junho 2013 - Prefeitura Municipal de Itanhandu
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junho 2013 - Prefeitura Municipal de Itanhandu
Prefeitura Municipal de Itanhandu RELATÓRIO DE PEDIDOS PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 353 - 02.10. FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 3108 PÁGINA: 1 DATA EMISSÃO: 19-07-2013 DATA: 03-06-2013 .12.361.0033.2061.3.3.90.36.00 - 1732 - DANILTON DONIZETE FERRAZ SERVIÇOS FMT EMB U/E - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE 01 PNEU DO ONIBUS BWK 5285, DE USO DO TRANSP. ESCOLAR DO MUNICI UN 0 QUANTIDADE 1 VALOR TOTAL DO PEDIDO: PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 413 - 02.11. FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 3109 FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 3110 DOTAÇÃO: 147 - 02.06. DESCRIÇÃO QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 80,00 0 1 80,0000000 DATA: 03-06-2013 .04.122.0002.2003.3.3.90.36.00 - - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE 01 PNEU DO CAMINHÃO DE PLACA HMM 0815, DE USO DA SEC. MUN. DE M FORNECEDOR: UN 1732 - DANILTON DONIZETE FERRAZ SERVIÇOS FMT EMB U/E PEDIDO DE COMPRA Nº: R$ 20,00 DATA: 03-06-2013 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE 04 PNEUS DO CAMINHÃO DE PLACA HMM-1415, DE USO DA SEC. MUN. DE SER DOTAÇÃO: 313 - 02.09. 20,0000000 .15.452.0014.2051.3.3.90.36.00 - 1732 - DANILTON DONIZETE FERRAZ SERVIÇOS FMT EMB U/E PEDIDO DE COMPRA Nº: V. UNITÁRIO 3111 UN QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 20,00 0 1 20,0000000 DATA: 03-06-2013 .27.812.0005.2018.3.3.90.36.00 - 5333 - RICARDO DE FREITAS - IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO DE BOLSA ESTAGIO, REFERENTE - PROJETO MINAS OLIMPICA GERAÇÃO ES SERVIÇOS FMT EMB U/E UN QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 500,00 0 1 500,0000000 Prefeitura Municipal de Itanhandu RELATÓRIO DE PEDIDOS PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 147 - 02.06. FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 3112 PÁGINA: 2 DATA EMISSÃO: 19-07-2013 DATA: 03-06-2013 .27.812.0005.2018.3.3.90.36.00 - 6022 - RAIZA DOS SANTOS SOBRAL SERVIÇOS FMT EMB U/E - IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO DE BOLSA ESTAGIO, REFERENTE - PROJETO MINAS OLIMPICA GERAÇÃO ES UN 0 QUANTIDADE 1 VALOR TOTAL DO PEDIDO: PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 161 - 02.06. FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 3113 500,0000000 R$ 500,00 DATA: 03-06-2013 .27.812.0024.2022.3.3.90.39.00 - 5188 - CONFEDERACAO BRASILEIRA DE JIU JITSU ESPORTIVO SERVIÇOS FMT EMB U/E QUANTIDADE - IMPORTANCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE 10 INSCRIÇÕES DE ATLETAS PARA PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO MUNDI UN 0 1 VALOR TOTAL DO PEDIDO: PEDIDO DE COMPRA Nº: V. UNITÁRIO 3114 V. UNITÁRIO 1.000,0000000 R$ 1.000,00 DATA: 03-06-2013 DOTAÇÃO: 109 - 02.04.03.08.244.0035.2092.3.3.90.36.00 FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 5792 - BRUNO GONZAGA DA SILVA SERVIÇOS FMT EMB U/E - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENTREVISTADOR SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 411 - 02.11. FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 3115 UN QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 820,00 0 1 DATA: 03-06-2013 .15.452.0014.2051.3.3.90.30.00 - 4744 - CR MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA ITENS FMT EMB U/E 030300005 - COPO DE PROTEÇAO P/ ROÇADEIRA STIL 030700004 - VELA DE IGNIÇAO 030900013 - MOLA U U U UN UN PC 1 1 1 QUANTIDADE 1 5 5 VALOR TOTAL DO PEDIDO: PEDIDO DE COMPRA Nº: 820,0000000 3123 V. UNITÁRIO 12,0000000 79,7000000 10,0000000 R$ 101,70 DATA: 03-06-2013 DOTAÇÃO: 405 - 02.10.02.13.391.0013.2078.3.3.90.39.00 FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 370 - HOTEL TERRA SUL LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS DE INTEGRANTES DA BANDA DI BIASI E GABRIEL & BANDA PARA APRESEN SERVIÇOS FMT EMB U/E UN QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 60,00 0 1 60,0000000 Prefeitura Municipal de Itanhandu RELATÓRIO DE PEDIDOS PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 35 - 02.02. FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 3148 PÁGINA: 3 DATA EMISSÃO: 19-07-2013 DATA: 03-06-2013 .04.122.0002.2003.3.3.90.39.00 - 4491 - SONNER SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA-EPP SERVIÇOS FMT EMB U/E - LOCAÇÃO DE CONJUNTO DE SISTEMAS DE INFORMATIZAÇÃO ESPECIALIZADOS EM GESTÃO OPERACIONALIZAÇÃO DA ADMI UN 0 QUANTIDADE 1 VALOR TOTAL DO PEDIDO: PEDIDO DE COMPRA Nº: 3149 V. UNITÁRIO 8.846,3300000 R$ 8.846,33 DATA: 03-06-2013 DOTAÇÃO: 247 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.33.00 FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 1224 - PAULO SERGIO MONTEIRO SALES SERVIÇOS FMT EMB U/E - IMPORTANCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL E PEDAGIO AO MOTORISTA SUPRACITADO, DURANTE VIAGEM PEDIDO DE COMPRA Nº: 3150 UN QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 253,60 0 1 253,6000000 DATA: 04-06-2013 DOTAÇÃO: 248 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.36.00 FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 1732 - DANILTON DONIZETE FERRAZ SERVIÇOS FMT EMB U/E - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE UM PNEU DA DOBLO DE PLACA HMH 6699, DE USO DA SEC. MUN. DE SAUDE. PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 413 - 02.11. FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 3151 UN QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 10,00 0 1 10,0000000 DATA: 04-06-2013 .15.452.0014.2051.3.3.90.36.00 - 1732 - DANILTON DONIZETE FERRAZ SERVIÇOS FMT EMB U/E - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE 04 PNEUS DO CAMINHÃO DE PLACA HMG 7188, DE USO DA SEC. MUN. DE SER UN 0 QUANTIDADE 1 VALOR TOTAL DO PEDIDO: V. UNITÁRIO 80,0000000 R$ 80,00 Prefeitura Municipal de Itanhandu RELATÓRIO DE PEDIDOS PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 142 - 02.05. FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 3152 PÁGINA: 4 DATA EMISSÃO: 19-07-2013 DATA: 04-06-2013 .18.542.0017.2021.3.3.90.36.00 - 1732 - DANILTON DONIZETE FERRAZ SERVIÇOS FMT EMB U/E - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE 04 PNEUS DO CAMINHÃO DE PLACA HMM 1415, DE USO DA SEC. MUN. DE MEI UN 0 QUANTIDADE 1 VALOR TOTAL DO PEDIDO: PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 475 - 02.02. FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 3153 FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 3154 UN V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 20,00 DOTAÇÃO: 386 - 02.10. 1 20,0000000 DATA: 04-06-2013 .12.361.0033.2061.3.3.90.36.00 - - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE 04 PNEUS DO ONIBUS DE PLACA BWK 5285, DE USO DO TRANSP. ESCOLAR DO FORNECEDOR: QUANTIDADE 0 1732 - DANILTON DONIZETE FERRAZ SERVIÇOS FMT EMB U/E PEDIDO DE COMPRA Nº: R$ 80,00 DATA: 04-06-2013 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE 02 PNEUS DO UNO DE PLACA HMH 0693, DE USO DA POLICIA MILITAR. DOTAÇÃO: 353 - 02.10. 80,0000000 .06.181.0003.2007.3.3.90.36.00 - 1732 - DANILTON DONIZETE FERRAZ SERVIÇOS FMT EMB U/E PEDIDO DE COMPRA Nº: V. UNITÁRIO 3156 UN QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 80,00 0 1 80,0000000 DATA: 04-06-2013 .13.392.0012.2034.3.3.90.30.00 - 339 - JORGE LUIZ COUTO-ME ITENS DESCRIÇÃO FMT EMB 070060001 - BARBANTE ROLO 150130042 - TECIDO TNT U U UN MT U/E 1 1 QUANTIDADE 20 437 VALOR TOTAL DO PEDIDO: PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 425 - 02.11. FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 3157 V. UNITÁRIO 80,0000000 655,5000000 R$ 735,50 DATA: 04-06-2013 .17.512.0016.2037.3.3.90.39.00 - 211 - ELETRO MECANICA IRMAOS PINTO LTDA-EPP SERVIÇOS FMT EMB U/E - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE 02 BOMBAS D´AGUA DO BAIRRO MONTE VERDE. UN QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 434,60 0 1 434,6000000 Prefeitura Municipal de Itanhandu RELATÓRIO DE PEDIDOS PEDIDO DE COMPRA Nº: 3159 PÁGINA: 5 DATA EMISSÃO: 19-07-2013 DATA: 04-06-2013 DOTAÇÃO: 260 - 02.07.01.10.303.0028.2047.3.3.90.39.00 FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 15 - CEMIG COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS SERVIÇOS FMT EMB U/E QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 19,62 - CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA FARMACIA MUNICIPAL. PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 332 - 02.10. FORNECEDOR: 3179 UN 0 1 19,6200000 DATA: 05-06-2013 .12.122.0002.2020.3.3.90.30.00 - 296 - AGOSTINHO RIBEIRO ME ITENS DESCRIÇÃO FMT EMB 040010004 - MOUSE 042010001 - TECLADO ABNT PEDIDO DE COMPRA Nº: U U 3180 UN UN U/E QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 84,60 1 1 2 2 36,6000000 48,0000000 DATA: 05-06-2013 DOTAÇÃO: 245 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.30.00 FORNECEDOR: 296 - AGOSTINHO RIBEIRO ME ITENS DESCRIÇÃO FMT EMB 040010004 - MOUSE U UN U/E 1 QUANTIDADE 1 VALOR TOTAL DO PEDIDO: PEDIDO DE COMPRA Nº: 3182 V. UNITÁRIO 18,9000000 R$ 18,90 DATA: 05-06-2013 DOTAÇÃO: 245 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.30.00 FORNECEDOR: 296 - AGOSTINHO RIBEIRO ME ITENS FMT EMB U/E DESCRIÇÃO 070090007 - BLOCO PARA ELETROCARDIOGRAMA PEDIDO DE COMPRA Nº: 3183 U UN QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 65,00 1 10 65,0000000 DATA: 05-06-2013 DOTAÇÃO: 257 - 02.07.01.10.303.0028.2047.3.3.90.30.00 FORNECEDOR: 296 - AGOSTINHO RIBEIRO ME ITENS DESCRIÇÃO 070420031 - LIVRO DE REGISTRO FMT EMB U UN U/E QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 22,00 1 1 22,0000000 Prefeitura Municipal de Itanhandu RELATÓRIO DE PEDIDOS PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 26 - 02.01. FORNECEDOR: 3186 PÁGINA: 6 DATA EMISSÃO: 19-07-2013 DATA: 05-06-2013 .04.122.0026.2004.4.4.90.52.00 - 296 - AGOSTINHO RIBEIRO ME BENS FMT EMB U/E DESCRIÇÃO 01.002.0007 - QUADROS 0 QUANTIDADE 1 VALOR TOTAL DO PEDIDO: PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 22 - 02.01. FORNECEDOR: 3187 V. UNITÁRIO 79,0000000 R$ 79,00 DATA: 05-06-2013 .04.122.0026.2004.3.3.90.30.00 - 296 - AGOSTINHO RIBEIRO ME ITENS DESCRIÇÃO FMT EMB 060160001 - APAGADOR DE QUADRO BRANCO 070100031 - CANETA PARA QUADRO BRANCO U U UN UN U/E 1 1 QUANTIDADE 1 1 VALOR TOTAL DO PEDIDO: PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 30 - 02.02. FORNECEDOR: 3189 V. UNITÁRIO 1,5000000 8,9000000 R$ 10,40 DATA: 05-06-2013 .04.122.0002.2003.3.3.90.30.00 - 296 - AGOSTINHO RIBEIRO ME ITENS DESCRIÇÃO 060170014 - CADERNO ESPIRAL, CAPA DURA, UNIVERSITÁRIO, 1 MATÉRIA C/ 96 FOLHAS - CAPA P/ ADULTO 060170027 - BLOCO MILIMETRADO FMT EMB U UN U UN U/E 1 1 QUANTIDADE 1 2 VALOR TOTAL DO PEDIDO: PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 22 - 02.01. FORNECEDOR: 3190 11,8000000 R$ 21,70 DATA: 05-06-2013 296 - AGOSTINHO RIBEIRO ME 070020001 - AGENDA ANUAL COM CAPA DURA EM ESPIRAL, QUANTIDADE MÍNIMA DE 190 FOLHAS, SENDO 02 LINHAS PARA CADA HO PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 346 - 02.10. DESCRIÇÃO 9,9000000 .04.122.0026.2004.3.3.90.30.00 - DESCRIÇÃO FORNECEDOR: V. UNITÁRIO 3191 ITENS FMT EMB U/E U UN QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 18,20 1 1 18,2000000 DATA: 05-06-2013 .12.361.0006.2025.3.3.90.39.00 - 499 - AMM-ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS SERVIÇOS FMT EMB U/E - IMPORTANCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DA DIRETORA DA E. M. ANA CARLOS DA SILVA - GIOVANA R UN QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 200,00 0 1 200,0000000 Prefeitura Municipal de Itanhandu RELATÓRIO DE PEDIDOS PEDIDO DE COMPRA Nº: 3192 PÁGINA: 7 DATA EMISSÃO: 19-07-2013 DATA: 05-06-2013 DOTAÇÃO: 245 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.30.00 FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 4510 - DIASSAY DIAGNOSTICOS COMERCIO DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA ITENS FMT EMB U/E QUANTIDADE V. UNITÁRIO 130170011 - TIRA PARA URINALISE - 100 TIRAS U CX 1 5 VALOR TOTAL DO PEDIDO: PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 35 - 02.02. FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 3193 DATA: 05-06-2013 .04.122.0002.2003.3.3.90.39.00 - 377 - SERVICO NOTARIO DO 1º OFICIO DE NOTAS SERVIÇOS FMT EMB U/E - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 02 RECONHECIMENTOS DE FIRMA EM DOCUMENTOS PARA A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO. UN 0 QUANTIDADE 1 VALOR TOTAL DO PEDIDO: PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 456 - 02.11. FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 3194 UN 0 QUANTIDADE 1 VALOR TOTAL DO PEDIDO: DOTAÇÃO: 142 - 02.05. DESCRIÇÃO 3195 FORNECEDOR: DESCRIÇÃO V. UNITÁRIO 50,0000000 R$ 50,00 DATA: 05-06-2013 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE 02 PNEUS DO TRATOR, DE USO DA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE. DOTAÇÃO: 413 - 02.11. R$ 10,00 .18.542.0017.2021.3.3.90.36.00 - 1732 - DANILTON DONIZETE FERRAZ SERVIÇOS FMT EMB U/E PEDIDO DE COMPRA Nº: 10,0000000 DATA: 05-06-2013 1732 - DANILTON DONIZETE FERRAZ SERVIÇOS FMT EMB U/E PEDIDO DE COMPRA Nº: V. UNITÁRIO .26.782.0039.2052.3.3.90.36.00 - - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS TRASEIRO DO TRATOR I, DE USO DA SEC. MUN. DE SERV. GERAIS FORNECEDOR: 345,0000000 R$ 345,00 3199 UN QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 20,00 0 1 20,0000000 DATA: 05-06-2013 .15.452.0014.2051.3.3.90.36.00 - 1732 - DANILTON DONIZETE FERRAZ SERVIÇOS FMT EMB U/E - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE 01 PNEU DO UNO DE PLACA GMF 0481 E DO CAMINHÃO DE PLACA HMM 141 UN QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 30,00 0 1 30,0000000 Prefeitura Municipal de Itanhandu RELATÓRIO DE PEDIDOS PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 353 - 02.10. FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 3200 PÁGINA: 8 DATA EMISSÃO: 19-07-2013 DATA: 05-06-2013 .12.361.0033.2061.3.3.90.36.00 - 1732 - DANILTON DONIZETE FERRAZ SERVIÇOS FMT EMB U/E - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE 01 PNEU DO ONIBUS DE PLACA HMM 0818, DE USO DO TRANSP. ESCOLAR UN 0 QUANTIDADE 1 VALOR TOTAL DO PEDIDO: PEDIDO DE COMPRA Nº: 3202 V. UNITÁRIO 20,0000000 R$ 20,00 DATA: 05-06-2013 DOTAÇÃO: 194 - 02.07.01.10.301.0031.2009.3.3.90.39.00 FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 4450 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS SERVIÇOS FMT EMB U/E QUANTIDADE - IMPORTANCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEGURO TOTAL DO VEICULO UNO DE PLACA HMG 5770, DE USO DA SEC. UN 0 1 VALOR TOTAL DO PEDIDO: PEDIDO DE COMPRA Nº: 3203 V. UNITÁRIO 1.002,7500000 R$ 1.002,75 DATA: 05-06-2013 DOTAÇÃO: 249 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.39.00 FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 4450 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS SERVIÇOS FMT EMB U/E QUANTIDADE - IMPORTANCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEGURO TOTAL DO VEICULO BOXER DE PLACA HMN 8508, DE USO DA SEC UN 0 1 VALOR TOTAL DO PEDIDO: PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 354 - 02.10. FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 3204 V. UNITÁRIO 2.612,6300000 R$ 2.612,63 DATA: 05-06-2013 .12.361.0033.2061.3.3.90.39.00 - 4450 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS SERVIÇOS FMT EMB U/E QUANTIDADE - IMPORTANCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEGURO TOTAL DO VEICULO HMM 5643, DE USO DO TRANSP. ESCOLAR DO UN 0 1 VALOR TOTAL DO PEDIDO: V. UNITÁRIO 1.219,0400000 R$ 1.219,04 Prefeitura Municipal de Itanhandu RELATÓRIO DE PEDIDOS PEDIDO DE COMPRA Nº: 3207 PÁGINA: 9 DATA EMISSÃO: 19-07-2013 DATA: 05-06-2013 DOTAÇÃO: 250 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.48.00 FORNECEDOR: 6114 - LUCIMARA PINTO DESCRIÇÃO - AUXILIO PARA PAGAMENTO DE CONSULTA COM HEMATOLOGISTA AO PACIENTE WINNER VINICIUS PINTO DO PRADO, FIL SERVIÇOS FMT EMB U/E UN 0 QUANTIDADE 1 VALOR TOTAL DO PEDIDO: PEDIDO DE COMPRA Nº: 3208 V. UNITÁRIO 150,0000000 R$ 150,00 DATA: 05-06-2013 DOTAÇÃO: 250 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.48.00 FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 6046 - DEOLINDA MARIA FONSECA BUSTAMANTE RIBEIRO SERVIÇOS FMT EMB U/E QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 80,00 - AUXILIO PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VIAGEM DA PACIENTE MARIA DULCE RIBEIRO, CUNHADA DA MUNICI PEDIDO DE COMPRA Nº: 3209 UN 0 1 80,0000000 DATA: 05-06-2013 DOTAÇÃO: 250 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.48.00 FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 6115 - MARIA DE LOURDES FONSECA DE LIMA SERVIÇOS FMT EMB U/E - AUXILIO PARA PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA DA PACIENTE MARIA DE LOURDES FONSECA, ASSIST PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 334 - 02.10. FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 3229 UN QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 300,00 0 1 300,0000000 DATA: 05-06-2013 .12.122.0002.2020.3.3.90.39.00 - 499 - AMM-ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS SERVIÇOS FMT EMB U/E - IMPORTANCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DA SECRETÁRIA M. DE EDUCAÇÃO - FRANCIS MARI RIBEIRO UN 0 QUANTIDADE 1 VALOR TOTAL DO PEDIDO: V. UNITÁRIO 200,0000000 R$ 200,00 Prefeitura Municipal de Itanhandu RELATÓRIO DE PEDIDOS PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 389 - 02.10. FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 3230 PÁGINA: 10 DATA EMISSÃO: 19-07-2013 DATA: 05-06-2013 .13.392.0012.2034.3.3.90.39.00 - 4784 - SERGIO AUGUSTO SERGIO K AUGUSTO SERVIÇOS FMT EMB U/E - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DO FESTIVAL DE MÚSICA DE ITANHANDU, ATRAVÉS DO SITE www.festivai UN 0 QUANTIDADE 1 VALOR TOTAL DO PEDIDO: PEDIDO DE COMPRA Nº: 3231 V. UNITÁRIO 695,0000000 R$ 695,00 DATA: 06-06-2013 DOTAÇÃO: 221 - 02.07.01.10.302.0030.2050.3.3.90.30.00 FORNECEDOR: 296 - AGOSTINHO RIBEIRO ME ITENS FMT EMB U/E DESCRIÇÃO 040010004 - MOUSE PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 388 - 02.10. FORNECEDOR: DESCRIÇÃO U 3233 UN QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 15,90 1 1 DATA: 06-06-2013 .13.392.0012.2034.3.3.90.36.00 - 5596 - JOAO CARLOS BATISTA RIBEIRO SERVIÇOS FMT EMB U/E - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLAGEM DE CARTAZES NO MUNICIPIO E EM CIDADES VIZINHAS DE EVENTOS DO DEPART UN 0 QUANTIDADE 1 VALOR TOTAL DO PEDIDO: PEDIDO DE COMPRA Nº: 15,9000000 3235 V. UNITÁRIO 210,0000000 R$ 210,00 DATA: 06-06-2013 DOTAÇÃO: 248 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.36.00 FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 6116 - ADILSON ROGERIO DE SOUSA SERVIÇOS FMT EMB U/E - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO PARA ACOMPANHAR PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA VASCULAR PEDIDO DE COMPRA Nº: 3236 UN QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 165,00 0 1 165,0000000 DATA: 06-06-2013 DOTAÇÃO: 280 - 02.07.01.10.305.0029.2049.3.3.90.30.00 FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 2650 - JUCIARA CAMPOS DE FRANCA ITENS FMT EMB U/E 070080007 - BEXIGAS Nº 9 - COM 50 UNIDADES CORES VARIADAS U PC QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 218,00 1 20 218,0000000 Prefeitura Municipal de Itanhandu RELATÓRIO DE PEDIDOS PEDIDO DE COMPRA Nº: 3238 PÁGINA: 11 DATA EMISSÃO: 19-07-2013 DATA: 06-06-2013 DOTAÇÃO: 250 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.48.00 FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 6083 - MARIA FRANCISCA DOS SANTOS ARAUJO SERVIÇOS FMT EMB U/E - AUXILIO PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL E PEDAGIO PARA VIAGEM DA PACIENTE MARIA JOSE PEREIRA DOS SANTO UN 0 QUANTIDADE 1 VALOR TOTAL DO PEDIDO: PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 30 - 02.02. FORNECEDOR: 3240 V. UNITÁRIO 146,0000000 R$ 146,00 DATA: 06-06-2013 .04.122.0002.2003.3.3.90.30.00 - 296 - AGOSTINHO RIBEIRO ME ITENS FMT EMB U/E DESCRIÇÃO 030460027 - PINO 070450032 - PASTA JEANS PEDIDO DE COMPRA Nº: U U 3241 UN UN QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 116,00 1 1 5 4 8,0000000 108,0000000 DATA: 06-06-2013 DOTAÇÃO: 250 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.48.00 FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 6117 - MARIA DO CARMO DE JESUS SERVIÇOS FMT EMB U/E - AUXILIO PARA PAGAMENTO DE ARTERIOGRAFIA FEMURAL DIREITA DO PACIENTE PEDRO VERISSIMO ALVARENGA, MARID UN 0 QUANTIDADE 1 VALOR TOTAL DO PEDIDO: PEDIDO DE COMPRA Nº: 3242 V. UNITÁRIO 900,0000000 R$ 900,00 DATA: 06-06-2013 DOTAÇÃO: 250 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.48.00 FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 6046 - DEOLINDA MARIA FONSECA BUSTAMANTE RIBEIRO SERVIÇOS FMT EMB U/E QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 160,00 - AUXILIO PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VIAGEM DA PACIENTE MARIA DULCE RIBEIRO, CUNHADA DA MUNICI PEDIDO DE COMPRA Nº: 3243 UN 0 1 160,0000000 DATA: 06-06-2013 DOTAÇÃO: 250 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.48.00 FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 6118 - LUCIANO RIBEIRO - AUXILIO PARA PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM PARA ACOMPANHANTE E O PACIENTE JOAQUIM GONÇALVES RIBEIRO, PAI D SERVIÇOS FMT EMB U/E UN 0 QUANTIDADE 1 VALOR TOTAL DO PEDIDO: V. UNITÁRIO 2.400,0000000 R$ 2.400,00 Prefeitura Municipal de Itanhandu RELATÓRIO DE PEDIDOS PEDIDO DE COMPRA Nº: 3244 PÁGINA: 12 DATA EMISSÃO: 19-07-2013 DATA: 06-06-2013 DOTAÇÃO: 247 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.33.00 FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 1801 - RICARDO A. FONSECA DA SILVA SERVIÇOS FMT EMB U/E - IMPORTANCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL AO MOTORISTA SUPRACITADO, DURANTE VIAGEM A CAMPINA UN 0 QUANTIDADE 1 VALOR TOTAL DO PEDIDO: PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 332 - 02.10. FORNECEDOR: 3275 R$ 50,00 DATA: 07-06-2013 296 - AGOSTINHO RIBEIRO ME ITENS FMT EMB U/E 040010003 - ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 161 - 02.06. DESCRIÇÃO 50,0000000 .12.122.0002.2020.3.3.90.30.00 - DESCRIÇÃO FORNECEDOR: V. UNITÁRIO 3276 U UN QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 80,00 1 1 DATA: 07-06-2013 .27.812.0024.2022.3.3.90.39.00 - 2894 - FEDERACAO MINEIRA DE JUDO SERVIÇOS FMT EMB U/E - IMPORTANCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE 16 TAXAS DE INSCRIÇÕES DE ATLETAS DO JUDÔ, PARA PARTICIPAÇÃO N UN 0 QUANTIDADE 1 VALOR TOTAL DO PEDIDO: PEDIDO DE COMPRA Nº: 80,0000000 3277 V. UNITÁRIO 360,0000000 R$ 360,00 DATA: 07-06-2013 DOTAÇÃO: 405 - 02.10.02.13.391.0013.2078.3.3.90.39.00 FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 1091 - JULIANO'S RESTAURANTE LTDA - ME. SERVIÇOS FMT EMB U/E - FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E REFRIGERANTES PARA INTEGRANTES DA BANDA RELEASE E DAS DUPLAS WAGNER E WA PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 161 - 02.06. FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 3278 UN QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 64,88 0 1 64,8800000 DATA: 07-06-2013 .27.812.0024.2022.3.3.90.39.00 - 5315 - ALMIR JOSE DE SOUZA - EVENTOS SERVIÇOS FMT EMB U/E - FORNECIMENTO DE 181 REFEIÇÕES A ATLETAS DURANTE PARTICIPAÇÃO NA FASE CLASSIFICATORIA DOS JOGOS DA JU UN 0 QUANTIDADE 1 VALOR TOTAL DO PEDIDO: V. UNITÁRIO 3.801,0000000 R$ 3.801,00 Prefeitura Municipal de Itanhandu RELATÓRIO DE PEDIDOS PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 161 - 02.06. FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 3279 PÁGINA: 13 DATA EMISSÃO: 19-07-2013 DATA: 07-06-2013 .27.812.0024.2022.3.3.90.39.00 - 5315 - ALMIR JOSE DE SOUZA - EVENTOS SERVIÇOS FMT EMB U/E - FORNECIMENTO DE 44 REFEIÇÕES A ATLETAS DURANTE PARTICIPAÇÃO NOS JOGOS ESCOLARES, ETAPA REGONAL NA CI UN 0 QUANTIDADE 1 VALOR TOTAL DO PEDIDO: PEDIDO DE COMPRA Nº: 3280 V. UNITÁRIO 924,0000000 R$ 924,00 DATA: 07-06-2013 DOTAÇÃO: 250 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.48.00 FORNECEDOR: 4350 - JOSE GALVAO DE JESUS DESCRIÇÃO - AUXILIO PARA PAGAMENTO DE CONSULTA COM MEDICO ESPECIALISTA EM CABEÇA E PESCOÇO AO PACIENTE JOSE GALV PEDIDO DE COMPRA Nº: 3281 SERVIÇOS FMT EMB U/E UN QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 100,00 0 1 100,0000000 DATA: 07-06-2013 DOTAÇÃO: 250 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.48.00 FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 6119 - RONALD TEIXEIRA MARTINS SERVIÇOS FMT EMB U/E - AUXILIO PARA PAGAMENTO DE CONSULTA COM ESPECIALISTA EM CABEÇA E PESCOÇO AO PACIENTE RONALDO TEIXEIRA PEDIDO DE COMPRA Nº: 3282 UN QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 200,00 0 1 200,0000000 DATA: 07-06-2013 DOTAÇÃO: 247 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.33.00 FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 5419 - SAMUEL GONCALVES - IMPORTANCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL AO MOTORISTA SUPRACITADO, DURANTE VIAGEM A BELO HO SERVIÇOS FMT EMB U/E UN 0 QUANTIDADE 1 VALOR TOTAL DO PEDIDO: V. UNITÁRIO 100,0000000 R$ 100,00 Prefeitura Municipal de Itanhandu RELATÓRIO DE PEDIDOS PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 344 - 02.10. FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 3289 PÁGINA: 14 DATA EMISSÃO: 19-07-2013 DATA: 07-06-2013 .12.361.0006.2025.3.3.90.33.00 - 5185 - ALUIZIO DE JESUS FARIA SERVIÇOS FMT EMB U/E - IMPORTANCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL AO MOTORISTA SUPRACITADO, DURANTE VIAGEM A BELO HO UN 0 QUANTIDADE 1 VALOR TOTAL DO PEDIDO: PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 354 - 02.10. FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 3314 DATA: 07-06-2013 V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 0,02 DOTAÇÃO: 35 - 02.02. 3318 0 DOTAÇÃO: 334 - 02.10. 1 0,0200000 DATA: 10-06-2013 5546 - MARIA REGINA FERNANDES SERVIÇOS FMT EMB U/E PEDIDO DE COMPRA Nº: DESCRIÇÃO UN .04.122.0002.2003.3.3.90.39.00 - - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 14 CARIMBOS DE MADEIRA, 03 CARIMBOS AUTOMATICOS 4911 E 01 TROC FORNECEDOR: R$ 140,00 4450 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS SERVIÇOS FMT EMB U/E QUANTIDADE PEDIDO DE COMPRA Nº: DESCRIÇÃO 140,0000000 .12.361.0033.2061.3.3.90.39.00 - - IMPORTANCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEGURO TOTAL DAS KOMBI DE PLACAS OPO 2728 E OPO 2738, DE USO D FORNECEDOR: V. UNITÁRIO 3319 UN QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 254,00 0 1 254,0000000 DATA: 10-06-2013 .12.122.0002.2020.3.3.90.39.00 - 5546 - MARIA REGINA FERNANDES SERVIÇOS FMT EMB U/E - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 02 CARIMBOS DE MADEIRA E 02 CARIMBOS AUTOMATICOS, PARA A SEC. UN 0 QUANTIDADE 1 VALOR TOTAL DO PEDIDO: V. UNITÁRIO 82,0000000 R$ 82,00 Prefeitura Municipal de Itanhandu RELATÓRIO DE PEDIDOS PEDIDO DE COMPRA Nº: 3344 PÁGINA: 15 DATA EMISSÃO: 19-07-2013 DATA: 11-06-2013 DOTAÇÃO: 224 - 02.07.01.10.302.0030.2050.3.3.90.33.00 FORNECEDOR: 5419 - SAMUEL GONCALVES DESCRIÇÃO - IMPORTANCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL AO MOTORISTA SUPRACITADO, DURANTE VIAGEM A SÃO SEB SERVIÇOS FMT EMB U/E UN 0 QUANTIDADE 1 VALOR TOTAL DO PEDIDO: PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 353 - 02.10. FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 3345 FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 3346 UN QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 40,00 0 1 40,0000000 DATA: 11-06-2013 .15.452.0014.2051.3.3.90.36.00 - 167 - ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA SERVIÇOS FMT EMB U/E - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS DO UNO DE PLACA GMG 1751 E CAMINHÃO HMG 7198, DE USO DA S PEDIDO DE COMPRA Nº: R$ 100,00 DATA: 11-06-2013 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DE CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS SPRINTER HMM 2680 E ONIBUS HMM 0818, DE U DOTAÇÃO: 413 - 02.11. 100,0000000 .12.361.0033.2061.3.3.90.36.00 - 167 - ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA SERVIÇOS FMT EMB U/E PEDIDO DE COMPRA Nº: V. UNITÁRIO 3347 UN QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 60,00 0 1 60,0000000 DATA: 11-06-2013 DOTAÇÃO: 193 - 02.07.01.10.301.0031.2009.3.3.90.36.00 FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 167 - ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA SERVIÇOS FMT EMB U/E - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS DO FUSCA DE PLACA GMM 4719, DE USO DA SEC. MUN .DE SAUDE. UN 0 QUANTIDADE 1 VALOR TOTAL DO PEDIDO: V. UNITÁRIO 32,0000000 R$ 32,00 Prefeitura Municipal de Itanhandu RELATÓRIO DE PEDIDOS PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 377 - 02.10. FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 3348 PÁGINA: 16 DATA EMISSÃO: 19-07-2013 DATA: 11-06-2013 .12.365.0033.2061.3.3.90.36.00 - 167 - ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA SERVIÇOS FMT EMB U/E - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS DOS ONIBUS DE PLACAS HLF 8059, BWZ 8504 E BWS 8037, DE US UN 0 QUANTIDADE 1 VALOR TOTAL DO PEDIDO: PEDIDO DE COMPRA Nº: 3349 V. UNITÁRIO 182,0000000 R$ 182,00 DATA: 11-06-2013 DOTAÇÃO: 248 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.36.00 FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 167 - ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA SERVIÇOS FMT EMB U/E - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS DA DOBLO DE PLACA HMH 6699, DE USO DA SEC. MUN. DE SAUDE. PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 132 - 02.05. FORNECEDOR: 3350 UN QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 20,00 0 1 20,0000000 DATA: 11-06-2013 .18.541.0037.2075.3.3.90.31.00 - 296 - AGOSTINHO RIBEIRO ME ITENS DESCRIÇÃO FMT EMB 160390014 - TROFEU PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 157 - 02.06. FORNECEDOR: DESCRIÇÃO U 3351 UN U/E QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 99,00 1 10 99,0000000 DATA: 11-06-2013 .27.812.0024.2022.3.3.90.30.00 - 6062 - DIAS E SARAIVA ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA EPP ITENS FMT EMB U/E QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 69,60 070440253 - JOGO DE CARTAO 160030001 - APITO PARA ARBITRO (ESPORTIVO) 160310010 - REDE DE BASQUETE PEDIDO DE COMPRA Nº: 3352 U U U UN UN UN 1 1 1 1 3 1 6,0000000 38,7000000 24,9000000 DATA: 11-06-2013 DOTAÇÃO: 236 - 02.07.01.10.302.0030.2054.3.3.90.36.00 FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 4697 - MARCELO COSTA CORREA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE VALVULA VENTURE, MANGUEIRA DE ALTA PRESSÃO, SERINGA TRIPLICE, L SERVIÇOS FMT EMB U/E UN QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 350,00 0 1 350,0000000 Prefeitura Municipal de Itanhandu RELATÓRIO DE PEDIDOS PEDIDO DE COMPRA Nº: 3353 PÁGINA: 17 DATA EMISSÃO: 19-07-2013 DATA: 11-06-2013 DOTAÇÃO: 250 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.48.00 FORNECEDOR: 5771 - MARIA ISABEL DE LIMA DESCRIÇÃO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS DO ACOMPANHANTE E DA PACIENTE MARIA ISABEL DE LIMA, PARA PROCED SERVIÇOS FMT EMB U/E UN 0 QUANTIDADE 1 VALOR TOTAL DO PEDIDO: PEDIDO DE COMPRA Nº: 3380 V. UNITÁRIO 3.000,0000000 R$ 3.000,00 DATA: 12-06-2013 DOTAÇÃO: 260 - 02.07.01.10.303.0028.2047.3.3.90.39.00 FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 15 - CEMIG COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS SERVIÇOS FMT EMB U/E QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 200,00 - CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA FARMACIA MUNICIPAL PEDIDO DE COMPRA Nº: 3381 UN 0 1 200,0000000 DATA: 12-06-2013 DOTAÇÃO: 249 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.39.00 FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 15 - CEMIG COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS SERVIÇOS FMT EMB U/E QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 88,43 - CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE SAUDE DONA LEONOR SOBRAL E LABORATORIO MUNICIPAL PEDIDO DE COMPRA Nº: 3382 UN 0 1 88,4300000 DATA: 12-06-2013 DOTAÇÃO: 194 - 02.07.01.10.301.0031.2009.3.3.90.39.00 FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 15 - CEMIG COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS SERVIÇOS FMT EMB U/E QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 134,93 - CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 451 - 02.11. FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 3383 UN 0 1 134,9300000 DATA: 12-06-2013 .25.752.0023.2039.3.3.90.39.00 - 15 - CEMIG COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS SERVIÇOS FMT EMB U/E QUANTIDADE - ILUMINAÇÃO PÚBLICA DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS, LIGAÇÕES ELÉTRICAS PROVISÓRIAS, ETC. UN 0 1 VALOR TOTAL DO PEDIDO: V. UNITÁRIO 1.241,2200000 R$ 1.241,22 Prefeitura Municipal de Itanhandu RELATÓRIO DE PEDIDOS PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 425 - 02.11. FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 3384 PÁGINA: 18 DATA EMISSÃO: 19-07-2013 DATA: 12-06-2013 .17.512.0016.2037.3.3.90.39.00 - 15 - CEMIG COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS SERVIÇOS FMT EMB U/E QUANTIDADE - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA E DAS BOMBAS D'ÁGUA DA REDE DE DISTRIBU UN 0 1 VALOR TOTAL DO PEDIDO: PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 371 - 02.10. FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 3385 DATA: 12-06-2013 15 - CEMIG COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS SERVIÇOS FMT EMB U/E QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 92,74 PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 346 - 02.10. DESCRIÇÃO 3386 92,7400000 DATA: 12-06-2013 VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 703,18 3388 UN 0 1 703,1800000 DATA: 12-06-2013 .12.122.0002.2020.3.3.90.39.00 - 15 - CEMIG COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS SERVIÇOS FMT EMB U/E QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 296,45 - CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO. PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 371 - 02.10. DESCRIÇÃO 1 V. UNITÁRIO DOTAÇÃO: 334 - 02.10. FORNECEDOR: 0 15 - CEMIG COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS SERVIÇOS FMT EMB U/E QUANTIDADE PEDIDO DE COMPRA Nº: DESCRIÇÃO UN .12.361.0006.2025.3.3.90.39.00 - - CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. FORNECEDOR: R$ 1.000,32 .12.365.0007.2028.3.3.90.39.00 - - CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL. FORNECEDOR: V. UNITÁRIO 1.000,3200000 3390 UN 0 1 296,4500000 DATA: 12-06-2013 .12.365.0007.2028.3.3.90.39.00 - 15 - CEMIG COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS SERVIÇOS FMT EMB U/E QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 317,00 - CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE MUNICIPAL UN 0 1 317,0000000 Prefeitura Municipal de Itanhandu RELATÓRIO DE PEDIDOS PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 451 - 02.11. FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 3391 PÁGINA: 19 DATA EMISSÃO: 19-07-2013 DATA: 12-06-2013 .25.752.0023.2039.3.3.90.39.00 - 15 - CEMIG COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS SERVIÇOS FMT EMB U/E QUANTIDADE - ILUMINAÇÃO PÚBLICA DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS, LIGAÇÕES ELÉTRICAS PROVISÓRIAS, ETC. UN 0 1 VALOR TOTAL DO PEDIDO: PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 160 - 02.06. FORNECEDOR: 3392 V. UNITÁRIO 9.500,0000000 R$ 9.500,00 DATA: 12-06-2013 .27.812.0024.2022.3.3.90.36.00 - 6094 - MARCEL RIBEIRO LAMIM DESCRIÇÃO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MESARIO DURANTE A FASE CLASSIFICATORIA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL PEDIDO DE COMPRA Nº: 3394 SERVIÇOS FMT EMB U/E UN QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 652,00 0 1 652,0000000 DATA: 12-06-2013 DOTAÇÃO: 250 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.48.00 FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 6123 - KATIA SIMONE DE MANCILHA SERVIÇOS FMT EMB U/E - AUXILIO PARA PAGAMENTO DE INTERNAÇÃO PARA TRATAMENTO DE DEPENDENCIA QUIMICA DO PACIENTE JOSE LUCINEI UN 0 QUANTIDADE 1 VALOR TOTAL DO PEDIDO: PEDIDO DE COMPRA Nº: 3395 V. UNITÁRIO 900,0000000 R$ 900,00 DATA: 12-06-2013 DOTAÇÃO: 225 - 02.07.01.10.302.0030.2050.3.3.90.36.00 FORNECEDOR: 450 - CARLOS ALBERTO FONSECA DESCRIÇÃO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TAXISTA PARA CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTAS NA CASA DIA ARTE E REABI SERVIÇOS FMT EMB U/E UN 0 QUANTIDADE 1 VALOR TOTAL DO PEDIDO: PEDIDO DE COMPRA Nº: 3396 V. UNITÁRIO 75,0000000 R$ 75,00 DATA: 12-06-2013 DOTAÇÃO: 250 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.48.00 FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 6124 - ADOLFO JOSE FILADELFO LOPES SERVIÇOS FMT EMB U/E - AUXILIO PARA PAGAMENTO DE CONSULTA COM NEUROCIRURGIÃO AO PACIENTE ADOLFO JOSE FILADELFO LOPES, ASSIS UN QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 250,00 0 1 250,0000000 Prefeitura Municipal de Itanhandu RELATÓRIO DE PEDIDOS PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 414 - 02.11. FORNECEDOR: 3397 PÁGINA: 20 DATA EMISSÃO: 19-07-2013 DATA: 12-06-2013 .15.452.0014.2051.3.3.90.39.00 - 179 - ITANHANDU VIDEO LTDA DESCRIÇÃO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 30 ADESIVOS PARA OS TAMBORES DE COLETA DE LIXO. SERVIÇOS FMT EMB U/E UN 0 QUANTIDADE 1 VALOR TOTAL DO PEDIDO: PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 134 - 02.05. FORNECEDOR: 3398 R$ 96,00 DATA: 12-06-2013 179 - ITANHANDU VIDEO LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO DE 11 CD'S E IMPRESSÃO DE 1150 FOLHETOS PARA DIVULGAÇÃO DA SEMANA PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 378 - 02.10. DESCRIÇÃO 96,0000000 .18.541.0037.2075.3.3.90.39.00 - DESCRIÇÃO FORNECEDOR: V. UNITÁRIO 3399 SERVIÇOS FMT EMB U/E UN QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 285,00 0 1 285,0000000 DATA: 12-06-2013 .12.365.0033.2061.3.3.90.39.00 - 4986 - PAULINERIS TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA SERVIÇOS FMT EMB U/E QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 138,00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE 04 PNEUS DO ONIBUS DE PLACA HLF 8059, DO MUNICIPIO PARA ENTRE PEDIDO DE COMPRA Nº: 3400 UN 0 1 138,0000000 DATA: 12-06-2013 DOTAÇÃO: 61 - 02.04.02.08.243.0004.2016.3.3.90.39.00 FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 4986 - PAULINERIS TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA SERVIÇOS FMT EMB U/E QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 78,00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE 01 SUSPENSÃO DIANTEIRA DA KOMBI DE PLACA DYH 5598, DO MUNICIP PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 35 - 02.02. FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 3418 UN 0 1 78,0000000 DATA: 12-06-2013 .04.122.0002.2003.3.3.90.39.00 - 499 - AMM-ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS SERVIÇOS FMT EMB U/E - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE ATOS DESTA PREFEITURA. UN 0 QUANTIDADE 8 VALOR TOTAL DO PEDIDO: V. UNITÁRIO 1.600,0000000 R$ 1.600,00 Prefeitura Municipal de Itanhandu RELATÓRIO DE PEDIDOS PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 35 - 02.02. FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 3421 PÁGINA: 21 DATA EMISSÃO: 19-07-2013 DATA: 13-06-2013 .04.122.0002.2003.3.3.90.39.00 - 5255 - SF AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA SERVIÇOS FMT EMB U/E - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA NAS DIVERSAS ÁREAS DE ATUAÇÃO DA PREF UN 0 QUANTIDADE 7 VALOR TOTAL DO PEDIDO: PEDIDO DE COMPRA Nº: 3422 V. UNITÁRIO 4.550,0000000 R$ 4.550,00 DATA: 13-06-2013 DOTAÇÃO: 192 - 02.07.01.10.301.0031.2009.3.3.90.33.00 FORNECEDOR: 5419 - SAMUEL GONCALVES DESCRIÇÃO - IMPORTANCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL AO MOTORISTA SUPRACITADO, DURANTE VIAGEM A BELO HO PEDIDO DE COMPRA Nº: 3423 SERVIÇOS FMT EMB U/E UN QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 100,00 0 1 100,0000000 DATA: 13-06-2013 DOTAÇÃO: 250 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.48.00 FORNECEDOR: 6129 - JOVANI DA CRUZ SERVIÇOS FMT EMB U/E DESCRIÇÃO - AUXILIO PARA PAGAMENTO DE CONSULTA COM CARDIOLOGISTA AO PACIENTE JOVANI DA CRUZ, ASSISTIDO PELA SEC. PEDIDO DE COMPRA Nº: 3424 UN QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 400,00 0 1 400,0000000 DATA: 13-06-2013 DOTAÇÃO: 248 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.36.00 FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 6130 - ALESSANDRO JOSE LAURO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO PARA ACOMPANHAR PACIENTE AO HOSPITAL DE SÃO LOURENÇO-MG, PARA SERVIÇOS FMT EMB U/E UN 0 QUANTIDADE 1 VALOR TOTAL DO PEDIDO: V. UNITÁRIO 60,0000000 R$ 60,00 Prefeitura Municipal de Itanhandu RELATÓRIO DE PEDIDOS PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 161 - 02.06. FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 3425 PÁGINA: 22 DATA EMISSÃO: 19-07-2013 DATA: 13-06-2013 .27.812.0024.2022.3.3.90.39.00 - 5315 - ALMIR JOSE DE SOUZA - EVENTOS SERVIÇOS FMT EMB U/E - FORNECIMENTO DE 12 REFEIÇÕES A ATLETAS DURANTE PARTICIPAÇÃO NOS JOGOS ESCOLARES, ETAPA REGONAL NA CI UN 0 QUANTIDADE 1 VALOR TOTAL DO PEDIDO: PEDIDO DE COMPRA Nº: 3444 V. UNITÁRIO 264,0000000 R$ 264,00 DATA: 14-06-2013 DOTAÇÃO: 110 - 02.04.03.08.244.0035.2092.3.3.90.39.00 FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 5646 - TELEMAR NORTE LESTE S/A SERVIÇOS FMT EMB U/E - DESPESAS COM A LINHA TELEFONICA 3361-2185 E OUTRAS, DE USO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. PEDIDO DE COMPRA Nº: 3445 UN QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 71,41 0 1 71,4100000 DATA: 17-06-2013 DOTAÇÃO: 264 - 02.07.01.10.303.0028.2048.3.3.90.32.00 FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 5177 - DERMEFARMA FARMACIA LTDA ME ITENS FMT EMB U/E 090010543 - HIDROXICLOROQUINA SULFATO 400 MG CP 090010616 - GLUCOSAMINA SULFATO 1,5 G CONDROITIN SULFATO DE SODIO USP 1,2 G 090010617 - DIOSMINA 450 MG HESPERIDINA 50 MG 090010637 - DIOSMINA 450 MG 090010639 - DEFLAZACORT 30 MG 090010640 - OXIBUTININA 5 MG 090030036 - TENOXICAN 20 MG QUANTIDADE UN UN 1 1 2 1 63,4000000 75,0000000 U U U U U UN UN UN UN CX 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 20,8000000 77,0000000 100,0000000 24,7500000 17,0000000 VALOR TOTAL DO PEDIDO: PEDIDO DE COMPRA Nº: 3446 V. UNITÁRIO U U R$ 377,95 DATA: 17-06-2013 DOTAÇÃO: 249 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.39.00 FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 3392 - J M DA SILVA FILHO - REMATEC ME SERVIÇOS FMT EMB U/E - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO E REVISÃO NO DILUIDOR DA 500 E REVISÃO NO CONTADOR DE CELULAS CC55 UN 0 QUANTIDADE 1 VALOR TOTAL DO PEDIDO: V. UNITÁRIO 800,0000000 R$ 800,00 Prefeitura Municipal de Itanhandu RELATÓRIO DE PEDIDOS PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 161 - 02.06. FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 3447 PÁGINA: 23 DATA EMISSÃO: 19-07-2013 DATA: 14-06-2013 .27.812.0024.2022.3.3.90.39.00 - 5646 - TELEMAR NORTE LESTE S/A SERVIÇOS FMT EMB U/E - DESPESAS COM A LINHA TELEFÔNICA 3361-2482 E OUTRAS DE UTILIZAÇÃO DA SEC. MUN. DE ESPORTES. UN 0 QUANTIDADE 1 VALOR TOTAL DO PEDIDO: PEDIDO DE COMPRA Nº: 3448 V. UNITÁRIO 356,2900000 R$ 356,29 DATA: 14-06-2013 DOTAÇÃO: 180 - 02.07.01.10.122.0027.2081.3.3.90.39.00 FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 5646 - TELEMAR NORTE LESTE S/A SERVIÇOS FMT EMB U/E - DESPESAS COM AS LINHAS TELEFONICAS 3361-3859, 3361-1933 E 3361-2403, DE UTILIZAÇÃO DA SEC. MUN. DE S PEDIDO DE COMPRA Nº: 3449 UN QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 343,23 0 1 343,2300000 DATA: 14-06-2013 DOTAÇÃO: 260 - 02.07.01.10.303.0028.2047.3.3.90.39.00 FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 5646 - TELEMAR NORTE LESTE S/A SERVIÇOS FMT EMB U/E - DESPESAS COM A LINHA TELEFONICA 3361-1591, DE USO DA FARMACIA MUNICIPAL. UN 0 QUANTIDADE 1 VALOR TOTAL DO PEDIDO: PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 389 - 02.10. FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 3453 V. UNITÁRIO 50,6000000 R$ 50,60 DATA: 14-06-2013 .13.392.0012.2034.3.3.90.39.00 - 179 - ITANHANDU VIDEO LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ADESIVOS PARA DIVULGAÇÃO DO FESTIVAL DE MUSICA EM ITANHANDU. SERVIÇOS FMT EMB U/E UN QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 100,00 0 1 100,0000000 Prefeitura Municipal de Itanhandu RELATÓRIO DE PEDIDOS PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 336 - 02.10. FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 050200003 050200013 050200017 050210003 050210006 050210007 050210008 050210010 050230001 050230005 050230008 050230009 050230010 050230011 050230014 050230015 050230018 050230019 050230020 - 3454 PÁGINA: 24 DATA EMISSÃO: 19-07-2013 DATA: 14-06-2013 .12.306.0010.2043.3.3.90.30.00 - 5937 - ANTÔNIO DAVID CARVALHO MOREIRA ITENS FMT EMB U/E BANANA PRATA MAÇA VERMELHA LARANJA ALFACE ESPINAFRE (MAÇO) CHEIRO VERDE (MAÇO) COUVE (MAÇO) COUVE FLOR BATATA INGLESA TOMATE ABOBRINHA BETERRABA CHUCHU INHAME MANDIOCA ALHO CEBOLA CENOURA ABOBORA MADURA U U U U U U U U U U U U U U U U U U U KG UN KG UN UN UN UN UN KG KG KG KG KG KG KG KG KG KG KG 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 QUANTIDADE 73 48,6 153,6 60 6 22 7 16 270 35 13 16 21 1 45 18 38 56 25 VALOR TOTAL DO PEDIDO: PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 336 - 02.10. FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 050200002 050200003 050200013 050200017 050210003 050210008 050230001 050230005 050230008 050230009 050230010 050230013 050230014 050230015 050230018 050230019 050230020 - 3456 109,5000000 170,1000000 230,4000000 45,0000000 7,2000000 16,5000000 8,4000000 56,0000000 594,0000000 122,5000000 24,7000000 36,0000000 31,5000000 2,0000000 67,5000000 234,0000000 95,0000000 126,0000000 37,5000000 R$ 2.013,80 DATA: 14-06-2013 .12.306.0010.2043.3.3.90.30.00 - 5937 - ANTÔNIO DAVID CARVALHO MOREIRA ITENS FMT EMB U/E MAMAO BANANA PRATA MAÇA VERMELHA LARANJA ALFACE COUVE (MAÇO) BATATA INGLESA TOMATE ABOBRINHA BETERRABA CHUCHU BATATA SALSA MANDIOCA ALHO CEBOLA CENOURA ABOBORA MADURA V. UNITÁRIO U U U U U U U U U U U U U U U U U KG KG UN KG UN UN KG KG KG KG KG KG KG KG KG KG KG QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 1.060,79 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8,422 69 44,635 65 25 1 94 12 21 12 20 7 30 7 25 36 4 24,4229578 103,5000000 156,2220537 97,5000000 18,7500000 1,2000000 206,8000000 42,0000000 39,9000000 27,0000000 30,0000000 28,0000000 45,0000000 91,0000000 62,5000000 81,0000000 6,0000000 Prefeitura Municipal de Itanhandu RELATÓRIO DE PEDIDOS PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 336 - 02.10. FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 050230001 050230005 050230009 050230019 - 3457 PÁGINA: 25 DATA EMISSÃO: 19-07-2013 DATA: 14-06-2013 .12.306.0010.2043.3.3.90.30.00 - 5937 - ANTÔNIO DAVID CARVALHO MOREIRA ITENS FMT EMB U/E BATATA INGLESA TOMATE BETERRABA CENOURA U U U U KG KG KG KG 1 1 1 1 QUANTIDADE 120 18 30 54 VALOR TOTAL DO PEDIDO: PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 140 - 02.05. FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 3458 DATA: 14-06-2013 V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 130,00 DOTAÇÃO: 389 - 02.10. 