Manual de Processos

Versão 6.04.00
Junho/2013
Manual
de Processos
Módulo Compras
1
2
Sumário
Introdução ao Manual de Processos ............................................................ 5
Conceituado os Processos de Negócio............................................................ 6
Estrutura do Manual de Processos ............................................................... 7
Metodologia de Modelagem dos Processos ................................................ 10
A Notação Padrão .................................................................................. 11
Compras .................................................................................................... 14
CMP01: Solicitação de Compras ................................................................... 14
Cadastros Básicos .................................................................................. 15
Configuração dos Parâmetros................................................................. 16
Configuração Básica da NDO .................................................................. 17
Modelagem do Processo ............................................................................ 18
Descrição do Processo ........................................................................... 19
CMP02: Programação de Compras ............................................................. 21
Cadastros Básicos .................................................................................. 21
Modelagem do Processo ......................................................................... 23
Descrição do Processo ........................................................................... 24
CMP03: Cotação de Compras ...................................................................... 25
Cadastros Básicos ................................................................................... 25
Configuração dos Parâmetros .................................................................. 26
Modelagem do Processo .......................................................................... 29
Descrição do Processo ............................................................................. 30
CMP04: Autorização de Fornecimento........................................................ 32
Cadastros Básicos .................................................................................. 32
Configuração dos Parâmetros................................................................. 33
Configuração Básica da NDO .................................................................. 35
Modelagem do Processo ......................................................................... 36
Descrição do Processo ........................................................................... 37
CMP05: Recebimento de Nota Fiscal de Entrada ........................................ 39
Cadastros Básicos .................................................................................. 40
Configurações ........................................................................................ 40
Configuração dos Parâmetros................................................................. 41
Configuração Básica da NDO .................................................................. 43
Modelagem do Processo ......................................................................... 45
Descrição do Processo ........................................................................... 46
CMP05.1: Conferência de Nota Fiscal de Entrada........... Erro! Indicador não
definido.
Cadastros Básicos ...................................... Erro! Indicador não definido.
Configuração dos Parâmetros..................... Erro! Indicador não definido.
Modelagem do Processo ............................. Erro! Indicador não definido.
Descrição do Processo ............................... Erro! Indicador não definido.
CMP06: Nota Fiscal de Remessa e Financeira Erro! Indicador não definido.
Configuração Básica da NDO ...................... Erro! Indicador não definido.
Modelagem do Processo ............................. Erro! Indicador não definido.
Descrição do Processo ............................... Erro! Indicador não definido.
3
CMP07: Nota Fiscal Complementar ................ Erro! Indicador não definido.
Cadastros Básicos ...................................... Erro! Indicador não definido.
Configuração Básica da NDO ....................... Erro! Indicador não definido.
Modelagem do Processo ............................. Erro! Indicador não definido.
Descrição do Processo ............................... Erro! Indicador não definido.
CMP08: Nota Fiscal de Volume ...................... Erro! Indicador não definido.
Cadastros Básicos ...................................... Erro! Indicador não definido.
Configuração Básica da NDO ...................... Erro! Indicador não definido.
Modelagem do Processo ............................. Erro! Indicador não definido.
Descrição do Processo ............................... Erro! Indicador não definido.
CMP09: Devolução de Nota Fiscal de Saída ... Erro! Indicador não definido.
Configuração Básica da NDO ...................... Erro! Indicador não definido.
Modelagem do Processo ............................. Erro! Indicador não definido.
Descrição do Processo ............................... Erro! Indicador não definido.
CMP10: Nota Fiscal por Conta e Ordem de Terceiros ..... Erro! Indicador não
definido.
Configuração Básica da NDO ...................... Erro! Indicador não definido.
Modelagem do Processo ............................. Erro! Indicador não definido.
Descrição do Processo ............................... Erro! Indicador não definido.
CMP11: Nota Fiscal Eletrônica ....................... Erro! Indicador não definido.
Cadastros Básicos ...................................... Erro! Indicador não definido.
Configuração dos Parâmetros..................... Erro! Indicador não definido.
Modelagem do Processo ............................. Erro! Indicador não definido.
Descrição do Processo ............................... Erro! Indicador não definido.
CMP12: Nota Fiscal de Serviço Eletrônica ...... Erro! Indicador não definido.
Cadastros Básicos ...................................... Erro! Indicador não definido.
Configuração dos Parâmetros..................... Erro! Indicador não definido.
Modelagem do Processo ............................. Erro! Indicador não definido.
Descrição do Processo ............................... Erro! Indicador não definido.
CMP13: Conhecimento de Frete..................... Erro! Indicador não definido.
Cadastros Básicos ...................................... Erro! Indicador não definido.
Modelagem do Processo ............................. Erro! Indicador não definido.
Descrição do Processo ............................... Erro! Indicador não definido.
CMP14: Declaração de Importação .................. Erro! Indicador não definido.
Cadastros Básicos ...................................... Erro! Indicador não definido.
Modelagem do Processo ............................. Erro! Indicador não definido.
Descrição do Processo ............................... Erro! Indicador não definido.
Modelagem do Processo ............................. Erro! Indicador não definido.
Descrição do Processo ............................... Erro! Indicador não definido.
CMP15: Contrato de Compra ........................... Erro! Indicador não definido.
Cadastros Básicos ...................................... Erro! Indicador não definido.
Configuração dos Parâmetros..................... Erro! Indicador não definido.
Configuração Básica da NDO ...................... Erro! Indicador não definido.
Modelagem do Processo ............................. Erro! Indicador não definido.
Descrição do Processo ............................... Erro! Indicador não definido.
4
Introdução ao Manual de
Processos
Visando alcançar a excelência nas implantações do ERP Pirâmide é requerido o
conhecimento de todas as funcionalidades comportadas pela ferramenta em
uma abordagem de processos. Desta forma, a partir da necessidade dos
gestores de negócio das empresas que utilizam o ERP evidenciarem de forma
fácil os processos de negócio que a ferramenta de gestão comporta originou-se
o Manual de Processos do ERP Pirâmide.
A excelência e bom desempenho dos processos nas organizações tem como
premissa o conhecimento dos requisitos, processos e subprocessos, e também
configurações necessárias. Dentro deste contexto, este manual abordará o
processo do ERP Pirâmide a partir de uma visão de gestão de processos.
Desta forma, estima-se que o resultado será:

O conhecimento geral de como o processo é realizado no ERP Pirâmide;

O conhecimento geral do processo, identificando a seqüência do fluxo no
ERP Pirâmide, bem como os cadastros e configurações que o influenciam.

