- Prefeitura Municipal de Passira

Transcrição

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA
1
Página:
RELATÓRIO DE MOVIMENTOS DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS
OPERAÇÃO: T O D A S
DATA DE ELABORAÇÃO: 01/12/2014 à 31/12/2014
Numero:
Data Elab:
Programa:
34/012
Histórico:
01/12/2014
1236501902.24 33903600
36/012
Histórico:
01/12/2014
37/012
Histórico:
01/12/2014
40/012
Histórico:
01/12/2014
42/012
Histórico:
01/12/2014
43/012
Histórico:
01/12/2014
44/012
Histórico:
01/12/2014
45/012
Histórico:
01/12/2014
46/012
Histórico:
01/12/2014
48/012
Histórico:
01/12/2014
49/012
Histórico:
01/12/2014
52/012
Histórico:
01/12/2014
Despesa:
Tipo: Valor Original:
S
400,00
Saldo do Emp:
Credor:
400,00 SEVERINO JOSE DA SILVA
DataLiquid:
Data Pagto:
01/12/2014
VALOR QUE SE SUB- EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO NO SÍTIO POÇO DO PAU, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA
CRECHE COMUNITÁRIA. RELATIVO AO MÊS DE DEZ/2014.
2012200212.23 33903600
S
250,00
250,00 JUCENILDO ALVES DA SILVA
01/12/2014
VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A LOCÃÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL F. DE FARIAS, 13 ALTO SANTA INÊS/PASSIRA/PE., DESTINADO AO USO DA
SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE DEZ/2014.
2012200212.23 33903600
S
150,00
150,00 ANTONIO LUIZ BARBOSA FILHO.
01/12/2014
VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO PEDRA TAPADA, DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE
MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE DEZ/2014.
0412200212.20 33903600
S
700,00
700,00 EUNICE DE SOUZA MELO
01/12/2014
VALOR QUE SESUB-EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO NO SÍTIO VÁRZEA DA PASSIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DOS
CORREIOS. RELATIVO AO MÊS DE DEZ/2014.
1236101882.24 33903600
S
600,00
600,00 JOSÉ PEDRO DA SILVA
01/12/2014
VALOR QUE SE SUB- EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA SERRA DA PASSIRA, 202-ALTO DA ESPERANÇA - PASSIRA/PE., DESTINADO AO USO
DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO INFORMATIVO. RELATIVO AO MÊS DE DEZ/2014.
0412200212.20 33903600
S
550,00
550,00 INÁCIO MANOEL DA SILVA.
01/12/2014
VALOR QUE SE SUB-MPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO LOCALIZADO NO ALTO SÃO JOSÉ, S/N, , DESTINADO A GUARDA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA
CIDADE. RELATIVO AO MÊS DE DEZ/2014.
1236101882.24 33903900
S
3.000,00
3.000,00 PAROQUIA DE NOSSA SENHORA DA CONCEI
01/12/2014
VALOR QUE SE SUB- EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DA MATRIZ Nº 330 CENTRO/PASSIRA/PE., PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. RELATIVO AO MÊS DE DEZ/2014.
2781202242.22 33903600
S
300,00
300,00 IVANILDO JOSÉ DA SILVA
01/12/2014
VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO, LOCALIZADO NO SÍTIO PEDRA TAPADA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO
DE UM CAMPO DE FUTEBOL. RELATIVO AO MÊS DE DEZ/2014.
1133300212.26 33903600
S
550,00
550,00 INÁCIO MANOEL DA SILVA.
01/12/2014
VALOR QUE SE SUB-MPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DR. BARBOSA LIMA Nº 241- CENTRO/PASSIRA/PE.,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO
DA ASSOCIAÇÃO CASA DAS MULHERES ARTESÃS. RELATIVO AO MÊS DE DEZ/2014.
1236101882.24 33903600
S
630,00
630,00 LUIS CARLOS CUSTÓDIO
01/12/2014
VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DR. BARBOSA LIMA Nº 154 CENTRO/PASSIRA/PE.,O QUAL SE DESTINA AO USO DA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO II DO GRUPO ESCOLAR EDSON RÉGIS DE CARVALHO. RELATIVO AO MÊS DE DEZ/2014.
0812200212.25 33903600
S
250,00
250,00 JAILSON RAMOS DE ALMEIDA
01/12/2014
VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA DO LIVRAMENTO Nº 44 CENTRO NESTA CIDADE, PARA RESIDIR O SENHOR
GENIVAL BARBOSA DA SILVA, PESSOA CARENTE, PORTADOR DO R.G.Nº 4.104.814-SSP/PE.,CPF.743.778.414-91. RELATIVO AO MÊS DE DEZ/2014.
1236101882.24 33903600
S
150,00
150,00 ELIDIANA DAS DORES DE MELO
VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA DO LIVRAMENTO Nº 27 CENTRO/PASSIRA/PE., DESTINADO AO USO DA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. RELATIVO AO MÊS DE DEZ/2014.
01/12/2014
31/12/2014
2
Página:
Numero:
Data Elab:
Programa:
121/011
Histórico:
01/12/2014
0412200212.20 33903900
122/011
Histórico:
01/12/2014
123/011
Histórico:
01/12/2014
139/010
Histórico:
01/12/2014
140/011
Histórico:
01/12/2014
141/011
Histórico:
01/12/2014
270/012
Histórico:
01/12/2014
645/010
Histórico:
01/12/2014
818/010
Histórico:
01/12/2014
957/009
Histórico:
01/12/2014
1110/008
Histórico:
01/12/2014
1115/008
Histórico:
01/12/2014
Despesa:
S
1.500,00
Saldo do Emp:
Credor:
1.500,00 SYSTEMA INFORMÁTICA COM E SERVIÇOS
DataLiquid:
Data Pagto:
01/12/2014
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO EM RECUROS HUMANOS, CONFORME CONVITE Nº 18/2013. CONFORME 12 DE 12
PARCELA.
0412100402.21 33903900
S
2.300,00
01/12/2014
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO, ATUALIZAÇÃO E TREINAMENTO DE SISTEMA INTEGRADOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA,
CONFORME CONVITE Nº 18/2013. CONFORME 12 DE 12 PARCELA.
0412300322.21 33903900
S
1.500,00
01/12/2014
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SISTEMAS INTEGRADO DE CONTABILIDADE E GERENCIAMENTO DE TRIBUTO, CONFORME CARTA CONVITE Nº
18/2013. CONFORME 12 DE 12 PARCELA.
0412200202.21 33903000
S
264,19
264,19 AUTO POSTO PASSIRA LTDA-ME
01/12/2014
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES, PARA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO,CULTURAL,TURISMO E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO, NO EXERCÍCIO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 24/2013. MÊS NOVEMBRO/14.
0412200212.20 33903000
S
3.252,97
3.252,97 AUTO POSTO PASSIRA LTDA-ME
01/12/2014
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES, PARA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE
MUNICÍPIO, NO EXERCÍCIO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 24/2013. MÊS NOVEMBRO/2014.
1236101882.24 33903000
S
4.001,94
01/12/2014
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES, PARA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,
EXERCÍCIO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 24/2013. MÊS NOVEMBRO/14.
2781202242.22 33903600
S
300,00
300,00 JOSILDO ISRAEL BENÍCIO
01/12/2014
VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM TERRENO LOCALIZADO NO SÍTIO ARARAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM CAMPO DE FUTEBOL.
RELATIVO AO MÊS DE DEZ/2014.
2369103532.22 33903600
S
900,00
900,00 MARIA DA PAZ SILVA BARBOZA
01/12/2014
VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA DA MATRIZ Nº 164 CENTRO/PASSIA/PE., DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA
ASSOCIAÇÃO DAS MICROS E PEQUENAS EMPRESAS DE BORDADOS E CONFECÇÕES DE PASSIRA. RELATIVO AO MÊS DE DEZ/2014.
1236101882.24 33903600
S
1.000,00
1.000,00 ZENILDO ARIS DE LIMA
01/12/2014
VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO NA AVENIDA TEOTÔNIO VILELA,143 ALTO DA ESPERANÇA/PASSIRA/PE., DESTINADO AO
FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS MAIS EDUCAÇÃO E MAIS CULTURA. RELATIVO AO MÊS DE DEZ/2014.
0812200212.25 33903600
S
100,00
100,00 JOSÉ CÍCERO DA SILVA
01/12/2014
VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA DA ALEGRIA Nº 820-CENTRO/PASSIRA/PE., PARA RESIDIR A SENHORA NATÁLIA
MARIA DA SILVA, PESSOA CARENTE,PORTADORA DO R.G. Nº 7.260.665-SDS/PE, C.P.F Nº 060.424.584-00. RELATIVO AO MÊS DE DEZ/2014.
1236101882.24 33903600
S
250,00
250,00 MILIANE GESSICA FERREIRA SOARES
01/12/2014
VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO CUTIAS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO
DO ANEXO DO GRUPO ESCOLAR JOSÉ BERNARDINO DE SENA DA LOCALIDADE SÍTIO CUTIAS. RELATIVO AO MÊS DE DEZ/2014.
1236101882.24 33903600
S
200,00
200,00 MARIA JOSÉ BARBOSA DE ALMEIDA
01/12/2014
VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO NO SÍTIO RIBEIRO DO MEL, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO PARA FUNCIONAMENTO DO
ANEXO DO GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO RIBEIRO DO MEL PARA ATENDIMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. RELATIVO AO MÊS DE DEZ/2014.
12/12/2014
3
Página:
Numero:
Data Elab:
Programa:
1224/008
Histórico:
01/12/2014
1545103232.23 33903900
1565/007
Histórico:
01/12/2014
1679/006
Histórico:
01/12/2014
2046/005
Histórico:
01/12/2014
2064/005
Histórico:
01/12/2014
2152/005
Histórico:
01/12/2014
2341/004
Histórico:
01/12/2014
2676/003
Histórico:
01/12/2014
2678/003
Histórico:
01/12/2014
2679/005
Histórico:
01/12/2014
2680/001
Histórico:
01/12/2014
Despesa:
S
4.663,06
Saldo do Emp:
Credor:
4.663,06 PRONTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.
DataLiquid:
Data Pagto:
01/12/2014
VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE Nº 11/2013 CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA ÁREA
DE ENGENHARIA PARA ACOMPANHAMENTO DOS CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº
01/2013.RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/14.
2060500962.23 33903600
S
200,00
200,00 JOSÉ IVO DA SILVA.
01/12/2014
VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PAULO FRANCISCO BEZERRA Nº 03 CENTRO/PASSIRA/PE, DESTINADO A
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL PARA GUARDA DE MATERIAIS DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL. RELATIVO AO
MÊS DE DEZ/2014.
0412200212.20 33903600
S
250,00
250,00 JAILSON RAMOS DE ALMEIDA
01/12/2014
VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA TRAVESSA DO LIVRAMENTO Nº 50 CENTRO-PASSIRA/PE., DESTINADO AO USO DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. RELATIVO AO MÊS DE DEZ/2014.
0812200202.25 33903600
S
800,00
800,00 FRANCISCA BARBOSA DE LIMA PESSOA
01/12/2014
VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DA ALEGRIA Nº 121- CENTRO/PASSIRA/PE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO
CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE DEZ/2014.
0412200212.20 33903600
S
500,00
500,00 MARIA DO CARMO DE ALMEIDA
01/12/2014
VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DA ALEGRIA Nº 365, CENTRO/PASSIRA/PE, PARA FUNCIONAMENTO DO
DESTACAMENTO DA POLÍCIA MILITAR DESTA CIDADE. RELATIVO AO MÊS DE DEZ/2014.
0812200212.25 33903600
S
300,00
300,00 DORGIVAL INÁCIO DA SILVA
01/12/2014
VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA DA ALEGRIA Nº 815-CENTRO/PASSIRA/PE., PARA RESIDIR A SENHORA
MAURICEIA CUSTÓDIO DE MELO, PESSOA CARENTE, PORTADORA DO R.G.Nº 6.104.815-SSP/PE E C.P.F. Nº 051.479.674-00. RELATIVO AO MÊS DE DEZ/2014.
1442200212.26 33903600
S
400,00
400,00 JOSÉ VICENTE DE MOURA
01/12/2014
VALOR QUE SE SUB- EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA DA MATRIZ Nº 297, CENTRO/PASSIRA/PE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES. RELATIVO AO MÊS DE DEZ/2014.
0412200202.20 33903000
S
592,80
01/12/2014
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO, RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO DIESEL PARA FROTA DE VEÍCULOS DO GABINETE DO
PREFEITO, NO EXERCÍCIO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 24/2013. MÊS NOV/14.
2012200212.23 33903000
S
11.644,02
01/12/2014
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES, TIPO GASOLINA COMUM, DIESEL, DIESEL B
S 10 E ÓLEO MOTOR DIESEL PARA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO EXERCÍCIO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº
24/2013. MÊS NOV/14.
1545103232.23 33903000
S
19.358,84
01/12/2014
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO, RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO GASOLINA COMUM, DIESEL E DIESEL B S 10 PARA A
FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO EXERCÍCIO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 24/2013. MÊS NOVEMBRO/14.
1236101882.26 33903000
S
31.898,98
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO, RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO GASOLINA COMUM E DIESEL , PARA A FROTA DE
VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EXERCÍCIO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 24/2013. MÊS NOVEMBRO/14, ( COMPLEMENTO DO
EMPENHO DE Nº 2739/000 DATADO DE 09/10/2014).
01/12/2014
12/12/2014
4
Página:
Numero:
Data Elab:
Programa:
2739/002
Histórico:
01/12/2014
1236101882.26 33903000
2739/003
Histórico:
01/12/2014
2855/002
Histórico:
01/12/2014
2953/001
Histórico:
01/12/2014
3191/000
Histórico:
01/12/2014
3192/000
Histórico:
01/12/2014
3193/000
Histórico:
01/12/2014
3194/000
Histórico:
01/12/2014
3195/000
Histórico:
01/12/2014
3196/000
Histórico:
01/12/2014
3197/000
Histórico:
01/12/2014
3198/000
Histórico:
01/12/2014
Despesa:
S
9.030,66
Saldo do Emp:
Credor:
DataLiquid:
Data Pagto:
01/12/2014
12/12/2014
01/12/2014
12/12/2014
EXERCÍCIO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 24/2013. MÊS NOVEMBRO/14.,
1236101882.26 33903000
S
8.113,27
EXERCÍCIO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 24/2013. MÊS NOVEMBRO/14.
2012200212.23 33903600
S
200,00
200,00 EDINALVA SEVERINA DA SILVA FRANÇA
01/12/2014
VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO NO SÍTIO PEDRA TAPADA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, O QUAL SE DESTINA AO USO
DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA FUNCIONAMENTO DE UM MOINHO DE FUBÁ COMUNITÁRIO. RELATIVO AO MÊS DE DEZ/2014.
0412200202.21 33903000
S
1.255,06
31/12/2014
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E LUBRIFICANTES, PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO,CULTURAL,TURISMO E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO, NO EXERCÍCIO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 24/2013.MÊS
NOVEMBRO/14 (COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 139/000, DATADO DE 08/01/2014).
1236101882.24 33903600
O
300,00
300,00 NADILZA IVONE DA SILVA
01/12/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO ANEXO DO GRUPO ESCOLAR ALEXANDRINO FRANCISCO DA SILVA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE
INFORMÁTICA, RELATIVO AO MÊS DE DEZ/2014.
0412200212.20 33903600
O
1.300,00
1.300,00 RAPHAEL BERNARDO DE LIMA
01/12/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DA MATRIZ Nº 114-A 1º ANDAR, CENTRO NESTA CIDADE, DESTINADO AO
FUNCIONAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL DESTA CIDADE.RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.
2012200212.23 33903600
O
100,00
100,00 JOSÉ RAIMUNDO DE LIMA
01/12/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL VICENTE GOMES Nº 040 1º ANDAR-CENTRO/PASSIRA/PE., DESTINADO AO
USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.
