Compras Novembro 2008
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Compras Novembro 2008
SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ASSAI CNPJ - 76.290.709/0001-30 RELACAO DE COMPRAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2008 DISPENSA BEM ADQUIRIDO NOME DO FORNECEDOR CNPJ/CPF QUANTIDADE UNIDADE VALOR UNITARIO NUMERO DA REQUISICAO : 00000400 AMORTECEDOR METRONORTE COMERCIAL DE VEICULOS LT 05.035.532/0001.88 2,0000 UND 151,2900 AMORTECEDOR 1 METRONORTE COMERCIAL DE VEICULOS LT 05.035.532/0001.88 2,0000 UND 147,5100 ANEL BUJAO VECTRA METRONORTE COMERCIAL DE VEICULOS LT 05.035.532/0001.88 1,0000 UND 2,0000 CARTECH METRONORTE COMERCIAL DE VEICULOS LT 05.035.532/0001.88 1,0000 UND 91,8000 ELEMENTO FILTRO DE AR METRONORTE COMERCIAL DE VEICULOS LT 05.035.532/0001.88 1,0000 UND 121,9300 FILTRO COMBUSTIVEL METRONORTE COMERCIAL DE VEICULOS LT 05.035.532/0001.88 1,0000 UND 23,2600 FILTRO DE OLEO METRONORTE COMERCIAL DE VEICULOS LT 05.035.532/0001.88 1,0000 UND 9,5000 GRAXA METRONORTE COMERCIAL DE VEICULOS LT 05.035.532/0001.88 1,0000 UND 12,0000 GRAXA DESENGRIP SILICONE METRONORTE COMERCIAL DE VEICULOS LT 05.035.532/0001.88 1,0000 UNIDADE 19,9000 LIQ. FREIOS - DOT4 METRONORTE COMERCIAL DE VEICULOS LT 05.035.532/0001.88 2,0000 UND 9,9200 OLEO MT 20W50SJ METRONORTE COMERCIAL DE VEICULOS LT 05.035.532/0001.88 6,0000 UND 9,9000 SAIDA AR EXT PN METRONORTE COMERCIAL DE VEICULOS LT 05.035.532/0001.88 1,0000 UND 50,1100 VED. CUBO DIANT. S10 METRONORTE COMERCIAL DE VEICULOS LT 05.035.532/0001.88 2,0000 UND 19,5800 VELAS IGNICAO COR. METRONORTE COMERCIAL DE VEICULOS LT 05.035.532/0001.88 4,0000 UND TOTAL DA REQUISICAO 13,1400 681,8400 NUMERO DA REQUISICAO : 00000421 RECUPERAR TERMINAL ARTICULADOR DO CABO DON. YOSHITOMI & CIA LTDA 08.932.344/0001.40 1,0000 UND TOTAL DA REQUISICAO 70,0000 70,0000 NUMERO DA REQUISICAO : 00000441 LEITE ESPECIAL (PREGOMIN) ADEILSON GARCIA- PERFUMARIA 02.140.354/0001.67 10,0000 LATA TOTAL DA REQUISICAO 125,4000 125,4000 NUMERO DA REQUISICAO : 00000442 CELESTONE SOLESPAM (INJETAVEL) SERGIO YUKIRO MIURA & CIA LTDA-ME 75.345.777/0002.78 1,0000 UND 8,1000 FELDENE 20 MG SERGIO YUKIRO MIURA & CIA LTDA-ME 75.345.777/0002.78 1,0000 CXA 5,9800 FORMULA SERGIO YUKIRO MIURA & CIA LTDA-ME 75.345.777/0002.78 2,0000 UND 19,0500 TOTAL DA REQUISICAO 33,1300 NUMERO DA REQUISICAO : 00000443 MANGUEIRA 2" RONCARATI COM. DE ARTEFATOS DE BORR 09.103.525/0001.27 40,0000 MTS TOTAL DA REQUISICAO 11,7500 11,7500 NUMERO DA REQUISICAO : 00000444 CUMEEIRA KATO & KATO LTDA 84.864.479/0001.02 20,0000 UND 15,6000 MASSA PLAST KATO & KATO LTDA 84.864.479/0001.02 1,0000 UND 5,3000 PARAFUSO TELHA KATO & KATO LTDA 84.864.479/0001.02 40,0000 UND 0,5000 TELHA KATO & KATO LTDA 84.864.479/0001.02 1,0000 UND TOTAL DA REQUISICAO 8,2000 29,6000 NUMERO DA REQUISICAO : 00000445 REPARO VALVULA HIDRA KATO & KATO LTDA 84.864.479/0001.02 6,0000 UND 18,6500 TORNEIRA DE METAL COM ROSCA NA PONTA 1/2 KATO & KATO LTDA 84.864.479/0001.02 1,0000 UND 12,0600 TOTAL DA REQUISICAO 30,7100 NUMERO DA REQUISICAO : 00000446 CHAVE DE PARTIDA MUNDO DAS PECAS LTDA 75.549.642/0001.43 1,0000 UND TOTAL DA REQUISICAO 30,0000 30,0000 NUMERO DA REQUISICAO : 00000447 TROFEU GRANDE CASA SATO LTDA 75.548.867/0001.85 7,0000 UND TROFEU PEQUENO CASA SATO LTDA 75.548.867/0001.85 4,0000 UND TOTAL DA REQUISICAO 24,0000 6,0000 30,0000 NUMERO DA REQUISICAO : 00000448 PERSIANA VERTICAL POLIESTER 90mm CASA SATO LTDA 75.548.867/0001.85 5,0600 METRO TOTAL DA REQUISICAO 33,0000 33,0000 NUMERO DA REQUISICAO : 00000449 CONJUNTO ACOPLADO DE LOUCA PARA VASO SANI K S MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 04.912.510/0001.96 1,0000 UND TOTAL DA REQUISICAO 154,6000 154,6000 NUMERO DA REQUISICAO : 00000450 DJUNTOR 30 BIFASICO ELETRO GLP COMERCIO DE MATERIAIS ELE 08.801.087/0001.08 1,0000 UND TOTAL DA REQUISICAO 26,1300 26,1300 NUMERO DA REQUISICAO : 00000451 ANEL DE SINCRONIZADO NOVAS AUTO PECAS LTDA 04.170.707/0001.05 1,0000 UND 30,0000 TUBO DE COLA 1104 NOVAS AUTO PECAS LTDA 04.170.707/0001.05 1,0000 UND 10,0000 TOTAL DA REQUISICAO 40,0000 NUMERO DA REQUISICAO : 00000452 FECHADURA UNIAO EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA 00.545.887/0001.01 1,0000 UND TOTAL DA REQUISICAO 27,0000 27,0000 NUMERO DA REQUISICAO : 00000453 BATENTE DO AMORTECEDOR DIANTEIRO NOVAS AUTO PECAS LTDA 04.170.707/0001.05 2,0000 UND 50,0000 BIELETA DO ESTABILIZADOR DIANTEIRO NOVAS AUTO PECAS LTDA 04.170.707/0001.05 2,0000 UND 45,0000 TERMINAL DE DIRECAO NOVAS AUTO PECAS LTDA 04.170.707/0001.05 2,0000 UND TOTAL DA REQUISICAO 21,0000 116,0000 NUMERO DA REQUISICAO : 00000454 FITA ISOLANTE 20 MTS K S MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 04.912.510/0001.96 1,0000 UNIDADE 2,8000 LAMPADA FLUORESCENTE 40 K S MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 04.912.510/0001.96 1,0000 CXA 77,5000 12,6000 PREGO DE ACO K S MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 04.912.510/0001.96 1,0000 PCTE REATOR DUPLO C/ PARTIDA RAPIDA DE 40 K S MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 04.912.510/0001.96 10,0000 UND TOTAL DA REQUISICAO 14,9500 107,8500 NUMERO DA REQUISICAO : 00000455 CHAPA RETENTORA UNIAO EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA 00.545.887/0001.01 12,0000 UND 17,8000 PLACA DE DESGASTE UNIAO EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA 00.545.887/0001.01 4,0000 UND 17,5000 PORCA N§ 39 UNIAO EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA 00.545.887/0001.01 10,0000 UND TOTAL DA REQUISICAO 5,7000 41,0000 NUMERO DA REQUISICAO : 00000456 ALONGAMENTO DE GARFO DE EMBREAGEM UNIAO EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA 00.545.887/0001.01 1,0000 UND BUCHA DA ALAVANCA DO CAMBIO (GRANDE) UNIAO EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA 00.545.887/0001.01 1,0000 UND 14,8000 GARFO DE EMBREAGEM UNIAO EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA 00.545.887/0001.01 1,0000 UND 353,0000 KIT DO GARFO DE EMBREAGEM (ORIGINAL) UNIAO EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA 00.545.887/0001.01 1,0000 UND TOTAL DA REQUISICAO 32,0000 81,0000 480,8000 NUMERO DA REQUISICAO : 00000458 CABO DO FREIO ESTACIONARIO UNIAO EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA 00.545.887/0001.01 1,0000 UND TOTAL DA REQUISICAO 105,9000 105,9000 NUMERO DA REQUISICAO : 00000459 CLASITROMICINA 500 ADEILSON GARCIA- PERFUMARIA 02.140.354/0001.67 1,0000 CXA TOTAL DA REQUISICAO 59,3500 59,3500 NUMERO DA REQUISICAO : 00000460 CADEADO MEDIO K S MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 04.912.510/0001.96 6,0000 UND TOTAL DA REQUISICAO 5,9000 5,9000 NUMERO DA REQUISICAO : 00000461 BROCHAS PARA PINTURA K S MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 04.912.510/0001.96 10,0000 UND TOTAL DA REQUISICAO 2,9000 2,9000 NUMERO DA REQUISICAO : 00000462 BARRAS DE CANO 3/4 MARRON KATO & KATO LTDA 84.864.479/0001.02 3,0000 CABECOTE DE ALUMINIO 3/4 KATO & KATO LTDA 84.864.479/0001.02 2,0000 UND 8,7000 COTOVELO 3/4 COM ROSCA KATO & KATO LTDA 84.864.479/0001.02 2,0000 UNIDADE 1,3000 0,4000 2,2000 LUVA 3/4 KATO & KATO LTDA 84.864.479/0001.02 2,0000 UNIDADE REGISTRO 3/4 COM ADAPTADOR KATO & KATO LTDA 84.864.479/0001.02 1,0000 UND 7,8000 T 3/4 KATO & KATO LTDA 84.864.479/0001.02 1,0000 UNIDADE 0,5000 0,6000 TAMPAO 3/4 KATO & KATO LTDA 84.864.479/0001.02 2,0000 UNIDADE TAMPAO COM PORCA POR FORA KATO & KATO LTDA 84.864.479/0001.02 1,0000 UND 0,5000 TUBO DE COLA GRANDE KATO & KATO LTDA 84.864.479/0001.02 1,0000 UNIDADE 2,5000 VEDA ROSCA GRANDE KATO & KATO LTDA 84.864.479/0001.02 1,0000 UNIDADE TOTAL DA REQUISICAO 2,5000 27,0000 NUMERO DA REQUISICAO : 00000463 BUCHA 6MM COM PARAFUSO K S MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 04.912.510/0001.96 4,0000 UND 0,1800 BUCHA 8MM COM PARAFUSO K S MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 04.912.510/0001.96 4,0000 UND 0,2000 CAIXAS 2X4 LE K S MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 04.912.510/0001.96 2,0000 UND 0,4000 TOMADA DE TELEFONE K S MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 04.912.510/0001.96 2,0000 UND 5,2000 TOTAL DA REQUISICAO 5,9800 NUMERO DA REQUISICAO : 00000464 CONTRATACAO DE SERVICO TEMPORARIO ADM ADMINISTRACAO DE RECURSOS HUMA 74.192.428/0001.10 3,0000 UND TOTAL DA REQUISICAO 1.737,4500 1.737,4500 NUMERO DA REQUISICAO : 00000465 OLEO 15 W 40 NAC - NORDESTE COMERCIAL DE LUBRIFICA 07.916.673/0001.35 6,0000 UND OLEO 20W50 NAC - NORDESTE COMERCIAL DE LUBRIFICA 07.916.673/0001.35 216,0000 LTS 8,3500 OLEO 40 NAC - NORDESTE COMERCIAL DE LUBRIFICA 07.916.673/0001.35 10,0000 LTS 132,8000 OLEO ATF NAC - NORDESTE COMERCIAL DE LUBRIFICA 07.916.673/0001.35 2,0000 UND 192,9000 OLEO AW.100 NAC - NORDESTE COMERCIAL DE LUBRIFICA 07.916.673/0001.35 2,0000 UND 180,0000 TOTAL DA REQUISICAO 149,0000 663,0500 NUMERO DA REQUISICAO : 00000466 DESPESA COM CONTRATACO DE CARRO DE SOM SOL NASCENTE => PUBLIC. PESQUISA E PRO00.838.090/0001.94 1,0000 HORAS TOTAL DA REQUISICAO 150,0000 150,0000 NUMERO DA REQUISICAO : 00000467 DESPESA COM CONFECCAO DE PROJETOS COMPLEFERNANDO COSTA 77.100.352/0001.43 1,0000 UND TOTAL DA REQUISICAO 14.600,0000 14.600,0000 NUMERO DA REQUISICAO : 00000468 OLEO 10 W AGUIA DO BRASIL LTDA 05.344.315/0001.70 3,0000 UND OLEO 30 AGUIA DO BRASIL LTDA 05.344.315/0001.70 3,0000 LTS 142,3000 OLEO 68 (AW 68) AGUIA DO BRASIL LTDA 05.344.315/0001.70 10,0000 UND 139,9000 OLEO 80 AGUIA DO BRASIL LTDA 05.344.315/0001.70 3,0000 UND 146,9000 OLEO 90 AGUIA DO BRASIL LTDA 05.344.315/0001.70 3,0000 UND 157,8000 OLEO DE FREIO DOT 3 24/500 ML AGUIA DO BRASIL LTDA 05.344.315/0001.70 5,0000 CXA 181,0000 TOTAL DA REQUISICAO 142,2500 910,1500 NUMERO DA REQUISICAO : 00000469 CABO VELOCIMETRO R. R. SUBST. MARAJO - BELA VIA AUTOMOVEIS 86.986.296/0001.87 1,0000 UND 82,0000 COXIM INF. CAMBIO/PAVIM. 3§ PONTO MARAJO - BELA VIA AUTOMOVEIS 86.986.296/0001.87 1,0000 UND 73,8000 DISCO DE FREIO R. R. E/OU SUBST. MARAJO - BELA VIA AUTOMOVEIS 86.986.296/0001.87 1,0000 UND 53,3000 DISCOS DOS FREIOS TRASEIROS - REM.E RECOL. MARAJO - BELA VIA AUTOMOVEIS 86.986.296/0001.87 1,0000 UND 65,6000 FREIO TRAS. - VERIF. EVEN. SUBST. MARAJO - BELA VIA AUTOMOVEIS 86.986.296/0001.87 1,0000 UND 73,8000 LIQUIDO EMBREAGEM OU FREIO SUBST. LAVA TUBUMARAJO - BELA VIA AUTOMOVEIS 86.986.296/0001.87 1,0000 UND 114,8000 TUBULACAO DE DEPRESSAO DO SERVO-FREIO-REMMARAJO - BELA VIA AUTOMOVEIS 86.986.296/0001.87 1,0000 UND 8,2000 VALVULA UNIDIRECIONAL DO SERVO-FREIO-ROEMOMARAJO - BELA VIA AUTOMOVEIS 86.986.296/0001.87 1,0000 UND 16,4000 TOTAL DA REQUISICAO 487,9000 NUMERO DA REQUISICAO : 00000470 ANEL DO ESCAPE / 7527810 MARAJO - BELA VIA AUTOMOVEIS 86.986.296/0001.87 4,0000 UND 7,9600 CABO TRANSMISSAO MARAJO - BELA VIA AUTOMOVEIS 86.986.296/0001.87 1,0000 UND 60,2000 COXIM CAMBIO MARAJO - BELA VIA AUTOMOVEIS 86.986.296/0001.87 1,0000 UND 130,9800 DISCO DE FREIO MARAJO - BELA VIA AUTOMOVEIS 86.986.296/0001.87 2,0000 UND 293,0300 DISCO FREIO MARAJO - BELA VIA AUTOMOVEIS 86.986.296/0001.87 2,0000 UND 318,5700 JOGO DE PASTILHA DE FREIO MARAJO - BELA VIA AUTOMOVEIS 86.986.296/0001.87 1,0000 UND 323,9200 JOGO SAPATAS MARAJO - BELA VIA AUTOMOVEIS 86.986.296/0001.87 1,0000 UND 580,0400 TUBO MARAJO - BELA VIA AUTOMOVEIS 86.986.296/0001.87 1,0000 UND TOTAL DA REQUISICAO 42,9800 1.757,6800 NUMERO DA REQUISICAO : 00000471 METROS DE FIO AZUL - CABO DE INTERNET ELETRO CONDULUZ - MATERIAIS ELETRICOS80.785.702/0002.48 TOTAL DA REQUISICAO 180,0000 MTS 0,9800 0,9800 NUMERO DA REQUISICAO : 00000472 BLOCOS DE R-I ANA ELISA SALOMAO BOSQUE-INST. DE PSIC03.669.919/0001.60 5,0000 UND 10,0000 BLOCOS DE R-I FORMA B ANA ELISA SALOMAO BOSQUE-INST. DE PSIC03.669.919/0001.60 5,0000 UND 10,0000 BLOCOS DE R-II ANA ELISA SALOMAO BOSQUE-INST. DE PSIC03.669.919/0001.60 5,0000 