Fevereiro
Transcrição
PREFEITURA MUNICIPAL DE ASPASIA RUA SANTOS N. 350 65.712.002/0001-59 XXIV - Compras Realizadas Fevereiro de 2015 Data Produto Página 1 de 1 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade 02/02/2015 ASSIS DIAS FAUSTINO SERV. CONSERTO DE FECHADURA C/ COPIA DE CHAVE1,00000 Valor Uni. Total 928.692.548-49 180,000 180,00 02/02/2015 CARLOS ALBERTO DE SOUZA-APOIOADMINISTRATIVO - ME 12.355.714/0001-00 SERVIÇOS TECNICOS C/ ASSESSORIA E CONSULTORIA1,00000 2.956,660 2.956,66 02/02/2015 CLÍNICA MÉDICA SANTO ANTONIO LTDA SERVIÇOS MEDICOS 2,00000 03.136.279/0001-23 11.138,000 22.276,00 02/02/2015 DT BENSTAR SAUDE LTDA - ME SERVIÇOS ENFERMEIRA PADRÃO 1,00000 17.256.608/0001-84 1.511,340 1.511,34 02/02/2015 ELIZABETE HONORIO LEMES GONÇALVES PEÇAS ME BORRACHA CILINDRO RODA 2,00000 09.387.063/0001-17 5,700 11,40 02/02/2015 ELIZABETE HONORIO LEMES GONÇALVES PEÇAS ME BUCHA MANGA EIXO 2,00000 09.387.063/0001-17 15,000 30,00 02/02/2015 ELIZABETE HONORIO LEMES GONÇALVES PEÇAS ME CILINDRO RODA DIANTEIRA 1,00000 09.387.063/0001-17 119,000 119,00 02/02/2015 ELIZABETE HONORIO LEMES GONÇALVES PEÇAS ME GRAXA 2,00000 09.387.063/0001-17 18,160 36,32 02/02/2015 ELIZABETE HONORIO LEMES GONÇALVES PEÇAS ME GUARDA PO CILINDRO RODA 2,00000 09.387.063/0001-17 4,500 9,00 02/02/2015 ELIZABETE HONORIO LEMES GONÇALVES PEÇAS ME JOGO ARREBITE 1,00000 09.387.063/0001-17 12,000 12,00 02/02/2015 ELIZABETE HONORIO LEMES GONÇALVES PEÇAS ME LONA TH 37 XX 1,00000 09.387.063/0001-17 155,000 155,00 02/02/2015 ELIZABETE HONORIO LEMES GONÇALVES PEÇAS ME OLEO DE FREIO 2,00000 09.387.063/0001-17 18,000 36,00 02/02/2015 ELIZABETE HONORIO LEMES GONÇALVES PEÇAS ME PARAFUSO MANGA EIXO 2,00000 09.387.063/0001-17 25,000 50,00 02/02/2015 ELIZABETE HONORIO LEMES GONÇALVES PEÇAS ME PINO MANGA EIXO 1,00000 09.387.063/0001-17 100,000 100,00 02/02/2015 ELIZABETE HONORIO LEMES GONÇALVES PEÇAS ME PINO PATIM 30MM 4,00000 09.387.063/0001-17 17,000 68,00 02/02/2015 ELIZABETE HONORIO LEMES GONÇALVES PEÇAS ME REPARO MANGA EIXO 1,00000 09.387.063/0001-17 39,000 39,00 02/02/2015 ELIZABETE HONORIO LEMES GONÇALVES PEÇAS ME RETENTOR CUBO DIANTEIRO 2,00000 09.387.063/0001-17 28,000 56,00 02/02/2015 ELIZABETE HONORIO LEMES GONÇALVES PEÇAS ME ROLAMENTO DO CUBO DIANTEIRO 2,00000 09.387.063/0001-17 249,000 498,00 02/02/2015 ELIZABETE HONORIO LEMES GONÇALVES PEÇAS ME ROLAMENTO MANGA EIXO 1,00000 09.387.063/0001-17 50,000 50,00 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE ASPASIA RUA SANTOS N. 350 65.712.002/0001-59 XXIV - Compras Realizadas Fevereiro de 2015 Data Produto Página 2 de 2 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 02/02/2015 ELIZABETE HONORIO LEMES GONÇALVES PEÇAS ME SERV. EMBUCHAMENTO DA MANGA DE EIXO 1,00000 09.387.063/0001-17 240,000 240,00 02/02/2015 ELIZABETE HONORIO LEMES GONÇALVES PEÇAS ME SERV. REVISAR CUBO 1,00000 09.387.063/0001-17 50,000 50,00 02/02/2015 ELIZABETE HONORIO LEMES GONÇALVES PEÇAS ME SERVIÇO REVISAR FREIO 2,00000 09.387.063/0001-17 60,000 120,00 02/02/2015 ELIZABETE HONORIO LEMES GONÇALVES PEÇAS ME TORNEAR CAMPANA 2,00000 09.387.063/0001-17 60,000 120,00 02/02/2015 ELIZABETE HONORIO LEMES GONÇALVES PEÇAS ME TRAVA PINO PATIM 2,00000 09.387.063/0001-17 1,990 3,98 02/02/2015 HCN-COMERCIO DE PEÇAS ACESSORIOS LTDA - ME LANTERNA TRASEIRA 2,00000 20.513.964/0001-40 120,000 240,00 02/02/2015 HCN-COMERCIO DE PEÇAS ACESSORIOS LTDA - ME SERVIÇO DE INSTALAÇÃO 1,00000 20.513.964/0001-40 30,000 30,00 02/02/2015 ILIDIO CARLOS BARRADAS ASPÁSIA - EPP DIESEL S10 895,00000 01.472.007/0001-79 2,710 2.425,45 02/02/2015 ILIDIO CARLOS BARRADAS ASPÁSIA - EPP GASOLINA COMUM 353,00000 01.472.007/0001-79 3,190 1.126,07 02/02/2015 INFORMA COMPUTADORES E SERVIÇOS LTDA - EPP FITA IMPRESSORA DE CHEQUE 1,00000 62.138.169/0001-60 20,000 20,00 02/02/2015 J.A. TINELI MARQUES - EPP CONSTRUÇÃO DE 52 UNIDADES HABITACIONAIS 1,00000 07.250.460/0001-17 151.646,430 151.646,43 02/02/2015 RAMOS & BERJAS JALES LTDA - ME COLA TRAVA PARAFUSO 1,00000 04.909.940/0001-59 45,000 45,00 02/02/2015 RAMOS & BERJAS JALES LTDA - ME GUIA ACIONADOR 1,00000 04.909.940/0001-59 115,000 115,00 02/02/2015 RAMOS & BERJAS JALES LTDA - ME KIT REPARO PINÇA 2,00000 04.909.940/0001-59 75,000 150,00 02/02/2015 RAMOS & BERJAS JALES LTDA - ME PINÇA 1,00000 04.909.940/0001-59 1.750,000 1.750,00 02/02/2015 RAMOS & BERJAS JALES LTDA - ME ROLAMENTO RODA 2,00000 04.909.940/0001-59 65,000 130,00 03/02/2015 BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. CARRINHO DE GARI 5,00000 00.759.039/0001-97 390,000 1.950,00 03/02/2015 BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. PERPETUA EM ALUMINIO FUNDIDO 30,00000 00.759.039/0001-97 8,000 240,00 03/02/2015 CAIADO PNEUS LTDA PNEU 215/75 R17,5 Fiorilli S/C Software Ltda 2,00000 55.330.229/0027-15 756,000 1.512,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE ASPASIA RUA SANTOS N. 350 65.712.002/0001-59 XXIV - Compras Realizadas Fevereiro de 2015 Data Produto Página 3 de 3 C.N.P.J. Fornecedor 03/02/2015 CDV SUPERMERCADOS LTDA ACHOCOLATADO EM PÓ C/ 400 GR Quantidade Valor Uni. Total 9,00000 08.385.699/0003-29 4,590 41,31 10,00000 08.385.699/0003-29 7,290 72,90 03/02/2015 CDV SUPERMERCADOS LTDA AÇUCAR REFINADO C/ 5KG 3,00000 08.385.699/0003-29 9,980 29,94 03/02/2015 CDV SUPERMERCADOS LTDA ALHO AGRANEL 0,73000 08.385.699/0003-29 13,990 10,213 03/02/2015 CDV SUPERMERCADOS LTDA AZEITONA 200GR 7,00000 08.385.699/0003-29 5,380 37,66 03/02/2015 CDV SUPERMERCADOS LTDA BATATA 6,50000 08.385.699/0003-29 3,990 25,935 03/02/2015 CDV SUPERMERCADOS LTDA BATATA PALHA C/500GRS 5,00000 08.385.699/0003-29 7,790 38,95 03/02/2015 CDV SUPERMERCADOS LTDA BISCOITO MARILAN 400G 11,00000 08.385.699/0003-29 3,780 41,58 03/02/2015 CDV SUPERMERCADOS LTDA BISCOITO SALGADO 10,00000 08.385.699/0003-29 3,220 32,20 03/02/2015 CDV SUPERMERCADOS LTDA BULE 400ML 1,00000 08.385.699/0003-29 51,450 51,45 03/02/2015 CDV SUPERMERCADOS LTDA CARNE BOVINA ACEM DESOSSA 6,15000 08.385.699/0003-29 12,980 79,827 03/02/2015 CDV SUPERMERCADOS LTDA CATCHUP 400 G 8,00000 08.385.699/0003-29 3,190 25,52 03/02/2015 CDV SUPERMERCADOS LTDA CEBOLA 6,09000 08.385.699/0003-29 2,990 18,209 03/02/2015 CDV SUPERMERCADOS LTDA COCO RALADO C/100 GR 10,00000 08.385.699/0003-29 4,150 41,50 03/02/2015 CDV SUPERMERCADOS LTDA CREME DE LEITE 300 GR 14,00000 08.385.699/0003-29 3,980 55,72 03/02/2015 CDV SUPERMERCADOS LTDA FERMENTO EM PO C/100GR 6,00000 08.385.699/0003-29 2,390 14,34 03/02/2015 CDV SUPERMERCADOS LTDA GARRAFA TERMICA 1 LT 2,00000 08.385.699/0003-29 86,500 173,00 8,00000 08.385.699/0003-29 3,290 26,32 16,00000 08.385.699/0003-29 2,980 47,68 03/02/2015 CDV SUPERMERCADOS LTDA AÇUCAR CRISTAL 5 KG 03/02/2015 CDV SUPERMERCADOS LTDA GOIABADA C/500GR 03/02/2015 CDV SUPERMERCADOS LTDA LEITE CONDENSADO 395 GR Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE ASPASIA RUA SANTOS N. 350 65.712.002/0001-59 XXIV - Compras Realizadas Fevereiro de 2015 Data Produto Página 4 de 4 C.N.P.J. Fornecedor 03/02/2015 CDV SUPERMERCADOS LTDA LEITE DE COCO Quantidade Valor Uni. Total 6,00000 08.385.699/0003-29 8,538 51,23 2,00000 08.385.699/0003-29 12,990 25,98 03/02/2015 CDV SUPERMERCADOS LTDA MILHO VERDE 200 GR 12,00000 08.385.699/0003-29 1,980 23,76 03/02/2015 CDV SUPERMERCADOS LTDA MOLHO DE TOMATE 14,00000 08.385.699/0003-29 1,090 15,26 03/02/2015 CDV SUPERMERCADOS LTDA MUSSARELA FATIADA KG 2,03000 08.385.699/0003-29 15,987 32,454 03/02/2015 CDV SUPERMERCADOS LTDA OLEO DE SOJA 20,00000 08.385.699/0003-29 2,850 57,00 03/02/2015 CDV SUPERMERCADOS LTDA OVOS DE GALINHA 10,00000 08.385.699/0003-29 4,290 42,90 03/02/2015 CDV SUPERMERCADOS LTDA PAPEL ALUMINIO 5,00000 08.385.699/0003-29 5,550 27,75 03/02/2015 CDV SUPERMERCADOS LTDA PAPEL TOALHA C/02 RL 7,00000 08.385.699/0003-29 3,290 23,03 03/02/2015 CDV SUPERMERCADOS LTDA PEITO DE FRANGO CONGELADO 11,31000 08.385.699/0003-29 5,990 67,747 03/02/2015 CDV SUPERMERCADOS LTDA PRESUNTO FATIADO KG 2,05000 08.385.699/0003-29 18,492 37,909 03/02/2015 CDV SUPERMERCADOS LTDA QUEIJO RALADO 10,00000 08.385.699/0003-29 2,150 21,50 03/02/2015 CDV SUPERMERCADOS LTDA REQUEIJÃO 200G 8,00000 08.385.699/0003-29 5,990 47,92 03/02/2015 CDV SUPERMERCADOS LTDA SALSICHA KG 9,03000 08.385.699/0003-29 3,890 35,127 13,00000 08.385.699/0003-29 6,790 88,27 03/02/2015 E.D. GONCALES INFORMATICA - ME CILINDRO P/ TONER 1,00000 05.089.139/0001-77 30,000 30,00 03/02/2015 E.D. GONCALES INFORMATICA - ME SERV. RECARGA DE TONER 1,00000 05.089.139/0001-77 100,000 100,00 03/02/2015 ILIDIO CARLOS BARRADAS ASPÁSIA - EPP ALCOOL COMUM 105,00000 01.472.007/0001-79 1,990 208,95 03/02/2015 ILIDIO CARLOS BARRADAS ASPÁSIA - EPP DIESEL S10 518,00000 01.472.007/0001-79 2,710 1.403,78 03/02/2015 CDV SUPERMERCADOS LTDA MAIONESE BALDE 3 KG 03/02/2015 CDV SUPERMERCADOS LTDA SUCO NATURAL 1.5L Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE ASPASIA RUA SANTOS N. 350 65.712.002/0001-59 XXIV - Compras Realizadas Fevereiro de 2015 Data Produto Página 5 de 5 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 03/02/2015 ILIDIO CARLOS BARRADAS ASPÁSIA - EPP GASOLINA COMUM 187,00000 01.472.007/0001-79 3,190 596,53 03/02/2015 JALES TORQUE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP BOMBA ALIMENTADORA 1,00000 03.087.324/0001-05 189,650 189,65 03/02/2015 JALES TORQUE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP CABO ACELERADOR 1,00000 03.087.324/0001-05 94,420 94,42 03/02/2015 JALES TORQUE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP CAMARA DE AR 17,5 1,00000 03.087.324/0001-05 375,000 375,00 03/02/2015 JALES TORQUE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP CAPA PRENSSAGEM 1/2 2,00000 03.087.324/0001-05 4,940 9,88 03/02/2015 JALES TORQUE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP ESTOPA BRANCA (150 GRAMAS) 2,00000 03.087.324/0001-05 2,110 4,22 03/02/2015 JALES TORQUE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP FEMEA GIRATORIA 90 PLANA 1,00000 03.087.324/0001-05 31,100 31,10 03/02/2015 JALES TORQUE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP FEMEA GIRATORIA RETA 1,00000 03.087.324/0001-05 13,340 13,34 03/02/2015 JALES TORQUE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP FILTRO COMBUSTIVEL 1,00000 03.087.324/0001-05 6,900 6,90 03/02/2015 JALES TORQUE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP FILTRO LUBRIFICANTE 1,00000 03.087.324/0001-05 95,000 95,00 03/02/2015 JALES TORQUE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP MANGUEIRA HIDRAULICA 1/2 0,70000 03.087.324/0001-05 30,060 21,042 03/02/2015 JALES TORQUE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP SERV. DE SUBSTITUIR CABO ACELERADOR 1,00000 03.087.324/0001-05 60,000 60,00 03/02/2015 JALES TORQUE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP SERV. DESLOCAMENTO MECANICO 3,00000 03.087.324/0001-05 60,000 180,00 03/02/2015 JALES TORQUE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP SERV. TROCAR BOMBA ALIMENTADORA 1,00000 03.087.324/0001-05 140,000 140,00 03/02/2015 JALES TORQUE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP SERVIÇO FAZER TROCA OLEO 1,00000 03.087.324/0001-05 60,000 60,00 03/02/2015 VARCILIA DE OLIVEIRA MONÇAO MARANGONI - ME FITA CREPE 20,00000 04.704.919/0001-17 3,490 69,80 04/02/2015 ADONICIO DOS SANTOS - ME LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLAVEIS E PULA PULA 1,00000 10.346.343/0001-66 300,000 300,00 1,00000 02.999.235/0001-64 165,000 165,00 04/02/2015 ILIDIO CARLOS BARRADAS ASPÁSIA - EPP DIESEL S10 368,00000 01.472.007/0001-79 2,710 997,28 04/02/2015 FERRARI SARTORI & CIA LTDA RETRATIL COMPLETO Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE ASPASIA RUA SANTOS N. 350 65.712.002/0001-59 XXIV - Compras Realizadas Fevereiro de 2015 Data Produto Página 6 de 6 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 04/02/2015 ILIDIO CARLOS BARRADAS ASPÁSIA - EPP GASOLINA COMUM 301,00000 01.472.007/0001-79 3,190 960,19 04/02/2015 JOSE PAULO FACHINCONI & CIA LTDA - ME AMATO 25MG 1,00000 50.562.966/0001-90 31,000 31,00 04/02/2015 JOSE PAULO FACHINCONI & CIA LTDA - ME CYMBALTA 30MG 1,00000 50.562.966/0001-90 165,000 165,00 04/02/2015 JOSE PAULO FACHINCONI & CIA LTDA - ME CYMBI 30MG C/30 CAPS 1,00000 50.562.966/0001-90 57,000 57,00 04/02/2015 JOSE PAULO FACHINCONI & CIA LTDA - ME DALMADORM COMP. 1,00000 50.562.966/0001-90 18,000 18,00 04/02/2015 JOSE PAULO FACHINCONI & CIA LTDA - ME DEPAKOTE 125MG COMP. 1,00000 50.562.966/0001-90 24,000 24,00 04/02/2015 JOSE PAULO FACHINCONI & CIA LTDA - ME DIACQUA 50MG C/30 COMP. 1,00000 50.562.966/0001-90 26,000 26,00 04/02/2015 JOSE PAULO FACHINCONI & CIA LTDA - ME EXODUS 10MG C/30 COMP. 2,00000 50.562.966/0001-90 130,000 260,00 04/02/2015 JOSE PAULO FACHINCONI & CIA LTDA - ME HYZAAR 100/25MG C/30 COMP. 1,00000 50.562.966/0001-90 65,000 65,00 04/02/2015 JOSE PAULO FACHINCONI & CIA LTDA - ME LAMITOR 100MG 1,00000 50.562.966/0001-90 50,000 50,00 04/02/2015 JOSE PAULO FACHINCONI & CIA LTDA - ME LAMITOR 25MG COMP. 1,00000 50.562.966/0001-90 18,000 18,00 04/02/2015 JOSE PAULO FACHINCONI & CIA LTDA - ME LEVOID 38MCG C/30 COMP. 1,00000 50.562.966/0001-90 8,000 8,00 04/02/2015 JOSE PAULO FACHINCONI & CIA LTDA - ME LYRICA 75MG C/28 COMP. 1,00000 50.562.966/0001-90 109,000 109,00 04/02/2015 JOSE PAULO FACHINCONI & CIA LTDA - ME MENELAT 30MG C/30 COMP 1,00000 50.562.966/0001-90 120,000 120,00 04/02/2015 JOSE PAULO FACHINCONI & CIA LTDA - ME PACO 500+30MG C/12 COMP 1,00000 50.562.966/0001-90 17,000 17,00 04/02/2015 JOSE PAULO FACHINCONI & CIA LTDA - ME QUETROS 25MG 3,00000 50.562.966/0001-90 38,000 114,00 04/02/2015 JOSE PAULO FACHINCONI & CIA LTDA - ME RUSOVAS 10MG C/30 COMP. 1,00000 50.562.966/0001-90 70,000 70,00 04/02/2015 JOSE PAULO FACHINCONI & CIA LTDA - ME TORVAL CR 500MG COMP. 2,00000 50.562.966/0001-90 44,000 88,00 04/02/2015 JOSE PAULO FACHINCONI & CIA LTDA - ME VENLIFT OD 75MG C/30 COMP 1,00000 50.562.966/0001-90 60,000 60,00 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE ASPASIA RUA SANTOS N. 350 65.712.002/0001-59 XXIV - Compras Realizadas Fevereiro de 2015 Data Produto Página 7 de 7 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 04/02/2015 JOSE PAULO FACHINCONI & CIA LTDA - ME XARELTO 15MG C/28 COMP. 1,00000 50.562.966/0001-90 220,000 220,00 04/02/2015 MEJAN & MEJAN LTDA COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS DA SAUDE 1,00000 04.669.078/0001-54 650,000 650,00 04/02/2015 MERCEARIA VIEIRA LTDA - EPP ACHOCOLATADO EM PÓ C/ 400 GR 35,00000 58.293.838/0001-09 3,650 127,75 04/02/2015 MERCEARIA VIEIRA LTDA - EPP AÇUCAR CRISTAL 5 KG 9,00000 58.293.838/0001-09 9,950 89,55 04/02/2015 MERCEARIA VIEIRA LTDA - EPP AÇUCAR REFINADO KG 15,00000 58.293.838/0001-09 2,500 37,50 04/02/2015 MERCEARIA VIEIRA LTDA - EPP ARROZ TIPO 1 C/ 5 KG 13,00000 58.293.838/0001-09 13,500 175,50 04/02/2015 MERCEARIA VIEIRA LTDA - EPP AZEITE EXTRA VIRGEM C/ 500ML 2,00000 58.293.838/0001-09 10,440 20,88 04/02/2015 MERCEARIA VIEIRA LTDA - EPP BOLACHA DE AGUA E SAL C/ 400 GR 20,00000 58.293.838/0001-09 3,850 77,00 04/02/2015 MERCEARIA VIEIRA LTDA - EPP BOLACHA DE MAISENA 400 GR 20,00000 58.293.838/0001-09 3,850 77,00 04/02/2015 MERCEARIA VIEIRA LTDA - EPP CHA MATE 3,00000 58.293.838/0001-09 6,500 19,50 04/02/2015 MERCEARIA VIEIRA LTDA - EPP COCO RALADO C/100 GR 18,00000 58.293.838/0001-09 2,600 46,80 04/02/2015 MERCEARIA VIEIRA LTDA - EPP CREME DE LEITE 300 GR 20,00000 58.293.838/0001-09 3,970 79,40 04/02/2015 MERCEARIA VIEIRA LTDA - EPP EXTRATO DE TOMATE 350G 8,00000 58.293.838/0001-09 2,600 20,80 04/02/2015 MERCEARIA VIEIRA LTDA - EPP FARINHA DE TRIGO KG 12,00000 58.293.838/0001-09 3,650 43,80 04/02/2015 MERCEARIA VIEIRA LTDA - EPP FEIJAO CARIOQUINHA KG 55,00000 58.293.838/0001-09 5,790 318,45 04/02/2015 MERCEARIA VIEIRA LTDA - EPP FERMENTO EM PO 200 GR 10,00000 58.293.838/0001-09 4,850 48,50 04/02/2015 MERCEARIA VIEIRA LTDA - EPP LEITE CONDENSADO 395 GR 13,00000 58.293.838/0001-09 3,450 44,85 50,00000 58.293.838/0001-09 2,850 142,50 24,00000 58.293.838/0001-09 1,690 40,56 04/02/2015 MERCEARIA VIEIRA LTDA - EPP MACARRAO PARAFUSO C/ 500 GR 04/02/2015 MERCEARIA VIEIRA LTDA - EPP MILHO VERDE 200 GR Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE ASPASIA RUA SANTOS N. 350 65.712.002/0001-59 XXIV - Compras Realizadas Fevereiro de 2015 Data Produto Página 8 de 8 C.N.P.J. Fornecedor 04/02/2015 MERCEARIA VIEIRA LTDA - EPP OVOS DE GALINHA Quantidade Valor Uni. Total 12,00000 58.293.838/0001-09 4,950 59,40 12,00000 58.293.838/0001-09 1,450 17,40 6,00000 58.293.838/0001-09 1,900 11,40 04/02/2015 MGL - MINERAÇÃO GRANDES LAGOS LTDA PEDRA BRITADA N.º 1 11,32000 02.894.169/0001-68 23,000 260,36 04/02/2015 MINERSUL ENTRE RIOS LTDA - EPP AREIA GROSSA 04.222.645/0001-20 48,000 480,00 04/02/2015 MERCEARIA VIEIRA LTDA - EPP SAL KG 04/02/2015 MERCEARIA VIEIRA LTDA - EPP VINAGRE 750 ML 10,00000 04/02/2015 SEABRA E LUPION LTDA - ME AGULHA PARA CANETA DE INSULINA 4MM (5/32) X 0,23MM 500,00000 (32G) 04/02/2015 SEABRA E LUPION LTDA - ME SERINGA DE INSULINA 1 ML 8X30 08.384.811/0001-45 0,880 440,00 5,00000 08.384.811/0001-45 49,000 245,00 05/02/2015 ILIDIO CARLOS BARRADAS ASPÁSIA - EPP DIESEL S10 810,00000 01.472.007/0001-79 2,710 2.195,10 05/02/2015 ILIDIO CARLOS BARRADAS ASPÁSIA - EPP GASOLINA COMUM 356,00000 01.472.007/0001-79 3,190 1.135,64 05/02/2015 SANDRA MARA DE SOUZA MATOS - ME MANUTENÇÃO NO CAMINHAO DE LIXO PLACA BPY-35361,00000 07.648.222/0001-64 550,000 550,00 05/02/2015 VARCILIA DE OLIVEIRA MONÇAO MARANGONI - ME CAIXA ORGANIZADORA GRANDE 3,00000 04.704.919/0001-17 22,990 68,97 05/02/2015 VARCILIA DE OLIVEIRA MONÇAO MARANGONI - ME CANECAO 8,00000 04.704.919/0001-17 27,490 219,92 05/02/2015 VARCILIA DE OLIVEIRA MONÇAO MARANGONI - ME CONJUNTO PLASTICO 10,00000 04.704.919/0001-17 17,990 179,90 05/02/2015 VARCILIA DE OLIVEIRA MONÇAO MARANGONI - ME PANO DE COPA 45X65 17,00000 04.704.919/0001-17 6,990 118,83 05/02/2015 VARCILIA DE OLIVEIRA MONÇAO MARANGONI - ME TAPETE 2,00000 04.704.919/0001-17 24,990 49,98 05/02/2015 VARCILIA DE OLIVEIRA MONÇAO MARANGONI - ME TOALHA DE CHA 15,00000 04.704.919/0001-17 6,990 104,85 05/02/2015 VARCILIA DE OLIVEIRA MONÇAO MARANGONI - ME TOALHA DE CHAO 9,00000 04.704.919/0001-17 9,990 89,91 05/02/2015 VARCILIA DE OLIVEIRA MONÇAO MARANGONI - ME TOALHA DE MESA 7,00000 04.704.919/0001-17 16,133 112,93 06/02/2015 A. C. POMIM DOS SANTOS - ME SERV. TROCA DE VIDRO VIGIA Fiorilli S/C Software Ltda 1,00000 11.437.690/0001-67 150,000 150,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE ASPASIA RUA SANTOS N. 350 65.712.002/0001-59 XXIV - Compras Realizadas Fevereiro de 2015 Data Produto Página 9 de 9 C.N.P.J. Fornecedor 06/02/2015 A. C. POMIM DOS SANTOS - ME TUBO DE COLA Quantidade Valor Uni. Total 1,00000 11.437.690/0001-67 40,000 40,00 1,00000 11.437.690/0001-67 360,000 360,00 06/02/2015 COMERCIAL DISTRIBUIDORA FERATA LTDA - ME AGUA SANITARIA 90,00000 04.823.996/0001-96 1,800 162,00 06/02/2015 COMERCIAL DISTRIBUIDORA FERATA LTDA - ME ALCOOL 1LT 12,00000 04.823.996/0001-96 4,500 54,00 06/02/2015 COMERCIAL DISTRIBUIDORA FERATA LTDA - ME BOM AR SPRAY PCT C/6 UN 3,00000 04.823.996/0001-96 60,000 180,00 06/02/2015 COMERCIAL DISTRIBUIDORA FERATA LTDA - ME COPO DESCARTAVEL 180ML C/ 2500 UN 10,00000 04.823.996/0001-96 55,000 550,00 06/02/2015 COMERCIAL DISTRIBUIDORA FERATA LTDA - ME COPO DESCARTAVEL 50ML C/ 5.000 UN 2,00000 04.823.996/0001-96 55,000 110,00 06/02/2015 COMERCIAL DISTRIBUIDORA FERATA LTDA - ME DESINFETANTE 155,00000 04.823.996/0001-96 1,800 279,00 06/02/2015 COMERCIAL DISTRIBUIDORA FERATA LTDA - ME DETERGENTE 105,00000 04.823.996/0001-96 2,200 231,00 06/02/2015 COMERCIAL DISTRIBUIDORA FERATA LTDA - ME ESPONJA DE AÇO C/ 14 PCT 7,00000 04.823.996/0001-96 17,800 124,60 06/02/2015 COMERCIAL DISTRIBUIDORA FERATA LTDA - ME ESPONJA DUPLA FACE 80,00000 04.823.996/0001-96 0,700 56,00 06/02/2015 COMERCIAL DISTRIBUIDORA FERATA LTDA - ME LUVA LATEX G 18,00000 04.823.996/0001-96 2,400 43,20 06/02/2015 COMERCIAL DISTRIBUIDORA FERATA LTDA - ME LUVA LATEX M 21,00000 04.823.996/0001-96 2,400 50,40 06/02/2015 COMERCIAL DISTRIBUIDORA FERATA LTDA - ME MULTIUSO 500 ML 59,00000 04.823.996/0001-96 1,800 106,20 06/02/2015 COMERCIAL DISTRIBUIDORA FERATA LTDA - ME PAPEL HIGIENICO 10 X 300 C/8 ROLOS 2,00000 04.823.996/0001-96 21,800 43,60 06/02/2015 COMERCIAL DISTRIBUIDORA FERATA LTDA - ME PAPEL HIGIENICO DE 30 MTS C/16 PCT C/ 04 ROLOS 5,00000 04.823.996/0001-96 27,000 135,00 06/02/2015 COMERCIAL DISTRIBUIDORA FERATA LTDA - ME PAPEL TOALHA BRANCO19,50 X 21 C/1000 FL 16,00000 04.823.996/0001-96 8,800 140,80 06/02/2015 COMERCIAL DISTRIBUIDORA FERATA LTDA - ME PAPEL TOALHA C/02 RL 25,00000 04.823.996/0001-96 2,900 72,50 06/02/2015 COMERCIAL DISTRIBUIDORA FERATA LTDA - ME PORTA PAPEL TOALHA 3,00000 04.823.996/0001-96 26,800 80,40 06/02/2015 A. C. POMIM DOS SANTOS - ME VIDRO VIGIA Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE ASPASIA RUA SANTOS N. 350 65.712.002/0001-59 XXIV - Compras Realizadas Fevereiro de 2015 Data Produto Página 10 de 10 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 06/02/2015 COMERCIAL DISTRIBUIDORA FERATA LTDA - ME RODO DE MADEIRA 40CM 18,00000 04.823.996/0001-96 6,200 111,60 06/02/2015 COMERCIAL DISTRIBUIDORA FERATA LTDA - ME RODO DE MADEIRA 60CM 21,00000 04.823.996/0001-96 7,400 155,40 06/02/2015 COMERCIAL DISTRIBUIDORA FERATA LTDA - ME SABAO EM BARRA C/5 UN 5,00000 04.823.996/0001-96 6,000 30,00 06/02/2015 COMERCIAL DISTRIBUIDORA FERATA LTDA - ME SABAO EM PO C/01KG 40,00000 04.823.996/0001-96 6,000 240,00 06/02/2015 COMERCIAL DISTRIBUIDORA FERATA LTDA - ME SABONETE LIQUIDO C/ 5 LTS 4,00000 04.823.996/0001-96 23,750 95,00 06/02/2015 COMERCIAL SAKASHITA DE SUPERMERCADOS LTDA LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL 50,00000 07.373.879/0003-28 2,390 119,50 06/02/2015 ILIDIO CARLOS BARRADAS ASPÁSIA - EPP ARLA 32 2,00000 01.472.007/0001-79 69,000 138,00 06/02/2015 ILIDIO CARLOS BARRADAS ASPÁSIA - EPP DIESEL S10 279,00000 01.472.007/0001-79 2,710 756,09 06/02/2015 ILIDIO CARLOS BARRADAS ASPÁSIA - EPP FILTRO FCD 2061 1,00000 01.472.007/0001-79 88,000 88,00 06/02/2015 ILIDIO CARLOS BARRADAS ASPÁSIA - EPP FILTRO PL 364 1,00000 01.472.007/0001-79 18,000 18,00 06/02/2015 ILIDIO CARLOS BARRADAS ASPÁSIA - EPP GASOLINA COMUM 247,00000 01.472.007/0001-79 3,190 787,93 06/02/2015 ILIDIO CARLOS BARRADAS ASPÁSIA - EPP LUBRAX TURBO 40 1,00000 01.472.007/0001-79 187,000 187,00 06/02/2015 ILIDIO CARLOS BARRADAS ASPÁSIA - EPP SHELL RIMULA RT4X 1,00000 01.472.007/0001-79 259,000 259,00 06/02/2015 MARCIA LOPES BUSSOLOTTI - ME ANTENA 1,00000 06.090.429/0001-01 60,000 60,00 06/02/2015 MARCIA LOPES BUSSOLOTTI - ME APARELHO USB 1,00000 06.090.429/0001-01 220,000 220,00 06/02/2015 MARCIA LOPES BUSSOLOTTI - ME AUTO FALANTE 6,00000 06.090.429/0001-01 60,000 360,00 06/02/2015 MARCIA LOPES BUSSOLOTTI - ME CABO DE ANTENA 1,00000 06.090.429/0001-01 40,000 40,00 1,00000 06.090.429/0001-01 50,000 50,00 2,00000 06.090.429/0001-01 350,000 700,00 06/02/2015 MARCIA LOPES BUSSOLOTTI - ME FIAÇAO 06/02/2015 MARCIA LOPES BUSSOLOTTI - ME INSULFILME Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE ASPASIA RUA SANTOS N. 350 65.712.002/0001-59 XXIV - Compras Realizadas Fevereiro de 2015 Data Produto Página 11 de 11 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade 06/02/2015 MARCIA LOPES BUSSOLOTTI - ME SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE SOM Valor Uni. Total 1,00000 06.090.429/0001-01 70,000 70,00 12,00000 55.973.366/0001-39 7,000 84,00 06/02/2015 TELMA GISELE DE ALENCAR ALKIMIM FERRARI-ME FLUXOMETRO 6,00000 02.963.854/0001-07 63,700 382,20 06/02/2015 PASSALACQUA E CIA LTDA CARPETE 06/02/2015 WELLINGTON FERNANDO SIVI - ME BATERIA 1,00000 17.641.918/0001-12 250,000 250,00 06/02/2015 WELLINGTON FERNANDO SIVI - ME BATERIA 150 A 1,00000 17.641.918/0001-12 510,000 510,00 06/02/2015 WELLINGTON FERNANDO SIVI - ME LAMPADA 3,00000 17.641.918/0001-12 15,000 45,00 06/02/2015 WELLINGTON FERNANDO SIVI - ME TERMINAL 2,00000 17.641.918/0001-12 15,000 30,00 09/02/2015 ANDRE FERNANDO BENCAL INDALECIO - ME FITA DIAGRAMA BVDR VDO 2,00000 08.398.342/0001-13 35,000 70,00 09/02/2015 CENELLAR