0412200212.20 33903600
O
600,00
600,00 MARIA DE LOURDES DA SILVA
01/12/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MARIA PEREIRA DA SILVA, 89 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROCON DESTA
CIDADE. RELATIVO AO MÊS DE DEZ/2014.
1236101882.24 33903600
O
450,00
450,00 SEVERINA ALVES DE MEDEIROS.
01/12/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO NO SÍTIO BENGALAS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA
ESCOLA INTERMEDIÁRIA MARIA ALVES DE LIMA.RELATIVO AO MÊS DE DEZ/2014.
0206200142.20 33903600
O
1.500,00
1.500,00 CLÓVIS COUTINHO DE ARAÚJO PEREIRA
01/12/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURÍDICO, NESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.
1545203252.23 33903900
O
1.250,00
1.250,00 BRASCON GESTÃO AMBIENTAL-LTDA
01/12/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE BOMBONAS DE 200L DE RESÍDUOS DE SAÚDE, RELATIVO AO
MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.
1545103232.23 33903900
O
4.000,00
4.000,00 ORLANDO L DA SILVA ENGENHARIA - ME.
01/12/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DO MUNICÍPIO DE PASSIRA.
RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.
24/12/2014
5
Página:
Numero:
Data Elab:
Programa:
53/074
Histórico:
02/12/2014
0927105122.21 31904700
87/011
Histórico:
02/12/2014
400/034
Histórico:
02/12/2014
2635/005
Histórico:
02/12/2014
2636/004
Histórico:
02/12/2014
2636/005
Histórico:
02/12/2014
2662/006
Histórico:
02/12/2014
2663/005
Histórico:
02/12/2014
2664/005
Histórico:
02/12/2014
2665/005
Histórico:
02/12/2014
2706/003
Histórico:
02/12/2014
2707/003
Histórico:
02/12/2014
Despesa:
S
1.431,01
Saldo do Emp:
Credor:
1.431,01 PASEP
DataLiquid:
Data Pagto:
02/12/2014
02/12/2014
02/12/2014
23/12/2014
02/12/2014
23/12/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA PARA O PASEP SOBRE DESCONTOS DO FPM. CONFORME EXTRATO ANEXO.
0812200212.25 33903900
S
94,42
94,42 COMPESA
VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS SERVIÇOS DE ÁGUA PARA PRÉDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. RELATIVO A
FATURA DE NOV/2014.
0412200212.20 33903900
S
111,72
111,72 COMPESA
VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS SERVIÇOS DE ÁGUA PARA PRÉDIOS LOCADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA, PARA O EXERCÍCIO DE
2014. RELATIVO A FATURA DE NOV/2014.
1236101882.24 33903900
S
4.535,26
4.535,26 COMPESA
02/12/2014
23/12/2014
VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS SERVIÇOS DE ÁGUA PARA PRÉDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A FATURA
DE NOV/2014.
0412200212.20 33903900
S
372,63
372,63 COMPESA
02/12/2014
23/12/2014
02/12/2014
23/12/2014
VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS SERVIÇOS DE ÁGUA PARA PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A FATURA DE NOV/2014.
0412200212.20 33903900
S
2.699,83
2.699,83 COMPESA
VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS SERVIÇOS DE ÁGUA PARA PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A FATURA DE NOV/2014.
0812200212.25 33903300
S
2.420,00
2.420,00 A.R. RESENDIS TRANSPORTE E SERVIÇOS
02/12/2014
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO, RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UTILITÁRIOS,
VEÍCULOS DE PEQUENO PORTE, AFETADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2013.
2012200212.23 33903300
S
140,00
140,00 A.R. RESENDIS TRANSPORTE E SERVIÇOS
02/12/2014
VEÍCULOS DE GRANDE E MÉDIO PORTE, AFETADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2013.RELATIVO
AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.
0412200202.20 33903300
S
6.060,00
02/12/2014
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO, RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UTILITÁRIOS, VEÍCULO
DE MÉDIO PORTE, AFETADOS AOS TRABALHOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2013. RELATIVO AO MÊS DE
NOVEMBRO/14.
0412200202.21 33903300
S
2.420,00
02/12/2014
VEÍCULOS DE PEQUENO PORTE, AFETADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CULTURAL, TURISMO E ESPORTES,
CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2013.RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.
1236801882.24 33903300
S
32.515,37
32.515,37 A G SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS
02/12/2014
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO DO LOTE 01 DO CONTRATO DE Nº 036/2013, RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE
GERENCIAMENTO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE GRANDE,MÉDIO E PEQUENO PORTE, AFETADOS AOS TRABALHOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO,
CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2013. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/14.
1236801882.24 33903300
S
30.000,00
02/12/2014
6
Página:
Numero:
Data Elab:
Programa:
Despesa:
Saldo do Emp:
Credor:
DataLiquid:
Data Pagto:
2768/002
Histórico:
02/12/2014
2986/003
Histórico:
02/12/2014
2986/004
Histórico:
02/12/2014
2986/005
Histórico:
02/12/2014
3199/000
Histórico:
02/12/2014
3200/000
Histórico:
02/12/2014
3201/000
Histórico:
02/12/2014
3202/000
Histórico:
02/12/2014
3203/000
Histórico:
02/12/2014
3204/000
Histórico:
02/12/2014
3205/000
Histórico:
02/12/2014
0412200212.20 33903300
S
469,00
02/12/2014
VEÍCULOS DE PEQUENO PORTE, AFETADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº
11/2013.RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.
1545103232.23 33903300
S
42.390,00
02/12/2014
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UTILITÁRIOS, VEÍCULOS DE
GRANDE, MÉDIO E PEQUENO PORTE, AFETADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA ,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2013.
1545103232.23 33903300
S
10.811,00
02/12/2014
1545103232.23 33903300
S
9.190,00
02/12/2014
1339202472.22 33903600
O
1.600,00
1.600,00 RICARTTE GUILHERME DA SILVA
02/12/2014
19/12/2014
02/12/2014
19/12/2014
02/12/2014
19/12/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO GRÁFICA DE PANFLETOS PARA A 28ª FEIRA DO BORDADO MANUAL DE PASSIRA,
REALIZADA NOS DIAS 21,22 E 23 DE NOVEMBRO DE 2014, NESTA CIDADE.
1545103232.23 33903600
O
1.450,00
1.450,00 RONALDO PEREIRA DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS EM EXECUÇÃO NO MUNICÍPIO DE PASSIRA.
1236101882.24 33903300
O
4.000,00
4.000,00 PAULO EULINO DE SOUZA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO ÒNIBUS DE PLACA GMI-9197, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA ESCOLA INTERMEDIÁRIA MARIA ALVES DE LIMA DA
LOCALIDADE VILA BENGALAS PARA PARTICIPAR DE UMA EXCURSÃO NA CIDADE DE NATAL-RN.
1545203272.23 33903000
O
492,00
492,00 JOÃO BATISTA GONÇALVES PASSIRA ME.
02/12/2014
19/12/2014
02/12/2014
02/12/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) PEÇAS CABO 600MM PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTA CIDADE
0927105122.21 31904700
O
2.068,54
2.068,54 PASEP
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO DE Nº 53/000 DATADO DE 02/01/14 RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA PARA O PASEP
SOBRE DESCONTOS DO FPM. CONFORME EXTRATO ANEXO.
1339202472.22 33903600
O
800,00
800,00 ADRIANO JOSÉ BARBOSA DAS MERCES
02/12/2014
24/12/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS FILMAGENS DA 28ª FEIRA DO BORDADO MANUAL DE PASSIRA, REALIZADA NOS DIAS 21,22 E 23 DE
NOVEMBRO DE 2014, NESTA CIDADE.
1545103232.23 33903900
O
190,00
190,00 SAULO JOSÉ QUIRINO DE AMORIM E SILV
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE LONA COM ILHÓS 2,00 M X 2,00M PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.
02/12/2014
22/12/2014
7
Página:
Numero:
Data Elab:
Programa:
3206/000
Histórico:
02/12/2014
1339202472.22 33903900
3207/000
Histórico:
02/12/2014
3208/000
Histórico:
02/12/2014
3209/000
Histórico:
02/12/2014
3210/000
Histórico:
02/12/2014
3211/000
Histórico:
02/12/2014
3212/000
Histórico:
02/12/2014
3213/000
Histórico:
02/12/2014
3214/000
Histórico:
02/12/2014
3215/000
Histórico:
02/12/2014
3216/000
Histórico:
02/12/2014
3217/000
Histórico:
02/12/2014
3218/000
Histórico:
02/12/2014
Despesa:
O
260,00
Saldo do Emp:
Credor:
260,00 SAULO JOSÉ QUIRINO DE AMORIM E SILV
DataLiquid:
Data Pagto:
02/12/2014
22/12/2014
02/12/2014
02/12/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE CONVITES EM PAPEL FOTOGRÁFICO A4 TAMANHO 21CM X 29,7CM PARA A SECRETARIA DE
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO,CULTURA,TURISMO E ESPORTES.
0412200202.21 33903600
O
725,00
725,00 NIVALDO PESSOA DA SILVA NETO.
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CHEFE DO SETOR DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO, NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO,CULTURA,TURISMO E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO.
1545103232.23 33903900
O
300,00
300,00 J E DE VASCONCELOS GRÁFICA DIGITAL-
02/12/2014
03/12/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE LONA 4 X 2 PARA O PARQUE INDUSTRIAL.
0412200212.20 33903300
O
5.309,00
02/12/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO, RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UTILITÁRIOS,
VEÍCULOS DE PEQUENO PORTE, AFETADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2013.
2012200212.23 33903300
O
25.200,00
02/12/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO DE Nº 2663 DATADO DE 30/09/14, RELATIVO AO 1º TERMO ADITIVO, DA CONTRATAÇÃO DE PESSOA
JURÍDICA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UTILITÁRIOS, VEÍCULOS DE GRANDE E MÉDIO PORTE, AFETADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
AGRICULTURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2013. MÊS NOVEMBRO/14.
1545103232.23 33903000
O
269,00
269,00 T. C. CORREIA SANTOS.
03/12/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUVAS MUCAMBO VD M E G, LUVAS DE PANO COM PIGMENTOS E TORQUES ARMADOR N 12 SÃO ROMÃO PARA A
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.
0412300322.21 33909300
O
274,03
274,03 HELENO CUSTÓDIO DA SILVA
02/12/2014
22/12/2014
02/12/2014
22/12/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DO IPTU, PAGO EM DUPLICIDADE.
0412300322.21 33909300
O
220,00
220,00 JOSÉ FRANCISCO DA SILVA SEGUNDO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO TELHADO DO GRUPO ESCOLAR ALEXANDRINO FRANCISCO DA SILVA DA LOCALIDADE
SÍTIO ARARAS,
0412300322.21 33909300
O
55,86
55,86 IRACI AMARO DE LIMA
02/12/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DO IPTU.
0412200212.20 33903600
O
1.000,00
1.000,00 PAULO ROBERTO VILA NOVA
02/12/2014
22/12/2014
02/12/2014
22/12/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.
1545103232.23 33903600
O
725,00
725,00 GEOBÉRICO DEODATO DANTAS DE MELO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO
DE 2014.
2678205342.23 33903900
O
632,00
632,00 JOSÉ FLORENTINO DE SOUZA
02/12/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO OLHO D ÁGUA DE BENGALAS, ZONA RURAL DESTE
MUNICÍPIO.
1236801882.26 33903300
G
160.000,00
0,00 A G SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO DO LOTE 01 DO CONTRATO DE Nº 036/2013, RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE
22/12/2014
8
Página:
Numero:
Data Elab:
Programa:
Despesa:
Saldo do Emp:
Credor:
DataLiquid:
Data Pagto:
3218/001
Histórico:
02/12/2014
3219/000
Histórico:
02/12/2014
3220/000
Histórico:
02/12/2014
3221/000
Histórico:
02/12/2014
106/017
Histórico:
03/12/2014
107/017
Histórico:
03/12/2014
108/017
Histórico:
03/12/2014
2956/002
Histórico:
03/12/2014
3222/000
Histórico:
03/12/2014
3223/000
Histórico:
03/12/2014
3224/000
Histórico:
03/12/2014
3225/000
Histórico:
03/12/2014
1236801882.26 33903300
S
85.000,00
02/12/2014
CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2013. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/14. RELATIVO AO MÊS DE NOV/14.
2012200212.23 33903600
O
430,00
430,00 JUCIMÁRIO MANOEL DA SILVA
02/12/2014
22/12/2014
02/12/2014
22/12/2014
02/12/2014
22/12/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D ÁGUA DO SÍTIO CUTIAS, DURANTE O MÊS DE
NOVEMBRO/14.
2678205342.23 33903600
O
430,00
430,00 AFONSO CELERINO DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO BORBA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.
0824404862.25 33904800
O
180,00
180,00 MARIA APARECIDA CARDOSO DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A SENHORA MARIA APARECIDA CARDOSO DA SILVA, PORTADORA DO C.P.F. Nº 026.878.754-90,
RESIDENTE NA AVENIDA ALBERTO BENING Nº 156, NESTA CIDADE.
0412300331.10 46907200
S
221,88
221,88 PASSIRAPREV.
03/12/2014
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA , DO TERMO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS, ACORDO CADPREV Nº 1867/2013
DE 19/08/13. RELATIVO A JUROS.
0412300331.10 46907200
S
482,38
482,38 PASSIRAPREV.
03/12/2014
0412300331.10 46907200
S
329,11
329,11 PASSIRAPREV.
03/12/2014
1236101881.13 44905100
S
29.040,31
29.040,31 WILIA & CRIS CONSTRUTORA LTDA EPP
03/12/2014
03/12/2014
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO EM ALVENARIA DE PEDRAS E CONSTRUÇÃO DA FOSSA, NA ESCOLA
MAURINA RODRIGUES DOS SANTOS, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 02/2014- PROCESSO Nº 35/2014. RELATIVO AO 6º BOLETIM DE MEDIÇÃO.
1339202472.22 33903900
O
20.000,00
20.000,00 NOX EVENTOS SERV. E TERCEIRIZAÇÕES
03/12/2014
10/12/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO ARTISTA EDGAR JR E BANDA NAÇÃO FORROZEIRA, PARA APRESENTAÇÃO NA TRADICIONAL FESTA DE NOSSA
SENHORA DA CONCEIÇÃO, DIA 07 DE DEZEMBRO DE 2014, PÁTIO DE EVENTOS DA RUA DA MATRIZ NESTA CIDADE DE PASSIRA/PE.
1442200212.26 33901400
O
68,00
68,00 JANDISON MENDES DA SILVA
03/12/2014
22/12/2014
03/12/2014
22/12/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR VIAJAR NO DIA 16/12/14, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
POLÍTICAS PÚBLICAS DA MULHER. ( 01 X R$. 68,00)
0412300212.21 33903600
O
55,00
55,00 JOÃO PAULO DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DA MOTO DE PLACA KKL-2490, PRESTANDO SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. ( PASSIRA X SURUBIM).
1236101882.24 33903600
O
110,00
110,00 TARCISO BERNARDO DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENNA REFERENTE A LOCAÇÃO DA MOTO DE PLACA PFH-2845, PRESTANDO SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.DURANTE O MÊS DE
DEZEMBRO/14.
03/12/2014
22/12/2014
9
Página:
Numero:
Data Elab:
Programa:
3226/000
Histórico:
03/12/2014
0412300212.21 33903900
82/017
Histórico:
04/12/2014
416/011
Histórico:
04/12/2014
417/007
Histórico:
04/12/2014
418/007
Histórico:
04/12/2014
754/005
Histórico:
04/12/2014
755/005
Histórico:
04/12/2014
3227/000
Histórico:
04/12/2014
78/012
Histórico:
05/12/2014
79/015
Histórico:
05/12/2014
82/018
Histórico:
05/12/2014
85/012
Histórico:
05/12/2014
1143/005
Histórico:
05/12/2014
Despesa:
O
60,00
Saldo do Emp:
Credor:
60,00 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
DataLiquid:
Data Pagto:
03/12/2014
03/12/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICAÇÕES NO DOU RELATIVA AO CONTRATO Nº 0308187-63/2009, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA, DO
PROGRAMA PRO-MUNICÍPIO/DESENV.URB MUN.PEQUENO PORTE//OGU/2009.
