compras jan09 - Prefeitura de Assaí
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SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSAI CNPJ - 76.290.709/0001-30 RELACAO DE COMPRAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2009 MODALIDADES L = LICITAÇÃO D = DISPENSA I = INEXIGIBILIDADE MOD. L BEM ADQUIRIDO NUMERO DA REQUISICAO : 00000025 CIMENTO NOME DO FORNECEDOR KATO & KATO LTDA 84.864.479/0001.02 TOTAL DA REQUISICAO 3,0000 SACO 20,5000 20,5000 61,5000 61,5000 L L NUMERO DA REQUISICAO : 00000026 TUBOS DE CONCRETO PB 0,40 M TUBOS DE CONCRETO PB 0,60 M PROTEMIX IND. COM. DE PRE-MOLD. DE CONCRETO LT PROTEMIX IND. COM. DE PRE-MOLD. DE CONCRETO LT 00.474.063/0001.80 00.474.063/0001.80 TOTAL DA REQUISICAO 819,0000 609,0000 UND UND 26,3300 49,5000 75,8300 21.564,2700 30.145,5000 51.709,7700 L NUMERO DA REQUISICAO : 00000027 AQUISICAO DE DATA SHOW PORTAL DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA LTDA 06.355.202/0001.32 TOTAL DA REQUISICAO 1,0000 UND 2.150,0000 2.150,0000 2.150,0000 2.150,0000 L NUMERO DA REQUISICAO : 00000028 CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA MAURICIO CARNEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS 07.546.380/0001.03 TOTAL DA REQUISICAO 1,0000 UND 7.825,0000 7.825,0000 7.825,0000 7.825,0000 L NUMERO DA REQUISICAO : 00000029 SERVICOS DE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA COLETSANETRAN SANEAMENTO AMBIENTAL S/A 95.391.876/0003.84 TOTAL DA REQUISICAO 1,0000 UND 33.587,8800 33.587,8800 33.587,8800 33.587,8800 L NUMERO DA REQUISICAO : 00000030 AQUISICAO DE BATERIAS DISBATER COMERCIO DE BATERIAS LTDA 06.199.635/0001.46 TOTAL DA REQUISICAO 1,0000 UND 215,0000 215,0000 215,0000 215,0000 L NUMERO DA REQUISICAO : 00000031 AQUISICAO DE BATERIAS DISBATER COMERCIO DE BATERIAS LTDA 06.199.635/0001.46 TOTAL DA REQUISICAO 2,0000 UND 140,0000 140,0000 280,0000 280,0000 L NUMERO DA REQUISICAO : 00000032 AQUISICAO DE BATERIAS DISBATER COMERCIO DE BATERIAS LTDA 06.199.635/0001.46 TOTAL DA REQUISICAO 10,0000 UND 260,0000 260,0000 2.600,0000 2.600,0000 L NUMERO DA REQUISICAO : 00000033 AQUISICAO DE GAS DE COZINHA C. TOZI BITTENCOURT FARIAS & CIA LTDA 05.318.182/0001.67 TOTAL DA REQUISICAO 1,0000 UND 30,0000 30,0000 30,0000 30,0000 L NUMERO DA REQUISICAO : 00000034 AQUISICAO DE GAS DE COZINHA C. TOZI BITTENCOURT FARIAS & CIA LTDA 05.318.182/0001.67 TOTAL DA REQUISICAO 1,0000 UND 30,0000 30,0000 30,0000 30,0000 L NUMERO DA REQUISICAO : 00000035 AQUISICAO DE GAS DE COZINHA C. TOZI BITTENCOURT FARIAS & CIA LTDA 05.318.182/0001.67 TOTAL DA REQUISICAO 1,0000 UND 30,0000 30,0000 30,0000 30,0000 L NUMERO DA REQUISICAO : 00000036 AQUISICAO DE CBQU USIPAV - USINAGEM DE ASFALTO LTDA 01.917.119/0001.96 TOTAL DA REQUISICAO 185,0000 185,0000 3.620,4500 3.620,4500 L L L L NUMERO DA REQUISICAO : 00000038 PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO CURSO DE INFORMATEXPERT INFORMATICA S/C LTDA-ME PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO CURSO DE INFORMATEXPERT INFORMATICA S/C LTDA-ME PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO CURSO DE INFORMATEXPERT INFORMATICA S/C LTDA-ME PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO CURSO DE INFORMATEXPERT INFORMATICA S/C LTDA-ME L L NUMERO DA REQUISICAO : 00000039 AQUISICAO DE URNA TAXA DA ACESF FUNERARIA FUKUNAGA LTDA FUNERARIA FUKUNAGA LTDA CNPJ/CPF QTDADE UNIDADE 19,5700 TONELADAS V. UNITARIO VALOR TOTAL 03.733.844/0001.30 03.733.844/0001.30 03.733.844/0001.30 03.733.844/0001.30 TOTAL DA REQUISICAO 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 UND UND UND UND 650,0000 375,0000 650,0000 1.025,0000 2.700,0000 650,0000 375,0000 650,0000 1.025,0000 2.700,0000 77.562.601/0001.12 77.562.601/0001.12 1,0000 1,0000 UND UND 329,0000 167,0000 329,0000 167,0000 L TRANSLADO FUNERARIA FUKUNAGA LTDA 77.562.601/0001.12 TOTAL DA REQUISICAO 105,0000 UND 1,3000 497,3000 136,5000 632,5000 L NUMERO DA REQUISICAO : 00000041 AQUISICAO DE URNA FUNERARIA FUKUNAGA LTDA 77.562.601/0001.12 TOTAL DA REQUISICAO 1,0000 UND 329,0000 329,0000 329,0000 329,0000 L L L NUMERO DA REQUISICAO : 00000042 AQUISICAO DE URNA TAXA DA ACESF TRANSLADO FUNERARIA FUKUNAGA LTDA FUNERARIA FUKUNAGA LTDA FUNERARIA FUKUNAGA LTDA 77.562.601/0001.12 77.562.601/0001.12 77.562.601/0001.12 TOTAL DA REQUISICAO 1,0000 1,0000 105,0000 UND UND UND 329,0000 167,0000 1,3000 497,3000 329,0000 167,0000 136,5000 632,5000 L L L NUMERO DA REQUISICAO : 00000043 AQUISICAO DE URNA TAXA DA ACESF TRANSLADO FUNERARIA FUKUNAGA LTDA FUNERARIA FUKUNAGA LTDA FUNERARIA FUKUNAGA LTDA 77.562.601/0001.12 77.562.601/0001.12 77.562.601/0001.12 TOTAL DA REQUISICAO 1,0000 1,0000 105,0000 UND UND UND 329,0000 167,0000 1,3000 497,3000 329,0000 167,0000 136,5000 632,5000 L NUMERO DA REQUISICAO : 00000044 AQUISICAO DE URNA FUNERARIA FUKUNAGA LTDA 77.562.601/0001.12 TOTAL DA REQUISICAO 1,0000 UND 329,0000 329,0000 329,0000 329,0000 L L NUMERO DA REQUISICAO : 00000045 AQUISICAO DE URNA TRANSLADO FUNERARIA FUKUNAGA LTDA FUNERARIA FUKUNAGA LTDA 77.562.601/0001.12 77.562.601/0001.12 TOTAL DA REQUISICAO 1,0000 30,0000 UND UND 329,0000 1,3000 330,3000 329,0000 39,0000 368,0000 L L NUMERO DA REQUISICAO : 00000046 AQUISICAO DE URNA TRANSLADO FUNERARIA FUKUNAGA LTDA FUNERARIA FUKUNAGA LTDA 77.562.601/0001.12 77.562.601/0001.12 TOTAL DA REQUISICAO 1,0000 220,0000 UND UND 329,0000 1,3000 330,3000 329,0000 286,0000 615,0000 NUMERO DA REQUISICAO : 00000047 AQUISICAO DE GAS DE COZINHA C. TOZI BITTENCOURT FARIAS & CIA LTDA 05.318.182/0001.67 TOTAL DA REQUISICAO 1,0000 UND 30,0000 30,0000 30,0000 30,0000 L L NUMERO DA REQUISICAO : 00000048 AGUA MINERAL COM GAS AGUA SEM GAS C. TOZI BITTENCOURT FARIAS & CIA LTDA C. TOZI BITTENCOURT FARIAS & CIA LTDA 05.318.182/0001.67 05.318.182/0001.67 TOTAL DA REQUISICAO 1,0000 1,0000 UND UND 6,6000 5,6400 12,2400 6,6000 5,6400 12,2400 L NUMERO DA REQUISICAO : 00000049 AQUISICAO DE PAO PANIFICADORA E CONFEITARIA IKEDA LTDA 79.346.284/0001.22 TOTAL DA REQUISICAO 50,0000 UND 6,0000 6,0000 300,0000 300,0000 L L NUMERO DA REQUISICAO : 00000050 DENTES PARAFUSO C/ PORCA DO DENTE UNIAO EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA-ME UNIAO EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA-ME 00.545.887/0001.01 00.545.887/0001.01 TOTAL DA REQUISICAO 6,0000 16,0000 UND UND 60,0000 5,3000 65,3000 360,0000 84,8000 444,8000 L NUMERO DA REQUISICAO : 00000051 CORREIA ALTERNADOR UNIAO EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA-ME 00.545.887/0001.01 TOTAL DA REQUISICAO 1,0000 UND 25,3000 25,3000 25,3000 25,3000 L NUMERO DA REQUISICAO : 00000052 PALHETAS DO LIMPADOR DO PARA BRISA UNIAO EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA-ME 00.545.887/0001.01 TOTAL DA REQUISICAO 2,0000 UND 35,6000 35,6000 71,2000 71,2000 L L L L NUMERO DA REQUISICAO : 00000053 BATERIA 12 VOLTS DE 90 ¶MPERES FAROL ARTEB RELOGIO DE TEMPERATURA RELàGIO DE RPM UNIAO EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA-ME UNIAO EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA-ME UNIAO EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA-ME UNIAO EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA-ME 00.545.887/0001.01 00.545.887/0001.01 00.545.887/0001.01 00.545.887/0001.01 TOTAL DA REQUISICAO 1,0000 2,0000 1,0000 1,0000 UND UND UND UND 249,1000 91,2000 35,5000 88,7000 464,5000 249,1000 182,4000 35,5000 88,7000 555,7000 L NUMERO DA REQUISICAO : 00000054 PASTILHA KIT-FR DISCO UNIAO EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA-ME 00.545.887/0001.01 TOTAL DA REQUISICAO 1,0000 UND 18,0500 18,0500 18,0500 18,0500 L NUMERO DA REQUISICAO : 00000055 CABO DE FREIO DE MAO UNIAO EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA-ME 00.545.887/0001.01 1,0000 UND 15,1500 15,1500 L L JOGO DE LONA DE FREIO JOGO DE PASTILHA UNIAO EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA-ME UNIAO EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA-ME 00.545.887/0001.01 00.545.887/0001.01 TOTAL DA REQUISICAO 1,0000 1,0000 UND UND 10,8500 9,0500 35,0500 10,8500 9,0500 35,0500 L L NUMERO DA REQUISICAO : 00000056 PNEU 295/80 R22.5 LISO PNEUS 1000X20 16 LONAS LISO MELO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA MELO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA 04.618.302/0002.60 04.618.302/0002.60 TOTAL DA REQUISICAO 8,0000 2,0000 UND UND 888,0000 495,0000 1.383,0000 7.104,0000 990,0000 8.094,0000 L L L NUMERO DA REQUISICAO : 00000057 CAMARAS DE AR 900 X 20 