19/07/2011 - Prefeitura de Arujá
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19/07/2011 - Prefeitura de Arujá
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro Arujá - SP Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 22/07/2011 08:38:24 Sistema CECAM (Página: 1 / 20) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago DISCO DE FREIO DIANTEIROJOGO DE PASTILHAS DE FREIOKIT DO AMORTECEDOR DIANTEIROTERMINAL DE DIREÇÃOPIVO DIANTEIRO DA SUSPENSÃOBUCHA DA BARRA DE DIREÇÃOBUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA DO EIXO DIANTEIRO IS-C 0/2011 0,00 495,00 0,00 PAPEL SULFITE GRAMATURA 75G/M2; FORMATO A4, MEDINDO (210 X 297) MM ; NA COR BRANCA ALCALINO, ALVURA MÍNIMA DE 90%, OPACIDADE MINIMA DE 87% ; UMIDADE ENTRE 3,5%(+/ -1,0),CONFORME NORMA TAPPI; CORTE ROTATIVO, PH ALCALINO, EMBALAGEM REVESTIDA EM BOPP, CAIXA CONTENDO 10 RESMAS DE 500 FOLHAS CADA (5000 FOLHAS) PR-E 28/2010 0,00 0,00 810,00 COLCHETE LATONADO Nº 05 - CAIXA COM 72 UNIDADESGRAMPO COBREADO PARA GRAMPEADOR 26/6, CAIXA COM 5.000 UNIDADES PR-E 2/2011 0,00 24,76 0,00 0/0 8.161,60 0,00 0,00 Movimentação do dia 19 de Julho de 2011 02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ 02.01.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO 02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO 02.01.01.04.000 - Administração 02.01.01.04.122 - Administração Geral 02.01.01.04.122.0001 - MANTER GABINETE DO PREFEITO 02.01.01.04.122.0001.2101 - MANTER GABINETE DO PREFEITO 02.01.01.04.122.0001.2101.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.01.01.04.122.0001.2101.3.3.90.30.01 - TESOURO 6299 044/2011 047.968.748/0001-46 1797 - PNEUJA COMERCIO DE PNEUS LTDA - IM1 02.02.00 - SEC MUN DE ASSUNTOS INTERNOS E JURÍDICOS 02.02.01 - GAB SEC DE ASSUNTOS INTERNOS E JURÍDICOS 02.02.01.04.000 - Administração 02.02.01.04.122 - Administração Geral 02.02.01.04.122.0008 - MANTER SECRETARIA DE ASSUNTOS INTERNOS E JURÍDICOS 02.02.01.04.122.0008.2108 - MANTER SECRETARIA DE ASSUNTOS INTERNOS E JURÍDICOS 02.02.01.04.122.0008.2108.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.02.01.04.122.0008.2108.3.3.90.30.01 - TESOURO 4858 171184/2010 011.409.329/0001-27 10884 - S R DA SILVA IMPRESSOES 02.02.02 - DEPARTAMENTO JURÍDICO 02.02.02.04.000 - Administração 02.02.02.04.62 - Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário 02.02.02.04.62.0009 - MANTER DEPARTAMENTO JURÍDICO 02.02.02.04.62.0009.2109 - MANTER DEPARTAMENTO JURÍDICO 02.02.02.04.62.0009.2109.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.02.02.04.62.0009.2109.3.3.90.30.01 - TESOURO 4280 177209/2011 003.563.498/0001-99 6546 - COMERCIAL CENTER VALLE LTDA 02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO 02.03.01 - GAB SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO 02.03.01.04.000 - Administração 02.03.01.04.122 - Administração Geral 02.03.01.04.122.0010 - MANTER SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO 02.03.01.04.122.0010.2110 - MANTER SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO 02.03.01.04.122.0010.2110.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.03.01.04.122.0010.2110.3.3.90.39.01 - TESOURO 6743 179961/2011 007.140.538/0001-40 10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A IS-C PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro Arujá - SP Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 22/07/2011 08:38:24 Sistema CECAM (Página: 2 / 20) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012 02.03.02 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO 02.03.02.04.000 - Administração 02.03.02.04.123 - Administração Financeira 02.03.02.04.123.0011 - MANTER DEPARTAMENTO FINANCEIRO 02.03.02.04.123.0011.2111 - MANTER DEPARTAMENTO FINANCEIRO 02.03.02.04.123.0011.2111.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.03.02.04.123.0011.2111.3.3.90.30.01 - TESOURO 6267 019/2011 009.534.523/0001-92 6730 022/2011 012.543.313/0001-75 9257 - EDUARDO DOS SANTOS JUNIOR 11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME TONER PARA IMPRESSORA LASER SAMSUNG SCX -5835FN, ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COMPONENTES 100% NOVOS; COM VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA, CAPACIDADE PARA 10 .000 CÓPIAS - CÓD MLT-D208L IS-C 0/2011 0,00 4.360,00 0,00 SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 7 PRO OEM PORTUGUES IS-C 0/2011 360,00 0,00 0,00 SERVIÇOS ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DE NOTEBOOK, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DO DISCO RÍGIDO IS-C 0/2011 290,00 0,00 0,00 PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 1730/2007 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE INFORMÁTICA PARA MICROCOMPUTADORES ATENDENDO AO PROJETO AUDESP PARA ÁREA DE PATRIMÔNIOCONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE INFORMÁTICA PARA MICROCOMPUTADORES ATENDENDO AO PROJETO AUDESP PARA ÁREA DE ALMOXARIFADO CENTRAL CP-C 7/2007 0,00 0,00 2.958,75 PR-E 29/2010 0,00 1.200,00 0,00 02.03.02.04.123.0011.2111.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.03.02.04.123.0011.2111.3.3.90.39.01 - TESOURO 6731 023/2011 012.543.313/0001-75 11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME 02.03.03 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 02.03.03.04.000 - Administração 02.03.03.04.122 - Administração Geral 02.03.03.04.122.0098 - MANTER DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 02.03.03.04.122.0098.2207 - MANTER DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO 02.03.03.04.122.0098.2207.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.03.03.04.122.0098.2207.3.3.90.39.01 - TESOURO 347 130189/2007 000.626.646/0001-89 2863 - CECAM - CONSULT ECON, CONT E ADM M 02.03.04 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE 02.03.04.04.000 - Administração 02.03.04.04.124 - Controle Externo 02.03.04.04.124.0012 - MANTER DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE 02.03.04.04.124.0012.2112 - MANTER DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE 02.03.04.04.124.0012.2112.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.03.04.04.124.0012.2112.3.3.90.30.01 - TESOURO 5614 171734/2010 007.008.274/0001-76 9972 - PALACIO DOS CARTUCHOS PAPELARIA E I PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro Arujá - SP Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 22/07/2011 08:38:24 Sistema CECAM (Página: 3 / 20) Descrição TONER PARA IMPRESSORA LASER HP 1022/1300, ORIGINAL DO FABRICANTE D EQUIPAMENTO, COMPONENTES 100% NOVOS; COM VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA - CÓD Q2612A Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago O 02.03.04.04.124.0012.2112.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.03.04.04.124.0012.2112.3.3.90.39.01 - TESOURO 348 130189/2007 000.626.646/0001-89 2863 - CECAM - CONSULT ECON, CONT E ADM M PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 1730/2007 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE INFORMÁTICA PARA MICROCOMPUTADORES ATENDENDO AO PROJETO AUDESP PARA ÁREA DE ORÇAMENTO -PROGRAMA, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, CONTABILIDADE PÚBLICA E TESOURARIA CP-C 7/2007 0,00 0,00 4.931,25 PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 1730/2007 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE INFORMÁTICA PARA MICROCOMPUTADORES ATENDENDO AO PROJETO AUDESP PARA ÁREA DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTROLE DE CONTRATOS CP-C 7/2007 0,00 0,00 3.287,50 SCANNER DE PRODUÇÃO, conforme Memorial Descritivo Anexo PR-E 28/2011 0,00 25.389,00 0,00 PR-E 2/2011 0,00 8,24 0,00 02.03.05 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS 02.03.05.04.000 - Administração 02.03.05.04.122 - Administração Geral 02.03.05.04.122.0099 - MANTER DEPARTAMENTO DE COMPRAS 02.03.05.04.122.0099.2208 - MANTER DEPTO DE COMPRAS 02.03.05.04.122.0099.2208.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.03.05.04.122.0099.2208.3.3.90.39.01 - TESOURO 344 130189/2007 000.626.646/0001-89 2863 - CECAM - CONSULT ECON, CONT E ADM M 02.03.06 - DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA 02.03.06.04.000 - Administração 02.03.06.04.126 - Tecnologia da Informatização 02.03.06.04.126.0013 - MANTER DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA 02.03.06.04.126.0013.2113 - MANTER DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA 02.03.06.04.126.0013.2113.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.03.06.04.126.0013.2113.4.4.90.52.01 - TESOURO 4932 184709/2011 004.212.052/0001-82 8431 - CLIPART COMERCIO E REPRESENTACOES 02.03.07 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 02.03.07.04.000 - Administração 02.03.07.04.128 - Formação de Recursos Humanos 02.03.07.04.128.0100 - MANTER DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 02.03.07.04.128.0100.2209 - MANTER DEPTO RECURSOS HUMANOS 02.03.07.04.128.0100.2209.