ROL DE DESPESAS - de 01/06/2009 a 30/06/2009

Transcrição

Estado do Rio Grande do Sul
Página: 1
Prefeitura Municipal de Nicolau Vergueiro - Prefeitura Municipal
Exercício 2009
Licitação
Mod. Número
Data
Contrato
Adjudicatório
CNPJ/CPF
Objeto
DL
01/06/2009
Empenho
2681
Número
Data Ori.
Data Adi.
VANDREICE SALOMONI GEHRING
01416393005
DESPESA COM CRÉDITO EDUCATIVO REFERENTE AO MÊS DE
JUNHO/2009.
571,99
DL
01/06/2009
2682
CLEBERSON HAUBERT DOS SANTOS
89794320978
JUNHO/2009.
220,84
DL
01/06/2009
2683
DEBORA SANTIN
01695996046
JUNHO/2009.
178,67
DL
01/06/2009
2684
ADRIANA ZANATTA
99442620053
JUNHO/2009.
110,01
DL
01/06/2009
2685
CINARA BONI
92975038020
JUNHO/2009.
115,98
DL
01/06/2009
2686
ELISABETE WELTER FELINI
95430946087
MAIO/2009.
130,00
DL
01/06/2009
2687
AIOLFI'S RENOVADORA DE PNEUS
LTDA
05826033000109
DESPESA COM MÃO-DE-OBRA MA RECAPAGEM E CONSERTO DE
PENUS DO CAMINHÃO FORD CARGO 6x2 E DO CAMINHÃO
FORD CARGO 6x4 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,
CONFORME OFÍCIO INT. SMOVIT Nº 029/2009.
DL
01/06/2009
2688
VILMAR FELINI
51690659068
DESPESA COM 01 DIÁRIA ALMOÇO AO VEREADOR VILMAR
FELINI, REFERENTE AO DIA 29 DE MAIO/2009, QUANDO ESTARÁ
EM PASSO FUNDO, CONFORME AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA Nº
014/2009.
56,64
DL
01/06/2009
2689
JOSE CLAIR DE LIMA
46114416015
DESPESA COM 01 DIÁRIA ALMOÇO AO VEREADOR JOSÉ CLAIR
DE LIMA, REFERENTE AO DIA 29 DE MAIO/2009, QUANDO
ESTARÁ EM PASSO FUNDO, CONFORME AUTORIZAÇÃO
LEGISLATIVA Nº 014/2009.
56,64
DL
01/06/2009
2690
NELSON ARI DO NASCIMENTO
24567418034
DESPESA COM 01 DIÁRIA ALMOÇO AO VEREADOR NELSON ARI
DO NASCIMENTO, REFERENTE AO DIA 29 DE MAIO/2009,
QUANDO ESTARÁ EM PASSO FUNDO, CONFORME
AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA Nº 014/2009.
56,64
DL
01/06/2009
2691
DELMAR ANTONIO DIEHL
09077618015
DESPESA COM 01 DIÁRIA ALMOÇO AO VEREADOR DELMAR
ANTONIO DIEHL, REFERENTE AO DIA 29 DE MAIO/2009,
AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA Nº 014/2009.
56,64
DL
01/06/2009
2692
GLEDSON CARLOS DIEHL
98060716034
JUNHO/2009.
243,41
DL
01/06/2009
2693
MARCIA SCHREINER
98661175020
MAIO/2009.
130,00
DL
01/06/2009
2694
OFICINA MECÂNICA DIEHL LTDA
89295331000100
DESPESA COM MÃO-DE-OBRA MECÂNICA NO CONSERTO DA
RETRO RANDON, DA CARREGADEIRA CASE W20 E DA
MOTONIVELADORA 12G DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
545,00
CITTÀ Informática Ltda
Valor Adjudicado
1.575,00
Página: 2
Exercício 2009
Licitação
Mod. Número
Data
Contrato
Adjudicatório
CNPJ/CPF
Objeto
DL
01/06/2009
Empenho
2695
Número
Data Ori.
Data Adi.
89295331000100
DESPESA COM MÃO-DE-OBRA NO CONSERTO DO LANCER DE
CALCÁRIO, CLASSIFICADOR DE SEMENTE, NA PLANTADEIRA
SHM E PLANTADEIRA GIHAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
DESENVOLVIMENTO.
DL
01/06/2009
2696
JARDEL SPEROTTO
10610594000106
DESPESA COM MÃO-DE-OBRA NA LAVAGEM DO GOL PLACA ILP1350 DA SECRETARIA MUNCIICPAL DE OBRAS.
15,00
DL
01/06/2009
2697
COMÉRCIO DE FRALDAS BABY LTDA
04014802000101
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 PACOTE DE FRALDAS
DESCARTÁVEIS e 01 PACOTE DE ABSORVENTE GERIÁTICO
PARA A PACIENTE ISULINA DE LIMA, CONFORME LEI
MUNICIPAL 107/94 E REQUESIÇÃO Nº 12825.
70,75
DL
01/06/2009
2697
04014802000101
(70,75)
DL
01/06/2009
2698
04014802000101
70,75
DL
01/06/2009
2699
J. M. ZANATTA & CIA. LTDA
92366442000174
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 5000 SAQUINHOS PARA MUDAS
PARA MANUTENÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL.
62,50
DL
01/06/2009
2700
PEDRO LUIZ SCHU-ME
87321212000230
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS,
MATERIAL DE LIMPEZA PARA A COZINHA DA PREFEITURA
MUNICIPAL.
46,45
DL
01/06/2009
2701
PEDRO LUIZ SCHU-ME
87321212000230
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE, LIMPEZA
E ESCOLAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA
MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ DO PATROCÍNIO.
92,19
DL
01/06/2009
2702
PEDRO LUIZ SCHU-ME
87321212000230
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA
MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUIÇÃO AOS ALUNOS DA
ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ DO
PATROCÍNIO.
238,21
DL
01/06/2009
2703
PEDRO LUIZ SCHU-ME
87321212000230
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE, LIMPEZA
E ESCOLAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL GELSO F. RIBEIRO.
31,55
DL
01/06/2009
2704
PEDRO LUIZ SCHU-ME
87321212000230
ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL GELSO F.
RIBEIRO.
504,84
DL
01/06/2009
2705
MARIO ALBINO SCHU
28473086015
DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PACIENTE RICARDO
SCHÚ, DEPENDENTE (NETO) DE MARIO ALBINO SCHÚ,
REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA
ESPECIALIZADA, CONFORME CADASTRADO NA LEI MUNICIPAL
Nº 107/94 E OFÍCIO INT. SMSAPS Nº 166/2009.
100,00
Valor Adjudicado
236,00
Página: 3
Exercício 2009
Licitação
Mod. Número
Data
Contrato
Adjudicatório
CNPJ/CPF
Objeto
DL
01/06/2009
Empenho
2706
Número
Data Ori.
Data Adi.
VANESSA DA SILVA FACHI
01239709030
JUNHO/2009.
321,23
DL
01/06/2009
2707
EDITORA GLOBO S/A
04067191000160
DESPESA COM ASSINATURA DA REVISTA ÉPOCA, PARA
UTILIZAÇÃO DE PROFESSORES E ALUNOS DA REDE
MUNICIPAL, CONFORME OFÍCIO INT. SMEC Nº 061/2009.
419,94
DL
01/06/2009
2708
SILVIO CHINAZZO
80236197053
DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 48 INSEMINAÇÃO
ARTIFICIAL NO REBANHO LEITEIRO DE PRODUTORES RURAIS
DO MUNICÍPIO, CONFORME OFICIO Nº 023/2009.
DL
01/06/2009
2709
MARILISA GROKT RODRIGUES
00287744000
DESPESA COM 01 DIÁRIA ALMOÇO Á SERVIDORA MARILISA
GROKT RODRIGUES, REFERENTE AO DIA 1º DE JUNHO/2009,
AUTORIZAÇÃO Nº 189/2009.
DL
01/06/2009
2710
CRISTINA HACK
96264020087
DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DESPESA COM
ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM DA CONSELHEIRA MUNICIPAL
DE SAÚDE CRISTINA HACK, REFERENTE AO PERÍODO DE 25 A
29/03/2009, QUANDO ESTAVE EM PORTO ALEGRE, CONFORME
OFÍCIO INT.SMSAPS Nº 167/2009.
386,40
DL
01/06/2009
2711
MARCIA CASSIANA TIMBOLA
95501029049
ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM DA CONSELHEIRA MUNICIPAL
DE SAÚDE MÁRCIA CASSIANA TÍMBOLA, REFERENTE AO
PERÍODO DE 25 A 29/03/2009, QUANDO ESTAVE EM PORTO
ALEGRE, CONFORME OFÍCIO INT.SMSAPS Nº 167/2009.
285,20
DL
02/06/2009
2712
JARDEL SPEROTTO
10610594000106
DESPESA COM MÃO-DE-OBRA NO CONSERTO DE PNEU DO GOL
PLACA IHL-2452 DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
UTILIZADO NA VACINAÇÃO CONTRA FEBRE AFTOSA NO
MUNICÍPIO.
DL
02/06/2009
2713
SEDINEI LUIS SCHMITT
03033830000103
DESPESA COM MÃO-DE-OBRA NA GEOMETRIA DO GOL PLACA
INU-0873 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
25,00
DL
02/06/2009
2714
89295331000100
DESPESA COM MÃO-DE-OBRA MECÂNICA NA MANUTENÇÃO E
CONSERTO DO PINHÃO E COROA E SISTEMA DE DIFERENCIAL
DA MOTONIVELADORA DRESSER DA SECRETARIA MUNICIPAL
DE OBRAS.
1.045,00
DL
02/06/2009
2715
EDIMILSON MORESCHI & CIA LTDA
04196407000197
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA NA
INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS COMPLETAS NO MUNICÍPIO.
1.413,80
DL
02/06/2009
2716
PEDRO LUIZ SCHU-ME
87321212000230
DESPESA COM AQUISIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA
SUPRIR AS CARÊNCIAS MATERIAIS DA FAMÍLIA DA SENHORA
CLARI DA SILVA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 107/94 E OFÍCIO
INTERNO SMSAPS.
73,36
DL
02/06/2009
2717
PEDRO LUIZ SCHU-ME
87321212000230
MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUIÇÃO AOS ALUNOS DAS
ESCOLAS MUNICIPAIS.
386,69
Valor Adjudicado
1.200,00
28,86
8,00
Página: 4
Exercício 2009
Licitação
Mod. Número
Data
Contrato
Adjudicatório
CNPJ/CPF
Objeto
DL
02/06/2009
Empenho
2718
Número
Data Ori.
Data Adi.
PEDRO LUIZ SCHU-ME
87321212000230
RIBEIRO.
38,82
DL
02/06/2009
2719
PEDRO LUIZ SCHU-ME
87321212000230
ESCOLAS MUNICIPAIS.
73,98
DL
02/06/2009
2720
NELSON ARI DO NASCIMENTO
24567418034
DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DESPESA REFERENTE A
TRANSPORTE DE IDA E VOLTA A CIDADE DE PASSO FUNDO,
CONFORME AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA Nº 016/2008.
114,24
DL
02/06/2009
2721
09077618015
114,24
DL
02/06/2009
2722
VILMAR FELINI
51690659068
114,24
DL
02/06/2009
2723
04196407000197
DESPESA COM AQUISILÇÃO DE TARTUCHOS DE TINTA PARA
MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE
VEREADORES, CONFORME AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA Nº
019/2009.
481,55
DL
02/06/2009
2724
JURACY DELLA VALENTINA
75166356004
DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO A SENHORA JURACY
DELLA VALENTINA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE
MEDICAMENTOS, CONFORME CADASTRADA NA LEI MUNICIPAL
Nº 107/94 E REQUERIMENTO PROTOCOLADO NA SMSAPS SOB Nº
119/2009.
290,02
DL
02/06/2009
2725
ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR
BENEFICENTE DE MARAU
88417787000132
DESPESA REFERENTE A 04 AIHs EXCEDENTES DESTINADA AO
ATENDIMENTO HOSPITALAR DE PACIENTES DO MUNICÍPIO, EM
REGIME DE INTERNAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2009,
CONFORME CONVÊNIO E OFÍCIO SMSAPS Nº 169/2009.
DL
02/06/2009
2726
LORENI SALETE DA COSTA MINOSSO
95735712004
DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PACIENTE LORENI
SALETE DA COSTA MINOSSO, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE
CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA, CONFORME CADASTRADA
NA LEI MUNICIPAL Nº 107/94 E REQUERIMENTO PROTOCOLADO
NA SMSAPS SOB Nº 123/2009.
100,00
DL
02/06/2009
2726
95735712004
(100,00)
DL
02/06/2009
2727
95735712004
35,00
Valor Adjudicado
1.395,27
Página: 5
Exercício 2009
Licitação
Mod. Número
Data
Contrato
Empenho
Número
Data Ori.
Data Adi.
Adjudicatório
CNPJ/CPF
Objeto
Valor Adjudicado
DL
02/06/2009
2728
95735712004
EXAME MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME CADASTRADA NA
LEI MUNICIPAL Nº 107/94 E REQUERIMENTO PROTOCOLADO NA
SMSAPS SOB Nº 123/2009.
65,00
DL
02/06/2009
2729
MARILENE FÁTIMA DA SILVA
75165961087
DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO À SENHORA MARILENE
FÁTIMA DE SOUZA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE
MEDICAMENTOS, CONFORME CADASTRADA NA LEI MUNICIPAL
121/2009.
12,62
DL
02/06/2009
2730
ROMILDO ANTONIO LENZ
27590046000
DESPESA COM MÃO-DE-OBRA DE PESSOA FÍSICA PARA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO, REFERENTE PARA
MANUTENÇÃO DO XAFARIZ DA PRAÇA MUNICIPAL DONA
TEREZA POSSA, CONFORME OFÍCIO INT. SMOVIT Nº 032/2009.
DL
02/06/2009
2731
PEDRO LUIZ SCHU-ME
87321212000230
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E
LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA
MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ GOBBI.
86,82
DL
02/06/2009
2732
VAGNER FONTANELLA
99441136034
DESPESA COM 01 DIÁRIA 02 REFEIÇÕES AO SERVIDOR
VAGNER FONTANELLA, REFERENTE AO DIA 02 DE JUNHO/2009,
QUANDO ESTARÁ EM PORTO ALEGRE, CONFORME
55,42
DL
02/06/2009
2733
DANILMAR DA COSTA
39117618053
DESPESA COM 01 DIÁRIA 02 REFEIÇÕES AO PREFEITO
MUNICIPAL DANILMAR DA COSTA, REFERENTE AO DIA 02 DE
JUNHO/2009, QUANDO ESTARÁ EM PORTO ALEGRE, CONFORME
151,15
DL
02/06/2009
2734
WANDERLEY BLANCK
29071984087
WANDERLEY BLANCK, REFERENTE AO DIA 02 DE JUNHO/2009,
55,42
DL
03/06/2009
2735
ANTONIO VANDERLEI DOS SANTOS
48906514034
DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO AOS PACIENTES LUCAS E
LUAN DOS SANTOS DEPENDENTE(FILHOS) DE ANTÔNIO
VANDERLEI DOS SANTOS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE
EM PÓ NAN, CONFORME CADASTRADO NA LEI MUNICIPAL Nº
107/94 E REQ. PROTOCOLADO NA SMSAPS SOB Nº 122/2009.
44,00
DL
03/06/2009
2736
HOSPITAL PROVIDÊNCIA LTDA
87598405000151
DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO AO PACIENTE ORIDES
CHAVES, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO
ESPECIALIZADO, CONFORME CADASTRADO NA LEI MUNICIPAL
39,40
DL
03/06/2009
2737
JARDEL SPEROTTO
10610594000106
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 VÁLVULA DE AR PARA PNEU
DO CAMINHÃO FORD CARGO 6x2 DA SECRETARIA MUNICIPAL
DE OBRAS.
12,00
2.300,00
Página: 6
Exercício 2009
Licitação
Mod. Número
Data
Contrato
Adjudicatório
CNPJ/CPF
Objeto
DL
03/06/2009
Empenho
2738
Número
Data Ori.
Data Adi.
RECPLAM RECUPERAÇÃO E
PLANEJAMENTO AMBIENTAL LTDA
03818530000130
DESPESA COM ASSESORIA EM, ELABORAÇÃO DE TODA
LEGISLAÇÃO MUNICIPAL NECESSÁRIA PARA MUNICIPALIZAÇÃO
DA ÁREA AMBIENTAL, ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL
AMBIENTAL, MAPAS CARTOGRÁFICOS E DEMAIS DOCUMENTOS
NECESSÁRIOS PARA PROTOCOLO JUNTO A SEMA, CFE
CONTRATO.
