Resultado - Relação De Itens De Empenho Por

Transcrição

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Prefeitura Municipal de Pedras Altas
Orgao ...:
Unidade .:
Relacao de Itens de Empenho por Credor
De 01/02/2012 ate 28/02/2012
Folha:
1
2 GABINETE DO PREFEITO
1 Gabinete do Prefeito
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Qtde Un. Especificacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2423 ACGR INFORMATICA LTDA
CNPJ = 05.610.421/0001-58
0 000689 16.02.2012 309
Dispensada por Limite
304
1
1,0000 un MANUTENCAO IMPRESSORA HP PHOT
75,00
75,00
OSMART C3180
obs: MANUTENCAO CPUs E IMPRES
SORAS CENTRAL DE PROJETOS
Total do Empenho :
75,00
Total do Credor .:
75,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1106 Amak Telefonia Ltda
CNPJ = 07.282.286/0001-94
0 000667 15.02.2012 306
301
1
1,0000 PGT LICENCA PARA SOFTWARE ATENDED
1.448,75
1.448,75
OR AUTOMATICO DE CHAMADAS TEL
EFONICAS INCLUSO DESLOCAMENTO
, MAO-DE-OBRA E INSTALACAO
LOCACAO DE SISTEMAS DE INFORM
ATICA
Total do Empenho :
1.448,75
0
000759
1
23.02.2012 337
3,0000 un INTERFACE CELULAR PINACULO SL
IM
obs: MAT.EQUIP, ACESSORIOS E
SERVICOS DE TELEFONIA
331
440,80
Total do Empenho :
1.322,40
1.322,40
Total do Credor .:
2.771,15
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1673 BANRISUL SERVICOS LTDA
CNPJ = 92.934.215/0001-06
0 000810 24.02.2012 143
Pregao
1
1
1.000,0000 L
GASOLINA COMUM
2,82
2.820,00
OBS: COMBUSTIVEL PARA O VEI
CULO IPY 8928 - periodo de ja
n a dez/ 2012
Total do Empenho :
2.820,00
Total do Credor .:
2.820,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2242 BST- BANCO DE SOLUCOES EM TECNOLOGIA
CNPJ = 11.909.473/0001-22
0 000697 16.02.2012 2801
1
7,0000 PGT LOCACAO MENSAL SISTEMA DE HOS
125,00
875,00
PEDAGEM WEB E -MAIL
2
7,0000 PGT MANUTENCAO MENSAL WEB SITE
128,00
896,00
OBS: MANUTENCAO SITE PREFE
ITURA
1
1,0000
EMPENHO EMITIDO A MAIOR
-506,00
-506,00
Total do Empenho :
1.265,00
Total do Credor .:
1.265,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1180 CARTUCHOS STAR
CNPJ = 05.842.845/0001-48
0 000532 10.02.2012 228
223
1
1,0000 un REPARACAO DE CARTUCHO DA IMPR
80,00
80,00
De 01/02/2012 ate 28/02/2012
Folha:
2
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1180 CARTUCHOS STAR
CNPJ = 05.842.845/0001-48
ESSORA XEROX M15
MATERIAL DE EXPEDIENTE GABINE
TE
Total do Empenho :
80,00
Total do Credor .:
80,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1641 Certisign Certicadora Digital S.A
CNPJ = 01.554.285/0001-75
0 000571 14.02.2012 274
269
1
1,0000 PGT SERVICO DE TELEPROCESSAMENTO60,00
60,00
GABINETE
OUTRO SERVICOS - GABINETE
Total do Empenho :
60,00
Total do Credor .:
60,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2439 DPM EDUCACAO LTDA
CNPJ = 13.021.017/0001-77
0 000497 08.02.2012 192
187
1
1,0000 PGT INSCRICAO PARA TREINAMENTOS E
286,40
286,40
CURSOS SOBRE FIXACAO DOS SUB
SIDIOS DOS AGENTES POLITICOS
OBS: TREINAMENTO E CURSOS
Total do Empenho :
286,40
Total do Credor .:
286,40
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
146 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CNPJ = 34.028.316/4370-48
0 000535 10.02.2012 229
224
1
12,0000 PGT FATURA REF. A SERVICOS POSTAI
333,00
3.996,00
S
SERVICOS DE CORREIOS
Total do Empenho :
3.996,00
Total do Credor .:
3.996,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
90 FOLHA DA CIDADE - IVETE M. DA SILVA
CNPJ = 04.651.510/0001-80
0 000540 10.02.2012 233
228
1
1,0000 PGT SERVICO DE PUBLICIDADE -JORNA
350,00
350,00
L FOLHA DA CIDADE
SERVICO DE PUBLICIDADE EM JOR
NAIS
Total do Empenho :
350,00
0
000812
1
24.02.2012 904
5,0000 PGT MENSALIDADES REF. A DIVULGACA
O DE TODOS ATOS LEGAIS E INST
ITUCIONAIS DO PODER EXECUTIVO
DE PEDRAS ALTAS, EXCETO OS
RELATORIOS DE GESTAO
350,00
Total do Empenho :
1.750,00
1.750,00
Total do Credor .:
2.100,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2179 IPE
OUTROS = 99999999999
0 000659 15.02.2012
Nao se Aplica
1
12,0000 PGT TAXA DE ADMINISTRACAO IPE REF
62,14
745,68
De 01/02/2012 ate 28/02/2012
Folha:
3
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2179 IPE
OUTROS = 99999999999
. MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO
/2012.
Total do Empenho :
745,68
Total do Credor .:
745,68
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
998 MARIA DE OLIVEIRA
CNPJ = 05.624.122/0001-72
0 000536 10.02.2012 232
227
1
1,0000 PGT TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS PA
30,00
30,00
RA O PARQUE DE EVENTOS
TRANSPORTE SERVIDORES PARQUE
DE EVENTOS
Total do Empenho :
30,00
0
000630
1
14.02.2012 277
1,0000 PGT TRANSPORTE PARA PELOTAS- LEVA
R ARTESAS
VIAGENS PARA PELOTAS
000657
1
15.02.2012 289
162,0000 km QUILOMETROS PERCORRIDOS VEICU
LO CAPACIDADE 12 LUGARES
oOBS: VIAGEM A PINHEIRO MACHA
DO
272
440,00
Total do Empenho :
0
000664
1
15.02.2012 304
obs: VIAGEM A PINHEIRO MACHAD
O
440,00
284
1,25
Total do Empenho :
0
440,00
202,50
202,50
299
1,25
Total do Empenho :
182,50
182,50
Total do Credor .:
855,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
478 TABELIONATO - Pinheiro Machado.
CNPJ = 89.578.587/0001-24
0 000534 10.02.2012 230
225
1
12,0000 PGT SERVICOES DE TABELIONATO REF.
83,00
996,00
AO PERIODO DE JANEIRO A DEZE
MBRO DE 2012
SERVICOS DE TABELIONATO
Total do Empenho :
996,00
Total do Credor .:
996,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1028 TRANSPORTE FLAVIO ROSA LTDA
CNPJ = 07.151.953/0001-08
0 000656 15.02.2012 290
285
1
1,25
408,75
obs: VIAGENS PARA PELOTAS
Total do Empenho :
408,75
0
000663
1
15.02.2012 305
300
1,25
370,00
De 01/02/2012 ate 28/02/2012
Folha:
4
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 07.151.953/0001-08
O
Total do Empenho :
370,00
Total do Credor .:
778,75
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2254 WALTER TULIO SILVEIRA HESSEL
CPF = 396.922.130-72
0 000895 27.02.2012
Nao se Aplica
1
6,0000 PGT LOCACAO DE IMOVEL PARA ARQUIV
180,00
1.080,00
O MORTO DA PREFEITURA MUNICI
PAL
Total do Empenho :
1.080,00
Total do Credor .:
1.080,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total da Unidade :
17.908,98
Total do Orgao ..:
17.908,98
Orgao ...:
Unidade .:
De 01/02/2012 ate 28/02/2012
Folha:
5
3 SEC. MUN. PLANEJ., ORC. E GESTAO
1 Planejamento, Orcamento e Gestao
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1388 Andre Rodrigues Pereira
CNPJ = 05.545.703/0001-19
0 000642 14.02.2012
1
2,0000 PGT PGT FATURAS MANUTENCAO DO SIT
150,00
300,00
E REF AOS MESES DE JAN E FEV/
2012
1
1,0000
VALOR EMPENHADO A MAIOR
-150,00
-150,00
Total do Empenho :
150,00
Total do Credor .:
150,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2228 AUGUSTO TORRES NEDEL
CNPJ = 07.155.217/0001-10
0 000695 16.02.2012 307
302
1
2,0000 l
TINTA PARA CARTUCHO LITRO
60,00
120,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE- ADMNI
STRACAO
Total do Empenho :
120,00
Total do Credor .:
120,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2242 BST- BANCO DE SOLUCOES EM TECNOLOGIA
CNPJ = 11.909.473/0001-22
0 000716 17.02.2012 797
771
1
2,0000 un SOFTWARE, SISTEMA CORPORATIVO
490,00
980,00
- PROXY- BST, CONTROLE E DIST
RIBUICAO DE ACESSOA INTERNET
OBS: LOCACAO DE SISTEMAS DE I
NFORMATICA
Total do Empenho :
980,00
Total do Credor .:
980,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1180 CARTUCHOS STAR
CNPJ = 05.842.845/0001-48
0 000402 01.02.2012 155
151
1
70,00
70,00
ESSORA XEROX M15
2
1,0000 PGT REPARACAO DA HPQ 2612
45,00
45,00
STRACAO
Total do Empenho :
115,00
0
000403
1
2
01.02.2012 154
ESSORA XEROX M15
STRACAO
150
70,00
70,00
45,00
45,00
Total do Empenho :
0
000404
1
2
01.02.2012 153
ESSORA XEROX M15
STRACAO
115,00
149
70,00
70,00
45,00
45,00
Total do Empenho :
115,00
Orgao ...:
Unidade .:
De 01/02/2012 ate 28/02/2012
Folha:
6
3 SEC. MUN. PLANEJ., ORC. E GESTAO
1 Planejamento, Orcamento e Gestao
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1180 CARTUCHOS STAR
CNPJ = 05.842.845/0001-48
0
000533
1
2
10.02.2012 231
ESSORA HP 7553,
1,0000 PGT CARGA CILINDRO HP 4092
STRACAO
226
95,00
95,00
45,00
45,00
Total do Empenho :
140,00
Total do Credor .:
485,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2259 CLASSIC NEWS INFORMATICA LTDA
CNPJ = 05.730.954/0001-73
0 000897 27.02.2012 724
Registro de Preco/Pregao
9
1
2,0000 UND MICROCOMPUTADOR CONF. EDITAL
698,10
1.396,20
HD DE 500GB, MEMORIA 2GB
OBS: EMPENHO REF. AO 7337/
2011 QUE FOI ANULADO INDEVIDA
MENTE.
Total do Empenho :
1.396,20
Total do Credor .:
1.396,20
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2035 DAVI MORAIS DE OLIVEIRA
CNPJ = 11.639.040/0001-02
0 000501 08.02.2012 205
200
1
0,93
141,36
LO CAPACIDADE 5 PESSOAS
O
Total do Empenho :
141,36
Total do Credor .:
141,36
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
30 DUETO TECNOLOGIA LTDA
CNPJ = 04.311.157/0001-99
0 000452 07.02.2012 2
Inexigibilidade
2
1
1,0000 PGT PGT FATURAS LICENCA D EUSO G
63.000,00
63.000,00
P ,AC,AR,CM, CP, EDES, EDSE,G
P,IA,LC,LCCP,PLLO,PP, PPCP,RF
,ST E TL REF. AO PERIODO DE J
AN A DEZ/ 2012
Total do Empenho :
63.000,00
0
000503
1
09.02.2012 212
1,0000 PGT ASSESSORIA TECNICA PARA PARAM
ETRIZACAONO SISTEMA GP
MANUTENCAO DE SOFTWARE - ADMI
NISTRACAO
207
560,00
Total do Empenho :
560,00
560,00
Total do Credor .:
63.560,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
33 FERRAGEM MARINS
CNPJ = 93.561.827/0001-55
0 000837 24.02.2012 366
359
1
1,0000 un ARCO DE SERRA PROFICIONAL
11,90
11,90
De 01/02/2012 ate 28/02/2012
Folha:
7
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
33 FERRAGEM MARINS
CNPJ = 93.561.827/0001-55
FERRAMENTAS - SEC ADMINISTRAC
AO
Total do Empenho :
11,90
0
000838
1
2
3
4
5
6
7
24.02.2012 367
1,0000 un TARGETAS 2 1/2
8,0000 un PARAFUSO DE FENDA 2"
2,0000 un CANO GALVANIZADO 3/4" COM 6M
DE COMPRIMENTO
1,0000 un PARAFUSO DE FENDA DE 1"
1,0000 un FITA VEDA ROSCA 5M
1,0000 un TINTA ESMALTE SINTETICO COR P
RETO LATA 225ML
1,0000 un SOLVENTE 450ML
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE B
ENS MOVEIS
360
1,70
0,05
25,90
1,70
0,40
51,80
0,10
0,80
7,20
0,10
0,80
7,20
5,50
5,50
Total do Empenho :
0
000839
1
2
3
4
24.02.2012
1,0000
2,0000
30,0000
1,0000
368
un bateria 9v
un TOMADA EXTERNA SIMPLES
m
FIO RIGIDO 2,5MM COR AZUL
un CABO AUDIO E VIDEO 2M
MATERIAL ELETRICO ELETRONICO
DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
, ORCAMENTO E GESTAO
67,50
361
12,90
4,50
1,10
5,50
Total do Empenho :
12,90
9,00
33,00
5,50
60,40
Total do Credor .:
139,80
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2171 GLEICE MARA ACOSTA VIEIRA
CNPJ = 12.621.254/0001-06
0 000407 01.02.2012 95
91
1
0,93
427,80
OBS: VIAGENS A CANDIOTA
Total do Empenho :
427,80
Total do Credor .:
427,80
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
79 GRAFICA DIARIO POPULAR LTDA
CNPJ = 92.195.429/0001-08
0 000423 02.02.2012 102
98
1
1,0000 un PUBLICACAO DE RESUMO DE EDITA
320,40
320,40
L PREGAO PRESENCIAL
SERVICO DE PUBLICACAO DE EDIT
AL
Total do Empenho :
320,40
0
000493
1
07.02.2012
1,0000 PGT COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 15
1 POIS O O MESMO FOI EMPENHAD
OA MENOR
0,80
Total do Empenho :
0,80
0,80
Total do Credor .:
321,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De 01/02/2012 ate 28/02/2012
Folha:
8
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
121 LUIZ CARLOS SILVA DOS ANJOS
CNPJ = 87.454.211/0001-82
0 000871 27.02.2012 412
405
1
2,0000 un CARIMBO AUTOENTINTADO TAMANHO
25,00
50,00
P.
STRACAO
Total do Empenho :
50,00
Total do Credor .:
50,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 05.624.122/0001-72
0 000495 08.02.2012 187
183
1
1,10
79,20
1
1,10
286,00
OBS: VIAGENS PARA PELOTAS e O
BS: VIAGEM A PINHEIRO MACHADO
Total do Empenho :
365,20
Total do Credor .:
365,20
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total da Unidade :
68.136,56
Total do Orgao ..:
68.136,56
Orgao ...:
Unidade .:
De 01/02/2012 ate 28/02/2012
Folha:
9
4 SEC. MUN. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO
1 Departamento Educacao
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2423 ACGR INFORMATICA LTDA
CNPJ = 05.610.421/0001-58
0 000840 24.02.2012 369
362
1
2,0000 un LIMPEZA E REVISAO NA IMPRESSO
75,00
150,00
RA HP DESKJET 3550
SERVICO DE MANUTENCAO EM IMPR
ESSORA
Total do Empenho :
150,00
0
000841
1
24.02.2012 370
1,0000 un LIMPEZA NA IMPRESSORA OKIB 22
00N
ESSORA
363
95,00
Total do Empenho :
0
000842
1
24.02.2012 372
1,0000 un LIMPEZA E REVIAO NA HP PSC
ESSORA
000843
1
24.02.2012 373
1,0000 un LIMPEZA NA IMPRESSORA CANON I
P 1900
ESSORA
75,00
000844
1
2
24.02.2012 374
1,0000 un FUSIVEIS
1,0000 un RESISTOR DA FONTE
MATERIAL E SERVICOS IMPRESSOR
AS- SMECD
75,00
75,00
366
30,00
Total do Empenho :
0
95,00
365
Total do Empenho :
0
95,00
30,00
30,00
367
1,00
1,00
Total do Empenho :
1,00
1,00
2,00
Total do Credor .:
352,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
261 BALINHAS & CIA LTDA.
CNPJ = 04.604.453/0001-88
0 000585 14.02.2012 235
230
6
8,0000 un TABUA PINUS 2,5X 15X 2,70M
4,60
36,80
18
24,0000 m
FORRO DE PINUS 11,5 X 2,70
7,95
190,80
30
7,0000 m
ZINCO CALHA GALVANIZADA 40 CM
11,36
79,52
MAT E SERV. EMEF CLODOMIRO M
ENDES
Total do Empenho :
307,12
Total do Credor .:
307,12
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 92.934.215/0001-06
0 000797 24.02.2012 143
Pregao
1
1
655,0000 L
GASOLINA COMUM
2,82
1.847,10
OBS: COMBUSTIVEL REF. AO
VEICULO IMW 0464- periodo de
jan a DEZ/2012
Orgao ...:
Unidade .:
De 01/02/2012 ate 28/02/2012
Folha:
10
1 Departamento Educacao
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 92.934.215/0001-06
Total do Empenho :
1.847,10
0
000798
1
24.02.2012 143
Pregao
819,0000 L
GASOLINA COMUM
OBS: COMBUSTIVEL REF. AO VE
ICULO IMW 0464- periodo de ja
n a dez/2012
1
2,82
Total do Empenho :
0
000799
1
24.02.2012 143
Pregao
1.639,0000 L
GASOLINA COMUM
CULO GOL IMW 0464 - Periodo
de jan a dez/2012
2.309,58
2.309,58
1
2,82
Total do Empenho :
4.621,98
4.621,98
Total do Credor .:
8.778,66
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
310 BATERIAS CARIOCA S. T. CHAVES
CNPJ = 02.701.230/0001-03
0 000434 06.02.2012 171
167
1
1,0000 un BATERIA 60 AMPERES
SATURNO
120,00
120,00
MATERIAL E SERVICO VEICULO IM
W0464
Total do Empenho :
120,00
Total do Credor .:
120,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
27 COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA-CEEE
CNPJ = 92.715.812/0001-31
0 000894 27.02.2012
Nao se Aplica
1
1,0000 PGT PGT FATURAS ENERGIA ELETRICA
900,00
900,00
REF. A CASA DOS ESTUDANTES MA
SCULINA NO PERIODO DE JAN A D
EZ/2012
Total do Empenho :
900,00
Total do Credor .:
900,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2357 CRISTIANE DA SILVA SILVA
CNPJ = 10.878.274/0001-31
0 000583 14.02.2012 235
230
2
1.000,0000 un TIJOLO MACICO
0,22
220,00
8
1,0000 un PORTA INTERNA DE MADEIRA 210
38,00
38,00
X 80 SEMI-OCA
9
1,0000 un MARCO EXTERNO DE CEDRINHO 0,8
57,95
57,95
0 X 2,10
12
7,0000 un TELHA DE FIBROCIMENTO 6MM 3,0
31,15
218,05
5 X 1,10M
15
20,0000 sc CIMENTO - SACO COM 50 KG CADA
19,50
390,00
17
24,0000 m
PISO CERAMICO NA COR BEGE PI8,99
215,76
5 43X43
23
1,0000 un TINTA ACRILICA SEMI-BRILHO CO
207,00
207,00
R AZUL DANUBIO, LATA DE 18 LI
TROS
26
3,0000 un DOBRADICA 2 1/2
0,76
2,28
De 01/02/2012 ate 28/02/2012
Folha:
11
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 10.878.274/0001-31
27
10,0000 m
MANGUEIRA CORRUGADA 25MM
0,47
4,70
28
3,0000 un TOMADA INTERNA 3 PINOS
4,37
13,11
ENDES
Total do Empenho :
1.366,85
Total do Credor .:
1.366,85
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2439 DPM EDUCACAO LTDA
CNPJ = 13.021.017/0001-77
0 000496 08.02.2012 194
189
1
2,0000 PGT INSCRICAO PARA TREINAMENTOS E
460,80
921,60
CURSOS TRANSPORTE ESCOLAR;
CALCULODOS CUSTOS, LICITACAO
E CONTRATACAO DOS SERVICOS PA
RA AS SERVIDORAS LIDIANE ROCH
EL E VERIDIANA OLIVEIRA LUCAS
OBS: TREINAMENTO E CURSOS
Total do Empenho :
921,60
Total do Credor .:
921,60
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
33 FERRAGEM MARINS
CNPJ = 93.561.827/0001-55
0 000606 14.02.2012 250
245
1
1,0000 un FECHADURA EXTERNA
29,50
29,50
MATERIAL E SERVICOS ESCOLA E
UNIL ELIAS DOS SANTOS
Total do Empenho :
29,50
0
000607
1
2
3
4
5
6
14.02.2012
15,0000
15,0000
2,0000
1,0000
1,0000
5,0000
251
un REBITES 40X10MM
un REBITE 3,2 X 10
un BUCHA No 8
un PARAFUSO FENDA 2x 1/4
un ARRUELA LISA 1/4
un REBITE 4,8 X 10
246
0,05
0,04
0,04
0,25
0,06
0,06
Total do Empenho :
0
000609
1
2
3
4
5
6
14.02.2012
1,0000
4,0000
4,0000
5,0000
4,0000
1,0000
248
un COLA BRANCA 500GR
un PORCA 3/16
un arruela lisa 3/16
un PUXADOR DE 10 CM
un PARAFUSO P\\ MAQUINA 3\\16 X 2
un COLA SILICONE 50 GR
000610
1
2
14.02.2012 247
2,0000 un VASO PLASTICO PARA FLORES No
0
2,0000 un VASO PLASTICO PARA FLORES No
2
MATERIAL PARA EMEF EUNIL EL
2,04
243
7,90
0,10
0,06
1,30
0,30
3,90
Total do Empenho :
0
0,75
0,60
0,08
0,25
0,06
0,30
7,90
0,40
0,24
6,50
1,20
3,90
20,14
242
3,50
7,00
5,90
11,80
De 01/02/2012 ate 28/02/2012
Folha:
12
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
33 FERRAGEM MARINS
CNPJ = 93.561.827/0001-55
IAS DOS SANTOS
Total do Empenho :
18,80
0
000611
1
14.02.2012 245
1,0000 un BOMBA SUBMERSA 850a SAIDA 3/4
IAS DOS SANTOS
240
176,90
Total do Empenho :
0
000903
1
2
3
4
28.02.2012
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
338
un TRINCHA PARA PINTURA GRANDE
un BROCA ACO RAPIDO 7 1/2MM
un BROCA PARA MOURAO 5/16
un LIMA PARA ENXADA 8"
000904
1
2
28.02.2012 339
10,0000 un BUCHAS No 10
10,0000 un PARAFUSO DE FENDA 2" 1/2
IAS DOS SANTOS
176,90
332
6,00
7,70
37,00
11,70
Total do Empenho :
0
176,90
6,00
7,70
37,00
11,70
62,40
333
0,05
0,30
Total do Empenho :
0,50
3,00
3,50
Total do Credor .:
313,28
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2233 JMC TRANSPORTES LTDA
CNPJ = 03.588.235/0001-34
0 000578 14.02.2012 241
236
1
236,0000 km TRANSPORTES PARA SMECD
2,00
472,00
FRETES E TRANSPORTE DE ENCOME
NDAS- EDUCACAO
Total do Empenho :
472,00
Total do Credor .:
472,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1115 Moreira e Nobre Ltda
CNPJ = 04.088.184/0001-44
0 000661 15.02.2012 284
279
1
1,0000 un LIMPEZA NA MAQUINA XEROX WCM
150,00
150,00
15 SERIES
ESSORA
Total do Empenho :
150,00
0
000662
1
15.02.2012 285
1,0000 un CARTUCHO PARA IMPRESSORA XERO
X No 15
MATERIAL DE EXPEDIENTE EDUCAC
AO
280
250,00
Total do Empenho :
250,00
250,00
Total do Credor .:
400,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
953 Silgon - Com. de Mat. de Constr. Ltda.
CNPJ = 06.231.917/0001-83
0 000584 14.02.2012 235
230
1
1.000,0000 un TIJOLO 6 FUROS
0,35
350,00
De 01/02/2012 ate 28/02/2012
Folha:
13
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 06.231.917/0001-83
3
6,0000 un BARRA DE FERRO 3/8 COM 12 MET
27,30
163,80
ROS DE COMPRIMENTO
4
3,0000 un BARRA DE FERRO 4.2
4,50
13,50
5
1,0000 kg ARAME QUEIMADO FINO
6,25
6,25
7
2,0000 kg prego 17 x 27
6,25
12,50
10
6,0000 un CAIBROS DE CEDRINHO DE 10 X 5
26,90
161,40
X 4,5M
11
5,0000 un CAIBRO DE CEDRINHO APLAINADO
34,10
170,50
5 X 7
13
50,0000 un PARAFUSO PARA TELHA DE FIBROC
0,30
15,00
IMENTO 6MM COMPLETO
14
2,0000 kg ARAME DE ATILIO
6,00
12,00
16
16,0000 sc CAL HIDRATADO PARA ARGAMASSA
7,15
114,40
SACO DE 20KG
19
1,0000 kg PREGO 12 X 12
7,90
7,90
20
2,0000 kg prego 16 x 24
6,50
13,00
21
20,0000 un MEIA CANA DE PINUS C/ 2.70 ME
1,95
39,00
TROS CADA
22
6,0000 sc CIMENTO COLA SACO C/ 20 KG
7,20
43,20
24
2,0000 gl TINTA ESMALTE SINTETICO BRILH
35,95
71,90
ANTE BRANCO GELO- GALAO 3,600
ML
25
1,0000 un FECHADURA INTERNA
15,60
15,60
29
3,0000 un CAIXA PLASTICA 2 X 4
0,25
0,75
ENDES
1
1,0000
VALOR ANULADO REF. AO ITEN 10
-233,30
-233,30
E 24 - NAO SERA EFETUADA A
COMPRA DOS MESMOS
Total do Empenho :
977,40
Total do Credor .:
977,40
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 07.151.953/0001-08
0 000580 14.02.2012 242
237
1
52,0000 km TRANSPORTE PARA SMECD (ENSINO
1,23
63,96
MEDIO)
TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSIN
O MEDIO
Total do Empenho :
63,96
Total do Credor .:
63,96
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2267 TURBO
CNPJ = 93.988.921/0001-95
0 000899 27.02.2012 926
14
1
4,0000 UND PNEU 175/13
112,00
448,00
obs: EMPENHO REF. AO 9099/2
011 QUE FOI ANULADO INDEVIDA
MENTE NO ANO DE SUA EMISSAO
Total do Empenho :
448,00
Total do Credor .:
448,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total da Unidade :
15.420,87
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Unidade .: 2 Departamento de Cultura
Orgao ...:
Unidade .:
De 01/02/2012 ate 28/02/2012
Folha:
14
2 Departamento de Cultura
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 92.934.215/0001-06
0 000808 24.02.2012 143
Pregao
1
1
164,0000 L
GASOLINA COMUM
2,82
462,48
OBS: COMBUSTIVEL PARA O VE
ICULO IMW 0464-PERIODO DE J
AN A DEZ/2012
Total do Empenho :
462,48
Total do Credor .:
462,48
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
33 FERRAGEM MARINS
CNPJ = 93.561.827/0001-55
0 000604 14.02.2012 253
248
1
1,0000 un COLA INSTANTANEA TUBO 25G
4,50
4,50
MATERIAL E SERVICO PARA A BIB
LIOTECA MUNICIPAL
Total do Empenho :
4,50
0
000605
1
14.02.2012 252
48,0000 m
CORDA DE NYLON 2MM
MATERIAL E SERVICO PARA A BIB
LIOTECA MUNICIPAL
247
0,25
Total do Empenho :
12,00
12,00
Total do Credor .:
16,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total da Unidade :
478,98
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Unidade .: 3 Departamento de Desporto
Credor :
0
825 Areal Ponte do Imperio Ltda
000414 02.02.2012 96
1
10,0000 m³ AREIA FINA
IMPERIAL
MATERIAL E SERVICOS PARA COMP
LEXO ESPORTIVO VALDEMAR FERNA
NDES
CNPJ = 04.842.680/0001-41
92
16,50
Total do Empenho :
0
000620
1
14.02.2012 243
10,0000 m³ AREIA FINA
NDES
165,00
165,00
238
16,50
Total do Empenho :
165,00
165,00
Total do Credor .:
330,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 92.934.215/0001-06
0 000800 24.02.2012 143
Pregao
1
1
328,0000 L
GASOLINA COMUM
2,82
924,96
CULO IMW 0464 PERIODO DE JAN
A DEZ/2012
Total do Empenho :
924,96
Orgao ...:
Unidade .:
De 01/02/2012 ate 28/02/2012
Folha:
15
3 Departamento de Desporto
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Credor .:
924,96
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
33 FERRAGEM MARINS
CNPJ = 93.561.827/0001-55
0 000608 14.02.2012 249
244
1
1,0000 ROL FITA ISOLANTE 10 MT
2,90
2,90
MATERIAL E SERVICOS GINASIO P
OLIESPORTIVO GUPA
Total do Empenho :
2,90
Total do Credor .:
2,90
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
431 MABRAM TROFEUS ESPORTIVOS E GRAVACOES LTDA.
CNPJ = 91.221.697/0001-86
0 000783 23.02.2012 371
364
1
20,0000 un MEDALHA DE BRONZE
1,60
32,00
2
10,0000 un MEDALHA DOURADA
1,60
16,00
3
10,0000 un MEDALHA PRATA
1,60
16,00
4
1,0000 un TROFEU DE 62CM
97,00
97,00
5
1,0000 un TROFEU 60CM
48,00
48,00
6
1,0000 un TACA DOURADA DE 29 CM
30,00
30,00
7
20,50
20,50
8
14,60
14,60
9
1,0000 un TROFEU DE 53 CM
38,00
38,00
10
1,0000 un TROFEU DE 48 CM
34,00
34,00
OBS: PREMIACOES DESPORTIVAS T
ORNEIO ESCOLA LAGO AZUL
Total do Empenho :
346,10
Total do Credor .:
346,10
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2001 MILANO ESPORTE LTDA
CNPJ = 10.422.586/0001-36
0 000542 10.02.2012 234
229
1
2,0000 un REDE DE FUTEBOL DE CAMPO FIO
171,95
343,90
4
NDES
Total do Empenho :
343,90
Total do Credor .:
343,90
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1713 SOLANGE AQUINO DOS SANTOS
CNPJ = 10.338.946/0001-16
0 000517 09.02.2012 211
206
2
2,0000 un REDE DE FUTSAL OFICIAL FIO 4
90,00
180,00
3
2,0000 un REDE DE FUTEBOL SUICO FIO 4
126,50
253,00
NDES
Total do Empenho :
433,00
0
000543
2
3
10.02.2012 234
2,0000 un REDE DE FUTSAL OFICIAL FIO 4
2,0000 un REDE DE FUTEBOL SUICO FIO 4
229
90,00
126,50
180,00
253,00
De 01/02/2012 ate 28/02/2012
Folha:
16
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1713 SOLANGE AQUINO DOS SANTOS
CNPJ = 10.338.946/0001-16
NDES
Total do Empenho :
433,00
Total do Credor .:
866,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total da Unidade :
2.813,86
Total do Orgao ..:
18.713,71
Orgao ...:
Unidade .:
De 01/02/2012 ate 28/02/2012
Folha:
17
5 SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
1 Departamento de Saude_Fundo de Saude
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
176 A. C. MACEDO NETO E CIA. LTDA
CNPJ = 89.628.606/0002-60
0 000439 07.02.2012 162
158
1
300,0000 un FICHAS CARTAO DO ANTICONCEPCI
0,58
174,00
ONAL
2 13.000,0000 un FICHAS ATENDIMENTO AMBULATORI
0,03
423,80
AL
3
4.000,0000 un FICHAS AMBULATORIAL CONTINUA
0,04
178,00
DA
4
300,0000 un BLOCOS 1X50 PARA PARA SISTEMA
1,14
340,98
DE REFERENCIA
5
2.000,0000 un FICHA PRONTUARIO ODONTOLOGIC
0,15
295,00
O
6
100,0000 un BLOCOS 2X50 PARA REQUERIMENTO
3,74
374,00
SIMPLES
7
60,0000 un BLOCOS 1X50 PARA REQUERIMENTO
1,90
114,00
DE EXAMES
8
40,0000 BLS BLOCOS RECEITUARIO DE CONTROL
3,70
148,00
ESPECIAL
9
50,0000 un BLOCOS 1X20 RECEITUARIO AZUL
2,96
148,00
MATERIAL EXPEDIENTE- SAUDE
Total do Empenho :
2.195,78
Total do Credor .:
2.195,78
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
97 ABASTECEDORA F & G LTDA
CNPJ = 04.705.581/0001-18
0 000588 14.02.2012 225
220
1
76,0000 l
OLEO DIESEL
2,24
170,24
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
PARA VEICULO IQU 9535
Total do Empenho :
170,24
0
000589
1
14.02.2012 224
104,5000 l
OLEO DIESEL
PARA VEICULO UTI MOVEL ISR 4
533
219
2,24
Total do Empenho :
0
000593
1
2
14.02.2012 255
1,0000 un CAMARA DE AR P\\ PNEU ARO N° 1
4
1,0000 un EXTINTOR NA TROCA P\\ CARRO (C
ARGA)
OBS:PECAS E SERVICOS PARA VEI
CULO VOLKSWAGEM SAVEIRO 1.6
ANO 2003 PLACA ILM 9779
000594
1
2
14.02.2012 256
1,0000 un LAMPADA PARA SINALEIRA
1,0000 un CAMARA DE AR P\\ PNEU ARO N° 1
4
CULO FORD/COURRIER 1.6 ANO 20
234,08
250
39,00
39,00
21,00
21,00
Total do Empenho :
0
234,08
60,00
251
2,50
39,00
2,50
39,00
De 01/02/2012 ate 28/02/2012
Folha:
18
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 04.705.581/0001-18
08 PLACA IOY 1853
Total do Empenho :
41,50
0
000595
1
2
14.02.2012 257
1,0000 un LAMPADA P\\ FAROL
1,0000 un FILTRO PSL 55
CULO FIAT UNO MILLE WAY ECO.
FLEX 4P ANO 2012 PLACA IRY 44
15
252
18,00
18,50
Total do Empenho :
0
000596
1
14.02.2012 259
1,0000 un DESODORIZADOR PARA CARRO
CULO FIAT UNO MILLE WAY ECO.
FLEX 4P ANO 2012 PLACA IRY 44
15
000598
1
14.02.2012 260
2,0000 un FLUIDO DE FREIO 500ML
OBS:COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN
TES PARA VEICULO RENAULT MAST
ER 2.5 8V ANO 2004 PLACA IMI
2328
000621
1
14.02.2012 258
4,0000 l
OLEO MOTOR 15W40
OBS:COMBUSTIVEL E LUBRIFICANT
ES PARA VEICULO IRY 4415
9,00
9,00
9,00
255
18,00
Total do Empenho :
0
36,50
254
Total do Empenho :
0
18,00
18,50
36,00
36,00
253
22,00
Total do Empenho :
88,00
88,00
Total do Credor .:
675,32
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2412 AGROPECUARIA SALLABERRY LTDA
CNPJ = 10.422.552/0001-41
0 000744 17.02.2012 313
308
1
400,0000 FR CYPERMIL 20 ML
CYPERMIL
0,98
392,00
2
400,0000 pct TALFON TOP 100G
CYPERMIL
1,15
460,00
MATERIAL QUIMICO-SAUDE
Total do Empenho :
852,00
Total do Credor .:
852,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2230 ARILDO MADRUGA MEDEIROS
CNPJ = 13.257.529/0001-37
0 000462 07.02.2012 140
136
1
0,93
65,10
OBS:VIAGEM PARA SECRETARIA DE
SAUDE
Total do Empenho :
65,10
Total do Credor .:
65,10
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De 01/02/2012 ate 28/02/2012
Folha:
19
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
226 ASSISTEC - ADEMIR VITACA REGO
CNPJ = 02.514.069/0001-69
0 000428 02.02.2012 116
112
1
1,0000 un DESMONTAGEM,LUBRIFICACAO DE C
286,00
286,00
OMANDOS E CALIBRACAO DE BALAN
CA ADULTO CAUDURO COM ESCALA
ANTROPOMETRICA
MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQU
IPAMENTOS - SAUDE
Total do Empenho :
286,00
0
000429
1
02.02.2012 115
1,0000 un TROCA DE PLACA DE TENCAO E FU
SIVEL OXIMETRO DE MESA OXP-10
EMAI
MANUTENCAO E SERVICO EQUIPAME
NTOS HOSPITAL
111
206,00
Total do Empenho :
206,00
206,00
Total do Credor .:
492,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
261 BALINHAS & CIA LTDA.
CNPJ = 04.604.453/0001-88
0 000586 14.02.2012 226
221
1
1,0000 un REFLETOR DE ALUMINIO 250WTS E
34,00
34,00
-27
MATERIAL ELETRICO E ELETRONIC
O - HOSPITAL
Total do Empenho :
34,00
0
000587
1
14.02.2012 227
1,0000 un TORNEIRA ELETRICA 220V BICA A
LTA, MOVEL
LORENZET
MATERIAL DE COPA E COZINHA HOSPITAL
222
127,00
Total do Empenho :
0
000788
9
16
17
18
21
27
45
46
24.02.2012 378
2,0000 un PORTA ANGELIN MODELO MEXICANA
80X2,10
2,0000 un FECHADURA EXTERNA INOX
3,0000 un FECHADURA INTERNA INOX
1,0000 un FECHADURA INTERNA PARA BANHEI
RO
16,0000 un BARROTE DE CEDRINHO 5 X7 x
5,50 CM DE COMPRIMENTO
1,0000 un ASSENTO SANITARIO COR BRANCO
1,0000 un MARCO PARA PORTA DE MADEIRA I
NTERNA 3 X 15 X 210 CM CEDRIN
HO
3,0000 un PIA DE INOX COM UMA CUBA DE 4
0X35CM COM 1,30 M DE COMPRIME
NTO
ENS IMOVEIS
127,00
127,00
371
430,00
860,00
22,65
17,50
17,50
45,30
52,50
17,50
36,08
577,28
9,95
51,80
9,95
51,80
137,00
411,00
Total do Empenho :
2.025,33
Orgao ...:
Unidade .:
De 01/02/2012 ate 28/02/2012
Folha:
20
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Credor .:
2.186,33
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 92.934.215/0001-06
0 000794 24.02.2012 143
Pregao
1
1
1.400,0000 L
GASOLINA COMUM
2,82
3.948,00
obs: COMBUSTIVEL VEICULO CON
SELHO TUTELAR INH 2204- PERIO
DO DE JAN A DEZ/2012
Total do Empenho :
3.948,00
0
000795 24.02.2012 143
Pregao
1 10.000,0000 L
GASOLINA COMUM
obs: COMBUSTIVEL PARA O VEI
CULO IRY 4415 - PERIODO DE JA
N A DEZ/2012
1
2,82
Total do Empenho :
0
000801
1
24.02.2012 143
Pregao
1.000,0000 L
GASOLINA COMUM
OBS: COMBUSTIVEL REF. AO VE
ICULO ILM 9779 - periodo de j
an a dez/2012
000809
1
1
0
000854
1
24.02.2012 143
Pregao
8.000,0000 L
GASOLINA COMUM
UCLO IOY 1853 Periodo jan a
dez/2012
1,0000
VALOR EMPENHADO A MAIOR
24.02.2012 143
Pregao
8.000,0000 L
GASOLINA COMUM
OBS: COMBUSTIVEL PARA VEICU
LO NOVO SAUDE - PERIODO DE JA
N A DEZ/ 2012
28.200,00
1
2,82
Total do Empenho :
0
28.200,00
2.820,00
2.820,00
1
2,82
22.560,00
-5.000,00
Total do Empenho :
-5.000,00
17.560,00
1
2,42
Total do Empenho :
19.360,00
19.360,00
Total do Credor .:
71.888,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1829 BARBOSA & ZANETTI LTDA
CNPJ = 09.008.099/0001-42
0 000427 02.02.2012 134
130
1
500,0000 cp CLORIDRATO DE PROMETAZINA 25M
0,03
14,00
G
2
1.000,0000 cp DICLOFENACO SODIO 50 MG
0,02
18,00
OBS:MATERIAL FARMACOLOGICO FARMACIA BASICA-TODOS OS MEDI
CAMENTOS NAO DEVEM TER DATA I
NFERIOR A DEZOITO MESES DE VA
LIDADE A CONTAR DA DATA DE EN
TREGA.(PREVISAO P\\02 MESES).
