- Prefeitura Municipal de Passira

Transcrição

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA
1
Página:
RELATÓRIO DE MOVIMENTOS DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS
OPERAÇÃO: T O D A S
DATA DE ELABORAÇÃO: 01/03/2014 à 31/03/2014
Numero:
Data Elab:
Programa:
78/003
Histórico:
05/03/2014
0812200212.25 33903900
79/003
Histórico:
05/03/2014
80/003
Histórico:
05/03/2014
81/003
Histórico:
05/03/2014
82/003
Histórico:
05/03/2014
89/002
Histórico:
05/03/2014
645/000
Histórico:
05/03/2014
646/000
Histórico:
05/03/2014
647/000
Histórico:
05/03/2014
648/000
Histórico:
05/03/2014
649/000
Histórico:
05/03/2014
650/000
Histórico:
05/03/2014
651/000
Histórico:
05/03/2014
Despesa:
Tipo: Valor Original:
S
352,47
Saldo do Emp:
Credor:
352,47 CELPE-COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNA
DataLiquid:
Data Pagto:
05/03/2014
10/04/2014
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.MÊS
02/2014.
1545203272.23 33903900
S
15.199,66
15.199,66 CELPE-COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNA
05/03/2014
10/04/2014
05/03/2014
10/04/2014
05/03/2014
10/04/2014
VAOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA (ILUMINAÇÃO PÚBLICA). MÊS 02/2014.
1236101882.24 33903900
S
2.173,52
VAOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.MÊS
02/2014.
2012200212.23 33903900
S
4.493,54
VAOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO.MÊS
02/2014.
0412200212.20 33903900
S
8.027,83
13/03/2014
10/04/2014
05/03/2014
31/03/2014
05/03/2014
24/03/2014
05/03/2014
10/04/2014
VAOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO. MÊS FEV/2014.
1545103232.23 33903900
S
4.346,63
4.346,63 PRONTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA ACOMPANHAMENTO DOS CONVÊNIOS E
CONTRATOS DE REPASSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 01/2013.RELATIVO AO MÊS DE FEV/2014.
2369103532.22 33903600
G
9.000,00
5.400,00 MARIA DA PAZ SILVA BARBOZA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA DA MATRIZ Nº 164 CENTRO/PASSIA/PE., DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA
ASSOCIAÇÃO DAS MICROS E PEQUENAS EMPRESAS DE BORDADOS E CONFECÇÕES DE PASSIRA.
0412300212.21 33901400
O
81,00
81,00 JOSÉ PEREIRA DA SILVA JÚNIOR
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO, VIAJAR NO DIA 06 DE MARÇO DE 2014, COM A
FINALIDADE DE RESOLVER QUESTÕES DE NOVAS LIGAÇÕES DE PENA D ÁGUA NO LOTEAMENTO PRÓXIMO A ESCOLA CONÊGO FERNANDO PASSOS NA GERÊNCIA DA
COMPESA NA CIDADE DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE/PE. ( 01 X R$. 81,00).
1339202472.22 33903900
O
4.850,00
4.850,00 JOSÉ RONALDO DE MORAIS SOUZA & CIA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APRESENTAÇÃO DA BANDA SÓ ZOEIRA NO PÁTIO DE EVENTOS DA RUA DA MATRIZCENTRO-PASSIRA/PE., NO DIA 08 DE MARÇO DE 2014.
1339202472.22 33903600
O
950,00
950,00 ADEYLSON SILVÉRIO DA SILVA
05/03/2014
25/03/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DA BANDA K.HITS, NAS FESTIVIDADES DE SÃO JOSÉ DA LOCALIDADE SÍTIO APARA, A REALIZAR-SE NO DIA 15 DE
MARÇO DE 2014.
0412200212.20 33903900
O
1.500,00
1.500,00 PEDRO ADRIANO SOUTO MAIOR VELOSO -
05/03/2014
28/03/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE
FEV/2014.
1236101882.24 33903900
O
1.000,00
1.000,00 PEDRO ADRIANO SOUTO MAIOR VELOSO -
05/03/2014
28/03/2014
05/03/2014
10/04/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE
FEVEREIRO DE 2014.
1236101882.24 33903900
O
800,00
800,00 G.G. PNEUS COMERCIAL LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO DE DIREÇÃO E BALANCEAMENTO DE RODAS EXECUTADOS NOS ÔNIBUS DA SECRETARIA MUNICIPAL
2
Página:
Numero:
Data Elab:
Programa:
Despesa:
Saldo do Emp:
Credor:
DataLiquid:
Data Pagto:
05/03/2014
25/03/2014
DE EDUCAÇÃO. (KKG-0292-MNF-4270-PFP-5885-PFP-5925-PFP-6105-PFP-4652-PFP-4532-PFS-6933.).
652/000
Histórico:
05/03/2014
90/002
Histórico:
06/03/2014
473/001
Histórico:
06/03/2014
491/002
Histórico:
06/03/2014
388/001
Histórico:
07/03/2014
473/002
Histórico:
07/03/2014
653/000
Histórico:
07/03/2014
654/000
Histórico:
07/03/2014
655/000
Histórico:
07/03/2014
656/000
Histórico:
07/03/2014
657/000
Histórico:
07/03/2014
658/000
Histórico:
07/03/2014
1236101882.24 33903600
O
700,00
700,00 LINDOMAR CLEMENTE CARVALHO.
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO GRUPO ESCOLAR JOSÉ BERNARDINO DE SENA DA LOCALIDADE
SÍTIO CUTIAS, RELATIVO AO MÊS DE FEV/2014.
0206200142.20 33903900
S
6.500,00
6.500,00 AGUIAR & CAMPOS ADVOGADOS ASSOCIADO
06/03/2014
09/05/2014
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA COMPREENDENDO: ESTUDOS
TÉCNICOS, PLANEJAMENTOS, PARECERES, PERÍCIAS E AVALIAÇÕES EM GERAL, BEM COMO CONSULTORIAS TÉCNICAS E AUDITORIAIS FINANCEIRAS, CONFORME TOMADA
DE PREÇO Nº 04/2013.
1339202472.22 33903900
S
57.106,00
57.106,00 TARCIANO DE ASSIS TEIXEIRA ME.
06/03/2014
09/05/2014
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTEA LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DESTA CIDADE, CONFORME
PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2014. ( ITENS 01 A 05 )
1339202472.22 33903900
S
80.800,00
80.800,00 BORAVER PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA.
06/03/2014
06/03/2014
07/03/2014
09/04/2014
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESENTAÇÃO DE ARTÍSTAS DURANTE AS FESTIVIDADES PRÉVIAS CARNAVALESCAS,
CARNAVAL E FESTA DE SÃO JOSÉ(SÍTIO PEDRA TAPADA), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2014, PROCESSO Nº 06/2014 E CONTRATO ANEXO.
0412200212.20 33903600
S
660,00
660,00 CAIO MÁRIO BARBOZA CAVALVANTI
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO DE DADOS, CADASTRAMENTOS, COMO OBJETIVO DE PRESTAR INFORMAÇÕES
DOS SERVIDORES A PREVIDÊNCIA SOCIAL, POR MEIO ELETRÔNICO,SEFIP, TANTO AS VENCIDAS COMO A QUE NECESSITAM DE RETIFICAÇÕES N O PERÍODO DE 12/2008 A
12/2014, BEM COMO RETIFICAÇÃO DE RAIS JUNTO AO MINISTÉRIO DO TRABALHO.RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/
1339202472.22 33903900
S
11.500,00
11.500,00 TARCIANO DE ASSIS TEIXEIRA ME.
07/03/2014
14/03/2014
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTEA LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DESTA CIDADE, CONFORME
PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2014. PARA SEREM UTILIZADOS NO DIA 08 DE MARÇO DE 2014.
2012200212.23 33903900
O
350,00
350,00 G. DA SILVA AMORIM ME.
07/03/2014
10/04/2014
07/03/2014
10/04/2014
07/03/2014
07/04/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS NO MOTOR TRIFÁSICO DE 5CV DO MOINHO DE FUBÁ DA LOCALIDADE SÍTIO POÇO DO PAU.
2012200212.23 33903900
O
200,00
200,00 G. DA SILVA AMORIM ME.
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MONTAGEM DA CHAVE MAGNÉTICA DO POÇO DA LOCALIDADE SÍTIO VÁRZEA DA PASSIRA.
2060601112.23 33903900
G
238.518,00
0,00 FÉNIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME.
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE TRATORES P/ OS SERVIÇOS DE ARAÇÃO DE TERRAS DE PEQUENOS
AGRICULOTORES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2014.
2012200212.23 33903600
O
7.600,00
7.600,00 JEANE RIBEIRO GALVÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS INSTALAÇÕES DOS DESSALINIZADORES DAS LOCALIDADES SÍTIOS: RIBEIRO DO MEL, PEDRA TAPADA
E CHÃ DOS COCOS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.
2012200212.23 33903600
O
3.460,00
3.460,00 MANOEL LUDUGERO DE SOUZA FILHO
07/03/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTOS E MANUTENÇÃO DOS DESSALINIZADORES DAS LOCALIDADES SÍTIOS CHÃ DOS
NEGROS,OLHO D ÁGUA DO FIGUEIRAS, CAFUBA, POÇO DO PAU E CACIMBINHA.
0412200202.21 33901400
O
68,00
68,00 RIVALDO JOSÉ DOS SANTOS.
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA O DIRETOR DE ESPORTES, VIAJAR
07/03/2014
NO DIA 07/03/2014 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR
03/04/2014
3
Página:
Numero:
Data Elab:
Programa:
Despesa:
Saldo do Emp:
Credor:
DataLiquid:
Data Pagto:
DO LANÇAMENTO DOS PROGRAMAS TERRA PRONTA E DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES-REGIÃO AGRESTE, NA FACULDADE DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE BELO JARDIM
(FABEJA)-PE. ( 01 X R$. 68,00).
659/000
Histórico:
07/03/2014
660/000
Histórico:
07/03/2014
661/000
Histórico:
07/03/2014
662/000
Histórico:
07/03/2014
663/000
Histórico:
07/03/2014
664/000
Histórico:
07/03/2014
665/000
Histórico:
07/03/2014
666/000
Histórico:
07/03/2014
667/000
Histórico:
07/03/2014
668/000
Histórico:
07/03/2014
669/000
Histórico:
07/03/2014
1236601872.24 33903600
O
725,00
725,00 MÁRCIA DA SILVA DANTAS
07/03/2014
09/04/2014
07/03/2014
09/05/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, NA ESCOLA DA LOCALIDADE SÍTIO
VARJADAS, RELATIVO AO MÊS DE FEV/2014.
0812200211.14 44905200
O
2.630,00
2.630,00 C J V DE LIMA E SILVA ME
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UMA) MESA L TIPO LUA DE 1,5M MDF 25MM PROST COM GAVETEIRO 03 GAVETAS COM CHAVE,02(DOIS) BIROS1M
MDF POSTFOME COM 03 GAVETAS 03 CHAVE, 01(UM) ARMÁRIO MDF SEMI ABERTO COM 02 PORTAS E CHAVE 80X40X160CM E 01(UM) ARMÁRIO BAIXO DE MDF 2 PORTAS
C/CHAVE 40X80X80CM PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
0812200211.14 44905200
O
4.340,00
4.340,00 M B VENDAS E SERVIÇOS LTDA.
07/03/2014
09/05/2014
07/03/2014
17/04/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UMA) CADEIRA PRESIDENTE, 08 (OITO) CADEIRA FIXA AUXILIAR ,03 (TRÊS) CADEIRA TIPO SECRETÁRIA
GIRATÓRIA E 08 (OITO) CADEIRA LONGARINA 3 LUGARES TIPO SECRETARIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
1236101882.24 33901400
O
243,00
243,00 SELDA EUDES DE LIMA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS PARA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, VIAJAR A CIDADE DE RECIFE/PE NO PERÍODO DE 17 A 19
DE MARÇO DE 2014, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CONGRESSO PERNAMBUCANO DE MUNICÍPIOS, A REALIZAR-SE NO CENTRO DE CONVENÇÕES DE PERNAMBUCO.
( 03 X R$.81,00).
0412200202.21 33901400
O
204,00
204,00 EDSON ROGÉRIO DE SANTANA
07/03/2014
05/05/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS PARA O DIRETOR DE CULTURA, VIAJAR AO RECIFE NO PERÍODO DE 17 A 19 DE MARÇO DE 2014,
COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CONGRESSO PERNAMBUCANO DE MUNICÍPIOS, A REALIZAR-SE NO CENTRO DE CONVENÇÕES DE PERNAMBUCO. ( 03 X R$. 68,00).
1236101882.24 33903000
O
916,00
916,00 REDIESEL RECIFE AUTODIESEL LTDA.
07/03/2014
21/03/2014
07/03/2014
18/03/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O MICRO ÔNIBUS DE PLACA KKR-3120 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
1545103232.23 33903900
O
2.500,00
2.500,00 E MOURA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO EM 01(UM) CILINDRO HID. DE ELEVAÇÃO E EM 02(DOIS) CILINDROS HID.DO COCHO, DO VEÍCULO
COMPACTADOR DE LIXO DE PLACA HHD-6159.
1545103232.23 33903000
O
1.370,00
1.370,00 TRATOR PRATES COM.DE PÇS P/TRATORES
07/03/2014
10/03/2014
07/03/2014
12/03/2014
07/03/2014
24/03/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A PATROL MOTO NIVELDORA -PAC 2 E RETROECAVADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA
ESTRUTURA.
1236101882.24 33903000
O
99,00
99,00 BOSCO AUTO PEÇAS LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNF-4270.
0412200212.20 33901400
O
81,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO, VIAJAR NO DIA DIA 12 DE MARÇO DE 2014, COM A
FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL..( ORÇAMENTO DE VEÍCULOS P/SECRETARIA DE SAÚDE,ASSISTÊNCIA SOCIAL E
PREFEITURA( 01 X R$. 81,00).
1236101882.24 33903600
O
1.600,00
1.600,00 JOÃO PAULO DA SILVA BARBOSA
07/03/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.
12/03/2014
4
Página:
Numero:
Data Elab:
Programa:
670/000
Histórico:
07/03/2014
0412300212.21 33903000
671/000
Histórico:
07/03/2014
672/000
Histórico:
07/03/2014
673/000
Histórico:
07/03/2014
674/000
Histórico:
07/03/2014
675/000
Histórico:
07/03/2014
53/016
Histórico:
10/03/2014
55/003
Histórico:
10/03/2014
56/003
Histórico:
10/03/2014
57/003
Histórico:
10/03/2014
80/004
Histórico:
10/03/2014
149/003
Histórico:
10/03/2014
676/000
Histórico:
10/03/2014
677/000
Histórico:
10/03/2014
Despesa:
O
140,00
Saldo do Emp:
Credor:
140,00 FÁBIO ORLANDO RIBEIRO DA COSTA ME.
DataLiquid:
Data Pagto:
07/03/2014
18/03/2014
07/03/2014
13/03/2014
07/03/2014
13/03/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RESMAS DE PAPEL A-4 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.
1236101882.24 33903000
O
846,28
846,28 ANTONIO SOLUÇÕES AUTOMOTIVAS LTDA -
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O ÔNIBUS DE PLACA PGO-5503 DA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
1236101882.24 33903900
O
500,00
500,00 ANTONIO SOLUÇÕES AUTOMOTIVAS LTDA -
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE AR CONDICIONADO E CONFIGURAÇÃO DE TACÓGRAFO REALIZADO NO ÔNIBUS DE PLACA PGP5503 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
1236101882.24 33903600
O
1.000,00
1.000,00 VIRGILIO RAMOS DE SOUZA
07/03/2014
25/03/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA KLU-7029, TRANSPORTANDO ÁGUA PARA A ESCOLA INTERMEDIÁRIA MARIA JOSÉ DE
MEDEIROS DA LOCALIDADE SÍTIO TAMANDUÁ.RELATIVO AO MÊS DE FEV/2014.
1236101882.24 33903600
O
1.000,00
1.000,00 REGINALDO FERREIRA CAMPOS
07/03/2014
25/03/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO VEÍCULO TOYOTA DE PLACA GNS-8375, TRANSPORTANDO ÁGUA PARA A ESCOLA INTERMEDIÁRIA MARIA ALVES DE
LIMA DA LOCALIDADE VILA BENGALAS.RELATIVO AO MÊS DE FEV/2014.
1236101882.24 33903000
O
190,00
190,00 REDIESEL RECIFE AUTODIESEL LTDA.
07/03/2014
21/03/2014
10/03/2014
10/03/2014
10/03/2014
10/03/2014
10/03/2014
10/03/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O ÔNIBUS DE PLACA MNF-4270 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