7.800,00
DL
03/06/2009
2739
CLUBE DE MÃES ROSA BRANCA
08103896000146
DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO AO CLUBE DE MÃES ROSA
BRANCA, OBJETIVANDO A AUXILIAR NA CONTRUÇÃO DE
CHURRASQUEIRA JUNTO AO PAVILHÃO COMUNITÁRIO DE
SANGA FUNDA, CONFORME LEI Nº 753 DE 03.06.2009 E
REQUERIMENTO ANEXO.
3.800,00
DL
03/06/2009
2740
COMBUSTÍVEIS DIEHL LTDA - FILIAL 01 02506360000276
DL
03/06/2009
2741
BEVEL - BEBBER VEÍCULOS E PEÇAS
LTDA
87598397000143
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ÓLEOS PARA
MANUTENÇÃO DO GOL PLACA IPJ-4916 DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAÚDE.
253,83
DL
03/06/2009
2742
JARDEL SPEROTTO
10610594000106
DESPESA COM AQUISIÇÃO E 02 PNEUS PARA PARATI PLACAS
IIB-5533 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
178,00
DL
03/06/2009
2743
COMÉRCIO DE MADEIRAS STRAUSS
LTDA
04508101000129
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 2,95 m³ DE MADEIRA DE
EUCALIPTO, TRANSFORMADA EM VIGAS E PRANCHAS PARA
CONSTRUÇÃO DE UM MATA-BURRO PARA ACESSO NA
CASCALHEIRA NA PROPRIEDADE DO SR. NADI TÍMBOLA.
DL
03/06/2009
2744
PEDRO LUIZ SCHU-ME
87321212000230
CONFECÇÃO DE LANCHE PARA ENCONTRO DENTRO DAS
ATIVIDADES DO PROGRAMA "A UNIÃO FAZ A VIDA".
DL
03/06/2009
2745
MARCIA CASSIANA TIMBOLA
95501029049
EMPENHO COMPELEMNTAR AO EMPENHO Nº 2711/2009.
100,00
DL
04/06/2009
2634
BRF BRASIL FOODS S/A
86547619002341
DESPESA COM REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA
REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2009, VISANDO O INCENTIVO A
GERAÇÃO DE EMPREGOS E RENDA NO MUNICÍPIO, CONFORME
LEI MUNICIPAL N. 523/2005 E CONTRATO CELEBRADO ENTRE O
MUNICIPIO E A PERDIGÃO.
(65,40)
DL
04/06/2009
2746
DL
04/06/2009
2747
COMBUSTÍVEIS DIEHL LTDA
02506360000195
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 JOGO DE FILTRO
COMBUSTÍVEL E 01 FILTRO LUBRIFICANTE PARA A
CARREGADEIRA CASE W20 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
OBRAS.
Valor Adjudicado
38,00
1.180,00
36,76
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 31,14 LITROS DE ÁLCOOL PARA O
VEÍCULO GOL PLACA IHL-2452 CEDIDO PELA SECRETARIA DA
AGRICULTURA DO ESTADO PARA A CAMPANHA DE VACINAÇÃO
CONTRA A FEBRE AFTOSA, CONFORME OFÍCIO INT. SMDE Nº
021/2009.
57,00
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 AROMATIZADPR APRA
VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO.
10,00
Página: 7
Exercício 2009
Licitação
Mod. Número
Adjudicatório
CNPJ/CPF
Objeto
DL
04/06/2009
2748
LIVRARIA SEBBEN LTDA
91365668000198
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AMTERIAL DE EXPEDIENTE PARA
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO.
DL
04/06/2009
2749
JOAO CARLOS HOEFLE
49799738091
DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO AO SENHOR JOÃO
CARLOS HOEFLE, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME
MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME REQUERIMENTO
PROTOCOLADO SOB Nº 124/2009.
70,00
DL
04/06/2009
2750
JOAO CARLOS HOEFLE
49799738091
CARLOS HOEFLE, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE
MEDICAMENTOS, CONFORME REQUERIMENTO PROTOCOLADO
SOB Nº 124/2009.
21,56
DL
04/06/2009
2751
AIRGÁS COMÉRCIO E TRANSPORTES
LTDA
05911435000101
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 CARGA DE OXIGÊNIO PARA
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.
45,00
DL
04/06/2009
2752
VAGNER FONTANELLA
99441136034
DESPESA COM 01 DIÁRIA ALMOÇO AO SERVIDOR VAGNER
FONTANELLLA, REFERENTE AO DIA 04 DE JUNHO/2009,
QUANDO ESTEVE EM PASSO FUNDO EM REGINE DE URGÊNCIA,
CONFORME AUTORIZAÇÃO Nº 193/2009.
28,86
DL
04/06/2009
2753
SUPERP COMERCIAL DE ALIMENTOS
LTDA
08621290000100
SUPRIR AS CARÊNCIAS MATERIAIS DA FAMÍLIA DA CRIANÇA
LEANDRA DA SILVA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 303/98 E
OFÍCIO INT. SMSAPS Nº 156/2009.
82,45
DL
04/06/2009
2754
LTDA
08621290000100
SUPRIR AS CARÊNCIAS MATERIAIS DA FAMÍLIA DO SR.
DALGIRO RIBEIRO DA SILVA, CONFORME DETERMINAÇÃO DO
MINISTÉRIO PÚBLICO, ATA N. 014/2001 DO CONSELHO
MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL E OFÍCIO SMSAPS
Nº155/2009.
36,38
DL
04/06/2009
2755
VIVO S/A
02449992012170
DESPESA COM SERVIÇO MÓVEL-CELULAR DO TELEFONE
CELULAR DE Nº.9974-5840 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2009.
72,90
DL
04/06/2009
2756
TAMARA REGINA SALVI
01527861040
JUNHO/2009.
110,01
DL
04/06/2009
2757
HENRIQUE GRAEFF
88571161000186
DESPESA COM TRANSPORTE DE PRODUTORES DO MUNICÍPIO
QUE SE DESLOCARÃO ATÉ A CIDADE DE
ESPUMOSO,P/PARTICIPAR DE MOBILIZAÇÃO QUAL
REIVINDICARÁ RECURSOS FINANCEIROS JUNTO AOS
GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL, NO DIA 04/06/2009, CFE
OFÍCIO INT. SMDE Nº 024/2009.
320,00
04/06/2009
2758
CLINICA AMPARO S/C LTDA
04285941000170
DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA UNIDADE
BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO PERÍODO
DE JUNHO A DEZEMBRO/2009, CONFORME PREGÃO Nº 001/2009
E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDICOS.
PR
001/2009.
Data
Contrato
Empenho
Número
Data Ori.
Data Adi.
Valor Adjudicado
596,50
48.000,00
Página: 8
Exercício 2009
Licitação
Mod. Número
Adjudicatório
CNPJ/CPF
Objeto
04/06/2009
2759
CLINICA AMPARO S/C LTDA
04285941000170
BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO PERÍODO
DE JUNHO A DEZEMBRO/2009, CONFORME PREGÃO Nº 001/2009
E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDICOS.
29.000,00
DL
05/06/2009
2760
SIRLEI SEHNEM PICCOLI
08976873000146
ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL.
47,25
DL
05/06/2009
2761
08976873000146
RIBEIRO.
41,25
DL
05/06/2009
2762
MARILUZ DE OLIVEIRA SHNEIDER
BUGS
88463540015
DESPESA COM SERVIÇO DE FOTOCÓPIA, REFERENTE 785
CÓPIAS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO.
157,00
DL
05/06/2009
2763
CORDAZZO & CIA LTDA
91302141000114
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA PARA LAVAGEM DE
VEÍCULOS E MÁQUINAS DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL.
221,00
DL
05/06/2009
2764
CARLOS RODOLFO FILTER
24638536034
DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO AO SENHOR CARLOS
RODOLFO FILTER, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME
MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME CADASTRADO NA LEI
MUNICIPAL Nº 107/94 E REQUERIMENTO PROTOCOLADO NA
37,28
DL
05/06/2009
2765
CARLOS RODOLFO FILTER
24638536034
DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO AO SENHOR CARLOS
RODOLFO FILTER, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE
MEDICAMENTOS, CONFORME CADASTRADO NA LEI MUNICIPAL
125/2009.
43,90
DL
05/06/2009
2766
VOLMAR STRAUSS & CIA LTDA
08420361000107
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 25L. DE ÓLEO DIESEL P/ AUXÍLIO
NO TRANSPORTE DE LAÇADORES DO CTG HERANÇA GAÚCHA,
QDO PARTICIPARÃO DO TORNEIO DE LAÇO EM PASSO FUNDO,
NO DIA 07/06/2009, CFE REQUERIM. PROTOC. Nº 536/2009 E LEI
MUNICIPAL 428/2002.
56,25
DL
05/06/2009
2767
COMBUSTÍVEIS DIEHL LTDA
02506360000195
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÓLEOS E GASOLINA COMUM
PARA MOTOSSERRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
54,97
DL
05/06/2009
2768
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 ADITIVO PARA RADIADOR
PARA A RETRO RANDON DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
OBRAS.
20,00
DL
05/06/2009
2769
MARCIA SANTIN
00538652004
JUNHO/2009.
225,11
DL
05/06/2009
2770
PAMELA GOBBI
83228616053
JUNHO/2009.
182,90
PR
001/2009.
Data
Contrato
Empenho
Número
Data Ori.
Data Adi.
Valor Adjudicado
Página: 9
Exercício 2009
Licitação
Mod. Número
Data
Contrato
Adjudicatório
CNPJ/CPF
Objeto
DL
05/06/2009
Empenho
2771
Número
Data Ori.
Data Adi.
CAROLINA MACCARINI MARKS
01899382186
MAIO/2009.
Valor Adjudicado
129,50
DL
05/06/2009
2772
DENTAL KAMILDENT LTDA
09042122000115
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 APARELHO
FOTOPOLIMERIZADOR PARA MANUTENÇÃO DO GABINETE
ODONTOLÓGICO, CONFORME OFÍCIO INT. SMSAPS Nº 172/2009.
690,00
DL
05/06/2009
2773
DENTAL KAMILDENT LTDA
09042122000115
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO
DO GABINETE ODONTOLÓGICO, CONFORME OFÍCIO INT.
SMSAPS Nº 172/2009.
71,00
DL
05/06/2009
2774
GORGES & GORGES LTDA
08078165000198
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO
DO GABINETE ODONTOLÓGICO, CONFORME OFÍCIO INT.
575,00
DL
05/06/2009
2775
DL
05/06/2009
2776
VAGNER FONTANELLA
DL
05/06/2009
2777
DL
08/06/2009
DL
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 MANCHÃO PARA CONSERTO
DE PNEU DA PLANTADEIRA SHM DA SECRETARIA MUNICIPAL
DE DESENVOLVIMENTO.
8,00
99441136034
FONTANELLA, REFERENTE AO DIA 05 DE JUNHO/2009, QUANDO
ESTARÁ EM PORTO ALEGRE, CONFORME AUTORIZAÇÃO Nº
194/2009.
34,64
88417787000132
DESPESA COM CONSULTAS MÉDICAS EM CARÁTER DE
URGÊNCIA/EMERGÊNCIA À PACIENTES DO MUNICÍPIO, REF.
PERÍODOS SEM COBERTURA DE SOBRE-AVISO E FINAIS DE
SEMANA, CUJOS SERVIÇOS SERÃO PRESTADOS NO HOSPITAL,
CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
HOSPITALARES.
4.000,00
2778
JARDEL SPEROTTO
10610594000106
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 VÁLVULA DE AR PARA PNEU
DO ÔNIBUS ESCOLAR VOLARE PLACA ILV-3103 DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
14,00
08/06/2009
2779
08976873000146
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERAIAL DE LIMPEZA PARA
MANUTENÇÃO DO CENTO EDUCACIONAL E CULTURAL ÉRICO
VERÍSSIMO.
77,80
DL
08/06/2009
2780
08976873000146
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE
ENSINO FUNDAMENTAL FREI EXUPÉRIO.
28,25
DL
08/06/2009
2781
08976873000146
ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FREI EXUPÉRIO.
120,05
DL
08/06/2009
2782
LUCIMARA STRAUSS WELTER
81668368072
MAIO/2009.
130,00
DL
08/06/2009
2783
CRISTIANE GRAEPIN
02492151018
JUNHO/2009.
327,70
Página: 10
Exercício 2009
Licitação
Mod. Número
Data
Contrato
Adjudicatório
CNPJ/CPF
Objeto
DL
08/06/2009
Empenho
2784
Número
Data Ori.
Data Adi.
PATRÍCIA PARIS WINTER
01308385005
JUNHO/2009.
141,55
DL
08/06/2009
2785
IPAR ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA
90387242000253
ESCOLAS MUNICIPAIS.
109,20
DL
08/06/2009
2786
JARDEL SPEROTTO
10610594000106
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 PNEU 750-16, 14 LONAS PARA
MANUTENÇÃO DO ESPALHADOR DE CALCÁRIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO.
450,00
DL
08/06/2009
2787
JARDEL SPEROTTO
10610594000106
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 CÂMARA DE AR PARA O GOL
PLACA IHL-2452 DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
UTILIZADO NA VACINAÇÃO CONTRA FEBRE AFTOSA NO
MUNICÍPIO.
20,00
DL
08/06/2009
2788
AMERICANO MECANICA PESADA LTDA 05893674000186
DESPESA COM SERVIÇOS PARA DESMONTAR A TRANSMISSÃO
DA CARREGADEIRA W20 E FORNECER ORÇAMENTO
CONTENDO RELAÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS COM
RESPECTIVOS VALORES, OBEJTIVANDO A REFORMA DA
MÁQUINA.
800,00
DL
08/06/2009
2789
JOSE CLAIR DE LIMA
46114416015
114,24
DL
08/06/2009
2790
03033830000103
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 FLUIDO E 01 SERVO PARA
FREIO PARA MANUTENÇÃO DA KOMBI PLACA ILN-8083 DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
208,70
DL
08/06/2009
2791
03033830000103
DESPESA COM MÃO-DE-OBRA MECÂNOCA NA REVISÃO E
REGULAGEM DOS FREIOS DA KOMBI PLACA ILN-8083 DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
50,00
DL
08/06/2009
2792
91365668000198
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 05 ESPTINHOS PARA
COLOCAÇÃO DE FICHAS PARA MANNUTENÇÃO DAS
ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.
22,50
DL
08/06/2009
2793
FOKS PRINT CARTUCHOS E
INFORMÁTICA LTDA
04703598000136
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 TONER REMANUFATURADO
PARA IMPRESSORA HP 3300 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAÚDE.
80,00
DL
08/06/2009
2794
SK TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA
LTDA
01269545000160
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 1 CILINDRO DE IMAGEM Q3964A
PARA IMPRESSORA HP 2820 DA PREFEITURA MUNICIPAL.
780,00
DL
08/06/2009
2795
04196407000197
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 AR CONDICIONADO SPLIT
QUENTE E FRIO, 12.000 BTU PARA INSTALAÇÃO NA SALA DO
SETOR DE ALMOXARIFADO DA PREFEITURA MUNICIPAL,
ONFORME OFÍCIO INT. SMADM Nº 009/2009.
DL
08/06/2009
2796
04196407000197
DESPESA COM MÃO-DE-OBRA NA INSTALAÇÃO DE 01 AR
CONDICIONADO SPLIT PARA INSTALAÇÃO NA SALA DO SETOR
DE ALMOXARIFADO DA PREFEITURA MUNICIPAL, ONFORME
Valor Adjudicado
1.500,00
350,00
Página: 11
Exercício 2009
Licitação
Mod. Número
Data
Contrato
Empenho
Número
Data Ori.
Data Adi.
Adjudicatório
CNPJ/CPF
Objeto
Valor Adjudicado
OFÍCIO INT. SMADM Nº 009/2009.
DL
08/06/2009
2797
PEDRO VALDAIR GONCALVES
40507416015
DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO À PACIENTE MARINA
VACCAI GONÇALVES DEPENDENTE (FILHA) DE PEDRO VALDAIR
GONÇALVES, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS,
CONFORME CADASTRADA NA LEI MUNICIPAL Nº 107/94 E
REQUERIMENTO PROTOCOLADO NA SMSAPS SOB Nº 128/2009.
22,99
DL
08/06/2009
2798
IRMÃOS TORTELLI LTDA
90241357000154
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 25 MICROPORE PARA
MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE
SAÚDE.
87,50
DL
08/06/2009
2799
IRMÃOS TORTELLI LTDA
90241357000154
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 CADEIRA DE RODA
DOBRÁVEL PARA MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA
UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.
240,00
DL
08/06/2009
2800
FAMURS
88733811000142
DESPESA COMPLEMENTAR REFERENTE A MENSALIDADE A
FAMURS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2009.
430,37
DL
08/06/2009
2801
COTRIJAL COOPERATIVA
AGROPECUÁRIA E INDUSTRIAL
91495549002799
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 10KG DE PREGOS PARA
MANUTENÇÃO DE PONTES NO INTERIOR DO MUNICÍPIO.