Total do Empenho :
32,00
Orgao ...:
Unidade .:
De 01/02/2012 ate 28/02/2012
Folha:
21
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 09.008.099/0001-42
0 000522 09.02.2012 172
168
1
6,0000 cx LORATADINA 10 MG C\\ 12 CP
3,34
20,04
2
40,0000 cx LOSARTANA POTASSICA 50 MG
0,84
33,60
3
11,0000 CTS ATENOLOL 50 MG C/ 15CP
0,72
7,92
4
20,0000 cx ATENOLOL 25 MG C\\ 30 CP
1,76
35,20
5
20,0000 ENV LOSARTANA POTASSICA 50 MG- GE
0,66
13,20
NERICO
OBS:MATERIAL FARMACOLOGICO FARMACIA BASICA
Total do Empenho :
109,96
0
000582
1
2
14.02.2012 214
19,0000 FR HEPARINA 5.000 UI\\ML -ML
3,0000 AMP DIPROSPAN INJETAVEL 5MG\\2MG
OBS:MATERIAL FARMACOLOGICO- H
OSPITAL
209
9,44
6,12
Total do Empenho :
0
000636
1
2
3
14.02.2012 175
10,0000 ENV CLORIDRATO DE TRAMADAL
2,0000 TBS COLAGENASE C\\ CLORANFENICOL
4,0000 cx SERTALINA 50MG C/ 30CP
OBS:MEDICAMENTOS NAO PERTENCE
NTES A FARMACIA BASICA
000637
1
2
3
4
14.02.2012
147,0000
35,0000
55,0000
20,0000
5
6
7
8
48,0000
36,0000
36,0000
10,0000
9
2,0000
177
FR SORO FISIOLOGICO 0,9% 125 ML
FR SORO FISIOLOGICO 0,9% 250ML
FR SORO FISIOLOGICO 0,9% 500ML
ENV AGUA DESTILADA INJECAO 1000 M
L
ROL ATADURA CREPE 13 FIOS -15 CM
un FITA ADESIVA CREPE HOSPITALAR
16MM X 50M
cx FITA ACCU-CHEK PERFORMA
OBS:MATERIAL HOSPITALAR
2,46
15,73
10,19
000865
1
2
3
4
24.02.2012 407
50,0000 AMP AMPICILINA INJETAVEL.
20,0000 AMP CLORETO DE SODIO 20 % C\\20ML
50,0000 AMP DIMENIDRATO 50 MG + CLORIDRAT
O DE PIRIDOXINA 10 MG- INJETA
VEL
100,0000 AMP DIPROPIONATO DE BETAMETASONA
5 MG E FOSFATO DISSODICO DE B
ETAMETASONA 2 MGOBS:MATERIAL FARMACOLOGICO- H
OSPITAL
24,60
31,46
40,76
96,82
173
1,69
1,74
1,89
2,57
248,43
60,90
103,95
51,40
0,56
0,37
0,73
1,84
26,88
13,32
26,28
18,40
60,95
121,90
Total do Empenho :
0
197,72
171
Total do Empenho :
0
179,36
18,36
671,46
400
0,90
0,16
1,81
2,15
Total do Empenho :
44,85
3,12
90,35
214,50
352,82
Orgao ...:
Unidade .:
De 01/02/2012 ate 28/02/2012
Folha:
22
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 09.008.099/0001-42
Total do Credor .:
1.460,78
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1696 CARLOS EDUARDO OLIVEIRA DOS SANTOS
CPF = 620.075.300-82
0 000741 17.02.2012 72
69
1
1,0000 PGT EXAME DE ENDOSCOPIA DIGEST
113,00
113,00
IVA ALTA C\\ PESQUISA DE
H.P.
OBS:CONSULTAS E EXAMES ESPEC
IAIS- P\\ PACIENTE KATIA BEATR
IAZ DOS SANTOS
Total do Empenho :
113,00
Total do Credor .:
113,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1180 CARTUCHOS STAR
CNPJ = 05.842.845/0001-48
0 000602 14.02.2012 272
267
1
2,0000 un CARTUCHO IMPRESSORA HP 285 ,
45,00
90,00
CARGA E CILINDRO
2
1,0000 un CARTUCHO SANSUNG 3117
55,00
55,00
MATERIAL E SERVICOS PARA O HO
SPITAL
Total do Empenho :
145,00
Total do Credor .:
145,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1268 Centermedi Comercio de Prod. Hospt. Ltda
CNPJ = 03.652.030/0001-70
0 000432 06.02.2012 408
7
5
3,0000 VD DESLORATADINA 0,5 MG\\ML
EMS
19,70
59,10
'
10
50,0000 cp METHERGIN 0,125 MG
UNIAO QU
0,52
26,00
IMICA
12
10,0000 AMP CLORIDRATO DE ETILEFRINA 10 M
1,07
10,70
G\\ML -1ML UNIAO
15
100,0000 AMP CEDILANIDE 0,2 MG
UNIAO
1,19
119,00
21
10,0000 AMP BICARBONATO DE SODIO 8,4%
H
0,50
5,04
IPOLABOR
27
5,0000 AMP DOPAMINA 5MG/ML
TEUTO
0,62
3,09
40
200,0000 cp CETOCONAZOL 200MG
PRATI
0,07
14,00
42
200,0000 cp CIMETIDINA 200MG
SANVAL
0,02
4,00
46
10,0000 cp DIMENIDRINATO 50MG + CLORIDRA
0,35
3,50
TO DE PIRIDOXINA 10 MG
NY
COMED
62
20,0000 AMP VITAMINA C 1G X 5ML -(INJETAV
0,59
11,70
EL)
TEUTO
65
30,0000 AMP ATROPINA 0,25 MG\\ML
HYPOFAR
0,36
10,80
MA
66
20,0000 FR BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA
1,58
31,60
10 MG\\ML-GTS
PRATI
76
10,0000 cp DOXICICLINA 100MG
TEUTO
0,07
0,70
80
100,0000 cp ISOSSORBIDA 20 MG
ZYDUS
0,06
6,00
83
20,0000 VD PARACETAMOL + CLORIDRATO DE D
11,75
235,00
IFENIDRAMINA + CLORIDRATO DE
De 01/02/2012 ate 28/02/2012
Folha:
23
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1268 Centermedi Comercio de Prod. Hospt. Ltda
CNPJ = 03.652.030/0001-70
PSEUDOEFEDRINA + DROPROPIZINA
-XPE-ADULTO ACHE
88
20,0000 AMP CLORIDRATO DE CLORPROMAZEPINA
0,95
19,00
25 MG (5MG\\ML)-SOLUCAO INJET
AVEL -5ML USO IV\\IM
UNIAO
91
30,0000 AMP FENOBARBITAL SODICO- 200 MG (
0,97
29,10
100MG\\ML)-SOLUCAO 2ML-USO IV\\
ML
UNIAO
OBS:MATERIAL DESTINADO A ASSI
STENCIA SOCIAL-TODOS OS MEDIC
AMENTOS E MATERIAIS NAO DEVEM
TER DATA INFERIOR A DEZOITOM
ESES A CONTAR DA DATA DE ENTR
EGA. e OBS:MATERIAL DESTINADO
A ASSISTENCIA SOCIAL-TODOS O
S MATERIAIS E MEDICAMENTOS DE
VEM TER DATA INFERIOR A DEZOI
TO MESES A CONTAR DE ENTREGA.
e OBS:MATERIAL FARMACOLOGICO
- FARMACIA BASICA- OBS:TODOS
OS MEDICAMENTOS NAO DEVEM TE
R DATA INFERIOR A DEZOITO MES
ES DE VALIDADE A CONTAR DA D
ATA DE ENTREGA. e OBS:MATERIA
L FARMACOLOGICO- HOSPITAL-TOD
OS OS MEDICAMENTOS E MATERIAI
S NAO DEVEM TER DATA INFERIOR
A DEZOITO MESES DE VALIDADE
A CONTAR DA DATA DE ENTREGA.
Total do Empenho :
588,33
Total do Credor .:
588,33
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1197 CENTRO DE ULTRASSONOGRAFIA E DIAGNOSTICO LTDA
CNPJ = 03.658.528/0004-93
0 000666 15.02.2012 291
286
1
1,0000 PGT RESSONANCIA MAGNETICA DA MAO
450,00
450,00
ESQUERDA
IAIS- P\\ PACIENTE ELTON HARTW
IG
Total do Empenho :
450,00
Total do Credor .:
450,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
188 CEZAR AUGUSTO DE LEON - AUTO PECAS RIBEIRO
CNPJ = 00.505.295/0001-58
0 000692 16.02.2012 312
307
1
2,0000 CON BUCHAS BALANCA DIANTEIRA DIRE
7,00
14,00
ITA
BORFLEX
2
8,0000 un BUCHA BALANCA TRAZEIRA
BOR
4,50
36,00
FLEX
3
1,0000 un CALCO DO MOTOR LADO DIREITO
47,00
47,00
AXIOS
4
1,0000 JG PASTILHAS FREIO DIANTEIRA
S
18,00
18,00
YL
PECAS E SERVICOS PARA VEICULO
FIAT UNO MILLE WAY ECO. FLEX
De 01/02/2012 ate 28/02/2012
Folha:
24
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
188 CEZAR AUGUSTO DE LEON - AUTO PECAS RIBEIRO
CNPJ = 00.505.295/0001-58
4P ANO 2012 PLACA IRY 4415
Total do Empenho :
115,00
Total do Credor .:
115,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
971 CIAMED - Distr. de Medicamento Ltda.
CNPJ = 05.782.733/0001-49
0 000885 27.02.2012 508
7
1 55.000,0000 PGT IMEC-ACIDO ACETILSALICILICO 1
0,01
385,00
00MG-DORMEC CAIXA OM 500 COMP
RIMIDOS SIMPLES(50STR X 10)LO
TE 0657376-55000)
obs
:EMPENHO REF. AO EMPENHO 5608
/2011 FOI ANULADO NA DATA DE
SUA EMISSAO POR INSUFICIENCIA
DE SALDO FINANCEIRO
Total do Empenho :
385,00
Total do Credor .:
385,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2259 CLASSIC NEWS INFORMATICA LTDA
CNPJ = 05.730.954/0001-73
0 000898 27.02.2012 724
9
1
1,0000 UND MICROCOMPUTADOR CONF. EDITAL
698,10
698,10
HD DE 500GB , MEMORIA DE 2G
B
O
BS: EMPENHO REF. AO 6682/201
1 - POIS O MESMO FOI ANULADO
INDEVIDAMENTE
Total do Empenho :
698,10
Total do Credor .:
698,10
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1348 CLAUDIO JOSE GARCIA GOULART
CPF = 017.747.860-87
0 000513 09.02.2012 196
191
1
68,0000 un CONSULTAS COM CLINICO GERAL
40,00
2.720,00
OBS:CONSULTAS REALIZADAS NA S
EDE DO MUNICIPIO-REF.O MES DE
JANEIRO DE 2012
Total do Empenho :
2.720,00
Total do Credor .:
2.720,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2200 CLINIPAMPA SERVICOS MEDICOS LTDA
CNPJ = 12.395.853/0001-59
0 000670 15.02.2012 294
289
1
1,0000 un ECOGRAFIA OBSTETRICA
50,00
50,00
2
5,0000 un ECOGRAFIA TRANSVAGINAL
50,00
250,00
3
1,0000 un ECOGRAFIA VIAS URINARIAS
50,00
50,00
4
8,0000 un ECOGRAFIA ABDOMINAL TOTAL
50,00
400,00
5
4,0000 un ECOGRAFIA ABDOMEN SUPERIOR
50,00
200,00
6
2,0000 un ECOGRAFIA PELVICA
50,00
100,00
7
1,0000 un ECOGRAFIA DE TIREOIDE
50,00
50,00
8
5,0000 un ECOGRAFIA MAMARIA
50,00
250,00
9
1,0000 un ECOGRAFIA DA BOLSA ESCROTAL
50,00
50,00
IAIS- REF.EXAMES REALIZADOS N
O DIA 28 DE DEZEMBRO DE 2011.
Total do Empenho :
1.400,00
Orgao ...:
Unidade .:
De 01/02/2012 ate 28/02/2012
Folha:
25
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2200 CLINIPAMPA SERVICOS MEDICOS LTDA
CNPJ = 12.395.853/0001-59
0
000671
1
2
3
4
5
6
7
8
9
15.02.2012
3,0000
14,0000
3,0000
17,0000
3,0000
8,0000
3,0000
1,0000
13,0000
295
un ECOGRAFIA OBSTETRICA
un ECOGRAFIA TRANSVAGINAL
un ECOGRAFIA VIAS URINARIAS
un ECOGRAFIA ABDOMINAL TOTAL
un ECOGRAFIA ABDOMEN SUPERIOR
un ECOGRAFIA PELVICA
un ECOGRAFIA DE TIREOIDE
un ECOGRAFIA DA BOLSA ESCROTAL
un ECOGRAFIA MAMARIA
IAIS- REF.NOVEMBRO ATE 17 DE
DEZEMBRO DE 2011
290
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
Total do Empenho :
150,00
700,00
150,00
850,00
150,00
400,00
150,00
50,00
650,00
3.250,00
Total do Credor .:
4.650,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
89 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO
CNPJ = 92.802.784/0001-90
0 000631 14.02.2012
Nao se Aplica
1
1,0000 PGT PAGAMENTO CONFORME LEI MUNICI
37,44
37,44
PAL No.677/2008 REFERENTE A F
ATURA DE AGUA DO MES DE JANEI
RO/2012- SENHORA ROSA MESCK D
IAS
Total do Empenho :
37,44
0
000633
1
14.02.2012
Nao se Aplica
1,0000 PGT PAGAMENTO CONFORME LEI MUNICI
PAL No.677/2008 REFERENTE A F
ATURA DE AGUA DO MES DE JANEI
RO/2012-SENHORA MARIA IOLANDA
R. SILVEIRA
55,52
Total do Empenho :
55,52
55,52
Total do Credor .:
92,96
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 10.878.274/0001-31
0 000787 24.02.2012 378
371
7
55,0000 m² FORRO DE PVC BRANCO 100MM LAR
9,90
544,50
GURA E 8 MM EXPESSURA
8
4,0000 un PORTA INTERNA SEMI-OCA 0,80 X
38,00
152,00
2,10M
12
20,0000 un CAIBRO CEDRINHO 2,5 X 7X 5 ME
7,50
150,00
TROS
19
18,0000 un DOBRADICA 3" C/ PARAFUSO
1,08
19,44
28
1,0000 un LAVATORIO COM COLUNA TAM. GRA
60,00
60,00
NDE, COR BRANCO
39
50,0000 m
FIO SIMPLES ISOLADO NA COR PR
1,05
52,50
ETA 4MM
40
100,0000 m
FIO SIMPLES ISOLADO NA COR PR
0,75
75,00
ETA 2,5MM
42
1,0000 un CAIXA D'AGUA EM FIBRA CAPACID
190,00
190,00
De 01/02/2012 ate 28/02/2012
Folha:
26
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 10.878.274/0001-31
ADE PARA 1000 LITROS
44
500,0000 m
MANGUEIRA PRETA 3/4 PARA REDE
0,68
340,00
DE AGUA
47
7,0000 un TOMADA INTERNA SIMPLES
4,10
28,70
48
5,0000 un CHAVE DE LUZ INTERNA
3,75
18,75
ENS IMOVEIS
Total do Empenho :
1.630,89
Total do Credor .:
1.630,89
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1155 Daltro Bergmann Krolow
CNPJ = 94.746.435/0001-23
0 000900 28.02.2012 420
413
1
2,0000 un COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO
32,00
64,00
2
2,0000 un PIVO DA BALANCA
25,00
50,00
3
4,0000 un BUCHA BALANCA DIANTEIRA
15,50
62,00
4
1,0000 un HOMOCINETICA RODA DIANTEIRA
95,00
95,00
5
1,0000 un CALCO DA CAIXA INFERIOR UNO I
88,00
88,00
PY 8928
7
2,0000 un MOLA DIANTEIRA
92,50
185,00
8
2,0000 KIT BORRACHAS ESTA. INTERNO
7,50
15,00
9
2,0000 KIT BORRACHAS EST. EXTERNO
7,50
15,00
10
2,0000 un BATENTE AMORTECEDOR DIANTEIRO
10,00
20,00
11
2,0000 un SANFONA AMORTECEDOR DIANTEIRO
4,00
8,00
FORD/COURRIER 1.6 ANO 2008 P
LACA IOY 1853
Total do Empenho :
602,00
Total do Credor .:
602,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 11.639.040/0001-02
0 000851 24.02.2012 396
389
1
0,93
29,76
SAUDE
Total do Empenho :
29,76
Total do Credor .:
29,76
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1094 Dist. de Medicamentos Santa Clara
CNPJ = 04.268.698/0001-81
0 000426 02.02.2012 136
132
1
30,0000 pct FRALDAS GERIATRICAS TAM. G AD
8,04
241,20
ULTO PACT 8 FRALDAS
2
20,0000 pct ABSORVENTES DE INCOTINENCIA U
6,18
123,60
RINARIA TAM. UNICO- PAC C/ 2
0 UND
MEDICAMENTOS NAO PERTENCENTES
A FARMACIA BASICA
Total do Empenho :
364,80
0
000519
1
2
3
09.02.2012 173
500,0000 cp AMPICILINA 500MG
500,0000 cp ANLODIPINO 10 MG
6.000,0000 cp ATENOLOL 50MG
169
0,07
0,30
0,03
37,00
147,50
156,00
De 01/02/2012 ate 28/02/2012
Folha:
27
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 04.268.698/0001-81
4
8.000,0000 cp ATENOLOL 25mg
0,05
360,00
5
500,0000 cp AZITROMICINA HIDRATADA 500MG
0,56
280,00
6
200,0000 FR BROMETO DE IPRATROPIO 0,250 M
0,87
174,00
G/ ML GT
7
1.000,0000 cp CARBAMAZEPINA 200MG
0,10
98,00
8
30,0000 FR CARBAMAZEPINA 20MG/ML 2% FRAS
8,54
256,20
CO (GENERICO)
9
3.000,0000 cp CLONAZEPAM 2 MG
0,09
270,00
10
3.000,0000 cp CLORIDRATO DE FLUOXETINA 20MG
0,83
2.490,00
11
500,0000 cp CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA
0,12
60,00
10MG
12
3.000,0000 cp CLORIDRATO PROPRANOLOL 40MG
0,04
120,00
13
1.000,0000 cp CLORIDRATO RANITIDINA 150MG
0,06
60,00
14
300,0000 cp DIMENIDRINATO 50 MG + CLORIDR
0,47
139,50
ATO DE PIRIDOXINA 10 MG
15
1.500,0000 cp ENALAPRIL 10mg
0,03
40,50
16
2.000,0000 cp ENALAPRIL 20mg
0,04
82,00
17
3.000,0000 cp ENALAPRIL 5MG
0,02
72,00
18
5.000,0000 cp GLIBENCLAMIDA 5 MG
0,01
70,00
19
3.000,0000 cp IBUPROFENO 600MG
0,15
450,00
20
3.000,0000 cp LOSARTANA POTASSICA 50 MG
0,17
510,00
21
5.000,0000 cp OMEPRAZOL 20MG
0,06
300,00
22
1.000,0000 cp PARACETAMOL 500MG
0,04
38,00
OBS:MATERIAL FARMACOLOGICO FARMACIA BASICA-TODOS OS MEDI
CAMENTOS NAO DEVEM TER DATA I
NFERIOR A DEZOITO MESES DE VA
LIDADE A CONTAR DA DATA DE EN
TREGA.(PREVISAO P\\ 02 MESES)
Total do Empenho :
6.210,70
0
000520
1
2
3
09.02.2012 184
10,0000 AMP BRIPOSLAM SUSP
100,0000 AMP DIPIRONA SODICA 1 GR- 1X12 ML
10,0000 cx SULFATO FERROSO 109 MG
OSPITAL
180
2,88
0,38
2,50
Total do Empenho :
0
000639
1
2
3
4
5
6
14.02.2012 183
10,0000 un ALCOOL ETILICO 70 %- EMBALAGE
M PLASTICA DE 1 LITRO15,0000 FR AGUA DESTILADA 1000 ML
10,0000 ROL ATADURA CREPE 13 FIOS -20 CM
10,0000 un ATADURA CREPE 8 CM
000640
1
2
3
4
5
14.02.2012
40,0000
20,0000
10,0000
6,0000
30,0000
181
ENV CARBAMAZEPINA 200MG C\\ 10CP
cx GLIBENCLAMIDA 5MG C\\ 30CP
ENV AMINOFILINA 100MG C\\ 20 CP
ENV IMIPRAMINA 25 MG C\\ 10
FR PARACETAMOL GOTAS 15ML
91,80
179
5,03
50,30
4,41
0,31
0,47
0,70
0,89
66,15
3,10
4,70
14,00
10,68
Total do Empenho :
0
28,80
38,00
25,00
148,93
177
1,19
1,57
0,70
0,84
0,81
47,60
31,40
7,00
5,04
24,30
De 01/02/2012 ate 28/02/2012
Folha:
28
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 04.268.698/0001-81
6
50,0000 FR PARACETAMOL 15 ML -GTS- (TYLE
0,89
44,50
NOL)
7
360,0000 ENV CAPTOPRIL 25 MG -ENV.C\\ 15 CP
0,56
201,60
8
2,0000 cx DICLOFENACO DE POTASSIO 50 MG
6,95
13,90
\\ CX C\\ 200 CP
9
2,0000 cx DECANOATO HAPERIDOL 50 MG\\ML12,25
24,50
INJETAVEL
OBS:MATERIAL FARMACOLOGICO FARMACIA BASICA
Total do Empenho :
399,84
0
000641
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
14.02.2012
7,0000
2,0000
1,0000
3,0000
1,0000
6,0000
1,0000
1,0000
1,0000
2,0000
4,0000
1,0000
4,0000
2,0000
7,0000
2,0000
5,0000
2,0000
2,0000
1,0000
1,0000
1,0000
4,0000
2,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
179
ENV BROMOPRIDA 10 MG
ENV BROMOPRIDA 10 MG-(DIGESPRID)
TBS PROSTEC POMADA 20 G
VD PROTOVIT GOTAS
cx DOXAZOSINA 2MG C\\30CP
cx CODEX 30MG
cx CILOSTAZOL 100MG
cx FIXA-CAL 600 MG
cx CITONEURIN 500MCG
cx MESALAZINA 880 MG
cx NISULID DISPERSIVEL C\\ 12
cx NEXIUM 40 MG C\\ 14 CP
cx NAPROXENO 500 MG C\\ 20 CP
FR VITAMINA GTS -20 ML
cx GABAPENTINA 300MG
FR CETOTIFENO 0,2 MG -100 ML
cx LEVOFLOXACINO 500 MG C\\ 07 CP
cx TOFRANIL 10 MG C\\ 20 CP
cx DOLAMIN FLEX
cx DIOSMIN 500 MG C\\ 30 CP
un RUPAFIN 100 MG C\\ 10 CP
cx SPIRIVA RESPIMA 4 ML
FR CETOPROFENO 20ML GTS
cx SULPAN 25 MG C\\ 20 CP
un TRAVOPROSTA 0,004 %
un LIPIBLOCK 120 MG
un MICARDS HCT 12,5 MG -C\\ 28 CP
cx ALENIA 12/400 C/ INALADOR 60
CP
175
1,98
1,41
69,06
7,59
17,80
9,11
24,64
14,99
42,70
37,67
28,27
98,54
4,95
1,99
24,30
3,89
10,39
6,76
30,61
47,67
37,98
235,00
5,27
17,99
29,23
136,85
106,94
79,66
Total do Empenho :
0
000864
1
2
3
24.02.2012 406
20,0000 AMP VITAMINA K INJETAVEL
100,0000 AMP CLORIDRATO DE METOLOPRAMIDA I
N JETAVEL
50,0000 AMP FENITOINA 250MG\\5ML
OSPITAL
13,86
2,82
69,06
22,77
17,80
54,66
24,64
14,99
42,70
75,34
113,08
98,54
19,80
3,98
170,10
7,78
51,95
13,52
61,22
47,67
37,98
235,00
21,08
35,98
29,23
136,85
106,94
79,66
1.609,00
399
0,56
0,22
0,94
Total do Empenho :
11,20
22,00
47,00
80,20
Orgao ...:
Unidade .:
De 01/02/2012 ate 28/02/2012
Folha:
29
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Credor .:
8.905,27
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2443 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAO GABRIEL LTDA
CNPJ = 08.435.140/0001-02
0 000521 09.02.2012 178
174
1
600,0000 cp AMINOFILINA 100MG
0,03
18,60
2
2.000,0000 cp AMOXICILINA 500 MG
0,09
176,00
3
800,0000 cp CEFALEXINA 500MG
0,20
162,40
4
1.000,0000 cp CIPROFLOXACINO 500MG
0,11
112,00
5
3.000,0000 cp DIAZEPAN 10 MG
0,04
126,00
6
100,0000 VD FENOBARBITAL 4% GT- GENERICO
2,48
248,00
7
500,0000 cp IVERMECTINA 6MG
0,56
280,00
8
300,0000 cp LORATADINA 10MG
0,31
93,00
OBS:MATERIAL FARMACOLOGICO FARMACIA BASICA- TODOS OS MED
ICAMENTOS NAO DEVEM TER DATA
INFERIOR A DEZOITO MESES DE V
ALIDADE A CONTAR DA DATA DE E
NTREGA.(PREVISAO P\\ 02 MESES)
.