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.03.07.04.128.0100.2209.3.3.90.30.01 - TESOURO 4272 177209/2011 008.583.449/0001-31 11250 - MEGA PAPER PAPELARIA E INFORMATICA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro Arujá - SP Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho 5606 Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 22/07/2011 08:38:24 Sistema CECAM (Página: 4 / 20) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago CANETA MARCA TEXTO LUMINOSO AMARELO CAIXA COM 12 UNIDADESCOLA LÍQUIDA BRANCA, FRASCO COM 1.000 GRAMAS 177209/2011 009.635.131/0001-10 11239 - SUZUPAPER COM DE PAPELARIA LTDA EP COLA LÍQUIDA BRANCA ESCOLAR - TUBO COM 90 GRAMASCORRETIVO LÍQUIDO A BASE DE ÁGUA, FRASCO COM 18 MLMOLHA DEDO GLICERINADO COM 10/12 GRAMAS PR-E 2/2011 0,00 13,75 0,00 PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 1730/2007 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE INFORMÁTICA PARA MICROCOMPUTADORES ATENDENDO AO PROJETO AUDESP PARA ÁREA DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012 CP-C 7/2007 0,00 0,00 4.931,25 IS-C 0/0 5.200,00 0,00 0,00 ARQUIVO DE AÇO REFORÇADO COM 04 GAVETAS PARA PASTAS SUSPENSAS COM CARRINHOS TELESCÓPICOS, CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO 22, COM PINTURA EPOXI NA COR CINZA CLARO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 1340 X 4 60 X 690MM IS-C 0/2011 0,00 0,00 7.957,50 RECARGA DE PASSE ESCOLAR - PRÓ-MENOR IS-C 0/0 0,00 4.960,00 0,00 EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE IS-C 0/0 2.000,00 0,00 0,00 IS-C 0/2011 0,00 409,27 0,00 02.03.07.04.128.0100.2209.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.03.07.04.128.0100.2209.3.3.90.39.01 - TESOURO 349 130189/2007 000.626.646/0001-89 6744 179961/2011 007.140.538/0001-40 2863 - CECAM - CONSULT ECON, CONT E ADM M 10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A 02.03.07.04.128.0100.2209.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.03.07.04.128.0100.2209.4.4.90.52.01 - TESOURO 6272 007/2011 010.861.710/0001-60 10273 - ROGERIO DE MAGALHAES ME 02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO 02.04.01 - GAB SEC DE EDUCAÇÃO 02.04.01.04.000 - Administração 02.04.01.04.122 - Administração Geral 02.04.01.04.122.0015 - MANTER SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 02.04.01.04.122.0015.2114 - MANTER SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 02.04.01.04.122.0015.2114.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.04.01.04.122.0015.2114.3.3.90.39.01 - TESOURO 1294 168087/2010 000.472.135/0001-50 8478 - VIACAO ARUJA LTDA 02.04.02 - CENTRO DE PSICOLOGIA 02.04.02.04.000 - Administração 02.04.02.04.367 - Educação Especial 02.04.02.04.367.0016 - MANTER CENTRO DE PSICOLOGIA 02.04.02.04.367.0016.2115 - MANTER CENTRO DE PSICOLOGIA 02.04.02.04.367.0016.2115.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.04.02.04.367.0016.2115.3.3.90.39.01 - TESOURO 6717 95842/2004 002.558.157/0001-62 4508 - TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S.A. 02.04.03 - MERENDA ESCOLAR 02.04.03.04.000 - Administração 02.04.03.04.306 - Alimentação e Nutrição 02.04.03.04.306.0017 - MANTER MERENDA ESCOLAR 02.04.03.04.306.0017.2116 - MANTER MERENDA ESCOLAR 02.04.03.04.306.0017.2116.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.04.03.04.306.0017.2116.3.3.90.30.01 - TESOURO 3681 060/2011 061.115.630/0001-04 10318 - SAO RAFAEL INDUSTRIA E COMERCIO LT PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro Arujá - SP Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho 6719 Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 22/07/2011 08:38:24 Sistema CECAM (Página: 5 / 20) Descrição FILTRO SECADOR DML 083 X 3/8 ROSCA - 023Z5040CARGA DE GÁS R409A FX56CARGA DE GÁS R22SELO DE VEDAÇÃO BLOCO III 180317/2011 005.812.314/0001-02 5968 - CLG DA SILVA - ME Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago - FACA DE CORTE DE CARNE, LAMINA EM AÇO INOX, TAMANHO 8", FIO LISO, CABO DE POLIPROPILENO INJETADO DIRETAMENTE SOBRE A ESPIGA DA LAMINA, CO M PROTEÇÃO ANTIBACTERIANA MICROBAM -R, INIBIDORES E REDUTORES DO CRESCIMENTO DE BACTÉRIAS E FUNGOS, INDICANDO BENEFICIO EM HIGIENE E REDUÇÃO NA POPULAÇÃO BACTERIANA PR-E 11/2011 235,20 0,00 0,00 PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 1730/2007 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE INFORMÁTICA PARA MICROCOMPUTADORES ATENDENDO AO PROJETO AUDESP PARA ÁREA DE ALMOXARIFADO DA MERENDA ESCOLAR CP-C 7/2007 0,00 0,00 1.643,75 02.04.03.04.306.0017.2116.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.04.03.04.306.0017.2116.3.3.90.39.01 - TESOURO 351 130189/2007 000.626.646/0001-89 2863 - CECAM - CONSULT ECON, CONT E ADM M 02.04.03.04.306.0018 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 02.04.03.04.306.0018.2117 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 02.04.03.04.306.0018.2117.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.04.03.04.306.0018.2117.3.3.90.30.01 - TESOURO 3572 173349/2010 001.664.908/0001-62 5738 - CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA FARINHA LÁCTEA, ENRIQUECIDA COM VITAMINAS E SAIS MINERAIS PARA CONSUMO INFANTIL, PREPAROS INSTANTÂNEOS, ACONDICIONADO EM LATAS DE FOLHAS DE FLANDES, OU SEJA, COM PROTEÇÃO INOXIDÁVEL, CONTENDO 400g E ACONDICIONADO EM CAIXAS DE PAPELÃO COM 24 LATAS, ROTULADO COM IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO CONTROLADOR RESPONSÁVEL PELA QUALIDADE E ESPECIFICAÇÕES DOS VALORES NUTRICIONAIS, ORIGEM E VALIDADE DO PRODUTO.FLOCOS DE MULTICEREAIS, TIPO MUCILON, PRODUTO A BASE DE MILHO, TRIGO E ARROZ PRÉ -COZIDO, ACONDICIONADO DE VITAMINAS E SAIS MINERAIS, PREPARO INSTANTÂNEO, ACONDICIONADO EM LATAS CONTENDO 400 GRAMAS, SELO DE QUALIDADE DO ÓRGÃO CONTROLADOR E RÓTULO COM ESPECIFICAÇÕES DOS VALORES NUTRICIONAIS, ORIGEM E VALIDADE DO PRODUTOLENTILHA EM GRÃO, NOVO, TIPO I, VERDE, EMBALAGEM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE, ATOXICO, CONTENDO 500 GRAMAS LIQUIDOS DO PRODUTO - ROTULO EM CONFORMIDADE COM AS RECOMENDAÇÕES DA AMVISAMACARRÃO, MASSA COM OVOS, TIPO LETRINHAS, ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE, ATÓXICO, COM 500 GRAMAS, REEMBALADO EM FARDO PLÁSTICO TRANSPARENTE CONTENDO 24 PACOTES, PERFAZENDO 12 QUILOS LÍQÜIDOS - FARDO DE 24 X 500 GRAMAS PR-G 51/2010 0,00 2.799,12 0,00 5587 171499/2010 002.867.469/0001-58 6235 - KIM NETO INDUSTRIA E COMERCIO DE PA PÃO PARA HAMBÚRGUER, SEM GERGILIM, INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ACIDO FOLICO, AÇUCAR, GORDURA VEGETAL, SAL GLUTEN, LECITINA DE SOJA, CONSERVADOR PROPIONATO DE CALCIO, EMBALAGEM PRODUTO ACONDICIONADO EM SACO DE POLIPROPILENO TRANSPARENTE, ATOXICO E TERMOSSOLDADO CONTENDO 04 UNIDADES DE 50 G CONTENDO DE 120 A 130 KCAL TOTALIZANDO 200 GRAMAS POR PACOTE ROTULADO COM IDENTIFIC PR-E 32/2010 0,00 2.056,32 0,00 0/0 1.216,00 0,00 0,00 02.04.04 - EDUCAÇÃO INFANTIL 02.04.04.12.000 - Educação 02.04.04.12.365 - Educação Infantil 02.04.04.12.365.0019 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL 02.04.04.12.365.0019.2118 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL 02.04.04.12.365.0019.2118.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.04.04.12.365.0019.2118.3.3.90.39.01 - TESOURO 6751 179961/2011 057.547.671/0001-94 3433 - VIACAO SUZANO LTDA IS-C PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro Arujá - SP Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 22/07/2011 08:38:24 Sistema CECAM (Página: 6 / 20) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012 02.04.04.12.365.0021 - RECURSO FNDE PNAC 02.04.04.12.365.0021.2120 - RECURSO FNDE PNAC 02.04.04.12.365.0021.2120.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.04.04.12.365.0021.2120.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 6725 176421/2000 069.314.870/0001-31 9169 - CASTOR ALIMENTOS LTDA CEBOLINHA TIPO EXTRA, EM DUZIA DE MAÇO, COM APROXIMADAMENTE 6KG, ACONDICIONADA EM CAIXA PLASTICASALSA TIPO EXTRA EM MAÇO, COM APROXIMADAMENTE 2,5KG, ACONDICIONADA EM PLASTICA PR-E 60/2010 75,90 0,00 0,00 6729 176421/2000 008.705.954/0001-01 8422 - TERACOMM COMERCIAL MAGAZINE LTDA ABÓBRINHA VERDE BRASILEIRA, EXTRA "AA", ACONDICIONADA EM CAIXA PLASTICA, CONTENDO APROXIMADAMENTE 20 QUILOS LÍQUIDOS EM CADA CAIXA.ALHO COMUM ESPECIAL TIPO 5, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONTENDO APROXIMADAMENTE 10 QUILOS LÍQUIDOS EM CADA CAIXABANANA NANICA CLIMATIZADA MG, GRAUDA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLASTICA, CONTENDO APROXIMADAMENTE 20 QUILOS LÍQUIDOS EM CADA CAIXABANANA PRATA MG, GRAÚDA, SEMI MADURA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLASTICA, CONTENDO APROXIMADAMENTE 19 QUILOS LÍQÜIDOS, DE 08 A 10 DUZIAS EM CADA CAIXACEBOLA SC GRAÚDA D E PRIMEIRA QUALIDADE, SELECIONADA, ACONDICIONADA EM SACO DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO V, CONTENDO APROXIMADAMENTE 20 QUILOS LÍQUIDOS DO PRODUTOCENOURA EXTRA AA, AMARELO GEMA, TENRAS, FIRMES, LIMPAS E FRESCAS, ACONDICIONADA EM CAIXA DE PAPELÃO, CONTENDO APROXIMADAMENTE 20 QUILOS LÍQUIDOS EM CADA CAIXALARANJA LIMA, CLASSE A, FIRME, SEM AMOLECIMENTO, MOFO, ACONDICIONADA EM CAIXA MERCADO PLASTICA, CONTENDO APROXIMADAMENTE 25 QUILOS LÍQÜIDOS DO PRODUTO, ENTRE 10 E 13 DÚZIAS POR CAIXALARANJA PÊRA CLASSE " A", SABOR