PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO PREFEITURA

Transcrição

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO
Estado do Rio Grande do Sul
NOVO HAMBURGO - CAPITAL NACIONAL DO CALÇADO
Secretaria de Administração – SEMA
Diretoria de Gestão Cadastral - DGC
BOLETIM DE INFORMAÇÕES N º 001/2008.
Resumo dos Instrumentos de Contratos
e Termos Aditivos e Comunicações Ratificadas –
CNPJ.: 88.254. 875/0001-60
Lei Federal nº 8666/93, Art. 61, § Único
Termo nº 348/2007 de Aditamento ao Convênio nº 030/2007 – CNPJ.:
91.688.770/0001-24
Termo assinado em 02/01/2008, resolvem aditar o prazo de vigência previsto
na Cláusula Segunda do convênio original, prorrogando o mesmo até
30/06/2008 – em favor de: Fundação Cidade do Menor São João Bosco – Lar
da Menina.
73.843.757/0001-10
30/06/2008 – em favor de: Centro de Apoio a Meninos e Meninas –
CEAMEM.
Termo nº 367/2007 de Aditamento ao Convênio nº 115/2007 - CNPJ.:
73.843.757/0001-10
CEAMEM.
73.843.757/0001-10
CEAMEM.
73.843.757/0001-10
CEAMEM.
01.493.413/0001-18
30/06/2008 – em favor de: Comunidade Terapêutica Fazenda Renascer.
Termo nº 399/2007 de Rescisão Unilateral à Ata nº 129/2007 – Registro de
Preços nº 024/2007 – Pregão Eletrônico nº 028/2007 – CNPJ.:
02.930.037/0001-44
Fica rescindido para todos os fins e efeitos jurídicos e legais, de forma
unilateral e por autorização superior – Contratada: Comércio Atacadista de
Alimentos Viamonense Ltda
Termo nº 398/2007 de Rescisão Unilateral à Ata nº 084/2007 – Registro de
02.930.037/0001-44
Fica rescindido para todos os fins e efeitos jurídicos e legais, de forma
unilateral e por autorização superior – Contratada: Comércio Atacadista de
Alimentos Viamonense Ltda
Requisição nº 19827- SEMA – ATA nº 324/2007 – Registro de
Preços
nº 103/2007 – Pregão Eletrônico nº 143/2007 – CNPJ.: 09.110.125/0001-49
Ata assinada em 26/12/2007
Objeto: Eletrodomésticos, para equipar as Escolas Municipais, creches,
Núcleos de Abrigo e Postos de Saúde.
Ata: validade 12 (doze) meses.
Irmãos Pianesso Ltda – ME
ITEM
QTD
UND
DESCRIÇÃO
PREÇO/UN
02
12
Un
Máquina de secar roupa,capacidade
de 10kg, abertura frontal
R$ 1.234,00
04
12
Un
freezer
vertical
capacidade
aproximadamente de 260 litros,
com rodízios
R$ 1.159,99
14
12
Un
forno microondas, capacidade de 28
litros
R$ 337,00
A descrição dos produtos com as respectivas unidades, quantidades e
preços estão disponíveis no mural da Secretaria da Administração, no
térreo
do
Centro
Administrativo
Municipal
e
no
site
www.novohamburgo.rs.gov.br, no link “editais”.
Publicada no Jornal NH 02/01/2008
Inf.: Secretaria de Administração.
Rua Guia Lopes, 4201.
Fone 3594.9999 r. 9357
“Contribua com o Fundo Municipal da Criança e Adolescente”
“Doe Sangue, Doe Órgãos, SALVE UMA VIDA”
“Doe Medula Óssea, Salve Uma Vida, Informe-se pelo fone 0800-8832323”
CNPJ.: 88.254. 875/0001-60
93.241.487/0001-85
30/06/2008 – em favor de: Instituição de Amparo e Assistência ao Idoso – Lar
São Vicente de Paula.
Termo nº 390/2007 de Aditamento ao Convênio nº 017/2005, firmado em
24/05/2005 – CNPJ.: 02.243.419/0001-08
na Cláusula V do convênio original, prorrogando o mesmo até 31/12/2008 –
em favor de: Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores Municipais
de Novo Hamburgo – IPASEM
93.241.487/0001-85
30/06/2008 – em favor de: Instituição de Amparo e Assistência ao Idoso – Lar
São Vicente de Paula.
91.695.577/0001-10
30/06/2008 – em favor de: Associação Beneficente Evangélica da Floresta
Imperial – ABEFI.
91.695.577/0001-10
Imperial – ABEFI.
91.695.577/0001-10
Imperial – ABEFI.
92.912.492/0001-00
30/06/2008 – em favor de: Horta Comunitária Joanna de Ângelis.
92.912.492/0001-00
30/06/2008 – em favor de: Horta Comunitária Joanna de Ângelis
Termo nº 400/2007 de Aditamento ao Contrato nº 099/2007, firmado em
02/08/2007 – Concorrência nº 001/2007 – CNPJ.: 89.630.297/0001-82
Termo assinado em 03/01/2008, ficam acrescidos à Cláusula Terceira – Do
Preço, o valor de R$ 249.651,65, equivalentes a 8,74% do valor do contrato
original, relativos ao acréscimo – em favor de: Kasa Materiais de Construção
Ltda.
Termo nº 279/2007 de Aditamento ao Contrato nº 172/2006 – Tomada de
Preços nº 019/2006 – CNPJ.: 91.784.603/0001-87
Termo assinado em 03/01/2008, fica cancelado o valor de R$ 38.950,89,
tendo em vista a conclusão de obra – em favor de: Conster – Construções Ltda.
Termo nº 394/2007 de Aditamento ao Contrato nº 227/2006, ordem de
início dos serviços em 07/12/2006 – Concorrência nº 031/2006 – CNPJ.:
94.021.466/0001-17
na Cláusula Oitava do contrato original, prorrogando o mesmo até 31/01/2008
– em favor de: Comercial e Empreiteira Fagundes Ltda.
02.313.296/0001-26
na Cláusula Segunda do convênio original, prorrogando o mesmo até 30/06/2008
– em favor de: Associação dos Profissionais das Artes e Técnicas Afins –
APRATA.
Convênio nº 131/2007 – CNPJ.: 89.908.594/0001-47
Objeto: Cooperação mútua entre o Município e a Conveniada, para atendimento
do Programa “Proteção Social Básica à Infância”.
Convênio: Validade 31/12/2008.
Na importância total de até R$ 33.822,12, sendo R$ 28.185,12, da União, e
contrapartida municipal de R$ 5.637,00, em parcela única – em favor de:
Associação Beneficente Evangélica Floresta Imperial – ABEFI.
Requisição nº 18966 - SMED – Ata nº 331/2007 – Registro de
Preços
Objeto: Aquisição de alimentos não perecíveis, para atender diversas
Secretarias do Município..
Ata: validade 06 (seis) meses.
Atacadão Comércio de Gêneros Alimentícios Ltda
ITEM
06
07
QTD
120
600
UN
DESCRIÇÃO
Café Solúvel - Nâo contém glútem.
Embalagem
primária:
sacos
de
polietileno atóxico, sacos de alumínio
Kg gaseificado, sachet, lata ou pote de
vidro contendo no máximo 300g. Prazo
de validade mínimo: 12 meses.
PREÇO/UN
R$ 31,00
Doce cremoso de frutas - Forma de
apresentação: Schmier, sabor uva.
Ingredientes obrigatórios: polpa de uva
e açúcar. Isento de amido de milho.
Kg Grau Brix (g/100g): 62°. Embalagem
primária: Potes plásticos atóxicos
contendo de 400 até 500 gramas.
Embalagem secundária: Caixas de
papelão. Validade mínima: 1 ano.
R$ 3,20
Requisição nº 19860 - SEPLAN – ATA nº 335/2007 – Registro de
87.551.867/0001-13
Objeto: Tonners originais, para impressoras a Laser Brother, Modelo HL-5250.
Ata: Validade 12 (doze) meses.
Comabe Automação de Escritórios Ltda
ITEM
01
QTD
24
UN
DESCRIÇÃO
Tonner original impressora laser marca
Brother, modelo HL 5250, para 7.000
aproximadamente,
Un impressões
referência TN 580
PREÇO/UN
R$ 161,50
Requisição nº 20011 – SEPLAN – Ata nº 334/2007 – Registro de Preços nº
113/2007 – Pregão Eletrônico nº 154/2007
Objeto: Tonners Recarregados, para impressoras a Laser Marca Xerox, Modelo
3150.
Easylaser Informática Indústria e Comércio Ltda.
ITEM
01
QTD
108
UN
Un
DESCRIÇÃO
Tonner recrregado para impressora laser
marca Xerox, modelo 3150, para 5.000
impressões, referência 109R00747, com
troca de cilindro e chip. O tonner (casco)
vazio é disponibilizado pelo Município.
PREÇO/UN
R$ 83,00
Termo nº 402/2007 – 2º Ato de Apostilamento à Ata de Contrato nº
188/2006 – Pregão Eletrônico nº 097/2006 – Registro de Preços nº 065/2006
– CNPJ.: 34.274.233/0068-01
Termo assinado em 28/12/2007, do reajuste de preços praticados para
fornecimento de gasolina e óleo diesel, da empresa Petrobras Distribuidora
S/A, alterando o velor unitário do item Gasolina Automotiva Comum para
2,3356 a contar de 16/12/2007, altera também o valor unitário do Óleo Diesel
Metropolitano, para R$ 1,8100 a contar de 20/12/2007.
91.695.577/0001-10
Imperial – ABEFI.
Termo nº 369/2007 de Aditamento ao Convênio nº 060/2007- CNPJ.:
91.695.577/0001-10
Imperial – ABEFI.
91.695.577/0001-10
Imperial – ABEFI.
91.695.577/0001-10
na Cláusula Segunda do convênio original, prorrogando o mesmo por 06 (seis)
meses – em favor de: Associação Beneficente Evangélica da Floresta Imperial
– ABEFI.
91.695.577/0001-10
Imperial – ABEFI.
A descrição dos produtos com as respectivas unidades, quantidades e preços
estão disponíveis no mural da Secretaria da Administração, no térreo do Centro
Administrativo Municipal e no site www.novohamburgo.rs.gov.br, no link
“editais”.
Publicado no Jornal NH 05/01/2007
Fone 3594.9999 r. 9357
Objeto: Aquisição de gás de cozinha P-13 e P-45, para atender
diversas Secretarias do Município..
CNPJ.: 88.254. 875/0001-60
Viagás Comércio e Transporte de Gás Ltda
Item
Qtd
Un
Descrição
Preço/Un
Termo nº 346/2007 de Aditamento ao Convênio nº
028/2007
02
Gás engarrafado GLP P -13
1800 un
R$ 25,00
Termo assinado em 28/12/2007, resolvem aditar o prazo de
vigência previsto na Cláusula Segunda do convênio original,
03
2520 un
R$ 87,00
Gás engarrafado GLP P– 45
prorrogando o mesmo até 30/06/2008 – em favor de:
Associação Tradicionalista de Novo Hamburgo.
Requisição nº 19644- SMED – ATA nº 001/2008 –
Registro de Preços nº 107/2007 – Pregão Eletrônico nº
147/2007 – CNPJ.: 03.775.159/0133-16
063/2007 – CNPJ.: 91.680.405/0001-73
Objeto:
Cesta Social de Alimentos não perecíveis, para
atender a STCAS..
Ata: Validade 06 (seis) meses.
Comunidade Evangèlica de Confissão Luterana da Ascenção.
Serviço Social da Indústria
022/2007 – CNPJ.: 89.908.594/0001-47
Item
Qtd
Und
Descrição
Preço/Un
Cesta social contendo: Arroz tipo
1 (2kg), Feijão preto tipo 1
(2kg), Açucar refinado (1kg),
Associação dos Deficientes Físicos de Novo Hamburgo - ADEFI.
Farinha de trigo especial (1kg),
Farinha de milho (1kg), Sal
R$
01
2502
Un
068/2007 – CNPJ.: 88.874.144/0001-18
(1kg), Massa alimentícia c\ovos 27,77
(2kg), Óleo de soja (1 lt),
Biscoito sortido (800g), Leite em
pó integral (1kg), Sabão em
Associação do Bem Estar da Criança e do Adolescente barra (400gr).
ASBEM.
Requisição
nº
18966
- SMED – Ata nº 330/2007 –
114/2007 – CNPJ.: 88.874.144/0001-18
128/2007 – CNPJ.: 88.152.863/0001-25
Objeto: Aquisição de alimentos não perecíveis, para atender
diversas Secretarias do Município.
Associação do Bem Estar da Criança e do Adolescente - ASBEM
Supermercado Simon Ltda
045/2007 – CNPJ.: 88.874.144/0001-18
Item
Qtd
Un
Descrição
Preço/Un
Gelatina
em
pó,
sabor
framboesa. Diluição mínima 1:6
Associação do Bem Estar da Criança e do Adolescente - ASBEM
(sem alterar as características
Termo nº 401/2007
de Aditamento ao Contrato nº
sensoriais
do
produto).
168/2004-B – Carta Convite nº 100/2004 – CNPJ.:
Embalagem primária: Sacos de
R$
02
300
Kg
02.243.419/0001-08
polietileno atóxico contendo 1 4,86
Kg.
Embalagem
secundária:
vigência do contrato original, na cláusula terceira, item 3.1,
caixas de papelão ou fardos
fica renovada pelo período de 04 meses, a contar de 01 de
contendo de 10 até 20 kg.
janeiro de 2008 – em favor de: ATT Tecnologia em Informática
Validade mínima: 1 ano.
Ltda.
Gelatina em pó, sabor limão.
Termo nº 321/2007 de Aditamento ao Contrato nº
Diluição mínima 1:6 (sem alterar
208/2006 – Tomada de Preços nº 021/2006 – CNPJ.:
as características sensoriais do
89.630.297/0001-82
produto). Embalagem primária:
Sacos de polietileno leitoso
R$
03
vigência previsto na cláusula oitava do contrato original e
300
Kg
atóxico
contendo
1
Kg.
4,95
aditivos, prorrogando o mesmo até o dia 28/12/2007, ficam
Embalagem secundária: caixas
acrescidos ao preço da cláusula terceira do contrato original, o
de papelão ou fardos contendo
valor calculado pelo IPCA acumulado de 01/06/2006 até
de 10 até 20 kg. Validade
31/05/2007, em 3,14% sobre o saldo a pagar na data da
mínima: 1 ano.
solicitação em 16/10/2007 de R$ 82.715,42, somando o valor
a ser pago de R$ 2.597,26 – em favor de: Kasa Materiais de
Construção Ltda.
Requisição nº 19867 - SEMTRAS – Ata nº 003/2008 –
“editais”.
Inf.: Secretaria de Administração 08/01/2008
158/2007 – CNPJ.: 02.563.170/0001-00
Fone 3594.9999 r. 9357
CNPJ.: 88.254. 875/0001-60
05.051.011/0001-14
30/06/2008 – em favor de: Associação Comida Urgente.
92.008.747/0001-04
30/06/2008 – em favor de: Associação dos Deficientes Visuais de Novo
Hamburgo – ADEVIS
92.008.747/0001-04
30/06/2008 – em favor de: Associação dos Deficientes Visuais de Novo
Hamburgo – ADEVIS.
Termo nº 355/2007 de Aditamento ao Convênio nº 047/2007
33.621.384//0709-15
30/06/2008 – em favor de: Campanha Nacional de Escolas da Comunidade.
91.681.361/0001-04
30/06/2008 – em favor de: Associação Congregação de Santa Catarina.
Preços nº 003/2007 – CNPJ.:
Termo assinado em 08/01/2008, ficam incluídos ao presente contrato em sua
Cláusula Primeira – Do objeto, os serviços extras para execução e elaboração
do módulo de matrícula escolar 2008, em virtude do acréscimo em 2,9611%,
fica acrescido o valor de R$ 5.330,00 em parcela única, com acumulado de
19,96,11% - em favor de: Frame Informática Ltda.
Convênio nº 128/2007 – CNPJ.: 93.241.487/0001-85
Convênio assinado em 28/12/2007
Objeto: Cooperação mútua entre o Município e a Conveniada, para
atendimento do “Programa de Proteção Social Especial de Alta Complexidade
ao Idoso”.
Na importância total de até R$ 6.028,08, sendo R$ 5.223,36 da União, e
contrapartida do Município na importância de R$ 804,72, em parcela única –
em favor de: Instituto de Amparo e Assistência ao Idoso – Lar São Vicente de
Paula.
06/01/04 – requisição nº 3289 – CNPJ.: 92.074.079/0001-13
na Cláusula Segunda do Contrato original e aditivos, prorrogando o mesmo até
a data final de 23/11/2008, a contar de 06/01/2008 – em favor de: J M e
Informática Ltda.
Requisição nº 18966 - SMED – Ata nº 329/2007 – Registro de Preços nº
095/2007 – Pregão Eletrônico nº 128/2007 – CNPJ.: 88.774.922/0001-05
Secretarias do Município.
Supermercado Linassi Ltda
Item
01
04
Qtd
16002
504
Un
Descrição
Preço/Un
Milho verde em conserva. Embalagem primária: Latas em folhas
de flandres revestidas em verniz
Lat sanitário, com peso drenado de 200
gramas. Embalagem secundária:
caixas de papelão ou fardos plásticos.
Validade mínima: 2 anos.
R$ 0,72
apresentação: Schmier, sabor abóbora
com côco. Ingredientes obrigatórios:
polpas das frutas. Embalagem
primária: Potes plásticos atóxicos
contendo de 400 até 500 gramas.
R$ 3,22
Kg
“editais”.
Fone 3594.9999 r. 9357
CNPJ.: 88.254. 875/0001-60
Termo nº 001/2008 de Aditamento ao Contrato nº 227/2006 , ordem de
início de serviços em 07/12/2006 – Concorrência nº 031/2006 – CNPJ.:
94.021.466/0001-17
Termo assinado em 09/01/2008, ficam acrescidos ao objeto da Cláusula
Terceira, 3,56% do valor inicial da contratação e acumulado de 20,18%, em
razão da adequação e conclusão da obra, em virtude do acréscimo, fica somado
à Cláusula Terceira, o valor de R$ 87.672,17 – em favor de: Comercial e
Empreiteira Fagundes Ltda.
Requisição nº 19799 – SEMOP – Ata nº 332/2007 – Registro de Preços nº
Objeto: Tubos PVC, para manutenção de diversas obras.
Rudimar Leopoldo Mahl & Cia Ltda
ITEM
QTD
UND
DESCRIÇÃO
PREÇO/UN
Tubo PVC esgoto 100 mm x
01
360
Un
6 m conf. NBR 5688 -1ª
R$ 23,70
linha -Série Normal
02
180
Un
6 m conf. NBR 5688 1 ª
R$ 54,90
linha- Série Normal
03
180
Un
6m conf. NBR 5688 - 1ª
R$ 77,60
linha - Série Normal
04
180
Un
6m conforme NBR 5688 1ª
R$ 174,75
linha. Série Normal
05
60
Un
6m conf. NBR 5688 - 1ª
R$ 19,99
linha - Série Normal
01.545.817/0001-08
30/06/2008 – em favor de: Associação Evangélica de Ação Social em Novo
Hamburgo – AEVAS/CECRIFE
01.545.817/0001-08
Hamburgo – AEVAS
01.545.817/0001-08
Hamburgo – AEVAS
01.545.817/0001-08
Hamburgo – AEVAS.
01.545.817/0001-08
Hamburgo – AEVAS.
01.545.817/0001-08
Hamburgo – AEVAS.
Termo nº 395/2007 de Aditamento ao Contrato nº 322/2005 – Requisição
nº 9359 – CNPJ.: 94.380.763/0001-59
Resolvem aditar o prazo de vigência previsto na Cláusula Oitava do contrato
original prorrogando o mesmo pelo prazo de até 12 (doze) meses – em favor
de: Companhia Municipal de Urbanismo – COMUR.
“editais”.
Fone 3594.9999 r. 9357
CNPJ.: 88.254. 875/0001-60
Requisição nº 19584 – SEMTRAS – Ata nº 005/2008 – Registro de Preços
nº 109/2007 – Pregão Eletrônico nº 149/2007
Objeto: Fltros para Veículos da Frota Municipal.
Vedex Distribuidora Ltda
Termo nº 274/2007 de Aditamento ao Contrato de Locação
Termo assinado em 28/12/2007, resolvem aditar o valor previsto na Cláusula
III do contrato original será de R$ 4.932,33 – em favor de: Werno Carlito
Arnold e Wilma Müller
Requisição nº 18163 – GABINETE - Cont. 167/2007 – Convite nº 032/2007
Objeto: Prestação de serviços de reserva, emissão, marcação/remarcação com
fornecimentos de passagens aéreas nacionais e internacionais para atender as
necessidades do Poder Executivo do Município.
Contrato: Validade 12 (doze) meses.
Valor limite em R$ 80.000,00 – em favor de: Turin Viagens Ltda.
“editais”.
Fone 3594.9999 r. 9357
CNPJ.: 88.254. 875/0001-60
Lei Federal nº 8666/93, Art. 61, § Único.
90.802.307/0001-07
na Cláusula Segunda do convênio original prorrogando o mesmo até
30/06/2008 – em favor de: Associação dos Amigos do Bairro Ideal.
Termo nº 269/2007 de Aditamento ao Contrato nº 177/2006 – CNPJ.:
87.124.582/0001-04
Termo assinado em 28/12/2007, ficam reajustados monetariamente os valores
contratados em conformidade coma Cláusula Quinta do contrato original, pelo
IGP-M (FGV) do período de agosto de 2006 até julho de 2007 em 3,99868%, a
contar de agosto de 2007 – em favor de: PROCERGS – Companhia de
Processamento de Dados do Estado do Rio Grande do Sul.
Requisição nº 19843 – SMED - Ata nº 009/2008 – Registro de Preços nº
Objeto: Alimentos perecíveis – Pães, para atender diversas Secretarias do
Município.
Diniz Furlan & Cia Ltda
Lote Quant Und
3528
Kg
69300
Kg
6600
Kg
11004
Kg
Descrição
4416
Kg
Pão Integral. Peso por unidade: 30g R$ 4,75
(Serão aceitáveis intervalos de mais ou
menos 5% do peso médio determinado
para cada produto).
“editais”.
Fone 3594.9999 r. 9357
Preço/Un
Croissant- Massa folhada .Apresentação: R$ 13,10
com recheio de chocolate. Peso por
unidade: 50g
Pão
massa doce com cobertura R$ 4,75
(cuquinha). Apresentação: com cobertura
de farofa de açúcar, sem recheio. Peso da
unidade*: 30g
Pão massa salgada . Apresentação: sem R$ 4,55
recheio.Peso médio por unidade: 30g
Pão francês. Apresentação: casca crocante R$ 4,55
de cor uniforme castanho-dourada e miolo
de cor branco-creme de textura e
granulação
fina
não
uniforme.
Características: produto fermentado, sem
recheio. Peso por unidade: 50g
1
6600
Kg
Pão francês. Apresentação: casca crocante R$ 4,55
de cor uniforme castanho-dourada e miolo
de cor branco-creme de textura e
granulação
fina
não
uniforme.
Características: produto fermentado, sem
recheio. Peso por unidade: 30g
11004
Kg
Pão tipo massa doce sem cobertura 50g. R$ 4,55
Apresentação: sem recheio.Peso médio
por unidade: 50g
8808
Kg
Pão massa salgada. Apresentação: sem R$ 4,55
recheio.Peso médio por unidade: 60g
Kg
Bolo
Inglês,
sabor
baunilha. R$ 7,15
Apresentação: sem recheio. Peso por
unidade: 80g
13200
CNPJ.: 88.254. 875/0001-60
Requisição nº 19799 – SEMOP - Ata nº 333/2007 – Registro de Preços nº
Objeto: Tubos PVC, para manutenção de diversas obras.
RB Dossin Comércio de Materiais de Construção Ltda
ITEM QTD UND
DESCRIÇÃO
PREÇO/UN
06
Tubo PVC soldável 20mm x 6m
120
Un
conf. NBR 5648 - 1ª linha
R$ 5,22
07
Joelho PVC p/ esgoto 40 mm - 90
120
Un
° conf. NBR 5688 1 ª linha
R$ 0,48
Requisição nº 20039 – SEMTRAS – Cont. nº 002/2008 – Pregão Eletrônico
nº 162/2007 – Emp. 121526 – CNPJ.: 02.300.370/0001-70
Contrato assinado em 11/01/2008
Objeto: Aquisição de Combustível (gasolina – 240.000 litros e óleo diesel
240.000 litros) para uso da Frota Municipal.
Valor: R$ 959.520,00 – em favor de: Posto 2004 Derivados de Petróleo Ltda.
03.935.141/0001-94
30/06/2008 – em favor de: Associação dos Familiares e Amigos do DOWN
Vinte e Um _ AFAD-21
03.935.141/0001-94
30/06/2008 – em favor de: Associação dos Familiares e Amigos do DOWN
Vinte e Um _ AFAD-21
“editais”.
Inf.: Secretaria de Administração
Fone 3594.9999 r. 9357
CNPJ.: 88.254. 875/0001-60
Requisição nº 19584 – SEMTRAS - Ata nº 007/2008 – Registro de Preços
Objeto: Filtros para veículos da Frota Municipal.
Importadora Alvamar Comércio de Peças para Autos Ltda
ITEM QTD UND
DESCRIÇÃO
PREÇO/UN
25
12
Pec Filtro caixa case 580L 254686ª1
R$ 50,56
51
60
Jog
Filtro de diesel motor OM 352
R$ 2,45
Requisição n° 20178 – SEMA
Ratificado pelo Secretário de Administração em 14/01/2008
Lei Federal n° 8666/93, Art. 24, Inc. VIII.
Objeto: Serviços de Atos Oficiais para Publicações de Avisos de Licitações.
Valor: R$ 6.144,00 – em favor de: Cia Riograndense de Artes Gráficas –
CORAG.
Requisição n° 20204 - SEMIC
Ratificado pelo Chefe de Gabinete em 14 / 01/2008
Lei Federal n° 8666/93, Art. 25, Inc. CAPUT.
Objeto: Locação de Stand para Couromoda 35ª Feira Internacional de
Calçados, Artigos Esportivos e Artefatos de Couro, no Parque Anhembi – São
Paulo.
Valor: R$ 17.500,00 – em favor de: Couromoda Feiras Comerciais Ltda .
“editais”.
Fone 3594.9999 r. 9357
CNPJ.: 88.254. 875/0001-60
30/06/2008 – em favor de: Sociedade dos Amigos da Fundação Scheffel –
SAFS.
30/06/2008 – em favor de: Sociedade dos Amigos da Fundação Scheffel –
SAFS.
Convênio nº 130/2007
atendimento do “Programa de Proteção Social Básica à Infância”.
Na importância total de até R$ 10.293,60, sendo R$ 8.578,08 da União, e
contrapartida do Município na importância de R$ 1.715,52, em parcela única –
em favor de: Comunidade Evangélica de Confissão Luterana da Ascenção.
Requisição nº 19451 – SEMSA – Cont. nº 181/2007
Objeto: Prestação de Serviço de Supervisão junto à Equipe Técnica do Setor de
CAPS Infantil, com Três Horas Mensais.
Contrato: Validade de 10 (dez) meses.
Valor: R$ 480,00 mensais – em favor de: Ângela Lângaro Becker.
Requisição 19422 – SEMTRAS – Ata n° 011/2008 – Registro de Preços n°
099/2007 – Pregão Eletrônico n° 135/2007.
Objeto: Equipamentos e Materiais para Vigilância Eletrônica.
Ata: Validade de 12 meses.
Dionísio Saul Friedrich e Cia Ltda.
“editais”.
Fone 3594.9999 r. 9357
CNPJ.: 88.254. 875/0001-60
Preços nº 039/2006 – CNPJ.: 89.630.297/0001-82
na Cláusula Oitava do contrato original e aditivos prorrogando o mesmo até
15/05/2008 – em favor de: Kasa Materiais de Construção Ltda.
Termo nº 005/2008 de Aditamento ao Contrato nº 082/2007 - Tomada de
Preços nº 005/2007 – CNPJ.: 89.630.297/0001-82
Termo nº 004//2008 de Aditamento ao Contrato nº 078/2007 – Tomada de
Preços nº 006/2007– CNPJ.: 89.630.297/0001-82
Termo assinado em 21/01/2008, reoslvem aditar o prazo de vigência previsto
Requisição nº 19422 – SEMTRAS – Ata nº 010/2008 – Registro de
92.594.159/0001-08
Objeto: Equipamentos e Materiais para Vigilância Eletrônica, instaladas em
Novo Hamburgo.
Pólux Selet Técnica e Instalações Ltda.
item qtd un
DESCRIÇÃO
PREÇO/UN
câmera de vigilância speed dome –
modelo WV-CW864A - com as
seguintes
características
técnicas
mínimas obirgatórias:- kit completo
para uso externo - ip66 (iec60529);comutação de colorido para preto e
branco, seleção automática ou manual;mínimo de 480 linhas de resolução no
modo colorido e 570 linhas no modo
preto e branco;- sensibilidade mínima de
0,5 lux no modo colorido e 0,03 lux no
modo preto e branco, para monitoramento
R$
01
12
Un de dia ou noite, 24 horas;- função
11.731,26
patrulha, detecção de movimento e ronda
programável;- 64 posições de préprogramáveis
(pan/tilt/zoom/foco);velocidade aproximada de pan no modo
seqüencial de 300º/segundo;- zoom
mínimo óptico de 22x mais zoom digital
de 10x;- sistema de lente auto-foco e
auto-íris;- termostato para controle
automático das funções de resfriamento e
aquecimento;- comunicação de dados
multiplexado no próprio cabo coaxial da
saída de vídeo;- garantia de 01 ano.
mesa controladora para câmeras do
tipo speed dome – modelo CU-161* com as seguintes caractarísticas:conexão direta com câmera domo através
dados e vídeo multiplexados em um
único cabo coaxial;- controle de zoom,
foco, autofoco, íris e autoíris;- controle de
02
12
Un pan/tilt: pan manual, tilt manual, auto- R$ 6.430,73
pan;- controle de funções auxiliares:
limpador de pára-brisa, descongelador,
auxiliar 1 e 2;- controle de posição inicial
e ajuste de câmera;- controle de pré-sets
associados à sinais de alarme;- terminal
rs-485 e bnc;- joystick;- garantia de 03
(três) meses.
03
12
Un
04
12
Un
10
12
Un
12
12
Un
conversor optico – modelo VT1505WDM, fabricante IFS; vídeo e
dados multiplexados no mesmo cabo
coaxial;- uso de apenas uma fibra;- um
transmissor de vídeo / receptor de dados
(850/1310 nm);- fonte de alimentação ps24 para 24vca, com ponto central
incluída;- entrada/saída de vídeo: 1 volt
pico a pico (75 ohms)- largura de banda:
5 hz - 10 mhz;- ganho diferencial: <5%; fase diferencial: <5°;- inclinação: <1%;relação sinal-ruído (snr): >55 db com 10
db de atenuação.
conversor óptico - modelo VR1505WDM, fabricante IFS - com as
seguintes características:vídeo e dados
multiplexados no mesmo cabo coaxial
para interface de dados: panasonic;- uso
de apenas uma fibra;- um receptor de
vídeo/transmissor de dados (1310/850
nm);- fonte de alimentação ps-12vcc,
plugável , de 12 volts cc incluída;entrada/saída de vídeo: 1 volt pico a pico
(75 ohms)- largura de banda: 5 hz - 10
mhz- ganho diferencial: <5%- fase
diferencial: <5°- inclinação: <1%;relação sinal-ruído (snr): >55 db com 10
db de atenuação.
transformador com primário 110v220v e secundário 24vac 2a.
placa de captura de vídeo 16 canais
com as seguintes características:
sistema digital para monitoramento,
visualização, gravação e transmissão de
imagens de 1 a 16 câmeras, para ser
montada em um microcomputador.
registros capturados com datas e hora,
comprimidos e guardados no disco rígido
(hd) do computador como banco de
arquivos para posterior verificação.
- o sistema deve permitir ao usuário
conectar-se de qualquer ponto do globo
de um micro comum, via telefone modem
a modem, rede lan ou internet com
autenticação por senhas de acesso. possuir sistema de transmissão / gravação
via wavelet ou mpeg-4 para acelerar as
transmissões de imagens via telefone, e
reduzir o tamanho dos arquivos gravados
em disco. - alta qualidade de gravação:
550 linhas, velocidade de captura de
imagens em 240fps ou 480 fps por
segundo ajustável, ergonomia em assistir
as gravações, tendo possibilidade de
fazer-se back-ups em cd-r. - opção de
compressão na tela com tecnologia
wavelet de base de compressão, com
limites de 300:1. tecnologia mpeg-4 com
o maior número de linhas gerando
gravações de alta qualidade c/ resolução
640x480 (dvd). - conexão para placa
adicional que permite visualização em
tempo real de todas as imagens
simultâneas. - marca/linha d'água na
gravação para detecção de qualquer corte
ou edição na gravação, permitindo que a
gravação seja aceita como prova judicial
em nossos tribunais. - alarme de perda de
sinal de câmeras. - múltiplos passwords
de acesso (mínimo 20 senhas). apresentação em somente uma placa tipo
R$ 2.900,46
R$ 2.900,46
R$ 34,32
R$ 1.066,58
slot pci para suportar até 16 canais de
entrada. - tamanhos de vídeo em ntsc 640x480, 320x240. - função de zoom
individual por câmera. - configuração
individual por câmera do nome,
sensibilidade, qualidade de vídeo, alarme
e área selecionada para detecção de
movimento. - seqüencial e zoom de cada
câmera operando com tela cheia com
tempo de 3 a 10 segundos. - permitir que
cada
câmera
seja
configurada
independente das outras com gravação
por sistema detecção de movimento,
programada por relógio ou contínua. qualidade da gravação ajustável por
níveis. - sistema inteligente de captura e
gravação que utilize os frames dos canais
que não estejam gravando para câmeras
ativas, aumentando automaticamente o
número de quadros por segundo na
gravação. - armazenagem de imagens
como dados digitalizados por data/hora
para futuras consultas. - a seqüência de
gravação no hd deve ser first in first out
(fifo), usando a reciclagem automática do
hd. backup para cd-r e poderem ser
arquivados em banco de servidores de
rede. - ajuste de contraste,brilho e outros
ajustes individuais. - comunicação
ilimitada de servidores e pc clientes
instalados em rede lan/wan. - permitir
controle remoto por modem, tcp/ip ou ipx
por sistema de visualização remoto. transmissão rápida em alta velocidade de
frames usando sistema de compressão só
de movimentos como servidor http
interno, sem necessidade de qualquer
outro servidor para web, permitindo o
monitoramento remoto via web browser
(internet
explorer
ou
netscape
navegador). - permitir que multiusuários
clientes acessem em rede lan/intranet
para ver o vídeo de servidores ao mesmo
tempo via protocolo tcp/ip, suporta
lan/internet ou wan/internet.
abraçadeira
ajustável
bap2:
apresentação em kit de 50 unidades; 14
12
Un
R$ 16,74
fabricado em material resistente ao uso
externo
Objeto: Filtros para veículos da Fota Municipal.
Ata: Validade 12/doze) meses.
Filtrobom Comércio Autopeças Ltda
ITEM QTD UND
DESCRIÇÃO
PREÇO/UN
01
24
Pec Filtro de ar Gol motor AT 1.0
R$ 8,00
Filtro do diesel Grand Besta
02
12
Pec GS 2.7
R$ 14,99
Filtro lubrificante Fiat Uno 1.0
04
24
Pec Total Flex
R$ 6,34
Filtro lubrificante Fiat Ducato
05
12
Pec Combinato 2.8.
R$ 25,59
Filtro lubrificante Fiat Doblô
06
12
Un
1.8
R$ 5,30
Filtro de óleo da Iveco Daily
09
12
Pec 35-10 ano 2005
R$ 25,87
Filtro do óleo Gol Plus 1.6
10
12
Pec total flex
R$ 6,60
11
12
Un
Filtro de combustível Iveco
R$ 10,50
Daily 3813
Filtro de combustivel Fiat
12
Pec Iveco Daily 35-10
R$ 10,60
13
36
Un
Filtro lubrificante Gol MI
R$ 6,90
15
12
Pec Filtro de ar Celta motor 1.0
R$ 5,15
Filtro de combustível Gol 1.0
16
24
Pec motor AT
R$ 7,95
Filtro de combustível Celta
17
24
Pec motor 1.0
R$ 7,10
Filtro de combustivel Renault
21
12
M³
Clio 1.0 16 V
R$ 13,60
24
12
Un
Filtro de ar W20 145216 A 1
R$ 13,50
Filtro de combustível primário
26
12
Pec W20/580L J925274
R$ 14,60
28
12
Pec Filtro de ar Q5410 item 7
R$ 56,90
29
12
Par
Ffiltro de ar Q5410 item 9
R$ 28,90
Filtro de ar segundário Retro
30
12
Pec Case 580L128782A1
R$ 19,94
Filtro do diesel Huber Q6155
32
12
Pec IT01
R$ 7,00
40
12
Pec Filtro lubrif. 580L-J908616
R$ 9,80
42
12
Pec Filtro lubrif. W20-J908615
R$ 14,65
Filtro lubrificante motor
43
12
Un
Caterpila
R$ 19,90
44
12
Pec Filtro Per 53
R$ 11,50
Filtro diesel Caterpillar 120 H
45
12
Pec 1º 1174089
R$ 62,50
Filtro de ar Caterpillar 120H
50
12
Pec 2º 6J 2500
R$ 27,50
Filtro lubrificante M/B1315
52
12
Pec motor OM 366
R$ 7,15
Filtro lubrificante MB motor
53
60
Pec OM352
R$ 9,50
Convênio nº 004/2008 – CNPJ.: 91.680.363/0001-70
Objeto: Cooperação mútua entre o Município e a Conveniada, para apoio
financeiro ao projeto apresentado e aprovado pelo Conselho Municipal de
Desportos – CMD, que tem a finalidade de custear as despesas para realização
do projeto “Corrida pela Cidadania”.
Convênio: Validade até 31/12/2008.
Na importância total de até R$ 20.000,00, em 10 (dez) parcelas mensais – em
favor de: IENH – Instituição Evangélica de Novo Hamburgo.
Convênio nº 007/2008 – CNPJ.: 01.545.817/0001-08
Educação, que tem a finalidade de manter e administrar a Escola de Educação
Infantil Sementinha Viva.
Na importância total de até R$ 238.053,00, divididos em parcelas mensais –
em favor de: Associação Evangélica de Ação Social em Novo Hamburgo –
AEVAS.
Convênio nº 008/2008 – CNPJ.: 01.545.817/0001-08
financeiro ao projeto aprovado pelo Conselho Municipal de Desportos, que tem
a finalidade de manter e administrar a Escola de Educação Infantil Favo de
Mel.
Na importância total de até R$ 494.400,00, divididos em parcelas mensais – em
favor de: Associação Evangélica de Ação Social em Novo Hamburgo –
AEVAS.
Convênio nº 009/2008 – CNPJ.: 01.545.817/0001-08
Conv~enio assinado em 21/01/2007
Educação, que tem a finalidade de manter e administrar a Escola de Educação
Infantil Vivendo e Aprendendo.
12
AEVAS.
Convênio nº 010/2008 – CNPJ.: 01.545.817/0001-08
financeiro ao projeto aprovado pelo Conselho Municipal de Educação, que tem
a finalidade de manter e administrar a Escola de Educação Infantil Vovô
Werno.
AEVAS.
Contrato de Prestação de Serviços – CNPJ.: 00.703.697/0001-67
Objeto: Prestação de serviços, por parte da Contratada, que será executado por
meio do Centro de Políticas Públicas e Avaliação da Educação (CAED) da
Universidade Federal de Juiz de Fora - Minas Gerais – (UFJF/MG), para a
implementação e execução do Programa SAERS, através da aplicação da
avaliação externa do desempenho no âmbito do Sistema de Avaliação do
Rendimento Escolar do Estado do Rio Grande do Sul.
Contrato: Validade 08 (oito) meses.
O valor global do presente instrumento é de R$ 13.887,30, a serem pagos pelo
Contratante em 03 (três) parcelas – em favor de: Fundação de Apoio e
Desenvolvimento ao Ensino, Pesquisa e Extensão – FADEPE.
Termo de Compromisso de Adesão às Condições Gerais do Contrato de
Prestação de Serviços– CNPJ.: 00.703.697/0001-67
Termo assinado em 12/11/2007
O presente Termo de Compromisso é celebrado entre as partes,
comprometemdo-se ambas à assinatura do Contrato de Prestação de Serviços,
que tem como Contratado a Fundação em epígrafe e que será executado por
meio do Centro de Políticas Públicas e Avaliação da Educação (CAED) da
Universidade Federal de Juiz de Fora – Minas Grais – (UFJF/MG), para a
implementação e execução do Programa SAERS, através da aplicação da
avaliação externa do desempenho no âmbito do Sistema de Avaliação do
Rendimento Escolar do Estado do Rio grande do Sul– em favor de: Fundação
de Apoio e Desenvolvimento ao Ensino, Pesquisa e Extensão – FADEPE.
“editais”.
Fone 3594.9999 r. 9357
CNPJ.: 88.254. 875/0001-60
Ata assinado em 18/01/2008
Objeto: Filtros para veículos da Fota Municipal.
Ata: Validade 12/doze) meses.
A Meinhart Ltda
ITEM QTD UND
DESCRIÇÃO
PREÇO/UN
Filtro lubrificante Grand Besta
07
12
Pec GS 2.7
R$ 17,98
Filtro de combustível Fiat
18
12
Pec Doblô 1.8
R$ 14,71
23
12
Pec Filtro de ar W-20 145216 A 1
R$ 13,48
31
12
Pec Filtro do diesel D6D 1P2299
R$ 10,50
Filtro do hidráulico Rolo Vap
35
55 ano 1997 (EH 468
12
Un
ENGEMAI)
R$ 33,50
38
12
Pec Filtro Hidr.W20 L104990
R$ 46,80
Filtro hidráulico Huber
39
12
Pec Q3500 IT 08
R$ 35,00
Filtro diesel Caterpillar 120 H
46
12
Pec 2º 1R 0751
R$ 16,20
Filtro diesel Caterpillar 120H
47
12
Pec 3º 1R 0753
R$ 22,51
Filtro do motor Caterpillar
48
12
Pec 120H 1R 1807
R$ 35,42
Requisição nº 17548 – SEMA – Cont. nº 003/2008 – Tomada de Preços nº
018/2007 – Emp. 121918 – CNPJ.: 03.058.779/0001-94
Objeto: Prestação de serviços para manutenção do ar condicionado central do
Centro Administrativo Municipal.
Contrato: Validade até 31/12/2008.
Valor: R$ 4.200,00 mensais – em favor de: MC Pereira & Cia Ltda.
Requisição nº 20163 – SECULT – Cont. nº 004/2008 – Convite nº 001/2008
– Emp. 122133 – CNPJ.: 86.781.234/0001-39
Objeto: Contratação de empresa para locação de arquibancadas e palanques,
destinados ao assento para o público, por ocasião dos desfiles de rua no
carnaval a ser realizado nos dias 26/01/08 à 04/02/08.
O prazo para a conclusão da montagem será até o dia 23/01/2008 e o
desmontagem dia 08/02/2008.
Valor: R$ 55.100,00 – em favor de: Monthiesen Logística de Eventos Ltda.
Convênio nº 016/2008 – CNPJ.: 05.210.781/0001-62
financeiro ao projeto aprovado pelo Conselho Municipal de Cultura, que tem a
finalidade manter e administrar o projeto que visa a conservação do Museu
Comunitário Casa Schmitt-Presser, bem como a administração da Fundação
Ernesto Frederico Scheffel, durante o ano de 2008.
Convênio: validade até 31/12/2008.
Na importância de até R$ 190.000,00, em parcelas mensais – em favor de:
Sociedade dos Amigos da Fundação Scheffel – SAFS.
Convênio nº 002/2008 – CNPJ.: 90.834.029/0001-61
Desportos – CMD, que tem a finalidade de custear as despesas para a
realização do projeto “Futsal Social”, visando o trabalho esportivo com
crianças matriculadas na rede de ensino Municipal.
Na importância total de até R$ 50.000,00, em 10 parcelas mensais – em favor
de: UJR – União Jovem do Rincão.
Termo nº 007/2008 de Aditamento ao Contrato nº 077/2007 – Convite nº
015/2007 – CNPJ.: 56.795.362/0001-70
na Cláusula Sétima do contrato original prorrogando o mesmo até 28/01/2008 –
em favor de: Damovo do Brasil S/A.
Termo nº 003/2008 de Rescisão que entre si celebram o Município de Novo
Hamburgo e Maria Bondan, referente ao contrato de Locação de Imóvel
nº 064/2006 – CPF.: 356.325.180-00
Termo assinado em 21/01/2008, resolvem rescindir, de forma consensual e
amigável, o contrato de Locação de imóvel.
084/2006 – Convite nº 084/2006 – CNPJ.: 90.841.495/0001-74
Termo assinado em 23/01/2008, fica cancelado o valor de R$ 19.180,05, tendo
em vista a conclusão da obra – em favor de: Terraplanagem Gernhardt Ltda.
Convênio nº 017/2008 – CNPJ.: 87.226.171/0001-11
financeiro ao projeto apresentado, com a devida aprovação do Conselho
Municipal de Educação – CME, que tem a finalidade de custear bolsas-auxílios
para o atendimento de 12 alunos da rede municipal de ensino durante o ano de
2008.
Na importância total de até R$ 24.000,00, em parcelas mensais – em favor de:
Associação de Pais e Mestres da Fundação Escola Técnica Liberato Salzano
Vieira da Cunha.
Termo nº 392/2007 – DMC – 692/2007 de Adesão ao Contrato de Compra
e Venda de Equipamentos nº 2884-00 firmado entre a PROCERGS –
Companhia de Processamento do Rio Grande do Sul e a empresa Damovo
do Brasil S/A. Termo assinado em 23/01/2008 – CNPJ.: 87.124.582/000104 E 56.795.362/0001-70
Termo nº 006/2006 de Aditamento ao Contrato nº 122/2005 –
Concorrência nº 004/2005
na Cláusula Décima do contrato original prorrogando o mesmo até 03 (três)
meses, a partir de 31/01/2008 – em favor de: Meta Cooperativa de Serviços
Ltda.
Termo nº 008/2008 de Aditamento ao Contrato nº 041/2007, Tomada de
Preços nº 044/2006 – CNPJ.: 94.261.500/0001-20
na Cláusula Sétima do contrato original e dos aditivos prorrogando o mesmo
até 15/02/2008, ficam acrescidos à Cláusula Terceira – do preço, o valor de R$
13.537,05, equivalentes a 6,88% e acumulado de 17,92% do valor total do
contrato original, relativos ao acréscimo de serviços – em favor de: Coenge
Engenharia e Construções Ltda.
Contrato nº 001/2008 de Locação de Imóvel – cnpj.: 90.831.660/0001-07
Objeto: Locação de uma edificação e o respectivo terreno localizado na Rua
Jaboti, nº 47 – Bairro São Jorge – locação destina-se exclusivamente para a
instalação e funcionamento da Escola Municipal de Educação Infantil
Negrinho do Pastoreio.
Valor: R$ 1.800,00, por mês – em favor de: Mitra da Diocese de Novo
Hamburgo.
estão disponíveis no mural da Secr
etaria da Administração, no térreo do Centro Administrativo Municipal e no
site www.novohamburgo.rs.gov.br, no link “editais”.
Fone 3594.9999 r. 9357
CNPJ.: 88.254. 875/0001-60
Convênio nº 018/2008 – CNPJ.: 02.313.296/0001-26
finalidade de manter e administrar a Orquestra de Sopros de Novo Hamburgo,
para o ano de 2008.
Convênio: Validade até 31/12/2008
Associação dos Profissionais das Artes e Técnicas Afins – APRATA.
183/2005 – CNPJ.: 02.847.039/0001-74
na Cláusula Sétima do contrato original prorrogando o mesmo até 31/08/2008 –
em favor de: Centro Automotivo Mauá Ltda.
Contrato de Financiamento Mediante Repasse de Recursos do FGTS –
CNPJs.: 92.702.067/0001-96, 94.126.661/0001-01 e 92.702.067/0001-96
Objeto: O Banrisul abre em favor do mutuário, um crédito no valor de R$
27.450.000,00, a ser provido com recursos do FGTS, no âmbito do Programa
Saneamento para todos – Setor Público – Modalidade Esgotamento Sanitário, à
conta do Contrato de Abertura de Crédito firmado entre a Caixa Econômica
Federal na condição de Agente Operador do FGTS e o Banrisul, em
06/12/2007, aditado em 14/12/2007.
O prazo de Carência: corresponderá a 24 (vinte e quatro) meses e de
Amortização: o débito do Mutuário será amortizado em 220 (duzentos e vinte)
meses, sendo as prestações mensais e sucessivas, cada uma delas no valor do
principal vincendo da dívida, dividido pelo número de prestações de
amortização ainda não vencidas – Sistema SAC, vencendo-se a primeira no dia
15 (quinze) do mês subseqüente ao término do prazo de carência, vencendo-se
a primeira parcela de retorno em 15/01/2010 e a última em 15/04/2028
nº 110/2007 - Pregão Eletrônico nº 150/2007 – CNPJ.: 34.274.233/0068-01
Objeto: Emulsão Asfáltica, Graxa, Óleo Lubrificante e Hidráulico, para suprir
as necessidades da SEMOP e SEMTRAS.
Petrobras Distribuidora S/A
ITEM QTD UND
DESCRIÇÃO
PREÇO/UN
Emulsão asfáltica catiônicas
de ruptura média RM 1CViscosidade Saybolt-Furol
(conforme ABNT MB-581),
SSF a 50ºC: 20-200Sedimentação,
5
dias,
percentual máximo por
diferença
em
peso
(conforme DNER-ME 006):
5%- Peneiração em peneira
0,84mm, percentual máximo
em peso (conforme DNERME 005): 0,1%- Resistência
R$ 1.0390
01
60000
Kg
à água, percentual mínimo
de cobertura (conforme
DNER-ME 059): agregado
seco 80% e agregado úmido
60%. Carga de partícula
positiva.Solvente
destilado, percentual em
volume sobre total da
emulsão resíduo: 0-20,
percentual mínimo em peso
62%: 0-20 (conforme NBR
6568).- Desmulsibilidade,
percentual de peso máximo
50%.- Penetração de resíduo
a 25ºC, 100g, 5s, 0.1mm
50-250.- Teor de betume,
percentual mínimo em peso
97% - Ductibilidade a 25ºC,
5
cm/min,
mínimo
40 cm
02
2400
L
03
2400
L
04
2400
L
- Óleo lubrificante com
nível de desempenho API
CF.- Grau de viscosidade
SAE 40. - Aditivos:
anticorrosivo, antidesgaste,
antiespumante, antioxidante,
detergente,
dispersante,
agente de reserva alcalina e
abaixador do ponto de
fluidez. - Densidade a
20/4ºC: 0,8963. - Ponto de
Fulgor: 262ºC - Ponto de
fluidez: -6ºC. - Viscosidade
a 40ºC: 163,5 cSt. Viscosidade a 100ºC: 15,46
cSt. - Índice de viscosidade:
95. - Cinzas sulfatadas,
percentual sobre o peso:
~1,18%. - Índice de
basicidade: 11,4 mgKOH/g.
Óleo
lubrificante
multiviscoso- Classificação:
aprovado pela API na
categoria SJ / CF- Grau de
viscosidade SAE 20W50Para motores a gasolina, a
álcool, bi combustível e
adaptado
para
GNVAditivos:
antidesgaste,
anticorrosivo, antioxidante,
detergente,
dispersante,
antiespumante, abaixador do
ponto
de
fluidez,
melhorador do índice de
viscosidade,
agente
de
reserva alcalina e agente
condicionador de retentores.
- Óleo lubrificante com
nível de desempenho API
CF. - Grau de viscosidade
SAE 50. - Aditivos:
antiespumante, antioxidante,
detergente,
dispersante,
agente de reserva alcalina e
fluidez. - Densidade a
20/4ºC: 0,8997. - Ponto de
Fulgor: 272ºC - Ponto de
fluidez: -6ºC. - Viscosidade
a 40ºC: 226,2 cSt. Viscosidade a 100ºC: 19,41
cSt. - Índice de viscosidade:
97. - Cinzas sulfatadas,
percentual sobre o peso:
~1,18%. - Índice de
basicidade: 11,4 mgKOH/g.
R$ 3.5190
R$3.7840
R$ 3.5485
05
06
2400
2400
L
L
07
2400
L
08
2400
L
- Óleo hidráulico tipo ATF
para transmissões- Possuir
corante para diferenciação,
evitar seu uso indevido e
identificar vazamentos. Recomendado
para
lubrificação de transmissões
automáticas- Pode também
ser usado em direções
hidráulicas e em garfos de
motocicletasPossuir
aditivos:
anticorrosivo,
antidesgaste, antiespumante,
antiferrugem, antioxidante,
fluidez, melhorador do
índice de viscosidade.
- Nível de desempenho
aprovado pela API GL-5 e à
especificação
MIL-L2105D, com grau SAE 90. Recomendado para caixas
de câmbio e diferenciais de
veículos
operando
em
condições severas, caixas de
engrenagens hipóides de
eixos traseiros, caixas de
mudança e caixas de
engrenagens hipóides em
geral. - Possuir aditivos:
antiespumante,
antiferrugem, antioxidante,
fluidez e agentes de extrema
pressão.Densidade:
0,9000. - Ponto de Fulgor:
222ºC - Ponto de fluidez: 6ºC. - Viscosidade a 40ºC:
202,0 cSt. - Viscosidade a
100ºC: 17,29 cSt. - Índice
de viscosidade: 91. Corrosão à Lâmina de
Cobre, 3h 100ºC: 1b.
- Óleo lubrificante de base
parafínica
de
extrema
pressão de uso industrial. Grau de viscosidade grau
ISO 68. - Densidade:
0,8744.
- Ponto de Fulgor: 260ºC Ponto de fluidez: -18ºC. Viscosidade a 40ºC: 65,3
cSt. - Viscosidade a 100ºC:
8,77 cSt. - Índice de
viscosidade: 107. - Índice de
acidez: 0,70 mgKOH/g. Aplicação:
sistemas
hidráulicos, bombas pistão,
elevadores e operatriz. Aditivos:
anticorrosivo,
antidesgastante,
antiespumante,
antiferrugem, antioxidante.
- Óleo lubrificante de base
parafínica
de
extrema
pressão de uso industrial. Grau de viscosidade grau
ISO
46.
Aditivos:
R$ 4.1750
09
2400
L
R$ 3.6370
10
R$ 3.4830
R$ 3.4565
2400
L
anticorrosivo,
antidesgastante,
antiespumante,
antiferrugem, antioxidante. Classificações: ISO HV,
DIN HVLP, DIN 51524
(partes 2 e 3). ISO VG 46. Densidade: 0,8686. - Ponto
de Fulgor: 244ºC - Ponto de
fluidez:
-18ºC.
Viscosidade a 40ºC: 44,3
viscosidade: 110. - Índice de
acidez: 0,70 mgKOH/g.
- Óleo lubrificante para
conversores de torque e
sistemas
hidráulicos,
atendendo à especificação
ALLISON C-3. - Grau de
viscosidade SAE 10W. Densidade a 20/4ºC: 0,8814.
- Ponto de Fulgor: 226ºC Ponto de fluidez: -24ºC. Viscosidade a 40ºC: 36,8
viscosidade: 116. - Cinzas
sulfatadas, percentual sobre
o peso: ~1,18%. - Índice de
basicidade: 10,0 mgKOH/g
- Aditivos: anticorrosivo,
antidesgaste, antiespumante,
detergente, dispersante e
fluidez.
Óleo lubrificante MD-400
Grau SAE 30 - para motores
diesel com aspiração natural
e superalimentados, que
operem
em
condições
severas.
Aplicações:
CATERPILLAR,
CUMMINS, FIAT, FORD,
MERCEDEZ
BENZ,
MWM, SCANIA, VOLVO
e YANMAR. Pode ser
utilizado
em
sistemas
hidráulicos e conversores de
torque que requeiram óleos
de motor.
Aditivos
exigidos:
antidesgaste,
anticorrosivo, antioxidante,
antiespumante, detergente,
dispersante, abaixador do
ponto de fluidez e agente de
reserva
alcalina
Classificação: API CF,
ALLISON
C-4
Caracteriísticas:Densidade a
20/4oC: ~0,894 - Ponto de
Fulgor (VA): ~256 ºC Ponto de Fluidez: ~(-18) ºC
- Viscosidade a 40oC:
~109cSt - Viscosidade a
100oC: ~11,9 - Índice de
Viscosidade: ~97 - Cinzas
Sulfatadas: ~1,18 (% do
peso) - Índice de Basicidade
Total: ~11,4 (mgKOH/g) -
R$ 3.7715
R$ 3.4630
Kg
Carne moída bovina de segunda, R$ 5,18
congelada, moagem grossa, com
até 10% de gordura, sem nervo ou
aponevrose. O produto deverá ser
embalado a vácuo em embalagem
plástica flexível, atóxica, resistente,
transparente, em pacotes com peso
de 1Kg, sendo que o peso deverá
constar no rótulo. Não poderá ter
validade inferior a 6 meses, sendo
que na entrega do produto, deverá
ter data de fabricação máxima de
30 dias. Deverá ser rotulado de
acordo com a legislação vigente,
sendo obrigatório conter no rótulo
da embalagem as seguintes
informações: nome e endereço do
abatedouro
e/ou
frigorífico,
identificação completa do produto,
constando inclusive os dizeres:
"carne bovina moída congelada de
segunda categoria", registro no
ministério
da
Agricultura:
SIF/DIPOA data de fabricação,
prazo de validade e lote.
Kg
Fígado bovino congelado. O R$ 3,74
produto deverá ser embalado a
vácuo em embalagem plástica
flexível,
atóxica,
resistente,
de 1 kg, sendo que o peso deve
validade inferior a três meses,
sendo que na entrega do produto,
deverá ter data de fabricação
máxima de 15 dias. O produto
deverá ser rotulado de acordo com
a legislação vigente, sendo
obrigatório conter no rótulo da
embalagem
as
seguintes
abatedouro
e/ou
frigorífico,
"Fígado de gado congelado",
registro
no
ministério
da
Agricultura: SIF/DIPOA, data de
fabricação, prazo de validade e
lote.
Apresentação: Tambor 200L
11
2400
L
Óleo
lubrificante
multiviscoso Grau SAE 5W30 - formulado a partir de
óleos
básicos
minerais
obtidos de processos severos
de refino, para os modernos
motores a gasolina, a álcool
e os convertidos para GNV,
que exijam lubrificantes
com níveis de desempenho
API SL, ILSAC GF-3 e
ACEA
A1-02/A5-02/B198/B3-98. Classificação :
API SL, ILSAC GF-3 e
ACEA
A1-02/A5-02/B198/B3-98
Apresentação:
Tambor 200L
R$ 8.4760
Graxa
para
linha
automotiva, para lubrificar
12
2400
Kg
5.8720
eixos,engrenagens
e
rolamentos.Grau NLGI-2
Concorrência nº 015/2005 - CNPJ.: 91.221.390/0001-85
na Cláusula Décima do contrato original e aditivos, prorrogando o mesmo por
12 (doze) meses, a contar de 02/01/2008 – em favor de: Silvestre
Administração e Serviços Ltda.
Ata: Validade 12 (doze) meses
Objeto: Alimentos perecíveis – Carnes, para atender diversas Secretarias do
Município.
Casa de Carnes Moacir Ltda
Lote Qtd
01
550
08
Und
Kg
Descrição
PREÇO/UN
Carne moída bovina de primeira R$ 6,22
categoria, congelada, moagem
grossa com até 5% de gordura, sem
cartilagem e aponevroses. O
flexível,
atóxica,
resistente,
de 1Kg, sendo que o peso deverá
30 dias. Deverá ser rotulado de
abatedouro
e/ou
frigorífico,
"carne bovina moída congelada de
primeira categoria", registro no
ministério
da
Agricultura:
SIF/DIPOA, data de fabricação,
550
08
231
00
572
04
411
84
Kg
Carne
bovina
sem
osso R$ 5,18
congelada, com até 10% de
gordura,
sem
cartilagens
e
aponevroses (agulha). O produto
deverá ser embalado a vácuo em
embalagem
plástica
flexível,
atóxica, resistente, transparente, em
pacotes com peso de 1Kg, sendo
que o peso deverá constar na
embalagem. Não poderá ter
30 dias.O produto deverá ser
rotulado de acordo com a
legislação
vigente,
sendo
embalagem
as
seguintes
abatedouro
e/ou
frigorífico,
"carne bovina sem osso congelada
de segunda categoria", registro no
ministério
da
Agricultura:
SIF/DIPOA, data de fabricação e
prazo de validade.
Kg
Iscas de carne bovina, congelada, R$ 5,18
com até 10% de gordura, sem
cartilagem e aponevrose. O produto
embalagem
plástica
flexível,
pacotes com peso de até 1kg,
constando esta quantidade no
rótulo. O produto deverá ser
legislação
vigente,
sendo
embalagem
as
seguintes
informações: Nome e endereço do
abatedouro, Identificação completa
do produto, constando inclusive os
dizeres "Iscas de carne bovina
congelada de segunda categoria",
registro
no
ministério
da
fabricação e prazo de validade.
Após ser descongelado, o produto
deverá apresentar as características
normais, tanto em quantidade
quanto em qualidade. Esse
alimento deverá estar com aspecto
firme,
não
amolecido
nem
pegajoso. É necessário apresentar
coloração vermelho vivo, sem
manchas esverdeadas e com odor
característicos.
110
4
2
123
204
Kg
Mondongo, higienizado (pré- R$ 3,58
cozido), congelado cortado em
tiras, embalagem à vácuo com no
máxino 2 Kg e com pouca
gordura.O produto deverá ser
embalado a vácuo em embalagem
de no máxino 2Kg, sendo que o
peso deverá constar no rótulo. Não
poderá ter validade inferior a 6
meses, sendo que na entrega do
produto, deverá ter data de
fabricação máxima de 30 dias.
Deverá ser rotulado de acordo com
embalagem
as
seguintes
abatedouro
e/ou
frigorífico,
registro
no
ministério
da
lote. Embalagem secundária: caixa
de papelão.
Kg
Coxa e sobre coxa de frango, R$ 3,58
congelada. O produto deverá
apresentar embalagem plástica
flexível,
atóxica,
resistente,
de 1Kg, sendo que o peso deve
constar na embalagem. O produto a
ser entregue não poderá ter
30 dias. O produto deverá ser
legislação
vigente,
sendo
embalagem
as
seguintes
abatedouro, identificação completa
dizeres: "coxa e sobre coxa de
frango congelada", registro no
ministério
da
Agricultura:
SIF/DIPOA data de fabricação,
prazo de validade e lote. Não será
permitido corte americano.
682
08
227
76
Kg
Kg
Peito de frango congelado. O R$ 5,15
produto
deverá
apresentar
embalagem
plástica
flexível,
pacotes com peso de no máximo
2Kg, sendo que o peso deve
constar na embalagem. O produto a
ser entregue não poderá ter
30 dias. O produto deverá ser
legislação
vigente,
sendo
embalagem
as
seguintes
dizeres:
"Peito
de
frango
congelado", registro no ministério
da Agricultura: SIF/DIPOA data de
lote.
Moela de frango congelada, com R$ 3,56
pouca gordura. O produto deverá
ser embalado a vácuo em
embalagem
plástica
flexível,
que o peso deve constar no rótulo.
O produto a ser entregue não
fabricação máxima de 15 dias.
Deverá ser rotulado de acordo com
embalagem
as
seguintes
dizeres:
"moela
de
frango
congelada.", registro no ministério
da Agricultura: SIF/DIPOA, data
de fabricação, prazo de validade e
lote.
264
00
3
220
08
Kg
Filé de peito de frango congelado, R$ 8,20
sem osso e sem pele. O produto
deverá apresentar embalagem
de no máximo 2Kg, sendo que o
peso deve constar na embalagem.
O produto a ser entregue não
fabricação máxima de 30 dias. O
produto deverá ser rotulado de
do produto, registro no ministério
da Agricultura: SIF/DIPOA data de
lote.
Kg
Salsicha de galinha a granel, R$ 3,93
pesando em média 40g. - O
flexível,
atóxica,
resistente,
de 1Kg , sendo que o peso deverá
constar na embalagem. O produto
deverá ser entregue com prazo de
validade de no mínimo 7 dias. Não
poderá ter data de fabricação
máxima de 2 dias. Deverá ser
legislação
vigente,
sendo
embalagem
as
seguintes
abatedouro e/ou estabelecimento
produtor, identificação completa do
produto, constando inclusive os
dizeres: "Salsicha de frango,
resfriada", registro no ministério da
lote.
397
20
330
00
330
00
220
8
Kg
Salsicha mista de carne bovina e R$ 3,44
suína, resfriada, com peso unitário
aproximado de 40g. O produto
embalagem
plástica
flexível,
que o peso deverá constar na
embalagem. O produto deverá ser
entregue com prazo de validade de
no mínimo 7 dias. Não poderá ter
data de fabricação máxima de 2
dias. Deverá ser rotulado de acordo
com a legislação vigente, sendo
embalagem
as
seguintes
abatedouro e/ou estabelecimento
produtor, identificação completa do
produto, constando inclusive os
dizeres: "Salsicha mista de carne
bovina e suína, resfriada", registro
no ministério da Agricultura:
SIF/DIPOA, data de fabricação,
Kg
Salsichão de galinha, pesando em R$ 4,41
média 80 gramas - Embalagem:
Sacos plásticos
transparentes,
embalada à vácuo contendo de 1
Kg a 3 Kg. Prazo de validade:
Mínimo 7 dias. Rótulo de acordo
com a legislação vigente. Produto
com S.I.F. da empresa distribuidora
ou SISPOA ou título de
relacionamento do S.I.F.
Kg
Salsichão misto de carne bovina e R$ 4,64
suína, pesando em média 80
gramas.
Embalagem:
Sacos
plásticos transparentes, embalada à
vácuo contendo de 1 Kg a 3 Kg.
Prazo de validade: Mínimo 7 dias.
Rótulo de acordo com a legislação
vigente. Produto com S.I.F. da
empresa distribuidora ou SISPOA
ou título de relacionamento do
S.I.F.
Kg
Hamburguer de Frango, com 80 R$ 8,23
á 100g na unidade. Ingredientes:
carne de frango, água, proteína
texturizada de soja, sal refinado,
sem glúten, especiarias naturais,
glutamato monossódico, fosfato,
ácido
ascórbico/antioxidante.
Embalagem primária: polietileno
atóxica,
interfolhado
e
acondicionado em caixas de papel
cartão, contendo etiqueta com as
informações a respeito do produto,
legislação vigente. Produto com
S.I.F. da empresa distribuidora ou
SISPOA
ou
título
de
relacionamento
do
S.I.F..
Embalagem secundária : caixas
contendo de 5 a 11Kg. Validade:
180 dias.
660
Kg
Hamburguer de Carne, com 80 a R$ 8,23
100g na unidade. Ingredientes:
carne bovina, água, proteína
texturizada de soja, sal refinado,
sem glútem, especiarias naturais,
glutamato monossódico, fosfato,
ácido
ascórbico/antioxidante.
Embalagem primária: polietileno
atóxica,
interfolhado
e
acondicionado em caixas de papel
cartão, contendo etiqueta com as
informações a respeito do produto,
legislação vigente. Produto com
S.I.F. da empresa distribuidora ou
SISPOA
ou
título
de
relacionamento
do
S.I.F..
Embalagem secundária : caixas
contendo de 5 a 11Kg. Validade:
180 dias.
“editais”.
Fone 3594.9999 r. 9357
CNPJ.: 88.254. 875/0001-60
01.874.006/0001-50
30/06/2008 – em favor de: Fundação Semear – Centro de Vivência Redentora.
01.874.006/0001-50
30/06/2008 – em favor de: Fundação Semear – Centro de Vivência Redentora.
“editais”.
Fone 3594.9999 r. 9357
CNPJ.: 88.254. 875/0001-60
Convênio nº 011/2008 – CNPJ.: 08.352.984/0001-81
finalidade de manter e administrar o projeto apresentado pela entidade, em
consonância com seus objetivos estatutários.
Associação de Danças Gaúchas do Grupo Folclórico Novo Hamburgo –
ADAGA.
Requisição nº 20224 - SEMSA
Ratificado pela Secretária de Saúde em 24/01/08
Lei Federal nº 8666/93, Art. 25, Inc. I.
Objeto: Aquisição de kits, para o Laboratório Público Municipal.
Valor: R$ 33.216,00 – em favor de: Especialista Produtos para Laboratório
Ltda.
Ratificado pela Secretária de Saúde em 24/01/08
Objeto: Aquisição de kit, para exames de gasometria, para o Laboratório
Público Municipal.
Valor: R$ 12.000,00 – em favor de: Hugo Perez Filho.
“editais”.
Fone 3594.9999 r. 9357
CNPJ.: 88.254. 875/0001-60
Termo Aditivo ao Contrato que fazem entre si a Aes Sul Distribuidora
Gaúcha de Energia S/A e o Município de Novo Hamburgo – CNPJ.:
02.016.440/0001-62
Termo assinado em 02/01/08, prestação dos serviços de arrecadação da
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública – CIP, o
presente Termo Aditivo tem por objeto a redução de R$ 0,14 para R$ 0,11 do
valor correspondente do Custo Administrativo, em virtude da extinção da
CPMF (Contribuição Provisória sobre Movimentações Financeiras) em
dezembro de 2007, a alteração que trata o presente Termo entra em vigor a
contar de 01/01/08.
Requisição nº 20200 – SEMSU – Cont. nº 007/2008 – Convite nº 002/2008 –
Emp. 122768 - CNPJ.: 04.504.730/0001-80
Objeto: Locação e montagem de telas e mourões para o carnaval 2008.
Contrato: Validade montagem é o dia 03.02.2008 e para desmontagem
imediatamente após o término do desfile de Carnaval até às 12h do dia
05.02.2008 e deverá ser realizado de acordo com o edital.
Valor: R$ 7.984,00 – em favor de: Esquadrias de Ferro Canudense Ltda.
Preços nº 034/2006 – CNPJ.: 60.619.202/0001-48
na Cláusula Oitava do contrato original, prorrogando o mesmo por mais 12
(doze) meses, a contar de 10/01/2008 – em favor de: Linde Gases Ltda.
Requisição nº 20366 - SMED
Ratificado pela Secretária de Saúde em 30/01/2008.
Lei Federal nº 8666/93, Art. 24, Inc. IV.
Objeto: Contratação de empresa em caráter emergêncial para serviços de
Reforma da Escola Municipal de Ensino Fundamental São João.
Valor: R$ 391.454,48 – em favor de: Comercial e Empreiteira Fagundes Ltda.
“editais”.
Fone 3594.9999 r. 9357
CNPJ.: 88.254. 875/0001-60
Requisição nº 20505 – SEMAM - Cont. nº 008/2008 – Emp. 122747 –
CNPJ.: 93.287.613/0001-32
Objeto: Contratação de empresa com responsabilidade técnica para elaboração
de estudo de recuperação e adequação de área de manejo de resíduos da central
de inertes do bairro Rondônia, conhecida como “Aterro do Lima” em Novo
Hamburgo, em razão da Ação Civil Pública de nº 019/1.07.0022771-7 da 1ª
Vara Cível de Novo Hamburgo/RS.
O prazo para a conclusão dos estudos técnicos é de 30 (trinta) dias.
Valor: R$ 14.800,00 – em favor de: Engebio Engenharia SC Ltda.
Preços nº 043/2006 – CNPJ.: 07.858.348/0001-63
na Cláusula Oitava do contrato original prorrogando o mesmo até 31/02/2008,
considerando as alterações e as inclusões de diversos endereços referentes as
Escolas de Ensino Fundamental Infantil, assim como Espaços Pedagógicos da
SMED – em favor de: Construtora Boto Cova Ltda.
Preços nº 047/2006, ordem de início em 13/04/2007 – CNPJ.:
05.637.583/0001-80
na Cláusula Sétima do contrato original, prorrogando o mesmo até 13/03/2008
– em favor de: Artek Construções e Representações Ltda.
Objeto: Peças para manutenção de máquinas da Frota Municipal.
Alexsandro Dorneles Garcia – ME
ITEM QTD UND
DESCRIÇÃO
PREÇO/UN
Braço de direção Huber Warco
09
12
Pec 6300023
R$ 70,00
Engrenagem Huber Warco
34
12
Pec Q.7035 IT 12
R$ 297,00
36
12
Pec Q7050 ítem 16
R$ 505,00
37
12
Pec Q7050 ítem 19
R$ 345,00
54
12
Pec Bucha Cat 140 B 2Y 2273
R$ 48,17
90.576.281/0001-18
na Cláusula Sétima do contrato original prorrogando o mesmo até 31/12/2008,
a contar de 13/02/2008,
– em favor de: Santiago Manutenção de
Telecomunicações Ltda.
07/02/2006 – Tomada de Preços nº 051/2005 – CNPJ.: 02.700.111/0001-36
na Cláusula Oitava do contrato original e aditivos, prorrogando o mesmo até
31/12/2008, a contar de 07/02/2007 – em favor de: C A Central de Alarmes
Ltda.
Requisição nº 19076 - SEMSA – Cont. 009/2008 – Tomada de Preços nº
015/2007 – Emp. 122827 – CNPJ.: 07.858.348/0001-63
Objeto: Execução de obra para construção do Posto de Saúde – UBS na Rua
Tamoio, no Bairro São Jorge.
Contrato: Validade 05 (cinco) meses.
Valor: R$ 170.558,16 – em favor de: Empreiteira e Construtora Boto Cova
Ltda.
Requisição nº 16698 – SEPLAN – Ata nº 012/2008 – Registro de Preços nº
097/2007 – Concorrência nº 008/2007 – CNPJ.: 04.067.128/0001-23
Ata assinda em 31/01/2008
Objeto: Portas, Divisórias, montagem e Desmontagem de Divisórias.
Rodrigues Comercial Decoradora Ltda - ME
Lote
Qtd
Und
Descrição
Preço/Un
M²
Divisória com vidro, padrão
prefeitura, painéis revestidos em
BP (Baixa Pressão) cor argila,
miolo celular estrutura de 800
mm de eixo a eixo, com perfis
de aço galvanizado com pintura
epoxi preta, os vidros devem
ter
3
mm
transparente
(translúcido).
R$ 98,88
216
M²
Divisória sem vidro padrão
prefeitura, painéis revestidos em
BP (Baixa Pressão) cor argila,
miolo celular estrutura de 800
mm de eixo a eixo, com perfis de
aço galvanizado com pintura
epoxi preta.
R$ 89,39
660
M²
mão de obra para montagem de
divisórias.
R$ 7,00
660
M²
mão de obra para desmontagem
de divisórias.
R$ 5,00
Un
Porta de divisória com vidro
padrão
prefeitura,
painéis
revestidos em BP (Baixa
Pressão) cor jundiaí, miolo
celular estrutura de 800 mm de
eixo a eixo, com perfis de aço
galvanizado com pintura epoxi
preta.
R$ 290,87
Un
Porta de divisória sem vidro
padrão
prefeitura,
painéis
revestidos em BP (Baixa
Pressão) cor argila, miolo celular
estrutura de 800 mm de eixo a
eixo, com perfis de aço
galvanizado com pintura epoxi
preta.
R$ 240,67
216
01
36
36
Requisição nº 20629 - SEMA
Lei Federal nº 8666/93, Art. 24, Inc. VIII.
Objeto: Serviços de publicações de editais de licitações.
Valor: R$ 7.680,00 – em favor de: Cia Riograndense de Artes Graficas –
CORAG.
Lei Federal nº 8666/93, Art. 24, Inc. XIII.
Objeto: Contratação de Serviços de Apoio na área da Saúde, ações para
controle do vetor transmissor do Aedes Aegypti (Mosquito da Dengue).
Valor: R$ 268.246,30. – em favor de: Assoc. Pro-Ensino Superior em NH –
ASPEUR.
“editais”.
Publicado no Jornal NH 1º/02/2008
Fone 3594.9999 r. 9357
CNPJ.: 88.254. 875/0001-60
Requisição nº 19414 - SMED – Ata nº 013/2008 – Registro de Preços nº
Objeto: Cestas de Gêneros Alimentícios não perecíveis, para atender a STCAS.
Item
01
Qtd Und
750
Un
Descrição
Marca
Pre/Un
Cesta de Gêneros alimentícios:
conforme descrição - 7 kg arroz
beneficiado, classe longo fino tipo
01, pacote de 1kg. 4kg de açúcar
refinado pacote com 1 kg. 2 kg de
massa com ovos, tipo parafuso, em
pacotes com 500 g. 4 latas de óleo
de soja refinado com 900ml. 3kg de
feijão preto tipo 01, com 1kg. 6 kg
de farinha de trigo especial, pacote
com 1 kg. 1 kg de sal refinado e
iodado com 1 kg. 1 pacote de
biscoito salgado tipo água e sal, Linass
R$ 72,47
i
com 400g. 1 pacote de biscoito tipo
Maria, com 500g. 1 kg de farinha
de milho pré-cozida, instantânea
em pacotes com 500g. 1 lata de
extrato de tomate com 350g. 1 pote
de doce cremoso de frutas, tipo
schmier, com 400g. 1 lata/pote de
achocolatado em pó instantâneo,
com 400g. 2 cx de gelatina em pó
com sabores, com 85g. 2 lata/vidro
café solúvel, com 200g. 12 litros de
leite de vaca integral, longa vida,
UHT, embalagem tetrapack.
Convênio nº 014/2008 – CNPJ.: 08.094.152/0001-02
Convênioa ssinado em 01/02/2008
finceiro ao projeto aprovado pelo Conselho Municipal de Cultura, que tem a
finalidade de manter e administrar o Coro Municipal de Novo Hamburgo e o
Coral Amigos da Câmara, durante o ano de 2008.
Associação dos Artistas, produtores de Artes e Afins – AARPA.
Concorrência nº 014/2005 – CNPJ.: 05.301.405/0001-83
Termo assinado em 16/01/08, resolvem aditar o prazo de vigência previsto na
Cláusula Nona do contrato original prorrogando o mesmo por mais 120 (cento
e vinte) dias, a contar de 17/01/2008 – em favor de: COOPERSUL –
Cooperativa dos Trabalhadores da Região Sul Ltda.
Convênio nº 015/2008 – CNPJ.: 07.720.459/0001-09
financeiro ao projeto apresentado pela entidade e aprovado pelo Conselho
Municipal de Cultura, contendo o calendário de eventos tradicionalistas
planejados para o ano de 2008 .