PNEUS 900 X 20 14 LONAS LISO PROTETORES 900 X 20 MELO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA MELO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA MELO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA 04.618.302/0002.60 04.618.302/0002.60 04.618.302/0002.60 TOTAL DA REQUISICAO 6,0000 6,0000 6,0000 UND UND UND 56,0000 550,0000 19,0000 625,0000 336,0000 3.300,0000 114,0000 3.750,0000 L NUMERO DA REQUISICAO : 00000059 PAPEL TIMNBRADO APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCION 75.218.750/0001.33 TOTAL DA REQUISICAO UND 0,0080 0,0080 120,0000 120,0000 L NUMERO DA REQUISICAO : 00000060 VENTILADOR DE MESA OFICIO 2 PAPELARIA LTDA-ME 04.026.757/0001.05 TOTAL DA REQUISICAO 1,0000 UND 106,0000 106,0000 106,0000 106,0000 L NUMERO DA REQUISICAO : 00000061 VENTILADOR DE MESA OFICIO 2 PAPELARIA LTDA-ME 04.026.757/0001.05 TOTAL DA REQUISICAO 10,0000 106,0000 106,0000 1.060,0000 1.060,0000 L NUMERO DA REQUISICAO : 00000062 AGUA MINERAL 20 LITROS C. TOZI BITTENCOURT FARIAS & CIA LTDA 05.318.182/0001.67 TOTAL DA REQUISICAO 38,0000 UND 3,3000 3,3000 125,4000 125,4000 L NUMERO DA REQUISICAO : 00000063 LOCACAO DE FOTOCOPIADORA VALMAQ COMERCIO DE MAQUINAS LTDA. 77.591.998/0001.70 TOTAL DA REQUISICAO 1,0000 UND 490,0000 490,0000 490,0000 490,0000 L NUMERO DA REQUISICAO : 00000064 AQUISICAO DE PAO PANIFICADORA E CONFEITARIA IKEDA LTDA 79.346.284/0001.22 TOTAL DA REQUISICAO 50,0000 UND 6,0000 6,0000 300,0000 300,0000 L NUMERO DA REQUISICAO : 00000065 SERVICOS DE FOTOCOPIAS E PLOTAGEM SCOTTON COPIAS S/C LTDA. 05.086.952/0001.93 TOTAL DA REQUISICAO 1,0000 UND 231,4000 231,4000 231,4000 231,4000 L NUMERO DA REQUISICAO : 00000066 SERVICO DE MANUTENCAO EM COMPUTADORES E PERIFROBSON E. ALVES MENDES & CIA. LTDA - ME. 73.910.317/0001.39 TOTAL DA REQUISICAO 1,0000 UND 3.500,0000 3.500,0000 3.500,0000 3.500,0000 L NUMERO DA REQUISICAO : 00000067 AQUISICAO DE BATERIAS DISBATER COMERCIO DE BATERIAS LTDA 06.199.635/0001.46 TOTAL DA REQUISICAO 2,0000 UND 260,0000 260,0000 520,0000 520,0000 L NUMERO DA REQUISICAO : 00000069 COMB/ LUBRIF AUTO POSTO JOSK LTDA 76.625.110/0001.00 TOTAL DA REQUISICAO 1,0000 UND 1.265,7200 1.265,7200 1.265,7200 1.265,7200 L NUMERO DA REQUISICAO : 00000070 COMB/ LUBRIF AUTO POSTO JOSK LTDA 76.625.110/0001.00 TOTAL DA REQUISICAO 1,0000 UND 1.016,5100 1.016,5100 1.016,5100 1.016,5100 L NUMERO DA REQUISICAO : 00000071 COMB/ LUBRIF AUTO POSTO JOSK LTDA 76.625.110/0001.00 TOTAL DA REQUISICAO 1,0000 UND 645,0500 645,0500 645,0500 645,0500 L NUMERO DA REQUISICAO : 00000072 COMB/ LUBRIF AUTO POSTO JOSK LTDA 76.625.110/0001.00 TOTAL DA REQUISICAO 1,0000 UND 2.811,0600 2.811,0600 2.811,0600 2.811,0600 L NUMERO DA REQUISICAO : 00000073 COMB/ LUBRIF AUTO POSTO JOSK LTDA 76.625.110/0001.00 TOTAL DA REQUISICAO 1,0000 UND 382,6500 382,6500 382,6500 382,6500 L NUMERO DA REQUISICAO : 00000074 COMB/ LUBRIF AUTO POSTO JOSK LTDA 76.625.110/0001.00 TOTAL DA REQUISICAO 1,0000 UND 174,3000 174,3000 174,3000 174,3000 15000,0000 L NUMERO DA REQUISICAO : 00000075 COMB/ LUBRIF AUTO POSTO JOSK LTDA 76.625.110/0001.00 TOTAL DA REQUISICAO 1,0000 UND 92,1300 92,1300 92,1300 92,1300 L NUMERO DA REQUISICAO : 00000076 COMB/ LUBRIF AUTO POSTO JOSK LTDA 76.625.110/0001.00 TOTAL DA REQUISICAO 1,0000 UND 236,5500 236,5500 236,5500 236,5500 L NUMERO DA REQUISICAO : 00000077 COMB/ LUBRIF AUTO POSTO JOSK LTDA 76.625.110/0001.00 TOTAL DA REQUISICAO 1,0000 UND 920,5200 920,5200 920,5200 920,5200 L NUMERO DA REQUISICAO : 00000078 COMB/ LUBRIF AUTO POSTO JOSK LTDA 76.625.110/0001.00 TOTAL DA REQUISICAO 1,0000 UND 171,8100 171,8100 171,8100 171,8100 L NUMERO DA REQUISICAO : 00000079 COMB/ LUBRIF AUTO POSTO JOSK LTDA 76.625.110/0001.00 TOTAL DA REQUISICAO 1,0000 UND 211,6500 211,6500 211,6500 211,6500 L NUMERO DA REQUISICAO : 00000080 COMB/ LUBRIF AUTO POSTO JOSK LTDA 76.625.110/0001.00 TOTAL DA REQUISICAO 1,0000 UND 76,2800 76,2800 76,2800 76,2800 L NUMERO DA REQUISICAO : 00000081 COMB/ LUBRIF AUTO POSTO JOSK LTDA 76.625.110/0001.00 TOTAL DA REQUISICAO 1,0000 UND 246,5100 246,5100 246,5100 246,5100 L NUMERO DA REQUISICAO : 00000082 COMB/ LUBRIF AUTO POSTO JOSK LTDA 76.625.110/0001.00 TOTAL DA REQUISICAO 1,0000 UND 447,1900 447,1900 447,1900 447,1900 L NUMERO DA REQUISICAO : 00000083 COMB/ LUBRIF AUTO POSTO JOSK LTDA 76.625.110/0001.00 TOTAL DA REQUISICAO 1,0000 UND 189,8400 189,8400 189,8400 189,8400 L NUMERO DA REQUISICAO : 00000084 COMB/ LUBRIF AUTO POSTO JOSK LTDA 76.625.110/0001.00 TOTAL DA REQUISICAO 1,0000 UND 232,8100 232,8100 232,8100 232,8100 L NUMERO DA REQUISICAO : 00000085 COMB/ LUBRIF AUTO POSTO JOSK LTDA 76.625.110/0001.00 TOTAL DA REQUISICAO 1,0000 UND 117,6000 117,6000 117,6000 117,6000 L NUMERO DA REQUISICAO : 00000086 REFEICOES ACOMPANHADAS DE REFRIGERANTE JORGE AKIRA OBARA 78.645.645/0001.79 TOTAL DA REQUISICAO 7,0000 UND 10,0000 10,0000 70,0000 70,0000 L NUMERO DA REQUISICAO : 00000087 REFEICOES ACOMPANHADAS DE REFRIGERANTE JORGE AKIRA OBARA 78.645.645/0001.79 TOTAL DA REQUISICAO 3,0000 UND 10,0000 10,0000 30,0000 30,0000 L NUMERO DA REQUISICAO : 00000088 REFEICOES ACOMPANHADAS DE REFRIGERANTE JORGE AKIRA OBARA 78.645.645/0001.79 TOTAL DA REQUISICAO 2,0000 UND 10,0000 10,0000 20,0000 20,0000 L D NUMERO DA REQUISICAO : 00000001 LOCACAO DE FOTOCOPIADORA TOXINA BUTOLINICA TIPO A DE CLOSTRIDIUM BOTULI COVERCOPY LOCACAO E VENDA DE EQP. E SUPR. LTDA CRISTALIA = PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA. 04.772.359/0001.38 44.734.671/0001.51 TOTAL DA REQUISICAO 1,0000 4,0000 UND UND 440,0000 628,0000 1.068,0000 440,0000 2.512,0000 2.952,0000 L D NUMERO DA REQUISICAO : 00000002 CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVBRT - SERVICOS DE INTERNET S/A LEITE ESPECIAL (PREGOMIN) SERGIO YUKIRO MIURA E CIA LTDA - ME 04.714.634/0001.67 75.345.777/0001.97 TOTAL DA REQUISICAO 1,0000 2,0000 UND LATA 5.990,0000 124,9000 6.114,9000 5.990,0000 249,8000 6.239,8000 L L D D NUMERO DA REQUISICAO : 00000003 MARMITEX GDE REFEICAO CNJTO PARA REFEITORIO EMPILHAVEL COM ALTURA DE CONJUNTO PARA REFEITORIO EMPILHAVEL 81.169.781/0001.44 81.169.781/0001.44 88.629.290/0005.01 88.629.290/0005.01 TOTAL DA REQUISICAO 83,0000 15,0000 11,0000 4,0000 UND UND UND UND 5,0000 10,3000 536,3600 522,5100 1.074,1700 415,0000 154,5000 5.899,9600 2.090,0400 8.559,5000 NUMERO DA REQUISICAO : 00000004 AGENOR DE LIMA NETO AGENOR DE LIMA NETO CEQUIPEL - IND. E COM. DE MOVEIS LTDA. CEQUIPEL - IND. E COM. DE MOVEIS LTDA. L D LOCACAO DE FOTOCOPIADORA DESPESA COM PASSAGEM VALMAQ COMERCIO DE MAQUINAS LTDA. VIACAO OURO BRANCO S/A 77.591.998/0001.70 78.593.118/0001.68 TOTAL DA REQUISICAO 1,0000 2,0000 UND UND 490,0000 70,7600 560,7600 490,0000 141,5200 631,5200 D L NUMERO DA REQUISICAO : 00000005 CELULAR APPLE IPHONE 16 GB DESBLOQUEADO LUGLIO E MERGULHAO LTDA SERVICO DE MANUTENCAO EM COMPUTADORES E PERIFROBSON E. ALVES MENDES & CIA. LTDA - ME. 05.818.313/0001.75 73.910.317/0001.39 TOTAL DA REQUISICAO 1,0000 1,0000 UND 2.259,0000 3.500,0000 5.759,0000 2.259,0000 3.500,0000 5.759,0000 D D L L NUMERO DA REQUISICAO : 00000006 CADEIRA MODELO EXECUTIVO COM ENCOSTO MESA DE ESCRITORIO COLONOSCOPIA ENDOSCOPIA NASAL ALTERNATIVA COMERCIO DE EQUIP. PARA ESCRITORIO ALTERNATIVA COMERCIO DE EQUIP. PARA ESCRITORIO C.LEITE DA SILVA - CLINICA MEDICA C.LEITE DA SILVA - CLINICA MEDICA 00.550.290/0001.47 00.550.290/0001.47 08.679.507/0001.25 08.679.507/0001.25 TOTAL DA REQUISICAO 4,0000 4,0000 2,0000 3,0000 UND UND UND UND 179,0000 235,0000 300,0000 150,0000 864,0000 716,0000 940,0000 600,0000 450,0000 2.706,0000 L L NUMERO DA REQUISICAO : 00000007 PASTA PARA A ASSESORIA JURIDICA COMB/ LUBRIF APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCION AUTO POSTO JOSK LTDA 75.218.750/0001.33 76.625.110/0001.00 TOTAL DA REQUISICAO 1000,0000 1,0000 UND UND 0,3800 393,9300 394,3100 380,0000 393,9300 773,9300 L D NUMERO DA REQUISICAO : 00000008 COMB/ LUBRIF REPOSICAO DE GRAMA ESMERALDA AUTO POSTO JOSK LTDA JOSE CARLOS SANTOS 76.625.110/0001.00 757.354.589.49 TOTAL DA REQUISICAO 1,0000 327,0000 UND MTS 273,5600 2,7000 276,2600 273,5600 882,9000 1.156,4600 L D NUMERO DA REQUISICAO : 00000009 COMB/ LUBRIF AUTO POSTO JOSK LTDA SACAR DOIS PARAFUSOS QUEBRADOS DA RETRO ESCAVN. YOSHITOMI & CIA LTDA 76.625.110/0001.00 08.932.344/0001.40 TOTAL DA REQUISICAO 1,0000 1,0000 UND UND 215,3800 60,0000 275,3800 215,3800 60,0000 275,3800 L D NUMERO DA REQUISICAO : 00000010 COMB/ LUBRIF CHAPA DE PROTECAO PARA LANTERNA TRASEIRA AUTO POSTO