$ 117.95
R$ 90.42
R$ 1,550.00
R$ 80.00
R$ 7.35
R$ 14.50
R$ 72.50
R$ 58.00
R$ 7.40
R$ 58.00
R$ 2.20
R$ 11.51
R$ 206.87
R$ 264.02
R$ 658.00
R$ 461.46
R$ 66.77
R$ 118.04
R$ 413.45
R$ 217.07
R$ 602.93
R$ 242.78
R$ 1,481.27
R$ 217.07
R$ 1,247.78
6491
1340
2013
15/08/2013
6492
1337
2013
15/08/2013
5774
2544
2013
16/08/2013
5775
2533
2013
16/08/2013
5776
2555
2013
16/08/2013
5777
2543
2013
16/08/2013
5778
2554
2013
16/08/2013
5779
2538
2013
16/08/2013
5800
2550
2013
16/08/2013
5801
2536
2013
16/08/2013
5802
2528
2013
16/08/2013
5803
2547
2013
16/08/2013
5861
0018
2013
16/08/2013
5862
0021
2013
16/08/2013
5950
0042
2013
16/08/2013
5780
1563
2013
19/08/2013
5781
1542
2013
19/08/2013
5782
1563
2013
19/08/2013
5783
0080
2013
19/08/2013
5784
1845
2013
19/08/2013
5786
1702
2013
19/08/2013
5787
0038
2013
19/08/2013
5788
0252
2013
19/08/2013
5789
0046
2013
19/08/2013
5790
0052
2013
19/08/2013
5791
1703
2013
19/08/2013
5805
2733
2013
19/08/2013
5806
1443
2013
19/08/2013
5812
2958
2013
19/08/2013
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
DESTE MUNICIPIO.
INFORMATICA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO
ENSINO FUNDAMENTAL.
LIQUIDAÇAO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA
COMPUTADORES, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA
VIGILANCIA EM SAUDE.
CRAS.
LIQUIDAÇAO REFERENTE AQUISIÇÃO DE NOBREAK PARA
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL.
LIQUIDAÇAO REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS.
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NOBREAK PARA MANUTENÇÃO
DAS ATIVIDADES DO SAÚDE EM CASA.
LIQUIDAÇAO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS DE
SERVIÇOS TRIBUTAÇÃO E CADASTRO.
LIQUIDAÇAO REFERENTE AQUISIÇÃO DE NOBREAK PARA
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE.
LIQUIDAÇAO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA
COMPUTADORES, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO
SAÚDE EM CASA.
LIQUIDAÇAO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS DE
AO MES 08/2013 CONTA 6913-2
08/2013
08/2013
CONSELHO TUTELAR, MESES 06 E 07/2013
REFERENTE TARIFA TELEFONICA LINHAS 3526-1113, 3526-1191
REFERENTE TARIFA TELEFONICA LINHA 3526-11517 DA AÇAO
SOCIAL, MES 07/2013
AO MES 07/2013
REFERENTE TARIFA TELEFONICA LINHAS DA ADMINISTRAÇAO,
MES 07/2013 3526-1222, 3526-1073, 3526-1271, 3526-1290 E 3526-1262
PP 040/2013 NF 50182
LIQUIDAÇAO REFERNETE A AQUISIÇAO DE LANCHE PARA USO
NO DIA 03/07/2013 NO PROJETO CRIANÇA CIDADÃ.
LIQUIDAÇAO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE
ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM PARA A MANUTENÇÃO
DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL DO ENSINO
FUNDAMENTAL.
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO MEDICO
ESPECIALIZADO DO SR. ANTONIO ROSA DE SOUZA, CONFORME
R$ 521.50
R$ 333.53
R$ 364.50
R$ 127.50
R$ 30.00
R$ 2,730.00
R$ 390.00
R$ 780.00
R$ 15.00
R$ 975.00
R$ 102.00
R$ 30.00
R$ 91.50
R$ 72.00
R$ 88.50
R$ 302.11
R$ 233.14
R$ 155.92
R$ 70.09
R$ 980.78
R$ 59.64
R$ 45.08
R$ 61.50
R$ 61.12
R$ 29.82
R$ 177.18
R$ 55.04
R$ 3.88
R$ 180.00
5820
2750
2013
19/08/2013
5821
1420
2013
19/08/2013
5822
1420
2013
19/08/2013
5823
1420
2013
19/08/2013
5824
1420
2013
19/08/2013
5825
2768
2013
19/08/2013
5826
2769
2013
19/08/2013
5827
2770
2013
19/08/2013
5828
2771
2013
19/08/2013
5829
1420
2013
19/08/2013
5830
2775
2013
19/08/2013
5831
2777
2013
19/08/2013
5832
2780
2013
19/08/2013
5833
2927
2013
19/08/2013
5834
2928
2013
19/08/2013
5835
2929
2013
19/08/2013
5836
2930
2013
19/08/2013
5837
2932
2013
19/08/2013
5838
2934
2013
19/08/2013
5839
2781
2013
19/08/2013
5840
2783
2013
19/08/2013
5841
2581
2013
19/08/2013
5850
2292
2013
19/08/2013
5851
2290
2013
19/08/2013
5870
2786
2013
19/08/2013
5871
2787
2013
19/08/2013
5872
2788
2013
19/08/2013
ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM PARA A MANUTENÇÃO
DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL DO ENSINO
FUNDAMENTAL.
MUNICIPAL DA ESCOLA MUNDO INFANTIL.
MUNICIPAL DO EJA.
MUNICIPAL DA ESCOLA MUNDO INFANTIL.
LIQUIDAÇAO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS
MUNICIPAL DO EJA.
MUNICIPAL DA CRECHE MESTRA ZEFINA.
LIQUIDAÇAO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA
LIMPEZA DE CORREGOS NAS AREAS DE CARBONITA.
LIQUIDAÇAO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS
ALIMENTICIOS PARA USO NA SEDE DA SECRETARIA DE
TRANSPORTE.
LIQUIDAÇAO REFERENTE A AQUISIÇAO DE FERRAMENTAS
PARA USO NOS DIVERSOS SERVIÇOS NAS VIAS URBANAS
DESTA CIDADE.
LIQUIDAÇAO REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA
A ASSESSORIA CONTABIL DA PREFEITURA (HLH).
A ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ADMINISTRAÇÃO
MUNICIPAL (AMADEUS).
O INTERNATO RURAL.
A ASSESSORIA PATRIMONIAL, CULTURAL E TURISTICA.
LIQUIDAÇAO REFERENTE HOSPEDAGENS PARA A ASSESSORIA
CULTURAL, PATRIMONIAL E TURISTICA.
LIQUIDAÇAO REFERENTE HOSPEDAGENS PARA A ASSESSORIA
CONTABIL (HLH).
LIQUIDAÇAO REFERENTE A AQUISIÇAO DE TUBO
GALVANIZADO PARA REFORMAR CAVALETE PARA RETIRADA
DE BOMBA D'AGUA EM UMA ROÇA NO POVOADO DE
MERCADINHO.
LIQUIDAÇAO REFERENTE A AQUSIÇAO DE MATERIAL PARA
UTILIZAÇAO NA FESTA DO RETIRO NO DIA 04/08/2013.
USO NA FESTA DE DOIS CORREGOS.
REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS, PARA ATENDIMENTO NAS
UNIDADES MÉDICAS MUNICIPAIS DE SAÚDE
REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS, PARA ATENDIMENTO NAS
UNIDADES MÉDICAS MUNICIPAIS DE SAÚDE
ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR NA APAE.
MANUTENÇAO NA GRADE DO CAMINHO DE LIXO, PLACA GMU6916.
MUNUTENÇAO NO PREDIO DO CENTRO CULTURAL DESTE
MUNICIPIO.
R$ 1.94
R$ 639.33
R$ 71.05
R$ 15.58
R$ 83.42
R$ 180.88
R$ 297.50
R$ 25.50
R$ 61.40
R$ 73.60
R$ 31.43
R$ 95.80
R$ 39.75
R$ 504.00
R$ 180.00
R$ 738.00
R$ 144.00
R$ 384.00
R$ 1,496.00
R$ 112.90
R$ 559.80
R$ 470.08
R$ 50,000.00
R$ 5,030.00
R$ 23.60
R$ 151.20
R$ 122.90
5873
2790
2013
19/08/2013
5874
2793
2013
19/08/2013
5875
2806
2013
19/08/2013
5876
2807
2013
19/08/2013
5877
2825
2013
19/08/2013
5878
2826
2013
19/08/2013
5879
2827
2013
19/08/2013
5880
2829
2013
19/08/2013
5883
2925
2013
19/08/2013
5884
2924
2013
19/08/2013
5885
2920
2013
19/08/2013
5886
2919
2013
19/08/2013
5887
2913
2013
19/08/2013
5910
2912
2013
19/08/2013
5911
2911
2013
19/08/2013
5912
2910
2013
19/08/2013
5915
2893
2013
19/08/2013
5916
2890
2013
19/08/2013
5917
2889
2013
19/08/2013
5918
2888
2013
19/08/2013
5919
2887
2013
19/08/2013
5920
2886
2013
19/08/2013
5921
2883
2013
19/08/2013
5923
2857
2013
19/08/2013
5924
2847
2013
19/08/2013
5925
2846
2013
19/08/2013
5926
2832
2013
19/08/2013
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇAO DE FERRAMENTAS
PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN.
DE OBRAS.
LIQUIDAÇAO REFERENTE A AQUISIÇAO DE LANCHE PARA
OFICINAS, COM REALIZAÇAO DIA 03/08/2013.
MANUTENÇAO DA ESCOLA MUNICIPAL DA SANTANA.
MANUTENÇAO NA ESCOLA DO POVOADO DE MONTE BELO.
ESCOLA DO POVOADO DE MONTE BELO.
PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CANTINA.
ALIMENTICIOS PARA REPOSIÇAO DA CANTINA DA PREFEITURA.
ATENDER POVOADO DE ABADIA, NA PINTURA E ORGANIZAÇAO
DAS RUAS.
LIQUIDAÇAO REFERENTE A AQUISIÇAO DE LAMPADAS PARA
ATENDER DEMANDA DE PROGRAMAÇAO DA "PRAÇA VIVA"
COM REALIZAÇAO DIA 10/08/2013.
LIQUIDAÇAO REFERENTE AQUISIÇAO DE MASCARA PARA
PROTEÇAO DOS FUNCIONARIOS DA USINA DE TRIAGEM
MUNICIPAL.
REFERENTE A AQUISIÇAO DE LANCHE PARA A REUNIAO DO
CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, DIA 12/08/2013.
EFETUAR PINTURA E LIMPEZA DAS RUAS DO POVOADO DE
ABADIA..
ABADIA.
ABADIA.
LIQUIDAÇAO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COPOS PARA
ATENDER DEMANDA DE PROGRAMAÇAO DA "PRAÇA VIVA"
COM REALIZAÇAO DIA 10/08/2013.
ALIMENTICIOS PARA ATENDER DEMANDA DE PROGRAMAÇAO
DA "PRAÇA VIVA" COM REALIZAÇAO DIA 10/08/2013.
PARA REPOSIÇAO E USO NO CEMITERIO MUNICIPAL
LIQUIDAÇAO REFERENTE A AQUISIÇAO DE CORRENTE PARA
ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE TRANSPORTES.
LIQUIDAÇAO REFERENTE A AQUISIÇAO DE CAFÉ PARA
ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE MUN. DE AÇAO
SOCIAL.
EXPEDIENTE PARA ATENDER DEMANDA DA SEC. SAUDE, SETOR
DE CASM. PSICOLOGIA.
ATENDER A DEMANDA DA SEC. SAUDE, SETOR CASM.
PSICOLOGIA.
ALIMENTICIOS PARA UTILIZAÇAO PELA EQUIPE PSF DO
LIQUIDAÇAO REFERENTE A AQUISIÇAO DE LONA PARA
TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DO
ENSINO FUNDAMENTAL, ATENDER DEMANDA DO
ALMOXARIFADO.
MANUTENÇAO EM UMA REDE DE AGUA NA RUA IRAPE, EM
CARBONITA.
R$ 123.97
R$ 20.66
R$ 84.90
R$ 135.60
R$ 184.32
R$ 6.99
R$ 47.89
R$ 77.79
R$ 45.19
R$ 77.40
R$ 28.90
R$ 1.21
R$ 33.85
R$ 88.35
R$ 27.60
R$ 35.40
R$ 137.62
R$ 110.90
R$ 9.90
R$ 29.70
R$ 14.90
R$ 34.50
R$ 53.65
R$ 119.90
R$ 43.40
R$ 34.68
R$ 47.66
5930
2833
2013
19/08/2013
5935
2880
2013
19/08/2013
5936
2879
2013
19/08/2013
5937
2878
2013
19/08/2013
5938
2877
2013
19/08/2013
5939
2876
2013
19/08/2013
5940
2875
2013
19/08/2013
5945
2235
2013
19/08/2013
5946
1865
2013
19/08/2013
6000
0042
2013
19/08/2013
6173
1703
2013
19/08/2013
7535
2844
2013
19/08/2013
7536
2884
2013
19/08/2013
7537
2881
2013
19/08/2013
7538
2882
2013
19/08/2013
7539
2873
2013
19/08/2013
7540
2830
2013
19/08/2013
7541
2874
2013
19/08/2013
5785
1439
2013
20/08/2013
5890
2976
2013
20/08/2013
5901
1593
2013
20/08/2013
5902
2207
2013
20/08/2013
5913
2973
2013
20/08/2013
5914
2971
2013
20/08/2013
5941
2244
2013
20/08/2013
5942
2246
2013
20/08/2013
5943
2237
2013
20/08/2013
5944
2245
2013
20/08/2013
REPOSIÇAO NA SEC. SAUDE, SETOR DE FISIOTERAPIA.
EXPEDIENTE PARA A SEC. SAUDE, SETOR DE FISIOTERAPIA.
LIMPEZA PARA UTILIZAÇAO DA SEC. SAUDE, SETOR DE
FISIOTERAPIA.
ALIMENTICIOS PARA ATENDER DEMANDA DO PSF, EQUIPE
ALFA.
ALIIMENTICIOS PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA
MUN. DE SAUDE.
LIMPEZA PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUN. DE
SAUDE.
LIQUIDAÇÃO REFERENTE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA
ASSESSORIA EM ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL (AMADEUS).
LIQUIDAÇÃO REFERENTE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA A
ASSESSORIA EM ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL (AMADEUS).
08/2013
PP 042/2013 NF 52159, PAL 086/2013 INEXIGIBILIDADE 003/2013 NF
52400
REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA UTILIZAÇAO
PELA EQUIPE PSF DO CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL
REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE PROTEÇAO PARA
UTILIZAÇAO PELA EQUIPE PSF DO CENTRO DE SAUDE
MUNICIPAL
MUNICIPAL
MUNICIPAL
ATENDER DEMANDA DAS EQUIPES DO PSF
UTILIZAÇAO DAS EQUIPES DO PSF
REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA ATENDER
DEMANDA DAS EQUIPES DO PSF
ENSINO INFANTIL, REFERENTE AO MES 08/2013 - CRECHE
MUNICIPAL
REFERENTE TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE CONFORME
CONVENIO 005/2013 FIRMADO ENTRE AS PARTES.
SERVIDORES DO FMS, REFERENTE AO MES 02/2013, CONFORME
GUIA
LIQUIDAÇAO REFERENTE SERVIÇOS DE CONSERTO EM CAIXAS
JBL ATIVAS E AMPLIFICADOR MACHINE.
LIQUIDAÇAO REFERENTE SERVIÇO DE CONSERTO EM
TRANSMISSOR DE TELEFONE RURAL DA ESCOLA MUNICIPAL
NUCLEO ESTIVA.
LIQUIDAÇÃO RELATIVA PRESTACAO DE SERVIÇOS DE
REPRODUCAO DE DOCUMENTOS (XEROX) E ENCADERNAÇOES
PARA SEC. DE EDUCAÇAO.
PARA O CRAS
PARA SEC. DE SAUDE
REPRODUCAO DE DOCUMENTOS (XEROX) PARA SECRETARIA
DE ADMINISTRAÇAO.
R$ 142.33
R$ 43.78
R$ 7.89
R$ 23.35
R$ 11.88
R$ 12.07
R$ 19.76
R$ 300.00
R$ 300.00
R$ 14.70
R$ 442.95
R$ 196.23
R$ 78.80
R$ 121.53
R$ 77.96
R$ 200.25
R$ 55.68
R$ 14.94
R$ 67.76
R$ 24,737.08
R$ 7,984.76
R$ 4,680.00
R$ 440.00
R$ 160.00
R$ 68.70
R$ 42.00
R$ 1,311.20
R$ 15.40
5947
2901
2013
20/08/2013
5951
0012
2013
20/08/2013
5952
0012
2013
20/08/2013
5953
0012
2013
20/08/2013
5970
2967
2013
20/08/2013
6010
0012
2013
20/08/2013
6040
3026
2013
20/08/2013
6090
0972
2013
20/08/2013
6175
1783
2013
20/08/2013
6303
0138
2013
20/08/2013
6304
0106
2013
20/08/2013
6801
2978
2013
20/08/2013
6174
1783
2013
21/08/2013
7590
2975
2013
21/08/2013
5990
3066
2013
22/08/2013
5994
1594
2013
22/08/2013
5995
2892
2013
22/08/2013
5996
2735
2013
22/08/2013
5998
0061
2013
22/08/2013
5999
1703
2013
22/08/2013
6011
0042
2013
22/08/2013
7020
3034
2013
22/08/2013
6041
1439
2013
23/08/2013
6042
0038
2013
23/08/2013
6043
1549
2013
23/08/2013
6044
0035
2013
23/08/2013
6045
1060
2013
23/08/2013
LIQUIDAÇÃO REFENRETE A AQUISIÇAO DE BOMBEADOR
SUBMERSO LEÃO, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE
OBRAS, PARA MANUTENÇAO DE POÇO ARTESIANO NA
COMUNIDADE MORRO DO NAZARÉ.
LIQUIDAÇAO REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS
PARA A MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA
BASICA .
SOBRE A 2ª PARCELA DO IPI NO MÊS 08/2013
PAGAMENTO DE FGTS DE EMPREGADOS EM REGIME CLT,
REFERENTE AOS MESES 02, 03, 04, 05, 06 E 07/2013, CONFORME
GUIAS
CONTA 6752-0 MES 08/2013
ADMINISTRATIVO, CONFORME N.F 52866 PP 045/2013/ NF 53097 PP
046 E 047/2013/ NF 52598 PP 044/2013
MUNICIPIOS NO MES DE AGOSTO DE 2013.
REFERENTE PAGAMENTO DE JUROS AO INSS DE PRESTAODRES
DE SERVIÇOS DIVERSOS, MESES 02, 05 E 06/2013, CONFORME
GUIAS
ADMINISTRATIVO, CONFORME N.F 53350 ALTERAÇAO DO
EDITAL PAL 087/2013, PP 044/2013, PP 048/2013 ADITIVO 001/2013
CONTRATO 006/2012/OUTROS
REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DA
MOTONIVELADORA MARCA NEWHOLLAND RG 140B, DESTA
PREFEITURA.
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO MEDICO
- BIOPSIA DA GARGANTA EM BH, CONFORME APROVAÇAO DA
ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A MINAS NOVAS PARA ATUAR
JUNTO A COMISSAO ORGANIZADORA DA 2ª CONFERENCIA
TERRITORIAL DO ALTO JEQUITINHONHA, CONFORME
SOLICITAÇAO
RELATIVO DIARIA DE VIAGEN A BELO HORIZONTE LEVANDO
PP 041/2013 NF 50608
08/2013
LIQUIDAÇAO REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL
HOSPITALAR PARA A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA SAUDE.
SAUDE, REFERENTE AO MES 08/2013 POSTO DE SAUDE
AO MES 07/2013 - POLICIA MILITAR
R$ 364.00
R$ 75.84
R$ 0.04
R$ 342.89
R$ 2,596.25
R$ 9.12
R$ 4,776.31
R$ 7.40
R$ 620.13
R$ 560.00
R$ 440.00
R$ 3,985.81
R$ 2,037.57
R$ 3,218.68
R$ 208.00
R$ 640.00
R$ 720.00
R$ 50.00
R$ 80.00
R$ 2,923.47
R$ 7.35
R$ 3,646.59
R$ 20.11
R$ 321.98
R$ 75.76
R$ 77.09
R$ 13.54
6046
1059
2013
23/08/2013
6047
0039
2013
23/08/2013
6048
0067
2013
23/08/2013
6049
1791
2013
23/08/2013
6051
2980
2013
23/08/2013
6052
2970
2013
23/08/2013
6053
2968
2013
23/08/2013
6054
2963
2013
23/08/2013
6055
2950
2013
23/08/2013
6056
2988
2013
23/08/2013
6057
1420
2013
23/08/2013
6058
2944
2013
23/08/2013
6059
2942
2013
23/08/2013
6060
0736
2013
23/08/2013
6061
3081
2013
23/08/2013
6070
2941
2013
23/08/2013
6071
2966
2013
23/08/2013
6072
3056
2013
23/08/2013
6073
3060
2013
23/08/2013
6074
3067
2013
23/08/2013
6080
3078
2013
23/08/2013
6081
3077
2013
23/08/2013
6082
3075
2013
23/08/2013
6083
3074
2013
23/08/2013
6084
3068
2013
23/08/2013
6085
3054
2013
23/08/2013
6086
3055
2013
23/08/2013
6087
3059
2013
23/08/2013
ALIMENTICIOS PARA REPOSIÇAO DA CANTINA DA PREFEITURA.
LIQUIDAÇAO REFERENTE A AQUISIÇAO DE AÇUCAR PARA
LQIUIDAÇAO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA
LIQUIDAÇAO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS
ALIMENTICIOS PARA A REALIZAÇAO DO EVENTO "PRAÇA
VIVA" PARA O DIA 24/08/2013 NA PRAÇA DA MATRIZ.
LIQUIDAÇAO REFERENTE A AQUISIÇAO DE VASSOURAS PARA
ATENDER DEMANDA DA LIMPEZA PUBLICA.
LIQUIDAÇAO REFERENTE AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE GÁS
PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL.
ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR
MUNICIPAL DA APAE.
LIQUIDAÇAO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO
PARA A MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL DA
APAE.
ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUN DE SAUDE.
REFERENTE PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS, MES
08/2013
SHOW MUSICAL COM CANTOR REGIIONAL PARA EVENTO
PRAÇA VIVA A SE REALIZAR NO DIA 24 DE AGOSTO NA PRAÇA
DA MATRIZ
MANUTENÇAO DA GRADE DO CAMINHAO DE LIXO DE PLACA
GMU-6916.
LIQUIDAÇAO REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE
CONSTRUÇAO PARA MANUTENÇAO DA ESCOLA MUNICIPAL
MUNDO INFANTIL.
ATENDER DEMANDA DA ESCOLA MUN. MUNDO INFANTIL,
DESTA CIDADE.
ATENDER DEMANDA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL
DESTA CIDADE.
REFORMA DA GRADE DO CAMINHAO DE LIXO, DA USINA DE
TRIAGEM.
LIMPEZA PARA ATENDER DEMANDA DO CENTRO DE
CONVIVENCIA DO CRAS.
LIQUADAÇAO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE
LIMPEZA PARA ATENDER DEMANDA DA SEC. DE TRANSPORTES.
CONSTRUÇAO PARA MANUTENÇAO DA SEC. MUN. DE
TRANSPORTES.
LIQUIDAÇAO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PANELA DE
PRESSAO PARA ATENDER DEMANDA DAS ESCOLAS RURAIS, DO
ENSINO FUNDAMENTAL.
ATENDER DEMANDA NA CRIAÇAO DE PLACAS PARA ESTA
CIDADE.
LIQUIDAÇAO REFERENTE AQUISIÇÃO DE TANQUE SINTÉTICO
PARA REPARO E MANUTENÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL
MUNDO INFANTIL.
ATENDER DEMANDA DA ESCOLA MUN. MUNDO INFANTIL,
DESTA CIDADE.
DESTA CIDADE.
R$ 62.30
R$ 135.44
R$ 154.38
R$ 234.24
R$ 83.92
R$ 12.26
R$ 19.96
R$ 125.78
R$ 51.03
R$ 431.01
R$ 32.36
R$ 1.60
R$ 39.60
R$ 64.90
R$ 1,000.00
R$ 48.30
R$ 94.16
R$ 22.20
R$ 48.90
R$ 1,390.00
R$ 335.55
R$ 245.17
R$ 1,115.70
R$ 519.60
R$ 1,638.00
R$ 59.90
R$ 65.70
R$ 328.50
6088
3027
2013
23/08/2013
6089
2990
2013
23/08/2013
6100
2989
2013
23/08/2013
6101
0152
2013
23/08/2013
6102
0270
2013
23/08/2013
6103
1817
2013
23/08/2013
6104
2378
2013
23/08/2013
6106
0274
2013
23/08/2013
6107
0159
2013
23/08/2013
6108
1323
2013
23/08/2013
6109
1314
2013
23/08/2013
6110
1324
2013
23/08/2013
6111
1309
2013
23/08/2013
6112
1312
2013
23/08/2013
6113
2852
2013
23/08/2013
6114
1315
2013
23/08/2013
6115
1320
2013
23/08/2013
6116
1316
2013
23/08/2013
6117
1629
2013
23/08/2013
6118
1622
2013
23/08/2013
6119
1627
2013
23/08/2013
6120
1628
2013
23/08/2013
6122
2748
2013
23/08/2013
6123
2001
2013
23/08/2013
6124
0267
2013
23/08/2013
6140
2530
2013
23/08/2013
6142
2838
2013
23/08/2013
LIQUIDAÇAO REFERENTE A AQUISIÇAO DE TORNEIRA PARA
MANUTENÇAO NO GINASIO POLIESPORTIVO DESTA CIDADE.
PARA A CRECHE MUNICIPAL MESTRA ZEFINA.
PARA A ESCOLA MUNICIPAL MUNDO INFANTIL.
LIQUIDAÇAO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE
OBRAS.
PREFEITO.
LIQUIDAÇAO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA
FAMILIA.
EDUCACAO.
LIQUIDAÇAO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA
MUNICIPAL.
ESCOLAR MUNICIPAL.
EDUCACAO.
A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS.
NA FAMILIA.
MUNICIPAL.
LIQUIDAÇAO REFERENTE A AQUISIÇAÕ DE COMBUSTIVEL,
ESCOLAR MUNICIPAL.
SAUDE.
TRANSPORTES.
SAUDE.
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA
COMPUTADORES, PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE
SAÚDE EM CASA.
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA
MILITAR.
R$ 9.90
R$ 143.67
R$ 191.56
R$ 374.69
R$ 532.61
R$ 450.33
R$ 57.67
R$ 308.04
R$ 555.03
R$ 1,596.52
R$ 663.51
R$ 833.19
R$ 462.34
R$ 787.62
R$ 1,695.26
R$ 1,010.83
R$ 224.52
R$ 608.54
R$ 4,403.00
R$ 2,433.76
R$ 767.75
R$ 254.79
R$ 254.39
R$ 1,123.30
R$ 3,355.70
R$ 58.00
R$ 541.18
6143
2838
2013
23/08/2013
6155
3057
2013
23/08/2013
6241
0400
2013
23/08/2013
6411
2981
2013
23/08/2013
6412
2985
2013
23/08/2013
6413
2986
2013
23/08/2013
6414
2984
2013
23/08/2013
6415
2983
2013
23/08/2013
6416
2982
2013
23/08/2013
6131
3084
2013
24/08/2013
6417
2553
2013
25/08/2013
6418
2549
2013
25/08/2013
6419
2546
2013
25/08/2013
6430
2540
2013
25/08/2013
6431
2535
2013
25/08/2013
6432
2501
2013
25/08/2013
6130
1785
2013
26/08/2013
7546
2753
2013
26/08/2013
7548
2762
2013
26/08/2013
6150
3097
2013
27/08/2013
6151
3101
2013
27/08/2013
6152
0231
2013
27/08/2013
6154
2964
2013
27/08/2013
6160
3115
2013
27/08/2013
6161
3121
2013
27/08/2013
MILITAR.
REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA
LANCHE REFERENTE AO CURSO DO PACTO NACIONAL, COM
REALIZAÇAO NO DIA 23-24/08/2013
REFERENTE A ALUGUEL DE SISTEMA INTEGRADO DE
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PARA A MANUTENÇÃO DO
FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS E
ADMINISTRATIVOS. MES 08/2013
LIQUIDAÇAO REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONER PARA
IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER TN 3392 PARA A
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAUDE.
IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER TN 3392.
IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER TN 3392 DAS
IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER TN 3392 DA
CONTABILIDADE.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONER PARA IMPRESSORA
MULTIFUNCIONAL BROTHER TN 3392 DA SECRETARIA DE
FINANÇAS.
CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
DE ILUMINAÇÃO E SONORIZAÇÃO PARA EVENTOS NA PRAÇA
DA MATRIZ "PRAÇA VIVA" NO DIA 24/08/2013,
LIQUIDAÇAO REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE
INFORMATICA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS.
INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE
CADASTRO E TRIBUTO.
LIQUIDAÇAO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES E
MONITORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS
LIQUIDAÇAO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES E
MONITORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO
FUNDAMENTAL.
LIQUIDAÇAO REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE
PROCESSAMENTO DE DADOS PARA MANUTENÇÃO DAS
ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE.
LIQUIDAÇAO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES
PARA MANUTENÇÃO DA SAÚDE EM CASA.
REFERENTE DIARIAS DE VIAGEM LEVANDO MARIA SIRLENE DA
CRUZ A CIDADE DE ARAÇUAI PARA PARTICIPAR DA REUNIAO
DA COMISSAO ORGANIZADORA DA 2ª CONFERENCIA
TERRITORIAL DO ALTO JEQUITINHONHA
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇAO DE
MEDICAMENTO PARA CONTROLE CARDIACO, CONFORME
REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A ITAMARANDIBA PARA
LEVAR USUARIOS DO SUAS PARA ATENDIMENTO NO INSS,
CONFORME SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL
DIARIAS DE VIAGENS A ARAÇUAI PARA PARTICIPAREM DA
CONFERENCIA REGIONAL DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME
SOLICITAÇAO
REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A CURVELO PARA
PARTICIPAÇAO NA CONFERENCIA REGIONAL DA ASSISTENCIA
SOCIAL, CONFORME SOLICITAÇAO
MEDICAMENTOS CONFORME RELATORIO SOCIAL
ESPECIALIZADA, CONFORME APROVAÇAO DA ASSISTENCIA
SOCIAL
R$ 240.53
R$ 60.72
R$ 11,000.00
R$ 750.00
R$ 250.00
R$ 750.00
R$ 250.00
R$ 250.00
R$ 500.00
R$ 700.00
R$ 1,680.00
R$ 1,680.00
R$ 3,360.00
R$ 23,520.00
R$ 10,187.00
R$ 8,507.00
R$ 50.00
R$ 2,400.00
R$ 1,280.00
R$ 31.90
R$ 50.00
R$ 50.00
R$ 50.00
R$ 116.69
R$ 70.00
6162
1002
2013
27/08/2013
6163
0038
2013
27/08/2013
6170
0100
2013
27/08/2013
6171
0067
2013
27/08/2013
6182
3137
2013
27/08/2013
6200
0042
2013
27/08/2013
6302
1783
2013
27/08/2013
6651
0581
2013
27/08/2013
6180
3135
2013
28/08/2013
6181
0231
2013
28/08/2013
6183
3138
2013
28/08/2013
6184
2722
2013
28/08/2013
6185
1783
2013
28/08/2013
6186
1783
2013
28/08/2013
6187
3139
2013
28/08/2013
6188
0059
2013
28/08/2013
6230
0054
2013
28/08/2013
6231
0252
2013
28/08/2013
6232
6233
0079
0081
2013
2013
28/08/2013
28/08/2013
6234
0032
2013
28/08/2013
6235
1564
2013
28/08/2013
6236
0083
2013
28/08/2013
6237
2268
2013
28/08/2013
6238
2260
2013
28/08/2013
6239
2261
2013
28/08/2013
6240
2259
2013
28/08/2013
6440
0972
2013
28/08/2013
6580
2991
2013
28/08/2013
REFERENTE AOS MES 08/2013
DA CONFERENCIA REGIONAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,
08/2013
ADMINISTRATIVO, CONFORME N.F 54023 - TP 001/2013, NF 54697 CONTRATO 077/2013/OUTROS
SERVICOS TECNICOS COM FINALIDADE DE CAPTACAO DE
RECURSOS MEDIANTE CONVENIOS COM O GOVERNO FEDERAL
E EMENDAS PARLAMENTARES MES 08/2013
DIARIA DE VIAGEN LEVANDO USUARIOS DO SUAS AO INSS,
CONFORME SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE SAÇAO SOCIAL
PARTICIPANTES DA CONFERENCIA REGIONAL DA ASSISTENCIA
SOCIAL, CONFORME SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE AÇAO
SOCIAL
ADMINISTRATIVO, CONFORME N.F 53506 DECRETO MUNICIPAL
233 DE 22/07/2013
ADMINISTRATIVO, CONFORME N.F 53887 PP 049/2013
SOCIAL
RELATIVO DIARIA DE VIAGEM A ITAMARANDIBA PARA
RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE
FINANÇAS NO BANCO E OUTROS
REFERENTE TARIFA TELEFONICA LINHA 3526-1483,
AO MES 08/2013
RELATIVO TARIFA TELEFONICA, LINHAS 3526-1930, 3526-1074 DO
ENSINO INFANTIL
AO MES 08/2013
REFERENTE DESPESA COM TELEFONES CELULARES NOS
SERVIÇOS DA PREFEITURA, REFERENTE O MES 08/2013
CONTA 20670-9 MES 08/2013
PARA A FARMACIA BASICA.
R$ 1,671.37
R$ 19.97
R$ 26.64
R$ 105.11
R$ 50.00
R$ 7.35
R$ 1,506.03
R$ 1,500.00
R$ 50.00
R$ 50.00
R$ 50.00
R$ 50.00
R$ 885.90
R$ 177.18
R$ 70.00
R$ 50.00
R$ 19.88
R$ 22.41
R$ 113.48
R$ 119.25
R$ 248.32
R$ 186.00
R$ 85.81
R$ 317.96
R$ 87.98
R$ 800.00
R$ 1,624.19
R$ 7.40
R$ 996.00
6586
2871
2013
28/08/2013
6273
0019
2013
29/08/2013
6314
3219
2013
29/08/2013
6316
3221
2013
29/08/2013
6317
3222
2013
29/08/2013
6318
3223
2013
29/08/2013
6319
3224
2013
29/08/2013
6320
3225
2013
29/08/2013
6321
3226
2013
29/08/2013
6322
3227
2013
29/08/2013
6323
3228
2013
29/08/2013
6324
3229
2013
29/08/2013
6325
3230
2013
29/08/2013
6326
3231
2013
29/08/2013
6327
3232
2013
29/08/2013
6328
3233
2013
29/08/2013
6329
3234
2013
29/08/2013
6330
3235
2013
29/08/2013
6331
3236
2013
29/08/2013
6332
3237
2013
29/08/2013
6333
3238
2013
29/08/2013
6334
3239
2013
29/08/2013
6335
3240
2013
29/08/2013
6336
3241
2013
29/08/2013
6337
3242
2013
29/08/2013
6338
3243
2013
29/08/2013
6339
3244
2013
29/08/2013
6340
3245
2013
29/08/2013
6341
3246
2013
29/08/2013
6342
3247
2013
29/08/2013
6343
3248
2013
29/08/2013
6344
3249
2013
29/08/2013
6345
3250
2013
29/08/2013
6346
3251
2013
29/08/2013
LIQUIDAÇAO REFERENTE A AQUISIÇAO DE CAMISETAS DE
ACORDO COM SOLICITAÇAO DE DEMANDA DA SECRETARIA
MUN. DE SAUDE.
CONTAS 20.668-7 E OUTRAS DA PREFEITURA, REFERENTE AO
MES 08/2013
MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013
R$ 2,980.00
R$ 7.40
R$ 9,800.00
R$ 2,500.00
R$ 4,500.00
R$ 4,500.00
R$ 881.40
R$ 2,305.20
R$ 678.00
R$ 2,380.00
R$ 3,515.00
R$ 678.00
R$ 678.00
R$ 4,700.00
R$ 1,457.70
R$ 1,400.00
R$ 2,170.00
R$ 678.00
R$ 2,441.20
R$ 3,050.00
R$ 4,338.00
R$ 17,289.00
R$ 22,930.81
R$ 1,848.00
R$ 25,483.92
R$ 23,130.58
R$ 12,059.32
R$ 2,800.00
R$ 30,285.00
R$ 4,068.00
R$ 2,150.00
R$ 2,034.00
R$ 1,604.60
R$ 9,595.00
6347
3252
2013
29/08/2013
6348
3253
2013
29/08/2013
6349
3254
2013
29/08/2013
6350
3255
2013
29/08/2013
6351
3256
2013
29/08/2013
6352
3257
2013
29/08/2013
6353
3258
2013
29/08/2013
6354
3259
2013
29/08/2013
6355
3260
2013
29/08/2013
6356
3261
2013
29/08/2013
6357
3262
2013
29/08/2013
6358
3263
2013
29/08/2013
6359
3264
2013
29/08/2013
6360
3265
2013
29/08/2013
6361
3266
2013
29/08/2013
6362
3267
2013
29/08/2013
6363
3268
2013
29/08/2013
6364
3269
2013
29/08/2013
6365
3270
2013
29/08/2013
6366
3271
2013
29/08/2013
6367
3272
2013
29/08/2013
6368
3273
2013
29/08/2013
6369
3274
2013
29/08/2013
6370
3275
2013
29/08/2013
6371
3276
2013
29/08/2013
6372
3277
2013
29/08/2013
6373
3278
2013
29/08/2013
6375
3280
2013
29/08/2013
6376
3281
2013
29/08/2013
6377
3282
2013
29/08/2013
6378
3283
2013
29/08/2013
6379
3284
2013
29/08/2013
6380
3285
2013
29/08/2013
6381
3286
2013
29/08/2013
R$ 4,937.00
R$ 3,000.00
R$ 1,561.70
R$ 2,214.80
R$ 678.00
R$ 3,000.00
R$ 3,164.96
R$ 2,431.25
R$ 3,000.00
R$ 3,000.00
R$ 17,100.00
R$ 2,404.80
R$ 20,299.99
R$ 3,150.00
R$ 7,561.00
R$ 3,450.00
R$ 3,050.00
R$ 4,573.40
R$ 16,072.50
R$ 1,101.75
R$ 6,042.93
R$ 4,115.00
R$ 59,595.00
R$ 4,768.00
R$ 2,440.80
R$ 5,737.00
R$ 4,300.00
R$ 4,075.60
R$ 2,456.00
R$ 5,296.50
R$ 3,740.00
R$ 2,178.00
R$ 3,000.00
R$ 8,155.15
6382
3287
2013
29/08/2013
6383
3288
2013
29/08/2013
6384
3289
2013
29/08/2013
6385
3290
2013
29/08/2013
6386
3291
2013
29/08/2013
6387
3292
2013
29/08/2013
6388
3293
2013
29/08/2013
6389
3294
2013
29/08/2013
6390
3295
2013
29/08/2013
6391
3296
2013
29/08/2013
6392
3297
2013
29/08/2013
6393
3298
2013
29/08/2013
6394
3299
2013
29/08/2013
6395
3300
2013
29/08/2013
6396
3301
2013
29/08/2013
6397
3302
2013
29/08/2013
6398
3303
2013
29/08/2013
6399
3304
2013
29/08/2013
6400
3305
2013
29/08/2013
6401
3306
2013
29/08/2013
6402
3307
2013
29/08/2013
6403
3308
2013
29/08/2013
6404
3309
2013
29/08/2013
6405
3310
2013
29/08/2013
6453
3220
2013
29/08/2013
6566
0038
2013
29/08/2013
6571
0018
2013
29/08/2013
5991
1617
2013
30/08/2013
5992
2747
2013
30/08/2013
5993
2746
2013
30/08/2013
6250
3171
2013
30/08/2013
RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013.
AO MES 08/2013 CONTA 6967-1
MES 08/2013
CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, MES
08/2013
REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA PARA OFICINEIRA DE
CORTE MASCULINO PARA FAMILIAS BENEFICIADAS NO CRAS,
08/2013
MEDIAMENTO DE USO CONTROLADO, CONFORME RECEITA
MEDICA E APROVAÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL
R$ 2,195.00
R$ 2,875.00
R$ 3,000.00
R$ 1,400.00
R$ 5,400.00
R$ 17,276.19
R$ 2,228.36
R$ 10,181.71
R$ 3,035.20
R$ 8,316.80
R$ 678.00
R$ 813.60
R$ 3,390.00
R$ 12,287.20
R$ 624.00
R$ 1,850.00
R$ 3,000.00
R$ 3,000.00
R$ 1,356.00
R$ 900.00
R$ 1,050.00
R$ 1,650.00
R$ 1,400.00
R$ 3,000.00
R$ 9,800.00
R$ 31.68
R$ 43.75
R$ 200.00
R$ 200.00
R$ 200.00
R$ 109.50
6251
1185
2013
30/08/2013
6252
1150
2013
30/08/2013
6253
1017
2013
30/08/2013
6254
0231
2013
30/08/2013
6255
0065
2013
30/08/2013
6256
1785
2013
30/08/2013
6257
1054
2013
30/08/2013
6258
2735
2013
30/08/2013
6259
0313
2013
30/08/2013
6260
3175
2013
30/08/2013
6263
3180
2013
30/08/2013
6264
3178
2013
30/08/2013
6265
3184
2013
30/08/2013
6266
1903
2013
30/08/2013
6270
0012
2013
30/08/2013
6271
0012
2013
30/08/2013
6272
0012
2013
30/08/2013
6290
0251
2013
30/08/2013
6300
0451
2013
30/08/2013
6301
2745
2013
30/08/2013
6306
0314
2013
30/08/2013
6307
0611
2013
30/08/2013
6308
0252
2013
30/08/2013
PARTICIPAR DA II ETAPA DO ENCONTRO ESTADUAL COM
PREFEIOTOS, GESTORES E EQUIPES DE GOVERNOS MUNICIPAIS,
CONFORME CONVITE
CONFORME CONVITE
CONFORME CONVITE
CONFORME CONVITE
CONFORME CONVITE
CONFORME CONVITE
CONFORME CONVITE
CONFORME CONVITE
CONFORME CONVITE
CONFORME CONVITE
PASSAGEM - TFD, CONFORME APROVAÇAO DA ASSISTENCIA
SOCIAL
CONFORME CONVITE
CONTA DE LUZ, CONFORME APROVAÇAO DA ASSISTENCIA
SOCIAL
TRANSPORTE DE PACIENTES DO POVOADO DE ABADIA PARA A
CIDADE DE DIAMANTINA PARA REALIZAÇAO DE HEMODIALISE
NO MES 08/2013
E TURISTICO. MES 08/2013
REFERENTE DE FGTS AO MINISTERIO DO TRABALHO E
EMPREGO DOS FUNCIONARIOS EM REGIME CLT, MES 08/2013
DE MUTUA COOPERAÇAO REFERENTE A PARCELA 01, 02 E 03 DE
AGOSTO/2013
001/2013, PARCELAS 01, 02 E 03 DE AGOSTO/2013
R$ 50.00
R$ 50.00
R$ 50.00
R$ 50.00
R$ 50.00
R$ 50.00
R$ 50.00
R$ 50.00
R$ 50.00
R$ 50.00
R$ 102.25
R$ 50.00
R$ 139.26
R$ 1,680.00
R$ 16.27
R$ 1,508.23
R$ 0.04
R$ 406.80
R$ 2,500.00
R$ 593.02
R$ 3,702.78
R$ 4,847.42
R$ 2,695.68
6309
0079
2013
30/08/2013
6310
1542
2013
30/08/2013
6311
0050
2013
30/08/2013
6312
0014
2013
30/08/2013
6313
0255
2013
30/08/2013
6454
2744
2013
30/08/2013
6493
2856
2013
30/08/2013
6516
0014
2013
30/08/2013
6517
2743
2013
30/08/2013
6518
0028
2013
30/08/2013
6519
1604
2013
30/08/2013
6540
0044
2013
30/08/2013
6563
0039
2013
30/08/2013
6570
0012
2013
30/08/2013
6670
3279
2013
30/08/2013
6671
3318
2013
30/08/2013
6672
3319
2013
30/08/2013
6673
3321
2013
30/08/2013
6674
1834
2013
30/08/2013
6675
0055
2013
30/08/2013
6676
1438
2013
30/08/2013
6677
2931
2013
30/08/2013
6678
1542
2013
30/08/2013
6679
1564
2013
30/08/2013
6690
1845
2013
30/08/2013
6702
1434
2013
30/08/2013
6703
1434
2013
30/08/2013
6973
0039
2013
30/08/2013
AO MES 08/2013
AO MES 08/2013
MES 08/2013
RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013. EM FAVOR DE SILVIA
RAQUEL ALVES DA COSTA
CONTRATAÇÃO EMPRESA PREST DE SERV DE
LEVANTAM/INVENTARIO FOTOGRAF INSTITUC DO MUNIC
ATRATIVOS TURISTI. AMBIENTAIS E CULTURAIS NO MEIO
URBANO E RURAL,C CAPTAÇÃO DIGITAL EM ALTA RESOL
DEVIDAMENTE SELEC,
DOS SERVIDORES DIVERSOS EM AUXLIO DOENÇA, REFERENTE
AO MES 08/2013
RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013.
CHEFE DE DIVISAO, CONFORME PLANILHA RESCISORIA DE
CONTRATO DE TRABALHO DE VALDIVINO MENDES
REFERENTE ACERTO A PEDIDO DE DEMISSAO DA SEVIDORA
FANI DE SOUZA AFONSO, CONFORME PLANILHA RESCISORIA
DE CONTRATO DE TRABALHO ANEXA
REFERENTE ACERTO A PEDIDO DE DEMISSAO DE JESSICA
MARTINS NUNES, CONFORME PLANILHA RESCISORIA DE
CONTRATO DE TRABALHO
SAUDE/MEDICAMENTOS BASICOS DO ESTADO DE MG
MES 08/2013
MES 08/2013
EDUCAÇAO, MES 08/2013
3526-1191, 3526-1271 REFERENTE AO MES 08/2013
3526-1290, 3526-1262 DA ADMINISTRAÇAO, MES 08/2013
LIQUIDAÇAO REFERENTE SERVIÇOS DE INTERNET VIA RÁDIO
MONTE BELO.
LIQUIDAÇAO REFERENTE SERVIÇOS DE INTERNET VIA RÁDIO
ABADIA.
R$ 127.26
R$ 245.90
R$ 611.42
R$ 0.00
R$ 1,549.59
R$ 1,061.63
R$ 1,250.00
R$ 0.00
R$ 10,381.83
R$ 7,534.56
R$ 5,850.93
R$ 6,307.58
R$ 21.82
R$ 6.01
R$ 1,870.00
R$ 928.20
R$ 498.66
R$ 200.13
R$ 1,671.37
R$ 10,453.26
R$ 3,077.83
R$ 149.33
R$ 353.66
R$ 179.72
R$ 988.33
R$ 89.00
R$ 89.00
R$ 23.46
7131
2740
2013
30/08/2013
7132
0026
2013
30/08/2013
7133
0029
2013
30/08/2013
7134
2741
2013
30/08/2013
7135
2207
2013
30/08/2013
7141
1762
2013
30/08/2013
7142
1593
2013
30/08/2013
7170
2754
2013
30/08/2013
7200
2207
2013
30/08/2013
7380
0055
2013
30/08/2013
7445
2742
2013
30/08/2013
7446
2742
2013
30/08/2013
7491
0640
2013
30/08/2013
7492
3614
2013
30/08/2013
7493
0642
2013
30/08/2013
7494
3615
2013
30/08/2013
7495
0647
2013
30/08/2013
7496
3613
2013
30/08/2013
7497
1365
2013
30/08/2013
7498
0648
2013
30/08/2013
7499
0649
2013
30/08/2013
7500
0653
2013
30/08/2013
7501
0650
2013
30/08/2013
8137
3314
2013
30/08/2013
7323
0012
2013
31/08/2013
7966
3900
2013
31/08/2013
7967
3901
2013
31/08/2013
7968
3902
2013
31/08/2013
7969
3903
2013
31/08/2013
7970
3904
2013
31/08/2013
7971
3905
2013
31/08/2013
7972
2676
2013
31/08/2013
AO MES 08/2013
PROFESSORES E COORDENADORES DO ENSINO INFANTIL, MES
08/2013
08/2013
PRESTADORES DE SERVIÇOS DIVERSOS , REFERENTE AO MES
08/2013
MES 08/2013
SERVIDORES DA AÇAO SOCIAL, MES 08/2013 PETI
SERVIDORES DA AÇAO SOCIAL, MES 08/2013 REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DE GASTOS DO INPREV,
REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DE GASTOS DO INREVE NO MES
DE AGOSTO/2013.
REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DE GASTOS DO INREVE NO MES
DE AGOSTO/2013.
MES DE JULHO/2013.
PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL COM PREFEITOS E
EQUIPES DE GOVERNO
R$ 1,778.48
R$ 1,446.50
R$ 8,817.63
R$ 3,456.05
R$ 8,572.63
R$ 1,260.07
R$ 25,602.26
R$ 5,421.31
R$ 20,742.08
R$ 13,531.09
R$ 540.32
R$ 2,467.19
R$ 120.00
R$ 30.00
R$ 2,670.18
R$ 260.00
R$ 3,500.00
R$ 155.92
R$ 75.17
R$ 44,727.78
R$ 15,204.16
R$ 1,495.60
R$ 11,617.82
R$ 50.00
R$ 6,348.13
R$ 24,000.00
R$ 3,000.00
R$ 4,768.00
R$ 2,400.00
R$ 235.00
R$ 235.00
R$ 1,380.24
7973
3896
2013
31/08/2013
7974
3897
2013
31/08/2013
7975
0146
2013
31/08/2013
7976
1255
2013
31/08/2013
7977
3907
2013
31/08/2013
7978
3908
2013
31/08/2013
7979
3909
2013
31/08/2013
7980
3899
2013
31/08/2013
7981
3910
2013
31/08/2013
7982
0145
2013
31/08/2013
7983
0147
2013
31/08/2013
7984
0148
2013
31/08/2013
7985
0149
2013
31/08/2013
6470
2863
2013
01/09/2013
6471
2861
2013
01/09/2013
9780
1698
2013
01/09/2013
6410
2453
2013
02/09/2013
6420
2452
2013
02/09/2013
6421
2454
2013
02/09/2013
6460
2776
2013
02/09/2013
6464
2776
2013
02/09/2013
6465
0843
2013
02/09/2013
6520
0375
2013
02/09/2013
6521
0360
2013
02/09/2013
6522
0702
2013
02/09/2013
6523
0780
2013
02/09/2013
6524
1616
2013
02/09/2013
6525
1367
2013
02/09/2013
6527
2709
2013
02/09/2013
6551
0589
2013
02/09/2013
CAMA, MESA E BANHO, PARA ATENDER DEMANDA DE
MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS UBS.
REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL MEDITO/HOSPITALAR
PARA REPOSIÇAO E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS
DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL
LIQUIDAÇAO REFERENTE SERVIÇO MECANICO NA MOTO HFL1031.
LIQUIDAÇÃO REFERENTE SERVIÇO MECANICO NA MOTO GYP4981.
LIQUIDAÇÃO REFERENTE SERVIÇO MECANICO NA MOTO HLF1570.
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA
AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI Nº 11.947/2009 E
RESOLUÇÃO Nº 38/2009 DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO FNDE,
PARA A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL MEST
PARA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO
LIQUIDAÇÃO REFERENTE CONTRATACAO DE SERVICOS DE
HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO DE PESSOAS EM TRATAMENTO
MEDICO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG.
MUNICIPAL.
SAUDE.
LIQUIDAÇÃO REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A
FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO DA SEC. MUN. DE AÇÃO
SOCIAL,PETI, PROJOVEM E BOLSA FAMILIA.
LIQUIDAÇÃO REFERENTE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA
LIQUIDAÇÃO REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO SEGURO TOTAL DO VEICULO
PALIO WK ADVENTURE OPU-8040.
TRANSPORTE DE FEIRANTES NAS LINHAS 09 E 10, MÊS 08/2013.
R$ 1,198.00
R$ 3,615.73
R$ 2,550.00
R$ 1,295.00
R$ 95.00
R$ 228.00
R$ 159.90
R$ 30.00
R$ 150.00
R$ 339.91
R$ 381.76
R$ 6,623.62
R$ 1,494.98
R$ 126.00
R$ 234.00
R$ 216.72
R$ 37.75
R$ 37.75
R$ 37.75
R$ 184.04
R$ 884.24
R$ 8,400.00
R$ 500.00
R$ 780.00
R$ 1,350.00
R$ 500.00
R$ 380.00
R$ 300.00
R$ 296.44
R$ 1,960.00
6552
0589
2013
02/09/2013
6553
0586
2013
02/09/2013
6554
0949
2013
02/09/2013
6555
0587
2013
02/09/2013
6558
3017
2013
02/09/2013
6562
1847
2013
02/09/2013
6661
2821
2013
02/09/2013
6662
2820
2013
02/09/2013
6680
3012
2013
02/09/2013
6691
1783
2013
02/09/2013
6705
0298
2013
02/09/2013
7110
3150
2013
02/09/2013
7223
3021
2013
02/09/2013
7224
3025
2013
02/09/2013
7545
7547
2751
2758
2013
2013
02/09/2013
02/09/2013
6452
3327
2013
03/09/2013
6461
2776
2013
03/09/2013
6462
2776
2013
03/09/2013
6463
2776
2013
03/09/2013
6494
3323
2013
03/09/2013
6495
3322
2013
03/09/2013
6496
3326
2013
03/09/2013
6497
3320
2013
03/09/2013
6500
3336
2013
03/09/2013
6501
3339
2013
03/09/2013
6502
3340
2013
03/09/2013
TRANSPORTE DE FEIRANTES NAS LINHAS: 01, 02, 07 E 08. MÊS
08/2013.
TRANSPORTE DE FEIRANTES NA LINHA 05.
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAMINHAO PARA
CARBONITA.
TRANSPORTE DE FEIRANTES NA LINHA 03, MÊS 08/2013.
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL
LIQUIDAÇÃO REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR DE
ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE OFICIAL DE ENSINO
NAS LINHAS 05 E 06, MÊS 08/2013.
ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE OFICIAL DE ENSINO NA
LINHA 02, MÊS 08/2013.
ADMINISTRATIVO, CONFORME N.F 55196 PP 050/2013
LIQUIDAÇAO REFERENTEA SERVIÇO DE CONSULTORIA E
CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. PARCELA 07/12.
MUNICIPAL.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO E BEBEDOUROS
PARA O PROINFANCIA, CONFORME PL087/2013 PP 044/2013, TC
PAR 8684/2013 - FNDE.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE CASINHA DE BONECA E GANGORRA
DE POLIETILENO PARA O PROINFANCIA, CONFORME PL087/2013
PP 044/2013, TC PAR 8684/2013 - FNDE.
REFERENTE SERVIÇO MECANICO NA MOTO GYP-4981.
MEDICAMENTO DE USO DO MENOR BRUNO FERNANDES
AMARAL, CONFORME APROVAÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL
PARA A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MUND
PARA A MERENDA ESCOLAR DA APAE.
PARA A MERENDA ESCOLAR DO EJA.
LIQUIDAÇAO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA
MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA HLF-8646 DO
TRANSPORTE ESCOLAR.
MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA HLF-9960 DO
TRANSPORTE ESCOLAR.
LIQUIDAÇAO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A
MANUTENÇÃO DA D-20 PLACA GNM-4546.
MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA GMG-7515.
LIQUIDAÇAO REFERENTE AO SERVIÇO ELETRICO NO ONIBUS
DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA: KNP-5405.
LIQUIDAÇAO REFERENTE AO SERVIÇO ELETRICO NA D.20 DE
PLACA: GNM-4546.
LIQUIDAÇAO REFERENTE AO SEVIÇO MECANICO NA KOMBI DE
PLACA: GYQ-0233.
R$ 5,400.00
R$ 1,700.00
R$ 3,360.00
R$ 1,450.00
R$ 127.00
R$ 1,100.00
R$ 5,580.00
R$ 5,835.00
R$ 1,076.91
R$ 177.18
R$ 8,400.00
R$ 802.14
R$ 11,160.00
R$ 2,150.00
R$ 37.75
R$ 4,450.00
R$ 108.00
R$ 643.45
R$ 105.09
R$ 60.09
R$ 3,505.23
R$ 1,220.17
R$ 4,708.77
R$ 5,792.89
R$ 492.64
R$ 492.64
R$ 476.88
6504
3338
2013
03/09/2013
6510
0061
2013
03/09/2013
6511
2492
2013
03/09/2013
6512
3356
2013
03/09/2013
6513
1015
2013
03/09/2013
6550
3335
2013
03/09/2013
6557
1691
2013
03/09/2013
6581
2321
2013
03/09/2013
6582
2318
2013
03/09/2013
6583
2319
2013
03/09/2013
6584
2316
2013
03/09/2013
6585
2320
2013
03/09/2013
6663
2818
2013
03/09/2013
6664
2819
2013
03/09/2013
7549
2795
2013
03/09/2013
6556
0588
2013
04/09/2013
6660
2822
2013
04/09/2013
6786
1783
2013
04/09/2013
7210
3315
2013
04/09/2013
7211
3024
2013
04/09/2013
7911
2872
2013
04/09/2013
8150
2752
2013
04/09/2013
6560
3369
2013
05/09/2013
6561
0599
2013
05/09/2013
6564
0079
2013
05/09/2013
6565
3048
2013
05/09/2013
LIQUIDAÇAO REFERENTE AO SERVIÇO DE SOLDA NOS
MICROÔNIBUS DE PLACA : HFL-8646 , HLF-9960.
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO TFD PARA TRATAMENTO
MEDICO ESPECIALIZADO DE MASTOLOGIA EM BELO
HORIZONTE, CONFORME APROVAÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE DIARIA DE VIAGEN A BH - SEDRU- LIBRAÇAO DE 30
BANHEIROS (MODULOS SANITARIOS), REUNIAO C/O DIRETOR
REGIONAL DOS CORREIOS E NA SEC. DE EDUCAÇAO LIBERAÇAO DE REC.FIN. CONST. ESCOLA
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO SERVIÇO DE SOLDA NO
CAMINHAO DE PLACA: HFL-2410 E NA RETROESCAVADEIRA.
ATIVIDADES DA ATENÇAO BASICA DE SAUDE
LIQUIDAÇAO REFERENTE A MANUTENÇOES E CONFIGURAÇOES
EM COMPUTADORES E IMPRESSORAS NA SECRETARIA MUN. DE
ASSISTENCIA SOCIAL.
SAUDE.
EDUCAÇAO.
EM COMPUTADORES E IMPRESSORAS NAS SECRETARIAS NA
SEDE DESTA PREFEITURA.
EM COMPUTADORES E IMPRESSORAS NAS ESCOLAS
MUNICIPAIS DE CARBONITA.
LINHA 09, MÊS 08/2013.
NAS LINHAS 01, 03, 04 E 10, MÊS 08/2013.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR
PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA BASICA
A SAUDE.
TRANSPORTE DE FEIRANTES NA LINHA 04, MÊS 08/2013.
LINHA 08, MÊS 08/2013.
ADMINISTRATIVO, CONFORME N.F 55653 CONTRATO
078/2013/OUTROS
ODONTOLOGICO PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAUDE, SETOR ODONTOLOGICO.
COLETA , TRANSPORTE E DESTINAÇAO FINAL ADEQUADA AOS
RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE PERTENCENTES AOS
GRUPOS A, B e E RECOLHIDOS PELO MUNIC. CONFRESOLUÇAO
CONAMA 358/05 E RDC 306/04 ANVISA, CONV 08/2013
LIQUIDAÇAO REFERENTE A AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS,
UTENSILIOS E MOVEIS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES
DA PSF ( PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA)
VIAGEM A BH LEVANDO O PREFEITO NA FUNASA, CONFORME
CUPOM FISCAL
REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA DE VIAGEN A
SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL EM ARAÇUAI CONFERENCIA REGIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PARCELA DO MES 09/2013
DO ENSINO INFANTIL, MES 09/2013 PARCELAMENTO
R$ 1,484.40
R$ 80.00
R$ 160.00
R$ 204.00
R$ 450.00
R$ 1,484.40
R$ 20,658.27
R$ 444.85
R$ 444.85
R$ 266.91
R$ 1,023.14
R$ 1,779.40
R$ 3,652.50
R$ 20,330.00
R$ 20,658.27
R$ 1,300.00
R$ 4,375.00
R$ 3,189.24
R$ 1,073.50
R$ 292.10
R$ 1,280.00
R$ 2,026.00
R$ 7.50
R$ 50.00
R$ 113.48
R$ 248.32
6590
0274
2013
05/09/2013
6591
2378
2013
05/09/2013
6592
2001
2013
05/09/2013
6593
1817
2013
05/09/2013
6594
0270
2013
05/09/2013
6595
0159
2013
05/09/2013
6596
0152
2013
05/09/2013
6597
2748
2013
05/09/2013
6598
3172
2013
05/09/2013
6599
3090
2013
05/09/2013
6600
2838
2013
05/09/2013
6610
3158
2013
05/09/2013
6611
2918
2013
05/09/2013
6612
3058
2013
05/09/2013
6613
3374
2013
05/09/2013
6614
3375
2013
05/09/2013
6615
2945
2013
05/09/2013
6616
3186
2013
05/09/2013
6638
1324
2013
05/09/2013
6639
1309
2013
05/09/2013
6640
1312
2013
05/09/2013
6641
1320
2013
05/09/2013
6642
2852
2013
05/09/2013
6643
1314
2013
05/09/2013
6644
1316
2013
05/09/2013
6650
3152
2013
05/09/2013
6682
3379
2013
05/09/2013
6730
0962
2013
05/09/2013
LIQUIDAÇAO CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS
PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE FAMILIA.
PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DA SEC. MUNICIPAL DE
ASSISTENCIA SOCIAL.
PARA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO.
PARA MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO.
PARA MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS.
LIQUIDÇAO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA
PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS - CRAS.
ATENDER DEMANDA DA SAUDE, ATENDENDO CAMPANHA DA
VACINAÇAO DO DIA 24/08/2013.
MILITAR.
LIQUIDAÇAO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MERENDA PARA
ATENDER AO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO, FELIZ
IDADE.
LIQUIDAÇAO REFERENTE A AQUISIÇAO DE LANCHE PARA A
REUNIAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, DIA 12/08/2013.
ALIMENTICOS PARA LANCHE REFERENTE AO CURSO DO PACTO
NACIONAL, COM REALIZAÇAO NO DIA 23-24/08/2013.
ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR
LIQUIDAÇAO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO
PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NA CRECHE
MUNICIPAL MESTRA ZEFINA.
LIQUIDAÇAOREFERENTE AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO
PARA A MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL DA
APAE.
ALIMENTICIOS PARA AS EQUIPES PSF.
MUNICIPAL.
EDUCACAO.
FAMILIA.
MUNICIPAL.
REF SERV DE CONFEC. DE PÇS DE MAD. DE EUCALIPTO PARA
RECUPERAÇÃO DAS PONTES SOBRE O RIO ARAÇUAÍ LIGANDO
CARBONITA AO MUNIC DE VEREDINHA E SOBRE O RIO SÃO
JOÃO LIG. AS COMUNID. DE SANT E MORRO VERMELHO
LIQUIDAÇAO REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA
MANUTENÇÃO DA DUCATO HLF-9996/MG.
FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO A CASA DE
HOSPEDES E SETORES DA ADMINISTRAÇÃO.
R$ 236.86
R$ 80.95
R$ 1,538.62
R$ 684.27
R$ 501.58
R$ 972.63
R$ 417.56
R$ 3,874.09
R$ 137.05
R$ 5.24
R$ 726.61
R$ 160.92
R$ 16.30
R$ 30.96
R$ 98.51
R$ 21.90
R$ 8.20
R$ 326.05
R$ 649.91
R$ 409.19
R$ 1,107.92
R$ 278.02
R$ 2,909.65
R$ 525.69
R$ 550.31
R$ 3,600.00
R$ 660.00
R$ 3,013.60
6731
0963
2013
05/09/2013
6732
0964
2013
05/09/2013
6733
0953
2013
05/09/2013
6734
0954
2013
05/09/2013
6735
0952
2013
05/09/2013
6736
0955
2013
05/09/2013
6737
0956
2013
05/09/2013
6739
0958
2013
05/09/2013
6750
0957
2013
05/09/2013
6751
0959
2013
05/09/2013
6752
0960
2013
05/09/2013
6753
1849
2013
05/09/2013
6754
2823
2013
05/09/2013
6853
2192
2013
05/09/2013
6854
1328
2013
05/09/2013
6855
1437
2013
05/09/2013
6981
2253
2013
05/09/2013
6982
2254
2013
05/09/2013
6983
2253
2013
05/09/2013
6984
2254
2013
05/09/2013
7220
3013
2013
05/09/2013
6621
2181
2013
06/09/2013
6630
3373
2013
06/09/2013
6631
3349
2013
06/09/2013
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO A PROGRAMAS DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.
MUNICIPAL DE AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO.
FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO A POLICIA MILITAR.
CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES.
MUNICIPAL DE SAUDE.
FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO AO CONSELHO
TUTELAR.
FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO A FARMACIA BASICA
E CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL.
ADMINISTRAÇÃO.
LIQUIDAÇÃO REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS PARA
LIQUIDAÇÃO REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO
PARA FUNCIONARIOS DA PREFEITURA A SERVIÇOS DA
ADMINISTRAÇÃO EM DIAMANTINA/MG.
PARA FUNCIONARIOS DA PREFEITURA A SERVIÇOS DA SAUDE
EM DIAMANTINA/MG.
PARA FUNCIONARIOS DESSA PREFEITURA A SERVIÇOS DA
SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL EM DIAMANTINA.
LIQUIDAÇAO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FUNERÁRIO
DE TRANSLADO DE BELO HORIZONTE PARA CARBONITA,
BENEFICIADO: GERALDO DA SILVA AMARAL, FALECIDO DIA
26/08/2013.
LIQUIDAÇAO REFERENTE AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA
PARA DOAÇÃO, BENEFICIADO: GERALDO DA SILVA AMARAL,
FALECIDO DIA 26/08/2013.
LIQUIDAÇAO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FUNERÁRIO
DE TRANSLADO DO CORPO DE ALVINO PEREIRA DE OLIVEIRA,
DE CARBONITA PARA O POVOADO DE MONTE BELO, DATA DO
FALECIMENTO: 24/08/2013.
LIQUIDAÇAO REFERENTE AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA
PARA DOAÇÃO, BENEFICIADO: ALVINO PEREIRA DE OLIVEIRA,
FALECIDO DIA 24/08/2013.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DE USO DOMESTICO
PARA O PROINFANCIA, CONFORME PL087/2013 PP044/2013, TC
PAR 8684/2013 - FNDE.
LIQUIDAÇÃO REFERENTE SERVIÇOS DE AGENDAMENTOS DE
CONSULTAS MEDICAS E EXAMES CLINICOS EM BH. MÊS 08/2013.
LIQUIDAÇAO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS
LIQUIDAÇAO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENERO
ALIMENTICIO PARA ATENDER A ESCOLA DA COMUNIDADE DE
ABADIA.
R$ 44.00
R$ 1,484.80
R$ 49.00
R$ 49.00
R$ 65.00
R$ 48.00
R$ 49.00
R$ 44.00
R$ 44.00
R$ 89.00
R$ 1,187.84
R$ 296.90
R$ 4,050.00
R$ 325.00
R$ 1,625.00
R$ 234.00
R$ 860.00
R$ 200.00
R$ 150.00
R$ 200.00
R$ 815.40
R$ 1,280.00
R$ 5,368.98
R$ 15.14
6632
2943
2013
06/09/2013
6633
3373
2013
06/09/2013
6634
3373
2013
06/09/2013
6635
3373
2013
06/09/2013
6636
3377
2013
06/09/2013
6637
3373
2013
06/09/2013
6645
1629
2013
06/09/2013
6646
1628
2013
06/09/2013
6647
1627
2013
06/09/2013
6648
1622
2013
06/09/2013
6681
3378
2013
06/09/2013
6692
3388
2013
06/09/2013
6693
3386
2013
06/09/2013
6695
3390
2013
06/09/2013
6696
3389
2013
06/09/2013
6710
0972
2013
06/09/2013
6800
3385
2013
06/09/2013
6812
0018
2013
06/09/2013
6813
0018
2013
06/09/2013
6814
0042
2013
06/09/2013
6817
0021
2013
06/09/2013
6830
3381
2013
06/09/2013
6831
3382
2013
06/09/2013
6832
3383
2013
06/09/2013
7120
3005
2013
06/09/2013
7460
3365
2013
06/09/2013
ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR
MUNICIPAL DA APAE.
MUNICIPAL DO EJA.
MUNICIPAL NA APAE.
ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS EQUIPES PSF.
NA CRECHE MUNICIPAL MESTRA ZEFINA.
LIQUIDAÇAO AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA A
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS
MUNICIPAIS.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇOS DE
TRANSPORTES.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAUDE.
LIQUIDAÇAO AQUISIÇAÕ DE COMBUSTIVEL, PARA
MUNICIPAL.
LIQUIDAÇAO REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEOS, PEÇAS E
FILTRO PARA MANUTENÇÃO DA DUCATO HLF-9996/MG.
REFERENTE A AQUISIÇAO DE OUTDOOR PARA DIVUGAÇAO DO
EVENTO PRAÇA VIVA.
REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA
ADEQUAÇAO DA LOGOMARCA DOS VEICULOS DA SECRETARIA
DE TRANSPORTE.
REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL GRAFICO PARA
ADESIVAÇAO DO VEICULO DA EDUCAÇAO DE PLACA :OQJ-6960.
REFEENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL GRAFICO PARA
ADESIVAÇAO DO UNO DA SAUDE DE PLACA, OQI-7624
MÊS 09/2013 CONTA 6752-0
REFERENTE SERVIÇOS COM UM SHOW MUSICAL COM O
CANTOR LEO ESTRADA NA PRAÇÃO DA MATRIZ NO DIA
07/09/2013 NO EVENTO PRAÇA VIVA, CONFORME CONTRATO
AO MES 09/2013 CONTA 6913-2
AO MES 09/2013 CONTA 4981-6
09/2013
09/2013
MANUTENÇÃO DO VEICULO PALIO ADVENTURE NA REVISÃO
OBRIGATÓRIA PARA MANUTENÇÃO DA GARANTIA.
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE PARA
MANUTENÇÃO DO VEICULO PALIO ADVENTURE NA REVISÃO
OBRIGATÓRIA PARA MANUTENÇÃO DA GARANTIA.
LIQUIDAÇÃO REFERENTE SERVIÇOS DE REVISÃO OBRIGATÓRIA
PARA MANUTENÇÃO DA GARANTIA DO VEICULO PALIO
ADVENTURE.
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS
REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA REDE TELEFONICA
DA ESCOLA MUNICIPAL DE ESTIVA.
R$ 368.61
R$ 2,172.67
R$ 339.25
R$ 678.64
R$ 15.48
R$ 1,109.16
R$ 1,633.84
R$ 216.44
R$ 705.82
R$ 3,262.10
R$ 1,132.11
R$ 648.00
R$ 308.16
R$ 1,035.00
R$ 1,035.00
R$ 59.20
R$ 1,000.00
R$ 9.80
R$ 1.80
R$ 24.75
R$ 3.00
R$ 212.47
R$ 149.00
R$ 225.00
R$ 587.27
R$ 600.00
7544
2756
2013
06/09/2013
6700
2532
2013
09/09/2013
6701
2541
2013
09/09/2013
6720
3402
2013
09/09/2013
6721
3396
2013
09/09/2013
6722
3401
2013
09/09/2013
6770
0012
2013
09/09/2013
6815
0042
2013
09/09/2013
6819
2173
2013
09/09/2013
6940
3141
2013
09/09/2013
6941
3143
2013
09/09/2013
6942
3144
2013
09/09/2013
6960
3142
2013
09/09/2013
6990
3457
2013
09/09/2013
6780
0003
2013
10/09/2013
6781
1787
2013
10/09/2013
6789
3458
2013
10/09/2013
6810
0012
2013
10/09/2013
6811
0012
2013
10/09/2013
6816
0042
2013
10/09/2013
6818
0021
2013
10/09/2013
6979
0015
2013
10/09/2013
7091
0012
2013
10/09/2013
7381
3507
2013
10/09/2013
7480
0106
2013
10/09/2013
6782
0616
2013
11/09/2013
6783
0109
2013
11/09/2013
6784
0111
2013
11/09/2013
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAUDE NA
FAMILIA (PSF).
LIQUIDAÇAO REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA MÁQUINA
FOTOGRAFICA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA
LIQUIDAÇAOREFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE
ENSINO FUNDAMENTAL.
MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA GNM-4546.
MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA HGF-5367.
MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA GMG-7515.
09/2013
09/2013
LIQUIDAÇAO REFERENTE A AQUISIÇAO DE CARIMBO PARA
ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE.
LIQUIDAÇAO REFERNETE A AQUISIÇAO DE CARIMBO PARA
ATENDER DEMANDA DA SEC. MUN. DE SAUDE.
LIQUIDAÇAO REFERNETE A AQUISIÇAO DE CARIMBO PARA
ATENDER DEMANDA DAS SECRETARIAS EM GERAL DESTA
PREFEITURA.
REFERNETE A AQUISIÇAO DE CARIMBO PARA ATENDER
DEMANDA DA SEC. MUN. EDUCAÇAO
REFERENTE DESPESAS COM DIVULGAÇAO DE ATO OFICIAL E
ADMINISTRATIVO PP 051/2013 N.F 55892
38
38/2013
REFERENTE PAGAMENTO DE INSCRIÇAO CURSO PREGAO EM
MONTES CLAROS RELATIVO CONTRIBUIÇAO PARA FORMAÇAO DO PASEP,
09/2013
09/2013
MUNICIPAL JUNTO AO INSS, CONFORME PARCELAMENTO
REFERENTE PAGAMENTO DE JUROS AO INSS CONFORME
DESCONTO EM DAF NO MES 09/2013
REFERENTE AO MES 09/2013 CONTA 6752-0
MG PARA ESTAGIO DE INTERNATO DE SAUDE COLETIVA, MES
09/2013
PREFEITURA
SECRETARIA DE SAUDE
R$ 620.00
R$ 4,438.00
R$ 2,468.00
R$ 5,099.75
R$ 3,036.62
R$ 8,640.36
R$ 5.43
R$ 44.10
R$ 27.50
R$ 74.00
R$ 148.00
R$ 900.00
R$ 37.00
R$ 177.18
R$ 1,762.22
R$ 20,833.33
R$ 350.00
R$ 2,035.98
R$ 0.64
R$ 22.05
R$ 29.40
R$ 5,422.68
R$ 23.85
R$ 2,284.04
R$ 440.00
R$ 1,250.00
R$ 336.55
R$ 295.18
6785
1062
2013
11/09/2013
6787
1439
2013
11/09/2013
6788
0038
2013
11/09/2013
6790
3446
2013
11/09/2013
6791
3425
2013
11/09/2013
6792
3428
2013
11/09/2013
6793
3431
2013
11/09/2013
6794
3432
2013
11/09/2013
6795
3434
2013
11/09/2013
6796
3436
2013
11/09/2013
6802
3461
2013
11/09/2013
6820
3440
2013
11/09/2013
6821
3443
2013
11/09/2013
6822
3447
2013
11/09/2013
6823
3444
2013
11/09/2013
6824
3450
2013
11/09/2013
6825
3449
2013
11/09/2013
6826
3410
2013
11/09/2013
6827
3409
2013
11/09/2013
6828
1420
2013
11/09/2013
6829
3392
2013
11/09/2013
6834
3433
2013
11/09/2013
6835
3448
2013
11/09/2013
6836
3435
2013
11/09/2013
6837
3430
2013
11/09/2013
6838
3429
2013
11/09/2013
6840
3438
2013
11/09/2013
6841
3441
2013
11/09/2013
6842
3439
2013
11/09/2013
6851
3427
2013
11/09/2013
SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇAO EM BELO HORIZONTE,
CONFORME COMPROVANTES
LIQUIDAÇÃO REFERENTE SERVIÇOS DE SOLDAS DO VEICULO
DA APAE DE PLACA: GYQ-0233.
NO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA: HFL-9960.
NO VEICULO DA EDUCAÇAO PLACA: GYQ-0159.
DOS VEICULOS DA SAUDE DE PLACA: HFL-3114 , HMG5888 ,
HMM-9249.
DOS VEICULOS DE PLACA: HLF-2410, RG-140B.
LIQUIDAÇÃO REFERENTE SERVIÇOS DE SOLDAS DO VEICULO
DA EDUCAÇAO DE PLACA: GYQ-0159.
LIQUIDAÇÃO REFERENTE SERVIÇOS DE SOLDAS DOS VEICULOS
DA SAUDE DE PLACA: HLF-3114, HMG-5888, HMN-3083.
ESPECIALIZADA EM DIAMANTINA
LIQUIDAÇAO REFERENTE SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA
NOS VEÍCULOS DE PLACAS: HLF-9996, HMH-7054, NXX-1122,
HMG-5888, HLF-3114 E NXX-0033.
NO VEICULO DE PLACA HLF-8647.
LIQUIDAÇAO REFERENTE SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA E
LUBRIFICAÇÃO NA KOMBI DA APAE PLACA GYQ-0233.
LIQUIDAÇAO REFERENTE SERVIÇOS DE LUBRIFICAÇÃO NA
PATROL RG 140B, RETROESCADEIRA JCB E CAMINHÃO DE
PLACA GMM-2600.
NO TRATOR 6610 FORD.
LIQUIDAÇAO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PILHAS PARA
ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUN. DE OBRAS.
LIQUIDAÇAO REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE CIMENTO
PARA REFORMA EM BLOQUETES NA PRAÇA EDGARD MIRANDA.
ALIMENTICIOS PARA ESCOLA MUNICIPAL MUNDO INFANTIL.
ATENDER DEMANDA DA ESCOLA MUNICIPAL MUNDO
INFANTIL.
ATENDER A DEMANDA DAS OFICINAS DO CENTRO DE
CONVIVENCIA DO CRAS E PAIF.
NO CAMINHÃO DE PLACA GMU-6916.
REF. SERVIÇOS DE REMENDAS DE PNEUS NOS VEÍCULOS PÁ
CARREGADEIRA 924H, CAMINHÃO PIPA GMG-7515, CAMINHÃO
GMM-2600, RETROESCAVADEIRA E TRATOR 6610 FORD PARA A
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS VICINAIS
NA KOMBI PLACA GYQ-0233.
NO VEÍCULO DE PLACA HMN-9267 (PICK-UP).
NO UNO PLACA HMG-5888.
LUBRIFICAÇÃO NOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DE
PLACAS: KNP-5405, KPE-3894, HNV-8007, HLF-9997.
LUBRIFICAÇÃO NOS VEÍCULOS DE PLACAS: GMG-7515, GMM2600, GMU-6916 E PATROL RG-140B, PÁ CARREGADEIRA 924H.
LUBRIFICAÇÃO NOS VEÍCULOS DE PLACAS: GYQ-0159 E GNM4546.
NOS VEÍCULOS DE PLACAS: HLF-9996 (DUCATO) E HLF-3114
(UNO).
R$ 734.01
R$ 152.81
R$ 29.82
R$ 359.76
R$ 653.76
R$ 3,531.45
R$ 4,076.57
R$ 653.64
R$ 359.76
R$ 959.36
R$ 200.00
R$ 450.00
R$ 70.00
R$ 72.00
R$ 318.00
R$ 48.00
R$ 29.00
R$ 23.90
R$ 115.90
R$ 76.36
R$ 76.48
R$ 72.00
R$ 638.00
R$ 27.00
R$ 28.80
R$ 36.00
R$ 735.00
R$ 744.00
R$ 156.00
R$ 57.00
6852
3426
2013
11/09/2013
6860
3380
2013
11/09/2013
6861
3350
2013
11/09/2013
6862
1420
2013
11/09/2013
6863
3348
2013
11/09/2013
6864
1420
2013
11/09/2013
6865
3347
2013
11/09/2013
6866
1420
2013
11/09/2013
6867
3363
2013
11/09/2013
6868
1420
2013
11/09/2013
6869
3345
2013
11/09/2013
6870
3344
2013
11/09/2013
6871
1420
2013
11/09/2013
6872
3162
2013
11/09/2013
6873
3160
2013
11/09/2013
6874
3023
2013
11/09/2013
6875
3050
2013
11/09/2013
6876
3051
2013
11/09/2013
6877
3063
2013
11/09/2013
6878
3089
2013
11/09/2013
6879
3091
2013
11/09/2013
6880
3092
2013
11/09/2013
6881
3093
2013
11/09/2013
6882
3106
2013
11/09/2013
6883
3109
2013
11/09/2013
6884
3127
2013
11/09/2013
NA KOMBI PLACA GYQ-0159 E D.20 GNM-4546.
LIQUIDAÇAO REFERENTE A AQUISIÇAO DE UM TELEFONE PARA
ATENDER A SECRETARIA MUN. DE COMPRAS E
ALMOXARIFADO.
LIQUIDAÇAO RELATIVO AQUISICAO DE GENEROS
ESCOLAR NA CRECHE MUNICIPAL MESTA ZEFINA.
ESCOLAR NA CRECHE MUNICIPAL MESTRA ZEFINA.
ESCOLAR DO EJA.
ESCOLAR DO EJA.
ESCOLAR NA APAE.
ESCOLAR NA APAE.
LIQUIDAÇAORELATIVO AQUISICAO DE GENEROS
MUNICIPAL NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL.
ACONDICIOMENTO E EMBALAGEM PARA A MANUTENÇÃO DA
MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL.
ESCOLAR MUNICIPAL NAS ESCOLAS DO ENSINO
FUNDAMENTAL.
PARA REPOSIÇAO E USO NO CEMITERIO MUNICIPAL
IDADE.
MANUTENÇAO E ADEQUAÇAO DAS VIAS URBANAS, DESTA
CIDADE.
ATENDER DEMANDA DA SAUDE, PARA O TREINAMENTO ACS,
REALIZAÇAO DIA 30/08/2013
LIQUIDAÇAO REFERENTE A AQUISIÇAO DE UM FILTRO PARA
ATENDER AO CENTRO DE CONVIVENCIA DO CRAS.
LIQUIDAÇAO REFERENTE A AQUISIÇAO DE ARAME FARPADO
PARA FECHAMENTO DE TERRENOS DESTA PREFEITURA.
REFERENTE A AQUISIÇAO DE LANCHE PARA ATENDER
DEMANDA DA SAUDE, ATENDENDO CAMPANHA DA
VACINAÇAO DO DIA 24/08/2013
REFERENTE A AQUISIÇAO DE BALOES PARA ATENDER
DEMANDA DA SAUDE, ATENDENDO CAMPANHA DA
VACINAÇAO DO DIA 24/08/2013
MANUTENÇAO DA ESCOLA MUN. MUNDO INFANTIL
PROTEÇAO PARA UTILIZAÇAO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE
AGRICULTURA
LIQUIDAÇAO REFERENTE A AQUISIÇAO DE CIMENTO PARA
MANTENÇAO DA RUA ESTER DUARTE, NO BAIRRO SIMAO.
LIQUIDAÇAO REFERENTE A AQUISIÇAO DE ADAPTADORES E
EXTENSOES PARA MANUTENÇAO DAS SECRETARIAS EM
GERAL.
MANUTENÇAO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL.
R$ 57.00
R$ 110.00
R$ 79.54
R$ 91.97
R$ 21.25
R$ 21.14
R$ 135.65
R$ 123.40
R$ 336.93
R$ 52.65
R$ 330.53
R$ 13.58
R$ 426.58
R$ 26.48
R$ 45.25
R$ 1,924.50
R$ 64.45
R$ 81.38
R$ 369.80
R$ 62.76
R$ 9.88
R$ 11.54
R$ 36.57
R$ 239.00
R$ 332.58
R$ 75.88
6885
3140
2013
11/09/2013
6886
3153
2013
11/09/2013
6887
3154
2013
11/09/2013
6888
3155
2013
11/09/2013
6889
3157
2013
11/09/2013
6890
3156
2013
11/09/2013
7040
0972
2013
11/09/2013
7042
0042
2013
11/09/2013
6900
3094
2013
12/09/2013
6901
3110
2013
12/09/2013
6902
3112
2013
12/09/2013
6903
3114
2013
12/09/2013
6904
3117
2013
12/09/2013
6905
3120
2013
12/09/2013
6906
3126
2013
12/09/2013
6907
3128
2013
12/09/2013
6908
3130
2013
12/09/2013
6909
3131
2013
12/09/2013
6910
3132
2013
12/09/2013
6911
3133
2013
12/09/2013
6912
3165
2013
12/09/2013
6913
3166
2013
12/09/2013
6914
3173
2013
12/09/2013
6915
3176
2013
12/09/2013
6916
3177
2013
12/09/2013
6918
3182
2013
12/09/2013
6919
3183
2013
12/09/2013
MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE.
ALIMENTICIOS PARA ATENDER DEMANDA DA SEC. MUN. DE
TRANSPORTES
LIQUIDAÇAO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE
EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE TRASPORTES.
LIQUIDAÇAO REFERENTE AQUISIÇAO DE TUBO PVC PARA
ATENDER DEMANDANDA DA CAMPANHA ANTI-TABAGISMO DA
AREA DA SAUDE
IDADE.
REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA ATENDER
DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES
CONTA 6752-0
CONTA 6.742-3 , REFERENTE AO MES 09/2013
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE
FUNDAMENTAL.
LIMPEZA PARA O EJA.
EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO
FUNDAMENTAL.
EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
EXPEDIENTE PARA A CRECHE MUNICIPAL MESTRA ZEFINA.
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAS PARA
MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO
ENSINO FUNDAMENTAL.
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA A
MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL
MUNDO INFANTIL.
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MADEIRITE PARA
MANUTENÇAO DAS MESAS DO MERCADO MUNICIPAL.
REFORMA E MANUTENÇAO DA ESCOLA DA COMUNIDADE DE
MERCADINHO.
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL
EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO
LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO CENTRO
DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA
CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS - CRAS.
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADEADOS PARA A
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO CENTRO DE CONVIVENCIA
E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS,
ADOLESCENTES E JOVENS - CRAS.
ALIMENTICIOS PARA AS EQUIPES DO PSF.
R$ 29.29
R$ 95.80
R$ 46.69
R$ 31.90
R$ 331.48
R$ 84.25
R$ 14.80
R$ 14.70
R$ 885.34
R$ 398.41
R$ 55.16
R$ 85.19
R$ 140.92
R$ 217.70
R$ 1,337.75
R$ 502.00
R$ 17.70
R$ 394.92
R$ 24.45
R$ 9.90
R$ 207.00
R$ 119.00
R$ 127.86
R$ 186.89
R$ 56.06
R$ 46.44
R$ 47.90
6920
3187
2013
12/09/2013
6921
3188
2013
12/09/2013
6922
3191
2013
12/09/2013
6923
3195
2013
12/09/2013
6924
3199
2013
12/09/2013
6925
3200
2013
12/09/2013
6926
3201
2013
12/09/2013
6927
3202
2013
12/09/2013
6928
3203
2013
12/09/2013
6930
3216
2013
12/09/2013
6931
3217
2013
12/09/2013
6932
3332
2013
12/09/2013
6933
3341
2013
12/09/2013
6934
3351
2013
12/09/2013
6935
3352
2013
12/09/2013
6950
3354
2013
12/09/2013
6991
3482
2013
12/09/2013
7000
3484
2013
12/09/2013
7050
2859
2013
12/09/2013
7090
0012
2013
12/09/2013
7221
3018
2013
12/09/2013
7222
3022
2013
12/09/2013
7531
3205
2013
12/09/2013
7534
3181
2013
12/09/2013
6970
3419
2013
13/09/2013
6971
3414
2013
13/09/2013
6972
3413
2013
13/09/2013
6980
3123
2013
13/09/2013
ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇAO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DA SAUDE.
ALIMENTICIOS PARA O CENTRO DE SAUDE.
LIMPEZA PARA SECRETARIA DE SAUDE.
LIMPEZA PARA O USO NO CENTRO DE SAUDE.
CONSTRUÇAO PARA ATENDER A DEMANDA DAS EQUIPES PSF.
CONSTRUÇAO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA
MUNICIPAL DA SAUDE.
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇAO DE RECARGA PARA GAS
PARA ATENDER AO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO,FELIZ
IDADE.
ATENDER A DEMANDA DO CENTRO DE SAUDE.
ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTES.
SAUDE.
EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DO CENTRO DE
SAUDE.
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇAO DE TESOURA DE PODA
PARA ATENDER DEMANDA DA LIMPEZA URBANA.
ALIMENTICIOS PARA O GABINETE.
ALIMENTICIOS PARA A CANTINA DA PREFEITURA.
LIMPEZA PARA ATENDER AS ESCOLAS DO ENSINO
FUNDAMENTAL.
COONSTRUÇAO PARA MANUTENÇAO NA UNIDADE BASICA DA
EQUIPE GAMA.
REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A SERVIÇOS DA EDUCAÇAO,
CONFORME SOLICITAÇAO PARA LEVAR ALUNOS QUE IRAO
ESTUDAR EM ESMERALDAS PELAS VAGAS CONSEGUIDAS PELA
SEC. DE EDUCAÇAO
REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A SERVIÇOS DA EDUCAÇAO,
CONFORME SOLICITAÇAO PARA LEVAR ALUNOS QUE IRAO
ESTUDAR EM ESMERALDAS PELAS VAGAS CONSEGUIDAS PELA
SEC. DE EDUCAÇAO
LIQUIDAÇAO REFERENTE A AQUISIÇAO DE TRAVESEIROS, PARA
ATENDER DEMANDA DE MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS
UBS.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHOS E UTENSILIOS DE USO
DOMESTICO PARA O PROINFANCIA, CONFORME PL087/2013
PP044/2013, TC PAR 8684/2013 - FNDE.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHOS DOMESTICOS PARA O
PROINFANCIA, CONFORME PL087/2013 PP044/2013, TC PAR
8684/2013 - FNDE.
REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA
ATENDER A DEMANDA DAS EQUIPES PSF
AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ
RESIDENCIAL, CONFORME APROVAÇAO DA ASSISTENCIA
SOCIAL
AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA
SOCIAL
E LUZ RESIDENCIAL, CONFORME APROVAÇAO DA ASSISTENCIA
SOCIAL
LIQUIDAÇAO REFERENTE AQUISIÇAO DE APARELHOS PARA
ACADEMIA A SEREM INSTALADOS EM PRAÇA PUBLICA.
R$ 23.76
R$ 90.05
R$ 15.08
R$ 279.95
R$ 57.87
R$ 42.17
R$ 47.89
R$ 158.61
R$ 104.44
R$ 55.41
R$ 398.50
R$ 23.60
R$ 24.15
R$ 83.92
R$ 105.42
R$ 63.37
R$ 50.00
R$ 50.00
R$ 568.50
R$ 1,326.03
R$ 4,550.08
R$ 7,014.00
R$ 81.28
R$ 95.36
R$ 61.75
R$ 19.99
R$ 46.40
R$ 27,000.00
7041
0018
2013
13/09/2013
7043
0042
2013
13/09/2013
7044
0021
2013
13/09/2013
7160
2870
2013
13/09/2013
8191
1337
2013
13/09/2013
8192
1337
2013
13/09/2013
6974
0046
2013
16/09/2013
6975
1702
2013
16/09/2013
6976
0038
2013
16/09/2013
6977
0047
2013
16/09/2013
6978
0252
2013
16/09/2013
7005
3493
2013
16/09/2013
7006
3494
2013
16/09/2013
7007
3505
2013
16/09/2013
7008
1150
2013
16/09/2013
7009
2845
2013
16/09/2013
7010
3492
2013
16/09/2013
7030
0060
2013
16/09/2013
7031
0063
2013
16/09/2013
7032
1896
2013
16/09/2013
7033
2735
2013
16/09/2013
7241
3457
2013
16/09/2013
7341
2921
2013
16/09/2013
7342
3337
2013
16/09/2013
CONTA 4.981-6, REFERENTE AO MES 09/2013
CONTA DA EDUCAÇAO - 6.743-1 , REFERENTE AO MES 09/2013
09/2013
REFERENTE AO MES 09/2013 - RODOVIARIA
VIAGEM A DIAMANTINA PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇAO
DE TECNICOS EM INVESTIGAÇAO DE OBITOS MATERNO E
INFANTIL, CONFORME PROGRAMAÇAO
VIAGEM A DIAMANTINA PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇAO
DE TECNICOS EM INVESTIGAÇAO DE OBITOS MATERNO E
INFANTIL, CONFORME PROGRAMAÇAO
DIARIA DE VIAGEM A DIAMANTINA PARA PARTICIPAR DA
CAPACITAÇAO DE GESTORES CULTURAIS PARA A ADESAO E
CONCEITOS DO SISTEMA NACIONAL DE CULTURA E OUTROS,
CONFORME CRONOGRAMA DA AMAJE
LIQUIDAÇÃO REFERENTE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE
PORTAS DE CHAPA DE AÇO PARA OS BANHEIROS DO MERCADO
MUNICIPAL.
SOLICITAÇO
REFERENTE DIARIAS DE VIAGEM A JABOTICATUBAS/MG PARA
PARTICIPAR DA II CONFERENCIA ESTADUAL DE
DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL E SOLIDARIO,
ADMINISTRATIVO CONTRATO 109/2013 - NF 56486
VIAGEM PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NO CISAJE, NA CIR E
TREINAMENTO NO GRS, CONFORME SOLICITAÇAO
PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO DE TECNICOS EM
INVESTIGAÇAO DE OBITOS MATERNO E INFANTIL, CONFORME
PROGRAMAÇAO
R$ 14.40
R$ 81.60
R$ 83.30
R$ 2,080.40
R$ 368.35
R$ 739.11
R$ 60.86
R$ 60.83
R$ 30.41
R$ 30.41
R$ 71.74
R$ 50.00
R$ 50.00
R$ 50.00
R$ 50.00
R$ 50.00
R$ 525.00
R$ 50.00
R$ 80.00
R$ 240.00
R$ 200.00
R$ 354.36
R$ 100.00
R$ 50.00
7410
3514
2013
16/09/2013
7411
3515
2013
16/09/2013
7412
3513
2013
16/09/2013
7450
2290
2013
16/09/2013
7451
2823
2013
16/09/2013
7060
0035
2013
17/09/2013
7061
1791
2013
17/09/2013
7062
1059
2013
17/09/2013
7063
0067
2013
17/09/2013
7068
3520
2013
17/09/2013
7069
3311
2013
17/09/2013
7070
1845
2013
17/09/2013
7080
1017
2013
17/09/2013
7121
2327
2013
17/09/2013
7122
2328
2013
17/09/2013
7180
3485
2013
17/09/2013
7181
3487
2013
17/09/2013
7100
3526
2013
18/09/2013
7310
3033
2013
18/09/2013
7700
0127
2013
18/09/2013
7130
2853
2013
19/09/2013
7150
1817
2013
19/09/2013
7151
2838
2013
19/09/2013
7152
2838
2013
19/09/2013
7153
0152
2013
19/09/2013
7154
0270
2013
19/09/2013
7155
2001
2013
19/09/2013
REF SERVIÇOS MECANICOS NA DUCATO HLF-9996 E
MICRONIBUS HMM-9249 PARA ATENDER EMERGENCIA EM
VIAGEM FEITA NESTE DIA A DIAMANTINA, TRANSPORTANDO
PACIENTES DA SAÚDE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E
EXAMES.
REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O MICROONIBUS PLACA HMM9249, PARA ATENDER EMERGENCIA EM VIAGEM FEITA NESTE
DIA A DIAMANTINA, TRANSPORTANDO PACIENTES DA SAÚDE
PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A DUCATO PLACA
HLF-9996 PARA ATENDER EMERGENCIA EM VIAGEM FEITA
NESTE DIA A DIAMANTINA, TRANSPORTANDO PACIENTES DA
SAÚDE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES.
REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDIMENTO DA
RELATIVO TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS A SERVIÇOS DO CRAS E BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES 09/2013 AUXILIO FINANCEIRO PARA PASSAGEM A MONTES CLAROS
PROPRIEDADE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO
ESPECIALIZADO EM BH NO MES 09/2013
MES 08/2013 3526-1190 DO QUARTEL DA POLICIA MILITAR,
CONFORME CONVENIO/2013
REFERENTE DIARIA DE VIAGEM DO GESTOR PARA PARTICIPAR
DE UM CURSO DE PREGOEIRO NA CIDADE DE MONTES CLAROS.
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISIÇAO DE TROFÉUS PARA AS
CAVALGADAS EM MONTE BELO, RETIRO E DOIS CORREGOS.
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISIÇAO DE TROFEUS E
MEDALHAS PARA A PRÁTICA ESPORTIVA NO MUNICIPIO
(CAMPEONATO MUNICIPAL).
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A
MANUTENÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS DE NAZARÉ, CRUZ
CARAPINA E MONTE BELO.
LIQUIDAÇÃO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
MANUTENÇÃO NOS POÇOS ARTESIANOS DE NAZARÉ, CRUZ
CARAPINA E MONTE BELO.
AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO MEDICO
ESPECIALIZADO - VERIFICAÇAO DE MARCAPASSO CONFORME
REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA A
FARMACIA BASICA.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS. MES 09/2013
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
POTÁVEL PARA CONSUMO HUMANO, EM COMUNIDADES
RURAIS E NO POVOADO DE MONTE BELO, COM UM CAMINHÃO
PIPA.
MILITAR.
MILITAR.
MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO GABINETE DO PREFEITO.
SOCIAL.
R$ 230.00
R$ 254.00
R$ 130.00
R$ 5,030.00
R$ 50,000.00
R$ 64.93
R$ 217.86
R$ 64.21
R$ 218.16
R$ 102.00
R$ 1,440.00
R$ 73.28
R$ 150.00
R$ 4,530.00
R$ 709.00
R$ 440.00
R$ 1,616.00
R$ 100.00
R$ 4,304.90
R$ 7.40
R$ 9,860.00
R$ 657.67
R$ 466.29
R$ 224.67
R$ 241.67
R$ 525.74
R$ 1,002.52
7156
2378
2013
19/09/2013
7158
2748
2013
19/09/2013
7159
0159
2013
19/09/2013
7182
3045
2013
19/09/2013
7250
1629
2013
19/09/2013
7251
1628
2013
19/09/2013
7252
1627
2013
19/09/2013
7253
1622
2013
19/09/2013
7254
3119
2013
19/09/2013
7280
1324
2013
19/09/2013
7281
1309
2013
19/09/2013
7282
1312
2013
19/09/2013
7283
2852
2013
19/09/2013
7285
1314
2013
19/09/2013
7286
1316
2013
19/09/2013
7290
3113
2013
19/09/2013
7291
3111
2013
19/09/2013
7292
3193
2013
19/09/2013
7294
3179
2013
19/09/2013
7295
3107
2013
19/09/2013
7296
3116
2013
19/09/2013
7297
3108
2013
19/09/2013
7328
3194
2013
19/09/2013
7461
1320
2013
19/09/2013
7462
0274
2013
19/09/2013
7510
3562
2013
19/09/2013
7533
3185
2013
19/09/2013
8170
3423
2013
19/09/2013
8171
3421
2013
19/09/2013
8172
3420
2013
19/09/2013
MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO.
REFERENTE AQUISIÇAO DE BLOCO DE CIMENTO SEXTAVADO E
MEIO-FIOS DE CONCRETO PRE-MOLDADOS PARA OBRAS DA
RUA IRAPE, PL 093/2013, PP 048/2013, CONVENIO 116/2012.
TRANSPORTES.
LIQUIDAÇAO REFERENTE AQUISIÇAÕ DE COMBUSTIVEL, PARA
MUNICIPAL.
ATIVIDADES DO SERVICO DE SAUDE.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA A
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS.
ATIVIDADES DO TRANSPORTE MUNICIPAL.
ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL.
LIMPEZA PARA O EJA.
LIQUIDAÇAO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE
LIMPEZA PARA SECRETARIA DE SAUDE.
LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO CENTRO
DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA
CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS - CRAS.
LIQUIDAÇAO REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE
FUNDAMENTAL.
REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O
CENTRO DE SAUDE.
ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA
REFERENTE DEPOSITO PREVIO DE DESAPROPRIAÇAO - ESPOLIO
DE AUGUSTO PEREIRA DE MORAIS, CONFORME DECRETO
244/2013 DE 11/09/2013
LIQUIDAÇAO REFERENTE SERVIÇOS MECANICOS NO
MICROONIBUS HMM-9249.
LIQUIDAÇAO REFERENTE SERVIÇOS MECANICOS NA D.20
PLACA GNM-4546.