0927105122.21 31904700
S
5.420,72
5.420,72 PASEP
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA PARA O PASEP SOBRE DESCONTOS DO FPM.CONFORME EXTRATO ANEXO.
0412200212.20 33903900
S
1.978,48
1.978,48 COMANAS
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA O CONSÓRCIO DA MATA NORTE E DO AGRESTE SETENTRIONAL DE PERNAMBUCO.
(COMANAS).CONFORME EXTRATO ANEXO.
0412200212.20 33903900
S
794,00
794,00 CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS.(CNM).CONFORME EXTRATO ANEXO.
0412200212.20 33903900
S
462,00
462,00 AMUPE-ASSOCIAÇÃO MUNICIPALISTA DE P
10/03/2014
10/03/2014
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA PARA A ASSOCIAÇÃO MUNICIPALISTA DE PERNAMBUCO-( AMUPE).CONFORME EXTRATO
ANEXO.
1236101882.24 33903900
S
13,09
10/03/2014
10/04/2014
10/03/2014
10/03/2014
10/03/2014
26/03/2014
VAOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
0412300331.10 46907200
S
15.110,02
15.110,02 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS DESCONTADO NO FPM. CONFORME EXTRATO ANEXO.
1545103232.23 33903000
O
1.626,00
1.626,00 TRATOR PRATES COM.DE PÇS P/TRATORES
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MOTONIVELADORA PATROL PAC-2 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA.
1545103232.23 33903600
G
10.048,58
10.048,58 IVALDETE MARIA MARINHO DOS SANTOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DO PROJETO ARQUITETÔNICO PARA CONSTRUÇÃO DE PÓRTICOS EM 02(DOIS) ACESSOS AO
MUNICÍPIO DE PASSIRA/PE.
5
Página:
Numero:
Data Elab:
Programa:
678/000
Histórico:
10/03/2014
0824404862.25 33904800
679/000
Histórico:
10/03/2014
680/000
Histórico:
10/03/2014
681/000
Histórico:
10/03/2014
682/000
Histórico:
10/03/2014
683/000
Histórico:
10/03/2014
684/000
Histórico:
10/03/2014
685/000
Histórico:
10/03/2014
686/000
Histórico:
10/03/2014
687/000
Histórico:
10/03/2014
688/000
Histórico:
10/03/2014
688/001
Histórico:
10/03/2014
Despesa:
O
300,00
Saldo do Emp:
Credor:
300,00 JOSÉ ELOI DA SILVA
DataLiquid:
Data Pagto:
10/03/2014
20/03/2014
10/03/2014
21/03/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA O SENHOR JOSÉ ELOI DA SILVA, PORTADOR DO CPF. Nº 733.678.694-49, RESIDENTE NO SÍTIO
CUTIAS/PASSIRA/PE., VIAJAR A CIDADE DE CARPINA/PE., FAZER TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE.
0412300212.21 33901400
O
68,00
68,00 JOSÉ SOARES DE MORAIS NETO.
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA O ASSESSOR ADMINISTRATIVO, VIAJAR A CIDADE DE LIMOEIRO/PE., NO DIA 12 DE MARÇO
DE 2014, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. ( 01 X R$. 68,00 ).
1236101882.24 33903600
O
175,00
175,00 ANTÔNIO FLORÊNCIO DA SILVA
10/03/2014
09/04/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE PELÍCULA NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ( FIAT-KIW-8608-KIY-2158KJA-7098).
0412200202.20 33901400
O
477,54
477,54 SEVERINO SILVESTRE DE ALBUQUERQUE
10/03/2014
11/03/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA COM PERNOITE PARA O PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, VIAJAR NO DIA 12/03/2014 (BRASÍLIA-DF),
COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. ( 01 X R$. 477,54).
0412200212.20 33901400
O
243,00
10/03/2014
24/03/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO, VIAJAR AO RECIFE NO PERÍODO DE 17 A 19 DE
MARÇO DE 2014, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CONGRESSO PERNAMBUCANO DE MUNICÍPIO, A REALIZAR-SE NO CENTRO DE CONVENÇÕES DE PERNAMBUCO. ( 03
X R$. 81,00).
1236101882.24 33901400
O
136,00
136,00 DJACI LEITE DA SILVA.
10/03/2014
24/04/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VIAJAR NOS DIAS 17 E 18 DE MARÇO,
TRANSPORTANDO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO PERNAMBUCANO DE MUNICÍPIOS, A REALIZAR-SE NO PERÍODO DE 17 A 19 DE MARÇO,
NO CENTRO DE CONVENÇÕES DE PERNAMBUCO. ( 02 X R$. 68,00).
1236101882.24 33901400
O
68,00
68,00 MARCOS JOSÉ FÉLIX DA SILVA
10/03/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, VIAJAR AO RECIFE NO DIA 19 DE MARÇO DE
2014, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO PERNAMBUCANO DE MUNICÍPIOS A
REALIZAR-SE NO CENTRO DE CONVENÇÕES DE PERNAMBUCO. ( 01 X R$. 68,00).
2369103532.22 33903000
O
75,00
75,00 JOSÉ VITAL DE LIMA
10/03/2014
24/03/2014
10/03/2014
31/03/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA CRISTAL PARA O CENTRO COMERCIAL E CULTURA DO BORDADO DESTA CIDADE.
1339202472.22 33903600
O
737,00
737,00 ANTONIO LUIZ BARBOSA FILHO.
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DO SERESTEIRO, NO DIA 23 DE MARÇO DE 2014, NAS FESTIVIDADES DE SÃO JOSÉ DA LOCALIDADE SÍTIO PEDRA
TAPADA.
1339202472.22 33903900
O
4.000,00
4.000,00 AMUPE-ASSOCIAÇÃO MUNICIPALISTA DE P
10/03/2014
12/03/2014
VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO STAND PARA PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PASSIRA,NO CONGRESSO PERNAMBUCANO DE MUNICÍPIOS, A
REALIZAR-SE NO PERÍODO DE 17 A 19 DE MARÇO DE 2014, NO CENTRO DE CONVENÇÕES DE PERNAMBUCO.
0412200212.20 31909100
G
25.756,21
20.604,96 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO- 6ª R
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS, CONFORME TERMO DE CONCILIAÇÃO Nº . 0238/2010 - PROCESSO: 0035700-58.2009.5.06.0251.
0412200212.20 31909100
S
5.151,25
5.151,25 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO- 6ª R
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS, CONFORME TERMO DE CONCILIAÇÃO Nº . 0238/2010 - PROCESSO: 003570058.2009.5.06.0251.
10/03/2014
10/03/2014
6
Página:
Numero:
Data Elab:
Programa:
689/000
Histórico:
10/03/2014
2678205342.23 33903600
690/000
Histórico:
10/03/2014
691/000
Histórico:
10/03/2014
491/003
Histórico:
11/03/2014
692/000
Histórico:
11/03/2014
693/000
Histórico:
11/03/2014
694/000
Histórico:
11/03/2014
695/000
Histórico:
11/03/2014
696/000
Histórico:
11/03/2014
697/000
Histórico:
11/03/2014
698/000
Histórico:
11/03/2014
699/000
Histórico:
11/03/2014
700/000
Histórico:
11/03/2014
Despesa:
O
1.160,00
Saldo do Emp:
Credor:
1.160,00 PEDRO FRANCISCO DA SILVA
DataLiquid:
Data Pagto:
10/03/2014
26/03/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS TRABALHADORES DA INFRA ESTRUTURA, NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS
VICINAIS DESTE MUNICÍPIO.
1236101882.24 33903600
O
3.360,00
3.360,00 SANDRO QUIRINO DE AMORIM
10/03/2014
26/03/2014
10/03/2014
11/03/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNCOS EXECUTADOS NOS ÔNIBUS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
0412200202.20 33901400
O
545,76
545,76 SEVERINO SILVESTRE DE ALBUQUERQUE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS DIÁRIAS COM PERNOITE PARA O PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, VIAJAR AO RECIFE NOS DIAS 17 E 18 DE
MARÇO DE 2014, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. (02 X R$. 272,88).
1339202472.22 33903900
S
8.000,00
8.000,00 BORAVER PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA.
11/03/2014
11/03/2014
11/03/2014
02/04/2014
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTEA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESENTAÇÃO DE ARTÍSTAS DURANTE AS FESTIVIDADES PRÉVIAS CARNAVALESCAS,
CARNAVAL E FESTA DE SÃO JOSÉ(SÍTIO PEDRA TAPADA), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2014, PROCESSO Nº 06/2014 E CONTRATO ANEXO.
0412200202.20 33903900
O
5.800,00
5.800,00 MACIEL & MONTEIRO REPRESENTAÇÕES T
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) PASSAGENS AÉREAS, IDA E VOLTA PARA O PREFEITO E O ASSESSOR DO GABINETE DO PREFEITO, VIAJAR A BRASÍLIA NO
DIA 12 DE MARÇO DE 2014, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.
1236101882.24 33903600
O
1.320,00
1.320,00 ALEXANDRE LOURENÇO DE ANDRADE.
11/03/2014
09/04/2014
11/03/2014
09/04/2014
11/03/2014
31/03/2014
11/03/2014
09/04/2014
11/03/2014
02/04/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE QUADROS DECORATIVOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ( 08 X R$. 165,00).
2678205342.23 33903600
O
1.060,00
1.060,00 JOSÉ ANTÔNIO DOS SANTOS.;
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO E LIMPEZA DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SÍTIOS : VÁRZEA DA PASSIRA E CHÃ DOS
GATOS.
1236101882.24 33903600
O
485,00
485,00 JOSÉ JUSTINO DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO INSTRUTOR DO PROJETO PROERD DA ESCOLA MUNICIPAL MAURINA RODRIGUES DOS SANTOS.
0412200202.20 33903600
O
1.060,00
1.060,00 OBERDAN GABRIEL ALMEIDA PEREIRA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS COM REVELAÇÃO DA FOTO OFICIAL DO GOVERNO MUNICIPAL.
0206200142.20 33903600
O
4.097,44
4.097,44 ITALO ANDRÉ ORNILO DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PASSAGENS AÉREA, IDA E VOLTA E DESPESAS COM HOSPEDAGEM PARA O ASSESSOR JURÍDICO DESTE MUNICÍPIO,
VIAJAR A BRASÍLIA/DF, COM A FINALIDADE DE RESOLVER A RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.
0412200202.21 33901400
O
243,00
243,00 GLAUCIÉRICA SOARES DE OLIVEIRA
11/03/2014
05/05/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03( TRÊS ) DIÁRIAS PARA A SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO,CULTURA,TURISMO E ESPORTES,
VIAJAR NO PERÍODO DE 17 A 19 DE MARÇO DE 2014, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CONGESSO PERNAMBUCANO DE MUNICÍPIOS, A REALIZAR-SE NO CENTRO DE
CONVENÇÕES DE PERNAMBUCO. ( 03 X R$. 81,00).
0412200202.21 33901400
O
204,00
204,00 NIVALDO PESSOA DA SILVA NETO.
11/03/2014
05/05/2014
11/03/2014
11/03/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS PARA O CHEFE DO SETOR DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO, VIAJAR AO RECIFE NO
PERÍODO DE 17 A 19 DE MARÇO DE 2014, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CONGRESSO PERNAMBUCANO DE MUNICÍPIOS, A REALIZAR-SE NO CENTRO DE
CONVENÇÕES DE PERNAMBUCO. ( 03 X R$. 68,00).
0412200202.20 33901400
O
68,00
68,00 LETÍCIA JOSEFA DA SILVA ALBUQUERQUE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01( UMA) DIÁRIA PARA A CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO, VIAJAR NO DIA 17 DE MARÇO DE 2014, COM A
FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CONGRESSO PERNAMBUCANO DE MUNICÍPIOS, A REALIZAR-SE NO CENTRO DE CONVENÇÕES DE PERNAMBUCO. ( 01 X R$. 68,00).
7
Página:
Numero:
Data Elab:
Programa:
701/000
Histórico:
12/03/2014
1236101882.24 33903900
Despesa:
O
182,02
Saldo do Emp:
Credor:
182,02 DETRAN-PE
DataLiquid:
Data Pagto:
12/03/2014
18/03/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO F-350 NXV-8251 DA SECRETARIA MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO.
DE EDUCAÇÃO.
702/000
Histórico:
12/03/2014
703/000
Histórico:
12/03/2014
0824404862.25 33904800
O
34,00
34,00 JOSÉ MIGUEL DA SILVA
12/03/2014
27/03/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA O SENHOR JOSÉ MIGUEL DA SILVA, PORTADOR DO R.G.Nº 2.950.171-SDS/PE., CPF.Nº 361.157.384-15,
RESIDENTE NO SÍTIO CACIMBINHA-ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, FAZER TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA E QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL DO CÂNCER EM RECIFE/PE. NO
DIA 28 DE MARÇO DE 2014. SOB O REGISTRO Nº 471092.
1236101882.24 33903900
O
531,93
531,93 DETRAN-PE
12/03/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATÓRIO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
( FIAT. KIY-2158-WIW-8608-KJA-7098).
17/03/2014
8
Página:
Numero:
Data Elab:
Programa:
Despesa:
Saldo do Emp:
Credor:
DataLiquid:
Data Pagto:
DE EDUCAÇÃO.
704/000
Histórico:
12/03/2014
1236101882.24 33903900
O
4.636,87
4.636,87 DETRAN-PE
12/03/2014
17/03/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATÓRIO/2014 DOS ÔNIBUS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO.
DE EDUCAÇÃO.
705/000
Histórico:
12/03/2014
1545103232.23 33903900
O
728,08
728,08 DETRAN-PE
12/03/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATÓRIO/2014 DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA
ESTRUTURA.
18/03/2014
9
Página:
Numero:
Data Elab:
Programa:
Despesa:
Saldo do Emp:
Credor:
DataLiquid:
Data Pagto:
12/03/2014
31/03/2014
12/03/2014
31/03/2014
12/03/2014
09/04/2014
12/03/2014
09/04/2014
12/03/2014
09/04/2014
DE EDUCAÇÃO.
706/000
Histórico:
12/03/2014
707/000
Histórico:
12/03/2014
708/000
Histórico:
12/03/2014
709/000
Histórico:
12/03/2014
710/000
Histórico:
12/03/2014
711/000
Histórico:
12/03/2014
712/000
Histórico:
12/03/2014
713/000
Histórico:
12/03/2014
714/000
Histórico:
12/03/2014
715/000
Histórico:
12/03/2014
716/000
Histórico:
12/03/2014
1545103232.23 33903600
O
1.055,00
1.055,00 WEVERTON JOSÉ DA COSTA SANTIAGO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DESOBSTRUÇÃO E RETIRADA DAS PEDRAS DE DIVERSAS RUAS DO ALTO CATURITÉ.
1545103232.23 33903600
O
2.200,00
2.200,00 ELENILDO BEZERRA DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO E ELABORAÇÃO DE PLANTAS DE DIVERSAS OBRAS DO MUNICÍPIO DE
PASSIRA.RELATIVO AO MÊS DE FEV/2014.
2678205342.23 33903600
O
8.000,00
8.000,00 MÁRCIA ARRUDA DE FARIAS.
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA KFJ-9939, TRANSPORTANDO PIÇARRA PARA OS SERVIÇOS DE
EMPIÇARRAMENTO DAS ESTRADA VICINAIS DO MUNICÍPIO DE PASSIRA.
2012200212.23 33903600
O
2.500,00
2.500,00 JOSÉ GOMES DE FREITAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO REALIZADOS NOS POÇOS ARTESIANOS DOS SÍTIOS:
APARA,CACIMBINHA,VÁRZEA DA PASSIRA, VARJADAS E PEDRA TAPADA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.
1339202472.22 33903600
O
1.035,00
1.035,00 JOSÉ RONALDO FÉLIX DA SILVA.
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA, NAS FESTIVIDADES DE SÃO JOSÉ DA LOCALIDADE SÍTIO PEDRA TAPADA, NOS DIAS
22 E 23 DE MARÇO DE 2014.
0412200212.20 33903900
O
7.999,00
7.999,00 ANDREIA DOS ANJOS BASTOS.
