abril 2013
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Prefeitura Municipal de Itanhandu RELATÓRIO DE PEDIDOS PEDIDO DE COMPRA Nº: 1840 PÁGINA: 1 DATA EMISSÃO: 15-05-2013 DATA: 01-04-2013 DOTAÇÃO: 250 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.48.00 FORNECEDOR: 4668 - MARCELO CHAGAS SERVIÇOS FMT EMB U/E DESCRIÇÃO - AUXILIO PARA PAGAMENTO DE PEDAGIO E COMBUSTIVEL PARA A PACIENTE AMANDA ELESBÃO CHAGAS DE CARVALHO, N UN 0 QUANTIDADE 1 VALOR TOTAL DO PEDIDO: PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 475 - 02.02. FORNECEDOR: 1841 V. UNITÁRIO 139,0000000 R$ 139,00 DATA: 01-04-2013 .06.181.0003.2007.3.3.90.36.00 - 3060 - LUIZ CARLOS DA SILVA DESCRIÇÃO - LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL. SERVIÇOS FMT EMB U/E UN 0 QUANTIDADE 9 VALOR TOTAL DO PEDIDO: PEDIDO DE COMPRA Nº: 1842 V. UNITÁRIO 9.079,9200000 R$ 9.079,92 DATA: 01-04-2013 DOTAÇÃO: 109 - 02.04.03.08.244.0035.2092.3.3.90.36.00 FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 5792 - BRUNO GONZAGA DA SILVA SERVIÇOS FMT EMB U/E - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENTREVISTADOR SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA PEDIDO DE COMPRA Nº: 1844 UN QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 820,00 0 1 820,0000000 DATA: 01-04-2013 DOTAÇÃO: 248 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.36.00 FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 3736 - JOVANE JOSE DOS SANTOS SERVIÇOS FMT EMB U/E - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TAXISTA, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA HEMODIALISE EM SÃO LOURENÇO-MG. UN 0 QUANTIDADE 1 VALOR TOTAL DO PEDIDO: V. UNITÁRIO 300,0000000 R$ 300,00 Prefeitura Municipal de Itanhandu RELATÓRIO DE PEDIDOS PEDIDO DE COMPRA Nº: 1845 PÁGINA: 2 DATA EMISSÃO: 15-05-2013 DATA: 01-04-2013 DOTAÇÃO: 248 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.36.00 FORNECEDOR: 450 - CARLOS ALBERTO FONSECA DESCRIÇÃO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TAXISTA, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES EM SÃO LOURENÇO SERVIÇOS FMT EMB U/E UN 0 QUANTIDADE 1 VALOR TOTAL DO PEDIDO: PEDIDO DE COMPRA Nº: 1846 V. UNITÁRIO 200,0000000 R$ 200,00 DATA: 01-04-2013 DOTAÇÃO: 225 - 02.07.01.10.302.0030.2050.3.3.90.36.00 FORNECEDOR: 450 - CARLOS ALBERTO FONSECA DESCRIÇÃO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TAXISTA, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS NA CASA DIA PEDIDO DE COMPRA Nº: 1847 SERVIÇOS FMT EMB U/E UN QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 825,00 0 1 825,0000000 DATA: 01-04-2013 DOTAÇÃO: 248 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.36.00 FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 3215 - EVERTON ARILDO LEITE FONSECA SERVIÇOS FMT EMB U/E - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TAXISTA, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM BAEPENDI E PEDIDO DE COMPRA Nº: 1848 UN QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 500,00 0 1 500,0000000 DATA: 01-04-2013 DOTAÇÃO: 248 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.36.00 FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 3595 - DELFIM ALVARENGA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TAXISTA, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIALISE EM SÃO LO SERVIÇOS FMT EMB U/E UN 0 QUANTIDADE 1 VALOR TOTAL DO PEDIDO: V. UNITÁRIO 240,0000000 R$ 240,00 Prefeitura Municipal de Itanhandu RELATÓRIO DE PEDIDOS PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 378 - 02.10. FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 1849 PÁGINA: 3 DATA EMISSÃO: 15-05-2013 DATA: 01-04-2013 .12.365.0033.2061.3.3.90.39.00 - 42 - EURICO DE ARIMATEIA NOGUEIRA DOS SANTOS-ME SERVIÇOS FMT EMB U/E QUANTIDADE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE MOLA DO ONIBUS DE PLACA BWZ 8504; TROCA DE GRAMPO, PINO DE CENTRO UN 0 1 VALOR TOTAL DO PEDIDO: PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 143 - 02.05. FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 1850 DATA: 01-04-2013 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE MOLAS E PINOS DE CENTRO DO CAMINHÃO DE PLACA HMM 1415, DE USO DA S UN 0 1 VALOR TOTAL DO PEDIDO: DOTAÇÃO: 147 - 02.06. FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 1851 FORNECEDOR: DESCRIÇÃO R$ 1.206,00 DATA: 01-04-2013 - IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO DE BOLSA ESTAGIO, REFERENTE- PROJETO MINAS OLIMPICA GERAÇÃO ESP DOTAÇÃO: 147 - 02.06. V. UNITÁRIO 1.206,0000000 .27.812.0005.2018.3.3.90.36.00 - 6022 - RAIZA DOS SANTOS SOBRAL SERVIÇOS FMT EMB U/E PEDIDO DE COMPRA Nº: R$ 1.111,00 .18.542.0017.2021.3.3.90.39.00 - 42 - EURICO DE ARIMATEIA NOGUEIRA DOS SANTOS-ME SERVIÇOS FMT EMB U/E QUANTIDADE PEDIDO DE COMPRA Nº: V. UNITÁRIO 1.111,0000000 1852 UN QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 500,00 0 1 500,0000000 DATA: 01-04-2013 .27.812.0005.2018.3.3.90.36.00 - 5333 - RICARDO DE FREITAS - IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO DE BOLSA ESTAGIO, REFERENTE- PROJETO MINAS OLIMPICA GERAÇÃO ESP SERVIÇOS FMT EMB U/E UN 0 QUANTIDADE 1 VALOR TOTAL DO PEDIDO: V. UNITÁRIO 500,0000000 R$ 500,00 Prefeitura Municipal de Itanhandu RELATÓRIO DE PEDIDOS PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 35 - 02.02. FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 1853 PÁGINA: 4 DATA EMISSÃO: 15-05-2013 DATA: 01-04-2013 .04.122.0002.2003.3.3.90.39.00 - 4491 - SONNER SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA-EPP SERVIÇOS FMT EMB U/E - LOCAÇÃO DE CONJUNTO DE SISTEMAS DE INFORMATIZAÇÃO ESPECIALIZADOS EM GESTÃO OPERACIONALIZAÇÃO DA ADMI UN 0 QUANTIDADE 1 VALOR TOTAL DO PEDIDO: PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 414 - 02.11. FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 1892 R$ 17.692,66 DATA: 01-04-2013 .15.452.0014.2051.3.3.90.39.00 - 22 - EMBRATEL - EMPRESA BRAS./TELECOMUNICACOES SERVIÇOS FMT EMB U/E - DESPESAS COM AS LINHAS TELEFONICAS DE UTILIZAÇÃO DA SEC. MUN. DE SERV. GERAIS E TRANSPORTES. PEDIDO DE COMPRA Nº: V. UNITÁRIO 17.692,6600000 1893 UN QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 200,00 0 1 200,0000000 DATA: 01-04-2013 DOTAÇÃO: 250 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.48.00 FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 2303 - MARIA NAZARE DE JESUS FURTADO SERVIÇOS FMT EMB U/E - AUXILIO PARA PAGAMENTO DE CIRURGIA ORTOPEDICA DO JOELHO DO PACIENTE LUIS FERNANDO FURTADO, FILHO DA UN 0 QUANTIDADE 1 VALOR TOTAL DO PEDIDO: PEDIDO DE COMPRA Nº: 1895 V. UNITÁRIO 2.700,0000000 R$ 2.700,00 DATA: 02-04-2013 DOTAÇÃO: 177 - 02.07.01.10.122.0027.2081.3.3.90.30.00 FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 5047 - SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA ITENS FMT EMB U/E 050310003 - AGUA MINERAL GARRAFA DE 500 ML U UN 1 QUANTIDADE 24 VALOR TOTAL DO PEDIDO: PEDIDO DE COMPRA Nº: 1897 V. UNITÁRIO 20,4000000 R$ 20,40 DATA: 02-04-2013 DOTAÇÃO: 264 - 02.07.01.10.303.0028.2048.3.3.90.32.00 FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 5177 - DERMEFARMA FARMACIA LTDA ME ITENS FMT EMB U/E 090010493 - SYSTANE UL - 10 ML 090010620 - BEVITER 300 MG - 30 CP U U UN UN QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 44,74 1 1 1 1 28,6500000 16,0900000 Prefeitura Municipal de Itanhandu RELATÓRIO DE PEDIDOS PEDIDO DE COMPRA Nº: 1898 PÁGINA: 5 DATA EMISSÃO: 15-05-2013 DATA: 02-04-2013 DOTAÇÃO: 264 - 02.07.01.10.303.0028.2048.3.3.90.32.00 FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 5177 - DERMEFARMA FARMACIA LTDA ME ITENS FMT EMB U/E 090010547 - LORATADINA 10 MG CP 090010616 - GLUCOSAMINA SULFATO 1,5 G CONDROITIN SULFATO DE SODIO USP 1,2 G 090010617 - DIOSMINA 450 MG HESPERIDINA 50 MG 090010621 - HIDROXOCLOROQUINA SULFATO 400 MG 090010622 - HESPERIDONA, ESPIRONOLAC, CASTANHA DA INDIA PO QUANTIDADE UN UN 1 1 1 2 14,6000000 150,0000000 U U U UN UN UN 1 1 1 1 1 1 37,8000000 31,7000000 43,1500000 VALOR TOTAL DO PEDIDO: PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 344 - 02.10. FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 1900 DATA: 03-04-2013 - IMPORTANCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL AO MOTORISTA SUPRACITADO, DURANTE VIA DOTAÇÃO: 157 - 02.06. FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 1901 UN QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 70,00 0 1 70,0000000 DATA: 03-04-2013 .27.812.0024.2022.3.3.90.30.00 - 5578 - ROBISON MENDES GONCALVES ME ITENS FMT EMB U/E 010350017 - ALGICIDA CHOQUE 010350021 - MAXFLOC U U UN UN 1 1 QUANTIDADE 2 4 VALOR TOTAL DO PEDIDO: PEDIDO DE COMPRA Nº: R$ 277,25 .12.361.0006.2025.3.3.90.33.00 - 5185 - ALUIZIO DE JESUS FARIA SERVIÇOS FMT EMB U/E PEDIDO DE COMPRA Nº: V. UNITÁRIO U U 1902 V. UNITÁRIO 50,0000000 52,0000000 R$ 102,00 DATA: 03-04-2013 DOTAÇÃO: 283 - 02.07.01.10.305.0029.2049.3.3.90.39.00 FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 179 - ITANHANDU VIDEO LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE 02 FAIXAS DE IMPRESSÃO DIGITAL 2,50 X 0,70, PARA DIVULGAÇÃO D SERVIÇOS FMT EMB U/E UN QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 125,00 0 1 125,0000000 Prefeitura Municipal de Itanhandu RELATÓRIO DE PEDIDOS PEDIDO DE COMPRA Nº: 1903 PÁGINA: 6 DATA EMISSÃO: 15-05-2013 DATA: 03-04-2013 DOTAÇÃO: 248 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.36.00 FORNECEDOR: 3595 - DELFIM ALVARENGA DESCRIÇÃO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TAXISTA, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO EM SÃO PAU SERVIÇOS FMT EMB U/E UN 0 QUANTIDADE 1 VALOR TOTAL DO PEDIDO: PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 346 - 02.10. FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 1904 R$ 1.750,00 DATA: 03-04-2013 .12.361.0006.2025.3.3.90.39.00 - 5112 - LORENA ALZAMORA MENDONCA SERVIÇOS FMT EMB U/E - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 02 PARES DE PLACAS REFLETIVAS PARA OS VEICULOS KOMBI DE PLACA O PEDIDO DE COMPRA Nº: V. UNITÁRIO 1.750,0000000 1905 UN QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 200,00 0 1 200,0000000 DATA: 03-04-2013 DOTAÇÃO: 250 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.48.00 FORNECEDOR: 1556 - JOVANE FONSECA PINTO DESCRIÇÃO - AUXILIO PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL A PACIENTE MARIA IVONE DA FONSECA, MÃE DO MUNICIPE SUPRACITADO PEDIDO DE COMPRA Nº: 1906 SERVIÇOS FMT EMB U/E UN QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 70,00 0 1 70,0000000 DATA: 03-04-2013 DOTAÇÃO: 250 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.48.00 FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 6046 - DEOLINDA MARIA FONSECA BUSTAMANTE RIBEIRO SERVIÇOS FMT EMB U/E QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 100,00 - AUXILIO PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VIAGEM DA PACIENTE MARIA DULCE RIBEIRO, CUNHADA DA MUNICI PEDIDO DE COMPRA Nº: 1907 UN 0 1 100,0000000 DATA: 03-04-2013 DOTAÇÃO: 249 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.39.00 FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 15 - CEMIG COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS SERVIÇOS FMT EMB U/E QUANTIDADE - CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE SAUDE DONA LEONOR SOBRAL E LABORATORIO MUNICIPAL UN 0 1 VALOR TOTAL DO PEDIDO: V. UNITÁRIO 1.500,0000000 R$ 1.500,00 Prefeitura Municipal de Itanhandu RELATÓRIO DE PEDIDOS PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 371 - 02.10. FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 1910 PÁGINA: 7 DATA EMISSÃO: 15-05-2013 DATA: 03-04-2013 .12.365.0007.2028.3.3.90.39.00 - 15 - CEMIG COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS SERVIÇOS FMT EMB U/E QUANTIDADE - CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE MUNICIPAL UN 0 1 VALOR TOTAL DO PEDIDO: PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 377 - 02.10. FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 1928 DATA: 04-04-2013 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 03 TROCAS E 01 CONSERTO DE PNEUS DO ONIBUS BWZ 8504 E 04 TROCA DE PNEUS DO DOTAÇÃO: 142 - 02.05. FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 1929 UN QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 160,00 0 1 DATA: 04-04-2013 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS DE PNEUS DO CAMINHÕES DE PLACAS HMM 1415 E HMM 0815, DE USO DA SE UN 0 QUANTIDADE 1 VALOR TOTAL DO PEDIDO: DOTAÇÃO: 456 - 02.11. FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 1930 UN 0 QUANTIDADE 1 VALOR TOTAL DO PEDIDO: FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 50,0000000 R$ 50,00 DATA: 04-04-2013 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS DE PNEUS DA RETROESCAVADEIRA E TRATOR, DE USO DA SEC. MUN. DE SER DOTAÇÃO: 413 - 02.11. V. UNITÁRIO .26.782.0039.2052.3.3.90.36.00 - 167 - ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA SERVIÇOS FMT EMB U/E PEDIDO DE COMPRA Nº: 160,0000000 .18.542.0017.2021.3.3.90.36.00 - 167 - ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA SERVIÇOS FMT EMB U/E PEDIDO DE COMPRA Nº: R$ 1.000,00 .12.365.0033.2061.3.3.90.36.00 - 167 - ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA SERVIÇOS FMT EMB U/E PEDIDO DE COMPRA Nº: V. UNITÁRIO 1.000,0000000 1931 V. UNITÁRIO 55,0000000 R$ 55,00 DATA: 04-04-2013 .15.452.0014.2051.3.3.90.36.00 - 167 - ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA SERVIÇOS FMT EMB U/E - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS DE PNEUS DOS UNOS GMF 0481 E GMG 1751 E DO CAMINHÃO DE PLACA HMG UN QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 64,00 0 1 64,0000000 Prefeitura Municipal de Itanhandu RELATÓRIO DE PEDIDOS PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 334 - 02.10. FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 1932 PÁGINA: 8 DATA EMISSÃO: 15-05-2013 DATA: 04-04-2013 .12.122.0002.2020.3.3.90.39.00 - 377 - SERVICO NOTARIO DO 1º OFICIO DE NOTAS SERVIÇOS FMT EMB U/E - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 02 AUTENTICAÇÕES E 05 RECONHECIMENTOS DE FIRMA EM DOCUMENTOS, PARA A SEC. M UN 0 QUANTIDADE 1 VALOR TOTAL DO PEDIDO: PEDIDO DE COMPRA Nº: 1933 V. UNITÁRIO 35,0000000 R$ 35,00 DATA: 04-04-2013 DOTAÇÃO: 245 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.30.00 FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 4464 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA ITENS FMT EMB U/E 080480014 - OXIGENIO MEDICINAL PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 477 - 02.05. FORNECEDOR: 1942 U UN QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 75,72 1 1 75,7200000 DATA: 05-04-2013 .18.542.0017.2097.3.3.90.92.00 - 5897 - TNL PCS S/A DESCRIÇÃO - DESPESAS COM LINHAS TELEFONICAS DE UTILIZAÇÃO DA PREFEITURA. SERVIÇOS FMT EMB U/E UN 0 QUANTIDADE 1 VALOR TOTAL DO PEDIDO: PEDIDO DE COMPRA Nº: 1943 V. UNITÁRIO 120,5700000 R$ 120,57 DATA: 05-04-2013 DOTAÇÃO: 250 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.48.00 FORNECEDOR: 6068 - JOAO LUIZ DA COSTA DESCRIÇÃO - AUXILIO PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS AO PACIENTE JOÃO LUIZ DA COSTA, PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO CO PEDIDO DE COMPRA Nº: 1944 SERVIÇOS FMT EMB U/E UN QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 35,62 0 1 35,6200000 DATA: 05-04-2013 DOTAÇÃO: 250 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.48.00 FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 6069 - MARIA DE LOURDES ALVARENGA DA SILVA SERVIÇOS FMT EMB U/E - AUXILIO PARA PAGAMENTO DE COLONOSCOPIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA AO PACIENTE ANTONIO DONIZETE DA SILVA, UN QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 400,00 0 1 400,0000000 Prefeitura Municipal de Itanhandu RELATÓRIO DE PEDIDOS PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 429 - 02.11. FORNECEDOR: 1946 PÁGINA: 9 DATA EMISSÃO: 15-05-2013 DATA: 05-04-2013 .17.512.0016.2038.3.3.90.30.00 - 278 - EDUARDO GRACA GUIDA-ME ITENS FMT EMB U/E DESCRIÇÃO 110070049 - CHAPA GALVANIZADA U KG 1 QUANTIDADE 34 VALOR TOTAL DO PEDIDO: PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 157 - 02.06. FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 160110001 OFICIAL 160310006 POLIETILENO 2,0/3,0/4,0 1952 V. UNITÁRIO 204,0000000 R$ 204,00 DATA: 05-04-2013 .27.812.0024.2022.3.3.90.30.00 - 6062 - DIAS E SARAIVA ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA EPP ITENS FMT EMB U/E QUANTIDADE V. UNITÁRIO BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO DE COURO U UN 1 2 159,8000000 REDE FUTEBOL CONFECCIONADAS EM FIO TRANÇADO COM ESPESSURA DE E 5,0MM EM POLI U UN 1 1 160,0000000 VALOR TOTAL DO PEDIDO: PEDIDO DE COMPRA Nº: 1954 R$ 319,80 DATA: 05-04-2013 DOTAÇÃO: 249 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.39.00 FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 6070 - REHAMA SERVICOS MEDICOS LTDA SERVIÇOS FMT EMB U/E - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE UM PACIENTE INFARTADO EM OUTRO MUNICIPIO, QUE NE UN 0 QUANTIDADE 1 VALOR TOTAL DO PEDIDO: PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 161 - 02.06. FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 1977 V. UNITÁRIO 1.500,0000000 R$ 1.500,00 DATA: 05-04-2013 .27.812.0024.2022.3.3.90.39.00 - 5315 - ALMIR JOSE DE SOUZA - EVENTOS SERVIÇOS FMT EMB U/E - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AOS ATLETAS DA EQUIPE DE FUTSAL MASCULINO, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA FASE UN 0 QUANTIDADE 1 VALOR TOTAL DO PEDIDO: V. UNITÁRIO 648,0000000 R$ 648,00 Prefeitura Municipal de Itanhandu RELATÓRIO DE PEDIDOS PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 346 - 02.10. FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 1978 PÁGINA: 10 DATA EMISSÃO: 15-05-2013 DATA: 05-04-2013 .12.361.0006.2025.3.3.90.39.00 - 6075 - MOVIMENTO ASSESSORIA DE EVENTOS LTDA EPP SERVIÇOS FMT EMB U/E QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 280,00 - IMPORTANCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE INSCRIÇÕES PARA AS PROFESSORAS CARLA JULIANA DE OLIVEIRA E NAT PEDIDO DE COMPRA Nº: 1979 UN 0 1 280,0000000 DATA: 08-04-2013 DOTAÇÃO: 102 - 02.04.03.08.244.0004.2090.3.3.90.39.00 FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 4450 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS SERVIÇOS FMT EMB U/E QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 613,84 - IMPORTANCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEGURO TOTAL DO VEICULO UNO GZJ 5199, DE USO DA SEC. MUN. DE D PEDIDO DE COMPRA Nº: 1980 UN 0 1 613,8400000 DATA: 08-04-2013 DOTAÇÃO: 274 - 02.07.01.10.304.0029.2023.3.3.90.39.00 FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 4450 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS SERVIÇOS FMT EMB U/E QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 651,81 - IMPORTANCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEGURO TOTAL DO VEICULO UNO HMG 3243, DE USO DA SEC. MUN. DE S PEDIDO DE COMPRA Nº: 1981 UN 0 1 651,8100000 DATA: 08-04-2013 DOTAÇÃO: 283 - 02.07.01.10.305.0029.2049.3.3.90.39.00 FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 4450 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS SERVIÇOS FMT EMB U/E QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 723,96 - IMPORTANCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEGURO TOTAL DO VEICULO GOL HMN 2281, DE USO DA SEC. MUN. DE S UN 0 1 723,9600000 Prefeitura Municipal de Itanhandu RELATÓRIO DE PEDIDOS PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 25 - 02.01. FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 1982 PÁGINA: 11 DATA EMISSÃO: 15-05-2013 DATA: 08-04-2013 .04.122.0026.2004.3.3.90.39.00 - 4450 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS SERVIÇOS FMT EMB U/E QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 744,00 - IMPORTANCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEGURO TOTAL DO VEICULO GOL HMN 7694, DE USO DO GABINETE DO PR PEDIDO DE COMPRA Nº: 1983 UN 0 1 744,0000000 DATA: 08-04-2013 DOTAÇÃO: 250 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.48.00 FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 5242 - PETERSON FERNANDES GUIMARAES SERVIÇOS FMT EMB U/E - AUXILIO PARA PAGAMENTO DE BALANÇA DIGITAL AO PACIENTE PETERSON F. GUIMARAES COM INSUFICIENCIA RENAL PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 30 - 02.02. FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 1984 UN QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 84,00 0 1 84,0000000 DATA: 08-04-2013 .04.122.0002.2003.3.3.90.30.00 - 2617 - CASA VERA CRUZ FLORARTE LTDA. ITENS FMT EMB U/E 071120001 - APARELHO TELEFONICO FIXO COM TECLAS PAUSE, FLASH, MULTI, REDIAL PEDIDO DE COMPRA Nº: 1985 U UN QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 27,00 1 1 27,0000000 DATA: 08-04-2013 DOTAÇÃO: 250 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.48.00 FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 1234 - MARIA APARECIDA DA SILVA FERREIRA SERVIÇOS FMT EMB U/E - AUXILIO PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VIAGEM DO PACIENTE ANDERSON BATISTA FERREIRA, MARIDO DA M UN 0 QUANTIDADE 1 VALOR TOTAL DO PEDIDO: PEDIDO DE COMPRA Nº: 1986 V. UNITÁRIO 107,0000000 R$ 107,00 DATA: 08-04-2013 DOTAÇÃO: 250 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.48.00 FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 2303 - MARIA NAZARE DE JESUS FURTADO SERVIÇOS FMT EMB U/E - AUXILIO PARA PAGAMENTO DE CONSULTA COM ORTOPEDISTA AO PACIENTE LUIZ FERNANDO FURTADO, FILHO DA MUNIC UN QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 200,00 0 1 200,0000000 Prefeitura Municipal de Itanhandu RELATÓRIO DE PEDIDOS PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 35 - 02.02. FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 1988 DATA: 08-04-2013 .04.122.0002.2003.3.3.90.39.00 - 4390 - PRIMTEL TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA ME SERVIÇOS FMT EMB U/E QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 120,00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO PARA MANUTENÇÃO DO PABX, DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO. PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 411 - 02.11. FORNECEDOR: DESCRIÇÃO PÁGINA: 12 DATA EMISSÃO: 15-05-2013 1989 UN 0 120,0000000 DATA: 08-04-2013 .15.452.0014.2051.3.3.90.30.00 - 4744 - CR MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA ITENS FMT EMB U/E 030360064 - ROLAMENTO 030550001 - ACOPLADOR HIDRAULICO PEDIDO DE COMPRA Nº: 1 2009 U U UN UN QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 37,28 1 1 2 2 16,7300000 20,5500000 DATA: 08-04-2013 DOTAÇÃO: 250 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.48.00 FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 4208 - LUCIA MARIA GUIMARAES DAS CHAGAS SERVIÇOS FMT EMB U/E - AUXILIO PARA PAGAMENTO DE RESSONANCIA MAGNETICA DA COLUNA CERVICAL PARA A PACIENTE LUCIA MARIA GUIMA UN 0 QUANTIDADE 1 VALOR TOTAL DO PEDIDO: PEDIDO DE COMPRA Nº: 2010 V. UNITÁRIO 400,0000000 R$ 400,00 DATA: 08-04-2013 DOTAÇÃO: 250 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.48.00 FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 6072 - ANA CARMELINA DE JESUS SERVIÇOS FMT EMB U/E - AUXILIO PARA PAGAMENTO DE PASSAGEM DE ÔNIBUS PARA O ACOMPANHANTE E A PACIENTE ANA CARMELINA DE JESUS UN 0 QUANTIDADE 1 VALOR TOTAL DO PEDIDO: PEDIDO DE COMPRA Nº: 2011 V. UNITÁRIO 35,6200000 R$ 35,62 DATA: 08-04-2013 DOTAÇÃO: 250 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.48.00 FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 6073 - JANE MONTEIRO - AUXILIO PARA PAGAMENTO DE PASSAGEM DE ONIBUS A PACIENTE JANE MONTEIRO, PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO SERVIÇOS FMT EMB U/E UN QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 15,36 0 1 15,3600000 Prefeitura Municipal de Itanhandu RELATÓRIO DE PEDIDOS PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 336 - 02.10. FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 050070005 050200015 050200017 050210003 050210004 050210010 050230001 050230005 050230008 050230009 050230013 050230015 050230018 050230019 050230020 - 2012 PÁGINA: 13 DATA EMISSÃO: 15-05-2013 DATA: 08-04-2013 .12.306.0010.2043.3.3.90.30.00 - 5937 - ANTÔNIO DAVID CARVALHO MOREIRA ITENS FMT EMB U/E FEIJAO BANANA LARANJA ALFACE CHEIRO VERDE COUVE FLOR BATATA INGLESA TOMATE ABOBRINHA BETERRABA BATATA SALSA ALHO CEBOLA CENOURA ABOBORA MADURA U U U U U U U U U U U U U U U KG CX KG UN UN UN KG KG KG KG KG KG KG KG KG 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 QUANTIDADE 96 102,2 118,2 111 15 17 195 43 29 28 7 15,5 28 65 14 VALOR TOTAL DO PEDIDO: PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 336 - 02.10. FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 050070005 050200015 050200017 050210003 050230001 050230005 050230008 050230009 050230010 050230011 050230013 050230015 050230018 050230019 050230020 - 2013 432,0000000 153,3000000 177,3000000 83,2500000 11,2500000 59,5000000 429,0000000 150,5000000 55,1000000 63,0000000 28,0000000 201,5000000 70,0000000 146,2500000 21,0000000 R$ 2.080,95 DATA: 08-04-2013 .12.306.0010.2043.3.3.90.30.00 - 5937 - ANTÔNIO DAVID CARVALHO MOREIRA ITENS FMT EMB U/E FEIJAO BANANA LARANJA ALFACE BATATA INGLESA TOMATE ABOBRINHA BETERRABA CHUCHU INHAME BATATA SALSA ALHO CEBOLA CENOURA ABOBORA MADURA U U U U U U U U U U U U U U U KG CX KG UN KG KG KG KG KG KG KG KG KG KG KG 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 QUANTIDADE 57 162 155,1 18 63 31 21 32 24 17 2,6 6 18 49 11 VALOR TOTAL DO PEDIDO: PEDIDO DE COMPRA Nº: V. UNITÁRIO 2016 V. UNITÁRIO 256,5000000 243,0000000 232,6500000 13,5000000 138,6000000 108,5000000 39,9000000 72,0000000 36,0000000 34,0000000 10,4000000 78,0000000 45,0000000 110,2500000 16,5000000 R$ 1.434,80 DATA: 09-04-2013 DOTAÇÃO: 250 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.48.00 FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 1271 - CARLOS HENRIQUE ANALIO RIBEIRO SERVIÇOS FMT EMB U/E - AUXILIO PARA PAGAMENTO DE PASAGENS DE ONIBUS AO ACOMPANHANTE E O PACIENTE MARCOS VINICIUS CASTRO RIB UN 0 QUANTIDADE 1 VALOR TOTAL DO PEDIDO: V. UNITÁRIO 35,6200000 R$ 35,62 Prefeitura Municipal de Itanhandu RELATÓRIO DE PEDIDOS PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 457 - 02.11. FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 2017 PÁGINA: 14 DATA EMISSÃO: 15-05-2013 DATA: 09-04-2013 .26.782.0039.2052.3.3.90.39.00 - 403 - SONIA MARIA DE JESUS PEDRO ME SERVIÇOS FMT EMB U/E - FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA DA AMAG, DURANTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO UN 0 QUANTIDADE 100 VALOR TOTAL DO PEDIDO: PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 411 - 02.11. FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 2018 R$ 1.000,00 DATA: 09-04-2013 .15.452.0014.2051.3.3.90.30.00 - 4744 - CR MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA ITENS FMT EMB U/E 170480004 - FACA PARA ROÇADEIRA PEDIDO DE COMPRA Nº: V. UNITÁRIO 1.000,0000000 2019 U UN QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 56,70 1 2 56,7000000 DATA: 09-04-2013 DOTAÇÃO: 250 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.48.00 FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 6074 - ZILAH FLAVIANE LEMES DOS SANTOS SERVIÇOS FMT EMB U/E - AUXILIO PARA PAGAMENTO DE ELETRONEUROMIOGRAFIA MMII AO PACIENTE LUIZ MAURO DOS SANTOS, MARIDO DA MUN UN 0 QUANTIDADE 1 VALOR TOTAL DO PEDIDO: PEDIDO DE COMPRA Nº: 2020 V. UNITÁRIO 320,0000000 R$ 320,00 DATA: 09-04-2013 DOTAÇÃO: 250 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.48.00 FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 3908 - TEREZA CRISTINA DE JESUS FURTADO SERVIÇOS FMT EMB U/E - AUXILIO PARA PAGAMENTO DE CONSULTA COM HEMATOLOGISTA AO PACIENTE SADY FERREIRA COELHO, MARIDO DA MUN PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 388 - 02.10. FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 2021 UN QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 200,00 0 1 200,0000000 DATA: 09-04-2013 .13.392.0012.2034.3.3.90.36.00 - 4249 - RODRIGO DA COSTA LOPES SERVIÇOS FMT EMB U/E - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO DE UMA CHAMADA E 10 HORAS DE PROPAGANDA EM CARRO DE SOM, PARA DIVU UN QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 235,00 0 1 235,0000000 Prefeitura Municipal de Itanhandu RELATÓRIO DE PEDIDOS PEDIDO DE COMPRA Nº: 2032 PÁGINA: 15 DATA EMISSÃO: 15-05-2013 DATA: 09-04-2013 DOTAÇÃO: 250 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.48.00 FORNECEDOR: 2407 - ALAN BATISTA FERREIRA DESCRIÇÃO - AUXILIO PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VIAGEM DA PACIENTE MICHELE COSTA DE SOUZA, ESPOSA DO MUNI SERVIÇOS FMT EMB U/E UN 0 QUANTIDADE 1 VALOR TOTAL DO PEDIDO: PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 411 - 02.11. FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 2033 110,0000000 R$ 110,00 DATA: 09-04-2013 .15.452.0014.2051.3.3.90.30.00 - 142 - JOCALTRO COMERCIAL SANTA EDWIGES EPP ITENS FMT EMB U/E 110590007 - TRINCHA DE3 " PEDIDO DE COMPRA Nº: V. UNITÁRIO U 2037 UN QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 20,00 1 5 20,0000000 DATA: 10-04-2013 DOTAÇÃO: 250 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.48.00 FORNECEDOR: 6020 - LUCIANA DA SILVA DESCRIÇÃO - AUXILIO PARA PAGAMENTO DE CONSULTA COM NEUROLOGISTA AO PACIENTE MIGUEL ADRIANO DA SILVA PINTO, FILHO SERVIÇOS FMT EMB U/E UN 0 QUANTIDADE 1 VALOR TOTAL DO PEDIDO: PEDIDO DE COMPRA Nº: 2038 V. UNITÁRIO 150,0000000 R$ 150,00 DATA: 10-04-2013 DOTAÇÃO: 250 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.48.00 FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 6077 - ANDREA BATISTA LAMIM DA FONSECA SERVIÇOS FMT EMB U/E - AUXILIO PARA PAGAMENTO DE PARTE DE CIRURGIA VASCULAR A PACIENTE ANDREA BATISTA LAMIM FONSECA, ASSIST PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 301 - 02.08. FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 2041 UN QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 750,00 0 1 750,0000000 DATA: 10-04-2013 .04.122.0032.2062.3.3.90.39.00 - 1131 - CADMODEL LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 COPIA AO, DE PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE À INCENDIO DE GALPÃO NO BAIR SERVIÇOS FMT EMB U/E UN QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 13,00 0 1 13,0000000 Prefeitura Municipal de Itanhandu RELATÓRIO DE PEDIDOS PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 411 - 02.11. FORNECEDOR: 2043 PÁGINA: 16 DATA EMISSÃO: 15-05-2013 DATA: 10-04-2013 .15.452.0014.2051.3.3.90.30.00 - 5640 - CIDADE CAMPO LTDA ITENS FMT EMB U/E DESCRIÇÃO 030130037 - JUNTA 030620008 - CILINDRO U U UN PC 1 1 QUANTIDADE 1 1 VALOR TOTAL DO PEDIDO: PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 161 - 02.06. FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 2044 FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 2082 UN QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 200,00 0 1 DATA: 10-04-2013 - DESPESAS COM A LINHA TELEFÔNICA 3361-2482 E OUTRAS DE UTILIZAÇÃO DA SEC. MUN. DE ESPORTES. UN 0 QUANTIDADE 1 VALOR TOTAL DO PEDIDO: DOTAÇÃO: 354 - 02.10. FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 2085 V. UNITÁRIO 35,1500000 R$ 35,15 DATA: 10-04-2013 .12.361.0033.2061.3.3.90.39.00 - 5712 - CHEVERNY VEICULOS E PECAS LTDA SERVIÇOS FMT EMB U/E - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO, OXISANITIZAÇÃO DE INTERIOR DO VEICULO E MÃO DE OBRA PARA DIAGNOSTI UN 0 QUANTIDADE 1 VALOR TOTAL DO PEDIDO: PEDIDO DE COMPRA Nº: 200,0000000 .27.812.0024.2022.3.3.90.39.00 - 5646 - TELEMAR NORTE LESTE S/A SERVIÇOS FMT EMB U/E PEDIDO DE COMPRA Nº: R$ 281,88 DATA: 10-04-2013 - IMPORTANCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE TAXA DE TRANSFERENCIA DE CLUBE, DE DOIS ATLETAS DA SEC. MUN. D DOTAÇÃO: 161 - 02.06. 5,8500000 276,0300000 .27.812.0024.2022.3.3.90.39.00 - 3964 - FEDERACAO MINEIRA DE VOLEIBOL SERVIÇOS FMT EMB U/E PEDIDO DE COMPRA Nº: V. UNITÁRIO 2087 V. UNITÁRIO 1.705,0000000 R$ 1.705,00 DATA: 12-04-2013 DOTAÇÃO: 250 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.48.00 FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 6046 - DEOLINDA MARIA FONSECA BUSTAMANTE RIBEIRO SERVIÇOS FMT EMB U/E QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 100,00 - AUXILIO PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VIAGEM DA PACIENTE MARIA DULCE RIBEIRO, CUNHA DA MUNICIPE UN 0 1 100,0000000 Prefeitura Municipal de Itanhandu RELATÓRIO DE PEDIDOS PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 414 - 02.11. FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 2088 PÁGINA: 17 DATA EMISSÃO: 15-05-2013 DATA: 11-04-2013 .15.452.0014.2051.3.3.90.39.00 - 5607 - PEDRO ANALIO RODRIGUES SERVIÇOS FMT EMB U/E - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE 04 CALÇAS E 04 CAMISETAS PARA FUNCIONÁRIOS DO CEMITERIO MUNIC UN 0 QUANTIDADE 1 VALOR TOTAL DO PEDIDO: PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 352 - 02.10. FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 2089 FORNECEDOR: DESCRIÇÃO U 2090 UN QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 100,00 1 1 DATA: 11-04-2013 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 05 CARIMBOS DE MADEIRA, PARA USO NO MATADOURO MUNICIPAL. UN 0 QUANTIDADE 5 VALOR TOTAL DO PEDIDO: DOTAÇÃO: 414 - 02.11. FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 2091 FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 110,0000000 R$ 110,00 DATA: 11-04-2013 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 02 CARIMBOS AUTOMATICOS, PARA A SEC. MUN. DE SERV. GERAIS E TR DOTAÇÃO: 161 - 02.06. V. UNITÁRIO .15.452.0014.2051.3.3.90.39.00 - 5546 - MARIA REGINA FERNANDES SERVIÇOS FMT EMB U/E PEDIDO DE COMPRA Nº: 100,0000000 .20.605.0036.2070.3.3.90.30.00 - 5546 - MARIA REGINA FERNANDES SERVIÇOS FMT EMB U/E PEDIDO DE COMPRA Nº: R$ 176,00 DATA: 11-04-2013 130480004 - ACRILICO 4 MM DOTAÇÃO: 442 - 02.11. 176,0000000 .12.361.0033.2061.3.3.90.30.00 - 4316 - WALDEMIR NUNES JACINTO - ME ITENS FMT EMB U/E PEDIDO DE COMPRA Nº: V. UNITÁRIO 2093 UN QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 60,00 0 2 60,0000000 DATA: 12-04-2013 .27.812.0024.2022.3.3.90.39.00 - 2894 - FEDERACAO MINEIRA DE JUDO SERVIÇOS FMT EMB U/E - IMPORTANCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE TAXAS DE INSCRIÇÕES DE ATELTAS DO JUDÔ, PARA PARTICIPAÇÃO NO C UN QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 225,00 0 1 225,0000000 Prefeitura Municipal de Itanhandu RELATÓRIO DE PEDIDOS PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 35 - 02.02. FORNECEDOR: 2094 PÁGINA: 18 DATA EMISSÃO: 15-05-2013 DATA: 12-04-2013 .04.122.0002.2003.3.3.90.39.00 - 186 - HOTEL CAMPING LTDA ME SERVIÇOS FMT EMB U/E DESCRIÇÃO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE FUNCIONÁRIO DA EMPRESA SONNER, DURANTE ASSISTENCIA TÉCNICA NA UN 0 QUANTIDADE 1 VALOR TOTAL DO PEDIDO: PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 352 - 02.10. FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 030040005 030040008 030040081 030040089 030130043 030300007 030300021 030300034 030860001 031120007 031530002 031530008 - 2112 100,0000000 R$ 100,00 DATA: 16-04-2013 .12.361.0033.2061.3.3.90.30.00 - 5712 - CHEVERNY VEICULOS E PECAS LTDA ITENS FMT EMB U/E FILTRO DE AR FILTRO DE OLEO CARTUCHO DE FILTRO DECANTADOR ELEMENTO FILTRANTE JUNTA TAMPA ESVAZIAMENTO MOTOR CORREIA DO ALTERNADOR CORREIA DENTADA CORREIA DO COMPRESSOR OLEO DE MOTOR MAÇANETA INTERNA PORTA CORRER POLIA POLIA TENSORA DE DISTRIBUIÇÃO PEDIDO DE COMPRA Nº: V. UNITÁRIO 2113 U U U U U U U U U U U U UN UN UN UN UN UN UN UN UN UN UN UN QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 2.165,34 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 67,8300000 68,5900000 179,9100000 83,5700000 2,3500000 78,1700000 620,1200000 136,2100000 179,4000000 206,8100000 201,8600000 340,5200000 DATA: 15-04-2013 DOTAÇÃO: 250 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.48.00 FORNECEDOR: 6078 - LUIZ MAURO DOS SANTOS DESCRIÇÃO - AUXILIO PARA PAGAMENTO DE EXAME ELETRONEUROMIOGRAFIA AO PACIENTE LUIZ MAURO DOS SANTOS, ASSISTIDO PE SERVIÇOS FMT EMB U/E UN 0 QUANTIDADE 1 VALOR TOTAL DO PEDIDO: PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 160 - 02.06. FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 2114 V. UNITÁRIO 320,0000000 R$ 320,00 DATA: 15-04-2013 .27.812.0024.2022.3.3.90.36.00 - 1071 - JAIME BUSTAMANTE MENDES SERVIÇOS FMT EMB U/E - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DURANTE O EVENTO DE ABERTURA DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO UN 0 QUANTIDADE 1 VALOR TOTAL DO PEDIDO: V. UNITÁRIO 250,0000000 R$ 250,00 Prefeitura Municipal de Itanhandu RELATÓRIO DE PEDIDOS PEDIDO DE COMPRA Nº: 2126 PÁGINA: 19 DATA EMISSÃO: 15-05-2013 DATA: 15-04-2013 DOTAÇÃO: 250 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.48.00 FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 609 - SIMONE ELESBAO DE CASTRO RIBEIRO SERVIÇOS FMT EMB U/E - AUXILIO PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA O ACOMPANHANTE E O PACIENTE MARCUS VINICIUS DE CASTRO RIBEI UN 0 QUANTIDADE 1 VALOR TOTAL DO PEDIDO: PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 35 - 02.02. FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 2128 R$ 35,62 DATA: 15-04-2013 5255 - SF AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA SERVIÇOS FMT EMB U/E PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 160 - 02.06. DESCRIÇÃO 35,6200000 .04.122.0002.2003.3.3.90.39.00 - - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA NAS DIVERSAS ÁREAS DE ATUAÇÃO DA PREF FORNECEDOR: V. UNITÁRIO 2129 UN QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 260,00 0 260,0000000 DATA: 16-04-2013 .27.812.0024.2022.3.3.90.36.00 - 6079 - MARDEN LACERDA PEREIRA SERVIÇOS FMT EMB U/E - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MESARIO DURANTE A 1ª FASE DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO 201 PEDIDO DE COMPRA Nº: 1 2130 UN QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 350,00 0 1 350,0000000 DATA: 16-04-2013 DOTAÇÃO: 180 - 02.07.01.10.122.0027.2081.3.3.90.39.00 FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 4390 - PRIMTEL TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA ME SERVIÇOS FMT EMB U/E QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 195,00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO NO PABX DA SEC. MUN. DE SAUDE. PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 161 - 02.06. FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 2131 UN 0 1 195,0000000 DATA: 16-04-2013 .27.812.0024.2022.3.3.90.39.00 - 377 - SERVICO NOTARIO DO 1º OFICIO DE NOTAS SERVIÇOS FMT EMB U/E - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 03 RECONHECIMENTOS DE FIRMA E 07 AUTENTICAÇÕES EM DOCUMENTOS, PARA A SEC. M UN QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 50,00 0 1 50,0000000 Prefeitura Municipal de Itanhandu RELATÓRIO DE PEDIDOS PEDIDO DE COMPRA Nº: 2133 PÁGINA: 20 DATA EMISSÃO: 15-05-2013 DATA: 16-04-2013 DOTAÇÃO: 250 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.48.00 FORNECEDOR: 5931 - MARIA APARECIDA JACOB DESCRIÇÃO - AUXILIO PARA PAGAMENTO DE CONSULTA COM ENDOCRINOLOGISTA AO PACIENTE GUILHERME JACOB MENDES, FILHO DA SERVIÇOS FMT EMB U/E UN 0 QUANTIDADE 1 VALOR TOTAL DO PEDIDO: PEDIDO DE COMPRA Nº: 2135 V. UNITÁRIO 70,0000000 R$ 70,00 DATA: 16-04-2013 DOTAÇÃO: 250 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.48.00 FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 3316 - ELAINE CRISTINA GONCALVES PINTO SERVIÇOS FMT EMB U/E - AUXILIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGENS DA PACIENTE PALOMA GONÇALVES PINTO, DURANTE TRATA PEDIDO DE COMPRA Nº: 2136 UN QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 340,00 0 1 340,0000000 DATA: 16-04-2013 DOTAÇÃO: 250 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.48.00 FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 2646 - EDMILSON RIBEIRO PINTO SERVIÇOS FMT EMB U/E - AUXILIO PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS AO PACIENTE EDMILSON RIBEIRO PINTO, PARA TRATAMENTO ESPECIALIZAD PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 368 - 02.10. FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 2137 UN QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 53,80 0 1 DATA: 16-04-2013 .12.365.0007.2028.3.3.90.30.00 - 2175 - ROGERIO JOSE CHAVES VILELA - ME ITENS FMT EMB U/E 030050013 - CONTROLE REMOTO 030120070 - KIT PORTEIRO U U UN UN 1 1 QUANTIDADE 1 1 VALOR TOTAL DO PEDIDO: PEDIDO DE COMPRA Nº: 53,8000000 2138 V. UNITÁRIO 30,0000000 150,0000000 R$ 180,00 DATA: 16-04-2013 DOTAÇÃO: 98 - 02.04.03.08.244.0004.2090.3.3.90.30.00 FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 2175 - ROGERIO JOSE CHAVES VILELA - ME ITENS FMT EMB U/E 030050013 - CONTROLE REMOTO U UN QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 30,00 1 1 30,0000000 Prefeitura Municipal de Itanhandu RELATÓRIO DE PEDIDOS PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 52 - 02.03. FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 2139 PÁGINA: 21 DATA EMISSÃO: 15-05-2013 DATA: 16-04-2013 .04.123.0002.2003.3.3.90.93.00 - 3736 - JOVANE JOSE DOS SANTOS SERVIÇOS FMT EMB U/E - IMPORTANCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE PARCELA DE SANEAMENTO, PAGA EM DUPLICIDADE CONF UN 0 QUANTIDADE 1 VALOR TOTAL DO PEDIDO: PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 52 - 02.03. FORNECEDOR: 2140 V. UNITÁRIO 13,1200000 R$ 13,12 DATA: 16-04-2013 .04.123.0002.2003.3.3.90.93.00 - 6080 - JOSE RODRIGUES DESCRIÇÃO - IMPORTANCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE PARCELA DE SANEAMENTO, PAGA EM DUPLICIDADE CONF PEDIDO DE COMPRA Nº: 2147 SERVIÇOS FMT EMB U/E UN QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 29,82 0 1 29,8200000 DATA: 16-04-2013 DOTAÇÃO: 250 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.48.00 FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 4046 - GABRIELA APARECIDA GUEDES SERVIÇOS FMT EMB U/E - AUXILIO PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL E PEDAGIO PARA VIAGEM DA PACIENTE GABRIELA APARECIDA GUEDES, P PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 469 - 02.13. FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 2148 UN QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 130,00 0 1 DATA: 16-04-2013 .23.695.0020.2036.3.3.90.36.00 - 5596 - JOAO CARLOS BATISTA RIBEIRO SERVIÇOS FMT EMB U/E - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLAGEM DE CARTAZES PARA A SEC. MUN. DE TURISMO. UN 0 QUANTIDADE 1 VALOR TOTAL DO PEDIDO: PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 314 - 02.09. FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 130,0000000 2149 V. UNITÁRIO 60,0000000 R$ 60,00 DATA: 16-04-2013 .04.122.0002.2003.3.3.90.39.00 - 6011 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DE MINAS GERAIS SERVIÇOS FMT EMB U/E QUANTIDADE V. UNITÁRIO - IMPORTANCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TECNICA PARA ELABORAÇÃO DOS PROJE UN 0 1 VALOR TOTAL DO PEDIDO: 67,0900000 R$ 67,09 Prefeitura Municipal de Itanhandu RELATÓRIO DE PEDIDOS PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 161 - 02.06. FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 2182 PÁGINA: 22 DATA EMISSÃO: 15-05-2013 DATA: 18-04-2013 .27.812.0024.2022.3.3.90.39.00 - 3963 - FEDERACAO MINEIRA DE FUTEBOL DE SALAO SERVIÇOS FMT EMB U/E - IMPORTANCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE TAXA DE TRANSFERENCIA DE ATLETA DO FUTSAL, PARA DISPUTA DOS JO UN 0 QUANTIDADE 1 VALOR TOTAL DO PEDIDO: PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 457 - 02.11. FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 2183 UN 0 QUANTIDADE 1 VALOR TOTAL DO PEDIDO: FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 2184 FORNECEDOR: DESCRIÇÃO U 2185 QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 550,00 1 1 550,0000000 DATA: 18-04-2013 414 - ITANHANDU CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS SERVIÇOS FMT EMB U/E QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 27,57 PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 50 - 02.03. DESCRIÇÃO UN .04.122.0002.2003.3.3.90.39.00 - - IMPORTANCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE TAXAS E EMOLUMENTOS PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO ATUALIZADA DO IMO FORNECEDOR: R$ 2.000,00 DATA: 18-04-2013 040060008 - HD 500 GB DRIVE DOTAÇÃO: 35 - 02.02. V. UNITÁRIO 2.000,0000000 .15.452.0014.2051.3.3.90.30.00 - 2175 - ROGERIO JOSE CHAVES VILELA - ME ITENS FMT EMB U/E PEDIDO DE COMPRA Nº: R$ 100,00 DATA: 18-04-2013 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS DO OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA DA AMAG, DURANTE REALIZAÇÃO DE DOTAÇÃO: 411 - 02.11. 100,0000000 .26.782.0039.2052.3.3.90.39.00 - 58 - POUSADA DOS SONHOS LTDA. - ME SERVIÇOS FMT EMB U/E PEDIDO DE COMPRA Nº: V. UNITÁRIO 2197 UN 0 1 27,5700000 DATA: 17-04-2013 .04.123.0002.2003.3.3.90.39.00 - 693 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PODER JUDICIARIO-BH SERVIÇOS FMT EMB U/E QUANTIDADE V. UNITÁRIO - IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE GUIA DE CUSTAS, TAXAS JUDICIÁRIAS E DESARQUIVAMENTO DE AUTOS. UN 0 1 VALOR TOTAL DO PEDIDO: 50,0000000 R$ 50,00 Prefeitura Municipal de Itanhandu RELATÓRIO DE PEDIDOS PEDIDO DE COMPRA Nº: 2198 PÁGINA: 23 DATA EMISSÃO: 15-05-2013 DATA: 19-04-2013 DOTAÇÃO: 250 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.48.00 FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 6083 - MARIA FRANCISCA DOS SANTOS ARAUJO SERVIÇOS FMT EMB U/E - AUXILIO PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL E PEDAGIO PARA VIAGEM DA PACIENTE MARIA JOSE PEREIRA DOS SANTO UN 0 QUANTIDADE 1 VALOR TOTAL DO PEDIDO: PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 161 - 02.06. FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 2199 UN 0 1 VALOR TOTAL DO PEDIDO: FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 2201 UN 0 1 VALOR TOTAL DO PEDIDO: FORNECEDOR: DESCRIÇÃO R$ 1.000,00 DATA: 19-04-2013 - IMPORTANCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE 10 INSCRIÇÕES DE ATLETAS NA FINAL DO ESTADUAL DE JIU-JITSU EM DOTAÇÃO: 444 - 02.11. V. UNITÁRIO 1.000,0000000 .27.812.0024.2022.3.3.90.39.00 - 5188 - CONFEDERACAO BRASILEIRA DE JIU JITSU ESPORTIVO SERVIÇOS FMT EMB U/E QUANTIDADE PEDIDO DE COMPRA Nº: R$ 150,00 DATA: 19-04-2013 - IMPORTANCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE 10 INSCRIÇÕES DE ATLETAS NO CAMPEONATO BRASILEIRO DE JIU-JITSU DOTAÇÃO: 161 - 02.06. 