UND 7,6000 BLOCOS DE TACOM A ANA ELISA SALOMAO BOSQUE-INST. DE PSIC03.669.919/0001.60 10,0000 UND 22,2000 BLOCOS DE TACOM B ANA ELISA SALOMAO BOSQUE-INST. DE PSIC03.669.919/0001.60 10,0000 UND 22,2000 BLOCOS DE TADIS 1 ANA ELISA SALOMAO BOSQUE-INST. DE PSIC03.669.919/0001.60 10,0000 UND 24,4000 BLOCOS DE TADIS II ANA ELISA SALOMAO BOSQUE-INST. DE PSIC03.669.919/0001.60 10,0000 UND 24,4000 BLOCOS DE TESTE PALOGRAFICO ANA ELISA SALOMAO BOSQUE-INST. DE PSIC03.669.919/0001.60 20,0000 UND 13,7000 BLOCOS DE TRAP. ANA ELISA SALOMAO BOSQUE-INST. DE PSIC03.669.919/0001.60 3,0000 UND TOTAL DA REQUISICAO 10,0000 144,5000 NUMERO DA REQUISICAO : 00000473 BOTINAS EM COURO C/ CADARCO, SOLADO RESIST SEGLINE DIST IMP EQUIP DE SEGURANCA LT06.016.341/0001.31 18,0000 PAR TOTAL DA REQUISICAO 53,5000 53,5000 NUMERO DA REQUISICAO : 00000474 COIFA (LADO DO CAMBIO) SPICER AUTO PECAS LONDRINA LTDA 78.610.656/0001.13 1,0000 UND 14,0000 COXIM DO MOTOR AUTO PECAS LONDRINA LTDA 78.610.656/0001.13 1,0000 UND 39,0000 ROLAMENTO DA COIFA (LADO DO CAMBIO) AUTO PECAS LONDRINA LTDA 78.610.656/0001.13 1,0000 UND 29,0000 TOTAL DA REQUISICAO 82,0000 NUMERO DA REQUISICAO : 00000475 CODATEN 50 MG (C/ 20) SERGIO YUKIRO MIURA & CIA LTDA-ME 75.345.777/0002.78 3,0000 CXA 36,3500 LEITE EM PO NAN PRO-1 LATA 400G SERGIO YUKIRO MIURA & CIA LTDA-ME 75.345.777/0002.78 8,0000 UND 16,8000 PROFENID (INJETAVEL) SERGIO YUKIRO MIURA & CIA LTDA-ME 75.345.777/0002.78 6,0000 UND TOTAL DA REQUISICAO 1,1550 54,3050 NUMERO DA REQUISICAO : 00000476 ELETRONEUROMIOGRAFIA MMSS NEUROCLINICA S/C LTDA 77.286.037/0001.52 1,0000 UND TOTAL DA REQUISICAO 240,0000 240,0000 NUMERO DA REQUISICAO : 00000477 MARMITEX HISSAE W. YUHARA 04.876.985/0001.74 6,0000 UND 6,0000 REFRIGERANTE 2 LTS HISSAE W. YUHARA 04.876.985/0001.74 2,0000 UND 2,0000 TOTAL DA REQUISICAO 8,0000 NUMERO DA REQUISICAO : 00000478 BRACADEIRA SOB C/ TRAVA ELETRO GLP COMERCIO DE MATERIAIS ELE 08.801.087/0001.08 20,0000 UND 0,2000 BUCHA DE ALUMINIO 1/2 ELETRO GLP COMERCIO DE MATERIAIS ELE 08.801.087/0001.08 20,0000 UND 0,2100 CALHA FLUORESCENTE 2 X 40W ELETRO GLP COMERCIO DE MATERIAIS ELE 08.801.087/0001.08 4,0000 UND 7,3900 CANALETA SISTEMA ELETRO GLP COMERCIO DE MATERIAIS ELE 08.801.087/0001.08 5,0000 UND 1,9400 ELETRODUTO PVC 1 ELETRO GLP COMERCIO DE MATERIAIS ELE 08.801.087/0001.08 8,0000 UND 2,0000 EXTENSAO 10 MTS ELETRO GLP COMERCIO DE MATERIAIS ELE 08.801.087/0001.08 2,0000 UND 19,0000 FILTRO DE LINHA BIVOLT 3 TOMADAS ELETRO GLP COMERCIO DE MATERIAIS ELE 08.801.087/0001.08 27,0000 UND 14,8900 FITA ISOLANTE 20 MTS ELETRO GLP COMERCIO DE MATERIAIS ELE 08.801.087/0001.08 1,0000 UNIDADE 1,8800 LAMPADA FLUORESCENTE 40 W ELETRO GLP COMERCIO DE MATERIAIS ELE 08.801.087/0001.08 8,0000 CAIXA 2,9500 MECANISMO 2P+T ELETRO GLP COMERCIO DE MATERIAIS ELE 08.801.087/0001.08 1,0000 UND 3,8200 MECANISMO CAIXA PADRAO ELETRO GLP COMERCIO DE MATERIAIS ELE 08.801.087/0001.08 14,0000 UND 1,0000 MECANISMO TOMADA 2 P ELETRO GLP COMERCIO DE MATERIAIS ELE 08.801.087/0001.08 2,0000 UND 2,7300 REATOR 2 X 40W ELETRO GLP COMERCIO DE MATERIAIS ELE 08.801.087/0001.08 4,0000 UND 14,8100 SOQUETE P/ LUMINARIAS FLUORESCENTE ELETRO GLP COMERCIO DE MATERIAIS ELE 08.801.087/0001.08 16,0000 UND 0,6800 TOMADA EXTERNA ELETRO GLP COMERCIO DE MATERIAIS ELE 08.801.087/0001.08 2,0000 UNIDADE 1,9600 TOTAL DA REQUISICAO 75,4600 NUMERO DA REQUISICAO : 00000479 MARMITEX HISSAE W. YUHARA 04.876.985/0001.74 26,0000 UND 6,0000 REFRIGERANTE 2 LTS HISSAE W. YUHARA 04.876.985/0001.74 2,0000 UND 2,0000 TOTAL DA REQUISICAO 8,0000 NUMERO DA REQUISICAO : 00000480 ECOCARDIOGRAMA CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SO 81.760.159/0001.06 3,0000 UND TOTAL DA REQUISICAO 120,0000 120,0000 NUMERO DA REQUISICAO : 00000481 ANGIO TOMOGRAFIA DAS CAROTIDAS E AORTA TORULTRAMED - UNIDADE ULTRASONOGRAFIA S78.311.107/0001.48 1,0000 UND TOTAL DA REQUISICAO 2.100,0000 2.100,0000 NUMERO DA REQUISICAO : 00000482 CONSERTO DE HASTE VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA 01.631.022/0001.12 1,0000 UND 500,0000 DESLOCAMENTO VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA 01.631.022/0001.12 1,0000 UND 426,0000 MAO DE OBRA OFICINA VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA 01.631.022/0001.12 1,0000 UND TOTAL DA REQUISICAO 420,0000 1.346,0000 NUMERO DA REQUISICAO : 00000483 BUCHA DO PISTAO VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA 01.631.022/0001.12 1,0000 UND 144,0000 FILTRO COMBUSTIVEL VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA 01.631.022/0001.12 1,0000 UND 18,6100 FILTRO DO MOTOR VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA 01.631.022/0001.12 1,0000 UND 68,1500 KIT REPARO VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA 01.631.022/0001.12 1,0000 UNIDADE 813,0000 199,2400 OLEO DO MOTOR VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA 01.631.022/0001.12 1,0000 UND OLEO HIDRAULICO VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA 01.631.022/0001.12 2,0000 UND TOTAL DA REQUISICAO 172,0000 1.415,0000 NUMERO DA REQUISICAO : 00000484 EXAME DE NASOFARINGOSCOPIA HOSPITAL OTOCENTRO DE LONDRINA LTDA 08.214.460/0001.24 4,0000 UND TOTAL DA REQUISICAO 80,0000 80,0000 NUMERO DA REQUISICAO : 00000485 RECUPERAR ROSCA NO PINO N. YOSHITOMI & CIA LTDA 08.932.344/0001.40 1,0000 UND RISCAR 2 PONTAS DE EIXO N. YOSHITOMI & CIA LTDA 08.932.344/0001.40 1,0000 UND 40,0000 SOLDAR E REFORCAR ENGATE DO RABICHO E TRO N. YOSHITOMI & CIA LTDA 08.932.344/0001.40 1,0000 UND 160,0000 TOTAL DA REQUISICAO 50,0000 250,0000 NUMERO DA REQUISICAO : 00000486 SOLDAR E REFORCAR BARRA DA TRACAO DO TRAT N. YOSHITOMI & CIA LTDA 08.932.344/0001.40 1,0000 UNIDADE TOTAL DA REQUISICAO 160,0000 160,0000 NUMERO DA REQUISICAO : 00000487 ELETRONEUROMIOGRAFIA MMSS NEUROCLINICA S/C LTDA 77.286.037/0001.52 TOTAL DA REQUISICAO 1,0000 UND 240,0000 240,0000 NUMERO DA REQUISICAO : 00000488 ADITIVO DE