3459 UN UN 1 1 DOTAÇÃO: 389 - 02.10. 100 25 40,0000000 90,0000000 DATA: 14-06-2013 618 - RESTAURANTE E LANCHONETE KENTAK LTDA-EPP SERVIÇOS FMT EMB U/E PEDIDO DE COMPRA Nº: DESCRIÇÃO U U .13.392.0012.2034.3.3.90.39.00 - - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA 05 JURADOS QUE FARÃO A PRÉ-SELEÇÃO DAS MUSICAS DO 27º FESTIVAL DE M FORNECEDOR: R$ 516,00 141 - JATHAJU COMERCIAL FERR/FERRAMENTAS LTDA EPP ITENS FMT EMB U/E QUANTIDADE PEDIDO DE COMPRA Nº: DESCRIÇÃO 264,0000000 63,0000000 67,5000000 121,5000000 .18.542.0017.2021.3.3.90.30.00 - 130080001 - MASCARA DESCARTAVEL BRANCA C/ TIRAS 220760001 - OCULOS DE PROTEÇAO E SEGURANÇA FORNECEDOR: V. UNITÁRIO 3460 UN QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 100,00 0 1 100,0000000 DATA: 14-06-2013 .13.392.0012.2034.3.3.90.39.00 - 370 - HOTEL TERRA SUL LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS DE JURADOS QUE FARÃO A PRÉ-SELEÇÃO DAS MUSICAS DO 27º FESTIVAL SERVIÇOS FMT EMB U/E UN 0 QUANTIDADE 1 VALOR TOTAL DO PEDIDO: V. UNITÁRIO 120,0000000 R$ 120,00 Prefeitura Municipal de Itanhandu RELATÓRIO DE PEDIDOS PEDIDO DE COMPRA Nº: 3461 PÁGINA: 26 DATA EMISSÃO: 19-07-2013 DATA: 14-06-2013 DOTAÇÃO: 250 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.48.00 FORNECEDOR: 5998 - JORGE DAMIAO DA SILVA DESCRIÇÃO - AUXILIO PARA PAGAMENTO DE OCULOS DE GRAU AO PACIENTE JORGE DAMIÃO DA SILVA, ASSISTIDO PELA SEC. MUN. SERVIÇOS FMT EMB U/E UN 0 QUANTIDADE 1 VALOR TOTAL DO PEDIDO: PEDIDO DE COMPRA Nº: 3462 V. UNITÁRIO 100,0000000 R$ 100,00 DATA: 14-06-2013 DOTAÇÃO: 250 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.48.00 FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 6133 - JAQUELINE FATIMA DE CARVALHO REIS LEITE SERVIÇOS FMT EMB U/E - AUXILIO PARA PAGAMENTO DE CIRURGIA ORTOPEDICA A PACIENTE JAQUELINE FATIMA CARVALHO REIS LEITE, ASSIS UN 0 QUANTIDADE 1 VALOR TOTAL DO PEDIDO: PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 353 - 02.10. FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 3470 DATA: 14-06-2013 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE 04 PNEUS DO ONIBUS DE PLACA BWK 5285, DE USO DO TRANSP. ESCOLAR DO DOTAÇÃO: 456 - 02.11. FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 3472 UN QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 80,00 0 1 DATA: 17-06-2013 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA EM 01 PORTA DE AÇO NA ESTAÇÃO RODOVIARIA MUNICIPAL. UN 0 QUANTIDADE 1 VALOR TOTAL DO PEDIDO: DOTAÇÃO: 24 - 02.01. FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 80,0000000 .26.782.0039.2052.3.3.90.36.00 - 456 - EDERSON CLAYTON FELIX DE OLIVEIRA SERVIÇOS FMT EMB U/E PEDIDO DE COMPRA Nº: R$ 1.000,00 .12.361.0033.2061.3.3.90.36.00 - 1732 - DANILTON DONIZETE FERRAZ SERVIÇOS FMT EMB U/E PEDIDO DE COMPRA Nº: V. UNITÁRIO 1.000,0000000 3474 V. UNITÁRIO 200,0000000 R$ 200,00 DATA: 17-06-2013 .04.122.0026.2004.3.3.90.36.00 - 2519 - BENEDITA MARGARIDA JOSE SERVIÇOS FMT EMB U/E - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COZINHEIRA PARA PREPAR ALMOÇO PARA SER SERVIDO DURANTE A 188ª ASSEMBLEIA UN QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 905,00 0 1 905,0000000 Prefeitura Municipal de Itanhandu RELATÓRIO DE PEDIDOS PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 24 - 02.01. FORNECEDOR: 3475 PÁGINA: 27 DATA EMISSÃO: 19-07-2013 DATA: 17-06-2013 .04.122.0026.2004.3.3.90.36.00 - 1263 - LUIZ DA SILVA SERVIÇOS FMT EMB U/E DESCRIÇÃO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO DE CAFÉ CAIPIRA PARA SER SERVIDO DURANTE A 188ª ASSEMBLEIA GERAL DA UN 0 QUANTIDADE 1 VALOR TOTAL DO PEDIDO: PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 414 - 02.11. FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 3477 FORNECEDOR: DESCRIÇÃO R$ 655,00 DATA: 17-06-2013 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 02 CARIMBOS AUTOMATICOS, PARA A SEC. MUN. DE SERV. GERAIS E TR DOTAÇÃO: 411 - 02.11. 655,0000000 .15.452.0014.2051.3.3.90.39.00 - 5546 - MARIA REGINA FERNANDES SERVIÇOS FMT EMB U/E PEDIDO DE COMPRA Nº: V. UNITÁRIO 3488 UN QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 60,00 0 1 60,0000000 DATA: 17-06-2013 .15.452.0014.2051.3.3.90.30.00 - 141 - JATHAJU COMERCIAL FERR/FERRAMENTAS LTDA EPP ITENS FMT EMB U/E QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 51,00 030720015 - PARAFUSO PEDIDO DE COMPRA Nº: U 3498 UN 1 60 51,0000000 DATA: 17-06-2013 DOTAÇÃO: 247 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.33.00 FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 5185 - ALUIZIO DE JESUS FARIA SERVIÇOS FMT EMB U/E - IMPORTANCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL AO MOTORISTA SUPRACITADO, DURANTE VIAGEM A SÃO SEB PEDIDO DE COMPRA Nº: 3527 UN QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 100,00 0 1 100,0000000 DATA: 18-06-2013 DOTAÇÃO: 247 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.33.00 FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 1224 - PAULO SERGIO MONTEIRO SALES SERVIÇOS FMT EMB U/E - IMPORTANCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL AO MOTORISTA SUPRACITADO, DURANTE VIAGEM A CAMPINA UN QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 50,00 0 1 50,0000000 Prefeitura Municipal de Itanhandu RELATÓRIO DE PEDIDOS PEDIDO DE COMPRA Nº: 3528 PÁGINA: 28 DATA EMISSÃO: 19-07-2013 DATA: 18-06-2013 DOTAÇÃO: 247 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.33.00 FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 1224 - PAULO SERGIO MONTEIRO SALES SERVIÇOS FMT EMB U/E - IMPORTANCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL E PEDAGIO AO MOTORISTA SUPRACITADO, DURANTE VIAGEM UN 0 QUANTIDADE 1 VALOR TOTAL DO PEDIDO: PEDIDO DE COMPRA Nº: 3529 V. UNITÁRIO 253,6000000 R$ 253,60 DATA: 18-06-2013 DOTAÇÃO: 250 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.48.00 FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 6137 - FRANCISCO ANDRE DE ALVARENGA SERVIÇOS FMT EMB U/E - AUXILIO PARA PAGAMENTO DE HOSPEDAGENS PARA O ACOMPANHANTE DA PACIENTE MARIA APARECIDA DE ALVARENGA, PEDIDO DE COMPRA Nº: 3532 UN QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 300,00 0 1 300,0000000 DATA: 18-06-2013 DOTAÇÃO: 250 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.48.00 FORNECEDOR: 6138 - DIVA SOARES DE SOUZA DESCRIÇÃO - AUXILIO PARA PAGAMENTO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA A PACIENTE DIVA SOARES DE SOUZA, ASSISTIDA PELA PEDIDO DE COMPRA Nº: 3539 SERVIÇOS FMT EMB U/E UN QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 250,00 0 1 250,0000000 DATA: 18-06-2013 DOTAÇÃO: 250 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.48.00 FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 5848 - WANTUIL BARBOSA LAMIM - AUXILIO PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS DE ONIBUS AO PACIENTE WANTUIL BARBOSA LAMIN, PARA CONSULTA COM H SERVIÇOS FMT EMB U/E UN 0 QUANTIDADE 1 VALOR TOTAL DO PEDIDO: V. UNITÁRIO 15,5000000 R$ 15,50 Prefeitura Municipal de Itanhandu RELATÓRIO DE PEDIDOS PEDIDO DE COMPRA Nº: 3541 PÁGINA: 29 DATA EMISSÃO: 19-07-2013 DATA: 18-06-2013 DOTAÇÃO: 177 - 02.07.01.10.122.0027.2081.3.3.90.30.00 FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 92 - PADARIA E LEITERIA PARAISO DE ITANHANDU LTDA.-EPP ITENS FMT EMB U/E QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 331,00 050470001 - BOLO 050470002 - BOLO SALGADO 050470003 - BOLO - 02 FORMAS PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 332 - 02.10. FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 050040002 050150007 050270018 050270022 050470001 - U U U 3542 UN KG UN 1 1 1 2 1 1 110,0000000 111,0000000 110,0000000 DATA: 18-06-2013 .12.122.0002.2020.3.3.90.30.00 - 92 - PADARIA E LEITERIA PARAISO DE ITANHANDU LTDA.-EPP ITENS FMT EMB U/E QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 246,00 BISCOITO TIPO MARIA SALGADOS MINI PÃO DE QUEIJO MINI SALGADOS BOLO PEDIDO DE COMPRA Nº: 3543 U U U U U KG UN UN UN UN 1 1 1 1 1 2 15 90 200 1 44,0000000 33,0000000 72,0000000 70,0000000 27,0000000 DATA: 18-06-2013 DOTAÇÃO: 116 - 02.04.03.08.244.0040.2093.3.3.90.30.00 FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 050270018 050270022 050470001 050470003 050470004 - MINI MINI BOLO BOLO BOLO 92 - PADARIA E LEITERIA PARAISO DE ITANHANDU LTDA.-EPP ITENS FMT EMB U/E QUANTIDADE PÃO DE QUEIJO SALGADOS U U U U U - 02 FORMAS - 01 FORMA UN UN UN UN UN 1 1 1 1 1 90 30 1 1 1 VALOR TOTAL DO PEDIDO: PEDIDO DE COMPRA Nº: 3544 V. UNITÁRIO 72,0000000 10,5000000 7,0000000 17,0000000 6,0000000 R$ 112,50 DATA: 18-06-2013 DOTAÇÃO: 258 - 02.07.01.10.303.0028.2047.3.3.90.32.00 FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 1316 - MED CENTER COMERCIAL LTDA ITENS FMT EMB U/E 080610018 - CEFALEXINA 500 MG CP 090010378 - BROMOPRIDA 4MG/ML SOL. ORAL FR. C/ 20ML 090010414 - GLICAZIDA 80 MG CP 090010420 - NEOMICINA 5MG + BACITRACINA 250UI/G POMADA BISNAGA 10 GR 090010547 - LORATADINA 10 MG CP QUANTIDADE V. UNITÁRIO U U UN UN 1 1 2000 50 222,0000000 34,0000000 U U UN UN 1 1 480 200 84,0000000 123,0000000 U UN 1 4000 152,0000000 VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 615,00 Prefeitura Municipal de Itanhandu RELATÓRIO DE PEDIDOS PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 425 - 02.11. FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 3545 PÁGINA: 30 DATA EMISSÃO: 19-07-2013 DATA: 18-06-2013 .17.512.0016.2037.3.3.90.39.00 - 6011 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DE MINAS GERAIS SERVIÇOS FMT EMB U/E QUANTIDADE V. UNITÁRIO - IMPORTANCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE R.R.T. REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO DE INSTALAÇÕES HIDROS UN 0 1 VALOR TOTAL DO PEDIDO: PEDIDO DE COMPRA Nº: 3546 67,0900000 R$ 67,09 DATA: 18-06-2013 DOTAÇÃO: 122 - 02.04.03.08.244.0045.2094.3.3.90.48.00 FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 6141 - CASSIA APARECIDA DE ARAUJO SERVIÇOS FMT EMB U/E - AUXILIO PARA PAGAMENTO DE URNA MORTUARIA PARA O SR. JULIO CESAR DA SILVA, CONCUNHADO DA MUNICIPE SUP PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 469 - 02.13. FORNECEDOR: 3581 UN QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 305,00 0 1 305,0000000 DATA: 19-06-2013 .23.695.0020.2036.3.3.90.36.00 - 1263 - LUIZ DA SILVA DESCRIÇÃO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO DE CAFÉ TIPICO RURAL PARA PARTICIPANTES DA REUNIÃO DO FESTIVAL GAST PEDIDO DE COMPRA Nº: 3582 SERVIÇOS FMT EMB U/E UN QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 130,00 0 1 130,0000000 DATA: 19-06-2013 DOTAÇÃO: 247 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.33.00 FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 5419 - SAMUEL GONCALVES - IMPORTANCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL E PEDAGIO AO MOTORISTA SUPRACITADO, DURANTE VIAGEM SERVIÇOS FMT EMB U/E UN 0 QUANTIDADE 1 VALOR TOTAL DO PEDIDO: V. UNITÁRIO 79,0000000 R$ 79,00 Prefeitura Municipal de Itanhandu RELATÓRIO DE PEDIDOS PEDIDO DE COMPRA Nº: 3583 PÁGINA: 31 DATA EMISSÃO: 19-07-2013 DATA: 19-06-2013 DOTAÇÃO: 250 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.48.00 FORNECEDOR: 6143 - MARIA CANDIDA FONSECA SERVIÇOS FMT EMB U/E DESCRIÇÃO - AUXILIO PARA PAGAMENTO DE EXAME ANGIO-RESSONANCIA MAGNETICA CERVICAL PARA A PACIENTE MARIA CANDIDA F UN 0 QUANTIDADE 1 VALOR TOTAL DO PEDIDO: PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 414 - 02.11. FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 3584 450,0000000 R$ 450,00 DATA: 19-06-2013 .15.452.0014.2051.3.3.90.39.00 - 6084 - VALDIR ELIZIARIO DA SILVA ME SERVIÇOS FMT EMB U/E - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BOMBISTA, MANUTENÇÃO E REPARO DO RADIADOR DA CARREGADEIRA, DE USO DA SEC. M UN 0 QUANTIDADE 1 VALOR TOTAL DO PEDIDO: PEDIDO DE COMPRA Nº: V. UNITÁRIO 3595 V. UNITÁRIO 1.800,0000000 R$ 1.800,00 DATA: 19-06-2013 DOTAÇÃO: 223 - 02.07.01.10.302.0030.2050.3.3.90.32.00 FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 5177 - DERMEFARMA FARMACIA LTDA ME ITENS FMT EMB U/E 090010485 - MEDICAMENTOS GENÉRICOS CONSTANTES DA LISTA OFICIAL DE PREÇOS ABC FARMA 090010486 - MEDICAMENTOS ÉTICOS CONSTANTES DA LISTA OFICIAL DE PREÇOS ABC FARMA U UN 1 U UN 1 QUANTIDADE 1 1 VALOR TOTAL DO PEDIDO: PEDIDO DE COMPRA Nº: 3597 V. UNITÁRIO 58,4800000 447,5900000 R$ 506,07 DATA: 19-06-2013 DOTAÇÃO: 264 - 02.07.01.10.303.0028.2048.3.3.90.32.00 FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 5177 - DERMEFARMA FARMACIA LTDA ME ITENS FMT EMB U/E 090010485 - MEDICAMENTOS GENÉRICOS CONSTANTES DA LISTA OFICIAL DE PREÇOS ABC FARMA 090010486 - MEDICAMENTOS ÉTICOS CONSTANTES DA LISTA OFICIAL DE PREÇOS ABC FARMA 090010487 - MEDICAMENTOS SIMILARES CONSTANTES DA LISTA OFICIAL DE PREÇOS ABC FARMA QUANTIDADE 1 V. UNITÁRIO U UN 1 U UN 1 1 2.322,0600000 U UN 1 1 426,9200000 VALOR TOTAL DO PEDIDO: 695,4700000 R$ 3.444,45 Prefeitura Municipal de Itanhandu RELATÓRIO DE PEDIDOS PEDIDO DE COMPRA Nº: 3598 PÁGINA: 32 DATA EMISSÃO: 19-07-2013 DATA: 19-06-2013 DOTAÇÃO: 290 - 02.07.01.10.306.0031.2067.3.3.90.32.00 FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 4801 - DROGA REDE ITANHANDU LTDA ME ITENS FMT EMB U/E 050160014 - LEITE NAN 1 - 400 G U UN 1 QUANTIDADE 21 VALOR TOTAL DO PEDIDO: PEDIDO DE COMPRA Nº: 3599 V. UNITÁRIO 264,6000000 R$ 264,60 DATA: 19-06-2013 DOTAÇÃO: 264 - 02.07.01.10.303.0028.2048.3.3.90.32.00 FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 5177 - DERMEFARMA FARMACIA LTDA ME ITENS FMT EMB U/E 090010485 - MEDICAMENTOS GENÉRICOS CONSTANTES DA LISTA OFICIAL DE PREÇOS ABC FARMA 090010486 - MEDICAMENTOS ÉTICOS CONSTANTES DA LISTA OFICIAL DE PREÇOS ABC FARMA 090010487 - MEDICAMENTOS SIMILARES CONSTANTES DA LISTA OFICIAL DE PREÇOS ABC FARMA QUANTIDADE UN 1 1 15,7700000 U UN 1 1 565,5500000 U UN 1 1 22,1200000 VALOR TOTAL DO PEDIDO: PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 389 - 02.10. FORNECEDOR: 3613 V. UNITÁRIO U R$ 603,44 DATA: 20-06-2013 .13.392.0012.2034.3.3.90.39.00 - 44 - ABRIL S/A SERVIÇOS FMT EMB U/E DESCRIÇÃO - ASSINATURA ANUAL DA REVISTA VEJA, PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL. PEDIDO DE COMPRA Nº: 3614 UN QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 333,45 0 1 333,4500000 DATA: 20-06-2013 DOTAÇÃO: 250 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.48.00 FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 5493 - VANICE APARECIDA FONSECA SERVIÇOS FMT EMB U/E - AUXILIO PARA PAGAMENTO DE CONSULTA DA PACIENTE APARECIDA DA NATIVIDADE JACOB, MÃE DA MUNICIPE SUPRAC UN 0 QUANTIDADE 1 VALOR TOTAL DO PEDIDO: V. UNITÁRIO 150,0000000 R$ 150,00 Prefeitura Municipal de Itanhandu RELATÓRIO DE PEDIDOS PEDIDO DE COMPRA Nº: 3615 PÁGINA: 33 DATA EMISSÃO: 19-07-2013 DATA: 20-06-2013 DOTAÇÃO: 250 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.48.00 FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 4164 - RODRIGO APARECIDO PINTO SERVIÇOS FMT EMB U/E - AUXILIO PARA PAGAMENTO DE HOSPEDAGENS PARA ACOMPNHANTE DA PACIENTE ROSANA MARIA PINTO GOMES, MÃE DO UN 0 QUANTIDADE 1 VALOR TOTAL DO PEDIDO: PEDIDO DE COMPRA Nº: 3616 V. UNITÁRIO 300,0000000 R$ 300,00 DATA: 20-06-2013 DOTAÇÃO: 250 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.48.00 FORNECEDOR: 3617 - CRISTIANE DE SOUZA DESCRIÇÃO - AUXILIO PARA PAGAMENTO DE EXAME NASOFIBROLARINGOSCOPIA DA PACIENTE ANA HELENA DE SOUZA SIQUEIRA, FIL PEDIDO DE COMPRA Nº: 3617 SERVIÇOS FMT EMB U/E UN QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 200,00 0 1 200,0000000 DATA: 20-06-2013 DOTAÇÃO: 250 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.48.00 FORNECEDOR: 5848 - WANTUIL BARBOSA LAMIM DESCRIÇÃO - AUXILIO PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS DE ONIBUS AO PACIENTE WANTUIL BARBOSA LAMIN, ASSISTIDO PELA SEC. PEDIDO DE COMPRA Nº: 3639 SERVIÇOS FMT EMB U/E UN QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 15,50 0 1 15,5000000 DATA: 21-06-2013 DOTAÇÃO: 247 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.33.00 FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 1801 - RICARDO A. FONSECA DA SILVA SERVIÇOS FMT EMB U/E - IMPORTANCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL AO MOTORISTA SUPRACITADO, DURANTE VIAGEM A SÃO SEB UN 0 QUANTIDADE 1 VALOR TOTAL DO PEDIDO: V. UNITÁRIO 100,0000000 R$ 100,00 Prefeitura Municipal de Itanhandu RELATÓRIO DE PEDIDOS PEDIDO DE COMPRA Nº: 3640 PÁGINA: 34 DATA EMISSÃO: 19-07-2013 DATA: 21-06-2013 DOTAÇÃO: 247 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.33.00 FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 1801 - RICARDO A. FONSECA DA SILVA SERVIÇOS FMT EMB U/E - IMPORTANCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL AO MOTORISTA SUPRACITADO, DURANTE VIAGEM A SÃO SEB UN 0 QUANTIDADE 1 VALOR TOTAL DO PEDIDO: PEDIDO DE COMPRA Nº: 3641 V. UNITÁRIO 100,0000000 R$ 100,00 DATA: 21-06-2013 DOTAÇÃO: 69 - 02.04.03.08.241.0004.2083.3.3.90.39.00 FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 4603 - GRACA E GUIDA TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME SERVIÇOS FMT EMB U/E QUANTIDADE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE INTEGRANTES DO CONVIVER, PARA PASSEIO CULTURAL NA CIDADE DE B UN 0 1 VALOR TOTAL DO PEDIDO: PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 371 - 02.10. FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 3642 DATA: 21-06-2013 15 - CEMIG COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS SERVIÇOS FMT EMB U/E QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 24,64 PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 371 - 02.10. DESCRIÇÃO 3657 UN 0 1 DATA: 24-06-2013 5773 - CARTORIO DE REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS CIVIL DAS PESSOAS JURID SERVIÇOS FMT EMB U/E QUANTIDADE V. UNITÁRIO UN 0 1 VALOR TOTAL DO PEDIDO: PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 140 - 02.05. DESCRIÇÃO 24,6400000 .12.365.0007.2028.3.3.90.39.00 - - IMPORTANCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE REGISTRO DE ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA E AVERBAÇÃO FORNECEDOR: R$ 2.200,00 .12.365.0007.2028.3.3.90.39.00 - - CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE MUNICIPAL. FORNECEDOR: V. UNITÁRIO 2.200,0000000 3659 225,2300000 R$ 225,23 DATA: 24-06-2013 .18.542.0017.2021.3.3.90.30.00 - 1454 - ANAGROV LTDA 110130009 - ENXADA ITENS FMT EMB U/E U UN QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 25,00 1 1 25,0000000 Prefeitura Municipal de Itanhandu RELATÓRIO DE PEDIDOS PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 411 - 02.11. FORNECEDOR: 3660 PÁGINA: 35 DATA EMISSÃO: 19-07-2013 DATA: 24-06-2013 .15.452.0014.2051.3.3.90.30.00 - 1454 - ANAGROV LTDA ITENS FMT EMB U/E DESCRIÇÃO 220060007 - EMBORNAL 220060008 - CANELEIRA U U UN UN 1 1 QUANTIDADE 3 1 VALOR TOTAL DO PEDIDO: PEDIDO DE COMPRA Nº: 3661 V. UNITÁRIO 99,0000000 28,0000000 R$ 127,00 DATA: 24-06-2013 DOTAÇÃO: 280 - 02.07.01.10.305.0029.2049.3.3.90.30.00 FORNECEDOR: 1454 - ANAGROV LTDA ITENS DESCRIÇÃO FMT EMB 010090003 - RODILON - BLOCOS PARAFINADOS PEDIDO DE COMPRA Nº: 3681 U KG U/E QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 480,00 1 10 480,0000000 DATA: 25-06-2013 DOTAÇÃO: 247 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.33.00 FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 1801 - RICARDO A. FONSECA DA SILVA SERVIÇOS FMT EMB U/E - IMPORTANCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL AO MOTORISTA SUPRACITADO, DURANTE VIAGEM A SÃO SEB PEDIDO DE COMPRA Nº: 3682 UN QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 100,00 0 1 100,0000000 DATA: 25-06-2013 DOTAÇÃO: 119 - 02.04.03.08.244.0040.2093.3.3.90.39.00 FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 39 - GUIDA TRANSPORTE E TURISMO LTDA-EPP SERVIÇOS FMT EMB U/E - FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTES PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME PROC. LIC. 027/2013 - INEX PEDIDO DE COMPRA Nº: 3683 UN QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 91,80 0 60 91,8000000 DATA: 25-06-2013 DOTAÇÃO: 250 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.48.00 FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 6119 - RONALD TEIXEIRA MARTINS SERVIÇOS FMT EMB U/E - AUXILIO PARA PAGAMENTO DE EXAME PAAF AO PACIENTE RONALD TEIXEIRA MARTINS, ASSISTIDO PELA SEC. MUN. D UN QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 200,00 0 1 200,0000000 Prefeitura Municipal de Itanhandu RELATÓRIO DE PEDIDOS PEDIDO DE COMPRA Nº: 3684 PÁGINA: 36 DATA EMISSÃO: 19-07-2013 DATA: 25-06-2013 DOTAÇÃO: 250 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.48.00 FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 3881 - MARIA APARECIDA NORONHA SERVIÇOS FMT EMB U/E - AUXILIO PARA PAGAMENTO DE RESSONANCIA MAGNETICA DE ENCEFALO DA PACIENTE KAMILA DE CASSIA NORONHA MON UN 0 QUANTIDADE 1 VALOR TOTAL DO PEDIDO: PEDIDO DE COMPRA Nº: 3685 V. UNITÁRIO 450,0000000 R$ 450,00 DATA: 25-06-2013 DOTAÇÃO: 250 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.48.00 FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 4739 - PEDRO DA SILVA GONCALVES SERVIÇOS FMT EMB U/E - AUXILIO PARA PAGAMENTO DE CONSULTA COM ENDOCRINOLOGISTA AO PACIENTE PEDRO SILVA GONÇALVES, ASSISTIDA PEDIDO DE COMPRA Nº: 3686 UN QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 150,00 0 1 150,0000000 DATA: 25-06-2013 DOTAÇÃO: 250 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.48.00 FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 4208 - LUCIA MARIA GUIMARAES DAS CHAGAS SERVIÇOS FMT EMB U/E - AUXILIO PARA PAGAMENTO DE TOMOGRAFIA DE CRANIO E FACE DA PACIENTE AMANDA DE FATIMA DAS CHAGAS, FILHA PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 40 - 02.02. FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 3704 UN QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 760,00 0 1 760,0000000 DATA: 26-06-2013 .06.181.0003.2007.3.3.90.39.00 - 618 - RESTAURANTE E LANCHONETE KENTAK LTDA-EPP SERVIÇOS FMT EMB U/E - FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A POLICIAIS CIVIS, DURANTE OPERAÇÃO ESPECIAL NO MUNICIPIO. UN 0 QUANTIDADE 1 VALOR TOTAL DO PEDIDO: PEDIDO DE COMPRA Nº: 3707 V. UNITÁRIO 151,0000000 R$ 151,00 DATA: 26-06-2013 DOTAÇÃO: 250 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.48.00 FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 5028 - PAULO FERREIRA SALES - AUXILIO PARA PAGAMENTO DE CONSULTA COM CARDIOLOGISTA AO PACIENTE PAULO FERREIRA SALES, ASSISTIDO PEL SERVIÇOS FMT EMB U/E UN QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 400,00 0 1 400,0000000 Prefeitura Municipal de Itanhandu RELATÓRIO DE PEDIDOS PEDIDO DE COMPRA Nº: 3708 PÁGINA: 37 DATA EMISSÃO: 19-07-2013 DATA: 26-06-2013 DOTAÇÃO: 249 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.39.00 FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 2043 - DANIEL MOREIRA TISO - ME SERVIÇOS FMT EMB U/E - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO EM 01 BALANÇA PEDIATRICA DIGITAL DE UTILIZAÇÃO DO CENTRO DE SAUDE DO UN 0 QUANTIDADE 1 VALOR TOTAL DO PEDIDO: PEDIDO DE COMPRA Nº: 3709 V. UNITÁRIO 250,0000000 R$ 250,00 DATA: 26-06-2013 DOTAÇÃO: 249 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.39.00 FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 2043 - DANIEL MOREIRA TISO - ME SERVIÇOS FMT EMB U/E - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO DE 01 APARELHO COLPOSCOPIO DE UTILIZAÇÃO DO CENTRO DE SAUDE DONA LEO PEDIDO DE COMPRA Nº: 3710 UN QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 90,00 0 1 90,0000000 DATA: 26-06-2013 DOTAÇÃO: 194 - 02.07.01.10.301.0031.2009.3.3.90.39.00 FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 2043 - DANIEL MOREIRA TISO - ME SERVIÇOS FMT EMB U/E - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO DE 01 INALADOR DE UTILIZAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DANIEL RIBEI PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 389 - 02.10. FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 3711 UN QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 62,00 0 1 62,0000000 DATA: 26-06-2013 .13.392.0012.2034.3.3.90.39.00 - 179 - ITANHANDU VIDEO LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 01 ADESIVO PARA COLOCAÇÃO EM UMA PLACA ATRÁS DA PRAÇA DA BIBLI SERVIÇOS FMT EMB U/E UN 0 QUANTIDADE 1 VALOR TOTAL DO PEDIDO: V. UNITÁRIO 15,0000000 R$ 15,00 Prefeitura Municipal de Itanhandu RELATÓRIO DE PEDIDOS PEDIDO DE COMPRA Nº: 3712 PÁGINA: 38 DATA EMISSÃO: 19-07-2013 DATA: 26-06-2013 DOTAÇÃO: 194 - 02.07.01.10.301.0031.2009.3.3.90.39.00 FORNECEDOR: 179 - ITANHANDU VIDEO LTDA DESCRIÇÃO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE UM BANNER COM A ESCALA OPTOMETRICA NA MEDIDA 60 X 28 CM, COM D SERVIÇOS FMT EMB U/E UN 0 QUANTIDADE 1 VALOR TOTAL DO PEDIDO: PEDIDO DE COMPRA Nº: 3713 V. UNITÁRIO 60,0000000 R$ 60,00 DATA: 26-06-2013 DOTAÇÃO: 181 - 02.07.01.10.122.0027.2081.4.4.90.52.00 FORNECEDOR: 296 - AGOSTINHO RIBEIRO ME BENS FMT EMB U/E DESCRIÇÃO 01.002.0007 - QUADROS PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 371 - 02.10. FORNECEDOR: DESCRIÇÃO QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 210,00 0 3714 1 DATA: 26-06-2013 .12.365.0007.2028.3.3.90.39.00 - 2043 - DANIEL MOREIRA TISO - ME SERVIÇOS FMT EMB U/E - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE BICOS DA REGUA DE SAIDA, LIMPEZA DE VALVULAS E DO CABEÇOTE UN 0 QUANTIDADE 1 VALOR TOTAL DO PEDIDO: PEDIDO DE COMPRA Nº: 210,0000000 3718 V. UNITÁRIO 320,0000000 R$ 320,00 DATA: 26-06-2013 DOTAÇÃO: 250 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.48.00 FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 4367 - MAURICIO DULCE RIBEIRO SERVIÇOS FMT EMB U/E - AUXILIO PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VIAGEM DO PACIENTE MAURICIO DULCE RIBEIRO, PARA TRATAMENT UN QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 35,00 0 1 35,0000000 Prefeitura Municipal de Itanhandu RELATÓRIO DE PEDIDOS PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 352 - 02.10. FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 030040008 030040018 030040089 030280013 030860001 031140007 - 3719 PÁGINA: 39 DATA EMISSÃO: 19-07-2013 DATA: 26-06-2013 .12.361.0033.2061.3.3.90.30.00 - 2164 - APEC VEICULOS S/A ITENS FMT EMB U/E FILTRO DE OLEO FILTRO DE COMBUSTIVEL ELEMENTO FILTRANTE ANEL (JOGO) OLEO DE MOTOR LIMPADOR DE PARA-BRISA U U U U U U UN UN UN UN UN UN 1 1 1 1 1 1 QUANTIDADE 1 1 1 1 4 1 VALOR TOTAL DO PEDIDO: PEDIDO DE COMPRA Nº: 3755 V. UNITÁRIO 21,2500000 14,6700000 61,1300000 2,0300000 92,0000000 6,2900000 R$ 197,37 DATA: 27-06-2013 DOTAÇÃO: 250 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.48.00 FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 6146 - FRANCINE LEVENHAGEM RODRIGUES SERVIÇOS FMT EMB U/E - AUXILIO PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTO A PACIENTE FRANCINE LEVENHAGEM RODRIGUES, ASSISTIDA PELA SEC. UN 0 QUANTIDADE 1 VALOR TOTAL DO PEDIDO: PEDIDO DE COMPRA Nº: 3757 V. UNITÁRIO 304,3000000 R$ 304,30 DATA: 27-06-2013 DOTAÇÃO: 245 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.30.00 FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 161 - DAISY MADURO ZARONI MEGALE ITENS FMT EMB U/E 240030084 - SOLUCAO DE SULFATO DE ZINCO 33% MANIPULADA U UN 1 QUANTIDADE 1 VALOR TOTAL DO PEDIDO: PEDIDO DE COMPRA Nº: 3758 V. UNITÁRIO 42,0000000 R$ 42,00 DATA: 27-06-2013 DOTAÇÃO: 250 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.48.00 FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 5772 - MARIA DAS GRACAS RODRIGUES RIBEIRO SERVIÇOS FMT EMB U/E - AUXILIO PARA PAGAMENTO DE CONSULTA COM IMUNOLOGISTA AO PACIENTE JOÃO WILSON RIBEIRO, MARIDO DA MUNIC UN QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 75,00 0 1 75,0000000 Prefeitura Municipal de Itanhandu RELATÓRIO DE PEDIDOS PEDIDO DE COMPRA Nº: 3759 PÁGINA: 40 DATA EMISSÃO: 19-07-2013 DATA: 27-06-2013 DOTAÇÃO: 250 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.48.00 FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 6090 - CLEMENTE GONCALVES DOS SANTOS SERVIÇOS FMT EMB U/E - AUXILIO PARA PAGAMENTO DE CONSULTA COM CIRURGIÃO VASCULAR AO PACIENTE CLEMENTE GONÇALVES DOS SANTOS, UN 0 QUANTIDADE 1 VALOR TOTAL DO PEDIDO: PEDIDO DE COMPRA Nº: 3761 V. UNITÁRIO 180,0000000 R$ 180,00 DATA: 27-06-2013 DOTAÇÃO: 250 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.48.00 FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 4208 - LUCIA MARIA GUIMARAES DAS CHAGAS SERVIÇOS FMT EMB U/E - AUXILIO PARA PAGAMENTO DE TOMOGRAFIA DE CRANIO E FACE DA PACIENTE AMANDA DE FATIMA DAS CHAGAS, FILHA PEDIDO DE COMPRA Nº: 3762 UN QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 700,00 0 1 700,0000000 DATA: 27-06-2013 DOTAÇÃO: 249 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.39.00 FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 2043 - DANIEL MOREIRA TISO - ME SERVIÇOS FMT EMB U/E - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO E RECOMPOSIÇÃO DE UM CABO DE ELETRO DE 10 VIAS, DE USO DO CENTRO DE PEDIDO DE COMPRA Nº: 3786 UN QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 100,00 0 1 100,0000000 DATA: 28-06-2013 DOTAÇÃO: 180 - 02.07.01.10.122.0027.2081.3.3.90.39.00 FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 1798 - CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE SERVIÇOS FMT EMB U/E QUANTIDADE - IMPORTANCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO DA SEC. MUN. DE SAUDE, HELENA MARIA VARELLA UN 0 1 VALOR TOTAL DO PEDIDO: V. UNITÁRIO 250,0000000 R$ 250,00 Prefeitura Municipal de Itanhandu RELATÓRIO DE PEDIDOS PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 389 - 02.10. FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 3788 PÁGINA: 41 DATA EMISSÃO: 19-07-2013 DATA: 28-06-2013 .13.392.0012.2034.3.3.90.39.00 - 6011 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DE MINAS GERAIS SERVIÇOS FMT EMB U/E QUANTIDADE V. UNITÁRIO - IMPORTANCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TECNICA, REFERENTE A ELABORAÇÃO D UN 0 1 VALOR TOTAL DO PEDIDO: PEDIDO DE COMPRA Nº: 3789 67,0900000 R$ 67,09 DATA: 28-06-2013 DOTAÇÃO: 250 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.48.00 FORNECEDOR: 6147 - LUIZ FERNANDO FONSECA DESCRIÇÃO - AUXILIO PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTO AO PACIENTE LUIZ FERNANDO FONSECA, ASSISTIDO PELA SEC. MUN. DE PEDIDO DE COMPRA Nº: 3790 SERVIÇOS FMT EMB U/E UN QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 64,70 0 1 64,7000000 DATA: 28-06-2013 DOTAÇÃO: 250 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.48.00 FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 6148 - ANTONIO PINTO DA SILVA SERVIÇOS FMT EMB U/E - AUXILIO PARA PAGAMENTO DE TOMOGRAFIA HELICOIDAL DO CRANIOENCEFALO AO PACIENTE ANTONIO PINTO DA SILVA PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 35 - 02.02. FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 3791 UN QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 240,00 0 1 240,0000000 DATA: 28-06-2013 .04.122.0002.2003.3.3.90.39.00 - 5016 - CRISTINA CLEMENTINO DA SILVA BUSTAMANTE SERVIÇOS FMT EMB U/E - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FILMAGEM DURANTE MANIFESTAÇÃO, VISANDO A PRESERVAÇÃO DO PATRIMONIO PUBLICO UN 0 QUANTIDADE 1 VALOR TOTAL DO PEDIDO: V. UNITÁRIO 500,0000000 R$ 500,00 Prefeitura Municipal de Itanhandu RELATÓRIO DE PEDIDOS PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 35 - 02.02. FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 3792 PÁGINA: 42 DATA EMISSÃO: 19-07-2013 DATA: 28-06-2013 .04.122.0002.2003.3.3.90.39.00 - 947 - GILBERTO APARECIDO MARINHO - ME SERVIÇOS FMT EMB U/E - FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA SONNER, DURANTE ASSISTENCIA TÉCNICA NA SEC. MUN. UN 0 QUANTIDADE 1 VALOR TOTAL DO PEDIDO: PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 352 - 02.10. FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 030040008 030040018 030040089 030280013 030860001 031140007 - 3793 V. UNITÁRIO 99,0000000 R$ 99,00 DATA: 28-06-2013 .12.361.0033.2061.3.3.90.30.00 - 2164 - APEC VEICULOS S/A ITENS FMT EMB U/E FILTRO DE OLEO FILTRO DE COMBUSTIVEL ELEMENTO FILTRANTE ANEL (JOGO) OLEO DE MOTOR LIMPADOR DE PARA-BRISA PEDIDO DE COMPRA Nº: 3794 U U U U U U UN UN UN UN UN UN QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 197,37 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 21,2500000 14,6700000 61,1300000 2,0300000 92,0000000 6,2900000 DATA: 28-06-2013 DOTAÇÃO: 250 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.48.00 FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 609 - SIMONE ELESBAO DE CASTRO RIBEIRO SERVIÇOS FMT EMB U/E - AUXILIO PARA PAGAMENTO DE CIRURGIA PARA RETIRADA DE PINO DO BRAÇO DO PACIENTE MARCOS VINICIUS CASTRO UN 0 QUANTIDADE 1 VALOR TOTAL DO PEDIDO: PEDIDO DE COMPRA Nº: 3795 V. UNITÁRIO 1.800,0000000 R$ 1.800,00 DATA: 28-06-2013 DOTAÇÃO: 264 - 02.07.01.10.303.0028.2048.3.3.90.32.00 FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 4801 - DROGA REDE ITANHANDU LTDA ME ITENS FMT EMB U/E 090010503 - HUMALOG LISPRO 090010641 - CYMBALTA 60 MG - 28 CP 090010642 - CLOXAZOLAM 2 MG U U U UN UN UN QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 428,32 1 1 1 1 1 1 155,3900000 255,2200000 17,7100000 Prefeitura Municipal de Itanhandu RELATÓRIO DE PEDIDOS PEDIDO DE COMPRA Nº: 3796 PÁGINA: 43 DATA EMISSÃO: 19-07-2013 DATA: 28-06-2013 DOTAÇÃO: 290 - 02.07.01.10.306.0031.2067.3.3.90.32.00 FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 4801 - DROGA REDE ITANHANDU LTDA ME ITENS FMT EMB U/E 050160007 - LEITE EM PO U LA 1 QUANTIDADE 3 VALOR TOTAL DO PEDIDO: PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 50 - 02.03. FORNECEDOR: 3797 DATA: 28-06-2013 26 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IMPORTANCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE TARIFA E DESPESAS EXTRAORDINARIAS COM PUBLICAÇÃO NO D.O.U, REF SERVIÇOS FMT EMB U/E UN 0 QUANTIDADE 1 VALOR TOTAL DO PEDIDO: PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 389 - 02.10. DESCRIÇÃO 103,1100000 R$ 103,11 .04.123.0002.2003.3.3.90.39.00 - DESCRIÇÃO FORNECEDOR: V. UNITÁRIO 3798 V. UNITÁRIO 340,0000000 R$ 340,00 DATA: 28-06-2013 .13.392.0012.2034.3.3.90.39.00 - 179 - ITANHANDU VIDEO LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARTE PARA CONFECÇÃO DO CARTAZ DO 27º FESTIVAL DE MUSICA EM ITANHANDU. SERVIÇOS FMT EMB U/E UN 0 QUANTIDADE 1 VALOR TOTAL DO PEDIDO: V. UNITÁRIO 80,0000000 R$ 80,00 Prefeitura Municipal de Itanhandu RELATÓRIO DE PEDIDOS PÁGINA: 44 DATA EMISSÃO: 19-07-2013 Processo Licitatório nº 12 PP-PREGÃO / REGISTRO DE PREÇOS / 8 PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 35 - 02.02. FORNECEDOR: 3062 DATA: 03-06-2013 .04.122.0002.2003.3.3.90.39.00 - 3156 - JANSEN ROSA ME DESCRIÇÃO 009.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE SEGURANÇA EM PRÉDIOS DA PREFEITURA M. DE ITANHA PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 314 - 02.09. FORNECEDOR: 3063 SERVIÇOS FMT EMB U/E UN QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 85,39 0 1 DATA: 03-06-2013 .04.122.0002.2003.3.3.90.39.00 - 3156 - JANSEN ROSA ME DESCRIÇÃO 009.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE SEGURANÇA EM PRÉDIOS DA PREFEITURA M. DE ITANHA SERVIÇOS FMT EMB U/E UN 0 QUANTIDADE 1 VALOR TOTAL DO PEDIDO: PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 371 - 02.10. FORNECEDOR: 3064 85,3900000 R$ 85,39 DATA: 03-06-2013 3156 - JANSEN ROSA ME 009.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE SEGURANÇA EM PRÉDIOS DA PREFEITURA M. DE ITANHA PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 346 - 02.10. DESCRIÇÃO V. UNITÁRIO .12.365.0007.2028.3.3.90.39.00 - DESCRIÇÃO FORNECEDOR: 85,3900000 3065 SERVIÇOS FMT EMB U/E UN QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 170,78 0 2 170,7800000 DATA: 03-06-2013 .12.361.0006.2025.3.3.90.39.00 - 3156 - JANSEN ROSA ME 009.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE SEGURANÇA EM PRÉDIOS DA PREFEITURA M. DE ITANHA SERVIÇOS FMT EMB U/E UN QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 170,78 0 2 170,7800000 Prefeitura Municipal de Itanhandu RELATÓRIO DE PEDIDOS PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 161 - 02.06. FORNECEDOR: 3066 PÁGINA: 45 DATA EMISSÃO: 19-07-2013 DATA: 03-06-2013 .27.812.0024.2022.3.3.90.39.00 - 3156 - JANSEN ROSA ME DESCRIÇÃO 009.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE SEGURANÇA EM PRÉDIOS DA PREFEITURA M. DE ITANHA SERVIÇOS FMT EMB U/E UN 0 QUANTIDADE 1 VALOR TOTAL DO PEDIDO: PEDIDO DE COMPRA Nº: 3067 V. UNITÁRIO 85,3900000 R$ 85,39 DATA: 03-06-2013 DOTAÇÃO: 119 - 02.04.03.08.244.0040.2093.3.3.90.39.00 FORNECEDOR: 3156 - JANSEN ROSA ME DESCRIÇÃO 009.