Total do Empenho :
1.216,00
Total do Credor .:
1.216,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2034 DROGARIA AGUIA LTDA
CNPJ = 11.544.571/0001-03
0 000858 24.02.2012 405
398
1
2,0000 pct ATADURA DE CREPE N° 10 - 17X1
2,22
4,44
2 -C/ 12 UND 2
3,0000 pct ATADURA DE CREPE N° 20 - 8 X
2,22
6,66
12- C/ 12 UND
Total do Empenho :
11,10
0
000859
1
2
3
4
5
6
24.02.2012
2,0000
4,0000
1,0000
1,0000
404
cx LEVOFLOXACINO 500 MG C\\ 07 CP
un LEITE NESTOGENO 1 400GR
cx DESOGESTREL 75 MCG
TBS DEXPANTENOL POM.30g + BENPANT
OL POM.
2,0000 AMP ALGESTONA + ESTRADIOL 150 INJ
.
1,0000 cx DICLORIDRATO DE LEVOCETIRIZIN
A 5,0 mg
397
4,81
17,78
32,53
12,12
9,62
71,12
32,53
12,12
11,31
22,62
24,39
24,39
Total do Empenho :
0
000860
1
2
3
4
5
6
24.02.2012 365
3,0000 cx LOSARTANA POTASSICA 50 MG
2,0000 cx LEVOFLOXACINO 500 MG C\\ 07 CP
1,0000 cx CLORIDRATO DE CICLOBENZAPRINA
5 C\\ 15
1,0000 cx CILOSTAZOL 100MG
1,0000 cx MESILATO DOXAZONINA 2MG
1,0000 cx CLORIDRATO DE SERTRALINA 50 M
172,40
358
30,65
54,34
11,17
91,95
108,68
11,17
53,44
19,29
64,79
53,44
19,29
64,79
De 01/02/2012 ate 28/02/2012
Folha:
30
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2034 DROGARIA AGUIA LTDA
CNPJ = 11.544.571/0001-03
G- CX COM 28 CP
7
2,0000 cx PARACETAMOL 500 MG + FOSFATO
21,86
43,72
COD.30 C\\ 12
8
1,0000 cx DICLORIDRATO DE FLUNARIZINA 1
13,00
13,00
0 MG C\\ 50 COMP
Total do Empenho :
406,04
0
000892
1
27.02.2012 418
8,0000 cx FITAS DE HGT ACCU CHEK ACTIVE
-CX C\\ 50 TIRAS
OSPITAL
411
77,75
Total do Empenho :
622,00
622,00
Total do Credor .:
1.211,54
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2446 ECAR AGUIAR ESTRELA
CPF = 091.100.970-15
0 000721 17.02.2012 316
311
1
1,0000 PGT PROCEDIMENTO CIRURGICO DE ORQ
1.349,00
1.349,00
UIECTOMIA UNILATERAL
OBS:SERVICOS PRESTADOS PARA A
SECRETARIA DE SAUDE- P\\ PACI
ENTE HAMILTON GONCALVES RIBEI
RO
Total do Empenho :
1.349,00
Total do Credor .:
1.349,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1715 ELIANE DIAMANTINA SILVEIRA PEIXOTO
CPF = 483.234.460-91
0 000431 06.02.2012 158
154
1
0,93
150,66
OBS:VIAGENS A SERVICO DA VIGI
LANCIA SANITARIA (AGENTE DE C
AMPO)
Total do Empenho :
150,66
Total do Credor .:
150,66
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2381 ELIZEA SILVA DE OLIVEIRA
CNPJ = 12.497.966/0001-65
0 000672 15.02.2012 296
291
1
21,0000 m³ OXIGENIO 7M
25,00
525,00
2
2,0000 un OXIGENIO CARGA G
75,00
150,00
OBS:GAS E OUTROS PRODUTOS ENG
ARRAFADOS- HOSPITAL MUNICIPAL
Total do Empenho :
675,00
0
000673
1
15.02.2012 297
000674
15.02.2012
292
25,00
Total do Empenho :
0
298
293
1.050,00
1.050,00
De 01/02/2012 ate 28/02/2012
Folha:
31
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2381 ELIZEA SILVA DE OLIVEIRA
CNPJ = 12.497.966/0001-65
1
25,00
875,00
Total do Empenho :
875,00
0
000890
1
27.02.2012 413
406
25,00
Total do Empenho :
350,00
350,00
Total do Credor .:
2.950,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1421 ERNESTO SOUSA NUNES
CNPJ = 04.672.406/0001-71
0 000825 24.02.2012 383
376
1
1,0000 PGT AVALIACOES PARA LAUDOS DE RX
600,00
600,00
OBS:SERVICOS MEDICOS E ODONTO
LOGICOS-REF. AO MES DE JANEIR
O DE 2012
Total do Empenho :
600,00
Total do Credor .:
600,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2366 EXAMES CARDIOLOGICOS DE BAGE S/S
CNPJ = 92.400.167/0001-68
0 000669 15.02.2012 293
288
1
1,0000 PGT EXAME DE ECOCARDIOGRAMA UNI-B
200,00
200,00
IDIMENSIONAL C\\ DOPLLER
IAIS- P\\ PACIENTE TALES ROSDR
IGUES ACOSTA
Total do Empenho :
200,00
Total do Credor .:
200,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
316 Fernando Luis Medina Francisco
CPF = 161.531.620-53
0 000515 09.02.2012 197
192
1
45,0000 un CONSULTAS COM GINECOLOGISTA
70,00
3.150,00
OBS:CONSULTAS REALIZADAS NA S
EDE DO MUNICIPIO-REF.MES DE J
ANEIRO DE 2012
Total do Empenho :
3.150,00
0
000516
1
09.02.2012 198
45,0000 un CONSULTAS COM GINECOLOGISTA
OBS:CONSULTAS REALIZADAS NO H
OSPITAL-REF.MES DE JANEIRO DE
2012
193
40,00
Total do Empenho :
1.800,00
1.800,00
Total do Credor .:
4.950,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
33 FERRAGEM MARINS
CNPJ = 93.561.827/0001-55
0 000833 24.02.2012 360
353
1
1,0000 un ESPELHO P/ TAMPA CEGO
1,50
1,50
2
1,0000 un REATOR PARA 2 LAMPADAS FLUORE
19,90
19,90
SCENTES 2 X 40
De 01/02/2012 ate 28/02/2012
Folha:
32
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
33 FERRAGEM MARINS
CNPJ = 93.561.827/0001-55
3
1,0000 un LAMPADA 60W
1,70
1,70
4
1,0000 un LAMPADA INCADESCENTE 200W
4,60
4,60
5
4,0000 un FLECHAS
5,90
23,60
6
1,0000 un REATOR 1 X 40 W
16,90
16,90
7
1,0000 un TOMADA EXTERNA SIMPLES
4,50
4,50
8
1,0000 un CAIXA CD
5,90
5,90
9
2,0000 un LANTERNA PLASTICA QUATRO PILH
16,90
33,80
AS GRANDES
10
8,0000 un PILHAS GRANDE
1,80
14,40
MATERIAL ELETRICO E ELETRONIC
O - HOSPITAL
Total do Empenho :
126,80
0
000834
1
24.02.2012 361
2,0000 un CHAVE DE RODA 19mm
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE V
EICULOS- SAUDE
000835
1
24.02.2012 362
1,0000 un FACA COM CABO DE MADEIRA
MATERIAL DE COPA E COZINHA HOSPITAL
354
31,50
Total do Empenho :
0
000836
1
24.02.2012 364
2,0000 kg SODA CAUSTICA
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTO
S DE HIGIENIZACAO - HOSPITAL
6,50
000857
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
24.02.2012
7,0000
2,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
2,0000
3,0000
1,0000
2,0000
2,0000
2,0000
1,0000
411
un bucha plastica no 6
un BROCA VIDEA 6MM
un TORNEIRA JARDIM 1/2
un VALVULA PARA LAVATORIO
un BUCHA No 8
un PARAFUSO FENDA 2x 1/4
un ARRUELA LISA 1/4
un BROCA VIDEA 8MM
un PARAFUSO FENDA 1 1/2
un PARAFUSO A.A 1'
un ASSENTO PLASTICO PARA VASO SA
NITARIO
un PARAFUSO SEXTAVADO 5/16 X 2
CON CONJUNTO DE MACANETAS
MATERIAL MANUTENCAO DE BENS I
MOVEIS - HOSPITAL
6,50
6,50
357
6,90
Total do Empenho :
0
63,00
355
Total do Empenho :
0
63,00
13,80
13,80
404
0,03
5,90
2,50
2,80
0,04
0,25
0,06
7,50
0,15
0,15
14,90
0,21
11,80
2,50
2,80
0,04
0,25
0,06
7,50
0,30
0,45
14,90
0,55
0,08
0,06
9,50
1,10
0,16
0,12
9,50
Total do Empenho :
51,69
Total do Credor .:
261,79
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De 01/02/2012 ate 28/02/2012
Folha:
33
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2080 FRANCISCO COSTA PAIXAO
CPF = 002.304.000-94
0 000573 14.02.2012 267
262
1
40,00
2.560,00
2012
Total do Empenho :
2.560,00
Total do Credor .:
2.560,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2195 FUJIFILM NDT SISTEMAS MEDICOS LTDA
CNPJ = 47.636.014/0001-60
0 000455 07.02.2012 174
170
1
2,0000 cx FILME RADIOGRAFICO 30 X40CM T
144,00
288,00
MG RA1
FUJI
2
2,0000 cx FILME RADIOGRAFICO 35 X 35CM
147,06
294,12
TMG RA1
FUJI
3
3,0000 cx FILME RADIOGRAFICO 18 X 24CM
51,83
155,49
TMG RA1
FUJI
OBS:MATERIAL E SERVICOS PARA
O HOSPITAL- TODOS OS MATERIAI
S NAO DEVEM TER DATA INFERIOR
A DEZOITO MESES DE VALIDADE
A CONTAR DA DATA DE ENTREGA.
Total do Empenho :
737,61
Total do Credor .:
737,61
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
166 G. GOTUZZO E CIA LTDA.
CNPJ = 87.651.345/0001-93
0 000447 07.02.2012 170
166
1
3,0000 un COPO UMIDIFICADOR PARA OXIGEN
10,00
30,00
IO
2
1,0000 un TERMOMETRO QUIMICO ESCALA INT
23,00
23,00
ERNA -10 +110
MATERIAL HOSPITALAR
Total do Empenho :
53,00
Total do Credor .:
53,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2313 GABAMED - COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS EL
CNPJ = 92.493.212/0001-76
0 000772 23.02.2012 333
328
1
6,0000 un SERVICO DE CONTROLE DE QUALID
372,50
2.235,00
ADE DE IMAGEM E EQUIPAMENTOS
RADIODIAGNOSTICOS
SERV. TECNICOS PROFISSIONAISSAUDE
Total do Empenho :
2.235,00
Total do Credor .:
2.235,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2438 GILVAN LUIS DA SILVA ALMEIDA
CNPJ = 10.596.458/0001-09
0 000444 07.02.2012 167
163
1
1,0000 PGT AFERICAO DE TACOGRAFO
70,00
70,00
RENAULT MASTER 2.5 8V ANO 20
04 PLACA IMI 2328
Total do Empenho :
70,00
Orgao ...:
Unidade .:
De 01/02/2012 ate 28/02/2012
Folha:
34
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2438 GILVAN LUIS DA SILVA ALMEIDA
CNPJ = 10.596.458/0001-09
0 000445 07.02.2012 168
164
1
1,0000 PGT AFERICAO DE TACOGRAFO
65,00
65,00
FORD TRANSIT PLACA IQU 9535
Total do Empenho :
65,00
Total do Credor .:
135,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 12.621.254/0001-06
0 000459 07.02.2012 143
139
1
0,93
270,63
SAUDE
Total do Empenho :
270,63
0
000460
1
07.02.2012 142
SAUDE
138
0,93
Total do Empenho :
0
000482
1
07.02.2012 137
SAUDE
000483
1
07.02.2012 135
SAUDE
0,93
000485
1
07.02.2012 127
SAUDE
0,93
000486
1
07.02.2012 139
SAUDE
247,38
90,21
90,21
123
0,93
Total do Empenho :
0
247,38
131
Total do Empenho :
0
98,58
133
Total do Empenho :
0
98,58
109,74
109,74
135
0,93
Total do Empenho :
90,21
90,21
Orgao ...:
Unidade .:
De 01/02/2012 ate 28/02/2012
Folha:
35
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Credor .:
906,75
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1116 Ilton Francisco Torre
CPF = 202.432.510-68
0 000628 14.02.2012 200
195
1
48,0000 un CONSULTAS COM CIRURGIAO GERAL
40,00
1.920,00
2012
Total do Empenho :
1.920,00
Total do Credor .:
1.920,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2128 INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA
CNPJ = 00.867.301/0002-06
0 000761 23.02.2012 319
314
1
1,0000 un MENSALIDADE DO SISTEMA GEMUS650,00
650,00
SAUDE
SECRETARIA DE SAUDE-REF.MES
DE FEVEREIRO DE 2012
Total do Empenho :
650,00
0
000762
1
23.02.2012 320
1,0000 un MENSALIDADE DO SISTEMA GEMUSSAUDE
SECRETARIA DE SAUDE- REF.MES
DE JANEIRO DE 2012
315
650,00
Total do Empenho :
650,00
650,00
Total do Credor .:
1.300,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1785 JACOB OTT
CPF = 238.762.200-68
0 000510 09.02.2012 202
197
1
40,00
480,00
LOGICOS-REF.MES DE JANEIRO DE
2012.
Total do Empenho :
480,00
Total do Credor .:
480,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2428 JANICE MORAIS DA SILVEIRA
CPF = 023.087.440-14
0 000467 07.02.2012 128
124
1
24,0000 HS HORAS REALIZADAS PELA ENFERMA
11,61
278,64
GEM
2
7,0000 HS HORAS ADICIONAL NOTURNO -ENFE
1,55
10,85
RMAGEM
OBS:HORAS REALIZADAS PELA ENF
ERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL
Total do Empenho :
289,49
Total do Credor .:
289,49
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De 01/02/2012 ate 28/02/2012
Folha:
36
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2158 JOSE AMERICO MACEDO PASSOS
CPF = 202.420.930-00
0 000660 15.02.2012 288
283
1
1,0000 un ULTRASSON DE JOELHO ESQUERDO
68,00
68,00
CONSULTAS E EXAMES ESPECIAIS
- PARA PACIENTE aIRTON MESSA
FARIAS
Total do Empenho :
68,00
Total do Credor .:
68,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2441 KATIA CILENE OLIVEIRA CAMARGO
CPF = 585.362.480-68
0 000470 07.02.2012 131
127
1
72,0000 HS HORAS REALIZADAS POR TECNICO(
4,99
359,28
A) EM ENFERMAGEM
2
0,66
13,86
RMAGEM
OBS:HORAS REALIZADAS POR TECN
ICO ENFERMAGEM- HOSPITAL
Total do Empenho :
373,14
Total do Credor .:
373,14
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1339 Laboratorio Antonello Ltda
CNPJ = 94.773.496/0001-80
0 000518 09.02.2012 210
205
1
1,0000 un EXAME LABORATORIAL DE HEMOGRA
14,00
14,00
MA
2
1,0000 PGT EXAME LABORATORIAL DE TRANSAM
7,00
7,00
INASE GLUTAMICO OZALACETICA (
TGO)
3
1,0000 PGT EXAME LABORATORIAL DE TRANSAM
7,00
7,00
INASE GLUTAMICO PIRUVICA (TGP
)
4
1,0000 PGT EXAME LABORATORIAL DE BILIRRU
9,00
9,00
BINAS
5
1,0000 PGT EXAME LABORATORIAL GAMA GT
10,00
10,00
6
1,0000 PGT EXAME LABORATORIAL DE AMILASE
7,00
7,00
7
1,0000 PGT EXAME LABORATORIAL DE LIPASE
7,00
7,00
8
1,0000 un EXAME LABORATORIAL DE CREATIN
7,00
7,00
INA
9
1,0000 PGT EXAME LABORATORIAL DE GLICEMI
7,00
7,00
A
IAIS-P\\ PACIENTE LAIZ CAROLIN
A DIAS MENDES
Total do Empenho :
75,00
Total do Credor .:
75,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1459 LABORATORIO MAURICIO GUIMARAES
CNPJ = 07.300.342/0001-76
0 000847 24.02.2012 402
395
1
1,0000 un EXAME LABORATORIAL PSA LIVRE
27,00
27,00
IAIS-P\\ PACIENTE FRANCISCO PI
NHEIRO
Total do Empenho :
27,00
Orgao ...:
Unidade .:
De 01/02/2012 ate 28/02/2012
Folha:
37
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Credor .:
27,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1784 LEANDRO MOREIRA SCHMIDT
CNPJ = 03.201.238/0001-73
0 000523 09.02.2012 213
208
1
1,0000 un TRIZETA DA CAIXA
108,00
108,00
2
1,0000 un COIFA DO CAMBIO
41,00
41,00
3
1,0000 un COIFA AMORTECEDOR
39,00
39,00
4
1,0000 un COMANDO DO ACIONAMENTO DA EMB
216,00
216,00
REAGEM (CILINDRO)
04 PLACA IMI 2328
Total do Empenho :
404,00
0
000889
1
27.02.2012 415
1,0000 un LENTE DA SINALEIRA
CULO RENAULT MASTER 2.5 8V AN
O 2004 PLACA IMI 2328
408
54,00
Total do Empenho :
54,00
54,00
Total do Credor .:
458,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1899 LUIZ FELIPE HARTMANN
CPF = 910.469.630-15
0 000668 15.02.2012 292
287
1
10,0000 un CONSULTA COM PSQUIATRA
101,20
1.012,00
OBS:CONSULTAS ESPECIAIS-REF O
MES DE FEVEREIRO DE 2012
Total do Empenho :
1.012,00
0
000863
1
24.02.2012 399
5,0000 un CONSULTA COM PSQUIATRA
OBS:CONSULTAS ESPECIAIS-REF.O
MES DE MARCO DE 2012
392
101,60
Total do Empenho :
508,00
508,00
Total do Credor .:
1.520,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
431 MABRAM TROFEUS ESPORTIVOS E GRAVACOES LTDA.
CNPJ = 91.221.697/0001-86
0 000456 07.02.2012 185
181
1
1,0000 un PLACA ACRILICA BRANCO GELO NA
85,00
85,00
O LEITOSO 3MM 72CM LARGURA X
46,5 ALTURA
ACRILICA
MOVEIS - HOSPITAL
Total do Empenho :
85,00
Total do Credor .:
85,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
779 MADEIREIRA FERNANDO OSORIO LTDA ME
CNPJ = 00.367.286/0001-48
0 000457 07.02.2012 182
178
1
1,0000 un CHAPA MDF CRU 15MM 1,85X2,75
82,00
82,00
MDF
De 01/02/2012 ate 28/02/2012
Folha:
38
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
779 MADEIREIRA FERNANDO OSORIO LTDA ME
CNPJ = 00.367.286/0001-48
MOVEIS - HOSPITAL
Total do Empenho :
82,00
Total do Credor .:
82,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1574 Marcos Hallal dos Anjos
CNPJ = 90.489.196/0001-12
0 000446 07.02.2012 169
165
1
1,0000 cx ENVELOPE PARDO 37 X 47 CX COM
170,00
170,00
500 UNIDADES
MATERIAL EXPEDIENTE- HOSPITAL
Total do Empenho :
170,00
Total do Credor .:
170,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 05.624.122/0001-72
0 000472 07.02.2012 118
114
1
2.881,0000 km QUILOMETROS PERCORRIDOS VEICU
1,15
3.313,15
VIAGEM PARA SECRETARIA DE SAU
DE
Total do Empenho :
3.313,15
0
000473
1
07.02.2012 119
DE
000474
1
07.02.2012 120
DE
115
1,10
Total do Empenho :
0
000475
1
07.02.2012 121
DE
1,15
000476
1
07.02.2012 122
DE
1,10
000477
1
07.02.2012 123
DE
460,00
127,60
127,60
118
1,15
Total do Empenho :
0
460,00
117
Total do Empenho :
0
1.052,70
116
Total do Empenho :
0
1.052,70
369,15
369,15
119
1,15
Total do Empenho :
200,10
200,10
Orgao ...:
Unidade .:
De 01/02/2012 ate 28/02/2012
Folha:
39
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 05.624.122/0001-72
0
000478
1
07.02.2012 124
DE
000479
1
07.02.2012 125
DE
120
1,15
Total do Empenho :
0
000480
1
07.02.2012 126
DE
1,10
000574
1
14.02.2012 263
DE
1,15
000575
1
14.02.2012 264
DE
1,15
000577
1
14.02.2012 266
TRANSPORTE TERCEIRIZADO PARA
VIAGEM A CIDADE DE PELOTAS
1,15
000845
1
24.02.2012 375
DE
162,15
1.069,50
1.069,50
388,70
388,70
261
1,15
Total do Empenho :
0
162,15
259
Total do Empenho :
0
39,60
258
Total do Empenho :
0
39,60
122
Total do Empenho :
0
389,85
121
Total do Empenho :
0
389,85
740,60
740,60
368
1,15
Total do Empenho :
4.638,53
4.638,53
Total do Credor .:
12.951,63
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De 01/02/2012 ate 28/02/2012
Folha:
40
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2350 MARIA ENI MORIALDO ADAMOLI
CPF = 627.015.170-87
0 000572 14.02.2012 262
257
1
4,99
808,38
A) EM ENFERMAGEM
2
45,0000 HS HORAS ADICIONAL NOTURNO - TEC
0,66
29,70
NICO ENFERMAGEM
Total do Empenho :
838,08
Total do Credor .:
838,08
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2360 MATERIAL DE CONSTRUCAO SISTEMA LTDA
CNPJ = 02.625.113/0001-08
0 000786 24.02.2012 378
371
2
5,0000 sc CIMENTO PORTLAND CP- 32- SACO
19,40
97,00
COM 50KG CADA
3
8,0000 sc CAL HIDRATADO PARA ARGAMASSA
7,00
56,00
SACO DE 20KG
5
20,0000 un ARGAMASSA COLANTE SACO COM 20
7,00
140,00
KG
6
55,0000 m² PISO CERAMICO PEI 4 CLASSE A
8,00
440,00
TAM. 30 X 30CM COR CINZA CLAR
O
10
44,0000 un TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULAD
20,00
880,00
A 6MM 1,53 X 1,10M
11
96,0000 un PARAFUSO PARA TELHA 5/16 X 15
0,29
27,84
0 CM COMPLETO
13
11,0000 PAR CUMEEIRA ARTICULADA FIBROCIME
32,50
357,50
NTO PARA TELHA ONDULADA6MM
14
20,0000 kg REJUNTE PARA PISO CERAMICO CO
1,80
36,00
R GRAFITE - PACOTE COM 1 KG
22
3,0000 kg PREGO 12 X 12 - PACOTE C/1KG
7,60
22,80
23
4,0000 kg prego 16 x 24
7,50
30,00
24
3,0000 kg prego 17 x 27
6,20
18,60
25
4,0000 kg PREGO 19 X 39
6,09
24,36
31
1,0000 un CAIXA DE DESCARGA COMPLETA CO
18,49
18,49
M CANO DE DESCIDA COR BRANCA
33
4,0000 un LUVA PVC SOLDAVEL 20MM
0,49
1,96
38
1,0000 un CAIXA SIFONADA150MM
10,39
10,39
ENS IMOVEIS
Total do Empenho :
2.160,94
Total do Credor .:
2.160,94
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2440 MATHEUS TEIXEIRA CASTRO
CPF = 019.199.330-18
0 000468 07.02.2012 132
128
1
4,99
119,76
A) EM ENFERMAGEM
2
0,66
4,62
RMAGEM
Total do Empenho :
124,38
Orgao ...:
Unidade .:
De 01/02/2012 ate 28/02/2012
Folha:
41
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Credor .:
124,38
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
67 MILTON BELLOMO MACHADO
CNPJ = 90.711.011/0001-72
0 000441 07.02.2012 164
160
1
1,0000 JG PASTILHAS DE FREIO
24,85
24,85
VOLKSWAGEM SAVEIRO 1.6 ANO
2003 PLACA ILM 9779
Total do Empenho :
24,85
0
000442
1
2
07.02.2012 165
1,0000 JG JOGO DE PASTILHAS DE FREIO
1,0000 un POXIPOL
FIAT UNO MILLE WAY ECO. FLEX
4P ANO 2012 PLACA IRY 4415
000443
1
07.02.2012 166
2,0000 un CAIXA DE DISCOS DIAGRAMA PARA
TACOGRAFO DE 07 DIAS -125KM\\
H
04 PLACA IMI 2328
161
20,15
16,39
Total do Empenho :
0
20,15
16,39
36,54
162
31,70
Total do Empenho :
63,40
63,40
Total do Credor .:
124,79
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2437 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA
CNPJ = 03.612.312/0003-06
0 000502 08.02.2012 208
203
1
30,0000 lt LEITE APTMAIL (NAN 1) 400 GR
15,00
450,00
NTES A FARMACIA BASICA-TODOS
OS MATERIAIS NAO DEVEM TER DA
TA INFERIOR A DEZOITO MESES D
E VALIDADE A CONTAR DA DATA D
E ENTREGA .(PREVISAO P\\ DOIS
MESES).
Total do Empenho :
450,00
Total do Credor .:
450,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1252 PAULO JOSE BARROS NUNES
CPF = 336.720.080-87
0 000509 09.02.2012 201
196
1
1,0000 PGT AVALIACOES CARDIOLOGICAS E IN
600,00
600,00
TERPRETACAO DE ELETROCARDIOGR
AMA
LOGICOS-REF.MES DE JANEIRO DE
2012
Total do Empenho :
600,00
Orgao ...:
Unidade .:
De 01/02/2012 ate 28/02/2012
Folha:
42
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Credor .:
600,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1988 PEDRO COSTA PAIXAO
CPF = 002.303.950-74
0 000512 09.02.2012 193
188
1
40,00
1.000,00
2012
Total do Empenho :
1.000,00
Total do Credor .:
1.000,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
318 POSTO ESTRELA TEXACO - ARNALDO AZAMBUJA
CNPJ = 88.084.512/0001-24
0 000440 07.02.2012 163
159
1
166,7100 l
OLEO DIESEL
2,14
356,76
PARA VEICULO RENAULT MASTER 2
.5 8V ANO 2004 PLACA IMI 2328
Total do Empenho :
356,76
Total do Credor .:
356,76
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1060 Pro Rad Consultores em Radio Protecao Ltda.
CNPJ = 87.389.086/0001-74
0 000771 23.02.2012 332
327
1
12,0000 un SERVICO DE DOSIMETRIA DE RADI
40,00
480,00
ACAO IONIZANTE E CONCESSAO DE
DIREITO DE USO DE PORTA DOSI
METROS
SERVICOS PRESTADOS PARA A SEC
RETARIA DE SAUDE
Total do Empenho :
480,00
Total do Credor .:
480,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2442 RENATA MORAES TORRES
CPF = 011.931.830-06
0 000508 09.02.2012 207
202
1
40,00
1.120,00
2012
Total do Empenho :
1.120,00
Total do Credor .:
1.120,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2407 RODRIGO FERRO FEIJO
CPF = 986.808.110-68
0 000514 09.02.2012 195
190
1
40,00
1.080,00
2012
Total do Empenho :
1.080,00
Orgao ...:
Unidade .:
De 01/02/2012 ate 28/02/2012
Folha:
43
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Credor .:
1.080,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
672 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PELOTAS
CNPJ = 92.219.559/0001-25
0 000724 17.02.2012 314
309
1
1,0000 PGT SERVICO DE INTERNACAO P\\ PROC
694,00
694,00
EDIMENTO CIRURIGICO
SECRETARIA DE SAUDE-P\\ PACIE
NTE HAMILTON GONCALVES RIBEIR
O
Total do Empenho :
694,00
Total do Credor .:
694,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1695 SATTE ALAM S/A - VEICULOS E PECAS
CNPJ = 92.198.456/0001-26
0 000901 28.02.2012 420
413
6
2,0000 un BUCHA MOLA TRAZEIRAS BORRACHA
22,00
44,00
12
2,0000 un BUCHA MOLA TRAZEIRA FERRO
66,00
132,00
FORD/COURRIER 1.6 ANO 2008 P
LACA IOY 1853
Total do Empenho :
176,00
Total do Credor .:
176,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1658 Servico de Anestesiologia de Pelotas LTDA
CNPJ = 91.562.439/0001-63
0 000723 17.02.2012 315
310
1
1,0000 PGT SERVICO REALIZADO POR ANESTE
800,00
800,00
SISTA PARA PROCEDIMENTO CIRUR
GICO
SECRETARIA DE SAUDE-P\\ PACIE
NTE HAMILTON GONCALVES RIBEI
RO
Total do Empenho :
800,00
Total do Credor .:
800,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 06.231.917/0001-83
0 000785 24.02.2012 378
371
1
400,0000 un TIJOLO 6 FUROS COM DIMENSOES
0,35
140,00
MINIMAS 9 X 14 X 18CM
4
4,0000 m³ AREIA MEDIA
49,00
196,00
20
25,0000 un LONGARINA DE CEDRINHO 2,5X15X
34,10
852,50
5,50 DE COMPRIMENTO
26
1,0000 un VASO SANITARIO COR BRANCO
65,00
65,00
29
2,0000 un engate flexivel plastico rosc
1,90
3,80
a de 1/2" com 50cm de comprim
ento
30
4,0000 un TORNEIRA EM METAL PARA LAVATO
24,70
98,80
RIO 1/2"
32
3,0000 un CANO PVC SOLDAVEL 20mm VARA C
6,35
19,05
/ 6m
34
4,0000 un JOELHO PVC SOLDAVEL 20mm
0,20
0,80
De 01/02/2012 ate 28/02/2012
Folha:
44
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 06.231.917/0001-83
35
1,0000 kg COLA PARA TUBO PVC SOLDAVEL 1
1,55
1,55
7g
36
2,0000 un CANO PVC ESGOTO 100MM VARA C
29,95
59,90
OM 6M 1a LINHA
37
2,0000 un CANO PVC DE ESGOTO 40MM VARA
11,40
22,80
COM 6M 1a LINHA
43
500,0000 m
CABO MULTIPLEX MONOFASICO 10M
1,45
725,00
M
49
5,0000 un SUPORTE PARA LAMPADA FLUORESC
1,80
9,00
ENTE PLASTICO
ENS IMOVEIS
Total do Empenho :
2.194,20
Total do Credor .:
2.194,20
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2326 SILVIA LETICIA SILVA SPHOR
CPF = 007.462.450-41
0 000504 09.02.2012 209
204
1
40,00
1.960,00
2012
Total do Empenho :
1.960,00
Total do Credor .:
1.960,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1976 SONIA MARIA DA SILVA VARGAS
CPF = 619.371.420-00
0 000469 07.02.2012 129
125
1
4,99
299,40
A) EM ENFERMAGEM
2
0,66
4,62
RMAGEM
Total do Empenho :
304,02
Total do Credor .:
304,02
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1550 TATIANA SOUZA LOUZADA
CPF = 001.618.080-18
0 000511 09.02.2012 199
194
1
40,00
5.120,00
OSPITAL- REF. MES DE JANEIRO
DE 2012
Total do Empenho :
5.120,00
Total do Credor .:
5.120,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 07.151.953/0001-08
0 000488 07.02.2012 147
143
1
1,25
1.078,75
DE
Total do Empenho :
1.078,75
Orgao ...:
Unidade .:
De 01/02/2012 ate 28/02/2012
Folha:
45
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 07.151.953/0001-08
0 000489 07.02.2012 106
102
1
1,25
473,75
DE
Total do Empenho :
473,75
0
000490
1
07.02.2012 149
DE
145
1,15
Total do Empenho :
0
000491
1
07.02.2012 148
DE
000492
1
07.02.2012 150
DE
1,15
000545
1
10.02.2012 221
DE
1,15
000546
1
10.02.2012 222
DE
1,15
000547
1
10.02.2012 223
DE
1,15
000548
1
10.02.2012 216
4.542,50
915,40
915,40
1.260,40
1.260,40
218
1,15
Total do Empenho :
0
4.542,50
217
Total do Empenho :
0
312,80
216
Total do Empenho :
0
312,80
146
Total do Empenho :
0
1.291,45
144
Total do Empenho :
0
1.291,45
1.505,35
1.505,35
211
1,15
451,95
De 01/02/2012 ate 28/02/2012
Folha:
46
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 07.151.953/0001-08
DE
Total do Empenho :
451,95
0
000826
1
24.02.2012 381
DE
000827
1
24.02.2012 380
DE
374
1,15
Total do Empenho :
0
634,80
634,80
373
1,15
Total do Empenho :
144,90
144,90
Total do Credor .:
12.612,05
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2267 TURBO
CNPJ = 93.988.921/0001-95
0 000902 28.02.2012 926
14
1
4,0000 UND PNEU 175/70 R 13
112,00
448,00
OBS: EMPENHO REF. AO EMP. 682
1/2011 ONDE FOI ANULADO INDEV
IDAMENTE NO ANO DE SUA EMISSA
O.
Total do Empenho :
448,00
0
000912
1
28.02.2012 926
4,0000 UND PNEU 175/70 R 13
OBS: EMPENHO REF. AO 6822
QUE FOI ANULADO INDEVIDAMENT
E NO ANO DE SUA EMISSAO
14
112,00
Total do Empenho :
448,00
448,00
Total do Credor .:
896,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
112 VASCO JOSE COSTA DA COSTA,
CPF = 141.401.600-04
0 000505 09.02.2012 206
201
1
40,00
1.040,00
2012
Total do Empenho :
1.040,00
Total do Credor .:
1.040,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total da Unidade :
174.387,44
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Unidade .: 2 Depart. de Assist. Social_Fundo
Credor :
0
14.02.2012 261
1,0000 lt OLEO LUBRIFICANTE SJ PARA MOT
OR
OBS:COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN
000597
1
CNPJ = 04.705.581/0001-18
256
16,00
16,00
De 01/02/2012 ate 28/02/2012
Folha:
47
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 04.705.581/0001-18
TES- VEICULO CONSELHO TUTELAR
Total do Empenho :
16,00
Total do Credor .:
16,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
515 APLIZIO NETO AMARAL
CNPJ = 93.886.745/0001-80
0 000770 23.02.2012 331
326
1
1,0000 un MONTAGEM DE DIVISORIA REFEREN
1.295,00
1.295,00
TE RECEPCAO CRAS
OBS:SERVICOS PRESTADOS PARA O
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA
SOCIAL
Total do Empenho :
1.295,00
Total do Credor .:
1.295,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2230 ARILDO MADRUGA MEDEIROS
CNPJ = 13.257.529/0001-37
0 000461 07.02.2012 141
137
1
0,93
199,02
OBS:VIAGENS ASSISTENCIA SOCIA
L
Total do Empenho :
199,02
0
000484
1
07.02.2012 133
OBS:VIAGENS PARA O CENTRO DE
REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOC
IAL
129
0,93
Total do Empenho :
35,34
35,34
Total do Credor .:
234,36
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 92.715.812/0001-31
0 000435 07.02.2012
Nao se Aplica
1
1,0000 PGT PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGI
87,99
87,99
A ELETRICA CONFORME LEI MUNIC
IPAL No677/2008 -LIDIANA SILV
EIRA DIAS
Total do Empenho :
87,99
0
000436
1
07.02.2012
Nao se Aplica
1,0000 PGT FATURA REFERENTE A PAGAMENTO
DE ENERGIA ELETRICA CONFORME
LEI MUNICIPAL No.677/2008-GER
EMIAS MACHADO FAGUNDES
89,55
Total do Empenho :
0
000526
1
09.02.2012
Nao se Aplica
1,0000 PGT PGT DE ENERGIA ELETRICA CONF.
LEI DE BENEFICIOS EVENTUAIS
677/2008
000655
14.02.2012
177,50
Total do Empenho :
0
Nao se Aplica
89,55
89,55
177,50
177,50
De 01/02/2012 ate 28/02/2012
Folha:
48
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 92.715.812/0001-31
1
1,0000 PGT PGT FATURA ENERGIA ELETRICA C
101,21
101,21
ONF. LEI DE BEEFICIOS EVENTUA
IS 677/2008
Total do Empenho :
101,21
0
000811
1
24.02.2012
Nao se Aplica
1,0000 PGT PAGAMENTO FATURA ENERGIA ELET
RICA CONF. LAUDO REF. A LEI 6
77/2008
77,76
Total do Empenho :
77,76
77,76
Total do Credor .:
534,01
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
89 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO
CNPJ = 92.802.784/0001-90
0 000437 07.02.2012
Nao se Aplica
1
1,0000 PGT PAGAMENTO DE FATURA DE SERVIC
19,96
19,96
O -AGUA E ESGOTO CONFORME LE
I MUNICIPAL No.677/2008-GIOVA
NI BATISTA SILVEIRA
Total do Empenho :
19,96
0
000527
1
09.02.2012
Nao se Aplica
1,0000 PGT PGT FATURA D EAGUA CONF. LEI
DE BENEFICIOS EVENTUAIS 677/2
008
55,52
Total do Empenho :
55,52
55,52
Total do Credor .:
75,48
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 11.639.040/0001-02
0 000506 09.02.2012 204
199
1
0,93
159,96
VIAGENS ASSISTENCIA SOCIAL
Total do Empenho :
159,96
Total do Credor .:
159,96
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1166 Edna Maria Madruga
CPF = 351.124.330-00
0 000861 24.02.2012 401
394
1
2,0000 un LOCACAO DE IMOVEL
200,00
400,00
OBS:LOCACAO DE IMOVEIS-P\\ ABR
IGO DE PACIENTE EM TRATAMENTO
DE SAUDE REF.O MES DE JANEIR
O E FEVEREIRO DE 2012.