Associação Tradicionalista de Novo Hamburgo – ATNH.
Termo assinado em 30/01/2008, fica prorrogado o prazo de vigência previsto
na Cláusula Nona do contrato original prorrogando por mais 90 (noventa) dias,
a contar de 01/02/2008 – em favor de: COOPERSUL – Cooperativa dos
Trabalhadores da Região Sul Ltda.
Termo nº 013/2008 de Aditivo ao Contrato nº 054/2006 03.505.185/0001-84
na Cláusula Oitava do contrato original, prorrogando o mesmo até 06 (seis)
meses, a contar de 26/01/2008 – em favor de: Sil Soluções Ambientais Ltda.
Termo nº 020/2008 de Aditamento ao Contrato de Locação nº 142/2007 –
CNPJ.: 89.888.663/0001-06
Termo assinado em 31/01/2008, resolvem aditar as despesas do presente
contrato passam a ser regidas pela
seguinte conta empenho:
1.01.02.01.00.004.122.0004.2.002.03130.0000 – em favor de: Credimayer
Fomento Mercantil Ltda.
Termo nº 016/2008 de Aditamento ao Contrato de Locação nº 025/2006,
firmado em 02/02/2006 – Concorrência nº 026/2005 – CNPJ.:
97.119.408/0001-19
na Cláusula Nona do contrato original, prorrogando o mesmo por mais 06
(seis) meses, a contar de 31/01/2008 – em favor de: Antônio Marino de Vargas
Sobrinho – ME.
Termo assinado em 01/02/2008, fica alterada a Cláusula Primeira do termo nº
006/2008, em razão de erro material, passando o texto correto ser o seguinte: O
prazo de vigência previsto na Cláusula Décima do contrato original fica
prorrogado o mesmo pelo prazo de até 03 (três) meses, a partir de 31/01/2008
- em favor de: Meta Cooperativa de Serviços Ltda.
60.619.202/0001-48
Termo assinado em 01/02/2008, fica alterada a Cláusula Primeira do Termo nº
391/2007, em razão de erro material, passando o texto correto ser o seguinte: O
prazo de vigência prevista na Cláusula Oitava do contrato original fica
prorrogado o mesmo por mais 12 (doze) meses, a contar de 10/01/2008” - em
favor de: Linde Gases Ltda.
Requisição nº 19069 – SEMOP – Cont. nº 011/2008 – Tomada de preços nº
016/2007 – Emp. 122825 – CNPJ.: 00.061.493/0001-70
Objeto: Contratação de empresa com responsabilidade técnica, para o
fornecimento de massa asfáltica para execução de pavimentação asfáltica em
diversas ruas do Município.
Contrato: Validade até 31/12/2008, podendo ter a sua duração prorrogada por
iguais e sucessivos períodos até o limite de 60 (sessenta) meses.
Valor: R$ 773.140,00 – em favor de: Encopav Engenharia Ltda.
05.548.074/0001-80
30/06/2008 – em favor de: Associação dos Lesados Medulares do Rio Grande
do Sul – LEME.
Termo nº 011/2008 – Ata nº 073/2007 – Registro de Preços nº 077/2006 –
Pregão Eletrônico nº 109/2006 – CNPJ.: 91.022.632/0001-01
Termo assinado em 31/01/2008, fica realinhado, na forma da Cláusula III, item
7, em razão do aumento dos preços praticados pelo mercado.
Cooperativa Agrícola Mista Nova Palma Ltda
ITEM UND
DESCRIÇÃO
PREÇO/UN
66
Lat
Óleo de soja refinado, tipo 1.
R$ 2,65
“editais”.
Fone 3594.9999 r. 9357
CNPJ.: 88.254. 875/0001-60
Requisição nº 20131, 20133, 20134 e 20135 - SMED – Ata nº 019/2008 –
Registro de Preços nº 001/2008 – Pregão Eletrônico nº 001/2008 – CNPJ.:
00.921.929/0001-53
Objeto: Alimentos parecíveis – hortifrutigranjeiros, para atender diversas
Valdecir Lutz ME.
Lote
Qtd
1650
1764
8250
4950
Und
41250
3852
24204
36300
Preço/U
n
6492
6822
8802
Kg
Abobrinha italiana de primeira
qualidade,
grau
médio
de
maturação.
É
necessário
apresentar
identificação
de
origem em cada entrega.
R$ 1,20
12102
Kg
Alho nacional ou importado,
branco, nobre, tipo especial. É
necessário
apresentar
identificação de origem em cada
entrega.
R$ 8,10
4074
Kg
Alface lisa, verde, de primeira
qualidade, tamanho grande. É
necessário
apresentar
entrega.
R$4,50
10122
Kg
Agrião de primeira qualidade. É
necessário
apresentar
entrega.
R$ 5,00
Kg
Batata
doce
de
primeira
qualidade, peso médio 120
gramas. É necessário apresentar
entrega.
R$ 0,90
Kg
Batata inglesa de primeira
entrega.
R$ 1,30
Kg
Brócolis híbrido de primeira
qualidade, sem floração. É
necessário
apresentar
entrega.
R$ 2,70
Kg
Beterraba vermelha de primeira
qualidade, sem folhas e sem
talos, peso médio 300 gramas. É
necessário
apresentar
entrega.
R$ 1,85
Kg
Cebola nacional ou importada,
tipo
especial,
desenrestada,
tamanho médio. É necessário
apresentar
identificação
de
R$ 1,50
01
11004
Descrição
26952
13200
7812
Kg
Cenoura amarela de primeira
qualidade, sem talos, peso médio
80
gramas.
É
necessário
apresentar
identificação
de
R$ 1,75
Kg
Couve-flor, branca, sem folhas,
de primeira qualidade, peso
médio 1,5 kg. É necessário
apresentar
identificação
de
R$ 4,00
Kg
Couve verde (folha), manteiga, de
primeira qualidade. É necessário
apresentar
identificação
de
R$ 3,00
Kg
Couve chinesa de primeira
qualidade.
É
necessário
apresentar
identificação
de
R$ 1,85
Kg
Chuchu maduro, de primeira
entrega.
R$ 2,00
Kg
Espinafre de primeira qualidade,
sem floração, tamanho médio. É
necessário
apresentar
entrega.
R$ 4,50
Kg
Moranga cabotiá, de primeira
qualidade, peso médio 2 kg. É
necessário
apresentar
entrega.
R$ 1,20
Kg
Moranga de primeira qualidade,
tipo comum, casca amarela, peso
médio 2 kg. É necessário
apresentar
identificação
de
R$ 1,00
Kg
Pimentão
graúdo,
grupo
retangular, subgrupo verde, de
apresentar
identificação
de
R$ 3,55
Pepino caipira, para salada, de
apresentar
identificação
de
6822
3474
19800
4566
Kg
R$ 0,95
Kg
Rabanete vermelho, sem folhas e
sem talos, de primeira qualidade,
peso máximo por unidade 50
entrega.
R$ 2,30
Kg
Repolho verde de primeira
qualidade graúdo, peso médio
2,0 kg. É necessário apresentar
entrega.
R$ 1,36
Kg
Rúcula de primeira qualidade. É
necessário
apresentar
entrega.
R$ 5,16
Kg
Laranja comum, de primeira
qualidade, peso médio 200g, grau
médio
de
maturação.
É
necessário
apresentar
entrega.
R$ 1,01
Kg
Limão taiti, de primeira qualidade,
peso médio 85 gramas, grau
médio de maturação.
R$ 1,00
Kg
Maçã nacional (Fuji, Gala ou
Golden), tipo I, grau de maturação
madura, peso médio 130 gramas.
É
necessário
apresentar
entrega.
R$ 1,43
Kg
Maçã
vermelha
deliciosa
(argentina),
grau
de
maturação:madura, tipo I. Peso
médio de 130g. É necessário
apresentar
identificação
de
R$ 3,42
Kg
Mamão formosa, de primeira
qualidade,
grau
médio
de
maturação, peso mínimo de 1 kg..
É
necessário
apresentar
entrega.
R$ 1,39
Kg
Manga comum, de primeira
qualidade,
grau
médio
de
maturaçao.
É
necessário
apresentar
identificação
de
R$ 1,75
Kg
Maracujá comum, de primeira
qualidade,
grau
médio
de
maturaçao.
É
necessário
apresentar
identificação
de
R$ 3,25
Kg
Melancia comum, vermelha, de
primeira qualidade, grau médio de
maturação.
É
necessário
apresentar
identificação
de
R$ 0,30
Kg
Morango comum, de primeira
qualidade,
gráu
médio
de
maturaçao.
É
necessário
apresentar
identificação
de
R$ 1,20
Kg
Uva preta, de primeira qualidade,
grau médio de maturaçao. É
necessário
apresentar
entrega.
R$ 1,36
Kg
Abacate comum,
qualidade,
grau
maturaçao, peso
gramas..
de primeira
médio
de
médio 300
Kg
Melão espanhol,
qualidade,
gráu
maturaçao.
de primeira
médio
de
Tempero
verde,
salsa
e
cebolinha, com haste curta, de
primeira
qualidade,
tamanho
médio.
3084
Kg
R$ 6,00
3852
Kg
Tomate paulista ou longa-vida,
graúdo, de primeira qualidade,
grau médio de maturação, para
salada. É necessário apresentar
entrega.
R$ 2,05
5502
Kg
Vagem verde, fresca, macia e
tenra. É necessário apresentar
entrega.
R$ 3,05
11220
0
5502
Kg
Abóbora para doce.
7704
Kg
Aipim de primeira qualidade. É
necessário
apresentar
entrega.
R$ 1,32
1104
Kg
Chicória - salada.
Kg
Milho
verde
de
primeira
qualidade, em espiga frescas,
descascadas (sem palha), com
grãos desenvolvidos e macios.
R$ 1,40
26400
5502
24750
R$ 1,80
660
R$ 3,03
20904
Pepino de primeira qualidade,
para conserva. É necessário
apresentar
identificação
de
5502
Kg
R$ 2,00
1650
Kg
Repolho
roxo
de
primeira
qualidade graúdo, peso médio
1,0 kg. É necessário apresentar
entrega.
R$ 3,50
3300
Kg
Pinhão
Kg
Abacaxi nacional, grupo II, classe
2, tipo 01, maduro, sem palha e
com coroa, peso médio 1,3 kg. É
necessário
apresentar
entrega.
R$ 1,64
Kg
Banana
prata
de
primeira
qualidade, em penca, peso médio
unitário 130 gramas, grau médio
de maturação.
É necessário
apresentar
identificação
de
R$ 0,93
Kg
Banana caturra de primeira
qualidade, em penca, peso médio
unitário 150 gramas, grau médio
de maturação.
É necessário
apresentar
identificação
de
R$ 0,81
Kg
Bergamota de primeira qualidade,
ponkan ou montenegrina, peso
médio 125 gramas, grau médio de
maturação.
É
necessário
apresentar
identificação
de
R$ 0,85
5502
2
22002
10120
2
56100
6600
3522
R$ 5,00
12102
1104
5394
11004
2202
R$ 0,60
R$ 1,39
6600
Kg
Caqui de chocolate, de primeira
qualidade,
grau
médio
de
maturaçao, peso aproximado
R$ 2,31
entre 120 a 150g. É necessário
apresentar
identificação
de
Requisição nº 19075 - SEMTRAS– Ata nº 016/2008 – Registro de Preços
Objeto: Peças para manutenção de máquinas da frota municipal.
Terra Tem Comércio de Peças Automotivas e Mecânica Ltda.
ITEM
QTD
UND
DESCRIÇÃO
PREÇO/UN
Lâmina cat 140B 15 furos
03
12
Pec
reta (temperada)
R$ 380,00
Lâmina cat 120 H 13
59
24
Pec
furos Concava temperada R$ 348,00
Convênio nº 003/2008 – CNPJ.: 92.912.369/0001-99
finceiro ao projeto aprovado pelo Conselho Municipal de Educação, que tem a
finalidade de manter e administrar a Escola Municipal de Educação Infantil
Lápis Mágico.
em favor de: Associação dos Moradores do Bairro Lomba Grande –
AMOLOMBA.
Convênio nº 005/2008 – CNPJ.: 92.912.369/0001-99
finalidade de manter e administrar o Projeto de Equoterapia, para crianças
matriculadas na rede de ensino municipal, portadoras de necessidades
especiais.
Na importância total de até R$ 121.793,60, divididos em 10 parcelas – em
favor de: Associação dos Moradores do Bairro Lomba Grande –
AMOLOMBA.
Convênio nº 012/2008 – CNPJ.: 91.695.577/0001-10
Convênio assindo em 01/02/2008
finalidade de manter e administrar a Escola Municipal de Educação Infantil da
Paz.
em favor de: Associação Beneficente Evangélica da Floresta Imperial - ABEFI
Preços nº 038/2006 – CNPJ.: 06.963.406/0001-56
Termo assinado em 06/02/2008, fica cancelado o valor de R$ 13.349,65, tendo
em vista a conclusão da obra – em favor de: Construtora e Incorporadora DWG
Ltda.
131/2006 – CNPJ.: 06.963.406/0001-56
na cláusula sétima do contrato original e aditivos prorrogando o mesmo até
08/02/2008 – em favor de: Construtora e Incorporadora DWG Ltda.
Requisição nº 19020 – SEMSU – Cont. nº 015/2008 – Convite nº 053/2007 Emp. 123439 – CNPJ.: 90.991.779/0001-47
Objeto: Execução de serviço de engenharia com responsabilidade técnica para
melhoria na iluminação pública em diversas Ruas do Bairro Rincão.
Contrato: Validade 02 (dois) meses.
Valor: R$ 101.072,89 – em favor de: Comercial e Instaladora Elétrica Vale
dos Sinos Ltda.
Requisição nº 20366 – SMED – Cont. nº 010/2008 – Emp. 123320 - CNPJ.:
94.021.466/0001-17
Objeto: Contratação de empresa em caráter emergencial para serviços de
reforma da Escola Municipal de Ensino Fundamental São João.
Contrato: Validade 180 (cento e oitenta) dias, devendo terminar a parte das
instalações pedagógicas e salas de aulas onde se encontram os alunos até a data
de 20/02/2008, a contar do recebimento da autorização de serviço.
Valor: R$ 391.454,48 – em favor de: Comercial e Empreiteira Fagundes Ltda.
Objeto: Aquisição de peças para equipamento de mamografia GE 700T.
Valor: R$ 2.800,64 – em favor de: GE Heal Thcare do Brasil Com. Equip.
Médico Hospitalar Ltda
“editais”.
Fone 3594.9999 r. 9357
CNPJ.: 88.254. 875/0001-60
Requisição nº 20131, 20133, 20134 e 20135 - SMED – Ata nº 020/2008 –
Registro de Preços nº 001/2008 – Pregão Eletrônico nº 001/2008 CNPJ.:
00.240.594/0001-08
Objeto: Alimentos perecíveis – hortifrutigranjeiros, para atender diversas
Atacado de Frutas e Legumes Jerônimo Ltda.
Lote Qtd
3
Und Descrição
29700
8802
Dz
Ovos brancos, tipo extra. Embalagem
primária: cartelas de 2,5 dz. O
produto deverá ser rotulado de acordo
com a legislação vigente, sendo
necessário conter no rótulo da
R$
embalagem
as
seguintes
1,51
informações: identificação completa
do produto, identificação de origem,
data de produção e validade,
identificação de registro no orgão
competente
Kg
Aipim
higienizado
de
primeira
qualidade, descascado, cortado e
sem
conservantes.
Embalagem
primária:
sacos
plásticos
transparentes, á vácuo, pesando de
0,50 à 1 Kg. Embalagem secundária:
caixas plásticas para transporte retornável. Validade: mínimo de três
dias(conservado em refrigeração). É
necessário apresentar identificação
de origem na entrega.
R$ 2,15
Kg
Sopa
higienizada,
pré-peparada,
embalada á vácuo, descascada,
cortada
em
cubos,
contendo:
cenoura, chuchu, vagem, moranga,
milho verde, batata doce, batata
inglesa
e
sem
adição
de
conservantes. Embalagem primária:
sacos plásticos transparentes, á
vácuo, contendo de 01 à 05 Kg.
Embalagem
secundária:
caixas
plásticas
para
transporte
(retornáveis). É necessário apresentar
identificação de origem na entrega.
Validade: mínima 07 dias em
refrigeração.
R$ 3,00
4
22002
Preço/Un
na cláusula sexta do convênio original prorrogando o mesmo até 31/12/2008 –
em favor de: Associação Pró-Ensino Superior em Novo Hamburgo - ASPEUR.
Requisição nº 20204 – SEMIC – Contrato em participação em Feira
Comercial – CNPJ.: 87.322.673/0001-46
Objeto: Locação de Stand para Couromoda- 35ª Feira Internacional de
Calçados, Artigos Esportivos e Artefatos de Couro, no Parque Anhembi – São
Paulo.
Contrato: Período de 14 a 17 de Janeiro/2008..
Valor: R$ 17.500,00 – em favor de: Couromoda Feiras Comerciais Ltda.
“editais”.
Fone 3594.9999 r. 9357
Requisição nº 19374 - SEMSU– Contrato nº 006/2008 - Pregão Eletrônico
nº 141/2007 – Emp. 122134 – CNPJ.: 06.171.042/0001-71
Objeto: Aquisição de parafusos para o setor de Iluminação Pública.
Ata: Validade 05 (cinco) dias
Valor: R$ 5.670,00 – em favor de: F Bez Distribuidora Ltda.
03.608.019/0001-03
na cláusula segunda do convênio original prorrogando o mesmo até 30/06/2008
– em favor de: Associação de Pais e Mestres de Ensino Fundamental Marina
Penz Garbarino.
91.693.531/0001-62
CNPJ.: 88.254. 875/0001-60
Requisição nº 19330 – SEMOP – Cont. nº 018/2008 – Convite nº 056/2007.
Objeto: Contratação de empresa para execução de serviços de pavimentação
em pedra irregular em diversas ruas dos Bairros Boa Vista, Roselândia e
Primavera.
Valor: R$ 119.493,39 – em favor de: Pavimentadora Rondônia Ltda.
Requisição nº 18807 – SEMOP – Cont. nº 020/2008 – Concorrência nº
009/2007.
Objeto: Contratação de empresa para execução de obras para drenagem pluvial
e pavimentação asfáltica com CBUQ, em diversas ruas do Município.
Contrato: Validade 31/12/2008, podendo ser prorrogado pelo restante do prazo
até 12(doze) meses..
Valor: R$ 8.898.370,90 – em favor de: Mac Engenharia Ltda.
Requisição nº 20985 – SEMSU – Cont. nº 021/2008.
Objeto: Locação de um trator esteira tipo D-6, para trabalhos na Av. dos
Municípios.
Contrato: Validade 30 (trinta) dias.
Valor:R$ 7.800,00– em favor de: Construtora e Terraplanagem Bonetti Ltda.
Fone 3594.9999 r. 9357
18/02/08
17
12
Pec Dente 580L D51750
R$ 26,00
Dente Huber Warco 205 L. Q.
18
12
Pec 9210 ítem 02
R$ 67,99
Eixo central Huber Warco 205
CNPJ.: 88.254. 875/0001-60
20
12
Pec L. Q. 7100 ítem 03
R$ 432,00
Parafuso
de
lâmina
5/8
Huber
Requisição nº 16419 - SEMSA – Ata nº 262/2007 – Registro de Preços nº
22
36
Un
Warco curto com porca
R$ 2,50
058/2007 – Pregão Eletrônico nº 076/2007 – CNPJ: 02.223.342/0001-04.
Parafuso de lâmina 5/8 Huber
Ata assinada em 12/02/2008.
23
24
Un
Warco longo com porca
R$ 3,00
Objeto: Materiais de procedimentos médicos.
Retentor Huber Warco 205 L.
24
12
Pec Q. 7100 IT 05
R$ 6,99
Starmed Artigos Médicos e Hosp. ltda.
Retentor
ponta
eixo
HWB
Item Quant Un
Preço Un
25
Descrição
12
Pec 6100392
R$ 8,00
24
144
Un Conjunto p/Nebulização (Mangueira, R$ 3,80
Suporte dente Retro Case 580L
26
Copo e Mascará)
12
Pec D138157
R$ 25,97
26 1200 Un Dispositivo de infusão endovenosa n° R$ 0,09
Unhas Huber Warco 205 L. Q.
27
19
12
Pec 9210 IT 03
R$ 16,99
32
12
Pec Pino Case W20 E159037
R$ 48,99
21
Retentor Huber Warco 205L
35
12
Pec Q.7010 ítem 3
R$ 3,80
23
39
12
Pec Palca Case 580 L 237023 A1
R$ 171,99
40
12
Pec Palca Case 580 L 237024 A1
R$ 167,99
25
Anel Retro Case 190493 a1
43
24
Pec item14
R$ 2,25
27
45
24
Un
Unha Retro Case 580L D39093
R$ 20,00
38 1200 Un Fio nylon tam. 2.0 3/8 3.0cm
R$ 0,79
46
24
Pec Anel Case 580 L 2385270
R$ 2,10
39 1800 Un Fio nylon tam. 3.0 3/8 3.0cm
R$ 0,79
50
24
Pec Calço 5D8211
R$ 3,39
40 2400 Un Fio nylon tam. 4.0 3/8 3,0cm
R$ 0,79
51
12
Pec Cone D6D 4B9373
R$ 214,99
41 1800 Un Fio nylon tam. 5.0 Agulha 3,0cm
R$ 0,79
52
12
Pec Capa D6D 4B9374
R$ 117,50
60 2700 Cx Luvas
Procedimento Látex Natural R$ 6,70
Cilindro
mestre
Carregadeira
Média (c/100un)
56
12
Pec Michigan nº5293515 ítem 15
R$ 317,10
62
240 Pac Luvas de toque grande esterializadas, R$ 3,90
Cilindro
mestre
Case
580L
pacote com 100 unidades, com pacote
57
12
Pec 18445 A 1
R$ 137,20
individual para cada par.
Unha do escarificador Cat 120
68 1800 Un Seringa descartável 03ml sem Agulha
R$ 0,07
60
12
Pec H 1U 3202
R$ 17,80
0
Requisição nº 19867 - SEMTRAS – Ata nº 002/2008 – Registro de Preços
69 4800 Un Seringa Descartável 10ml sem Agulha
R$
nº 116/2007 – Pregão Eletrônico nº 158/2007 – CNPJ: 61.602.199/0232-44.
0
0,1250
70 6000 Un Seringa descartável 1ml sem agulha
R$ 0,11
Objeto: Gás de cozinha P-2, para atender diversas Secretarias.
71 4800 Un Seringa descartável 20 ml sem agulha R$ 0,20
73
96
Un Seringa descartável 60ml sem Agulha
R$ 1,49
Companhia Ultragaz S A.
83
480
Un Termômetro Clinico (unidade)
R$ 1,10
Item
Quant
Un
Preço Un
Descrição
01
12
und
Gás
engarrafado
GLP
P-2
10,00
nº 115/2007 – Pregão Eletrônico nº 157/2007- CNPJ: 05.844.213/0001-13.
CNPJ: 74.000.563/0001-16.
na cláusula nona do contrato original prorrogando o mesmo até 31/12/2008 a
Fertractor Tratorpeças ltda.
contar de 06/02/2008 – em favor de: HSS Assessoria em Informática Ltda.
Item Quant
Un
Preço Un
Descrição
Termo nº 023/2008 de Aditamento ao Contrato nº 071/2006.
Kit de embuchamento traseiro
R$
01
CNPJ: 74.000.563/0001-16.
12
Jog da Case 580 L
2.099,00
Lâmina cat 140B 13 furos reta
na cláusula oitava do contrato original prorrogando o mesmo até 31/12/2008 a
02
12
Pec (temperada)
R$ 319,00
contar de 21/02/2008 – em favor de: HSS Assessoria em Informática Ltda.
Mangueira Case 580 L
04
12
Pec 143400A1
R$ 80,00
Preços nº 008/2007 – CNPJ: 94.261.500/0001-20.
Mangueira Case 580 L
05
Termo assinado em 11/02/2008, resolvem aditar ficam acrescidos à cláusula
12
Pec 143401A1
R$ 80,00
terceira – do preço, o valor de R$ 10.356,96, equivalentes a 2,77% do valor
Mangueira hidráullico Q3040
total do contrato original e acumulado de 3,78% relativos ao acréscimo de
06
12
Pec ítem 8
R$ 46,00
serviços – em favor de: Coenge Engenharia e Construções Ltda..
Mangueira Retro Case 187535
07
Contrato de Comodato nº 013/2008 – CNPJ: 87.219.051/0001-97
12
Un
A1 IT14
R$ 29,00
Contrato assinado em 11/02/2008.
Canto de lâmina concavo L.D
11
Objeto: empréstimo em comodato a cessão de um prédio residencial
12
Pec D6D 3G8298
R$ 168,00
denominado Casa Pastoral da Comunidade Evangélica de Lomba Grande, será
Canto de lâmina concavo L.E
utilizado para sediar provisoriamente a
12
12
Pec D6D- 3G8297
R$ 174,00
EMEF Bento Gonçalves
Canto de lâmina Huber Q2320
Convênio: 08 (oito) meses.
13
12
Pec IT 4
R$ 71,99
Em favor de: Comunidade Evangélica de Lomba Grande.
14
12
Tbo Cola eliminadora de junta
R$ 6,90
Convênio nº 001/2008 – CNPJ: 08.407.968/0001-49.
Correia do alternador W20 (J
15
12
Un
911566)
R$ 59,00
finceiro ao projeto aprovado pelo Conselho Municipal de DEsporto, que tem a
finalidade de manter e administrar o Projeto Caminho Suave, para crianças
matriculadas na rede de ensino municipal.
Na importância total de até R$ 32.000,00, divididos em 10 parcelas mensais.
– em favor de: Associação Pajova de Judô.
Requisição nº 18843 - SEMAM – Cont. 153/2007 – Convite nº 047/2007.
Emp. 118972 – CNPJ: 90.179.284/0001-18.
Objeto: Locação de uma escavadeira hidráulica, para a central de Reciclagem e
Compostagem do Bairro Roselândia .
Contrato: Validade 04 (quatro) meses.
Valor: R$ 18.704,40 mensais, para 156 horas mensais – em favor de:
Construtora e Terraplanagem Bonetti Ltda.
estão disponíveis no balcão de informações da Diretoria de Compras e
Licitações localizado no 8º andar do Centro Administrativo Municipal e no
Publicado no Jornal NH dia 14/02/2008.
Fone 3594.9999 r. 9357
CNPJ.: 88.254. 875/0001-60
Convênio nº 006/2008 – CNPJ: 91.688.390/0001-90
Convênio assinado em 12/02/2008.
a finalidade de manter e administrar o projeto apresentado pela entidade,
durante o exercício de 2008.
favor de: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Novo Hamburgo
– APAE.
Termo nº 029/2008 de Aditamento ao Contrato
nº 014/2006 –
Concorrência nº 031/2005 – CNPJ: 02.449.992/0121-70
na cláusula sétima do contrato original prorrogando o mesmo até 31/12/2008, a
contar de 08/02/2008 – em favor de: Vivo Sociedade Anônima.
Termo nº 313/2007 de Aditamento ao Convênio – CNPJ: 33.669.672/000143
– em favor de: BEMFAM – Bem Estar Familiar no Brasil
Requisição nº 20810 - SEMTRAS
Ratificado pelo Secretário de Segurança, Trânsito e Transportes em 08/02/08.
Lei Federal nº 8666/93, Art. 24, Inc.XVII.
Objeto: Aquisição de Peças e Serviços de revisão preventiva de 250 horas para
Cat 120 H-800 e 801.
Valor: R$ 3.198,10 – em favor de: Paraná Equipamentos S/A .
Ratificado pelo Secretário de Segurança, Trânsito e Transportes em 08/02/08.
Lei Federal nº 8666/93, Art. 24, Inc.XVII.
Objeto: Aquisição de Peças e Serviços de revisão preventiva de 250 horas para
Escavadeira Hidráulica Cat 320 C.
Valor: R$ 1.904,06 – em favor de: Paraná Equipamentos S/A .
Publicado no jornal NH dia 15/02/07
Fone 3594.9999 r. 9357
CNPJ.: 88.254. 875/0001-60
Requisição nº 19330 – SEMOP – Cont. nº 018/2008 – Convite nº 056/2007 –
Emp. 123918 – CNPJ: 90.211.400/0001-39
Objeto: Contratação de empresa para execução de serviços de pavimentação
em pedra irregular em diversas ruas dos Bairros Boa Vista, Roselândia e
Primavera.
Requisição nº 18807 – SEMOP – Cont. nº 020/2008 – Concorrência nº
009/2007- Emp. 124014 – CNPJ: 80.083.454/0001-02
Objeto: Contratação de empresa para execução de obras para drenagem pluvial
e pavimentação asfáltica com CBUQ, em diversas ruas do Município.
Contrato: Validade 31/12/2008, podendo ser prorrogado pelo restante do prazo
até 12(doze) meses..
Valor: R$ 8.898.370,90 – em favor de: Mac Engenharia Ltda.
Requisição nº 20985 – SEMSU – Cont. nº 021/2008 – Emp. 124164 –
CNPJ: 90.179.284/0001-18.
Objeto: Locação de um trator esteira tipo D-6, para trabalhos na Av. dos
Municípios.
Valor:R$ 7.800,00– em favor de: Construtora e Terraplanagem Bonetti Ltda.
Publicado no Jornal NH dia 19/02/08
Fone 3594.9999 r. 9357
CNPJ.: 88.254. 875/0001-60
nº 115/2007 – Pregão Eletrônico nº 157/2007 – CNPJ: 03.250.176/0001-90.
Patromaq Indústria e Recuperadora de Máquinas ltda.
ITEM QTD UND
DESCRIÇÃO
PREÇO/UN
Cabo sela HWB N421394
R$ 58,99
Correia do motor Caterpila
16
12
Pec 140B
R$ 72,00
Disco embreagem Huber
19
12
Pec sinterizado 6400088
R$ 280,00
21
12
Pec Eixo da roda 6300036
R$ 375,98
31
12
Pec Bucha C ase W20 L7 2998
R$ 12,83
Palca Case 580 L 237022
38
12
Pec A1
R$ 165,98
41
12
Pec Placa Case 580L 181158A1
R$ 17,99
Disco Retro Case 580 L
42
12
Pec nº237021 A1 ítem 1
R$ 120,99
Anel Retro Case 580 L
44
24
Pec nº190492 A 1 ítem 12
R$ 2,89
47
12
Pec Calço CAT.6B4841
R$ 1,49
48
24
Pec Anel 7S8561
R$ 3,44
49
24
Pec Junta 1M9015
R$ 3,99
53
12
Pec Bucha Cat 140B 2d 4010
R$ 94,99
Dente do escarificador Cat
61
12
Pec 120 H J 852996
R$ 40,00
Requisição nº 16473 - SEMOP – Cont. 016/2008 – Tomada de Preços nº
013/2007 – Emp. 123449 – CNPJ: 88.256.979/0001-04
Objeto: Execução de obra para drenagem pluvial e pavimentação(execução de
desvio de canalização) na Rua Recife, bairro Boa Vista.
Contrato: Validade 03 (três) meses.
Valor: R$ 201.722,33 – em favor de: Construtora e Pavimentadora Pavicon
Ltda.
Publicado no Jornal NH dia 21/02/2008.
Fone 3594.9999 r. 9357
10
12
Pec
CNPJ.: 88.254. 875/0001-60
Ratificado pela Secretária de Educação e Desporto dia 12/02/2008.
Lei Federal nº 8666/93, Art. 25, Inc. III
Objeto: Contratação de Show com a família Lima, para o início do ano
letivo.958
Valor: R$ 23.200,00 – em favor de: LPA Lima’s Produções Artísticas Ltda
Requisição nº 20830 - SMED – Cont. 017/2008 – Emp. 123 – CNPJ.:
91.288.597/0001-77
Objeto: Contratação de Show com a família Lima, para o início do ano letivo.
Contrato: Validade 01 (um) dia.
Valor: R$ 23.200,00 – em favor de: LPA Lima’s Produções Artísticas Ltda.
Requisição nº 20557 - SMED – Cont. 022/2008 – Emp. 123944 – CNPJ.:
01.912.204/0001-61
Objeto: Contratação empresa para locação e montagem de palco.
Contrato: o prazo para a conclusão da montagem será até as 11h30min do dia
21/02/08 e o de desmontagem o dia 25/02/08, sendo o prazo contratual de
30(trinta) dias.
Valor: R$ 4.500,00 – em favor de: Mega Palco Ltda.
Termo nº 038/2008 de Aditamento ao Contrato nº 052/2006 - CNPJ.:
90.576.281/0001-18
Termo assinado em 20/02/2008, resolvem aditar considerando o transcurso de
12 meses, fica reajustado o valor do contrato, em 4,56% pelo IPCA, referentes
ao período de fevereiro de 2007 à janeiro de 2008, o preço para o presente
contrato passa a ser R$ 4.591,78 – em favor de: Santiago Manutenção de
Telecomunicações Ltda.
91.688.390/0001-90
– em favor de: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE.
91.688.390/0001-90
– em favor de: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE.
Convênio nº 129/2007 – CNPJ.: 91-688.390/0001-90
atendimento do Programa “Proteção Social especial de média complexidade à
pessoa com deficiência”.
Na importância total de até R$ 161.309,28, sendo R$ 134.424,36 da União e
R$ 26.884,92 de contrapartida do Município, em parcela única – em favor de:
Associação de pais e Amigos dos Excepcionais – APAE.
Requisição nº 21061 - GABINETE
Ratificado pelo Secretário de Assuntos Jurídicos dia 21/02/2008.
Lei Federal nº 8666/93, Art. 25, Inc. II, Art. 13, Inc. II, III e V.
Objeto: Contratação de serviços técnicos especializados de consultoria
jurídica e assessoria judicial para todos os setores da administração Municipal
Valor: R$ 9.300,00 mensais – em favor de: Vanir de Mattos.
Requisição nº 21061 - GABINETE – Cont. 023/2008 – Emp. 124438 –
CNPJ.: 492.249.050/0001-72
Objeto: Contratação de serviços técnicos especializados de consultoria jurídica
e assessoria judicial para todos os setores da administração Municipal.
Contrato: validade até 31/12/2008, a contar da assinatura do contrato.
Valor: R$ 9.300,00 mensais – em favor de: Vanir de Mattos.
Fone 3594.9999 r. 9357
CNPJ.: 88.254. 875/0001-60
Requisição nº 20978 - SEMIC
Ratificado pelo Secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo dia
21/02/2008.
Lei Federal nº 8666/93, Art. 24, Inc. XXV
Objeto: Contratação de empresa especializada em auditoria externa.
Valor: R$ 58.800,00 – em favor de: Associação Pró-Ensino Superior em NH –
ASPEUR.
Termo nº 042/2008 de rescisão unilateral ao Contrato nº 085/2007- CNPJ:
05.218.001/0001-20
Termo assinado em 21/02/2008, resolvem declarar rescindido amigavelmente o
contrato de prestação de serviços firmado com a empresa Noronha &
Schumann Advogados S/S a contar de 15 de fevereiro de 2008.
Termo nº 015/2008 de Aditamento ao contrato nº 147/2007 – CNPJ:
05.104.046/0001-74
na cláusula sexta do contrato original prorrogando o mesmo por até 60
(sessenta)dias, até o dia 18/02/08 – em favor de: Argos Guindastes Indústria e
Com. S A.
Termo
nº 039/2008 de Aditamento ao contrato nº 025/2006 –
Concorrência nº 026/2005- CNPJ: 97.119.408/0001-19
Termo assinado em 25/02/2008, resolvem aditar considerando o transcurso de
um ano, conforme a cláusula quinta – Do reajustamento dos preços, fica
reajustado o valor do contrato, em 4,56%, referentes ao período de fevereiro de
2007 até janeiro de 2008. Em razão das alterações acima, os valores da cláusula
terceira, passa a ser R$ 10.489,45 mensais – Em favor de: Antônio Marino de
Vargas Sobrinho – ME.
Requisição nº 20158 - SEMOP – Cont. 024/2008 – Convite nº 004/2008 –
Emp. 124242 – CNPJ: 07.891.530/0001-16.
Objeto: Contratação de empresa com responsabilidade técnica, para serviços de
recomposição de pavimentação asfáltica em diversas ruas do Município.
Contrato: Validade 60 (sessenta) dias.
Valor: R$ 77.763,76 – em favor de: Pavimentare Construtora Ltda.
Inf.: Secretaria de Administração – 26/02/08
Fone 3594.9999 r. 9357
CNPJ.: 88.254. 875/0001-60
Ratificado pela Secretária de Saúde dia 25/02/2008.
Objeto: Conserto do equipamento AVL 9180, para o Laboratório Público
Municipal.
Valor: R$ 160,00 – em favor de: Laborsys Sistemas Diagnósticos Com. Ltda.
Ratificado pelo Secretário de Administração dia 26/02/2008.
Lei Federal nº 8666/93, Art. 24, Inc.VIII.
Objeto: Publicação de atos oficiais para a Diretoria de Compras e Licitações.
Valor: R$ 6.000,00 – em favor de: Cia Riograndense de Artes Gráficas –
CORAG.
Termo nº 046/2008 de aditamento ao Contrato nº 079/2007 – CNPJ:
94.707.619/0001-84
Termo assinado em 27/02/2008, resolvem aditar considerando a necessidade
de serviços extras no mês de janeiro de 2008, é devido 0,33% do valor inicial
da contratação, representando 83 horas. Em virturde dos serviços tomados no
mês de janeiro de 2008, é devido o valor adicional de R$ 4.565,00, em única
parcela – em favor de: Clinica Medisinos Estância Velha Ltda.
Termo nº 047/2008 de aditamento ao Contrato nº 092/2007 – CNPJ:
94.707.619/0001-84
Termo assinado em 27/02/2008, resolvem aditar considerando a necessidade
de serviços extras no mês de janeiro de 2008, é devido 1,39% do valor inicial
da contratação, representando 243 horas e trinta minutos. Em virturde dos
serviços tomados no mês de janeiro de 2008, é devido o valor adicional de
R$ 13.392,50, em única parcela – em favor de: Clinica Medisinos Estância
Velha Ltda
Requisição nº 19864 - SEMSU – Cont. 028/2008 – Convite nº 055/2007 –
Emp. nº 124425 – CNPJ: 90.991.779/0001-47
Objeto: Contratação de empresa com responsabilidade técnica, para serviços
para melhoria na iluminação pública na Av. Alcântara entre as Av. Victor
Hugo Kunz e Carlos E. Kolling.
Contrato: Validade 01 (um) mês.
Valor: R$ 44.225,00 – em favor de: Coml e Instaladora Elétrica Vale dos
Sinos Ltda.
Requisição nº 19959 - SEMSU – Cont. 029/2008 – Convite nº 054/2007 –
Emp. nº 124424 - CNPJ: 90.991.779/0001-47
Objeto: Contratação de empresa com responsabilidade técnica, para melhoria
na iluminação pública em diversas Ruas dos Bairros Petrópolis e Primavera.
Sinos Ltda.
Requisição nº 20154 - SMED – Cont. 019/2008 – Convite nº 006/2008 –
Emp. nº 123919 – CNPJ: 06.043.738/0001-12.
Objeto: Contratação de empresa com responsabilidade técnica, para
recuperação de reservatório de água da EMEF Arnaldo Grin e na EMEI Favo
de Mel.
Valor: R$ 30.008,44 – em favor de: TR Construções Ltda.
Requisição nº 20623 - SEMSU – Cont. 025/2008 – Emp. 123954 – CNPJ:
90.991.779/0001-47.
Objeto: Contratação de empresa para execução de serviços de engenharia
para a manutenção da rede de Iluminação Pública do Município, incluindo o
bairo rural de Lomba Grande, prestado por 03(três) eletricistas, um dos quais
também motorista, para 01 (um) caminhão do tipo guindauto com cesto,
máquinas e ferramentas.
Sinos Ltda.
Termo nº 403/2007 de Aditamento ao convênio nº 112/2007 –CNPJ:
91.683.714/0001-05
na cláusula segunda do convênio original prorrogando o mesmo até 30
/06/08 – em favor de: Associação Atlética Banco do Brasil –AABB.
Termo nº 041/2008 de Aditamento ao contrato nº 021/2006 – CNPJ:
01.807.849/0001-34
na cláusula oitava do contrato original prorrogando o mesmo até 31/12/08,
fica reajustado o valor do contrato, calculado pelo IPCA acumulado de
02/2007 até 01/08 em 4,56%, sendo o valor mensal já reajustado de R$
13.185,71 mensais – em favor de: MJ Medeiros Montagem e Eletrotécnica
Ltda.
Termo nº 033/2008 de cancelamento ao Termo de aditamento nº
380/2007 – CNPJ: 88.874.144/0001-18
Termo assinado em 28/02/2008, resolvem de mútuo acordo cancelar o Termo
de Aditamento nº 380/2007, referente ao Convênio nº 068/2007,
permanecendo inalteradas e em pleno vigor as cláusulas do convênio original
e do Termo de Aditamento nº 241/2007- em Favor de: Associação do Bem
Estar da Criança e do Adolescente – ASBEM.
Termo nº 032/2008 de cancelamento ao Termo de aditamento nº
360/2007 – CNPJ: 07.397.625/0001-88
Termo assinado em 28/02/2008, resolvem de mútuo acordo cancelar o Termo
de Aditamento nº 360/2007, referente ao Convênio nº 042/2007,
permanecendo inalteradas e em pleno vigor as cláusulas do convênio original
e do Termo de Aditamento nº 232/2007- em Favor de: Horta Comunitária
Joanna de Angelis.
Fone 3594.9999 r. 9357
CNPJ.: 88.254. 875/0001-60
Termo nº 051/2008 de Rescisão Unilateral ao Contrato de Prestação de
Serviços nº 054/2006 – CNPJ.: 03.505.185/0001-84
Termo assinado em 29/02/2008, fica rescindido para todos os fins e efeitos
jurídicos e legais, de forma unilateral e por autorização superior , firmado
com Sil – Soluções Ambientais Ltda.
26/01/2006 – Convite nº 183/2005 – CNPJ.: 02.847.039/0001-74
Termo assinado em 03/03/2008, fica reajustado o valor do contrato,
conforme solicitação do contratado, em 4,56%, referentes ao período de
fevereiro de 2007 até janeiro de 2008 – em favor de: Centro Automotívo
Mauá Ltda.
Publicado no Jornal 04/03/2008
Fone 3594.9999 r. 9357
CNPJ.: 88.254. 875/0001-60
Termo nº 054/2008 de Rescisão Unilateral ao Contrato de Prestação de
Serviços nº 128/2007 - CNPJ.: 01.832.326/0001-48
jurídicos e legais, de forma unilateral e por autorização superior , o Contrato
de Prestação de Serviços de varrição, capina, serviços de meio-fio, coleta
seletiva manual e mecanizada e transportes de resíduos sólidos domiciliares;
coleta e transportes de serviços de saúde e congêneres; fornecimento,
instalação e operação de unidade de tratamento de resíduos sólidos de
estabelecimentos de saúde; operação e manutenção de serviços de destinação
final dos resíduos domiciliares da Cidade de Novo Hamburgo , firmado com
a Vega Engenharia Ambiental S/A.
Convênio nº 013/2008 – CNPJ.: 01.545.817/0001-08
financeiro ao projeto aprovado pelo Conselho Municipal de educação, que
tem a finalidade de manter e administrar a Escola Comunitária de Educação
Infantil Raio de Sol.
Na importância total de até R$ 123.600,00 – em favor de Associação
Evangélica de Ação Social em Novo Hamburgo – AEVAS.
Requisição nº 20471 – SEMSU – Cont. nº 034/2008 – Convite nº
009/2008 – Emp. 124693 - CNPJ.: 07.646.181/0001-77
Objeto: Prestação de serviços de roçadas, corte de grama e poda, com
recolhimento dos resíduos, para manutenção de áreas verdes do Município.
Contrato: validade 06 (seis) meses.
Valor: R$ 66.000,00 – em favor de: Comercial e Empreiteira Bandeira Ltda.
Termo nº 048/2008 Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços
Médicos nº 258/2006 – CNPJ.: 01.856.165/0001-22
Termo assinado em 04/03/2008, resolvem aditar o prazo de vigência
previsto na Cláusula Oitava do contrato original, prorrogando o mesmo por
mais 90 (noventa) dias, a contar de 05/03/2008 – em favor de: Multipar –
Cooperativa de Serviços do Paranhana Ltda.
Requisição nº 16528 – SEMSU – Cont. nº 030/2008 - Tomada de Preços
nº 014/2007 – Emp. 124541 – CNPJ.: 97.495.550/0001-60
Objeto: Execução de serviços para melhoria na iluminação pública
(implantação de rede de energia elétrica) na Estrada da Integração Leopoldo
Petry.
Valor: R$ 305.875,76 – em favor de: Montebras Montagens Elétricas Ltda.
Concorrência nº 008/2005 – 03.249.506/0001-27
Termo assinado em 04/03/2008, este Termo tem por objeto o equilíbrio
econômico – financeiro, para ajustar os valores do preço do presente
contrato, firmado em 09/12/2005,
conforme cláusula Quinta – do
reajustamento dos preços, Letra “a”, de acordo com os termos do registro da
Convenção/Acordo Coletivo de Trabalho, constante do processo nº
46218.008091/2007-61, registrado e arquivado na DRT/RS em 08/06/2007,
em 4,80%, com vigência de 01/05/2007 até 29/02/2008, considerando o
transcurso de um ano, conforme a Cláusula Quinta – do reajustamento dos
preços, fica reajustado o valor do contrato, conforme solicitação do
contratado, em 4,19%, pelo IPCA, referentes ao período de dezembro de
2006 à novembro de 2007 – em favor de: Zeladoria e Empreiteira Rigo Ltda.
Preços nº 022/2006 – CNPJ.: 00.563.350/0001-66
na Cláusula Oitava do contrato original, prorrogando o mesmo por 06 (seis)
meses, a contar de 11/03/2008 – em favor de: Gipis Construtora e Prestação
de Serviços Ltda.
Termo nº 050/2008 de Aditamento ao Contrato de Seguro nº 147/2006 –
Tomada de Preços nº 003/2006 – CNPJ.: 29.980.158/0001-57
Termo assinado em 04/03/2008, resolvem aditar , considerando acréscimo
da nova Escola Municipal de Educação Infantil a Arca de Noé, sito a Rua
Potiguara, 178, Bairro Canudos e a necessidade de seguro da mesma, é
devido o valor correspondente à 0,4748%, em virtude dos serviços
acréscimo da EMEI , é devido o valor adicional de R$ 334,38, em parcela
única parcela – em favor de: HDI Seguros S/A.
Fone 3594.9999 r. 9357
CNPJ.: 88.254. 875/0001-60
Requisição nº 20129 – SEMSU – Cont. nº 031/2008 – Conc. nº 010/2007
Objeto: Serviços de engenharia civil na remediação e execução das obras de
recuperação do Aterro Sanitário da Roselândia; na reforma e na ampliação
da Central de Triagem e Compostagem da Roselândia, no Aterro Sanitário da
Roselândia; na manutenção e monitoramento do Aterro da Roselândia; na
implantação, operação, manutenção e monitoramento de sistema de queima
controlada do Biogás gerado no Aterro da Roselândia.
Contrato: validade 60 (sessenta) meses.
Valor mensal R$ 251.023,07 – em favor de: Vega Engenharia Ambiental
S/A.
Requisição nº 20129 – SEMSU – Cont. nº 032/2008 - Conc. 010/2007
Objeto: Contratação de empresa para Coleta, transporte e destino final dos
resíduos sólidos domiciliares; Coleta, tratamento e disposição final dos
resíduos sólidos provenientes dos serviços de saúde; implantação, operação e
manutenção dos pontos de entrega de RCD e objetos inservíveis
(Ecopontos); Varrição manual de vias e logradouros públicos; Varrição
mecanizada de vias públicas; fornecimento de equipe de serviços diversos,
destinadas a executar os serviços complementares de limpeza urbana;
Capina e roçada manual e mecanizada de vias; e Pintura de meio fio.
Contrato: validade 60 (sessenta) meses.
Valor mensal R$ 1.071.646,80 – em favor de: Vega Engenharia Ambiental
S/A.
Ratificado pelo Chefe de Gabinete em 27/02/2008.
Objeto: Assinatura anual da Revista Expansão.
Valor: R$ 2.400,00 – em favor de: Editora Pacheco Ltda.
Fone 3594.9999 r. 9357
CNPJ.: 88.254. 875/0001-60
CNPJ.: 07.891.530/0001-16
na Cláusula Sétima do contrato original, prorrogando o mesmo por 2 (dois)
meses, a contar de 27/02/2008 – em favor de: Pavimentare Construtora Ltda.
CNPJ.: 07.891.530/0001-16
Termo assinado em 06/03/2008, ficam acrescidos à Cláusula Terceira – do
preço, o valor de R$ 14.441,20, equivalentes a 25% do valor total do
contrato original, relativos ao acréscimo das quantidades dos serviços – em
favor de: Pavimentare Construtora Ltda.
Publicado no Jornal 07/03/2008
Fone 3594.9999 r. 9357
CNPJ.: 88.254. 875/0001-60
Requisição nº 20978 – SEMIC – Cont. nº 035/2008 – Emp. 124463 CNPJ.: 91.693.531/0001-62
Objeto: Execução de projetos para a realização de levantamentos e dados e
estatísticas, visando a elaboração de diagnósticos sócio-econômico e
político-institucional em Novo hamburgo.
Contrato: validade 12 (doze) meses.
Valor: R$ 58.800,00 – em favor de: Associação Pró-Ensino Superior em
Novo Hamburgo – ASPEUR.
Requisição nº 20468 – SEMOP – Ata nº 021/2008 – Pregão Eletrônico nº
008/2008 – Registro de Preços nº 008/2008 – CNPJ.: 94.197.654/0001-09
Objeto: Saibro, para manutenção de vias públicas.
Luiz Cunha Extratora de Pedras Ltda
ITEM QTD UND
DESCRIÇÃO
PREÇO/UN
Saibro, livre de terra vegetal,
matéria
orgânica
ou
substâncias
estranhas
ou
prejudiciais. Posto na obra,
01
1020
M³
dentro dos limites da cidade de R$ 21,00
Novo
Hamburgo
(
subsecretarias de Canudos,
Rincão, Santo Afonso e Centro
Administrativo)
matéria
orgânica
ou
02
5040
M³
substâncias
estranhas
ou R$ 19,50
prejudiciais. Posto na obra, em
Lomba Grande.
Fone 3594.9999 r. 9357
CNPJ.: 88.254. 875/0001-60
Requisição nº 20815 – GABINETE – Cont. nº 038/2008 – Emp. 125434 –
CNPJ.: 03.526.627/0001-79
Objeto: Aquisição de 30 (trinta) assinaturas da Revista Expansão.
Contrato: validade 12 (doze) meses.
Valor: R$ 2.400,00 – em favor de: Editora Pacheco Ltda.
Termo nº 040/2008 de Aditamento ao Contrato de Locação nº 013/2002
– firmado em 13/11/2002 – CPF.: 070.020.680/91
Resolvem aditar o valor previsto na Cláusula Terceira do contrato original
será de R$ 7.758,03, já reajustado pelo índice IGPM, no percentual de
6,22%, referente ao período de dezembro a novembro de 2007, o prazo de
vigência previsto na Cláusula Segunda do contrato original prorrogando o
mesmo por 12 (doze) meses, a partir de 01/12/2007 – em favor de: João
Carlos Hartz.
Requisição nº 20156 – SMED – Cont. 040/2008 – Convite nº 005/2008 –
Emp. 125469 – CNPJ.: 07.635.104/0001-11
Objeto: Execução de muro de arrimo e alambrado na EMEI Branca de Neve.
Valor: R$ 25.593,62 – em favor de: Empreiteira Netos Ltda.
Requisição nº 20555 – SEMTRAS – Cont. nº 026/2008 – Emp. 123932 –
CPF.: 589.408.040-15
Objeto: Prestação de serviço de avaliação psicológica para obtenção de porte
de arma, no total de 65 (sessenta e cinco) avaliações.
Contrato: Validade 120 (cento e vinte) dias.
Valor: 2.593,50 – em favor de: Mauro Hoffmann Netto.
Fone 3594.9999 r. 9357
CNPJ.: 88.254. 875/0001-60
Requisição nº 20425 – STCAS – Cont. nº 033/2008 – Convite nº 008/2008
– Emp. 124667 – CNPJ.: 91.680.363/0001-70
Objeto: Contratação de empresa para as aulas práticas de qualificação
profissional PROJOVEM.
Contrato: Validade 06 (seis) meses.
Valor: R$ 29.945,00 – em favor de: Instituição Evangélica de Novo
Hamburgo.
Convênio nº 024/2008 – CNPJ.: 88.874.144/0001-18
Objeto: Cooperação mútua entre o Município e a conveniada, para apoio
Assitência Social – COMAS.
em favor de: Associação do Bem estar da Criança e do Adolescente –
ASBEM.
Preços nº 016/2006 – CNPJ.: 74.000.563/0001-16
Termo assinado em 12/03/2008, fica alterada a Cláusula Segunda, item 2.1,
para incluir e excluir equipamento informática, mencionados no memo nº
015/2008/DIRINFO, em virtude dos acréscimos e das exclusões de
equipamentos de informática, fica alterado o item 8.5, quanto ao valor pelos
serviços que será de R$ 14.852,48 mensais – em favor de: HSS Assessoria
em Informática Ltda.
Fone 3594.9999 r. 9357
CNPJ.: 88.254. 875/0001-60
Requisição nº 20991 - SEMIC - Cont. 037/2008 – Emp. 125412 –
CNPJ.: 92.514.488/0001-93
Objeto: Contratação de empresa para a realização de serviços com
responsabilidade técnica para elaboração de laudo e parecer, bem como a
sondagem de solo tipo SPT, do Distrito Industrial , em razão da necessidade
de obtenção de Licença Ambiental prévia da FEPAM.
Valor: R$ 3.550,00 – em favor de: Geoprest – Empresa de Prestação de
Serviços Geológicos Ltda.
Termo nº 052/2008 de Distrato que firmam o Município de Novo
Hamburgo e o Corpo de Bombeiros da Brigada Militar do Estado do
Rio Grande do Sul – CNPJ.: 89.175.541/0001-64
Termo assinado em 12/03/2008, fica efetivamente distratado e rescindido o
Contrato de Concessão de Uso nº 374/1998, assim como o Termo de
Aditamento nº 136/2001
Ratificado pelo Secretário de Segurança Trânsito e Transportes em
06/03/2008
Objeto: Conserto e manutenção da unidade de força do desencarcerador,
ferramenta combinada com troca de óleo, pertencente ao Corpo de
Bombeiros.
Valor: R$ 1.441,10 – em favor de: L Tech Consultoria, Com. Import. E
Exportação Ltda.
06/03/2008
Objeto: Aquisição de peças, para o Corpo de Bombeiros.
Valor: R$ 5.420,00 – em favor de: L Tech Consultoria, Com. Import. E
Exportação Ltda.
Objeto: Aquisição de Eletrodos e Ise, para o Laboratório Público Municipal.
Valor: R$ 24.663,12 – em favor de: Laborsys Sistemas Diagnósticos
Comércio Ltda.
Ratificado pelo Secretário de Saúde em 06/03/2008
Objeto: Aquisição de kit reagente para PSA, para o Laboratório Público
Municipal.
Valor: R$ 12.600,00 – em favor de: Especialista-Produtos para Laboratório
Ltda.
Fone 3594.9999 r. 9357
CNPJ.: 88.254. 875/0001-60
Convênio nº 028/2008 - CNPJ.: 93.241.487/0001-85
Objeto: Cooperação mútua entre o Município e a Coveniada, para apoio
Assistência Social – COMAS, que tem a finalidade custear e implementar
os serviços de assistência social, visando manter e administrar ações
vinculadas aos programas de proteção social básica de média e alta
complexidade, no âmbito Municipal.
Na importância total de até R$ 60.000,00, divididas em parcelas mensais –
em favor de: Instituição de Amparo e Assistência ao Idoso – Lar São
Vicente de Paula.
Convênio nº 030/2008 – CNPJ.: 05.608.083/0001-10
em favor de: Projeto Vida.
Convênio nº 027/2008 – CNPJ.: 91.688.770/0001-24
em favor de: Fundação Cidade do Menor São João Bosco – Lar da
Menina.
Convênio nº 020/2008 – CNPJ.: 92.008.747/0001-04
em favor de: Associação dos Deficientes Visuais de Novo Hamburgo –
ADEVIS.
Contrato
nº 036/2008 de Locação de Imóvel – CNPJ.:
89.794.242/0001-08
Contrato assinado em 1º/03/2008
Objeto: Locação de uma edificação localizada na Rua Coronel Jacob
kroeff Filho, a presente locação destina-se exclusivamente para a
instalação e funcionamento da Escola Municipal de Educação Infantil a
Bela Adormecida.
Valor: R$ 3.200,00, por mês – em favor de: Comunidade Evangélica
Luterana Rei Jesus.
Termo nº 043/2008 de Aditamento ao Contrato de Locação de Imóvel
nº 165/2005 – CPFs.: 094.272.440-20, 368.423.890-20 e 073.962.440-72
Termo assinado em 14/03/2008, resolvem aditar o contrato, da seguinte
forma: fica alterada a qualificação das partes para constar como Locadores
Carlos Augusto Scheffel, Ana Elisa Scheffel Passini e Oscar Jacó Scheffel.
Fone 3594.9999 r. 9357
CNPJ.: 88.254. 875/0001-60
Convênio nº 025/2008 – CNPJ.: 73.843.757/0001-10
em favor de: Centro de Apoio a Meninos e Meninas – CEAMEM.
Requisição nº 20426 – SEMSA – Ata nº 022/2008 – Pregão Eletrônico
nº 018/2008 – Registro de Preços nº 018/2008 – CNPJ.:
04.619.893/0003-70
Objeto: Insulina, para atender as ordens judiciais.
Especialista Produtos para Laboratório Ltda
ITEM QTD UND
DESCRIÇÃO
PREÇO/
UN
Insulina Lispro 100UI/ml frasco
ampola com 10ml. Solução
aquosa clara, incolor, para
02
administração subcutânea
contendo 100 unidades (U-100)
de insulina lispro por mil.
R$ 43,39
480
frs
A descrição dos produtos com as respectivas unidades, quantidades e
preços estão disponíveis no balcão de informações da Diretoria de
Compras e Licitações localizado no 8º andar do Centro Administrativo
Municipal e no site www.novohamburgo.rs.gov.br, no link “editais”.
Fone 3594.9999 r. 9357
BOLETIM DE INFORMAÇÕES N º 039/2008
CNPJ.: 88.254. 875/0001-60
Convênio nº 021/2008 – CNPJ.: 01.545.817/0001-08
financeiro ao projeto apresentado e aprovado pelo Conselho Municipal da
Criança e do Adolescente – CMDCA e pelo Conselho Municipal de
Assistência Social – COMAS, que tem a finalidade de custear e implementar
serviços de assistência social, visando manter e administrar ações
complexidade, no âmbito municipal.
AEVAS.
Convênio nº 022/2008 – CNPJ.: 01.545.817/0001-08
financeiro ao projeto apresentado e aprovado pelo Conselho Municipal da
Criança e do Adolescente – CMDCA e pelo Conselho Municipal de
serviços de assistência social, visando manter e administrar ações
AEVAS.
Termo nº 056/2008 de Aditamento ao Contrato de Locação de Imóvel nº
011/2003 – CPF.: 073.083.290-20, 452.277.720-53 e 452.276.830-34
Termo assinado em 17/03/2008, fica alterada a qualificação das partes para
constar como Locadores Clarice Van Leeuwen, Cláudia Regina Boll Koetz e
Gladis Marlise Groehs
Requisição nº 19155 – SAHAB – Cont. 039/2008 – Convite nº 057/2007 –
Emp. 125468 – CNPJ.: 07.779.868/0001-80
Objeto: Execução de obra de construção de unidades habitacionais
residenciais populares no Loteamento Vila Palmeira.
Valor: R$ 125.572,06 – em favor de: Viga Dhelta Construtora Ltda.
Fone 3594.9999 r. 9357
e Termos Aditivos e Comunicações Ratificadas
CNPJ.: 88.254. 875/0001-60
Convênio nº 031/2008 – CNPJ.: 90.831.660/0055-08
Assistência Social – COMAS - que tem a finalidade de custear e
implementar serviços de assistência social, visando manter e administrar
ações vinculadas aos programas de proteção social básica de média e alta
em favor de: Mitra da Diocese de Novo Hamburgo/PACTO – Pastoral de
Auxílio ao Toxicômano / Fazenda Senhor Jesus.
Ratificado pela Secretária de Educação e Desporto em 14/03/2008.
Lei Federal nº 8.666/93, Art. 25, Inc. I
Objeto: Aquisição da Central Educacional com upgrade do módulo de
matemática para o NAP.
Valor: R$ 10.995,00 – em favor de: Positivo Informática S/A.
Objeto: Curso de acompanhamento educacional e formação de educadores
para utilização da central educacional digital.
Objeto: Aquisição de livros para as EMEFs.
Valor: R$ 37.671,00 – em favor de: Editora Moderna Ltda.
Inf.:Secretaria de Administração
Fone 3594.9999 r. 9357
CNPJ.: 88.254. 875/0001-60
Requisição nº 15049 – SEMSAS – Cont. nº 041 e 042/2008 – Pregão
Eletrônico nº 029/2007 – Emp. 125542, 125543 – CNPJ: 68.780.709/000190 e 61.585.824/0001-65.
Contratos assinadso em 25 e 19/03/2008.
Objeto: Aquisição de equipamentos e materiais permanentes para o Hospital
Municipal, sendo 01 aparelho de RX/Intecalcasaradi e 01 conjnto de
instrumentais para vídeo-laparoscopia.
Contrato: garantia de 36 meses.
Valor: R$ 63.000,00 – em favor de: Linha Médica Equipamentos para
Medicina Ltda.
Valor: R$ 50.703,84 – em favor de: Erwin Guth Ltda.
Termo nº 068/2008 de Aditamento ao contrato de concessão de uso
firmado em 06/03/2003 – CNPJ: 73.932.402/0001-06
previsto na Cláusula Sétima do contrato original prorrogando o mesmo pelo
prazo de até 12 meses, a contar de 31/03/08 – em favor de: Padilha &
Oliveira Ltda – ME.
Termo nº 017/2008 de Aditamento ao Convênio nº 006/2007 – CNPJ:
91.681.338/0001-01
previsto na Cláusula Terceira do convênio original prorrogando o mesmo até
16/08/2008 – em favor de: Associação Comercial Industrial e de Serviços de
Novo Hamburgo, Campo Bom e Estância Velha.
Convênio nº 019/2008 – CNPJ: 89.908.594/0001-47
Assistência Social – COMAS - que tem a finalidade de custear e
implementar serviços de assistência social, visando manter e administrar
ações vinculadas aos programas de proteção social básica de média e alta
em favor de: Associação dos Deficientes Físicos de Novo Hamburgo –
ADEFI.
Fone 3594.9999 r. 9357
CNPJ.: 88.254. 875/0001-60
01.807.849/0001-34
Termo assinado em 27/03/2008, resolvem aditar, ficam acrescidos à cláusula
Terceira – do preço, o valor de R$ 7.176,20, equivalentes a 22,47% do valor
total do contrato, relativos ao acréscimo de serviços– em favor de: MJ
Medeiros Montagem e Eletrotécnica Ltda..
firmado em 06/03/2003 – CNPJ.: 92.667.948/0001-13
prazo de até 12 meses, a contar de 31/03/08 – em favor de: Unesul
Transportes Ltda.
firmado em 06/03/2003 - CNPJ.: 92.772.540/0001-01
prazo de até 12 meses, a contar de 31/03/08 – em favor de: Transporte
Turismo Ltda.
firmado em 06/03/2003 – CNPJ.: 92.667.948/0001-13
prazo de até 12 meses, a contar de 31/03/08 – em favor de: Unesul Turismo
ltda.
firmado em 15/01/2003 – CNPJ.: 98.593.668/0001-91
previsto na Cláusula Segunda do contrato original prorrogando o mesmo
pelo prazo de até 12 meses, a contar de 31/03/08 – em favor de: Auto Viação
Venâncio Aires Ltda – VIASUL.
Requisição nº 20591 - STCAS
Ratificado pela Secretária de Trabalho, Cidadania e Assistência Social dia
25/03/2008.
Lei Federal nº 8666/93, Art. 25, Inc.I.
Objeto: Aquisição de passagens para o Plantão Social para cumprimento da
resolução do COMAS.
Valor: R$ 960,00 – em favor de: Cewat Serviços Ltda.
Ratificado pela Secretária de Trabalho, Cidadania e Assistência Social dia
25/03/2008.
Lei Federal nº 8666/93, Art. 25, Inc.I.
Objeto: Aquisição de passagens para suprir as necessidades da SEACA – via
PEAS ASEMAS.
Valor: R$ 1.500,00 – em favor de: Cewat Serviços Ltda.
Fone 3594.9999 r. 9357
CNPJ.: 88.254. 875/0001-60
Convênio nº 037/2008 – CNPJ.: 04.195.654/0001-79
financeiro ao projeto “Arte e Esporte para Crianças e Adolescentes”
apresentado e aprovado pelo CMDCA - Conselho Municipal dos Direitos da
Criança e do Adolescente de Novo Hamburgo, tem a finalidade custear e
implementar ações de prevenção e proteção da criança e do adolescente,
abjetivando atender os princípios emanados no Estatuto da Criança e do
Adolescente, âmbito Municipal.
Na importância total de até R$ 28.500,00, em parcela única – em favor de:
Associação Comunitária Tia Nelci.
Convênio nº 029/2008 – CNPJ.: 05.548.074/0001-80
Assistência Social – COMAS, que tem a finalidade custear e implementar os
serviços de assistência social, visando manter e administrar ações vinculadas
aos programas de proteção social básica de média e alta complexidade.
em favor de: Associação dos Lesados Medulares do Rio Grande do Sul –
LEME.
Convênio nº 023/2008 – CNPJ.: 03.935.141/0001-94
aos programas de proteção social, básica de média e alta complexidade.
em favor de: Associação dos Familiares e Amigos do DOWN Vinte e Um –
AFAD 21.
monocromática
com:
velocidade de impressão de,
no mínimo, 20 ppm; memória:
32
Mb,
no
mínimo;
Resolução: 600 x 600 dpi, no
mínimo,
Linguagens:
emulação PostScript, PCL 6;
Possibilitar a impressão de
código de barras; Ciclo mensal
de, no mínimo, 20.000 páginas
Bandeja de papel interna:
capacidade de, no mínimo,
250 folhas; Tipos de mídia:
papel comum; Tamanho da
mídia: papel A4; ofício;
Sistemas
Operacionais:
Windows 2000, Windows XP,
Windows NT e Linux
Interfaces: paralela ou USB;
Placa de rede 10/100 Mbps
interna; Protocolo: TCP/IP;
Toner com durabilidade de, no
mínimo, 5.000 páginas por
unidade. Cabos e conexões
que se fizerem necessários;
Garantia de 01 (um) ano onsite
Fone 3594.9999 r. 9357
Termo nº 058/2008 Ata nº 141/2006 – Registro de Preços nº 041/2006 –
Termo assinado em 28/03/2008, fica alterada o item 01, em razão de
substituição do equipamento, por equipamento superior, em virtude da
fabricante não produzir mais o DELL-OptiPlex 745, sendo substituído pelo
DELL-OptiPlex 755.
LTA-RH Informática, Comércio Representações Ltda
ITEM
DESCRIÇÃO
PREÇO/UN
001
Microcomputadores para atender as necessidades
das Escolas Municipais, Secretária de Saúde e
Centro
Administrativo
Municipal,
Microcomputador, alterado conforme Memo
Gestores de Compras nº 019/2008, com as mesmas
características técnicas apresentadas pela empresa,
em virtude de substituição.
R$ 2.830,00
Requisição nº 19621 e 19717 – SEMSA – Cont. nº 045/2008 – Pregão
Eletrônico nº 155/2007 – Emps. 125625, 125626 e 125627 – CNPJ.:
00.349.459/0001-03
Objeto: Aquisição de 03 (três) Projetores Multimídias, para suprir as
necessidades do Corpo de Bombeiros, Vigilância Sanitária e Departamento
de Proteção Social Básica da STCAS.
O período de garantia será de 12 (doze) meses ON SITE (no local de
instalação do equipamento).
Valor: R$ 2.384,00 – em favor de: Rudnei M. de Abreu & Cia Ltda.
Requisição nº 20157 – SEPLAN – Ata nº 23/2008 – Pregão Eletrônico nº
Objeto: Impressora a Laser.
Copybras Copiadoras do Brasil Ltda
Item
Qtd
Und
Descrição
Preço/un
Impressora
a
laser R$ 859,90
01
24
un
CNPJ.: 88.254. 875/0001-60
financeiro ao projeto “Reestruturação do Espaço de Atendimento da APAE
NH” apresentado e aprovado pelo CMDCA - Conselho Municipal dos
Direitos da Criança e do Adolescente de Novo Hamburgo, tem a finalidade
custear e implementar ações de prevenção e proteção da criança e do
adolescente, abjetivando atender os princípios emanados no Estatuto da
Criança e do Adolescente no âmbito Municipal.
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Novo Hamburgo –
APAE.
Requisição nº 16981 – SEMOP – Cont. nº 046/2008 – Tomada de Preços
nº 017/2007
Objeto: Execução de obra de construção de ponte sobre o Arroio Luiz Rau,
na Rua Manágua, Bairro Santo Afonso em Novo Hamburgo.
Valor: R$ 185.792,09 – em favor de: Construtora Porto Beton Ltda.
Requisição nº 21481 – SECULT
Ratificado pela Secretaria de Cultura e Turismo em 26/03/08.
Lei Federal nº 8666/93, Art. 25, Inc. III.
Objeto: Contratação de show com a Família Lima, para o dia 05/04/08 em
comemoração ao 81º aniversário de Novo Hamburgo.
Valor: R$ 36.587,62 – LPA – Lima’s Produções Artisticas Ltda.
Objeto: Contratação de show com a Banda Stoneanos, no dia 29/03/2008, em
comemoração ao 81º aniversário de Novo Hamburgo.
Valor: R$ 2.500,00 – em favor de: Bizancio Produções e Eventos Ltda
Objeto: Contratação de show com o Cantor Délcio Tavares, para o dia
04/04/2008, em comemoração ao 81º aniversário de Novo Hamburgo.
Valor: R$ 18.000,00 – em favor de: Delcio Roque Tavares da Silva.
Objeto: Contratação de show com o Quarteto de Jazz e Bossa Nova _ Jazz
Majestic, escolha da Cinderela do Calçado, no dia 03/04/2008, na Fundação
Scheffel.
Valor: R$ 1.200,00 – em favor de: Klaus & Klaus _ Promoção e Marketing
Ltda.
02/04/2008
Fone 3594.9999 r. 9357
CNPJ.: 88.254. 875/0001-60
Convênio nº 035/2008 – CNPJ.: 07.397.625/0001-88
financeiro ao projeto “Artecomunicação” apresentado e aprovado pelo
CMDCA - Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de
Novo Hamburgo, que tem a finalidade custear e implementar ações de
prevenção e proteção da criança e do adolescente, abjetivando atender os
princípios emanados no Estatuto da Criança e do Adolescente no âmbito
Municipal.
Horta Comunitária Joanna de Ângelis.
na Cláusula Nona do contrato original, prorrogando o mesmo por mais 120
(cento e vinte) dias a contar de 16/05/2008 – em favor de: COOPERSSUL –
Preços nº 016/2006 – CNPJ.: 74.000.563/0001-16
Termo assinado em 03/03/2008, fica alterada a Cláusula Segunda, item 2.1
para incluir excluir equipamentos de informática , em virtude dos acrésmos
e das exclusões de equipamentos de informática, fica alterado o item 8.5,
quanto ao valor pelos serviços mensais que será de R$ 15.036,90 - em favor
de: Hss Assessoria em Informática Ltda.
Requisições nºs 21366 e 21379 – SECULT - Conts. nºs 051 e 050//2008
– Convite nº 017/2008 – Emps. 127219 e 127218 – CNPJs.:
05.414.565/0001-39 e 86.781.234/0001-39
Contratos assinado em 03/04/2008.
Objeto: Contratação de empresa para locação e montagem de equipamentos
de sonorização, iluminação e Grupo Gerador de 81KWA e montagem de
palco, locação de cadeiras e banheiros químicos, para os eventos do 81º
Aniversário do Município
Contrato: Validade 10 (dez) dias.
Valor: R$ 12.600,00 – em favor de: Celsom Sonorizações Ltda.
Requisição nº 21641 – SEMSU
Ratificado pela Secretario de Serviços Urbanos em 31/03/08.
Objeto: Locação de Caminhão e Retro Escavadeira.
Valor: R$ 63.954,00 – em favor de: Pavimentare Contrutora Ltda.
Ratificado pela Secretario de Segurança Trânsito e Transportes em
01/04/08.
Objeto: Instalação e operacionalização do Software SIGPI – para o Corpo de
Bombeiros.
Valor: R$ 1.500,00 – em favor de: W3 Informática Ltda
Ratificado pela Secretaria de Saúde em 02/04/08.
Objeto: Aquisição de passagens, para pacientes dos setores do Departamento
Saúde Mental. STCAS.
Valor: R$ 11.600,00 – em favor de: Cevvat Serviços Ltda
Ratificado pela Secretario de Segurança Trânsito e Transportes
em
01/04/08.
Objeto: Treinamento para uso do Programa SIGPI – Sistema Integrado de
Gestão de Prevenção de Incêndio, para o efetivo do Corpo de Bombeiros.
Valor: R$ 2.000,00 – em favor de: W3 Informática Ltda.
Fone 3594.9999 r. 9357
CNPJ.: 88.254. 875/0001-60
Termo nº 070/2008 de Aditamento ao Contrato de Concessão de Uso
para Exploração de Atividade Mercantil nº 029/2003, firmado em março
de 2003 – CNPJ.: 92.962.695/0001-00
na Cláusula Sétima do contrato original, prorrogando o mesmo até 12 (doze)
meses, a contar de 31/03/2008 – em favor de: TRANSPAR - Transportes e
Participações Ltda.
Preços nº 008/2007 – CNPJ.: 94.261.500/0001-20
previsto na Cláusula Sétima do contrato original e dos aditivos prorrogando o
mesmo até 17/05/2008 – em favor de: Coenge Engenharia e Construções
Ltda.
Requisição nº 20847 – SEMSU – Cont. nº 049/2008 – Convite nº 014/2008
– Emp. 126616 - CNPJ.: 01.807.849/0001-34
Objeto: Execução de serviços de engenharia para a manutenção da rede de
iluminação pública do Município de Novo Hamburgo, com carga horária de
165 horas úteis por mês, prestado por 03 (três) eletricistas, um dos quais
também motorista, para 01 (um) caminhão do tipo guindauto com cesto.
Contrato: Validade é de 06 (seis) meses.
Valor: R$ 79.081,20 – em favor de: MJ Medeiros Montagem e Eletrotécnica
Ltda.
Requisição nº 20887 – SEMOP – Cont. nº 047/2008 – Convite nº
015/2008 – Emp. 126537 – CNPJ.: 07.891.530/0001-16
Objeto: Locação de um caminhão basculante 6 m³, um caminhão basculante
6m³ com divisórios e um rolo compactador com reboque, para pavimentação
asfáltica.
Contrato: Validade é de 03 (três) meses.
Termo nº 071/2008 – Registro de Preços nº 031/2007 – Pregão Eletrônico
nº 036/2007 – CNPJ.: 06.538.134/0001-47
Termo assinado em 04/04/2008, ficam acrescidos no percentual de 25% .
Bumbel e Bumbel Ltda – ME.
Item
Qtd
Und
Descrição
Preço/un
Cartucho para impressora
Lexmark – Z513/515 color
23
6
Ctc 10N0026
similar
ou R$ 32,90
remanufaturado
Fone 3594.9999 r. 9357
CNPJ.: 88.254. 875/0001-60
para Exploração de Atividade Mercantil nº 195/2002
- CPF.:
610.254.530-34
na Cláusula Sétima do contrato original, prorrogando o mesmo até 12 (doze)
meses, a contar de 31/03/2008 – em favor de: Magna Saré Mendonça Finger.
012/2008 - Emp. 126615 – CNPJ.: 43.106.285/0001-52
Objeto: Contratação de empresa para execução de serviços de engenharia
com responsabilidade técnica, para pavimentação em concreto asfáltico
usinado a frio modificado, nas Ruas São Francisco, Boa Vista, Da
Cooperativa, do Trabalhador, Progresso, João Operário, Castelo e Bom
Pastor.
Contrato: Validade é de 01 (um) mês.
Valor: R$ 149.548,16 – em favor de: Ecotec Urbanização Indústria e
Comércio Ltda.
Requisição nº 21247 – SEMAP
Ratificado pelo Secretário de Meio Ambiente e Planejamento em 04/04/2008.
Objeto: Locação de Escavadeira Hidraulica, para recuperação de Dano
Ambiental na Central de Reciclagem do Bairro Roselândia (Processo nº
019/1.07.0019405/3 da Justiça Estadual).
Valor: R$ 18.704,40 – em favor de: Construtora e Terraplenagem Bonetti
Ltda.
Requisição nº 21682 – SMED
Objeto: Curso de Formação Continuada para Gestores Escolares.
Valor: R$ 4.545,00 – em favor de: Assoc. Pro-Ensino Superior em NH –
ASPEUR.
Requisição nº 20592 – STCAS
Ratificado pela Secretária de Trabalho Cidadania e Assistência Social.
Objeto: Aquisição de passagens, para suprir as necessidades do Plantão
Social.
Valor: R$ 2.800,00 – em favor de: Cevvat Serviços Ltda.
Objeto: Aquisição de passagens, para suprir as necessidades do PEAS.
Objeto: Aquisição de passagens, para suprir as necessidades do ASEMAS
via programa PEAS.
Fone 3594.9999 r. 9357
CNPJ.: 88.254. 875/0001-60
Convênio nº 032/2008 – CNPJ.: 91.695.577/0001-10
financeiro ao projeto “Ação Encontro Etapa II” apresentado e aprovado pelo
CMDCA – Conseselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
de Novo Hamburgo, que tem a finalidade de custear e implementar ações de
prevenção e proteção da criança e do adolescente, objetivando atender os
princípios estabelecidos no Estatuto da Criança e do Adolescente.
