Sapo - Relação de Empenhos Emit - Prefeitura de São Bento do Sul

Betha Sistemas
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO DO SUL
Exercício de 2013
Página: 1/3
Relação de Empenhos Emitidos
Empenho
Processo
Período de 01/05/2013 até 31/05/2013
Nº da AF/Ano Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Credor/Contrato de Dívida
Hist.
Entidade: 12 - SERVICO AUT. MUN. DE AGUA E ESGOTO-SAMAE
719
03/05
45,00
0,00
45,00
3.3.90.14.00.00.00.00 IVANA APARECIDA PEREIRA
122
3.3.90.14.00.00.00.00 OSVALCIR PETERS
122
33
3.3.90.14.00.00.00.00 FRANCINE IZABELA MARES
122
2.064
33
3.3.90.14.00.00.00.00 ABEL VOLINGER DOS SANTOS
122
0,00 49443 17.122.0020 0200
2.063
9
3.3.90.14.00.00.00.00 EDELSON ILG
122
0,00 49443 17.122.0020 0200
2.063
9
3.3.90.14.00.00.00.00 OSVALCIR PETERS
122
45,00
0,00 49443 17.512.0020 0200
2.064
33
45,00
0,00 49443 17.122.0020 0200
2.063
9
37,50
0,00 49443 17.512.0020 0200
2.064
37,50
0,00 49443 17.512.0020 0200
75,00
0,00
DESPESA REF 1/4 DIÁRIA REF DESLOCAMENTO SERVIDOR A CIDADE
DE CURITIBA-PR NO DIA 07/05/2013 PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO
REGIONAL DE POLÍTICA E PLANO DE SANEAMENTO BÁSICO CFME AUT
DE VIAGEM 057/2013.
720
03/05
45,00
0,00
45,00
DESPESA REF 1/4 DIÁRIA REF DESLOCAMENTO SERVIDOR A CIDADE
DE CURITIBA-PR NO DIA 07/05/2013 PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO
REGIONAL DE POLÍTICA E PLANO DE SANEAMENTO BÁSICO CFME AUT
DE VIAGEM 056/2013.
722
06/05
37,50
0,00
37,50
DESPESA REF 1/4 DIÁRIA REF DESLOCAMENTO SERVIDOR A CIDADE
DE FLORIANÓPOLIS-SC NO DIA 07/05/2013 PARA COMNHECERO
PROGRAMA DE RECICLAGEM "PRONTA ENTREGA VOLUNTÁRIA" CFME
AUT DE VIAGEM 059/2013.
723
06/05
37,50
0,00
37,50
DESPESA REF 1/4 DIÁRIA REF DESLOCAMENTO SERVIDOR A CIDADE
DE FLORIANÓPOLIS-SC NO DIA 07/05/2013 PARA COMNHECERO
PROGRAMA DE RECICLAGEM "PRONTA ENTREGA VOLUNTÁRIA" CFME
AUT DE VIAGEM 058/2013.
738
13/05
75,00
0,00
75,00
DESPESA EMPENHADA REF DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO REF
PARTICIPAÇÃO SERV NO SIMPÓSIO INTERNACIONAL DOS RESÍDUOS
SÓLIDOS NO DIA 15/05/2013 NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS-SC.
739
13/05
110,00
110,00
0,00
DESPESA EMPENHADA REF DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO REF
PARTICIPAÇÃO SERV NO SIMPÓSIO INTERNACIONAL DOS RESÍDUOS
SÓLIDOS NO DIA 15/05/2013 NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS-SC.
Betha Sistemas
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO DO SUL
Exercício de 2013
Página: 2/3
Relação de Empenhos Emitidos
Empenho
Processo
Período de 01/05/2013 até 31/05/2013
Nº da AF/Ano Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Credor/Contrato de Dívida
Hist.