Total do Empenho :
400,00
Total do Credor .:
400,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
33 FERRAGEM MARINS
CNPJ = 93.561.827/0001-55
0 000679 15.02.2012 279
274
1
1,0000 un CADEADO N° 25
7,80
7,80
2
1,0000 un FECHADURA EXTERNA
14,90
14,90
3
1,0000 un CILINDRO PARA FECHADURA
19,60
19,60
OBS:MATERIAL PARA O PREDIO DO
CRAS
Orgao ...:
Unidade .:
De 01/02/2012 ate 28/02/2012
Folha:
49
2 Depart. de Assist. Social_Fundo
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
33 FERRAGEM MARINS
CNPJ = 93.561.827/0001-55
Total do Empenho :
42,30
0
000681
1
2
3
4
5
6
7
8
15.02.2012 281
2,0000 un PARAFUSO FENDA 1"
2,0000 un TORNEIRA EM METAL PARA LAVATO
RIO 1/2"
1,0000 un TAMPAO COM ROSCA DE 1/2"
1,0000 un LUVA PVC COM ROSCA DE 1/2
2,0000 un FITA VEDA ROSCA EM ROLO DE 18
MM X 10M
2,0000 un LIGACAO PLASTICA 40CM,
2,0000 un PARAFUSO FENDA 1 1/2
2,0000 un bucha plastica no 6
CRAS
276
0,10
27,90
0,20
55,80
0,50
1,00
1,30
0,50
1,00
2,60
2,50
0,15
0,03
5,00
0,30
0,06
Total do Empenho :
0
000682
1
15.02.2012 282
2,0000 PAR PILHAS PALITO ALCALINA
CRAS
5,40
Total do Empenho :
0
000683
1
2
15.02.2012 283
2,0000 un TOMADA EMBUTIR 3P 20A/250V CO
M PLACA
17,0000 m
FIO PARALELO 2,5 MM
CRAS
65,46
277
10,80
10,80
278
4,00
8,00
1,10
18,70
Total do Empenho :
26,70
Total do Credor .:
145,26
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1455 FLORENTINO DA SILVA BUENO NETO
CPF = 545.507.000-25
0 000463 07.02.2012 145
141
1
1,0000 PGT ANUNCIO DE RUA
23,00
23,00
OBS: ANUNCIO DE RUA -CRAS
Total do Empenho :
23,00
0
000464
1
07.02.2012 144
OBS:ANUNCIO DE RUA -CRAS
000773
1
23.02.2012 334
OBS:ANUNCIO DE RUA -CRAS
140
23,00
Total do Empenho :
0
46,00
46,00
329
23,00
Total do Empenho :
23,00
23,00
Total do Credor .:
92,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De 01/02/2012 ate 28/02/2012
Folha:
50
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 12.621.254/0001-06
0 000549 10.02.2012 215
210
1
0,93
79,05
OBS:VIAGENS ASSISTENCIA SOCIA
L
Total do Empenho :
79,05
Total do Credor .:
79,05
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2085 LUCIANA VIEIRA PINTOS
CNPJ = 11.750.159/0001-40
0 000680 15.02.2012 280
275
1
4,0000 un ALAMINUTA
17,90
71,60
OBS:GENEROS ALIMENTICIOS- ASS
ISTENCIA SOCIAL
Total do Empenho :
71,60
Total do Credor .:
71,60
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2260 LUIZ EDUARDO DIAS PIRES
CPF = 527.317.070-20
0 000529 09.02.2012
Nao se Aplica
1
1,0000 PGT LOCACAO DE IMOVEL CONFORME LA
180,00
180,00
UDO DA ASSISTENCIA SOCIAL.OBS
:LEI DE BENEFICIOS EVENTUAIS
CONFORME LEI No.677/2008-REFE
RENTE AO MES DE JANEIRO
Total do Empenho :
180,00
Total do Credor .:
180,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2449 MARIA DA CONCEICAO GONCALVES
CPF = 574.202.890-34
0 000849 24.02.2012 376
369
1
1,0000 PGT ELABORACAO DE PROVA PARA O PR
562,00
562,00
OCESSO AVALIATIVO DO CONSELHO
TUTELAR
OBS:SERVICOS PRESTADOS P\\ O C
ONSELHO TUTELAR
Total do Empenho :
562,00
Total do Credor .:
562,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
697 PACOPEL
CNPJ = 05.909.906/0001-47
0 000635 14.02.2012 278
273
1
2,0000 pct SACOLA PLASTICA BRANCA 70 X 8
12,50
25,00
0 CM-PCT C\\ 50 UND
2
1,0000 ROL SACO PLASTICO MD 5LTS 30 X 40
20,40
20,40
COM 750 UNIDADES
OBS:MATERIAL PARA ASSISTENCIA
SOCIAL-(CESTAS DOACAO CONAB
P\\ COMUNIDADES QUILOMBOLAS)
Total do Empenho :
45,40
Total do Credor .:
45,40
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total da Unidade :
3.890,12
Total do Orgao ..:
178.277,56
Orgao ...:
Unidade .:
De 01/02/2012 ate 28/02/2012
Folha:
51
6 SEC. MUN. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
1 Depart. de Obras e Servicos Publicos
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 04.705.581/0001-18
0 000590 14.02.2012 220
215
1
9,0000 l
GASOLINA
3,05
27,45
OBS: COMBUSTIVEIS E LUBRIFICA
NTES- OBRAS - ROCADEIRAS MANU
AIS
Total do Empenho :
27,45
0
000591
1
14.02.2012 219
17,5000 l
GASOLINA
NTES- OBRAS - LAVA AJATO
214
3,05
Total do Empenho :
0
000592
1
14.02.2012 218
3,0000 un OLEO LUBRIFICANTE 2 TEMPOS 50
0ML
NTES- OBRAS - ROCADEIRAS MANU
AIS
000814
1
2
24.02.2012 394
1,0000 un VALVULA PARA PNEU
1,0000 un VALVULA COM VENTIL PARA PNEU
OBS: PECAS E MANUTENCAO RETRO
580L
4,50
000816
1
24.02.2012 391
2,0000 un TERMINAL DE BATERIA
OBS: PECAS E SERVICOS PARA O
CAMINHAO PLACAS IDB 1502 , MA
RCA MERCEDES BENZ, MODELO 162
1 ANO DE FABRICACAO 1995
4,50
15,00
000817
1
24.02.2012 393
2,0000 un SILICONE AUTO TEMPERADO
OBS: PECAS E SERVICOS MOTONIV
ELADORA 12E, MARCA CATERPILLE
R, ANO 1980
7,00
000818
1
24.02.2012 390
DOT 4
NTES CAMINHAO IDB 1502
9,80
000819
1
24.02.2012 388
NTES CAMINHAO IDB 1502
19,50
14,00
14,00
19,60
19,60
383
18,00
Total do Empenho :
0
4,50
15,00
386
Total do Empenho :
0
13,50
384
Total do Empenho :
0
13,50
387
Total do Empenho :
0
53,38
213
Total do Empenho :
0
53,38
18,00
18,00
381
10,00
20,00
Orgao ...:
Unidade .:
De 01/02/2012 ate 28/02/2012
Folha:
52
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 04.705.581/0001-18
Total do Empenho :
20,00
0
000820
1
24.02.2012 389
1,0000 un SILICONE AUTO TEMPERADO
OBS: PECAS E MANUTENCAO PARA
O CAMINHAO MB 1618 PLACA ICL
3832
382
9,80
Total do Empenho :
0
000821
1
24.02.2012 387
2,0000 gl OLEO HIDRAULICO 68
OBS: COMBUSTIVEL E LUBRIFICAN
TES AUTOMOTIVOS - OBRAS - CAM
INHAO ICL 3832
9,80
9,80
380
10,00
Total do Empenho :
20,00
20,00
Total do Credor .:
215,23
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
161 ALFREDO RODRIGUES TRINDADE
CPF = 065.867.080-87
0 000420 02.02.2012 109
105
1
4,0000 un CONSERTO DE PNEU
30,00
120,00
OBS: PECAS E MANUTENCAO MOTON
IVELADORA 120B ANO 1980
Total do Empenho :
120,00
0
000421
1
2
02.02.2012 108
2,0000 un CONSERTO DE PNEU
4,0000 un MONTAGEM DE PNEUS
OBS; PECAS E MANUTENCAO DO VE
ICULO IPY 8928
104
5,00
5,00
Total do Empenho :
10,00
20,00
30,00
Total do Credor .:
150,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1969 ANA MARIA DE SOUZA CORREA
CPF = 007.963.740-07
0 000632 14.02.2012 2
Inexigibilidade
2
1
2,0000 PGT SERVICOS DE ENGENHARIA - RESP
2.300,00
4.600,00
ONSAVEL TECNICO E FISCAL P/ E
XECUCAO DE CONVENIOS REFERENT
E AO MESES DE JANEIRO E FEVER
EIRO/2012.
Total do Empenho :
4.600,00
Total do Credor .:
4.600,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
155 AQUARELAS TINTAS LTDA.
CNPJ = 92.321.785/0001-12
0 000766 23.02.2012 326
321
1
4,0000 lt TINTA PARA PISO CIMENTADO COR
139,00
556,00
VERDE LATA 18LT
2
1,0000 lt TINTA PARA PISO CIMENTADO COR
139,00
139,00
BRANCO LATA 18 LITROS
OBS: ,MATERIAL E MANUTENCAO D
O ALMOXARIFADO
Orgao ...:
Unidade .:
De 01/02/2012 ate 28/02/2012
Folha:
53
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
155 AQUARELAS TINTAS LTDA.
CNPJ = 92.321.785/0001-12
Total do Empenho :
695,00
Total do Credor .:
695,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 92.934.215/0001-06
0 000796 24.02.2012 143
Pregao
1
1
1.800,0000 L
GASOLINA COMUM
2,82
5.076,00
OBS: COMBUSTIVEL REF. AO VEI
CULO SAVEIRO IEL 7989 - perio
do de jan a dez/2012
Total do Empenho :
5.076,00
0
000803
1
24.02.2012 143
Pregao
2.400,0000 L
GASOLINA COMUM
ICULO FIESTA IRY 0464- period
o de jan a dez/2012
1
2,82
Total do Empenho :
0
000806
1
24.02.2012 143
Pregao
2.400,0000 L
GASOLINA COMUM
OBS: COMBUSTIVEL REF. AO
VEICULO SAVEIRO IMN 0576- per
iodo de jan a dez/2012
000807
1
24.02.2012 143
Pregao
1.800,0000 L
GASOLINA COMUM
ICULO SAVEIRO IEL 7989 perio
6.768,00
1
2,82
Total do Empenho :
0
6.768,00
6.768,00
6.768,00
1
2,82
Total do Empenho :
5.076,00
5.076,00
Total do Credor .:
23.688,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
310 BATERIAS CARIOCA S. T. CHAVES
CNPJ = 02.701.230/0001-03
0 000538 10.02.2012 176
172
3
1,0000 un BATERIA 60 AMPERES
SATURNO
120,00
120,00
OBS:PECAS E SERVICOS REALIZAD
O NA SAVEIRO IEL 7989
Total do Empenho :
120,00
Total do Credor .:
120,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
125 BERGMANN MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
CNPJ = 68.777.069/0001-60
0 000612 14.02.2012 236
231
1
1,0000 un MAO DE OBRA
45,00
45,00
OBS: SERVICOS PARA ROCADEIRA
FS 220 01- OBRAS
Total do Empenho :
45,00
0
000617
1
14.02.2012 238
1,0000 un TRINCUT
233
45,00
45,00
De 01/02/2012 ate 28/02/2012
Folha:
54
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
125 BERGMANN MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
CNPJ = 68.777.069/0001-60
2
1,0000 un CABO DO ACELERADOR
110,00
110,00
3
1,0000 un LUVA DE REGULAGEM
7,00
7,00
4
1,0000 TBS GRAXA PARA TRANSMICAO
14,00
14,00
5
3,0000 un BRACADEIRA PARA ROCADEIRA STH
3,00
9,00
IL
6
1,0000 un FILTRO ADICIONAL PARA ROCADEI
6,00
6,00
RA
7
1,0000 un FILTRO DE AR PARA ROCADEIRA
15,00
15,00
8
1,0000 un MOLA DA EMBREAGEM DA ROCADEIR
6,00
6,00
A
9
1,0000 un CORDAO ARRANQUE COM ELASTORTA
40,00
40,00
RT
10
1,0000 un VELA PARA ROCADEIRA FS 220
13,00
13,00
11
1,0000 KIT DIAFRAGMA DO CARBURADOR
38,00
38,00
12
1,0000 un COBERTURA PARA ROCADEIRA
36,00
36,00
13
4,0000 un PARAFUSO 4M PARA CAPA DA ROCA
2,00
8,00
DEIRA
OBS: PECAS E SERVICOS PARA RO
CADEIRA FS 220 01- OBRAS
Total do Empenho :
347,00
0
000618
1
14.02.2012 237
OBS: PECAS E SERVICOS ROCADEI
RA STIHL FS 220 02
232
60,00
Total do Empenho :
0
000619
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
14.02.2012 239
1,0000 un VELA PARA ROCADEIRA FS 220
1,0000 un CORDAO ARRANQUE COM ELASTORTA
RT
1,0000 un EMBREAGEM PARA ROCADEIRA
1,0000 CON CABECOTE ASPIRACAO
1,0000 un FILTRO ADICIONAL PARA ROCADEI
RA
1,0000 un FILTRO DE AR PARA ROCADEIRA
1,0000 un LUVA DE REGULAGEM
1,0000 JG PECAS DO CARBURADOR
1,0000 un CABO DO ACELERADOR
1,0000 TBS GRAXA PARA TRANSMICAO
1,0000 un MANGUEIRA DE GASOLINA
1,0000 un TRINCUT
1,0000 un CABO CURTO CIRCUITO
3,0000 un BRACADEIRA PARA ROCADEIRA STH
IL
2,0000 un TERMINAL DE LIGACAO
1,0000 un MODULO DE IGNICAO
RA STIHL FS 220 02
60,00
60,00
234
13,00
40,00
13,00
40,00
70,00
12,00
6,00
70,00
12,00
6,00
15,00
7,00
38,00
110,00
14,00
16,00
45,00
7,00
3,00
15,00
7,00
38,00
110,00
14,00
16,00
45,00
7,00
9,00
3,00
150,00
6,00
150,00
Total do Empenho :
558,00
Total do Credor .:
1.010,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
235 BOMBAS VANBRO LTDA
CNPJ = 91.397.893/0001-06
0 000714 17.02.2012 323
318
1
1,0000 un EIXO HIDRAULICO VHE 42 22 EST
86,73
86,73
De 01/02/2012 ate 28/02/2012
Folha:
55
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
235 BOMBAS VANBRO LTDA
CNPJ = 91.397.893/0001-06
AISI 410/420 - 12,7 X 623MM
3
4,0000 un PARAFUSO CAB RED 5/32" X 5/16
0,84
3,36
" LATAO
4
2,0000 un PARAFUSO CAB RED 3/16" X 5/16
1,47
2,94
" LATAO
5
1,0000 un MOTOR SUBMERSO 4" VMU - 3,0 H
1.724,00
1.724,00
P MONO 220V60 HZ
6
1,0000 un ACOPL 4 " VHU/E/S BRONZE
89,88
89,88
PECAS E MANUTENCAO BOMBA DE A
GUA DA LOCALIDADE DA VARZEA
Total do Empenho :
1.906,91
Total do Credor .:
1.906,91
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1378 Candida Pietro
CPF = 012.831.500-85
0 000793 24.02.2012
Nao se Aplica
1
4,0000 PGT AJUDA DE CUSTO REFERENTE A 50
12,50
50,00
% NOS DIAS 13,14,15,16/02/201
2- MOTIVO PEGAR ASSINATURAS D
OS PRODUTORES NAS LOCALIDADES
ARROIO MAU,P.A GLORIA,SAO DI
OGO E NASCENTE
Total do Empenho :
50,00
Total do Credor .:
50,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
255 CARDOSO E DUARTE LTDA
CNPJ = 01.172.123/0001-72
0 000405 01.02.2012 3110
32
5
15,0000 kg prego 17 x 27 GERDAU
5,80
87,00
14
30,0000 un PARAFUSO CABECA FRANCESA 1/4
0,70
21,00
X5" SOFIX
32
10,0000 ROL FITA ISOLANTE AUTO FUSAO ROLO
10,60
106,00
C/ 10 METROS ENERBRAS
39
6,0000 un CAIXA DE DESCARGA COMPLETA CO
18,50
111,00
M CANO DE DESCIDA COR BRANCA
METASUL
50
10,0000 un TORNEIRA PLASTICA 1/2 PARA LA
5,60
56,00
VATORIO HERC
194
4,0000 un REGISTRO PVC 60MM HERC
25,00
100,00
OBS: MATERIAL HIDRAULICO - OB
RAS e OBS: MATERIAL HIDRAULIC
O - OBRAS e OBS: MATERIAL ELE
TRICO - OBRAS e OBS: MATERIAL
ELETRICO - OBRAS e OBS: MATE
RIAL DE CONSTRUCAO - OBRAS e
OBS: FERRAMENTAS - OBRAS
Total do Empenho :
481,00
Total do Credor .:
481,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1807 CARLOS MIGUEL DA SILVA
CPF = 213.895.600-82
0 000471 07.02.2012 113
109
1
1,0000 un REFORMA GERAL DA SAVEIRO IEL
1.650,00
1.650,00
7989 - SOLDA NO MONOBLOCO - S
OLDA E CORRECOES DAS PORTAS SOLDA E CORRECOES DO CAPO E
De 01/02/2012 ate 28/02/2012
Folha:
56
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1807 CARLOS MIGUEL DA SILVA
CPF = 213.895.600-82
PARALAMAS DIANTEIRO - REFORCO
DO QUADRO DO PARABRISA - PIN
TURA GERAL
OBS: PECAS E SERVICOS REALIZA
DO NA SAVEIRO IEL 7989
Total do Empenho :
1.650,00
Total do Credor .:
1.650,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 92.715.812/0001-31
0 000401 01.02.2012
Nao se Aplica
1
53,47
53,47
A ELETRICA REFERENTE A SUPRIR
NECESSIDADES DOS SERVICOS RE
ALIZADOS PELA SECRETARIA
Total do Empenho :
53,47
0
000450
1
07.02.2012
A ELETRICA REFERENTE AO MES D
E DEZEMBRO- BOMBA D´AGUA DA C
OMUNIDADE LAGO AZUL
1.052,98
Total do Empenho :
1.052,98
1.052,98
Total do Credor .:
1.106,45
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 10.878.274/0001-31
0 000696 16.02.2012 3110
32
27
10,0000 un ENXADA LARGA EM ACOFORJADO,CO
17,50
175,00
M CABO DE MADEIRA MACICA COM
150 CM PARABONI
30
8,0000 un TRENA COM CAPACIDADE PARA MED
5,00
40,00
ICAO DE 5M FAMASTIL
44
5,0000 un VASSOURA DE JARDIM FAMASTIL
9,60
48,00
Total do Empenho :
263,00
Total do Credor .:
263,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 94.746.435/0001-23
0 000557 13.02.2012 254
249
1
2,0000 un PIVO SUSPENSAO DIANTEIRO
ME
20,00
40,00
CPAR
2
2,0000 un CILINDRO DA RODA TRASEIRA
C
18,00
36,00
ONTROIL
3
1,0000 JG CABO DO FREIO DE MAO
IKS
42,00
42,00
4
4,0000 un BORRACHA DO ESTABILIZADOR DIA
6,00
24,00
NTEIRO
SUSPEX
5
4,0000 un BUCHA DO TENSOR
DIANTEIRO
4,00
16,00
SUSPEX
De 01/02/2012 ate 28/02/2012
Folha:
57
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 94.746.435/0001-23
6
2,0000 un ROLAMENTO DE RODA DIANTEIRA
27,00
54,00
ASH
8
2,0000 un CALCO MOTOR
SUSPEX
29,00
58,00
9
1,0000 KIT CALCO DA CAIXA VEICULO FIAT
45,00
45,00
UNO ANO 2009 MODELO 2010
SA
MPEL
10
1,0000 un FECHO DE MOLA
DINOVA
158,00
158,00
11
8,0000 un BUCHA BALANCA TRASEIRA PARA V
4,50
36,00
EICULO UNO ANO 2009 MODELO 2
010
SUSPEX
12
1,0000 JG PASTILHAS DE FREIO
LONAFLEX
18,00
18,00
13
1,0000 JG LONA DE FREIO
FRAS-LE
12,00
12,00
14
12,00
24,00
SUSPEX
15
2,0000 un COXIM AMORTECEDOR TRAZEIRO
12,00
24,00
SUSPEX
19
2,0000 un BUCHA DO BRACO OCILANTE
SUS
6,00
12,00
PEX
OBS: PECAS E MANUTENCAO DO VE
ICULO IPY 8928
Total do Empenho :
599,00
0
000887
1
27.02.2012 419
1,0000 PAR AMORTECEDOR DIANTEIRO
MONRO
E
ICULO IPY 8928
412
256,00
Total do Empenho :
256,00
256,00
Total do Credor .:
855,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2144 DANIEL DOS SANTOS MOREIRA
CPF = 462.743.830-34
0 000888 27.02.2012 416
409
1
1,0000 un SERVICO DE PREPARACAO DA CABI
1.600,00
1.600,00
NE
2
1,0000 un SERVICO DE PINTURA DA CABINE
800,00
800,00
3
1,0000 un SERVICO DE MONTAGEM DA CABINE
600,00
600,00
4
1,0000 un SERVICO CONSERTO DE SUPORTE
150,00
150,00
DE AMORTECEDORES DA CABINE
5
1,0000 un SERVICO CONSERTO DE SUPORTE D
150,00
150,00
OS CALCOS DO MOTOR
6
1,0000 un SERVICO CONSERTO E ALINHAMENT
450,00
450,00
O DO CHASSI
7
1,0000 un SERVICO COLOCACAO DE UMA TRAV
250,00
250,00
ESSA TENSOR NO CHASSI
8
1,0000 un SERVICO CHAPEAMENTO DA CABINE
2.500,00
2.500,00
OBS: PECAS E SERVICOS CAMINHA
O PLACA IJZ 8883
Total do Empenho :
6.500,00
Total do Credor .:
6.500,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
136 DISTRIBUIDORA PELOTENSE DE MAT. ELETRICOS LTDA
CNPJ = 04.249.957/0001-27
0 000433 06.02.2012 146
142
1
40,0000 un RELE FOTOELETRICO RM-10/220V
11,00
440,00
- 1000 W
De 01/02/2012 ate 28/02/2012
Folha:
58
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
136 DISTRIBUIDORA PELOTENSE DE MAT. ELETRICOS LTDA
CNPJ = 04.249.957/0001-27
2
20,0000 un BASE PARA RELE FOTOELETRICO R
3,50
70,00
M-10/220V - 1000W
3
20,0000 un REATOR PARA LAMPADA VAPOR DES
45,00
900,00
ODIO 250W ALTA TENSAO E - 40
(ILUMINACAO PUBLICA
4
30,0000 un CONECTOR COM 1 PARAFUSO
2,90
87,00
5
40,0000 un LAMPADA VAPOR DE MERCURIO 25
12,50
500,00
0W ALTA PRESSAO BASE E40
6
20,0000 un LAMPADA VAPOR DE SODIO 250W A
16,20
324,00
LTA PRESSAO
OBS: MATERIAL E SERVICOS PARA
ILUMINACAO PUBLICA
Total do Empenho :
2.321,00
Total do Credor .:
2.321,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2235 ELDIR ALDEBRAND ELICKER
CNPJ = 94.499.175/0001-39
0 000412 02.02.2012 101
97
1
1,40
254,80
TRANSPORTE DE MUNICIPES DO SA
O DIOGO PARA ORCAMENTO PARTIC
IPATIVO PEDRAS ALTAS
Total do Empenho :
254,80
0
000413
1
02.02.2012 104
TRANSPORTE DE MUNICIPES DO BO
M VIVER E ARROIO MAU ORCAMENT
O PARTICIPATIVO PEDRAS ALTAS
100
1,40
Total do Empenho :
0
000417
1
02.02.2012 105
TRANSPORTE DE MUNICIPES DO AR
ROIO MAU E LAGOES ORCAMENTO P
ARTICIPATIVO PEDRAS ALTAS
000418
1
02.02.2012 107
OBS: TRANSPORTE DE MUNICIPES
DO LAGO AZUL ORCAMENTO PARTIC
IPATIVO PEDRAS ALTAS
159,60
101
1,40
Total do Empenho :
0
159,60
162,40
162,40
103
1,40
Total do Empenho :
120,40
120,40
Total do Credor .:
697,20
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1786 ELIANDRO DA ROSA CAMARGO
CNPJ = 07.841.065/0001-09
0 000891 27.02.2012 417
410
1
1,0000 un VIDRO LISO 45,5 X 18,5
4,00
4,00
2
2,0000 un VIDRO LISO 45,5 X 13,5
3,00
6,00
3
12,0000 un VIDRO LISO 32,5 X 40
5,16
61,92
De 01/02/2012 ate 28/02/2012
Folha:
59
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1786 ELIANDRO DA ROSA CAMARGO
CNPJ = 07.841.065/0001-09
OBS: MATERIAL.BEM OU SERVICO
DE DISTRIBUICAO GRATUITA - C
ONFORME LAUDO No 40/2010
Total do Empenho :
71,92
0
000935
1
2
3
28.02.2012 424
12,0000 un VIDRO LISO 33,5 X 42
8,0000 un VIDRO LISO 24,5 X 51
5,0000 kg massa para vidro
DE DISTRIBUICAO GRATUITA CON
FORME LAUDO No 42/2010
417
5,58
5,00
2,25
Total do Empenho :
66,96
40,00
11,25
118,21
Total do Credor .:
190,13
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2192 EXPORPECAS COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM MAQUI
CNPJ = 01.753.288/0001-38
0 000424 02.02.2012 114
110
1
6,0000 un KIT MOTOR ( CAMISA, PISTAO,AN
349,80
2.098,80
EL)
MAHLE
2
6,0000 JG BRONZINA BIELA
MAHLE
29,00
174,00
3
7,0000 JG BRONZINA MANCAL
MAHLE
35,00
245,00
4
2,0000 un ANEL DE VEDACAO VIRABREQUIM
76,00
152,00
FORTRACTION
5
1,0000 JG JOGO JUNTAS
ENGEPARTS
422,00
422,00
6
1,0000 un VIRABREQUIM MOTOR
ENGEPART
3.358,20
3.358,20
S
OBS:PECAS E MANUTENCAO MOTONI
VELADORA 120B ANO 1980
Total do Empenho :
6.450,00
Total do Credor .:
6.450,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
508 FERRACO SUL IND.COM. ACO FERRO FERRAGENS LTDA.
CNPJ = 88.287.727/0001-42
0 000448 07.02.2012 152
148
1
30,0000 kg CORRENTE 15,50 MM
SAO RAPHA
11,30
339,00
EL
OBS: OUTROS MATERIAIS DE CONS
UMO- OBRAS - PARA USO NA OFIC
INA
Total do Empenho :
339,00
Total do Credor .:
339,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
156 FERRAGEM LORENZET LTDA
CNPJ = 88.318.456/0001-45
0 000410 01.02.2012 92
88
1
1.600,0000 m
MANGUEIRA PRETA 3/4 PARA REDE
0,66
1.056,00
DE AGUA
TUBO SUL
OBS: MATERIAL E MANUTENCAO DO
ALMOXARIFADO - MANGUEIRAS PA
RA A MANUTENCAO A ADEQUACAO D
AS REDES DE AGUA
Total do Empenho :
1.056,00
Orgao ...:
Unidade .:
De 01/02/2012 ate 28/02/2012
Folha:
60
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Credor .:
1.056,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
33 FERRAGEM MARINS
CNPJ = 93.561.827/0001-55
0 000774 23.02.2012 335
330
1
170,00
340,00
OBS: AQUISICAO DE BOMBA DAGUA
SUBMERSA PARA ABASTECIMENTO
DO CAMINHAO PIPA
Total do Empenho :
340,00
0
000831
1
24.02.2012 358
1,0000 un SOLVENTE 500 ML
OBS: MATERIAL PARA MANUTENCAO
DE BENS IMOVEIS - PRACA
351
7,40
Total do Empenho :
0
000832
1
24.02.2012 359
6,0000 PAR LUVAS DE MALHA
CALIPSO
ALMOXARIFADO
000907
1
2
3
28.02.2012 342
2,0000 un LIXA PARA FERRO N°100
NORTO
N
6,0000 un PARAFUSO SEXTAVADO 7/16 X 2 1
/2
CISER
6,0000 un ARRUELA PRESSAO 7/16
CISER
OBS: PECAS E MANUTENCAO RETRO
580L
6,90
000908
1
2
3
4
5
6
7
28.02.2012 343
1,0000 un DISCO DE CORTE PARA FERRO 4"
ICOTER
1,0000 TBS PENETRIL
WORNER
8,0000 un PORCA 7/8
CIZER
1,0000 un BARRA ROSCADA 5/8
CIZER
2,0000 un PORCA 5/8
CIZER
2,0000 un ARRUELAS LISAS 5/8
CIZER
1,0000 un PINCEL 1 "
ATLAS
DE BENS IMOVEIS - OFICINA
000909
1
28.02.2012 344
1,0000 un CILINDRO PARA FECHADURA
SO
PRANO
ALMOXARIFADO
4,50
1,40
8,40
0,20
1,20
000910
1
28.02.2012 346
1,0000 un bateria 9v
PANASONIC
14,10
337
5,90
5,90
6,90
1,20
15,90
0,60
0,30
2,00
6,90
9,60
15,90
1,20
0,60
2,00
42,10
338
14,90
Total do Empenho :
0
41,40
2,25
Total do Empenho :
0
41,40
336
Total do Empenho :
0
7,40
352
Total do Empenho :
0
7,40
14,90
14,90
339
12,90
12,90
De 01/02/2012 ate 28/02/2012
Folha:
61
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
33 FERRAGEM MARINS
CNPJ = 93.561.827/0001-55
OBS: MATERIAL E SERVICOS PARA
MULTITESTE DIGITAL
Total do Empenho :
12,90
0
000911
1
2
3
4
5
6
7
8
9
28.02.2012 347
2,0000 un DESEMPENADEIRA C/ ESPONJA
O
TOOLS
50,0000 un PARAFUSO FENDA 1"
CIZER
2,0000 un bucha plastica no 6
FISCHER
1,0000 pct ARESTAS
NACIONAL
1,0000 un JOELHO PVC 40MM
AMANCO
1,0000 m
CANO 40 MM
TIGRE
5,0000 un PUXADOR DE 10 CM
NACIONAL
3,0000 un DOBRADICAS 3"
MERUEL
2,0000 un TARGETAS 2 "
MERUEL
ALMOXARIFADO
340
5,30
10,60
0,10
0,03
0,50
0,90
3,70
1,30
1,30
1,40
5,00
0,06
0,50
0,90
3,70
6,50
3,90
2,80
Total do Empenho :
0
000913
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
28.02.2012 348
1,0000 un TUBO DECOLA P\\ CANOS PEQ
PO
LYTUBO
1,0000 un LUVA MISTA 20 X1/2
AMANCO
1,0000 un LUVA MISTA 25x3/4"
AMANCO
8,0000 JG PARAFUSOS FENDA 1/2
CIZER
15,0000 m
CORDA BRANCA DE NYLON 10MM
WERNER
2,0000 un ADAPTADOR SOLDAVEL 25MM X 3/4
URONA
4,0000 kg PREGO 17X27
CIZER
2,0000 un pincel 1" 1/2
ATLAS
1,0000 un VALVULA PARA LAVATORIO
HER
C
4,0000 un REBITES 40X10MM
NACIONAL
ALMOXARIFADO
33,96
341
1,50
0,80
1,00
0,05
1,20
000914
1
2
3
4
28.02.2012 349
1,0000 un TOMADA E CHAVE DE EMBUTIR
I
LUMI
1,0000 un CHAVE DE LUZ INTERNA
PERLES
C
2,0000 un TOMADA INTERNA
ILUMI
6,0000 un FLECHA COMUM
PERLESC
ONFORME LAUDO 68/2011
1,10
8,80
2,50
2,80
35,20
5,00
2,80
0,05
0,20
000917
1
28.02.2012 352
5,0000 kg massa para vidro
NACIONAL
OBS:MATERIAL.BEM OU SERVICO
DE DISTRIBUICAO GRATUITA - CO
NFORME LAUDO No 68/2011
66,00
342
8,00
8,00
4,00
4,00
4,00
3,00
8,00
18,00
Total do Empenho :
0
0,80
1,00
0,40
18,00
0,55
Total do Empenho :
0
1,50
38,00
345
3,50
Total do Empenho :
17,50
17,50
Orgao ...:
Unidade .:
De 01/02/2012 ate 28/02/2012
Folha:
62
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
33 FERRAGEM MARINS
CNPJ = 93.561.827/0001-55
0
000918
1
2
3
4
5
28.02.2012
1,0000
6,0000
6,0000
1,0000
1,0000
353
pct ARESTAS
NACIONAL
un VIDRO LISO 45,5 X 13,5
un VIDRO LISO 32,5 X 40
ONFORME LAUDO 68/ 2011
346
0,50
6,00
8,45
6,10
6,30
Total do Empenho :
0
000919
1
2
3
4
28.02.2012 354
30,0000 un ISOLADOR PLASTICO 24 X 24
I
NCA
10,0000 un ISOLADOR PLASTICO 36 X 36
I
NCA
TIGRE
12,0000 un TEE ELETRICO
TRAMONTINA
000920
1
2
3
4
5
6
28.02.2012
1,0000
1,0000
7,0000
2,0000
355
un PINCEL 3/4
ATLAS
un PINCEL 1 "
ATLAS
un PARAFUSO 5/32 X 1 1/2
CIZER
un PARAFUSO SEXTAVADO 7/16 X 2 1
/2
CIZER
20,0000 m
CORDA DE NYLON 3 MM
WERNER
2,0000 un COLA SILICONE 50GR
POLY TUP
O
0,15
000921
1
2
3
28.02.2012 356
1,0000 un MARRETA
TRAMONTINA
1,0000 un COLHER DE PEDREIRO P
WORNER
1,0000 un TRENA COM CAPACIDADE PARA MED
ICAO DE 5M
WORNER
ALMOXARIFADO
3,00
2,90
5,00
14,50
60,00
000922
1
2
3
4
5
6
28.02.2012 357
1,0000 un TOMADA INTERNA
ILUMI
2,0000 un CHUVEIRO
LORENZET
2,0000 un suporte para lampada plastico
tipo fixo e-27
PERLEX
1,0000 pct GRAMPO FIXA FIOS
FISCHER
2,0000 un CHAVE DE LUZ EXTERNA
PERLEX
TIGRE
82,00
348
1,60
2,00
0,40
1,40
1,60
2,00
2,80
2,80
0,30
3,90
6,00
7,80
23,00
349
26,90
9,70
7,90
Total do Empenho :
0
4,50
0,30
Total do Empenho :
0
99,60
347
Total do Empenho :
0
0,50
36,00
50,70
6,10
6,30
26,90
9,70
7,90
44,50
350
4,00
31,90
2,70
4,00
63,80
5,40
1,70
4,50
2,90
1,70
9,00
8,70
De 01/02/2012 ate 28/02/2012
Folha:
63
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
33 FERRAGEM MARINS
CNPJ = 93.561.827/0001-55
7
20,0000 m
FIO 2,5 MM
BRASCOPEN
1,10
22,00
ALMOXARIFADO
Total do Empenho :
114,60
Total do Credor .:
991,96
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1062 J.B. AUTO PECAS - JUNES A. BATISTA
CNPJ = 97.054.761/0001-68
0 000767 23.02.2012 327
322
1
1,0000 un SERVICO DE MOTOR
100,00
100,00
2
1,0000 un SERVICO DE SUSPENSAO DA MOTO
53,00
53,00
CG 125
3
1,0000 un SERVICO DE INSTALACAO ELETRIC
50,00
50,00
A DA MOTO CG 125
OBS: SERVICOS PARA MOTO CG 12
5
Total do Empenho :
203,00
Total do Credor .:
203,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
35 JOAO CARLOS DE MORAES SOARES
CPF = 483.532.800-00
0 000581 14.02.2012 271
266
1
4,0000 un CONSERTO DE PNEU CAMINHAO IIT
20,00
80,00
6780
OBS: SERVICO REALIZADO NO CAM
INHAO 1113 PLACA IIT 6780
Total do Empenho :
80,00
0
000599
1
14.02.2012 270
1,0000 un DESMONTAR E MONTAR CAIXA E DI
FERENCIAL
OBS: SERVICO REALIZADO NA PAT
ROLA 12 E
265
400,00
Total do Empenho :
0
000600
1
14.02.2012 269
3,0000 un CONSERTO DE PNEU MB 1621 PLAC
A IDB 1502
OBS: SERVICO REALIZADO NO CAM
INHAO MB 1621 PLACA IDB 1502
000601
1
14.02.2012 268
3,0000 un CONSERTO DE PNEU PATROLA 120
B
OBS: SERVICO REALIZADO NA PAT
ROLA 120 B
20,00
000603
1
14.02.2012 273
1,0000 un CONSERTO PNEU RETRO
OBS: SERVICO REALIZADO NA RET
RO RANDON RK 406K
60,00
60,00
263
40,00
Total do Empenho :
0
400,00
264
Total do Empenho :
0
400,00
120,00
120,00
268
40,00
Total do Empenho :
40,00
40,00
Orgao ...:
Unidade .:
De 01/02/2012 ate 28/02/2012
Folha:
64
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Credor .:
700,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2353 JOUGLARD E CIA LTDA
CNPJ = 02.761.643/0001-83
0 000634 14.02.2012 152
148
2
2,0000 un GANCHO 1 TON. S/ TRAVA BICRO
11,80
23,60
MATIZADO
KOCH
OBS: OUTROS MATERIAIS DE CONS
UMO- OBRAS - PARA USO NA OFIC
INA
Total do Empenho :
23,60
Total do Credor .:
23,60
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
121 LUIZ CARLOS SILVA DOS ANJOS
CNPJ = 87.454.211/0001-82
0 000454 07.02.2012 160
156
1
3,0000 un CARIMBO AUTOENTINTADO TAMANHO
25,00
75,00
P.
OBS: MATERIAL EXPEDIENTE- OBR
AS
Total do Empenho :
75,00
Total do Credor .:
75,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2278 LUIZ EDUARDO MARTINS DE LEON
CNPJ = 07.807.185/0001-90
0 000465 07.02.2012 176
172
1
1,0000 un PIVO DIANTEIRO ESQUERDO
CWB
25,00
25,00
2
1,0000 un PIVO DIANTEIRO DIREITO
CWB
25,00
25,00
OBS:PECAS E SERVICOS REALIZAD
O NA SAVEIRO IEL 7989
Total do Empenho :
50,00
Total do Credor .:
50,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1780 LYON PNEUS
CNPJ = 02.253.510/0001-04
0 000555 13.02.2012 254
249
18
4,0000 un PNEU 165\\70 R:13 -NOVOS DE PR
132,00
528,00
IMEIRA QUALIDADE- UNO FIRE FL
EX 2009
MICHELIN
ICULO IPY 8928
Total do Empenho :
528,00
0
000933
1
2
28.02.2012 423
4,0000 un ARO DE FERRO 4 FUROS 13"
4,0000 un VALVULA PARA PNEU S/ CAMARA
ICULO IPY 8928
416
173,00
7,00
Total do Empenho :
692,00
28,00
720,00
Total do Credor .:
1.248,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1588 M M Escapamentos LTDA
CNPJ = 03.712.052/0001-89
0 000556 13.02.2012 254
249
16
1,0000 un CANO DE DISCARGA PARTE INTERM
68,80
68,80
De 01/02/2012 ate 28/02/2012
Folha:
65
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1588 M M Escapamentos LTDA
CNPJ = 03.712.052/0001-89
EDIARIA
SCAPECA
17
4,0000 un BORRACHA DO CANO DE DESCARGA
3,95
15,80
SCAPECA
20
1,0000 un CANO DE DISCARGA PARTE TRAZEI
107,50
107,50
RA
SCAPECA
ICULO IPY 8928
Total do Empenho :
192,10
0
000923
1
2
3
28.02.2012 421
1,0000 un TUBO INTERMEDIARIO ( SP 20711
)
1,0000 un ABRACADEIRA
1,0000 un PROTETOR DO CARTER
ICULO IPY 8928
414
120,40
120,40
2,90
53,00
2,90
53,00
Total do Empenho :
176,30
Total do Credor .:
368,40
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2360 MATERIAL DE CONSTRUCAO SISTEMA LTDA
CNPJ = 02.625.113/0001-08
0 000406 01.02.2012 3110
32
2
20,0000 un FITA VEDA ROSCA EM ROLO DE 18
1,15
23,00
MM X 10M ECCOFER
15
15,0000 kg PREGO 19 X 39 BELGO
6,55
98,25
18
6,0000 un REGISTRO PVC 50MM PROVINIL
17,70
106,20
49
300,0000 kg PREGO PARA TELHA FIBROCIMENTO
0,40
120,00
C/ ARRUELAS 110 X5/16" CISE
R
97
10,0000 un CAIXA PLASTICA PARA ATERRAMEN
4,87
48,70
TO PLASTIPAN
195
10,0000 un CAIXA PARA MEDICAO POLIETILEN
36,00
360,00
O (TAMPA TRANSPARENTE) ELETR
OVALE
Total do Empenho :
756,15
Total do Credor .:
756,15
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
799 Orbid S. A - Industria e Comercio
CNPJ = 92.189.695/0001-10
0 000678 15.02.2012 286
281
1
3,0000 un JOGO DE ANEIS
153,31
459,93
2
1,0000 KIT JUNTA DO CABECOTE
20,36
20,36
O CAMINHAO MB 1618 PLACA ICL
3832
Total do Empenho :
480,29
Orgao ...:
Unidade .:
De 01/02/2012 ate 28/02/2012
Folha:
66
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Credor .:
480,29
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
192 PROMETAL-I. R. NEUTZLING E CIA. LTDA.
CNPJ = 94.120.821/0001-05
0 000757 17.02.2012 329
324
1
100,0000 PAR LUVAS DE BORRACHA COM PUNHO P
5,48
548,00
ANO
2
10,0000 PAR LUVA DE LATEX TAM: P
2,65
26,50
3
20,0000 PAR LUVA DE LATEX TAM: M
2,65
53,00
4
30,0000 PAR LUVA DE LATEX TAM: G
2,65
79,50
ALMOXARIFADO
Total do Empenho :
707,00
Total do Credor .:
707,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 06.231.917/0001-83
0 000616 14.02.2012 92
88
2
100,0000 un EMENDA PARA MANGUEIRA 3/4
N
0,35
35,00
ACIONAL
3
100,0000 un ABRACADEIRA 3/4
INCA
0,65
65,00
ALMOXARIFADO - MANGUEIRAS PA
RA A MANUTENCAO A ADEQUACAO D
AS REDES DE AGUA
Total do Empenho :
100,00
Total do Credor .:
100,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
383 SILVA E CARNEIRO LTDA.
CNPJ = 88.998.133/0001-40
0 000499 08.02.2012 189
185
1
1,0000 un ROLAMENTO 6204
24,00
24,00
2
1,0000 un ROLAMENTO 6203
28,00
28,00
3
2,0000 un CAPACITOR 270/324-110V
16,00
32,00
4
1,0000 un PLATINADO WEG DUPLO
24,00
24,00
5
1,0000 un CENTRIFUGO
25,00
25,00
6
1,0000 un ROTOR ALBC 92 136 MM
128,00
128,00
7
1,0000 un SELO DE TSY 5/8
25,00
25,00
8
1,0000 un ORING
3,00
3,00
OBS: PECAS E SERVICOS BOMBA D
AGUA LAGOES.