45,25
DL
08/06/2009
2802
JORGE JACIR DONEDA
49488481072
DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO AO MENINO WILLIAN
DONEDA DEPENDENTE(FILHO) DE JORGE JACIR DONEDA,
REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO
129/2009.
89,93
DL
08/06/2009
2803
RUDI FATH
17207100078
DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO CORRESPONDENTE A 50%
DO VALOR DA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA A PACIENTE
NILVE FATH, CONFORME LEI MUNICIPAL 107/94 E
REQUERIMENTO PROTOCOLADO SOB Nº 126/2009.
30,00
DL
08/06/2009
2804
RUDI FATH
17207100078
DO VALOR DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A PACIENTE
NILVE FATH, CONFORME LEI MUNICIPAL 107/94 E
166,14
DL
08/06/2009
2805
VAGNER FONTANELLAADIANTAMENTO
92411974000186
DESPESA COM ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO AO SERVIDOR
VAGNER FONTANELLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 136/94.
500,00
DL
08/06/2009
2806
92411974000186
300,00
DL
08/06/2009
2807
92411974000186
200,00
DL
09/06/2009
2808
PAVIMÁQUINAS COMÉRCIO DE PEÇAS 85199578000171
E SERVIÇOS LTDA
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 FILTRO DE AR INTERNO, 01
FILTRO DE AR EXTERNO E 02 FILTROS DE AR CONDICIONADO
PARA RETRO RANDON RK506 B DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
OBRAS.
351,50
Página: 12
Exercício 2009
Licitação
Mod. Número
Data
Contrato
Adjudicatório
CNPJ/CPF
Objeto
DL
09/06/2009
Empenho
2809
Número
Data Ori.
Data Adi.
JARDEL SPEROTTO
10610594000106
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 CÂMARA DE AR PARA PNEU
DO ESPALHADOR DE CALCÁRIO - I DA SECRETARIA MUNICIPAL
DE DESENVOLVIMENTO.
40,00
DL
09/06/2009
2810
GILVANI NEISS DURANTE
98525484091
DESPESA COM 01 DIÁRIA ALMOÇO À SERVIDORA GILVANI
NEISS DURANTE, REFERENTE AOS DIAS 09 E 10 DE
JUNHO/2009, QUANDO ESTARÁ EM PASSO FUNDO, CONFORME
57,72
DL
09/06/2009
2811
PEDRO LUIZ SCHU-ME
87321212000230
73,98
DL
09/06/2009
2812
PEDRO LUIZ SCHU-ME
87321212000230
RIBEIRO.
38,82
DL
09/06/2009
2813
JARDEL SPEROTTO
10610594000106
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 CÂMRA DE AR 750-16 PARA
CAMIONETA F 4.000 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
42,00
DL
09/06/2009
2814
JOSÉ ALCEU HENKES & CIA. LTDA
02863239000110
DESPESA COM MÃO-DE-OBRA MECÂNICA NA MANUTENÇÃO DA
CAMIONETA F 4.000, DO CAMINHÃO BM 1313 E CARREGADEICA
MICHIGAM 55-CI DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
290,00
DL
09/06/2009
2815
PEDRO LUIZ SCHU-ME
87321212000230
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A COZINHA DA
PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME OFÍCIO SMADM Nº
010/2009.
408,31
DL
09/06/2009
2816
CIPRAMAR COMÉRCIO DE
IMPLEMENTOS E PRODUTOS
94139987000173
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 26 Kg DE CORRENTE PARA
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM VEÍCULOS E MÁQUINAS
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
364,00
DL
09/06/2009
2817
04014802000101
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 PACOTEs DE FRALDAS
DESCARTÁVEIS PARA O PACIENTE RUI GERLACH, CONFORME
LEI MUNICIPAL 107/94 E REQUESIÇÃO Nº 12830.
63,50
DL
09/06/2009
2818
VAGNER FONTANELLA
99441136034
55,42
DL
09/06/2009
2819
ANGÉLICA MARIA JACOBY
02485520070
JUNHO/2009.
196,08
DL
09/06/2009
2820
KARINE POSSA
02145093036
JUNHO/2009.
141,55
DL
09/06/2009
2821
NILCEU CLAUDIO FELINI
58826467072
JUNHO/2009.
57,30
Valor Adjudicado
Página: 13
Exercício 2009
Licitação
Mod. Número
Data
Contrato
Adjudicatório
CNPJ/CPF
Objeto
DL
09/06/2009
Empenho
2822
Número
Data Ori.
Data Adi.
VANISE CERUTTI RODRIGUES
01990037003
JUNHO/2009.
275,33
DL
09/06/2009
2823
WILLIAN PETERSON BARRILLI
01854033018
JUNHO/2009.
190,61
DL
09/06/2009
2824
JAQUELINE COSTA HANSEN
00616935021
ABRIL/2009.
44,32
DL
09/06/2009
2825
00616935021
MAIO/2009.
44,32
DL
09/06/2009
2826
00616935021
JUNHO/2009.
44,32
DL
09/06/2009
2827
04196407000197
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 MOLA TERMOSTÁTICA PARA
PORTA DE ACESSO A SALA DE ALMOXARIFADO JUNTO AO
P´REDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL.
160,00
DL
09/06/2009
2828
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00360305000104
DESPESA COM TARIFA DE PUBLICAÇÃO DE TERMO ADITIVO DO
CONTRATO DE REPASSE Nº 225.726-29/2007 NO DIÁRIO OFICIAL
DA UNIÃO.
60,00
DL
09/06/2009
2829
PEDRO LUIZ SCHU-ME
87321212000230
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERAIL DE EXPEDIENTE,
PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE HIGIENE PARA A
CÃMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, CONFORME
46,30
DL
09/06/2009
2830
EDAL COMÉRCIO E
REPRESENTAÇÕES LTDA
90729997000108
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 105 DOSES DE SÊMEN BOVINHO
PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE
INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL, CONFORME OFÍCIO INTERNO SMD
Nº 025/2009.
DL
09/06/2009
2831
EDAL COMÉRCIO E
REPRESENTAÇÕES LTDA
90729997000108
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 51 LITROS DE NITROGÊNIO PARA
BOTIJÃO DE SÊMEN, 01 PACOTE DE LUVAS E 02 PACOTES DE
BAINHAS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE
INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL, CONFORME OFÍCIO INTERNO SMD
Nº 025/2009.
DL
10/06/2009
2832
89295331000100
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 FECHADURA PARA PORTA E
01 FAROL PARA KOMBI PLACA IKV-1449 DA SECRETARIA
DL
10/06/2009
2833
DL
10/06/2009
2834
89295331000100
DESPESA COM MÃO-DE-OBRA NA MANUTENÇÃO DA
PLANTADEIRA SHM E NO LANCE CALCÁRIO DA SECRETARIA
DL
10/06/2009
2835
FOLHA DE PAGAMENTO
92411974000186
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE
JUNHO/2009
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 BALDE DE ÓLEO PARA TROCA
NO MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR PLACA ILV-3103 DA SECRETARIA
Valor Adjudicado
1.183,00
344,20
63,00
176,00
50,00
2.409,50
Página: 14
Exercício 2009
Licitação
Mod. Número
Data
Contrato
Adjudicatório
CNPJ/CPF
Objeto
DL
10/06/2009
Empenho
2836
Número
Data Ori.
Data Adi.
FOLHA DE PAGAMENTO
92411974000186
JUNHO/2009
2.191,26
DL
10/06/2009
2837
FOLHA DE PAGAMENTO
92411974000186
JUNHO/2009
2.681,92
DL
10/06/2009
2838
FOLHA DE PAGAMENTO
92411974000186
JUNHO/2009
4.300,14
DL
10/06/2009
2839
FOLHA DE PAGAMENTO
92411974000186
JUNHO/2009
2.534,30
DL
10/06/2009
2840
FOLHA DE PAGAMENTO
92411974000186
JUNHO/2009
1.433,64
DL
10/06/2009
2841
FOLHA DE PAGAMENTO
92411974000186
JUNHO/2009
1.743,18
DL
10/06/2009
2842
FOLHA DE PAGAMENTO
92411974000186
JUNHO/2009
2.632,25
DL
10/06/2009
2843
FOLHA DE PAGAMENTO
92411974000186
JUNHO/2009
262,41
DL
10/06/2009
2844
FOLHA DE PAGAMENTO
92411974000186
JUNHO/2009
4.531,45
DL
10/06/2009
2845
FOLHA DE PAGAMENTO
92411974000186
JUNHO/2009
335,24
DL
10/06/2009
2846
FOLHA DE PAGAMENTO
92411974000186
JUNHO/2009
1.049,64
DL
10/06/2009
2847
FOLHA DE PAGAMENTO
92411974000186
JUNHO/2009
2.324,24
DL
10/06/2009
2848
FOLHA DE PAGAMENTO
92411974000186
JUNHO/2009
2.787,72
DL
10/06/2009
2849
V.Z.D HELBLING - ME
05104139000107
DESPESA COM SEVIÇO DE ARBITRAGEM DE 04 JOGOS DA TAÇA
RBS DE FUTSAL/2009 (ADULTO), CONFORME OFÍCIO INT. SMEC
Nº 067/2009.
560,00
DL
10/06/2009
2850
PIPPI PNEUS LTDA
89079354000500
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 205/70 R15 PARA
BOXER PLACA IPA-5448 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
718,00
DL
10/06/2009
2851
PIPPI PNEUS LTDA
89079354000500
DESPESA COM MÃO-DE-OBRA NO BALANCEAMENTO DE 02
PNEUS DA BOXER PLACA IPA-5448 DA SECRETARIA MUNICIPAL
DE SAÚDE.
16,00
DL
10/06/2009
2852
PANO & COR A MODA EM TECIDOS
LTDA
00384758000251
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 09m TECIDO TNT PARA
CONFECÇÃO DE FAIXA REFERENTE A CAMPANHA DE
VACINAÇÃO POLIOMILITE, CONFORME PLANO DE APLICAÇÃO E
11,00
Valor Adjudicado
Página: 15
Exercício 2009
Licitação
Mod. Número
Data
Contrato
Empenho
Número
Data Ori.
Data Adi.
Adjudicatório
CNPJ/CPF
Objeto
Valor Adjudicado
E ATA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE Nº 005/2009.
DL
12/06/2009
1939
92411974000186
(61,30)
DL
12/06/2009
1940
92411974000186
(190,00)
DL
12/06/2009
1941
92411974000186
(200,00)
DL
12/06/2009
2853
LTDA
08621290000100
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO DA
UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.
DL
12/06/2009
2854
08420361000107
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 60 LITROS DE ÓLEO
LUBRIFICANTE 90 E 40 LITROS DE ÓLEO LUBRIFICANTE 140
PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS DA
DL
12/06/2009
2855
08976873000146
ESCOLAS MUNICIPAIS.
36,25
DL
12/06/2009
2856
03033830000103
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA
PARATI PLACA IIB-5533 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
32,20
DL
12/06/2009
2857
03033830000103
DESPESA COM MÃO-DE-OBRA MECÂNICA NA TROCA DE
FECHADURA DA PORTA E FAROL PARA MANUTENÇÃO DA
PARATI PLACA IIB-5533 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
45,00
DL
12/06/2009
2858
DIEHL INDÚSTRIA DE MÓVEIS E
ESQUADRIAS EM MADEIRA LTDA
05696613000129
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 BAÚ EM MDF PARA GUARDAR
LIVROS NA BIBLIOTECA MUNICIPAL LUZ DO SABER.
90,00
DL
12/06/2009
2859
VALDENIR PIZZI
00711372000126
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 FILTRO PARA O PURIFICADOR
DE ÁGUA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.
225,00
DL
12/06/2009
2860
IRMÃOS BOTOLI LTDA
00483766000174
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 BOLAS DE FUTSAL PARA
SEREM UTILIZADAS NO CAMPEONATO DA TADINHA E TAÇA RBS.
128,90
DL
12/06/2009
2861
04014802000101
DESCARTÁVEIS PARA A PACIENTE MERSILDA SCHÚ, CFE LEI
DL
12/06/2009
2862
MEDCALL COMÉRCIO DE
MEDICAMENTOS LTDA
06197089000104
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA REPASSE
AO PACIENTE ARNO ENDRESS, CONFORME CADASTRADO NA
LEI MUNICIPAL 107/94 E REQUISIÇÃO Nº 12835.
462,72
DL
12/06/2009
2863
GRIFA DISTRIBUIDORA DE
ALIMENTOS LTDA
06105476000173
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BALAS PARA FESTA DE SÃO
JOÃO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ
GOBBI.
25,50
251,40
1.200,00
31,75
Página: 16
Exercício 2009
Licitação
Mod. Número
Data
Contrato
Adjudicatório
CNPJ/CPF
Objeto
DL
12/06/2009
Empenho
2864
Número
Data Ori.
Data Adi.
IRACI INÊS LODI
91811376053
DESPESA COM RESTITUIÇÃO REFERENTE ENERGIA ELÉTRICA
REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2009 ONDE ESTÁ INSTALADA DA
SALA DE ATENDIMENTO DE SERVIÇO DE FISIOTERAPIA,
CONFORME REQUERIMENTO ANEXO.
DL
12/06/2009
2865
PARANÁ EQUIPAMENTOS S.A.
76527951001904
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 05 BALDES DE ÓLEO
TRANSMISSÃO TO4 SAE50 7x7858, PARA MANUTENÇÃO DA
MOTONIVELADORA CAT 12G DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
OBRAS.
1.268,05
DL
12/06/2009
2865
76527951001904
OBRAS.
(1.268,05)
DL
12/06/2009
2866
LTDA
01269545000160
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 TONERs CB 436A PARA
IMPRESSORA HP M1522N SO SETOR DE ALMOXARIFADO.
518,00
DL
12/06/2009
2866
LTDA
01269545000160
IMPRESSORA HP M1522N SO SETOR DE ALMOXARIFADO.
(518,00)
DL
15/06/2009
2867
76527951002714
OBRAS.
1.268,05
DL
15/06/2009
2868
LTDA
01269545000160
IMPRESSORA HP M1522N SO SETOR DE ALMOXARIFADO DA
PREFEITURA MUNICIPAL.
518,00
DL
15/06/2009
2869
BRASIL TELECOM S.A.
76535764000224
DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO
TELEFONE Nº 3313-3436, 3313-3670 E 3313-3172 DA PREFEITURA
MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2009.
275,72
DL
15/06/2009
2870
BRASIL TELECOM S.A.
76535764000224
TELEFONE Nº DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,
REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2009.
83,70
DL
15/06/2009
2871
DINÁ DREHMER FLORÃO
01854035061
MAIO/2009.
86,71
DL
15/06/2009
2872
DINÁ DREHMER FLORÃO
01854035061
JUNHO/2009.
86,71
DL
15/06/2009
2873
DIEGO BERRES
01509717021
JUNHO/2009.
408,10
DL
15/06/2009
2874
ELISANGELA TELÓ
00311368000
JUNHO/2009.
120,72
DL
15/06/2009
2875
SAMANTA RODRIGUES
02485305188
JUNHO/2009.
117,65
Valor Adjudicado
75,41
Página: 17
Exercício 2009
Licitação
Mod. Número
Data
Contrato
Adjudicatório
CNPJ/CPF
Objeto
DL
15/06/2009
Empenho
2876
Número
Data Ori.
Data Adi.
JORDANA POZZA
93841990010
MAIO/2009.
DL
15/06/2009
2877
MEPEL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
LTDA
90157108000185
EMPNHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 2464/2009.
72,49
DL
15/06/2009
2878
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 25 LITROS DE ÁLCOOL PARA O
VEÍCULO GOL PLACA IHL-2452 CEDIDO PELA SECRETARIA DA
AGRICULTURA DO ESTADO PARA A CAMPANHA DE VACINAÇÃO
CONTRA A FEBRE AFTOSA, CONFORME OFÍCIO INT. SMDE Nº
021/2009.
45,75
DL
15/06/2009
2879
ORLANDO BERRES
28473264053
DESPESA COM 01 DIÁRIA ALMOÇO AO SECRETÁRIO MUNICIPAL
DE SAÚDE ORLANDO BERRES, REFERENTE AO DIA 15 DE
JUNHO/2009, QUANDO ESTARÁ EM MARAU E PASSO FUNDO,
52,48
DL
15/06/2009
2880
JARDEL SPEROTTO
10610594000106
EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 2742/2009.
DL
15/06/2009
2881
MEDCALL COMÉRCIO DE
MEDICAMENTOS LTDA
06197089000104
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA REPASSE
AO PACIENTE EVANDRO ZANATTA, CONFORME CADASTRADO
NA LEI MUNICIPAL 104/94 E REQUESIÇÃO Nº 12839.
30,86
DL
15/06/2009
2882
GIEMA RIZZO MIRI
64520269091
DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO A SENHORA GIEMA RIZZO
MIRI, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS,
37,52
DL
15/06/2009
2883
GIEMA RIZZO MIRI
64520269091
DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO A SENHORA GIEMA RIZZO
MIRI, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA
ESPECIALIZADA, CONFORME CADASTRADA NA LEI MUNICIPAL
133/2009.