12/03/2014
15/04/2014
12/03/2014
10/04/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MINISTRAÇÃO DE AULAS E COORDENAÇÃO DO CURSO DE FORMAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL DE PASSIRA.
2678205341.13 44905100
O
7.680,00
7.680,00 J A T CAVALCANTI ME
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO DN 800mm PARA A CONSTRUÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA DO SÍTIO VARJADA, ZONA
RURAL DESTE MUNICÍPIO.
0824404862.25 33904800
O
70,00
70,00 MARIA LÚCIA DOS SANTOS.
12/03/2014
28/03/2014
12/03/2014
09/04/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A SENHORA MARIA LÚCIA DOS SANTOS, PORTADORA DO R.G. Nº 8.369.093-SDS/PE., E CPF. Nº
090.976.494-80, RESIDENTE NO SÍTIO VÁRZEA DA PASSIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.
1339202472.22 33903600
O
1.800,00
1.800,00 CLÁUDIO FLORÊNCIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DOS EQUIPAMENTOS DE SOM QUE FOI UTILIZADO PARA A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DO SÍTIO
VÁRZEA DA PASSIRA, NOS DIAS 01,02, E 04 DE MARÇO DE 2014.
0412200212.20 33903600
G
1.920,00
0,00 ALDO ANDRÉ DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 01 (UM) ARMÁRIO DE MADEIRA PARA O DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES DESTA
PREFEITURA.
1236101882.24 33903600
O
700,00
700,00 RAIMUNDA FREITAS DE SOUZA
12/03/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS , NA ESCOLA EDSON RÉGIS DE CARVALHO.RELATIVO AO MÊS DE
31/03/2014
10
Página:
Numero:
Data Elab:
Programa:
Despesa:
Credor:
DataLiquid:
Data Pagto:
800,00 FÁBIO DA SILVA
12/03/2014
09/04/2014
Saldo do Emp:
MARÇO DE 2014.
717/000
Histórico:
12/03/2014
718/000
Histórico:
12/03/2014
719/000
Histórico:
12/03/2014
92/003
Histórico:
13/03/2014
96/001
Histórico:
13/03/2014
98/001
Histórico:
13/03/2014
106/004
Histórico:
14/03/2014
107/004
Histórico:
14/03/2014
108/004
Histórico:
14/03/2014
416/002
Histórico:
18/03/2014
417/001
Histórico:
18/03/2014
2781202242.22 33903600
O
800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER DE PLACA GWP-7159, TRANSPORTANDO O INSTRUTOR E OS ALUNOS DO CURSO TAEKWONDO PARA
PARTICIPAR DO CAMPEONATO DA COPA DO BRASIL 2014 EM JOÃO PESSOA/PB.
1236101882.24 33903900
O
7.800,00
7.800,00 TELE BRASIL EDITORIAL LTDA
12/03/2014
28/03/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 100 (CEM) UNIDADES DE MAPAS DO MUNICÍPIO DE PASSIRA PARA AS ESCOLAS DE REDE MUNICIPAL. ( 100 X R$.
78,00).
1236101882.24 33903900
O
3.500,00
3.500,00 TELE BRASIL EDITORIAL LTDA
12/03/2014
28/03/2014
09/04/2014
09/04/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTORIA EM PUBLICIDADE E SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS NA LOCALIZAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.
1545103232.23 33903600
S
3.710,00
3.710,00 ORLANDO LIMA DA SILVA
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA APOIO AO GERENCIAMENTO,SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO
DAS OBRAS DOS CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSE E DE RECURSOS PRÓPRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA, CONFORME CONVITE Nº 16/2013.RELATIVO AO
MÊS DE MARÇO DE 2014.
1236801882.26 33903300
S
96.874,98
96.874,98 A G SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS
13/03/2014
14/03/2014
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE GRANDE,MÉDIO E PEQUENO
PORTE, AFETADOS AOS TRABALHOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2013.RELATIVO AO MÊS DE FEV/2014.
1236801882.24 33903300
S
14.144,13
14.144,13 A G SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS
13/03/2014
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE GRANDE,MÉDIO E PEQUENO
PORTE, AFETADOS AOS TRABALHOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2013. ( UNIVERSITÁRIOS).RELATIVO AO
MÊS DE FEV/14.
0412300331.10 46907200
S
1.498,69
1.498,69 PASSIRAPREV.
14/03/2014
17/04/2014
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA , DO TERMO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS, ACORDO CADPREV Nº 1867/2013
DE 19/08/13. ( PARCELA 007/060).
0412300331.10 46907200
S
3.258,02
14/03/2014
17/04/2014
DE 19/08/13. ( PARCELA 007/240).
0412300331.10 46907200
S
2.222,86
14/03/2014
17/04/2014
DE 19/08/13. ( PARCELA 007/240).
1236804272.25 33903000
S
18.910,00
18.910,00 COOP. DE PROD.AGROP. DO ASSENT.POÇO
18/03/2014
27/03/2014
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, P/ALUNOS DA REDE DE
EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, PRÉ-ESCOLA/ENSINO FUNDAMENTAL/QUILOMBOLAS, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 01/2014- CHAMADA PÚBLICA, PROCESSO Nº 05/2014.
1236804272.25 33903000
S
2.175,50
18/03/2014
EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, MAIS EDUCAÇÃO QUILOMBOLA/MAIS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 01/2014-CHAMADA´PÚBLICA, PROCESSO
Nº 05/2014.
27/03/2014
11
Página:
Numero:
Data Elab:
Programa:
451/007
Histórico:
18/03/2014
0412200212.20 33903900
720/000
Histórico:
18/03/2014
721/000
Histórico:
18/03/2014
722/000
Histórico:
18/03/2014
723/000
Histórico:
18/03/2014
724/000
Histórico:
18/03/2014
725/000
Histórico:
18/03/2014
726/000
Histórico:
18/03/2014
727/000
Histórico:
18/03/2014
728/000
Histórico:
18/03/2014
729/000
Histórico:
18/03/2014
730/000
Histórico:
18/03/2014
731/000
Histórico:
18/03/2014
732/000
Histórico:
18/03/2014
Despesa:
S
309,00
Saldo do Emp:
Credor:
309,00 COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO
DataLiquid:
Data Pagto:
18/03/2014
18/03/2014
18/03/2014
31/03/2014
18/03/2014
31/03/2014
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DAS DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÕES DESTA PREFEITURA, PARA O EXERCÍCIO DE
2014.(CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2014).
0412200212.20 33903600
O
850,00
850,00 PEDRO TEIXEIRA FILHO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014.
1545103232.23 33903600
O
700,00
700,00 JOSÉ ARCELINO SANTIAGO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D ÁGUA DO SÍTIO OLHO D ÁGUA DO FIGUEIRAS,
RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014.
1236101882.24 33903600
O
730,00
730,00 LENILDA MARIA DE JESUS
18/03/2014
31/03/2014
18/03/2014
31/03/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ARTE, NO GRUPO ESCOLAR EDSON RÉGIS DE CARVALHO.RELATIVO AO MÊS DE
MARÇO DE 2014.
1545103232.23 33903600
O
2.150,00
2.150,00 MAURÍCIO JOSÉ DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MÁQUINA PATROL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO
MÊS DE MARÇO/2014.
0812200212.25 33903600
O
740,00
740,00 GLEICIANE AQUINO DA SILVA
18/03/2014
31/03/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO
AO MÊS DE MARÇO DE 2014.
1545103232.23 33903600
O
900,00
900,00 JOSÉ RICARDO DOS SANTOS FILHO
18/03/2014
31/03/2014
18/03/2014
31/03/2014
18/03/2014
31/03/2014
18/03/2014
31/03/2014
18/03/2014
10/04/2014
18/03/2014
18/03/2014
18/03/2014
10/04/2014
18/03/2014
18/03/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DO CADASTRO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, NO MUNICÍPIO DE
PASSIRA/PE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014.
0412200212.20 33903600
O
1.060,00
1.060,00 DIEGO ALEXANDRE BARBOSA DO PRADO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR GERAL DO PROCON DESTA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014.
1339202472.22 33903600
O
850,00
850,00 GEREMIAS ELIEZER DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FILMAGEM DE EVENTOS CULTURAIS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014.
2012200212.23 33903600
O
850,00
850,00 EDILSON RIBEIRO DA COSTA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DA MOTO DE PLACA PGB-2205, PRESTANDO SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E
DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL.RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014..
1339202472.22 33903900
O
2.000,00
2.000,00 JOSUÉ PESSOA DOS SANTOS NETO ME
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE EM AUTDOOR DO CARNAVAL 2014 DESTE MUNICÍPIO.
0412300212.21 33903000
O
168,90
168,90 CABRAL DIS. COM. DE MERCADORIA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.
1236101881.13 44905200
O
5.250,00
5.250,00 AGS REFRIGERAÇÃO COMERCIAL LTDA.
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VENTILADOR 50CM DE PAREDE (TUFÃO) PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. ( 30 X R$. 175,00).
1545103232.23 33903000
O
15,00
15,00 T C DE FREITAS LARANJEIRAS ME
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ENVELOPES PLÁSTICA C/ 50 UNIDADES PARA O PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA.
12
Página:
Numero:
Data Elab:
Programa:
733/000
Histórico:
18/03/2014
0412200212.20 33903900
53/017
Histórico:
20/03/2014
53/018
Histórico:
20/03/2014
53/019
Histórico:
20/03/2014
388/002
Histórico:
20/03/2014
734/000
Histórico:
20/03/2014
735/000
Histórico:
20/03/2014
736/000
Histórico:
20/03/2014
737/000
Histórico:
20/03/2014
738/000
Histórico:
21/03/2014
739/000
Histórico:
21/03/2014
740/000
Histórico:
21/03/2014
741/000
Histórico:
21/03/2014
Despesa:
O
1.650,00
Saldo do Emp:
Credor:
1.650,00 VALDEMIR NEGROMONTE DE MELO ME
DataLiquid:
Data Pagto:
18/03/2014
10/04/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE RÁDIOS PORTÁTEIS DO TIPO HT MOTOROLA EP PARA OS GUARDAS MUNICIPAIS, RELATIVO AOS MESES
DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2014.
0927105122.21 31904700
S
0,57
0,57 PASEP
20/03/2014
20/03/2014
20/03/2014
20/03/2014
20/03/2014
20/03/2014
20/03/2014
09/04/2014
0927105122.21 31904700
S
218,67
218,67 PASEP
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA PARA O PASEP SOBRE DESCONTOS DO FPM. CONFORME EXTRATO ANEXO.
0927105122.21 31904700
S
778,40
778,40 PASEP
0412200212.20 33903600
S
660,00
12/2014, BEM COMO RETIFICAÇÃO DE RAIS JUNTO AO MINISTÉRIO DO TRABALHO.RELATIVO AO MÊS DE FEV/14.
1339202472.22 33903600
O
900,00
900,00 AUGUSTO ANCELMO DE SANTANA.
20/03/2014
09/04/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DA DANÇA DO CAVALO MARINHO, NAS FESTIVIDADES DE SÃO JOSÉ A REALIZAR-SE NO DIA 22 DE MARÇO DE 2014,
NO SÍTIO PEDRA TAPADA.
1236101882.24 33901400
O
68,00
68,00 LEONOR SIMÕES DA SILVA ARRUDA.
20/03/2014
24/04/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA A COORDENADORA DA EDUCAÇÃO INFANTIL, VIAJAR AO RECIFE/PE, NO DIA 20 DE MARÇO
DE 2014, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO ONDE TRATA DO FUNDO DAS NACÕES UNIDAS PARA A INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA. ( 01 X R$. 68,00),
2060500962.23 33903600
O
1.720,00
1.720,00 ROSILDA FERNANDES DE BARROS
20/03/2014
31/03/2014
20/03/2014
31/03/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LENHA PARA O MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL. ( 43 METROS DE LENHA X R$. 40,00).
2060601112.23 33903600
O
635,00
635,00 DÁRIO FERREIRA NETO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DA MOTO DE PLACA NPS-9727, PRESTANDO SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, NO PROGRAMA DE ARAÇÃO DE TERRAS DOS PEQUENOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO DE PASSIRA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/14.
1236101882.24 33901400
O
68,00
68,00 VALMIR FERNANDES DA SILVA
21/03/2014
25/04/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, VIAJAR AO RECIFE NO DIA 21/03/14,
TRANSPORTANDO A COORDENADORA DA EDUCAÇÃO INFANTIL P/ PARTICIPAR DA REUNIÃO AMPLIADA DO FÓRUM EM DEFESA DA EDUCAÇÃO INFANTIL DE PERNAMBUCO. (
01 X R$. 68,00).
1236101882.24 33901400
O
68,00
68,00 LEONOR SIMÕES DA SILVA ARRUDA.
21/03/2014
24/04/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA A COORDENADORA DA EDUCAÇÃO INFANTIL, VIAJAR AO RECIFE/PE, NO DIA 21 DE MARÇO
DE 2014, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA REUNIÃO AMPLIADA DO FÓRUM EM DEFESA DA EDUCAÇÃO INFANTIL DE PERNAMBUCO-TEMA:O USO DO LIVRO DIDÁTICO
E SISTEMAS APOSTILADOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL. ( 01 X R$. 68,00).
0812200202.25 33901400
O
68,00
68,00 JUCENILDO ALVES DA SILVA
21/04/2014
09/05/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA O CONSELHEIRO TUTELAR, QUANDO DA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES , O BLOCO DOS
ARREPENDIDOS A REALIZAR-SE NO DIA 22/03/13 NA AVENIDA MIGUEL ARRAES, NESTA CIDADE. ( 01 X R$. 68,00)
0812200202.25 33901400
O
68,00
68,00 MARIA CECÍLIA DOS SANTOS
21/03/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR, QUANDO DA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES , O BLOCO DOS
05/05/2014
13
Página:
Numero:
Data Elab:
Programa:
Despesa:
Saldo do Emp:
Credor:
DataLiquid:
Data Pagto:
21/03/2014
09/04/2014
21/03/2014
09/04/2014
ARREPENDIDOS A REALIZAR-SE NO DIA 22/03/2014 NA AVENIDAD MIGUEL ARRAES, NESTA CIDADE. ( 01 X R$. 68,00).
742/000
Histórico:
21/03/2014
743/000
Histórico:
21/03/2014
744/000
Histórico:
21/03/2014
745/000
Histórico:
21/03/2014
746/000
Histórico:
21/03/2014
747/000
Histórico:
21/03/2014
748/000
Histórico:
21/03/2014
749/000
Histórico:
21/03/2014
750/000
Histórico:
21/03/2014
751/000
Histórico:
21/03/2014
752/000
Histórico:
21/03/2014
753/000
Histórico:
21/03/2014
754/000
Histórico:
21/03/2014
1339202472.22 33903600
O
557,00
557,00 ROGÉRIO PEREIRA DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS POLÍCIAIS MILITARES, CÍVIS E ORQUESTRA DE FREVO, DURANTE AS FESTIVIDADES
CARNAVALESCAS DESTA CIDADE NOS DIAS 07 E 09 DE MARÇO DE 2014..
1545103232.23 33901400
O
136,00
136,00 ADAIAS SIDRÔNIO DE SANTANA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA O ELETRICISTA, VIAJAR A CIDADE DE CARUARU/PE, NOS DIAS 21 24 DE MARÇO DE 2014,
A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. ( 02 X R$. 68,00).
