CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA CÂMARA MUNICIPAL
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CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA Listagem de Pagamentos Período De 01/07/2013 Até 31/07/2013 Data de Emissão: 31/07/13 12:39 Máquina: CONTABILIDADE Nº Pagamento Data Conta Pagamento Credor Histórico 0000349 01/07/2013 218910200000 - DIARIAS A PAGAR PAULO PIZETTA MOSQUINI 0000350 02/07/2013 218910200000 - DIARIAS A PAGAR ANNA MARIA PEDRUZZI GABURO 0000351 02/07/2013 218910200000 - DIARIAS A PAGAR ANNA MARIA PEDRUZZI GABURO Pagamento de diária concedida ao motorista Paulo Pizetta Mosquini para viagem realizada em 02/07/2013 a Vitória-ES, como objetivo de conduzir o Vereador Sr.Rivelino Rosa para a Sesport solicitar apoio do Secretário para o 2° Torneio da Comunidade de Capivara. Pagamento de diária concedida a Vereadora Sra.Anna Maria Pedruzzi Gaburo quando em viagem a Vitória-ES no dia 02/07/2013 com o objetivo de ir na Assembléia Legislativa para reunião com a Deputada Sra.Luzia Toledo para solicitar recursos para o Município. Pagamento de ressarcimento de despesa com combustível para a Vereadora Sra.Anna Maria Pedruzzi Gaburo quando em viagem a Vitória-ES no dia 26/06/2013 para reunião com a Deputada Sra.Luzia Toledo para tratar de assuntos de interesse do Município, conforme declaração em anexo. Valor Liquidação Valor Pagamento 40,00 40,00 100,00 100,00 50,02 50,02 0000352 02/07/2013 218910200000 - DIARIAS A PAGAR GLÓRIA CECÍLIA ALTOÉ Pagamento de ressarcimento de despesa com refeição para a servidora Glória Cecília Altoé quando em viagem a Vitória-ES nos dias 26 a 28/06/2013 para a participação no curso "Processo Legislativo aplicado aos Municípios", realizado pela DPCC, conforme declaração anexa. 23,44 23,44 0000353 02/07/2013 218910200000 - DIARIAS A PAGAR GEIZA MARIA MENGAL BETINI Pagamento de ressarcimento de despesa com refeição para a servidora Geiza Maria M. Betini quando em viagem a Vitória-ES nos dias 26 a 28/06/2013 para a participação no curso "Processo Legislativo aplicado aos Municípios", realizado pela DPCC, conforme declaração anexa. 22,37 22,37 0000371 08/07/2013 218910200000 - DIARIAS A PAGAR ANNA MARIA PEDRUZZI GABURO Pagamento de diária concedida à Vereadora Sra.Anna Maria Pedruzzi Gaburo para viagem a Brasília-DF nos dias 09 a 11/07/2013 com o objetivo de pleitear recursos e projetos de interesse público e participar junto ao Prefeito,da XVI Marcha dos Prefeitos que estará acontecendo em defesa dos Municípios. 1.350,00 1.350,00 0000372 08/07/2013 218910200000 - DIARIAS A PAGAR PAULO PIZETTA MOSQUINI Pagamento de diária concedida ao motorista Paulo Pizetta Mosquini quando em viagem a Vitória-ES, no dia 05/07/2013 como objetivo de conduzir os Vereadores Srs.Luciano Quintino e Ismael da Silva para visita à Sesport para reunião com o Secretario para tratar de assuntos de interesse do Município. 40,00 40,00 0000373 08/07/2013 218910200000 - DIARIAS A PAGAR ISMAEL DA SILVA Pagamento de diária concedida ao Vereador Sr.Ismael da Silva quando em viagem a Vitória-ES, no dia 05/07/2013 para visita à Sesport para reunião com o Secretario para tratar de assuntos de interesse do Município. 