150,0000000 .27.812.0024.2022.3.3.90.39.00 - 5188 - CONFEDERACAO BRASILEIRA DE JIU JITSU ESPORTIVO SERVIÇOS FMT EMB U/E QUANTIDADE PEDIDO DE COMPRA Nº: V. UNITÁRIO 2215 V. UNITÁRIO 1.000,0000000 R$ 1.000,00 DATA: 19-04-2013 .20.605.0036.2070.3.3.90.39.00 - 5546 - MARIA REGINA FERNANDES SERVIÇOS FMT EMB U/E - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 05 CARIMBOS DE MADEIRA, PARA USO NO MATADOURO MUNICIPAL. UN 0 QUANTIDADE 5 VALOR TOTAL DO PEDIDO: V. UNITÁRIO 110,0000000 R$ 110,00 Prefeitura Municipal de Itanhandu RELATÓRIO DE PEDIDOS PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 160 - 02.06. FORNECEDOR: 2216 PÁGINA: 24 DATA EMISSÃO: 15-05-2013 DATA: 19-04-2013 .27.812.0024.2022.3.3.90.36.00 - 3595 - DELFIM ALVARENGA SERVIÇOS FMT EMB U/E DESCRIÇÃO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ATLETAS DA SEC. MUN. DE ESPORTES, PARA PARTICIPAÇÃO NO CAMPEO UN 0 QUANTIDADE 1 VALOR TOTAL DO PEDIDO: PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 35 - 02.02. FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 2217 V. UNITÁRIO 2.790,0000000 R$ 2.790,00 DATA: 19-04-2013 .04.122.0002.2003.3.3.90.39.00 - 377 - SERVICO NOTARIO DO 1º OFICIO DE NOTAS SERVIÇOS FMT EMB U/E - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 08 RECONHECIMENTOS DE FIRMA EM DOCUMENTOS PARA A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO PEDIDO DE COMPRA Nº: 2218 UN QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 40,00 0 1 40,0000000 DATA: 19-04-2013 DOTAÇÃO: 177 - 02.07.01.10.122.0027.2081.3.3.90.30.00 FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 2617 - CASA VERA CRUZ FLORARTE LTDA. ITENS FMT EMB U/E 071120001 - APARELHO TELEFONICO FIXO COM TECLAS PAUSE, FLASH, MULTI, REDIAL PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 414 - 02.11. FORNECEDOR: 2220 U UN QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 27,00 1 1 DATA: 22-04-2013 .15.452.0014.2051.3.3.90.39.00 - 5455 - CESAR OSWALDO SCARPA DESCRIÇÃO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE CAMISA, PISTÃO E ROLAMENTOS DE 03 ROÇADEIRAS, DE USO DA SEC. MUN. SERVIÇOS FMT EMB U/E UN 0 QUANTIDADE 1 VALOR TOTAL DO PEDIDO: PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 40 - 02.02. FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 27,0000000 2221 V. UNITÁRIO 450,0000000 R$ 450,00 DATA: 22-04-2013 .06.181.0003.2007.3.3.90.39.00 - 15 - CEMIG COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS SERVIÇOS FMT EMB U/E QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 400,00 - CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL. UN 0 1 400,0000000 Prefeitura Municipal de Itanhandu RELATÓRIO DE PEDIDOS PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 35 - 02.02. FORNECEDOR: 2247 PÁGINA: 25 DATA EMISSÃO: 15-05-2013 DATA: 22-04-2013 .04.122.0002.2003.3.3.90.39.00 - 5556 - VIVO S.A. DESCRIÇÃO - DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DO APARELHO 9841-7947 E OUTROS, DE UTILIZAÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMI SERVIÇOS FMT EMB U/E UN 0 QUANTIDADE 1 VALOR TOTAL DO PEDIDO: PEDIDO DE COMPRA Nº: 2248 V. UNITÁRIO 1.000,0000000 R$ 1.000,00 DATA: 22-04-2013 DOTAÇÃO: 250 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.48.00 FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 6072 - ANA CARMELINA DE JESUS SERVIÇOS FMT EMB U/E - AUXILIO PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA O ACOMPANHANTE E A PACIENTE ANA CARMELINA DE JESUS COSTA, P PEDIDO DE COMPRA Nº: 2249 UN QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 35,62 0 1 35,6200000 DATA: 23-04-2013 DOTAÇÃO: 250 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.48.00 FORNECEDOR: 6073 - JANE MONTEIRO SERVIÇOS FMT EMB U/E DESCRIÇÃO - AUXILIO PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA VIAGEM DA PACIENTE JANE MONTEIRO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME PEDIDO DE COMPRA Nº: 2250 UN QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 17,81 0 1 17,8100000 DATA: 23-04-2013 DOTAÇÃO: 245 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.30.00 FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 161 - DAISY MADURO ZARONI MEGALE ITENS FMT EMB U/E 090010497 - FORNECIMENTO DE FORMULAS MANIPULADAS U UN 1 QUANTIDADE 1 VALOR TOTAL DO PEDIDO: PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 455 - 02.11. FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 2251 V. UNITÁRIO 42,0000000 R$ 42,00 DATA: 23-04-2013 .26.782.0039.2052.3.3.90.30.00 - 141 - JATHAJU COMERCIAL FERR/FERRAMENTAS LTDA EPP ITENS FMT EMB U/E QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 58,00 030960022 - FECHADURA U UN 1 2 58,0000000 Prefeitura Municipal de Itanhandu RELATÓRIO DE PEDIDOS PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 411 - 02.11. FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 2252 DATA: 23-04-2013 .15.452.0014.2051.3.3.90.30.00 - 141 - JATHAJU COMERCIAL FERR/FERRAMENTAS LTDA EPP ITENS FMT EMB U/E QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 12,50 030590010 - VALVULA 280060001 - SIFAO PVC 1 X 3/4" PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 161 - 02.06. FORNECEDOR: DESCRIÇÃO PÁGINA: 26 DATA EMISSÃO: 15-05-2013 2253 U U UN UN 1 1 2,5000000 10,0000000 DATA: 23-04-2013 .27.812.0024.2022.3.3.90.39.00 - 5315 - ALMIR JOSE DE SOUZA - EVENTOS SERVIÇOS FMT EMB U/E - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AOS ATLETAS DA EQUIPE DE FUTSAL MASCULINO, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA FASE PEDIDO DE COMPRA Nº: 1 1 2254 UN QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 240,00 0 1 240,0000000 DATA: 23-04-2013 DOTAÇÃO: 250 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.48.00 FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 1579 - VALDIRENE LUZIA TAVARES DA FONSECA SERVIÇOS FMT EMB U/E - AUXILIO PARA PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA A PACIENTE MARIA GOMES TAVARES, MÃE DA UN 0 QUANTIDADE 1 VALOR TOTAL DO PEDIDO: PEDIDO DE COMPRA Nº: 2255 V. UNITÁRIO 120,0000000 R$ 120,00 DATA: 23-04-2013 DOTAÇÃO: 250 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.48.00 FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 6085 - JOSE ROBERTO GONCALVES SERVIÇOS FMT EMB U/E - AUXILIO PARA PAGAMENTO DE CONSULTA COM UROLOGISTA PARA O PACIENTE JOSE ROBERTO GONÇALVES, ASSISTIDO UN 0 QUANTIDADE 1 VALOR TOTAL DO PEDIDO: PEDIDO DE COMPRA Nº: 2256 V. UNITÁRIO 75,0000000 R$ 75,00 DATA: 23-04-2013 DOTAÇÃO: 250 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.48.00 FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 1885 - MARCIA ADRIANA FONSECA DE LIMA SERVIÇOS FMT EMB U/E - AUXILIO PARA PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA A PACIENTE MARIA DE LOURDES FONSECA, MÃE DA UN QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 200,00 0 1 200,0000000 Prefeitura Municipal de Itanhandu RELATÓRIO DE PEDIDOS PEDIDO DE COMPRA Nº: 2257 PÁGINA: 27 DATA EMISSÃO: 15-05-2013 DATA: 23-04-2013 DOTAÇÃO: 250 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.48.00 FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 5433 - LAZARINA MARIA LEMES LAURO SERVIÇOS FMT EMB U/E - AUXILIO PARA PAGAMENTO DE CIRURGIA DE ESTRABISMO A PACIENTE LAZARINA MARIA LEMES LAURO, ASSISTIDA PE UN 0 QUANTIDADE 1 VALOR TOTAL DO PEDIDO: PEDIDO DE COMPRA Nº: 2266 V. UNITÁRIO 1.500,0000000 R$ 1.500,00 DATA: 23-04-2013 DOTAÇÃO: 110 - 02.04.03.08.244.0035.2092.3.3.90.39.00 FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 5646 - TELEMAR NORTE LESTE S/A SERVIÇOS FMT EMB U/E - DESPESAS COM A LINHA TELEFONICA 3361-2185 E OUTRAS, DE USO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 311 - 02.09. FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 2277 UN QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 300,00 0 1 DATA: 22-04-2013 .04.122.0002.2003.3.3.90.30.00 - 5504 - JANI APARECIDA DE SOUSA ME ITENS FMT EMB U/E 110070093 - PERFIL AÇO GUIA U UN 1 QUANTIDADE 3 VALOR TOTAL DO PEDIDO: PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 35 - 02.02. FORNECEDOR: 300,0000000 2280 V. UNITÁRIO 180,0000000 R$ 180,00 DATA: 24-04-2013 .04.122.0002.2003.3.3.90.39.00 - 186 - HOTEL CAMPING LTDA ME DESCRIÇÃO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS POR 02 DIAS E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO FUNCIONÁRIO DA EMP PEDIDO DE COMPRA Nº: 2281 SERVIÇOS FMT EMB U/E UN QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 119,00 0 1 119,0000000 DATA: 24-04-2013 DOTAÇÃO: 250 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.48.00 FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 6063 - ALDA MARIA DE SOUZA PONTES SERVIÇOS FMT EMB U/E - AUXILIO PARA PAGAMENTO DE TESTE ALERGICO A PACIENTE ALDA MARIA DE SOUZA PONTES, ASSISTIDA PELA SEC. UN QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 220,00 0 1 220,0000000 Prefeitura Municipal de Itanhandu RELATÓRIO DE PEDIDOS PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 343 - 02.10. FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 2282 PÁGINA: 28 DATA EMISSÃO: 15-05-2013 DATA: 24-04-2013 .12.361.0006.2025.3.3.90.30.00 - 1346 - NASCENTE VIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HIDROCINETICOS LTDA ITENS FMT EMB U/E QUANTIDADE V. UNITÁRIO 170340004 - REFIL ELEMENTO FILTRANTE CARBOMAX 170340005 - REFIL ELEMENTO FILTRANTE PP U U UN UN 1 1 1 1 VALOR TOTAL DO PEDIDO: PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 343 - 02.10. FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 2283 DATA: 24-04-2013 1346 - NASCENTE VIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HIDROCINETICOS LTDA ITENS FMT EMB U/E QUANTIDADE V. UNITÁRIO U U UN UN 1 1 1 1 VALOR TOTAL DO PEDIDO: PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 343 - 02.10. DESCRIÇÃO 2284 1346 - NASCENTE VIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HIDROCINETICOS LTDA ITENS FMT EMB U/E QUANTIDADE V. UNITÁRIO PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 368 - 02.10. U U UN UN 1 1 1 1 2285 R$ 265,00 DATA: 24-04-2013 1346 - NASCENTE VIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HIDROCINETICOS LTDA ITENS FMT EMB U/E QUANTIDADE V. UNITÁRIO U U UN UN 1 1 1 1 VALOR TOTAL DO PEDIDO: PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 368 - 02.10. DESCRIÇÃO 162,0000000 103,0000000 .12.365.0007.2028.3.3.90.30.00 - 170340004 - REFIL ELEMENTO FILTRANTE CARBOMAX 170340005 - REFIL ELEMENTO FILTRANTE PP FORNECEDOR: R$ 265,00 DATA: 24-04-2013 VALOR TOTAL DO PEDIDO: DESCRIÇÃO 162,0000000 103,0000000 .12.361.0006.2025.3.3.90.30.00 - 170340004 - REFIL ELEMENTO FILTRANTE CARBOMAX 170340005 - REFIL ELEMENTO FILTRANTE PP FORNECEDOR: R$ 265,00 .12.361.0006.2025.3.3.90.30.00 - 170340004 - REFIL ELEMENTO FILTRANTE CARBOMAX 170340005 - REFIL ELEMENTO FILTRANTE PP FORNECEDOR: 162,0000000 103,0000000 2286 162,0000000 103,0000000 R$ 265,00 DATA: 24-04-2013 .12.365.0007.2028.3.3.90.30.00 - 1346 - NASCENTE VIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HIDROCINETICOS LTDA ITENS FMT EMB U/E QUANTIDADE V. UNITÁRIO 170340004 - REFIL ELEMENTO FILTRANTE CARBOMAX 170340005 - REFIL ELEMENTO FILTRANTE PP U U UN UN 1 1 1 1 VALOR TOTAL DO PEDIDO: 162,0000000 103,0000000 R$ 265,00 Prefeitura Municipal de Itanhandu RELATÓRIO DE PEDIDOS PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 368 - 02.10. FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 2287 PÁGINA: 29 DATA EMISSÃO: 15-05-2013 DATA: 24-04-2013 .12.365.0007.2028.3.3.90.30.00 - 1346 - NASCENTE VIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HIDROCINETICOS LTDA ITENS FMT EMB U/E QUANTIDADE V. UNITÁRIO 170340004 - REFIL ELEMENTO FILTRANTE CARBOMAX 170340005 - REFIL ELEMENTO FILTRANTE PP U U UN UN 1 1 2 2 VALOR TOTAL DO PEDIDO: PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 30 - 02.02. FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 050150007 050170013 050270008 050350001 - 2288 324,0000000 206,0000000 R$ 530,00 DATA: 24-04-2013 .04.122.0002.2003.3.3.90.30.00 - 92 - PADARIA E LEITERIA PARAISO DE ITANHANDU LTDA.-EPP ITENS FMT EMB U/E QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 306,00 SALGADOS SUCO DE LARANJA PAO DE QUEIJO REFRIGERANTE DE COCA COLA 2 L PEDIDO DE COMPRA Nº: 2289 U U U U UN LT UN UN 1 1 1 1 52 10,5 68 1 104,0000000 94,5000000 102,0000000 5,5000000 DATA: 24-04-2013 DOTAÇÃO: 190 - 02.07.01.10.301.0031.2009.3.3.90.30.00 FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 050040017 050040021 050120013 050150007 050270018 050470001 050470002 - 92 - PADARIA E LEITERIA PARAISO DE ITANHANDU LTDA.-EPP ITENS FMT EMB U/E QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 320,25 BISCOITO MARINA POTE BIS PIRVON DOCE - CAROLINA SALGADOS MINI PÃO DE QUEIJO BOLO BOLO SALGADO PEDIDO DE COMPRA Nº: 2290 U U U U U U U KG UN UN UN UN UN KG 1 1 1 1 1 1 1 3,25 2 0,5 270 30 1 5 81,2500000 7,0000000 10,0000000 94,5000000 22,5000000 5,0000000 100,0000000 DATA: 24-04-2013 DOTAÇÃO: 116 - 02.04.03.08.244.0040.2093.3.3.90.30.00 FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 050470001 050470002 050470003 050470004 - 92 - PADARIA E LEITERIA PARAISO DE ITANHANDU LTDA.-EPP ITENS FMT EMB U/E QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 340,00 BOLO BOLO SALGADO BOLO - 02 FORMAS BOLO - 01 FORMA U U U U UN KG UN UN 1 1 1 1 1 6 2 3 30,0000000 120,0000000 100,0000000 90,0000000 Prefeitura Municipal de Itanhandu RELATÓRIO DE PEDIDOS PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 311 - 02.09. FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 2291 92 - PADARIA E LEITERIA PARAISO DE ITANHANDU LTDA.-EPP ITENS FMT EMB U/E QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 137,50 PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 386 - 02.10. DESCRIÇÃO 2292 - 70,0000000 30,0000000 37,5000000 DATA: 24-04-2013 R$ 56,50 2293 U U U UN UN UN 1 1 1 15 30 1 30,0000000 22,5000000 4,0000000 DATA: 24-04-2013 .12.122.0002.2020.3.3.90.30.00 - 92 - PADARIA E LEITERIA PARAISO DE ITANHANDU LTDA.-EPP ITENS FMT EMB U/E QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 266,00 PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 352 - 02.10. DESCRIÇÃO 35 20 50 VALOR TOTAL DO PEDIDO: SALGADOS SUCO DE LARANJA PAO DE QUEIJO MINI PÃO DE QUEIJO REFRIGERANTE DE COCA COLA 2 L REFRIGERANTE FANTA LARANJA 2L FORNECEDOR: 1 1 1 V. UNITÁRIO DOTAÇÃO: 332 - 02.10. DESCRIÇÃO UN UN UN 92 - PADARIA E LEITERIA PARAISO DE ITANHANDU LTDA.-EPP ITENS FMT EMB U/E QUANTIDADE PEDIDO DE COMPRA Nº: 050150007 050170013 050270008 050270018 050350001 050350003 U U U .13.392.0012.2034.3.3.90.30.00 - 050150007 - SALGADOS 050270018 - MINI PÃO DE QUEIJO 050350002 - REFRIGERANTE DE GUARANA 2 L (Restrição a marca Picolino) FORNECEDOR: DATA: 24-04-2013 .04.122.0002.2003.3.3.90.30.00 - 050150007 - SALGADOS 050270008 - PAO DE QUEIJO 050270018 - MINI PÃO DE QUEIJO FORNECEDOR: PÁGINA: 30 DATA EMISSÃO: 15-05-2013 2294 U U U U U U UN LT UN UN UN UN 1 1 1 1 1 1 52 2 29 120 1 1 104,0000000 18,0000000 43,5000000 90,0000000 5,5000000 5,0000000 DATA: 24-04-2013 .12.361.0033.2061.3.3.90.30.00 - 5712 - CHEVERNY VEICULOS E PECAS LTDA ITENS FMT EMB U/E 030120071 - KIT DE ARTICULACAO ELASTICA U UN 1 QUANTIDADE 2 VALOR TOTAL DO PEDIDO: V. UNITÁRIO 132,8400000 R$ 132,84 Prefeitura Municipal de Itanhandu RELATÓRIO DE PEDIDOS PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 354 - 02.10. FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 2295 PÁGINA: 31 DATA EMISSÃO: 15-05-2013 DATA: 24-04-2013 .12.361.0033.2061.3.3.90.39.00 - 5712 - CHEVERNY VEICULOS E PECAS LTDA SERVIÇOS FMT EMB U/E - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS PARA TROCA DE ARTICULAÇÃO ELASTICA, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO V UN 0 QUANTIDADE 1 VALOR TOTAL DO PEDIDO: PEDIDO DE COMPRA Nº: 2315 V. UNITÁRIO 770,0000000 R$ 770,00 DATA: 25-04-2013 DOTAÇÃO: 250 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.48.00 FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 4231 - LEILA CRISTINA CORREA DUARTE SERVIÇOS FMT EMB U/E - AUXILIO PARA PAGAMENTO DE CATETERISMO AO PACIENTE DIMAS SILVERIO, CUNHADO DA MUNICIPE SUPRACITADA, A PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 25 - 02.01. FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 2317 UN V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 325,00 1 325,0000000 DATA: 25-04-2013 .04.122.0026.2004.3.3.90.39.00 - 2694 - RODRIGO DA SILVA PEREIRA - ME SERVIÇOS FMT EMB U/E - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE MAÇANETA DA PORTA DO GOL DE PLACA HMN 7694, DE USO DO GABINETE PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 411 - 02.11. FORNECEDOR: QUANTIDADE 0 2318 UN QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 30,00 0 1 30,0000000 DATA: 25-04-2013 .15.452.0014.2051.3.3.90.30.00 - 65 - LUIZ CARLOS RIBEIRO - ME. ITENS DESCRIÇÃO 220020007 - ALICATE AMPERIMETRO FMT EMB U UN U/E 1 QUANTIDADE 1 VALOR TOTAL DO PEDIDO: PEDIDO DE COMPRA Nº: 2333 V. UNITÁRIO 65,0000000 R$ 65,00 DATA: 25-04-2013 DOTAÇÃO: 250 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.48.00 FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 4046 - GABRIELA APARECIDA GUEDES SERVIÇOS FMT EMB U/E - AUXILIO PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL E PEDAGIO PARA VIAGEM DA PACIENTE GABRIELA APARECIDA GUEDES, P UN QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 130,00 0 1 130,0000000 Prefeitura Municipal de Itanhandu RELATÓRIO DE PEDIDOS PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 389 - 02.10. FORNECEDOR: 2336 PÁGINA: 32 DATA EMISSÃO: 15-05-2013 DATA: 26-04-2013 .13.392.0012.2034.3.3.90.39.00 - 179 - ITANHANDU VIDEO LTDA DESCRIÇÃO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE 300 FOLHETOS DE CONVITE PARA A 2ª FESTA DA QUEIMA DO ALHO EM I SERVIÇOS FMT EMB U/E UN 0 QUANTIDADE 1 VALOR TOTAL DO PEDIDO: PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 389 - 02.10. FORNECEDOR: 2337 V. UNITÁRIO 150,0000000 R$ 150,00 DATA: 26-04-2013 .13.392.0012.2034.3.3.90.39.00 - 179 - ITANHANDU VIDEO LTDA DESCRIÇÃO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARTE PARA CONFECÇÃO DE CARTAZ PARA A 2ª FESTA DA QUEIMA DO ALHO EM ITANHAND PEDIDO DE COMPRA Nº: 2339 SERVIÇOS FMT EMB U/E UN QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 70,00 0 1 70,0000000 DATA: 26-04-2013 DOTAÇÃO: 405 - 02.10.02.13.391.0013.2078.3.3.90.39.00 FORNECEDOR: 179 - ITANHANDU VIDEO LTDA DESCRIÇÃO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARTE PARA CONFECÇÃO DE CARTAZ PARA DIVULGAÇÃO DO ARRAIÁ DU SÔ JOÃO. PEDIDO DE COMPRA Nº: 2340 SERVIÇOS FMT EMB U/E UN QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 70,00 0 1 70,0000000 DATA: 26-04-2013 DOTAÇÃO: 77 - 02.04.03.08.243.0034.2086.3.3.90.39.00 FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 4603 - GRACA E GUIDA TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME SERVIÇOS FMT EMB U/E QUANTIDADE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE INTEGRANTES DO PROJOVEM ADOLESCENTE, PARA VISITA CULTURAL E L UN 0 1 VALOR TOTAL DO PEDIDO: PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 389 - 02.10. FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 2342 V. UNITÁRIO 3.700,0000000 R$ 3.700,00 DATA: 26-04-2013 .13.392.0012.2034.3.3.90.39.00 - 179 - ITANHANDU VIDEO LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FAIXA DE 3,00 METROS PARA DIVULGAÇÃO DA SERESTA EM HOMENAGEM A SERVIÇOS FMT EMB U/E UN QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 75,00 0 1 75,0000000 Prefeitura Municipal de Itanhandu RELATÓRIO DE PEDIDOS PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 474 - 02.02. FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 2344 PÁGINA: 33 DATA EMISSÃO: 15-05-2013 DATA: 26-04-2013 .06.181.0003.2007.3.3.90.30.00 - 2694 - RODRIGO DA SILVA PEREIRA - ME ITENS FMT EMB U/E 030050002 - BATERIA U UN 1 QUANTIDADE 1 VALOR TOTAL DO PEDIDO: PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 352 - 02.10. FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 2345 DATA: 26-04-2013 030050002 - BATERIA U UN 1 QUANTIDADE 1 VALOR TOTAL DO PEDIDO: DOTAÇÃO: 352 - 02.10. FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 2346 FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 2348 U U U UN UN UN V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 157,00 1 3 2 DATA: 26-04-2013 UN 0 1 VALOR TOTAL DO PEDIDO: FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 35,0000000 108,0000000 14,0000000 .12.361.0033.2061.3.3.90.39.00 - - IMPORTANCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEGURO TOTAL DOS VEICULOS KOMBI DE PLACAS OPO 2727 E OPO 2738, DOTAÇÃO: 143 - 02.05. R$ 155,00 QUANTIDADE 1 1 1 4450 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS SERVIÇOS FMT EMB U/E QUANTIDADE PEDIDO DE COMPRA Nº: 155,0000000 DATA: 26-04-2013 030120050 - GUIA INFERIOR PORTA CORREDIÇA 030590019 - GUIA ROLOS PARA PORTA 030960015 - MANIVELA DO VIDRO DOTAÇÃO: 354 - 02.10. V. UNITÁRIO .12.361.0033.2061.3.3.90.30.00 - 2694 - RODRIGO DA SILVA PEREIRA - ME ITENS FMT EMB U/E PEDIDO DE COMPRA Nº: 262,0000000 R$ 262,00 .12.361.0033.2061.3.3.90.30.00 - 2694 - RODRIGO DA SILVA PEREIRA - ME ITENS FMT EMB U/E PEDIDO DE COMPRA Nº: V. UNITÁRIO 2357 V. UNITÁRIO 2.185,8200000 R$ 2.185,82 DATA: 26-04-2013 .18.542.0017.2021.3.3.90.39.00 - 869 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-MG SERVIÇOS FMT EMB U/E - IMPORTANCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE LICENÇA AMBIENTAL AO INSTITUTO MINEIRO DE GESTÃO DAS AGUAS PAR UN 0 QUANTIDADE 1 VALOR TOTAL DO PEDIDO: V. UNITÁRIO 1.529,8800000 R$ 1.529,88 Prefeitura Municipal de Itanhandu RELATÓRIO DE PEDIDOS PEDIDO DE COMPRA Nº: 2358 PÁGINA: 34 DATA EMISSÃO: 15-05-2013 DATA: 26-04-2013 DOTAÇÃO: 250 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.48.00 FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 6087 - SEBASTIAO RIBEIRO DA SILVA SERVIÇOS FMT EMB U/E - AUXILIO PARA PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA AO PACIENTE SEBASTIÃO RIBEIRO DA SILVA, ASSI UN 0 QUANTIDADE 1 VALOR TOTAL DO PEDIDO: PEDIDO DE COMPRA Nº: 2359 V. UNITÁRIO 104,0000000 R$ 104,00 DATA: 26-04-2013 DOTAÇÃO: 250 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.48.00 FORNECEDOR: 3326 - ANA CANDIDA DA SILVA DESCRIÇÃO - AUXILIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGENS PARA O ACOMPANHANTE E A PACIENTE ANA CANDIDA DA S PEDIDO DE COMPRA Nº: 2363 SERVIÇOS FMT EMB U/E UN QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 360,00 0 1 360,0000000 DATA: 29-04-2013 DOTAÇÃO: 250 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.48.00 FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 5801 - WALMIR PEREIRA DA MOTA SERVIÇOS FMT EMB U/E - AUXILIO PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA O ACOMPANHANTE E O PACIENTE WALMIR PEREIRA DA MOTA, PARA TR PEDIDO DE COMPRA Nº: 2364 UN QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 40,00 0 1 40,0000000 DATA: 29-04-2013 DOTAÇÃO: 250 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.48.00 FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 5486 - MARIA APARECIDA MEIRELES SERVIÇOS FMT EMB U/E - AUXILIO PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VIAGEM DO PACIENTE TAIUAN MEIRELES ALVES, FILHO DA MUNICI UN 0 QUANTIDADE 1 VALOR TOTAL DO PEDIDO: V. UNITÁRIO 20,0000000 R$ 20,00 Prefeitura Municipal de Itanhandu RELATÓRIO DE PEDIDOS PEDIDO DE COMPRA Nº: 2365 PÁGINA: 35 DATA EMISSÃO: 15-05-2013 DATA: 29-04-2013 DOTAÇÃO: 250 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.48.00 FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 508 - ANTONIO CARLOS FERREIRA SERVIÇOS FMT EMB U/E - AUXILIO PARA PAGAMENTO DE OCULOS DE GRAU AO PACIENTE ANTONIO CARLOS FERREIRA, ASSISTIDO PELA SEC. MU UN 0 QUANTIDADE 1 VALOR TOTAL DO PEDIDO: PEDIDO DE COMPRA Nº: 2384 V. UNITÁRIO 240,0000000 R$ 240,00 DATA: 29-04-2013 DOTAÇÃO: 250 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.48.00 FORNECEDOR: 6052 - MARIO CESAR VIEIRA DESCRIÇÃO - AUXILIO PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS AO PACIENTE MARIO CESAR VIEIRA, PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO EM PEDIDO DE COMPRA Nº: 2385 SERVIÇOS FMT EMB U/E UN QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 17,81 0 1 17,8100000 DATA: 29-04-2013 DOTAÇÃO: 264 - 02.07.01.10.303.0028.2048.3.3.90.32.00 FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 5177 - DERMEFARMA FARMACIA LTDA ME ITENS FMT EMB U/E 090010497 - FORNECIMENTO DE FORMULAS MANIPULADAS PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 457 - 02.11. FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 2386 U UN QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 421,20 1 1 421,2000000 DATA: 29-04-2013 .26.782.0039.2052.3.3.90.39.00 - 6011 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DE MINAS GERAIS SERVIÇOS FMT EMB U/E QUANTIDADE V. UNITÁRIO - IMPORTANCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE R.R.T. REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA A IMPLANTAÇÃO DE UN 0 1 VALOR TOTAL DO PEDIDO: PEDIDO DE COMPRA Nº: 2389 67,0900000 R$ 67,09 DATA: 30-04-2013 DOTAÇÃO: 194 - 02.07.01.10.301.0031.2009.3.3.90.39.00 FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 3281 - JV COMERCIAL MOTO BIKE LTDA. SERVIÇOS FMT EMB U/E - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE BICICLETAS DE UTILIZAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DRA ELAINE UN QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 137,00 0 1 137,0000000 Prefeitura Municipal de Itanhandu RELATÓRIO DE PEDIDOS PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 25 - 02.01. FORNECEDOR: 2390 PÁGINA: 36 DATA EMISSÃO: 15-05-2013 DATA: 30-04-2013 .04.122.0026.2004.3.3.90.39.00 - 179 - ITANHANDU VIDEO LTDA DESCRIÇÃO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 02 FAIXAS DE IMPRESSÃO DIGITAL 3,00 X 0,70 CM PARA COMEMORAÇÃO SERVIÇOS FMT EMB U/E UN 0 QUANTIDADE 1 VALOR TOTAL DO PEDIDO: PEDIDO DE COMPRA Nº: 2391 V. UNITÁRIO 150,0000000 R$ 150,00 DATA: 30-04-2013 DOTAÇÃO: 250 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.48.00 FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 6077 - ANDREA BATISTA LAMIM DA FONSECA SERVIÇOS FMT EMB U/E - AUXILIO PARA PAGAMENTO DE PARTE DE CIRURGIA VASCULAR A PACIENTE ANDREA BATISTA LAMIM FONSECA, ASSIST UN QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 735,00 0 1 735,0000000 Prefeitura Municipal de Itanhandu RELATÓRIO DE PEDIDOS PÁGINA: 37 DATA EMISSÃO: 15-05-2013 Processo Licitatório nº 12 PP-PREGÃO / REGISTRO DE PREÇOS / 8 PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 35 - 02.02. FORNECEDOR: 1854 DATA: 01-04-2013 .04.122.0002.2003.3.3.90.39.00 - 3156 - JANSEN ROSA ME DESCRIÇÃO 009.