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PREF MUNIC SANTANA DA PTE PENSA Av. Sao Joaquim, 513 45138088/0001-40 XXIV - Compras Realizadas Novembro de 2011 Data Produto Página 1 de 1 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 01/11/2011 PBFER MATERIAIS P/CONSTRUÇÃO LTDA Areia Grossa 20,00000 64.676.778/0001-06 44,100 882,00 01/11/2011 PBFER MATERIAIS P/CONSTRUÇÃO LTDA Cimento 150,00000 64.676.778/0001-06 21,300 3.195,00 03/11/2011 Basilio J. Cardoso & Cia Ltda Gasolina 421,48700 43.270.164/0001-41 2,780 1.171,734 03/11/2011 Basilio J. Cardoso & Cia Ltda Oleo Diesel 1.521,37500 43.270.164/0001-41 1,990 3.027,536 03/11/2011 Basilio J. Cardoso & Cia Ltda Oleo Hidraulico 1,00000 43.270.164/0001-41 180,000 180,00 03/11/2011 Cristiane Aparecida F. Tatesuji ME Bola de Futebol 3,00000 13.670.529/0001-64 156,000 468,00 03/11/2011 Cristiane Aparecida F. Tatesuji ME Chuteira 2,00000 13.670.529/0001-64 71,000 142,00 03/11/2011 Cristiane Aparecida F. Tatesuji ME Luva P/ Goleiro 1,00000 13.670.529/0001-64 153,000 153,00 03/11/2011 Flamar Tintas Ind. Comércio Ltda-EPP Thiner 1,00000 02.034.401/0001-98 80,000 80,00 03/11/2011 Flamar Tintas Ind. Comércio Ltda-EPP Tinta Demarcacao 1,00000 02.034.401/0001-98 160,000 160,00 03/11/2011 Flamar Tintas Ind. Comércio Ltda-EPP Verniz Alto Brilho 3,00000 02.034.401/0001-98 35,000 105,00 03/11/2011 Guibust Com. de Peças Autom. Ltda-MEAbracadeira 2,00000 04.556.730/0001-24 3,750 7,50 03/11/2011 Guibust Com. de Peças Autom. Ltda-MEABRACADEIRA CANO INJETOR 2,00000 04.556.730/0001-24 3,000 6,00 03/11/2011 Guibust Com. de Peças Autom. Ltda-MEABRAÇADEIRA PLASTICA 3,00000 04.556.730/0001-24 0,680 2,04 03/11/2011 Guibust Com. de Peças Autom. Ltda-MEAditivo Radiador 16,00000 04.556.730/0001-24 12,320 197,12 03/11/2011 Guibust Com. de Peças Autom. Ltda-MEARREBITE ALUMINIO 70,00000 04.556.730/0001-24 0,112 7,86 03/11/2011 Guibust Com. de Peças Autom. Ltda-MEARRUELA ALUMINIO 8,00000 04.556.730/0001-24 0,660 5,28 6,00000 04.556.730/0001-24 0,900 5,40 12,00000 04.556.730/0001-24 1,040 12,48 03/11/2011 Guibust Com. de Peças Autom. Ltda-MEARRUELA APOIO BICO INJETOR 03/11/2011 Guibust Com. de Peças Autom. Ltda-MEArruela Calço Fiorilli S/C Software Ltda PREF MUNIC SANTANA DA PTE PENSA Av. Sao Joaquim, 513 45138088/0001-40 XXIV - Compras Realizadas Novembro de 2011 Data Produto Página 2 de 2 C.N.P.J. Fornecedor 03/11/2011 Guibust Com. de Peças Autom. Ltda-MEARRUELA DUPLA RETORNO BICOS Quantidade Valor Uni. Total 6,00000 04.556.730/0001-24 0,980 5,88 2,00000 04.556.730/0001-24 0,500 1,00 03/11/2011 Guibust Com. de Peças Autom. Ltda-MEArruela lisa 16,00000 04.556.730/0001-24 0,112 1,80 03/11/2011 Guibust Com. de Peças Autom. Ltda-MEARRUELA PRESSAO 16,00000 04.556.730/0001-24 0,096 1,54 03/11/2011 Guibust Com. de Peças Autom. Ltda-MEBarra Curta direção 1,00000 04.556.730/0001-24 325,200 325,20 03/11/2011 Guibust Com. de Peças Autom. Ltda-MEBORRACHA VEDAÇÃO 7,00000 04.556.730/0001-24 0,600 4,20 03/11/2011 Guibust Com. de Peças Autom. Ltda-MEBUCHA SUPORTE ALTERNADOR 2,00000 04.556.730/0001-24 3,000 6,00 03/11/2011 Guibust Com. de Peças Autom. Ltda-MECabecote de Motor 1,00000 04.556.730/0001-24 1.680,100 1.680,10 03/11/2011 Guibust Com. de Peças Autom. Ltda-MECatraca Freio 1,00000 04.556.730/0001-24 90,000 90,00 03/11/2011 Guibust Com. de Peças Autom. Ltda-MECilindro Mestre 1,00000 04.556.730/0001-24 172,200 172,20 03/11/2011 Guibust Com. de Peças Autom. Ltda-MECilindro Roda 2,00000 04.556.730/0001-24 73,500 147,00 03/11/2011 Guibust Com. de Peças Autom. Ltda-MECOLA JUNTA MOTOR 1,00000 04.556.730/0001-24 4,210 4,21 03/11/2011 Guibust Com. de Peças Autom. Ltda-MECONEXÃO FLEXIVEL CUICA FREIO 1,00000 04.556.730/0001-24 12,900 12,90 03/11/2011 Guibust Com. de Peças Autom. Ltda-MECORREIA COMPREENSOR DE AR 1,00000 04.556.730/0001-24 42,900 42,90 03/11/2011 Guibust Com. de Peças Autom. Ltda-MECOXIM RADIADOR 1,00000 04.556.730/0001-24 15,000 15,00 03/11/2011 Guibust Com. de Peças Autom. Ltda-MECruzeta Cardan 1,00000 04.556.730/0001-24 120,000 120,00 03/11/2011 Guibust Com. de Peças Autom. Ltda-MECRUZETA TOMADA FORÇA 2,00000 04.556.730/0001-24 95,000 190,00 2,00000 04.556.730/0001-24 0,540 1,08 1,00000 04.556.730/0001-24 870,000 870,00 03/11/2011 Guibust Com. de Peças Autom. Ltda-MEARRUELA FIBRA 03/11/2011 Guibust Com. de Peças Autom. Ltda-MECUPILHA (CONTRA PINO) PINGO D´AGUA 03/11/2011 Guibust Com. de Peças Autom. Ltda-MEEIXO DIANTEIRO 1113 Fiorilli S/C Software Ltda PREF MUNIC SANTANA DA PTE PENSA Av. Sao Joaquim, 513 45138088/0001-40 XXIV - Compras Realizadas Novembro de 2011 Data Produto Página 3 de 3 C.N.P.J. Fornecedor 03/11/2011 Guibust Com. de Peças Autom. Ltda-MEEletrodo Comum Quantidade Valor Uni. Total 10,00000 04.556.730/0001-24 2,000 20,00 2,00000 04.556.730/0001-24 1,100 2,20 03/11/2011 Guibust Com. de Peças Autom. Ltda-MEGRAMPO MOLA 2,00000 04.556.730/0001-24 28,500 57,00 03/11/2011 Guibust Com. de Peças Autom. Ltda-MEGRAXA 2,00000 04.556.730/0001-24 10,730 21,46 03/11/2011 Guibust Com. de Peças Autom. Ltda-MEJunta Cabecote 1,00000 04.556.730/0001-24 53,400 53,40 03/11/2011 Guibust Com. de Peças Autom. Ltda-MEJUNTA CAIXA VALVULA TERMOSTATICA 1,00000 04.556.730/0001-24 4,000 4,00 03/11/2011 Guibust Com. de Peças Autom. Ltda-MEJUNTA COLETOR ADMISSÃO 3,00000 04.556.730/0001-24 3,000 9,00 03/11/2011 Guibust Com. de Peças Autom. Ltda-MEJunta Coletor Escap. 4,00000 04.556.730/0001-24 3,000 12,00 03/11/2011 Guibust Com. de Peças Autom. Ltda-MEJunta Cubo 1,00000 04.556.730/0001-24 2,400 2,40 03/11/2011 Guibust Com. de Peças Autom. Ltda-MEJUNTA DA TURBINA 2,00000 04.556.730/0001-24 15,500 31,00 03/11/2011 Guibust Com. de Peças Autom. Ltda-MEJUNTA TAMPA TRAS. BOMBA D´AGUA 1,00000 04.556.730/0001-24 6,820 6,82 03/11/2011 Guibust Com. de Peças Autom. Ltda-MELM E SOLUPAN P/LIMPESA 2,00000 04.556.730/0001-24 35,000 70,00 03/11/2011 Guibust Com. de Peças Autom. Ltda-MELona de Freio 1,00000 04.556.730/0001-24 65,990 65,99 03/11/2011 Guibust Com. de Peças Autom. Ltda-MEMANGUEIRA FILTRO DE ARTURBINA MB 1,00000 04.556.730/0001-24 222,750 222,75 03/11/2011 Guibust Com. de Peças Autom. Ltda-MENIPLE CANO COMPREENSOR AR FEMEA 1,00000 04.556.730/0001-24 5,500 5,50 03/11/2011 Guibust Com. de Peças Autom. Ltda-MEOleo p/ Freio 4,00000 04.556.730/0001-24 8,550 34,20 03/11/2011 Guibust Com. de Peças Autom. Ltda-MEOLHAL 1,00000 04.556.730/0001-24 6,000 6,00 15,00000 04.556.730/0001-24 0,511 7,67 1,00000 04.556.730/0001-24 3,380 3,38 03/11/2011 Guibust Com. de Peças Autom. Ltda-MEEngraxadeira 03/11/2011 Guibust Com. de Peças Autom. Ltda-MEPARAFUSO 03/11/2011 Guibust Com. de Peças Autom. Ltda-MEPARAFUSO ALTERNADOR Fiorilli S/C Software Ltda PREF MUNIC SANTANA DA PTE PENSA Av. Sao Joaquim, 513 45138088/0001-40 XXIV - Compras Realizadas Novembro de 2011 Data Produto Página 4 de 4 C.N.P.J. Fornecedor 03/11/2011 Guibust Com. de Peças Autom. Ltda-MEPINO COMPREENSOR AR MACHO Quantidade Valor Uni. Total 1,00000 04.556.730/0001-24 5,600 5,60 2,00000 04.556.730/0001-24 6,450 12,90 03/11/2011 Guibust Com. de Peças Autom. Ltda-MEPISTÃO ACIONAMENTO REDUZIDA 1,00000 04.556.730/0001-24 195,900 195,90 03/11/2011 Guibust Com. de Peças Autom. Ltda-MEPorca 9,00000 04.556.730/0001-24 0,221 1,99 03/11/2011 Guibust Com. de Peças Autom. Ltda-MEPorca 10mm 4,00000 04.556.730/0001-24 0,190 0,76 03/11/2011 Guibust Com. de Peças Autom. Ltda-MEPorca 8mm 10,00000 04.556.730/0001-24 0,090 0,90 03/11/2011 Guibust Com. de Peças Autom. Ltda-MEPORCA DUPLA 4,00000 04.556.730/0001-24 3,500 14,00 03/11/2011 Guibust Com. de Peças Autom. Ltda-MEPORCA MANGA EIXO 2,00000 04.556.730/0001-24 6,450 12,90 03/11/2011 Guibust Com. de Peças Autom. Ltda-MEPORCA PRISIONEIRO TURBINA 8,00000 04.556.730/0001-24 0,520 4,16 03/11/2011 Guibust Com. de Peças Autom. Ltda-MEPRISIONEIRO TURBINA 8,00000 04.556.730/0001-24 1,500 12,00 03/11/2011 Guibust Com. de Peças Autom. Ltda-MERegulador Embreagem 1,00000 04.556.730/0001-24 30,000 30,00 03/11/2011 Guibust Com. de Peças Autom. Ltda-MEReparo Bomba D´Agua 1,00000 04.556.730/0001-24 140,300 140,30 03/11/2011 Guibust Com. de Peças Autom. Ltda-MEReparo Cuica 1,00000 04.556.730/0001-24 84,000 84,00 03/11/2011 Guibust Com. de Peças Autom. Ltda-MEREPARO TRAMBULADOR CAMBIO COMPLETO 1,00000 04.556.730/0001-24 102,750 102,75 03/11/2011 Guibust Com. de Peças Autom. Ltda-MERetentor Roda 2,00000 04.556.730/0001-24 21,750 43,50 03/11/2011 Guibust Com. de Peças Autom. Ltda-MERolamento Cardan 1,00000 04.556.730/0001-24 75,000 75,00 03/11/2011 Guibust Com. de Peças Autom. Ltda-MERolamento Embreagem 1,00000 04.556.730/0001-24 141,250 141,25 1,00000 04.556.730/0001-24 65,550 65,55 2,00000 04.556.730/0001-24 7,950 15,90 03/11/2011 Guibust Com. de Peças Autom. Ltda-MEPINO ESFERICO REG. EMB. 03/11/2011 Guibust Com. de Peças Autom. Ltda-MERolamento Roda 03/11/2011 Guibust Com. de Peças Autom. Ltda-MESILICONE Fiorilli S/C Software Ltda PREF MUNIC SANTANA DA PTE PENSA Av. Sao Joaquim, 513 45138088/0001-40 XXIV - Compras Realizadas Novembro de 2011 Data Produto Página 5 de 5 C.N.P.J. Fornecedor 03/11/2011 Guibust Com. de Peças Autom. Ltda-METampa Radiador Quantidade Valor Uni. Total 1,00000 04.556.730/0001-24 4,900 4,90 2,00000 04.556.730/0001-24 58,660 117,32 03/11/2011 Guibust Com. de Peças Autom. Ltda-METRAVA EIXO BALANCIN VALVULAS 24,00000 04.556.730/0001-24 0,900 21,60 03/11/2011 Guibust Com. de Peças Autom. Ltda-METUBO DOS PEDAIS 1,00000 04.556.730/0001-24 35,250 35,25 03/11/2011 Guibust Com. de Peças Autom. Ltda-METURBO ALIMENTADOR 1,00000 04.556.730/0001-24 790,000 790,00 03/11/2011 Guibust Com. de Peças Autom. Ltda-MEValvula Admissao 6,00000 04.556.730/0001-24 16,400 98,40 03/11/2011 Guibust Com. de Peças Autom. Ltda-MEVALVULA ESCAPE 6,00000 04.556.730/0001-24 16,650 99,90 03/11/2011 Guibust Com. de Peças Autom. Ltda-MEVALVULA PORTA ONIBUS 2,00000 04.556.730/0001-24 105,000 210,00 03/11/2011 Telma G.A.Alkimim Ferrari -MEAparelho de Pressao 1,00000 02.963.854/0001-07 120,000 120,00 03/11/2011 Telma G.A.Alkimim Ferrari -MEAparelho de Pressao Digital 1,00000 02.963.854/0001-07 190,000 190,00 04/11/2011 ALITA-Distrib.de Armar.Emb.Ltd Copos Plast.Descartav.Agua 50,00000 65.822.355/0001-01 2,200 110,00 04/11/2011 ALITA-Distrib.de Armar.Emb.Ltd Papel Higienico 3,00000 65.822.355/0001-01 60,000 180,00 04/11/2011 ALITA-Distrib.de Armar.Emb.Ltd Sacos de Lixo 100 Lt Reforcado 10,00000 65.822.355/0001-01 38,000 380,00 4,00000 04.556.730/0001-24 50,750 203,00 04/11/2011 Guibust Com. de Peças Autom. Ltda-MEArruela lisa 5,00000 04.556.730/0001-24 0,088 0,44 04/11/2011 Guibust Com. de Peças Autom. Ltda-MEARRUELA PRESSAO 8,00000 04.556.730/0001-24 0,080 0,64 04/11/2011 Guibust Com. de Peças Autom. Ltda-MEBucha 3 1,00000 04.556.730/0001-24 106,950 106,95 1,00000 04.556.730/0001-24 126,000 126,00 1,00000 04.556.730/0001-24 225,500 225,50 03/11/2011 