0412200212.20 33903900
S
1.941,34
1.941,34 CELPE-COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNA
29/12/2014
VAOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO. MÊS NOV/2014. ( PRÉDIO SEDE DA
PREFEITURA).
1236804272.25 33903000
S
6.185,00
6.185,00 COOP. DE PROD.AGROP. DO ASSENT.POÇO
04/12/2014
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, P/ALUNOS DA REDE DE
EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, PRÉ-ESCOLA/ENSINO FUNDAMENTAL/QUILOMBOLAS, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 01/2014- CHAMADA PÚBLICA, PROCESSO Nº 05/2014.
1236804272.25 33903000
S
3.892,00
04/12/2014
EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, MAIS EDUCAÇÃO QUILOMBOLA/MAIS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 01/2014-CHAMADA´PÚBLICA, PROCESSO
Nº 05/2014.
1236804272.25 33903000
S
3.109,50
04/12/2014
EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, CRECHE, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 01/2014-CHAMADA´PÚBLICA, PROCESSO Nº 05/2014.
1236804272.25 33903000
S
7.125,00
04/12/2014
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (CARNE BOVINA SEM OSSO DE PRIMEIRA QUALIDADE
TIPO ACÉM, RESFRIADA E CARNE DE GALINHA CAIPIRA CONTENDO COXA,SOBRECOXA E PEITO RESFRIADA ) PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DOS ALUNOS DA REDE DE
EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA MAIS EDUCAÇÃO, CONF. CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2014 (INEXIGIBILIDADE 03/2014)
1236804272.25 33903000
S
2.142,00
04/12/2014
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (CARNE BOVINA SEM OSSO DE PRIMEIRA QUALIDADE
TIPO ACÉM, RESFRIADA E CARNE DE GALINHA CAIPIRA CONTENDO COXA,SOBRECOXA E PEITO RESFRIADA ) PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DOS ALUNOS DA REDE DE
EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA CRECHE, CONF. CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2014 (INEXIGIBILIDADE 03/2014).
2012200212.23 33903900
O
498,00
498,00 MANDACARU MOTOR LTDA.
04/12/2014
05/12/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS EXECUTADOS NO CAMINHÃO PIPA - PAC 2 DE PLACA PGR-8662.
0812200212.25 33903900
S
409,96
409,96 CELPE-COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNA
26/12/2014
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. MÊS
NOV/14.
1545203272.23 33903900
S
27.392,66
26/12/2014
VAOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA (ILUMINAÇÃO PÚBLICA). MÊS NOV/14.
0412200212.20 33903900
S
10.155,93
26/12/2014
VAOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO. MÊS NOVEMBRO/14.
2012200212.23 33903900
S
356,51
356,51 COMPESA
05/12/2014
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS SERVIÇOS DE ÁGUA PARA PRÉDIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. FAT/11/2014.
0412200212.20 33903900
S
348,86
348,86 ECT- EMP. BRASI. DE CORREIOS E TELÉ
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA CORRESPONDENTE AS DESPESAS POSTAIS DESTA PREFEITURA.
05/12/2014
23/12/2014
10
Página:
Numero:
Data Elab:
Programa:
2259/003
Histórico:
05/12/2014
2012200212.23 33903900
2725/003
Histórico:
05/12/2014
3228/000
Histórico:
05/12/2014
3229/000
Histórico:
05/12/2014
3230/000
Histórico:
05/12/2014
3231/000
Histórico:
05/12/2014
3232/000
Histórico:
05/12/2014
3233/000
Histórico:
05/12/2014
3234/000
Histórico:
05/12/2014
3235/000
Histórico:
05/12/2014
3236/000
Histórico:
05/12/2014
2036/022
Histórico:
09/12/2014
2228/002
Histórico:
09/12/2014
Despesa:
S
5.565,04
Saldo do Emp:
Credor:
DataLiquid:
Data Pagto:
26/12/2014
VAOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO.MÊS
NOVEMBRO/14.
1545203262.23 33903900
S
1.808,65
26/12/2014
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS CEMITÉRIOS DESTE MUNICÍPIO. MÊS NOVEMBRO/14.
1545203272.23 33903900
O
4.012,16
26/12/2014
VAOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO DE Nº 79000 DATADO DE 02/01/14 RELATIVO A ESTIMATIVA DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
(ILUMINAÇÃO PÚBLICA). MÊS NOV/14.
1236101882.24 33903900
O
5.258,02
26/12/2014
VAOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. MÊS
NOVEMBRO DE 2014.
1236101882.24 33903600
O
2.000,00
2.000,00 EDIVILSON KLEBER TEIXEIRA DE MOURA
05/12/2014
23/12/2014
05/12/2014
05/12/2014
05/12/2014
23/12/2014
05/12/2014
23/12/2014
05/12/2014
23/12/2014
05/12/2014
23/12/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADOR FÍSICO, PARA ATENDER AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE
NOVEMBRO E DEZEMBRO/14.
0412200212.20 33903900
O
40,00 LOCAWEB
40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA.
1236101882.24 33903600
O
2.700,00
2.700,00 CARLOS FREDERICO DE MOURA ALBUQUERQ
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E
AGOSTO DE 2014.
2012200212.23 33903300
O
660,00
660,00 JOSÉ EDILSON DE MOURA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT STRADA DE PLACA OYQ-8163, PRESTANDO SERVIÇOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E
DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL DESTE MUNICÍPIO.
1545103232.23 33903600
O
2.150,00
2.150,00 ALEXANDRO DA SILVA SOUZA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS EXECUTADOS NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.
2012200212.23 33903900
O
195,86
195,86 COMPESA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO DE Nº 85/000 DATADO DE 02/01/14, RELATIVO A ESTIMATIVA DOS SERVIÇOS DE ÁGUA PARA
PRÉDIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. MÊS 11/2014.
1545103232.23 33903900
O
1.700,00
1.700,00 CONSERTE CONST. E SERV. TÉC. DE ENG
09/12/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO TOPOGRÁFICO DO LOTEAMENTO SEBASTIÃO NERY DE ALMEIDA E SÃO GERALDO, NESTA CIDADE.
0412200212.20 33903600
S
309,00
309,00 COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO
09/12/2014
09/12/2014
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DAS DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÕES DESTA PREFEITURA, PARA O EXERCÍCIO DE 2014.(
RESULTADO FINAL-TOMADA DE PREÇO Nº 05/2014-OBJETO: SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL DE PESSOA JURÍDICA E/OU FÍSICA COM
CONHECIMENTO NA ÁREA PÚBLICA PARA A PREFEITURA).
0412200212.20 33903900
S
900,00
900,00 EDITORA FOLHA DE PERNAMBUCO LTDA.
09/12/2014
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÕES DESTA PREFEITURA, PARA O EXECÍCIO DE 2014.(RESULTADO
FINAL-TOMADA DE PREÇO Nº 05/2014-OBJETO: SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL DE PESSOA JURÍDICA E/OU FÍSICA COM CONHECIMENTO NA ÁREA
PÚBLICA PARA A PREFEITURA).
09/12/2014
11
Página:
Numero:
Data Elab:
Programa:
3237/000
Histórico:
09/12/2014
1236101882.24 33903000
3238/000
Histórico:
09/12/2014
3239/000
Histórico:
09/12/2014
3240/000
Histórico:
09/12/2014
3241/000
Histórico:
09/12/2014
3241/001
Histórico:
09/12/2014
3241/002
Histórico:
09/12/2014
3242/000
Histórico:
09/12/2014
2/013
Histórico:
10/12/2014
3/011
Histórico:
10/12/2014
4/012
Histórico:
10/12/2014
7/012
Histórico:
10/12/2014
9/012
Histórico:
10/12/2014
Despesa:
O
945,85
Saldo do Emp:
Credor:
945,85 PEDRAGON AUTOS LTDA.
DataLiquid:
Data Pagto:
09/12/2014
09/12/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTROS, PEÇAS E LUBRIFICANTES PARA O VEÍCULO CLASSIC DE PLACA OYV-0277 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO.
1236101882.24 33903900
O
160,00
160,00 PEDRAGON AUTOS LTDA.
09/12/2014
09/12/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGUNDA REVISÃO DE 20.000 KM DO VEÍCULO CLASSIC DE PLACA OYV-0277 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
1339202472.22 33903600
O
1.060,00
1.060,00 SÉRGIO JOSÉ CAVALCANTE
09/12/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA, NAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, DIAS 06 E 07
DE DEZEMBRO DE 2014, NESTA CIDADE DE PASSIRA/PE.
0412200202.20 33901400
O
2.183,04
2.183,04 SEVERINO SILVESTRE DE ALBUQUERQUE
09/12/2014
23/12/2014
09/12/2014
09/12/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 08( OITO) DIÁRIAS COM PERNOITE PARA O PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, VIAJAR AO RECIFE NOS DIAS
09,10,11,15,16,17 18 E 22/12/14, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. (08 X R$. 272,88).
0927105122.21 31904700
E
30.000,00
0,00 PASEP
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DA CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA PARA O PASEP SOBRE DESCONTOS DO FPM.
0927105122.21 31904700
S
5,85
5,85 PASEP
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DA CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA PARA O PASEP SOBRE DESCONTOS DO FPM. CONFORME EXTRATO ANEXO.
0927105122.21 31904700
S
7.176,52
7.176,52 PASEP
09/12/2014
09/12/2014
09/12/2014
23/12/2014
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DA CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA PARA O PASEP SOBRE DESCONTOS DO FPM. CONFORME EXTRATO
EXTRATO ANEXO.
1545103232.23 33903600
O
850,00
850,00 SERGIO FERNANDO DA COSTA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. ( KHD6159- PATROL MOTO NIVELADORA GR180- RETRO ESCAVADEIRA NEW ROLAND, TRATORES MASSEY FERGUSON 275 I E II.
0412400322.20 31901100
S
8.800,00
8.800,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA
10/12/2014
10/12/2014
VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO DESTE MUNICÍPIO.
RELATIVO AO 13º SALÁRIO.
0412400322.20 31901100
S
3.333,33
10/12/2014
10/12/2014
10/12/2014
10/12/2014
VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO DESTE
MUNICÍPIO.RELATIVO AO 13º SALÁRIO.
0206200142.20 31901100
S
7.258,33
VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA MANUTENÇÃO PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO.
0412200212.20 31901100
S
8.349,53
10/12/2014
10/12/2014
VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO.
0412300212.21 31901100
S
5.944,33
10/12/2014
VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO. RELATIVO AO 13º
SALÁRIO.
10/12/2014
12
Página:
Numero:
Data Elab:
Programa:
13/011
Histórico:
10/12/2014
1545103232.23 31901100
15/012
Histórico:
10/12/2014
16/012
Histórico:
10/12/2014
18/012
Histórico:
10/12/2014
20/012
Histórico:
10/12/2014
21/012
Histórico:
10/12/2014
22/012
Histórico:
10/12/2014
23/012
Histórico:
10/12/2014
25/012
Histórico:
10/12/2014
26/011
Histórico:
10/12/2014
29/012
Histórico:
10/12/2014
30/012
Histórico:
10/12/2014
Despesa:
S
4.755,46
Saldo do Emp:
Credor:
DataLiquid:
Data Pagto:
10/12/2014
10/12/2014
10/12/2014
10/12/2014
VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE
MUNICÍPIO. RELATIVO AO 13º SALÁRIO.
2012200212.23 31901100
S
16.157,86
VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO
AO 13º SALÁRIO.
2012200212.23 31901100
S
4.158,33
10/12/2014
10/12/2014
VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO.
1442200212.26 31901100
S
4.770,83
10/12/2014
10/12/2014
VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS DA
MULHER. RELATIVO AO 13º SALÁRIO.
0812200212.25 31901100
S
10.218,90
10/12/2014
10/12/2014
VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. RELATIVO
AO 13º SALÁRIO.
0812200212.25 31901100
S
8.170,32
10/12/2014
10/12/2014
VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
1236101882.26 31901100
S
453.094,91
10/12/2014
10/12/2014
10/12/2014
10/12/2014
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 60% DESTE
1236101882.26 31901100
S
9.845,42
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 60% DESTE
MUNICÍPIO.RELATIVO AO 13º SALÁRIO.
1236101882.26 31901100
S
91.299,98
10/12/2014
10/12/2014
10/12/2014
10/12/2014
10/12/2014
10/12/2014
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40% DESTE
1236601872.26 31900400
S
5.912,69
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA MANUTENÇAO DA ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E
ADULTOS-EJA. RELATIVO AO 13Ä SALÁRIO.
1236101882.24 31901100
S
18.908,00
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
1236101882.24 31901100
S
1.448,00
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE
10/12/2014
10/12/2014
13
Página:
Numero:
Data Elab:
Programa:
55/012
Histórico:
10/12/2014
0412200212.20 33903900
56/012
Histórico:
10/12/2014
148/010
Histórico:
10/12/2014
149/012
Histórico:
10/12/2014
339/012
Histórico:
10/12/2014
340/011
Histórico:
10/12/2014
356/016
Histórico:
10/12/2014
357/037
Histórico:
10/12/2014
359/012
Histórico:
10/12/2014
764/009
Histórico:
10/12/2014
1016/004
Histórico:
10/12/2014
2282/003
Histórico:
10/12/2014
2559/003
Histórico:
10/12/2014
Despesa:
S
1.978,48
Saldo do Emp:
Credor:
1.978,48 COMANAS
DataLiquid:
Data Pagto:
10/12/2014
10/12/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA O CONSÓRCIO DA MATA NORTE E DO AGRESTE SETENTRIONAL DE PERNAMBUCO. (COMANAS).
CONFORME EXTRATO ANEXO.
0412200212.20 33903900
S
200,00
200,00 CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS
10/12/2014
10/12/2014
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS.(CNM).CONFORME EXTRATO ANEXO.
0412300322.21 33903900
S
4.242,53
4.242,53 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
10/12/2014
10/12/2014
10/12/2014
10/12/2014
10/12/2014
10/12/2014
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A JUROS/MULTAS DOS ENCARGOS DA DÍVIDA DO INSS DEBITADO NO FPM. CONFORME EXTRATO ANEXO.
0412300331.10 46907200
S
15.829,50
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS DESCONTADO NO FPM. CONFORME EXTRATO ANEXO.
1236501902.26 31901100
S
70.472,82
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 60% DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO
AO 13º SALÁRIO.
0412200202.21 31901100
S
1.206,66
10/12/2014
10/12/2014
VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO,CULTURAL,TURISMO E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO 13º SALÁRIO.
0812200212.25 31901302
S
3.128,16
3.128,16 PASSIRAPREV.
10/12/2014
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DA CONTRIBUIÇÃO RPPS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO
EXERCÍCIO DE 2014. RELATIVO AO 13º SALÁRIO.
1236101882.24 31901302
S
4.159,76
10/12/2014
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DA CONTRIBUIÇÃO RPPS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO EXERCÍCIO
DE 2014.RELATIVO AO 13º SALÁRIO.
1236101882.26 31901302
S
20.086,00
10/12/2014
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DA CONTRIBUIÇÃO RPPS PATRONAL DO FUNDEB 40% , NO EXERCÍCIO DE 2014. RELATIVO AO 13º SALÁRIO.
0812200212.25 31901100
S
1.263,49
10/12/2014
10/12/2014
VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
1339202472.22 33903000
S
9.657,00
9.657,00 CARLOS HENRIQUE TEIXEIRA DANTAS
10/12/2014
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS PARA SHOWS PIROTÉCNICOS NAS FESTAS
CULTURAIS E DATAS COMEMORATIVAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2014-PROCESSO Nº 016/2014.