ADOCICADO NATURAL DA FRUTA, INCORPADA, FIRME, SEM AMOLECIMENTO, MOFO, ACONDICIONADO EM CAIXA PLASTICA, CONTENDO APROXIMADAMENTE 25 QUILOS LÍQUIDOS DO PRODUTO - ENTRE 10/13 DÚZIAS POR CAIXA.MAÇÃ NACIONAL GALA, ACONDICIONADA EM CAIXA MAÇÃ TIPO MARK IV PAPELÃO ONDULADO, CONTENDO 150 FRUTOS EM CADA CAIXA, COM APROXIMADAMENTE 18 QUILOSMAMÃO HAVAÍ, GRAÚDO, PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO CONTENDO 12 FRUTOS, APROXIMADAMENTE 08 QUILOS LÍQÜIDOS EM CADA CAIXAMANDIOQUINHA, EXTRA AAA, SELECIONADA, PRIMEI RA QUALIDADE, ACONDICIONADA EM CAIXA DE PAPELÃO, CONTENDO 25 QUILOS LÍQÜIDOS EM CADA CAIXAOVOS DE GALINHA, BRANCO, GRANDE, ACONDICIONADO EM BANDEJA APROPRIADA, CONTENDO 02 DÚZIAS E MEIA E REEMBALADA EM CAIXA DE PAPELÃO COM 30 DÚZIAS COM APROXIMADAMENTE 20 QUILOSTANGERINA PONKAN CLASSIFICADA CEAGESP A , SELECIONADA, SE M MOFOS, AVARIAS, ACONDICIONADA EM CAIXA PLASTICA, CONTENDO APROXIMADAMENTE 22 QUILOS LÍQÜIDOS DO PRODUTO, ENTRE 08 A 10 DÚZIA S CADA CAIXA PR-E 60/2010 12.014,40 0,00 0,00 AGRIÃO TIPO EXTRA EM MAÇO, ACONDICIONADO EM CAIXA PLASTICA COM APROXIMADAMENTE 12KGALFACE LISA TIPO EXTRA, ACONDICIONADO EM CAIXA PLASTICA CONTENDO APROXIMADAMENTE 8KGCEBOLINHA TIPO EXTRA, EM DUZIA DE MAÇO, COM APROXIMADAMENTE 6KG, ACONDICIONADA EM CAIXA PLASTICACOUVE TIPO EXTRA, EM DUZIA DE MAÇO, COM APROXIMADAMENTE 6KG, ACONDICIONADA EM CAIXA PLASTICAESCAROLA TIPO EXTRA, ACONDICIONADO EM CAIXA PLASTICA CONTENDO APROXIMADAMENTE 8KGREPOLHO LISO TIPO EXTRA, ACONDICIONADO EM CAIXA PLASTICA COM APROXIMADAMENTE 25KGRUCULA EM DUZIA DE MAÇO, COM APROXIMADAMENTE 6KG, ACONDICIONADA EM CAIXA PLASTICASALSA TIPO EXTRA EM MAÇO, COM APROXIMADAMENTE 2,5KG, ACONDICIONADA EM PLASTICA PR-E 60/2010 1.708,28 0,00 0,00 PR-E 60/2010 9.852,40 0,00 0,00 02.04.04.12.365.0022 - RECURSO FNDE PNAE - INFANTIL 02.04.04.12.365.0022.2121 - RECURSO FNDE PNAE - INFANTIL 02.04.04.12.365.0022.2121.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.04.04.12.365.0022.2121.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 6724 176421/2000 069.314.870/0001-31 9169 - CASTOR ALIMENTOS LTDA 6728 176421/2000 008.705.954/0001-01 8422 - TERACOMM COMERCIAL MAGAZINE LTDA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro Arujá - SP Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 22/07/2011 08:38:24 Sistema CECAM (Página: 7 / 20) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago BANANA NANICA CLIMATIZADA MG, GRAUDA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLASTICA, CONTENDO APROXIMADAMENTE 20 QUILOS LÍQUIDOS EM CADA CAIXAGOIABA VERMELHA, CLASSIFICAÇÃO CEAGESP "A", SELECIONADA, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONTENDO APROXIMADAMENTE 18 FRUTOS, PESANDO 2,0 QUILOS LÍQUIDOS EM CADA CAIXALARANJA PÊRA CLAS SE " A", SABOR ADOCICADO NATURAL DA FRUTA, INCORPADA, FIRME, SEM AMOLECIMENTO, MOFO, ACONDICIONADO EM CAIXA PLASTICA, CONTENDO APROXIMADAMENTE 25 QUILOS LÍQUIDOS DO PRODUTO - ENTRE 10/13 DÚZIAS POR CAIXA.MAÇÃ NACIONAL GALA, ACONDICIONADA EM CAIXA MAÇÃ TIPO MAR K IV PAPELÃO ONDULADO, CONTENDO 150 FRUTOS EM CADA CAIXA, COM APROXIMADAMENTE 18 QUILOSTANGERINA PONKAN CLASSIFICADA CEAGESP A , SELECIONADA, SEM MOFOS, AVARIAS, ACONDICIONADA EM CAIXA PLASTICA, CONTENDO APROXIMADAMENTE 22 QUILOS LÍQÜIDOS DO PRODUTO, ENTRE 08 A 10 DÚZIAS CADA CAIXA 02.04.05 - EDUCAÇÃO BÁSICA 02.04.05.12.000 - Educação 02.04.05.12.361 - Ensino Fundamental 02.04.05.12.361.0025 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA 02.04.05.12.361.0025.2124 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA 02.04.05.12.361.0025.2124.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.04.05.12.361.0025.2124.3.3.90.30.01 - TESOURO 5480 344/2011 050.767.920/0001-08 815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME REGULADOR DO ALTERNADORINTERRUPTOR DA RÉLÂMPADA COM SOQUETEESTATOR DO ALTERNADORROLAMENTO DO ALTERNADORROTOR DO ALTERNADORLÂMPADA H1 IS-C 0/2011 0,00 534,00 0,00 SERVIÇO ESPECIALIZADO NO CONSERTO DE 01 PANELA DE PRESSÃO 20 LITRO S, INCLUINDO TROCA DAS BORRACHAS, SELO DE SEGURANÇA E REGULAGEM DE PRESSÃOSERVIÇO ESPECIALIZADO NO CONSERTO DE 01 PANELA DE PRESSÃO 12 LITROS, INCLUINDO TROCA DAS BORRACHAS, SELO DE SEGURANÇA E REGULAGEM DE PRESSÃO IS-C 0/2011 120,00 0,00 0,00 AGRIÃO TIPO EXTRA EM MAÇO, ACONDICIONADO EM CAIXA PLASTICA COM APROXIMADAMENTE 12KGALFACE LISA TIPO EXTRA, ACONDICIONADO EM CAIXA PLASTICA CONTENDO APROXIMADAMENTE 8KGCEBOLINHA TIPO EXTRA, EM DUZIA DE MAÇO, COM APROXIMADAMENTE 6KG, ACONDICIONADA EM CAIXA PLASTICACOUVE TIPO EXTRA, EM DUZIA DE MAÇO, COM APROXIMADAMENTE 6KG, ACONDICIONADA EM CAIXA PLASTICAESCAROLA TIPO EXTRA, ACONDICIONADO EM CAIXA PLASTICA CONTENDO APROXIMADAMENTE 8KGREPOLHO LISO TIPO EXTRA, ACONDICIONADO EM CAIXA PLASTICA COM APROXIMADAMENTE 25KGRUCULA EM DUZIA DE MAÇO, COM APROXIMADAMENTE 6KG, ACONDICIONADA EM CAIXA PLASTICASALSA TIPO EXTRA EM MAÇO, COM APROXIMADAMENTE 2,5KG, ACONDICIONADA EM PLASTICA PR-E 60/2010 3.054,16 0,00 0,00 PR-E 60/2010 44.516,65 0,00 0,00 02.04.05.12.361.0025.2124.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.04.05.12.361.0025.2124.3.3.90.39.01 - TESOURO 6732 139/2011 065.666.018/0001-72 8357 - MGV COM DE PECAS E ACESSORIOS PAR 02.04.05.12.361.0026 - RECURSO FNDE PNAE - FUNDAMENTAL 02.04.05.12.361.0026.2125 - RECURSO FNDE PNAE - FUNDAMENTAL 02.04.05.12.361.0026.2125.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.04.05.12.361.0026.2125.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 6722 176421/2000 069.314.870/0001-31 9169 - CASTOR ALIMENTOS LTDA 6726 176421/2000 008.705.954/0001-01 8422 - TERACOMM COMERCIAL MAGAZINE LTDA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro Arujá - SP Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 22/07/2011 08:38:24 Sistema CECAM (Página: 8 / 20) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago ABÓBORA PAULISTA, PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADA EM SACO DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO IV, CONTENDO APROXIMADAMENTE 20 QUILO S LÍQUIDOS EM CADA SACOALHO COMUM ESPECIAL TIPO 5, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONTENDO APROXIMADAMENTE 10 QUILOS LÍQUIDOS EM CADA CAIXABANANA NANICA CLIMATIZADA MG, GRAUDA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLASTICA, CONTENDO APROXIMADAMENTE 20 QUILOS LÍQUIDOS EM CADA CAIXABATATA COMUM ESPECIAL PARA FRITURA E MASSA , DE PRIMEIRA QUALIDADE, TENRAS E CARNUDAS, TIPO EXTRA AA, ACONDICIONADA EM SACO DE JUTA II, CONTEND O 50 QUILOS LÍQUIDOS EM CADA SACOBETERRABA SEM FOLHAS, EXTRA "AA", FIRME, GRAÚDA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLASTICA, CONTENDO APROXIMADAMENTE 20 QUILOS LÍQUIDOS EM CADA CAIXACEBOLA SC GRAÚDA DE PRIMEIRA QUALIDADE, SELECIONADA, ACONDICIONADA EM SACO DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO V, CONTENDO APROXIMADAMENTE 20 QUILOS LÍQUIDOS DO PRODUTOCENOURA EXTRA AA, AMARELO GEMA, TENRAS, FIRMES, LIMPAS E FRESCAS, ACONDICIONADA EM CAIXA DE PAPELÃO, CONTENDO APROXIMADAMENTE 20 QUILOS LÍQUIDOS EM CADA CAIXAGOIABA VERMELHA, CLASSIFICAÇÃO CEAGESP "A", SELECIONADA, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONTENDO APROXIMADAMENTE 18 FRUTOS, PESANDO 2,0 QUILOS LÍQUIDOS EM CADA CAIXALARANJA PÊRA CLASSE " A", SABOR ADOCICADO NATURAL DA FRUTA, INCORPADA, FIRME, SEM AMOLECIMENTO, MOFO, ACONDICIONADO EM CAIXA PLASTICA, CONTENDO APROXIMADAMENTE 25 QUILOS LÍQUIDOS DO PRODUTO - ENTRE 10/13 DÚZIAS POR CAIXA.MAÇÃ NACIONAL GALA, ACONDICIONADA EM CAIXA MAÇÃ TIPO MARK IV PAPELÃO ONDULADO, CONTENDO 150 FRUTOS EM CADA CAIXA, COM APROXIMADAMENTE 18 QUILOSOVOS DE GALINHA, BRANCO, GRANDE, ACONDICIONADO EM BANDEJA APROPRIADA, CONTENDO 02 DÚZIAS E MEIA E REEMBALADA EM CAIXA DE PAPELÃO COM 30 DÚZIAS COM APROXIMADAMENTE 20 QUILOSPEPINO COMUM EXTRA, CLASSE 20, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO CONTENDO APROXIMADAMENTE 23 QUILOS LÍQUIDOS EM CADA CAIXATANGERINA PONKAN CLASSIFICADA CEAGESP A , SELECIONADA, SEM MOFOS, AVARIAS, ACONDICIONADA EM CAIXA PLASTICA, CONTENDO APROXIMADAMENTE 22 QUILOS LÍQÜIDOS DO PRODUTO, ENTRE 08 A 10 DÚZIAS CADA CAIXAVAGEM MACARRÃO, EXTRA AA, NOVA, TENRA, UNIFORME E FIRME, LIVRE DE MANCHA S, ACONDICIONADO EM CAIXAS DE PAPELÃO ONDULADO II, CONTENDO APROXIMADAMENTE 18 QUILOS LÍQÜIDOS EM CADA CAIXA 02.04.05.12.361.0029 - RECURSO FNDE QSE - FUNDAMENTAL 02.04.05.12.361.0029.2128 - RECURSO FNDE QSE - FUNDAMENTAL 02.04.05.12.361.0029.2128.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.04.05.12.361.0029.2128.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 6720 6721 426/2011 427/2011 009.104.205/0001-91 009.104.205/0001-91 9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L 9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L ROLAMENTO DO CARDAMMANGUEIRA DO RADIADOR FAIXA REFLETIVA LATERALSENSOR DO NÍVEL DE COMBUSTÍVEL IS-C IS-C 0/2011 0/2011 296,50 216,50 0,00 0,00 0,00 0,00 RECARGA DE CARTÕES DE PASSE ESCOLAR - EDUCAÇÃO BÁSICA IS-C 0/0 0,00 2.797,50 0,00 60/2010 409,90 0,00 0,00 02.04.05.12.361.0029.2128.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.04.05.12.361.0029.2128.