Guibust Com. de Peças Autom. Ltda-METerminal de Direcao 04/11/2011 Guibust Com. de Peças Autom. Ltda-MEAnel Sincronizado 04/11/2011 Guibust Com. de Peças Autom. Ltda-MEBucha Cambio 04/11/2011 Guibust Com. de Peças Autom. Ltda-MEDisco Embreagem Fiorilli S/C Software Ltda PREF MUNIC SANTANA DA PTE PENSA Av. Sao Joaquim, 513 45138088/0001-40 XXIV - Compras Realizadas Novembro de 2011 Data Produto Página 6 de 6 C.N.P.J. Fornecedor 04/11/2011 Guibust Com. de Peças Autom. Ltda-MEEIXO CONJUNTO CAMBIO Quantidade Valor Uni. Total 1,00000 04.556.730/0001-24 414,000 414,00 1,00000 04.556.730/0001-24 176,910 176,91 04/11/2011 Guibust Com. de Peças Autom. Ltda-MEJOGO JUNTA CAMBIO 1,00000 04.556.730/0001-24 5,600 5,60 04/11/2011 Guibust Com. de Peças Autom. Ltda-MELUVA DESL. 2 5 CAMBIO 1,00000 04.556.730/0001-24 170,610 170,61 04/11/2011 Guibust Com. de Peças Autom. Ltda-MEOleo Hidraulico 5,00000 04.556.730/0001-24 13,060 65,30 04/11/2011 Guibust Com. de Peças Autom. Ltda-MEPARAFUSO 6,00000 04.556.730/0001-24 0,313 1,88 04/11/2011 Guibust Com. de Peças Autom. Ltda-MEParafuso Cardan 4,00000 04.556.730/0001-24 1,350 5,40 04/11/2011 Guibust Com. de Peças Autom. Ltda-MEPorca 6mm 2,00000 04.556.730/0001-24 0,050 0,10 04/11/2011 Guibust Com. de Peças Autom. Ltda-MEPorca 8mm 3,00000 04.556.730/0001-24 0,080 0,24 04/11/2011 Guibust Com. de Peças Autom. Ltda-MERetentor Flange Cambio 1,00000 04.556.730/0001-24 11,620 11,62 04/11/2011 Guibust Com. de Peças Autom. Ltda-MERETENTOR MORINGA CAMBIO 1,00000 04.556.730/0001-24 6,750 6,75 04/11/2011 Guibust Com. de Peças Autom. Ltda-MEROLAMENTO EIXO CONJUNTO G3 2,00000 04.556.730/0001-24 85,550 171,10 04/11/2011 Guibust Com. de Peças Autom. Ltda-MERolamento Esfera 1,00000 04.556.730/0001-24 176,910 176,91 04/11/2011 Guibust Com. de Peças Autom. Ltda-MERolamento Gaiola 7,00000 04.556.730/0001-24 36,630 256,41 04/11/2011 Guibust Com. de Peças Autom. Ltda-MEROLAMENTO ROLETE 1,00000 04.556.730/0001-24 210,000 210,00 04/11/2011 Guibust Com. de Peças Autom. Ltda-MEROLAMENTO VOLANTE VIRABREQUIM 1,00000 04.556.730/0001-24 17,250 17,25 04/11/2011 Guibust Com. de Peças Autom. Ltda-MESILICONE 1,00000 04.556.730/0001-24 8,550 8,55 10,00000 02.378.454/0001-26 16,500 165,00 6,00000 04.556.730/0001-24 0,900 5,40 04/11/2011 Guibust Com. de Peças Autom. Ltda-MEEngraxadeira 04/11/2011 Mineração 3 Estados Ltda Areia Grossa 07/11/2011 Guibust Com. de Peças Autom. Ltda-MEABRAÇADEIRA PLASTICA Fiorilli S/C Software Ltda PREF MUNIC SANTANA DA PTE PENSA Av. Sao Joaquim, 513 45138088/0001-40 XXIV - Compras Realizadas Novembro de 2011 Data Produto Página 7 de 7 C.N.P.J. Fornecedor 07/11/2011 Guibust Com. de Peças Autom. Ltda-MEARRUELA ALUMINIO Quantidade Valor Uni. Total 4,00000 04.556.730/0001-24 0,485 1,94 4,00000 04.556.730/0001-24 0,300 1,20 07/11/2011 Guibust Com. de Peças Autom. Ltda-MEBucha do Amortecedor 2,00000 04.556.730/0001-24 13,790 27,58 07/11/2011 Guibust Com. de Peças Autom. Ltda-MECruzeta 1,00000 04.556.730/0001-24 39,000 39,00 07/11/2011 Guibust Com. de Peças Autom. Ltda-MECUPILHA (CONTRA PINO) PINGO D´AGUA 4,00000 04.556.730/0001-24 0,420 1,68 07/11/2011 Guibust Com. de Peças Autom. Ltda-MEEletrodo Comum 3,00000 04.556.730/0001-24 2,000 6,00 07/11/2011 Guibust Com. de Peças Autom. Ltda-MEEMBUCHAMENTO MANGA EIXO 1,00000 04.556.730/0001-24 260,200 260,20 07/11/2011 Guibust Com. de Peças Autom. Ltda-MEEngraxadeira 4,00000 04.556.730/0001-24 0,950 3,80 07/11/2011 Guibust Com. de Peças Autom. Ltda-MEFILTRO DIESEL 2,00000 04.556.730/0001-24 10,200 20,40 07/11/2011 Guibust Com. de Peças Autom. Ltda-MEGRAXA 2,00000 04.556.730/0001-24 12,110 24,22 07/11/2011 Guibust Com. de Peças Autom. Ltda-MEJOGO PASTILHA 1,00000 04.556.730/0001-24 68,950 68,95 07/11/2011 Guibust Com. de Peças Autom. Ltda-MEMANGUEIRA COMBUSTIVEL 0,50000 04.556.730/0001-24 6,100 3,05 07/11/2011 Guibust Com. de Peças Autom. Ltda-MEMangueira Tecalon 3,00000 04.556.730/0001-24 4,060 12,18 07/11/2011 Guibust Com. de Peças Autom. Ltda-MEOLHAL 1,00000 04.556.730/0001-24 5,550 5,55 07/11/2011 Guibust Com. de Peças Autom. Ltda-MEPARAFUSO 1,00000 04.556.730/0001-24 4,800 4,80 07/11/2011 Guibust Com. de Peças Autom. Ltda-MEPARAFUSO OCO 1,00000 04.556.730/0001-24 4,500 4,50 07/11/2011 Guibust Com. de Peças Autom. Ltda-MERetentor Roda 2,00000 04.556.730/0001-24 13,500 27,00 1,00000 04.556.730/0001-24 55,900 55,90 1,00000 04.556.730/0001-24 8,550 8,55 07/11/2011 Guibust Com. de Peças Autom. Ltda-MEARRUELA PRESSAO 07/11/2011 Guibust Com. de Peças Autom. Ltda-MERolamento Roda 07/11/2011 Guibust Com. de Peças Autom. Ltda-MESILICONE Fiorilli S/C Software Ltda PREF MUNIC SANTANA DA PTE PENSA Av. Sao Joaquim, 513 45138088/0001-40 XXIV - Compras Realizadas Novembro de 2011 Data Produto Página 8 de 8 C.N.P.J. Fornecedor 07/11/2011 Guibust Com. de Peças Autom. Ltda-MEValvula Retorno Quantidade Valor Uni. Total 1,00000 04.556.730/0001-24 22,900 22,90 07/11/2011 PBFER MATERIAIS P/CONSTRUÇÃO LTDA AZULEJO DE 1 QUALIDADE 24,5X34,5 572,00000 64.676.778/0001-06 11,150 6.377,80 07/11/2011 PBFER MATERIAIS P/CONSTRUÇÃO LTDA PISO CERAMICO DE 1 QUALIDADE 34X34 1.500,00000 64.676.778/0001-06 13,980 20.970,00 08/11/2011 Basilio J. Cardoso & Cia Ltda Filtro PSL 301 1,00000 43.270.164/0001-41 32,000 32,00 08/11/2011 Basilio J. Cardoso & Cia Ltda FILTRO TEC. 460/1 1,00000 43.270.164/0001-41 37,000 37,00 08/11/2011 Basilio J. Cardoso & Cia Ltda Gasolina 334,71100 43.270.164/0001-41 2,780 930,497 08/11/2011 Basilio J. Cardoso & Cia Ltda Lubrax MD 400-40 5,00000 43.270.164/0001-41 10,000 50,00 08/11/2011 Basilio J. Cardoso & Cia Ltda LUBRAX TOP TURBO 1,00000 43.270.164/0001-41 190,000 190,00 08/11/2011 Basilio J. Cardoso & Cia Ltda OLEO ALTA RODAGEM 2,00000 43.270.164/0001-41 10,000 20,00 08/11/2011 Basilio J. Cardoso & Cia Ltda Oleo Diesel 1.113,92000 43.270.164/0001-41 1,990 2.216,701 6,00000 06.023.502/0001-14 9,390 56,34 08/11/2011 D. A. Morete Supermercados Ltd Alho 3,00000 06.023.502/0001-14 6,450 19,35 08/11/2011 D. A. Morete Supermercados Ltd Arroz 6,00000 06.023.502/0001-14 8,900 53,40 08/11/2011 D. A. Morete Supermercados Ltd BISCOITO DELICIOSO SALGADINHO 8,00000 06.023.502/0001-14 4,650 37,20 08/11/2011 D. A. Morete Supermercados Ltd BISCOITO LEITE 3,00000 06.023.502/0001-14 2,390 7,17 08/11/2011 D. A. Morete Supermercados Ltd BISCOITO LIANE CHOCOLATE 8,00000 06.023.502/0001-14 0,690 5,52 08/11/2011 D. A. Morete Supermercados Ltd BISCOITO MABEL CHOCOLATE 400G 10,00000 06.023.502/0001-14 3,390 33,90 6,00000 06.023.502/0001-14 2,490 14,94 6,00000 06.023.502/0001-14 4,980 29,88 08/11/2011 D. A. Morete Supermercados Ltd Acucar 08/11/2011 D. A. Morete Supermercados Ltd Biscoito Maizena 08/11/2011 D. A. Morete Supermercados Ltd BOLO BAUDUCO Fiorilli S/C Software Ltda PREF MUNIC SANTANA DA PTE PENSA Av. Sao Joaquim, 513 45138088/0001-40 XXIV - Compras Realizadas Novembro de 2011 Data Produto Página 9 de 9 C.N.P.J. Fornecedor 08/11/2011 D. A. Morete Supermercados Ltd Detergente Quantidade Valor Uni. Total 3,00000 06.023.502/0001-14 1,090 3,27 3,00000 06.023.502/0001-14 2,890 8,67 08/11/2011 D. A. Morete Supermercados Ltd Farinha de Trigo 11,00000 06.023.502/0001-14 1,790 19,69 08/11/2011 D. A. Morete Supermercados Ltd Feijao 3,00000 06.023.502/0001-14 7,180 21,54 08/11/2011 D. A. Morete Supermercados Ltd Frango Resfriado 6,00000 06.023.502/0001-14 3,490 20,94 08/11/2011 D. A. Morete Supermercados Ltd Fuba Milho 6,00000 06.023.502/0001-14 1,000 6,00 08/11/2011 D. A. Morete Supermercados Ltd Leite Integral Lider 10,00000 06.023.502/0001-14 1,750 17,50 08/11/2011 D. A. Morete Supermercados Ltd Macarrao 6,00000 06.023.502/0001-14 3,690 22,14 08/11/2011 D. A. Morete Supermercados Ltd Mussarela 10,00000 06.023.502/0001-14 13,900 139,00 08/11/2011 D. A. Morete Supermercados Ltd Oleo Comestivel 3,00000 06.023.502/0001-14 2,590 7,77 08/11/2011 D. A. Morete Supermercados Ltd PÃO PANCO PREMIUN 15,00000 06.023.502/0001-14 3,580 53,70 08/11/2011 D. A. Morete Supermercados Ltd Papel Higienico 3,00000 06.023.502/0001-14 1,990 5,97 08/11/2011 D. A. Morete Supermercados Ltd Polvilho 10,00000 06.023.502/0001-14 2,390 23,90 08/11/2011 D. A. Morete Supermercados Ltd Presunto 10,00000 06.023.502/0001-14 10,900 109,00 08/11/2011 D. A. Morete Supermercados Ltd REFRIGERANTE COTUBA 6,00000 06.023.502/0001-14 2,490 14,94 08/11/2011 D. A. Morete Supermercados Ltd Sabao em Barra 3,00000 06.023.502/0001-14 4,290 12,87 08/11/2011 D. A. Morete Supermercados Ltd Sabao em Po 3,00000 06.023.502/0001-14 5,980 17,94 3,00000 06.023.502/0001-14 1,250 3,75 3,00000 06.023.502/0001-14 1,980 5,94 08/11/2011 D. A. Morete Supermercados Ltd Extrato de Tomate 08/11/2011 D. A. Morete Supermercados Ltd Sal Iodatado 08/11/2011 D. A. Morete Supermercados Ltd Vinagre Fiorilli S/C Software Ltda PREF MUNIC SANTANA DA PTE PENSA Av. Sao Joaquim, 513 45138088/0001-40 XXIV - Compras Realizadas Novembro de 2011 Data Produto Página 10 de 10 C.N.P.J. Fornecedor 08/11/2011 Eletrica E. Leal Ltda MANGUEIRA LUMINOSA Quantidade Valor Uni. Total 500,00000 66.953.811/0001-15 3,500 1.750,00 120,00000 04.556.730/0001-24 0,080 9,60 08/11/2011 Guibust Com. de Peças Autom. Ltda-MEARRUELA AJUSTE CATRACA FREIO 4,00000 04.556.730/0001-24 0,900 3,60 08/11/2011 Guibust Com. de Peças Autom. Ltda-MEARRUELA AJUSTE EIXO 5,00000 04.556.730/0001-24 1,350 6,75 08/11/2011 Guibust Com. de Peças Autom. Ltda-MEArruela lisa 12,00000 04.556.730/0001-24 0,120 1,44 08/11/2011 Guibust Com. de Peças Autom. Ltda-MEARRUELA PRESSAO 4,00000 04.556.730/0001-24 0,080 0,32 08/11/2011 Guibust Com. de Peças Autom. Ltda-MECALÇO PINHÃO 4,00000 04.556.730/0001-24 18,000 72,00 08/11/2011 Guibust Com. de Peças Autom. Ltda-MECatraca Freio 2,00000 04.556.730/0001-24 97,550 195,10 08/11/2011 Guibust Com. de Peças Autom. Ltda-MECentralizador Patim 3,00000 04.556.730/0001-24 6,000 18,00 08/11/2011 Guibust Com. de Peças Autom. Ltda-MECOLA JUNTA MOTOR 3,00000 04.556.730/0001-24 4,210 12,63 08/11/2011 Guibust Com. de Peças Autom. Ltda-MECOLA TRAVA ROSCA 2,00000 04.556.730/0001-24 9,150 18,30 08/11/2011 Guibust Com. de Peças Autom. Ltda-MECruzeta Cardan 4,00000 04.556.730/0001-24 110,000 440,00 08/11/2011 Guibust Com. de Peças Autom. Ltda-MECUICA SPRING 1,00000 04.556.730/0001-24 250,000 250,00 08/11/2011 Guibust Com. de Peças Autom. Ltda-MECUPILHA (CONTRA PINO) PINGO D´AGUA 2,00000 04.556.730/0001-24 0,500 1,00 08/11/2011 Guibust Com. de Peças Autom. Ltda-MEEMBUCHAMENTO MANGA EIXO 1,00000 04.556.730/0001-24 225,930 225,93 08/11/2011 Guibust Com. de Peças Autom. Ltda-MEFiltro Lubrificante 1,00000 04.556.730/0001-24 36,900 36,90 08/11/2011 Guibust Com. de Peças Autom. Ltda-MEGarfo Cardan 2,00000 04.556.730/0001-24 87,160 174,32 3,50000 04.556.730/0001-24 13,271 46,45 1,00000 04.556.730/0001-24 33,750 33,75 08/11/2011 Guibust Com. de Peças Autom. Ltda-MEARREBITE ALUMINIO 