COM. MATERIAIS HOSPITALARES LTDA EPP ALTERNA BOLSA DREN. OPAC 60MM 30,00000 05.116.911/0001-00 8,850 265,50 09/02/2015 CENELLAR COM. MATERIAIS HOSPITALARES LTDA EPP ALTERNA CONVEX PLACA 60MM 15-43MM 15,00000 05.116.911/0001-00 21,870 328,05 09/02/2015 CENELLAR COM. MATERIAIS HOSPITALARES LTDA EPP PASTA P/ ESTOMIA 60G COLOPLAST 1,00000 05.116.911/0001-00 44,100 44,10 09/02/2015 HOME CARE - ENFERLIFE HOSPITALAR LTDA PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FISIOTERAPIA 1,00000 12.316.361/0001-20 2.000,000 2.000,00 09/02/2015 ILIDIO CARLOS BARRADAS ASPÁSIA - EPP ALCOOL COMUM 49,00000 01.472.007/0001-79 2,190 107,31 09/02/2015 ILIDIO CARLOS BARRADAS ASPÁSIA - EPP DIESEL S10 1.025,00000 01.472.007/0001-79 2,870 2.941,75 09/02/2015 ILIDIO CARLOS BARRADAS ASPÁSIA - EPP GASOLINA COMUM 308,00000 01.472.007/0001-79 3,450 1.062,60 09/02/2015 JAIRO ALVES CURTI 38652075883 PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FISICA (FUTSAL) 1,00000 19.655.905/0001-28 900,000 900,00 09/02/2015 JOSE RUDNEI BRACERO ME PAPEL SULFITE A4 PCT 500 FLS RECICLADO CX/C 10 2,00000 12.631.499/0001-14 135,000 270,00 10,00000 58.293.838/0001-09 3,650 36,50 10,00000 58.293.838/0001-09 2,500 25,00 09/02/2015 MERCEARIA VIEIRA LTDA - EPP ACHOCOLATADO EM PÓ C/ 400 GR 09/02/2015 MERCEARIA VIEIRA LTDA - EPP AÇUCAR REFINADO KG Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE ASPASIA RUA SANTOS N. 350 65.712.002/0001-59 XXIV - Compras Realizadas Fevereiro de 2015 Data Produto Página 12 de 12 C.N.P.J. Fornecedor 09/02/2015 MERCEARIA VIEIRA LTDA - EPP ARROZ TIPO 1 C/ 5 KG Quantidade Valor Uni. Total 18,00000 58.293.838/0001-09 13,500 243,00 7,00000 58.293.838/0001-09 2,600 18,20 09/02/2015 MERCEARIA VIEIRA LTDA - EPP EXTRATO DE TOMATE 350G 10,00000 58.293.838/0001-09 2,600 26,00 09/02/2015 MERCEARIA VIEIRA LTDA - EPP FARINHA DE TRIGO KG 15,00000 58.293.838/0001-09 3,650 54,75 09/02/2015 MERCEARIA VIEIRA LTDA - EPP FERMENTO EM PO 200 GR 4,00000 58.293.838/0001-09 4,850 19,40 09/02/2015 MERCEARIA VIEIRA LTDA - EPP FRANGO COXA E SOBRE COXA KG 100,00000 58.293.838/0001-09 6,450 645,00 09/02/2015 MERCEARIA VIEIRA LTDA - EPP FUBA 4,00000 58.293.838/0001-09 2,800 11,20 09/02/2015 MERCEARIA VIEIRA LTDA - EPP LEITE CONDENSADO 395 GR 8,00000 58.293.838/0001-09 3,450 27,60 09/02/2015 MERCEARIA VIEIRA LTDA - EPP MILHO VERDE 200 GR 24,00000 58.293.838/0001-09 1,690 40,56 09/02/2015 MERCEARIA VIEIRA LTDA - EPP OVOS DE GALINHA 12,00000 58.293.838/0001-09 4,950 59,40 09/02/2015 MERCEARIA VIEIRA LTDA - EPP COCO RALADO C/100 GR 09/02/2015 VALENGÁS - FOGÕES, UTILIDADES E SERVIÇOS LTDA - ME SERV. COM INSTALAÇÃO DE FOGÃO 1,00000 01.597.631/0001-00 265,000 265,00 09/02/2015 VALENGÁS - FOGÕES, UTILIDADES E SERVIÇOS LTDA - ME SERV. TROCA DE REGISTRO DE GAS 1,00000 01.597.631/0001-00 40,000 40,00 09/02/2015 VANDERLEI GONÇALVES - PEÇAS - ME - V.DIESEL ARRUELA ALUMINIO 14MM 2,00000 07.021.093/0001-80 0,750 1,50 09/02/2015 VANDERLEI GONÇALVES - PEÇAS - ME - V.DIESEL ARRUELA ALUMINIO 16MM 2,00000 07.021.093/0001-80 1,000 2,00 09/02/2015 VANDERLEI GONÇALVES - PEÇAS - ME - V.DIESEL BUCHA ACELERADOR 3,00000 07.021.093/0001-80 8,000 24,00 09/02/2015 VANDERLEI GONÇALVES - PEÇAS - ME - V.DIESEL CAMARA SUSPENSAO AR 1,00000 07.021.093/0001-80 220,000 220,00 09/02/2015 VANDERLEI GONÇALVES - PEÇAS - ME - V.DIESEL CILINDRO 1,00000 07.021.093/0001-80 182,000 182,00 09/02/2015 VANDERLEI GONÇALVES - PEÇAS - ME - V.DIESEL EIXO VELOCIMETRO 1,00000 07.021.093/0001-80 60,000 60,00 09/02/2015 VANDERLEI GONÇALVES - PEÇAS - ME - V.DIESEL INSERT 6MM 1,00000 07.021.093/0001-80 1,500 1,50 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE ASPASIA RUA SANTOS N. 350 65.712.002/0001-59 XXIV - Compras Realizadas Fevereiro de 2015 Data Produto Página 13 de 13 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 09/02/2015 VANDERLEI GONÇALVES - PEÇAS - ME - V.DIESEL LUVA 6MM 1,00000 07.021.093/0001-80 1,500 1,50 09/02/2015 VANDERLEI GONÇALVES - PEÇAS - ME - V.DIESEL OLEO DE FREIO 2,00000 07.021.093/0001-80 17,290 34,58 09/02/2015 VANDERLEI GONÇALVES - PEÇAS - ME - V.DIESEL OLHAL 14MM P/ TUBO 1,00000 07.021.093/0001-80 9,000 9,00 09/02/2015 VANDERLEI GONÇALVES - PEÇAS - ME - V.DIESEL PAINEL TOP FLEX 1,00000 07.021.093/0001-80 444,000 444,00 09/02/2015 VANDERLEI GONÇALVES - PEÇAS - ME - V.DIESEL PINHAO DO VELOCIMETRO 1,00000 07.021.093/0001-80 55,000 55,00 09/02/2015 VANDERLEI GONÇALVES - PEÇAS - ME - V.DIESEL SERV. AJUSTAR FLANGE CAMBIO 1,00000 07.021.093/0001-80 35,000 35,00 09/02/2015 VANDERLEI GONÇALVES - PEÇAS - ME - V.DIESEL SERV. EIXO VELOCIMETRO 1,00000 07.021.093/0001-80 60,000 60,00 09/02/2015 VANDERLEI GONÇALVES - PEÇAS - ME - V.DIESEL SERV. REVISAR FOLGA CUBO 1,00000 07.021.093/0001-80 20,000 20,00 09/02/2015 VANDERLEI GONÇALVES - PEÇAS - ME - V.DIESEL SERV. REVISAR TERMINAL DIREÇAO 1,00000 07.021.093/0001-80 20,000 20,00 09/02/2015 VANDERLEI GONÇALVES - PEÇAS - ME - V.DIESEL SERV. TIRAR VAZAMENTO DIESEL 1,00000 07.021.093/0001-80 40,000 40,00 09/02/2015 VANDERLEI GONÇALVES - PEÇAS - ME - V.DIESEL SERV. TROCAR CAMARA SUSPENSAO 1,00000 07.021.093/0001-80 80,000 80,00 09/02/2015 VANDERLEI GONÇALVES - PEÇAS - ME - V.DIESEL SERV. TROCAR PAINEL TOPFLEX 1,00000 07.021.093/0001-80 60,000 60,00 09/02/2015 VANDERLEI GONÇALVES - PEÇAS - ME - V.DIESEL SERV. TROCAR SERVO EMBREAGEM 1,00000 07.021.093/0001-80 120,000 120,00 09/02/2015 VANDERLEI GONÇALVES - PEÇAS - ME - V.DIESEL SERV. TROCAR VALVULA NIVEL 2,00000 07.021.093/0001-80 80,000 160,00 09/02/2015 VANDERLEI GONÇALVES - PEÇAS - ME - V.DIESEL SERV.TROCA DE CILINDRO 1,00000 07.021.093/0001-80 60,000 60,00 09/02/2015 VANDERLEI GONÇALVES - PEÇAS - ME - V.DIESEL SERVIÇO DE ACELERADOR 1,00000 07.021.093/0001-80 40,000 40,00 09/02/2015 VANDERLEI GONÇALVES - PEÇAS - ME - V.DIESEL SERVIÇO DE SOCORRO MECANICO 1,00000 07.021.093/0001-80 50,000 50,00 09/02/2015 VANDERLEI GONÇALVES - PEÇAS - ME - V.DIESEL SERVO EMBREAGEM 1,00000 07.021.093/0001-80 698,000 698,00 09/02/2015 VANDERLEI GONÇALVES - PEÇAS - ME - V.DIESEL TERMINAL ACELERADOR 8MMX8MM 2,00000 07.021.093/0001-80 12,000 24,00 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE ASPASIA RUA SANTOS N. 350 65.712.002/0001-59 XXIV - Compras Realizadas Fevereiro de 2015 Data Produto Página 14 de 14 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 09/02/2015 VANDERLEI GONÇALVES - PEÇAS - ME - V.DIESEL VALVULA NIVELAMENTO 2,00000 07.021.093/0001-80 590,000 1.180,00 09/02/2015 VINICIUS AUGUSTO POSSEBOM BOLOGNA - ME ATESTADO MEDICO 50,00000 19.187.504/0001-90 3,100 155,00 09/02/2015 VINICIUS AUGUSTO POSSEBOM BOLOGNA - ME ENVELOPE 26 X 36 TIMBRADO 1.000,00000 19.187.504/0001-90 0,410 410,00 09/02/2015 VINICIUS AUGUSTO POSSEBOM BOLOGNA - ME ENVELOPE BRANCO 18,5X24 1.000,00000 19.187.504/0001-90 0,340 340,00 09/02/2015 VINICIUS AUGUSTO POSSEBOM BOLOGNA - ME ENVELOPE OFICIO 1.000,00000 19.187.504/0001-90 0,140 140,00 09/02/2015 VINICIUS AUGUSTO POSSEBOM BOLOGNA - ME ENVELOPE PARA EXAME 1.000,00000 19.187.504/0001-90 0,170 170,00 09/02/2015 VINICIUS AUGUSTO POSSEBOM BOLOGNA - ME FICHA DE ATENDIMENTO 3.000,00000 19.187.504/0001-90 0,103 309,90 09/02/2015 VINICIUS AUGUSTO POSSEBOM BOLOGNA - ME GUIA DE ENCAMINHAMENTO 50,00000 19.187.504/0001-90 11,600 580,00 09/02/2015 VINICIUS AUGUSTO POSSEBOM BOLOGNA - ME PAPEL TIMBRADO COLORIDO - SECRETARIA DE SAUDE 5.000,00000 19.187.504/0001-90 0,156 780,00 09/02/2015 VINICIUS AUGUSTO POSSEBOM BOLOGNA - ME PEDIDO DE EXAMES LABORATORIAIS 30,00000 19.187.504/0001-90 9,833 294,999 09/02/2015 VINICIUS AUGUSTO POSSEBOM BOLOGNA - ME RECEITUARIO MEDICO 50,00000 19.187.504/0001-90 5,400 270,00 09/02/2015 VINICIUS AUGUSTO POSSEBOM BOLOGNA - ME REQUISIÇÃO DE EXAMES CITOPATOLOGICA FRENTE E 5,00000 VERSO 19.187.504/0001-90 27,000 135,00 09/02/2015 VINICIUS AUGUSTO POSSEBOM BOLOGNA - ME REQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE DIAGNOSE E TARAPIA 50,00000 (SADT) 19.187.504/0001-90 9,900 495,00 09/02/2015 VINICIUS AUGUSTO POSSEBOM BOLOGNA - ME RESUMO ATENDIMENTO AMBULATORIAL 50,00000 19.187.504/0001-90 9,900 495,00 09/02/2015 WELLINGTON FERNANDO SIVI - ME BATERIA 100 AMPERS 1,00000 17.641.918/0001-12 380,000 380,00 09/02/2015 WELLINGTON FERNANDO SIVI - ME CHAVE DE PARTIDA 1,00000 17.641.918/0001-12 70,000 70,00 09/02/2015 WELLINGTON FERNANDO SIVI - ME SERVIÇO DO SUPORTE ALTERNADOR 1,00000 17.641.918/0001-12 60,000 60,00 1,00000 17.641.918/0001-12 30,000 30,00 2,00000 17.641.918/0001-12 15,000 30,00 09/02/2015 WELLINGTON FERNANDO SIVI - ME SERVIÇO ELETRICO 09/02/2015 WELLINGTON FERNANDO SIVI - ME TERMINAL DE BATERIA Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE ASPASIA RUA SANTOS N. 350 65.712.002/0001-59 XXIV - Compras Realizadas Fevereiro de 2015 Data Produto Página 15 de 15 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade 10/02/2015 ALEXANDRE SONZA MULLER - MEI PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FISICA Valor Uni. Total 1,00000 18.255.983/0001-72 950,000 950,00 11,99000 11.527.763/0001-01 30,000 359,70 10/02/2015 CLAUDIO DA SILVA MARANDES - ME REFRIGERANTE 02 LITROS 4,00000 11.527.763/0001-01 6,000 24,00 10/02/2015 CLAUDIO DA SILVA MARANDES - ME REFRIGERANTE C/2 LITROS DIET 5,00000 11.527.763/0001-01 6,000 30,00 10/02/2015 DENTAL PADRON LTDA - ME CIMENTO DE HIDROXIDO DE CALCIO (HIDRO C) 2,00000 09.372.291/0001-13 37,600 75,20 10/02/2015 DENTAL PADRON LTDA - ME ENVELOPE P/ ESTERILIZAÇÃO AUTOCLAVE 15X25 10,00000 09.372.291/0001-13 83,330 833,30 10/02/2015 DENTAL PADRON LTDA - ME ENVELOPE PARA AUTOCLAVE 90 X 260 MM C/200 10,00000 09.372.291/0001-13 50,260 502,60 5,00000 09.372.291/0001-13 57,720 288,60 12,00000 09.372.291/0001-13 23,000 276,00 10/02/2015 DENTAL PADRON LTDA - ME TOUCA C/ ELASTICO DESCARTAVEL BRANCA C/ 100 10,00000 09.372.291/0001-13 11,110 111,10 10/02/2015 CLAUDIO DA SILVA MARANDES - ME LANCHE NATURAL 10/02/2015 DENTAL PADRON LTDA - ME FIO DE NYLON Nº 2 10/02/2015 DENTAL PADRON LTDA - ME LUVA DE VINIL C/ 100 10/02/2015 FIORILLI S/C LTDA - SOFTWARE SERV. C/ LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ARRECADAÇÃO 1,00000 01.704.233/0001-38 1.052,660 1.052,66 10/02/2015 FIORILLI S/C LTDA - SOFTWARE SERV. C/ LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILDADE PÚBLICA 1,00000 01.704.233/0001-38 2.105,300 2.105,30 10/02/2015 FIORILLI S/C LTDA - SOFTWARE SERV. C/ LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO 1,00000 01.704.233/0001-38 1.052,660 1.052,66 10/02/2015 FIORILLI S/C LTDA - SOFTWARE SERV. C/ LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SAÚDE 1,00000 01.704.233/0001-38 1.052,650 1.052,65 10/02/2015 ILIDIO CARLOS BARRADAS ASPÁSIA - EPP DIESEL S10 480,00000 01.472.007/0001-79 2,870 1.377,60 10/02/2015 ILIDIO CARLOS BARRADAS ASPÁSIA - EPP GASOLINA COMUM 148,00000 01.472.007/0001-79 3,450 510,60 10/02/2015 MARTHA REGINA DE SOUZA PIRES 33668335800 SERV. ARTESANATO RECICLANDO FEMININO 1,00000 12.551.955/0001-16 1.200,000 1.200,00 10/02/2015 NAVARRO & ESCOBAR LTDA - ME ESTATOR 55 AMP. 10/02/2015 NAVARRO & ESCOBAR LTDA - ME LAMPADA 69 Fiorilli S/C Software Ltda 1,00000 03.204.861/0001-80 109,000 109,00 1,00000 03.204.861/0001-80 3,000 3,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE ASPASIA RUA SANTOS N. 350 65.712.002/0001-59 XXIV - Compras Realizadas Fevereiro de 2015 Data Produto Página 16 de 16 C.N.P.J. Fornecedor 10/02/2015 NAVARRO & ESCOBAR LTDA - ME REGULADOR DE VOLTAGEM Quantidade Valor Uni. Total 1,00000 03.204.861/0001-80 59,000 59,00 1,00000 03.204.861/0001-80 109,000 109,00 10/02/2015 NAVARRO & ESCOBAR LTDA - ME RETIFICADOR 1,00000 03.204.861/0001-80 89,000 89,00 10/02/2015 NAVARRO & ESCOBAR LTDA - ME ROLAMENTO 62201 1,00000 03.204.861/0001-80 42,000 42,00 10/02/2015 NAVARRO & ESCOBAR LTDA - ME ROLAMENTO DO ALTERNADOR 1,00000 03.204.861/0001-80 49,000 49,00 10/02/2015 NAVARRO & ESCOBAR LTDA - ME SERVIÇO DE ALTERNADOR 1,00000 03.204.861/0001-80 100,000 100,00 10/02/2015 NAVARRO & ESCOBAR LTDA - ME SOQUETE ISOLADO 1,00000 03.204.861/0001-80 8,000 8,00 10/02/2015 NAVARRO & ESCOBAR LTDA - ME VENT. ALTERNADOR 1,00000 