Valor: R$ 66.500,00, em parcela única – em favor de: Associação
Beneficiente Evangélica da Floresta Imperial – ABEFI.
013/2008 – Emp. 126617 – CNPJ.: 07.635.104/0001-11
Objeto: Execução de reforma dos sanitários do prédio e suas instalações na
EMEF Zozina Soares de Oliveira.
Contrato: Validade é de 02 (dois) meses.
Valor: R$ 35.366,04 – em favor de: Empreiteira Netos Ltda.
Termo assinado em 08/04/2008, ficam realinhados, na forma da Cláusula III,
item 3, em razão do aumento dos preços praticados pelo mercado.
Sultepa Construções e Comércio Ltda
Item
Qtd
Descrição
Preço/un
Areia grossa limpa
01
M³
R$ 35,52
Areia regular limpa
04
M³
R$ 35,03
Termo assinado em 09/04/2008, ficam acrescidos no percentual de 25%
Companhia Municipal de Urbanismo
Item
Qtd
Und
Descrição
Preço/un
Brita nº 1
02
1500
M³
R$ 17,50
Brita nº 2
03
1500
M³
R$ 16,50
Termo nº 078/2008 de Aditamento ao Convênio nº 060/2005-SAMU,
firmado em 27/09/2005 – CNPJ.: 93.847.432/0001-13
na Cláusula Terceira do convênio original, prorrogando o mesmo pelo prazo
de 3 (três) meses, a partir de 01 abril de 2008 – em favor de: Associação
Hospitalar de Novo Hamburgo.
Fone 3594.9999 r. 9357
CNPJ.: 88.254. 875/0001-60
Convênio nº 036/2008 – CNPJ.: 91.688.770/0001-24
financeiro ao projeto “Desenvolver Ações Educativas de Valorização da
Higiene e Saúde” apresentado e aprovado pelo CMDCA – Conseselho
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Novo Hamburgo, que
tem a finalidade de custear e implementar ações de prevenção e proteção da
criança e do adolescente, objetivando atender os princípios estabelecidos no
Estatuto da Criança e do Adolescente.
Valor: R$ 10.000,00, em parcela única – em favor de: Fundação Cidade do
Menor São João Bosco – Lar da Menina.
Requisição nº 21482 – SEMSA – Cont. nº 056/2008 – Convite nº
018/2008 - Emp. 127402 – CNPJ.: 06.043.738/0001-12
Objeto: Execução de reforma do prédio da Farmácia Popular do Brasil.
O prazo para a conclusão do objeto do contrato é até 20/04/2008.
Valor: R$ 87.542,75 – em favor de: TR Construções Ltda.
Fone 3594.9999 r. 9357
CNPJ.: 88.254. 875/0001-60
Requisição nº 20461 - SEMTRAS – Ata nº 029/2008 – Registro de
73.730.129/0009-86
Objeto: Pneus e Câmara de ar, para veículos da Frota Municipal.
Bellenzier Pneus Ltda
Item
Qtd
Und
Descrição
Preço/un
Pneu 175.70 R13 novo
14
48
Un
R$ 92,00
15
12
Pec Pneu novo 700 x 16 10 lonas
R$ 223,00
Pneu novo 10.5-65 x 16 8
17
96
Pec lonas
R$ 580,00
Convênio nº 040/2008 – CNPJ.: 92.008.747/0001-04
financeiro ao projeto “ Inclusão em Processo: Do Braile à Informática”
apresentado e aprovado pelo CMDCA – Conselho Municipal dos Direitos da
Criança e do Adolescente de Novo Hamburgo, que tem a finalidade de
custear e implementar ações de prevenção e proteção da criança e do
adolescente, objetivando atender aos princípios emanados no Estatuto da
Criança e do Adolescente.
Na importância de até R$ 6.066,92, em parcela única – em favor de:
Associação dos Deficientes Visuais de Novo Hamburgo – ADEVIS.
Requisição nº 15049 – SEMSA – Conts. Nºs 043 e 044/2008 – Pregão
Eletrônico nº 029 A/2007 – Emps. 125544 e 125545 – CNPJs.
02.535.707/0001-28
Contratos assinados em 18/03/2008
Objeto: Aquisição de 07 (sete) Monitores Multiparamétrico.
Contrato: Validade 60 (sessenta) dias.
Valor: R$ 108.850,00 - em favor de: Draeger Indústria e Comércio Ltda.
Requisição nº 20839 – SEPLAN – Cont. nº 048/2008 – Convite nº
011/2008
Objeto: Prestação de serviço de manutenção com fornecimento de peças em
estabilizadores de voltagem.
Contrato: Validade 20 (vinte) dias.
Valor: R$ 1.880,00 – em favor de: CP Eletrônica S/A.
01
2640
Kg
Bolo
Inglês,
sabor
baunilha. Apresentação:
sem recheio. Peso por
unidade:
80g
(serão
aceitos intervalos de mais
ou menos 5% do peso
médio determinado para
cada
produto).
Embalagem
primária:
embalagem
plástica,
flexível,
atóxica,
resistente,
transparente,
em pacotes com peso de
no máximo 2Kg .O
produto
deverá
ser
legislação vigente, sendo
necessário
conter
no
rótulo da embalagem as
seguintes
informações:
R$ 7,15
peso do produto, número
de
unidades
correspondentes ao peso,
identificação completa do
produto,
informação
nutricional,
lista
de
ingredientes, identificação
de origem, data de
fabricação e data de
validade.Ingredientes
obrigatórios: farinha de
trigo enriquecida com
ferro e ácido fólico, leite,
ovos, açúcar, gordura
vegetal, amido de milho,
aroma
artificial
de
baunilha
e fermento
químico.
Sem
conservantes. Prazo de
validade mínimo: 2 dias
Kg
Bolo de cenoura, peso
médio
80
gramas.
Ingredientes: Farinha de
trigo especial, açúcar,
ovos, cenoura triturada,
margarina, leite, cobertura
de chocolate e fermento
R$ 12,00
químico
em
pó.
Embalagem: Sacos de
polietileno
atóxico(material virgem).
Validade
mínima:
2
dias.Embalagem: Sacos de
polietileno atóxico.
Requisição nº 20715 – SMED – Ata nº 031/2008 – Registro de
91.684.126/0001-88
Objeto: Aquisição de alimentos perecíveis – Lanches, para atender
diversas Secretarias do Município.
Diniz Furlan & Cia Ltda
Item Quant
Und
Descrição
Preço/Un
02
1740
03
04
2040
1560
Kg
Kg
Bolo Inglês - Cenoura.
Apresentação:
sem
recheio. Peso por unidade:
80g
(serão
aceitos
intervalos de mais ou
menos 5% do peso médio
determinado para cada
produto).
Embalagem
primária:
embalagem
plástica, flexível, atóxica,
resistente,
transparente,
no máximo 2Kg .O
produto
deverá
ser
necessário
conter
no
seguintes
informações:
R$ 8,10
de
unidades
produto,
informação
nutricional,
lista
de
de origem, data de
cenoura ralada e fermento
químico.
Sem
Bolo de chocolate, tipo
nega-maluca, peso médio
80 gramas. Ingredientes:
Farinha de trigo especial,
açúcar
refinado,
achocolatado em pó, ovos,
óleo de soja, leite,
R$ 12,00
fermento químico em pó,
bicarbonato de sódio,
cobertura de chocolate e
chocolate
granulado.
Embalagem: Sacos de
polietileno
atóxico.
Validade mínima: 2 dias.
05
06
2760
1560
Kg
Cuquinha recheada com
creme de baunilha e
farofa, peso médio por
unidade
50
gramas.
trigo especial, água, leite,
ovos,
sal,
açúcar, R$ 5,65
margarina vegetal, canela,
noz moscada, fermento
biológico, reforçador de
glúten. Contém glúten
natural do trigo. Validade
mínima: 04 dias.
Kg
Pão
massa doce com
cobertura
(cuquinha).
Apresentação:
com
cobertura de farofa de
açúcar, sem recheio. Peso
da unidade*: 30g (Serão
aceitáveis intervalos de
mais ou menos 5% do
peso médio determinado
para
cada
produto).
Ingredientes obrigatórios:
farinha
de
trigo
enriquecida com ferro e
ácido fólico, leite, ovos,
sal,
açúcar,
gordura
vegetal,
fermento
biológico.
Sem
conservantes. Embalagem
primária:
embalagem
R$ 4,75
resistente,
transparente,
no máximo 2Kg .O
produto
deverá
ser
necessário
conter
no
seguintes
informações:
de
unidades
produto,
informação
nutricional,
lista
de
de origem, data de
fabricação e prazo de
validade.
Prazo
de
validade: 2 dias
07
08
09
1020
960
960
Kg
Sonho recheado com doce
de leite, pesando em
média
100
gramas.
ovos,
sal,
açúcar,
margarina vegetal, canela, R$ 13,90
natural
do
trigo.
Embalagem: Papel kraft.
Kg
Coxinha
de
frango,
pesando em média 100
gramas.
Ingredientes:
Farinha de trigo tipo 1,
água, leite tipo C, sal,
farinha de rosca, e recheio
de frango. Contém glúten
natural do trigo. O produto
deverá ser rotulado de
acordo com a legislação
vigente, sendo necessário
conter no rótulo da
embalagem as seguintes
informações: peso do R$ 13,90
produto,
número
de
unidades correspondentes
ao peso, identificação
completa do produto,
informação
nutricional,
lista
de
ingredientes,
identificação de origem,
data de fabricação e data
de validade. Embalagem
individual:
sacos
de
polietileno
Kg
Pastel folhado, pesando
em média 100 gramas.
trigo especial, água, sal,
margarina para folhados, R$ 13,90
ovos e recheio de frango.
Contém glúten natural do
trigo. Validade mínima: 2
dias.
10
11
1080
1020
Kg
Esfiha de carne, pesando
trigo tipo 1, água, sal
refinado, açúcar refinado,
óleo de soja, margarina
vegetal,
fermento
biológico, recheio de
carne e queijo parmesão
ralado. Contém glúten
R$ 13,90
informações: peso do
produto,
número
de
informação
nutricional,
lista
de
ingredientes,
individual:
sacos
de
polietileno
Kg
Pastel Assado com recheio
de frango, pesando em
média
100
gramas.
trigo tipo 1, água, sal,
margarina para folhados,
ovos e recheio de frango.
trigo. O produto deverá
ser rotulado de acordo
com a legislação vigente,
sendo necessário conter no
seguintes
informações:
R$ 13,90
de
unidades
produto,
informação
nutricional,
lista
de
de origem, data de
validade.Embalagem
individual:
sacos
de
polietileno
12
13
1740
1560
Kg
Bolo Inglês - Formigueiro.
Apresentação:
sem
recheio. Peso por unidade:
80g
(serão
aceitos
intervalos de mais ou
menos 5% do peso médio
determinado para cada
produto).
Embalagem
primária:
embalagem
resistente,
transparente,
no máximo 2Kg .O
produto
deverá
ser
necessário
conter
no
seguintes
informações:
R$ 8,10
de
unidades
produto,
informação
nutricional,
lista
de
de origem, data de
chocolate granulado e
fermento químico. Sem
Kg
Bolo de Limão - peso
médio
80gramas.
trigo especial, açúcar,
ovos, raspas de limão,
margarina, leite, fermento
R$ 8,10
químico em pó e cobertura
de
chocolate
branco.
Embalagem: Sacos de
polietileno
14
960
Kg
Enroladinho folhado de
Frango, pesando em média
100 gramas. Ingredientes:
água, sal, margarina para
folhados, ovos e recheio
de frango. O produto
informações: peso do
produto,
número
de
R$ 13,90
informação
nutricional,
lista
de
ingredientes,
individual:
sacos
de
polietileno
trigo. Validade mínima: 3
dias.
15
1080
Kg
Croissant- Massa folhada
.Apresentação:
com
recheio de chocolate. Peso
por unidade: 50g (Serão
ou menos 5% do peso
cada produto).Embalagem
primária:
embalagem
resistente,
transparente,
no máximo 2Kg .O
produto
deverá
ser
necessário
conter
no
seguintes
informações:
peso do produto, número R$ 13,10
de
unidades
produto,
informação
nutricional,
lista
de
de origem, data de
validade.
Ingredientes
obrigatórios:
Massa:
farinha de trigo especial
ácido fólico, água, açúcar,
sal e gordura vegetal.
Recheio: chocolate em
barra ou recheio de
chocolate forneável. Prazo
de validade mínimo: 2
dias
16
1080
Kg
.Apresentação:
com
recheio de goiabada. Peso
por unidade: 30g ou
60g.Embalagem primária:
embalagem
plástica,
flexível,
atóxica,
resistente,
transparente,
no máximo 2Kg .O
produto
deverá
ser
necessário
conter
no
seguintes
informações:
R$ 13,10
de
unidades
produto,
informação
nutricional,
lista
de
de origem, data de
validade.
Ingredientes
obrigatórios:
Massa:
Recheio: goiabada. Prazo
dias
17
18
19
1560
120
3000
Kg
.Apresentação:
com
recheio salgado. Peso por
unidade: 100g (Serão
ou menos 5% do peso
cada produto).Embalagem
primária:
embalagem
resistente,
transparente,
no máximo 2Kg .O
produto
deverá
ser
necessário
conter
no
seguintes
informações:
R$ 13,10
de
unidades
produto,
informação
nutricional,
lista
de
de origem, data de
validade.
Ingredientes
obrigatórios:
Massa:
Recheio:
frango
ou
Lingüiça calabresa. Prazo
dias
Kg
Sanduíche simples, pão
gramas. Ingredientes: Pão,
R$ 14,75
margarina,
queijo
e
apresuntado.
Validade
mínima: 2 dias.
Un
Lanche cachorro quente
completo com pão massa
salgada( 100g), salsicha,
molho
de
tomate,
mostarda, milho verde,
R$ 3,90
ervilha
e
maionese.
Embalagem
individual:
Sacos
plásticos
e
guardanapos de papel.
Validade: 01 dia.
20
21
22
180
180
2760
Kg
Pão Cuca Recheada sabor
côco. Pão massa doce
recheada - Igredientes :
farinha de trigo especial,
água, açúcar, gordura
vegetal hidrogenada, ovos,
glicose de milho, fermento
R$ 6,50
biológico, sal, leite em pó.
Recheio: coco ralado.
Embalagem
plástica
específica para produtos
alimentícios, com no
mínimo 400g. Validade:
mínima 04 dias.
Kg
Pão Cuca Recheada sabor
Chocolate. Pão massa
doce
recheada
Igredientes : farinha de
trigo
especial,
água,
açúcar, gordura vegetal
hidrogenada, ovos, glicose
de
milho,
fermento R$ 6,50
biológico, sal, leite em pó.
Recheio:
chocolate.
Embalagem
plástica
específica para produtos
alimentícios, com no
mínimo 400g. Validade:
mínimo 4 dias.
Kg
Cuquinha recheada com
goiabada, peso médio por
unidade
50
gramas.
ovos,
sal,
açúcar,
R$ 5,65
margarina vegetal, canela,
natural do trigo. Validade
mínima: 04 dias.
23
24
1080
840
Kg
Kg
Empada
de
frango,
gramas.
Ingredientes:
Farinha de trigo tipo 1,
água, sal, margarina para
folhados, e recheio de
frango. Contém glúten
informações: peso do R$ 13,90
produto,
número
de
informação
nutricional,
lista
de
ingredientes,
individual:
sacos
de
polietileno
Pão de Queijo, pesando
Ingredientes:
Queijo
Mussarela, polvilho azedo,
fécula de mandioca, leite
tipo C, ovos, água,
margarina vegetal e sal
refinado. Não Contém
glúten natural do trigo. O
produto
deverá
ser
necessário
conter
no
seguintes
informações: R$ 12,50
de
unidades
produto,
informação
nutricional,
lista
de
de origem, data de
validade.
Embalagem
individual:
sacos
de
polietileno
25
240
Kg
Panetone tradicional Ingredientes obrigatórios:
ovos, água, fermento
biológico, açúcar refinado,
sal refinado, reforçado de
glúten, margarina vegetal,
uva
passas,
frutas
cristalizadas, essência de
R$ 15,90
panetone, propionato de
cálcio. Contém glúten
natural
do
trigo.
Embalagem
primária:
sacos
de
polietileno
atóxico (material virgem)
com 1 unidade, contendo
100g. Validade: mínima
de 60 dias.
Requisição 20470 – SEMTRAS – Ata nº 030/2008 – Registro de Preços nº
Objeto: Peças para veículos da Frota Municipal.
Auto Peças Passini Ltda
ITEM
01
02
03
04
QTD
UND
12
Pec
12
Jog
12
Jog
12
Jog
12
Jog
12
Jog
12
Jog
12
Jog
12
Pec
12
Pec
12
Jog
12
Jog
12
Jog
12
Jog
12
Jog
12
Kit
06
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
DESCRIÇÃO
Cruzeta do cardan MB
1313/1513
Lona de freio standar
dianteiro MB 1313
Lona de freio dianteiro
MB 1313 X
MB 1313 XX
Lona freio traseiro MB
1513 freio a líquido
standar
Lona de freio traseiro
MB 1513 freio ar XX
MB 1513 Standart
freio ar
freio ar MB 1513 X
Tambor
de
freio
dianteiro MB 1313
1979
Tambor
de
freio
traseiro MB 1313 1979
Embuchamento
direção MB 1º reparo
Embuchamento
direção MB 2º reparo
Embuchamento
direção freio ar
2º
reparo
Embuchamento
de
direção
608D
2º
reparo
Embuchamento
de
direção freio ar 1º
reparo
Pino
estabilizador
dianteiro completo MB
1513
PRE/UN
R$ 43,00
R$ 90,00
R$ 99,30
R$ 117,00
R$ 99,30
R$ 112,00
R$ 87,00
R$ 96,00
R$ 227,00
R$ 227,00
R$ 135,00
R$ 135,00
R$ 135,00
R$ 80,00
R$ 80,00
R$ 15,20
19
12
Pec
22
23
12
Pec
12
Pec
24
25
26
27
28
29
31
33
34
12
Pec
12
Pec
12
Pec
72
Pec
36
Pec
12
Pec
12
Pec
36
Pec
12
Jog
35
36
37
12
12
Pec
Pec
12
Pec
38
12
Pec
39
12
Pec
41
42
43
44
46
47
49
50
51
52
53
54
12
Pec
24
Pec
12
Pec
36
Pec
12
Jog
12
Pec
12
Pec
12
Pec
12
Pec
12
Pec
12
Pec
12
Pec
Estrela
do
extabilizador dianteiro
MB 1513
Rolamento
roda
traseiro interno MB
1313 ano 1979
Rolamento
dianteiro
externo MB 1513
Rolamento de roda
dianteiro externo MB
1313
Bendix do arranque
MB JF (9 dentes)
Chave direcional MB
1513 ano 1986
Terminal
bateria
grande
Lente sinaleira traseira
redonda MB
Induzido arranque MB
JF
Torre da alavanca de
câmbio MB 1313/1513
Junta da ponta do eixo
MB 1313 MB
Amortecedor traseiro
MB 1513 ano 1983
Rolamento
cardan
com borracha MB
1313/1513
Cilindro de roda MB 2
Cilindro de roda MB 1
27/32
Ponteira direção MB
1513 lado direito barra
longa
Ponteira
da
barra
longa direção lado
direito MB 1313 ano
1979
Máquina vidro da porta
lado direito MB 1313
ano 1979
Manivela do vidro MB
1313 ano 1979
Trinco externo porta
MB 1313 ano 1979
Lente dianteira do
pisca MB 1313/1513
Junta do radiador de
óleo MB 1313/1513
Junta da tampa do
diferencial MB 1313
Cano de bico injetor
MB motor OM 352 1º
MB motor OM 352 2º
MB motor OM 352 3º
MB motor OM 352 4º
MB motor OM 352 5º
MB motor OM 352 6º
55
R$ 13,09
R$ 120,00
R$ 52,00
R$ 52,00
R$ 53,00
R$ 64,00
R$ 3,90
R$ 2,60
R$ 134,30
R$ 20,00
56
57
12
Jog
12
Pec
12
Pec
12
Pec
12
Pec
12
Pec
12
Pec
60
Pec
60
Jog
12
Pec
24
Pec
12
Pec
12
Pec
24
Pec
12
Pec
12
Pec
12
Pec
12
24
Pec
Pec
12
Pec
12
Pec
12
12
Pec
Pec
12
Pec
12
Pec
12
Pec
12
Pec
12
12
Pec
Pec
58
59
60
62
63
64
65
66
R$ 0,88
67
R$ 340,00
69
R$ 29,50
R$ 84,00
R$ 60,00
R$ 31,00
70
71
72
73
R$ 31,00
75
R$ 29,00
R$ 3,80
R$ 22,00
R$ 2,50
76
77
79
80
R$ 4,20
81
R$ 12,10
82
R$ 25,00
83
R$ 25,00
84
R$ 25,00
85
R$ 25,00
R$ 26,00
86
R$ 27,20
88
Borracha da porta MB
1313/1513
Retentor traseiro MB
1313/1513
Trinco externo porta
MB 1513 ano 1986
Retentor roda dianteira
MB 1513 reduzido
freio ar
Cabo do afogador MB
[curto]
Retentor do pinhão
MB 1513
Calço
traseiro
do
motor MB 1313 ano
1979
Filtro lubrificante MB
motor OM352
Filtro do diesel motor
OM 352
Correia
direção
hidráulica MB OM 352
Correia dentada do
motor MB OM 352
Sinaleira
traseira
redonda
Mercedes
(completa)
Tampa de radiador MB
1313/1513
Palheta do limpador
de
parabrisa
MB
1313/1513
Retentor roda traseira
1513 reduzido
Chave de ingnição
Mercedes
(modelo
antigo)
Junta da tampa de
válvula MB OM352
Cilindro
de
embreagem
inferior
Mercedes 608D
Rolamento 6201 ZZ
Válvula
termostática
MB
Cilindro mestre duplo
Mercedes 1313
Cilindro
de
embreagem superior
mercedes 608D ano
1979
Rolamento 6303 ZZ
Interruptor de freio
Mercedes ano 1979
Retentor cubo roda
dianteiro MB 608 D
Barra de direção curta
MB 1313 ano 1979
Ponteira barra direção
curta MB 1313 ano
1979
Interruptor de óleo MB
motor
OM
352
1313/1513
Fechadura de porta
R$ 27,20
R$ 15,60
R$ 25,00
R$ 15,00
R$ 16,00
R$ 22,00
R$ 40,00
R$ 10,75
R$ 6,00
R$ 12,00
R$ 13,00
R$ 10,75
R$ 4,50
R$ 18,00
R$ 17,00
R$ 18,00
R$ 15,00
R$ 90,50
R$ 4,80
R$ 54,00
R$ 355,00
R$ 65,00
R$ 8,00
R$ 6,80
R$ 14,00
R$ 172,00
R$ 30,00
R$ 10,80
R$ 22,00
89
90
12
Pec
12
Pec
91
92
93
94
12
12
Pec
Pec
12
Jog
12
Pec
12
Pec
24
Pec
12
Pec
95
96
97
98
100
101
102
103
12
Jog
12
Pec
12
12
Pec
Un
12
Pec
104
105
12
Pec
12
Pec
106
108
12
Pec
12
Pec
109
12
Pec
110
111
112
113
12
Pec
12
Pec
12
Pec
24
Pec
12
Pec
12
Pec
12
Pec
12
Un
114
115
116
117
ano 1986
Barra de direção curta
MB 1514
R$ 230,00
Válvula relé MB 1514
sistema Knor
R$ 180,00
Terminal do regulador
de embreagem MB
1513
R$ 7,00
Cilindro roda MB 1.3/4
R$ 57,00
Jogo de junta do motor
MB OM352
R$ 165,00
Filtro de ar MB motor
OM 352
R$ 35,99
Máquina do vidro da
porta lado esquerdo
MB 1513 ano 1986
R$ 30,00
Junta da ponta de eixo
MB 1513 reduzido
R$ 2,00
Junta da tampa de
cilindro MB motor OM
352
R$ 42,00
Junta do coletor da
descarga
MB
1313/1513 motor OM
352
R$ 10,00
Radiador com tampa
MB 1513
R$ 1.400,00
Radiador com tampa
MB 1313
R$ 1.400,00
Filtro de ar MB 608D
R$ 20,99
Cilindro
mestre
simples MB 1513
R$ 155,00
Calço
do
motor
traseiro MB 1513 ano
1986
R$ 40,00
Interruptor
temperatura MB
R$ 21,00
Tampa do tanque com
chave MB (tanque 140
litros)
R$ 13,00
Ponteira
da
barra
direção curta MB 1313
R$ 38,00
Fechadura da porta
ano 1979
R$ 22,00
Barra de direção longa
MB 1313 longa ano
1979
R$ 240,00
Retentor roda dianteira
MB 1313 ano 1978
R$ 13,00
Barra curta da direção
MB 1513
R$ 176,00
Tira
fino
MB
1313/1513
R$ 2,60
Fechadura da porta
lado esquerdo MB
1313 ano 1979
R$ 22,00
Fechadura porta lado
esquerdo MB 1513
ano 1986
R$ 22,00
Farol quadrado MB
ano 1983 cara preta
R$ 32,00
Amortecedor
de
gabine MB 1313/1513
R$ 52,00
118
119
12
Pec
12
Pec
12
Pec
12
Pec
12
Pec
12
Pec
12
Pec
12
Pec
12
Pec
12
120
Pec
Pec
12
Pec
12
Pec
12
Pec
12
Pec
12
Pec
12
Pec
12
Un
12
Pec
12
Pec
12
Pec
12
Pec
120
121
122
123
124
125
126
129
130
131
132
133
135
136
137
141
142
145
147
148
Fecho superior do
capô MB 1313/1513
Calço da cabine MB
1313 ano 1979
Ponteira
da
barra
longa direção
MB
1513 lado esquerdo
Fecho inferior do capô
MB 1313/1513
Ponteira da barra de
direção curta MB 1513
ano 1986
Barra longa da direção
MB 1513
Rolamento de roda
dianteiro interno MB
1513 Reduzido-Freio
ar
Rolamento
interno
roda traseira MB 1513
reduzido-freio ar
Rolamento
externo
roda traseira MB 1513
reduzido-freio ar
Terminal do varão
acelerador
MB
1313/1513
Fusíveis de louça 30 A
Máquina do vidro da
porta lado direito MB
1513 ano 1986
Máquina vidro da porta
lado esquerdo MB
1313 ano 1979
Sinaleira dianteira MB
1313/1513
Tambor freio dianteiro
MB 1513 freio ar
Tambor freio traseiro
MB 1513 freio ar
Cabo do velocímetro
MB
Mangueira superior do
radiador MB
Mangueira inferior do
radiador
MB
1313/1513
Sinaleira superior da
gabine M/B 1313 ano
1979
Junta universal da
coluna de direção M/B
01513
Puxador do capô MB
1514
R$ 14,50
R$ 18,00
R$ 38,00
R$ 19,00
R$ 33,00
R$ 240,00
R$ 94,00
R$ 122,00
R$ 145,00
R$ 4,10
R$ 0,35
R$ 22,00
R$ 29,00
R$ 13,00
R$ 230,00
R$ 240,00
R$ 25,00
R$ 8,00
R$ 8,00
R$ 4,20
R$ 38,00
R$ 3,00
Fone 3594.9999 r. 9357
CNPJ.: 88.254. 875/0001-60
91.688.390/0001-90
30/06/2008 – em favor de: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais –
APAE.
Requisição nº 20461 – SEMTRAS – Atas nºs 025 e 026/2008 – Registro
de Preços nº 023/2008 – Pregão Eletrônico nº 027/2008 – CNPJs.:
87.758.348/0002-01 e 02.332.508/0001-12
Atas assinadas em 14 e 15/04/2008
Objeto: Aquisição de Pneus e Câmara de ar, para veículos da Frota
Municipal.
Comercial de Pneus Köhler Ltda.
ITEM QTD UND
DESCRIÇÃO
PREÇO/UN
04
24
Un
Pneu novo 195/75 R16
R$ 269,00
Pneu 17.5 X 25 novo 12
13
24
Pec Lonas L-2
R$ 2.130,00
18
12
Un
Pneu novo 205/70 R 15
R$ 258,00
Pneu dianteiro moto XR 200
24
24
Pec 2.75 X 21
R$ 85,00
39
48
Un
Pneu novo 165.70SR13
R$ 88,75
40
60
Un
Pneu 185 R14 novo
R$ 172,50
A. Flach & Cia Ltda.
ITEM QTD UND
DESCRIÇÃO
PREÇO/UN
07
24
Pec Pneu 205/70R14
R$ 225,00
Pneu 900 x 20 liso novo 14
12
24
Un
lonas
R$ 504,50
Protetor câmara 900X2020
48
Pec 1000X20
R$ 11,90
21
12
Pec Protetor câmara 750X16
R$ 9,80
Pneu dianteiro CG 125 2.75
22
24
Pec X 18
R$ 52,90
Pneu dianteiro moto 100/8023
24
Un
17 Twister 250
R$ 102,99
Pneu traseiro CG 125 90/90
25
24
Un
X 18
R$ 58,00
Pneu traseiro moto XR 200
26
24
Un
4.10 X 18
R$ 104,90
Pneu traseiro moto 130/70-17
27
24
Un
Twister 250
R$ 156,00
Requisição nº 20576 – SEMSA – Ata nº 036/2008 – Registro de Preços nº
Objeto: Aquisição de Repelente e Protetor Solar, para os Agentes de Saúde
da SEMSA e demais Secretarias.
G. Nunes Limpeza
ITEM QTD UND
DESCRIÇÃO
PREÇO/UN
Repelente
para
insetos
01
120
Un
diversos 200ml
R$ 12,90
nº 024/2008 – Pregão Eletrônico nº 028/2008 – CNPJ.: 00.220.556/000193
Objeto: Aquisição de baterias para veículos da Frota Municipal.
Leal & Pinto Ltda.
ITEM QTD UND
DESCRIÇÃO
PREÇO/UN
Bateria de no mínimo 55
01
ampéres (sem
36
Pec manutenção)
R$ 186,00
02
ampéres ( sem
12
Pec manutenção )
R$ 212,00
Bateria de Huber tipo 8
03
BR 165 ampéres (sem
12
Pec manutenção)
R$ 470,00
Bateria 12 v no mínimo
100 ampéres (sem
12
Pec manutenção)
R$ 318,00
05
12
Pec A (sem manutenção)
R$ 224,50
Bateria Mercedes nova
c/ no mínimo 142
06
ampéres (sem
36
Pec manutenção)
R$ 415,50
07
ampéres (sem
12
Pec manutenção)
R$ 316,80
Requisição nº 19863 – SEMSU – Cont. nº 054/2008 – Tomada de Preços
nº 019/2007 – Emp. 127275 – CNPJ.: 97.495.550/0001-60
Objeto: Prestação de serviços de melhoria na iluminação pública no viaduto
da RS – 239 e trevo de acesso e retorno com a BR 116.
Valor: R$ 192.913,36 – em favor de: Montebras Montagens Elétricas Ltda.
Fone 3594.9999 r. 9357
04
CNPJ.: 88.254. 875/0001-60
Termo nº 036/2008 de Rescisão de Contrato de Locação de Imóvel
Firmado em 01/11/2002 – CPF.: 09565567102004
Termo assinado em 31/03/2008, firmado com Mauro Pedro Kraemer,
resolvem rescindir, de forma consensual e amigável, tendo por objeto a sala
comercial, nº 24, Edifício Paraíba, localizada na Rua Paraíba, nº 198, em
Novo Hamburgo.
Requisição nº 20172 – SMED – Atas nºs 038, 039, 040, 042, 044, 045 e
046/2008 – Registro de Preços nº 004/2008 – Pregão Eletrônico nº
004/2008
–
CNPJs.:
76.633.890/0026-99,
03.775.159/0001-76,
78.597.150/0006-26,
07.327.025/0001-43,72.293.202/0002-60,
08.727.723/0001-07 e 90.341.561/0001-47
Atas assinados em 15 e 16/2008
Atacadão Comércio de Gêneros Alimentícios Ltda.
Item
Qtd
Un
Descrição
Kg
Açúcar cristalizado - Embalagem
primária:
sacos
plásticos
transparentes de 1 até 2 Kg.
Embalagem secundária: Fardos de
papelão. Validade: 02 anos.
R$ 0,79
Kg
Arroz beneficiado, parbolizado,
classe longo fino, tipo 1 –
Embalagem primária: sacos plásticos
atóxicos transparentes contendo 1
Kg. Embalagem secundaria: Fardos
transparentes contendo 30 kg.
Validade mínima: 6 meses.
R$ 1,10
Kg
Arroz beneficiado, polido, classe
longo fino, tipo 1 - umidade máxima
14% - Embalagem primária: sacos
plásticos atóxicos contendo 1 Kg.
Embalagem
secundária:
Fardos
transparentes contendo 30 kg.
Validade: 6 meses.
R$ 1,06
01
40200
04
3100
05
13200
12
13
18
840
22200
156
Preço/Un
27
28
540
4020
4020
Kg
R$ 10,50
Frs
Vinagre de maçã. Embalagem
primária: Frascos plásticos contendo
750 ml. Embalagem secundária:
caixas de papelão ou fardos plásticos
contendo no máximo 20 frascos.
R$ 1,10
Frs
Vinagre de álcool. Embalagem
primária: Frascos plásticos contendo
de 750 ml. Embalagem secundária:
caixas de papelão ou fardos plásticos
contendo no máximo 20 frascos.
R$ 0,63
Nutressencial Alimentos Ltda
Item
08
Kg
farinha de rosca - Ingredientes:
Farinha de trigo, sal, fermento
biológico e gordura. Validade: no
mínimo 90 dias. Embalagem: sacos
plásticos
transparente,
atóxico,
contendo 1 Kg.
R$ 2,84
Kg
Farinha de trigo tipo 01, enriquecida
com ferro e ácido fólico. Embalagem
primária: Pacote com 1 Kg.
Embalagem secundária: Fardos de
plástico transparentes contendo 10
Kg. Validade mínima: 4 meses.
R$ 1,43
Tempero
orégano
chileno.
Constituído por folhas e talos secos,
sãos e limpos. Embalagem primária:
Sacos de polietileno atóxicos
contendo 100 gramas. Validade
mínima: 1 ano.
R$ 24,30
Kg
21
Sardinha em óleo comestível.
Ingredientes obrigatórios: sardinha,
óleo de soja refinado e sal. Registro
no Ministério da Agricultura:
SIF/DIPOA. Embalagem primária:
latas em folhas de flandres revestidas
com verniz sanitário, contendo peso
drenado de 75 até 100 gramas.
Embalagem secundária: caixas de
papelão ou fardos plásticos. Validade
mínima: 2 anos.
09
Qtd
7200
1020
Un
Descrição
Preço/Un
Kg
Chicharro ralado ao molho de tomate.
Apresentação: Chicharro pré-cozido,
em conserva, descamado, livre de
nadadeiras,
cauda
e
cabeça.
Ingredientes obrigatórios: Chicharro,
molho de tomate e sal. Registro no
Ministério da Agricultura: SIF/DIPOA.
Embalagem primária: latas em folhas de
flandres, revestidas com verniz
sanitário, contendo peso drenado de 400
até 800 gramas. Embalagem secundária:
Caixas de papelão. Validade mínima: 3
anos.
R$ 13,20
Kg
Chicharro ralado em óleo comestível.
Apresentação: Chicharro pré-cozido,
em conserva, descamado, livre de
nadadeiras,
cauda
e
cabeça.
Ingredientes obrigatórios: Chicharro,
óleo cometível, água e sal. Registro no
Ministério da Agricultura: SIF/DIPOA.
Embalagem primária: latas em folhas de
flandres, revestidas com verniz
sanitário, contendo peso drenado de 400
até 800 gramas. Embalagem secundária:
Caixas de papelão. Validade mínima: 3
anos.
R$ 11,50
Comercial Safra de Alimentos Ltda
Item
22
Qtd
6815
Un
Descrição
Preço/Un
L
Suco consentrado adoçado de
abacaxi. Ingredientes obrigatório:
Suco concentrado de abacaxi e
açúcar, não contendo conservante.
Diluição mínima 1:6 (sem alteração
das caracteristicas sensoriais do
produto). Grau Brix ( g/100grs):
10,5º. Embalagem primária: TETRA
PAK 1 litro. Embalgem secundaria
caixas de papelão com no máximo 20
litros. Validade mínima 8 meses.
R$ 8,15
24
25
26
1020
2040
9000
L
Suco concentrado adoçado de
maracujá. Ingredientes obrigatórios:
Suco concentrado de maracujá e
açúcar, não contendo conservantes.
das características sensoriais do
produto). Grau Brix (g/100g): 9°.
Embalagem primária: Tetra Pak de 1
litro. Embalagem secundária: Caixas
de papelão com no máximo 20 litros.
Item Qtd
R$ 8,05
Un
Descrição
Preço/Un
kg
Café em pó torrado e moído, extra
forte – Embalagem primária: Pacotes
com 500g a alto vácuo com selo da
ABIC.
Embalagem
secundária:
Caixas de papelão. Validade: mínima
de 01 ano.
R$ 7,40
06
3000
Serviço Social da Indústria - SESI
Item Qtd
L
pêssego. Ingredientes obrigatórios:
Suco concentrado de pêssego e
açúcar, não contendo conservantes.
produto). Grau Brix (g/100g): 11°.
Embalagem primária: Tetra Pak de 1
litro. Embalagem secundária: Caixas
de papelão com no máximo 20 litros.
R$ 7,98
L
Suco concentrado adoçado de uva.
Ingredientes
obrigatórios:
Suco
concentrado de uva e açúcar, não
contendo conservantes. Diluição
mínima 1:5 (sem alteração das
características sensoriais do produto).
Grau Brix (g/100g): 14°. Embalagem
primária: Tetra Pak de 1 litro.
papelão com no máximo 20 litros.
R$ 8,69
17
Un
Óleo de soja refinado, tipo 1.
Embalagem primária: latas em folhas
de flandres com verniz sanitário
28440 Lat contendo 900 ml. Embalagem
secundária: Caixas de papelão com no
máximo 20 latas ou fardos plásticos.
16
2220
Un
Descrição
Kg
molho de tomate, em pó,
enriquecido de ferro. Ingredientes
obrigatórios: Amido de milho,
tomate desidratado e Ferro.
Quantidade mínima de Ferro 16
mg em 100 gramas de produto.
Diluição mínima 1:10 (sem
alteração das características
sensoriais
do
produto).
Embalagem primária: sacos
plásticos de polietileno, leitoso
ou metalizados, contendo 500
caixas de papelão. Validade
mínima: 8 meses.
Item Qtd
Descrição
PREÇO/UN
Kg
Fórmula infantil à base de proteína
isolada de soja, isenta de sacarose
e de lactose, com óleo vegetal,
acrescido de L-metionina e Lcarnitina,
enriquecida
com
vitaminas, minerais, ferro e outros
oligoelementos. Atendendo aos
padrões do Codex Alimentarius
FAO/OMS. Registro no Ministério
da Saúde. Embalagem primária:
latas contendo de 300 gramas até
500
gramas.
Embalagem
secundária: caixas de papelão com
no máximo 24 latas. Validade
mínima: 1 ano.
R$ 76,50
Preço/Un
04
300
R$ 7,20
Un
Descrição
Preço/Un
Kg
Amido de milho - Embalagem
primária:
sacos
de
papel
contendo 500 gramas até 1 kg,
revestidos por caixa de papelão.
papelão. Validade: 12 meses.
R$ 1,97
03
2520
19
600
Kg
Sagu - Embalagem primária: saco
plástico atóxico de 500g.
Embalagem secundária: fardos de
plástico transparente. Validade:
mínima 01 ano.
R$ 2,90
Un
Gosto Sul Indústria e Comércio de Alimentos Ltda
Item Qtd
Preço/Un
Requisição nº 20393 – SMED – Atas nºs 049, 051, 052 e 053/2008 –
03.090.472/0001-70,
01.699.022/0001-54,
08.811.226/0001-84
e
88.152.863/0001-25
Atas assinadas em 15,16/2008
Nutrimental S/A Indústria e Comércio de Alimentos
Item Qtd
Descrição
05 4320
Kg
Fórmula infantil para lactente
primeiro semestre, com lactose e
proporção
adequada
de
caseína/lactoalbumina, à base de
soro de leite desmineralizado, leite
desnatado, gordura láctea, óleo
vegetal, lecitina de soja, vitaminas e
sais minerais (densidade calórica
0,60 a 0,80 kcal/ml). Atendendo às
recomendações
do
Codex
Alimentarius FAO/OMS. Registro no
Ministério da Saúde. Embalagem
primária: latas contendo de 400
gramas
até
500
gramas.
papelão com, no máximo, 24 latas.
R$ 1,95
Odebrecht Comércio e Indústria de Café Ltda
R$ 33,50
06
420
Kg
Fórmula infantil para prematuros
e recém nascidos baixo-peso,
nutricionalmente
completa,
relação
caseína/lactoalbumina
40/60, quantidade máxima de
gordura animal 10 %, lactose e
maltodextrina, LC-PUFAs, baixa
osmoilaridade, enriquecido com
vitaminas e sais minerasis (des.
calórica 0,79 a 0,81 kcal/ml). R$ 171,00
Atendendo às recomendações do
Codex Alimentarius FAO/OMS.
Registro no Ministério da Saúde.
Embalagem
primária:
latas
contendo de 400 gramas até 500
caixas de papelão com no
máximo 24 latas. Validade
mínima: 1 ano.
09
São Braz S/A Indústria e Comércio de Alimentos
Item
01
Qtd
7200
03
13.50
0
Un
Descrição
Kg
Cereal esférico de milho vitaminado
sabor chocolate. - Ingredientes
obrigatórios: Cacau, frutose, amido
de
milho,
gordura
vegetal
hidrogenada, farinha de trigo, sal,
extrato de malte, aromas naturais
de baunilha e cacau, vitaminas A,
B1, B6, B12, C , niacina, ácido
fólico, ferro e zinco, contendo
glúten. Quantidade mínima de
proteína 5 gramas em 100 gramas
de produto. Embalagem primária:
sacos
de
polietileno
leitoso
contendo de 1 Kg. Embalagem
secundária: Caixas de papelão
contendo no máximo 15 Kg. Data
de fabricação e validade mínima: 12
meses.
R$ 4,00
Flocos de milho açucarado e
vitaminado.
Ingredientes
obrigatórios: Milho, vitaminas A, B1,
B2, B6, B12, C, niacina, ácido
fólico, ferro e zinco. Quantidade
mínima de proteína 3 gramas em
100 gramas de produto. Quantidade
mínima de fibra alimentar 3 gramas
em 100 gramas de produto.
Quantidade mínima de carboidrato
85 gramas em 100 gramas de
produto.
Embalagem
primária:
sacos plásticos atóxicos contendo 1
Kg. Embalagem secundária: caixas
de papelão. Validade mínima: 1
ano.
R$ 3,89
Kg
Preço/Un
Qtd
Un
Descrição
R$
11,60
Prativita Alimentos Nutricionais Ltda
Item
10
12
13
CDPL – Central Distribuidora de Produtos Lácteos Ltda
Item
Leite em pó, de vaca,
integral,
instantâneo,
vitaminado, enriquecido com
ferro.
Ingredientes
obrigatórios: leite integral em
pó, vitaminas, ferro e lecitina
de soja. Diluição mínima 1:7
(sem
altaração
das
características sensoriais do
1070
Kg
40
produto).
Registro
no
Ministério da Agricultura:
SIF/DIPOA.
Embalagem
primária: sacos de alumínio
gaseificado contendo 1 kg.
Embalagem
secundária:
caixas de papelão contendo
de 10 até 20 kg. Validade
mínima: 1 ano.
Preço/Un
Qtd
660
0
150
0
462
0
Un
Descrição
PREÇO/UN
Kg
Pó enriquecedor para leite sabor
morango - Ingredientes obrigatórios:
Açúcar e aroma de morango.
Embalagem primária: sacos plásticos
leitoso ou metalizados contendo 1 Kg.
papelão. Validade mínima: 1 ano
R$ 3,60
Kg
Mistura para preparo de bebida
iogurte, sabor abacaxi com côco.
Ingredientes obrigatórios: Leite em
pó, açúcar, côco ralado e aroma de
abacaxi. Quantidade de gorduras
totais 9 gramas em 100 gramas de
produtos. Diluição mínima 1:3 (sem
alteração
das
características
sensoriais do produto). Embalagem
primária: sacos plásticos leitoso ou
metalizados
contendo
1
Kg.
papelão. Validade mínima: 6 meses.
R$ 7,62
Kg
Pó enriquecedor para leite sabor
caramelo - Ingredientes obrigatórios:
Açúcar, espessante, malto natural
caramelo e corante natural urucum.
produto). Embalagem primária: sacos
plásticos leitoso ou metalizados
contendo
1
Kg.
Embalagem
secundária: caixas de papelão.
R$ 3,25
Objeto: Impressora a Laser HP, Modelo ML 110 G4.
Madeireira Herval Ltda
Item Qtd Und
Descrição
Preço/Un
SERVIDOR DE REDE
COM AS SEGUINTES
CARACTERÍSTICAS
TÉCNICAS
MÍNIMAS
01
36
UN
R$ 4.689,00
OBRIGATÓRIAS:
PROCESSADOR:
Mínimo de 2 MB de
cachê L2;
Freqüência de operação
interna de, no mínimo,
2.60 GHz;
MEMÓRIA RAM:
Mínimo de, 2,0 GB de
RAM (2 pentes de 1 GB
cada);
Com implementação da
tecnologia ECC (Error
Checking and Correction)
Possibilidade
de
expandir
para,
no
mínimo, 8 GB;
UNIDADES INTERNAS
DE ARMAZENAMENTO
Duas unidades de disco
rígido de, no mínimo,
250 GB cada, com as
seguintes características:
Padrão SATA ou SAS;
Mínimo
de
7000
rotações por minuto
Uma unidade DVD-RW
interna, da mesma cor do
gabinete.
Expansão
de,
no
mínimo, 1 TB;
CONTROLADORA DE
REDE
Duas controladoras de
rede Ethernet Gigabit,
com
as
seguintes
características:
Possibilidade de operar
a 10, 100 e 1000 Mbps
com
reconhecimento
automático da velocidade
da rede;
Capacidade de operar
em modo full-duplex;
Suporte ao protocolo
SNMP;
SLOTS:
No mínimo, dois slot
PCI Express;
No
mínimo,
quatro
slots para memória RAM;
PORTAS DE I/O
No mínimo, 4 portas
USB, sendo que 1 porta
deve ser frontal;
No
mínimo,
um
conector PS/2
ALIMENTAÇÃO
ELÉTRICA:
Fonte de alimentação
com tensão de entrada
110 / 220 bivolt;
PERIFÉRICOS
EXTERNOS:
Mouse óptico;
Monitor de 15”, tipo
LCD;
Teclado.
SOFTWARE:
Sistema
operacional
SuSE Linux Enterprise
Server 10, pré-instalado,
com 1 ano de suporte. O
suporte deverá ser de, no
mínimo,
5
dias
por
semana x 8 horas por
dia;
O software do sistema
operacional deverá ser
fornecido
em
mídia
original
do
desenvolvedor;
Todos
os
drivers
necessários para o pleno
funcionamento
do
equipamento,
deverão
ser fornecidos em mídia
original do fabricante do
hardware;
GARANTIA:
Garantia
de,
no
mínimo, 03 (três) anos
on-site (no local);
PADRONIZAÇÃO
O gabinete, monitor,
teclado e mouse deverão
ser da mesma cor e
tonalidade;
O gabinete da CPU,
monitor, teclado e mouse
deverão ser da mesma
marca;
Manuais do usuário
contendo
todas
as
informações de produto,
com
instruções
para
instalação, configuração e
operação;
Cabos, conectores e
todos os acessórios
necessários para o
funcionamento do
computador
Convênio nº 044/2008 CNPJ.: 07.397.625/0001-88
financeiro ao projeto “Cultivando Vidas”, aprovado pelo CMDCA –
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Novo
Hamburgo, que tem a finalidade de custear e implementar ações de
princípios emandos no Estatuto da Criança e do Adolescente.
Na importância de até R$ 30.000,00, em parcela única – em favor de: Horta
Comunitária Joanna de Ângelis.
Convênio nº 038/2008 – CNPJ.: 90.831.660/0055-08
Assistência Social – COMAS, que tem a finalidade de custear despesas com
o projeto “Acertando o Passo: Casa Adílio Daronck”.
em favor de: Mitra da Diocese de Novo Hamburgo – PACTO – Pastoral de
Auxílio ao Toxicômano.
Convênio nº 041/2008 – CNPJ.: 015.458.817/0001-08
financeiro ao projeto “Melhoria nas Estruturas X Mais Qualidade de Vida”,
aprovado pelo CMDCA – Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente de Novo Hamburgo, que tem a finalidade de custear e
implementar ações de prevenção da criança e do adolescente, objetivando
atender os princípios emanados no estatuto da Criança e do Adolescente.
Associação Evangélica de Ação Social em Novo Hamburgo – AEVAS.
Requisição nº 21641 – SEMSU – Cont. nº 055/2008 de Locação de
Equipamento Rodoviário – Emp. 127310 – CNPJ.: 07.891.530/0001-16
Objeto: Locação de 03 (três) caminhões basculante 6m³ e uma
retroescavadeira.
Requisição nº 20461 – SEMTRAS – Ata 028/2008 – Registro de Preços
Objeto: Pneus e Câmara de Ar, para veículos da Forta Municipal.
S. Panizzon Pneus
ITEM QTD UND
DESCRIÇÃO
PREÇO/UN
09
12
Un
Pneu 17.5 L 24 novo 12 lonas
R$1.848,00
11
48
Un
Pneu 1400 X 24 novo 12 lonas
R$ 1.217,00
19
24
Pec Protetor câmara KM24
R$ 35,48
33
12
Un
Câmara de ar 17.5 x24
R$ 179,99
34
48
Pec Câmara AR 900X20
R$ 43,99
36
12
Pec Câmara AR G16
R$ 33,88
37
24
Pec Câmara AR KM 24
R$ 114,99
Ratificado pelo Chefe de Gabinete em 10/04/2008.
Lei Federal nº 8.666/93, Art. 25, Inc. CAPT.
Objeto: Aquisição de passagem aérea, para o Vice Prefeito Municipal.
Valor: R$ 4.281,60 – em favor de: SHZ Agência de Viagens e Turismo
Ltda.
Fone 3594.9999 r. 9357
CNPJ.: 88.254. 875/0001-60
Requisição nº 20172 – SMED – Atas nºs 041 e 043/2008 – Registro de
97.191.902/0001-94 e 91.022.632/0001-01
Atas assinadas em 17/04/2008
Conservas Oderich S/A
Item
10
Qtd
49080
Un
Descrição
Ervilha
em
conserva.
Embalagem primária: Latas
em folhas de flandres
revestidas
com
verniz
Lat sanitário, com peso drenado
de 200 gramas. Embalagem
ou fardos plásticos. Validade
mínima: 2 anos.
Preço/Un
R$ 0,67
Cooperativa Agrícola Mista Nova Palma Ltda.
Item Qtd
15
38040
Un
Descrição
Preço/Un
Kg
Feijão anão, preto, tipo 1.
de polietileno atóxicos e
transparentes com 1 kg.
Embalagem
secundária:
Fardos
plásticos
transparentes contendo 30
Kg. Validade mínima: 6
meses.
R$ 2,66
Preços nº 006/2007 – CNPJ.: 89.630.297/0001-82
Preços nº 005/2007 – CNPJ.: 89.630.297/0001-82
94.021.466/0001-17
Primeira, 12,62% do valor inicial da contratação, em razão da necessidade
de complementação, acréscimos e adequação para conclusão da obra, em
virtude do acréscimo, fica somado à Cláusula Terceira, o valor de R$
49.420,99 – em favor de: Comercial e Empreiteira Fagundes Ltda.
14/04/2008
Lei Federal nº 8.666/93, Art. 24, Inc. IV.
Objeto: Mão-de-obra em serviços de conserto do tanque da viatura auto
tanque BM 1655 do Corpo de Bombeiros de NH.
Valor: R$ 7.900,00 – em favor de: Dalva Olivia Dias.
Fone 3594.9999 r. 9357
CNPJ.: 88.254. 875/0001-60
Objeto: Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da
Farmácia Comunitária.
Wam-Med Distribuidora de Medicamnetos Ltda
Item
Qtd
Un
Descrição
Preço/Un
25
48000
Frs
Paracetamol
200mg/ml
solução frasco de 15ml
R$ 0,3631
Requisição nº 20393 – SMED – Ata nº 050/2008 – Registro de Preços nº
Tangará Importadora e Exportadora S/A.
Item
07
08
Qtd
Un
Descrição
Preço/Un
97020
Leite em pó, de vaca, integral
e instantâneo. – Embalagem
primária: Sacos de alumínio
Kg gaseificado contendo 1 kg.
Embalagem
secundária:
Caixas de papelão com 10 kg.
Validade: mínima 01 ano.
R$ 10,44
40200
Leite em pó, de vaca, integral.
Ingredientes: leite em pó de
vaca e lecitina de soja.
Embalagem primária: sacos de
Kg alumínimo
gaseificado
contendo 1 kg. Embalagem
com 10 kg. Validade mínimo
01 ano. R$ 10,48
R$ 10,48
Escavadeira
Hidráulica
30
360
01
Requisição nº 21826 – SEMOP – Cont. nº 057/2008 – Emp. 127651 –
CNPJ.: 09.370.025/0001-51
Objeto: Locação de 01 rolo compactador vibratório sobre pneus equipado
com cilindro liso, para 88 horas.
Valor: R$ 6.996,00 – em favor de: Terralog – Locação de Equipamentos
Ltda.
Termo nº 089/2008 de Aditamento ao Contrato nº 068/2007 – Pregão
Eletrônico nº 041/2007 – CNPJ.: 91.665.570/0001-56
na Cláusula Oitava do contrato original, prorrogando até 31/12/2008, a contar
de 23/05/2008 – em favor de: Grupo Editorial Sinos S/A.
14/04/2008
Lei Federal nº 8.666/93, Art. 24, Inc. XVII.
Objeto: Aquisição de peças e manutenção da maquina Caterpillar 120 H.
Valor: R$ 2.829,20 – em favor de: Paraná Equipamentos S/A.
14/04/2008
Lei Federal nº 8.666/93, Art. 24, Inc. XVII.
Objeto: Aquisição de peças e manutenção da maquina escavadeira
hidráulica 320C.
Fone 3594.9999 r. 9357
09.002.103/0001-65
Objeto: Aquisição de Pneus e Câmara de Ar, para veículos da Frota
Municipal.
Castrolub – Comércio de Lubrificantes e Auto Peças Ltda
Item
Qtd
Un
Descrição
Preço/Un
06
24
Un
Pneu 1000 x 20 borrachudo
novo 16 lonas
R$ 659,90
08
24
Un
Pneu 900 x 20 borrachudo
novo 14 lonas
R$ 536,90
nº 031/2008 – Pregão Eletrônico nº 037/2008- 09.370.025/0001-51
Objeto: Locação de Escavadeira Hidráulica para serviços de manutenção no
Município.
Terralog – Locação de Equipamento Ltda
Item
Número
de Horas
por Mês
Número de
Horas para
12 meses
Número de
Equipamentos por
Mês
R$ 121,35
Preço/Un
CNPJ.: 88.254. 875/0001-60
Ciamed Distribuidora de Medicamentos Ltda
ITEM QUANT
UN
DESCRIÇÃO
PREÇO/UN
01
180000 Cpr
Ácido
fólico
comprimido
5mg
09
24000
Frs
Cefalexina
250mg/5ml
suspensão frasco de 60ml
R$ 1,8239
13
360000 Cpr
Diclofenaco potássico 50mg
comprimido
R$ 0,0090
R$ 0,03
016/2008 – Pregão Eletrônico nº 016 A/2008 - CNPJ.: 94.671.849/000130
Objeto: Material Hospitalar, para atender as necessidades da SEMSA.
Dismaco Distribuidora Médica Ltda.
ITEM QUANT
UN
DESCRIÇÃO
PREÇO/UN
04
480
Pac
Atadura elástica 10cm x
2,20m, pacote c/12 unid.
R$ 7,70
05
240
Pac
Atadura elástica 20cm x
2,20m, pacote c/12unid.
R$ 15,30
20
1800
Un
Fio nylon tam. 5.0 agulha
3,0cm
R$ 1,10
360
Luvas de toque grande
esterializadas, pacote com
Pac
100 unidades, com pacote
individual para cada par
R$ 4,50
22
Requisição nº 21363 – SEMAP – Cont. nº 061/2008 – Emp. 127836 –
CNPJ.: 08.683.217/0001-55
Objeto: Elaboração de projetos de prevenção contra incêndio (PPCI), para o
Centro Administrativo Leopoldo Petry.
Contrato: Validade 45 (quarenta e cinco) dias.
Valor: R$ 2.970,00 – em favor de: Jediael Patricio Bitencourt Pinto.
Fone 3594.9999 r. 9357
CNPJ.: 88.254. 875/0001-60
Mauro Marciano Garcia de Freitas
ITEM QUANT
19
UN
DESCRIÇÃO
Mononitrato de Isossorbida
300000 Cpr
20mg
R$ 0,0560
UN
DESCRIÇÃO
PREÇO/UN
03
600
Pac
Atadura crepon 13 fios 06
cmx1,8m pacote c/12 unidades
R$ 1,92
08
600
Rol
Gaze Hidrófilo 13 fios 91x91x08
dobras
R$ 22,79
32
1200
Un
Eletrodos para ECG tamanho
adulto pacote com 30 unidades
no mínimo.
R$ 0,20
6000
Un
Cateter de Aspiração nº 12
pacote c/10 unidades
R$ 0,28
33
34
6000
Un
Cateter de Aspiração nº 14
pacote c/10 unidades
R$ 0,29
37
1200
Un
Cateter Intravenoso nº 16 caixa
c/50 unidades
R$ 0,4780
Anaalice Alimentos Ltda
Item
11
Qtd
6600
6600
Kg
PREÇO/UN
016/2008 – Pregão Eletrônico nº 016 A/2008 – CNPJ.: 60.383.338/0001-00
Embramed Indústria e Comércio de Produtos Hospitalar Ltda.
ITEM QUANT
14
Un
Descrição
PREÇO/UN
Kg
Pó enriquecedor para leite,
sabor chocolate com malte e
mel, enriquecido de vitaminas.
Ingredientes
obrigatórios:
Açúcar, cacau em pó, extrato
de malte, aroma de mel,
vitaminas A, D, E, K, B6, B12, C
e Zinco. Diluição mínima 1:9
(sem
alteração
das
sacos de polietileno atóxicos
contendo 1 Kg. Embalagem
R$ 3,69
Pó enriquecedor para leite,
sabor groselha, enriquecido de
vitaminas.
Ingredientes
obrigatórios: Açúcar, aroma de
groselha, vitaminas A, D, E, K,
B6, B12, C e Zinco. Diluição
mínima 1:10 (sem alteração das
sacos de polietileno atóxicos
R$ 3,69
Objeto: Aquisição de Medicamentos para atender as necessidades da
Cirúrgica Santa Cruz Comércio de Produtos Hospitalares Ltda.
ITEM QUANT
03
2400
UN
DESCRIÇÃO
PREÇO/UN
Frs
Ácido Valpróico 250mg/5ml
– 100ml
R$ 1,73
Objeto: Aquisição de baterias para veículos da Frota Municipal.
Turbo Auto Peças e Acessorios Ltda.
ITEM QUANT
08
12
UN
DESCRIÇÃO
Bateria tipo ônibus de no
Un mínimo 180 ampéres (sem
manutenção)
PREÇO/UN
R$ 518,90
Fone 3594.9999 r. 9357
CNPJ.: 88.254. 875/0001-60
016/2008 – Pregão Eletrônico nº 016 A/2008 – CNPJ.: 90.251.109/000194
Dimaci Material Cirúrgico Ltda
ITEM
QTD
UND
DESCRIÇÃO
PREÇO/UN
Escova de CP
06
360
Pac Esterilizada Pct. c/ 100un
R$ 25,00
Fio nylon tam. 2.0 3/8
17
1200
Un
3.0cm
R$ 0,62
18
1800
Un
3.0cm
R$ 0,64
Luvas Procedimento
Látex Natural Média
21
3600
Cx
(c/100un)
R$ 6,00
Seringa descartável 60ml
27
240
Un
sem Agulha
R$ 1,98
Termômetro Clinico
28
240
Un
(unidade)
R$ 1,39
Tubo de Silicone 204
35
120
M
para Aspiração
R$ 7,50
Cateter Intravenoso n° 14
36
1200
Un
caixa c/50 un
R$ 0,50
Cateter Intravenoso n° 18
38
1200
Un
caixa c/50 un
R$ 0,47
Requisição nº 20695 – SEPLAN – Ata nº 086/2008 – Registro de Preços
Objeto: Aquisição de estabilizadores, para suprir as necessidades de diversas
Secretarias.
Copyinfo Comércio de Máquinas e Suprimentos Ltda
ITEM
QTD
UND
DESCRIÇÃO
PREÇO/UN
Estabilizador com as
seguintes características
técnicas
mínimas
obrigatórias:- potência de
300 va; - entrada: bivolt
automático
(115/127/220v); - saída:
115v; - chave liga/desliga
embutida; - filtro de linha
interno para reduzir os
ruídos provenientes da
rede elétrica; - protetor
contra surtos da rede
elétrica (proteção contra
descargas elétricas); desligamento automático
(desliga a saída do
01
360
Un
R$ 77,60
estabilizador quando a
rede elétrica estiver fora
das
condições
de
operação- subtensão e
sobretensão); - protetor
térmico
(proteção
adicional
contra
sobrecarga);função
True -RMS (permite o
funcionamento correto do
estabilizador em redes
elétricas
distorcidas);sensor
de
potência
(desliga o estabilizador
quando
o
usuário
utilizador equipamentos
que excedam a potência
do estabilizador);- 06
tomadas de saída (2
tomada padrão NEMA
5/15 + 4 tomadas padrão
NEMA 5/15 com opção
para pinos redondos);atender
a
norma
brasileira
NBR
14373:2006;led
no
painel frontal que sinaliza
que o estabilizador esta
ligado;- Garantia de 01
ano no local (on-site).
Convênio nº 046/2008 – CNPJ.: 88.874.144/0001-18
financeiro ao projeto “Conselho Tutelar – Eleições 2008”, apresentado e
objetivando atender os princípios emandos no Estatuto da Criança e do
Adolescente.
Associação do Bem-Estar da Criança e do Adolescente – ASBEM.
Convênio nº 047/2008 – CNPJ.: 88.874.144/0001-18
financeiro ao projeto “Rede Social – Divulgando e Qualificando a Rede de
Atendimento”, apresentado e aprovado pelo CMDCA – Conselho Municipal
dos Direitos da Criança e do Adolescente de Novo Hamburgo, que tem a
finalidade de custear e implementar ações de prevenção e proteção da criança
e do adolescente, objetivando atender os princípios emandos no Estatuto da
Criança e do Adolescente.
Associação do Bem-Estar da Criança e do Adolescente – ASBEM.
Termo nº 093/2008 – Registro de Preços nº 037/2007 – Pregão Eletrônico
nº 045/2008 – CNPJ.: 01.543.826/0001-01
Termo assinado em 25/04/2008, ficam acrescidos no percentual de 25%, os
seguintes itens.
D’Agostini Indústria de Concreto Ltda
ITEM
QTD
UND
DESCRIÇÃO
PREÇO/UN
Meios fios de concreto
01
2700
Un
0,12x0,15x0,30x1,00
R$ 9,94
Fone 3594.9999 r. 9357
CNPJ.: 88.254. 875/0001-60
Requisição nº 20234 – SEMSA – Ata nº 083 e 085/2008 – Registro de
Preços nº 015/2008 – Pregão Eletrônico nº 015/2008 – CNPJs.:
09.121.563/0001-02 e 07.788.510/0001-14
Ata assinada em 22 e 29/04/2008
Objeto: Material Odontológico, para atender as necessidades da SEMSA.
In-Dental Produtos Odontológicos Médicos e Hospitalares Ltda
ITEM QTD
UND
DESCRIÇÃO
PREÇO/UN
Restaurador
60
Frs
Intermediário
Dental
R$ 6,08
07
Líquido 15ml
Restaurador
60
Frs
Intermediário Dental pó
R$ 8,90
08
50g
Mercúrio Vivo, frasco
120
Frs
R$ 25,80
09
com 100gr
Ponta
branca
p/
60
Un
acabamento de resina
R$ 3,90
11
cónica
Ponta
branca
p/
60
Un
acabamento de resina
R$ 3,85
12
esférica
Dental Sul Comércio Produtos Odontológicos Ltda
ITEM QTD
UND
DESCRIÇÃO
PREÇO/UN
120
Un
Broca 6 longa carbaid
R$ 8,19
03
Ionomero de Vítreo
Restaurador
autopolimerizavél cor
universal
conjunto
liquido
(
a´cido
tartárico,
ácido
120
Frs
R$ 15,60
05
poliacrílico
e
água
destilada) e pó (com
alumínio, silicato de
estrônico
e
ácido
poliacrílico seco) kit c/2
frascos 08ml
Pasta de Profilaxia
60
Tbo
R$ 1,69
10
Tubo 90g
Removedor
de
60
Frs
manchas
dentárias
R$ 9,93
13
frasco com 30 ml
Requisição nº 20175 – SMED – Ata nº 087 e 089/2008 – Registro de
03.158.130/0001-45 e 73.865.008/0001-94
Objeto: Eletrodomésticos, para suprir as necessidades da SMED.
Marilise Kozoroski Giorgetta
ITEM
04
11
QTD
12
12
UND
Un
Un
E.D. Azambuja & Cia Ltda
DESCRIÇÃO
PREÇO/UN
câmara refrigerada em inox, com
4
portas,
galvanizada
internamente, com 8 divisões
internas,
com
capacidade
aproximada de 900 litros, R$ 2.650,00
medidas aproximadas: 1,82m
(altura) x 1,20m (largura) x
0,60m (profundidade), 220W,
1/3 HP de potência.
Ar condicionado 30.000 BTUS,
bivolt, ciclo reverso (ar quente e
R$ 2.040,00
ar frio), de fabricação nacional.
ITEM
01
03
QTD
24
12
UND
DESCRIÇÃO
PREÇO
/UN
Un
Ar
condicionado
18.000
BTUS, bivolt, ciclo reverso (ar
quente e ar frio), de R$ 1.279,00
fabricação nacional, modelo
janela
Un
freezer vertical, com porta
cega, gabinete em aço
galvanizado na cor branca,
com 4 prateleiras, com
capacidade aproximadas de
575
litros,
medidas R$ 2.255,00
aproximadas: 1,97m (altura) x
0,70m (largura) x 0,80m
(profundidade).Potência
1/2HP, 374watts mensal,
220W.
Requisição nº 20865 – SEMSA – Atas nºs 058, 57 e 62/2008 – Registro
92.536.010/0001-64, 59.225.268/0001-74 e 03.362.758/0001-68
Objeto: Medicamentos para atender as necessidades da Farmácia
Comunitária.
Sulmedi Comércio de produtos Hospitalares Ltda
ITEM
QTD
UND
DESCRIÇÃO
PREÇO/UN
Carbamazepina 20mg/ml
07
2400
Frs
R$ 3,19
frasco 100ml
Diprolmedi Medicamentos Ltda
ITEM
QTD
UND
DESCRIÇÃO
PREÇO/UN
Fenobarbital 4% solução
15
1200
Frs
R$ 0,99
oral frasco com 20mg
6000
16
Cpr
R$ 0,0370
Fluoxetina 20mg
0
Soquímica Laboratórios Ltda.
ITEM
QTD
UND
DESCRIÇÃO
PREÇO/UN
9600
Carbonato de Lítio 300
08
Cpr
R$ 0,1634
mg
00
Objeto: Materiais (Filme, Revelador e Fixador) para o Centro de Imagens.
Sul Imagem – Produtos para Diagnósticos Ltda.
Lote
QTD
UND
DESCRIÇÃO
PREÇO/UN
Filme para mamografia
18x24 com 100 películas
01
360
Cx
R$ 79,46
caixa
Revelador
para
48
Gl
R$ 70,00
mamografia
Fixador
para
mamografia
48
Gl
R$ 44,00
Requisição nº 20259 – SEMSA – Atas nºs 065 e 073/2008 – Registro de
06.935.554/0001-67 e 03.860.313/0001-08
Comunitária.
Laboris Farmacêutica Ltda
ITEM
QTD
UND
DESCRIÇÃO
PREÇO/UN
6000
Metildopa
250mg
21
Cpr
R$ 0,05
comprimido
00
Marcofarma Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda
ITEM
QTD
UND
DESCRIÇÃO
PREÇO/U
N
Benzoato de benzila
emulsão tópica 25%
04
12000
Frs
frasco de 60 ml
R$ 0,7480
600000
Cpr
Captopril 25mg
R$ 0,0119
08
Ratificado pelo Secretário de Meio Ambiente e Planejamento em
24/04/2008
Cloranfenicol
colírio
10
1200
Frs
frasco com 10ml
R$ 1,2670
Objeto: Regularização, nivelamento do Aterro Sanitário da Roselândia.
Sulfato de neomicina
22
Valor: R$ 47.652,58 – em favor de: Cia Municipal de Urbanismo – COMUR.
120000
Tbo
pomada 15g
R$ 0,8490
Permetrina
1%
60mg/mL loção com
27
pente fino frasco com
Fone 3594.9999 r. 9357
6000
Frs
60ml
R$ 0,8990
Solução fisiologica 0,9
% nasal frasco com 30
32
6000
Frs
ml.
R$ 0,3711
Convênio nº 043/2008 – CNPJ.: 02.079.478/0001-84
Contrato assinada em 25/04/2008
financeiro ao projeto “Buscando Segurança”, aprovado pelo CMDCA –
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Novo
Associação Pais, Amigos e Funcionários do Núcleo Primavera.
Convênio nº 082/2008 que celebram o Município de Novo Hamburgo e a
Associação Pró-Ensino Superior em Novo Hamburgo – ASPEUR –
CNPJ.: 91.693.531/0001-62
Convênio assinada em 17/10/2008.
O presente convênio tem por objetivo viabilizar a realização de estágio
curricular não remunerado, junto ao Município, de alunos regularmente
matriculadas no Curso de Ciências Jurídicas e Sociais oferecido pela
conveniada, para atuarem no órgão municipal de defesa do consumidor –
PROCON/NH.
Sem ônus para os partícipes, o presente Convênio vigorará pelo prazo
máximo de 60 (sessenta) meses
Convênio nº 048/2008 – CNPJ.: 91.688.770/0001-24
financeiro ao projeto “Suprir Necessidades Básicas”, aprovado pelo CMDCA
– Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Novo
Fundação Cidade do Menor São João Bosco – Lar da Menina.
para Exploração de Atividade Mercantil – CNPJ.: 05.589.351/0001-01
na Cláusula Sétima do contrato original, fica prorrogando o mesmo até 12
(doze) meses, a contar de 31/03/2008 – em favor de: Restaurante e Pizzaria
La Paloma Ltda.
Requisição nº 20754 – SAHAB - Cont. 060/2008 – Pregão Eletrônico nº
030/2008 – Emp. 127373 – CNPJ.: 06.112.176/0001-11
Objeto: Aquisição de materias de construção kits de casas de madeira – 72
(setenta e duas), sendo 12 (doze) kits mensais para atender as necessidades
da SEHAB.
Valor: R$ 63.288,00 – em favor de: M. M. Maravilha Materiais de
Construção Ltda.
Ratificado pelo Secretário de Segurança Trânsito e Tran
sportes em 23/04/2008.
Objeto: Aquisição de material de pintura e chapeação do caminhão escada
M/B HPO 4052 do Corpo de Bombeiros de NH.
Valor: R$ 15.832,00 – em favor de: Sandra Antinolfii Johansen Augustin.
Ratificado pela Secretária de Educação e Desporto em 24/04/2008
Objeto: Aquisição de 78.000 exemplares de fascículos Ler é Saber, para
serem utilizados nas salas de aula.
Valor: R$ 11.700,00 – em favor de: Grupo Editorial Sinos S/A.
Requisição nº 21508 - SEMAP
0
CNPJ.: 88.254. 875/0001-60
Objeto: Material Odontológico, para atender as necessidades da SEMSA.
Dentária e Distribuidora Hospitalar Porto Alegrense Ltda.
ITEM QTD
UND
DESCRIÇÃO
PREÇO/UN
Evidenciador de Placa
240
Frs
Dentária Pastilha frasco
R$ 9,20
04
com 100 unidades
Restaurador
60
Frs
Intermediário
Dental
R$ 11,80
06
Líquido 30ml
Requisição nº 20259 – SEMSA – Atas nºs 066, 067 e 076/2008 – Registro
de Preços nº 007/2008 – Pregão Eletrônico nº 007/2008
- CNPJs.:
67.729.178/0001-49, 73.665.598/0001-01 e 19.570.720/0001-10
Atas assinadas em 29, 30/2008.
Objeto: Medicamentos para atender as necessidades da Farmácia Comunitária.
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda.
ITEM
QTD
UND
DESCRIÇÃO
PREÇO/UN
Brometo
de
n2400
butilescopolamina 10mg R$ 0,0714
05
Cpr
00
comprimido
Farmácia Yumifarma Ltda.
ITEM
QTD
UND
DESCRIÇÃO
PREÇO/U
N
Bromidrato
de
Fenoterol 20ml 5 mg/ml
07
6000
Frs
solução para inalação
R$ 1,13
Hipolabor Farmacêutica Ltda.
ITEM
QTD
UND
DESCRIÇÃO
PREÇO/U
N
240000
26
0
Cpr
Paracetamol 500mg
R$ 0,0174
019/2008 – Pregão Eletrônico nº 019/2008 - CNPJ.: 05.795.285/0001-18
Objeto: Repelente e Protetor Solar, para os Agentes de Saúde da SEMSA e
demais Secretarias.
Ophtalmed Distribuidora Ltda.
ITEM
QTD
UND
DESCRIÇÃO
PREÇO/U
N
Protetor Solar – Fator
02
240
L
30 de Proteção
R$ 67,99
016/2008 – Pregão Eletrônico nº 016 A/2008 - CNPJ.: 37.844.479/0001-52
Bioline Fios Cirúrgico Ltda – EPP.
ITEM
QTD
UND
DESCRIÇÃO
PREÇO/U
N
19
2400
Un
3,0cm
R$ 0,65
Termo nº 094/2008 de Aditamento ao Contrato nº 0 24/2008 – Convite nº
004/2008 – CNPJ.: 07.891.530/0001-*16
na Cláusula Sétima do contrato original e aditivos, prorrogando o mesmo até
26/05/2008, em razão do pedido de aumento nas quantidades inicialmente
previstas, ficam acrescidos à Cláusula Terceira – do Preço, o valor de R$
19.440,94, equivalentes a 25% do valor total do contrato original, relativos ao
acréscimo das quantidades dos serviços – em favor de: Pavimentare
Construtora Ltda.
Termo nº 069/2008 de Aditamento ao Contrato nº 012/2003-A de
Concessão de Uso para Exploração de Atividade Mercantil, firmado em
02/03/2003 que firmam o Município de Novo Hamburgo e Transportes
Coletivos Ijuiense S/A – CNPJ.: 90.724.436/0001-16
na Claúsula Sétima do contrato original, prorrogando o mesmo até 12 (doze)
meses, a contar de 31/03/2008 .
16/10/2006 – Concorrência nº 018/2006
na Cláusula Oitava do contrato original prorrogando o mesmo por mais 03
(três) meses, a contar de 16/04/2008, fica alterada a dotação orçamentária para
o presente contrato original – em favor de: Horiba ABX Comércio e Fabricação
de Equipamentos e Reagentes para Diagnósticos Ltda.
Ratificado pela Secretaria de Trabalho Cidadania e Assistência Social em
24/04/2008
Objeto: Aquisição de passagens da empresa Central, para suprir as necessidades
do Programa SAFE.
Valor: R$ 320,00 – em favor de: Cevvat Serviços Ltda.
24/04/2008
Objeto: Aquisição de passagens das empresas Hamburguesa e Futura, para
suprir as necessidades do Programa SAFE.
24/04/2008
Objeto: Aquisição de passagens, para suprir as necessidades do Bolsa Família.
Requisição nº 22267 - SEPLAN
Ratificado pela Secretaria de Planejamento em 29/04/2008
Objeto: Aquisição de equipamentos emergencial para reestruturação da rede de
dados do Centro Administrativo.
Valor: R$ 77.632,64 – em favor de: Teletex Computadores e Sistemas Ltda.
Fone 3594.9999 r. 9357
CNPJ.: 88.254. 875/0001-60
016/2008 – Pregão Eletrônico nº 016 A/2008 - CNPJ.: 01.005.728/0001-79
Labor Import Comercial Importadora & Exportadora Ltda.
ITEM QTD
UND
DESCRIÇÃO
PREÇO/UN
Dispositivo de infusão
12
1200
Un
endovenosa n° 19
R$ 0,0770
13
1800
Un
endovenosa n° 21
R$ 0,0770
14
3600
Un
endovenosa n° 23
R$ 0,0770
15
1800
Un
endovenosa n° 25
R$ 0,0770
16
1200
Un
endovenosa n° 27
R$ 0,0770
1800
23
0
Un
sem Agulha
R$ 0,0590
6000
Seringa Descartável 10ml
24
0
Un
sem Agulha
R$ 0,1050
1200
25
0
Un
sem agulha
R$ 0,0850
Seringa descartável 20
26
6000
Un
ml sem agulha
R$ 0,1550
nº 023/2008 – Pregão Eletrônico nº 027/2008 - CNPJ.: 93.988.921/0001-95
Objeto: Pneus e Câmara de Ar, para Veículos da Frota Municipa.
Turbo Auto Peças e Acessórios Ltda.
ITEM
QTD
UND
DESCRIÇÃO
PREÇO/UN
01
12
Pec
Pneu 225X75R15 novo
R$ 269,90
Pneu LT 245/75 R 16
02
12
Pec
114/111S.
R$ 435,90
03
12
Un
Pneu novo 225 X 75 R16
R$ 339,00
Pneu 1000 x 20 liso novo
10
36
Un
16 lonas
R$ 545,40
Pneu novo liso 750 x 16
16
12
Un
10 lonas
R$ 258,45
35
48
Pec
Câmara AR 1000X20
R$ 40,50
42.799.163/0001-26 e 92.037.480/0001-83
Atas assinadas em 30/04/2008 e 05/05/2008
Objeto: Medicamentos para atender as necessidades da Farmácia Comunitário.