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE SEGURANÇA EM PRÉDIOS DA PREFEITURA M. DE ITANHA PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 314 - 02.09. FORNECEDOR: 1855 SERVIÇOS FMT EMB U/E UN QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 85,39 0 1 DATA: 01-04-2013 .04.122.0002.2003.3.3.90.39.00 - 3156 - JANSEN ROSA ME DESCRIÇÃO 009.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE SEGURANÇA EM PRÉDIOS DA PREFEITURA M. DE ITANHA SERVIÇOS FMT EMB U/E UN 0 QUANTIDADE 1 VALOR TOTAL DO PEDIDO: PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 371 - 02.10. FORNECEDOR: 1856 85,3900000 R$ 85,39 DATA: 01-04-2013 3156 - JANSEN ROSA ME 009.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE SEGURANÇA EM PRÉDIOS DA PREFEITURA M. DE ITANHA PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 346 - 02.10. DESCRIÇÃO V. UNITÁRIO .12.365.0007.2028.3.3.90.39.00 - DESCRIÇÃO FORNECEDOR: 85,3900000 1857 SERVIÇOS FMT EMB U/E UN QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 170,78 0 2 170,7800000 DATA: 01-04-2013 .12.361.0006.2025.3.3.90.39.00 - 3156 - JANSEN ROSA ME 009.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE SEGURANÇA EM PRÉDIOS DA PREFEITURA M. DE ITANHA SERVIÇOS FMT EMB U/E UN QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 170,78 0 2 170,7800000 Prefeitura Municipal de Itanhandu RELATÓRIO DE PEDIDOS PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 161 - 02.06. FORNECEDOR: 1858 PÁGINA: 38 DATA EMISSÃO: 15-05-2013 DATA: 01-04-2013 .27.812.0024.2022.3.3.90.39.00 - 3156 - JANSEN ROSA ME DESCRIÇÃO 009.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE SEGURANÇA EM PRÉDIOS DA PREFEITURA M. DE ITANHA SERVIÇOS FMT EMB U/E UN 0 QUANTIDADE 1 VALOR TOTAL DO PEDIDO: PEDIDO DE COMPRA Nº: 1859 V. UNITÁRIO 85,3900000 R$ 85,39 DATA: 01-04-2013 DOTAÇÃO: 119 - 02.04.03.08.244.0040.2093.3.3.90.39.00 FORNECEDOR: 3156 - JANSEN ROSA ME DESCRIÇÃO 009.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE SEGURANÇA EM PRÉDIOS DA PREFEITURA M. DE ITANHA PEDIDO DE COMPRA Nº: 1860 SERVIÇOS FMT EMB U/E UN QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 85,39 0 1 85,3900000 DATA: 01-04-2013 DOTAÇÃO: 180 - 02.07.01.10.122.0027.2081.3.3.90.39.00 FORNECEDOR: 3156 - JANSEN ROSA ME DESCRIÇÃO 009.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE SEGURANÇA EM PRÉDIOS DA PREFEITURA M. DE ITANHA PEDIDO DE COMPRA Nº: 1861 SERVIÇOS FMT EMB U/E UN QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 85,39 0 1 85,3900000 DATA: 01-04-2013 DOTAÇÃO: 249 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.39.00 FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 3156 - JANSEN ROSA ME 009.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE SEGURANÇA EM PRÉDIOS DA PREFEITURA M. DE ITANHA SERVIÇOS FMT EMB U/E UN 0 QUANTIDADE 1 VALOR TOTAL DO PEDIDO: V. UNITÁRIO 85,3900000 R$ 85,39 Prefeitura Municipal de Itanhandu RELATÓRIO DE PEDIDOS PEDIDO DE COMPRA Nº: 1862 PÁGINA: 39 DATA EMISSÃO: 15-05-2013 DATA: 01-04-2013 DOTAÇÃO: 260 - 02.07.01.10.303.0028.2047.3.3.90.39.00 FORNECEDOR: 3156 - JANSEN ROSA ME DESCRIÇÃO 009.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE SEGURANÇA EM PRÉDIOS DA PREFEITURA M. DE ITANHA SERVIÇOS FMT EMB U/E UN 0 QUANTIDADE 1 VALOR TOTAL DO PEDIDO: PEDIDO DE COMPRA Nº: 1863 V. UNITÁRIO 85,3900000 R$ 85,39 DATA: 01-04-2013 DOTAÇÃO: 194 - 02.07.01.10.301.0031.2009.3.3.90.39.00 FORNECEDOR: 3156 - JANSEN ROSA ME DESCRIÇÃO 009.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE SEGURANÇA EM PRÉDIOS DA PREFEITURA M. DE ITANHA PEDIDO DE COMPRA Nº: 1864 SERVIÇOS FMT EMB U/E UN QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 341,56 0 4 341,5600000 DATA: 01-04-2013 DOTAÇÃO: 226 - 02.07.01.10.302.0030.2050.3.3.90.39.00 FORNECEDOR: 3156 - JANSEN ROSA ME DESCRIÇÃO 009.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE SEGURANÇA EM PRÉDIOS DA PREFEITURA M. DE ITANHA PEDIDO DE COMPRA Nº: 1865 SERVIÇOS FMT EMB U/E UN QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 85,39 0 1 85,3900000 DATA: 01-04-2013 DOTAÇÃO: 180 - 02.07.01.10.122.0027.2081.3.3.90.39.00 FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 3156 - JANSEN ROSA ME 009.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE SEGURANÇA EM PRÉDIOS DA PREFEITURA M. DE ITANHA SERVIÇOS FMT EMB U/E UN 0 QUANTIDADE 1 VALOR TOTAL DO PEDIDO: V. UNITÁRIO 85,3900000 R$ 85,39 Prefeitura Municipal de Itanhandu RELATÓRIO DE PEDIDOS PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 371 - 02.10. FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 1866 PÁGINA: 40 DATA EMISSÃO: 15-05-2013 DATA: 01-04-2013 .12.365.0007.2028.3.3.90.39.00 - 3156 - JANSEN ROSA ME 009.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE SEGURANÇA EM PRÉDIOS DA PREFEITURA M. DE ITANHA SERVIÇOS FMT EMB U/E UN 0 QUANTIDADE 1 VALOR TOTAL DO PEDIDO: V. UNITÁRIO 85,3900000 R$ 85,39 Prefeitura Municipal de Itanhandu RELATÓRIO DE PEDIDOS PÁGINA: 41 DATA EMISSÃO: 15-05-2013 Processo Licitatório nº 20 PP-PREGÃO / REGISTRO DE PREÇOS / 6 PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 30 - 02.02. FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 1821 DATA: 01-04-2013 .04.122.0002.2003.3.3.90.30.00 - 2803 - MOEMA COMERCIAL LTDA - ME ITENS FMT EMB U/E 230110001 - FLANELA DE LIMPEZA, 30 X 50 CM - UN 010220008 - PANO DE CHÃO, SACO CRU RALO, 58 X 80 CM PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 30 - 02.02. FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 1823 U U MT UN QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 35,00 1 1 20 10 DATA: 01-04-2013 .04.122.0002.2003.3.3.90.30.00 - 3932 - ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI ITENS FMT EMB U/E 010020008 - ALCOOL ETÍLICO HIDRATADO PARA LIMPEZA - NBR 5991 - 92,8º INPM 010070006 - DETERGENTE 500 ML (restrição a marca Urca) 010120002 - LUSTRA MOVEL 500 ML 010050007 - DESINFETANTE 2000 ML -P/ USO GERAL, COM REGISTRO NO MS 010070008 - LIMPADOR MULTIUSO - 500 ML 080380001 - PAPEL TOALHA INTERFOLHAS PCT C/ 1000 FL DE 23 X 21 CM COR BRANCO 010310010 - ESPONJA DE COZINHA - DUPLA FACE QUANTIDADE PEDIDO DE COMPRA Nº: FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 1824 LT 1 12 39,0000000 U FR 1 24 20,1600000 U U UN UN 1 1 3 24 8,1000000 55,2000000 U U UN UN 1 1 5 5 5,9000000 24,0000000 U UN 1 12 DATA: 01-04-2013 170430006 - GUARDANAPO DE PAPEL 27 X 32CM, 100% FIBRAS CELULOSICAS - PC 100 UN PEDIDO DE COMPRA Nº: FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 3,4800000 R$ 155,84 .04.122.0002.2003.3.3.90.30.00 - 2803 - MOEMA COMERCIAL LTDA - ME ITENS FMT EMB U/E DOTAÇÃO: 30 - 02.02. V. UNITÁRIO U VALOR TOTAL DO PEDIDO: DOTAÇÃO: 30 - 02.02. 14,0000000 21,0000000 1825 U UN QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 18,20 1 20 18,2000000 DATA: 01-04-2013 .04.122.0002.2003.3.3.90.30.00 - 3932 - ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI ITENS FMT EMB U/E 170430003 - TOALHA DE PAPEL, FOLHA DUPLA PICOTADA, 100% FIBRAS CELULÓSICAS, PCT CONTENDO 02 ROLOS COM 50 TOALHAS U UN 1 QUANTIDADE 15 VALOR TOTAL DO PEDIDO: V. UNITÁRIO 29,1000000 R$ 29,10 Prefeitura Municipal de Itanhandu RELATÓRIO DE PEDIDOS PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 30 - 02.02. FORNECEDOR: 1827 PÁGINA: 42 DATA EMISSÃO: 15-05-2013 DATA: 01-04-2013 .04.122.0002.2003.3.3.90.30.00 - 5706 - DIMIPEL LTDA DESCRIÇÃO 010270017 - SACO PARA LIXO, PRETO, REFORÇADO 100 LITROS, GRAMATURA P.6 010270027 - SACO PARA LIXO, PRETO, REFORÇADO 20 LITROS ITENS FMT EMB U/E QUANTIDADE KG 1 8 37,6000000 U KG 1 10 47,5000000 VALOR TOTAL DO PEDIDO: PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 411 - 02.11. FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 1888 R$ 85,10 DATA: 02-04-2013 .15.452.0014.2051.3.3.90.30.00 - 2650 - JUCIARA CAMPOS DE FRANCA ITENS FMT EMB U/E 170220003 - COPO DESCARTAVEL 200ML - C/ 100 UNID. NORMATIZADO PEDIDO DE COMPRA Nº: V. UNITÁRIO U 1939 U PC QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 198,00 1 90 198,0000000 DATA: 04-04-2013 DOTAÇÃO: 190 - 02.07.01.10.301.0031.2009.3.3.90.30.00 FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 6032 - SUPERMERCADO PEDRA DO PICÚ LTDA ITENS FMT EMB U/E 170090001 - BOTIJÃO DE GÁS P/ 13 PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 368 - 02.10. FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 1940 U V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 39,00 DOTAÇÃO: 332 - 02.10. 1 39,0000000 DATA: 04-04-2013 6032 - SUPERMERCADO PEDRA DO PICÚ LTDA ITENS FMT EMB U/E PEDIDO DE COMPRA Nº: DESCRIÇÃO QUANTIDADE 1 .12.365.0007.2028.3.3.90.30.00 - 170090001 - BOTIJÃO DE GÁS P/ 13 FORNECEDOR: UN 1945 U UN QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 78,00 1 2 78,0000000 DATA: 05-04-2013 .12.122.0002.2020.3.3.90.30.00 - 2650 - JUCIARA CAMPOS DE FRANCA ITENS FMT EMB U/E 010270029 - BOBINA DE SACO PLÁSTICO 40 X 60 CM KG U KG 1 QUANTIDADE 8,237 VALOR TOTAL DO PEDIDO: V. UNITÁRIO 76,6041000 R$ 76,60 Prefeitura Municipal de Itanhandu RELATÓRIO DE PEDIDOS PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 411 - 02.11. FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 1972 PÁGINA: 43 DATA EMISSÃO: 15-05-2013 DATA: 05-04-2013 .15.452.0014.2051.3.3.90.30.00 - 2803 - MOEMA COMERCIAL LTDA - ME ITENS FMT EMB U/E 010060001 - DESODORIZANTE DE AMBIENTE LAVANDA 440 ML 010260008 - VASSOURA DE NYLON Nº 05 010220008 - PANO DE CHÃO, SACO CRU RALO, 58 X 80 CM QUANTIDADE FR 1 5 26,1000000 U U UN UN 1 1 5 20 23,4500000 42,0000000 VALOR TOTAL DO PEDIDO: PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 411 - 02.11. FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 2002 170090001 - BOTIJÃO DE GÁS P/ 13 DATA: 08-04-2013 U UN 1 QUANTIDADE 1 VALOR TOTAL DO PEDIDO: DOTAÇÃO: 140 - 02.05. FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 2003 170090001 - BOTIJÃO DE GÁS P/ 13 DOTAÇÃO: 343 - 02.10. FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 2005 FORNECEDOR: DESCRIÇÃO U UN QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 39,00 1 1 39,0000000 DATA: 08-04-2013 .12.361.0006.2025.3.3.90.30.00 - 170090001 - BOTIJÃO DE GÁS P/ 13 DOTAÇÃO: 343 - 02.10. 39,0000000 R$ 39,00 DATA: 08-04-2013 6032 - SUPERMERCADO PEDRA DO PICÚ LTDA ITENS FMT EMB U/E PEDIDO DE COMPRA Nº: V. UNITÁRIO .18.542.0017.2021.3.3.90.30.00 - 6032 - SUPERMERCADO PEDRA DO PICÚ LTDA ITENS FMT EMB U/E PEDIDO DE COMPRA Nº: R$ 91,55 .15.452.0014.2051.3.3.90.30.00 - 6032 - SUPERMERCADO PEDRA DO PICÚ LTDA ITENS FMT EMB U/E PEDIDO DE COMPRA Nº: V. UNITÁRIO U 2006 U UN QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 78,00 1 2 78,0000000 DATA: 08-04-2013 .12.361.0006.2025.3.3.90.30.00 - 6032 - SUPERMERCADO PEDRA DO PICÚ LTDA ITENS FMT EMB U/E 170090001 - BOTIJÃO DE GÁS P/ 13 U UN 1 QUANTIDADE 2 VALOR TOTAL DO PEDIDO: V. UNITÁRIO 78,0000000 R$ 78,00 Prefeitura Municipal de Itanhandu RELATÓRIO DE PEDIDOS PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 343 - 02.10. FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 2007 PÁGINA: 44 DATA EMISSÃO: 15-05-2013 DATA: 08-04-2013 .12.361.0006.2025.3.3.90.30.00 - 6032 - SUPERMERCADO PEDRA DO PICÚ LTDA ITENS FMT EMB U/E 170090001 - BOTIJÃO DE GÁS P/ 13 U UN 1 QUANTIDADE 2 VALOR TOTAL DO PEDIDO: PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 368 - 02.10. FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 2008 DATA: 08-04-2013 170090002 - BOTIJAO DE GAS P/ 45 170090001 - BOTIJÃO DE GÁS P/ 13 U U UN UN 1 1 QUANTIDADE 1 1 VALOR TOTAL DO PEDIDO: DOTAÇÃO: 30 - 02.02. FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 2030 V. UNITÁRIO 158,0000000 39,0000000 R$ 197,00 DATA: 09-04-2013 .04.122.0002.2003.3.3.90.30.00 - 2650 - JUCIARA CAMPOS DE FRANCA ITENS FMT EMB U/E 170220003 - COPO DESCARTAVEL 200ML - C/ 100 UNID. NORMATIZADO PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 386 - 02.10. FORNECEDOR: 78,0000000 R$ 78,00 .12.365.0007.2028.3.3.90.30.00 - 6032 - SUPERMERCADO PEDRA DO PICÚ LTDA ITENS FMT EMB U/E PEDIDO DE COMPRA Nº: V. UNITÁRIO 2034 U PC QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 198,00 1 90 198,0000000 DATA: 10-04-2013 .13.392.0012.2034.3.3.90.30.00 - 5706 - DIMIPEL LTDA DESCRIÇÃO 010270019 - SACO PARA LIXO, PRETO, REFORÇADO 60 LITROS, GRAMATURA P.6 PEDIDO DE COMPRA Nº: 2054 ITENS FMT EMB U/E U KG QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 70,80 1 15 70,8000000 DATA: 10-04-2013 DOTAÇÃO: 98 - 02.04.03.08.244.0004.2090.3.3.90.30.00 FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 010060001 440 ML 010260008 010220008 CM 230110001 2803 - MOEMA COMERCIAL LTDA - ME ITENS FMT EMB U/E QUANTIDADE V. UNITÁRIO - DESODORIZANTE DE AMBIENTE LAVANDA U FR 1 4 20,8800000 - VASSOURA DE NYLON Nº 05 - PANO DE CHÃO, SACO CRU RALO, 58 X 80 U U UN UN 1 1 1 20 4,6900000 42,0000000 - FLANELA DE LIMPEZA, 30 X 50 CM - UN U MT 1 20 VALOR TOTAL DO PEDIDO: 14,0000000 R$ 81,57 Prefeitura Municipal de Itanhandu RELATÓRIO DE PEDIDOS PEDIDO DE COMPRA Nº: 2063 PÁGINA: 45 DATA EMISSÃO: 15-05-2013 DATA: 10-04-2013 DOTAÇÃO: 98 - 02.04.03.08.244.0004.2090.3.3.90.30.00 FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 2803 - MOEMA COMERCIAL LTDA - ME ITENS FMT EMB U/E 170430006 - GUARDANAPO DE PAPEL 27 X 32CM, 100% FIBRAS CELULOSICAS - PC 100 UN U UN 1 QUANTIDADE 20 VALOR TOTAL DO PEDIDO: PEDIDO DE COMPRA Nº: 2064 V. UNITÁRIO 18,2000000 R$ 18,20 DATA: 10-04-2013 DOTAÇÃO: 98 - 02.04.03.08.244.0004.2090.3.3.90.30.00 FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 3932 - ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI ITENS FMT EMB U/E 010310009 - ESPONJA DE AÇO - C/ 8 UNIDADES 010020008 - ALCOOL ETÍLICO HIDRATADO PARA LIMPEZA - NBR 5991 - 92,8º INPM 010050007 - DESINFETANTE 2000 ML -P/ USO GERAL, COM REGISTRO NO MS 020090001 - PAPEL HIGIENICO FINO/ EXTRA BRANCO DE ALTA QUALIDADE, MACIO, PICOTADO, GOFRADO, 100% FIBRAS CELULÓSI 010070006 - DETERGENTE 500 ML (restrição a marca Urca) 010070008 - LIMPADOR MULTIUSO - 500 ML 010100003 - SABAO EM PO - 1 KG BOA QUALIDADE 080530003 - SABONETE LIQUIDO - 2 LTS 010260006 - VASSOURINHA P/ SANITARIOS 010310010 - ESPONJA DE COZINHA - DUPLA FACE 080380001 - PAPEL TOALHA INTERFOLHAS PCT C/ 1000 FL DE 23 X 21 CM COR BRANCO QUANTIDADE 10 2 PC LT 1 1 U UN 1 10 23,0000000 U UN 1 192 71,0400000 U FR 1 10 8,4000000 U U U U U U UN UN UN UN UN UN 1 1 1 1 1 1 5 5 1 1 10 5 5,9000000 20,5000000 9,0200000 1,0200000 2,9000000 24,0000000 VALOR TOTAL DO PEDIDO: PEDIDO DE COMPRA Nº: 2065 V. UNITÁRIO U U 7,6000000 6,5000000 R$ 179,88 DATA: 10-04-2013 DOTAÇÃO: 98 - 02.04.03.08.244.0004.2090.3.3.90.30.00 FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 3932 - ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI ITENS FMT EMB U/E 170430003 - TOALHA DE PAPEL, FOLHA DUPLA PICOTADA, 100% FIBRAS CELULÓSICAS, PCT CONTENDO 02 ROLOS COM 50 TOALHAS 170220001 - COPO DESCARTAVEL 100ML - C/ 100 UNID. NORMATIZADO QUANTIDADE V. UNITÁRIO U UN 1 10 19,4000000 U PC 1 10 17,9000000 VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 37,30 Prefeitura Municipal de Itanhandu RELATÓRIO DE PEDIDOS PEDIDO DE COMPRA Nº: 2066 PÁGINA: 46 DATA EMISSÃO: 15-05-2013 DATA: 10-04-2013 DOTAÇÃO: 98 - 02.04.03.08.244.0004.2090.3.3.90.30.00 FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 3932 - ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI ITENS FMT EMB U/E 080330020 - LUVA MULTIUSO LÁTEX, TIPO MUCAMBO, TAMANHO M U PR 1 QUANTIDADE 10 VALOR TOTAL DO PEDIDO: PEDIDO DE COMPRA Nº: 2067 V. UNITÁRIO 19,0000000 R$ 19,00 DATA: 10-04-2013 DOTAÇÃO: 98 - 02.04.03.08.244.0004.2090.3.3.90.30.00 FORNECEDOR: 5706 - DIMIPEL LTDA ITENS DESCRIÇÃO 010270027 - SACO PARA LIXO, PRETO, 20 LITROS 010270017 - SACO PARA LIXO, PRETO, 100 LITROS, GRAMATURA P.6 010270019 - SACO PARA LIXO, PRETO, 60 LITROS, GRAMATURA P.6 010270020 - SACO PARA LIXO, PRETO, 40 LITROS, GRAMATURA P.6 010260011 - VASSOURA PIAÇAVA Nº 6 REFORÇADO - FMT EMB U/E 1 QUANTIDADE 5 KG REFORÇADO - U KG 1 5 23,5000000 REFORÇADO - U KG 1 5 23,6000000 REFORÇADO - U KG 1 5 23,7500000 U UN 1 1 7,8200000 VALOR TOTAL DO PEDIDO: PEDIDO DE COMPRA Nº: V. UNITÁRIO U 2068 23,7500000 R$ 102,42 DATA: 10-04-2013 DOTAÇÃO: 98 - 02.04.03.08.244.0004.2090.3.3.90.30.00 FORNECEDOR: 5706 - DIMIPEL LTDA ITENS FMT EMB U/E DESCRIÇÃO 010280002 - FOSFORO (PCT FECHADO C/ 10 UN) 170340003 - GARRAFA TERMICA - 1 LITRO PEDIDO DE COMPRA Nº: 2069 U U PC UN QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 32,02 1 1 2 2 2,8600000 29,1600000 DATA: 10-04-2013 DOTAÇÃO: 98 - 02.04.03.08.244.0004.2090.3.3.90.30.00 FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 6031 - DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA -ME ITENS FMT EMB U/E 170430007 - PANO DE PRATO, 100% ALGODÃO, 40 X 66 CM U UN 1 QUANTIDADE 20 VALOR TOTAL DO PEDIDO: V. UNITÁRIO 26,0000000 R$ 26,00 Prefeitura Municipal de Itanhandu RELATÓRIO DE PEDIDOS PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 343 - 02.10. FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 2070 PÁGINA: 47 DATA EMISSÃO: 15-05-2013 DATA: 10-04-2013 .12.361.0006.2025.3.3.90.30.00 - 3932 - ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI ITENS FMT EMB U/E 170220001 - COPO DESCARTAVEL 100ML - C/ 100 UNID. NORMATIZADO U PC 1 QUANTIDADE 10 VALOR TOTAL DO PEDIDO: PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 343 - 02.10. FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 2071 FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 2072 U U UN UN QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 101,80 1 1 20 20 DATA: 10-04-2013 010040015 - CERA LÍQUIDA INCOLOR - 750 ML U FR 1 QUANTIDADE 150 VALOR TOTAL DO PEDIDO: DOTAÇÃO: 343 - 02.10. FORNECEDOR: 2073 262,5000000 R$ 262,50 DATA: 10-04-2013 5706 - DIMIPEL LTDA 010270017 - SACO PARA LIXO, PRETO, REFORÇADO 100 LITROS, GRAMATURA P.6 010270020 - SACO PARA LIXO, PRETO, REFORÇADO 40 LITROS, GRAMATURA P.6 010270018 - SACO PARA LIXO, PRETO, REFORÇADO 200 LITROS, GRAMATURA P.8 ITENS FMT EMB U/E QUANTIDADE 30 PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 368 - 02.10. 2074 V. UNITÁRIO U KG 1 U KG 1 15 71,2500000 U KG 1 20 95,4000000 VALOR TOTAL DO PEDIDO: DESCRIÇÃO V. UNITÁRIO .12.361.0006.2025.3.3.90.30.00 - DESCRIÇÃO FORNECEDOR: 5,8000000 96,0000000 .12.361.0006.2025.3.3.90.30.00 - 6031 - DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA -ME ITENS FMT EMB U/E PEDIDO DE COMPRA Nº: R$ 17,90 DATA: 10-04-2013 010310010 - ESPONJA DE COZINHA - DUPLA FACE 080380001 - PAPEL TOALHA INTERFOLHAS PCT C/ 1000 FL DE 23 X 21 CM COR BRANCO DOTAÇÃO: 343 - 02.10. 17,9000000 .12.361.0006.2025.3.3.90.30.00 - 3932 - ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI ITENS FMT EMB U/E PEDIDO DE COMPRA Nº: V. UNITÁRIO 141,0000000 R$ 307,65 DATA: 10-04-2013 .12.365.0007.2028.3.3.90.30.00 - 5706 - DIMIPEL LTDA 170340003 - GARRAFA TERMICA - 1 LITRO ITENS FMT EMB U/E U UN 1 QUANTIDADE 5 VALOR TOTAL DO PEDIDO: V. UNITÁRIO 72,9000000 R$ 72,90 Prefeitura Municipal de Itanhandu RELATÓRIO DE PEDIDOS PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 466 - 02.13. FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 2190 PÁGINA: 48 DATA EMISSÃO: 15-05-2013 DATA: 19-04-2013 .23.695.0020.2036.3.3.90.30.00 - 2650 - JUCIARA CAMPOS DE FRANCA ITENS FMT EMB U/E 170220003 - COPO DESCARTAVEL 200ML - C/ 100 UNID. NORMATIZADO U PC 1 QUANTIDADE 31 VALOR TOTAL DO PEDIDO: PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 140 - 02.05. FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 2224 QUANTIDADE U U UN FR 1 1 12 12 U UN 1 64 U UN 1 8 VALOR TOTAL DO PEDIDO: FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 010270018 200 LITROS, 010270017 100 LITROS, R$ 68,20 DATA: 22-04-2013 010310010 - ESPONJA DE COZINHA - DUPLA FACE 010070006 - DETERGENTE 500 ML (restrição a marca Urca) 020090001 - PAPEL HIGIENICO FINO/ EXTRA BRANCO DE ALTA QUALIDADE, MACIO, PICOTADO, GOFRADO, 100% FIBRAS CELULÓSI 010100003 - SABAO EM PO - 1 KG BOA QUALIDADE DOTAÇÃO: 140 - 02.05. 68,2000000 .18.542.0017.2021.3.3.90.30.00 - 3932 - ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI ITENS FMT EMB U/E PEDIDO DE COMPRA Nº: V. UNITÁRIO 2225 V. UNITÁRIO 3,4800000 10,0800000 23,6800000 32,8000000 R$ 70,04 DATA: 22-04-2013 .18.542.0017.2021.3.3.90.30.00 - 5706 - DIMIPEL LTDA SACO PARA GRAMATURA SACO PARA GRAMATURA LIXO, PRETO, REFORÇADO P.8 LIXO, PRETO, REFORÇADO P.6 ITENS FMT EMB U/E QUANTIDADE KG 1 200 954,0000000 U KG 1 100 470,0000000 VALOR TOTAL DO PEDIDO: PEDIDO DE COMPRA Nº: 2226 V. UNITÁRIO U R$ 1.424,00 DATA: 22-04-2013 DOTAÇÃO: 116 - 02.04.03.08.244.0040.2093.3.3.90.30.00 FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 5706 - DIMIPEL LTDA 010270027 - SACO PARA LIXO, PRETO, REFORÇADO 20 LITROS 010270017 - SACO PARA LIXO, PRETO, REFORÇADO 100 LITROS, GRAMATURA P.6 010270019 - SACO PARA LIXO, PRETO, REFORÇADO 60 LITROS, GRAMATURA P.6 010270020 - SACO PARA LIXO, PRETO, REFORÇADO 40 LITROS, GRAMATURA P.6 010010001 - AGUA SANITARIA FRASCO 1000 ML 010260011 - VASSOURA PIAÇAVA Nº 6 - ITENS FMT EMB U/E QUANTIDADE V. UNITÁRIO U KG 1 5 23,7500000 - U KG 1 5 23,5000000 - U KG 1 5 23,6000000 - U KG 1 5 23,7500000 U U FR UN 1 1 20 4 20,0000000 31,2800000 VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 145,88 Prefeitura Municipal de Itanhandu RELATÓRIO DE PEDIDOS PEDIDO DE COMPRA Nº: 2227 PÁGINA: 49 DATA EMISSÃO: 15-05-2013 DATA: 22-04-2013 DOTAÇÃO: 116 - 02.04.03.08.244.0040.2093.3.3.90.30.00 FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 6031 - DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA -ME ITENS FMT EMB U/E 170430007 - PANO DE PRATO, 100% ALGODÃO, 40 X 66 CM U UN 1 QUANTIDADE 20 VALOR TOTAL DO PEDIDO: PEDIDO DE COMPRA Nº: 2228 V. UNITÁRIO 26,0000000 R$ 26,00 DATA: 22-04-2013 DOTAÇÃO: 116 - 02.04.03.08.244.0040.2093.3.3.90.30.00 FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 6031 - DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA -ME ITENS FMT EMB U/E 010130002 - BALDE PLÁSTICO REFORÇADO - 15 LITROS 010250008 - RODO DE METAL C/ DUAS BORRACHAS - 40 CM 010130004 - BALDE PLÁSTICO REFORÇADO - 20 L U U UN UN U UN 1 1 1 QUANTIDADE 2 2 2 VALOR TOTAL DO PEDIDO: PEDIDO DE COMPRA Nº: 2229 V. UNITÁRIO 6,0000000 7,6000000 9,0000000 R$ 22,60 DATA: 22-04-2013 DOTAÇÃO: 116 - 02.04.03.08.244.0040.2093.3.3.90.30.00 FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 3932 - ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI ITENS FMT EMB U/E 010310009 - ESPONJA DE AÇO - C/ 8 UNIDADES 010020008 - ALCOOL ETÍLICO HIDRATADO PARA LIMPEZA - NBR 5991 - 92,8º INPM 010050007 - DESINFETANTE 2000 ML -P/ USO GERAL, COM REGISTRO NO MS 010070006 - DETERGENTE 500 ML (restrição a marca Urca) 010070008 - LIMPADOR MULTIUSO - 500 ML 010100003 - SABAO EM PO - 1 KG BOA QUALIDADE 080530003 - SABONETE LIQUIDO - 2 LTS 010260006 - VASSOURINHA P/ SANITARIOS 010310010 - ESPONJA DE COZINHA - DUPLA FACE 080380001 - PAPEL TOALHA INTERFOLHAS PCT C/ 1000 FL DE 23 X 21 CM COR BRANCO 010100001 - SABAO BARRA 200 GRS QUANTIDADE 10 5 V. UNITÁRIO U U PC LT 1 1 U UN 1 15 34,5000000 U FR 1 10 8,4000000 U U U U U U UN UN UN UN UN UN 1 1 1 1 1 1 5 6 2 2 10 10 5,9000000 24,6000000 18,0400000 2,0400000 2,9000000 48,0000000 U UN 1 10 VALOR TOTAL DO PEDIDO: 7,6000000 16,2500000 6,4000000 R$ 174,63 Prefeitura Municipal de Itanhandu RELATÓRIO DE PEDIDOS PEDIDO DE COMPRA Nº: 2230 PÁGINA: 50 DATA EMISSÃO: 15-05-2013 DATA: 22-04-2013 DOTAÇÃO: 116 - 02.04.03.08.244.0040.2093.3.3.90.30.00 FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 3932 - ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI ITENS FMT EMB U/E 170430003 - TOALHA DE PAPEL, FOLHA DUPLA PICOTADA, 100% FIBRAS CELULÓSICAS, PCT CONTENDO 02 ROLOS COM 50 TOALHAS 170220001 - COPO DESCARTAVEL 100ML - C/ 100 UNID. NORMATIZADO QUANTIDADE UN 1 10 19,4000000 U PC 1 50 89,5000000 VALOR TOTAL DO PEDIDO: PEDIDO DE COMPRA Nº: 2231 V. UNITÁRIO U R$ 108,90 DATA: 22-04-2013 DOTAÇÃO: 116 - 02.04.03.08.244.0040.2093.3.3.90.30.00 FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 010060001 440 ML 010260008 010220008 CM 230110001 2803 - MOEMA COMERCIAL LTDA - ME ITENS FMT EMB U/E QUANTIDADE V. UNITÁRIO - DESODORIZANTE DE AMBIENTE LAVANDA U FR 1 4 20,8800000 - VASSOURA DE NYLON Nº 05 - PANO DE CHÃO, SACO CRU RALO, 58 X 80 U U UN UN 1 1 2 20 9,3800000 42,0000000 - FLANELA DE LIMPEZA, 30 X 50 CM - UN U MT 1 10 7,0000000 VALOR TOTAL DO PEDIDO: PEDIDO DE COMPRA Nº: 2232 R$ 79,26 DATA: 22-04-2013 DOTAÇÃO: 116 - 02.04.03.08.244.0040.2093.3.3.90.30.00 FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 2803 - MOEMA COMERCIAL LTDA - ME ITENS FMT EMB U/E 170430006 - GUARDANAPO DE PAPEL 27 X 32CM, 100% FIBRAS CELULOSICAS - PC 100 UN PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 30 - 02.02. FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 2236 U UN QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 18,20 1 20 18,2000000 DATA: 23-04-2013 .04.122.0002.2003.3.3.90.30.00 - 5047 - SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA ITENS FMT EMB U/E 170220014 - COPO DESCARTAVEL 50 ML - C/100 UNID. 170190002 - COADOR DE CAFÉ DE PANO, TAMANHO MÉDIO U U PC UN 1 1 QUANTIDADE 50 4 VALOR TOTAL DO PEDIDO: V. UNITÁRIO 45,0000000 6,0000000 R$ 51,00 Prefeitura Municipal de Itanhandu RELATÓRIO DE PEDIDOS PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 411 - 02.11. FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 2239 PÁGINA: 51 DATA EMISSÃO: 15-05-2013 DATA: 23-04-2013 .15.452.0014.2051.3.3.90.30.00 - 2803 - MOEMA COMERCIAL LTDA - ME ITENS FMT EMB U/E 010060001 - DESODORIZANTE DE AMBIENTE LAVANDA 440 ML U FR 1 QUANTIDADE 5 VALOR TOTAL DO PEDIDO: PEDIDO DE COMPRA Nº: 2244 V. UNITÁRIO 26,1000000 R$ 26,10 DATA: 23-04-2013 DOTAÇÃO: 98 - 02.04.03.08.244.0004.2090.3.3.90.30.00 FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 5047 - SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA ITENS FMT EMB U/E 170190002 - COADOR DE CAFÉ DE PANO, TAMANHO MÉDIO 170220014 - COPO DESCARTAVEL 50 ML - C/100 UNID. 170360003 - ISQUEIRO A GÁS GRANDE NORMATIZADO U UN 1 U U PC UN 1 1 QUANTIDADE 2 20 5 VALOR TOTAL DO PEDIDO: PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 368 - 02.10. FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 2301 FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 18,0000000 13,2500000 R$ 34,25 DATA: 25-04-2013 100180014 - LAMPADA INCANDESCENTE 100W X 127V DOTAÇÃO: 343 - 02.10. 