1545103232.23 31900400
S
33.693,88
10/12/2014
10/12/2014
VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.
1236101882.26 31900400
S
22.372,06
10/12/2014
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 60% DESTE
10/12/2014
14
Página:
Numero:
Data Elab:
Programa:
2561/002
Histórico:
10/12/2014
0412200202.20 31901100
2563/003
Histórico:
10/12/2014
2565/003
Histórico:
10/12/2014
2935/002
Histórico:
10/12/2014
2936/003
Histórico:
10/12/2014
2957/006
Histórico:
10/12/2014
2958/003
Histórico:
10/12/2014
3241/003
Histórico:
10/12/2014
3241/004
Histórico:
10/12/2014
3243/000
Histórico:
10/12/2014
3244/000
Histórico:
10/12/2014
3245/000
Histórico:
10/12/2014
3246/000
Histórico:
10/12/2014
3247/000
Histórico:
10/12/2014
Despesa:
S
16.858,35
Saldo do Emp:
Credor:
DataLiquid:
Data Pagto:
10/12/2014
10/12/2014
VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. RELATIVO
AO 13º SALÁRIO.
0412300212.21 31901100
S
9.569,99
10/12/2014
10/12/2014
10/12/2014
10/12/2014
10/12/2014
10/12/2014
10/12/2014
10/12/2014
VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.
1545103232.23 31901100
S
63.753,83
VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.
2012200212.23 31901100
S
20.784,58
VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO.
0812200212.25 31901100
S
5.000,00
VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO 13º SALÁRIO.
0927104922.21 31901302
S
27.668,88
10/12/2014
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DA CONTRIBUIÇÃO RPPS PATRONAL DAS DEMAIS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA NO EXERCÍCIO DE 2014.
RELATIVO AO 13ª SALÁRIO.
1236101882.26 31901302
S
76.209,10
10/12/2014
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DA CONTRIBUIÇÃO RPPS PATRONAL DO FUNDEB 60% , NO EXERCÍCIO DE 2014. RELATIVO AO 13º SALÁRIO.
0927105122.21 31904700
S
2,60
2,60 PASEP
10/12/2014
10/12/2014
0927105122.21 31904700
S
7.445,24
7.445,24 PASEP
10/12/2014
10/12/2014
0412200212.20 33903900
O
594,00
594,00 CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS
10/12/2014
10/12/2014
10/12/2014
10/12/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO DE Nº 56/000 DATADO DE 02/01/14, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA PARA A
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS.(CNM). CONFORME EXTRATO ANEXO.
0412200212.20 33903900
O
995,00
995,00 AMUPE-ASSOCIAÇÃO MUNICIPALISTA DE P
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA PARA A ASSOCIAÇÃO MUNICIPALISTA DE PERNAMBUCO-( AMUPE). CONFORME EXTRATO ANEXO.
1236101882.24 33903600
O
3.100,00
3.100,00 FERNANDO SEVERINO DA SILVA
10/12/2014
24/12/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO CONSERTO E CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) SALAS DE AULAS NO GRUPO ESCOLAR
JOSÉ BERNARDINO DE SENA DA LOCALIDADE SÍTIO CUTIAS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. ( 31 DIÁRIAS X R$. 100,00)
1236101882.24 33903600
O
3.100,00
3.100,00 CLEIDISON NAPOLEÃO DA SILVA.
10/12/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO COSERTO E CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) SALAS DE AULAS NO GRUPO ESCOLAR JOSÉ
BERNARDINO DE SENA DA LOCALIDADE SÍTIO CUTIAS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. ( 31 DIÁRIAS X R$. 100,00 ).
1236101882.24 33903000
O
600,00
600,00 DEJANÉCIO GOMES DA SILVA CONSTRUÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A ESCOLA JOÃO HERÁCLIO DUARTE NA LOCALIDADE SÍTIO VARJADA DE CIMA.
10/12/2014
24/12/2014
15
Página:
Numero:
Data Elab:
Programa:
3248/000
Histórico:
10/12/2014
1339202472.22 33903600
3249/000
Histórico:
10/12/2014
3250/000
Histórico:
10/12/2014
3251/000
Histórico:
10/12/2014
3252/000
Histórico:
10/12/2014
3253/000
Histórico:
10/12/2014
3254/000
Histórico:
10/12/2014
3255/000
Histórico:
10/12/2014
3256/000
Histórico:
10/12/2014
3257/000
Histórico:
10/12/2014
3258/000
Histórico:
10/12/2014
3259/000
Histórico:
10/12/2014
Despesa:
O
3.340,00
Saldo do Emp:
Credor:
3.340,00 ANDRÉ NUNES VIANA
DataLiquid:
Data Pagto:
10/12/2014
26/12/2014
24/12/2014
24/12/2014
10/12/2014
29/12/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DO CANTOR ANDRÉ VIANA, NAS FESTIVIDADES NATALINAS DO SÍTIO CHÃ DOS GATOS, ZONA RURAL DESTE
MUNICÍPIO, A REALIZAR-SE NO DIA 25 DE DEZEMBRO DE 2014.
0412200212.20 33901400
O
324,00
324,00 JOSÉ PEREIRA DA SILVA JÚNIOR
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS PARA O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO, VIAJAR AO RECIFE NOS DIAS 10,12,16 E
17/12/14, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. ( 04 X R$. 81,00).
0812200202.25 33901400
O
680,00
680,00 ROGÉRIO ARAÚJO DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS PARA O CONSELHEIRO TUTELAR, VIAJAR A CIDADE DE SURUBIM/PE, COM A FINALIDADE DE
PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM TEORIA E PRÁTICA DOS CONSELHOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, QUE SERÁ PROMOVIDO PELA ESCOLA DE
CONSELHOS DE PERNAMBUCO EM PARCERIA COM A UFRPE. ( 10 X R$. 68,00).
0812200202.25 33901400
O
680,00
680,00 MARIA CECÍLIA DOS SANTOS
10/12/2014
29/12/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 10(DEZ) DIÁRIAS PARA A CONSELHEIRA TUTELAR, VIAJAR A CIDADE DE SURUBIM/PE, COM A FINALIDADE DE
PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM TEORIA E PRÁTICA DOS CONSELHOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE QUE SERÁ PROMOVIDO PELA ESCOLA DE
CONSELHOS DE PERNAMBUCO EM PARCERIA COM A UFRPE. ( 10 X R$. 68,00).
0812200212.25 33901400
O
680,00
680,00 EDSON LOPES DE ANDRADE
10/12/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS PARA O COORDENADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, VIAJAR A CIDADE DE SURUBIM/PE, COM
A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO SER CONSELHEIRO-APERFEIÇOAMENTO EM TEORIA E PRÁTICA DOS CONSELHOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTES, ESCOLA DE
CONSELHOS DE PERNAMBUCO. ( 10 X R$. 68,00 ).
0812200212.25 33901400
O
680,00
680,00 KÉCIA JULIANA LOPES DA SILVA
10/12/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS PARA A COORDENADORA DOS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA DA 3ª IDADE, VIAJAR A CIDADE DE
SURUBIM/PE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO SER CONSELHEIRO-APERFEIÇOAMENTO EM TEORIA E PRÁTICA DOS CONSELHOS DA CRIANÇA E DO
ADOLESCENTE, ESCOLA DE CONSELHOS DE PERNAMBUCO. ( 10 X R$. 68,00).
1236101882.24 33903900
O
180,00
180,00 MARÇAL AUTO PEÇAS LTDA
10/12/2014
10/12/2014
10/12/2014
17/12/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE PARABRISA NO ÔNIBUS DE PLACA PGK-7152 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
1236101882.24 33903900
O
180,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE PARABRISA NO ÔNIBUS DE PLACA KKG-0292 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
1545103232.23 33903900
O
4.100,00
4.100,00 ORLANDO L DA SILVA ENGENHARIA - ME.
10/12/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA APOIO AO GERENCIAMENTO,SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO DAS
OBRAS DOS CONVÊNCIOS, CONTRATOS DE REPASSE E DE RECURSOS PRÓPRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA, CONFORME CARTA CONVITE Nº 09/2014PROCESSO Nº 048/2014. RELATIVO AO MÊS DEZ/14.
1339202472.22 33903000
O
91,00
91,00 T. C. CORREIA SANTOS.
10/12/2014
30/12/2014
10/12/2014
10/12/2014
10/12/2014
10/12/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAMP.MISTA 250W 220V KIAN E LAMP. ELET. KIAN 20W 3U PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO,CULTURA,TURISMO E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO.
0412200202.21 31901100
O
26.203,88
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13º SALÁRIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO,CULTURAL,TURISMO E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO.
0412200212.20 31901100
O
26.056,65
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO.
16
Página:
Numero:
Data Elab:
Programa:
3260/000
Histórico:
10/12/2014
1236101882.26 31900400
3261/000
Histórico:
10/12/2014
3262/000
Histórico:
10/12/2014
3263/000
Histórico:
10/12/2014
3264/000
Histórico:
10/12/2014
3265/000
Histórico:
10/12/2014
3266/000
Histórico:
10/12/2014
3267/000
Histórico:
10/12/2014
3268/000
Histórico:
10/12/2014
1752/007
Histórico:
12/12/2014
2732/003
Histórico:
12/12/2014
2732/004
Histórico:
12/12/2014
2732/005
Histórico:
12/12/2014
Despesa:
O
46.201,09
Saldo do Emp:
Credor:
DataLiquid:
Data Pagto:
10/12/2014
10/12/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO DE Nº 2559 DATDO DE 25/09/14, RELATIVO A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES
CONTRATADOS DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 60% DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO 13º SALÁRIO.
1236101882.26 31900400
O
51.046,81
10/12/2014
10/12/2014
10/12/2014
10/12/2014
10/12/2014
26/12/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40% DESTE
MUNICÍPIO.
1236101882.24 31900400
O
16.239,52
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES AUXILIARES DE DISCÍPLINA CONTRATADOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.
1236101882.24 33903600
O
1.273,50
1.273,50 JOSEFA ALEXSIANA BEZERRA DE ARAÚJO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA, NA ESCOLA INTERMEDIÁRIA MARIA ALVES DE LIMA DA LOCALIDADE VILA
BANGALAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2014. ( 150 H/A X R$. 8,49).
1236101882.24 33903900
O
16,13
26/12/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO ( ESCOLA INTERMEDIÁRIA
MARIA JOSÉ DE MEDEIROS).
1236101882.24 33903600
O
1.400,00
1.400,00 ALLAF ROMÁRIO DA SILVA.
10/12/2014
29/12/2014
10/12/2014
30/12/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
1236101882.26 31901302
O
38.975,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO DE Nº 2958/000 DATADO DE 30/10/14, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO RPPS PATRONAL DO FUNDEB 60%
, NO EXERCÍCIO DE 2014. 13º SALÁRIO.
1236101882.24 33901400
O
340,00
340,00 LUÍS GUSTAVO MOREIRA SOARES
10/12/2014
24/12/2014
10/12/2014
24/12/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 ( CINCO) DIÁRIAS O SECRETÁRIO ADJUNTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, VIAJAR A CIDADE DE
CARUARU/PE, NOS DIAS 10,11 E 12/12/14 E16,17/12/14 (RECIFE) A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ( 05 X R$. 68,00 )
1236101882.24 33901400
O
324,00
324,00 SELDA EUDES DE LIMA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS PARA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, VIAJAR A CIDADE DO RECIFE/PE NOS DIAS 12,16,17 E
22/12/2014, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDCUAÇÃO. ( 04 X R$. 81,00)
1236101882.24 33903900
S
945,73
12/12/2014
VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO, LOCALIZADO NA RUA DA MATRIZ Nº 330CENTRO/PASSIRA/PE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. RELATIVO A FATURA 12/2014.
1339202472.22 33903900
S
22.748,00
22.748,00 TARCIANO DE ASSIS TEIXEIRA ME.
12/12/2014
12/12/2014
VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ESTRUTURAS PARA AS FESTAS CULTURAIS E DATAS COMEMORATIVAS
DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2014 - PROCESSO Nº 020/2014.
1339202472.22 33903900
S
3.408,00
12/12/2014
12/12/2014
1339202472.22 33903900
S
3.408,00
12/12/2014
12/12/2014
17
Página:
Numero:
Data Elab:
Programa:
2732/006
Histórico:
12/12/2014
1339202472.22 33903900
2732/007
Histórico:
12/12/2014
2732/008
Histórico:
12/12/2014
2839/003
Histórico:
12/12/2014
2839/004
Histórico:
12/12/2014
2956/003
Histórico:
12/12/2014
3269/000
Histórico:
12/12/2014
3270/000
Histórico:
12/12/2014
3271/000
Histórico:
12/12/2014
3272/000
Histórico:
12/12/2014
3273/000
Histórico:
12/12/2014
3274/000
Histórico:
12/12/2014
3275/000
Histórico:
15/12/2014
Despesa:
S
3.550,00
Saldo do Emp:
Credor:
DataLiquid:
Data Pagto:
12/12/2014
12/12/2014
1339202472.22 33903900
S
2.982,00
12/12/2014
12/12/2014
1339202472.22 33903900
S
26.145,00
12/12/2014
12/12/2014
0412200212.20 33903900
S
123,24
123,24 TELEMAR NORTE LESTE S/A.
12/12/2014
VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DAS DESPESAS TELEFÔNICAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. RELATIVO A FATURA DEZ/2014.
0412200212.20 33903900
S
576,82
12/12/2014
VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DAS DESPESAS TELEFÔNICAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. RELATIVO A FATURA DEZ/2014.
1236101881.13 44905100
S
19.776,80
12/12/2014
12/12/2014
MAURINA RODRIGUES DOS SANTOS, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 02/2014- PROCESSO Nº 35/2014. CONFORME 7º BOLETIM DE MEDIÇÃO.
1236101882.24 33901400
O
204,00
204,00 MARIA JOSÉ DO NASCIMENTO
12/12/2014
24/12/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA A PROFESSORA, VIAJAR A CIDADE DE RECIFE/PE, NOS DIAS 12, 15 E 16 DE DEZEMBRO
DE 2014 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ( 03 X R$. 68,00).
1236101882.24 33901400
O
204,00
204,00 SARA AMARO DE LIMA
12/12/2014
24/12/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS ) DIÁRIAS PARA A PROFESSORA, VIAJAR NOS DIAS 15 (CARUARU) 17 E 18/12/14 (RECIFE) A SERVIÇO DA
ESCOLA MUNICIPAL MAURINA RODRIGUES DOS SANTOS. ( 03 X R$. 68,00).
1545103232.23 33903900
O
167,68
167,68 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E A
12/12/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART Nº 194546122014 -FISCALIZALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E
REPOSIÇÃO DE PEDRAS GRANITICAS- CARTA CONVITE Nº 06/2014- PROCESSO 42/2014.
1339202472.22 33903600
O
4.000,00
4.000,00 JAMESON BELO DA SILVA
12/12/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DO ARTÍSTA JAMESON PANCADÃO NAS FESTIVIDADES DE SANTA LUZIA NO DIA 13 DE DEZEMBRO DE 2014, NA
LOCALIDADE SÍTIO SABÃO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.
0412200212.20 33903600
O
1.580,00
1.580,00 ISADORA VASCONCELOS WRIGHT DE OLIVE
12/12/2014
12/12/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DAS AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA.
0412100402.21 33903900
O
6.500,00
6.500,00 PRIME ATIVIDADES DE CONTABILIDADE L
12/12/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL , COM CONHECIMENTO NA ÁREA PÚBLICA COMPREENDENDO
ORIENTAÇÃO DOS SERVIDORES NAS ÁREAS ORCAMENTÁRIA,CONTÁBIL E FINANCEIRA, OBJETIVANDO O ACOMPANHAMENTO DA CONTABILIDADE DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE PASSIRA, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 05/2014-PROCESSO Nº 049/2014. MÊS DEZ/2014.