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE SEGURANÇA EM PRÉDIOS DA PREFEITURA M. DE ITANHA PEDIDO DE COMPRA Nº: 3068 SERVIÇOS FMT EMB U/E UN QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 85,39 0 1 85,3900000 DATA: 03-06-2013 DOTAÇÃO: 180 - 02.07.01.10.122.0027.2081.3.3.90.39.00 FORNECEDOR: 3156 - JANSEN ROSA ME DESCRIÇÃO 009.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE SEGURANÇA EM PRÉDIOS DA PREFEITURA M. DE ITANHA PEDIDO DE COMPRA Nº: 3069 SERVIÇOS FMT EMB U/E UN QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 85,39 0 1 85,3900000 DATA: 03-06-2013 DOTAÇÃO: 249 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.39.00 FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 3156 - JANSEN ROSA ME 009.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE SEGURANÇA EM PRÉDIOS DA PREFEITURA M. DE ITANHA SERVIÇOS FMT EMB U/E UN 0 QUANTIDADE 1 VALOR TOTAL DO PEDIDO: V. UNITÁRIO 85,3900000 R$ 85,39 Prefeitura Municipal de Itanhandu RELATÓRIO DE PEDIDOS PEDIDO DE COMPRA Nº: 3070 PÁGINA: 46 DATA EMISSÃO: 19-07-2013 DATA: 03-06-2013 DOTAÇÃO: 260 - 02.07.01.10.303.0028.2047.3.3.90.39.00 FORNECEDOR: 3156 - JANSEN ROSA ME DESCRIÇÃO 009.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE SEGURANÇA EM PRÉDIOS DA PREFEITURA M. DE ITANHA SERVIÇOS FMT EMB U/E UN 0 QUANTIDADE 1 VALOR TOTAL DO PEDIDO: PEDIDO DE COMPRA Nº: 3071 V. UNITÁRIO 85,3900000 R$ 85,39 DATA: 03-06-2013 DOTAÇÃO: 194 - 02.07.01.10.301.0031.2009.3.3.90.39.00 FORNECEDOR: 3156 - JANSEN ROSA ME DESCRIÇÃO 009.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE SEGURANÇA EM PRÉDIOS DA PREFEITURA M. DE ITANHA PEDIDO DE COMPRA Nº: 3072 SERVIÇOS FMT EMB U/E UN QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 341,56 0 4 341,5600000 DATA: 03-06-2013 DOTAÇÃO: 226 - 02.07.01.10.302.0030.2050.3.3.90.39.00 FORNECEDOR: 3156 - JANSEN ROSA ME DESCRIÇÃO 009.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE SEGURANÇA EM PRÉDIOS DA PREFEITURA M. DE ITANHA PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 371 - 02.10. FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 3074 SERVIÇOS FMT EMB U/E UN QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 85,39 0 1 85,3900000 DATA: 03-06-2013 .12.365.0007.2028.3.3.90.39.00 - 3156 - JANSEN ROSA ME 009.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE SEGURANÇA EM PRÉDIOS DA PREFEITURA M. DE ITANHA SERVIÇOS FMT EMB U/E UN 0 QUANTIDADE 1 VALOR TOTAL DO PEDIDO: V. UNITÁRIO 85,3900000 R$ 85,39 Prefeitura Municipal de Itanhandu RELATÓRIO DE PEDIDOS PEDIDO DE COMPRA Nº: 3075 PÁGINA: 47 DATA EMISSÃO: 19-07-2013 DATA: 03-06-2013 DOTAÇÃO: 102 - 02.04.03.08.244.0004.2090.3.3.90.39.00 FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 3156 - JANSEN ROSA ME 009.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE SEGURANÇA EM PRÉDIOS DA PREFEITURA M. DE ITANHA SERVIÇOS FMT EMB U/E UN 0 QUANTIDADE 1 VALOR TOTAL DO PEDIDO: V. UNITÁRIO 85,3900000 R$ 85,39 Prefeitura Municipal de Itanhandu RELATÓRIO DE PEDIDOS PÁGINA: 48 DATA EMISSÃO: 19-07-2013 Processo Licitatório nº 20 PP-PREGÃO / REGISTRO DE PREÇOS / 6 PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 343 - 02.10. FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 3130 DATA: 04-06-2013 .12.361.0006.2025.3.3.90.30.00 - 6032 - SUPERMERCADO PEDRA DO PICÚ LTDA ITENS FMT EMB U/E 170090001 - BOTIJÃO DE GÁS P/ 13 PEDIDO DE COMPRA Nº: 3131 U UN QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 78,00 1 2 78,0000000 DATA: 04-06-2013 DOTAÇÃO: 233 - 02.07.01.10.302.0030.2054.3.3.90.30.00 FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 6032 - SUPERMERCADO PEDRA DO PICÚ LTDA ITENS FMT EMB U/E 170090001 - BOTIJÃO DE GÁS P/ 13 PEDIDO DE COMPRA Nº: 3132 U UN QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 39,00 1 1 39,0000000 DATA: 04-06-2013 DOTAÇÃO: 177 - 02.07.01.10.122.0027.2081.3.3.90.30.00 FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 6032 - SUPERMERCADO PEDRA DO PICÚ LTDA ITENS FMT EMB U/E 170090001 - BOTIJÃO DE GÁS P/ 13 U UN 1 QUANTIDADE 1 VALOR TOTAL DO PEDIDO: PEDIDO DE COMPRA Nº: 3133 V. UNITÁRIO 39,0000000 R$ 39,00 DATA: 04-06-2013 DOTAÇÃO: 190 - 02.07.01.10.301.0031.2009.3.3.90.30.00 FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 6032 - SUPERMERCADO PEDRA DO PICÚ LTDA ITENS FMT EMB U/E 170090001 - BOTIJÃO DE GÁS P/ 13 PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 140 - 02.05. FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 3134 U UN QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 39,00 1 1 39,0000000 DATA: 04-06-2013 .18.542.0017.2021.3.3.90.30.00 - 6032 - SUPERMERCADO PEDRA DO PICÚ LTDA ITENS FMT EMB U/E 170090001 - BOTIJÃO DE GÁS P/ 13 U UN QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 39,00 1 1 39,0000000 Prefeitura Municipal de Itanhandu RELATÓRIO DE PEDIDOS PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 30 - 02.02. FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 3135 PÁGINA: 49 DATA EMISSÃO: 19-07-2013 DATA: 04-06-2013 .04.122.0002.2003.3.3.90.30.00 - 6032 - SUPERMERCADO PEDRA DO PICÚ LTDA ITENS FMT EMB U/E 170090001 - BOTIJÃO DE GÁS P/ 13 U UN 1 QUANTIDADE 1 VALOR TOTAL DO PEDIDO: PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 411 - 02.11. FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 3136 170090001 - BOTIJÃO DE GÁS P/ 13 DATA: 04-06-2013 U UN 1 QUANTIDADE 1 VALOR TOTAL DO PEDIDO: DOTAÇÃO: 368 - 02.10. FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 3137 170090001 - BOTIJÃO DE GÁS P/ 13 DOTAÇÃO: 368 - 02.10. FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 3138 U UN QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 78,00 1 2 DESCRIÇÃO 78,0000000 DATA: 04-06-2013 U U UN UN 1 1 QUANTIDADE 1 2 VALOR TOTAL DO PEDIDO: FORNECEDOR: R$ 39,00 .12.365.0007.2028.3.3.90.30.00 - 170090002 - BOTIJAO DE GAS P/ 45 170090001 - BOTIJÃO DE GÁS P/ 13 DOTAÇÃO: 368 - 02.10. 39,0000000 DATA: 04-06-2013 6032 - SUPERMERCADO PEDRA DO PICÚ LTDA ITENS FMT EMB U/E PEDIDO DE COMPRA Nº: V. UNITÁRIO .12.365.0007.2028.3.3.90.30.00 - 6032 - SUPERMERCADO PEDRA DO PICÚ LTDA ITENS FMT EMB U/E PEDIDO DE COMPRA Nº: 39,0000000 R$ 39,00 .15.452.0014.2051.3.3.90.30.00 - 6032 - SUPERMERCADO PEDRA DO PICÚ LTDA ITENS FMT EMB U/E PEDIDO DE COMPRA Nº: V. UNITÁRIO 3139 V. UNITÁRIO 158,0000000 78,0000000 R$ 236,00 DATA: 04-06-2013 .12.365.0007.2028.3.3.90.30.00 - 6032 - SUPERMERCADO PEDRA DO PICÚ LTDA ITENS FMT EMB U/E 170090002 - BOTIJAO DE GAS P/ 45 U UN QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 316,00 1 2 316,0000000 Prefeitura Municipal de Itanhandu RELATÓRIO DE PEDIDOS PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 343 - 02.10. FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 3140 PÁGINA: 50 DATA EMISSÃO: 19-07-2013 DATA: 04-06-2013 .12.361.0006.2025.3.3.90.30.00 - 6032 - SUPERMERCADO PEDRA DO PICÚ LTDA ITENS FMT EMB U/E 170090001 - BOTIJÃO DE GÁS P/ 13 U UN 1 QUANTIDADE 3 VALOR TOTAL DO PEDIDO: PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 157 - 02.06. FORNECEDOR: 3237 V. UNITÁRIO 117,0000000 R$ 117,00 DATA: 06-06-2013 .27.812.0024.2022.3.3.90.30.00 - 5706 - DIMIPEL LTDA ITENS DESCRIÇÃO FMT EMB 010010001 - AGUA SANITARIA FRASCO 1000 ML U FR U/E 1 QUANTIDADE 30 VALOR TOTAL DO PEDIDO: PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 157 - 02.06. FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 3239 FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 3247 U FR QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 16,80 1 20 170090002 - BOTIJAO DE GAS P/ 45 170090001 - BOTIJÃO DE GÁS P/ 13 DATA: 07-06-2013 U U UN UN 1 1 QUANTIDADE 2 2 VALOR TOTAL DO PEDIDO: DOTAÇÃO: 343 - 02.10. FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 16,8000000 .12.365.0007.2028.3.3.90.30.00 - 6032 - SUPERMERCADO PEDRA DO PICÚ LTDA ITENS FMT EMB U/E PEDIDO DE COMPRA Nº: R$ 30,00 DATA: 06-06-2013 010070006 - DETERGENTE 500 ML (restrição a marca Urca) DOTAÇÃO: 368 - 02.10. 30,0000000 .27.812.0024.2022.3.3.90.30.00 - 3932 - ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI ITENS FMT EMB U/E PEDIDO DE COMPRA Nº: V. UNITÁRIO 3248 V. UNITÁRIO 316,0000000 78,0000000 R$ 394,00 DATA: 07-06-2013 .12.361.0006.2025.3.3.90.30.00 - 6032 - SUPERMERCADO PEDRA DO PICÚ LTDA ITENS FMT EMB U/E 170090001 - BOTIJÃO DE GÁS P/ 13 U UN QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 39,00 1 1 39,0000000 Prefeitura Municipal de Itanhandu RELATÓRIO DE PEDIDOS PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 343 - 02.10. FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 3249 PÁGINA: 51 DATA EMISSÃO: 19-07-2013 DATA: 07-06-2013 .12.361.0006.2025.3.3.90.30.00 - 6032 - SUPERMERCADO PEDRA DO PICÚ LTDA ITENS FMT EMB U/E 170090001 - BOTIJÃO DE GÁS P/ 13 U UN 1 QUANTIDADE 1 VALOR TOTAL DO PEDIDO: PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 411 - 02.11. FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 3256 DATA: 07-06-2013 170090001 - BOTIJÃO DE GÁS P/ 13 U UN 1 QUANTIDADE 1 VALOR TOTAL DO PEDIDO: DOTAÇÃO: 140 - 02.05. FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 3292 FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 3313 U U U PC UN UN V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 33,88 5 10 64 DATA: 10-06-2013 U UN 1 U UN 1 QUANTIDADE 128 10 VALOR TOTAL DO PEDIDO: PEDIDO DE COMPRA Nº: DESCRIÇÃO 3,8000000 6,4000000 23,6800000 .04.122.0002.2003.3.3.90.30.00 - 020090001 - PAPEL HIGIENICO FINO/ EXTRA BRANCO DE ALTA QUALIDADE, MACIO, PICOTADO, GOFRADO, 100% FIBRAS CELULÓSI 080380001 - PAPEL TOALHA INTERFOLHAS PCT C/ 1000 FL DE 23 X 21 CM COR BRANCO FORNECEDOR: R$ 39,00 QUANTIDADE 1 1 1 3932 - ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI ITENS FMT EMB U/E DOTAÇÃO: 474 - 02.02. 39,0000000 DATA: 10-06-2013 010310009 - ESPONJA DE AÇO - C/ 8 UNIDADES 010100001 - SABAO BARRA 200 GRS 020090001 - PAPEL HIGIENICO FINO/ EXTRA BRANCO DE ALTA QUALIDADE, MACIO, PICOTADO, GOFRADO, 100% FIBRAS CELULÓSI DOTAÇÃO: 30 - 02.02. V. UNITÁRIO .18.542.0017.2021.3.3.90.30.00 - 3932 - ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI ITENS FMT EMB U/E PEDIDO DE COMPRA Nº: 39,0000000 R$ 39,00 .15.452.0014.2051.3.3.90.30.00 - 6032 - SUPERMERCADO PEDRA DO PICÚ LTDA ITENS FMT EMB U/E PEDIDO DE COMPRA Nº: V. UNITÁRIO 3362 V. UNITÁRIO 47,3600000 48,0000000 R$ 95,36 DATA: 12-06-2013 .06.181.0003.2007.3.3.90.30.00 - 3932 - ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI ITENS FMT EMB U/E 010050007 - DESINFETANTE 2000 ML -P/ USO GERAL, COM REGISTRO NO MS U UN 1 QUANTIDADE 24 VALOR TOTAL DO PEDIDO: V. UNITÁRIO 55,2000000 R$ 55,20 Prefeitura Municipal de Itanhandu RELATÓRIO DE PEDIDOS PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 411 - 02.11. FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 3364 PÁGINA: 52 DATA EMISSÃO: 19-07-2013 DATA: 12-06-2013 .15.452.0014.2051.3.3.90.30.00 - 5047 - SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA ITENS FMT EMB U/E 010050024 - SODA CÁUSTICA Nº 04 U LT 1 QUANTIDADE 3 VALOR TOTAL DO PEDIDO: PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 411 - 02.11. FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 010070006 Urca) 010020008 LIMPEZA 010100003 020090003 3365 V. UNITÁRIO 15,1500000 R$ 15,15 DATA: 12-06-2013 .15.452.0014.2051.3.3.90.30.00 - 3932 - ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI ITENS FMT EMB U/E QUANTIDADE V. UNITÁRIO - DETERGENTE 500 ML (restrição a marca U FR 1 20 16,8000000 - ALCOOL ETÍLICO HIDRATADO PARA NBR 5991 - 92,8º INPM - SABAO EM PO - 1 KG BOA QUALIDADE - PAPEL HIGIÊNICO, ROLO C/ 300 M U LT 1 10 32,5000000 U U UN FD 1 1 10 5 41,0000000 10,5000000 VALOR TOTAL DO PEDIDO: PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 411 - 02.11. FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 3366 DATA: 12-06-2013 .15.452.0014.2051.3.3.90.30.00 - 2650 - JUCIARA CAMPOS DE FRANCA ITENS FMT EMB U/E 170220003 - COPO DESCARTAVEL 200ML - C/ 100 UNID. NORMATIZADO PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 411 - 02.11. FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 3367 U PC QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 220,00 1 100 DATA: 12-06-2013 170220014 - COPO DESCARTAVEL 50 ML - C/100 UNID. U PC 1 QUANTIDADE 50 VALOR TOTAL DO PEDIDO: DOTAÇÃO: 157 - 02.06. FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 220,0000000 .15.452.0014.2051.3.3.90.30.00 - 5047 - SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA ITENS FMT EMB U/E PEDIDO DE COMPRA Nº: R$ 100,80 3368 V. UNITÁRIO 45,0000000 R$ 45,00 DATA: 12-06-2013 .27.812.0024.2022.3.3.90.30.00 - 6032 - SUPERMERCADO PEDRA DO PICÚ LTDA ITENS FMT EMB U/E 170090001 - BOTIJÃO DE GÁS P/ 13 U UN QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 39,00 1 1 39,0000000 Prefeitura Municipal de Itanhandu RELATÓRIO DE PEDIDOS PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 368 - 02.10. FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 3374 PÁGINA: 53 DATA EMISSÃO: 19-07-2013 DATA: 12-06-2013 .12.365.0007.2028.3.3.90.30.00 - 6032 - SUPERMERCADO PEDRA DO PICÚ LTDA ITENS FMT EMB U/E 170090001 - BOTIJÃO DE GÁS P/ 13 U UN 1 QUANTIDADE 5 VALOR TOTAL DO PEDIDO: PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 343 - 02.10. FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 3375 DATA: 12-06-2013 170090001 - BOTIJÃO DE GÁS P/ 13 U UN 1 QUANTIDADE 2 VALOR TOTAL DO PEDIDO: DOTAÇÃO: 368 - 02.10. FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 3376 FORNECEDOR: 78,0000000 R$ 78,00 DATA: 12-06-2013 170090002 - BOTIJAO DE GAS P/ 45 DOTAÇÃO: 140 - 02.05. V. UNITÁRIO .12.365.0007.2028.3.3.90.30.00 - 6032 - SUPERMERCADO PEDRA DO PICÚ LTDA ITENS FMT EMB U/E PEDIDO DE COMPRA Nº: 195,0000000 R$ 195,00 .12.361.0006.2025.3.3.90.30.00 - 6032 - SUPERMERCADO PEDRA DO PICÚ LTDA ITENS FMT EMB U/E PEDIDO DE COMPRA Nº: V. UNITÁRIO 3403 U UN QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 158,00 1 1 158,0000000 DATA: 13-06-2013 .18.542.0017.2021.3.3.90.30.00 - 5706 - DIMIPEL LTDA ITENS DESCRIÇÃO 010270018 200 LITROS, 010270017 100 LITROS, SACO PARA GRAMATURA SACO PARA GRAMATURA LIXO, PRETO, REFORÇADO P.8 LIXO, PRETO, REFORÇADO P.6 FMT EMB U/E QUANTIDADE KG 1 250 1.192,5000000 U KG 1 250 1.175,0000000 VALOR TOTAL DO PEDIDO: PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 411 - 02.11. FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 3416 V. UNITÁRIO U R$ 2.367,50 DATA: 13-06-2013 .15.452.0014.2051.3.3.90.30.00 - 3932 - ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI ITENS FMT EMB U/E 010260005 - VASSOURA PIACAVA Nº 05 U UN 1 QUANTIDADE 30 VALOR TOTAL DO PEDIDO: V. UNITÁRIO 179,7000000 R$ 179,70 Prefeitura Municipal de Itanhandu RELATÓRIO DE PEDIDOS PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 368 - 02.10. FORNECEDOR: 3430 PÁGINA: 54 DATA EMISSÃO: 19-07-2013 DATA: 14-06-2013 .12.365.0007.2028.3.3.90.30.00 - 5706 - DIMIPEL LTDA DESCRIÇÃO 010010001 - AGUA SANITARIA FRASCO 1000 ML 010270020 - SACO PARA LIXO, PRETO, REFORÇADO 40 LITROS, GRAMATURA P.6 010270017 - SACO PARA LIXO, PRETO, REFORÇADO 100 LITROS, GRAMATURA P.6 ITENS FMT EMB U/E QUANTIDADE FR KG 1 1 100 15 100,0000000 71,2500000 U KG 1 25 117,5000000 VALOR TOTAL DO PEDIDO: PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 368 - 02.10. FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 3431 DATA: 14-06-2013 170220003 - COPO DESCARTAVEL 200ML - C/ 100 UNID. NORMATIZADO U PC 1 QUANTIDADE 30 VALOR TOTAL DO PEDIDO: DOTAÇÃO: 368 - 02.10. FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 3432 U UN 1 U UN 1 QUANTIDADE 1 1 VALOR TOTAL DO PEDIDO: FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 66,0000000 R$ 66,00 DATA: 14-06-2013 010250011 - RODO DE METAL C/ UMA BORRACHA - 30 CM 010250008 - RODO DE METAL C/ DUAS BORRACHAS - 40 CM DOTAÇÃO: 368 - 02.10. V. UNITÁRIO .12.365.0007.2028.3.3.90.30.00 - 6031 - DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA -ME ITENS FMT EMB U/E PEDIDO DE COMPRA Nº: R$ 288,75 .12.365.0007.2028.3.3.90.30.00 - 2650 - JUCIARA CAMPOS DE FRANCA ITENS FMT EMB U/E PEDIDO DE COMPRA Nº: V. UNITÁRIO U U 3433 V. UNITÁRIO 3,8000000 3,8000000 R$ 7,60 DATA: 14-06-2013 .12.365.0007.2028.3.3.90.30.00 - 5047 - SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA ITENS FMT EMB U/E 010040014 - CERA LIQUIDA ARDOSIA - 750 ML U UN QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 114,00 1 60 114,0000000 Prefeitura Municipal de Itanhandu RELATÓRIO DE PEDIDOS PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 368 - 02.10. FORNECEDOR: 3434 PÁGINA: 55 DATA EMISSÃO: 19-07-2013 DATA: 14-06-2013 .12.365.0007.2028.3.3.90.30.00 - 5706 - DIMIPEL LTDA DESCRIÇÃO 010270017 - SACO PARA LIXO, PRETO, REFORÇADO 100 LITROS, GRAMATURA P.6 010270019 - SACO PARA LIXO, PRETO, REFORÇADO 60 LITROS, GRAMATURA P.6 010010001 - AGUA SANITARIA FRASCO 1000 ML ITENS FMT EMB U/E QUANTIDADE KG 1 30 141,0000000 U KG 1 10 47,2000000 U FR 1 100 100,0000000 VALOR TOTAL DO PEDIDO: PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 368 - 02.10. FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 3435 DATA: 14-06-2013 010220008 - PANO DE CHÃO, SACO CRU RALO, 58 X 80 CM U UN 1 QUANTIDADE 50 VALOR TOTAL DO PEDIDO: DOTAÇÃO: 368 - 02.10. FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 3436 FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 3437 DOTAÇÃO: 368 - 02.10. DESCRIÇÃO R$ 105,00 UN UN UN QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 228,14 1 1 1 5 50 2 5,1000000 205,0000000 18,0400000 DATA: 14-06-2013 .12.365.0007.2028.3.3.90.30.00 - 010040002 - CERA LIQUIDA VERMELHA 750 ML 010270013 - SACO P/ LIXO LEITOSO, BRANCO, REFORÇADO, 20 LITROS, PCT 100 UN FORNECEDOR: U U U 6031 - DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA -ME ITENS FMT EMB U/E PEDIDO DE COMPRA Nº: 105,0000000 DATA: 14-06-2013 010260006 - VASSOURINHA P/ SANITARIOS 010100003 - SABAO EM PO - 1 KG BOA QUALIDADE 080530003 - SABONETE LIQUIDO - 2 LTS DOTAÇÃO: 368 - 02.10. V. UNITÁRIO .12.365.0007.2028.3.3.90.30.00 - 3932 - ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI ITENS FMT EMB U/E PEDIDO DE COMPRA Nº: R$ 288,20 .12.365.0007.2028.3.3.90.30.00 - 2803 - MOEMA COMERCIAL LTDA - ME ITENS FMT EMB U/E PEDIDO DE COMPRA Nº: V. UNITÁRIO U 3484 U U UN PC QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 372,90 1 1 200 2 360,0000000 12,9000000 DATA: 17-06-2013 .12.365.0007.2028.3.3.90.30.00 - 2803 - MOEMA COMERCIAL LTDA - ME ITENS FMT EMB U/E 010260008 - VASSOURA DE NYLON Nº 05 U UN 1 QUANTIDADE 10 VALOR TOTAL DO PEDIDO: V. UNITÁRIO 46,9000000 R$ 46,90 Prefeitura Municipal de Itanhandu RELATÓRIO DE PEDIDOS PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 140 - 02.05. FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 3492 PÁGINA: 56 DATA EMISSÃO: 19-07-2013 DATA: 17-06-2013 .18.542.0017.2021.3.3.90.30.00 - 6032 - SUPERMERCADO PEDRA DO PICÚ LTDA ITENS FMT EMB U/E 170090001 - BOTIJÃO DE GÁS P/ 13 U UN 1 QUANTIDADE 1 VALOR TOTAL DO PEDIDO: PEDIDO DE COMPRA Nº: 3496 V. UNITÁRIO 39,0000000 R$ 39,00 DATA: 17-06-2013 DOTAÇÃO: 190 - 02.07.01.10.301.0031.2009.3.3.90.30.00 FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 6032 - SUPERMERCADO PEDRA DO PICÚ LTDA ITENS FMT EMB U/E 170090001 - BOTIJÃO DE GÁS P/ 13 U UN 1 QUANTIDADE 1 VALOR TOTAL DO PEDIDO: PEDIDO DE COMPRA Nº: 3497 V. UNITÁRIO 39,0000000 R$ 39,00 DATA: 17-06-2013 DOTAÇÃO: 245 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.30.00 FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 6032 - SUPERMERCADO PEDRA DO PICÚ LTDA ITENS FMT EMB U/E 170090001 - BOTIJÃO DE GÁS P/ 13 PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 368 - 02.10. FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 3560 U UN QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 39,00 1 1 DATA: 19-06-2013 .12.365.0007.2028.3.3.90.30.00 - 3932 - ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI ITENS FMT EMB U/E 080330020 - LUVA MULTIUSO LÁTEX, TIPO MUCAMBO, TAMANHO M U PR 1 QUANTIDADE 30 VALOR TOTAL DO PEDIDO: PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 368 - 02.10. FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 010310009 010100001 010070006 Urca) 010310010 39,0000000 3561 V. UNITÁRIO 57,0000000 R$ 57,00 DATA: 19-06-2013 .12.365.0007.2028.3.3.90.30.00 - 3932 - ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI ITENS FMT EMB U/E - ESPONJA DE AÇO - C/ 8 UNIDADES - SABAO BARRA 200 GRS - DETERGENTE 500 ML (restrição a marca U U U PC UN FR 1 1 1 - ESPONJA DE COZINHA - DUPLA FACE U UN 1 QUANTIDADE 50 250 50 50 VALOR TOTAL DO PEDIDO: V. UNITÁRIO 38,0000000 160,0000000 42,0000000 14,5000000 R$ 254,50 Prefeitura Municipal de Itanhandu RELATÓRIO DE PEDIDOS PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 368 - 02.10. FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 3562 PÁGINA: 57 DATA EMISSÃO: 19-07-2013 DATA: 19-06-2013 .12.365.0007.2028.3.3.90.30.00 - 2803 - MOEMA COMERCIAL LTDA - ME ITENS FMT EMB U/E 030530005 - LAMPADA ECONÔMICA COMPACTA 25 WATTS - 127 V - CERTIFICADO PELO INMETRO U UN 1 QUANTIDADE 10 VALOR TOTAL DO PEDIDO: PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 343 - 02.10. FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 3563 170090001 - BOTIJÃO DE GÁS P/ 13 DOTAÇÃO: 343 - 02.10. FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 3564 FORNECEDOR: DESCRIÇÃO U UN QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 156,00 1 4 DATA: 19-06-2013 3565 U UN QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 156,00 1 4 170090001 - BOTIJÃO DE GÁS P/ 13 DATA: 19-06-2013 U UN 1 QUANTIDADE 1 VALOR TOTAL DO PEDIDO: DOTAÇÃO: 343 - 02.10. FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 156,0000000 .12.122.0002.2020.3.3.90.30.00 - 6032 - SUPERMERCADO PEDRA DO PICÚ LTDA ITENS FMT EMB U/E PEDIDO DE COMPRA Nº: 156,0000000 .12.361.0006.2025.3.3.90.30.00 - 170090001 - BOTIJÃO DE GÁS P/ 13 DOTAÇÃO: 332 - 02.10. R$ 82,60 DATA: 19-06-2013 6032 - SUPERMERCADO PEDRA DO PICÚ LTDA ITENS FMT EMB U/E PEDIDO DE COMPRA Nº: 82,6000000 .12.361.0006.2025.3.3.90.30.00 - 6032 - SUPERMERCADO PEDRA DO PICÚ LTDA ITENS FMT EMB U/E PEDIDO DE COMPRA Nº: V. UNITÁRIO 3589 V. UNITÁRIO 39,0000000 R$ 39,00 DATA: 20-06-2013 .12.361.0006.2025.3.3.90.30.00 - 6032 - SUPERMERCADO PEDRA DO PICÚ LTDA ITENS FMT EMB U/E 170090001 - BOTIJÃO DE GÁS P/ 13 U UN QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 78,00 1 2 78,0000000 Prefeitura Municipal de Itanhandu RELATÓRIO DE PEDIDOS PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 474 - 02.02. FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 3651 PÁGINA: 58 DATA EMISSÃO: 19-07-2013 DATA: 24-06-2013 .06.181.0003.2007.3.3.90.30.00 - 3932 - ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI ITENS FMT EMB U/E 010050007 - DESINFETANTE 2000 ML -P/ USO GERAL, COM REGISTRO NO MS 010310010 - ESPONJA DE COZINHA - DUPLA FACE 010070006 - DETERGENTE 500 ML (restrição a marca Urca) 010100003 - SABAO EM PO - 1 KG BOA QUALIDADE 010070008 - LIMPADOR MULTIUSO - 500 ML QUANTIDADE UN 1 10 23,0000000 U U UN FR 1 1 4 10 1,1600000 8,4000000 U U UN UN 1 1 3 6 12,3000000 7,0800000 VALOR TOTAL DO PEDIDO: PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 474 - 02.02. FORNECEDOR: 3652 V. UNITÁRIO U R$ 51,94 DATA: 24-06-2013 .06.181.0003.2007.3.3.90.30.00 - 5706 - DIMIPEL LTDA ITENS DESCRIÇÃO FMT EMB 010010001 - AGUA SANITARIA FRASCO 1000 ML PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 474 - 02.02. FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 3653 U DOTAÇÃO: 423 - 02.11. VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 10,00 DOTAÇÃO: 368 - 02.10. 10,0000000 DATA: 24-06-2013 3697 U UN QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 10,50 1 5 10,5000000 DATA: 26-06-2013 3932 - ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI ITENS FMT EMB U/E PEDIDO DE COMPRA Nº: DESCRIÇÃO V. UNITÁRIO 10 .17.512.0016.2037.3.3.90.30.00 - 020090003 - PAPEL HIGIÊNICO, ROLO C/ 300 M FORNECEDOR: QUANTIDADE 1 2803 - MOEMA COMERCIAL LTDA - ME ITENS FMT EMB U/E PEDIDO DE COMPRA Nº: DESCRIÇÃO U/E .06.181.0003.2007.3.3.90.30.00 - 010220008 - PANO DE CHÃO, SACO CRU RALO, 58 X 80 CM FORNECEDOR: FR 3745 U FD QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 6,30 1 3 6,3000000 DATA: 27-06-2013 .12.365.0007.2028.3.3.90.30.00 - 6032 - SUPERMERCADO PEDRA DO PICÚ LTDA ITENS FMT EMB U/E 170090001 - BOTIJÃO DE GÁS P/ 13 U UN QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 117,00 1 3 117,0000000 Prefeitura Municipal de Itanhandu RELATÓRIO DE PEDIDOS PÁGINA: 59 DATA EMISSÃO: 19-07-2013 Processo Licitatório nº 22 PP-PREGÃO / REGISTRO DE PREÇOS / 8 PEDIDO DE COMPRA Nº: 3253 DATA: 07-06-2013 DOTAÇÃO: 194 - 02.07.01.10.301.0031.2009.3.3.90.39.00 FORNECEDOR: 6067 - GRAFICA IGUAÇU LTDA SERVIÇOS FMT EMB U/E DESCRIÇÃO 002.0254 - RECEITUÁRIO DE CONTROLE ESPECIAL (RECEITA CARBONADA - BLOCO C/ 50 RECEITAS FARMÁCIA PEDIDO DE COMPRA Nº: 3254 U QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 400,00 0 100 400,0000000 DATA: 07-06-2013 DOTAÇÃO: 194 - 02.07.01.10.301.0031.2009.3.3.90.39.00 FORNECEDOR: 2023 - GRAFICA BILUCA LTDA DESCRIÇÃO 002.0141 - RECEITUÁRIO DE NOTIFICAÇÃO RECEITA AZUL LISTA B2 - BLOCO C/ 50 FOLHAS SERVIÇOS FMT EMB U/E U 0 QUANTIDADE 70 VALOR TOTAL DO PEDIDO: PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 389 - 02.10. FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 3677 V. UNITÁRIO 196,7000000 R$ 196,70 DATA: 25-06-2013 .13.392.0012.2034.3.3.90.39.00 - 6066 - GRAFICA DO PATRONATO LTDA SERVIÇOS FMT EMB U/E 002.0108 - CARTAZ F4, 4 x 4 CORES, PAPEL COUCHE 115 GR (eventos diversos) UN QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 364,00 0 200 364,0000000 Prefeitura Municipal de Itanhandu RELATÓRIO DE PEDIDOS PÁGINA: 60 DATA EMISSÃO: 19-07-2013 Processo Licitatório nº 23 PP-PREGÃO / REGISTRO DE PREÇOS / 17 PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 50 - 02.03. FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 3342 DATA: 11-06-2013 .04.123.0002.2003.3.3.90.39.00 - 190 - PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA-EPP SERVIÇOS FMT EMB U/E 000.0010 - CÓPIA EXCEDENTE 000.0009 - ALUGUEL DE MÁQUINA COPIADORA COM FRANQUIA DE 8.000 CÓPIAS / MÊS UN UN 0 0 QUANTIDADE 136000 16 VALOR TOTAL DO PEDIDO: V. UNITÁRIO 7.344,0000000 7.680,0000000 R$ 15.024,00 Prefeitura Municipal de Itanhandu RELATÓRIO DE PEDIDOS PÁGINA: 61 DATA EMISSÃO: 19-07-2013 Processo Licitatório nº 29 PP-PREGÃO / REGISTRO DE PREÇOS / 10 PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 163 - 02.06. FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 3163 DATA: 05-06-2013 .27.813.0024.2074.3.3.90.30.00 - 2520 - ITA BLOCOS E LAJES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME ITENS FMT EMB U/E QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 108,00 110670001 - MEIO FIO DE CONCRETO - 0,80 X 0,30 X 0,15 X 0,12 U MT 1 8 108,0000000 Prefeitura Municipal de Itanhandu RELATÓRIO DE PEDIDOS PÁGINA: 62 DATA EMISSÃO: 19-07-2013 Processo Licitatório nº 3 PP-PREGÃO / REGISTRO DE PREÇOS / 3 PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 474 - 02.02. FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 3127 DATA: 04-06-2013 .06.181.0003.2007.3.3.90.30.00 - 3629 - V.C.P - VITORIA COMERCIO E PECAS LTDA ITENS FMT EMB U/E 030050002 - BATERIA PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 411 - 02.11. FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 030230093 030230094 030830006 030230095 DIANT. - FORNECEDOR: - QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 230,00 1 1 230,0000000 DATA: 04-06-2013 .15.452.0014.2051.3.3.90.30.00 - V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 344,93 BUCHA DO EIXO DIANTEIRO BUCHA DO PINO DO EIXO DIANTEIRO AMORTECEDOR DIANTEIRO BUCHA DE BORRACHA DOS AMORTECEDORES DOTAÇÃO: 376 - 02.10. DESCRIÇÃO 3128 UN 3631 - A. R. COMERCIO DE PECAS, PRODUTOS E SERVICOS LTDA ITENS FMT EMB U/E QUANTIDADE PEDIDO DE COMPRA Nº: 030900039 030460032 030460033 030340039 U 3129 U U U U UN UN PR UN 1 1 1 1 2 4 2 4 67,6200000 36,0800000 214,1500000 27,0800000 DATA: 04-06-2013 .12.365.0033.2061.3.3.90.30.00 - 3631 - A. R. COMERCIO DE PECAS, PRODUTOS E SERVICOS LTDA ITENS FMT EMB U/E QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 264,60 MOLA MESTRE TRASEIRA C/ BUCHAS PINO DO JUMELO PINO DE CENTRO PORCA DO PINO DE CENTRO PEDIDO DE COMPRA Nº: 3198 U U U U UN UN UN UN 1 1 1 1 1 2 1 1 225,0000000 31,8000000 7,2000000 0,6000000 DATA: 05-06-2013 DOTAÇÃO: 190 - 02.07.01.10.301.0031.2009.3.3.90.30.00 FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 3629 - V.C.P - VITORIA COMERCIO E PECAS LTDA ITENS FMT EMB U/E 100180057 - LAMPADA FAROL ALTO 100180058 - LAMPADA FAROL BAIXO 100180059 - LAMPADA FREIO U U U UN UN UN QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 323,90 1 1 1 10 10 10 240,6000000 24,3000000 59,0000000 Prefeitura Municipal de Itanhandu RELATÓRIO DE PEDIDOS PEDIDO DE COMPRA Nº: 3201 PÁGINA: 63 DATA EMISSÃO: 19-07-2013 DATA: 05-06-2013 DOTAÇÃO: 272 - 02.07.01.10.304.0029.2023.3.3.90.30.00 FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 3629 - V.C.P - VITORIA COMERCIO E PECAS LTDA ITENS FMT EMB U/E 100180057 - LAMPADA FAROL ALTO 100180058 - LAMPADA FAROL BAIXO 100180059 - LAMPADA FREIO U U U UN UN UN 1 1 1 QUANTIDADE 5 5 5 VALOR TOTAL DO PEDIDO: PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 22 - 02.01. FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 3211 V. UNITÁRIO 120,3000000 12,1500000 29,5000000 R$ 161,95 DATA: 06-06-2013 .04.122.0026.2004.3.3.90.30.00 - 3631 - A. R. COMERCIO DE PECAS, PRODUTOS E SERVICOS LTDA ITENS FMT EMB U/E QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 101,53 031120008 - MAÇANETA EXTERNA PORTA PEDIDO DE COMPRA Nº: 3325 U UN 1 1 101,5300000 DATA: 11-06-2013 DOTAÇÃO: 245 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.30.00 FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 030190012 030190014 030510004 031170006 - 3631 - A. R. COMERCIO DE PECAS, PRODUTOS E SERVICOS LTDA ITENS FMT EMB U/E QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 831,56 CALÇO DO MOTOR CALÇO DO CAMBIO TERMINAL DE DIREÇÃO PIVO DA SUSPENSÃO PEDIDO DE COMPRA Nº: 3326 U U U U UN UN UN UN 1 1 1 1 2 1 2 2 358,1400000 156,9800000 118,4400000 198,0000000 DATA: 11-06-2013 DOTAÇÃO: 190 - 02.07.01.10.301.0031.2009.3.3.90.30.00 FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 3631 - A. R. COMERCIO DE PECAS, PRODUTOS E SERVICOS LTDA ITENS FMT EMB U/E QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 219,00 030920013 - BARRA DE TORSÃO 031010037 - LEQUE TRASEIRO U U UN UN 1 1 1 2 135,0000000 84,0000000 Prefeitura Municipal de Itanhandu RELATÓRIO DE PEDIDOS PEDIDO DE COMPRA Nº: 3327 PÁGINA: 64 DATA EMISSÃO: 19-07-2013 DATA: 11-06-2013 DOTAÇÃO: 245 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.30.00 FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 030510005 030330015 030230062 030230061 030230063 030230096 030230097 030620015 031090065 030230098 030230099 030230100 - 3629 - V.C.P - VITORIA COMERCIO E PECAS LTDA ITENS FMT EMB U/E ARTICULAÇÃO AXIAL DISCO DE FREIO BUCHA BANDEJA LE BUCHA BANDEJA LD BUCHA BANDEJA BUCHA ESTABILIZADORA INTERNA BUCHA ESTABILIZADORA EXTERNA CILINDRO DE RODA BATENTE EIXO TRASEIRO BUCHA MAIOR MOLA TRASEIRA BUCHA MENOR MOLA TRASEIRA BUCHA JUMELO U U U U U U U U U U U U UN UN UN UN UN UN UN UN UN UN UN UN 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 QUANTIDADE 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 VALOR TOTAL DO PEDIDO: PEDIDO DE COMPRA Nº: 3328 V. UNITÁRIO 126,1940000 142,5440000 63,5410000 58,8280000 43,0240000 19,3980000 46,2660000 90,0720000 226,2500000 77,8300000 42,8320000 7,1580000 R$ 943,93 DATA: 11-06-2013 DOTAÇÃO: 190 - 02.07.01.10.301.0031.2009.3.3.90.30.00 FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 3631 - A. R. COMERCIO DE PECAS, PRODUTOS E SERVICOS LTDA ITENS FMT EMB U/E QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 120,01 030830007 - AMORTECEDOR TRASEIRO PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 411 - 02.11. FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 3371 U PR 1 120,0060000 DATA: 12-06-2013 .15.452.0014.2051.3.3.90.30.00 - 3629 - V.C.P - VITORIA COMERCIO E PECAS LTDA ITENS FMT EMB U/E 220660002 - BAGAGEIRO TETO 2 U UN QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 239,73 1 1 239,7300000 Prefeitura Municipal de Itanhandu RELATÓRIO DE PEDIDOS PEDIDO DE COMPRA Nº: 3393 PÁGINA: 65 DATA EMISSÃO: 19-07-2013 DATA: 12-06-2013 DOTAÇÃO: 280 - 02.07.01.10.305.0029.2049.3.3.90.30.00 FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 030500025 030620015 031170017 030230044 030230082 030230083 030330005 030370032 030300021 030300019 030300007 030300020 030700004 030120073 030120074 030040018 030800009 030040052 030230101 030190012 031090063 - 3629 - V.C.P - VITORIA COMERCIO E PECAS LTDA ITENS FMT EMB U/E CABO FREIO MAO CILINDRO DE RODA PIVO BUCHA BRAÇO OSCILANTE BUCHA PONTA ESTABILIZADORA BUCHA MEIO ESTABILIZADORA RETENTOR DO COMANDO RETENTOR VIRABREQUIM CORREIA DENTADA TENSOR CORREIA DENTADA CORREIA DO ALTERNADOR TENSOR CORREIA ALTERNADOR VELA DE IGNIÇAO KIT BICO INJETOR REPARO TRAMBULADOR FILTRO DE COMBUSTIVEL SENSOR COMBUSTIVEL FILTRO LUBRIFICANTE BUCHA BRAÇO EXTREMO CALÇO DO MOTOR BATENTE AMORTECEDOR U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U UN UN UN UN UN UN UN UN UN UN UN UN UN UN UN UN UN UN UN UN UN 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 QUANTIDADE 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 1 VALOR TOTAL DO PEDIDO: PEDIDO DE COMPRA Nº: 3417 V. UNITÁRIO 79,3500000 90,0600000 78,6000000 25,6400000 8,7000000 7,0400000 11,7800000 17,9300000 81,0200000 39,6900000 38,0700000 116,8200000 33,3600000 17,3800000 37,0900000 7,4600000 146,7800000 11,9800000 30,7600000 51,4200000 24,8300000 R$ 955,76 DATA: 13-06-2013 DOTAÇÃO: 245 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.30.00 FORNECEDOR: 5668 - UNIR PEÇAS DIESEL LTDA DESCRIÇÃO 030900040 - MOLA ESPIRAL DIANTEIRA 031180009 - KIT EMBREAGEM 031120012 - MAÇANETA EXTERNA PORTA DE CORRER ITENS FMT EMB U/E U U U UN UN UN 1 1 1 QUANTIDADE 2 1 1 VALOR TOTAL DO PEDIDO: PEDIDO DE COMPRA Nº: 3426 V. UNITÁRIO 389,4400000 1.001,8500000 200,6700000 R$ 1.591,96 DATA: 13-06-2013 DOTAÇÃO: 245 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.30.00 FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 3629 - V.C.P - VITORIA COMERCIO E PECAS LTDA ITENS FMT EMB U/E 031010022 - FAROL LADO DIREITO 031010021 - FAROL LADO ESQUERDO U U UN UN 1 1 QUANTIDADE 1 1 VALOR TOTAL DO PEDIDO: V. UNITÁRIO 378,0400000 378,0400000 R$ 756,08 Prefeitura Municipal de Itanhandu RELATÓRIO DE PEDIDOS PEDIDO DE COMPRA Nº: 3439 PÁGINA: 66 DATA EMISSÃO: 19-07-2013 DATA: 14-06-2013 DOTAÇÃO: 245 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.30.00 FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 031120013 030510016 030510017 031170006 030510005 - 3629 - V.C.P - VITORIA COMERCIO E PECAS LTDA ITENS FMT EMB U/E MAÇANETA EXTERNA PORTA TRASEIRA TERMINAL DIREÇAO LE TERMINAL DIREÇÃO LD PIVO DA SUSPENSÃO ARTICULAÇÃO AXIAL U U U U U UN UN UN UN UN 1 1 1 1 1 QUANTIDADE 1 1 1 2 2 VALOR TOTAL DO PEDIDO: PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 411 - 02.11. FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 030440006 030440005 030960015 100070006 100070007 031740002 031740003 031740004 031740005 031110005 031110006 031110007 031110008 031120014 030620027 - 3455 265,6900000 64,1300000 64,1300000 88,8200000 126,1800000 R$ 608,95 DATA: 14-06-2013 .15.452.0014.2051.3.3.90.30.00 - 3629 - V.C.P - VITORIA COMERCIO E PECAS LTDA ITENS FMT EMB U/E MAQUINA DO VIDRO DIREITO MAQUINA DO VIDRO ESQUERDO MANIVELA DO VIDRO CANALETA LD CANALETA LE PESTANA INTERNA LD PESTANA INTERNA LE PESTANA EXTERNA LD PESTANA EXTERNA LE FECHADURA INTERNA LE FECHADURA INTERNA LD FECHADURA EXTERNA LD FECHADURA EXTERNA LE MAÇANETA EXTERNA LE CILINDRO COM CHAVE U U U U U U U U U U U U U U U UN UN UN UN UN UN UN UN UN UN UN UN UN UN UN 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 QUANTIDADE 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 VALOR TOTAL DO PEDIDO: PEDIDO DE COMPRA Nº: V. UNITÁRIO 3485 V. UNITÁRIO 51,5800000 51,5800000 11,0200000 42,9300000 42,9300000 13,4900000 13,4900000 14,0200000 14,0200000 53,8400000 53,8400000 40,4300000 40,4300000 7,6100000 66,7000000 R$ 517,91 DATA: 17-06-2013 DOTAÇÃO: 116 - 02.04.03.08.244.0040.2093.3.3.90.30.00 FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 031570002 280310005 031010022 031010017 031010038 - 3629 - V.C.P - VITORIA COMERCIO E PECAS LTDA ITENS FMT EMB U/E CARTER DE OLEO BUJAO FAROL LADO DIREITO LANTERNA DIANTEIRA LADO ESQUERDO LANTERNA DIANTEIRA LADO DIREITO U U U U U UN UN UN UN UN 1 1 1 1 1 QUANTIDADE 1 1 1 1 1 VALOR TOTAL DO PEDIDO: V. UNITÁRIO 119,7400000 2,6600000 102,4700000 50,8700000 50,8700000 R$ 326,61 Prefeitura Municipal de Itanhandu RELATÓRIO DE PEDIDOS PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 376 - 02.10. FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 3515 DATA: 18-06-2013 .12.365.0033.2061.3.3.90.30.00 - 3631 - A. R. COMERCIO DE PECAS, PRODUTOS E SERVICOS LTDA ITENS FMT EMB U/E QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 19,00 030420003 - ADITIVO P/ RADIADOR PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 352 - 02.10. FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 030360046 030360056 030900042 030900041 030370020 030690009 030830020 030690010 280090028 030720014 030310008 030310009 031110009 030920038 - - 1 1 19,0000000 DATA: 18-06-2013 .12.361.0033.2061.3.3.90.30.00 - V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 758,29 DOTAÇÃO: 376 - 02.10. DESCRIÇÃO FR 3631 - A. R. COMERCIO DE PECAS, PRODUTOS E SERVICOS LTDA ITENS FMT EMB U/E QUANTIDADE PEDIDO DE COMPRA Nº: 030900043 030900044 080320012 080320013 030460034 030710020 TRASEIRA 3516 U ROLAMENTO DE ROLO ROLAMENTO ROLO MOLA TRAÇAO MOLA DE TRAÇAO RETENTOR MANCAL DE BORRACHA AMORTECEDOR DE CHOQUES MANCAL BORRACHA BUCHA DE REGULAGEM PARAFUSO DE REGULAGEM PRATO LE PRATO LD FECHADURA DA TAMPA MECANISMO DE FORNECEDOR: PÁGINA: 67 DATA EMISSÃO: 19-07-2013 3558 U U U U U U U U U U U U U U UN UN UN UN UN UN UN UN UN UN UN UN UN UN 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 4 2 1 2 2 1 4 4 1 1 1 1 79,8600000 65,4400000 2,3600000 10,7400000 4,8500000 28,9000000 197,4600000 29,5400000 13,9200000 6,4800000 84,1200000 84,1200000 105,7900000 44,7100000 DATA: 19-06-2013 .12.365.0033.2061.3.3.90.30.00 - 3631 - A. R. COMERCIO DE PECAS, PRODUTOS E SERVICOS LTDA ITENS FMT EMB U/E QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 871,08 MOLA MESTRE TRASEIRA 1,90M MOLA MESTRE TRASEIRA DO 1113 3º LAMINA DO FEIXE DE MOLAS TRASEIRO 4º LAMINA DO FEIXE DE MOLAS TRASEIRO PINO DE CENTRO DA MOLA TRASEIRA PORCA DO PINO DE CENTRO DA MOLA U U U U U U UN UN UN UN UN UN 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 257,6000000 210,0000000 206,2200000 190,4000000 5,6000000 1,2600000 Prefeitura Municipal de Itanhandu RELATÓRIO DE PEDIDOS PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 352 - 02.10. FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 030040008 030040005 030040018 031550002 - 3610 PÁGINA: 68 DATA EMISSÃO: 19-07-2013 DATA: 20-06-2013 .12.361.0033.2061.3.3.90.30.00 - 2768 - HP HIDRAULICA AUTO PECAS LTDA EPP ITENS FMT EMB U/E FILTRO DE OLEO FILTRO DE AR FILTRO DE COMBUSTIVEL PALHETA PARABRISA U U U U UN UN UN UN 1 1 1 1 QUANTIDADE 2 2 2 1 VALOR TOTAL DO PEDIDO: PEDIDO DE COMPRA Nº: 3621 V. UNITÁRIO 152,0000000 141,6000000 260,0000000 108,0000000 R$ 661,60 DATA: 21-06-2013 DOTAÇÃO: 245 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.30.00 FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 3629 - V.C.P - VITORIA COMERCIO E PECAS LTDA ITENS FMT EMB U/E 030280041 - TAMPA OLEO PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 455 - 02.11. FORNECEDOR: DESCRIÇÃO U 3623 UN QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 38,11 1 1 DATA: 21-06-2013 .26.782.0039.2052.3.3.90.30.00 - 2247 - SINTRACTOR PECAS E SERVICOS LTDA. ITENS FMT EMB U/E 100430011 - HELICE DO MOTOR 06 PAS U UN 1 QUANTIDADE 1 VALOR TOTAL DO PEDIDO: PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 474 - 02.02. FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 38,1100000 3624 V. UNITÁRIO 301,5000000 R$ 301,50 DATA: 21-06-2013 .06.181.0003.2007.3.3.90.30.00 - 3631 - A. R. COMERCIO DE PECAS, PRODUTOS E SERVICOS LTDA ITENS FMT EMB U/E QUANTIDADE 030280042 - TAMPA FRONTAL DA CAIXA DE DISTRIBUIÇAO COM RETENTOR 030100029 - JUNTA DE VEDAÇAO DA TAMPA FRONTAL DA CAIXA DE DISTRIBUIÇAO 030040093 - FILTRO DE OLEO DE COMBUSTIVEL 030040094 - ELEMENTO DO FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE DO MOTOR 030100007 - BOMBA D'AGUA V. UNITÁRIO U UN 1 1 U UN 1 1 159,0200000 U U UN UN 1 1 1 1 97,8400000 71,9100000 U UN 1 1 436,7300000 VALOR TOTAL DO PEDIDO: 342,0800000 R$ 1.107,58 Prefeitura Municipal de Itanhandu RELATÓRIO DE PEDIDOS PEDIDO DE COMPRA Nº: 3649 PÁGINA: 69 DATA EMISSÃO: 19-07-2013 DATA: 24-06-2013 DOTAÇÃO: 245 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.30.00 FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 3631 - A. R. COMERCIO DE PECAS, PRODUTOS E SERVICOS LTDA ITENS FMT EMB U/E QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 138,00 030240016 - COIFA DO CAMBIO 030810018 - OLEO CAMBIO 75W 80 PEDIDO DE COMPRA Nº: 3650 U U UN UN 1 1 1 2 39,0000000 99,0000000 DATA: 24-06-2013 DOTAÇÃO: 190 - 02.07.01.10.301.0031.2009.3.3.90.30.00 FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 3629 - V.C.P - VITORIA COMERCIO E PECAS LTDA ITENS FMT EMB U/E 031090066 - PARALAMA DIANTEIRO LD 031010039 - FAROL DIANTEIRO LD 031010040 - FAROL DIANTEIRO LE PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 455 - 02.11. FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 030230102 030230103 T8 ) 030690007 030230104 ( 1 T11 ) 030230091 3695 U U U UN UN UN QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 532,41 1 1 1 1 1 1 159,3900000 186,5100000 186,5100000 DATA: 26-06-2013 .26.782.0039.2052.3.3.90.30.00 - 2247 - SINTRACTOR PECAS E SERVICOS LTDA. ITENS FMT EMB U/E QUANTIDADE V. UNITÁRIO - BUCHAS H ( 1 T 27 ) - BUCHAS DO BRAÇO SUP DA CAÇAMBA ( 1 U U UN UN 1 1 2 2 210,0000000 75,0000000 - MANCAL INFERIOR DO H LADO ESQUERDO - BUCHAS DO BRAÇO SUPERIOR DA CAÇAMBA U U UN UN 1 1 1 2 195,0000000 88,0000000 - BUCHA DO MANCAL DO CHASSI U UN 1 2 VALOR TOTAL DO PEDIDO: PEDIDO DE COMPRA Nº: 3747 94,4000000 R$ 662,40 DATA: 27-06-2013 DOTAÇÃO: 190 - 02.07.01.10.301.0031.2009.3.3.90.30.00 FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 3631 - A. R. COMERCIO DE PECAS, PRODUTOS E SERVICOS LTDA ITENS FMT EMB U/E QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 135,00 030920013 - BARRA DE TORSÃO PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 352 - 02.10. FORNECEDOR: DESCRIÇÃO U 3780 UN 1 1 135,0000000 DATA: 28-06-2013 .12.361.0033.2061.3.3.90.30.00 - 3629 - V.C.P - VITORIA COMERCIO E PECAS LTDA ITENS FMT EMB U/E 030120066 - REPARO PINÇA FREIO U UN 1 QUANTIDADE 2 VALOR TOTAL DO PEDIDO: V. UNITÁRIO 420,0000000 R$ 420,00 Prefeitura Municipal de Itanhandu RELATÓRIO DE PEDIDOS PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 352 - 02.10. FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 3781 3631 - A. R. COMERCIO DE PECAS, PRODUTOS E SERVICOS LTDA ITENS FMT EMB U/E QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 240,00 PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 140 - 02.05. DESCRIÇÃO DATA: 28-06-2013 .12.361.0033.2061.3.3.90.30.00 - 030370033 - ESTRIBO DE MOLA 280 MM FORNECEDOR: PÁGINA: 70 DATA EMISSÃO: 19-07-2013 3782 U UN 1 4 240,0000000 DATA: 28-06-2013 .18.542.0017.2021.3.3.90.30.00 - 6012 - PECA COM PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA-EPP ITENS FMT EMB U/E QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 211,18 030900038 - MOLA MESTRE DIANTEIRA U UN 1 1 211,1800000 Prefeitura Municipal de Itanhandu RELATÓRIO DE PEDIDOS PÁGINA: 71 DATA EMISSÃO: 19-07-2013 Processo Licitatório nº 32 PP-PREGÃO / REGISTRO DE PREÇOS / 13 PEDIDO DE COMPRA Nº: 3076 DATA: 03-06-2013 DOTAÇÃO: 102 - 02.04.03.08.244.0004.2090.3.3.90.39.00 FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 584 - JOSE VALDAIR DA FONSECA - ME SERVIÇOS FMT EMB U/E 501.