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 1295 168087/2010 000.472.135/0001-50 8478 - VIACAO ARUJA LTDA 02.04.05.12.366 - Educação de Jovens e Adultos 02.04.05.12.366.0028 - RECURSO FNDE PNAE - EJA 02.04.05.12.366.0028.2127 - RECURSO FNDE PNAE - EJA 02.04.05.12.366.0028.2127.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.04.05.12.366.0028.2127.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 6723 176421/2000 069.314.870/0001-31 9169 - CASTOR ALIMENTOS LTDA PR-E PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro Arujá - SP Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho 6727 Processo CPF/CNPJ 176421/2000 008.705.954/0001-01 Fornecedor 8422 - TERACOMM COMERCIAL MAGAZINE LTDA Data: 22/07/2011 08:38:24 Sistema CECAM (Página: 9 / 20) Descrição ALFACE LISA TIPO EXTRA, ACONDICIONADO EM CAIXA PLASTICA CONTENDO APROXIMADAMENTE 8KGCEBOLINHA TIPO EXTRA, EM DUZIA DE MAÇO, COM APROXIMADAMENTE 6KG, ACONDICIONADA EM CAIXA PLASTICACOUVE TIPO EXTRA, EM DUZIA DE MAÇO, COM APROXIMADAMENTE 6KG, ACONDICIONADA EM CAIXA PLASTICAESCAROLA TIPO EXTRA, ACONDICIONADO EM CAIXA PLASTICA CONTENDO APROXIMADAMENTE 8KGREPOLHO LISO TIPO EXTRA, ACONDICIONADO EM CAIXA PLASTICA COM APROXIMADAMENTE 25KGSALSA TIPO EXTRA EM MAÇO, COM APROXIMADAMENTE 2,5KG, ACONDICIONADA EM PLASTICA ABÓBORA PAULISTA, PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADA EM SACO DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO IV, CONTENDO APROXIMADAMENTE 20 QUILO S LÍQUIDOS EM CADA SACOALHO COMUM ESPECIAL TIPO 5, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONTENDO APROXIMADAMENTE 10 QUILOS LÍQUIDOS EM CADA CAIXABATATA COMUM ESPECIAL PARA FRITURA E MASSA , DE PRIMEIRA QUALIDADE, TENRAS E CARNUDAS, TIPO EXTRA AA, ACONDICIONADA EM SACO DE JUTA II, CONTEND O 50 QUILOS LÍQUIDOS EM CADA SACOBETERRABA SEM FOLHAS, EXTRA "AA", FIRME, GRAÚDA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLASTICA, CONTENDO APROXIMADAMENTE 20 QUILOS LÍQUIDOS EM CADA CAIXACEBOLA SC GRAÚDA DE PRIMEIRA QUALIDADE, SELECIONADA, ACONDICIONADA EM SACO DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO V, CONTENDO APROXIMADAMENTE 20 QUILOS LÍQUIDOS DO PRODUTOCENOURA EXTRA AA, AMARELO GEMA, TENRAS, FIRMES, LIMPAS E FRESCAS, ACONDICIONADA EM CAIXA DE PAPELÃO, CONTENDO APROXIMADAMENTE 20 QUILOS LÍQUIDOS EM CADA CAIXAPEPINO COMUM EXTRA, CLASSE 20, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO CONTENDO APROXIMADAMENTE 23 QUILOS LÍQUIDOS EM CADA CAIXAVAGEM MACARRÃO, EXTRA AA, NOVA, TENRA, UNIFORME E FIRME, LIVRE DE MANCHAS, ACONDICIONADO EM CAIXAS DE PAPELÃO ONDULADO II, CONTENDO APROXIMADAMENTE 18 QUILOS LÍQÜIDOS EM CADA CAIXA Mod. Lic. PR-E Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago 60/2010 2.924,10 0,00 0,00 02.04.05.12.366.0033 - MANTER EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 02.04.05.12.366.0033.2132 - MANTER EJA 02.04.05.12.366.0033.2132.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.04.05.12.366.0033.2132.3.3.90.39.01 - TESOURO 1293 168087/2010 000.472.135/0001-50 8478 - VIACAO ARUJA LTDA RECARGA DE CARTÕES DE PASSE ESCOLAR - EJA IS-C 0/0 0,00 2.450,00 0,00 EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO TERRA BANDA LARGA SPEEDY IS-C 0/0 0,00 23,24 0,00 IS-C 0/2011 7.800,00 0,00 0,00 02.04.07 - FUNDEB 02.04.07.12.000 - Educação 02.04.07.12.361 - Ensino Fundamental 02.04.07.12.361.0039 - MANTER FUNDEB 02.04.07.12.361.0039.2138 - MANTER FUNDEB 02.04.07.12.361.0039.2138.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.04.07.12.361.0039.2138.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS 1540 95842/2004 091.088.328/0003-29 5449 - TERRA NETWORKS DO BRASIL S/A 02.05.00 - SEC MUN DE CULTURA E TURISMO 02.05.02 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO 02.05.02.13.000 - Cultura 02.05.02.13.392 - Difusão Cultural 02.05.02.13.392.0042 - MANTER DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO 02.05.02.13.392.0042.2141 - MANTER DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO 02.05.02.13.392.0042.2141.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.05.02.13.392.0042.2141.3.3.90.39.01 - TESOURO 6733 062/2011 008.043.837/0001-20 11490 - G.A SERVICO EMPRESARIAL LTDA - ME PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro Arujá - SP Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 22/07/2011 08:38:24 Sistema CECAM (Página: 10 / 20) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL DE EVENTO, SENDO 10 SEGURANÇAS UNIFORMIZADOS POR DIA, PARA O PERIODO DE 10 DIAS, INCLUINDO 01 VIA TURA E UM SUPERVISOR NO LOCAL 02.05.02.13.392.0042.2141.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.05.02.13.392.0042.2141.4.4.90.52.01 - TESOURO 4435 183821/2011 011.650.128/0001-17 11360 - MAR AZUL COM DE BRINQUEDOS LTDA M CAMA ELASTICA REDONDA COM 4,30M DE DIÂMETRO, ALTURA DE 90CM DO CHÃ O ATÉ A ÁREA DE SALTO; ESTRUTURA EM FERRO GALVANIZADO, COM 06 PÉS EM FORMATO DE "W", SISTEMA DE IMPULSÃO POR 84 MOLAS, LONA DE SALTO E M POLIÉSTER REVESTIDA EM PVC COM PROTEÇÃO UV, RESISTÊNCIA DE IMPACTO DE ATÉ DE 280 KG; HASTE DE PROTEÇÃO LATERAL EM FERRO TUBULAR GALVANIZADO REVESTIDA e COM REDE DE PROTEÇÃO LATERAL EM NYLON MULTICO PR-E 26/2011 0,00 1.560,00 0,00 PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 1730/2007 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE INFORMÁTICA PARA MICROCOMPUTADORES ATENDENDO AO PROJETO AUDESP PARA ÁREA DE ALMOXARIFADO SAÚDE CP-C 7/2007 0,00 0,00 1.643,75 ÁGUA SANITÁRIA PARA USO GERAL, COMPOSTA COM CLORO ATIVO, COM AÇÃO ALVEJANTE E DESINFETANTE, ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO BRANCO LEITOSO RESISTENTE DE 1000 ML, COM MARCA DESTACADA EM ALTO RELEVO, COM TAMPA FLIP TOP E BICO DOSADOR DEVIDAMENTE FECHADO. DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM DO PRODUTO: DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, PRECAUÇÕES, NÚMERO DO CEATOX E DO SAC, INSTRUÇÕES DE USO PARA LIMPEZBALDE EM PLÁSTICO RECICLADO, CANELADO, COM ALÇA DE METAL, CAPACIDADE PARA 20 LITROS, NAS SEGUINTES DIMENSÕES: 36CM DE ALTURA X 33CM DE DIÂMETRO. O PRODUTO DEVERÁ CONTER ETIQUETA COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTEDESENTUPIDOR DE PIA, COM CABO E CORPO PRODUZIDOS EM POLIPROPILENO, CABO ANATÔMICO E CORPO COMPOSTO POR 6 SANFONAS, A BASE DEVERÁ TER 1 SANFONA NA PARTE INTERNA COM BORRACHA EM EVA GARANTIDO UMA PRESSÃO MAIOR. COMPOSIÇÃO: RESINA SINTÉTICA E PIGMENTO, PRODUTO NÃO PERECÍVEL. O PRODUTO DEVERÁ TER A MARCA EM ALTO RELEVO E ETIQUETA COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, MARCA E COMPOSIÇÃODETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO PARA LOUÇA, EM FRASCO PLÁSTICO DE 500ML. COMPOSIÇÃO: TENSOATIVOS ANIÔNICOS, COADJUVANTES, SEQUESTRANTE, DERIVADOS DE ISOTIAZOLINONAS, ESPESSANTE, CORANTE, PERFUME E ÁGUA. COMPONENTE ATIVO: LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO SÓDIO. CONTÉM TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL. O PRODUTO DEVERÁ SER TESTADO POR DERMATOLOGISTAS. DEVERÁ CONSTAR NO RÓTULO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE,ESCOVA DE FIO DE NYLON PARA LIMPEZA, CONFECCIONADO EM PLÁSTICO POLIPROPILENO DE PRIMEIRA QUALIDADE, COM FORMATO ANATÔMICO OVAL, COM ALÇAS E BASE RESISTENTE. DIMENSÕES APROXIMADAS : 14,5CM DE COMPRIMENTO X 6CM DE LARGURA X 8,2CM DE ALTURA. DEVERÁ CONTER NO PRODUTO ETIQUETA AFIXADA, CONSTANDO DADOS DO PRODUTO, DO FABRICANTE, COMPOSIÇÃO E MARCAESPONJA DE AÇO PARA LIMPEZA DE PANELAS, TALHERES, LOUÇAS, VIDROS E OBJETOS DE ALUMÍNIO, COMPOSTO DE PR-E 25/2010 0,00 1.641,52 0,00 02.06.00 - SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE 02.06.01 - GAB SEC DE SAÚDE 02.06.01.04.000 - Administração 02.06.01.04.122 - Administração Geral 02.06.01.04.122.0044 - MANTER SECRETARIA DE SAÚDE 02.06.01.04.122.0044.2143 - MANTER SECRETARIA DE SAÚDE 02.06.01.04.122.0044.2143.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.06.01.04.122.0044.2143.3.3.90.39.01 - TESOURO 352 130189/2007 000.626.646/0001-89 2863 - CECAM - CONSULT ECON, CONT E ADM M 02.06.02 - FUNDO DE SAÚDE 02.06.02.10.000 - Saúde 02.06.02.10.301 - Atenção Básica 02.06.02.10.301.0045 - MANTER FUNDO DE SAÚDE 02.06.02.10.301.0045.2144 - MANTER FUNDO DE SAÚDE 02.06.02.10.301.0045.2144.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.06.02.10.301.0045.2144.3.3.90.30.