75,00
DL
15/06/2009
2884
REGINATO RODRIGUES
01437633005
DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO AO PACIENTE REGINATO
RODRIGUES, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS,
CONFORME CADASTRADO NA LEI MUNICIPAL Nº 107/94 E
44,50
DL
15/06/2009
2885
CENTRO DE FORMAÇÃO DE
CONDUTORES AUTOTEC LTDA
01856706000112
DESPESA COM INSCRIÇÃO DOS MOTORISTAS ADALBERTO
FACHI E HILÁRIO LUIS WELTER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAÚDE PARA PARTICIPAR DE CURSO DE PRIMEIROS
SOCORROS, CONFORME OFÍCIO INT. SMSSPS Nº 179/2009
260,00
DL
16/06/2009
2886
PEDRO LUIZ SCHU-ME
87321212000230
RIBEIRO.
40,17
DL
16/06/2009
2887
PEDRO LUIZ SCHU-ME
87321212000230
ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL.
271,47
Valor Adjudicado
130,00
178,00
Página: 18
Exercício 2009
Licitação
Mod. Número
Data
Contrato
Adjudicatório
CNPJ/CPF
Objeto
DL
16/06/2009
Empenho
2888
Número
Data Ori.
Data Adi.
PEDRO LUIZ SCHU-ME
87321212000230
INT. SMSAPS Nº 168/2009.
74,73
DL
16/06/2009
2889
JARDEL SPEROTTO
10610594000106
DESPESA COM LAVAGEM COMPLETA NO VEÍCULO GOL PLACA
IHL-2452 CEDIDO PELA SECRETARIA DA AGRICULTURA DO
ESTADO PARA A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A FEBRE
AFTOSA.
15,00
DL
16/06/2009
2890
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00360305000104
DESPESA COM TARIFA DE VISTORIA EXTRA NA OBRA DE
PAVIMENTAÇÃO COM BASALTO REGULAR EXECUTADA NAS
RUAS DAS AZALÉIAS E DAS HORTÊNCIAS, RELATIVO AO
CONTRATO DE REPASSE Nº 225.726-29/2007.
321,60
DL
16/06/2009
2891
X CAMPEONATO DE TIRO DE LAÇO
DESPESA COM TAXA DE INCRIÇÃO DO CTG HERANÇA GAÚCHA
NO "X CAMPEONATO DE TIRO DE LAÇO" REALIZADO NO
PERÍODO DE 21/06 A 02/08/2009 NO PARQUE MUNICIPAL LAURO
RICIERI BORTOLON, CONFORME REQUERIMENTO
200,00
DL
16/06/2009
2892
X CAMPEONATO DE TIRO DE LAÇO
DESPESA COM TAXA DE INCRIÇÃO DO PIQ. LENÇO BRANCO NO
"X CAMPEONATO DE TIRO DE LAÇO" REALIZADO NO PERÍODO
DE 21/06 A 02/08/2009 NO PARQUE MUNICIPAL LAURO RICIERI
BORTOLON, CONFORME REQUERIMENTO PROTOCOLADO SOB
Nº 594/2009.
200,00
DL
16/06/2009
2893
08420361000107
QDO PARTICIPARÃO DO TORNEIO DE LAÇO EM MARAU, NO DIA
21/06/2009, CFE REQUERIM. PROTOC. Nº 589/2009 E LEI
MUNICIPAL 428/2002.
56,25
DL
16/06/2009
2894
EAPA SERVICOS MEDICOS LTDA
05704282000121
DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO AO PACIENTE
CLAUDIOMIRO HACK, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE
CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA, CONFORME OFÍCIO INT.
197,00
DL
16/06/2009
2895
DANILMAR DA COSTA
39117618053
151,15
DL
16/06/2009
2896
WANDERLEY BLANCK
29071984087
DL
16/06/2009
2897
DOCE MANIA DISTRIBUIDORA DE
ALIMENTOS LTDA
92964485000151
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PIRULITOS, BALÕES E
BRINQUEDOS PARA DISTRIBUIÇÃO ÀS CRIANÇAS QUE
PARTICIPARÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO POLIOMILITE,
CONFORME PLANO DE APLICAÇÃO, E ATA DO CONSELHO
MUNICIPAL DE SAÚDE Nº 005/2009 E OFÍCIO INT. SMSAPS Nº
Valor Adjudicado
55,42
164,40
Página: 19
Exercício 2009
Licitação
Mod. Número
Data
Contrato
Empenho
Número
Data Ori.
Data Adi.
Adjudicatório
CNPJ/CPF
Objeto
Valor Adjudicado
173/2009.
DL
16/06/2009
2898
O. S. SAGGIN
91060376000147
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA
DESENVOLVIMENTO.
140,40
DL
16/06/2009
2899
CORDAZZO & CIA LTDA
91302141000114
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PALHETAS PARA MANUTENÇÃO
DO ESPALHADOR DE CALCÁRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL
DE DESENVOLVIMENTO.
289,00
DL
16/06/2009
2900
ASSOCIAÇÃO HOSPITAL
BENEFICENTE SÃO VICENTE DE
92021062000360
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDAADE BÁSICA DE
SAÚDE.
DL
17/06/2009
2901
76527951002714
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 08 ANÉIS 45-5879 E 36 DISCOS 6Y7916 PARA MANTENÇÃO DA MOTONIVELADORA CAT 12G DA
3.512,00
DL
17/06/2009
2902
76527951002714
3.512,00
DL
17/06/2009
2902
76527951002714
(3.512,00)
DL
17/06/2009
2903
D.P.M. DELEGAÇÕES DAS
PREFEITURAS MUNICIPAIS
92885888000105
DESPESA COM TAXA DE 01 INSCRIÇÃO NO CURSO DE
CONTABILIDADE PÚBLICA II - MÓDULO INTERMEDIÁRIO,
PROMOVIDO PELA DMP, NOS DIAS 18 E 19 DE JUNHO/2009, NO
AUDITÓRIO DA DPM EM PORTO ALEGRE.
320,00
DL
17/06/2009
2904
VIVO S/A
02449992012170
EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2009.
151,54
DL
17/06/2009
2905
VIVO S/A
02449992012170
DESENVOLVIMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2009.
281,72
DL
17/06/2009
2906
VIVO S/A
02449992012170
CELULAR DE Nº.9979-2520, 9974-2027 E 9974-0594 DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE
JUNHO/2009.
663,52
DL
17/06/2009
2907
VIVO S/A
02449992012170
CELULAR DE Nº.9982-1310 DO GABIENTE DO PREFEITO
MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2009.
328,51
DL
17/06/2009
2908
MARILENE GOETZ
59544007091
DESPESA COM ALUGUEL DE SALA COMERCIAL ONDE SERÃO
REALIZADOS TRABALHOS RELATIVOS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA
DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 18/06/2009 A 31/12/2009,
CONFORME PORTARIA Nº 129/2009, CONTRATO DE LOCAÇÃO
76,40
1.930,00
Página: 20
Exercício 2009
Licitação
Mod. Número
Data
Contrato
Empenho
Número
Data Ori.
Data Adi.
Adjudicatório
CNPJ/CPF
Objeto
Valor Adjudicado
DE IMÓVEL.
DL
17/06/2009
2909
COMÉRCIO DE PNEUS E
ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS
01941292000120
DESPESA COM MÃO-DE-OBRA MECÂNICA NA RECAPAREM E
CONSERTO DE PNEUS DOS CAMINHÕES MB 1313 E FORD
CARGO 6x2 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
DL
17/06/2009
2910
LTDA
01269545000160
DESPESA COM MÃO-DE-OBRA NO CONSERTO DA IMPRESSORA
HP COLOR LASERJET 2820 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO.
110,00
DL
17/06/2009
2911
PEDRO LUIZ SCHU-ME
87321212000230
CLARI DA SILVA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 107/94 E OFICIO
Nº 178
71,98
DL
17/06/2009
2912
LTDA
08621290000100
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E
DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO.
55,29
DL
17/06/2009
2913
91365668000198
ELABORAÇÃO DAS ATIVIDADES DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DA
CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA POLIOMILITE, CONFORME
PLANO DE APLICAÇÃO, E ATA DO CONSELHO MUNICIPAL DE
SAÚDE Nº005/2009 E OFÍCIO INT. SMSAPS Nº173/2009.
67,55
DL
17/06/2009
2914
BENVEGNU GUEDES & CIA LTDA
92014356000100
ELABORAÇÃO DAS ATIVIDADES DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DA
CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA POLIOMILITE, CONFORME
PLANO DE APLICAÇÃO, E ATA DO CONSELHO MUNICIPAL DE
SAÚDE Nº005/2009 E OFÍCIO INT. SMSAPS Nº173/2009.
140,44
DL
17/06/2009
2915
AIRGÁS COMÉRCIO E TRANSPORTES
LTDA
05911435000101
DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO
PARA EMPRESTIMO A PACIENTE ÍRIA PARNOFF, CONFORME
OFÍCIO INT. SMSPSA Nº 181/2009.
350,00
DL
17/06/2009
2916
IVO MORAIS
88227820034
DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO AO SENHOR IVO MORAIS,
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME
CADASTRADO NA LEI MUNICIPAL Nº 107/94 E REQUERIMENTO
PROTOCOLADO NA SMSAPS SOB Nº 127/2009.
21,00
DL
17/06/2009
2917
JOAO CARLOS HOEFLE
49799738091
SOB Nº 134/2009.
43,28
DL
17/06/2009
2918
CIDA SCHMITT
46092072068
DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO À SENHORA CIDA
SCHMITT, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA
ESPECIALIZADA, CONFORME CADASTRADA NA LEI MUNICIPAL
138/2009.
75,00
1.560,00
Página: 21
Exercício 2009
Licitação
Mod. Número
Data
Contrato
Adjudicatório
CNPJ/CPF
Objeto
DL
17/06/2009
Empenho
2919
Número
Data Ori.
Data Adi.
ILENI INEIZA HACK
75104105091
DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO À PACIENTE ILENI INEIZA
HACK, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 PAR DE LENTES PARA
ÓCULOS, CONFORME CADASTRADA NA LEI MUNICIPAL Nº
107/94 E REQUERIMENTO PROTOCOLADO NA SMSAPS SOB Nº
137/2009.
45,00
DL
17/06/2009
2920
CAMILA MULLER
75166313020
DO VALOR DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS À PACIENTE
CAMILA MULLER, CONFORME LEI MUNICIPAL 107/94 E
96,97
DL
17/06/2009
2921
CAMILA MULLER
75166313020
DO VALOR DA AQUISIÇÃO DE COMPLEMENTO ALIMENTAR E
MATERIAIS DESCARTÁVEIS À PACIENTE CAMILA MULLER,
CONFORME LEI MUNICIPAL 107/94 E REQUERIMENTO
300,00
DL
17/06/2009
2922
JUÇARA GONÇALVES
02173217046
JUNHO/2009.
139,55
DL
17/06/2009
2923
JOSUE RODRIGUES FRIZON
00956847005
JUNHO/2009.
357,85
DL
17/06/2009
2924
COMÉRCIO DE PLANTAS VALE
NATURAL LTDA
07434073000130
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PLANTAS ORNAMENTAIS PARA
AJARDINAMENTO NOS CANTEIROS CENTRAIS DAS AVENIDAS
25 DE JULHO E 20 DE MARÇO, CONFORME MEMORIAL
DESCRITIVO.
567,00
DL
17/06/2009
2925
CALLIARI COMÉRCIO E SERVIÇOS
LTDA
94744224000232
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 3,120Kg DE PEDRA BRITA PARA
SEREM DOADOS PARA O SR. MARCOS HOEFLE, P/
CONSTRUÇÃO DE UMA POCILGA DE 32m², EM SUA
PROPRIEDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 749/2009,
DECRETO Nº 1.299/2009 E REQ. PROT. SOB Nº 580/2009.
46,64
DL
17/06/2009
2926
ROSICLER PICCOLI DIEHL
59543230030
DESPESA COM 01 DIÁRIA COM PERNOITE E 01 DIÁRIA 02
REFEIÇÕES À SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ROSICLER PICCOLI DIEHL, REFERENTE AOS DIAS 17 E 18 DE
352,69
DL
17/06/2009
2927
MARIA LOURDES GRAFF
63791234072
REFEIÇÕES À SERVIDORA MARIA LOURDES GRAFF,
REFERENTE AOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO/2009, QUANDO
201/2009.
193,99
DL
17/06/2009
2928
WANDERLEY BLANCK
29071984087
55,42
DL
17/06/2009
2929
SILVANE DE SOUZA
00353576069
DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO A SENHORA SILVANE DE
SOUZA, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA
75,00
Valor Adjudicado
Página: 22
Exercício 2009
Licitação
Mod. Número
Data
Contrato
Empenho
Número
Data Ori.
Data Adi.
Adjudicatório
CNPJ/CPF
Objeto
Valor Adjudicado
DL
17/06/2009
2930
HOSPITAL DA CIDADE DE PASSO
FUNDO
92030543000170
DESPESA REFERENTE CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA P/ O
PACIENTE ARMANDO ERNO HENING, CADASTRADO NA LISTA
DE FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO, CONFORME LEI
MUNICIPAL 107/94 E OFÍCIO SMSMAPS Nº 174/2009.
70,00
DL
17/06/2009
2931
HOSPITAL DA CIDADE DE PASSO
FUNDO
92030543000170
DESPESA REFERENTE EXAME MÉDICO ESPECIALIZADA PARA A
PACIENTE PAMELA APARECIDA DE LIMA, CADASTRADAS NA
LISTA DE FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO, CONFORME LEI
MUNICIPAL 107/94 E OFÍCIO SMSMAPS Nº 174/2009.
42,00
DL
18/06/2009
2932
VAGNER FONTANELLA
99441136034
DESPESA COM 01 DIÁRIA 02 REFEIÇÃO AO SERVIDOR VAGNER
203/2009.
55,42
DL
18/06/2009
2933
GIANE BERRES
81663692068
REFEIÇÕES À SERVIDORA GIANE BERRES, REFERENTE AOS
DIAS 18 E 19 DE JUNHO/2009, QUANDO ESTARÁ EM PORTO
ALEGRE, CONFORME AUTORIZAÇÃO Nº 204/2009.
193,99
DL
18/06/2009
2934
BUGS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
LTDA
08080717000100
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 06 SACAS DE CIMENTO PARA
SEREM DOADOS PARA O SR. MARCOS HOEFLE, P/
129,00
DL
18/06/2009
2935
CLUBE DE MAES REUNINDO AMIGAS
02907320000155
DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO AO CLUBE DE REUNINDO
AMIGAS, OBJETIVANDO AUX. NA REFORMA DOS BANHEIROS,
PISO DA COZINHA E DO TELHADO E LEVANTAMENTO DE
PAREDES JUNTO AO PAVILHÃO COMUNITÁRIO DE SÍTIO
BASTOS, CFE LEI Nº 756 DE 18.06.2009 E REQUERIMENTO
ANEXO.
DL
18/06/2009
2936
LTDA
08621290000100
SUPRIR AS CARÊNCIAS MATERIAIS DA FAMÍLIA DO SR.
DALGIRO RIBEIRO DA SILVA, CONFORME DETERMINAÇÃO DO
MINISTÉRIO PÚBLICO, ATA N. 014/2001 DO CONSELHO
MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL E OFÍCIO SMSAPS
Nº176/2009.
32,79
DL
18/06/2009
2937
LTDA
08621290000100
SUPRIR AS CARÊNCIAS MATERIAIS DA FAMÍLIA DA CRIANÇA
LEANDRA DA SILVA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 303/98 E
83,26
DL
18/06/2009
2938
89295331000100
DESPESA COM MÃO-DE-OBRA NO CONSERTO DO CAMINHÃO
FORD CARGO 6x2, CAMINHÃO FORD CARGO 6x4,
CARREGADEIRA MICHIGAM 55-CI E RETRO RANDON DA
5.000,00
294,70
Página: 23
Exercício 2009
Licitação
Mod. Número
Adjudicatório
CNPJ/CPF
Objeto
18/06/2009
2939
89295331000100
PLANTADEIRA SHM, PLANTADEIRA GIAHL, ESPALHADOR DE
CALCÁRIOE NO TRATOR URSUS DA SECRETARIA MUNICIPAL
DE DESENVOLVIMENTO.
18/06/2009
2940
DL
18/06/2009
2941
89295331000100
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 20 CHAPAS METÁLICAS DE
SINALIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS RODOVIAS MUNICIPAIS.
869,00
DL
18/06/2009
2942
BUGS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
LTDA
08080717000100
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 06 SACAS DE CIMENTO
REFERENTE PARA MANUTENÇÃO DO XAFARIZ DA PRAÇA
MUNICIPAL DONA TEREZA POSSA, CONFORME OFÍCIO INT.