Ter o conhecimento das entradas e saídas, dependências e relacionamento
com outros processos no ERP Pirâmide.
5
Conceituado os Processos de
Negócio
Anteriormente à apresentação do Manual de Processos do ERP Pirâmide é
indispensável o alinhamento sobre o conceito de processos. O processo pode
ser compreendido como um conjunto de atividades realizadas numa sequência
determinada que tem por objetivo produzir um bem ou serviço que agrega
valor ao cliente.
Um processo pode ser definido como organização lógica de
pessoas, energia, equipamentos, e procedimentos em atividades
de trabalho projetadas para produzir um resultado final (Gabriel A.
Pall, 1987).
A visão orientada a processos é relevante para a organização devido está
direcionada a realidade externa, requerendo a visão de todas as partes da
empresa, a fim do atendimento das necessidades do cliente. Em contrapartida à
visão funcional que está orientado a atividades específicas, sem interação de
todas as partes relacionadas a atividade.
Considerando a premissa de que para as organizações com foco em processo, a
qualidade do produto ou serviço é altamente influenciada pela qualidade do
processo utilizado para produzi-lo. Sendo assim, as empresas precisam analisar
seus processos buscando a excelência.
6
Estrutura do Manual de Processos
O Manual de Processos do ERP Pirâmide é dividido por módulos do produto:
Estoque, Compras, Orçamento, Comercial e Protocolo, assim para cada módulo
está disponível uma documento específica. Atualmente, a Procenge tem
disponível 5 (cinco) Manuais de Processos referentes aos módulos
mencionados. Além disso, há um Manual de Processos extras denominado
Gerais que contempla processos comuns a diversos módulo do ERP Pirâmide.
O
Manual de Processos do ERP Pirâmide é dividido por módulos do produto:
Estoque, Compras, Orçamento, Comercial, Protocolo, Ativo Fixo, Contabilidade
e Financeiro assim para cada módulo está disponível uma documento
específica. Atualmente, a Procenge tem disponível 9 (cinco) Manuais de
Processos referentes aos módulos mencionados. Além disso, há um Manual de
Processos extras denominado Gerais que contempla processos comuns a
diversos módulo do ERP Pirâmide.
Módulos do ERP Pirâmide
ESTOQUE
COMPRAS
ORÇAMENTO
COMERCIAL
COMERCIAL
PROTOCOLO
ATIVO FIXO
CONTABILIDADE
FINANCEIRO
GERAIS
Para cada Manual de Processos existem descritos todos os processos
contemplados no respectivo módulo, na imagem abaixo visualizar alguma dos
processos.
7
Processos - Compras
COMERCIAL
COMPRAS
PROTOCOLO
Solicitação
de Compras
Protocolação
de Documentos
Cotação de Compras
Autorização de Fornecimento
Visando proporcionar a completa compreensão dos processos, neste Manual
serão apresentadas as informações individualmente por processos:
conceituação do processo, casos práticos, cadastros básicos, configurações,
configurações específicas de parâmetros, configurações de NDO, modelagem
do processo e o detalhamento do processo.
Em todos os processos será comum a apresentação de conceitos, casos
práticos, cadastros básicos, modelagem do processo e descritivo do processo.
Os demais itens serão apresentados sempre que para a execução do processo
as configurações forem necessárias. A imagem abaixo demonstra a estrutura
individualmente por processo.
Solicitação de Compras
 Cadastros Básicos: Neste grupo de informações serão exibidos os
cadastros prévios necessários de serem realizados no ERP Pirâmide, para
a execução do processo. Os cadastros serão representados pelo símbolo
com a descrição da informação a ser adicionada
no sistema, e na caixa de texto ao lado será exibido o detalhamento
deste cadastro. Entretanto, poderá ser visualizado o símbolo
com linha tracejada na borda que tem por
objetivo indicar que o cadastro não é uma operação obrigatória para o
processo.
 Configurações: Neste grupo de informações serão exibidas configurações
adicionais a serem realizadas no ERP Pirâmide, para a execução do
processo.
 Configurações de Parâmetros: Neste grupo de informações serão
exibidas configurações a serem realizadas nos parâmetros no ERP
Pirâmide. Os parâmetros são regras que a empresa deverá estabelecer
8
para definir o comportamento de ações que impactam no fluxo do
processo.
 Configuração de NDO: Neste grupo de informação será indicado o tópico
do Manual de Configurações Básicas da NDO referente a(s) NDO(s) a
ser(em) utilizada(s) no processo.
 Modelagem do Processo: Exibição do mapa do processo.
 Descritivo do Processo: Detalhamento do mapa do processo através da
descrição do fluxo apresentado no item anterior. A tabela de
detalhamento é composta por 3(três) colunas: a primeira indica a forma
em que a operação é realizada; a segunda o papel do usuário
responsável pela atividade; e por último o detalhamento da atividade.
Para a primeira coluna poderá ser visualizado os seguintes símbolos:
(Ação executada no ERP Pirâmide),
(Ação executada na Web
do ERP Pirâmide),
(Ação manual).
Além disso, os processos serão identificados por numeração, a fim de
facilitar a identificação e também referente de um processo em qualquer
outro processo do ERP Pirâmide. A composição deste código é realizada
através de 3 (três) caracteres alfabéticos que identificam o módulo
associado ao processo e 2 (dois) caracteres numéricos. Na imagem abaixo
poderá ser identificada a sigla dos módulos do ERP Pirâmide:
9
Sigla dos Módulos do ERP Pirâmide
ESTOQUE: EST
COMPRAS: CMP
ORÇAMENTO: ORC
COMERCIAL: CMC
PROTOCOLO: PRT COMERCIAL
ATIVO FIXO: ATV
CONTABILIDADE: CNT
FINANCEIRO: FIN
GERAIS: GER
10
Metodologia de Modelagem dos
Processos
A metodologia adotada para a modelagem dos processos no Manual de
Processos ERP Pirâmide é Business Process Management - BPM, que designa
Gerenciamento de Processos de Negócio.
O BPM é uma abordagem disciplinar para identificar, desenhar, executar,
documentar, medir, monitorar, controlar e melhorar processos de negócio,
automatizados ou não, para alcançar resultados consistentes e alinhados com
os objetivos estratégicos da organização.
Apesar de existir no mercado diversas metodologias para a modelagem de
processos de negócio, a BPM é adotada mundialmente que promove boas
práticas aplicáveis por todos os fornecedores de software de modelagem.
A Notação Padrão
A notação padrão da BPM é a Business Process Modeling Notation - BPMN
Linguagem padrão internacional utilizada para o mapeamento de processos.
Proporcionando um entendimento generalizado dos processos, facilitando a
comunicação visual dos processos para qualquer pessoa.
O padrão BPMN visa diminuir as lacunas entre a instituição dos processos de
negócio e a implementação destes, permitindo que os processos sejam
executados, sem a necessidade de haver múltiplas interpretações sobre o
processo para a sua implementação.
Símbolo
Elemento
Descrição
Atividade

É um passo do processo, representando o trabalho
realizado dentro de uma organização, que consome
recursos como pessoas, tempo e custo.