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS 4844 170802/2010 001.664.908/0001-62 5738 - CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA AÇO CARBONO DE PRIMEIRA QUALIDADE, EMBALADOS EM PACOTE PLÁSTICO CONTENDO 8 UNIDADES, COM PESO LÍQUIDO DE 60G NO MÍNIMO POR PACOTE, REEMBALADAS EM FARDOS COM 14 PACOTESESPONJA DUPLA FACE, 1ª QUALIDADE, EM ESPUMA DE POLIURETANO E FIBRA SINTÉTICA C/ABRASIVO, EMBALAGEM COM 04 UNIDADES. MEDIDAS: 110MM X 75MM X 23MM. CONSTAR N A EMBALAGEM DADOS DO FABRICANTEFLANELA PARA LIMPEZA, COR LARANJA, MEDINDO 38 X 58 CM, COM ETIQUETA COSTURADA CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E MARCA. O PRODUTO DEVERÁ SER ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA LACRADA E SELADA, CONTENDO 12 UNIDADESFÓSFORO, ACENDEDOR EM MADEIRA, COMPOSTO VEGETAL E MINÉRIO, APRESENTADO NA FORMA PALITO COM PONTO DE PÓLVORA. ACONDICIONADO EM MAÇO COM 10 CAIXAS, CADA CAIXA COM 40 PALITOS, REEMBALADO EM FARDO CONTENDO 20 MAÇOSLAVATINA SANITÁRIA, CABO PLÁSTICO DE 25CM DE COMPRIMENTO, CERDAS DE NYLON DE 3CM DE ALTURA BRANCAS E AMARELAS. FORMATO DO CORPO: OVAL COM MEDIDAS DE 10CM COMPRIMENTO X 9CM DE LARGURA, COM SUPORTE PLÁSTICO MEDINDO 10CM ALTURA X 9CM DE COMPRIMENTO. O PRODUTO DEVERÁ CONTER ETIQUETA COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E MARCALIMPA VIDROS ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO DE 300 ML, CONSTANDO AS SEGUINTES INFORMAÇÕES NO RÓTULO: INSTRUÇÃO DE USO, PRECAUÇÕES E CUIDADOS E O NÚMERO DO TELEFONE DO CENTRO DE ASSISTÊNCIA TOXICOLÓGICA. COMPOSIÇÃO QUÍMICA: DODECIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, UMECTANTE, ESTABILIZANTE, SOLVENTE, CORANTE, BUTILGLICOL, SEQUESTRANTE E VEÍCULOLIMPADOR MULTI USO, INSTANTÂNEO, EMBALAGEM PLÁSTICA DE 500M L COM BICO DOSADOR, COM 3 AÇÕES: LIMPA, DESENGORDURA E PERFUMA, NAS FRAGRÂNCIAS FLORAL, CAMPESTRE, LAVANDA E LARANJA, DEVERÁ CONSTAR NO RÓTULO DO PRODUTO: INDICAÇÕES DE UTILIZAÇÃO DO PRODUTO, MODO DE USAR, PRECAUÇÕES, TELEFONE DO SAC E DO CEATOX, RESPONSÁVEL TÉCNICO, COM SELO DE VALORIZAÇÃO DO PRODUTO NACIONAL, NÚMERO DO LOTE E VALIDADE, CLUSTRA MÓVEIS ACONDICIONADO EM FRASCO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE CONTENDO 500 ML, NA COR BRANCO LEITOSO COM TAMPA FLIP TOP. SUA FORMULAÇÃO DEVERÁ SER RICA EM SILICONE E CARNAÚBA QU E JUNTAMENTE COM AÇÃO ANTI -ESTÁTICA GARANTEM BRILHO E PROTEÇÃO EM SUPERFÍCIES COMO: ELETRODOMÉSTICOS, VIDROS, AZULEJOS, ESMALTADOS, FOGÕES, GELADEIRAS, MÁQUINAS DE LAVAR, ARMÁRIOS DE FÓRMICA, MÓVEIS DE MADEIRA, ENVPÁ PARA LIXO, COM BASE PLÁSTICA, DIMENSÕES: LARGURA 24CM X COMPRIMENTO 22CM X ALTURA 8,5CM, COM CABO DE MADEIRA PINNUS MEDINDO 1MT. DEVERÁ CONSTAR NO PRODUTO ETIQUETA COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E MARCAPAPEL ALUMÍNIO MEDINDO 45CM X 7 ,5 M, ACONDICIONADO INDIVIDUALMENTE EM PACOTES PLÁSTICOS TRANSPARENTES CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, DIMENSÕES E MARCA E REEMBALADOS EM PACOTES PLÁSTICOS COM 05 UNIDADESRODO COM BASE DE ALUMÍNIO MEDINDO 38 CM X 3CM X 3CM, BORRACHA EM EVA DUPLA FIXA, COM SUPORTE DE ROSCA PLÁSTICO REBITADO , CABO DE MADEIRA PINNUS PLASTIFICADO, COM ROSCA PLÁSTICA NA PONTEIR A E GANCHO PLÁSTICO NA OUTRA EXTREMIDADE DEVERÁ CONSTAR ETIQUETA E DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTESABÃO EM PEDRA, GLICERINADO NEUTRO MULTIUSO, EM BARRA DE 200 GRAMAS DE 1º QUALIDADE, EMBALAGEM EM CAIXAS COM 50 PEDRAS. COMPOSIÇÃO: SEBO BOVINO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, GLICERINA, BRANQUEADOR ÓPTICO, ÁGUA, CARGAS, SEQUESTRANTES E CORANTESSABÃO EM PÓ LAVA ROUPAS DE 1000GRS COM AMACIANTE, EMBALAGEM EM CAIXA DE PAPELÃO ANATÔMICA COM SISTEMA PRÁTICO PARA FECHAMENTO APÓS O USO, CERTIFICADA COM GARANTIA DE QUE FOI PRODUZIDA COM MATERIAL QUE GARANTA O RESPEITO AO MEIO AMBIENTE E AOS TRABALHADORES E REEMBALADA EM CAIXA DE PAPELÃO CONTENDO 20 UNDIADES. COMPOSIÇÃO: TENSOATIVO ANIÔNICO, ALCALINIZANTES, SEQUESTRANTES, BRANQUEADORES ÓPTICOS,SACO ALVEJADO DE ALGODÃO LAVADO PARA LIMPEZA MEDINDO 40 CM X 70 CM, NA COR BRANCO, COM ETIQUETA CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E MARCA, PESANDO NO MÍNIMO 100 GRAMAS. O PRODUTO DEVERÁ VIR ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO SELADO E LACRADO ELETRÔNICAMENTE CONTENDO 25 UNIDADES (Página: 11 / 20) 4939 171184/2010 011.409.329/0001-27 10884 - S R DA SILVA IMPRESSOES PAPEL SULFITE GRAMATURA 75G/M2; FORMATO A4, MEDINDO (210 X 297) MM ; NA COR BRANCA ALCALINO, ALVURA MÍNIMA DE 90%, OPACIDADE MINIMA DE 87% ; UMIDADE ENTRE 3,5%(+/ -1,0),CONFORME NORMA TAPPI; CORTE ROTATIVO, PH ALCALINO, EMBALAGEM REVESTIDA EM BOPP, CAIXA CONTENDO 10 RESMAS DE 500 FOLHAS CADA (5000 FOLHAS) PR-E 28/2010 0,00 3.240,00 0,00 5810 180657/2011 005.847.630/0001-10 10236 - DIMACI/SP MATERIAL CIRURGICO LTDA BROMIDRATO DE FENOTEROL 5MG/ML - FRASCO COM 20MLCINARIZINA 25MG COMPRIMIDOSNORFLOXACINO 400MG - COMPRIMIDOS PR-E 15/2011 -0,07 0,00 0,00 IS-C 0/2011 0,00 0,00 866,10 - 02.06.02.10.301.0045.2144.3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 02.06.02.10.301.0045.2144.3.3.90.32.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS 4843 183/2011 010.772.585/0001-11 10020 - HENRY SEIGO YOSHIDA ME PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro Arujá - SP Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho 5841 Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 22/07/2011 08:38:24 Sistema CECAM (Página: 12 / 20) Descrição SUCCINATO MONOHIDRATADO DE DESVENLAFAXINA 50MG COMPRIMIDOSLIDOCAINA GEL 238/2011 010.772.585/0001-11 10020 - HENRY SEIGO YOSHIDA ME Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago - CAIXA COM 30 LIPIBLOCK 120MG - CAIXA COM 84 CAPSULAS IS-C 0/2011 0,00 0,00 914,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR TRATAMENTO FONOAUDIOLÓGICO DOMICILIAR AO PACIENTE HEITOR IRENO DOS SANTOS, SENDO 03 SESSÕES SEMANAIS, NUM TOTAL DE 83 SESSÕES IS-C 0/0 0,00 0,00 1.079,00 PAPEL SULFITE GRAMATURA 75G/M2; FORMATO A4, MEDINDO (210 X 297) MM ; NA COR BRANCA ALCALINO, ALVURA MÍNIMA DE 90%, OPACIDADE MINIMA DE 87% ; UMIDADE ENTRE 3,5%(+/ -1,0),CONFORME NORMA TAPPI; CORTE ROTATIVO, PH ALCALINO, EMBALAGEM REVESTIDA EM BOPP, CAIXA CONTENDO 10 RESMAS DE 500 FOLHAS CADA (5000 FOLHAS) DESINFETANTE COM AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA RESISTENTE DE POLITERAFTALATO DE ETILA CONTENDO 5000 ML, COM TAMPA ROSQUEÁVEL. O PRODUTO DEVERÁ TER COMPROVAÇÃO EM SEU RÓTULO CONTRA CEPAS ESPECÍFICAS DE BACTÉRIAS STAPHYLOCOCCUS AUREUS E SALMONELLA CHOLERAESUIS. COMPOSIÇÃO: TENSOATIVOS NÃO -ANIÔNICOS, ETANOL, CORANTE, ESSÊNCIA E ÁGUA. COMPONENTE ATIVO: CLORETO DE DIDSABÃO EM PÓ LAVA ROUPAS DE 1000GRS COM AMACIANTE, EMBALAGEM EM CAIXA DE PAPELÃO ANATÔMICA COM SISTEMA PRÁTICO PARA FECHAMENTO APÓS O USO, CERTIFICADA COM GARANTIA DE QUE FOI PRODUZIDA COM MATERIAL QUE GARANTA O RESPEITO AO MEIO AMBIENTE E AOS TRABALHADORES E REEMBALADA EM CAIXA DE PAPELÃO CONTENDO 20 UNDIADES. COMPOSIÇÃO: TENSOATIVO ANIÔNICO, ALCALINIZANTES, SEQUESTRANTES, BRANQUEADORES ÓPTICOS, IS-C 0/2011 0,00 81,00 0,00 PR-E 36/2010 0,00 39,28 0,00 ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO IS-C 0/0 0,00 500,00 0,00 31/2011 0,00 0,00 9.990,00 02.06.02.10.301.0045.2144.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.06.02.10.301.0045.2144.3.3.90.39.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS 3723 183928/2011 006.344.850/0001-93 10913 - GEAD SERVICOS EM FONOAUDIOLOGIA L 02.06.02.10.305 - Vigilância Epidemiológica 02.06.02.10.305.0054 - RECURSO FNS - TFVS 02.06.02.10.305.0054.2151 - RECURSO FNS - TFVS 02.06.02.10.305.0054.2151.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.06.02.10.305.0054.2151.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 3576 3814 121/2011 011.409.329/0001-27 171794/2010 001.664.908/0001-62 10884 - S R DA SILVA IMPRESSOES 5738 - CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA 02.06.02.10.305.0054.2151.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.06.02.10.305.0054.2151.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 6690 0/0 054.936.498-61 9630 - MIRIAN TEREZA MILETTI 02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.07.01 - GAB SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.07.01.04.000 - Administração 02.07.01.04.122 - Administração Geral 02.07.01.04.122.0058 - MANTER SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.07.01.04.122.0058.2158 - MANTER SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.07.01.04.122.0058.2158.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.07.01.04.122.0058.2158.3.3.90.39.01 - TESOURO 5451 184879/2011 050.215.946/0001-43 9379 - JNR ILUM., CONSTR. CIVIL E COM. DE MAT PR-G PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro Arujá - SP Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho 6747 Processo CPF/CNPJ 179961/2011 074.504.937/0001-30 Fornecedor 2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T Data: 22/07/2011 08:38:24 Sistema CECAM (Página: 13 / 20) Descrição Mod. Lic. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO MUNICIPAL, ATRAVÉS DE 05 PROFISSIONAIS - 12 MESES - EMPENHAR 05 MESES EM 2012 AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012 Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago IS-C 0/0 6.720,00 0,00 0,00 ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO IS-C 0/0 1.000,00 0,00 0,00 EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO IS-C 0/0 0,00 760,97 906,57 IS-C IS-C 0/0 0/0 -870,00 -645,00 7.059,00 2.523,00 7.059,00 2.523,00 IS-C IS-C 0/0 0/0 -1.294,00 -545,00 7.148,00 0,00 7.148,00 0,00 02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.07.02.08.000 - Assistência Social 02.07.02.08.244 - Assistência Comunitária 02.07.02.08.244.0059 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.07.02.08.244.0059.2159 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.33.