Farmamed Produtos Hospitalares Ltda.
ITEM
QTD
UND
DESCRIÇÃO
PREÇO/UN
3600
14
00
Cpr
Fenitoína 100mg
R$ 0,0430
BH Farma Comércio Ltda
ITEM
QTD
UND
DESCRIÇÃO
PREÇO/UN
1200
Valproato de sódio 500
01
00
Cpr
mg cpr
R$ 0,3250
2400
02
00
Cpr
Ácido valpróico 250mg
R$ 0,2150
88.152.863/0001-25 e 05.466.596/0001-33
Objeto: Alimentos não perecíveis, para atender diversas Secretarias do
Município.
Belka Alimentos Ltda.
Item
04
07
08
Qtd
9000
1020
5400
Un
Descrição
Preço/Un
Kg
Biscoito
tipo
maria
Ingredientes
obrigatórios:
Farinha de trigo enriquecida
com ferro e ácido fólico, soro
de leite, sal, açúcar, gordura
vegetal hidrogenada e extrato
de malte. Quantidade mínima
de proteína 11 gramas em
100 gramas de produto.
Quantidade
máxima
de
gorduras totais 12 gramas em
Embalagem
primária:
invólucro plástico atóxico.
Embalagem
secundária:
Sacos plásticos contendo 400
gramas. Embalagem terciária:
Caixas de papelão contendo
8 Kg. Validade mínima: 6
meses.
R$ 3,00
Kg
Biscoito tipo maria, com mel e
sementes.
Ingredientes
obrigatórios: Farinha de trigo
enriquecida com ferro e ácido
fólico,
gordura
vegetal
hidrogenada, açúcar, leite em
pó, mel aveia em flocos,
farinha integral de centeio,
farinha de arroz, semente de
linhaça
e
gergelim,
estabilizantes e conservantes.
Quantidade mínima de fibra
alimentar 3 gramas em 100
gramas
de
produto.
Embalagem
primária:
Embalagem
secundária:
meses.
R$ 4,50
Kg
Biscoito tipo maria, sabor
chocolate
Ingredientes
fólico,
gordura
vegetal
hidrogenada, açúcar invertido,
cacau
em
pó,
sal
e
estabilizantes.
Quantidade
mínima de proteína 7,5
gramas em 100 gramas de
produto. Quantidade máxima
de gorduras totais 8,5 gramas
Embalagem
primária:
Embalagem
secundária:
meses.
R$ 3,26
09
10
11
4500
6600
8400
Kg
Biscoito tipo maria, sabor
côco
Ingredientes
fólico,
gordura
vegetal
hidrogenada, açúcar, amido
de milho e aroma natural de
côco. Quantidade mínima de
proteína 8,5 gramas em 100
gramas
de
produto.
Quantidade
máxima
de
gorduras totais 9,5 gramas
Embalagem
primária:
Embalagem
secundária:
meses.
Kg
Biscoito tipo maria, integral,
com açúcar mascavo Ingredientes
obrigatórios:
com ferro e ácido fólico,
açúcar mascavo, gordura
vegetal hidrogenada, farelo
de trigo, soro de leite,
fermentos e estabilizantes.
Quantidade
de
proteína
mínima de 6 gramas em 100
gramas
de
produto.
Quantidade
máxima
de
gorduras totais de 7 gramas
gramas. Embalagem primária:
Embalagem
secundária:
meses.
Kg
Biscoito salgado tipo água e
sal - Ingredientes obrigatórios:
gordura vegetal hidrogenada,
açúcar e sal. Quantidade
mínima de proteína 9 gramas
Quantidade
máxima
de
Embalagem
primária:
Embalagem
secundária:
meses.
R$ 3,98
13
14
6000
5400
Kg
Biscoito cream cracker, sabor
queijo
com
gergelim
Ingredientes
obrigatórios:
gordura vegetal hidrogenada,
sementes
de
gergelim,
açúcar,
sal,
fermentos,
estabilizantes e aroma de
queijo. Quantidade mínima de
gramas
de
produto.
Quantidade
máxima
de
Embalagem
primária:
Embalagem
secundária:
meses.
R$ 4,75
Kg
Biscoito
Cream
Cracker
Temperado.
Igredientes
fólico, sal, açúcar, lecitina de
soja e condimentos. Livre de
gorduras Trans. Embalagem
primária: invólucro plástico
atóxico.
Embalagem
secundária: sacos plásticos
com
400g.
Embalagem
terciária: caixas de papelão
contendo 8 kg. Prazo de
validade: mínimo 06 meses.
R$ 4,70
Kg
Massa
alimentícia,
com
vegetais,
tipo
parafuso.
Ingredientes
obrigatórios:
farinha de trigo enriquecida
com ferro e ácido fólico, feijão
desidratado em pó, espinafre
desidratado em pó, beterraba
desidratada
em
pó.
Quantidade
mínima
de
carboidratos 72 gramas em
Quantidade
mínma
de
gramas
de
produto.
gramas
de
produto.
plásticos atóxicos contendo
500 gramas. Embalagem
secundária: fardos ou caixas
de papelão. Validade mínima:
8 meses.
R$ 3,65
Kg
Massa Alimentícia Integral
Tipo Parafuso. Ingredientes
obrigatórios. Farinha de trigo
enriquecida com ferro, ácido
fólico e fibra de trigo.
plásticos atóxicos com no
máximo 500g. Embalagem
secundária: Fardos ou caixas
de papelão. Validade: no
mínimo 08 meses.
R$ 3,70
R$ 4,78
20
5520
R$ 3,10
23
4200
Item
15
16
Qtd
660
780
Un
Descrição
Preço/Un
Kg
Fermento
biológico,
seco,
instantâneo, para preparo de pães.
Embalagem primária: pacotes à
vácuo contendo de 100 até 200 R$ 14,98
caixas de papelão. Validade mínima:
24 meses.
Kg
Fermento químico, em pó, para
preparo de bolos. Embalagem
primária: pacotes de polietileno
atóxicos contendo de 100 até 200
caixas de papelão. Validade mínima:
24 meses.
R$ 8,60
007/2008 – Prwegão Eletrônico nº 007/2008 – CNPJ.: 03.485.572/0001-04
Geolab Indústria Farmacêutica Ltda.
Item
Qtd
Un
Descrição
Preço/Un
12
24000
Cpr
Glibenclamida 5mg
00
R$ 0,0120
23
60000
Cpr
0
Nifedipina 20mg
R$ 0,0140
29
12000
Cpr
Furosemida 40mg
00
R$ 0,0140
na Cláusula Quarta do contrato original, prorrogando o mesmo até 31/12/2008
– em favor de: Construtora e Pavimentadora Pavicon Ltda.
Fone 3594.9999 r. 9357
CNPJ.: 88.254. 875/0001-60
Requisição nº 20214 – SMED – Atas nºs 094, 093 e 091/2008 – Registro de
Preços nº 011/2008 – Pregão Eletrônico nº 011/2008
- CNPJs.:
08.389.121/0001-89, 06.062.436/0001-91 e 93.920.361/0001-37
Objeto: Móveis, para suprir as necessidades da SMED.
Multiarte Indústria e Comércio de Brinquedos Ltda
Item
Qtd
Und
Descrição
Un
Mesa refeitório, tampos MDF
com
revestimentos
em
laminado melamínico do tipo
fórmica, com reengrosso nas
bordas para 36 mm, revestida
da mesma fórmica. Assentos
fixos
arredondados,
com
borda de pvc na cor preta,
fixado através de parafusos
auto-tarrachantes na chapa
12 med. 15X15cm, unida a
estrutura, na cor ovo/ovo, só
o tampo tem 0,75 de prof.
com os bancos a medidas
passam por 1,50 m, Tampo
MDF 18 mm revestido em
fórmica 2,40X1,50X0,75 mm 08 lugares.
PREÇO/UN
05
04
24
03
Qtd
12
Und
Descrição
Un
Banco empilhável , assento
em
compensado
15mm
(mínimo),
dimensões
acabadas aproximadas de
3,00m x 0,35 m altura 0,44m,
revestido na face superior em
laminado melamínico não
inferior
a
0,6mm
de
espessura na cor branca,
tratado na face inferior com
selador e encabeçamento em
fita vinílica na cor preta.
Estrutura em tubo de aço
1010/1020
de
secção
retangular 50 x 30mm, em
chapa nº 16. Pés em tubo de
aço
1010/1020
secção
quadrada 30 x 30mm, em
chapa de aço nº 16, com
sapatas em polipropileno
100% injetado, na cor preta,
fixados à estrutura através de
encaixe. Suportes de fixação
do tampo em cantoneira "L"
3/4, chapa nº 14, soldados à
estrutura. Fixação do tampo à
estrutura
através
de
parafusos auto-atarrachantes.
Acabamento
das
partes
metálicas
em
pintura
eletrostática na cor preta.
Un
R$ 535,00
R$ 346,80
Luis Cesar Reis ME.
Fabiana B. de Lima e Cia Ltda
Item
24
Mesa para refeitório 3,00 x
0,70m, altura 0,75cm.Tampo
em compensado, revestido na
parte superior em laminado
melamínico, não inferior a
0,6mm de espessura, na cor
branca, tratado na face
inferior
com
selador.Emcabeçamento em
fita PVC na cor preta.
Estrututa em tubo 1010/1020
de secção retangular 50 x
30mm, em chapa nº 16.Pés
em tubo de aço 1010/1020
secção quadrada 30 x 30mm,
em chapa de aço nº 16,com
sapatas
de
polipropileno
100% injetado, na cor preta,
fixados à estrutura através de
encaixe. Suportes de fixação
do tampo em cantoneira "L"
3/4, chapa nº 14, soldados à
estruturta . Fixação do tampo
à
estrutura
através
de
parafusos auto-atarrachantes.
Acabamento
das
partes
metálicas em pintura epóxi-pó
e e secagem em estufa.
PREÇO/UN
R$ 208,50
Item
Qtd
Und
Descrição
PREÇO/UN
01
180
Un
Cadeira secretária fixa em
curvim preto com 4 pés.
R$ 40,79
007/2008 – pregão Eletrônico nº 007/2008 – CNPJ.: 06.131.363/0001-42
Ata assinadas em 25/04/2008
Objeto: Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Farmácia
Comunitária.
Werlang & Brandalizze Medicamentos Ltda.
Item
Qtd
Und
Descrição
PREÇO/UN
15
18000
Frs
Dipirona
sódica
solução
500mg/ml frasco com 10ml.
R$ 0,3458
34
12000
FRs
Sulfato ferroso 25 mg/ml
solução frasco de 30ml.
R$ 0,4398
Objeto: Aquisição de Eletrodomésticos, para suprir as necessidades da SMED.
M. M. Scrocca Eletrônicos Ltda-ME.
ITEM
QTD
UND
DESCRIÇÃO
PREÇO/UN
05
24
Un
batedeira
planetária
industrial 12 litros
R$ 1.250,00
06
24
Un
liquidificador industrial 4
litros, copo em inox 1/2 HP
220V
R$ 380,00
07
120
Un
Aparelho de som portátil
com cd, mp3 - Rádio am/fm.
R$ 125,00
08
12
Un
Camera fotografica digital,
5.0, e/ou superior
R$ 305,00
09
12
Un
Gravador e Reprodutor de
DVD
R$ 376,00
Objeto: Baterias para veículos da Frota Municipal.
Voltagem Comercial Ltda.
Item
Qtd
Und
Descrição
PREÇO/UN
09
12
Pec
Bateria moto CBX250 Twister
12V 7 ampéres
R$ 127,86
10
12
Pec
Bateria de moto XR 200 12V
7 ampéres
R$ 127,86
11
12
Pec
Bateria de moto Cg 125
12V2,5 ampéres
R$ 36,55
Requisição nº 21645 – SEMSA – Ata nº 101/2008 - Registro de Preços nº
Objeto: Anticoncepcionais, para atender ao Projeto de Planejamento Familiar
da SEMSA
Cepeo Contraceptivos Ltda
Item
Qtd
Und
Descrição
PREÇO/UN
03
48
Un
Anticoncepcional
como
dispositivo intra-uterino - DIU
R$ 45,00
Termo nº 088/2008 de Aditamento ao Contrato nº 122/2005 – Concorrência
nº 004/2005 – CNPJ.: 03.116.681/0001-46
na Cláusula Décima do contrato original prorrogando o mesmo pelo prazo de
até 30 (trinta) dias, a partir de 30/04/2008 – em favor de: Meta Cooperativa de
Serviços Ltda.
Fone 3594.9999 r. 9357
CNPJ.: 88.254. 875/0001-60
Objeto: Móveis, para suprir as necessidades da SMED.
Alci N. Becker & Cia Ltda.
Item
02
Qtd
180
Und
Descrição
Un
Estantes de aço 1,98x0,90x0,40
com 6 bandejas com reforço em
chapa 26 e colunas em chapa 20,
na cor ovo/ovo
Item Qtd
06
24
Un
07
36
Un
21
Massa de sêmola, com
ovos,
tipo
tope.
Ingredientes
obrigatórios: sêmola de
ferro e ácido fólico e
ovo desidratado em pó.
Quantidade mínima de
carboidratos 72 gramas
em 100 gramas de
Quantidade R$ 1,89
1500 Kg produto.
mínma de proteína 12
gramas em 100 gramas
de produto. Embalagem
primária:
sacos
plásticos
atóxicos
contendo 500 gramas.
Embalagem secundária:
fardos ou caixas de
papelão.
Validade
mínima: 8 meses.
R$ 107,20
08
24
Un
R$ 361,00
R$ 248,00
quadro mural em cortiça, forrado
em feltro azul escuro e moldura
de madeira, medindo 1,60X1,20.
R$ 115,30
95.592.697/0001-43 e 90.341.561/0001-47
Objeto: Alimentos não perecíveis, para atender diversas Secretarias do
Município.
Corrieri Alimentos Ltda
Item
18
Qtd
45600
Un
Descrição
Preço/Un
kG
Massa de sêmola, com ovos,
tipo parafuso. Ingredientes
obrigatórios: sêmola de trigo
fólico e ovo desidratado em
pó. Quantidade mínima de
carboidratos 75 gramas em
Quantidade
mínima
de
proteína 10 gramas em 100
gramas
de
produto.
plásticos atóxicos contendo
500
gramas.
Embalgem
secundária: fardos ou caixas
de papelão. Validade mínima:
8 meses.
R$ 1,82
Preço/Un
19
PREÇO/UN
Quadro branco magnético, com
moldura de alumínio, medindo
1,20 x 1,80m. Com aparador para
canetas e apagador.
Descrição
Massa alimentícia com
ovos, tipo espagueti Ingredientes
trigo especial, ovos em
pó, beta caroteno que
corresponda a 2000 3
4000 UI de vitamina A
2040 Kg por quilo de produto
água.
Embalagem
primária: pacote de
polietileno de 500g com
selo da
ABIMA.
Embalagem secundária:
fardos ou caixas de
papelão. Validade: 01
ano
Quadro escolar confeccionado
em chapa de lousa escolar verde
fosco (fórmica). Colado sob
chapa de aglomerado de 18mm.
- moldura em madeira maciça de
primeira qualidade (louro-freijó),
medindo 30x50mm, com três
suportes superiores para fixação
na parede e dois suportes
inferiores, porta giz inteiro na
extensão da moldura, com
profundidade de 70mm, com
apagador, tamanho: 1,20 x 3,00
m.
Un
R$ 1,84
Emp. 127929 – CNPJ.: 00.746.184/0001-33
Objeto: Prestação de serviço de manutenção, suporte e atualização de software
de gestão de acervo CIGAM, para a Biblioteca Pública Municipal Machado de
Assis.
Contrato: Validade até 31/12/2008 e após esta data, mediante termo de
aditamento pelo restante do prazo até 12 (doze) meses.
Valor: R$ 548,10 mensais – em favor de: ABS Advanced Business Solution
Informática Ltda.
nº 009/2005 - CNPJ.: 05.301.405/0001-83
na Cláusula Nona do contrato original por 06 (seis) meses, a contar de
01/05/2008 – em favor de: Coopersul – Cooperativa dos Trabalhadores da
Região Sul Ltda.
Convênio nº 045/2008 – CNPJ.: 05.051.011/0001-14
Convênio assinada em 30/04/2008
Na importância total de até R$ 40.000,00, divididas em parcelas mensais – em
favor de: Associação Comida Urgente.
Convênio nº 049/2008 – CNPJ.: 90.802.307/0001-07
a finalidade de manter e administrar a Escola de Educação Infantil do Bairro
Ideal.
Convênio: Validade até 31/;12/2008.
Na importância total de até R$ 84.000,00, divididos em 03 parcelas iniciais de
R$ 10.000,00, e o restante do valor dividido em parcelas mensais de igual valor
– em favor de: Associação dos Amigos do Bairro Ideal – AABI.
Ratificado pela Secretaria de Trabalho Cidadania e Assistencia Social em
28/04/2008.
Lei Federal nº 8.666/93, Art. 25, Inc. I.
Objeto: Aquisição de passagens, para suprir as necessidades do Plantão Social.
Valor: R$ 410,00 – em favor de: Cevvat Serviços Ltda
Ratificado pelo Secretario de Segurança Trânsito e Transportes em 25/04/2008
Objeto: Serviço de Reparo Emergêncial de Rede de Fibra Óptica do Sistema
de Vigilância Eletrônica do bairro Canudos.
Valor: R$ 2.620,00 – em favor de: Atlantis Tecnologia e Serviços Ltda
Ratificado pelo Secretario Interino de Saúde.
Lei Federal nº 8.666/93, Art. 25, Inc. I.
Objeto: Aquisição de kit para exames de gasometria, para o Laboratório
Público.
Fone 3594.9999 r. 9357
CNPJ.: 88.254. 875/0001-60
Laboratório Neo Química Comércio e Indústria Ltda.
Item
Qtd
Und
Descrição
PREÇO/UN
04
840000
Cpr
Cloridrato de Amitriptilina 25mg
R$ 0,0168
06
1200.000
Cpr
Carbamazepina 200mg
R$ 0,0320
Objeto: Larvicidas, para suprir as necessidades da Vigilância Sanitária.
Pes – Comércio Importação e Exportação Ltda.
Item
Qtd
Un
Descrição
Preço/Un
01
600
Lt
Larvicida bacillus thringiensis
sub-espécie israelensis (BTI).
R$ 63,05
Ata assinada em 90.251.109/0001-94.
Objeto: Anticoncepcionais, para atender ao Projeto de Planejamento Familiar
da SEMSA.
Item
Qtd
Un
01
60000
Cpr
Descrição
Anticoncepcional
comprimido
Preço/Un
em
R$ 0,0340
Convênio nº 026/2008 – CNPJ.: 05.608.083/0001-10
finaceiro ao projeto apresentado e aprovado pelo Conselho Municipal de
os serviços de assistência social, visando manter e administrar ações vinculadas
Na importância total de até R$ 72.000,00, divididos em parcelas mensais de
igual valor – em favor de: Comunidade Terapêutica Fazenda Renascer.
Requisição nº 20514 – SEMSA – Cont. nº 058/2008 – Pregão Eletrônico nº
022/2008 – Emp. 127774 – CNPJ.: 61.100.244/0001-30
Objeto: Aquisição de Equipamento para o Hospital Municipal.
Contrato: Validade até 20 (vinte) dias.
Valor: R$ 7.547,00 – em favor de: Fanem Ltda.
Requisição nº 22339 – SEMA
Ratificado pelo Secretario de Administração em 07/05/2008.
Objeto: Contratação de empresa para continuar a utilizar o sistema de
bilhetagem eletrônica.
Valor: R$ 36.138,00 – em favor de: Colbus Tecnologia Ltda.
Fone 3594.9999 r. 9357
CNPJ.: 88.254. 875/0001-60
Objeto: Anticoncepcionais, para atender ao Projeto de Planejamento Familiar.
Dimaster Comércio de Produtos Hospitalares Ltda
Item
02
Qtd
600
Un
Descrição
Preço/Un
Anticoncepcional injetável com
Amp.
R$ 10,9990
efeito trimestral
016/2008 – Pregão Eletrônico nº 016A/2008 – CNPJ.: 03.968.926/0001-63
Objeto: Material Hospitalar, para atender as necessidades da Secretaria.
Masif Artigos Médicos e Hospitalares Ltda
ITEM
QTD
UND
DESCRIÇÃO
PREÇO/U
N
Gaze Hidrófilo 13 fios 10cm
x 10cm com 8 camadas e
1200
Pac
R$ 15,40
07
c/5 dobras (pacote com 500
unidades).
Conjunto p/Nebulização
(Mangueira, Copo e
11
180
Un
Mascará)
R$ 4,80
rolo lençol descartável 50
29
600
Rol m x 70cm
R$ 3,15
Lamina de Bisturi n° 11
30
120
Cx
c/100 unidades
R$ 8,35
Lamina de Bisturi n° 15
31
180
Cx
c/100 unidades
R$ 8,00
Objeto: Aquisição de Eletrodomésticos, para suprir as necessidades da
Secretaria requisitante.
Direta Distribuidora Ltda.
ITEM
QTD
UND
DESCRIÇÃO
PREÇO
/UN
Ventilador de parede, com 3
R$
60
Un
02
velocidade, 65cm.
112,00
04.003.436/0001-95
na Cláusula Oitava do contrato original prorrogando o mesmo até 31/12/2008,
a contar de 04/07/2008 – em favor de: Sinos Telecomunicações e Eletricidade
Ltda.
Requisição nº 22267 – SEPLAN – Emps. nºs 128749, 128750 e 128751 –
CNPJ.: 79.345.583/0001-42
Objeto: Prestação de serviço de ativação e instalação, com fornecimento de
materiais para rede lógica do Centro Administrativo Leopoldo Petry.
Garantia mínimo de 01 (um) ano on-site.
Valor: R$ 77.632,64 – em favor de: Teletex Computadores e Sistemas Ltda.
Preços nº 012/2006 - CNPJ.: 05.238.312/0001-51
na Cláusula Oitava do contrato original e aditivos prorrogando o mesmo até o
dia 31/12/2008, ficam acrescidos ao preços da Cláusula Terceira do contrato
original, o valor calculado pelo IPCA acumulado de junho de 2006 até junho
2007, em 3,69%, passando ao valor mensal de R$ 22.811,80 mensais – em
favor de: Comercial e Abastecedora de Combustível BR 116 Ltda.
Requisição nº 22239 – SECULT – Cont. nº 066/2008 – Emp. 129114 –
CNPJ.: 09.252.062/0001-65
Objeto: Serviços de realização de shows musicais em diversos dias e Bairros
estabelecidos no Município de Novo Hamburgo.
Contrato: Validade até o término das apresentações nos dias 11/05, 18/05,
25/05, 08/06 e 22/06, podendo ser transferidos por razões climáticas ou
interesse da Administração.
Valor: R$ 270.000,00 – em favor de: Beta Produtora de Eventos Ltda.
Agrícola do Vale Ltda
Item
Un
Descrição
Preço/Un
02
kg
Ração para cão filhote
R$ 2,06
03
kg
Ração para gato adulto
R$ 2,18
Requisição nº 20734 – SEMSA
Ratificado pelo Secretário de Interino de Saúde em 07/05/2008.
Objeto: Aquisição de Pos, Neg e Inoculator – D, para uso no Laboratório
Público Municipal.
Valor: R$ 9.785,08 – em favor de: Sullab Distribuidora de Produtos
Diagnósticos Hospitalar e Farmacêutico Ltda.
Ratificado pelo Secretário de Interino de Saúde em 07/05/2008.
Objeto: Aquisição de Kit reagente para PSA, para uso no Laboratório Publico
Municipal.
Ltda.
Fone 3594.9999 r. 9357
CNPJ.: 88.254. 875/0001-60
Laboratório Teuto Brasileiro S/A.
Item
Qtd
Un
Descrição
Preço/Un
18
1800000
Cpr
Cloridrato de Metformina
850mg comprimido
R$ 0,0315
045/2008 – Pregão Eletrônico nº 053/2008 – CNPJ.: 97.119/0001-19
Objeto: Locação de Rolo Compactador Vibratório, para serviços de
manutenção no Município.
Antônio Marino de Vargas Sobrinho
ITEM
Númer
Número de Números Preço/un
os de
Horas para
de
Horas
12 meses
Equipam
por Mês
entos
por Mês
Rolo
32
384
Compacta
01
R$ 93,00
dor
018/2008 – CNPJ.: 06.043.738/0001-12
Termo assinado em 05/05/2008, fica prorrogado o prazo de vigência previsto
na Cláusula Sétima do contrato original até 05 de junho de 2008 – em favor de:
TR Construções Ltda.
Fone 3594.9999 r. 9357
CNPJ.: 88.254. 875/0001-60
Prati Donaduzzi & Cia Ltda
ITEM QTD UND
DESCRIÇÃO
PREÇO/UN
3600
Amoxicilina
250mg/5ml
03
0
Frs frasco com 60 ml
R$ 0,99
Brometo
de
Ipratrópio
0,025% gotas solução para
06
6000
Frs inalação frasco com 20 ml.
R$ 0,68
3000
Cloridrato de Propanolol
11
000
Cpr 40mg comprimido
R$ 0,01
2400
24
000
Cpr Omeprazol 20mg
R$ 0,0275
Sulfametoxazol 400 mg
+Trimetoprima 80 mg cp.
33
3600
cartela
com
10
00
Cpr comprimidos.
R$ 0,0340
1200
35
00
Cpr Sulfato Ferroso 300mg
R$ 0,0250
Requisição nº 21854 – SEMOP – Cont. nº 065/2008 de Locação de
Equipamentos Rodoviários – Emp. 129103 – CNPJ.: 09.452.080/0001-90
Objeto: Locação de 01 (um) caminhão desentupidor para desobstrução de redes
de esgoto.
Valor: R$ 6.750,00 mensais – em favor de: AC Dinamica Desentupidor Ltda.
Atacadão ´Comércio de Gêneros Alimentícios Ltda
Item
01
03
06
Qtd
2400
2400
1440
Un
Descrição
Preço/Un
Cx
Chá de camomila. Caractrísticas:
constitído por capítulos florais sãos
e limpos. Embalagem primária:
Sachês. Embalagem Secundária:
Caixas de papel contendo 10
sachês. Validade mínima: 1 ano.
R$ 0,78
Cx
Chá de hortelã, constituído de
folhas e/ou ramos secos, sãos e
limpos de hortelã. Embalagem
primária:
sachês.
Embalagem
Secundária: Caixas de papel
contendo 10 sachês. Validade
mínima: 1 ano.
R$ 0,78
Kg
apresentação:
Schmier,
sabor
goiaba. Ingredientes obrigatórios:
Polpa de goiaba e açúcar. Isento de
amido de milho. Grau brix(g/100g):
62°. Embalagem primária: Potes
plásticos atóxicos contendo de 400
até 500 gramas. Embalagem
secundária: Caixas de papelão.
R$ 2,99
07
08
09
1200
840
3900
Kg
apresentação:
Schmier,
sabor
morango. Ingredientes obrigatórios:
polpa de morango e açúcar. Isento
de amido de milho. Grau brix
(g/100g): 62°. Embalagem primária:
Potes plásticos atóxicos contendo
de
400
até
500
gramas.
R$ 2,97
Kg
apresentação:
Schmier,
sabor
banana. Ingredientes obrigatórios:
polpa de banana e açúcar. Isento
de amido de milho. Grau brix
(g/100g): 62°. Embalagem primária:
de
400
até
500
gramas.
R$ 2,98
Kg
Doce
de
leite.
Ingredientes
obrigatórios: leite, açúcar, glicose
de milho, bicarbonato e amido de
milho. Quantidade mínima de
gramas de produto. Quantidade
máxima de gorduras totais 9
gramas em 100 gramas de produto.
Registro
no
Ministério
da
Agricultura:
SIF/DIPOA.
Embalagem
primária:
Potes
plásticos atóxicos contendo de 400
até 500 gramas. Embalagem
R$ 4,11
Fone 3594.9999 r. 9357
CNPJ.: 88.254. 875/0001-60
Serviço Social da Indústria – SESI
Item
10
11
12
13
Qtd
600
900
900
900
Un
Descrição
Preço/Un
Kg
Gelatina em pó, sabor abacaxi.
alterar
as
características
sensoriais
do
produto).
polietileno atóxico contendo 1
Kg. Embalagem secundária:
R$ 4,79
Kg
Gelatina em pó, sabor morango.
alterar
as
características
sensoriais
do
produto).
R$ 4,79
Kg
Gelatina em pó, sabor pêssego.
alterar
as
características
sensoriais
do
produto).
R$4,79
Kg
Gelatina em pó, sabor uva.
alterar
as
características
sensoriais
do
produto).
polietileno atóxicos contendo 1
R$ 4,79
Preços nº 002/2007 – CNPJ.: 74.000.563/0001-16
na Cláusula Oitava, item 8.1, do contrato original, prorrogando o mesmo até
31/12/2008 – em favor de: Hss Assessoria em Informática Ltda.
056/2008 – CNPJ.: 90.211.400/0001-39
na Cláusula Sétima do contrato original e aditivos, prorrogando o mesmo por
03 (três) meses, a contar de 14/05/2008, em razão do pedido de aumento nas
quantidades inicialmente previstas, ficam acrescidos à Cláusula Terceira – do
preço, o valor de R$ 29.873,35, equivalentes a 25% do valor total do contrato
original, relativos ao acréscimo das quantidades dos serviços – em favor de:
Pavimentadora Rondônia Ltda.
Termo nº 101/2008 de Aditamento ao Contrato nº 180/2005 de Locação –
31/12/2008, a contar de 10/05/2008 – em favor de: Tino Locações de
Máquinas e Equipamentos Ltda.
Requisição nº 22339 – SEMA – Cont. nº 067/2008 – Emp. 07.144.407/000131
Contrato assinado 14/05/2008
Objeto: Manutenção sistema de software e a prestação de serviços de
bilhetagem eletrônica com fornecimento de cartões (crachás) ponto e acesso ao
banco de dados.
O prazo de duração do contrato será de 31/12/2008, a contar do início da
prestação do serviço, podendo ter a sua duração prorrogadapor iguais e
sucessivos períodos até o limite de 48 (quarenta e oito) meses.
Valor: R$ 36.138,00 – em favor de: Colbus Tecnologia Ltda.
164/2007 – Emp. 128283 – CNPJ.: 05.343.044/0001-38
Objeto: Aquisição de Mobiliário para suprir as necessidades da Secretária
Requisitante.
Contrato: Validade até 07 (sete) dias.
Valor: R$ 6.727,00 – em favor de: Comercial de Móveis Scolare Ltda.
Requisição nº 22117 - SEMAP
Objeto: Aquisição de software para projeto estrutural de edificações de
concreto armado de grande importância na elaboração de projetos pela
Diretoria de Planejamento Urbano.
Valor: R$ 10.650,00 – em favor de: MN Tecnologia e Treinamento Ltda.
Fone 3594.9999 r. 9357
Comunitária.
ITEM
QTD
UND
DESCRIÇÃO
PREÇO/UN
Azitromicina
11
6000
Cpr
500mg.
R$ 0,35
Cloridrato
de
Ciprofloxacino
12
6000
Cpr
500mg.
R$ 0,0750
Maleato
de
28
600000
Cpr
Enalapril 5mg
R$ 0,0150
CNPJ.: 88.254. 875/0001-60
Termo nº 106/2008 – Registro de Preços nº 038/2007 – Pregão Eletrônico nº
047/2007 – Ata nº 171/2007 – CNPJ.: 91.852.087/0001-80
Ficam acrescidos no percentual de 25%, os seguintes itens, passando as
seguintes quantidades.
Construsinos Indústria e Comércio de Artefatos de Cimento Ltda
Item
Qtd
Un
Descrição
Preço/Un
09
450
Un
Tubo de concreto 40 PBPA-2
NBR 8890/03
R$ 52,78
ERRATA
Foi publicado no Jornal NH, na Edição do dia 15/05/2008, o Boletim de
Informações nº 066/2008, referente ao Registro de Preços nº 007/2008 – Pregão
Eletrônico nº 007/2008 – da empresa Prati Donaduzzi & Cia Ltda, onde-se-lê,
Ata nº 071/2008, leia-se Ata nº 064/2008.
Fone 3594.9999 r. 9357
CNPJ.: 88.254. 875/0001-60
Comunitária.
BH Farma Comércio Ltda.
Item
Qtd
Un
16
24000
00
Cpr
Descrição
Hidroclorotiazida
comprimido
Preço/Un
25mg
R$ 0,0120
07/02/2006 – Tomada de Preços nº 051/2005 - CNPJ.: 02.700.111/0001-36
Termo assinado em 19/05/2008, considerando o transcurso de um ano,
conforme a Cláusula Quinta do Reajustamento dos preços, fica reajustado o
valor do contrato, conforme solicitação do contratado, em 4,61% referentes ao
período de fevereiro de 2007 até fevereiro de 2008, em razão do reajustamento
o valor da Cláusula Terceira do preços, passa à R$ 106,18 por ponto, sendo o
valor total R$ 13.803,40 mensais – em favor de: C A Central de Alarmes Ltda.
002/2006 – CNPJ.: 33.166.158/0001-95
Termo assinado em 19/05/2008, fica prorrogado o prazo contratual conforme
Cláusula Quinta, por mais 12 (doze) meses e com vigência das 24h de
02/04/2008 às 24h de 02/04/2009, com inclusão de local de risco, conforme os
termos da proposta de (renovação), a Cláusula Segunda do contrato o valor
total da renovação é de R$ 21.898,00, em quatro parcelas (30, 60, 90 e 120
dias), iguais de R$ 5.474,50 – em favor de: Unibanco AIG Seguros S/A.
Requisição nº 21486 – STCAS – Ata nº 103/2008 – Registro de Preços nº
Objeto: Cesta de Higiene e Limpeza, para atender aos Programa Mão na Massa
da Secretaria Municipal de Assistência Social.
Item
01
Quant
1008
Und
Descrição
Preço/Un
un
Cesta de Higiene e Limpeza,
contendo: Creme Dental (02
tubos
de
90
gramas),
Sabonete (04 unidades de 90
gramas), Papel higiênico (08
rolos de 30 metros), Sabão
em pó (01 Kg em embalagem
plástica ou caixa), Sabão Azul
(01 pacote contendo 5
unidades), Desinfetante Pinho
(01 frasco com 500 ml),
Esponja dupla face (01
unidade), Alvejante (04 litros
embalagem
de
1
litro).Embalagem secundária:
sacolas plásticas resistentes
R$ 14,80
Objeto: Execução de serviços através de empresa com responsabilidade técnica
para elaboração de projeto, fornecimento, montagem e instalação de sistema
compacto de tratamento de esgoto, no Loteamento Nações Unidas, no
Município de Novo Hamburgo.
Contrato: validade 03 (três) meses.
Valor: R$ 162.035,25 – em favor de: Astrasand do Brasil Técnicas, Àguas e
Saneamento Ltda.
92.594.159/0001-08
Termo assinado em 20/05/2008, considerando o transcurso de um ano,
conforme a Cláusula Quinta do Reajustamento dos Preços, fica reajustado o
valor do contrato, conforme solicitação do contratado, em 4,19%, referentes ao
período de dezembro de 2006 até novembro de 2007, em razão do
reajustamento acima o valor da Cláusula Terceira – do preço, passa à R$
7.118,78 mensais, a contar da data de 01/12/2007 – em favor de: Pólux Selet
Técnica em Instalações Ltda.
Ratificado pelo Secretário Interino de Saúde em 14/05/2008.
Lei federal nº 8666/93, Art. 25, Inc. I.
Objeto: Aquisição de Kit Anti-HIV, para o Laboratório Público Municipal.
Valor: R$ 1.299,60 em favor de: Especialista Produtos para Laboratório Ltda.
Requisição nº 22658 - SEMOP
Ratificado pelo Secretário Habitação em 15/05/2008.
Lei federal nº 8666/93, Art. 24, Inc.IV.
Objeto: Aquisição de Kit de casa de madeira, para atendimento de situação de
vulnerabilidade social
Valor: R$ 35.712,00 em favor de: M.M. Maravilha Materiais de Construção
Ltda.
Fone 3594.9999 r. 9357
Farmácia Yumifarma Ltda.
Item
Quant
Und
Descrição
Preço/Un
02
48000
Frs
Albendazol
40mg/ml
suspensão frasco 10ml
R$ 0,3760
Requisição nº 20752 – SEHAB – Cont. nº 070/2008 – Tomada de preços nº
001/2008 – Emp. 128764 – CNPJ.: 03.331.724/0001-06
CNPJ.: 88.254. 875/0001-60
Requisições nºs 21345 e 21303 – SMED – Cont. nº 059/2008 – Emps.
125994, 125996 e 125997
Contrto assinado em 19/05/2008
Objeto: Aquisiçaõ de central educaional com upgrade do módulo de
matemática para o NAP com Curso de formação de educadores para utilização
da central educacional digital
Contrato: Validade 08 (oito) meses.
Preços nº 006/2007 – CNPJ.: 89.630.297/0001-82
Preços nº 005/2007 – CNPJ.: 89.630.297/0001-82
Item
Qtd
29
240000
Un
Descrição
Cpr Sinvastatina 20mg
Preço/Un
R$ 0,0317
Fone 3594.9999 r. 9357
CNPJ.: 88.254. 875/0001-60
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda
ITEM
QTD
UND
DESCRIÇÃO
PREÇO/UN
Ácido
fólico
5
mg
01
180000
Cpr comprimido
R$ 0,0340
Cpr Digoxina 0,25 mg
R$ 0,0270
240000
03
Sulfato de neomicina
04
R$ 0,7850
120000 Tbo pomada 15g
Fluconazol
150mg
13
6000
cap cápsula
R$ 0,14
Estolato de eritromicina
14
1200
Cpr 500 mg.
R$ 0,14
240000
Cpr Aminofilina 100mg
R$ 0,0170
17
120000
Cpr Ampicilina 500mg
R$ 0,0880
19
Maleato
de
22
36000
Cpr dexclorfeniramina 2mg
R$ 0,0139
12000
Cpr Mebendazol 100mg
R$ 0,0210
23
120000
Cpr Norfloxacino 400mg
R$ 0,0573
24
360000
Cpr Atenolol 50mg
R$ 0,0123
26
Termo nº 110/2008 de Aditamento ao Contrato nº 025/2006 de Locação,
firmado em 02/02/2006 – Concorrência nº 026/2005 – CNPJ.:
97.119.408/0001-19
Termo assinado em 21/05/2008, em razão do reajuste dos preços, conforme
Termo 039/2008 referente à Cláusula Terceira – do preço, com valor mensal de
R$ 10.489,45 mensais, os valores unitários por hora passaram a ser de R$ 23,83
para o material, R$ 5,96 para a mão-de-obra e R$ 29,79 para o total
hora/máquina – em favor de: Antônio Marino de Vargas Sobrinho-ME.
Objeto: Aquisição de conjunto completo de tubulação – para equipamento
analisador de eletrólitos modelo, para o Laboratório Público.
Valor: R$ 1.581,76 – em favor de: Laborsys Sistemas Dianosticos Comércio
Ltda.
Fone 3594.9999 r. 9357
CNPJ.: 88.254. 875/0001-60
Preços nº 035/2008 – Pregão Eletrônico nº
041/2008 – CNPs.:
61.068.755/0001-12 e 07.031.976/0001-70
Atas assinadas em 16 e 23?2008
Sanval Comércio e Indústria Ltda
ITEM
QTD
UND
DESCRIÇÃO
PREÇO/UN
360000
Cpr Prednisona 20mg
R$ 0,0379
15
240000
Cpr Sinvastatina 40mg
R$ 0,0910
30
Concord Distribuidora de Medicamentos Ltda
ITEM
QUANT
UND
CARACTERÍSTICAS/E
PREÇO/
SPECIFICAÇÕES
UN
Losartan potássico 50
R$
27
120000
Cpr
mg
0,0845
Objeto: Materiais – Foco De Luz Auxiliar e Mesa Ginecológica – para suprir
as necessidades das Unidades Básicas de Saúde.
Goloni Mobiliário Urbano Ltda
ITEM
QUANT
UND
CARACTERÍSTICAS/E
PREÇO/
SPECIFICAÇÕES
UN
Foco de luz auxiliar para
exames clínicos com
01
haste superior flexível,
alimentação elétrica 220
R$
12
Un
volts, lâmpadas 100W.
126,90
Mesa Ginecológica com
perneiras, estruturas em
tubular com tratamento
epóxi, leito estofado
com revestimento em
02
courvim preto, gaveta
para escoamento de
líquidos, pés com
perneiras estofadas
medindo no mínimo
R$
12
Un
1,80 x 0,60 x 0,80.
298,34
164/2007 – Emp. 128282 – CNPJ.: 07.052.779/0001-38
Objeto: Aquisição de mobiliário para suprir as necessidades da SEMSA.
Contrato: Validade garantia mínima de 02 (dois) anos.
Valor: R$ 17.996,45 – em favor: Alci N. Becker & Cia Ltda.
na Cláusula Quarta do contrato original, prorrogando o mesmo até 22/12/2008
– em favor de: Mac Engenharia Ltda.
Termo nº 095/2008 de Aditamento ao Contrato de Locação nº 125/2006,
firmado em 12/07/2006 – CPF.: 070.047.530-34
na Cláusula Segunda do contrato original prorrogando o mesmo até
31/12/2008 – em favor de: Augustinho Plentz.
Convênio nº 050/2008 – CNPJ.: 90.543.513/0001-31
Desportos – CMD, que tem a finalidade de manter e administrar o Projeto
“AHFA 2008 – Campeonato Citadino Integração Cidade de Novo Hamburgo”,
para adultos e crianças.
Associação Hamburguese de Futebol Amador – AHFA.
128/2006 – CNPJ.: 94.058.096/0001-92
até 31/12/2008 – em favor de: Microfischer Serviços e Soluções em Tecnologia
Ltda.
Requisição nº 22239 - SECULT
Ratificado Pela Secretária de Cultura.
Objeto: Contratação de empresa para produção de eventos (shows) da PMNH
no progama “Em 2008 Novo Hamburgo Dá Show”.
Em favor de: Beta Produtora de Eventos Ltda.
Fone 3594.9999 r. 9357
CNPJ.: 88.254. 875/0001-60
ITEM
QTD
UND
DESCRIÇÃO
PREÇO/UN
Sulfametoxazol 400mg +
Trimetoprina 80mg cp.
06
Cartela
com
10
Cpr comprimidos.
R$ 0,0330
360000
240000
Cpr Atenolol
R$ 0,0120
25
Werlang & Brandalizze Medicamentos Ltda
ITEM
QTD
UND
DESCRIÇÃO
PREÇO/UN
48000
Cpr Pirimetamina 25mg
R$ 0,0580
10
020/2008 – Pregão Eletrônico nº 020/2008
Comunitária.
Cristália Produtos Químicos Farmacêuticos Ltda
ITEM
QTD
UND
DESCRIÇÃO
PREÇO/UN
Cloridrato de
05
240000
Cpr
Biperideno 2mg cpr
R$ 0,0490
Cloridrato de
09
Clorpromazina 100mg
360000
Cpr
cpr
R$ 0,05
10
120000
Cpr
Clorpromazina 25mg
R$ 0,0370
Clorpromazina 4% sol
11
600
Frs
oral frasco com 20 ml.
R$ 1,37
12
600000
Cpr
Diazepan 10mg
R$ 0,0180
13
240000
Cpr
Diazepan 5mg
R$ 0,0165
17
60000
Cpr
Haloperidol 1mg
R$ 0,0180
18
300000
Cpr
Haloperidol 5mg
R$ 0,0180
19
480000
Cpr
Imipramina 25 mg
R$ 0,0270
20
180000
Cpr
Fenobarbital 100 mg
R$ 0,0220
21
240000
Cpr
Verapamil 80 mg
R$ 0,0450
22
120000
Cpr
Carbamazepina 400 mg
R$ 0,0770
Requisição nº 22070 – SEDETUR – Cont. nº 075/2008 – Convite nº
030/2008
Objeto: Contratação de empresa para locação de arquibancadas, palco e grades
de proteção (brete), destinadas evento do 2º Encontro de Motociclistas, a serem
montadas no estacionamento do Centro Administrativo Leopoldo Petry.
Fone 3594.9999 r. 9357
CNPJ.: 88.254. 875/0001-60
Preços nº 035/2008 – Pregão Eletrônico nº
041/2008 – CNPJs.:
06.131.363/0001-42 e 73.856.593/0001-66
Atas assinadas em 28/05/2008.
ITEM
QTD
UND
DESCRIÇÃO
PREÇO/UN
Sulfametoxazol 400mg +
Trimetoprina 80mg cp.
06
Cartela
com
10
360000
Cpr comprimidos.
R$ 0,0330
240000
Cpr Atenolol
R$ 0,0120
25
Werlang & Brandalizze Medicamentos Ltda
ITEM
QTD
UND
DESCRIÇÃO
PREÇO/UN
48000
Cpr Pirimetamina 25mg
R$ 0,0580
10
Comunitária.
ITEM
QTD
UND
DESCRIÇÃO
PREÇO/UN
Cloridrato de
05
240000
Cpr
Biperideno 2mg cpr
R$ 0,0490
Cloridrato de
09
Clorpromazina 100mg
360000
Cpr
cpr
R$ 0,05
10
120000
Cpr
Clorpromazina 25mg
R$ 0,0370
Clorpromazina 4% sol
11
600
Frs
oral frasco com 20 ml.
R$ 1,37
12
600000
Cpr
Diazepan 10mg
R$ 0,0180
13
240000
Cpr
Diazepan 5mg
R$ 0,0165
17
60000
Cpr
Haloperidol 1mg
R$ 0,0180
18
300000
Cpr
Haloperidol 5mg
R$ 0,0180
19
480000
Cpr
Imipramina 25 mg
R$ 0,0270
20
180000
Cpr
Fenobarbital 100 mg
R$ 0,0220
21
240000
Cpr
Verapamil 80 mg
R$ 0,0450
22
120000
Cpr
R$ 0,0770
Requisição nº 22070 – SEDETUR – Cont. nº 075/2008 – Convite nº
030/2008 – Emp. 131734 – CNPJ.: 86.781.234/0001-39
Objeto: Contratação de empresa para locação de arquibancadas, palco e grades
de proteção (brete), destinadas evento do 2º Encontro de Motociclistas, a serem
montadas no estacionamento do Centro Administrativo Leopoldo Petry.
Fone 3594.9999 r. 9357
CNPJ.: 88.254. 875/0001-60
Centrosul Comércio Importação e Exportação Ltda
ITEM
QTD
UND
DESCRIÇÃO
PREÇO/UN
08
108000
Cpr
Sulfadiazina 500 mg cp
R$ 0,0699
Comunitária.
Audifarma Comércio de Medicamentos Ltda
ITEM
QTD
UND
DESCRIÇÃO
PREÇO/UN
17
1200000 Cpr Ibuprofeno 300mg
R$ 0,0346
Benzilpenicina benzatina
36
12000
Amp. 1.200.000 UI com diluente
R$ 0,9658
Requisição nº 22751 – SEMSU – Cont. nº 076/2008 – Emp. 131621 –
CNPJ.: 07.891.530/0001-16
Objeto: Locação de três caminhões basculante 6m³, uma retroescavadeira, para
atendimento a situação emergencial resultante da enchente no mês de maio de
2008
Ratificado pela Secretária de Trabalho Cidadania e Assistência Social em
27/05/2008.
Objeto: Aquisição de passagens, para suprir as necessidades da Casa Lar do
Menino para viabilizar o Projeto de Inserção dos meninos no mercado de
trabalho.
Fone 3594.9999 r. 9357
CNPJ.: 88.254. 875/0001-60
Requisição nº 22658 – SEMOP – Cont. nº 074/2008 – Emp. 130646 CNPJ.: 06.112.176/0001-11
Objeto: Aquisição de materiais de construção (kits de casas de madeira , 24
casas).
Valor: R$ 35.712,00 – em favor de: M.M. Maravilha Materiais de Construção
Ltda.
Requisição nº 22034 – SMED – Cont. nº 064/2008– Emp. 128648 - CNPJ.:
91.665.570/0001-56
Objeto: Aquisição de 78.000 exemplares de fascículos “Ler é Saber” com
distribuição nas Escolas Municipais.
Contrato: Validade até 05 (cinco) meses.
Valor: R$ 11.700,00 – em favor de: Grupo Editorial Sinos S/A.
Objeto: Móveis, para suprir as necessidades das Escolas e demais Órgãos do
Município.
Picler Indústria e Comércio de Móveis Ltda
Item
03
Qtd
120
Un
Un
Descrição
Preço/Un
Mesa melamínico 1,20 m com 03
gavetas cor ovo/ovo, tampo e painel
frontal confeccionadas em chapa de
madeira aglomerada, 15 mm de
espessura mínima, revestida em ambas
as faces com laminado melamínico
texturizado
de
baixa
pressão,
acabamento posterior e anterior do
tampo com borda falsa de PVC rígido
de alta resistência ao impacto. Bordas
laterais do tampo e acabamento do
painel em perfil de PVC, revestida em
ambas as faces com laminado
melamínico texturizado de baixa
R$ 198,80
pressão. Sustentação horizontal inferior
com tubo oblongo, espessura mínima de
1,20 mm. Acabamento com ponteira em
PVC rígido de alta resistência ao
impacto. Suportes deslizantes com
regulagem de altura. Sustentação
horizontal superior com tubo retangular,
espessura mínima de 0,90 mm. Ponteira
de acabamento em PVC rígido de alta
resistência ao impacto. Sustentação
vertical com duas barras de tubo de aço
oblongo com espessura mínima de 0,90
mm. Prazo de garantia mínimo: 02
anos.
Fone 3594.9999 r. 9357
CNPJ.: 88.254. 875/0001-60
00.325.400/0001-77 e 05.478.336/0001-88
Objeto: Móveis, para suprir as necessidades das Escolas e demais Órgãos do
Município.
Mediatec Comércio de Produtos Médicos Ltda
Item
04
Qtd
36
Un
Descrição
Un
fogão à gás semi industrial com 4
queimadores,com forno,altura de
80cm, queimadores duplos 160mm
com controle individual das
chamas em ferro fundido, fixados
por encaixe grelha reforçada em
ferro fundido (8 pontas), totalmente
desmontável, estrutura reforçada
em chapa de aço carbono #14
(2cm), varão equipado com registro
cromado modelo APIS 1/4'',
característica do forno: bandeja
totalmente em aço inox ou
esmaltado, acabamento interno
esmaltado a fogo, porta opcional
em vidro ou aço inox, controle de
chama no varão do fogão, proteção
móvel
dos
queimadores,
capacidade de 80 litros, isolamento
térmico em lã de rocha.
MONTAGEM INCLUSA. Prazo
de garantia no mínimo 2 anos
Indústria de Móveis Cequipel Paraná Ltda
Item
Qtd
Un
2400
Cadeira escolar. Assento e encosto
em compensado multilaminado
maciço, revestido em laminado
melamínico de alta pressão de 0,6
mm de espessura, boleados e
anatômicos
na
cor
marfim
texturado. Fixados na estrutura
através de rebites tipo pop, sendo 4
no assento e 4 no encosto. medidas:
dimensões
do
assento:
380mmX400mmX10mm,
altura
total acima do arco (pega mão)
aproximadamente: 810 mm; altura
total
até
o
encosto
aproximadamente de 760 mm;
altura entre o chão e o assento: 420
mm.; Ângulo de aproximação entre
o encosto da cadeira em relação ao
assento de 100 a 105 graus.
Estrutura totalmente em tubo
industrial
(chapa
de
aço
1010/1020) com seção circular de
7/8" de diâmetro, chapa 16 (1,5
mm de espessura), dotada de dois
reforços transversais soldados a 12
R$ 69,55
Un
cm do chão na parte inferior das
pernas frontais e traseiras (um entre
as pernas frontais e outro entre as
pernas traseiras). com duas
travessas transversais
sob o
assento. Pintura epóxi-pó na cor
preta, tratamento antiferruginoso,
soldagem
eletrônica
MIG.
Ponteiras plásticas nos pés:
encaixe, tipo bola; eliminar
rebarbas, respingos de solda,
esmirilhar juntas e arredondar
cantos
agudos.
Devem
ser
embaladas e montada. Garantia
mínima de 5 anos contra defeitos
de
fabricação.
Deve
ter
Certificado de conformidade com o
INMETRO,
Regulamento de
Avaliação da Conformidade - RAC
aprovado pela Portaria nº 047/2005
MDIC - INMETRO, e Certificado
de Regularidade IBAMA que
comprovem que as madeiras
utilizadas são oriundas de florestas
nativas
Preço/Un
R$
991,00
01
Descrição
Preço/Un
02
Classe escolar com tampo em
compensado multilaminado
de
madeira com 18mm de espessura,
revestido na face superior, em
laminado melamínico de alta
pressão de, no mínimo, 0,8 mm de
espessura, na cor marfim texturado.
Acabamento da face inferior em
lâmina de madeira de, no mínimo,
0,6 mm de espessura. Bordas
longitudinais arredondadas, sem
rebarbas com aplicação de selador
para madeira e verniz; Medidas do
tampo: 56 cm X45 cmX 19 mm;
Medida total da superfície: 600
mmX 450 mmX 19 mm. (tampo
com estrutura); Tampo encaixado
na estrututa. Fixação do tampo
através de seus suportes de 35 mm
X 25 mm X 1,9 mm em chapa de
aço #14, soldados na estrutura e
fixado com parafusos autoatarrachantes de 3/16" X 5,8",
zincados; Grade porta-livros em
perfil de aço maciço 1010/1020,
secção circular maciça de 1/4",
soldado à estrutura. Pintura epóxipó na cor preta, com tratamento
antiferruginoso,
soldado
à
estrutura. Pintura epóxi-pó na cor
preta,
com
tratamento
antiferruginoso,
soldagem
R$
eletrônica MIG. Ponteiras em
2400 Un
polioripileno industrial, fixada a 137,30
estrutura através de encaixe.
Estrutura totalmente em tubo
industrial
(chapa
de
aço
1010/1020), secção retangular de
20mmX40mm, espessura da chapa
de 1,5 mm, dotada de reforço
transversal soldado a 10 mm da
extremidade frontal das laterais da
base de apoio a estrutura. Os tubos
verticais deverão ser soldados a
110 mm da parte frontal e a 300
mm parte usuário. Pintura epóxi-pó
na
cor
preta,
tratamento
antiferruginoso,
soldagem
eletrônica MIG. Medidas da
carteira: Altura total 720 mm,
aproximadamente.
Eliminar
rebarbas, respingos de solda,
esmerilhar juntas e arredondar
cantos agudos. Devem se entregues
montadas e embaladas. garantia
mínima de 5 anos contra defeitos
de fabricação, devem possuir
Certificado de conformidade com o
INMETRO, e Regulamento de
Avaliação da Conformidade - RAC
aprovado pela Portaria nº 047/2005
MDIC-INMETRO, e Certificado
de Regularidade IBAMA que
comprovem que as madeiras
utilizadas são oriundas de florestas
nativas
“Contribua com
o Fundo Municipal da Criança e Adolescente”
CNPJ.: 03.036.940/0001-29
Termo assinado em 02/06/2008, o valor previsto na Cláusula Terceira do
contrato original, reajustado conforme Cláusula Quinta, passará para R$
7.544,00, por mês, referentes ao período de março de 2007 até fevereiro de
2008 – em favor de: Cad Zucolotto Participações Societárias Ltda.
Termo nº 126/2008 de Aditamento ao Contrato de Locação de
Equipamentos Rodoviários nº 132/2006, firmado em 18/07/2006 –
Tomada de preços nº 014/2006 - CNPJ.: 90.179.284/0001-18
Termo assinado em 02/06/2008, ficam restabelecidos os valores originais do
contrato e corrigido o preço da Cláusula Terceira do contrato original pelo
IPCA acumulado de agosto de 2006 até julho de 2007 em 3,74%, referente a
diferença de 20%, reduzidas no contrato, passando ao valor já reajustado de R$
15.579,98 mensais – em favor de: Construtora e Terraplanagem Bonetti Ltda.
Requisição nº 20399 – SMED – Ata nº 105/2008 – Registro de preços nº
Costa e Rossetto Ltda
Item
02
04
Qtd
2400
3480
Un
Descrição
Preço/Un
Cx
Chá de erva-doce, constituído de
frutos secos, sãos e limpos de
erva-doce. Embalagem primária:
Sachês. Embalagem Secundária:
Caixas de papel contendo 10
sachês. Validade mínima: 1 ano.
R$ 0,87
Cx
Chá
de
morango,
misto.
Embalagem primária: Sachês.
Embalagem Secundária: Caixas
de papel contendo 10 sachês.
R$ 1,35
Fone 3594.9999 r. 9357
CNPJ.: 88.254. 875/0001-60
Objeto: Aquisição de peças para veículos da Frota Municipal.
Autolub Atacadista de Lubrificantes Ltda
Item
Qtd
Un
Descrição
94
12
Pec Filtro de ar MB motor OM 352
R$ 35,99
102
12
Un
R$ 20,99
Preço/Un
Objeto: Aquisição de tubos e meios-fios de concreto, para manutenção de
diversas obras.
Sultepa Construções e Comércio Ltda
Item
Qtd
Un
Descrição
Preço/Un
08
120
Un
Tubo de concreto 1.20 MF PA 2
conforme normas da NBR 8890/03
R$ 275,00
Termo nº 134/2008 – 1º Ato de Apostilamento de 03/06/08 – CNPJ.:
02.300.370/0001-70
Determina o apostilamento ao Contrato nº 002/2008, Pregão Eletrônico nº
162/2007, sobre o rejuste de preços praticados para fornecimento de gasolina e
óleo diesel, conforme solicitação da empresa Posto 2004 Derivados de Petróleo
Ltda., alterando o valor unitário do item gasolina automotiva comum para R$
2,33 e para o Óleo Diesel, o valor de R$ 2,0264.
Convênio nº 051/2008 – CNPJ.: 91.681.361/0002-87
Desportos – CMD, que tem a finalidade de manter e administrar o Projeto
“Crianças e Adolescentes no Handebol – Liga Nacional de Handebol 2008 –
Colégio Santa Catarina de Novo Hamburgo”, para crianças matriculadas na
rede municipal de ensino.
favor de: Associação Congregação de Santa Catarina.
Fone 3594.9999 r. 9357
CNPJ.: 88.254. 875/0001-60
Ata: Validade 02/06/2008
Objeto: Aquisição de capas de chuva, para suprir as necessidades da SEMOP.
Comercial Campos Comércio de Uniformes em Geral Ltda
Lote
Qtd
60
60
Un
108
Preço/Un
Un
capa de chuva com manga
comprida,
em
poliéster
revestida com PVC, maior
resistência para suportar regime
intenso de trabalho, sem R$ 10,65
bolsos, com capuz soldado e
fechamento através de botões
de pressão plástico, na cor
amarela, tamanho G
Un
capa de chuva com manga
comprida,
em
poliéster
revestida com PVC, maior
resistência para suportar regime
intenso de trabalho, sem R$ 10,65
bolsos, com capuz soldado e
fechamento através de botões
de pressão plástico, na cor
amarela, tamanho M
Un
capa de chuva tipo morcego,
em poliéster revestida com
PVC, maior resistência para
suportar regime intenso de
trabalho, sem bolsos,
com R$ 10,64
capuz soldado e fechamento
através de botões de pressão
plástico, na cor amarela,
tamanho G
Un
capa de chuva tipo morcego,
em poliéster revestida com
PVC, maior resistência para
suportar regime intenso de
trabalho, sem bolsos,
com R$ 10,67
capuz soldado e fechamento
através de botões de pressão
plástico, na cor amarela,
tamanho M
01
108
Descrição
normas NBR 8890/03.
Tubo de concreto 1.50
MF PA 2 conforme
R$
120
Un
norma NBR 8890/03
478,00
10
Meios-fios de concreto
18000
Un
0,12x0,15x0,30x1,00
R$ 11,90
12
Calhas de concreto 40
240
Un
PB PS 2
R$ 18,00
Tubo de concreto 40
PB PA -2 com junta
13
240
M
elástica com anel de R$ 96,00
borracha
(2metros
cada)
Termo nº 130/2008 Aditivo ao Contrato nº 258/2006 de prestação de
serviços médicos – Concorrência nº 027/2006 – CNPJ.: 01.856.165/0001-22
na Cláusula Oitava do contrato original, prorrogando o mesmo por mais 90
(noventa) dias, a contar de 04/06/2008 – em favor de: Multipar – Cooperativa
de Serviços do Paranhana Ltda.
Termo nº 115/2008 de Aditamento ao Contrato de Locação de Imóvel nº
065/2007 – CPF.: 88.872.486/0001-07
Terceira do contrato original, reajustado conforme Cláusula Quinta, passará
para R$ 493,69, por mês, referentes ao período de maio de 2007 até abril de
2008, o prazo de vigência previsto na Cláusula Segunda do contrato original
prorrogando o mesmo pelo prazo de 12 (doze) meses, a partir de 09/05/2008 –
em favor de: Amarildo Barros.
Termo assinado em 04/06/2008, ficam excluídos os itens nº 94 e 102 conforme
descrição abaixo, lançados por erro material.
Auto Peças Passini Ltda.
ITEM
QTD
UND
DESCRIÇÃO
PREÇO/
UN
94
Filtro de ar MB motor
12
Pc
OM 352
R$ 35,99
102
12
Un
R$ 20,99
Requisição nº 22750 - SEMSU
Ratificado pelo Secretário Municipal de Serviços Urbanos Interino em
03/06/2008.
Objeto: Locação emergêncial de 209 horas trator esteira.
Valor: R$ 24.453,00 – em favor de: Construtora e Terraplenagem Bonetti Ltda.
Fone 3594.9999 r. 9357
09
diversas obras.
Construsinos Indústria e Comércio de Artefatos de Cimento Ltda
ITEM
QTD
UND
DESCRIÇÃO
PREÇO/
UN
01
Tubo de concreto 30
PB
PS2
conforme
normas da
NBR1800
Un
8890/03
R$ 17,40
03
Tubo de concreto 40
PB
PA -2 NBR
2400
Un
8890/03
R$ 63,20
05
Tubo de concreto 60
PB
PA-2
NBR
R$
1008
Un
8890/03
120,50
07
Tubo de concreto 1.00
R$
120
Un
PB PA-2 conforme
239,80
CNPJ.: 88.254. 875/0001-60
Objeto: Aquisição de lâmpadas incandescentes, para manutenção dos
semáforos.
F Bez Distribuidora Ltda
ITEM QTD UND
DESCRIÇÃO
PREÇO/
UN
01
Lâmpada incandescente com
filamento reforçado antivibratório
100 watts, 220 voltz para
Un
semáforo.
R$ 2,01
3.600
Termo nº 135/2008 – Ata 035/2008 – Registro de Preços nº 003/2008 –
Fica alterado o preâmbulo da Ata 035/2008, que constou por erro material,
“Registro de Preços de Impressora a Laser”, quanto o correto é “Registro de
Preços de Servidor de Rede”, corrigido pelo presente termo de aditamento – em
favor de: Madeireira Herval Ltda.
018/2008 – CNPJ.: 06.043.738/0001-12
na Cláusula Sétima do contrato original e aditivos, prorrogando o mesmo por
15 (quinze) dias, em razão do pedido de aumento nas quantidades inicialmente
previstas, ficam acrescidos à Cláusula Terceira – do preços, o valor de R$
17.062,61, equivalentes a 19,49 %, do valor total do contrato original, relativos
ao acréscimo das quantidades dos serviços – em favor de: TR Construções
Ltda.
Preços nº 008/2007 – CNPJ.: 94.261.500/0001-20
até 16/06/2008 – em favor de: Coenge Engenharia e Construções Ltda.
Fone 3594.9999 r. 9357
CNPJ.: 88.254. 875/0001-60
Geolab Indústria Farmacêutica Ltda
ITEM
QTD
UND
DESCRIÇÃO
PREÇO/UN
09
120000
Cpr Cetoconazol 200 mg
R$ 0,0510
diversas obras.
Artefatos de Cimento Tabaí Ltda.
ITEM
QTD
UND
DESCRIÇÃO
PREÇO/UN
04
Tubo de concreto 60 PB PS2
conforme
normas
da
1440
Un
NBR8890/03
R$ 57,00
Requisição nº 22750 – SEMSU – Cont. nº 078/2008 de Locação de
Equipamentos Rodoviários – Emp.: 124164 – CNPJ.: 90.179.284/0001-18
Objeto: Locação de um trator esteira tipo D50 para trabalhos de limpeza de
entulhos e demandas urgentes, conforme solicitação da secretaria requisitante.
Contrato: Validade até 90 (noventa) dias.
Valor: R$ 24.453,00 – em favor de: Construtora e Terraplanegem Bonetti Ltda.
03/06/2008.
Objeto: Aquisição de passagens, para suprir as necessidades do Agente Jovem.
Objeto: Aquisição de passagens, para alunos e acompanhantes da rede
municipal de ensino em atendimento especial.
Fone 3594.9999 r. 9357
CNPJ.: 88.254. 875/0001-60
Objeto: Aquisição de areia, para manutenção de diversas obras.
Kasa Materiais de Construção Ltda
ITEM
QTD
UND
DESCRIÇÃO
PREÇO/UN
03
1920
M³
Areia média limpa
R$ 46,20
nº 010/2006 – CNPJ.: 94.830.965/0001-55
na Cláusula Oitava, prorrogando o mesmo até 31/12/2008, a contar de
06/06/2008 – em favor de: Laboratório Edelweiss Ltda.
Preços nº 039/2005 – CNPJ.: 04.729.942/0001-66
na Cláusula Segunda do contrato original prorrogando o mesmo até
31/12/2008, conforme ordem de serviço 006/2007, a contar de 02/06/2008 – em
favor de: Dutra Vila e Dutra Vila Advogados Associados.
nº 005/2007 – CNPJ.: 03.840.443/0001-89
Termo assinado em 10/06/2008, ficam acrescidos à Cláusula Terceira do
preço, o valor de R$ 49.770,27, equivalentes a 1,44% do valor total do
contrato original, relativos ao acréscimo das quantidades dos serviços – em
favor de: CC Pavimentadora Ltda.
Objeto: Serviços de Locação de caminhões Caçamba 6M³.
Pavimentare Construtora Ltda
Número Número de Número de
Preço
Item
de Horas Horas para Equipament
/Un
por Mês
12 meses
os por Mês
III.
Caminhão
caçamba
R$
6m³
400
4.800
02
23,82
07.891.530/0001-16
na Cláusula Sétima do contrato original, prorrogando o mesmo por mais 30
dias, em razão da necessidade dos serviços, ficam acrescidos à Cláusula
Terceira – do preço, o valor de R$ 31.977,00, equivalentes aos 30 dias
prorrogados – em favor de: Pavimentare Construtora Ltda.
preços nº 008/2007 – CNPJ.: 94.261.500/0001-20
contrato original e acumulado de 16,33%, relativos ao acréscimo de serviços –
em favor de: Coenge Engenharia e Construções Ltda.
06/06/2008
Objeto: Aquisição de passagens, para suprir as necessidades dos abrigos, via
SAC ABRIGOS.
06/06/2008
Objeto: Aquisição de passagens, para suprir as necessidades do Sentinela.
Valor: R$3.000,00 – em favor de: Cevvat Serviços Ltda.
09/06/2008
Requisição nº 22841 – SEHAB
Ratificado pela Secretário Habitação em 09/06/2008.
Objeto: Aquisição emergêncial de materiais de construção, para vítimas da
enchente conforme Decreto nº 3.318/2008.
Valor: R$ 36.271,12 – em favor de: J J Materiais de Construção Rybaczki
Ltda.
Fone 3594.9999 r. 9357
CNPJ.: 88.254. 875/0001-60
Contrato de Financiamento e Repasse que, entre si, fazem a Caixa
Econômica Federal e o Município de Novo Hamburgo/RS, destinado à
execução de obras/serviços no âmbito do Programa de Infra-Estrutura
para Mobilidade Urbana (PRÓ-MOB) – (Contrato nº 0221.789-92/08) –
CNPJ.: 00.360.305/0001-04
Objeto: Empréstimo no valor de R$ 855.330,90, sob a forma de financiamento
concedido pela Caixa, a ser provido com recursos oriundos do BNDES,
equivalente a 80%, obriga-se o Tomador a participar a título de contrapartida
no valor de R$ 213.832,72 equivalente a 20%, no valor do investimento de R$
1.069.163,62 nas condições estabelecidas no Programa PRÒ-MOB, observadas
as condições estabelecidas neste contrato, o contrato tem por objetivo a
construção de abrigos de passageiros e implantação de controladores de
semáforos, com capacidade para beneficiar uma população estimada em 70.000
habitantes.
O prazo de carência é de 4 meses, contado a partir do dia 15 (quinze)
subseqüente à data da assinatura do presente contrato e de acordo com o
cronograma apresentado no Anexo I, o início do prazo de carência é 06/2008 e
o término da carência é 09/2008.
O prazo de amortização é de 16 meses, sendo as prestações trimestrais e
sucessivas, cada uma delas no valor do principal vincendo atualizado da dívida,
dividido pelo número de prestações de amortização ainda não vencidas,
vencendo-se a primeira no dia 15 (quinze) subseqüente ao mês de término da
carência.. Protocolado e registrado sob nº 181576 do livro A nº 37 de Registro
de Titulos e Documentos em Novo Hamburgo/RS, 10/06/2008.
Termo nº 132/2008 Aditivo ao Contrato nº 063/2008 – CNPJ.:
79.345.583/0001-42
dias a contar de 11/06/2008 – em favor de: Teletex Computadores e Sistemas
Ltda.
79.345.583/0001-42
na Cláusula Nona do contrato original, prorrogando o mesmo até 31/12/2008,
conforme ordem de serviço 006/2007, a contar de 06/06/2008 – em favor de:
Teletex Computadores e Sistemas Ltda.
Fone 3594.9999 r. 9357
CNPJ.: 88.254. 875/0001-60
Requisição nº 22480 – SMED – Cont. nº 077/2008 – Emp. 132802 – CNPJ.:
05.848.616/0001-30
Objeto: Prestação de serviço desmontagem e locação de 70 (setenta) stands
para a IV Mostra Multicultural nos dias 12 e 13 de junho de 2008 em Novo
Hamburgo.
Contrato: Validade 15 (quinze) dias.
Valor: R$ 7.000,00 – em favor de: Monterry Montagem de Stands Ltda.
Requisição nºs 22155 – Ata nº 138/2008 – Registro de Preços nº 053/2008 –
Objeto: Serviços de Locação de Retroescavadeira Hidráulica.
Terralog – Locação de Equipamentos Ltda
Número
Número
Número de
Preço
de Horas de Horas Equipamento
/Un
Item
por Mês
para 12
s por Mês
meses
I.
Retroesca
vadeira
R$
hidráulica
400
4.800
02
38,26
Convênio nº 052/2008 – CNPJ.: 88.874.144/0001-18
financeiro ao projeto “Parceiros em Ação: na defesa de uma outra vida”,
apresentado e aprovado pela CMDCA – Conselho Municipal dos Direitos da
Criança e do Adolescente de Novo Hamburgo, que tem a finalidade de custear
e implementar ações de prevenção e proteção da criança e do adolescente,
objetivando atender os princípios emanados no Estatuto da Criança e do
Adolescente.
Na importância total de até R$ 39.992,04 , em parcela única – em favor de:
Associação do Bem –Estar da Criança e do Adolescente – ASBEM.
Termo nº 122/2008 de Aditamento ao Conênio nº 110/2007 – CNPJ.:
03.608.019/0001-03
31/12/2008 – em favor de: Associação de Pais e Mestres de Ensino
Fundamental Marina Penz Garbarino.
Ata assinada 13/06/2008
Objeto: Aquisição de britas, para manutenção de diversas obras.
Companhia Municipal de Urbanismo - COMUR
ITEM
QTD
UND
DESCRIÇÃO
PREÇO/UN
01
1200
M³
Brita nº 0
R$ 23,00
02
6000
M³
Brita nº 1
R$ 23,00
03
6000
M³
Brita nº 2
R$ 23,00
04
1200
M³
Brita nº 4
R$ 23,00
Convênio nº 054/2008 – CNPJ.: 91.695.577/0001-10
financeiro ao projeto “Implementação do Bercário”, apresentado e aprovado
pela CMDCA – Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
de Novo Hamburgo, que tem a finalidade de custear e implementar ações de
princípios estabelecidos no Estatuto da Criança e do Adolescente.
Na importância total de até R$ 38.000,00 , em parcela única – em favor de:
Associação Beneficiente Evangélica da Floresta Imperial – ABEFI.
Termo nº 149/2008 1º Ato de Apostilamento – Ata nº 328/2008 - Registro
de Preços nº 110/2007 – Pregão Eletrônico nº 150/2007 – CNPJ.:
34.274.233/0001-02
Termo assinado em 13/06/2008, fica alterado o valor unitário do item 1,
Emulsão asfáltica catiônicas de ruptura média RM 1C – Viscosidade Saybolt-
Furol para R$ 1.101,00 por tonelada do produto, à contar de 12/05/2008,
conforme solicitação da empresa Petrobras Distribuidora S/A.
Fone 3594.9999 r. 9357
CNPJ.: 88.254. 875/0001-60
Termo nº 133/2008 Aditivo ao Contrato nº 075/2007– CNPJ.:
90.341.561/0001-47
na Cláusula Oitava do contrato original, prorrogando o mesmo até 31/12/2008
– em favor de: Advance Elevadores Ltda.
Termo nº 117/2008 Aditamento ao Convênio nº 026/2008– CNPJ.:
90.341.561/0001-47
Termo assinado em 20/05/2008, fica alterada, fica alterada a qualificação da
entidade conveniada, passando a ser Comunidade Terapêutica Fazenda
Renascer, entidade sem fins lucrativos, com endereço na Rua Rio de Janeiro,
nº 522, Bairro Ouro Branco, em Novo Hamburgo/RS, inscrita no CNPJ sob nº
01.493.413/0001-18 – em favor de: Comunidade Terapêutica Fazenda
Renascer.
Pregão Eletrônico nº 013/2008– CNPJ.: 90.341.561/0001-47
ITEM UND
DESCRIÇÃO
PREÇO/UN
19
Massa alimentícia com ovos, tipo
Kg
espagueti
R$ 2,29
21
Massa de sêmola, com ovos, tipo
Kg
tope
R$ 2,35
ITEM UND
DESCRIÇÃO
PREÇO/UN
04
Arroz beneficiado, parbolizado,
kg
classe longo fino, tipo 1
R$ 1,69
05
Arroz beneficiado, polido classe
kg
longo fino, tipo 1
R$ 1,59
Requisição nº 22799 - SEDETUR
Ratificado pelo Secretário Desenvolvimento Econômico e Turismo –
SEDETUR em 06/06/2008.
Lei Federal nº 8666/93, Art. 25, Inc. CAPUT.
Objeto: Treinamento e qualificação da cadeia calçadista de Novo Hamburgo.
Valor: R$ 35.000,00 – em favor de: Instituto Brasileiro de Tecnologia do
Couro, Calçado e Artefatos – IBTeC.
Fone 3594.9999 r. 9357
CNPJ.: 88.254. 875/0001-60
Requisição nº 22215 – Ata nº 135/2008 - Registro de Preços nº 054/2008 –
Objeto: Microfilmes, para suprir as necessidades da SEMA.
Geraldo Streck – Gerenciamento de Imagem e Informação Ltda.
ITEM
QTD
UND
DESCRIÇÃO
PREÇO/UN
01
Microfilmes HQ de 16mm x
408
Rol. 65,5m (215 pés).
R$ 25,00
Requisição nº 21859 – Ata nº 126/2008 - Registro de Preços nº 047/2008 –
Objeto: Aço e ferro, para manutenção de diversas obras.
Sidersul Produtos Sederúrgicos Ltda
ITEM
QTD
UND
DESCRIÇÃO
PREÇO/UN
04
Aço CA-50 16mm x 12m
60
Bar (construção)
R$ 54,60
05
48
Un
Ferro chato 3/8” x 1.1/2” x 6m
R$ 41,50
Termo assinado em 12/06/2008, ficam corrigidos os preços unitários, pelo
IGPM (FGV) em 13,23%, do período acumulado de janeiro de 2005 a
dezembro de 2007, aos serviços remanescentes de execução – em favor de:
Construtora e Pavimentadora Pavicon Ltda.
Fone 3594.9999 r. 9357
CNPJ.: 88.254. 875/0001-60
Termo nº 136/2008 - Ata nº 329/2007 - Registro de Preços nº 095/2007 –
Pregão Eletrônico nº 128/2007 - CNPJ.: 88.774.922/0001-05
Termo assinado em 13/06/2008, fica incluída a marca Lar, para o item 01
(milho verde), mantidos os valores do produto.
ITEM
QTD
UND
DESCRIÇÃO
PREÇO/UN
01
16002
Lat
Milho verde em conserva
R$ 0,72
Termo nº 123/2008 de Aditamento ao Contrato nº 177/2006, DMC490/2006 – CNPJ.: CNPJ.: 87.124.582/0001-04
na Cláusula Nona dos prazos item 9.3, fica prorrogada até 31/12/2008 – em
favor de: PROCERGS – Companhia de Processamento de Dados do Estado do
Rio Grande do Sul.
nº 038/2006 – CNPJ.: 94.707.619/0001-84
Termo assinado em 16/06/2008, o preço referente à Cláusula Terceira – do
preço, relativo à hora médica passa a ser de R$ 59,62 e o valor mensal de R$
85.969,00 – em favor de: Clínica Medicina Estância Velha Ltda.
nº 036/2006 – CNPJ.: 94.707.619/0001-84
nº 037/2006 – CNPJ.: 94.707.619/0001-84
Objeto: Serviços de locação de caminhão desentupidor.
AC Dinâmica Desentupidora Ltda.
Número de
Número de
Número de
Preço/U
Item
Horas por Horas para 12 Equipamentos
n
Mês
meses
por Mês
II.
Caminhão
desentupi
R$
dor
60
720
01
125,00
Requisição nº 20291 –STCAS – Ata nº 137/2008 – Registro de Preços nº
Objeto: Botas de PVC.
Indústria de Equipamentos de Seguraça Mac Ltda
Lote
01
Qtd
Un
Descrição
Preço/Un
24
Par
Bota PVC curta preta com forro
modelo capataz, tamanho n° 36
R$ 15,69
60
Par
R$ 16,99
48
Par
R$ 18,19
36
Par
R$ 15,69
36
Par
R$ 15,69
Fone 3594.9999 r. 9357
CNPJ.: 88.254. 875/0001-60
Preços nº 039/2006 – CNPJ.: 89.630.297/0001-82
Requisição nº 22213 – SEMA – Atas nºs 148 e 147/2008 – Registro de
87.551.867/0001-13 e 07.939.100/0001-27
Objeto: Tonners originais das marcas: Toshiba, brother, Kyocera, Gestetner e
Kônica Minolta, para Fax, duplicador e Copiadoras diversas, para suprir as
necessidades do Almoxarifado da SEMA.