0412300212.21 33901400
O
204,00
204,00 MARIA ZULMIRA FILHA
15/12/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS PARA A DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE, VIAJAR A CIDADE DE CARUARU
NOS DIAS 15,17 E 18 DE DEZEMBRO DE 2014, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, RELACIONADOS A SECRETARIA
24/12/2014
18
Página:
Numero:
Data Elab:
Programa:
Despesa:
Saldo do Emp:
Credor:
DataLiquid:
Data Pagto:
15/12/2014
24/12/2014
MUNICIPAL DE FINANÇAS. ( 03 X R$. 68,00).
3276/000
Histórico:
15/12/2014
106/018
Histórico:
16/12/2014
107/018
Histórico:
16/12/2014
108/018
Histórico:
16/12/2014
3277/000
Histórico:
16/12/2014
3278/000
Histórico:
16/12/2014
3279/000
Histórico:
16/12/2014
3280/000
Histórico:
16/12/2014
3281/000
Histórico:
16/12/2014
3282/000
Histórico:
16/12/2014
3283/000
Histórico:
16/12/2014
0412300212.21 33901400
O
204,00
204,00 JOSÉ SOARES DE MORAIS NETO.
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 ( TRÊS ) DIÁRIAS PARA O ASSESSOR ADMINISTRATIVO, VIAJAR NOS DIAS 16,19 E 22 DE DEZEMBRO DE 2014,
COM A FINALIDADE DE LEVAR DOCUMENTOS PARA O TRIBUNAL DE CONTAS DA CIDADE DE SURUBIM/PE. ( 03 x R$. 68,00)
0412300331.10 46907200
S
1.679,28
16/12/2014
30/12/2014
DE 19/08/13. ( PARCELA 16/60 ).
0412300331.10 46907200
S
1.699,27
16/12/2014
30/12/2014
DE 19/08/13. ( PARCELA 16/240 ).
0412300331.10 46907200
S
873,42
873,42 PASSIRAPREV.
16/12/2014
30/12/2014
DE 19/08/13. ( PARCELA 16/240).
1339202472.22 33903000
O
200,00
200,00 INDÚSTRIA GRÁFICA S.GALVÃO LTDA.
16/12/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS-CONVITES DE NATAL 140X190mm 4,0 CORES ( DENTRO DA ESCALA EUROPA) EM PAPEL COUCHÊ PARA O
CONCERTO NATALINO, A REALIZAR-SE NO DIA 23 DE DEZEMBRO DE 2014, NA PRAÇA SEVERINO FERREIRA, NESTA CIDADE.
0412300331.10 46907200
O
1.951,35
16/12/2014
30/12/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO DE Nº 107/000 DATADO DE 02/01/14 RELATIVO A ESTIMATIVA , DO TERMO DE PARCELAMENTO E
CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS, ACORDO CADPREV Nº 1866/2013 DE 19/08/13. ( PARCELA 16/240 ).
0412300331.10 46907200
O
1.617,30
16/12/2014
30/12/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO DE Nº 108/000 DATADO DE 02/01/14, RELATIVO A ESTIMATIVA , DO TERMO DE PARCELAMENTO E
CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS, ACORDO CADPREV Nº 1865/2013 DE 19/08/13. ( PARCELA16/204 ).
0412200212.20 33901400
O
136,00
136,00 ELAINE CRISTINA GOMES DA SILVA
16/12/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA A ASSESSORA DE RELAÇÕES POLÍTICAS INTERGOVERNAMENTAIS, VIAJAR NOS DIAS 17 E
18 DE DEZEMBRO DE 2014, PARA LEVAR DOCUMENTOS DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTA CIDADE PARA A DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR DA CIDADE DE SÃO
LOURENÇO DA MATA/PE. ( 02 X R$. 68,00).
1236101882.24 33901400
O
204,00
204,00 VALDECI GOMES DA SILVA
16/12/2014
17/12/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, VIAJAR TRANSPORTANDO
ESTUDANTES PARA AS FACULDADES DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE. ( 03 X R$.68,00). DURANTE O MÊS NOVEMBRO DE 2014.
0412200212.20 33901400
O
204,00
204,00 IRANILDO JOSÉ SANTOS.
16/12/2014
24/12/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 ( TRÊS ( DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, VIAJAR A CIDADE DE LIMOEIRO ( 17/12/14) E RECIFE (18 E 22/12/14 A
SERVIÇO DESTA PREFEITURA. ( 03 X R$. 68,00).
2781202242.22 33903600
O
1.060,00
1.060,00 CARLOS ROBERTO AMARO DA COSTA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DOS CLUBES PARTICIPANTE 20 ( VINTE ) DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO DE
PASSIRA/2014,
16/12/2014
29/12/2014
19
Página:
Numero:
Data Elab:
Programa:
3284/000
Histórico:
16/12/2014
2781202242.22 33903600
3285/000
Histórico:
16/12/2014
3286/000
Histórico:
16/12/2014
3287/000
Histórico:
16/12/2014
3288/000
Histórico:
16/12/2014
3289/000
Histórico:
16/12/2014
3290/000
Histórico:
16/12/2014
400/035
Histórico:
18/12/2014
401/030
Histórico:
18/12/2014
2036/023
Histórico:
18/12/2014
3291/000
Histórico:
18/12/2014
3292/000
Histórico:
18/12/2014
Despesa:
O
1.060,00
Saldo do Emp:
Credor:
1.060,00 AGRINALDO MIGUEL DO NASCIMENTO
DataLiquid:
Data Pagto:
16/12/2014
29/12/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DOS CLUBES PARTICIPANTES 20 ( VINTE ) DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO DE
PASSIRA/2014.
2781202242.22 33903600
O
1.060,00
1.060,00 VALDEMIR SEVERINO BISPO
16/12/2014
29/12/2014
16/12/2014
29/12/2014
16/12/2014
29/12/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DOS CLUBES PARTICIPANTES ( 20 ) VINTE, DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO DE
PASSIRA/2014.
2781202242.22 33903600
O
1.060,00
1.060,00 JOSÉ LUIZ SOARES TEIXEIRA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DOS CLUBES PARTICIPANTES 20 ( VINTE ) DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO DE
PASSIRA/2014.
2781202242.22 33903600
O
1.060,00
1.060,00 JOSÉ MANOEL DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DOS CLUBES PARTICIPANTES 20 ( VINTE ) DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO DE PASSIRA/PE2014.
2781202242.22 33903600
O
1.060,00
1.060,00 PAULO GOMES DE ARAÚJO
16/12/2014
29/12/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DOS CLUBES PARTICIPANTES 20 ( VINTE ) DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO DE PASSIRAPE/2014.
2781202242.22 33903600
O
1.060,00
1.060,00 SEVERINO CORREIRA DA SILVA
16/12/2014
29/12/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DOS CLUBES PARTICIPANTES 20 ( VINTE ) DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO DE PASSIRA/PE2014.
0412300212.21 33901400
O
324,00
324,00 DAMIÃO FABIANO DA SILVA
16/12/2014
19/12/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA O SECRETÁRIO DE FINANÇAS, VIAJAR A CIDADE DE CARUARU/PE, NOS DIAS 18,19,22
E 23 DE DEZEMBRO DE 2014, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. ( 04 X R$. 81,00).
0412200212.20 33903900
S
168,14
168,14 COMPESA
18/12/2014
18/12/2014
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS SERVIÇOS DE ÁGUA PARA PRÉDIOS LOCADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA, PARA O EXERCÍCIO DE
2014. ( PRÉDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLÍTICIA MILITAR).
0412200212.20 33903900
S
168,14
VAOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS LOCADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA, PARA O
EXERCÍCIO DE 2014. ( PRÉDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLÍCIA MILITAR).
0412200212.20 33903600
S
309,00
18/12/2014
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DAS DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÕES DESTA PREFEITURA, PARA O EXERCÍCIO DE 2014. (
PREGÃO PRESENCIAL Nº 16/2014- OBJETO: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL S10 PARA FROTA DE VEÍCULOS DESTA
PREFEITURA NO EXERCÍCIO DE 2015).
1236101882.24 33903900
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
1236101882.24 33903600
O
180,00
19/12/2014
MÃO DE OBRA RELATIVO A FRANQUIA DA O.S 3156462 VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA KKG-0292 DA SECRETARIA
O
844,00
844,00 SEVERINO RUFINO DE LEMOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA KIF-4179, TRANSPORTANDO ÁGUA PARA AS ESCOLAS MAURINA RODRIGUES DOS
SANTOS E EDSON RÉGIS DE CARVALHO. ( 422 BALDES X R$. 2,00).
18/12/2014
18/12/2014
20
Página:
Numero:
Data Elab:
Programa:
3293/000
Histórico:
18/12/2014
1339202472.22 33903600
1172/011
Histórico:
19/12/2014
1173/009
Histórico:
19/12/2014
1480/001
Histórico:
19/12/2014
2956/004
Histórico:
19/12/2014
3241/005
Histórico:
19/12/2014
3294/000
Histórico:
19/12/2014
3295/000
Histórico:
19/12/2014
3296/000
Histórico:
19/12/2014
3297/000
Histórico:
19/12/2014
401/031
Histórico:
22/12/2014
2036/024
Histórico:
22/12/2014
3241/006
Histórico:
22/12/2014
3298/000
Histórico:
22/12/2014
Despesa:
O
320,00
Saldo do Emp:
Credor:
320,00 OSIAS ALVES DA SILVA.
DataLiquid:
Data Pagto:
30/12/2014
30/12/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DO CONTOR OZZY SILVA VOZ E TECLADO, NA 28ª FEIRA DO BORDADO MANUAL DE PASSIRA, REALIZADA NOS DIAS
21,22 E 23 DE NOVEMBRO DE 2014.
0412200212.20 33903000
S
13.119,58
13.119,58 VENEZA CORPORATION LTDA EPP
19/12/2014
VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE USO DOMÉSTICO PARA A SECRETARIA
MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2014 - PROCESSO Nº 019/2014. LOTES 01 E 02.
1236101882.26 33903000
S
21.011,83
21.011,83 VENEZA CORPORATION LTDA EPP
19/12/2014
VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E MATERIAIS DE USO DOMÉSTICO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,
CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2014 - PROCESSO Nº 019/2014. LOTE 01.
1236101882.23 33903200
S
56.610,00
56.610,00 SARAIVA S/A LIVREIROS EDITORES
19/12/2014
30/12/2014
19/12/2014
19/12/2014
VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA OS ALUNOS DA EDUCAÇAO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº
11/2014- PROCESSO Nº 28/2014.
1236101881.13 44905100
S
19.382,62
MAURINA RODRIGUES DOS SANTOS, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 02/2014- PROCESSO Nº 35/2014. CONFORME 8º BOLETIM DE MEDIÇÃO.
0927105122.21 31904700
S
4.014,82
4.014,82 PASEP
19/12/2014
19/12/2014
0412300212.21 33903000
O
64,00
64,00 ARLETE ARAÚJO FERREIRA
29/12/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RESMAS DE OFÍCIO A4 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.
0412200212.20 33903600
O
3.600,00
3.600,00 LAIS DE PAULA RIBEIRO BARROS
19/12/2014
19/12/2014
19/12/2014
19/12/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE REALIZADO POR ESTA PREFEITURA.
0206200142.20 33903600
O
3.600,00
3.600,00 MAASIEL MEGIDON GONZAGA DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA JUNTO AO TERMO AJUSTAMENTO DE COMPROMISSO, RELATIVO AO ATERRO SANITÁRIO.
1339202472.22 33903600
O
1.265,00
1.265,00 EDNO SALOMÃO ALVES DOS SANTOS.
19/12/2014
30/12/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM GERADOR PARA A FESTA NATALINA À REALIZAR-SE NO DIA 25/12/2014 NO SÍTIO CHÃ DOS GATOS.
0412200212.20 33903900
S
7,23
22/12/2014
VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS LOCADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA, PARA
O EXERCÍCIO DE 2014. RELATIVO A FATURA 12/2014.
0412200212.20 33903600
S
309,00
22/12/2014
22/12/2014
INEXIGIBILIDADE Nº 22/2014 ).
0927105122.21 31904700
S
208,37
208,37 PASEP
22/12/2014
1236101882.24 33903900
O
120,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE PARABRISA NO ÔNIBUS DE PLACA PFP-5925 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE
22/12/2014
22/12/2014
21
Página:
Numero:
Data Elab:
Programa:
Despesa:
Saldo do Emp:
Credor:
DataLiquid:
Data Pagto:
EDUCAÇÃO.
3299/000
Histórico:
22/12/2014
3300/000
Histórico:
22/12/2014
3301/000
Histórico:
22/12/2014
3302/000
Histórico:
22/12/2014
3302/001
Histórico:
22/12/2014
3303/000
Histórico:
22/12/2014
3304/000
Histórico:
22/12/2014
3305/000
Histórico:
22/12/2014
3306/000
Histórico:
22/12/2014
3307/000
Histórico:
22/12/2014
3308/000
Histórico:
22/12/2014
3309/000
Histórico:
22/12/2014
1236101882.24 33903900
O
187,31
22/12/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. ( ANEXO DA
ESCOLA EDSON RÉGIS DE CARVALHO )
2678205342.23 33903600
O
1.000,00
1.000,00 JOSIVALDO MOIZES NERIS
22/12/2014
30/12/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO OLHO D ÁGUA DO FIGUEIRAS, ZONA RURAL DESTE
MUNICÍPIO.
1545203252.23 33903600
O
800,00
800,00 MARCOS ANTONIO FÉLIX
22/12/2014
30/12/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE CANAIS DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE.
2678205342.23 33903600
G
2.150,00
0,00 MANOEL ARRUDA DE MELO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SÍTIOS CAMARADA, LAGOA RASA E CUTIAS, ZONA RURAL
DESTE MUNICÍPIO.
2678205342.23 33903600
S
1.000,00
1.000,00 MANOEL ARRUDA DE MELO
22/12/2014
30/12/2014
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SÍTIOS CAMARADA, LAGOA RASA E CUTIAS, ZONA
RURAL DESTE MUNICÍPIO.
2012200212.23 33903600
O
13.300,00
13.300,00 ALEKSANDRO JOSÉ DE OLIVEIRA E OUTRO
22/12/2014
30/12/2014
22/12/2014
24/12/2014
VALOR QUE SE EMPENHA ,REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAGAREFE NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.
1236101882.24 33901400
O
204,00
204,00 JOSÉ IRANN PEREIRA DA LUZ
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 ( TRÊS ) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, VIAJAR AO RECIFE/PE, NOS DIAS 22,23 E 29 DE DEZEMBRO DE 2014, A
SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ( 03 X R$. 68,00)
1339202472.22 33903600
O
700,00
700,00 JOSÉ ROBERTO DA SILVA.
22/12/2014
31/12/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE SOM PARA A FESTA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS NO SÍTIO VÁRZEA DA PASSIRA,
ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO,
2781202242.22 33903200
O
1.977,96
1.977,96 CASA MELO ESPORTES
22/12/2014
22/12/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TROFÉUS E MEDALHAS PARA PREMIAÇÃO AOS TIMES DE FUTEBOL, PARTICIPANTE DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE
FUTEBOL DE CAMPO DE PASSIRA/2014.
1545203252.23 33903600
O
700,00
700,00 GEOVAL SEBASTIÃO DA SILVA
22/12/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE CANAIS DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE.
0412200212.20 33903900
O
1.100,00
1.100,00 VALDEMIR NEGROMONTE DE MELO ME
22/12/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE RÁDIOS PORTÁTEIS DO TIPO HT MOTOROLA EP 450 VHF E REPETIDORA PARA A GUARDA MUNICIPAL,
RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014.
2012200212.23 33903600
O
460,00
460,00 MARCOS GOMES DE FREITAS.
22/12/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL,
DURANTE O MÊS DE DEZ/2014.