03.204.861/0001-80 58,000 58,00 10/02/2015 WELLINGTON FERNANDO SIVI - ME BATERIA 1,00000 17.641.918/0001-12 210,000 210,00 10/02/2015 WELLINGTON FERNANDO SIVI - ME BUZINA 1,00000 17.641.918/0001-12 60,000 60,00 10/02/2015 WELLINGTON FERNANDO SIVI - ME CHAVE DE LUZ 1,00000 17.641.918/0001-12 220,000 220,00 1,00000 17.641.918/0001-12 20,000 20,00 11/02/2015 CAFEEIRA E CEREALISTA PISSOLITO LTDA CAFÉ MOIDO 50,00000 67.465.781/0001-60 11,500 575,00 10/02/2015 NAVARRO & ESCOBAR LTDA - ME REP. ALTERNADOR 55A C/ PAR. SAIDA E FECH. 10/02/2015 WELLINGTON FERNANDO SIVI - ME LAMPADA H4 11/02/2015 FUTURA JALES CONSTRUÇÕES E DOCUMENTOS LTDA ME 11.669.498/0001-04 SERVIÇO TECNICO ESPEC. ENGENHARIA CIVIL 1,00000 3.589,000 3.589,00 11/02/2015 ILIDIO CARLOS BARRADAS ASPÁSIA - EPP ALCOOL COMUM 45,00000 01.472.007/0001-79 2,190 98,55 11/02/2015 ILIDIO CARLOS BARRADAS ASPÁSIA - EPP DIESEL S10 347,00000 01.472.007/0001-79 2,870 995,89 11/02/2015 ILIDIO CARLOS BARRADAS ASPÁSIA - EPP GASOLINA COMUM 424,00000 01.472.007/0001-79 3,450 1.462,80 11/02/2015 PEDRO F. OIE & CIA. LTDA AGULHA DE MAO 20,00000 48.318.356/0001-02 0,250 5,00 2,50000 48.318.356/0001-02 16,500 41,25 11/02/2015 PEDRO F. OIE & CIA. LTDA ENTERTELA TERMOCOLANTE Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE ASPASIA RUA SANTOS N. 350 65.712.002/0001-59 XXIV - Compras Realizadas Fevereiro de 2015 Data Produto Página 17 de 17 C.N.P.J. Fornecedor 11/02/2015 PEDRO F. OIE & CIA. LTDA LINHA ANCHOR MEADA Quantidade Valor Uni. Total 20,00000 48.318.356/0001-02 1,500 30,00 25,00000 48.318.356/0001-02 5,500 137,50 11/02/2015 PEDRO F. OIE & CIA. LTDA MANTA DE STRASS 1,40000 48.318.356/0001-02 10,000 14,00 11/02/2015 PEDRO F. OIE & CIA. LTDA PANO DE COPA LISO 10,00000 48.318.356/0001-02 9,500 95,00 11/02/2015 PEDRO F. OIE & CIA. LTDA RENDA DE ALGODÃO 10,00000 48.318.356/0001-02 3,500 35,00 11/02/2015 PEDRO F. OIE & CIA. LTDA TECIDO XADREZ 9,50000 48.318.356/0001-02 20,000 190,00 11/02/2015 PEDRO F. OIE & CIA. LTDA TOALHA DE ROSTO 15,00000 48.318.356/0001-02 13,500 202,50 11/02/2015 REMATEL TELECOMUNICACOES LTDA-EPP BATERIA PARA CELULAR 1,00000 56.228.299/0001-90 80,000 80,00 11/02/2015 PEDRO F. OIE & CIA. LTDA LINHA CLEA 500 11/02/2015 VEROCHEQUE REFEICOES LTDA SERVIÇO C/ CARTÃO DE ALIMENTAÇÃO 11/02/2015 WELLINGTON FERNANDO SIVI - ME BATERIA 60 AMPERS 158,00000 06.344.497/0001-41 113,548 17.940,508 1,00000 17.641.918/0001-12 250,000 250,00 12/02/2015 ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S.A. CASAS PERNAMBUCANAS 61.099.834/0121-05 FREEZER HORIZONTAL C/ 2 PORTAS E 519 LITROS 1,00000 2.320,000 2.320,00 12/02/2015 ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S.A. CASAS PERNAMBUCANAS 61.099.834/0121-05 REFRIGERADOR ELECTROLUX 127V 475L 2,00000 1.899,000 3.798,00 12/02/2015 CELES & CIA LTDA EPP PILHA RELOGIO 3 VOLTS 2,00000 03.489.284/0001-10 10,000 20,00 12/02/2015 ILIDIO CARLOS BARRADAS ASPÁSIA - EPP DIESEL S10 659,00000 01.472.007/0001-79 2,870 1.891,33 12/02/2015 ILIDIO CARLOS BARRADAS ASPÁSIA - EPP GASOLINA COMUM 306,00000 01.472.007/0001-79 3,450 1.055,70 12/02/2015 JOSE ROBERTO FERREIRA DO CARMO - ME GRUPO DE ARTESANATO FUTURA IDADE 18,00000 12.197.217/0001-12 29,900 538,20 12/02/2015 JOSE ROBERTO FERREIRA DO CARMO - ME GRUPO DE DANÇA LIVRE 12,00000 12.197.217/0001-12 24,900 298,80 12/02/2015 RADIO NOVA CULTURA LTDA - ME SERVIÇO C/ DIVULGAÇAO EM RADIO 1,00000 03.471.157/0001-93 1.000,000 1.000,00 12/02/2015 REMATEL TELECOMUNICACOES LTDA-EPP CHIP P/ CELULAR 6,00000 56.228.299/0001-90 20,000 120,00 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE ASPASIA RUA SANTOS N. 350 65.712.002/0001-59 XXIV - Compras Realizadas Fevereiro de 2015 Data Produto Página 18 de 18 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 12/02/2015 REMATEL TELECOMUNICACOES LTDA-EPP TELEFONE CELULAR 10,00000 56.228.299/0001-90 139,000 1.390,00 12/02/2015 REMATEL TELECOMUNICACOES LTDA-EPP TELEFONE COM FIO 2,00000 56.228.299/0001-90 45,000 90,00 12/02/2015 RENATO BASI DE SENA 35089609861 DEDETIZAÇAO E LIMPEZA DE CAIXA D´AGUA 2,00000 13.774.504/0001-00 475,000 950,00 12/02/2015 RENATO BASI DE SENA 35089609861 SERV. DEDETIZAÇAO CONTRA PRAGAS URBANAS 1,00000 13.774.504/0001-00 300,000 300,00 12/02/2015 SELUCAN ATACADO DE PAPELARIA LTDA ANOTE E COLE 76X101 10,00000 58.746.595/0001-09 2,500 25,00 12/02/2015 SELUCAN ATACADO DE PAPELARIA LTDA ANOTE E COLE 8.8 X 8.8 1,00000 58.746.595/0001-09 4,290 4,29 12/02/2015 SELUCAN ATACADO DE PAPELARIA LTDA APONTADOR SIMPLES C/100 1,00000 58.746.595/0001-09 99,900 99,90 12/02/2015 SELUCAN ATACADO DE PAPELARIA LTDA CADERNO 10 MATERIA CD PT C/4 13,00000 58.746.595/0001-09 26,960 350,48 12/02/2015 SELUCAN ATACADO DE PAPELARIA LTDA CADERNO 10 X 1 C/F 200 FLS 40,00000 58.746.595/0001-09 6,675 267,00 12/02/2015 SELUCAN ATACADO DE PAPELARIA LTDA CADERNO BROCHURAO 48FLS PCT C/20 1,00000 58.746.595/0001-09 11,940 11,94 12/02/2015 SELUCAN ATACADO DE PAPELARIA LTDA CADERNO BROCHURAO 60 FLS 80,00000 58.746.595/0001-09 1,428 114,24 12/02/2015 SELUCAN ATACADO DE PAPELARIA LTDA CADERNO CAPA DURA 96 FOLHAS C/4 2,00000 58.746.595/0001-09 16,360 32,72 12/02/2015 SELUCAN ATACADO DE PAPELARIA LTDA CADERNO CARTOGRAFIA 48FOLHAS PT C/10 25,00000 58.746.595/0001-09 16,980 424,50 12/02/2015 SELUCAN ATACADO DE PAPELARIA LTDA CALCULADORA 7,00000 58.746.595/0001-09 18,513 129,59 12/02/2015 SELUCAN ATACADO DE PAPELARIA LTDA CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL 6,00000 58.746.595/0001-09 34,900 209,40 12/02/2015 SELUCAN ATACADO DE PAPELARIA LTDA CANETA ESFEROGRAFICA PRETA 3,00000 58.746.595/0001-09 27,233 81,70 12/02/2015 SELUCAN ATACADO DE PAPELARIA LTDA CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA 3,00000 58.746.595/0001-09 31,233 93,70 3,00000 58.746.595/0001-09 5,820 17,46 1,00000 58.746.595/0001-09 24,900 24,90 12/02/2015 SELUCAN ATACADO DE PAPELARIA LTDA CANETA HIDROGRAFICA C/6 CORES 12/02/2015 SELUCAN ATACADO DE PAPELARIA LTDA CANETA RETROPROJETOR 2.0 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE ASPASIA RUA SANTOS N. 350 65.712.002/0001-59 XXIV - Compras Realizadas Fevereiro de 2015 Data Produto Página 19 de 19 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade 12/02/2015 SELUCAN ATACADO DE PAPELARIA LTDA CART. EVA 40X48CM 1.8MM Valor Uni. Total 7,00000 58.746.595/0001-09 10,700 74,90 12/02/2015 SELUCAN ATACADO DE PAPELARIA LTDA CART. EVA 40X60CM 1.8MM C/10 29,00000 58.746.595/0001-09 12,900 374,10 12/02/2015 SELUCAN ATACADO DE PAPELARIA LTDA CARTOLINA C/ 100 1,00000 58.746.595/0001-09 29,900 29,90 12/02/2015 SELUCAN ATACADO DE PAPELARIA LTDA CD R C/50UN 1,00000 58.746.595/0001-09 29,900 29,90 12/02/2015 SELUCAN ATACADO DE PAPELARIA LTDA CLIPS 2/0 - 500GR 10,00000 58.746.595/0001-09 7,740 77,40 12/02/2015 SELUCAN ATACADO DE PAPELARIA LTDA CLIPS 8/0 C/500 GR 3,00000 58.746.595/0001-09 5,980 17,94 12/02/2015 SELUCAN ATACADO DE PAPELARIA LTDA CLIPS 8/0 CX C/500G 3,00000 58.746.595/0001-09 8,700 26,10 12/02/2015 SELUCAN ATACADO DE PAPELARIA LTDA COLA COLORIDA 6 CORES 4,00000 58.746.595/0001-09 5,300 21,20 12/02/2015 SELUCAN ATACADO DE PAPELARIA LTDA COLA GLITER 25 GR CX C/6 10,00000 58.746.595/0001-09 5,250 52,50 12/02/2015 SELUCAN ATACADO DE PAPELARIA LTDA DVD R C/50UN 1,00000 58.746.595/0001-09 31,980 31,98 12/02/2015 SELUCAN ATACADO DE PAPELARIA LTDA ELASTICO 1/2 KG N.18 1,00000 58.746.595/0001-09 10,980 10,98 12/02/2015 SELUCAN ATACADO DE PAPELARIA LTDA ENVELOPE SACO 24 X 34 C/250 1,00000 58.746.595/0001-09 41,980 41,98 12/02/2015 SELUCAN ATACADO DE PAPELARIA LTDA ESTILETE LARGO 1,00000 58.746.595/0001-09 2,880 2,88 12/02/2015 SELUCAN ATACADO DE PAPELARIA LTDA EXTRATOR DE GRAMPO 12,00000 58.746.595/0001-09 0,575 6,90 12/02/2015 SELUCAN ATACADO DE PAPELARIA LTDA FITA CREPE PT C/6 5,00000 58.746.595/0001-09 17,600 88,00 12/02/2015 SELUCAN ATACADO DE PAPELARIA LTDA FITA DUPLA FACE PCT C/4 2,00000 58.746.595/0001-09 19,710 39,42 12/02/2015 SELUCAN ATACADO DE PAPELARIA LTDA FITA EMPACOTAMENTO 45X40 PCT C/4 4,00000 58.746.595/0001-09 9,360 37,44 12/02/2015 SELUCAN ATACADO DE PAPELARIA LTDA GLITER PVC (POTE) 3 G 12,00000 58.746.595/0001-09 4,800 57,60 12/02/2015 SELUCAN ATACADO DE PAPELARIA LTDA GRAMPEADOR Fiorilli S/C Software Ltda 7,00000 58.746.595/0001-09 17,700 123,90 PREFEITURA MUNICIPAL DE ASPASIA RUA SANTOS N. 350 65.712.002/0001-59 XXIV - Compras Realizadas Fevereiro de 2015 Data Produto Página 20 de 20 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade 12/02/2015 SELUCAN ATACADO DE PAPELARIA LTDA GRAMPO TRILHO CX C/50 10,00000 12/02/2015 SELUCAN ATACADO DE PAPELARIA LTDA LAPIS DE COR PCT C/ 12 CX Valor Uni. Total 58.746.595/0001-09 8,200 82,00 8,00000 58.746.595/0001-09 114,400 915,20 12/02/2015 SELUCAN ATACADO DE PAPELARIA LTDA LAPIS PRETO N 02 2,00000 58.746.595/0001-09 26,900 53,80 12/02/2015 SELUCAN ATACADO DE PAPELARIA LTDA LIVRO ATA 6,00000 58.746.595/0001-09 4,400 26,40 12/02/2015 SELUCAN ATACADO DE PAPELARIA LTDA LIVRO PONTO 10,00000 58.746.595/0001-09 11,920 119,20 12/02/2015 SELUCAN ATACADO DE PAPELARIA LTDA MARCA TEXTO 5,00000 58.746.595/0001-09 18,980 94,90 12/02/2015 SELUCAN ATACADO DE PAPELARIA LTDA MARCADOR P/ RETROPROJETOR 1.0 36,00000 58.746.595/0001-09 3,320 119,52 12/02/2015 SELUCAN ATACADO DE PAPELARIA LTDA MASSA DE MODELAR C/12 CORES PCT C/12CX 3,00000 58.746.595/0001-09 33,840 101,52 12/02/2015 SELUCAN ATACADO DE PAPELARIA LTDA PALITO DE SORVETE C/100 3,00000 58.746.595/0001-09 1,990 5,97 12/02/2015 SELUCAN ATACADO DE PAPELARIA LTDA PAPEL ADESIVO CONTACT C/ 25M 2,00000 58.746.595/0001-09 45,900 91,80 12/02/2015 SELUCAN ATACADO DE PAPELARIA LTDA PAPEL FANTASIA C/50 4,00000 58.746.595/0001-09 19,980 79,92 12/02/2015 SELUCAN ATACADO DE PAPELARIA LTDA PAPEL SULFITE A4 C/ 500 FOLHAS CX C/10 5,00000 58.746.595/0001-09 134,900 674,50 12/02/2015 SELUCAN ATACADO DE PAPELARIA LTDA PAPEL VERGE A4 180G BRANCO 2,00000 58.746.595/0001-09 7,550 15,10 12/02/2015 SELUCAN ATACADO DE PAPELARIA LTDA PASTA ABA C/ELASTICO PAPELAO C/10 2,00000 58.746.595/0001-09 12,900 25,80 12/02/2015 SELUCAN ATACADO DE PAPELARIA LTDA PASTA ABA C/ELASTICO PAPELAO PT C/20 2,00000 58.746.595/0001-09 24,980 49,96 12/02/2015 SELUCAN ATACADO DE PAPELARIA LTDA PASTA ABA ELAST. LISA C/20 2,00000 58.746.595/0001-09 24,980 49,96 12/02/2015 SELUCAN ATACADO DE PAPELARIA LTDA PASTA ARQUIVO MORTO. PLASTICO PCT C/10 5,00000 58.746.595/0001-09 44,900 224,50 12/02/2015 SELUCAN ATACADO DE PAPELARIA LTDA PASTA AZ PTC/4 13,00000 58.746.595/0001-09 26,900 349,70 12/02/2015 SELUCAN ATACADO DE PAPELARIA LTDA PASTA CATALOGO 58.746.595/0001-09 19,025 152,20 Fiorilli S/C Software Ltda 8,00000 PREFEITURA MUNICIPAL DE ASPASIA RUA SANTOS N. 350 65.712.002/0001-59 XXIV - Compras Realizadas Fevereiro de 2015 Data Produto Página 21 de 21 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade 12/02/2015 SELUCAN ATACADO DE PAPELARIA LTDA PASTA GRAMPO C/20 Valor Uni. Total 2,00000 58.746.595/0001-09 19,900 39,80 5,00000 58.746.595/0001-09 19,900 99,50 12/02/2015 SELUCAN ATACADO DE PAPELARIA LTDA PASTA SUSPENSA 2,00000 58.746.595/0001-09 45,910 91,82 12/02/2015 SELUCAN ATACADO DE PAPELARIA LTDA PEN DRIVE 4,00000 58.746.595/0001-09 21,900 87,60 12/02/2015 SELUCAN ATACADO DE PAPELARIA LTDA PERFURADOR 4,00000 58.746.595/0001-09 16,900 67,60 12/02/2015 SELUCAN ATACADO DE PAPELARIA LTDA PRANCHETA ACRILICA 2,00000 58.746.595/0001-09 12,300 24,60 12/02/2015 SELUCAN ATACADO DE PAPELARIA LTDA REGUA 30CM PLAST PT C/25 1,00000 58.746.595/0001-09 9,490 9,49 12/02/2015 SELUCAN ATACADO DE PAPELARIA LTDA REGUA PLAST. TRANSP. 