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS 6710 0/0 017.772.698-90 4860 - MARINA BERNARDO DA COSTA ANTONIO 02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.39.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS 5848 95842/2004 043.776.517/0001-80 455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO 02.07.02.08.244.0060 - MANTER PROGRAMA RENDA MÍNIMA 02.07.02.08.244.0060.2160 - MANTER PROGRAMA RENDA MÍNIMA 02.07.02.08.244.0060.2160.3.3.90.48 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 02.07.02.08.244.0060.2160.3.3.90.48.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS 4829 5459 185793/2011 000.360.305/1187-09 186309/2011 000.360.305/1187-09 8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA DE MAIO DE 2011 - BOLETO BANCÁRIO 5827 5868 186906/2011 000.360.305/1187-09 187057/2011 000.360.305/1187-09 8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA DE JUNHO DE 2011 - BOLETO BANCÁRIO PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA COMPLEMENTAR DE MAIO DE 2011 BOLETO BANCÁRIO PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA DE JUNHO DE 2011 COMPLEMENTAR - - BOLETO BANCÁRIO 02.07.02.08.244.0061 - RECURSO FNAS 02.07.02.08.244.0061.2169 - REC FNAS - SENTINELA 02.07.02.08.244.0061.2169.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.07.02.08.244.0061.2169.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 6734 327/2011 005.614.321/0001-08 8346 - MARIEL ALIMENTOS LTDA KIT LANCHE COMPOSTO POR 01 SANDUÍCHE DE PÃO DE LEITE COM PRESUNTO E QUEIJO COM PESO TOTAL DE 110 GRAMAS; 01 FRUTA DA EPOCA, 01 SUCO EMBALAGEM TETRA PACK 200ML (SABORES VARIADOS), 01 BOMBOM, 01 GUARD IS-C 0/2011 575,00 0,00 0,00 6735 330/2011 005.614.321/0001-08 8346 - MARIEL ALIMENTOS LTDA KIT LANCHE COMPOSTO POR 01 SANDUÍCHE DE PÃO DE LEITE COM PRESUNTO E QUEIJO COM PESO TOTAL DE 110 GRAMAS; 01 FRUTA DA EPOCA, 01 SUCO EMBALAGEM TETRA PACK 200ML (SABORES VARIADOS), 01 BOMBOM, 01 GUARD IS-C 0/2011 575,00 0,00 0,00 PR-G 51/2010 0,00 169,40 0,00 02.07.02.08.244.0061.2175 - REC FNAS - PBT - P.ATENÇÃO INT.FAMÍLIA 02.07.02.08.244.0061.2175.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.07.02.08.244.0061.2175.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 4624 173349/2010 008.528.442/0001-17 10270 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro Arujá - SP Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor 5467 171794/2010 000.192.399/0001-50 10725 - ZNC MAGAZINE COM E IMP LTDA EPP 5468 171794/2010 000.192.399/0001-50 10725 - ZNC MAGAZINE COM E IMP LTDA EPP 5692 209/2011 004.021.998/0001-61 5882 - ELCINA KAZUKO KOMORI MURATA ME - IM Data: 22/07/2011 08:38:24 Sistema CECAM (Página: 14 / 20) Descrição AÇUCAR REFINADO, EMBALADO EM SACO PLÁSTICO CONTENDO 01 QUILO, LACRADO, REEMBALADO EM FARDO DE PAPEL CONTENDO 10 PACOTES DE 01 QUILO LÍQÜIDO (FARDO 10 X 01 KG)BISCOITO MARIA, EMBALAGEM ALUMINIZ ADA COM 200G, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADO, CONTENDO 40 PACOTES, PERFAZENDO UM TOTAL DE 08 QUILOS LÍQUIDOS - CAIXA DE 40 X 200GRAMAS. LIVRE DE GORDURA TRANSBISCOITO WAFFER, SABOR CHOCOLATE COMPOSIÇÃO: AÇÚCAR, GORDURA VEGETAL, FARINHA DE TRIGO, MALTODEXTRINA, ÓLEO DE SOJA, LEITE EM PÓ INTEGRAL, SAL REFINADO, CACAU EM PÓ, FERMENTO QUÍMICO, BICARBONATO DE SÓDIO E AMÔNIO, LECITINA DE SOJA (ESTABILIZANTE), AROMATIZANTE E CORANTE NATURAL . LIVRE DE GORDURA TRANS, EMBALAGEM PRIMÁRIA DE 145G ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADO CONTENDO 40 PACOTES, P BALDE EM PLÁSTICO RECICLADO, CANELADO, COM ALÇA DE METAL, CAPACIDADE PARA 20 LITROS, NAS SEGUINTES DIMENSÕES: 36CM DE ALTU RA X 33CM DE DIÂMETRO. O PRODUTO DEVERÁ CONTER ETIQUETA COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTERODO COM BASE DE ALUMÍNIO MEDINDO 38 CM X 3CM X 3CM, BORRACHA EM EVA DUPLA FIXA, COM SUPORTE DE ROSCA PLÁSTICO REBITADO, CABO DE MADEIRA PINNUS PLASTIFICADO, COM ROSCA PLÁSTICA NA PONTEIRA E GANCHO PLÁSTICO NA OUTRA EXTREMIDADE DEVERÁ CONSTAR ETIQUETA E DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTESACO ALVEJADO DE ALGODÃO LAVADO PARA LIMPEZA MEDINDO 40 CM X 70 CM, NA COR BRANCO, COM ETIQUETA CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E MARCA, PESANDO NO MÍNIMO 100 GRAMAS. O PRODUTO DEVERÁ VIR ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO SELADO E LACRADO ELETRÔNICAMENTE CONTENDO 25 UNIDADES COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, CAPACIDADE DE 200ML, CONFECCIONADO COM RESINA TERMOPLÁSTICA BRANCA OU TRANSLÚCIDA. OS COPOS DEVEM SER HOMOGÊNEOS, ISENTOS DE MATERIAIS ESTRANHOS, BOLHAS, RACHADURAS, FUROS, DEFORMAÇÕES BORDAS AFIADAS OU REBARBAS, NÃO DEVENDO APRESENTAR SUJIDADE INTERNA OU EXTERNAMENTE. O COPO DEVE TRAZER GRAVADO EM RELEVO, COM CARACTERES VISÍVEIS E DE FORMA INDELÉVEL A MARCA OU IDENTIFICPAPEL ALUMÍNIO MEDINDO 30CM X 7,5 M, ACONDICIONA DO INDIVIDUALMENTE EM PACOTES PLÁSTICOS TRANSPARENTES CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, DIMENSÕES E MARCA E REEMBALADOS EM PACOTES PLÁSTICOS COM 05 UNIDADESPAPEL ALUMÍNIO MEDINDO 45CM X 7,5 M, ACONDICIONADO INDIVIDUALMENTE EM PACOTES PLÁSTICOS TRANSPARENTES CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, DIMENSÕES E MARCA E REEMBALADOS EM PACOTES PLÁSTICOS COM 05 UNIDADESTOUCA DESCARTÁVEL; CONFECCIONADA A BASE DE FALSO TECIDO BRANCO, HIPOALERGENICO, GRAMATURA 20; FORMATO ANATÔMICO; COM VENTILAÇÃO ADEQUADA; COM ELÁSTICO EM TODA A SUA EXTENSÃO; PACOTE COM 20 UNIDADES. O PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago PR-E 36/2010 0,00 0,00 182,70 PR-E 36/2010 0,00 0,00 559,10 ALÇA DE BAMBU 30CMTECIDO DE LANZINHA PRETA, ROLO COM 20 METROSTECIDO PIQUET, 100% ALGODÃO, GRANDE, LARGURA 1,20M, PEÇA COM 20 METROS IS-C 0/2011 0,00 0,00 628,00 PAPEL SULFITE GRAMATURA 75G/M2; FORMATO A4, MEDINDO (210 X 297) MM ; NA COR BRANCA ALCALINO, ALVURA MÍNIMA DE 90%, OPACIDADE MINIMA DE 87% ; UMIDADE ENTRE 3,5%(+/ -1,0),CONFORME NORMA TAPPI; CORTE ROTATIVO, PH ALCALINO, EMBALAGEM REVESTIDA EM BOPP, CAIXA CONTENDO 10 RESMAS DE 500 FOLHAS CADA (5000 FOLHAS) PR-E 28/2010 0,00 0,00 162,00 0/0 0,00 0,00 1.320,00 02.07.02.08.244.0061.2177 - REC FNAS - LIB.ASSIST-LA/PREST.SERV.COMUN.-PSC 02.07.02.08.244.0061.2177.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.07.02.08.244.0061.2177.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 4937 171184/2010 011.409.329/0001-27 10884 - S R DA SILVA IMPRESSOES 02.07.02.08.244.0062 - RECURSO ESTADUAL - DRADS 02.07.02.08.244.0062.2165 - REC EST - PPB - CRIANÇA E ADOLESCENTE 02.07.02.08.244.0062.2165.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 02.07.02.08.244.0062.2165.3.3.90.36.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS 1288 180609/2011 060.916.488-02 9921 - REGINA LUCIA DE SOUSA IS-C PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro Arujá - SP Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 22/07/2011 08:38:24 Sistema CECAM (Página: 15 / 20) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL HABILITADO PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES RECREACIONAIS, COM DURAÇÃO DE 480 HORAS AULA, OBJETIVANDO DESENVOLVER A APTIDÃO ARTÍSTICA E COORDENAÇÃO MOTORA, VOLTADAS ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DOS CENTROS DE CONVIVÊNCIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 02.07.02.08.244.0062.2168 - REC EST - PSE - CREAS 02.07.02.08.244.0062.2168.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.07.02.08.244.0062.2168.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS 6289 299/2011 068.314.830/0001-27 11471 - FUNDACAO DE APOIO A UNIVERSIDADE D FORNECIMENTO DE 45 INGRESSOS PARA ACESSO A "ESTAÇÃO CIENCIA" IS-C 0/2011 0,00 180,00 0,00 KIT LANCHE COMPOSTO POR 01 SANDUÍCHE DE PÃO DE LEITE COM PRESUNTO E QUEIJO COM PESO TOTAL DE 110 GRAMAS; 01 FRUTA DA EPOCA, 01 SUCO EMBALAGEM TETRA PACK 200ML (SABORES VARIADOS), 01 BOMBOM, 01 GUARDANAPO, EMBALADO EM 01 SACOLA PLÁSTICA TRANSPARENTE SELADA TERMICAMENTEKIT LANCHE COMPOSTO POR 02 SANDUÍCHES DE PÃO DE LEITE COM PRESUNTO E QUEIJO COM PESO TOTAL DE 110 GRAMAS CADA; 01 FRUTA DA EPOCA, 02 SUCOS EMBALAGEM TETRA PACK 200ML (SABORES VARIADOS), 01 BOMBOM, 01 GUARDANAPO, EMBALADO EM 01 SACOLA PLÁSTICA TRANSPARENTE SELADA TERMICAMENTE IS-C 0/2011 2.657,60 0,00 0,00 LOCAÇÃO DE ÔNIBUS 44 LUGARES, IDA E VOLTA, COM DESTINO À CIDADE DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, COM SAÍDA ÀS 18 HORAS E RETORNO PREVISTO PARA ÀS 21:30 HORAS LOCAÇÃO DE 04 ÔNIBUS COM 44 LUGARES IDA E VOLTA, COM DESTINO AO MUSEU DO FUTEBOL, NA CIDADE DE SÃO PAULO - SP, COM SAÍDA ÀS 09:00 HORAS E RETORNO PREVISTO PARA ÀS 17:00 HORAS IS-C 0/2011 0,00 0,00 700,00 IS-C 0/2011 3.120,00 0,00 0,00 IS-C 0/0 3.233,20 0,00 0,00 02.07.02.08.244.0116 - REC FNAS - PROJOVEM 02.07.02.08.244.0116.1044 - REC FNAS - PROJOVEM 02.07.02.08.244.0116.1044.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.07.02.08.244.0116.1044.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 6736 332/2011 005.614.321/0001-08 8346 - MARIEL ALIMENTOS LTDA 02.07.02.08.244.0116.1044.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.07.02.08.244.0116.1044.