08/11/2011 Guibust Com. de Peças Autom. Ltda-MEGRAXA 08/11/2011 Guibust Com. de Peças Autom. Ltda-MEGuarda Po Fiorilli S/C Software Ltda PREF MUNIC SANTANA DA PTE PENSA Av. Sao Joaquim, 513 45138088/0001-40 XXIV - Compras Realizadas Novembro de 2011 Data Produto Página 11 de 11 C.N.P.J. Fornecedor 08/11/2011 Guibust Com. de Peças Autom. Ltda-MELona de Freio Quantidade Valor Uni. Total 2,00000 04.556.730/0001-24 112,275 224,55 1,00000 04.556.730/0001-24 202,500 202,50 08/11/2011 Guibust Com. de Peças Autom. Ltda-MEPARAFUSO 12,00000 04.556.730/0001-24 0,467 5,60 08/11/2011 Guibust Com. de Peças Autom. Ltda-MEParafuso Sextavado 6,00000 04.556.730/0001-24 2,500 15,00 08/11/2011 Guibust Com. de Peças Autom. Ltda-MEPorca 12,00000 04.556.730/0001-24 0,187 2,24 08/11/2011 Guibust Com. de Peças Autom. Ltda-MEPORCA MANGUEIRA 16,00000 04.556.730/0001-24 0,400 6,40 08/11/2011 Guibust Com. de Peças Autom. Ltda-MEPORCA PRISIONEIRO TUBINHO 1113 4,00000 04.556.730/0001-24 2,030 8,12 08/11/2011 Guibust Com. de Peças Autom. Ltda-MEPRISIONEIRO CUBO 8,00000 04.556.730/0001-24 5,250 42,00 08/11/2011 Guibust Com. de Peças Autom. Ltda-MERetentor Roda 2,00000 04.556.730/0001-24 11,400 22,80 08/11/2011 Guibust Com. de Peças Autom. Ltda-MERetentor Roda Tras. 2,00000 04.556.730/0001-24 23,110 46,22 08/11/2011 Guibust Com. de Peças Autom. Ltda-MERolamento Cardan 1,00000 04.556.730/0001-24 76,600 76,60 08/11/2011 Guibust Com. de Peças Autom. Ltda-MEROLAMENTO DA RODA TRAS. INTERNA 1,00000 04.556.730/0001-24 192,530 192,53 08/11/2011 Guibust Com. de Peças Autom. Ltda-MEROLETE PATIM TRUCK 4,00000 04.556.730/0001-24 9,000 36,00 08/11/2011 Guibust Com. de Peças Autom. Ltda-MESemi Eixo 1,00000 04.556.730/0001-24 480,900 480,90 08/11/2011 Guibust Com. de Peças Autom. Ltda-MESILICONE 2,00000 04.556.730/0001-24 8,550 17,10 08/11/2011 Guibust Com. de Peças Autom. Ltda-METrava Aranha 2,00000 04.556.730/0001-24 3,600 7,20 10,00000 02.378.454/0001-26 16,500 165,00 2,00000 09.301.377/0001-55 18,000 36,00 1,00000 09.301.377/0001-55 65,000 65,00 08/11/2011 Guibust Com. de Peças Autom. Ltda-MEOleo Motor 08/11/2011 Mineração 3 Estados Ltda Areia Grossa 08/11/2011 Selma Regina Zambom Nossa -MECONECTOR 08/11/2011 Selma Regina Zambom Nossa -MECorreia Fiorilli S/C Software Ltda PREF MUNIC SANTANA DA PTE PENSA Av. Sao Joaquim, 513 45138088/0001-40 XXIV - Compras Realizadas Novembro de 2011 Data Produto Página 12 de 12 C.N.P.J. Fornecedor 08/11/2011 Selma Regina Zambom Nossa -MECUBO RODA DIANTEIRA Quantidade Valor Uni. Total 1,00000 09.301.377/0001-55 350,000 350,00 1,00000 09.301.377/0001-55 320,000 320,00 08/11/2011 Selma Regina Zambom Nossa -MEROLAMENTO SEMI EIXO 1,00000 09.301.377/0001-55 160,000 160,00 08/11/2011 Selma Regina Zambom Nossa -MESensor Temperatura D´Agua 1,00000 09.301.377/0001-55 130,000 130,00 08/11/2011 Selma Regina Zambom Nossa -METrava 1,00000 09.301.377/0001-55 15,000 15,00 08/11/2011 Selma Regina Zambom Nossa -METRAVA ROLAMENTO RODA 1,00000 09.301.377/0001-55 25,000 25,00 08/11/2011 Teixeira & Teixeira Ltda.-EPP Bola de Futebol 3,00000 58.596.339/0001-82 62,900 188,70 08/11/2011 Teixeira & Teixeira Ltda.-EPP CALÇÃO DE FUTEBOL 18,00000 58.596.339/0001-82 29,900 538,20 08/11/2011 Teixeira & Teixeira Ltda.-EPP Chuteira 7,00000 58.596.339/0001-82 144,900 1.014,30 08/11/2011 Teixeira & Teixeira Ltda.-EPP Luva P/ Goleiro 2,00000 58.596.339/0001-82 114,900 229,80 08/11/2011 Teixeira & Teixeira Ltda.-EPP Meiao 16,00000 58.596.339/0001-82 19,900 318,40 09/11/2011 Dumario Materiais para Construção Ltda-METijolo 8 Furos 3.000,00000 08.021.667/0001-82 0,465 1.395,00 08/11/2011 Selma Regina Zambom Nossa -MEROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA 09/11/2011 Mauricio Ferreira Zanelati -MECARTUCHO TONER SCX5530FN S14 1,00000 07.149.973/0001-36 346,000 346,00 09/11/2011 Mauricio Ferreira Zanelati -MEDOBRADIÇA SANSUNG CJX3116 C54 2,00000 07.149.973/0001-36 84,380 168,76 09/11/2011 PBFER MATERIAIS P/CONSTRUÇÃO LTDA ADAPTADOR CURTO 25/3/4 COM BOLSA E ROSCA 63,00000 64.676.778/0001-06 0,340 21,42 09/11/2011 PBFER MATERIAIS P/CONSTRUÇÃO LTDA ADAPTADOR CURTO 32MM AF COM BOLSA E ROSCA200,00000 64.676.778/0001-06 0,690 138,00 09/11/2011 PBFER MATERIAIS P/CONSTRUÇÃO LTDA ADAPTADOR LONGO C/FLANGE E ANEIS DE BOR. 63,00000 64.676.778/0001-06 4,500 283,50 09/11/2011 PBFER MATERIAIS P/CONSTRUÇÃO LTDA ADAPTADOR LONGO PVC FLANGE 32X1COMAN 189,00000 64.676.778/0001-06 6,500 1.228,50 09/11/2011 PBFER MATERIAIS P/CONSTRUÇÃO LTDA ADESIVO PLASTICO 75 GRAMAS 126,00000 64.676.778/0001-06 2,560 322,56 Fiorilli S/C Software Ltda PREF MUNIC SANTANA DA PTE PENSA Av. Sao Joaquim, 513 45138088/0001-40 XXIV - Compras Realizadas Novembro de 2011 Data Produto Página 13 de 13 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 09/11/2011 PBFER MATERIAIS P/CONSTRUÇÃO LTDA BENGALA PVC 1' COMPR 4.30 MTS 63,00000 64.676.778/0001-06 7,980 502,74 09/11/2011 PBFER MATERIAIS P/CONSTRUÇÃO LTDA BENGALA PVC 3/4 COMPR 4 MTS 63,00000 64.676.778/0001-06 4,700 296,10 09/11/2011 PBFER MATERIAIS P/CONSTRUÇÃO LTDA Boia p/Caixa d´agua 63,00000 64.676.778/0001-06 2,900 182,70 09/11/2011 PBFER MATERIAIS P/CONSTRUÇÃO LTDA BRAQUETE COM 01 ISOLADOR T-PES63 63,00000 64.676.778/0001-06 5,500 346,50 09/11/2011 PBFER MATERIAIS P/CONSTRUÇÃO LTDA BUCHA DE REDUÇÃO 32MMX25MM PVC SOLDAVEL 126,00000 64.676.778/0001-06 0,360 45,36 09/11/2011 PBFER MATERIAIS P/CONSTRUÇÃO LTDA BUCHA/ARRUELA EM PVC 1 189,00000 64.676.778/0001-06 0,790 149,31 09/11/2011 PBFER MATERIAIS P/CONSTRUÇÃO LTDA CABO DE COBRE ELETROLITICO P/750V 16MM 1.008,00000 64.676.778/0001-06 4,350 4.384,80 09/11/2011 PBFER MATERIAIS P/CONSTRUÇÃO LTDA CABO DE COBRE ELETROLITICO P/750V 6MM PRE 1.008,00000 64.676.778/0001-06 4,350 4.384,80 09/11/2011 PBFER MATERIAIS P/CONSTRUÇÃO LTDA Cimento 200,00000 64.676.778/0001-06 21,300 4.260,00 09/11/2011 PBFER MATERIAIS P/CONSTRUÇÃO LTDA CIMENTO COLANTE DE 1 QUALIDADE COM APROVACA 26.200,00000 64.676.778/0001-06 0,340 8.908,00 09/11/2011 PBFER MATERIAIS P/CONSTRUÇÃO LTDA CONDUTOR DE COBRE ISOLADO 16MM2 COR VERDE315,00000 64.676.778/0001-06 4,350 1.370,25 09/11/2011 PBFER MATERIAIS P/CONSTRUÇÃO LTDA CONECTOR PARA HASTE TERRA 63,00000 64.676.778/0001-06 12,500 787,50 09/11/2011 PBFER MATERIAIS P/CONSTRUÇÃO LTDA COTOVELO 90 PVC 25MM SOLDAVEL 819,00000 64.676.778/0001-06 0,220 180,18 09/11/2011 PBFER MATERIAIS P/CONSTRUÇÃO LTDA COTOVELO 90 PVC DE REDUÇÃO 25MMX1/2 AF 80,00000 64.676.778/0001-06 1,190 95,20 09/11/2011 PBFER MATERIAIS P/CONSTRUÇÃO LTDA COTOVELO PVC 32MM SOLDAVEL 189,00000 64.676.778/0001-06 0,880 166,32 09/11/2011 PBFER MATERIAIS P/CONSTRUÇÃO LTDA CURVA 90 PVC 32MM AF 189,00000 64.676.778/0001-06 1,000 189,00 09/11/2011 PBFER MATERIAIS P/CONSTRUÇÃO LTDA CX DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO TIPO CONE 63,00000 64.676.778/0001-06 1,500 94,50 09/11/2011 PBFER MATERIAIS P/CONSTRUÇÃO LTDA Dijuntor 40 A 63,00000 64.676.778/0001-06 8,400 529,20 09/11/2011 PBFER MATERIAIS P/CONSTRUÇÃO LTDA DIJUNTOR GERAL MONOPOLAR 70A 63,00000 64.676.778/0001-06 19,200 1.209,60 Fiorilli S/C Software Ltda PREF MUNIC SANTANA DA PTE PENSA Av. Sao Joaquim, 513 45138088/0001-40 XXIV - Compras Realizadas Novembro de 2011 Data Produto Página 14 de 14 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 09/11/2011 PBFER MATERIAIS P/CONSTRUÇÃO LTDA DIJUNTOR MONOP.RESID.2P 63AMP BIPO 63,00000 64.676.778/0001-06 69,810 4.398,03 09/11/2011 PBFER MATERIAIS P/CONSTRUÇÃO LTDA DIJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 50 AMP 63,00000 64.676.778/0001-06 8,400 529,20 09/11/2011 PBFER MATERIAIS P/CONSTRUÇÃO LTDA DIJUNTOR MONOPOLART DE 10 A 30 AMP 189,00000 64.676.778/0001-06 6,800 1.285,20 09/11/2011 PBFER MATERIAIS P/CONSTRUÇÃO LTDA ELETRODUTO EM PVC SEMI RIGIDO 1 945,00000 64.676.778/0001-06 0,850 803,25 09/11/2011 PBFER MATERIAIS P/CONSTRUÇÃO LTDA Fio Solido 1,5 mm 7.119,00000 64.676.778/0001-06 0,450 3.203,55 09/11/2011 PBFER MATERIAIS P/CONSTRUÇÃO LTDA Fio Solido 10 mm 1.134,00000 64.676.778/0001-06 2,870 3.254,58 09/11/2011 PBFER MATERIAIS P/CONSTRUÇÃO LTDA Fio Solido 2,5 mm 10.800,00000 64.676.778/0001-06 0,680 7.344,00 09/11/2011 PBFER MATERIAIS P/CONSTRUÇÃO LTDA Fita Isolante 63,00000 64.676.778/0001-06 3,000 189,00 09/11/2011 PBFER MATERIAIS P/CONSTRUÇÃO LTDA FITA VEDA ROSCA ROLO 50M 31,50000 64.676.778/0001-06 2,800 88,20 09/11/2011 PBFER MATERIAIS P/CONSTRUÇÃO LTDA HASTE DE ATERRAMENTO 3/4X2;40 MTS 63,00000 64.676.778/0001-06 14,500 913,50 09/11/2011 PBFER MATERIAIS P/CONSTRUÇÃO LTDA JOELHO 90 PVC SRM 25X3/4 AF 126,00000 64.676.778/0001-06 1,000 126,00 09/11/2011 PBFER MATERIAIS P/CONSTRUÇÃO LTDA LIXA 120 63,00000 64.676.778/0001-06 0,380 23,94 09/11/2011 PBFER MATERIAIS P/CONSTRUÇÃO LTDA LUVA GALVONIZADA 3/4 63,00000 64.676.778/0001-06 2,150 135,45 09/11/2011 PBFER MATERIAIS P/CONSTRUÇÃO LTDA MASSA DE CALAFETAR 6,30000 64.676.778/0001-06 13,951 87,89 09/11/2011 PBFER MATERIAIS P/CONSTRUÇÃO LTDA PLUG 1/2 126,00000 64.676.778/0001-06 0,340 42,84 09/11/2011 PBFER MATERIAIS P/CONSTRUÇÃO LTDA PLUG 3/4 126,00000 64.676.778/0001-06 0,360 45,36 09/11/2011 PBFER MATERIAIS P/CONSTRUÇÃO LTDA REJUNTE DE 1 QUALIDADE A ESCOLHER 1.250,00000 64.676.778/0001-06 0,750 937,50 09/11/2011 PBFER MATERIAIS P/CONSTRUÇÃO LTDA SUPORTE PARA FIXAÇÃO DE DIJUNTOR GERAL 63,00000 64.676.778/0001-06 0,380 23,94 09/11/2011 PBFER MATERIAIS P/CONSTRUÇÃO LTDA TEE DE REDUÇÃO DN 32MMX25MM 63,00000 64.676.778/0001-06 1,050 66,15 Fiorilli S/C Software Ltda PREF MUNIC SANTANA DA PTE PENSA Av. Sao Joaquim, 513 45138088/0001-40 XXIV - Compras Realizadas Novembro de 2011 Data Produto Página 15 de 15 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 09/11/2011 PBFER MATERIAIS P/CONSTRUÇÃO LTDA TEE OVC 3/4 189,00000 64.676.778/0001-06 0,380 71,82 09/11/2011 PBFER MATERIAIS P/CONSTRUÇÃO LTDA TEE PVC 32MM 126,00000 64.676.778/0001-06 1,340 168,84 09/11/2011 PBFER MATERIAIS P/CONSTRUÇÃO LTDA TUBO PVC MARRON 1 674,10000 64.676.778/0001-06 2,300 1.550,43 09/11/2011 PBFER MATERIAIS P/CONSTRUÇÃO LTDA TUBO PVC MARRON 3/4 2.381,40000 64.676.778/0001-06 1,350 3.214,89 10/11/2011 D. A. Morete Supermercados Ltd Acucar 4,00000 06.023.502/0001-14 59,400 237,60 10/11/2011 D. A. Morete Supermercados Ltd Arroz 4,00000 06.023.502/0001-14 53,400 213,60 10/11/2011 D. A. Morete Supermercados Ltd Azeitona 22,00000 06.023.502/0001-14 6,900 151,80 10/11/2011 D. A. Morete Supermercados Ltd Extrato de Tomate 18,00000 06.023.502/0001-14 2,890 52,02 10/11/2011 D. A. Morete Supermercados Ltd Farinha de Trigo 3,00000 06.023.502/0001-14 17,900 53,70 10/11/2011 D. A. Morete Supermercados Ltd Feijao 15,00000 06.023.502/0001-14 7,180 107,70 10/11/2011 D. A. Morete Supermercados Ltd FILE DE PEITO CONGELADO 35,00000 06.023.502/0001-14 7,900 276,50 10/11/2011 D. A. Morete Supermercados Ltd Leite Integral Lider 30,00000 06.023.502/0001-14 1,750 52,50 10/11/2011 D. A. Morete Supermercados Ltd Linguica Calabreza 5,00000 06.023.502/0001-14 49,000 245,00 10/11/2011 D. A. Morete Supermercados Ltd Macarrao 30,00000 06.023.502/0001-14 3,690 110,70 10/11/2011 D. A. Morete Supermercados Ltd Margarina 2,00000 06.023.502/0001-14 2,890 5,78 10/11/2011 D. A. Morete Supermercados Ltd Milho Verde 15,00000 06.023.502/0001-14 1,390 20,85 10/11/2011 D. A. Morete Supermercados Ltd Oleo Comestivel 4,00000 06.023.502/0001-14 57,800 231,20 8,00000 06.023.502/0001-14 8,900 71,20 30,00000 06.023.502/0001-14 4,890 146,70 10/11/2011 D. A. Morete Supermercados Ltd PALMITO 10/11/2011 D. A. Morete Supermercados Ltd Salsicha Fiorilli S/C Software Ltda PREF MUNIC SANTANA DA PTE PENSA Av. Sao Joaquim, 513 45138088/0001-40 XXIV - Compras Realizadas Novembro de 2011 Data Produto Página 16 de 16 C.N.P.J. Fornecedor 10/11/2011 D. A. Morete Supermercados Ltd Vinagre Quantidade Valor Uni. Total 1,00000 06.023.502/0001-14 14,270 14,27 9,00000 65.862.278/0001-13 3,200 28,80 10/11/2011 Doho & Doho Ltda.