30CM C/24 2,00000 58.746.595/0001-09 35,970 71,94 12/02/2015 SELUCAN ATACADO DE PAPELARIA LTDA TESOURA 4,00000 58.746.595/0001-09 4,410 17,64 12/02/2015 SELUCAN ATACADO DE PAPELARIA LTDA TESOURA ESCOLAR C/12 9,00000 58.746.595/0001-09 14,400 129,60 12/02/2015 SUELENE SOCORRO FERREIRA BELLA 06239874817 COLACAÇÃO DE CARPETE 1,00000 13.630.656/0001-30 290,000 290,00 12/02/2015 SUELENE SOCORRO FERREIRA BELLA 06239874817 SERV. DE LAVAGEM E REFORMA EM PERSIANA 3,00000 13.630.656/0001-30 40,000 120,00 12/02/2015 WELLINGTON FERNANDO SIVI - ME LAMPADA H4 1,00000 17.641.918/0001-12 15,000 15,00 12/02/2015 WELLINGTON FERNANDO SIVI - ME LAMPADA H7 2,00000 17.641.918/0001-12 25,000 50,00 12/02/2015 WELLINGTON FERNANDO SIVI - ME SENSOR DE FREIO 1,00000 17.641.918/0001-12 25,000 25,00 13/02/2015 ATTILIO RENSI JUNIOR LATICINIOS LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL 290,00000 00.128.791/0001-30 2,600 754,00 9,00000 14.498.050/0001-55 9,222 83,00 2,00000 14.498.050/0001-55 7,000 14,00 13/02/2015 GRAZIELLA PLASTINA CHAVES RIBEIRO - ME DESCONTO EM NOTA FISCAL 1,00000 08.890.118/0001-44 -1,650 -1,65 12/02/2015 SELUCAN ATACADO DE PAPELARIA LTDA PASTA GRAMPO TRILHO PT C/20 13/02/2015 FATIMA EDILEUZA CALENTE ME REFEIÇAO 13/02/2015 FATIMA EDILEUZA CALENTE ME REFRIGERANTE 02 LITROS Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE ASPASIA RUA SANTOS N. 350 65.712.002/0001-59 XXIV - Compras Realizadas Fevereiro de 2015 Data Produto Página 22 de 22 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 13/02/2015 GRAZIELLA PLASTINA CHAVES RIBEIRO - ME REFEIÇAO 7,00000 08.890.118/0001-44 42,900 300,30 13/02/2015 ILIDIO CARLOS BARRADAS ASPÁSIA - EPP ALCOOL COMUM 46,00000 01.472.007/0001-79 2,190 100,74 13/02/2015 ILIDIO CARLOS BARRADAS ASPÁSIA - EPP DIESEL S10 295,00000 01.472.007/0001-79 2,870 846,65 13/02/2015 ILIDIO CARLOS BARRADAS ASPÁSIA - EPP GASOLINA COMUM 208,00000 01.472.007/0001-79 3,450 717,60 18/02/2015 ADEVALCIR CURTI - ME SERV. DE MOLA DE BATENTE 1,00000 01.719.195/0001-97 100,000 100,00 18/02/2015 ADEVALCIR CURTI - ME SERV. DE ROLAMENTO DE RODA 1,00000 01.719.195/0001-97 100,000 100,00 18/02/2015 ADEVALCIR CURTI - ME SERVIÇO DE FREIO 1,00000 01.719.195/0001-97 200,000 200,00 18/02/2015 ADEVALCIR CURTI - ME SERVIÇO DE HOMOCINETICA 1,00000 01.719.195/0001-97 120,000 120,00 18/02/2015 GRIFON ASSESSORIA LTDA PUBLIC. DIARIOS OFICIAIS DA UNIAO E DOS ESTADOS 1,00000 09.486.392/0001-15 270,000 270,00 18/02/2015 THIAGO & SCATENA AUTO PEÇAS LTDA. - ME ARRASTADOR 1,00000 10.301.538/0001-90 365,000 365,00 18/02/2015 THIAGO & SCATENA AUTO PEÇAS LTDA. - ME BOMBA PALHETA 1,00000 10.301.538/0001-90 168,000 168,00 18/02/2015 THIAGO & SCATENA AUTO PEÇAS LTDA. - ME BUJÃO 1,00000 10.301.538/0001-90 85,000 85,00 18/02/2015 THIAGO & SCATENA AUTO PEÇAS LTDA. - ME CABEÇOTE DA BOMBA INJ. 1,00000 10.301.538/0001-90 1.180,000 1.180,00 18/02/2015 THIAGO & SCATENA AUTO PEÇAS LTDA. - ME CAMINS 1,00000 10.301.538/0001-90 620,000 620,00 18/02/2015 THIAGO & SCATENA AUTO PEÇAS LTDA. - ME CARCAÇA DA BOMBA INJETORA 1,00000 10.301.538/0001-90 1.020,000 1.020,00 18/02/2015 THIAGO & SCATENA AUTO PEÇAS LTDA. - ME DIAFRAGMA 1,00000 10.301.538/0001-90 35,000 35,00 18/02/2015 THIAGO & SCATENA AUTO PEÇAS LTDA. - ME EIXO 1,00000 10.301.538/0001-90 558,000 558,00 18/02/2015 THIAGO & SCATENA AUTO PEÇAS LTDA. - ME JUNTAS E ARRUELAS 1,00000 10.301.538/0001-90 40,000 40,00 18/02/2015 THIAGO & SCATENA AUTO PEÇAS LTDA. - ME MOLA BOMBA VE 1,00000 10.301.538/0001-90 35,000 35,00 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE ASPASIA RUA SANTOS N. 350 65.712.002/0001-59 XXIV - Compras Realizadas Fevereiro de 2015 Data Produto Página 23 de 23 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 18/02/2015 THIAGO & SCATENA AUTO PEÇAS LTDA. - ME PARAFUSO OUT 1,00000 10.301.538/0001-90 45,000 45,00 18/02/2015 THIAGO & SCATENA AUTO PEÇAS LTDA. - ME PARAUSOS BOMBA 1,00000 10.301.538/0001-90 24,000 24,00 18/02/2015 THIAGO & SCATENA AUTO PEÇAS LTDA. - ME PISTAO 1,00000 10.301.538/0001-90 186,000 186,00 18/02/2015 THIAGO & SCATENA AUTO PEÇAS LTDA. - ME REPARO BOMBA 1,00000 10.301.538/0001-90 75,000 75,00 18/02/2015 THIAGO & SCATENA AUTO PEÇAS LTDA. - ME ROLETE 1,00000 10.301.538/0001-90 185,000 185,00 18/02/2015 THIAGO & SCATENA AUTO PEÇAS LTDA. - ME SERV. REGULAR E LIMPAR BOMBA 1,00000 10.301.538/0001-90 320,000 320,00 19/02/2015 CASTELAN E VIEIRA PUBLICIDADE LTDA ADESIVO EM IMPRESSAO DIGITAL 3,95000 12.832.898/0001-43 60,000 237,00 19/02/2015 CASTELAN E VIEIRA PUBLICIDADE LTDA ADESIVO IMPRESSÃO DIGITAL ENVELOPAMENTO 4,50000 12.832.898/0001-43 100,000 450,00 19/02/2015 CASTELAN E VIEIRA PUBLICIDADE LTDA BANNER DE IMPRESSÃO DIGITAL 3,35000 12.832.898/0001-43 60,000 201,00 19/02/2015 CASTELAN E VIEIRA PUBLICIDADE LTDA FAIXA 400X70 2,00000 12.832.898/0001-43 100,000 200,00 19/02/2015 CASTELAN E VIEIRA PUBLICIDADE LTDA PLACA DE METALÃO COM CHAPA GALVANIZADA 1,20000 12.832.898/0001-43 250,000 300,00 19/02/2015 CASTELAN E VIEIRA PUBLICIDADE LTDA PLACA EM ACM ADESIVADA 0,50000 12.832.898/0001-43 180,000 90,00 19/02/2015 CLAUDIO DA SILVA MARANDES - ME LANCHE NATURAL 4,44600 11.527.763/0001-01 30,000 133,38 19/02/2015 CLAUDIO DA SILVA MARANDES - ME REFRIGERANTE 02 LITROS 2,00000 11.527.763/0001-01 6,000 12,00 19/02/2015 CLAUDIO DA SILVA MARANDES - ME SUCO NATURAL DE 1 L 2,00000 11.527.763/0001-01 5,500 11,00 19/02/2015 FERRARI SARTORI & CIA LTDA CORREIA ROÇADEIRA 1,00000 02.999.235/0001-64 290,000 290,00 19/02/2015 FERRARI SARTORI & CIA LTDA LAMINA 3 PONTAS 1,00000 02.999.235/0001-64 85,000 85,00 1,00000 02.999.235/0001-64 220,000 220,00 2,00000 02.999.235/0001-64 18,000 36,00 19/02/2015 FERRARI SARTORI & CIA LTDA MANUTENÇAO NA ROÇADEIRA DO TRATORZINHO 19/02/2015 FERRARI SARTORI & CIA LTDA ROLAMENTO 6203 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE ASPASIA RUA SANTOS N. 350 65.712.002/0001-59 XXIV - Compras Realizadas Fevereiro de 2015 Data Produto Página 24 de 24 C.N.P.J. Fornecedor 19/02/2015 FERRARI SARTORI & CIA LTDA ROLAMENTO 6204 Quantidade 2,00000 Valor Uni. Total 02.999.235/0001-64 18,000 36,00 19/02/2015 GUIBUST COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA. - ME AMORTECEDOR 1,00000 04.556.730/0001-24 325,000 325,00 19/02/2015 GUIBUST COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA. - ME AMORTECEDOR DIANTEIRO 4,00000 04.556.730/0001-24 315,000 1.260,00 19/02/2015 GUIBUST COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA. - ME BARRA DE DIREÇAO 1,00000 04.556.730/0001-24 220,000 220,00 19/02/2015 GUIBUST COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA. - ME BOMBA ELETRICA COMBUSTIVEL 1,00000 04.556.730/0001-24 870,000 870,00 19/02/2015 GUIBUST COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA. - ME BUCHA BARRA ESTABILIZADORA 2,00000 04.556.730/0001-24 15,000 30,00 19/02/2015 GUIBUST COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA. - ME BUCHA ESTABILIZADOR 4,00000 04.556.730/0001-24 25,000 100,00 19/02/2015 GUIBUST COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA. - ME BUCHA FERRO ESTAB. 608 4,00000 04.556.730/0001-24 22,000 88,00 19/02/2015 GUIBUST COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA. - ME CHAPA SUP. PAINEL 4,00000 04.556.730/0001-24 45,000 180,00 19/02/2015 GUIBUST COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA. - ME DIAFRAGMA FREIO 7" 2,00000 04.556.730/0001-24 20,000 40,00 19/02/2015 GUIBUST COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA. - ME DIAFRAGMA FREIO 8" 2,00000 04.556.730/0001-24 20,000 40,00 19/02/2015 GUIBUST COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA. - ME OLEO DIREÇAO HIDRAULICA 2,00000 04.556.730/0001-24 15,000 30,00 19/02/2015 GUIBUST COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA. - ME RESERVATORIO 1,00000 04.556.730/0001-24 115,000 115,00 19/02/2015 GUIBUST COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA. - ME TAMPA RESERVATORIO D´ AGUA 1,00000 04.556.730/0001-24 25,000 25,00 19/02/2015 JOSE ROBERTO FERREIRA DO CARMO - ME GRUPO DE HOMENS 9,00000 12.197.217/0001-12 29,900 269,10 19/02/2015 JOSE ROBERTO FERREIRA DO CARMO - ME GRUPO FUTURA MAMAE 9,00000 12.197.217/0001-12 29,900 269,10 19/02/2015 RAMOS & BERJAS JALES LTDA - ME AMORTECEDOR DIANTEIRO 19/02/2015 RAMOS & BERJAS JALES LTDA - ME BOBINA 19/02/2015 RAMOS & BERJAS JALES LTDA - ME BOMBA DE COMBUSTIVEL Fiorilli S/C Software Ltda 2,00000 04.909.940/0001-59 195,000 390,00 1,00000 04.909.940/0001-59 185,000 185,00 1,00000 04.909.940/0001-59 210,000 210,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE ASPASIA RUA SANTOS N. 350 65.712.002/0001-59 XXIV - Compras Realizadas Fevereiro de 2015 Data Produto Página 25 de 25 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade 19/02/2015 RAMOS & BERJAS JALES LTDA - ME CABO VELA Valor Uni. Total 1,00000 04.909.940/0001-59 110,000 110,00 2,00000 04.909.940/0001-59 80,000 160,00 19/02/2015 RAMOS & BERJAS JALES LTDA - ME FILTRO COMBUSTIVEL 1,00000 04.909.940/0001-59 20,000 20,00 19/02/2015 RAMOS & BERJAS JALES LTDA - ME KIT BATENTE DO AMORTECEDOR DIANT. 2,00000 04.909.940/0001-59 15,000 30,00 19/02/2015 RAMOS & BERJAS JALES LTDA - ME SONDA LAMBDA 4 FIOS 1,00000 04.909.940/0001-59 165,000 165,00 19/02/2015 RAMOS & BERJAS JALES LTDA - ME TAMPA DISTRIBUIDOR 1,00000 04.909.940/0001-59 55,000 55,00 19/02/2015 RAMOS & BERJAS JALES LTDA - ME VELA MOTOR 4,00000 04.909.940/0001-59 16,250 65,00 19/02/2015 SELUCAN ATACADO DE PAPELARIA LTDA PASTA ABA ELAST. 55MM C/10 1,00000 58.746.595/0001-09 43,500 43,50 19/02/2015 SELUCAN ATACADO DE PAPELARIA LTDA PASTA GRAMPO 30,00000 58.746.595/0001-09 1,196 35,88 19/02/2015 RAMOS & BERJAS JALES LTDA - ME COXIM DO AMORTECEDOR 19/02/2015 SELUCAN ATACADO DE PAPELARIA LTDA PRANCHETA ACRILICA 2,00000 58.746.595/0001-09 12,300 24,60 19/02/2015 TELMA GISELE DE ALENCAR ALKIMIM FERRARI-ME CABO P/ TENS 2,00000 02.963.854/0001-07 62,000 124,00 19/02/2015 TELMA GISELE DE ALENCAR ALKIMIM FERRARI-ME ELETRODO PARA TENS 5 CMX 5 CM 11,00000 02.963.854/0001-07 11,000 121,00 20/02/2015 ALMEIDA PNEUS LTDA BICO 4,00000 01.106.888/0001-04 5,000 20,00 20/02/2015 ALMEIDA PNEUS LTDA PNEU 175/70R13 2,00000 01.106.888/0001-04 134,000 268,00 20/02/2015 ALMEIDA PNEUS LTDA PNEU 205/70 R15 2,00000 01.106.888/0001-04 345,000 690,00 20/02/2015 ALMEIDA PNEUS LTDA SERVIÇO DE ALINHAMENTO 2,00000 01.106.888/0001-04 30,000 60,00 20/02/2015 ALMEIDA PNEUS LTDA SERVIÇO DE BALANCEAMENTO 10,00000 01.106.888/0001-04 7,500 75,00 10,00000 21.228.989/0001-65 65,000 650,00 20/02/2015 CAMINHO AUTOMOVEIS E CAMINHÕES LTDA ADITIVO 1,00000 18.036.170/0002-72 80,000 80,00 20/02/2015 ATTILIOS APART HOTEL LTDA DIARIA DE HOSPEDAGEM Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE ASPASIA RUA SANTOS N. 350 65.712.002/0001-59 XXIV - Compras Realizadas Fevereiro de 2015 Data Produto Página 26 de 26 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 20/02/2015 CAMINHO AUTOMOVEIS E CAMINHÕES LTDA ELEMENTO 1,00000 18.036.170/0002-72 95,130 95,13 20/02/2015 CAMINHO AUTOMOVEIS E CAMINHÕES LTDA FILTRO 2,00000 18.036.170/0002-72 112,845 225,69 20/02/2015 CAMINHO AUTOMOVEIS E CAMINHÕES LTDA FILTRO LUBRIFICANTE 1,00000 18.036.170/0002-72 124,080 124,08 20/02/2015 CAMINHO AUTOMOVEIS E CAMINHÕES LTDA FILTRO PÓLEN 1,00000 18.036.170/0002-72 41,000 41,00 20/02/2015 CAMINHO AUTOMOVEIS E CAMINHÕES LTDA GRAXA 1,00000 18.036.170/0002-72 16,000 16,00 20/02/2015 CAMINHO AUTOMOVEIS E CAMINHÕES LTDA KIT LUBRIFICAÇAO 1,00000 18.036.170/0002-72 55,000 55,00 20/02/2015 CAMINHO AUTOMOVEIS E CAMINHÕES LTDA OLEO MOTOR 20,00000 18.036.170/0002-72 14,000 280,00 20/02/2015 CAMINHO AUTOMOVEIS E CAMINHÕES LTDA TAMPA 1,00000 18.036.170/0002-72 152,000 152,00 20/02/2015 CIRURGICA OLIMPIO EIRELI- EPP DEPAKENE 300 MG 150,00000 01.140.868/0001-50 1,210 181,50 20/02/2015 CIRURGICA OLIMPIO EIRELI- EPP FENOBARBITAL 100 MG 400,00000 01.140.868/0001-50 0,106 42,48 9,00000 14.498.050/0001-55 9,778 88,00 2,00000 14.498.050/0001-55 6,500 13,00 20/02/2015 FATIMA EDILEUZA CALENTE ME REFEIÇAO 20/02/2015 FATIMA EDILEUZA CALENTE ME REFRIGERANTE 02 LITROS 20/02/2015 GUIBUST COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA. - ME CILINDRO AUX. EMBREAGEM 1,00000 04.556.730/0001-24 125,000 125,00 20/02/2015 GUIBUST COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA. - ME CILINDRO MESTRE DE EMBREAGEM 1,00000 04.556.730/0001-24 145,000 145,00 20/02/2015 GUIBUST COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA. - ME 04.556.730/0001-24 KIT EMBREAGEM 1,00000 1.850,000 1.850,00 20/02/2015 GUIBUST COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA. - ME