Comabe Automação de Escritórios Ltda.
ITEM
QTD
UND
DESCRIÇÃO
PREÇO/U
N
10
Toner da marca Kônica
Minolta,
para
copiadora
Kônica Minolta Bizhub 350
R$
24
Un
TN 311 - Original
220,00
Audaxx Soluções em Equipamentos Ltda
ITEM
QTD
UND
DESCRIÇÃO
PREÇO/
UN
Toner da marca TOSHIBA,
para copiadora TOSHIBA,
R$
01
12
Un
referência ed-4560 - Original
163,00
Toner da marca TOSHIBA
para copiadora da marca
02
TOSHIBA
referência
ED
12
Un
2060/2860 - Original
R$ 92,40
para copiadora TOSHIBA ED
03
1370/
1340/1350/1360/
12
Un
Original.
R$ 93,00
para copiadora TOSHIBA
R$
12
Un
04
ED1560, original copiadora
102,00
referência 43017382
para copiadora TOSHIBA E
350 E- Bridge 3520 original,
R$
36
Un
05
com durabilidade de 21.000
240,00
mil cópias com 5% de
cobertura de papel A4.
Toner da marca BROTHER,
para fax laser BROTHER,
R$
24
Un
referência
TN-350,
com
06
109,00
durabilidade
para
2.500
páginas - Original
Toner da marca KYOCERA
para copiadora KYOCERA
R$
12
Un
km 4035 original, com
07
427,00
durabilidade de mais ou
menos 30.000 cópias.
Master
para
duplicador
R$
24
Cx
Gestetner, 6123L, caixa com
08
248,50
2 rolos, original
Tinta
preta
da
marca
GESTETNER,
para
60
Un
duplicador
GESTETNER R$ 48,50
09
6123l, com uma vida útil de
6.000 páginas, original
para copiadora TOSHIBA ER$
12
Un
Stúdio 163 T1640, com
11
340,00
durabilidade aproximada de
30.000 mil cópias.
Termo/Convênio nº 144/2008 de Aditamento ao Convênio nº 027/2003,
firmado em 01/08/2003 – CNPJ.: 93.847.432/0001-13
Termo em 11/06/2008, resolvem aditar o prazo de vigência previsto na
Cláusula Terceira do convênio original prorrogando o mesmo até 31/12/2008 –
em favor de: Associação Hospitalar de Novo Hamburgo.
Termo/Convênio 146/2008 de Aditamento ao Convênio nº 060/2005 –
SAMU, firmado em 27/09/2005– CNPJ.: 93.847.432/0001-13
na Cláusula Terceira do convênio original prorrogando o mesmo até
31/12/2008 – em favor de: Associação Hospitalar de Novo Hamburgo.
nº 004/2005– CNPJ.: 03.116.681/0001-46
na Cláusula Décima do contrato original peorrogando o mesmo até 30 (trinta)
dias, a partir de 30/05/2008 – em favor de: Meta Cooperativa de Serviços Ltda.
Fone 3594.9999 r. 9357
CNPJ.: 88.254. 875/0001-60
Requisição nº 22429 – SEMOP – Atas nºs 143 e 144/2008 – Registro de
90.206.509/0001-88 e 72.448.558/0001-45
Objeto: Aquisição de pedras, lajes e tijoletas grês, para manutenção de diversas
obras.
RB Dossin Comércio de Materiais de Construção Ltda.
ITEM
QTD
UND
DESCRIÇÃO
PREÇO/U
N
01
Pedra gres 0,45x0,25x0,12m
12000
Un
(arenito) medidas mínimas
R$ 1,22
02
Pedra gres 0,45x0,30x0,12m
9000
Un
(arenito) medidas mínimas.
R$ 1,75
Materiais de Construção Ribaczki Ltda
ITEM
QTD
UND
DESCRIÇÃO
PREÇO/
UN
Lajes de gres 1,00x0,50x0,05
03
12000
Un
m
R$ 4,19
Tijoletas
Gres
04
24000
Un
0,45x0,15x0,08m
R$ 0,96
Requisição nº 22647 – SEMOP – Atas nºs 149 e 150/2008 – Registro de
72.448.558/0001-45 e 90.206.509/0001-88
Objeto: Aquisição de aço, para manutenção de diversas obras
Materiais de Construção Ribaczki Ltda.
ITEM
QTD
UND
DESCRIÇÃO
PREÇO/U
N
01
Aço CA-50 12,5mmx12m
R$
240
Bar (construção)
43,8650
02
Aço
CA-50
8mmx12m
960
Bar (construção)
R$ 20,79
RB Dossin Comércio de materiais de Construção Ltda
ITEM
QTD
UND
DESCRIÇÃO
PREÇO/
UN
Aço
CA-50
10mmx12m
03
720
Bar (construção)
R$ 29,77
Aço
CA-50
16mmx12m
04
60
Bar (construção)
R$ 82,20
Requisição nº 21976 – SEMAP – Cont. nº 081/2008 – Convite nº 026/2008
– Requisição nº 21976 – Emp. 134003
Objeto: Prestação de serviço de aerolevantamento fotográfico tipo 1, do
município de Novo Hamburgo, inclusive a Zona de Lomba Grande.
Contrato: Validade será de 30 (trinta) dias.
Valor: R$ 23.850,00 – em favor de: Santafé Taxi Aéreo Ltda.
Requisição nº 22425 – SMED – Cont. nº 079/2008 – Emps. 131306, 131307
e 131133 – CNPJ.: 81.243.735/0001-48
Objeto: Fornecimento de 01 (uma) Lousa Interativa, 14 (quatorze) horas de
Formação de Educadores, 01 (um) ponto de instalação lógico e elétrico, para
atender a Secretaria Municipal de Educação e Desporto.
Contrato: Validade será até 31/12/2008.
Preços nº 011/2006 – CNPJ.: 56.795.362/0001-70
na Cláusula Oitava do contrato original, prorrogando o mesmo até 31/12/2008,
a contar de 28/06/2008 – em favor de: Damovo do Brasil S/A.
Preços nº 006/2007 – CNPJ.: 89.630.297/0001-82
na Cláusula Oitava do contrato original, prorrogando o mesmo até 31/07/200 em favor de: Kasa Materiais de Construção Ltda.
Preços nº 005/2007 – CNPJ.: 89.630.297/0001-82
31/07/200 - em favor de: Kasa Materiais de Construção Ltda.
07.891.530/0001-16
dias até 05/09/2008 em razão da necessidade dos serviços, ficam acrescidos os
valores correpondentes aos 75 dias prorrogados – em favor de: Pavimentare
Construtora Ltda.
Lei federal nº 8666/93, Art. 25, Inc. I.
Objeto: Aquisição de passagens, para auxílio no trabalho dos agentes de saúde.
Requisição nº 23154 - SAHAB
Ratificado pelo Secretário de Hbitação em 19/06/2008.
Objeto: Prestação de serviços Administrativo do Sistema Habitacional do
Município.
Valor: R$ 5.339,00 – em favor de: Cia Municipal de Urbanismo – COMUR.
Fone 3594.9999 r. 9357
CNPJ.: 88.254. 875/0001-60
Objeto: Serviços de Locação de Caminhões Caçamaba 12M³.
Antônio Marino de Vargas Sobrinho Ltda.
Número de Número de Número de
Preço
Item
Horas por Horas para Equipament
/Un
Mês
12 meses
os por Mês
IV.
Caminhão
caçamba
R$
12m³
160
1.920
02
48,30
Ratificado pelo Secretário de Segurança Trânsito e Transportes em 20/06/2008.
Objeto: Aquisição de peças e serviços de manutenção para veículo do Corpo
de Bombeiros.
Valor: R$ 4.491,00 – em favor de: Sandra Antinolfii Johansen Augustin.
Fone 3594.9999 r. 9357
CNPJ.: 88.254. 875/0001-60
Emp. 134774 – CNPJ.: 88.254.875/0001-60
Objeto: Prestação de serviço, ministrando cursos de oficinas (aulas) de música
para alunos da Rede Municipal de Ensino que participam da banda escolar.
Contrato: Validade 31/12/2008
Valor: R$ 19.180,00 – em favor de: M J Ensino Musical Ltda – ME.
Objeto: Aquisição de passagens para alunos e acompanhantes da rede
municipal de ensino em atendimento especial.
Lei Federal nº 8666/93, 24, Inc. IV.
Objeto: Aquisição de medicamentos, para atender a Farmácia Comunitária.
Valor: R$ 11.735,00 – em favor de: Marcofarma Distribuidora de Produtos
Farmacêuticos Ltda.
Lei Federal nº 8666/93, Art. 25, Inc. CAP.
Objeto: Locação do Barco Martim Pescador, para o Projeto PESMS.
Valor: R$ 2.000,00 – em favor de: Inst. Martim Pescador Mov. de Pre. Bacia
Hidro. do Rio do Sinos.
Fone 3594.9999 r. 9357
CNPJ.: 88.254. 875/0001-60
Requisição nº 21805 – SAHAB – Cont. 082/2008 – Pregão Eletrônico nº
069/2008 – Emp. 134235 – CNPJ.: 08.593.528/0001-23
Objeto:
Aquisição de 01 software – Autocad Versão 2009, para
desenvolvimento gráfico de Projetos na área de engenharia Habitacional.
Garantia mínima de 90 (noventa) dias quanto a vícios ocultos ou defeitos da
coisa.
Valor: R$ 10.590,00 – em favor de: Imagem Informática Ltda.
Objeto: Aquisição de materias (agulhas) para o Centro de Imagens.
Medcare Produtos e Equipamentos Médico Hospitalares Ltda.
ITEM
QTD
UND
DESCRIÇÃO
PREÇO/UN
Agulha para biopsia de
01
360
Un
mama 14X10
R$ 54,90
agulha para biopsia de
02
252
Un
próstata 18 x 25
R$ 54,90
Agulha para anestesia da
próstata
resterilizável
03
252
Un
22ga X 20cm.
R$ 53,00
Agulha
20X10
para
marcação de nódulo pré
180
Un
R$ 38,00
04
cirúrgico(agulhamento)
por Mamografia
Agulha
20X05
para
marcação de nódulo pré
180
Un
R$ 42,00
05
Cirúrgico(agulhamento)
por Ecografia
Requisição nº 23154 – SAHAB – Cont. nº 089/2008 – Emp. 135188 –
CNPJ.: 94.380.763/0001-59
Objeto: Prestação de Serviços Administrativos do Sistema Habitacional do
Município.
Contrato: Validade 12 (doze) meses a contar do início da prestação dos
serviços.
Valor: R$ 5.339,00 mensais – em favor de: Companhia Municipal de
Urbanismo – COMUR.
Requisição nº 23301 – SEMSU – Cont. 087/2008 – Emp. 135196 – CNPJ.:
88.268.800/0001-39
Objeto: Execução de reforma e melhorias n arede de iluminação pública em
ruas do Bairro Rincão.
Contrato: Validade 15(quinze) dias.
Valor: R$ 14.190,00 – em favor de: Instaladora Elétrica Mercúrio Ltda.
Fone 3594.9999 r. 9357
CNPJ.: 88.254. 875/0001-60
Termo nº 145/2008 de Aditamento ao Contrato nº 039/2007 – Tomada
de Preços nº 047/2006 – CNPJ.: 05.637.583/0001-80
na Cláusula Sétima do contrato original, prorrogando o mesmo até
13/07/2008 – em favor de: Artek Construções e Representações Ltda.
Termo nº 162/2008 de Aditamento ao Contrato nº 047/2008 de Locação
de Equipamentos Rodoviários – Convite nº 015/2008 – CNPJ.:
07.891.530/0001-16
na Cláusula Sétima do contrato original e aditivos, prorrogando o mesmo até
04/08/2008, em razão do pedido de aumento nas quantidades previstas, ficam
acrescidos à Cláusula Terceira – do preço, o valor de R$ 13.680,00,
equivalentes a 25% do valor total o contrato original, relativos ao acréscimo
das quantidades dos serviços – em favor de: Pavimentare Construtora Ltda..
Requisição nº 19338 – SMED - Cont. nº 085/2008 – Concorrência nº
001/2008 – Emp. 135176 – CNPJ.: 06.996.041/0001-66
Objeto: Prestação de serviços continuos de limpeza para as EMEI’S, sem
fornecimento de materiais de limpeza, para 23 profissionais e jornada de 44
horas semanais.
Contrato: Validade será de 31/12/2008 a contar do início da prestação do
serviço, podendo ter a sua duração prorrogada por iguais e sucessivos
períodos até o limite de 60 (sessenta) meses.
Valor: R$ 28.156,36 mensais – em favor de: Gussil – Indústria, Comércio e
Prestação de Serviços Ltda.
Fone 3594.9999 r. 9357
CNPJ.: 88.254. 875/0001-60
de Preços nº 039/2005 – CNPJ.: 04.729.942/0001-66
Termo assinado em 02/07/2008, resolvem aditar o contrato original,
considerando o reajustamento pelo índice de variação do INPC/IBGE, em
6,64% acumulado do período de 02/06/2007 à 01/06/2008, passa o preço da
Cláusula Terceira, item “a”, ao valor de R$ 3.941,12 mensais e o item “b” da
mesma cláusula, passa a ser de R$ 463,26 – em favor de: Dutra Vila e Dutra
Vila Advogados Associados.
seguintes itens.
Copybras Copiadoras do Brasil Ltda
ITEM
QTD
UND
DESCRIÇÃO
PREÇO/UN
Impressora
a
laser
01
06
Un
monocromática.
R$ 859,90
07.986.662/0001-21
31/12/2008 – em favor de: Brashões Consultorias em Processos Industriais,
Desenvolvimento de Software Ltda.
– Emp. 135760 – CNPJ.: 91.503.359/0001-37
Objeto: Prestação de serviço, ministrando cursos de oficinas (aulas) de dança,
para atender as necessidades dos Núcleos de ASEMAS Pôr do Sol, Monteiro
Lobato e Mundo da Criança .
Valor: R$ 11.080,00 – em favor de: Edahfis – Escola de Artes e Habilidades
Físicas.
Fone 3594.9999 r. 9357
CNPJ.: 88.254. 875/0001-60
01.832.326/0001-48
Termo assinado em 03/07/2008, resolvem aditar o contrato original, pelo
presente Termo Aditivo fica alterada a Cláusula Quarta do pagamento, item
4.1.4, passando ao seguinte texto: “4.1.4 – O pagamento será até o 30º
(trigésimo) dia contados da apresentação da nota fiscal/fatura de serviços,
mediante desconto automático do ISS – Imposto sobre serviços
correspondente ao percentual de 2% - em favor de: Vega Engenharia
Ambiental S/A.
-cabos de energia;
-cabo de áudio e vídeo;
-manual;
-maleta de transporte;
-bateria;
-garantia de 01 ano (onsite) no local
Requisição nº 23425 – SEMSA – Cont. nº 095/2008 – 07.858.348/0001-63
– Emp. 136856
Objeto: Execução e instalação de grades de ferro, executado na UBS
Roselândia.
Valor: R$ 7.479,16 - em favor de: Empreiteira e Construtora Boto Cova
Ltda.
Objeto: Aquisição de material hospitalar, para atender necessidades do
Laboratório Municipal.
Centerlab – Central de Laboratórios Ltda.
ITEM QTD UND
DESCRIÇÃO
PREÇO/UN
60
Frs Álcool Acetona 500ml
R$ 11,40
01
Kit VDRL - Antigino Sem
03
12
Kit
Inativação - com 250 testes
R$ 23,38
Meio Finilalanina frasco
05
12
Frs com 250 gramas
R$ 900,00
Óleo mineral BP1010-40
13
24
Frs frasco com 60ml
R$ 12,00
Hidróxido de potássio 40%
15
12
Frs frasco com 30ml
R$ 11,00
Fone 3594.9999 r. 9357
de Equipamentos Rodoviários – CNPJ.: 90.179.284/0001-18
na Cláusula Oitavo do contrato original, prorrogando o mesmo até
31/12/2008 – em favor de: Construtora e Terraplanegem Bonetti Ltda.
seguintes itens.
Comabe Automação de Escritórios Ltda
ITEM
QTD
UND
DESCRIÇÃO
PREÇO/UN
Tonner
original
para
impressora laser marca
Brother, modelo HL –
5250,
para
7.000
01
impressões
aproximadamente
06
Un
referência TN580.
R$ 161,50
Objeto: Projetor Multimídia, para uso de diversas Secretarias.
Masil Indústria e Comércio de brinquedos Ltda
ITEM
QTD
UND
DESCRIÇÃO
PREÇO/UN
Projetor Multimídia com
as seguintes
características técnicas
mínimas obrigatórias:
-tipo de projeção: frontal;
-resolução de, no
mínimo: 800 x 600;
-resolução compatível:
SVGA ou XGA;
-compatibilidade de
vídeo: NTSC, PAL-M/N e
SECAM;
-luminosidade de, no
mínimo, 2100 ANSI
Lumens;
-contraste de, no mínimo:
R$
01
12
UN
300:1;
1.688,00
-lâmpada de, no mínimo,
150W;
-vida útil da lâmpada de,
no mínimo, 1500 horas;
-projeção diagonal de, no
mínimo, 40" à 300";
-uma entrada D-sub 15
pinos;
-uma entrada S-Vídeo;
-uma entrada Vídeo
Composto;
-entrada para áudio;
-alto-falantes de, no
mínimo, 1W;
-controle remoto;
CNPJ.: 88.254. 875/0001-60
Requisição nº 22323 – STCAS – Cont. 086/2008 – Convite nº 034/2008 –
CNPJ.: 09.430.934/0001-38
Objeto: Prestação de serviço de Regência para Banda Marcial do Núcleo
Pequeno Príncipe.
O prazo de duração do contrato será até 31/12/2008.
Valor: R$ 3.500,00 em favor de: Guilherme Roberto Krummenauer.
Objeto: Aquisição de Pen Drives, mídias CDR, CDRW e DVRW, para
atender as necessidades da DIRINFO.
G. Nunes Limpeza.
ITEM QTD UND
DESCRIÇÃO
PREÇO/UN
Mídia CDRW regravável 80
minutos/700 Mb com estojo
04
600
Un
plástico
R$ 1,77
Mídia DVD-RW regravável
06
960
Un
4.7 GB com estojo
R$ 2,77
03.090.472/0001-70 e 09.439.512/0001-14
Comercial Irmãos Simon de Alimentos Ltda
ITEM QTD UND
DESCRIÇÃO
PREÇO/UN
Suco concentrado adoçado
19
1020
L
de abacaxi.
R$ 3,59
20
1020
L
de maça.
R$ 3,66
22
1020
L
de maracujá.
R$ 3,65
Prativita Alimentos Nutricionais Ltda
ITEM
DESCRIÇÃO
PREÇO/UN
Mistura para preparo de
creme de sagu com
08
1620
Kg
chocolate.
R$ 6,32
bolo, sabor maçã com
11
600
Kg
canela
R$ 6,52
12
600
Kg
pão caseiro
R$ 4,04
14
600
Kg
bolo, tipo formigueiro.
R$ 6,86
16
1020
Kg
bebida láctea.
R$ 6,36
Termo nº 175/2008 – 2º Ato de Apostilamento - Ata nº 328/2007 –
34.274.233/0008-01
Termo assinado em 04/07/2008, rejauste de preços praticados para
fornecimento de graxa, óleo lubrifiante e hidráulico, para suprir as
necessidades da SEMOP e SEMTRAS, ficam alteados os valores unitários
dos itens abaixo:
Petrobras Distribuidora S/A
ITEM
QTD
UN
02
L
03
L
04
L
UND
DESCRIÇÃO
PREÇO
UN
05
06
L
L
- Óleo lubrificante com nível de
desempenho API CF.- Grau de viscosidade
SAE
40.
- Aditivos:
anticorrosivo,
antidesgaste, antiespumante, antioxidante,
detergente, dispersante, agente de reserva
alcalina e abaixador do ponto de fluidez. Densidade a 20/4ºC: 0,8963. - Ponto de
Fulgor: 262ºC - Ponto de fluidez: -6ºC. Viscosidade a 40ºC: 163,5 cSt. Viscosidade a 100ºC: 15,46 cSt. - Índice de
viscosidade: 95. - Cinzas sulfatadas,
percentual sobre o peso: ~1,18%. - Índice
de basicidade: 11,4 mgKOH/g.
Óleo
lubrificante
multiviscosoClassificação: aprovado pela API na
categoria SJ / CF- Grau de viscosidade
SAE 20W50- Para motores a gasolina, a
álcool, bi combustível e adaptado para
GNV- Aditivos: antidesgaste, anticorrosivo,
antioxidante,
detergente,
dispersante,
antiespumante, abaixador do ponto de
fluidez,
melhorador
do
índice
de
viscosidade, agente de reserva alcalina e
agente condicionador de retentores.
desempenho API CF. - Grau de
viscosidade
SAE
50.
Aditivos:
anticorrosivo, antidesgaste, antiespumante,
antioxidante,
detergente,
dispersante,
agente de reserva alcalina e abaixador do
ponto de fluidez. - Densidade a 20/4ºC:
0,8997. - Ponto de Fulgor: 272ºC - Ponto
de fluidez: -6ºC. - Viscosidade a 40ºC:
226,2 cSt. - Viscosidade a 100ºC: 19,41
cSt. - Índice de viscosidade: 97. - Cinzas
sulfatadas, percentual sobre o peso:
~1,18%. - Índice de basicidade: 11,4
mgKOH/g.
- Óleo hidráulico tipo ATF para
transmissõesPossuir
corante
para
diferenciação, evitar seu uso indevido e
identificar vazamentos. - Recomendado
para
lubrificação
de
transmissões
automáticas- Pode também ser usado em
direções hidráulicas e em garfos de
motocicletasPossuir
aditivos:
anticorrosivo, antidesgaste, antiespumante,
antiferrugem, antioxidante, abaixador do
ponto de fluidez, melhorador do índice de
viscosidade.
- Nível de desempenho aprovado pela API
GL-5 e à especificação MIL-L-2105D, com
grau SAE 90. - Recomendado para caixas
de câmbio e diferenciais de veículos
operando em condições severas, caixas de
engrenagens hipóides de eixos traseiros,
caixas de mudança e caixas de
engrenagens hipóides em geral. - Possuir
aditivos:
anticorrosivo,
antidesgaste,
antiespumante, antiferrugem, antioxidante,
abaixador do ponto de fluidez e agentes de
extrema pressão.- Densidade: 0,9000. Ponto de Fulgor: 222ºC - Ponto de fluidez: 6ºC. - Viscosidade a 40ºC: 202,0 cSt. Viscosidade a 100ºC: 17,29 cSt. - Índice de
viscosidade: 91. - Corrosão à Lâmina de
Cobre, 3h 100ºC: 1b.
R$ 3,7976
R$3,9410
R$ 3,8372
R$ 4,4223
R$ 3,9217
07
L
08
L
09
L
10
L
- Óleo lubrificante de base parafínica de
extrema pressão de uso industrial. - Grau
de viscosidade grau ISO 68. - Densidade:
0,8744.
- Ponto de Fulgor: 260ºC - Ponto de fluidez:
-18ºC. - Viscosidade a 40ºC: 65,3 cSt. Viscosidade a 100ºC: 8,77 cSt. - Índice de
viscosidade: 107. - Índice de acidez: 0,70
mgKOH/g.
Aplicação:
sistemas
hidráulicos, bombas pistão, elevadores e
operatriz.
Aditivos:
anticorrosivo,
antidesgastante,
antiespumante,
- Óleo lubrificante de base parafínica de
extrema pressão de uso industrial. - Grau
de viscosidade grau ISO 46. - Aditivos:
anticorrosivo,
antidesgastante,
antiespumante, antiferrugem, antioxidante.
- Classificações: ISO HV, DIN HVLP, DIN
51524 (partes 2 e 3). ISO VG 46. Densidade: 0,8686. - Ponto de Fulgor:
244ºC - Ponto de fluidez: -18ºC. Viscosidade a 40ºC: 44,3 cSt. - Viscosidade
a 100ºC: 6,83 cSt. - Índice de viscosidade:
110. - Índice de acidez: 0,70 mgKOH/g.
- Óleo lubrificante para conversores de
torque e sistemas hidráulicos, atendendo à
especificação ALLISON C-3. - Grau de
viscosidade SAE 10W. - Densidade a
20/4ºC: 0,8814. - Ponto de Fulgor: 226ºC Ponto de fluidez: -24ºC. - Viscosidade a
40ºC: 36,8 cSt. - Viscosidade a 100ºC: 6,20
cSt. - Índice de viscosidade: 116. - Cinzas
sulfatadas, percentual sobre o peso:
~1,18%. - Índice de basicidade: 10,0
mgKOH/g
- Aditivos: anticorrosivo,
antidesgaste, antiespumante, detergente,
dispersante e abaixador do ponto de
fluidez.
Óleo lubrificante MD-400 Grau SAE 30 para motores diesel com aspiração natural
e superalimentados, que operem em
condições
severas.
Aplicações:
CATERPILLAR, CUMMINS, FIAT, FORD,
MERCEDEZ BENZ, MWM, SCANIA,
VOLVO e YANMAR. Pode ser utilizado em
sistemas hidráulicos e conversores de
torque que requeiram óleos de motor.
Aditivos
exigidos:
antidesgaste,
anticorrosivo, antioxidante, antiespumante,
detergente, dispersante, abaixador do
ponto de fluidez e agente de reserva
alcalina Classificação: API CF, ALLISON C4 Características:Densidade a 20/4oC:
~0,894 - Ponto de Fulgor (VA): ~256 ºC Ponto de Fluidez: ~(-18) ºC - Viscosidade a
40oC: ~109cSt - Viscosidade a 100oC:
~11,9 - Índice de Viscosidade: ~97 - Cinzas
Sulfatadas: ~1,18 (% do peso) - Índice de
Basicidade Total: ~11,4 (mgKOH/g) Apresentação: Tambor 200L
ITEM
R$ 3,7339
R$ 3,7113
QTD
UND
DESCRIÇÃO
PREÇO/UN
Tonner
original
para
impressora a laser Samsung,
modelo ML-2010, referência
ML-2010D3,
com
01
durabilidade
de
aproximadamente
3.000
12
Un
páginas.
R$ 270,00
Tonner
original
para
impressora laser Lexmark
02
T6322, referência 12ª7465,
12
Un
para 32.000 impressões.
R$ 697,00
de Imóvel – CPFs. 062.381.490-00 e 152.154.310-00
Termo assinado em 25/06/2008, o prazo de vegência previsto na Cláusula
Segunda do contrato original prorrogando o mesmo até 31/12/2008, podendo
ser renovado - em favor de: Ligia Behrends Mattner e Liane Behrends.
– Emp. 134676 – CNPJ.: 03.422.707/0001-84
Objeto: Prestação de serviço, ministrando cursos de oficinas (aulas) de
customização, para atender as necessidades dos Núcleos ASEMA.
Valor: R$ 13.576,00 – em favor de: Serviço Nacional de Aprendizagem
Comercial – SENAC.
Fone 3594.9999 r. 9357
R$ 4,0165
R$ 3,7281
Graxa para linha automotiva, para lubrificar
eixos,engrenagens
e
rolamentos.Grau
6,5445
NLGI-2
nº 069/2008 – Pregão Eletrônico nº 089/2008
Objeto: Aquisição de Tonners originais das marcas: SAMSUNG e
LEXMART, para suprir as necessidades da DIRINFO.
LG Compatível Materiais de Informática Ltda.
12
Kg
CNPJ.: 88.254. 875/0001-60
Objeto: Aquisição de Pen Drives, mídias CDR, CDRW e DVRW, para
atender as necessidades da DIRINFO.
Masil Indústria e Comércio de Brinquedos Ltda
ITEM
QTD UND
DESCRIÇÃO
PREÇO/
UN
Pen Drive com: capacidade de
01
armazenamento: 4 GB; plug and
36
Un
play; conexão USB;
R$ 41,80
02
36
Un
play; conexão USB;
R$ 32,90
03
36
Un
play; conexão USB;
R$ 22,34
Mídia CDR somente gravável,
05
80 minutos/700Mb com estojo
984
Un
plástico
R$ 0,98
Termo de Resisão do Contrato de Concessão para Exploração dos
Serviços de Esgotamento Sanitário no Município de Novo Hamburgo
Termo de Rescisão do Contrato de Concessão para Exploração dos
Serviços de Abastecimento de Água dos Bairros Boa Saúde, Lomba
Grande e Área Adjacentes no Município de Novo Hamburgo.
Termo de Rescisão do Contrato de Concessão da Gestão dos Serviços de
Abastecimento de Água Potável no Município de Novo Hamburgo.
Em virtude da transformação da Concessionária em Autarquia Municipal sob
a denominação COMUSA – Serviço de Água e Esgoto de Novo Hamburgo,
as partes rescindem consensualmente o Contrato de Concessão, firmado em
28/11/1997. CNPJ.: 94.126.661/0001-01
Requisição nº 22874/2008 – SEMTRAS – Cont. nº 088/2008 – Convite nº
021/2008 - Emps. 134777, 134778 e 134779 – CNPJ.: 06.070.714/0001-52
Objeto: Prestação de serviço de retífica de motores para os veículos da
Guarda Municipal.
Valor: R$ 13.605,60 – em favor de: Multimáquinas Peças e Serviços Ltda.
Requisição nº 21472 – SEMA – Atas nºs 179, 180 e 182/2008 – Registro
08.317.850/0001-20, 95.189.411/0001-83 e 09.153.233/0001-07
Objeto: Aquisição de material expediente, para suprir as necessidades do
Almoxarifado da SEMA.
Eurides Darós - ME
Item
12
15
16
17
Qtd
60
60
60
60
Und
Descrição
Preço/Un
Fol
Cartolina colorset cor bordô
medindo 66,1 x 52,0cm.
R$ 0,40
Fol
Cartolina colorset, cor verde
escuro, medindo 66,1 x
52,0 cm
Fol
Rol
Cartolina colorset, cor lilás,
medindo 66,1 x 52,0 cm
Papel crepom, lilás, rolo
com 0,48m x 2,00m
25
31
37
40
41
63
74
96
97
109
110
111
112
113
115
36
Un
Caderno de desenho, 48
folhas , em espiral, tamanho
ofício.
300
Cx
Giz de cera, caixa com 12
cores
R$ 0,47
60
Un
Tinta têmpera - caixa com 6
cores,
15
ml,
tubos
plásticos
R$ 0,97
204
Un
Lápis de cor, com 12 cores,
tamanho grande.
R$ 1,39
108
Cnj
Caneta hidrocor - conjunto
de 12 cores, grande, ponta
fina
R$ 2,00
408
Rol
Fita
adesiva
grande
tamanho 12mm x 50metros
R$ 0,45
300
Rol
Fita crepe, tamanho 50m x
2cm
R$ 1,51
1008
Un
Envelope
branco
RPC
tamanho 16 x 11,5cm.
R$ 0,03
24
Cx
Etiqueta adesiva tamanho
A4 279,4 x 215,9mm, caixa
com 25 folhas
R$ 4,50
108
Fol
Papel
seda,
amarelo,
tamanho 50 x 70cm.
R$ 0,06
108
Fol
Papel seda, azul, tamanho
50 x 70cm.
R$ 0,06
108
Fol
Papel seda, verde, tamanho
50 x 70cm.
R$ 0,06
108
Fol
Papel
seda,
vermelho,
tamanho 50 x 70cm.
R$ 0,06
108
Fol
Papel
seda,
branco,
tamanho 50 x 70cm.
R$ 0,05
Un
Caderno espiral pequeno,
com
96 folhas, capa
flexível.
R$ 1,09
156
Cimapel Comércio de Material de Escritório Ltda
Item
24
29
33
34
36
Qtd
Und
Descrição
Preço/Un
Cnj
Caneta hidrocor - conjunto de
12 cores - grande, ponta
grossa
R$ 5,73
252
Cx
Gizão de cera, caixa com 12
cores
R$ 0,76
300
Un
Apontador de lápis de metal,
tamanho pequeno
R$ 0,37
36
Cx
Visor e etiqueta para pasta
suspensa caixa c/ 50 unidade.
R$ 2,59
504
Un
Livro ata, com 100 folhas.
R$ 4,14
192
Tinta
têmpera,
frasco com 250 ml
43
60
R$ 0,40
44
R$ 0,33
45
R$ 0,33
R$ 1,20
60
60
amarela,
Un
R$ 1,09
Un
Tinta têmpera, azul, frasco
com 250 ml.
R$ 1,09
Un
Tinta têmpera, branca , frasco
com 250 ml.
R$ 1,09
Tinta têmpera, preta, frasco
com 250 ml
46
60
47
48
49
50
51
52
53
57
58
59
62
65
67
82
84
92
Un
108
Un
Livro ponto, com 100
folhas.
32
252
Un
Borracha verde macia
R$ 0,19
56
96
Un
Lápis borracha
R$ 0,50
Un
Pranchetas
para
anotações,
tamanho
ofício, de madeira, com
presilha de metal
R$ 1,24
Cx
Massa de modelar,
caixa com 6 cores, peso
total 70 gramas
R$ 0,62
Rol
Papel pardo acetinado,
rolo com 60cm de
largura,
aproximadamente
13
quilos
R$ 39,60
Un
Lápis
de
cor
aquarelado, caixa com
12 cores grande
R$ 5,41
Un
Pasta
simples
de
cartolina
dobrada,
tamanho ofício
R$ 0,42
Pac
Papel ofício A4 colorido
amarelo,
tamanho
210x297mm/75gr/m2,
pacote com 100 folhas
R$ 3,14
108
Un
Lápis preto 6b, de boa
qualidade,
produto
nacional
R$ 0,57
108
Un
Pincel atômico preto,
com ponta estreita
R$ 0,70
108
Un
Pincel atômico verde,
com ponta estreita
R$ 0,70
108
Un
Pincel
vermelho,
estreita
R$ 0,70
108
Un
Pincel atômico azul,
com ponta estreita
R$ 0,70
60
Cx
Giz branco, caixa com
64 unidades
R$ 0,62
Fol
Papel
celofane,
amarelo. tamanho 48 x
66cm.
R$ 0,54
Fol
Papel celofane, azul.
tamanho 48 x 66cm.
R$ 0,54
Fol
Papel celofane, preto,
tamanho 48 x 66cm.
R$ 0,54
Fol
Papel celofane, verde,
tamanho 48 x 66cm.
R$ 0,54
Fol
Papel
de
desenho,
tamanho
ofício,
216x330mm, gramatura
180gr/m2
R$ 0,08
Un
Tesoura de picotar 8
polegadas em aço inox
e cabo de polipropileno.
R$ 38,50
30
R$ 1,09
Un
Tinta têmpera, verde, frasco
com 250 ml
Un
Tinta têmpera, vermelha,
frasco com 250 ml
Un
Caneta esferográfica azul,
com
ponta
grossa
em
tungstênio.
Un
Caneta esferográfica preta,
com
ponta
grossa
em
tungstênio.
3000
Un
Caneta
esferográfica
vermelha, com ponta grossa
em tungstênio.
R$ 0,16
1008
Un
Caneta fluorescente verde
R$ 0,40
108
Un
Perfurador tamanho médio de
metal
R$ 4,47
408
Un
Pasta catálogo, com 50 folhas
plásticas, tamanho ofício
R$ 3,67
156
Un
Pincel atômico
ponta larga
R$ 0,58
156
Un
Pincel atômico preto, com
ponta larga
Un
Apontador
de
lápis
de
plástico, tamanho pequeno
R$ 0,08
Un
Pincel atômico preto para
quadro magnético
R$ 0,90
86
Un
Pincel atômico azul,
quadro magnético
R$ 0,90
87
6000
Env
Envelope branco, sem timbre
tamanho ofício 23cm. x
11,cm.
R$ 0,03
5004
Un
Lápis preto nº 2
R$ 0,14
Un
Refil para fax, marca Brother,
modelo
1270,
referência
PC202RF, caixa com 02 refis.
60
60
6000
5004
1008
108
108
12
azul,
com
para
R$ 1,09
R$ 1,09
60
96
R$ 0,16
61
R$ 0,16
64
204
68
70
10
Qtd
108
Und
Descrição
Fol
Papel carmem, roxo,
tamanho 64,l x 49,8cm
Un
Tinta nanquim, escolar,
à base de resina
acrílica, embalagem de
25ml.
Cnj
Caneta
hidrocor
conjunto de 06 cores
grande, ponta grossa
Un
Caderno de protocolo nº
9, em esperal, 100
folhas, tamanho 16 x
21cm
Un
Caderno com linha e
margem 48 folhas - tipo
brochura.
21
60
23
144
26
504
27
2004
Preço/Un
R$ 0,40
83
88
89
98
101
102
103
R$ 1,50
R$ 3,78
300
36
R$ 0,58
R$ 15,00
300
73
CSM de Souza Leão
Item
396
104
108
108
108
108
105
7008
R$ 3,50
R$ 0,36
116
60
com
atômico
ponta
R$ 6,90
90.341.561/0001-47
Secretaria do Município.
Nutrimental S/A Indústria e Comércio de Alimentos
Item
17
Qtd
Und
Descrição
Preço/Un
2640
Kg
Purê de batata desidratada
– sabor queijo.
R$ 10,89
Atacadão Comérco de Gêneros Alimentícios Ltda
Item
04
06
Qtd
Und
Descrição
Preço/Un
900
Kg
Biscoito tipo Rosquinha de
côco.
R$ 3,43
1620
Cx
Chá de maça com canela
R$ 0,78
01.072.992/0001-25 e 95.197.323/0001-23
Objeto: Aquisição de material instrumental odontológico, para suprir as
necessidades do almoxarifado.
Victor Marciano Hahn Cardoso - ME
ITEM
QTD
UND
DESCRIÇÃO
PREÇO/UN
Autoclave
para
esterilização
de
materiais/instrumenta
is odontológicos, com
câmara
de
esterelização
com
capacidade de no
mínimo 21 litros,
válvula de segurança
que
permita
despressurizar
manualmente
o
equipamento
em
54
caso de falta de
energia
elétrica,
deve ter no mínimo 1
ciclos
de
esterilização,
permitindo esterilizar
instrumentos, suporte
para
bandejas,
pacotes, com siclo de
secagem completo e
independente,
36
Un
220wolts
R$ 1.995,00
Registro
universal
para cuspideira 55
12
Un
odontológica
R$ 28,00
Exatech Indústria e Comércio Ltda
Item
Qtd
Und
Descrição
Preço/Un
03
24
Un
Boticões (fórceps) 151
R$ 19,50
04
24
Un
R$ 19,50
05
24
Un
R$ 19,50
06
24
Un
Boticões (fórceps) 18 L
R$ 19,50
07
24
UN
Boticões (fórceps) 18 R
R$ 19,50
Hidrocortisona
500mg/
solução injetável frasco
3600
Frs
com pó 500mg
R$ 1,9932
Requisição nº 22628 - SEMOP – Registro de Preços nº 063/2008 –
Objeto: Aquisição de materiais de construção (Kits de casa de madeira), para
atender as necessidades da SEHAB.
Ata: Validade 04 (quatro) meses.
M.M. Maravilha Materiais de Construção Ltda
ITEM
QTD
UND
DESCRIÇÃO
PREÇO/UN
Kit de casa de madeira
2,70 x 5,40 (conforme
01
relação
de
materiais
48
Un
Anexo VII).
R$ 1.375,00
Requisição nº 21420 – SEMSA – Cont. nº 093/2008 – Pregão Eletrônico
nº 081/2008 – CNPJ.: 00.212.655/0001-23 – Emp. 135981
Objeto: Aquisição de prontuários de saúde, para atender as necessidades da
SEMSA.
Contrato: Validade até 10 (dez) dias.
Valor: R$ 15.500,00 – em favor de: Perfil Artes Gráficas e Editora Ltda.
Requisição nº 22378 – SEMOP – Cont. 092/2008 – Convite nº 040/2008 –
Emp. 135787 – CNPJ.: 01.867.781/0001-89
Objeto: Aquisição de camisetas com serigrafia para formatura da Rede
Municipal de Ensino, PROERD - Programa Educacional de Resistência à
Violência as Drogas.
Contrato: Validade até 01/07/2008
Valor: R$ 6.596,10 – em favor de: Info Press Comércio e Serviços Ltda.
Preços nº 008/2007 – CNPJ.: 94.261.500/0001-20
na Cláusula Sétima do contrato original prorrogando o mesmo até
16/07/2008, ficam acrescidos à Cláusula Terceira do preço, o valor de R$
25.584,47, equivalentes a 6,83% do valor total do contrato original e
acumulado de 23,16% relativos ao acréscimo de serviços – em favor de:
Coenge Engenharia e Construções Ltda.
Preços nº 039/2006 – CNPJ.: 89.630.297/0001-82
Termo assinado em 09/07/2008, ficam incluídas ao objeto da Cláusula
Primeira do objeto do contrato original e aditivos, mais 01 (uma) Escola
Municipal – em favor de: Kasa Materiais de Construção Ltda.
Preços nº 006/2007 – CNPJ.: 89.630.297/0001-82
Termo assinado em 09/07/2008, ficam incluídas ao objeto da Cláusula
Primeira do objeto do contrato original e aditivos, mais 08 (oito) escolas
Municipais – em favor de: Kasa Materiais de Construção Ltda.
Atacadão Comércio de Gêneros Alimentícios Ltda.
15
Item
03
Qtd
3000
Un
Descrição
Preço/Un
Kg
Biscoito
de
chocolate
Ingredientes
obrigatórios:
farinha de trigo, gordura vegetal
hidrogenada, açúcar, amido de
milho, cacau em pó, ovos,
extrato de malte, sal, leite em
pó. Embalagem primária: Sacos
plásticos contendo 400 gramas.
Embalagem secundária: Caixas
de papelão contendo 8 Kg.
R$ 3,74
Farmácia Comunitária
Labotek Comércio e Distribuição de Produtos Hospitalares Ltda
ITEM
QTD
UND
DESCRIÇÃO
PREÇO/UN
04
06
4500
1020
Kg
Biscoito de mel cobertura
glaçada
Ingredientes
obrigatórios: farinha de trigo
fólico, açúcar, mel, gordura
vegetal
hidrogenada
e
fermento. Embalagem primária:
gramas.
Embalagem
contendo 8 Kg. Validade
mínima: 06 meses.
R$ 4,45
Kg
Biscoito Integral - Ingredientes
fólico, farinha de trigo integral.
Embalagem primária: Sacos
plásticos contendo no mínimo
350
gramas.
Embalagem
contendo
no
mínimo
20
pacotes. Validade mínima: 6
meses.
R$ 3,81
Objeto: Aquisição de Kit de Gasometria, para utilização no Laboratório
Público Municipal.
Fone 3594.9999 r. 9357
CNPJ.: 88.254. 875/0001-60
Belka Alimentos Ltda.
Item
Qtd
Un
Descrição
Preço/Un
08
240
Kg
Massa alimentícia de sêmola,
com vegetais.
R$ 2,93
ITEM QTD UND
DESCRIÇÃO
PREÇO/UN
Acetato
de
1800
Dexametasona 1mg/g
01
0
Tbo pomada 10g
R$ 0,40
Dipirona
sódica
1200
10mg/02ml ampola de
09
0
Amp 2ml.
R$ 0,25
Furosemida
solução
Injetável 10 mg/mL
10
3600 Amp ampola de 2ml
R$ 0,18
2400
Maleato
de
11
0
Cpr dexclorfeniramina 2mg
R$ 0,0140
Mebendazol 20 mg/mL
suspensão frasco com
12
7200
Frs 30ml
R$ 0,39
4800
18
00
Cpr Amoxicilina 500mg
R$ 0,08
Termo assinado em 10/07/2008, ficam excluídos os itens nºs 04 e 05,
passando aos seguintes itens abaixo descrito face ao lançamento por erro
material.
Sidersul produtos Siderúgicos Ltda
ITEM QTD UND
DESCRIÇÃO
PREÇO/UN
Ferro chato 3/8” x
05
48
Un
1.1/2” x 6m
R$ 54,60
36
M
Ferro trefilado 35 mm
R$ 41,50
06
Requisição nº 21024 – SEMSA - Atas nºs 172 e 177/2008 – Registro de
07.978.004/0001-98 e 93.318.947/0001-26
Objeto: Aquisição de material instrumental Odontológico, para suprir as
necessidades do Almoxarifado.
Dental Med Equipamentos e Materiais odontológicos e Hospitalares
Ltda
ITEM
QTD
UND
DESCRIÇÃO
PREÇO/UN
36
Un
Brunidor n°29
R$ 2,57
08
36
Un
Brunidor n°33
R$ 2,67
09
60
Un
Escavador nº 14
R$ 2,55
12
48
Un
Escavador nº 19
R$ 2,53
14
Espelho
de
19
240
Un
Odontologico Médio 04
R$ 1,29
caneta de alta rotação:
turbina extra torque 605
47
turbina
encaixe
12
Un
borden
2
furos,
R$ 174,99
48
12
Un
49
36
Un
53
120
Un
Sempromed Comércio e
Odontológicos Ltda
ITEM QTD UND
refrigeração por spray
trpilo, recatilha soft,
rolamento de esferas,
sistemas FG de troca
de broca convencional,
babeça arredondada,
esterilizavel
em
autoclave.
Caneta
de
baixa
rotação odontológica
R$ 84,99
Espatula plastico para
manip ionômero
R$ 1,50
Espatula para cimento
nº 72
R$ 3,69
Serviços em Equipamentos Médicos e
DESCRIÇÃO
PREÇO/UN
Compressor 1 hp, 30 lts 6
pcm
isento
de
óleo
equipado com rele térmico
59
de proteção, reservatório
com pintura interna anticorrosiva.
R$ 1.239,90
24
Un
Termo nº 118/2008 – Ata nº 149/2007 - Registro de Preços nº 022/2007 –
seguintes itens.
Protelyne Calçados de Segurança Ltda
Item
Qtd
Und
Descrição
Preço/Un
Par
Botina de couro integral com
elástico na cor preta com
solado de PU nº 37.
R$ 26,90
Par
Botina
de
couro
integral,solado
de
PU
blaqueada com palmilha de
couro antibactericida com
cadarço nº 38
R$ 26,90
Par
Botina de couro integral,
solado de PU blaqueada com
palmilha
de
couro
antibacterecida com cadarço
nº 39
R$ 26,90
Par
palmilha
de
couro
nº 40
R$ 26,90
Par
palmilha
de
couro
nº 41
R$ 26,15
Par
palmilha
de
couro
nº 42
R$ 26,15
Par
solado PU blaqueada com
palmilha
de
couro
nº 43
R$ 26,15
01
36
02
36
03
48
04
72
05
84
06
84
07
48
Par
palmilha
de
couro
nº 44
Par
elastico e solado de borracha
blaqueado na cor preta nº 38
R$ 27,55
Par
R$ 27,80
Par
R$ 27,90
Par
R$ 29,90
Par
Botina de couro com elastico
e
solado
de
borracha
Par
Par
08
36
09
12
10
24
11
24
12
24
13
24
14
12
15
12
Item
01
Qtd
25500
Un
Descrição
Preço/Un
Kg
Farinha de mandioca, seca, fina,
tipo
1,
classe
branca
Embalagem
primária:
sacos
plásticos atóxico contendo 500
fardos plásticos transparentes
contendo
10
Kg.
Validade
mínima: 1 ano.
R$ 1,24
kg
Sal
refinado
e
iodado.
Ingredientes obrigatórios: Cloreto
de sódio e iodo. Registro no
Ministério da Saúde. Embalagem
primária: saco plástico atóxico
secundária: Fardos de plástico
transparente ou papel contendo
30 Kg. Validade: 2 anos
R$ 0,53
R$ 26,15
07
13
1.740
12.00
0
Nutressencial Alimentos Ltda
R$ 26,65
Item
Qtd
Un
Descrição
Preço/Un
kg
Aveia
em
flocos(médios).
Ingredientes:
vitaminas,
proteínas, fósforo, ferro e niacina,
baixo teor de sódio, 100% natural.
Embalagem interna: saco plástico
transparente contendo de 250
gramas
até
500
gramas
Embalagem externa: caixas de
papelão. Validade: 12 meses.
R$ 4,13
R$ 27,75
14
1.200
R$ 27,65
Requisição nº 21688 – SMED – Atas nºs 187, 189, 190, 193 e 194/2008 –
00.877.797/0001-230,
76.663.890/0026-99,
90.341.561/0001-47,
08.727.723/0001-07 e 89.150.726/0001-14
Objeto: Aquisição de alimentos não percíveis, para atender diversas
J Alimentos Ltda
Item
Qtd
Un
Descrição
Kg
Achocolatado em pó instantâneo ingredientes obrigatórios: açúcar,
cacau em pó, lecitina de soja,
vitamina C, niacina, B2, B6, B1,
A, B12 e ácido fólico. Embalagem
contendo 1 kg. Embalagem
Validade: 12 meses
Comercial de Produtos Coloniais Alcione Ltda
Item
Qtd
Un
Descrição
Preço/Un
Kg
Extrato de tomate concentrado
sem conservantes. Ingredientes:
polpa de tomate e sal. Grau brix:
mínimo 18°.
- Embalagem
primária: Latas em folhas de
flandres revestidas com verniz
sanitário, contendo de 350 a 500
plásticos. Validade mínima: 2
anos.
R$ 3,15
kg
Margarina vegetal cremosa, sem
sal, livre de gorduras trans. –
Ingredientes
obrigatórios:
Vitamina A, com quantidades de
gorduras totais de 9 gramas, em
porções de 14g do produto.
Embalagem
primária:
Potes
plásticos atóxicos contendo 500
gramas, com proteção interna.
meses.
R$ 4,70
Preço/Un
05
20700
R$ 2,12
Nutrimental S/A – Indústria e Comércio de Alimentos Ltda
Item
03
Qtd
1020
Un
Descrição
Kg
Canjica com amendoim e doce de
leite, enriquecida com ferro.
Ingredientes obrigatórios: Açúcar,
milho canjicado desidratado, leite
em
pó,
gordura
vegetal
hidrogenada, doce de leite em pó,
amendoim
moído
e
ferro.
Quantidade mínima de ferro 9 mg
polietileno leitoso contendo 1 Kg.
Diluição
mínima
1:3
(sem
alteração
das
características
sensoriais do produto). Validade
mínima: 5 meses.
Atacadão Comércio de Gênros Alimentícios Ltda
Preço/Un
R$ 7,70
11
8.040
Objeto: Aquisição de material hospitalar, para atender as necessidades do
G. Gotuzzo & Cia Ltda
ITEM
QTD UND
DESCRIÇÃO
PREÇO/UN
Placa de Petry comtampa 10 x
08
600
Un
150mm
R$ 3,79
Micropipeta
automática
10
12
Un
metálica para 500 microlitos
R$ 259,00
Micropipeta
automática
metálica para 250 microlitros
R$ 229,00
Pipeta de Vidro Graduada 5 ml
16
120
Un
(5ml em 1/10)
R$ 2,87
Pipeta de vidro graduada 10 ml
17
120
Un
(10ml em 1/10)
R$ 3,30
Requisição nº 21472 – SEMA – Ata nº 184/2008 - Registro de Preços nº
Objeto: Aquisição de material de expediente, para suprir as necessidades do
Almoxarifado da Secretaria requisitante.
J. Duarte & Cia Ltda
12
Item
12
Qtd
Un
Und
Descrição
Preço/Un
12
Cx
Etiqueta adesiva 25,4 x 66,7 mm caixa com 3000 unidades (100
folhas sendo 30 etiquetas por
folha).
R$ 16,23
300
Un
Pilha alcalina grande 1,5v
R$ 4,48
5004
Un
Saco plástico tamanho ofício, com
furos, espessura 10 micras
408
Un
Pilha alcalina pequena AA 1,5v
R$ 1,10
Un
Pincel atômico vermelho, com
ponta larga
R$ 0,67
35
71
72
85
117
156
R$ 0,0699
Convênio nº 055/2008 – CNPJ.: 87.226.171/0001-11
Convênio asinado em 11/07/2008
Objeto: Cooperação mútua entre o Muncipio e a Conveniada, para apoio
Educação – CME, que tem a finalidade de custear e administrar o projeto
“Prêmio de Incentivo à Pesquisa em Ciência e tecnologia Carlos Armando
Koch”.
Na importância total de até R$ 30.000,00 – em favor de: Associação de Pais
e Mestres da Fundação Escola Técnica Liberato Salzano da Cunha.
Ratificado pelo Secretario Interino de Saúde em 07/07/2008.
Objeto: Aquisição de Kit HSTH II, para o Laboratório Público Municipal.
Valor: R$ 6.920,00 – em favor de: Especialista Produtos para Laboratório
Ltda.
Fone 3594.9999 r. 9357
CNPJ.: 88.254. 875/0001-60
nº 052/2008 – Concorrência nº 002/2008 - CNPJ.: 04.595.269/0001-19
Objeto: Material e Serviços para alarmes.
Ata: 06 (seis) meses.
Dionísio Saul Friedrich & Cia Ltda
ITEM QTD
UND
DESCRIÇÃO
PREÇO/UN
CENTRAL
DE
ALARME
24
ZONAS - Central
de alarme com 24
entradas de zonas;
Programação
amigável
pelo
teclado
ou
por
software; Conexão
para no mínimo 2
teclados
funcionarem
simultaneamente;
Fonte de chaveada
de 1,7A; Autoteste de reporte
pode
ser
programado
em
horas
ou
dias;
Tempo de teste de
reporte
programado para
sistema armado e
desarmado; Trava
de Código Master;
02 saídas PGMs de
50mA + 1 relé de
alarme; 49 senhas
de usuários; 256
R$ 570,00
04
24
KIT
eventos
de
memória; Funções
contra
falsos
alarmes;
03
Pânicos de teclado;
01 Zona de fogo;
02
Partições;
Discador
incorporado;
Diferentes
protocolos
de
comunicação
programáveis em
formato
4X2
1
OPPS,
20PPS,
4OPPS
com
ou
sem
paridade,
1800/1900
hz,
Express e Contact
ID; Entrada AC
com transformador
de 16.5Vac mínimo
1,5A
(recomendado
2,5A) 50-60 hz;
Saída Auxiliar de
900mA
com
proteção eletrônica
06
24
KIT
sem
fusíveis;
Saída de sirene de
1 A supervisionada
com
proteção
eletrônica
sem
fusíveis e corte
automático em 3A;
Supervisão
da
bateria,
Supervisão de AC,
Supervisão
da
sirene, Supervisão
de corte ou curto
reporta
para
central
de
monitoramento;
Caixa metálica ou
plástica adequada
para
instalação
inclusa.
KIT
CENTRAL
ALARME
18
ZONAS
C/
TECLADO - Kit de
central de alarme
com 18 entradas
de
zonas
com
teclado;
Programação
amigável
pelo
teclado
ou
por
software; Conexão
para no mínimo 2
teclados
funcionarem
simultaneamente;
Fonte de chaveada
de 1,1A; Autoteste de reporte
pode
ser
programado
em
horas
ou
dias;
Tempo de teste de
reporte
programado para
sistema armado e
desarmado; Trava
de Código Máster;
02 saídas PGMs de
50mA; 49 senhas
de usuários; 256
eventos
de
memória; Funções
contra
falsos
alarmes;
03
Pânicos de teclado;
01 Zona de fogo;
02
Partições;
Discador
incorporado;
Diferentes
protocolos
de
comunicação
programáveis em
formato
4X2
1
OPPS,
20PPS,
4OPPS
com
ou
sem
paridade,
1800/1900
hz,
R$ 520,00
07
09
12
144
UN
UN
Express e Contact
ID; Entrada AC
com transformador
de 16.5Vac mínimo
1,5A
(recomendado
2,5A) 50-60 hz;
Saída Auxiliar de
500mA
com
proteção eletrônica
sem
fusíveis
e
corte
automático
em 700mA; Saída
de Sirene de 1A
com
proteção
eletrônica
sem
fusíveis e corte
automático em 3A;
Supervisão
da
bateria, AC, sirene,
corte
ou
curto
reporta
para
central
de
monitoramento;
Caixa metálica ou
plástica adequada
para
instalação
inclusa.
TECLADO DE LED
PARA
ATÉ
24
ZONAS - Total
compatibilidade
com as centrais de
10 zonas (item
02),
18
zonas
(item 03) e 24
zonas (item 04)
acima
relacionadas; Porta
de proteção do
teclado
usando
micro-switch
tamper;
Leds
indicativos
individuais
para
cada zona e leds
indicadores
para
sistema
pronto,
inibido e armado;
Uma
zona
de
teclado
“chime”
programável e três
botões de pânico;
Luz
de
fundo
ajustável.
SENSOR
INFRAVERMELH
O
PASSIVO
COMPATÍVEL
PARADOX
PRO476 - Sensor
tipo infravermelho
de elemento duplo
(DUAL) com baixo
ruído
e
alta
sensibilidade;
Processamento de
autopulso em dois
níveis; Área de
R$ 160,00
11
48
UN
13
24
UN
R$ 38,40
cobertura de 10
metros
x
10
metros; Altura de
instalação entre 2
e 3 metros com
ajuste
da
cobertura;
Velocidade
de
detecção
entre
0,2m/s e 3,5m/s;
Temperatura
de
operação entre 20ºC e +50ºC;
Alimentação entre
11 e 16Vcc de
tensão e corrente
de
no
máximo
40mA;
Led
indicador
de
detecção; Jumper
de
seleção
de
modo de detecção
rápido ou lento;
Lente segmentada;
Saída de alarme
do
tipo
normalmente
fechada (NF).
SENSOR
INFRAVERMELH
O
PASSIVO
COMPATÍVEL
COM JFL IRP310
Sensor
infravermelho
de
uso interno com
duplo
elemento
piroelétrico;
Proteção
contra
RFI; Compensação
de
temperatura;
Saída
tamper;
Área de alcance
máxima
de
12
metros
a
90º;
Sensibilidade com
3 níveis ajustáveis
de
detecção;
Tempo
de
acionamento de 2
a
3
segundos;
Tempo
de
estabilização de 60
segundos; Tensão
de alimentação de
11 a 18 Vcc e
corrente
de
20
mA; Lente leitosa;
Peso aproximado
de
80
gramas;
Saída de alarme
do
tipo
normalmente
fechada (NF).
SENSOR
INFRAVERMELH
O
COMPATÍVEL
COM DIGIGARD
DG-75 - Sensor
R$ 35,00
R$ 150,00
14
15
infravermelho
de
uso interno imune
a
animais
até
aproximadamente
40
kg;
2
Infravermelhos
duplos
em
um
único
detector;
Imune a animais;
Consumo
aproximado
de
15mA;
Detecção
100%
digital;
Software
shield
para análise de
sinais; Área de
cobertura de 11
metros
x
11
metros;
Compensação
automática
de
temperatura;
Saída de alarme
do
tipo
normalmente
fechada (NF).
SENSOR
INFRAVERMELH
O EXTERNO/PET
ATIVO
COMPATÍVEL
DIGIGARD
DG85 - Sensor de
infravermelho
de
uso externo ou
semi-aberto;
Acabamento
robusto resistente
ao tempo; Imune
a
animal
até
aproximadamente
40
kg;
Dois
elementos
infravermelhos
duplos
com
detecção
oposta
dupla;
Diversos
níveis de ajuste de
sensibilidade;
Modos de operação
endereçável
ou
operação
convencional com
relé;
Área
de
cobertura de 11
metros
x
11
metros com ângulo
de
visão
90°;
Compensação
automática
de
temperatura;
Saída de alarme
do
tipo
normalmente
fechada (NF).
SENSOR
MAGNÉTICO DE
EXPOR - Sensor
magnético
de
expor ou sobrepor;
Acompanhado do
imã; Cor branca ou
cinza; Saída de
alarme
do
tipo
normalmente
fechada (NF).
SENSOR
MAGNÉTICO DE
EMBUTIR
Sensor magnético
de
embutir;
Acompanhado do
16
120
UN
R$ 6,00
imã na mesma
cor; Cor branca ou
cinza; Saída de
alarme
do
tipo
normalmente
fechada (NF).
CABO CCI OU
DNI DE 4 VIAS dispostos em dois
pares
ou
em
18
9600
M
quatro
vias
de
R$ 0,45
cores
diferentes;
28 ou 32 AWG;
Valor do material
por metro.
FIO
PARALELO
2X22 AWG - Cabo
ou fio paralelo de 2
vias
em
cores
19
3000
M
R$ 0,48
diferentes; 22 ou
24 AWG; Valor do
material
por
metro.
TRANSMISSOR
LIGA/DESLIGA Transmissor de
ligar/desligar
22
36
UN
R$ 22,00
(compatível com o
item 24);
Alimentação 1
pilha 12 Volts.
Receptor de liga e
12
UN
R$ 380,00
desliga - Receptor
para dispositivo de
liga/desliga
com
relê ou dispositivo
eletrônico
(compatível com o
item
23);
R$ 56,00
24
12
PEÇ
Programação
de
captura
de
transmissores
automática
(com
jumper
de
serviço);
Alimentação de 11
a 16Vdc.
BATERIA
SELADA 12V 7AH
– Bateria selada
26
48
PEÇ
recarregável com
R$ 52,00
tensão nominal de
12 volts e corrente
de 7Ah.
120
UN
R$ 6,00
Transformador
27
36
PEÇ
R$ 18,00
com primário de
110-220V e
secundário de
16,5V 1,5A.
TRANSFORMADO
R 110-220V /
16,5V 2,5A Transformador
28
36
PEÇ
R$ 25,00
com primário de
110-220V e
secundário de
16,5V 2,5A.
SIRENE 120DB
12VCC - Sirene
29
36
PEÇ
com alimentação
R$ 12,00
de 12 Vcc e
120dB.
Atacadista Campeão Ltda
Item
Qtd
Un
Descrição
07
6000
Cx
Chá de maracujá, constituído
pela polpa dos frutos de
maracujá, sãos e limpos.
21
1020
L
uva
120
60
Sonda Exploradora n°5
Sonda Milimetrada
Pinça para algodão
45
240
Un
odontológico
36
Cx
Cunha de madeira
46
24
Un
Broqueiro
50
Tesoura
Cirúrgica
52
60
Un
Standard tam. 15 cm
Mocho
odontológico
56
12
Un
com rodízios
Schuster Comércio de Equipamentos Odontológicos Ltda
42
43
Item
Qtd
Un
58
12
Un
Un
Un
Descrição
R$ 2,40
R$ 3,89
R$ 3,00
R$ 1,70
R$ 7,00
R$ 8,00
R$
170,00
Preço/Un
Fotopolimerizador
Fone 3594.9999 r. 9357
Preço/Un
R$ 1,17
R$ 3,94
Requisição nº 21024 – SEMSA – Atas nº 170 e 176/2008 – Registro de
93.185.577/0001-04
Objeto: Material instrumental odontológico, para suprir as necessidades do
almoxarifado da Secretaria requisitante.
Dentária e Distribuidora Hospitalar Porto Alegrense Ltda
ITEM
QTD
UND
DESCRIÇÃO
PREÇO
/UN
Alavanca
reta
tipo
01
60
Un
seldin
R$ 7,00
36
Un
Aplicador para Dycal
R$ 2,00
02
120
Un
Cabo de Espelho
R$ 1,00
10
36
Un
Cureta de Lucas 8-5.
R$ 4,00
21
Cureta de Gracey n° 322
60
Un
4
R$ 3,99
Cureta de Gracey n° 523
60
Un
6
R$ 3,99
60
Un
Cureta de me call 1-10
R$ 3,99
24
Cureta de me call 1125
60
Un
12
R$ 3,99
Cureta de Me Call 1326
60
Un
14
R$ 3,99
Cureta de Me Call 1727
60
Un
18
R$ 3,99
36
Un
Limas p/Osso nº12
R$ 7,00
31
Placa
de
vidro
34
96
Un
160x60x8 mm
R$ 2,99
60
Un
Porta resíduos.
R$ 10,00
35
60
Un
Porta Algodão
R$ 10,90
36
Porta Amalgama de
37
120
Un
plástico
R$ 7,00
96
Un
Porta Matriz (toflemire)
R$ 10,99
38
24
Un
Sacador de Broca
R$ 6,00
39
120
Un
Seringa Carpule
R$ 13,00
40
Sindesmotomo
41
36
Un
Espátula 07
R$ 2,70
R$
344,80
BOLETIM DE INFORMAÇÕES N º100/2008.
odontológica
CNPJ.: 88.254. 875/0001-60
09.508.648/0001-48 e 88.774.922/0001-05
92.536.010/0001-64 e 08.725.154/0001-52
Item
Qtd
Un
Descrição
Preço/Un
02
1020
Kg Biscoito tipo maisena
R$ 3,70
Sulmedi Comércio de Produtos Hospitalares LtdaLtda
ITEM QTD UND
DESCRIÇÃO
PREÇO/UN
05
2820
Cx Chá de erva cidreira ou melissa R$ 0,72
3000
Ácido
Acetilsalacílico
02
000
Cpr 100mg
R$ 0,0079
Seldorado
Comércio
de Alimentos Ltda
Wam-Med Distribuidora de Medicamentos Ltda
Item
Qtd
Un
Descrição
Preço/Un
ITEM QTD UND
DESCRIÇÃO
PREÇO/UN
Butilescopolamina
+
dipirona inj. Ampola
Achocolatado líquido, pronto
05
01
6000
L
R$ 3,31
6000 Amp 5ml
R$ 0,4689
para beber.
03
1020
L
R$ 3,69
Biscoito tipo rosca de leite
Mistura para preparo de bolo,
09
840
Kg
R$ 4,58
sabor baunilha.
Mistura para preparo de bolo
10
600
Kg
R$ 4,63
Labor Import. Comercial Importadora & Exportadora Ltda
sabor laranja
ITEM
QTD
UND
DESCRIÇÃO
PREÇO/UN
Suco adoçado de uva, pronto
Tubo à Vácuo +/- 10ml
18
6000
L
R$ 2,77
06
para beber
84000
Un
sem anticoagulante
R$ 0,27
Lâminula
para
Suco adoçado de maracujá,
23
Microscópia 18x18mm
6000
L
R$ 2,79
07
pronto para beber
36
Cx
caixa com 50 unidades
R$ 1,20
Kit com 100 fitas para
determinação de Beta
HCG, determinação por
imunocromatografia,
sensibilidade
mínima
120
Kit
R$ 45,00
09
de 25MUI/ML, modo de
reação
qualitativo
Item Qtd Un
Descrição
Preço/Un
rápido
para
determinação em soro
Doce cremoso de frutas - Forma
e/ou urina.
de apresentação: Schmier, sabor
Tubo à vácuo +/- 10ml
abóbora. Embalagem primária:
sem
anti-coagulante,
18
102
01
Kg
R$ 2,47
24000
Un
com gel separador
R$ 0,47
0
de 400 até 500 gramas.
Requisição nº 21024 – SEMSA - Atas nºs 173 e 174/2008 – Registro de
95.433.397/0001-11 e 07.467.031/0001-04
ano.
Biscoito Broa de Milho Objeto: Aquisição de material instrumental Odontológico, para suprir as
Ingredientes obrigatórios: farinha
necessidades do Almoxarifado.
de trigo rica com ferro e ácido
fólico, açúcar, farinha de milho
Organização Dental Sul Ltda
rica com ferro e ácido fólico,
ITEM
QTD
UND
DESCRIÇÃO
PREÇO/UN
gordura vegetal hidrogenada, sal,
36
Un
Escavador nº 11.5
R$ 2,60
11
ovos, bicarbonatos de sódio e
48
Un
Escavador nº 18
R$ 2,58
13
150
05
Kg amônio, vanilina e estabilizante R$ 3,70
0
96
Un
Calcador Ward nº 5
R$ 2,58
15
lecitina de soja. Embalagem
60
Un
Calcador ref. 6331 nº 5
R$ 2,56
16
60
Ton Calcador ref. 6332 nº 1
R$ 2,56
17
contendo no mínimo 350g.
96
Un
Calcador Ward nº 1
R$ 2,63
18
48
Un
Escova de robson
R$ 0,69
29
de papelão, com no mínimo 20
pacotes. Validade mínima: 06
60
Un
Taça de Borracha
R$ 0,69
44
meses.
Comércio de Materiais Médicos Hospitalares Macrosul Ltda
ITEM
QTD
UND
DESCRIÇÃO
PREÇO/UN
Porta agulha Mayohegar 14 – 17cm, de
51
acordo com as normas
60
Un
DIN 100
R$ 11,00
12
Un
Seringa
triplice
R$ 30,00
57
09
10
420
240
Kg
Kg
Biscoito pão de mel com
cobertura de glacê - Ingredientes
obrigatórios: farinha de trigo
fólico, açúcar invertido, clara de
ovo desidratada e aromatizantes.
Embalagem
primária:
Sacos
plásticos contendo 400 gramas.
de papelão contendo 8 Kg.
Composto à base de arroz précozido para alimentação infantil
de primeira etapa, enriquecido de
vitaminas
e
sais
minerais.
Ingredientes Obrigatórios: Farinha
de arroz, açúcar, amido de milho,
vitamina D, E, C, B1, B6, B12,
niacina, ácido fólico e ferro.
Diluição mínima:
1:9
(sem
R$ 16,00
alteração
das
características
sensoriais do produto). Registro
obrigatório no Ministério da
Saúde. Embalagem primária:
Sacos de polietileno leitoso ou
latas, contendo de 300 até 500
gramas de produto. Embalagem
Item
Qtd
Un
Descrição
Preço/Un
03
3000
Kg
Sabão em pó em embalagens
tipo caixas de papelão ou sacos
plásticos com peso de 1kg.
R$ 1,80
Requisição nº 21461 – SEMAP – Cont. nº 099/2008 – Pregão Eletrônico
nº 060/2008 – Emp. 136942 - CNPJ.: 00.183.971/0001-14
Objeto: Aquisição de 2 impressoras laser colorida .
Valor: R$ 3.300,00 – em favor de: Sini Informática Ltda.
Seldorado Comércio de Alimentos Ltda
Un
Descrição
R$ 3,62
04
Doce cremoso de frutas Forma de apresentação:
Schmier, sabor abóbora
com côco. Ingredientes
obrigatórios: polpas das
frutas.
Embalagem
1020 Kg
primária: Potes plásticos
atóxicos contendo de 400
até
500
gramas.
Embalagem
secundária:
Caixas
de
papelão.
R$ 2,81
08
Farinha de milho, flocada,
ácido fólico. Quantidade
mínima de proteína 6,5
produto.
Quantidade
mínima de fibra alimentar
17.0
100
kg 4,5 gramas em
40
gramas
de
produto.
Embalagem
primária:
pacotes com 500 gramas.
Embalagem
secundária:
fardos contendo de 10 até
30 kg. Validade mínima: 6
meses
R$ 1,67
R$ 5,38
nº 056/2008 – Emp. 137430 - CNPJ.: 02.535.707/0001-28
Objeto: Aquisição de equipamento Bilirrubinômetro, para suprir as
necessidades do Hospital Municipal.
Contrato: Validade até 15 (quinze) dias.
Garantia mínima de 02 anos quanto a vícios ocultos ou defeitos da coisa.
Valor: R$ 17.500,00 – em favor de: Drager Indústria e Comércio Ltda.
Requisição nº 22230 – SEMA – Ata nº 212/2008 – Registro de Preços nº
Objeto: Aquisição de material de limpeza, para suprir as necessidades da
Deskart Sul Distribuidora de Materiais de Limpeza Ltda
Item Qtd
02
Açúcar
mascavo.
Ingredientes obrigatórios:
açúcar natural de cana.
Embalagem primária: saco
plástico
transparente
contendo de 500 gramas
2220 Kg
até 1 Kg. Embalagem
secundária: fardos de saco
plástico
transparente
contendo no máximo 6 Kg.
Validade
mínima:
12
meses.
Almoxarifado da Sema.
Prestes Comércio de Materiais para Escritório Ltda
Item
22
Qtd
Und
Descrição
Preço/Un
24
Un
Cola instantânea, tubo com 3,0
gramas
R$ 1,89
Un
Tesoura
tamanho
média,
inoxidável,
com
cabo
de
polipropileno, aproximadamente
21 cm.
R$ 1,76
Cx
Disquete para computador 3 1/2"
hd, caixa com 10 unidades,
formatado.
R$ 3,64
Un
Pincel atômico verde, para quadro
magnético
R$ 1,02
54
168
Preço/Un
55
66
300
108
76
80
90
2496
Un
Arquivo morto, tipo caixa de
papelão, tamanho ofício
R$ 0,78
60
Rol
Bobina para fax, tamanho 30
metros
R$ 3,25
48
Rol
Papel auto adesivo transparente,
rolo com 10 metros
R$ 12,07
Termo nº 183/2008 de Aditamento ao Contrato nº 099/2007 – firmado em
contrato original, relativos ao acréscimo de serviços, acumulado de 16,81% em favor de: Kasa Materiais de Construção Ltda.
Requisição nº 22427 - SEMOP – Cont. nº 100/2008 – Convite nº
039/2008 - Emp. 137431 – CNPJ.: 90.211.400/0001-39
Objeto: Execução de serviços de recomposição de calçamentos e passeios em
diversas vias públicas do Município.
O objeto do presente contrato tem garantia de 5 anos.
Preços nº 004/2007 – Emp. 107017 - CNPJ.: 05.256.865/0001-37
Na Claúsula Décima do contrato original, prorrogando o mesmo até
31/12/2008 – em favor de: Cosusel Cooperativa Sulina de Serviços Ltda.
Requisições nºs 22292 e 21418 – SEMTRAS – Cont. 094/2008 – Convite
nº 035/2008 – Emp. 136682 – CNPJ.: 03.148.270/0001-32
Objeto: Prestação de serviço de retífica de motores para dois veículos da
Frota Municipal.
Objeto do presente contrato tem como garantia de 6 meses.
Valor: R$ 19.499,70 – em favor de: Retificadora Scharlau Ltda.
Termo nº 171/2008 de Aditamento ao Contrato nº 06/2004 de Locação –
CPF.: 071.742.090-68
Terceira do contrato original, reajustado conforme Cláusula Quarta, passará
para R$ 3.164,81, por mês – em favor de: Pedro Luiz Blume Borba
07.635.104/0001-11
14/08/2008 – em favor de: Empreiteira Netos Ltda.
09/07/2008
Objeto: Aquisição de peças e serviços de manutenção em veículos do Corpo
de Bombeiros VTR AT BM 1655 Caminhão M/B 1313 ano 1979.
Objeto: Aquisição de Kits reagentes PSA para utilização no Laboratório
Público Municipal.
Ltda.
Fone 3594.9999 r. 9357
056/2008 – Pregão Eletrônico nº 070/2008 – Emp. 138020 – CNPJ.:
89.905.210/0001-32
CNPJ.: 88.254. 875/0001-60
Item
Qtd
Un
Descrição
Preço/Un
Farinha de polvilho azedo Ciamed Distribuidora de Medicamentos Ltda
Embalagem primária: pacotes
ITEM QTD UND
DESCRIÇÃO
PREÇO/UN
com
01
kg.
Embalagem
09
Butilescopolamina
840
kg
secundária: fardos de plástico R$ 2,55
04
4800 Amp 20mg/ml ampola
R$ 0,30
transparentes com no máximo
Requisição nº 23000 – SEMTRAS – Cont. nº 103/2008 – Pregão
30 kg. Validade: mínima 04
Eletrônico nº 094/2008 – Emps. nºs 138335 e 138336 – CNPJ.:
meses.
91.688.234/0001-29
Milho de canjica - Embalagem
primária: pacote de 500g.
Objeto: Aquisição de 03 (três) veículos automotores.
12
600
kg
Embalagem secundária: fardos R$ 1,49
O objeto do presente contrato tem garantia mínima de 12 (doze) meses
plásticos
transparentes.
quanto a vícios ocultos ou defeitos da coisa.
Validade: mínima 06 meses.
Valor total é de R$ 95.370,00 – em favor de: Sinoscar S/A.
Requisição nº 22758 – SEMAP – Cont. 102/2008 – Pregão Eletrônico nº
Eletrônico nº 096/2008 – Emp. 138330 - CNPJ.: 88.873.542/0001-10
098/2008 – Emp. 138020 – CNPJ.: 89.905.210/0001-32
Objeto: Aquisição de 04 (quatro) motocicletas, XL 250 Tornado, para uso da
Objeto: Aquisição de 01 (um) veículo automotor, furgão, zero quilômetro,
Guarda Municipal.
para uso da Secretaria requisitante.
O objeto do presnete contrato tem garantia mínima de 12 (doze) meses
Valor total é de R$ 46.800,00 – em f avor de: Comoto Comercial de Motos
Valor: R$ 59.000,00 - em favor de: Ritmo Veículos Ltda.
Ltda
Termo nº 180/2008 de Rescisão que entre si celebram o Município de
Convênio nº 059/2008 – CNPJ.: 91.674.358/0001-55
Novo Hamburgo e Posto Loss Allgayer Ltda., referente ao Contrato de
Locação de Imóvel nº 315/2005 – CNPJ.: 04.308.384/0001-65
Objeto: Cooperação mútua entre os convenentes, no sentido de fomentar e
Termo assinado em 09/07/2008, resolvem rescindir, de forma consesual e
ampliar o desenvolvimento do setor agrícola do Município, através da
amigável, tendo por objeto o imóvel descrito na Cláusula Primeira do
operacionalização e o uso de tratores com os respectivos implementos
contrato original, cuja devolução e entrega das chaves ocorreu em
agrícolas.
07/07/2008, dando a Locadora plena e geral quitação do contrato que ora se
rescinde.
Valor conforme Art. 1º da Lei Municipal nº 1.861/2008 – em favor de:
Cooperativa Agrícola Mista Lomba Grande.
060/2008 – Pregão Eletrônico nº 074/2008 – CNPj.: 07.879.956/0001-54
Objeto: Aquisição de Kit Ise Nap Pak BP 5186, para suprir a demanda do
Laboratório Público Municipal.
Valor: R$ 9.120,00 – em favor de: Laborsys Sistemas Diagnosticos
Comércio Ltda.
ABCD Serviços de Recreação Ltda
ITEM QTD UND
DESCRIÇÃO
PREÇO/UN
Pegadores
de
papel
Fone 3594.9999 r. 9357
(mãozinha) – tamanho
75
48
Un
médio de metal
R$ 2,00
Papel celofane, branco,
100
108
Fol
tamanho 48 x 66cm
R$ 0,55
Placa de poliestireno
expandido, tamanho 1m x
114
84
Un
1m x 1,5cm, “tipo isopor”.