Envio de Mensagem: Elemento
representativo do envio de mensagem.

Recebimento de Mensagem:
Elemento representativo do recebimento de
mensagem.
11

Manual: Elemento que indica a
execução de uma atividade manual.

Automática: Elemento que
indica a execução de uma atividade automática.
Cíclica:
Elemento
que
represente a repetição da atividade.
É uma atividade composta por uma série de outras
atividades, formando um novo fluxo.

Subprocesso

Decisão

Elementos utilizados para controlar os pontos de
divergência e convergência do fluxo.
Eventos

Representa algo que ocorre ou pode ocorrer durante
a execução do processo. O evento poderá iniciar,
interromper ou finalizar um processo. Existem 3
(três) tipos de eventos:

Eventos de Inicio: Indicam o início do
processo.

Eventos de Intermédio: Indicam que algo
ocorre no processo que afeta o fluxo do
processo. Por exemplo: sinalizar o envio ou
recebimento de mensagem, representar demora,
etc. Além do evento intermediário padrão, existe
o evento que indica um intervalo de tempo entre
a realização de uma tarefa e outra este é
representado pelo símbolo

.
Eventos de Fim: Indicam o término do
processo. Além do evento de fim padrão, no
Manual de Processo - ERP Pirâmide existem
eventos que são finalizados a partir de
impedimentos que bloqueiam a conclusão do
processo, estes por sua vez são identificados
pelo símbolo
12
.
Artefatos

Elementos que auxiliam a prover mais informações
sobre o processo, visando o entendimento amplo,
que não está diretamente associado ao fluxo normal
do processo.
Conexão de
Sequência

Identifica a ordem em que as atividades do fluxo
serão executadas.
13
Compras
CMP01: Solicitação de Compras
A Solicitação de Compras é um processo que tem por objetivo comunicar a área
responsável pelas aquisições na empresa da necessidade de adquirir
determinado produto ou serviço.
Em algumas empresas a Solicitação de Compra é atividade exclusiva da área de
Estoque que ao identificar o saldo do produto zerado ou em seu ponto mínimo
solicita a reposição. Esta Solicitação de Compra também poderá ser evidenciada
através da impossibilidade do atendimento de Requisições de Materiais por
parte do almoxarife, por insuficiência de saldo. Por outro lado, existem
empresas que a Solicitação de Compra poderá ser requerida por gestores de
áreas e até mesmo pelos próprios colaboradores.
No ERP Pirâmide, na Solicitação de Compra serão registradas as informações
relativas à quantidade, produto e finalidade da solicitação e também a partir da
qual o comprador executará a compra.
Caso Prático: A empresa utiliza como regras não efetuar armazenagem de
computadores, efetuando negociações com fornecedores para atendimento
imediato. Em um departamento será realizada a admissão de novo funcionário,
e para isto o gestor deverá solicitar a aquisição de nova estação de trabalho.
Após o atendimento diário das Requisições de Materiais, o almoxarife verifica
todos os itens que não puderam ser atendidos por indisponibilidade de saldo no
Estoque e gera uma solicitação para aquisição dos materiais.
14
Cadastros Básicos
Visando proporcionar a execução do processo de Solicitação de Compras é
necessário que primeiramente seja efetuado o cadastro de algumas
informações no ERP Pirâmide que serão requisitos básicos para o processo.
Solicitante
Comprador
Modalidade de
Compra
Unidade
Compradora
Os colaboradores responsáveis por Solicitar Compra de
Materiais deverão ser associado no Cadastro de Usuários
como solicitantes (menu: Módulo Administrador - Usuário
- Cadastro). Ressaltando que o Cadastro do Solicitante é
realizado no Cadastro do Colaborador (menu: Módulo
Financeiro - Contas a Pagar - Cadastros Ŕ Colaborador Cadastro).
A associação entre unidade compradora e comprador
padrão é por filial e poderá ser configurada através do
Cadastro da Unidade Compradora (menu: Módulo
Compras - Cadastros - Unidade Compradora). Caso haja
um comprador padrão para a unidade compradora
informada na Solicitação de Compras, o sistema sugerirá
o mesmo para o preenchimento deste campo.
O ERP Pirâmide automaticamente sugerirá a modalidade
de compra padrão, porém o usuário poderá alterá-la.
Ressaltando que esta alteração só será permitida quando
a Solicitação de Compra não estiver liberada, associada a
uma cotação ou AF. Caso contrário, o campo não se
exibirá habilitado para edição.
Uma filial somente poderá possuir uma unidade a
compradora padrão. Este cadastro apenas será obrigatório
quando o parâmetro geral no administrador ŖExige
unidade compradora e comprador no cadastro de
solicitação de comprasŗ estiver marcado.
15
Configuração dos Parâmetros
Visando orientar a empresa na configuração dos parâmetros que irão afetar o
comportamento do processo Solicitação de Compras, abaixo serão listados os
parâmetros que deverão ser analisados para definir as regras do negócio da
empresa para a execução do processo.
Ressaltando que, a explicação dos parâmetros apresentados abaixo está
contida no Manual do Usuário - Módulo Administrador, e também poderá ser
visualizada através do recurso Help On Line acessados a partir da tecla F1.
Parâmetros Gerais
Parâmetros por
Empresa
 Exige Unidade Compradora e Comprador no
cadastro Solicitação de Compras
 Preenche
o
solicitante
da
solicitação
automaticamente
 Permite que o solicitante seja editado na solicitação
 Exige fornecedores pertencentes ao mesmo ao
mesmo grupo para itens de solicitação
 Índice mensal de correção do preço (%)
 Exclusão de documentos por solicitante
 Exibe zeros decimais à direita
 Usa Autorização de Solicitação de Compras por
Alçadas
 Motivo de Cancelamento Padrão
 Complemento Padrão do Motivo