SMOVIT Nº 032/2009.
117,00
DL
18/06/2009
2943
ALVINO DONEDA
27375269068
DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO AO SENHOR ALVINO
DONEDA, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO
130/2009.
22,50
DL
18/06/2009
2944
ALBERI DOS SANTOS
06737986900
DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO À PACIENTE VANESSA
HACK DEPENDENTE (FILHA) DE ALBERI DOS SANTOS,
REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO
132/2009.
28,00
19/06/2009
2945
DL
19/06/2009
2946
91365668000198
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR PARA
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE
ENSINO FUNDAMENTAL.
DL
19/06/2009
2947
91365668000198
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR PARA
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO INFANTIL GELSO F. RIBEIRO.
652,25
DL
19/06/2009
2948
91365668000198
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA
EDUCAÇÃO.
177,00
DL
19/06/2009
2949
03033830000103
DESPESA COM MÃO-DE-OBRA MECÂNICA NA TROCA DO CABO
DO CAPÔ, MÁQUINA DE VIDRO E SOLDA NA BUZINA DO
CAMINHÃO MB 1313 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
DL
CV
CV
028/2008.
028/2008.
Data
Contrato
Empenho
Número
Data Ori.
Data Adi.
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA A
MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA
SAÚDE, CONFORME CARTA CONVITE Nº 028/2008.
MANUTENÇÃO DO AUTOMÓVEL FOCUS PLACAS IOI-9505 DO
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, CONFORME CARTA
CONVITE Nº 028/2008.
Valor Adjudicado
113,00
1.000,00
500,00
1.003,80
40,00
Página: 24
Exercício 2009
Licitação
Mod. Número
Data
Contrato
Adjudicatório
CNPJ/CPF
Objeto
DL
19/06/2009
Empenho
2950
Número
Data Ori.
Data Adi.
08976873000146
RIBEIRO.
15,00
DL
19/06/2009
2951
08976873000146
17,50
DL
19/06/2009
2952
08420361000107
NO TRANSPORTE DE LAÇADORES DO PIT. LENÇO BRANCO,
MUNICIPAL 428/2002.
56,25
DL
19/06/2009
2953
VALDOMIRO PEREIRA DOS SANTOS
41056183004
DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO À SENHORA GLACY
GAUER DOS SANTOS DEPENDENTE(ESPOSA) DE VALDOMIRO
PEREIRA DOS SANTOS, REF. A CONSULTA MÉDICA
139/2009.
DL
19/06/2009
2954
VAGNER FONTANELLA
99441136034
ESTEVE EM PASSO FUNDO EM REGIME DE URGÊNCIA,
28,86
DL
19/06/2009
2955
SILVANA DOS SANTOS
00019434057
DESPESA COM 01 DIÁRIA ALMOÇO À SERVIDORA SILVANA DOS
SANTOS, REFERENTE AO DIA 19 DE JUNHO/2009, QUANDO
ESTEVE EM REGIME DE URGÊNCIA EM PASSO FUNDO,
28,86
DL
19/06/2009
2956
VAGNER FONTANELLA
99441136034
207/2009.
34,64
DL
19/06/2009
2957
MUSSKOPF-MATERIAIS DE CONST.
LTDA.
94458643000208
DESPESA COM FORMECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO A 02
TÉCNICAS DE ENFERMAGEM E 05 AGENTES DE SAÚDE NA
CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A PÓLIOPOLIOMILITE,
CONFORME PLANO DE APLICAÇÃO, ATA DO CONSELHO
173/2009.
73,00
DL
19/06/2009
2958
PROCERGS CIA DE PROCES DADOS
DO RGS
87124582000104
DESPESA COM MENSALIDADE A PROCERGS, REFERENTE A
CONEXÃO NA INTERNET POR TEMPO ILIMITADO, REFERENTE
AO MÊS DE JULHO/2009.
23,40
DL
19/06/2009
2959
ICATU HARTFORD SEGUROS S/A
42283770000139
DESPESA COM SEGURO DE VIDA DOS SERVIDORES
MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2009.
DL
19/06/2009
2960
ACISANIV -ASSOC COM, IND, SERV,
AGR
08084619000133
DESPESA COM SERVIÇO MÓVEL DO MODEN DO GABINETE DO
PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2009.
Valor Adjudicado
130,00
417,02
67,93
Página: 25
Exercício 2009
Licitação
Mod. Número
Data
Contrato
Adjudicatório
CNPJ/CPF
Objeto
DL
19/06/2009
Empenho
2961
Número
Data Ori.
Data Adi.
AGR
08084619000133
CELULAR DE Nº. 9160-8591 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2009.
Valor Adjudicado
23,86
DL
19/06/2009
2962
AGR
08084619000133
60,98
DL
19/06/2009
2963
AGR
08084619000133
OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2009.
102,13
DL
19/06/2009
2964
EMPRESA BRASILEIRA
TELECOMUNICACOES
33530486013379
TELEFONE Nº 3616-1322 DA PREFEITURA MUNICIPAL,
REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2009.
10,24
DL
19/06/2009
2965
BRASIL TELECOM S.A.
76535764000224
TELEFONE Nº 3616-1327 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
75,09
DL
19/06/2009
2966
BRASIL TELECOM S.A.
76535764000224
TELEFONE Nº 3616-1326 DA CÂMARA MUNICIPAL DE
VEREADORES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2009.
65,27
DL
19/06/2009
2967
BRASIL TELECOM S.A.
76535764000224
TELEFONE Nº 3616-1322, 3616-1324 E 3616-1325 DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2009.
317,62
DL
19/06/2009
2968
BRASIL TELECOM S.A.
76535764000224
TELEFONE Nº 3616-1318, 3616-1319, 3616-1321 E 3616-1323 DA
PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2009.
463,32
DL
19/06/2009
2969
BRASIL TELECOM S.A.
76535764000224
TELEFONE Nº 3616-1320 DO GABINETE DO PREFEITO
MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2009.
62,70
CV
011/2009.
19/06/2009
2970
BORGHETTI MECÂNICA PESADA LTDA
04552351000166
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DO
SISTEMA DE TRANSMISSÃO E TORQUE DA CARREGADEIRA
CASE W20 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME
CARTA CONVITE Nº 011/20009.
11.350,12
CV
011/2009.
19/06/2009
2971
BORGHETTI MECÂNICA PESADA LTDA
04552351000166
DESPESA COM MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PARA AJUSTAR,
REGULAR, RECUPERAR O TAMBOR E EIXO E MONTAGEM DO
SISTEMA DE TRANSMISSÃO E TORQUE DA CARREGADEIRA
CASE W20 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME
CARTA CONVITE Nº 011/20009.
3.380,00
19/06/2009
2972
HENRIQUE GRAEFF
88571161000186
DESPESA COM TRANSPORTE DOS INTEGRANTES DA
ASSOCIAÇÃO DA 3ª IDADE DE NICOLAU VERGUEIRO,
CORRESPONDENTE A 50% DO VALOR DA VIAGEM, QUANDO
IRÃO PARTICIPAR DE ENCONTRO FESTIVO EM NÃO-ME-TOQUE,
NO DIA 20/06/2009, CFE OFÍCIO INT. SMEC Nº 068/2009.
160,00
DL
Página: 26
Exercício 2009
Licitação
Mod. Número
Adjudicatório
CNPJ/CPF
Objeto
DL
19/06/2009
2973
NELTO CARLOS BAGATINI & CIA LTDA
08371637000104
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO (BOLAS DE
FUTEBOL, FUTSAL, VOLEIBOL, BOLAS INFANTIS E SOCIETY)
PARA PRATICAS DE ESPORTES DENTRO DAS ATIVIDADES DA
427,00
DL
19/06/2009
2974
MERI T DELL ZOTTO RITTER -ME
22882922000102
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA USO DOS
PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS NAS ATIVIDADES DA CAMPANHA
DE VACINAÇÃO CONTRA POLIOMILITE, CONFORME PLANO DE
APLICAÇÃO, E ATA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE Nº
005/2009 E OFÍCIO INT. SMSAPS Nº 173/2009.
510,00
DL
19/06/2009
2975
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 80 LITROS DE GASOLINA COMUM
PARA VEÍCULO UTILIZADO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO
CONTRA POLIOMILITE, CONFORME PLANO DE APLICAÇÃO, E
ATA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE Nº 005/2009 E OFÍCIO
187,92
DL
19/06/2009
2976
LTDA
08621290000100
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PRODUTOS
ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO PELA EQUIPE NA CAMPANHA
DE VACINAÇÃO CONTRA A PÓLIOPOLIOMILITE, CONFORME
PLANO DE APLICAÇÃO, ATA DO CONSELHO MUNICIPAL DE
SAÚDE Nº 005/2009 E OFÍCIO INT. SMSAPS Nº 173/2009.
DL
22/06/2009
2978
CORDAZZO & CIA LTDA
91302141000114
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PALHETAS PARA O
DISTRIBUIDOR DE CALCÁRIO III DA SECRETARIA MUNICIPAL
DE DESENVOLVIMENTO.
DL
22/06/2009
2979
JARDEL SPEROTTO
10610594000106
DESPESA COM MÃO-DE-OBRA NA LAVAGEM DO MOTOR DA
BOXER AMBULÂNCIA PLACA IPJ-9532 DA SECRETARIA MUNICIPL
DE SAÚDE.
22/06/2009
2980
GONÇALVES, DIEHL & CIA LTDA
74085382000130
DESPESA COM SERVIÇOS DE PORTARIA NA PREFEITURA
MUNICIPAL E CENTRO DE TREINAMENTO AGROPECUÁRIO,
REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO/2009,
CONFORME CARTA CONVITE Nº 010/2009 E CONTRATO DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
DL
22/06/2009
2981
JARDEL SPEROTTO
10610594000106
DESPESA COM MÃO-DE-OBRA NA LAVAGEM DA CARREGADEIRA
55-CI DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
50,00
DL
22/06/2009
2982
HELGA MAYER KLAUS
90579810097
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 LIVRO SOJA - SUA
FANTÁSTICA HISTÓRIA PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL LUZ DO
SABER.
60,00
DL
22/06/2009
2983
WANDERLEY BLANCK
29071984087
DESPESA COM 01 DIÁRIA REFEIÇÃO AO SERVIDOR
QUANDO ESTEVE EM REGIME DE URGÊNCIA EM PASSO FUNDO,
28,86
DL
22/06/2009
2984
MARCOS ANTONIO RICHTER
64519309034
DESPESA COM 01 DIÁRIA ALMOÇO AO SERVIDOR MARCOS
ANTÔNIO RICHTER, REFERENTE AO DIA 22 DE JUNHO/2009,
28,86
CV
010/2009.
Data
Contrato
Empenho
Número
Data Ori.
Data Adi.
Valor Adjudicado
35,06
153,00
10,00
21.594,48
Página: 27
Exercício 2009
Licitação
Mod. Número
Data
Contrato
Adjudicatório
CNPJ/CPF
Objeto
DL
23/06/2009
Empenho
2985
Número
Data Ori.
Data Adi.
LORI RAMOS
67845274020
DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO AO SENHOR LORI RAMOS,
REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA
140/2009.
DL
23/06/2009
2986
FUNERARIA COGO LTDA
07538899000140
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 CAIXA FÚNEBRE PRA O SR.
JOÃO PEDRO GOMES, CADASTRADO NA LEI MUNICIPAL Nº
DL
23/06/2009
2987
MARIA SALETE DE BRITO DOS SANTOS 89606221091
DL
23/06/2009
2988
PEDRO LUIZ SCHU-ME
DL
23/06/2009
2989
DL
23/06/2009
DL
Valor Adjudicado
35,00
450,00
DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO À SENHORA MARIA SLEDE
DE BRITO DOS SANTOS, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME
MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME CADASTRADO NA LEI
MUNICIPAL Nº 107/94 E REQUERIMENTO PROTOCOLADO NA
37,28
87321212000230
SUPRIR AS CARENCIAS MATERIAIS DA FAMILIA DA SENHORA
CLARI DA SILVA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 107/94 E OFICIO
SMSAPS Nº 182/2009..
73,40
PEDRO LUIZ SCHU-ME
87321212000230
ESCOLAS MUNICIPAIS.
78,27
2990
PEDRO LUIZ SCHU-ME
87321212000230
RIBEIRO.
41,11
23/06/2009
2991
PEDRO LUIZ SCHU-ME
87321212000230
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA
MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE OBRAS.
DL
23/06/2009
2992
91495549002799
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRPAULICO PARA
MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO DA LOCALIDADE DE
ESTRELA DO SUL.
DL
23/06/2009
2993
91495549002799
SEREM DOADOS PARA O SR. VALDAIR DOS SANTOS RAMOS, P/
204,00
DL
23/06/2009
2994
DANILMAR DA COSTA
39117618053
151,15
DL
23/06/2009
2995
WANDERLEY BLANCK
29071984087
QUANDO ESTARÁ EM PORTOALEGRE, CONFORME
130,65
5,52
55,42
Página: 28
Exercício 2009
Licitação
Mod. Número
Data
Contrato
Adjudicatório
CNPJ/CPF
Objeto
DL
23/06/2009
Empenho
2996
Número
Data Ori.
Data Adi.
HILARIO LUIS WELTER
41368754015
DESPESA COM 01 DIÁRIA ALMOÇO AO SERVIDOR HILÁRIO LUIS
WELTER, REFERENTE AO DIA 23 DE JUNHO/2009, QUANDO
ESTARÁ EM PASSO FUNDO, CONFORME AUTORIZAÇÃO Nº
212/2009.
Valor Adjudicado
28,86
DL
24/06/2009
2977
LOANA FELINI NEUHAUS - ME
10486741000188
INTEGRAÇÃO DA EQUIPE QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA
DE VACINAÇÃO CONTRA A PÓLIOPOLIOMILITE, CONFORME
PLANO DE APLICAÇÃO, ATA DO CONSELHO MUNICIPAL DE
SAÚDE Nº 005/2009 E OFÍCIO INT. SMSAPS Nº 173/2009.
115,00
DL
24/06/2009
2997
LEMMERTZ VIAGENS E TURISMO LTDA 88270541000180
DESPESA COM 03 PASSAGENS AÉREAS DE IDA E VOLTA PARA
OS VEREADORES JOSÉ LIMA, DELMAR DIEHL E SELMAR
MUSSKOPF, RELATIVO AO PERÍODO DE 13 A 16/07/2009
QUANDO PARTICIPARÃO DA XII MARCHA DE PREFEITOS À
BRASÍLIA- DF.
2.040,72
DL
24/06/2009
2998
LEMMERTZ VIAGENS E TURISMO LTDA 88270541000180
DESPESA COM 02 PASSAGENS AÉREAS DE IDA E VOLTA PARA O
PREFEITO MUNICIPAL DANILMAR DA COSTA E O VICEPREFEITO JAIR CESAR STRAUSS, RELATIVO AO PERÍODO DE 13
A 16/07/2009 QUANDO PARTICIPARÃO DA XII MARCHA DE
PREFEITOS À BRASÍLIA- DF.
1.360,48
CV
012/2009.
24/06/2009
2999
MARTINS DAS CHAGAS & CIA LTDA
02671450000131
DESPESA COM CONSTRUÇÃO DE 2.880m² DE PAVIMENTAÇÃO
COM BASALTO REGULAR E EXECUÇÃO DE 516m DE MEIO-FIO,
NA RUA DA MATRIZ( ENTRE AV. 20 MARÇO E RUA ALECRINS),
EM REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, CFE CONTRATO
REPASSE 257.699-68/2008/MIN.CIDADES/CAIXA E CC 012/09.
98.200,00
CV
012/2009.
24/06/2009
3000
MARTINS DAS CHAGAS & CIA LTDA
02671450000131
DESPESA COM CONSTRUÇÃO DE 2.880m² DE PAVIMENTAÇÃO
COM BASALTO REGULAR E EXECUÇÃO DE 516m DE MEIO-FIO,
NA RUA DA MATRIZ( ENTRE AV. 20 MARÇO E RUA ALECRINS),
EM REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, CFE CONTRATO
REPASSE 257.699-68/2008/MIN.CIDADES/CAIXA E CC 012/09.
27.632,00
DL
24/06/2009
3001
TRANSPORTES FLUVIAIS BARRACÃO
LTDA
00247903000171
DESPESA COM TRASNPORTE VIA BALSA SOBRE O RIO JACUI
NA DIVISA DOS MUNICÍPIOS DE NICOLAU VERGUEIRO E
ERNESTINA DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAÚDE.
5.000,00
DL
24/06/2009
3002
02863239000110
DESPESA COM MÃO-DE-OBRA NA MANUTENÇÃO DA
CARREGADEIRA 55-CI DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
350,00
DL
24/06/2009
3003
LACCHINI MAQUINAS PESADAS LTDA.