RADIADOR NOVAS AUTO PECAS LTDA 04.170.707/0001.05 1,0000 UND 21,0000 TAMPA DA VALVULA DO TERMOSTATO NOVAS AUTO PECAS LTDA 04.170.707/0001.05 1,0000 UND 35,0000 TAMPA DO DISTRIBUIDOR NOVAS AUTO PECAS LTDA 04.170.707/0001.05 1,0000 UND 32,0000 VALVULA TERMOSTATO NOVAS AUTO PECAS LTDA 04.170.707/0001.05 1,0000 UND 50,0000 TOTAL DA REQUISICAO 138,0000 NUMERO DA REQUISICAO : 00000489 FACAO K S MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 04.912.510/0001.96 1,0000 UND PENEIRA DE ARROZ K S MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 04.912.510/0001.96 1,0000 UND 8,3000 8,9000 TOTAL DA REQUISICAO 17,2000 NUMERO DA REQUISICAO : 00000490 INSTALACAO E CONFIGURACAO DE CONEXAO A INT ROBSON E. ALVES MENDES & CIA. LTDA - ME 73.910.317/0001.39 1,0000 UND 3.800,0000 TOTAL DA REQUISICAO 3.800,0000 NUMERO DA REQUISICAO : 00000491 LAZARTANA 50 CP SERGIO YUKIRO MIURA & CIA LTDA-ME 75.345.777/0002.78 1,0000 CXA 15,9800 MINODIPINA 30 CP SERGIO YUKIRO MIURA & CIA LTDA-ME 75.345.777/0002.78 1,0000 CXA 26,7000 PENTOXOFILINA 400 CP SERGIO YUKIRO MIURA & CIA LTDA-ME 75.345.777/0002.78 1,0000 CXA 12,8100 RITALINA 10 MG (COMPRIMIDO) SERGIO YUKIRO MIURA & CIA LTDA-ME 75.345.777/0002.78 3,0000 CXA 13,1800 TOTAL DA REQUISICAO 68,6700 NUMERO DA REQUISICAO : 00000492 DESPESA COM PAGAMENTO DE CURSO GUILHERME DA CRUZ RIBEIRO POIANI 294.047.838.46 1,0000 UND 1.861,8800 TOTAL DA REQUISICAO 1.861,8800 NUMERO DA REQUISICAO : 00000493 DESPESA COM SERVICO DE BORRACHARIA FRANCISCO RODRIGUES NETO 011.407.289.20 1,0000 UND 1.486,5000 TOTAL DA REQUISICAO 1.486,5000 NUMERO DA REQUISICAO : 00000494 DESPESA COM PAGAMENTO DE CURSO GUILHERME DA CRUZ RIBEIRO POIANI 294.047.838.46 1,0000 UND 2.092,0000 TOTAL DA REQUISICAO 2.092,0000 NUMERO DA REQUISICAO : 00000495 GLOBO BOCA 13 BRANCO ELETRO LONDRINA COM. DE MAT. ELETRICO 06.159.507/0001.79 8,0000 UND LAMPADAS 127 VTS / 220 WTS ELETRO LONDRINA COM. DE MAT. ELETRICO 06.159.507/0001.79 20,0000 UND 11,2200 1,0000 LAMPADAS 250 VTS / 220 WTS ELETRO LONDRINA COM. DE MAT. ELETRICO 06.159.507/0001.79 10,0000 UND 11,9800 REATOR ENTRAL QUADRADO ELETRO LONDRINA COM. DE MAT. ELETRICO 06.159.507/0001.79 2,0000 UND 26,9000 TOTAL DA REQUISICAO 51,1000 NUMERO DA REQUISICAO : 00000496 MELOXICAM 15 MG ADEILSON GARCIA- PERFUMARIA 02.140.354/0001.67 2,0000 CXA MUSCALARE 5 MG ADEILSON GARCIA- PERFUMARIA 02.140.354/0001.67 1,0000 CXA 10,5100 8,4000 TOTAL DA REQUISICAO 18,9100 NUMERO DA REQUISICAO : 00000497 DESPESA COM AQUISICAO DE 15 M2 DE VIDRO COMVIDRACARIA NUNES LTDA 05.682.157/0001.68 1,0000 UND 555,0000 TOTAL DA REQUISICAO 555,0000 NUMERO DA REQUISICAO : 00000498 HEPATITE ANTI HBS LABORATORIO SAO FRANCISCO LTDA 75.346.700/0001.31 40,0000 UND 9,8000 HEPATITE ANTI-HCV LABORATORIO SAO FRANCISCO LTDA 75.346.700/0001.31 40,0000 UND 8,6000 HEPATITE HBSAG LABORATORIO SAO FRANCISCO LTDA 75.346.700/0001.31 40,0000 UND 8,3000 TOTAL DA REQUISICAO 26,7000 NUMERO DA REQUISICAO : 00000499 DESPESA COM CONTRATACAO DE OPERADOR DE MADM ADMINISTRACAO DE RECURSOS HUMA 74.192.428/0001.10 1,0000 UND 1.432,4300 TOTAL DA REQUISICAO 1.432,4300 NUMERO DA REQUISICAO : 00000500 BOTOES FLORICULTURA ASSAI LTDA - ME 81.694.812/0001.86 150,0000 UND 3,0000 ORQUIDEAS FLORICULTURA ASSAI LTDA - ME 81.694.812/0001.86 4,0000 UND 45,0000 TOTAL DA REQUISICAO 48,0000 NUMERO DA REQUISICAO : 00000501 BRACADEIRA ELETRO GLP COMERCIO DE MATERIAIS ELE 08.801.087/0001.08 10,0000 UND BUCHA DE ALUMINIO 1/2 ELETRO GLP COMERCIO DE MATERIAIS ELE 08.801.087/0001.08 10,0000 UND 0,2000 0,2100 CAIXA DE DISTRIBUICAO COM 4 DISJUNTORES DE 3 ELETRO GLP COMERCIO DE MATERIAIS ELE 08.801.087/0001.08 1,0000 UND 16,4500 CAIXAS DE 2/4 ELETRO GLP COMERCIO DE MATERIAIS ELE 08.801.087/0001.08 16,0000 UND 0,6600 CONDUITE 1/2 ELETRO GLP COMERCIO DE MATERIAIS ELE 08.801.087/0001.08 10,0000 UNIDADE 2,0000 CURVAS DE 90 ELETRO GLP COMERCIO DE MATERIAIS ELE 08.801.087/0001.08 6,0000 UND 0,8000 FITA ISOLANTE ELETRO GLP COMERCIO DE MATERIAIS ELE 08.801.087/0001.08 1,0000 UND 1,8800 LUVA 3/4 ELETRO GLP COMERCIO DE MATERIAIS ELE 08.801.087/0001.08 12,0000 UNIDADE 0,1800 ROLOS DE FIO 2,5 MM ELETRO GLP COMERCIO DE MATERIAIS ELE 08.801.087/0001.08 400,0000 MTS 0,5900 TOMADAS PARA COMPUTADORES T + T ELETRO GLP COMERCIO DE MATERIAIS ELE 08.801.087/0001.08 30,0000 UND 1,7000 TOTAL DA REQUISICAO 24,6700 NUMERO DA REQUISICAO : 00000502 MASSAGEADOR FACIAL ELETRICO CASA DA SAUDE PRODUTOS MEDICOS E HO 07.069.475/0001.83 1,0000 UND 125,0000 TOTAL DA REQUISICAO 125,0000 NUMERO DA REQUISICAO : 00000503 DESPESA COM ALUGUEL DE AMBULACIAS SALVA - VIDAS S.O.S.- EMERGENCIAS MEDIC 02.752.378/0001.77 1,0000 UND 22.500,0000 TOTAL DISPENSA: SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ASSAI CNPJ - 76.290.709/0001-30 RELACAO DE COMPRAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2008 INEXIGIBILIDADE BEM ADQUIRIDO NOME DO FORNECEDOR CNPJ/CPF BRASIL TELECOM S/A 76.535.764/0001.43 QUANTIDADE UNIDADE VALOR UNITARIO NUMERO DA REQUISICAO : 00001107 DESPESA COM TELEFONE TOTAL DA REQUISICAO 1,0000 UND 203,5900 203,5900 NUMERO DA REQUISICAO : 00001165 DESPESA COM PAGAMENTO AO INSTITUTO SANTA PINSTITUTO SANTA PAULA ELISABETE CERIO 05.847.534/0001.71 1,0000 UNIDADE TOTAL DA REQUISICAO 2.800,0000 2.800,0000 NUMERO DA REQUISICAO : 00001166 DESPESA COM PAGAMENTO AO INSTITUTO SANTA PINSTITUTO SANTA PAULA ELISABETE CERIO 05.847.534/0001.71 1,0000 UNIDADE TOTAL DA REQUISICAO 800,0000 800,0000 NUMERO DA REQUISICAO : 00001167 DESPESA COM RESSARCIIMENTO MAURICIO DE OLIVEIRA CARNEIRO 701.778.569.04 1,0000 UND TOTAL DA REQUISICAO 300,3200 300,3200 NUMERO DA REQUISICAO : 00001168 DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS - DETRAN DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA 78.206.513/0001.40 1,0000 UNIDADES TOTAL DA REQUISICAO 102,1500 102,1500 NUMERO DA REQUISICAO : 00001169 DESPESA COM RESSARCIMENTO ARCELINO PAULO DA SILVA 055.795.858.02 1,0000 