-EPP BARRA LIMP 201 EP 1,00000 65.862.278/0001-13 34,600 34,60 10/11/2011 Doho & Doho Ltda.-EPP FUSIVEL DE LAMINA 2,00000 65.862.278/0001-13 0,600 1,20 10/11/2011 Doho & Doho Ltda.-EPP GAS IMPORT R1346 1,50000 65.862.278/0001-13 74,000 111,00 10/11/2011 Doho & Doho Ltda.-EPP GAS NITROGENIO 1,00000 65.862.278/0001-13 25,000 25,00 10/11/2011 Doho & Doho Ltda.-EPP Junta Compressor 1,00000 65.862.278/0001-13 34,000 34,00 10/11/2011 Doho & Doho Ltda.-EPP LAMPADA 1034 12V 1,00000 65.862.278/0001-13 2,500 2,50 10/11/2011 Doho & Doho Ltda.-EPP LAMPADA 69 2,00000 65.862.278/0001-13 1,500 3,00 10/11/2011 Doho & Doho Ltda.-EPP LAMPADA ESMAGADA GRANDE 12V 1,00000 65.862.278/0001-13 2,000 2,00 10/11/2011 Doho & Doho Ltda.-EPP MOTOR VENTILADOR INTERNO 1,00000 65.862.278/0001-13 450,000 450,00 10/11/2011 Doho & Doho Ltda.-EPP OLEO RC850270 0,15000 65.862.278/0001-13 48,000 7,20 10/11/2011 Doho & Doho Ltda.-EPP PIVO LIMP. 162LE 1,00000 65.862.278/0001-13 110,000 110,00 10/11/2011 Doho & Doho Ltda.-EPP SELO R1300005 1,00000 65.862.278/0001-13 50,000 50,00 10/11/2011 Doho & Doho Ltda.-EPP TENSOR CORREIA ALT RO 4229 1,00000 65.862.278/0001-13 42,600 42,60 10/11/2011 Doho & Doho Ltda.-EPP VARÃO 37CM 1,00000 65.862.278/0001-13 5,000 5,00 10/11/2011 Lincetractor Com. Imp. e Exp. Ltda-EPP Anel 1,00000 11.371.179/0001-00 180,000 180,00 2,00000 11.371.179/0001-00 2,500 5,00 6,00000 11.371.179/0001-00 2,500 15,00 10/11/2011 Doho & Doho Ltda.-EPP Anel o Ring 10/11/2011 Lincetractor Com. Imp. e Exp. Ltda-EPP Anel de Borracha 10/11/2011 Lincetractor Com. Imp. e Exp. Ltda-EPP Arruela Fiorilli S/C Software Ltda PREF MUNIC SANTANA DA PTE PENSA Av. Sao Joaquim, 513 45138088/0001-40 XXIV - Compras Realizadas Novembro de 2011 Data Produto Página 17 de 17 C.N.P.J. Fornecedor 10/11/2011 Lincetractor Com. Imp. e Exp. Ltda-EPP Bucha Quantidade Valor Uni. Total 2,00000 11.371.179/0001-00 52,000 104,00 4,00000 11.371.179/0001-00 0,500 2,00 10/11/2011 Lincetractor Com. Imp. e Exp. Ltda-EPP Capa 2,00000 11.371.179/0001-00 90,000 180,00 10/11/2011 Lincetractor Com. Imp. e Exp. Ltda-EPP Chaveta 4,00000 11.371.179/0001-00 1,500 6,00 10/11/2011 Lincetractor Com. Imp. e Exp. Ltda-EPP Cilindro Roda 2,00000 11.371.179/0001-00 92,000 184,00 10/11/2011 Lincetractor Com. Imp. e Exp. Ltda-EPP Cone 2,00000 11.371.179/0001-00 250,000 500,00 10/11/2011 Lincetractor Com. Imp. e Exp. Ltda-EPP Fixador 4,00000 11.371.179/0001-00 17,000 68,00 10/11/2011 Lincetractor Com. Imp. e Exp. Ltda-EPP JG KIT 1,00000 11.371.179/0001-00 28,000 28,00 10/11/2011 Lincetractor Com. Imp. e Exp. Ltda-EPP Jogo de Lona 2,00000 11.371.179/0001-00 28,000 56,00 10/11/2011 Lincetractor Com. Imp. e Exp. Ltda-EPP Junta 8,00000 11.371.179/0001-00 4,875 39,00 10/11/2011 Lincetractor Com. Imp. e Exp. Ltda-EPP MANCAL TANDEN 2,00000 11.371.179/0001-00 521,500 1.043,00 10/11/2011 Lincetractor Com. Imp. e Exp. Ltda-EPP Mangote 1,00000 11.371.179/0001-00 6,000 6,00 10/11/2011 Lincetractor Com. Imp. e Exp. Ltda-EPP O RING 3,00000 11.371.179/0001-00 5,333 16,00 10/11/2011 Lincetractor Com. Imp. e Exp. Ltda-EPP Porca 4,00000 11.371.179/0001-00 19,000 76,00 10/11/2011 Lincetractor Com. Imp. e Exp. Ltda-EPP Retentor 4,00000 11.371.179/0001-00 35,000 140,00 10/11/2011 Lincetractor Com. Imp. e Exp. Ltda-EPP Rolamento 4,00000 11.371.179/0001-00 315,000 1.260,00 10/11/2011 Lincetractor Com. Imp. e Exp. Ltda-EPP Trava 20,00000 11.371.179/0001-00 4,600 92,00 3,00000 47.522.768/0001-99 47,500 142,50 1,00000 47.522.768/0001-99 10,000 10,00 10/11/2011 Lincetractor Com. Imp. e Exp. Ltda-EPP CALÇO 10/11/2011 Mingati & Cia Ltda-EPP Farelo de Soja 10/11/2011 Mingati & Cia Ltda-EPP FERDEX B/R 50ML Fiorilli S/C Software Ltda PREF MUNIC SANTANA DA PTE PENSA Av. Sao Joaquim, 513 45138088/0001-40 XXIV - Compras Realizadas Novembro de 2011 Data Produto Página 18 de 18 C.N.P.J. Fornecedor 10/11/2011 Mingati & Cia Ltda-EPP Postura Plus Conc. Quantidade Valor Uni. Total 3,00000 47.522.768/0001-99 77,500 232,50 290,00000 00.128.791/0001-30 1,750 507,50 11/11/2011 Basilio J. Cardoso & Cia Ltda Gasolina 446,15200 43.270.164/0001-41 2,780 1.240,303 11/11/2011 Basilio J. Cardoso & Cia Ltda LUBR. TOP TURBO 5,00000 43.270.164/0001-41 12,000 60,00 11/11/2011 Basilio J. Cardoso & Cia Ltda Oleo Diesel 1.170,85400 43.270.164/0001-41 1,990 2.329,999 11/11/2011 Cirúrgica Riopretana Ltda -MEDEXAMETASONA 2MG 100,00000 03.608.026/0001-05 0,480 48,00 11/11/2011 Cirúrgica Riopretana Ltda -MEDIPIRONA INJ C/100 AMPOLA 100,00000 03.608.026/0001-05 0,470 47,00 11/11/2011 Cirúrgica Riopretana Ltda -MEDramim 50,00000 03.608.026/0001-05 2,120 106,00 11/11/2011 Cirúrgica Riopretana Ltda -MEEstrogenios Conjugados 25g 200,00000 03.608.026/0001-05 21,000 4.200,00 11/11/2011 Cirúrgica Riopretana Ltda -MEGlicose 100,00000 03.608.026/0001-05 0,300 30,00 11/11/2011 Cirúrgica Riopretana Ltda -MEHidrocloretiazida 3.000,00000 03.608.026/0001-05 0,036 108,00 11/11/2011 Cirúrgica Riopretana Ltda -MEHirudoid 4,00000 03.608.026/0001-05 20,700 82,80 11/11/2011 Cirúrgica Riopretana Ltda -MESINVASTATINA 20MG 1.890,00000 03.608.026/0001-05 0,100 189,00 1,00000 57.151.391/0001-62 125,000 125,00 11/11/2011 Elizeu Vieira -MEBucha 3,00000 57.151.391/0001-62 6,000 18,00 11/11/2011 Elizeu Vieira -MEJogo de Travas 1,00000 57.151.391/0001-62 15,000 15,00 11/11/2011 Elizeu Vieira -MELAMPADA 1141 2,00000 57.151.391/0001-62 3,000 6,00 1,00000 57.151.391/0001-62 20,000 20,00 81,00000 11.510.767/0001-87 10,000 810,00 11/11/2011 Attílio Rensi J. Laticínios-ME Leite Pasteurizado 11/11/2011 Elizeu Vieira -MEAutomatico 11/11/2011 Elizeu Vieira -MELAMPADA H4 12V 11/11/2011 Fernando Donizete Zana -MECarne Moida Fiorilli S/C Software Ltda PREF MUNIC SANTANA DA PTE PENSA Av. Sao Joaquim, 513 45138088/0001-40 XXIV - Compras Realizadas Novembro de 2011 Data Produto Página 19 de 19 C.N.P.J. Fornecedor 11/11/2011 Fernando Donizete Zana -MECarne P/Bife Quantidade Valor Uni. Total 86,50000 11.510.767/0001-87 16,500 1.427,25 4,50000 11.510.767/0001-87 13,500 60,75 11/11/2011 Fernando Donizete Zana -MECOXA E SOBRE COXA DE FRANGO 8,40000 11.510.767/0001-87 6,500 54,60 16/11/2011 Construtora Trapézio Ltda CONSTRUÇÃO UNIDADE DE ESCOLA INFANTIL 1,00000 05.695.347/0001-10 618.740,220 618.740,22 16/11/2011 Nilton Furlan Benedicto Peças-ME TATU CONJ- COROA E PINÃO 25X13 1,00000 67.678.169/0001-76 1.300,000 1.300,00 16/11/2011 S. A. A. Barufi -MEAbaixador de Lingua 5,00000 08.143.237/0001-33 3,000 15,00 16/11/2011 S. A. A. Barufi -MEAgulha Desc. 25x7 2,00000 08.143.237/0001-33 7,500 15,00 16/11/2011 S. A. A. Barufi -MEAgulha Desc. 40x12 2,00000 08.143.237/0001-33 13,000 26,00 16/11/2011 S. A. A. Barufi -MEAgulha Descartavel 13 X 4,5 2,00000 08.143.237/0001-33 7,500 15,00 16/11/2011 S. A. A. Barufi -MEALGODÃO HIDROLOFILO 5,00000 08.143.237/0001-33 10,000 50,00 16/11/2011 S. A. A. Barufi -MEAlmotolia Plastica 12,00000 08.143.237/0001-33 1,300 15,60 16/11/2011 S. A. A. Barufi -MEAtadura de Crepe 10 cm 10,00000 08.143.237/0001-33 7,000 70,00 16/11/2011 S. A. A. Barufi -MEAtadura de Crepe 8CM 10,00000 08.143.237/0001-33 6,000 60,00 2,00000 08.143.237/0001-33 16,000 32,00 16/11/2011 S. A. A. Barufi -MECampo Operatorio 1,00000 08.143.237/0001-33 75,000 75,00 16/11/2011 S. A. A. Barufi -MECAMPO OPERATORIO 23X25 C/50 1,00000 08.143.237/0001-33 40,000 40,00 25,00000 08.143.237/0001-33 13,000 325,00 2,00000 08.143.237/0001-33 15,000 30,00 12,00000 08.143.237/0001-33 19,000 228,00 11/11/2011 Fernando Donizete Zana -MECarne Pedaco 16/11/2011 S. A. A. Barufi -MEATADURA ELASTICA BRANCA 12 CM 16/11/2011 S. A. A. Barufi -MECompressa de Gase 16/11/2011 S. A. A. Barufi -MECURATIVO CONTINUO C/500 16/11/2011 S. A. A. Barufi -MEELETRODO PREC. C/PARAFUSO+PERA P/ECG Fiorilli S/C Software Ltda PREF MUNIC SANTANA DA PTE PENSA Av. Sao Joaquim, 513 45138088/0001-40 XXIV - Compras Realizadas Novembro de 2011 Data Produto Página 20 de 20 C.N.P.J. Fornecedor 16/11/2011 S. A. A. Barufi -MEEscova Cervical Quantidade Valor Uni. Total 1,00000 08.143.237/0001-33 24,000 24,00 8,00000 08.143.237/0001-33 6,000 48,00 16/11/2011 S. A. A. Barufi -MEEspeculo Vaginal Desc. 100,00000 08.143.237/0001-33 1,000 100,00 16/11/2011 S. A. A. Barufi -MEFita Adesiva 10,00000 08.143.237/0001-33 3,500 35,00 16/11/2011 S. A. A. Barufi -MEFita Autoclave 5,00000 08.143.237/0001-33 7,000 35,00 16/11/2011 S. A. A. Barufi -MEFita Micropore 100x10 6,00000 08.143.237/0001-33 14,000 84,00 16/11/2011 S. A. A. Barufi -MEFita Micropore 25x10 20,00000 08.143.237/0001-33 3,000 60,00 16/11/2011 S. A. A. Barufi -MEINDICADOR BIOLOGICO 10,00000 08.143.237/0001-33 9,800 98,00 16/11/2011 S. A. A. Barufi -MEKIT P/MICRONEBULIZAÇÃO COMPL. INFANTIL 5,00000 08.143.237/0001-33 10,000 50,00 16/11/2011 S. A. A. Barufi -MELAMINA DE BISTURI Nº 24 1,00000 08.143.237/0001-33 18,000 18,00 16/11/2011 S. A. A. Barufi -MELuva Est.7.5 30,00000 08.143.237/0001-33 1,200 36,00 16/11/2011 S. A. A. Barufi -MELuva Proced. c/100 P 20,00000 08.143.237/0001-33 20,000 400,00 16/11/2011 S. A. A. Barufi -MELUVA PROCED. EXTRA P 10,00000 08.143.237/0001-33 21,000 210,00 16/11/2011 S. A. A. Barufi -MELuva Proced.c/100 M 20,00000 08.143.237/0001-33 20,000 400,00 16/11/2011 S. A. A. Barufi -MESCALP Nº21 50,00000 08.143.237/0001-33 0,980 49,00 16/11/2011 S. A. A. Barufi -MESeringa Desc. 700,00000 08.143.237/0001-33 0,170 119,00 16/11/2011 S. A. A. Barufi -METERMOMETRO DIGITAL 10,00000 08.143.237/0001-33 13,000 130,00 5,00000 08.143.237/0001-33 9,000 45,00 1,00000 08.143.237/0001-33 45,000 45,00 16/11/2011 S. A. A. Barufi -MEEsparadrapo 16/11/2011 S. A. A. Barufi -METUBO DE SILICONE P/ OXIGENIO 16/11/2011 S. A. A. Barufi -METubo Vac.Roxo Edta Po Fiorilli S/C Software Ltda PREF MUNIC SANTANA DA PTE PENSA Av. Sao Joaquim, 513 45138088/0001-40 XXIV - Compras Realizadas Novembro de 2011 Data Produto