 E-mail do Comprador Padrão
 Unidade de negócio obrigatória na Solicitação de
Compras

16
Parâmetros por
Filial
 Valor estimado calculado com base no: Custo de
Entrada, Custo de Reposição, Banco de Preços
 Usa liberação na solicitação de compra (total e
parcial)
 Usa configuração para liberação de solicitação de
compras
 Permite geração de Cotação e AF a partir de
Solicitação sem NDO
 Bloqueia liberação de solicitações com data limite
vencida
 Bloqueia a impressão/emissão da Solicitação de
Compras não liberadas
 Exibe dados do Orçamento na liberação de
solicitação
 Destacar na cor azul os itens com saldo em
estoque
 Permite informar item com saldo em estoque
 Preencher o valor previsto de acordo com o valor
estimado
 Horas entre a liberação e conclusão da cotação
 Prioridade na definição da Hierarquia de
aprovação da solicitação: Requisitante >
Solicitante, Solicitante > Requisitante
 Exige informação do contrato na geração de AF
 Reabrir a solicitação no cancelamento da AF
 Permite editar a data de emissão
Aba Geral

Obriga análise técnica

Utiliza inspeção técnica indicada por item
Configuração Básica da NDO
O uso da NDO nas Solicitações de Compras está vinculado ao parâmetro
ŖPermite geraÑÏo de cotaÑÏo e AF a partir de solicitaÑÏo sem NDOŗ
(menu: Módulo Administrador - Gerais - Parâmetros - Por Filial - Aba Compras Aba Solicitação). Se este parâmetro não estiver assinalado, o usuário somente
poderá dar continuidade ao processo de compras após informar a NDO. Desta
forma, será necessário cadastrar uma NDO específica para a operação. Para
maiores detalhes consultar o Manual de Configurações Básicas da NDO Ŕ
Tópico Compra de Mercadorias para Estoques.
17
Modelagem do Processo
Visando facilitar o entendimento do processo de Solicitação de Compras no ERP Pirâmide, a imagem abaixo apresentar o mapa do
processo:
Descrição do Processo
Visando proporcionar o detalhamento do fluxo das atividades do processo
visualizado no tópico anterior, neste tópico será descrita de forma minuciosa as
atividades integrantes no fluxo com os respectivos papéis dos usuários
responsáveis por executá-las.
Papel do Usuário
Almoxarife
Atividade
 Incluir Solicitação de Compras (menu: Compras Ŕ
Solicitação - Cadastro - Botão
Almoxarife
);
 Atualiza o Orçamento? Não? Informar a NDO da
SolicitaÑÏo de Compras. Caso o parÍmetro ŖPermite
geração de cotação e AF a partir de solicitação sem
NDOŗ (menu: MÛdulo Administrador - Gerais Ŕ
Parâmetros Ŕ por Filial Ŕ Compras Ŕ Solicitação) não
estiver assinalado, o usuário somente poderá dar
continuidade ao processo de compras após informar a
NDO (menu: Módulo Compras Ŕ Solicitação Ŕ Cadastro Ŕ
Botão
Comprador
);
 Usa liberação de Solicitação? Não? Informar o tipo de
processo que será realizado, processo de geração de AF
ou Cotação de Compras (menu: Módulo Compras Ŕ
Autorização de Fornecimento Ŕ Cadastro ou Cotação Ŕ
Cadastro Ŕ Botão
);
Supervisor
 Se Sim? Informar se libera? Se Não? Rejeita;
Supervisor
 Se Libera? Realizar liberação, Parcial ou Total? Para isso
o parÍmetro por filial ŖUsa liberaÑÏo na solicitaÑÏo de
compra (total e parcial)ŗ deverË estË marcado (menu:
Módulo Administrador Ŕ Gerais Ŕ Parâmetros Ŕ Por Filial
Ŕ Aba Compras Ŕ Aba Solicitação). Total? Libera a
Solicitação total (menu: Módulo Compras Ŕ Solicitação Ŕ
Cadastro Ŕ Botão
). Informa que poderá ser
gerado o Processo de AF ou Cotação de Compras;
Supervisor
 Parcial? Solicitação fica pendente e informa que poderá
ser gerado o Processo de AF ou Cotação de Compras;
19
Comprador
 Se Atualiza o Orçamento? Excedeu Verba Orçada? Sim?
Incluir Orçamento;
Comprador
 Não? Associa Contrato? Sim? Associar Contrato;
Almoxarife
 Informar NDO da Solicitação;
Comprador
 Não Associa? Realiza processo de geração da AF ou
Cotação de Compras (menu: Módulo Compras Ŕ
Autorização de Fornecimento Ŕ Cadastro ou Cotação Ŕ
Cadastro Ŕ Botão
20
). Encerra o Processo.
CMP02: Programação de Compras
A Programação de Compras é um processo que permite estabelecer as
necessidades de compras com datas e quantidades programadas. É iniciado
pela necessidade do estoque, onde existem itens em ponto de reposição ou
requisições a atender de compras pré-programadas ou da solicitação de
compras.
Caso Prático: A empresa ALFA necessita repor o estoque de determinado