3,0000000 .12.365.0007.2028.3.3.90.30.00 - 5047 - SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA ITENS FMT EMB U/E PEDIDO DE COMPRA Nº: V. UNITÁRIO 2395 U UN QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 11,50 1 10 11,5000000 DATA: 30-04-2013 .12.361.0006.2025.3.3.90.30.00 - 5047 - SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA ITENS FMT EMB U/E 170220014 - COPO DESCARTAVEL 50 ML - C/100 UNID. U PC QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 135,00 1 150 135,0000000 Prefeitura Municipal de Itanhandu RELATÓRIO DE PEDIDOS PÁGINA: 52 DATA EMISSÃO: 15-05-2013 Processo Licitatório nº 22 PP-PREGÃO / REGISTRO DE PREÇOS / 8 PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 35 - 02.02. FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 2078 DATA: 10-04-2013 .04.122.0002.2003.3.3.90.39.00 - 5036 - ALBERTO RIBEIRO RIOS ME SERVIÇOS FMT EMB U/E 002.0099 - REQUISIÇÃO DE MATERIAIS, 02 VIAS, 1ª VIA BRANCA E 2ª VIA COLORIDA - 50 JOGOS NUMERADOS PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 35 - 02.02. FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 2079 UN QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 94,50 0 30 DATA: 10-04-2013 .04.122.0002.2003.3.3.90.39.00 - 98 - ARI CONSTANTINO DOS SANTOS FILHO SERVIÇOS FMT EMB U/E 002.0094 - PASTA AZUL TIMBRADA PARA LICITAÇÃO 33 X 24 CM GRAMATURA 240 G/M2 002.0095 - PASTA VERDE TIMBRADA PARA ARQUIVAR PROCESSOS - 33 X 23,6 CM GRAMATURA 240 G/M2 QUANTIDADE PEDIDO DE COMPRA Nº: FORNECEDOR: 2080 V. UNITÁRIO UN 0 150 90,0000000 UN 0 1000 370,0000000 VALOR TOTAL DO PEDIDO: DOTAÇÃO: 35 - 02.02. 94,5000000 R$ 460,00 DATA: 10-04-2013 .04.122.0002.2003.3.3.90.39.00 - 6067 - GRAFICA IGUAÇU LTDA DESCRIÇÃO 002.0091 - ENVELOPE - PARDO TIMBRADO 36 X 26 CM 002.0101 - NOTA DE EMPENHO VERDE - 03 VIAS CARBONADAS, MICROSSERILHADOS. SERVIÇOS FMT EMB U/E UN UN 0 0 QUANTIDADE 1000 5000 VALOR TOTAL DO PEDIDO: PEDIDO DE COMPRA Nº: 2081 V. UNITÁRIO 250,0000000 1.050,0000000 R$ 1.300,00 DATA: 10-04-2013 DOTAÇÃO: 180 - 02.07.01.10.122.0027.2081.3.3.90.39.00 FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 6067 - GRAFICA IGUAÇU LTDA 002.0173 - NOTA DE EMPENHO AZUL - 03 VIAS CARBONADAS, MICROSSERILHADOS. SERVIÇOS FMT EMB U/E UN 0 QUANTIDADE 5000 VALOR TOTAL DO PEDIDO: V. UNITÁRIO 1.050,0000000 R$ 1.050,00 Prefeitura Municipal de Itanhandu RELATÓRIO DE PEDIDOS PEDIDO DE COMPRA Nº: 2083 PÁGINA: 53 DATA EMISSÃO: 15-05-2013 DATA: 10-04-2013 DOTAÇÃO: 102 - 02.04.03.08.244.0004.2090.3.3.90.39.00 FORNECEDOR: 6067 - GRAFICA IGUAÇU LTDA DESCRIÇÃO 002.0227 - NOTA DE EMPENHO LARANJA - 03 VIAS CARBONADAS SERVIÇOS FMT EMB U/E UN 0 QUANTIDADE 5000 VALOR TOTAL DO PEDIDO: PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 50 - 02.03. FORNECEDOR: 2177 DATA: 19-04-2013 6067 - GRAFICA IGUAÇU LTDA SERVIÇOS FMT EMB U/E DESCRIÇÃO UN 0 QUANTIDADE 5000 VALOR TOTAL DO PEDIDO: PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 35 - 02.02. 2178 R$ 1.050,00 DATA: 19-04-2013 6067 - GRAFICA IGUAÇU LTDA DESCRIÇÃO SERVIÇOS FMT EMB U/E UN 0 QUANTIDADE 1000 VALOR TOTAL DO PEDIDO: PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 389 - 02.10. DESCRIÇÃO V. UNITÁRIO 1.050,0000000 .04.122.0002.2003.3.3.90.39.00 - 002.0091 - ENVELOPE - PARDO TIMBRADO 36 X 26 CM FORNECEDOR: R$ 1.050,00 .04.123.0002.2003.3.3.90.39.00 - 002.0101 - NOTA DE EMPENHO VERDE - 03 VIAS CARBONADAS, MICROSSERILHADOS. FORNECEDOR: V. UNITÁRIO 1.050,0000000 2355 250,0000000 R$ 250,00 DATA: 26-04-2013 .13.392.0012.2034.3.3.90.39.00 - 6066 - GRAFICA DO PATRONATO LTDA SERVIÇOS FMT EMB U/E 002.0108 - CARTAZ F4, 4 x 4 CORES, PAPEL COUCHE 115 GR (eventos diversos) PEDIDO DE COMPRA Nº: V. UNITÁRIO 2356 UN QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 364,00 0 200 364,0000000 DATA: 26-04-2013 DOTAÇÃO: 405 - 02.10.02.13.391.0013.2078.3.3.90.39.00 FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 6066 - GRAFICA DO PATRONATO LTDA SERVIÇOS FMT EMB U/E 002.0108 - CARTAZ F4, 4 x 4 CORES, PAPEL COUCHE 115 GR (eventos diversos) UN 0 QUANTIDADE 200 VALOR TOTAL DO PEDIDO: V. UNITÁRIO 364,0000000 R$ 364,00 Prefeitura Municipal de Itanhandu RELATÓRIO DE PEDIDOS PÁGINA: 54 DATA EMISSÃO: 15-05-2013 Processo Licitatório nº 23 PP-PREGÃO / REGISTRO DE PREÇOS / 11 PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 354 - 02.10. FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 1869 DATA: 02-04-2013 .12.361.0033.2061.3.3.90.39.00 - 584 - JOSE VALDAIR DA FONSECA - ME SERVIÇOS FMT EMB U/E 501.0003 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM DE PNEU - VEÍCULOS DA CATEGORIA I PEDIDO DE COMPRA Nº: 1918 UN QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 18,00 0 3 18,0000000 DATA: 03-04-2013 DOTAÇÃO: 194 - 02.07.01.10.301.0031.2009.3.3.90.39.00 FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 584 - JOSE VALDAIR DA FONSECA - ME SERVIÇOS FMT EMB U/E 501.0006 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS VEÍCULOS DA CATEGORIA I PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 301 - 02.08. FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 1919 HR QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 490,00 0 7 DATA: 03-04-2013 .04.122.0032.2062.3.3.90.39.00 - 584 - JOSE VALDAIR DA FONSECA - ME SERVIÇOS FMT EMB U/E 501.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO COMPLETO - VEÍCULOS DA CATEGORIA I 501.0002 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO (POR RODA) - VEÍCULOS DA CATEGORIA I 501.0004 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAMBAGEM VEÍCULOS DA CATEGORIA I 501.0003 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM DE PNEU - VEÍCULOS DA CATEGORIA I 501.0006 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS VEÍCULOS DA CATEGORIA I QUANTIDADE 1 DOTAÇÃO: 354 - 02.10. FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 1920 V. UNITÁRIO UN 0 UN 0 4 28,0000000 UN 0 2 70,0000000 UN 0 4 24,0000000 HR 0 0,5 35,0000000 VALOR TOTAL DO PEDIDO: PEDIDO DE COMPRA Nº: 490,0000000 35,0000000 R$ 192,00 DATA: 03-04-2013 .12.361.0033.2061.3.3.90.39.00 - 584 - JOSE VALDAIR DA FONSECA - ME SERVIÇOS FMT EMB U/E 501.0009 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO COMPLETO - VEÍCULOS DA CATEGORIA II 501.0002 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO (POR RODA) - VEÍCULOS DA CATEGORIA I UN 0 UN 0 QUANTIDADE 1 2 VALOR TOTAL DO PEDIDO: V. UNITÁRIO 40,0000000 14,0000000 R$ 54,00 Prefeitura Municipal de Itanhandu RELATÓRIO DE PEDIDOS PÁGINA: 55 DATA EMISSÃO: 15-05-2013 Processo Licitatório nº 23 PP-PREGÃO / REGISTRO DE PREÇOS / 17 PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 50 - 02.03. FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 1924 DATA: 01-04-2013 .04.123.0002.2003.3.3.90.39.00 - 190 - PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA-EPP SERVIÇOS FMT EMB U/E 000.0010 - CÓPIA EXCEDENTE 000.0009 - ALUGUEL DE MÁQUINA COPIADORA COM FRANQUIA DE 8.000 CÓPIAS / MÊS UN UN QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 1.454,64 0 0 9160 2 494,6400000 960,0000000 Prefeitura Municipal de Itanhandu RELATÓRIO DE PEDIDOS PÁGINA: 56 DATA EMISSÃO: 15-05-2013 Processo Licitatório nº 25 PP-PREGÃO / REGISTRO DE PREÇOS / 13 PEDIDO DE COMPRA Nº: 1786 DATA: 01-04-2013 DOTAÇÃO: 84 - 02.04.03.08.243.0043.2088.3.3.90.30.00 FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 5759 - JOÃO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ITENS FMT EMB U/E 070590071 - CARTUCHO DE TINTA HP 74 PRETO (CB335WB) - 10 ML PEDIDO DE COMPRA Nº: 1787 U UN QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 156,00 1 5 156,0000000 DATA: 01-04-2013 DOTAÇÃO: 116 - 02.04.03.08.244.0040.2093.3.3.90.30.00 FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 5759 - JOÃO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ITENS FMT EMB U/E 070590039 - CARTUCHO DE TINTA HP 28 TRICOLOR (C8728AB) - 10 ML PEDIDO DE COMPRA Nº: 1788 U UN QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 711,00 1 15 711,0000000 DATA: 01-04-2013 DOTAÇÃO: 116 - 02.04.03.08.244.0040.2093.3.3.90.30.00 FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 3930 - TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA - ME ITENS FMT EMB U/E 070590038 - CARTUCHO DE TINTA HP 27 PRETO (C8727AB) PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 30 - 02.02. FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 1867 U UN QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 570,00 1 15 570,0000000 DATA: 01-04-2013 .04.122.0002.2003.3.3.90.30.00 - 3930 - TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA - ME ITENS FMT EMB U/E 070590038 - CARTUCHO DE TINTA HP 27 PRETO (C8727AB) U UN 1 QUANTIDADE 10 VALOR TOTAL DO PEDIDO: V. UNITÁRIO 380,0000000 R$ 380,00 Prefeitura Municipal de Itanhandu RELATÓRIO DE PEDIDOS PEDIDO DE COMPRA Nº: 1922 PÁGINA: 57 DATA EMISSÃO: 15-05-2013 DATA: 03-04-2013 DOTAÇÃO: 194 - 02.07.01.10.301.0031.2009.3.3.90.39.00 FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 1594 - TOP JET COMERCIO LTDA - ME SERVIÇOS FMT EMB U/E 008.0005 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA COMPLETA (CILINDRO, CHIP E TONNER) DE TONNER HP CB436A 008.0007 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REGARGA COMPLETA (CILINDRO, CHIP E TONER) DE TONER SANSUNG MLT D 105 L QUANTIDADE 0 6 186,0000000 UN 0 10 364,0000000 VALOR TOTAL DO PEDIDO: PEDIDO DE COMPRA Nº: 1923 V. UNITÁRIO UN R$ 550,00 DATA: 03-04-2013 DOTAÇÃO: 194 - 02.07.01.10.301.0031.2009.3.3.90.39.00 FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 1594 - TOP JET COMERCIO LTDA - ME SERVIÇOS FMT EMB U/E 008.0005 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA COMPLETA (CILINDRO, CHIP E TONNER) DE TONNER HP CB436A 008.0007 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REGARGA COMPLETA (CILINDRO, CHIP E TONER) DE TONER SANSUNG MLT D 105 L QUANTIDADE 0 30 930,0000000 UN 0 26 946,4000000 VALOR TOTAL DO PEDIDO: PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 371 - 02.10. FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 1934 008.0010 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REGARGA COMPLETA (CILINDRO, CHIP E TONER) DE TONER SANSUNG 8085DN (6000 CÓP DOTAÇÃO: 346 - 02.10. FORNECEDOR: DESCRIÇÃO R$ 1.876,40 DATA: 04-04-2013 .12.365.0007.2028.3.3.90.39.00 - 1594 - TOP JET COMERCIO LTDA - ME SERVIÇOS FMT EMB U/E PEDIDO DE COMPRA Nº: V. UNITÁRIO UN 1935 UN QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 191,60 0 4 191,6000000 DATA: 04-04-2013 .12.361.0006.2025.3.3.90.39.00 - 1594 - TOP JET COMERCIO LTDA - ME SERVIÇOS FMT EMB U/E 008.0010 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REGARGA COMPLETA (CILINDRO, CHIP E TONER) DE TONER SANSUNG 8085DN (6000 CÓP UN QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 383,20 0 8 383,2000000 Prefeitura Municipal de Itanhandu RELATÓRIO DE PEDIDOS PÁGINA: 58 DATA EMISSÃO: 15-05-2013 Processo Licitatório nº 28 PP-PREGÃO / REGISTRO DE PREÇOS / 15 PEDIDO DE COMPRA Nº: 1789 DATA: 01-04-2013 DOTAÇÃO: 98 - 02.04.03.08.244.0004.2090.3.3.90.30.00 FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 190 - PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA-EPP ITENS FMT EMB U/E 070190001 - ENVELOPE PARDO 25 CM X 18 CM 070190012 - ENVELOPE PARDO 34 CM X 24 CM 070450022 - PASTA DE PLÁSTICO TRANSPARENTE COM CLIPS 070870020 - FITA ADESIVA TRANSPARENTE 48mm X 50 m 070230001 - EXTRATOR DE GRAMPO TIPO ESPÁTULA EM CHAPA DE AÇO 070910001 - CALCULADORA DE MÃO, MEDIDAS APROXIMADAS: 13 X 15 CM, TECLAS GRANDES, FUNÇÃO DE RAIZ, %, MEMÓRIA E MA 070450021 - PASTA DE PLÁSTICO TRANSPARENTE COM ELÁSTICO 070870019 - FITA CREPE 18 MM X 50 M 070440241 - CREATIVE PAPER VARIAS CORES - BLOCO 48 FLS 070870001 - FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12MM X 50M - DIÂMETRO GRANDE 060170017 - CADERNO DE PROTOCOLO DE CORRESPONDÊNCIAS, 104 FLS, FORMATO 153 X 216 MM QUANTIDADE 100 100 20 UN UN UN 1 1 1 U UN 1 10 14,3000000 U UN 1 4 1,7200000 U UN 1 1 4,9000000 U UN 1 10 9,2000000 U U UN PC 1 1 5 3 9,0000000 11,7600000 U UN 1 10 6,6000000 U UN 1 2 8,1800000 VALOR TOTAL DO PEDIDO: PEDIDO DE COMPRA Nº: 1791 V. UNITÁRIO U U U 5,0000000 10,0000000 18,2000000 R$ 98,86 DATA: 01-04-2013 DOTAÇÃO: 98 - 02.04.03.08.244.0004.2090.3.3.90.30.00 FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 070100010 TINTA COR 070870002 070440167 40 CM) 070380004 UNIDADES 4507 - PEDRO CESAR BORGES RAMOS EPP ITENS FMT EMB U/E QUANTIDADE 50 V. UNITÁRIO - CANETA ESFEROGRAFICA, ESCRITA MÉDIA, AZUL - FITA CREPE DUPLA FACE - 10 MM X 50 M - PAPEL CONTACT TRANSPARENTE (LARGURA U UN 1 U U UN MT 1 1 5 10 13,2500000 10,4000000 - GRAMPO TRILHO DE METAL 80 MM- CX 50 U CX 1 5 20,7500000 VALOR TOTAL DO PEDIDO: PEDIDO DE COMPRA Nº: 1792 20,0000000 R$ 64,40 DATA: 01-04-2013 DOTAÇÃO: 98 - 02.04.03.08.244.0004.2090.3.3.90.30.00 FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 150140004 070150006 125 X 237 070470007 070190015 16X12 CM 070210001 PLÁSTICA 5763 - ADRIANO DA SILVA PINTO - ME ITENS FMT EMB U/E QUANTIDADE V. UNITÁRIO - ALFINETE COLORIDO - 50 UN - ARQUIVO MORTO, PAPELÃO 2 CAPAS 344 X MM, 1º LINHA - PINCEL ATÔMICO - JOGO COM 12 CORES - ENVELOPE BRANCO S/ TIMBRE MEDIDA U U CX UN 1 1 5 50 4,8000000 55,0000000 U U UN UN 1 1 1 10 5,2200000 0,3000000 - ESTILETE METÁLICO COM PROTEÇÃO U UN 1 3 1,2600000 VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 66,58 Prefeitura Municipal de Itanhandu RELATÓRIO DE PEDIDOS PEDIDO DE COMPRA Nº: 1793 PÁGINA: 59 DATA EMISSÃO: 15-05-2013 DATA: 01-04-2013 DOTAÇÃO: 98 - 02.04.03.08.244.0004.2090.3.3.90.30.00 FORNECEDOR: 5706 - DIMIPEL LTDA DESCRIÇÃO 070100006 LARGA 070100005 LARGA 070440244 FOLHAS 070440230 50 FLS 070470016 VERMELHO 070100007 LARGA - CANETA MARCA TEXTO VERDE - PONTA ITENS FMT EMB U/E QUANTIDADE V. UNITÁRIO U UN 1 2 0,8200000 - CANETA MARCA TEXTO AMARELA - PONTA U UN 1 2 0,8200000 - PAPEL VERGE, 180G/M2,A4 COLORIDO, 50 U PC 1 2 12,0000000 - PAPEL VERGE, 180 G/M2, A4, BRANCO, U PC 1 1 6,0000000 - PINCEL ATÔMICO AZUL - PRETO - U UN 1 3 1,9800000 - CANETA MARCA TEXTO LARANJA - PONTA U UN 1 2 0,8200000 VALOR TOTAL DO PEDIDO: PEDIDO DE COMPRA Nº: 1794 R$ 22,44 DATA: 01-04-2013 DOTAÇÃO: 98 - 02.04.03.08.244.0004.2090.3.3.90.30.00 FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 5759 - JOÃO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ITENS FMT EMB U/E 070420004 - LIVRO DE ATA GRANDE CAPA PRETA C/ 100 FL. 070220012 - ETIQUETA ADESIVA BRANCA - A4 288,5 X 200,0 MM - PCT COM 100 ETIQUETAS 070130001 - COLA BRANCA LIQUIDA 90 GR. P/ PAPEIS QUANTIDADE U UN 1 2 U UN 1 1 U UN 1 4 VALOR TOTAL DO PEDIDO: PEDIDO DE COMPRA Nº: 1795 V. UNITÁRIO 11,6000000 26,0000000 2,2400000 R$ 39,84 DATA: 01-04-2013 DOTAÇÃO: 98 - 02.04.03.08.244.0004.2090.3.3.90.30.00 FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 5759 - JOÃO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ITENS FMT EMB U/E 040090001 - PEN DRIVE 4GB USB 2.0 COM PONTA METÁLICA U UN QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 34,00 1 2 34,0000000 Prefeitura Municipal de Itanhandu RELATÓRIO DE PEDIDOS PEDIDO DE COMPRA Nº: 1796 PÁGINA: 60 DATA EMISSÃO: 15-05-2013 DATA: 01-04-2013 DOTAÇÃO: 98 - 02.04.03.08.244.0004.2090.3.3.90.30.00 FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 2803 - MOEMA COMERCIAL LTDA - ME ITENS FMT EMB U/E 070370002 - GRAMPEADOR DE MESA MEDIO 26/6, UNIVERSAL A17, CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 25 FOLHAS 070440209 - PAPEL COLOR SET (CORES VARIADAS) 070130002 - COLA EM BASTAO, 10 G, ATÓXICA, LAVAVEL A 30° C 071170001 - CHAVEIRO DE PLÁSTICO TRANSPARENTE COM ETIQUETA PARA IDENTIFICAÇÃO 070450014 - PASTA CATALOGO TRANSPARENTE C/ ALÇA QUANTIDADE UN 1 2 13,5600000 U U UN UN 1 1 50 5 15,0000000 3,4500000 U UN 1 20 8,0000000 U UN 1 2 VALOR TOTAL DO PEDIDO: PEDIDO DE COMPRA Nº: 1797 V. UNITÁRIO U 18,7200000 R$ 58,73 DATA: 01-04-2013 DOTAÇÃO: 84 - 02.04.03.08.243.0043.2088.3.3.90.30.00 FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 4733 - COMPATIVEL MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA - ME ITENS FMT EMB U/E QUANTIDADE 070560001 - REGUA TRANSPARENTE 30 CM 070450015 - PASTA CAPA PRETA C/ 50 PLASTICO, 243 X 333 MM 070160003 - CORRETIVO LÍQUIDO À BASE D'ÁGUA C/ 18 ML, CONSISTENTE E C/ CERTIFICADO DO INMETRO U U UN UN 1 1 2 5 U UN 1 2 VALOR TOTAL DO PEDIDO: PEDIDO DE COMPRA Nº: 1798 V. UNITÁRIO 0,4800000 25,4500000 1,1600000 R$ 27,09 DATA: 01-04-2013 DOTAÇÃO: 84 - 02.04.03.08.243.0043.2088.3.3.90.30.00 FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 190 - PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA-EPP ITENS FMT EMB U/E 070870020 - FITA ADESIVA TRANSPARENTE 48mm X 50 m 070440223 - PAPEL SULFITE A4 EXTRA BRANCO - 210 MM X 297 MM - 500 FOLHAS - 75 G/M2 FABRICAÇÃO NACIONAL COM CERTI 070870001 - FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12MM X 50M - DIÂMETRO GRANDE QUANTIDADE 5 UN 1 U PC 1 5 49,5000000 U UN 1 10 6,6000000 VALOR TOTAL DO PEDIDO: PEDIDO DE COMPRA Nº: 1799 V. UNITÁRIO U 7,1500000 R$ 63,25 DATA: 01-04-2013 DOTAÇÃO: 84 - 02.04.03.08.243.0043.2088.3.3.90.30.00 FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 4507 - PEDRO CESAR BORGES RAMOS EPP ITENS FMT EMB U/E 070100010 - CANETA ESFEROGRAFICA, ESCRITA MÉDIA, TINTA COR AZUL U UN QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 20,00 1 50 20,0000000 Prefeitura Municipal de Itanhandu RELATÓRIO DE PEDIDOS PEDIDO DE COMPRA Nº: 1800 PÁGINA: 61 DATA EMISSÃO: 15-05-2013 DATA: 01-04-2013 DOTAÇÃO: 116 - 02.04.03.08.244.0040.2093.3.3.90.30.00 FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 070130016 070210001 PLÁSTICA 150140004 070150006 125 X 237 5763 - ADRIANO DA SILVA PINTO - ME ITENS FMT EMB U/E QUANTIDADE V. UNITÁRIO - REFIL DE COLA QUENTE GROSSO - ESTILETE METÁLICO COM PROTEÇÃO U U UN UN 1 1 50 2 21,0000000 0,8400000 - ALFINETE COLORIDO - 50 UN - ARQUIVO MORTO, PAPELÃO 2 CAPAS 344 X MM, 1º LINHA U U CX UN 1 1 10 10 9,6000000 11,0000000 VALOR TOTAL DO PEDIDO: PEDIDO DE COMPRA Nº: 1801 R$ 42,44 DATA: 01-04-2013 DOTAÇÃO: 116 - 02.04.03.08.244.0040.2093.3.3.90.30.00 FORNECEDOR: 5706 - DIMIPEL LTDA ITENS DESCRIÇÃO 070100007 - CANETA MARCA TEXTO LARANJA - PONTA LARGA 070440230 - PAPEL VERGE, 180 G/M2, A4, BRANCO, 50 FLS 070570005 - TESOURINHA PEQUENA EM AÇO INOX C/ PONTAS ARREDONDADAS 070470016 - PINCEL ATÔMICO AZUL - PRETO VERMELHO 070470015 - PINCEL PARA QUADRO BRANCO - AZUL PRETO - VERMELHO 070100006 - CANETA MARCA TEXTO VERDE - PONTA LARGA 070570006 - TESOURA DE AÇO - TAMANHO MÍNIMO DE 21 CM 070100005 - CANETA MARCA TEXTO AMARELA - PONTA LARGA FMT EMB U/E QUANTIDADE UN 1 2 0,8200000 U PC 1 1 6,0000000 U UN 1 1 0,4100000 U UN 1 3 1,9800000 U UN 1 5 4,4500000 U UN 1 10 4,1000000 U UN 1 1 2,3500000 U UN 1 2 0,8200000 VALOR TOTAL DO PEDIDO: PEDIDO DE COMPRA Nº: 1802 V. UNITÁRIO U R$ 20,93 DATA: 01-04-2013 DOTAÇÃO: 116 - 02.04.03.08.244.0040.2093.3.3.90.30.00 FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 4733 - COMPATIVEL MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA - ME ITENS FMT EMB U/E QUANTIDADE 070130010 - COLA SECAGEM RAPIDA INCOLOR TB. 5 GR 070160003 - CORRETIVO LÍQUIDO À BASE D'ÁGUA C/ 18 ML, CONSISTENTE E C/ CERTIFICADO DO INMETRO 070560001 - REGUA TRANSPARENTE 30 CM 070440220 - PAPEL EVA - CORES VARIADAS 070130019 - COLA PARA E.V.A. - 90g 070450027 - PASTA CLASSIFICADORA COM MOLA (ESPIRAL DUPLO), COR CINZA, SEM QUALQUER IMPRESSÃO, ALTURA MÍNIMA DE 2 U U TB UN 1 1 1 2 U U U U UN UN TB UN 1 1 1 1 10 50 5 1 VALOR TOTAL DO PEDIDO: V. UNITÁRIO 2,7600000 1,1600000 2,4000000 45,0000000 14,4000000 2,2000000 R$ 67,92 Prefeitura Municipal de Itanhandu RELATÓRIO DE PEDIDOS PEDIDO DE COMPRA Nº: 1803 PÁGINA: 62 DATA EMISSÃO: 15-05-2013 DATA: 01-04-2013 DOTAÇÃO: 116 - 02.04.03.08.244.0040.2093.3.3.90.30.00 FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 2134 - LOGUS PAPELARIA LTDA. - EPP ITENS FMT EMB U/E 060170009 - CADERNO BROCHURA PEQUENO COM PAUTA 96 FOLHAS 070450005 - PASTA SUSPENSA COMPLETA, CAPA REFORCADA, PONTA DE NYLON 070450019 - PASTA PVC TRANSPARENTE QUANTIDADE UN 1 100 107,0000000 U UN 1 10 9,6000000 U UN 1 50 20,0000000 VALOR TOTAL DO PEDIDO: PEDIDO DE COMPRA Nº: 1804 V. UNITÁRIO U R$ 136,60 DATA: 01-04-2013 DOTAÇÃO: 116 - 02.04.03.08.244.0040.2093.3.3.90.30.00 FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 2803 - MOEMA COMERCIAL LTDA - ME ITENS FMT EMB U/E 070370002 - GRAMPEADOR DE MESA MEDIO 26/6, UNIVERSAL A17, CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 25 FOLHAS 070080007 - BEXIGAS Nº 9 - COM 50 UNIDADES CORES VARIADAS 070440209 - PAPEL COLOR SET (CORES VARIADAS) 070360004 - PERFURADOR DE METAL PARA PAPEL COM 02 FUROS, CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 40 FOLHAS DE 75G/M², COM MARGEA 070450014 - PASTA CATALOGO TRANSPARENTE C/ ALÇA QUANTIDADE UN 1 2 13,5600000 U PC 1 40 108,0000000 U U UN UN 1 1 10 2 3,0000000 59,1000000 U UN 1 1 VALOR TOTAL DO PEDIDO: PEDIDO DE COMPRA Nº: 1805 V. UNITÁRIO U 9,3600000 R$ 193,02 DATA: 01-04-2013 DOTAÇÃO: 116 - 02.04.03.08.244.0040.2093.3.3.90.30.00 FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 190 - PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA-EPP ITENS FMT EMB U/E 070450022 - PASTA DE PLÁSTICO TRANSPARENTE COM CLIPS 070130013 - COLA BRANCA LÍQUIDA - 500 GRMS PARA PAPEL 070450021 - PASTA DE PLÁSTICO TRANSPARENTE COM ELÁSTICO 070130015 - REFIL DE COLA QUENTE FINO 060170017 - CADERNO DE PROTOCOLO DE CORRESPONDÊNCIAS, 104 FLS, FORMATO 153 X 216 MM 070870001 - FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12MM X 50M - DIÂMETRO GRANDE 070440223 - PAPEL SULFITE A4 EXTRA BRANCO - 210 MM X 297 MM - 500 FOLHAS - 75 G/M2 FABRICAÇÃO NACIONAL COM CERTI 070870019 - FITA CREPE 18 MM X 50 M 060170014 - CADERNO ESPIRAL, CAPA DURA, UNIVERSITÁRIO, 1 MATÉRIA C/ 96 FOLHAS - CAPA P/ ADULTO 070870020 - FITA ADESIVA TRANSPARENTE 48mm X 50 m 070230001 - EXTRATOR DE GRAMPO TIPO ESPÁTULA EM CHAPA DE AÇO QUANTIDADE V. UNITÁRIO U UN 1 50 45,5000000 U UN 1 20 60,4000000 U UN 1 10 9,2000000 U U UN UN 1 1 50 2 12,0000000 8,1800000 U UN 1 10 6,6000000 U PC 1 10 99,0000000 U U UN UN 1 1 5 5 9,0000000 13,4000000 U UN 1 10 14,3000000 U UN 1 4 1,7200000 VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 279,30 Prefeitura Municipal de Itanhandu RELATÓRIO DE PEDIDOS PEDIDO DE COMPRA Nº: 1806 PÁGINA: 63 DATA EMISSÃO: 15-05-2013 DATA: 01-04-2013 DOTAÇÃO: 116 - 02.04.03.08.244.0040.2093.3.3.90.30.00 FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 070100010 TINTA COR 070870002 070380004 UNIDADES 070440167 40 CM) 4507 - PEDRO CESAR BORGES RAMOS EPP ITENS FMT EMB U/E QUANTIDADE V. UNITÁRIO - CANETA ESFEROGRAFICA, ESCRITA MÉDIA, AZUL - FITA CREPE DUPLA FACE - 10 MM X 50 M - GRAMPO TRILHO DE METAL 80 MM- CX 50 U UN 1 50 20,0000000 U U UN CX 1 1 10 10 26,5000000 41,5000000 - PAPEL CONTACT TRANSPARENTE (LARGURA U MT 1 10 10,4000000 VALOR TOTAL DO PEDIDO: PEDIDO DE COMPRA Nº: 1807 R$ 98,40 DATA: 01-04-2013 DOTAÇÃO: 89 - 02.04.03.08.243.0046.2089.3.3.90.30.00 FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 5759 - JOÃO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ITENS FMT EMB U/E 070130001 - COLA BRANCA LIQUIDA 90 GR. P/ PAPEIS 110230103 - TINTA GUACHE COLORIDA 250ML (VERMELHO, AZUL, AMARELO, VERDE, LARANJA, PRETO, BRANCO, MARRON) 070220011 - ETIQUETA ADESIVA BRANCA - A4, 25,4 X 99,0 MM, CX C/ 100 FOLHAS, 22 ETIQUETAS POR FOLHA U U UN CX 1 1 U CX 1 QUANTIDADE 3 10 1 VALOR TOTAL DO PEDIDO: PEDIDO DE COMPRA Nº: 1808 V. UNITÁRIO 1,6800000 150,0000000 26,0000000 R$ 177,68 DATA: 01-04-2013 DOTAÇÃO: 89 - 02.04.03.08.243.0046.2089.3.3.90.30.00 FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 5759 - JOÃO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ITENS FMT EMB U/E 040090001 - PEN DRIVE 4GB USB 2.0 COM PONTA METÁLICA U UN 1 QUANTIDADE 1 VALOR TOTAL DO PEDIDO: PEDIDO DE COMPRA Nº: 1809 V. UNITÁRIO 17,0000000 R$ 17,00 DATA: 01-04-2013 DOTAÇÃO: 89 - 02.04.03.08.243.0046.2089.3.3.90.30.00 FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 4507 - PEDRO CESAR BORGES RAMOS EPP ITENS FMT EMB U/E 070870002 - FITA CREPE DUPLA FACE - 10 MM X 50 M 070440167 - PAPEL CONTACT TRANSPARENTE (LARGURA 40 CM) 060320006 - FIO DE NYLON - C/ 100 M 070380004 - GRAMPO TRILHO DE METAL 80 MM- CX 50 UNIDADES 070440236 - PAPEL CREPOM CORES VARIADAS (C/ BOLINHAS E LISTRAS) 070440218 - PAPEL CAMURÇA CORES VARIADAS QUANTIDADE 5 100 V. UNITÁRIO U U UN MT 1 1 U U UN CX 1 1 5 1 15,9000000 4,1500000 U UN 1 20 13,0000000 U UN 1 20 VALOR TOTAL DO PEDIDO: 13,2500000 104,0000000 6,4000000 R$ 156,70 Prefeitura Municipal de Itanhandu RELATÓRIO DE PEDIDOS PEDIDO DE COMPRA Nº: 1810 PÁGINA: 64 DATA EMISSÃO: 15-05-2013 DATA: 01-04-2013 DOTAÇÃO: 89 - 02.04.03.08.243.0046.2089.3.3.90.30.00 FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 190 - PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA-EPP ITENS FMT EMB U/E 070190001 - ENVELOPE PARDO 25 CM X 18 CM 070130015 - REFIL DE COLA QUENTE FINO 070080001 - BORRACHA ESCOLAR BRANCA Nº 40 070190012 - ENVELOPE PARDO 34 CM X 24 CM 070870020 - FITA ADESIVA TRANSPARENTE 48mm X 50 m 070870024 - FITA ADESIVA COLORIDA 12MM X 50M 070230001 - EXTRATOR DE GRAMPO TIPO ESPÁTULA EM CHAPA DE AÇO 070400001 - LAPIS PRETO Nº 2 , COMPRIMENTO MÍNIMO DE 17,5 CM 070440204 - PAPEL ESPELHO (CORES VARIADAS) 070440223 - PAPEL SULFITE A4 EXTRA BRANCO - 210 MM X 297 MM - 500 FOLHAS - 75 G/M2 FABRICAÇÃO NACIONAL COM CERTI 070440183 - PAPEL CELOFANE TRANSPARENTE 070870019 - FITA CREPE 18 MM X 50 M 060170014 - CADERNO ESPIRAL, CAPA DURA, UNIVERSITÁRIO, 1 MATÉRIA C/ 96 FOLHAS - CAPA P/ ADULTO 070440241 - CREATIVE PAPER VARIAS CORES - BLOCO 48 FLS QUANTIDADE UN UN UN UN UN 1 1 1 1 1 50 50 50 50 10 2,5000000 12,0000000 4,0000000 5,0000000 14,3000000 U U UN UN 1 1 20 1 16,2000000 0,4300000 U UN 1 50 4,5000000 U U UN PC 1 1 20 10 2,6000000 99,0000000 U U U UN UN UN 1 1 1 50 5 2 17,5000000 9,0000000 5,3600000 U PC 1 2 7,8400000 VALOR TOTAL DO PEDIDO: PEDIDO DE COMPRA Nº: 1811 V. UNITÁRIO U U U U U R$ 200,23 DATA: 01-04-2013 DOTAÇÃO: 89 - 02.04.03.08.243.0046.2089.3.3.90.30.00 FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 2134 - LOGUS PAPELARIA LTDA. - EPP ITENS FMT EMB U/E 130230003 - PALITO PARA CHURRASCO - C/ 100 UNIDADES 070450020 - PASTA DE PAPELÃO COM ELÁSTICO 070450019 - PASTA PVC TRANSPARENTE 130230001 - PALITO DE PICOLE C/ PONTAS ARRENDONDADAS (PCT 100 UN) U PC 1 U U U UN UN PC 1 1 1 QUANTIDADE 10 10 10 50 VALOR TOTAL DO PEDIDO: V. UNITÁRIO 18,8000000 11,5000000 4,0000000 91,0000000 R$ 125,30 Prefeitura Municipal de Itanhandu RELATÓRIO DE PEDIDOS PEDIDO DE COMPRA Nº: 1812 PÁGINA: 65 DATA EMISSÃO: 15-05-2013 DATA: 01-04-2013 DOTAÇÃO: 89 - 02.04.03.08.243.0046.2089.3.3.90.30.00 FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 2803 - MOEMA COMERCIAL LTDA - ME ITENS FMT EMB U/E 070370002 - GRAMPEADOR DE MESA MEDIO 26/6, UNIVERSAL A17, CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 25 FOLHAS 070080007 - BEXIGAS Nº 9 - COM 50 UNIDADES CORES VARIADAS 070440209 - PAPEL COLOR SET (CORES VARIADAS) 100150013 - FITILHO - AMARELO, VERMELHO, AZUL) 070130002 - COLA EM BASTAO, 10 G, ATÓXICA, LAVAVEL A 30° C 070360004 - PERFURADOR DE METAL PARA PAPEL COM 02 FUROS, CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 40 FOLHAS DE 75G/M², COM MARGEA 070060002 - BARBANTE Nº 08 - 100 M - 5 FIOS 070570009 - TESOURA COM DENTES (PARA ACABAMENTO) 070480005 - CANUDO DE PLÁSTICO PARA VITAMINA PACOTE COM 100 070450014 - PASTA CATALOGO TRANSPARENTE C/ ALÇA 070960005 - PLACA DE ISOPOR 2,5 CM QUANTIDADE UN 1 1 6,7800000 U PC 1 20 54,0000000 U U U UN RL UN 1 1 1 5 10 10 1,5000000 6,8000000 6,9000000 U UN 1 1 29,5500000 U U U UN UN PC 1 1 1 5 1 1 7,8500000 3,2600000 1,8100000 U U UN UN 1 1 2 5 18,7200000 16,7500000 VALOR TOTAL DO PEDIDO: PEDIDO DE COMPRA Nº: 1813 V. UNITÁRIO U R$ 153,92 DATA: 01-04-2013 DOTAÇÃO: 89 - 02.04.03.08.243.0046.2089.3.3.90.30.00 FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 070440202 070130016 070150006 125 X 237 5763 - ADRIANO DA SILVA PINTO - ME ITENS FMT EMB U/E - PAPEL CREPOM (CORES VARIADAS) - REFIL DE COLA QUENTE GROSSO - ARQUIVO MORTO, PAPELÃO 2 CAPAS 344 X MM, 1º LINHA PEDIDO DE COMPRA Nº: 1814 U U U UN UN UN QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 37,00 1 1 1 20 20 20 6,6000000 8,4000000 22,0000000 DATA: 01-04-2013 DOTAÇÃO: 89 - 02.04.03.08.243.0046.2089.3.3.90.30.00 FORNECEDOR: 5706 - DIMIPEL LTDA ITENS DESCRIÇÃO 070490004 - PORTA DUREX GRANDE 070440230 - PAPEL VERGE, 180 G/M2, A4, BRANCO, 50 FLS FMT EMB U U UN PC U/E QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 25,55 1 1 1 3 7,5500000 18,0000000 Prefeitura Municipal de Itanhandu RELATÓRIO DE PEDIDOS PEDIDO DE COMPRA Nº: 1815 PÁGINA: 66 DATA EMISSÃO: 15-05-2013 DATA: 01-04-2013 DOTAÇÃO: 89 - 02.04.03.08.243.0046.2089.3.3.90.30.00 FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 4733 - COMPATIVEL MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA - ME ITENS FMT EMB U/E QUANTIDADE 060190005 - GIZÃO DE CERA ESTACA C/ 12 UNIDADES 070450015 - PASTA CAPA PRETA C/ 50 PLASTICO, 243 X 333 MM 070450027 - PASTA CLASSIFICADORA COM MOLA (ESPIRAL DUPLO), COR CINZA, SEM QUALQUER IMPRESSÃO, ALTURA MÍNIMA DE 2 070130019 - COLA PARA E.V.A. - 90g 070160003 - CORRETIVO LÍQUIDO À BASE D'ÁGUA C/ 18 ML, CONSISTENTE E C/ CERTIFICADO DO INMETRO 070120003 - CLIPS NIQUELADO Nº 2 CX C/ 500 G 071030004 - GLITER CORES VARIADAS - 20 GRMS 070440220 - PAPEL EVA - CORES VARIADAS CX UN 1 1 10 6 10,9000000 30,5400000 U UN 1 50 110,0000000 U U TB UN 1 1 2 3 5,7600000 1,7400000 U U U CX UN UN 1 1 1 1 10 50 5,2400000 16,4000000 45,0000000 VALOR TOTAL DO PEDIDO: PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 411 - 02.11. FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 070120003 070120001 070120002 070920003 - DATA: 01-04-2013 .15.452.0014.2051.3.3.90.30.00 - V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 76,98 CLIPS NIQUELADO Nº 2 CX CLIPS NIQUELADO Nº 04 CLIPS NIQUELADO Nº 8 CX CADERNO DE REGISTROS C/ DOTAÇÃO: 30 - 02.02. FORNECEDOR: R$ 225,58 4733 - COMPATIVEL MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA - ME ITENS FMT EMB U/E QUANTIDADE PEDIDO DE COMPRA Nº: DESCRIÇÃO 1816 V. UNITÁRIO U U C/ 500 G CX C/ 500 G C/ 500 G 200 FLS 1817 U U U U CX UN UN UN 1 1 1 1 3 3 3 3 15,7200000 15,7200000 15,7200000 29,8200000 DATA: 01-04-2013 .04.122.0002.2003.3.3.90.30.00 - 4733 - COMPATIVEL MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA - ME ITENS FMT EMB U/E QUANTIDADE 070450024 - PASTA AZ 36 X 40 - 8 CM LARGA U UN 1 400 VALOR TOTAL DO PEDIDO: V. UNITÁRIO 2.000,0000000 R$ 2.000,00 Prefeitura Municipal de Itanhandu RELATÓRIO DE PEDIDOS PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 411 - 02.11. FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 1818 PÁGINA: 67 DATA EMISSÃO: 15-05-2013 DATA: 01-04-2013 .15.452.0014.2051.3.3.90.30.00 - 190 - PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA-EPP ITENS FMT EMB U/E 070450022 - PASTA DE PLÁSTICO TRANSPARENTE COM CLIPS 070400001 - LAPIS PRETO Nº 2 , COMPRIMENTO MÍNIMO DE 17,5 CM 070450021 - PASTA DE PLÁSTICO TRANSPARENTE COM ELÁSTICO 070440223 - PAPEL SULFITE A4 EXTRA BRANCO - 210 MM X 297 MM - 500 FOLHAS - 75 G/M2 FABRICAÇÃO NACIONAL COM CERTI 070870019 - FITA CREPE 18 MM X 50 M QUANTIDADE UN 1 5 4,5500000 U UN 1 100 9,0000000 U UN 1 5 4,6000000 U PC 1 20 198,0000000 U UN 1 5 VALOR TOTAL DO PEDIDO: PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 30 - 02.02. FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 1822 DATA: 01-04-2013 190 - PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA-EPP ITENS FMT EMB U/E U PC 1 QUANTIDADE 200 VALOR TOTAL DO PEDIDO: PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 368 - 02.10. DESCRIÇÃO 070080007 VARIADAS 100150013 070060002 070960005 9,0000000 R$ 225,15 .04.122.0002.2003.3.3.90.30.00 - 070440223 - PAPEL SULFITE A4 EXTRA BRANCO - 210 MM X 297 MM - 500 FOLHAS - 75 G/M2 FABRICAÇÃO NACIONAL COM CERTI FORNECEDOR: V. UNITÁRIO U 1971 R$ 1.980,00 DATA: 05-04-2013 .12.365.0007.2028.3.3.90.30.00 - 2803 - MOEMA COMERCIAL LTDA - ME ITENS FMT EMB U/E - BEXIGAS Nº 9 - COM 50 UNIDADES CORES U PC 1 - FITILHO - AMARELO, VERMELHO, AZUL) - BARBANTE Nº 08 - 100 M - 5 FIOS - PLACA DE ISOPOR 2,5 CM U U U RL UN UN 1 1 1 QUANTIDADE 50 5 5 20 VALOR TOTAL DO PEDIDO: PEDIDO DE COMPRA Nº: V. UNITÁRIO 1.980,0000000 2214 V. UNITÁRIO 135,0000000 3,4000000 7,8500000 67,0000000 R$ 213,25 DATA: 22-04-2013 DOTAÇÃO: 116 - 02.04.03.08.244.0040.2093.3.3.90.30.00 FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 070380004 UNIDADES 070100010 TINTA COR 070440167 40 CM) 070870019 5759 - JOÃO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ITENS FMT EMB U/E QUANTIDADE V. UNITÁRIO - GRAMPO TRILHO DE METAL 80 MM- CX 50 U CX 1 10 41,5000000 - CANETA ESFEROGRAFICA, ESCRITA MÉDIA, AZUL - PAPEL CONTACT TRANSPARENTE (LARGURA U UN 1 50 20,0000000 U MT 1 10 10,4000000 - FITA CREPE 18 MM X 50 M U UN 1 10 VALOR TOTAL DO PEDIDO: 26,5000000 R$ 98,40 Prefeitura Municipal de Itanhandu RELATÓRIO DE PEDIDOS PÁGINA: 68 DATA EMISSÃO: 15-05-2013 Processo Licitatório nº 29 PP-PREGÃO / REGISTRO DE PREÇOS / 10 PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 429 - 02.11. FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 280040040 110460006 110460005 280040042 280040041 110460004 - DATA: 09-04-2013 742 - CERAMICA SANTA MARIA LTDA ITENS FMT EMB U/E CURVA DE BARRO 8" MANILHA DE BARRO 4" MANILHA DE BARRO 6" CURVA DE BARRO 4" CURVA DE BARRO 6" MANILHA DE BARRO 8" PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 429 - 02.11. FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 2028 .17.512.0016.2038.3.3.90.30.00 - 2208 U U U U U U UN MT MT UN UN MT QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 2.429,75 1 1 1 1 1 1 10 50 75 15 10 25 200,0000000 510,0000000 907,5000000 174,0000000 164,5000000 473,7500000 DATA: 19-04-2013 .17.512.0016.2038.3.3.90.30.00 - 141 - JATHAJU COMERCIAL FERR/FERRAMENTAS LTDA EPP ITENS FMT EMB U/E QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 360,00 110640022 - TE DE "6" COM REDUÇÃO PARA "4" DE BARRO U UN 1 15 360,0000000 Prefeitura Municipal de Itanhandu RELATÓRIO DE PEDIDOS PÁGINA: 69 DATA EMISSÃO: 15-05-2013 Processo Licitatório nº 29 PP-PREGÃO / REGISTRO DE PREÇOS / 16 PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 298 - 02.08. FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 1820 DATA: 01-04-2013 .04.122.0032.2062.3.3.90.30.00 - 142 - JOCALTRO COMERCIAL SANTA EDWIGES EPP ITENS FMT EMB U/E 110970007 - DESEMPENADEIRA DE AÇO DENTADA PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 411 - 02.11. FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 1915 U V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 34,80 DOTAÇÃO: 298 - 02.08. 3 1916 U UN QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 21,00 1 1 DATA: 03-04-2013 110100054 - SARRAFO EM ALUMÍNIO 2 M U UN 1 QUANTIDADE 2 VALOR TOTAL DO PEDIDO: DOTAÇÃO: 411 - 02.11. FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 1917 FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 39,3000000 R$ 39,30 DATA: 03-04-2013 220690001 - CAPA DE CHUVA TIPO MORCEGO MANGA LONGA TAM G DOTAÇÃO: 411 - 02.11. V. UNITÁRIO .15.452.0014.2051.3.3.90.30.00 - 649 - ADELINO RIBEIRO BARBOSA NETO. ITENS FMT EMB U/E PEDIDO DE COMPRA Nº: 21,0000000 .04.122.0032.2062.3.3.90.30.00 - 649 - ADELINO RIBEIRO BARBOSA NETO. ITENS FMT EMB U/E PEDIDO DE COMPRA Nº: 34,8000000 DATA: 03-04-2013 649 - ADELINO RIBEIRO BARBOSA NETO. ITENS FMT EMB U/E PEDIDO DE COMPRA Nº: DESCRIÇÃO QUANTIDADE 1 .15.452.0014.2051.3.3.90.30.00 - 220020004 - TORQUES DE AMADOR 12 FORNECEDOR: UN 1949 U UN QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 260,00 1 10 260,0000000 DATA: 05-04-2013 .15.452.0014.2051.3.3.90.30.00 - 141 - JATHAJU COMERCIAL FERR/FERRAMENTAS LTDA EPP ITENS FMT EMB U/E QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 6,90 110010016 - ARAME RECOZIDO Nº 08 U KG 1 1 6,9000000 Prefeitura Municipal de Itanhandu RELATÓRIO DE PEDIDOS PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 140 - 02.05. FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 1956 DATA: 05-04-2013 .18.542.0017.2021.3.3.90.30.00 - 141 - JATHAJU COMERCIAL FERR/FERRAMENTAS LTDA EPP ITENS FMT EMB U/E QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 230,00 220740011 - LUVA DE NITRILON CANO CURTO PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 368 - 02.10. FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 1958 U VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 219,80 1960 U U 1 1 10 2 180,0000000 39,8000000 DATA: 05-04-2013 .12.361.0033.2061.3.3.90.30.00 - V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 9,00 DOTAÇÃO: 411 - 02.11. 1967 U UN 1 100 9,0000000 DATA: 05-04-2013 .15.452.0014.2051.3.3.90.30.00 - 141 - JATHAJU COMERCIAL FERR/FERRAMENTAS LTDA EPP ITENS FMT EMB U/E QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 29,70 110010016 - ARAME RECOZIDO Nº 08 110010012 - ARAME GALVANIZADO Nº 12 PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 411 - 02.11. DESCRIÇÃO M2 SC 141 - JATHAJU COMERCIAL FERR/FERRAMENTAS LTDA EPP ITENS FMT EMB U/E QUANTIDADE PEDIDO DE COMPRA Nº: FORNECEDOR: 230,0000000 DATA: 05-04-2013 110480009 - ARREBITE EM ALUMINIO MED 312 - 1/8 DESCRIÇÃO 20 V. UNITÁRIO DOTAÇÃO: 352 - 02.10. FORNECEDOR: 1 141 - JATHAJU COMERCIAL FERR/FERRAMENTAS LTDA EPP ITENS FMT EMB U/E QUANTIDADE PEDIDO DE COMPRA Nº: DESCRIÇÃO UN .12.365.0007.2028.3.3.90.30.00 - 110490003 - AZULEJO BRANCO 15 X 15 110090007 - CIMENTO CP II E-32 - 50 KG FORNECEDOR: PÁGINA: 70 DATA EMISSÃO: 15-05-2013 1969 U U KG KG 1 1 3 1 20,7000000 9,0000000 DATA: 05-04-2013 .15.452.0014.2051.3.3.90.30.00 - 141 - JATHAJU COMERCIAL FERR/FERRAMENTAS LTDA EPP ITENS FMT EMB U/E QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 213,70 110070030 - VERGALHÃO - 1/4" 110070029 - VERGALHÃO - 5/16" 110070001 - VERGALHÃO 3/8 U U U UN UN UN 1 1 1 1 5 2 17,4000000 136,5000000 59,8000000 Prefeitura Municipal de Itanhandu RELATÓRIO DE PEDIDOS PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 411 - 02.11. FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 1970 141 - JATHAJU COMERCIAL FERR/FERRAMENTAS LTDA EPP ITENS FMT EMB U/E QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 82,00 PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 157 - 02.06. DESCRIÇÃO 1975 5 DATA: 05-04-2013 R$ 238,80 2031 U SC 1 DOTAÇÃO: 163 - 02.06. 12 DATA: 09-04-2013 2075 U RL QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 68,00 1 10 110040003 - TIJOLO COMUM DATA: 10-04-2013 U UN 1 QUANTIDADE 500 VALOR TOTAL DO PEDIDO: DOTAÇÃO: 307 - 02.08. DESCRIÇÃO 2146 V. UNITÁRIO 205,0000000 R$ 205,00 DATA: 18-04-2013 .27.813.0024.1010.4.4.90.51.00 - 142 - JOCALTRO COMERCIAL SANTA EDWIGES EPP ITENS FMT EMB U/E 110040003 - TIJOLO COMUM 68,0000000 .27.813.0024.2074.3.3.90.30.00 - 142 - JOCALTRO COMERCIAL SANTA EDWIGES EPP ITENS FMT EMB U/E PEDIDO DE COMPRA Nº: 238,8000000 .15.452.0014.2051.3.3.90.30.00 - 142 - JOCALTRO COMERCIAL SANTA EDWIGES EPP ITENS FMT EMB U/E PEDIDO DE COMPRA Nº: FORNECEDOR: 82,0000000 VALOR TOTAL DO PEDIDO: 100150011 - FITA ZEBRADA RL 180 M DESCRIÇÃO 1 V. UNITÁRIO DOTAÇÃO: 411 - 02.11. FORNECEDOR: UN 141 - JATHAJU COMERCIAL FERR/FERRAMENTAS LTDA EPP ITENS FMT EMB U/E QUANTIDADE PEDIDO DE COMPRA Nº: DESCRIÇÃO U .27.812.0024.2022.3.3.90.30.00 - 110090007 - CIMENTO CP II E-32 - 50 KG FORNECEDOR: DATA: 05-04-2013 .15.452.0014.2051.3.3.90.30.00 - 110130057 - FORCADO RETO (GARFO) FORNECEDOR: PÁGINA: 71 DATA EMISSÃO: 15-05-2013 U UN QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 205,00 1 500 205,0000000 Prefeitura Municipal de Itanhandu RELATÓRIO DE PEDIDOS PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 140 - 02.05. FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 2159 141 - JATHAJU COMERCIAL FERR/FERRAMENTAS LTDA EPP ITENS FMT EMB U/E QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 208,00 PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 411 - 02.11. DESCRIÇÃO 2160 DATA: 18-04-2013 2162 U UN 1 20 230,0000000 DATA: 18-04-2013 .17.512.0016.2037.3.3.90.30.00 - 141 - JATHAJU COMERCIAL FERR/FERRAMENTAS LTDA EPP ITENS FMT EMB U/E QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 39,80 DOTAÇÃO: 411 - 02.11. 2167 U SC 1 2 39,8000000 DATA: 18-04-2013 .15.452.0014.2051.3.3.90.30.00 - 141 - JATHAJU COMERCIAL FERR/FERRAMENTAS LTDA EPP ITENS FMT EMB U/E QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 106,00 110130061 - FOLHA DE SERRA DE AÇO RAPIDO P/ FERRO 18 DENTES ISO 9001 PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 411 - 02.11. DESCRIÇÃO 208,0000000 R$ 230,00 PEDIDO DE COMPRA Nº: FORNECEDOR: 1 VALOR TOTAL DO PEDIDO: 110090007 - CIMENTO CP II E-32 - 50 KG DESCRIÇÃO 1 V. UNITÁRIO DOTAÇÃO: 423 - 02.11. FORNECEDOR: RL 141 - JATHAJU COMERCIAL FERR/FERRAMENTAS LTDA EPP ITENS FMT EMB U/E QUANTIDADE PEDIDO DE COMPRA Nº: DESCRIÇÃO U .15.452.0014.2051.3.3.90.30.00 - 220740011 - LUVA DE NITRILON CANO CURTO FORNECEDOR: DATA: 18-04-2013 .18.542.0017.2021.3.3.90.30.00 - 110010013 - ARAME FARPADO ROLO 400 MT FORNECEDOR: PÁGINA: 72 DATA EMISSÃO: 15-05-2013 2168 U UN 1 20 106,0000000 DATA: 18-04-2013 .15.452.0014.2051.3.3.90.30.00 - 141 - JATHAJU COMERCIAL FERR/FERRAMENTAS LTDA EPP ITENS FMT EMB U/E QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 199,00 110090007 - CIMENTO CP II E-32 - 50 KG U SC 1 10 199,0000000 Prefeitura Municipal de Itanhandu RELATÓRIO DE PEDIDOS PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 411 - 02.11. FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 2169 141 - JATHAJU COMERCIAL FERR/FERRAMENTAS LTDA EPP ITENS FMT EMB U/E QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 345,00 PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 386 - 02.10. DESCRIÇÃO 2171 DATA: 18-04-2013 2172 U KG 1 2 18,0000000 DATA: 18-04-2013 .18.542.0017.2021.3.3.90.30.00 - 141 - JATHAJU COMERCIAL FERR/FERRAMENTAS LTDA EPP ITENS FMT EMB U/E QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 230,00 DOTAÇÃO: 307 - 02.08. 2173 U UN 1 20 230,0000000 DATA: 18-04-2013 .27.813.0024.1010.4.4.90.51.00 - 141 - JATHAJU COMERCIAL FERR/FERRAMENTAS LTDA EPP ITENS FMT EMB U/E QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 238,80 110090007 - CIMENTO CP II E-32 - 50 KG PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 386 - 02.10. DESCRIÇÃO 345,0000000 R$ 18,00 PEDIDO DE COMPRA Nº: FORNECEDOR: 30 VALOR TOTAL DO PEDIDO: 220740011 - LUVA DE NITRILON CANO CURTO DESCRIÇÃO 1 V. UNITÁRIO DOTAÇÃO: 140 - 02.05. FORNECEDOR: UN 141 - JATHAJU COMERCIAL FERR/FERRAMENTAS LTDA EPP ITENS FMT EMB U/E QUANTIDADE PEDIDO DE COMPRA Nº: DESCRIÇÃO U .13.392.0012.2034.3.3.90.30.00 - 110010012 - ARAME GALVANIZADO Nº 12 FORNECEDOR: DATA: 18-04-2013 .15.452.0014.2051.3.3.90.30.00 - 220740011 - LUVA DE NITRILON CANO CURTO FORNECEDOR: PÁGINA: 73 DATA EMISSÃO: 15-05-2013 2176 U SC 1 12 238,8000000 DATA: 18-04-2013 .13.392.0012.2034.3.3.90.30.00 - 141 - JATHAJU COMERCIAL FERR/FERRAMENTAS LTDA EPP ITENS FMT EMB U/E QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 6,90 110010016 - ARAME RECOZIDO Nº 08 U KG 1 1 6,9000000 Prefeitura Municipal de Itanhandu RELATÓRIO DE PEDIDOS PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 411 - 02.11. FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 2192 PÁGINA: 74 DATA EMISSÃO: 15-05-2013 DATA: 19-04-2013 .15.452.0014.2051.3.3.90.30.00 - 148 - FLAVIO GALVAO ROMAGNOLLI FONSECA ITENS FMT EMB U/E 120290005 - BOTA VULCANIZADA CANO LONGO COR PRETA U PR 1 QUANTIDADE 2 VALOR TOTAL DO PEDIDO: PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 343 - 02.10. FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 2193 FORNECEDOR: DESCRIÇÃO U 2194 DOTAÇÃO: 411 - 02.11. DESCRIÇÃO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 26,00 DOTAÇÃO: 311 - 02.09. 26,0000000 DATA: 19-04-2013 2195 U MT QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 45,00 1 5 45,0000000 DATA: 19-04-2013 148 - FLAVIO GALVAO ROMAGNOLLI FONSECA ITENS FMT EMB U/E PEDIDO DE COMPRA Nº: DESCRIÇÃO V. UNITÁRIO 2 .15.452.0014.2051.3.3.90.30.00 - 190130004 - LONA PRETA 8 M DE LARGURA FORNECEDOR: QUANTIDADE 1 .12.363.0011.2060.3.3.90.30.00 - 190130006 - LONA DUPLA FACE, 8M DE LARGURA, 200 MICRA FORNECEDOR: UN 148 - FLAVIO GALVAO ROMAGNOLLI FONSECA ITENS FMT EMB U/E PEDIDO DE COMPRA Nº: R$ 80,00 DATA: 19-04-2013 110170008 - CADEADO 35 MM DOTAÇÃO: 357 - 02.10. 