2012200212.23 33903600
O
2.140,00
2.140,00 JOSEANE GALVÃO ROCHA
21/03/2014
31/03/2014
21/03/2014
31/03/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DO DESSALINIZADOR DA LOCALIDADE SÍTIO CHÃ DO NEGROS, ZONA RURAL DESTE
MUNICÍPIO.
2678205342.23 33903600
O
425,00
425,00 JOSÉ FLORENTINO DE SOUZA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO DOS MATOS E LIMPEZA DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO VERTENTE SECA, ZONA RURAL
DESTE MUNICÍPIO.
1545103232.23 33903600
O
580,00
580,00 ROGÉRIO SEVERINO NERIS
21/03/2014
31/03/2014
21/03/2014
31/03/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DA MOTO DE PLACA KJA-5003, PRESTANDO SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA.
2678205342.23 33903600
O
4.770,00
4.770,00 JOÃO PEREIRA DA SILVA FILHO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT STRADA DE PLACA KHV-7951, PRESTANDO SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA,
NO ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS DE EMPIÇARRAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE PASSIRA.
2678205342.23 33903600
O
422,00
422,00 JOSÉ RONALDO ALEXANDRE
21/03/2014
31/03/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO E LIMPEZA DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO SABÃO. ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.
2678205342.23 33903600
O
422,00
422,00 JOSÉ BEZERRA DA SILVA
21/03/2014
31/03/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO E LIMPEZA DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO CANDEAIS E VARAME, ZONA RURAL DESTE
MUNICÍPIO.
1339202472.22 33903600
O
110,00
110,00 JOSÉ JOÃO ALVES IRMÃO
21/03/2014
31/03/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DO REPENTISTA, NAS FESTIVIDADES DE SÃO JOSÉ NO DIA 22 DE MARÇO DE 2014, NA LOCALIDADE SÍTIO CUTIAS.
0412200212.20 33903600
O
211,00
211,00 JOSÉ ORLANDO BEZERRA DA SILVA
21/03/2014
31/03/2014
21/03/2014
07/04/2014
21/03/2014
03/04/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM REALIZADO NO PRÉDIO DA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/14.
0412200212.20 33903600
O
211,00
211,00 EVANDERSON JOSÉ DA FONSECA LIMA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM REALIZADO NO PRÉDIO DA PREFEITURA.DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2014.
2678205342.23 33903600
O
1.800,00
1.800,00 LUCAS ANTÔNIO DE LIMA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE MATABURRO, NA ESTRADA VICINAL DO SÍTIO VARJADA, ZONA
RURAL DESTE MUNICÍPIO.
1236804272.25 33903000
G
19.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (CARNE BOVINA SEM OSSO DE PRIMEIRA QUALIDADE TIPO
ACÉM, RESFRIADA E CARNE DE GALINHA CAIPIRA CONTENDO COXA,SOBRECOXA E PEITO RESFRIADA ) PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DOS ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO
14
Página:
Numero:
Data Elab:
Programa:
Despesa:
Saldo do Emp:
Credor:
DataLiquid:
Data Pagto:
BÁSICA PÚBLICA MAIS EDUCAÇÃO, CONF. CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2014 (INEXIGIBILIDADE 03/2014)
755/000
Histórico:
21/03/2014
756/000
Histórico:
21/03/2014
757/000
Histórico:
24/03/2014
758/000
Histórico:
24/03/2014
759/000
Histórico:
24/03/2014
760/000
Histórico:
24/03/2014
761/000
Histórico:
24/03/2014
762/000
Histórico:
24/03/2014
1/003
Histórico:
25/03/2014
2/003
Histórico:
25/03/2014
3/003
Histórico:
25/03/2014
4/003
Histórico:
25/03/2014
1236804272.25 33903000
G
10.390,00
ACÉM, RESFRIADA E CARNE DE GALINHA CAIPIRA CONTENDO COXA,SOBRECOXA E PEITO RESFRIADA ) PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DOS ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO
BÁSICA PÚBLICA CRECHE, CONF. CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2014 (INEXIGIBILIDADE 03/2014).
1236804272.25 33903000
G
98.010,00
ACÉM, RESFRIADA E CARNE DE GALINHA CAIPIRA CONTENDO COXA,SOBRECOXA E PEITO RESFRIADA) P/ ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DOS ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO
BÁSICA PÚBLICA PRÉ-ESCOLA E ENS.FUNDAMENTAL,CONF.CHAMADA PÚBLICA Nº 02/14 (INEX.Nº 03/2014).
0206200142.20 33903900
O
7.320,00
7.320,00 GS2 CONSULTORIA E ASSESSORIA PÚBLIC
24/03/2014
25/03/2014
24/03/2014
09/04/2014
24/03/2014
10/04/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA PRESTADA AO MUNICÍPIO DE PASSIRA,
1236101882.24 33903600
O
600,00
600,00 EDILSON ALVES DE ANDRADE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO, NO CONSERTO DA ESCOLA MUNICIPAL MAURINA RODRIGUES DOS
SANTOS.
1339202472.22 33903200
O
730,00
730,00 PASSIRA MÓVEIS LTDA.
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UMA) BICICLETA 26 ZUMMI MILANO 18M BC/ VERMELHO E 01 (UM) MICROONDA PANASONIC NNST252WRUK PARA
BRINDES, NAS FESTIVIDADES DE SÃO JOSÉ DA LOCALIDADE SÍTIO PEDRA TAPADA, REALIZADA NO DIA 22 DE MARÇO DE 2014.
1339202472.22 33903900
O
3.500,00
3.500,00 VFB COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME
24/03/2014
10/04/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE PALCO PARA AS FESTIVIDADES DE SÃO JOSÉ DA LOCALIDADE SÍTIO PEDRA TAPADA, NOS DIAS 22 E 23 DE MARÇO DE
2014.
1236101882.24 33903000
O
355,30
355,30 CAROATA CONSTRUÇÕES LTDA
24/03/2014
26/03/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BACIA CONV.INFANTIL 6,8L BRANCA CELITE E ASSENTO INFANTIL TPIC BR 1 ASTRA PARA AS ESCOLAS MAURINA
RODRIGUES DOS SANTOS E GRUPO ESC. JORGE ALVES DA SILVA ( SÍTIO TAQUARÍ).
0824404862.25 33904800
O
30,00
30,00 ENIO FRANCISCO DOS SANTOS
24/03/2014
31/03/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA O SENHOR ENIO FRANCISCO DOS SANTOS, PORTADOR DO CPF. Nº 021.999.054-97, R.G.Nº 3.240.228SDS/PE, RESIDENTE NA RUA DR. BARBOSA LIMA,20 - CENTRO/PASSIRA/PE.
0412200202.20 31901100
S
25.000,00
25.000,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA
25/03/2014
27/03/2014
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014.
0412400322.20 31901100
S
8.800,00
25/03/2014
27/03/2014
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO DESTE MUNICÍPIO.
0412400322.20 31901100
S
4.000,00
25/03/2014
27/03/2014
25/03/2014
27/03/2014
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO DESTE
MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014.
0206200142.20 31901100
S
15.500,00
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA MANUTENÇÃO PROCURADORIA GERAL DO
15
Página:
Numero:
Data Elab:
Programa:
Despesa:
Saldo do Emp:
Credor:
DataLiquid:
Data Pagto:
25/03/2014
27/03/2014
MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014.
5/003
Histórico:
25/03/2014
6/003
Histórico:
25/03/2014
7/003
Histórico:
25/03/2014
9/003
Histórico:
25/03/2014
10/003
Histórico:
25/03/2014
11/003
Histórico:
25/03/2014
12/003
Histórico:
25/03/2014
13/003
Histórico:
25/03/2014
14/003
Histórico:
25/03/2014
15/003
Histórico:
25/03/2014
16/003
Histórico:
25/03/2014
17/003
Histórico:
25/03/2014
0412200202.20 31901100
S
33.250,00
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO.RELATIVO
AO MÊS DE DEZ/2014.
0412200212.20 31901100
S
24.163,56
25/03/2014
27/03/2014
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO. RELATIVO
0412200212.20 31901100
S
15.262,10
25/03/2014
27/03/2014
25/03/2014
27/03/2014
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO
0412300212.21 31901100
S
9.622,70
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS
DE MARÇO/15.
0412300212.21 31901100
S
10.775,60
25/03/2014
27/03/2014
25/03/2014
27/03/2014
25/03/2014
27/03/2014
25/03/2014
27/03/2014
25/03/2014
27/03/2014
25/03/2014
27/03/2014
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE
MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/15.
0412200202.21 31901100
S
43.204,47
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO,CULTURAL,TURISMO E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014.
1545103232.23 31901100
S
73.797,53
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE
1545103232.23 31901100
S
8.018,50
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE
1545103232.23 31900400
S
39.096,40
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE
2012200212.23 31901100
S
17.212,31
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO
AO MÊS DE MARÇO/14.
2012200212.23 31901100
S
5.525,00
25/03/2014
27/03/2014
25/03/2014
27/03/2014
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE
2012200212.23 31901100
S
26.788,00
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE
16
Página:
Numero:
Data Elab:
Programa:
Despesa:
Saldo do Emp:
Credor:
DataLiquid:
Data Pagto:
25/03/2014
27/03/2014
18/003
Histórico:
25/03/2014
19/003
Histórico:
25/03/2014
20/003
Histórico:
25/03/2014
21/003
Histórico:
25/03/2014
22/003
Histórico:
25/03/2014
23/003
Histórico:
25/03/2014
24/003
Histórico:
25/03/2014
25/003
Histórico:
25/03/2014
26/002
Histórico:
25/03/2014
27/003
Histórico:
25/03/2014
28/002
Histórico:
25/03/2014
29/003
Histórico:
25/03/2014
1442200212.26 31901100
S
4.000,00
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS DA
MULHER.RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014.
0812200212.25 31901100
S
5.000,00
25/03/2014
27/03/2014
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014.
0812200212.25 31901100
S
18.078,35
25/03/2014
27/03/2014
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. RELATIVO
0812200212.25 31901100
S
7.793,60
25/03/2014
27/03/2014
25/03/2014
26/03/2014
25/03/2014
26/03/2014
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL.RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014.
1236101882.26 31901100
S
417.922,54
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 60% DESTE
1236101882.26 31901100
S
10.545,00
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 60% DESTE
MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS MÊS DE MARÇO DE 2014.
1236101882.26 31900400
S
59.540,60
25/03/2014
26/03/2014
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 60% DESTE
1236101882.26 31901100
S
104.344,44
25/03/2014
26/03/2014
25/03/2014
26/03/2014
25/03/2014
26/03/2014
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40% DESTE
1236601872.26 31900400
S
6.516,00
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA MANUTENÇAO DA ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E
ADULTOS-EJA. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014.
1236101882.26 31900400
S
70.287,50
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40% DESTE
1236101882.26 31900400
S
20.272,00
25/03/2014
26/03/2014
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES AUXILIARES DE DISCÍPLINA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.RELATIVO AO MÊS
DE MARÇO DE 2014.
1236101882.24 31901100
S
23.550,00
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE
27/03/2014
27/03/2014
17
Página:
Numero:
Data Elab:
Programa:
30/003
Histórico:
25/03/2014
1236101882.24 31901100
339/003
Histórico:
25/03/2014
340/003
Histórico:
25/03/2014
350/003
Histórico:
25/03/2014
351/003
Histórico:
25/03/2014
352/003
Histórico:
25/03/2014
353/003
Histórico:
25/03/2014
354/003
Histórico:
25/03/2014
355/005
Histórico:
25/03/2014
356/003
Histórico:
25/03/2014
357/007
Histórico:
25/03/2014
358/003
Histórico:
25/03/2014
Despesa:
S
2.534,00
Saldo do Emp:
Credor:
DataLiquid:
Data Pagto:
25/03/2014
26/03/2014
25/03/2014
26/03/2014
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE
1236501902.26 31901100
S
72.732,05
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 60% DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO
0412200202.21 31901100
S
1.448,00
25/03/2014
27/03/2014
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO,CULTURAL,TURISMO E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/14.
1236101882.26 31901301
S
15.303,97
30/04/2014
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RGPS ( INSS ) PATRONAL DO FUNDEB 40% NO EXERCÍCIO DE 2014.RELATIVO
AO MÊS DE MARÇO.
0927104922.21 31901301
S
50.866,37
30/04/2014
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RGPS ( INSS ) PATRONAL DAS DEMAIS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA NO
EXERCÍCIO DE 2014. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO.
1236101882.26 31901301
S
15.374,83
30/04/2014
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RGPS ( INSS ) PATRONAL DO FUNDEB 60% NO EXERCÍCIO DE 2014.RELATIVO
AO MÊS DE MARÇO.
1236101882.24 31901301
S
6.450,84
30/04/2014
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RGPS ( INSS ) PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
NO EXERCÍCIO DE 2014. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO.
0812200212.25 31901301
S
2.098,27
30/04/2014
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RGPS ( INSS ) PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO EXERCÍCIO DE 2014..RELATIVO AO MÊS DE MARÇO.
0927104922.21 31901302
S
29.829,31
09/05/2014
09/05/2014
25/04/2014
09/05/2014
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DA CONTRIBUIÇÃO RPPS PATRONAL DAS DEMAIS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA NO EXERCÍCIO DE 2014.
RELATIVO AO MÊS DE MARÇO.
0812200212.25 31901302
S
3.709,35
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DA CONTRIBUIÇÃO RPPS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO
EXERCÍCIO DE 2014. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014.
1236101882.24 31901302
S
5.117,29
25/04/2014
09/05/2014
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DA CONTRIBUIÇÃO RPPS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO EXERCÍCIO
DE 2014.RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014.
1236101882.26 31901302
S
107.196,01
25/03/2014
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DA CONTRIBUIÇÃO RPPS PATRONAL DO FUNDEB 60% , NO EXERCÍCIO DE 2014.RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE
2014.
17/04/2014
18
Página:
Numero:
Data Elab:
Programa:
359/003
Histórico:
25/03/2014
1236101882.26 31901302
430/002
Histórico:
25/03/2014
451/008
Histórico:
25/03/2014
451/009
Histórico:
25/03/2014
715/001
Histórico:
25/03/2014
763/000
Histórico:
25/03/2014
764/000
Histórico:
25/03/2014
764/001
Histórico:
25/03/2014
765/000
Histórico:
25/03/2014
766/000
Histórico:
25/03/2014
767/000
Histórico:
25/03/2014
768/000
Histórico:
25/03/2014
769/000
Histórico:
25/03/2014
Despesa:
S
22.638,35
Saldo do Emp:
Credor:
DataLiquid:
Data Pagto:
25/03/2014
17/04/2014
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DA CONTRIBUIÇÃO RPPS PATRONAL DO FUNDEB 40% , NO EXERCÍCIO DE 2014.RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE
2014.
1339202472.22 33903900
S
848,58
848,58 INSTITUTO 12 DE MARÇO - RECIFECVB
25/03/2014
25/03/2014
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESPAÇO E MONTAGEM DE 02 (DOIS) ESTANDES, CADA UM MEDINDO 9 M2 (NOVE METROS QUADRADOS),
TOLALIZANDO 18M2 (DEZOITO METROS QUADRADOS) DENOMINADOS 22 E 47, NA XV FENEARTE, QUE SE REALIZARÁ NO PERÍODO DE 03 A 13 DE JULHO DE 2014, NO
PAVILHÃO DE FEIRAS E EVENTOS DO CENTRO DE CONVENÇÕES DE PERNAMBUCO, NA CIDADE DE OLINDA-PE.
0412200212.20 33903900
S
412,00
25/03/2014
25/03/2014
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DAS DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÕES DESTA PREFEITURA, PARA O EXERCÍCIO DE 2014.
(AVISO DE RESULTADO FINAL DO LOTE I E IV- PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2014- OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,
FRUTAS,VERDURA,CARNE,FRANGO,PEIXE, OVO E PÃO PARA MERENDA ESCOLAR, CRECHE E EJA.
0412200212.20 33903900
S
309,00
25/03/2014
25/03/2014
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DAS DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÕES DESTA PREFEITURA, PARA O EXERCÍCIO DE 2014.
(EXTRATO DE CONTRATO- Nº 04/2014- CONTRATADA: CONSTRUTORA SOLO LTDA-ME. VINCULAÇÃO: TOMADA DE PREÇO Nº 01/2014-).
0412200212.20 33903600
S
1.200,00
1.200,00 ALDO ANDRÉ DA SILVA
25/03/2014
31/03/2014
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 01 (UM) ARMÁRIO DE MADEIRA PARA O DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES DESTA
PREFEITURA.
1236101882.24 33903600
O
211,00
211,00 RIVANEIDE FERREIRA LINS.
25/03/2014
02/04/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO PROJETO PROERD DA ESCOLA MUNICIPAL MAURINA RODRIGUES DOS SANTOS.
0812200212.25 31901100
E
18.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
0812200212.25 31901100
S
1.744,00
25/03/2014
27/03/2014
25/03/2014
03/04/2014
25/03/2014
03/04/2014
25/03/2014
04/04/2014
25/03/2014
03/04/2014
25/03/2014
12/06/2014
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL.RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014.
1236101882.24 33903600
O
540,00
540,00 VICENTE SEVERINO DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CARTEIRA ESCOLAR DA ESCOLA INTERMEDIÁRIA MARIA ALVES DE LIMA DA
LOCALIDADE VILA BENGALAS. ( 27 X R$. 20,00).
1236101882.24 33903600
O
3.360,00
3.360,00 JOSÉ HILTON FRANCISCO DE FREITAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS EXECUTADOS NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
1236101882.24 33903600
O
700,00
700,00 REGINALDO FRANCISCO DA SILVA SOARES
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NO CONSERTO DA ESCOLA MUNICIPAL MAURINA RODRIGUES DOS SANTOS.
1545203252.23 33903600
O
5.800,00
5.800,00 EDIVALDO MANOEL DA SILVA E OUTROS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE CANAIS DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE.
0412200212.20 33901400
O
136,00
136,00 ELAINE CRISTINA GOMES DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA A ASSESSORA DE RELAÇÕES POLÍTICAS INTERGOVERNAMENTAIS, VIAJAR NOS DIAS 26 E
27 DE MARÇO DE 2014, PARA LEVAR DOCUMENTOS DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTA CIDADE PARA A DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR DA CIDADE DE SÃO
19
Página:
Numero:
Data Elab:
Programa:
Despesa:
Saldo do Emp:
Credor:
DataLiquid:
Data Pagto:
25/03/2014
09/04/2014
LOURENÇO DA MATA/PE. ( 02 X R$. 68,00).
770/000
Histórico:
25/03/2014
771/000
Histórico:
25/03/2014
772/000
Histórico:
25/03/2014
451/010
Histórico:
26/03/2014
773/000
Histórico:
26/03/2014
774/000
Histórico:
26/03/2014
775/000
Histórico:
26/03/2014
776/000
Histórico:
26/03/2014
777/000
Histórico:
26/03/2014
778/000
Histórico:
26/03/2014
779/000
Histórico:
26/03/2014
780/000
Histórico:
26/03/2014
781/000
Histórico:
26/03/2014
0412200212.20 33903600
O
240,00
240,00 EDIVALDO JOSÉ DE ABREU
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA PGT-7712, PRESTANDO SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. ( PASSIRA
X RECIFE- 01 X R$. 140,00- PASSIRA X VITÓRIA DE SANTO ANTÃO- 01 X R$.100,00).
1339202472.22 33903600
O
633,00
633,00 JOSÉ JOÃO DA CRUZ JÚNIOR
25/03/2014
09/04/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA NAS FESTIVIDADES DE SÃO SEVERINO, A REALIZAR-SE NO DIA 29 DE MARÇO/14, NO
ALTO DA ESPERANÇA, NESTA CIDADE.
1339202472.22 33903600
O
900,00
900,00 AUGUSTO ANCELMO DE SANTANA.
25/03/2014
09/05/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DA DANÇA DO CAVALO MARINHO, NAS FESTIVIDADES DE SÃO SEVERINO, A REALIZAR-SE NO DIA 29 DE MARÇO DE
2014, NO ALTO DA ESPERANÇA, NESTA CIDADE.
0412200212.20 33903900
S
257,50
26/03/2014
26/03/2014
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DAS DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÕES DESTA PREFEITURA, PARA O EXERCÍCIO DE 2014. (
PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2014- OBJETO: AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO VAN,NOVO, O KM, E UM VEÍCULO TIPO PASSEIO 1.0, PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO).
1545103232.23 33903600
O
422,00
422,00 SANDRO ROGÉRIO PEREIRA DE ARAÚJO
26/03/2014
09/04/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA MYB-9653, PRESTANDO SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA.
1236101882.24 33903600
O
211,00
211,00 TARCISO BERNARDO DA SILVA
26/03/2014
07/04/2014
26/03/2014
09/04/2014
VALOR QUE SE EMPENNA REFERENTE A LOCAÇÃO DA MOTO DE PLACA PFH-2845, PRESTANDO SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
1236101882.24 33903600
O
783,00
783,00 ROGÉRIO RAMOS DE SOUZA DUARTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE GEOGRAFIA, NA ESCOLA INTERMEDIÁRIA MARIA ALVES DE LIMA DA LOCALIDADE
VILA BENGALAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO/14. ( 100 H/A X R$. 7,83 ).
0412200212.20 33903600
O
2.500,00
2.500,00 ANDRIO BRUNO MOREIRA SOARES
26/03/2014
09/04/2014
26/03/2014
09/04/2014
09/04/2014
09/04/2014
26/03/2014
09/04/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO TRÂNSITO DESTA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014.
0412200202.21 33903600
O
1.360,00
1.360,00 MÁRCIO CRISTIANO DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CHEFE DO SETOR DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO,CULTURA,TURISMO E ESPORTES, RELATIVO DE MARÇO/14.
1236101882.24 33903600
O
2.150,00
2.150,00 DUCIVANIA FRANCISCA DE LIMA.
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PLANILHAS ELETRÔNICAS EM MICROSOFT EXCEL PARA SISTEMA DE
MONITORAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
1236101882.24 33903600
O
1.000,00
1.000,00 JOSÉ PEREIRA DE BARROS NETO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014.
2678205342.23 33903600
O
527,00
527,00 EDINALDO BARBOSA DE FARIAS.
26/03/2014
09/04/2014
09/04/2014
09/04/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SÍTIOS: CARRAPICHO E PEDRA TAPADA.
0412200212.20 33903600
O
527,00
527,00 JOSÉ FRANCISCO DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE EX DE PLACA KLD-9785, PRESTANDO SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO.
20
Página:
Numero:
Data Elab:
Programa:
782/000
Histórico:
26/03/2014
1236601872.24 33903600
783/000
Histórico:
26/03/2014
784/000
Histórico:
26/03/2014
785/000
Histórico:
26/03/2014
786/000
Histórico:
26/03/2014
787/000
Histórico:
26/03/2014
788/000
Histórico:
26/03/2014
789/000
Histórico:
26/03/2014
790/000
Histórico:
26/03/2014
791/000
Histórico:
26/03/2014
792/000
Histórico:
26/03/2014
793/000
Histórico:
26/03/2014
794/000
Histórico:
26/03/2014
Despesa:
O
725,00
Saldo do Emp:
Credor:
725,00 MARTA DEODATO DE MELO LIMA
DataLiquid:
Data Pagto:
26/03/2014
09/04/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSORA DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS NA ESCOLA EDSON RÉGIS DE CARVALHO,
DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2014.
1545103232.23 33901400
O
204,00
204,00 REGIVAL RÉGIS DE FARIAS
26/03/2014
30/04/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O DIRETOR DE TRANSPORTE, VIAJAR NOS DIAS 19/03/14 (RECIFE), 28/03/14 E 01/04/14
(CARUARU), A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. ( 03 X R$. 68,00).
0412300212.21 33903600
O
666,00
666,00 LUIZA MARIA SOARES DE OLIVEIRA PESS
26/03/2014
09/04/2014
26/03/2014
09/04/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CAMISAS PARA OS GUARDA MUNICIPAL. ( 37 X R$. 18,00).
1236101882.24 33901400
O
340,00
340,00 ADELSON TAVARES PEREIRA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05(CINCO) DIÁRIAS PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, VIAJAR TRANSPORTANDO ESTUDANTES
PARA AS FACULDADES DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2014. ( 05 X R$. 68,00).
0412200202.21 33903300
O
200,00
200,00 JOSÉ ADILSON BEZERRA DE MEDEIROS
26/03/2014
09/04/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER DE PLACA GSH-8584, TRANSPORTANDO A EQUIPE DE ARTESÕES PARA O CETREINO ( CENTRO DE
TREINAMENTO DE CARPINA ) P/ELABORAÇÃO DE PROJETO DA ZONA MATA E MATA NORTE.
1545103232.23 33903600
O
670,00
670,00 MARCELO COSTA DA SILVA
26/03/2014
09/04/2014
26/03/2014
09/04/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DOS PNEUS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA ( PATROL MOTO
NIVELADORA GR180. COMPACTADOR DE LIXO -KHD-6159- RETRO ESCAVADEIRA NEW ROLAND).
1236101882.24 33903600
O
944,00
944,00 MANOEL OTÁVIO DE LIMA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS CONSERTOS E TROCA DE PNEUS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ( F-350
NXF-8251- ÒNIBUS-PFP-6105-PFR-4652-PFR-4532-PFS-6933-PFP-5925-PFP-5885- PGO-5503-KKG-0292).
1236101882.24 33903600
O
567,00
567,00 SEVERINO GOMES MOREIRA
26/03/2014
09/04/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CONJUNTOS DE BOLSAS E ESTOJOS DE LÁPIS PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE
ENSINO. ( 27 X R$. 21,00).
1545103232.23 33903600
O
700,00
700,00 JOSÉ ROBERTO INÁCIO DA SILVA
26/03/2014
09/04/2014
26/03/2014
09/04/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS EXECUTADOS NA CAIXA DE TRANSFERÊNCIA DO COMPACTADOR DE LIXO DE PLACA KHD-6159.
1339202472.22 33903600
O
1.500,00
1.500,00 ROBERTO JOSÉ DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DA BANDA REVELAÇÃO DO BREGA, NAS FESTIVIDADES DE SÃO SEVERINO A REALIZAR-SE NO DIA 29 DE MARÇO DE
2014. NO ALTO DA ESPERANÇA, NESTA CIDADE.
0412200202.21 33903600
O
1.580,00
1.580,00 EDSON ROGÉRIO DE SANTANA
26/03/2014
09/04/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORMAMENTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE SÃO SEVERINO A REALIZAR-SE NO DIA 29
DE MARÇO/14 E O EVENTO DA FORMATURA DOS GUARDAS MUNICIPAIS.
1236101882.24 33903600
O
1.550,00
1.550,00 EDNALDO JOSÉ DA SILVA
26/03/2014
09/04/2014
26/03/2014
09/04/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE MÚSICA, PARA ATENDER DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE PASSIRA,
1236101882.24 33903600
O
1.550,00
1.550,00 CRISTIAN VITORINO DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE MÚSICA, PARA ATENDER A DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE PASSIRA.
21
Página:
Numero:
Data Elab:
Programa:
795/000
Histórico:
26/03/2014
0412200202.21 33903300
796/000
Histórico:
26/03/2014
797/000
Histórico:
26/03/2014
798/000
Histórico:
26/03/2014
799/000
Histórico:
26/03/2014
800/000
Histórico:
26/03/2014
801/000
Histórico:
26/03/2014
33/003
Histórico:
27/03/2014
34/003
Histórico:
27/03/2014
35/003
Histórico:
27/03/2014
36/003
Histórico:
27/03/2014
37/003
Histórico:
27/03/2014
38/003
Histórico:
27/03/2014
Despesa:
O
400,00
Saldo do Emp:
Credor:
400,00 JOSÉ ADILSON BEZERRA DE MEDEIROS
DataLiquid:
Data Pagto:
26/03/2014
09/04/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER DE PLACA GSH-8584, TRANSPORTANDO AS ASSOCIAÇÕES DAS MULHERES ARTESÃS DE PASSIRA E
A AMBORCOPA PARA PARTICIPAR DA FEIRA I JORNADA DAS OPORTUNIDADES SEBRAE, NA CIDADE TRACUNHAÉM/PE, REPRESENTANDO O MUNICÍPIO DE PASSIRA.
2012200212.23 33903600
O
2.150,00
2.150,00 JANSEY DA SILVA ARRUDA
26/03/2014
09/04/2014
26/03/2014
09/04/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS EXECUTADOS NOS TRATORES TRATORES MASSEY FERGUSON 275-1 E 275-2.
0412200212.20 33903300
O
3.850,00
3.850,00 ANTÔNIO ALBERTO DA COSTA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA JNP-0681, PRESTANDO SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
1236804272.25 33903000
G
22.143,16
12.538,34 VENEZA CORPORATION LTDA EPP
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E
ADULTOS - (EJA), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2014. LOTE I.
1236804272.25 33903000
G
51.880,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, FRUTAS E VERDURAS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS, MAIS EDUCAÇÃO
QUILOMBOLA/MAIS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2014. LOTES NºS. I E IV.
1236804272.25 33903000