01331507000190
DESPESA COM AQUSIIÇÃO DE 15 ARRUELAS E 01 RÓTULA PARA
MANUTENÇÃO DA CARREGADEIRA 55-CI DA SECRETAIR
MUNCIIPAL DE OBRAS.
359,90
DL
24/06/2009
3004
MARAUGRAF LTDA
02180124000121
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 50 FOLDER REFERENTE A VI
CONFERÊNCIA MICROREGIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO
DIA 07/07/09 NO AUDITÓRIO DO IESTA EM MARAU.
DL
24/06/2009
3005
HENRIQUE GRAEFF
88571161000186
DESPESA COM TRANSPORTE DOS INTEGRANTES DA
ASSOCIAÇÃO DA 3ª IDADE DE NICOLAU VERGUEIRO,
19,00
110,00
Página: 29
Exercício 2009
Licitação
Mod. Número
Data
Contrato
Empenho
Número
Data Ori.
Data Adi.
Adjudicatório
CNPJ/CPF
Objeto
Valor Adjudicado
CORRESPONDENTE A 50% DO VALOR DA VIAGEM, QUANDO
IRÃO PARTICIPAR DE ENCONTRO FESTIVO EM CAMARGO, NO
DIA 24/06/2009, CFE OFÍCIO INT. SMEC Nº 069/2009.
DL
24/06/2009
3006
08420361000107
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 44,4 LITROS DE GASOLINA
COMUM PARA O FORD FOCUS PLACA IOI-9505 DO GABIENTE
DO PREFEITO MUNICIPAL.
DL
24/06/2009
3007
JR COMÉRCIO DE CIMENTO E
CONCRETO LTDA
00965861000104
SEREM DOADOS PARA O SR. JOÃO ODOLIR DO NASCIMENTO,
P/ CONSTRUÇÃO DE UMA POCILGA DE 750m², EM SUA
2.700,00
DL
24/06/2009
3007
CONCRETO LTDA
00965861000104
(2.700,00)
DL
24/06/2009
3008
CONCRETO LTDA
00965861000104
1.260,00
DL
24/06/2009
3009
CONCRETO LTDA
00965861000104
SEREM DOADOS PARA O SR. ARMANDO DELLA MEA, P/
1.440,00
DL
24/06/2009
3010
89295331000100
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 BISNAGA ADESIVAPARA
ESPELHO RETROVISOR E 01 PARAFUSO COM PORCA PARA
MANUTENÇÃO DA BOXER PLACA IPA-5448 DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAÚDE.
36,20
DL
24/06/2009
3011
89295331000100
DESPESA COM MÃO-DE-OBRA NA TROCA DE PARAFUSO COM
PORCA PARA MANUTENÇÃO DA BOXER PLACA IPA-5448 DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
20,00
DL
24/06/2009
3012
89295331000100
DESPESA COM MÃO-DE-OBRA MECÂNICA ÁRA CORTAR E
SOLDAR E FAZER CORRIMÕES DA ESCADA DE ACESSO NA
139,00
DL
24/06/2009
3013
89295331000100
PLATAFORMA E GANCHO DO TRATOR NH E REGULAR ROTOR
DO LANCER TATU DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
DESENVOLVIMENTO.
118,50
DL
24/06/2009
3014
KELLY COSTA DA SILVA
01624574050
JUNHO/2009.
732,28
115,44
Página: 30
Exercício 2009
Licitação
Mod. Número
Data
Contrato
Adjudicatório
CNPJ/CPF
Objeto
DL
24/06/2009
Empenho
3015
Número
Data Ori.
Data Adi.
EDNA COSTA DA SILVA
67631029253
JUNHO/2009.
DL
24/06/2009
3016
TELET S/A
01655694000168
ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2009.
56,34
DL
24/06/2009
3017
TELET S/A
01655694000168
CELULAR DE Nº. 9129-2415 DO CONSELHO TUTELAR,
56,33
DL
24/06/2009
3018
TELET S/A
01655694000168
OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2009.
56,33
DL
24/06/2009
3019
VAGNER FONTANELLA
99441136034
DESPESA COM 01 DIÁRIA REFEIÇÃO AO SERVIDOR VAGNER
ESTEVE EM MARAU E PASSO FUNDO, CONFORME
28,86
DL
24/06/2009
3020
IRINEU SANTOS DA SILVA
35648422091
DESPESA COM 01 DIÁRIA ALMOÇO AO SERVIDOR IRINEU
SANTOS DA SILVA, REFERENTE AO DIA 24 DE JUNHO/2009,
QUANDO ESTARÁ EM CARAZINHO, CONFORME AUTORIZAÇÃO
Nº 214/2009.
28,86
DL
24/06/2009
3021
JAIR CESAR STRAUSS
49799819091
DESPESA COM 01 DIÁRIA 02 REFEIÇÕES AO SECRETÁRIO
MUNICIPAL DE OBRAS JAIR CESAR STRAUSS, REFERENTE AO
DIA 24 DE JUNHO/2009, QUANDO ESTARÁ EM PORTO ALEGRE,
100,77
DL
24/06/2009
3022
WANDERLEY BLANCK
29071984087
55,42
DL
25/06/2009
3023
08420361000107
MUNICIPAL 428/2002.
56,25
DL
25/06/2009
3024
ASSOCIAÇÃO HOSPITAL
92021062000360
DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO AO PACIENTE RUI
GERLACH, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA
CURATIVO, CONFORME CADASTRADO NA LEI MUNICIPAL Nº
107/94 E REQUISIÇÃO Nº 12848.
38,00
DL
25/06/2009
3025
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR
PARA A RETRO RANDON DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
OBRAS.
28,00
DL
25/06/2009
3026
89295331000100
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO
CAMINHÃO FORD CARGO 6x4 E DA CAMIONETA F. 4.000 DA
Valor Adjudicado
120,72
839,10
Página: 31
Exercício 2009
Licitação
Mod. Número
Data
Contrato
Empenho
Número
Data Ori.
Data Adi.
Adjudicatório
CNPJ/CPF
Objeto
Valor Adjudicado
DL
25/06/2009
3027
89295331000100
DESPESA COM MÃO-DE-OBRA MECÂNICA NA MANUTENÇÃO DO
CAMINHÃO FORD CARGO 6x4, DA CAMIONETA F. 4.000 E
CONSERTO DA BOMBA D'ÁGUA (LAVA JATO) DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE OBRAS.
DL
25/06/2009
3028
89295331000100
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TIPTOP E VÁLVULA ALONGADORA
PARA O CAMINHÃO FORD CARGO 6x2 DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE OBRAS.
DL
25/06/2009
3029
03033830000103
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA
RETÍFICA NO CABEÇOTE DA KOMBI PLACA INK-1563 DA
817,70
DL
25/06/2009
3030
03033830000103
DESPESA COM MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PARA RETÍFICA NO
CABEÇOTE E MOTOR TROCA DA CORREIA DENTADA E
REGULAGEM DA KOMBI PLACA INK-1563 DA SECRETARIA
475,00
DL
25/06/2009
3031
JOAO CARLOS HOEFLE
49799738091
SOB Nº 141/2009.
26,94
DL
25/06/2009
3032
VAGNER FONTANELLA
99441136034
55,42
DL
25/06/2009
3033
WANDERLEY BLANCK
29071984087
DESPESA COM 01 DIÁRIA ALMOÇO AO SERVIDOR WANDERLEY
BLNACK, REFERENTE AO DIA 25 DE JUNHO/2009, QUANDO
218/2009.
28,86
DL
26/06/2009
3034
02863239000110
DESPESA COM MÃO-DE-OBRA MECÂNICA NA MANUTENÇÃO DO
SISTEMA DE FREIO E SUBSTITUIÇÃO DE CUBOS DA
OBRAS.
1.800,00
DL
26/06/2009
3035
08976873000146
RIBEIRO.
15,00
DL
26/06/2009
3036
08976873000146
48,75
DL
26/06/2009
3037
CONFEDERACAO NACIONAL DE
MUNICIPIOS
00703157000183
DESPESA COM TAXA DE INSCRIÇÃO NA XII MARCJA A BRASÍLIA
EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS NOS DIAS 14 À 16 DE
JULHO/2009, PROMOVIDA PELA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE
100,00
164,00
22,00
Página: 32
Exercício 2009
Licitação
Mod. Número
Data
Contrato
Empenho
Número
Data Ori.
Data Adi.
Adjudicatório
CNPJ/CPF
Objeto
Valor Adjudicado
MUNICÍPIOS.
DL
26/06/2009
3038
05696613000129
DESPESA COM MÃO-DE-OBRA NO RECORTE DE CHAPAS EM
MDF PARA ORNAMENTAÇÃO DE SÃO JOÃO PARA ESCOLA
MUNICIPAL JOSÉ GOBBI.
110,00
DL
26/06/2009
3039
05696613000129
DESPESA COM MÃO-DE-OBRA PARA CONFECÇÃO E REFORMA
DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS
RODOVIAS MUNICIPAIS.
515,00
DL
26/06/2009
3040
VIDRAÇARIA SALTON LTDA
89291850000108
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 VIDROS 6mm PARA AS
PORTAS DA CARREGADEIRA MICHIGAM 55-CI DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE OBRAS.
63,85
DL
26/06/2009
3041
EAPA SERVICOS MEDICOS LTDA
05704282000121
DL
29/06/2009
3042
FOLHA DE PAGAMENTO
92411974000186
JUNHO/2009
12.327,52
DL
29/06/2009
3043
FOLHA DE PAGAMENTO
92411974000186
JUNHO/2009
2.827,47
DL
29/06/2009
3044
FOLHA DE PAGAMENTO
92411974000186
JUNHO/2009
6.170,93
DL
29/06/2009
3045
FOLHA DE PAGAMENTO
92411974000186
JUNHO/2009
3.371,60
DL
29/06/2009
3046
FOLHA DE PAGAMENTO
92411974000186
JUNHO/2009
972,33
DL
29/06/2009
3047
FOLHA DE PAGAMENTO
92411974000186
JUNHO/2009
3.328,79
DL
29/06/2009
3048
FOLHA DE PAGAMENTO
92411974000186
JUNHO/2009
2.896,79
DL
29/06/2009
3049
FOLHA DE PAGAMENTO
92411974000186
JUNHO/2009
41,20
DL
29/06/2009
3050
FOLHA DE PAGAMENTO
92411974000186
JUNHO/2009
760,30
DL
29/06/2009
3051
FOLHA DE PAGAMENTO
92411974000186
JUNHO/2009
1.162,13
DL
29/06/2009
3052
FOLHA DE PAGAMENTO
92411974000186
JUNHO/2009
2.668,89
DL
29/06/2009
3053
FOLHA DE PAGAMENTO
92411974000186
JUNHO/2009
971,87
3,00
Página: 33
Exercício 2009
Licitação
Mod. Número
Data
Contrato
Adjudicatório
CNPJ/CPF
Objeto
DL
29/06/2009
Empenho
3054
Número
Data Ori.
Data Adi.
FOLHA DE PAGAMENTO
92411974000186
JUNHO/2009
3.015,07
DL
29/06/2009
3055
FOLHA DE PAGAMENTO
92411974000186
JUNHO/2009
603,42
DL
29/06/2009
3056
FOLHA DE PAGAMENTO
92411974000186
JUNHO/2009
184,00
DL
29/06/2009
3057
FOLHA DE PAGAMENTO
92411974000186
JUNHO/2009
1.259,52
DL
29/06/2009
3058
FOLHA DE PAGAMENTO
92411974000186
JUNHO/2009
2.716,98
DL
29/06/2009
3059
FOLHA DE PAGAMENTO
92411974000186
JUNHO/2009
3.702,63
DL
29/06/2009
3060
FOLHA DE PAGAMENTO
92411974000186
JUNHO/2009
4.300,17
DL
29/06/2009
3061
FOLHA DE PAGAMENTO
92411974000186
JUNHO/2009
1.073,00
DL
29/06/2009
3062
FOLHA DE PAGAMENTO
92411974000186
JUNHO/2009
629,76
DL
29/06/2009
3063
FOLHA DE PAGAMENTO
92411974000186
JUNHO/2009
314,88
DL
29/06/2009
3064
FOLHA DE PAGAMENTO
92411974000186
JUNHO/2009
1.673,60
DL
29/06/2009
3065
FOLHA DE PAGAMENTO
92411974000186
JUNHO/2009
4.661,71
DL
29/06/2009
3066
FOLHA DE PAGAMENTO
92411974000186
JUNHO/2009
2.757,34
DL
29/06/2009
3067
FOLHA DE PAGAMENTO
92411974000186
JUNHO/2009
346,14
DL
29/06/2009
3068
FOLHA DE PAGAMENTO
92411974000186
JUNHO/2009
83,42
DL
29/06/2009
3069
FOLHA DE PAGAMENTO
92411974000186
JUNHO/2009
1.433,70
DL
29/06/2009
3070
FOLHA DE PAGAMENTO
92411974000186
JUNHO/2009
143,37
DL
29/06/2009
3071
FOLHA DE PAGAMENTO
92411974000186
JUNHO/2009
1.743,21
Valor Adjudicado
Página: 34
Exercício 2009
Licitação
Mod. Número
Data
Contrato
Adjudicatório
CNPJ/CPF
Objeto
DL
29/06/2009
Empenho
3072
Número
Data Ori.
Data Adi.
FOLHA DE PAGAMENTO
92411974000186
JUNHO/2009
581,07
DL
29/06/2009
3073
FOLHA DE PAGAMENTO
92411974000186
JUNHO/2009
1.313,33
DL
29/06/2009
3074
FOLHA DE PAGAMENTO
92411974000186
JUNHO/2009
314,88
DL
29/06/2009
3075
FOLHA DE PAGAMENTO
92411974000186
JUNHO/2009
2.369,92
DL
29/06/2009
3076
FOLHA DE PAGAMENTO
92411974000186
JUNHO/2009
468,92
DL
29/06/2009
3077
FOLHA DE PAGAMENTO
92411974000186
JUNHO/2009
239,67
DL
29/06/2009
3078
FOLHA DE PAGAMENTO
92411974000186
JUNHO/2009
2.564,94
DL
29/06/2009
3079
FOLHA DE PAGAMENTO
92411974000186
JUNHO/2009
743,38
DL
29/06/2009
3080
FOLHA DE PAGAMENTO
92411974000186
JUNHO/2009
262,42
DL
29/06/2009
3081
FOLHA DE PAGAMENTO
92411974000186
JUNHO/2009
26,24
DL
29/06/2009
3082
FOLHA DE PAGAMENTO
92411974000186
JUNHO/2009
7.031,49
DL
29/06/2009
3083
FOLHA DE PAGAMENTO
92411974000186
JUNHO/2009
1.162,13
DL
29/06/2009
3084
FOLHA DE PAGAMENTO
92411974000186
JUNHO/2009
1.381,43
DL
29/06/2009
3085
FOLHA DE PAGAMENTO
92411974000186
JUNHO/2009
453,15
DL
29/06/2009
3086
FOLHA DE PAGAMENTO
92411974000186
JUNHO/2009
6.713,79
DL
29/06/2009
3087
FOLHA DE PAGAMENTO
92411974000186
JUNHO/2009
926,82
DL
29/06/2009
3088
FOLHA DE PAGAMENTO
92411974000186
JUNHO/2009
834,92
DL
29/06/2009
3089
FOLHA DE PAGAMENTO
92411974000186
JUNHO/2009
100,57
Valor Adjudicado
Página: 35
Exercício 2009
Licitação
Mod. Número
Data
Contrato
Adjudicatório
CNPJ/CPF
Objeto
DL
29/06/2009
Empenho
3090
Número
Data Ori.
Data Adi.
FOLHA DE PAGAMENTO
92411974000186
JUNHO/2009
157,44
DL
29/06/2009
3091
FOLHA DE PAGAMENTO
92411974000186
JUNHO/2009
1.049,68
DL
29/06/2009
3092
FOLHA DE PAGAMENTO
92411974000186
JUNHO/2009
52,48
DL
29/06/2009
3093
FOLHA DE PAGAMENTO
92411974000186
JUNHO/2009
2.324,28
DL
29/06/2009
3094
FOLHA DE PAGAMENTO
92411974000186
JUNHO/2009
1.700,97
DL
29/06/2009
3095
FOLHA DE PAGAMENTO
92411974000186
JUNHO/2009
419,84
DL
29/06/2009
3096
FOLHA DE PAGAMENTO
92411974000186
JUNHO/2009
174,32
DL
29/06/2009
3097
FOLHA DE PAGAMENTO
92411974000186
JUNHO/2009
1.162,13
DL
29/06/2009
3098
FOLHA DE PAGAMENTO
92411974000186
JUNHO/2009
524,83
DL
29/06/2009
3099
FOLHA DE PAGAMENTO
92411974000186
JUNHO/2009
1.334,48
DL
29/06/2009
3100
FOLHA DE PAGAMENTO
92411974000186
JUNHO/2009
3.287,46
DL
29/06/2009
3101
FOLHA DE PAGAMENTO
92411974000186
JUNHO/2009
88,37
DL
29/06/2009
3102
FOLHA DE PAGAMENTO
92411974000186
JUNHO/2009
314,88
DL
29/06/2009
3103
FOLHA DE PAGAMENTO
92411974000186
JUNHO/2009
358,64
DL
29/06/2009
3104
FOLHA DE PAGAMENTO
92411974000186
JUNHO/2009
178,44
DL
29/06/2009
3105
FOLHA DE PAGAMENTO
92411974000186
JUNHO/2009
5.976,86
DL
29/06/2009
3106
INSS
92411974000186
DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS SOBRE
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009
2.588,78
DL
29/06/2009
3107
INSS
92411974000186
593,77
Valor Adjudicado
Página: 36
Exercício 2009
Licitação
Mod. Número
Data
Contrato
Adjudicatório
CNPJ/CPF
Objeto
DL
29/06/2009
Empenho
3108
Número
Data Ori.