Página 21 de 21 C.N.P.J. Fornecedor 17/11/2011 Agromec Jales Agrícolas Ltda Quatermon Quantidade Valor Uni. Total 2,00000 05.761.558/0001-03 129,600 259,20 4,00000 04.397.104/0001-32 10,750 43,00 17/11/2011 Estile Comércio de Tintas ltda-EPP Rolo de La Carneiro 6,00000 04.397.104/0001-32 17,000 102,00 17/11/2011 Estile Comércio de Tintas ltda-EPP SUVINIL PISO 18L 10,00000 04.397.104/0001-32 130,000 1.300,00 17/11/2011 Estile Comércio de Tintas ltda-EPP Tinta Latex 5,00000 04.397.104/0001-32 165,000 825,00 1,00000 02.034.401/0001-98 160,000 160,00 17/11/2011 PBFER MATERIAIS P/CONSTRUÇÃO LTDA CONCRETO FCK=25MPA 21,00000 64.676.778/0001-06 235,000 4.935,00 17/11/2011 PBFER MATERIAIS P/CONSTRUÇÃO LTDA PISO CERAMICO DE 1 QUALIDADE 34X34 1.900,00000 64.676.778/0001-06 13,980 26.562,00 17/11/2011 Valdir Valladão Junior -MEFERTILIZANTE 20-05-20 50KG 3,00000 05.604.959/0001-50 75,000 225,00 17/11/2011 Valdir Valladão Junior -MEGliz 3,00000 05.604.959/0001-50 13,000 39,00 17/11/2011 Valdir Valladão Junior -MEKOTRINE 1,00000 05.604.959/0001-50 35,000 35,00 17/11/2011 Valdir Valladão Junior -MEMIREX S.MAX 2,00000 05.604.959/0001-50 4,500 9,00 17/11/2011 Valdir Valladão Junior -MEQuatermon 5,00000 05.604.959/0001-50 120,000 600,00 17/11/2011 Valdir Valladão Junior -MESTINGER 20L 1,00000 05.604.959/0001-50 120,000 120,00 1,00000 05.604.959/0001-50 40,000 40,00 116,00000 00.128.791/0001-30 1,750 203,00 1,00000 04.555.006/0001-86 110,000 110,00 2,00000 04.555.006/0001-86 135,000 270,00 2,00000 04.555.006/0001-86 510,000 1.020,00 17/11/2011 Estile Comércio de Tintas ltda-EPP Pincel 17/11/2011 Flamar Tintas Ind. Comércio Ltda-EPP TINTA ESMALTE SINTETICO VERMELHO 17/11/2011 Valdir Valladão Junior -METordon 18/11/2011 Attílio Rensi J. Laticínios-ME Leite Pasteurizado 18/11/2011 Auto Mecânica Almeida Car Ltda -MEAutomatico 18/11/2011 Auto Mecânica Almeida Car Ltda -MEAutomatico Partida 18/11/2011 Auto Mecânica Almeida Car Ltda -MEBateria (Caminhao) Fiorilli S/C Software Ltda PREF MUNIC SANTANA DA PTE PENSA Av. Sao Joaquim, 513 45138088/0001-40 XXIV - Compras Realizadas Novembro de 2011 Data Produto Página 22 de 22 C.N.P.J. Fornecedor 18/11/2011 Auto Mecânica Almeida Car Ltda -MEBateria Patrol Quantidade Valor Uni. Total 1,00000 04.555.006/0001-86 510,000 510,00 1,00000 04.555.006/0001-86 380,000 380,00 18/11/2011 Auto Mecânica Almeida Car Ltda -MEBendix 1,00000 04.555.006/0001-86 86,000 86,00 18/11/2011 Auto Mecânica Almeida Car Ltda -MEBOMBA INJEÇÃO MANUAL BOCHI 1,00000 04.555.006/0001-86 39,000 39,00 18/11/2011 Auto Mecânica Almeida Car Ltda -MEBUCHA INDUZIDO MOTOR 4,00000 04.555.006/0001-86 5,000 20,00 18/11/2011 Auto Mecânica Almeida Car Ltda -MEBuzina 1,00000 04.555.006/0001-86 75,000 75,00 18/11/2011 Auto Mecânica Almeida Car Ltda -MECabo Estrangulador 1,00000 04.555.006/0001-86 25,000 25,00 18/11/2011 Auto Mecânica Almeida Car Ltda -MEChave de Seta 1,00000 04.555.006/0001-86 195,000 195,00 18/11/2011 Auto Mecânica Almeida Car Ltda -MEConjunto de Engrenagens 1,00000 04.555.006/0001-86 150,000 150,00 18/11/2011 Auto Mecânica Almeida Car Ltda -MECorreia Ventil. Motor 1,00000 04.555.006/0001-86 14,000 14,00 18/11/2011 Auto Mecânica Almeida Car Ltda -MEEXTINTOR DE INCENDIO 1,00000 04.555.006/0001-86 105,000 105,00 18/11/2011 Auto Mecânica Almeida Car Ltda -MEFiltro Combustivel 2,00000 04.555.006/0001-86 6,000 12,00 18/11/2011 Auto Mecânica Almeida Car Ltda -MEFiltro de Oleo 1,00000 04.555.006/0001-86 18,000 18,00 18/11/2011 Auto Mecânica Almeida Car Ltda -MEFluido Freio 1,00000 04.555.006/0001-86 8,500 8,50 18/11/2011 Auto Mecânica Almeida Car Ltda -MEImpulsor 1,00000 04.555.006/0001-86 85,000 85,00 18/11/2011 Auto Mecânica Almeida Car Ltda -MEInduzido de Partida 1,00000 04.555.006/0001-86 205,000 205,00 18/11/2011 Auto Mecânica Almeida Car Ltda -MEINTERRUPTOR PARTIDA 1,00000 04.555.006/0001-86 48,000 48,00 1,00000 04.555.006/0001-86 20,000 20,00 1,00000 04.555.006/0001-86 25,000 25,00 18/11/2011 Auto Mecânica Almeida Car Ltda -MEBATERIA TRATOR 18/11/2011 Auto Mecânica Almeida Car Ltda -MEJogo de Escovas 18/11/2011 Auto Mecânica Almeida Car Ltda -MEKIT PARAFUSO MOTOR PARTIDA Fiorilli S/C Software Ltda PREF MUNIC SANTANA DA PTE PENSA Av. Sao Joaquim, 513 45138088/0001-40 XXIV - Compras Realizadas Novembro de 2011 Data Produto Página 23 de 23 C.N.P.J. Fornecedor 18/11/2011 Auto Mecânica Almeida Car Ltda -MELAMPADA 1 POLO Quantidade Valor Uni. Total 7,00000 04.555.006/0001-86 2,286 16,00 4,00000 04.555.006/0001-86 2,250 9,00 18/11/2011 Auto Mecânica Almeida Car Ltda -MELAMPADA 69 2,00000 04.555.006/0001-86 1,500 3,00 18/11/2011 Auto Mecânica Almeida Car Ltda -MELAMPADA H1 2,00000 04.555.006/0001-86 14,000 28,00 18/11/2011 Auto Mecânica Almeida Car Ltda -MELAMPADA H4 12V 2,00000 04.555.006/0001-86 15,000 30,00 18/11/2011 Auto Mecânica Almeida Car Ltda -MEMACANETA DO VIDRO 2,00000 04.555.006/0001-86 5,000 10,00 18/11/2011 Auto Mecânica Almeida Car Ltda -MEMancal do Alternador 1,00000 04.555.006/0001-86 70,000 70,00 18/11/2011 Auto Mecânica Almeida Car Ltda -MEMaquina de Vidro 1,00000 04.555.006/0001-86 48,800 48,80 18/11/2011 Auto Mecânica Almeida Car Ltda -MEMAQUINA VIDRO MECANICA 2,00000 04.555.006/0001-86 49,400 98,80 18/11/2011 Auto Mecânica Almeida Car Ltda -MEOLEO DIREÇÃO 2,00000 04.555.006/0001-86 12,000 24,00 18/11/2011 Auto Mecânica Almeida Car Ltda -MEOLEO EXTRA VIDA PLUS 15X40 7,00000 04.555.006/0001-86 8,500 59,50 18/11/2011 Auto Mecânica Almeida Car Ltda -MERegulador de Voltagem 2,00000 04.555.006/0001-86 40,000 80,00 18/11/2011 Auto Mecânica Almeida Car Ltda -MERele Pisca 2,00000 04.555.006/0001-86 17,500 35,00 18/11/2011 Auto Mecânica Almeida Car Ltda -MEReparo do Induzido 2,00000 04.555.006/0001-86 15,000 30,00 18/11/2011 Auto Mecânica Almeida Car Ltda -MERETIFICADOR GAUSS GA1541 1,00000 04.555.006/0001-86 65,000 65,00 18/11/2011 Auto Mecânica Almeida Car Ltda -MERolamento Alternador 2,00000 04.555.006/0001-86 28,000 56,00 18/11/2011 Auto Mecânica Almeida Car Ltda -MEROLAMENTO DIVERSOS 1,00000 04.555.006/0001-86 13,000 13,00 1,00000 04.555.006/0001-86 15,000 15,00 2,00000 04.555.006/0001-86 48,500 97,00 18/11/2011 Auto Mecânica Almeida Car Ltda -MELampada 2 Polo 18/11/2011 Auto Mecânica Almeida Car Ltda -MERolamento Esfera 18/11/2011 Auto Mecânica Almeida Car Ltda -MESuporte Escova Fiorilli S/C Software Ltda PREF MUNIC SANTANA DA PTE PENSA Av. Sao Joaquim, 513 45138088/0001-40 XXIV - Compras Realizadas Novembro de 2011 Data Produto Página 24 de 24 C.N.P.J. Fornecedor 18/11/2011 Auto Mecânica Almeida Car Ltda -METampa Radiador Quantidade Valor Uni. Total 1,00000 04.555.006/0001-86 8,000 8,00 4,00000 04.555.006/0001-86 6,000 24,00 18/11/2011 Basilio J. Cardoso & Cia Ltda Filtro Tecfil 519 1,00000 43.270.164/0001-41 16,000 16,00 18/11/2011 Basilio J. Cardoso & Cia Ltda Gasolina 470,97200 43.270.164/0001-41 2,780 1.309,302 18/11/2011 Basilio J. Cardoso & Cia Ltda Oleo Diesel 737,69100 43.270.164/0001-41 1,990 1.468,005 1,00000 43.270.164/0001-41 150,000 150,00 18/11/2011 Daher Distrib.de Medicamentos Ltda -MEACIDO VALPROICO 250MG-EPILENIL- 200,00000 08.446.915/0001-37 13,750 2.750,00 18/11/2011 Daher Distrib.de Medicamentos Ltda -MECLONAZEPAN 2MG 300,00000 08.446.915/0001-37 0,800 240,00 18/11/2011 Daher Distrib.de Medicamentos Ltda -MECLORIDRATO DE PROMETAZINA 25MG 100,00000 08.446.915/0001-37 1,100 110,00 18/11/2011 Daher Distrib.de Medicamentos Ltda -MEFluoxetina 20mg 42,00000 08.446.915/0001-37 6,300 264,60 1,00000 07.340.416/0001-06 300,000 300,00 18/11/2011 Gabriel de Souza Carvalho -MEArame 14 2,00000 02.353.025/0001-02 8,900 17,80 18/11/2011 Gabriel de Souza Carvalho -MEArame Recozido 4,00000 02.353.025/0001-02 7,950 31,80 18/11/2011 Gabriel de Souza Carvalho -MEAssento Sanitario 2,00000 02.353.025/0001-02 15,900 31,80 18/11/2011 Gabriel de Souza Carvalho -MEBRAQUETE DUPLO 6,00000 02.353.025/0001-02 13,850 83,10 18/11/2011 Gabriel de Souza Carvalho -MEBrocha 3,00000 02.353.025/0001-02 4,900 14,70 18/11/2011 Gabriel de Souza Carvalho -MECaixa de Descarga 2,00000 02.353.025/0001-02 21,900 43,80 60,00000 02.353.025/0001-02 5,400 324,00 2,00000 02.353.025/0001-02 15,000 30,00 18/11/2011 Auto Mecânica Almeida Car Ltda -METerminal de Bateria 18/11/2011 Basilio J. Cardoso & Cia Ltda TURBO VIGORUS 18/11/2011 Flávio Cesar Miqueleti Rodrigues-MEPROCESSADOR AMD PHENOM IIX4 920AMD2 18/11/2011 Gabriel de Souza Carvalho -MECal Pintura 18/11/2011 Gabriel de Souza Carvalho -MECamara de Ar Fiorilli S/C Software Ltda PREF MUNIC SANTANA DA PTE PENSA Av. Sao Joaquim, 513 45138088/0001-40 XXIV - Compras Realizadas Novembro de 2011 Data Produto Página 25 de 25 C.N.P.J. Fornecedor 18/11/2011 Gabriel de Souza Carvalho -MECarriola Pneu Quantidade Valor Uni. Total 2,00000 02.353.025/0001-02 85,900 171,80 59,00000 02.353.025/0001-02 27,000 1.593,00 18/11/2011 Gabriel de Souza Carvalho -MEDijuntor 30 A 4,00000 02.353.025/0001-02 6,900 27,60 18/11/2011 Gabriel de Souza Carvalho -MEDisco Diamantado 2,00000 02.353.025/0001-02 32,900 65,80 18/11/2011 Gabriel de Souza Carvalho -MEFechadura Comum 5,00000 02.353.025/0001-02 28,900 144,50 18/11/2011 Gabriel de Souza Carvalho -MEFIO PARALELO 20,00000 02.353.025/0001-02 1,900 38,00 18/11/2011 Gabriel de Souza Carvalho -MEFio Solido 6mm 1,00000 02.353.025/0001-02 220,000 220,00 18/11/2011 Gabriel de Souza Carvalho -MEFita Crepe 4,00000 02.353.025/0001-02 3,250 13,00 18/11/2011 Gabriel de Souza Carvalho -MEFita Isolante 12,00000 02.353.025/0001-02 3,500 42,00 18/11/2011 Gabriel de Souza Carvalho -MEFLEXIVEL 1,00000 02.353.025/0001-02 5,900 5,90 18/11/2011 Gabriel de Souza Carvalho -MELAMPADA ECONOMICA 4,00000 02.353.025/0001-02 11,900 47,60 18/11/2011 Gabriel de Souza Carvalho -MELANTERNA 1,00000 02.353.025/0001-02 25,900 25,90 18/11/2011 Gabriel de Souza Carvalho -MEPá Coleta Lixo 8,00000 02.353.025/0001-02 5,900 47,20 18/11/2011 Gabriel de Souza Carvalho -MEPa Cortadeira 2,00000 02.353.025/0001-02 21,900 43,80 18/11/2011 Gabriel de Souza Carvalho -MEPARAFUSO 6,00000 02.353.025/0001-02 0,800 4,80 18/11/2011 Gabriel de Souza Carvalho -MEPorta Laminada 2,00000 02.353.025/0001-02 127,900 255,80 18/11/2011 Gabriel de Souza Carvalho -MERESISTENCIA CHUVEIRO 1,00000 02.353.025/0001-02 9,200 9,20 6,00000 02.353.025/0001-02 1,900 11,40 2,00000 02.353.025/0001-02 7,900 15,80 18/11/2011 Gabriel de Souza Carvalho -MECimento 18/11/2011 Gabriel de Souza Carvalho -MESuporte Disjuntor 18/11/2011 Gabriel de Souza Carvalho -METAIADEIRA Fiorilli S/C Software Ltda PREF MUNIC SANTANA DA PTE PENSA Av. Sao Joaquim, 513 45138088/0001-40 XXIV - Compras Realizadas Novembro de 2011 Data Produto Página 26 de 26 C.N.P.J. Fornecedor 18/11/2011 Gabriel de Souza Carvalho -METOMADA DUPLA Quantidade Valor Uni. Total 2,00000 02.353.025/0001-02 5,900 11,80 2,00000 01.251.976/0001-08 52,000 104,00 18/11/2011 José Salvador