R$ 4,28
Preços nº 014/2007 – CNPJ.: 97.495.550/0001-60
contrato, relativos ao acréscimo de serviços - em favor de: Montebras
Montagens Elétricas Ltda.
Requisição nº 22245 - SMED – Cont. nº 097/2008 – Pregão Eletrônico
nº 087/2008 - Emp. 136943 – CNPJ.: 08.718.647/0001-65
Objeto: Aquisição de Nobreak, para suprir as necessidades das Escolas
Municipais.
O período de garantia será de 12 (doze) meses ON SITE
(no local
de
Valor: R$ 13.750,00 – em favor de: Chiorri Comércio de Informática e
Consultoria de Sistemas .
CNPJ.: 88.254. 875/0001-60
Requisição nº 21472 – SEMA – Ata nº 183 e 185/2008 - Registro de
08.894.946/0001-50 e 85.288.173/0001-00
Indústria e Comércio de Materiais para Escritório Peri Ltda
Item
Qtd
Und
Descrição
Preço/Un
28
60
Cx
Giz colorido, caixa com 64 unidades
R$ 1,09
69
396
Un
Cola branca, tubo de 40 gramas
R$ 0,25
492
Cx
Clips nº 0, caixa com 100 unidades
niquelados
R$ 0,75
300
Cx
Clips nº6/0, caixa com 50 unidades
niquelado
R$ 1,00
600
Rol
Fita adesiva plástica transparente,
tamanho 4,8cm, para fechamento
de
caixas,
50
metros
de
comprimento.
R$ 1,38
300
Cx
Clips nº 2, caixa com 100 unidades,
niquelado
R$ 0,75
77
78
79
81
Lunardelli Suprimentos Ltda
Item
42
93
Qtd
Und
Descrição
Preço/Un
204
Cnj
Lápis de cor com 24 cores tamanho
grande
R$ 3,90
Un
Caderno
universitário
grande
tamanho 20x28cm, 96 folhas, capa
flexivel
R$ 1,67
1008
Atas assinada em 17/07/2008
RS – Produtos Hospitalares Ltda
Item
10
Qtd
10.260
Un
kg
Descrição
Requisição nº 22799 – SEDETUR – Cont. nº 080/2008 – Emp. 134006 –
CNPJ.: 87.190.161/0001-73
Objeto: Prestação de serviço de Cursos de Treinamento, para Qualificação de
1500 lojistas, vendedores, representantes comerciais de Novo Hamburgo.
O prazo de duração do contrato será até 31/12/2008.
Valor: R$ 35.000,00 – em favor de: Instituto Brasileira de Tecnologia do
Couro, Calçado e Artefato – IBETEC.
Requisição nº 22203 – SEMSA – Atas nºs 197,202 e 204/2008 – Registro
75.014.167/0001-00, 73.856.593/0001-66 e 02.520.829/0001-40
Atas assinada em 15 e 18/2008
Nunesfarma Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda
ITEM QTD UND
DESCRIÇÃO
PREÇO/UN
Budesonida spray oral
03
1200
Frs 20mcg/100 doses
R$ 29,61
ITEM QTD UND
DESCRIÇÃO
PREÇO/UN
1200
Sais de reidratação oral
14
0
Env envelope 27,9g
R$ 0,20
Fosfato
sódico
de
Prednisolona
1mg/1ml
20
6000
Frs frasco com 100ml
R$ 2,49
ITEM QTD UND
DESCRIÇÃO
PREÇO/UN
Sulfato de Salbutamol
16
1800
Frs 100 mcg/200 doses
R$ 4,2380
88.874.144/0001-18
31/08/2008 – em favor de: Associação do Bem Estar da Criança e do
Adolescente – ASBEM.
Fone 3594.9999 r. 9357
Preço/Un
Leite de soja, em pó, sem lactose,
glúten e sacarose, à base de
extrato de soja, enriquecido com
vitaminas e sais minerais, rico em
cálcio, ômega 3 e ômega 6, com
selo de soja não transgênica.
Embalagem primária: Sachet, R$ 25,46
latas ou potes contendo de 250
gramas
até
500
gramas.
de papelão com no máximo 24
unidades. Validade mínima: 1
ano.
nº 060/2008 – Emp. 136939 – CNPJ.: 02.811.456/0001-67
Objeto: Aquisição de Notebook, para suprir as necessidades das Secretarias
SEMAP e SMED.
Valor: R$ 3.754,00 – em favor de: Infocorp Equipamentos e Sistemas de
Informação Ltda.
CNPJ.: 88.254. 875/0001-60
Objeto: Material de limpeza, para suprir as necessidades da Secretaria
requisitante.
Vedequímica Indústria e Comércio de produtos Químicos Ltda
Item
01
02
Qtd
Und
Descrição
Preço/
Un
3000
L
Cera líquida autobrilho sem necessidade
de polimento, frasco de um litro, a base
de ceras vegetais e sintéticas.
2004
L
Álcool, frasco de litro 96 graus
R$
2,38
R$
1,97
Sul Brasileira de Raios X Ltda
Item
02
04
Qtd
Und
Descrição
36
Un
Lâmpada de halogêneo 6Vx20W para R$
microscopia
29,00
24
Cx
Lâmina para microscopia extrafina não
lapidada 25.4x76.2mm caixa 50 unidades
01
Descrição
84
Botina de couro
integral, solado de
PU
blaqueada
(injetado)
com
palmilha de couro
antibacterecida
com cadarço nº
40. Bidensidade,
com
biqueira
Par termoplastica.
R$ 31,10
108
Botina de couro
integral, solado de
PU
blaqueada
(injetado)
com
palmilha de couro
antibacterecida
com cadarço nº
41. Bidensidade,
com
biqueira
Par termoplastica.
R$ 31,10
108
Botina de couro
integral, solado de
PU
blaqueada
(injetado)
com
palmilha de couro
antibacterecida
com cadarço nº
42. Bidensidade,
com
biqueira
Par termoplastica.
R$ 31,10
60
Botina de couro
integral, solado PU
blaqueada
(injetado)
com
palmilha de couro
antibacterecida
com cadarço nº
43. Bidensidade,
com
biqueira
Par termoplastica.
R$ 31,10
R$
3,85
05
Preço/Un
48
Botina de couro
integral
com
elástico na cor
preta com solado
de
PU
nº
37.Bidensidade,
com
biqueira
Par termoplastica.
R$ 31,10
48
Botina de couro
integral,solado de
PU
blaqueada
(injetado)
com
palmilha de couro
antibactericida
com cadarço nº
38. Bidensidade,
com
biqueira
Par termoplastica.
R$ 31,10
01
02
Un
04
72
Preço/
Un
Objeto: Botinas, para suprir as necessidades de diversas Secretarias.
Comercial Campos Comércio de Uniformes em Geral Ltda.
Lote Sub Qtd
item
03
Botina de couro
integral, solado de
PU
blaqueada
(injetado)
com
palmilha de couro
antibacterecida
com cadarço nº
39. Bidensidade,
com
biqueira
Par termoplastica.
R$ 31,10
06
07
08
09
10
11
12
48
Botina de couro
integral, solado de
PU
blaqueada
(injetado)
com
palmilha de couro
antibacterecida
com cadarço nº
44. Bidensidade,
com
biqueira
Par termoplastica.
24
Botina de couro
integral, solado de
PU
blaqueada
(injetado)
com
palmilha de couro
antibacterecida
com cadarço nº
46. Bidensidade,
com
biqueira
Un termoplastica.
R$ 31,10
24
Botina de couro
integral
com
elastico e solado
de
borracha
blaqueado
(injetado) na cor
preta
nº
38.
Bidensidade, com
biqueira
Par termoplastica.
R$ 31,00
24
Botina de couro
integral
com
elastico e solado
de
borracha
blaqueado
(injetado) na cor
preta
nº
39.
Bidensidade, com
biqueira
Par termoplastica.
R$ 31,00
48
R 31,10
Botina de couro
integral
com
elastico e solado
de
borracha
blaqueado
(injetado) na cor
preta
nº
40.
Bidensidade, com
biqueira
Par termoplastica.
R$ 31,00
13
14
15
16
36
Botina de couro
integral
com
elastico e solado
de
borracha
blaqueado
(injetado) na cor
preta
nº
41.
Bidensidade, com
biqueira
Par termoplastica.
R$ 31,00
36
Botina de couro
com elastico e
solado
de
borracha
blaqueado
(injetado) na cor
preta
nº
42.
Bidensidade, com
biqueira
Par termoplastica.
R$ 31,00
24
Botina de couro
integral
com
elastico e solado
de
borracha
blaqueado
(injetado) na cor
preta
nº
43.
Bidensidade, com
biqueira
Par termoplastica.
R$ 31,50
12
Botina de couro
integral
com
elastico e solado
de
borracha
blaqueado
(injetado) na cor
preta
nº
44.
Bidensidade, com
biqueira
Par termoplastica.
R$ 31,33
Fone 3594.9999 r. 9357
BOLETIM DE INFORMAÇÕES N º104/2008
CNPJ.: 88.254. 875/0001-60
Termo nº 192/2008 - 3º Ato de Apostilamento – Ata nº 328/2007 –
34.274.233/0008-01
Termo assiando em 21/07/2008, referente ao reajuste de preços praticados
para fornecimento de Graxa, Óleo Lubrificante e Hidráulico, para suprir as
necessidades da SEMOP e SEMTRAS, ficam alterados os valores unitários
dos itens abaixo da empresa: Petrobras Distribuidora S/A.
Item
Un
Preço un
Descrição
desempenho API CF.- Grau de
viscosidade SAE 40. - Aditivos:
anticorrosivo,
antidesgaste,
antiespumante,
antioxidante,
detergente, dispersante, agente de
reserva alcalina e abaixador do ponto
02
L
de fluidez. - Densidade a 20/4ºC: R$ 4,3891
0,8963. - Ponto de Fulgor: 262ºC Ponto de fluidez: -6ºC. - Viscosidade
a 40ºC: 163,5 cSt. - Viscosidade a
100ºC: 15,46 cSt. - Índice de
percentual sobre o peso: ~1,18%. Índice de basicidade: 11,4 mgKOH/g.
Óleo
lubrificante
viscosidade SAE 20W50- Para
motores a gasolina, a álcool, bi
combustível e adaptado para GNV03
L
Aditivos: antidesgaste, anticorrosivo, R$ 4,4137
antioxidante, detergente, dispersante,
antiespumante, abaixador do ponto
de fluidez, melhorador do índice de
viscosidade, agente de reserva
alcalina e agente condicionador de
retentores.
anticorrosivo,
antidesgaste,
antiespumante,
antioxidante,
de fluidez. - Densidade a 20/4ºC:
04
L
0,8997. - Ponto de Fulgor: 272ºC - R$ 4,4354
Ponto de fluidez: -6ºC. - Viscosidade
05
L
transmissões- Possuir corante para
diferenciação, evitar seu uso indevido
e
identificar
vazamentos.
Recomendado para lubrificação de
transmissões automáticas- Pode
também ser usado em direções
hidráulicas
e
em
garfos
de R$ 4,9064
motocicletasPossuir
aditivos:
anticorrosivo,
antidesgaste,
antiespumante,
antiferrugem,
antioxidante, abaixador do ponto de
fluidez, melhorador do índice de
viscosidade.
06
L
07
L
08
L
09
L
- Nível de desempenho aprovado
pela API GL-5 e à especificação MILL-2105D, com grau SAE 90. Recomendado para caixas de câmbio
e diferenciais de veículos operando
em condições severas, caixas de
engrenagens hipóides de eixos
traseiros, caixas de mudança e
caixas de engrenagens hipóides em
geral.
Possuir
aditivos:
anticorrosivo,
antidesgaste,
antiespumante,
antiferrugem,
pressão.- Densidade: 0,9000. - Ponto
de Fulgor: 222ºC - Ponto de fluidez: 6ºC. - Viscosidade a 40ºC: 202,0 cSt.
- Viscosidade a 100ºC: 17,29 cSt. Índice de viscosidade: 91. - Corrosão
à Lâmina de Cobre, 3h 100ºC: 1b.
- Óleo lubrificante de base parafínica
de extrema pressão de uso industrial.
- Grau de viscosidade grau ISO 68. Densidade:
0,8744.
- Ponto de Fulgor: 260ºC - Ponto de
fluidez: -18ºC. - Viscosidade a 40ºC:
cSt. - Índice de viscosidade: 107. Índice de acidez: 0,70 mgKOH/g. Aplicação:
sistemas
hidráulicos,
bombas
pistão,
elevadores
e
operatriz. - Aditivos: anticorrosivo,
antidesgastante,
antiespumante,
- Grau de viscosidade grau ISO 46. Aditivos:
anticorrosivo,
antidesgastante,
antiespumante,
antiferrugem,
antioxidante.
Classificações: ISO HV, DIN HVLP,
DIN 51524 (partes 2 e 3). ISO VG 46.
- Densidade: 0,8686. - Ponto de
Fulgor: 244ºC - Ponto de fluidez: 18ºC. - Viscosidade a 40ºC: 44,3 cSt.
- Viscosidade a 100ºC: 6,83 cSt. Índice de viscosidade: 110. - Índice
de acidez: 0,70 mgKOH/g.
- Óleo lubrificante para conversores
de torque e sistemas hidráulicos,
atendendo à especificação ALLISON
C-3. - Grau de viscosidade SAE 10W.
- Densidade a 20/4ºC: 0,8814. Ponto de Fulgor: 226ºC - Ponto de
cSt. - Índice de viscosidade: 116. Cinzas sulfatadas, percentual sobre o
peso: ~1,18%. - Índice de basicidade:
10,0
mgKOH/g
Aditivos:
anticorrosivo,
antidesgaste,
antiespumante,
detergente,
fluidez.
R$ 4,4270
R$ 4,5477
R$ 4,5446
R$ 4,5703
10
L
Óleo lubrificante MD-400 Grau SAE
30 - para motores diesel com
aspiração
natural
e
superalimentados, que operem em
condições
severas.
Aplicações:
CATERPILLAR, CUMMINS, FIAT,
FORD, MERCEDEZ BENZ, MWM,
SCANIA, VOLVO e YANMAR. Pode
ser utilizado em sistemas hidráulicos
e conversores de torque que
requeiram óleos de motor. Aditivos
exigidos: antidesgaste, anticorrosivo,
antioxidante,
antiespumante,
detergente, dispersante, abaixador
do ponto de fluidez e agente de R$ 4,3152
reserva alcalina Classificação: API
CF,
ALLISON
C-4
Características:Densidade a 20/4oC:
~0,894 - Ponto de Fulgor (VA): ~256
ºC - Ponto de Fluidez: ~(-18) ºC Viscosidade a 40oC: ~109cSt Viscosidade a 100oC: ~11,9 - Índice
de Viscosidade: ~97 - Cinzas
Sulfatadas: ~1,18 (% do peso) Índice de Basicidade Total: ~11,4
(mgKOH/g) - Apresentação: Tambor
200L
01
216
Un
Luminária publica
em chapa de
alumínio de alta resistência tratado
com
acabamento
anodizado
resistente
a
interpéries;
com
alojamento em alumínio injetado alta
pressão grau de proteção IP-44; com
torre para fixação do relé fotoelétrico
com soquete E-27; refrator em
policarbonato liso, injetado grau de
proteção
IP-66,
anti-vandalismo; R$ 99,78
acabamento em pintura eletrostática
na cor verde pantone ou similar,
fixação em braço curvo com 2,0m de
comprimento e diametro de 25,4mm e
possuir dois conectores torção e
fiação do tipo S-200 com no mínimo
20 cm. ou serem aprovadas pelo
LABELO-PUC
ou
atender
as
condições do anexo 07.
Requisição nº 22203 – SEMSA – Ata nº 206/2008 – Registro de Preços
nº 062/2008 – Pregão Eletrônico nº 077/2008 - CNPJ.: 81.887.838/000140
Prodiet Farmacêutica Ltda
Item Qtd Und
Descrição
Preço/un
Óleo lubrificante multiviscoso Grau
R$ 0,1340
21 360000 Cpr Levotiroxina sódica 25mcg
SAE 5W-30 - formulado a partir de
Requisição nº 21461 – SEMAP – Contrato nº 098/2008 – Pregão
óleos básicos minerais obtidos de
Eletrônico nº 060/2008 – Emp. 136940 e 136941 - CNPJ.:
processos severos de refino, para os
00.880.585/0001-81
modernos motores a gasolina, a
álcool e os convertidos para GNV,
Objeto: Aquisição de 02 (dois) Projetores de Multimídia, para suprir as
que exijam lubrificantes com níveis R$ 8,4760
11
L
necessidades da SEMAP e SMED.
de desempenho API SL, ILSAC GF-3
e ACEA A1-02/A5-02/B1-98/B3-98.
Classificação : API SL, ILSAC GF-3 e
Valor: R$ 3.758,00 – em favor de: Masil Indústria e Comércio de
ACEA
A1-02/A5-02/B1-98/B3-98
Brinquedos Ltda.
nº 086/2008 – Emp. 135466 – CNPJ.: 59.104.422/0001-50
Graxa para linha automotiva, para
Ata assianda em 22/07/2008
12
Kg
lubrificar
eixos,engrenagens
e R$ 6,5712
Objeto: Aquisição de 01 (um) veículo automotor, tipo Camioneta Van,
Kombi, ano 2008, modelo 2009.
Requisição nº 20852 – SEMSU – Atas nºs 178 e 208/2008 – Registro de
Garantia mínima de 12 (doze) meses, conforme proposta da empresa, quanto
a vícios ocultos ou defeitos da coisa.
06.171.042/0001-71
Valor: R$ 47.305,00 – em favor de: Volkswagen do Brasil Indústria de
Ata assianda em 15/07/2008
Veículos Automotores Ltda.
Objeto: Materiais de iluminação pública.
nº 052/2008 – Concorrência nº 002/2008 – CNPJ.: 02.090.206/0001-85
Portal Distribuidora de Materiais Elétricos Ltda
Item Qtd Un
Descrição
Preço/Un
Objeto: Material e serviços para alarmes.
Protege Sistemas de Monitoramento Ltda.
Luminária publica
em liga de
Item Qtd Und
Descrição
Preço/un
alumínio injetado , peça unica com
CENTRAL ALARME 6 ZONAS soquete
E-40;
refrator
em
Central de alarme com seis
policarbonato liso, injetado grau de
entradas de zonas; Fonte chaveada
proteção
IP-66,
anti-vandalismo;
de no mínimo 800mA (com
acabamento em pintura eletrostática
transformador
incluso);
na cor verde pantone ou similar,
02 504 Un
R$ 105,00
Programação
amigável
pelo
fixação em braço curvo tipo cisne com
teclado; Programação individual da
2,5 m de comprimento e diametro de
velocidade de resposta de no
480 mm e possuir dois conectores
01 12 KIT mínimo em uma zona; Bip no R$ 240,99
torção e fiação do tipo S-200 com no
tempo de saída; Função de
mínimo 20 cm. ou serem aprovadas
supervisão de sensores que
pelo LABELO-PUC ou atender as
produzem alarmes falsos para fácil
manutenção; Discador incorporado;
Diferentes
protocolos
de
Item Qtd Un
Descrição
Preço/Un
comunicação programáveis em
formato 4X2 1 OPPS, 20PPS,
4OPPS com ou sem paridade,
02
03
12
1800/1900hz, Express e Contact
ID; Buffer para no mínimo 100
eventos com data e hora marcada;
Seqüência dos últimos eventos
ocorridos no teclado; Pedido de
manutenção
diretamente
pelo
teclado; Conexão para no mínimo
dois teclados simultâneos; Arme
automático por tempo ou por falta
de movimento (opcional); Proteção
contra reset; Tempo programável
para sirene de intrusão; Supervisão
da bateria, Supervisão de AC,
Supervisão da sirene, Supervisão
de corte ou curto reporta para
central de monitoramento; Caixa
metálica ou plástica adequada para
instalação inclusa.
CENTRAL DE ALARME 10
ZONAS - Central de alarme com 10
entradas de zonas; Programação
amigável pelo teclado ou por
software; Conexão para no mínimo
dois
teclados
funcionarem
simultaneamente;
Fonte
de
chaveada de 950mA; Auto-teste
pode ser programado em horas ou
dias; Trava de Código Master;
Mínimo de 10 senhas de usuários;
256 eventos de memória; Funções
contra falsos alarmes; 03 Pânicos
de teclado; 01 Zona de fogo; 02
Partições; Discador incorporado;
Diferentes
protocolos
de
KIT
R$ 240,99
1800/1900 hz, Express e contact
ID; Entrada AC com transformador
(incluso) de 16.5Vac mínimo 1,5A
(recomendado 2,5A) 50-60 hz;
Saída Auxiliar 450mA com proteção
eletrônica sem fusíveis e corte
automático em 650mA; Saída de
Sirene de 1A com proteção
automático em 3A; 01 Saída PGM
50mA. Supervisão da bateria,
Supervisão de AC, Supervisão da
sirene, Supervisão de corte ou
curto reporta para central de
monitoramento; Caixa metálica ou
plástica adequada para instalação
inclusa.
de comunicação programáveis em
1800/1900 hz, Express e Contact
ID; Entrada AC com transformador
de 16.5Vac mínimo 1,5A e
recomendado 2,5A 50-60 hz; Fonte
de chaveada de 1,1A; Saída
Auxiliar de 500mA com proteção
automático em 700mA; Saída de
Sirene de 1A com proteção
automático em 3A; Supervisão da
bateria, AC, Supervisão da sirene,
Supervisão de corte ou curto
reporta
para
central
de
inclusa.
KIT CENTRAL ALARME 6 ZONAS
C/ TECLADO - Kit de central de
alarme com 6 entradas de zonas e
teclado; Fonte chaveada; Programação
amigável pelo teclado ou por software;
Recursos para proteção contra
05
12
falsos
alarmes;
Programação
individual
da
velocidade
de
resposta de no mínimo uma zona;
Bip no tempo de saída; Função de
supervisão de sensores que
produzem alarmes falsos para fácil
manutenção; Discador incorporado;
Diferentes
protocolos
de
1800/1900 hz, Express e Contact
KIT ID; Buffer para no mínimo 100 R$ 411,50
eventos com data e hora marcada;
Seqüência dos últimos eventos
ocorridos da última vez que o
sistema foi armado no teclado;
Pedido de manutenção diretamente
pelo teclado; Conexão para no
mínimo 2 teclados funcionarem
simultaneamente; Arme automático
por tempo ou por falta de
movimento (opcional); Proteção
contra RESET; Tempo programável
para sirene de intrusão; Supervisão
da bateria, AC, sirene, corte ou
curto reporta para central de
inclusa.
TECLADO DE LED PARA
CENTRAL DE 6 ZONAS - Total
compatibilidade com a central de 6
zonas (item 01) acima relacionada;
Proteção do teclado usando microUN
R$ 244,78
switch tamper; Leds individuais
para cada zona e leds indicadores
do sistema pronto, inibido e
armado; Teclas em Português; Luz
de fundo.
SENSOR
INFRAVERMELHO
PASSIVO
COMPATÍVEL
CROW SRP100 - Sensor
UN infravermelho de duplo elemento; R$ 90,67
Lente esférica injetada, espelho
refletor para zona rasteira; Ajuste
de pulso, chave de tamper, ajuste
CENTRAL DE ALARME 18
ZONAS - Central de alarme com
18
entradas
de
zonas;
Programação amigável pelo teclado
ou por software; Conexão para no
mínimo 2 teclados funcionarem
08 12
simultaneamente; Auto-teste de
reporte pode ser programado em
horas ou dias; Tempo de teste de
24 KIT
R$ 354,28
reporte programado para sistema
armado e desarmado; Trava de
Código Master; 02 saídas PGMs de
50mA; Mínimo de 10 senhas de
usuários; 256 eventos de memória;
10 192
Funções contra falsos alarmes; 03
Pânicos de teclado; 01 Zona de
fogo; 02 Partições; Discador
incorporado; Diferentes protocolos
12
24
UN
17
12 PEÇ
20 1800
M
21
600
M
23
600
M
25
24
UN
30
36
PEÇ
31
720
H
32
144
H
33
540
H
fino de sensibilidade; Imune a
roedores
e
variações
de
temperatura;
Compensação
automática de temperatura; Led
indicativo de detecção com jumper;
Dispensa
ajuste
vertical
e
horizontal quando montado de 1,5
a 3,6 metros de altura; Acabamento
robusto e câmara selada para o
piro sensor; Saída de alarme do
tipo normalmente fechada (NF).
SENSOR
INFRAVERMELHO
COMPATÍVEL
COM
DIGIGARD DG-65 - Sensor
infravermelho de uso interno;
Detecção
100%
digital
com
amplificador de sinal; Software
shield para análise de sinais;
R$ 149,88
Detecção digital oposta dupla;
Sensor de geometria entrelaçada;
Área de cobertura de 12 metros x
12 metros com lentes padrão;
Compensação
automática
de
temperatura; Saída de alarme do
tipo normalmente fechada (NF).
SENSOR
ULTRASOM
QUEBRA DE VIDROS - Imune a
sinais RFI e EMI através filtro
digital; Alimentação com tensão de
11V a 16V e corrente aproximada R$ 69,44
de 20mA; Cobertura até 9m em alta
sensibilidade; Reconhece pressão
e quebra de vidros de no mínimo
40 cm X 40 cm.
FIO RÍGIDO 2 X 0,75 MM Cabo ou fio “plastichumbo” de 2
R$ 1,32
vias de no mínimo 0,75mm; Valor
do material por metro.
MANGUEIRA
LISA
PARA
TUBULAÇÃO ¾ - Mangueira
para tubulação na cor preta lisa de
R$ 1,10
3/4 polegada; Valor do material por
metro.
MANGUEIRA
LISA
PARA
TUBULAÇÃO 1/2 - Mangueira
para tubulação na cor preta lisa de
R$ 0,80
1/2 polegada; Valor do material por
metro.
BOTOEIRA PARA SOS Botoeira para SOS ou pânico
silencioso de embutir ou fixar
R$ 15,13
composta
por
dois
botões
normalmente abertos a serem
ligados à central ou ao rádio.
FILTRO ADSL E PROTETOR
DE LINHA TELEFÔNICA –
Filtro ADSL e protetor de linha
R$ 51,20
contra descargas, raios e ruídos;
Proteção ultra-rápida com elemento
de gás e semicondutor.
MÃO-DE-OBRA
PARA
MANUTENÇÃO
HORA
COMERCIAL - Mão-de-obra para R$ 48,00
manutenção em sistemas de
alarmes em horário comercial.
MÃO-DE-OBRA PARA
MANUTENÇÃO HORA NÃO
R$ 48,00
COMERCIAL - Mão-de-obra de
manutenção de alarmes em horário
não comercial.
MÃO-DE-OBRA
PARA R$ 48,00
INSTALAÇÃO/AMPLIAÇÃO Mão-de-obra de serviços de
instalação/ampliação de sistemas
de alarmes em horário comercial.
Ratificado pela
Secretária de Trabalho Cidadania e
Assistência Social em 18/07/2008
Objeto: Aquisição de passagens, para suprir as necessidades
do Bolsa Família.
Fone 3594.9999 r. 9357
CNPJ.: 88.254. 875/0001-60
Farmácia Comutária.
ITEM QTD UND
DESCRIÇÃO
PREÇO/UN
Cloridrato
de
Metoclopramida
solução
06
injetável 5mg/ml ampola de
R$ 0,1748
6000 Amp. 2ml
Cloridrato
de
07
60000
Cpr Metoclopramida 10 mg cpr
R$ 0,0166
Nistatina suspensão oral
13
3600
Frs
100.000 UL/ml frasco 50ml
R$ 1,1885
22/07/2008
Objeto: Aquisição de peças e serviços para manutenção de veículo do Corpo
de Bombeiros.
Valor: R$ 3.906,59 – em favor de: Mecânica Nilso Ltda.
Fone 3594.9999 r. 9357
CNPJ.: 88.254. 875/0001-60
de Equipamentos Rodoviários – Concorrência nº 005/2005 – CNPJ.:
93.636.389/0001-47
Termo assinado em 24/07/2008, este termo Aditivo tem por objeto o
equilíbrio econômico-financeiro, para ajustar os valores do preço do presente
contrato, firmado em 10/11/2005, do reajustamento dos preços, conforme
índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, em 9,16%, referente ao
acumulado de julho de 2005 (proposta) até outubro de 2007, com vigência a
contar do protocolo, no valor mensal de R$ 10.947,20 mensais – em favor de:
Tino Locações de Máquinas e Equipamentos Ltda.
73.843.757/0001-10
previsto na Cláusula Segunda do convênio original prorrogando o mesmo até
31/08/2008 – em favor de: Centro de Apoio e Meninos e Meninas –
CEAMEM.
73.843.757/0001-10
previsto na Cláusula Segunda do convênio original prorrogando o mesmo até
31/08/2008 – em favor de: Centro de Apoio e Meninos e Meninas –
CEAMEM.
Convênio nº 056/2008 de Cooperação – CNPJ.: 03.775.159/0269-90
Objeto: Cooperação mútua entre o Município e o Serviço Social da Indústria
– SESI, visando atender o Projeto “Escolinhas Desportivas” de Basquete,
Futsal e Futebol de Areia, que tem a finalidade de incentivar a prática
esportiva e a socialização, aos alunos da rede municipal de ensino.
Valor: R$ 6.000,00, em parcela única – em favor de: Serviço Social da
Indústria – SESI.
Preços nº 032/2007 – CNPJ.: 88.094.016/0001-51
contrato original, relativos ao acréscimo de serviços – em favor de: Macol
Construtora Ltda.
de Equipamentos Rodoviários, firmado em 02/02/2006 – Concorrência
nº 026/2005 – CNPJ.: 97.119.408/0001-19
na Cláusula Nona do contrato original prorrogando o mesmo até 31/12/2008
– em favor de: Antônio Marino de Vargas Sobrinho-ME.
Germani Alimentos Ltda
Item
Qtd
Un
Descrição
02
102
00
Kg
Biscoito doce, tipo sortido Ingredientes obrigatórios: Farinha
de trigo enriquecida com ferro e
ácido fólico, gordura vegetal
hidrogenada, açúcar e extrato de
malte. Quantidade mínima de
proteína 9 gramas em 100
gramas de produto. Quantidade
máxima de gorduras totais 12
produto. Embalagem primária:
Caixas de papelão contendo 8
Kg. Validade mínima: 6 meses.
R$ 3,48
Termo assinado em 24/07/2008, este Termo Aditivo tem por objeto o
contrato, fica reajustado o valor, pelo IPCA acumulado de janeiro de 2007
até dezembro de 2007 em 4,46%, o preço para o presente ajuste é de R$
15.965,96 mensais – em favor de: Silvestre Administração e Serviços Ltda.
037/2008 – Emp. 22858 – CNPJ.: 07.779.868/0001-80
Objeto: Execução de drenagem pluvial (caixas e boca de lobo), para atender
ao programa de pavimentação – PROPAV.
Valor: R$ 147.515,00 – em favor de: Viga Dhelta Construtora Ltda.
Requisição nº 24227 – SEMOP – Cont. 106/2008 – Emp. 139008 –
CNPJ.: 94.261.500/0001-20
Objeto: Construção de banheiro, para uso Público no Centro Administrativo.
Valor: R$ 9.961,32 – em favor de: Coenge Engenharia e Construções Ltda.
Termo assinado em 25/07/2008, fica a presente Ata prorrogada por mais 06
(seis) meses, a contar de 31/07/2008 – em favor de: Valdecir Lutz ME.
Ratificado pelo Secretário de Administração em 23/07/2008.
Objeto: Serviços de atos oficiais.
CORAG.
Fone 3594.9999 r. 9357
Preço/Un
CNPJ.: 88.254. 875/0001-60
Requisições nºs 23288 e 23291 - SEMOP - Ata nº 215/2008 - Registro
de Preços nº 077/2008 – Pregão Eletrônico nº 109/2008 – CNPJ.:
07.891.530/0001-16
Objeto: Serviços de locação de uma retroescavadeira hidráulica e um
caminhão caçamba 6M³.
Pavimentare Construtora Ltda
Número
Número
Número de
Preço
de Horas de Horas Equipamentos
/Un
Item
por Mês
para 12
por Mês
meses
I.
Retroesca
R$
vadeira
hidráulica
176
2.112
01
39,85
II.
Caminhão
caçamba
R$
6m³
176
2.112
01
29,39
91.688.390/0001-90
previsto na Cláusula Segunda do convênio original, prorrogando o mesmo até
31/08/2008 – em favor de: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais –
APAE.
058/2007 – CNPJ.: 07.779.868/0001-80
Termo assinado em 25/07/2008, fica cancelda o saldo no valor de R$
8.018,40, tendo em vista a conclusão da obra. Empresa: Viga Dhelta
Construtora Ltda.
Termo assinado em 25/07/2008, fica realinhado, em razão do aumento dos
preços praticados pelo mercado.
Viagás Comércio e Transporte de Gás Ltda
ITEM UND
DESCRIÇÃO
PREÇO/UN
03
Un
Gás engarrafado GLP P-45
R$ 110,05
Termo assinado em 28/07/2008, fica incluído pelo presente Termo, o item
05, abaixo descritos face ao lançamento por erro material.
ITEM QUANT UN
PREÇO UN
DESCRIÇÃO
Extrato
de
tomate
concentrado
sem
conservantes. Ingredientes:
polpa de tomate e sal. Grau
brix:
mínimo
18°.
Embalagem primária: Latas
05
20700
Kg em folhas de flandres
R$ 3,20
revestidas
com
verniz
sanitário, contendo de 350 a
500 gramas. Embalagem
secundária:
caixas
de
papelão ou fardos plásticos.
Validade mínima: 2 anos.
Fone 3594.9999 r. 9357
CNPJ.: 88.254. 875/0001-60
Termo nº 124/2008 de Aditamento ao Contrato nº 084/2007 - DMC218/2007 – CNPJ.: 87.124.582/0001-04
na Cláusula Oitava dos prazos item 8.3, prorrogando o mesmo até
31/12/2008 – em favor de: PROCERGS – Companhia de Processamento de
Dados do Estado do Rio Grande do Sul.
Termo nº 163/2008 de Aditamento ao Contrato nº 183/2006 - DMC186/2006 – CNPJ.: 87.124.582/0001-04
na Cláusula Nona dos prazos item 9.3, prorrogando omesmo até 31/12/2008
– em favor de: PROCERGS – Companhia de Processamento de Dados do
Estado do Rio Grande do Sul.
Termo assinado em 29/07/2008, fica excluído pelo presente termo, o item 05,
abaixo descritos face ao lançamento por erro material
Comercial de Produtos Coloniais Alcione Ltda
Item
Qtd
Un
Descrição
Preço/Un
05
207
00
Kg
Extrato de tomate concentrado
sem conservantes.
R$ 3,15
Fone 3594.9999 r. 9357
CNPJ.: 88.254. 875/0001-60
Preços nº 043/2006 – CNPJ.: 07.858.348/0001-63
Termo assinado em 25/07/2008, fica alterada a Cláusula Quinta do contrato
original face a impossibilidade de aplicação da fórmula de cálculo, passando
o valor contratual a ser reajustado anualmente, pela variação do índice de
Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, ficam restabelecidos os valores
originais do contrato e corrigido o preço da Cláusula Terceira do contrato
original pelo IPCA acumulado de janeiro de 2007 até janeiro de 2008 em
4,46%, - em favor de: Construtora Boto Cova Ltda.
Convênio nº 061/2008 – CNPJ.: 87.224.614/0001-35
Desportos – CMD, que tem a finalidade de implementar e administrar o
projeto “Campeonato Brasileiro de Bolão – Joinvile”.
Valor total de até R$ 3.000,00, em parcela única – em favor de: Sociedade
Ginástica de Hamburgo Velho.
17/02/2003 – CNPJ.: 94.380.763/0001-59
na Cláusula V do contrato original e aditivos, prorrogando o mesmo por mais
12 (doze) meses, a contar de 30/08/2008 – em favor de: Companhia
Municipal de Urbanismo – COMUR.
28/06/2005 – CNPJ.: 94.380.763/0001-59
na Cláusula Segunda do contrato original e aditivos, prorrogando o mesmo
por mais 12 (doze) meses, a contar de 26/06/2008 – em favor de: Companhia
Municipal de Urbanismo – COMUR.
Convênio nº 062/2008 – CNPJ.: 91.681.338/0001-01
Objeto: Cooperação mútua entre o Município e a conveniada, para auxílio
financeiro destinado a subvencionar o Projeto de Implantação da Associação
de Garnatia de Crédito do Vale dos Sinos – AGC SINOS, visando a gestão
integrada e a mobilização de recursos entre os partícipes, bem como
promover o desenvolvimento econômico das micro e pequenas empresas da
região, através da geração de postos de trabalho.
Valor total de até R$ 35.000,00 – em favor de: Associação Comercial,
Industrial e de Serviços de Novo Hamburgo, Campo Bom e Estância Velha –
ACI.
contrato, firmado em 09/12/2005, do reajustamento dos preços, de acordo
com os termos do registro da Convenção/Acordo Coletivo de Trabalho, em
7,98%, equivalente a R$ 6.543,74, passando o valor mensal à R$
141.908,42 – em favor de: Zeladoria e Empreiteira Rigo Ltda.
Ratificado pela Secretaria de educação e Desporto em 28/07/2008.
Lei Federal nº 8666/93, Art. 25, Inc. II.
Objeto: Palestra ministrada por Fernando José de Almeida sobre trabalho
pedagógico na escola contemporanea.
Valor: R$ 5.400,00 – em favor de: Fernando José de Almeida.
Fone 3594.9999 r. 9357
CNPJ.: 88.254. 875/0001-60
Ratificado pelo Secretario de Segurança Trânsito e Transportes em
25/07/2008.
Lei Federal nº 8666/93, Art. 24, Inc. XVII.
Objeto: Aquisição de peças e serviços de revisão preventiva de 750 horas da
Cat 120 H.
Valor: R$ 2.124,60 – em favor de: Parana Equipamentos S/A.
Ratificado pela Secretaria de Educação e Desporto em 28/07/2008.
Objeto: Palestra, sobre Educação da Infância: articulações entre educação
infantil e ensino fundamental, no dia 31/07/2008.
Valor: R$ 900,00 – em favor de: Maria Carmen Silveira Barbosa.
Fone 3594.9999 r. 9357
CNPJ.: 88.254. 875/0001-60
Ata assuinada em 01/08/2008
Comunitária.
Centermedi Comércio de Produtos Hospitalares Ltda
ITEM QTD UND
DESCRIÇÃO
PREÇO/UN
Diclofenaco resinato gotas
08
2400
Frs
frasco com 20ml
R$ 0,50
Preços nº 015/2007 – CNPJ.: 07.858.348/0001-63
18/09/2008 – em favor de: Empreiteira e Construtora Boto Cova Ltda.
Requisição nº 23381 - SEPLAN – Ata nº 216/2008 – Registro de Preços
Objeto: Tonners recarregados, para impressoras a laser marca Brother,
modelo DCP 8040, referência TN570.
Rafael Alves da Costa
ITEM QTD UND
DESCRIÇÃO
PREÇO/UN
Tonner recarregado para
impressora multifuncional
laser marca BROTHER,
modelo
DCP-8040,
01
refeência TN-570. O tonner
(casco)
vazio
é
disponibilizado
pelo
Município, para recarga.
R$ 50,00
60
Un
01.832.326/0019-77
Termo assinado em 30/07/2008, resolvem aditar o contrato original, pelo
presente Termo Aditivo fica incluída à Cláusula Quinta do contrato a
seguinte dotação orçamentária.
Conta: 1.01.02.15.03.00.018.541.0007.2.177.03783.0243 – em favor de:
Vega Engenharia Ambiental S/A.
Fone 3594.9999 r. 9357
CNPJ.: 88.254. 875/0001-60
Requisição nº 20852 – SEMSU– Ata nº 207/2008 – Registro de Preços nº
Objeto: Materiais de iluminação pública.
Ilumatic S/A Iluminação Eletrometalúrgica
Item
03
Qtd
504
Un
Descrição
Un
Luminária
publica
com
corpo composto de duas
partes, em liga de alumínio
injetado , com acabamento
pintado em epoxi; refletor
com fechamento hermétrico
com chapa de alumínio com
alto teor de pureza, tratado
com
processo
de
abrilhamento elotroquímico,
anodizado
e
selado.,Refrator em lente
de cristal plana temperada
resistente
a
choque
térmicos,
vidro
ou
policarbonato
antivandalismo; com torre para
fixação de relé, acabamento
em pintura eletrostática na
cor verde pantone ou
similar, com soquete E-40;
fixação em braço curvo com
diametro de 480 mm ou 600
mm
e
possuir
dois
conectores torção e fiação
do tipo S-200 com no
mínimo 20 cm. ou serem
aprovadas pelo LABELOPUC
ou
atender
as
Subitem
Qtd
Und
Descrição
12840
Pec
R$ 1,68
Pec
Medalha 10 cm
resinada,
em
zamack,
personalizadas,
molde exclusivo,
pintada, vazada,
com detalhe em
relevo, 5mm de
espessura, com
gravação e fita de
cetim com 2,5cm
de largura.
R$ 4,44
Pec
Troféu 20 cm resinado,
em
MDF,
com
detalhes em inox,
tubos,
plotter,
acrílico, fundição
com pintura, com
recortes a laser,
com
gravação,
arte resinada na
modalidade
em
relevo.
R$ 21,00
Pec
em
MDF,
com
detalhes em inox,
tubos,
plotter,
com pintura, com
recortes a laser,
com
gravação,
arte resinada na
modalidade
em
relevo.
R$ 28,00
Pec
em
MDF,
com
detalhes em inox,
tubos,
plotter,
com pintura, com
recortes a laser,
com
gravação,
arte resinada na
modalidade
em
relevo.
R$ 32,00
Pec
Troféu 35 cm resinado,em
MDF,
com
detalhes em inox,
tubos,
plotter,
com pintura, com
recortes a laser,
com
gravação,
arte resinada na
modalidade
em
relevo.
R$ 36,00
01
Preço/Un
02
300
R$ 198,00
03
Requisição nº 23469 - SEMOP - Cont. nº 114/2008 – Convite nº
046/2008 – Emp. 140110 – CNPJ.: 07.891.530/0001-16
Objeto: Execução de obra através da contratação de empresa, para a
recompisição asfáltica nas Ruas de Novo Hamburgo: 1º de Março, pedro
Adams Filho, Bento Gonçalves e outras.
Preços nº 012/2007 – CNPJ.: 80.956.121/0001-40
Termo assinado em 04/08/2008, ficam acrescidos ao objeto da Claúsula
Terceira, 23,9960% do valor inicial da contratação, em razão do acréscimo
de medições, em virtude do acréscimo, fica somado à Cláusula Terceira, o
valor de R$ 17.150,00, referente aos serviços extras para mais 245 unidades
levantadas – em favor de: DM Engenharia e Serviços Ltda.
Objeto: Troféus e medalhas, para premiações de eventos organizados pelo
Município.
Leonil Fernando Zanoello - EPP
Lote
01
Medalhas 5 cm resinada,
em
zamack, 3mm de
espessura,
personalizada,
adesivada, com
gravação, com fita
em
cetim
de
1,5cm de largura.
02
04
05
120
168
264
Preço/Un
06
276
07
08
24
24
Pec
Troféu 40 cm
resinado,
em
MDF,
com
detalhes em inox,
tubos,
plotter,
com pintura, com
recortes a laser,
com
gravação,
arte resinada na
modalidade
em
relevo.
R$ 41,70
Pec
em
MDF,
com
detalhes em inox,
tubos,
plotter,
com pintura, com
recortes a laser,
com
gravação,
arte resinada na
modalidade
em
relevo.
R$ 51,70
Requisição nº 22900 – SEMSU – Cont. nº 108/2008 – Pregão Eletrônico
nº 115/2008 – Emp. 138493 – CNPJ.: 91.730.218/0001-57
Objeto: Aquisição de brinquedos de praça.
O objeto do presente contrato tem garantia mínima de 06 (seis) meses, quanto
Valor: R$ 10.400,00 – em favor de: Multiarte Indústria e Comércio de
Brinquedos Ltda.
na Cláusula Oitava do contrato original prorrogando o mesmo por mais 02
(dois) meses – em favor de: Horiba ABX Comércio e Fabricação de
Equipamentos e Reagentes para Diagnóstico Ltda.
nº 097/2008 – Emps. 138499 e 138500 - CNPJ.: 08.389.121/0001-89
Objeto: Aquisição de materiais (grampo e tela), para suprir as necessidades
da Secretaria requisitante.
Garantia mínima de 90 (noventa) dias, quanto a vícios ocultos ou defeitos da
coisa.
Valor: R$ 24.123,60 – em favor de: ferragem Ponto Sul Ltda.
Fone 3594.9999 r. 9357
CNPJ.: 88.254. 875/0001-60
– Emp. 141400 - CNPJ.: 93.636.389/0001-47
Objeto: Locação de trator agrícola com roçadeira hidráulica, para atender as
necessidades da Semsu pelo sistema de diárias.
Contrato: Validade até 31/12/2008, fica previsto que a carga horário mensal
será de aproximadamente 209 horas.
Valor: R$ 79.002,00 – em favor de: Tino Locações de Máquinas e
Equipamentos Ltda.
034/2007 – CNPJ.: 01.807.849/0001-34
preço, o valor de R$ 2.670,20, referente a serviços extras executados, em
razão da necessidade de adequação e conclusão dos serviços – em favor de:
MJ Medeiros Montagem e Eletrotécnica Ltda.
Preços nº 003/2006 – CNPJ.: 29.980.158/0001-57
na Cláusula Quinta do contrato original e aditivos, fica prorrogado o contrato
de seguro e terá vigência das 24:00 horas do dia 08/08/2008, pelo período de
12 (doze) meses, em virtude da renovação, o valor do seguro para o período
indicado é de R$ 74.516,89, referente à Cláusula Terceira, parcelado em 04
vezes conforme a proposta da seguradora e para os locais já contratados – em
favor de: HDI Seguros S/A.
Fone 3594.9999 r. 9357
CNPJ.: 88.254. 875/0001-60
Requisição nº 23313 – STCAS – Ata nº 217/2008 – Registro de Preços nº
Objeto: Cestas Social de Alimentos não perecíveis, para atender a Secretaria
requisitante.
Mini Mercado Goldani Ltda
Item
01
Qtd Und
504
0
Un
Descrição
Preço/Un
Cesta social contendo: Arroz tipo 1 (2kg),
Feijão preto tipo 1 (2kg), Açucar refinado
(1kg), Farinha de trigo especial (1kg),
Farinha de milho (1kg), Sal (1kg), Massa R$ 39,24
alimentícia c\ovos (2kg), Óleo de soja (1
lt), Biscoito sortido (800g), Leite em pó
integral (1kg), Sabão em barra (400gr).
Eletrônico nº 108/2008 – CNPJ.: 03.422.707/0001-84 – Emp. 138331
Objeto: Prestação de serviço de desenvolvimento de atividades
sociopedagógicas para a Guarda Municipal.
Comercial – SENAC.
Requisição nº 24276 – SEMTRAS
1º/08/2008
Objeto: Aquisição de software de controle de ocorrências, para o Corpo de
Bombeiros.
Valor: R$ 1.500,00 – em favor de: Zeni Lacerda Moraes Informática.
Fone 3594.9999 r. 9357
BOLETIM DE INFORMAÇÕES Nº 115/2008.
CNPJ.: 88.254. 875/0001-60
07.989.156/0001-96
Objeto: Recarga de extintores e aquisição de extintores novos.
Prevale Comércio e Serviços em Equipamentos de Incêndio Ltda
ITEM QTD UND
DESCRIÇÃO
PRE/UN
Recarga de extintor AP-10
01
336
Un
litros
R$ 20,00
Recarga de extintor PQS 4
02
480
Un
KG
R$ 25,00
Recarga de extintor PQS 6
03
144
Un
KG
R$ 30,00
Recarga de extintor PQS
04
144
Un
8KG
R$ 38,00
Recarga de extintor CO² - 6
05
180
Un
Kilos
R$ 58,00
Recarga de extintor CO² 4
06
144
Un
KG
R$ 50,00
Recarga de extintor para
07
180
Un
automóvel PP-1
R$ 12,00
Recarga de extintor para
08
96
Un
caminhão PP-2
R$ 20,00
09
360
Un
Teste hidrostático em extintor
R$ 12,50
13
60
Un
Pera para válvula M-30
R$ 3,00
Mangueira para extintor de
14
60
Un
incêndio C0 ²
R$ 26,00
Mangueira para extintor AP e
15
60
Pec PP
R$ 11,50
Manômetro para extintor de
16
60
Un
incêndio PP e AP
R$ 8,00
Tubo cifão para extintor PQ e
17
60
Un
AP
R$ 5,00
Tubo cifão metálico para
18
60
Pec extintor CO²
R$ 12,00
Punho para mangueira de
19
60
Un
extintor Incêndio C 0 ²
R$ 5,00
Tubo difusor para extintor de
20
120
Un
incêndio C 0 ²
R$ 9,50
Válvula 3/4 para extintor de
21
60
Un
incêndio CO²
R$ 31,00
Válvula M-30 para extintor PP
22
60
Un
e AP
R$ 19,80
Oringue para extintor AP e
23
1200
Pec PP
R$ 1,50
Requisições nºs 20062, 20068 e 20070 – Conts. nºs 116 e 117/2008 Convite nº 038/2008 – Emps. 139759 e 139758
Contratos assinado em 07/08/2008
Objeto: Prestação de serviço de trabalho de prevenção de DST’s/HIV/AIDS,
com adolescentes, moradores de rua, usuários de drogas.
Valor: R$ 29.500,00 – em favor de: Equipe Voluntáriario Grande do Sul.
Objeto: Prestação de serviço de ttrabalho de prevenção de DST’s/HIV/AIDS,
profissionais do sexo, transexuais, gays e lésbicas.
Valor: R$ 15.000,00 – em favor de: Associação de Transgêneros de Novo
Hamburgo.
Convênio nº 063/2008 – CNPJ.: 87.225.702/0001-51
Desportos – CMD, que tem a finalidade de manter e adminstrar o projeto
“Futebol para todos”, para alunos da rede municipal.
Valor: R$ 30.000,00, divididos emparcelas mensais – em favor de: Sport
Club Americano.
Termo assinado em 06/08/2008, ficam acrescidos à Cláusula Primeira –
objeto, 04 (quatro) profissionais para limpeza, passando para o total de 27
(vinte e sete) profissionais de limpeza, em virtude do acréscimo a Cláusula
Terceira, passa ao valor de R$ 33.053,13 mensais – em favor de: Gussil –
Indústria, Comércio e Prestação de Serviços Ltda.
Termo nº 189/2008 de Adesão à Ata de Registro de Preços nº 60/2007,
Processo STJ nº 6235/2007 firmado entre o Superior Tribunal de Justiça
– STJ e a Empresa Microlog Informática e Tecnologia Ltda. – CNPJ.:
32.923.310/0001-74
Termo assinado em 08/08/2008, pelo presente instrumento, o Município vem
aderir, integralmente, as condições do referido contrato, declarando,
expressamente, que o mesmo é de pleno conhecimento. Os preços são os
constantes da ata de Registro de preços nº 060/2007.
Termo nº 210/2008 de Aditamento à Ata nº 020/2008 – Registro de
Preços nº 001/2008 – Pregão Eletrônico nº 001/2008. – CNPJ.:
00.240.594/0001-08
Termo assinado em 06/08/2008, fica a presenta ata prorrogada por mais 06
(seis) meses, a contar de 06 de agosto de 2008, mantidos os mesmos valores
para o lote 4 e excluido o lote 3, conforme tabela abaixo:
Atacado de Frutas e Legumes Jerônimo Ltda
LOTE UND
DESCRIÇÃO
PRE/UN
Aipim higienizado de primeira
4
Kg
qualidade, descascado.
R$ 2,15
Sopa higienizada, pré-prepada,
4
ambalada à vácuo, descascada,
Kg
cortada em cubos.
R$ 3,00
Ratificado pela Secretária de Cultura em 04/08/2008
Objeto: Locação de pirâmides, lonas, palco stands e cadeiras, para a feira do
livro.
Valor: R$ 41.800,00 – em favor de: Asphera Corp. do Brasil Ind. Met. De
Sinalização E de Contenedores Ltda.
Ratificado pela Secretária de Cultura em 04/08/2008
Objeto: contratação de grupo Teatral Luz e Cena, para apresentação da peça
As Barbas do menino, dentro do programa da Feira do Livro.
Valor: R$ 2.000,00 – em favor de: Associação Teatro Luz e Cena.
Fone 3594.9999 r. 9357
CNPJ.: 88.254. 875/0001-60
Objeto:
Medicamentos pata atender as necessidades da Farmácia
Comunitária.
Vale Comercial Ltda
ITEM
QTD
UND
DESCRIÇÃO
PRE/UN
19
240000
Cpr Cefalexina 500 mg caps.
R$ 0,14
Requisição nº 22275 – SEMOP – Cont. nº 115/2008 - Tomada de Preços
nº 002/2008 – Emp. 140109 – CNPJ.: 90.179.284/0001-18
Objeto: Locação de 2 (duas) retroescavadeiras, 176 horas/mês/equipamento,
para suprir as necessidades da Secretaria requisitante.
Valor: R$ 164.524,80 – em favor de: Construtora e Terraplanagem Bonetti
Ltda.
Termo nº 181/2008 de Rescisão que entre si Celebram o Município de
Novo Hamburgo e Roque Luiz Zeni, referente ao Contrato de Locação
de Imóvel nº 010/1999 – CPF.: 08943710020
Termo assinado em 09/07/2008, resolvem arescindir, de forma consensual e
amigável, o contrato de locação de imóvel, tendo por objeto o imóvel
localizado na Rua São Nicolau, nº 312, Bairro Primavera, cuja devolução e
entrega das chaves ocorreu em 04/07/2008, dando o Locador plena e geral
quitação do contrato que ora se rescinde.
Requisição nº 22866 – STCAS – Cont. nº 112/2008 - Convite nº 044/2008
– Emp. 139748 – CNPJ.: 02.856.778/0001-50
Objeto: Prestação de serviço, ministrando cursos (aulas) de cabeleireiro,
para atender as necessidades dos programas da STCAS.
Valor: R$ 6.100,00 – em favor de: Rosa Maria de Lima L. Ghrass.
Ratificado pelo Secretário de Cultura em 04/08/2008.
Objeto: Apresentações de 04 peças teatrais na feira do Livro, que ocorrerá
de 08/08/08 à 16/08/08
Valor: R$ 3.050,00 – em favor de: Produtora de Arte 2 Por 2 Ltda.
Fone 3594.9999 r. 9357
CNPJ.: 88.254. 875/0001-60
Termo assinado em 08/08/2008, ficam realinhados, na forma da Cláusula
III, em razão do aumento dos preços praticados pelo mercado - em favor de:
Corrieri Alimentos Ltda
ITEM UND
DESCRIÇÃO
PRE/UN
Massa de sêmola, com ovos, tipo
18
Kg
parafuso.
R$ 2,15
044/2007 – CNPJ.: 07.044.736/0001-00
25/08/2008 – em favor de: Vale do Caí Comércio e Serviços Ltda.
Ratificado pela Secretária de Cultura em 06/08/2008.
Objeto: Contratação de produtor de evento para a Feira do Livro.
Valor: R$ 3.500,00 – em favor de: Associação Pintando o 7.
Rua Guia Lopes, 4201
Fone 3594.9999 r. 9357
CNPJ.: 88.254. 875/0001-60
Convênio nº 064/2008 – CNPJ.: 04.195.654/0001-79
financeiro ao projeto “Construção do Muro da Associação”, apresentado e
objetivando atender os princípios estabelecidos no Estatuto da Criança e do
Adolescente.
Valor: R$ 450,00, em parcela única – em favor de: Associação Comunitária
Tia Nelci.
Requisição nº 22000 – SEPLAN – Cont. nº 111/2008 – Pregão Eletrônico
nº 095/2008 – Emp. 138492 – CNPJ.: 06.936.527/0001-09
Objeto: Aquisição de Impressoras para senhas de atendimento, conforme
projeto do PMAT.
O período de garantia será de 12 (doze) meses On Site (no local de instalação
do equipamento).
Valor: R$ 13.296,78 – em favor de: Daitech Indústria Eletrônica Ltda.
Termo nº 214/2008 – 4º Ato de Apostilamento – Ata nº 328/2007 –
34.254.233/0001-02
Termo assinado em 08/08/2008, referente ao reajuste de preços praticados
para fornecimento de graxa, óleo lubrificante e hidráulico, para suprir as
necessidades da SEMOP e SEMTRAS, conforme solicitação da empresa:
Petrobras Distribuidora S/A.
ITEM UN
PREÇO UN
DESCRIÇÃO
desempenho API CF.- Grau de
anticorrosivo,
antidesgaste,
antiespumante,
antioxidante,
02
L de fluidez. - Densidade a 20/4ºC:
R$ 4,6931
Óleo
lubrificante
viscosidade SAE 20W50- Para
motores a gasolina, a álcool, bi
combustível e adaptado para GNVR$ 4,8464
03
L Aditivos: antidesgaste, anticorrosivo,
antioxidante, detergente, dispersante,
antiespumante, abaixador do ponto
de fluidez, melhorador do índice de
viscosidade, agente de reserva
alcalina e agente condicionador de
retentores.
04
05
L
L
06
L
07
L
anticorrosivo,
antidesgaste,
antiespumante,
antioxidante,
de fluidez. - Densidade a 20/4ºC:
transmissões- Possuir corante para
diferenciação, evitar seu uso indevido
e
identificar
vazamentos.
Recomendado para lubrificação de
transmissões automáticas- Pode
também ser usado em direções
hidráulicas
e
em
garfos
de
motocicletasPossuir
aditivos:
anticorrosivo,
antidesgaste,
antiespumante,
antiferrugem,
fluidez, melhorador do índice de
viscosidade.
- Nível de desempenho aprovado
pela API GL-5 e à especificação MILL-2105D, com grau SAE 90. Recomendado para caixas de câmbio
e diferenciais de veículos operando
em condições severas, caixas de
engrenagens hipóides de eixos
traseiros, caixas de mudança e
caixas de engrenagens hipóides em
geral.
Possuir
aditivos:
anticorrosivo,
antidesgaste,
antiespumante,
antiferrugem,
pressão.- Densidade: 0,9000. - Ponto
de Fulgor: 222ºC - Ponto de fluidez: 6ºC. - Viscosidade a 40ºC: 202,0 cSt.
- Viscosidade a 100ºC: 17,29 cSt. Índice de viscosidade: 91. - Corrosão
à Lâmina de Cobre, 3h 100ºC: 1b.
- Grau de viscosidade grau ISO 68. Densidade:
0,8744.
- Ponto de Fulgor: 260ºC - Ponto de
cSt. - Índice de viscosidade: 107. Índice de acidez: 0,70 mgKOH/g. Aplicação:
sistemas
hidráulicos,
bombas
pistão,
elevadores
e
operatriz. - Aditivos: anticorrosivo,
antidesgastante,
antiespumante,
R$ 4,7406
R$ 5,2151
R$ 4,7327
R$ 4,9083
08
L
09
L
10
11
L
L
- Grau de viscosidade grau ISO 46. Aditivos:
anticorrosivo,
antidesgastante,
antiespumante,
antiferrugem,
antioxidante.
Classificações: ISO HV, DIN HVLP,
DIN 51524 (partes 2 e 3). ISO VG 46.
- Densidade: 0,8686. - Ponto de
Fulgor: 244ºC - Ponto de fluidez: 18ºC. - Viscosidade a 40ºC: 44,3 cSt.
- Viscosidade a 100ºC: 6,83 cSt. Índice de viscosidade: 110. - Índice
de acidez: 0,70 mgKOH/g.
- Óleo lubrificante para conversores
de torque e sistemas hidráulicos,
atendendo à especificação ALLISON
C-3. - Grau de viscosidade SAE 10W.
- Densidade a 20/4ºC: 0,8814. Ponto de Fulgor: 226ºC - Ponto de
cSt. - Índice de viscosidade: 116. Cinzas sulfatadas, percentual sobre o
peso: ~1,18%. - Índice de basicidade:
10,0
mgKOH/g
Aditivos:
anticorrosivo,
antidesgaste,
antiespumante,
detergente,
fluidez.
Óleo lubrificante MD-400 Grau SAE
30 - para motores diesel com
aspiração
natural
e
superalimentados, que operem em
condições
severas.
Aplicações:
CATERPILLAR, CUMMINS, FIAT,
FORD, MERCEDEZ BENZ, MWM,
SCANIA, VOLVO e YANMAR. Pode
ser utilizado em sistemas hidráulicos
e conversores de torque que
requeiram óleos de motor. Aditivos
exigidos: antidesgaste, anticorrosivo,
antioxidante,
antiespumante,
detergente, dispersante, abaixador
do ponto de fluidez e agente de
reserva alcalina Classificação: API
CF,
ALLISON
C-4
Características:Densidade a 20/4oC:
~0,894 - Ponto de Fulgor (VA): ~256
ºC - Ponto de Fluidez: ~(-18) ºC Viscosidade a 40oC: ~109cSt Viscosidade a 100oC: ~11,9 - Índice
de Viscosidade: ~97 - Cinzas
Sulfatadas: ~1,18 (% do peso) Índice de Basicidade Total: ~11,4
(mgKOH/g) - Apresentação: Tambor
200L
Óleo lubrificante multiviscoso Grau
SAE 5W-30 - formulado a partir de
óleos básicos minerais obtidos de
processos severos de refino, para os
modernos motores a gasolina, a
álcool e os convertidos para GNV,
que exijam lubrificantes com níveis
de desempenho API SL, ILSAC GF-3
e ACEA A1-02/A5-02/B1-98/B3-98.
Classificação: API SL, ILSAC GF-3 e
ACEA
A1-02/A5-02/B1-98/B3-98
Graxa para linha automotiva, para
lubrificar
eixos,engrenagens
e
6,5712
Objeto: Tubos e meios fios de concreto, para manutenção de diversas obras.
Sultepa Construções e Comércio Ltda.
ITEM
QTD
UND
DESCRIÇÃO
PRE/UN
Meios-fios de concreto para
03
boca de lobo com grade
1200
Un
0,12x0,15x0,30x1,00
R$ 25,80
Fone 3594.9999 r. 9357
12
R$ 4,9094
Kg
R$ 4,8673
R$ 4,6167
R$ 8,6501
CNPJ.: 88.254. 875/0001-60
Requisição nº 24671 – SECULT – Cont. nº 121/2008 - Emp. 141677 –
CNPJ.: 03.037.692/0001-30
Objeto: Prestação de serviços de locação de stands, cadeiras, lonas tipo
pirâmide, lona tencionada e palco para a 26ª Feira do Livro de Novo
Hamburgo.
Contrato: Validade 15 (quinze) dias.
Valor: R$ 41.800,00 – em favor de: Esphera Corp do Brasil Ind. Metalúrgica
Sinalização e Contenedores Ltda.
Requisição nº 23158 – SEDETUR – Cont. nº 120/2008 – Emp. 141038 –
CNPJ.: 04.096.222/001-00
Objeto: Prestação de serviços de locação de ônibus para transporte tipo City
Tur em Novo Hamburgo e Lomba Grande com retorno Receptivo Turístico
de Novo Hamburgo, no total de 15 viagens.
Valor: R$ 2.550,00 – em favor de: Heleno Luis de Moura Transporte Ltda
nº 106/2008 – Emps. 141784 e 141785 – CNPJ.: 07.503.052/0001-20
Objeto: Aquisição de Microtrator e Implementos Agrícolas, para atender ao
projeto CEA.
Garantia mínima de 12 (doze) meses quanto a vícios ocultos ou defeitos da
coisa.
Valor: R$ 25.650,00 – em favor de: DL & Martins Comércio
Representações e Serviços Ltda.
Ata: validade 14/08/2008
Centergás Sponchiado Ltda
ITEM
QTD
UND
DESCRIÇÃO
PRE/UN
11
120
Un
Extintor novo PQS 4 Kg
R$ 70,00
12
120
Un
Extintor novo PQS 6 kg
R$ 76,50
Preços nº 006/2007 – CNPJ.: 89.630.297/0001-82
Preços nº 039/2006– CNPJ.: 89.630.297/0001-82
Preços nº 005/2007– CNPJ.: 89.630.297/0001-82
Convênio nº 058/2008 de Cooperação mútua que entre si Celebram o
Município de Novo Hamburgo e a Associação Pró-Ensino Superior em
Novo Hamburgo – ASPEUR CNPJ.: 91.693.531/0001-62
Objeto: Ações conjuntas de colaboração mútua, a serem desenvolvidas pelas
partes, com a finalidade de promover a implantação e a execução de Projeto
“Arte na Escola”, que visa qualificar os processos educacionais em arte.
Lei Federal nº 8666/93, 25, Inc. III.
Objeto: Apresentação de Dança, na Feira do Livro.
Valor: R$ 4.000,00 – em favor de: Maria Dailarina Eventos Ltda.
Preços nº 017/2007 – CNPJ.: 03.769.527/0001-73
10/09/2008 – em favor de: Conatrutora Porto Beton Ltda.
Fone 3594.9999 r. 9357
CNPJ.: 88.254. 875/0001-60
nº 080/2008 – Pregão Eletrônico nº 113/2008 –
Emp. CNPJ:
09.413.944/0001-65
Comercial Politan Ltda -ME
ITEM
QTD
UND
DESCRIÇÃO
PRE/UN
10
120
Un
Extintor novo AP 10 L
R$ 101,29
Requisição nº 23858 – SEMOP– Cont. 126/2008 – Convite nº 055/2008 –
Emp. 142196 – CNPJ: 07.891.530/0001-16
Objeto: Locação de um Caminhão Basculante 6m³, um caminhão basculante
6m³ com divisórias e um rolo compactador com reboque, para pavimentação
asfáltica..
O prazo de duração do contrato é de 03 (três) meses.
Valor: R$ 59.225,00 em favor de: Pavimentare Construtora Ltda.
Eletrônico nº 105/2008 – Emp. 139644, 139645, 139646 - CNPJ:
91.693.531/0001-62.
Objeto: Prestação de serviço de empresa para ministrar cursos de atualização
(GESTÃO DE SEGURANÇA URBANA) para os servidores da Guarda
Municipal.
O prazo de duração do contrato será até 31 de dezembro de 2008.
Valor: R$ 108.038,00 – em favor de: Associação Pró-Ensino Superior em
Novo Hamburgo - ASPEUR.
Objeto: Apresentação de Teatro de bonecos, na Feira do Livro.
Valor: R$ 1.000,00 – em favor de: Andre Guedes.
Objeto: Contratação de Show com a Banda Café Black, na Feira do Livro.
Valor: R$ 500,00 – em favor de: Clarice Teixeira dos Santos.
Objeto: Apresentação de Show de música flamenca na Feira do Livro.
Valor: R$ 1.200,00 – em favor de: Vera Regina do Amaral.
Objeto: Animação cultural e tenda da transformação para a Feira do Livro.
Valor: R$ 1.700,00 – em favor de: Clarice Teixeira dos Santos.
Ratificado pela Secretária de Trabalho, Cidadania e Assistência Social em
12/08/2008.
Objeto: Aquisição de passagens para suprir as necessidades da Seção da
Família, via ASE FAM.
Valor: R$ 920,00 – em favor de: Cewat Serviços Ltda.
Ratificado pela Secretária de Trabalho, Cidadania e Assistência Social em
12/08/2008.
Objeto: Aquisição de passagens para suprir as necessidades do Serviço
Sentinela.
Valor: R$ 1.000,00 – em favor de: Cewat Serviços Ltda.
Inf.: Secretaria de Administração- Publicado no Jornal NH dia 19/08/08
Fone 3594.9999 r. 9357
CNPJ.: 88.254. 875/0001-60
nº 076/2008 – Pregão Eletrônico nº 107/2008– CNPJ: 94.882.339/0001-02
Objeto: Peças Automotivas, para atender as necessidades da Frota Municipal.
Auto Peças Alvorada Ltda
ITEM QTD
UND
DESCRIÇÃO
PREÇO/UN
Bucha do braço direção Gol
01
24
Pec
1.0 ano 1997
R$ 3,07
Espelho retrovisor esquerdo
02
12
Pec
Kombi ano 2000
R$ 32,54
Kit de rolamento da roda
04
24
Kit
dianteira Kombi ano 1997
R$ 15,26
Palheta do limpador de
05
parabrisa Fiat Doblo ano
12
Pec
2004
R$ 18,00
Homocinética lado roda Gol
06
24
Pec
ano 1997
R$ 99,89
Interruptor temperatura Gol
07
24
Pec
1.0 ano 1997
R$ 24,99
Reservatório
d'água
do
08
radiador com tampa do Gol
12
Pec
1.0 ano 1997
R$ 18,19
Flexivel de freio dianteiro Gol
10
12
Pec
1.0 1999
R$ 10,84
Rotor da distribuição Kombi
11
12
Pec
ano 1997
R$ 8,31
Cabo de embreagem Kombi
13
24
Pec
ano 1997
R$8,52
Correia do alternador da
14
24
Pec
Kombi
R$ 5,99
15
240
Pec
Lâmpada 1034 12V
R$ 0,63
18
120
Pec
Lâmpada 69 12V
R$ 0,37
Lâmpada de farol Biodo H-4
19
60
Pec
12V
R$ 4,35
Bucha da balança dianteira
21
72
Pec
Gol 1.0 ano 1997
R$ 3,19
Disco de freio Gol MI ano
23
24
Pec
1999
R$ 16,99
Disco de freio Kombi ano
24
24
Pec
1999
R$ 41,39
Espelho retrovisor direito
25
12
Pec
Kombi ano 2000
R$ 31,99
Filtro de combustível Gol 1.0
26
48
Pec
motor AT
R$ 10,24
Amortecedor traseiro Gol 1.0
27
24
Jog
ano 1997
R$ 74,99
Calço da caixa de câmbio
28
24
Pec
Kombi (pequeno)
R$ 8,19
Ponteira direção da Kombi
29
12
Pec
lado direito ano 1997
R$ 24,24
34
12
Pec
Filtro de ar Fiat doblô 1.8
R$ 22,99
Máquina do vidro Gol 1.0 ano
37
12
Pec
1997 lado direito
R$ 34,09
Miolo da ignição Gol 1.0 ano
38
12
Pec
1997
R$ 15,19
39
24
Pec
parabrisa Celta 1.0 ano 2003
R$ 9,69
40
R$ 1,23
24
Pec
Parafuso homocinética Kombi
Rótula da alavanca de
41
12
Pec
câmbio Gol ano 1997
R$ 12,49
Tambor de freio traseiro
42
12
Pec
Kombi ano 1997
R$ 48,10
Kit de bucha do estabilizador
45
24
Kit
dianteiro kombi ano 1997
R$ 13,74
46
48
Jog
Pastilha de freio Gol 1.0
R$ 19,14
48
48
Jog
12
Jog
12
Pec
12
Pec
12
Pec
12
Pec
12
Pec
12
Pec
12
Pec
24
60
Jog
L
12
Pec
24
Jog
12
12
Jog
Jog
24
Jog
12
Pec
24
Pec
24
Pec
24
Pec
24
Un
60
Pec
12
Pec
12
Pec
24
Pec
12
Jog
24
Pec
24
Jog
36
48
Pec
Jog
24
Pec
12
Pec
12
72
60
Pec
Pec
Pec
50
53
54
55
56
59
60
61
62
64
65
66
67
68
69
71
72
74
75
76
77
78
79
80
82
83
84
85
88
90
91
92
93
94
1995/ sistema Teves Tipo
PD-23
Pastilha de freio da kombi
ano 1982/ sistema Teves PD13
Pastilha de freio Fiat Doblô
2001/ sistema Teves Tipo
PD-494
Suporte
da
válvula
termostática Gol 1.0 Motor
AT ano 1997
Calço da caixa Gol motor 1.0
ano 1997
Rotor distribuidor Gol 1.0 ano
1997
Sensor de velocidade Gol MI
ano 1999
Tampa distribuidor Kombi
ano 1997
Ponteira direção Kombi lado
esquerdo ano 1997
Acoplamento
caixa
de
câmbio kombi ano 1998
parabrisa kombi ano 1997/
Aditivo para radiador
Alavanca de câmbio Kombi
ano 1997
Amortecedor dianteiro Gol
1.0 ano 1997
Amortecedor
traseiro
da
Kombi ano 1997
Cabo de vela resistiva Celta
Cabo de vela resistiva Kombi
ano 2002
Cabo do velocímetro da
Kombi ano 2002
Correia do alternador Gol
motor AT 1.0
Filtro de combustível Celta
motor 1.0
Filtro de óleo do Celta motor
1.0
Filtro lubrificante Fiat Palio
1.8
Filtro de óleo motor Gol 1.0
motor AT
Flexivel
de
embreagem
Kombi 2002
Máquina do vidro Gol 1.0 ano
1997 lado esquerdo
Rolamento da roda dianteira
Gol 1.0 ano 1997
Amortecedor dianterio da
Kombi ano 1999
Filtro
de
combustível
universal
Lona de freio traseiro c/ rebite
Kombi ano 1998
Rolamento
amortecedor
dianteiro com borracha Gol
1.0 ano 1997
Vela resistiva Gol 1.0
Cabo de embreagem Gol
1997/
Carcaça
da
válvula
termostática Gol 1.0 1997/
Barra da direção lado direito
Kombi (completa)
Terminal bateria pequeno
Terminal bateria grande
R$ 13,37
R$ 74,50
R$ 25,50
R$ 17,89
R$ 11,79
R$ 53,99
R$ 10,19
R$ 25,89
R$ 8,94
R$ 14,94
R$ 6,91
R$ 13,11
R$ 68,90
R$ 64,99
R$ 67,89
R$ 89,99
R$ 12,99
R$ 17,89
R$ 8,50
R$ 6,79
R$ 7,22
R$ 9,74
R$ 7,39
R$ 38,74
R$ 19,99
R$ 49,99
R$ 3,59
R$ 19,09
R$ 21,99
R$ 47,99
R$ 17,80
R$ 18,00
R$ 58,94
R$ 3,59
R$ 3,67
96
97
98
101
102
103
104
105
108
109
110
111
112
114
48
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
120
24
parabrisa Gol 1.0 modelo
Pec
1997
Pastilha de freio Besta GS
Jog
ano 2000
Tampa distribuidor com pino
Pec
Kombi ano 2000
Sensor temperatura Celta 1.0
Pec
2003
Sensor
temperatura
inj.
Pec
eletron. Gol
Homocinética lado roda Gol
Pec
1.0 ano 2001
Cilindro de roda traseiro do
Pec
Gol 1.0 ano 1997
Sensor map Gol MI ano
2001(VW 06B906051.Boch
Pec
0261230031)
Atuador da embreagem Fiat
Palio 1.8 ano 2004 sistema
Pec
VALEU
Disco de freio Gol Plus 1.6
Pec
ano 2004 (ventilado)
Disco de freio ventilado Fiat
Jog
Palio 1.8 ano 2004
Disco de freio Celta 1.0
Jog
ano2003
Liquido de freio DOT-3 tubo de
Tbo500 ML
liquido freio Dot 4 tubo 500
Tbo
ML
Caixa de direção completa
Kombi
ano
2003.
R$ 10,99
R$ 44,80
R$ 17,39
R$ 18,59
R$ 26,99
R$ 99,99
R$ 9,50
R$ 185,99
R$ 334,00
R$ 21,69
R$ 29,44
R$ 34,99
R$ 4,79
R$ 6,79
ITEM
115
12
116
Pec
12
Pec
12
Pec
117
118
119
120
121
122
124
125
126
127
128
129
130
132
133
134
135
R$ 509,90
Disco de freio dianteiro Fiat
Doblô ano 2004
Ponteira direção lado direito
Gol 1.0 ano 2003
Kombi ano 1997
Cilindro mestre do freio Fiat
12
Pec
Doblô 1.8 ano 2004
R$ 199,99
Cilindro mestre Gol 1.0 ano
137
12
Pec
1997
R$ 57,97
Cilindro
mestre
simples
138
12
Pec
Kombi
R$ 101,99
Esticador da correia Gol AT
140
12
Un
1.0
R$ 73,99
Junta da tampa de válvula da
141
24
Pec
kombi (Volks)
R$ 1,57
Kit de embreagem Celta 1.4
142
12
Kit
ano 2003
R$ 164,49
Kit de embreagem Fiat Palio
144
12
Kit
1.8 ano 2004
R$ 189,99
Reservatório
d'agua
do
149
radiador Fiat Doblo 1.8
12
Pec
ano2004
R$ 66,64
Reservatório d'água com
151
12
Pec
tampa Gol plus 1.6 ano 2004
R$ 26,34
Válvula termostática Gol Plus
153
12
Pec
1.6 total flex
R$ 43,39
Contato de ignição Celta ano
154
12
Pec
2003
R$ 41,84
Requisição nº 23867 – SEPLAN – Ata 223/2008 – Registro de Preços n°
088/2008 – Pregão Eletrônico 128/2008 – CNPJ: 07.821.194/0001-35
Objeto: Tonners Recarregados e Originais para Impressoras de Diversas
Secretarias.
Rafael Alves da Costa
136
R$ 32,54
QTD
UND
DESCRIÇÃO
PREÇO/U
N
Tonner recarregado
para multifuncional
Brother,
modelo
DCP
8065,
referência TN 580,
72
Un
com
durabilidade
R$ 40,00
01
de 7.000 páginas.
O
toner(casco)
vazio
será
disponibilizado pelo
município.
Tonner recarregado
para
impressora
laser HP, modelo
1200,
referencia
72
Un
C7115A, com troca
R$ 27,00
02
de
cilindro.
O tonner vazio é
disponibilizado para
recarga.
Requisição nº 22823 – SEMA – Ata nº 234/2008 – Registro de Preços n°
074/2008 - Pregão Eletrônico nº 103/2008 – CNPJ: 03.682.786/0001-62
Objeto: Móveis e Eletrônicos, para suprir as necessidades de diversas
Secretarias.
Office Shop Comércio de Móveis e Equipamentos Ltda.