UNIDADE TOTAL DA REQUISICAO 688,0000 688,0000 NUMERO DA REQUISICAO : 00001170 DESPESA COM RESSARCIMENTO NILSON LEANDRO DA SILVA 702.888.799.53 1,0000 UNIDADE TOTAL DA REQUISICAO 28,0000 28,0000 NUMERO DA REQUISICAO : 00001171 DESPESA COM RESSARCIMENTO ARCELINO PAULO DA SILVA 055.795.858.02 1,0000 UNIDADE TOTAL DA REQUISICAO 68,8000 68,8000 NUMERO DA REQUISICAO : 00001172 DESPESA COM RESSARCIMENTO PEDRO VALENTIM 062.320.359.68 1,0000 UND TOTAL DA REQUISICAO 15,0000 15,0000 NUMERO DA REQUISICAO : 00001173 DESPESA COM PAGAMENTO A APAE APAE ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DO 78.019.684/0001.60 1,0000 UND TOTAL DA REQUISICAO 1.500,0000 1.500,0000 NUMERO DA REQUISICAO : 00001174 DESPESA COM PAGAMENTO A LOCAWEB LOCAWEB LTDA 02.351.877/0001.52 1,0000 UND TOTAL DA REQUISICAO 60,2000 60,2000 NUMERO DA REQUISICAO : 00001175 DESPESA COM PUBLICACAO DIOE - ESTADO DO PR/DEPART. DE IMPRENS 76.437.383/0001.21 1,0000 UNIDADE TOTAL DA REQUISICAO 82,5000 82,5000 NUMERO DA REQUISICAO : 00001176 DESPESA COM ADIANTAMENTO OLGA MASSAE FURUKAWA TANNO 116.418.789.91 1,0000 UNIDADE TOTAL DA REQUISICAO 141,5200 141,5200 NUMERO DA REQUISICAO : 00001177 DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA SANEPAR-COMPANHIA DE SANEAMENTO DO 76.484.013/0001.45 1,0000 UND TOTAL DA REQUISICAO 35,5000 35,5000 NUMERO DA REQUISICAO : 00001178 DESPESA COM ENERGIA ELETRICA COPEL DISTRIBUICAO S.A. 04.368.898/0001.06 1,0000 UND TOTAL DA REQUISICAO 242,1300 242,1300 NUMERO DA REQUISICAO : 00001179 DESPESA COM RESSARCIMENTO JORGE EIMORI 479.738.549.91 1,0000 UNIDADE TOTAL DA REQUISICAO 79,8000 79,8000 NUMERO DA REQUISICAO : 00001180 DESPESA COM PAGAMENTO DE AUTOS DE EXECUC TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA 77.821.841/0001.94 2,0000 UND TOTAL DA REQUISICAO 25,0000 25,0000 NUMERO DA REQUISICAO : 00001181 DESPESA COM TELEFONE EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELE 33.530.486/0007.14 1,0000 UND TOTAL DA REQUISICAO 5,8500 5,8500 NUMERO DA REQUISICAO : 00001182 DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRICA ESCOLA IRMAO FRANCISCO VECCHI LTDA 01.886.505/0001.68 29,0000 UND TOTAL DA REQUISICAO 75,0000 75,0000 NUMERO DA REQUISICAO : 00001183 DESPESA COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO AMINSTITUTO AMBIENTAL DO PARANA 68.596.162/0001.78 1,0000 UND TOTAL DA REQUISICAO 10,8600 10,8600 NUMERO DA REQUISICAO : 00001184 DESPESA COM RESSARCIMENTO ZENIDIA APARECIDA CORREIA. 367.348.709.44 1,0000 UNIDADE TOTAL DA REQUISICAO 10,0000 10,0000 NUMERO DA REQUISICAO : 00001185 DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS - DETRAN DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA 78.206.513/0001.40 1,0000 UNIDADES TOTAL DA REQUISICAO 93,7900 93,7900 NUMERO DA REQUISICAO : 00001186 DESPESA COM ADIANTAMENTO ZENIDIA APARECIDA CORREIA. 367.348.709.44 1,0000 UND TOTAL DA REQUISICAO 1.100,0000 1.100,0000 NUMERO DA REQUISICAO : 00001187 DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS - DETRAN DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA 78.206.513/0001.40 1,0000 UNIDADES TOTAL DA REQUISICAO 120,2500 120,2500 NUMERO DA REQUISICAO : 00001188 DESPESA COM RESSARCIMENTO WILSON DIAS 551.375.049.04 1,0000 UNIDADE TOTAL DA REQUISICAO 180,6400 180,6400 NUMERO DA REQUISICAO : 00001189 DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS - DETRAN DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA 78.206.513/0001.40 1,0000 UNIDADES TOTAL DA REQUISICAO 283,7300 283,7300 NUMERO DA REQUISICAO : 00001190 DESPESA COM RESSARCIMENTO ARCELINO PAULO DA SILVA 055.795.858.02 1,0000 UNIDADE TOTAL DA REQUISICAO 35,0000 35,0000 NUMERO DA REQUISICAO : 00001191 DESPESA COM RESSARCIMENTO NILDA ALVES OLIVEIRA ANTUNES 900.120.709.04 1,0000 UNIDADE TOTAL DA REQUISICAO 565,0000 565,0000 NUMERO DA REQUISICAO : 00001192 DESPESA COM PAGAMENTO A EMATER EMATER-EMPRESA PARANAENSE DE ASSIST 78.133.824/0001.27 TOTAL DA REQUISICAO NUMERO DA REQUISICAO : 00001193 1,0000 UND 2.625,0000 2.625,0000 DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS - DETRAN DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA 78.206.513/0001.40 1,0000 UNIDADES TOTAL DA REQUISICAO 120,2500 120,2500 NUMERO DA REQUISICAO : 00001194 DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS - DETRAN DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA 78.206.513/0001.40 1,0000 UNIDADES TOTAL DA REQUISICAO 111,0100 111,0100 NUMERO DA REQUISICAO : 00001195 DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS - DETRAN DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA 78.206.513/0001.40 1,0000 UNIDADES TOTAL DA REQUISICAO 280,6200 280,6200 NUMERO DA REQUISICAO : 00001196 DESPESA COM PAGAMENTO AOS CORREIOS ECT- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E 34.028.316/0020.76 1,0000 UND TOTAL DA REQUISICAO 1.517,8200 1.517,8200 NUMERO DA REQUISICAO : 00001197 DESPESA COM PUBLICACAO IMPRENSA NACIONAL 00.394.494/0016.12 1,0000 UNIDADE TOTAL DA REQUISICAO 303,7000 303,7000 NUMERO DA REQUISICAO : 00001198 DESPESA COM PUBLICACAO DIOE - ESTADO DO PR/DEPART. DE IMPRENS 76.437.383/0001.21 1,0000 UNIDADE TOTAL DA REQUISICAO 149,0000 149,0000 NUMERO DA REQUISICAO : 00001199 DESPESA COM TELEFONE BRASIL TELECOM S/A 76.535.764/0001.43 1,0000 UND TOTAL DA REQUISICAO 63,4700 63,4700 NUMERO DA REQUISICAO : 00001200 DESPESA COM TELEFONE BRASIL TELECOM S/A 76.535.764/0001.43 1,0000 UND TOTAL DA REQUISICAO 648,2700 648,2700 NUMERO DA REQUISICAO : 00001201 DESPESA COM TELEFONE BRASIL TELECOM S/A 76.535.764/0001.43 1,0000 UND TOTAL DA REQUISICAO 1.033,1600 1.033,1600 NUMERO DA REQUISICAO : 00001202 DESPESA COM TELEFONE BRASIL TELECOM S/A 76.535.764/0001.43 1,0000 UND TOTAL DA REQUISICAO 902,3500 902,3500 NUMERO DA REQUISICAO : 00001203 DESPESA COM TELEFONE BRASIL TELECOM S/A 76.535.764/0001.43 1,0000 UND TOTAL DA REQUISICAO 184,9400 184,9400 NUMERO DA REQUISICAO : 