Entidade: 12 - SERVICO AUT. MUN. DE AGUA E ESGOTO-SAMAE
740
13/05
75,00
0,00
75,00
75,00
0,00 49443 17.512.0020 0200
2.064
33
3.3.90.14.00.00.00.00 ABEL VOLINGER DOS SANTOS
122
75,00
0,00 49443 17.512.0020 0200
2.064
33
3.3.90.14.00.00.00.00 FRANCINE IZABELA MARES
122
270,00
0,00 49443 17.122.0020 0200
2.063
9
3.3.90.14.00.00.00.00 VALDIR GROSSKOPF
122
45,00
0,00 49443 17.122.0020 0200
2.063
9
3.3.90.14.00.00.00.00 OSVALCIR PETERS
122
30,00
0,00 49443 17.512.0020 0200
2.065
56
3.3.90.14.00.00.00.00 LIBINO ANTONIO DE LIMA
122
30,00
0,00 49443 17.122.0020 0200
2.063
9
3.3.90.14.00.00.00.00 RENATO JOSE QUOST
122
DESPESA EMPENHADA REF DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO REF
PARTICIPAÇÃO SERV NO SIMPÓSIO INTERNACIONAL DOS RESÍDUOS
SÓLIDOS NO DIA 15/05/2013 NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS-SC.
741
13/05
75,00
0,00
75,00
DESPESA EMPENHADA REF DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO REF
PARTICIPAÇÃO SERV NO SIMPÓSIO INTERNACIONAL DOS RESÍDUOS
SÓLIDOS NO DIA 15/05/2013 NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS-SC.
742
13/05
270,00
0,00
270,00
DESPESA EMPENHADA REF 2,1/4 DE DIÁRIAS PARA DESPESAS DE
ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM REF REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO
REF FROTAS NA CIDADE DE CURITIBA-PR NOS DIAS 15 a 17/05/2013.
743
13/05
45,00
0,00
45,00
DESPESA REF 1/4 DE DIÁRIA REF LEVAR E BUSCAR SERVIDORES NO
AEROPORTO DE CURITIBA-PR NOS DIAS 18/05 E 22/05/13 REF
PARTICIPAÇÃO NA ASSEMAE.
744
13/05
30,00
0,00
30,00
DESPESA REF 1/4 DE DIÁRIA REF LEVAR E BUSCAR SERVIDORES NO
AEROPORTO DE CURITIBA-PR NOS DIAS 18/05 E 22/05/13 REF
PARTICIPAÇÃO NA ASSEMAE.
764
17/05
30,00
0,00
30,00
DESPESA REF 1/4 DE DIÁRIA REF LEVAR E BUSCAR SERVIDORES NO
AEROPORTO DE CURITIBA-PR NOS DIAS 18/05 E 22/05/13 REF
PARTICIPAÇÃO NA ASSEMAE.
Betha Sistemas
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO DO SUL
Exercício de 2013
Página: 3/3
Relação de Empenhos Emitidos
Empenho
Processo
Período de 01/05/2013 até 31/05/2013
Nº da AF/Ano Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Credor/Contrato de Dívida
Hist.
Entidade: 12 - SERVICO AUT. MUN. DE AGUA E ESGOTO-SAMAE
797
23/05
30,00
0,00
30,00
30,00
0,00 49443 17.512.0020 0200
2.064
33
3.3.90.14.00.00.00.00 FRANCINE IZABELA MARES
122
30,00
0,00 49443 17.512.0020 0200
2.064
33
3.3.90.14.00.00.00.00 JANILSO BARBOSA TEIXEIRA
122
55,00
0,00 49443 17.122.0020 0200
2.063
9
3.3.90.14.00.00.00.00 OSVALCIR PETERS
122
DESPESA REF 1/4 DE DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS DE
ALIMENTAÇÃO REF DESLOCAMENTO SERVIDORA A CIDADE DE
JOINVILLE-SC NO DIA 27/05/2013 PARA BUSCAR DOCUMENTOS NA
CIAXA ECONÔMICA FEDERAL CFME AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM
Nº68/2013.
808
27/05
30,00
0,00
30,00
Despesa ref deslocamento até a cidade de Joinville-SC no dia 27/05/2013
para levar e buscar a servidora Francine I.Mares para ir até a Caixa
Econômica levar documentos, cfme Aut Viagem 069/2013.
821
27/05
55,00
0,00
55,00
DESPESA REF 1/4 DE DIÁRIA PARA COBRIR DESP C/ALIMENTAÇÃO REF
DESLOCAMENTO SERV ATÉ A CIDADE DE FLORIANÓPOLIS-SC NO DIA
28/05/2013 LEVAR PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL DO CONVENIO
1399/2004 NA FUNASA.
Total da Entidade:
990,00
110,00
880,00
880,00
0,00
Total do Período:
990,00
110,00
880,00
880,00
0,00
SAO BENTO DO SUL, 14/06/2013
RICARDO ANTONIO HOMECHEN
PAULO ISELCI TEM PASS
Contador CRC/SC 029937/O-5
SECRETARIO DE FINANÇAS