Data Adi.
INSS
92411974000186
1.295,90
DL
29/06/2009
3109
INSS
92411974000186
1.473,32
DL
29/06/2009
3110
INSS
92411974000186
699,05
DL
29/06/2009
3111
INSS
92411974000186
1.437,63
DL
29/06/2009
3112
INSS
92411974000186
1.626,20
DL
29/06/2009
3113
INSS
92411974000186
570,57
DL
29/06/2009
3114
INSS
92411974000186
777,55
DL
29/06/2009
3115
INSS
92411974000186
2.581,22
DL
29/06/2009
3116
INSS
92411974000186
978,97
DL
29/06/2009
3117
INSS
92411974000186
1.201,44
DL
29/06/2009
3118
INSS
92411974000186
632,25
DL
29/06/2009
3119
INSS
92411974000186
1.196,09
DL
29/06/2009
3120
INSS
92411974000186
1.144,14
DL
29/06/2009
3121
INSS
92411974000186
538,63
DL
29/06/2009
3122
INSS
92411974000186
156,11
DL
29/06/2009
3123
INSS
92411974000186
115,72
DL
29/06/2009
3124
INSS
92411974000186
2.532,51
DL
29/06/2009
3125
INSS
92411974000186
1.409,90
Valor Adjudicado
Página: 37
Exercício 2009
Licitação
Mod. Número
Adjudicatório
CNPJ/CPF
Objeto
DL
29/06/2009
3126
INSS
92411974000186
185,37
DL
29/06/2009
3127
INSS
92411974000186
299,92
DL
29/06/2009
3128
INSS
92411974000186
451,86
DL
29/06/2009
3129
INSS
92411974000186
1.702,22
DL
29/06/2009
3130
INSS
92411974000186
110,21
DL
29/06/2009
3131
INSS
92411974000186
280,24
DL
29/06/2009
3132
INSS
92411974000186
1.473,26
DL
29/06/2009
3133
INSS
92411974000186
1.255,15
DL
29/06/2009
3134
FGTS
92411974000186
DESPESA COM FGTS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
91,95
DL
29/06/2009
3135
FGTS
92411974000186
DESPESA COM FGTS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
210,98
DL
29/06/2009
3136
INSS
92411974000186
DESPESA COM INSS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2009.
32,20
DL
29/06/2009
3137
INSS
92411974000186
31,40
DL
29/06/2009
3138
INSS
92411974000186
692,00
DL
29/06/2009
3139
TEQUEMBRECK MECANICA LTDA
92132364000143
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 HIDROVÁCUO PARA A
CAMIONETA F. 4.000 DA SECRETARIA MUNCIIPAL DE OBRAS.
485,00
DL
29/06/2009
3140
INSS
92411974000186
184,00
DL
29/06/2009
3141
INSS
92411974000186
394,28
DL
29/06/2009
3142
ICATU HARTFORD SEGUROS S/A
42283770000139
EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPNHO Nº 2959/2009.
29/06/2009
3143
LTDA
08621290000100
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA OS
SERVIDORES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2009,
CV
008/2009.
Data
Contrato
Empenho
Número
Data Ori.
Data Adi.
Valor Adjudicado
1,58
104,54
Página: 38
Exercício 2009
Licitação
Mod. Número
Data
Contrato
Empenho
Número
Data Ori.
Data Adi.
Adjudicatório
CNPJ/CPF
Objeto
Valor Adjudicado
CONFORME RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 003/2006, DECRETO Nº
1.292/2009 E CONVITE Nº 008/2009.
CV
008/2009.
29/06/2009
3144
LTDA
08621290000100
CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 588/2006, DECRETO Nº 1.292/2009
E CONVITE Nº 008/2009.
261,35
CV
008/2009.
29/06/2009
3145
LTDA
08621290000100
156,81
CV
008/2009.
29/06/2009
3146
LTDA
08621290000100
574,97
CV
008/2009.
29/06/2009
3147
LTDA
08621290000100
418,16
CV
008/2009.
29/06/2009
3148
LTDA
08621290000100
209,08
CV
008/2009.
29/06/2009
3149
LTDA
08621290000100
365,89
CV
008/2009.
29/06/2009
3150
LTDA
08621290000100
156,81
CV
008/2009.
29/06/2009
3151
LTDA
08621290000100
209,08
CV
008/2009.
29/06/2009
3152
LTDA
08621290000100
156,81
CV
008/2009.
29/06/2009
3153
LTDA
08621290000100
261,35
Página: 39
Exercício 2009
Licitação
Mod. Número
Data
Contrato
Adjudicatório
CNPJ/CPF
Objeto
CV
008/2009.
29/06/2009
Empenho
3154
Número
Data Ori.
Data Adi.
LTDA
08621290000100
52,27
CV
008/2009.
29/06/2009
3155
LTDA
08621290000100
52,27
CV
008/2009.
29/06/2009
3156
LTDA
08621290000100
836,32
CV
008/2009.
29/06/2009
3157
LTDA
08621290000100
209,08
CV
008/2009.
29/06/2009
3158
LTDA
08621290000100
156,81
CV
008/2009.
29/06/2009
3159
LTDA
08621290000100
470,43
DL
29/06/2009
3160
ORLANDO BERRES
28473264053
DESPESA COM 01 DIÁRIA 02 REFEIÇÕES AO SECRETÁRIO
MUNICIPAL DE SAÚDE ORLANDO BERRES, REFERENTE AO DIA
26 DE JUNHO/2009, QUANDO ESTEVE EM PORTO ALEGRE,
100,77
DL
29/06/2009
3161
GILVANI NEISS DURANTE
98525484091
DESPESA COM 01 DIÁRIA 02 REFEIÇÕES À SERVIDORA GILVANI
NEISS DURANTE, REFERENTE AO DIA 26 DE JUNHO/2009,
QUANDO ESTEVE EM PORTO ALEGRE, CONFORME
55,72
DL
29/06/2009
3162
WANDERLEY BLANCK
29071984087
DESPESA COM 01 DIÁRIA ALMOÇO AO SERVIDOR WANDERLEY
BLANCK, REFERENTE AO DIA 26 DE JUNHO/2009, QUANDO
ESTEVE EM PASSO FUNDO, CONFORME AUTORIZAÇÃO Nº
221/2009.
28,86
DL
29/06/2009
3163
92021062000106
DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PACIENTE MARIA ELOÁ
CLARA NUNES, REFERENTE A EXAME MÉDICO ESPECIALIZADO,
37,28
DL
29/06/2009
3164
VOLMAR SANTIN
34240810000
ALIMENTAÇÃO DO CONSELHEIRO DO CONDICA VOLMAR
SANTIN, REF. AO DIA 25/06/2009, QDO PARTICIPOU DA VII
10,50
Valor Adjudicado
Página: 40
Exercício 2009
Licitação
Mod. Número
Data
Contrato
Empenho
Número
Data Ori.
Data Adi.
Adjudicatório
CNPJ/CPF
Objeto
Valor Adjudicado
CONFERÊNCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO
ADOLESCENTE, EM PASSO FUNDO, CFE OF. SMSAPS Nº
185/2009.
DL
29/06/2009
3165
ADONIS SINHORINI
64714713000
ALIMENTAÇÃO DO CONSELHEIRO DO CONDICA ADONIS
SINHORINI, REF. AO DIA 25/06/2009, QDO PARTICIPOU DA VII
185/2009.
15,00
DL
29/06/2009
3166
LORENI CARMEN RIBEIRO
42990149015
ALIMENTAÇÃO DA CONSELHEIRA DO CONDICA LORENI C.
RIBIERO, REF. AO DIA 25/06/2009, QDO PARTICIPOU DA VII
185/2009.
15,00
DL
29/06/2009
3167
TEREZINHA AMELIA GARAFFINI
WINTER
63790386049
ALIMENTAÇÃO DA CONSELHEIRA DO CONDICA TEREZINHA
WINTER, REF. AO DIA 25/06/2009, QDO PARTICIPOU DA VII
185/2009.
15,00
DL
29/06/2009
3168
NAIR DE OLIVEIRA WELTER
95318798004
ALIMENTAÇÃO DA CONSELHEIRA DO CONDICA NAIR WELTER,
REF. AO DIA 25/06/2009, QDO PARTICIPOU DA VII
185/2009.
15,00
DL
29/06/2009
3169
ROSELANE APARECIDA FELINI
91217881034
ALIMENTAÇÃO DA CONSELHEIRA DO TUTELAR ROSELANE
FELINI, REF. AO DIA 25/06/2009, QDO PARTICIPOU DA VII
185/2009.
15,00
DL
29/06/2009
3170
CARINA JUCELIA DA SILVA
00104463031
ALIMENTAÇÃO DA CONSELHEIRA TUTELAR CARINA DA SILVA,
REF. AO DIA 25/06/2009, QDO PARTICIPOU DA VII
185/2009.
15,00
DL
29/06/2009
3171
IPAR ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA
90387242000253
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 5.270 KG DE QUEIJO PARA
CONFECÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUIÇÃO AOS
ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.
88,53
DL
29/06/2009
3172
EGÍDIO DIAS DOS SANTOS
91636068000117
DESPESA COM MMÃO-DE-OBRA NA CONFECÇÃO DE CAPA PARA
BANCO DA CARREGADEICA 55-CI DA SECRETARIA MUNICIPAL
DE OBRAS.
60,00
Página: 41
Exercício 2009
Licitação
Mod. Número
Data
Contrato
Adjudicatório
CNPJ/CPF
Objeto
DL
29/06/2009
Empenho
3173
Número
Data Ori.
Data Adi.
AGLOFOR MATERIAIS PARA MOVEIS
LTDA.
90778242000101
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PLACAS DE MDF PARA
CONFECÇÃO DE ENFEITES DE NATAL.
DL
29/06/2009
3174
TTC TELECOMUNICAÇÕES LTDA
94855517000106
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 BATERIA PARA O CELULAR Nº
9982-1310 DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL.
30,00
DL
29/06/2009
3175
LORENA DA ROSA TAVARES
54638186068
CONCEIÇÃO FELISBERTO DOS SANTOS, REFERENTE A
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME OFÍCIO INT.
82,26
DL
29/06/2009
3176
EVERALDO LUIS MALDANER E CIA
LTDA
01809205000185
DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A
ELABORAÇÃO DE MARA DA ÁREA DA CASCALHEIRA A SER
UTILIZADA PELO MUNICÍPIO, SITUADA NA PROPRIEDADE DE
NADI TÍMBOLA.
DL
29/06/2009
3177
JARDEL SPEROTTO
10610594000106
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 TIPTOP PARA O CAMINHÃO
FORD CARGO 6x2 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
DL
29/06/2009
3178
GIHAL INDÚSTRIA DE IMPLEMENTOS
AGRÍCOLAS
86862869000160
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA
PLANTADEIRA GIHAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
DESENVOLVIMENTO.
219,99
DL
29/06/2009
3179
03033830000103
DESPESA COM MÃO-DE-OBRA MECÂNICA NA PARTE ELÉTRICA,
BANCO, PORTAS E AR QUENTE DO CAMINHÃO FORD CARGO
6x2 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
40,00
DL
29/06/2009
3180
03033830000103
DESPESA COM MÃO-DE-OBRA MECÂNICA NO FAROL DA KOMBI
PLACA IKV-1449 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
DESENVOLVIMENTO.
10,00
DL
29/06/2009
3181
TERESINHA LOURDES DA LUZ
75701081087
DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO NA AQUISIÇÃO DE 01
CAIXA FÚNEBRE PRA O SR. SEBASTIÃO DA LUZ, CADASTRADO
SOB Nº 619/2009.
490,00
DL
29/06/2009
3182
03033830000103
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE KIK MOTOR , CABEÇOTE
COMPLETO E DEMAIS PEÇAS PARA REFORMA DO MOTOR DA
KOMBI PLACA IMU-9335 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO INT. SMEC Nº 071/2009.
DL
29/06/2009
3183
03033830000103
DESPESA COM MÃO-DE-OBRRA REFORMA DO MOTOR DA KOMBI
PLACA IMU-9335 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,
CONFORME OFÍCIO INT. SMEC Nº 071/2009.
DL
29/06/2009
3184
03033830000103
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 CABO DO ACELERADOR PARA
A KOMBI PALCA ILN-8083 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO.
DL
29/06/2009
3185
03033830000103
DESPESA COM MÃO-DE-OBRA NA TROCA DO CABO DO
ACELERADOR DA KOMBI PALCA ILN-8083 DA SECRETARIA
Valor Adjudicado
295,00
600,00
7,00
1.840,05
960,00
8,00
10,00
Página: 42
Exercício 2009
Licitação
Mod. Número
Data
Contrato
Adjudicatório
CNPJ/CPF
Objeto
DL
29/06/2009
Empenho
3186
Número
Data Ori.
Data Adi.
CRISTINA HACK
96264020087
DESPESA COM 01 DIÁRIA ALMOÇO À SERVIDORA CRISTINA
HACK, REFERENTE AO DIA 29 DE JUNHO/2009, QUANDO
222/2009.
Valor Adjudicado
DL
29/06/2009
3187
CARLOS GILMAR GONÇALVES
63789639087
DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA DESMANCHAR
CERCAS, MANGUEIRAS E BRETES DO PARQUE MUNCIIPAL
POLO ESPORTIVO, COMFORME OFÍCIO SMEC Nº 072/2009.
DL
29/06/2009
3188
08420361000107
MUNICIPAL 428/2002.
53,75
DL
29/06/2009
3189
CLÍNICA DE SERVIÇOS DE
ANESTESIOLOGIA DE MARAU LTDA
07630303000137
DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO AO PACIENTE
CLAUDIOMIRO HACK, REFERENTE HONORÁRIOS MÉDICOS
REFERENTE A ANESTESIA, CONFORME OFÍCIO INT. SMSAPS Nº
187/2008.
250,00
28,86
2.150,00
CV
028/2008.
30/06/2009
2
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA AS
MÁQUINAS E VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
OBRAS, CONFORME CARTA CONVITE Nº 028/2008.
(1.860,96)
CV
028/2008.
30/06/2009
3
MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO
ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CARTA CONVITE Nº
028/2008.
(2.855,32)
CV
028/2008.
30/06/2009
4
MANUTENÇÃO DO AUTOMÓVEL GOL PLACA INU- 0873 DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CARTA
(1.777,58)
CV
028/2008.
30/06/2009
6
MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA
MUNICIPAL DA DESENVOLVIMENTO, CONFORME CARTA
30/06/2009
2893
DL
08420361000107
MUNICIPAL 428/2002.
(2,50)
(4,35)
CV
028/2008.
30/06/2009
2940
MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA
SAÚDE, CONFORME CARTA CONVITE Nº 028/2008.
CV
028/2008.
30/06/2009
2945
MANUTENÇÃO DO AUTOMÓVEL FOCUS PLACAS IOI-9505 DO
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, CONFORME CARTA
(655,33)
(404,59)
Página: 43
Exercício 2009
Licitação
Mod. Número
Data
Contrato
Empenho
Número
Data Ori.
Data Adi.
Adjudicatório
CNPJ/CPF
Objeto
Valor Adjudicado
DL
30/06/2009
2952
08420361000107
MUNICIPAL 428/2002.
(2,50)
DL
30/06/2009
3023
08420361000107
MUNICIPAL 428/2002.
(2,50)
DL
30/06/2009
3190
COOPERATIVA DE ENERGIA E
DESENVOLVIMENTO RURAL COPREL
90660754000160
DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DO
MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHHO/2009.
1.159,61
DL
30/06/2009
3191
90660754000160
DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS
DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2009.
2.258,08
DL
30/06/2009
3192
90660754000160
DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA
DA CIDADE E DAS COMUNIDADES DO INTERIOR DO
MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2009.
3.276,77
DL
30/06/2009
3193
90660754000160
DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DOS POÇOS ARTESIANOS
DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2009.
10.128,85
DL
30/06/2009
3194
90660754000160
DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA UNIDADE
SANITÁRIA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE
JUNHO/2009.