G
41.525,66
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, FRUTAS E VERDURAS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS, DAS CRECHES DESTE
MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2014. LOTES Nº. I E IV.
1236804272.25 33903000
G
385.664,18
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,FRUTAS E VERDURAS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS, PRÉ-ESCOLA/ENSINO
FUNDAMENTAL/QUILOMBOLA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2014-LOTES NºS. I E IV.
0412200212.20 33903600
S
300,00
300,00 SEVERINA ALVES DE MEDEIROS.
27/03/2014
09/04/2014
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO NO SÍTIO BENGALAS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO
DA POLÍCIA MILITAR.RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/14.
1236501902.24 33903600
S
400,00
400,00 SEVERINO JOSE DA SILVA
27/03/2014
09/04/2014
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO NO SÍTIO POÇO DO PAU, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA
CRECHE COMUNITÁRIA.RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/14.
0412200212.20 33903600
S
300,00
300,00 FABIANA FRANCO DE FRANÇA
27/03/2014
09/04/2014
27/03/2014
09/04/2014
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA PRIMEIRO DE MAIO Nº 502- CENTRO/PASSIRA/PE., PARA FUNCIONAMENTO DA
MEGATON-CELPE.RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/14.
2012200212.23 33903600
S
250,00
250,00 JUCENILDO ALVES DA SILVA
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A LOCÃÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL F. DE FARIAS, 13 ALTO SANTA INÊS/PASSIRA/PE., DESTINADO AO USO DA
SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/14.
2012200212.23 33903600
S
150,00
150,00 ANTONIO LUIZ BARBOSA FILHO.
27/03/2014
09/04/2014
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO PEDRA TAPADA, DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE
0412200212.20 33903600
S
500,00
500,00 MARIA DE LOURDES DA SILVA
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MARIA PEREIRA DA SILVA, 89 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROCON
27/03/2014
09/04/2014
22
Página:
Numero:
Data Elab:
Programa:
Despesa:
Saldo do Emp:
Credor:
DataLiquid:
Data Pagto:
27/03/2014
09/04/2014
27/03/2014
09/04/2014
27/03/2014
09/04/2014
DESTA CIDADE.RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/14.
39/003
Histórico:
27/03/2014
40/003
Histórico:
27/03/2014
41/003
Histórico:
27/03/2014
42/003
Histórico:
27/03/2014
43/003
Histórico:
27/03/2014
44/003
Histórico:
27/03/2014
45/003
Histórico:
27/03/2014
46/003
Histórico:
27/03/2014
47/003
Histórico:
27/03/2014
48/003
Histórico:
27/03/2014
49/003
Histórico:
27/03/2014
0812200202.25 33903600
S
500,00
500,00 MARIA DO CARMO DE ALMEIDA
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DA ALEGRIA Nº 365-CENTRO/PASSIRA/PE., O QUAL SE DESTINA AO
FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/14.
0412200212.20 33903600
S
700,00
700,00 EUNICE DE SOUZA MELO
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO NO SÍTIO VÁRZEA DA PASSIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DOS
CORREIOS.RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/14.
2012200212.23 33903600
S
200,00
200,00 EDINALVA SEVERINA DA SILVA FRANÇA
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO NO SÍTIO PEDRA TAPADA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, O QUAL SE DESTINA AO USO
DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA FUNCIONAMENTO DE UM MOINHO DE FUBÁ COMUNITÁRIO.RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/14.
1236101882.24 33903600
S
600,00
600,00 JOSÉ PEDRO DA SILVA
27/03/2014
09/04/2014
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA SERRA DA PASSIRA, 202-ALTO DA ESPERANÇA - PASSIRA/PE., DESTINADO AO USO
DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO INFORMATIVO.RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014.
0412200212.20 33903600
S
550,00
550,00 INÁCIO MANOEL DA SILVA.
27/03/2014
09/04/2014
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO LOCALIZADO NO ALTO SÃO JOSÉ, S/N, , DESTINADO A GUARDA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA
CIDADE.RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/14.
1236101882.24 33903900
S
3.000,00
3.000,00 PAROQUIA DE NOSSA SENHORA DA CONCEI
27/03/2014
09/04/2014
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DA MATRIZ Nº 330 CENTRO/PASSIRA/PE., PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/14.
2781202242.22 33903600
S
300,00
300,00 IVANILDO JOSÉ DA SILVA
27/03/2014
09/04/2014
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO, LOCALIZADO NO SÍTIO PEDRA TAPADA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE
UM CAMPO DE FUTEBOL.RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/14.
1133300212.26 33903600
S
550,00
550,00 INÁCIO MANOEL DA SILVA.
27/03/2014
09/04/2014
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DR. BARBOSA LIMA Nº 241- CENTRO/PASSIRA/PE.,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO
DA ASSOCIAÇÃO CASA DAS MULHERES ARTESÃS.RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014.
1442200212.26 33903600
S
1.300,00
1.300,00 RAPHAEL BERNARDO DE LIMA
27/03/2014
09/04/2014
27/03/2014
09/04/2014
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DA MATRIZ Nº 114-A 1º ANDAR, CENTRO NESTA CIDADE, DESTINADO AO
FUNCIONAMENTO DA SECRETRIA DA MULHER.RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/14.
1236101882.24 33903600
S
630,00
630,00 LUIS CARLOS CUSTÓDIO
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DR. BARBOSA LIMA Nº 154 CENTRO/PASSIRA/PE.,O QUAL SE DESTINA AO USO DA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO II DO GRUPO ESCOLAR EDSON RÉGIS DE CARVALHO.RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/14.
0812200212.25 33903600
S
250,00
250,00 JAILSON RAMOS DE ALMEIDA
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA DO LIVRAMENTO Nº 44 CENTRO NESTA CIDADE, PARA RESIDIR O SENHOR
GENIVAL BARBOSA DA SILVA, PESSOA CARENTE, PORTADOR DO R.G.Nº 4.104.814-SSP/PE.,CPF.743.778.414-91.RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/14.
27/03/2014
09/04/2014
23
Página:
Numero:
Data Elab:
Programa:
50/003
Histórico:
27/03/2014
0812200212.25 33903600
52/003
Histórico:
27/03/2014
156/002
Histórico:
27/03/2014
270/003
Histórico:
27/03/2014
355/006
Histórico:
27/03/2014
357/008
Histórico:
27/03/2014
357/009
Histórico:
27/03/2014
357/010
Histórico:
27/03/2014
436/001
Histórico:
27/03/2014
802/000
Histórico:
27/03/2014
803/000
Histórico:
27/03/2014
804/000
Histórico:
27/03/2014
53/020
Histórico:
28/03/2014
Despesa:
S
300,00
Saldo do Emp:
Credor:
300,00 DORGIVAL INÁCIO DA SILVA
DataLiquid:
Data Pagto:
27/03/2014
09/04/2014
27/03/2014
09/04/2014
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA DA ALEGRIA Nº 815- CENTRO/PASSIRA/PE., PARA RESIDIR A SENHORA
MAURICEIA CUSTÓDIO DE MELO, PESSOA CARENTE, PORTADORA DO R.G.Nº 6.104.815-SSP/PE., CPF Nº 051.479.674-00.RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/14.
1236101882.24 33903600
S
150,00
150,00 ELIDIANA DAS DORES DE MELO
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA DO LIVRAMENTO Nº 27 CENTRO/PASSIRA/PE., DESTINADO AO USO DA SECRETARIA
DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL.RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014.
1236101882.24 33903900
S
652,62
652,62 COMPESA
27/03/2014
27/03/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS SERVIÇOS DE ÁGUA PARA O PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA DA MATRIZ Nº 330 CENTRO-PASSIRA/PE., DESTINADO
AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
2781202242.22 33903600
S
300,00
300,00 JOSILDO ISRAEL BENÍCIO
27/03/2014
09/04/2014
27/03/2014
17/04/2014
27/03/2014
17/04/2014
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM TERRENO LOCALIZADO NO SÍTIO ARARAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM CAMPO DE
FUTEBOL.RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/14.
0927104922.21 31901302
S
637,12
637,12 PASSIRAPREV.
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DA CONTRIBUIÇÃO RPPS PATRONAL DAS DEMAIS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA NO EXERCÍCIO DE 2014.
(AUXÍLIO DOENÇA(.
1236101882.24 31901302
S
159,28
159,28 PASSIRAPREV.
DE 2014. ( AUXÍLIO DOENÇA).
1236101882.24 31901302
S
488,40
488,40 PASSIRAPREV.
27/03/2014
17/04/2014
VALOR QUE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DA CONTRIBUIÇÃO RPPS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE
2014. ( AUXÍLIO MATERNIDADE).
1236101882.24 31901302
S
566,28
566,28 PASSIRAPREV.
27/03/2014
17/04/2014
DE 2014.(AUXÍLIO DOENÇA).
0412200212.20 33903600
S
2.000,00
2.000,00 JOAS JOSÉ DE SANTANA
27/03/2014
22/04/2014
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO DE DADOS, CONFECÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA DECLARAÇÃO DO DIRF DA
RECEITA FEDERAL ANO BASE 2013, (DECLARAÇÃO PARA IRRPF DE TODOS OS SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS DA PREFEITURA, LEVANTAMENTO DE DADOS,
AJUSTES, CONFECÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA DECLARAÇÃO DO RAIS(PIS,PASEP) REF. AO ANO BASE DE 2013.
1545103232.23 33903900
O
700,00
700,00 ASSISTEMARCOS LTDA ME
27/03/2014
27/03/2014
27/03/2014
14/04/2014
27/03/2014
28/03/2014
28/03/2014
28/03/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DO VEÍCULO MERCEDES 27-29 CAÇAMBA DE PLACA PGO-0813 -PAC 2 DE VÁRZEA PASSIRA-PE PARA A
CONCESSIONÁRIA DELTA EM CARUARU/PE.
0412100402.21 33903900
O
6.000,00
6.000,00 IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS GERAL DO MUNICÍPIO, EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013.
1545103232.23 33903600
O
3.400,00
3.400,00 MANOEL FRANCISCO DA SILVA FILHO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REMOÇÃO DE UM POSTE LOCALIZADO NO ALTO SÃO JOSÉ, PRÓXIMO A ACADEMIA DAS CIDADES.
0927105122.21 31904700
S
0,04
0,04 PASEP
24
Página:
Numero:
Data Elab:
Programa:
53/021
Histórico:
28/03/2014
0927105122.21 31904700
79/004
Histórico:
28/03/2014
84/004
Histórico:
28/03/2014
85/003
Histórico:
28/03/2014
86/004
Histórico:
28/03/2014
87/003
Histórico:
28/03/2014
155/001
Histórico:
28/03/2014
155/002
Histórico:
28/03/2014
155/003
Histórico:
28/03/2014
155/004
Histórico:
28/03/2014
360/003
Histórico:
28/03/2014
418/002
Histórico:
28/03/2014
571/002
Histórico:
28/03/2014
756/001
Histórico:
28/03/2014
Despesa:
S
4.583,74
Saldo do Emp:
Credor:
4.583,74 PASEP
DataLiquid:
Data Pagto:
28/03/2014
28/03/2014
28/03/2014
01/04/2014
28/03/2014
28/03/2014
28/03/2014
28/03/2014
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA PARA O PASEP SOBRE DESCONTOS DO FPM. CONFORME EXTRATO ANEXO.
1545203272.23 33903900
S
569,31
VAOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA (ILUMINAÇÃO PÚBLICA).
0412200212.20 33903900
S
822,01
822,01 COMPESA
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS SERVIÇOS DE ÁGUA PARA PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO.FATURA 02/2014.
2012200212.23 33903900
S
472,27
472,27 COMPESA
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS SERVIÇOS DE ÁGUA PARA PRÉDIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO.FATURA 02/2014.
1236101882.24 33903900
S
3.040,25
3.040,25 COMPESA
28/03/2014
28/03/2014
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS SERVIÇOS DE ÁGUA PARA PRÉDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. FATURA 02/2014.
0812200212.25 33903900
S
86,83
86,83 COMPESA
28/03/2014
28/03/2014
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS SERVIÇOS DE ÁGUA PARA PRÉDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. FATURA 02/2014.
1236101882.24 33903900
S
291,78
28/03/2014
28/03/2014
28/03/2014
28/03/2014
28/03/2014
28/03/2014
28/03/2014
28/03/2014
28/03/2014
10/04/2014
VAOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO, LOCALIZADO NA RUA DA MATRIZ Nº 330CENTRO/PASSIRA/PE., DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. (MÊS 12/2013).
1236101882.24 33903900
S
598,33
1236101882.24 33903900
S
689,11
1236101882.24 33903900
S
696,23
VAOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO, LOCALIZADO NA RUA DA MATRIZ Nº 330CENTRO/PASSIRA/PE., DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ( MÊS 03/2014).
1339202472.22 33903900
S
700,00
700,00 ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE CULTURA D
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS FESTIVIDADES CULTURAIS DAS COMUNIDADES DE: BENGALAS, POÇO DO PAU,CACIMBINHA
,CUTIAS E ALTO DA ESPERANÇA.
1236804272.25 33903000
S
1.854,00
28/03/2014
EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, CRECHE, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 01/2014-CHAMADA´PÚBLICA, PROCESSO Nº 05/2014. ( FRUTAS E VERDURAS).
2060601112.23 33903600
S
725,00
725,00 EDSON PESSOA DA SILVA
28/03/2014
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO DOS PEQUENOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO DE PASSIRA, PARA OS
SERVIÇOS DE ARAÇÃO DE TERRAS.
1236804272.25 33903000
S
11.740,00
28/03/2014
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (CARNE BOVINA SEM OSSO DE PRIMEIRA QUALIDADE
TIPO ACÉM, RESFRIADA E CARNE DE GALINHA CAIPIRA CONTENDO COXA,SOBRECOXA E PEITO RESFRIADA) P/ ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DOS ALUNOS DA REDE DE
09/04/2014
25
Página:
Numero:
Data Elab:
Programa:
Despesa:
Saldo do Emp:
Credor:
DataLiquid:
Data Pagto:
28/03/2014
08/04/2014
EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA PRÉ-ESCOLA E ENS.FUNDAMENTAL,CONF.CHAMADA PÚBLICA Nº 02/14 (INEX.Nº 03/2014).
805/000
Histórico:
28/03/2014
806/000
Histórico:
28/03/2014
807/000
Histórico:
28/03/2014