Prates-Jales-ME Copos Plast.Descartav.Agua 14,00000 01.251.976/0001-08 58,000 812,00 18/11/2011 José Salvador Prates-Jales-ME Papel Higienico 3,00000 01.251.976/0001-08 38,000 114,00 18/11/2011 José Salvador Prates-Jales-ME Sabao em Po 1,00000 01.251.976/0001-08 99,600 99,60 18/11/2011 José Salvador Prates-Jales-ME Sacos de Lixo 100 Lt Reforcado 10,00000 01.251.976/0001-08 38,500 385,00 18/11/2011 José Salvador Prates-Jales-ME Sacos de Lixo 20 Lt 5,00000 01.251.976/0001-08 24,000 120,00 18/11/2011 José Salvador Prates-Jales-ME Sacos de Lixo 40 Lt 4,00000 01.251.976/0001-08 24,000 96,00 18/11/2011 José Salvador Prates-Jales-ME Sacos de Lixo 60 Lt 7,00000 01.251.976/0001-08 24,000 168,00 18/11/2011 Mara Cristina Marquese Lacerda ESPELHO INC 03MM 1,90000 00.743.994/0001-36 95,000 180,50 18/11/2011 Mara Cristina Marquese Lacerda INCOLOR 03MM 3,80000 00.743.994/0001-36 50,000 190,00 18/11/2011 Mara Cristina Marquese Lacerda PAINEL NAVAL EUCATEX-CRISTAL 9,00000 00.743.994/0001-36 92,440 831,96 18/11/2011 Mara Cristina Marquese Lacerda Perfil Aluminio 12,00000 00.743.994/0001-36 35,667 428,00 18/11/2011 Mara Cristina Marquese Lacerda PERFIL RIGIDO TIPO JP/B 15,00000 00.743.994/0001-36 30,000 450,00 18/11/2011 Mara Cristina Marquese Lacerda Vidro Canelado 3,50000 00.743.994/0001-36 55,000 192,50 18/11/2011 Mara Cristina Marquese Lacerda Vidros p/onibus 1,00000 00.743.994/0001-36 120,000 120,00 10,00000 02.378.454/0001-26 16,500 165,00 2,00000 125.383.968-91 1,790 3,58 5,00000 125.383.968-91 4,890 24,45 18/11/2011 José Salvador Prates-Jales-ME Copos Descartaveis P/ Cafe 18/11/2011 Mineração 3 Estados Ltda Areia Grossa 21/11/2011 Antonio Morete Parra Bombril 21/11/2011 Antonio Morete Parra Brilhante Alvejante Fiorilli S/C Software Ltda PREF MUNIC SANTANA DA PTE PENSA Av. Sao Joaquim, 513 45138088/0001-40 XXIV - Compras Realizadas Novembro de 2011 Data Produto Página 27 de 27 C.N.P.J. Fornecedor 21/11/2011 Antonio Morete Parra Desinfetante Quantidade Valor Uni. Total 3,00000 125.383.968-91 23,880 71,64 1,00000 125.383.968-91 26,160 26,16 21/11/2011 Antonio Morete Parra Optimum 4,00000 125.383.968-91 4,690 18,76 21/11/2011 Antonio Morete Parra Papel Higienico 1,00000 125.383.968-91 34,880 34,88 21/11/2011 Antonio Morete Parra Pinho Sol 4,00000 125.383.968-91 2,980 11,92 21/11/2011 Antonio Morete Parra Quiboa 3,00000 125.383.968-91 23,760 71,28 21/11/2011 Antonio Morete Parra Sabao em Barra 4,00000 125.383.968-91 4,290 17,16 21/11/2011 Antonio Morete Parra Sabao em Po 6,00000 125.383.968-91 5,980 35,88 24,00000 125.383.968-91 1,690 40,56 21/11/2011 Basilio J. Cardoso & Cia Ltda Gasolina 432,08300 43.270.164/0001-41 2,780 1.201,191 21/11/2011 Basilio J. Cardoso & Cia Ltda LUBRAX EXTRA TURBO 1,00000 43.270.164/0001-41 160,000 160,00 842,12900 43.270.164/0001-41 1,990 1.675,837 21/11/2011 C B R Construtora Brasileira Ltda RECAPEAMENTO ASFALTICO RUAS E AVENIDAS 1,00000 05.194.160/0001-32 140.766,210 140.766,21 21/11/2011 D. A. Morete Supermercados Ltd Abobora 3,00000 06.023.502/0001-14 1,950 5,85 21/11/2011 D. A. Morete Supermercados Ltd Acucar 4,00000 06.023.502/0001-14 59,400 237,60 21/11/2011 D. A. Morete Supermercados Ltd Agua Mineral 80,00000 06.023.502/0001-14 6,000 480,00 21/11/2011 D. A. Morete Supermercados Ltd Alcool 70% 14,00000 06.023.502/0001-14 10,234 143,28 24,00000 06.023.502/0001-14 3,000 72,00 12,00000 06.023.502/0001-14 6,450 77,40 21/11/2011 Antonio Morete Parra Detergente Liquido 21/11/2011 Antonio Morete Parra Sabonete 21/11/2011 Basilio J. Cardoso & Cia Ltda Oleo Diesel 21/11/2011 D. A. Morete Supermercados Ltd Alface 21/11/2011 D. A. Morete Supermercados Ltd Alho Fiorilli S/C Software Ltda PREF MUNIC SANTANA DA PTE PENSA Av. Sao Joaquim, 513 45138088/0001-40 XXIV - Compras Realizadas Novembro de 2011 Data Produto Página 28 de 28 C.N.P.J. Fornecedor 21/11/2011 D. A. Morete Supermercados Ltd Amaciante Quantidade Valor Uni. Total 5,00000 06.023.502/0001-14 23,880 119,40 3,00000 06.023.502/0001-14 53,400 160,20 21/11/2011 D. A. Morete Supermercados Ltd Banana 60,00000 06.023.502/0001-14 1,790 107,40 21/11/2011 D. A. Morete Supermercados Ltd Batata 42,00000 06.023.502/0001-14 2,200 92,40 21/11/2011 D. A. Morete Supermercados Ltd BISCOITO LIANE AGUA E SAL 14,00000 06.023.502/0001-14 2,190 30,66 21/11/2011 D. A. Morete Supermercados Ltd Biscoito Maizena 22,00000 06.023.502/0001-14 2,890 63,58 21/11/2011 D. A. Morete Supermercados Ltd Bombril 29,00000 06.023.502/0001-14 1,790 51,91 21/11/2011 D. A. Morete Supermercados Ltd Brilhante Alvejante 18,00000 06.023.502/0001-14 4,890 88,02 21/11/2011 D. A. Morete Supermercados Ltd Café 132,00000 06.023.502/0001-14 4,800 633,60 21/11/2011 D. A. Morete Supermercados Ltd Candida 1,00000 06.023.502/0001-14 23,760 23,76 21/11/2011 D. A. Morete Supermercados Ltd CARGA DE GAS 3,00000 06.023.502/0001-14 39,000 117,00 21/11/2011 D. A. Morete Supermercados Ltd Cebola 15,00000 06.023.502/0001-14 1,900 28,50 21/11/2011 D. A. Morete Supermercados Ltd Cenoura 21,00000 06.023.502/0001-14 2,690 56,49 21/11/2011 D. A. Morete Supermercados Ltd Cera Liquida 4,00000 06.023.502/0001-14 5,290 21,16 21/11/2011 D. A. Morete Supermercados Ltd Cheiro Verde 10,00000 06.023.502/0001-14 1,150 11,50 21/11/2011 D. A. Morete Supermercados Ltd Chocolate em Po 15,00000 06.023.502/0001-14 4,750 71,25 21/11/2011 D. A. Morete Supermercados Ltd Chuchu 3,00000 06.023.502/0001-14 1,250 3,75 13,00000 06.023.502/0001-14 23,880 310,44 27,00000 06.023.502/0001-14 23,880 644,76 21/11/2011 D. A. Morete Supermercados Ltd Arroz 21/11/2011 D. A. Morete Supermercados Ltd Desinfetante 21/11/2011 D. A. Morete Supermercados Ltd Desinfetante 2.000 ml Fiorilli S/C Software Ltda PREF MUNIC SANTANA DA PTE PENSA Av. Sao Joaquim, 513 45138088/0001-40 XXIV - Compras Realizadas Novembro de 2011 Data Produto Página 29 de 29 C.N.P.J. Fornecedor 21/11/2011 D. A. Morete Supermercados Ltd Detergente Quantidade Valor Uni. Total 4,00000 06.023.502/0001-14 26,160 104,64 34,00000 06.023.502/0001-14 8,464 287,76 21/11/2011 D. A. Morete Supermercados Ltd Esponja de Lavar Loucas 5,00000 06.023.502/0001-14 2,980 14,90 21/11/2011 D. A. Morete Supermercados Ltd Extrato de Tomate 22,00000 06.023.502/0001-14 2,890 63,58 21/11/2011 D. A. Morete Supermercados Ltd Farinha de Trigo 2,00000 06.023.502/0001-14 17,900 35,80 21/11/2011 D. A. Morete Supermercados Ltd Feijao 9,00000 06.023.502/0001-14 7,180 64,62 21/11/2011 D. A. Morete Supermercados Ltd Maca 80,00000 06.023.502/0001-14 3,390 271,20 21/11/2011 D. A. Morete Supermercados Ltd Macarrao 28,00000 06.023.502/0001-14 3,690 103,32 21/11/2011 D. A. Morete Supermercados Ltd Margarina 4,00000 06.023.502/0001-14 34,680 138,72 21/11/2011 D. A. Morete Supermercados Ltd Milho Verde 15,00000 06.023.502/0001-14 1,390 20,85 21/11/2011 D. A. Morete Supermercados Ltd Oleo Comestivel 3,00000 06.023.502/0001-14 57,800 173,40 21/11/2011 D. A. Morete Supermercados Ltd Optimum 7,00000 06.023.502/0001-14 4,690 32,83 21/11/2011 D. A. Morete Supermercados Ltd Pano de Chao 4,00000 06.023.502/0001-14 3,980 15,92 21/11/2011 D. A. Morete Supermercados Ltd Papel Higienico 26,00000 06.023.502/0001-14 13,499 350,98 21/11/2011 D. A. Morete Supermercados Ltd Papel Toalha 17,00000 06.023.502/0001-14 2,980 50,66 21/11/2011 D. A. Morete Supermercados Ltd PARES DE LUVA 2,00000 06.023.502/0001-14 4,980 9,96 21/11/2011 D. A. Morete Supermercados Ltd Pepino 23,00000 06.023.502/0001-14 2,800 64,40 26,00000 06.023.502/0001-14 2,980 77,48 26,00000 06.023.502/0001-14 23,760 617,76 21/11/2011 D. A. Morete Supermercados Ltd Detergente Liquido 21/11/2011 D. A. Morete Supermercados Ltd Pinho Sol 21/11/2011 D. A. Morete Supermercados Ltd Quiboa Fiorilli S/C Software Ltda PREF MUNIC SANTANA DA PTE PENSA Av. Sao Joaquim, 513 45138088/0001-40 XXIV - Compras Realizadas Novembro de 2011 Data Produto Página 30 de 30 C.N.P.J. Fornecedor 21/11/2011 D. A. Morete Supermercados Ltd RAJALIM LIMPA PISOS Quantidade Valor Uni. Total 2,00000 06.023.502/0001-14 3,390 6,78 30,00000 06.023.502/0001-14 1,900 57,00 21/11/2011 D. A. Morete Supermercados Ltd Rodinho 1,00000 06.023.502/0001-14 4,790 4,79 21/11/2011 D. A. Morete Supermercados Ltd Sabao em Barra 33,00000 06.023.502/0001-14 4,290 141,57 21/11/2011 D. A. Morete Supermercados Ltd Sabao em Po 74,00000 06.023.502/0001-14 5,980 442,52 21/11/2011 D. A. Morete Supermercados Ltd Sabonete 227,00000 06.023.502/0001-14 1,340 304,08 21/11/2011 D. A. Morete Supermercados Ltd Salsicha 18,00000 06.023.502/0001-14 4,890 88,02 21/11/2011 D. A. Morete Supermercados Ltd Sapoleo Cremoso 1,00000 06.023.502/0001-14 3,980 3,98 21/11/2011 D. A. Morete Supermercados Ltd Tomate 120,00000 06.023.502/0001-14 3,800 456,00 21/11/2011 D. A. Morete Supermercados Ltd Vargem 2,00000 06.023.502/0001-14 4,800 9,60 21/11/2011 D. A. Morete Supermercados Ltd VEJA FLORAL 56,00000 06.023.502/0001-14 3,290 184,24 21/11/2011 D. A. Morete Supermercados Ltd VEJA LIMPADOR GERAL 2,00000 06.023.502/0001-14 6,690 13,38 21/11/2011 D. A. Morete Supermercados Ltd Veja Limpesa Geral 8,00000 06.023.502/0001-14 6,690 53,52 21/11/2011 D. A. Morete Supermercados Ltd VEJA LIMPESA ORIGINAL 12,00000 06.023.502/0001-14 3,290 39,48 21/11/2011 D. A. Morete Supermercados Ltd Veja Multi-uso 30,00000 06.023.502/0001-14 2,690 80,70 21/11/2011 D. A. Morete Supermercados Ltd Veja Perfumes Natureza 1,00000 06.023.502/0001-14 6,480 6,48 21/11/2011 Fernando Donizete Zana -MECarne de Panela 6,00000 11.510.767/0001-87 13,500 81,00 58,00000 11.510.767/0001-87 10,000 580,00 50,00000 11.510.767/0001-87 15,500 775,00 21/11/2011 D. A. Morete Supermercados Ltd Repolho 21/11/2011 Fernando Donizete Zana -MECarne Moida 21/11/2011 Fernando Donizete Zana -MECarne P/Bife Fiorilli S/C Software Ltda PREF MUNIC SANTANA DA PTE PENSA Av. Sao Joaquim, 513 45138088/0001-40 XXIV - Compras Realizadas Novembro de 2011 Data Produto Página 31 de 31 C.N.P.J. Fornecedor 21/11/2011 Fernando Donizete Zana -MECOXA E SOBRE COXA DE FRANGO Quantidade Valor Uni. Total 12,00000 11.510.767/0001-87 6,500 78,00 1,00000 00.743.994/0001-36 550,000 550,00 22/11/2011 Arthur Lundgren Tecidos S.AAPARELHO TELEFONICO S/FIO PANASONIC 2,00000 61.099.834/0121-05 99,000 198,00 22/11/2011 Arthur Lundgren Tecidos S.ACLARO CHIP ODA 2,00000 61.099.834/0121-05 10,000 20,00 22/11/2011 Arthur Lundgren Tecidos S.ACLARO SANS.5270 CHAT 3G PRATA 2,00000 61.099.834/0121-05 289,000 578,00 22/11/2011 Arthur Lundigren Tecidos S/A TIM SANS.E2550 PINE PTO 1,00000 61.099.834/0211-98 189,000 189,00 22/11/2011 Com. Automóveis Santa Fé Ltda Anel 2,00000 50.549.203/0001-00 2,100 4,20 22/11/2011 Com. Automóveis Santa Fé Ltda Arruela 12,00000 50.549.203/0001-00 1,123 13,48 22/11/2011 Com. Automóveis Santa Fé Ltda BATENTE 1,00000 50.549.203/0001-00 6,700 6,70 22/11/2011 Com. Automóveis Santa Fé Ltda Bomba DÁgua 1,00000 