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 6215 290/2011 003.474.081/0001-50 4789 - TRANSFER SERVICE LTDA 6740 329/2011 003.474.081/0001-50 4789 - TRANSFER SERVICE LTDA 02.08.00 - SEC MUN DE PLANEJAMENTO 02.08.01 - GAB SEC DE PLANEJAMENTO 02.08.01.04.000 - Administração 02.08.01.04.122 - Administração Geral 02.08.01.04.122.0122 - MANTER SECRETARIA DE PLANEJAMENTO 02.08.01.04.122.0122.2222 - MANTER SECRETARIA DE PLANEJAMENTO 02.08.01.04.122.0122.2222.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.08.01.04.122.0122.2222.3.3.90.39.01 - TESOURO 6745 179961/2011 007.140.538/0001-40 10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro Arujá - SP Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 22/07/2011 08:38:24 Sistema CECAM (Página: 16 / 20) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012 02.09.00 - SEC MUN DE OBRAS E SERVIÇOS 02.09.01 - GAB SEC DE OBRAS E SERVIÇOS 02.09.01.04.000 - Administração 02.09.01.04.122 - Administração Geral 02.09.01.04.122.0068 - MANTER SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS 02.09.01.04.122.0068.2181 - MANTER SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS 02.09.01.04.122.0068.2181.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.09.01.04.122.0068.2181.3.3.90.39.01 - TESOURO 6746 179961/2011 007.140.538/0001-40 6749 179961/2011 061.563.557/0001-25 10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A 3846 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012 AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012 IS-C 0/0 16.767,20 0,00 0,00 IS-C 0/0 8.400,00 0,00 0,00 COXIM DE BORRACHA DO MOTOR - 117846A1CONJUNTO DO CILINDRO HIDRÁULICO - 87398198AMBRA BRAKE LHM - NH610A AREIA MÉDIA LAVADA IN-G 8/2011 0,00 1.440,00 0,00 PR-G 43/2010 0,00 3.556,00 0,00 BANCO DE CONCRETO ARMADO COM 01 ASSENTO e 02 PÉS, MEDINDO 150 X 42 M X 47CM (TAMPO e PES SEPARADAMENTE P/ CHUMBAMENTO PELA OBRA) IS-C 0/2011 0,00 7.922,64 0,00 19/2011 0,00 82.320,24 0,00 02.09.03 - DEPARTAMENTO DE OBRAS 02.09.03.04.000 - Administração 02.09.03.04.122 - Administração Geral 02.09.03.04.122.0069 - MANTER DEPARTAMENTO DE OBRAS 02.09.03.04.122.0069.2182 - MANTER DEPARTAMENTO DE OBRAS 02.09.03.04.122.0069.2182.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.09.03.04.122.0069.2182.3.3.90.30.01 - TESOURO 5496 186360/2011 006.224.121/0009-50 11054 - SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO L 5497 171908/2010 009.229.971/0001-82 10958 - HAMOVER COM DE MATS DE CONSTRUCA 02.09.03.04.122.0069.2182.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES 02.09.03.04.122.0069.2182.4.4.90.51.01 - TESOURO 5601 186242/2011 061.077.889/0001-08 10718 - NEO REX DO BRASIL LTDA 02.09.03.25.000 - Energia 02.09.03.25.752 - Energia Elétrica 02.09.03.25.752.0070 - MANTER ILUMINAÇÃO PÚBLICA 02.09.03.25.752.0070.1024 - EXTENSÃO REDE ELÉTRICA / ILUMINAÇÃO PÚBLICA 02.09.03.25.752.0070.1024.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES 02.09.03.25.752.0070.1024.4.4.90.51.01 - TESOURO 4634 184634/2011 050.215.946/0001-43 9379 - JNR ILUM., CONSTR. CIVIL E COM. DE MAT CO-O PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro Arujá - SP Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho 6716 Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 22/07/2011 08:38:24 Sistema CECAM (Página: 17 / 20) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO ORNAMENTAL 187337/2011 002.328.280/0001-97 4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A EXTENSÃO REDE PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA, INSTALAÇÃO 1 TRANSFORMADOR DE 30 KVA E 26 BRAÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NA RUA BEHR BRASIL, NO MUNICÍPIO DE ARUJÁ - CT R2-65190/2011 - SOLICITAÇÃO 20111538743331 IS-C 0/2011 82.743,75 82.743,75 0,00 SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DE CARDAM, INCLUINDO DESMONTAGEM, ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, PINTURA E MONTAGEM IS-C 0/2011 238,34 0,00 0,00 SERVIÇO ESPECIALIZADO NA RECAUCHUTAGEM A FRIO DE PNEU 1000 X 20 BORRACHUDO IS-C 0/2011 2.720,00 0,00 0,00 SAPATA (1,00 X 0,80 X 0,10 M) CALICE (0,31 X 0,35 M) CONCRETO 15,0 MPAPILAR CURVO (2,64 X 0,25 + 0,90 M) CONCRETO 24,0 MPAABOBODA (1,41 X 1,60 M) ARGAMASSA ARMADA 33,0 MPABANCO (2,29 X 0,45 M) PÉ 0,60M CONCRETO ARMADA 15 MPAPAINEL (2,29 X 1,55 M) ARGAMASSA ARMADA 33,0 MPASAPAT A (1,40 X 0,70 X 0,16 M) CALICE (0,50 X 0,50 M) CONCRETO 15,0 MPAPIL AR CURVO (2,79 X 0,25 + 0,90 M) CONCRETO 24,0 MPAABOBODA (2,44 X 2,20 OU 2, 80 M) ARGAMASSA ARMADA 33,0 MPABANCO (2,29 X 0,45 M) PÉ 0,60M CONCRETO ARMADA 15 MPAPAINEL (2,29 X 1,55 M) ARGAMASSA ARMADA 33,0 MPA CO-C 23/2011 -0,04 0,00 0,00 PR-E 2/2011 82,82 0,00 0,00 02.09.04 - SERVIÇO RODOVIÁRIO 02.09.04.15.000 - Urbanismo 02.09.04.15.452 - Serviços Urbanos 02.09.04.15.452.0074 - MANTER SERVIÇO RODOVIÁRIO 02.09.04.15.452.0074.2185 - MANTER SERVIÇO RODOVIÁRIO 02.09.04.15.452.0074.2185.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.09.04.15.452.0074.2185.3.3.90.39.01 - TESOURO 6741 721/2011 060.332.814/0001-55 5341 - CARDANS GUARU COMERCIAL PECAS LT 02.09.07 - LIMPEZA PÚBLICA 02.09.07.15.000 - Urbanismo 02.09.07.15.452 - Serviços Urbanos 02.09.07.15.452.0077 - MANTER LIMPEZA PÚBLICA 02.09.07.15.452.0077.2187 - MANTER LIMPEZA PÚBLICA 02.09.07.15.452.0077.2187.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.09.07.15.452.0077.2187.3.3.90.39.01 - TESOURO 6742 731/2011 006.276.672/0001-00 10690 - SOLEMAK RECAUCHUTADORA LTDA 02.09.08 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO 02.09.08.04.000 - Administração 02.09.08.04.122 - Administração Geral 02.09.08.04.122.0082 - MANTER DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO 02.09.08.04.122.0082.2191 - MANTER DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO 02.09.08.04.122.0082.2191.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.09.08.04.122.0082.2191.3.3.90.30.01 - TESOURO 4890 182757/2011 056.126.535/0001-68 10253 - PLANO CONSTRUCOES LTDA - EPP 02.09.08.04.122.0083 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO 02.09.08.04.122.0083.2192 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO 02.09.08.04.122.0083.2192.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.09.08.04.122.0083.2192.3.3.90.30.01 - TESOURO 6737 177209/2011 003.563.498/0001-99 6546 - COMERCIAL CENTER VALLE LTDA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro Arujá - SP Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor 6738 177209/2011 009.635.131/0001-10 11239 - SUZUPAPER COM DE PAPELARIA LTDA EP 6739 177209/2011 008.583.449/0001-31 11250 - MEGA PAPER PAPELARIA E INFORMATICA Data: 22/07/2011 08:38:24 Sistema CECAM (Página: 18 / 20) Descrição ALMOFADA PARA CARIMBO Nº 03 NA COR AZULCANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL, PONTA DE LATÃO, NA COR AZUL - CAIXA COM 50 UNIDADESCLIPS GALVANIZADO Nº 2/0, CAIXA COM 500 GRAMASCOLCHETE LATONADO Nº 05 CAIXA COM 72 UNIDADESGRAMPO COBREADO PARA GRAMPEADOR 26/6, CAIXA COM 5.000 UNIDADESTINTA PARA CARIMBO SEM OLEO NA COR AZUL - FRASCO COM 40/42ML CAIXA PARA ARQUIVO MORTO POLIONDA, NA COR AZUL, TAMANHO OFÍCIO 360 X 250 X 135MM, PACOTE COM 10 UNIDADES CANETA MARCA TEXTO LUMINOSO AMARELO CAIXA COM 12 UNIDADESCOLA LÍQUIDA BRANCA, FRASCO COM 1.000 GRAMASGRAMPEADOR DE MESA 26/6, CO M CAPACIDADE PARA 25 FOLHAS Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago PR-E 2/2011 234,00 0,00 0,00 PR-E 2/2011 52,91 0,00 0,00 02.12.00 - SEC MUN DE ESPORTES 02.12.01 - GAB SEC DE ESPORTES 02.12.01.04.000 - Administração 02.12.01.04.122 - Administração Geral 02.12.01.04.122.0101 - MANTER SECRETARIA DE ESPORTES 02.12.01.04.122.0101.2211 - MANTER SECRETARIA DE ESPORTES 02.12.01.04.122.0101.2211.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.12.01.04.122.0101.2211.3.3.90.39.01 - TESOURO 6750 179961/2011 005.160.935/0001-59 8013 - BREDA TRANSPORTES E SERVICOS S.A. AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012 IS-C 0/0 1.300,00 0,00 0,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MONTAGEM DE ESTRUTURA DE SEGURANÇA PARA REALIZAÇÃO DE CORRIDA DE RUA, CONTENDO 200 CAVALETES, 50 CONES e 150 GRADES DE PROTEÇÃO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EVENTOS ESPORTIVOS, SENDO 200,00M DE GRADIL, 02 TENDAS 4,00X4,00M, 01 ARQUIBANCADA DE 4 DEGRAUS e 04 BANHEIROS QUIMICOS IS-C 0/2011 0,00 0,00 2.700,00 IS-C 0/2011 0,00 0,00 7.500,00 PRESUNTO MAGRO COZIDO, OBTIDO DE PERNIL SUÍNO SADIO , EM PEÇA , EMBALAGEM DE 2 A 4 KGQUEIJO PRATO PARA LANCHE, EM PEÇA DE MASSA FECHADA, CONSISTENCIA SEMI -DURA, MÉDIA UMIDADE, DE BAIXA MATURAÇÃO E COM SABOR SUAVE, EMBALAGEM DE 2 A 4 KGLINGUIÇA DEFUMADA DE CARNE SUÍNA, EMBALADA EM SACO PLÁSTICO APROPRIADO, TIPO CALABRESALINGUIÇ A FRESCA TOSCANA, EMBALADA EM SACO PLASTICO CRISTALIZADO CONTENDO 5 QUILOSCARNE BOVINA DE 1ª QUALIDADE CONTRA FILÉ, LIMPO FATIADO EM BIFES, ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO CRISTALIZADO ATOXICO CONTENDO 04 QUILOS - CONGELADOPEITO DE FRANGO CONGELADO, COM OSSO, ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO CRISTALIZADO ATOXICO, CONTENDO APROXIMADAMENTE 02 QUILOS - CONGELADOCARNE BOVINA DE 1ª QUALIDADE COXÃO MOLE, LIMPO FATIADO EM BIFES, ACONDICIONADO EM SAC O PLÁSTICO CRISTALIZADO ATÓXICO, CONTENDO 05 QUILOS - CONGELADOPARTES DE FRANGO - COXA E SOBRECOXA, EMBALADO EM SACO PLASTICO CRISTALIZADO ATOXICO CONTENDO 02 QUILOS - CONGELADOSCARNE SECACARNE BOVINA DE 1ª QUALIDADE TIPO COXÃO DURO, FATIADO EM CUBOS 4 X 4, ACONDICIONADO EM SACOS PLÁSTICO CRISTALIZADO ATOXICO CONTENDO 03 QUILOS - CONGELADOSCOSTELA BOVINA TIPO GAÚCHA PICOTADA (FATIADA) CARNE BOVINA DE 1ª CATEGORIA TIPO COXÃO DURO/PATINHO, MOÍDA, EMBALADA EM SACO PLÁSTICO CRISTALIZADO, CONTENDO 03 QUILOS EM CADA EMBALAGEMCARNE BOVINA DE 1ª CATEGORIA PARA ASSAR, TIPO CO-C 34/2011 0,00 17.995,83 0,00 02.12.02 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES 02.12.02.27.000 - Desporto e Lazer 02.12.02.27.812 - Desporto Comunitário 02.12.02.27.812.0102 - MANTER DEPARTAMENTO DE ESPORTES 02.12.02.27.812.0102.2212 - MANTER DEPTO DE ESPORTES 02.12.02.27.812.0102.2212.