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO COMPLETO - VEÍCULOS DA CATEGORIA I 501.0003 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM DE PNEU - VEÍCULOS DA CATEGORIA I 501.0002 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO (POR RODA) - VEÍCULOS DA CATEGORIA I 501.0006 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS VEÍCULOS DA CATEGORIA I QUANTIDADE 2 0 UN 0 4 24,0000000 UN 0 4 28,0000000 HR 0 4 270,0000000 VALOR TOTAL DO PEDIDO: PEDIDO DE COMPRA Nº: 3077 V. UNITÁRIO UN 66,0000000 R$ 388,00 DATA: 03-06-2013 DOTAÇÃO: 102 - 02.04.03.08.244.0004.2090.3.3.90.39.00 FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 501.0001 COMPLETO 501.0006 VEÍCULOS 584 - JOSE VALDAIR DA FONSECA - ME SERVIÇOS FMT EMB U/E - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO - VEÍCULOS DA CATEGORIA I - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DA CATEGORIA I QUANTIDADE 0 1 33,0000000 HR 0 6 405,0000000 VALOR TOTAL DO PEDIDO: PEDIDO DE COMPRA Nº: 3078 V. UNITÁRIO UN R$ 438,00 DATA: 03-06-2013 DOTAÇÃO: 101 - 02.04.03.08.244.0004.2090.3.3.90.36.00 FORNECEDOR: 1976 - DAVID JOSE BASILIO DESCRIÇÃO 501.0005 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS VEÍCULOS DA CATEGORIA I SERVIÇOS FMT EMB U/E HR 0 QUANTIDADE 10 VALOR TOTAL DO PEDIDO: PEDIDO DE COMPRA Nº: 3079 V. UNITÁRIO 475,0000000 R$ 475,00 DATA: 03-06-2013 DOTAÇÃO: 101 - 02.04.03.08.244.0004.2090.3.3.90.36.00 FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 1976 - DAVID JOSE BASILIO 501.0005 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS VEÍCULOS DA CATEGORIA I SERVIÇOS FMT EMB U/E HR QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 166,25 0 3,5 166,2500000 Prefeitura Municipal de Itanhandu RELATÓRIO DE PEDIDOS PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 456 - 02.11. FORNECEDOR: 3082 PÁGINA: 72 DATA EMISSÃO: 19-07-2013 DATA: 03-06-2013 .26.782.0039.2052.3.3.90.36.00 - 1976 - DAVID JOSE BASILIO DESCRIÇÃO 501.0026 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS VEÍCULOS DA CATEGORIA IV SERVIÇOS FMT EMB U/E HR 0 QUANTIDADE 12 VALOR TOTAL DO PEDIDO: PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 456 - 02.11. FORNECEDOR: 3083 1976 - DAVID JOSE BASILIO PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 456 - 02.11. 3084 SERVIÇOS FMT EMB U/E HR QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 495,00 0 11 DATA: 03-06-2013 1976 - DAVID JOSE BASILIO DESCRIÇÃO SERVIÇOS FMT EMB U/E HR 0 QUANTIDADE 6 VALOR TOTAL DO PEDIDO: PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 413 - 02.11. 3085 V. UNITÁRIO 285,0000000 R$ 285,00 DATA: 03-06-2013 .15.452.0014.2051.3.3.90.36.00 - 1976 - DAVID JOSE BASILIO DESCRIÇÃO 501.0019 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS VEÍCULOS DA CATEGORIA III PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 414 - 02.11. DESCRIÇÃO 495,0000000 .26.782.0039.2052.3.3.90.36.00 - 501.0005 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS VEÍCULOS DA CATEGORIA I FORNECEDOR: R$ 540,00 DATA: 03-06-2013 DESCRIÇÃO FORNECEDOR: 540,0000000 .26.782.0039.2052.3.3.90.36.00 - 501.0026 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS VEÍCULOS DA CATEGORIA IV FORNECEDOR: V. UNITÁRIO 3162 SERVIÇOS FMT EMB U/E HR QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 318,50 0 7 318,5000000 DATA: 05-06-2013 .15.452.0014.2051.3.3.90.39.00 - 2002 - AUTO TINTAS RIBEIRO LTDA SERVIÇOS FMT EMB U/E 501.0021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA E FUNILARIA - VEÍCULOS DA CATEGORIA III HR 0 QUANTIDADE 1 VALOR TOTAL DO PEDIDO: V. UNITÁRIO 38,5000000 R$ 38,50 Prefeitura Municipal de Itanhandu RELATÓRIO DE PEDIDOS PEDIDO DE COMPRA Nº: 3165 PÁGINA: 73 DATA EMISSÃO: 19-07-2013 DATA: 05-06-2013 DOTAÇÃO: 249 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.39.00 FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 2002 - AUTO TINTAS RIBEIRO LTDA SERVIÇOS FMT EMB U/E 501.0015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA E FUNILARIA - VEÍCULOS DA CATEGORIA II HR 0 QUANTIDADE 2 VALOR TOTAL DO PEDIDO: PEDIDO DE COMPRA Nº: 3166 V. UNITÁRIO 77,0000000 R$ 77,00 DATA: 05-06-2013 DOTAÇÃO: 249 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.39.00 FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 2002 - AUTO TINTAS RIBEIRO LTDA SERVIÇOS FMT EMB U/E 501.0007 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA E FUNILARIA - VEÍCULOS DA CATEGORIA I PEDIDO DE COMPRA Nº: 3167 HR QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 38,50 0 1 38,5000000 DATA: 05-06-2013 DOTAÇÃO: 282 - 02.07.01.10.305.0029.2049.3.3.90.36.00 FORNECEDOR: 1976 - DAVID JOSE BASILIO DESCRIÇÃO 501.0005 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS VEÍCULOS DA CATEGORIA I SERVIÇOS FMT EMB U/E HR 0 QUANTIDADE 4 VALOR TOTAL DO PEDIDO: PEDIDO DE COMPRA Nº: 3168 V. UNITÁRIO 190,0000000 R$ 190,00 DATA: 05-06-2013 DOTAÇÃO: 248 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.36.00 FORNECEDOR: 1976 - DAVID JOSE BASILIO DESCRIÇÃO 501.0013 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS VEÍCULOS DA CATEGORIA II PEDIDO DE COMPRA Nº: 3169 SERVIÇOS FMT EMB U/E HR QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 617,50 0 13 617,5000000 DATA: 05-06-2013 DOTAÇÃO: 249 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.39.00 FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 584 - JOSE VALDAIR DA FONSECA - ME SERVIÇOS FMT EMB U/E 501.0006 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS VEÍCULOS DA CATEGORIA I HR 0 QUANTIDADE 4 VALOR TOTAL DO PEDIDO: V. UNITÁRIO 270,0000000 R$ 270,00 Prefeitura Municipal de Itanhandu RELATÓRIO DE PEDIDOS PEDIDO DE COMPRA Nº: 3170 PÁGINA: 74 DATA EMISSÃO: 19-07-2013 DATA: 05-06-2013 DOTAÇÃO: 194 - 02.07.01.10.301.0031.2009.3.3.90.39.00 FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 584 - JOSE VALDAIR DA FONSECA - ME SERVIÇOS FMT EMB U/E 501.0008 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUINCHO VEÍCULOS DA CATEGORIA I E II KM 0 QUANTIDADE 56 VALOR TOTAL DO PEDIDO: PEDIDO DE COMPRA Nº: 3171 V. UNITÁRIO 67,2000000 R$ 67,20 DATA: 05-06-2013 DOTAÇÃO: 194 - 02.07.01.10.301.0031.2009.3.3.90.39.00 FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 584 - JOSE VALDAIR DA FONSECA - ME SERVIÇOS FMT EMB U/E 501.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO COMPLETO - VEÍCULOS DA CATEGORIA I 501.0003 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM DE PNEU - VEÍCULOS DA CATEGORIA I 501.0002 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO (POR RODA) - VEÍCULOS DA CATEGORIA I QUANTIDADE 1 0 UN 0 4 24,0000000 UN 0 4 28,0000000 VALOR TOTAL DO PEDIDO: PEDIDO DE COMPRA Nº: 3172 V. UNITÁRIO UN 33,0000000 R$ 85,00 DATA: 05-06-2013 DOTAÇÃO: 194 - 02.07.01.10.301.0031.2009.3.3.90.39.00 FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 501.0001 COMPLETO 501.0006 VEÍCULOS 584 - JOSE VALDAIR DA FONSECA - ME SERVIÇOS FMT EMB U/E - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO - VEÍCULOS DA CATEGORIA I - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DA CATEGORIA I QUANTIDADE 0 1 33,0000000 HR 0 7 472,5000000 VALOR TOTAL DO PEDIDO: PEDIDO DE COMPRA Nº: 3174 V. UNITÁRIO UN R$ 505,50 DATA: 06-06-2013 DOTAÇÃO: 249 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.39.00 FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 584 - JOSE VALDAIR DA FONSECA - ME SERVIÇOS FMT EMB U/E 501.0006 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS VEÍCULOS DA CATEGORIA I HR 0 QUANTIDADE 4 VALOR TOTAL DO PEDIDO: V. UNITÁRIO 270,0000000 R$ 270,00 Prefeitura Municipal de Itanhandu RELATÓRIO DE PEDIDOS PEDIDO DE COMPRA Nº: 3175 PÁGINA: 75 DATA EMISSÃO: 19-07-2013 DATA: 05-06-2013 DOTAÇÃO: 249 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.39.00 FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 584 - JOSE VALDAIR DA FONSECA - ME SERVIÇOS FMT EMB U/E 501.0006 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS VEÍCULOS DA CATEGORIA I HR 0 QUANTIDADE 3 VALOR TOTAL DO PEDIDO: PEDIDO DE COMPRA Nº: 3176 V. UNITÁRIO 202,5000000 R$ 202,50 DATA: 05-06-2013 DOTAÇÃO: 249 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.39.00 FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 584 - JOSE VALDAIR DA FONSECA - ME SERVIÇOS FMT EMB U/E 501.0010 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO - VEÍCULOS DA CATEGORIA II 501.0011 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM DE PNEUS - VEÍCULOS DA CATEGORIA II 501.0009 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO COMPLETO - VEÍCULOS DA CATEGORIA II QUANTIDADE 2 0 UN 0 2 14,0000000 UN 0 1 35,0000000 VALOR TOTAL DO PEDIDO: PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 353 - 02.10. FORNECEDOR: 3181 1976 - DAVID JOSE BASILIO PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 353 - 02.10. 3184 SERVIÇOS FMT EMB U/E HR QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 950,00 0 20 950,0000000 DATA: 05-06-2013 .12.361.0033.2061.3.3.90.36.00 - 1976 - DAVID JOSE BASILIO DESCRIÇÃO 501.0005 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS VEÍCULOS DA CATEGORIA I PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 353 - 02.10. DESCRIÇÃO R$ 65,00 DATA: 05-06-2013 501.0013 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS VEÍCULOS DA CATEGORIA II FORNECEDOR: 16,0000000 .12.361.0033.2061.3.3.90.36.00 - DESCRIÇÃO FORNECEDOR: V. UNITÁRIO UN 3185 SERVIÇOS FMT EMB U/E HR QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 209,00 0 4,4 209,0000000 DATA: 05-06-2013 .12.361.0033.2061.3.3.90.36.00 - 1976 - DAVID JOSE BASILIO 501.0013 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS VEÍCULOS DA CATEGORIA II SERVIÇOS FMT EMB U/E HR 0 QUANTIDADE 6,5 VALOR TOTAL DO PEDIDO: V. UNITÁRIO 308,7500000 R$ 308,75 Prefeitura Municipal de Itanhandu RELATÓRIO DE PEDIDOS PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 353 - 02.10. FORNECEDOR: 3188 PÁGINA: 76 DATA EMISSÃO: 19-07-2013 DATA: 05-06-2013 .12.361.0033.2061.3.3.90.36.00 - 1976 - DAVID JOSE BASILIO DESCRIÇÃO 501.0019 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS VEÍCULOS DA CATEGORIA III SERVIÇOS FMT EMB U/E HR 0 QUANTIDADE 4,5 VALOR TOTAL DO PEDIDO: PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 354 - 02.10. FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 3196 204,7500000 R$ 204,75 DATA: 05-06-2013 .12.361.0033.2061.3.3.90.39.00 - 2002 - AUTO TINTAS RIBEIRO LTDA SERVIÇOS FMT EMB U/E 501.0007 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA E FUNILARIA - VEÍCULOS DA CATEGORIA I PEDIDO DE COMPRA Nº: V. UNITÁRIO 3197 HR QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 38,50 0 1 38,5000000 DATA: 05-06-2013 DOTAÇÃO: 249 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.39.00 FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 584 - JOSE VALDAIR DA FONSECA - ME SERVIÇOS FMT EMB U/E 501.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO COMPLETO - VEÍCULOS DA CATEGORIA I UN 0 QUANTIDADE 1 VALOR TOTAL DO PEDIDO: PEDIDO DE COMPRA Nº: 3210 V. UNITÁRIO 33,0000000 R$ 33,00 DATA: 06-06-2013 DOTAÇÃO: 249 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.39.00 FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 584 - JOSE VALDAIR DA FONSECA - ME SERVIÇOS FMT EMB U/E 501.0006 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS VEÍCULOS DA CATEGORIA I PEDIDO DE COMPRA Nº: 3329 HR QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 168,75 0 2,5 168,7500000 DATA: 11-06-2013 DOTAÇÃO: 249 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.39.00 FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 584 - JOSE VALDAIR DA FONSECA - ME SERVIÇOS FMT EMB U/E 501.0004 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAMBAGEM VEÍCULOS DA CATEGORIA I UN 0 QUANTIDADE 1 VALOR TOTAL DO PEDIDO: V. UNITÁRIO 35,0000000 R$ 35,00 Prefeitura Municipal de Itanhandu RELATÓRIO DE PEDIDOS PEDIDO DE COMPRA Nº: 3330 PÁGINA: 77 DATA EMISSÃO: 19-07-2013 DATA: 11-06-2013 DOTAÇÃO: 249 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.39.00 FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 584 - JOSE VALDAIR DA FONSECA - ME SERVIÇOS FMT EMB U/E 501.0002 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO (POR RODA) - VEÍCULOS DA CATEGORIA I 501.0003 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM DE PNEU - VEÍCULOS DA CATEGORIA I QUANTIDADE 0 2 14,0000000 UN 0 2 12,0000000 VALOR TOTAL DO PEDIDO: PEDIDO DE COMPRA Nº: 3331 V. UNITÁRIO UN R$ 26,00 DATA: 11-06-2013 DOTAÇÃO: 194 - 02.07.01.10.301.0031.2009.3.3.90.39.00 FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 2002 - AUTO TINTAS RIBEIRO LTDA SERVIÇOS FMT EMB U/E 501.0007 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA E FUNILARIA - VEÍCULOS DA CATEGORIA I HR 0 QUANTIDADE 2 VALOR TOTAL DO PEDIDO: PEDIDO DE COMPRA Nº: 3354 V. UNITÁRIO 77,0000000 R$ 77,00 DATA: 12-06-2013 DOTAÇÃO: 102 - 02.04.03.08.244.0004.2090.3.3.90.39.00 FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 584 - JOSE VALDAIR DA FONSECA - ME SERVIÇOS FMT EMB U/E 501.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO COMPLETO - VEÍCULOS DA CATEGORIA I 501.0003 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM DE PNEU - VEÍCULOS DA CATEGORIA I 501.0002 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO (POR RODA) - VEÍCULOS DA CATEGORIA I 501.0006 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS VEÍCULOS DA CATEGORIA I QUANTIDADE 1 0 UN 0 4 24,0000000 UN 0 4 28,0000000 HR 0 4 270,0000000 VALOR TOTAL DO PEDIDO: PEDIDO DE COMPRA Nº: 3355 V. UNITÁRIO UN 33,0000000 R$ 355,00 DATA: 12-06-2013 DOTAÇÃO: 249 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.39.00 FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 501.0001 COMPLETO 501.0006 VEÍCULOS 584 - JOSE VALDAIR DA FONSECA - ME SERVIÇOS FMT EMB U/E - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO - VEÍCULOS DA CATEGORIA I - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DA CATEGORIA I UN 0 HR 0 QUANTIDADE 1 4 VALOR TOTAL DO PEDIDO: V. UNITÁRIO 33,0000000 270,0000000 R$ 303,00 Prefeitura Municipal de Itanhandu RELATÓRIO DE PEDIDOS PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 25 - 02.01. FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 3452 PÁGINA: 78 DATA EMISSÃO: 19-07-2013 DATA: 14-06-2013 .04.122.0026.2004.3.3.90.39.00 - 2002 - AUTO TINTAS RIBEIRO LTDA SERVIÇOS FMT EMB U/E 501.0007 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA E FUNILARIA - VEÍCULOS DA CATEGORIA I HR 0 QUANTIDADE 1,5 VALOR TOTAL DO PEDIDO: PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 377 - 02.10. FORNECEDOR: 3510 V. UNITÁRIO 57,7500000 R$ 57,75 DATA: 18-06-2013 .12.365.0033.2061.3.3.90.36.00 - 1976 - DAVID JOSE BASILIO DESCRIÇÃO 501.0019 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS VEÍCULOS DA CATEGORIA III PEDIDO DE COMPRA Nº: 3522 SERVIÇOS FMT EMB U/E HR QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 364,00 0 8 364,0000000 DATA: 18-06-2013 DOTAÇÃO: 119 - 02.04.03.08.244.0040.2093.3.3.90.39.00 FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 584 - JOSE VALDAIR DA FONSECA - ME SERVIÇOS FMT EMB U/E 501.0003 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM DE PNEU - VEÍCULOS DA CATEGORIA I 501.0006 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS VEÍCULOS DA CATEGORIA I QUANTIDADE UN 0 2 HR 0 1,5 VALOR TOTAL DO PEDIDO: PEDIDO DE COMPRA Nº: 3593 V. UNITÁRIO 12,0000000 101,2500000 R$ 113,25 DATA: 20-06-2013 DOTAÇÃO: 69 - 02.04.03.08.241.0004.2083.3.3.90.39.00 FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 501.0004 VEÍCULOS 501.0006 VEÍCULOS 584 - JOSE VALDAIR DA FONSECA - ME SERVIÇOS FMT EMB U/E - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAMBAGEM DA CATEGORIA I - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DA CATEGORIA I QUANTIDADE UN 0 1 HR 0 1,5 VALOR TOTAL DO PEDIDO: PEDIDO DE COMPRA Nº: 3602 V. UNITÁRIO 35,0000000 101,2500000 R$ 136,25 DATA: 20-06-2013 DOTAÇÃO: 194 - 02.07.01.10.301.0031.2009.3.3.90.39.00 FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 584 - JOSE VALDAIR DA FONSECA - ME SERVIÇOS FMT EMB U/E 501.0006 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS VEÍCULOS DA CATEGORIA I HR 0 QUANTIDADE 3 VALOR TOTAL DO PEDIDO: V. UNITÁRIO 202,5000000 R$ 202,50 Prefeitura Municipal de Itanhandu RELATÓRIO DE PEDIDOS PEDIDO DE COMPRA Nº: 3622 PÁGINA: 79 DATA EMISSÃO: 19-07-2013 DATA: 21-06-2013 DOTAÇÃO: 194 - 02.07.01.10.301.0031.2009.3.3.90.39.00 FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 584 - JOSE VALDAIR DA FONSECA - ME SERVIÇOS FMT EMB U/E 501.0006 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS VEÍCULOS DA CATEGORIA I HR 0 QUANTIDADE 1 VALOR TOTAL DO PEDIDO: PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 413 - 02.11. FORNECEDOR: 3627 V. UNITÁRIO 67,5000000 R$ 67,50 DATA: 21-06-2013 .15.452.0014.2051.3.3.90.36.00 - 1976 - DAVID JOSE BASILIO DESCRIÇÃO 501.0019 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS VEÍCULOS DA CATEGORIA III PEDIDO DE COMPRA Nº: 3665 SERVIÇOS FMT EMB U/E HR QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 477,75 0 10,5 477,7500000 DATA: 25-06-2013 DOTAÇÃO: 249 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.39.00 FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 501.0012 VEÍCULOS 501.0009 COMPLETO 584 - JOSE VALDAIR DA FONSECA - ME SERVIÇOS FMT EMB U/E - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAMBAGEM DA CATEGORIA II - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO - VEÍCULOS DA CATEGORIA II QUANTIDADE 0 2 80,0000000 UN 0 1 35,0000000 VALOR TOTAL DO PEDIDO: PEDIDO DE COMPRA Nº: 3666 V. UNITÁRIO UN R$ 115,00 DATA: 25-06-2013 DOTAÇÃO: 249 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.39.00 FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 501.0004 VEÍCULOS 501.0001 COMPLETO 501.0006 VEÍCULOS 584 - JOSE VALDAIR DA FONSECA - ME SERVIÇOS FMT EMB U/E - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA CATEGORIA I - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - VEÍCULOS DA CATEGORIA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA CATEGORIA I QUANTIDADE V. UNITÁRIO DE CAMBAGEM - UN 0 2 70,0000000 DE ALINHAMENTO I MECÂNICOS - UN 0 1 33,0000000 HR 0 6 405,0000000 VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 508,00 Prefeitura Municipal de Itanhandu RELATÓRIO DE PEDIDOS PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 40 - 02.02. FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 3799 PÁGINA: 80 DATA EMISSÃO: 19-07-2013 DATA: 28-06-2013 .06.181.0003.2007.3.3.90.39.00 - 6082 - SOS TRES GARCAS COMERCIO DE PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS AUTOMOTOR SERVIÇOS FMT EMB U/E QUANTIDADE V. UNITÁRIO 501.0014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS VEÍCULOS DA CATEGORIA II HR 0 30,5 VALOR TOTAL DO PEDIDO: 2.409,5000000 R$ 2.409,50 Prefeitura Municipal de Itanhandu RELATÓRIO DE PEDIDOS PÁGINA: 81 DATA EMISSÃO: 19-07-2013 Processo Licitatório nº 33 PP-PREGÃO / REGISTRO DE PREÇOS / 14 PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 411 - 02.11. FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 3161 DATA: 05-06-2013 .15.452.0014.2051.3.3.90.30.00 - 141 - JATHAJU COMERCIAL FERR/FERRAMENTAS LTDA EPP ITENS FMT EMB U/E QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 27,00 120290005 - BOTA VULCANIZADA CANO LONGO COR PRETA PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 411 - 02.11. FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 3205 U DOTAÇÃO: 411 - 02.11. 3206 DOTAÇÃO: 411 - 02.11. DESCRIÇÃO DOTAÇÃO: 411 - 02.11. DESCRIÇÃO QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 49,00 1 49,0000000 DATA: 05-06-2013 3283 U UN QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 31,64 1 113 31,6400000 DATA: 07-06-2013 U 3291 UN QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 21,60 1 2 21,6000000 DATA: 10-06-2013 .15.452.0014.2051.3.3.90.30.00 - 649 - ADELINO RIBEIRO BARBOSA NETO - ME ITENS FMT EMB U/E 220340001 - LIMA CHATA KF 8 2 .15.452.0014.2051.3.3.90.30.00 - 220360003 - PÉ DE CABRA 60 CM FORNECEDOR: UN 148 - FLAVIO GALVAO ROMAGNOLLI FONSECA ITENS FMT EMB U/E PEDIDO DE COMPRA Nº: 27,0000000 .15.452.0014.2051.3.3.90.30.00 - 110360019 - PARAFUSO SEXTAVADO 1/4 X 1 FORNECEDOR: U 148 - FLAVIO GALVAO ROMAGNOLLI FONSECA ITENS FMT EMB U/E PEDIDO DE COMPRA Nº: 1 DATA: 05-06-2013 148 - FLAVIO GALVAO ROMAGNOLLI FONSECA ITENS FMT EMB U/E PEDIDO DE COMPRA Nº: DESCRIÇÃO 1 .15.452.0014.2051.3.3.90.30.00 - 030530013 - LÂMINA P/ ROÇADEIRA STILL - FURO 3/4" FORNECEDOR: PR U UN 1 QUANTIDADE 10 VALOR TOTAL DO PEDIDO: V. UNITÁRIO 140,0000000 R$ 140,00 Prefeitura Municipal de Itanhandu RELATÓRIO DE PEDIDOS PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 411 - 02.11. FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 3315 DATA: 10-06-2013 .15.452.0014.2051.3.3.90.30.00 - 141 - JATHAJU COMERCIAL FERR/FERRAMENTAS LTDA EPP ITENS FMT EMB U/E QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 32,00 110130062 - CARRETILHA MÉDIA Nº 12 PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 298 - 02.08. FORNECEDOR: DESCRIÇÃO PÁGINA: 82 DATA EMISSÃO: 19-07-2013 3356 U UN 1 2 DATA: 12-06-2013 .04.122.0032.2062.3.3.90.30.00 - 649 - ADELINO RIBEIRO BARBOSA NETO - ME ITENS FMT EMB U/E 110720002 - TELHÃO DE AMIANTO ONDA LARGA 2,44 X 1,10 - 05 MM DE ESPESSURA U UN 1 QUANTIDADE 22 VALOR TOTAL DO PEDIDO: PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 411 - 02.11. FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 3357 DATA: 12-06-2013 VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 520,00 3358 U UN 1 40 DATA: 12-06-2013 649 - ADELINO RIBEIRO BARBOSA NETO - ME ITENS FMT EMB U/E U UN 1 QUANTIDADE 3 VALOR TOTAL DO PEDIDO: PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 386 - 02.10. 520,0000000 .15.452.0014.2051.3.3.90.30.00 - 220370001 - MARRETA DE 5 KG COM CABO DESCRIÇÃO R$ 823,90 V. UNITÁRIO DOTAÇÃO: 411 - 02.11. FORNECEDOR: 823,9000000 141 - JATHAJU COMERCIAL FERR/FERRAMENTAS LTDA EPP ITENS FMT EMB U/E QUANTIDADE PEDIDO DE COMPRA Nº: DESCRIÇÃO V. UNITÁRIO .15.452.0014.2051.3.3.90.30.00 - 220740011 - LUVA DE NITRILON CANO CURTO FORNECEDOR: 32,0000000 3359 V. UNITÁRIO 173,7000000 R$ 173,70 DATA: 12-06-2013 .13.392.0012.2034.3.3.90.30.00 - 649 - ADELINO RIBEIRO BARBOSA NETO - ME ITENS FMT EMB U/E 031110001 - FECHADURA INTERNA DE EMBUTIR DE 1ª LINHA U UN QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 71,40 1 3 71,4000000 Prefeitura Municipal de Itanhandu RELATÓRIO DE PEDIDOS PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 411 - 02.11. FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 3401 DATA: 13-06-2013 .15.452.0014.2051.3.3.90.30.00 - 141 - JATHAJU COMERCIAL FERR/FERRAMENTAS LTDA EPP ITENS FMT EMB U/E QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 105,00 110090007 - CIMENTO CP II E-32 - 50 KG PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 411 - 02.11. FORNECEDOR: DESCRIÇÃO PÁGINA: 83 DATA EMISSÃO: 19-07-2013 3427 U SC 1 5 DATA: 13-06-2013 .15.452.0014.2051.3.3.90.30.00 - 148 - FLAVIO GALVAO ROMAGNOLLI FONSECA ITENS FMT EMB U/E 110130061 - FOLHA DE SERRA DE AÇO RAPIDO P/ FERRO 18 DENTES ISO 9001 U UN 1 QUANTIDADE 20 VALOR TOTAL DO PEDIDO: PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 368 - 02.10. FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 3429 DATA: 13-06-2013 VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 420,00 3464 U SC 1 20 420,0000000 DATA: 17-06-2013 .18.542.0017.2021.3.3.90.30.00 - 141 - JATHAJU COMERCIAL FERR/FERRAMENTAS LTDA EPP ITENS FMT EMB U/E QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 390,00 220740011 - LUVA DE NITRILON CANO CURTO PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 411 - 02.11. DESCRIÇÃO R$ 85,00 V. UNITÁRIO DOTAÇÃO: 140 - 02.05. FORNECEDOR: 85,0000000 141 - JATHAJU COMERCIAL FERR/FERRAMENTAS LTDA EPP ITENS FMT EMB U/E QUANTIDADE PEDIDO DE COMPRA Nº: DESCRIÇÃO V. UNITÁRIO .12.365.0007.2028.3.3.90.30.00 - 110090007 - CIMENTO CP II E-32 - 50 KG FORNECEDOR: 105,0000000 3466 U UN 1 30 390,0000000 DATA: 17-06-2013 .15.452.0014.2051.3.3.90.30.00 - 148 - FLAVIO GALVAO ROMAGNOLLI FONSECA ITENS FMT EMB U/E 030150040 - PNEU PARA CARRINHO DE MÃO 3,25 X 8 (COM CÂMARA) U UN QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 109,00 1 5 109,0000000 Prefeitura Municipal de Itanhandu RELATÓRIO DE PEDIDOS PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 140 - 02.05. FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 3506 PÁGINA: 84 DATA EMISSÃO: 19-07-2013 DATA: 18-06-2013 .18.542.0017.2021.3.3.90.30.00 - 148 - FLAVIO GALVAO ROMAGNOLLI FONSECA ITENS FMT EMB U/E 110130007 - CARRINHO DE MÃO C/ CAMARA CHAPA 22 U UN 1 QUANTIDADE 2 VALOR TOTAL DO PEDIDO: PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 411 - 02.11. FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 3548 DATA: 19-06-2013 141 - JATHAJU COMERCIAL FERR/FERRAMENTAS LTDA EPP ITENS FMT EMB U/E QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 390,00 PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 163 - 02.06. DESCRIÇÃO 3549 U 390,0000000 DATA: 19-06-2013 VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 315,00 3550 U SC 1 15 315,0000000 DATA: 19-06-2013 .13.392.0012.2034.3.3.90.30.00 - 141 - JATHAJU COMERCIAL FERR/FERRAMENTAS LTDA EPP ITENS FMT EMB U/E QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 65,00 110010016 - ARAME RECOZIDO Nº 08 PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 411 - 02.11. DESCRIÇÃO 30 V. UNITÁRIO DOTAÇÃO: 386 - 02.10. FORNECEDOR: 1 141 - JATHAJU COMERCIAL FERR/FERRAMENTAS LTDA EPP ITENS FMT EMB U/E QUANTIDADE PEDIDO DE COMPRA Nº: DESCRIÇÃO UN .27.813.0024.2074.3.3.90.30.00 - 110090007 - CIMENTO CP II E-32 - 50 KG FORNECEDOR: 186,8000000 R$ 186,80 .15.452.0014.2051.3.3.90.30.00 - 220740011 - LUVA DE NITRILON CANO CURTO FORNECEDOR: V. UNITÁRIO 3571 U KG 1 10 65,0000000 DATA: 19-06-2013 .15.452.0014.2051.3.3.90.30.00 - 148 - FLAVIO GALVAO ROMAGNOLLI FONSECA ITENS FMT EMB U/E 030150040 - PNEU PARA CARRINHO DE MÃO 3,25 X 8 (COM CÂMARA) U UN QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 109,00 1 5 109,0000000 Prefeitura Municipal de Itanhandu RELATÓRIO DE PEDIDOS PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 411 - 02.11. FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 3592 PÁGINA: 85 DATA EMISSÃO: 19-07-2013 DATA: 20-06-2013 .15.452.0014.2051.3.3.90.30.00 - 142 - JOCALTRO COMERCIAL SANTA EDWIGES EPP ITENS FMT EMB U/E 110170007 - CADEADO 20 MM U UN 1 QUANTIDADE 5 VALOR TOTAL DO PEDIDO: PEDIDO DE COMPRA Nº: 3618 V. UNITÁRIO 39,0000000 R$ 39,00 DATA: 21-06-2013 DOTAÇÃO: 125 - 02.04.03.16.482.0015.2096.3.3.90.32.00 FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 649 - ADELINO RIBEIRO BARBOSA NETO - ME ITENS FMT EMB U/E 110060022 - CAIXA D'AGUA 320 LITROS POLIETILENO C/ TAMPA U UN 1 QUANTIDADE 1 VALOR TOTAL DO PEDIDO: PEDIDO DE COMPRA Nº: 3619 V. UNITÁRIO 115,0000000 R$ 115,00 DATA: 21-06-2013 DOTAÇÃO: 125 - 02.04.03.16.482.0015.2096.3.3.90.32.00 FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 148 - FLAVIO GALVAO ROMAGNOLLI FONSECA ITENS FMT EMB U/E 110140068 - PORTA DE CHAPA, FECHADA ESQUERDA- 80 CM PEDIDO DE COMPRA Nº: 3620 U UN QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 216,00 1 1 216,0000000 DATA: 21-06-2013 DOTAÇÃO: 125 - 02.04.03.16.482.0015.2096.3.3.90.32.00 FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 141 - JATHAJU COMERCIAL FERR/FERRAMENTAS LTDA EPP ITENS FMT EMB U/E QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 42,00 110090007 - CIMENTO CP II E-32 - 50 KG PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 411 - 02.11. FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 3644 U SC 1 2 42,0000000 DATA: 24-06-2013 .15.452.0014.2051.3.3.90.30.00 - 141 - JATHAJU COMERCIAL FERR/FERRAMENTAS LTDA EPP ITENS FMT EMB U/E QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 65,00 110010016 - ARAME RECOZIDO Nº 08 U KG 1 10 65,0000000 Prefeitura Municipal de Itanhandu RELATÓRIO DE PEDIDOS PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 411 - 02.11. FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 3663 PÁGINA: 86 DATA EMISSÃO: 19-07-2013 DATA: 25-06-2013 .15.452.0014.2051.3.3.90.30.00 - 141 - JATHAJU COMERCIAL FERR/FERRAMENTAS LTDA EPP ITENS FMT EMB U/E QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 27,00 120290005 - BOTA VULCANIZADA CANO LONGO COR PRETA PEDIDO DE COMPRA Nº: 3674 U PR 1 1 27,0000000 DATA: 25-06-2013 DOTAÇÃO: 280 - 02.07.01.10.305.0029.2049.3.3.90.30.00 FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 148 - FLAVIO GALVAO ROMAGNOLLI FONSECA ITENS FMT EMB U/E 220020006 - ALICATE UNIVERSAL GRANDE PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 298 - 02.08. FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 3715 U DOTAÇÃO: 411 - 02.11. R$ 14,60 14,6000000 3749 U UN QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 113,50 1 5 113,5000000 DATA: 27-06-2013 .15.452.0014.2051.3.3.90.30.00 - 141 - JATHAJU COMERCIAL FERR/FERRAMENTAS LTDA EPP ITENS FMT EMB U/E QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 13,00 PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 411 - 02.11. DESCRIÇÃO VALOR TOTAL DO PEDIDO: 1 DATA: 26-06-2013 110010016 - ARAME RECOZIDO Nº 08 FORNECEDOR: V. UNITÁRIO 142 - JOCALTRO COMERCIAL SANTA EDWIGES EPP ITENS FMT EMB U/E PEDIDO DE COMPRA Nº: DESCRIÇÃO QUANTIDADE 1 .04.122.0032.2062.3.3.90.30.00 - 110940001 - DISCO P/ SERRA DE MARMORE CORTE A SECO FORNECEDOR: UN 3750 U KG 1 2 13,0000000 DATA: 27-06-2013 .15.452.0014.2051.3.3.90.30.00 - 142 - JOCALTRO COMERCIAL SANTA EDWIGES EPP ITENS FMT EMB U/E 110480009 - ARREBITE EM ALUMINIO MED 312 - 1/8 U UN QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 6,00 1 100 6,0000000 Prefeitura Municipal de Itanhandu RELATÓRIO DE PEDIDOS PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 411 - 02.11. FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 3752 PÁGINA: 87 DATA EMISSÃO: 19-07-2013 DATA: 27-06-2013 .15.452.0014.2051.3.3.90.30.00 - 141 - JATHAJU COMERCIAL FERR/FERRAMENTAS LTDA EPP ITENS FMT EMB U/E QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 50,00 110530013 - BUCHA N° 6 110530012 - BUCHA N° 8 U U UN UN 1 1 500 500 20,0000000 30,0000000 Prefeitura Municipal de Itanhandu RELATÓRIO DE PEDIDOS PÁGINA: 88 DATA EMISSÃO: 19-07-2013 Processo Licitatório nº 37 PP-PREGÃO / REGISTRO DE PREÇOS / 16 PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 143 - 02.05. FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 3125 DATA: 03-06-2013 .18.542.0017.2021.3.3.90.39.00 - 1167 - MONT FER TERRAPLENAGENS LTDA SERVIÇOS FMT EMB U/E 000.0077 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETROESCAVADEIRA PARA MOVIMENTAÇÃO E TAMPONAMENTO DO LIXO NA USINA DE RECIC HR 0 QUANTIDADE 87 VALOR TOTAL DO PEDIDO: PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 143 - 02.05. FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 3126 DATA: 03-06-2013 000.0002 - HORA DE TRATOR ESTEIRA AD 7B PARA MOVIMENTAÇÃO E TAMPONAMENTO DO LIXO NA USINA DE RECICLAGEM HR 0 QUANTIDADE 52 VALOR TOTAL DO PEDIDO: DOTAÇÃO: 143 - 02.05. FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 3323 HR 0 QUANTIDADE 40 VALOR TOTAL DO PEDIDO: FORNECEDOR: DESCRIÇÃO R$ 4.368,00 DATA: 11-06-2013 000.0002 - HORA DE TRATOR ESTEIRA AD 7B PARA MOVIMENTAÇÃO E TAMPONAMENTO DO LIXO NA USINA DE RECICLAGEM DOTAÇÃO: 143 - 02.05. V. UNITÁRIO 4.368,0000000 .18.542.0017.2021.3.3.90.39.00 - 1167 - MONT FER TERRAPLENAGENS LTDA SERVIÇOS FMT EMB U/E PEDIDO DE COMPRA Nº: R$ 7.047,00 .18.542.0017.2021.3.3.90.39.00 - 1167 - MONT FER TERRAPLENAGENS LTDA SERVIÇOS FMT EMB U/E PEDIDO DE COMPRA Nº: V. UNITÁRIO 7.047,0000000 3324 V. UNITÁRIO 3.360,0000000 R$ 3.360,00 DATA: 11-06-2013 .18.542.0017.2021.3.3.90.39.00 - 1167 - MONT FER TERRAPLENAGENS LTDA SERVIÇOS FMT EMB U/E 000.0077 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETROESCAVADEIRA PARA MOVIMENTAÇÃO E TAMPONAMENTO DO LIXO NA USINA DE RECIC HR 0 QUANTIDADE 70 VALOR TOTAL DO PEDIDO: V. UNITÁRIO 5.670,0000000 R$ 5.670,00 Prefeitura Municipal de Itanhandu RELATÓRIO DE PEDIDOS PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 414 - 02.11. FORNECEDOR: 3503 PÁGINA: 89 DATA EMISSÃO: 19-07-2013 DATA: 18-06-2013 .15.452.0014.2051.3.3.90.39.00 - 143 - LUIZ SERGIO LEITE DESCRIÇÃO 000.0004 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETRO-ESCAVADEIRA PARA MANUTENÇÃO DA ZONA URBANA SERVIÇOS FMT EMB U/E HR 0 QUANTIDADE 8 VALOR TOTAL DO PEDIDO: PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 414 - 02.11. FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 3746 V. UNITÁRIO 700,0000000 R$ 700,00 DATA: 27-06-2013 .15.452.0014.2051.3.3.90.39.00 - 143 - LUIZ SERGIO LEITE 000.0004 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETRO-ESCAVADEIRA PARA MANUTENÇÃO DA ZONA URBANA SERVIÇOS FMT EMB U/E HR QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 700,00 0 8 700,0000000 Prefeitura Municipal de Itanhandu RELATÓRIO DE PEDIDOS PÁGINA: 90 DATA EMISSÃO: 19-07-2013 Processo Licitatório nº 39 PR-PREGÃO PRESENCIAL / 17 PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 35 - 02.02. FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 3155 DATA: 04-06-2013 .04.122.0002.2003.3.3.90.39.00 - 6089 - J BRASIL SISTEMAS LTDA SERVIÇOS FMT EMB U/E - LICENCIAMENTO PARA INSTALAÇÃO DOS SISTEMAS - INSTALAÇÃO DOS SISTEMAS EM 150 COMPUTADORES - CONVERSÃO DE DADOS E IMPORTAÇÃO (20 SISTEMAS) - TREINAMENTO E CERTIFICADORES DOS SERVIDORES NA FASE DE IMPLANTAÇÃO - MANUTENÇÃO MENSAL E SUPORTE TÉCNICO REMOTO - LICENÇA PERMANENTE DO SISTEMA DE EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS - IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO DO SISTEMA DE EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS - MANUTENÇÃO MENSAL E SUPORTE TÉCNICO REMOTO DO SISTEMA DE EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS QUANTIDADE 0 0 0 0 V. UNITÁRIO UN UN UN UN 0 0 0 0 UN UN 0 0 7 0 63.000,0000000 0,0000000 UN 0 0 0,0000000 UN 0 0 0,0000000 VALOR TOTAL DO PEDIDO: 0,0000000 0,0000000 0,0000000 0,0000000 R$ 63.000,00 Prefeitura Municipal de Itanhandu RELATÓRIO DE PEDIDOS PÁGINA: 91 DATA EMISSÃO: 19-07-2013 Processo Licitatório nº 43 PP-PREGÃO / REGISTRO DE PREÇOS / 19 PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 30 - 02.02. FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 3080 DATA: 03-06-2013 .04.122.0002.2003.3.3.90.30.00 - 5047 - SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA ITENS FMT EMB U/E 050310001 - AGUA MINERAL GALAO DE 20 LITROS PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 332 - 02.10. FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 3116 U V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 22,40 DOTAÇÃO: 411 - 02.11. 3117 U U GL LA 22,4000000 QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 21,90 1 1 3 1 16,8000000 5,1000000 DATA: 03-06-2013 .15.452.0014.2051.3.3.90.30.00 - 5047 - SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA ITENS FMT EMB U/E 050310001 - AGUA MINERAL GALAO DE 20 LITROS PEDIDO DE COMPRA Nº: 4 DATA: 03-06-2013 5047 - SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA ITENS FMT EMB U/E PEDIDO DE COMPRA Nº: DESCRIÇÃO QUANTIDADE 1 .12.122.0002.2020.3.3.90.30.00 - 050310001 - AGUA MINERAL GALAO DE 20 LITROS 050280003 - ACHOCOLATADO EM PO 400 GRS ACONDICIONADO EM LATA FORNECEDOR: GL 3118 U GL QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 50,40 1 9 50,4000000 DATA: 03-06-2013 DOTAÇÃO: 121 - 02.04.03.08.244.0045.2094.3.3.90.32.00 FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 5047 - SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA ITENS FMT EMB U/E 050510002 - CESTA BÁSICA CONTENDO: 5 KG DE ARROZ, 05 KG DE AÇUCAR, 03 KG DE FEIJÃO, 01 KG DE SAL, 500 G DE TEMPE PEDIDO DE COMPRA Nº: 3119 U UN QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 342,00 1 6 342,0000000 DATA: 03-06-2013 DOTAÇÃO: 89 - 02.04.03.08.243.0046.2089.3.3.90.30.00 FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 5047 - SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA ITENS FMT EMB U/E 050240002 - MUSSARELA FATIADA KG 050350002 - REFRIGERANTE DE GUARANA 2 L (Restrição a marca Picolino) 050260001 - OVOS DE GALINHA TIPO EXTRA U U KG UN U DZ 1 1 1 QUANTIDADE 1 6 1 VALOR TOTAL DO PEDIDO: V. UNITÁRIO 16,2000000 15,4200000 3,2000000 R$ 34,82 Prefeitura Municipal de Itanhandu RELATÓRIO DE PEDIDOS PEDIDO DE COMPRA Nº: 3120 PÁGINA: 92 DATA EMISSÃO: 19-07-2013 DATA: 03-06-2013 DOTAÇÃO: 67 - 02.04.03.08.241.0004.2083.3.3.90.30.00 FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 5047 - SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA ITENS FMT EMB U/E 050310001 - AGUA MINERAL GALAO DE 20 LITROS U GL 1 QUANTIDADE 2 VALOR TOTAL DO PEDIDO: PEDIDO DE COMPRA Nº: 3121 V. UNITÁRIO 11,2000000 R$ 11,20 DATA: 03-06-2013 DOTAÇÃO: 84 - 02.04.03.08.243.0043.2088.3.3.90.30.00 FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 5047 - SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA ITENS FMT EMB U/E 050310001 - AGUA MINERAL GALAO DE 20 LITROS U GL 1 QUANTIDADE 1 VALOR TOTAL DO PEDIDO: PEDIDO DE COMPRA Nº: 3122 V. UNITÁRIO 5,6000000 R$ 5,60 DATA: 03-06-2013 DOTAÇÃO: 98 - 02.04.03.08.244.0004.2090.3.3.90.30.00 FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 5047 - SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA ITENS FMT EMB U/E 050310001 - AGUA MINERAL GALAO DE 20 LITROS PEDIDO DE COMPRA Nº: 3124 U GL QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 11,20 1 2 11,2000000 DATA: 03-06-2013 DOTAÇÃO: 116 - 02.04.03.08.244.0040.2093.3.3.90.30.00 FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 5047 - SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA ITENS FMT EMB U/E 050240002 - MUSSARELA FATIADA KG 050310001 - AGUA MINERAL GALAO DE 20 LITROS U U KG GL 1 1 QUANTIDADE 3 4 VALOR TOTAL DO PEDIDO: PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 336 - 02.10. FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 3141 V. UNITÁRIO 48,6000000 22,4000000 R$ 71,00 DATA: 04-06-2013 .12.306.0010.2043.3.3.90.30.00 - 5047 - SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA ITENS FMT EMB U/E 050070001 - FEIJAO CARIOQUINHA TIPO 1 - GRUPO ANÃO - CLASSE CORES (restrição técnica a marca Valioso) U KG QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 148,20 1 26 148,2000000 Prefeitura Municipal de Itanhandu RELATÓRIO DE PEDIDOS PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 336 - 02.10. FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 3142 PÁGINA: 93 DATA EMISSÃO: 19-07-2013 DATA: 04-06-2013 .12.306.0010.2043.3.3.90.30.00 - 5047 - SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA ITENS FMT EMB U/E 050070001 - FEIJAO CARIOQUINHA TIPO 1 - GRUPO ANÃO - CLASSE CORES (restrição técnica a marca Valioso) U KG 1 QUANTIDADE 42 VALOR TOTAL DO PEDIDO: PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 336 - 02.10. FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 3143 FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 3144 DOTAÇÃO: 336 - 02.10. DESCRIÇÃO KG QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 136,80 1 24 136,8000000 DATA: 04-06-2013 .12.306.0010.2043.3.3.90.30.00 - 050070001 - FEIJAO CARIOQUINHA TIPO 1 - GRUPO ANÃO - CLASSE CORES (restrição técnica a marca Valioso) FORNECEDOR: U 5047 - SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA ITENS FMT EMB U/E PEDIDO DE COMPRA Nº: R$ 239,40 DATA: 04-06-2013 050070001 - FEIJAO CARIOQUINHA TIPO 1 - GRUPO ANÃO - CLASSE CORES (restrição técnica a marca Valioso) DOTAÇÃO: 336 - 02.10. 