LIQUIDAÇAO REFERENTE SERVIÇOS MECANICOS NOS
VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS: KNP-5405,
KPE-3894, HLF-9967, HNV-8007, HLF-8646 E HLF-9960.
R$ 48.64
R$ 4,279.93
R$ 670.32
R$ 29,238.00
R$ 2,532.89
R$ 493.67
R$ 449.03
R$ 3,755.67
R$ 122.50
R$ 758.77
R$ 326.26
R$ 1,033.40
R$ 1,188.01
R$ 243.98
R$ 493.76
R$ 68.42
R$ 77.55
R$ 57.00
R$ 112.43
R$ 597.14
R$ 53.40
R$ 309.59
R$ 444.18
R$ 246.46
R$ 492.08
R$ 1,427.29
R$ 218.44
R$ 567.00
R$ 315.00
R$ 2,026.00
8173
3445
2013
19/09/2013
8375
3553
2013
19/09/2013
7190
3536
2013
20/09/2013
7240
3542
2013
20/09/2013
7242
0058
2013
20/09/2013
7243
3543
2013
20/09/2013
7244
1015
2013
20/09/2013
7260
0732
2013
20/09/2013
7270
0012
2013
20/09/2013
7271
0012
2013
20/09/2013
7272
0021
2013
20/09/2013
7330
0012
2013
20/09/2013
7361
0972
2013
20/09/2013
7382
0967
2013
20/09/2013
7481
0138
2013
20/09/2013
8039
3532
2013
20/09/2013
8151
3551
2013
20/09/2013
7324
0231
2013
21/09/2013
7325
1785
2013
21/09/2013
7300
3564
2013
22/09/2013
7326
3582
2013
22/09/2013
7327
3583
2013
22/09/2013
7623
0400
2013
23/09/2013
7311
3489
2013
24/09/2013
7312
3490
2013
24/09/2013
7313
3491
2013
24/09/2013
LIQUIDAÇAOREFERENTE SERVIÇOS MECANICOS NA
MOTONIVELADORA, PÁ CARREGADEIRA 924H, TRATOR 6610
FORD, RETROESCAVADEIRA JCB, TRATOR 1050D 2007, E
VEICULOS DE PLACAS GMG-7515, HLF-2410, GMM-2600 E GMU6916.
REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA
REPOSIÇAO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE
SOCIAL
DIARIA DE VIAGEM A DIAMANTINA PARA PARTICIPAR DE
REUNIAO DO COPAM REGIONAL, CONFORME SOLICITAÇAO
INTERESSE DO MUNICIPIO EM BH/BRASILI/BH
REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA DE VIAGEM
BH/BRASILIA/BH REUNIAO NO MEC, FNDE, CAPES
REFERENTE DIARIAS DE VIAGENS DO PREFEITO BH, ENTREGA
DE DOCUMENTOS NA SEDRU / BRASILIA: REUNIAO NO MEC,
FNDE, CAPES, ASSINATURA DE TERMO DE COMPROMISSO NO
DNOCS DO AGUA P/TODOS
REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS QUANDO EM
VIAGEM A MONTES CLAROS PARA PARTICIPAR DO CURSO
PREGOEIRO MINISTRATO PELA AMM.
CONTA DA EDUCAÇAO - 6.743-1, REFERENTE AO MES 09/2013
REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS PARA MANUTENÇÃO DAs
CONTA 6752-0 MES 09/2013
MUNICIPIO JUNTAMENTE COM A SECRETARIA DE EDUCAÇAO
MUNICIPIOS NO EXERCICIO DE 2013. MES 09/2013 CONTA 6752-0
PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO PARA CONSELHEIROS
MUNICIPAIS DE SAUDE, CONFORME SOLICITAÇAO
DIARIAS DE VIAGENS A BH PARA PARTICIPAR DA
CAPACITAÇAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME
SOLICITAÇAO
SOLICITAÇAO
SOCIAL
SOLICITAÇAO
SOLICITAÇAO
CONT. DE EMPRESA P/ PRESTACAO DE SERV. TECNICOS
ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E SUPORTE TECNICO
CONTABIL, P/ MANUTENCAO DOS SERV. CONTABEIS,
TRIBUNAL DE
CONTINUAÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL
DE TRANSPORTES
REFERENTE A AQUISIÇAO DE CARTUCHOS ATENDER A
DEMANDA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL
CONTINUAÇAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVENCIA
E FORTALECIMENTO DE VINCULOS
R$ 3,024.00
R$ 171.60
R$ 40.00
R$ 50.00
R$ 597.43
R$ 874.19
R$ 1,100.00
R$ 120.00
R$ 529.77
R$ 1.16
R$ 7.35
R$ 9.46
R$ 7.40
R$ 1,194.86
R$ 560.00
R$ 100.00
R$ 326.83
R$ 160.00
R$ 160.00
R$ 41.07
R$ 160.00
R$ 160.00
R$ 11,000.00
R$ 440.00
R$ 550.00
R$ 797.00
7314
3557
2013
24/09/2013
8112
3006
2013
24/09/2013
7320
3573
2013
25/09/2013
7321
3574
2013
25/09/2013
7322
3575
2013
25/09/2013
7329
3585
2013
25/09/2013
7340
3586
2013
25/09/2013
7350
2760
2013
25/09/2013
7351
2772
2013
25/09/2013
7352
2774
2013
25/09/2013
7353
2759
2013
25/09/2013
7354
2778
2013
25/09/2013
7360
0012
2013
25/09/2013
7370
3393
2013
25/09/2013
7371
3424
2013
25/09/2013
7413
3473
2013
25/09/2013
7414
3478
2013
25/09/2013
7415
3501
2013
25/09/2013
7416
3502
2013
25/09/2013
7417
3503
2013
25/09/2013
7418
3506
2013
25/09/2013
7419
3522
2013
25/09/2013
7430
3530
2013
25/09/2013
7431
3535
2013
25/09/2013
7432
3545
2013
25/09/2013
7440
0120
2013
25/09/2013
7560
3544
2013
25/09/2013
7580
3467
2013
25/09/2013
CONTINUAÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR PLANEJAMENTOS E
PROJETOS
FARMACIA BASICA.
AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AG LUZ
SOCIAL
AUXILIO TFD PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DE
SUA FILHA BRENDA CHRISTIANY PEREIRA GOMES CONFORME
PAGAMENTO DE JUROS AO INSS, REFERENTE AOS MESES
02/04/05/06/2013, CONFORME GPS
ESPECIALIZADO DE ANDERSON DE OLIVEIRA GUSAMO,
SOLICITAÇAO
REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEOS LUBRIFICANTES PARA A
MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA EDUCAÇÃO PLACAS: GNM4546, HMO-4575, GNM-4546, GNM-4546.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEOS LUBRIFICANTES PARA
MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SAUDE PLACAS: HMN-3083,
HMM-9249, HMH-7054, NXX-1122
REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEOS LUBRIFICANTES PARA
MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS: GMU-6916, HLF-2410,
RG-140B, 924H, 1050D 2007, GMM-2600, 6610FORD
MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA A
MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DO PSF PLACA HGF-5367.
ATENDER A DEMANDA DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO CRAS
E PAIF.
IDADE.
REFERENTE A AQUISIÇAO DE CADEADOS PARA ATENDER AO
PRO-INFANCIA DESTA CIDADE
REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA ESCADA PARA SERVIÇOS DE
MANUTENÇÃO NOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO.
REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE ELETRICO PARA A
REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES
PARA A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO.
REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A
REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTINA DE SEGURANÇA PARA A
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA.
ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA
REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO
PARA MANUTENÇAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE
MERCADINHO.
REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO
PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DOS TRANSPORTES.
REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO
DA ESCOLA MUN. MUNDO INFANTIL
TECNICA ENFERMEIRA, PACIENTE ANTONIO DA SILVA QUE
NECESSITAM DE CUIDADOS ESPECIAIS PARA ATENDIMENTO
MEDICO ESPECIALIZADO
DA ESCOLA MUN. MUNDO INFANTIL
PROTEÇAO E SEGURANÇA PARA ATENDER A DEMANDA DA
USINA DE LIXO MUNICIPAL.
R$ 245.00
R$ 6,377.40
R$ 97.69
R$ 200.00
R$ 152.39
R$ 300.00
R$ 160.00
R$ 82.50
R$ 137.40
R$ 1,038.60
R$ 709.90
R$ 18.60
R$ 80.00
R$ 426.23
R$ 18.50
R$ 65.10
R$ 116.50
R$ 23.40
R$ 35.40
R$ 17.95
R$ 39.89
R$ 47.90
R$ 15.10
R$ 383.95
R$ 28.63
R$ 80.00
R$ 93.30
R$ 108.68
7581
3466
2013
25/09/2013
7582
3465
2013
25/09/2013
7583
3464
2013
25/09/2013
7584
3462
2013
25/09/2013
7585
3468
2013
25/09/2013
7586
1420
2013
25/09/2013
7587
3470
2013
25/09/2013
7588
3471
2013
25/09/2013
7650
3472
2013
25/09/2013
7652
3457
2013
25/09/2013
7990
3523
2013
25/09/2013
7383
1564
2013
26/09/2013
7384
0083
2013
26/09/2013
7385
0736
2013
26/09/2013
7386
1212
2013
26/09/2013
7387
1210
2013
26/09/2013
7388
1211
2013
26/09/2013
7389
1208
2013
26/09/2013
7390
0038
2013
26/09/2013
7391
0038
2013
26/09/2013
7392
0047
2013
26/09/2013
7393
0054
2013
26/09/2013
7394
0252
2013
26/09/2013
7401
0104
2013
26/09/2013
7402
3048
2013
26/09/2013
7403
3422
2013
26/09/2013
7404
3600
2013
26/09/2013
7444
3610
2013
26/09/2013
7561
3469
2013
26/09/2013
7562
3394
2013
26/09/2013
7563
3408
2013
26/09/2013
LIQUIDAÇAO REFERENTE AQUISIÇAO DE CIMENTO E AREIA
PARA PROCEDER COM MANUTENÇAO DA RUA E BLOQUETES
DA AV. VARGINHA.
ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SAUDE.
ATENDER DEMANDA DE MANUTENÇAO DO CAMPO DE
FUTEBOL MUNICIPAL.
LIQUIDAÇAO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A
MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS E JARDINS.
MANUTENÇAO NA PINTURA NA SEDE DO CENTRO DE
CONVIVENCIA CRAS
LIQUIDAÇAO RELATIVO AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO
PARA A ESCOLA MUNICIPAL MUNDO INFANTIL, PARA A
MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR.
ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTE.
ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTE.
REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA
ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTE
ADMINISTRATIVO CONTRATO 111/2013/OUTROS NF.57548
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANELA DE PRESSÃO PARA
MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES NA UBS DE MONTE BELO.
REFERENTE AO MES 09/2013 3526-1111
AO MES 09/2013
REFERENTE PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS, MES
09/2013
09/2013
REFERENTE TARIFA TELEFONICA LINHA 3526-1930 DO ENSINO
INFANTIL, MES 09/2013
REFERENTE TARIFA TELEFONICA LINHA 3526-1933 DO CENTRO
CULTURAL, MES 09/2013
AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AG LUZ
SOCIAL
REFERENTE ASFALTO DAS RUAS ESMERALDA, MESQUITA E
ANTONIO DIAS, CONFORME RRT 1604240
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A
ESCOLA MUNICIPAL MUNDO INFANTIL, PARA A MANUTENÇÃO
DA MERENDA ESCOLAR.
REFERENTE A AQUISIÇAO DE MERENDA PARA ATENDER A
DEMANDA DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO CRAS E PAIF
ESCOLA MUNICIPAL MUNDO INFANTIL
R$ 650.10
R$ 18.39
R$ 128.60
R$ 233.24
R$ 585.90
R$ 43.50
R$ 125.69
R$ 62.16
R$ 72.04
R$ 885.90
R$ 129.90
R$ 193.34
R$ 88.38
R$ 70.15
R$ 357.00
R$ 278.00
R$ 900.00
R$ 1,547.83
R$ 166.72
R$ 19.58
R$ 26.62
R$ 19.88
R$ 22.41
R$ 140.94
R$ 123.60
R$ 141.99
R$ 52.40
R$ 67.09
R$ 57.44
R$ 257.23
R$ 23.88
7630
0972
2013
26/09/2013
7643
3587
2013
26/09/2013
7683
3581
2013
26/09/2013
7064
2746
2013
27/09/2013
7065
1617
2013
27/09/2013
7066
2747
2013
27/09/2013
7067
3353
2013
27/09/2013
7443
0014
2013
27/09/2013
7447
3084
2013
27/09/2013
7520
3618
2013
27/09/2013
7521
3364
2013
27/09/2013
7522
3366
2013
27/09/2013
7523
3367
2013
27/09/2013
7524
3368
2013
27/09/2013
7525
3370
2013
27/09/2013
7526
3371
2013
27/09/2013
7527
3372
2013
27/09/2013
7528
3376
2013
27/09/2013
7529
3384
2013
27/09/2013
7550
3391
2013
27/09/2013
7551
3397
2013
27/09/2013
7552
3398
2013
27/09/2013
7553
3399
2013
27/09/2013
7554
3400
2013
27/09/2013
MES 09/2013 CONTA 6752-0
CONTA 20.668-7, MES 09/2013
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA PÁ
CARREGADEIRA 924H.
09/2013
MES 09/2013
09/2013
REFERENTE BOLSA PARA OFICINEIRA DE SALGADOS PARA
FAMILIAS BENEFICIARIAS DO CRAS, CONFORME CONTRATO,
MES 09/2013
AO MES 09/2013
CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS
DE ILUMINAÇAO E SONORIZAÇAO PARA EVENTOS NA PRAÇA
DA MATRIZ "PRAÇA VIVA" NOS DIAS 07/09 E 21/09/2013
PARTICIPAR DO CURSO DE APRIMORAMENTO EM
ALIMENTAÇAO ESCOLAR, CONFORME SOLICITAÇAO
BOLSA DE INICIAÇAO AO TRABALHO CONFORME TERMO DE
COMPROMISSO DE ESTAGIO 19/2013 LEI MUNICIPAL 747/2013
QUE CRIA O PROGRAMA "JOVEM CIDADAO DO AMANHA',
BOLSA JOVEM CIDADAO DO AMANHA, CONFORME TERMO DE
COMPROMISSO DE ESTAGIO 017/2013, LEI MUNICIPAL 747/2013,
R$ 7.40
R$ 7.40
R$ 4,930.87
R$ 150.00
R$ 200.00
R$ 200.00
R$ 200.00
R$ 1,851.03
R$ 1,400.00
R$ 50.00
R$ 406.80
R$ 406.80
R$ 406.80
R$ 406.80
R$ 406.80
R$ 406.80
R$ 406.80
R$ 406.80
R$ 406.80
R$ 406.80
R$ 406.80
R$ 406.80
R$ 406.80
R$ 406.80
7555
3403
2013
27/09/2013
7556
3404
2013
27/09/2013
7557
3407
2013
27/09/2013
7558
3411
2013
27/09/2013
7564
2254
2013
27/09/2013
7621
2254
2013
27/09/2013
7644
0018
2013
27/09/2013
7660
0042
2013
27/09/2013
7680
3579
2013
27/09/2013
7681
3578
2013
27/09/2013
7721
3744
2013
27/09/2013
7722
3745
2013
27/09/2013
7723
3746
2013
27/09/2013
7724
3747
2013
27/09/2013
7725
3748
2013
27/09/2013
7726
3749
2013
27/09/2013
7727
3750
2013
27/09/2013
7728
3751
2013
27/09/2013
7729
3752
2013
27/09/2013
7770
3753
2013
27/09/2013
7771
3754
2013
27/09/2013
7772
3755
2013
27/09/2013
7773
3756
2013
27/09/2013
7774
3757
2013
27/09/2013
7775
3758
2013
27/09/2013
7776
3759
2013
27/09/2013
7777
3760
2013
27/09/2013
7778
3761
2013
27/09/2013
7779
3762
2013
27/09/2013
7780
3763
2013
27/09/2013
7781
3764
2013
27/09/2013
REFERENTE AQUISIÇÃO DE URNA FUNERARIA PARA DOAÇÃO,
BENEFICIADO: JUNIOR PEREIRA ALVES, FALECIDO DIA
29/08/2013.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE URNA FUNERARIA PARA DOAÇÃO,
BENEFICIADO: WEMERSON SILVA FELIX, FALECIDO DIA
29/08/2013.
CONTA 4.981-6 DA PREFEITURA, REFERENTE AO MES 09/2013
REFERENTE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO
NO CAMINHÃO PLACA GMU-6916 DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA
PUBLICA.
REFERENTE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E
CAMBAGEM NOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR,
PLACAS: HNV-8007, KPE-3894, HLF-9967.
REFERERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO
MES DE SETEMBRO DE 2013.
R$ 406.80
R$ 406.80
R$ 406.80
R$ 406.80
R$ 200.00
R$ 200.00
R$ 7.35
R$ 7.35
R$ 324.75
R$ 1,273.25
R$ 9,800.00
R$ 9,800.00
R$ 2,500.00
R$ 4,500.00
R$ 4,500.00
R$ 676.67
R$ 528.84
R$ 1,627.20
R$ 678.00
R$ 3,160.00
R$ 3,515.00
R$ 678.00
R$ 678.00
R$ 4,700.00
R$ 1,525.50
R$ 678.00
R$ 1,400.00
R$ 2,950.00
R$ 678.00
R$ 3,221.20
R$ 1,650.00
7783
3766
2013
27/09/2013
7784
3767
2013
27/09/2013
7786
3769
2013
27/09/2013
7787
3770
2013
27/09/2013
7788
3771
2013
27/09/2013
7789
3772
2013
27/09/2013
7790
3773
2013
27/09/2013
7791
3774
2013
27/09/2013
7792
3775
2013
27/09/2013
7793
3776
2013
27/09/2013
7795
3778
2013
27/09/2013
7796
3779
2013
27/09/2013
7797
3780
2013
27/09/2013
7800
3783
2013
27/09/2013
7801
3784
2013
27/09/2013
7802
3785
2013
27/09/2013
7803
3786
2013
27/09/2013
7804
3787
2013
27/09/2013
7805
3788
2013
27/09/2013
7806
3789
2013
27/09/2013
7807
3790
2013
27/09/2013
7808
3791
2013
27/09/2013
7809
3792
2013
27/09/2013
7810
3793
2013
27/09/2013
7811
3794
2013
27/09/2013
7812
3795
2013
27/09/2013
7813
3796
2013
27/09/2013
7814
3797
2013
27/09/2013
7815
3798
2013
27/09/2013
7816
3799
2013
27/09/2013
7817
3800
2013
27/09/2013
7818
3801
2013
27/09/2013
7820
3803
2013
27/09/2013
7821
3804
2013
27/09/2013
R$ 17,741.00
R$ 22,173.08
R$ 25,252.11
R$ 24,149.74
R$ 13,884.47
R$ 2,800.00
R$ 27,324.41
R$ 4,068.00
R$ 2,150.00
R$ 2,621.60
R$ 9,595.00
R$ 4,937.00
R$ 3,000.00
R$ 1,561.70
R$ 2,237.40
R$ 678.00
R$ 3,000.00
R$ 2,995.46
R$ 2,431.25
R$ 3,000.00
R$ 3,000.00
R$ 16,889.76
R$ 5,328.80
R$ 19,956.66
R$ 3,150.00
R$ 7,561.00
R$ 3,450.00
R$ 3,050.00
R$ 4,573.40
R$ 16,072.50
R$ 1,101.75
R$ 8,772.00
R$ 39,745.00
R$ 4,768.00
7823
3806
2013
27/09/2013
7824
3807
2013
27/09/2013
7825
3808
2013
27/09/2013
7827
3810
2013
27/09/2013
7828
3811
2013
27/09/2013
7829
3812
2013
27/09/2013
7830
3813
2013
27/09/2013
7831
3814
2013
27/09/2013
7832
3815
2013
27/09/2013
7833
3816
2013
27/09/2013
7834
3817
2013
27/09/2013
7835
3818
2013
27/09/2013
7836
3819
2013
27/09/2013
7837
3820
2013
27/09/2013
7838
3821
2013
27/09/2013
7839
3822
2013
27/09/2013
7840
3823
2013
27/09/2013
7841
3824
2013
27/09/2013
7842
3825
2013
27/09/2013
7843
3826
2013
27/09/2013
7844
3827
2013
27/09/2013
7845
3828
2013
27/09/2013
7846
3829
2013
27/09/2013
7847
3830
2013
27/09/2013
7848
3831
2013
27/09/2013
7849
3832
2013
27/09/2013
7850
3833
2013
27/09/2013
7851
3834
2013
27/09/2013
7852
3835
2013
27/09/2013
7853
3836
2013
27/09/2013
7854
3837
2013
27/09/2013
7855
3838
2013
27/09/2013
7856
3839
2013
27/09/2013
7857
3840
2013
27/09/2013
R$ 2,440.80
R$ 5,737.00
R$ 4,300.00
R$ 4,075.60
R$ 2,456.00
R$ 5,296.50
R$ 3,740.00
R$ 2,178.00
R$ 3,000.00
R$ 8,516.75
R$ 2,195.00
R$ 2,875.00
R$ 1,850.00
R$ 3,000.00
R$ 1,400.00
R$ 5,400.00
R$ 15,702.71
R$ 2,305.20
R$ 9,767.02
R$ 2,576.40
R$ 8,588.00
R$ 678.00
R$ 678.00
R$ 3,706.40
R$ 11,725.40
R$ 720.00
R$ 3,000.00
R$ 3,000.00
R$ 1,356.00
R$ 900.00
R$ 1,050.00
R$ 1,650.00
R$ 1,400.00
R$ 3,000.00
7873
3743
2013
27/09/2013
8032
3609
2013
27/09/2013
8033
3802
2013
27/09/2013
8034
3805
2013
27/09/2013
8072
3782
2013
27/09/2013
8073
3781
2013
27/09/2013
8074
3765
2013
27/09/2013
8080
3768
2013
27/09/2013
8081
3777
2013
27/09/2013
8091
3809
2013
27/09/2013
7565
0375
2013
30/09/2013
7566
0360
2013
30/09/2013
7567
0702
2013
30/09/2013
7568
0780
2013
30/09/2013
7569
1616
2013
30/09/2013
7570
1367
2013
30/09/2013
7601
3395
2013
30/09/2013
7602
3552
2013
30/09/2013
7603
3547
2013
30/09/2013
7604
3550
2013
30/09/2013
7605
3548
2013
30/09/2013
7606
3549
2013
30/09/2013
7607
3567
2013
30/09/2013
7608
3568
2013
30/09/2013
7609
3571
2013
30/09/2013
7610
3628
2013
30/09/2013
7611
1903
2013
30/09/2013
7620
3584
2013
30/09/2013
7624
0451
2013
30/09/2013
7625
3633
2013
30/09/2013
7626
3632
2013
30/09/2013
REFERENTE DESPESA DE CARTORIO COM ESCRITURA DE
TERRENO DOADO A PREFEITURA PELA ARCELLOR MITTAL
PARA A CONSTRUÇAO DO PROINFANCIA
RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013.
RELATIVO AO MÊS DE SETMBRO/2013.
REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A
FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE AÇÃO
SOCIAL, PETI, PROJOVEM E BOLSA FAMILIA.
REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A
REFERENTE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO
REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO
REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA ATENDER A
DEMANDA DAS OFICINAS DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO
CRAS E PAIF
DEMANDA DA CANTINA DA PREFEITURA
ATENDER A DEMANDA DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA
REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO PARA
MANUTENÇAO DAS ESCOLAS RURAIS.
REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA PROTEÇAO E
SEGURANÇA DOS DEVIDOS FUNCIONARIOS DA USINA DE
TRIAGEM
REFERENTE A AQUISIÇAO DE BOTA PARA PROTEÇAO E
SEGURANÇA DO FUNCIONARIO DA LIMPEZA DE CORREGOS
URBANOS
REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA
LANCHE TREINAMENTO DE ACS.
REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O
LANCHE ( EVENTO ESPORTIVO ENVOLVENDO A SAUDE ).
REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA
REPAROS NO QUARTEL DA POLICIA MILITAR
AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE
MUDANÇA DE CARBONITA/GRAO MOGOL/CARBONITA,
SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTE DA COMUNIDADE DE
ABADIA ATÉ O TREVO PARA REALIZAÇAO DE HEMODIALISE EM
DIAMANTINA NO VEICULO DA PREFEITURA MES 09/2013
REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACOS DE CIMENTO PARA
REFORMAS NA PRAÇA DA BIQUINHA.
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ACOMPANHAMENTO
ESPORTES, E TURISTICO. MÊS 09/2013.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE TAPETE PARA O GABINETE DO
PREFEITO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE VARÕES E CORTINA PARA A
FARMACIA BASICA.
R$ 1,712.34
R$ 2,803.33
R$ 4,115.00
R$ 19,600.00
R$ 1,400.00
R$ 1,416.00
R$ 4,374.00
R$ 1,848.00
R$ 1,356.00
R$ 1,870.00
R$ 500.00
R$ 780.00
R$ 1,350.00
R$ 500.00
R$ 380.00
R$ 300.00
R$ 191.60
R$ 136.36
R$ 103.02
R$ 35.70
R$ 39.89
R$ 33.48
R$ 130.36
R$ 43.45
R$ 198.70
R$ 300.00
R$ 1,680.00
R$ 478.00
R$ 2,500.00
R$ 249.90
R$ 249.90
7627
3631
2013
30/09/2013
7640
0012
2013
30/09/2013
7641
0012
2013
30/09/2013
7642
0012
2013
30/09/2013
7651
0252
2013
30/09/2013
7653
3476
2013
30/09/2013
7654
3642
2013
30/09/2013
7670
0012
2013
30/09/2013
7691
0251
2013
30/09/2013
7692
1150
2013
30/09/2013
7870
2745
2013
30/09/2013
7875
3412
2013
30/09/2013
7876
1116
2013
30/09/2013
7877
0061
2013
30/09/2013
7878
2892
2013
30/09/2013
7879
0120
2013
30/09/2013
7912
3512
2013
30/09/2013
8138
0314
2013
30/09/2013
8139
3437
2013
30/09/2013
8140
8160
3406
3442
2013
2013
30/09/2013
30/09/2013
8161
3451
2013
30/09/2013
8162
0079
2013
30/09/2013
8164
0032
2013
30/09/2013
8165
2931
2013
30/09/2013
8166
1542
2013
30/09/2013
8167
1564
2013
30/09/2013
8168
3405
2013
30/09/2013
8169
1542
2013
30/09/2013
REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORTINA E VARÕES PARA AS
DEPENDENCIAS DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA.
CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE REGENCIA E
INSTRUÇAO DE AULAS TEORICAS E PRATICAS DE MUSICA,
INCLUIDA A LEITURA DE PARTITURAS, TECNICA
INSTRUMENTAL EM SOPRO E PERCUSSAO P/CADA
INSTRUMENTO,...
AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONSULTA
MEDICA ESPECIALIZADA (ORTOPEDIA) DE SEU FILHO DENILSON
PEREIRA BARRAL, CONFORME APROVAÇAO DA ASSISTENCIA
SOCIAL
REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A MINAS NOVAS PARA
PARTICIPAR DA RODADA DO ICMS CULTURAL, CONFORME
SOLICITAÇAO
BOLSA ESTAGIO JOVEM CIDADAO DO AMANHA, CONFORME
TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO 10/2013, LEI MUNICIPAL
747/2013, REFERENTE AO MES 09/2013
TECNICA ENFERMEIRA, PACIENTES QUR NECESSITAM DE
ESPECIALIZADO EM BH - MADALENA MORAIS BONIN
REFERENTE PAGAMENTO DE 15 DIAS NO MES DE
SETEMBRO/2013 COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS
DE MUTUA COOPERAÇAO REFERENTE A PARCELA 01, 02 E 03 DO
MES 09/2013
REFERENTE ACERTO RESCISORIO EM FAVOR DAS
PROFESSORAS ANDREIA MARIA PIRES BARRAL E SILVIA
APARECIDA DE SOUZA VIEIRA, CONFORME PLANILHAS
RESCISORIAS
REFERENTE ACERTO RESCISORIO EM FAVOR DE JUAREZ
FARIAS DE OLIVEIRA, CONFORME PLANILHA RESCISORIA
AO MES 09/2013
3526-1190 REFERENTE AO MES 09/2013
3526-1271 E 3526-1073, MES 09/2013
AO MES 09/2013
R$ 256.40
R$ 1,555.66
R$ 16.27
R$ 1.77
R$ 2,771.42
R$ 1,300.00
R$ 150.00
R$ 6.15
R$ 406.80
R$ 50.00
R$ 687.04
R$ 406.80
R$ 160.00
R$ 80.00
R$ 1,280.00
R$ 80.00
R$ 700.00
R$ 3,702.78
R$ 1,061.63
R$ 184.87
R$ 270.17
R$ 594.66
R$ 135.33
R$ 69.32
R$ 126.79
R$ 388.15
R$ 253.71
R$ 985.03
R$ 251.26
8186
0104
2013
30/09/2013
8187
0055
2013
30/09/2013
8188
1438
2013
30/09/2013
8241
0050
2013
30/09/2013
8242
0014
2013
30/09/2013
8243
2743
2013
30/09/2013
8244
0028
2013
30/09/2013
8245
2741
2013
30/09/2013
8246
0044
2013
30/09/2013
8321
0012
2013
30/09/2013
8322
1439
2013
30/09/2013
8323
1060
2013
30/09/2013
8325
3453
2013
30/09/2013
8326
0451
2013
30/09/2013
8327
3452
2013
30/09/2013
8330
0580
2013
30/09/2013
8331
1434
2013
30/09/2013
8332
1434
2013
30/09/2013
8352
2754
2013
30/09/2013
8353
2740
2013
30/09/2013
8354
0029
2013
30/09/2013
8356
2741
2013
30/09/2013
8357
3495
2013
30/09/2013
8358
3496
2013
30/09/2013
8381
2120
2013
30/09/2013
8408
0079
2013
30/09/2013
8481
3456
2013
30/09/2013
MES 09/2013
MES 09/2013
MES 09/2013
09/2013
REFERENTE REPASSE FINANCEIRO AO INSTITUTO DE
PREVIDENCIA MUNICIPAL DOS PROFESSORES E
COORDENADORES DO ENSINO INFANTIL, MES 09/2013
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ACOMPANHAMENTO
ESPORTES, E TURISTICO. MÊS 09/2013.
BOLSA PARA ORIENTADORA EM PINUTRAS DIVERSAS PARA
FAMILIAS BENEFICIADAS PELO CRAS, REFERENTE AO MES
09/2013
SELECIONAR E CONTRATAR PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA
EM CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA PRESTACAO DE
EE
REFERENTE SERVIÇOS DE INTERNET VIA RÁDIO PARA
ATENDER A DEMANDA DA ESCOLA MUNICIPAIL DE MONTE
BELO.
ATENDER A DEMANDA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ABADIA.
SERVIDORES DIVERSOS, REFERENTE AO MES 09/2013
AO MES 09/2013
09/2013
REFERENTE REPASSE DE PARTE DE DE RECURSO FINANCEIRO
AO INSS POR PARTE DESSA PREFEITURA DOS SERVIDORES DO
FMS, MES 09/2013
REFERENTE REPASSE FINANCEIRO AO INSS POR PARTE DESSA
PREFEITURA DOS SERVIDORES DO FMS, MES 09/2013
COMPLEMENTAÇAO DA NE ESTIMATIVO 3495
FUNDEB40%
AO MES 09/2013
REFERENTE AO SEGURO TOTAL DO VEICULO PALIO WK
ADVENTURE OPU-8040, PARCELA 02.
R$ 19.37
R$ 13,135.10
R$ 2,248.16
R$ 611.42
R$ 16,336.12
R$ 12,080.55
R$ 7,476.49
R$ 5,513.46
R$ 6,987.37
R$ 6,403.26
R$ 19.58
R$ 13.05
R$ 5,513.46
R$ 2,500.00
R$ 420.00
R$ 1,500.00
R$ 89.00
R$ 89.00
R$ 30,263.53
R$ 1,023.00
R$ 8,415.27
R$ 3,857.58
R$ 20,572.85
R$ 10,000.00
R$ 2,091.23
R$ 59.70
R$ 296.44
9110
0611
2013
30/09/2013
9190
0026
2013
30/09/2013
9215
2754
2013
30/09/2013
9220
4348
2013
30/09/2013
9221
4349
2013
30/09/2013
9222
4350
2013
30/09/2013
9223
4351
2013
30/09/2013
9224
4352
2013
30/09/2013
9225
4353
2013
30/09/2013
9226
4354
2013
30/09/2013
9227
4356
2013
30/09/2013
9228
4357
2013
30/09/2013
9229
4358
2013
30/09/2013
9230
4359
2013
30/09/2013
9231
4360
2013
30/09/2013
9232
3897
2013
30/09/2013
9233
0146
2013
30/09/2013
9234
1255
2013
30/09/2013
9235
3907
2013
30/09/2013
9236
4361
2013
30/09/2013
9237
4362
2013
30/09/2013
9238
0145
2013
30/09/2013
9239
0145
2013
30/09/2013
9240
0147
2013
30/09/2013
9241
0148
2013
30/09/2013
9242
0149
2013
30/09/2013
9980
4654
2013
30/09/2013
9981
0638
2013
30/09/2013
9982
9983
9984
9986
0642
0647
3613
4657
2013
2013
2013
2013
30/09/2013
30/09/2013
30/09/2013
30/09/2013
9987
9988
9989
9990
0648
0649
0653
4658
2013
2013
2013
2013
30/09/2013
30/09/2013
30/09/2013
30/09/2013
001/2013, MES 09/2013
DOS SERVIDORES DO FUNDEB40%, REFERENTE AO MES
SETEMBRO/2013.
PRESTADORES DE SERVIÇOS DIVERSOS, REFERENTE AO MES
09/2013
REFERENTE
REFERENTE
REFERENTE
REFERENTE
REFERENTE
REFERENTE
R$ 4,847.42
R$ 2,538.71
R$ 1,140.00
R$ 24,000.00
R$ 3,000.00
R$ 4,768.00
R$ 2,400.00
R$ 685.00
R$ 670.00
R$ 74.84
R$ 441.51
R$ 530.00
R$ 89.96
R$ 38.71
R$ 421.00
R$ 3,615.73
R$ 2,550.00
R$ 1,295.00
R$ 108.00
R$ 185.00
R$ 159.90
R$ 113.10
R$ 106.02
R$ 926.80
R$ 6,618.12
R$ 1,494.98
R$ 1,299.57
R$ 120.00
R$ 3,551.58
R$ 3,500.00
R$ 196.47
R$ 30.00
R$ 65,178.63
R$ 15,204.16
R$ 2,537.68
R$ 8,575.15
10010
0014
2013
30/09/2013
7600
2709
2013
01/10/2013
7682
0588
2013
01/10/2013
7690
3651
2013
01/10/2013
7710
3387
2013
01/10/2013
7715
1933
2013
01/10/2013
7716
1948
2013
01/10/2013
7719
2229
2013
01/10/2013
7730
2488
2013
01/10/2013
7860
2796
2013
01/10/2013
7862
2843
2013
01/10/2013
7863
3159
2013
01/10/2013
7864
3174
2013
01/10/2013
7865
3361
2013
01/10/2013
7885
0843
2013
01/10/2013
7887
0298
2013
01/10/2013
8010
3358
2013
01/10/2013
8011
3359
2013
01/10/2013
8012
3360
2013
01/10/2013
8013
3362
2013
01/10/2013
8020
2729
2013
01/10/2013
8193
3317
2013
01/10/2013
8194
3316
2013
01/10/2013
8404
2189
2013
01/10/2013
8405
1328
2013
01/10/2013
MES SETEMBRO/2013.
ADVENTURE OPU-8040.
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE
FEIRANTES NA LINHA 04, MÊS 09/2013.
AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS,
ATENDER A DEMANDA DE CONSUMO DO CENTRO DE
CONVIVENCIA DO CRAS.
LIQUIDAÇAO REFERENTE A AQUISIÇAO DE ALIMENTOS PARA
MERENDA, UTILIZAÇAO NO CENTRO DE CONVIVENCIA E
LIQUIDAÇAO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MERENDA PARA O
PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL
DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL.
IDADE.
PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS
REFERENTE SERVICOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO DE
PESSOAS EM TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE BELO
HORIZONTE/MG.
REFERENTE A SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM
ENTRE AS PARTES. PARCELA 08/12.
PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA
PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA APAE.
PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO EJA.
DA CRECHE MUNICIPAL MESTRA ZEFINA.
REFERENTE A AQUISIÇAO DE LANCHE PARA CENTRO DE
CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA USO
EM UMA PALESTRA DE ENCERRAMENTO DAS OFICINAS, COM
REALIZAÇAO DIA 03/08/2013
PERMANENTE ODONTOLOGICO PARA ATENDER DEMANDA DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SETOR ODONTOLOGICO.
ODONTOLOGICO PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAUDE, SETOR ODONTOLOGICO.
PREFEITURA A SERVIÇOS DA EDUCAÇAO EM DIAMANTINA/MG
PREFEITURA A SERVIÇOS DA SAUDE EM DIAMANTINA/MG NO
MES 09/2013
R$ 611.42
R$ 296.44
R$ 1,040.00
R$ 50.00
R$ 55.31
R$ 34.00
R$ 86.81
R$ 40.04
R$ 105.79
R$ 60.00
R$ 54.00
R$ 67.47
R$ 77.65
R$ 70.00
R$ 8,400.00
R$ 8,400.00
R$ 40.00
R$ 16.00
R$ 10.00
R$ 19.60
R$ 17.09
R$ 186.28
R$ 1,077.09
R$ 195.00
R$ 975.00
8406
1437
2013
01/10/2013
8407
2192
2013
01/10/2013
8760
3626
2013
01/10/2013
8781
3627
2013
01/10/2013
8782
1992
2013
01/10/2013
8960
1340
2013
01/10/2013
8961
1340
2013
01/10/2013
8962
1340
2013
01/10/2013
8963
1337
2013
01/10/2013
8964
1337
2013
01/10/2013
8965
1337
2013
01/10/2013
8966
1337
2013
01/10/2013
8967
1337
2013
01/10/2013
8968
1339
2013
01/10/2013
8969
1339
2013
01/10/2013
7693
2845
2013
02/10/2013
7694
3667
2013
02/10/2013
7695
2828
2013
02/10/2013
7711
1929
2013
02/10/2013
7712
1930
2013
02/10/2013
7713
1931
2013
02/10/2013
7714
1932
2013
02/10/2013
7717
1989
2013
02/10/2013
7718
1992
2013
02/10/2013
7861
2797
2013
02/10/2013
7874
1015
2013
02/10/2013
7886
1847
2013
02/10/2013
8005
0021
2013
02/10/2013
PREFEITURA A SERVIÇOS DA AÇAO SOCIAL EM
DIAMANTINA/MG
PREFEITURA A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇAO EM
DIAMANTINA/MG
ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES NO
CENTRO DE CONVIVENCIA, CRAS
MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES NO CENTRO DE CONVIVENCIA,
CRAS
MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES NO CENTRO DE CONVIVENCIA
DA FELIZ IDADE.
ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.
ATIVIDADES DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA BASICA A SAUDE.
ATIVIDADES DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA BASICA A SAUDE.,
ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A MINAS NOVAS PARA
PARTICIPAR DA RODADA DO ICMS CULTURAL, CONFORME
SOLICITAÇAO
RESSARCIMENTO QUANDO EM DESPESA DE VIAGEM A BH PARA
PARTICIPAR DA III CONFERENCIA ESTADUAL DA CULTURA,
REFERENTE DESPESA COM AUTENTICAÇOES,
RECONHECIMENTO DE FIRMAS
LIQUIDAÇAO RELATIVO AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO
PARA MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL DAS
MUNICIPAL NA APAE.
MUNICIPAL NO EJA.
ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO
PROJOVEM.
ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES NO
CRECHE MESTRA ZEFINA.
REFERENTE DIARIA DE VIAGEM DO PREFEITO A BH PARA
ASSINAR NO CARTORIO, A ESCRITURA DE DOAÇAO DO
TERRENO PELA ARCELLOR MITTAL PARA A CONSTRUÇAO DO
PROINFANCIA
FELUMA, REFERENTE AO MES 09/2013.
R$ 325.00
R$ 481.00
R$ 19.35
R$ 56.91
R$ 56.91
R$ 169.70
R$ 342.84
R$ 196.33
R$ 621.96
R$ 369.93
R$ 709.53
R$ 360.45
R$ 283.36
R$ 143.44
R$ 289.73
R$ 50.00
R$ 305.30
R$ 62.92
R$ 56.00
R$ 52.00
R$ 22.80
R$ 9.60
R$ 19.35
R$ 56.91
R$ 14.00
R$ 450.00
R$ 1,100.00
R$ 7.35
8100
2757
2013
02/10/2013
8101
2763
2013
02/10/2013
8102
2765
2013
02/10/2013
8132
3457
2013
02/10/2013
8174
3649
2013
02/10/2013
8175
3647
2013
02/10/2013
7720
3703
2013
03/10/2013
7740
3706
2013
03/10/2013
7741
3504
2013
03/10/2013
7742
0273
2013
03/10/2013
7743
0152
2013
03/10/2013
7744
0270
2013
03/10/2013
7745
1817
2013
03/10/2013
7746
2001
2013
03/10/2013
7747
2378
2013
03/10/2013
7748
0274
2013
03/10/2013
7749
2748
2013
03/10/2013
7750
0159
2013
03/10/2013
7751
1919
2013
03/10/2013
7760
3646
2013
03/10/2013
7880
0587
2013
03/10/2013
7881
0949
2013
03/10/2013
7882
0586
2013
03/10/2013
7883
0589
2013
03/10/2013
7884
0589
2013
03/10/2013
8001
0972
2013
03/10/2013
8004
0042
2013
03/10/2013
8006
0021
2013
03/10/2013
DA PSF ( PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA).
DA PSF ( PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA)
DA PSF ( PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA).
ADMINISTRATIVO PP 052/2013 NF 58204
LIQUIDAÇAO REFERENTE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA PARA
TROCA DE FECHADURA DA DUCATO PLACA: HFL-9994 EM
VIAGEM A DIAMANTINA NO DIA 27/09/2013, TRANSPORTANDO
PACIENTES DA SAUDE.
LIQUIDAÇAO REFERENTE A AQUISIÇAO DE FECHADURA PARA
MANUTENÇAO DE URGENCIA DA DUCATO PLACA: HFL-9994 EM
VIAGEM A DIAMANTINA NO DIA 27/09/2013, TRANSPORTANDO
PACIENTES DA SAUDE
AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA
SEU FILHO BRUNO FERNANDES AMARAL, CONFORME
REFERENTE SERVIÇOS MECANICOS NOS VEICULOS DA SAUDE
DE PLACAS: HLF-3114, HLF-9996.
MANUTENÇÃO DO CONVENIO COM A POLICIA MILITAR.
MANUTENÇÃO DO SERV. DE ASSIST. BASICA A SAUDE
MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO ESPECIAL.
SOCIAL.
DAS ATIVIDADES DA SAÚDE.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 TRATORES AGRICOLAS 0KM
EQUIPADO C/ MOTOR 03 CILINDROS, TRAÇÃO 4X4 E UMA
GRADE ARADORA 12X26, C/ CONTROLE REMOTO.
LIQUIDAÇAO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PA ELETRODO
DESCARTAVEL PARA O ATENDIMENTO DE URGENCIA E
EMERGENCIA DA SAUDE DO MUNICIPIO.
REFERENTE LOCAÇÃO DE CAMINHAO PARA COLETA DE LIXO
NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE CARBONITA.
FEIRANTES NAS LINHAS 01, 02, 07 E 08.
FEIRANTES NAS LINHAS 09 E 10.
MÊS 10/2013 CONTA 6752-0
R$ 10,716.00
R$ 1,100.00
R$ 264.00
R$ 177.18
R$ 80.00
R$ 215.99
R$ 110.00
R$ 834.54
R$ 602.31
R$ 2,351.89
R$ 156.26
R$ 234.32
R$ 834.80
R$ 911.55
R$ 94.40
R$ 604.49
R$ 2,208.67
R$ 767.99
R$ 135,999.00
R$ 1,779.40
R$ 1,160.00
R$ 3,480.00
R$ 1,360.00
R$ 4,520.00
R$ 1,680.00
R$ 81.40
R$ 7.35
R$ 7.35
8040
3417
2013
03/10/2013
8324
3457
2013
03/10/2013
8690
0384
2013
03/10/2013
8691
0384
2013
03/10/2013
8692
0368
2013
03/10/2013
8693
3511
2013
03/10/2013
8694
3509
2013
03/10/2013
8695
3510
2013
03/10/2013
8696
3510
2013
03/10/2013
8697
3510
2013
03/10/2013
8698
3508
2013
03/10/2013
7871
3849
2013
04/10/2013
7900
1849
2013
04/10/2013
7901
0962
2013
04/10/2013
7902
0963
2013
04/10/2013
7903
0964
2013
04/10/2013
7904
0953
2013
04/10/2013
7905
0954
2013
04/10/2013
7907
0952
2013
04/10/2013
7908
0955
2013
04/10/2013
7909
0956
2013
04/10/2013
7910
3879
2013
04/10/2013
7920
0958
2013
04/10/2013
7921
0959
2013
04/10/2013
7922
0960
2013
04/10/2013
7923
0957
2013
04/10/2013
PROJETO DE DESENVOLVIMENTO DO SITE DA PREFEITURA COM
LAYOUT(DESIGN), INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE
GERENCIAMENTO DE CONTEÚDO, HOSPEDAGEM POR 1 ANO,
CONFIGURAÇÃO DO DOMÍNIO CARBONITA.MG.GOV.BR E
PAINEL.
ADMINISTRATIVO - PP 053/2013 NF 58256
LIQUIDAÇAO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE
ESCOLAR DE ESTUDANTES REGULARMENTE MATRICULADOS
NA REDE OFICIAL DE ENSINO, LINHA 10 MÊS 09/2013.
LIQUIDAÇAO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE
ESCOLAR DE ESTUDANTES REGULARMENTE MATRICULADOS
NA REDE OFICIAL DE ENSINO, LINHA 09 MÊS 09/2013.
LIQUIDAÇAO PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE
ESCOLAR LINHAS 05 E 06, MES 09/2013 PL 006/2013, PP 004/2013,
CONTRATO 013/2013.
LIQUIDAÇAO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO
TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES NAS LINHAS 05 E 06.
REDE OFICIAL DE ENSINO NA LINHA 02, MÊS 09/2013.
LINHA 04, MÊS 09/2013.
LINHA 03, MÊS 09/2013.
LINHA 01, MÊS 09/2013.
SOCIAL
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE
INTERNET VIA RADIO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO.
INTERNET VIA RADIO A CASA DE HOSPEDES E
ADMINISTRAÇÃO.
INTERNET VIA RADIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO.
INTERNET VIA RADIO A PROGRAMAS DA SECRETARIA
TRANSPORTES.
INTERNET VIA RADIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E
LAZER.
INTERNET VIA RADIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E
SERVIÇOS URBANOS.
AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO.
INTERNET VIA RADIO A POLICIA MILITAR. CONFORME
ESPECIALIZADO DE URODINAMICO, CONFORME APROVAÇAO
INTERNET VIA RADIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
INTERNET VIA RADIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
INTERNET VIA RADIO A FARMACIA BASICA E CENTRO DE
SAUDE MUNICIPAL.
INTERNET VIA RADIO AO CONSELHO TUTELAR.
R$ 2,900.00
R$ 177.18
R$ 4,695.00
R$ 4,092.50
R$ 2,695.00
R$ 4,227.50
R$ 6,135.00
R$ 5,705.00
R$ 6,457.50
R$ 5,752.50
R$ 5,125.00
R$ 110.22
R$ 296.90
R$ 3,013.60
R$ 44.00
R$ 1,484.80
R$ 49.00
R$ 49.00
R$ 65.00
R$ 48.00
R$ 49.00
R$ 100.00
R$ 44.00
R$ 89.00
R$ 1,187.84
R$ 44.00
8000
0012
2013
04/10/2013
8002
0972
2013
04/10/2013
8003
0972
2013
04/10/2013
8620
3558
2013
04/10/2013
7930
3870
2013
05/10/2013
8031
3919
2013
07/10/2013
8035
3938
2013
07/10/2013
8036
3175
2013
07/10/2013
8038
3939
2013
07/10/2013
8050
3882
2013
07/10/2013
8051
3885
2013
07/10/2013
8120
0042
2013
07/10/2013
8131
3856
2013
07/10/2013
8250
3871
2013
07/10/2013
8282
2253
2013
07/10/2013
8284
2253
2013
07/10/2013
8286
2253
2013
07/10/2013
8410
3977
2013
07/10/2013
8540
3874
2013
07/10/2013
8744
3938
2013
07/10/2013
8745
3175
2013
07/10/2013
9880
3416
2013
07/10/2013
8090
3965
2013
08/10/2013
8110
3418
2013
08/10/2013
MES 10/2013 CONTA 6752-0
MES 10/2013 CONTA 20670-9
FARMACIA BASICA.
REFERENTE APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL COM CANTOR
REGIONAL MINERITO SOLO PARA O EVENTO "PRAÇA VIVA" A
SE REALIZAR NO DIA 05 DE OUTUBRO DE 2013 NA PRAÇA DA
MATRIZ.
VIAGEM A MONTES CLAROS PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO
PARA PREFEITOS E DEMAIS EQUIPES DE GOVERNO
PARTICIPAR DA 1ª OFICINA DO PLANO MUNICIPAL DE
SANEAMENTO BASICO, CONFORME SOLICITAÇAO
SANEAMENTO BASICO CONFORME CONVITE
REFERENTE DIARIAS DE VIAGEN A DIAMANTINA PARA
REFERENTE SERVIÇOS MECANICOS, ELETRICOS E SOLDAS NOS
VEICULOS DE PLACAS: HGF-5367, HLF-9996, HMH-7054, NXX-1122,
NXX-0033, HMN-3083, HLF-3114, HMG-5888.
REFERENTE SERVIÇO MECANICO NO VEÍCULO DE PLACA HMN9267 DA SEC. DE OBRAS.
ENTREGAR DOCUMENTOS DE CONVENIO JUNTO A SEDRU E
ASSINAR TERMO ADITIVO DE CONVENIO JUNTO A SETOP
REFERENTE APRESENTAÇÃO DO PALHAÇO "PATETA" NAS
ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO 07 DE
OUTUBRO AO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2013.
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FUNERÁRIO DE
TRANSLADO DE CARBONITA PARA MONTE BELO,
BENEFICIADO: GERALDO ALVES DE OLIVEIRA FALECIDO DIA
03/10/2013.