JOSK LTDA N. YOSHITOMI & CIA LTDA 76.625.110/0001.00 08.932.344/0001.40 TOTAL DA REQUISICAO 1,0000 10,0000 UND UND 175,8000 60,0000 235,8000 175,8000 600,0000 775,8000 L D NUMERO DA REQUISICAO : 00000011 COMB/ LUBRIF SERVICO DE ENTREGA DE CARNES DE IPTU REF. AO A AUTO POSTO JOSK LTDA IVO TRAGUETO 76.625.110/0001.00 135.405.729.53 TOTAL DA REQUISICAO 1,0000 4600,0000 UND UND 66,9000 1,3500 68,2500 66,9000 6.210,0000 6.276,9000 L D NUMERO DA REQUISICAO : 00000012 COMB/ LUBRIF AUTO POSTO JOSK LTDA CURSO DE ALFABETIZACAO - METODO DAS BOQUINHAS BOQUINHAS APRENDIZAGEM E ASSESSORIA LTDA ME L D NUMERO DA REQUISICAO : 00000013 COMB/ LUBRIF AUTO POSTO JOSK LTDA SERVICO DE DEDETIZACAO NOS POSTOS DE SAUDE, CE FABIO G. SENA JARDINAGEM E DEDETIZACAO L D D D D D D D D D D D D D D NUMERO DA REQUISICAO : 00000014 COMB/ LUBRIF AGUA RAZ 5 lts ARAME RECOZIDO 18 AREIA GROSSA BARNICA TEXTURA PALHA 25 KG - GRAFITEX BRANCO LATEX 18 LTS BRITA N§ 1 FECHADURA COMUM BLINDADA COMPLETA FERRO 1,4" FERRO 4,2 MM GALAO AMARELO OURO 3.600 ESMALTE GALAO ESMALTE SINTETICO 3.600 AZUL LATAS DE FLAMINGO LIXA 80 MASSA PVA 3,6 LTS AUTO POSTO JOSK LTDA KATO & KATO LTDA KATO & KATO LTDA KATO & KATO LTDA KATO & KATO LTDA KATO & KATO LTDA KATO & KATO LTDA KATO & KATO LTDA KATO & KATO LTDA KATO & KATO LTDA KATO & KATO LTDA KATO & KATO LTDA KATO & KATO LTDA KATO & KATO LTDA KATO & KATO LTDA 76.625.110/0001.00 09.508.047/0001.35 TOTAL DA REQUISICAO 1,0000 1,0000 UND UND 2.033,4200 4.050,0000 6.083,4200 2.033,4200 4.050,0000 6.083,4200 76.625.110/0001.00 08.955.434/0001.57 TOTAL DA REQUISICAO 1,0000 6,0000 UND UND 5.772,8700 200,0000 5.972,8700 5.772,8700 1.200,0000 6.972,8700 1,0000 3,0000 2,0000 4,5000 3,0000 1,0000 4,5000 2,0000 27,0000 28,0000 1,0000 8,0000 2,0000 20,0000 1,0000 UND UND KG MTS UND UND UND UND UND UND UND UND UND UND UND 543,8800 34,8000 7,1200 71,5000 56,2500 98,0000 56,0000 23,7000 19,3000 7,6000 40,2000 40,2000 98,0000 0,6000 22,4000 543,8800 104,4000 14,2400 321,7500 168,7500 98,0000 252,0000 47,4000 521,1000 212,8000 40,2000 321,6000 196,0000 12,0000 22,4000 76.625.110/0001.00 84.864.479/0001.02 84.864.479/0001.02 84.864.479/0001.02 84.864.479/0001.02 84.864.479/0001.02 84.864.479/0001.02 84.864.479/0001.02 84.864.479/0001.02 84.864.479/0001.02 84.864.479/0001.02 84.864.479/0001.02 84.864.479/0001.02 84.864.479/0001.02 84.864.479/0001.02 D D PALHA ACRILICO SEMI-BRILHO 18 LTS SARRAFOS KATO & KATO LTDA KATO & KATO LTDA 84.864.479/0001.02 84.864.479/0001.02 TOTAL DA REQUISICAO 3,0000 39,0000 UND UND 182,0000 0,8300 1.302,3800 546,0000 32,3700 3.454,8900 L NUMERO DA REQUISICAO : 00000015 COMB/ LUBRIF AUTO POSTO JOSK LTDA 76.625.110/0001.00 TOTAL DA REQUISICAO 1,0000 UND 258,2100 258,2100 258,2100 258,2100 D L NUMERO DA REQUISICAO : 00000016 LEITE EM PO PREGOMIN - 400GR COMB/ LUBRIF ADEILSON GARCIA- PERFUMARIA AUTO POSTO JOSK LTDA 02.140.354/0001.67 76.625.110/0001.00 TOTAL DA REQUISICAO 4,0000 1,0000 UND UND 145,2000 81,6700 226,8700 580,8000 81,6700 662,4700 L D D D D D D D D D D D D NUMERO DA REQUISICAO : 00000017 COMB/ LUBRIF ANTENA HI-FI PARABOLICA FECHADA WLL60 ZIROK 2, CABO LOGICO CAT 5 CABOS PARA INSTALACAO COM CONECTORES CAIXA HERMETICA PARA RB 433 CONECTORES RJ 45 NOBREAK NETSTATION PIGTAIL 1 M RG58 RACK DE 5 US RB 433 C/ FONTE E MIKROTIK INSTALADO REGUAS DE 8 TOMADAS P. RACK SWITCH 16 PORTAS 3COM PADRAO RACK C/ PORTAS E SWITCH 24 PORTAS PARA RACK 3COM 10/100 AUTO POSTO JOSK LTDA LUGLIO E MERGULHAO LTDA LUGLIO E MERGULHAO LTDA LUGLIO E MERGULHAO LTDA LUGLIO E MERGULHAO LTDA LUGLIO E MERGULHAO LTDA LUGLIO E MERGULHAO LTDA LUGLIO E MERGULHAO LTDA LUGLIO E MERGULHAO LTDA LUGLIO E MERGULHAO LTDA LUGLIO E MERGULHAO LTDA LUGLIO E MERGULHAO LTDA LUGLIO E MERGULHAO LTDA 76.625.110/0001.00 05.818.313/0001.75 05.818.313/0001.75 05.818.313/0001.75 05.818.313/0001.75 05.818.313/0001.75 05.818.313/0001.75 05.818.313/0001.75 05.818.313/0001.75 05.818.313/0001.75 05.818.313/0001.75 05.818.313/0001.75 05.818.313/0001.75 TOTAL DA REQUISICAO 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 UND UND UND MTS UND UND UND UND UND UND UND UND UND 258,6600 207,0000 267,0000 42,0000 158,0000 20,0000 209,0000 18,2100 197,1200 479,6500 57,8600 435,5000 564,0000 2.914,0000 258,6600 207,0000 267,0000 42,0000 158,0000 20,0000 209,0000 18,2100 197,1200 479,6500 57,8600 435,5000 564,0000 2.914,0000 L D D D D D D D D NUMERO DA REQUISICAO : 00000018 COMB/ LUBRIF ANTENA HI-FI PARABOLICA FECHADA WLL60 ZIROK 2, CABOS PARA INSTALACAO COM CONECTORES CAIXA HERMETICA PARA RB 433 PIGTAIL 1 M RG58 RACK DE 5 US RB 433 C/ FONTE E MIKROTIK INSTALADO REGUAS DE 8 TOMADAS P. RACK SWITCH 16 PORTAS 3COM PADRAO RACK C/ PORTAS E AUTO POSTO JOSK LTDA LUGLIO E MERGULHAO LTDA LUGLIO E MERGULHAO LTDA LUGLIO E MERGULHAO LTDA LUGLIO E MERGULHAO LTDA LUGLIO E MERGULHAO LTDA LUGLIO E MERGULHAO LTDA LUGLIO E MERGULHAO LTDA LUGLIO E MERGULHAO LTDA 76.625.110/0001.00 05.818.313/0001.75 05.818.313/0001.75 05.818.313/0001.75 05.818.313/0001.75 05.818.313/0001.75 05.818.313/0001.75 05.818.313/0001.75 05.818.313/0001.75 TOTAL DA REQUISICAO 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 UND UND MTS UND UND UND UND UND UND 554,7400 207,0000 42,0000 158,0000 18,2100 197,1200 479,6500 57,8600 435,5000 2.150,0800 554,7400 207,0000 42,0000 158,0000 18,2100 197,1200 479,6500 57,8600 435,5000 2.150,0800 D D D D L NUMERO DA REQUISICAO : 00000019 CX. DIRECAO HIDRAULICA - R. R. INCLUI SANGRIA REM. REC. (UM) PIVO DIANT. ROLAMENTO SEMI EIXO SUBSTITUIR (1) SEMI ARVORE COMPLETA (UMA) ESQ. OU DIR. REM. E SERVICO DE DIVULGACAO E PUBLICACAO DE ATOS DA MARAJO - BELA VIA AUTOMOVEIS MARAJO - BELA VIA AUTOMOVEIS MARAJO - BELA VIA AUTOMOVEIS MARAJO - BELA VIA AUTOMOVEIS SOL NASCENTE PUBLIC.PESQ.PROM. S/C LTDA 86.986.296/0001.87 86.986.296/0001.87 86.986.296/0001.87 86.986.296/0001.87 00.838.090/0001.94 TOTAL DA REQUISICAO 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 UND UND UND UND UND 168,1000 180,4000 16,4000 73,8000 2.190,0000 2.628,7000 168,1000 180,4000 16,4000 73,8000 2.190,0000 2.628,7000 D D D D L NUMERO DA REQUISICAO : 00000020 CAIXA DE DIRECAO HIDRAULICA GUARNICAO DO RADIADOR OLEO HIDRAULICO TERMINAL ESFERICO SERVICO DE DIVULGACAO E PUBLICACAO DE ATOS DA MARAJO - BELA VIA AUTOMOVEIS MARAJO - BELA VIA AUTOMOVEIS MARAJO - BELA VIA AUTOMOVEIS MARAJO - BELA VIA AUTOMOVEIS SOL NASCENTE PUBLIC.PESQ.PROM. S/C LTDA 86.986.296/0001.87 86.986.296/0001.87 86.986.296/0001.87 86.986.296/0001.87 00.838.090/0001.94 TOTAL DA REQUISICAO 1,0000 1,0000 1,0000 2,0000 1,0000 UND UND UND UND UND 3.672,7400 26,6200 30,2500 222,5700 4.980,0000 8.932,1800 3.672,7400 26,6200 30,2500 445,1400 4.980,0000 9.154,7500 D D D D D D NUMERO DA REQUISICAO : 00000021 CARRO FUNCIONAL P/ LIMPEZA CERA A. B. IMP. F-3000 5 LT METAL ACRIL. CONJUNTO MOP POP PO CONJUNTO MOPINHO ESPREMEDOR ESCOVA AEREA EXTENSAO TELESCOP. S.F. PERASSOLLI COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPE S.F. PERASSOLLI COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPE S.F. PERASSOLLI COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPE S.F. PERASSOLLI COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPE S.F. PERASSOLLI COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPE S.F. PERASSOLLI COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPE 05.300.449/0001.99 05.300.449/0001.99 05.300.449/0001.99 05.300.449/0001.99 05.300.449/0001.99 05.300.449/0001.99 1,0000 4,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 UND UND UND UND UND UND 890,0000 368,9000 95,0000 79,9000 29,9000 190,9000 890,0000 1.475,6000 95,0000 79,9000 29,9000 190,9000 D D D D FIBRA ABRASIVA LIMPADOR MULTI USO SUPORTE LT PARA FIBRA TAPETE PO UMIDO AZUL MEDIO S.F. PERASSOLLI COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPE S.F. PERASSOLLI COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPE S.F. PERASSOLLI COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPE S.F. PERASSOLLI COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPE 05.300.449/0001.99 05.300.449/0001.99 05.300.449/0001.99 05.300.449/0001.99 TOTAL DA REQUISICAO 12,0000 4,0000 1,0000 1,0000 UND UND UND UND 4,0000 398,5000 78,5000 395,8000 2.531,4000 48,0000 1.594,0000 78,5000 395,8000 4.877,6000 D D D D D D L NUMERO DA REQUISICAO : 00000022 FISICA 2 FISICA 2 (GENE MOSCA / PAULA TIPLER) FUNDAMENTOS DE FISICA VOL. 1 FUNDAMENTOS DE FISICA VOL. 2 FUNDAMENTOS DE FISICA VOL.3 PRINCIPIOS DE FISICA VOL. 2 CIMENTO DISTRIBUIDORA