239,4000000 .12.306.0010.2043.3.3.90.30.00 - 5047 - SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA ITENS FMT EMB U/E PEDIDO DE COMPRA Nº: V. UNITÁRIO 3145 U KG QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 342,00 1 60 342,0000000 DATA: 04-06-2013 .12.306.0010.2043.3.3.90.30.00 - 5047 - SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA ITENS FMT EMB U/E 050070001 - FEIJAO CARIOQUINHA TIPO 1 - GRUPO ANÃO - CLASSE CORES (restrição técnica a marca Valioso) U KG 1 QUANTIDADE 24 VALOR TOTAL DO PEDIDO: V. UNITÁRIO 136,8000000 R$ 136,80 Prefeitura Municipal de Itanhandu RELATÓRIO DE PEDIDOS PEDIDO DE COMPRA Nº: 3164 PÁGINA: 94 DATA EMISSÃO: 19-07-2013 DATA: 05-06-2013 DOTAÇÃO: 190 - 02.07.01.10.301.0031.2009.3.3.90.30.00 FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 5047 - SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA ITENS FMT EMB U/E 050280003 - ACHOCOLATADO EM PO 400 GRS ACONDICIONADO EM LATA 050350004 - REFRIGERANTE DE COCA COLA 2,5 L 050350002 - REFRIGERANTE DE GUARANA 2 L (Restrição a marca Picolino) QUANTIDADE LA 1 8 40,8000000 U U UN UN 1 1 8 4 40,0000000 10,2800000 VALOR TOTAL DO PEDIDO: PEDIDO DE COMPRA Nº: 3212 V. UNITÁRIO U R$ 91,08 DATA: 06-06-2013 DOTAÇÃO: 121 - 02.04.03.08.244.0045.2094.3.3.90.32.00 FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 5047 - SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA ITENS FMT EMB U/E 050510002 - CESTA BÁSICA CONTENDO: 5 KG DE ARROZ, 05 KG DE AÇUCAR, 03 KG DE FEIJÃO, 01 KG DE SAL, 500 G DE TEMPE U UN 1 QUANTIDADE 6 VALOR TOTAL DO PEDIDO: PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 146 - 02.06. FORNECEDOR: 3213 R$ 342,00 DATA: 06-06-2013 109 - SUPERMERCADO MOADI LTDA ITENS FMT EMB U/E 050020001 - AÇUCAR CRISTAL PC C/ 5 KG 050160011 - LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL 050040014 - BOLACHA DE MAISENA - 400 G PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 336 - 02.10. DESCRIÇÃO 342,0000000 .27.812.0005.2018.3.3.90.30.00 - DESCRIÇÃO FORNECEDOR: V. UNITÁRIO 3214 U U U PC LT UN QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 464,64 1 1 1 40 20 48 280,0000000 36,8000000 147,8400000 DATA: 06-06-2013 .12.306.0010.2043.3.3.90.30.00 - 5047 - SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA ITENS FMT EMB U/E 050070001 - FEIJAO CARIOQUINHA TIPO 1 - GRUPO ANÃO - CLASSE CORES (restrição técnica a marca Valioso) U KG QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 456,00 1 80 456,0000000 Prefeitura Municipal de Itanhandu RELATÓRIO DE PEDIDOS PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 336 - 02.10. FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 3215 PÁGINA: 95 DATA EMISSÃO: 19-07-2013 DATA: 06-06-2013 .12.306.0010.2043.3.3.90.30.00 - 5047 - SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA ITENS FMT EMB U/E 050060024 - CARNE DE FRANGO - PEITO DE FRANGO COM OSSO - RESFRIADO U KG 1 QUANTIDADE 12,5 VALOR TOTAL DO PEDIDO: PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 336 - 02.10. FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 3216 FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 3217 U KG QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 163,15 1 25,1 DATA: 06-06-2013 050060024 - CARNE DE FRANGO - PEITO DE FRANGO COM OSSO - RESFRIADO U KG 1 QUANTIDADE 15,2 VALOR TOTAL DO PEDIDO: DOTAÇÃO: 336 - 02.10. FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 3218 FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 98,8000000 R$ 98,80 DATA: 06-06-2013 050060024 - CARNE DE FRANGO - PEITO DE FRANGO COM OSSO - RESFRIADO DOTAÇÃO: 336 - 02.10. V. UNITÁRIO .12.306.0010.2043.3.3.90.30.00 - 5047 - SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA ITENS FMT EMB U/E PEDIDO DE COMPRA Nº: 163,1500000 .12.306.0010.2043.3.3.90.30.00 - 5047 - SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA ITENS FMT EMB U/E PEDIDO DE COMPRA Nº: R$ 81,25 DATA: 06-06-2013 050060024 - CARNE DE FRANGO - PEITO DE FRANGO COM OSSO - RESFRIADO DOTAÇÃO: 336 - 02.10. 81,2500000 .12.306.0010.2043.3.3.90.30.00 - 5047 - SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA ITENS FMT EMB U/E PEDIDO DE COMPRA Nº: V. UNITÁRIO 3219 U KG QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 79,95 1 12,3 79,9500000 DATA: 06-06-2013 .12.306.0010.2043.3.3.90.30.00 - 5047 - SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA ITENS FMT EMB U/E 050060024 - CARNE DE FRANGO - PEITO DE FRANGO COM OSSO - RESFRIADO U KG 1 QUANTIDADE 12,8 VALOR TOTAL DO PEDIDO: V. UNITÁRIO 83,2000000 R$ 83,20 Prefeitura Municipal de Itanhandu RELATÓRIO DE PEDIDOS PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 336 - 02.10. FORNECEDOR: 3220 PÁGINA: 96 DATA EMISSÃO: 19-07-2013 DATA: 06-06-2013 .12.306.0010.2043.3.3.90.30.00 - 109 - SUPERMERCADO MOADI LTDA DESCRIÇÃO 050160011 - LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL ITENS FMT EMB U/E U LT 1 QUANTIDADE 280 VALOR TOTAL DO PEDIDO: PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 336 - 02.10. FORNECEDOR: 3221 V. UNITÁRIO 515,2000000 R$ 515,20 DATA: 06-06-2013 .12.306.0010.2043.3.3.90.30.00 - 109 - SUPERMERCADO MOADI LTDA ITENS DESCRIÇÃO 050160011 - LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL FMT EMB U LT U/E 1 QUANTIDADE 95 VALOR TOTAL DO PEDIDO: PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 336 - 02.10. FORNECEDOR: 3222 174,8000000 R$ 174,80 DATA: 06-06-2013 .12.306.0010.2043.3.3.90.30.00 - 109 - SUPERMERCADO MOADI LTDA DESCRIÇÃO 050160011 - LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 336 - 02.10. FORNECEDOR: V. UNITÁRIO 3223 ITENS FMT EMB U/E U LT QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 202,40 1 110 202,4000000 DATA: 06-06-2013 .12.306.0010.2043.3.3.90.30.00 - 109 - SUPERMERCADO MOADI LTDA ITENS DESCRIÇÃO 050160011 - LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL FMT EMB U LT U/E 1 QUANTIDADE 53 VALOR TOTAL DO PEDIDO: PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 336 - 02.10. FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 3224 V. UNITÁRIO 97,5200000 R$ 97,52 DATA: 06-06-2013 .12.306.0010.2043.3.3.90.30.00 - 109 - SUPERMERCADO MOADI LTDA 050160011 - LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL ITENS FMT EMB U/E U LT QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 191,36 1 104 191,3600000 Prefeitura Municipal de Itanhandu RELATÓRIO DE PEDIDOS PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 336 - 02.10. FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 3225 PÁGINA: 97 DATA EMISSÃO: 19-07-2013 DATA: 06-06-2013 .12.306.0010.2043.3.3.90.30.00 - 5047 - SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA ITENS FMT EMB U/E 050060024 - CARNE DE FRANGO - PEITO DE FRANGO COM OSSO - RESFRIADO U KG 1 QUANTIDADE 30,77 VALOR TOTAL DO PEDIDO: PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 411 - 02.11. FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 3232 FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 3234 U GL QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 22,40 1 4 22,4000000 DATA: 06-06-2013 .27.812.0005.2018.3.3.90.30.00 - 5047 - SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA ITENS FMT EMB U/E 050140003 - MARGARINA VEGETAL COM SAL COM 0% DE GORDURA TRANS PT 500 GR 050040015 - BOLACHA TIPO SALPETE - 200 G 050240002 - MUSSARELA FATIADA KG 050280003 - ACHOCOLATADO EM PO 400 GRS ACONDICIONADO EM LATA 050270015 - PÃO DE SAL FRANCES 050270014 - PAO DOCE COM CREME - 90 G 050350002 - REFRIGERANTE DE GUARANA 2 L (Restrição a marca Picolino) QUANTIDADE 11 3245 V. UNITÁRIO U PC 1 U U U PC KG LA 1 1 1 100 10 20 155,0000000 162,0000000 102,0000000 U U U KG KG UN 1 1 1 12 8 17 84,0000000 60,0000000 43,6900000 VALOR TOTAL DO PEDIDO: PEDIDO DE COMPRA Nº: R$ 200,01 DATA: 06-06-2013 050310001 - AGUA MINERAL GALAO DE 20 LITROS DOTAÇÃO: 146 - 02.06. 200,0050000 .15.452.0014.2051.3.3.90.30.00 - 5047 - SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA ITENS FMT EMB U/E PEDIDO DE COMPRA Nº: V. UNITÁRIO 45,1000000 R$ 651,79 DATA: 07-06-2013 DOTAÇÃO: 280 - 02.07.01.10.305.0029.2049.3.3.90.30.00 FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 5047 - SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA ITENS FMT EMB U/E 050240002 - MUSSARELA FATIADA KG 050270015 - PÃO DE SAL FRANCES 050350002 - REFRIGERANTE DE GUARANA 2 L (Restrição a marca Picolino) U U U KG KG UN 1 1 1 QUANTIDADE 1 3 5 VALOR TOTAL DO PEDIDO: V. UNITÁRIO 16,2000000 21,0000000 12,8500000 R$ 50,05 Prefeitura Municipal de Itanhandu RELATÓRIO DE PEDIDOS PEDIDO DE COMPRA Nº: 3246 PÁGINA: 98 DATA EMISSÃO: 19-07-2013 DATA: 07-06-2013 DOTAÇÃO: 280 - 02.07.01.10.305.0029.2049.3.3.90.30.00 FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 1677 - SUPERMERCADO SANTA ODILA LTDA ME ITENS FMT EMB U/E 050060009 - APRESUNTADO FATIADO KG U KG 1 QUANTIDADE 1 VALOR TOTAL DO PEDIDO: PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 146 - 02.06. FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 3255 V. UNITÁRIO 11,9000000 R$ 11,90 DATA: 07-06-2013 .27.812.0005.2018.3.3.90.30.00 - 5047 - SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA ITENS FMT EMB U/E QUANTIDADE V. UNITÁRIO 050070006 - CANJICA PACOTE 1 KG 050240002 - MUSSARELA FATIADA KG 050420002 - GELATINA EM PÓ - CX C/ NO MÍNIMO 40 G (SABORES VARIADOS) U U U UN KG CX 1 1 1 5 8 100 15,2500000 129,6000000 65,0000000 050270015 - PÃO DE SAL FRANCES 050270016 - PAO DOCE (BANANINHA) U U KG KG 1 1 16 10 112,0000000 71,5000000 VALOR TOTAL DO PEDIDO: PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 336 - 02.10. FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 3257 DATA: 07-06-2013 .12.306.0010.2043.3.3.90.30.00 - 469 - CASA DE CARNE FRIGO TORRES LTDA ITENS FMT EMB U/E 050060001 - CARNE BOVINA DE 2ª MOÍDA RESFRIADA PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 336 - 02.10. FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 3258 U KG QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 282,10 1 26 DATA: 07-06-2013 050060001 - CARNE BOVINA DE 2ª MOÍDA RESFRIADA 050060026 - CARNE BOVINA DE 2ª EM PEDAÇOS / CUBOS RESFRIADA U U KG KG 1 1 QUANTIDADE 16 8 VALOR TOTAL DO PEDIDO: DOTAÇÃO: 336 - 02.10. FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 282,1000000 .12.306.0010.2043.3.3.90.30.00 - 469 - CASA DE CARNE FRIGO TORRES LTDA ITENS FMT EMB U/E PEDIDO DE COMPRA Nº: R$ 393,35 3259 V. UNITÁRIO 173,6000000 86,8000000 R$ 260,40 DATA: 07-06-2013 .12.306.0010.2043.3.3.90.30.00 - 469 - CASA DE CARNE FRIGO TORRES LTDA ITENS FMT EMB U/E 050060001 - CARNE BOVINA DE 2ª MOÍDA RESFRIADA U KG 1 QUANTIDADE 7 VALOR TOTAL DO PEDIDO: V. UNITÁRIO 75,9500000 R$ 75,95 Prefeitura Municipal de Itanhandu RELATÓRIO DE PEDIDOS PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 336 - 02.10. FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 3260 PÁGINA: 99 DATA EMISSÃO: 19-07-2013 DATA: 07-06-2013 .12.306.0010.2043.3.3.90.30.00 - 469 - CASA DE CARNE FRIGO TORRES LTDA ITENS FMT EMB U/E 050060001 - CARNE BOVINA DE 2ª MOÍDA RESFRIADA 050060026 - CARNE BOVINA DE 2ª EM PEDAÇOS / CUBOS RESFRIADA U U KG KG 1 1 QUANTIDADE 15 15 VALOR TOTAL DO PEDIDO: PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 336 - 02.10. FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 3261 FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 3262 U KG QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 43,40 1 4 DATA: 07-06-2013 050060001 - CARNE BOVINA DE 2ª MOÍDA RESFRIADA 050060026 - CARNE BOVINA DE 2ª EM PEDAÇOS / CUBOS RESFRIADA U U KG KG 1 1 QUANTIDADE 16 14 VALOR TOTAL DO PEDIDO: DOTAÇÃO: 336 - 02.10. FORNECEDOR: 3263 V. UNITÁRIO 173,6000000 151,9000000 R$ 325,50 DATA: 07-06-2013 .12.306.0010.2043.3.3.90.30.00 - 109 - SUPERMERCADO MOADI LTDA DESCRIÇÃO 050160011 - LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL 050060017 - SALSICHA PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 336 - 02.10. FORNECEDOR: 43,4000000 .12.306.0010.2043.3.3.90.30.00 - 469 - CASA DE CARNE FRIGO TORRES LTDA ITENS FMT EMB U/E PEDIDO DE COMPRA Nº: R$ 325,50 DATA: 07-06-2013 050060001 - CARNE BOVINA DE 2ª MOÍDA RESFRIADA DOTAÇÃO: 336 - 02.10. 162,7500000 162,7500000 .12.306.0010.2043.3.3.90.30.00 - 469 - CASA DE CARNE FRIGO TORRES LTDA ITENS FMT EMB U/E PEDIDO DE COMPRA Nº: V. UNITÁRIO 3264 ITENS FMT EMB U/E U U LT KG QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 234,40 1 1 100 12 184,0000000 50,4000000 DATA: 07-06-2013 .12.306.0010.2043.3.3.90.30.00 - 109 - SUPERMERCADO MOADI LTDA ITENS DESCRIÇÃO 050160011 - LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL 050060017 - SALSICHA FMT EMB U U LT KG U/E QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 223,80 1 1 60 27 110,4000000 113,4000000 Prefeitura Municipal de Itanhandu RELATÓRIO DE PEDIDOS PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 336 - 02.10. FORNECEDOR: 3265 PÁGINA: 100 DATA EMISSÃO: 19-07-2013 DATA: 07-06-2013 .12.306.0010.2043.3.3.90.30.00 - 109 - SUPERMERCADO MOADI LTDA ITENS FMT EMB U/E DESCRIÇÃO 050160011 - LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL U LT 1 QUANTIDADE 70 VALOR TOTAL DO PEDIDO: PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 336 - 02.10. FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 3266 DATA: 07-06-2013 050060026 - CARNE BOVINA DE 2ª EM PEDAÇOS / CUBOS RESFRIADA 050060001 - CARNE BOVINA DE 2ª MOÍDA RESFRIADA QUANTIDADE FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 3267 KG 1 27,25 295,6625000 U KG 1 10,98 119,1330000 DATA: 07-06-2013 050060001 - CARNE BOVINA DE 2ª MOÍDA RESFRIADA 050060026 - CARNE BOVINA DE 2ª EM PEDAÇOS / CUBOS RESFRIADA 050060027 - LINGUIÇA CALABRESA QUANTIDADE FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 3268 KG KG 1 1 9,216 23 99,9936000 249,5500000 U KG 1 30 285,0000000 050060027 - LINGUIÇA CALABRESA 050060026 - CARNE BOVINA DE 2ª EM PEDAÇOS / CUBOS RESFRIADA DATA: 07-06-2013 U U KG KG 1 1 QUANTIDADE 15 15 VALOR TOTAL DO PEDIDO: DOTAÇÃO: 332 - 02.10. FORNECEDOR: DESCRIÇÃO R$ 634,54 .12.306.0010.2043.3.3.90.30.00 - 469 - CASA DE CARNE FRIGO TORRES LTDA ITENS FMT EMB U/E PEDIDO DE COMPRA Nº: V. UNITÁRIO U U VALOR TOTAL DO PEDIDO: DOTAÇÃO: 336 - 02.10. R$ 414,79 .12.306.0010.2043.3.3.90.30.00 - 469 - CASA DE CARNE FRIGO TORRES LTDA ITENS FMT EMB U/E PEDIDO DE COMPRA Nº: V. UNITÁRIO U VALOR TOTAL DO PEDIDO: DOTAÇÃO: 336 - 02.10. 128,8000000 R$ 128,80 .12.306.0010.2043.3.3.90.30.00 - 469 - CASA DE CARNE FRIGO TORRES LTDA ITENS FMT EMB U/E PEDIDO DE COMPRA Nº: V. UNITÁRIO 3269 V. UNITÁRIO 142,5000000 162,7500000 R$ 305,25 DATA: 07-06-2013 .12.122.0002.2020.3.3.90.30.00 - 5047 - SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA ITENS FMT EMB U/E 050240002 - MUSSARELA FATIADA KG 050270015 - PÃO DE SAL FRANCES U U KG KG QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 13,35 1 1 0,5 0,75 8,1000000 5,2500000 Prefeitura Municipal de Itanhandu RELATÓRIO DE PEDIDOS PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 332 - 02.10. FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 3270 PÁGINA: 101 DATA EMISSÃO: 19-07-2013 DATA: 07-06-2013 .12.122.0002.2020.3.3.90.30.00 - 1677 - SUPERMERCADO SANTA ODILA LTDA ME ITENS FMT EMB U/E 050060009 - APRESUNTADO FATIADO KG U KG 1 QUANTIDADE 0,5 VALOR TOTAL DO PEDIDO: PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 332 - 02.10. FORNECEDOR: 3271 V. UNITÁRIO 5,9500000 R$ 5,95 DATA: 07-06-2013 .12.122.0002.2020.3.3.90.30.00 - 109 - SUPERMERCADO MOADI LTDA ITENS DESCRIÇÃO FMT EMB 050270008 - PAO DE QUEIJO KG U UN U/E 1 QUANTIDADE 1 VALOR TOTAL DO PEDIDO: PEDIDO DE COMPRA Nº: 3290 V. UNITÁRIO 25,0000000 R$ 25,00 DATA: 10-06-2013 DOTAÇÃO: 257 - 02.07.01.10.303.0028.2047.3.3.90.30.00 FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 5047 - SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA ITENS FMT EMB U/E 050310001 - AGUA MINERAL GALAO DE 20 LITROS PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 140 - 02.05. FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 3293 U GL QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 56,00 1 10 DATA: 10-06-2013 .18.542.0017.2021.3.3.90.30.00 - 5047 - SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA ITENS FMT EMB U/E 050270015 - PÃO DE SAL FRANCES U KG 1 QUANTIDADE 11,5 VALOR TOTAL DO PEDIDO: PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 411 - 02.11. FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 56,0000000 3294 V. UNITÁRIO 80,5000000 R$ 80,50 DATA: 10-06-2013 .15.452.0014.2051.3.3.90.30.00 - 5047 - SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA ITENS FMT EMB U/E 050270015 - PÃO DE SAL FRANCES U KG QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 420,00 1 60 420,0000000 Prefeitura Municipal de Itanhandu RELATÓRIO DE PEDIDOS PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 411 - 02.11. FORNECEDOR: 3295 PÁGINA: 102 DATA EMISSÃO: 19-07-2013 DATA: 10-06-2013 .15.452.0014.2051.3.3.90.30.00 - 109 - SUPERMERCADO MOADI LTDA ITENS FMT EMB U/E DESCRIÇÃO 050160011 - LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL U LT 1 QUANTIDADE 100 VALOR TOTAL DO PEDIDO: PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 336 - 02.10. FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 3296 DATA: 10-06-2013 050270015 - PÃO DE SAL FRANCES 050060024 - CARNE DE FRANGO - PEITO DE FRANGO COM OSSO - RESFRIADO 050270016 - PAO DOCE (BANANINHA) U U KG KG U KG QUANTIDADE 1 1 71,5 23 1 23,8 VALOR TOTAL DO PEDIDO: DOTAÇÃO: 336 - 02.10. FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 3297 DESCRIÇÃO QUANTIDADE 3298 1 32 208,0000000 U U KG KG 1 1 28,5 7 199,5000000 50,0500000 DATA: 10-06-2013 QUANTIDADE DESCRIÇÃO 3299 V. UNITÁRIO U KG 1 26 169,0000000 U U KG KG 1 1 31 32,9 217,0000000 235,2350000 VALOR TOTAL DO PEDIDO: FORNECEDOR: R$ 457,55 .12.306.0010.2043.3.3.90.30.00 - 050060024 - CARNE DE FRANGO - PEITO DE FRANGO COM OSSO - RESFRIADO 050270015 - PÃO DE SAL FRANCES 050270016 - PAO DOCE (BANANINHA) DOTAÇÃO: 336 - 02.10. V. UNITÁRIO KG 5047 - SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA ITENS FMT EMB U/E PEDIDO DE COMPRA Nº: 170,1700000 R$ 820,17 U VALOR TOTAL DO PEDIDO: FORNECEDOR: 500,5000000 149,5000000 DATA: 10-06-2013 050060024 - CARNE DE FRANGO - PEITO DE FRANGO COM OSSO - RESFRIADO 050270015 - PÃO DE SAL FRANCES 050270016 - PAO DOCE (BANANINHA) DOTAÇÃO: 336 - 02.10. V. UNITÁRIO .12.306.0010.2043.3.3.90.30.00 - 5047 - SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA ITENS FMT EMB U/E PEDIDO DE COMPRA Nº: 184,0000000 R$ 184,00 .12.306.0010.2043.3.3.90.30.00 - 5047 - SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA ITENS FMT EMB U/E PEDIDO DE COMPRA Nº: V. UNITÁRIO R$ 621,24 DATA: 10-06-2013 .12.306.0010.2043.3.3.90.30.00 - 109 - SUPERMERCADO MOADI LTDA 050160011 - LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL ITENS FMT EMB U/E U LT 1 QUANTIDADE 265 VALOR TOTAL DO PEDIDO: V. UNITÁRIO 487,6000000 R$ 487,60 Prefeitura Municipal de Itanhandu RELATÓRIO DE PEDIDOS PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 336 - 02.10. FORNECEDOR: 3300 PÁGINA: 103 DATA EMISSÃO: 19-07-2013 DATA: 10-06-2013 .12.306.0010.2043.3.3.90.30.00 - 109 - SUPERMERCADO MOADI LTDA ITENS FMT EMB U/E DESCRIÇÃO 050160011 - LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL U LT 1 QUANTIDADE 350 VALOR TOTAL DO PEDIDO: PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 336 - 02.10. FORNECEDOR: 3301 V. UNITÁRIO 644,0000000 R$ 644,00 DATA: 10-06-2013 .12.306.0010.2043.3.3.90.30.00 - 109 - SUPERMERCADO MOADI LTDA ITENS DESCRIÇÃO FMT EMB 050160011 - LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL U LT U/E 1 QUANTIDADE 201 VALOR TOTAL DO PEDIDO: PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 336 - 02.10. FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 3302 FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 3303 U U KG KG QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 607,60 1 1 32 24 DATA: 10-06-2013 050060026 - CARNE BOVINA DE 2ª EM PEDAÇOS / CUBOS RESFRIADA 050060001 - CARNE BOVINA DE 2ª MOÍDA RESFRIADA U KG U KG 1 1 QUANTIDADE 20 16 VALOR TOTAL DO PEDIDO: DOTAÇÃO: 336 - 02.10. FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 347,2000000 260,4000000 .12.306.0010.2043.3.3.90.30.00 - 469 - CASA DE CARNE FRIGO TORRES LTDA ITENS FMT EMB U/E PEDIDO DE COMPRA Nº: R$ 369,84 DATA: 10-06-2013 050060001 - CARNE BOVINA DE 2ª MOÍDA RESFRIADA 050060026 - CARNE BOVINA DE 2ª EM PEDAÇOS / CUBOS RESFRIADA DOTAÇÃO: 336 - 02.10. 369,8400000 .12.306.0010.2043.3.3.90.30.00 - 469 - CASA DE CARNE FRIGO TORRES LTDA ITENS FMT EMB U/E PEDIDO DE COMPRA Nº: V. UNITÁRIO 3304 V. UNITÁRIO 217,0000000 173,6000000 R$ 390,60 DATA: 10-06-2013 .12.306.0010.2043.3.3.90.30.00 - 469 - CASA DE CARNE FRIGO TORRES LTDA ITENS FMT EMB U/E 050060026 - CARNE BOVINA DE 2ª EM PEDAÇOS / CUBOS RESFRIADA 050060001 - CARNE BOVINA DE 2ª MOÍDA RESFRIADA QUANTIDADE V. UNITÁRIO U KG 1 41 444,8500000 U KG 1 65 705,2500000 VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 1.150,10 Prefeitura Municipal de Itanhandu RELATÓRIO DE PEDIDOS PEDIDO DE COMPRA Nº: 3305 PÁGINA: 104 DATA EMISSÃO: 19-07-2013 DATA: 10-06-2013 DOTAÇÃO: 177 - 02.07.01.10.122.0027.2081.3.3.90.30.00 FORNECEDOR: 109 - SUPERMERCADO MOADI LTDA DESCRIÇÃO 050160011 - LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL ITENS FMT EMB U/E U LT 1 QUANTIDADE 73 VALOR TOTAL DO PEDIDO: PEDIDO DE COMPRA Nº: 3306 V. UNITÁRIO 134,3200000 R$ 134,32 DATA: 10-06-2013 DOTAÇÃO: 177 - 02.07.01.10.122.0027.2081.3.3.90.30.00 FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 5047 - SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA ITENS FMT EMB U/E 050270015 - PÃO DE SAL FRANCES U KG 1 QUANTIDADE 48,05 VALOR TOTAL DO PEDIDO: PEDIDO DE COMPRA Nº: 3307 V. UNITÁRIO 336,3500000 R$ 336,35 DATA: 10-06-2013 DOTAÇÃO: 190 - 02.07.01.10.301.0031.2009.3.3.90.30.00 FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 5047 - SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA ITENS FMT EMB U/E 050270015 - PÃO DE SAL FRANCES PEDIDO DE COMPRA Nº: 3308 U KG QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 288,40 1 41,2 288,4000000 DATA: 10-06-2013 DOTAÇÃO: 190 - 02.07.01.10.301.0031.2009.3.3.90.30.00 FORNECEDOR: 109 - SUPERMERCADO MOADI LTDA ITENS DESCRIÇÃO 050160011 - LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL FMT EMB U LT U/E 1 QUANTIDADE 71 VALOR TOTAL DO PEDIDO: PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 30 - 02.02. FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 3309 V. UNITÁRIO 130,6400000 R$ 130,64 DATA: 10-06-2013 .04.122.0002.2003.3.3.90.30.00 - 109 - SUPERMERCADO MOADI LTDA 050160011 - LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL ITENS FMT EMB U/E U LT QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 18,40 1 10 18,4000000 Prefeitura Municipal de Itanhandu RELATÓRIO DE PEDIDOS PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 30 - 02.02. FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 3310 PÁGINA: 105 DATA EMISSÃO: 19-07-2013 DATA: 10-06-2013 .04.122.0002.2003.3.3.90.30.00 - 5047 - SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA ITENS FMT EMB U/E 050270015 - PÃO DE SAL FRANCES 050270016 - PAO DOCE (BANANINHA) U U KG KG 1 1 QUANTIDADE 7,5 2,4 VALOR TOTAL DO PEDIDO: PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 146 - 02.06. FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 3311 050040016 - BOLACHA TIPO ROSQUINHA - 400G 050070007 - AMENDOIM PACOTE 1KG DOTAÇÃO: 146 - 02.06. FORNECEDOR: 52,5000000 17,1600000 R$ 69,66 DATA: 10-06-2013 .27.812.0005.2018.3.3.90.30.00 - 1677 - SUPERMERCADO SANTA ODILA LTDA ME ITENS FMT EMB U/E PEDIDO DE COMPRA Nº: V. UNITÁRIO 3312 U U PC UN QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 75,60 1 1 20 4 40,0000000 35,6000000 DATA: 10-06-2013 .27.812.0005.2018.3.3.90.30.00 - 109 - SUPERMERCADO MOADI LTDA ITENS DESCRIÇÃO 050020001 - AÇUCAR CRISTAL PC C/ 5 KG 050160011 - LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL 050040014 - BOLACHA DE MAISENA - 400 G FMT EMB U U U PC LT UN U/E 1 1 1 QUANTIDADE 8 20 48 VALOR TOTAL DO PEDIDO: PEDIDO DE COMPRA Nº: 3332 V. UNITÁRIO 56,0000000 36,8000000 147,8400000 R$ 240,64 DATA: 11-06-2013 DOTAÇÃO: 98 - 02.04.03.08.244.0004.2090.3.3.90.30.00 FORNECEDOR: 109 - SUPERMERCADO MOADI LTDA DESCRIÇÃO 050160011 - LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL PEDIDO DE COMPRA Nº: 3333 ITENS FMT EMB U/E U LT QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 18,40 1 10 18,4000000 DATA: 11-06-2013 DOTAÇÃO: 84 - 02.04.03.08.243.0043.2088.3.3.90.30.00 FORNECEDOR: 109 - SUPERMERCADO MOADI LTDA ITENS DESCRIÇÃO 050160011 - LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL FMT EMB U LT U/E 1 QUANTIDADE 6 VALOR TOTAL DO PEDIDO: V. UNITÁRIO 11,0400000 R$ 11,04 Prefeitura Municipal de Itanhandu RELATÓRIO DE PEDIDOS PEDIDO DE COMPRA Nº: 3334 PÁGINA: 106 DATA EMISSÃO: 19-07-2013 DATA: 11-06-2013 DOTAÇÃO: 89 - 02.04.03.08.243.0046.2089.3.3.90.30.00 FORNECEDOR: 109 - SUPERMERCADO MOADI LTDA DESCRIÇÃO 050160011 - LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL ITENS FMT EMB U/E U LT 1 QUANTIDADE 15 VALOR TOTAL DO PEDIDO: PEDIDO DE COMPRA Nº: 3335 V. UNITÁRIO 27,6000000 R$ 27,60 DATA: 11-06-2013 DOTAÇÃO: 116 - 02.04.03.08.244.0040.2093.3.3.90.30.00 FORNECEDOR: 109 - SUPERMERCADO MOADI LTDA ITENS DESCRIÇÃO 050160011 - LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL FMT EMB U LT U/E 1 QUANTIDADE 50 VALOR TOTAL DO PEDIDO: PEDIDO DE COMPRA Nº: 3336 V. UNITÁRIO 92,0000000 R$ 92,00 DATA: 11-06-2013 DOTAÇÃO: 98 - 02.04.03.08.244.0004.2090.3.3.90.30.00 FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 5047 - SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA ITENS FMT EMB U/E 050270015 - PÃO DE SAL FRANCES PEDIDO DE COMPRA Nº: 3337 U KG QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 35,00 1 5 35,0000000 DATA: 11-06-2013 DOTAÇÃO: 84 - 02.04.03.08.243.0043.2088.3.3.90.30.00 FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 5047 - SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA ITENS FMT EMB U/E 050270015 - PÃO DE SAL FRANCES U KG 1 QUANTIDADE 4 VALOR TOTAL DO PEDIDO: PEDIDO DE COMPRA Nº: 3338 V. UNITÁRIO 28,0000000 R$ 28,00 DATA: 11-06-2013 DOTAÇÃO: 116 - 02.04.03.08.244.0040.2093.3.3.90.30.00 FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 5047 - SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA ITENS FMT EMB U/E 050270015 - PÃO DE SAL FRANCES 050270016 - PAO DOCE (BANANINHA) U U KG KG QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 119,28 1 1 12,75 4,2 89,2500000 30,0300000 Prefeitura Municipal de Itanhandu RELATÓRIO DE PEDIDOS PEDIDO DE COMPRA Nº: 3339 PÁGINA: 107 DATA EMISSÃO: 19-07-2013 DATA: 11-06-2013 DOTAÇÃO: 116 - 02.04.03.08.244.0040.2093.3.3.90.30.00 FORNECEDOR: 109 - SUPERMERCADO MOADI LTDA ITENS FMT EMB U/E DESCRIÇÃO 050060017 - SALSICHA U KG 1 QUANTIDADE 3 VALOR TOTAL DO PEDIDO: PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 140 - 02.05. FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 3340 DATA: 11-06-2013 050270015 - PÃO DE SAL FRANCES U KG 1 QUANTIDADE 28,5 VALOR TOTAL DO PEDIDO: DOTAÇÃO: 30 - 02.02. FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 3341 DOTAÇÃO: 411 - 02.11. 3360 U U KG KG V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 149,62 15 6,24 DATA: 12-06-2013 U GL 1 QUANTIDADE 4 VALOR TOTAL DO PEDIDO: PEDIDO DE COMPRA Nº: DESCRIÇÃO 105,0000000 44,6160000 .15.452.0014.2051.3.3.90.30.00 - 050310001 - AGUA MINERAL GALAO DE 20 LITROS FORNECEDOR: R$ 199,50 QUANTIDADE 1 1 5047 - SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA ITENS FMT EMB U/E DOTAÇÃO: 411 - 02.11. 199,5000000 DATA: 11-06-2013 5047 - SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA ITENS FMT EMB U/E PEDIDO DE COMPRA Nº: DESCRIÇÃO V. UNITÁRIO .04.122.0002.2003.3.3.90.30.00 - 050270015 - PÃO DE SAL FRANCES 050270016 - PAO DOCE (BANANINHA) FORNECEDOR: 12,6000000 R$ 12,60 .18.542.0017.2021.3.3.90.30.00 - 5047 - SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA ITENS FMT EMB U/E PEDIDO DE COMPRA Nº: V. UNITÁRIO 3361 V. UNITÁRIO 22,4000000 R$ 22,40 DATA: 12-06-2013 .15.452.0014.2051.3.3.90.30.00 - 5047 - SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA ITENS FMT EMB U/E 050140003 - MARGARINA VEGETAL COM SAL COM 0% DE GORDURA TRANS PT 500 GR U PC QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 123,00 1 30 123,0000000 Prefeitura Municipal de Itanhandu RELATÓRIO DE PEDIDOS PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 411 - 02.11. FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 3363 PÁGINA: 108 DATA EMISSÃO: 19-07-2013 DATA: 12-06-2013 .15.452.0014.2051.3.3.90.30.00 - 2803 - MOEMA COMERCIAL LTDA - ME ITENS FMT EMB U/E 050300005 - PÓ DE CAFÉ EMBALADO A VÁCUO - 500 G U UN 1 QUANTIDADE 60 VALOR TOTAL DO PEDIDO: PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 30 - 02.02. FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 3369 DATA: 12-06-2013 050300005 - PÓ DE CAFÉ EMBALADO A VÁCUO - 500 G U UN 1 QUANTIDADE 20 VALOR TOTAL DO PEDIDO: PEDIDO DE COMPRA Nº: FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 3370 5047 - SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA ITENS FMT EMB U/E PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 336 - 02.10. U PC U PC 1 1 3377 050260001 - OVOS DE GALINHA TIPO EXTRA PEDIDO DE COMPRA Nº: FORNECEDOR: R$ 119,60 QUANTIDADE 10 10 V. UNITÁRIO 41,0000000 15,5000000 R$ 56,50 DATA: 12-06-2013 .12.306.0010.2043.3.3.90.30.00 - 5047 - SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA ITENS FMT EMB U/E DOTAÇÃO: 157 - 02.06. 119,6000000 DATA: 12-06-2013 VALOR TOTAL DO PEDIDO: DESCRIÇÃO V. UNITÁRIO .04.122.0002.2003.3.3.90.30.00 - 050140003 - MARGARINA VEGETAL COM SAL COM 0% DE GORDURA TRANS PT 500 GR 050040015 - BOLACHA TIPO SALPETE - 200 G FORNECEDOR: 358,8000000 R$ 358,80 .04.122.0002.2003.3.3.90.30.00 - 2803 - MOEMA COMERCIAL LTDA - ME ITENS FMT EMB U/E DOTAÇÃO: 30 - 02.02. V. UNITÁRIO 3389 U DZ QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 32,00 1 10 32,0000000 DATA: 12-06-2013 .27.812.0024.2022.3.3.90.30.00 - 109 - SUPERMERCADO MOADI LTDA ITENS DESCRIÇÃO 050160011 - LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL FMT EMB U LT U/E QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 55,20 1 30 55,2000000 Prefeitura Municipal de Itanhandu RELATÓRIO DE PEDIDOS PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 140 - 02.05. FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 3402 PÁGINA: 109 DATA EMISSÃO: 19-07-2013 DATA: 13-06-2013 .18.542.0017.2021.3.3.90.30.00 - 5047 - SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA ITENS FMT EMB U/E 050140003 - MARGARINA VEGETAL COM SAL COM 0% DE GORDURA TRANS PT 500 GR U PC 1 QUANTIDADE 12 VALOR TOTAL DO PEDIDO: PEDIDO DE COMPRA Nº: 3404 V. UNITÁRIO 49,2000000 R$ 49,20 DATA: 13-06-2013 DOTAÇÃO: 190 - 02.07.01.10.301.0031.2009.3.3.90.30.00 FORNECEDOR: 109 - SUPERMERCADO MOADI LTDA ITENS DESCRIÇÃO FMT EMB 050160011 - LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL PEDIDO DE COMPRA Nº: 3405 U LT U/E QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 53,36 1 29 53,3600000 DATA: 13-06-2013 DOTAÇÃO: 177 - 02.07.01.10.122.0027.2081.3.3.90.30.00 FORNECEDOR: 109 - SUPERMERCADO MOADI LTDA ITENS DESCRIÇÃO FMT EMB 050160011 - LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL PEDIDO DE COMPRA Nº: 3406 U LT U/E QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 51,52 1 28 51,5200000 DATA: 13-06-2013 DOTAÇÃO: 290 - 02.07.01.10.306.0031.2067.3.3.90.32.00 FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 5047 - SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA ITENS FMT EMB U/E 050440005 - SUPLEMENTO ALIMENTAR EM PÓ, SABOR BAUNILHA, CHOCOLATE OU MORANGO, LATA DE 400 G (TIPO SUSTAGEM OU SI U LT 1 QUANTIDADE 24 VALOR TOTAL DO PEDIDO: PEDIDO DE COMPRA Nº: 3407 V. UNITÁRIO 552,0000000 R$ 552,00 DATA: 13-06-2013 DOTAÇÃO: 190 - 02.07.01.10.301.0031.2009.3.3.90.30.00 FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 5047 - SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA ITENS FMT EMB U/E 050270015 - PÃO DE SAL FRANCES U KG 1 QUANTIDADE 15,75 VALOR TOTAL DO PEDIDO: V. UNITÁRIO 110,2500000 R$ 110,25 Prefeitura Municipal de Itanhandu RELATÓRIO DE PEDIDOS PEDIDO DE COMPRA Nº: 3408 PÁGINA: 110 DATA EMISSÃO: 19-07-2013 DATA: 13-06-2013 DOTAÇÃO: 177 - 02.07.01.10.122.0027.2081.3.3.90.30.00 FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 5047 - SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA ITENS FMT EMB U/E 050270015 - PÃO DE SAL FRANCES U KG 1 QUANTIDADE 17,5 VALOR TOTAL DO PEDIDO: PEDIDO DE COMPRA Nº: 3410 V. UNITÁRIO 122,5000000 R$ 122,50 DATA: 13-06-2013 DOTAÇÃO: 84 - 02.04.03.08.243.0043.2088.3.3.90.30.00 FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 5047 - SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA ITENS FMT EMB U/E 050270015 - PÃO DE SAL FRANCES U KG 1 QUANTIDADE 3,2 VALOR TOTAL DO PEDIDO: PEDIDO DE COMPRA Nº: 3411 V. UNITÁRIO 22,4000000 R$ 22,40 DATA: 13-06-2013 DOTAÇÃO: 89 - 02.04.03.08.243.0046.2089.3.3.90.30.00 FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 5047 - SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA ITENS FMT EMB U/E 050270015 - PÃO DE SAL FRANCES 050270016 - PAO DOCE (BANANINHA) PEDIDO DE COMPRA Nº: 3412 U U KG KG QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 31,16 1 1 2 2,4 14,0000000 17,1600000 DATA: 13-06-2013 DOTAÇÃO: 98 - 02.04.03.08.244.0004.2090.3.3.90.30.00 FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 5047 - SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA ITENS FMT EMB U/E 050270015 - PÃO DE SAL FRANCES U KG 1 QUANTIDADE 4 VALOR TOTAL DO PEDIDO: PEDIDO DE COMPRA Nº: 3413 V. UNITÁRIO 28,0000000 R$ 28,00 DATA: 13-06-2013 DOTAÇÃO: 116 - 02.04.03.08.244.0040.2093.3.3.90.30.00 FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 5047 - SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA ITENS FMT EMB U/E 050310001 - AGUA MINERAL GALAO DE 20 LITROS 050240002 - MUSSARELA FATIADA KG U U GL KG QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 84,84 1 1 3 4,2 16,8000000 68,0400000 Prefeitura Municipal de Itanhandu RELATÓRIO DE PEDIDOS PEDIDO DE COMPRA Nº: 3414 PÁGINA: 111 DATA EMISSÃO: 19-07-2013 DATA: 13-06-2013 DOTAÇÃO: 116 - 02.04.03.08.244.0040.2093.3.3.90.30.00 FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 5047 - SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA ITENS FMT EMB U/E 050270015 - PÃO DE SAL FRANCES U KG 1 QUANTIDADE 11 VALOR TOTAL DO PEDIDO: PEDIDO DE COMPRA Nº: 3415 V. UNITÁRIO 77,0000000 R$ 77,00 DATA: 13-06-2013 DOTAÇÃO: 89 - 02.04.03.08.243.0046.2089.3.3.90.30.00 FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 5047 - SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA ITENS FMT EMB U/E 050310001 - AGUA MINERAL GALAO DE 20 LITROS 050240002 - MUSSARELA FATIADA KG 050170009 - SUCO DE UVA - 500 ML U U U GL KG UN 1 1 1 QUANTIDADE 3 1,4 1 VALOR TOTAL DO PEDIDO: PEDIDO DE COMPRA Nº: 3419 V. UNITÁRIO 16,8000000 22,6800000 3,7000000 R$ 43,18 DATA: 13-06-2013 DOTAÇÃO: 221 - 02.07.01.10.302.0030.2050.3.3.90.30.00 FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 1677 - SUPERMERCADO SANTA ODILA LTDA ME ITENS FMT EMB U/E 050060009 - APRESUNTADO FATIADO KG U KG 1 QUANTIDADE 0,3 VALOR TOTAL DO PEDIDO: PEDIDO DE COMPRA Nº: 3420 V. UNITÁRIO 3,5700000 R$ 3,57 DATA: 13-06-2013 DOTAÇÃO: 221 - 02.07.01.10.302.0030.2050.3.3.90.30.00 FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 5047 - SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA ITENS FMT EMB U/E 050240002 - MUSSARELA FATIADA KG PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 22 - 02.01. FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 3438 U KG QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 8,10 1 0,5 8,1000000 DATA: 14-06-2013 .04.122.0026.2004.3.3.90.30.00 - 469 - CASA DE CARNE FRIGO TORRES LTDA ITENS FMT EMB U/E 050060026 - CARNE BOVINA DE 2ª EM PEDAÇOS / CUBOS RESFRIADA U KG QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 303,80 1 28 303,8000000 Prefeitura Municipal de Itanhandu RELATÓRIO DE PEDIDOS PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 336 - 02.10. FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 3440 PÁGINA: 112 DATA EMISSÃO: 19-07-2013 DATA: 14-06-2013 .12.306.0010.2043.3.3.90.30.00 - 5047 - SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA ITENS FMT EMB U/E 050270015 - PÃO DE SAL FRANCES U KG 1 QUANTIDADE 67,1 VALOR TOTAL DO PEDIDO: PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 336 - 02.10. FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 3441 DATA: 14-06-2013 050270015 - PÃO DE SAL FRANCES 050270016 - PAO DOCE (BANANINHA) U U KG KG 1 1 QUANTIDADE 16,5 3 VALOR TOTAL DO PEDIDO: DOTAÇÃO: 336 - 02.10. FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 3442 FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 3450 U U KG KG V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 191,16 12,6 14,4 DATA: 14-06-2013 U U U KG UN UN U UN 1 1 1 1 QUANTIDADE 1 4 4 1 VALOR TOTAL DO PEDIDO: FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 88,2000000 102,9600000 .13.392.0012.2034.3.3.90.30.00 - 050240002 - MUSSARELA FATIADA KG 050350004 - REFRIGERANTE DE COCA COLA 2,5 L 050350002 - REFRIGERANTE DE GUARANA 2 L (Restrição a marca Picolino) 050170009 - SUCO DE UVA - 500 ML DOTAÇÃO: 386 - 02.10. R$ 136,95 QUANTIDADE 1 1 5047 - SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA ITENS FMT EMB U/E PEDIDO DE COMPRA Nº: 115,5000000 21,4500000 DATA: 14-06-2013 050270015 - PÃO DE SAL FRANCES 050270016 - PAO DOCE (BANANINHA) DOTAÇÃO: 386 - 02.10. V. UNITÁRIO .12.306.0010.2043.3.3.90.30.00 - 5047 - SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA ITENS FMT EMB U/E PEDIDO DE COMPRA Nº: 469,7000000 R$ 469,70 .12.306.0010.2043.3.3.90.30.00 - 5047 - SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA ITENS FMT EMB U/E PEDIDO DE COMPRA Nº: V. UNITÁRIO 3451 V. UNITÁRIO 16,2000000 20,0000000 10,2800000 3,7000000 R$ 50,18 DATA: 14-06-2013 .13.392.0012.2034.3.3.90.30.00 - 109 - SUPERMERCADO MOADI LTDA 050270004 - PAO DE FORMA, PESO LÍQUIDO MÍNIMO DE 400 GR 050270008 - PAO DE QUEIJO KG 050040010 - BISCOITO DE POLVILHO - KG ITENS FMT EMB U/E U PC 1 U U UN PC 1 1 QUANTIDADE 2 1 2 VALOR TOTAL DO PEDIDO: V. UNITÁRIO 4,7000000 25,0000000 22,0000000 R$ 51,70 Prefeitura Municipal de Itanhandu RELATÓRIO DE PEDIDOS PEDIDO DE COMPRA Nº: 3465 PÁGINA: 113 DATA EMISSÃO: 19-07-2013 DATA: 17-06-2013 DOTAÇÃO: 221 - 02.07.01.10.302.0030.2050.3.3.90.30.00 FORNECEDOR: 109 - SUPERMERCADO MOADI LTDA ITENS FMT EMB U/E DESCRIÇÃO 050160011 - LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL U LT 1 QUANTIDADE 36 VALOR TOTAL DO PEDIDO: PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 411 - 02.11. FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 3467 DATA: 17-06-2013 050310001 - AGUA MINERAL GALAO DE 20 LITROS U GL 1 QUANTIDADE 30 VALOR TOTAL DO PEDIDO: DOTAÇÃO: 146 - 02.06. FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 3468 FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 3469 U KG V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 32,55 3 DATA: 17-06-2013 U U U KG KG UN 1 1 1 QUANTIDADE 3 10 6 VALOR TOTAL DO PEDIDO: FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 32,5500000 .27.812.0005.2018.3.3.90.30.00 - 050240002 - MUSSARELA FATIADA KG 050270015 - PÃO DE SAL FRANCES 050350002 - REFRIGERANTE DE GUARANA 2 L (Restrição a marca Picolino) DOTAÇÃO: 336 - 02.10. R$ 168,00 QUANTIDADE 1 5047 - SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA ITENS FMT EMB U/E PEDIDO DE COMPRA Nº: 168,0000000 DATA: 17-06-2013 050060001 - CARNE BOVINA DE 2ª MOÍDA RESFRIADA DOTAÇÃO: 146 - 02.06. V. UNITÁRIO .27.812.0005.2018.3.3.90.30.00 - 469 - CASA DE CARNE FRIGO TORRES LTDA ITENS FMT EMB U/E PEDIDO DE COMPRA Nº: 66,2400000 R$ 66,24 .15.452.0014.2051.3.3.90.30.00 - 5047 - SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA ITENS FMT EMB U/E PEDIDO DE COMPRA Nº: V. UNITÁRIO 3473 V. UNITÁRIO 48,6000000 70,0000000 15,4200000 R$ 134,02 DATA: 17-06-2013 .12.306.0010.2043.3.3.90.30.00 - 5047 - SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA ITENS FMT EMB U/E 050060024 - CARNE DE FRANGO - PEITO DE FRANGO COM OSSO - RESFRIADO 050270015 - PÃO DE SAL FRANCES 050270016 - PAO DOCE (BANANINHA) QUANTIDADE V. UNITÁRIO U KG 1 23,5 152,7500000 U U KG KG 1 1 10 21 70,0000000 150,1500000 VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 372,90 Prefeitura Municipal de Itanhandu RELATÓRIO DE PEDIDOS PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 336 - 02.10. FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 3476 PÁGINA: 114 DATA EMISSÃO: 19-07-2013 DATA: 17-06-2013 .12.306.0010.2043.3.3.90.30.00 - 5047 - SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA ITENS FMT EMB U/E 050060024 - CARNE DE FRANGO - PEITO DE FRANGO COM OSSO - RESFRIADO 050270015 - PÃO DE SAL FRANCES 050270016 - PAO DOCE (BANANINHA) QUANTIDADE KG 1 58,1 377,6500000 U U KG KG 1 1 19,25 48,6 134,7500000 347,4900000 VALOR TOTAL DO PEDIDO: PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 336 - 02.10. FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 3478 DATA: 17-06-2013 050140003 - MARGARINA VEGETAL COM SAL COM 0% DE GORDURA TRANS PT 500 GR 050270015 - PÃO DE SAL FRANCES 050060024 - CARNE DE FRANGO - PEITO DE FRANGO COM OSSO - RESFRIADO 050270016 - PAO DOCE (BANANINHA) U PC 1 U U KG KG 1 1 U KG 1 QUANTIDADE 24 14,25 16,2 3 VALOR TOTAL DO PEDIDO: DOTAÇÃO: 336 - 02.10. FORNECEDOR: 3479 V. UNITÁRIO 98,4000000 99,7500000 105,3000000 21,4500000 R$ 324,90 DATA: 17-06-2013 .12.306.0010.2043.3.3.90.30.00 - 109 - SUPERMERCADO MOADI LTDA DESCRIÇÃO 050160011 - LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL ITENS FMT EMB U/E U LT 1 QUANTIDADE 100 VALOR TOTAL DO PEDIDO: PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 336 - 02.10. FORNECEDOR: R$ 859,89 .12.306.0010.2043.3.3.90.30.00 - 5047 - SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA ITENS FMT EMB U/E PEDIDO DE COMPRA Nº: V. UNITÁRIO U 3480 V. UNITÁRIO 184,0000000 R$ 184,00 DATA: 17-06-2013 .12.306.0010.2043.3.3.90.30.00 - 109 - SUPERMERCADO MOADI LTDA ITENS DESCRIÇÃO 050160011 - LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL 050060017 - SALSICHA PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 336 - 02.10. FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 3481 FMT EMB U U LT KG U/E QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 358,68 1 1 147 21 270,4800000 88,2000000 DATA: 17-06-2013 .12.306.0010.2043.3.3.90.30.00 - 109 - SUPERMERCADO MOADI LTDA 050160011 - LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL ITENS FMT EMB U/E U LT 1 QUANTIDADE 161 VALOR TOTAL DO PEDIDO: V. UNITÁRIO 296,2400000 R$ 296,24 Prefeitura Municipal de Itanhandu RELATÓRIO DE PEDIDOS PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 336 - 02.10. FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 3482 PÁGINA: 115 DATA EMISSÃO: 19-07-2013 DATA: 17-06-2013 .12.306.0010.2043.3.3.90.30.00 - 469 - CASA DE CARNE FRIGO TORRES LTDA ITENS FMT EMB U/E 050060001 - CARNE BOVINA DE 2ª MOÍDA RESFRIADA 050060026 - CARNE BOVINA DE 2ª EM PEDAÇOS / CUBOS RESFRIADA U U KG KG 1 1 QUANTIDADE 18 10 VALOR TOTAL DO PEDIDO: PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 336 - 02.10. FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 3483 FORNECEDOR: R$ 303,80 DATA: 17-06-2013 050060001 - CARNE BOVINA DE 2ª MOÍDA RESFRIADA 050060026 - CARNE BOVINA DE 2ª EM PEDAÇOS / CUBOS RESFRIADA DOTAÇÃO: 30 - 02.02. 