TRANSLADO DE CARBONITA PARA O POVOADO DE MONTE
BELO, BENEFICIADA: AUGUSTA FARIA DE OLIVEIRA, FALECIDA
DIA 30/09/2013
TRANSLADO DE CARBONITA PARA O POVADO DE MONTE BELO,
BENEFICIADA: MARIA ALVES DE OLIVEIRA, FALECIDA DIA
22/09/2013.
REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM 01 TRANSMISSOR
DE TV, MARCA MACHADO CORREA - MODELO MCF30WV CANAL 09 - 30 WATTS
MOVEIS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA PSF
(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA)
CONFORME CONVITE
REFERENTE A AQUISIÇAO DE CARIMBO PARA ATENDER
DEMANDA DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE
AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE EXAME MEDICO
ESPECIALIZADO, CONFORME APROVAÇAO DA ASSISTENCIA
SOCIAL
RURAIS, COM UM CAMINHÃO PIPA.
R$ 2.51
R$ 7.40
R$ 7.40
R$ 91.50
R$ 1,000.00
R$ 173.00
R$ 100.00
R$ 100.00
R$ 100.00
R$ 4,402.37
R$ 596.10
R$ 5.80
R$ 450.00
R$ 3,500.00
R$ 150.00
R$ 150.00
R$ 150.00
R$ 1,096.00
R$ 7,160.00
R$ 50.00
R$ 50.00
R$ 74.00
R$ 110.00
R$ 2,120.00
8111
2853
2013
08/10/2013
8195
1622
2013
08/10/2013
8196
1628
2013
08/10/2013
8197
1627
2013
08/10/2013
8198
1629
2013
08/10/2013
8199
1320
2013
08/10/2013
8210
1323
2013
08/10/2013
8211
1324
2013
08/10/2013
8212
1309
2013
08/10/2013
8213
1312
2013
08/10/2013
8214
1314
2013
08/10/2013
8215
1316
2013
08/10/2013
8216
2852
2013
08/10/2013
8220
2173
2013
08/10/2013
8283
2254
2013
08/10/2013
8285
2254
2013
08/10/2013
8287
2254
2013
08/10/2013
8334
2776
2013
08/10/2013
8335
2776
2013
08/10/2013
8336
2776
2013
08/10/2013
10150
3032
2013
08/10/2013
8130
8133
3976
0003
2013
2013
09/10/2013
09/10/2013
8134
3415
2013
09/10/2013
8136
3985
2013
09/10/2013
8176
3927
2013
09/10/2013
RURAIS, COM UM CAMINHÃO PIPA.
MUNICIPAL.
TRANSPORTES.
MUNICIPAIS.
FAMILIA
MUNICIPAL.
EDUCACAO.
MUNICIPAL.
SERVIÇOS FINANCEIROS NA CONTA 11.250-0 FUNDEB40%
REFERENTE AQUISIÇÃO DE URNA FUNERARIA PARA DOAÇÃO A
PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, BENEFICIADO: GERALDO
ALVES DE OLIVEIRA FALECIDO DIA 03/10/2013.
PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, BENEFICIADA: AUGUSTA
FARIA DE OLIVEIRA, FALECIDA DIA 30/09/2013.
PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, BENEFICIADA MARIA ALVES
DE OLIVEIRA, FALECIDA DIA 22/09/2013.
PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA NA CRECHE MUNICIPAL.
PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS
PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA NA ESCOLA MUNICIPA
FARMACIA BASICA.
REFERENTE PAGAMENTO DE ART NACIONAL - PROINFANCIA
39
39/2013
SOCIAL
LIQUIDAÇAO REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUVA PARA
ATENDER A DEMANDA E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA
R$ 5,140.00
R$ 2,932.57
R$ 458.95
R$ 586.04
R$ 3,291.05
R$ 228.49
R$ 911.53
R$ 1,424.48
R$ 277.41
R$ 573.38
R$ 231.54
R$ 537.03
R$ 1,078.83
R$ 27.50
R$ 200.00
R$ 200.00
R$ 200.00
R$ 161.00
R$ 958.33
R$ 770.25
R$ 2,482.56
R$ 45.00
R$ 1,451.30
R$ 20,833.33
R$ 50.00
R$ 396.00
8177
3924
2013
09/10/2013
8178
3727
2013
09/10/2013
8179
3731
2013
09/10/2013
8190
3951
2013
09/10/2013
8333
2776
2013
09/10/2013
8337
2776
2013
09/10/2013
8338
3975
2013
09/10/2013
8339
3971
2013
09/10/2013
8340
3962
2013
09/10/2013
8341
3928
2013
09/10/2013
8342
3665
2013
09/10/2013
8343
3912
2013
09/10/2013
8344
3880
2013
09/10/2013
8345
3878
2013
09/10/2013
8346
3877
2013
09/10/2013
8347
3876
2013
09/10/2013
8360
3875
2013
09/10/2013
8361
3863
2013
09/10/2013
8362
3858
2013
09/10/2013
8363
3843
2013
09/10/2013
8364
3732
2013
09/10/2013
8365
3733
2013
09/10/2013
8366
3726
2013
09/10/2013
8367
3657
2013
09/10/2013
8368
3652
2013
09/10/2013
8369
3650
2013
09/10/2013
8370
3644
2013
09/10/2013
8371
3641
2013
09/10/2013
8372
3636
2013
09/10/2013
LIQUIDAÇAO REFERENTE A AQUISIÇAO DE SACO DE LIXO PARA
ATENDER DEMANDA DA LIMPEZA URBANA.
ATENDER AO ENCONTRO PACTO NACIONAL NO DIA 05-10-201.
LIQUDAÇAO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS
ALIMENTICIOS PARA A REALIZAÇAO DA RUA DE LAZER DA
CAMPANHA CONTRA VIOLENCIA A CRIANÇAS E
ADOLESCENTES.
LIQUIDAÇAO REFERENTE AQUISIÇAO DE MERENDA PARA
ATENDER AO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO
DE VINCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES.
PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO EJA.
PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NA APAE.
REFERENTE A AQUISIÇAO DE REGISTRO ESFERA SOLDAVEL
PARA MANUTENÇAO DA AGUA DO POVOADO DE MONTE BELO
REFERENTE AQUISIÇAO DE TELHAS E PREGOS PARA REFORMA
NO TELHADO DA SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTES.
REFERENTE A AQUISIÇAO DE LAMPADAS PARA MANUTENÇAO
E REPOSIÇAO EM PRAÇAS DA CIDADE.
DEMANDA DE MANUTENÇAO NA SECRETARIA DE
TRANSPORTES.
REFERENTE A AQUISIÇAO DE FERRAMENTAS PARA
MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE VIAS
URBANAS/PRAÇAS/PARQUE E JARDINS.
REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A
ATENDER A DEMANDA DAS EQUIPES ESF.
REFERENTE A AQUISIÇAO DE TIJOLOS PARA SEVIÇO DE
VEDAÇAO NO PORAO DA UBS VARGINHA.
USO DA SECRETARIA DE OBRAS.
REFERENTE A AQUISIÇAO DE TORNEIRA PARA MANUTENÇAO
DO MUNDO INFANTIL.
REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO PARA A
MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA SAUDE.
PARA MANUTENÇAO DO SISTEMA DE ABASTCIMENTO DE AGUA
DE MONTE BELO.
REFERETE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONTRUÇAO PARA
MANUNTENÇAO DA ESCOLA DA ABADIA.
REFERETE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONTRUÇAO PARA
MANUNTENÇAO DA ESCOLA DA ABADIA.
REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA A REALIZAÇAO
DA RUA DE LAZER DA CAMPANHA CONTRA VIOLENCIA A
CRIANÇAS E ADOLESCENTES
REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA A REALIZAÇAO
DA RUA DE LAZER DA CAMPANHA CONTRA VIOLENCIA A
CRIANÇAS E ADOLESCENTES
REALIZAÇAO DA RUA DE LAZER DA CAMPANHA CONTRA
VIOLENCIA A CRIANÇAS E ADOLESCENTES
REFERENTE A AQUISIÇAO DE LANCHE PARA ATENDER AO
ENCONTRO PACTO NACIONAL NO DIA 05-10-2013
REFERENTE A AQUISIÇAO DE REPOSIÇAO DE FERRAMENTAS DA
SECRETARIA DE TRANSPORTE.
RELATIVO AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A
MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA USINA DE LIXO.
REFERENTE A AQUISIÇAO DE LAMPADAS PARA ATENDER A
SECRETARIA DE COMPRAS E ALMOXARIFADO
REFERENTE A AQUISIÇAO DE VASSOURAS PARA A
MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA.
ATENDER A DEMANDA DA CRECHE MUNICIPAL MESTRA
ZEFINA
ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE TRANSPORTE.
R$ 199.50
R$ 15.48
R$ 113.60
R$ 247.54
R$ 165.19
R$ 175.54
R$ 47.70
R$ 220.71
R$ 170.80
R$ 116.75
R$ 63.04
R$ 321.74
R$ 188.00
R$ 251.06
R$ 88.50
R$ 59.94
R$ 208.50
R$ 80.68
R$ 35.70
R$ 35.80
R$ 154.31
R$ 76.44
R$ 28.00
R$ 435.24
R$ 47.89
R$ 69.00
R$ 72.90
R$ 35.79
R$ 95.80
8400
3721
2013
09/10/2013
8401
3728
2013
09/10/2013
8660
3014
2013
09/10/2013
8180
1439
2013
10/10/2013
8181
4005
2013
10/10/2013
8182
1702
2013
10/10/2013
8183
0038
2013
10/10/2013
8184
0047
2013
10/10/2013
8185
0252
2013
10/10/2013
8200
4007
2013
10/10/2013
8230
2318
2013
10/10/2013
8231
2320
2013
10/10/2013
8232
2321
2013
10/10/2013
8233
2316
2013
10/10/2013
8240
0054
2013
10/10/2013
8260
3970
2013
10/10/2013
8261
3970
2013
10/10/2013
8262
3970
2013
10/10/2013
8270
3970
2013
10/10/2013
8271
4010
2013
10/10/2013
8272
0413
2013
10/10/2013
8273
0413
2013
10/10/2013
8274
0413
2013
10/10/2013
8275
3988
2013
10/10/2013
8276
3988
2013
10/10/2013
8277
0413
2013
10/10/2013
8278
0413
2013
10/10/2013
ATENDER DEMANDA DO CENTRO DE CONVIVENCIA, FELIZ
IDADE
REFERENTE A AQUISIÇAO DE LANCHE PARA ATENDER AO
ENCONTRO PACTO NACIONAL NO DIA 04-10-2013
REFERENTE TARIFA DE AGUA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,
MES 10/2013
10/2013
REFERENTE REPASSE DE VERBA AO HOSPITAL SAO VICENTE DE
PAULO, CONFORME CONVENIO 005/2013 FIRMADO COM A
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARBONITA/MG
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO DAS
ATIVIDADES DE INFORMÁTICA DA SECRETARIA DE SAÚDE
ATIVIDADES DE INFORMÁTICA DAS ESCOLAS DO ENSINO
FUNDAMENTAL CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS
PARTES
ATIVIDADES DE INFORMÁTICA DA SECRETARIA DE AÇÃO
SOCIAL CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.
ATIVIDADES DE INFORMÁTICA DESTA PREFEITURA CONFORME
CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.
MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL NAS
MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL NA ESCOLA
MUNDO INFANTIL.
MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL NA CRECHE
MESTRA ZEFINA.
MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL NA APAE.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA A
MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL
MUNDO INFANTIL.
REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,
PARA MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL DA
APAE.
PARA MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL NAS
MUNDO INFANTIL.
CRECHE MESTRA ZEFINA.
EJA.
R$ 331.73
R$ 48.59
R$ 681.00
R$ 277.68
R$ 119.28
R$ 59.64
R$ 29.82
R$ 29.82
R$ 71.74
R$ 81,321.66
R$ 622.79
R$ 2,535.64
R$ 889.70
R$ 800.73
R$ 19.87
R$ 65.90
R$ 206.54
R$ 552.20
R$ 165.75
R$ 17.80
R$ 1,255.78
R$ 665.37
R$ 3,641.62
R$ 2,971.79
R$ 968.40
R$ 610.77
R$ 163.53
8279
3988
2013
10/10/2013
8280
3988
2013
10/10/2013
8281
3988
2013
10/10/2013
8290
0012
2013
10/10/2013
8291
0012
2013
10/10/2013
8310
0012
2013
10/10/2013
8390
0972
2013
10/10/2013
8482
3456
2013
10/10/2013
8610
0106
2013
10/10/2013
8634
1542
2013
10/10/2013
9620
3500
2013
10/10/2013
8300
4013
2013
11/10/2013
8301
4022
2013
11/10/2013
8392
0021
2013
11/10/2013
8470
3717
2013
11/10/2013
8328
0110
2013
14/10/2013
8329
3454
2013
14/10/2013
8350
0111
2013
14/10/2013
8351
0112
2013
14/10/2013
8359
3477
2013
14/10/2013
8380
3311
2013
14/10/2013
8391
0042
2013
14/10/2013
8420
4014
2013
14/10/2013
8430
4024
2013
14/10/2013
8431
4017
2013
14/10/2013
8432
4016
2013
14/10/2013
8433
4018
2013
14/10/2013
8460
3661
2013
14/10/2013
8461
4012
2013
14/10/2013
8462
4008
2013
14/10/2013
MESTRA ZEFINA.
MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL DA EJA.
MES 10/2013 CONTA 24302-7
ADVENTURE OPU-8040, PARCELA 03.
PAGAMENTO DE BOLSA OFICINEIRA DE QUITANDAS PARA
FAMILIAS BENEFICADAS PELO CRAS, CONFORME CONTRATO
FIRMADO ENTRE AS PARTES, PARCELA 01/03
AUXILIO FINANCEIRO TFD PARA TRATAMENTO MEDICO
ESPECIALIZADO EM BH EM HOSPITAL MARIO PENA, CONFORME
AUXILIO FINANCEIRO TFD PARA TRATAMENTO MEDICO
ESPECIALIZADO EM BH, CONFORME APROVAÇAO DA
ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE AQUISIÇÃO DE TERMOMETRO PARA A
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA USINA DE LIXO.
REFERENTE DESPESAS COM ENVIOS DE CORRESPONDENCIAS
PARA ESSA PREFEITURA
SECRETARIA DE SAUDE
RELATIVO DESPESA COM CORRESPONDENCIAS PARA A AÇAO
SOCIAL
ESPECIALIZADO EM DIAMANTINA.
ALIMENTICIOS PARA AMANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR
ALIMENTÍCIOS PARA AESCOLA MUNICIPAL MUNDO INFANTIL.
LIQUIDAÇAO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTICIO
NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL.
ALIMENTICIOS PARA A CRECHE MUNICIPAL MESTRA ZEFINA.
LIQUIDAÇAO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTICIO
PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA NA CRECHE MUNICIPAL
MESTRA ZEFINA.
ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA
MUN. DE ESPORTES
FAZER MANUTENÇAO NO TELHADO DA ESCOLA MUN. DA
ABADIA.
LIQUIDAÇAO REFERNETE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA
REPOSIÇAO E TROCA DE FERRAMENTAS ESTRAGADAS.
R$ 366.52
R$ 199.99
R$ 198.70
R$ 2,077.20
R$ 208.67
R$ 26.88
R$ 7.40
R$ 296.44
R$ 440.00
R$ 312.39
R$ 336.00
R$ 202.05
R$ 104.00
R$ 7.35
R$ 210.00
R$ 189.04
R$ 189.04
R$ 273.39
R$ 218.57
R$ 1,297.60
R$ 960.00
R$ 22.05
R$ 2,367.02
R$ 210.50
R$ 417.96
R$ 33.00
R$ 26.52
R$ 78.17
R$ 83.72
R$ 90.14
8463
3966
2013
14/10/2013
8464
3963
2013
14/10/2013
8465
3961
2013
14/10/2013
8466
3960
2013
14/10/2013
8467
3959
2013
14/10/2013
8468
3956
2013
14/10/2013
8469
3926
2013
14/10/2013
8490
3923
2013
14/10/2013
8491
3884
2013
14/10/2013
8492
3662
2013
14/10/2013
8493
3676
2013
14/10/2013
8494
3694
2013
14/10/2013
8495
3693
2013
14/10/2013
8496
3685
2013
14/10/2013
8497
3682
2013
14/10/2013
8498
3692
2013
14/10/2013
8499
3683
2013
14/10/2013
8500
3929
2013
14/10/2013
8512
0972
2013
14/10/2013
8402
1834
2013
15/10/2013
8403
4043
2013
15/10/2013
8434
3679
2013
15/10/2013
8435
3702
2013
15/10/2013
8436
3687
2013
15/10/2013
8437
3678
2013
15/10/2013
8438
3700
2013
15/10/2013
8439
4001
2013
15/10/2013
LIQUIDAÇAO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PILHAS PARA O USO
NO CENTRO DE SAUDE.
CONSTRUÇAO PARA O USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAUDE E PARA O SETOR DE FISIOTERAPIA.
CONSTRUÇAO PARA O USO DAS EQUIPES DO PSF.
EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAUDE E DO SETOR DE FISIOTERAPIA.
EXPEDIENTE PARA A ATENDER A DEMANDA DAS EQUIPES DO
PSF.
LIQUIDAÇAO REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE
LIMPEZA PARA ATENDER AO CENTRO DE CONVIVENCIA E
FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS E
ADOLESCENTES
LIQUIDAÇAO REFERENTE A AQUISIÇAO DE FITA CREPE PARA O
SETOR DA FISIOTERAPIA.
EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DO SETOR DA
FISIOTERAPIA.
ATENDER AO CENTRO DE CONVIVENCIA DO CRAS.
ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA CANTINA DA
PREFEITURA.
MEIO AMBIENTE.
ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUN. DE CULTURA E
TURISMO
TURISMO
CULTURA E TURISMO.
ALIMENTICIOS PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA
MUN. DE AGRICULTURA
EXPEDIENTE PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUN.
AGRICULTURA
LIQUIDAÇAO REFERENTE AQUISIÇAO DE MERENDA PARA
ATENDER AO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO
DE VINCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES.
CONTA 6752-0 MES 10/2013
REFERENTE TOKEN PRODEMGE - CERTIFICADO DIGITAL
SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL
ATENDER DEMANDA DO CONSELHO TUTELAR.
ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE.
TURISMO
ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUN. DE MEIO
AMBIENTE
ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE.
ATENDER DEMANDA DO CENTRO DE CONVIVENCIA E
FORTALECIMENTOS DE VINCULOS.
R$ 29.94
R$ 69.76
R$ 21.86
R$ 36.55
R$ 65.65
R$ 89.45
R$ 17.40
R$ 29.50
R$ 130.91
R$ 180.10
R$ 104.40
R$ 78.57
R$ 119.80
R$ 395.59
R$ 84.30
R$ 122.06
R$ 106.72
R$ 413.04
R$ 7.40
R$ 1,671.37
R$ 220.00
R$ 350.00
R$ 280.00
R$ 245.00
R$ 352.00
R$ 200.00
R$ 894.00
8440
4003
2013
15/10/2013
8441
4004
2013
15/10/2013
8442
4006
2013
15/10/2013
8443
4009
2013
15/10/2013
8510
0018
2013
15/10/2013
8511
0021
2013
15/10/2013
8550
0042
2013
15/10/2013
8599
4031
2013
15/10/2013
8444
3016
2013
16/10/2013
8450
4053
2013
16/10/2013
8471
4058
2013
16/10/2013
8720
2801
2013
16/10/2013
8721
2802
2013
16/10/2013
8722
2784
2013
16/10/2013
8723
2779
2013
16/10/2013
8724
2804
2013
16/10/2013
8725
2799
2013
16/10/2013
8726
2792
2013
16/10/2013
8820
4051
2013
16/10/2013
8821
4050
2013
16/10/2013
8580
3925
2013
17/10/2013
8592
3457
2013
17/10/2013
8640
3011
2013
17/10/2013
8710
3457
2013
17/10/2013
8910
4023
2013
17/10/2013
10369
3859
2013
17/10/2013
10390
3671
2013
17/10/2013
10391
3862
2013
17/10/2013
10392
3701
2013
17/10/2013
10393
3699
2013
17/10/2013
FUNDAMENTAL.
ATENDER A DEMANDA DA CRECHE MUNICIPAL MESTRA
ZEFINA.
ATENDER A DEMANDA DO CENTRO DE SAUDE.
ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA. MUN. DE ESPORTES
REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A BH PARA LEVAR
DOCUMENTOS NA SETOP E SEDRU
USO DOMESTICO PARA O PROINFANCIA, CONFORME PL087/2013
PP044/2013, TC PAR 8684/2013 - FNDE.
AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZAÇAO DE BIOPSIA
(COLOPOSCOPIA), CONFORME APROVAÇAO DA ASSISTENCIA
SOCIAL
AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL
RESIDENCIAL CONFORME APROVAÇAO DA ASSISTENCIA
SOCIAL
REFERENTE HOSPEDAGENS PARA OS FUNCIONARIOS DA
ASSESSORIA EM COMPRAS E LICITAÇÃO (HLH).
ASSESSORIA - EMPRESA HLH.
FUNCIONÁRIOS DA ASSESSORIA CONTÁBIL (HLH).
ASSESSORIA PATRIMONIAL, CULTURAL E TURISTICA.
REFERENTE HOSPEDAGENS PARA A ASSESSORIA PATRIMONIAL,
CULTURAL E TURISTICA.
REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA ESTAGIÁRIOS
DO INTERNATO RURAL.
REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA
FUNCIONÁRIOS DA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM
ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL (AMADEUS)
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOTOR SUBMERSO PARA
MANUTENÇÃO DE POÇO ARTESIANO NO POVOADO DE MONTE
BELO.
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A MANUTENÇÃO
DE POÇOS ARTESIANOS NO POVOADO DE MONTE BELO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PICOLÉS PARA O EVENTO DA
SEMANA FELIZ NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL QUE
ACONTECERÁ NOS DIAS 07/10 A 10/10/2013.
ADMINISTRATIVO PP 053/2013 NF58821
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOVEIS PARA O PROINFANCIA,
CONFORME PL087/2013 PP044/2013, TC PAR 8684/2013 - FNDE.
REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE TRANSMISSOR DE
TV DO POVOADO DE MONTE BELO.
EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA ESCOLA
RECURSOS HUMANOS
EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA CRECHE
MUNICIPAL MESTRA ZEFINA.
ATENDER A DEMANDA DO CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL.
ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE.
R$ 1,656.00
R$ 280.00
R$ 614.00
R$ 140.00
R$ 3.60
R$ 69.70
R$ 91.80
R$ 80.00
R$ 4,807.17
R$ 120.00
R$ 100.00
R$ 952.00
R$ 272.00
R$ 801.00
R$ 162.00
R$ 432.00
R$ 1,098.00
R$ 171.00
R$ 1,499.00
R$ 2,024.00
R$ 750.00
R$ 177.18
R$ 4,913.80
R$ 177.18
R$ 839.86
R$ 1,196.45
R$ 215.37
R$ 633.60
R$ 538.43
R$ 987.63
10400
3724
2013
17/10/2013
10401
3658
2013
17/10/2013
8576
0138
2013
18/10/2013
8641
3718
2013
18/10/2013
8650
0012
2013
18/10/2013
8651
0012
2013
18/10/2013
8652
0972
2013
18/10/2013
8670
0159
2013
18/10/2013
8671
2748
2013
18/10/2013
8672
0273
2013
18/10/2013
8673
0274
2013
18/10/2013
8674
2378
2013
18/10/2013
8675
3848
2013
18/10/2013
8676
0152
2013
18/10/2013
8677
0270
2013
18/10/2013
8678
3847
2013
18/10/2013
8679
1817
2013
18/10/2013
8680
3504
2013
18/10/2013
8681
3504
2013
18/10/2013
8770
0012
2013
18/10/2013
8913
4071
2013
18/10/2013
8600
4079
2013
19/10/2013
8796
4035
2013
20/10/2013
8578
0038
2013
21/10/2013
8579
0035
2013
21/10/2013
8590
1059
2013
21/10/2013
8591
1791
2013
21/10/2013
8593
0067
2013
21/10/2013
8594
2268
2013
21/10/2013
8595
2261
2013
21/10/2013
8596
2260
2013
21/10/2013
8597
2259
2013
21/10/2013
EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DO GABINETE DO
PREFEITO.
ATENDER A POLICIA MILITAR DE CARBONITA.
MUNICIPIOS NO EXERCICIO DE 2013. MES 10/
IDADE
REFERENTE A RECEITA NO MES 10/2013 6754-7
MES 10/2013 CONTA 6752-0
PARA MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE..
PARA MANUTENÇÃO DO SERV. DE ASSIST. BASICA A SAUDE.
PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE FAMILIA
LIQUIDAÇAO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA
A MANUTENÇÃO DAS ATIVIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL.
PARA MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS.
PARA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO.
MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL.
A MANUTENÇÃO DO CONVENIO COM A POLICIA MILITAR.
A MANUTENÇÃO DO CONVENIO COM A POLICIA MILITAR.
REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP
SOBRE A 2ª PARCELA DO IPI MES 10/2013
REFERENTE A AQUISIÇAO DE CONECTOR RJ45 PARA ATENDER
DEMANDA DE MANUTENÇAO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS
SHOW MUSICAL COM SEBASTIAO DA CRUZ NO DIA 26 DE
OUTUBRO/2013 NAS FESTIVIDADES DO PRAÇA VIVA EM
CARBONITA/MG
MUNICIPAL DA EJA.
R$ 66.08
R$ 83.23
R$ 560.00
R$ 168.16
R$ 534.42
R$ 0.78
R$ 7.40
R$ 894.91
R$ 121.44
R$ 3,247.48
R$ 954.06
R$ 57.69
R$ 894.91
R$ 273.13
R$ 449.70
R$ 164.40
R$ 410.76
R$ 509.17
R$ 338.70
R$ 10.39
R$ 25.00
R$ 800.00
R$ 18.90
R$ 266.64
R$ 82.82
R$ 62.83
R$ 263.20
R$ 121.69
R$ 317.00
R$ 1,800.00
R$ 270.00
R$ 867.92
8598
0736
2013
21/10/2013
8630
4094
2013
21/10/2013
8631
4095
2013
21/10/2013
8632
2259
2013
21/10/2013
8633
4096
2013
21/10/2013
8635
3405
2013
21/10/2013
8636
4103
2013
21/10/2013
8653
0972
2013
21/10/2013
8832
3457
2013
21/10/2013
8701
0062
2013
22/10/2013
8702
4011
2013
22/10/2013
8703
0065
2013
22/10/2013
8706
2290
2013
22/10/2013
8707
2872
2013
22/10/2013
8708
4106
2013
22/10/2013
8709
4109
2013
22/10/2013
8711
4114
2013
22/10/2013
8730
1628
2013
22/10/2013
8731
1627
2013
22/10/2013
8732
1622
2013
22/10/2013
8733
1629
2013
22/10/2013
8734
1309
2013
22/10/2013
8735
1312
2013
22/10/2013
8736
2852
2013
22/10/2013
8737
1316
2013
22/10/2013
8738
1314
2013
22/10/2013
8739
1324
2013
22/10/2013
8740
4117
2013
22/10/2013
REFERENTE PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS, MES10
/2013
AUXILIO FINANCEIRO (TFD) PARA TRATAMENTO MEDICO
ASSISTENCIA SOCIAL
ESPECIALIZADO DE ALINE VENTURA DOS SANTOS, CONFORME
REFERENTE DESPESA COM TELEFONES CELULARES (INTERNET
MOVEL), REFERENTE O MES 10/2013
PAGAMENTO DE ART. REFERENTE AO PROJETO E EXECUÇAO DE
MURO PARA O ENTREPOSTO DE CACHAÇA NESSE MUNICIPIO
MILITAR, CONFORME CONVENIO, MES 09/2013
REEMBOLSO DE DESPESA DE PASSAGEM DE CARBONITA/BH
PARA PARTICIPAR DA 10ª CONFERENCIA ESTADUAL DE
ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SOLICITAÇAO
MES 10/2013 CONTA 6752-0
ADMINISTRATIVO CONTRATO 119/2013/OUTROS NF 59632
RELATIVO DIARIA DE VIAGEM A MONTES CLAROS PARA
RESOLVER A CERTIFICAÇAO DIGITAL, CONFORME
REFERENTE DESPESAS COM CARTORIO DE REGISTRO DE
IMOVEIS, CONFORME RECIBOS 26033, 26032 E 26034
RELATIVO DIARIA DE VIAGEM PARA RESOLVER A
CERTIFICAÇAO DIGITAL EM MONTS CLAROS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. MES 09/2013
ASSISTENCIA SOCIAL
VIAGEM A MONTES CLAROS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE
APRIMORAMENTO EM ALIMENTAÇAO ESCOLAR, CONFORME
DOCUMENTOS ANEXOS
REFERENTE PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DPVAT DO
VEICULO DUCATO HLF-9996
TRANSPORTES.
MUNICIPAL.
MUNICIPAIS.
EDUCACAO.
MUNICIPAL.
MUNICIPAL.
REFERENTE PAGAMENTO DE MULTAS POR INFRAÇAO A
LEGISLAÇAO DO TRANSITO APLICADAS AO VEICULO DUCATO
HLF-9996, CONFORME GUIAS
R$ 265.15
R$ 104.00
R$ 150.00
R$ 70.15
R$ 67.09
R$ 75.76
R$ 202.05
R$ 10.80
R$ 708.72
R$ 50.00
R$ 1,653.25
R$ 50.00
R$ 5,030.00
R$ 780.00
R$ 120.00
R$ 102.40
R$ 246.48
R$ 428.99
R$ 698.85
R$ 2,948.11
R$ 3,799.42
R$ 513.04
R$ 263.00
R$ 180.07
R$ 498.89
R$ 531.55
R$ 602.45
R$ 170.26
8750
1323
2013
22/10/2013
8761
4085
2013
22/10/2013
8762
4082
2013
22/10/2013
8763
3954
2013
22/10/2013
8764
3953
2013
22/10/2013
8765
3949
2013
22/10/2013
8766
3663
2013
22/10/2013
8767
3660
2013
22/10/2013
8768
3659
2013
22/10/2013
8790
4078
2013
22/10/2013
8791
4077
2013
22/10/2013
8792
4065
2013
22/10/2013
8793
4061
2013
22/10/2013
8794
4057
2013
22/10/2013
8795
4055
2013
22/10/2013
8797
4035
2013
22/10/2013
8798
4035
2013
22/10/2013
8799
4035
2013
22/10/2013
8800
1420
2013
22/10/2013
8801
1420
2013
22/10/2013
8802
1420
2013
22/10/2013
8803
1420
2013
22/10/2013
8804
1420
2013
22/10/2013
8805
4032
2013
22/10/2013
8806
4030
2013
22/10/2013
ATENDER DEMANDA DA USINA DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM
MUNICIPAL.
ALIMENTICIOS PARA A REPOSIÇAO NO CENTRO DE SAUDE.
EXPEDIENTE PARA ATENDER AO CENTRO DE CONVIVENCIA E
FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS E
ADOLESCENTES.
LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAUDE E DO SETOR DE FISIOTERAPIA.
LIMPEZA PARA A ATENDER A DEMANDA DAS EQUIPES DO PSF E
DA ONDONTOLOGIA.
LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DA CANTINA DA
PREFEITURA.
MANUTENÇAO DA SECRETARIA, GINASIO E ESTADIO
MUNICIPAL
MANUTENÇAO DA SECRETARIA, GINASIO E ESTADIO
MUNICIPAL
ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE TRANPORTES
LIQUIDAÇAO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GAS PARA ATENDER
DEMANDA DA UBS ABADIA.
EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA
EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA
EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS
ELETRICO PARA ATENDER DEMANDA DO CENTRO DE SAUDE
MUNICIPAL
MUNICIPAL CRECHE MUNICIPAL MESTRA ZEFINA.
MUNICIPAL ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL.
ESCOLAR MUNICIPAL NA EJA.
ESCOLAR MUNICIPAL NAS ESCOLAS DO ENSINO
FUNDAMENTAL.
CONSTRUÇAO PARA MANUTENÇAO DO SISTEMA DE
ABASTCIMENTO DE AGUA DE MONTE BELO.
LIQUIDAÇAO REFERENTE A AQUISIÇAO DE BOTA PARA
ATENDER AO FUNCIONARIO DO CEMITERIO MUNICIPAL.
R$ 2,836.09
R$ 41.80
R$ 77.79
R$ 244.92
R$ 34.79
R$ 139.85
R$ 430.03
R$ 89.26
R$ 118.65
R$ 107.87
R$ 47.89
R$ 67.85
R$ 79.56
R$ 273.98
R$ 80.91
R$ 216.50
R$ 117.04
R$ 667.57
R$ 32.84
R$ 386.05
R$ 128.13
R$ 122.92
R$ 627.10
R$ 50.55
R$ 39.66
8807
4028
2013
22/10/2013
8808
3998
2013
22/10/2013
8809
3993
2013
22/10/2013
8810
3974
2013
22/10/2013
8811
3973
2013
22/10/2013
8812
4015
2013
22/10/2013
8813
3955
2013
22/10/2013
8814
4087
2013
22/10/2013
8815
4035
2013
22/10/2013
8981
3328
2013
22/10/2013
8741
0039
2013
23/10/2013
8742
0053
2013
23/10/2013
8743
0047
2013
23/10/2013
8830
0265
2013
24/10/2013
8831
0616
2013
24/10/2013
8833
3422
2013
24/10/2013
8834
3048
2013
24/10/2013
8840
1564
2013
24/10/2013
8841
0083
2013
24/10/2013
8842
4133
2013
24/10/2013
8843
4137
2013
24/10/2013
8851
3856
2013
24/10/2013
8860
0042
2013
24/10/2013
8871
0972
2013
24/10/2013
8883
2804
2013
24/10/2013
8884
2802
2013
24/10/2013
8885
2799
2013
24/10/2013
8886
2798
2013
24/10/2013
PINTURA DO CEMITERIO MUNICIPAL.
PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL.
LIQUIDAÇAO REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBO CANO DE FERRO
PARA CONFECÇAO DE TENDAS PARA SECRETARIA MUN. DE
CULTURA.
ALIMENTICIOS PARA O LANCHE DA LIGA DA OFTAMOLOGIA DO
DIA 12/10/2013.
LIQUIDAÇAO REFERENTE AQUISIÇAO DE GAS PARA ATENDER
DEMANDA DA SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTE.
ALIMENTICIOS PARA A CANTINA DA PREFEITURA.
LIMPEZA PARA A ATENDER A DEMANDA DA DO CENTRO DE
SAUDE.
LIQUIDAÇAO REFERENTE AQUISIÇAO DE ALIMENTO PARA
UTILIZAR NA REALIZAÇAO DO EVENTO "PRAÇA VIVA" PARA O
DIA 19/10/2013 NA PRAÇA DA MATRIZ.
MUNICIPAL NA APAE.
SERVIÇOS MEDICOS PARA ATENDIMENTO A POPULAÇAO DO
MUNICIPIO, CONFORME PL 54/2013 PP 028/2013 E CONTRATO
064/2013, MES 09/2013
RELATIVO TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS A SERVIÇOS DA AÇAO SOCIAL, REFERENTE AO MES 10/2013
RELATIVO TARIFA DE AGUA DE IMOVEIS A SERVIÇOS DA AÇAO
DIARIAS DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO DO
PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇAO, CONFORME
SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO
AO MES 10/2013
SOCIAL
MEDICAMENTOS, CONFORME RECEITA MEDICA E APROVAÇAO
PARTICIPAR DE REUNIAO COM A COPANOR E FUNASA SOBRE O
ESGOTO E ABASTECIMENTO DE AGUA EM COMUNIDADES
RURAIS
CONTA 16702-9 MES 10/2013
ASSESSORIA - EMPRESA HLH.
DO INTERNATO RURAL.
FUNCIONARIOS DA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM
CONTABILIDADE, LICITAÇÃO E COMPRAS DA EMPRESA HLH.
R$ 32.86
R$ 287.34
R$ 1,064.70
R$ 72.41
R$ 95.78
R$ 132.01
R$ 104.58
R$ 78.30
R$ 133.82
R$ 54,050.00
R$ 149.77
R$ 106.66
R$ 54.97
R$ 150.00
R$ 1,250.00
R$ 165.96
R$ 139.29
R$ 145.16
R$ 98.21
R$ 94.26
R$ 275.00
R$ 450.00
R$ 14.70
R$ 7.40
R$ 384.00
R$ 816.00
R$ 1,053.00
R$ 117.00
8887
2792
2013
24/10/2013
8888
2779
2013
24/10/2013
8889
2784
2013
24/10/2013
8894
3913
2013
24/10/2013
8895
4047
2013
24/10/2013
8896
3653
2013
24/10/2013
8897
3952
2013
24/10/2013
8898
3720
2013
24/10/2013
8899
3995
2013
24/10/2013
8914
3846
2013
24/10/2013
9402
4129
2013
24/10/2013
9403
4136
2013
24/10/2013
9404
4135
2013
24/10/2013
8870
0012
2013
25/10/2013
8900
0972
2013
25/10/2013
9140
4098
2013
25/10/2013
9100
3531
2013
26/10/2013
8880
4142
2013
28/10/2013
8881
0054
2013
28/10/2013
8882
4153
2013
28/10/2013
8890
4047
2013
28/10/2013
8891
4047
2013
28/10/2013
8892
4047
2013
28/10/2013
8893
4047
2013
28/10/2013
8911
4145
2013
28/10/2013
8912
4048
2013
28/10/2013
8922
0038
2013
28/10/2013
8941
2254
2013
28/10/2013
8920
0038
2013
29/10/2013
ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL (AMADEUS).
FUNCIONÁRIOS DA ASSESSORIA CONTÁBIL (HLH).
ATENDER A DEMANDA DAS EQUIPES ESF.
MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL DA EJA.
REFERENTE A AQUISIÇAO DE LANCHE PARA ATENDA AO CRAS,
NA REALIZAÇAO DA RUA DE LAZER PREVENÇAO A VIOLENCIA
REFERENTE AQUISIÇAO DE MERENDA PARA ATENDER AO
PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES
IDADE
REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O
LANCHE DA LIGA DA OFTAMOLOGIA DO DIA 12/10/2013.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
(BLOCO DE CIMENTO SEXTAVADO, AREIA, E CIMENTO) PARA
PAVIMENTAÇÃO DA TRAVESSA ANTONIO SOARES LEITE, NO
MUNICÍPIO DE CARBONITA, CONFORME CONVÊNIO 693/2011/
REFERENTE AOS SERVIÇOS E REVISAO DE 30.000KM NO CARRO
MODELO 3731751 - FIAT/PALIO WK ADVEN FLEX
REFERENTE A AQUISIÇAO DE OLEO PARA MANUTENÇAO DO
CARRO MODELO 3731751 - FIAT/PALIO WK ADVEN FLEX
REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO E
REVISAO DE 30.000KM NO CARRO MODELO 3731751 - FIAT/PALIO
WK ADVEN FLEX
CONTA 6752-0 MES 10/2013
REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA
ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,
SETOR ODONTOLOGICO
FARMACIA BASICA.
REFERENTE SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO EM
MÁQUINAS DE COSTURA DO CRAS.
RELATIVO TARIFA DE AGUA DE IMOVEIS PUBLICOS, PRAÇAS
PARQUES E JARDINS, REFERENTE AO MES 10/2013
AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPLEMENTAÇAO DE VALOR
PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA RESIDENCIAL,
MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL NA ESCOLA
MUNDO INFANTIL.
MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL NA APAE.
MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL NA CRECHE
MESTRA ZEFINA.
MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL ESCOLAS
REFERENTE A AQUISIÇAO DE MERENDA PARA ATENDER
DEMANDA DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO
DE VINCULOS, CRAS
REFERENTE AQUISIÇAO DE LANCHE PARA ATENDER DEMANDA
DO DIA D, "OUTUBRO ROSA" NO DIA 24-10-2013
PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, BENEFICIADO: TARCISIO
MARTINS RIBEIRO, FALECIDO DIA 19/10/2013.
R$ 144.00
R$ 153.00
R$ 567.00
R$ 24.00
R$ 21.20
R$ 33.89
R$ 113.89
R$ 65.48
R$ 10.35
R$ 9,879.72
R$ 540.00
R$ 89.40
R$ 649.21
R$ 85.89
R$ 7.40
R$ 448.30
R$ 2,038.00
R$ 820.00
R$ 3,279.27
R$ 20.00
R$ 68.00
R$ 27.20
R$ 16.80
R$ 422.70
R$ 722.60
R$ 78.30
R$ 32.31
R$ 200.00
R$ 19.58
8923
0039
2013
29/10/2013
8930
0054
2013
29/10/2013
8931
2181
2013
29/10/2013
8933
4158
2013
29/10/2013
8934
2922
2013
29/10/2013
8935
3856
2013
29/10/2013
8936
3175
2013
29/10/2013
8937
3542
2013
29/10/2013
8939
1903
2013
29/10/2013
8993
3587
2013
29/10/2013
9124
2986
2013
29/10/2013
9125
2982
2013
29/10/2013
9126
2981
2013
29/10/2013
9127
2983
2013
29/10/2013
9128
4122
2013
29/10/2013
9129
2984
2013
29/10/2013
8520
3370
2013
30/10/2013
8521
3411
2013
30/10/2013
8522
3368
2013
30/10/2013
8523
3366
2013
30/10/2013
8524
3371
2013
30/10/2013
8525
3398
2013
30/10/2013
8526
3397
2013
30/10/2013
8527
3376
2013
30/10/2013
8528
3407
2013
30/10/2013
8529
3404
2013
30/10/2013
MEDICAS E EXAMES CLINICOS EM BH.
AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPLEMENTAÇAO DE VALOR
PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA RESIDENCIAL,
VIAGEM A BH LEVANDO O PREFEITO A BH
PARTICIPAR DE REUNIAO NA AMM, SEBRAE, ICMS E ENSINO
MEDIO, CONFORME SOLICITAÇAO
PARTICIPAR DE REUNIAO E TOMAR POSSE COMO MEMBROS DO
COMITE DA BACIA DO RIO ARAÇUAI, CONFORME SOLICITAÇAO
PARTICIPAR DE REUNIAO E TOMAR POSSE COMO MEMBROS DO
COMITE DA BACIA DO RIO ARAÇUAI, CONFORME SOLICITAÇAO
DIAMANTINA NO VEICULO DA PREFEITURA MES 10/2013
CONTA 20.668-7, MES 10/2013
MULTIFUNCIONAL BROTHER TN 3392 DAS ESCOLAS DO ENSINO
FUNDAMENTAL.
EDUCAÇÃO.
MULTIFUNCIONAL BROTHER TN 3392 PARA A MANUTENÇÃO
DOS SERVIÇOS DA SAÚDE.
FINANÇAS.
MULTIFUNCIONAL BROTHER TN 3392 PARA ATENDER AO POSTO
DE SAUDE E UBS GAMA
MULTIFUNCIONAL BROTHER TN 3392 DA CONTABILIDADE.
R$ 21.70
R$ 43.12
R$ 1,280.00
R$ 30.00
R$ 12.50
R$ 450.00
R$ 50.00
R$ 50.00
R$ 1,680.00
R$ 7.40
R$ 750.00
R$ 500.00
R$ 500.00
R$ 500.00
R$ 500.00
R$ 250.00
R$ 406.80
R$ 406.80
R$ 406.80
R$ 406.80
R$ 406.80
R$ 406.80
R$ 406.80
R$ 406.80
R$ 406.80
R$ 406.80
8530
3367
2013
30/10/2013
8531
3412
2013
30/10/2013
8532
3399
2013
30/10/2013
8533
3364
2013
30/10/2013
8534
3384
2013
30/10/2013
8535
3391
2013
30/10/2013
8536
3403
2013
30/10/2013
8537
3400
2013
30/10/2013
8538
3372
2013
30/10/2013
8571
3452
2013
30/10/2013
8572
1617
2013
30/10/2013
8573
2746
2013
30/10/2013
8574
2747
2013
30/10/2013
8575
3353
2013
30/10/2013
8577
0314
2013
30/10/2013
8938
0451
2013
30/10/2013
8950
4174
2013
30/10/2013
8951
4175
2013
30/10/2013
8952
4176
2013
30/10/2013
8953
4177
2013
30/10/2013
8970
3042
2013
30/10/2013
8971
3042
2013
30/10/2013
8972
3042
2013
30/10/2013
8990
0012
2013
30/10/2013
10/2013
MES 10/2013
10/2013
10/2013 - OBS:
R$25,00 DE HORAS EXTRAS
MES 10/2013
DE MUTUA COOPERAÇAO REFERENTE A PARCELA 01, 02 E 03 DO
MES 10/2013
E TURISTICO.
AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DO LAR
(ALIMENTAÇAO), CONFORME APROVAÇAO DA ASSISTENCIA
SOCIAL
RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013.
ESPECIALIZADO EM BH CONFORME APROVAÇAO DA
ASSISTENCIA SOCIAL
ESPECIALIZADO RNM DA COLUNA CERVICAL, CONFORME
AQUISIÇAO DE CIMENTO COMUM PARA OBRAS DA RUA IRAPE,
CONFORME CONVENIO 116/2012 FIRMADO COM A
SEGOV/PADEM
SEGOV/PADEM
SEGOV/PADEM
R$ 406.80
R$ 406.80
R$ 406.80
R$ 406.80
R$ 406.80
R$ 406.80
R$ 406.80
R$ 406.80
R$ 406.80
R$ 420.00
R$ 200.00
R$ 150.00
R$ 225.00
R$ 200.00
R$ 3,702.78
R$ 2,500.00
R$ 200.00
R$ 0.00
R$ 104.00
R$ 300.00
R$ 430.00
R$ 430.00
R$ 989.00
R$ 1,509.86
8991
0012
2013
30/10/2013
8992
0012
2013
30/10/2013
9101
1879
2013
30/10/2013
9102
4068
2013
30/10/2013
9103
4074
2013
30/10/2013
9104
4067
2013
30/10/2013
9105
4069
2013
30/10/2013
9106
4060
2013
30/10/2013
9107
4066
2013
30/10/2013
9108
3664
2013
30/10/2013
9109
3686
2013
30/10/2013
9111
0611
2013
30/10/2013
9120
3684
2013
30/10/2013
9121
4076
2013
30/10/2013
9122
4062
2013
30/10/2013
9123
4073
2013
30/10/2013
9141
4075
2013
30/10/2013
9142
3677
2013
30/10/2013
9143
4070
2013
30/10/2013
9182
0580
2013
30/10/2013
8980
0400
2013
31/10/2013
9000
4186
2013
31/10/2013
9001
4187
2013
31/10/2013
9002
4188
2013
31/10/2013
9003
4189
2013
31/10/2013
9004
4190
2013
31/10/2013
9005
4191
2013
31/10/2013
9006
4192
2013
31/10/2013
9007
4193
2013
31/10/2013
9008
4194
2013
31/10/2013
SOBRE A 3ª PARCELA DO IPI MES 10/2013
REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL GRAFICO PARA
REPOSIÇAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO
FUNDAMENTAL
ATENDER A DEMANDA DAS EQUIPES PSF GAMA, BETA, ALFA,
DELTA
REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA
ATENDER DEMANDA DA CRECHE MUNICIPAL MESTRA ZEFINA
ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTES
ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE
ATENDER DEMANDA DO CENTRO DE CONVIVENCIA, CRAS
ATENDER DEMANDA DO CONSELHO TUTELAR
ATENDER A DEMANDA DA CANTINA DA PREFEITURA
TURISMO
001/2013, MES 10/2013
ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA
ATENDER DEMANDA DA ESCOLA DA APAE
REPOSIÇAO NA SECRETARIA DE ESPORTES
ATENDER DEMANDA DA ESCOLA MUNICIPAL MUNDO INFANTIL
ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUN. DE MEIO
AMBIENTE
ATENDER A DEMANDA DO CENTRO DE SAUDE
EE
TRIBUNAL DE
VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO
MES OUTUBRO DE 2013.