produto utilizado na manutenção preventiva de um equipamento com
durabilidade de 3(três) anos, neste caso, se a manutenção fosse realizada a
cada 6 meses, o usuário cadastraria a programação de compras informando o
período completo e a quantidade de vezes em que a compra do item deverá
acontecer.
Cadastros Básicos
Visando proporcionar a execução do processo de Programação de Compras é
necessário que primeiramente seja efetuado o cadastro de algumas
informações no ERP Pirâmide que serão requisitos básicos para o processo.
Solicitante
Os colaboradores responsáveis por Solicitar Compras de
Materiais deverão ser associado no Cadastro de Usuários
como solicitantes (menu: Módulo Administrador - Usuário
- Cadastro). Ressaltando que o Cadastro do Solicitante é
realizado no Cadastro do Colaborador (menu: Módulo
Financeiro - Contas a Pagar - Cadastros Ŕ Colaborador Cadastro).
21
Produtos
Deverá está previamente cadastrado, a fim de permitir a
Programação de Compras (menu: Módulo Estoque Ŕ
Produto Ŕ Cadastro).
22
Modelagem do Processo
Visando facilitar o entendimento do processo de Programação de Compras no ERP Pirâmide, a imagem abaixo apresentar o mapa
do processo:
Descrição do Processo
Visando proporcionar o detalhamento do fluxo das atividades do processo
visualizado no tópico anterior, neste tópico será descrita de forma minuciosa as
atividades integrantes no fluxo com os respectivos papéis dos usuários
responsáveis por executá-las.
Papel do Usuário
Comprador
Atividade
 Simular o cálculo do Estoque mínimo, de segurança e
máximo (menu: Módulo Estoque Ŕ Operações Ŕ
Programação dos Estoques - Botão
Comprador
 Cadastrar Programação de Compras (menu: Módulo
Compras - Programação - Botão
Comprador
);
);
 Permite a geração da AF a partir desta função (menu:
Módulo Compras - Autorização de Fornecimento Cadastro Ŕ Botão
24
). Encerra o Processo.
CMP03: Cotação de Compras
Cotação de Compras é um processo contendo os materiais e serviços a serem
orçados pelo comprador. Ele permite que seja selecionada a melhor fonte de
suprimento ao avaliar as respostas/cotações dos fornecedores relevantes. Este
documento deve ser respondido pelo fornecedor para que o mesmo possa fazer
parte do processo de compra. O comprador realizará a cotação, também
conhecida como Coleta de Preços dos materiais solicitados junto aos
fornecedores.
O usuário poderá realizar a aprovação das cotações de compras através de
alçadas pré- configuradas. Assim, após o Encerramento das Cotações de
Compras, os usuários responsáveis por autorizá-las receberão uma nova
atividade a ser executada através do Módulo Web.
Cadastros Básicos
Visando proporcionar a execução do processo de Cotação de Compras é
necessário que primeiramente seja efetuado o cadastro de algumas
informações no ERP Pirâmide que serão requisitos básicos para o processo.
Unidade
Compradora
Uma filial somente poderá possuir uma unidade padrão.
Este cadastro apenas será obrigatório quando o parâmetro
geral no administrador ŖExige Unidade Compradora e
Comprador no cadastro de Solicitação de compras e
cotaÑÏoŗ estiver marcado.
25
Produto
Na inclusão do produto o ERP Pirâmide irá sugerir na Aba
Fornecedores, os fornecedores exclusivos, de menor
preço e última compra. Para tanto, isto ocorrerá apenas
quando os parÍmetros ŖExigir Fornecedor de Menor
PreÑoŗ e ŖExigir Fornecedor da Ôltima Compraŗ (MÛdulo
Administrador - Gerais - Parâmetros Ŕ Por Filial - Aba
Compras - Aba Cotação) estiverem assinalados.
Fornecedor
Na Proposta de Compra serão impressos os dados do
fornecedor tais como: código do fornecedor, razão social,
nome de fantasia e endereço. Neste caso, cada fornecedor
será impresso em páginas separadas.
Configuração dos Parâmetros
Visando orientar a empresa na configuração dos parâmetros que irão afetar o
comportamento do processo Cotação de Compras, abaixo serão listados os
parâmetros que deverão ser analisados para definir as regras do negócio da
empresa para a execução do processo.
Ressaltando que, a explicação dos parâmetros apresentados abaixo está
contida no Manual do Usuário - Módulo Administrador, e também poderá ser
visualizada através do recurso Help On Line acessados a partir da tecla F1.
26
Parâmetros Gerais

