80,0000000 .12.361.0006.2025.3.3.90.30.00 - 148 - FLAVIO GALVAO ROMAGNOLLI FONSECA ITENS FMT EMB U/E PEDIDO DE COMPRA Nº: V. UNITÁRIO 2196 U MT QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 17,60 1 4 17,6000000 DATA: 19-04-2013 .04.122.0002.2003.3.3.90.30.00 - 141 - JATHAJU COMERCIAL FERR/FERRAMENTAS LTDA EPP ITENS FMT EMB U/E QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 139,30 110090007 - CIMENTO CP II E-32 - 50 KG U SC 1 7 139,3000000 Prefeitura Municipal de Itanhandu RELATÓRIO DE PEDIDOS PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 311 - 02.09. FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 2200 PÁGINA: 75 DATA EMISSÃO: 15-05-2013 DATA: 19-04-2013 .04.122.0002.2003.3.3.90.30.00 - 148 - FLAVIO GALVAO ROMAGNOLLI FONSECA ITENS FMT EMB U/E 280370001 - BISNAGA DE SILICONE - 310 G U TB 1 QUANTIDADE 1 VALOR TOTAL DO PEDIDO: PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 411 - 02.11. FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 2204 DATA: 19-04-2013 120290005 - BOTA VULCANIZADA CANO LONGO COR PRETA U PR 1 QUANTIDADE 6 VALOR TOTAL DO PEDIDO: DOTAÇÃO: 411 - 02.11. FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 2205 FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 2206 DOTAÇÃO: 411 - 02.11. DESCRIÇÃO R$ 240,00 MT QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 450,00 1 50 450,0000000 DATA: 19-04-2013 .26.782.0039.2052.3.3.90.30.00 - 031110001 - FECHADURA INTERNA DE EMBUTIR DE 1ª LINHA FORNECEDOR: U 148 - FLAVIO GALVAO ROMAGNOLLI FONSECA ITENS FMT EMB U/E PEDIDO DE COMPRA Nº: 240,0000000 DATA: 19-04-2013 190130006 - LONA DUPLA FACE, 8M DE LARGURA, 200 MICRA DOTAÇÃO: 455 - 02.11. V. UNITÁRIO .15.452.0014.2051.3.3.90.30.00 - 148 - FLAVIO GALVAO ROMAGNOLLI FONSECA ITENS FMT EMB U/E PEDIDO DE COMPRA Nº: 17,4500000 R$ 17,45 .15.452.0014.2051.3.3.90.30.00 - 148 - FLAVIO GALVAO ROMAGNOLLI FONSECA ITENS FMT EMB U/E PEDIDO DE COMPRA Nº: V. UNITÁRIO 2210 U UN QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 26,30 1 1 26,3000000 DATA: 19-04-2013 .15.452.0014.2051.3.3.90.30.00 - 141 - JATHAJU COMERCIAL FERR/FERRAMENTAS LTDA EPP ITENS FMT EMB U/E QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 65,10 100480006 - BROCA DE AÇO 6 MM U UN 1 7 65,1000000 Prefeitura Municipal de Itanhandu RELATÓRIO DE PEDIDOS PÁGINA: 76 DATA EMISSÃO: 15-05-2013 Processo Licitatório nº 3 PP-PREGÃO / REGISTRO DE PREÇOS / 3 PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 376 - 02.10. FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 1937 DATA: 04-04-2013 .12.365.0033.2061.3.3.90.30.00 - 4660 - RETRO-MINAS COMERCIO DE PECAS LTDA ITENS FMT EMB U/E 030100003 - BOMBA DE DIREÇAO U UN 1 QUANTIDADE 1 VALOR TOTAL DO PEDIDO: PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 411 - 02.11. FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 1947 DATA: 05-04-2013 3631 - A. R. COMERCIO DE PECAS, PRODUTOS E SERVICOS LTDA ITENS FMT EMB U/E QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 40,00 PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 22 - 02.01. DESCRIÇÃO R$ 1.250,00 .15.452.0014.2051.3.3.90.30.00 - 030500007 - CABO DE ACELERADOR FORNECEDOR: V. UNITÁRIO 1.250,0000000 1948 U UN 1 1 40,0000000 DATA: 05-04-2013 .04.122.0026.2004.3.3.90.30.00 - 3631 - A. R. COMERCIO DE PECAS, PRODUTOS E SERVICOS LTDA ITENS FMT EMB U/E QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 139,52 030360045 - ROLAMENTO DE ESFERAS PEDIDO DE COMPRA Nº: 1987 U UN 1 2 139,5200000 DATA: 08-04-2013 DOTAÇÃO: 245 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.30.00 FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 3629 - V.C.P - VITORIA COMERCIO E PECAS LTDA ITENS FMT EMB U/E 030250048 - MANGUEIRA AGUA PEDIDO DE COMPRA Nº: U 1990 UN QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 22,90 1 1 22,9000000 DATA: 08-04-2013 DOTAÇÃO: 245 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.30.00 FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 030130026 030510004 030120041 030280016 030890008 031010034 - 3631 - A. R. COMERCIO DE PECAS, PRODUTOS E SERVICOS LTDA ITENS FMT EMB U/E QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 1.193,50 HOMOCINETICA TERMINAL DE DIREÇÃO JOGO DE PASTILHA DE FREIOS COXIM DE CAMBIO BIELETA LANTERNA TRASEIRA LADO ESQUERDO U U U U U U UN UN UN UN UN UN 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 504,0000000 180,0000000 99,0000000 132,0000000 64,0000000 214,5000000 Prefeitura Municipal de Itanhandu RELATÓRIO DE PEDIDOS PEDIDO DE COMPRA Nº: 1991 PÁGINA: 77 DATA EMISSÃO: 15-05-2013 DATA: 08-04-2013 DOTAÇÃO: 190 - 02.07.01.10.301.0031.2009.3.3.90.30.00 FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 3631 - A. R. COMERCIO DE PECAS, PRODUTOS E SERVICOS LTDA ITENS FMT EMB U/E QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 29,60 030040018 - FILTRO DE COMBUSTIVEL 030130017 - JUNTA DA TAMPA VALVULA 031090064 - QUEBRA GALHO PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 474 - 02.02. FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 1992 1 1 1 1 2 1 DATA: 08-04-2013 V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 441,00 DOTAÇÃO: 352 - 02.10. 1993 U U UN UN 1 1 4 1 DATA: 08-04-2013 4660 - RETRO-MINAS COMERCIO DE PECAS LTDA ITENS FMT EMB U/E U U UN UN 1 1 QUANTIDADE 1 1 VALOR TOTAL DO PEDIDO: PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 411 - 02.11. DESCRIÇÃO 030040018 030040092 030040052 030820043 - 116,0000000 325,0000000 .12.361.0033.2061.3.3.90.30.00 - 110420117 - VALVULA SELENOIDE 030120069 - JOGO DE PASTILHAS FORNECEDOR: 7,3100000 14,6200000 7,6700000 3631 - A. R. COMERCIO DE PECAS, PRODUTOS E SERVICOS LTDA ITENS FMT EMB U/E QUANTIDADE PEDIDO DE COMPRA Nº: DESCRIÇÃO UN UN UN .06.181.0003.2007.3.3.90.30.00 - 030230087 - BUCHA DO AMORTECEDOR 030050002 - BATERIA FORNECEDOR: U U U 1994 V. UNITÁRIO 298,5000000 105,0000000 R$ 403,50 DATA: 08-04-2013 .15.452.0014.2051.3.3.90.30.00 - 4660 - RETRO-MINAS COMERCIO DE PECAS LTDA ITENS FMT EMB U/E FILTRO DE COMBUSTIVEL FILTRO DE DRENAGEM FILTRO LUBRIFICANTE OLEO DE MOTOR 10W40 U U U U UN UN UN UN QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 833,88 1 1 1 1 1 1 1 40 81,2200000 134,9000000 57,7600000 560,0000000 Prefeitura Municipal de Itanhandu RELATÓRIO DE PEDIDOS PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 411 - 02.11. FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 030040092 030040018 030040052 030820043 - 2004 PÁGINA: 78 DATA EMISSÃO: 15-05-2013 DATA: 08-04-2013 .15.452.0014.2051.3.3.90.30.00 - 4660 - RETRO-MINAS COMERCIO DE PECAS LTDA ITENS FMT EMB U/E FILTRO DE DRENAGEM FILTRO DE COMBUSTIVEL FILTRO LUBRIFICANTE OLEO DE MOTOR 10W40 U U U U UN UN UN UN 1 1 1 1 QUANTIDADE 1 1 1 40 VALOR TOTAL DO PEDIDO: PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 455 - 02.11. FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 030340037 030230088 030230089 030690007 030230090 030230091 - 2040 EIXO FIXAÇÃO H BUCHA H BUCHA BRAÇO SUP DA MANCAL INFERIOR DO BUCHA DO BRAÇO SUP BUCHA DO MANCAL DO DOTAÇÃO: 474 - 02.02. FORNECEDOR: DESCRIÇÃO R$ 833,88 DATA: 09-04-2013 CAÇAMBA H LADO ESQUERDO DA CAÇAMBA CHASSI 2098 U U U U U U UN UN UN UN UN UN QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 1.521,00 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 663,0000000 210,0000000 75,6000000 390,0000000 88,0000000 94,4000000 DATA: 11-04-2013 .06.181.0003.2007.3.3.90.30.00 - 3629 - V.C.P - VITORIA COMERCIO E PECAS LTDA ITENS FMT EMB U/E 030700004 - VELA DE IGNIÇAO U UN 1 QUANTIDADE 4 VALOR TOTAL DO PEDIDO: PEDIDO DE COMPRA Nº: 134,9000000 81,2200000 57,7600000 560,0000000 .26.782.0039.2052.3.3.90.30.00 - 2247 - SINTRACTOR PECAS E SERVICOS LTDA. ITENS FMT EMB U/E PEDIDO DE COMPRA Nº: V. UNITÁRIO 2099 V. UNITÁRIO 39,0800000 R$ 39,08 DATA: 11-04-2013 DOTAÇÃO: 67 - 02.04.03.08.241.0004.2083.3.3.90.30.00 FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 3631 - A. R. COMERCIO DE PECAS, PRODUTOS E SERVICOS LTDA ITENS FMT EMB U/E QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 209,77 030940021 - COXIM LE 030940020 - COXIM LD PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 352 - 02.10. FORNECEDOR: DESCRIÇÃO U U 2107 UN UN 1 1 1 1 103,4300000 106,3400000 DATA: 16-04-2013 .12.361.0033.2061.3.3.90.30.00 - 3631 - A. R. COMERCIO DE PECAS, PRODUTOS E SERVICOS LTDA ITENS FMT EMB U/E QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 517,93 030920013 - BARRA DE TORSÃO U UN 1 2 517,9300000 Prefeitura Municipal de Itanhandu RELATÓRIO DE PEDIDOS PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 352 - 02.10. FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 2108 PÁGINA: 79 DATA EMISSÃO: 15-05-2013 DATA: 16-04-2013 .12.361.0033.2061.3.3.90.30.00 - 4660 - RETRO-MINAS COMERCIO DE PECAS LTDA ITENS FMT EMB U/E 030040008 - FILTRO DE OLEO 030040005 - FILTRO DE AR 030960061 - SUPORTE ESCOVA U U U UN UN UN 1 1 1 QUANTIDADE 2 2 1 VALOR TOTAL DO PEDIDO: PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 298 - 02.08. FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 2109 030700004 - VELA DE IGNIÇAO 030500009 - CABO DE VELA 030040005 - FILTRO DE AR FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 2110 DOTAÇÃO: 22 - 02.01. DESCRIÇÃO - R$ 178,44 2118 UN UN QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 132,07 1 1 1 1 59,1900000 72,8800000 DATA: 17-04-2013 3631 - A. R. COMERCIO DE PECAS, PRODUTOS E SERVICOS LTDA ITENS FMT EMB U/E QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 136,16 DOTAÇÃO: 411 - 02.11. DESCRIÇÃO VALOR TOTAL DO PEDIDO: 70,0800000 86,4800000 21,8800000 .04.122.0026.2004.3.3.90.30.00 - PEDIDO DE COMPRA Nº: 031120010 031120011 030380008 030960015 030700004 V. UNITÁRIO 4 1 2 DATA: 16-04-2013 U U 030100014 - BOMBA DE ÓLEO FORNECEDOR: QUANTIDADE 1 1 1 .04.122.0032.2062.3.3.90.30.00 - 030920036 - BRAÇO LIMPADOR LD 030920037 - BRAÇO LIMPADOR LE FORNECEDOR: UN UN UN 3629 - V.C.P - VITORIA COMERCIO E PECAS LTDA ITENS FMT EMB U/E PEDIDO DE COMPRA Nº: R$ 415,40 DATA: 16-04-2013 U U U DOTAÇÃO: 298 - 02.08. 86,0000000 156,0000000 173,4000000 .04.122.0032.2062.3.3.90.30.00 - 3629 - V.C.P - VITORIA COMERCIO E PECAS LTDA ITENS FMT EMB U/E PEDIDO DE COMPRA Nº: V. UNITÁRIO U 2119 UN 1 1 136,1600000 DATA: 17-04-2013 .15.452.0014.2051.3.3.90.30.00 - 3629 - V.C.P - VITORIA COMERCIO E PECAS LTDA ITENS FMT EMB U/E MAÇANETA INTERNA LE MAÇANETA INTERNA LD TAMPA DO RADIADOR MANIVELA DO VIDRO VELA DE IGNIÇAO U U U U U UN UN UN UN UN QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 144,64 1 1 1 1 1 1 1 2 4 8 9,5700000 9,5700000 25,3000000 22,0400000 78,1600000 Prefeitura Municipal de Itanhandu RELATÓRIO DE PEDIDOS PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 411 - 02.11. FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 2150 3631 - A. R. COMERCIO DE PECAS, PRODUTOS E SERVICOS LTDA ITENS FMT EMB U/E QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 363,00 PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 411 - 02.11. DESCRIÇÃO DATA: 18-04-2013 .15.452.0014.2051.3.3.90.30.00 - 030620009 - CILINDRO MESTRE DE FREIO FORNECEDOR: PÁGINA: 80 DATA EMISSÃO: 15-05-2013 2151 U UN 1 1 363,0000000 DATA: 18-04-2013 .15.452.0014.2051.3.3.90.30.00 - 5671 - VARFLEX MANGUEIRAS, CONEXÕES E PEÇAS LTDA ITENS FMT EMB U/E QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 232,00 030740005 - CRUZETA 030830005 - AMORTECEDOR 030040008 - FILTRO DE OLEO U U U PEDIDO DE COMPRA Nº: 2152 UN UN UN 1 1 1 1 1 1 70,0000000 116,0000000 46,0000000 DATA: 18-04-2013 DOTAÇÃO: 190 - 02.07.01.10.301.0031.2009.3.3.90.30.00 FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 031010035 031010036 031550002 031460006 031460007 030530020 031150008 030280038 031670005 030120035 030400015 030400016 030960062 030960063 030500007 - 3631 - A. R. COMERCIO DE PECAS, PRODUTOS E SERVICOS LTDA ITENS FMT EMB U/E QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 718,98 FAROL DIANTEIRO LENTE FAROL TRASEIRO PALHETA PARABRISA RETROVISOR DE PORTA LE RETROVISOR DE PORTA LD LAMPADA FAROL SILENCIOSO FRISO FAROL PARA CHOQUE TRASEIRO JOGO DE TAPETE FORRO PORTA LE FORRO PORTA LD MANIVELA VIDRO LE MANIVELA VIDRO LD CABO DE ACELERADOR PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 22 - 02.01. FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 2174 U U U U U U U U U U U U U U U UN UN UN UN UN UN UN UN UN UN UN UN UN UN UN 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 6 1 2 1 1 1 1 1 1 1 88,0000000 29,9800000 40,0000000 24,0000000 24,0000000 65,9400000 126,0000000 24,0000000 148,9900000 47,9900000 44,9900000 44,9900000 2,9900000 3,1100000 4,0000000 DATA: 18-04-2013 .04.122.0026.2004.3.3.90.30.00 - 3631 - A. R. COMERCIO DE PECAS, PRODUTOS E SERVICOS LTDA ITENS FMT EMB U/E QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 139,52 030360045 - ROLAMENTO DE ESFERAS U UN 1 2 139,5200000 Prefeitura Municipal de Itanhandu RELATÓRIO DE PEDIDOS PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 455 - 02.11. FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 2187 PÁGINA: 81 DATA EMISSÃO: 15-05-2013 DATA: 19-04-2013 .26.782.0039.2052.3.3.90.30.00 - 5671 - VARFLEX MANGUEIRAS, CONEXÕES E PEÇAS LTDA ITENS FMT EMB U/E QUANTIDADE 030700005 - VELA AQUECEDORA U UN 1 6 VALOR TOTAL DO PEDIDO: PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 352 - 02.10. FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 2188 030040008 - FILTRO DE OLEO 030040005 - FILTRO DE AR DATA: 19-04-2013 U U UN UN 1 1 QUANTIDADE 2 2 VALOR TOTAL DO PEDIDO: DOTAÇÃO: 352 - 02.10. FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 2189 86,0000000 156,0000000 R$ 242,00 DATA: 19-04-2013 3631 - A. R. COMERCIO DE PECAS, PRODUTOS E SERVICOS LTDA ITENS FMT EMB U/E QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 29,00 PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 352 - 02.10. DESCRIÇÃO V. UNITÁRIO .12.361.0033.2061.3.3.90.30.00 - 030200011 - SUPORTE DE ESCOVA DO MOTOR DE ARRANQUE FORNECEDOR: R$ 1.774,80 .12.361.0033.2061.3.3.90.30.00 - 4660 - RETRO-MINAS COMERCIO DE PECAS LTDA ITENS FMT EMB U/E PEDIDO DE COMPRA Nº: V. UNITÁRIO 1.774,8000000 2258 U UN 1 1 29,0000000 DATA: 24-04-2013 .12.361.0033.2061.3.3.90.30.00 - 3631 - A. R. COMERCIO DE PECAS, PRODUTOS E SERVICOS LTDA ITENS FMT EMB U/E QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 67,93 100450011 - HASTE DE MUDANÇAS PEDIDO DE COMPRA Nº: U 2377 UN 1 1 67,9300000 DATA: 29-04-2013 DOTAÇÃO: 245 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.30.00 FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 3631 - A. R. COMERCIO DE PECAS, PRODUTOS E SERVICOS LTDA ITENS FMT EMB U/E QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 183,30 030160002 - BICO INJETOR U UN 1 1 183,3000000 Prefeitura Municipal de Itanhandu RELATÓRIO DE PEDIDOS PEDIDO DE COMPRA Nº: 2380 PÁGINA: 82 DATA EMISSÃO: 15-05-2013 DATA: 29-04-2013 DOTAÇÃO: 245 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.30.00 FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 3631 - A. R. COMERCIO DE PECAS, PRODUTOS E SERVICOS LTDA ITENS FMT EMB U/E QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 344,00 031120007 - MAÇANETA INTERNA PORTA CORRER 031120008 - MAÇANETA EXTERNA PORTA U U UN UN 1 1 1 1 101,0000000 243,0000000 Prefeitura Municipal de Itanhandu RELATÓRIO DE PEDIDOS PÁGINA: 83 DATA EMISSÃO: 15-05-2013 Processo Licitatório nº 30 DL-DISPENSA DE LICITAÇÃO / 14 PEDIDO DE COMPRA Nº: 1899 DATA: 03-04-2013 DOTAÇÃO: 281 - 02.07.01.10.305.0029.2049.3.3.90.32.00 FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 6071 - GLOBALPED MATERIAIS DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS LIMITADA ITENS FMT EMB U/E QUANTIDADE 170220031 - CANECAS EM PROPOLITILENO (PLÁSTICO BRANCO LEITOSO), INQUEBRÁVEL, PERSONALIZADAS, ARTE A SER DESENVOL U UN 1 2000 VALOR TOTAL DO PEDIDO: V. UNITÁRIO 5.000,0000000 R$ 5.000,00 Prefeitura Municipal de Itanhandu RELATÓRIO DE PEDIDOS PÁGINA: 84 DATA EMISSÃO: 15-05-2013 Processo Licitatório nº 31 PP-PREGÃO / REGISTRO DE PREÇOS / 18 PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 143 - 02.05. FORNECEDOR: 1868 DATA: 02-04-2013 .18.542.0017.2021.3.3.90.39.00 - 5642 - DANIEL PINTO DESCRIÇÃO 504.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS SERVIÇOS FMT EMB U/E HR 0 QUANTIDADE 234 VALOR TOTAL DO PEDIDO: PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 414 - 02.11. FORNECEDOR: 2001 DATA: 08-04-2013 5642 - DANIEL PINTO 504.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS SERVIÇOS FMT EMB U/E HR 0 QUANTIDADE 587 VALOR TOTAL DO PEDIDO: PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 414 - 02.11. 2117 DATA: 16-04-2013 SERVIÇOS FMT EMB U/E HR 0 QUANTIDADE 351 VALOR TOTAL DO PEDIDO: PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 414 - 02.11. 2213 V. UNITÁRIO 2.808,0000000 R$ 2.808,00 DATA: 19-04-2013 .15.452.0014.2051.3.3.90.39.00 - 5642 - DANIEL PINTO DESCRIÇÃO 504.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS SERVIÇOS FMT EMB U/E HR 0 QUANTIDADE 351 VALOR TOTAL DO PEDIDO: PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 414 - 02.11. DESCRIÇÃO R$ 4.696,00 5642 - DANIEL PINTO DESCRIÇÃO FORNECEDOR: V. UNITÁRIO 4.696,0000000 .15.452.0014.2051.3.3.90.39.00 - 504.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS FORNECEDOR: R$ 1.872,00 .15.452.0014.2051.3.3.90.39.00 - DESCRIÇÃO FORNECEDOR: V. UNITÁRIO 1.872,0000000 2233 V. UNITÁRIO 2.808,0000000 R$ 2.808,00 DATA: 22-04-2013 .15.452.0014.2051.3.3.90.39.00 - 5642 - DANIEL PINTO 504.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS SERVIÇOS FMT EMB U/E HR 0 QUANTIDADE 405 VALOR TOTAL DO PEDIDO: V. UNITÁRIO 3.240,0000000 R$ 3.240,00 Prefeitura Municipal de Itanhandu RELATÓRIO DE PEDIDOS PÁGINA: 85 DATA EMISSÃO: 15-05-2013 Processo Licitatório nº 31 PR-PREGÃO PRESENCIAL / 12 PEDIDO DE COMPRA Nº: 2269 DATA: 24-04-2013 DOTAÇÃO: 195 - 02.07.01.10.301.0031.2009.4.4.90.52.00 FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 5712 - CHEVERNY VEICULOS E PECAS LTDA BENS FMT EMB U/E 00.000.0000 - VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO VAN, ZERO KM, 16 LUGARES 0 QUANTIDADE 1 VALOR TOTAL DO PEDIDO: PEDIDO DE COMPRA Nº: 2270 V. UNITÁRIO 27.000,0000000 R$ 27.000,00 DATA: 24-04-2013 DOTAÇÃO: 195 - 02.07.01.10.301.0031.2009.4.4.90.52.00 FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 5712 - CHEVERNY VEICULOS E PECAS LTDA BENS FMT EMB U/E 00.000.0000 - VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO VAN, ZERO KM, 16 LUGARES 0 QUANTIDADE 1 VALOR TOTAL DO PEDIDO: PEDIDO DE COMPRA Nº: 2271 V. UNITÁRIO 49.018,4600000 R$ 49.018,46 DATA: 24-04-2013 DOTAÇÃO: 195 - 02.07.01.10.301.0031.2009.4.4.90.52.00 FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 5712 - CHEVERNY VEICULOS E PECAS LTDA BENS FMT EMB U/E 00.000.0000 - VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO VAN, ZERO KM, 16 LUGARES 0 QUANTIDADE 1 VALOR TOTAL DO PEDIDO: PEDIDO DE COMPRA Nº: 2272 V. UNITÁRIO 14.381,5400000 R$ 14.381,54 DATA: 24-04-2013 DOTAÇÃO: 195 - 02.07.01.10.301.0031.2009.4.4.90.52.00 FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 1450 - IDEAL COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA. BENS FMT EMB U/E QUANTIDADE 00.000.0000 - VEÍCULO AUTOMOTOR, ZERO KM, 02 PORTAS, COR BRANCA 0 1 VALOR TOTAL DO PEDIDO: PEDIDO DE COMPRA Nº: 2273 V. UNITÁRIO 23.750,0000000 R$ 23.750,00 DATA: 24-04-2013 DOTAÇÃO: 275 - 02.07.01.10.304.0029.2023.4.4.90.52.00 FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 1450 - IDEAL COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA. BENS FMT EMB U/E QUANTIDADE 00.000.0000 - VEÍCULO AUTOMOTOR, ZERO KM, 04 PORTAS, COR BRANCA 0 1 VALOR TOTAL DO PEDIDO: V. UNITÁRIO 24.200,0000000 R$ 24.200,00 Prefeitura Municipal de Itanhandu RELATÓRIO DE PEDIDOS PEDIDO DE COMPRA Nº: 2274 PÁGINA: 86 DATA EMISSÃO: 15-05-2013 DATA: 24-04-2013 DOTAÇÃO: 195 - 02.07.01.10.301.0031.2009.4.4.90.52.00 FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 1450 - IDEAL COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA. BENS FMT EMB U/E QUANTIDADE 00.000.0000 - VEÍCULO AUTOMOTOR, ZERO KM, 04 PORTAS, COR BRANCA 0 1 VALOR TOTAL DO PEDIDO: PEDIDO DE COMPRA Nº: 2275 V. UNITÁRIO 24.200,0000000 R$ 24.200,00 DATA: 24-04-2013 DOTAÇÃO: 251 - 02.07.01.10.302.0030.2063.4.4.90.52.00 FORNECEDOR: 381 - CIAC CAMINHOES LTDA BENS DESCRIÇÃO 00.000.0000 - VEÍCULO TIPO FURGÃO, MONOVOLUME, 1.8 COMBUSTÍVEL FLEX, 04 PORTAS ADAPTADO PARA AMBULÂNCIA DE SIMPLES FMT EMB U/E 0 QUANTIDADE 1 VALOR TOTAL DO PEDIDO: PEDIDO DE COMPRA Nº: 2276 V. UNITÁRIO 44.800,0000000 R$ 44.800,00 DATA: 24-04-2013 DOTAÇÃO: 251 - 02.07.01.10.302.0030.2063.4.4.90.52.00 FORNECEDOR: 381 - CIAC CAMINHOES LTDA BENS DESCRIÇÃO 00.000.0000 - VEÍCULO TIPO FURGÃO, MONOVOLUME, 1.8 COMBUSTÍVEL FLEX, 04 PORTAS ADAPTADO PARA AMBULÂNCIA DE SIMPLES FMT EMB U/E 0 QUANTIDADE 1 VALOR TOTAL DO PEDIDO: V. UNITÁRIO 7.000,0000000 R$ 7.000,00 Prefeitura Municipal de Itanhandu RELATÓRIO DE PEDIDOS PÁGINA: 87 DATA EMISSÃO: 15-05-2013 Processo Licitatório nº 32 PP-PREGÃO / REGISTRO DE PREÇOS / 19 PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 368 - 02.10. FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 1925 DATA: 05-04-2013 .12.365.0007.2028.3.3.90.30.00 - 141 - JATHAJU COMERCIAL FERR/FERRAMENTAS LTDA EPP ITENS FMT EMB U/E QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 9,50 100070001 - CANALETA SIMPLES - 2,00 M PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 411 - 02.11. FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 1950 U DATA: 05-04-2013 VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 39,30 U U 1951 3 4 17,7000000 21,6000000 DATA: 05-04-2013 V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 16,50 DOTAÇÃO: 411 - 02.11. 1953 U LT 1 3 16,5000000 DATA: 05-04-2013 .15.452.0014.2051.3.3.90.30.00 - 141 - JATHAJU COMERCIAL FERR/FERRAMENTAS LTDA EPP ITENS FMT EMB U/E QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 33,00 110300001 - AGUARRAS - 1 LITRO PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 386 - 02.10. DESCRIÇÃO 1 1 141 - JATHAJU COMERCIAL FERR/FERRAMENTAS LTDA EPP ITENS FMT EMB U/E QUANTIDADE PEDIDO DE COMPRA Nº: FORNECEDOR: KG KG .12.365.0007.2028.3.3.90.30.00 - 110300001 - AGUARRAS - 1 LITRO DESCRIÇÃO 9,5000000 V. UNITÁRIO DOTAÇÃO: 368 - 02.10. FORNECEDOR: 5 141 - JATHAJU COMERCIAL FERR/FERRAMENTAS LTDA EPP ITENS FMT EMB U/E QUANTIDADE PEDIDO DE COMPRA Nº: DESCRIÇÃO 1 .15.452.0014.2051.3.3.90.30.00 - 110480001 - PREGO 15 X 15 110480014 - PREGO 16 X 24 FORNECEDOR: PÇ 1955 U LT 1 6 33,0000000 DATA: 05-04-2013 .13.392.0012.2034.3.3.90.30.00 - 141 - JATHAJU COMERCIAL FERR/FERRAMENTAS LTDA EPP ITENS FMT EMB U/E QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 85,00 110230149 - TINTA LATEX CORES VARIADAS 18 LITROS 2ª LINHA U GL 1 1 85,0000000 Prefeitura Municipal de Itanhandu RELATÓRIO DE PEDIDOS PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 411 - 02.11. FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 1957 PÁGINA: 88 DATA EMISSÃO: 15-05-2013 DATA: 05-04-2013 .15.452.0014.2051.3.3.90.30.00 - 141 - JATHAJU COMERCIAL FERR/FERRAMENTAS LTDA EPP ITENS FMT EMB U/E QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 33,00 100150001 - FITA ISOLANTE 18MM - 20 M PEDIDO DE COMPRA Nº: 1959 U RL 1 10 33,0000000 DATA: 05-04-2013 DOTAÇÃO: 98 - 02.04.03.08.244.0004.2090.3.3.90.30.00 FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 141 - JATHAJU COMERCIAL FERR/FERRAMENTAS LTDA EPP ITENS FMT EMB U/E QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 65,50 110300001 - AGUARRAS - 1 LITRO 110230002 - TINTA ESMALTE - 3,600 LT (1ª LINHA) PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 30 - 02.02. FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 1961 1 1 1 1 5,5000000 60,0000000 DATA: 05-04-2013 141 - JATHAJU COMERCIAL FERR/FERRAMENTAS LTDA EPP ITENS FMT EMB U/E QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 7,60 PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 450 - 02.11. DESCRIÇÃO LT GL .04.122.0002.2003.3.3.90.30.00 - 100070001 - CANALETA SIMPLES - 2,00 M FORNECEDOR: U U 1962 U PÇ 1 4 7,6000000 DATA: 05-04-2013 .25.752.0023.2039.3.3.90.30.00 - 141 - JATHAJU COMERCIAL FERR/FERRAMENTAS LTDA EPP ITENS FMT EMB U/E QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 54,00 100180045 - LAMPADA VAPOR DE SODIO 220V X 400W PEDIDO DE COMPRA Nº: 1963 U UN 1 2 54,0000000 DATA: 05-04-2013 DOTAÇÃO: 190 - 02.07.01.10.301.0031.2009.3.3.90.30.00 FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 141 - JATHAJU COMERCIAL FERR/FERRAMENTAS LTDA EPP ITENS FMT EMB U/E QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 13,00 100160002 - FUSÍVEL DIAZED 25 A U UN 1 10 13,0000000 Prefeitura Municipal de Itanhandu RELATÓRIO DE PEDIDOS PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 411 - 02.11. FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 1964 DATA: 05-04-2013 .15.452.0014.2051.3.3.90.30.00 - 141 - JATHAJU COMERCIAL FERR/FERRAMENTAS LTDA EPP ITENS FMT EMB U/E QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 33,00 100150001 - FITA ISOLANTE 18MM - 20 M PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 411 - 02.11. FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 1965 U - VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 69,90 U U 1966 1 10 4,9000000 65,0000000 DATA: 05-04-2013 .15.452.0014.2051.3.3.90.30.00 - VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 213,10 1968 U U U U U SC LT GL UN FL 1 1 1 1 1 5 10 2 2 6 26,5000000 55,0000000 120,0000000 3,8000000 7,8000000 DATA: 05-04-2013 .15.452.0014.2051.3.3.90.30.00 - 141 - JATHAJU COMERCIAL FERR/FERRAMENTAS LTDA EPP ITENS FMT EMB U/E QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 15,00 070400007 - LAPIS DE CARPINTEIRO PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 157 - 02.06. DESCRIÇÃO 1 1 V. UNITÁRIO DOTAÇÃO: 411 - 02.11. FORNECEDOR: KG KG 141 - JATHAJU COMERCIAL FERR/FERRAMENTAS LTDA EPP ITENS FMT EMB U/E QUANTIDADE PEDIDO DE COMPRA Nº: DESCRIÇÃO 33,0000000 DATA: 05-04-2013 CAL PARA PINTURA - SACO DE 8 KG AGUARRAS - 1 LITRO TINTA ESMALTE - 3,600 LT (1ª LINHA) PINCEL 2" LIXA DE FERRO Nº 180 FORNECEDOR: 10 V. UNITÁRIO DOTAÇÃO: 411 - 02.11. DESCRIÇÃO 1 141 - JATHAJU COMERCIAL FERR/FERRAMENTAS LTDA EPP ITENS FMT EMB U/E QUANTIDADE PEDIDO DE COMPRA Nº: 110540005 110300001 110230002 110230092 110340009 RL .15.452.0014.2051.3.3.90.30.00 - 110480020 - PREGO 18 X 30 110480015 - PREGO 24 X 60 FORNECEDOR: PÁGINA: 89 DATA EMISSÃO: 15-05-2013 1974 U UN 1 30 15,0000000 DATA: 05-04-2013 .27.812.0024.2022.3.3.90.30.00 - 141 - JATHAJU COMERCIAL FERR/FERRAMENTAS LTDA EPP ITENS FMT EMB U/E QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 60,00 110230002 - TINTA ESMALTE - 3,600 LT (1ª LINHA) U GL 1 1 60,0000000 Prefeitura Municipal de Itanhandu RELATÓRIO DE PEDIDOS PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 157 - 02.06. FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 2000 DATA: 08-04-2013 .27.812.0024.2022.3.3.90.30.00 - 141 - JATHAJU COMERCIAL FERR/FERRAMENTAS LTDA EPP ITENS FMT EMB U/E QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 113,00 100160004 - FUSÍVEL DIAZED 50 A 100130027 - DISJUNTOR TRIPOLAR 60 A PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 455 - 02.11. FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 2029 U U DOTAÇÃO: 386 - 02.10. 