808/000
Histórico:
28/03/2014
809/000
Histórico:
28/03/2014
810/000
Histórico:
28/03/2014
811/000
Histórico:
28/03/2014
812/000
Histórico:
28/03/2014
813/000
Histórico:
28/03/2014
814/000
Histórico:
28/03/2014
815/000
Histórico:
28/03/2014
1545103232.23 33901400
O
545,76
545,76 REGIVAL RÉGIS DE FARIAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS COM PERNOITE PARA O DIRETOR DE TRANSPORTE, VIAJAR, COM A FINALIDADE DE
PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DOS OPERADORES DE PÁ CARREGADEIRAS, QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 09 E 10 DE ABRIL DE 2014,NO AUDITÓRIO DO SINDICATO DOS
TRABALHADORES RURAIS DE PETROLINA/PE. ( 04 X R$. 136,44).
0824404862.25 33904800
O
200,00
200,00 ALDENIZE SOBRINHO DA SILVA
28/03/2014
09/04/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A SENHORA ALDENIZE SOBRINHO DA SILVA, PORTADORA DO R.G.Nº 5.420.803-SSP/PE E
CPF.Nº.533.057.954-68, RESIDENTE NA RUA MANOEL F. DA COSTA Nº 121- ALTO CATURITÉ/PASSIRA/PE, PAGAR O ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE, RELATIVO AO MÊS DE
MARÇO/14.
0824404862.25 33904800
O
200,00
200,00 SANDRA MARIA DA SILVA
28/03/2014
09/04/2014
28/03/2014
09/04/2014
28/03/2014
09/04/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A SENHORA SANDRA MARIA DA SILVA,PORTADORA DO R.G.Nº 5.264.774-SSP/PE E CPF. Nº
010.903.934-31, RESIDENTE NA RUA DA ALEGRIA, 163-CENTRO/PASSIRA/PE., PAGAR O ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014.
0824404862.25 33904800
O
200,00
200,00 MARIA JOSÉ DA CRUZ
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA PARA A SENHORA MARIA JOSÉ DA CRUZ, PORTADORA DO R.G.Nº 2.819.655-SSP/PE., E CPF.Nº. 394.034.754-04,
RESIDENTE NA RUA DR. BARBOSA LIMA, 233 CENTRO/PASSIRA/PE., PAGAR O ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/14.
0824404862.25 33904800
O
200,00
200,00 MARIA DO SOCORRO BENICIO DE OLIVEIR
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A SENHORA MARIA DO SOCORRO BENÍCIO DE OLIVEIRA, PORTADORA DO R.G.Nº 8.039.011-SSP/PE E
CPF.Nº 088.015.734-80, RESIDENTE NA RUA MANOEL RAMOS DA SILVA, 117-LOT.SÃO VICENTE-ALTO CATURITÉ/PASSIRA/PE., PAGAR O ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE,
RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/14.
0824404862.25 33904800
O
200,00
200,00 JOSÉ MACIEL DA SILVA
28/03/2014
09/04/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA O SENHOR JOSÉ MACIEL DA SILVA, PORTADOR DO R.G. Nº 7.185.197-SSP/PE E CPF. Nº 106.314.314.46, RESIDENTE NO SÍTIO ARARAS/PASSIRA/PE., PAGAR O ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014.
0824404862.25 33904800
O
150,00
150,00 SIMONE JOSÉ DA SILVA
28/03/2014
09/04/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A SENHORA SIMONE JOSÉ DA SILVA, PORTADORA DO R.G. Nº 6.409.523-SDS/PE., E C.P.F.Nº
060.410.804-46, RESIDENTE NA RUA JOSÉ T. DE ALMEIDA, 56 ALTO CATURITÉ/PASSIRA/PE., PAGAR O ALUGUEL DO CASA ONDE RESIDE.RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/14.
0824404862.25 33904800
O
200,00
200,00 LUCIANA JOSÉ DA SILVA
28/03/2014
09/04/2014
28/03/2014
09/04/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A SENHORA LUCIANA JOSÉ DA SILVA, PORTADORA DO C.P.F. Nº 014.025.564.89, RESIDENTE NA
TRAVESSA SÃO JOSÉ N¿ 58 CENTRO/PASSIRA/PE., PAGAR O ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/14.
0824404862.25 33904800
O
150,00
150,00 MICHELE SOBRINHO DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A SENHORA MICHELE SOBRINHO DA SILVA, PORTADORA DO R.G.Nº 7.220.376-SDS/PE, RESIDENTE NA
RUA SEVERINO P.SILVA,126 ALTO SÃO LOURENÇO/PASSIRA/PE., PAGAR O ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/14.
0824404862.25 33904800
O
120,00
120,00 JOSINETE ALEXANDRE DA SILVA
28/03/2014
09/04/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA A SENHORA JOSINETE ALEXANDRE DA SILVA, PORTADORA DO CPF. Nº. 041.135.874-00 E R.G.Nº.
5.718.603- SSP/PE., RESIDENTE NA RUA JOAQUIM BIONE,19 ALTO JOSÉ BERNARDINO/PASSIRA/PE., PAGAR O ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE, RELATIVO AO MÊS DE
MARÇO/14.
0824404862.25 33904800
O
400,00
400,00 ROSIMERE MARIA DE SANTANA
28/03/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A SENHORA ROSIMERE MARIA DE SANTANA, PORTADORA DO R.G.Nº 8.768.988-SDS/PE E C.P.F.Nº
09/04/2014
26
Página:
Numero:
Data Elab:
Programa:
Despesa:
Saldo do Emp:
Credor:
DataLiquid:
Data Pagto:
100.905.054-09, PAGAR O ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE NA RUA DA LIBERDADE,95-C ALTO SANTA INÊS, COM O SEU FILHO O MENOR ANDRÉ FELIPE DE SANTANA, O
QUAL FAZ TRATAMENTO DE LEUCEMIA NO HOSPITAL DO IMIP-RECIFE/PE. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/14.
816/000
Histórico:
28/03/2014
817/000
Histórico:
28/03/2014
818/000
Histórico:
28/03/2014
819/000
Histórico:
28/03/2014
820/000
Histórico:
28/03/2014
821/000
Histórico:
28/03/2014
822/000
Histórico:
28/03/2014
823/000
Histórico:
28/03/2014
824/000
Histórico:
28/03/2014
825/000
Histórico:
28/03/2014
826/000
Histórico:
28/03/2014
0824404862.25 33904800
O
200,00
200,00 RIVALDINO CORREIA TEIXEIRA
28/03/2014
09/04/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA O SENHOR RIVALDINO CORREIA TEIXEIRA, PORTADOR DO R.G.Nº 8.693.267-SDS/PE., E CPF.Nº
165.951.064-34, RESIDENTE NA RUA MANOEL AUGUSTO BARROS-LOTEAMENTO PRIMAVERA-PASSIRA/PE, PAGAR O ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE, RELATIVO AO MÊS DE
MARÇO/14.
0412200202.20 33901400
O
545,76
545,76 JOÃO MARCELO BEZERRA DA SILVA
28/03/2014
09/04/2014
28/03/2014
09/04/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS COM PERNOITE PARA O ASSESSOR DE RELAÇÕES POLÍTICAS INTERGOVERNAMENTAIS,
VIAJAR A CIDADE DE RECIFE/PE,NOS DIAS 28,31/03/14 E 02 E 03/04/14, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE
PASSIRA. ( 04 X R$. 136,44).
1236101882.24 33903600
G
10.000,00
6.000,00 ZENILDO ARIS DE LIMA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO NA AVENIDA TEOTÔNIO VILELA,143 ALTO DA ESPERANÇA/PASSIRA/PE., DESTINADO AO
FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS MAIS EDUCAÇÃO E MAIS CULTURA.
0812200212.25 33903300
O
860,00
860,00 GRINALDO JOSÉ DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO GM/CELTA DE PLACA KJM-2099, PRESTANDO SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
1339202472.22 33903600
O
800,00
800,00 LUIS JOSÉ DE ARAÚJO
28/03/2014
09/04/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DO CANTOR MICULA DOS TECLADOS, NAS FESTIVIDADES DE INAUGURAÇÃO DA ANTENA DA VIVO, NA LOCALIDADE
VILA BENGALAS NO DIA 31 DE MARÇO DE 2014.
1236101882.24 33903600
O
1.000,00
1.000,00 VIRGILIO RAMOS DE SOUZA
28/03/2014
09/04/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA KLU-7029, TRANSPORTANDO ÁGUA PARA A ESCOLA INTERMEDIÁRIA MARIA JOSÉ DE
MEDEIROS DA LOCALIDADE SÍTIO TAMANDUÁ.RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/14.
1236101882.24 33903600
O
1.000,00
1.000,00 REGINALDO FERREIRA CAMPOS
28/03/2014
09/04/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO VEÍCULO TOYOTA DE PLACA GNS-8375, TRANSPORTANDO ÁGUA PARA A ESCOLA INTERMEDIÁRIA MARIA ALVES DE
LIMA DA LOCALIDADE VILA BENGALAS.RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/14.
1236402352.24 33901800
O
200,00
200,00 CRISTIANE JOSEFA DA SILVA SANTOS
28/03/2014
22/04/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA PARA A SENHORA CRISTIANE JOSEFA DA SILVA SANTOS, PORTADORA DO R.G.Nº 7.044.604-SDS/PE, RESIDENTE NO
SÍTIO CIPOAL, PAGAR A MENSALIDADE DO CURSO DE BIOLOGIA NA FACULDADE VALE DO ACARAÚ-UMBUZEIRO/PB.RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/14.
1236402352.24 33901800
O
300,00
300,00 CARLA POLIANA PEREIRA DE SOUZA
28/03/2014
22/04/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE CARENTE DO MUNICÍPIO DE PASSIRA, QUE FREQUENTA CURSO DE NÍVEL SUPERIOR, PÓS
MÉDIO E TÉCNICO PROFISSIONALIZANTE EM ESTABELECIMENTO DE ENSINO OU AUTORIZADOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 582/2009 DE 12/03/2009. RELATIVO AO MÊS
DE MARÇO/14.
1545103232.23 33903600
O
1.200,00
1.200,00 ANTÔNIO CRISTOVÃO CAVALCANTI
28/03/2014
09/04/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NO CONSERTO DE DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE
MARÇO/14.
1545103232.23 33903600
O
1.265,00
1.265,00 MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS TRATORISTAS, DURANTE OS SERVIÇOS DE ARAÇÃO DE TERRAS DE PEQUENOS
AGRICULTORES DO MUNICÍPIO DE PASSIRA.
28/03/2014
10/04/2014
27
Página:
Numero:
Data Elab:
Programa:
827/000
Histórico:
28/03/2014
1236402352.24 33901800
828/000
Histórico:
28/03/2014
829/000
Histórico:
28/03/2014
830/000
Histórico:
28/03/2014
831/000
Histórico:
28/03/2014
832/000
Histórico:
28/03/2014
833/000
Histórico:
28/03/2014
834/000
Histórico:
28/03/2014
835/000
Histórico:
28/03/2014
836/000
Histórico:
28/03/2014
837/000
Histórico:
28/03/2014
838/000
Histórico:
28/03/2014
839/000
Histórico:
28/03/2014
Despesa:
O
200,00
Saldo do Emp:
Credor:
200,00 CRISTINA JOSEFA DA SILVA
DataLiquid:
Data Pagto:
28/03/2014
22/04/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A SENHORA CRISTINA JOSEFA DA SILVA, PORTADORA DO R.G.Nº 7.453.256-SDS/PE, RESIDENTE NO
SÍTIO CIPOAL/PASSIRA/PE, PAGAR A MENSALIDADE DO CURSO DE MATEMÁTICA, NA UNIVERSIDADE DO VALE DO ACARAÚ-OROBÓ/PE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/14.
1236402352.24 33901800
O
300,00
300,00 SHIRLEIDE AURELIANO DE FARIAS
28/03/2014
22/04/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A ESTUDANTE SHIRLEIDE AURELIANO DE FARIAS, PORTADORA DO V.G.Nº 6.289.061-SDS/PE, PAGAR A
MENSALIDADE DO CURSO DE DIREITO, NA UNIVERSO/RECIFE/PE., RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/13.
1236402352.24 33901800
O
300,00
300,00 JULIANA SABINO DA SILVA
28/03/2014
22/04/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE CARENTE DO MUNICÍPIO DE PASSIRA, QUE FREQUENTA CURSO NÍVEL SUPERIOR, PÓS
MÉDIO E TÉCNICO PROFISSIONALIZANTE EM ESTABELECIMENTO DE ENSINO OU AUTORIZADOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 582/2009 DE 12/03/2009, RELATIVO AO MÊS
DE MARÇO/14.
1236402352.24 33901800
O
300,00
300,00 LUCAS FLORIANO DE BARROS
28/03/2014
22/04/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA O JOVEM LUCAS FLORIANO DE BARROS PORTADOR DO R.G.Nº. 9.075.286-SDS/PE.,RESIDENTE NA RUA
DR. BARBOSA LIMA,256-CENTRO-PASSIRA/PE, PAGAR A MENSALIDADE DO CURSO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS NA FACULDADE DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE NAZARÉ
DA MATA/PE., RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/14.
0836302152.25 33903600
O
1.265,00
1.265,00 GILMAR RAMOS SOARES
28/03/2014
11/04/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO POLO DE PLACA KFV-9791, PARA O TRANSPORTE DA INSTRUTORA DO CURSO DE CORTE E COSTURA QUE
ESTÁ SENDO MININSTRADO NO CENTRO DE CONFECÇÕES MODA E DESIGN.
0836302152.25 33903600
O
106,00
106,00 GILMAR RAMOS SOARES
28/03/2014
11/04/2014
28/03/2014
11/04/2014
28/03/2014
10/04/2014
28/03/2014
10/04/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 01(UMA) MÁQUINA DE CASEAR DO CENTRO DE CONFECÇÃO DE MODA E DESIGN.
0812200212.25 33903600
O
1.000,00
1.000,00 JOSÉ EDSON FÉLIX DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NO CONSERTO DA CASA DA SENHORA MARIA BERNADETE ALVES DA COSTA,
PORTADORA DO R.G.Nº 4.129.153- SSP/PE E CPF. Nº 719.201884-87, RESIDENTE NA RUA JOSÉ BENEDITO ALVES PINHEIRO S/Nº - PASSIRA/PE.
2060500962.23 33903600
O
950,00
950,00 JOSÉ FERREIRA DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA KFL-9637, TRANSPORTANDO ANIMAIS PARA ABATE, NO MATADOURO PÚBLICO
MUNICIPAL.
0412200202.20 33901400
O
340,00
340,00 ADÉLIA JOSÉ DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA A CHEFE DE CERIMÔNIAL DO GABINETE DO PREFEITO, VIAJAR NOS DIAS 28/31/03/14 (
CARUARU) E 01,02 E 04 /04/14 (RECIFE) A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA. ( 05 X R$. 68,00).
1545103232.23 33903600
O
600,00
600,00 EZEQUIEL CELSO TABOSA
28/03/2014
11/04/2014
28/03/2014
11/04/2014
28/03/2014
10/04/2014
28/03/2014
11/04/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NO CONSERTO DE DIVERSOS PRÉDIOS DO MUNICÍPIO.
1545103232.23 33903600
O
1.200,00
1.200,00 ELIAS CELSO TABOSA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO CONSERTO DE DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO.
2678205342.23 33903600
O
1.000,00
1.000,00 JOSÉ HILTON FRANCISCO DE FREITAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENPIÇARRAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO.
1236101882.24 33903600
O
600,00
600,00 JOSÉ LUIS TEIXEIRA NETO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO A 15 (QUINZE) DIAS DO MÊS DE
MARÇO/14.
28
Página:
Numero:
Data Elab:
Programa:
840/000
Histórico:
28/03/2014
0412200212.20 33901400
841/000
Histórico:
28/03/2014
842/000
Histórico:
28/03/2014
843/000
Histórico:
28/03/2014
844/000
Histórico:
28/03/2014
845/000
Histórico:
28/03/2014
846/000
Histórico:
28/03/2014
847/000
Histórico:
28/03/2014
848/000
Histórico:
28/03/2014
849/000
Histórico:
28/03/2014
850/000
Histórico:
28/03/2014
99/003
Histórico:
31/03/2014
100/003
Histórico:
31/03/2014
Despesa:
O
272,00
Saldo do Emp:
Credor:
272,00 ELAINE CRISTINA GOMES DA SILVA
DataLiquid:
Data Pagto:
28/03/2014
12/06/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA A ASSESSORA DE RELAÇÕES POLÍTICAS INTERGOVERNAMENTAIS, VIAJAR AO RECIFE
DURANTE O MÊS DE MARÇO/2014 , PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS NO INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO TAVARES BURIL-IITB. ( 04 X R$. 68,00).
1339202472.22 33903600
O
1.500,00
1.500,00 ADRIANO JOSÉ BARBOSA DAS MERCES
28/03/2014
11/04/2014
28/03/2014