Total do Empenho :
289,00
0
000500
1
2
08.02.2012 190
1,0000 un REBOBINAGEM
1,0000 un MAO DE OBRA BOMBA LAGOES
OBS: SERVICOS REALIZADOS BOM
BA DAGUA DOS LAGOES.
186
269,00
45,00
Total do Empenho :
269,00
45,00
314,00
Total do Credor .:
603,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1960 SO DIESEL COMERCIAL LTDA
CNPJ = 87.265.096/0001-06
0 000781 23.02.2012 167
2
1
2.200,0000 l
OLEO DIESEL
1,84
4.048,00
De 01/02/2012 ate 28/02/2012
Folha:
67
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 87.265.096/0001-06
COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES P
ARA VEICULO IQV 9535 (TRANSIT
) e OBS:COMBUSTIVEIS E LUBRIF
ICANTES PARA VEICULO IQU 9535
e OBS:COMBUSTIVEIS E LUBRIFI
CANTES AUTOMOTIVOS - DEP. RUR
AL e OBS: COMBUSTIVEIS E LUBR
IFICANTES- OBRAS
Total do Empenho :
4.048,00
Total do Credor .:
4.048,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total da Unidade :
64.698,32
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Unidade .: 2 Depart. Orgao Executivo de Transito
Credor :
0
1145 Dagoberto Garcia Machado
000544 10.02.2012
Nao se Aplica
1
1,0000 PGT DIARIA PARA SANTA MARIA NO DI
A 10/02/2012-MOTIVO LEVAR SER
VIDORES
CPF = 576.103.710-68
400,00
Total do Empenho :
400,00
400,00
Total do Credor .:
400,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total da Unidade :
400,00
Total do Orgao ..:
65.098,32
Orgao ...:
Unidade .:
De 01/02/2012 ate 28/02/2012
Folha:
68
7 SEC. MUN. DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE
1 Departamento Desenvolvimento Rural
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 04.705.581/0001-18
0 000622 14.02.2012 217
212
1
1,0000 CON DISCO PARA TACOGRAFO
39,00
39,00
OBS: PECAS E SERVICOS PARA CA
MINHAO IVECO PLACA IRP 9500
Total do Empenho :
39,00
0
000815
1
24.02.2012 392
1,0000 CON DISCO PARA TACOGRAFO
385
39,00
Total do Empenho :
0
000822
1
2
24.02.2012 386
1,0000 un FILTRO HIDRAULICO
IMPECA SH
B
1,0000 un FILTRO LUBRIFICANTE
TECFIL
OBS: PECAS E SERVICOS TRATOR
VALTRA BM 100-01
000823
1
24.02.2012 385
LUBRA
X
NTES PARA VEICULO PLACA IPY 8
928
39,40
39,40
45,00
45,00
000824
1
2
24.02.2012 384
3,0000 un LAMPADA P\\ FAROL
H4HBL
1,0000 un LAMPADA DA SINALEIRA
HBL 67
18,00
000829
1
24.02.2012 397
1,0000 un VALVULA COM VENTIL PARA PNEU
OBS: PECAS E SERVICOS PARA O
TRATOR VALTRA 785
18,00
18,00
377
12,00
2,00
Total do Empenho :
0
84,40
378
Total do Empenho :
0
39,00
379
Total do Empenho :
0
39,00
36,00
2,00
38,00
390
15,00
Total do Empenho :
15,00
15,00
Total do Credor .:
233,40
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
944 Angela M. R. Madruga - Akros Papelaria
CNPJ = 07.019.398/0001-57
0 000830 24.02.2012 398
391
1
3,0000 un CARTELA COM TOPE
1,50
4,50
2
1,0000 un FESTAO GRANDE
8,30
8,30
3
6,0000 un FESTAO PEQUENO
2,50
15,00
4
2,0000 un SINO DE NATAL
4,70
9,40
5
6,0000 un ENFEITE PISCA 100 LAMPADAS CO
8,50
51,00
LORIDAS 220W
6
21,0000 un BOLINHA DE NATAL PEQUENA
0,50
10,50
7
3,0000 un BOLINHA DE NATAL GRANDE
0,50
1,50
De 01/02/2012 ate 28/02/2012
Folha:
69
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
944 Angela M. R. Madruga - Akros Papelaria
CNPJ = 07.019.398/0001-57
OBS: MATERIAL PARA FESTIVIDAD
ES - DECORACAO DA SECRETARIA
DE OBRAS E AGRICULTURA
Total do Empenho :
100,20
Total do Credor .:
100,20
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 92.934.215/0001-06
0 000802 24.02.2012 143
Pregao
1
1
2.400,0000 L
GASOLINA COMUM
2,82
6.768,00
CULO SAVEIRO IMN 0576 -perio
Total do Empenho :
6.768,00
Total do Credor .:
6.768,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2448 CLAUDEMIR DA SILVA MELO-ME
CNPJ = 10.972.410/0001-58
0 000828 24.02.2012 379
372
1
1,0000 un LOCACAO DE PIRAMIDES COM FECH
2.000,00
2.000,00
AMENTO LATERAL MEDINDO 10 M X
10 M
OBS: LOCACAO DE BENS E MOVEIS
INTANGIVEIS - PARA O 1o DIA
DE CAMPO REALIZADO NA LOCALID
ADE DO SAO DIOGO NO DIA 07 DE
JANEIRO DE 2012
Total do Empenho :
2.000,00
Total do Credor .:
2.000,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1219 Com. de Implem. Mot. e Maq. Agric. S.A
CNPJ = 92.197.540/0003-97
0 000458 07.02.2012 180
176
1
4,0000 un CRUZETA DO CARDAN
TATU
22,00
88,00
RA- RURAL PLACA 1037
Total do Empenho :
88,00
Total do Credor .:
88,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2047 DAMACENO IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA
CNPJ = 92.973.197/0001-63
0 000537 10.02.2012 180
176
2
6,0000 un CORREIAS C51
TRANSPOWER
15,00
90,00
Total do Empenho :
90,00
Total do Credor .:
90,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2444 DENISE APARECIDA NEUMAN MUNIZ
CNPJ = 10.932.765/0001-13
0 000684 15.02.2012 287
282
1
4,0000 un FILMAGEM DE DVD
100,00
400,00
OBS: SERV. AUDIO , VIDEO E FO
TO - FIMAGEM DE DVD NO DIA DE
CAMPO EM PARCERIA COM A EMAT
ER REALIZADO NA LOCALIDADE DO
De 01/02/2012 ate 28/02/2012
Folha:
70
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2444 DENISE APARECIDA NEUMAN MUNIZ
CNPJ = 10.932.765/0001-13
SAO DIOGO NO DIA 07 DE JANEI
RO DE 2012
Total do Empenho :
400,00
Total do Credor .:
400,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2447 ESCOPEL-TRATORES E PECAS LTDA
CNPJ = 08.638.510/0001-09
0 000742 17.02.2012 317
312
1
12,0000 un FILTRO CAV CURTO
CAV
7,00
84,00
2
6,0000 un FILTRO CAV LONGO
CAV
11,00
66,00
OS TRATOR VALTRA BM 100 01 E
BM 100 02
Total do Empenho :
150,00
0
000743
1
17.02.2012 318
5,0000 un COPO DE VIDRO DO FILTRO DO DI
ESEL
OBS: PECAS E MANUTENCAO TRATO
R VALTRA BM 100- 02
313
6,00
Total do Empenho :
30,00
30,00
Total do Credor .:
180,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
33 FERRAGEM MARINS
CNPJ = 93.561.827/0001-55
0 000466 07.02.2012 161
157
1
170,00
1.360,00
STRONG
OBS: AQUISICAO DE BOMBA DAGUA
SUBMERSA PARA ABSATECIMENTO
DO CAMINHAO PIPA
Total do Empenho :
1.360,00
0
000905
1
2
3
4
5
6
28.02.2012 340
8,0000 un PARAFUSO FRANCES 3/4 X 2
CI
SER
8,0000 un ARRUELA LISA 1/4
CISER
2,0000 un PARAFUSO 3/16X 7/8
CISER
4,0000 un arruela lisa 3/16
CISER
2,0000 un PARAFUSO SEXTAVADO 7/8 X 4
CISER
CISER
334
0,45
3,60
0,06
0,25
0,06
8,10
0,48
0,50
0,24
16,20
0,50
1,00
Total do Empenho :
0
000906
1
2
3
28.02.2012 341
1,0000 un PARAFUSO SEXTAVADO 3/4 X 3 1/
2
1,0000 un PARAFUSO SEXTAVADO 3/4X4
5,30
5,30
5,90
0,40
5,90
0,80
Total do Empenho :
0
000915
28.02.2012
350
22,02
335
343
12,00
De 01/02/2012 ate 28/02/2012
Folha:
71
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
33 FERRAGEM MARINS
CNPJ = 93.561.827/0001-55
1
1,0000 un JOELHO LISO 25MM
AMANCO
0,60
0,60
2
1,0000 un BUCHA REDUCAO 25X20
FISCHER
0,50
0,50
3
4,0000 un LIXA D'AGUA No 80
NORTON
1,00
4,00
4
2,0000 un cola pvc com peso liquido 75g
2,80
5,60
POLY TUBO
5
20,0000 un ABRACADEIRA 3/4 X1
INCA
1,00
20,00
6
6,0000 un ABRACADEIRA 1 1/2 X 2
INCA
1,90
11,40
7
2,0000 un FITA VEDA ROSCA 10 M
AQUIFI
1,30
2,60
TA
OBS: MATERIAL PARA REDE DE AG
UA INTERIOR- ARROIO MAU
Total do Empenho :
44,70
0
000916
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
28.02.2012 351
2,0000 un ABRACADEIRA 1/2x5/8
INCA
2,0000 un ABRACADEIRA 1/2 X 3/4
INCA
5,0000 un FITA VEDA ROSCA 10 M
AQUIFI
TA
2,0000 un cola pvc com peso liquido 75g
POLY TUBO
4,0000 un ABRACADEIRA 1 1/2 X 2
INCA
1,0000 un JOELHO PRETO 1/2
AMANCO
1,0000 un TORNEIRA JARDIM 1/2
INTESC
1,0000 un TEE TRIPLO PRETO DE 1/2"
AM
ANCO
1,0000 un TEE TRIPLO PRETO 3/4
AMANCO
1,0000 un JOELHO LISO DE 20MM
AMANCO
OBS: MATERIAL PARA REDE DE AG
UA INTERIOR- ARROI MAU
344
0,80
0,90
1,30
1,60
1,80
6,50
2,80
5,60
1,90
0,90
2,50
1,40
7,60
0,90
2,50
1,40
1,80
0,50
1,80
0,50
Total do Empenho :
30,20
Total do Credor .:
1.468,92
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CPF = 545.507.000-25
0 000411 02.02.2012 99
95
1
23,00
23,00
OBS: ANUNCIO DE RUA- CONVITE
PARA O DIA DE CAMPO NA LOCALI
DADE DO SAO DIOGO
Total do Empenho :
23,00
0
000419
1
02.02.2012 97
OBS: ANUNCIO DE RUA- DIVULGAC
AO DO TRANSPORTE PARA O DIA D
E CAMPO NA LOCALIDADE DO SAO
DIOGO
93
23,00
Total do Empenho :
0
000422
1
02.02.2012 98
OBS: ANUNCIO DE RUA- DIVULGAC
AO DO ATENDIMENTO DO TEBELION
ATO EM PEDRAS ALTAS
23,00
23,00
94
23,00
Total do Empenho :
23,00
23,00
Orgao ...:
Unidade .:
De 01/02/2012 ate 28/02/2012
Folha:
72
1 Departamento Desenvolvimento Rural
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CPF = 545.507.000-25
0 000675 15.02.2012 299
294
1
4,0000 HS SONORIZACAO DO CIRCUITO SESC
112,50
450,00
DE VERAO, NA CAMPANHA DE CON
CIENTIZACAO DO MEIO AMBIENTE
OBS: SERVICO DE COMUNICACAO E
M GERAL -SONORIZACAO E MUSICA
ANIMACAO DO CIRCUITO VERAO S
ESC DE ESPORTES
Total do Empenho :
450,00
0
000676
1
15.02.2012 300
OBS: ANUNCIO DE RUA- SECRETAR
IA DE AGRICULTURA - ANUNCIO C
ONVITE REUNIAO DO CONDER
295
23,00
Total do Empenho :
69,00
69,00
Total do Credor .:
588,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2364 FRANCISCO DE ASSIS GOULART ULGUIM
CNPJ = 13.280.811/0001-35
0 000764 23.02.2012 321
316
1
1,0000 un SERVICO DE SOLDA NA SCRIAPER
380,00
380,00
NA ESTRUTURA METALICA
2
1,0000 un CONFECCAO DE LAMINA DA SCREAP
180,00
180,00
ER
3
1,0000 un TROCA DE ROLAMENTOS DAS DUAS
120,00
120,00
RODAS DA SCREAPER
OBS: SERVICOS E MANUTENCAO PA
RA SCREAPER PLACA 1345
Total do Empenho :
680,00
Total do Credor .:
680,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2268 GILBERTO ALMEIDA LOPES ME
CNPJ = 97.089.031/0001-00
0 000763 23.02.2012 322
317
1
1,0000 un INDICADOR DE TEMPERATURA COM
230,00
230,00
INSTALACAO
OBS: SERVICO REALIZADO NO ARR
ANQUE DO TRATOR BM 03
Total do Empenho :
230,00
0
000765
1
23.02.2012 324
ANQUE DO TRATOR VALTRA BM 100
03
319
300,00
Total do Empenho :
0
000768
1
2
23.02.2012 328
1,0000 un CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA
COM TROCA DO IMPULSOR DE PART
IDA
1,0000 un CONSERTO CHAVE TECLA
300,00
300,00
323
280,00
280,00
60,00
60,00
De 01/02/2012 ate 28/02/2012
Folha:
73
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2268 GILBERTO ALMEIDA LOPES ME
CNPJ = 97.089.031/0001-00
3
1,0000 un REPARO PARTE ELETRICA E COLOC
100,00
100,00
ACAO DE FAROL
ANQUE DO TRATOR VALTRA BM 100
03
Total do Empenho :
440,00
0
000936
1
28.02.2012 422
1,0000 un COLOCACAO DO CHICOTE ELETRICO
OBS: SERVICOS REALIZADOS NO T
RATOR VALTRA BM 100-03
415
95,00
Total do Empenho :
95,00
95,00
Total do Credor .:
1.065,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
91 GLENIO SANTOS DOS SANTOS
CNPJ = 05.441.137/0001-03
0 000416 02.02.2012 100
96
1
19,0000 un foto colorida 3 x 4
6,00
114,00
OBS: SERV. AUDIO , VIDEO E FO
TO
Total do Empenho :
114,00
Total do Credor .:
114,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
901 Joao Manoel Silva da Cunha
CPF = 321.380.080-53
0 000893 27.02.2012 302
297
1
2,50
3.445,00
OBS: FRETES E TRANSPORTES DE
ENCOMENDAS- RURAL - ENCONTRO
ESTADUAL DE PEQUENOS AGRICULT
ORES
Total do Empenho :
3.445,00
Total do Credor .:
3.445,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2278 LUIZ EDUARDO MARTINS DE LEON
CNPJ = 07.807.185/0001-90
0 000769 23.02.2012 330
325
1
1,0000 PAR AMORTECEDOR DIANTEIRO
CWB
135,00
135,00
2
1,0000 PAR SANFONA COM BATENTE
ORIGINA
10,00
10,00
L
3
36,00
72,00
ORIGINAL
4
2,0000 un BORRACHA DA COIFA (DO LADO DA
5,00
10,00
CAIXA)
KITEC
OBS: PECAS E SERVICO REALIZAD
O NA SAVEIRO PLACA IMN 0576
Total do Empenho :
227,00
Total do Credor .:
227,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2220 OLMIRO RODRIGUES PERES
CNPJ = 12.283.185/0001-78
0 000693 16.02.2012 303
298
1
1,0000 un LIMPESA DO CONDENSADOR
70,00
70,00
2
1,0000 un CONSERTO DO COMPRESSOR
85,00
85,00
3
480,00
480,00
De 01/02/2012 ate 28/02/2012
Folha:
74
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2220 OLMIRO RODRIGUES PERES
CNPJ = 12.283.185/0001-78
OBS: SERVICO REALIZADO NA ESC
AVADEIRA FIAT FX 215 SERIE 27
8
Total do Empenho :
635,00
0
000694
1
2
3
4
5
6
16.02.2012
1,0000
1,0000
2,0000
1,0000
1,0000
308
un ROLAMENTO DO COMPRESSOR
un VALVULA TORRE
kg GAS
un ELETRO VENTILADOR
un KIT DE VEDACAO E SELO COMPRES
SOR
1,0000 un RELE
OBS: PECAS E SERVICOS PARA ES
CAVADEIRA FIAT FX 215 SERIE 2
78
303
94,00
123,00
120,00
194,00
116,00
94,00
123,00
240,00
194,00
116,00
24,00
24,00
Total do Empenho :
791,00
Total do Credor .:
1.426,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
302 POLISUL - COMERCIAL AGRICOLA LTDA
CNPJ = 90.063.736/0001-00
0 000430 06.02.2012 159
155
1
10,0000 un PARAFUSO SUP. ROC. 5/8 X 3
7,50
75,00
TATU
2
1,0000 un RETENTOR N° 5089
VERDELI
10,50
10,50
RA- RURAL - PLACA 2460
Total do Empenho :
85,50
Total do Credor .:
85,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 87.265.096/0001-06
0 000638 14.02.2012 167
2
1
4.000,0000 l
OLEO DIESEL
1,84
7.360,00
COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES P
ARA VEICULO IQV 9535 (TRANSIT
) e OBS:COMBUSTIVEIS E LUBRIF
ICANTES PARA VEICULO IQU 9535
e OBS:COMBUSTIVEIS E LUBRIFI
CANTES AUTOMOTIVOS - DEP. RUR
AL e OBS: COMBUSTIVEIS E LUBR
IFICANTES- OBRAS
Total do Empenho :
7.360,00
Total do Credor .:
7.360,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total da Unidade :
26.319,02
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Unidade .: 3 Departamento de Meio Ambiente
Credor :
0
000805 24.02.2012 143
Pregao
1
6.000,0000 L
GASOLINA COMUM
CULO FIESTA IRY 0464 - perio
CNPJ = 92.934.215/0001-06
1
2,82
16.920,00
Orgao ...:
Unidade .:
De 01/02/2012 ate 28/02/2012
Folha:
75
3 Departamento de Meio Ambiente
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 92.934.215/0001-06
Total do Empenho :
16.920,00
Total do Credor .:
16.920,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CPF = 545.507.000-25
0 000677 15.02.2012 301
296
1
6,0000 HS SONORIZACAO DE EVENTO
83,00
498,00
OBS: SERVICO DE COMUNICACAO E
M GERAL - HORAS DE ANIMACAO D
O EVENTO DE ENTREGA DA DOACAO
REALIZADA PELA CGTE - ENTREG
A DA UTI MOVEL
Total do Empenho :
498,00
Total do Credor .:
498,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1662 Marvel Comercio de Veiculos e Pecas LTDA
CNPJ = 92.774.017/0001-14
0 000760 23.02.2012 336
Dispensa por Justificativa
5
1
1,0000 un REVISAO 80.000 QUILOMETROS
463,60
463,60
2
1,0000 un HIGIENIZACAO DO AR CONDICIONA
19,00
19,00
DO
3
1,0000 un BALANCEAMENTO E GEMEOMETRIA
79,00
79,00
OBS: SERVICOS VEICULO FIESTA
IRY 0464 - REVISAO DOS 80000
KM
Total do Empenho :
561,60
0
000776
1
2
3
4
5
6
7
23.02.2012
4,3000
1,0000
1,0000
4,0000
1,0000
345
Dispensa por Justificativa
l
OLEO P\\ MOTOR
un FLUIDO DE FREIO
KIT FILTRO
un VELA IGNICAO
un FUEL INJECTI - PRUDUTO DE LIM
PEZA DOS BICOS INJETORES
1,0000 un QUIMICOS REVISAO
1,0000 un HSW PREMIUM - PRODUTO PARA HI
GIENIZACAO DO AR CONDICONADO
OBS: PECAS E SERVICOS VEICULO
FIESTA IRY 0464
6
29,44
22,46
70,40
14,30
52,00
126,59
22,46
70,40
57,20
52,00
42,00
98,00
42,00
98,00
Total do Empenho :
468,65
Total do Credor .:
1.030,25
Total da Unidade :
18.448,25
Total do Orgao ..:
44.767,27
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total Geral .....:
392.902,40

Resultado - Relação De Itens De Empenho Por

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