Parâmetros por
Empresa


Exige Unidade Compradora no Cadastro da
Cotação
Inserir login e senha no e-mail enviado ao
fornecedor participante de cotação
Hora no prazo de resposta
Exige fornecedores pertencentes ao mesmo
grupo para itens de cotação
Últimas compras consideradas na análise
Usa autorização na inclusão da cotação de
compras por alçadas
Permite incluir mais de uma proposta para
item de cotação
Site Registro Medicamento
Ordenação dos Itens: Seq. do Item, Cód. do
Produto, Desc. do Produto
Aceita propostas com Outra condição de
pagamento
Exibe preço vencedor a todos os fornecedores
Marca obrigatória
Exibe consumo máximo aceitável
Quantidade de itens por página na proposta
Exibir Dados Complementares: Solicitação,
Cotação
Frete geral no processo de compra
Compras negociadas em moeda estrangeira
E-mail da Central de Compras
E-mail do Comprador Padrão
27
Parâmetros por
Filial
 Bloqueia propostas com prazo expirado
 Exigir fornecedor de menor preço
 Exigir fornecedor da última compra
 Usa aprovação de cotação por alçada
 Usa envio de solicitação de proposta por fax
 Permitir incluir fornecedor suspenso na cotação
 Utiliza simulação de compra
 Número de fornecedores na cotação: Mín. e Máx.
 Tab. preços padrão usada na simulação
 Alçada de encerramento definida por: Item ou
Encerramento
 Acesso de fornec. suspenso ao e-Proc: Completo,
Nenhum ou Vizualização
 Imprimir informações da filial na solicitação da
proposta
 Usa Auditoria
 Bloquear na aplicação alteração de proposta feita
no E-Procurement
 Envia E-mail aos fornecedores
 Anexar Relatório de Proposta
 Arquivo
 Assunto
 Impressão de proposta no E-Procurement: Nome
do fornecedor, Quebrar por tipo, Descrição do
produto, Desc. aux. do produto, Custo desejado,
Custo máximo, Dados da solicitação
 Texto de Envio de Solicitação de Proposta
 Texto de Reenvio de Solicitação de Proposta
28
Modelagem do Processo
Visando facilitar o entendimento do processo de Cotação de Compras no ERP Pirâmide, a imagem abaixo apresentar o mapa do
processo:
Descrição do Processo
Visando proporcionar o detalhamento do fluxo das atividades do processo
visualizado no tópico anterior, neste tópico será descrita de forma minuciosa as
atividades integrantes no fluxo com os respectivos papéis dos usuários
responsáveis por executá-las.
Papel do Usuário
Comprador
Atividade
 Gerar Solicitação de Compras (menu: Módulo Compras Solicitação - Cadastro);
Comprador
 Gerar Cotação de Compras (menu: Compras Ŕ Cotação Cadastro - Botão
Comprador
);
 Solicitar proposta ao(s) fornecedor(es) (menu: Compras
- Cotação - Cadastro - Botão
Fornecedor
);
 Usa E-Procurement? Sim? Preencher proposta do EProcurement na Web (menu: Módulo E-Procurement). O
ERP Ŕ Pirâmide envia um email automaticamente ao
fornecedor com senha e login para acesso ao módulo EProcurement. Ressaltando que o parâmetro por filial
ŖEnvia E-mail aos Fornecedoresŗ esteja assinalado
(menu: Módulo Administrador - Parâmetros - Por Filial Aba Compras - Aba Cotação). Para o envio da Solicitação
da Proposta de Compra, será considerado o e-mail do
fornecedor cadastrado no Módulo Financeiro - Contas a
Pagar - Fornecedor - Cadastro;
Fornecedor
 Ocorre Negociação? Sim? Negocia com comprador;
Comprador
 Se Não? Analisar as Propostas (menu: Compras Ŕ
Cotação - Cadastro - Botão
);
Fornecedor
 Não Usa E - Procurement? Enviar impresso ou
eletronicamente a Solicitação da Proposta ao comprador;
Comprador
 Analisar as propostas de Cotação (menu: Compras Ŕ
Cotação - Cadastro - Botão
30
);
Comprador
 Faz Análise Técnica? Sim? Enviar para Análise (menu:
Módulo Compras Ŕ Cotação Ŕ Cadastro Ŕ Botão
- Botão
);
Análise Técnica
 Preencher a Análise;
Comprador
 Se Não? Encerra Cotação de Compras (menu: Compras Ŕ
Cotação - Cadastro - Botão
). No
Encerramento da Cotação, não serão exibidos os itens
que estiverem com o status ŖEAŗ, ou seja, em anËlise
técnica. Isto porque, estes itens precisam ser
primeiramente avaliados, para depois serem encerrados;
Comprador
 Usa autorização de encerramento automática? Não?
Informar se será autorizado. Autoriza? Sim? Realiza o
processo de geração Contrato ou Autorização de
Fornecimento (menu: Módulo Compras Ŕ Autorização de
Fornecimento Ŕ Cadastro Ŕ Botão
Comprador
);
 Se Não Autoriza? Não Autoriza e informa se Rejeita ou
não a Cotação? Se Não? Renegocia a Proposta com
fornecedor. Se Rejeita? Finaliza o Processo de Cotação;
Comprador
 Se usa autorização de encerramento automática? A
cotação será autorizada automaticamente quando se
enquadrar dentro da alçada do comprador. Para isso a
coluna ŖAprova Automaticamenteŗ deverË estË marcada
na tela de Inclusão de Alçada de Encerramento de
Cotação de Compras (menu: Módulo Administrador Ŕ
Cadastros Ŕ Alçadas Ŕ Botão
) e em seguida,
realizar o processo de geração Contrato ou Autorização
de Fornecimento (menu: Módulo Compras Ŕ Autorização
de Fornecimento Ŕ Cadastro Ŕ Botão
o Processo.
31
). Encerra
CMP04: Autorização de Fornecimento
A Autorização de Fornecimento consiste na formalização da compra entre a
empresa compradora e a fornecedora, devendo expressar fielmente todas as
condições firmadas na negociação. Deve constar na AF a especificação de
todos os itens a serem comprados, as condições comerciais (preço, prazo de
pagamento, prazo de entrega, desconto), informações detalhadas dos
impostos e os dados da empresa (CNPJ, razão social, etc.).
Caso Prático: A empresa envia um documento que estabelece obrigações e
condições com o fornecedor na aquisição de materiais/equipamentos ou
prestação de serviços.
Cadastros Básicos
Visando proporcionar a execução do processo de Cotação de Compras é
necessário que primeiramente seja efetuado o cadastro de algumas
informações no ERP Pirâmide que serão requisitos básicos para o processo.
Produto
Nas situações em que a AF for originada a partir de uma
Cotação de Compras, o produto exibido na AF será o
definido no Encerramento da Cotação (menu: Módulo
Compras - Cotação - Cadastro - Botão
- Botão
). Isto porque, o produto cotado pelo
fornecedor poderá não ser igual ao produto que a
empresa solicitou a cotação, poderá ser quaisquer outro
similar que possua a mesma unidade de medida de
compra.
Unidade de Negócio
A unidade de negócio sugerida na AF é a que estiver
associada a empresa/filial. Esta informação servirá para a
contabilização no recebimento da NF da AF.
32
Condição de
Pagamento
A condição de pagamento deverá ser adicionada no
Módulo Administrador - Gerais - Condição de Pagamento
- Cadastro. Caso o usuário deseje definir essas
informações no momento do Cadastro da AF, deverá
selecionar a forma de pagamento ŖINFORMADA NA
INCLUSÃO DO DOCUMENTOŗ. Neste caso, na gravaÑÏo
da AF, o sistema disponibilizará uma tela para que o
usuário informe as datas de vencimentos dos títulos e
seus respectivos valores.
Configuração dos Parâmetros
Visando orientar a empresa na configuração dos parâmetros que irão afetar o
comportamento do processo Autorização de Fornecimento, abaixo serão
listados os parâmetros que deverão ser analisados para definir as regras do
negócio da empresa para a execução do processo.
Ressaltando que, a explicação dos parâmetros apresentados abaixo está
contida no Manual do Usuário - Módulo Administrador, e também poderá ser
visualizada através do recurso Help On Line acessados a partir da tecla F1.
Parâmetros Gerais

Utiliza Autorização de Compra
Utiliza autorização de AF de entrega
Gera AF com perfil pré-autorizado
Considerar valor financeiro da AF na busca da
alçada
Imprimir dados orçamentários
Exige Unidade Compradora no cadastro de
Autorização de Fornecimento
Data prevista para entrega
Validar configuração contábil na AF
Prioridade na sugestão da alíquota dos impostos:
Cadastro do produto ou Cadastro da NDO
Prioridade na sugestão do CBT: Cadastro do
produto ou Cadastro da NDO
Tipo de serviço do produto para cálculo do ISS:
Cadastro do Tipo de Material ou Cadastro do
produto
Validar configuração contábil na AF