R$ 3.49
R$ 4.89
R$ 350.00
R$ 294.45
R$ 185.25
R$ 99.35
R$ 127.10
R$ 185.34
R$ 41.97
R$ 254.90
R$ 201.55
R$ 4,847.42
R$ 147.82
R$ 78.26
R$ 70.50
R$ 294.05
R$ 711.14
R$ 87.10
R$ 513.55
R$ 1,500.00
R$ 11,000.00
R$ 9,800.00
R$ 9,800.00
R$ 2,500.00
R$ 4,500.00
R$ 4,500.00
R$ 700.00
R$ 881.40
R$ 1,084.80
R$ 678.00
9009
4195
2013
31/10/2013
9010
4196
2013
31/10/2013
9011
4197
2013
31/10/2013
9012
4198
2013
31/10/2013
9013
4199
2013
31/10/2013
9014
4200
2013
31/10/2013
9015
4201
2013
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9016
4202
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4203
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4204
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4205
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4206
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4208
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9023
4209
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9025
4211
2013
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9026
4212
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4213
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9029
4215
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9036
4222
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9037
4223
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9038
4224
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9039
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2013
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9040
4226
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9041
4227
2013
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9042
4228
2013
31/10/2013
9043
4229
2013
31/10/2013
R$ 3,160.00
R$ 3,515.00
R$ 678.00
R$ 678.00
R$ 4,700.00
R$ 1,525.50
R$ 678.00
R$ 1,400.00
R$ 2,950.00
R$ 678.00
R$ 3,221.20
R$ 566.67
R$ 1,650.00
R$ 4,446.00
R$ 18,012.20
R$ 1,848.00
R$ 25,711.59
R$ 24,691.47
R$ 14,897.63
R$ 2,800.00
R$ 28,432.23
R$ 4,068.00
R$ 2,150.00
R$ 2,802.40
R$ 1,356.00
R$ 9,595.00
R$ 4,937.00
R$ 3,000.00
R$ 1,440.00
R$ 1,400.00
R$ 1,561.70
R$ 2,237.40
R$ 678.00
R$ 3,000.00
9044
4230
2013
31/10/2013
9045
4231
2013
31/10/2013
9046
4232
2013
31/10/2013
9047
4233
2013
31/10/2013
9048
4234
2013
31/10/2013
9049
4235
2013
31/10/2013
9050
4236
2013
31/10/2013
9051
4237
2013
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9052
4238
2013
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9053
4239
2013
31/10/2013
9055
4241
2013
31/10/2013
9056
4242
2013
31/10/2013
9057
4243
2013
31/10/2013
9058
4244
2013
31/10/2013
9060
4246
2013
31/10/2013
9061
4247
2013
31/10/2013
9062
4248
2013
31/10/2013
9063
4249
2013
31/10/2013
9064
4250
2013
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9065
4251
2013
31/10/2013
9066
4252
2013
31/10/2013
9068
4254
2013
31/10/2013
9069
4255
2013
31/10/2013
9070
4256
2013
31/10/2013
9071
4257
2013
31/10/2013
9072
4258
2013
31/10/2013
9073
4259
2013
31/10/2013
9074
4260
2013
31/10/2013
9075
4261
2013
31/10/2013
9076
4262
2013
31/10/2013
9077
4263
2013
31/10/2013
9078
4264
2013
31/10/2013
9079
4265
2013
31/10/2013
9080
4266
2013
31/10/2013
R$ 2,724.26
R$ 2,431.25
R$ 3,000.00
R$ 3,000.00
R$ 16,742.60
R$ 5,655.47
R$ 19,466.66
R$ 3,460.00
R$ 7,718.50
R$ 3,450.00
R$ 4,773.40
R$ 16,072.50
R$ 1,101.75
R$ 8,772.00
R$ 49,467.50
R$ 7,568.00
R$ 9,800.00
R$ 18,656.50
R$ 2,440.80
R$ 5,737.00
R$ 4,300.00
R$ 4,075.60
R$ 2,456.00
R$ 5,296.50
R$ 3,740.00
R$ 2,178.00
R$ 3,000.00
R$ 8,494.15
R$ 875.00
R$ 4,625.00
R$ 1,850.00
R$ 3,000.00
R$ 1,400.00
R$ 5,400.00
9081
4267
2013
31/10/2013
9082
4268
2013
31/10/2013
9083
4269
2013
31/10/2013
9084
4270
2013
31/10/2013
9085
4271
2013
31/10/2013
9086
4272
2013
31/10/2013
9087
4273
2013
31/10/2013
9088
4274
2013
31/10/2013
9089
4275
2013
31/10/2013
9090
4276
2013
31/10/2013
9091
4277
2013
31/10/2013
9092
4278
2013
31/10/2013
9093
4279
2013
31/10/2013
9094
4280
2013
31/10/2013
9095
4281
2013
31/10/2013
9096
4282
2013
31/10/2013
9097
4283
2013
31/10/2013
9098
4284
2013
31/10/2013
9112
4287
2013
31/10/2013
9130
0012
2013
31/10/2013
9150
4172
2013
31/10/2013
9151
4291
2013
31/10/2013
9152
4292
2013
31/10/2013
9153
4210
2013
31/10/2013
9160
4240
2013
31/10/2013
9161
4245
2013
31/10/2013
9170
2776
2013
31/10/2013
9171
2776
2013
31/10/2013
9172
2776
2013
31/10/2013
9173
2776
2013
31/10/2013
REFERENTE ACERTO RESCISORIO A PEDIDO DE DEMISSAO DO
FUNCIONARIO FRANCISCO DE PAULO AZEVEDO , CONFORME
PLANILHA RESCISORIA
REFERENTE ACERTO RESCISORIO A PEDIDO DE DEMISSAO DA
SERVIDORA PROFESSORA LISLEY MAIRA DE MACEDO LEMOS,
CONFORME PLANILHA RESCISORIA
RESOLUÇÃO Nº 38/2009 DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO FNDE
PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR MUNICPAL NA
PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS
PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL D
PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL NA
R$ 14,161.39
R$ 2,305.20
R$ 7,557.22
R$ 2,576.40
R$ 8,588.00
R$ 678.00
R$ 678.00
R$ 4,068.00
R$ 13,104.00
R$ 720.00
R$ 3,000.00
R$ 3,000.00
R$ 1,356.00
R$ 900.00
R$ 1,050.00
R$ 1,650.00
R$ 1,400.00
R$ 3,000.00
R$ 1,870.00
R$ 16.27
R$ 406.80
R$ 1,002.93
R$ 390.35
R$ 22,602.66
R$ 5,940.00
R$ 4,272.50
R$ 170.30
R$ 804.30
R$ 83.16
R$ 611.05
9174
2776
2013
31/10/2013
9181
4307
2013
31/10/2013
9184
0104
2013
31/10/2013
9185
0050
2013
31/10/2013
9186
0014
2013
31/10/2013
9201
4157
2013
31/10/2013
9202
0028
2013
31/10/2013
9203
3453
2013
31/10/2013
9204
0044
2013
31/10/2013
9205
0026
2013
31/10/2013
9206
0029
2013
31/10/2013
9207
2741
2013
31/10/2013
9208
2740
2013
31/10/2013
9210
4159
2013
31/10/2013
9211
4162
2013
31/10/2013
9216
2754
2013
31/10/2013
9243
4366
2013
31/10/2013
9244
4367
2013
31/10/2013
9245
4368
2013
31/10/2013
9246
4369
2013
31/10/2013
9247
4370
2013
31/10/2013
9248
4371
2013
31/10/2013
9249
4372
2013
31/10/2013
9250
3906
2013
31/10/2013
9251
2676
2013
31/10/2013
9252
4373
2013
31/10/2013
9253
4360
2013
31/10/2013
9254
4374
2013
31/10/2013
9255
3897
2013
31/10/2013
9256
1255
2013
31/10/2013
PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NA CRECHE
MES 10/2013
REPASSE FINANCEIRO AO INPREV POR PARTE DESSA
PREFEITURA DOS SERVIDORES DO FUNDEB40%, REFERENTE AO
MES 10/2013
10/2013
AO MES 10/2013
REPASSE FINANCEIRO POR PARTE DESSA PREFEITURA AO INSS
DOS SERVIDORES DA SAUDE, REFERENTE AO MES 10/2013
DOS SERVIDORES DA ATENÇAO BASICA, REFERENTE AO MES
10/2013
10/2013
R$ 181.27
R$ 655.40
R$ 53.84
R$ 634.06
R$ 15,433.84
R$ 12,245.62
R$ 7,591.59
R$ 5,621.07
R$ 7,082.44
R$ 2,583.77
R$ 8,451.87
R$ 4,080.48
R$ 1,023.00
R$ 16,156.36
R$ 19,203.29
R$ 1,367.52
R$ 24,000.00
R$ 3,000.00
R$ 4,768.00
R$ 2,400.00
R$ 35.00
R$ 80.00
R$ 133.99
R$ 82.75
R$ 1,567.91
R$ 205.00
R$ 7.00
R$ 609.00
R$ 3,615.73
R$ 2,550.00
9257
1255
2013
31/10/2013
9258
4375
2013
31/10/2013
9259
4377
2013
31/10/2013
9260
4378
2013
31/10/2013
9261
0355
2013
31/10/2013
9262
0147
2013
31/10/2013
9263
0148
2013
31/10/2013
9264
4380
2013
31/10/2013
9266
0149
2013
31/10/2013
9267
4381
2013
31/10/2013
9271
2745
2013
31/10/2013
9280
4181
2013
31/10/2013
9281
4183
2013
31/10/2013
9283
2828
2013
31/10/2013
9324
1439
2013
31/10/2013
9325
1060
2013
31/10/2013
9326
3406
2013
31/10/2013
9327
0079
2013
31/10/2013
9328
3048
2013
31/10/2013
9329
2931
2013
31/10/2013
9340
1542
2013
31/10/2013
9341
1564
2013
31/10/2013
9342
0079
2013
31/10/2013
9343
1845
2013
31/10/2013
9371
1438
2013
31/10/2013
9383
0055
2013
31/10/2013
9754
1434
2013
31/10/2013
9755
1434
2013
31/10/2013
9810
0014
2013
31/10/2013
9881
3964
2013
31/10/2013
9991
9992
9993
0640
0642
4655
2013
2013
2013
31/10/2013
31/10/2013
31/10/2013
9994
4656
2013
31/10/2013
REPASSE FINANCEIRO AO INSS POR PARTE DESSA PREFEITURA
10/2013
REFERENTE DESPESA COM PROCURAÇÃO PARA O INSS,
ARQUIVAMENTO DE FOLHAS E AUTENTICAÇOES
REFERENTE TARIFA TELEFONICA LINHA 3526-1290, MES
10/2013
AO MES 10/2013
REFERENTE TARIFA TELEFONICA LINHAS 3526-1074, DO ENSINO
3526-1191, REFERENTE AO MES 10/2013
AO MES 10/2013
MES 10/2013 3526-1271. 3526-1222, 3526-1262 E 3526-1073
MES 10/2013
MES 10/2013
ATENDER A DEMANDA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ABADIA.
ATENDER A DEMANDA DA ESCOLA MUNICIPAL DE MONTE
BELO.
AO MES 10/2013
LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A FUNCIONAMENTO DAS
ATIVIDADES DO CRAS, REFERENTE AO MES 10/2013
REFERENTE
REFERENTE
R$ 1,295.00
R$ 398.00
R$ 159.90
R$ 372.50
R$ 180.96
R$ 887.72
R$ 2,466.72
R$ 4,151.40
R$ 1,047.78
R$ 447.20
R$ 687.04
R$ 3,007.51
R$ 27,953.08
R$ 108.74
R$ 22.83
R$ 13.28
R$ 168.23
R$ 57.28
R$ 66.90
R$ 140.21
R$ 540.08
R$ 216.99
R$ 132.90
R$ 589.62
R$ 997.05
R$ 15,422.32
R$ 89.00
R$ 89.00
R$ 558.33
R$ 1,350.00
R$ 120.00
R$ 2,670.18
R$ 750.00
R$ 500.00
9995
9996
9997
0647
3613
4657
2013
2013
2013
31/10/2013
31/10/2013
31/10/2013
9998
9999
0648
4659
2013
2013
31/10/2013
31/10/2013
10000
10001
0653
4658
2013
2013
31/10/2013
31/10/2013
10011
0014
2013
31/10/2013
10083
4183
2013
31/10/2013
9154
4300
2013
01/11/2013
9183
1847
2013
01/11/2013
9294
0588
2013
01/11/2013
9303
4164
2013
01/11/2013
9320
0843
2013
01/11/2013
9321
0298
2013
01/11/2013
9366
3622
2013
01/11/2013
10901
3865
2013
01/11/2013
10902
3691
2013
01/11/2013
10903
3674
2013
01/11/2013
10904
3725
2013
01/11/2013
10905
3668
2013
01/11/2013
10906
3680
2013
01/11/2013
10907
3697
2013
01/11/2013
10908
3672
2013
01/11/2013
10961
3695
2013
01/11/2013
10962
3722
2013
01/11/2013
10963
3855
2013
01/11/2013
10964
3688
2013
01/11/2013
9212
4365
2013
04/11/2013
REFERENTE
REFERENTE
REFERENTE
REFERENTE
MES OUTUBRO/2013.
DOS SERVIDORES DIVERSOS, REFERENTE AO MES
OUTUBRO/2013.
TRANSPORTE DE MUDANÇA DE CARBONITA/BH, CONFORME
RELATORIO DA ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE
ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE OFICIAL DE
ENSINO NA LINHA 08, MÊS 10/2013.
CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG MES 10/2013
REFERENTEA SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM
ENTRE AS PARTES PARCELA 09/2012.
FUNDAMENTAL
TURISMO.
ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUN. DE
CONTABILIDADE
ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS
ATENDER A DEMANDA DO GABINETE E DEPARTAMENTO DE
PLANEJAMENTO E PROJETOS
ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUN. DE LICITAÇAO,
COMPRAS E ALMOXARIFADO
DEMANDA DAS EQUIPES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA
ATENDER A DEMANDA DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS
DEMANDA DAS EQUIPES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA
ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUN. DE
CONTABILIDADE
FUNDAMENTAL
TURISMO
DIARIAS DE VIAGEM A BOM DESPACHO PARA PARTICIPAR DO
CURSO DE FORMAÇAO TEORICA-PRATICA PARA
CONSELHEIROS, CONFORME SOLICITAÇAO
R$ 3,500.00
R$ 148.68
R$ 25.00
R$ 54,502.41
R$ 15,611.03
R$ 2,358.40
R$ 2,228.90
R$ 634.06
R$ 11,417.61
R$ 400.00
R$ 1,100.00
R$ 1,040.00
R$ 3,837.50
R$ 8,400.00
R$ 8,400.00
R$ 780.00
R$ 68.25
R$ 85.69
R$ 384.45
R$ 41.95
R$ 66.20
R$ 140.10
R$ 260.40
R$ 81.27
R$ 881.47
R$ 866.82
R$ 2,962.79
R$ 317.76
R$ 240.00
9213
4364
2013
04/11/2013
9214
4363
2013
04/11/2013
9290
0587
2013
04/11/2013
9291
0586
2013
04/11/2013
9292
0589
2013
04/11/2013
9293
0589
2013
04/11/2013
9295
0949
2013
04/11/2013
9296
4179
2013
04/11/2013
9297
4179
2013
04/11/2013
9298
4179
2013
04/11/2013
9299
4179
2013
04/11/2013
9300
4179
2013
04/11/2013
9301
4173
2013
04/11/2013
9302
4166
2013
04/11/2013
9392
0042
2013
04/11/2013
9397
0021
2013
04/11/2013
9400
4405
2013
04/11/2013
9490
0972
2013
04/11/2013
9540
3457
2013
04/11/2013
9209
3476
2013
05/11/2013
9217
4382
2013
05/11/2013
9218
1594
2013
05/11/2013
9304
4339
2013
05/11/2013
9305
4334
2013
05/11/2013
9306
4333
2013
05/11/2013
9307
4083
2013
05/11/2013
9310
0957
2013
05/11/2013
FEIRANTES NAS LINHAS 01, 02, 07 E 08, MÊS 10/2013.
FEIRANTES NAS LINHAS 09 E 10, MÊS 10/2013.
REFERENTE LOCAÇÃO DE CAMINHAO PARA COLETA DE LIXO
NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE CARBONITA,
MÊS 10/2013.
ENSINO NA LINHA10, MÊS 10/2013.
ENSINO NA LINHA 03 MÊS 10/2013.
ENSINO NA LINHAS 01 MÊS 10/2013.
ENSINO NAS LINHAS 05 E 06, MÊS 10/2013.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA A
PRAÇA DA MATRIZ. (PREPARAÇÃO DA PRAÇA PARA O NATAL)
MES 11/2013 CONTA 6752-0
ADMINISTRATIVO PP055/2013 NF 60345
SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE REGENCIA E INSTRUÇAO DE
AULAS TEORICAS E PRATICAS DE MUSICA, INCLUIDA A
LEITURA DE PARTITURAS, TECNICA INSTRUMENTAL EM SOPRO
E PERCUSSAO P/CADA INSTRUMENTO,MES 10/2013
REFERENTE PAGAMENTO DE JUROS POR ATRASO DE REPASSE
AO INSS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DIVERSOS NO MES
09/2013
REFERENTE A AQUSIÇAO DE MATERIAL PARA REPOSIÇAO E
CONTINUAÇAO DAS ATIVIDADES NO CENTRO DE CONVIVENCIA
E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CRAS
REFERENTE A AQUSIÇAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA
REPOSIÇAO E CONTINUAÇAO DAS ATIVIDADES NO CENTRO DE
CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CRAS
REFERENTE A AQUSIÇAO DE MATERIAL PARA REPOSIÇAO E
CONTINUAÇAO DAS ATIVIDADES NO CENTRO DE CONVIVENCIA
E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CRAS
REPOSIÇAO NO CENTRO DE SAUDE.
INTERNET VIA RADIO AO CONSELHO TUTELAR.
R$ 240.00
R$ 240.00
R$ 1,160.00
R$ 1,360.00
R$ 4,520.00
R$ 1,680.00
R$ 3,360.00
R$ 3,795.00
R$ 3,780.00
R$ 4,470.00
R$ 5,432.50
R$ 5,030.00
R$ 5,735.00
R$ 5,415.00
R$ 22.05
R$ 7.35
R$ 1,499.94
R$ 7.40
R$ 177.18
R$ 1,300.00
R$ 110.96
R$ 360.00
R$ 11,289.85
R$ 2,229.50
R$ 223.90
R$ 57.05
R$ 44.00
9311
0958
2013
05/11/2013
9312
0956
2013
05/11/2013
9313
1849
2013
05/11/2013
9314
0962
2013
05/11/2013
9315
0960
2013
05/11/2013
9316
0959
2013
05/11/2013
9317
0955
2013
05/11/2013
9318
0952
2013
05/11/2013
9319
0954
2013
05/11/2013
9330
0953
2013
05/11/2013
9331
0964
2013
05/11/2013
9332
0963
2013
05/11/2013
9380
1185
2013
05/11/2013
9381
3856
2013
05/11/2013
9382
4031
2013
05/11/2013
9395
0042
2013
05/11/2013
9401
4404
2013
05/11/2013
9578
2192
2013
05/11/2013
9579
1328
2013
05/11/2013
9580
1437
2013
05/11/2013
9581
2189
2013
05/11/2013
10171
4386
2013
05/11/2013
9282
4407
2013
06/11/2013
9322
0628
2013
06/11/2013
9344
4005
2013
06/11/2013
9345
1702
2013
06/11/2013
INTERNET VIA RADIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
INTERNET VIA RADIO A POLICIA MILITAR, CONFORME
INTERNET VIA RADIO A CASA DE HOSPEDES E SETORES DA
ADMINISTRAÇÃO.
INTERNET VIA RADIO A FARMACIA BASICA E CENTRO DE
SAUDE VIDA NOVA.
INTERNET VIA RADIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA.
AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO.
INTERNET VIA RADIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E
SERVIÇOS URBANOS.
INTERNET VIA RADIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E
LAZER.
TRANSPORTES.
INTERNET VIA RADIO A PROGRAMAS DA SECRETARIA
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO
DE INTERNET VIA RADIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO.
REUNIAO SOBRE EDUCAÇAO BASICA NA UFMG E NA
SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇAO, VISITA A ESCOLA
INFANTIL (UMEIS)
REUNIAO SOBRE EDUCAÇAO BASICA NA UFMG E NA
SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇAO, VISITA A ESCOLA
INFANTIL (UMEIS)
DIARIAS DE VIAGEM A BH LEVANDO O PREFEITO E A
SECRETARIA DE EDUCAÇAO PARA PARTICIPAREM DE REUNIAO
SOBRE EDUCAÇAO BASICA NA UFMG E NA SECRETARIA
ESTADUAL DE EDUCAÇAO, VISITA A ESCOLA INFANTIL (UMEIS)
REFERENTE PUBLICAÇÃO NO DOU DE AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº002/2013.
REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO PARA
FUNCIONARIOS DA PREFEITURA A SERVIÇOS DA SEC. DE
FUNCIONARIOS DA PREFEITURA A SERVIÇOS DA EDUCAÇAO
EM DIAMANTINA/MG.
SERVIÇOS DE ILUMINAÇAO E SONORIZAÇAO NAS
FESTIVIDADES DO PRAÇA VIVA, CONFORME ADITIVO DO
CONTRATO 101/2013
ESPECIALIZADO CONFORME PEDIDO MEDICO E APROVAÇAO
MES 11/2013
R$ 44.00
R$ 49.00
R$ 296.90
R$ 3,013.60
R$ 1,187.84
R$ 89.00
R$ 48.00
R$ 65.00
R$ 49.00
R$ 49.00
R$ 1,484.80
R$ 44.00
R$ 160.00
R$ 900.00
R$ 160.00
R$ 29.40
R$ 192.00
R$ 338.00
R$ 1,833.00
R$ 156.00
R$ 143.00
R$ 2,100.00
R$ 110.00
R$ 120.00
R$ 62.07
R$ 60.85
9346
0038
2013
06/11/2013
9347
0047
2013
06/11/2013
9348
0054
2013
06/11/2013
9349
4420
2013
06/11/2013
9350
4422
2013
06/11/2013
9361
1367
2013
06/11/2013
9362
1616
2013
06/11/2013
9363
0780
2013
06/11/2013
9365
0375
2013
06/11/2013
9390
0012
2013
06/11/2013
9391
0018
2013
06/11/2013
9396
0042
2013
06/11/2013
9405
4144
2013
06/11/2013
9406
4169
2013
06/11/2013
9407
4156
2013
06/11/2013
9408
4155
2013
06/11/2013
9409
4151
2013
06/11/2013
9460
4147
2013
06/11/2013
9461
4146
2013
06/11/2013
9462
4140
2013
06/11/2013
9463
4139
2013
06/11/2013
9464
4125
2013
06/11/2013
9465
4124
2013
06/11/2013
9466
4121
2013
06/11/2013
9467
4120
2013
06/11/2013
9468
4113
2013
06/11/2013
9469
4112
2013
06/11/2013
9476
4165
2013
06/11/2013
9477
4168
2013
06/11/2013
9478
4163
2013
06/11/2013
11/2013
RELATIVO TARIFA DE AGUA DE IMOVEIS PUBLICOS REFERENTE
AO MES 11/2013
SOCIAL
SOCIAL
FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CRAS
REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA ATENDER
DEMANDA DE MANUTENÇAO DO CAMPO DE FUTEBOL
MUNICIPAL.
DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
REFERENTE AQUISIÇAO DE LANCHE PARA ATENDER A
REUNIAO PARA AVALIAÇAO INDICADORES VIGILANCIA EM
SAUDE
MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS EQUIPES PSF NA ZONA
RURAL.
REFERENTE A AQUISIÇAO DE MERENDA PARA ATENDER
DE VINCULOS, CRAS
DEMANDA DE MANUTENÇAO DA PRAÇA DA BIQUINHA
MANUTENÇAO NO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL
REFERENTE AQUSIÇAO DE MATERIAL PARA EFETUAR
COLOCAÇÃO DE MATA-BURRO NA ROTA ESCOLAR.
REFERENTE AQUISIÇAO DE LANCHE PARA ATENDER AO
EVENTO "HEMOMINAS" DIA 25 E 26 DE OUTRUBRO, 2013
REFERENTE AQUISIÇAO DE LANCHE PARA ATENDER AO
EVENTO "OUTUBRO ROSA" DIA D
DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
PARA ATENDER DEMANDA E INSTALAÇAO DE ACADEMIAS AO
AR LIVRE
EXPEDIENTE PARA ATENDER DEMANDA DA ESCOLA
MUNICIPAL MUNDO INFANTIL
EXPEDIENTE PARA ATENDER DEMANDA DAS ESCOLAS DO
ENSINO FUNDAMENTAL.
LIMPEZA PARA ATENDER DEMANDA DA ESCOLA DA APAE.
R$ 30.42
R$ 30.42
R$ 73.18
R$ 45.76
R$ 99.00
R$ 300.00
R$ 380.00
R$ 500.00
R$ 500.00
R$ 2.93
R$ 7.35
R$ 22.05
R$ 116.05
R$ 850.90
R$ 58.95
R$ 190.20
R$ 41.52
R$ 355.75
R$ 1,101.99
R$ 50.70
R$ 2,829.00
R$ 36.45
R$ 2,069.80
R$ 67.01
R$ 74.26
R$ 101.60
R$ 650.10
R$ 424.18
R$ 1,270.75
R$ 131.87
9479
4161
2013
06/11/2013
9480
4111
2013
06/11/2013
9481
4036
2013
06/11/2013
9482
4045
2013
06/11/2013
9484
4059
2013
06/11/2013
9500
4160
2013
06/11/2013
9724
3457
2013
06/11/2013
9819
0063
2013
06/11/2013
9360
3456
2013
07/11/2013
9370
4424
2013
07/11/2013
9384
2181
2013
07/11/2013
9440
4415
2013
07/11/2013
9450
4409
2013
07/11/2013
9451
4385
2013
07/11/2013
9452
4384
2013
07/11/2013
9453
4343
2013
07/11/2013
9454
4341
2013
07/11/2013
9455
4306
2013
07/11/2013
9456
4305
2013
07/11/2013
9457
4304
2013
07/11/2013
9458
4302
2013
07/11/2013
9459
4301
2013
07/11/2013
9470
4299
2013
07/11/2013
9471
4286
2013
07/11/2013
9472
4185
2013
07/11/2013
9473
4167
2013
07/11/2013
9474
4293
2013
07/11/2013
9475
4294
2013
07/11/2013
9483
3967
2013
07/11/2013
9510
4303
2013
07/11/2013
9611
0018
2013
07/11/2013
LIMPEZA PARA ATENDER DEMANDA DA CRECHE MUNICIPAL.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO
DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL NAS ESCOLAS DO ENSINO
FUNDAMENTAL.
REFERENTE AQUISIÇAO DE LANCHE PARA ATENDER DEMANDA
DO DIA D, "OUTUBRO ROSA" NO DIA 24-10-2013
ATENDER DEMANDA DO CENTRO DE CONVIVENCIA, CRAS
LIMPEZA PARA ATENDER DEMANDA DA ESCOLA MUNICIPAL
MUNDO INFANTIL.
ADMINISTRATIVO TP 005/2013 NF 60514
RELATIVO DIARIAS DE VIAGENS A DIAMANTINA, BELO
MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME SOLICITAÇAO DA
SECRETARIA DE SAUDE
ADVENTURE OPU-8040.
DIARIA DE VIAGEM A BH PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NO
BDMG CONFORME SOLICITAÇAO
MEDICAS E EXAMES CLINICOS EM BH. MES 10/2013
RFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA
ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE TRANSPORTE.
LIQUIDAÇAO REFERENTE A AQUISIÇAO DE UMA LONA PARA
ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUN. DE OBRAS.
EXPEDIENTE PARA ATENDER DEMANDA DA CANTINA DA
PREFEITURA.
ATENDER DEMANDA DE MANUTENÇAO DA QUADRA DO
BAIRRO SÃO VICENTE.
LIQUIDAÇAO REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA
ATENDER DEMANDA DA USINA DE LIXO E TRIAGEM MUNICIPAL
REPOSIÇAO DA SECRETARIA DE OBRAS.
ATENDER MANUTENÇAO NO CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL.
LIQUIDAÇAO REFERENTE A AQUISIÇAO DE TAPETES PARA
ATENDER DEMANDA DE REPOSIÇAO DA CANTINA.
LIQUIDAÇAO REFERENTE A AQUISIÇAO DE RECARGA DE GAS
PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CANTINA.
LIQUIDAÇA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA
MANUTENÇAO NA ESCOLA MUNICIPAL MUNDO INFANTIL
LIQUIDAÇAO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA
ATENDER DEMANDA DE MANUTENÇAO NA PRAÇA DA
BIQUINHA.
LIQUIDAÇAO REFERENTE A AQUISIÇAO DE RECARGA DE GAS
PARA O CENTRO DE SAUDE.
LIQUIDAÇAO REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTINA DE
SEGURANÇA PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE
LIMPEZA PUBLICA.
LIQUIDAÇAO REFERENETE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE
CONSTRUÇAO PARA FAZER ADEQUAÇOES NA UBS VARGINHA.
LIQUIDAÇAO REFERENTE AQUISIÇAO DE BALDES PARA
ATENDER DEMANDA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL.
EXPEDIENTE PARA ATENDER DEMANDA DA ESCOLA DA APAE.
EXPEDIENTE PARA ATENDER DEMANDA DA CRECHE
MUNICIPAL.
REFERENTE A AQUISIÇAO DE LANCHE PARA ATENDER A
DEMANDA DO CENTRO DE CONVIVENCIA FELIZ IDADE
ATENDER DEMANDA DA CRECHE MUNICIPAL
R$ 128.89
R$ 1,454.30
R$ 31.04
R$ 158.70
R$ 352.91
R$ 415.07
R$ 177.18
R$ 240.00
R$ 296.44
R$ 80.00
R$ 1,280.00
R$ 90.05
R$ 59.90
R$ 108.30
R$ 34.15
R$ 87.50
R$ 35.76
R$ 158.24
R$ 80.91
R$ 47.89
R$ 41.49
R$ 686.25
R$ 47.89
R$ 39.89
R$ 36.74
R$ 37.20
R$ 207.68
R$ 424.03
R$ 36.26
R$ 104.95
R$ 23.80
9612
0042
2013
07/11/2013
9721
1594
2013
07/11/2013
9725
3457
2013
07/11/2013
10350
4455
2013
07/11/2013
9388
4102
2013
08/11/2013
9520
0012
2013
08/11/2013
9522
4466
2013
08/11/2013
9530
3504
2013
08/11/2013
9531
4072
2013
08/11/2013
9532
0159
2013
08/11/2013
9533
0152
2013
08/11/2013
9534
0270
2013
08/11/2013
9535
3847
2013
08/11/2013
9536
3848
2013
08/11/2013
9537
2378
2013
08/11/2013
9538
0274
2013
08/11/2013
9550
1629
2013
08/11/2013
9560
1628
2013
08/11/2013
9561
1627
2013
08/11/2013
9562
1622
2013
08/11/2013
9563
1323
2013
08/11/2013
9564
1316
2013
08/11/2013
9565
1314
2013
08/11/2013
9566
1312
2013
08/11/2013
9567
1309
2013
08/11/2013
9568
1324
2013
08/11/2013
9582
4322
2013
08/11/2013
9615
2173
2013
08/11/2013
9660
4466
2013
08/11/2013
9670
4042
2013
08/11/2013
9671
0273
2013
08/11/2013
9511
4473
2013
11/11/2013
9541
0628
2013
11/11/2013
REFERENTE ASSISTENCIA TÉCNICA EM CONSULTÓRIOS
ODONTOLÓGICOS.
REFERENTE CONTRIBUIÇAO PARA FORMAÇAO DO PASEP MÊS
11/2013 CONTA 6752-0
DO ENSINO ESPECIAL.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA A
MANUTENÇÃO DAS ATIVIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL.
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA A MANUTENCAO DAS
ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS MUNICIPAIS.
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA A MANUTENÇÃO DAS
ATIVIDADES DO SERVIÇOS DE TRANSPORTES.
ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAUDE.
AQUISIÇAÕ DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENÇÃO DAS
ATIVIDADES DAS ESTRADAS MUNICIPAIS.
ATIVIDADES DO SERVICO DE SAUDE.
REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA
REPOSIÇAO NA AREA DE SAUDE.
11/2013
REFERENTE CONTRIBUIÇAO PARA FORMAÇAO DO PASEP
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA BASICA A
SAUDE.
MANUTENÇÃO DO SERV. DE ASSIST. BASICA A SAUDE
AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZAÇAO DE EXAMES MEDICO
ESPECIALIZADO, CONFORME PEDIDO MEDICO E APROVAÇAO
R$ 20.00
R$ 160.00
R$ 177.18
R$ 485.00
R$ 440.00
R$ 1.11
R$ 3,588.51
R$ 449.90
R$ 117.99
R$ 1,026.21
R$ 369.74
R$ 515.40
R$ 600.15
R$ 953.15
R$ 71.21
R$ 922.60
R$ 5,637.64
R$ 531.91
R$ 416.53
R$ 2,302.89
R$ 1,496.69
R$ 353.06
R$ 258.26
R$ 272.81
R$ 349.61
R$ 457.50
R$ 346.50
R$ 27.50
R$ 30.76
R$ 1,500.17
R$ 2,325.72
R$ 60.00
R$ 160.00
9542
2494
2013
11/11/2013
9543
2492
2013
11/11/2013
9545
2892
2013
11/11/2013
9546
0579
2013
11/11/2013
9547
1896
2013
11/11/2013
9548
4383
2013
11/11/2013
9569
4464
2013
11/11/2013
9570
4463
2013
11/11/2013
9571
4462
2013
11/11/2013
9572
4452
2013
11/11/2013
9573
4451
2013
11/11/2013
9574
4450
2013
11/11/2013
9575
4449
2013
11/11/2013
9576
4427
2013
11/11/2013
9577
4423
2013
11/11/2013
9610
0972
2013
11/11/2013
9613
0042
2013
11/11/2013
9614
0021
2013
11/11/2013
9621
3500
2013
11/11/2013
9630
2985
2013
11/11/2013
9590
4490
2013
12/11/2013
9591
0313
2013
12/11/2013
9592
3454
2013
12/11/2013
9593
4491
2013
12/11/2013
9594
4466
2013
12/11/2013
9640
0413
2013
12/11/2013
9641
0413
2013
12/11/2013
9642
4119
2013
12/11/2013
9643
4119
2013
12/11/2013
ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM BH, CONFORME
SOLICITAÇO
DIARIAS DE VIAGENS A BH LEVANDO PACIENTES PARA
ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO,CONFORME
REFERENTE AQUISIÇAO DE LAMPADAS PARA ATENDER
DEMANDA DA SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTES
REFERENTE AQUISIÇAO DE ALIMENTO PARA UTILIZAR NA
REALIZAÇAO DO EVENTO "PRAÇA VIVA" PARA O DIA 09/11/2013
NA PRAÇA DA MATRIZ.
REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PRA O
USO NAS EQUIPES DO PSF.
ATENDER A DEMANDA DAS EQUIPES DO PSF.
REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA
RELATIVO AQUISICAO DE MATERIAL PARA A MANUTENCAO E
LIMPEZA DE CORREGOS.
REFERENTE AQUISIÇAO DE CAPAS DE CHUVA PARA PROTEÇAO
DOS FUNCIONARIOS DA LIMPEZA URBANA
MÊS 11/2013 CONTA 6752-0
ESPECIALIZADO, CONFORME PEDIDO MEDICO E APROVAÇAO
REFERENTE DIARIA DE VIAGEM PARA RESOLVER ASSUNTOS DE
INTERESSE DA SECRETARIA DE ESPORTES EM MONTES CLAROS,
REFERENTE DESPESAS COM ENVIOS DE CORRESPONDENCIAS
PARA ESSA PREFEITURA
AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE DESPESAS DO LAR,
REFERENTE A RECEITA DO MES 10/2013
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, PARA
MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL DA EJA.
MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL NA APAE.
MUNDO INFANTIL.
MESTRA ZEFINA.
R$ 160.00
R$ 240.00
R$ 1,000.00
R$ 70.00
R$ 280.00
R$ 90.00
R$ 1,300.20
R$ 197.28
R$ 72.45
R$ 43.50
R$ 245.99
R$ 42.15
R$ 130.40
R$ 29.70
R$ 278.68
R$ 14.80
R$ 22.05
R$ 7.35
R$ 336.00
R$ 500.00
R$ 60.00
R$ 50.00
R$ 607.14
R$ 160.00
R$ 7,547.46
R$ 195.12
R$ 634.11
R$ 625.22
R$ 508.40
9644
0413
2013
12/11/2013
9645
4118
2013
12/11/2013
9646
4119
2013
12/11/2013
9647
0413
2013
12/11/2013
9648
4118
2013
12/11/2013
9649
4119
2013
12/11/2013
9650
4118
2013
12/11/2013
9651
4493
2013
12/11/2013
9652
4118
2013
12/11/2013
9653
4123
2013
12/11/2013
9654
4119
2013
12/11/2013
9655
4118
2013
12/11/2013
9656
0413
2013
12/11/2013
9710
0972
2013
12/11/2013
9726
4535
2013
12/11/2013
9727
0054
2013
12/11/2013
9728
0035
2013
12/11/2013
9729
1059
2013
12/11/2013
9730
1791
2013
12/11/2013
9781
4394
2013
12/11/2013
10113
3002
2013
12/11/2013
10160
4317
2013
12/11/2013
10405
4391
2013
12/11/2013
9750
4500
2013
13/11/2013
9751
4499
2013
13/11/2013
9752
4495
2013
13/11/2013
9753
4496
2013
13/11/2013
10412
4320
2013
13/11/2013
11917
4453
2013
13/11/2013
MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL NA CRECHE
MESTRA ZEFINA.
MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL NA ESCOLA
MUNDO INFANTIL.
MESTRA ZEFINA.
MUNDO INFANTIL.
MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DO
ENSINO FUNDAMENTAL.
MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL DAS
MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL NAS
CONTA 6752-0 MES 11/2013
REFERENTE TARIFA DE AGUA DE IMOVEIS DO ENSINO
FARMACIA BASICA.
REPOSIÇAO NA FARMACIA BASICA.
LIQUIDAÇAO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS
HOSPITALARES PARA REPOSIÇAO NA AREA DE SAUDE.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DAS
MOTOS DE PLACAS: GYP-4981 E HLF-1031.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DAS
MOTOS DE PLACAS: GYP-4981 E HLF-1031.
REFERENTE SERVIÇOS MECANICOS E ELETRICOS NAS MOTOS
DE PLACAS: GYP-4981, HLF-1031.
REFERENTE SERVIÇOS MECANICOS E ELETRICOS NAS MOTOS
DE PLACAS HLF-1570, HMG-9498.
PARA REPOSIÇAO NA FARMACIA BASICA.
LIQUIDAÇAO REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEOS
LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS 924H, RG-140B, GMG-7515,
HLF-2410, GMM-2600, HMN-9267 PARA A MANUTENÇÃO DOS
SERVIÇOS NAS VIAS URBANAS.
R$ 401.29
R$ 1,234.12
R$ 944.28
R$ 698.15
R$ 268.14
R$ 154.80
R$ 93.64
R$ 88.33
R$ 50.72
R$ 33.80
R$ 38.70
R$ 21.77
R$ 2,534.65
R$ 7.40
R$ 345.78
R$ 7.46
R$ 80.60
R$ 68.51
R$ 270.86
R$ 389.40
R$ 596.00
R$ 779.27
R$ 170.40
R$ 132.38
R$ 160.46
R$ 327.00
R$ 327.00
R$ 2,348.75
R$ 801.70
11918
0358
2013
13/11/2013
11950
4461
2013
13/11/2013
9703
4525
2013
14/11/2013
9704
3415
2013
14/11/2013
9705
0003
2013
14/11/2013
9711
0972
2013
14/11/2013
9731
4184
2013
14/11/2013
9740
0021
2013
14/11/2013
9741
0018
2013
14/11/2013
9742
0972
2013
14/11/2013
9761
4536
2013
14/11/2013
9762
4537
2013
14/11/2013
9763
4538
2013
14/11/2013
9770
0018
2013
14/11/2013
9771
0042
2013
14/11/2013
9772
0021
2013
14/11/2013
9790
2776
2013
14/11/2013
9791
2776
2013
14/11/2013
9792
2776
2013
14/11/2013
9793
2776
2013
14/11/2013
9794
4498
2013
14/11/2013
9804
2776
2013
14/11/2013
9840
4539
2013
14/11/2013
9853
4171
2013
14/11/2013
9910
4316
2013
14/11/2013
LIQUIDAÇAO AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DIVERSOS, PARA
MUNICIPAL.
MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR.
REFERENTE REPASSE DE VERBA AO HOSPITAL SAO VICENTE DE
PAULO, CONFORME CONVENIO 005/2013 FIRMADO COM A
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARBONITA/MG
40/2013
40
CONTA 6752-0 MES 11/2013
TRANSPORTE COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE
PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM
DIAMANTINA, CONFORME PL086/2013 MODALIDADE
INEXIGIBILIDADE CONTRATO 104/2013
CONTA 6.913, REFERENTE AO MES 11/2013
CONTA 6752-0 MES 11/2013
REFERENTE PAGAMENTO DE MULTAS APLICADAS AO VEICULO
HLF-8646 DO TRANSPORTE ESCOLAR EM 25/06/2012 POR
INFRAÇAO A LEGISLAÇAO DE TRANSITO
REFERENTE PAGAMENTO DE SEGURO DPVAT DOS VEICULOS
HMN-9267 E HMG-5888
REFERENTE PAGAMENTO DE SEGURO DPVAT DOS VEICULOS
HLF-9967, HNV-8007, KPE-3894, HLF-8646, HLF-9960 E HMO-4575
PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLA
LIQUIDAÇAO REFERENTE AQUISIÇAO DE CILINDRO DR3302
PARA MANUTENÇAO NA IMPRESSORA BROTHER 8952DW DA
SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇAO.
REFERENTE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO NO DOU
(TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2013).
REFERNETE A AQUISIÇAO DE CARIMBO PARA ATENDER
DEMANDA DAS SECRETARIAS EM GERAL DESTA PREFEITURA
R$ 515.00
R$ 670.50
R$ 19,897.89
R$ 20,833.33
R$ 1,532.29
R$ 148.00
R$ 4,112.00
R$ 7.35
R$ 7.35
R$ 7.40
R$ 383.08
R$ 215.21
R$ 1,406.52
R$ 41.40
R$ 28.90
R$ 56.10
R$ 1,429.15
R$ 145.89
R$ 30.10
R$ 622.19
R$ 433.00
R$ 396.31
R$ 192.00
R$ 319.00
R$ 384.00
10969
4099
2013
14/11/2013
9760
4541
2013
18/11/2013
9800
4547
2013
18/11/2013
9801
4535
2013
18/11/2013
9802
1060
2013
18/11/2013
9803
2259
2013
18/11/2013
9817
4557
2013
18/11/2013
9941
3457
2013
18/11/2013
10413
4389
2013
18/11/2013
9811
4548
2013
19/11/2013
9812
1002
2013
19/11/2013
9813
3856
2013
19/11/2013
9814
4555
2013
19/11/2013
9815
0038
2013
19/11/2013
9816
4556
2013
19/11/2013
9818
2872
2013
19/11/2013
9820
3845
2013
19/11/2013
9841
3000
2013
19/11/2013
9842
3007
2013
19/11/2013
9843
3004
2013
19/11/2013
9844
3003
2013
19/11/2013
9950
4325
2013
19/11/2013
9387
0138
2013
20/11/2013
9831
0065
2013
20/11/2013
9832
0038
2013
20/11/2013
9833
4565
2013
20/11/2013
9850
3038
2013
20/11/2013
REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA
ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,
SETOR ODONTOLOGICO
ESPECIALIZADO - AVALIAÇAO POS OPERATORIO CONFORME
REFERENTE PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS DO
PROCESSO 0325.13.002174-5
INTERNET MOVEL
REFERENTE PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DPVAT
DOS VEICULOS ESCOLARES KNP-5405 E HLF-9960
ADMINISTRATIVO PP 057/2013 E 058/2013 NF 61563 E 61712
LIQUIDAÇAO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS
HOSPITALARES PARA REPOSIÇAO NA AREA DE SAUDE.
REFERENTE PAGAMENTO DE ART REFERENTE PROJETO DE
OBRAS DE CALÇAMENTO DE VIAS PUBLICAS
REFERENTE COMPLEMENTAÇAO DE RESTOS A PAGAR DO
EXERCICIO/2012
PARTICIPAR DE REUNIAO NA ALEMG SOBRE PROGRAMAS
SOCIAIS E LEVAR DOCUMENTOS NA SETOP
VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE
INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO
REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CRAS,
RURAIS, COM UM CAMINHÃO PIPA, REF. OUTUBRO/2013.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PERMANENTES PARA O
PROINFANCIA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 087/2013, PP
044/2013 ORIUNDOS DO RECURSO 8684/2013 TC PAR - FNDE.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHEIRA PARA BEBE DE
PLASTICO PVC OU FIBRA DE VIDRO BN1 PARA O PROINFANCIA,
CONFORME PL087/2013 PP 044/2013, TC PAR 8684/2013 - FNDE
CONFORME PL087/2013 PP 044/2013, TC PAR 8684/2013 - FNDE.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE FOGÃO 04 BOCAS DE USO
DOMESTICO PARA O PROINFANCIA, CONFORME PL087/2013 PP
044/2013, TC PAR 8684/2013 - FNDE.
RELATIVO DIARIA DE VIAGEM PARA RESOLVER ASSUNTOS DE
INTERESSE DO MUNICIPIO EM MONTES CLAROS - CERTIFICADO
DIGITAL PRODEMGE
ESPECIALIZADO - CARDIOLOGIA, CONFORME APROVAÇAO DA
ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA O
PROINFANCIA, PAL 087/2013, PP 044/2013 TC PAR 8684/2013 FNDE.
R$ 890.95
R$ 100.00
R$ 307.20
R$ 19.97
R$ 13.09
R$ 70.15
R$ 492.96
R$ 354.36
R$ 3,999.06
R$ 45.00
R$ 1,253.49
R$ 450.00
R$ 299.20
R$ 437.17
R$ 131.69
R$ 869.61
R$ 5,770.00
R$ 694.00
R$ 98.00
R$ 6,668.00
R$ 339.00
R$ 383.65
R$ 560.00
R$ 50.00
R$ 32.32
R$ 100.00
R$ 1,980.00
9851
3040
2013
20/11/2013
9852
3039
2013
20/11/2013
9860
0152
2013
20/11/2013
9861
0270
2013
20/11/2013
9862
3847
2013
20/11/2013
9863
3848
2013
20/11/2013
9864
2378
2013
20/11/2013
9865
0274
2013
20/11/2013
9866
4042
2013
20/11/2013
9867
0159
2013
20/11/2013
9868
4072
2013
20/11/2013
9869
4310
2013
20/11/2013
9870
3312
2013
20/11/2013
9890
0012
2013
20/11/2013
9891
0012
2013
20/11/2013
9900
0972
2013
20/11/2013
9930
4554
2013
20/11/2013
9951
4170
2013
20/11/2013
10101
0012
2013
20/11/2013
10180
3457
2013
20/11/2013
10474
4523
2013
20/11/2013
10864
4513
2013
20/11/2013
10900
3037
2013
20/11/2013
9871
2259
2013
21/11/2013
9872
2260
2013
21/11/2013
9873
2261
2013
21/11/2013
9874
2268
2013
21/11/2013
9911
1627
2013
21/11/2013
9912
1622
2013
21/11/2013
9913
1629
2013
21/11/2013
9914
1323
2013
21/11/2013
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACAS EM TATAME DE EVA DE
ENCAIXE PARA O PROINFANCIA, PL 087/2013 PP 044/2013 TC PAR
8684/2013 - FNDE.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXEIRA DE HIGIENIZAÇÃO PARA O
PROINFANCIA, PL087/2013 PP 044/2013 TC PAR 8684/2013 - FNDE.
DO ENSINO ESPECIAL.
SAUDE.
PARTE DA PRIMEIRA MEDIÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE
UMA UBS NA COMUNIDADE DA LAGOA NESTE MUNIC. NOS
TERMOS DA PORTARIA GM/MS 3.160 DE 18 DE DEZEMBRO DE
2009 E PORTARIA N°340,DE 04 DE MARÇO DE 2013, DO
CONTA 6752-0 MES 11/2013
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DOS
VEÍCULOS DE PLACAS HMH-7054 (DOBLÔ AMBULANCIA) E NXX1122 (DOBLÔ CARGO 1.4 AMB.)
REFERENTE AQUISIÇAO DE ROTEADOR PARA ATENDER A
MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE
ADMINISTRATIVO PP 059/2013, TERMO ADITIVO 02/2013/OUTROS,
PP 060/2013 E TOMADA DE PREÇO 002/2013 NF 61987
REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A BH PARA ACOMPANHAR
COMO ENFERMEIRA, PÁCIENTE QUE NECESSITA DE CUIDADOS
ESPECIAIS PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO,
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA O
PROINFANCIA, PL 087/2013, PP 044/2013 TC PAR - FNDE.
ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAUDE.
AQUISIÇAÕ DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENÇÃO DAS
ATIVIDADES DAS ESTRADAS MUNICIPAIS.
R$ 2,380.00
R$ 450.00
R$ 334.56
R$ 586.84
R$ 511.24
R$ 730.08
R$ 65.94
R$ 646.96
R$ 3,700.80
R$ 1,384.72
R$ 620.27
R$ 60.34
R$ 23,277.52
R$ 494.97
R$ 0.04
R$ 7.40
R$ 714.00
R$ 77.98
R$ 10.22
R$ 177.18
R$ 1,771.80
R$ 160.00
R$ 4,548.00
R$ 2,140.61
R$ 558.55
R$ 1,400.00
R$ 528.30
R$ 357.65
R$ 2,796.52
R$ 2,761.01
R$ 1,366.18
9915
1316
2013
21/11/2013
9916
1314
2013
21/11/2013
9917
1320
2013
21/11/2013
9918
1309
2013
21/11/2013
9919
1324
2013
21/11/2013
10021
4606
2013
21/11/2013
10122
10930
3405
4534
2013
2013
21/11/2013
21/11/2013
9920
4599
2013
22/11/2013
9921
4593
2013
22/11/2013
9922
4610
2013
22/11/2013
9923
4623
2013
22/11/2013
9940
0400
2013
22/11/2013
10033
4583
2013
22/11/2013
10034
4588
2013
22/11/2013
10035
4587
2013
22/11/2013
10036
4586
2013
22/11/2013
10037
4584
2013
22/11/2013
10038
4589
2013
22/11/2013
10039
4594
2013
22/11/2013
10050
4581
2013
22/11/2013
10051
3713
2013
22/11/2013
10052
3712
2013
22/11/2013
10053
3711
2013
22/11/2013
10054
3710
2013
22/11/2013
10055
3709
2013
22/11/2013
10056
3707
2013
22/11/2013
10057
3719
2013
22/11/2013
ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA
DESPESAS COM REFEIÇOES PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL
REALIZANDO O PROJETO "VIAJAR PARA CONHECER".
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA OS VEÍCULOS DO
TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS: KNP-5405, KPE-3894, HLF-9967,
HNV-8007, HLF-9960, HLF-8646 CONFORME CONVÊNIO
62.1.3.0049/2013/SEE/DISE COM A SECRETARIA DE E
SOCIAL
TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL A BELO
HORIZONTE EXECUTANDO O PROJETO "VIAJAR PARA
CONHECER ", CONFORME PL 116/2013, DISPENSA 037/2013 E
CONTRATO 132/2013
AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO
MEDICO, CONFORME RECEITA MEDICA E APROVAÇAO DA
ASSISTENCIA SOCIAL
DIARIA DE VIAGEM A MONTES CLAROS PARA LEVAR ALUNOS
DO MUNICIPIO PARA PRESTAREM VESTIBULAR - SASI E PAES,
TRIBUNAL DE
REFERENTE SERVIÇOS DE REMENDA E TROCA DE PNEUS NO
VEÍCULO DE PLACA HMO-4575 DA EDUCAÇÃO.
REFERENTE REMENDA DE PNEUS NO CAMINHÃO PLACA GMU6916 E TRATOR1050D 2007.
REFERENTE SERVIÇOS DE REMENDA E TROCA DE PNEUS NOS
VEÍCULOS: PÁ CARREGADEIRA 924H, CAMINHÃO PIPA GMG7515, CAMINHÃO GMM-2600.
VEÍCULOS DE PLACAS: HLF-9996, NXX-0033, HLF-3114, NXX-1122,
HMH-7054, HMG-5888, HLF-1031, GYP-4981, HMG-9498, HLF-1570.
REFERENTE SERVIÇOS DE REMENDA DE PNEUS NO VEICULO
HLF-8647.
REFERENTE REMENDA E TROCA DE PNEUS NA KOMBI DA APAE
PLACA GYQ-0233.
REFERENTE REMENDA DE PNEUS NA RETROESCAVADEIRA E
TRATOR FORD 6610.
VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS: HLF-8646, HLF9960, HLF-9967, HNV-8007, KPE-3894.