00001204 DESPESA COM TELEFONE BRASIL TELECOM S/A 76.535.764/0001.43 1,0000 UND TOTAL DA REQUISICAO 1.244,5800 1.244,5800 NUMERO DA REQUISICAO : 00001205 DESPESA COM TELEFONE BRASIL TELECOM S/A 76.535.764/0001.43 1,0000 UND TOTAL DA REQUISICAO 2.678,0500 2.678,0500 NUMERO DA REQUISICAO : 00001206 DESPESA COM TELEFONE BRASIL TELECOM S/A 76.535.764/0001.43 1,0000 UND TOTAL DA REQUISICAO 1.075,6500 1.075,6500 NUMERO DA REQUISICAO : 00001207 DESPESA COM TELEFONE BRASIL TELECOM S/A 76.535.764/0001.43 1,0000 UND TOTAL DA REQUISICAO 3.627,1700 3.627,1700 NUMERO DA REQUISICAO : 00001208 DESPESA COM PAGAMENTO DE TELEFONIA MOVEL 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A 05.423.963/0001.11 1,0000 UNIDADE TOTAL DA REQUISICAO 402,0400 402,0400 NUMERO DA REQUISICAO : 00001209 DESPESA COM PAGAMENTO DE TELEFONIA MOVEL 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A 05.423.963/0001.11 1,0000 UNIDADE TOTAL DA REQUISICAO 1.222,9200 1.222,9200 NUMERO DA REQUISICAO : 00001210 DESPESA COM TELEFONE EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELE 33.530.486/0007.14 1,0000 UND TOTAL DA REQUISICAO 3,6500 3,6500 NUMERO DA REQUISICAO : 00001211 DESPESA COM TELEFONE EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELE 33.530.486/0007.14 1,0000 UND TOTAL DA REQUISICAO 16,7100 16,7100 NUMERO DA REQUISICAO : 00001212 DESPESA COM PAGAMENTO DE ART CREA-CONS. REGIONAL DE ENGENH. ARQU 76.639.384/0001.59 2,0000 UND TOTAL DA REQUISICAO 30,0000 30,0000 NUMERO DA REQUISICAO : 00001213 DESPESA COM CONTRATACO DE CARRO DE SOM SOL NASCENTE => PUBLIC. PESQUISA E PRO00.838.090/0001.94 1,0000 HORAS TOTAL DA REQUISICAO 150,0000 150,0000 NUMERO DA REQUISICAO : 00001214 DESPESA COM RESSARCIMENTO SERGIO YOSHITOMO KIAN 011.411.209.68 1,0000 UNIDADE TOTAL DA REQUISICAO 243,7400 243,7400 NUMERO DA REQUISICAO : 00001215 DESPESA COM PAGAMENTO DE ART CREA-CONS. REGIONAL DE ENGENH. ARQU 76.639.384/0001.59 1,0000 UND TOTAL DA REQUISICAO 30,0000 30,0000 NUMERO DA REQUISICAO : 00001216 DESPESA COM ADIANTAMENTO ADRIANA MARIA ZOTELLI 802.374.959.53 1,0000 UNIDADE TOTAL DA REQUISICAO 300,0000 300,0000 NUMERO DA REQUISICAO : 00001217 DESPESA COM INTERLANS BRASIL TELECOM S/A 76.535.764/0001.43 1,0000 UND TOTAL DA REQUISICAO 288,6800 288,6800 NUMERO DA REQUISICAO : 00001218 DESPESA COM INTERLANS BRASIL TELECOM S/A 76.535.764/0001.43 1,0000 UND TOTAL DA REQUISICAO 414,6100 414,6100 NUMERO DA REQUISICAO : 00001219 DESPESA COM INTERLANS BRASIL TELECOM S/A 76.535.764/0001.43 1,0000 UND TOTAL DA REQUISICAO 3.359,9500 3.359,9500 NUMERO DA REQUISICAO : 00001220 DESPESA COM INTERLANS BRASIL TELECOM S/A 76.535.764/0001.43 1,0000 UND TOTAL DA REQUISICAO 295,3300 295,3300 NUMERO DA REQUISICAO : 00001221 DESPESA COM TELEFONE BRASIL TELECOM S/A 76.535.764/0001.43 1,0000 UND 181,8100 TOTAL DA REQUISICAO 181,8100 NUMERO DA REQUISICAO : 00001222 DESPESA COM TELEFONE BRASIL TELECOM S/A 76.535.764/0001.43 1,0000 UND TOTAL DA REQUISICAO 168,8800 168,8800 NUMERO DA REQUISICAO : 00001223 DESPESA COM INTERLANS BRASIL TELECOM S/A 76.535.764/0001.43 1,0000 UND TOTAL DA REQUISICAO 1.529,6800 1.529,6800 NUMERO DA REQUISICAO : 00001224 DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVESILVANO GUADAHIN 566.312.009.20 1,0000 UNIDADE TOTAL DA REQUISICAO 350,0000 350,0000 NUMERO DA REQUISICAO : 00001225 DESPESA COM RESSACIMENTO OLGA MASSAE FURUKAWA TANNO 116.418.789.91 1,0000 UNIDADE TOTAL DA REQUISICAO 141,5200 141,5200 NUMERO DA REQUISICAO : 00001226 DESPESA COM PAGAMENTO DE CARTORIO ASSAI CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS 78.019.478/0001.50 1,0000 UNIDADE TOTAL DA REQUISICAO 72,0000 72,0000 NUMERO DA REQUISICAO : 00001227 DESPESA COM RESSARCIMENTO ZENIDIA APARECIDA CORREIA. 367.348.709.44 1,0000 UNIDADE TOTAL DA REQUISICAO 12,6000 12,6000 NUMERO DA REQUISICAO : 00001228 DESPESA COM RESSARCIMENTO PEDRO VALENTIM 062.320.359.68 1,0000 UND TOTAL DA REQUISICAO 173,2000 173,2000 NUMERO DA REQUISICAO : 00001229 DESPESA COM RESSARCIMENTO CLAUDIO ROBERTO PRUDENCIO 362.162.679.49 1,0000 UNIDADE TOTAL DA REQUISICAO 36,3000 36,3000 NUMERO DA REQUISICAO : 00001230 DESPESA COM RESSARCIMENTO NILDA ALVES OLIVEIRA ANTUNES 900.120.709.04 1,0000 UND TOTAL DA REQUISICAO 106,8200 106,8200 NUMERO DA REQUISICAO : 00001231 DESPESA COM RESSARCIMENTO ROBERTO FERNANDES PEREIRA 566.317.239.49 1,0000 UND TOTAL DA REQUISICAO 15,0000 15,0000 NUMERO DA REQUISICAO : 00001232 DESPESA COM ADIANTAMENTO ELAINE URIAS GON€ALVES ARRUDA 365.269.759.68 1,0000 UNIDADE TOTAL DA REQUISICAO 1.800,0000 1.800,0000 NUMERO DA REQUISICAO : 00001233 DESPESA COM RESSARCIMENTO NILSON LEANDRO DA SILVA 702.888.799.53 1,0000 UNIDADE TOTAL DA REQUISICAO 15,0000 15,0000 NUMERO DA REQUISICAO : 00001234 DESPESA COM RESSARCIMENTO ARCELINO PAULO DA SILVA 055.795.858.02 1,0000 UNIDADE TOTAL DA REQUISICAO 11,0000 11,0000 NUMERO DA REQUISICAO : 00001235 DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA SANEPAR-COMPANHIA DE SANEAMENTO DO 76.484.013/0001.45 1,0000 UND TOTAL DA REQUISICAO 148,5300 148,5300 NUMERO DA REQUISICAO : 00001236 DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA SANEPAR-COMPANHIA DE SANEAMENTO DO 76.484.013/0001.45 1,0000 UND TOTAL DA REQUISICAO 3.273,1900 3.273,1900 NUMERO DA REQUISICAO : 00001237 DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA SANEPAR-COMPANHIA DE SANEAMENTO DO 76.484.013/0001.45 1,0000 UND TOTAL DA REQUISICAO 191,0100 191,0100 NUMERO DA REQUISICAO : 00001238 DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA SANEPAR-COMPANHIA DE SANEAMENTO DO 76.484.013/0001.45 1,0000 UND TOTAL DA REQUISICAO 132,2800 132,2800 NUMERO DA REQUISICAO : 00001239 DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA SANEPAR-COMPANHIA DE SANEAMENTO DO 76.484.013/0001.45 1,0000 UND TOTAL DA REQUISICAO 133,7000 133,7000 NUMERO DA REQUISICAO : 00001240 DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA SANEPAR-COMPANHIA