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.12.02.27.812.0102.2212.3.3.90.39.01 - TESOURO 4916 104/2011 012.361.659/0001-52 6309 159/2011 006.003.375/0001-91 11387 - MEDEIROS LOCACOES DE EQUIPAMENTO 6066 - NEWS TIME EVENTOS LTDA - ME 02.12.02.27.812.0103 - PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS ESPORTIVOS 02.12.02.27.812.0103.2213 - PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS ESPORTIVOS 02.12.02.27.812.0103.2213.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.12.02.27.812.0103.2213.3.3.90.30.01 - TESOURO 6258 186777/2011 043.381.672/0001-05 9171 - BB DISTIBUIDORA DE CARNES LTDA 02.13.00 - SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 02.13.01 - GAB SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 02.13.01.04.000 - Administração 02.13.01.04.122 - Administração Geral 02.13.01.04.122.0105 - IMPLANTAÇÃO SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 02.13.01.04.122.0105.1031 - IMPLANTAÇÃO SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 02.13.01.04.122.0105.1031.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.13.01.04.122.0105.1031.3.3.90.39.01 - TESOURO LAGARTO/MAMINHA, ACONDICIONADA EM SACO PLÁSTICO CRISTALIZADOBACON ESPECIALAÇUCAR REFINADO, EMBALADO EM SACO PLÁSTICO CONTENDO 01 QUILO, LACRADO, REEMBALADO EM FARDO DE PAPEL CONTENDO 10 PACOTES DE 01 QUILO LÍQÜIDO (FARDO 10 X 01 KG)ERVILHA EM CONSERVA, ACONDICIONADA EM LATA DE 200 GRAMAS LÍQÜIDOS DO PRODUTO, REEMBALADO EM CAIXA DE PAPELÃO ONDULADO CONTENDO 24 (VINTE E QUATRO) LATAS - CAIXA DE 24 X 200GRS.MACARRÃO, MASSA COM OVOS TIPO ESPAGUETE, ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE, ATÓXICO, CONTENDO 500 GRAMAS E REEMBALADO EM FARDO PLÁSTICO CONTENDO 20 PACOTES DE 500 GRAMAS, PERFAZENDO 10 QUILOS - FARDO DE 20 X 500GRAMASMACARRÃO, MASSA COM OVOS, TIPO PARAFUSO , ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE, ATÓXICO, COM 500 GRAMAS, REEMBALADO EM FARDO PLÁSTICO TRANSPARENTE CONTENDO 20 PACOTES, PERFAZENDO 10 QUILOS LÍQÜIDOS - FARDO DE 20 X 500 GRAMAS.CHÁ MATE, ACONDICIONADO ADEQUADAMENTE EM CAIXA DE PAPEL LAMINADO CONTENDO 200 GRAMASFARINHA DE MANDIOCA, TORRADA, EMBALAGEM EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE CONTENDO 500 GRAMASFARINHA DE TRIGO ESPECIAL, ACONDICIONADA EMBALAGEM PLÁSTICA CONTENDO 01 (UM) QUILO, REEMBALADO EM FARDO DE PAPEL COM 10 PACOTES, PERFAZENDO 10 QUILOS LÍQÜIDOS - FARDO DE 10 X 01KGFUBÁ DE MILHO INSTANTANEO - PACOTE DE 500 GRAMASFERMENTO QUIMICO EM PÓ PARA BOLO, ACONDICIONADO EM LATA CONTENDO 250 GRAMASQUEIJO RALADO, EMBALAGEM CELOFANE POLIETILENO TRANSPARENTE COM 50 GRAMAS, EM CARTELAS PICOTADAS EM CAIXA DE PAPELÃO RESISTENTE, CONTENDO 02 CARTELAS EM CADA CAIXA, PERFAZENDO 01 KG.ARROZ AGULHINHA, TIPO I, LONGO, GRÃOS INTEIROS, COLORAÇÃO BRANCO NATURAL DO PRODUTO, RENDIMENTO PRECONIZADO NA EMBALAGEM DE SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE, LACRADO COM 05 QUILOS LÍQÜIDOS DO PRODUTO E REEMBALADO EM FARDO DE PAPEL CONTENDO 06 PACOTES, PERFAZENDO 30 QUILOS LÍQÜIDOS - FARDO DE 06 X 05KGBISCOITO SALGADO ÁGUA E SAL TIPO CREAM, EMBALAGEM ALUMINIZADA COM 200 GRAMAS, CONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADACAFÉ TORRADO E MOÍDO, EMBALAGEM À VÁCUO, PAPEL ALUMINIZADO CONTENDO 500 GRAMAS E REEMBALADO EM FARDO DE PAPEL CONTENDO 10 PACOTES, PERFAZENDO 05 QUILOS - FARDO DE 10 X 500GRS.BISCOITO DE MAISENA AO LEITE, EMBALAGEM ALUMINIZADA COM 200 GRAMAS, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADALEITE CONDENSADO, EMBALAGEM TETRA PACK ou LATA COM 395 GRAMASMILHO EM CONSERVA, ACONDICIONADA EM LATA DE 200 GRAMAS LÍQÜIDOS DO PRODUTO, REEMBALADO EM CAIXA DE PAPELÃO ONDULADO CONTENDO 24 (VINTE E QUATRO) LATAS - CAIXA DE 24 X 200GRS.PÓ PARA PREPARO DE REFRESCO SABOR LARANJA, EMBALAGEM CONTENDO 01 QUILOVINAGRE DE VINHO TINTO, FRASCO DE 750ML LÍQÜIDO DO PRODUTO E REEMBALADO EM CAIXA DE PAPELÃO COM 12 FRASCOS - CAIXA DE 12 X 750MLMARGARINA VEGETAL COM SAL , ACONDICIONADA EM EMBALAGEM CONTENDO 500 GRAMASMAIONESE, ACONDICIONADA EM POTE PLASTICO DE POLIPROPILENO, RESISTENTE COM LACRE, CONTENDO DE 01 ATE 03 QUILOS LÍQUIDOSGROSELHA EM XAROPE - FRASCO COM 500MLMOLHO DE TOMATE, REFOGADO COM SALSA E CEBOLINHA, PENEIRADO, EMBALAGEM TETRA PAK CONTENDO 520 GRAMASAMACIANTE DE CARNES COM TEMPERO PREPARADO COM PAPAINA, EMBALAGEM EM VIDRO CONTENDO 120 GRAMASCREME DE LEITE - LATA DE 300 GRAMASBOLO SABOR LARANJA, EMBALAGEM ALUMINIZADA, CONTENDO 250 a 350 GRAMASGELÉIA DE MORANGO, ACONDICIONADA EM POTE COM 230 GRAMASPÓ PARA PREPARO DE REFRESCO SABOR UVA, EMBALAGEM CONTENDO 01 QUILOÓLEO DE SOJA REFINADO, SEM COLESTEROL, ACONDICIONADO EM FRASCO COM 900ML e REEMBALADO EM CAIXA DE PAPELÃO ONDULADO CONTENDO 20 FRASCOS PLASTICOS - CAIXA DE 20 X 900MLACHOCOLATADO EM PÓ SOLUVEL, EMBALAGEM EM CONTENDO 400 GRAMASBISCOITO DOCE RECHEADA SABOR CHOCOLATE, EMBALAGEM ALUMINIZADA COM 165 GRAMAS, CONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADAAZEITONA VERDE EM CONSERVA, EMBALAGEM CONTENDO 500 GRAMASTEMPERO PRONTO EMBALAGEM CONTENDO 01 QUILOPÓ PARA PREPARO DE REFRESCO, SABOR ABACAXI, EMBALAGEM CONTENDO 500 GRAMASBOLO SABOR ABACAXI, EMBALAGEM ALUMINIZADA, CONTENDO 250 a 350 GRAMASTRIGO PARA KIBE - EMBALAGEM CONTENDO 500 GRAMASCANELA EM PÓSAL REFINADO, COMPOSIÇÃO NATURAL PARA CONSUMO HUMANO, NA PREPARAÇÃO DE ALIMENTOS, EMBALAGEM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE COM 01 QUILO LÍQÜIDOLEITE INTEGRAL ULTRA PASTEURIZADO PELO SISTEMA UHT/UAT (ULTRA HIGH TEMPERATURA ou ULTRA ALTA TEMPERATURA) , LONGA VIDA, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM TETRA PAK, INSERIDO A DATA PARA U SO E O TIPO DO PRODUTO CONTIDOFEIJÃO CARIOQUINHA, NOVO, TIPO I, EMBAL ADO EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE, ATÓXICO, CONTENDO 01 (UM) QUILO LÍQÜIDO DO PRODUTOÓLEO DE COMPOSTO PARA SALADAS, SEM COLESTEROL, PARA UTILIZAÇÃO EM PREPARAÇÕES CRUA, ACONDICIONADO EM LATA CONTENDO 500MLFARINHA DE ROSCA, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PLÁSTICA TRANSPARENTE, ATÓXICO, CONTENDO 500 GRAMAS LÍQUIDOSBOLO SABOR CENOURA, EMBALAGEM ALUMINIZADA, CONTENDO 250 a 350 GRAMASCALDO DE CARNE - CAIXA COM 63 GRAMASCALDO DE GALINHA - CAIXA COM 63 GRAMASFARINHA DE MILHO TORRADA, EMBALAGEM EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE, ATOXICO, CONTENDO 500 GRAMASPÓ PARA PREPARO DE REFRESCO SABOR TANGERINA, EMBALAGEM CONTENDO 01KG (Página: 19 / 20) PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro Arujá - SP Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho 6748 Processo CPF/CNPJ 179961/2011 074.504.937/0001-30 Data: 22/07/2011 08:38:24 Sistema CECAM (Página: 20 / 20) Fornecedor 2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012 IS-C 0/0 ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO IS-C 0/0 Valor Liquidado Valor Pago 609,00 0,00 0,00 500,00 ---------------------228.626,30 ---------------------228.626,30 0,00 ---------------------268.400,83 ---------------------268.400,83 0,00 ---------------------72.401,22 ---------------------72.401,22 02.14.00 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE 02.14.01 - GABINETE DO SEC MEIO AMBIENTE 02.14.01.04.000 - Administração 02.14.01.04.122 - Administração Geral 02.14.01.04.122.0123 - IMPLANTAÇÃO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE 02.14.01.04.122.0123.1061 - IMPLANTAÇÃO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE 02.14.01.04.122.0123.1061.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.14.01.04.122.0123.1061.3.3.90.30.01 - TESOURO 6711 SUBTOTAL 0/0 263.210.558-75 11395 - SIMONE IKEDA ASSANUMA TOTAL MODALIDADES DE LICITAÇÃO CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS CONC - CONCURSO PÚBLICO CO-O - CONVITE / OBRAS CP-C - CONCORRÊNCIA PUBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS CP-O - CONCORRÊNCIA PUBLICA / OBRAS DISP - DISPENSA IN-G - INEXIGIBILIDADE IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS PR-E - PREGAO ELETRÔNICO PR-G - PREGAO PRESENCIAL TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS ARUJA, 19 de Julho de 2011 ______________________________ MÁRCIO FODRA 255.163 CONTADOR
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