560,72
DL
30/06/2009
3195
90660754000160
DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA CÂMARA
MUNICIPAL DE VEREADORES, REFERENTE AO MÊS DE
JUNHO/2009.
240,89
DL
30/06/2009
3196
UNIAO DOS VEREADORES DO RGSUVERGS
88993175000198
DESPESA COM MENSALIDADE A UVERGS REFERENTE AO MÊS
DE JUNHO/2009.
510,00
DL
30/06/2009
3197
MUNICIPIOS
00703157000183
DESPESA COM MENSALIDADE A CONFEDERAÇÃO NACIONAL
DOS MUNÍCIPIOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2009.
315,00
DL
30/06/2009
3198
COREDE ALTO DA SERRA DO
BOTUCARAI
05290678000170
DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO COREDE DO BOTUCARAI,
REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2009, CONFORME LEI
MUNICIPAL Nº 525/2005.
200,00
DL
30/06/2009
3199
FAMURS
88733811000142
DESPESA COM MENSALIDADE A FAMURS REFERENTE AO MÊS
DE JUNHO/2009.
404,63
DL
30/06/2009
3200
ASSOCIAÇÃO GAÚCHA MUNICIPALISTA 97003453000103
DESPESA COM MENSALIDADE A ASSOCIAÇÃO GAÚCHA
MUNICIPALISTA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2009.
245,90
Página: 44
Exercício 2009
Licitação
Mod. Número
Data
Contrato
Adjudicatório
CNPJ/CPF
Objeto
DL
30/06/2009
Empenho
3201
Número
Data Ori.
Data Adi.
AMASBI
06375086000113
DESPESA COM MENSALIDADE A AMASBI, REFERENTE AO MÊS
DE JUNHO/2009, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 524/2005.
Valor Adjudicado
640,00
DL
30/06/2009
3202
APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E
AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE
90779752000195
DESPESA COM MENSALIDADE DE CINCO ALUNOS DE NOSSO
MUNICÍPIO, QUE FREQUENTAM A APAE DE MARAU, REFERENTE
AO MÊS DE JUNHO/2009.
865,00
DL
30/06/2009
3203
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA
ESCOLA DO RS
92954957000195
DESPESA COM BOLSA AUXÍLIO AOS ESTAGIÁRIOS DO CIEE/RS,
MUNICIPAL Nº 706/2008, DECRETO Nº 1272/2008 E CONVÊNIO.
DL
30/06/2009
3204
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA
ESCOLA DO RS
92954957000195
DESPESA COM BOLSA AUXÍLIO A ESTAGIÁRIA DO CIEE/RS,
MUNICIPAL Nº 706/2008, DECRETO Nº 1272/2008 E CONVÊNIO.
80,00
1.440,00
TP
001/2009.
30/06/2009
3205
EMPRESA DE TRANSPORTES
ZANUZZO LTDA
93395689000181
DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO
MUNICÍPIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS
DE JUNHO/2009, CONFORME OFÍCIO INT. SMEC Nº 073/2009 E
TOMADA DE PREÇO Nº 001/2009.
4.713,39
TP
001/2009.
30/06/2009
3206
ZANUZZO LTDA
93395689000181
5.118,07
TP
001/2009.
30/06/2009
3207
ZANUZZO LTDA
93395689000181
6.288,35
TP
001/2009.
30/06/2009
3208
PARAISO TURISMO E VIAGENS LTDA ME
00869457000137
DESPESA COM TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS,
SUPLETIVOS E OUTROS CURSOS NO TURNO DA NOITE E DA
MANHÃ ATÉ A CIDADE DE PASSO FUNDO, REFERENTE AO MÊS
DE JUNHO/2009, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 001/2009 E
OFÍCIO INT. SMEC Nº 076/2009.
8.206,20
DL
30/06/2009
3209
ASCAR ASSOC. CRED. ASSIST. RURAL 92773142000100
DESPESA COM MENSALIDADE A EMATER REFERENTE AO MÊS
DE JUNHO/2009.
1.164,07
DL
30/06/2009
3210
BRF BRASIL FOODS S/A
DESPESA COM REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA
REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2009, VISANDO O INCENTIVO A
GERAÇÃO DE EMPREGOS E RENDA NO MUNICÍPIO, CONFORME
LEI MUNICIPAL N. 523/2005 E CONTRATO CELEBRADO ENTRE O
MUNICIPIO E A PERDIGÃO.
3.100,00
DL
30/06/2009
3211
PAVIMÁQUINAS COMÉRCIO DE PEÇAS 85199578000171
E SERVIÇOS LTDA
DL
30/06/2009
3212
86547619002341
05696613000129
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 BALCÃO EM MDF BRANCA,
COM FORMICA EM CIMA E RODAS PARA SALA DE VACINAS,
189/2009.
65,00
680,00
Página: 45
Exercício 2009
Licitação
Mod. Número
Data
Contrato
Adjudicatório
CNPJ/CPF
Objeto
DL
30/06/2009
Empenho
3213
Número
Data Ori.
Data Adi.
NILTON MILESKI
00718112000182
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 COLMÉIA DO RADIADOR PARA
O CAMINHÃO MB 1313 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
Valor Adjudicado
640,00
DL
30/06/2009
3214
MUNICIPIOS
00703157000183
DESPESA COM TAXA DE 03 INSCRIÇÃO NA XII MARCHA A
BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS NOS DIAS 14 À 16 DE
JULHO/2009, PROMOVIDA PELA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE
MUNICÍPIOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA Nº
021/2009.
300,00
DL
30/06/2009
3215
DANILMAR DA COSTA
39117618053
DESPESA COM 04 DIÁRIAS COM PERNOITE AO PREFEITO
MUNICIPAL DANILMAR DA COSTA, REFERENTE AO PERÍODO DE
13 A 17 DE JULHO/2009, QUANDO ESTARÁ EM BRASÍLIA,
2.519,24
DL
30/06/2009
3216
JAIR CESAR STRAUSS
49799819091
DESPESA COM 04 DIÁRIAS COM PERNOITE AO VICE-PREFEITO
MUNICIPAL JAIR CESAR STRAUSS, REFERENTE AO PERÍODO
DE 13 A 17 DE JULHO/2009, QUANDO ESTARÁ EM BRASÍLIA,
2.519,24
DL
30/06/2009
3217
JOSE CLAIR DE LIMA
46114416015
DESPESA COM 04 DIÁRIAS COM PERNOITE AO VEREADOR
MUNICIPAL JOSÉ CLAIR DE LIMA, REFERENTE AO PERÍODO DE
13 A 17 DE JULHO/2009, QUANDO ESTARÁ EM BRASÍLIA,
2.665,60
DL
30/06/2009
3218
09077618015
MUNICIPAL DELMAR ANTÔNIO DIEHL, REFERENTE AO PERÍODO
DE 13 A 17 DE JULHO/2009, QUANDO ESTARÁ EM BRASÍLIA,
2.665,60
DL
30/06/2009
3219
VANDREICE SALOMONI GEHRING
01416393005
JULHO/2009.
441,79
DL
30/06/2009
3220
MARCIA SCHREINER
98661175020
JUNHO/2009.
130,00
DL
30/06/2009
3221
ELIDIANE PETRY
01854034090
JUNHO/2009.
202,94
DL
30/06/2009
3222
INFORMÁTICA LTDA
04703598000136
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 CARTUCHOS DE TINTA
REMANUFATURADO PARA IMPRESSORA DA ESCOLA MUNICIPAL
FREI EXUPÉRIO.
70,00
CV
006/2009.
30/06/2009
3223
88417787000132
BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE
JUNHO/2009, CONFORME CARTA CONVITE Nº 006/2009,
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E OFÍCIO INT.
2.560,00
CV
009/2007.
30/06/2009
3224
CLíNICA MÉDICA RAUL DE
CARVALHO PRESTES LTDA
03390114000183
DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS NA ÁREA DA PEDIATRIA
PRESTADOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO,
REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2009, CONFORME CARTA
CONVITE Nº 009/2007 E OFÍCIO INT.SMSAPS Nº 195/2009.
2.424,60
Página: 46
Exercício 2009
Licitação
Mod. Número
Adjudicatório
CNPJ/CPF
Objeto
30/06/2009
3225
COOPERGISUL - COOP. DOS
MÉDICOS GINECOLOGISTAS E
05885591000145
DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS NA ÁREA DA GINECOLOGIA
PRESTADOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO,
REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2009, CONFORME CARTA
CONVITE Nº 017/2007 E OFÍCIO INT. SMSAPS Nº 198/2009.
DL
30/06/2009
3226
JOAO BATISTA MACHADO GIONGO
46827625087
DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA
INTERPRETAÇÃO DE 11 EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMA
REALIZADOS EM PACIENTES NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
DO MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2009,
CONFORME OFÍCIO INT. SMSAPS Nº 201/2009.
126,50
DL
30/06/2009
3227
ELIAS TABACZENSKI & CIA LTDA
06374930000191
DESPESA COM MENSALIDADE A EMPRESA ELIAS TABACZENSKI
& CIA LTDA, SENDO QUE ESTA ENTIDADE ABRIGA 02 IDOSOS
DESAMPARADOS DE NOSSO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS
DE JUNHO/2009, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº. 659/2007 E
410,75
DL
30/06/2009
3228
GENECI RIBEIRO MARTINS
92702023053
DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO CORRESPONDENTE A
100% DO VALOR DE UM EXAME MÉDICO ESPECIALIZADO AO
PACIENTE BRUNO RIBEIRO MARTINS, FILHO DA SRª GENECI
RIBEIRO MARTINS, CFE LEI MUNICIPAL 104/94 E REQUER.
PROTOC. SOB Nº 143/2009.
90,00
DL
30/06/2009
3229
88417787000132
DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PACIENTE ORIDES
CHAVES, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO
65,05
DL
30/06/2009
3230
ALVINO DONEDA
27375269068
DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO À PACIENTE MARLI
DONEDA DEPENDENTE (ESPOSA) DE ALVINO DONEDA,
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME
CADASTRADO NA LEI MUNICIPAL Nº 107/94 E OFÍCIO INT.
35,89
DL
30/06/2009
3231
PEDRO LUIZ SCHU-ME
87321212000230
SUPRIR AS CARÊNCIAS MATERIAIS DA FAMILIA DA SENHORA
73,80
DL
30/06/2009
3232
INFORMÁTICA LTDA
04703598000136
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 TONER Q3960A PARA
IMPRESSORA HP 2820 MULTIFUNCIONAL DA PREFEITURA
MUNICIPAL.
700,00
DL
30/06/2009
3233
MUNSLAFF PEVERADA & CIA LTDA
02358081000121
DESPESA COM MÃO-DE-OBRA NO CONSERTO DA AUTOCLAVE
PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE
SAÚDE, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 13151.
480,00
DL
30/06/2009
3234
PEDRO LUIZ SCHU-ME
87321212000230
78,27
DL
30/06/2009
3235
PEDRO LUIZ SCHU-ME
87321212000230
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E
LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA
CV
017/2007.
Data
Contrato
Empenho
Número
Data Ori.
Data Adi.
Valor Adjudicado
1.314,40
219,97
Página: 47
Exercício 2009
Licitação
Mod. Número
Data
Contrato
Empenho
Número
Data Ori.
Data Adi.
Adjudicatório
CNPJ/CPF
Objeto
Valor Adjudicado
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL GELSO F. RIBEIRO.
DL
30/06/2009
3236
PEDRO LUIZ SCHU-ME
87321212000230
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 03 KG DE SABÃO EM PÓ PARA
LIMPEZA DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO.
18,87
DL
30/06/2009
3237
PEDRO LUIZ SCHU-ME
87321212000230
RIBEIRO.
643,24
16.769,04
PR
002/2008.
30/06/2009
3238
CITTÀ INFORMÁTICA LTDA
09031569000199
DESPESA COM LOCAÇÃO DOS PROGRAMAS DE INFORMÁTICA
DE CONTROLE DE CRÉDITOS, PATRIMÔNIO, VEÍCULOS, ALMOX,
TRIBUTO, IPTU, CONTABIL, FOLHA PGTO, D ATIVA, ÁGUA,
PRODUÇÃO, LICITA E TESOURARIA, REF AO PERÍODO DE
JULHO A DEZEMBRO/2009, CFE PREGÃO Nº002/08,1º ADIT.
PR
002/2008.
30/06/2009
3239
09031569000199
DESPESA COM LOCAÇÃO DO PROGRAMA INFORMATIZADO
PARA CONTROLE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE E DISTRIBUIÇÃO
DE MEDICAMENTOS, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A
JUNHO/2009, CONFORME PREGÃO Nº 002/2008 E 1º TERMO
ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL.
600,00
PR
002/2008.
30/06/2009
3240
09031569000199
DESPESA COM LOCAÇÃO DO PROGRAMA INFORMATIZADO DE
EDUCAÇÃO, COM RELAÇÃO DE ALUNOS, SÉRIES, ESCOLAS,
EMISSÃO DE CHAMADAS, BOLETINS E RELATÓRIOS
GERENCIAIS, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A
JUNHO/2009, CONFORME PREGÃO/2008 E 1º TERMO ADITIVO AO
CONT. ORIG.
600,00
DL
30/06/2009
3241
JONES ANTONIO GARBIN
01572868000129
DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AULAS DE
INFORMATICA PARA PESSOAS DO MUNICPIO, RELATIVO AO
MÊS DE JUNHO/2009, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS E OFÍCIO INT. SMEC Nº 080/2009.
385,00
DL
30/06/2009
3242
JONES ANTONIO GARBIN
01572868000129
DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AULAS DE
INFORMATICA PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,
RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2009, CONFORME CONTRATO DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E OFÍCIO INT. SMEC Nº 081/2009.
275,00
DL
30/06/2009
3243
D.P.M. DELEGAÇÕES DAS
PREFEITURAS MUNICIPAIS
92885888000105
DL
30/06/2009
3244
SELMAR IRADI MUSSKOPF
48244805072
MUNICIPAL SELMAR IRADI MUSSKOPF, REFERENTE AO
PERÍODO DE 13 A 17 DE JULHO/2009, QUANDO ESTARÁ EM
BRASÍLIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA Nº 022/2009.
2.665,60
DL
30/06/2009
3245
SILVIO CHINAZZO
80236197053
DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 53 INSEMINAÇÃO
ARTIFICIAL NO REBANHO LEITEIRO DE PRODUTORES RURAIS
DO MUNICÍPIO, CONFORME OFICIO Nº 029/2009.
1.325,00
4,04
Página: 48
Exercício 2009
Licitação
Mod. Número
Data
Contrato
Adjudicatório
CNPJ/CPF
Objeto
DL
30/06/2009
Empenho
3246
Número
Data Ori.
Data Adi.
BENVEGNU GUEDES & CIA LTDA
92014356000100
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE,
189/2009.
1.300,00
DL
30/06/2009
3247
03033830000103
DESPESA COM MÃO-DE-OBRA MECÂNICA NA TROCA DE
AMORETECEDORES DA KOMBI PLACA INU-5798 UTILIZADA PELA
EQUIPE DA VIGILANCIA EM SAÚDE, CONFORME PLANO DE
APLICAÇÃO, ATA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE Nº
40,00
DL
30/06/2009
3248
MERI T DELL ZOTTO RITTER -ME
22882922000102
DESPESA COM JALECOS E FANTASIA DO ZÉ GOTINHA
UTILIZADA PELA EQUIPE DA VIGILANCIA EM SAÚDE E LENÇÓIS
PARA SALA DE VACINAS, CONFORME PLANO DE APLICAÇÃO,
ATA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE Nº 007/2009 E OFÍCIO
870,00
DL
30/06/2009
3249
LTDA
08621290000100
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 GARRAFA TÉRMICA UTILIZADA
PELA EQUIPE DA VIGILANCIA EM SAÚDE NA SALA DE VACINAS,
189/2009.
80,00
DL
30/06/2009
3250
INFORMÁTICA LTDA
04703598000136
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 TONERS IMPRESSORA
UTILIZADA NAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE,
189/2009.
DL
30/06/2009
3251
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA
MANUTENÇÃO DA KOMBI PLACA INU-5798 UTILIZADA PELA
EQUIPE DA VIGILANCIA EM SAÚDE, CONFORME PLANO DE
APLICAÇÃO, ATA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE Nº
75,11
DL
30/06/2009
3252
INSS
92411974000186
51,51
Obs: Modalidade - CC:Concurso CV:Convite TP:Tomada de Preços CR:Concorrência PR:Pregão DL:Dispensa de Licitação
LI:Licitação Inexigível NA:Não Aplicável ID:Int.Dados Contábeis SF:Suprimento de Fundos
Prefeito Municipal
DANILMAR DA COSTA
Contador CRC nº 060821/0-5
Dilmar Pagnussat
Valor Adjudicado
Total Geral
320,00
625.653,07

ROL DE DESPESAS - de 01/06/2009 a 30/06/2009

Transcrição

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