R$ 20,99
Ponteira
direção
lado
12
Pec
esquerdo Gol 1.0 ano 1997
R$ 24,49
Ponteira de direção lado
esquerdo Gol Special ano
12
Pec
2002
R$ 26,00
Terminal da direção lado
direito Gol Power 1.6 ano
12
Pec
2006
R$ 22,99
Puxador do capô Gol 1.0 ano
12
Pec
1997
R$ 12,99
12
Pec
Cabo capô Gol ano 2002
R$ 12,99
Bomba d' água Gol Special
12
Pec
ano 2001
R$ 88,99
Bomba de combustível Gol
12
Pec
1.6 ano 2004 (bicombustível)
R$ 139,99
Bomba de combustível Gol
12
Pec
1.0 ano 1997 motor AT
R$ 128,95
Cabo de vela Fiat Doblô ano
12
Jog
2004
R$ 59,99
Cabo de vela Gol Plus 1.6
I0tem Qtd
Un
Descrição
12
Jog
ano 2004
R$ 65,00
Setor de direção Gol 1.0 ano
12
Pec
2001(novo)
R$ 237,00
Calço do motor Celta 1.0
12
Pec
ano2003
R$ 17,99
Chave do farol Gol 1.0 ano
12
Pec
2001 (Liga e desliga)
R$ 86,00
12
Pec
Cabo de embreagem Celta
R$ 17,99
12
Pec
Cilindro de roda traseira Celta
R$ 17,99
12
Pec
Cilindro de roda traseiro da
R$ 26,34
Preço/Un
01
05
36
96
Un
Gaveteiro móvel, com rodízios,
melamínico com 04 gavetas cor
ovo/ovo, com corpo executado em
chapa de aglomerado de no mínimo
15 mm, revestido em ambas as
faces com laminado melamínico
texturizado de baixa pressão.
Gavetas executadas com chapa
metálica, espessura de no mínimo
0,60 mm, montadas pelo sistema de
solda ponto. Pintura pelo sistema
elestrostático epóxi a pó e com
secagem em estufas de 180º.
Corrediças confeccionadas em
chapa de aço n° 16, galvanizadas,
com sistema de deslize sobre
esferas
de
aço,
as
quais
possibilitam um aproveitamento
total
das
gavetas
e
uma
sustentação maior em relação ao
peso. Acabamento dos espelhos
arredondado a 90º, fechamento
com sistema simultâneo das
gavetas. Medidas 450 X 510 X 670
mm. Prazo de garantia mínimo: 02
anos.
R$ 236,00
Un
Estação de trabalho 160x140x60cm
da cor ovo/ovo, com tampos de
mesa
confeccionado
em
aglomerado
baixa
pressão,
revestidos em melamínico, com
bordas arredondadas em PVC 180º,
espessura de 28mm, acabamentos
laterais ABS 2mm. Fixação dos
tampos nas estruturas através de
parafusos com buchas de nylon.
Dutos para passagem de fiação nas
duas extremidades do tampo, com
medida de 160x140x60cm. Pés
com estrutura em aço monobloco
formado
por
parte
superior
horizontal chapa nº 14, (2mm) para
fixação do tampo. Parte inferior
horizontal em tubo oblongo 30x60
com espessura 1,2mm sentido
vertical, com dupla sustentação
tubo semi oblongo 25x60 com
espessura
de
1,20mm,
com
tratamento antiferruginoso através
de sistema de fosfatização, sendo 2
stander e 1 regulável.Pintura
eletrostática a pó texturizado,
curado em estufa a 180º, da coro
ovo/ovo.
R$ 360,00
Termo Assinado em 19/08/2008, resolvem aditar o prazo de vigência previsto
na cláusula oitava do Contrato Original de Aditivos prorrogando o mesmo até
31/12/2008 – Em favor de: Clínica Medisinos Estância Velha Ltda.
Termo n° 224/2008 de Aditamento ao Contrato n° 092/2007 –
Concorrência n° 037/2006 - CNPJ: 94.707.619/0001-84
Lei Federal nº 8666/93, Art. 25, Inc. III
Objeto: Apresentação da Banda The Travellers, no dia 14/08/2008, na Feira
do Livro.
Valor: R$ 5.500,00 – em favor de: Adesvam Produções Artísticas Ltda.
Inf.: Secretaria de Administração - Publicado no Jornal NH 22/08/2008
Fone 3594.9999 r. 9357
Requisição nº 22476 – STCAS – Cont. 119/2008 – Convite 042/2008 –
Emp. 141406 - CNPJ: 06.021.058/0001-06
Objeto: Prestação de Serviço, ministrando cursos de oficinas (aulas) de arte
terapia, para atender as necessidades da STCAS.
Validade do Contrato: Até 31/12/2008.
Valor: R$ 9.000,00 – em favor de: Adriano Canabarro & Cia Ltda.
Concorrência n° 036/2006 - CNPJ: 94.707.619/0001-84
Concorrência n° 038/2006 – CNPJ: 94.707.619/0001-84
CNPJ.: 88.254. 875/0001-60
Preços nº 011/2007 – CNPJ: 08.241.544/0001-57
na cláusula oitava do contrato original prorrogando o mesmo até 20/10/08 –
em favor de: Schneider e Berte Construção Civil Ltda.
Preços nº 016/2006 – CNPJ: 74.000.563/0001-16
Termo assinado em 20/08/2008, resolvem aditar fica alterada a cláusula
segunda, item 2.1, para incluir e excluir equipamentos de informática, com
redução de R$ 529,76 e acréscimo de R$ 221,71, sobre o valor anterior de R$
15.036,90, representando redução de R$ 2,0486% e acumulado de R$
9,267% sobre o valor inicial contratado, em virtude dos acréscimos e das
exclusões de equipamentos de informática, fica alterado o item 8.5, quanto ao
valor pelos serviços mensais que será de R$ 14.728,85 mensais – em favor
de: HSS Assessoria em Informática Ltda.
nº 20303 – CNPJ: 91.693.531/0001-62
na cláusula oitava do contrato original prorrogando o mesmo até 24/09/08,
ficam acrescidos à cláusula terceira – do preço, o valor de R$ 67.061,58,
equivalentes a 25% do valor total do contrato original, relativos ao acréscimo
das quantidades dos serviços – em favor de: Associação Pró-ensino Superior
em Novo Hamburgo - ASPEUR.
preços nº 014/2006 – CNPJ: 90.179.284/0001-18
Termo assinado em 20/08/2008, resolvem aditar, ficam corrigidos os preços
da cláusula terceira do contrato original pelo IPCA acumulado de agosto de
2007 até julho de 2008 em 6,3668%, passando ao valor de R$ 16.571,93
mensais, devidos a contar da data de 01/08/08 – em favor de: Construtora e
Terraplanagem Bonetti Ltda.
preços nº 015/2007 – CNPJ: 07.858.348/0001-63
Termo assinado em 20/08/2008, resolvem aditar, ficam acrescidos ao objeto
da cláusula terceira, 12,75 do valor inicial da contratação, em razão de
adequações para conclusão da obra, em virtude do acréscimo, fica somada à
cláusula terceira, o valor de R$ 21.753,62, conforme planilha de serviços
extras. – em favor de: Construtora e Terraplanagem Bonetti Ltda.
Secretarias.
Compucom – Comércio de Componentes Eletrônicos Ltda.
ITEM
DESCRIÇÃO
PREÇO/UN
Tonner
original
para
impressora Laser Lexmark
12
Un
T632,
T630
referência
R$ 583,00
07
12A7462,
para
21.000
páginas.
Requisição nº 23212 – SEMA – Ata 240/2008 – Registro de Preços n°
Objeto: Material de limpeza, para suprir as necessidades do almoxarifado da
SEMA.
Deskart Sul Distribuidora de Materiais de Limpeza Ltda.
ITEM
01
13
14
22
QTD
UND
QTD
UND
204
Un
2496
Un
3000
108
Cnj
Un
DESCRIÇÃO
PREÇO/UN
Escova para limpar vaso
R$ 0,94
sanitário, tamanho 30cm
Esponja dupla face para
R$ 0,24
louça, tamanho 11cm x 7cm
Luvas de borracha para
R$ 1,22
limpeza, tamanho grande
R$ 4,98
Balde
de
plástico
polipropileno resistente, com
alça
galvanizada
com
capacidade aproximada de
20 litros e 34cm de diâmetro
aproximadamente.
Escova de chão, tamanhos
25
aproximados
13
cm
R$ 0,94
240
Un
comprimentoX6 cm largura.
Panos de prato, tamanho
26
R$ 0,9390
2004
Sac aproximado 74 x 40
Sabão azul em barra de 200
34
R$ 0,3890
2004
Bar gramas
Objeto: Cartuchos para impressoras, para suprir as necessidades da SEMA
Darós Suprimentos para Informática e Escritório Ltda.
ITEM
QTD
UND
11
276
Ctc
120
Ctc
24
Ctc
24
Ctc
168
Ctc
84
Ctc
48
Ctc
36
Ctc
36
Ctc
36
Ctc
72
Ctc
36
Ctc
12
13
14
15
16
17
18
19
20
26
27
DESCRIÇÃO
PREÇO/U
N
Cartucho para Impressora
EPSON 600 - Preto Ref: SO
20093, produto similar ou
remanufaturado - Não
MASTERPRINT, cfe MEMO
7A/1126/2005 Pasta 9E
Corresp nº 901, protocolo
69276/2005-2.
EPSON 600 e 800 - Color
Ref: SO 20089, produto
similar ou remanufaturado
EPSON -440/640 preto,
referência SO 20187,
produto similar ou
remanufaturado
Epson
440/640/660/670/740/860/25
00 Color/ref. SO20191,
produto similar ou
remanufaturado
Epson stylus cx 3200, preto,
referência t040, produto
remanufaturado ou similar.
Epson stylus cx 3200, color,
referência t041, produto
original.
Cartucho pra impressora
Epson C65 - preto TO461
similar ou remanufaturado.
Cartucho impressora Epson
C65 - cyan TO472 similar ou
remanufaturado.
C65 - magenta TO473
similar ou remanufaturado.
C65 - yellow TO474 similar
ou remanufaturado.
EPSON 777 - Preto Ref: TO
remanufaturado
EPSON 777 - Color Ref: TO
remanufaturado.
R$ 2,50
R$ 4,00
R$ 3,00
R$ 4,50
R$ 3,10
R$ 5,10
R$ 3,80
R$ 3,80
R$ 3,90
R$ 3,80
R$ 3,30
R$ 5,80
Epson Stylus, Cx 5600, preto,
referência T090120, produto
60
Ctc remanufaturado.
R$ 11,50
Epson Stylus, Cx 5600,
magenta, referência
35
TO73320, produto
48
Ctc remanufaturado.
R$ 9,70
Epson Stylus, Cx 5600,
36
yellow, referência TO73420,
48
Ctc produto remanufaturado.
R$ 9,70
Epson Stylus, Cx 5600, cyan,
37
referência T073220, produto
48
Ctc remanufaturado.
R$ 9,90
Requisição nº 23820 – SMED – Ata 231/2008 – Registro de Preços n°
087/2008 – Pregão Eletrônico 126/2008 - CNPJ: 89.745.228/0001-14
Objeto: Cestas de Gênetros Alimentícios não perecíveis, para atender a
STCAS.
Mini Mercado Goldani Ltda.
34
ITEM
QUANT
UN
DESCRIÇÃO
PREÇO
UN
01
960
un
Cesta de Gêneros
alimentícios: conforme
descrição - 7 kg arroz
beneficiado,
classe
longo fino tipo 01,
pacote de 1kg. 4kg de
açúcar
refinado
pacote com 1 kg. 2 kg
de massa com ovos,
tipo parafuso, em
pacotes com 500 g. 4
latas/pet de óleo de
soja refinado com
900ml. 3kg de feijão
preto tipo 01, com
1kg. 6 kg de farinha
de
trigo
especial,
pacote com 1 kg. 1 kg
de sal refinado e
iodado com 1 kg. 1
pacote de biscoito
salgado tipo água e
sal, com 400g. 1
pacote de biscoito tipo
Maria, com 400g. 1 kg
de farinha de milho
pré-cozida,
instantânea
em
pacotes com 500g. 1
lata de extrato de
tomate com 350g. 1
pote de doce cremoso
de
frutas,
tipo
schmier, com 400g. 1
lata/pote
de
achocolatado em pó
instantâneo,
com
400g. 2 cx de gelatina
em pó com sabores,
com 85g. 1 lata/vidro
café solúvel, com
200g. 12 litros de leite
de vaca integral, longa
vida,
UHT,
embalagem tetrapack.
Fone 3594.9999 r. 9357
R$
81,44
CNPJ.: 88.254. 875/0001-60
Preços nº 012/2006 – CNPJ: 05.238.312/0001-51
Termo assinado em 21/08/2008, resolvem aditar ficam acrescidos ao preço da
cláusula terceira do contrato original, o valor calculado pelo IPCA
acumulado de junho de 2007 até maio de 2008, em 5,575% , passando ao
valor mensal de R$ 24.083,71 – em favor de: Abastecedora de
Combustíveis BR 116 Ltda.
085/2008 - CNPJ: 07.779.868/0001-80
na cláusula sétima do contrato original prorrogando o mesmo até 26/10/08 –
em favor de: Viga Dhelta Construtora Ltda.
Concorrência nº 003/2007 - CNPJ: 90.017.344/0001-04
na cláusula oitava do contrato original prorrogando o mesmo até 09/09/08 –
em favor de: Método Construções Ltda -EPP.
Requisição nº 23515 – SEMTRAS – Ata 223/2008 – Registro de Preços n°
Objeto: Aquisição de algemas para suprir as necessidades da Guarda
Municipal.
Sudelmaq Comércio de Equipamentos Ltda.
ITEM
DESCRIÇÃO
PREÇO/UN
Algemas niquelada com
72
Un
R$ 77,83
01
trava dupla
Requisição nº 23055 – SEMOP – Ata 221/2008 – Registro de Preços n°
Objeto: Tubos e meios-fios de concreto, para manutenção de diversas obras.
Artefatos de Cimento Palmares Ltda.
ITEM
QTD
QTD
Item
02
Qtd
12
Un
UND
DESCRIÇÃO
PREÇO/UN
Tubos de concreto 40 PB
4800
Un
PS2 conforme normas da
R$ 25,00
01
NBR8890/03
Objeto: Aquisição de móveis e eletrônicos, para suprir as necessidades de
diversas secretarias.
Pickler Indústria e Comércio de Móveis Ltda.
12
Preço/Un
Un
Mesa de reunião redonda 1,20 x
0,74m tampo com 25mm e painel
de 15mm de espessura mínima,
confecionada em chapa de madeira
aglomerada revestida em ambas as
texturizado de baixa pressão,
acabamento posterior e anterior do
tampo com borda de PVC rígido
arredondadas de alta resistência ao
impacto. Bordas laterais do tampo e
acabamento do painel em perfil
R$ 199,90
ABS mínimo de 1,5mm. Estrutura
de aço, soldada pelo sistema MIG
possui coluna em tubo metálico de
3'', confeccionadas em chapa de
aço com secção mínima de 80mm,
parede de 1,20mm pintura em epóxi
na cor ovo/ovo, tendo tratamento
fosfatizante anticorrosivo. Ponteiras
injetadas nas travessas superiores,
sapatas injetada nas travessas
inferiores e sapatas reguláveis para
nivelamento do piso.
Un
Cadeira
giratória
com
braço
injetado, tipo presidente,medindo:
0,47m de largura x 0,45m de
profundidade x 1,22m altura total x
0,50/0,62m altura do assento, com
relax e espaldar alto, assento e
encosto estruturados com madeira
compensada de formato anatômico
prensado a quente com lâminas de
madeira selecionada de 15mm,
revestimento em tecido, costurado
com linha de nylon de 0,40 mm.
Almofadas com espuma injetada R$ 224,00
em poliuretano com densidade 53
kgm³,
50mm
de
espessura
revestida em tecido 100% poliéster
azul. Base giratória confeccionada
em tubo de aço carbono com capa
protetora injetada em polipropileno
texturizado,
estrutura
interna
pintada com epóxi preto. Rodízio
PUCC duplo giro com roda e
cavalete injetados em nylon.
Regulagem do encosto e assento.
Garantia mínima total de 02 anos.
UND
04
Descrição
06
08
09
60
12
24
Un
Mesa
para
professor:
confeccionada em tubo de aço
1010/1020 secção retangular de 20
x 40 mm, espessura de chapa de
1,5mm (chapa 16). Suportes do
tampo e do painel em chapa de aço
1010/1020 de 1,9mm de espessura
(chapa 14), com dimensões 35 x 25
mm soldados à estrutura e 70 x
25mm (cantoneiras de união entre
tampo e painel).Pintura em tinta em
pó híbrida, eletrostática, brilhante,
polimerizada em estufa, na cor
preta. Tampo em compensado R$ 168,00
multilaminado maciço com 18 mm,
revestido em fórmica na cor ovo
clara e acabamento na face inferior
em lâmina de madeira 0,7mm com
aplicação de selador para madeira.
Saia frontal em compensado
multilaminado maciço revestido nas
duas faces com fórmica texturizada
na cor ovo.Uma gaveta em
compensado multilaminado maciço
12mm. Medidas totais: 1200mm
comprimento x 420mm largura x
750mm de altura.
Un
Armário de aço para pastas AZ, na
cor ovo/ovo, com duas portas de
abrir, quatro prateleiras fixas
formando cinco vãos, sendo corpo
confeccionado em chapa de aço 22,
R$ 835,80
divisórias verticais em chapa 24,
capacidade para armazenar 50
pastas, medindo 1,98 x 1,00 x 0,40
m ( altura x largura x profundidade
).
Un
Armário baixo com 02 portas e 03
prateleiras reguláveis e duas
divisórias verticais, cor ovo/ovo,
confeccionado
em
madeira
aglomerada revestida em ambas as
texturizado de baixa pressão de 15
mm
de
espessura
mínima,
acabamento das bordas e laterais
R$ 243,40
em ABS 2,0 mm. Portas com
fechameno individual em aço
cromado,
com
dobradiça
de
pressão de boa qualidade, com
fixação por parafuso, ângulo de
abertura de 95º. Medindo: 1330mm
de largura, 400mm de profundidade
e 740mm de altura. Prazo de
garantia mínimo: 02 anos.
10
60
Un
Armário alto com 02 portas e 08
prateleiras
cor
ovo/ovo
em
melamínico, sendo as prateleiras
reguláveis,
confeccionado
em
madeira aglomerada revestida em
ambas as faces com laminado
melamínico texturizado de baixa
pressão de no mínimo 15 mm de
espessura mínima, acabamento das
R$ 273,90
bordas e laterais em ABS 2,0 mm.
Portas com fechamento individuais
em aço cromado, com dobradiça
resistente,
com
fixação
por
parafuso, ângulo de abertura de
95º. Medidas 900mm de largura,
400mm de profundidade e 1580mm
de altura. Prazo de garantia de 02
anos. COM CHAVE.
Objeto: Cartuchos para impressoras, para suprir as necessidades da SEMA
F. F. J. A. Suprimentos de Informática Ltda.
ITEM
QTD
UND
DESCRIÇÃO
PREÇO
/UN
hp
3650/3420/3320/3425/3550
03
/3535 - preto - referência
c8727, produto similar ou
348
Ctc
remanufaturado
R$ 13,50
hp
3650/3420/3320/3425/3550
04
/3535 - color referência
c8728A, produto similar ou
192
Ctc
remanufaturado
R$ 28,40
HP Desk Jet 5650 - Color
06
Ref: C6657A, produto
24
Ctc
similar ou remanufaturado
R$ 26,99
Lexmark - Z513/515 - preto
07
10NOO16, similar ou
R$
84
Ctc
remanufaturado.
28,34
HP 5440 preto referência
32
60
Ctc
92 remanufaturado.
R$ 17,10
HP 5440 colorido referência
33
48
Ctc
93 remanufaturado.
R$ 27,50
HP 9800, color, ref 97,
39
24
Ctc
remanufaturado
R$ 18,90
Requisição nº 23212 – SEMA – Ata 241, 242, 243 e 245/2008 – Registro
de Preços n° 081/2008 – Pregão Eletrônico 114/2008 – CNPJ:
04.415.316/0001-03; 09.297.494/0001-92; 92.783.380/0001-04
e
08.819.819/0001-97
Atas assinadas em: 25/ 22/ 20 e 25/08/08.
SEMA.
Genial Produtos para Limpeza Ltda.
ITEM
02
03
04
QTD
UND
1500
Bar
504
Frs
2004
Bar
DESCRIÇÃO
PREÇO/UN
Sabão amarelo em barra
R$ 0,76
de 400 gramas
Desodorizador
de
R$ 5,37
ambientes, frasco de 300ml
Sabonete em barra de 90
R$ 0,44
gramas
Sabão de glicerina em
R$ 1,40
barra de 400 gramas
06
R$ 0,22
Esfregão de aço.
Saco de lixo 15/20 litros,
09
R$ 0,0413
3996
Sac espessura 6 micras
12
R$ 0,08
6000
Sabão mecânico barra com
18
R$ 0,55
1008
Bar 100 gramas
Saponáceo, frasco com
19
R$ 0,65
1200
Frs 300 gramas
20
R$ 0,5999
3492
L
Alvejante, frasco de litro
Cesto de lixo plástico
28
R$ 1,98
108
Un
aproximadamente 11 litros.
Desinfetante pinho, frasco
29
R$ 0,6299
3996
Frs com 500ml.
Pá para lixo plástica,
38
tamanho
aproximado
R$ 0,98
396
Un
28x25cm
Fósforo, caixa com 200
39
R$ 1,2499
1500
Cx
palitos longos.
40
R$ 0,0879
15000
Goldani Comércio de Produtos Hospitalares Ltda.0
ITEM
QTD
UND
DESCRIÇÃO
PREÇO/UN
Rodo de madeira sem
cabo, com puxador de
08
borracha com base de
R$ 1,59
144
Un
30cm.
Panos de chão, tamanho
27
R$ 1,19
2004
Sac aproximado de 74x40
Vassoura de nylon, com
35
cabo, tamanho aproximado
R$ 2,0590
960
Un
135x25cm
J. Duarte & Cia Ltda.
05
ITEM
15
1008
1008
Bar
Un
QTD
UND
1008
Cnj
21
204
Un
Atacadista Campeão Ltda.
ITEM
DESCRIÇÃO
PREÇO/UN
Luvas de borracha para
R$ 1,25
limpeza, tamanho médio
Balde
de
plástico
polipropileno
resistente,
com alça galvanizada, com
capacidade aproximada de
R$ 2,70
10 litros.
DESCRIÇÃO
PREÇO/UN
Lã de aço fina, pacote com
32
R$ 0,75
2004
Pac 8 unidades.
Secretarias.
Audaxx Soluções em Equipamentos Ltda.
ITEM
QTD
C5015N, cor yellow, TK522Y, para aproximadamente
4.000 impressões.
Tonner
original
para
impressora a laser Kyocera
36
Un
C5015N, cor preto, TK-522K, R$ 300,10
06
para aproximadamente 6.000
impressões.
Requisição nº 22333 – STCAS – Cont. 123/2008 – Pregão Eletrônico nº
101/2008 – CNPJ: 89.237.911/0001-40
Contrato assinada em 22/08/08.
Objeto: aquisição de Notebook,
para suprir as necessidades da
Seaca/STCAS.
Período de garantia: será de 12 (doze) meses ON SITE.
Valor: R$ 2.800,00 – em favor de: Madeireira Herval Ltda.
Requisição nº 22900 – SEMSU – Cont. 107/2008 – Pregão Eletrônico nº
115/2008 – CNPJ: 74.850.231/0001-20
Contrato assinada em 25/08/08.
Objeto: aquisição de brinquedos de praça para suprir as necessidades da
SEMSU e SMED.
Período de garantia: será de 06 (seis) meses.
Valor: R$ 24.976,00 – em favor de: Sidnei Luiz Fardo.
Inf.: Secretaria de Administração - Publicado no Jornal NH 27/08/2008
Fone 3594.9999 r. 9357
QTD
UND
UND
03
24
Un
04
24
Un
05
24
Un
DESCRIÇÃO
Tonner
original
para
C5015N, cor cyano, TK522C, para aproximadamente
4.000 impressões.
Tonner
original
para
C5015N, cor magenta, TK522M,
para
aproximadamente
4.000
impressões.
Tonner
original
para
PREÇO/U
N
R$ 306,50
R$ 299,50
R$ 301,00
CNPJ.: 88.254. 875/0001-60
Termo nº 230/2008 de Adesão à Ata de Registro de Preços nº 143/2007
firmado entre o Hospital Municipal de Novo Hamburgo e a Empresa
Maximed Sul Comércio de Produtos Médicos Hospitalares Ltda –
CNPJ.: 87.924.411/0001-51
Termo assinado em
26/08/2008, pelo presente instrumento, em
conformidade com o art. 7.º, do Decreto Municipal nº 2.010/2005, de
21.02.2005, o Município vem aderir, integralmente, as condições do referido
contrato, declarando expressamente, que o mesmo é de pleno conhecimento,
o prazo de vigência do presente termo terá início a contar da sua assinatura e
validade da data da publicação da súmula no Diário Oficial, e encerrar-se-á
por ocasião do término da Ata 143/2007, os valores não pagos na data do
vencimento deverão ser corrigidos desde então até a data do efetivo
pagamento pela variação acumulada do IPCA ou pelo índice que lhe vier
substituir após 12 (doze) meses a contar da data da apresentação da proposta.
DESCRIÇÃO
QUANT
UN
PREÇO UN
Óleo dermoprotetor (31288)
504
frasco
R$ 38,50
Curativo de silicone 7,5 x
10,5 (31289)
102
unidade
R$ 33,00
Curativo de silicone 10 x 18
(31290)
102
unidade
R$ 70,00
Compressa
absorvente
(31291)
1500
unidade
R$ 9,90
Gel desbridante (31292)
402
tubo
R$ 25,00
Curativo de alginato (31293)
804
unidade
R$ 20,00
Filme transparente (31294)
372
unidade
R$ 6,350
Requisição nº 23167 – SEMSU – Cont. nº 129, 128 e 127/2008 – Pregão
Eletrônico nº 125/2008 – Emps. nºs. 142270, 142271 e 142273 – CNPJs.:
91.730.218/0001-5706.171.042/0001-71 e 03.094.213/0001-18
Contrato assinado em 22, 25 e 26/08/2008
Objeto: Aquisição de material elétrico e eletrônico para o Setor de
Iluminação Publica.
O objeto do presente contrato tem garantia mínima de 90 (noventa) dias
quanto a vícios oultos ou defeitos da coisa.
Valor: R$ 4.200,00 – em favor de: Direta Distribuidora Ltda.
Valor: R$ 3.443,56 – em favor de: F Bez Distribuidora Ltda
Valor: R$ 10.020,00 – em favor de: Ferragem Ponto Sul Ltda.
Objeto: Peças Automotivas, para atender as necessidades da Frota Municipal.
Importadora Alvamar Comércio de Peças para Autos Ltda
ITEM QTD UND
DESCRIÇÃO
PREÇO/UN
Kit de rolamento da roda
03
24
Kit
traseira Gol 1.0 ano 1997
R$ 10,85
Pastilha de freio Fiat Palio
09
1.8 ano 2003/ sistema
12
Jog Teves Tipo PD-68
R$ 27,59
Setor de direção completo
95
da kombi ano 1999 ( caixa
12
Pec de direção )
R$ 341,00
Kit de embreagem Gol 1.8
107
12
Kit
ano 2004 (total flex)
R$ 196,85
Lona de freio Celta ano
145
12
Kit
2003
R$ 26,35
Radiador Celta 1.0 ano
146
12
Pec 2003
R$ 127,10
Reservatório d'agua do
148
12
Pec radiador Palio 1.8 2004
R$ 26,35
Reservatório d'água do
150
radiador com tampa Gol 1.0
12
Pec ano 2001
R$ 24,80
Valvula termostática Celta
152
12
Pec 1.0 2003 MPFI
R$ 17,05
074/2008 – Pregão Eletrônico nº 103/2008 – Emp. nº 142414 - CNPJ.:
04.096.222/0001-00
Objeto: Móveis e eletrônicos, para suprir as necessidades de diversas
Secretarias.
Plussport Comercial Ltda
Item
12
Qtd
48
Un
Descrição
Preço/Un
Un
Televisão em cores, 29",
stéreo, com controle remoto,
sistema
PALM/NTSC,
conexão
áudio/vídeo,
110/220V,
tela
plana,
recepção de até 181 canais
nos modelos VHF, UHF e
cabo, closed caption e
entrada vídeo componente
para DVD. recebe sinais de
imagem em seu formato
original,
assegurando
qualidade superior e cores
naturais.
R$ 559,00
R$ 167,93
R$ 424,50
13
72
Un
Micro system com CD,
caixinhas de som removíveis,
compatível com CDR, CDRW,
MP3, saída para fone de
ouvido, com potência mínima
de 2 x 1,6W RMS
16
12
Un
Bebedouro 40 litros água
gelada e filtrada por hora, em
inox.
Termo nº 219/2008 – Registro de Preços nº 061/2007 - Pregão Eletrônico
nº 083/2007 – CNPJ.: 89.952.408/0001-06
seguintes itens, passando as seguintes quantidades.
Pedracom Mineração Ltda
ITEM QTD UND
DESCRIÇÃO
PREÇO/UN
Base
de
brita,
gronulometria tipo “A” ou
01
“B” do DAER ou tipo 1 do
900
M³
DNER.
R$ 26,00
03.227.229/0001-51
Termo assinado em 26/08/2008, considerando o transcurso de um ano, fica
reajustado o valor do contrato, fica reajustado em 6,3668%, referente ao
período acumulado de agosto/2007 até julho/2008, a contar de agosto de
2008, em razão do reajuste acima o valor da Cláusula Terceira – do preço, o
valor hora passa a ser de R$ 34,09 – em favor de: Sinos telecomunicações e
Eletricidade Ltda.
Requisição nº 23989 – SEMAP – Ata nº 251/2008 - Pregão Eletrônico nº
Objeto: Alfafa, para manutenção dos animais sob responsabilidade da
SEMAM, no Centro Municipal de Proteção Animal – CEMPRA e PARCÃO,
para atender a Secretaria do Município.
Agrícola do Vale Ltda.
ITEM QTD UND
DESCRIÇÃO
PREÇO/UN
Alafafa prensada de animais, não
tratada por defensivos agrícolas e
01
isenta de bolores. Embalagem:
em fardos de 30 à 50 kg.
9000
kg
Validade: mínima três meses.
R$ 1,30
Objeto: Impressora Multifuncional a Laser monocromático, copiadora e
scanner: Marca: LEXMARK – MODELO: X342N, Garantia de 01 (um) ano
on-site.
Comercial Porto Alegrense de Máquinas Calculadoras Ltda
ITEM QTD
UND
DESCRIÇÃO
PREÇO/U
N
Multifuncional
a
laser
monocromático
com
impressora, copiadora e
scanner:
Capacidade da bandeja
(entrada): 150 folhas, no
mínimo;
Ciclo
mensal:
20.000
páginas, no mínimo;
Interface:
USB
ou
Paralela
Memória interna: 32MB,
no mínimo;
Tamanho do papel: A4,
Carta, Ofício
Tecnologia de impressão:
Laser monocromática
Velocid. copiadora preto:
14 cpm, no mínimo;
R$
01
12
un
Velocid. impressão preto:
1.611,60
15 ppm, no mínimo;
Resolução copiadora: 600
dpi, no mínimo;
Resolução óptica scanner:
600x600dpi, no mínimo;
Digitalização
monocromática
e
em
cores;
Digitalização do scanner:
de mesa;
Placa de rede 10/100
Mbps interna;
Durabilidade do tonner:
6.000
páginas
por
unidade;
Cabos e conexões que se
fizerem
necessários;
Garantia de 01 (um) ano
on-site.
Ratificado pelo Secretário de Obras Pública em 21/08/2008.
Objeto: Mão-de-obra para consert das comportas metálicas da Casa de
Bombas nº 5, Bairro Santo Afonso.
Valor: R$ 21.917,00 – em favor de: Robert Wagner Soares dos Santos – ME.
Fone 3594.9999 r. 9357
PREFEITURA MUNICIPAL
MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO
CNPJ.: 88.254. 875/0001-60
Eletrônico nº 102/2008 – Emp. 141778 - CNPJ.: 07.655.770/0001-11
Objeto: Tintas e solventes, para pintura viária no Município.
Garantia mínima de 90 (noventa) dias a vícios ocultos ou defeitooos da coisa.
Valor: R$ 32.788,80 – em favor de: SCP Licitações Ltda.
91.674.358/0001-55
Termo assinado em 22/08/2008, fica alterado o número do CNPJ da entidade
conveniada, passando a ser: CNPJ.: nº 91.674.358/0003-17 – em favor de:
Cooperativa Agrícola Mista Lomba grande.
26/08/2008.
Objeto: Aquisição de passagens, para suprir as necessidades do PETI.
26/08/2008.
Objeto: Aquisição de passagens urbanas, para suprir as necessidades do
Sentinela.
26/08/2008.
Objeto: Aquisição de passagens urbanas, para o Plantão Social.
Ratificado pelo Secretário Interino de Saúde.
Objeto: Aquisição de passagens, para os CAPS e Oficina de Geração e
Renda.
Fone 3594.9999 r. 9357
CNPJ.: 88.254. 875/0001-60
Requisição nº 24081 – SMED – Cont. nº 130/2008 - Convite nº 048/2008
– Emp. 142415 – CNPJ.: 94.261.500/0001-20
Objeto: Execução de construção de muro de divisa na EMEI João de Barro.
Valor: R$ 38.593,66 – em favor de: Coenge Engenharia e Construções Ltda.
Eletrônico nº 133/2008 – Emp. 142416 – CNPJ.: 08.475.804/0001-59
Objeto: Aquisição de 01 (uma) Motocicleta “off road” de fabricação
nacional, ano e modelo 2008.
coisa.
Valor: R$ 8.550,00 – em favor de: Grappa Comércio de Motos Ltda.
Requisição nº 23212 – SEMA – Ata nº 244/2008 – Pregão Eletrônico nº
Objeto: Material de limpeza, para supritr as necessidades do Almoxarifado da
SEMA.
Proquil Produtos Químicos de Limpeza Ltda
ITEM QTD UND
DESCRIÇÃO
PREÇO/UN
Desinfetante
amoníaco,
frasco de 500ml. não das
marcas luziquim e fliper,
24
R$ 1,10
504
Frs
conforme correspondência
9B/125-95drh e memorando
nº 001/94-semsa
Detergente
para
louça,
30
R$ 0,5589
3504
Frs frasco de 500ml.
Lustra móveis, frasco de
31
R$ 0,9399
300
Frs 200ml
Limpador de vidros, frasco
37
R$ 1,2299
492
Frs de litro
Requisição nº 22823 – SEMA – Ata nº 239 e 237/2008 – Pregão
Eletrônico nº 103/2008 – Registro de Preços nº 074/2008 – CNPJs.:
08.394.735/0001-59 e 07.693.797/0001-07
Secretarias.
Brasil Goiás Comercial Ltda.
Item
Qtd
Un
Descrição
Preço/Un
14
36
Un
Telefone sem fio 900 MHTZ, bivolt,
longe alcance, função flash e redial,
ligação em espera : para quem possui
o serviço de chamada em espera é
possível saber se tem outra pessoa
ligando através de um sinal de bip,
lista telefônica: armazena até 10
números de telefone na memória para
serem discados automaticamente,
rediscagem automática,4 tipos de
campainha e seleção de volume
durante a ligação, 144 horas em
standby e 5 horas em conservação,
alerta da bateria fraca, possibilita
montagem em parede, atendimento
multi-tecla, tecla page: localiza o
monofone,alteração
de
canal:selencionando a função CHAN
o nível de interferência é amenizado,
10 pré-seleções de discagem rápida.
R$ 79,88
Irmãos Bohrer Eletro Eletronicos Ltda - ME
Item
Qtd
Un
Descrição
Preço/Un
11
60
Un
Cartão de memória XD Card 1 GB
para câmera digital Olympus.
R$ 50,20
R$ 698,00
R$ 32,50
15
12
Un
Filmadora com cartão de memória
M-DV GR-D770, com mini DVD,
MONITOR lcd 2.7, 34X zoom
óptico, conexão USB, função
camera fotografica, bateria de
longa duração
17
12
Un
Recarregador de pilhas.
Termo nº 213/2008 de Aditamento ao Contrato nº 039/2007- Tomada de
Preços nº 047/2006 – CNPJ.: 05.637.583/0001-80
13/09/2008 – em favor de: Artek Construções e Representações Ltda.
Requisição nº 23671 – SAHAB – Cont. nº 135/2008 – Pregão Eletrônico
nº 130/2008 – Emp. 142417 – CNPJ.: 90.206.509/0001-88
Objeto: Aquisição de caixa de energia padrão AES/Sul, para atender as
necessidades da Secretaria requisitante.
O Objeto do presente contrato tem garantia mínima de 06 (seis) meses quanto
Valor: R$ 1.680,00 – em favor de: RB Dossin Comércio de Materiais de
Construção Ltda.
– Emp. 142560 – CNPJ.: 07.891.530/0001-16
Objeto: Locação de uma retroescavadeira, para atender as necessidades da
secretaria requisitante pelo sistema de diárias.
Valor: R$ 8.569,00 mensais – em favor de: Pavimentare Construtora Ltda.
– Emp.; 142515 – CNPJ.: 07.891.530/0001-16
Objeto: Locação de dois caminhões caçamba 6M³, para atender as
necessidades da secretaria requisitante pelo sistema de diárias.
Valor: R$ 12.958,00 mensais – em favor de: Pavimentare Construtora Ltda.
Fone 3594.9999 r. 9357
CNPJ.: 88.254. 875/0001-60
Requisição nº 23593 – SEMA – Atas nºs 248 e 249/2008 – Registro de
04.563.256/0001-68 e 06.929.170/0001-31
Objeto: Cartuchos para impressoras, para suprir as necessidades da
A.L. de Oliveira Arnoldi-ME
ITEM
QTD UND
DESCRIÇÃO
PREÇO/UN
Cartucho para Impressora HP
Desk Jet 5650 - preto Ref:
05
C6656A, produto similar ou
24
Ctc remanufaturado
R$ 12,89
Cartucho imp/HP PSC
1401/1402/1403/1406/1408/141
09
0/1410v/1410xi/1415 e 1417 72
Ctc PRETO referência 21.
R$ 14,50
600, 680, 690, 692, 693, e 695 22
Preto Ref: 51629A, produto
48
Ctc similar ou remanufaturado
R$ 14,90
840C - Color Ref: C6625A,
29
produto similar ou
60
Ctc remanufaturado
R$ 29,89
Suprimóveis Ltda-ME
ITEM
QTD UND
DESCRIÇÃO
PREÇO/UN
Cartucho imp/HP PSC
1401/1402/1403/1406/1408/141
10
0/1410v/1410xi/1415 e 1417 48
Ctc COLOR referência 22.
R$ 30,50
500C - Preto Ref: 51626A,
21
produto similar ou
12
Ctc remanufaturado
R$ 15,88
600, 610, 640, 680, 690, 692,
23
693, 695 - Color Ref: 51649A,
produto similar ou
72
Ctc remanufaturado
R$ 16,90
810C - Color Ref: 1823D,
28
produto similar ou
36
Ctc remanufaturado
R$ 18,80
Cartucho para impressora HP
38
9800, preto, ref 96,
36
Ctc remanufaturado.
R$ 24,50
009/2008 – CNPJ.: 07.646.181/0001-77
Terceira, 20% do valor inicial da contratação, em razão do acréscimo de
serviços, em virtude do acréscimo, fica somada à Cláusula Terceira, o valor
de R$ 13.200,00, referentes a 120.000m², em razão do acréscimo de serviço o
contrato fica prorrogado por mais 45 (quarenta e cinco) dias, a contar de
03/09/2008 – em favor de: Comercial e Empreiteira Bandeira Ltda.
preço, o valor de R$ 370.594,45, equivalentes a 24,63% do valor do contrato
original, relativos à serviços extras – em favor de: CC Pavimentadora Ltda.
Objeto: Apresentação de 01 peça teatral.
Valor: R$ 1.200,00 – em favor de: Companhia de Teatro Entre Linhas Ltda.
Fone 3594.9999 r. 9357
CNPJ.: 88.254. 875/0001-60
Requisição nº 23593 – SEMA – Atas nºs 246,
248 e 249/2008 – Registro de Preços nº 082/2008 – Pregão Eletrônico nº
116/2008 – CNPJs.:
04.244.924/0001-94, 04.563.256/0001-68 e
06.929.170/0001-31
Atas assinadas em 27 e 29/08/2008 e 03/09/08
Objeto: Cartuchos para impressoras, para suprir as necessidades da
Suprimóveis Ltda-ME
ITEM QTD UND
DESCRIÇÃO
PREÇO/UN
Cartucho imp/HP PSC
1401/1402/1403/1406/1408/141
10
0/1410v/1410xi/1415 e 1417 48
Ctc COLOR referência 22.
R$ 30,50
500C - Preto Ref: 51626A,
21
produto similar ou
12
Ctc remanufaturado
R$ 15,88
600, 610, 640, 680, 690, 692,
693, 695 - Color Ref: 51649A,
23
produto similar ou
72
Ctc remanufaturado
R$ 16,90
810C - Color Ref: 1823D,
28
produto similar ou
36
Ctc remanufaturado
R$ 18,80
Cartucho para impressora HP
9800, preto, ref 96,
38
36
Ctc remanufaturado.
R$ 24,50
A.L. de Oliveira Arnoldi-ME
ITEM QTD UND
DESCRIÇÃO
PREÇO/UN
Desk Jet 5650 - preto Ref:
05
C6656A, produto similar ou
24
Ctc remanufaturado
R$ 12,89
Cartucho imp/HP PSC
1401/1402/1403/1406/1408/141
09
0/1410v/1410xi/1415 e 1417 72
Ctc PRETO referência 21.
R$ 14,50
600, 680, 690, 692, 693, e 695
22
- Preto Ref: 51629A, produto
48
Ctc similar ou remanufaturado
R$ 14,90
840C - Color Ref: C6625A,
29
produto similar ou
60
Ctc remanufaturado
R$ 29,89
Sandro Cesar Toledo ME
ITEM QTD UND
DESCRIÇÃO
PREÇO/UN
930C e 1220CXI - Color Ref:
C6578A, não da marca AD
JETT, conforme memorando nº
343/2003, de 07/08/2003,
01
SEPLAN e memo nº 14/2004
pasta 9b corresp nº 115 de
10/3/04, almox SEMA, produto
72
Ctc similar ou remanufaturado.
R$ 18,89
Cartucho para impressora hp
930c/1220 cxi, preto, referência
02
51645a, produto similar ou
remanufaturador. Não da marca
84
Ctc AD JETT, conforme memorando
R$ 8,30
nº 343/2003, de 07/08/2003,
SEPLAN e memo nº 14/2004 pasta
9b corresp nº 115 de 10/3/04,
almox SEMA.
Cartucho para impressora Lexmark
08
- Z513/515 - color 10NOO26,
48
R$ 25,00
Cartucho para Impressora HP 610
24
e 640C - Preto Ref: C6614A,
60
Ctc produto similar ou remanufaturado
R$ 16,89
Cartucho para Impressora HP 810
e 840C - Preto Ref: C6615A,
produto similar. Não da marca AD
25
JETT, conforme memorando nº
14/2004 pasta 9b corresp nº 115 de
10/03/04, almox SEMA, produto
120
R$ 9,84
30
- Z1300/X7350 - preto 34, similar
36
Ctc ou remanufaturado.
R$ 35,99
31
- Z1300/X7350 - color 35, similar
24
Ctc ou remanufaturado.
R$ 38,00
009/2008 – CNPJ.: 07.646.181/0001-77
Terceira, 20% do valor inicial da contratação, em razão do acréscimo de
serviços, em virtude do acréscimo, fica somada à Cláusula Terceira, o valor
de R$ 13.200,00, referentes a 120.000m², em razão do acréscimo de serviço o
contrato fica prorrogado por mais 45 (quarenta e cinco) dias, a contar de
03/09/2008 – em favor de: Comercial e Empreiteira Bandeira Ltda.
original, relativos à serviços extras – em favor de: CC Pavimentadora Ltda.
Termo nº 202/2008 Aditivo ao Contrato nº 162/2006 – Tomada de Preços
nº 008/2006 – CNPJ.: 88.020.102/0001-10
31/12/2008 – em favor de: Digicon Controle Eletrônico para MecânicaS/A
Requisição nº 24021 – SEMAP – Cont. nº 122/2008 – Emp. 141673 CNPJ.: 89.145.973/0001-22
Objeto: Contratação de empresa para a realização de serviços com
responsabilidade técnica para elaboração de laudo e parecer, bem como a
sondagem de solo tipo SPT, na Central de Inertes do Bairro Rondônio, para
atendimento da decisão judicial.
Valor: R$ 7.200,00 – em favor de: Geoprospec – Geologia e Projetos
Ambientais Ltda.
Objeto: Apresentação de 01 peça teatral.
Valor: R$ 1.200,00 – em favor de: Companhia de Teatro Entre Linhas Ltda.
Fone 3594.9999 r. 9357
CNPJ.: 88.254. 875/0001-60
Requisição nº 23671 – SAHAB – Cont. nº 136/2008 – Pregão Eletrônico
nº 130/2008 – Emp. 142418 – CNPJ.: 08.745.525/0001-68
Objeto: Aquisição de postes de concreto, para atender as necessidades da
Valor: R$ 8.460,00 – em favor de: Portal Distribuidora de Materiais Elétricos
Ltda.
Preços nº 004/2007 – CNPJ.: 05.256.865/0001-37
Termo assinado em 04/09/2008, ficam acrescidos ao preço da Cláusula
Terceira do contrato original, o valor calculado pelo IPCA acumulado de
março de 2007 até junho de 2008, em 7,07%, referente ao item “B” da
Cláusula Terceira, passando ao valor mensal de R$ 2.973,20 mensais – em
favor de: Cosusel Cooperativa Sulina de Serviços Ltda.
na Clásula Nona do contrato original, prorrogando o mesmo por mais 120
(cento e vinte) dias a contar de 16 de setembro de 2008 – em favor de:
Coopersul – Cooperativa dos Trabalhadores da Região Sul Ltda.
Convênio nº 057/2008 que entre si celebram o Unibanco – União de
Bancos Brasileiros S/A e o Município de Novo Hamburgo, para a
Concessão de empréstimos com pagamento mediante consignação em
folha de pagamento. – CNPJ.: 33.700.394/0001-40
Objeto: Realização de consignação em folha de pagamento de parcelas
referentes a empréstimos e/ou financiamentos concedidos aos beneficiários
do Município pelo Unibanco.
Convênio: validade 60 (sessenta) meses.
È facultado a qualquer das partes promover a rescisão o presente Convênio a
qualquer tempo, sem qualquer ônus.
Ratificado pelo Secretário de Habitação em 02/09/2008.
Objeto: Aquisição emergêncial de Lona plástica preta 4m largura, por
ocorrência de granizo, conforme Decreto nº 3.451/2008.
Valor: R$ 250,00 – em favor de: P R Penha Mats. de Construção e Ferragens
Ltda.
Valor: R$ 80,00 – em favor de: Andrade & Passer Mats. de Construção Ltda.
Objeto: Aquisição emergêncial de Lona plástica amarela 4m largura, por
Valor: R$ 360,00 – em favor de: Madeireira Jaqueline Ltda.
Objeto: Aquisição emergêncial de Lona plástica preta, por ocorrência de
granizo, conforme Decreto nº 3.451/2008.
Valor: R$ 2.700,00 – em favor de: Limplast Ind. e Com. de Plasticos Ltda.
Valor: R$ 1.594,88 – em favor de: Kasa Materiais de Construção Ltda.
Objeto: Aquisição emergencial de materiais de construção, conforme Decreto
nº 3.349/2008.
Valor: R$ 31.796,50 – em favor de: A M Rybaczki & Cia Ltda.
Requisição nº 24790 - SEPLAN
Ratificado pelo Secretário de Planejamento em 03/09/2008.
Objeto: Aquisição de atualização de Software Memorial 5 Plus, utilizado pela
PGM, Contabilidade e ISSQN.
Valor: R$ 939,00 – em favor de: Exotics Informática Ltda.
Fone 3594.9999 r. 9357
CNPJ.: 88.254. 875/0001-60
90.017.344/0001-04
na Cláusula Oitava do contrato original prorrogando o mesmo até
09/11/2008, ficam acrescidos ao objeto da Cláusula Terceira, 2,50% do valor
inicial da contratação, em razão da necessidade de serviços extras, em
virtude do acréscimo, fica somado à Cláusula Terceira, o valor de R$
41.333,26, conforme planilha de serviços extras – em favor de: Método
Construções Ltda – EPP.
Termo nº 243/2008 de Aditamento ao Contrato de concessão de serviços
firmado em 01/08/97, que firmam o Município de Novo Hamburgo e
Companhia Municipal de Urbanismo – COMUR, objetivando o controle
e fiscalização do estacionamento pago, conforme Lei Municipal nº 83/78,
de 29/12/78, Revogada pela Lei nº 246/99, de 30/08/99 e mediante
permissão disciplinar pela Lei nº 8.987 de 13/02/1995 – CNPJ.:
94.380.763/0001-59
na Cláusula VI do contrato original e aditivos, prorrogando o mesmo pelo
prazo 12 (doze) meses.
financeiro ao projeto aprovado pelo Conselho Municipal de Cultura, que tem
a finalidade de manter e administrar o Coral Amigos da Câmara, durante o
ano de 2008.
Associação dos Artistas, Produtores de Artes e Afins – AARPA.
Objeto: Peças automotivas, para atender as necessidades da Frota Municipal.
Sandra Finn
ITEM QTD UND
DESCRIÇÃO
PREÇO/UN
Lona freio traseiro MB 1513 freio a
01
12
Jog
líquido XX
111,00
Lona freio traseiro MB 1513 freio a
02
12
Jog
líquido X
107,00
Reparo da bomba d'água MB com
15
12
Pec rolamento motor OM 352
85,00
Calço dianteiro do motor MB 1313
17
12
Pec ano 1979
50,00
Calço dianterio motor MB 1513 ano
18
12
Pec 1986
50,00
Amortecedor traseiro MB 1313 ano
19
12
Jog
1979
227,00
Suporte escova arranque Mercedes
20
24
Pec com escovas
16,00
21
72
Pec Bucha do induzido JF MB
3,00
22
12
Jog
Bobina de campo arranque MB JF
89,00
26
12
Pec Automático do arranque JF MB
65,00
Rotor alternador M/B moderno
27
12
Pec 12X55 AMP
97,00
28
12
Pec Rotor alternador M/B 12V 35 amp
100,00
Bomba manual Mercedes motor
29
12
Pec OM352
30,00
Chave direcional MB antigo 1313
30
12
Pec ano 1979
43,00
Fone 3594.9999 r. 9357
CNPJ.: 88.254. 875/0001-60
Requisição nº 23359 - SEMSU – Atas nºs 256, 257 e 259/2008 –
Registro de Preços nº 094/2008 – Pregão Eletrônico nº 138/2008 CNPJ.: 09.474.676/0001-91
Atas assinadas em 01, 08 e 09/2008
Objeto: Material elétrico, para suprir as necessidades da Secretaria
requisitante.
Eletro Distribuidora e Manutenção Elétrica Ltda
ITEM QTD UND
DESCRIÇÃO
PREÇO/
UN
Lâmpada sódio a vapor 250
07
watts tubular, soquete E-40 220
360 Un
voltz
R$ 12,78
08
480 Un
watts tubular, 220 voltz
R$ 13,90
Antunes Comercial Ltda
ITEM QTD UND
DESCRIÇÃO
PREÇO/
UN
11
360 Un
watts ovóide E-27 220 voltz
R$ 9,99
Edelson Holdefer - ME
ITEM QTD UND
DESCRIÇÃO
PREÇO/
UN
Lâmpada de mercúrio a vapor
02
125 watts - E-27 220 voltz
R$ 4,57
1500 Un
Lâmpada incandescente 150
03
watts, 220 voltz , acabamento:
240 Un
transparente
R$ 1,90
06
watts tubular, soquete E-40 220
1200 Un
voltz
R$ 12,21
Lâmpada mista 250 watts,
10
240 Un
soquete E-40 220 voltz
R$ 6,90
Termo nº 235/2008 Aditivo ao Contrato nº 258/2006 – Concorrência nº
027/2006 – CNPJ.: 01.856.165/0001-22
na Cláusula Oitava do contrato original , prorrogando o mesmo até
31/12/2008 – em favor de: Multipar – Cooperativa de Serviços do Paranhana
Ltda.
CNPJ.: 03.037.692/0001-30
Objeto: Prestação de serviço de locação de palanque de estrutura metálica
com cobertura e escada, na Av. Pedro Adams Filho, para os desfiles de
07/09/2008 e 20/09/2008.
Valor: R$ 4.900,00 – em favor de: Esphera Corp. do Brasil Ind. Metalúrgica
de Sinalização e de Contenedores Ltda.
Mini Mercado Goldani
Item
01
03
04
Qtd
240
1080
300
Un
Descrição
Preço/Un
Kg
Biscoito salgado. Ingredientes
fólico,
gordura
vegetal
hidrogenada, açúcar invertido,
sal, podendo conter traços de
soja e leite. Embalagem
primária: Invólucro plásticos
contendo até 30 gramas de
produto. Embalagem secundária:
Sacos plásticos. Embalagem
terciária: Caixas de papelão com
no máximo 30 Kg. Validade
mínima: 6 meses.
R$ 8,89
Kg
Doce cremoso de frutas - Forma
de apresentação: Schmier, sabor
abóbora com côco. Ingredientes
obrigatórios: polpas das frutas.
Embalagem primária: Potes
plásticos atóxicos contendo de
400 até 500 gramas. Embalagem
R$ 2,87
Kg
Café Solúvel - Embalagem
primária: sacos de polietileno
atóxico, lata ou pote de vidro
contendo no máximo 300g.
Prazo de validade mínimo: 12
meses.
R$ 29,44
Objeto: Aquisição de alimentos pereciveis – ovos, para atender diversas
Valdecir Lutz - ME
Lote
1
Qtd
41808
Und
Descrição
Preço/Un
dz
Ovos brancos, tipo extra.
Embalagem primária: cartelas
de 2,5 dz. O produto deverá ser
legislação
vigente,
sendo
necessário conter no rótulo da
embalagem
as
seguintes
informações:
identificação
completa
do
produto,
identificação de origem, data de
produção
e
validade,
identificação de registro no
orgão competente.
R$ 2,55
Fone 3594.9999 r. 9357
CNPJ.: 88.254. 875/0001-60
Requisição nº 23359 - SEMSU – Ata nº 255/2008 – Registro de Preços nº
requisitante.
ITEM QTD UND
DESCRIÇÃO
PREÇO/UN
reator para lâmpada sódio 400
watts, 220 voltz, 60 Hz, uso
01
interno, fator de potência
240 Un
natural.
R$ 46,19
04
watts, 220 voltz . acabamento:
120 Un
transparente
R$ 0,84
05
watts, 220 voltz . acabamento:
240 Un
transparente
R$ 0,84
reator para lâmpada sódio
100watts, 220 voltz, 60Hz, uso
15
interno, com ignitor e capacitor
240 Un
integrados
R$ 22,99
Requisição nº 23347 - SEMSU – Ata nº 253/2008 – Registro de Preços
requisitante
ITEM
QTD
UND
DESCRIÇÃO
PREÇO/UN
01
disjuntor 1x25A
R$ 4,89
60 Un
02
36 Un
disjuntor 1x35A
R$ 5,54
Conector sindal 6mm² 25a,
03
48 Un
em polietileno
R$ 8,16
Conector sindal 16mm²
04
60a, em polietileno
R$ 8,33
180 Un
Ignitor p/ lâmpada de sódio
06
300 Un
400W
R$ 6,29
bobina para contactor tipo
07
600 Un
3TB 40-44/220v/ 60hz
R$ 9,14
Requisição nº 23264 - SEMA – Ata nº 266/2008 – Registro de Preços nº
Objeto: Botas de borracha, para suprir as necessidades de diversas
Secretarias.
Balaska Equipamentos Indústria e Comércio Ltda
Lote
Sub
item
01
Qtd
Un
24
Bota de borracha preta
sem forro com cano longo
Par nº36
R$ 21,15
72
Par nº37
R$ 21,15
72
Par nº38
R$ 21,15
01
02
03
Descrição
84
Par nº39
R$ 21,15
84
Par nº40
R$ 21,15
84
Par nº41
R$ 21,15
84
Par nº 42
R$ 21,15
60
Par sem forro cano longo nº43
R$ 21,15
09
36
sem forro cano longo nº
Par 44
R$ 21,15
10
24
Un
04
05
06
07
08
bota de borracha preta n°
46, cano longo
R$ 21,20
de Preços nº 005/2007 – CNPJ.: 89.630.297/0001-82
Preços nº 012/2007 – CNPJ.: 07.395.407/0001-04
02/11/2008 – em favor de: Diuli Participações Ltda.
Fone 3594.9999 r. 9357
Preço/Un
CNPJ.: 88.254. 875/0001-60
Requisição nº 23052 - SMED – Cont. nº 141/2008 –Convite n° 054/2008 –
Emps. nºs 143974, 143975, 143976 – CNPJ: 94.021.466/0001-17.
Contrato Assinado em 11/09/2008.
Objeto: Execução de Reforma de Cozinha/Despensa e Construção de 01 Sala
de Aula e 03 Sanitários na EMEF Presidente Castelo Branco.
Valor: R$ 136.001,01 – em favor de: Comercial e Empreiteira Fagundes
Ltda.
Requisição nº 23746 - SEPLAN – Cont. nº 145/2008 – Pregão
Eletrônico nº 139/2008 – Emps. 144283, 144284, 144285 – CNPJ:
05.681.46/0001-23.
Contrato Assinado em 11/09/2008.
Objeto: Aquisição de Terminais de Auto Atendimento e Software de
Controle.
O período de garantia será de 12 (doze) meses ON SITE.
Valor: R$ 24.900,00 – em favor de: Imply Tecnologia Eletrônica Ltda.
Publicado no Jornal NH 13/09/2008.
Fone 3594.9999 r. 9357
CNPJ.: 88.254. 875/0001-60
Requisição nº 23359 - SEMSU – Ata nº 258 e 260/2008 – Registro de
08.745.525/0001-68 e 38.874.848/0001-12
Objeto: Material Elétrico, para suprir as necessidades da Secretaria
requisitante.
Portal Distribuidora de Materiais Elétricos Ltda
ITEM
QTD UND
DESCRIÇÃO
PREÇO/UN
09
watts tubular E-27 220
120 Un
voltz
R$ 10,59
DMP Equipamentos Ltda
ITEM
QTD UND
DESCRIÇÃO
PREÇO/UN
70watts, 220 voltz, 60Hz,
12
uso externo, alto fator de
potência, fixação através
de alça com furo de 18 mm. R$ 22,26
240 Un
13
uso interno, com ignitor e
240 Un
capacitor integrados
R$ 34,60
14
uso interno, com ignitor e
120 Un
capacitor integrados
R$ 19,00
Requisição nº 23662 – SMED - Atas nºs 263, 264 e 265/2008 – Registro
90.341.561/0001-47, 09.439.512/0001-14 e 88.774.922/0001-05
Atas assinadas em 10 e 15/2008
Item
05
10
Qtd
4020
13800
Un
Descrição
Preço/Un
Kg
Farinha
integral,
de
trigo.
Ingredientes obrigatórios: Farinha
de trigo enriquecida com ferro e
ácido fólico e, fibra de trigo.
alimentar 1,5 gramas em 100
gramas de produto. Embalagem
primária: Pacotes contendo de 500
gramas até 1 kg. Embalagem
secundária: Fardos contendo de 10
até 30 kg. Validade mínima: 4
meses.
R$ 1,54
Kg
Lentilha tipo 1, classe misturada,
seca. Embalagem primária: sacos
plásticos atóxicos transparentes
contendo de 500 gramas até 1 Kg.
Embalagem secundária: fardos
plásticos transparentes contendo de
10 até 30 Kg. Validade mínima: 6
meses.
R$ 3,99
Irmãos Simon de Alimentos Ltda
Item
Qtd
Un
Descrição
Preço/Un
07
08
09
600
600
600
Kg
Gelatina em pó, sabor framboesa.
Sacos de polietileno atóxico
secundária: caixas de papelão ou
fardos contendo de 10 até 20 kg.
R$ 3,51
Kg
Gelatina em pó, sabor laranja.
Sacos de polietileno atóxico
R$ 3,65
Kg
Gelatina em pó, sabor limão.
Sacos de polietileno leitoso atóxico
R$ 4,10
Item
11
12
Qtd
1080
50040
Un
Descrição
Preço/Un
Kg
Milho de pipoca, grupo duro,
classe amarelo tipo 1 - Embalagem
primária: sacos plásticos de 500g.
papelão ou fardos de plástico.
R$ 2,00
Lat
Milho verde em conserva. Embalagem primária: Latas em
folhas de flandres revestidas em
verniz sanitário, com peso drenado
de 200 gramas. Embalagem
fardos plásticos. Validade mínima:
2 anos.
R$ 0,85
Requisição nº 23537 – SEMA – Cont. 142/2008 – Convite nº 047/2008 –
Emp. 143973 – CNPJ.: 05.212.679/0001-04
Objeto: Aquisição e instalação de película protetora, no Centro
Administrativo Municipal.
O objeto do presente contrato tem garantia mínima de 05 (cinco) anos quanto
Valor: R$ 27.415,00 – em favor de: GTT Serviços Automotivos Ltda.
na Cláusula Sétimo do contrato original, prorrogando o mesmo até
005/2008 – CNPJ.: 07.635.104/0001-11
Termo assinado em 15/09/2008, fica cancelado o saldo no valor de R$
2.022,48, tendo em vista a conclusão da obra – empresa: Empreiteira Netos
Ltda.
Fone 3594.9999 r. 9357
CNPJ.: 88.254. 875/0001-60
Requisições nºs 23678 e 22807 – SEMTRAS – Cont. nº 139 e 140/2008 –
Pregão Eletrônico nº 134/2008 – CNPJ.: 05.233.608/0001-80 e
07.583.824/0001-80
Contrato assinado em 10 e 15/09
Objeto: Aquisição de aparelho transceptor e peças para manutenção de rádio
portátil, para atender as necessidades da Guarda Municipal.
quanto a vícios ocultos ou defeito da coisa.
Valor: R$ 17.275,00 – em favor de: Atronics Comércio e Serviços de
Equipamentos de Telecomunicações Ltda.
Valor: R$ 1.110,00 – em favor de: José Geraldo Dainesi – EPP.
Termo nº 252/2008 de Adesão à Ata de Registro de Preços nº 053/2008,
firmado entre a Justiça Federal de Primeiro Grau, Seção Judiciaria de
Santa Catarina e a Empresa Atlantis Tecnologia e Serviços Ltda. –
CNPJ.: 05.427.319/0001-11 e 05.489.153/0001-68
Termo assinado em 15/09/2008, com objeto: especificações para contratação
de empresa com responsabilidade técnica para fornecimento de equipamentos
e instalação de infra-estrutura para execução do projeto de segurança
patrimonial baseada em tecnologia, com validade de 06 (seis) meses.
Requisição nº 22823 – SEMA - Ata nº 236/2008 – Registro de Preços nº
Secretarias.
Alci N. Becker & Cia Ltda
Item
03
Qtd
180
Un
Descrição
Un
Cadeira giratória tipo secretária,
assento e encosto estruturados em
madeira compensada de formato
anatômico prensado a quente com
lâminas de madeira selecionada de
15mm. Revestimento em tecido na
cor azul, costurado com linha de
nylon de 0,40 mm. Almofadas com
espuma injetada em poliuretano
com densidade 53kg/m³, 50mm de
espessura.
Assento
medindo
420mm de largura e 390mm de
profundidade, encosto 360mm de
largura e 270mm de altura.Base
giratória confeccionada em tubo de
aço carbono com capa protetora
injetada
com
polipropileno
texturizado.
Estrutura
interna
pintada em epóxi preto. Com cinco
(05) rodízios PUCC duplo giro com
roda e cavalete injetados em nylon.
Suporte
para
encosto
com
regulagem horizontal e vertical.
Prazo de validade mínima: 02 anos.
Qtd
Un
Descrição
04
10200
10200
Kg
R$ 2,54
Kg
Ração para gato adulto, na forma
de alimento completo, seco e
extrusado, com os seguintes níveis
de garantia: Umidade máxima 10%, Proteína mínima - 28%,
Extrato Etéreo mínimo - 8%,
Matéria Fibrosa máx. - 4,0%,
Matéria Mineral máx. - 10%,
Cálcio Máx. 2,%, Fósforo Min. 0,8% e ácido fosfórico min. - 0,6%.
Registro
no
ministério
da
Agricultura:
SIF,
data
de
lote. Embalagem: sacos plásticos
com 8 a 25 Kg. Prazo de validade:
Mínimo: 03 meses.Embalagem e
rotulagem conforme legislação
vigente.
R$ 2,79
Preço/Un
Veterinária Vetsul Ltda
Item
Qtd
Un
Descrição
Kg
Ração para eqüinos(acima de 12
meses), na forma de alimento completo,
seco, com os seguintes níveis de
garantia: Umidade máxima - 12 %,
Proteína bruta - 12 a 15%, Energia
digestível: 2.700 a 2.800 Kcal, Extrato
Etéreo - min. 4%, Matéria Fibrosa - 11
a 15%, Cálcio 1 a 2,0% - Fósforo - 0,5
a 0,8% e Aflatoxina máx. 50 ppb.
Registro no ministério da Agricultura:
SIF, data de fabricação, prazo de
validade e lote. Embalagem: sacos
plásticos com 25 Kg. Prazo de validade:
Mínimo: 03 meses.Embalagem e
rotulagem
conforme
legislação
específica vigente.
R$ 0,69
Kg
Aveia
Branca
Amassada,
para
alimentação de animais, isenta de
bolores, não tratada com defensivos
agrícolas, infestação viva ausente,
umidade máxima 14%, tendo grãos com
odor e cor característicos. Embalagem:
sacos contendo no máximo 25 Kg.
Validade: no mínimo 03 meses
R$ 1,05
R$ 88,50
05
Requisição nº 22635 – SEMAP – Ata nº 269 e 270/2008 – Registro de
00.479.418/0001-23 e 04.003.436/0001-95
Objeto: Rações, para manutenção dos animais sob responsabilidade da
SEMAM, no Centro Municipal de proteção Animal – Cempra e Parcão, para
atender a Secretaria do Município.
Agrícola do Vale Ltda
Item
02
Ração para cão filhote, na forma de
alimento
completo,
seco
e
extrusado, com os seguintes níveis
de garantia: Umidade máxima 12%, Proteína mínima - 27%,
Extrato Etéreo mínimo - 7%,
Matéria Fibrosa máx. - 6,0%,
Matéria Mineral máx. - 10%,
Cálcio Máx. 2,0%, Fósforo Min. 0,8% e aflatoxina - máx. 20ppb. O
produto não deve conter soja ou
seus subprodutos nas matérias
primas da formulação. Registro no
ministério da Agricultura: SIF, data
de fabricação, prazo de validade e
lote. Embalagem: sacos plásticos
com 8 a 10 Kg. Rotulagem e
embalagem conforme legislação
específica vigente. Prazo de
validade: Mínimo: 03 meses.
Preço/Un
06
540
0
750
0
Preço/Un
Fone 3594.9999 r. 9357
CNPJ.: 88.254. 875/0001-60
Requisição nº 22635 – SEMAP – Ata nº 268/2008 – Registro de Preços nº
Objeto: Rações, para manutenção dos animais sob responsabilidade da
SEMAM, no Centro Municipal de proteção Animal – Cempra e Parcão, para
atender a Secretaria do Município.
Vita Raça Tecnologia em Alimentos Ltda
Item
01
03
Qtd
40200
2040
Un
Descrição
Preço/Un
Kg
Ração para cão adulto, na forma de
alimento completo, seco e extrusado,
com os seguintes níveis de garantia:
Umidade máxima - 12%, Proteína
mínima - 18%, Extrato Etéreo
mínimo - 6%, Matéria Fibrosa máx. 6,5%, Matéria Mineral máx. - 12%,
Cálcio Máx. 2,4% , Fósforo Min. 0,6% e Aflatoxina máx. 20ppb. O
produto não deve conter soja ou seus
subprodutos nas matérias primas da
formulação. Registro no ministério da
Agricultura: SIF, data de fabricação,
prazo de validade e lote. Embalagem:
sacos plásticos com 8 a 25 Kg.
Embalagem e rotulagem deverão
atender a legislação específica
vigente. Prazo de validade: Mínimo:
03 meses.
R$ 1,32
Kg
Ração para gato filhote, na forma de
alimento completo, seco e extrusado,
com os seguintes níveis de garantia:
Umidade máxima - 12%, Proteína
mínima - 34%, Extrato Etéreo
mínimo - 12%, Matéria Fibrosa máx.
- 3,5%, Matéria Mineral máx. - 8,0%,
Cálcio Máx. 1,6,% e Fósforo Min. 0,8%. Registro no ministério da
Agricultura: SIF, data de fabricação,
prazo de validade e lote. Embalagem:
sacos plásticos com 8 a 10 Kg. Prazo
de
validade:
Mínimo:
03
meses.Embalagem
e
rotulagem
conforme legislação vigente.
R$ 4,45
Cláusula Terceira – do preço, relativo à hora médica passa a ser de R$ 59,62
e o valor mensal de R$ 86.806,72 – em favor de: Clínica Medisinos Estância
Velha Ltda.
Termo assinado em 15/09/2008, fica alterado o valor constante da Cláusula
Segunda do Termo 150/2008, em razão de erro material de arredondamento
dos valores, passando o texto correto o seguinnte: “o preço referente à
Velha Ltda.
Velha Ltda.
034/2007 – CNPJ.: 01.807.849/0001-34
25/09/2008 – em favor de: MJ Mederios Montagem e Eletrotécnica Ltda.
Fone 3594.9999 r. 9357
de Preços nº 001/2008 – CNPJ.: 03.331.724/0001-06
na Cláusula Oitava do contrato original, prorrogando o mesmo até 01/10/08,
ficam acrescidos ao objeto da Cláusula Terceira, 13,77% do valor inicial da
contratação, em razão da necessidade de serviços extras para conclusão da
obra, em virtude do acréscimo, fica somado à Cláusula Terceira, o valor de
R$ 22.322,77, conforme planilha de serviços extras – em favor de: Astrasand
do Brasil Técnicas, Águas e Saneamento Ltda.
80.285.182/0001-23
na Cláusula Segunda do contrato original, prorrogando o mesmo pelo prazo
de 12 (doze) meses – em favor de: Frame Informática Ltda.
CNPJ.: 88.254. 875/0001-60
Convênio 068/2008 – CNPJ: 05.548.074/0001-80
Objeto: Cooperação Mútua entre o Município e a Conveniada, para apoio
financeiro ao projeto “Qualificação Digital a Lesados Medulares e
Famílias”, apresentado e aprovado pelo CMDCA – Conselho Municipal dos
Direitos da Crianças e do Adolescente de Novo Hamburgo.
Associação dos Lesados Medulares do Rio Grande do Sul – LEME.
15/09/2008
Objeto: Aquisição de passagens para suprir as necessidades da Seção da
Familia. Via Safe.
Requisição n° 25624 – STCAS
15/09/2008
Objeto: Aquisição de Passagens Urbanas para suprir as necessidades do
Sentinela.
Requisição 25637 – STCAS
15/09/2008
Objeto: Aquisição de Passagens para suprir as necessidades do Plantão
Social.
Requisição 25366 – SECULT
Objeto: Apresentações de Danças.
Físicas.
Requisição 25836 – SAHAB
Ratificado pelo Secretário Interino da Habitação em 17/09/08.
Objeto: Aquisição emergencial de Telhas por ocorrência de Granizo,
conforme Decreto 3.451/2008.
Valor: R$ 206.727,61 – em favor de: Moutinho e Cia Ltda.
Requisição 25842 – SAHAB
Ratificado pelo Secretário Interino da Habitação em 17/09/08.
Objeto: Aquisição emergencial Materiais de Construção por ocorrência de
Granizo, conforme Decreto 3.451/2008.
Valor: 60.249,44 - em favor de: A M Rybaczcki & Cia Ltda.
Fone 3594.9999 r. 9357
CNPJ.: 88.254. 875/0001-60
Objeto: Alimentos não percíveis, para atender diversas Secretarias do
Município.
ADI Gel Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios Ltda.
Item
02
Qtd
1920
Un
Descrição
Preço/Un
Kg
Doce cremoso de frutas Forma
de
apresentação:
Schmier,
sabor
uva.
Ingredientes
obrigatórios:
polpa de uva e açúcar. Isento
de amido de milho. Grau Brix
(g/100g): 62°. Embalagem
primária:
Potes
plásticos
atóxicos contendo de 400 até
500
gramas.
Embalagem
R$ 2,79
Requisição nº 25378 – SMED
Lei Federal nº 8.666/93, Art. 25, Inc. II.
Objeto: Palestra sobre “A Infância e Adolescência no Espaço Público”
Valor: R$ 1.300,00 – em favor de: Luciano da Fonseca Elia.
Fone 3594.9999 r. 9357
CNPJ.: 88.254. 875/0001-60
Objeto:
Medicamentos para atender as necessidades da Farmácia
Comunitária.
Comércio de Medicamentos Yumifarma Ltda.
Item
Qtd
Un
Descrição
Preço/Un
07
6000
Frs
Bromidrato de fenoterol 20ml
5 mg/mL solução para
inalação.
R$ 1.1695
Requisição nº21841 – SEMTRAS – Cont. 138/2008 – Pregão Eletrônico
nº 080/2008 – Emp. 143891 - CNPJ.: 01.804.198/0001-29
Objeto: Aquisição de móveis sob medida, para equipar o Corpo de
Bombeiros.
O objeto do presente contrato tem garantia mínima de 90 dias quanto a vícios
ocultos ou defeitos da coisa.
Valor: R$ 15.560,00 - em favor de: Rigabona Móveis Ltda.
Requisição nº 24777 – SEMSA – Cont. nº 148/2008 – Emp. 144674 –
CPF.: 135.425.160-15
Objeto: Prestação de serviço de assessoria e consultoria em contabilidade
para o Conselho Municipal de Saúde.
Valor: R$ 610,00 mensais – em favor de: Mário Luiz Feller.
Requisição nº 25226 – SEMSA – Cont. nº 146/2008 – Emp. 144356 CNPJ.: 90.179.284/0001-18
Objeto: Locação de um trator esteira tipo D50 para trabalhos na Avenida dos
Municípios, pelo sistemas de diárias, com quilometragem livre para cada
diária.
Valor: R$ 7.800,00 – em favor de: Terraplanagem Bonetti Ltda.
Convênio nº 065/2008 – CNPJ.: 90.802.067/00001-32
Objeto: Cooperação mútua entre o Municúipio e a Conveniada, para apoio
financeiro ao projeto “Auxiliar para Indústria Calçadista”, apresentado e
Adolescente.
Convênio: Validade 31/12/2008
Na importância de até R$ 10.800,00 – em favor de: Fundação Francisco
Xavier Kunst.
Termo n º 251/2008 de Aditamento ao Contrato nº 030/2007 – Tomada
de Preços nº 043/2006 - CNPJ.: 07.858.348/0001-63
Termo assinado em 23/09/2008, o contratante poderá liberar as retenções da
Cláusula Nona do contrato, após a apresentação da CND, relativo ao período
de 12 (doze) meses da assinatura do contrato, face a natureza de manutenção
do contrato – em favor de: Construtora Boto Cova Ltda.
Fone 3594.9999 r. 9357
BOLETIM DE INFORMAÇÕES Nº 140/2008
CNPJ.: 88.254. 875/0001-60
Requisição nº 23486 – SEMSA – Atas nºs 272, 279, 283 e 285/2008 –
Registro de Preços nº 092/2008 – Pregão Eletrônico nº 135/2008 CNPJs.: 06.176.568/0001-44, 90.251.109/0001-94, 94.516.671/0001-53 ,
67.729.178/0001-49 e 49.475.833/0001-06
Objeto:
Comunitária.
Biolab Sanus Farmaceutica Ltda
Item
Qtd
Un
03
240000
Cpr
Descrição
Ácido Valpróico 250mg
Carne moída bovina de segunda,
congelada, moagem grossa.
01
Kg
Fígado bovino congelado.
01
Kg
Carne bovina sem osso congelada.
01
Kg
Iscas de carne bovina, congelada.
Coxa e sobre coxa de frango,
02
Kg
congelada.
Fone 3594.9999 r. 9357
01
Kg
Preço/Un
R$ 0,20
ITEM
QTD UND
DESCRIÇÃO
PREÇO/UN
2400
10
0
Cpr Clonazepam 0,5 mg
R$ 0,0238
6000
Cloridrato de Fluoxetina
13
0
Cpr 20mg cápsula
R$ 0,0367
Cloridrato de Prometazina
2400 Amp solução
Injetável
25 R$ 0,4542
15
mg/mLampola de 2 ml
Cloridrato de Ranitidina
2400 Amp.
R$ 0,2182
16
25mg/ml ampola 2ml
Diazepan
injetável
18
2400 Amp 10mg/02ml ampola de 2ml.
R$ 0,3178
Fenobarbital 200mg/ 01ml
22
1200 Amp ampola com 1ml.
R$ 0,7995
Glicose hipertônica 50 %
24
1200 Amp injetável, ampola com 10ml R$ 0,1392
1200
Nistatina Creme Vaginal
32
0
Tbo 100.000UI/4gr
R$ 0,9698
Succinato
Sódico
de
Hidrocortizona 100MG frs
33
2400 Amp amp
R$ 0,7288
Cirúrgica Santa Cruz Comércio de Produtos Hospitalares Ltda
ITEM
QTD UND
DESCRIÇÃO
PREÇO/UN
Glicose hipertônica 25%
23
1200 Amp injetável ampola com 10ml
R$ 0,13
Sulfato
de
Atropina
Injetável
0,25mg/1mL
29
2400 Amp ampola de 1ml
R$ 0,2010
ITEM
QTD
UND
DESCRIÇÃO
PREÇO/UN
Maleato
de
26
60000
Cpr Dexclorfeniramina 2mg
R$ 0,0140
Requisição nº 23280 – SEMSA – Cont. 153/2008 – Tomada de Preços nº
003/2008 – Emps. nºs 145408 e 145409 - CNPJ.: 94.021.466/0001-17
Objeto: Execução de obra com responsabilidade técnica para construção do
Posto de Saúde – UBS, do Loteamento Morada dos Eucaliptos.
Prazo de execução será de 05 (cinco) meses.
Valor: R$ 301.640,57 – em favor de: Comercial e Empreiteira Fagundes
Ltda.
Termo assinado em 24/09/2008, ficam realinhados, em razão do aumento dos
preços praticados pelo mercado.