CURITIBA DE PAPEIS E LIVROS LTDA DISTRIBUIDORA CURITIBA DE PAPEIS E LIVROS LTDA DISTRIBUIDORA CURITIBA DE PAPEIS E LIVROS LTDA DISTRIBUIDORA CURITIBA DE PAPEIS E LIVROS LTDA DISTRIBUIDORA CURITIBA DE PAPEIS E LIVROS LTDA DISTRIBUIDORA CURITIBA DE PAPEIS E LIVROS LTDA KATO & KATO LTDA 79.065.181/0001.94 79.065.181/0001.94 79.065.181/0001.94 79.065.181/0001.94 79.065.181/0001.94 79.065.181/0001.94 84.864.479/0001.02 TOTAL DA REQUISICAO 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 24,0000 UND UND UND UND UND UND SACO 46,9700 80,1800 63,9900 64,7600 64,7600 37,2000 20,5000 378,3600 46,9700 80,1800 63,9900 64,7600 64,7600 37,2000 492,0000 849,8600 D L NUMERO DA REQUISICAO : 00000024 FUNDAMENTOS DE FISICA VOL.4 C.A.T.M. COMERCIO DE LIVROS LTDA AQUISICAO DE TONNER PARA FOTOCOPIADORA RICHOH VALMAQ COMERCIO DE MAQUINAS LTDA. 82.339.144/0001.31 77.591.998/0001.70 TOTAL DA REQUISICAO 1,0000 20,0000 UND UND 284,1000 48,0000 332,1000 284,1000 960,0000 1.244,1000 D NUMERO DA REQUISICAO : 00000025 DEDETIZACAO INTERNA E EXTERNA DAS CRECHES, ESC FABIO G. SENA JARDINAGEM E DEDETIZACAO 08.955.434/0001.57 TOTAL DA REQUISICAO 1,0000 UND 3.449,8800 3.449,8800 3.449,8800 3.449,8800 D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D NUMERO DA REQUISICAO : 00000026 ABRACADEIRA ARAME GALVANIZADO 14 " ARMACAO 1X1 ARRUELA ALUMINIO 1.1/4 ARRUELA DE ALUMINIO 1/2 ARRUELA QUADRADA 5/8 BUCHA DE ALUMINIO 1.1/4 BUCHA DE ALUMINIO 1/2 CABECOTE 1.1/4 CABO FLEXIVEL 4MM CAIXA DE MEDICAO CN1 CONECTOR MAGNET. PARAFUSO 35,0 MM2 CORDAO PARALELO DISJUNTOR MONOFASICO 3 X 40A DISJUNTOR UL 1 X 20A DISJUNTOR UL 1 X 30A DISJUNTOR UL 3 X 70A ELETRODUTO PVC 1.1/4 ELETRODUTO PVC 1/2 PRETO BARRA C/ 30MTS FILETE MASSA CALAFETAR FIO ISOL. 750V 2,5 mm FIO ISOLADO 10,0 MM2 750V FITA ISOLANTE MAX 20 20 MTS FITA VEDA ROSCA GRAMPO DE ATERRAMENTO PA-30 HASTE COOPERWELD 2,40MTS 5/8 LUVA PVC 1.1/4 PARAFUSO MAQUINA 5/8 POSTE DE CONCRETO ES100 - 7,2 MT ROLDANA PLASTICA 30X30 ELETRO CONDULUZ - MATERIAIS ELETRICOS ELETRO CONDULUZ - MATERIAIS ELETRICOS ELETRO CONDULUZ - MATERIAIS ELETRICOS ELETRO CONDULUZ - MATERIAIS ELETRICOS ELETRO CONDULUZ - MATERIAIS ELETRICOS ELETRO CONDULUZ - MATERIAIS ELETRICOS ELETRO CONDULUZ - MATERIAIS ELETRICOS ELETRO CONDULUZ - MATERIAIS ELETRICOS ELETRO CONDULUZ - MATERIAIS ELETRICOS ELETRO CONDULUZ - MATERIAIS ELETRICOS ELETRO CONDULUZ - MATERIAIS ELETRICOS ELETRO CONDULUZ - MATERIAIS ELETRICOS ELETRO CONDULUZ - MATERIAIS ELETRICOS ELETRO CONDULUZ - MATERIAIS ELETRICOS ELETRO CONDULUZ - MATERIAIS ELETRICOS ELETRO CONDULUZ - MATERIAIS ELETRICOS ELETRO CONDULUZ - MATERIAIS ELETRICOS ELETRO CONDULUZ - MATERIAIS ELETRICOS ELETRO CONDULUZ - MATERIAIS ELETRICOS ELETRO CONDULUZ - MATERIAIS ELETRICOS ELETRO CONDULUZ - MATERIAIS ELETRICOS ELETRO CONDULUZ - MATERIAIS ELETRICOS ELETRO CONDULUZ - MATERIAIS ELETRICOS ELETRO CONDULUZ - MATERIAIS ELETRICOS ELETRO CONDULUZ - MATERIAIS ELETRICOS ELETRO CONDULUZ - MATERIAIS ELETRICOS ELETRO CONDULUZ - MATERIAIS ELETRICOS ELETRO CONDULUZ - MATERIAIS ELETRICOS ELETRO CONDULUZ - MATERIAIS ELETRICOS ELETRO CONDULUZ - MATERIAIS ELETRICOS 80.785.702/0002.48 80.785.702/0002.48 80.785.702/0002.48 80.785.702/0002.48 80.785.702/0002.48 80.785.702/0002.48 80.785.702/0002.48 80.785.702/0002.48 80.785.702/0002.48 80.785.702/0002.48 80.785.702/0002.48 80.785.702/0002.48 80.785.702/0002.48 80.785.702/0002.48 80.785.702/0002.48 80.785.702/0002.48 80.785.702/0002.48 80.785.702/0002.48 80.785.702/0002.48 80.785.702/0002.48 80.785.702/0002.48 80.785.702/0002.48 80.785.702/0002.48 80.785.702/0002.48 80.785.702/0002.48 80.785.702/0002.48 80.785.702/0002.48 80.785.702/0002.48 80.785.702/0002.48 80.785.702/0002.48 TOTAL DA REQUISICAO 2,0000 1,0000 2,0000 4,0000 1,0000 1,0000 4,0000 1,0000 2,0000 60,0000 1,0000 1,0000 100,0000 1,0000 3,0000 7,0000 1,0000 3,0000 1,0000 6,0000 400,0000 300,0000 2,0000 1,0000 1,0000 1,0000 2,0000 1,0000 1,0000 40,0000 UND UND UND UND UND UND UND UND UND UND UND UND MTS UND UND UND UND UND UND UND ROLO UND UND UND UND UND UND UND UND UND 2,7200 9,3000 4,8300 0,4900 0,1900 0,4300 0,5400 0,2100 2,4200 5,2200 57,0600 4,0800 0,9600 35,7900 5,2800 5,2800 52,5500 6,6900 2,4300 0,2400 0,5400 2,2700 1,3200 0,9300 7,1200 15,6600 0,6200 3,9700 175,8900 0,0900 405,1200 5,4400 9,3000 9,6600 1,9600 0,1900 0,4300 2,1600 0,2100 4,8400 313,2000 57,0600 4,0800 96,0000 35,7900 15,8400 36,9600 52,5500 20,0700 2,4300 1,4400 216,0000 681,0000 2,6400 0,9300 7,1200 15,6600 1,2400 3,9700 175,8900 3,6000 1.777,6600 D D D NUMERO DA REQUISICAO : 00000027 FISICA 1 (TIPLER, PAUL) FISICA VOL. 3 FISICA VOL. 4 BERTON E COSMO LTDA BERTON E COSMO LTDA BERTON E COSMO LTDA 01.795.809/0001.10 01.795.809/0001.10 01.795.809/0001.10 1,0000 1,0000 1,0000 UND UND UND 89,0600 57,8000 60,5000 89,0600 57,8000 60,5000 D D FISICA VOL.1 PRINCIPIOS DA FISICA VOL. 1 BERTON E COSMO LTDA BERTON E COSMO LTDA 01.795.809/0001.10 01.795.809/0001.10 TOTAL DA REQUISICAO 1,0000 1,0000 UND UND 53,7000 42,7000 303,7600 53,7000 42,7000 303,7600 D D D D NUMERO DA REQUISICAO : 00000028 DISCO ABRASIVO POLIDOR LIMPADOR ESPECIAL MIX LIMPADOR MULTI USO SACO DE LIMPEZA ALVEJADO SERLIMP COMERCIO DE MATERIAS DE LIMPEZA LTDA SERLIMP COMERCIO DE MATERIAS DE LIMPEZA LTDA SERLIMP COMERCIO DE MATERIAS DE LIMPEZA LTDA SERLIMP COMERCIO DE MATERIAS DE LIMPEZA LTDA 02.288.511/0001.86 02.288.511/0001.86 02.288.511/0001.86 02.288.511/0001.86 TOTAL DA REQUISICAO 10,0000 3,0000 4,0000 20,0000 UND UND UND UND 38,9000 215,9000 389,9000 5,9000 650,6000 389,0000 647,7000 1.559,6000 118,0000 2.714,3000 L NUMERO DA REQUISICAO : 00000029 FORMULARIOS DE NOTA DO PRODUTOR CONTENDO 5 VIAAPAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCION UND 0,3500 0,3500 5.250,0000 5.250,0000 D D D D D D D D D D D D D NUMERO DA REQUISICAO : 00000030 ADESIVO TIGRE PVC FRASCO 175G BUCHA REDUCAO SOLD. CURTA 32X25MM BUCHA REDUCAO SOLD. CURTA 40X32MM BUCHA REDUCAO SOLD. LONGA 40X25MM CAIXA D'AGUA BAKOF 1.000 L C/ TAMPA JOELHO 90 SOLD. MISS 25 X 3/4 TIGRE JOELHO SOLD. 25MM LUVA SOLD. 25MM LUVA SOLD. 50MM REG. ESFERA TIGRE VS ROSCAVEL 1.1/4 TE 90 SOLD. 40MM TUBO LIG. CROMADO TUBO PVC SOLD. 50MM W.S. BARROS & CIA LTDA. W.S. BARROS & CIA LTDA. W.S. BARROS & CIA LTDA. W.S. BARROS & CIA LTDA. W.S. BARROS & CIA LTDA. W.S. BARROS & CIA LTDA. W.S. BARROS & CIA LTDA. W.S. BARROS & CIA LTDA. W.S. BARROS & CIA LTDA. W.S. BARROS & CIA LTDA. W.S. BARROS & CIA LTDA. W.S. BARROS & CIA LTDA. W.S. BARROS & CIA LTDA. 03.253.567/0001.68 03.253.567/0001.68 03.253.567/0001.68 03.253.567/0001.68 03.253.567/0001.68 03.253.567/0001.68 03.253.567/0001.68 03.253.567/0001.68 03.253.567/0001.68 03.253.567/0001.68 03.253.567/0001.68 03.253.567/0001.68 03.253.567/0001.68 TOTAL DA REQUISICAO 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 5,0000 5,0000 2,0000 3,0000 1,0000 1,0000 7,0000 5,0000 UND UND UND UND UND UND UND UND UND UND UND UND UND 6,5000 0,4200 0,8700 1,7300 238,4200 2,4320 0,4140 0,4000 2,2300 20,4300 4,8700 9,9800 31,8240 320,5200 6,5000 0,4200 0,8700 1,7300 238,4200 12,1600 2,0700 0,8000 6,6900 20,4300 4,8700 69,8600 159,1200 523,9400 D NUMERO DA REQUISICAO : 00000031 AQUISICAO DE LIVROS DISTRIBUIDORA CURITIBA DE PAPEIS E LIVROS LTDA 79.065.181/0001.94 TOTAL DA REQUISICAO 2,0000 UND 129,0600 129,0600 258,1200 258,1200 D NUMERO DA REQUISICAO : 00000032 PORTA MGM LAMINADA KATO & KATO LTDA 84.864.479/0001.02 TOTAL DA REQUISICAO 1,0000 UND 187,5000 187,5000 187,5000 187,5000 D NUMERO DA REQUISICAO : 00000033 AQUISICAO DE CRACHAS PARA OS NOVOS FUNCIONARIONONACA FOTOGRAFIAS LTDA 03.304.335/0001.91 TOTAL DA REQUISICAO 32,0000 UND 5,9000 5,9000 188,8000 188,8000 D NUMERO DA REQUISICAO : 00000034 SERVICO DE REFORMA DA CARROCERIA COMPLETA PAULO NAZARENO PIZI - ME 81.659.799/0001.24 TOTAL DA REQUISICAO 1,0000 UND 7.900,0000 7.900,0000 7.900,0000 7.900,0000 L NUMERO DA REQUISICAO : 00000035 REFEICOES ACOMPANHADAS DE REFRIGERANTE JORGE AKIRA OBARA 78.645.645/0001.79 TOTAL DA REQUISICAO 500,0000 UND 15,0000 15,0000 7.500,0000 7.500,0000 D NUMERO DA REQUISICAO : 00000036 BANNER IMPRESSO DIGITALMENTE E ACABAMENTO PAD GBV COMUNICACAO VISUAL LTDA 05.864.505/0001.18 TOTAL DA REQUISICAO 100,0000 UND 26,0000 26,0000 2.600,0000 2.600,0000 D D NUMERO DA REQUISICAO : 00000037 LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS BERTON E COSMO LTDA SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS E PREGAO PRESENCBERTON E COSMO LTDA 01.795.809/0001.10 01.795.809/0001.10 TOTAL DA