50.549.203/0001-00 62,000 62,00 22/11/2011 Com. Automóveis Santa Fé Ltda Botao 3,00000 50.549.203/0001-00 11,073 33,22 22/11/2011 Com. Automóveis Santa Fé Ltda Bracadeira 1,00000 50.549.203/0001-00 2,790 2,79 22/11/2011 Com. Automóveis Santa Fé Ltda CALÇO 1,00000 50.549.203/0001-00 8,180 8,18 22/11/2011 Com. Automóveis Santa Fé Ltda Capa 1,00000 50.549.203/0001-00 7,310 7,31 22/11/2011 Com. Automóveis Santa Fé Ltda COIFA DA JUNTA HOMOCINETICA 1,00000 50.549.203/0001-00 15,000 15,00 22/11/2011 Com. Automóveis Santa Fé Ltda CONECTOR 3 VIAS 1,00000 50.549.203/0001-00 12,000 12,00 22/11/2011 Com. Automóveis Santa Fé Ltda Coxim Capu 1,00000 50.549.203/0001-00 2,000 2,00 5,00000 50.549.203/0001-00 -28,392 -141,96 1,00000 50.549.203/0001-00 28,240 28,24 21/11/2011 Mara Cristina Marquese Lacerda MOLA HIDRAULICA FITGLAS (PORTA) 22/11/2011 Com. Automóveis Santa Fé Ltda DESCONTO 22/11/2011 Com. Automóveis Santa Fé Ltda EMBLEMA VW Fiorilli S/C Software Ltda PREF MUNIC SANTANA DA PTE PENSA Av. Sao Joaquim, 513 45138088/0001-40 XXIV - Compras Realizadas Novembro de 2011 Data Produto Página 32 de 32 C.N.P.J. Fornecedor 22/11/2011 Com. Automóveis Santa Fé Ltda ESPAGUETE Quantidade Valor Uni. Total 4,00000 50.549.203/0001-00 0,500 2,00 1,00000 50.549.203/0001-00 13,890 13,89 22/11/2011 Com. Automóveis Santa Fé Ltda FILTRO OLEO CARTER 1,00000 50.549.203/0001-00 23,000 23,00 22/11/2011 Com. Automóveis Santa Fé Ltda FILTRO POLEN 1,00000 50.549.203/0001-00 20,000 20,00 22/11/2011 Com. Automóveis Santa Fé Ltda FRISO 1,00000 50.549.203/0001-00 6,620 6,62 22/11/2011 Com. Automóveis Santa Fé Ltda Grampo 6,00000 50.549.203/0001-00 3,600 21,60 22/11/2011 Com. Automóveis Santa Fé Ltda Interruptor 1,00000 50.549.203/0001-00 16,200 16,20 22/11/2011 Com. Automóveis Santa Fé Ltda ISOLAMENTO 1,00000 50.549.203/0001-00 10,290 10,29 22/11/2011 Com. Automóveis Santa Fé Ltda KIT REMOÇAO 2,00000 50.549.203/0001-00 56,520 113,04 22/11/2011 Com. Automóveis Santa Fé Ltda LAMPADA 2,00000 50.549.203/0001-00 6,335 12,67 22/11/2011 Com. Automóveis Santa Fé Ltda Luva 6,00000 50.549.203/0001-00 1,792 10,75 22/11/2011 Com. Automóveis Santa Fé Ltda Mancal 3,00000 50.549.203/0001-00 4,233 12,70 22/11/2011 Com. Automóveis Santa Fé Ltda MANCALBORR 2,00000 50.549.203/0001-00 11,320 22,64 22/11/2011 Com. Automóveis Santa Fé Ltda Mangueira 5,00000 50.549.203/0001-00 6,800 34,00 22/11/2011 Com. Automóveis Santa Fé Ltda MANGUEIRA COMBUSTIVEL 12,00000 50.549.203/0001-00 0,700 8,40 22/11/2011 Com. Automóveis Santa Fé Ltda MAQUINA VIDRO DA PORTA 1,00000 50.549.203/0001-00 54,000 54,00 22/11/2011 Com. Automóveis Santa Fé Ltda Mola 6,00000 50.549.203/0001-00 3,302 19,81 1,00000 50.549.203/0001-00 2,080 2,08 2,00000 50.549.203/0001-00 42,300 84,60 22/11/2011 Com. Automóveis Santa Fé Ltda FECHO 22/11/2011 Com. Automóveis Santa Fé Ltda MOLA DISCO 22/11/2011 Com. Automóveis Santa Fé Ltda Palhetas Fiorilli S/C Software Ltda PREF MUNIC SANTANA DA PTE PENSA Av. Sao Joaquim, 513 45138088/0001-40 XXIV - Compras Realizadas Novembro de 2011 Data Produto Página 33 de 33 C.N.P.J. Fornecedor 22/11/2011 Com. Automóveis Santa Fé Ltda PARAFUSO Quantidade Valor Uni. Total 7,00000 50.549.203/0001-00 1,421 9,95 4,00000 50.549.203/0001-00 2,200 8,80 22/11/2011 Com. Automóveis Santa Fé Ltda PCA DESLIZ 9,00000 50.549.203/0001-00 5,137 46,23 22/11/2011 Com. Automóveis Santa Fé Ltda PECABLOQUE 5,00000 50.549.203/0001-00 1,518 7,59 22/11/2011 Com. Automóveis Santa Fé Ltda Presilha 1,00000 50.549.203/0001-00 0,830 0,83 22/11/2011 Com. Automóveis Santa Fé Ltda PROTEÇÃO 1,00000 50.549.203/0001-00 29,460 29,46 22/11/2011 Com. Automóveis Santa Fé Ltda Protetor 1,00000 50.549.203/0001-00 17,710 17,71 22/11/2011 Com. Automóveis Santa Fé Ltda Reservatorio p/ Agua do Radiador 1,00000 50.549.203/0001-00 30,000 30,00 22/11/2011 Com. Automóveis Santa Fé Ltda Rolamento 3,00000 50.549.203/0001-00 15,927 47,78 22/11/2011 Com. Automóveis Santa Fé Ltda Suporte 4,00000 50.549.203/0001-00 7,502 30,01 22/11/2011 Com. Automóveis Santa Fé Ltda TAMPA 2,00000 50.549.203/0001-00 11,680 23,36 22/11/2011 Com. Automóveis Santa Fé Ltda TUBO 1,00000 50.549.203/0001-00 8,010 8,01 22/11/2011 Com. Automóveis Santa Fé Ltda VALVULA 3,00000 50.549.203/0001-00 26,887 80,66 22/11/2011 Com. Automóveis Santa Fé Ltda Valvula Termostatica 1,00000 50.549.203/0001-00 24,000 24,00 22/11/2011 Com. Automóveis Santa Fé Ltda Vedacao 2,00000 50.549.203/0001-00 9,980 19,96 22/11/2011 Comer.Utilid.Dom.Grandes Lagos Ltda-MEMANGUEIRA PISCA LED AZUL 2,00000 04.397.143/0001-30 392,500 785,00 22/11/2011 Comer.Utilid.Dom.Grandes Lagos Ltda-MEMANGUEIRA PISCA SIMPLES 10,00000 04.397.143/0001-30 29,000 290,00 1,00000 05.695.347/0001-10 142.742,280 142.742,28 6,00000 13.850.941/0001-66 399,000 2.394,00 22/11/2011 Com. Automóveis Santa Fé Ltda Parafuso Roda 22/11/2011 Construtora Trapézio Ltda REFOR.E AMPL.CENTRO CONV.IDOSO 22/11/2011 Danilo Marcelo Bordim-ME TOLDO DESLIZANTE DE LONA 3.00X1,90MTS Fiorilli S/C Software Ltda PREF MUNIC SANTANA DA PTE PENSA Av. Sao Joaquim, 513 45138088/0001-40 XXIV - Compras Realizadas Novembro de 2011 Data Produto Página 34 de 34 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade 22/11/2011 Juliana Branício -EPPTOTAL DE FORMULAS Valor Uni. Total 1,00000 05.076.530/0001-37 179,000 179,00 22/11/2011 PBFER MATERIAIS P/CONSTRUÇÃO LTDA ADAPTADOR CURTO 32MM AF COM BOLSA E ROSCA 52,00000 64.676.778/0001-06 0,690 35,88 22/11/2011 PBFER MATERIAIS P/CONSTRUÇÃO LTDA ALÇAPÃO DE AÇO 80X80CM PORTINHOLA 64,00000 64.676.778/0001-06 70,140 4.488,96 22/11/2011 PBFER MATERIAIS P/CONSTRUÇÃO LTDA BRAÇADEIRA DE FERRO GALV. CH16 QUADRADA C/2 63,00000 64.676.778/0001-06 1,500 94,50 22/11/2011 PBFER MATERIAIS P/CONSTRUÇÃO LTDA BRAÇADEIRA DE FERROGALV.CH16 LARG1X3/3 189,00000 64.676.778/0001-06 1,500 283,50 22/11/2011 PBFER MATERIAIS P/CONSTRUÇÃO LTDA BUCHA ARRUELA EM PVC 3/4 126,00000 64.676.778/0001-06 0,560 70,56 22/11/2011 PBFER MATERIAIS P/CONSTRUÇÃO LTDA CONCRETO FCK=25MPA 7,00000 64.676.778/0001-06 235,000 1.645,00 22/11/2011 PBFER MATERIAIS P/CONSTRUÇÃO LTDA CURVA 45 PVC MM AF 126,00000 64.676.778/0001-06 0,850 107,10 22/11/2011 PBFER MATERIAIS P/CONSTRUÇÃO LTDA ELETRODUTO EM PVC ROSC. DE 1 C/LUVA 675,00000 64.676.778/0001-06 1,970 1.329,75 22/11/2011 PBFER MATERIAIS P/CONSTRUÇÃO LTDA ELETRODUTO EM PVC ROSCAVEL 3/4 C/LUVA 210,00000 64.676.778/0001-06 3,300 693,00 22/11/2011 PBFER MATERIAIS P/CONSTRUÇÃO LTDA Fio Solido 2,5 mm 5.643,00000 64.676.778/0001-06 0,680 3.837,24 22/11/2011 PBFER MATERIAIS P/CONSTRUÇÃO LTDA PINGADEIRA DE ARDOSIA 0,10X0,80X0,02M 63,00000 64.676.778/0001-06 15,780 994,14 22/11/2011 PBFER MATERIAIS P/CONSTRUÇÃO LTDA PINGADEIRA DE ARDOSIA 0,10X1,00X0,02M 252,00000 64.676.778/0001-06 19,980 5.034,96 22/11/2011 PBFER MATERIAIS P/CONSTRUÇÃO LTDA PINGADEIRA DE ARDOSIA 0,10X1,20X0,02M 63,00000 64.676.778/0001-06 23,940 1.508,22 22/11/2011 PBFER MATERIAIS P/CONSTRUÇÃO LTDA REGISTRO DE GAVETA 1 C/CANOPLA 63,00000 64.676.778/0001-06 31,670 1.995,21 22/11/2011 PBFER MATERIAIS P/CONSTRUÇÃO LTDA REGISTRO DE GAVETA 1 SEM CANOPLA AMARELO 63,00000 64.676.778/0001-06 23,700 1.493,10 22/11/2011 PBFER MATERIAIS P/CONSTRUÇÃO LTDA REGISTRO DE GAVETA 3/4 COM CANOPLA 63,00000 64.676.778/0001-06 25,300 1.593,90 22/11/2011 PBFER MATERIAIS P/CONSTRUÇÃO LTDA REGISTRO DE PRESSÃO 1 C/CANOPLA 63,00000 64.676.778/0001-06 31,660 1.994,58 22/11/2011 PBFER MATERIAIS P/CONSTRUÇÃO LTDA REGISTRO DE PRESSÃO 3/4 COM CANOPLA 63,00000 64.676.778/0001-06 18,600 1.171,80 Fiorilli S/C Software Ltda PREF MUNIC SANTANA DA PTE PENSA Av. Sao Joaquim, 513 45138088/0001-40 XXIV - Compras Realizadas Novembro de 2011 Data Produto Página 35 de 35 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 22/11/2011 PBFER MATERIAIS P/CONSTRUÇÃO LTDA SOLEIRA EM ARDOSIA 0,10X0,80,80X0,02M 126,00000 64.676.778/0001-06 15,780 1.988,28 22/11/2011 PBFER MATERIAIS P/CONSTRUÇÃO LTDA SOQUETE PORCELA EXTRA LEVE 441,00000 64.676.778/0001-06 1,740 767,34 22/11/2011 Primextech Distr. Prod. Informatica Ltda BATERIA NOBREAK 3,00000 13.281.460/0001-87 41,600 124,80 22/11/2011 Primextech Distr. Prod. Informatica Ltda Conector RJ45 1,00000 13.281.460/0001-87 21,900 21,90 22/11/2011 Primextech Distr. Prod. Informatica Ltda MOUSE COLETEK NET-OPT 3,00000 13.281.460/0001-87 6,050 18,15 22/11/2011 Primextech Distr. Prod. Informatica Ltda MOUSE INTEGRIS OPTICO 2,00000 13.281.460/0001-87 5,890 11,78 22/11/2011 Primextech Distr. Prod. Informatica Ltda Papel Sulfite 30,00000 13.281.460/0001-87 11,460 343,80 22/11/2011 Primextech Distr. Prod. Informatica Ltda TECLADO COLETEK MULTIM. 1,00000 13.281.460/0001-87 14,900 14,90 341,00000 04.085.624/0001-00 7,000 2.387,00 23/11/2011 Laira Michelassi Carrinho-Drogaria-MEAD-TIL 10ML 1,00000 08.779.347/0001-96 6,390 6,39 23/11/2011 Laira Michelassi Carrinho-Drogaria-MEAMATO 25MG 2,00000 08.779.347/0001-96 26,190 52,38 23/11/2011 Laira Michelassi Carrinho-Drogaria-MEBenevran 4,00000 08.779.347/0001-96 10,080 40,32 23/11/2011 Laira Michelassi Carrinho-Drogaria-MEBENZIFLEX 10MG 1,00000 08.779.347/0001-96 25,180 25,18 23/11/2011 Laira Michelassi Carrinho-Drogaria-MEBUPROVIL 600MG 1,00000 08.779.347/0001-96 22,790 22,79 23/11/2011 Laira Michelassi Carrinho-Drogaria-MECarnabol Compr. 