REFERENTE SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO NA DUCATO DA
SAUDE PLACA HLF-9996.
REFERENTE SERVIÇOS DE LUBRIFICAÇÃO E LAVAGEM DE
PINTURA NOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR HLF-8646,
HLF-9960, KNP-5405, KPE-3894, HNV-8007, HLF-9967.
REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA NO UNO PLACA:
HLF-8647.
REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA E
LUBRIFICAÇÃO NA KOMBI DA APAE PLACA GYQ-0233.
REFERENTE SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA NOS VEICULOS
DA SAUDE PLACAS: HLF-9966, HMH-7054, NXX-1122, HMG-5888,
HLF-3114, NXX-0033.
REFERENTE SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA NOS VEICULOS
DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS: KNP-5405, KPE-3894, HNV8007, HLF-9967, HLF-8646.
REFERENTE SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA,
LUBRIFICAÇÃO E LAVAGEM DE PINTURA NOS VEICULOS: RG140B, 924H, GMG-7515, GMM-2600, 6610 FORD, GMU-6916, HMN9267, JCB RETRO,
R$ 1,606.45
R$ 127.80
R$ 175.09
R$ 375.37
R$ 664.31
R$ 1,170.00
R$ 185.07
R$ 6,220.00
R$ 47.78
R$ 3,200.00
R$ 62.46
R$ 50.00
R$ 11,000.00
R$ 58.40
R$ 396.00
R$ 743.00
R$ 228.10
R$ 36.00
R$ 58.40
R$ 298.00
R$ 300.00
R$ 30.00
R$ 96.00
R$ 56.00
R$ 96.00
R$ 408.00
R$ 539.00
R$ 968.00
10058
4580
2013
22/11/2013
10059
4579
2013
22/11/2013
10060
4578
2013
22/11/2013
10061
4577
2013
22/11/2013
10062
4576
2013
22/11/2013
10063
4573
2013
22/11/2013
10064
4585
2013
22/11/2013
10065
3708
2013
22/11/2013
10066
4619
2013
22/11/2013
10067
4614
2013
22/11/2013
10068
4602
2013
22/11/2013
10069
4604
2013
22/11/2013
10070
4609
2013
22/11/2013
10071
4621
2013
22/11/2013
10110
4180
2013
22/11/2013
10111
4182
2013
22/11/2013
10112
4502
2013
22/11/2013
10190
4582
2013
22/11/2013
9924
4631
2013
23/11/2013
9952
4624
2013
23/11/2013
9953
4622
2013
23/11/2013
9954
4607
2013
23/11/2013
9955
4608
2013
23/11/2013
9956
4618
2013
23/11/2013
9957
4605
2013
23/11/2013
9958
4571
2013
23/11/2013
9959
4569
2013
23/11/2013
9960
4551
2013
23/11/2013
REFERENTE SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA NO UNO HLF8647.
REFERENTE SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA E
LUBRIFICAÇÃO NO CAMINHÃO GMU-6916.
LUBRIFICAÇÃO NA KOMBI GYQ-0233 DA APAE.
LUBRIFICAÇÃO NOS VEÍCULOS PATROL RG-140 B, PÁ
CARREGADEIRA 924H, TRATOR FORD 6610, CAMINHÃO PIPA
GMG-7515, CAMINHÃO GMM-2600 E RETROESCAVADEIRA JCB.
LUBRIFICAÇÃO NO CAMINHÃO DE PLACA GMM-2600.
LUBRIFICAÇÃO NOS VEÍCULOS DE PLACAS HMO-4575 E GNM4546 DA EDUCAÇÃO.
LUBRIFICAÇÃO NOS VEÍCULOS DE PLACAS: HLF-9966, HMH-7054,
NXX-1122, HMG-5888, HLF-3114, NXX-0033.
LUBRIFICAÇÃO NOS VEÍCULOS DA EDUCAÇÃO PLACAS: GYQ0159, GNM-4546.
REFERENTE SERVIÇOS DE FUNILARIA E PINTURA E SOLDAS NOS
VEÍCULOS DE PLACAS: HLF-3114, HMM-9249, NXX-1122, HMH7054, HMN-3083, NXX-0033, HMG-5888.
REFERENTE SERVIÇOS DE SOLDA NO VEÍCULO DE PLACA HLF8647.
REFERENTE SERVIÇOS DE FUNILARIA E PINTURA NOS
VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS: KPE-3894, KNP5405, HLF-9960, HLF-8646, HLF-9967, HNV-8007.
REFERENTE SERVIÇOS DE FUNILARIA, PINTURA E SOLDA NOS
VEÍCULOS PLACAS GNM-4546 E HMO-4575.
REFERENTE SERVIÇOS DE FUNILARIA E PINTURA NO
CAMINHÃO GMU-6916.
REFERENTE SERVIÇOS DE FUNILARIA E PINTURA E SOLDA NOS
VEÍCULOS DE PLACAS: HMN-9267, GMG-7515, GMM-2600.
REFERENTE A AQUISIÇAO DE SERVIÇOS GRAFICOS PARA
REPOSIÇAO E CONTINUAÇAO DAS ATIVIDADES DAS EQUIPES
PSF
REFERENTE A AQUISIÇAO DE SERVIÇOS GRAFICOS PARA
REPOSIÇAO E CONTINUAÇAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE.
PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA
REFERENTE AQUISIÇAO DE SERVIÇOS GRAFICOS PARA
ATENDER DEMANDA DO CRAS
AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DA
MOTONIVELADORA MARCA NEWHOLLAND RG 140B, DESTA
PREFEITURA
CONTRATAÇAO DE SHOW MUSICAL PARA EVENTO PRAÇA VIVA
NO DIA 23 DE NOVEMBRO, CONFORME CONTRATO 133/2013
REFERENTE AQUISIÇAO DE PARA ATENDER DEMANDA DO
CANTINA DA PREFEITURA.
AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA ATENDER A VIAGEM A BELO
HORIZONTE DOS ALUNOS DOS 9° ANOS DAS ESCOLAS
MUNICIPAIS "PROJETO VIAJAR PARA CONHECER.
AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A
VIAGEM A BELO HORIZONTE DOS ALUNOS DOS 9° ANOS DAS
ESCOLAS MUNICIPAIS "PROJETO VIAJAR PARA CONHECER.
ATENDER DEMANDA DA SEC. MUN. DE TRANSPORTES.
DAS ATIVIDADES DA SAUDE, EQUIPE ZOONOSES
REFERENTE AQUISIÇÃO DE AREIA E CIMENTO PARA COLOCAR
MATA-BURROS, PROJETO TTGB.
FORTALECIMENTO DE VINCULOS , FELIZ IDADE.
R$ 112.00
R$ 85.00
R$ 192.00
R$ 1,000.00
R$ 195.00
R$ 276.00
R$ 747.00
R$ 180.00
R$ 1,987.54
R$ 299.80
R$ 1,633.95
R$ 844.50
R$ 326.82
R$ 1,936.59
R$ 330.00
R$ 1,178.50
R$ 60.00
R$ 960.00
R$ 1,000.00
R$ 47.25
R$ 95.80
R$ 28.27
R$ 529.12
R$ 101.74
R$ 173.88
R$ 79.78
R$ 1,300.20
R$ 99.58
9961
3850
2013
23/11/2013
9962
4511
2013
23/11/2013
9963
4510
2013
23/11/2013
9964
4509
2013
23/11/2013
9965
4504
2013
23/11/2013
9966
4503
2013
23/11/2013
9967
4482
2013
23/11/2013
9968
4481
2013
23/11/2013
9969
4480
2013
23/11/2013
9970
4465
2013
23/11/2013
10022
4128
2013
23/11/2013
10023
4128
2013
23/11/2013
10024
4128
2013
23/11/2013
10025
4128
2013
23/11/2013
10026
4128
2013
23/11/2013
10027
4127
2013
23/11/2013
10028
4127
2013
23/11/2013
10029
4127
2013
23/11/2013
10030
4127
2013
23/11/2013
10031
4127
2013
23/11/2013
10032
4412
2013
23/11/2013
9942
4653
2013
25/11/2013
9943
0039
2013
25/11/2013
9944
0047
2013
25/11/2013
10020
4645
2013
25/11/2013
10040
4666
2013
25/11/2013
10041
4670
2013
25/11/2013
10090
4634
2013
25/11/2013
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO) PARA
MUNICÍPIO DE CARBONITA, CONFORME CONVÊNIO
693/2011/SEGOV/PADEM.
REFERENTE A AQUISIÇAO DE CILINDRO P/ FECHADURA PARA
MANUTENÇAO DAS INSTALAÇOES NA CRECHE MUNICIPAL.
REFERENTE AQUISIÇAO DE LUVAS PARA MANUNTTENÇAO DAS
ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA.
REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DO
CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL
ENSINO FUNDAMENTAL.
REFERENTE AQUISIÇAO DE LAMPADAS PARA MANUTENÇAO
NO GINASIO POLIESPORTIVO
REFERENTE AQUISIÇAO DE FERRAMENTAS PARA A
MANUNTENÇAO DO SERVIÇO DE AGUA DA SANTANA.
REFERENTE AQUISIÇAO DE FERRAMENTAS PARA A
MANUNTENÇAO DO SERVIÇO DE AGUA DA SANTANA.
ATENDER A MANUTENÇAO DA ALIMENTAÇAO DAS EQUIPES
PSF
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA A
MUNDO INFANTIL.
MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL NA EJA
MESTRA ZEFINA.
MUNDO INFANTIL.
MESTRA ZEFINA.
REFERENTE AQUISIÇAO DE TACHO DE ALUMINIO PARA
ATENDER DEMANDA DA CRECHE MUNICIPAL MESTRA ZEFINA
AUXILIO FINANCEIRO PARA EDUARDO PEREIRA DE MORAIS SE
SUBMETER A CIRURGIA, CONFORME PEDIDO MEDICO E
AUTORIZAÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL
11/2013
VISITA AO MNE GRUTA REI DO MATO PARA OS ALUNOS DA
REDE MUNICIPAL REALIZANDO O PROJETO "VIAJAR PARA
CONHECER".
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE PADRAO
DE LUZ RESIDENCIAL, CONFORME APROVAÇAO DA
ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE DESPESA COM DESAPROPRIAÇAO DE IMOVEL PARA
CONSTRUÇAO DA QUADRA POLIESPORTIVA NO POVOADO DE
MONTE BELO, CONFORME AÇAO DE DESAPROPRIAÇAO
REFERENTE SERVIÇOS DE SOLDAS E ELETRICO NOS VEÍCULOS
PLACAS HLF-2410, 924H, RG-140B, GMG-7515, GMM-2600, 6610
FORD TRATOR.
R$ 307.50
R$ 81.00
R$ 82.68
R$ 124.81
R$ 59.78
R$ 60.87
R$ 49.00
R$ 101.89
R$ 127.10
R$ 122.74
R$ 547.45
R$ 31.16
R$ 109.40
R$ 18.83
R$ 113.96
R$ 1,590.71
R$ 373.70
R$ 156.41
R$ 107.77
R$ 356.93
R$ 279.78
R$ 400.00
R$ 166.81
R$ 45.81
R$ 235.00
R$ 150.00
R$ 24,000.00
R$ 4,018.90
10091
4632
2013
25/11/2013
10092
4630
2013
25/11/2013
10093
4629
2013
25/11/2013
10100
0012
2013
25/11/2013
10130
0042
2013
25/11/2013
10361
4671
2013
25/11/2013
10362
4126
2013
25/11/2013
10363
4126
2013
25/11/2013
10364
4126
2013
25/11/2013
10365
4126
2013
25/11/2013
10366
4148
2013
25/11/2013
10367
4553
2013
25/11/2013
10368
4143
2013
25/11/2013
10402
3864
2013
25/11/2013
10403
3675
2013
25/11/2013
10404
3670
2013
25/11/2013
10476
3457
2013
25/11/2013
11130
3690
2013
25/11/2013
11131
3681
2013
25/11/2013
11132
3673
2013
25/11/2013
11133
3696
2013
25/11/2013
10114
2804
2013
26/11/2013
10115
2802
2013
26/11/2013
10116
2792
2013
26/11/2013
10117
2779
2013
26/11/2013
10118
4390
2013
26/11/2013
10119
2798
2013
26/11/2013
REFERENTE SERVIÇOS DE SOLDAS NO TRATOR 1050D 2007 E
CAMINHÃO GMU-6916.
REFERENTE SERVIÇOS ELÉTRICOS E SOLDAS NO VEICULO
PLACA GNM-4546.
REFERENTE SERVIÇOS DE SOLDAS E ELETRICO NO VEICULO DE
PLACA KPE-3894.
LIQUIDAÇAO REFERENTE AQUISIÇÃO DE LED LUMINARIA DE
EMERGENCIA E LAMPADA GENERICA PARA ORNAMENTAÇÃO
DA PRAÇA DA MATRIZ PARA O NATAL.
MUNICIPAL NA EJA.
ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS
EQUIPES PSF NA ZONA RURAL.
ALIMENTICIOS PARA ATENDER DEMANDA DO CENTRO DE
CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS , FELIZ
IDADE.
FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CRAS.
ENSINO FUNDAMENTAL.
DE CONTABILIDADE.
EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DO GABINETE E
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E PROJETOS.
ADMINISTRATIVO PRORROGAÇAO DE PRAZO PREGAO 061/2013
NF 62767
DE LICITAÇAO, COMPRAS E ALMOXARIFADO.
RECURSOS HUMANOS.
ATENDER A DEMANDA DAS EQUIPES DO PROGRAMA DE SAUDE
DA FAMILIA
ASSESSORIA DA EMPRESA HLH.
FUNCIONÁRIOS DA ASSESSORIA DA EMPRESA HLH.
CONTABILIDADE, LICITAÇÃO E COMPRAS DA EMPRESA HLH.
R$ 1,237.00
R$ 926.40
R$ 926.40
R$ 85.10
R$ 7.35
R$ 169.33
R$ 46.00
R$ 19.75
R$ 56.94
R$ 98.70
R$ 25.11
R$ 19.35
R$ 168.50
R$ 42.00
R$ 284.96
R$ 38.76
R$ 177.18
R$ 37.20
R$ 251.56
R$ 96.90
R$ 500.43
R$ 288.00
R$ 816.00
R$ 144.00
R$ 108.00
R$ 351.00
R$ 405.00
10120
4675
2013
26/11/2013
10121
4676
2013
26/11/2013
10140
2799
2013
26/11/2013
10341
3047
2013
26/11/2013
10360
4690
2013
26/11/2013
10420
4642
2013
26/11/2013
10421
4646
2013
26/11/2013
10475
4523
2013
26/11/2013
10730
4662
2013
26/11/2013
10731
4661
2013
26/11/2013
10181
4466
2013
27/11/2013
10182
4686
2013
27/11/2013
10183
4692
2013
27/11/2013
10184
4693
2013
27/11/2013
10185
4694
2013
27/11/2013
10186
0252
2013
27/11/2013
10187
0054
2013
27/11/2013
10188
4701
2013
27/11/2013
10189
4702
2013
27/11/2013
10200
4703
2013
27/11/2013
10201
4704
2013
27/11/2013
10202
4705
2013
27/11/2013
10203
4706
2013
27/11/2013
10204
4707
2013
27/11/2013
10205
4708
2013
27/11/2013
10206
4709
2013
27/11/2013
10207
4710
2013
27/11/2013
10208
4711
2013
27/11/2013
10209
4712
2013
27/11/2013
10210
4713
2013
27/11/2013
10211
4714
2013
27/11/2013
CONFORME RECEITA MEDICA E APROVAÇAO DA ASSISTENCIA
SOCIAL
SOCIAL
DO INTERNATO RURAL.
AQUISIÇAO DE AREIA MEDIA PARA OBRAS DA RUA IRAPE,
SEGOV/PADEM
LIQUIDAÇAO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA E
CORDÃO LUMINOSOS PARA ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA DA
MATRIZ PARA O NATAL.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE
POÇOS ARTESIANOS NAS COMUNIDADES DO MUNICIPIO.
REFERENTE HORAS TECNICAS TRABALHADAS PARA
MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS DAS COMUNIDADES DO
MUNICIPIO.
ADMINISTRATIVO TOMADA DE PREÇOS 003/2013 PP 062/2013 NF
62967
REFERENTE AQUISIÇAO DE CARTUCHOS PARA ATENDER
DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
REFERENTE PAGAMENTO DE DIFERENÇAS DE CONTRIBUIÇOES
PARA FORMAÇAO DO PASEP NOS MESES 05/2013, 06/2013, 07/2013,
08/2013, 09/2013 E 10/2013, CONFORME DARFS
PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS DE CONTRIBUIÇOES PARA
FORMAÇAO DO PASEP NOS MESES 05, 06, 07, 08, 09 E 10/2013,
CONFORME DOCUMENTOS
TARIFA DE AGUA DO QUARTEL DA POLICIA MILITAR,
REFERENTE AO MES 11/2013, CONFORME CONVENIO/2013
ZEFINA E ESCOLA MUNICIPAL MUNDO INFANTIL, REFERENTE
AO MES 11/2013
REFERENTE TARIFA DE AGUA DO HOSPITAL MUNICIPAL, MES
11/2013
REFERENTE TARIFA DE AGUA DE IMOVEIS PUBLICOS
RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.
R$ 104.75
R$ 30.82
R$ 1,089.00
R$ 3,456.00
R$ 785.20
R$ 355.00
R$ 200.00
R$ 265.77
R$ 350.00
R$ 990.00
R$ 3,315.43
R$ 629.02
R$ 30.12
R$ 1,245.97
R$ 729.20
R$ 706.79
R$ 706.80
R$ 9,800.00
R$ 11,725.00
R$ 2,500.00
R$ 4,500.00
R$ 4,500.00
R$ 700.00
R$ 881.40
R$ 949.20
R$ 678.00
R$ 3,160.00
R$ 3,515.00
R$ 678.00
R$ 1,288.20
R$ 4,700.00
10212
4715
2013
27/11/2013
10213
4716
2013
27/11/2013
10214
4717
2013
27/11/2013
10215
4718
2013
27/11/2013
10216
4719
2013
27/11/2013
10217
4720
2013
27/11/2013
10218
4721
2013
27/11/2013
10219
4722
2013
27/11/2013
10220
4723
2013
27/11/2013
10221
4724
2013
27/11/2013
10222
4725
2013
27/11/2013
10224
4727
2013
27/11/2013
10225
4728
2013
27/11/2013
10226
4729
2013
27/11/2013
10227
4730
2013
27/11/2013
10228
4731
2013
27/11/2013
10229
4732
2013
27/11/2013
10230
4733
2013
27/11/2013
10231
4734
2013
27/11/2013
10232
4735
2013
27/11/2013
10233
4736
2013
27/11/2013
10234
4737
2013
27/11/2013
10235
4738
2013
27/11/2013
10236
4739
2013
27/11/2013
10237
4740
2013
27/11/2013
10238
4741
2013
27/11/2013
10239
4742
2013
27/11/2013
10240
4743
2013
27/11/2013
10241
4744
2013
27/11/2013
10242
4745
2013
27/11/2013
10243
4746
2013
27/11/2013
10244
4747
2013
27/11/2013
10245
4748
2013
27/11/2013
10246
4749
2013
27/11/2013
R$ 1,525.50
R$ 678.00
R$ 1,400.00
R$ 2,950.00
R$ 678.00
R$ 3,221.20
R$ 1,000.00
R$ 1,650.00
R$ 5,616.00
R$ 17,811.06
R$ 29,211.13
R$ 30,547.51
R$ 26,679.93
R$ 14,762.80
R$ 2,800.00
R$ 30,627.00
R$ 4,678.20
R$ 2,150.00
R$ 2,712.00
R$ 1,356.00
R$ 9,595.00
R$ 4,937.00
R$ 3,000.00
R$ 1,400.00
R$ 1,561.70
R$ 1,559.40
R$ 678.00
R$ 3,000.00
R$ 1,910.66
R$ 2,431.25
R$ 3,000.00
R$ 3,000.00
R$ 20,569.40
R$ 5,328.80
10247
4750
2013
27/11/2013
10248
4751
2013
27/11/2013
10249
4752
2013
27/11/2013
10250
4753
2013
27/11/2013
10251
4754
2013
27/11/2013
10252
4755
2013
27/11/2013
10253
4756
2013
27/11/2013
10254
4757
2013
27/11/2013
10255
4758
2013
27/11/2013
10256
4759
2013
27/11/2013
10257
4760
2013
27/11/2013
10258
4761
2013
27/11/2013
10259
4762
2013
27/11/2013
10260
4763
2013
27/11/2013
10261
4764
2013
27/11/2013
10262
4765
2013
27/11/2013
10263
4766
2013
27/11/2013
10264
4767
2013
27/11/2013
10266
4769
2013
27/11/2013
10267
4770
2013
27/11/2013
10268
4771
2013
27/11/2013
10269
4772
2013
27/11/2013
10270
4773
2013
27/11/2013
10271
4774
2013
27/11/2013
10272
4775
2013
27/11/2013
10273
4776
2013
27/11/2013
10274
4777
2013
27/11/2013
10275
4778
2013
27/11/2013
10276
4779
2013
27/11/2013
10277
4780
2013
27/11/2013
10278
4781
2013
27/11/2013
10279
4782
2013
27/11/2013
10280
4783
2013
27/11/2013
10281
4784
2013
27/11/2013
R$ 20,213.33
R$ 3,460.00
R$ 7,718.50
R$ 3,450.00
R$ 5,940.00
R$ 3,824.20
R$ 16,072.50
R$ 1,101.75
R$ 5,848.00
R$ 4,369.16
R$ 39,732.50
R$ 7,865.50
R$ 9,800.00
R$ 19,030.00
R$ 900.00
R$ 3,254.40
R$ 5,737.00
R$ 4,300.00
R$ 4,347.31
R$ 2,456.00
R$ 5,296.50
R$ 3,740.00
R$ 2,178.00
R$ 3,000.00
R$ 4,707.48
R$ 875.00
R$ 4,805.00
R$ 1,850.00
R$ 3,000.00
R$ 1,400.00
R$ 5,400.00
R$ 14,023.58
R$ 2,260.00
R$ 8,090.84
10282
4785
2013
27/11/2013
10283
4786
2013
27/11/2013
10284
4787
2013
27/11/2013
10285
4788
2013
27/11/2013
10286
4789
2013
27/11/2013
10287
4790
2013
27/11/2013
10288
4791
2013
27/11/2013
10289
4792
2013
27/11/2013
10290
4793
2013
27/11/2013
10291
4794
2013
27/11/2013
10292
4795
2013
27/11/2013
10293
4796
2013
27/11/2013
10294
4797
2013
27/11/2013
10295
4798
2013
27/11/2013
10296
4799
2013
27/11/2013
10297
4800
2013
27/11/2013
10320
3587
2013
27/11/2013
10321
0127
2013
27/11/2013
10342
2823
2013
27/11/2013
10343
10410
3460
4318
2013
2013
27/11/2013
27/11/2013
10411
4678
2013
27/11/2013
10422
4539
2013
27/11/2013
10732
4643
2013
27/11/2013
10861
4558
2013
27/11/2013
10300
0038
2013
28/11/2013
10301
0054
2013
28/11/2013
10302
3422
2013
28/11/2013
10303
3048
2013
28/11/2013
10304
1564
2013
28/11/2013
10305
0083
2013
28/11/2013
10306
1564
2013
28/11/2013
10307
4809
2013
28/11/2013
SOCIAL
CONTA 20.668-7, MES 11/2013
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS. MES 11/2013
REFERENTE CONSULTAS MEDICAS COM CLINICO GERAL.
PARA REPOSIÇAO NA FARMACIA BASICA.
REFERENTE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO NO DOU DIA
26/11/2013, TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2013.
REFERENTE AQUISIÇAO DE CARTUCHOS PARA EMISSÃO DE
CERTIFICADOS DO CENTRO DE CONVIVENCIA E
REFERENTE DIARIAS DE VIAGENS A MONTES CLAROS - LEVAR
SECRETARIA P/RESOLVER CERTIFICADO DIGITAL CONFORME
OLICITAÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE
RELATIVO TARIFA DE AGUA DE PRAÇAS E JARDINS,
AO MES 11/2013
MILITAR, MES 10/2013, CONFORME CONVENIO/2013
R$ 2,576.40
R$ 8,395.90
R$ 678.00
R$ 678.00
R$ 4,237.50
R$ 14,646.00
R$ 720.00
R$ 3,000.00
R$ 949.20
R$ 3,000.00
R$ 1,356.00
R$ 900.00
R$ 1,050.00
R$ 1,400.00
R$ 3,000.00
R$ 57.02
R$ 7.40
R$ 7.40
R$ 39,650.00
R$ 13,250.00
R$ 3,374.70
R$ 271.10
R$ 192.00
R$ 595.00
R$ 50.00
R$ 19.58
R$ 20.27
R$ 108.18
R$ 141.73
R$ 194.36
R$ 82.47
R$ 69.90
R$ 83.26
10308
4810
2013
28/11/2013
10310
2319
2013
28/11/2013
10311
2321
2013
28/11/2013
10312
2316
2013
28/11/2013
10330
2320
2013
28/11/2013
10506
4802
2013
28/11/2013
10507
4803
2013
28/11/2013
10509
4804
2013
28/11/2013
10642
0581
2013
28/11/2013
11092
4321
2013
28/11/2013
9385
0314
2013
29/11/2013
9386
0611
2013
29/11/2013
9389
3412
2013
29/11/2013
9411
4429
2013
29/11/2013
9412
4430
2013
29/11/2013
9413
4431
2013
29/11/2013
9414
4432
2013
29/11/2013
9415
4433
2013
29/11/2013
9416
4434
2013
29/11/2013
9417
4435
2013
29/11/2013
9418
4436
2013
29/11/2013
RESCISAO DE ELIDIO PARANHOS GOMES POR MOTIVO DE
FALECIMENTO, CONFORME PLANILHA RESCISORIA DE
CONTRATO DE TRABALHO ANEXA
LIQUIDAÇAO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME CONTRATO FIRMADO
ENTRE AS PARTES.
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONFORME CONTRATO
PARTES.
ATIVIDADES DE INFORMÁTICA DAS ESCOLAS DO ENSINO
FUNDAMENTAL CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS
PARTES.
REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇAO
DO CARRO MODELO 3731751 - FIAT/PALIO WK ADVEN FLEX
PLACA OPU-8040
REFERENTE A AQUISIÇAO DE OLEO PARA MANUTENÇAO DO
CARRO MODELO 3731751 - FIAT/PALIO WK ADVEN FLEX PLACA
OPU-8040
REFERENTE AO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO PARA
MANUTENÇAO DO CARRO MODELO 3731751 - FIAT/PALIO WK
ADVEN FLEX PLACA OPU-8040
EE
DE MUTUA COOPERAÇAO REFERENTE A PARCELAS DO MES
11/2013
001/2013, PARCELAS DO MES 11/2013
R$ 1,012.15
R$ 88.97
R$ 133.45
R$ 222.42
R$ 1,823.89
R$ 90.35
R$ 149.00
R$ 100.00
R$ 1,500.00
R$ 4,101.35
R$ 3,702.78
R$ 4,847.42
R$ 406.80
R$ 406.80
R$ 406.80
R$ 406.80
R$ 406.80
R$ 406.80
R$ 406.80
R$ 406.80
R$ 406.80
9419
4437
2013
29/11/2013
9420
4438
2013
29/11/2013
9421
4439
2013
29/11/2013
9422
4440
2013
29/11/2013
9423
4441
2013
29/11/2013
9424
4442
2013
29/11/2013
9425
4443
2013
29/11/2013
9426
4444
2013
29/11/2013
9427
4445
2013
29/11/2013
9428
4446
2013
29/11/2013
9429
1617
2013
29/11/2013
9430
2746
2013
29/11/2013
9431
2747
2013
29/11/2013
9432
3353
2013
29/11/2013
9433
3452
2013
29/11/2013
10340
2745
2013
29/11/2013
10344
0014
2013
29/11/2013
10345
4157
2013
29/11/2013
10346
0028
2013
29/11/2013
10347
3453
2013
29/11/2013
10348
0044
2013
29/11/2013
10349
4181
2013
29/11/2013
MES 11/2013
11/2013
11/2013
MES 11/2013
11/2013
REPASSE DE FGTS AO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO
DOS FUNCIONARIOS EM REGIME CLT, MES 11/2013
MES 11/2013
11/2013
R$ 406.80
R$ 406.80
R$ 406.80
R$ 406.80
R$ 406.80
R$ 406.80
R$ 406.80
R$ 406.80
R$ 406.80
R$ 406.80
R$ 200.00
R$ 150.00
R$ 200.00
R$ 200.00
R$ 420.00
R$ 671.67
R$ 15,483.34
R$ 13,011.64
R$ 8,802.99
R$ 7,276.49
R$ 7,721.45
R$ 6,832.06
10370
4183
2013
29/11/2013
10371
2740
2013
29/11/2013
10372
0026
2013
29/11/2013
10373
4342
2013
29/11/2013
10374
2741
2013
29/11/2013
10375
4159
2013
29/11/2013
10377
4829
2013
29/11/2013
10380
4466
2013
29/11/2013
10381
0012
2013
29/11/2013
10382
0012
2013
29/11/2013
10430
4726
2013
29/11/2013
10432
4768
2013
29/11/2013
10433
4848
2013
29/11/2013
10434
4849
2013
29/11/2013
10440
0012
2013
29/11/2013
10478
1834
2013
29/11/2013
10479
0079
2013
29/11/2013
10480
0252
2013
29/11/2013
10481
0039
2013
29/11/2013
10482
4183
2013
29/11/2013
11150
4159
2013
29/11/2013
11191
4172
2013
29/11/2013
12291
5549
2013
29/11/2013
12292
5550
2013
29/11/2013
12294
5551
2013
29/11/2013
12295
5552
2013
29/11/2013
12296
5553
2013
29/11/2013
12297
5553
2013
29/11/2013
12298
2676
2013
29/11/2013
12299
5554
2013
29/11/2013
12300
4373
2013
29/11/2013
12301
5555
2013
29/11/2013
AO MES 11/2013
DOS SERVIDORES DO FUNDEB40%, REFERENTE AO MES11/2013
REPASSE FINANCEIRO AO INSS DOS PROFESSORES E
COORDENADORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO
MES 11/2013 FUNDEB60%
PROFESSORES E COORDENADORES DO ENSINO INFANTIL,
MES11/2013
REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL
ALUGADO PARA AS ATIVIDADES DO CRAS, REFERENTE AO MES
11/2013
CONTA 6752-0 MÊS 11/2013
RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013.
RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013.
REFERENTE RESCISAO DE CONTRATO A PEDIDO DE DEMISSAO
NO CARGO DE MEDICO, CONFORME PLANILHA RESCISORIA
DENTISTA CONFORME PLANILHA RESCISORIA
SOBRE A 3ª PARCELA DO IPI NO MES 11/2013
AO MES 11/2013
REFERENTE TARIFA DE AGUA DA FABRICA DE CACHAÇA
DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DIVERSOS, REFERENTE AO
MES 11/2013
R$ 24,631.61
R$ 1,023.00
R$ 2,381.32
R$ 8,848.84
R$ 4,038.35
R$ 15,885.25
R$ 150.21
R$ 1,649.42
R$ 16.27
R$ 0.11
R$ 2,238.00
R$ 1,870.00
R$ 2,041.67
R$ 2,904.51
R$ 5.76
R$ 1,671.37
R$ 209.99
R$ 22.85
R$ 21.58
R$ 1,635.40
R$ 18,308.73
R$ 406.80
R$ 24,000.00
R$ 3,000.00
R$ 4,768.00
R$ 2,400.00
R$ 200.00
R$ 200.00
R$ 708.51
R$ 359.84
R$ 92.00
R$ 109.97
12302
5556
2013
29/11/2013
12303
5557
2013
29/11/2013
12304
5558
2013
29/11/2013
12305
3897
2013
29/11/2013
12306
1255
2013
29/11/2013
12307
1255
2013
29/11/2013
12308
5559
2013
29/11/2013
12310
5560
2013
29/11/2013
12311
0355
2013
29/11/2013
12312
5561
2013
29/11/2013
12313
5562
2013
29/11/2013
12314
4379
2013
29/11/2013
12315
4376
2013
29/11/2013
12316
0355
2013
29/11/2013
12317
0147
2013
29/11/2013
12318
5564
2013
29/11/2013
12319
5565
2013
29/11/2013
12430
12431
5587
5588
2013
2013
29/11/2013
29/11/2013
12432
5589
2013
29/11/2013
12433
0647
2013
29/11/2013
12434
5590
2013
29/11/2013
12435
4659
2013
29/11/2013
12436
0653
2013
29/11/2013
12437
4658
2013
29/11/2013
10460
0451
2013
30/11/2013
10499
0780
2013
30/11/2013
10500
1616
2013
30/11/2013
10501
1367
2013
30/11/2013
10502
3964
2013
30/11/2013
10503
0375
2013
30/11/2013
10504
3622
2013
30/11/2013
10561
10562
3406
1542
2013
2013
30/11/2013
30/11/2013
REFERENTE
E TURISTICO.
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FISIOTERAPIA., MES 11/2013
DAS ATIVIDADES DO PSF. , MES 11/2013
DEPOSITO DA FARMACIA BASICA., MES 11/2013
ATIVIDADES DO CRAS MES 11/2013
ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL MUNICIPAL. MES 11/2013
ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. MES 11/2013
AO MES 11/2013
R$ 114.00
R$ 58.49
R$ 226.20
R$ 3,615.73
R$ 2,550.00
R$ 1,295.00
R$ 50.00
R$ 340.00
R$ 297.60
R$ 159.90
R$ 220.00
R$ 25.00
R$ 95.30
R$ 188.23
R$ 1,488.35
R$ 6,618.12
R$ 1,494.98
R$ 120.00
R$ 2,751.54
R$ 35.29
R$ 4,142.67
R$ 52,874.92
R$ 16,313.81
R$ 2,808.88
R$ 88.14
R$ 2,500.00
R$ 500.00
R$ 380.00
R$ 300.00
R$ 1,350.00
R$ 500.00
R$ 780.00
R$ 221.68
R$ 132.38
10563
3405
2013
30/11/2013
10564
1542
2013
30/11/2013
10634
3048
2013
30/11/2013
10635
2931
2013
30/11/2013
10636
1564
2013
30/11/2013
10637
1542
2013
30/11/2013
10640
4809
2013
30/11/2013
10641
4611
2013
30/11/2013
10643
1434
2013
30/11/2013
10644
0298
2013
30/11/2013
10721
4533
2013
30/11/2013
10722
4519
2013
30/11/2013
11152
0014
2013
30/11/2013
11271
1438
2013
30/11/2013
10423
1847
2013
02/12/2013
10431
1903
2013
02/12/2013
10450
4813
2013
02/12/2013
10451
4811
2013
02/12/2013
10452
4806
2013
02/12/2013
10453
4808
2013
02/12/2013
10454
4807
2013
02/12/2013
10455
4679
2013
02/12/2013
10456
4665
2013
02/12/2013
10457
4649
2013
02/12/2013
10458
4639
2013
02/12/2013
10472
4840
2013
02/12/2013
10505
4842
2013
02/12/2013
10530
0972
2013
02/12/2013
10620
2254
2013
02/12/2013
3526-1483 E 3526-1073 MES 11/2013
AO MES 11/2013
REFERENTE TARIFA TELEFONICA LINHAS 3526-1074, DO ENSINO
AO MES 11/2013
SOCIAL, MES 11/2013
ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ABADIA E
MONTE BELO.
REFERENTEA SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM
ENTRE AS PARTES. PARCELA 11/12
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA OS VEÍCULOS DO
TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS: KNP-5405, KPE-3894, HLF-9967,
HNV-8007, HLF-9960, HLF-8646, CONFORME CONVÊNIO
62.1.3.0049/2013/SEE/DISE.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA A PATROL E PÁ
CARREGADEIRA.
11/2013
MES 11/2013
FELUMA, REFERENTE AO MES:11/2013.
DIAMANTINA NO VEICULO DA PREFEITURA, MES 11/2013
DEMANDA DA SECRETARIA MUN. DE OBRAS
REFERETE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA MANUNTENÇAO
DA ESCOLA DA ABADIA.
REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O
TREINAMENTO DOS ACS.
REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DA
CRECHE MUNICIPAL
REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DA
CRECHE MUNICIPAL
REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO NO
CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL
DEMANDA DA FORMATURA DOS ALUNOS DO ENSINO
FUNDAMENTAL
REFERENTE A AQUISIÇAO DE UMA LONA PARA ATENDER
DEMANDA DA SECRETARIA MUN. DE OBRAS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO E CADASTRAMENTO
DE PROPOSTA P.E.L.C (PROGRAMA ESPORTE E LAZER NAS
CIDADES) NO SICONV.
DEMANDA E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA USINA DE
LIXO MUNICIPAL
CONTA 6752-0 MES 12/2013
LIQUIDAÇAO REFERENTE AQUISIÇÃO DE URNA FUNERARIA
PARA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,
BENEFICIADO: RAYLANDER DE SOUZA MACHADO, FALECIDO
DIA 02/11/2013.
R$ 540.69
R$ 236.33
R$ 66.90
R$ 156.45
R$ 252.80
R$ 148.17
R$ 75.12
R$ 69.90
R$ 178.00
R$ 8,400.00
R$ 15,738.00
R$ 7,729.60
R$ 22.08
R$ 4,103.82
R$ 1,100.00
R$ 1,680.00
R$ 53.40
R$ 403.77
R$ 96.08
R$ 159.35
R$ 110.99
R$ 72.46
R$ 675.94
R$ 25.04
R$ 456.89
R$ 2,000.00
R$ 550.00
R$ 7.40
R$ 200.00
10944
0843
2013
02/12/2013
10980
4881
2013
02/12/2013
10470
4858
2013
03/12/2013
10471
4859
2013
03/12/2013
10477
4633
2013
03/12/2013
10490
4885
2013
03/12/2013
10491
4540
2013
03/12/2013
10511
0955
2013
03/12/2013
10512
0959
2013
03/12/2013
10513
0960
2013
03/12/2013
10514
0958
2013
03/12/2013
10515
0957
2013
03/12/2013
10516
0956
2013
03/12/2013
10517
1849
2013
03/12/2013
10580
0587
2013
03/12/2013
10581
0586
2013
03/12/2013
10582
0589
2013
03/12/2013
10583
0589
2013
03/12/2013
10584
0588
2013
03/12/2013
10585
0949
2013
03/12/2013
10621
2254
2013
03/12/2013
10650
4323
2013
03/12/2013
10651
4319
2013
03/12/2013
10710
3457
2013
03/12/2013
10932
4851
2013
03/12/2013
11490
4312
2013
03/12/2013
11491
4313
2013
03/12/2013
11492
4314
2013
03/12/2013
CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG MES 11/2013
REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPELHOS PARA OS RETROVISORES
DOS ONIBUS ESCOLARES.
SOCIAL
SOCIAL
DIARIAS DE VIAGENS A BELO HORIZONTE PARA AVERIGUAÇAO
DOS PROJETOS DE PAVIMENTAÇAO DE VIAS PUBLICAS JUNTO A
SEGOV E NA CAIXA JUNTO REDUR SOBRE O MURO DO
ENTREPOSTO DE CACHAÇA CONFORME SOLICITAÇOES
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDAMENTE
CARENTE PARA SUBMETER-SE A PERICIA MEDICA, CONFORME
SOLICITAÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS
DE QUALIFICAÇAO PROFISSIONAL DE DIREÇAO DEFENSIVA,
LEGISLAÇAO DE TRANSITO, NOÇOES DE PRIMEIROS SOCORROS
E RESPEITO AO MEIO AMBIENTE E CONVIVIO SOCIAL
VIA RADIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,
INDUSTRIA E COMERCIO.
VIA RADIO A POLICIA MILITAR CONFORME CONVENIO
REFERENTE TRANSPORTE DE FEIRANTES NA LINHA 03, MÊS:
11/2013.
REFERENTE TRANSPORTE DE FEIRANTES NA LINHA 05, MÊS:
11/2013.
REFERENTE TRANSPORTE DE FEIRANTES NAS LINHAS 09 E 10,
MÊS: 11/2013.
REFERENTE TRANSPORTE DE FEIRANTES NAS LINHAS: 01, 02, 07
E 08, REF. MÊS 11/2013.
REFERENTE TRANSPORTE DE FEIRANTES NA LINHA 04, REF.
MÊS11/2013.
URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE CARBONITA.
LIQUIDAÇAO REFERENTE AQUISIÇÃO DE URNA FUNERARIA
PARA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,
BENEFICIADO: ELIDIO PARANHOS GOMES, FALECIDO DIA
19/11/2013.
ADMINISTRATIVO TOMADA DE PREÇOS 004/2013 NF 63762
REFERENTE AQUISIÇAO DE ROTEADOR PARA ATENDER A
MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL
LIQUIDAÇAO REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR DE
LINHA 08, REF MÊS 11/2013.
NAS LINHAS 05 E 06, MÊS 11/2013.
LINHA 02, MÊS 11/2013.
R$ 8,400.00
R$ 144.00
R$ 75.26
R$ 19.00
R$ 320.00
R$ 110.00
R$ 1,500.00
R$ 48.00
R$ 89.00
R$ 1,187.84
R$ 44.00
R$ 44.00
R$ 49.00
R$ 296.90
R$ 1,450.00
R$ 1,700.00
R$ 2,240.00
R$ 5,900.00
R$ 1,300.00
R$ 3,360.00
R$ 200.00
R$ 706.31
R$ 812.00
R$ 177.18
R$ 77.98
R$ 5,350.00
R$ 6,067.50
R$ 6,455.00
11495
4315
2013
03/12/2013
11496
4315
2013
03/12/2013
11891
4315
2013
03/12/2013
11892
4327
2013
03/12/2013
11893
4315
2013
03/12/2013
11894
4327
2013
03/12/2013
12093
4886
2013
03/12/2013
10492
4890
2013
04/12/2013
10493
0061
2013
04/12/2013
10494
4421
2013
04/12/2013
10495
2494
2013
04/12/2013
10496
0628
2013
04/12/2013
10497
4895
2013
04/12/2013
10498
4899
2013
04/12/2013
10508
4901
2013
04/12/2013
10510
0954
2013
04/12/2013
10518
2181
2013
04/12/2013
10524
4902
2013
04/12/2013
10525
4905
2013
04/12/2013
10526
4906
2013
04/12/2013
10527
2722
2013
04/12/2013
10540
4042
2013
04/12/2013
10541
4501
2013
04/12/2013
10542
0152
2013
04/12/2013
10543
0270
2013
04/12/2013
10544
3848
2013
04/12/2013
10545
0274
2013
04/12/2013
LINHA 04, MÊS 11/2013.
LINHAS 09, MÊS 11/2013.
LINHA 10, MÊS 11/2013.
LINHA 10, MÊS 11/2013.
REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES
LINHA 03, MÊS 11/2013.
REFERENTE TARIFA BANCARIA DA CONTA 6.993-0 NO MES
12/2013
SOCIAL
RELATIVO DIARIAS DE VIAGENS A GUANHAES E BELO
MEDICO ESPECIALIZADO E OUTROS SERVIÇOS DA SAUDE,
DIARIAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DA SAUDE EM BELO
HORIZONTE, MONTES CLAROS E SERRO CONFORME
ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM BH E SETE LAGOAS
ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM BH, MONTES
CLAROS E SETE LAGOAS, CONFORME SOLICITAÇAO DA
SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE DEVOLUÇAO DE SALDO DO CONVENIO 665/2012,MRECURSOS DO TESOURO, CONFORME DAE
AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DO
LAR, CONFORME APROVAÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA MUDANÇA DE
CARBONITA/RIBEIRAO PRETO, CONFORME APROVAÇAO DA
ASSISTENCIA SOCIAL
PARTICPAR DE CURSO E ENTREGA DO CAMINHAO
BASCULANTE E CAMINHAO PIPA, CONFORME SOLICITAÇAO
SAUDE.
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO PROGRAMA SAUDE NA
FAMILIA.
R$ 5,705.00
R$ 4,080.00
R$ 2,740.00
R$ 1,972.50
R$ 6,240.00
R$ 345.00
R$ 43.90
R$ 100.92
R$ 1,170.00
R$ 260.00
R$ 160.00
R$ 290.00
R$ 660.45
R$ 110.00
R$ 325.00
R$ 49.00
R$ 1,280.00
R$ 50.00
R$ 50.00
R$ 50.00
R$ 50.00
R$ 1,796.12
R$ 2,596.69
R$ 441.28
R$ 638.36
R$ 833.89
R$ 883.06
10546
2378
2013
04/12/2013
10547
3847
2013
04/12/2013
10548
0159
2013
04/12/2013
10549
2189
2013
04/12/2013
10550
4310
2013
04/12/2013
10551
4310
2013
04/12/2013
10608
4928
2013
04/12/2013
10680
4931
2013
04/12/2013
11493
4315
2013
04/12/2013
12094
4887
2013
04/12/2013
10519
0962
2013
05/12/2013
10520
0952
2013
05/12/2013
10521
0963
2013
05/12/2013
10522
0964
2013
05/12/2013
10523
0953
2013
05/12/2013
10565
4512
2013
05/12/2013
10566
4518
2013
05/12/2013
10570
4698
2013
05/12/2013
10571
4698
2013
05/12/2013
10572
4697
2013
05/12/2013
10573
4697
2013
05/12/2013
10574
4697
2013
05/12/2013
10575
4697
2013
05/12/2013
10590
4698
2013
05/12/2013
10600
4698
2013
05/12/2013
10601
4698
2013
05/12/2013
10645
2290
2013
05/12/2013
10681
4932
2013
05/12/2013
DO ENSINO ESPECIAL.
REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO PARA ALUNOS
E FUNCIONARIOS DA EDUCAÇAO EM DIAMANTINA/MG.
PASSEIO DOS ESTUDANTES . PROJETO VIAJAR PARA CONHECER
REFERENTE PAGAMENTO DE ART DO PROJETO DE ORÇAMENTO
DA PONTE SOBRE O RIO CURRALINHO, CONFORME
DOCUMENTO ANEXO
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA
ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA DA MATRIZ PARA O NATAL.
LINHA 01, MÊS 11/2013.
REFERENTE TARIFA BANCARIA DA CONTA 6.993-0 NO MES
12/2013
VIA RADIO A CASA DE HOSPEDES E SEC. ADMINISTRAÇÃO.
VIA RADIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS
URBANOS.
VIA RADIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
ASSISTENCIA SOCIAL.
VIA RADIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES.
RETIFICA COM USINAGEM E MONTAGEM DO MOTOR DA
SPRINTE VOLARE DA SAUDE, CONFORME PL109/2013, PP 058/2013
E CONTRATO 129/2013
AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA REPOSIÇAO NO VEICULO SPRINT
VOLARE DA SAUDE, CONFORME PL 109/2013, PP 058/2013 E
CONTRATO 129/2013
LIQUIDAÇO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS
MUNICIPAL DA EJA.
NA APAE.
NA ESCOLA MUNDO INFANTIL.
MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NA CRECHE MUNICIPAL
MESTRA ZEFINA.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA
ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA DA MATRIZ PARA O NATAL.
R$ 48.80
R$ 542.43
R$ 815.85
R$ 676.00
R$ 352.82
R$ 242.70
R$ 45.00
R$ 496.62
R$ 6,147.50
R$ 26.96
R$ 3,013.60
R$ 65.00
R$ 44.00
R$ 1,484.80
R$ 49.00
R$ 3,181.51
R$ 4,118.53
R$ 775.36
R$ 2,445.91
R$ 464.40
R$ 505.96
R$ 154.80
R$ 215.50
R$ 158.45
R$ 275.05
R$ 625.28
R$ 5,030.00
R$ 177.30
10965
2192
2013
05/12/2013
10966
1328
2013
05/12/2013
10967
1437
2013
05/12/2013
10602
0265
2013
06/12/2013
10604
4178
2013
06/12/2013
10605
3856
2013
06/12/2013
10606
4927
2013
06/12/2013
10607
4916
2013
06/12/2013
10609
4929
2013
06/12/2013
10610
1316
2013
06/12/2013
10611
1314
2013
06/12/2013
10612
1320
2013
06/12/2013
10613
1309
2013
06/12/2013
10614
1324
2013
06/12/2013
10615
1323
2013
06/12/2013
10616
1629
2013
06/12/2013
10617
1628
2013
06/12/2013
10618
1627
2013
06/12/2013
10619
1622
2013
06/12/2013
10622
4926
2013
06/12/2013
10630
4383
2013
06/12/2013
10631
4930
2013
06/12/2013
10632
0065
2013
06/12/2013
10660
0012
2013
06/12/2013
10701
0042
2013
06/12/2013
10702
0018
2013
06/12/2013
10720
4950
2013
06/12/2013
FUNCIONARIOS DA PREFEITURA A SERVIÇOS DA
DESSA PREFEITURA A SERVIÇOS DO CRAS EM
DIAMANTINA/MG.
DIARIAS DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE
ALFABETIZADORES DO PROGRAMA PACTO NACIONAL PELA
ALFABETIZAÇAO NA IDADE CERTA, CONFORME SOLICITAÇAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE
PINTURA INTERNA E EXTERNA DAS INSTALAÇÕES DO CENTRO
DE SAÚDE VIDA NOVA, CONFORME PAL 107, CONTRATO
127/2013.
ASSINAR CONVENIO JUNTO A SEGOV DE PAVIMENTAÇAO DE
RUAS E RECEBER O MEDICO DO PROGRAMA FEDERAL MAIS
MEDICOS, CONFORME SOLICITAÇAO
REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A BH PARA BUSCAR O MEDICO
DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME SOLITICAÇAO
SHOW MUSICAL COM REGINALDO JOSE DE ANDRADE NAS
FESTIVIDADES DO PRAÇA VIVA NO DIA 07 DE NOVEMBRO/2013,
CONFORME CONTRATO 140/2013
REFERENTE PAGAMENTO DE ART DA PRAÇA DE ESPORTE DO
POVOADO DE MERCADINHO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO
MUNICIPAL.
FAMILIA.
EDUCACAO.
MUNICIPAL.
MUNICIPAIS.
TRANSPORTES.
MUNICIPAL.
LIQUIDAÇAO REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOGO DE PASTILHAS
DE FREIO PARA A DOBLÔ RONTAN AMB PLACA HMH-7054.
INTERESSE DO MUNICIPIO NOS SERVIÇOS DE SAUDE E BUSCAR
O MEDICO, CONFORME SOLICITAÇAO
REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXIGENIO COMPRIMIDO PARA
ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS DE SAUDE.