REQUISICAO 1,0000 1,0000 UND UND 46,2000 121,7000 167,9000 46,2000 121,7000 167,9000 D D D D D D D NUMERO DA REQUISICAO : 00000038 ARRUELA LISA BUCHA S6 CABO FLEXIVEL 10 MM 750V CAIXA FERRO 2 X 4 CANALETA C/ TAMPA S/ DIVISORIA CJ TOMADA 2P + T UNIV C/ TAMPA CONDULETE PVC CONECTOR SPLIT-BOLT CE-10 100,0000 100,0000 25,0000 15,0000 18,0000 2,0000 2,0000 UND UND MTS PC BR UND PC 0,0600 0,0800 2,1200 0,6600 23,7600 4,0400 1,0500 6,0000 8,0000 53,0000 9,9000 427,6800 8,0800 2,1000 ELETRO GLP COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTD ELETRO GLP COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTD ELETRO GLP COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTD ELETRO GLP COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTD ELETRO GLP COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTD ELETRO GLP COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTD ELETRO GLP COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTD 75.218.750/0001.33 TOTAL DA REQUISICAO 08.801.087/0001.08 08.801.087/0001.08 08.801.087/0001.08 08.801.087/0001.08 08.801.087/0001.08 08.801.087/0001.08 08.801.087/0001.08 15000,0000 D D D D D D D D DISJUNTOR BIPOLAR 20 A DISJUNTOR MONOFASICO 30 A DISJUNTOR MONOPOLAR 20 A DISJUNTOR TRIFASICO 50 A PARAFUSO P/ BUCHA S6 PENTE BARRAMENTO PB 3P PLACA 4 X 2 P/ TOMADA REDONDA TERMINAL PRESSAO ELETRO GLP COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTD ELETRO GLP COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTD ELETRO GLP COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTD ELETRO GLP COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTD ELETRO GLP COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTD ELETRO GLP COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTD ELETRO GLP COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTD ELETRO GLP COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTD 08.801.087/0001.08 08.801.087/0001.08 08.801.087/0001.08 08.801.087/0001.08 08.801.087/0001.08 08.801.087/0001.08 08.801.087/0001.08 08.801.087/0001.08 TOTAL DA REQUISICAO 1,0000 1,0000 2,0000 1,0000 100,0000 5,0000 30,0000 2,0000 PC PC PC PC UND PC PC PC 26,1300 4,8700 4,8700 32,6300 0,1400 54,5600 0,6500 2,2000 157,8200 26,1300 4,8700 9,7400 32,6300 14,0000 272,8000 19,5000 4,4000 898,8300 D NUMERO DA REQUISICAO : 00000039 ECOCARDIOGRAMA CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SOGABINAZZI L 81.760.159/0001.06 TOTAL DA REQUISICAO 1,0000 UND 120,0000 120,0000 120,0000 120,0000 D NUMERO DA REQUISICAO : 00000040 DIREITO MUNICIPAL BRASILEIRO BERTON E COSMO LTDA 01.795.809/0001.10 TOTAL DA REQUISICAO 1,0000 UND 85,8000 85,8000 85,8000 85,8000 D D D NUMERO DA REQUISICAO : 00000041 LANCETAS P/ PUNCAO DIGITAL COMPAT. P/ CANETA D SERINGAS DESCARTAVEIS P/ INSULINA C/ AGULHA 10 SERINGAS DESCARTAVEIS P/ INSULINA C/AG 50 UI MARINGA HOSPITALAR DISTR. DE MEDIC. E CORREL. MARINGA HOSPITALAR DISTR. DE MEDIC. E CORREL. MARINGA HOSPITALAR DISTR. DE MEDIC. E CORREL. 07.396.733/0001.36 07.396.733/0001.36 07.396.733/0001.36 TOTAL DA REQUISICAO 1000,0000 3000,0000 200,0000 UND UND UND 0,4810 0,7800 2,0800 3,3410 481,0000 2.340,0000 416,0000 3.237,0000 D D D D NUMERO DA REQUISICAO : 00000042 CONDUTOR COBRE C/ ISOLAMENTO PVC CONDUTOR RIGIDO COBRE C/ ISOLAMENTO PVC 750 V FITA ISOLANTE FAME / PIRELLI LUMINARIA FLUORESCENTE BRANCA COMERCIAL 2 X 40 ELETRO CONDULUZ - MATERIAIS ELETRICOS ELETRO CONDULUZ - MATERIAIS ELETRICOS ELETRO CONDULUZ - MATERIAIS ELETRICOS ELETRO CONDULUZ - MATERIAIS ELETRICOS 80.785.702/0002.48 80.785.702/0002.48 80.785.702/0002.48 80.785.702/0002.48 TOTAL DA REQUISICAO 400,0000 200,0000 3,0000 44,0000 MTS MTS UND UND 0,5100 2,1600 2,0000 30,1800 34,8500 204,0000 432,0000 6,0000 1.327,9200 1.969,9200 D D D NUMERO DA REQUISICAO : 00000043 AREIA MEDIA COLA TUBO 75G TUBO PVC ESGOTO 40MM KATO & KATO LTDA KATO & KATO LTDA KATO & KATO LTDA 84.864.479/0001.02 84.864.479/0001.02 84.864.479/0001.02 TOTAL DA REQUISICAO 0,5000 1,0000 3,0000 LATA UND MTS 67,5000 3,0000 31,9000 102,4000 33,7500 3,0000 95,7000 132,4500 D NUMERO DA REQUISICAO : 00000044 SINTECAMENTO DE OITO SALAS DE AULA DA ESCOLA M SINTECADORA MARTINS LTDA ME 08.353.092/0001.03 TOTAL DA REQUISICAO 1,0000 UND 5.545,1100 5.545,1100 5.545,1100 5.545,1100 D D D D D D D D NUMERO DA REQUISICAO : 00000045 BARRA DE FERRO 1/2 REDONDO BARRA DE FERRO 11/2 CHAPA BARRA DE FERRO 11/4 CHAPA BARRA DE FERRO 3/4 REDONDO PARAFUSO 1/2 X 8 PARAFUSO 3/8 X 6 PARAFUSO 5/16 X 3,5 PARAFUSO 5/8 X 10 GENESIO PIZZI E FILHOS LTDA GENESIO PIZZI E FILHOS LTDA GENESIO PIZZI E FILHOS LTDA GENESIO PIZZI E FILHOS LTDA GENESIO PIZZI E FILHOS LTDA GENESIO PIZZI E FILHOS LTDA GENESIO PIZZI E FILHOS LTDA GENESIO PIZZI E FILHOS LTDA 81.180.259/0001.63 81.180.259/0001.63 81.180.259/0001.63 81.180.259/0001.63 81.180.259/0001.63 81.180.259/0001.63 81.180.259/0001.63 81.180.259/0001.63 TOTAL DA REQUISICAO 6,0000 4,0000 6,0000 8,0000 8,0000 60,0000 40,0000 20,0000 UND UND UND UND UND UND UND UND 42,9000 28,9000 23,5000 54,9000 3,5000 1,2000 0,8000 2,7400 158,4400 257,4000 115,6000 141,0000 439,2000 28,0000 72,0000 32,0000 54,8000 1.140,0000 D D D D D D NUMERO DA REQUISICAO : 00000046 GALAO DE TINTA BRANCA GALAO DE TINTA BRILHANTE LATA DE TINTA PARA FUNDO LIXA FERRO 50 TINNER TINTA AUTOMOTIVA FABRICIO MARQUEZETTI ME FABRICIO MARQUEZETTI ME FABRICIO MARQUEZETTI ME FABRICIO MARQUEZETTI ME FABRICIO MARQUEZETTI ME FABRICIO MARQUEZETTI ME 03.908.495/0001.40 03.908.495/0001.40 03.908.495/0001.40 03.908.495/0001.40 03.908.495/0001.40 03.908.495/0001.40 TOTAL DA REQUISICAO 1,0000 1,0000 1,0000 10,0000 2,0000 3,0000 UND UND UND UND UND UND 70,0000 70,0000 95,0000 2,5000 40,0000 120,0000 397,5000 70,0000 70,0000 95,0000 25,0000 80,0000 360,0000 700,0000 D D D D NUMERO DA REQUISICAO : 00000047 3¦ MOLA DIANTEIRA 4¦ MOLA DIANTEIRA ARQUEAMENTO MOLEJO DIANTEIRO ARQUEAMENTO TRASEIRO S.E. MARQUES & CIA LTDA. S.E. MARQUES & CIA LTDA. S.E. MARQUES & CIA LTDA. S.E. MARQUES & CIA LTDA. 03.158.772/0001.44 03.158.772/0001.44 03.158.772/0001.44 03.158.772/0001.44 1,0000 1,0000 2,0000 2,0000 UND UND UND UND 158,7600 140,0000 80,0000 90,0000 158,7600 140,0000 160,0000 180,0000 D D D D D D GRAMPO MOLEJO FIAT UNO PINO 12 X 10 PINO 12 X10 PORCA 12mm PORCA 7/8 DUPLA S.E. MARQUES & CIA LTDA. S.E. MARQUES & CIA LTDA. S.E. MARQUES & CIA LTDA. S.E. MARQUES & CIA LTDA. S.E. MARQUES & CIA LTDA. S.E. MARQUES & CIA LTDA. 03.158.772/0001.44 03.158.772/0001.44 03.158.772/0001.44 03.158.772/0001.44 03.158.772/0001.44 03.158.772/0001.44 TOTAL DA REQUISICAO 3,0000 1,0000 2,0000 2,0000 4,0000 5,0000 UND UND UND UND UND UND 35,0000 100,0000 14,0000 9,8000 1,4000 5,6000 634,5600 105,0000 100,0000 28,0000 19,6000 5,6000 28,0000 924,9600 D D D D D D D D D D NUMERO DA REQUISICAO : 00000048 ABRACADEIRA ALINHAMENTO RODAS DIAN. ARQUEAMENTO MOLEJO DIANTEIRO CONTRA FEIXE COMPLETO CORRECAO DE CAMBAGEM DIANTEIRA GRAMPO MADRILHAR MANCAIS MAO DE OBRA PINO DE CENTRO PORCA S.E. MARQUES & CIA LTDA. S.E. MARQUES & CIA LTDA. S.E. MARQUES & CIA LTDA. S.E. MARQUES & CIA LTDA. S.E. MARQUES & CIA LTDA. S.E. MARQUES & CIA LTDA. S.E. MARQUES & CIA LTDA. S.E. MARQUES & CIA LTDA. S.E. MARQUES & CIA LTDA. S.E. MARQUES & CIA LTDA. 03.158.772/0001.44 03.158.772/0001.44 03.158.772/0001.44 03.158.772/0001.44 03.158.772/0001.44 03.158.772/0001.44 03.158.772/0001.44 03.158.772/0001.44 03.158.772/0001.44 03.158.772/0001.44 TOTAL DA REQUISICAO 2,0000 1,0000 2,0000 1,0000 70,0000 2,0000 1,0000 1,0000 1,0000 4,0000 UND UND UND UND UND UND UND UND UND UND 22,5000 30,0000 70,0000 790,0000 1,0000 32,0000 150,0000 45,0000 12,0000 3,5000 1.156,0000 45,0000 30,0000 140,0000 790,0000 70,0000 64,0000 150,0000 45,0000 12,0000 14,0000 1.360,0000 D NUMERO DA REQUISICAO : 00000049 ALAVANCA DE CAMBIO COMPLETA NOVAS AUTO PECAS LTDA 04.170.707/0001.05 TOTAL DA REQUISICAO 1,0000 UND 246,0000 246,0000 246,0000 246,0000 D NUMERO DA REQUISICAO : 00000050 SONDA LAMBDA MATSUMOTO COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA 08.631.799/0001.26 TOTAL DA REQUISICAO 1,0000 UND 178,0000 178,0000 178,0000 178,0000 D D D D D NUMERO DA REQUISICAO : 00000052 CUBA ACO INOX 304 0,60 CMS CUBA ACO INOX 304 1,50 ML FILTRO PARA AGUA MOD. AP2300 C/ CARVAO ATIV. R REFRIGERADOR DE AGUA MOD. 180 LS - 110 V VALVULA JATO ESCOLAR BEBEDOUROS CANOVAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA E BEBEDOUROS CANOVAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA E BEBEDOUROS CANOVAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA E BEBEDOUROS CANOVAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA E BEBEDOUROS CANOVAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA E 02.400.936/0001.35 02.400.936/0001.35 02.400.936/0001.35 02.400.936/0001.35 02.400.936/0001.35 TOTAL DA REQUISICAO 1,0000 1,0000 2,0000 2,0000 7,0000 UND UND UND UND UND 390,0000 520,0000 155,0000 1.695,0000 42,0000 2.802,0000 390,0000 520,0000 310,0000 3.390,0000 294,0000 4.904,0000 D D D D D D D D D D D D D D D NUMERO DA REQUISICAO : 00000478 BRACADEIRA SOB C/ TRAVA BUCHA DE ALUMINIO 1/2 CALHA FLUORESCENTE 2 X 40W CANALETA SISTEMA ELETRODUTO PVC 1 EXTENSAO 10 MTS FILTRO DE LINHA BIVOLT 3 TOMADAS FITA ISOLANTE FAME / PIRELLI LAMPADA FLUORESCENTE 40 W LUZ DO DIA MECANISMO 2P+T MECANISMO CAIXA PADRAO MECANISMO TOMADA 2 P REATOR 2 X 40W (BIVOLT) SOQUETE P/ LUMINARIAS FLUORESCENTE TOMADA EXTERNA ELETRO GLP COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTD ELETRO GLP COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTD ELETRO GLP COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTD ELETRO GLP COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTD ELETRO GLP COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTD ELETRO GLP COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTD ELETRO GLP COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTD ELETRO GLP COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTD ELETRO GLP COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTD ELETRO GLP COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTD ELETRO GLP COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTD ELETRO GLP COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTD ELETRO GLP COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTD ELETRO GLP COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTD ELETRO GLP COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTD 08.801.087/0001.08 08.801.087/0001.08 08.801.087/0001.08 08.801.087/0001.08 08.801.087/0001.08 08.801.087/0001.08 08.801.087/0001.08 08.801.087/0001.08 08.801.087/0001.08 08.801.087/0001.08 08.801.087/0001.08 08.801.087/0001.08 08.801.087/0001.08 08.801.087/0001.08 08.801.087/0001.08 TOTAL DA REQUISICAO 20,0000 20,0000 4,0000 5,0000 8,0000 2,0000 27,0000 1,0000 8,0000 1,0000 14,0000 2,0000 4,0000 16,0000 2,0000 UND UND UND UND UND UND UND UND UND UND UND UND UND UND UND 0,2000 0,2100 7,3900 1,9400 2,0000 19,0000 14,8900 1,8800 2,9500 3,8200 1,0000 2,7300 14,8100 0,6800 1,9600 75,4600 4,0000 4,2000 29,5600 9,7000 16,0000 38,0000 402,0300 1,8800 23,6000 3,8200 14,0000 5,4600 59,2400 10,8800 3,9200 626,2900 D D D D D D NUMERO DA REQUISICAO : 00000512 CERA A. B. IMP. F-3000 5 LT METAL ACRIL. DISCO PRETO REMOVEDOR FIBRA ABRASIVA LIMPADOR MULTI USO REMOVEDOR MIX SACO DE CHAO CRU 45 X 68 CM SERLIMP COMERCIO DE MATERIAS DE LIMPEZA LTDA SERLIMP COMERCIO DE MATERIAS DE LIMPEZA LTDA SERLIMP COMERCIO DE MATERIAS DE LIMPEZA LTDA SERLIMP COMERCIO DE MATERIAS DE LIMPEZA LTDA SERLIMP COMERCIO DE MATERIAS DE LIMPEZA LTDA SERLIMP COMERCIO DE MATERIAS DE LIMPEZA LTDA 02.288.511/0001.86 02.288.511/0001.86 02.288.511/0001.86 02.288.511/0001.86 02.288.511/0001.86 02.288.511/0001.86 TOTAL DA REQUISICAO 2,0000 2,0000 10,0000 1,0000 2,0000 10,0000 UND UND UND UND UND UND 368,9000 38,9000 4,0000 389,9000 136,6000 5,9000 944,2000 737,8000 77,8000 40,0000 389,9000 273,2000 59,0000 1.577,7000 I NUMERO DA REQUISICAO : 00000001 DESPESA COM ADIANTAMENTO ROBERTO FERNANDES PEREIRA 566.317.239.49 TOTAL DA REQUISICAO 1,0000 UND 350,0000 350,0000 350,0000 350,0000 I NUMERO DA REQUISICAO : 00000002 DESPESA COM PAGAMENTO A LOCAWEB LOCAWEB LTDA 02.351.877/0001.52 TOTAL DA REQUISICAO 1,0000 UND 60,2000 60,2000 60,2000 60,2000 I NUMERO DA REQUISICAO : 00000003 DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE BARRACOEINDUSTRIA & COMERCIO ASSAIMENKA S/A 75.550.426/0001.18 TOTAL DA REQUISICAO 1,0000 UND 7.700,0000 7.700,0000 7.700,0000 7.700,0000 I NUMERO DA REQUISICAO : 00000004 DESPESA COM RESSARCIMENTO SERGIO YOSHITOMO KIAN 011.411.209.68 TOTAL DA REQUISICAO 1,0000 UND 167,7700 167,7700 167,7700 167,7700 I NUMERO DA REQUISICAO : 00000005 DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA SANEPAR-COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA 76.484.013/0001.45 TOTAL DA REQUISICAO 1,0000 UND 352,2800 352,2800 352,2800 352,2800 I NUMERO DA REQUISICAO : 00000006 DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA SANEPAR-COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA 76.484.013/0001.45 TOTAL DA REQUISICAO 1,0000 UND 246,1400 246,1400 246,1400 246,1400 I NUMERO DA REQUISICAO : 00000007 DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA SANEPAR-COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA 76.484.013/0001.45 TOTAL DA REQUISICAO 1,0000 UND 92,7500 92,7500 92,7500 92,7500 I NUMERO DA REQUISICAO : 00000008 DESPESA COM TELEFONE 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A 05.423.963/0001.11 TOTAL DA REQUISICAO 1,0000 UND 2.716,1700 2.716,1700 2.716,1700 2.716,1700 I NUMERO DA REQUISICAO : 00000009 DESPESA COM TELEFONIA MOVEL 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A 05.423.963/0001.11 TOTAL DA REQUISICAO 1,0000 UND 427,9500 427,9500 427,9500 427,9500 I NUMERO DA REQUISICAO : 00000011 MANUTENCAO DO TRANSPORTE DE ALUNOS E AUXILIO CAPAE ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO 78.019.684/0001.60 TOTAL DA REQUISICAO 1,0000 UND 1.500,0000 1.500,0000 1.500,0000 1.500,0000 I NUMERO DA REQUISICAO : 00000012 DESPESA COM ENERGIA ELETRICA COPEL DISTRIBUICAO S.A. 04.368.898/0001.06 TOTAL DA REQUISICAO 1,0000 UND 849,7600 849,7600 849,7600 849,7600 I NUMERO DA REQUISICAO : 00000013 DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA SANEPAR-COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA 76.484.013/0001.45 TOTAL DA REQUISICAO 1,0000 UND 422,6300 422,6300 422,6300 422,6300 I NUMERO DA REQUISICAO : 00000014 ALUGUEL DO IMOVEL SILVANO GUADAHIN 566.312.009.20 TOTAL DA REQUISICAO 1,0000 UND 350,0000 350,0000 350,0000 350,0000 I NUMERO DA REQUISICAO : 00000015 DESPESA COM TELEFONE BRASIL TELECOM S/A 76.535.764/0001.43 TOTAL DA REQUISICAO 1,0000 UND 1.293,2700 1.293,2700 1.293,2700 1.293,2700 I NUMERO DA REQUISICAO : 00000016 DESPESA COM TELEFONE BRASIL TELECOM S/A 76.535.764/0001.43 TOTAL DA REQUISICAO 1,0000 UND 3.921,4500 3.921,4500 3.921,4500 3.921,4500 I NUMERO DA REQUISICAO : 00000017 DESPESA COM INTERLANS BRASIL TELECOM S/A 76.535.764/0001.43 TOTAL DA REQUISICAO 1,0000 UND 941,0100 941,0100 941,0100 941,0100 I NUMERO DA REQUISICAO : 00000018 DESPESA COM INTERLANS BRASIL TELECOM S/A 76.535.764/0001.43 TOTAL DA REQUISICAO 1,0000 UND 288,6800 288,6800 288,6800 288,6800 I NUMERO DA REQUISICAO : 00000019 DESPESA COM INTERLANS BRASIL TELECOM S/A 76.535.764/0001.43 TOTAL DA REQUISICAO 1,0000 UND 1.102,2800 1.102,2800 1.102,2800 1.102,2800 I NUMERO DA REQUISICAO : 00000020 DESPESA COM TELEFONE BRASIL TELECOM S/A 76.535.764/0001.43 TOTAL DA REQUISICAO 1,0000 UND 200,4000 200,4000 200,4000 200,4000 I NUMERO DA REQUISICAO : 00000021 DESPESA COM TELEFONE BRASIL TELECOM S/A 76.535.764/0001.43 TOTAL DA REQUISICAO 1,0000 UND 2.371,4300 2.371,4300 2.371,4300 2.371,4300 I NUMERO DA REQUISICAO : 00000022 DESPESA COM TELEFONE BRASIL TELECOM S/A 76.535.764/0001.43 TOTAL DA REQUISICAO 1,0000 UND 143,1200 143,1200 143,1200 143,1200 I NUMERO DA REQUISICAO : 00000023 DESPESA COM INTERLANS BRASIL TELECOM S/A 76.535.764/0001.43 TOTAL DA REQUISICAO 1,0000 UND 289,0800 289,0800 289,0800 289,0800 I NUMERO DA REQUISICAO : 00000024 DESPESA COM INTERLANS BRASIL TELECOM S/A 76.535.764/0001.43 TOTAL DA REQUISICAO 1,0000 UND 3.359,9500 3.359,9500 3.359,9500 3.359,9500 I NUMERO DA REQUISICAO : 00000026 DESPESA COM TELEFONE EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAC 33.530.486/0007.14 TOTAL DA REQUISICAO 1,0000 UND 3,6700 3,6700 3,6700 3,6700 I NUMERO DA REQUISICAO : 00000027 ALUGUEL DO IMOVEL SILVANO GUADAHIN 566.312.009.20 TOTAL DA REQUISICAO 1,0000 UND 350,0000 350,0000 350,0000 350,0000 I NUMERO DA REQUISICAO : 00000029 OBRA NA REDE DE DISTRIBUICAO URBANA COPEL DISTRIBUICAO S.A. 04.368.898/0001.06 TOTAL DA REQUISICAO 1,0000 UND 5.839,9900 5.839,9900 5.839,9900 5.839,9900 I NUMERO DA REQUISICAO : 00000030 DESPESA COM RESSARCIMENTO NILSON LEANDRO DA SILVA 702.888.799.53 TOTAL DA REQUISICAO 1,0000 UND 55,4800 55,4800 55,4800 55,4800 I NUMERO DA