195,3000000 108,5000000 .12.306.0010.2043.3.3.90.30.00 - 469 - CASA DE CARNE FRIGO TORRES LTDA ITENS FMT EMB U/E PEDIDO DE COMPRA Nº: V. UNITÁRIO 3486 U U KG KG QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 195,30 1 1 8 10 86,8000000 108,5000000 DATA: 17-06-2013 .04.122.0002.2003.3.3.90.30.00 - 109 - SUPERMERCADO MOADI LTDA ITENS DESCRIÇÃO 050160011 - LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 30 - 02.02. FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 3487 LT U/E QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 51,52 1 DOTAÇÃO: 140 - 02.05. 28 51,5200000 DATA: 17-06-2013 5047 - SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA ITENS FMT EMB U/E PEDIDO DE COMPRA Nº: DESCRIÇÃO U .04.122.0002.2003.3.3.90.30.00 - 050270016 - PAO DOCE (BANANINHA) 050270015 - PÃO DE SAL FRANCES FORNECEDOR: FMT EMB 3491 U U KG KG QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 114,82 1 1 4,8 11,5 34,3200000 80,5000000 DATA: 17-06-2013 .18.542.0017.2021.3.3.90.30.00 - 5047 - SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA ITENS FMT EMB U/E 050270015 - PÃO DE SAL FRANCES U KG QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 140,00 1 20 140,0000000 Prefeitura Municipal de Itanhandu RELATÓRIO DE PEDIDOS PEDIDO DE COMPRA Nº: 3493 PÁGINA: 116 DATA EMISSÃO: 19-07-2013 DATA: 17-06-2013 DOTAÇÃO: 190 - 02.07.01.10.301.0031.2009.3.3.90.30.00 FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 2803 - MOEMA COMERCIAL LTDA - ME ITENS FMT EMB U/E 050410001 - EXTRATO DE TOMATE - MÍNIMO 340 GR (restrição técnica a marca Bonare) U UN 1 QUANTIDADE 7 VALOR TOTAL DO PEDIDO: PEDIDO DE COMPRA Nº: 3494 V. UNITÁRIO 10,5000000 R$ 10,50 DATA: 17-06-2013 DOTAÇÃO: 190 - 02.07.01.10.301.0031.2009.3.3.90.30.00 FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 469 - CASA DE CARNE FRIGO TORRES LTDA ITENS FMT EMB U/E 050060001 - CARNE BOVINA DE 2ª MOÍDA RESFRIADA PEDIDO DE COMPRA Nº: 3495 U KG QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 32,55 1 3 32,5500000 DATA: 17-06-2013 DOTAÇÃO: 190 - 02.07.01.10.301.0031.2009.3.3.90.30.00 FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 5047 - SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA ITENS FMT EMB U/E 050270016 - PAO DOCE (BANANINHA) PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 332 - 02.10. FORNECEDOR: 3511 U KG QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 25,74 1 3,6 25,7400000 DATA: 18-06-2013 .12.122.0002.2020.3.3.90.30.00 - 109 - SUPERMERCADO MOADI LTDA ITENS DESCRIÇÃO 050270008 - PAO DE QUEIJO KG 050160011 - LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL FMT EMB U U UN LT U/E 1 1 QUANTIDADE 1 5 VALOR TOTAL DO PEDIDO: PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 332 - 02.10. FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 3512 V. UNITÁRIO 25,0000000 9,2000000 R$ 34,20 DATA: 18-06-2013 .12.122.0002.2020.3.3.90.30.00 - 5047 - SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA ITENS FMT EMB U/E 050310001 - AGUA MINERAL GALAO DE 20 LITROS 050270015 - PÃO DE SAL FRANCES U U GL KG QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 53,90 1 1 2 6,1 11,2000000 42,7000000 Prefeitura Municipal de Itanhandu RELATÓRIO DE PEDIDOS PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 336 - 02.10. FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 3513 PÁGINA: 117 DATA EMISSÃO: 19-07-2013 DATA: 18-06-2013 .12.306.0010.2043.3.3.90.30.00 - 5047 - SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA ITENS FMT EMB U/E 050060024 - CARNE DE FRANGO - PEITO DE FRANGO COM OSSO - RESFRIADO 050270016 - PAO DOCE (BANANINHA) U KG U KG QUANTIDADE 1 31,77 1 24 VALOR TOTAL DO PEDIDO: PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 336 - 02.10. FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 3514 206,5050000 171,6000000 R$ 378,11 DATA: 18-06-2013 .12.306.0010.2043.3.3.90.30.00 - 5047 - SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA ITENS FMT EMB U/E 050060024 - CARNE DE FRANGO - PEITO DE FRANGO COM OSSO - RESFRIADO 050270016 - PAO DOCE (BANANINHA) U KG U KG 1 1 QUANTIDADE 18 24 VALOR TOTAL DO PEDIDO: PEDIDO DE COMPRA Nº: V. UNITÁRIO 3518 V. UNITÁRIO 117,0000000 171,6000000 R$ 288,60 DATA: 18-06-2013 DOTAÇÃO: 190 - 02.07.01.10.301.0031.2009.3.3.90.30.00 FORNECEDOR: 109 - SUPERMERCADO MOADI LTDA ITENS DESCRIÇÃO 050160011 - LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL PEDIDO DE COMPRA Nº: 3519 FMT EMB U LT U/E QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 53,36 1 29 53,3600000 DATA: 18-06-2013 DOTAÇÃO: 177 - 02.07.01.10.122.0027.2081.3.3.90.30.00 FORNECEDOR: 109 - SUPERMERCADO MOADI LTDA DESCRIÇÃO 050160011 - LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL PEDIDO DE COMPRA Nº: 3520 ITENS FMT EMB U/E U LT QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 46,00 1 25 46,0000000 DATA: 18-06-2013 DOTAÇÃO: 190 - 02.07.01.10.301.0031.2009.3.3.90.30.00 FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 5047 - SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA ITENS FMT EMB U/E 050270015 - PÃO DE SAL FRANCES U KG 1 QUANTIDADE 15,75 VALOR TOTAL DO PEDIDO: V. UNITÁRIO 110,2500000 R$ 110,25 Prefeitura Municipal de Itanhandu RELATÓRIO DE PEDIDOS PEDIDO DE COMPRA Nº: 3521 PÁGINA: 118 DATA EMISSÃO: 19-07-2013 DATA: 18-06-2013 DOTAÇÃO: 177 - 02.07.01.10.122.0027.2081.3.3.90.30.00 FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 5047 - SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA ITENS FMT EMB U/E 050270015 - PÃO DE SAL FRANCES U KG 1 QUANTIDADE 17,5 VALOR TOTAL DO PEDIDO: PEDIDO DE COMPRA Nº: 3523 V. UNITÁRIO 122,5000000 R$ 122,50 DATA: 18-06-2013 DOTAÇÃO: 89 - 02.04.03.08.243.0046.2089.3.3.90.30.00 FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 1677 - SUPERMERCADO SANTA ODILA LTDA ME ITENS FMT EMB U/E 050060009 - APRESUNTADO FATIADO KG U KG 1 QUANTIDADE 1,5 VALOR TOTAL DO PEDIDO: PEDIDO DE COMPRA Nº: 3524 V. UNITÁRIO 17,8500000 R$ 17,85 DATA: 18-06-2013 DOTAÇÃO: 116 - 02.04.03.08.244.0040.2093.3.3.90.30.00 FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 1677 - SUPERMERCADO SANTA ODILA LTDA ME ITENS FMT EMB U/E 050060009 - APRESUNTADO FATIADO KG PEDIDO DE COMPRA Nº: 3525 U KG QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 29,75 1 2,5 29,7500000 DATA: 18-06-2013 DOTAÇÃO: 116 - 02.04.03.08.244.0040.2093.3.3.90.30.00 FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 5047 - SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA ITENS FMT EMB U/E 050270015 - PÃO DE SAL FRANCES U KG 1 QUANTIDADE 7 VALOR TOTAL DO PEDIDO: PEDIDO DE COMPRA Nº: 3530 V. UNITÁRIO 49,0000000 R$ 49,00 DATA: 18-06-2013 DOTAÇÃO: 89 - 02.04.03.08.243.0046.2089.3.3.90.30.00 FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 5047 - SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA ITENS FMT EMB U/E 050310001 - AGUA MINERAL GALAO DE 20 LITROS 050240002 - MUSSARELA FATIADA KG 050270015 - PÃO DE SAL FRANCES 050350002 - REFRIGERANTE DE GUARANA 2 L (Restrição a marca Picolino) 050270016 - PAO DOCE (BANANINHA) 050260001 - OVOS DE GALINHA TIPO EXTRA U U U U GL KG KG UN 1 1 1 1 U U KG DZ 1 1 QUANTIDADE 1 0,5 5 6 4,5 2 VALOR TOTAL DO PEDIDO: V. UNITÁRIO 5,6000000 8,1000000 35,0000000 15,4200000 32,1750000 6,4000000 R$ 102,70 Prefeitura Municipal de Itanhandu RELATÓRIO DE PEDIDOS PEDIDO DE COMPRA Nº: 3531 PÁGINA: 119 DATA EMISSÃO: 19-07-2013 DATA: 18-06-2013 DOTAÇÃO: 84 - 02.04.03.08.243.0043.2088.3.3.90.30.00 FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 5047 - SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA ITENS FMT EMB U/E 050270015 - PÃO DE SAL FRANCES U KG 1 QUANTIDADE 4 VALOR TOTAL DO PEDIDO: PEDIDO DE COMPRA Nº: 3533 V. UNITÁRIO 28,0000000 R$ 28,00 DATA: 18-06-2013 DOTAÇÃO: 98 - 02.04.03.08.244.0004.2090.3.3.90.30.00 FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 5047 - SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA ITENS FMT EMB U/E 050270015 - PÃO DE SAL FRANCES U KG 1 QUANTIDADE 5 VALOR TOTAL DO PEDIDO: PEDIDO DE COMPRA Nº: 3535 V. UNITÁRIO 35,0000000 R$ 35,00 DATA: 18-06-2013 DOTAÇÃO: 98 - 02.04.03.08.244.0004.2090.3.3.90.30.00 FORNECEDOR: 109 - SUPERMERCADO MOADI LTDA DESCRIÇÃO 050160011 - LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL PEDIDO DE COMPRA Nº: 3536 ITENS FMT EMB U/E U LT QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 18,40 1 10 18,4000000 DATA: 18-06-2013 DOTAÇÃO: 89 - 02.04.03.08.243.0046.2089.3.3.90.30.00 FORNECEDOR: 109 - SUPERMERCADO MOADI LTDA ITENS DESCRIÇÃO 050160011 - LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL 050060017 - SALSICHA FMT EMB U U LT KG U/E 1 1 QUANTIDADE 32 2 VALOR TOTAL DO PEDIDO: PEDIDO DE COMPRA Nº: 3537 V. UNITÁRIO 58,8800000 8,4000000 R$ 67,28 DATA: 18-06-2013 DOTAÇÃO: 116 - 02.04.03.08.244.0040.2093.3.3.90.30.00 FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 109 - SUPERMERCADO MOADI LTDA 050160011 - LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL ITENS FMT EMB U/E U LT QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 18,40 1 10 18,4000000 Prefeitura Municipal de Itanhandu RELATÓRIO DE PEDIDOS PEDIDO DE COMPRA Nº: 3538 PÁGINA: 120 DATA EMISSÃO: 19-07-2013 DATA: 18-06-2013 DOTAÇÃO: 84 - 02.04.03.08.243.0043.2088.3.3.90.30.00 FORNECEDOR: 109 - SUPERMERCADO MOADI LTDA ITENS FMT EMB U/E DESCRIÇÃO 050160011 - LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL U LT 1 QUANTIDADE 6 VALOR TOTAL DO PEDIDO: PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 22 - 02.01. FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 3540 DATA: 18-06-2013 5047 - SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA ITENS FMT EMB U/E QUANTIDADE 5 PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 332 - 02.10. 3566 KG 1 28,5000000 U KG 1 17,8 115,7000000 U U UN UN 1 1 48 78 240,0000000 200,4600000 U PC 1 18 165,6000000 R$ 750,26 DATA: 19-06-2013 .12.122.0002.2020.3.3.90.30.00 - 109 - SUPERMERCADO MOADI LTDA ITENS FMT EMB U/E DESCRIÇÃO 050270008 - PAO DE QUEIJO KG 050160011 - LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL U U UN LT 1 1 QUANTIDADE 11,665 14 VALOR TOTAL DO PEDIDO: PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 336 - 02.10. DESCRIÇÃO V. UNITÁRIO U VALOR TOTAL DO PEDIDO: FORNECEDOR: 11,0400000 R$ 11,04 .04.122.0026.2004.3.3.90.30.00 - 050070001 - FEIJAO CARIOQUINHA TIPO 1 - GRUPO ANÃO - CLASSE CORES (restrição técnica a marca Valioso) 050060024 - CARNE DE FRANGO - PEITO DE FRANGO COM OSSO - RESFRIADO 050350004 - REFRIGERANTE DE COCA COLA 2,5 L 050350002 - REFRIGERANTE DE GUARANA 2 L (Restrição a marca Picolino) 050070015 - ARROZ AGULHINHA TIPO 1 - 5 KG FORNECEDOR: V. UNITÁRIO 3567 V. UNITÁRIO 291,6250000 25,7600000 R$ 317,39 DATA: 19-06-2013 .12.306.0010.2043.3.3.90.30.00 - 469 - CASA DE CARNE FRIGO TORRES LTDA ITENS FMT EMB U/E 050060026 - CARNE BOVINA DE 2ª EM PEDAÇOS / CUBOS RESFRIADA 050060001 - CARNE BOVINA DE 2ª MOÍDA RESFRIADA U KG U KG 1 1 QUANTIDADE 21 41 VALOR TOTAL DO PEDIDO: V. UNITÁRIO 227,8500000 444,8500000 R$ 672,70 Prefeitura Municipal de Itanhandu RELATÓRIO DE PEDIDOS PEDIDO DE COMPRA Nº: 3572 PÁGINA: 121 DATA EMISSÃO: 19-07-2013 DATA: 19-06-2013 DOTAÇÃO: 190 - 02.07.01.10.301.0031.2009.3.3.90.30.00 FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 1677 - SUPERMERCADO SANTA ODILA LTDA ME ITENS FMT EMB U/E 050370001 - FERMENTO EM PÓ QUIMICO 250G 050130002 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL PC DE 1 KG U U UN KG 1 1 QUANTIDADE 3 2 VALOR TOTAL DO PEDIDO: PEDIDO DE COMPRA Nº: 3573 V. UNITÁRIO 10,8000000 3,8000000 R$ 14,60 DATA: 19-06-2013 DOTAÇÃO: 190 - 02.07.01.10.301.0031.2009.3.3.90.30.00 FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 2803 - MOEMA COMERCIAL LTDA - ME ITENS FMT EMB U/E 050090003 - OLEO DE SOJA - 900 ML PEDIDO DE COMPRA Nº: 3574 U LA QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 11,52 1 4 11,5200000 DATA: 19-06-2013 DOTAÇÃO: 190 - 02.07.01.10.301.0031.2009.3.3.90.30.00 FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 2803 - MOEMA COMERCIAL LTDA - ME ITENS FMT EMB U/E 050430002 - AMIDO DE MILHO PC 500 GR 050090003 - OLEO DE SOJA - 900 ML 050410001 - EXTRATO DE TOMATE - MÍNIMO 340 GR (restrição técnica a marca Bonare) PEDIDO DE COMPRA Nº: 3575 U U U PC LA UN QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 29,76 1 1 1 2 2 14 3,0000000 5,7600000 21,0000000 DATA: 19-06-2013 DOTAÇÃO: 190 - 02.07.01.10.301.0031.2009.3.3.90.30.00 FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 109 - SUPERMERCADO MOADI LTDA 050270008 - PAO DE QUEIJO KG 050160011 - LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL 050020003 - AÇUCAR REFINADO PCT 1 KG ITENS FMT EMB U/E U U U UN LT KG QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 115,00 1 1 1 4 6 2 100,0000000 11,0400000 3,9600000 Prefeitura Municipal de Itanhandu RELATÓRIO DE PEDIDOS PEDIDO DE COMPRA Nº: 3576 PÁGINA: 122 DATA EMISSÃO: 19-07-2013 DATA: 19-06-2013 DOTAÇÃO: 190 - 02.07.01.10.301.0031.2009.3.3.90.30.00 FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 5047 - SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA ITENS FMT EMB U/E 050280003 - ACHOCOLATADO EM PO 400 GRS ACONDICIONADO EM LATA 050350004 - REFRIGERANTE DE COCA COLA 2,5 L 050350002 - REFRIGERANTE DE GUARANA 2 L (Restrição a marca Picolino) 050260001 - OVOS DE GALINHA TIPO EXTRA 050170009 - SUCO DE UVA - 500 ML QUANTIDADE LA 1 12 61,2000000 U U UN UN 1 1 5 5 25,0000000 12,8500000 U U DZ UN 1 1 1 4 3,2000000 14,8000000 VALOR TOTAL DO PEDIDO: PEDIDO DE COMPRA Nº: 3577 V. UNITÁRIO U R$ 117,05 DATA: 19-06-2013 DOTAÇÃO: 190 - 02.07.01.10.301.0031.2009.3.3.90.30.00 FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 5047 - SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA ITENS FMT EMB U/E 050400001 - CREME DE LEITE 200 G (restrição técnica a marca Ibituruna) 050280003 - ACHOCOLATADO EM PO 400 GRS ACONDICIONADO EM LATA 050260001 - OVOS DE GALINHA TIPO EXTRA QUANTIDADE 2 UN 1 U LA 1 2 10,2000000 U DZ 1 1 3,2000000 VALOR TOTAL DO PEDIDO: PEDIDO DE COMPRA Nº: 3578 V. UNITÁRIO U 2,8000000 R$ 16,20 DATA: 19-06-2013 DOTAÇÃO: 190 - 02.07.01.10.301.0031.2009.3.3.90.30.00 FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 5047 - SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA ITENS FMT EMB U/E 050010002 - LEITE CONDENSADO - 395 G PEDIDO DE COMPRA Nº: 3579 U LA QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 32,40 1 12 32,4000000 DATA: 19-06-2013 DOTAÇÃO: 190 - 02.07.01.10.301.0031.2009.3.3.90.30.00 FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 050130002 050070014 técnica a 050370001 1677 - SUPERMERCADO SANTA ODILA LTDA ME ITENS FMT EMB U/E - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL PC DE 1 KG - FUBA MIMOSO BRANCO - 1 KG (restrição marca Kiflor) - FERMENTO EM PÓ QUIMICO 250G U U KG KG U UN QUANTIDADE 1 1 3 1 1 1 VALOR TOTAL DO PEDIDO: V. UNITÁRIO 5,7000000 2,7500000 3,6000000 R$ 12,05 Prefeitura Municipal de Itanhandu RELATÓRIO DE PEDIDOS PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 30 - 02.02. FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 3580 PÁGINA: 123 DATA EMISSÃO: 19-07-2013 DATA: 19-06-2013 .04.122.0002.2003.3.3.90.30.00 - 5047 - SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA ITENS FMT EMB U/E 050310001 - AGUA MINERAL GALAO DE 20 LITROS U GL 1 QUANTIDADE 28 VALOR TOTAL DO PEDIDO: PEDIDO DE COMPRA Nº: 3594 V. UNITÁRIO 156,8000000 R$ 156,80 DATA: 20-06-2013 DOTAÇÃO: 67 - 02.04.03.08.241.0004.2083.3.3.90.30.00 FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 5047 - SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA ITENS FMT EMB U/E 050310001 - AGUA MINERAL GALAO DE 20 LITROS 050270015 - PÃO DE SAL FRANCES 050010002 - LEITE CONDENSADO - 395 G 050350004 - REFRIGERANTE DE COCA COLA 2,5 L 050350002 - REFRIGERANTE DE GUARANA 2 L (Restrição a marca Picolino) U U U U U GL KG LA UN UN 1 1 1 1 1 QUANTIDADE 1 3 10 2 3 VALOR TOTAL DO PEDIDO: PEDIDO DE COMPRA Nº: 3596 V. UNITÁRIO 5,6000000 21,0000000 27,0000000 10,0000000 7,7100000 R$ 71,31 DATA: 20-06-2013 DOTAÇÃO: 67 - 02.04.03.08.241.0004.2083.3.3.90.30.00 FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 469 - CASA DE CARNE FRIGO TORRES LTDA ITENS FMT EMB U/E 050060001 - CARNE BOVINA DE 2ª MOÍDA RESFRIADA PEDIDO DE COMPRA Nº: 3600 U KG QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 32,55 1 3 32,5500000 DATA: 20-06-2013 DOTAÇÃO: 67 - 02.04.03.08.241.0004.2083.3.3.90.30.00 FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 2803 - MOEMA COMERCIAL LTDA - ME ITENS FMT EMB U/E 050090003 - OLEO DE SOJA - 900 ML 050410001 - EXTRATO DE TOMATE - MÍNIMO 340 GR (restrição técnica a marca Bonare) 050300005 - PÓ DE CAFÉ EMBALADO A VÁCUO - 500 G 050100002 - TEMPERO ALHO /SAL SEM ADIÇÃO DE PIMENTA PC 1 KG QUANTIDADE V. UNITÁRIO U U LA UN 1 1 1 10 2,8800000 15,0000000 U U UN KG 1 1 5 1 29,9000000 2,7300000 VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 50,51 Prefeitura Municipal de Itanhandu RELATÓRIO DE PEDIDOS PEDIDO DE COMPRA Nº: 3601 PÁGINA: 124 DATA EMISSÃO: 19-07-2013 DATA: 20-06-2013 DOTAÇÃO: 67 - 02.04.03.08.241.0004.2083.3.3.90.30.00 FORNECEDOR: 109 - SUPERMERCADO MOADI LTDA DESCRIÇÃO 050020001 - AÇUCAR CRISTAL PC C/ 5 KG 050160011 - LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL ITENS FMT EMB U/E U U PC LT 1 1 QUANTIDADE 1 6 VALOR TOTAL DO PEDIDO: PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 146 - 02.06. FORNECEDOR: 3629 V. UNITÁRIO 7,0000000 11,0400000 R$ 18,04 DATA: 21-06-2013 .27.812.0005.2018.3.3.90.30.00 - 109 - SUPERMERCADO MOADI LTDA ITENS DESCRIÇÃO 050160011 - LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 146 - 02.06. FORNECEDOR: 3643 FMT EMB U LT U/E QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 55,20 1 30 55,2000000 DATA: 24-06-2013 .27.812.0005.2018.3.3.90.30.00 - 109 - SUPERMERCADO MOADI LTDA ITENS DESCRIÇÃO 050160011 - LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 332 - 02.10. FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 3646 FMT EMB U LT U/E QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 132,48 1 72 DATA: 24-06-2013 .12.122.0002.2020.3.3.90.30.00 - 1677 - SUPERMERCADO SANTA ODILA LTDA ME ITENS FMT EMB U/E 050060009 - APRESUNTADO FATIADO KG U KG 1 QUANTIDADE 1 VALOR TOTAL DO PEDIDO: PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 30 - 02.02. FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 132,4800000 3647 V. UNITÁRIO 11,9000000 R$ 11,90 DATA: 24-06-2013 .04.122.0002.2003.3.3.90.30.00 - 109 - SUPERMERCADO MOADI LTDA 050020001 - AÇUCAR CRISTAL PC C/ 5 KG 050160011 - LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL ITENS FMT EMB U/E U U PC LT QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 84,32 1 1 6 23 42,0000000 42,3200000 Prefeitura Municipal de Itanhandu RELATÓRIO DE PEDIDOS PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 455 - 02.11. FORNECEDOR: 3654 PÁGINA: 125 DATA EMISSÃO: 19-07-2013 DATA: 24-06-2013 .26.782.0039.2052.3.3.90.30.00 - 109 - SUPERMERCADO MOADI LTDA DESCRIÇÃO 050160011 - LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL ITENS FMT EMB U/E U LT 1 QUANTIDADE 45 VALOR TOTAL DO PEDIDO: PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 332 - 02.10. FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 3664 050270016 - PAO DOCE (BANANINHA) 050240002 - MUSSARELA FATIADA KG 050350004 - REFRIGERANTE DE COCA COLA 2,5 L 050350002 - REFRIGERANTE DE GUARANA 2 L (Restrição a marca Picolino) DATA: 25-06-2013 U U U U KG KG UN UN 1 1 1 1 QUANTIDADE 1,8 1 3 4 VALOR TOTAL DO PEDIDO: DOTAÇÃO: 146 - 02.06. FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 3676 050240002 - MUSSARELA FATIADA KG 050270015 - PÃO DE SAL FRANCES 050270014 - PAO DOCE COM CREME - 90 G 050350002 - REFRIGERANTE DE GUARANA 2 L (Restrição a marca Picolino) DOTAÇÃO: 423 - 02.11. FORNECEDOR: V. UNITÁRIO 12,8700000 16,2000000 15,0000000 10,2800000 R$ 54,35 DATA: 25-06-2013 .27.812.0005.2018.3.3.90.30.00 - 5047 - SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA ITENS FMT EMB U/E PEDIDO DE COMPRA Nº: 82,8000000 R$ 82,80 .12.122.0002.2020.3.3.90.30.00 - 5047 - SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA ITENS FMT EMB U/E PEDIDO DE COMPRA Nº: V. UNITÁRIO 3696 U U U U KG KG KG UN QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 349,69 1 1 1 1 10 12 8 17 162,0000000 84,0000000 60,0000000 43,6900000 DATA: 26-06-2013 .17.512.0016.2037.3.3.90.30.00 - 109 - SUPERMERCADO MOADI LTDA ITENS DESCRIÇÃO 050020001 - AÇUCAR CRISTAL PC C/ 5 KG PEDIDO DE COMPRA Nº: 3698 FMT EMB U PC U/E QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 28,00 1 4 28,0000000 DATA: 26-06-2013 DOTAÇÃO: 190 - 02.07.01.10.301.0031.2009.3.3.90.30.00 FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 109 - SUPERMERCADO MOADI LTDA 050270008 - PAO DE QUEIJO KG ITENS FMT EMB U/E U UN 1 QUANTIDADE 1,5 VALOR TOTAL DO PEDIDO: V. UNITÁRIO 37,5000000 R$ 37,50 Prefeitura Municipal de Itanhandu RELATÓRIO DE PEDIDOS PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 336 - 02.10. FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 3720 PÁGINA: 126 DATA EMISSÃO: 19-07-2013 DATA: 27-06-2013 .12.306.0010.2043.3.3.90.30.00 - 1677 - SUPERMERCADO SANTA ODILA LTDA ME ITENS FMT EMB U/E 050010001 - ADOCANTE DIETETICO LIQUIDO 100 ML 050040009 - BOLACHA DE AGUA E SAL - 400 G U U FR UN 1 1 QUANTIDADE 1 12 VALOR TOTAL DO PEDIDO: PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 336 - 02.10. FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 3721 050170009 - SUCO DE UVA - 500 ML QUANTIDADE 6 DESCRIÇÃO 3722 V. UNITÁRIO U LA 1 U U LA PC 1 1 2 5 6,7000000 20,5000000 U UN 1 6 13,8000000 U KG 1 24 156,0000000 U UN 1 6 8,4000000 U U PC CX 1 1 30 12 276,0000000 7,8000000 U UN 1 12 44,4000000 VALOR TOTAL DO PEDIDO: FORNECEDOR: R$ 36,57 DATA: 27-06-2013 050280003 - ACHOCOLATADO EM PO 400 GRS ACONDICIONADO EM LATA 080370002 - AZEITE DE OLIVA 200 ML 050140003 - MARGARINA VEGETAL COM SAL COM 0% DE GORDURA TRANS PT 500 GR 050130010 - MISTURA EM PÓ PARA PREPARO DE MINGAU, SABOR ARROZ, INSTANTÂNEO, ENRIQUECIDO POR ADIÇÃO DE VITAMINAS 050060024 - CARNE DE FRANGO - PEITO DE FRANGO COM OSSO - RESFRIADO 050400001 - CREME DE LEITE 200 G (restrição técnica a marca Ibituruna) 050070015 - ARROZ AGULHINHA TIPO 1 - 5 KG 050420002 - GELATINA EM PÓ - CX C/ NO MÍNIMO 40 G (SABORES VARIADOS) DOTAÇÃO: 336 - 02.10. 1,7700000 34,8000000 .12.306.0010.2043.3.3.90.30.00 - 5047 - SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA ITENS FMT EMB U/E PEDIDO DE COMPRA Nº: V. UNITÁRIO 30,6000000 R$ 564,20 DATA: 27-06-2013 .12.306.0010.2043.3.3.90.30.00 - 2803 - MOEMA COMERCIAL LTDA - ME ITENS FMT EMB U/E 050170004 - GROSELHA - 01 LITRO - RENDIMENTO MÍNIMO DE 08 LITROS 050170008 - SUCO DE MARACUJA - 500 ML 050280002 - COMPOSTO ALIMENTAR SABOR ARTIFICIAL DE MORANGO, TIPO NESQUICK, SACHE 400G 050170007 - SUCO DE CAJU - 500 ML 050100002 - TEMPERO ALHO /SAL SEM ADIÇÃO DE PIMENTA PC 1 KG QUANTIDADE V. UNITÁRIO U UN 1 1 3,9300000 U U UN UN 1 1 8 10 35,2000000 21,6000000 U U UN KG 1 1 8 1 16,4800000 2,7300000 VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 79,94 Prefeitura Municipal de Itanhandu RELATÓRIO DE PEDIDOS PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 336 - 02.10. FORNECEDOR: 3723 PÁGINA: 127 DATA EMISSÃO: 19-07-2013 DATA: 27-06-2013 .12.306.0010.2043.3.3.90.30.00 - 109 - SUPERMERCADO MOADI LTDA DESCRIÇÃO 050100004 - SAL IODADO COM TEOR DE IODO IGUAL OU SUPERIOR A 15 MILIGRAMAS ATE O LIMITE MAXIMO DE 45 MILIGRAMAS P 050040014 - BOLACHA DE MAISENA - 400 G 050070010 - MILHO EM CONSERVA - PESO DRENADO DE 200 GR ITENS FMT EMB U/E QUANTIDADE KG 1 12 8,2800000 U U UN UN 1 1 12 6 36,9600000 7,7400000 VALOR TOTAL DO PEDIDO: PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 336 - 02.10. FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 3724 DATA: 27-06-2013 050040009 - BOLACHA DE AGUA E SAL - 400 G U UN 1 QUANTIDADE 24 VALOR TOTAL DO PEDIDO: DOTAÇÃO: 336 - 02.10. FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 3725 U LA 1 U U U U LA UN PC KG 1 1 1 1 QUANTIDADE 20 2 5 6 40 VALOR TOTAL DO PEDIDO: FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 69,6000000 R$ 69,60 DATA: 27-06-2013 050280003 - ACHOCOLATADO EM PO 400 GRS ACONDICIONADO EM LATA 080370002 - AZEITE DE OLIVA 200 ML 050500003 - CANELA EM PAU - 10 G 050070015 - ARROZ AGULHINHA TIPO 1 - 5 KG 050070001 - FEIJAO CARIOQUINHA TIPO 1 - GRUPO ANÃO - CLASSE CORES (restrição técnica a marca Valioso) DOTAÇÃO: 336 - 02.10. V. UNITÁRIO .12.306.0010.2043.3.3.90.30.00 - 5047 - SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA ITENS FMT EMB U/E PEDIDO DE COMPRA Nº: R$ 52,98 .12.306.0010.2043.3.3.90.30.00 - 1677 - SUPERMERCADO SANTA ODILA LTDA ME ITENS FMT EMB U/E PEDIDO DE COMPRA Nº: V. UNITÁRIO U 3726 V. UNITÁRIO 102,0000000 6,7000000 3,9000000 55,2000000 228,0000000 R$ 395,80 DATA: 27-06-2013 .12.306.0010.2043.3.3.90.30.00 - 2803 - MOEMA COMERCIAL LTDA - ME ITENS FMT EMB U/E 050280002 - COMPOSTO ALIMENTAR SABOR ARTIFICIAL DE MORANGO, TIPO NESQUICK, SACHE 400G 050090003 - OLEO DE SOJA - 900 ML 050100002 - TEMPERO ALHO /SAL SEM ADIÇÃO DE PIMENTA PC 1 KG 050300005 - PÓ DE CAFÉ EMBALADO A VÁCUO - 500 G 050410001 - EXTRATO DE TOMATE - MÍNIMO 340 GR (restrição técnica a marca Bonare) QUANTIDADE 10 V. UNITÁRIO U UN 1 U U LA KG 1 1 30 2 86,4000000 5,4600000 U U UN UN 1 1 20 40 119,6000000 60,0000000 VALOR TOTAL DO PEDIDO: 21,6000000 R$ 293,06 Prefeitura Municipal de Itanhandu RELATÓRIO DE PEDIDOS PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 336 - 02.10. FORNECEDOR: 3727 PÁGINA: 128 DATA EMISSÃO: 19-07-2013 DATA: 27-06-2013 .12.306.0010.2043.3.3.90.30.00 - 109 - SUPERMERCADO MOADI LTDA DESCRIÇÃO 050100004 - SAL IODADO COM TEOR DE IODO IGUAL OU SUPERIOR A 15 MILIGRAMAS ATE O LIMITE MAXIMO DE 45 MILIGRAMAS P 050100014 - ORÉGANO À GRANEL - KG ITENS FMT EMB U/E U KG U KG QUANTIDADE 1 5 1 0,5 VALOR TOTAL DO PEDIDO: PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 336 - 02.10. FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 3728 FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 3729 U U UN UN QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 48,00 1 1 12 6 DATA: 27-06-2013 050150005 - MACARRAO AVE MARIA COM OVOS - 500 G 050150008 - MACARRÃO ESPAGUETE Nº 10 - PCT 500G 050150001 - MACARRAO PARAFUSO COM OVOS - 500 G 050280003 - ACHOCOLATADO EM PO 400 GRS ACONDICIONADO EM LATA 050500003 - CANELA EM PAU - 10 G 050070015 - ARROZ AGULHINHA TIPO 1 - 5 KG U U U U PC PC PC LA 1 1 1 1 U U UN PC 1 1 QUANTIDADE 6 10 12 12 12 4 VALOR TOTAL DO PEDIDO: DOTAÇÃO: 336 - 02.10. FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 34,8000000 13,2000000 .12.306.0010.2043.3.3.90.30.00 - 5047 - SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA ITENS FMT EMB U/E PEDIDO DE COMPRA Nº: 10,5000000 R$ 13,95 DATA: 27-06-2013 050040009 - BOLACHA DE AGUA E SAL - 400 G 050130008 - FARINHA DE MILHO BRANCA - 500 G DOTAÇÃO: 336 - 02.10. 3,4500000 .12.306.0010.2043.3.3.90.30.00 - 1677 - SUPERMERCADO SANTA ODILA LTDA ME ITENS FMT EMB U/E PEDIDO DE COMPRA Nº: V. UNITÁRIO 3730 V. UNITÁRIO 8,7000000 14,0000000 17,4000000 61,2000000 9,3600000 36,8000000 R$ 147,46 DATA: 27-06-2013 .12.306.0010.2043.3.3.90.30.00 - 109 - SUPERMERCADO MOADI LTDA 050100004 - SAL IODADO COM TEOR DE IODO IGUAL OU SUPERIOR A 15 MILIGRAMAS ATE O LIMITE MAXIMO DE 45 MILIGRAMAS P 050100014 - ORÉGANO À GRANEL - KG 050070010 - MILHO EM CONSERVA - PESO DRENADO DE 200 GR 050040014 - BOLACHA DE MAISENA - 400 G 050130009 - FARINHA DE MANDIOCA TORRADA - 500 G 050020001 - AÇUCAR CRISTAL PC C/ 5 KG ITENS FMT EMB U/E QUANTIDADE V. UNITÁRIO U KG 1 2 1,3800000 U U KG UN 1 1 0,1 6 2,1000000 7,7400000 U U U UN UN PC 1 1 1 12 4 12 VALOR TOTAL DO PEDIDO: 36,9600000 8,4000000 84,0000000 R$ 140,58 Prefeitura Municipal de Itanhandu RELATÓRIO DE PEDIDOS PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 336 - 02.10. FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 3731 PÁGINA: 129 DATA EMISSÃO: 19-07-2013 DATA: 27-06-2013 .12.306.0010.2043.3.3.90.30.00 - 2803 - MOEMA COMERCIAL LTDA - ME ITENS FMT EMB U/E 050170008 - SUCO DE MARACUJA - 500 ML 050090003 - OLEO DE SOJA - 900 ML 050410001 - EXTRATO DE TOMATE - MÍNIMO 340 GR (restrição técnica a marca Bonare) 050300005 - PÓ DE CAFÉ EMBALADO A VÁCUO - 500 G QUANTIDADE UN LA UN 1 1 1 12 20 50 52,8000000 57,6000000 75,0000000 U UN 1 30 179,4000000 VALOR TOTAL DO PEDIDO: PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 336 - 02.10. FORNECEDOR: 3732 DATA: 27-06-2013 109 - SUPERMERCADO MOADI LTDA ITENS FMT EMB U/E 050020001 - AÇUCAR CRISTAL PC C/ 5 KG U PC 1 QUANTIDADE 20 VALOR TOTAL DO PEDIDO: PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 336 - 02.10. DESCRIÇÃO 3733 QUANTIDADE 30 DESCRIÇÃO 3734 V. UNITÁRIO U LA 1 U PC 1 12 49,2000000 U U PC KG 1 1 20 10 184,0000000 57,0000000 VALOR TOTAL DO PEDIDO: DOTAÇÃO: 336 - 02.10. 140,0000000 R$ 140,00 DATA: 27-06-2013 5047 - SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA ITENS FMT EMB U/E PEDIDO DE COMPRA Nº: V. UNITÁRIO .12.306.0010.2043.3.3.90.30.00 - 050280003 - ACHOCOLATADO EM PO 400 GRS ACONDICIONADO EM LATA 050140003 - MARGARINA VEGETAL COM SAL COM 0% DE GORDURA TRANS PT 500 GR 050070015 - ARROZ AGULHINHA TIPO 1 - 5 KG 050070001 - FEIJAO CARIOQUINHA TIPO 1 - GRUPO ANÃO - CLASSE CORES (restrição técnica a marca Valioso) FORNECEDOR: R$ 364,80 .12.306.0010.2043.3.3.90.30.00 - DESCRIÇÃO FORNECEDOR: V. UNITÁRIO U U U 153,0000000 R$ 443,20 DATA: 27-06-2013 .12.306.0010.2043.3.3.90.30.00 - 1677 - SUPERMERCADO SANTA ODILA LTDA ME ITENS FMT EMB U/E 050370001 - FERMENTO EM PÓ QUIMICO 250G 050130002 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL PC DE 1 KG U U UN KG 1 1 QUANTIDADE 5 10 VALOR TOTAL DO PEDIDO: V. UNITÁRIO 18,0000000 19,0000000 R$ 37,00 Prefeitura Municipal de Itanhandu RELATÓRIO DE PEDIDOS PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 336 - 02.10. FORNECEDOR: 3735 PÁGINA: 130 DATA EMISSÃO: 19-07-2013 DATA: 27-06-2013 .12.306.0010.2043.3.3.90.30.00 - 109 - SUPERMERCADO MOADI LTDA DESCRIÇÃO 050020001 - AÇUCAR CRISTAL PC C/ 5 KG 050040014 - BOLACHA DE MAISENA - 400 G 050070010 - MILHO EM CONSERVA - PESO DRENADO DE 200 GR 050290004 - ERVA DOCE À GRANEL - KILO 050100004 - SAL IODADO COM TEOR DE IODO IGUAL OU SUPERIOR A 15 MILIGRAMAS ATE O LIMITE MAXIMO DE 45 MILIGRAMAS P 050100014 - ORÉGANO À GRANEL - KG 050060017 - SALSICHA ITENS FMT EMB U/E QUANTIDADE PC UN UN 1 1 1 20 30 10 U U KG KG 1 1 0,3 10 6,6000000 6,9000000 U U KG KG 1 1 0,5 6 10,5000000 25,2000000 VALOR TOTAL DO PEDIDO: PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 336 - 02.10. FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 3736 QUANTIDADE DESCRIÇÃO 3737 V. UNITÁRIO U U U U U UN UN UN LA UN 1 1 1 1 1 30 10 20 20 20 61,8000000 44,0000000 13,6000000 57,6000000 30,0000000 U UN 1 5 10,8000000 U UN 1 20 119,6000000 VALOR TOTAL DO PEDIDO: FORNECEDOR: R$ 294,50 DATA: 27-06-2013 050170007 - SUCO DE CAJU - 500 ML 050170008 - SUCO DE MARACUJA - 500 ML 050500002 - CANELA EM PÓ - 10 G 050090003 - OLEO DE SOJA - 900 ML 050410001 - EXTRATO DE TOMATE - MÍNIMO 340 GR (restrição técnica a marca Bonare) 050280002 - COMPOSTO ALIMENTAR SABOR ARTIFICIAL DE MORANGO, TIPO NESQUICK, SACHE 400G 050300005 - PÓ DE CAFÉ EMBALADO A VÁCUO - 500 G DOTAÇÃO: 336 - 02.10. 140,0000000 92,4000000 12,9000000 .12.306.0010.2043.3.3.90.30.00 - 2803 - MOEMA COMERCIAL LTDA - ME ITENS FMT EMB U/E PEDIDO DE COMPRA Nº: V. UNITÁRIO U U U R$ 337,40 DATA: 27-06-2013 .12.306.0010.2043.3.3.90.30.00 - 5047 - SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA ITENS FMT EMB U/E 050400001 - CREME DE LEITE 200 G (restrição técnica a marca Ibituruna) 050070006 - CANJICA PACOTE 1 KG 050150001 - MACARRAO PARAFUSO COM OVOS - 500 G 050420002 - GELATINA EM PÓ - CX C/ NO MÍNIMO 40 G (SABORES VARIADOS) 050280003 - ACHOCOLATADO EM PO 400 GRS ACONDICIONADO EM LATA 050140003 - MARGARINA VEGETAL COM SAL COM 0% DE GORDURA TRANS PT 500 GR 050170009 - SUCO DE UVA - 500 ML 050130013 - MISTURA EM PÓ À BASE DE AMIDO DE MILHO, PARA PREPARO DE MINGAUS, SABOR TRADCIONAL, ACONDICIONADO EM 050500003 - CANELA EM PAU - 10 G 050070015 - ARROZ AGULHINHA TIPO 1 - 5 KG 080370002 - AZEITE DE OLIVA 200 ML QUANTIDADE V. UNITÁRIO U UN 1 10 14,0000000 U U U UN PC CX 1 1 1 5 10 10 15,2500000 14,5000000 6,5000000 U LA 1 20 102,0000000 U PC 1 15 61,5000000 U U UN CX 1 1 10 5 37,0000000 34,2500000 U U U UN PC LA 1 1 1 30 20 1 23,4000000 184,0000000 3,3500000 VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 495,75 Prefeitura Municipal de Itanhandu RELATÓRIO DE PEDIDOS PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 336 - 02.10. FORNECEDOR: 3738 PÁGINA: 131 DATA EMISSÃO: 19-07-2013 DATA: 27-06-2013 .12.306.0010.2043.3.3.90.30.00 - 109 - SUPERMERCADO MOADI LTDA DESCRIÇÃO 050040014 - BOLACHA DE MAISENA - 400 G 050130009 - FARINHA DE MANDIOCA TORRADA - 500 G ITENS FMT EMB U/E U U UN UN 1 1 QUANTIDADE 10 2 VALOR TOTAL DO PEDIDO: PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 336 - 02.10. FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 3739 QUANTIDADE U U U UN LA UN 1 1 1 10 10 10 U UN 1 10 U UN 1 3 VALOR TOTAL DO PEDIDO: FORNECEDOR: DESCRIÇÃO R$ 35,00 DATA: 27-06-2013 050170008 - SUCO DE MARACUJA - 500 ML 050090003 - OLEO DE SOJA - 900 ML 050410001 - EXTRATO DE TOMATE - MÍNIMO 340 GR (restrição técnica a marca Bonare) 050280002 - COMPOSTO ALIMENTAR SABOR ARTIFICIAL DE MORANGO, TIPO NESQUICK, SACHE 400G 050300005 - PÓ DE CAFÉ EMBALADO A VÁCUO - 500 G DOTAÇÃO: 336 - 02.10. 30,8000000 4,2000000 .12.306.0010.2043.3.3.90.30.00 - 2803 - MOEMA COMERCIAL LTDA - ME ITENS FMT EMB U/E PEDIDO DE COMPRA Nº: V. UNITÁRIO 3740 V. UNITÁRIO 44,0000000 28,8000000 15,0000000 21,6000000 17,9400000 R$ 127,34 DATA: 27-06-2013 .12.306.0010.2043.3.3.90.30.00 - 5047 - SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA ITENS FMT EMB U/E 050070001 - FEIJAO CARIOQUINHA TIPO 1 - GRUPO ANÃO - CLASSE CORES (restrição técnica a marca Valioso) 050280003 - ACHOCOLATADO EM PO 400 GRS ACONDICIONADO EM LATA 050140003 - MARGARINA VEGETAL COM SAL COM 0% DE GORDURA TRANS PT 500 GR 050070015 - ARROZ AGULHINHA TIPO 1 - 5 KG QUANTIDADE V. UNITÁRIO U KG 1 10 57,0000000 U LA 1 10 51,0000000 U PC 1 10 41,0000000 U PC 1 10 92,0000000 VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 241,00 Prefeitura Municipal de Itanhandu RELATÓRIO DE PEDIDOS PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 336 - 02.10. FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 3741 PÁGINA: 132 DATA EMISSÃO: 19-07-2013 DATA: 27-06-2013 .12.306.0010.2043.3.3.90.30.00 - 5047 - SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA ITENS FMT EMB U/E 050140003 - MARGARINA VEGETAL COM SAL COM 0% DE GORDURA TRANS PT 500 GR 050150005 - MACARRAO AVE MARIA COM OVOS - 500 G 050150008 - MACARRÃO ESPAGUETE Nº 10 - PCT 500G 050070006 - CANJICA PACOTE 1 KG 050070001 - FEIJAO CARIOQUINHA TIPO 1 - GRUPO ANÃO - CLASSE CORES (restrição técnica a marca Valioso) 050400001 - CREME DE LEITE 200 G (restrição técnica a marca Ibituruna) 050130010 - MISTURA EM PÓ PARA PREPARO DE MINGAU, SABOR ARROZ, INSTANTÂNEO, ENRIQUECIDO POR ADIÇÃO DE VITAMINAS 050130011 - MISTURA EM PÓ PARA PREPARO DE MINGAU, SABOR AVEIA, INSTANTÂNEO, ENRIQUECIDO POR ADIÇÃO DE VITAMINAS 050150001 - MACARRAO PARAFUSO COM OVOS - 500 G 050400002 - CREME DE ARROZ 200 G 050280003 - ACHOCOLATADO EM PO 400 GRS ACONDICIONADO EM LATA 050130013 - MISTURA EM PÓ À BASE DE AMIDO DE MILHO, PARA PREPARO DE MINGAUS, SABOR TRADCIONAL, ACONDICIONADO EM 050070015 - ARROZ AGULHINHA TIPO 1 - 5 KG 050260001 - OVOS DE GALINHA TIPO EXTRA 080370002 - AZEITE DE OLIVA 200 ML QUANTIDADE PC 1 24 98,4000000 U U U U PC PC UN KG 1 1 1 1 60 10 5 60 87,0000000 14,0000000 15,2500000 342,0000000 U UN 1 10 14,0000000 U UN 1 20 46,0000000 U UN 1 10 23,0000000 U U U PC UN LA 1 1 1 30 24 20 43,5000000 40,8000000 102,0000000 U CX 1 20 137,0000000 U U U PC DZ LA 1 1 1 24 20 2 220,8000000 64,0000000 6,7000000 VALOR TOTAL DO PEDIDO: PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 336 - 02.10. FORNECEDOR: 3742 V. UNITÁRIO U R$ 1.254,45 DATA: 27-06-2013 .12.306.0010.2043.3.3.90.30.00 - 109 - SUPERMERCADO MOADI LTDA ITENS DESCRIÇÃO 050020001 - AÇUCAR CRISTAL PC C/ 5 KG 050130009 - FARINHA DE MANDIOCA TORRADA - 500 G 050060017 - SALSICHA 050100004 - SAL IODADO COM TEOR DE IODO IGUAL OU SUPERIOR A 15 MILIGRAMAS ATE O LIMITE MAXIMO DE 45 MILIGRAMAS P FMT EMB U U U U PC UN KG KG U/E 1 1 1 1 QUANTIDADE 30 10 8 10 VALOR TOTAL DO PEDIDO: V. UNITÁRIO 210,0000000 21,0000000 33,6000000 6,9000000 R$ 271,50 Prefeitura Municipal de Itanhandu RELATÓRIO DE PEDIDOS PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 336 - 02.10. FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 3743 PÁGINA: 133 DATA EMISSÃO: 19-07-2013 DATA: 27-06-2013 .12.306.0010.2043.3.3.90.30.00 - 2803 - MOEMA COMERCIAL LTDA - ME ITENS FMT EMB U/E 050170008 - SUCO DE MARACUJA - 500 ML 050440001 - SUPLEMENTO ALIMENTAR EM PÓ, LÁCTEO, SABOR MORANGO, COM OU SEM SACAROSE, ISENTO DE GLÚTEN, ISENTO DE 050440004 - SUPLEMENTO ALIMENTAR EM PÓ, LÁCTEO, SABOR CHOCOLATE, COM OU SEM SACAROSE, ISENTO DE GLÚTEN, ISENTO D 050430002 - AMIDO DE MILHO PC 500 GR 050300005 - PÓ DE CAFÉ EMBALADO A VÁCUO - 500 G 050440002 - SUPLEMENTO ALIMENTAR EM PÓ, LÁCTEO, SABOR BANANA, COM OU SEM SACAROSE, ISENTO DE GLÚTEN, ISENTO DE S 050090003 - OLEO DE SOJA - 900 ML 050410001 - EXTRATO DE TOMATE - MÍNIMO 340 GR (restrição técnica a marca Bonare) QUANTIDADE UN UN 1 1 5 10 22,0000000 136,3000000 U UN 1 5 68,1500000 U U U PC UN UN 1 1 1 20 30 5 30,0000000 179,4000000 68,1500000 U U LA UN 1 1 20 10 57,6000000 15,0000000 VALOR TOTAL DO PEDIDO: PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 336 - 02.10. FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 3744 R$ 576,60 DATA: 27-06-2013 .12.306.0010.2043.3.3.90.30.00 - 1677 - SUPERMERCADO SANTA ODILA LTDA ME ITENS FMT EMB U/E 050370001 - FERMENTO EM PÓ QUIMICO 250G 050130002 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL PC DE 1 KG U U UN KG 1 1 QUANTIDADE 10 20 VALOR TOTAL DO PEDIDO: PEDIDO DE COMPRA Nº: V. UNITÁRIO U U 3764 V. UNITÁRIO 36,0000000 38,0000000 R$ 74,00 DATA: 28-06-2013 DOTAÇÃO: 121 - 02.04.03.08.244.0045.2094.3.3.90.32.00 FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 5047 - SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA ITENS FMT EMB U/E 050510001 - CESTA BÁSICA CONTENDO: 10 KG DE ARROZ, 05 KG DE AÇUCAR , 03 KG DE FEIJÃO, 01 KG DE SAL, 500 G DE TEM U UN 1 QUANTIDADE 19 VALOR TOTAL DO PEDIDO: PEDIDO DE COMPRA Nº: 3765 V. UNITÁRIO 1.257,8000000 R$ 1.257,80 DATA: 28-06-2013 DOTAÇÃO: 190 - 02.07.01.10.301.0031.2009.3.3.90.30.00 FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 5047 - SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA ITENS FMT EMB U/E 050270016 - PAO DOCE (BANANINHA) U KG QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 17,16 1 2,4 17,1600000 Prefeitura Municipal de Itanhandu RELATÓRIO DE PEDIDOS PEDIDO DE COMPRA Nº: 3766 PÁGINA: 134 DATA EMISSÃO: 19-07-2013 DATA: 28-06-2013 DOTAÇÃO: 190 - 02.07.01.10.301.0031.2009.3.3.90.30.00 FORNECEDOR: 109 - SUPERMERCADO MOADI LTDA ITENS FMT EMB U/E DESCRIÇÃO 050270008 - PAO DE QUEIJO KG 050040014 - BOLACHA DE MAISENA - 400 G 050060017 - SALSICHA U U U UN UN KG 1 1 1 QUANTIDADE 3 4 3 VALOR TOTAL DO PEDIDO: PEDIDO DE COMPRA Nº: 3767 V. UNITÁRIO 75,0000000 12,3200000 12,6000000 R$ 99,92 DATA: 28-06-2013 DOTAÇÃO: 177 - 02.07.01.10.122.0027.2081.3.3.90.30.00 FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 5047 - SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA ITENS FMT EMB U/E 050270015 - PÃO DE SAL FRANCES PEDIDO DE COMPRA Nº: 3768 U KG QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 122,50 1 17,5 122,5000000 DATA: 28-06-2013 DOTAÇÃO: 190 - 02.07.01.10.301.0031.2009.3.3.90.30.00 FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 5047 - SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA ITENS FMT EMB U/E 050270015 - PÃO DE SAL FRANCES U KG 1 QUANTIDADE 15,75 VALOR TOTAL DO PEDIDO: PEDIDO DE COMPRA Nº: 3769 V. UNITÁRIO 110,2500000 R$ 110,25 DATA: 28-06-2013 DOTAÇÃO: 190 - 02.07.01.10.301.0031.2009.3.3.90.30.00 FORNECEDOR: 109 - SUPERMERCADO MOADI LTDA ITENS FMT EMB U/E DESCRIÇÃO 050160011 - LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL PEDIDO DE COMPRA Nº: 3771 U LT QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 55,20 1 30 55,2000000 DATA: 28-06-2013 DOTAÇÃO: 177 - 02.07.01.10.122.0027.2081.3.3.90.30.00 FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 5047 - SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA ITENS FMT EMB U/E 050140003 - MARGARINA VEGETAL COM SAL COM 0% DE GORDURA TRANS PT 500 GR U PC QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 492,00 1 120 492,0000000 Prefeitura Municipal de Itanhandu RELATÓRIO DE PEDIDOS PEDIDO DE COMPRA Nº: 3772 PÁGINA: 135 DATA EMISSÃO: 19-07-2013 DATA: 28-06-2013 DOTAÇÃO: 177 - 02.07.01.10.122.0027.2081.3.3.90.30.00 FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 2803 - MOEMA COMERCIAL LTDA - ME ITENS FMT EMB U/E 050300005 - PÓ DE CAFÉ EMBALADO A VÁCUO - 500 G U UN 1 QUANTIDADE 60 VALOR TOTAL DO PEDIDO: PEDIDO DE COMPRA Nº: 3773 V. UNITÁRIO 358,8000000 R$ 358,80 DATA: 28-06-2013 DOTAÇÃO: 177 - 02.07.01.10.122.0027.2081.3.3.90.30.00 FORNECEDOR: 109 - SUPERMERCADO MOADI LTDA ITENS DESCRIÇÃO 050020001 - AÇUCAR CRISTAL PC C/ 5 KG FMT EMB U PC U/E 1 QUANTIDADE 17 VALOR TOTAL DO PEDIDO: PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 311 - 02.09. FORNECEDOR: 3774 119,0000000 R$ 119,00 DATA: 28-06-2013 .04.122.0002.2003.3.3.90.30.00 - 109 - SUPERMERCADO MOADI LTDA DESCRIÇÃO 050020001 - AÇUCAR CRISTAL PC C/ 5 KG PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 140 - 02.05. FORNECEDOR: V. UNITÁRIO 3775 ITENS FMT EMB U/E U PC QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 28,00 1 4 28,0000000 DATA: 28-06-2013 .18.542.0017.2021.3.3.90.30.00 - 109 - SUPERMERCADO MOADI LTDA ITENS DESCRIÇÃO 050160011 - LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL FMT EMB U LT U/E 1 QUANTIDADE 108 VALOR TOTAL DO PEDIDO: PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 140 - 02.05. FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 3776 V. UNITÁRIO 198,7200000 R$ 198,72 DATA: 28-06-2013 .18.542.0017.2021.3.3.90.30.00 - 109 - SUPERMERCADO MOADI LTDA 050020001 - AÇUCAR CRISTAL PC C/ 5 KG ITENS FMT EMB U/E U PC QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 56,00 1 8 56,0000000 Prefeitura Municipal de Itanhandu RELATÓRIO DE PEDIDOS PEDIDO DE COMPRA Nº: 3778 PÁGINA: 136 DATA EMISSÃO: 19-07-2013 DATA: 28-06-2013 DOTAÇÃO: 177 - 02.07.01.10.122.0027.2081.3.3.90.30.00 FORNECEDOR: 109 - SUPERMERCADO MOADI LTDA DESCRIÇÃO 050160011 - LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL ITENS FMT EMB U/E U LT 1 QUANTIDADE 25 VALOR TOTAL DO PEDIDO: PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 411 - 02.11. FORNECEDOR: 3785 V. UNITÁRIO 46,0000000 R$ 46,00 DATA: 28-06-2013 .15.452.0014.2051.3.3.90.30.00 - 109 - SUPERMERCADO MOADI LTDA ITENS DESCRIÇÃO 050160011 - LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL FMT EMB U LT U/E 1 QUANTIDADE 25 VALOR TOTAL DO PEDIDO: V. UNITÁRIO 46,0000000 R$ 46,00 Prefeitura Municipal de Itanhandu RELATÓRIO DE PEDIDOS PÁGINA: 137 DATA EMISSÃO: 19-07-2013 Processo Licitatório nº 46 PP-PREGÃO / REGISTRO DE PREÇOS / 27 PEDIDO DE COMPRA Nº: 3471 DATA: 17-06-2013 DOTAÇÃO: 223 - 02.07.01.10.302.0030.2050.3.3.90.32.00 FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 5177 - DERMEFARMA FARMACIA LTDA ME ITENS FMT EMB U/E 090010486 - MEDICAMENTOS ÉTICOS CONSTANTES DA LISTA OFICIAL DE PREÇOS ABC FARMA 090010485 - MEDICAMENTOS GENÉRICOS CONSTANTES DA LISTA OFICIAL DE PREÇOS ABC FARMA U UN 1 U UN 1 QUANTIDADE V. UNITÁRIO 1 1.990,5200000 1 685,0600000 VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 2.675,58 Prefeitura Municipal de Itanhandu RELATÓRIO DE PEDIDOS PÁGINA: 138 DATA EMISSÃO: 19-07-2013 Processo Licitatório nº 47 PP-PREGÃO / REGISTRO DE PREÇOS / 21 PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 411 - 02.11. FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 3489 DATA: 17-06-2013 .15.452.0014.2051.3.3.90.30.00 - 141 - JATHAJU COMERCIAL FERR/FERRAMENTAS LTDA EPP ITENS FMT EMB U/E QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 192,50 110540005 - CAL PARA PINTURA - SACO DE 8 KG PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 411 - 02.11. FORNECEDOR: 3490 U DOTAÇÃO: 411 - 02.11. ITENS FMT EMB U/E U 3505 V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 30,00 15 30,0000000 DATA: 18-06-2013 V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 27,00 DOTAÇÃO: 411 - 02.11. U 3551 KG 1 5 27,0000000 DATA: 19-06-2013 .15.452.0014.2051.3.3.90.30.00 - 141 - JATHAJU COMERCIAL FERR/FERRAMENTAS LTDA EPP ITENS FMT EMB U/E QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 44,65 100150001 - FITA ISOLANTE 18MM - 20 M PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 386 - 02.10. DESCRIÇÃO QUANTIDADE 1 141 - JATHAJU COMERCIAL FERR/FERRAMENTAS LTDA EPP ITENS FMT EMB U/E QUANTIDADE PEDIDO DE COMPRA Nº: FORNECEDOR: UN .15.452.0014.2051.3.3.90.30.00 - 110480020 - PREGO 18 X 30 DESCRIÇÃO 192,5000000 65 - LUIZ CARLOS RIBEIRO - ME. PEDIDO DE COMPRA Nº: FORNECEDOR: 35 DATA: 17-06-2013 110590005 - BROCHA P/ PINTURA DESCRIÇÃO 1 .15.452.0014.2051.3.3.90.30.00 - DESCRIÇÃO FORNECEDOR: SC 3552 U RL 1 19 44,6500000 DATA: 19-06-2013 .13.392.0012.2034.3.3.90.30.00 - 141 - JATHAJU COMERCIAL FERR/FERRAMENTAS LTDA EPP ITENS FMT EMB U/E QUANTIDADE 110100011 - MADEIRA DE LEI 1ª QUAL. RIPA 4 X 1,5 ROXINHO/GUAJARA/PEROBINHA 110100091 - MADEIRITE 2,20X1,10 - 15 MM 110100092 - MADEIRITE 2,20X1,10 - 20MM U MT 1 9 U U UN UN 1 1 1 5 VALOR TOTAL DO PEDIDO: V. UNITÁRIO 12,6000000 28,5000000 225,0000000 R$ 266,10 Prefeitura Municipal de Itanhandu RELATÓRIO DE PEDIDOS PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 411 - 02.11. FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 3553 DATA: 19-06-2013 .15.452.0014.2051.3.3.90.30.00 - 141 - JATHAJU COMERCIAL FERR/FERRAMENTAS LTDA EPP ITENS FMT EMB U/E QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 38,28 010310004 - MANGUEIRA PVC 1/2" 2 MM PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 157 - 02.06. FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 3554 U DATA: 19-06-2013 R$ 111,00 3556 U UN 1 3 DATA: 19-06-2013 .15.452.0014.2051.3.3.90.30.00 - V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 4,40 DOTAÇÃO: 411 - 02.11. U 3557 UN 1 4 DATA: 19-06-2013 148 - FLAVIO GALVAO ROMAGNOLLI FONSECA ITENS FMT EMB U/E U UN 1 QUANTIDADE 4 VALOR TOTAL DO PEDIDO: PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 140 - 02.05. 