R$ 221.00
R$ 1,222.00
R$ 156.00
R$ 100.00
R$ 4,078.34
R$ 900.00
R$ 80.00
R$ 1,000.00
R$ 67.09
R$ 573.07
R$ 296.17
R$ 223.84
R$ 335.25
R$ 798.34
R$ 1,371.20
R$ 1,570.64
R$ 638.32
R$ 449.23
R$ 1,977.32
R$ 154.87
R$ 160.00
R$ 1,250.00
R$ 160.00
R$ 2.80
R$ 18.70
R$ 11.35
R$ 1,500.00
10751
0972
2013
06/12/2013
10981
4952
2013
06/12/2013
10670
2828
2013
09/12/2013
10672
4949
2013
09/12/2013
10700
4466
2013
09/12/2013
10711
4965
2013
09/12/2013
10712
4966
2013
09/12/2013
10733
4641
2013
09/12/2013
10752
0972
2013
09/12/2013
10928
4416
2013
09/12/2013
10929
2254
2013
09/12/2013
11000
4484
2013
09/12/2013
11060
2173
2013
09/12/2013
9623
3500
2013
10/12/2013
9709
2747
2013
10/12/2013
9720
4528
2013
10/12/2013
10740
0039
2013
10/12/2013
10741
4979
2013
10/12/2013
10742
4980
2013
10/12/2013
10743
4981
2013
10/12/2013
10744
4982
2013
10/12/2013
10745
4983
2013
10/12/2013
10746
4984
2013
10/12/2013
10747
4985
2013
10/12/2013
10748
4986
2013
10/12/2013
10749
4987
2013
10/12/2013
10750
0012
2013
10/12/2013
10753
4466
2013
10/12/2013
10760
4988
2013
10/12/2013
10761
4989
2013
10/12/2013
CONTA 6752-0 MES 12/2013
REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA A QUADRA NO
BAIRRO DOS LEITES.
REFERENTE DESPESA COM CERTIDAO DA PRAÇA DE ESPORTES
DO POVOADO DE MERCADINHO
CONTA 6752-0 MES 12/2013
REFERENTE DEVOLUÇAO DE REPASSE DE RECURSO
FINANCEIRO FARMACIA DE MINAS, RESOLUÇAO 3275 DE 16 DE
MAIO DE 2012
REFERENTE PAGAMENTO DE ART DAS QUADRAS DOS
POVOADOS DE MONTE BELO E MERCADINHO
CONTA 6752-0 MES 12/2013
REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE PROTEÇAO E
SEGURANÇA PARA ATENDER A DEMANDA DAS EQUIPES PSF
PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, BENEFICIADA: RITA SOARES
DE AZEVEDO, FALECIDA DIA 19/11/2013
REFERENTRE AQUISIÇAO DE MATERIAIS HOSPILARES PARA
12/2013
CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, DIAS DO
MES 12/2013
FAMILIAS BENEFICIARIAS DO CRAS, CONFORME ADITIVO DO
CONTRATO, DIAS DO MES 12/2013
REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS SERVIDORES
MUNICIPAIS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2013.
CONTA 6752-0 MES 12/2013
R$ 7.40
R$ 150.00
R$ 322.54
R$ 27.57
R$ 2,735.68
R$ 122,986.46
R$ 67.09
R$ 536.00
R$ 96.20
R$ 600.00
R$ 200.00
R$ 197.00
R$ 27.50
R$ 336.00
R$ 175.00
R$ 175.00
R$ 26.46
R$ 9,800.00
R$ 10,162.50
R$ 2,500.00
R$ 4,500.00
R$ 4,500.00
R$ 233.33
R$ 881.40
R$ 949.20
R$ 678.00
R$ 0.04
R$ 2,721.42
R$ 3,160.00
R$ 678.00
10762
4990
2013
10/12/2013
10763
4991
2013
10/12/2013
10764
4992
2013
10/12/2013
10765
4993
2013
10/12/2013
10766
4994
2013
10/12/2013
10767
4995
2013
10/12/2013
10768
4996
2013
10/12/2013
10769
4997
2013
10/12/2013
10770
4998
2013
10/12/2013
10771
4999
2013
10/12/2013
10772
5000
2013
10/12/2013
10775
5003
2013
10/12/2013
10776
5004
2013
10/12/2013
10777
5005
2013
10/12/2013
10779
5007
2013
10/12/2013
10780
5008
2013
10/12/2013
10781
5009
2013
10/12/2013
10782
5010
2013
10/12/2013
10783
5011
2013
10/12/2013
10784
5012
2013
10/12/2013
10785
5013
2013
10/12/2013
10786
5014
2013
10/12/2013
10787
5015
2013
10/12/2013
10788
5016
2013
10/12/2013
10789
5017
2013
10/12/2013
10790
5018
2013
10/12/2013
10791
5019
2013
10/12/2013
10792
5020
2013
10/12/2013
10793
5021
2013
10/12/2013
10794
5022
2013
10/12/2013
10795
5023
2013
10/12/2013
10796
5024
2013
10/12/2013
10797
5025
2013
10/12/2013
10798
5026
2013
10/12/2013
R$ 497.20
R$ 4,700.00
R$ 1,356.00
R$ 226.00
R$ 1,400.00
R$ 2,950.00
R$ 508.50
R$ 3,221.20
R$ 250.00
R$ 1,650.00
R$ 4,392.00
R$ 1,614.00
R$ 24,557.71
R$ 25,025.25
R$ 2,566.67
R$ 20,533.62
R$ 3,548.20
R$ 1,791.67
R$ 1,751.50
R$ 1,751.50
R$ 8,795.42
R$ 4,937.00
R$ 3,000.00
R$ 1,050.00
R$ 1,521.50
R$ 1,502.90
R$ 621.50
R$ 3,000.00
R$ 1,745.40
R$ 2,057.97
R$ 3,000.00
R$ 3,000.00
R$ 16,999.70
R$ 5,328.80
10799
5027
2013
10/12/2013
10800
5028
2013
10/12/2013
10801
5029
2013
10/12/2013
10802
5030
2013
10/12/2013
10803
5031
2013
10/12/2013
10804
5032
2013
10/12/2013
10805
5033
2013
10/12/2013
10806
5034
2013
10/12/2013
10808
5036
2013
10/12/2013
10809
5037
2013
10/12/2013
10810
5038
2013
10/12/2013
10811
5039
2013
10/12/2013
10812
5040
2013
10/12/2013
10813
5041
2013
10/12/2013
10814
5042
2013
10/12/2013
10815
5043
2013
10/12/2013
10817
5045
2013
10/12/2013
10818
5046
2013
10/12/2013
10819
5047
2013
10/12/2013
10820
5048
2013
10/12/2013
10821
5049
2013
10/12/2013
10822
5050
2013
10/12/2013
10823
5051
2013
10/12/2013
10824
5052
2013
10/12/2013
10825
5053
2013
10/12/2013
10826
5054
2013
10/12/2013
10827
5055
2013
10/12/2013
10828
5056
2013
10/12/2013
10829
5057
2013
10/12/2013
10831
5059
2013
10/12/2013
10832
5060
2013
10/12/2013
10833
5061
2013
10/12/2013
10834
5062
2013
10/12/2013
10835
5063
2013
10/12/2013
R$ 16,824.38
R$ 2,312.50
R$ 4,852.00
R$ 3,450.00
R$ 3,150.00
R$ 3,624.20
R$ 14,620.00
R$ 881.40
R$ 3,408.33
R$ 35,899.99
R$ 3,833.84
R$ 10,750.00
R$ 240.00
R$ 3,254.40
R$ 3,870.25
R$ 4,300.00
R$ 4,075.60
R$ 1,637.33
R$ 4,362.17
R$ 2,337.50
R$ 1,452.00
R$ 3,000.00
R$ 4,474.15
R$ 700.00
R$ 2,291.67
R$ 1,850.00
R$ 3,000.00
R$ 1,400.00
R$ 5,166.67
R$ 2,231.44
R$ 7,432.92
R$ 2,576.40
R$ 8,129.85
R$ 621.50
10836
5064
2013
10/12/2013
10837
5065
2013
10/12/2013
10838
5066
2013
10/12/2013
10839
5067
2013
10/12/2013
10840
5068
2013
10/12/2013
10841
5069
2013
10/12/2013
10842
5070
2013
10/12/2013
10843
5071
2013
10/12/2013
10844
5072
2013
10/12/2013
10845
5073
2013
10/12/2013
10846
5074
2013
10/12/2013
10847
5075
2013
10/12/2013
10848
4836
2013
10/12/2013
10849
4838
2013
10/12/2013
10850
4836
2013
10/12/2013
10870
0012
2013
10/12/2013
10931
3845
2013
10/12/2013
10941
4648
2013
10/12/2013
11001
5082
2013
10/12/2013
11007
4924
2013
10/12/2013
11008
4940
2013
10/12/2013
11009
4943
2013
10/12/2013
11031
4824
2013
10/12/2013
11071
4922
2013
10/12/2013
11091
4977
2013
10/12/2013
11595
4102
2013
10/12/2013
12260
9707
5076
3452
2013
2013
10/12/2013
11/12/2013
9708
1617
2013
11/12/2013
10860
5081
2013
11/12/2013
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DOS
ATOS MUNICIPAIS COM PROPAGANDA VOLANTE PARA A
SECRETARIA DE SAUDE DIVULGANDO CAMPANHA DA
VIGILANCIA SANITARIA.
ATOS MUNICIPAIS COM PROPAGANDA VOLANTE PARA A
SECRETARIA DE CULTURA, DIVULGANDO O EVENTO "PRAÇA
VIVA".
ATOS MUNICIPAIS COM PROPAGANDA VOLANTE DE
DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS DA SAUDE.
RURAIS, COM UM CAMINHÃO PIPA. MES 11/2013
REFERENTE SERVIÇO DE DESCODIFICAÇÃO DE CENTRAL
CHAVE DO VEICULO GYQ-0159.
REFERENTE AQUISIÇAO DE LONA PRETA PARA COBRIR
ASFALTO NO PATIO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES
MANUTENÇAO NO CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL
REFERENTE AQUISIÇAO DE UM FILTRO DE BARRO PARA
ATENDER A MANUTENÇAO NA SECRETARIA DE COMPRAS
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA
REFERENTE AQUISIÇAO DE REFRIGERANTE PARA ATENDER A
FINALIZAÇAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVENCIA
FELIZ IDADE
REFERENTE AO MES 12/2013 CONTA 6752-0
REFERENTE TARIFA DE ILUMINAÇAO PUBLICA, DO MES 11/2012
12/2013
MES 12/2013
ESPECIALIZADO, CONFORME APROVAÇAO DA ASSISTENCIA
SOCIAL E PEDIDO MEDICO
R$ 226.00
R$ 2,596.95
R$ 8,354.73
R$ 300.00
R$ 3,000.00
R$ 949.20
R$ 3,000.00
R$ 1,243.00
R$ 900.00
R$ 1,050.00
R$ 1,283.33
R$ 3,000.00
R$ 192.00
R$ 120.00
R$ 276.00
R$ 28.25
R$ 4,327.50
R$ 25.95
R$ 150.00
R$ 34.90
R$ 77.68
R$ 59.90
R$ 295.03
R$ 48.30
R$ 115.00
R$ 440.00
R$ 13,507.06
R$ 420.00
R$ 450.00
R$ 250.00
10862
0003
2013
11/12/2013
10863
3415
2013
11/12/2013
10880
5085
2013
11/12/2013
10891
5088
2013
11/12/2013
10892
5089
2013
11/12/2013
10910
3476
2013
11/12/2013
10911
3476
2013
11/12/2013
10922
4695
2013
11/12/2013
10923
4687
2013
11/12/2013
10924
4689
2013
11/12/2013
10925
10926
4691
4696
2013
2013
11/12/2013
11/12/2013
10927
4688
2013
11/12/2013
10933
4826
2013
11/12/2013
10934
4826
2013
11/12/2013
10940
4826
2013
11/12/2013
10942
4826
2013
11/12/2013
10960
3851
2013
11/12/2013
11061
0018
2013
11/12/2013
11085
4953
2013
11/12/2013
10865
0014
2013
12/12/2013
10866
4157
2013
12/12/2013
41
41/2013
AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO,
SOCIAL
ULTRASONOGRAFICO DO BRAÇO DIREITO (OMBRO),
SOCIAL
CONFORME SOLICITAÇAO MEDICA E APROVAÇAO DA
ASSISTENCIA SOCIAL
INSTRUMENTO,...
INSTRUMENTO,..M
REFERENTE SERVIÇOS DE TORNEARIA GERAL E SERVIÇOS
MECANICOS NOS VEÍCULOS PLACAS: HLF-2410, 924H, RG-140B,
GMM-2600, GMG-7515, GMU-6916, 1050D 2007, W.18, 6610 FORD,
JCB RETRO.
REFERENTE SERVIÇOS DE CAMBAGEM, ALINHAMENTO,
BALANCEAMENTO E SERVIÇO ELÉTRICO NOS VEÍCULOS
PLACAS: HLF-8647, OPE-0179.
REFERENTE SERVIÇOS DE CAMBAGEM, ALINHAMENTO,
BALANCEAMENTO, TORNEARIA E ELÉTRICO NOS VEÍCULOS
PLACAS: HMG-5888, HLF-3114, NXX-0033, NXX-1122, HMH-7054,
HMN-3083, HLF-9996, HGF-5367, HMM-9249.
REFERENTE SERVIÇO ELETRICO GERAL NO VEÍCULO OPU-8040.
REFERENTE SERVIÇOS DE TORNEARIA, ELETRICO E MECANICO
NOS VEÍCULOS PLACAS: GNM-4546, GYQ-0159, HMO-4575.
REFERENTE SERVIÇOS DE TORNEARIA GERAL E MECANICO NOS
VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS: KPE-3894, HLF8646, HLF-9960, KNP-5405, HNV-8007, HLF-9967.
MESTRA ZEFINA.
MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL
MUNDO INFANTIL.
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (AREIA MÉDIA)
PARA PAVIMENTAÇÃO DA TRAVESSA ANTONIO SOARES LEITE,
NO MUNICÍPIO DE CARBONITA, CONFORME CONVÊNIO
REFERENTE VIAGEM EM AMBULANCIA UTI COM EQUIPE
MEDICA TRANSPORTANDO A PACIENTE TATIANE LOREDO
MATOS DA SANTA CASA DE DIAMANTINA PARA O HOSPITAL
ODETE VALADARES NA CIDADE DE BELO HORIZONTE.
DOS SERVIDORES DIVERSOS, REFERENTE AO DECIMO
TERCEIRO SALARIO/2013
DECIMO TERCEIRO SALARIO/2013
R$ 1,120.87
R$ 20,833.33
R$ 57.00
R$ 80.00
R$ 40.40
R$ 1,300.00
R$ 1,300.00
R$ 9,685.00
R$ 1,068.00
R$ 4,866.00
R$ 300.00
R$ 1,525.50
R$ 5,465.00
R$ 53.72
R$ 29.79
R$ 549.25
R$ 91.00
R$ 2,448.00
R$ 7.35
R$ 2,704.50
R$ 14,583.85
R$ 12,220.85
10867
0028
2013
12/12/2013
10868
3453
2013
12/12/2013
10869
0044
2013
12/12/2013
10881
4181
2013
12/12/2013
10885
4342
2013
12/12/2013
10886
2741
2013
12/12/2013
10887
4159
2013
12/12/2013
10889
4183
2013
12/12/2013
10893
5001
2013
12/12/2013
10894
5002
2013
12/12/2013
10895
5006
2013
12/12/2013
10896
5035
2013
12/12/2013
10920
5058
2013
12/12/2013
10921
5044
2013
12/12/2013
10943
5116
2013
12/12/2013
10950
2872
2013
12/12/2013
10978
4876
2013
12/12/2013
11030
4824
2013
12/12/2013
11033
0026
2013
12/12/2013
11080
4942
2013
12/12/2013
11081
4844
2013
12/12/2013
11082
2776
2013
12/12/2013
11083
2776
2013
12/12/2013
11084
4953
2013
12/12/2013
10970
4031
2013
13/12/2013
10971
4809
2013
13/12/2013
FUNDAMENTAL, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO
SALARIO/2013
COORDENADORES DO ENSINO INFANTIL, REFERENTE AO
DECIMO TERCEIRO SALARIO/2013
DOS SERVIDORES DO FMS, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO
SALARIO/2013
DOS SERVIDORES DA AÇAO SOCIAL, REFERENTE AO 13/2013
REPASSE FINANCEIRO AO INSS DOS PROFESSORES E
COORDENADORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO
13/2013
PROFESSORES E COORDENADORES DO ENSINO INFANTIL,
13/2013
DOS SERVIDORES DA SAUDE, REFERENTE AO 13/2013
DOS SERVIDORES DIVERSOS, REFERENTE AO 13/2013
RELATIVO AO 13/2013.
RELATIVO AO MÊS DE 13/2013.
REFERENTE DESPESAS COM REGISTROS PARA A SECRETARIA
DE EDUCAÇAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE ENGENHARIA
P/EXEC DAS OBRAS DE CONSTR. DE MUROS NAS AREAS EXTER
DO PRO-INFÂNCIA NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO/CD/FNDE Nº 13
E 29/2011,NO AMBITO DO PAC2 CONSIDER O TERMO DE
DOS SERVIDORES DO FUNDEB40%, REFERENTE AO 13/2013
REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A
FARMACIA BASICA
AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DA AGRICULTURA
FAMILIAR CONFORME LEI Nº 11.947/2009 E RESOLUÇÃO Nº
38/2009 DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO FNDE PARA
MANUTENÇÃO DA MERENDA NAS ESCOLAS DO ENSINO
FUNDAMENTAL.
PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS
PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NA CRECHE
REFERENTE VIAGEM EM AMBULANCIA UTI COM EQUIPE
MEDICA TRANSPORTANDO O PACIENTE JOAQUIM DE ARAUJO
DA SANTA CASA DE DIAMANTINA PARA A SANTA CASA DE
BELO HORIZONTE.
LEVAR DOCUMENTOS NA JUSTIÇA FEDERAL, CONFORME
SOLICITAÇAO
R$ 7,388.42
R$ 5,826.65
R$ 6,721.94
R$ 2,153.58
R$ 6,452.39
R$ 3,148.42
R$ 9,713.92
R$ 24,111.06
R$ 17,475.83
R$ 22,814.10
R$ 11,460.99
R$ 5,360.67
R$ 13,515.85
R$ 1,402.50
R$ 525.55
R$ 780.00
R$ 25,894.55
R$ 244.05
R$ 1,396.93
R$ 402.00
R$ 125.80
R$ 567.59
R$ 450.04
R$ 2,740.50
R$ 50.00
R$ 83.26
10972
4535
2013
13/12/2013
10973
4005
2013
13/12/2013
10974
5128
2013
13/12/2013
10975
0038
2013
13/12/2013
10976
0047
2013
13/12/2013
10977
0252
2013
13/12/2013
10979
4852
2013
13/12/2013
10991
0736
2013
13/12/2013
10992
4403
2013
13/12/2013
10993
4184
2013
13/12/2013
10994
3477
2013
13/12/2013
11002
0400
2013
13/12/2013
11003
4824
2013
13/12/2013
11004
4915
2013
13/12/2013
11005
4918
2013
13/12/2013
11006
4917
2013
13/12/2013
11010
4833
2013
13/12/2013
11011
4835
2013
13/12/2013
11012
4845
2013
13/12/2013
11013
4853
2013
13/12/2013
11014
4871
2013
13/12/2013
11015
4869
2013
13/12/2013
11016
4874
2013
13/12/2013
11017
4873
2013
13/12/2013
11018
4875
2013
13/12/2013
11019
4898
2013
13/12/2013
11020
4909
2013
13/12/2013
11021
4910
2013
13/12/2013
11022
4911
2013
13/12/2013
11023
4913
2013
13/12/2013
INFANTIL, MES 12/2013 CRECHE MUNICIPAL MESTRA ZEFINA
MES 12/2013
REFERENTE TARIFA DE AGUA DO CLUBE MUNICIPAL, MES
12/2013
12/2013
ADMINISTRATIVO, CONTRATO 128/2013/OUTROS NF 64271
REFERENTE PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS 3526-1111 E
3526-1452, MES 12/2013
SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA
ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM DIAMANTINA,
CONFORME CONTRATO 104/2013, PROC. 086/2013
INEXIGIBILIDADE
TRANSPORTE COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE
PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM
DIAMANTINA, CONFORME PL086/2013 MODALIDADE
INEXIGIBILIDADE
TRIBUNAL DE
MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS
MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL.
REPAROS NO BANHEIRO DA USINA
ATENDER A FINALIZAÇAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE
CONVIVENCIA FELIZ IDADE
DEMANDA DO CENTRO DE SAUDE VIDA NOVA
REFERENTE A AQUSIÇAO DE VASSOURAS PARA A
MANUNTENÇAO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA.
REFERENTE AQUISIÇAO DE CAL PARA EFETUAR PINTURA DA
USINA DE LIXO E TRIAGEM MUNICIPAL
REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A
MANUNTENÇAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SAUDE.
REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO NA
SECRETARIA MUNICIPAL DE LICITAÇAO
REPAROS NO BANHEIRO DA USINA
ATENDER A DEMANDA DO PSF.
REFERENTE AQUISIÇAO DE CAL PARA EFETUAR PINTURA DA
USINA DE LIXO E TRIAGEM MUNICIPAL
REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES
PARA ATENDER A DEMANDA NO PSF.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS PARA A USINA DE
LIXO.
REFERENTE AQUISIÇAO DE LAMPADAS PARA REPOSIÇAO E
TROCA DE LAMPADAS QUEIMADAS NA PRAÇA DA MATRIZ
REFERENTE A AQUISIÇAO DE LAMPADAS PARA OS SETORES DO
PSF.
REFERENTE A AQUISIÇAO DE FERRAMENTAS PARA EFETUAR
PINTURA DE VIAS URBANAS
R$ 542.13
R$ 119.28
R$ 59.64
R$ 57.17
R$ 29.82
R$ 87.12
R$ 1,328.85
R$ 36.13
R$ 5,964.80
R$ 3,888.00
R$ 806.40
R$ 11,000.00
R$ 657.35
R$ 76.91
R$ 40.08
R$ 96.29
R$ 72.90
R$ 47.13
R$ 65.91
R$ 37.85
R$ 172.78
R$ 44.99
R$ 87.62
R$ 47.12
R$ 115.44
R$ 47.89
R$ 304.50
R$ 19.98
R$ 33.25
R$ 88.70
11024
4914
2013
13/12/2013
11025
4825
2013
13/12/2013
11026
4825
2013
13/12/2013
11027
4825
2013
13/12/2013
11028
4824
2013
13/12/2013
11029
4824
2013
13/12/2013
11035
2740
2013
13/12/2013
11040
4948
2013
13/12/2013
11041
4963
2013
13/12/2013
11042
4958
2013
13/12/2013
11043
4968
2013
13/12/2013
11044
4971
2013
13/12/2013
11045
4973
2013
13/12/2013
11046
4974
2013
13/12/2013
11047
5087
2013
13/12/2013
11048
5091
2013
13/12/2013
11049
5092
2013
13/12/2013
11050
5095
2013
13/12/2013
11051
5096
2013
13/12/2013
11052
5097
2013
13/12/2013
11200
0042
2013
13/12/2013
11202
0021
2013
13/12/2013
11204
0018
2013
13/12/2013
11220
0018
2013
13/12/2013
12110
0018
2013
13/12/2013
12220
4846
2013
13/12/2013
11032
5142
2013
16/12/2013
11087
4957
2013
16/12/2013
11088
4921
2013
16/12/2013
11089
4919
2013
16/12/2013
REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA EFETUAR
PINTURA DAS VIAS URBANAS
MESTRA ZEFINA.
MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL DA APAE.
MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS
MESTRA ZEFINA.
AO 13/2013
ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
TRANSPORTE.
REFERENTE AQUSIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA
MANUTENÇAO DA REDE ELETRICA NA USINA DE LIXO.
REFERENTE AQUSIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA
MANUTENÇAO DA REDE ELETRICA NA USINA DE LIXO.
REFERENTE AQUISIÇAO DE RECARGA DE GAS PARA ATENDER A
DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL.
REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA
MANUTENÇAO DO ENSINO INFANTIL
MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
REFERENTE A AQUISIÇAO DE CADEADOS PARA A UTILIZAÇAO
NA UBS DR. WILTON.
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO) PARA
MUNICÍPIO DE CARBONITA, CONFORME CONVÊNIO
ATENDER DEMANDA DA CANTINA DA PREFIETURA
REFERENTE AQUISIÇAO DE RECARGA DE GAS PARA ATENDER
DEMANDA DA CANTINA DA PREFEITURA
ATENDER DEMANDA DO CENTRO DE SAUDE VIDA NOVA
REFERENTE AQUISIÇAO DE BOTA BORRACHA PARA ATENDER
REFERENTE AQUISIÇAO DE LAMPADAS PARA ATENDER
CONTA 6967-1, REFERENTE AO MES 12/2013
FARMACIA BASICA.
AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS
SOCIAL
SOLENIDADE DE FORMATURA DOS ALUNOS DO ENSINO
FUNDAMENTAL QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 11, 12,14, 15 E 20
DE DEZEMBRO.
SECRETARIA DE CONTABILIDADE
R$ 335.15
R$ 141.96
R$ 60.65
R$ 272.18
R$ 254.96
R$ 88.37
R$ 1,408.33
R$ 95.80
R$ 393.77
R$ 184.29
R$ 95.78
R$ 3,275.04
R$ 4,791.16
R$ 27.00
R$ 513.59
R$ 113.81
R$ 47.89
R$ 78.75
R$ 126.18
R$ 69.00
R$ 83.28
R$ 40.30
R$ 32.00
R$ 6.25
R$ 25.00
R$ 60.46
R$ 110.00
R$ 105.15
R$ 700.00
R$ 1,414.00
11090
4920
2013
16/12/2013
11110
4956
2013
16/12/2013
11134
4976
2013
16/12/2013
11135
5121
2013
16/12/2013
11180
4332
2013
16/12/2013
11181
4337
2013
16/12/2013
11182
4335
2013
16/12/2013
11183
4336
2013
16/12/2013
11201
0042
2013
16/12/2013
11203
0021
2013
16/12/2013
11205
0018
2013
16/12/2013
11521
0972
2013
16/12/2013
11070
5168
2013
17/12/2013
11073
4466
2013
17/12/2013
11075
1059
2013
17/12/2013
11076
0053
2013
17/12/2013
11077
1791
2013
17/12/2013
11078
1208
2013
17/12/2013
11079
4393
2013
17/12/2013
11100
5107
2013
17/12/2013
11101
5114
2013
17/12/2013
11102
4959
2013
17/12/2013
11103
5135
2013
17/12/2013
11104
5165
2013
17/12/2013
11120
4396
2013
17/12/2013
11121
4552
2013
17/12/2013
11122
4397
2013
17/12/2013
11123
5094
2013
17/12/2013
SECRETARIA DE FINANÇAS
SOLENIDADE DE FORMATURA DOS ALUNOS DO ENSINO
FUNDAMENTAL QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 11,12,14, 15 E 20 DE
DEZEMBRO.
LIQUIDAÇAO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA
MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA HMH-7054 (DOBLÔ
AMBULANCIA).
LIQUIDAÇAO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA
MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NAS COMUNIDADES DE
ESTIVA E SANTANA.
REFERENTE A AQUSIÇAO DE AGULHA DE COSTURA PARA
REFERENTE A AQUSIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO
DAS OFICINAS DO CENTRO DE CONVIVENCIA E
FORTALECIMENTO DE VINCULOS
CONTA 6752-0 MES 12/2013
AUXILIO FINANCEIRO PARA (TFD)TRATAMENTO MEDICO
ESPECIALIZADO EM BH (PASSAGENS), CONFORME APROVAÇAO
CONFORME RECEITA DO MES 11/2013
SERVIÇOS DO SOCIAL, REFERENTE AO MES 12/2013
REFERENTE DESPESAS DE CORREIOS PARA OS SERVIÇOS DA
ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL
EFETUAR MANUTENÇAO NA PINTURA DO CENTRO DE SAUDE
VIDA NOVA.
LIQUIDAÇAO REFERENTE AQUISIÇAO DE BOTINA PARA
ATENDER DEMANDA DA USINA DE LIXO E TRIAGEM
MUNICIPAL.
ALIMENTICIOS PARA A SOLENIDADE DE FORMATURA DOS
ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL QUE ACONTECERÁ NOS
DIAS 11, 12, 14, 15 E 20 DE DEZEMBRO.
LIQUIDAÇAO REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTINAS PARA
FUNCIONARIOS PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIAS
URBANAS, PRAÇAS, PARQUES E JARDINS.
LIQUIDAÇAO REFERENTE AQUISIÇAO DE SACO DE LINHAGEM
PARA FAZER ESCOAMENTO NA RUA SAGRADO CORAÇAO.
REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO E
ELETRONICO PARA ATENDER A DEMANDA DAS EQUIPES PSF
FORTALECIMENTO DE VINCULOS , FELIZ IDADE.
REFERENTE AQUISIÇAO DE CORDA DE VIOLAO PARA ATENDER
DE VINCULOS
REFERENTE AQUISIÇAO DE LEITE PARA ATENDER DEMANDA
DO CENTRO DE SAUDE VIDA NOVA
R$ 420.00
R$ 1,427.51
R$ 357.00
R$ 1,696.00
R$ 2,406.32
R$ 1,094.83
R$ 883.88
R$ 2,779.30
R$ 7.35
R$ 14.70
R$ 12.00
R$ 7.40
R$ 199.25
R$ 8,126.72
R$ 80.39
R$ 133.26
R$ 226.31
R$ 70.15
R$ 738.54
R$ 5,819.21
R$ 39.89
R$ 2,289.45
R$ 65.78
R$ 60.00
R$ 53.40
R$ 100.90
R$ 99.00
R$ 58.62
11124
5099
2013
17/12/2013
11125
5162
2013
17/12/2013
11126
3190
2013
17/12/2013
11140
5084
2013
17/12/2013
11141
5093
2013
17/12/2013
11143
5123
2013
17/12/2013
11144
5105
2013
17/12/2013
11146
5124
2013
17/12/2013
11147
5119
2013
17/12/2013
11184
4338
2013
17/12/2013
11074
0035
2013
18/12/2013
11142
5122
2013
18/12/2013
11145
5125
2013
18/12/2013
11148
5080
2013
18/12/2013
11149
5086
2013
18/12/2013
11151
5196
2013
18/12/2013
11153
3457
2013
18/12/2013
11160
4814
2013
18/12/2013
11161
3036
2013
18/12/2013
11162
3623
2013
18/12/2013
11163
3134
2013
18/12/2013
11164
3580
2013
18/12/2013
11165
4945
2013
18/12/2013
11166
4923
2013
18/12/2013
11167
4855
2013
18/12/2013
11168
5109
2013
18/12/2013
11170
4311
2013
18/12/2013
11171
4387
2013
18/12/2013
ATENDER DEMANDA DO ENSINO FUNDAMENTAL
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A
MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS
MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA HLF-9996.
MANUTENÇÃO DO VEICULO HLF-8647.
MANUTENÇÃO DO VEICULO FIORINO HMN-3083.
MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA NXX-1122.
MANUTENÇÃO DO VEICULO UNO PLACA HLF-3114.
MANUTENÇÃO DA DOBLÔ HMH-7054.
MANUTENÇÃO DO UNO PLACA NXX-0033.
MANUTENÇÃO DO VEICULO UNO HMG-5888.
LIQUIDAÇAO REFERENTE SERVIÇO GRAFICO DE CONFECÇÃO
DE ADESIVO PARA O VEICULO HLF-9996 DA SAUDE.
LIQUIDAÇAO REFERENTE SERVIÇOS GRAFICOS PARA A
CONFECÇÃO DE OUTDOOR PARA AS FESTAS DE FIM DE ANO.
DOS SERVIDORES DA SAUDE, REFERENTE AO 13/2013
ADMINISTRATIVO TERMO ADITIVO 02/2013/OUTROS NF 64362
LIQUIDAÇAO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENCADERNAÇAO
PARA SEC. DE CULTURA, PARA ATENDER AS AULAS DE BANDA
DE MUSICA.
LIQUIDAÇAO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENCADERNAÇAO
PARA SEC. DE CULTURA, PARA ATENDER AO GRUPO
CORPORAÇAO MUSICAL.
LIQUIDAÇAO RELATIVO PRESTACAO DE SERVIÇOS DE
ENCADERNAÇOES PARA ATENDER DEMANDA DA SEC. DE
SAUDE.
LIQUIDAÇAO REFERENTE SERVIÇOS DE PLASTIFICAÇÃO E
ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DAS
ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE.
LIQUIDAÇAO RELATIVO PRESTACAO DE SERVIÇOS DE
PARA CENTRO DE CONVIVENCIA FELIZ IDADE.
LIQUIDAÇAO REFERENTE AQUISIÇAO DE SERVIÇOS DE XEROX
DE PROVAS, PARA ESCOLA MUNICIPAL MUNDO INFANTIL,
DEVIDO A XEROX RICOH ESTAR COM DEFEITO.
DE PROVAS, PARA O 'EJA' DA ESCOLA MUNICIPAL MUNDO
INFANTIL, DEVIDO A XEROX RICOH ESTAR COM DEFEITO.
DE PROVAS, PARA ESCOLA MUNICIPAL MUNDO INFANTIL,
DEVIDO A XEROX RICOH ESTAR COM DEFEITO.
LIQUIDAÇAO REFERENTE AQUISIÇAO DE SERVIÇOS DE XEROX,
PARA MANUTENÇAO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL.
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA MANUTENÇÃO DA
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO BÁSICO DA SAUDE DE
CARBONITA.
R$ 52.58
R$ 20.00
R$ 991.72
R$ 4,208.44
R$ 2,283.42
R$ 2,641.71
R$ 3,230.72
R$ 3,409.60
R$ 2,897.27
R$ 23,294.38
R$ 76.45
R$ 2,790.46
R$ 3,899.06
R$ 144.00
R$ 540.00
R$ 14,194.89
R$ 442.95
R$ 210.00
R$ 108.50
R$ 70.00
R$ 122.50
R$ 87.50
R$ 28.00
R$ 59.60
R$ 691.00
R$ 200.00
R$ 1,170.00
R$ 144.00
11172
2792
2013
18/12/2013
11173
2799
2013
18/12/2013
11174
4402
2013
18/12/2013
11175
2779
2013
18/12/2013
11176
4390
2013
18/12/2013
11177
2804
2013
18/12/2013
11178
4388
2013
18/12/2013
11190
4567
2013
18/12/2013
11192
1060
2013
18/12/2013
11210
1627
2013
18/12/2013
11211
1629
2013
18/12/2013
11212
1628
2013
18/12/2013
11213
1622
2013
18/12/2013
11214
1323
2013
18/12/2013
11215
1316
2013
18/12/2013
11216
1314
2013
18/12/2013
11217
1320
2013
18/12/2013
11218
1321
2013
18/12/2013
11219
1309
2013
18/12/2013
11230
1324
2013
18/12/2013
11261
5195
2013
18/12/2013
11523
3587
2013
18/12/2013
11179
5199
2013
19/12/2013
11240
5210
2013
19/12/2013
11260
4938
2013
19/12/2013
11262
4683
2013
19/12/2013
11263
5207
2013
19/12/2013
11264
0152
2013
19/12/2013
DO INTERNATO RURAL.
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NO
MUNICÍPIO DE CARBONITA PARA ATENDER A ASSESSORIA
CONTÁBIL (HLH).
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÕES
PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
MUNICIPAIS.
TRANSPORTES.
MUNICIPAL.
MUNICIPAL.
FAMILIA.
EDUCACAO.
MUNICIPAL.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL CRAFIT PARA A
CONTA 20.668-7, MES 12/2013
SOCIAL
SOCIAL
REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA
MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES DE SANTANA,
ABADIA, MONTE BELO E MERCADINHO.
CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA QUE ACONTECERÁ NO DIA 23
DE DEZEMBRO.
R$ 18.00
R$ 1,224.00
R$ 117.00
R$ 99.00
R$ 486.00
R$ 576.00
R$ 816.00
R$ 49.00
R$ 13.06
R$ 417.42
R$ 3,204.09
R$ 499.63
R$ 1,842.17
R$ 1,184.07
R$ 550.56
R$ 363.77
R$ 171.28
R$ 378.50
R$ 171.89
R$ 682.56
R$ 183.80
R$ 7.40
R$ 94.11
R$ 48.86
R$ 11,228.00
R$ 1,848.85
R$ 40.40
R$ 231.33
11265
3847
2013
19/12/2013
11266
2378
2013
19/12/2013
11267
0274
2013
19/12/2013
11268
3848
2013
19/12/2013
11269
4501
2013
19/12/2013
11280
0270
2013
19/12/2013
11281
0159
2013
19/12/2013
11290
4310
2013
19/12/2013
11449
4669
2013
19/12/2013
11844
4854
2013
19/12/2013
11250
4466
2013
20/12/2013
11272
4693
2013
20/12/2013
11273
3856
2013
20/12/2013
11274
4031
2013
20/12/2013
11275
4383
2013
20/12/2013
11277
4954
2013
20/12/2013
11278
2492
2013
20/12/2013
11279
4884
2013
20/12/2013
11442
2982
2013
20/12/2013
11443
2983
2013
20/12/2013
11444
2984
2013
20/12/2013
11445
2981
2013
20/12/2013
11446
2985
2013
20/12/2013
11447
4122
2013
20/12/2013
11448
4955
2013
20/12/2013
11460
4964
2013
20/12/2013
11471
5083
2013
20/12/2013
11520
0012
2013
20/12/2013
DO ENSINO ESPECIAL.
FAMILIA.
LIQUIDAÇAO REFERENTE A AQUSIÇAO DE GENERO
ALIMENTICIO PARA ATENDER A DEMANDA NA EQUIPE DELTA
DO PSF.
MANUNTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PSF.
CONTA 6752-0 MES 12/2013
REFERENTE TARIFA DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL MUNDO
INFANTIL MES 12/2013
ASSINAR CONVENIOS E TERMOS DE COOPERAÇAO PARA APOIO
A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL, CONFORME SOLICITAÇAO
REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A BH PARA LEVAR O PREFEITO
MUNICIPAL PARA ASSINAR CONVENIO E TEMOS DE
COOPERAÇAO PARA APOIO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL,
DIARIA DE VIAGEM A BH LEVANDO PACIENTES PARA
ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME
ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME
SECRETARIA DE FINANÇAS.
CONTABILIDADE.
IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER TN 3392 PARA A
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE.
IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER TN 3392 PARA
ATENDER AO POSTO DE SAUDE E UBS GAMA.
ALIMENTICIOS PARA A SOLENIDADE DE FORMATURA DOS
ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL QUE ACONTECERÁ NOS
DIAS 11, 12, 14, 15 E 20 DE DEZEMBRO.
LIQUIDAÇAO REFERENTE AQUISIÇAO DE OVOS PARA ATENDER
A DEMANDA DO CENTRO DE CONVIVENCIA, FELIZ IDADE.
MULTIFUNCIONAL BROTHER TN 3392 DAS ESCOLAS DO ENSINO
FUNDAMENTAL.
R$ 397.48
R$ 58.71
R$ 294.95
R$ 672.36
R$ 3,559.93
R$ 944.59
R$ 555.12
R$ 574.75
R$ 20.25
R$ 119.00
R$ 1,326.75
R$ 19.58
R$ 450.00
R$ 80.00
R$ 240.00
R$ 80.00
R$ 130.00
R$ 960.00
R$ 500.00
R$ 250.00
R$ 250.00
R$ 250.00
R$ 500.00
R$ 500.00
R$ 1,459.51
R$ 13.50
R$ 750.00
R$ 10.17
11522
0972
2013
20/12/2013
11560
0042
2013
20/12/2013
11561
0018
2013
20/12/2013
11594
0138
2013
20/12/2013
11300
5242
2013
23/12/2013
11301
5243
2013
23/12/2013
11302
5244
2013
23/12/2013
11305
5247
2013
23/12/2013
11306
5248
2013
23/12/2013
11307
5249
2013
23/12/2013
11308
5250
2013
23/12/2013
11309
5255
2013
23/12/2013
11320
5256
2013
23/12/2013
11321
5257
2013
23/12/2013
11322
5258
2013
23/12/2013
11323
5259
2013
23/12/2013
11324
5260
2013
23/12/2013
11325
5261
2013
23/12/2013
11326
5262
2013
23/12/2013
11327
5263
2013
23/12/2013
11328
5264
2013
23/12/2013
11329
5265
2013
23/12/2013
11330
5266
2013
23/12/2013
11331
5267
2013
23/12/2013
11332
5268
2013
23/12/2013
11333
5269
2013
23/12/2013
11334
5270
2013
23/12/2013
11335
5271
2013
23/12/2013
11336
5272
2013
23/12/2013
11337
5273
2013
23/12/2013
11338
5274
2013
23/12/2013
11339
5275
2013
23/12/2013
11348
5284
2013
23/12/2013
11354
5290
2013
23/12/2013
CONTA 6752-0 MES 12/2013
MUNICIPIOS NO EXERCICIO DE 2013. MES 12/2013 CONTA 6752-0
REFERENTE A RESCISOES DE CONTRATOS DE SERVIDORES
PÚBLICOS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2013.
RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013.
R$ 7.40
R$ 72.15
R$ 7.35
R$ 560.00
R$ 3,266.67
R$ 30,983.15
R$ 54,706.37
R$ 3,939.93
R$ 1,280.67
R$ 1,983.33
R$ 979.33
R$ 9,800.00
R$ 11,725.00
R$ 2,500.00
R$ 4,500.00
R$ 4,500.00
R$ 700.00
R$ 881.40
R$ 949.20
R$ 678.00
R$ 3,160.00
R$ 3,515.00
R$ 678.00
R$ 1,356.00
R$ 3,300.00
R$ 1,525.50
R$ 678.00
R$ 1,400.00
R$ 2,950.00
R$ 678.00
R$ 3,221.20
R$ 1,000.00
R$ 2,150.00
R$ 1,561.70
11355
5291
2013
23/12/2013
11356
5292
2013
23/12/2013
11357
5293
2013
23/12/2013
11358
5294
2013
23/12/2013
11359
5295
2013
23/12/2013
11360
5296
2013
23/12/2013
11361
5297
2013
23/12/2013
11362
5298
2013
23/12/2013
11363
5299
2013
23/12/2013
11364
5300
2013
23/12/2013
11365
5301
2013
23/12/2013
11366
5302
2013
23/12/2013
11367
5303
2013
23/12/2013
11368
5304
2013
23/12/2013
11369
5305
2013
23/12/2013
11370
5306
2013
23/12/2013
11371
5307
2013
23/12/2013
11372
5308
2013
23/12/2013
11373
5309
2013
23/12/2013
11374
5310
2013
23/12/2013
11375
5311
2013
23/12/2013
11376
5312
2013
23/12/2013
11377
5313
2013
23/12/2013
11378
5314
2013
23/12/2013
11379
5315
2013
23/12/2013
11380
5316
2013
23/12/2013
11381
5317
2013
23/12/2013
11382
5318
2013
23/12/2013
11383
5319
2013
23/12/2013
11384
5320
2013
23/12/2013
11385
5321
2013
23/12/2013
11386
5322
2013
23/12/2013
11387
5323
2013
23/12/2013
11388
5324
2013
23/12/2013
R$ 1,559.40
R$ 678.00
R$ 3,000.00
R$ 1,910.66
R$ 2,431.25
R$ 3,000.00
R$ 3,000.00
R$ 20,983.20
R$ 5,328.80
R$ 19,233.34
R$ 3,460.00
R$ 7,266.50
R$ 3,450.00
R$ 5,940.00
R$ 3,692.00
R$ 16,072.50
R$ 1,101.75
R$ 8,187.20
R$ 4,272.50
R$ 47,590.00
R$ 8,268.00
R$ 19,117.50
R$ 900.00
R$ 3,254.40
R$ 3,612.00
R$ 4,300.00
R$ 4,347.31
R$ 1,778.00
R$ 6,127.67
R$ 3,740.00
R$ 6,173.00
R$ 3,000.00
R$ 4,474.15
R$ 875.00
11389
5325
2013
23/12/2013
11390
5326
2013
23/12/2013
11391
5327
2013
23/12/2013
11392
5328
2013
23/12/2013
11393
5329
2013
23/12/2013
11394
5330
2013
23/12/2013
11395
5331
2013
23/12/2013
11396
5332
2013
23/12/2013
11397
5333
2013
23/12/2013
11398
5334
2013
23/12/2013
11399
5335
2013
23/12/2013
11400
5336
2013
23/12/2013
11401
5337
2013
23/12/2013
11402
5338
2013
23/12/2013
11403
5339
2013
23/12/2013
11404
5340
2013
23/12/2013
11405
5341
2013
23/12/2013
11406
5342
2013
23/12/2013
11407
5343
2013
23/12/2013
11408
5344
2013
23/12/2013
11409
5345
2013
23/12/2013
11410
5346
2013
23/12/2013
11420
4860
2013
23/12/2013
11430
5254
2013
23/12/2013
11431
5253
2013
23/12/2013
11432
5160
2013
23/12/2013
11433
5159
2013
23/12/2013
11434
5150
2013
23/12/2013
11435
5156
2013
23/12/2013
11436
5170
2013
23/12/2013
11437
5173
2013
23/12/2013
11438
5179
2013
23/12/2013
11439
5181
2013
23/12/2013
REFERENTE AO MUTIRÃO TEMPO DE LIMPEZA QUE SERÁ
REALIZADO NO PERIODO DE 02 A 24 DE DEZEMBRO DE 2013,
PARA MANUTENÇÃO DE LIMPEZA E CAPINA NAS VIAS
PÚBLICAS DA CIDADE.
REFERENTE A AQUISIÇAO DE VIDRO PARA REPAROS NO
CENTRO CULTURAL.
REFERENTE AQUISIÇAO DE VIDROS PARA REPAROS NO CENTRO
DE SAUDE MUNICIPAL.
REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA
PARA ATENDER DEMANDA DO ENSINO FUNDAMENTAL
ATENDER DEMANDA DO ENSINO FUNDAMENTAL
ATENDER DEMANDA DE LIMPEZA PUBLICA
ATENDER DEMANDA DOS SERVIÇOS DA SAUDE
REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO NA
USINA DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM MUNICIPAL
REFERENTE AQUISIÇAO DE EPI PARA ATENDER MANUTENÇAO
DA COLETA DE LIXO HOSPITALAR
REFERENTE AQUISIÇAO DE EPI PARA ATENDER DEMANDA DA
SECRETARIA DE OBRAS
REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO
NAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL
R$ 3,055.00
R$ 1,850.00
R$ 3,000.00
R$ 1,400.00
R$ 5,400.00
R$ 14,213.42
R$ 2,350.40
R$ 8,010.57
R$ 2,576.40
R$ 8,136.00
R$ 678.00
R$ 4,068.00
R$ 15,120.60
R$ 720.00
R$ 3,000.00
R$ 949.20
R$ 3,000.00
R$ 1,356.00
R$ 900.00
R$ 1,050.00
R$ 1,400.00
R$ 3,000.00
R$ 8,360.00
R$ 30.00
R$ 891.00
R$ 100.40
R$ 643.00
R$ 450.00
R$ 27.45
R$ 76.96
R$ 140.47
R$ 416.91
R$ 198.29
11440
4550
2013
23/12/2013
11441
5174
2013
23/12/2013
11450
5182
2013
23/12/2013
11451
5188
2013
23/12/2013
11452
5189
2013
23/12/2013
11453
5192
2013
23/12/2013
11454
5209
2013
23/12/2013
11455
5222
2013
23/12/2013
11456
5221
2013
23/12/2013
11457
5239
2013
23/12/2013
11480
5198
2013
23/12/2013
11481
5197
2013
23/12/2013
11482
5205
2013
23/12/2013
11483
5206
2013
23/12/2013
11484
5202
2013
23/12/2013
11487
3460
2013
23/12/2013
11488
4326
2013
23/12/2013
11489
2290
2013
23/12/2013
11502
0580
2013
23/12/2013
11552
5241
2013
23/12/2013
11575
5223
2013
23/12/2013
11581
5356
2013
23/12/2013
11583
5354
2013
23/12/2013
11584
5357
2013
23/12/2013
11585
5358
2013
23/12/2013
11627
5386
2013
23/12/2013
11630
5389
2013
23/12/2013
LIQUIDAÇAO REFERENTE AQUISIÇAO DE SERVIÇO GRAFICO
PARA FORNECER UMA FAIXA DIGITAL PARA ATENDER A
LIQUIDAÇAO REFERENTE A AQUISIÇAO DE CARIMBO PARA
ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA FAZER
ORNAMENTAÇAO NA PRAÇA DA MATRIZ
CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA QUE ACONTECERÁ NO DIA 23
DE DEZEMBRO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A
CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA.
REFERENTE A AQUISIÇAO DE LAMPADAS PARA MANUTENÇAO
DA ESCOLA MUNICIPAL NUCLEO DA ESTIVA
CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA QUE ACONTECERÁ DIA 23 DE
DEZEMBRO.
REFERENTE AQUISIÇAO DE TINTAS PARA PINTURA DO PREDIO
DA PREFEITURA.
MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SAUDE.
CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA QUE ACONTECERÁ DIA 23 DE
DEZEMBRO.
LIQUIDAÇAO REFERENTE SERVIÇOS DE FUNILARIA E PINTURA
E SOLDAS NO VEICULO DE PLACA HLF-8647.
LIQUIDAÇAO REFERENTE SERVIÇOS DE SOLDAS E FUNILARIA E
PINTURA NA KOMBI GYQ-0159 DA EDUCAÇÃO.
NA PATROL RG 140B.
E SOLDAS NOS VEICULOS DA SAUDE PLACAS: HMG-5888, HMN3083, HLF-9996.
NO CAMINHÃO PLACA GMU-6916.
LIQUIDAÇAO REFERENTE CONSULTAS MEDICAS COM CLINICO
GERAL E SOBREAVISO MEDICO PARA ATENDIMENTO DOS
SERVIÇOS DE SAUDE.
LIQUIDAÇAO REFERENTE CONSULTAS MEDICAS COM CLINICO
GERAL E SOBREAVISO MEDICO PARA ATENDIMENTO DOS
SERVIÇOS DE SAUDE.
LIQUIDAÇAO REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS PARA
ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MÊS
11/2013.
EE
LIQUIDAÇAO REFERENTE AQUISIÇAO DE INSTRUMENTOS
MUSICAIS E ARTISTICOS PARA MANUTENÇAO DO CENTRO DE
CONVIVENCIA CRAS.
LIQUIDAÇAO REFERENTE AQUISIÇAO DE CALÇAS PLASTICAS
INFANTIS PARA MANUNTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO
INFANTIL.