DE SANEAMENTO DO 76.484.013/0001.45 1,0000 UND TOTAL DA REQUISICAO 199,1900 199,1900 NUMERO DA REQUISICAO : 00001241 DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA SANEPAR-COMPANHIA DE SANEAMENTO DO 76.484.013/0001.45 1,0000 UND TOTAL DA REQUISICAO 14,7000 14,7000 NUMERO DA REQUISICAO : 00001242 DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA SANEPAR-COMPANHIA DE SANEAMENTO DO 76.484.013/0001.45 1,0000 UND TOTAL DA REQUISICAO 35,5000 35,5000 NUMERO DA REQUISICAO : 00001243 DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA SANEPAR-COMPANHIA DE SANEAMENTO DO 76.484.013/0001.45 1,0000 UND TOTAL DA REQUISICAO 2.539,8200 2.539,8200 NUMERO DA REQUISICAO : 00001244 DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA SANEPAR-COMPANHIA DE SANEAMENTO DO 76.484.013/0001.45 1,0000 UND TOTAL DA REQUISICAO 26,9900 26,9900 NUMERO DA REQUISICAO : 00001245 DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA SANEPAR-COMPANHIA DE SANEAMENTO DO 76.484.013/0001.45 1,0000 UND TOTAL DA REQUISICAO 829,2300 829,2300 NUMERO DA REQUISICAO : 00001246 DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA SANEPAR-COMPANHIA DE SANEAMENTO DO 76.484.013/0001.45 1,0000 UND TOTAL DA REQUISICAO 161,4800 161,4800 NUMERO DA REQUISICAO : 00001247 DESPESA COM PUBLICACAO DIOE - ESTADO DO PR/DEPART. DE IMPRENS 76.437.383/0001.21 1,0000 UNIDADE TOTAL DA REQUISICAO 37,0000 37,0000 NUMERO DA REQUISICAO : 00001248 DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS - DETRAN DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA 78.206.513/0001.40 1,0000 UNIDADES TOTAL DA REQUISICAO 302,5500 302,5500 NUMERO DA REQUISICAO : 00001249 DESPESA COM ADIANTAMENTO MARIA JOSE FERREIRA SANTOS 711.123.329.87 TOTAL DA REQUISICAO 1,0000 UNIDADE 1.500,0000 1.500,0000 NUMERO DA REQUISICAO : 00001250 DESPESA COM ADIANTAMENTO ZENIDIA APARECIDA CORREIA. 367.348.709.44 1,0000 UNIDADE TOTAL DA REQUISICAO 2.110,0000 2.110,0000 NUMERO DA REQUISICAO : 00001251 DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEMITRA DIOCESANA DE CORNELIO PROCOPIO75.387.563/0001.83 1,0000 UNIDADE TOTAL DA REQUISICAO 250,0000 250,0000 NUMERO DA REQUISICAO : 00001252 DESPESA COM PUBLICACAO DIOE - ESTADO DO PR/DEPART. DE IMPRENS 76.437.383/0001.21 1,0000 UNIDADE TOTAL DA REQUISICAO 165,0000 165,0000 NUMERO DA REQUISICAO : 00001253 DESPESA COM PAGAMENTO DE EXECUCAO DE AUT TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA 77.821.841/0001.94 3,0000 UND TOTAL DA REQUISICAO 25,0000 25,0000 NUMERO DA REQUISICAO : 00001254 DESPESA COM PASSAGEM VIACAO OURO BRANCO S/A 78.593.118/0001.68 2,0000 UND TOTAL DA REQUISICAO 70,7600 70,7600 NUMERO DA REQUISICAO : 00001255 DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS - DETRAN DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA 78.206.513/0001.40 1,0000 UNIDADES TOTAL DA REQUISICAO 111,3300 111,3300 NUMERO DA REQUISICAO : 00001256 DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS - DETRAN DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA 78.206.513/0001.40 1,0000 UNIDADES TOTAL DA REQUISICAO 280,6200 280,6200 NUMERO DA REQUISICAO : 00001257 DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS - DETRAN DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA 78.206.513/0001.40 1,0000 UNIDADES TOTAL DA REQUISICAO 120,2500 120,2500 NUMERO DA REQUISICAO : 00001258 DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS - DETRAN DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA 78.206.513/0001.40 1,0000 UNIDADES TOTAL DA REQUISICAO 111,0100 111,0100 NUMERO DA REQUISICAO : 00001259 DESPESA COM PUBLICACAO EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DE LONDR 77.338.424/0001.95 1,0000 UNIDADE TOTAL DA REQUISICAO 184,8000 184,8000 NUMERO DA REQUISICAO : 00001260 DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE BARR INDUSTRIA E COMERCIO ASSAIMENKA LTDA 75.550.426/0001.18 1,0000 UNIDADE TOTAL DA REQUISICAO 7.700,0000 7.700,0000 NUMERO DA REQUISICAO : 00001261 DESPESA COM ENERGIA ELETRICA COPEL DISTRIBUICAO S.A. 04.368.898/0001.06 1,0000 UND TOTAL DA REQUISICAO 673,7000 673,7000 NUMERO DA REQUISICAO : 00001262 DESPESA COM ENERGIA ELETRICA COPEL DISTRIBUICAO S.A. 04.368.898/0001.06 1,0000 UND TOTAL DA REQUISICAO 2.323,6600 2.323,6600 NUMERO DA REQUISICAO : 00001263 DESPESA COM ENERGIA ELETRICA COPEL DISTRIBUICAO S.A. 04.368.898/0001.06 1,0000 UND TOTAL DA REQUISICAO 4.075,4200 4.075,4200 NUMERO DA REQUISICAO : 00001264 DESPESA COM ENERGIA ELETRICA COPEL DISTRIBUICAO S.A. 04.368.898/0001.06 1,0000 UND TOTAL DA REQUISICAO 806,3700 806,3700 NUMERO DA REQUISICAO : 00001265 DESPESA COM ENERGIA ELETRICA COPEL DISTRIBUICAO S.A. 04.368.898/0001.06 1,0000 UND TOTAL DA REQUISICAO 620,0600 620,0600 NUMERO DA REQUISICAO : 00001266 DESPESA COM ENERGIA ELETRICA COPEL DISTRIBUICAO S.A. 04.368.898/0001.06 1,0000 UND TOTAL DA REQUISICAO 14,1000 14,1000 NUMERO DA REQUISICAO : 00001267 DESPESA COM ENERGIA ELETRICA COPEL DISTRIBUICAO S.A. 04.368.898/0001.06 1,0000 UND TOTAL DA REQUISICAO 808,4300 808,4300 NUMERO DA REQUISICAO : 00001268 DESPESA COM ENERGIA ELETRICA COPEL DISTRIBUICAO S.A. 04.368.898/0001.06 1,0000 UND TOTAL DA REQUISICAO 52,6000 52,6000 NUMERO DA REQUISICAO : 00001269 DESPESA COM ENERGIA ELETRICA COPEL DISTRIBUICAO S.A. 04.368.898/0001.06 1,0000 UND TOTAL DA REQUISICAO 70,7100 70,7100 NUMERO DA REQUISICAO : 00001270 DESPESA COM ENERGIA ELETRICA COPEL DISTRIBUICAO S.A. 04.368.898/0001.06 1,0000 UND TOTAL DA REQUISICAO 264,9200 264,9200 NUMERO DA REQUISICAO : 00001271 DESPESA COM INTERLANS BRASIL TELECOM S/A 76.535.764/0001.43 1,0000 UND TOTAL DA REQUISICAO 965,7300 965,7300 NUMERO DA REQUISICAO : 00001272 DESPESA COM ENERGIA ELETRICA COPEL DISTRIBUICAO S.A. 04.368.898/0001.06 1,0000 UND TOTAL DA REQUISICAO 4.376,2300 4.376,2300 NUMERO DA REQUISICAO : 00001273 DESPESA COM ENERGIA ELETRICA COPEL DISTRIBUICAO S.A. 04.368.898/0001.06 1,0000 