MFG TECNOLOGIA E SISTEMAS – MANUAL DE UTILIZAÇÃO DO

MFG TECNOLOGIA E SISTEMAS – MANUAL DE UTILIZAÇÃO DO SISTEMA PDV
I – COMEÇANDO
1. CADASTRAR PRODUTOS
Para se realizar vendas no sistema, é necessário primeiramente se cadastrar os produtos existentes
na loja. Existem duas opções para se cadastrarem os produtos: Sem nota fiscal (inventário) e com
nota fiscal.
1.1. SEM NOTA FISCAL
Para cadastrar um produto sem a nota fiscal, é necessário criar-se um Fornecedor e uma nota fiscal
fictícios, e para isso siga os passos abaixo:
* Cadastrar um fornecedor fictício
a) No menu “Início”, clicar em “Fornecedores”;
b) No campo “Nome” digitar “INVENTÁRIO”, ou um nome genérico sugestivo conforme sua
escolha;
c) Os demais campos preencher com zeros;
d) Clicar no botão “Salvar”;
e) Aparecerá uma tabela com um registro do novo fornecedor fictício;
f) A partir daí proceder ao cadastro de uma nota fiscal fictícia.
* Cadastrar uma nota fiscal fictícia
a) Na linha dentro da tabela onde se lê o nome do fornecedor “INVENTÁRIO”, procurar a coluna
“Nota Fiscal” e clicar no ícone correspondente (um bloco e um lápis);
b) Será aberta uma tela para cadastro de notas fiscais;
c) Preencher os campos conforme abaixo:
Nº da Nota Fiscal = 0
Valor da Nota = 0
Data da emissão = dd/MM/aaaa ou dd/MM (pode a ser data atual)
Data de entrada = Idem data de emissão
Chave Danfe = DEIXAR EM BRANCO
d) Clicar no botão salvar;
e) Aparecerá uma tabela com um registro da nova nota fiscal fictícia;
f) A partir daí, proceder ao cadastro dos itens da nota fiscal;
* Cadastrar os Ítens da Nota Fiscal
a) Na linha dentro da tabela onde se lê o número da nota fiscal “0”, procurar a coluna Ítens e clicar
no ícone correspondente;
b) Será aberta uma tela para cadastro dos itens da nota fiscal;
c) A partir daí temos duas opções para cadastro dos produtos: Produtos já cadastrados e Produtos
ainda não cadastrados.
* Incluir produtos já cadastrados
a) Clicar no combo “Selecione” e selecionar o produto escolhido;
b) Será carregado na tela os dados do produto;
c) Preencher a quantidade;
d) Se necessário alterar o preço de venda do produto;
e) Clicar no botão Salvar;
f) Aparecerá uma tabela com um registro do produto selecionado;
g) Repetir a operação para incluir outros produtos já cadastrados.
* Incluir produtos não cadastrados (Produtos Novos)
a) Clicar no link “Cadastrar novos produtos”
b) Preencher a descrição do novo produto;
c) O campo CFOP deve ser preenchido com o três últimos dígitos do CFOP do produto, o valor
padrão é 102, entretanto caso seja necessário consulte o seu contador.
O campo NCM (Nomenclatura Comum do Mercosul) é composto por 8 dígitos e pode ser
consultado pela internet. Todos produtos têm que ter o NCM cadastrado, caso contrário a venda
não ser autorizada. Preencher a quantidade comprada ou informar o estoque existente, preencher o
preço de custo, o valor de venda no varejo e o código no varejo;
d) Se houver preços diferenciados para atacado e varejo, preencha os campos devidos, certificandose que os códigos de varejo e atacado devem ser diferentes;
e) Repita a operação para incluir novos produtos (não cadastrados).
OBS: Nos cadastros sem preços de atacado, é possível inserir código de varejo através de leitores de
códigos barras, devendo ser essa a última operação.
1.2 COM NOTA FISCAL
Existem duas opções para se cadastrar o produto estando de posse da nota fiscal:
a) Nota emitida por fornecedor já cadastrado;
b) Nota emitida por fornecedor não cadastrado;
* CADASTRO DA NOTA FISCAL SENDO O FORNECEDOR JÁ CADASTRADO
a) No menu “Início”, clicar em “Fornecedor”;
b) Considerando-se que o fornecedor já está cadastrado, selecioná-lo na grade e clicar no ícone
correspondente à Nota Fiscal;
c) Será exibida tela de cadastro da Nota Fiscal;
d) Preencher todos os campos e salvar, será exibida grade constando a nova nota fiscal cadastrada;
e) Clicar no ícone da coluna “Itens” correspondente à linha da nota fiscal recém-cadastrada;
f) Será exibida tela de cadastro do Itens da Nota Fiscal;
g) Proceder o cadastro dos ítens como mencionado acima.
2. REALIZANDO ALTERAÇÕES NO FORNECEDOR, NA NOTA FISCAL E NOS ITENS DA
NOTA FISCAL
Em cada tela existe uma coluna chamada “Editar”. Clicar no ícone correspondente, os dados serão
carregados para os campos acima, alterar e salvar. Na tela de produtos verificar se o combo
“Selecione” está disponível, se não estiver, clicar no link “Lançar Produtos Existentes”, e então
clicar na coluna editar do produto escolhido.
II – REALIZANDO VENDAS
Uma vez estando os produtos cadastrados, no menu inicio, clicar em “Vender”. É possível lançar as
vendas através do código do produto ou pela seleção do nome do produto.
1. Lançando vendas pelo código do produto
a) A quantidade padrão é 1 (uma unidade de venda do produto), porém poderá ser alterada
pressionando-se a tecla F2, será exibida uma caixa de pergunta, digite a nova quantidade e pressione
“Enter”;
b) Se deseja manter a quantidade vendida como 1, digite o código do produto ou passe o leitor sobre
o código de barras do produto;
c) Será lançada uma linha com informações do lançamento numa caixa de texto superior;
d) Repita a operação para lançar mais produtos;
e) Para finalizar a venda pressione a tecla “end”, será exibida a tecla do caixa;
f) Selecione a forma de pagamento, o valor padrão é “Dinheiro”;
g) Para saber o valor do troco, informe o valor recebido e tecle “Enter”;
h) Se não deseja saber o valor do troco, tecle diretamente “Enter”, o valor da venda será lançado no
caixa;
i) A venda foi finalizada, o estoque já foi baixado, e o valor lançado no caixa. Agora tem-se duas
opções:
1. Impressão do Recibo (Exclusivo para Microempreendedores individuais)
Pressionar F9
2. Impressão da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica (NFCe);
PDV-ON LINE: Pressionar F7
PDV-DESKTOP: Pressionar Alt + E
3. Aguardar a impressão dos respectivos cupons.