4,4000000 .15.452.0014.2051.3.3.90.30.00 - 110590002 - ROLO DE LÃ COM CABO 23 CM DESCRIÇÃO 111,0000000 141 - JATHAJU COMERCIAL FERR/FERRAMENTAS LTDA EPP ITENS FMT EMB U/E QUANTIDADE PEDIDO DE COMPRA Nº: FORNECEDOR: 38,2800000 VALOR TOTAL DO PEDIDO: 110230098 - PINCEL 3/4" DESCRIÇÃO 87 V. UNITÁRIO DOTAÇÃO: 411 - 02.11. FORNECEDOR: 1 141 - JATHAJU COMERCIAL FERR/FERRAMENTAS LTDA EPP ITENS FMT EMB U/E QUANTIDADE PEDIDO DE COMPRA Nº: DESCRIÇÃO UN .27.812.0024.2022.3.3.90.30.00 - 100180045 - LAMPADA VAPOR DE SODIO 220V X 400W FORNECEDOR: PÁGINA: 139 DATA EMISSÃO: 19-07-2013 3585 V. UNITÁRIO 29,4000000 R$ 29,40 DATA: 20-06-2013 .18.542.0017.2021.3.3.90.30.00 - 141 - JATHAJU COMERCIAL FERR/FERRAMENTAS LTDA EPP ITENS FMT EMB U/E QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 130,50 110300001 - AGUARRAS - 1 LITRO 110540005 - CAL PARA PINTURA - SACO DE 8 KG U U LT SC 1 1 10 13 59,0000000 71,5000000 Prefeitura Municipal de Itanhandu RELATÓRIO DE PEDIDOS PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 140 - 02.05. FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 3586 PÁGINA: 140 DATA EMISSÃO: 19-07-2013 DATA: 20-06-2013 .18.542.0017.2021.3.3.90.30.00 - 5903 - GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA ITENS FMT EMB U/E 110240007 - VERNIZ BRILHANTE DE 3,6 LT 1ª LINHA U GL 1 QUANTIDADE 1 VALOR TOTAL DO PEDIDO: PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 140 - 02.05. FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 3587 DATA: 20-06-2013 110230002 - TINTA ESMALTE - 3,600 LT (1ª LINHA) U GL 1 QUANTIDADE 15 VALOR TOTAL DO PEDIDO: DOTAÇÃO: 140 - 02.05. FORNECEDOR: 3588 DOTAÇÃO: 411 - 02.11. 3590 ITENS FMT EMB U/E U LA QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 522,00 1 3 522,0000000 DATA: 20-06-2013 .15.452.0014.2051.3.3.90.30.00 - 141 - JATHAJU COMERCIAL FERR/FERRAMENTAS LTDA EPP ITENS FMT EMB U/E QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 165,00 110540005 - CAL PARA PINTURA - SACO DE 8 KG PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 157 - 02.06. DESCRIÇÃO R$ 697,50 191 - ABIMAEL COSTA SOUSA PEDIDO DE COMPRA Nº: FORNECEDOR: 697,5000000 DATA: 20-06-2013 110230127 - TINTA LATEX CORES VARIADAS 18 LITROS - QUALIDADE SUPERIOR DESCRIÇÃO V. UNITÁRIO .18.542.0017.2021.3.3.90.30.00 - DESCRIÇÃO FORNECEDOR: 39,0000000 R$ 39,00 .18.542.0017.2021.3.3.90.30.00 - 148 - FLAVIO GALVAO ROMAGNOLLI FONSECA ITENS FMT EMB U/E PEDIDO DE COMPRA Nº: V. UNITÁRIO 3625 U SC 1 30 165,0000000 DATA: 21-06-2013 .27.812.0024.2022.3.3.90.30.00 - 141 - JATHAJU COMERCIAL FERR/FERRAMENTAS LTDA EPP ITENS FMT EMB U/E QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 27,50 110540005 - CAL PARA PINTURA - SACO DE 8 KG U SC 1 5 27,5000000 Prefeitura Municipal de Itanhandu RELATÓRIO DE PEDIDOS PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 157 - 02.06. FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 3626 PÁGINA: 141 DATA EMISSÃO: 19-07-2013 DATA: 21-06-2013 .27.812.0024.2022.3.3.90.30.00 - 649 - ADELINO RIBEIRO BARBOSA NETO - ME ITENS FMT EMB U/E 110230096 - TINTA LATEX BRANCA 18 LITROS - 2ª LINHA U LA 1 QUANTIDADE 1 VALOR TOTAL DO PEDIDO: PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 411 - 02.11. FORNECEDOR: 3648 V. UNITÁRIO 100,0000000 R$ 100,00 DATA: 24-06-2013 .15.452.0014.2051.3.3.90.30.00 - 65 - LUIZ CARLOS RIBEIRO - ME. ITENS DESCRIÇÃO FMT EMB 110480028 - PREGO 24 X 60 PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 411 - 02.11. FORNECEDOR: DESCRIÇÃO U 3679 QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 150,00 1 DOTAÇÃO: 311 - 02.09. 20 3680 U GL QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 139,50 1 3 DATA: 25-06-2013 110230002 - TINTA ESMALTE - 3,600 LT (1ª LINHA) U GL 1 QUANTIDADE 8 VALOR TOTAL DO PEDIDO: DOTAÇÃO: 411 - 02.11. FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 139,5000000 .04.122.0002.2003.3.3.90.30.00 - 148 - FLAVIO GALVAO ROMAGNOLLI FONSECA ITENS FMT EMB U/E PEDIDO DE COMPRA Nº: 150,0000000 DATA: 25-06-2013 148 - FLAVIO GALVAO ROMAGNOLLI FONSECA ITENS FMT EMB U/E PEDIDO DE COMPRA Nº: DESCRIÇÃO U/E .15.452.0014.2051.3.3.90.30.00 - 110230002 - TINTA ESMALTE - 3,600 LT (1ª LINHA) FORNECEDOR: KG 3694 V. UNITÁRIO 372,0000000 R$ 372,00 DATA: 26-06-2013 .15.452.0014.2051.3.3.90.30.00 - 65 - LUIZ CARLOS RIBEIRO - ME. 110480019 - PREGO 15 X 15 110480022 - PREGO 12 X 12 ITENS FMT EMB U/E U U KG KG QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 149,00 1 1 10 10 69,0000000 80,0000000 Prefeitura Municipal de Itanhandu RELATÓRIO DE PEDIDOS PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 411 - 02.11. FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 110480024 110480004 110480014 110480020 - DATA: 27-06-2013 .15.452.0014.2051.3.3.90.30.00 - 141 - JATHAJU COMERCIAL FERR/FERRAMENTAS LTDA EPP ITENS FMT EMB U/E QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 235,00 PREGO PREGO PREGO PREGO 17 19 16 18 X X X X 21 36 24 30 PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 455 - 02.11. FORNECEDOR: 3751 PÁGINA: 142 DATA EMISSÃO: 19-07-2013 U U U U 3753 KG KG KG KG 1 1 1 1 10 10 10 10 DATA: 27-06-2013 .26.782.0039.2052.3.3.90.30.00 - 65 - LUIZ CARLOS RIBEIRO - ME. DESCRIÇÃO 100280005 - REATOR ELETRÔNICO 2 X 40 W BIVOLT (PARTIDA RÁPIDA) 100180008 - LAMPADA FLUORESCENTE DE 40 W GRANDE ITENS FMT EMB U/E U UN U UN 1 1 QUANTIDADE 2 8 VALOR TOTAL DO PEDIDO: PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 435 - 02.11. FORNECEDOR: 59,0000000 54,0000000 68,0000000 54,0000000 3754 V. UNITÁRIO 29,5000000 30,3200000 R$ 59,82 DATA: 27-06-2013 .20.605.0036.2033.3.3.90.30.00 - 65 - LUIZ CARLOS RIBEIRO - ME. ITENS DESCRIÇÃO 100130029 - DISJUNTOR UNIPOLAR 30 A 100180044 - LAMPADA VAPOR DE SODIO 220V X 250W PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 311 - 02.09. FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 3777 FMT EMB U U UN UN U/E QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 72,60 1 1 1 2 DATA: 28-06-2013 .04.122.0002.2003.3.3.90.30.00 - 148 - FLAVIO GALVAO ROMAGNOLLI FONSECA ITENS FMT EMB U/E 110310004 - THINER A BASE DE NITROCELULOSE - 1 LT U LT 1 QUANTIDADE 4 VALOR TOTAL DO PEDIDO: PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 343 - 02.10. FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 6,6000000 66,0000000 3779 V. UNITÁRIO 26,8000000 R$ 26,80 DATA: 28-06-2013 .12.361.0006.2025.3.3.90.30.00 - 649 - ADELINO RIBEIRO BARBOSA NETO - ME ITENS FMT EMB U/E 110980003 - MOURÃO DE CIMENTO 10 x 10 x 3,0 MT RETO U UN 1 QUANTIDADE 37 VALOR TOTAL DO PEDIDO: V. UNITÁRIO 1.628,0000000 R$ 1.628,00 Prefeitura Municipal de Itanhandu RELATÓRIO DE PEDIDOS PÁGINA: 143 DATA EMISSÃO: 19-07-2013 Processo Licitatório nº 47 PP-PREGÃO / REGISTRO DE PREÇOS / 34 PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 35 - 02.02. FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 3086 DATA: 03-06-2013 .04.122.0002.2003.3.3.90.39.00 - 4479 - STARWEB TELECOMUNICACOES LTDA - ME SERVIÇOS FMT EMB U/E 006 - LINK DEDICADO COM VELOCIDADE DE 1024 KBPS PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 161 - 02.06. FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 3087 V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 334,28 DOTAÇÃO: 334 - 02.10. 1 3088 UN QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 68,02 0 1 68,0200000 DATA: 03-06-2013 .12.122.0002.2020.3.3.90.39.00 - 4479 - STARWEB TELECOMUNICACOES LTDA - ME SERVIÇOS FMT EMB U/E 004 - LINK COMPARTILHADO COM VELOCIDADE DE 1024 KBPS UN 0 QUANTIDADE 1 VALOR TOTAL DO PEDIDO: PEDIDO DE COMPRA Nº: 334,2800000 DATA: 03-06-2013 4479 - STARWEB TELECOMUNICACOES LTDA - ME SERVIÇOS FMT EMB U/E PEDIDO DE COMPRA Nº: DESCRIÇÃO QUANTIDADE 0 .27.812.0024.2022.3.3.90.39.00 - 003 - LINK COMPARTILHADO COM VELOCIDADE DE 600 KBPS FORNECEDOR: UN 3089 V. UNITÁRIO 97,6600000 R$ 97,66 DATA: 03-06-2013 DOTAÇÃO: 180 - 02.07.01.10.122.0027.2081.3.3.90.39.00 FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 4479 - STARWEB TELECOMUNICACOES LTDA - ME SERVIÇOS FMT EMB U/E 004 - LINK COMPARTILHADO COM VELOCIDADE DE 1024 KBPS PEDIDO DE COMPRA Nº: 3090 UN QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 97,66 0 1 97,6600000 DATA: 03-06-2013 DOTAÇÃO: 249 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.39.00 FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 4479 - STARWEB TELECOMUNICACOES LTDA - ME SERVIÇOS FMT EMB U/E 004 - LINK COMPARTILHADO COM VELOCIDADE DE 1024 KBPS UN QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 97,66 0 1 97,6600000 Prefeitura Municipal de Itanhandu RELATÓRIO DE PEDIDOS PEDIDO DE COMPRA Nº: 3091 PÁGINA: 144 DATA EMISSÃO: 19-07-2013 DATA: 03-06-2013 DOTAÇÃO: 102 - 02.04.03.08.244.0004.2090.3.3.90.39.00 FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 4479 - STARWEB TELECOMUNICACOES LTDA - ME SERVIÇOS FMT EMB U/E 005 - LINK COMPARTILHADO COM VELOCIDADE DE 2048 KBPS UN 0 QUANTIDADE 1 VALOR TOTAL DO PEDIDO: PEDIDO DE COMPRA Nº: 3092 V. UNITÁRIO 119,9000000 R$ 119,90 DATA: 03-06-2013 DOTAÇÃO: 180 - 02.07.01.10.122.0027.2081.3.3.90.39.00 FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 4479 - STARWEB TELECOMUNICACOES LTDA - ME SERVIÇOS FMT EMB U/E 002 - LINK COMPARTILHADO COM VELOCIDADE DE 300 KBPS PEDIDO DE COMPRA Nº: 3093 UN QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 50,73 0 1 50,7300000 DATA: 03-06-2013 DOTAÇÃO: 260 - 02.07.01.10.303.0028.2047.3.3.90.39.00 FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 4479 - STARWEB TELECOMUNICACOES LTDA - ME SERVIÇOS FMT EMB U/E 002 - LINK COMPARTILHADO COM VELOCIDADE DE 300 KBPS UN 0 QUANTIDADE 1 VALOR TOTAL DO PEDIDO: PEDIDO DE COMPRA Nº: 3094 V. UNITÁRIO 50,7300000 R$ 50,73 DATA: 03-06-2013 DOTAÇÃO: 226 - 02.07.01.10.302.0030.2050.3.3.90.39.00 FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 4479 - STARWEB TELECOMUNICACOES LTDA - ME SERVIÇOS FMT EMB U/E 002 - LINK COMPARTILHADO COM VELOCIDADE DE 300 KBPS PEDIDO DE COMPRA Nº: 3095 UN QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 50,73 0 1 50,7300000 DATA: 03-06-2013 DOTAÇÃO: 194 - 02.07.01.10.301.0031.2009.3.3.90.39.00 FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 4479 - STARWEB TELECOMUNICACOES LTDA - ME SERVIÇOS FMT EMB U/E 002 - LINK COMPARTILHADO COM VELOCIDADE DE 300 KBPS UN 0 QUANTIDADE 4 VALOR TOTAL DO PEDIDO: V. UNITÁRIO 202,9200000 R$ 202,92 Prefeitura Municipal de Itanhandu RELATÓRIO DE PEDIDOS PEDIDO DE COMPRA Nº: 3096 PÁGINA: 145 DATA EMISSÃO: 19-07-2013 DATA: 03-06-2013 DOTAÇÃO: 119 - 02.04.03.08.244.0040.2093.3.3.90.39.00 FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 4479 - STARWEB TELECOMUNICACOES LTDA - ME SERVIÇOS FMT EMB U/E 002 - LINK COMPARTILHADO COM VELOCIDADE DE 300 KBPS UN 0 QUANTIDADE 1 VALOR TOTAL DO PEDIDO: PEDIDO DE COMPRA Nº: 3097 V. UNITÁRIO 50,7300000 R$ 50,73 DATA: 03-06-2013 DOTAÇÃO: 87 - 02.04.03.08.243.0043.2088.3.3.90.39.00 FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 4479 - STARWEB TELECOMUNICACOES LTDA - ME SERVIÇOS FMT EMB U/E 003 - LINK COMPARTILHADO COM VELOCIDADE DE 600 KBPS PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 346 - 02.10. FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 3098 UN QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 68,02 0 1 DATA: 03-06-2013 .12.361.0006.2025.3.3.90.39.00 - 4479 - STARWEB TELECOMUNICACOES LTDA - ME SERVIÇOS FMT EMB U/E 002 - LINK COMPARTILHADO COM VELOCIDADE DE 300 KBPS UN 0 QUANTIDADE 2 VALOR TOTAL DO PEDIDO: PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 371 - 02.10. FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 3099 FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 101,4600000 R$ 101,46 DATA: 03-06-2013 002 - LINK COMPARTILHADO COM VELOCIDADE DE 300 KBPS DOTAÇÃO: 371 - 02.10. V. UNITÁRIO .12.365.0007.2028.3.3.90.39.00 - 4479 - STARWEB TELECOMUNICACOES LTDA - ME SERVIÇOS FMT EMB U/E PEDIDO DE COMPRA Nº: 68,0200000 3100 UN QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 50,73 0 1 50,7300000 DATA: 03-06-2013 .12.365.0007.2028.3.3.90.39.00 - 4479 - STARWEB TELECOMUNICACOES LTDA - ME SERVIÇOS FMT EMB U/E 002 - LINK COMPARTILHADO COM VELOCIDADE DE 300 KBPS UN 0 QUANTIDADE 1 VALOR TOTAL DO PEDIDO: V. UNITÁRIO 50,7300000 R$ 50,73 Prefeitura Municipal de Itanhandu RELATÓRIO DE PEDIDOS PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 314 - 02.09. FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 3101 PÁGINA: 146 DATA EMISSÃO: 19-07-2013 DATA: 03-06-2013 .04.122.0002.2003.3.3.90.39.00 - 4479 - STARWEB TELECOMUNICACOES LTDA - ME SERVIÇOS FMT EMB U/E 002 - LINK COMPARTILHADO COM VELOCIDADE DE 300 KBPS UN 0 QUANTIDADE 1 VALOR TOTAL DO PEDIDO: PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 425 - 02.11. FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 3102 FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 3103 UN QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 50,73 0 1 DATA: 03-06-2013 002 - LINK COMPARTILHADO COM VELOCIDADE DE 300 KBPS UN 0 QUANTIDADE 1 VALOR TOTAL DO PEDIDO: DOTAÇÃO: 40 - 02.02. FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 3104 PEDIDO DE COMPRA Nº: DESCRIÇÃO 50,7300000 R$ 50,73 DATA: 03-06-2013 002 - LINK COMPARTILHADO COM VELOCIDADE DE 300 KBPS FORNECEDOR: V. UNITÁRIO .06.181.0003.2007.3.3.90.39.00 - 4479 - STARWEB TELECOMUNICACOES LTDA - ME SERVIÇOS FMT EMB U/E DOTAÇÃO: 40 - 02.02. 50,7300000 .15.452.0014.2051.3.3.90.39.00 - 4479 - STARWEB TELECOMUNICACOES LTDA - ME SERVIÇOS FMT EMB U/E PEDIDO DE COMPRA Nº: R$ 50,73 DATA: 03-06-2013 002 - LINK COMPARTILHADO COM VELOCIDADE DE 300 KBPS DOTAÇÃO: 414 - 02.11. 50,7300000 .17.512.0016.2037.3.3.90.39.00 - 4479 - STARWEB TELECOMUNICACOES LTDA - ME SERVIÇOS FMT EMB U/E PEDIDO DE COMPRA Nº: V. UNITÁRIO 3105 UN QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 50,73 0 1 50,7300000 DATA: 03-06-2013 .06.181.0003.2007.3.3.90.39.00 - 4479 - STARWEB TELECOMUNICACOES LTDA - ME SERVIÇOS FMT EMB U/E 004 - LINK COMPARTILHADO COM VELOCIDADE DE 1024 KBPS UN 0 QUANTIDADE 2 VALOR TOTAL DO PEDIDO: V. UNITÁRIO 195,3200000 R$ 195,32 Prefeitura Municipal de Itanhandu RELATÓRIO DE PEDIDOS PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 346 - 02.10. FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 3463 PÁGINA: 147 DATA EMISSÃO: 19-07-2013 DATA: 17-06-2013 .12.361.0006.2025.3.3.90.39.00 - 4479 - STARWEB TELECOMUNICACOES LTDA - ME SERVIÇOS FMT EMB U/E 003 - LINK COMPARTILHADO COM VELOCIDADE DE 600 KBPS UN 0 QUANTIDADE 1 VALOR TOTAL DO PEDIDO: V. UNITÁRIO 68,0200000 R$ 68,02 Prefeitura Municipal de Itanhandu RELATÓRIO DE PEDIDOS PÁGINA: 148 DATA EMISSÃO: 19-07-2013 Processo Licitatório nº 49 PP-PREGÃO / REGISTRO DE PREÇOS / 28 PEDIDO DE COMPRA Nº: 3284 DATA: 07-06-2013 DOTAÇÃO: 245 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.30.00 FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 2021 - CRUZOLEO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA ITENS FMT EMB U/E 030810004 - OLEO DIESEL COMUM U LT 1 QUANTIDADE 1000 VALOR TOTAL DO PEDIDO: PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 411 - 02.11. FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 3285 030810004 - OLEO DIESEL COMUM DATA: 07-06-2013 U LT 1 QUANTIDADE 1000 VALOR TOTAL DO PEDIDO: DOTAÇÃO: 455 - 02.11. FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 3286 030810004 - OLEO DIESEL COMUM FORNECEDOR: DESCRIÇÃO U LT 1 QUANTIDADE 1000 3287 030810004 - OLEO DIESEL COMUM FORNECEDOR: DESCRIÇÃO R$ 2.136,00 DATA: 07-06-2013 U LT 1 QUANTIDADE 500 VALOR TOTAL DO PEDIDO: DOTAÇÃO: 352 - 02.10. V. UNITÁRIO 2.136,0000000 .12.365.0033.2061.3.3.90.30.00 - 2021 - CRUZOLEO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA ITENS FMT EMB U/E PEDIDO DE COMPRA Nº: R$ 2.136,00 DATA: 07-06-2013 VALOR TOTAL DO PEDIDO: DOTAÇÃO: 376 - 02.10. V. UNITÁRIO 2.136,0000000 .26.782.0039.2052.3.3.90.30.00 - 2021 - CRUZOLEO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA ITENS FMT EMB U/E PEDIDO DE COMPRA Nº: R$ 2.136,00 .15.452.0014.2051.3.3.90.30.00 - 2021 - CRUZOLEO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA ITENS FMT EMB U/E PEDIDO DE COMPRA Nº: V. UNITÁRIO 2.136,0000000 3288 V. UNITÁRIO 1.068,0000000 R$ 1.068,00 DATA: 07-06-2013 .12.361.0033.2061.3.3.90.30.00 - 2021 - CRUZOLEO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA ITENS FMT EMB U/E 030810004 - OLEO DIESEL COMUM U LT 1 QUANTIDADE 500 VALOR TOTAL DO PEDIDO: V. UNITÁRIO 1.068,0000000 R$ 1.068,00 Prefeitura Municipal de Itanhandu RELATÓRIO DE PEDIDOS PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 352 - 02.10. FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 3687 PÁGINA: 149 DATA EMISSÃO: 19-07-2013 DATA: 25-06-2013 .12.361.0033.2061.3.3.90.30.00 - 2021 - CRUZOLEO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA ITENS FMT EMB U/E 030810004 - OLEO DIESEL COMUM U LT 1 QUANTIDADE 1000 VALOR TOTAL DO PEDIDO: PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 411 - 02.11. FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 3688 030810004 - OLEO DIESEL COMUM DATA: 25-06-2013 U LT 1 QUANTIDADE 500 VALOR TOTAL DO PEDIDO: DOTAÇÃO: 474 - 02.02. FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 3689 030810004 - OLEO DIESEL COMUM FORNECEDOR: DESCRIÇÃO U LT 1 QUANTIDADE 500 3690 030810004 - OLEO DIESEL COMUM FORNECEDOR: DESCRIÇÃO R$ 1.068,00 DATA: 25-06-2013 U LT 1 QUANTIDADE 500 VALOR TOTAL DO PEDIDO: DOTAÇÃO: 315 - 02.09. V. UNITÁRIO 1.068,0000000 .18.542.0017.2021.3.3.90.30.00 - 2021 - CRUZOLEO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA ITENS FMT EMB U/E PEDIDO DE COMPRA Nº: R$ 1.068,00 DATA: 25-06-2013 VALOR TOTAL DO PEDIDO: DOTAÇÃO: 140 - 02.05. V. UNITÁRIO 1.068,0000000 .06.181.0003.2007.3.3.90.30.00 - 2021 - CRUZOLEO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA ITENS FMT EMB U/E PEDIDO DE COMPRA Nº: R$ 2.136,00 .15.452.0014.2051.3.3.90.30.00 - 2021 - CRUZOLEO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA ITENS FMT EMB U/E PEDIDO DE COMPRA Nº: V. UNITÁRIO 2.136,0000000 3691 V. UNITÁRIO 1.068,0000000 R$ 1.068,00 DATA: 25-06-2013 .20.601.0018.2015.3.3.90.30.00 - 2021 - CRUZOLEO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA ITENS FMT EMB U/E 030810004 - OLEO DIESEL COMUM U LT 1 QUANTIDADE 500 VALOR TOTAL DO PEDIDO: V. UNITÁRIO 1.068,0000000 R$ 1.068,00 Prefeitura Municipal de Itanhandu RELATÓRIO DE PEDIDOS PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 376 - 02.10. FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 3692 PÁGINA: 150 DATA EMISSÃO: 19-07-2013 DATA: 25-06-2013 .12.365.0033.2061.3.3.90.30.00 - 2021 - CRUZOLEO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA ITENS FMT EMB U/E 030810004 - OLEO DIESEL COMUM U LT 1 QUANTIDADE 500 VALOR TOTAL DO PEDIDO: PEDIDO DE COMPRA Nº: 3693 V. UNITÁRIO 1.068,0000000 R$ 1.068,00 DATA: 25-06-2013 DOTAÇÃO: 245 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.30.00 FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 2021 - CRUZOLEO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA ITENS FMT EMB U/E 030810004 - OLEO DIESEL COMUM U LT 1 QUANTIDADE 500 VALOR TOTAL DO PEDIDO: V. UNITÁRIO 1.068,0000000 R$ 1.068,00 Prefeitura Municipal de Itanhandu RELATÓRIO DE PEDIDOS PÁGINA: 151 DATA EMISSÃO: 19-07-2013 Processo Licitatório nº 50 PP-PREGÃO / REGISTRO DE PREÇOS / 23 PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 30 - 02.02. FORNECEDOR: 3630 DATA: 24-06-2013 .04.122.0002.2003.3.3.90.30.00 - 5706 - DIMIPEL LTDA ITENS DESCRIÇÃO 070070008 - BOBINA P/ CALCULADORA, PDV COM 32 M, C/ ALERTA FINAL , 57 mm, PAPEL ACETINADO . 070380001 - GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6 DO TIPO COBREADO - CAIXA C/ 5000 UNIDADES 070130001 - COLA BRANCA LIQUIDA 90 GR. P/ PAPEIS 070130002 - COLA EM BASTAO, 10 G, ATÓXICA, LAVAVEL A 30° C 070100006 - CANETA MARCA TEXTO VERDE - PONTA LARGA 070100010 - CANETA ESFEROGRAFICA, ESCRITA MÉDIA, TINTA COR AZUL 070570006 - TESOURA DE AÇO - TAMANHO MÍNIMO DE 21 CM 070240008 - CAPA DE PAPEL PARA CD E DVD COM VISOR EM ACETATO, 125 X 125 MM, 75 G/M² - BRANCO 060170018 - CAPA P/ ENCADERNAÇÃO FMT EMB U/E 1 QUANTIDADE 30 UN U CX 1 30 60,0000000 U U UN UN 1 1 6 12 5,2800000 7,5600000 U UN 1 12 6,9600000 U UN 1 100 50,0000000 U UN 1 4 12,4400000 U UN 1 500 45,0000000 U UN 1 10 VALOR TOTAL DO PEDIDO: PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 30 - 02.02. FORNECEDOR: 3631 3,0000000 R$ 211,54 DATA: 24-06-2013 5706 - DIMIPEL LTDA 040090004 - DVD-R (DVD GRAVÁVEL), 120 MIN / 4.7 GB 040090001 - PEN DRIVE 4GB USB 2.0 COM PONTA METÁLICA ITENS FMT EMB U/E U UN 1 U UN 1 QUANTIDADE 50 3 VALOR TOTAL DO PEDIDO: PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 30 - 02.02. DESCRIÇÃO 21,3000000 .04.122.0002.2003.3.3.90.30.00 - DESCRIÇÃO FORNECEDOR: V. UNITÁRIO U 3632 V. UNITÁRIO 30,0000000 74,0100000 R$ 104,01 DATA: 24-06-2013 .04.122.0002.2003.3.3.90.30.00 - 2134 - LOGUS PAPELARIA LTDA. - EPP ITENS FMT EMB U/E 070120001 - CLIPS NIQUELADO Nº 04 - CX C/ 500 G 070450005 - PASTA SUSPENSA COMPLETA, CAPA REFORCADA, PONTA DE NYLON 070370002 - GRAMPEADOR DE MESA MEDIO 26/6, UNIVERSAL A17, CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 25 FOLHAS 070120002 - CLIPS NIQUELADO Nº 8 CX C/ 500 G 070060002 - BARBANTE Nº 08 - 100 M - 5 FIOS 070450020 - PASTA DE PAPELÃO COM ELÁSTICO 070120003 - CLIPS NIQUELADO Nº 2 CX C/ 500 G 070400001 - LAPIS PRETO Nº 2 , COMPRIMENTO MÍNIMO DE 17,5 CM 070160003 - CORRETIVO LÍQUIDO À BASE D'ÁGUA C/ 18 ML, CONSISTENTE E C/ CERTIFICADO DO INMETRO QUANTIDADE 1 50 V. UNITÁRIO U U UN UN 1 1 U UN 1 4 48,0000000 U U U U U UN UN UN CX UN 1 1 1 1 1 1 2 10 1 50 5,9000000 5,6000000 13,0000000 5,9000000 6,5000000 U UN 1 10 7,4000000 VALOR TOTAL DO PEDIDO: 5,9000000 55,0000000 R$ 153,20 Prefeitura Municipal de Itanhandu RELATÓRIO DE PEDIDOS PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 30 - 02.02. FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 3633 PÁGINA: 152 DATA EMISSÃO: 19-07-2013 DATA: 24-06-2013 .04.122.0002.2003.3.3.90.30.00 - 2803 - MOEMA COMERCIAL LTDA - ME ITENS FMT EMB U/E 060170014 - CADERNO ESPIRAL, CAPA DURA, UNIVERSITÁRIO, 1 MATÉRIA C/ 96 FOLHAS - CAPA P/ ADULTO 070210001 - ESTILETE METÁLICO COM PROTEÇÃO PLÁSTICA 070480008 - PLÁSTICO P/ ENCAPAR CADERNO ESTAMPADO - 0,45 X 2 M 070480001 - PLÁSTICO P/ ENCAPAR TRANSPARENTE 0,45 X 2 M 070480006 - PLASTICO TRANSPARENTE COM 02 FUROS 070380004 - GRAMPO TRILHO DE METAL 80 MM- CX 50 UNIDADES 070150006 - ARQUIVO MORTO, PAPELÃO 2 CAPAS 344 X 125 X 237 MM, 1º LINHA 070450031 - PASTA CANALETA 070450027 - PASTA CLASSIFICADORA COM MOLA (ESPIRAL DUPLO), COR CINZA, SEM QUALQUER IMPRESSÃO, ALTURA MÍNIMA DE 2 070420007 - LIVRO DE ATA GRANDE CAPA PRETA C/ 50 FL 070580001 - TINTA P/ CARIMBO CORES DIVERSAS - 42 ML 070450014 - PASTA CATALOGO TRANSPARENTE C/ ALÇA QUANTIDADE UN 1 2 7,2000000 U UN 1 10 5,4000000 U RL 1 2 2,1600000 U RL 1 1 1,0800000 U U UN CX 1 1 100 1 7,0000000 6,5600000 U UN 1 100 123,0000000 U U UN UN 1 1 12 50 15,8400000 179,0000000 U UN 1 2 9,6400000 U UN 1 10 49,5000000 U UN 1 3 35,7000000 VALOR TOTAL DO PEDIDO: PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 30 - 02.02. FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 3634 V. UNITÁRIO U R$ 442,08 DATA: 24-06-2013 .04.122.0002.2003.3.3.90.30.00 - 2803 - MOEMA COMERCIAL LTDA - ME ITENS FMT EMB U/E 040090002 - CD-R (GRAVÁVEL), CAPACIDADE DE 700 MB / 80 MIN U UN QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 54,00 1 100 54,0000000 Prefeitura Municipal de Itanhandu RELATÓRIO DE PEDIDOS PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 30 - 02.02. FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 3635 PÁGINA: 153 DATA EMISSÃO: 19-07-2013 DATA: 24-06-2013 .04.122.0002.2003.3.3.90.30.00 - 190 - PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA-EPP ITENS FMT EMB U/E 070050002 - ALMOFADA Nº 02 PARA CARIMBO - PRETA OU AZUL 070450016 - PASTA POLIONDAS - 5 CM 070450019 - PASTA PVC TRANSPARENTE 070870020 - FITA ADESIVA TRANSPARENTE 48mm X 50 m 070440237 - PAPEL SULFITE A4 COLORIDO - 210MM X 297MM - 75 G/M² FABRICAÇÃO NACIONAL (PCT 100 FLS) 070420004 - LIVRO DE ATA GRANDE CAPA PRETA C/ 100 FL. 070440244 - PAPEL VERGE, 180G/M2,A4 COLORIDO, 50 FOLHAS 060170009 - CADERNO BROCHURA PEQUENO COM PAUTA 96 FOLHAS 060170017 - CADERNO DE PROTOCOLO DE CORRESPONDÊNCIAS, 104 FLS, FORMATO 153 X 216 MM 070440167 - PAPEL CONTACT TRANSPARENTE (LARGURA 40 CM) 070870001 - FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12MM X 50M - DIÂMETRO GRANDE 070440223 - PAPEL SULFITE A4 EXTRA BRANCO - 210 MM X 297 MM - 500 FOLHAS - 75 G/M2 FABRICAÇÃO NACIONAL COM CERTI 070220011 - ETIQUETA ADESIVA BRANCA - A4, 25,4 X 99,0 MM, CX C/ 100 FOLHAS, 22 ETIQUETAS POR FOLHA 070450022 - PASTA DE PLÁSTICO TRANSPARENTE COM CLIPS 070450034 - PASTA SANFONADA TRANPARENTE, COM 31 DIVISÓRIAS - A4 070420010 - LIVRO DE PONTO, 04 ASSINATURAS FORMATO 218 X 319 MM, CAPA E CONTRACAPA EM PAPELÃO 697 G/M2, FOLHAS 070440230 - PAPEL VERGE, 180 G/M2, A4, BRANCO, 50 FLS 070490001 - PORTA LAPIS/CLIPS/CARTAO (PORTA-TRECO) QUANTIDADE UN 1 6 10,4400000 U U U UN UN UN 1 1 1 10 6 12 21,7000000 6,7200000 24,8400000 U PC 1 6 17,4000000 U UN 1 2 15,4000000 U PC 1 4 26,8800000 U UN 1 6 6,7200000 U UN 1 3 13,5300000 U MT 1 10 8,4000000 U UN 1 10 7,4000000 U PC 1 100 1.119,0000000 U CX 1 10 320,2000000 U UN 1 6 6,3000000 U UN 1 2 42,9000000 U UN 1 3 30,2400000 U PC 1 3 20,1600000 U UN 1 3 17,0100000 VALOR TOTAL DO PEDIDO: PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 30 - 02.02. FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 3636 V. UNITÁRIO U R$ 1.715,24 DATA: 24-06-2013 .04.122.0002.2003.3.3.90.30.00 - 190 - PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA-EPP ITENS FMT EMB U/E 040090003 - CD-RW (REGRAVÁVEL) 040090006 - DVD GRAVAVEL 8.5 GB DUAL LAYER U U UN UN QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 160,50 1 1 50 50 66,0000000 94,5000000 Prefeitura Municipal de Itanhandu RELATÓRIO DE PEDIDOS PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 411 - 02.11. FORNECEDOR: 3655 PÁGINA: 154 DATA EMISSÃO: 19-07-2013 DATA: 24-06-2013 .15.452.0014.2051.3.3.90.30.00 - 5706 - DIMIPEL LTDA DESCRIÇÃO 070570006 - TESOURA DE AÇO - TAMANHO MÍNIMO DE 21 CM ITENS FMT EMB U/E U UN 1 QUANTIDADE 2 VALOR TOTAL DO PEDIDO: PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 411 - 02.11. FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 3656 U UN 1 U UN 1 QUANTIDADE 3 2 VALOR TOTAL DO PEDIDO: FORNECEDOR: R$ 6,22 DATA: 24-06-2013 070050002 - ALMOFADA Nº 02 PARA CARIMBO - PRETA OU AZUL 070450015 - PASTA CAPA PRETA C/ 50 PLASTICO, 243 X 333 MM DOTAÇÃO: 411 - 02.11. 6,2200000 .15.452.0014.2051.3.3.90.30.00 - 190 - PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA-EPP ITENS FMT EMB U/E PEDIDO DE COMPRA Nº: V. UNITÁRIO 3783 V. UNITÁRIO 5,2200000 12,0400000 R$ 17,26 DATA: 28-06-2013 .15.452.0014.2051.3.3.90.30.00 - 5706 - DIMIPEL LTDA ITENS DESCRIÇÃO 070130001 070100005 LARGA 070100010 TINTA COR - COLA BRANCA LIQUIDA 90 GR. P/ PAPEIS - CANETA MARCA TEXTO AMARELA - PONTA - CANETA ESFEROGRAFICA, ESCRITA MÉDIA, AZUL FMT EMB U U UN UN U UN U/E 1 1 1 QUANTIDADE 5 5 30 VALOR TOTAL DO PEDIDO: PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 411 - 02.11. FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 3784 V. UNITÁRIO 4,4000000 2,9000000 15,0000000 R$ 22,30 DATA: 28-06-2013 .15.452.0014.2051.3.3.90.30.00 - 190 - PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA-EPP ITENS FMT EMB U/E 070420010 - LIVRO DE PONTO, 04 ASSINATURAS FORMATO 218 X 319 MM, CAPA E CONTRACAPA EM PAPELÃO 697 G/M2, FOLHAS 070870001 - FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12MM X 50M - DIÂMETRO GRANDE 070870020 - FITA ADESIVA TRANSPARENTE 48mm X 50 m QUANTIDADE 1 V. UNITÁRIO U UN 1 U UN 1 3 2,2200000 U UN 1 3 6,2100000 VALOR TOTAL DO PEDIDO: 10,0800000 R$ 18,51 Prefeitura Municipal de Itanhandu RELATÓRIO DE PEDIDOS PÁGINA: 155 DATA EMISSÃO: 19-07-2013 Processo Licitatório nº 52 PP-PREGÃO / REGISTRO DE PREÇOS / 31 PEDIDO DE COMPRA Nº: 3251 DATA: 07-06-2013 DOTAÇÃO: 233 - 02.07.01.10.302.0030.2054.3.3.90.30.00 FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 1172 - CBS - MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA ITENS FMT EMB U/E QUANTIDADE 080380006 - PAPEL CREPADO 60 CM X 60 CM U UN 1 3500 VALOR TOTAL DO PEDIDO: PEDIDO DE COMPRA Nº: 3252 V. UNITÁRIO 1.417,5000000 R$ 1.417,50 DATA: 07-06-2013 DOTAÇÃO: 233 - 02.07.01.10.302.0030.2054.3.3.90.30.00 FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 5844 - DISTRILAF DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA ITENS FMT EMB U/E QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 209,55 130030002 - LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO, PRODUZIDA COM LÁTEX NATURAL, HIPO-ALÉRGICA, LEVEMENTE PULVERIZADA, PEDIDO DE COMPRA Nº: 3409 U CX 1 15 209,5500000 DATA: 13-06-2013 DOTAÇÃO: 233 - 02.07.01.10.302.0030.2054.3.3.90.30.00 FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 1316 - MED CENTER COMERCIAL LTDA ITENS FMT EMB U/E 080440012 - EMBALAGEM PLASTICA P/ ESTERILIZAÇÃO 15 X 25 CM, AUTOSELANTE 080440011 - EMBALAGEM PLASTICA P/ ESTERILIZAÇÃO 90 X 245 MM, AUTOSELANTE QUANTIDADE UN 1 6000 1.200,0000000 U UN 1 10000 1.400,0000000 VALOR TOTAL DO PEDIDO: PEDIDO DE COMPRA Nº: 3603 V. UNITÁRIO U R$ 2.600,00 DATA: 20-06-2013 DOTAÇÃO: 245 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.30.00 FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 1316 - MED CENTER COMERCIAL LTDA ITENS FMT EMB U/E 200030002 - FILME BASE VERDE PARA RAIO-X 18 X 24CM QUALIDADE KODAK (CAIXA COM 100 UN) 200030003 - FILME BASE VERDE PARA RAIO-X 24 X 30CM QUALIDADE KODAK (CAIXA COM 100 UN) 200030001 - FILME BASE VERDE PARA RAIO-X 30 X 40CM QUALIDADE KODAK (CAIXA COM 100 UN) 080790002 - REVELADOR - GALAO C/ 38 L 080780001 - FIXADOR GALÃO C/38 LITROS QUANTIDADE 4 V. UNITÁRIO U CX 1 U CX 1 4 476,0000000 U CX 1 4 820,0000000 U U GL UN 1 1 2 2 360,0000000 260,0000000 VALOR TOTAL DO PEDIDO: 280,0000000 R$ 2.196,00 Prefeitura Municipal de Itanhandu RELATÓRIO DE PEDIDOS PEDIDO DE COMPRA Nº: 3604 PÁGINA: 156 DATA EMISSÃO: 19-07-2013 DATA: 20-06-2013 DOTAÇÃO: 245 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.30.00 FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 1316 - MED CENTER COMERCIAL LTDA ITENS FMT EMB U/E 080790002 - REVELADOR - GALAO C/ 38 L 200030027 - FILME BASE VERDE PARA MAMOGRAFIA 18 X 24CM QUALIDADE KODAK (CAIXA COM 100 UN) 080780001 - FIXADOR GALÃO C/38 LITROS U U GL UN U UN QUANTIDADE 1 1 1 16 1 2 VALOR TOTAL DO PEDIDO: PEDIDO DE COMPRA Nº: 3605 V. UNITÁRIO 180,0000000 2.368,0000000 260,0000000 R$ 2.808,00 DATA: 20-06-2013 DOTAÇÃO: 245 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.30.00 FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 4197 - ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA ITENS FMT EMB U/E 080040053 - MALHA TUBULAR 100% ALGODÃO 10 CM X 15 M 080040009 - ATADURA DE CREPON 10 CM X 3 M - 13 FIOS/CM2 COM ACABAMENTO (PCT 12 UN) U UN 1 U UN 12 QUANTIDADE 5 30 VALOR TOTAL DO PEDIDO: PEDIDO DE COMPRA Nº: 3606 V. UNITÁRIO 24,0000000 81,0000000 R$ 105,00 DATA: 20-06-2013 DOTAÇÃO: 245 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.30.00 FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 5844 - DISTRILAF DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA ITENS FMT EMB U/E QUANTIDADE 080040062 - ATADURA TECIDO 100% ALGODÃO C/ GESSO COLOIDAL 080040061 - ATADURA TECIDO 100% ALGODÃO C/ GESSO COLOIDAL 080040059 - ATADURA TECIDO 100% ALGODÃO C/ GESSO COLOIDAL V. UNITÁRIO GESSADA RÁPIDA, 20 CM, C/ EM GIRO INGLÊS, IMPREGNADO U UN 1 100 GESSADA RÁPIDA, 15 CM, C/ EM GIRO INGLÊS, IMPREGNADO U UN 1 200 382,0000000 GESSADA RÁPIDA, 8 CM, C/ EM GIRO INGLÊS, IMPREGNADO U UN 1 60 41,4000000 VALOR TOTAL DO PEDIDO: 333,0000000 R$ 756,40 Prefeitura Municipal de Itanhandu RELATÓRIO DE PEDIDOS PEDIDO DE COMPRA Nº: 3607 PÁGINA: 157 DATA EMISSÃO: 19-07-2013 DATA: 20-06-2013 DOTAÇÃO: 245 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.30.00 FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 080020012 FIBRAS 100% DAS FACES 080020013 FIBRAS 100% DAS FACES 080020011 FIBRAS 100% DAS FACES - 1316 - MED CENTER COMERCIAL LTDA ITENS FMT EMB U/E ALGODÃO ALGODÃO PCT C/ ALGODÃO ALGODÃO PCT C/ ALGODÃO ALGODÃO PCT C/ QUANTIDADE V. UNITÁRIO ORTOPÉDICO 15 CM X 1 M, CRU C/ CAMADA DE GOMA EM UMA U PC 1 30 104,4000000 ORTOPÉDICO 20 CM X 1 M, CRU C/ CAMADA DE GOMA EM UMA U PC 1 30 139,2000000 ORTOPÉDICO 10 CM X 1 M, CRU C/ CAMADA DE GOMA EM UMA U PC 1 30 69,0000000 VALOR TOTAL DO PEDIDO: PEDIDO DE COMPRA Nº: 3608 R$ 312,60 DATA: 20-06-2013 DOTAÇÃO: 245 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.30.00 FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 1172 - CBS - MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA ITENS FMT EMB U/E QUANTIDADE 080040054 - MALHA TUBULAR 100% ALGODÃO 15 CM X 15 M U UN 1 5 VALOR TOTAL DO PEDIDO: PEDIDO DE COMPRA Nº: 3628 V. UNITÁRIO 32,4000000 R$ 32,40 DATA: 21-06-2013 DOTAÇÃO: 233 - 02.07.01.10.302.0030.2054.3.3.90.30.00 FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 1316 - MED CENTER COMERCIAL LTDA ITENS FMT EMB U/E 080440012 - EMBALAGEM PLASTICA P/ ESTERILIZAÇÃO 15 X 25 CM, AUTOSELANTE PEDIDO DE COMPRA Nº: 3667 U UN QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 720,00 1 3600 720,0000000 DATA: 25-06-2013 DOTAÇÃO: 233 - 02.07.01.10.302.0030.2054.3.3.90.30.00 FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 1316 - MED CENTER COMERCIAL LTDA ITENS FMT EMB U/E 080440012 - EMBALAGEM PLASTICA P/ ESTERILIZAÇÃO 15 X 25 CM, AUTOSELANTE 080440011 - EMBALAGEM PLASTICA P/ ESTERILIZAÇÃO 90 X 245 MM, AUTOSELANTE QUANTIDADE V. UNITÁRIO U UN 1 2400 480,0000000 U UN 1 10000 1.400,0000000 VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 1.880,00 Prefeitura Municipal de Itanhandu RELATÓRIO DE PEDIDOS PEDIDO DE COMPRA Nº: 3668 PÁGINA: 158 DATA EMISSÃO: 19-07-2013 DATA: 25-06-2013 DOTAÇÃO: 190 - 02.07.01.10.301.0031.2009.3.3.90.30.00 FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 1316 - MED CENTER COMERCIAL LTDA ITENS FMT EMB U/E 010070002 - DETERGENTE NEUTRO DE USO HOSPITALAR 5000 ML 080040044 - ATADURA DE CREPE 10 CM X 1,6 M, DENSIDADE 18 FIOS/CM², C/ ACABAMENTO LATERAL PCTE C/ 12 080440012 - EMBALAGEM PLASTICA P/ ESTERILIZAÇÃO 15 X 25 CM, AUTOSELANTE 080250011 - FITA ADESIVA P/ AUTOCLAVE 19 X 30 MM 080290003 - GEL PARA ULTRASSONOGRAFIA - 1 LITRO 080440011 - EMBALAGEM PLASTICA P/ ESTERILIZAÇÃO 90 X 245 MM, AUTOSELANTE 080040045 - ATADURA DE CREPE 15 CM X 1,6 M, DENSIDADE 18 FIOS/CM², C/ ACABAMENTO LATERAL PCTE C/ 12 080260014 - FRASCO P/ NUTRIÇÃO ENTERAL, 500 ML, EM MATERIAL ATOXICO, C/ TAMPA DE ROSCA P/ ADAPTAR EQUIPO, ALÇA D 080040041 - ATADURA DE CREPE 6 CM X 1,6 M, DENSIDADE 18 FIOS/CM², C/ ACABAMENTO LATERAL PCTE C/ 12 080920001 - BOTA DE UNNA PRONTRA P/ USO, CONTENDO BANDAGEM C/ OXIDO DE XINCO 10,16 X 9,14 M 080330009 - LUVA CIRURGICA DESC. ESTERIL Nº 7,5 080640003 - LENÇOL DESCARTAVEL 70 MM X 50 MM 080820004 - KIT PARA INALAÇÃO USO PEDIATRICO 080330007 - LUVA CIRURGICA DESC. ESTERIL Nº6,5 080210004 - ESTETOSCOPIO P/ VERIFICAÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL (ADULTO) 080280008 - GAZE TIPO QUEIJO, C/ 8 DOBRAS, ALVEJADO, HIDROLISADA, 100% ALGODÃO, C/ 13 FIOS/CM² QUANTIDADE UN 1 5 76,5000000 U PC 1 60 272,4000000 U UN 1 1000 200,0000000 U U U UN UN UN 1 1 1 100 5 1000 230,0000000 18,5000000 140,0000000 U PC 1 60 409,2000000 U UN 1 10 5,2000000 U PC 1 60 246,0000000 U UN 1 3 67,5000000 U U U U U PR UN UN PR UN 1 1 1 1 1 10 50 30 10 10 9,2000000 232,5000000 122,4000000 9,4000000 59,8000000 U RL 1 70 1.365,0000000 VALOR TOTAL DO PEDIDO: PEDIDO DE COMPRA Nº: 3669 V. UNITÁRIO U R$ 3.463,60 DATA: 25-06-2013 DOTAÇÃO: 190 - 02.07.01.10.301.0031.2009.3.3.90.30.00 FORNECEDOR: 240 - VALE COMERCIAL LTDA ITENS DESCRIÇÃO 130010179 - LÂMINA DE BISTURI Nº 15, DESCARTÁVEL, ESTERIL, AÇO INOX, AFIADA, POLIDA 130010141 - LÂMINA DE BISTURI Nº 11, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, AÇO INOX, AFIADA E POLIDA 080780012 - LIMPADOR MULTIENZIMATICO, C/ MÍNIMO DE 5 ENZIMAS NATURAIS, GLICERINADO - GALÃO C/ 5 L 080390007 - PERA DE ECG P/ ELETRODO CARDIOLÓGICO PEQUENA FMT EMB U/E 1 QUANTIDADE 400 V. UNITÁRIO U UN U UN 1 400 76,0000000 U GL 1 3 302,4000000 U UN 1 12 19,5600000 VALOR TOTAL DO PEDIDO: 76,0000000 R$ 473,96 Prefeitura Municipal de Itanhandu RELATÓRIO DE PEDIDOS PEDIDO DE COMPRA Nº: 3670 PÁGINA: 159 DATA EMISSÃO: 19-07-2013 DATA: 25-06-2013 DOTAÇÃO: 190 - 02.07.01.10.301.0031.2009.3.3.90.30.00 FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 1172 - CBS - MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA ITENS FMT EMB U/E QUANTIDADE 080200010 - ESPECULO VAGINAL PEQUENO, DESCARTAVEL, SEM LUBRIFICAÇÃO 080200009 - ESPECULO VAGINAL MEDIO, DESCARTAVEL, SEM LUBRIFICAÇÃO 080020001 - ALGODAO HIDROFILO HOSPITALAR, NÃO ESTERIL (MACIO E ABSORVENTE) 500 G 080890007 - HIDROGEL CICATRIZANTE COMPOSTO DE HIDROCOLOIDES NATURAIS (GELATINA, PECTINA E CARBOXIMETILCELULOSE S 080050020 - AGULHA 25 X 6, ESTERIL, DESCARTÁVEL - CX C/ 100 UN 080180004 - ESPARADRAPO DE TECIDO, 100% ALGODÃO E RESINA ACRILICA, ADESIVO A BASE DE BORRACHA NATURAL, RESINA, H 080010002 - ABAIXADOR DE LINGUA, DE MADEIRA PCT. C/ 