REQUISICAO : 00000031 DESPESA COM RESSACIMENTO JORGE TORQUATO JUNIOR 826.376.289.87 TOTAL DA REQUISICAO 1,0000 UND 108,3000 108,3000 108,3000 108,3000 I NUMERO DA REQUISICAO : 00000032 DESPESA COM ENERGIA ELETRICA COPEL DISTRIBUICAO S.A. 04.368.898/0001.06 TOTAL DA REQUISICAO 1,0000 UND 804,7100 804,7100 804,7100 804,7100 I NUMERO DA REQUISICAO : 00000033 DESPESA COM ENERGIA ELETRICA COPEL DISTRIBUICAO S.A. 04.368.898/0001.06 TOTAL DA REQUISICAO 1,0000 UND 2.443,1300 2.443,1300 2.443,1300 2.443,1300 I NUMERO DA REQUISICAO : 00000034 DESPESA COM ENERGIA ELETRICA COPEL DISTRIBUICAO S.A. 04.368.898/0001.06 TOTAL DA REQUISICAO 1,0000 UND 865,8600 865,8600 865,8600 865,8600 I NUMERO DA REQUISICAO : 00000035 DESPESA COM ENERGIA ELETRICA COPEL DISTRIBUICAO S.A. 04.368.898/0001.06 TOTAL DA REQUISICAO 1,0000 UND 1.068,8300 1.068,8300 1.068,8300 1.068,8300 I NUMERO DA REQUISICAO : 00000036 DESPESA COM ENERGIA ELETRICA COPEL DISTRIBUICAO S.A. 04.368.898/0001.06 TOTAL DA REQUISICAO 1,0000 UND 939,0800 939,0800 939,0800 939,0800 I NUMERO DA REQUISICAO : 00000037 DESPESA COM ENERGIA ELETRICA COPEL DISTRIBUICAO S.A. 04.368.898/0001.06 TOTAL DA REQUISICAO 1,0000 UND 738,6200 738,6200 738,6200 738,6200 I NUMERO DA REQUISICAO : 00000038 DESPESA COM ENERGIA ELETRICA COPEL DISTRIBUICAO S.A. 04.368.898/0001.06 TOTAL DA REQUISICAO 1,0000 UND 24,6600 24,6600 24,6600 24,6600 I NUMERO DA REQUISICAO : 00000039 DESPESA COM ENERGIA ELETRICA COPEL DISTRIBUICAO S.A. 04.368.898/0001.06 TOTAL DA REQUISICAO 1,0000 UND 36,9900 36,9900 36,9900 36,9900 I NUMERO DA REQUISICAO : 00000040 DESPESA COM ENERGIA ELETRICA COPEL DISTRIBUICAO S.A. 04.368.898/0001.06 TOTAL DA REQUISICAO 1,0000 UND 15,4800 15,4800 15,4800 15,4800 I NUMERO DA REQUISICAO : 00000041 DESPESA COM ENERGIA ELETRICA COPEL DISTRIBUICAO S.A. 04.368.898/0001.06 TOTAL DA REQUISICAO 1,0000 UND 604,9300 604,9300 604,9300 604,9300 I NUMERO DA REQUISICAO : 00000042 DESPESA COM ENERGIA ELETRICA COPEL DISTRIBUICAO S.A. 04.368.898/0001.06 TOTAL DA REQUISICAO 1,0000 UND 52,0400 52,0400 52,0400 52,0400 I NUMERO DA REQUISICAO : 00000043 DESPESA COM ENERGIA ELETRICA COPEL DISTRIBUICAO S.A. 04.368.898/0001.06 TOTAL DA REQUISICAO 1,0000 UND 1.040,3600 1.040,3600 1.040,3600 1.040,3600 I NUMERO DA REQUISICAO : 00000044 DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA SANEPAR-COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA 76.484.013/0001.45 TOTAL DA REQUISICAO 1,0000 UND 138,3700 138,3700 138,3700 138,3700 I NUMERO DA REQUISICAO : 00000045 DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA SANEPAR-COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA 76.484.013/0001.45 TOTAL DA REQUISICAO 1,0000 UND 94,9900 94,9900 94,9900 94,9900 I NUMERO DA REQUISICAO : 00000046 DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA SANEPAR-COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA 76.484.013/0001.45 TOTAL DA REQUISICAO 1,0000 UND 512,4900 512,4900 512,4900 512,4900 I NUMERO DA REQUISICAO : 00000047 DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA SANEPAR-COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA 76.484.013/0001.45 TOTAL DA REQUISICAO 1,0000 UND 26,9900 26,9900 26,9900 26,9900 I NUMERO DA REQUISICAO : 00000048 DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA SANEPAR-COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA 76.484.013/0001.45 TOTAL DA REQUISICAO 1,0000 UND 2.364,5800 2.364,5800 2.364,5800 2.364,5800 I NUMERO DA REQUISICAO : 00000049 DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA SANEPAR-COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA 76.484.013/0001.45 TOTAL DA REQUISICAO 1,0000 UND 15,2800 15,2800 15,2800 15,2800 I NUMERO DA REQUISICAO : 00000050 DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA SANEPAR-COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA 76.484.013/0001.45 TOTAL DA REQUISICAO 1,0000 UND 121,4800 121,4800 121,4800 121,4800 I NUMERO DA REQUISICAO : 00000051 DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA SANEPAR-COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA 76.484.013/0001.45 TOTAL DA REQUISICAO 1,0000 UND 322,6600 322,6600 322,6600 322,6600 I NUMERO DA REQUISICAO : 00000052 DESPESA COM TELEFONIA MOVEL 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A 05.423.963/0001.11 TOTAL DA REQUISICAO 1,0000 UND 817,4200 817,4200 817,4200 817,4200 I NUMERO DA REQUISICAO : 00000053 DESPESA COM TELEFONE BRASIL TELECOM S/A 76.535.764/0001.43 TOTAL DA REQUISICAO 1,0000 UND 2.692,0400 2.692,0400 2.692,0400 2.692,0400 I NUMERO DA REQUISICAO : 00000054 DESPESA COM TELEFONE BRASIL TELECOM S/A 76.535.764/0001.43 TOTAL DA REQUISICAO 1,0000 UND 829,4000 829,4000 829,4000 829,4000 I NUMERO DA REQUISICAO : 00000055 DESPESA COM TELEFONE BRASIL TELECOM S/A 76.535.764/0001.43 TOTAL DA REQUISICAO 1,0000 UND 1.988,1000 1.988,1000 1.988,1000 1.988,1000 I NUMERO DA REQUISICAO : 00000056 DESPESA COM TELEFONE BRASIL TELECOM S/A 76.535.764/0001.43 TOTAL DA REQUISICAO 1,0000 UND 925,0300 925,0300 925,0300 925,0300 I NUMERO DA REQUISICAO : 00000057 DESPESA COM TELEFONIA MOVEL 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A 05.423.963/0001.11 TOTAL DA REQUISICAO 1,0000 UND 526,9100 526,9100 526,9100 526,9100 I NUMERO DA REQUISICAO : 00000058 DESPESA COM TELEFONE BRASIL TELECOM S/A 76.535.764/0001.43 TOTAL DA REQUISICAO 1,0000 UND 2.381,5700 2.381,5700 2.381,5700 2.381,5700 I NUMERO DA REQUISICAO : 00000059 DESPESA COM INTERLANS BRASIL TELECOM S/A 76.535.764/0001.43 TOTAL DA REQUISICAO 1,0000 UND 3.359,9500 3.359,9500 3.359,9500 3.359,9500 I NUMERO DA REQUISICAO : 00000060 DESPESA COM INTERLANS BRASIL TELECOM S/A 76.535.764/0001.43 TOTAL DA REQUISICAO 1,0000 UND 1.529,6800 1.529,6800 1.529,6800 1.529,6800 I I NUMERO DA REQUISICAO : 00000061 RENOVACAO ANUAL DE ASSINATURA SERVICOS PRESTADOS PARA A PREFEITURA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREOPS E TEGRAFOS EMPRESA BRASILEIRA DE CORREOPS E TEGRAFOS 34.028.316/4437.90 34.028.316/4437.90 TOTAL DA REQUISICAO 1,0000 1,0000 UND UND 52,0000 201,6900 253,6900 52,0000 201,6900 253,6900 I NUMERO DA REQUISICAO : 00000062 ADIANTAMENTO OLGA MASSAE FURUKAWA TANNO 116.418.789.91 TOTAL DA REQUISICAO 1,0000 UND 1.000,0000 1.000,0000 1.000,0000 1.000,0000 I NUMERO DA REQUISICAO : 00000063 DESPESA COM PUBLICACAO PR/ CC/ IMPRENSA NACIONAL 04.196.645/0001.00 TOTAL DA REQUISICAO 1,0000 UND 1.701,0000 1.701,0000 1.701,0000 1.701,0000 I NUMERO DA REQUISICAO : 00000064 DESPESA COM CARTORIO CARTORIO DO DISTRIBUIDOR E ANEXOS 01.686.137/0001.04 TOTAL DA REQUISICAO 1,0000 UND 7.937,3700 7.937,3700 7.937,3700 7.937,3700 I NUMERO DA REQUISICAO : 00000065 DESPESA COM PUBLICACAO EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DE LONDRINA LTDA 77.338.424/0001.95 TOTAL DA REQUISICAO 1,0000 UND 1.044,4000 1.044,4000 1.044,4000 1.044,4000 I NUMERO DA REQUISICAO : 00000066 BOLETO BANCARIO REF. AO CONSELHO REGIONAL DE F CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DO PAR 76.693.886/0001.68 TOTAL DA REQUISICAO 1,0000 UND 5,7000 5,7000 5,7000 5,7000 I NUMERO DA REQUISICAO : 00000067 DESPESA COM RESSARCIMENTO FRANCISCO DE SOUZA LUZ 127.629.469.72 TOTAL DA REQUISICAO 1,0000 UND 808,5300 808,5300 808,5300 808,5300 I NUMERO DA REQUISICAO : 00000068 EXECUCAO FISCAL DE AUTOS TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARANA 77.821.841/0001.94 TOTAL DA REQUISICAO 1,0000 UND 25,0000 25,0000 25,0000 25,0000 I NUMERO DA REQUISICAO : 00000069 DESPESA COM INTERLANS BRASIL TELECOM S/A 76.535.764/0001.43 TOTAL DA REQUISICAO 1,0000 UND 512,5500 512,5500 512,5500 512,5500 I NUMERO DA REQUISICAO : 00000070 DESPESA COM INTERLANS BRASIL TELECOM S/A 76.535.764/0001.43 TOTAL DA REQUISICAO 1,0000 UND 411,8800 411,8800 411,8800 411,8800 I NUMERO DA REQUISICAO : 00000071 DESPESA COM TELEFONE BRASIL TELECOM S/A 76.535.764/0001.43 TOTAL DA REQUISICAO 1,0000 UND 95,1500 95,1500 95,1500 95,1500 I NUMERO DA REQUISICAO : 00000072 DESPESA COM TELEFONE BRASIL TELECOM S/A 76.535.764/0001.43 TOTAL DA REQUISICAO 1,0000 UND 173,7400 173,7400 173,7400 173,7400 I NUMERO DA REQUISICAO : 00000073 DESPESA COM INTERLANS BRASIL TELECOM S/A 76.535.764/0001.43 TOTAL DA REQUISICAO 1,0000 UND 288,6800 288,6800 288,6800 288,6800 I NUMERO DA REQUISICAO : 00000074 DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA SANEPAR-COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA 76.484.013/0001.45 TOTAL DA REQUISICAO 1,0000 UND 162,1300 162,1300 