100,00 100,00 0000374 08/07/2013 218910200000 - DIARIAS A PAGAR LUCIANO QUINTINO Pagamento de diária concedida ao Vereador Sr.Luciano Quintino quando em viagem a Vitória-ES, no dia 05/07/2013 para visita à Sesport para reunião com o Secretario para tratar de assuntos de interesse do Município. 100,00 100,00 0000378 12/07/2013 218910200000 - DIARIAS A PAGAR LUCIANO QUINTINO Pagamento de diária concedida ao Vereador Sr.Luciano Quintino para viagem a Vitória-ES a ser realizada no dia 12/07/2013 para entrega de documentos na Secretaria de Agricultura Estadual e reunião com o Sr.Rafael assessor de Governo do Estado para tratar de assuntos de interesse do Município. 100,00 100,00 0000379 12/07/2013 218910200000 - DIARIAS A PAGAR ISMAEL DA SILVA Pagamento de diária concedida ao Vereador Sr.Ismael da Silva para viagem a Vitória-ES a ser realizada no dia 12/07/2013 para entrega de documentos na Secretaria de Agricultura Estadual e reunião com o Sr.Rafael assessor de Governo do Estado para tratar de assuntos de interesse do Município. 100,00 100,00 0000380 12/07/2013 218910200000 - DIARIAS A PAGAR PAULO PIZETTA MOSQUINI Pagamento de diária concedida ao motorista Paulo Pizetta Mosquini para viagem a Vitória-ES a ser realizada em 12/07/2013 como objetivo de conduzir os Vereadores Sr.Ismael da Silva e Sr.Luciano Quintino para entregar de documentos na Secretaria de Agricultura Estadual e reunião com o Sr.Rafael assessor de Governo do Estado para tratar de assuntos de interesse do Município. 40,00 40,00 0000385 16/07/2013 218910200000 - DIARIAS A PAGAR ANNA MARIA PEDRUZZI GABURO Pagamento de diária concedida a Vereadora Srª. Anna Maria Pedruzzi Gaburo para viagem a cidade de Vitória a ser realizada no dia 19/07/2013 com o objetivo de participar de reunião com a Deputada Luzia Toledo para tratar de assuntos referentes a Emenda Parlamentar para a Comunidade de Richimond. 100,00 100,00 0000386 16/07/2013 218910200000 - DIARIAS A PAGAR ANNA MARIA PEDRUZZI GABURO Pagamento de diária concedida a Vereadora Srª. Anna Maria Pedruzzi Gaburo para viagem a cidade de Vitória a ser realizada no dia 18/07/2013 com o objetivo de participar de reunião com a Deputada Luzia Toledo para tratar de assuntos referentes a Emenda Parlamentar para a Comunidade de Richimond. 100,00 100,00 0000387 16/07/2013 218910200000 - DIARIAS A PAGAR PAULO PIZETTA MOSQUINI 40,00 40,00 0000388 18/07/2013 218910200000 - DIARIAS A PAGAR ISMAEL DA SILVA Pagamento de diária concedida ao motorista Paulo Pizetta Mosquini quando em viagem a cidade de Vitória no dia 18/07/2013 para conduzir os Vereadores Srs. Ismael da Silva e Luciano Quintino para tratarem de assuntos de interesse do Município. Pagamento de diária concedida ao Vereador Sr. Ismael da Silva para viagem a cidade de Vitória a ser realizada no dia 19/07/2013 com o objetivo de participar de reunião com assessor do Governador Rafael Boldens para tratar de assuntos referente aquisição de um veículo assistencial para a Comunidade de Castelinho. 