Permitir tipos de operações diferentes na AF/NF











Parâmetros por
Empresa
33
Parâmetros por
Filial
Informações do Email: Assunto e Mensagem
Exige aplicação na AF originada de uma
solicitação
 Usa controle de Impressão de AF
 Imprimir as assinat. eletrônicas no doc. de AF
 Usa envio de AFs por Fax
 Encerrar AF de compra de terceiros após
autorização
 Aplicação obrigatória na AF
 Requisitante obrigatório na AF
 Texto do relatório de AF
 Email do gerente de compras
 Permitir alteração de AF autorizada
 Cancelar autorizações na alteração da AF
 Alterar autorizações da AF na mudança de
valores: Qualquer mudança, Mudança de alçada
 Permite gerar adiantamento em AF já
autorizada
 Observação padrão de AF
 Local de entrega padrão de AF
 Sugere o preço do produto na AF
 Preencher AF com os produtos associados ao
fornecedor
 Preencher o complem. da AF com a descrição
auxil. do produto
 Solicitação de Adiantamento até o valor da AF
menos impostos
 Destaca desconto da cotação na geração da AF
 Exige impressão de solicitação e cotação na AF
 Permite cancelar saldo de AF sem cancelar saldo
de adiantamento
 Bloqueia inclusão/exclusão de itens em AF de
solicitação/cotação
 Template padrão para geração de pedido de
venda
Aba Pad. AF/NF
 Código do Produto ou Número do Item
 Casas decimais do preço unitário
 Usa licitação
 Usa contrato
 Verificar Saldo no Fluxo de Caixa
 Tratamento dos Valores: Truncar, Arredondar,
Nenhum
 Exige NDO que controla estoque se produto
controla estoque


34
Configuração Básica da NDO
Caso o fornecedor da AF esteja associado a uma ou mais NDOřs com
origem ŖAutorizaÑÏo de Fornecimentoŗ, o sistema apenas permitirË que
seja informada esta(s) NDO(s) vinculada(s) no cadastro do fornecedor. Se o
usuário tentar inserir uma NDO diferente serË exibida a seguinte mensagem: ŖA
NDO ŘXř nÏo estË associada ao fornecedor ŘYř ou nÏo tem origem AF!ŗ. Para
maiores detalhes consultar o Manual de Configuração Básica da NDO.
35
Modelagem do Processo
Visando facilitar o entendimento do processo de Autorização de Fornecimento no ERP Pirâmide, a imagem abaixo apresentar o
mapa do processo:
Descrição do Processo
Visando proporcionar o detalhamento do fluxo das atividades do processo
visualizado no tópico anterior, neste tópico será descrita de forma minuciosa as
atividades integrantes no fluxo com os respectivos papéis dos usuários
responsáveis por executá-las.
Papel do Usuário
Comprador
Atividade
 A Autorização poderá ser iniciada a partir do Processo de
Solicitação de Compras (menu: Módulo Compras Ŕ
Solicitação - Cadastro - Botão
Comprador
);
 Através do Processo de Cotação de Compras (menu:
Compras Ŕ Cotação - Cadastro - Botão
Comprador
);
 Ou até mesmo incluir diretamente uma Autorização de
Fornecimento (menu: Compras Ŕ Autorização de
Fornecimento - Cadastro - Botão
). Com isso
gera movimentação interna, afeta o fluxo de caixa e
contabilidade;
Supervisor
 Atualiza o Orçamento? Se Sim? Excedeu a Verba
Orçada? Sim? Encerra o processo;
Comprador
 Não excedeu a verba? Atualiza o orçamento e aguarda
autorização;
Supervisor
 Se Não Atualiza o Orçamento? Autoriza Autorização de
Fornecimento? Não? Rejeita Autorização? Não? Altera AF
e envia novamente para a Aprovação;
Comprador
 Se Rejeita? Cancela Autorização (menu: Módulo Compras
Ŕ Autorização de Fornecimento Ŕ Autorização de
Compras - Botão
Supervisor/Comprador
);
 Autoriza? Sim? Desde que o perfil do usuário esteja
vinculado a um limite de alçada previamente definido no
Módulo Administrador Ŕ Cadastros Ŕ Alçadas. Esta
funcionalidade será utilizada quando a empresa possuir
configurado o controle de AFs por alçada de liberação
(menu: Módulo Compras Ŕ Autorização de Fornecimento
Ŕ Autorização de Compras - Botão
). A AF é
enviada impressa ou por email ao fornecedor e seus
produtos atualizam um orçamento controlado a partir da
37
solicitação de compras;
Fornecedor
 Depois da Autorização de Fornecimento aprovada o
fornecedor recebe a mesma;
Comprador
 Usa Aceite? Não? Realiza Processo de Recebimento de
Nota Fiscal de Entrada;
Comprador
 Se Sim? Confirma o aceite da AF pelo fornecedor? Se
Não? Cancela a AF e encerra o processo;
Comprador
 Se fornecedor Confirma? Realiza Processo de
Recebimento da Nota Fiscal de Entrada (menu: Módulo
Compras Ŕ Autorização de Fornecimento Ŕ Cadastro ). Encerra o Processo.
38
CMP05: Recebimento de Nota Fiscal de Entrada
O processo de Recebimento de Nota Fiscal de Entrada consiste no recebimento
e o efetivo registro dos dados da nota fiscal emitida pelo fornecedor no ERP
Pirâmide.
O início deste processo consiste no envio dos produtos requisitados pelo
fornecedor. Em conjunto a mercadoria o transportador tem em posse o
documento fiscal. No momento em que o transportador chega na empresa a NF
é entregue para a validação dos dados, e estando em conformidade com o que
foi solicitado pela empresa, a nota fiscal é registrada no ERP Pirâmide.
A empresa também tem a opção de antes de registrar a NFE exigir que os
produtos entregues pelo transportador sejam conferidos a fim de garantir a
confirmação de que o item e sua quantidade estão de acordo com as
informações emitidas no documento.
Considerando que o ERP Pirâmide é uma ferramenta que integra vários
módulos, o Recebimento da Nota Fiscal de Entrada impacta nos seguintes
módulos:
Estoque
Recebimento
de Nota
Fiscal de
Entrada
Contabilidad
e
39
Financeiro
Neste momento, a quantidade efetivamente recebida do(s) item(ns) é
adicionada no Estoque buscando atualizar o saldo. Simultaneamente, são
gerados automaticamente título(s) a pagar para a empresa, que posteriormente
deverá efetuar o acerto de contas com o fornecedor. E por fim, os lançamentos
das operações citadas são atualizados na Contabilidade da empresa.
Cadastros Básicos
Visando proporcionar a execução do processo de Recebimento de Nota Fiscal
de Entrada é necessário que primeiramente seja efetuado o cadastro de
algumas informações no ERP Pirâmide que serão requisitos básicos para o
processo.
Associação Produto
X Comprador
Quando o parÍmetro por filial ŖAssocia ao Produtoŗ estiver
assinalado (menu: Módulo Administrador - Parâmetros Por Filial - Aba Compras - Aba Geral), o produto informado
deverá estar associado ao comprador da NFE.
Tipo de Documento
NF
Somente serão disponibilizados para a seleção, os tipos de
documentos que estiverem vinculados a um modelo de
documento fiscal. Esta associação é realizada no próprio
Cadastro do Tipo de Documento (menu: Módulo
Financeiro - Cadastros Financeiros).
Configurações
Visando orientar a empresa na configuração de recursos que irão afetar o
comportamento do processo Recebimento de Nota Fiscal de Entrada, abaixo
serão apresentadas configurações no ERP Pirâmide.
CFOP e CBT
A alteração do CFOP e CBT da NFE somente poderá ser
realizada através da tela Alteração de CFOP e CBT em
Notas Fiscais de Entrada (menu: Módulo Administrador Ferramentas - Compras - Alteração de CFOP e CBT em
Notas Fiscais).
40
Configuração dos Parâmetros
Visando orientar a empresa na configuração dos parâmetros que irão afetar o
comportamento do processo Recebimento de Nota Fiscal de Entrada, abaixo
serão listados os parâmetros que deverão ser analisados para definir as regras
do negócio da empresa para a execução do processo.
Ressaltando que, a explicação dos parâmetros apresentados abaixo está
contida no Manual do Usuário - Módulo Administrador, e também poderá ser
visualizada através do recurso Help On Line acessados a partir da tecla F1.
Parâmetros Gerais