162,1300 162,1300 I NUMERO DA REQUISICAO : 00000075 DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA SANEPAR-COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA 76.484.013/0001.45 TOTAL DA REQUISICAO 1,0000 UND 165,2400 165,2400 165,2400 165,2400 I NUMERO DA REQUISICAO : 00000076 DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA SANEPAR-COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA 76.484.013/0001.45 TOTAL DA REQUISICAO 1,0000 UND 585,1200 585,1200 585,1200 585,1200 I NUMERO DA REQUISICAO : 00000077 DESPESA COM TELEFONE EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAC 33.530.486/0007.14 TOTAL DA REQUISICAO 1,0000 UND 4,5900 4,5900 4,5900 4,5900 I NUMERO DA REQUISICAO : 00000078 DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA SANEPAR-COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA 76.484.013/0001.45 TOTAL DA REQUISICAO 1,0000 UND 797,0700 797,0700 797,0700 797,0700 I NUMERO DA REQUISICAO : 00000079 DESPESA COM INTERLANS BRASIL TELECOM S/A 76.535.764/0001.43 1,0000 UND 1.529,6800 1.529,6800 TOTAL DA REQUISICAO 1.529,6800 1.529,6800 UND 53,4500 53,4500 53,4500 53,4500 1,0000 UND 334,0400 334,0400 334,0400 334,0400 76.484.013/0001.45 TOTAL DA REQUISICAO 1,0000 UND 2.451,4400 2.451,4400 2.451,4400 2.451,4400 SANEPAR-COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA 76.484.013/0001.45 TOTAL DA REQUISICAO 1,0000 UND 454,2000 454,2000 454,2000 454,2000 NUMERO DA REQUISICAO : 00000085 DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA SANEPAR-COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA 76.484.013/0001.45 TOTAL DA REQUISICAO 1,0000 UND 29,6900 29,6900 29,6900 29,6900 I NUMERO DA REQUISICAO : 00000086 DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA SANEPAR-COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA 76.484.013/0001.45 TOTAL DA REQUISICAO 1,0000 UND 89,0400 89,0400 89,0400 89,0400 I NUMERO DA REQUISICAO : 00000087 DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA SANEPAR-COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA 76.484.013/0001.45 TOTAL DA REQUISICAO 1,0000 UND 129,5100 129,5100 129,5100 129,5100 I NUMERO DA REQUISICAO : 00000088 DESPESA COM ENERGIA ELETRICA COPEL DISTRIBUICAO S.A. 04.368.898/0001.06 TOTAL DA REQUISICAO 1,0000 UND 3.388,0100 3.388,0100 3.388,0100 3.388,0100 I NUMERO DA REQUISICAO : 00000089 DESPESA COM ENERGIA ELETRICA COPEL DISTRIBUICAO S.A. 04.368.898/0001.06 TOTAL DA REQUISICAO 1,0000 UND 2.333,3200 2.333,3200 2.333,3200 2.333,3200 I NUMERO DA REQUISICAO : 00000090 DESPESA COM RESSARCIMENTO JOSE PAIO DA SILVA 202.808.749.87 TOTAL DA REQUISICAO 1,0000 UND 28,0000 28,0000 28,0000 28,0000 I NUMERO DA REQUISICAO : 00000091 DESPESA COM ENERGIA ELETRICA COPEL DISTRIBUICAO S.A. 04.368.898/0001.06 TOTAL DA REQUISICAO 1,0000 UND 796,4800 796,4800 796,4800 796,4800 I NUMERO DA REQUISICAO : 00000092 DESPESA COM TAXAS - DETRAN DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA - DETRAN/PR 78.206.513/0001.40 TOTAL DA REQUISICAO 1,0000 UND 189,1400 189,1400 189,1400 189,1400 I NUMERO DA REQUISICAO : 00000093 DESPESA COM ENERGIA ELETRICA COPEL DISTRIBUICAO S.A. 04.368.898/0001.06 TOTAL DA REQUISICAO 1,0000 UND 723,0600 723,0600 723,0600 723,0600 I NUMERO DA REQUISICAO : 00000094 DESPESA COM ENERGIA ELETRICA COPEL DISTRIBUICAO S.A. 04.368.898/0001.06 TOTAL DA REQUISICAO 1,0000 UND 1.858,2300 1.858,2300 1.858,2300 1.858,2300 I NUMERO DA REQUISICAO : 00000095 DESPESA COM ENERGIA ELETRICA COPEL DISTRIBUICAO S.A. 04.368.898/0001.06 TOTAL DA REQUISICAO 1,0000 UND 589,4900 589,4900 589,4900 589,4900 I NUMERO DA REQUISICAO : 00000096 DESPESA COM ENERGIA ELETRICA COPEL DISTRIBUICAO S.A. 04.368.898/0001.06 TOTAL DA REQUISICAO 1,0000 UND 961,7700 961,7700 961,7700 961,7700 I NUMERO DA REQUISICAO : 00000097 DESPESA COM ENERGIA ELETRICA COPEL DISTRIBUICAO S.A. 04.368.898/0001.06 TOTAL DA REQUISICAO 1,0000 UND 763,3200 763,3200 763,3200 763,3200 I NUMERO DA REQUISICAO : 00000098 DESPESA COM ENERGIA ELETRICA COPEL DISTRIBUICAO S.A. 04.368.898/0001.06 TOTAL DA REQUISICAO 1,0000 UND 4.909,5200 4.909,5200 4.909,5200 4.909,5200 I NUMERO DA REQUISICAO : 00000099 DESPESA COM ENERGIA ELETRICA COPEL DISTRIBUICAO S.A. 04.368.898/0001.06 1,0000 UND 24,6300 24,6300 I NUMERO DA REQUISICAO : 00000081 DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA SANEPAR-COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA 76.484.013/0001.45 TOTAL DA REQUISICAO 1,0000 I NUMERO DA REQUISICAO : 00000082 DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA SANEPAR-COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA 76.484.013/0001.45 TOTAL DA REQUISICAO I NUMERO DA REQUISICAO : 00000083 DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA SANEPAR-COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA I NUMERO DA REQUISICAO : 00000084 DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA I TOTAL DA REQUISICAO 24,6300 24,6300 UND 36,9900 36,9900 36,9900 36,9900 1,0000 UND 19,5900 19,5900 19,5900 19,5900 04.368.898/0001.06 TOTAL DA REQUISICAO 1,0000 UND 577,4800 577,4800 577,4800 577,4800 COPEL DISTRIBUICAO S.A. 04.368.898/0001.06 TOTAL DA REQUISICAO 1,0000 UND 52,2100 52,2100 52,2100 52,2100 NUMERO DA REQUISICAO : 00000104 DESPESA COM ENERGIA ELETRICA COPEL DISTRIBUICAO S.A. 04.368.898/0001.06 TOTAL DA REQUISICAO 1,0000 UND 1.331,9200 1.331,9200 1.331,9200 1.331,9200 I NUMERO DA REQUISICAO : 00000105 DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL MITRA DIOCESANA DE CORNELIO PROCOPIO 75.387.563/0001.83 TOTAL DA REQUISICAO 1,0000 UND 500,0000 500,0000 500,0000 500,0000 I NUMERO DA REQUISICAO : 00000106 MANUTENCAO DO ABRIGO PROVISORIO INSTITUTO SANTA PAULA ELISABETE CERIOLI 05.847.534/0001.71 TOTAL DA REQUISICAO 1,0000 UND 800,0000 800,0000 800,0000 800,0000 I NUMERO DA REQUISICAO : 00000107 PARCELA DO CONVENIO C/ O INST. SANTA PAULA INSTITUTO SANTA PAULA ELISABETE CERIOLI 05.847.534/0001.71 TOTAL DA REQUISICAO 1,0000 UND 2.800,0000 2.800,0000 2.800,0000 2.800,0000 I NUMERO DA REQUISICAO : 00000108 DESPESA REF. A RESPONSABILIDADE COM ART CREA-CONS. REGIONAL DE ENGENH. ARQUIT. E AGRON 76.639.384/0001.59 TOTAL DA REQUISICAO 2,0000 UND 30,0000 30,0000 60,0000 60,0000 I NUMERO DA REQUISICAO : 00000109 DESPESA COM TELEFONE EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAC 33.530.486/0007.14 TOTAL DA REQUISICAO 1,0000 UND 9,7300 9,7300 9,7300 9,7300 I NUMERO DA REQUISICAO : 00000110 DESPESA COM TELEFONE BRASIL TELECOM S/A 76.535.764/0001.43 TOTAL DA REQUISICAO 1,0000 UND 17,9700 17,9700 17,9700 17,9700 I NUMERO DA REQUISICAO : 00000111 DESPESA COM INTERLANS BRASIL TELECOM S/A 76.535.764/0001.43 TOTAL DA REQUISICAO 1,0000 UND 968,9700 968,9700 968,9700 968,9700 I NUMERO DA REQUISICAO : 00000112 SERVICO DE REVISAO DE BALANCA CONSTANTE NO MAT IPEM PR - ARRECADACAO - INMETRO - PR 76.071.869/0001.99 TOTAL DA REQUISICAO 1,0000 UND 90,7500 90,7500 90,7500 90,7500 I NUMERO DA REQUISICAO : 00000113 DESPESAS COM RESSARCIMENTO ZENIDIA APARECIDA CORREIA. 367.348.709.44 TOTAL DA REQUISICAO 1,0000 UND 225,9700 225,9700 225,9700 225,9700 I NUMERO DA REQUISICAO : 00000114 DESPESA COM RESSACIMENTO JORGE TORQUATO JUNIOR 826.376.289.87 TOTAL DA REQUISICAO 1,0000 UND 600,0000 600,0000 600,0000 600,0000 I NUMERO DA REQUISICAO : 00000115 EXPEDICAO DE CERTIDAO ASSAI CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS 1§ OFICI 78.019.478/0001.50 TOTAL DA REQUISICAO 8,0000 UND 9,0000 9,0000 72,0000 72,0000 I NUMERO DA REQUISICAO : 00000116 EXPEDICAO DE CERTIDAO ASSAI CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS 1§ OFICI 78.019.478/0001.50 TOTAL DA REQUISICAO 2,0000 UND 9,0000 9,0000 18,0000 18,0000 I NUMERO DA REQUISICAO : 00000117 DESPESA COM PUBLICACAO EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DE LONDRINA LTDA 77.338.424/0001.95 TOTAL DA REQUISICAO 1,0000 UND 229,8800 229,8800 229,8800 229,8800 I NUMERO DA REQUISICAO : 00000100 DESPESA COM ENERGIA ELETRICA COPEL DISTRIBUICAO S.A. 04.368.898/0001.06 TOTAL DA REQUISICAO 1,0000 I NUMERO DA REQUISICAO : 00000101 DESPESA COM ENERGIA ELETRICA COPEL DISTRIBUICAO S.A. 04.368.898/0001.06 TOTAL DA REQUISICAO I NUMERO DA REQUISICAO : 00000102 DESPESA COM ENERGIA ELETRICA COPEL DISTRIBUICAO S.A. I NUMERO DA REQUISICAO : 00000103 DESPESA COM ENERGIA ELETRICA I TOTAL LICITAÇÃO: 181.330,94 TOTAL DISPENSA: 89.404,64 TOTAL INEXIGIBIL.: 111.246,05 TOTAL GERAL: 381.981,63
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