100,00 100,00 0000389 18/07/2013 218910200000 - DIARIAS A PAGAR LUCIANO QUINTINO 100,00 100,00 0000395 23/07/2013 218910200000 - DIARIAS A PAGAR EDSON JOSÉ ALTOÉ 160,00 160,00 0000396 23/07/2013 218910200000 - DIARIAS A PAGAR ISMAEL DA SILVA 100,00 100,00 Pagamento de diária concedida ao Vereador Sr. Luciano Quintino para viagem a cidade de Vitória a ser realizada no dia 19/07/2013 com o objetivo de participar de reunião com assessor do Governador Rafael Boldens para tratar de assuntos referente aquisição de um veículo assistencial e o asfalto que liga Boa Esperança a Virginia Nova. Pagamento de diária concedida ao servidor Edson José Altoé para viagem a Vitória-ES nos dias 22 a 25/07/2013 para participação do curso Cidades Web, oferecido gratuitamente pelo TCEES, onde serão dadas orientações para o envio de informações ao TCEES. Pagamento de diária concedida ao Vereador Sr. Ismael da Silva para viagem a cidade de Vitória no dia 25/07/2013 com o objetivo de protocolar documentação de requerimento de alambrado junto à Sesport e participar de reunião com Secretário de Agricultura para tratar de assuntos de interesse do Município. 1 / 2 CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA Listagem de Pagamentos Período De 01/07/2013 Até 31/07/2013 Data de Emissão: 31/07/13 12:39 Máquina: CONTABILIDADE Nº Pagamento Data Conta Pagamento Credor Histórico 0000397 23/07/2013 218910200000 - DIARIAS A PAGAR PAULO PIZETTA MOSQUINI 0000398 23/07/2013 218910200000 - DIARIAS A PAGAR PAULO PIZETTA MOSQUINI Pagamento de diária concedida ao motorista Paulo Pizetta Mosquini em viagem a ser realizada a Vitória-ES, no dia 24/07/2013 para conduzir a Vereadora Sra. Anna Maria Pedruzzi Gaburo com objetivo de participar de reunião com a Deputada Sra.Luzia Toledo para tratar de assuntos ref.Emenda Parlamentar para a Comunidade de Richimond. Obs.: a viagem foi transferida do dia 19/07/2013 para o dia 24/07/2013. Pagamento de diária concedida ao motorista Paulo Pizetta Mosquini para viagem a Vitória-ES no dia 25/07/2013 para conduzir os Vereadores Sr. Ismael da Silva, Sra.Anna Maria P. Gaburo e Sr.Luciano Quintino com o objetivo de tratarem de assuntos de interesse do Município. 0000399 25/07/2013 218910200000 - DIARIAS A PAGAR LUCIANO QUINTINO Pagamento de diária concedida ao Vereador Sr. Luciano Quintino para viagem a cidade de Vitória-ES a no dia 25/07/2013 com o objetivo de participar reunião na Assembléia Legislativa com o assessor da deputada Sra.Luzia Toledo e reunião na Sesport para tratar de convênio para Municipio. 0000402 29/07/2013 218910200000 - DIARIAS A PAGAR PAULO PIZETTA MOSQUINI 0000404 29/07/2013 218910200000 - DIARIAS A PAGAR EDSON JOSÉ ALTOÉ Pagamento de ressarcimento de valor referente a despesas com pedágios ao Motorista Sr. Paulo Pizeta Mosquini, quando em viagem a Vitória/ES utilizando o veículo da Câmara Municipal, nos dias 26/06, 05 e 12/07/2013 com o objetivo de conduzir o veículo oficial para viagens a serviço do Município, conforme declarado em anexo. Pagamento de ressarcimento de valor referente a despesas com abastecimento e estacionamento ao servidor Edson José Altoé quando em viagem a Vitória-ES nos dias 22 a 25/07/2013, quando participou do curso Cidades Web, oferecido gratuitamente pelo TCEES, onde foram dadas orientações para o envio de informações ao TCEES, conforme relatório anexo. Nº Reg: 00024 2 / 2 Valor Liquidação Valor Pagamento 40,00 40,00 40,00 40,00 100,00 100,00 41,70 41,70 332,02 332,02 3.319,55 3.319,55
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