PAGAMENTO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO REFERENTE AO
EXERCICIO/2013 EM FAVOR DE MARIA DE JESUS FERNANDES,
MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA E DEJANIRA LEMOS DE
AZEVEDO
EXERCICIO/2013 EM FAVOR DE DEIS ALVES GUEDES
EXERCICIO/2013 EM FAVOR DE ADAO MIRO GONÇALVES,
DURVAL R. DE CARVALHO, APARECIDO DONIZETE DE MORAIS
E RAIMUNDO RIBEIRO DE CARVALHO
EXERCICIO/2013 EM FAVOR DE MARIA DA CONSOLAÇAO SILVA
E MARIA JOSE RIBEIRO
RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.
R$ 340.00
R$ 74.00
R$ 490.50
R$ 1,168.39
R$ 147.00
R$ 24.75
R$ 264.75
R$ 397.80
R$ 119.80
R$ 67.45
R$ 282.91
R$ 457.16
R$ 381.29
R$ 1,317.27
R$ 490.23
R$ 40,400.00
R$ 9,600.00
R$ 5,030.00
R$ 1,500.00
R$ 13,380.00
R$ 313.60
R$ 1,644.15
R$ 632.80
R$ 2,581.05
R$ 1,704.48
R$ 1,650.00
R$ 24,186.91
11632
5391
2013
23/12/2013
11634
5393
2013
23/12/2013
11637
5396
2013
23/12/2013
11638
5397
2013
23/12/2013
11639
5398
2013
23/12/2013
11689
5448
2013
23/12/2013
11698
5457
2013
23/12/2013
11700
5458
2013
23/12/2013
11701
5459
2013
23/12/2013
11704
5464
2013
23/12/2013
11705
5245
2013
23/12/2013
11706
5246
2013
23/12/2013
11710
1340
2013
23/12/2013
11711
3844
2013
23/12/2013
11740
3844
2013
23/12/2013
11741
3922
2013
23/12/2013
11742
4037
2013
23/12/2013
11743
4037
2013
23/12/2013
11744
3881
2013
23/12/2013
11745
1337
2013
23/12/2013
11746
1337
2013
23/12/2013
11747
1337
2013
23/12/2013
11748
1337
2013
23/12/2013
11749
1337
2013
23/12/2013
11760
1337
2013
23/12/2013
11761
1340
2013
23/12/2013
11762
1340
2013
23/12/2013
11763
1340
2013
23/12/2013
11764
1337
2013
23/12/2013
11765
1337
2013
23/12/2013
11766
1340
2013
23/12/2013
12048
5488
2013
23/12/2013
EXERCICIO/2013 EM FAVOR DE ANTONIA MARTA AZEVEDO
GUIMARAES
EXERCICIO/2013 EM FAVOR DE WALDEMAR MACHADO
EXERCICIO/2013 EM FAVOR DE JOSEFA GONÇALVES SILVA,
MARIA AP. VENTURA, MARIA DO ROS. MORAES, MARIA DO ROS.
VENT. OLIVEIRA E JOANIZIA COSTA SILVA MACEDO
EXERCICIO/2013 EM FAVOR DE POLIANA DE SOUZA CORREA E
DANIEL PAULO DE SOUZA
PAGAMENTO DE RESCISOES CONTRATUAIS DOS SERVIDORES
DA EDUCAÇAO, REFERENTE AO EXERCICIO/2013
REFERENTE RESCISOES CONTRATUAIS DOS SERVIDORES DA
EDUCAÇAO, EXERCICIO/2013
DOS SERVIÇOS DE SAUDE.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE ETANOL PARA O VEICULO PALIO
WK ADVEN FLEX PLACA OPU-8040.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE ETANOL PARA O VEICULO PALIO
WK ADVEN FLEX PLACA OPU-8040.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA A
RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2013 EM FAVOR DE
PRUDENCIO ALVES BARBOSA
R$ 25,350.26
R$ 2,800.00
R$ 9,595.00
R$ 4,937.00
R$ 3,000.00
R$ 720.00
R$ 817.44
R$ 508.50
R$ 2,123.49
R$ 1,311.56
R$ 9,476.93
R$ 4,113.19
R$ 470.82
R$ 692.38
R$ 592.15
R$ 111.60
R$ 78.13
R$ 80.59
R$ 183.36
R$ 205.09
R$ 405.86
R$ 922.03
R$ 780.20
R$ 172.37
R$ 336.36
R$ 665.02
R$ 297.89
R$ 271.41
R$ 256.18
R$ 580.01
R$ 494.00
R$ 3,515.00
12050
5483
2013
23/12/2013
12096
0065
2013
23/12/2013
12201
4876
2013
23/12/2013
9680
0314
2013
24/12/2013
9681
0611
2013
24/12/2013
9682
3412
2013
24/12/2013
9683
4172
2013
24/12/2013
9684
4429
2013
24/12/2013
9685
4430
2013
24/12/2013
9686
4431
2013
24/12/2013
9687
4432
2013
24/12/2013
9688
4433
2013
24/12/2013
9689
4434
2013
24/12/2013
9690
4435
2013
24/12/2013
9691
4436
2013
24/12/2013
9692
4437
2013
24/12/2013
9694
4438
2013
24/12/2013
9695
4439
2013
24/12/2013
9696
4440
2013
24/12/2013
9697
4441
2013
24/12/2013
REFERENTE DEVOLUÇAO DE SALDO DE CONVENIO 665/2012 DA
COMPRA DE UMA VAN PARA OS SEVIÇOS DE SAUDE,
CONFORME DOCUMENTOS
INTERESSE DO MUNICIPIO NOS SERVIÇOS DE SAUDE REUNIAO
ORDINARIA DO CISAJE EM LEME DO PRADO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE ENGENHARIA
P/EXEC DAS OBRAS DE CONSTR. DE MUROS NAS AREAS EXTER
DO PRO-INFÂNCIA NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO/CD/FNDE Nº 13
E 29/2011,NO AMBITO DO PAC2 CONSIDER O TERMO DE
DE MUTUA COOPERAÇAO REFERENTE AO MES 10/2013
001/2013, MES 12/2013
R$ 3.13
R$ 50.00
R$ 3,343.95
R$ 3,702.78
R$ 4,847.41
R$ 406.80
R$ 406.80
R$ 406.80
R$ 406.80
R$ 406.80
R$ 406.80
R$ 406.80
R$ 406.80
R$ 406.80
R$ 406.80
R$ 406.80
R$ 406.80
R$ 406.80
R$ 406.80
R$ 406.80
9698
4442
2013
24/12/2013
9699
4443
2013
24/12/2013
9700
4444
2013
24/12/2013
9701
4445
2013
24/12/2013
9702
4446
2013
24/12/2013
11511
5163
2013
24/12/2013
11512
5145
2013
24/12/2013
11513
5152
2013
24/12/2013
11514
4417
2013
24/12/2013
11515
5144
2013
24/12/2013
11516
4530
2013
24/12/2013
11517
4399
2013
24/12/2013
11518
5148
2013
24/12/2013
11540
5154
2013
24/12/2013
11541
4411
2013
24/12/2013
12280
5493
2013
24/12/2013
12461
5449
2013
24/12/2013
11470
4819
2013
26/12/2013
11472
2254
2013
26/12/2013
11485
4830
2013
26/12/2013
11486
4827
2013
26/12/2013
11494
2253
2013
26/12/2013
11503
5351
2013
26/12/2013
11535
4934
2013
26/12/2013
EXPEDIENTE PARA ATENDER DEMANDA DO ENSINO
FUNDAMENTAL.
EXPEDIENTE PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE
FINANÇAS.
EXPEDIENTE PARA ATENDER DEMANDA DOS SERVIÇOS DA
SAUDE.
LIQUIDAÇAO REFERENTE AQUISIÇAO DE MASCASRAS PARA
ATENDER DEMANDA DA USINA DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM
MUNICIPAL.
LIMPEZA PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE
CONTABILIDADE.
PROTEÇAO E SEGURANÇA PARA ATENDER A DEMANDA DAS
EQUIPES DO PSF.
EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DO CENTRO DE
CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS.
LIMPEZA PARA ATENDER DEMANDA DE LIMPEZA PUBLICA.
ATENDER DEMANDA DOS SERVIÇOS DA SAUDE.
PRODUÇAO DE HIGIENIZAÇAO PARA ATENDER A DEMANDA
DAS EQUIPES PSF.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL.
REFERENTE A RENTENÇÃO NA PARCELA DO ICMS DO DIA
24/12/2013.
REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS
DOS CONSULTORIOS ODONTOLÓGICOS DO CENTRO DE SAUDE
VIDA NOVA E DAS COMUNIDADES DE MERCADINHO, SANTANA,
ABADIA, MONTE BELO.
PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, BENEFICIADO: VICENTE
GOMES LEITE, FALECIDO DIA 18/12/2013.
LIQUIDAÇAO AQUISIÇÃO DE 01 FOGAO INDUSTRIAL DE 06
BOCAS SEM FORNO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA
ESCOLA MUNICIPAL ANTONIA PEREIRA ROCHA, CONFORME
CONTRATO Nº139/2013.
LIQUIDAÇAO AQUISIÇÃO DE 01 FOGAO INDUSTRIAL DE 06
BOCAS SEM FORNO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA
ESCOLA MUNICIPAL MUNDO INFANTIL, CONFORME CONTRATO
Nº139/2013.
LIQUIDAÇAO REFERENTE SERVIÇO FUNERÁRIO DE TRANSLADO
DE BELO HORIZONTE PARA CARBONITA, BENEFICIADO
VICENTE GOMES LEITE, FALECIDO DIA 18/12/2013.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIO PARA AS
FESTIVIDADES DO REIVELLON.
PERMANENTE PARA MANUTENÇAO DO ENSINO
FUNDAMENTAL.
R$ 406.80
R$ 406.80
R$ 406.80
R$ 406.80
R$ 406.80
R$ 105.00
R$ 93.00
R$ 138.44
R$ 300.00
R$ 18.60
R$ 1,393.10
R$ 93.00
R$ 300.00
R$ 573.30
R$ 823.90
R$ 251.00
R$ 5.19
R$ 1,080.00
R$ 200.00
R$ 1,350.00
R$ 1,350.00
R$ 860.00
R$ 3,430.00
R$ 3,131.00
11536
4933
2013
26/12/2013
11550
5187
2013
26/12/2013
11590
0012
2013
26/12/2013
11592
0012
2013
26/12/2013
11850
4327
2013
26/12/2013
11851
4327
2013
26/12/2013
11852
4327
2013
26/12/2013
11853
4327
2013
26/12/2013
11854
4327
2013
26/12/2013
12049
5482
2013
26/12/2013
11500
2290
2013
27/12/2013
11501
4326
2013
27/12/2013
11504
5226
2013
27/12/2013
11505
5216
2013
27/12/2013
11506
2181
2013
27/12/2013
11507
1903
2013
27/12/2013
11530
3622
2013
27/12/2013
11531
0375
2013
27/12/2013
11532
3964
2013
27/12/2013
11533
1367
2013
27/12/2013
11534
5235
2013
27/12/2013
11537
0780
2013
27/12/2013
11538
1616
2013
27/12/2013
11551
5225
2013
27/12/2013
11553
5224
2013
27/12/2013
11554
5215
2013
27/12/2013
11570
4398
2013
27/12/2013
11571
4842
2013
27/12/2013
PERMANENTE PARA MANUTENÇAO DO ENSINO
FUNDAMENTAL.
ALIMENTICIOS PARA A CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA QUE
ACONTECERÁ NO DIA 23 DE DEZEMBRO.
REFERENTE A RECEITA NO MES12 /2013 CONTA 18967-7
MÊS 12/2013.
MÊS 12/2013.
MÊS 12/2013.
MÊS 12/2013.
MÊS 12/2013.
REFERENTE ART DA CONSTRUÇAO DO CRAS, CONFORME
DOCUMENTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MÊS 12/2013.
REFERENTE CONSULTAS MEDICAS COM CLINICO GERAL E
SOBREAVISO MEDICO PARA ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS DE
SAUDE, MÊS 12/2013.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETAS EM MALHA
FRIASILCADA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE
ASSISTENCIA AO IDOSO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE AVENTAIS INFANTIS PARA A
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL.
DIAMANTINA NO VEICULO DA PREFEITURA
LOCACAO DE IMOVEL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES
DO ENSINO INFANTIL MUNICIPAL.
ATIVIDADES DO CRAS, REFERENTE AO MES:12/2013.
LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO
EXCLUSIVO DAS ATIVIDADES DO PSF E DEPOSITO DA
FARMACIA BASICA.
LIQUIDAÇAO REFERENTE AQUISIÇAO DE COLCHONETES PARA
MANUNTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL.
LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A MANUTENCAO DAS
ATIVIDADES DA FISIOTERAPIA.
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DAS
ATIVIDADES DO PSF.
LIQUIDAÇAO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO
PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AO
IDOSO.
LIQUIDAÇAO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS
ESPORTIVOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PETI.
LIQUIDAÇAO REFERENTE AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS
DOMESTICOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES NO
ENSINO INFANTIL.
ENSINO FUNDAMENTAL.
ATENDER A DEMANDA E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA
R$ 5,847.00
R$ 506.62
R$ 81.76
R$ 1.01
R$ 3,592.50
R$ 2,420.00
R$ 2,485.00
R$ 2,845.00
R$ 725.00
R$ 67.09
R$ 5,030.00
R$ 54,100.00
R$ 9,700.00
R$ 1,390.26
R$ 1,280.00
R$ 1,680.00
R$ 780.00
R$ 250.00
R$ 1,350.00
R$ 300.00
R$ 2,388.00
R$ 583.00
R$ 253.19
R$ 6,200.00
R$ 8,177.50
R$ 3,198.40
R$ 366.30
R$ 550.00
11572
3924
2013
27/12/2013
11573
4392
2013
27/12/2013
11574
5158
2013
27/12/2013
11593
0021
2013
27/12/2013
11721
4856
2013
27/12/2013
11722
4872
2013
27/12/2013
11810
3028
2013
27/12/2013
11863
4832
2013
27/12/2013
12054
0104
2013
27/12/2013
12055
5283
2013
27/12/2013
12155
1434
2013
27/12/2013
11576
5231
2013
28/12/2013
11577
5232
2013
28/12/2013
11578
5213
2013
28/12/2013
11579
5217
2013
28/12/2013
11600
5220
2013
28/12/2013
11601
5227
2013
28/12/2013
11602
5228
2013
28/12/2013
11603
5229
2013
28/12/2013
11604
5230
2013
28/12/2013
11591
4466
2013
30/12/2013
11707
5475
2013
30/12/2013
11708
4183
2013
30/12/2013
11709
0024
2013
30/12/2013
11720
0586
2013
30/12/2013
11723
0949
2013
30/12/2013
11724
1849
2013
30/12/2013
11725
0962
2013
30/12/2013
11726
0957
2013
30/12/2013
11727
0956
2013
30/12/2013
LIQUIDAÇAO REFERENTE A AQUISIÇAO DE SACO DE LIXO PARA
ATENDER DEMANDA E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE
LIMPEZA URBANA.
EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DOS SERVIÇOS DA
SAUDE.
EXPEDIENTE PARA ATENDER DEMANDA DOS SERVIÇOS DA
SAUDE.
MÊS 12/2013.
MATRICULADOS NA REDE OFICIAL DE ENSINO NAS LINHAS 05 E
06, MÊS 12/2013.
CONFORME PL087/2013 PP044/2013, TC PAR 8684/2013 - FNDE.
REFERENTE TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA
REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL
ALUGADO PARA AS ATIVIDADES DO CRAS
ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ABADIA E
MONTE BELO.
MANUNTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL.
LIQUIDAÇAO REFERENTE AQUISIÇAO DE TOALHAS DE BANHO E
DE ROSTO PARA MANUNTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO
INFANTIL.
MANUTENÇAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA CRAS.
MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PETI.
LIQUIDAÇAO REFERENTE AQUISIÇAO DE INSTRUMENTOS
MUSICAIS E ARTISTICOS PARA MANUTENÇAO DO CENTRO DE
CONVIVENCIA CRAS.
EDUCATIVO E ESPORTIVO PARA MANUTENÇAO DAS
ATIVIDADES DO PETI.
MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PETI.
LIQUIDAÇAO REFERENTE AQUISIÇAO DE TECIDOS PARA
MANUTENÇAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA CRAS.
LIQUIDAÇAO REFERENTE AQUISIÇAO DE UTENSILIOS
DOMESTICOS PARA MANUNTENÇAO DAS ATIVIDADES DO
ENSINO INFANTIL.
CONTA 6752-0 MES 12/2013
REFERENTE REPASSE AO INSS POR PARTE DESSA PREFEITURA
DOS SERVIDORES DA AÇAO SOCIAL, MES 12/2013
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE FEIRANTES NA
LINHA 05, MÊS 12/2013.
URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE CARBONITA.
VIA RADIO A CASA DE HOSPEDES E SEC DE ADMINISTRAÇÃO.
VIA RADIO A POLICIA MILITAR CONFORME CONVENIO
R$ 399.00
R$ 130.00
R$ 89.26
R$ 14.70
R$ 2,565.00
R$ 2,005.00
R$ 4,620.00
R$ 2,650.00
R$ 174.44
R$ 142.04
R$ 178.00
R$ 390.00
R$ 1,985.00
R$ 2,800.00
R$ 2,100.00
R$ 2,573.50
R$ 22,761.50
R$ 13,854.00
R$ 7,380.00
R$ 3,051.60
R$ 1,864.91
R$ 4,201.86
R$ 28,130.41
R$ 5,336.76
R$ 1,360.00
R$ 3,360.00
R$ 296.96
R$ 2,716.64
R$ 44.00
R$ 49.00
11728
1849
2013
30/12/2013
11729
0963
2013
30/12/2013
11732
5480
2013
30/12/2013
11733
0014
2013
30/12/2013
11734
0014
2013
30/12/2013
11735
0014
2013
30/12/2013
11736
0256
2013
30/12/2013
11737
0028
2013
30/12/2013
11738
3453
2013
30/12/2013
11739
0044
2013
30/12/2013
11750
0952
2013
30/12/2013
11751
0960
2013
30/12/2013
11752
0958
2013
30/12/2013
11753
0964
2013
30/12/2013
11754
0953
2013
30/12/2013
11755
0954
2013
30/12/2013
11756
0955
2013
30/12/2013
11757
0959
2013
30/12/2013
11758
4883
2013
30/12/2013
11767
4390
2013
30/12/2013
11768
4402
2013
30/12/2013
11769
4862
2013
30/12/2013
11770
2799
2013
30/12/2013
11772
4866
2013
30/12/2013
11773
4877
2013
30/12/2013
11774
4864
2013
30/12/2013
11775
4388
2013
30/12/2013
11776
4865
2013
30/12/2013
11777
4311
2013
30/12/2013
11778
4387
2013
30/12/2013
VIA RADIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
SERVIDORES DA SAUDE, REFERENTE AO MES 12/2013
AO MES 12/2013
AO DECIMO TERCEIRO/2013
DOS SERVIDORES DO FMS, REFERENTE AO MES 12/2013 FMS
VIA RADIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS
URBANOS.
ASSISTENCIA SOCIAL.
VIA RADIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES.
VIA RADIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,
INDUSTRIA E COMERCIO.
REFERENTE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA A ASSESSORIA
CULTURAL, PATRIMONIAL E TURISTICA.
ESTAGIARIOS DO INTERNATO RURAL.
DO INTERNATO RURAL.
REFERENTE HOSPEDAGENS PARA O MEDICO DO PROGRAMA
MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL.
MUNICÍPIO DE CARBONITA PARA OS FUNCIONARIOS DA
ASSESSORIA DA EMPRESA HLH.
MUNICÍPIO DE CARBONITA PARA ATENDER A ASSESSORIA
CONTÁBIL (HLH).
REFERENTE FORNECIMENTO DE REFERÇÕES PARA O MEDICO
DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL.
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA MANUTENÇÃO DA
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO BÁSICO DA SAUDE DE
CARBONITA.
R$ 296.90
R$ 44.00
R$ 32,415.31
R$ 15,295.04
R$ 476.87
R$ 1,333.96
R$ 12,635.26
R$ 7,501.07
R$ 5,972.97
R$ 7,791.99
R$ 65.00
R$ 1,187.84
R$ 44.00
R$ 1,484.80
R$ 49.00
R$ 49.00
R$ 48.00
R$ 89.00
R$ 90.00
R$ 450.00
R$ 180.00
R$ 54.00
R$ 1,026.00
R$ 360.00
R$ 480.00
R$ 680.00
R$ 1,020.00
R$ 468.00
R$ 234.00
R$ 180.00
11779
4863
2013
30/12/2013
11781
5490
2013
30/12/2013
11790
5193
2013
30/12/2013
11800
4904
2013
30/12/2013
11802
4879
2013
30/12/2013
11820
4882
2013
30/12/2013
11821
4447
2013
30/12/2013
11822
4428
2013
30/12/2013
11823
4426
2013
30/12/2013
11824
4419
2013
30/12/2013
11825
4857
2013
30/12/2013
11830
5399
2013
30/12/2013
11831
5390
2013
30/12/2013
11832
5388
2013
30/12/2013
11833
5387
2013
30/12/2013
11834
5395
2013
30/12/2013
11835
5392
2013
30/12/2013
11836
11837
4951
4834
2013
2013
30/12/2013
30/12/2013
11840
4867
2013
30/12/2013
11841
4878
2013
30/12/2013
11842
5169
2013
30/12/2013
11843
4448
2013
30/12/2013
11845
4891
2013
30/12/2013
11846
4903
2013
30/12/2013
11847
5194
2013
30/12/2013
11848
5183
2013
30/12/2013
11849
4900
2013
30/12/2013
11855
0589
2013
30/12/2013
REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA
EXERCICIO/2013 EM FAVOR DE PATRICIA MOREIRA FERNANDES
LIQUIDAÇAO REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA
DOS VEICULOS DE PLACA: GMM2600, GMG7515, HMN9267, E DA
CARREGADEIRA 924H.
REFERENTE SERVIÇO DE REMENDA DE PNEUS DO VEICULO DA
AÇAO SOCIAL DE PLACA: HLF-8647.
REFERENTE SERVIÇO DE REMENDA DE PNEUS DOS VEICULOS
DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS: HFL-8646, HFL-9960,
KPE-3894, KNP-5405, HNV-8007, HFL-9967.
DO VEICULO DA APAE, PLACA: GYQ0233.
LIQUIDAÇAO REFERENTE SERVIÇOS DE REMENDAS DE PNEUS
NOS VEICULOS DA EDUCAÇÃO PLACAS: HMO-4575, GYQ-0159,
GNM-4546.
LIQUIDAÇAO REFERENTE SERVIÇOS DE REMENDA DE PNEUS:
HMM-9249, HLF-9996, NXX-0033, HLF-3114, HMG-5888, NXX-1122,
HMH-7054, HLF-1031, GYP-4981, HMG-9498, HLF-1570.
LIQUIDAÇAO REFERENTE SERVIÇOS DE REMENDA DE PNEUS
NO UNO PLACA HLF-8647.
LIQUIDAÇAO REFERENTE REMENDA DE PNEUS NOS VEICULOS
PLACAS: 924H, GMG-7515, GMM-2600, HMN-9267, GMU-6916, 1050D
2007, 6610 FORD E RETROESCAVADEIRA.
LIQUIDAÇAO REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA E
LUBRIFICAÇÃO DOS VEICULOS DA EDUCAÇAO DE PLACA: HMO4575, GYQ-0159, GNM-4546.
RELATIVO AO MES 12/2013.
RELATIVO AO MÊS 12/2013.
VISTORIA VEICULAR NOS VEICULOS DA PREFEITURA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DO
RÉVEILLON 2013 A SE REALIZAR DO DIA 31/12/2013 NA PRAÇA
DA MATRIZ, CENTRO - CARBONITA, CONFORME CONTRATO Nº
136/2013.
DOS VEICULO DA LIMPEZA PUBLICA DE PLACA: GMU6916, E
TRATOR YAMMAR 1050D2007.
DO VEICULO DA AÇAO SOCIAL PLACA: HFL8647.
DOS VEICULOS DA SAUDE DE PLACA: HFL9996, HMG5888,
HFL3114, NXX0033, HFL1031, GYP4981,HMG9498, HFL1570.
LIQUIDAÇAO REFERENTE REMENDA DE PNEUS NOS VEICULOS
DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS: HLF-8646, HLF-9960, KPE3894, KNP-5405, HNV-8007 E HLF-9967.
LIQUIDAÇAO REFERENTE SERVIÇO DE REMENDA DE PNEUS
DOS VEICULOS DA EDUCAÇAO DE PLACAS: HMO-4575, GYQ0159, GNM-4546.
LIQUIDAÇAO REFERENTE SERVIÇO DE REMENDA DE PNEUS DO
VEICULO DA APAE DE PLACA: GYQ-0233.
DA SAUDE DE RESPECTIVAS PLACAS: HMM-9249, HFL-9996, NXX0033, HFL3-114, HMG-5888, NXX-1122, HMH-7054, HFL-1031, GYP4981, HMG-9498, HFL-1570.
DE PLACAS: GMG-7515, GMM-2600, HMN-9267.
REFERENTE SERVIÇO DE REMENDA DE PNEUS DO VEICULO DA
LIMPEZA PUBLICA, PLACA: GMU-6916, E TRATOR: 1050D 2007.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE FEIRANTES
LINHAS 09 E 10, MÊS 12/2013.
R$ 27.00
R$ 724.72
R$ 438.00
R$ 22.50
R$ 284.00
R$ 72.00
R$ 30.00
R$ 259.80
R$ 27.00
R$ 422.40
R$ 186.00
R$ 1,400.00
R$ 1,614.00
R$ 15,777.06
R$ 7,080.00
R$ 678.00
R$ 25,516.99
R$ 1,570.00
R$ 30,000.00
R$ 217.00
R$ 14.00
R$ 272.00
R$ 792.00
R$ 116.00
R$ 18.00
R$ 202.90
R$ 267.80
R$ 171.00
R$ 1,400.00
11856
11857
11858
4907
4907
0589
2013
2013
2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
11859
4908
2013
30/12/2013
11860
0587
2013
30/12/2013
11861
4912
2013
30/12/2013
11862
0588
2013
30/12/2013
11870
4831
2013
30/12/2013
11871
4828
2013
30/12/2013
11872
5362
2013
30/12/2013
11873
5359
2013
30/12/2013
11874
5361
2013
30/12/2013
11875
5360
2013
30/12/2013
11876
5460
2013
30/12/2013
11877
5461
2013
30/12/2013
11878
5462
2013
30/12/2013
11879
5463
2013
30/12/2013
11880
5479
2013
30/12/2013
11890
5465
2013
30/12/2013
11895
1628
2013
30/12/2013
11896
1629
2013
30/12/2013
11897
1622
2013
30/12/2013
11898
1316
2013
30/12/2013
11899
1323
2013
30/12/2013
11900
0012
2013
30/12/2013
11901
3587
2013
30/12/2013
11902
0972
2013
30/12/2013
11910
1309
2013
30/12/2013
11911
1320
2013
30/12/2013
11912
1312
2013
30/12/2013
11913
1314
2013
30/12/2013
REFERENTE TRANSPORTE DE FEIRANTES LINHA 09, MÊS 12/2013.
REFERENTE TRANSPORTE DE FEIRANTES LINHA 01, MÊS 12/2013.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE FEIRANTES
LINHAS 01, 02, 07 E 08, MÊS 12/2013.
LINHA 03, MÊS 12/2013
REFERENTE TRANSPORTE DE FEIRANTES NA LINHA 04, MÊS
12/2013.
LINHA 04, MÊS 12/2013.
LIQUIDAÇAO REFERENTE SERVIÇOS DE SOLDA NO VEICULOS
DA EDUCAÇAO PLACA: GNM4546.
REFERENTE SERVIÇOS DE SOLDA NO VEICULO DO TRANSPORTE
ESCOLAR , PLACA KPE3894.
REFERENTE SERVIÇOS DE SOLDAS E TORNEARIA NOS
VEICULOS DE PLACA: HFL2410, 924H, RG140 B, GMG7515,
GMM2600, HMN9267, GMU6916, 1050D2007, 6610, JCB, PARA
MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA.
LIQUIDAÇAO REFERENTE SERVIÇO DE SOLDAS NOS VEICULOS
DA EDUCAÇAO PLACA: HMO-4575, GNM-4546.
REFERENTE SERVIÇOS DE SOLDA NO VEICULO DO TRANSPORTE
ESCOLAR, PLACA: KNP5405,
REFERENTE SERVIÇOS DE SOLDAS E TORNEARIA NOS
VEICULOS DA SAUDE PLACA: HMM9249, HMG588, HMN3083.
NO VEICULO DA EDUCAÇAO PLACA: GYQ-0159.
NO VEICULO PLACA: HFL9960 DO TRANSPORTE ESCOLAR.
LIQUIDAÇAO REFERENTE SERVIÇOS DE FUNBILARIA E PINTURA
NO VEICULO DA SAUDE PLACA: HMG-5888.
DO VEICULO DO GABINETE PLACA: OPU-8040.
PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL, REFERENTE AO MES
12/2013
LIQUIDAÇAO REFERENTE SERVIÇOS DE SOLDAS NOS VEICULOS
DA SAUDE PLACA: HMG-5888, HMN-3083.
TRANSPORTES.
MUNICIPAIS.
MUNICIPAL.
MUNICIPAL.
CONTA 20.668-7, MES 12/2013
CONTA 6752-0 MES 12/2013
EDUCACAO.
FAMILIA.
R$ 280.00
R$ 500.00
R$ 4,020.00
R$ 580.00
R$ 580.00
R$ 520.00
R$ 520.00
R$ 371.10
R$ 185.55
R$ 1,737.32
R$ 371.10
R$ 185.55
R$ 508.60
R$ 108.66
R$ 217.92
R$ 325.98
R$ 162.99
R$ 1,825.48
R$ 299.80
R$ 275.25
R$ 1,180.47
R$ 287.52
R$ 513.74
R$ 1,353.70
R$ 16.27
R$ 7.40
R$ 7.40
R$ 137.78
R$ 260.86
R$ 360.75
R$ 323.11
11914
5486
2013
30/12/2013
11915
5485
2013
30/12/2013
11916
5489
2013
30/12/2013
11920
4841
2013
30/12/2013
11930
4868
2013
30/12/2013
11931
4870
2013
30/12/2013
11940
4861
2013
30/12/2013
11952
4310
2013
30/12/2013
11953
4310
2013
30/12/2013
11963
5481
2013
30/12/2013
11980
4340
2013
30/12/2013
11990
0012
2013
30/12/2013
12000
0152
2013
30/12/2013
12001
0152
2013
30/12/2013
12002
0159
2013
30/12/2013
12003
5487
2013
30/12/2013
12004
0270
2013
30/12/2013
12005
0274
2013
30/12/2013
12006
3847
2013
30/12/2013
12007
3848
2013
30/12/2013
12008
4501
2013
30/12/2013
12009
5143
2013
30/12/2013
12010
5466
2013
30/12/2013
12011
5467
2013
30/12/2013
12012
5468
2013
30/12/2013
12013
5470
2013
30/12/2013
12014
5473
2013
30/12/2013
12015
5474
2013
30/12/2013
LIQUIDAÇAO REFERENTE SERVIÇOS DE CAMBAGENS,
BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO NO VEICULO DA SAUDE
PLACA: HMM-9249.
BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO NOS VEICULOS DO
TRANSPORTE ESCOLAR PLACA: HLF-9967,HNV-8007, KPE-3894,
KNP-5405, HLF-8646.
BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO NOS VEICULOS PLACA:
GMM-2600, HLF-2410, GMU-6916.
REFERENTE SERVIÇOS DE SOLDAS NOS VEICULOS PLACA:
HFL2410,924H, RG-140B, GMG7515, GMM2600, GMU6916,
1050D2007, 6610, JCB, PARA MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE
LIMPEZA PUBLICA.
REFERENTE SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS PARA A EQUIPE DA
FELUMA DO MULTIRÃO DE PEQUENAS CIRIURGIAS.
REFERENTE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA O MEDICO DO
PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL.
REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A EQUIPE DA
FELUMA DO MULTIRÃO DE PEQUENAS CIRURGIAS.
LIQUIDAÇAO REFERENTE SERVIÇOS DE TORNEARIA GERAL E
SERVIÇO MECANICO NOS VEICULOS PLACA: GMG7515,
GMM2600, GMU6916, JCB RETRO, HLF2410, 924H, RG-140B,
1050D2007, 6610 FORD.
REFERENTE SERVIÇOS DE LAVAGEM NOS VEICULOS PLACAS:
HMO-4575, GYQ-0159, GMN-4546.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA EDUCAÇÃO.
DO ENSINO ESPECIAL.
FAMILIA.
REFERENTE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO VEICULOS LEVE NOS
VEICULOS DA EDUCAÇAO PLACA: GYQ-0159, HMO-4575
REFERENTE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO VEICULOS LEVE NO
VEICULO DA AÇAO SOCIAL, PLACA: HFL-8647
REFERENTE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO VEICULOS LEVE NOS
VEICULOS DA SAUDE PLACA: HMG-5888, HFL-3114, NXX-0033,
NXX-1122, HMH-7054.
REFERENTE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO VEICULOS LEVE NO
VEICULO DA APAE PLACA: GYP-0233
REFERENTE SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO VEICULOS LEVE,
TORNEARIA GERAL, SERVIÇO ELETRICO E SERVIÇO MECANICO
NOS VEICULOS DA EDUCAÇAO PLACA: GYQ0159, HMO-4575,
GNM4546, GNM4546
REFERENTE SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO VEICULOS LEVE E
SERVIÇO ELETRICO NO VEICULO DA AÇAO SOCIAL PLACA:
HFL8647.
R$ 329.50
R$ 1,647.50
R$ 988.50
R$ 2,288.45
R$ 780.00
R$ 300.00
R$ 468.00
R$ 646.50
R$ 161.31
R$ 3,130.50
R$ 207.00
R$ 11.53
R$ 178.45
R$ 137.60
R$ 472.29
R$ 130.74
R$ 390.41
R$ 412.42
R$ 275.23
R$ 696.41
R$ 1,828.63
R$ 826.53
R$ 117.00
R$ 58.50
R$ 292.50
R$ 58.50
R$ 672.00
R$ 147.50
12016
5476
2013
30/12/2013
12017
5477
2013
30/12/2013
12018
5478
2013
30/12/2013
12020
4331
2013
30/12/2013
12030
4328
2013
30/12/2013
12031
4401
2013
30/12/2013
12032
4395
2013
30/12/2013
12059
0038
2013
30/12/2013
12060
4330
2013
30/12/2013
12071
12073
3406
5219
2013
2013
30/12/2013
30/12/2013
12079
4386
2013
30/12/2013
12095
4329
2013
30/12/2013
12100
5513
2013
30/12/2013
12130
5512
2013
30/12/2013
12140
5511
2013
30/12/2013
12160
5510
2013
30/12/2013
12180
5456
2013
30/12/2013
12420
5494
2013
30/12/2013
11919
1629
2013
31/12/2013
11951
5143
2013
31/12/2013
11960
1627
2013
31/12/2013
11961
1323
2013
31/12/2013
11962
1324
2013
31/12/2013
11970
1847
2013
31/12/2013
11971
5143
2013
31/12/2013
11972
3847
2013
31/12/2013
11973
3848
2013
31/12/2013
12019
5491
2013
31/12/2013
REFERENTE SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO VEICULOS LEVE,
TORNEARIA GERAL, SERVIÇO ELETRICO E SERVIÇO MECANICO
NOS VEICULOS DA SAUDE, PLACA: HMG5888, HLF3114, NXX0033,
NXX1122, HMH7054, HMM9249, HMN3083.
REFERENTE SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO VEICULOS LEVE
NO VEICULO DA APAE PLACA: GYQ-0233.
REFERENTE SERVIÇOS DE TORNEARIA GERAL E SERVIÇOS
MECANICOS NOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR ,
PLACA: HLF8646, KPE3894, KNP5405
REFERENTE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE PINTURA E
LUBRIFICAÇÃO NOS VEICULOS DA EDUCAÇAO PLACA:
GNM4546, GYQ0159, HMO4575
LIQUIDAÇAO REFERENTE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE PINTURA
E LUBRIFICAÇÃO NOS VEICULOS DA SAUDE PLACA: HLF9996,
HMH7054, NXX1122, HMG5888, HLF3114, NXX0033, HFL1031,
GYP4981, HMM9249.
LIQUIDAÇAO REFERENTE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE PINTURA
E LUBRICAÇOES NOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR
PLACA: KNP5405, KPE3894, HLF9967, HNV8007, HLF8646, HLF9960.
LIQUIDAÇAO REFERENTE SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA E
LAVAGEM DE PINTURA NO VEICULO DA APAE, PLACA:
GYQ0233.
LIQUIDAÇAO REFERENTE SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA,
LAVAGEM DE PINTURA E LUBRIFICAÇÃO NO VEICULO DA
AÇAO SOCIAL PLACA: HFL8647.
REFERENTE DIARIAS DE VIAGENS A BH - LEVAR O VICEPREFEITO (ENTREGA DO CAMINHAO BASCULANTE PAC2)
LEVAR O PREFEITO ASSINAR CONVENIOS NA SEGOV
SERVIÇOS DE ILUMINAÇAO E SONORIZAÇAO NAS
FESTIVIDADES DO PRAÇA VIVA, CONFORME ADITIVO DO
CONTRATO 101/2013
REFERENTE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE PINTURA E
LUBRIFICAÇÃO NOS VEICULOS DA PLACA: RG140 B, 924H,
GMM2600, GMG7515, HMN9267, 6610, GMU6916, 1050D2007,
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE
INFORMATICA NA AREA DO CONVENIO POLICIA MILITAR
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE
INFORMATICA NA AREA DA EDUCAÇAO
LIQUIDAÇAO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇO DE
MANUTENÇAO DE INFORMATICA PARA SAUDE.
LIQUIDAÇAO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE
MANUTENÇAO DE INFORMATICA.
DESPESAS COM PERNOITES PARA FUNCIONARIOS A SERVIÇOS
DA ADMINISTRAÇAO EM DIAMANTINA
AQUISIÇAO DE OLEO S10 PARA A MANUTENÇAO DO
CAMINHAO, CONFORME PL 046/2013, PP 026/2013 E ATA 024/2013
MUNICIPAL.
FELUMA, REFERENTE AO MES12/2013.
DO ENSINO ESPECIAL.
AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DOS
SERVIÇOS DE SAUDE.
R$ 1,599.50
R$ 28.50
R$ 696.50
R$ 32.00
R$ 458.00
R$ 298.00
R$ 77.00
R$ 93.69
R$ 84.00
R$ 158.13
R$ 160.00
R$ 1,400.00
R$ 1,040.00
R$ 44.49
R$ 622.79
R$ 711.76
R$ 1,156.61
R$ 80.00
R$ 531.37
R$ 1,123.56
R$ 132.69
R$ 168.94
R$ 411.97
R$ 268.68
R$ 1,100.00
R$ 104.13
R$ 64.67
R$ 69.15
R$ 181.64
12040
1212
2013
31/12/2013
12041
1208
2013
31/12/2013
12042
3422
2013
31/12/2013
12043
3048
2013
31/12/2013
12044
3405
2013
31/12/2013
12045
3457
2013
31/12/2013
12046
5108
2013
31/12/2013
12047
5108
2013
31/12/2013
12052
5484
2013
31/12/2013
12053
5501
2013
31/12/2013
12057
0054
2013
31/12/2013
12058
0252
2013
31/12/2013
12070
0047
2013
31/12/2013
12072
5218
2013
31/12/2013
12074
3856
2013
31/12/2013
12076
0108
2013
31/12/2013
12077
5211
2013
31/12/2013
12078
0451
2013
31/12/2013
12080
5514
2013
31/12/2013
12081
4183
2013
31/12/2013
12091
5234
2013
31/12/2013
12120
4937
2013
31/12/2013
12121
3048
2013
31/12/2013
12122
2931
2013
31/12/2013
12123
4939
2013
31/12/2013
12124
4941
2013
31/12/2013
12125
4944
2013
31/12/2013
12126
4946
2013
31/12/2013
12150
12151
3406
5285
2013
2013
31/12/2013
31/12/2013
MES 12/2013
ADMINISTRATIVO TERMO ADITIVO 001/2013 NF 65144 E PP
063/2013 AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANENTE NF 64874
DESPESAS COM DIVULGAÇAO DE ATO OFICIAL E
ADMINISTRATIVO CONTRATO 136/2013 PAL 115/2013/OUTROS NF
65313
DESPESAS COM DIVULGAÇAO DE ATO OFICIAL E
ADMINISTRATIVO TA 001/2013 CONTRATO 124/2013/OUTROS NF
65634
AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO REALIZAÇAO DE
EXAME MEDICO ESPECIALIZADO DE JOSE FELICIO DE SOUZA,
SOCIAL
SOCIAL
12/2013
REFERENTE TARIFA TELEFONICA LIN HA 3526-1552 DOS
SERVIÇOS DA SAUDE, MES 12/2013
ASSINATURA DE CONVENIOS NA SEGOV, CONFORME
SOLICITAÇAO
REFERENTE DIARIA DE VIAGEM DO VICE-PREFEITO
REPRESENTANDO O PREFEITO MUNICIPAL EM BH PARA
ASSINATURA DO TERMO DE DOAÇAO (CAMINHAO
BASCULANTE PAC2)
REFERENTE FGTS DOS SERVIDORES EM REGIME CLT,
E TURISTICO.
REFERENTE CONTRIBUIÇAO PARA A FORMAÇAO DO PASEP,
CONFORME RECEITA DO MES 12/2013
12/2013
REFERENTE DIARIAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE LEVANDO
MILITAR MES 12/2013, CONFORME CONVENIO/2013
REFERENTE TARIFA TELEFONICA LINHAS 3526-1074 DO ENSINO
REFERENTE TARIFA TELEFONICA LINHAS 3526-1584 E 3526-1346,
MES 12/2013
REFERENTE TARIFA TELEFONICA LINHA 3526-1113 DOS
SERVIÇOS DA SAUDE, MES 12/2013
TRANSPORTE, MES 12/2013
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇAO, REFERENTE AO MES 12/2013
TARIFA TELEFONICA LINHAS 3526-1191, 3526-1222, 3526-1262 E
3526-1483 DA PREFEITURA
R$ 635.00
R$ 3,109.59
R$ 188.87
R$ 137.88
R$ 214.25
R$ 442.95
R$ 531.54
R$ 531.54
R$ 130.00
R$ 66.06
R$ 1,378.98
R$ 455.38
R$ 59.18
R$ 241.72
R$ 450.00
R$ 450.00
R$ 650.88
R$ 2,500.00
R$ 7,296.05
R$ 4,651.84
R$ 160.00
R$ 74.52
R$ 66.90
R$ 162.38
R$ 181.10
R$ 69.90
R$ 163.61
R$ 5,606.81
R$ 184.82
R$ 492.84
12152
0008
2013
31/12/2013
12153
1437
2013
31/12/2013
12154
2192
2013
31/12/2013
12161
0843
2013
31/12/2013
12170
4505
2013
31/12/2013
12181
4542
2013
31/12/2013
12182
5530
2013
31/12/2013
12190
5233
2013
31/12/2013
12200
4935
2013
31/12/2013
12211
5110
2013
31/12/2013
12212
5111
2013
31/12/2013
12230
4823
2013
31/12/2013
12241
5536
2013
31/12/2013
12242
5537
2013
31/12/2013
12250
5112
2013
31/12/2013
12251
0039
2013
31/12/2013
12252
5495
2013
31/12/2013
12254
5498
2013
31/12/2013
12255
5497
2013
31/12/2013
12261
12270
5492
5546
2013
2013
31/12/2013
31/12/2013
12271
5547
2013
31/12/2013
12320
5566
2013
31/12/2013
12321
5567
2013
31/12/2013
12322
5568
2013
31/12/2013
12323
5553
2013
31/12/2013
12324
2676
2013
31/12/2013
12325
5558
2013
31/12/2013
RELATIVO TARIFA TELEFONICA, LINHAS CONSOLIDADAS DA
FUNCIONARIOS DA PREFEITURA A SERVIÇOS DA
LIQUIDAÇAO CONTRATACAO DE SERVICOS DE HOSPEDAGEM E
CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG. MÊS 12/2013.
SERVIÇOS DE TAXI DE CARBONITA A MONTES CLAROS
LEVANDO MOTORISTAS DO TRANSPORTE PARA PARTICIPAREM
DO CURSO SEST/SENAT
AQUISIÇAO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA PARA
ELABORAÇAO E AVALIAÇAO PREVIA DO PROCESSO DE
IMPLEMENTAÇAO DO PROJETO NOVO TEMPO PARA A
EDUAÇAO, CONFORME CONTRATO 130/2013.
VIAGEM COM COMBUSTIVEL A BH PARA BUSCAR CAMINHAO
DOADO PARA ESSA PREFEITURA
REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A BH PARA BUSCAR O
CAMINHAO NOVO DOADO PELO PAC2
OBRAS DE CONSTRUÇAO DO MURO NA AREA EXTERNA DO
PROINFANCIA PROCESSO 106/2013 TP
DESPESA COM DIVULGAÇAO DE ATO OFICIAL E
ADMINISTRATIVO PP 064/2013, 065/2013 E ATA DE RP
76/2013/OUTROS NF 65871
REFERENTE DESPESAS DE CORREIOS PARA OS SERVIÇOS DA
PREFEITURA
LIQUIDAÇAO REFERENTE SERVIÇO DE CONSULTORIA E
CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. PARCELA 12/12.
LIQUIDAÇAO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA
MANUTENÇÃO DA FESTA DO REVELLION.
LIQUIDAÇAO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA
MANUTENÇÃO DA FESTA DO REVELLION.
TARIFA TELEFONICA LINHA 3526-1190 DO QUARTEL DA POLICIA
MILITAR, CONFORME CONVENIO/2013 MES 12/2013
REFERENTE DIARIAS DE VIAGEM A BEH PARA ACOMPANHAR
ATLETAS JUVENIS PARA PARTICIPAREM DA 20ª SAO
SILVESTRINHA NO ESTADIO ICARO MELLO DE CASTRO NO
IBIRAPUERA EM SAO PAULO CAPITAL, CONFORME
SOLICITAÇAO
VIAGEM A SAO PAULO ACOMPANHANDO ATLETAS JUVENIS
PARA PARTICIPAREM DA 20ª SAO SILVESTRINHA, CONFORME
NOTA FISCAL
REFERENTE PAGAMENTO DE HONORARIOS DO PROCESSO
0325.13.002508-4, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS
REFERENTE TARIFA DE ILUMINAÇAO PUBLICA DO MES 12/2013
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DESTA
PREFEITURA JUNTO AO INSS SOBRE OS SERVIDORES DA
EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013.
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DESTA
PREFEITURA JUNTO AO INSS SOBRE OS SERVIDORES DA
EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013.
R$ 343.33
R$ 624.00
R$ 637.00
R$ 8,400.00
R$ 500.00
R$ 2,850.00
R$ 225.00
R$ 160.00
R$ 12,264.70
R$ 1,860.39
R$ 856.62
R$ 8,400.00
R$ 460.00
R$ 585.00
R$ 83.26
R$ 20.12
R$ 160.00
R$ 331.45
R$ 200.00
R$ 14,064.98
R$ 12,978.24
R$ 1,168.06
R$ 31,050.00
R$ 15,702.66
R$ 800.00
R$ 45.00
R$ 809.74
R$ 1,302.00
12326
5569
2013
31/12/2013
12327
3897
2013
31/12/2013
12328
0386
2013
31/12/2013
12329
1255
2013
31/12/2013
12330
0145
2013
31/12/2013
12331
0355
2013
31/12/2013
12332
1259
2013
31/12/2013
12333
3911
2013
31/12/2013
12334
4376
2013
31/12/2013
12335
5570
2013
31/12/2013
12336
2687
2013
31/12/2013
12337
5563
2013
31/12/2013
12338
5571
2013
31/12/2013
12339
5572
2013
31/12/2013
12340
5573
2013
31/12/2013
12360
0628
2013
31/12/2013
12361
5101
2013
31/12/2013
12380
5113
2013
31/12/2013
12390
5200
2013
31/12/2013
12400
2828
2013
31/12/2013
12410
5098
2013
31/12/2013
12411
5126
2013
31/12/2013
12412
5100
2013
31/12/2013
12413
5098
2013
31/12/2013
12414
5126
2013
31/12/2013
12438
5591
2013
31/12/2013
12439
5588
2013
31/12/2013
12450
4655
2013
31/12/2013
12451
0647
2013
31/12/2013
12452
3613
2013
31/12/2013
12453
4656
2013
31/12/2013
12454
5592
2013
31/12/2013
REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A BH LEVANDO PACIENTES
REFERENTE REPASSE FINANCEIRO A FUNDAÇAO
EDUCACIONAL LUCAS MACHADO, REFERENTE AO MES 12/2013
A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE.
AQUISIÇAO DE GASOLINA E OLEO S10 PARA A MANUTENÇAO
DOS VEICULOS DA SAUDE A SERVIÇOS EM BH, CONFORME PL
46/2013 PP 26/2013 E ATA 24/2013.
A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO GABINETE DO PREFEITO.
A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE.
LIQUIDAÇAO AQUISIÇAO DE GASOLINA E OLEO S10 PARA A
MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SAUDE A SERVIÇOS EM BH,
CONFORME PL 46/2013 PP 26/2013 E ATA 24/2013.
MES DE JULHO/2013.
R$ 1,776.48
R$ 3,615.73
R$ 120.00
R$ 3,725.00
R$ 155.51
R$ 643.71
R$ 35.00
R$ 175.88
R$ 202.30
R$ 453.74
R$ 840.12
R$ 802.37
R$ 2.27
R$ 7,733.61
R$ 2,989.96
R$ 320.00
R$ 160.00
R$ 1,250.00
R$ 1,710.61
R$ 250.21
R$ 216.39
R$ 124.25
R$ 561.65
R$ 1,124.18
R$ 139.50
R$ 80.00
R$ 5,503.08
R$ 100.00
R$ 5,928.39
R$ 698.93
R$ 1,000.00
R$ 983.20
12455
5590
2013
31/12/2013
12456
4659
2013
31/12/2013
12457
5593
2013
31/12/2013
12458
0653
2013
31/12/2013
12459
4658
2013
31/12/2013
R$ 92,955.52
R$ 16,313.81
R$ 15,365.74
R$ 4,194.31
R$ 7,228.87
TOTAL: R$ 15,643,972.76

empenhos liquidados - Prefeitura de Carbonita

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