TERMINAL DE DIREÇAO 2,00000 04.556.730/0001-24 195,000 390,00 20/02/2015 GUIBUST COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA. - ME VALVULA GOVERNADORA 1,00000 04.556.730/0001-24 240,000 240,00 20/02/2015 GUIBUST COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA. - ME VALVULA REGULADORA 1,00000 04.556.730/0001-24 345,000 345,00 20/02/2015 GUIBUST COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA. - ME VALVULA RELE 1,00000 04.556.730/0001-24 245,000 245,00 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE ASPASIA RUA SANTOS N. 350 65.712.002/0001-59 XXIV - Compras Realizadas Fevereiro de 2015 Data Produto Página 27 de 27 C.N.P.J. Fornecedor 20/02/2015 INDALECIO & DALESSIO LTDA - EPP ACHOCOLATADO 1K Quantidade Valor Uni. Total 30,00000 39.045.570/0001-33 6,000 180,00 66,00000 39.045.570/0001-33 6,900 455,40 20/02/2015 INDALECIO & DALESSIO LTDA - EPP AGUA MINERAL C/500ML 84,00000 39.045.570/0001-33 1,000 84,00 20/02/2015 INDALECIO & DALESSIO LTDA - EPP CANELA RAMA C/10 G 30,00000 39.045.570/0001-33 1,100 33,00 20/02/2015 INDALECIO & DALESSIO LTDA - EPP CHA MATE 30,00000 39.045.570/0001-33 5,900 177,00 20/02/2015 INDALECIO & DALESSIO LTDA - EPP MARGARINA C/500G 84,00000 39.045.570/0001-33 3,600 302,40 20/02/2015 INDALECIO & DALESSIO LTDA - EPP PAPEL HIGIENICO C/ 04 UN 32,00000 39.045.570/0001-33 2,750 88,00 20/02/2015 INDALECIO & DALESSIO LTDA - EPP PAPEL TOALHA C/02 RL 15,00000 39.045.570/0001-33 3,400 51,00 60,00000 39.045.570/0001-33 7,200 432,00 1.176,00000 21.529.448/0001-77 2,800 3.292,80 2,70000 43.639.475/0001-35 26,011 70,23 20/02/2015 M.T.S. SIMONATO - EPP TECIDO LISTRADO CALDEIRA 0,60000 43.639.475/0001-35 23,800 14,28 20/02/2015 M.T.S. SIMONATO - EPP TECIDO POPELINE 1,20000 43.639.475/0001-35 21,800 26,16 20/02/2015 M.T.S. SIMONATO - EPP TECIDO TRICOLINE 0,90000 43.639.475/0001-35 25,200 22,68 20/02/2015 NAVARRO & ESCOBAR LTDA - ME ALTERNADOR 1,00000 03.204.861/0001-80 1.698,000 1.698,00 20/02/2015 NAVARRO & ESCOBAR LTDA - ME BATERIA 60 AMPERS 1,00000 03.204.861/0001-80 309,000 309,00 20/02/2015 NAVARRO & ESCOBAR LTDA - ME LAMPADA 1034 2,00000 03.204.861/0001-80 3,000 6,00 1,00000 03.204.861/0001-80 8,000 8,00 2,00000 03.204.861/0001-80 3,000 6,00 20/02/2015 INDALECIO & DALESSIO LTDA - EPP AÇUCAR CRISTAL 5 KG 20/02/2015 INDALECIO & DALESSIO LTDA - EPP SABAO EM PO C/01KG 20/02/2015 LATICINIOS PERLAT LTDA - ME LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL 20/02/2015 M.T.S. SIMONATO - EPP TECIDO ALGODÃO 20/02/2015 NAVARRO & ESCOBAR LTDA - ME LAMPADA 1141 20/02/2015 NAVARRO & ESCOBAR LTDA - ME LAMPADA ESMAGADA Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE ASPASIA RUA SANTOS N. 350 65.712.002/0001-59 XXIV - Compras Realizadas Fevereiro de 2015 Data Produto Página 28 de 28 C.N.P.J. Fornecedor 20/02/2015 NAVARRO & ESCOBAR LTDA - ME LAMPADA H7 Quantidade Valor Uni. Total 2,00000 03.204.861/0001-80 55,000 110,00 1,00000 03.204.861/0001-80 250,000 250,00 20/02/2015 NAVARRO & ESCOBAR LTDA - ME SERVIÇO ELETRICO 1,00000 03.204.861/0001-80 50,000 50,00 20/02/2015 RAMOS & BERJAS JALES LTDA - ME BOMBA DE COMBUSTIVEL 1,00000 04.909.940/0001-59 240,000 240,00 20/02/2015 RAMOS & BERJAS JALES LTDA - ME CABO ACELERADOR 1,00000 04.909.940/0001-59 25,000 25,00 20/02/2015 RAMOS & BERJAS JALES LTDA - ME CAPA ROLAMENTO 1,00000 04.909.940/0001-59 90,000 90,00 20/02/2015 RAMOS & BERJAS JALES LTDA - ME CORREIA 10AV0950 1,00000 04.909.940/0001-59 12,000 12,00 20/02/2015 RAMOS & BERJAS JALES LTDA - ME CORREIA ALTERNADOR 1,00000 04.909.940/0001-59 25,000 25,00 20/02/2015 RAMOS & BERJAS JALES LTDA - ME CORREIA COMANDO 1,00000 04.909.940/0001-59 55,000 55,00 20/02/2015 RAMOS & BERJAS JALES LTDA - ME CUBO DIANTEIRO 2,00000 04.909.940/0001-59 45,000 90,00 20/02/2015 RAMOS & BERJAS JALES LTDA - ME FILTRO DE AR 1,00000 04.909.940/0001-59 25,000 25,00 20/02/2015 RAMOS & BERJAS JALES LTDA - ME GARFO DA EMBREAGEM 1,00000 04.909.940/0001-59 65,000 65,00 20/02/2015 RAMOS & BERJAS JALES LTDA - ME JOGO DE VELA DO MOTOR 4,00000 04.909.940/0001-59 18,750 75,00 20/02/2015 RAMOS & BERJAS JALES LTDA - ME JUNTA CAMBIO 1,00000 04.909.940/0001-59 35,000 35,00 20/02/2015 RAMOS & BERJAS JALES LTDA - ME KIT ROLAMENTO TRASEIRO 2,00000 04.909.940/0001-59 45,000 90,00 20/02/2015 RAMOS & BERJAS JALES LTDA - ME RETENTOR TRASEIRO 2,00000 04.909.940/0001-59 10,000 20,00 20/02/2015 RAMOS & BERJAS JALES LTDA - ME RETENTOR VALVULA 1,00000 04.909.940/0001-59 40,000 40,00 2,00000 04.909.940/0001-59 60,000 120,00 1,00000 04.909.940/0001-59 125,000 125,00 20/02/2015 NAVARRO & ESCOBAR LTDA - ME SERVIÇO DE ALTERNADOR 20/02/2015 RAMOS & BERJAS JALES LTDA - ME ROLAMENTO DIANTEIRO 20/02/2015 RAMOS & BERJAS JALES LTDA - ME TENSOR DA CORREIA Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE ASPASIA RUA SANTOS N. 350 65.712.002/0001-59 XXIV - Compras Realizadas Fevereiro de 2015 Data Produto Página 29 de 29 C.N.P.J. Fornecedor 20/02/2015 RAMOS & BERJAS JALES LTDA - ME TUCHO MOTOR Quantidade Valor Uni. Total 1,00000 04.909.940/0001-59 185,000 185,00 60,00000 07.160.839/0001-36 0,750 45,00 24,04000 07.160.839/0001-36 9,500 228,38 23/02/2015 ADEVALCIR CURTI - ME SERV. DE EMBUCHAMENTO E BARRA DIREÇAO 1,00000 01.719.195/0001-97 280,000 280,00 23/02/2015 ADEVALCIR CURTI - ME SERV. DE TROCA DE COIFA 1,00000 01.719.195/0001-97 40,000 40,00 23/02/2015 ADEVALCIR CURTI - ME SERV. REMOVER/INSTALAR GARFO EMBREAGEM 1,00000 01.719.195/0001-97 180,000 180,00 23/02/2015 ADEVALCIR CURTI - ME SERV. TROCA DE ROLAMENTO DE RODA 1,00000 01.719.195/0001-97 70,000 70,00 23/02/2015 ADEVALCIR CURTI - ME SERVIÇO DE BOMBA ELETRICA 1,00000 01.719.195/0001-97 60,000 60,00 1,00000 01.719.195/0001-97 100,000 100,00 23/02/2015 ADEVALCIR CURTI - ME TIRAR/COLOCAR CAMBIO P/ TROCA KIT EMBREAGEM 1,00000 01.719.195/0001-97 200,000 200,00 23/02/2015 ADEVALCIR CURTI - ME TROCA DE RETENTOR E TUCHO DE VALVULA 1,00000 01.719.195/0001-97 250,000 250,00 23/02/2015 CASTELAN E VIEIRA PUBLICIDADE LTDA ADESIVO IMPRESSÃO DIGITAL ENVELOPAMENTO 8,00000 12.832.898/0001-43 100,000 800,00 23/02/2015 CASTELAN E VIEIRA PUBLICIDADE LTDA BANNER DE IMPRESSÃO DIGITAL 6,84000 12.832.898/0001-43 60,000 410,40 23/02/2015 CASTELAN E VIEIRA PUBLICIDADE LTDA FAIXA DE LONA IMPRESSAO DIGITAL 5,00 X 0,70 1,00000 12.832.898/0001-43 130,000 130,00 23/02/2015 DENIS MILITÃO PEREIRA - EPP ADESIVO BISNAGA 75 GR 1,00000 08.394.229/0001-60 5,430 5,43 23/02/2015 DENIS MILITÃO PEREIRA - EPP AGUA RAZ C/5 LTS 4,00000 08.394.229/0001-60 48,170 192,68 23/02/2015 DENIS MILITÃO PEREIRA - EPP ARGAMASSA 20 KG 4,00000 08.394.229/0001-60 7,470 29,88 1,00000 08.394.229/0001-60 144,030 144,03 5,00000 08.394.229/0001-60 45,600 228,00 20/02/2015 ROSELI ROMITO COSTA - ME PAO DE LEITE 20/02/2015 ROSELI ROMITO COSTA - ME PAO DE SAL 23/02/2015 ADEVALCIR CURTI - ME SERVIÇO DE HOMOCINETICA 23/02/2015 DENIS MILITÃO PEREIRA - EPP BOIA ELET CB1008 SUP COMP 23/02/2015 DENIS MILITÃO PEREIRA - EPP BOTA DE BORRACHA CANO LONGO Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE ASPASIA RUA SANTOS N. 350 65.712.002/0001-59 XXIV - Compras Realizadas Fevereiro de 2015 Data Produto Página 30 de 30 C.N.P.J. Fornecedor 23/02/2015 DENIS MILITÃO PEREIRA - EPP CADEADO 25 MM Quantidade Valor Uni. Total 1,00000 08.394.229/0001-60 8,860 8,86 1,00000 08.394.229/0001-60 175,000 175,00 23/02/2015 DENIS MILITÃO PEREIRA - EPP CIMENTADO GRAITEX 18 LTS 8,00000 08.394.229/0001-60 147,480 1.179,84 23/02/2015 DENIS MILITÃO PEREIRA - EPP CIMENTO CP-32 50 KG 17,00000 08.394.229/0001-60 28,600 486,20 23/02/2015 DENIS MILITÃO PEREIRA - EPP COLA SILICONE 50 GR 3,00000 08.394.229/0001-60 5,020 15,06 23/02/2015 DENIS MILITÃO PEREIRA - EPP ESMALTE LUKSC 3.6L 1,00000 08.394.229/0001-60 58,420 58,42 23/02/2015 DENIS MILITÃO PEREIRA - EPP ESMALTE LUKSC BRANCO 0.900L 1,00000 08.394.229/0001-60 18,700 18,70 23/02/2015 DENIS MILITÃO PEREIRA - EPP ESMALTE LUKSC PLATINA 3.600L 4,00000 08.394.229/0001-60 56,610 226,44 23/02/2015 DENIS MILITÃO PEREIRA - EPP FIO PARALELO 2 X 2,5 MM 100,00000 08.394.229/0001-60 1,910 191,00 23/02/2015 DENIS MILITÃO PEREIRA - EPP FITA CREPE 58MM X 50M 7,00000 08.394.229/0001-60 11,910 83,37 23/02/2015 DENIS MILITÃO PEREIRA - EPP FITA DUPLA FACE 3,00000 08.394.229/0001-60 5,690 17,07 23/02/2015 DENIS MILITÃO PEREIRA - EPP FITA ISOLANTE 19 X 20M 3,00000 08.394.229/0001-60 2,940 8,82 23/02/2015 DENIS MILITÃO PEREIRA - EPP FUNDO PREPARADOR PAREDE CORAL 18L 1,00000 08.394.229/0001-60 219,900 219,90 23/02/2015 DENIS MILITÃO PEREIRA - EPP GESSO ESTUQUE 10,00000 08.394.229/0001-60 3,020 30,20 23/02/2015 DENIS MILITÃO PEREIRA - EPP GRAFIATO 4,00000 08.394.229/0001-60 55,740 222,96 23/02/2015 DENIS MILITÃO PEREIRA - EPP INTERRUPTOR EMB. SB 1S 10A 3,00000 08.394.229/0001-60 6,750 20,25 23/02/2015 DENIS MILITÃO PEREIRA - EPP LAMPADA FLUORESCENTE 20 V 4,00000 08.394.229/0001-60 5,070 20,28 22,00000 08.394.229/0001-60 12,000 264,00 14,00000 08.394.229/0001-60 5,320 74,48 23/02/2015 DENIS MILITÃO PEREIRA - EPP CARRIOLA PNEU CAMARA CANAL 3.50X8 23/02/2015 DENIS MILITÃO PEREIRA - EPP LAMPADA FLUORESCENTE 25WX127V 23/02/2015 DENIS MILITÃO PEREIRA - EPP LAMPADA FLUORESCENTE 40V Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE ASPASIA RUA SANTOS N. 350 65.712.002/0001-59 XXIV - Compras Realizadas Fevereiro de 2015 Data Produto Página 31 de 31 C.N.P.J. Fornecedor 23/02/2015 DENIS MILITÃO PEREIRA - EPP LATEX ACRILICO 18 LTS Quantidade Valor Uni. Total 8,00000 08.394.229/0001-60 214,240 1.713,92 6,00000 08.394.229/0001-60 56,628 339,77 23/02/2015 DENIS MILITÃO PEREIRA - EPP LIXA FERRO 100 5,00000 08.394.229/0001-60 2,690 13,45 23/02/2015 DENIS MILITÃO PEREIRA - EPP LIXA MASSA 120 6,00000 08.394.229/0001-60 0,630 3,78 23/02/2015 DENIS MILITÃO PEREIRA - EPP LUVA DE BORRACHA 130 AMARELA 5,00000 08.394.229/0001-60 6,800 34,00 23/02/2015 DENIS MILITÃO PEREIRA - EPP LUVA DE COURO 3,00000 08.394.229/0001-60 33,070 99,21 23/02/2015 DENIS MILITÃO PEREIRA - EPP LUVA ESGOTO 75 1,00000 08.394.229/0001-60 4,370 4,37 23/02/2015 DENIS MILITÃO PEREIRA - EPP MANGUEIRA SANFONADA ELET 3/4 30,00000 08.394.229/0001-60 1,220 36,60 23/02/2015 DENIS MILITÃO PEREIRA - EPP MASSA ACRI GRAFFTEX 3.6L 1,00000 08.394.229/0001-60 34,790 34,79 23/02/2015 DENIS MILITÃO PEREIRA - EPP MASSA PLASTICA 400GR 2,00000 08.394.229/0001-60 8,460 16,92 23/02/2015 DENIS MILITÃO PEREIRA - EPP MASSA PVA 18 LTS 1,00000 08.394.229/0001-60 50,080 50,08 23/02/2015 DENIS MILITÃO PEREIRA - EPP PORTA DE FERRO LAMINADA 215 X 80 1,00000 08.394.229/0001-60 212,290 212,29 23/02/2015 DENIS MILITÃO PEREIRA - EPP PORTA VITRL IPPA 1021 M CANA 85 1,00000 08.394.229/0001-60 351,200 351,20 23/02/2015 DENIS MILITÃO PEREIRA - EPP PREGO 20 X 30 C/01 KG 1,00000 08.394.229/0001-60 7,180 7,18 23/02/2015 DENIS MILITÃO PEREIRA - EPP REATOR ELETRON 1 X 40 110/220V 5,00000 08.394.229/0001-60 19,910 99,55 23/02/2015 DENIS MILITÃO PEREIRA - EPP REJUNTE 1KG 10,00000 08.394.229/0001-60 1,850 18,50 23/02/2015 DENIS MILITÃO PEREIRA - EPP ROLO DE LA 23CM S/CABO 4,00000 08.394.229/0001-60 18,895 75,58 3,00000 08.394.229/0001-60 7,790 23,37 2,00000 08.394.229/0001-60 4,350 8,70 23/02/2015 DENIS MILITÃO PEREIRA - EPP LATEX ACRILICO 3,6 LT 23/02/2015 DENIS MILITÃO PEREIRA - EPP SIFAO UNIVERSAL 23/02/2015 DENIS MILITÃO PEREIRA - EPP SOQUETE PLAFONIER 60W TETO Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE ASPASIA RUA SANTOS N. 350 65.712.002/0001-59 XXIV - Compras Realizadas Fevereiro de 2015 Data Produto Página 32 de 32 C.N.P.J. Fornecedor 23/02/2015 DENIS MILITÃO PEREIRA - EPP SPOT PARA LAMPADA Quantidade Valor Uni. Total 4,00000 08.394.229/0001-60 29,740 118,96 1,00000 08.394.229/0001-60 69,240 69,24 23/02/2015 DENIS MILITÃO PEREIRA - EPP TEXTURA BCA GRAFITEX BASE LISA 25KG 4,00000 08.394.229/0001-60 62,060 248,24 23/02/2015 DENIS MILITÃO PEREIRA - EPP THINNER C/ 0,900 ML 2,00000 08.394.229/0001-60 9,570 19,14 23/02/2015 DENIS MILITÃO PEREIRA - EPP TOMADA EMB MOD 2P+T 10A 2,00000 08.394.229/0001-60 11,180 22,36 23/02/2015 DENIS MILITÃO PEREIRA - EPP TORNEIRA BICA MOVEL