1,00000 08.779.347/0001-96 11,930 11,93 23/11/2011 Laira Michelassi Carrinho-Drogaria-MECeftriaxona 4,00000 08.779.347/0001-96 14,510 58,04 23/11/2011 Laira Michelassi Carrinho-Drogaria-MECITALOPRAM 1,00000 08.779.347/0001-96 69,990 69,99 3,00000 08.779.347/0001-96 12,760 38,28 1,00000 08.779.347/0001-96 40,130 40,13 23/11/2011 Cloves Ap. Ruiz Lavrandeiro-ME Pao Françes 23/11/2011 Laira Michelassi Carrinho-Drogaria-MECLORIDRATO DE LIDOCAINA 23/11/2011 Laira Michelassi Carrinho-Drogaria-MEClusivol Fiorilli S/C Software Ltda PREF MUNIC SANTANA DA PTE PENSA Av. Sao Joaquim, 513 45138088/0001-40 XXIV - Compras Realizadas Novembro de 2011 Data Produto Página 36 de 36 C.N.P.J. Fornecedor 23/11/2011 Laira Michelassi Carrinho-Drogaria-MEColtrax Quantidade Valor Uni. Total 2,00000 08.779.347/0001-96 39,250 78,50 1,00000 08.779.347/0001-96 15,030 15,03 23/11/2011 Laira Michelassi Carrinho-Drogaria-MEDEXAMETASONA 4MG 1,00000 08.779.347/0001-96 7,630 7,63 23/11/2011 Laira Michelassi Carrinho-Drogaria-MEDigesprid gtas 2,00000 08.779.347/0001-96 14,560 29,12 23/11/2011 Laira Michelassi Carrinho-Drogaria-MEDIOVAN 85/5 C/28 1,00000 08.779.347/0001-96 108,620 108,62 23/11/2011 Laira Michelassi Carrinho-Drogaria-MEDIOVAN AML 160 C/28 1,00000 08.779.347/0001-96 94,810 94,81 23/11/2011 Laira Michelassi Carrinho-Drogaria-MEEpitezan Pom. 3,00000 08.779.347/0001-96 10,270 30,81 23/11/2011 Laira Michelassi Carrinho-Drogaria-MEEsparadrapo 7,00000 08.779.347/0001-96 5,386 37,70 23/11/2011 Laira Michelassi Carrinho-Drogaria-MEFasulide Gel 4,00000 08.779.347/0001-96 21,380 85,52 23/11/2011 Laira Michelassi Carrinho-Drogaria-MEFIBER MAIS PO 1,00000 08.779.347/0001-96 55,860 55,86 23/11/2011 Laira Michelassi Carrinho-Drogaria-MEFibrase Pom. 1,00000 08.779.347/0001-96 54,940 54,94 23/11/2011 Laira Michelassi Carrinho-Drogaria-MEFIBRINASE POMADA 30GR 2,00000 08.779.347/0001-96 47,650 95,30 23/11/2011 Laira Michelassi Carrinho-Drogaria-MEFOLIVER C/30 1,00000 08.779.347/0001-96 46,310 46,31 23/11/2011 Laira Michelassi Carrinho-Drogaria-MEGINKOLAB 80MG 2,00000 08.779.347/0001-96 30,550 61,10 23/11/2011 Laira Michelassi Carrinho-Drogaria-MEISOFLAVINE 150MG 1,00000 08.779.347/0001-96 68,160 68,16 23/11/2011 Laira Michelassi Carrinho-Drogaria-MELEITE NAN 800G 1,00000 08.779.347/0001-96 47,880 47,88 23/11/2011 Laira Michelassi Carrinho-Drogaria-MEMantidan 3,00000 08.779.347/0001-96 14,170 42,51 3,00000 08.779.347/0001-96 28,020 84,06 3,00000 08.779.347/0001-96 28,020 84,06 23/11/2011 Laira Michelassi Carrinho-Drogaria-MECombiron 23/11/2011 Laira Michelassi Carrinho-Drogaria-MEMassageol Aerosol 23/11/2011 Laira Michelassi Carrinho-Drogaria-MEMelleril Fiorilli S/C Software Ltda PREF MUNIC SANTANA DA PTE PENSA Av. Sao Joaquim, 513 45138088/0001-40 XXIV - Compras Realizadas Novembro de 2011 Data Produto Página 37 de 37 C.N.P.J. Fornecedor 23/11/2011 Laira Michelassi Carrinho-Drogaria-MEMUVINLAX 20 SACHES Quantidade Valor Uni. Total 3,00000 08.779.347/0001-96 29,010 87,03 1,00000 08.779.347/0001-96 145,180 145,18 23/11/2011 Laira Michelassi Carrinho-Drogaria-MENORIPURUN INJ. 1,00000 08.779.347/0001-96 53,110 53,11 23/11/2011 Laira Michelassi Carrinho-Drogaria-MENUTRICAL 1,00000 08.779.347/0001-96 55,300 55,30 23/11/2011 Laira Michelassi Carrinho-Drogaria-MEOCUVIT LUTEIN 1,00000 08.779.347/0001-96 104,600 104,60 23/11/2011 Laira Michelassi Carrinho-Drogaria-MEOMEPRAMIX 7 1,00000 08.779.347/0001-96 98,440 98,44 23/11/2011 Laira Michelassi Carrinho-Drogaria-MEOSTEOFORM 1,00000 08.779.347/0001-96 38,910 38,91 23/11/2011 Laira Michelassi Carrinho-Drogaria-MEPLANTABEN C/30 1,00000 08.779.347/0001-96 65,300 65,30 23/11/2011 Laira Michelassi Carrinho-Drogaria-MEProfenid. Ent 1,00000 08.779.347/0001-96 35,130 35,13 23/11/2011 Laira Michelassi Carrinho-Drogaria-MEREMINYL COMP 2,00000 08.779.347/0001-96 97,980 195,96 23/11/2011 Laira Michelassi Carrinho-Drogaria-MERISEDROSS 35MG 1,00000 08.779.347/0001-96 50,580 50,58 23/11/2011 Laira Michelassi Carrinho-Drogaria-MESustagen 6,00000 08.779.347/0001-96 19,380 116,28 23/11/2011 Laira Michelassi Carrinho-Drogaria-MEVITAMINERALS PLUS 1,00000 08.779.347/0001-96 69,970 69,97 10,00000 02.378.454/0001-26 16,500 165,00 18,78000 02.894.169/0003-20 22,831 428,766 24/11/2011 Basilio J. Cardoso & Cia Ltda Gasolina 331,37000 43.270.164/0001-41 2,780 921,209 24/11/2011 Basilio J. Cardoso & Cia Ltda LUBR. TOP TURBO 1,00000 43.270.164/0001-41 190,000 190,00 1.343,41800 43.270.164/0001-41 1,990 2.673,402 2,00000 43.270.164/0001-41 11,000 22,00 23/11/2011 Laira Michelassi Carrinho-Drogaria-MENausedron 8mg 23/11/2011 Mineração 3 Estados Ltda Areia Grossa 23/11/2011 Mineracao Grandes Lagos Ltda Pedra Britada 24/11/2011 Basilio J. Cardoso & Cia Ltda Oleo Diesel 24/11/2011 Basilio J. Cardoso & Cia Ltda Oleo Hidraulico Fiorilli S/C Software Ltda PREF MUNIC SANTANA DA PTE PENSA Av. Sao Joaquim, 513 45138088/0001-40 XXIV - Compras Realizadas Novembro de 2011 Data Produto Página 38 de 38 C.N.P.J. Fornecedor 24/11/2011 Bermimaq Com.de Peças e Serv.Ltda-ME Cruzeta Quantidade Valor Uni. Total 2,00000 08.520.945/0001-46 35,000 70,00 1,00000 08.520.945/0001-46 268,000 268,00 24/11/2011 Bermimaq Com.de Peças e Serv.Ltda-ME SEM FIM 1,00000 08.520.945/0001-46 535,000 535,00 24/11/2011 Lemoel de Souza Francisco-ME POLPA DE FRUTA ABACAXI 5,00000 07.331.073/0001-05 5,500 27,50 24/11/2011 Lemoel de Souza Francisco-ME POLPA DE FRUTA ACEROLA 5,00000 07.331.073/0001-05 5,500 27,50 24/11/2011 Lemoel de Souza Francisco-ME POLPA DE FRUTA GOIBA 3,00000 07.331.073/0001-05 5,500 16,50 24/11/2011 Lemoel de Souza Francisco-ME POLPA DE FRUTA TAMARINDO 3,00000 07.331.073/0001-05 5,500 16,50 24/11/2011 Lemoel de Souza Francisco-ME POLPA DE FRUTA UVA 2,00000 07.331.073/0001-05 6,000 12,00 24/11/2011 Lemoel de Souza Francisco-ME POLPA DE LIMÃO 4,00000 07.331.073/0001-05 5,500 22,00 24/11/2011 Mara Cristina Marquese Lacerda PAINEL NAVAL EUCATEX-CRISTAL 11,25000 00.743.994/0001-36 90,000 1.012,50 3,00000 56.510.639/0001-71 150,000 450,00 174,00000 00.128.791/0001-30 1,750 304,50 1,00000 50.549.203/0001-00 72,350 72,35 10,00000 02.378.454/0001-26 16,500 165,00 28/11/2011 Basilio J. Cardoso & Cia Ltda Gasolina 380,18200 43.270.164/0001-41 2,780 1.056,906 28/11/2011 Basilio J. Cardoso & Cia Ltda Oleo Diesel 720,35100 43.270.164/0001-41 1,990 1.433,498 1,00000 50.549.203/0001-00 -0,010 -0,01 4,00000 50.549.203/0001-00 30,000 120,00 1,00000 50.549.203/0001-00 20,000 20,00 24/11/2011 Bermimaq Com.de Peças e Serv.Ltda-ME Rolamento 24/11/2011 Prontinho Ind. e Comércio Ltda PO P/ PREPARO DE ALIMENTO LACTEO MORANGO 25/11/2011 Attílio Rensi J. Laticínios-ME Leite Pasteurizado 25/11/2011 Com. Automóveis Santa Fé Ltda Bucha 25/11/2011 Mineração 3 Estados Ltda Areia Grossa 28/11/2011 Com. Automóveis Santa Fé Ltda DESCONTO 28/11/2011 Com. Automóveis Santa Fé Ltda ELAION PLUS 5W40 SJ 28/11/2011 Com. Automóveis Santa Fé Ltda Filtro Combustivel Fiorilli S/C Software Ltda PREF MUNIC SANTANA DA PTE PENSA Av. Sao Joaquim, 513 45138088/0001-40 XXIV - Compras Realizadas Novembro de 2011 Data Produto Página 39 de 39 C.N.P.J. Fornecedor 28/11/2011 Com. Automóveis Santa Fé Ltda Filtro de Oleo Quantidade Valor Uni. Total 1,00000 50.549.203/0001-00 28,970 28,97 1,00000 50.549.203/0001-00 6,640 6,64 28/11/2011 Com. Automóveis Santa Fé Ltda PARAFUSO 1,00000 50.549.203/0001-00 4,400 4,40 28/11/2011 D. A. Morete Supermercados Ltd Acucar 3,00000 06.023.502/0001-14 59,400 178,20 28/11/2011 D. A. Morete Supermercados Ltd Arroz 5,00000 06.023.502/0001-14 53,400 267,00 28/11/2011 D. A. Morete Supermercados Ltd Azeitona 25,00000 06.023.502/0001-14 6,900 172,50 28/11/2011 D. A. Morete Supermercados Ltd Extrato de Tomate 22,00000 06.023.502/0001-14 2,890 63,58 28/11/2011 D. A. Morete Supermercados Ltd Farinha de Trigo 3,00000 06.023.502/0001-14 17,900 53,70 28/11/2011 D. A. Morete Supermercados Ltd Feijao 18,00000 06.023.502/0001-14 7,180 129,24 28/11/2011 D. A. Morete Supermercados Ltd FILE DE PEITO CONGELADO 48,00000 06.023.502/0001-14 7,900 379,20 28/11/2011 D. A. Morete Supermercados Ltd Leite Integral Lider 35,00000 06.023.502/0001-14 1,750 61,25 28/11/2011 D. A. Morete Supermercados Ltd Linguica Calabreza 18,00000 06.023.502/0001-14 24,000 432,00 28/11/2011 D. A. Morete Supermercados Ltd Macarrao 40,00000 06.023.502/0001-14 3,690 147,60 28/11/2011 D. A. Morete Supermercados Ltd Margarina 3,00000 06.023.502/0001-14 34,680 104,04 28/11/2011 D. A. Morete Supermercados Ltd Milho Verde 20,00000 06.023.502/0001-14 1,390 27,80 28/11/2011 D. A. Morete Supermercados Ltd Oleo Comestivel 4,00000 06.023.502/0001-14 57,800 231,20 28/11/2011 D. A. Morete Supermercados Ltd PALMITO 10,00000 06.023.502/0001-14 11,900 119,00 40,00000 06.023.502/0001-14 4,890 195,60 1,00000 06.023.502/0001-14 14,270 14,27 28/11/2011 Com. Automóveis Santa Fé Ltda LAMPADA 28/11/2011 D. A. Morete Supermercados Ltd Salsicha 28/11/2011 D. A. Morete Supermercados Ltd Vinagre Fiorilli S/C Software Ltda PREF MUNIC SANTANA DA PTE PENSA Av. Sao Joaquim, 513 45138088/0001-40 XXIV - Compras Realizadas Novembro de 2011 Data Produto Página 40 de 40 C.N.P.J. Fornecedor 28/11/2011 Mineração 3 Estados Ltda Areia Grossa Quantidade Valor Uni. Total 10,00000 02.378.454/0001-26 16,500 165,00 28/11/2011 Nucleo Farma Com. de Prod.Farmaceuticos Ltda Amitriptilina 25mg 140,00000 07.123.981/0001-03 3,580 501,20 28/11/2011 Nucleo Farma Com. de Prod.Farmaceuticos Ltda CLONAZEPAN 2MG 140,00000 07.123.981/0001-03 3,470 485,80 28/11/2011 Plinio Rodrigues Cavassana Arquivo Morto 27,00000 96.686.191/0001-66 1,200 32,40 28/11/2011 Plinio Rodrigues Cavassana Caneta Bic Cristal 6,00000 96.686.191/0001-66 40,000 240,00 28/11/2011 Plinio Rodrigues Cavassana Clips 02 1,00000 96.686.191/0001-66 8,900 8,90 28/11/2011 Plinio Rodrigues Cavassana Formulario Cont.Guia em Branco 2,00000 96.686.191/0001-66 82,000 164,00 28/11/2011 Plinio Rodrigues Cavassana Grampo 26/6 3,00000 96.686.191/0001-66 4,400 13,20 28/11/2011 Plinio Rodrigues Cavassana Papel Sulfite 3,00000 96.686.191/0001-66 140,000 420,00 28/11/2011 Plinio Rodrigues Cavassana Pasta Aba 12,00000 96.686.191/0001-66 2,400 28,80 28/11/2011 Plinio Rodrigues Cavassana Pasta AZ 15,00000 96.686.191/0001-66 6,500 97,50 28/11/2011 Plinio Rodrigues Cavassana Pasta Suspensa 65,00000 96.686.191/0001-66 1,900 123,50 28/11/2011 Plinio Rodrigues Cavassana PEN DRIVE USB 4GB 2,00000 96.686.191/0001-66 26,500 53,00 29/11/2011 Auto Peças Jales Ltda-ME CAPA VOLANTE 1,00000 46.900.874/0001-04 100,000 100,00 29/11/2011 Auto Peças Jales Ltda-ME Garfo Embr. 1,00000 46.900.874/0001-04 230,000 230,00 29/11/2011 Auto Peças Jales Ltda-ME Manopla 1,00000 46.900.874/0001-04 140,000 140,00 29/11/2011 Auto Peças Jales Ltda-ME ROLAMENTO AXIAL 1,00000 46.900.874/0001-04 130,000 130,00 1,00000 46.900.874/0001-04 280,000 280,00 1,00000 46.900.874/0001-04 780,000 780,00 29/11/2011 Auto Peças Jales Ltda-ME Rolamento Embreagem 29/11/2011 Auto Peças Jales Ltda-ME SENSOR DO VELOCIMETRO Fiorilli S/C Software Ltda PREF MUNIC SANTANA DA PTE PENSA Av. Sao Joaquim, 513 45138088/0001-40 XXIV - Compras Realizadas Novembro de 2011 Data Produto Página 41 de 41 C.N.P.J. Fornecedor 29/11/2011 Basilio J. Cardoso & Cia Ltda Gasolina Quantidade Valor Uni. Total 41,72700 43.270.164/0001-41 2,780 116,001 29/11/2011 Fabri E Fabri Representaçôes Com.Ltda ACERVO DE LIVROS PEDAGOGICOS INFANTIL E FUNDAMENTA 1,00000 09.511.140/0001-07 3.120,000 3.120,00 29/11/2011 Lucineide Aparecida Leite Ferreira Camiseta 18,00000 13.567.157/0001-45 15,000 270,00 30/11/2011 ARAKAKI-Máq.Impl.Agrícolas Ltd Anel Elastico 1,00000 47.834.163/0003-03 2,500 2,50 30/11/2011 ARAKAKI-Máq.Impl.Agrícolas Ltd PARAFUSO 4,00000 47.834.163/0003-03 3,465 13,86 30/11/2011 ARAKAKI-Máq.Impl.Agrícolas Ltd Porca Parlock 4,00000 47.834.163/0003-03 1,200 4,80 30/11/2011 ARAKAKI-Máq.Impl.Agrícolas Ltd Rolamento 32210 2,00000 47.834.163/0003-03 68,500 137,00 123,05900 43.270.164/0001-41 2,780 342,104 727,57600 43.270.164/0001-41 1,990 1.447,876 1,00000 05.695.347/0001-10 14.879,450 14.879,45 12,00000 12.557.630/0001-40 10,000 120,00 30/11/2011 Basilio J. Cardoso & Cia Ltda Gasolina 30/11/2011 Basilio J. Cardoso & Cia Ltda Oleo Diesel 30/11/2011 Construtora Trapézio Ltda OBRAS DE INFRAESTRUTURA GAL.A.PLUVIAIS 30/11/2011 Nair do Carmo Casadei-ME SACOS PARA MUDAS NATIVAS 97.417,637 Fiorilli S/C Software Ltda 956.218,799 1.193.148,577
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