Parâmetros por
Empresa




Imposto do frete a creditar
Tipo de serviço do produto para cálculo do ISS:
Cadastro do Tipo de Material ou Cadastro do
Produto
Permite a digitação do número de série dos itens
de NF
Cargas das linhas: Automática ou Manual
Permite recebimento de NFE com numeração
repetida (fornecedor, número e série)
Quantidade de dias entre as datas de emissão das
NFEs com numeração repetida
Verificar fornecedor emitente de NF-e
Exige o preenchimento do lote de produtos
sem controle de estoque na NFE
Permitir tipos de operações diferentes na
AF/NF
Permitir NDOs com configuração de atualização
da quantidade diferente na NFE
Verificar saldo no fluxo de caixa
41
Parâmetros por
Filial
Bloqueia o recebimento da NF quando a margem
de tolerância for superada
 Exige CPF/CNPJ
 Preencher valores globais da NF
automaticamente
 Exige digitação cega do CNPJ do fornecedor
 Desvincular NFS de Devolução Cancelada ao
Excluir a NFE
 Usa Outras despesas
 Permitir data de emissão NF menor que data da
AF
 Permitir data de entrada da NF menor que data
da AF
 Permitir NF c/ Imposto a maior
 Permitir alterar as bases na NFE
 Emitir Etiquetas dos Produtos da NF
 Permitir liquidar saldo da AF no recebimento da
nota
 Reabrir a AF na devolução da NFE
 Liquidar automaticamente o item da AF no
recebimento da NF
 Sugere o item como reservado
 Verificar número da fatura na inclusão da NFE
 Exige Tipo de Documento
 Tipo Doc. NF
 Centro de Custo
 Aplicação
 Almoxarifado
 Permite apenas condições de pagamento
existentes na AF
 Envia E-mail para o requisitante
 E-mail gestor mat.
 Texto
 Prioridade centro de custo
 Valida imposto na gravação da NF
Aba Títulos-NF
 Situação
 Documento
 Multa por atraso(%)
 Qtd. dias
 Altera títulos
 Autoriza títulos a pagar na autorização da AF
 Permite gerar NF a partir de AFs com dados dos
títulos diferentes
 Sugere baixa de título na NFE de AF com
adiantamento
 Sugere baixa de título na NFE com adiantamento
a fornecedor
 Baixa automática de títulos na NFE com
adiantamento na AF
 Abater adiantamentos concedidos do valor do
título
 Substituir títulos no recebimento de NFE com RP
 Realizar com os tipos de baixa
 Lançar saldo devolvido na conta de adiant. após
a baixa

42
 Baixa automática pela qualificação do produto
 Baixa automática por adiantamento na AF

Concatena série c/ fatura na geração do título

Filial

NDO

Tipo Doc.

Situação

Cnd. Pag.

Fórmula

Portador

Agência

Cnt. Corr.
Aba NF sem AF
 Série
Aba Trânsito NF
 Controlar o trânsito das NFEs
 Checa o registro da NFE no momento do
recebimento
 Data/Hora último e-mail enviado
 E-mail controler
 Tempo p/ considerar que a nota está com
atraso no registro (em horas)
 Periodicidade de envio de e-mail ao controler
 Horários p/ envio e-mail
Aba Conf. NF
 Usa conferência de NF
 Confirma envio para conferência
 Envio para conferência configurado por
produto
 Contagem Antes Recebimento da NF de
Devolução de Saída
 Almox. Falta
 Almox. Sobras
Configuração Básica da NDO
O Recebimento de Nota Fiscal de Entrada é uma operação no ERP
Pirâmide que requer a informação de NDO para identificar a forma com
que a ação irá refletir nas demais áreas da empresa. Desta forma, será
necessário cadastrar uma NDO específica para a operação. Para recebimento de
Notas fiscais de Entrada com valor zero deve-se utilizar o flag "Operação de
NFE de volume" no Cadastro da NDO, aba Geral. Com o parâmetro marcado ao
realizar o recebimento da NF será considerado somente a quantidade dela
zerando o valor e também não irá gerar títulos porque não há a necessidade já
que o valor é zero. Para maiores detalhes consultar o Manual de Configurações
43
Básica da NDO - Tópico Compra de Mercadorias para Estoques e Tópico Nota
Fiscal de Volume.
44
Modelagem do Processo
Visando facilitar o entendimento do processo de Recebimento de Nota Fiscal de Entrada no ERP Pirâmide, a imagem abaixo
apresentar o mapa do processo:
Descrição do Processo
Visando proporcionar o detalhamento do fluxo das atividades do processo
visualizado no tópico anterior, neste tópico será descrita de forma minuciosa as
atividades integrantes no fluxo com os respectivos papéis dos usuários
responsáveis por executá-las.
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