30/12/2014
22
Página:
Numero:
Data Elab:
Programa:
3310/000
Histórico:
22/12/2014
2012200211.13 44905200
3311/000
Histórico:
22/12/2014
3312/000
Histórico:
22/12/2014
3313/000
Histórico:
22/12/2014
3314/000
Histórico:
22/12/2014
3315/000
Histórico:
22/12/2014
3316/000
Histórico:
22/12/2014
3317/000
Histórico:
22/12/2014
3318/000
Histórico:
23/12/2014
3319/000
Histórico:
23/12/2014
3320/000
Histórico:
23/12/2014
3321/000
Histórico:
23/12/2014
3322/000
Histórico:
23/12/2014
3323/000
Histórico:
23/12/2014
Despesa:
O
402,00
Saldo do Emp:
Credor:
402,00 COMERCIAL DE CONSTRUÇÃO 2001 LTDA
DataLiquid:
Data Pagto:
22/12/2014
22/12/2014
22/12/2014
30/12/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) ENERGIZADOR ANGONENSE EN 502K 220V 1415 PARA O MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL.
1545203252.23 33903600
O
16.000,00
16.000,00 ALEXANDRO VICENTE DA SILVA FILHO E
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE ENTULHOS, CAPINAÇÃO E LIMPEZA DE CANAL.
0812200202.25 33901400
O
68,00
68,00 JOSÉ ORLANDO BARBOSA DE LIMA
22/12/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA O CONSELHEIRO TUTELAR, VIAJAR AO RECIFE NO DIA 22/12/14, ACOMPANHANDO A
ADOLESCENTE M.A..P.S. DE 13 ANOS DE IDADE E A CRIANÇA L.SW.S, DE 08 ANOS PARA EXAME SEXOLÓGICO NO IML( INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL ANTÔNIO PERSIVO
CUNHA.- RECIFE/PE. ( 01 X R$. 68,00)
1545103232.23 33903600
O
1.300,00
1.300,00 VALDEMAR FERNANDES DA SILVA FILHO
22/12/2014
31/12/2014
22/12/2014
31/12/2014
22/12/2014
31/12/2014
22/12/2014
31/12/2014
22/12/2014
31/12/2014
23/12/2014
30/12/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. ( 13 DIÁRIAS X R$. 100,00 ).
1545103232.23 33903600
O
2.000,00
2.000,00 VALDEMIRO FERNANDES DA SILVA
1545103232.23 33903600
O
2.000,00
2.000,00 VALDEMIR FERNANDES DA SILVA
0412200202.21 33903900
O
800,00
800,00 ALDEMIR GOMES DE SOUZA ARAÚJO.
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE INFORMÁTICA, DA CASA DA JUVENTUDE.
0412200202.21 33903600
O
1.200,00
1.200,00 MARCELO CRISTIANO DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CHEFE DO SETOR DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO,CULTURA,TURISMO E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.
0412400322.20 33901400
O
204,00
204,00 MARIA DAS NEVES DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3 DIÁRIAS ( R$ 68,00 X 3) PARA AGENTE DO CONTROLE INTERNO ADMINISTRATIVO, ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO, VIAJAR AO
RECIFE NOS DIAS 26,29 E 30/12/2014, À SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
0412300212.21 33901400
O
204,00
204,00 JOSÉ ADELMO PEREIRA DA SILVA.
23/12/2014
24/12/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 ( DIÁRIAS) PARA O TESOUREIRO DESTA PREFEITURA, VIAJAR AO RECIFE NOS DIAS 23, 29 E 31 DE DEZEMBRO,
COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. ( 03 E R$.68,00).
1236101882.24 33903600
O
3.100,00
3.100,00 JOSÉ AELSON PEREIRA DA SILVA
23/12/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CARPINTARIA REALIZADOS NOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO. JOSÉ BERNARDINO DE SENA ( CUTIAS),
OTAVIANO BASÍLIO (PEDRA TAPADA) E JOÃO HERÁCLIO DUARTE ( VARJADA ).
2012200211.13 44905200
O
2.213,20
2.213,20 G P DE BARROS SOBRINHO COMÉRCIO - M
30/12/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MOTORES SUBMERSO 2 CV MONOFÁSICO, PARA OS POÇOS DAS LOCALIDADES: COITÉS E CAFUBA,ZONA
RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2014- PROCESSO Nº 033/2014.
2012200212.23 33903600
O
800,00
800,00 MANOEL JOSÉ DA SILVA
23/12/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
SUSTENTÁVEL.,
0412200202.21 33903600
O
2.200,00
2.200,00 MARIA JOSÉ DO CARMO
23/12/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS COMPONENTES DAS BANDA PIRFANO, SEGURANÇAS NA FESTA DE NATAL, DO SÍTIO GHÃ
23/12/2014
23
Página:
Numero:
Data Elab:
Programa:
Despesa:
Saldo do Emp:
Credor:
DataLiquid:
Data Pagto:
26/12/2014
30/12/2014
26/12/2014
30/12/2014
DOS GATOS, NO DIA 25 DE DEZEMBRO DE 2014.
1/012
Histórico:
26/12/2014
2/014
Histórico:
26/12/2014
4/013
Histórico:
26/12/2014
7/013
Histórico:
26/12/2014
9/013
Histórico:
26/12/2014
15/013
Histórico:
26/12/2014
16/013
Histórico:
26/12/2014
18/013
Histórico:
26/12/2014
20/013
Histórico:
26/12/2014
21/013
Histórico:
26/12/2014
22/013
Histórico:
26/12/2014
23/013
Histórico:
26/12/2014
0412200202.20 31901100
S
25.000,00
VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE DEZ/2014.
0412400322.20 31901100
S
8.800,00
VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO DESTE MUNICÍPIO.
0206200142.20 31901100
S
4.550,00
26/12/2014
30/12/2014
VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA MANUTENÇÃO PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO.
0412200212.20 31901100
S
5.720,67
26/12/2014
30/12/2014
26/12/2014
30/12/2014
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO
MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE DEZ/14.
0412300212.21 31901100
S
7.397,70
VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS
DE DEZ/2014.
2012200212.23 31901100
S
17.476,65
26/12/2014
30/12/2014
VALOR QUE SE SUB- EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO
AO MÊS DE DEZ/2014.
2012200212.23 31901100
S
4.000,00
26/12/2014
30/12/2014
VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO.
1442200212.26 31901100
S
4.000,00
26/12/2014
30/12/2014
VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS DA
MULHER. RELATIVO AO MÊS DE DEZ/2014.
0812200212.25 31901100
S
6.244,05
30/12/2014
30/12/2014
30/12/2014
30/12/2014
VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
0812200212.25 31901100
S
1.128,98
VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
1236101882.26 31901100
S
452.786,04
26/12/2014
26/12/2014
26/12/2014
26/12/2014
VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 60% DESTE
1236101882.26 31901100
S
10.251,00
VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 60% DESTE
24
Página:
Numero:
Data Elab:
Programa:
25/013
Histórico:
26/12/2014
1236101882.26 31901100
29/013
Histórico:
26/12/2014
131/013
Histórico:
26/12/2014
339/013
Histórico:
26/12/2014
356/017
Histórico:
26/12/2014
400/036
Histórico:
26/12/2014
400/037
Histórico:
26/12/2014
400/038
Histórico:
26/12/2014
401/032
Histórico:
26/12/2014
401/033
Histórico:
26/12/2014
401/034
Histórico:
26/12/2014
2563/004
Histórico:
26/12/2014
2565/004
Histórico:
26/12/2014
Despesa:
S
95.041,90
Saldo do Emp:
Credor:
DataLiquid:
Data Pagto:
26/12/2014
26/12/2014
26/12/2014
30/12/2014
VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40% DESTE
1236101882.24 31901100
S
20.952,80
VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
0812200202.25 33903900
S
264,62
29/12/2014
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DAS DESPESAS TELEFÔNICAS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. REFERÊNCIA DEZ/14.
1236501902.26 31901100
S
66.082,58
26/12/2014
30/12/2014
VALOR QUE SE SUB- EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 60% DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO
AO MÊS DE DEZ/2014.
0812200212.25 31901302
S
53,10
53,10 PASSIRAPREV.
26/12/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DA CONTRIBUIÇÃO RPPS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO
EXERCÍCIO DE 2014. ( AUXÍLIO MATERNIDADE DA SERVIDORA ANA CLÁUDIA SALGADO, RELATIVO AO 13º SALÁRIOS/14).
0412200212.20 33903900
S
30,00
30,00 COMPESA
30/12/2014
2014. ( PROCOM) FATURA DEZ/2014.
0412200212.20 33903900
S
30,30
30,30 COMPESA
30/12/2014
2014.( SECRETARIA DA MULHER ) FATURA DEZ/2014.
0412200212.20 33903900
S
64,40
64,40 COMPESA
30/12/2014
2014.( ANEXO DA ESCOLA EDSON RÉGIS DE CARVALHO), RELATIVO A FATURA DEZ/2014.
0412200212.20 33903900
S
65,14
30/12/2014
VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS LOCADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA, PARA
O EXERCÍCIO DE 2014. (PRÉDIO DA GUARDA MUNICIPAL) FATURA DEZ/2014.
0412200212.20 33903900
S
183,93
30/12/2014
VAOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS LOCADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA, PARA O
EXERCÍCIO DE 2014. ( TELE CENTRO ALTO DA ESPERANÇA) FATURA DEZ/2014.
0412200212.20 33903900
S
60,87
30/12/2014
VAOR QUE SE SUB- EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS LOCADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA, PARA
O EXERCÍCIO DE 2014.( ANEXO DA ESOLA EDSON RÉGIS DE CARVALHO) FATURA DEZ/2014.
0412300212.21 31901100
S
7.550,00
26/12/2014
30/12/2014
26/12/2014
30/12/2014
VALOR QUE SE SUB- EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE
MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE DEZ/2014.
1545103232.23 31901100
S
70.430,85
VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.
25
Página:
Numero:
Data Elab:
Programa:
Despesa:
Saldo do Emp:
Credor:
DataLiquid:
Data Pagto:
2635/006
Histórico:
26/12/2014
2732/009
Histórico:
26/12/2014
2732/010
Histórico:
26/12/2014
2732/011
Histórico:
26/12/2014
2732/012
Histórico:
26/12/2014
2840/003
Histórico:
26/12/2014
3324/000
Histórico:
26/12/2014
3325/000
Histórico:
26/12/2014
3326/000
Histórico:
26/12/2014
3327/000
Histórico:
26/12/2014
3328/000
Histórico:
26/12/2014
3329/000
Histórico:
26/12/2014
1236101882.24 33903900
S
42,66
42,66 COMPESA
30/12/2014
VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS SERVIÇOS DE ÁGUA PARA PRÉDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.( SESI) FATURA
DEZ/2014.
1339202472.22 33903900
S
3.763,00
28/12/2014
1339202472.22 33903900
S
30.866,00
28/12/2014
1339202472.22 33903900
S
92.589,00
28/12/2014
1339202472.22 33903900
S
54.900,00
28/12/2014
28/12/2014
1236101882.24 33903900
S
44,14
44,14 COMPESA
30/12/2014
VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS SERVIÇOS DE ÁGUA PARA O PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA DA MATRIZ Nº 330 CENTRO-PASSIRA/PE.,
DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
2678205342.23 33903600
O
430,00
430,00 JOSÉ HILDO DA SILVA
26/12/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO DOS MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO VERTENTE SECA, ZONA RURAL DESTE
MUNICÍPIO.
1236101881.14 44905200
O
67.341,00
67.341,00 S.GALVÃO MERCANTIL E EDITORES LTDA.
26/12/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME CONVITE Nº 08/2014- PROCESSO Nº
47/2014.
1236101882.24 33903000
O
10.705,75
10.705,75 S.GALVÃO MERCANTIL E EDITORES LTDA.
26/12/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME CONVITE Nº 08/2014PROCESSO Nº 047/2014.
1339202472.22 33903600
O
900,00
900,00 ADEYLSON SILVÉRIO DA SILVA
26/12/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DA BANDA K.HITS, NAS FESTIVIDADES DE SANTA LUZIA NO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2014, NA LOCALIDADE SÍTIO
CUBA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.
1339202472.22 33903600
O
2.300,00
2.300,00 GREICIANE HELLY DA SILVA.
26/12/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES NATALINAS DO SÍTIO CHÃ DOS
GATOS,REALIZADA NO DIA 25 DE DEZEMBRO DE 2014.
0412300322.21 33903600
O
2.300,00
2.300,00 JOSÉ ALBBERDAN PEREIRA DA SILVA
26/12/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DO IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO ( I.P.T.U ), NA ZONA URBANA DESTA CIDADE,
26/12/2014
26
Página:
Numero:
Data Elab:
Programa:
Despesa:
Saldo do Emp:
Credor:
DataLiquid:
Data Pagto:
DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO DE DEZEMBRO DE 2014.
3330/000
Histórico:
26/12/2014
3331/000
Histórico:
26/12/2014
3332/000
Histórico:
26/12/2014
3333/000
Histórico:
26/12/2014
3334/000
Histórico:
26/12/2014
3335/000
Histórico:
26/12/2014
3336/000
Histórico:
26/12/2014
3337/000
Histórico:
26/12/2014
3338/000
Histórico:
26/12/2014
3339/000
Histórico:
26/12/2014
3340/000
Histórico:
26/12/2014
3341/000
Histórico:
26/12/2014
2012200212.23 33903600
O
2.150,00
2.150,00 ROSÂNGELA DOS SANTOS SILVA.
26/12/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DOS PONTOS DE ÁGUA NAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO DE PASSIRA.
1339202472.22 33903200
O
1.039,00
1.039,00 PASSIRA MÓVEIS LTDA.
26/12/2014
30/12/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) TABLET SEMP TOSHIBA TA0704W PTO E 01 (UM) CELULAR LG E455 L5 PARA PREMIAÇÃO DO I.P.T.U/2014.
1236101882.24 33903000
O
2.217,75
2.217,75 GOMES & SOARES PADARIA LTDA ME.
26/12/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.
1236101882.26 33903600
O
2.547,00
2.547,00 LUCIANA FERRAZ OLIVEIRA DA SILVA
26/12/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL, NA ESCOLA MUNICIPAL MAURINA RODRIGUES DOS
SANTOS, EM SUBSTITUIÇÃO A PROFESSORA INÊS BELARMINO DA SILVA, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014. ( 300 X R$. 8,49 )
1236101882.26 31900400
O
1.273,50
26/12/2014
26/12/2014
26/12/2014
26/12/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 60% DESTE MUNICÍPIO.
RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.
1236101882.26 31900400
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS
DEZEMBRO DE 2014.
1236101882.26 31900400
O
724,00
724,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA
SERVIDORES AUXILIARES DE DISCÍPLINA CONTRATADOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. RELATIVO AO MÊS DE
O
18.408,00
26/12/2014
26/12/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40% DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO
AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.
0412200212.20 31901100
O
2.308,33
26/12/2014
30/12/2014
26/12/2014
30/12/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO DE Nº 7/000 DATADO DE 02/01/14 RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES
COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO. REF. A DEZ/14.
0412200202.21 31901100
O
4.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO,CULTURAL,TURISMO E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE DEZ/14.
1545103232.23 33903600
O
1.600,00
1.600,00 REGIVAL RÉGIS DE FARIAS
26/12/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE E MONITORAMENTO DOS VEÍCULOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO
DE 2014.
1339202472.22 33903600
O
1.600,00
1.600,00 ADÉLIA JOSÉ DA SILVA
26/12/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DA TRADICIONAL FESTA DE SÃO SEBASTIÃO, A REALIZAR-SE NO
DIA 02 DE JANEIRO DE 2015, NA RUA SEVERINO FERREIRA, NESTA CIDADE DE PASSIRA/PE.