11/04/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS FILMAGENS DE EVENTOS CULTURAIS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE
DESENVOLVIMENTO ECONÔMIC,CULTURAL, TURISMO E ESPORTES.
0812200212.25 33903300
O
530,00
530,00 JOSÉ LOURENÇO DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO KOMBI DE PLACA KMB-2129, PRESTANDO SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. (
PASSIRA X RECIFE- 02 X R$. 265,00)
1339202472.22 33903600
O
530,00
530,00 NANCI SIMÕES DA SILVA
28/03/2014
11/04/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS COMPONENTES DA BANDA REVELAÇÃO DO BREGA E OS SEGURANÇAS, NAS FESTIVIDADES
DE SÃO SEVERINO, A REALIZAR-SE NO DIA 29 DE MARÇO/14 NO ALTO DA ESPERANÇA NESTA CIDADE.
1545103232.23 33903900
O
7.920,00
7.920,00 E.B.V. CONSULTEC LTDA.
28/03/2014
12/06/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIALTIMÉTRICO CADASTRAL DA RUA MANOEL BARBOSA SILVA,AV.MIGUEL
ARRAES E PE.095 PARA AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DA TUBULAÇÃO DA COMPESA P/O CONJUNTO DE CASAS DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA DO
GOVERNO FEDERAL, NO MUNICÍPIO DE PASSIRA/PE.
0412200202.21 33903600
O
850,00
850,00 ANTÔNIO CORDEIRO DE ANDRADE.
28/03/2014
11/04/2014
28/03/2014
31/03/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FOTÓGRAFO, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO,CULTURAL,TURISMO E ESPORTES, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014.
0412300212.21 33901400
O
68,00
68,00 JOSÉ SOARES DE MORAIS NETO.
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA O ASSESSOR ADMINISTRATIVO, VIAJAR NO DIA 31/03/14, COM A FINALIDADE DE LEVAR
DOCUMENTOS PARA O TRIBUNAL DE CONTAS DA CIDADE DE SURUBIM/PE. ( 01 X R$. 68,00).
0412300212.21 33903600
O
65,00
65,00 EVERALDO ANTÔNIO DA SILVA MELO.
28/03/2014
31/03/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DA MOTO DE PLACA PGB-5924 PRESTANDO SERVIÇOS A SECRETARIA MUNIVIPAL DE FINANÇAS. ( PASSIRA X SURUBIM)
1339202472.22 33903600
O
2.500,00
2.500,00 GENIVAL APOLÔNIO GOMES DA SILVA
28/03/2014
15/04/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DA BANDA FORROZÃO NA BOA, NAS FESTIVIDADES DE SÃO SEVERINO, A REALIZAR-SE NO DIA 29 DE MARÇO DE
2014 NO ALTO DA ESPERANÇA, NESTA CIDADE.
0412200212.20 33903900
O
6.984,89
28/03/2014
09/05/2014
28/03/2014
25/04/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA ( PARCELA 4/6 PLANO 402000846010).
0412200212.20 33903000
O
400,00
400,00 SANTA INÊS DISTRIBUIDORA DE GÁS LTD
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL 20 LTS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
0812200212.25 33903300
S
2.420,00
2.420,00 A.R. RESENDIS TRANSPORTE E SERVIÇOS
31/03/2014
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UTILITÁRIOS, VEÍCULOS DE PEQUENO PORTE,
AFETADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2013.RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/14.
0412200202.20 33903300
S
6.060,00
31/03/2014
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UTILITÁRIOS, VEÍCULO DE MÉDIO PORTE, AFETADOS AOS
TRABALHOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2013.RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/14.
29
Página:
Numero:
Data Elab:
Programa:
101/003
Histórico:
31/03/2014
0412200202.21 33903300
102/003
Histórico:
31/03/2014
103/003
Histórico:
31/03/2014
104/005
Histórico:
31/03/2014
104/006
Histórico:
31/03/2014
105/003
Histórico:
31/03/2014
121/002
Histórico:
31/03/2014
122/002
Histórico:
31/03/2014
123/002
Histórico:
31/03/2014
130/007
Histórico:
31/03/2014
130/008
Histórico:
31/03/2014
131/004
Histórico:
31/03/2014
Despesa:
S
2.420,00
Saldo do Emp:
Credor:
DataLiquid:
Data Pagto:
31/03/2014
AFETADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CULTURAL, TURISMO E ESPORTES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº
11/2013.RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/14.
0412200212.20 33903300
S
5.309,00
31/03/2014
AFETADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2013.RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/14.
2012200212.23 33903300
S
25.340,00
31/03/2014
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UTILITÁRIOS, VEÍCULOS DE GRANDE E MÉDIO
PORTE, AFETADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2013.RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014.
1545103232.23 33903300
S
34.800,00
31/03/2014
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UTILITÁRIOS, VEÍCULOS DE GRANDE, MÉDIO E
PEQUENO PORTE, AFETADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA ,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2013.RELATIVO AO MÊS DE
MARÇO/2014.
1545103232.23 33903300
S
18.401,00
31/03/2014
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UTILITÁRIOS, VEÍCULOS DE GRANDE, MÉDIO E
PEQUENO PORTE, AFETADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA ,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2013.RELATIVO AO MÊS DE
MARÇO/14.
0412200212.20 33903300
S
469,00
469,00 A.R. RESENDIS TRANSPORTE E SERVIÇOS
31/03/2014
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO, RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UTILITÁRIOS,
VEÍCULOS DE PEQUENO PORTE, AFETADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº
11/2013.RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/14.
0412200212.20 33903900
S
1.500,00
1.500,00 SYSTEMA INFORMÁTICA COM E SERVIÇOS
31/03/2014
09/05/2014
31/03/2014
09/05/2014
31/03/2014
09/05/2014
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO EM RECUROS HUMANOS, CONFORME CONVITE Nº 18/2013. ( CONFORME 03 DE 12
PARCELAS).
0412100402.21 33903900
S
2.300,00
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO, ATUALIZAÇÃO E TREINAMENTO DE SISTEMA INTEGRADOS DE COTABILIDADE PÚBLICA,
CONFORME CONVITE Nº 18/2013.( CONFORME 03 DE 12 PARCELAS).
0412300322.21 33903900
S
1.500,00
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SISTEMAS INTEGRADO DE CONTABILIDADE E GERENCIAMENTO DE TRIBUTO, CONFORME CARTA CONVITE Nº
18/2013. ( CONFORME 03 DE 12 PARCELAS).
0412200212.20 33903900
S
102,22
102,22 TELEMAR NORTE LESTE S/A.
31/03/2014
06/05/2014
31/03/2014
06/05/2014
31/03/2014
06/05/2014
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DAS DESPESAS TELEFÔNICAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. REFERÊNCIA MÊS MARÇO/14.
0412200212.20 33903900
S
83,24
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DAS DESPESAS TELEFÔNICAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. REFERÊNCIA MÊS MARÇO/14.
0812200202.25 33903900
S
371,35
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DAS DESPESAS TELEFÔNICAS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. REFERÊNCIA MÊS MARÇO/14.
30
Página:
Numero:
Data Elab:
Programa:
388/003
Histórico:
31/03/2014
0412200212.20 33903600
394/002
Histórico:
31/03/2014
518/001
Histórico:
31/03/2014
538/002
Histórico:
31/03/2014
540/002
Histórico:
31/03/2014
541/002
Histórico:
31/03/2014
645/001
Histórico:
31/03/2014
798/001
Histórico:
31/03/2014
799/001
Histórico:
31/03/2014
800/001
Histórico:
31/03/2014
800/002
Histórico:
31/03/2014
801/001
Histórico:
31/03/2014
Despesa:
S
660,00
Saldo do Emp:
Credor:
DataLiquid:
Data Pagto:
31/03/2014
09/04/2014
12/2014, BEM COMO RETIFICAÇÃO DE RAIS JUNTO AO MINISTÉRIO DO TRABALHO.RELATIVO AO MÊS DE MAR/14.
0824404862.25 33904300
S
2.172,00
2.172,00 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC
31/03/2014
14/04/2014
31/03/2014
17/04/2014
31/03/2014
17/04/2014
31/03/2014
04/04/2014
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A SUBVENÇÃO DESTA PREFEITURA PARA A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE.RELATIVO AO MÊS DE
MARÇO/14.
1236804272.25 33903000
S
958,40
958,40 VENEZA CORPORATION LTDA EPP
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE
JOVENS E ADULTOS - (EJA), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2014. LOTE 03.
1236804272.25 33903000
S
5.276,50
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS, PRÉ-ESCOLA/ENSINO
FUNDAMENTAL/QUILOMBOLA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2014-LOTES NºS. 02 E 03.
1236804272.25 33903000
S
1.424,35
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS, MAIS EDUCAÇÃO QUILOMBOLA/MAIS
EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2014. LOTES NºS. 02 E 03.(LOTE 02)
1236804272.25 33903000
S
1.731,25
31/03/2014
17/04/2014
31/03/2014
08/04/2014
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS, DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO,
CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2014. LOTES 02 E 03.
2369103532.22 33903600
S
900,00
900,00 MARIA DA PAZ SILVA BARBOZA
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA DA MATRIZ Nº 164 CENTRO/PASSIA/PE., DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA
ASSOCIAÇÃO DAS MICROS E PEQUENAS EMPRESAS DE BORDADOS E CONFECÇÕES DE PASSIRA.RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/14.
1236804272.25 33903000
S
3.265,82
31/03/2014
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE
JOVENS E ADULTOS - (EJA), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2014. LOTE I.
1236804272.25 33903000
S
5.946,10
31/03/2014
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, FRUTAS E VERDURAS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS, MAIS EDUCAÇÃO
QUILOMBOLA/MAIS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2014. LOTES NºS. I E IV.
1236804272.25 33903000
S
5.185,68
31/03/2014
04/04/2014
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, FRUTAS E VERDURAS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS, DAS CRECHES
DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2014. LOTES Nº. I E IV. ( LOTE I).
1236804272.25 33903000
S
110,28
110,28 VENEZA CORPORATION LTDA EPP
31/03/2014
17/04/2014
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, FRUTAS E VERDURAS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS, DAS CRECHES
DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2014. LOTES Nº. I E IV. (LOTE IV)
1236804272.25 33903000
S
36.530,82
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,FRUTAS E VERDURAS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS, PRÉESCOLA/ENSINO FUNDAMENTAL/QUILOMBOLA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2014-LOTES NºS. I E IV.
31/03/2014
17/04/2014
31
Página:
Numero:
Data Elab:
Programa:
818/001
Histórico:
31/03/2014
1236101882.24 33903600
851/000
Histórico:
31/03/2014
852/000
Histórico:
31/03/2014
853/000
Histórico:
31/03/2014
854/000
Histórico:
31/03/2014
855/000
Histórico:
31/03/2014
856/000
Histórico:
31/03/2014
Despesa:
S
1.000,00
Saldo do Emp:
Credor:
1.000,00 ZENILDO ARIS DE LIMA
DataLiquid:
Data Pagto:
31/03/2014
09/04/2014
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO NA AVENIDA TEOTÔNIO VILELA,143 ALTO DA ESPERANÇA/PASSIRA/PE., DESTINADO AO
FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS MAIS EDUCAÇÃO E MAIS CULTURA.RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/13.
0412200212.20 33903900
O
57,06
57,06 CARTÓRIO ÚNICO DE PASSIRA.
31/03/2014
31/03/2014
31/03/2014
14/04/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE RECONHECIMENTOS DE FIRMAS DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO.
0824404862.25 33904800
O
200,00
200,00 MARIA GOMES DA SILVA SANTOS.
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A SENHORA MARIA GOMES DA SILVA SANTOS, PORTADORA DO R.G.Nº 2.488..336-SSP/PE., RESIDENTE
NA 1ª TRAVESSA SEVERINO FERREIRA,38-CENTRO/PASSIRA/PE.
0824404862.25 33904800
O
200,00
200,00 JOSÉ ARRUDA DA SILVA
31/03/2014
22/04/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA O SENHOR JOSÉ ARRUDA DA SILVA, PORTADOR DO R.G.Nº. 622.309-SDS/PE., RESIDENTE NA RUA 1º DE
MAIO,758 CENTRO/PASSIRA/PE.
0412200212.20 33903600
O
1.915,00
1.915,00 VERIDIANA BARBOSA ARAGÃO.
31/03/2014
06/05/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE SALGADOS, DOCES E SUCOS PARA A FESTA DE FORMATURA DOS GUARDAS MUNICIPAIS,
NO DIA 31 DE MARÇO DE 2014.
1236402352.24 33901800
O
300,00
300,00 RITA DE CÁSSIA SOUZA MELO
31/03/2014
22/04/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA A SRTA. RITA DE CÁSSIA SOUZA MELO, PORTADORA DO R.G.Nº 8.405.771-SDS/PE., CPF. Nº 096.153.57413, RESIDENTE NA RUA DA ALEGRIA,121-CENTRO/PASSIRA/PE, PAGAR O TRANSPORTE PARA A FACULDADE ASCES/CARUARU, A QUAL É ALUNA DO CURSO DE CIRURGIÃ
DENTISTA. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/14.
0412200212.20 33903600
O
530,00
530,00 VALDEREI JOSÉ DA SILVA DE FREITAS.
31/03/2014
14/04/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA PARA O PESSOAL DA CELPE, PRESTANDO SERVIÇOS AO MUNICÍPIO DE PASSIRA,
RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/14.
R E S U M O:
Empenhos Até a Data: ( 1 )
Sub-Empenhos: ( 2 )
Liquidados: ( 3 )
Pagos: ( 4 )
Em Aberto: ( 5 )
% ( 5 / 1)
% ( 4 / 3)
Ordinários:
256.947,59
0,00
256.947,59
256.811,59
136,00
0,00%
1,00%
Globais:
924.156,59
580.182,80
580.182,80
448.013,75
476.142,84
0,52%
0,77%
18.000,00
1.449.442,76
1.449.442,76
1.359.348,48
-1.341.348,48
0,00%
0,94%
1.199.104,18
2.029.625,56
2.286.573,15
2.064.173,82
-865.069,64
0,00%
0,90%
Estimativos:
Total Até a Data:
Total de Despesas:
359

- Prefeitura Municipal de Passira

Transcrição

Documentos relacionados

HORÁRIO ESCOLAR NOVO - Noite SUBSEQUENTE

HORÁRIO ESCOLAR NOVO a partir de 23-11-2015, segunda

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA

Boletim Informativo 11

Untitled - Manual do Mundo

OR-4637-FIN - CESP - EJETOR LL - REV_03 - CESP-SP

- Prefeitura Municipal de Passira

Super Masters Mini-Ténis - Clube Escola de Ténis de Cantanhede

REGULAMENTO JOGOS DE INVERNO AAR 2016 FINALIDADE

motorista cruzer scandisk