Casa de Carnes Moacir Ltda
LOTE
UN
PREÇO
DESCRIÇÃO
UN
Carne moída bovina de primeira R$ 8,08
1
Kg
categoria
R$ 6,73
R$ 4,86
R$ 6,73
R$ 6,73
R$ 4,65
CNPJ.: 88.254. 875/0001-60
Preços nº 092/2008 – Pregão Eletrônico nº 135/2008 - CNPJs.:
92.536.010/0001-64 e 06.935.554/0001-67
Objeto:
Comunitária.
Sulmedi Comércio de Produtos Hospitalres Ltda
Item
Qtd
Un
09
120000
Cpr
Descrição
Fone 3594.9999 r. 9357
Preço/Un
R$ 0,0950
Item
Qtd
Un
Descrição
Preço/Un
20
3600
Frs
Diclofenaco resinato
frasco com 20ml
37
24000
Frs
Solução fisiologica 0,9 % nasal
frasco com 30ml
gotas
R$ 0,6999
R$ 0,3499
Preços nº 022/2006 – CNPJ.: 00.563.350/0001-66
na Cláusula Oitava do contrato original, prorrogando o mesmo por 60
(sessenta) dias – em favor de: Gipis Construtora e Prestação de Serviços
Ltda.
– Emp. 144965 – CNPJ.:91.503.359/0001-37
Objeto: Prestação de serviço, ministrando cursos, oficinas (aulas) de dança
HIP HOP, para atender as necessidades da STCAS – LAR do Menino.
Valor: R$ 400,00 mensais – em favor de: Edahfis – Escola de Artes e
Habilidades Físicas.
– Emp.: 144964 – CNPJ.: 02.586.778/0001-50
Objeto: Prestação de serviço, ministrando cursos de manicure e pedicure,
para atender as necessidades da Secretaria requisintante.
Valor: R$ 7.030,00 – em favor de: Rosa Maria de Lima L. Grass.
– Emp. 144966 – CNPJ.: 91.503.359/0001-37
Objeto: Prestação de serviço, ministrando cursos, oficinas (aulas) de dança
HIP HOP, para atender as necessidades da STCAS em seus programas.
Valor: R$ 900,00 mensais – em favor de: Edahfis – Escola de Artes e
Habilidades Físicas.
Termo nº 247/2008 de Rescisão Unilateral ao Contrato nº 168/2007 da
Empresa Conde & Peters Advogados Associados – CNPJ.:
07.247.176/0001-91
jurídicos e legais, de forma amigável e por autorização superior
Requisição nº 25188 – SEMOP - Cont. nº 147/2008 – Emp.: 144498 –
CNPJ.: 07.597.949/0001-60
Contato assinado em 25/09/2008
Objeto: Locação de caminhão pipa, no total 50 horas, para uso nas ruas do
PROPAV.
Valor: R$ 4.000,00 – em favor de: Norbrasil Sistemas de Limpeza
Manutenção e Transportes Ltda.
CNPJ.: 88.254. 875/0001-60
Requisição nº 24624 – SMED – Cont. nº 154/2008 – Convite nº 059/2008
– Emp. 145395 – CNPJ.: 07.858.348/0001-63
Objeto: Execução de obra de construção de muros e alambrados de
fechamento, dreno do pátio e grades nas janelas da EMEI Chapeuzinho
Vermelho.
Ltda.
Convênio nº 069/2008 – CNPJ.: 03.267.558/0001-26
financeiro ao projeto “Projeto de Manutenção das Atividades”, apresentado e
Adolescente.
Associação de Assistência ao Menor em Oncologia – AMO.
Preços nº 037/2007 – CNPJ.: 94.261.500/0001-20
Termo assinado em 29/09/2008, fica cancelada o saldo de R$ 4.346,86,
tendo em vista a conclusão da obra – em favor de: Coenge Engenharia e
Construções Ltda.
Fone 3594.9999 r. 9357
CNPJ.: 88.254. 875/0001-60
Termo nº 265/2008 - 5º Ato de Apostilamento - Ata nº 328/2007 –
Registro de Preços nº 110/2007 – Pregão Eletrônico nº 150/2007 CNPJ.: 34.274.233/0001-01
Conforme solicitação da empresa Petrobras S/A, através da Petrobras
Distribuidora S/A, desta forma, fica alterando o valor unitário do item 1,
Emulsão asfáltica catiônicas de ruptura média RM 1C – Viscosidade SayboltFurol para R$ 1.173,35 por tonelada do produto.
Objeto: Bica corrida, base de brita e saibro, para manutenção de vias
Públicas.
Luiz Cunha Extratora de Pedras Ltda
ITEM QTD UND
DESCRIÇÃO
PREÇO/UN
matéria orgânica ou substâncias
estranhas
ou
prejudiciais.
-Posto na obra, dentro dos
R$ 22,10
03
3204
M³
limites da cidade de Novo
Hamburgo ( subsecretarias de
Canudos, Rincão, Santo Afonso
e Centro Administrativo)
matéria orgânica ou substâncias
04
7596
M³
R$ 21,00
estranhas ou prejudiciais. Posto
na obra, em Lomba Grande.
Objeto: Aquisição de Kit Reagente para PSA, para Laboratório Público.
Ltda.
Objeto: Aquisição de Kits, para o Laboratório Público Municipal.
Ltda.
Ratificado pelo Secretário interino de Segurança Trânsito e Transportes em
Objeto: Aquisição de passagens das empresas Hamburguesa e Futura, para
suprir as necessidades do Sentinela.
Fone 3594.9999 r. 9357
CNPJ.: 88.254. 875/0001-60
Requisição nº 23486 – SEMSA – Atas nº 282/2008 – Registro de Preços
Objeto:
Comunitária.
Dimeoeste Distribuidora de Medicamentos Oeste Ltda
Item
Qtd
Un
Descrição
Preço/Un
30
12000
Frs
Sulfato
de
Salbutamol
2mg/5ml Xarope Frs 100ml
R$ 0,67
Requisição nº 24868 – SEMOP – Cont. nº 137/2008 - Emp. 142930 –
CNPJ.: 03.879.427/0001-08
Objeto: Prestação de serviço de manutenção e mão-de-obra das comportas
metálicas da Casa de Bombas nº 05, com mergulhador.
Valor: R$ 21.917,00 – em favor de: Robert Wagner dos Santos – ME.
Fone 3594.9999 r. 9357
CNPJ.: 88.254. 875/0001-60
Termo nº 267/2008 Aditivo ao Contrato nº 131/2003 – Concorrência nº
009/2002 – CNPJ.: 93.241.909/0001-12
na Cláusula Terceira do contrato original, prorrogando o mesmo até
31/12/2008, conforme ordem de serviço 006/2007, podendo ser prorrogado
até 30/06/2009 – em favor de: A.M.Caleffi SC Advogados.
Requisição nº 23486 – SEMSA – Atas nº 277/2008 – Registro de Preços
Objeto:
Comunitária.
Item
Qtd
Un
Descrição
Preço/Un
08
2400
Amp
Benzilpenicilina
benzatina
600.000 UI com diluente
R$ 0,7949
25
4800
Frs
Hidróxido de alumínio 6,2%
suspensão frasco com 150ml
R$ 0,9499
27
60000
Cpr
Mebendazol
comprimido
100mg
R$ 0,02
Fone 3594.9999 r. 9357
CNPJ.: 88.254. 875/0001-60
nº 144/2008 – CNPJ.: 05.456.174/0001-87
Objeto: Aquisição de material elétrico e eletrônico (luminárias) para o setor
de iluminação Pública.
Contrato: Validade 30(trinta) dias.
Valor: R$ 27.860,00 - em favor de: Divemaco Materiais de Construção Ltda.
Convênio nº 071/2008 – CNPJ.: 01.874.006/0001-50
financeiro ao projeto “Manutenção do Centro de Vivência Redentora”,
apresentando e aprovado pelo CMDCA – Conselho Municipal dos Direitos
da Criança e do Adolescente de Novo Hamburgo.
Fundação Semear – Centro de Vivência Redentora.
Fone 3594.9999 r. 9357
CNPJ.: 88.254. 875/0001-60
Requisição nº 23355 – SEMSU – Ata nº 290/2008 - Pregão Eletrônico nº
requisitante.
Rudimar leopoldo Mahl & Cia Ltda
ITEM QTD UND
DESCRIÇÃO
PREÇO/UN
03
960 M
Cabo plastichumbo 2x2,5mm²
R$ 1,40
Cabo PP 2x2,5 mm² isolação
05
960 M
para 750 v NBR 13249
R$ 1,84
Cabo de alumínio multiplexado
09
240 M
35mm² (quadriplex)
R$ 8,00
Comunitária.
Concord Distribuidora de Medicamentos Ltda
Item
Qtd
Un
Descrição
Preço/Un
02
18000
Tbo
Acetado de Dexametasona
1mg/g pomada 10g
R$ 0,3999
Termo nº 262/2008 de Adesão à Ata de Registro de Preços nº 192/2007 –
Pregão Eletrônico nº 103/2007, firmado entre a Coordenação-Geral de
Logística – SPOA/SE/MJ, e a Empresa KVA Sistemas de Energia Ltda –
CNPJs.: 05.427.319/0001-11 e 08.294.814/0001-98
Termo assinado em 03/09/2008, o prazo de vigência do presente termo terá
início a contar da sua assinatura e validade da data da súmula no Diário
Oficial, e encerrar-se-á por ocasião do término da Ata nº 192/2007, assinada
em 26/10/2007 e com validade de 12 (doze) meses.
Fone 3594.9999 r. 9357
CNPJ.: 88.254. 875/0001-60
Objeto:
Comunitária.
Laboratório Neo Química Comércio e Indústria Ltda
Item
Qtd
Un
Descrição
Preço/Un
05
36000
Frs
Amoxicilina 250mg/5ml frasco
com 60 ml
R$ 1,01
Preços nº 001/2008 – CNPJ.: 03.331.724/0001-06
na Cláusula Oitava do contrato original prorrogando o mesmo até 01/11/2008
– em favor de: Astrasand do Brasil Técnicas, Águas e Saneamento Ltda.
de Preços nº 003/2007 – CNPJ.: 80.285.182/0001-23
Termo assinado em 06/10/2008, fica prorrogado o presente contrato
conforme da Cláusula Segunda – da vigência, item 2.2, até 31/12/2008 – em
favor de: Frame Informática Ltda.
Fone 3594.9999 r. 9357
CNPJ.: 88.254. 875/0001-60
Requisição nº 24927 – SEMOP – Ata nº 287/2008 – Registro de Preços
Objeto: Bica corrida, base de brita e saibros, para manutenção de vias
públicas.
Pedraccon Mineração Ltda
Item
Qtd
Un
Descrição
Preço/Un
02
3600
M³
Base de brita, gronulometria
tipo “A” ou “B” do DAER ou
tipo 1 do DNER
R$ 31,90
Requisição nº 23355 – SEMSU – Ata nº 289/2008 – Registro de Preços
Objeto: Material elétrico, para suprir as necessidades da Secretária
requisitante.
Sulminas Fios e Cabos Ltda
ITEM QTD UND
DESCRIÇÃO
PREÇO/UN
Fio rígido 10,0 mm² isolação
01
720 M
para 750 v NBR NM 247-3
R$ 2,13
04
960 M
Cabo plastichumbo 2x1,5mm²
R$ 0,81
Cabo PP 4 x 6,0mm² isolado p/
07
360 M
750V
R$ 6,76
Cabo de alumínio multiplexado
08
1800 M
10 mm² (duplex)
R$ 0,90
Fio rigído 1,5 mm² isolado para
10
1440 M
750 v
R$ 0,36
11
600 M
750 v
R$ 0,5290
12
360 M
750 v
R$ 0,95
Termo nº 257/2008 ao Contrato de Locação de Imóvel nº 185/2006 –
CPF.: 070.047.530-34
na Cláusula Segunda do contrato original, prorrogando o mesmo até
31/12/2008 – em favor de: Augustinho Plentz.
Ratificado pelo Secretário Interino de Saúde 02/10/2008.
Objeto: Curso de geoprocessamento para os funcionários da SEMSA (em
vigilância em saúde), com carga horária de 20 horas, um total de 11 vagas.
Valor: R$ 2.913,00 – em favor de: Assoc. Pro-Ensino Superior NH –
ASPEUR.
Fone 3594.9999 r. 9357
CNPJ.: 88.254. 875/0001-60
Termo nº 248/2008 ao Contrato nº 016/2008 – Tomada de Preços nº
013/2007 – CNPJ.: 88.256.979/0001-04
na Cláusula Sétima do contrato original – em favor de: Construtora e
Pavimentadora Pavicon Ltda.
Ratificado pela Secretária de Educação e Desporto em 07/10/2008
Lei Federal nº 8666/93, Art. 25, Inc. II
Objeto: Palestra sobre Planos de Estudos: “Construções e Interdiscursivas”,
para os professores da rede municipal.
Valor: R$ 1.000,00 – em favor de: Patrícia Moura Pinho.
Fone 3594.9999 r. 9357
CNPJ.: 88.254. 875/0001-60
Objeto: Luvas, para suprir as necessidades do Município.
Comercial Irmãos Simon de Alimentos Ltda
ITEM QTD UND
DESCRIÇÃO
PREÇO/UN
Luva de segurança de PVC
01
punho longo (até o ombro), com
96
Par
forro interno.
R$ 10,85
Luva de segurança de PVC
02
punho curto (até o cotovelo),
96
Par
com forro interno.
R$ 6,58
Luva mista punho curto ( raspa
04
384
Par
de couro/vaqueta )
R$ 9,60
nº 9359 – CNPJ.: 94.380.763/0001-59
Termo assinado em 13/10/2008, resolve aditar o prazo de vigência previsto
na Cláusula Oitava do contrato original, prorrogando o mesmo até
31/12/2008 – em favor de: COMUR – Companhia Municipal de Urbanismo.
Fone 3594.9999 r. 9357
CNPJ.: 88.254. 875/0001-60
nº 093/2008 – CNPJ.: 05.608.316/0001-84
Objeto: Longarinas, para suprir as necessidades da Secretaria requisitante.
Garantia mínima de 90 (noventa) dias quanto a vícios ocultos ou defeitos da
coisa.
Valor: R$ 12.540,00 – em favor de: Gigaboard Tecnologia e Móveis Ltda.
em razão do aumento dos preços praticados pelo mercado – da empresa:
Cooperativa Agrícola Mista Nova Palma Ltda
ITEM UND
DESCRIÇÃO
PREÇO/UN
Feijão anão, preto, tipo 1. Embalagem
primária: sacos de polietileno atóxicos e
transparentes com 1 kg. Embalagem
15
secundária: Fardos plásticos transparentes
contendo 30 kg. Validade mínima: 6
Kg
meses.
R$ 3,03
Requisição nº 23355 – SEMSU – Ata nº 291/2008 – Registro de Preços nº
Objeto: Material Elétrico, para suprir as necessidades da Secretaria
requisitante.
Distribuidora Pelotense de Materiais Elétricos Ltda
ITEM QTD UND
DESCRIÇÃO
PREÇO/UN
Cabo PP 2x4,0 mm² isolação
06
960
M
para 750 v NBR 13249
R$ 3,08
Fone 3594.9999 r. 9357
CNPJ.: 88.254. 875/0001-60
Requisição nº 24413 – SEMAP – Cont. nº 155/2008 – Convite nº 062/2008
– Emps. nºs 146439 e 146440 – CNPJ.: 02.560.094/0001-89
Objeto: Prestação de serviços (conserto, chateação e pintura) no caminhão
guincho FORD 11.000 – VTR 0457.
coisa.
Valor: R$ 7.606,00 – em favor de: Sandra Antinolf i Johansen Augustime ME
Termo nº 255/2008 Aditivo ao Contrato nº 162/2006 – Tomada de Preços
nº 008/2006 – CNPJ.: 88.020.102/0001-10
equilíbrio econômico financeiro, para ajustar os valores do preço do presente
contrato, com variação pelo índice do IPCA, em 6,17%, em virtude do ajuste,
o valor mensal do contrato passa a ser de R$ 9.742,89 – em favor de: Digicon
S/A. Controle Eletrônico para Mecânica.
previsto na Cláusula Oitava do contrato original prorrogando o mesmo até
31/12/2008 – em favor de: Laborsys Sistemas Diagnósticos Comércio Ltda.
contrato original, relativos ao acréscimo de serviços, acumulado de 18,32% em favor de: Kasa Materiais de Construção Ltda.
Aditivo I ao Contrato Banrisul 12/2007, assinado 29/08/2008 –
94.126.661/0001-01
Objeto: Alteração do Pólo Passivo Subrogando-se a Autarquia em todos os
direitos e obrigações assumidos pela Companhia Municipal de Saneamento
de Novo Hamburgo e modificação do endereço do Agente Promotor em
Interveniente Garantidor ou Município, Agente Financeiro Banco do Estado
do Rio Grande do Sul S/A.
Comunitária.
Geolab Indústria Farmacêutica Ltda
Item
Qtd
Un
Descrição
Preço/Un
34
240000
Cpr
Prednisona 5mg
R$ 0,0161
35
600000
Cpr
Nifedipina 20mg
R$ 0,0138
Fone 3594.9999 r. 9357
CNPJ.: 88.254. 875/0001-60
006/2008 – CNPJ.: 06.043.738/0001-12
Termo assinado em 17/10/2008, fica cancelo o valor de R$ 2.262,50, tendo
em vista a conclusão da obra – em favor de: TR Construções Ltda
Termo nº 277/2008 de Adesão de Registro de Preços nº 192/2007,
firmado entre a Coordenação-Geral de Logística – SPOA/SE/MJ, e a
Empresa Daruma Telecomunicações e Informática S/A – CNPJ.:
45.170.289/0001-25
Termo assinado em 28/09/2008, o prazo de vigência do presente termo terá
início da sua assinatura e validade da data da publicação e com validade de
12 (doze) meses..
054/2008 – CNPJ.: 94.021.466/0001-17
Termo assinado em 20/10/2008 ficam alteradas as dotações orçamentárias
para o presente contrato, com recursos advindos das seguintes contas:
1.01.02.05.03.00.012.361.0003.2.021.03823.0000,
1.01.02.05.03.00.012.361.0003.2.021.04297.0045
e
1.01.02.05.03.00.012.361.0003.2.021.03871.0000 – em favor de: Comercial
e Empreiteira Fagundes Ltda.
Fone 3594.9999 r. 9357
CNPJ.: 88.254. 875/0001-60
84.257,23 – em favor de: Clínica Medisinos Estância Velha Ltda.
Preços nº 015/2007 – CNPJ.: 07.858.348/0001-63
Termo assinado em 21/10/2008, fica cancelado o valor de R$ 513,83, tendo
em vista a conclusão da obra – em favor de: Construtora Boto Cova Ltda.
Preço nº 035/2006 – CNPJ.: 02.038.986/0001-14
até 31/12/2008 – em favor de: Maxicom
Network Comércio de
Equipamentos de Telecomunicações Ltda.
Fone 3594.9999 r. 9357
BOLETIM DE INFORMAÇÕES Nº 155/2008 – B.
CNPJ.: 88.254. 875/0001-60
028/2007 - CNPJ.: 07.635.104/0001-11
Termo assinado em 21/10/2008 fica cancelado o valor de R$ 3.615,73, tendo
em vista a conclusão da obra – em favor de: Empreiteira Netos Ltda.
Comunitária.
Ratificado pelo Chefe de Gabinete em 14/10/2008
Objeto: Aquisição de materiais de construção.
Valor: R$ 2505,72 – em favor de: Moutinho & Cia Ltda.
Requisição nº 26295 - SEHAB
Ratificado pelo Secretário de Habitação em 14/10/2008
Objeto: Aquisição de materiais de construção.
Valor: R$ 33.325,00 – em favor de: Moutinho & Cia Ltda.
Fone 3594.9999 r. 9357
CNPJ.: 88.254. 875/0001-60
Convênio nº 072/2008 – Termo de Cooperação Mútua que entre si
celebram o Município de Novo Hamburgo e a Associação Pró-Ensino
Superior em Novo Hamburgo – ASPEUR – CNPJ.: 91.693.531/0001-62
Objeto: O presente, Termo de Cooperação objetiva estabelecer ações
conjuntas de colaboração mútua, a serem desenvolvidas pela partes, com a
finalidade de promover a implantação e a realização do “1º Encontro
Regional de Língua Estrangeiras”, que visa qualificar os processos
educacionais para a difusão do conhecimento na área envolvida.
A vigência do presente Termo de Cooperação iniciar-se-á na data de sua
assinatura e encerrar-se-á em 31/12/2008.
00.687.658/0001-13
na Cláusula Nona do contrato original, prorrogando o mesmo até 31/12/2008
- fica reduzido em 25% o valor da contratação, passando o preço da Cláusula
Terceira do contrato a ser de R$ 3.736,24 – em favor de: Amaro Felipe
Mallmann-ME.
Ratificado pelo Secretário Desenvolvimento Econômico e Turismo em
08/10/2008
Lei Federal nº 8.666/93, Art. 25, Inc. III.
Objeto: Apresentação do Grupo Folclórico Alemão Romantischer Reisender.
Valor: R$ 1.000,00 – em favor de: Associação de Folclore Alemã de Novo
Hamburgo – AFANH.
Fone 3594.9999 r. 9357
CNPJ.: 88.254. 875/0001-60
065/2008 – Emp. 147107 – CNPJ.: 05.547.931/0001-28
Objeto: Execução de obra através da contratação de empresa, para a
recomposição asfáltica em diversas Ruas do Município.
Valor: R$ 73.492,00 – em favor de: Empreiteira Construjunior Ltda
Fone 3594.9999 r. 9357
Lote
CNPJ.: 88.254. 875/0001-60
- Emp. 147005 – CNPJ.: 91.503.359/0001-37
Objeto: Prestação de serviçode cursos oficinas de tear artesal, para atender as
necessidades dos Programas da Secretaria requisitante.
Físcais.
Requisições nºs 25093, 25094, 25095 e 25096 – Cont. 160/2008 – Convite
nº 063/2008 - Emp. 146941 – CNPJ.: 03.775.069/0016-61
Objeto: Prestação de serviço Cursos de Pintura de Obras, manutenção
elétrica automotiva, instalação de sons automotivos e informática, para
atender ao Program da Secretaria requisitante.
Industrial – SENAI.
Preços nº 016/2006 – CNPJ.: 74.000.563/0001-16
Termo assinado em 28/10/2008, fica alterada a Cláusula Segunda, item 2.1,
com redução de R$ 3.472,62, representando redução de 23,5769%, em
virtude da redução de equipamentos de informática, em virtude da redução de
equipamentos de informática, fica alterado o item 8.5, quanto ao valor pelos
serviços mensais que será de R$ 11.256,23 mensais – em favor de: HSS
Assessoria em Informática Ltda.
Preços nº 002-2007– CNPJ.: 74.000.563/0001-16
na Cláusula Oitava, item 8.1, do contrato original, fica suspenso por até 120
dias – em favor de: HSS Assessoria em Informática Ltda.
006/2006– CNPJ.: 74.000.563/0001-16
na Cláusula Oitava, item 8.2, do contrato original, fica suspenso por até 120
Termo nº 288/2008 de Aditamento ao Contrato nº 037/2006 – Convite
nº 176/2005– CNPJ.: 74.000.563/0001-16
na Cláusula Nona, item 9.2, do contrato original, fica suspenso por até 120
Requisição nº 24504 – SMED – Cont. nº 158/2008 - Pregão Eletrônico nº
145/2008 – Emp. 146875 – CNPJ.: 07.940.946/0001-87
Objeto: Aquisição de uma Impressora jato de Tinta, para suprir as
necessidades da SMED e CEPIC.
Valor: R$ 1.890,00 – em favor de: Copyinfo Comércio de Máquinas e
Suprimentos Ltda.
31/12/2008 – em favor de: Grupo Editorial Sinos S/A.
Requisição nº 25661 – SEMSA – Ata nº 292/2008 – Registro de preços nº
Objeto: Fornecimento de refeições prontas para atender os projetos sociais
da SEMSA e outras Secretarias do Município.
Nutriflach Alimentos Ltda
01
Qtd
30000
Und
Descrição
Refeições
em
Geral:
serviços
para
fornecimento
de
almoço/janta,
conforme
especificação em anexo.
01PORÇÃO
LEGUMINOSA
(100g):feijão,
lentilha,
ervilha, acondicionada em
recipiente adequado ou
separado da vianda. 01
PORÇÃO
DE
CARBOIDRATO(130G):
Arroz, massa, polenta,
aipim, batata, etc. 01
PORÇÃO
DE
Un CARNE(110g): a)GADO isca/cubo,
bife
de
patinho/coxão de dentro,
almôndega, carne moída
de 1.ª, fígado bovino, etc.
b)FRANGO: coxa/sobrecoxa, bife de frango
empanado e miúdos.
c)PEIXE: sem espinhas.
SALADAS:
FOLHAS/FOLHOSOS
(15g)
mais
outras
cozidas(70g). FRUTAS:
uma unidade ou porção
tipo salada de frutas.
TIPO MARMITEX
Preço/Un
R$
168.000,00
nº 154/2008 – Emp. 147090 – CNPJ.: 93.920.361/0001-37
Objeto: Aquisição de poltronas em longarinas (material permanente) para
suprir as necessidades da Secretaria requisitante.
Garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses quanto a vícios ocultos ou
defeitos da coisa.
Valor: R$ 12.009,69 – em favor de: Luis Cesar Reis – ME.
de Preços nº 020/2006 – CNPJ.: 91.665.570/0001-56
na Cláusula Nona do contrato original, suspenso por até 120 dias – em favor
de: Grupo Editorial Sinos S/A.
Objeto: Contratação de empresa para planejamento e execução de ações
p/controle do vetor transmissor do Aedes Aegypti em domicílios do
Município.
Valor: R$ 51.716,75 mensal – em favor de: Assoc. Pro-Ensino Superior em
NH – ASPEUR.
21/10/2008
Fone 3594.9999 r. 9357
CNPJ.: 88.254. 875/0001-60
Preços nº 011/2007 – CNPJ.: 08.241.544/0001-57
– em favor de: Schneider e Berte Construção Civil Ltda.
Termo assinado em 30/10/2008, Fica alterado o valor constante da Cláusula
Segunda do termo 285/2008, em razão de erro material de arredondamento
dos valores, passando o Texto correto o seguinte: “O preço referente à
Velha Ltda.
Velha Ltda.
Velha Ltda.
Termo nº 234/2008 de Aditamento ao Contrato nº 159/2006, DNE518/2005 – CNPJ.: 87.124.582/0001-04
na Cláusula Nona: dos prazos, item 9.3, prorrogando o mesmo até
20/10/2008, ficam reajustados monetariamente os valores contratados em
conformidade com a Cláusula Quinta do contrato original, pelo IGP-M
(FGV) do período de agosto de 2007 até julho de 2008 em 15,12376%,
passando ao valor mensal de R$ 45.794,40 – em favor de: PROCERGS –
Companhia de processamento de Dados do Estado do Rio Grande do Sul.
Publicdo no Jornal NH 03/11/2008
Fone 3594.9999 r. 9357
CNPJ.: 88.254. 875/0001-60
Termo nº 300/2008 de Aditamento ao Cont. nº 078/2007 – Tomada de
Preços nº 006/2007 – CNPJ.: 89.630.297/0001-82
Preços nº 039/2006– CNPJ.: 89.630.297/0001-82
Preços nº 005/2007 – CNPJ.: 89.630.297/0001-82
Termo assinado em 31/10/2008,
resolvem aditar o prazo de vigência
previsto na Cláusula Oitava do contrato original e aditivos prorrogando o
mesmo até 31/12/2008 – em favor de: Kasa Materiais de Construção Ltda.
73.317.513/0001-02
– em favor de: Vip Elevadores Ltda.
019/2008 – CNPJ.: 94.261.500/0001-20
Termo assinado em 03/11/2008, fica cancelada o valor de R$ 4.642,54,
Construções Ltda.
020/2008 – CNPJ.: 94.261.500/0001-20
Termo assinado em 03/11/2008, fica cancelada o valor de R$ 9.939,55,
Construções Ltda.
Requisição nº 24504 – SMED – Cont. nº 157/2008 - Pregão Eletrônico
nº 145/2008 – Emp. 146874 – CNPJ.: 08.833.982/0001-04
Objeto: Aquisição de Impressora Multifuncional, Jato de Tinta, para suprir as
necessidades da SMED e CEPIC.
O período de garantia será de 12 (doze) meses.
Valor: R$ 298,38 – em favor de: Moisés Hamerski
Fone 3594.9999 r. 9357
CNPJ.: 88.254. 875/0001-60
Requisição nº 23347 - SEMSU – Ata nº 254/2008 – Registro de Preços
requisitante.
Antunes Comercial Ltda
ITEM
QTD
UND
DESCRIÇÃO
PREÇO/UN
Conector de derivação
05
1500 Un
perfurante CDP - 70
R$ 3,25
Termo nº 275/2008 de Aditamento ao Contrato de Locação de
Equipamentos Rodoviarios Ltda nº 147/2008 – CNPJ.: 07.597.949/000160
na Cláusula Oitava do contrato original prorrogando o mesmo até
25/12/2008 – em favor de: Norbrasil Sistemas de Limpeza Manutenção e
Transportes Ltda.
Publicado no Jornl NH 06/11/2008
Fone 3594.9999 r. 9357
CNPJ.: 88.254. 875/0001-60
Requisição nº 26273 – SMED – Cont. nº 156/2008 – Emp. 146879 CNPJ.: 07.858.348/0001-63
Objeto: Execução da obra de construção de um galpão em madeira no campo
de futebol municipal do bairro Rondônia.
Ltda.
Objeto:
Comunitária.
Prati Donaduzzi & Cia Ltda.
Item
Qtd
Un
Descrição
Preço/Un
06
6000
Frs
Brometo de Ipratrópio 0,025%
gotas solução para inalação
frasco com 20 ml.
R$ 0,69
21
12000
Frs
Fosfato sódico de prednisolona
1mg/1ml fasco com 100ml
R$ 2,40
Ratificado pelo Secretario interino da Secretaria de Trabalho Cidadania e
Objeto: Aquisição de passagens para suprir as necessidades para o curso de
Informática – Via Bolsa IGD.
Ratificado pelo Secretario interino da Secretaria de Trabalho Cidadania e
Objeto: Aquisição de passagens para suprir necessidades Sentinela.
Ratificado pela Secretaria de Cultura em 03/11/2008
Objeto: Apresentação do Coral Luizinho no show de abertura do 43º Festival
de Coros do Vale dos Sinos que ocorrerá nos dias 16, 17 e 18/10/2008.
Valor: R$ 1.800,00 – em favor de: Sociedade Cultural Recreativa e
Beneficiente São Luiz.
Ratificado pela Secretario de Administração em 30/10/2008.
Objeto: Serviço de atos oficiais e publicações para os avisos.
CORAG.
Fone 3594.9999 r. 9357
CNPJ.: 88.254. 875/0001-60
Requisição nº 26126 – SEMSA – Cont. nº 164/2008 – Emp.: 147288 –
CNPJ.: 91.693.531/0001-62
Objeto: Contratação de empresa para planejamento e execução de ações p/
controle do vetor transmissor do Aedes Aegypti (dengue) em domicílios do
Município.
Valor: R$ 51.716,75 mensal – em favor de: Associação Pró-Ensino Superior
em NH – ASPEUR.
Fone 3594.9999 r. 9357
CNPJ.: 88.254. 875/0001-60
Termo nº 302/2008 – Termo de Rescisão e entrega de Imóvel que entre
si celebram o Município de Novo Hamburgo e Comunidade Evangélica
de Lomba Grande, referente ao Contrato de Comodato nº 013/2008 –
CNPJ.: 87.219.051/0001-97
Termo assinado em 10/11/2008, resolvem rescindir, de forma consensual e
amigável, o contrato de Comodato firmado em 11/02/2008, tendo por objeto
a cessão do prédio residencial denominado Casa Pastoral.
Requisição nº 26117 – SEMOP
Ratificado pelo Secretário de Obras Públicas em 03/11/2008.
Objeto: Substituição imediata de 03 comportas metálicas da Casa de Bombas
nº 5, Bairro Santo Afonso.
Valor: R$ 40.350,00 – em favor de: Robert Wagner Soares dos Santos – ME.
Ratificado pelo Secretário interino de Saúde em 03/11/2008.
Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviço de clínica
especializada em portadores de necessidades especiais mentais graves, para
cumprimento de ordem judicial.
Valor: R$ 975,00 mensais – em favor de: Karen Mariane da Conceição.
03/11/2008.
Objeto: Aquisição de peças e serviço de revisão para Motoniveladora Cat.
120H.
Valor: R$ 421,34 – em favor de: Paraná Equipamentos S/A.
03/11/2008.
Objeto: Aquisição de peças e serviço de revisão para Motoniveladora Cat.
120H.
Fone 3594.9999 r. 9357
CNPJ.: 88.254. 875/0001-60
02.185.280/0001-85
previsto na Cláusula Oitava do contrato original e aditivos, prorrogando o
mesmo até 31/12/2008 – em favor de: Rhyom Sistemas Ltda.
de Preços nº 016/2006 – CNPJ.: 74.000.563/0001-16
previsto na Cláusula Terceira, item 3.1, do contrato original, prorrogando o
mesmo até 31/12/2008 – em favor de: HSS Assessoria em Informática Ltda.
Requisição nº 26238 – SEMSA – Cont. nº 167/2008 – Emp. 148348 –
CNPJ.: 74.853.250/0001-00
Objeto: Prestação de serviço de clínica especializada em portadores de
necessidades especiais mentais graves, através de tratamento psicológico.
Valor: R$ 975,00 mensais – em favor de: Karen Mariane da Conceição.
Fone 3594.9999 r. 9357
CNPJ.: 88.254. 875/0001-60
Termo
nº 306/2008 de Aditamento ao Contrato nº 017/2006 –
Termo assinado em 12/11/2008, este Termo tem por objeto o equilíbrio
econômico-financeiro, para ajustar os valores do preço do presente contrato,
conforme dissídio coletivo em 7,98%, com vigência de 01/03/2008 a
31/01/2009, considerando ainda a previsão da Cláusula Quinta, fica
reajustado em 4,457% pelo índice do IPCA, o preço mensal para o presente
ajuste passa a ser de R$ 40.462,83 – em favor de: COOPERSSUL –
previsto na Cláusula Nona, do contrato original e aditivos, prorrogando o
mesmo até 31/12/2008 – em favor de: COOPERSSUL – Cooperativa dos
Trabalhadores da Região Sul Ltda.
Pregão Eletrônico nº 158/2007
Termo assinado em 14/11/2008, fica realinhado, em razão do aumento dos
preços praticados pelo mercado, da empresa: Viagás Comércio e
Transporte de Gás Ltda.
Item
Un
03
Un
Descrição
Gás engarrafado GL P-45
Preço/Un
R$ 116,65
financeiro ao projeto “Educação X Sustentabilidade – Escola de Educação
Infantil da Paz – ABEFI”.
Associação Beneficente Evangélica da Floresta Imperial – ABEFI.
Requisição nº 26660 – SEMOP – Cont. nº 165/2008
Objeto: Contratação de empresa, com responsabilidade técnica, para
execução de obra de restabelecimento da entrada de energia elétrica
subterrânea na Rua Padre Mauricio, nº 100, Bairro Rio Branco.
Valor: R$ 7.780,00 – em favor de: Vale do Rio Caí Comércio e Serviços
Ltda.
Fone 3594.9999 r. 9357
CNPJ.: 88.254. 875/0001-60
Convênio nº 073/2008 – CNPJ.: 93.241.487/0001-85
serviços
de assistência social, visando manter e administrar ações
complexidade.
Na importância total de até R$ 1.295,00 – em favor de: Instituição de
Amparo e Assistência ao Idoso – Lar São Vicente de Paula.
Termo nº 313/2008
de Aditamento ao Contrato nº 172/2007 –
Termo assinado em 17/11/2008, ficam realinhados os valores referentes aos
valores unitários contratados, com base na nova planilha de preços anexa
da SEMOP/DOP, que fica fazendo parte integrante do presente termo
aditivo e relativo a data do requerimento da empresa em agosto de 2008 – em
favor de: CC Pavimentadora Ltda.
Preço nº 003/2008 – CNPJ.: 94.021.466/0001-17
na Cláusula Oitava, do contrato original, fica suspenso por até 120 (cento e
vinte) dias – em favor de: Comercial e Empreiteira Fagundes Ltda.
12/11/2008.
Fone 3594.9999 r. 9357
CNPJ.: 88.254. 875/0001-60
Requisição nº 26117 – SEMOP – Cont. nº 166/2008 – Emp. 148443 –
CNPJ.: 03.879.427/0001-08
Objeto: Prestação de serviço de manutenção e mão-de-obra das comportas
metálicas da casa de bombas nº 005, com mergulhador.
Valor: R$ 40.350,00 - em favor de: Robert Wagner Soares dos Santos – ME.
CNPJ.: 07.635.104/0001-11
Objeto: Execução de reforma do telhado da Biblioteca Pública Municipal
Machado de Assis.
Valor: R$ 4. 164,41 – em favor de: Empreiteira Netos Ltda.
027/2007 – CNPJ.: 03.754.795/0001-11
31/12/2008 – em favor de: Cooperativa Interdisciplinar dos Professores da
Área Social Ltda.
Termo nº 312/2008 de Aditamento ao Contrato nº 074/2007 de Tomada
de Preços nº 032/2007 – CNPJ.: 88.094.016/0001-51
preço, o valor de R$ 93.337,03, equivalentes a 9,17% e acumulado de
24,82% , relativos ao acréscimo de serviços, o prazo de vigência previsto na
Cláusula Oitava do contrato original prorrogando o mesmo até 05/03/2009,
em razão do aguardo das parcelas do financiador FUNASA – em favor de:
Macol Construtora Ltda.
03.227.229/0001-51
Termo assinado em 19/11/2008, considerando as necessidades de acréscimo
de horas, ficam aumentados em 5% representando 50 horas adicionais, no
total de 1000 horas anuais – em favor de: Sinos Telecomunicações e
Eletricidade Ltda.
Requisição nº 23724 – SMED – Cont. nº 163/2008 – Convite nº 058/2008
– Emp. 147292 – CNPJ.: 06.156.568/0001-82
Objeto: Prestação de serviços de locação de ônibus para transporte do Coro
Cantalomba e Coral Municipal Infanto Juvenil da Secretária requisitante.
Contrato: Validade 90 (noventa) dias.
Valor: R$ 13.050,00 – em favor de: Lisott & Cia Ltda.
Termo assinado em 21/11/2008, resolvem aditar o prazo de viência previsto
na Cláusula Nona do contrato original e aditivos, prorrogando o mesmo até
31/12/2008, em favor de: Zeladoria e Empreiteira Rigo Ltda.
Convênio nº 081/2008 – CNPJ.: 73.843.757/0001-10
financeiro ao projeto “Educação Social de Rua”, apresentado e aprovado pelo
CMDCA – Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de
Novo Hamburgo.
Na importância de até R$ 12.000,00, em parcela única – em favor de: Centro
de Apoio a Meninos e Meninas – CEAMEM.
Cont. nº 168/2008 de Locação de Imóvel – CPF.: 236.444.940-53
Objeto: Locação de uma edificação localizada na Rua Gomes Jardim e
respectivo terreno, nº 291, Bairro Centro.
Validade: Locação é de doze (12) meses
Valor: R$ 2.500,00 por mês – em favor de: Jorge Ondere Junior.
SEMA.
Ata: Validade 21/11/2008.
Deskart Sul Distribuidora de Materiais de Limpeza Ltda
ITEM
QTD
UND
DESCRIÇÃO
01
09
2004
Frd
1500
Un
Papel higiênico
branco, de boa
qualidade, fardo com
64 rolos e cada rolo de
30 metros.
Desodorante sanitário,
unidade com 35
gramas.
PREÇO/UN
R$ 16,90
R$ 0,59
17/11/2008.
Objeto: Aquisição de passagens, para suprir as necessidades do NASF.
Fone 3594.9999 r. 9357
CNPJ.: 88.254. 875/0001-60
Convênio nº 080/2008 – CNPJ.: 91.688.390/0001-90
Assistência Social – COMAS.
Na importância total de 17.800,00, em parcela única – em favor de:
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Novo Hamburgo – APAE.
Requisição nº 26715 - SEHAB
Objeto: Aquisição emergêncial de telhas.
Valor: R$ 14.570,00 – em favor de: Moutinho & Cia Ltda.
Objeto: Aquisição de passagens escolares para os alunos da EMEF Francisca
F. P. Saile.
Fone 3594.9999 r. 9357
CNPJ.: 88.254. 875/0001-60
Objeto: Aquisição de material de limpeza, para suprir as necessidades do
Genial Produtos Para Limpeza Ltda
ITEM
QTD
UND
DESCRIÇÃO
PREÇO/UN
ITEM
QTD
UND
DESCRIÇÃO
PREÇO/UN
Papel higiênico
pardo, fardo com 64
02
rolos e cada rolo de
696
Frd
30 metros.
R$ 13,8599
Saco de lixo, 100
04
litros, espessura 12
13008
Sac
micras
R$ 0,2595
Saco de lixo 100
05
litros, espessura 18
13008
Sac
micras
R$ 0,2979
Papel toalha, fardo
10
com 1250 folhas e
20cmX23cm.
R$ 4,9999
3000
Frd
Convênio nº 076/2008 – CNPJ.: 94.708.351/0001-03
financeiro ao projeto “É Preciso Conhecer-se”.
Associação de Pais e Mestres da Escola Municipal de Ensino Fundamental
Presidente Tancredo Neves.
Objeto: Preservativos, para atender a demanda de distribuição do Programa
de DST-HIV.
Cepeo Contraceptivos Ltda
ITEM
QTD UND
DESCRIÇÃO
PREÇO/
UN
Preservativo feminino de
poliuretano com
01
aproximadamente dezessete
4800
Un
centímetros de comprimento.
R$ 5,49
Convênio nº 074/2008 – CNPJ.: 91.683.714/0001-05
financeiro ao projeto “ Programa de Integração AABB Comunidade de Novo
Hamburgo – Aprendendo a Construir, Diversão, Arte, Cultura e Lazer”.
Associação Atlética do Banco do Brasil – AABB.
Requisição nº 25059 – SEMSA – Atas nºs 305, 311 e 314 /2008 –
Registro de Preços nº 103/2008 – Pregão Eletrônico nº 164/2008 –
CNPJs.: 90.251.109/0001-94, 00.088.317/0001-21 e 44.734.671/0001-51
06
600000
Cpr
Imipramina 25mg
23
240000
Cpr
Clonazepam 0,5 mg
Victória Comércio de Produtos Hospitalares Ltda.
ITEM
QTD
UND
DESCRIÇÃO
Valproato de sódio
240000
Cpr. 500 mg cpr
16
ITEM
QTD
UND
2400
Amp
30000
Amp
26
28
31
DESCRIÇÃO
Cloreto de potássio
sol. Injetável 10%
(ou 1,34m Eg/ml k)
ampola com 10ml
Diclofenaco de sódio
25mg/ml ampola 3ml
Dinitrato de
isossorbida 5 mg cp.
Sub-lingual.
PREÇO/UN
R$ 0,32
PREÇO/UN
R$ 0,1380
R$ 0,20
24000
Cpr
R$ 0,0180
19/11/2008
Objeto: Aquisição de passagens para suprir as necessidades do Projovem
Adolescentes.
Objeto: Contratação de empresa
para locação de equipamento de
oxigênioterapia.
Valor: R$ 4.000,00 mensal – em favor de: White Martins Gases Industriais
Ltda.
Comunitária
Fraldas CK Indústria Comércio Ltda
ITEM
QTD UND
DESCRIÇÃO
PREÇO/
UN
Fralda geriátrica para uso
adulto com gel super
absorvente, com fita adesiva
05
reposicionáveis, formato
anatômico, com elâstico nas
pernas, dispença o uso de
R$
calça plástica, tamanho GG.
0,8970
3600
Un
original, relativos ao acréscimo das quantidades dos serviços e acumulado de
7,73% - em favor de: CC Pavimentadora Ltda.
Fone 3594.9999 r. 9357
R$ 0,0290
R$ 0,0240
CNPJ.: 88.254. 875/0001-60
Objeto: Aquisição de material de limpeza, para suprir as necessidades do
Proquil Produtos Químicos de Limpeza Ltda
ITEM
QTD
UND
DESCRIÇÃO
PREÇO/UN
ITEM
QTD
UND
PREÇO/UN
2400
Frs
240000
0
Cpr
2400
Frs
DESCRIÇÃO
Fenobarbital 4%
solução oral frasco
com 20ml.
Cloridrato de
Metformina 850mg
comprimido
Cloridrato de
Metoclopramida
4mg/mL solução frasco
com 10ml
QTD
UND
PREÇO/UN
6000
120000
0
360000
0
Tbo
DESCRIÇÃO
Metronidazol 5%
creme vaginal - tubo c/
50g + aplicador
Sabonete líquido
concentrado, frasco de
um litro, com agentes
06
bacteriostático, à base
de lanolina, tensoativos
aniônicos e aminas de
1500
L
côco.
R$ 4,00
Requisição nº 25059 – SEMSA – Atas nºs 306 e 308 /2008 – Registro de
06.935.554/0001-67 e 67.729.178/0001-49
07
20
27
R$ 1,04
R$ 0,0285
R$ 0,2560
ITEM
11
14
25
Cpr
Cpr
Ibuprofeno 300mg
Maleato de enalapril
10mg comprimido
R$ 0,95
R$ 0,0320
R$ 0,0166
Convênio nº 085/2008 - CNPJ.: 08.328.905/0001-05
Objeto: Cooperação mútua entre o Município e a Conveniada, para auxílio
financeiro destinado a subvencionar o pagamento de aluguel de prédio
industrial, visando a gestão integrada do setor da indústria de calçados e
demais segmentos do setor coureiro-calçadista, bem como promover o
desenvolvimento econômico, social e tecnológico do Município.
Convênio: Validade 12 (doze) meses.
Na importância total de R$ 39.600,00, em parcelas mensais de R$ 3.300,00
– em favor de: SBP Injetados Ltda.
Convênio nº 083/2008 - CNPJ.: 09.021.531/0001-35
desenvolvimento econômico , social e tecnológico do Município.
– em favor de: Top Indústria e Comércio de Calçados Ltda.
Convênio nº 086/2008 - CNPJ.: 09.024.914/0001-67
– em favor de: Flach Indústria e Comércio de Calçados Ltda.
Convênio nº 084/2008 - CNPJ.: 09.024.914/0001-67
Convênio: Validade 12 (doze) meses. N a importância total de R$ 67.200,00,
em parcelas mensais de R$ 5.600,00 – em favor de: Quality Indústria e
Comércio de Calçados Ltda.
91.681.361/00023-68
na Cláusula VI do convênio original e termo aditivo nº 207/2007,
prorrogando o mesmo até 31/12/2008 – em favor de: Associação
Congregação de Santa Catarina – Hospital Regina.
Termo nº 316/2008 de Rescisão ao Contrato nº 156/2008 – CNPJ.:
07.858.348/0001-63
jurídicos e legais, de forma amigável e por autorização superior, o Contrato
de Obras e Serviços de Engenharia, firmado com a empresa Empreiteira e
Construtora Boto Cova Ltda., sito na Rua Araponga, nº 254, Bairro Mauá,
em razão da necessidade de correções de projetos e orçamentos.
Requisição nº 26703 – SEPLAN – Cont. nº 171/2008 – Emp. 148894 –
CNPJ.: 00.230.781/0001-00
Objeto: Execução de adequação de rede elétrica e lógica da DTM.
Valor: R$ 8.413,50 – em favor de: Exatel Telefonia Ltda.
26/11/2008.
Objeto: Aquisição de peças e mão-de-obra no caminhão MB 1313 Vtr BM
1655 do Corpo de Bombeiros.
Ratificado pelo Secretário Interino de Saúde em 1711/2008.
Objeto: Aquisição de Kit para exames de gasometria, para atender o
Objeto: Desenvolvimento do projeto do novo módulo de estágio probatório,
devido a nova lei do estágio.
Valor: R$ 6.080,00 – em favor de: Rhyom Sistemas Ltda.
Fone 3594.9999 r. 9357
CNPJ.: 88.254. 875/0001-60
Requisição nº 24884 – SAHAB – Cont. nº 172/2008 – Convite nº 064/2008
– Emp. 149191 – CNPJ.: 08.077.228/0001-91
Contrato assinado em 1º/12/2008
Objeto: Contratação de empresa, para prestação de serviços de Eletrificação
de Loteamento Popular Vila Palmeira.
Contrato: validade 04 (quatro) meses.
Valor: R$ 94.196,75 – em favor de: M & V Pires Engenharia Ltda.
Ata assinado em 26/112008
Objeto: Preservativos, para atender a demanda de distribuição do Programa
de DST-HIV.
ITEM
QTD UND
DESCRIÇÃO
PREÇO/
UN
Preservativo masculino
texturizado, anatômico,
02
lubrificado com reservatório
comprimento 160mm, largura
3600
52mm
R$ 0,08
00
Un
Termo assinado em 01/12/2008, atualização monetária dos valores do preço
do presente contrato, firmado em 02/08/2007, com variação pelo índice do
IPCA do período de agosto de 2007 até julho de 2008 em 6,3667%, em
virtude do ajuste, o valor do reajuste acrescido ao contrato é de R$
100.067,46, calculado sobre o saldo em 31/07/2008 de R4 1.571.019,05,
passando o saldo já reajustado ao valor de R4 1.671.086,51 – em favor de:
Kasa Materiais de Construção Ltda.
Objeto: Aquisição de Tonners recarregados e originais, para impressoras de
diversas Secretarias.
Rafael Alves da Costa ME
ITEM
QTD UND
DESCRIÇÃO
PREÇO/
UN
Tonner recarregado para
impressora a laser marca
Brother, modelo HL-5250,
03
referência TN580. O tonner
(casco) vazio será
disponibilizado pela P.M.N.H.
36
UN para recarga.
R$ 34,60
Fone 3594.9999 r. 9357
CNPJ.: 88.254. 875/0001-60
Requisição nº 26708 – SEMOP – Cont. 170/2008
Objeto: Execução de revisão e conserto dos comandos elétricos automáticos
das bombas da Casa de bombas nº 05 do Bairro Santo Afonso.
Valor: R$ 9.890,00 – em favor de: Equipamentos Alex Ltda.
057/2007
75.630,48, da empresa: Viga Dhelta Construtora Ltda
Objeto: Cooperação mútua entre o Município e a conveniada, para auxílio
industrial, visando a gestão integrada do setor da indústria de caçados e
Na importância total de R$ 84.000,00, em parcelas mensais de R$ 7.000,00 –
em favor de: Targos Equipamentos e Veículos Ltda.
Requisição nº 25059 – SEMSA – Atas nºs 301 e 310 /2008 – Registro de
Laboris Farmacêutica Ltda
ITEM
13
QTD
UND
600000
Cpr
QTD
UND
6000
Un
DESCRIÇÃO
Metildopa 250mg
comprimidos
PREÇO/UN
DESCRIÇÃO
Gel lubrificante
hidrossolúvel a base
d’água 5g sache
PREÇO/UN
Semina Indústria e Comércio Ltda
ITEM
01
R$ 0,0567
R$ 0,38
31/12/2008, ficam acrescidos ao objeto da Cláusula Terceira, 3,98% do valor
inicial da contratação e acumulado de 6,48%, em razão da necessidade de
serviços, em virtude do acréscimo, fica somado à Cláusula Terceira , o valor
de R$ 65.604,68 – em favor de: Método Construções Ltda – EPP.
Fone 3594.9999 r. 9357
CNPJ.: 88.254. 875/0001-60
28/11/2008
Objeto: Aquisição de peças e mão-de-obra para o caminhão Volks Vtr BM
1843 do Corpo de Bombeiros.
Ratificado pelo Secretário interino de Saúde em 1º/12/2008.
Lei Federal nº 8666/93, Art. 25, Inc.III.
Objeto: Aquisição de Contratação de 2 peças teatrais, para divulgação da
prevenção da dengue.
Valor: R$ 5.000,00 – em favor de: Teatro Luz e Cena Produções Ltda
(Inativo).
Ratificado pelo Secretário interino de Saúde em 1º/12/2008.
Objeto: Aquisição de Ise Fluid Pack, para analisador de eletrólitos, para o
Valor: R$ 3.040,00 – em favor de: Laborsys Sistemas Diagnósticos
Comércio Ltda.
Ratificado pelo Secretário interino de Saúde em 02/12/2008.
Objeto: Palestras para atualização com a palestrante Sandra D. Torossian
para oficinas de estudos clínicos interdiciplinares.
Valor: R$ 3.200,00 – em favor de: Sandra Djambolakdjllan Torossian.
Fone 3594.9999 r. 9357
CNPJ.: 88.254. 875/0001-60
Requisição nº 26673 – SEMA – Cont. nº 174/2008 – Emp. 149372 CNPJ.: 02.185.280/0001-85
Objeto: Prestação de serviço de desenvolvimento de módulo para estágio
probatório, para a utilização e perfeito funcionamento do Sistema de
Recursos Humanos (SIGESP), do qual detêm o município “licenciamento de
uso”.
Valor: R$ 6.080,00 – em favor de: Rhyom Sistemas Ltda.
Requisição nº 24082 – SMED – Cont. nº 177/2008 – Tomada de Preços
nº 006/2008 – Emp. 150353 – CNPJ.: 04.794.635/0001-69
Objeto: Contratação de empresa, com responsabilidade técnica, para reforma
e ampliação na EMEF Nilo Peçanha.
Contrato: Validade até 05 (cinco) meses.
Valor: R$ 233.839,90 – em favor de: Canadá Engenharia Ltda.
Requisição nº 25059 - SEMSA – Atas nºs 302, 307 e 312/2008 – Registro
81.887.838/0004-93, 73.856.593/0001-66 e 05.993.698/0001-07
1000Medic Distribuidora Importadora Exportadora de Medicamentos
Ltda
ITEM
02
QTD
DESCRIÇÃO
Butilescopolamina
Amp 20mg/ml ampola
PREÇO/UN
PREÇO/UN
R$ 0,0210
R$ 0,0180
R$ 0,0258
2400000
UND
DESCRIÇÃO
Cpr Metronidazol 250mg
Cpr Paracetamol 500mg
Cpr Omeprazol 20mg
Hidroclorotiazida
Cpr 25mg comprimido
QTD
2400000
UND
DESCRIÇÃO
Cpr Glibenclamida 5mg cpr
PREÇO/UN
R$ 0,0095
24000
UND
ITEM
10
15
19
21
QTD
120000
3600000
2400000
Prodiet Farmacêutica Ltda
ITEM
18
R$ 0,3745
R$ 0,0120
Ratificado pelo Secretário de Segurança Trânsito e Transportes
05/12/2008
Objeto: Aquisição de peças e mão-de-obra, para manutenção da vtr
1843 caminhão VW 16200 de Corpo de Bombeiros.
Valor: R$ 4.040,00 – em favor de: Mecânica Nilso Ltda.
Ratificado pelo Secretário de Segurança Trânsito e Transportes
05/12/2008
Objeto: Aquisição de peças e mão-de-obra na vtr BM 1786 caminhão
1313, do Corpo de Bombeiros.
Valor: R$ 4.544,00 – em favor de: Dalva Olivia Dias
Fone 3594.9999 r. 9357
em
BM
em
MB
CNPJ.: 88.254. 875/0001-60
Requisição nº 25059 - SEMSA – Ata nº 303/2008 – Registro de Preços
Cirúrgica Santa Cruz Comércio de Produtos Hospitalares Ltda.
ITEM
03
17
QTD
36000
180000
0
UND
DESCRIÇÃO
Butilescopolamina +
dipirona inj. ampola
Amp. 5ml
Cpr.
Furosemida 40mg
PREÇO/UN
R$ 0,47
R$ 0,0146
054/2008 – CNPJ.: 94.021.466/0001-17
Primeira, 5,12% do valor inicial da contratação, em razão da necessidade de
serviços extras, em virtude do acréscimo, fica somada à Cláusula Terceira, o
valor de R$ 6.961,99 – em favor de: Comercial e Empreiteira Fagundes Ltda.
Termo nº 324/2008 de Rescisão de Contrato de Locação de Imóvel CPF.: 055.164.980-15
Termo assinado em 11/12/2008, rescisão e cancelamento do contrato de
locação de imóvel nº 002/1998, referente ao imóvel situado na Rua Coronel
Travassos, nº 2.020, Bairro Boa Vista .
Termo nº 329/2008 de Aditamento ao Contrato ao Convênio nº 080/2008
– CNPJ.: 91.688.390/0001-90
Termo assinado em 05/12/2008, fica alterada a Cláusula V do convênio
original, que passa a ter a seguinte redação: “A execução deste convênio
dar-se-á através do repasse de recursos financeiros para a conveniada, através
de subvenção de natureza assistencial, para ao desenvolvimento do projeto,
na importância total de até R$ 25.000,00, em parcela única – em favor de:
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Novo Hamburgo – APAE.
Convênio nº 075/2008 – CNPJ.: 91.688.390/0001-90
financeiro ao projeto “Qualificando Espaços de Aprendizagem” apresentado
e aprovado pelo CMDCA – Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente de Novo Hamburgo.
Na importância total de R$ 17.800,00 – em favor de: Associação de Pais e
Amigos dos Excepcionais de Novo Hamburgo – APE.
Ratificado pelo Secretário Desenvolvimento Economico e Turismo em
08/12/2008
Lei Federal nº 8666/93, Art. 25, Inc. CAP.
Objeto: Locação de stands, para a Couromoda 2009.
Valor: R$ 20.000,00 – em favor de: Couromoda Feiras Comerciais Ltda.
Fone 3594.9999 r. 9357
CNPJ.: 88.254. 875/0001-60
Termo nº 326/2008 de Rescisão de Contrato de Locação de Imóvel –
CPF.: 089.577.460/72
Termo assinado em 11/12/2008, rescisão e cancelamento do contrato de
locação de imóvel nº 167/2005, referente ao imóvel situado na Rua José João
Martins, nº 481, Bairro Guarani..
065/2008 – CNPJ.: 05.547.931/0001-28
31/12/2008, ficam acrescidos ao objeto da Cláusula Terceira, 25% do valor
inicial da contratação, em razão da necessidade de acréscimos para os
serviços, em virtude do acréscimo, fica somada à Cláusula terceira, o valor
de R$ 18.373,00 – em favor de: Empreiteira Construjunior Ltda.
Fone 3594.9999 r. 9357
CNPJ.: 88.254. 875/0001-60
Termo nº 327/2008 de Aditamento ao Contrato de Locação – CPFs.: nºs
076.308.240-68 e 455.528.350-34
Termo assinado em 05/12/2008, resolvem aditar o valor previsto na
Cláusula Terceira do contrato original passará a ser R$ 5.604,63 – em favor
de: Werno Carlito Arnold e Wilma Müller.
Termo nº 323/2008 de Aditamento ao Contrato nº 342/2006 - Tomada de
Preços nº 045/2005 – CNPF.: 74.000.563/0001-16
previsto na Cláusula Segunda, item 2.1, do contrato original, prorrogando o
mesmo até 31/12/2008 – em favor de: HSS Assessoria em Informática Ltda.
Ata:Validade 12 (doze) meses.
Isamed Materiais Médico Hospitalares Ltda-ME.
Fralda
descartável
infantil
tamanho G, formato anatômico,
5400
Un
com fitas reposicionáveis, com
elásticos
nas pernas, com
super gel.
Fralda
descartável
infantil
tamanho M, formato anatômico,
4800
Un
elásticos
nas pernas, com
super gel.
Fralda
descartável
infantil
tamanho P, formato anatômico,
4200
Un
elásticos
nas pernas, com
super gel.
Fralda Geriátrica para uso
adulto
com
gel
super
reposicionáveis,
formato
4800
Un
calça plástica, tamanho G.
Fralda Geriátrica para uso
adulto
com
gel
super
3600
Un
reposicionáveis,
formato
calça plástica, tamanho M.
Fone 3594.9999 r. 9357
R$ 0,26
R$ 0,23
R$ 0,19
R$ 0,80
R$ 0,80
CNPJ.: 88.254. 875/0001-60
Termo nº 321/2008 de Aditamento ao Contrato nº 110/2008 - Convite nº
037/2008 – CNPJ.: 07.779.868/0001-80
previsto na Cláusula Oitava, do contrato original, prorrogando o mesmo
por 06 (seis) meses – em favor de: Viga Dhelta Construtora Ltda.
Fone 3594.9999 r. 9357
CNPJ.: 88.254. 875/0001-60
039/2008 – CNPJ.: 90.211.400/0001-39
preço, o valor de R$ 37.109,58, equivalentes a 25% do valor total do contrato
original relativos ao acréscimo das quantidades dos serviços – em favor de:
Pavimentadora Rondônia Ltda.
Termo 317/2008 de Aditamento ao Contrato nº 059/2008 – CNPJ.:
81.243.735/0001-48
6.000,00, tendo em vista aproximidade do final do ano letivo – da empresa:
Positivo Informática S/A.
Requisição nº 26066 – SEMTRAS – Atas nºs 317 e 318/ 2008 – Registro
93.388.031/0001-42 e 87.550.315/0001-90
Objeto: Serviços de recapagem de pneus para a frota municipal.
F. Vachileski & Cia Ltda
ITEM
QTD UND
DESCRIÇÃO
PREÇO/
UN
R$
48
Un
Recapagem de pneu 1400x24
690,00
Rede Pneu Renovadora de Pneus Ltda
ITEM
QTD UND
DESCRIÇÃO
PREÇO/
UN
R$
72
Un
Recapegem de pneu 900x20
268,00
R$
12
Un
Recapagem de pneu 17.5x24
895,00
Requisição nº 25059 - SEMSA – Ata nº 309/2008 – Registro de Preços
ITEM
12
30
32
QTD
UND
600000
Cpr
600000
Cpr
72000
G
DESCRIÇÃO
Mononitrato de
Isossorbida 20mg
Diclofenaco potássico
50mg comprimido
Gel lubrificante
hidrossolível tubo de
50g e 60g.
Fone 3594.9999 r. 9357
PREÇO/UN
R$ 0,0690
R$ 0,01
R$ 0,0698
CNPJ.: 88.254. 875/0001-60
Termo nº 319/2008 de Rescisão ao Convênio nº 094/2007 – CNPJ.:
04.535.348/0001-34
jurídicos e legais, de forma unilateral e por autorização superior contida no
refereido expediente, firmado com Jussara Cândido – ME, para promover o
desenvolvimento econômico, social e tecnológico de Município, através
geração de postos de trabalho.
Termo nº 332/2008 de Rescisão Unilateral ao Contrato nº 163/2007,
firmado com a Empresa Schneider e Berte Construção Civil Ltda –
CNPJ.: 08.241.544/0001-57
jurídicos e legais, de forma unilateral e por autorização superior.
Requisição nº 26066 – SEMTRAS – Atas nºs 316 e 315/ 2008 – Registro
de Preços nº 104/2008 – Pregão Eletrônico nº 170/2008 - CNPJs.:
97.201.362/0002-63 e 73.730.129/0008-03
Ata assinadas em 18 e 22/12/2008
Objeto: Serviços de recapagem de pneus para a frota municipal.
Renovadora dePneus Hoff Ltda
ITEM
QTD UND
DESCRIÇÃO
PREÇO/
UN
R$
72
Un
277,00
R$
24
Un
172,50
R$
24
Un
Recapagem de pneus 700x16
170,00
Bellenzier Pneus Ltda
ITEM
QTD UND
DESCRIÇÃO
PREÇO/
UN
Recapagem
de
pneu
R$
24
Un
10.5/65x16
240,00
Requisição nº 26791 - SEMA – Ata nº 326/2008 – Registro de Preços nº
Objeto: Aquisição de papel A4, para suprir as necessidades do Almoxarifado
da SEMA.
M.F. Machado Soares.
ITEM
QTD
UND
DESCRIÇÃO
PREÇO
/UN
Papel A4, tamanho
210x297mm/75gr/m², sem
01
timbre, pacote com 500fls.
10.008
Pac. branco.
R$ 9,54
Convênio nº 088/2008 – CNPJ.: 02.484.555/0001-81
Convênio assinada em 22/12/2008
financeiro destinado a subvencionar o pagamento de terraplanagem, visando
a gestão integrada do setor da indústria de calçados e demais segmentos do
setor coureiro-calçadista, bem como promover o desenvolvimento
econômico, social e tecnológico do Município.
– em favor de: Tede Transportes Ltda.
Convênio nº 089/2008 – CNPJ.: 91.700.310/0001-74
financeiro destinado a subvencionar aquisição de equipamentos para
laboratório,, visando a gestão integrada do setor da indústria de calçados e
Na importância total de R$ 160.000,00, em parcelas 12 (doze) parcelas
mensais de igual valor – em favor de: Gian Comércio Importação e
Exportação Ltda.
Fone 3594.9999 r. 9357
CNPJ.: 88.254. 875/0001-60
Termo nº 330/2008 de Aditamento ao Contrato nº 099/2007 – Conc. nº
001/2007 – CNPJ.: 89.630.297/0001-82
90.576.281/0001-18
na Cláusula Sétima do contrato original, prorrogando o mesmo por até 90
(noventa) dias – em favor de: Santiago Manutenção de Telecomunicações
Ltda.
Requisição nº 25532 – SEMSA – Cont. 175/2008 - Pregão Eletrônico nº
178/2008 - Emp. 149989 – CNPJ.: 89.905.210/0001-32
Objeto: Aquisição de 01 (um) veículo automotor, para a Secretaria de Saúde.
Garantia mínima de 12 (doze) meses, quanto a vícios ocultos ou defeitos da
coisa.
Valor: R$ 32.575,00 – em favor de: Ritmo Veículos Ltda.
Requisição nº 26353 – SEMTRAS - Ata nº 323/2008 – Registro de
- CNPJ.:
92.817.709/0001-00
Objeto: Aquisição de material de sinalização de trânsito.
Comercial de Baterias Ltda
ITEM QTD UND
DESCRIÇÃO
PREÇO/
UN
17
12
Pec
Semáforo veícular tipo "T" de
diâmetro de 200mm ,com
braçadeira tipo pestana para
braço 101,6mm, em aluminio
silico liga norma ASTM B26/75 fundido em dois
módulos independentes, com
braçadeiras, com tampa de
0,5mm de espessura, o material
é livre de reborbas, bolhos e
poros visiveis, a tampa se fixa
a cada módulo mediante
dobradiça com pino anticorrosivo com junta de
borracha, o fechamento da
tampa é feito através de
parafuso com borboleta
galvanizado ou latão e a troca
da lâmpada se dá pela parte
posterior.A viseira é de chapa
de aluminio estampado de
parede minima de 1,2 mm e
presa ao corpo de cada
módulo,a viseira garante boa
visibilidade da lente e cobre
85% da circunferência desta,o
refletor parabólico de 200 mm
repuxado em aluminio,as
lentes de 200 mm nas cores
verde, vermelho e amarelo
injetado em policarbonato com
ultravioleta translúcido
resistente a temperatura
18
12
Un
36
Un
12
Pec
19
25
R$
730,00
inferior a 150º C de acordo
com as normas ABNT P-E-B581 e ITE, a fixação das lentes
junto a tampa se dá através de
junras de borracha para
garantir a vedação e resistência
a intempéries, a lâmpada com
filamento reforçado com
ptência de 100 Watts e uma
tensão nominal de 130 Volts,
com soquetes em cerâmica
encaixado e rosqueado, os
condutores com sinal ou cor
que identifique-o de forma
padronizada, possui isolamento
para 600 Volts, os semáforos
são pintados a base de pintura
a pó na cor amarela por
processo eletrostático,as
viseiras recebem a cor amarela
na parte superior e preto fosco
na parte inferior
Semáforo para pedestre tipo " I
" em alumínio fundido de
seção quadrada (Máscara de
pedestre andando ou parado)
Cano de aço galvanizado
1010-1020 de 4,50m de
comprimento e diâmetro de
75mm e parede de 3,75mm,
com aletas na parte inferior,
localizadas a 100mm da base
inferior
Poste galvanizado a fogo, 6
metro comprimento cabeça
dupla para semáforos, o poste
composto é confeccionado de
tubo com costura de aço 10101020 e 114,3 mm com parede
de 4,5mm, dotado de 2 (dois)
sistemas de fixação para braço
curvo, um própio poste e outro
através de pedaço do mesmo
tubo do poste, soldado com 6 (
seis ) chapas de 1/4 X 50 X
100 mm. A fixação de cada
braço curvo é feita de 4
(quatro) porcas soldadas 1/2" e
parafusos galvanizados de
cabeça sextavada 1/2 X 1", o
poste contem 4 (quatro) aletas
soldadas a partir da
extremidade inferior com
dimensões de 1/4 X70 X
30mm.O poste possui 1 (um)
furo de 2", correspondendo a
distância de 1400 mm da
extremidade inferior e 1 (um)
furo de 1.1/2" correspondendo
a distância de 4900 mm da
extremidade inferior, e 1 (um)
furo de 2" defasado em 90º
(sentido horário) dos fusos
R$
450,00
R$
476,00
R$
897,00
28
29
30
12
Un
12
Un
12
Un
anteriores, a distância de 3700
mm da extremidade inferior e
1 (um) de 1.1/2", defasado de
90º (sentido anti-horário) dos
fusos anteriores a distância de
2800 mm da extremidade
inferior. O poste é de aço
1010-1020 sofrendo
galvanização, após todas
operações de fabricação por
imersão a quente em banho, de
forma a depositar uma camada
de zinco de 60 micra, após a
galvanização deverá der
passado "macho" nas 4
(quatro) porcas soldadas.
Lente para semáforo em
policarbonato translucido na
cor vermelha diâmetro 200mm
Lente para semáforo em
policarbonato translucido na
cor verde diâmetro 200mm
Botoeira para sinaleira de
pedestre
R$ 13,00
R$ 13,00
R$
300,00
Requisição nº 23933 – SEMSA – Cont. nº 179/2008 - Pregão Eletrônico
nº 169/2008 – Emp. 150448 – CNPJ.: 94.773.264/0001-21
Objeto: Aquisição de materiais permanentes, para suprir as necessidades da
coisa.
Valor: R$ 28.214,00 – em favor de: Pizzoli & Pizzoli Ltda.
CNPJ.: 89.183.966/0001-15
Objeto: Manutenção de ar central do Teatro Paschoal Carlos Magno.
Grantia de 90 (noventa) dias, quanto a vícios ocultos ou defeitos da coisa.
Valor: R$ 14.780,00 – em favor de: Pedro S Medeiros & Cia Ltda.
na Cláusula Oitava do contrato original, prorrogando o mesmo por até 120
(cento e vinte) dias – em favor de: Laboratório Edelweiss Ltda.
(noventa) dias – em favor de: MJ Medeiros Montagem e Eletrotécnica Ltda.
(cento e oitenta) dias – em favor de: Clínica Medisinos Estância Velha Ltda.
Concorrência nº 037/2006– CNPJ.: 94.707.619/0001-84
Concorrência nº 038/2006– CNPJ.: 94.707.619/0001-84
– Tomada de Preços nº 014/2006 – CNPJ.: 90.179.284/0001-18
(cento e oitenta) dias – em favor de: Construtora e Terraplanagem Bonetti
Ltda.
00.230.781/0001-00
(trinta) dias – em favor de: Exatel Telefonia Ltda.
Termo nº 410/2008 de Aditamento ao Contrato nº 342/2006 - Tomada
de Preços nº 045/2005 – CNPJ.: 74.000.563/0001-16
na Cláusula Segunda, item 2.1 do contrato original, prorrogando o mesmo
por até 180 (cento e oitenta) dias – em favor de: HSS Assessoria em
Informática Ltda.
de Preços nº 016/2006 – CNPJ.: 74.000.563/0001-16
na Cláusula Terceira, item 3.1 do contrato original, prorrogando o mesmo por
até 180 (cento e oitenta) dias – em favor de: HSS Assessoria em Informática
Ltda.
006/2006– CNPJ.: 74.000.563/0001-16
na Cláusula Nona, item 8.2 do contrato original, prorrogando o mesmo por
Ltda.
176/2005– CNPJ.: 74.000.563/0001-16
na Cláusula Nona, item 9.2 do contrato original, prorrogando o mesmo por
Ltda.
de Preços nº 002/2007– CNPJ.: 74.000.563/0001-16
na Cláusula Oitava, item 8.1 do contrato original, prorrogando o mesmo por
Ltda.
Termo nº 444/2008 de Aditamento ao Contrato de Locação nº 115/2008 Tomada de Preços nº 002/2008 – CNPJ.: 90.179.284/0001-18
(noventa) dias – em favor de: Construtora e Terraplanegem Bonetti Ltda.
- Concorrência nº 026/2005 – CNPJ.: 97.119.408/0001-19
na Cláusula Nona do contrato original, prorrogando o mesmo por até 180
(cento e oitenta) dias – em favor de: Antônio Marino de Vargas Sobrinho –
ME.
- Concorrência nº 005/2005 – CNPJ.:93.636.389/0001-47
(cento e oitenta) dias – em favor de: Tino Locações de Máquinas e
Equipamentos Ltda.
de Preços nº 051/2005 – CNPJ.: 02.700.111/0001-36
(noventa) dias – em favor de: C A Central de Alarmes Ltda.
Termo nº 404/2008 de Aditamento ao Contrato nº 011/2008 - Tomada
de Preços nº 016/2007 – CNPJ.: 00.061.493/0001-70
na Cláusula Sétima do contrato original, prorrogando o mesmo por até 180
(cento e oitenta) – em favor de: Encopav Engenharia Ltda
Termo nº 331/2008 de Aditamento ao Contrato nº 175/2007 Concorrência nº 005/2007 – CNPJ.: 03.840.443/0001-89
30/06/2009 dias – em favor de: CC Pavimentadora Ltda.
Convênio nº 090/2008 – CNPJ.: 06.300.780/0001-71
financeiro ao projeto da “Nova Central de Polícia Civil”, apresentado e
aprovado pelo Conselho Municipal de defesa e Segurança da Comunidade,
que tem a finalidade de custear e implementar ações necessárias para a
reforma do prédio onde funcionará a nova Central de Polícia do Município de
Novo Hamburgo.
Na importância de até R$ 200.000,00, em parcela única – em favor de: PróVítima Associação Brasileira de Defesa das Vítimas.
Fone 3594.9999 r. 9357
.
CNPJ.: 88.254. 875/0001-60
08.352.984/0001-81
na Cláusula Segunda do Convênio original, prorrogando o mesmo por até 90
(noventa) dias – em favor de: Associação Danças Gauchas Grupo Folclórico
de Novo Hamburgo – ADAGA.
05.210.781/0001-62
(noventa) dias – em favor de: Sociedade Amigos da Fundação Scheffel.
00.687.658/0001-13
na Cláusula Nona do contrato original, prorrogando o mesmo por até 180
(cento e oitenta) dias – em favor de: Amaro Felipe Mallmann-ME.
88.874.144/0001-18
na Cláusula Segunda do Convênio original, prorrogando o mesmo por até
180 (cento e oitenta) dias – em favor de: Associação do Bem Estar da
Criança e do Adolescente – ASBEM.
88.874.144/0001-18
88.874.144/0001-18
88.874.144/0001-18
02.313.296/0001-26
(noventa) dias – em favor de: Associação dos Profissionais das Artes e
Técnicos e Afins – APRATA.
de Preços nº 012/2006 - CNPJ.: 05.238.312/0001-51
na Cláusula Oitava do contrato original prorrogando o mesmo até 90
(noventa) dias – em favor de: Comercial e Abastecedora de Combustíveis BR
116 Ltda.
na Cláusula Quarta do contrato original prorrogando o mesmo até 03 (três)
meses – em favor de: Mac Engenharia Ltda.
de Preços nº 043/2006 – CNPJ.: 07.858.348/0001-63
na Cláusula Oitava do contrato original prorrogando o mesmo por até 180
(cento e oitenta) dias – em favor de: Construtora Boto Cova Ltda.
068/2008 – Emp. 151326 – CNPJ.: 07.891.530/0001-16
Objeto: Contratação de empresa, para a recomposição de pavimentação
asfáltica na Zona Central de Novo Hamburgo, tapa buraco.
Contrato: Validade 01 (mês).
Requisição nº 23933 – SEMSA – Cont. nº 182/2008 - Pregão Eletrônico
nº 169/2008 – Emp. 150452 – CNPJ.: 02.472.743/0001-90
Objeto: Aquisição de materiais permanentes, para suprir as necessidades da
coisa.
Valor: R$ 4.936,00 – em favor de: Dimalab Eletronics do Brasil Ltda.
Objeto: Aquisição de combustíveis.
Comércio de Combustíveis Pátria Nova Ltda
ITEM
QTD
UND
DESCRIÇÃO
PREÇO/
UN
Gasolina automotiva comum,
R$
240.000
L
tipo
C
–
atende
às
2,4999
especificações da ANP
Óleo diesel metropolitano,
tipo D – Teor máximo de
R$
240.000
L
enxofre é de 0,5% - atende
2,1497
às especificações da ANP.
Convênio nº 091/2008 de Cooperação mútua que entre si celebram o
Município de Novo Hamburgo e Instituto Venturi para Estudos
Ambientais. – CNPJ.: 07.248.025/0001-58
O presente, convênio objetiva estabelecer ações conjuntas de colaboração
mútua, a serem desenvolvidas pelas partes, com a finalidade de elaborar
estudo didático-pedagógico sobre o Plano de Sistema Integrado de Gestão de
Resíduoas Sólidos, fornecendo subsídios para a utilização e manejo de
resíduos, a fim de obter uma melhor avaliação e também estabelecer as
atividades necessárias para a correta utilização do meio ambiente.
Avigência do presente Convênio iniciar-se-á na data de publicação de seu
extrato e enecrrar-se-á em 31/12/2009
Termo nº 452/2008 de Rescisão ao Contrato nº 153/2008 – CNPJ.:
94.021.466/0001-17
jurídicos e legais, de forma amigável e por autorização superior , da empresa:
Comercial e Empreiteira Fagundes Ltda, para construção do Posto de Saúde
– UBS, do Loteamento Morada dos Eucaliptos – Tomada de Preços nº
003/2008
nº 9359 – CNPJ.: 94.380.763/0001-59
(cento e oitenta) dias – em favor de: COMUR – Companhia Municipal de
Urbanismo.
94.380.763/0001-59
(noventa) dias – em favor de: COMUR – Companhia Municipal de
Urbanismo.
(cento e oitenta) dias – em favor de: Mac Engenharia Ltda.
– Convite nº 051/2008 – CNPJ.: 07.891.530/0001-16
(noventa) dias – em favor de: Pavimentare Construtora Ltda.
Fone 3594.9999 r. 9357

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO PREFEITURA

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