0824404862.25 33904800
O
400,00
400,00 ROSIMERE MARIA DE SANTANA
26/12/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A SENHORA ROSIMERE MARIA DE SANTANA, PORTADORA DO R.G.Nº 8.768.988-SDS/PE E C.P.F.Nº
100.905.054-09, PAGAR O ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE NA RUA DA LIBERDADE,95-C ALTO SANTA INÊS, COM O SEU FILHO O MENOR ANDRÉ FELIPE DE SANTANA, O
QUAL FAZ TRATAMENTO DE LEUCEMIA NO HOSPITAL DO IMIP-RECIFE/PE. RELATIVO AO MÊS DE DEZ/14.
27
Página:
Numero:
Data Elab:
Programa:
3342/000
Histórico:
26/12/2014
0412200212.20 33903600
3343/000
Histórico:
26/12/2014
3344/000
Histórico:
26/12/2014
3345/000
Histórico:
26/12/2014
3346/000
Histórico:
26/12/2014
3347/000
Histórico:
26/12/2014
3348/000
Histórico:
26/12/2014
91/004
Histórico:
29/12/2014
106/019
Histórico:
29/12/2014
356/018
Histórico:
29/12/2014
357/038
Histórico:
29/12/2014
357/039
Histórico:
29/12/2014
Despesa:
O
700,00
Saldo do Emp:
Credor:
700,00 WELLINGTON ALBUQUERQUE DE AGUIAR
DataLiquid:
26/12/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DO SOFTWARE PARA O WIFI GRATUÍTO NA PRAÇA PÚBLICA DO MUNICÍPIO.
2060500962.23 33903600
O
850,00
850,00 JOSÉ RICARDO CHALEGRE
26/12/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ADMINISTRADOR DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.
0412200202.21 33903600
O
1.200,00
1.200,00 MÁRCIO JÚLIO DA SILVA
26/12/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MOTO DE PLACA PEE-6435, PRESTANDO SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO,CULTURA,TURISMO E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE DEZ/2014.
1236101882.24 33901400
O
408,00
408,00 LUCIENE MARIANO DA COSTA.
26/12/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 ( CINCO ) DIÁRIAS PARA A DIRETORA DA ESCOLA INTERMEDIÁRIA MARIA ALVES DE LIMA DA LOCALIDADE
VILA BENGALAS, VIAJANDO AO RECIFE NOS DIAS 15,16,18,22 E 26 DE DEZEMBRO DE 2014 A SERVIÇO DA REFERIDA ESCOLA. ( 05 X R$. 68,00).
1236101882.24 33901400
O
408,00
408,00 JOSÉ VITAL MARIANO COSTA.
26/12/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 ( CINCO ) DIÁRIAS PARA O COORDENADOR PEDAGÓGICO DA ESCOLA INTERMEDIÁRIA MARIA ALVES DE LIMA
DA LOCALIDADE VILA BENGALAS, VIAJANDO AO RECIFE NOS DIAS 15,16,18,22 E 26/14/2014 A SERVIÇO DA REFERIDA ESCOLA. ( 05 X R$. 68,00).
0412200202.21 33903600
O
2.500,00
2.500,00 SEBASTIÃO BOAVENTURA CELERINO DA SI
26/12/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCUÇÃO DOS EVENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO,CULTURA,TURISMO E
ESPORTES, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO DE DEZEMBRO DE 2014.
1545103232.23 33903600
O
1.600,00
1.600,00 RIVALDO LUÍS DA SILVA
26/12/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM, REALIZADOS NAS PRAÇAS SEBASTIÃO DE OLIVEIRA PINTO E SEVERINO FERREIRA, NESTA CIDADE DE
PASSIRA/PE.
0206200142.20 33903900
S
7.618,99
7.618,99 AGUIAR & CAMPOS ADVOGADOS ASSOCIADO
29/12/2014
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS ESPECIALIZADOS DE DESONERAÇÃO NO RECOLHIMENTO DOS TRIBUTOS FEDERAIS POR
PARTE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL E A RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS, ATRAVÉS DE PATROCÍNIO OU DEFESA DE CAUSAS JUDICIAIS OU
ADMINISTRATIVAS, CONF.TOMADA DE PREÇO Nº 04/2013.
0412300331.10 46907200
S
33,75
33,75 PASSIRAPREV.
29/12/2014
VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA , DO TERMO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS, ACORDO CADPREV Nº 1867/2013
DE 19/08/13.( JUROS REFERENTES AO PAGTº EM ATRASO DA PARCELA 16, ACORDO CADPREV Nº 01867/2013).
0812200212.25 31901302
S
2.981,79
29/12/2014
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DA CONTRIBUIÇÃO RPPS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO
EXERCÍCIO DE 2014. MÊS DEZEMBRO.
1236101882.24 31901302
S
881,12
881,12 PASSIRAPREV.
29/12/2014
DE 2014. ( AUXÍLIO DOENÇA DOS SERVIDORES: LUZINETE TAVARES DA SILVA, MARIA DE LOURDES GUILHERME SILVA,PAULO PAULINO SALGADO, CECÍLIA ALVES BARROS
DO NASCIMENTO, JOSÉLIA ALVES DA SILVA, LINDINALVA MARIANO DA COSTA SILVA, RELATIVO AO 13º).
1236101882.24 31901302
S
538,92
538,92 PASSIRAPREV.
29/12/2014
DE 2014. ( AUXÍLIO MATERNIDADE : ANAJARA DUARTE DA SILVA PEREIRA, DÉBORA KARINA DOS SANTOS ARAÚJO, EDIÂNGELA SOARES DA SILVA, EDILEUZA FRANCISCA DA
SILVA, PATRÍCIA RODRIGUES DA SILVA,SIMONE CARLA BELARMINO SOUZA DE LUCENA, 13º SALÁRIOS/14
Data Pagto:
28
Página:
Numero:
Data Elab:
Programa:
357/040
Histórico:
29/12/2014
1236101882.24 31901302
357/041
Histórico:
29/12/2014
357/042
Histórico:
29/12/2014
359/013
Histórico:
29/12/2014
392/007
Histórico:
29/12/2014
1016/005
Histórico:
29/12/2014
1402/002
Histórico:
29/12/2014
1404/001
Histórico:
29/12/2014
2708/001
Histórico:
29/12/2014
2708/002
Histórico:
29/12/2014
2708/003
Histórico:
29/12/2014
2957/007
Histórico:
29/12/2014
Despesa:
S
4.609,62
Saldo do Emp:
Credor:
DataLiquid:
Data Pagto:
29/12/2014
VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DA CONTRIBUIÇÃO RPPS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO EXERCÍCIO
DE 2014. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO.
1236101882.24 31901302
S
54,98
54,98 PASSIRAPREV.
29/12/2014
DE 2014. ( AUXÍLIO MATERNIDADE DA SERVIDORA LIZIANE DO CARMO OLIVEIRA) MÊS DEZEMBRO/14.
1236101882.24 31901302
S
931,92
931,92 PASSIRAPREV.
29/12/2014
DE 2014. ( AUXÍLIO DOENÇA DOS SERVIDORES: LUZINETE TAVARES DA SILVA,MARIA DE LOURDES GUILHERME SILVA,PAULO PAULINO SALGADO),RELATIVO AO MÊS
DEZEMBRO.
1236101882.26 31901302
S
20.799,22
29/12/2014
VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DA CONTRIBUIÇÃO RPPS PATRONAL DO FUNDEB 40% , NO EXERCÍCIO DE 2014. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO.
0412300212.21 33903900
S
26,35
26,35 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
31/12/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DAS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DAS CONTAS DA PREFEITURA(339-3)
1339202472.22 33903000
S
6.800,00
6.800,00 CARLOS HENRIQUE TEIXEIRA DANTAS
29/12/2014
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS PARA SHOWS PIROTÉCNICOS NAS FESTAS
CULTURAIS E DATAS COMEMORATIVAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2014-PROCESSO Nº 016/2014.
0412200202.21 33903000
S
18.400,00
18.400,00 GEORGE ARTES GRÁFICAS E EDITORA LTD
29/12/2014
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS GRÁFICOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO,CULTURA, TURISMO
E ESPORTES, CONFORME CARTA CONVITE Nº 05/2014-PROCESSO Nº 021/2014.
0412200212.20 33903000
S
20.790,00
20.790,00 GEORGE ARTES GRÁFICAS E EDITORA LTD
29/12/2014
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS GRÁFICOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CARTA CONVITE Nº
05/2014-PROCESSO Nº 021/2014.
1236801882.24 33903300
S
24.883,94
31/12/2014
VALOR QUE SE SUB EMPENHA RERERENTE AO 2º TERMO ADITIVO DO LOTE 02 DO CONTRATO DE Nº 036/2013, RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS
DE GERENCIAMENTO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE GRANDE,MÉDIO E PEQUENO PORTE, AFETADOS AOS TRABALHOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO,
CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2013. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.
1236801882.24 33903300
S
24.883,94
31/12/2014
CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2013. RERLATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/14.
1236801882.24 33903300
S
26.015,02
31/12/2014
CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2013. RELATIVO AO MÊS DE DEZ/14.
0927104922.21 31901302
S
656,38
656,38 PASSIRAPREV.
30/12/2014
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DA CONTRIBUIÇÃO RPPS PATRONAL DAS DEMAIS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA NO EXERCÍCIO DE 2014. (
AUXÍLIO DOENÇA DOS SERVIDORES: JOSÉ LAURENTINO DA SILVA, GENIVAL DAMIÃO SANTIAGO, JOSÉ LUCIANO BARBOSA NETO, JOSÉ TAVARES DA SILVA, RAIMUNDA
31/12/2014
29
Página:
Numero:
Data Elab:
Programa:
Despesa:
Saldo do Emp:
Credor:
DataLiquid:
Data Pagto:
BARBOSA DA SILVA, RELATIVO AO 13º SALÁRIOS/14)
2957/008
Histórico:
29/12/2014
3349/000
Histórico:
29/12/2014
3350/000
Histórico:
29/12/2014
3351/000
Histórico:
29/12/2014
3352/000
Histórico:
29/12/2014
3353/000
Histórico:
29/12/2014
3354/000
Histórico:
29/12/2014
3355/000
Histórico:
29/12/2014
88/003
Histórico:
30/12/2014
90/008
Histórico:
30/12/2014
129/013
Histórico:
30/12/2014
140/012
Histórico:
30/12/2014
0927104922.21 31901302
S
26.703,33
30/12/2014
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DA CONTRIBUIÇÃO RPPS PATRONAL DAS DEMAIS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA NO EXERCÍCIO DE 2014.MÊS
DEZEMBRO.
0412200202.21 33903600
O
1.000,00
1.000,00 PAULO ROBERTO VILA NOVA
29/12/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ORGANIZAÇÃO DOS EVENTOS CULTURAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CULTURA, TURISMO E ESPORTES
DO MUNICÍPIO.
0412300331.10 46907200
O
73,38
73,38 PASSIRAPREV.
29/12/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À JUROS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA RELATIVO AO PAGTº EM ATRASO DA PARCELA 16, ACORDO CADPREV Nº 01866/2013.
0412300331.10 46907200
O
50,07
50,07 PASSIRAPREV.
29/12/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À JUROS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, RELATIVO AO PAGTº EM ATRASO DA PARCELA 16, ACORDO CADPREV Nº 01865/2013.
0412200202.21 33903600
O
1.600,00
1.600,00 MARIA MARGARIDA DA SILVA
29/12/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BOLO CONFEITADO, DOCES E SALGADOS PARA EVENTOS CULTURAIS, REALIZADOS PELA
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO,CULTURA, TURISMO E ESPORTES
2012200212.23 33903000
O
8.000,00
8.000,00 MYRNA DE MORAIS FERREIRA
29/12/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARRADAS DE ÁGUA PARA DISTRIBUIÇÃO AS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.( 20
CARRADAS DE ÁGUA X R$ 400,00 ).
0412300212.21 33903900
O
30.000,00
30.000,00 IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
31/12/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICO CONTÁBIL "IN LOCO" A PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA. CORRESPONDENTE AOS MESES
DE JULHO A NOVEMBRO/2014
2012200212.23 33903600
O
1.300,00
1.300,00 ADEJARDO BARBOSA DE LIMA
29/12/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
SUSTENTÁVEL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.
1545103231.11 44905100
S
4.345,60
4.345,60 LETTAL CONSTRUÇÕES LTDA.
30/12/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE PASSIRA, CONFORME
TOMADA DE PREÇO Nº 010/2012, CONVÊNIO Nº 024/2012.
0206200142.20 33903900
S
6.500,00
6.500,00 AGUIAR & CAMPOS ADVOGADOS ASSOCIADO
30/12/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA COMPREENDENDO: ESTUDOS TÉCNICOS,
PLANEJAMENTOS, PARECERES, PERÍCIAS E AVALIAÇÕES EM GERAL, BEM COMO CONSULTORIAS TÉCNICAS E AUDITORIAIS FINANCEIRAS, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº
04/2013.
0412200202.20 33903900
S
59,30
30/12/2014
VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DAS DESPESAS TELEFÔNICAS DO GABINETE DO PREFEITO. RELATIVO À FATURA DEZ/2014.
0412200212.20 33903000
S
1.563,23
VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES, PARA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE
MUNICÍPIO, NO EXERCÍCIO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 24/2013.
30/12/2014
29/12/2014
30
Página:
Numero:
Data Elab:
Programa:
141/012
Histórico:
30/12/2014
1236101882.24 33903000
352/013
Histórico:
30/12/2014
367/002
Histórico:
30/12/2014
388/012
Histórico:
30/12/2014
394/008
Histórico:
30/12/2014
906/002
Histórico:
30/12/2014
921/002
Histórico:
30/12/2014
1038/013
Histórico:
30/12/2014
1039/012
Histórico:
30/12/2014
1039/013
Histórico:
30/12/2014
1224/009
Histórico:
30/12/2014
1385/007
Histórico:
30/12/2014
Despesa:
S
4.501,89
Saldo do Emp:
Credor:
DataLiquid:
30/12/2014
VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES, PARA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,
EXERCÍCIO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 24/2013.
1236101882.26 31901301
S
19.787,48
30/12/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RGPS ( INSS ) PATRONAL DO FUNDEB 60%, COMPETÊNCIA DEZEMBRO E 13º
SALÁRIO DE 2014.
0412200212.20 33903900
S
7.125,00
7.125,00 VISAN ASSESSORIA CONSULTORIA E SERV
30/12/2014
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO URBANO E DO
CADASTRO MERCANTIL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CARTA CONVITE Nº 15/2013.
0412200212.20 33903600
S
660,00
660,00 CAIO MÁRIO BARBOZA CAVALVANTI
30/12/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO DE DADOS, CADASTRAMENTOS, COMO OBJETIVO DE PRESTAR INFORMAÇÕES DOS
SERVIDORES A PREVIDÊNCIA SOCIAL, POR MEIO ELETRÔNICO,SEFIP, TANTO AS VENCIDAS COMO A QUE NECESSITAM DE RETIFICAÇÕES N O PERÍODO DE 12/2008 A
12/2014, BEM COMO RETIFICAÇÃO DE RAIS JUNTO AO MINISTÉRIO DO TRABALHO. RELATIVO AO MÊS DE DEZ/2014.
0824404862.25 33904300
S
8.688,00
8.688,00 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC
30/12/2014
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A SUBVENÇÃO DESTA PREFEITURA PARA A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE.
1236101882.24 33903900
S
64.507,14
64.507,14 LÍDER SAÚDE AMBIENTAL LTDA EPP
30/12/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE ENGENHARIA AGRONÔMA P/ O CONTROLE DE PRAGAS
URBANAS, RATOS, CUPINS, BARATAS, ESCORPIÕES INSETOS ALADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CARTA CONVITE Nº 03/2014-PROCESSO
Nº 010/2014.
0412200212.20 31901100
S
30.000,00
30.000,00 MARIVÂNIA DO NASCIMENTO GONÇALVES D
30/12/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE 14 (QUATORZE) LICENÇA PRÊMIOS NÃO GOZADAS, REFERENTE AO PERÍODO COMPREENDIDOS DE 1981 A 2011,
DA SERVIDORA ACIMA MENCIONADA, NOS TERMOS EM QUE DISPÕE O INCISO III DO ART.92 DA LEI MUNICIPAL Nº 453/98.