UND TOTAL DA REQUISICAO 1.055,6600 1.055,6600 NUMERO DA REQUISICAO : 00001274 DESPESA COM ENERGIA ELETRICA COPEL DISTRIBUICAO S.A. 04.368.898/0001.06 1,0000 UND TOTAL DA REQUISICAO 271,4700 271,4700 NUMERO DA REQUISICAO : 00001275 DESPESA COM RESSARCIIMENTO JORGE EIMORI 479.738.549.91 1,0000 UND TOTAL DA REQUISICAO 30,0000 30,0000 NUMERO DA REQUISICAO : 00001276 DESPESA COM RESSARCIMENTO PEDRO VALENTIM 062.320.359.68 1,0000 UND TOTAL DA REQUISICAO 15,0000 15,0000 NUMERO DA REQUISICAO : 00001277 DESPESA COM PAGAMENTO DE HONORARIOS CARTORIO DO DISTRIBUIDOR CIVEL E ANEX 01.686.137/0001.04 TOTAL DA REQUISICAO NUMERO DA REQUISICAO : 00001278 1,0000 UND 2.127,8600 2.127,8600 DESPESA COM RESSARCIMENTO PRISCILLA FERREIRA ALVES 037.003.669.73 1,0000 UND TOTAL DA REQUISICAO 48,9000 48,9000 NUMERO DA REQUISICAO : 00001279 DESPESA COM PAGAMENTO DE CARTORIO ASSAI - CARTORIO DE NOTAS E PROTESTOS 78.019.429/0001.18 1,0000 UNIDADE TOTAL DA REQUISICAO 709,5000 709,5000 NUMERO DA REQUISICAO : 00001280 DESPESA COM PASSAGEM VIACAO OURO BRANCO S/A 78.593.118/0001.68 4,0000 UND TOTAL DA REQUISICAO 70,7600 70,7600 NUMERO DA REQUISICAO : 00001281 DESPESA COM RESSARCIMENTO NILSON LEANDRO DA SILVA 702.888.799.53 1,0000 UND TOTAL DA REQUISICAO 6,0000 6,0000 NUMERO DA REQUISICAO : 00001282 DESPESA COM RESSARCIMENTO FRANCISCO DE SOUZA LUZ 127.629.469.72 TOTAL DA REQUISICAO 1,0000 UNIDADE 131,2100 131,2100 TOTAL INEXIGI. TOTAL GERAL VALOR TOTAL 302,5800 295,0200 2,0000 91,8000 121,9300 23,2600 9,5000 12,0000 19,9000 19,8400 59,4000 50,1100 39,1600 52,5600 1.099,0600 70,0000 70,0000 1.254,0000 1.254,0000 8,1000 5,9800 38,1000 52,1800 470,0000 470,0000 312,0000 5,3000 20,0000 8,2000 345,5000 111,9000 12,0600 123,9600 30,0000 30,0000 168,0000 24,0000 192,0000 166,9800 166,9800 154,6000 154,6000 26,1300 26,1300 30,0000 10,0000 40,0000 27,0000 27,0000 100,0000 90,0000 42,0000 232,0000 2,8000 77,5000 12,6000 149,5000 242,4000 213,6000 70,0000 57,0000 340,6000 32,0000 14,8000 353,0000 81,0000 480,8000 105,9000 105,9000 59,3500 59,3500 35,4000 35,4000 29,0000 29,0000 26,1000 4,4000 2,6000 0,8000 7,8000 0,5000 1,2000 0,5000 2,5000 2,5000 48,9000 0,7200 0,8000 0,8000 10,4000 12,7200 5.212,3500 5.212,3500 894,0000 1.803,6000 1.328,0000 385,8000 360,0000 4.771,4000 150,0000 150,0000 14.600,0000 14.600,0000 426,7500 426,9000 1.399,0000 440,7000 473,4000 905,0000 4.071,7500 82,0000 73,8000 53,3000 65,6000 73,8000 114,8000 8,2000 16,4000 487,9000 31,8400 60,2000 130,9800 586,0600 637,1400 323,9200 580,0400 42,9800 2.393,1600 176,4000 176,4000 50,0000 50,0000 38,0000 222,0000 222,0000 244,0000 244,0000 274,0000 30,0000 1.374,0000 963,0000 963,0000 14,0000 39,0000 29,0000 82,0000 109,0500 134,4000 6,9300 250,3800 240,0000 240,0000 36,0000 4,0000 40,0000 4,0000 4,2000 29,5600 9,7000 16,0000 38,0000 402,0300 1,8800 23,6000 3,8200 14,0000 5,4600 59,2400 10,8800 3,9200 626,2900 156,0000 4,0000 160,0000 360,0000 360,0000 2.100,0000 2.100,0000 500,0000 426,0000 420,0000 1.346,0000 144,0000 18,6100 68,1500 813,0000 199,2400 344,0000 1.587,0000 320,0000 320,0000 50,0000 40,0000 160,0000 250,0000 160,0000 160,0000 240,0000 240,0000 21,0000 35,0000 32,0000 50,0000 138,0000 8,3000 8,9000 17,2000 3.800,0000 3.800,0000 15,9800 26,7000 12,8100 39,5400 95,0300 1.861,8800 1.861,8800 1.486,5000 1.486,5000 2.092,0000 2.092,0000 89,7600 20,0000 119,8000 53,8000 283,3600 21,0200 8,4000 29,4200 555,0000 555,0000 392,0000 344,0000 332,0000 1.068,0000 1.432,4300 1.432,4300 450,0000 180,0000 630,0000 2,0000 2,1000 16,4500 10,5600 20,0000 4,8000 1,8800 2,1600 236,0000 51,0000 346,9500 125,0000 125,0000 22.500,0000 84.060,88 VALOR TOTAL 203,5900 203,5900 2.800,0000 2.800,0000 800,0000 800,0000 300,3200 300,3200 102,1500 102,1500 688,0000 688,0000 28,0000 28,0000 68,8000 68,8000 15,0000 15,0000 1.500,0000 1.500,0000 60,2000 60,2000 82,5000 82,5000 141,5200 141,5200 35,5000 35,5000 242,1300 242,1300 79,8000 79,8000 50,0000 50,0000 5,8500 5,8500 2.175,0000 2.175,0000 10,8600 10,8600 10,0000 10,0000 93,7900 93,7900 1.100,0000 1.100,0000 120,2500 120,2500 180,6400 180,6400 283,7300 283,7300 35,0000 35,0000 565,0000 565,0000 2.625,0000 2.625,0000 120,2500 120,2500 111,0100 111,0100 280,6200 280,6200 1.517,8200 1.517,8200 303,7000 303,7000 149,0000 149,0000 63,4700 63,4700 648,2700 648,2700 1.033,1600 1.033,1600 902,3500 902,3500 184,9400 184,9400 1.244,5800 1.244,5800 2.678,0500 2.678,0500 1.075,6500 1.075,6500 3.627,1700 3.627,1700 402,0400 402,0400 1.222,9200 1.222,9200 3,6500 3,6500 16,7100 16,7100 60,0000 60,0000 150,0000 150,0000 243,7400 243,7400 30,0000 30,0000 300,0000 300,0000 288,6800 288,6800 414,6100 414,6100 3.359,9500 3.359,9500 295,3300 295,3300 181,8100 181,8100 168,8800 168,8800 1.529,6800 1.529,6800 350,0000 350,0000 141,5200 141,5200 72,0000 72,0000 12,6000 12,6000 173,2000 173,2000 36,3000 36,3000 106,8200 106,8200 15,0000 15,0000 1.800,0000 1.800,0000 15,0000 15,0000 11,0000 11,0000 148,5300 148,5300 3.273,1900 3.273,1900 191,0100 191,0100 132,2800 132,2800 133,7000 133,7000 199,1900 199,1900 14,7000 14,7000 35,5000 35,5000 2.539,8200 2.539,8200 26,9900 26,9900 829,2300 829,2300 161,4800 161,4800 37,0000 37,0000 302,5500 302,5500 1.500,0000 1.500,0000 2.110,0000 2.110,0000 250,0000 250,0000 165,0000 165,0000 75,0000 75,0000 141,5200 141,5200 111,3300 111,3300 280,6200 280,6200 120,2500 120,2500 111,0100 111,0100 184,8000 184,8000 7.700,0000 7.700,0000 673,7000 673,7000 2.323,6600 2.323,6600 4.075,4200 4.075,4200 806,3700 806,3700 620,0600 620,0600 14,1000 14,1000 808,4300 808,4300 52,6000 52,6000 70,7100 70,7100 264,9200 264,9200 965,7300 965,7300 4.376,2300 4.376,2300 1.055,6600 1.055,6600 271,4700 271,4700 30,0000 30,0000 15,0000 15,0000 2.127,8600 2.127,8600 48,9000 48,9000 709,5000 709,5000 283,0400 283,0400 6,0000 6,0000 131,2100 131,2100 80.250,27 164.311,15
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