PIA 1,00000 08.394.229/0001-60 59,760 59,76 23/02/2015 DENIS MILITÃO PEREIRA - EPP TORNEIRA BOIA CX AGUA 1/2 P 3/4 1,00000 08.394.229/0001-60 7,840 7,84 23/02/2015 DENIS MILITÃO PEREIRA - EPP VASO SANITARIO 1,00000 08.394.229/0001-60 134,670 134,67 23/02/2015 DENIS MILITÃO PEREIRA - EPP VEDALIT 18L 1,00000 08.394.229/0001-60 96,630 96,63 23/02/2015 DENIS MILITÃO PEREIRA - EPP VERNIZ 3,6 L 1,00000 08.394.229/0001-60 62,220 62,22 23/02/2015 ILIDIO CARLOS BARRADAS ASPÁSIA - EPP ALCOOL COMUM 44,00000 01.472.007/0001-79 2,190 96,36 23/02/2015 ILIDIO CARLOS BARRADAS ASPÁSIA - EPP DIESEL S10 1.821,00000 01.472.007/0001-79 2,870 5.226,27 23/02/2015 ILIDIO CARLOS BARRADAS ASPÁSIA - EPP GASOLINA COMUM 389,00000 01.472.007/0001-79 3,450 1.342,05 23/02/2015 MERCEARIA VIEIRA LTDA - EPP ACHOCOLATADO EM PÓ C/ 400 GR 20,00000 58.293.838/0001-09 3,650 73,00 23/02/2015 MERCEARIA VIEIRA LTDA - EPP AÇUCAR CRISTAL 5 KG 8,00000 58.293.838/0001-09 9,950 79,60 23/02/2015 MERCEARIA VIEIRA LTDA - EPP AÇUCAR REFINADO KG 10,00000 58.293.838/0001-09 2,500 25,00 23/02/2015 MERCEARIA VIEIRA LTDA - EPP ARROZ TIPO 1 C/ 5 KG 21,00000 58.293.838/0001-09 13,500 283,50 7,00000 58.293.838/0001-09 2,600 18,20 2,00000 58.293.838/0001-09 4,690 9,38 23/02/2015 DENIS MILITÃO PEREIRA - EPP TELHA ONDULADA 3,66 X 1,10 23/02/2015 MERCEARIA VIEIRA LTDA - EPP COCO RALADO C/100 GR 23/02/2015 MERCEARIA VIEIRA LTDA - EPP COLORAU 500GR Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE ASPASIA RUA SANTOS N. 350 65.712.002/0001-59 XXIV - Compras Realizadas Fevereiro de 2015 Data Produto Página 33 de 33 C.N.P.J. Fornecedor 23/02/2015 MERCEARIA VIEIRA LTDA - EPP CREME DE LEITE 300 GR Quantidade Valor Uni. Total 3,00000 58.293.838/0001-09 3,970 11,91 12,00000 58.293.838/0001-09 2,600 31,20 23/02/2015 MERCEARIA VIEIRA LTDA - EPP FARINHA DE TRIGO KG 21,00000 58.293.838/0001-09 3,650 76,65 23/02/2015 MERCEARIA VIEIRA LTDA - EPP FEIJAO CARIOQUINHA KG 3,00000 58.293.838/0001-09 5,790 17,37 23/02/2015 MERCEARIA VIEIRA LTDA - EPP FERMENTO EM PO 250 GR 7,00000 58.293.838/0001-09 4,850 33,95 23/02/2015 MERCEARIA VIEIRA LTDA - EPP FRANGO COXA E SOBRE COXA KG 82,00000 58.293.838/0001-09 6,450 528,90 23/02/2015 MERCEARIA VIEIRA LTDA - EPP LEITE CONDENSADO 395 GR 12,00000 58.293.838/0001-09 3,450 41,40 23/02/2015 MERCEARIA VIEIRA LTDA - EPP MILHO VERDE 200 GR 30,00000 58.293.838/0001-09 1,690 50,70 23/02/2015 MERCEARIA VIEIRA LTDA - EPP OVOS DE GALINHA 14,00000 58.293.838/0001-09 4,950 69,30 23/02/2015 MERCEARIA VIEIRA LTDA - EPP PEITO DE FRANGO 13,00000 58.293.838/0001-09 5,510 71,63 23/02/2015 MERCEARIA VIEIRA LTDA - EPP SAL KG 5,00000 58.293.838/0001-09 1,450 7,25 23/02/2015 MERCEARIA VIEIRA LTDA - EPP VINAGRE 750 ML 6,00000 58.293.838/0001-09 1,900 11,40 23/02/2015 PONTO FINO AVIAMENTOS LTDA ME AGULHA 1,00000 04.576.600/0001-53 8,000 8,00 23/02/2015 PONTO FINO AVIAMENTOS LTDA ME ENTRETELA 0,40000 04.576.600/0001-53 8,500 3,40 23/02/2015 PONTO FINO AVIAMENTOS LTDA ME LINHA ANCHOR MEADA 35,00000 04.576.600/0001-53 1,600 56,00 23/02/2015 PONTO FINO AVIAMENTOS LTDA ME LINHA BORDADO 1,00000 04.576.600/0001-53 9,800 9,80 23/02/2015 PONTO FINO AVIAMENTOS LTDA ME TECIDO ALGODÃO 4,90000 04.576.600/0001-53 23,818 116,71 1,00000 04.909.940/0001-59 140,000 140,00 2,00000 04.909.940/0001-59 15,000 30,00 23/02/2015 MERCEARIA VIEIRA LTDA - EPP EXTRATO DE TOMATE 350G 23/02/2015 RAMOS & BERJAS JALES LTDA - ME BARRA DE DIREÇAO 23/02/2015 RAMOS & BERJAS JALES LTDA - ME COIFA DA HOMOCINETICA Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE ASPASIA RUA SANTOS N. 350 65.712.002/0001-59 XXIV - Compras Realizadas Fevereiro de 2015 Data Produto Página 34 de 34 C.N.P.J. Fornecedor 23/02/2015 RAMOS & BERJAS JALES LTDA - ME HOMOCINETICA Quantidade Valor Uni. Total 2,00000 04.909.940/0001-59 285,000 570,00 1,00000 04.909.940/0001-59 195,000 195,00 23/02/2015 RAMOS & BERJAS JALES LTDA - ME KIT EMBREAGEM 1,00000 04.909.940/0001-59 410,000 410,00 23/02/2015 RAMOS & BERJAS JALES LTDA - ME PINO INF. MANGA DE EIXO 2,00000 04.909.940/0001-59 85,000 170,00 23/02/2015 RAMOS & BERJAS JALES LTDA - ME PINO SUP. MANGA DE EIXO 2,00000 04.909.940/0001-59 85,000 170,00 23/02/2015 ROSELI ROMITO COSTA - ME BELISCAO 1,30000 07.160.839/0001-36 26,000 33,80 23/02/2015 ROSELI ROMITO COSTA - ME BISCOITO DE POLVILHO 1,80000 07.160.839/0001-36 22,000 39,60 23/02/2015 ROSELI ROMITO COSTA - ME LANCHE COMPLETO 227,00000 07.160.839/0001-36 4,000 908,00 23/02/2015 ROSELI ROMITO COSTA - ME PÃO CASEIRO 6,00000 07.160.839/0001-36 7,000 42,00 23/02/2015 ROSELI ROMITO COSTA - ME PAO DE LEITE 420,00000 07.160.839/0001-36 0,750 315,00 23/02/2015 ROSELI ROMITO COSTA - ME PAO DE SAL 122,30600 07.160.839/0001-36 9,500 1.161,907 22,00000 07.160.839/0001-36 5,000 110,00 23/02/2015 RAMOS & BERJAS JALES LTDA - ME JOGO DE EMBUCHAMENTO 23/02/2015 ROSELI ROMITO COSTA - ME REFRIGERANTE 02 LITROS 23/02/2015 SKM COM. MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA ME ALÇA DE SERVIÇO 16MM 1,00000 14.458.534/0001-70 3,700 3,70 23/02/2015 SKM COM. MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA ME ARMAÇAO PADRAO P/1 ISOLADOR PESADO 2,00000 14.458.534/0001-70 7,930 15,86 23/02/2015 SKM COM. MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA ME ARRUELA QUADRADA 5/8 1,00000 14.458.534/0001-70 0,820 0,82 23/02/2015 SKM COM. MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA ME CABO ALUMINIO TRIPLEX 3X16 MM DV 73,00000 14.458.534/0001-70 4,180 305,14 23/02/2015 SKM COM. MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA ME CABO FLEX 16 MM 750 V AZUL 8,00000 14.458.534/0001-70 5,570 44,56 23/02/2015 SKM COM. MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA ME CABO FLEX 16 MM 750 V PRETO 8,00000 14.458.534/0001-70 5,530 44,24 23/02/2015 SKM COM. MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA ME CABO PP 2X6,00 MM 20,00000 14.458.534/0001-70 5,850 117,00 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE ASPASIA RUA SANTOS N. 350 65.712.002/0001-59 XXIV - Compras Realizadas Fevereiro de 2015 Data Produto Página 35 de 35 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 23/02/2015 SKM COM. MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA ME DESCONTO EM NOTA FISCAL 1,00000 14.458.534/0001-70 -0,150 -0,15 23/02/2015 SKM COM. MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA ME PARAFUSO GALVANIZADO 5/8X8 1,00000 14.458.534/0001-70 6,210 6,21 23/02/2015 SKM COM. MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA ME ROLDANA 72X72 ARMAÇAO LOUÇA 1,00000 14.458.534/0001-70 3,180 3,18 23/02/2015 SKM COM. MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA ME TERMINAL REFORÇADO 16 MM 2,00000 14.458.534/0001-70 2,190 4,38 23/02/2015 VALMIR ROGERIO AGUIAR & CIA LTDA - EPP BORRACHA BRANCA 120,00000 96.686.191/0001-66 0,500 60,00 23/02/2015 VALMIR ROGERIO AGUIAR & CIA LTDA - EPP CADERNO 10 X 1 C/F 200 FLS 6,00000 96.686.191/0001-66 15,900 95,40 23/02/2015 VALMIR ROGERIO AGUIAR & CIA LTDA - EPP CADERNO BROCHURAO C/F 96 FLS 1,00000 96.686.191/0001-66 4,900 4,90 23/02/2015 VALMIR ROGERIO AGUIAR & CIA LTDA - EPP CAPA PARA DIARIO DE CLASSE 20,00000 96.686.191/0001-66 2,500 50,00 23/02/2015 VALMIR ROGERIO AGUIAR & CIA LTDA - EPP COLA 35 GRS 100,00000 96.686.191/0001-66 2,200 220,00 23/02/2015 VALMIR ROGERIO AGUIAR & CIA LTDA - EPP DIARIO DE CLASSE 30,00000 96.686.191/0001-66 2,300 69,00 23/02/2015 VALMIR ROGERIO AGUIAR & CIA LTDA - EPP FITA EMPACOTAMENTO 45X50 3M 8,00000 96.686.191/0001-66 3,600 28,80 23/02/2015 VALMIR ROGERIO AGUIAR & CIA LTDA - EPP GIZ ESCOLAR DELTA CORES 30,00000 96.686.191/0001-66 2,650 79,50 23/02/2015 VALMIR ROGERIO AGUIAR & CIA LTDA - EPP MARCADOR P/ QUADRO BRANCO 12,00000 96.686.191/0001-66 6,500 78,00 24/02/2015 ADEVALCIR CURTI - ME SERV. DE TROCA DE BOMBA DE COMBUSTIVEL 1,00000 01.719.195/0001-97 100,000 100,00 24/02/2015 ADEVALCIR CURTI - ME SERV. DE TROCA DE SONDA LAMBDA 1,00000 01.719.195/0001-97 40,000 40,00 24/02/2015 ADEVALCIR CURTI - ME SERV. FALHAÇAO E TROCA DE PEÇAS DE IGNIÇAO 1,00000 01.719.195/0001-97 180,000 180,00 24/02/2015 ADEVALCIR CURTI - ME SERVIÇO DE AMORTECEDOR 1,00000 01.719.195/0001-97 240,000 240,00 1,00000 02.383.450/0001-36 130,000 130,00 24/02/2015 ARAKAKI MAQ. IMPLEM. AGRICOLAS LTDA PARAFUSO FACA ROÇADEIRA 2,00000 47.834.163/0003-03 30,500 61,00 24/02/2015 ANTONIO ZELIO LONGO - ME SERV. SOCORRO MECANICO EM ESTRADA Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE ASPASIA RUA SANTOS N. 350 65.712.002/0001-59 XXIV - Compras Realizadas Fevereiro de 2015 Data Produto Página 36 de 36 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade 24/02/2015 ARAKAKI MAQ. IMPLEM. AGRICOLAS LTDA ROÇADOR FACA 2,00000 24/02/2015 ATTILIO RENSI JUNIOR LATICINIOS LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL Valor Uni. Total 47.834.163/0003-03 78,500 157,00 220,00000 00.128.791/0001-30 2,600 572,00 24/02/2015 CLIMASTER AR CONDICIONADO LTDA. SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO 1,00000 04.064.161/0001-08 600,000 600,00 24/02/2015 CLIMASTER AR CONDICIONADO LTDA. SERVIÇO DE INSTALAÇAO DE CORTINA DE AR 1,00000 04.064.161/0001-08 100,000 100,00 24/02/2015 ELIANE YAGUIU E CIA LTDA - ME FORMULA MANIPULADA 2,00000 03.490.131/0001-92 101,000 202,00 24/02/2015 ENGEPLAN T. CONSTRUÇÃO CIVIL E PAVIMENTAÇÃO LTDA 03.950.480/0001-40 PREVENÇÃO E CONTENÇÃO DE EROSÃO DO SOLO E ASSOREAMENTO 1,00000 103.240,000 DOS CORPOS D´AGUA 103.240,00 24/02/2015 ILIDIO CARLOS BARRADAS ASPÁSIA - EPP ALCOOL COMUM 45,00000 01.472.007/0001-79 2,190 98,55 24/02/2015 ILIDIO CARLOS BARRADAS ASPÁSIA - EPP DIESEL S10 977,00000 01.472.007/0001-79 2,870 2.803,99 24/02/2015 ILIDIO CARLOS BARRADAS ASPÁSIA - EPP GASOLINA COMUM 687,00000 01.472.007/0001-79 3,450 2.370,15 24/02/2015 INDALECIO & DALESSIO LTDA - EPP AMIDO DE MILHO 500 GR 5,00000 39.045.570/0001-33 3,800 19,00 24/02/2015 INDALECIO & DALESSIO LTDA - EPP AZEITONAS VERDES C/ 2KG 4,00000 39.045.570/0001-33 36,000 144,00 24/02/2015 INDALECIO & DALESSIO LTDA - EPP BATATA PALHA 2,00000 39.045.570/0001-33 19,800 39,60 24/02/2015 INDALECIO & DALESSIO LTDA - EPP CARNE BOVINA (COXÃO DURO) 67,00000 39.045.570/0001-33 18,500 1.239,50 24/02/2015 INDALECIO & DALESSIO LTDA - EPP CARNE BOVINA (COXÃO MOLE) 189,50000 39.045.570/0001-33 19,900 3.771,05 24/02/2015 INDALECIO & DALESSIO LTDA - EPP CARNE MOIDA 102,00000 39.045.570/0001-33 14,800 1.509,60 24/02/2015 INDALECIO & DALESSIO LTDA - EPP CESTA BÁSICA (SOCIAL) 11,00000 39.045.570/0001-33 75,700 832,70 24/02/2015 INDALECIO & DALESSIO LTDA - EPP CREME DE CEBOLA C/ 65 GR 12,00000 39.045.570/0001-33 3,800 45,60 41,00000 39.045.570/0001-33 13,500 553,50 72,00000 39.045.570/0001-33 3,500 252,00 24/02/2015 INDALECIO & DALESSIO LTDA - EPP LINGUIÇA TOSCANA KG 24/02/2015 INDALECIO & DALESSIO LTDA - EPP OLEO DE SOJA Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE ASPASIA RUA SANTOS N. 350 65.712.002/0001-59 XXIV - Compras Realizadas Fevereiro de 2015 Data Produto Página 37 de 37 C.N.P.J. Fornecedor 24/02/2015 INDALECIO & DALESSIO LTDA - EPP SALSICHA KG Quantidade Valor Uni. Total 36,00000 39.045.570/0001-33 4,800 172,80 70,00000 39.045.570/0001-33 6,500 455,00 24/02/2015 INDALECIO & DALESSIO LTDA - EPP SUCO EM PO 200GR 10,00000 39.045.570/0001-33 2,800 28,00 25/02/2015 ANDREA VANESSA MILANES ME VERSA 20MG 60,00000 09.275.622/0001-05 16,740 1.004,40 1,00000 55.330.229/0027-15 211,000 211,00 25/02/2015 CAIADO PNEUS LTDA DISCO FREIO 2,00000 55.330.229/0027-15 40,000 80,00 25/02/2015 CAIADO PNEUS LTDA JOGO DE PASTILHA 1,00000 55.330.229/0027-15 50,000 50,00 25/02/2015 COLOMBO, GUIZO & CIA LTDA - ME BOMBA DA DIREÇÃO HIDRAULICA 500399379 1,00000 00.541.269/0001-85 2.198,000 2.198,00 25/02/2015 COLOMBO, GUIZO & CIA LTDA - ME COROA 9649196588 1,00000 00.541.269/0001-85 1.380,000 1.380,00 25/02/2015 COLOMBO, GUIZO & CIA LTDA - ME CORPO SINCRONIZADO DA 1ª/2ª 9467633588 1,00000 00.541.269/0001-85 1.060,000 1.060,00 25/02/2015 COLOMBO, GUIZO & CIA LTDA - ME CORPO SINCRONIZADO DA 3ª/4ª 9567437888 1,00000 00.541.269/0001-85 800,000 800,00 25/02/2015 COLOMBO, GUIZO & CIA LTDA - ME CORPO SINCRONIZADO DA 5ª 9464466388 1,00000 00.541.269/0001-85 650,000 650,00 25/02/2015 COLOMBO, GUIZO & CIA LTDA - ME EIXO CARRETEL 9688809288 1,00000 00.541.269/0001-85 1.245,000 1.245,00 25/02/2015 COLOMBO, GUIZO & CIA LTDA - ME ENGRENAGEM DA 1ª 9661271188 1,00000 00.541.269/0001-85 864,000 864,00 25/02/2015 COLOMBO, GUIZO & CIA LTDA - ME ENGRENAGEM DA 2ª 9804261388 1,00000 00.541.269/0001-85 872,000 872,00 25/02/2015 COLOMBO, GUIZO & CIA LTDA - ME ENGRENAGEM DA 3ª 96511283580 1,00000 00.541.269/0001-85 779,000 779,00 25/02/2015 COLOMBO, GUIZO & CIA LTDA - ME ENGRENAGEM DA 4ª 9643757188 1,00000 00.541.269/0001-85 668,000 668,00 1,00000 00.541.269/0001-85 514,000 514,00 1,00000 00.541.269/0001-85 480,000 480,00 24/02/2015 INDALECIO & DALESSIO LTDA - EPP SUCO CONCENTRADO SABOR UVA C/ 500 ML 25/02/2015 CAIADO PNEUS LTDA ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO 25/02/2015 COLOMBO, GUIZO & CIA LTDA - ME ENGRENAGEM DA RE 9632812888 25/02/2015 COLOMBO, GUIZO & CIA LTDA - ME ENGRENAGEM GRANDE DA 5ª 9643758188 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE ASPASIA RUA SANTOS N. 350 65.712.002/0001-59 XXIV - Compras Realizadas Fevereiro de 2015 Data Produto Página 38 de 38 C.N.P.J. Fornecedor 25/02/2015 COLOMBO, GUIZO & CIA LTDA - ME ENGRENAGEM PEQUENA DA 5ª 9638304488 Quantidade Valor Uni. Total 1,00000 00.541.269/0001-85 490,000 490,00 1,00000 00.541.269/0001-85 480,000 480,00 25/02/2015 COLOMBO, GUIZO & CIA LTDA - ME PINHAO 9639747188 1,00000 00.541.269/0001-85 1.620,000 1.620,00 25/02/2015 COLOMBO, GUIZO & CIA LTDA - ME ROLAMENTO DO EIXO 9402372769 2,00000 00.541.269/0001-85 379,000 758,00 25/02/2015 ELETRICA BEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA CABO CI 50X10 PARES C/ BLINDAGEM 35,00000 58.246.059/0001-44 2,987 104,545 25/02/2015 ILIDIO CARLOS BARRADAS ASPÁSIA - EPP ALCOOL COMUM 55,00000 01.472.007/0001-79 2,190 120,45 25/02/2015 ILIDIO CARLOS BARRADAS ASPÁSIA - EPP DIESEL S10 804,00000 01.472.007/0001-79 2,870 2.307,48 25/02/2015 ILIDIO CARLOS BARRADAS ASPÁSIA - EPP GASOLINA COMUM 397,00000 01.472.007/0001-79 3,450 1.369,65 25/02/2015 INDALECIO & DALESSIO LTDA - EPP AÇUCAR CRISTAL 5 KG 1,00000 39.045.570/0001-33 6,900 6,90 25/02/2015 INDALECIO & DALESSIO LTDA - EPP AMEIXA EM CALDA 400 G 7,00000 39.045.570/0001-33 10,200 71,40 25/02/2015 INDALECIO & DALESSIO LTDA - EPP LEITE CONDENSADO 395 GR 14,00000 39.045.570/0001-33 4,300 60,20 25/02/2015 INDALECIO & DALESSIO LTDA - EPP MOLHO DE TOMATE 8,00000 39.045.570/0001-33 1,350 10,80 25/02/2015 INDALECIO & DALESSIO LTDA - EPP OVOS DE GALINHA 15,00000 39.045.570/0001-33 4,500 67,50 25/02/2015 INDALECIO & DALESSIO LTDA - EPP PAO DE FORMA 10,00000 39.045.570/0001-33 3,900 39,00 25/02/2015 INDALECIO & DALESSIO LTDA - EPP SUCO EM PO 17,00000 39.045.570/0001-33 1,000 17,00 25/02/2015 INDALECIO & DALESSIO LTDA - EPP SUCO EM PO 200GR 30,00000 39.045.570/0001-33 2,800 84,00 25/02/2015 INDALECIO & DALESSIO LTDA - EPP TOMATE 4,00000 39.045.570/0001-33 6,800 27,20 6,00000 04.222.645/0001-20 48,000 288,00 25/02/2015 NETBIL EDUCACIONAL E INFORMATICA LTDA LIVRO EDUC. INFANTIL 2 A 3 ANOS - ALUNO 7,50000 03.892.051/0001-63 253,900 1.904,25 25/02/2015 COLOMBO, GUIZO & CIA LTDA - ME GARFO DA 5ª 9654415980 25/02/2015 MINERSUL ENTRE RIOS LTDA - EPP AREIA GROSSA Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE ASPASIA RUA SANTOS N. 350 65.712.002/0001-59 XXIV - Compras Realizadas Fevereiro de 2015 Data Produto Página 39 de 39 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 25/02/2015 NETBIL EDUCACIONAL E INFORMATICA LTDA LIVRO EDUC. INFANTIL 2 A 3 ANOS - PROFESSOR 0,50000 03.892.051/0001-63 253,900 126,95 25/02/2015 NETBIL EDUCACIONAL E INFORMATICA LTDA LIVRO EDUC. INFANTIL 3 A 4 ANOS - ALUNO 7,50000 03.892.051/0001-63 253,900 1.904,25 25/02/2015 NETBIL EDUCACIONAL E INFORMATICA LTDA LIVRO EDUC. INFANTIL 3 A 4 ANOS - PROFESSOR 0,50000 03.892.051/0001-63 253,900 126,95 25/02/2015 NETBIL EDUCACIONAL E INFORMATICA LTDA LIVRO EDUC. INFANTIL 4 A 5 ANOS - ALUNO 14,00000 03.892.051/0001-63 253,900 3.554,60 25/02/2015 NETBIL EDUCACIONAL E INFORMATICA LTDA LIVRO EDUC. INFANTIL 4 A 5 ANOS - PROFESSOR 0,50000 03.892.051/0001-63 253,900 126,95 25/02/2015 NETBIL EDUCACIONAL E INFORMATICA LTDA LIVRO EDUC. INFANTIL 5 A 6 ANOS - ALUNO 13,50000 03.892.051/0001-63 253,900 3.427,65 25/02/2015 NETBIL EDUCACIONAL E INFORMATICA LTDA LIVRO EDUC. INFANTIL 5 A 6 ANOS - PROFESSOR 1,00000 03.892.051/0001-63 253,900 253,90 25/02/2015 NETBIL EDUCACIONAL E INFORMATICA LTDA LIVRO ENS. FUNDAMENTAL 1º ANO - ALUNO 5,25000 03.892.051/0001-63 264,600 1.389,15 25/02/2015 NETBIL EDUCACIONAL E INFORMATICA LTDA LIVRO ENS. FUNDAMENTAL 1º ANO - PROFESSOR 0,25000 03.892.051/0001-63 264,600 66,15 25/02/2015 PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS LTDA PNEU 175/70R13 32,00000 00.647.879/0002-49 130,460 4.174,72 25/02/2015 RELOPONTO RIO PRETO COM. ASS. TEC. LTDA RELOGIO PONTO DIGITAL 1,00000 67.730.176/0001-70 2.450,000 2.450,00 25/02/2015 ROSELI ROMITO COSTA - ME PAO DE LEITE 90,00000 07.160.839/0001-36 0,750 67,50 25/02/2015 ROSELI ROMITO COSTA - ME PAO DE SAL 74,00000 07.160.839/0001-36 9,500 703,00 1,00000 17.641.918/0001-12 70,000 70,00 25/02/2015 WELLINGTON FERNANDO SIVI - ME BATERIA 45 AH 1,00000 17.641.918/0001-12 210,000 210,00 25/02/2015 WELLINGTON FERNANDO SIVI - ME BENDIX 1,00000 17.641.918/0001-12 90,000 90,00 25/02/2015 WELLINGTON FERNANDO SIVI - ME BUCHA 1,00000 17.641.918/0001-12 15,000 15,00 1,00000 17.641.918/0001-12 160,000 160,00 1,00000 17.641.918/0001-12 90,000 90,00 25/02/2015 WELLINGTON FERNANDO SIVI - ME AUTOMATICO 25/02/2015 WELLINGTON FERNANDO SIVI - ME ESTATOR 25/02/2015 WELLINGTON FERNANDO SIVI - ME REGULADOR Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE ASPASIA RUA SANTOS N. 350 65.712.002/0001-59 XXIV - Compras Realizadas Fevereiro de 2015 Data Produto Página 40 de 40 C.N.P.J. Fornecedor 25/02/2015 WELLINGTON FERNANDO SIVI - ME ROLAMENTO Quantidade Valor Uni. Total 2,00000 17.641.918/0001-12 30,000 60,00 1,00000 17.641.918/0001-12 50,000 50,00 1,00000 17.641.918/0001-12 50,000 50,00 26/02/2015 ILIDIO CARLOS BARRADAS ASPÁSIA - EPP DIESEL S10 523,00000 01.472.007/0001-79 2,870 1.501,01 26/02/2015 ILIDIO CARLOS BARRADAS ASPÁSIA - EPP GASOLINA COMUM 200,00000 01.472.007/0001-79 3,450 690,00 25/02/2015 WELLINGTON FERNANDO SIVI - ME SERVIÇO DE ALTERNADOR 25/02/2015 WELLINGTON FERNANDO SIVI - ME SERVIÇO DE PARTIDA 26/02/2015 MILTON DA SILVA FILTROS ME REFIL PARA AGUA AP230 9,00000 13.281.578/0001-05 56,000 504,00 26/02/2015 MP Vulcanizadora e Comercio de Pneus Ltda - ME RESSOLAGEM DE PNEU 4,00000 09.007.723/0002-78 410,000 1.640,00 26/02/2015 WELLINGTON FERNANDO SIVI - ME POLIA 1,00000 17.641.918/0001-12 60,000 60,00 26/02/2015 WELLINGTON FERNANDO SIVI - ME REGULADOR 1,00000 17.641.918/0001-12 190,000 190,00 26/02/2015 WELLINGTON FERNANDO SIVI - ME ROLAMENTO 1,00000 17.641.918/0001-12 45,000 45,00 26/02/2015 WELLINGTON FERNANDO SIVI - ME SERVIÇO DE ALTERNADOR 1,00000 17.641.918/0001-12 50,000 50,00 27/02/2015 CAIADO PNEUS LTDA SERVIÇO DE ALINHAMENTO 1,00000 55.330.229/0027-15 45,000 45,00 27/02/2015 CAIADO PNEUS LTDA SERVIÇO DE BALANCEAMENTO 4,00000 55.330.229/0027-15 11,500 46,00 27/02/2015 CAIADO PNEUS LTDA SERVIÇO DE CAMBAGEM 1,00000 55.330.229/0027-15 100,000 100,00 27/02/2015 ILIDIO CARLOS BARRADAS ASPÁSIA - EPP DIESEL S10 668,00000 01.472.007/0001-79 2,870 1.917,16 27/02/2015 ILIDIO CARLOS BARRADAS ASPÁSIA - EPP GASOLINA COMUM 185,00000 01.472.007/0001-79 3,450 638,25 27/02/2015 JOSE RICARDO DA SILVA SANTANA 135889442807 SERV. MANUTENÇÃO DE CONVENIOS JUNTO AO SICONV 1,00000 14.155.813/0001-65 2.000,000 2.000,00 27/02/2015 LATICINIOS PERLAT LTDA - ME LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL 441,00000 27/02/2015 LUCIANA CRISTINA POSSEBON BOLOGNA - JALES - ME SERV. C/ PUBLICAÇAO EM JORNAL 1,00000 Fiorilli S/C Software Ltda 21.529.448/0001-77 2,800 1.234,80 1.750,000 1.750,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE ASPASIA RUA SANTOS N. 350 65.712.002/0001-59 XXIV - Compras Realizadas Fevereiro de 2015 Data Produto Página 41 de 41 C.N.P.J. Fornecedor 27/02/2015 LUMIERE VEICULOS LIMITADA ANEL VEDAÇÃO Quantidade Valor Uni. Total 1,00000 04.602.269/0001-07 3,090 3,09 1,00000 04.602.269/0001-07 40,090 40,09 27/02/2015 LUMIERE VEICULOS LIMITADA OLEO DE MOTOR 10W40 5,00000 04.602.269/0001-07 29,800 149,00 27/02/2015 LUMIERE VEICULOS LIMITADA REVISÃO DE VEICULO 10.000 KM 1,00000 04.602.269/0001-07 307,820 307,82 27/02/2015 MEDICLIN S/S LTDA SERVIÇOS MEDICOS 1,00000 15.029.528/0001-60 4.263,000 4.263,00 27/02/2015 ROSELI ROMITO COSTA - ME LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL 58,00000 07.160.839/0001-36 3,000 174,00 27/02/2015 ROSELI ROMITO COSTA - ME MUSSARELA FATIADA KG 8,61000 07.160.839/0001-36 22,000 189,42 27/02/2015 ROSELI ROMITO COSTA - ME PAO DE SAL 165,22100 07.160.839/0001-36 9,500 1.569,599 8,70000 07.160.839/0001-36 20,000 174,00 27/02/2015 THIAGO & SCATENA AUTO PEÇAS LTDA. - ME ANEL 1,00000 10.301.538/0001-90 65,000 65,00 27/02/2015 THIAGO & SCATENA AUTO PEÇAS LTDA. - ME ANEL DE RESSALTO 1,00000 10.301.538/0001-90 869,000 869,00 27/02/2015 THIAGO & SCATENA AUTO PEÇAS LTDA. - ME CABEÇOTE DO MOTOR 1,00000 10.301.538/0001-90 1.080,000 1.080,00 27/02/2015 THIAGO & SCATENA AUTO PEÇAS LTDA. - ME CUBO DE ACIONAMENTO 1,00000 10.301.538/0001-90 258,000 258,00 27/02/2015 THIAGO & SCATENA AUTO PEÇAS LTDA. - ME JOGO DE SAPATA E ROLETE 1,00000 10.301.538/0001-90 355,000 355,00 27/02/2015 THIAGO & SCATENA AUTO PEÇAS LTDA. - ME JUNTAS E ARRUELAS 1,00000 10.301.538/0001-90 40,000 40,00 27/02/2015 THIAGO & SCATENA AUTO PEÇAS LTDA. - ME LIMPEZA/MONTAR/REGULAR BICOS 1,00000 10.301.538/0001-90 430,000 430,00 27/02/2015 THIAGO & SCATENA AUTO PEÇAS LTDA. - ME PALHETA BOMBA INJETORA 1,00000 10.301.538/0001-90 165,000 165,00 27/02/2015 THIAGO & SCATENA AUTO PEÇAS LTDA. - ME PISTAO 1,00000 10.301.538/0001-90 25,000 25,00 27/02/2015 THIAGO & SCATENA AUTO PEÇAS LTDA. - ME REGULAR BICOS INJETORES 4,00000 10.301.538/0001-90 20,000 80,00 27/02/2015 LUMIERE VEICULOS LIMITADA FILTRO 27/02/2015 ROSELI ROMITO COSTA - ME PRESUNTO FATIADO KG Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE ASPASIA RUA SANTOS N. 350 65.712.002/0001-59 XXIV - Compras Realizadas Fevereiro de 2015 Data Produto Página 42 de 42 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 27/02/2015 THIAGO & SCATENA AUTO PEÇAS LTDA. - ME REPARO 1,00000 10.301.538/0001-90 125,000 125,00 27/02/2015 THIAGO & SCATENA AUTO PEÇAS LTDA. - ME VALVULA SOLENOIDE 1,00000 10.301.538/0001-90 165,000 165,00 27/02/2015 WELLINGTON FERNANDO SIVI - ME LAMPADA H1 1,00000 17.641.918/0001-12 10,000 10,00 27/02/2015 WELLINGTON FERNANDO SIVI - ME LAMPADA H4 2,00000 17.641.918/0001-12 20,000 40,00 27/02/2015 WELLINGTON FERNANDO SIVI - ME MAQUINA DE LIMPADOR DE PARA BRISA 1,00000 17.641.918/0001-12 280,000 280,00 27/02/2015 WELLINGTON FERNANDO SIVI - ME PAR DE BUZINA 1,00000 17.641.918/0001-12 60,000 60,00 27/02/2015 WELLINGTON FERNANDO SIVI - ME SOQUETE 2,00000 17.641.918/0001-12 7,500 15,00 38.127,763 Fiorilli S/C Software Ltda 371.902,661 536.138,052
Documentos relacionados
alunos 4ª série 2016
Joao Flavio Gomes Faria João Henrique Silva Rizzetto Joao Lucas Gomes Salgado João Pedro Mosqueira Lanzoni Gomes Julia Mandelbaum Bianchini Lais Cristina Pippa Larissa Reinoldes Caetano Leni Tabak ...
Leia maisMarco
01/03/2016 MERCEARIA VIEIRA LTDA - EPP PEITO DE FRANGO SEM OSSO KG 01/03/2016 MERCEARIA VIEIRA LTDA - EPP SAL KG Fiorilli S/C Software Ltda
Leia maisOutubro - Santana da Ponte Pensa
10/10/2007 Cloves Ap. Ruiz Lavrandeiro-ME Lanche C/Mortadela 10/10/2007 D.A. Morete Supermercados Ltda Acucar Fiorilli S/C Software Ltda
Leia maisAbril - Prefeitura Municipal de Aparecida D` Oeste
05/04/2005 MARCELO DA SILVA VILELA DE SOUZA GRAFICA ME Guia de Encaminhamento
Leia maisRUA JOÃO GONÇALVES LEITE, 510 PREFEITURA MUNIC DE
06/10/2015 MIRASSOL MED. COM. MEDICAMENTOS - EIRELI LUVA LATEX PROCEDIMENTO EP C/100 UN
Leia mais