1236101882.24 33903000
S
1.073,00
1.073,00 OROBO REVENDEDORA DE GLP LTDA
30/12/2014
VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLP ENVASADO EM BUTIJÃO DE 13KG E 45KG ACONDICIONADOS EM CILINDROS PARA MANUTENÇÃO DAS
ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº06/2014-PROCESSO Nº 15/2014.
2060500962.23 33903000
S
4.509,00
30/12/2014
VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLP ENVASADO EM BUTIJÃO DE 45KG ACONDICIONADOS EM CILINDROS PARA MANUTENÇÃO DO MATADOURO
PÚBLICO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº06/2014-PROCESSO Nº 15/2014.
2060500962.23 33903000
S
4.342,00
30/12/2014
VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLP ENVASADO EM BUTIJÃO DE 45KG ACONDICIONADOS EM CILINDROS PARA MANUTENÇÃO DO MATADOURO
PÚBLICO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº06/2014-PROCESSO Nº 15/2014.
1545103232.23 33903900
S
4.663,06
30/12/2014
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE Nº 11/2013 CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA ÁREA
DE ENGENHARIA PARA ACOMPANHAMENTO DOS CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº
0412300322.21 33909300
S
4.000,00
4.000,00 MÔNICA MARIA DE OLIVEIRA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO, RELATIVO AO PROCESSO Nº 0000123-872013.8.17.1070.
30/12/2014
Data Pagto:
31
Página:
Numero:
Data Elab:
Programa:
1387/007
Histórico:
30/12/2014
0412300212.21 33903900
1744/001
Histórico:
30/12/2014
2036/025
Histórico:
30/12/2014
2549/004
Histórico:
30/12/2014
2662/007
Histórico:
30/12/2014
2664/006
Histórico:
30/12/2014
2665/006
Histórico:
30/12/2014
2676/004
Histórico:
30/12/2014
2677/001
Histórico:
30/12/2014
2678/004
Histórico:
30/12/2014
2679/006
Histórico:
30/12/2014
2679/007
Histórico:
30/12/2014
Despesa:
S
285,45
Saldo do Emp:
Credor:
DataLiquid:
Data Pagto:
30/12/2014
VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DAS DESPESAS TELEFÔNICAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. RELATIVO À DEZ/2014.
1339202472.22 33903900
S
18.000,00
18.000,00 SISTEMAS SERVIÇOS E EVENTOS.
31/12/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DA BANDA FORRÓ DA BANDA FARRA DE BOYSINHO, ABRILHANTANDO A 9ª FESTA DO MILHO NO DIA 13 DE JULHO DE
2014, NO PÁTIO DE EVENTOS DA RUA DA MATRIZ- CENTRO NESTA CIDADE, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 14/2014-PROCESSO Nº 031/2014.
0412200212.20 33903600
S
309,00
30/12/2014
INEXIGIBILIDADE Nº 23/2014)
1545103231.11 44905100
S
11.000,00
11.000,00 INÁCIO PEDRO TEIXEIRA
30/12/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESAPROPRIAÇÃO DE UMA ÁREA DE TERRA MEDINDO SETE (07) METROS DE FRENTE POR DEZENOVE(19) METROS DE CUMPRIMENTO(
7X19), PERFAZENDO UMA ÁREA TOTAL DE 133 M2, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ AUGUSTO BARBOSA, PARA CONSTRUÇÃO DE UM BANHEIRO PÚBLICO MUNICIPAL, CONFORME
DECRETO Nº 022 DE 05 DE SETEMBRO DE 2014.
0812200212.25 33903300
S
2.420,00
31/12/2014
VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO, RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UTILITÁRIOS,
VEÍCULOS DE PEQUENO PORTE, AFETADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2013.
RELATIVO À DEZ/2014.
0412200202.20 33903300
S
6.060,00
31/12/2014
VALOR QUE SE SUB- EMPENHA REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO, RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UTILITÁRIOS, VEÍCULO
DE MÉDIO PORTE, AFETADOS AOS TRABALHOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2013. RELATIVO À DEZ/2014.
0412200202.21 33903300
S
2.420,00
31/12/2014
VEÍCULOS DE PEQUENO PORTE, AFETADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CULTURAL, TURISMO E ESPORTES,
CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2013. RELATIVO À DEZ/2014.
0412200202.20 33903000
S
498,94
30/12/2014
VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO, RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO DIESEL PARA FROTA DE VEÍCULOS DO GABINETE DO
PREFEITO, NO EXERCÍCIO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 24/2013.
0412200212.20 33903000
S
2.929,62
30/12/2014
VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO, RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA FROTA DE VEÍCULOS DA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO EXERCÍCIO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 24/2013.
2012200212.23 33903000
S
10.091,95
30/12/2014
VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES, TIPO GASOLINA COMUM, DIESEL, DIESEL B
S 10 E ÓLEO MOTOR DIESEL PARA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO EXERCÍCIO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº
24/2013.
1545103232.23 33903000
S
5.605,27
30/12/2014
VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO, RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO GASOLINA COMUM, DIESEL E DIESEL B S 10 PARA A
FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO EXERCÍCIO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 24/2013.
1545103232.23 33903000
S
8.622,84
30/12/2014
30/12/2014
32
Página:
Numero:
Data Elab:
Programa:
Despesa:
Saldo do Emp:
Credor:
DataLiquid:
Data Pagto:
2679/008
Histórico:
30/12/2014
2680/002
Histórico:
30/12/2014
2697/005
Histórico:
30/12/2014
2698/004
Histórico:
30/12/2014
2698/005
Histórico:
30/12/2014
2732/013
Histórico:
30/12/2014
2768/003
Histórico:
30/12/2014
2832/001
Histórico:
30/12/2014
2953/002
Histórico:
30/12/2014
2960/002
Histórico:
30/12/2014
2986/006
Histórico:
30/12/2014
1545103232.23 33903000
S
5.621,35
30/12/2014
1236101882.26 33903000
S
13.616,15
30/12/2014
VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO, RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO GASOLINA COMUM E DIESEL , PARA A FROTA DE
VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EXERCÍCIO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 24/2013.
1236101882.26 31901301
S
15.280,06
30/12/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RGPS ( INSS ) PATRONAL DO FUNDEB 40%, COMPETÊNCIA DEZEMBRO E 13º
SALÁRIO DE 2014.
0927104922.21 31901301
S
15.207,70
30/12/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RGPS ( INSS ) PATRONAL DAS DEMAIS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA,
COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2014.
0927104922.21 31901301
S
55.822,80
30/12/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RGPS ( INSS ) PATRONAL DAS DEMAIS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA,
COMPETÊNCIA 13º SALÁRIO DE 2014.
1339202472.22 33903900
S
40.516,00
30/12/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ESTRUTURAS PARA AS FESTAS CULTURAIS E DATAS COMEMORATIVAS DESTE
MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2014 - PROCESSO Nº 020/2014.
0412200212.20 33903300
S
469,00
31/12/2014
VEÍCULOS DE PEQUENO PORTE, AFETADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2013.
1236101881.13 44905100
S
30.000,00
30/12/2014
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS DE ENGENHARIA E DE ARQUITETURA PARA
IMPLANTAÇÃO DE UMA ESCOLA DE 06 ( SEIS ) SALAS PADRÃO FNDE NO SÍTIO CANDEAIS E SÍTIO, CONFORME CONVITE Nº 04/2014 - PROCESSO Nº 013/2014.
0412200202.21 33903000
S
2.507,09
30/12/2014
VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E LUBRIFICANTES, PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO,CULTURAL,TURISMO E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO, NO EXERCÍCIO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 24/2013.
1339202472.22 33903900
S
47.000,00
47.000,00 TRIO COMUNICAÇÃO E ASSESSORIA LTDA
30/12/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA PARA DIVULGAÇÃO DA 28ª FEIRA DO BORDADO MANUAL DE PASSIRA, A REALIZAR-SE NOS DIAS
21,22 E 23 DE NOVEMBRO DE 2014, NESTA CIDADE CONFORME CARTA CONVITE Nº 07/2014 - PROCESSO Nº 045/2014.
1545103232.23 33903300
S
42.390,00
31/12/2014
VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UTILITÁRIOS, VEÍCULOS
DE GRANDE, MÉDIO E PEQUENO PORTE, AFETADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA ,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2013.
30/12/2014
33
Página:
Numero:
Data Elab:
Programa:
2986/007
Histórico:
30/12/2014
1545103232.23 33903300
2986/008
Histórico:
30/12/2014
3000/001
Histórico:
30/12/2014
3241/007
Histórico:
30/12/2014
3302/002
Histórico:
30/12/2014
3356/000
Histórico:
30/12/2014
3357/000
Histórico:
30/12/2014
3358/000
Histórico:
30/12/2014
3359/000
Histórico:
30/12/2014
3360/000
Histórico:
30/12/2014
3361/000
Histórico:
30/12/2014
3362/000
Histórico:
30/12/2014
3363/000
Histórico:
30/12/2014
3364/000
Histórico:
30/12/2014
Despesa:
S
10.811,00
Saldo do Emp:
Credor:
DataLiquid:
Data Pagto:
31/12/2014
1545103232.23 33903300
S
9.190,00
30/12/2014
1545103231.11 44905100
S
27.000,00
30/12/2014
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS DE ENGENHARIA E
ARQUITETURA PARA PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO MUNICÍPIO DE PASSIRA/PE, CONFORME CONVITE Nº 04/2014-PROCESSO Nº 013/2014.
0927105122.21 31904700
S
4,49
4,49 PASEP
30/12/2014
30/12/2014
2678205342.23 33903600
S
1.150,00
1.150,00 MANOEL ARRUDA DE MELO
30/12/2014
30/12/2014
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SÍTIOS CAMARADA, LAGOA RASA E CUTIAS, ZONA
RURAL DESTE MUNICÍPIO.
0412100402.21 33903900
O
4.775,90
4.775,90 BANCO DO BRASIL
31/12/2014
31/12/2014
31/12/2014
31/12/2014
30/12/2014
30/12/2014
30/12/2014
30/12/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DAS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA C/C 3.210-7
0412100402.21 33903900
O
7,80
7,80 BANCO DO BRASIL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DAS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA C/C 14.784-2
0412100402.21 33903900
O
15,60
15,60 BANCO DO BRASIL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DAS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA C/C 3.0007-7 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.
0812200212.25 31901100
O
5.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE DEZ/14.
0927104922.21 31901302
O
5.553,00
30/12/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO RPPS PATRONAL DE SERVIDORES DAS DEMAIS SECRETARIAS, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2014.
0812200212.25 31901100
O
2.871,02
30/12/2014
30/12/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO DE Nº 21/000 DATADO DE 02/01/14, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES
COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. RELATIVO AO MÊS DE DEZ/14.
1236101882.26 31901302
O
113.557,10
30/12/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DA CONTRIBUIÇÃO RPPS PATRONAL DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2014.
0412200212.20 31901100
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS
0812200212.25 31901100
O
41.383,50
30/12/2014
30/12/2014
DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE DEZ/14.
O
3.309,55
30/12/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. RELATIVO AO MÊS DE DEZ/14.
30/12/2014
34
Página:
Numero:
Data Elab:
Programa:
2986/009
Histórico:
31/12/2014
1545103232.23 33903300
3241/008
Histórico:
31/12/2014
3241/009
Histórico:
31/12/2014
3365/000
Histórico:
31/12/2014
3366/000
Histórico:
31/12/2014
3367/000
Histórico:
31/12/2014
3368/000
Histórico:
31/12/2014
3369/000
Histórico:
31/12/2014
3370/000
Histórico:
31/12/2014
3371/000
Histórico:
31/12/2014
3372/000
Histórico:
31/12/2014
3373/000
Histórico:
31/12/2014
3374/000
Histórico:
31/12/2014
3375/000
Histórico:
31/12/2014
3376/000
Histórico:
31/12/2014
3377/000
Histórico:
31/12/2014
Despesa:
S
7.627,00
Saldo do Emp:
Credor:
DataLiquid:
Data Pagto:
31/12/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UTILITÁRIOS, VEÍCULOS DE
0927105122.21 31904700
S
5,85
5,85 PASEP
31/12/2014
31/12/2014
0927105122.21 31904700
S
3.997,18
3.997,18 PASEP
31/12/2014
31/12/2014
0103100011.00 44905200
O
2.258,00
2.258,00 CÂMARA MUNICIPAL DE PASSIRA
31/12/2014
31/12/2014
31/12/2014
31/12/2014
31/12/2014
31/12/2014
31/12/2014
31/12/2014
31/12/2014
31/12/2014
31/12/2014
31/12/2014
31/12/2014
31/12/2014
31/12/2014
31/12/2014
31/12/2014
31/12/2014
31/12/2014
31/12/2014
31/12/2014
31/12/2014
31/12/2014
31/12/2014
31/12/2014
31/12/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DESTE PODER LEGISLATIVO, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2014
0103100012.00 31901100
O
791.100,00
0103100012.00 33901400
O
10.440,00
0103100012.00 31901100
O
172.303,91
0103100012.00 33903000
O
31.118,80
0103100012.00 33903600
O
153.470,00
0103100012.00 33903900
O
51.162,96
0103100012.00 33909300
O
72.000,00
0127104922.00 31901301
O
206.347,53
0127104922.00 31901302
O
5.420,80
0912200211.15 44905200
O
367,00
367,00 PASSIRAPREV.
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DO PASSIRAPREV, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2014
0912200212.29 31900100
O
2.758.882,06
2.758.882,06 PASSIRAPREV.
0912200212.29 31900500
O
49.183,31
35
Página:
Numero:
Data Elab:
Programa:
3378/000
Histórico:
31/12/2014
0912200212.29 31901100
3379/000
Histórico:
31/12/2014
3380/000
Histórico:
31/12/2014
3381/000
Histórico:
31/12/2014
3382/000
Histórico:
31/12/2014
3383/000
Histórico:
31/12/2014
3384/000
Histórico:
31/12/2014
3385/000
Histórico:
31/12/2014
3386/000
Histórico:
31/12/2014
3387/000
Histórico:
31/12/2014
Despesa:
O
75.999,99
Saldo do Emp:
Credor:
DataLiquid:
Data Pagto:
31/12/2014
31/12/2014
31/12/2014
31/12/2014
31/12/2014
31/12/2014
31/12/2014
31/12/2014
31/12/2014
31/12/2014
31/12/2014
31/12/2014
31/12/2014
31/12/2014
31/12/2014
31/12/2014
31/12/2014
31/12/2014
31/12/2014
31/12/2014
0912200212.29 31901302
O
16.304,00
0912200212.29 33901400
O
351,72
351,72 PASSIRAPREV.
0912200212.29 33903000
O
668,15
668,15 PASSIRAPREV.
0912200212.29 33903600
O
59.800,00
0912200212.29 33903900
O
57.941,22
0927104952.29 31900500
O
30.000,00
0927104952.29 31900800
O
20.000,00
0912200212.29 31900300
O
380.635,29
0912200212.29 31900800
O
125.910,61
R E S U M O:
Empenhos Até a Data: ( 1 )
Ordinários:
Globais:
Estimativos:
Total Até a Data:
Total de Despesas:
434
Sub-Empenhos: ( 2 )
Liquidados: ( 3 )
Pagos: ( 4 )
Em Aberto: ( 5 )
% ( 5 / 1)
% ( 4 / 3)
5.836.324,14
0,00
5.836.324,14
5.565.793,73
270.530,41
0,05%
0,95%
162.150,00
1.342.064,44
1.342.064,44
436.579,46
-274.429,46
0,00%
0,33%
30.000,00
2.132.795,60
2.132.627,46
1.693.199,29
-1.663.199,29
0,00%
0,79%
6.028.474,14
3.474.860,04
9.311.016,04
7.695.572,48
-1.667.098,34
0,00%
0,83%

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