100 UN 080140003 - DISPOSITIVO DE INCONTINÊNCIA URINÁRIA Nº 06, DESCARTÁVEL 240090063 - DISPOSITIVO DE INFUSÃO INTRAVENOSA TIPO SCALP 27 G, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL 080380006 - PAPEL CREPADO 60 CM X 60 CM 080050011 - AGULHA 20 X 5,5 ESTERIL, DESCARTAVEL - CX C/ 100 UN 080910001 - PASTA HIDROATIVA COMPOSTA POR HIDROCOLOIDES NATURAIS (GELATINA, PECTINA E CARBOXIMETILCELULOSE SODIC UN 1 700 434,0000000 U UN 1 700 511,0000000 U UN 1 10 71,2000000 U UN 1 10 282,0000000 U UN 1 10 90,0000000 U RL 1 30 117,3000000 U UN 1 20 31,2000000 U UN 1 50 37,0000000 U UN 1 100 65,0000000 U U UN CX 1 1 2000 10 810,0000000 60,3000000 U UN 1 10 380,6000000 VALOR TOTAL DO PEDIDO: PEDIDO DE COMPRA Nº: 3671 V. UNITÁRIO U R$ 2.889,60 DATA: 25-06-2013 DOTAÇÃO: 190 - 02.07.01.10.301.0031.2009.3.3.90.30.00 FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 4197 - ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA ITENS FMT EMB U/E 080040003 - ATADURA DE CREPE 20 CM 13 COM ACABAMENTO ( C/ 12 UNID) 080040009 - ATADURA DE CREPON 10 CM X FIOS/CM2 COM ACABAMENTO (PCT 12 UN) 080040028 - ATADURA DE CREPON 15 CM X FIOS/CM2 COM ACABAMENTO (PCT 12 UN) 080040033 - ATADURA DE CREPON 12 CM X FIOS/CM2 COM ACABAMENTO (PCT 12 UN) QUANTIDADE V. UNITÁRIO FIOS - 3M U UN 1 10 56,0000000 3 M - 13 U UN 12 50 135,0000000 3 M, 13 U UN 1 300 1.260,0000000 3 M, 13 U PC 1 200 680,0000000 VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 2.131,00 Prefeitura Municipal de Itanhandu RELATÓRIO DE PEDIDOS PEDIDO DE COMPRA Nº: 3672 PÁGINA: 160 DATA EMISSÃO: 19-07-2013 DATA: 25-06-2013 DOTAÇÃO: 190 - 02.07.01.10.301.0031.2009.3.3.90.30.00 FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 5846 - DCB DISTRIBUIDORA CIRÚRGICA BRASILEIRA ITENS FMT EMB U/E 080040036 - CURATIVO DE CARVÃO ATIVADO COM PRATA 10,5 x 10,5CM - CX C/ 10 UN 080040040 - PLACA DE HIDROCOLÓIDE 15 x 20CM - CX C/ 5 UN 080890006 - HIDROGEL CICATRIZANTE C/ HIDROCOLOIDE, ALGINATO DE CÁLCIO E SÓDIO, 30 G 080040037 - CURATIVO DE ALGINATO DE CÁLCIO E SÓDIO 5 x 5 CM - CX C/ 10 UN QUANTIDADE CX 1 1 221,2000000 U CX 1 5 564,5000000 U UN 1 5 105,0000000 U CX 1 5 320,5000000 VALOR TOTAL DO PEDIDO: PEDIDO DE COMPRA Nº: 3673 V. UNITÁRIO U R$ 1.211,20 DATA: 25-06-2013 DOTAÇÃO: 190 - 02.07.01.10.301.0031.2009.3.3.90.30.00 FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 2664 - EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA ITENS FMT EMB U/E 010270024 - SACO PLASTICO BRANCO LEITOSO, 37 X 47 CM C/ 100 UNIDADES 080890003 - CURATIVO ESTÉRIL CONSTITUIDO POR TECIDO NÃO ADERENTE IMPREGNADO COM ÓLEOS DE ORIGEM VEGETAL RICOS EM 080890004 - CURATIVO ESTÉRIL CONSTITUIDO POR TECIDO NÃO ADERENTE IMPREGNADO COM ÓLEOS DE ORIGEM VEGETAL RICOS EM 030170017 - PROTETOR SOLAR, FPS 60 - 120 ML 080440006 - EMBALAGEM PLASTICA PARA ESTERILIZAÇÃO 140 MM 26 CM X 14 CM AUTOSELANTE 010270023 - SACO PLASTICO BRANCO LEITOSO, 26 X 36 CM C/ 100 UNIDADES 010270021 - SACO PLASTICO BRANCO LEITOSO, 31 X 41 CM C/ 100 UNIDADES 010270022 - SACO PLASTICO BRANCO LEITOSO, 19 X 27 CM C/ 100 UNIDADES QUANTIDADE 3 PC 1 U CX 1 1 126,0000000 U CX 1 1 174,3900000 U U UN UN 1 1 65 1000 2.444,0000000 330,0000000 U PC 1 3 96,0000000 U PC 1 3 99,0000000 U PC 1 3 84,0000000 VALOR TOTAL DO PEDIDO: PEDIDO DE COMPRA Nº: 3699 V. UNITÁRIO U 108,0000000 R$ 3.461,39 DATA: 26-06-2013 DOTAÇÃO: 245 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.30.00 FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 240 - VALE COMERCIAL LTDA 080040060 - ATADURA GESSADA RÁPIDA, 10 CM, C/ TECIDO 100% ALGODÃO EM GIRO INGLÊS, IMPREGNADO C/ GESSO COLOIDAL 080040055 - TALA METALICA PARA IMOBILIZAÇÃO 16 X 250 MM - PCT C/ 12 UN 080040022 - SALTO ORTOPEDICO M ITENS FMT EMB U/E QUANTIDADE V. UNITÁRIO U UN 1 200 204,0000000 U PC 1 2 10,1600000 U UN 1 100 81,0000000 VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 295,16 Prefeitura Municipal de Itanhandu RELATÓRIO DE PEDIDOS PEDIDO DE COMPRA Nº: 3748 PÁGINA: 161 DATA EMISSÃO: 19-07-2013 DATA: 27-06-2013 DOTAÇÃO: 190 - 02.07.01.10.301.0031.2009.3.3.90.30.00 FORNECEDOR: 1317 - ALFALAGOS LTDA - EPP. DESCRIÇÃO 240090041 - DISPOSITIVO DE INFUSÃO INTRAVENOSA SCALP 25 G - ESTERIL, DESCARTAVEL 080330011 - LUVA CIRURGICA DESC. ESTERIL Nº 8,5 080430039 - SONDA URETRAL Nº 12 DE ALÍVIO 080260013 - SORO FISIOLÓGICO 500 ML NÃO ESTÉRIL 080420013 - SERINGA DESCARTÁVEL 1 ML P/ INSULINA, SEM AGULHA DESCARTÁVEL E ESTÉRIL 080420016 - SERINGA DESCARTÁVEL 20 ML, SEM AGULHA, DESCARTÁVEL E ESTÉRIL 080250010 - FITA CIRURGICA MICROPORE, TECIDO NAO TECIDO A BASE DE FIBRAS VISCOSAS 10CMX4,5M 090030048 - LIDOCAÍNA A 2% GEL BISNAGA 30G 080820003 - KIT PARA INALAÇÃO USO ADULTO 080420014 - SERINGA DESC. ESTÉRIL 5 ML S/ AGULHA ITENS FMT EMB U/E QUANTIDADE UN 1 100 9,8000000 U U U U PR UN FR UN 1 1 1 1 10 500 700 2000 9,7000000 168,5000000 630,0000000 200,0000000 U UN 1 100 23,0000000 U UN 1 200 720,0000000 U U U UN UN UN 1 1 1 50 30 100 65,0000000 122,4000000 8,0000000 VALOR TOTAL DO PEDIDO: PEDIDO DE COMPRA Nº: 3770 V. UNITÁRIO U R$ 1.956,40 DATA: 28-06-2013 DOTAÇÃO: 190 - 02.07.01.10.301.0031.2009.3.3.90.30.00 FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 5844 - DISTRILAF DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA ITENS FMT EMB U/E QUANTIDADE 080050019 - AGULHA 13 X 4,5, ESTÉRIL, DESCARTAVEL, 1/2" PAREDE FINA, BIESEL TRIFACETADO - CX C/ 100 UN 080510023 - APARELHO P/ VERIFICAÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL ADULTO C/ BRAÇADEIRA DE PRESILHA DE METAL - QUALIDADE BD 080050018 - AGULHA 25 X 8, ESTERIL, DESCARTÁVEL - CX C/ 100 UN 010020010 - ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70° LITRO 080610048 - ALCOOL 92,8% 130030002 - LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO, PRODUZIDA COM LÁTEX NATURAL, HIPO-ALÉRGICA, LEVEMENTE PULVERIZADA, 130030003 - LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO, PRODUZIDA COM LÁTEX NATURAL, HIPO-ALÉRGICA, LEVEMENTE PULVERIZADA, 080250008 - FITA PARA GLICEMIA CAPILAR (PARA O APARELHO ACCU CHECK ACTIVE) - CX C/ 50 UN 130030004 - LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO, PRODUZIDA COM LÁTEX NATURAL, HIPO-ALÉRGICA, LEVEMENTE PULVERIZADA, 080050017 - AGULHA 25 X 7, DESCARTAVEL, ESTERIL - CX C/ 100 UN 080420024 - SERINGA C/ AGULHA FIXA 8 X 0,3 MM, C/ ESCALA DE 1 EM 1 UN, P/ APLICAÇÃO DE ATÉ 50 UN DE INSULINA 080700005 - COMPRESSA CIRURGICA DE GAZE HIDRÓFILA 100% - 7,5 CM X 7,5 CM, 05 DOBRAS, 13 FIOS/CM², SCALP 25G, EST V. UNITÁRIO U UN 1 90 U UN 1 10 365,0000000 U UN 1 15 67,3500000 U U U LT LT CX 1 1 1 150 100 150 480,0000000 347,0000000 2.095,5000000 U CX 1 200 2.794,0000000 U UN 1 40 1.600,0000000 U CX 1 40 558,8000000 U UN 1 30 134,7000000 U UN 1 5000 1.500,0000000 U PC 1 300 2.442,0000000 VALOR TOTAL DO PEDIDO: 404,1000000 R$ 12.788,45 Prefeitura Municipal de Itanhandu RELATÓRIO DE PEDIDOS PÁGINA: 162 DATA EMISSÃO: 19-07-2013 Processo Licitatório nº 53 PP-PREGÃO / REGISTRO DE PREÇOS / 40 PEDIDO DE COMPRA Nº: 3387 DATA: 12-06-2013 DOTAÇÃO: 274 - 02.07.01.10.304.0029.2023.3.3.90.39.00 FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 4026 - PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA. SERVIÇOS FMT EMB U/E 000.0075 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO TÉRMICO ATRAVÉS DE INCINERAÇÃO E DESTINAÇÃO UN 0 QUANTIDADE 330 VALOR TOTAL DO PEDIDO: V. UNITÁRIO 2.211,0000000 R$ 2.211,00 Prefeitura Municipal de Itanhandu RELATÓRIO DE PEDIDOS PÁGINA: 163 DATA EMISSÃO: 19-07-2013 Processo Licitatório nº 55 PP-PREGÃO / REGISTRO DE PREÇOS / 33 PEDIDO DE COMPRA Nº: 3250 DATA: 07-06-2013 DOTAÇÃO: 245 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.30.00 FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 3128 - COMERCIAL E SUPRIMENTOS RIBEIRO LTDA ITENS FMT EMB U/E 240090072 - KIT P/ DETERMINAÇÃO DE GAMA GT POR METODOLOGIA CINÉTICO COLORIMETRICO C/ 200 TESTES 240030015 - SORO P/ CONTROLE DE RH - FRASCO 10 ML 240060036 - TUBO A VACUO PLASTICO DE 4 OU 4,5 ML COM EDTA, TAMPA ROXA, PACOTE C/ 100 UNIDADES 240090075 - KIT P/ DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA MÉTODO COLORIMETRICO - KIT PARA 100 TESTES QUANTIDADE 2 V. UNITÁRIO U UN 1 U UN 1 1 15,0000000 U UN 1 3 82,5000000 U UN 1 1 34,8000000 VALOR TOTAL DO PEDIDO: 124,0000000 R$ 256,30 Prefeitura Municipal de Itanhandu RELATÓRIO DE PEDIDOS PÁGINA: 164 DATA EMISSÃO: 19-07-2013 Processo Licitatório nº 56 PP-PREGÃO / REGISTRO DE PREÇOS / 34 PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 474 - 02.02. FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 3507 DATA: 18-06-2013 .06.181.0003.2007.3.3.90.30.00 - 5377 - SUPERLUB DIVISAO ATACADISTA REPRESENTACOES E IMPORTACOES LTDA ITENS FMT EMB U/E QUANTIDADE V. UNITÁRIO 030820030 - OLEO DE MOTOR 15W 40 PARA 10.000 GASOLINA - 1 LITRO U UN 1 12 VALOR TOTAL DO PEDIDO: PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 411 - 02.11. FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 3508 DATA: 18-06-2013 5377 - SUPERLUB DIVISAO ATACADISTA REPRESENTACOES E IMPORTACOES LTDA ITENS FMT EMB U/E QUANTIDADE V. UNITÁRIO U UN 1 12 VALOR TOTAL DO PEDIDO: PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 411 - 02.11. DESCRIÇÃO 3509 R$ 102,00 DATA: 18-06-2013 5377 - SUPERLUB DIVISAO ATACADISTA REPRESENTACOES E IMPORTACOES LTDA ITENS FMT EMB U/E QUANTIDADE V. UNITÁRIO U TB U UN 1 1 1 1 VALOR TOTAL DO PEDIDO: PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 140 - 02.05. DESCRIÇÃO 102,0000000 .15.452.0014.2051.3.3.90.30.00 - 030820013 - SHAMPOO P/ CARRO TAMBOR DE 200 LITROS 030820016 - SILICONE AUTOMOTIVO GEL - 3,6 LTS FORNECEDOR: R$ 102,00 .15.452.0014.2051.3.3.90.30.00 - 030820030 - OLEO DE MOTOR 15W 40 PARA 10.000 GASOLINA - 1 LITRO FORNECEDOR: 102,0000000 3678 278,0000000 31,9500000 R$ 309,95 DATA: 25-06-2013 .18.542.0017.2021.3.3.90.30.00 - 5379 - CENTRO-OESTE LUBRIFICANTES LTDA ITENS FMT EMB U/E 030820022 - OLEO HIDRAULICO 68 - BD 20 LITROS U BD 1 QUANTIDADE 2 VALOR TOTAL DO PEDIDO: V. UNITÁRIO 212,4000000 R$ 212,40 Prefeitura Municipal de Itanhandu RELATÓRIO DE PEDIDOS PÁGINA: 165 DATA EMISSÃO: 19-07-2013 Processo Licitatório nº 57 PP-PREGÃO / REGISTRO DE PREÇOS / 35 PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 411 - 02.11. FORNECEDOR: 3372 DATA: 12-06-2013 .15.452.0014.2051.3.3.90.30.00 - 3230 - CURINGA DOS PNEUS LTDA ITENS DESCRIÇÃO FMT EMB 030150001 - PNEU 165/70 R 13 PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 352 - 02.10. FORNECEDOR: U 3517 UN U/E QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 442,00 1 4 442,0000000 DATA: 18-06-2013 .12.361.0033.2061.3.3.90.30.00 - 3230 - CURINGA DOS PNEUS LTDA ITENS FMT EMB U/E DESCRIÇÃO 030150019 - PNEU 205/70 R 15C U UN 1 QUANTIDADE 4 VALOR TOTAL DO PEDIDO: PEDIDO DE COMPRA Nº: 3675 V. UNITÁRIO 1.219,2000000 R$ 1.219,20 DATA: 25-06-2013 DOTAÇÃO: 245 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.30.00 FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 5864 - MINAS EMPRESARIAL E COMERCIO DE PNEUS LTDA ITENS FMT EMB U/E QUANTIDADE 030150025 - PNEU 175/70 R14 U UN 1 12 VALOR TOTAL DO PEDIDO: V. UNITÁRIO 1.860,0000000 R$ 1.860,00 Prefeitura Municipal de Itanhandu RELATÓRIO DE PEDIDOS PÁGINA: 166 DATA EMISSÃO: 19-07-2013 Processo Licitatório nº 58 PP-PREGÃO / REGISTRO DE PREÇOS / 36 PEDIDO DE COMPRA Nº: 3158 DATA: 04-06-2013 DOTAÇÃO: 67 - 02.04.03.08.241.0004.2083.3.3.90.30.00 FORNECEDOR: 1260 - AUTO POSTO LUANA LTDA ITENS DESCRIÇÃO FMT EMB 030810003 - GASOLINA COMUM PEDIDO DE COMPRA Nº: U 3320 LT U/E QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 851,10 1 300 851,1000000 DATA: 10-06-2013 DOTAÇÃO: 190 - 02.07.01.10.301.0031.2009.3.3.90.30.00 FORNECEDOR: 1260 - AUTO POSTO LUANA LTDA ITENS FMT EMB U/E DESCRIÇÃO 030810003 - GASOLINA COMUM U LT 1 QUANTIDADE 1200 VALOR TOTAL DO PEDIDO: PEDIDO DE COMPRA Nº: 3321 V. UNITÁRIO 3.404,4000000 R$ 3.404,40 DATA: 10-06-2013 DOTAÇÃO: 272 - 02.07.01.10.304.0029.2023.3.3.90.30.00 FORNECEDOR: 1260 - AUTO POSTO LUANA LTDA ITENS DESCRIÇÃO FMT EMB 030810003 - GASOLINA COMUM U LT U/E 1 QUANTIDADE 400 VALOR TOTAL DO PEDIDO: PEDIDO DE COMPRA Nº: 3499 V. UNITÁRIO 1.134,8000000 R$ 1.134,80 DATA: 17-06-2013 DOTAÇÃO: 190 - 02.07.01.10.301.0031.2009.3.3.90.30.00 FORNECEDOR: 1260 - AUTO POSTO LUANA LTDA ITENS FMT EMB U/E DESCRIÇÃO 030810003 - GASOLINA COMUM U LT 1 QUANTIDADE 1000 VALOR TOTAL DO PEDIDO: PEDIDO DE COMPRA Nº: 3500 V. UNITÁRIO 2.837,0000000 R$ 2.837,00 DATA: 17-06-2013 DOTAÇÃO: 272 - 02.07.01.10.304.0029.2023.3.3.90.30.00 FORNECEDOR: 1260 - AUTO POSTO LUANA LTDA ITENS DESCRIÇÃO 030810003 - GASOLINA COMUM FMT EMB U LT U/E 1 QUANTIDADE 500 VALOR TOTAL DO PEDIDO: V. UNITÁRIO 1.418,5000000 R$ 1.418,50 Prefeitura Municipal de Itanhandu RELATÓRIO DE PEDIDOS PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 352 - 02.10. FORNECEDOR: 3501 PÁGINA: 167 DATA EMISSÃO: 19-07-2013 DATA: 17-06-2013 .12.361.0033.2061.3.3.90.30.00 - 1260 - AUTO POSTO LUANA LTDA ITENS FMT EMB U/E DESCRIÇÃO 030810003 - GASOLINA COMUM U LT 1 QUANTIDADE 1300 VALOR TOTAL DO PEDIDO: PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 22 - 02.01. FORNECEDOR: 3662 V. UNITÁRIO 3.688,1000000 R$ 3.688,10 DATA: 24-06-2013 .04.122.0026.2004.3.3.90.30.00 - 1260 - AUTO POSTO LUANA LTDA ITENS DESCRIÇÃO 030810003 - GASOLINA COMUM FMT EMB U LT U/E 1 QUANTIDADE 400 VALOR TOTAL DO PEDIDO: V. UNITÁRIO 1.134,8000000 R$ 1.134,80 Prefeitura Municipal de Itanhandu RELATÓRIO DE PEDIDOS Processo Licitatório nº 61 PP-PREGÃO / REGISTRO DE PREÇOS / 39 PÁGINA: 168 DATA EMISSÃO: 19-07-2013 Prefeitura Municipal de Itanhandu RELATÓRIO DE PEDIDOS PEDIDO DE COMPRA Nº: 3226 PÁGINA: 169 DATA EMISSÃO: 19-07-2013 DATA: 06-06-2013 DOTAÇÃO: 209 - 02.07.01.10.301.0031.2053.3.3.90.30.00 FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 5879 - IN - DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA ITENS FMT EMB U/E QUANTIDADE V. UNITÁRIO 130160115 - AGENTE DE UNIAO MULTIUSO, COM FLUOR, FOTOPOLIMERIZAVEL, MONOCOMPONENTE PARA ESMALTE, DENTINA, CONTEN 130050005 - AGULHA GENGIVAL DESCARTÁVEL - 30 G CURTA (0,3 X 21 MM) ESTERELIZADA, SILICONIZADA E TRIBISELA - 100 130180005 - APLICADORES DESCARTÁVEIS DE COMPOSIÇÃO DE POLIPROPILENO E FIBRA DE NYLON 100 UNID. 130100145 - BROCA CARBIDE - PARA BAIXA ROTAÇÃO, DE COMPOSIÇÃO: CARBONETO DE TUNGSTÊNIO E AÇO INOXIDÁVEL MAX 350. 130100148 - BROCA CARBIDE - PARA BAIXA ROTAÇÃO, DE COMPOSIÇÃO: CARBONETO DE TUNGSTÊNIO E AÇO INOXIDÁVEL MAX 350. 130100150 - BROCA CARBIDE - PARA BAIXA ROTAÇÃO, DE COMPOSIÇÃO: CARBONETO DE TUNGSTÊNIO E AÇO INOXIDÁVEL MAX 350. 130100155 - BROCA DIAMANTADAS ALTA ROTAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DIAMANTES E AÇO INOXIDAVEL MAX. 450.000 RPM Nº 1016 130100151 - BROCA DIAMANTADAS ALTA ROTAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DIAMANTES E AÇO INOXIDAVEL MAX. 4500.000 RPM Nº 1011 130100152 - BROCA DIAMANTADAS ALTA ROTAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DIAMANTES E AÇO INOXIDAVEL MAX. 4500.000 RPM Nº 1012 130100153 - BROCA DIAMANTADAS ALTA ROTAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DIAMANTES E AÇO INOXIDAVEL MAX. 4500.000 RPM Nº 1013 130100206 - BROCA DIAMANTADAS ALTA ROTAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DIAMANTES E AÇO INOXIDAVEL MAX. 4500.000 RPM Nº 1014 HL 130100154 - BROCA DIAMANTADAS ALTA ROTAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DIAMANTES E AÇO INOXIDAVEL MAX. 4500.000 RPM Nº 1015 130100156 - BROCA DIAMANTADAS ALTA ROTAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DIAMANTES E AÇO INOXIDAVEL MAX. 4500.000 RPM Nº 1031 130100157 - BROCA DIAMANTADAS ALTA ROTAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DIAMANTES E AÇO INOXIDAVEL MAX. 4500.000 RPM Nº 1032 130100196 - BROCAS DIAMANTINADAS PARA ALTA ROTAÇAO DE COMPOSIÇAO DAMANTES E AÇO INOXIDAVEL MAX - 450.000RPM Nº 1 130100173 - BROCAS DIAMANTINADAS PARA ALTA ROTAÇAO DE COMPOSIÇAO DE DIAMANTES E AÇO INOXIDAVEL MAX - 450.000RPM 130190003 - CARTELA PARA 14 RADIOGRAFIAS SEM SER DE PAPEL 130160095 - COMPOSIÇÃO DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO, RADIOPACO, CONTENDO 1 TUBO DE PASTA BASE (13 G) 1 TUBO DE PASTA C 130010059 - ESPELHO CLINICO INTRABUCAL, PLANO, Nº 05, EM AÇO INOXIDAVEL, SEM CABO 130110006 - FORRADOR DE CAVIDADES DOS DENTES, TENDO NO PO SUA COMPOSIÇAO DE OXIDO DE ZINCO PURO, SULFATO DE BARI 080280002 - GAZE COMPRESSA 7,5/7,5 C/ 8 DOBRAS PCT. C/ 500 130160006 - HIDROXIDO DE CÁLCIO P.A. - FRASCO COM 10 G U CX 1 5 135,0000000 U CX 1 15 178,5000000 U UN 1 10 58,8000000 U UN 1 5 26,6000000 U UN 1 8 42,5600000 U UN 1 10 53,2000000 U UN 1 11 11,0000000 U UN 1 30 30,0000000 U UN 1 30 30,0000000 U UN 1 30 30,0000000 U UN 1 30 30,0000000 U UN 1 15 15,0000000 U UN 1 30 30,0000000 U UN 1 30 30,0000000 U UN 1 30 30,0000000 U UN 1 25 25,0000000 U UN 1 5 5,6000000 U UN 1 5 38,5000000 U UN 1 40 56,0000000 U CX 1 3 75,0000000 U UN 1 5 43,0000000 U UN 1 2 6,9400000 Prefeitura Municipal de Itanhandu RELATÓRIO DE PEDIDOS 130160014 - IODOFÓRMIO - FRASCO COM 10 G 130030001 - LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO, PRODUZIDA COM LÁTEX NATURAL, HIPO-ALÉRGICA, LEVEMENTE PULVERIZADA, 130030004 - LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO, PRODUZIDA COM LÁTEX NATURAL, HIPO-ALÉRGICA, LEVEMENTE PULVERIZADA, 130030003 - LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO, PRODUZIDA COM LÁTEX NATURAL, HIPO-ALÉRGICA, LEVEMENTE PULVERIZADA, 130080003 - MÁSCARA TRIPLA COM ELÁSTICO, COM CLIP NASAL, DESCARTÁVEL, IMPERMEÁVEL, FILTRO BACTERIOLÓGICO - 50 UN 130160113 - SOLUÇÃO ANESTESICA INJETAVEL DE CLORIDRATO DE LIDOCAINA 3% COM COM NORADRENALINA - CAIXA C/ 50 TUBET 130160121 - SOLUÇÃO ANESTESICA INJETAVEL DE CLORIDRATO DE LIDOCAINA A 2% NAO CONTENDO VASOCONSTRITOR, CAIXA CONT 130160106 - SOLUÇÃO ANESTÉSICA INJETÁVEL DE CLORIDRATO DE PRILOCAÍNA 3% + FELIPRESSINA 0,03 UI/ML - CAIXA CONTEN 130160114 - SOLUÇÃO ANESTESICA INJETAVEL DE LIDOCAINA COM ADRENALINA 1:100.000 130160119 - SPRAY LUBRIFICANTE PARA INSTRUMENTOS DE ALTA E BAIXA ROTAÇÃO, COMPOSIÇAO SOLVENTE, PROPELENTE BUTANO 080350007 - TOCA DESCARTAVEL DE POLIPROPILENO HIDROFILO DE COR BRANCA , CX C/ 100 UN. U U UN CX 1 1 2 70 PÁGINA: 170 DATA EMISSÃO: 19-07-2013 24,3600000 973,0000000 U CX 1 8 111,2000000 U CX 1 100 1.390,0000000 U CX 1 15 63,0000000 U CX 1 12 183,6000000 U UN 1 1 25,0000000 U CX 1 8 148,0000000 U CX 1 2 61,6000000 U FR 1 6 75,6000000 U UN 1 10 59,0000000 VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 4.095,06 Prefeitura Municipal de Itanhandu RELATÓRIO DE PEDIDOS PEDIDO DE COMPRA Nº: 3227 PÁGINA: 171 DATA EMISSÃO: 19-07-2013 DATA: 06-06-2013 DOTAÇÃO: 233 - 02.07.01.10.302.0030.2054.3.3.90.30.00 FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 5879 - IN - DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA ITENS FMT EMB U/E QUANTIDADE V. UNITÁRIO 080020009 - ALGODAO HIDROFILO - PESO 500G 130130030 - CIMENTO DE IONÔMERO DE VIDRO PARA CIMENTAÇÃO CONTENDO 1 POTE COM O LÍQUIDO 10 ML 130130029 - CIMENTO DE IONÔMERO DE VIDRO PARA CIMENTAÇÃO CONTENDO 1 POTE DE PÓ COM 50 G 130160096 - COMPOSITO RESTAURADOR FOTOPOLIMERIZÁVEL DO TIPO HIBRIDO PRODUZIDO COM BASE EM BIS-GMA, CONTENDO 64% 130160097 - COMPOSITO RESTAURADOR FOTOPOLIMERIZÁVEL DO TIPO HIBRIDO PRODUZIDO COM BASE EM BIS-GMA, CONTENDO 64% 130160098 - COMPOSITO RESTAURADOR FOTOPOLIMERIZÁVEL DO TIPO HIBRIDO PRODUZIDO COM BASE EM BIS-GMA, CONTENDO 64% 130160099 - COMPOSITO RESTAURADOR FOTOPOLIMERIZÁVEL DO TIPO HIBRIDO PRODUZIDO COM BASE EM BIS-GMA, CONTENDO 64% 130160117 - COMPOSITO RESTAURADOR FOTOPOLIMERIZAVEL DO TIPO HIBRIDO, PRODUZIDO COM BASE EM BIS-GMA, CONTENDO 65% 130150003 - ESCOVA DE ROBSON PARA CONTRA ANGULO 130190012 - ESPONJA HEMOSTÁTICA DE COLÁGENO HIDROLIZADO LIOFOLIZADO, TIPO HEMOSPON, CAIXA C/ 10 UNIDADES 1 X 1 X 080250011 - FITA ADESIVA P/ AUTOCLAVE 19 X 30 MM 130140011 - FLUOR PARA APLICAÇAO TOPICA, PARA I MINUTO, TIXOTROPICO, COM COMPOSIÇAO: AGUA, FLUORETO DE SODIO, AC 130140009 - VERNIZ COM FLÚOR, CAIXA CONTENDO POTE COM 10 ML DE VERNIZ + 1 POTE CONTENDO 10 G DE PEDRA POMES ULTR 130160007 - PARAMONOCLOROFENOL CANFORADO - 20 ML 130250001 - SUGADOR DESCARTAVEL ATOXICO , CONTENDO 40 UNIDADES 130160116 - TRICRESOL FORMALINA 130220015 - TAÇA DE BORRACHA PARA CONTRA ÂNGULO U U UN PT 1 1 8 20 68,0000000 126,0000000 U PT 1 20 520,0000000 U UN 1 20 680,0000000 U UN 1 20 680,0000000 U UN 1 10 340,0000000 U UN 1 2 68,0000000 U UN 1 10 340,0000000 U U UN UN 1 1 8 3 5,6000000 37,8000000 U U UN FR 1 1 5 24 20,3000000 58,8000000 U UN 1 8 233,6000000 U U UN PC 1 1 5 80 28,0000000 190,4000000 U U UN UN 1 1 2 5 9,4000000 3,5000000 VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 3.409,40 Prefeitura Municipal de Itanhandu RELATÓRIO DE PEDIDOS PEDIDO DE COMPRA Nº: 3228 PÁGINA: 172 DATA EMISSÃO: 19-07-2013 DATA: 06-06-2013 DOTAÇÃO: 233 - 02.07.01.10.302.0030.2054.3.3.90.30.00 FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 5879 - IN - DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA ITENS FMT EMB U/E QUANTIDADE V. UNITÁRIO 130050005 - AGULHA GENGIVAL DESCARTÁVEL - 30 G CURTA (0,3 X 21 MM) ESTERELIZADA, SILICONIZADA E TRIBISELA - 100 080050023 - AGULHA GENGIVAL DESCARTAVEL 30G LONGA 0,3X21MM ESTERILIZADA, SILICONIZADA E TRIBISELADA - CAIXA C/10 080020009 - ALGODAO HIDROFILO - PESO 500G 130260004 - AVENTAL DE CIRURGIA DESCARTAVEL 130100152 - BROCA DIAMANTADAS ALTA ROTAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DIAMANTES E AÇO INOXIDAVEL MAX. 4500.000 RPM Nº 1012 130450001 - BANDEJA CLINICA INOX 23 X 13 130100156 - BROCA DIAMANTADAS ALTA ROTAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DIAMANTES E AÇO INOXIDAVEL MAX. 4500.000 RPM Nº 1031 130100165 - BROCAS DIAMANTINADAS PARA ALTA ROTAÇAO DE COMPOSIÇAO DIAMANTES E AÇO INOXIDAVEL MAX - 450.000 RPM Nº 130190003 - CARTELA PARA 14 RADIOGRAFIAS SEM SER DE PAPEL 130130030 - CIMENTO DE IONÔMERO DE VIDRO PARA CIMENTAÇÃO CONTENDO 1 POTE COM O LÍQUIDO 10 ML 130130029 - CIMENTO DE IONÔMERO DE VIDRO PARA CIMENTAÇÃO CONTENDO 1 POTE DE PÓ COM 50 G 080050026 - AGULHA P/ IRRIGAÇÃO FINA AZUL OU AMARELA 130510001 - ESPATULA PARA MANIPULAÇÃO 130010059 - ESPELHO CLINICO INTRABUCAL, PLANO, Nº 05, EM AÇO INOXIDAVEL, SEM CABO 130160131 - ESPLORADOR N° 7 130190012 - ESPONJA HEMOSTÁTICA DE COLÁGENO HIDROLIZADO LIOFOLIZADO, TIPO HEMOSPON, CAIXA C/ 10 UNIDADES 1 X 1 X 130380005 - FILME RADIOGRÁFICO PERIAPICAL ADULTO - M2 3 X 4 CM - 150 UNID. 130010152 - ARCOS PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO DOBRÁVEL 080280002 - GAZE COMPRESSA 7,5/7,5 C/ 8 DOBRAS PCT. C/ 500 130360003 - GRAMPOS Nº 208 P/ ISOLAMENTO ABSOLUTO 130160006 - HIDROXIDO DE CÁLCIO P.A. - FRASCO COM 10 G 130160014 - IODOFÓRMIO - FRASCO COM 10 G 130160139 - JOGO LENTULO 25 AO 40 130100164 - KIT BROCAS GATES NUMERO A 2 130100174 - KIT BROCAS GATES NUMERO A 3 130100175 - KIT BROCAS GATES NUMERO A 4 080320001 - LAMINA DE BISTURI Nº 15 CX. C/ 100 130350003 - LENÇOL DE BORRACHA CONTENDO 26 UNIDADES 130120029 - LIMA FLEXO FILE 1ª SÉRIE 25 MM 130030004 - LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO, PRODUZIDA COM LÁTEX NATURAL, HIPO-ALÉRGICA, LEVEMENTE PULVERIZADA, 130030003 - LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO, PRODUZIDA COM LÁTEX NATURAL, HIPO-ALÉRGICA, LEVEMENTE PULVERIZADA, 130080003 - MÁSCARA TRIPLA COM ELÁSTICO, COM CLIP NASAL, DESCARTÁVEL, IMPERMEÁVEL, FILTRO BACTERIOLÓGICO - 50 UN 130160007 - PARAMONOCLOROFENOL CANFORADO - 20 ML U CX 1 6 71,4000000 U CX 1 3 36,0000000 U U U UN UN UN 1 1 1 2 120 10 17,0000000 168,0000000 10,0000000 U U UN UN 1 1 5 10 99,2500000 10,0000000 U UN 1 10 10,0000000 U UN 1 20 22,4000000 U PT 1 5 31,5000000 U PT 1 6 156,0000000 U UN 1 150 1.050,0000000 U U UN UN 1 1 4 30 18,5200000 42,0000000 U U UN UN 1 1 10 2 30,0000000 25,2000000 U CX 1 5 364,0000000 U UN 1 3 20,0400000 U UN 1 21 180,6000000 U UN 1 5 39,0000000 U UN 1 1 3,4700000 U U U U U U U UN UN UN UN UN UN CX 1 1 1 1 1 1 1 1 3 20 20 10 5 15 12,1800000 63,0000000 588,0000000 588,0000000 294,0000000 60,0000000 147,0000000 U U UN CX 1 1 30 7 436,8000000 97,3000000 U CX 1 24 333,6000000 U CX 1 5 21,0000000 U UN 1 1 5,6000000 Prefeitura Municipal de Itanhandu RELATÓRIO DE PEDIDOS 130160101 - PASTA LYSANDA PARA MOLDAGEM COMPOSIÇÃO EUGENOL 118%, OXIDO ZINCO, RESINA MINERAL, OLEO VEGETAL ECORA 240140006 - PINÇA CLINICA 130010193 - CONDENSADOR DIGITAL 130160114 - SOLUÇÃO ANESTESICA INJETAVEL DE LIDOCAINA COM ADRENALINA 1:100.000 130160108 - SOLUÇÃO DE REVELADOR DENTAL PARA USO EM PROCESSO MANUAL DE REVELAÇÃO DE RADIOGRAFIAS COM 475 ML 130160109 - SOLUÇÃO FIXADORA DENTAL PARA USO EM PROCESSO MANUAL DE FIXAÇÃO DE RADIOGRAFIAS COM 475 ML 130160119 - SPRAY LUBRIFICANTE PARA INSTRUMENTOS DE ALTA E BAIXA ROTAÇÃO, COMPOSIÇAO SOLVENTE, PROPELENTE BUTANO 130250001 - SUGADOR DESCARTAVEL ATOXICO , CONTENDO 40 UNIDADES 130160049 - EDTA TRISSODICO ODONT. 080350007 - TOCA DESCARTAVEL DE POLIPROPILENO HIDROFILO DE COR BRANCA , CX C/ 100 UN. 130160116 - TRICRESOL FORMALINA U UN 1 1 PÁGINA: 173 DATA EMISSÃO: 19-07-2013 29,5000000 U U U UN UN CX 1 1 1 5 3 29 28,2000000 108,0000000 893,2000000 U UN 1 15 63,0000000 U UN 1 15 63,0000000 U FR 1 1 12,6000000 U PC 1 10 23,8000000 U U UN UN 1 1 1 2 5,0500000 11,8000000 U UN 1 1 VALOR TOTAL DO PEDIDO: 4,7000000 R$ 6.293,71 Prefeitura Municipal de Itanhandu RELATÓRIO DE PEDIDOS PÁGINA: 174 DATA EMISSÃO: 19-07-2013 Processo Licitatório nº 7 PP-PREGÃO / REGISTRO DE PREÇOS / 4 PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 423 - 02.11. FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 3081 DATA: 03-06-2013 .17.512.0016.2037.3.3.90.30.00 - 368 - GR INDUSTRIA, COMERCIO E TRANSPORTES DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA ITENS FMT EMB U/E QUANTIDADE V. UNITÁRIO 010350014 - CAL HIDRATADA UTILIZADA P/ CORREÇÃO DE pH U KG 1 500 VALOR TOTAL DO PEDIDO: PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 423 - 02.11. FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 3160 DATA: 05-06-2013 368 - GR INDUSTRIA, COMERCIO E TRANSPORTES DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA ITENS FMT EMB U/E QUANTIDADE V. UNITÁRIO U KG 1 5000 VALOR TOTAL DO PEDIDO: PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 423 - 02.11. DESCRIÇÃO 3443 U KG 45 1200 VALOR TOTAL DO PEDIDO: DOTAÇÃO: 423 - 02.11. DESCRIÇÃO R$ 4.000,00 DATA: 14-06-2013 4721 - UNION QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO LDTA ITENS FMT EMB U/E QUANTIDADE PEDIDO DE COMPRA Nº: 4.000,0000000 .17.512.0016.2037.3.3.90.30.00 - 010350001 - HIPOCLORITO DE CALCIO 65% GRANULADO FORNECEDOR: R$ 450,00 .17.512.0016.2037.3.3.90.30.00 - 010350015 - SULFATO DE ALUMINIO ISENTO DE FERRO A 47% - LIQUIDO FORNECEDOR: 450,0000000 3609 V. UNITÁRIO 7.440,0000000 R$ 7.440,00 DATA: 20-06-2013 .17.512.0016.2037.3.3.90.30.00 - 5659 - MARCOS MIRANDA CRUZ - ME ITENS FMT EMB U/E 010350023 - COLILERT KIT PARA ANALISE BACTERIOLOGICA 010350011 - FRASCOS COLETORES ESTERILIZADOS 100 ML C/ TIOSSULFATO DE SODIO U UN 1 U UN 1 QUANTIDADE V. UNITÁRIO 100 1.000,0000000 100 990,0000000 VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 1.990,00 Prefeitura Municipal de Itanhandu RELATÓRIO DE PEDIDOS PÁGINA: 175 DATA EMISSÃO: 19-07-2013 Processo Licitatório nº 72 PP-PREGÃO / REGISTRO DE PREÇOS / 46 PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 423 - 02.11. FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 3502 DATA: 18-06-2013 .17.512.0016.2037.3.3.90.30.00 - 5533 - CONEXSAN COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E ELETRICOS LTDA ME ITENS FMT EMB U/E QUANTIDADE V. UNITÁRIO 280070006 - ADAPTADOR CURTO 20 MM X 1/2" NBR 5648 280070023 - ADAPTADOR CURTO 25 MM X 3/4" NBR 5648 280070025 - ADAPTADOR P/ CAIXA D'ÁGUA 20 MM NBR 5648 240070007 - ADESIVO BISNAGA 75G 280370002 - BISNAGA DE SILICONE 50 GR 280320002 - BOIA P/ CAIXA D'AGUA 1/2" 280090007 - BUCHA DE REDUCAO 32 MM P/ 25 MM NBR 5648 280090016 - BUCHA DE REDUÇÃO SOLDA 25 MM X 20 MM NBR 5648 110420003 - CAIXA DE DESCARGA COMPLETA C/ SPUT 280230005 - CARRAPETA 1/2" 100330047 - COLAR DE TOMADA DE ESGOTO 150mm X 100mm SOLDÁVEL 280040034 - CURVA LONGA 60 MM SOLDA NBR 5648 280040047 - CURVA PVC PBA DN 50MM DE 60MM 45° C/ ANEL NBR 5647 280040048 - CURVA PVC PBA DN 50MM DE 60MM 90° C/ ANEL NBR 5647 280010047 - JOELHO 45° - 20 MM SOLDA NBR 5648 280010053 - JOELHO 90° - 50 MM SOLDA NBR 5648 U UN 1 50 8,0000000 U UN 1 50 10,0000000 U UN 1 40 180,0000000 U U U U UN UN UN UN 1 1 1 1 100 10 10 20 200,0000000 9,5000000 39,8000000 6,0000000 U UN 1 30 3,6000000 U U U UN UN UN 1 1 1 5 50 30 125,0000000 9,0000000 360,0000000 U U UN UN 1 1 10 6 90,0000000 47,4600000 U UN 1 6 56,4600000 U U UN UN 1 1 100 10 33,0000000 15,9000000 VALOR TOTAL DO PEDIDO: PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 416 - 02.11. FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 3504 R$ 1.193,72 DATA: 18-06-2013 .17.511.0016.2037.3.3.90.30.00 - 5533 - CONEXSAN COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E ELETRICOS LTDA ME ITENS FMT EMB U/E QUANTIDADE V. UNITÁRIO 110830005 - PLUG 1/2" - GALVANIZADO 280020024 - LUVA SOLDAVEL 20 MM NBR 5648 110830004 - PLUG 1/2" NBR 5648 280100023 - REDUÇÃO PVC JE PB 75MM X 60MM NBR 5647 110830011 - PLUG GALVANIZADO 3/4" 280010063 - JOELHO 90° PVC SOLDAVEL C/ BUCHA LATÃO 25 mm x 1/2" NBR 5648 280020027 - LUVA GALVANIZADA 1/2" 280030001 - NIPLE DE PVC DE 1/2 " P/ AGUA 280020057 - LUVA ROSCA PVC 1/2" NBR 5648 280010055 - JOELHO 90° C/ BUCHA LATÃO 20 mm x 1/2" NBR 5648 280010057 - JOELHO 90° - ROSCÁVEL 1/2" NBR 5648 280020105 - LUVA DE CORRER 20MM MARROM 280020082 - LUVA SOLDAVEL 32 MM NBR 5648 U U U U UN UN UN UN 1 1 1 1 30 100 50 6 43,2000000 18,0000000 10,0000000 39,2400000 U U UN UN 1 1 20 30 45,6000000 69,0000000 U U U U UN UN UN UN 1 1 1 1 20 100 50 30 52,6000000 27,0000000 18,0000000 64,5000000 U U U UN UN UN 1 1 1 50 50 30 24,0000000 75,0000000 19,5000000 VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 505,64 Prefeitura Municipal de Itanhandu RELATÓRIO DE PEDIDOS PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 423 - 02.11. FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 3559 PÁGINA: 176 DATA EMISSÃO: 19-07-2013 DATA: 19-06-2013 .17.512.0016.2037.3.3.90.30.00 - 5518 - STARLUX EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA ITENS FMT EMB U/E 280020102 - LUVA TRIPARTIDA 150 MM DE FOFO 280020100 - LUVA TRIPARTIDA 100 MM DE FOFO U U UN UN 1 1 QUANTIDADE 1 1 VALOR TOTAL DO PEDIDO: PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 429 - 02.11. FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 280010076 110400095 110400070 110400073 - JOELHO 45º ESGOTO TUBO ESGOTO 150MM TUBO ESGOTO 40 MM TUBO ESGOTO 75 MM DOTAÇÃO: 423 - 02.11. FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 283,3800000 174,7900000 R$ 458,17 DATA: 19-06-2013 .17.512.0016.2038.3.3.90.30.00 - 5895 - TAMBAU SANEAMENTO LTDA EPP ITENS FMT EMB U/E PEDIDO DE COMPRA Nº: 100330021 PVC 280070021 5648 280070027 5648 100330023 PVC 280070003 5648 280070024 280070030 100330022 PVC 280070026 5648 280040032 280040033 100330025 1/2" 280070019 100330026 1/2" 280040030 280040031 280070029 3568 V. UNITÁRIO - 150 MM NBR 5688 PVC NBR 5688 NBR 5688 NBR 5688 3569 U U U U UN UN UN TB QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 1.169,90 1 1 1 1 6 10 5 5 114,9000000 850,0000000 60,0000000 145,0000000 DATA: 19-06-2013 .17.512.0016.2037.3.3.90.30.00 - 5895 - TAMBAU SANEAMENTO LTDA EPP ITENS FMT EMB U/E QUANTIDADE 30 V. UNITÁRIO - COLAR DE TOMADA D'ÁGUA 100 MM X 1/2" U UN 1 - ADAPTADOR P/ CAIXA D'ÁGUA 25 MM NBR U UN 1 20 88,0000000 - ADAPTADOR P/ CAIXA D'ÁGUA 50 MM NBR U UN 1 10 84,0000000 - COLAR DE TOMADA D'ÁGUA 60 MM X 1/2" U UN 1 60 232,2000000 - ADAPTADOR CURTO 50 MM X 1.1/2" NBR U UN 1 10 11,5000000 - ADAPTADOR CURTO 32 MM X 1" NBR 5648 - CAPS SOLDÁVEL 25 MM NBR 5648 - COLAR DE TOMADA D'ÁGUA 50 MM X 1/2" U U U UN UN UN 1 1 1 10 20 30 5,3000000 5,4000000 107,4000000 - ADAPTADOR P/ CAIXA D'ÁGUA 32 MM NBR U UN 1 10 58,0000000 - CURVA LONGA 32 MM SOLDA NBR 5648 - CURVA LONGA 50 MM SOLDA NBR 5648 - COLAR DE TOMADA DE AGUA 85 MM PVC X U U U UN UN UN 1 1 1 20 10 30 37,8000000 43,0000000 145,5000000 - ADAPTADOR CURTO 60 MM X 2"- NBR 5648 - COLAR DE TOMADA DE AGUA 75 MM PVC X U U UN UN 1 1 10 30 32,0000000 117,0000000 - CURVA LONGA 20 MM SOLDA NBR 5648 - CURVA LONGA 25 MM SOLDA NBR 5648 - CAPS SOLDÁVEL 20 MM NBR 5648 U U U UN UN UN 1 1 1 50 50 30 35,0000000 42,5000000 7,8000000 VALOR TOTAL DO PEDIDO: 177,0000000 R$ 1.229,40 Prefeitura Municipal de Itanhandu RELATÓRIO DE PEDIDOS PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 423 - 02.11. FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 110330016 LINHA 110400102 280020035 280380001 110420054 280020044 280020005 280020013 280020029 130160092 110440006 3570 PÁGINA: 177 DATA EMISSÃO: 19-07-2013 DATA: 19-06-2013 .17.512.0016.2037.3.3.90.30.00 - 5533 - CONEXSAN COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E ELETRICOS LTDA ME ITENS FMT EMB U/E QUANTIDADE V. UNITÁRIO - VEDA ROSCA - 18MM X 50 METROS - 1ª U RL 1 200 490,0000000 - U U U U U U U U U U UN UN UN UN UN UN UN UN KG UN 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 20 10 10 10 20 20 50 5 20 105,0000000 44,4000000 140,4000000 21,0000000 44,0000000 46,8000000 226,6000000 61,5000000 112,5000000 56,0000000 TUBO DE PVC 1" ROSCA 6 MT NBR 5648 UNIAO 20 MM SOLDA NBR 5648 UNIÃO 3/4" GALVANIZADO TORNEIRA DE PVC P/ PIA 1/2" UNIÃO 32 MM SOLDA NBR 5648 UNIAO 25 MM SOLDA NBR 5648 UNIÃO 1/2" GALVANIZADA C/ JUNTA UNIÃO PVC 1/2" ROSCA NBR 5648 VASELINA EM PASTA VALVULA DE PVC 1" P/ PIA VALOR TOTAL DO PEDIDO: PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 429 - 02.11. FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 3645 DATA: 24-06-2013 .17.512.0016.2038.3.3.90.30.00 - 5533 - CONEXSAN COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E ELETRICOS LTDA ME ITENS FMT EMB U/E QUANTIDADE V. UNITÁRIO 280010060 - JOELHO 45° ESGOTO - 100 MM NBR 5688 280010037 - JOELHO 90° ESGOTO - 100 MM NBR 5688 U U UN UN 1 1 30 30 VALOR TOTAL DO PEDIDO: PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 423 - 02.11. FORNECEDOR: DESCRIÇÃO R$ 1.348,20 3700 85,2000000 65,7000000 R$ 150,90 DATA: 26-06-2013 .17.512.0016.2037.3.3.90.30.00 - 5895 - TAMBAU SANEAMENTO LTDA EPP ITENS FMT EMB U/E 280010046 - JOELHO 90° - 25 MM SOLDA NBR 5648 280020107 - LUVA DE CORRER 32 MM MARROM 280020150 - LUVA SOLDÁVEL COM ROSCA LR 25 MM X 3/4" NBR 5648 BUCHA LATÃO 280030008 - NIPLE GALVANIZADO 1/2" 280010051 - JOELHO 90° - 20 MM SOLDA NBR 5648 280010049 - JOELHO 45° - 32 MM SOLDA NBR 5648 280020106 - LUVA DE CORRER 25 MM MARROM 280020055 - LUVA SOLDÁVEL COM ROSCA LR 20 MM X 1/2" NBR 5648 BUCHA LATÃO 280020056 - LUVA SOLDÁVEL COM ROSCA LR 25 MM X 1/2" NBR 5648 BUCHA LATÃO 280020101 - LUVA TRIPARTIDA 125 MM DE FOFO 280020096 - LUVA DE CORRER DN 50MM - DE 60MM C/ ANEL NBR 5647 280020064 - LUVA SOLDAVEL 25 MM - NBR 5648 280020065 - LUVA SOLDAVEL 50 MM - NBR 5648 280020083 - LUVA SOLDAVEL 60 MM NBR 5648 280020147 - LUVA SOLDAVEL 75 MM 280020148 - LUVA SOLDAVEL 85 MM QUANTIDADE V. UNITÁRIO U U U UN UN UN 1 1 1 50 20 20 10,0000000 140,0000000 40,0000000 U U U U U UN UN UN UN UN 1 1 1 1 1 20 100 20 20 20 40,0000000 17,0000000 30,0000000 79,0000000 36,0000000 U UN 1 20 36,0000000 U U UN UN 1 1 1 20 220,0000000 132,0000000 U U U U U UN UN UN UN UN 1 1 1 1 1 50 20 20 10 6 10,0000000 24,0000000 70,0000000 61,5000000 84,0000000 VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 1.029,50 Prefeitura Municipal de Itanhandu RELATÓRIO DE PEDIDOS PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 423 - 02.11. FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 3701 PÁGINA: 178 DATA EMISSÃO: 19-07-2013 DATA: 26-06-2013 .17.512.0016.2037.3.3.90.30.00 - 5895 - TAMBAU SANEAMENTO LTDA EPP ITENS FMT EMB U/E 280100020 - REDUÇÃO PVC JE PB 110MM X 60MM PBA C/ ANEL NBR 5647 280100022 - REDUÇÃO PVC JE PB 110MM X 75MM NBR 5649 C/ ANEL 280100021 - REDUÇÃO PVC JE PB 110MM X 85MM PBA C/ ANEL NBR 5647 280100025 - REDUÇÃO PVC JE PB 85MM X 60MM NBR 5647 280100024 - REDUÇÃO PVC JE PB 85MM X 75MM NBR 5647 280080031 - REGISTRO 1/2" BORBOLETA 110400066 - TUBO DE PVC 32 MM SOLDÁVEL 6 M NBR 5648 110650010 - REGISTRO 2" ÁGUA C/ ANEL NBR 12430 FERRO FUNDIDO 110650020 - REGISTRO 85 MM C/ ANEL FERRO FUNDIDO NBR 5647 280160055 - TE JE BBB DN 40 DE 50 C/ ANEL NBR 5647 110400003 - TUBO DE PVC 20 MM SOLDÁVEL 6 M NBR 5648 280130022 - TUBO DE PVC 150 MM DE FOFO 110400063 - TUBO DE PVC 25 MM SOLDÁVEL 6 M - NBR 5648 220530006 - TARRACHA 3/4" RÁPIDA 1ª LINHA 220530005 - TARRACHA 1/2" RÁPIDA 1ª LINHA 280160057 - TE JE BBB DN 100 DE 110 C/ ANEL NBR 5647 110650011 - REGISTRO 4" ÁGUA C/ ANEL NBR 12430 FERRO FUNDIDO 280160059 - TE SOLDAVEL 50 MM QUANTIDADE UN 1 5 80,0000000 U UN 1 5 90,0000000 U UN 1 5 85,0000000 U UN 1 5 45,0000000 U UN 1 5 55,0000000 U U UN UN 1 1 40 10 288,0000000 160,0000000 U UN 1 2 360,0000000 U UN 1 2 690,0000000 U UN 1 10 130,0000000 U UN 1 20 133,0000000 U U UN UN 1 1 1 10 240,0000000 93,0000000 U U U UN UN UN 1 1 1 10 10 6 50,0000000 42,0000000 252,0000000 U UN 1 2 930,0000000 U UN 1 10 33,0000000 VALOR TOTAL DO PEDIDO: PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 429 - 02.11. FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 280020145 110420041 110400068 280020103 5688 031260002 280320003 NBR 5688 110400069 280060004 - 3702 V. UNITÁRIO U R$ 3.756,00 DATA: 26-06-2013 .17.512.0016.2038.3.3.90.30.00 - 5533 - CONEXSAN COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E ELETRICOS LTDA ME ITENS FMT EMB U/E QUANTIDADE V. UNITÁRIO LUVA DE CORRER 75 MM ESGOTO NBR 5688 TAMPA PARA VASO SANITÁRIO TUBO ESGOTO 100 MM NBR 5688 LUVA DE CORRER 150 MM ESGOTO NBR U U U U UN UN UN UN 1 1 1 1 10 5 15 4 40,8000000 73,0000000 538,5000000 66,0000000 - TUBO DESPEJO P/ LAVATORIO - VALVULA DE RETENÇÃO DE 4" ESGOTO - U U UN UN 1 1 20 3 102,0000000 176,9400000 - TUBO ESGOTO 50 MM NBR 5688 - SIFÃO EXTENSIVO U U UN UN 1 1 10 10 210,0000000 47,0000000 VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 1.254,24 Prefeitura Municipal de Itanhandu RELATÓRIO DE PEDIDOS PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 423 - 02.11. FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 3703 PÁGINA: 179 DATA EMISSÃO: 19-07-2013 DATA: 26-06-2013 .17.512.0016.2037.3.3.90.30.00 - 5533 - CONEXSAN COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E ELETRICOS LTDA ME ITENS FMT EMB U/E QUANTIDADE V. UNITÁRIO 280160056 - TE JE BBB DN 50 DE 60 C/ ANEL NBR 5647 280160038 - TE DE 20 MM SOLDÁVEL - NBR 5648 110650009 - REGISTRO 1/2" PRESSÃO BRUTO 110640013 - TE DE SOLDA 32 MM 110650021 - REGISTRO 75 MM C/ ANEL FERRO FUNDIDO NBR 5647 110420032 - REPARO P/ VALVULA DE DESCARGA 280060004 - SIFÃO EXTENSIVO 220530004 - TARRACHA 2" RÁPIDA 1ª LINHA 280160060 - TE SOLDAVEL 50MM X 25MM 280160039 - TE SOLDAVEL DE 25 MM X 1/2" C/ BUCHA DE LATÃO - NBR 5648 280160015 - TE DE 1/2" GALVANIZADO 280160040 - TE SOLDAVEL DE 20 MM X 1/2" C/ BUCHA DE LATÃO - NBR 5648 280160037 - TE DE 25 MM SOLDÁVEL - NBR 5648 U UN 1 8 99,2800000 U U U U UN UN UN UN 1 1 1 1 50 10 20 2 15,0000000 117,0000000 26,2000000 690,0000000 U U U U U UN UN UN UN UN 1 1 1 1 1 10 10 2 10 20 300,0000000 47,0000000 64,0000000 28,7000000 61,2000000 U U UN UN 1 1 30 20 107,1000000 59,2000000 U UN 1 50 VALOR TOTAL DO PEDIDO: 18,0000000 R$ 1.632,68 Prefeitura Municipal de Itanhandu RELATÓRIO DE PEDIDOS PÁGINA: 180 DATA EMISSÃO: 19-07-2013 Processo Licitatório nº 79 PP-PREGÃO / REGISTRO DE PREÇOS / 50 PEDIDO DE COMPRA Nº: 3316 DATA: 10-06-2013 DOTAÇÃO: 233 - 02.07.01.10.302.0030.2054.3.3.90.30.00 FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 2263 - EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA ITENS FMT EMB U/E 130520013 - DENTES ARTIFICIAIS ANTERIORES/SUPERIORES COR 66 2P 130150009 - ESCOVA FLANELA PARA POLIMENTO 130190013 - ACRILICO AUTO TERMO POLIMERIZAVEL LIQUIDO 100480025 - BROCA TUGSTENIO PARA ACABAMENTO DE PROTESES TOTAL QUANTIDADE 3 V. UNITÁRIO U UN 0 U U UN LT 1 0 2 4 62,0000000 212,0000000 U UN 1 1 19,0000000 VALOR TOTAL DO PEDIDO: 21,9000000 R$ 314,90 Prefeitura Municipal de Itanhandu RELATÓRIO DE PEDIDOS PÁGINA: 181 DATA EMISSÃO: 19-07-2013 Processo Licitatório nº 80 PP-PREGÃO / REGISTRO DE PREÇOS / 51 PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 353 - 02.10. FORNECEDOR: 3322 DATA: 11-06-2013 .12.361.0033.2061.3.3.90.36.00 - 1263 - LUIZ DA SILVA DESCRIÇÃO 005.0006 - TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ITINERÁRIO - SERRA DOS NORONHAS/SANTANA X BAIRRO BOM SUCESSO (VICE-VERSA) PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 353 - 02.10. FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 3373 SERVIÇOS FMT EMB U/E KM QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 774,00 0 360 774,0000000 DATA: 12-06-2013 .12.361.0033.2061.3.3.90.36.00 - 1263 - LUIZ DA SILVA 005.0006 - TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ITINERÁRIO - SERRA DOS NORONHAS/SANTANA X BAIRRO BOM SUCESSO (VICE-VERSA) SERVIÇOS FMT EMB U/E KM 0 QUANTIDADE 360 VALOR TOTAL DO PEDIDO: V. UNITÁRIO 774,0000000 R$ 774,00 Prefeitura Municipal de Itanhandu RELATÓRIO DE PEDIDOS PÁGINA: 182 DATA EMISSÃO: 19-07-2013 Processo Licitatório nº 82 PP-PREGÃO / REGISTRO DE PREÇOS / 53 PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 411 - 02.11. FORNECEDOR: 3428 DATA: 13-06-2013 .15.452.0014.2051.3.3.90.30.00 - 143 - LUIZ SERGIO LEITE ITENS DESCRIÇÃO FMT EMB 110020010 - AREIA MÉDIA PARA CALÇAMENTO PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 411 - 02.11. FORNECEDOR: 3555 U U/E QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 258,00 1 6 258,0000000 DATA: 19-06-2013 .15.452.0014.2051.3.3.90.30.00 - 143 - LUIZ SERGIO LEITE ITENS FMT EMB U/E DESCRIÇÃO 110020010 - AREIA MÉDIA PARA CALÇAMENTO PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 411 - 02.11. FORNECEDOR: M3 3591 U M3 QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 258,00 1 6 258,0000000 DATA: 20-06-2013 .15.452.0014.2051.3.3.90.30.00 - 143 - LUIZ SERGIO LEITE ITENS DESCRIÇÃO 110020008 - AREIA MÉDIA PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA FMT EMB U M3 U/E 1 QUANTIDADE 12 VALOR TOTAL DO PEDIDO: V. UNITÁRIO 528,0000000 R$ 528,00 Prefeitura Municipal de Itanhandu RELATÓRIO DE PEDIDOS PÁGINA: 183 DATA EMISSÃO: 19-07-2013