2103 DOTAÇÃO: 411 - 02.11. DESCRIÇÃO U GL V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 44,99 1 DATA: 12-04-2013 2104 U GL QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 21,99 1 1 DATA: 15-04-2013 U UN 1 QUANTIDADE 30 VALOR TOTAL DO PEDIDO: FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 21,9900000 .15.452.0014.2051.3.3.90.30.00 - 110230146 - TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA A BASE DE SOLVENTE HOMOLOGADA PELO DNER, NAS CORES BRANCA E AMARELA, 18 DOTAÇÃO: 411 - 02.11. 44,9900000 .13.392.0012.2034.3.3.90.30.00 - 5701 - BRUNO SANTOS DE BARROS ME ITENS FMT EMB U/E PEDIDO DE COMPRA Nº: 3,0000000 110,0000000 QUANTIDADE 1 5701 - BRUNO SANTOS DE BARROS ME ITENS FMT EMB U/E PEDIDO DE COMPRA Nº: 2 2 DATA: 09-04-2013 110230147 - TINTA LATEX CORES VARIADAS 3,6 LITROS - 2ª LINHA FORNECEDOR: 1 1 5701 - BRUNO SANTOS DE BARROS ME ITENS FMT EMB U/E PEDIDO DE COMPRA Nº: DESCRIÇÃO UN UN .26.782.0039.2052.3.3.90.30.00 - 110230019 - TINTA ESMALTE 3,600 L (2ª LINHA) FORNECEDOR: PÁGINA: 90 DATA EMISSÃO: 15-05-2013 2120 V. UNITÁRIO 10.499,7000000 R$ 10.499,70 DATA: 17-04-2013 .15.452.0014.2051.3.3.90.30.00 - 5701 - BRUNO SANTOS DE BARROS ME ITENS FMT EMB U/E 110230147 - TINTA LATEX CORES VARIADAS 3,6 LITROS - 2ª LINHA U GL 1 QUANTIDADE 1 VALOR TOTAL DO PEDIDO: V. UNITÁRIO 21,9900000 R$ 21,99 Prefeitura Municipal de Itanhandu RELATÓRIO DE PEDIDOS PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 386 - 02.10. FORNECEDOR: 2121 PÁGINA: 91 DATA EMISSÃO: 15-05-2013 DATA: 17-04-2013 .13.392.0012.2034.3.3.90.30.00 - 65 - LUIZ CARLOS RIBEIRO - ME. ITENS FMT EMB U/E DESCRIÇÃO 100050018 - FIO PARALELO - 2,5 MM U MT 1 QUANTIDADE 100 VALOR TOTAL DO PEDIDO: PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 343 - 02.10. FORNECEDOR: 2122 V. UNITÁRIO 139,0000000 R$ 139,00 DATA: 17-04-2013 .12.361.0006.2025.3.3.90.30.00 - 65 - LUIZ CARLOS RIBEIRO - ME. ITENS DESCRIÇÃO FMT EMB 100040057 - CABO FLEXÍVEL - 16 MM U MT U/E 1 QUANTIDADE 119 VALOR TOTAL DO PEDIDO: PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 450 - 02.11. FORNECEDOR: 2123 487,9000000 R$ 487,90 DATA: 17-04-2013 .25.752.0023.2039.3.3.90.30.00 - 65 - LUIZ CARLOS RIBEIRO - ME. ITENS FMT EMB U/E DESCRIÇÃO 100040020 - CABO FLEXIVEL DE 2,5 MM PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 368 - 02.10. FORNECEDOR: V. UNITÁRIO 2124 U MT QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 35,10 1 54 35,1000000 DATA: 17-04-2013 .12.365.0007.2028.3.3.90.30.00 - 65 - LUIZ CARLOS RIBEIRO - ME. ITENS DESCRIÇÃO 100040057 - CABO - 16 MM 100120002 - CONTACTOR ELETRICO TF 40 100130031 - DISJUNTOR UNIPOLAR 10 A 100040058 - CABO FLEXIVEL DE 6,00 mm 100430008 - ADAPTADOR DE TOMADA - DE NOVO PADRÃO PARA ANTIGO, CERTIFICADO INMETRO 100030006 - CELULA FOTOELETRICA 127 V C/ BASE PARA RELÉ FMT EMB U/E QUANTIDADE MT UN UN MT UN 1 1 1 1 1 100 2 4 200 10 410,0000000 138,0000000 24,8000000 310,0000000 30,0000000 U UN 1 2 32,0000000 VALOR TOTAL DO PEDIDO: PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 411 - 02.11. FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 2125 V. UNITÁRIO U U U U U R$ 944,80 DATA: 17-04-2013 .15.452.0014.2051.3.3.90.30.00 - 65 - LUIZ CARLOS RIBEIRO - ME. 100050019 - FIO SOLIDO 6 MM ITENS FMT EMB U/E U MT QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 51,20 1 32 51,2000000 Prefeitura Municipal de Itanhandu RELATÓRIO DE PEDIDOS PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 423 - 02.11. FORNECEDOR: 2127 PÁGINA: 92 DATA EMISSÃO: 15-05-2013 DATA: 17-04-2013 .17.512.0016.2037.3.3.90.30.00 - 65 - LUIZ CARLOS RIBEIRO - ME. ITENS FMT EMB U/E DESCRIÇÃO 100050019 - FIO SOLIDO 6 MM U MT 1 QUANTIDADE 175 VALOR TOTAL DO PEDIDO: PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 423 - 02.11. FORNECEDOR: 2132 V. UNITÁRIO 280,0000000 R$ 280,00 DATA: 17-04-2013 .17.512.0016.2037.3.3.90.30.00 - 65 - LUIZ CARLOS RIBEIRO - ME. ITENS DESCRIÇÃO 100040057 - CABO FLEXÍVEL - 16 MM FMT EMB U MT U/E 1 QUANTIDADE 12 VALOR TOTAL DO PEDIDO: PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 368 - 02.10. FORNECEDOR: 2134 PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 411 - 02.11. U 2161 MT QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 40,00 1 25 40,0000000 DATA: 18-04-2013 .15.452.0014.2051.3.3.90.30.00 - 141 - JATHAJU COMERCIAL FERR/FERRAMENTAS LTDA EPP ITENS FMT EMB U/E QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 9,50 PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 307 - 02.08. DESCRIÇÃO DATA: 17-04-2013 ITENS FMT EMB U/E 110230092 - PINCEL 2" FORNECEDOR: R$ 49,20 65 - LUIZ CARLOS RIBEIRO - ME. 100050019 - FIO SOLIDO 6 MM DESCRIÇÃO 49,2000000 .12.365.0007.2028.3.3.90.30.00 - DESCRIÇÃO FORNECEDOR: V. UNITÁRIO U 2163 UN 1 5 9,5000000 DATA: 18-04-2013 .27.813.0024.1010.4.4.90.51.00 - 141 - JATHAJU COMERCIAL FERR/FERRAMENTAS LTDA EPP ITENS FMT EMB U/E QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 33,00 110300001 - AGUARRAS - 1 LITRO U LT 1 6 33,0000000 Prefeitura Municipal de Itanhandu RELATÓRIO DE PEDIDOS PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 411 - 02.11. FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 2164 DATA: 18-04-2013 .15.452.0014.2051.3.3.90.30.00 - 141 - JATHAJU COMERCIAL FERR/FERRAMENTAS LTDA EPP ITENS FMT EMB U/E QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 16,50 100150001 - FITA ISOLANTE 18MM - 20 M PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 411 - 02.11. FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 2165 U 16,5000000 DATA: 18-04-2013 VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 165,00 2166 U UN 1 3 165,0000000 DATA: 18-04-2013 .18.542.0017.2021.3.3.90.30.00 - 141 - JATHAJU COMERCIAL FERR/FERRAMENTAS LTDA EPP ITENS FMT EMB U/E QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 44,00 110300001 - AGUARRAS - 1 LITRO PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 157 - 02.06. DESCRIÇÃO 5 V. UNITÁRIO DOTAÇÃO: 140 - 02.05. FORNECEDOR: 1 141 - JATHAJU COMERCIAL FERR/FERRAMENTAS LTDA EPP ITENS FMT EMB U/E QUANTIDADE PEDIDO DE COMPRA Nº: DESCRIÇÃO RL .15.452.0014.2051.3.3.90.30.00 - 100180049 - LAMPADA VAPOR METALICA 220V X 400W AZUL FORNECEDOR: PÁGINA: 93 DATA EMISSÃO: 15-05-2013 2170 U LT 1 8 44,0000000 DATA: 18-04-2013 .27.812.0024.2022.3.3.90.30.00 - 141 - JATHAJU COMERCIAL FERR/FERRAMENTAS LTDA EPP ITENS FMT EMB U/E QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 290,00 220680004 - CORDA DE NYLON (METROS) PEDIDO DE COMPRA Nº: 2175 U MT 1 290 290,0000000 DATA: 18-04-2013 DOTAÇÃO: 89 - 02.04.03.08.243.0046.2089.3.3.90.30.00 FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 141 - JATHAJU COMERCIAL FERR/FERRAMENTAS LTDA EPP ITENS FMT EMB U/E QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 65,50 110300001 - AGUARRAS - 1 LITRO 110230002 - TINTA ESMALTE - 3,600 LT (1ª LINHA) U U LT GL 1 1 1 1 5,5000000 60,0000000 Prefeitura Municipal de Itanhandu RELATÓRIO DE PEDIDOS PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 311 - 02.09. FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 2191 PÁGINA: 94 DATA EMISSÃO: 15-05-2013 DATA: 19-04-2013 .04.122.0002.2003.3.3.90.30.00 - 148 - FLAVIO GALVAO ROMAGNOLLI FONSECA ITENS FMT EMB U/E 110230066 - TINTA LATEX BRANCA 18 LITROS - 1ª LINHA U LA 1 QUANTIDADE 5 VALOR TOTAL DO PEDIDO: PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 455 - 02.11. FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 2207 R$ 708,25 DATA: 19-04-2013 141 - JATHAJU COMERCIAL FERR/FERRAMENTAS LTDA EPP ITENS FMT EMB U/E QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 13,60 PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 343 - 02.10. DESCRIÇÃO 708,2500000 .26.782.0039.2052.3.3.90.30.00 - 110300001 - AGUARRAS - 1 LITRO 110340017 - LIXA DE FERRO Nº 100 FORNECEDOR: V. UNITÁRIO 2209 U U LT FL 1 1 2 2 DATA: 19-04-2013 .12.361.0006.2025.3.3.90.30.00 - 141 - JATHAJU COMERCIAL FERR/FERRAMENTAS LTDA EPP ITENS FMT EMB U/E QUANTIDADE 110180006 - DOBRADIÇA DE 3.1/2" COM PARAFUSO (JOGO C/ 03 UNID.) 110140047 - PORTA LISA 0,80 CM MADEIRA 1ª QUAL. ANGELIM/IMBUIA/JEQUITIBA/CURUPIXA. 2211 V. UNITÁRIO U UN 1 1 4,4000000 U UN 1 1 66,0000000 VALOR TOTAL DO PEDIDO: PEDIDO DE COMPRA Nº: 11,0000000 2,6000000 R$ 70,40 DATA: 19-04-2013 DOTAÇÃO: 190 - 02.07.01.10.301.0031.2009.3.3.90.30.00 FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 141 - JATHAJU COMERCIAL FERR/FERRAMENTAS LTDA EPP ITENS FMT EMB U/E QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 7,70 100070001 - CANALETA SIMPLES - 2,00 M 100330004 - TOMADA 2 POLOS + TERRA PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 450 - 02.11. FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 2212 U U PÇ UN 1 1 1 2 1,9000000 5,8000000 DATA: 19-04-2013 .25.752.0023.2039.3.3.90.30.00 - 141 - JATHAJU COMERCIAL FERR/FERRAMENTAS LTDA EPP ITENS FMT EMB U/E QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 105,00 100180029 - LAMPADA VAPOR MERCURIO 500 100180049 - LAMPADA VAPOR METALICA 220V X 400W AZUL U U UN UN 1 1 2 1 50,0000000 55,0000000 Prefeitura Municipal de Itanhandu RELATÓRIO DE PEDIDOS PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 311 - 02.09. FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 2222 DATA: 22-04-2013 .04.122.0002.2003.3.3.90.30.00 - 141 - JATHAJU COMERCIAL FERR/FERRAMENTAS LTDA EPP ITENS FMT EMB U/E QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 622,30 110230002 - TINTA ESMALTE - 3,600 LT (1ª LINHA) 110340017 - LIXA DE FERRO Nº 100 110340032 - LIXA DE PAREDE Nº 80 PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 411 - 02.11. FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 2223 U U U GL FL UN 1 1 1 10 15 8 600,0000000 19,5000000 2,8000000 DATA: 22-04-2013 .15.452.0014.2051.3.3.90.30.00 - 5795 - MALCO - IND & COM DE MADEIRAS EM GERAL LTDA ITENS FMT EMB U/E QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 780,30 110780003 - PRANCHAO DE EUCALIPTO 350x20x6 CM (PEÇA) PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 368 - 02.10. FORNECEDOR: PÁGINA: 95 DATA EMISSÃO: 15-05-2013 2263 U UN 1 27 780,3000000 DATA: 24-04-2013 .12.365.0007.2028.3.3.90.30.00 - 65 - LUIZ CARLOS RIBEIRO - ME. ITENS DESCRIÇÃO 100130032 - DISJUNTOR UNIPOLAR 20 A 110830006 - PLUG DE 3 SAIDAS (BENJAMIN) 030530012 - LAMPADA INCANDESCENTE 60W X 127V 100130001 - DISJUNTOR BIPOLAR 60 A 100130031 - DISJUNTOR UNIPOLAR 10 A 100180046 - LAMPADA VAPOR DE SODIO METALICA 220V X 250W 100130029 - DISJUNTOR UNIPOLAR 30 A 100040020 - CABO FLEXIVEL DE 2,5 MM 100040058 - CABO FLEXIVEL DE 6,00 mm 100030006 - CELULA FOTOELETRICA 127 V C/ BASE PARA RELÉ 100050026 - FIO SOLIDO 2,5 MM 100280008 - REATOR ELETRONICO 2 X 110 W HO 127 VOLTS (PARTIDA RÁPIDA) 100430008 - ADAPTADOR DE TOMADA - DE NOVO PADRÃO PARA ANTIGO, CERTIFICADO INMETRO FMT EMB U/E QUANTIDADE V. UNITÁRIO U U U U U U UN UN UN UN UN UN 1 1 1 1 1 1 6 15 9 6 2 6 37,2000000 63,0000000 10,6200000 288,0000000 12,4000000 288,0000000 U U U U UN MT MT UN 1 1 1 1 3 200 200 2 18,6000000 130,0000000 310,0000000 32,0000000 U U MT UN 1 1 125 2 81,2500000 98,0000000 U UN 1 20 60,0000000 VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 1.429,07 Prefeitura Municipal de Itanhandu RELATÓRIO DE PEDIDOS PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 411 - 02.11. FORNECEDOR: 2264 PÁGINA: 96 DATA EMISSÃO: 15-05-2013 DATA: 24-04-2013 .15.452.0014.2051.3.3.90.30.00 - 65 - LUIZ CARLOS RIBEIRO - ME. DESCRIÇÃO 100430008 - ADAPTADOR DE TOMADA - DE NOVO PADRÃO PARA ANTIGO, CERTIFICADO INMETRO 100040030 - CABO FLEXÍVEL - 25 MM 100030006 - CELULA FOTOELETRICA 127 V C/ BASE PARA RELÉ ITENS FMT EMB U/E QUANTIDADE UN 1 2 6,0000000 U U MT UN 1 1 10 2 67,0000000 32,0000000 VALOR TOTAL DO PEDIDO: PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 368 - 02.10. FORNECEDOR: 2265 DATA: 24-04-2013 65 - LUIZ CARLOS RIBEIRO - ME. 100180008 - LAMPADA FLUORESCENTE DE 40 W GRANDE 100050018 - FIO PARALELO - 2,5 MM 100170001 - INTERRUPTOR DE 1 SEÇAO + TOMADA ITENS FMT EMB U/E U U U UN MT UN 1 1 1 QUANTIDADE 25 100 2 VALOR TOTAL DO PEDIDO: PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 311 - 02.09. DESCRIÇÃO 2296 DOTAÇÃO: 411 - 02.11. DESCRIÇÃO 2297 U MT R$ 227,80 QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 58,80 1 12 58,8000000 DATA: 25-04-2013 .15.452.0014.2051.3.3.90.30.00 - 649 - ADELINO RIBEIRO BARBOSA NETO. ITENS FMT EMB U/E 110100065 - MADEIRA DE LEI 1ª CAIBRO 5x5 ROXINHO/GUAJARA/PEROBINHA PEDIDO DE COMPRA Nº: 80,0000000 139,0000000 8,8000000 DATA: 25-04-2013 649 - ADELINO RIBEIRO BARBOSA NETO. ITENS FMT EMB U/E PEDIDO DE COMPRA Nº: V. UNITÁRIO .04.122.0002.2003.3.3.90.30.00 - 110100065 - MADEIRA DE LEI 1ª CAIBRO 5x5 ROXINHO/GUAJARA/PEROBINHA FORNECEDOR: R$ 105,00 .12.365.0007.2028.3.3.90.30.00 - DESCRIÇÃO FORNECEDOR: V. UNITÁRIO U 2308 U MT QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 111,03 1 22,66 111,0340000 DATA: 25-04-2013 DOTAÇÃO: 89 - 02.04.03.08.243.0046.2089.3.3.90.30.00 FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 148 - FLAVIO GALVAO ROMAGNOLLI FONSECA ITENS FMT EMB U/E 100180007 - LAMPADA FLUORESCENTE DE 20 W GRANDE U UN 1 QUANTIDADE 12 VALOR TOTAL DO PEDIDO: V. UNITÁRIO 38,4000000 R$ 38,40 Prefeitura Municipal de Itanhandu RELATÓRIO DE PEDIDOS PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 311 - 02.09. FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 2309 PÁGINA: 97 DATA EMISSÃO: 15-05-2013 DATA: 26-04-2013 .04.122.0002.2003.3.3.90.30.00 - 649 - ADELINO RIBEIRO BARBOSA NETO. ITENS FMT EMB U/E 110100065 - MADEIRA DE LEI 1ª CAIBRO 5x5 ROXINHO/GUAJARA/PEROBINHA U MT 1 QUANTIDADE 242 VALOR TOTAL DO PEDIDO: PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 311 - 02.09. FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 2310 DATA: 26-04-2013 110100065 - MADEIRA DE LEI 1ª CAIBRO 5x5 ROXINHO/GUAJARA/PEROBINHA DOTAÇÃO: 455 - 02.11. FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 2319 U MT QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 173,95 1 35,5 DATA: 26-04-2013 110230066 - TINTA LATEX BRANCA 18 LITROS - 1ª LINHA U LA 1 QUANTIDADE 1 VALOR TOTAL DO PEDIDO: DOTAÇÃO: 368 - 02.10. FORNECEDOR: 2321 141,6500000 R$ 141,65 DATA: 26-04-2013 65 - LUIZ CARLOS RIBEIRO - ME. 100050026 - FIO SOLIDO 2,5 MM 100050018 - FIO PARALELO - 2,5 MM PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 157 - 02.06. DESCRIÇÃO V. UNITÁRIO .12.365.0007.2028.3.3.90.30.00 - DESCRIÇÃO FORNECEDOR: 173,9500000 .26.782.0039.2052.3.3.90.30.00 - 148 - FLAVIO GALVAO ROMAGNOLLI FONSECA ITENS FMT EMB U/E PEDIDO DE COMPRA Nº: R$ 1.185,80 .04.122.0002.2003.3.3.90.30.00 - 649 - ADELINO RIBEIRO BARBOSA NETO. ITENS FMT EMB U/E PEDIDO DE COMPRA Nº: V. UNITÁRIO 1.185,8000000 2360 ITENS FMT EMB U/E U U MT MT QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 269,00 1 1 200 100 130,0000000 139,0000000 DATA: 29-04-2013 .27.812.0024.2022.3.3.90.30.00 - 141 - JATHAJU COMERCIAL FERR/FERRAMENTAS LTDA EPP ITENS FMT EMB U/E QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 57,00 110540005 - CAL PARA PINTURA - SACO DE 8 KG 110590005 - BROCHA P/ PINTURA U U SC UN 1 1 10 2 53,0000000 4,0000000 Prefeitura Municipal de Itanhandu RELATÓRIO DE PEDIDOS PEDIDO DE COMPRA Nº: 2367 PÁGINA: 98 DATA EMISSÃO: 15-05-2013 DATA: 29-04-2013 DOTAÇÃO: 190 - 02.07.01.10.301.0031.2009.3.3.90.30.00 FORNECEDOR: 65 - LUIZ CARLOS RIBEIRO - ME. DESCRIÇÃO 100180008 - LAMPADA FLUORESCENTE DE 40 W GRANDE ITENS FMT EMB U/E U UN 1 QUANTIDADE 10 VALOR TOTAL DO PEDIDO: PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 311 - 02.09. FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 2368 V. UNITÁRIO 32,0000000 R$ 32,00 DATA: 29-04-2013 .04.122.0002.2003.3.3.90.30.00 - 148 - FLAVIO GALVAO ROMAGNOLLI FONSECA ITENS FMT EMB U/E 110230066 - TINTA LATEX BRANCA 18 LITROS - 1ª LINHA U LA 1 QUANTIDADE 1 VALOR TOTAL DO PEDIDO: V. UNITÁRIO 141,6500000 R$ 141,65 Prefeitura Municipal de Itanhandu RELATÓRIO DE PEDIDOS PÁGINA: 99 DATA EMISSÃO: 15-05-2013 Processo Licitatório nº 35 DL-DISPENSA DE LICITAÇÃO / 15 PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 35 - 02.02. FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 2180 DATA: 18-04-2013 .04.122.0002.2003.3.3.90.39.00 - 5255 - SF AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA SERVIÇOS FMT EMB U/E - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA NAS DIVERSAS ÁREAS DE ATUAÇÃO DA PREF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA NAS DIVERSAS ÁREAS DE ATUAÇÃO DA PREF UN 0 UN 0 QUANTIDADE V. UNITÁRIO 8 5.200,0000000 1 325,0000000 VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 5.525,00 Prefeitura Municipal de Itanhandu RELATÓRIO DE PEDIDOS PÁGINA: 100 DATA EMISSÃO: 15-05-2013 Processo Licitatório nº 36 DL-DISPENSA DE LICITAÇÃO / 16 PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 358 - 02.10. FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 2092 DATA: 12-04-2013 .12.363.0011.2060.3.3.90.39.00 - 5143 - FADEMA - FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO E ENSINO DE MACHADO SERVIÇOS FMT EMB U/E QUANTIDADE V. UNITÁRIO - COOPERAÇÃO TÉCNICA E DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES CONJUNTAS, IMPLEMENTAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO POLO DE RE U 0 4 VALOR TOTAL DO PEDIDO: 24.388,4800000 R$ 24.388,48 Prefeitura Municipal de Itanhandu RELATÓRIO DE PEDIDOS PÁGINA: 101 DATA EMISSÃO: 15-05-2013 Processo Licitatório nº 37 PP-PREGÃO / REGISTRO DE PREÇOS / 20 PEDIDO DE COMPRA Nº: 1671 DATA: 23-04-2013 DOTAÇÃO: 258 - 02.07.01.10.303.0028.2047.3.3.90.32.00 FORNECEDOR: 240 - VALE COMERCIAL LTDA ITENS DESCRIÇÃO FMT EMB 090010051 - METOCLOPRAMIDA 10 MG CP 080550058 - HIOSCINA 10MG CP 090010390 - VITAMINA C 500MG CP PEDIDO DE COMPRA Nº: 1838 U U U UN UN UN U/E QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 766,00 1 1 1 1000 3000 3000 46,0000000 450,0000000 270,0000000 DATA: 01-04-2013 DOTAÇÃO: 258 - 02.07.01.10.303.0028.2047.3.3.90.32.00 FORNECEDOR: 1317 - ALFALAGOS LTDA - EPP. DESCRIÇÃO 090010110 - NISTATINA 25.000UI/G CREME VAGINAL TUBO C/ 50G. 090010438 - BROMAZEPAM 3 MG CP 090010367 - CETOCONAZOL 200MG CP 090030040 - DIPIRONA 500MG CP ITENS FMT EMB U/E QUANTIDADE UN 1 90 89,1000000 U U U UN UN UN 1 1 1 3500 1000 2500 112,0000000 69,0000000 95,0000000 VALOR TOTAL DO PEDIDO: PEDIDO DE COMPRA Nº: 1909 V. UNITÁRIO U R$ 365,10 DATA: 03-04-2013 DOTAÇÃO: 258 - 02.07.01.10.303.0028.2047.3.3.90.32.00 FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 5815 - MED WAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ITENS FMT EMB U/E 090010513 - AMITRIPTILINA 25MG CP 090010516 - AZATIOPRINA 50 MG CP 090010457 - IMUNOGLOBULINA HUMANA ANTI-RHO 300 UG 090030045 - PARACETAMOL 350MG, CARISOPRODOL 150MG,CAFEINA 50MG CP 090010386 - POLIVITAMINICO GOTAS (TIPO PROTOVIT) FR. C/ 20ML 080550059 - BROMETO DE IPRATROPIO 0,25 MG/ML SOLUÇÃO ORAL FRS 20 ML 090010552 - NISTATINA 100.000UI/ML SUSPENSÃO ORAL FR. C/ 30ML 090010375 - SULPIRIDA 200MG CP 090010389 - VITAMINA A 5000UI/G VITAMINA D900UI/G OXIDO DE ZINCO 150MG/G(POMADA 45 GR) QUANTIDADE V. UNITÁRIO U U U UN UN UN 1 1 1 7000 200 3 700,0000000 204,0000000 697,5000000 U UN 1 4000 3.200,0000000 U UN 1 40 280,0000000 U UN 1 6 3,8400000 U UN 1 20 23,0000000 U U UN UN 1 1 120 200 96,0000000 800,0000000 VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 6.004,34 Prefeitura Municipal de Itanhandu RELATÓRIO DE PEDIDOS PEDIDO DE COMPRA Nº: 1911 PÁGINA: 102 DATA EMISSÃO: 15-05-2013 DATA: 03-04-2013 DOTAÇÃO: 258 - 02.07.01.10.303.0028.2047.3.3.90.32.00 FORNECEDOR: 1317 - ALFALAGOS LTDA - EPP. DESCRIÇÃO 090010110 - NISTATINA 25.000UI/G CREME VAGINAL TUBO C/ 50G. 090010438 - BROMAZEPAM 3 MG CP 090010367 - CETOCONAZOL 200MG CP 090010379 - CAPTOPRIL 50MG CP 090010376 - ATENOLOL 25MG CP 090010425 - NORTRIPTILINA 25 MG CP 090030040 - DIPIRONA 500MG CP ITENS FMT EMB U/E QUANTIDADE UN 1 200 198,0000000 U U U U U U UN UN UN UN UN UN 1 1 1 1 1 1 8000 1500 20000 30000 400 8000 256,0000000 103,5000000 500,0000000 480,0000000 58,0000000 304,0000000 VALOR TOTAL DO PEDIDO: PEDIDO DE COMPRA Nº: 2115 V. UNITÁRIO U R$ 1.899,50 DATA: 22-04-2013 DOTAÇÃO: 258 - 02.07.01.10.303.0028.2047.3.3.90.32.00 FORNECEDOR: 1317 - ALFALAGOS LTDA - EPP. ITENS DESCRIÇÃO 090010438 - BROMAZEPAM 3 MG CP 090010376 - ATENOLOL 25MG CP 090030040 - DIPIRONA 500MG CP 090010110 - NISTATINA 25.000UI/G CREME VAGINAL TUBO C/ 50G. PEDIDO DE COMPRA Nº: 2116 FMT EMB U U U U UN UN UN UN U/E QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 2.211,30 1 1 1 1 8000 30000 8000 200 256,0000000 786,0000000 536,8000000 632,5000000 DATA: 22-04-2013 DOTAÇÃO: 258 - 02.07.01.10.303.0028.2047.3.3.90.32.00 FORNECEDOR: 1317 - ALFALAGOS LTDA - EPP. ITENS DESCRIÇÃO FMT EMB 090010376 - ATENOLOL 25MG CP PEDIDO DE COMPRA Nº: U 2157 UN U/E QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 251,52 1 9600 251,5200000 DATA: 18-04-2013 DOTAÇÃO: 258 - 02.07.01.10.303.0028.2047.3.3.90.32.00 FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 090010051 080550058 090010390 090010394 090010562 20 ML - 240 - VALE COMERCIAL LTDA METOCLOPRAMIDA 10 MG CP HIOSCINA 10MG CP VITAMINA C 500MG CP TIORIDAZINA 50MG DRAGEAS DICLOFENACO RESINATO 15MG/ML FRASCO ITENS FMT EMB U/E U U U U U UN UN UN UN UN 1 1 1 1 1 QUANTIDADE 1000 3000 3000 200 20 VALOR TOTAL DO PEDIDO: V. UNITÁRIO 46,0000000 450,0000000 270,0000000 68,0000000 35,0000000 R$ 869,00 Prefeitura Municipal de Itanhandu RELATÓRIO DE PEDIDOS PEDIDO DE COMPRA Nº: 2158 PÁGINA: 103 DATA EMISSÃO: 15-05-2013 DATA: 18-04-2013 DOTAÇÃO: 258 - 02.07.01.10.303.0028.2047.3.3.90.32.00 FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 1316 - MED CENTER COMERCIAL LTDA ITENS FMT EMB U/E 090010408 - DICLOFENACO SODICO 50 MG CP 090010378 - BROMOPRIDA 4MG/ML SOL. ORAL FR. C/ 20ML 090030043 - LOÇAO HIDRATANTE (TIPO DERSANI) FR. C/ 100ML 090010419 - METRONIDAZOL 100 MG GEL VAGINAL BISNAGA 50 GR 080610018 - CEFALEXINA 500 MG CP 090010547 - LORATADINA 10 MG CP 090010420 - NEOMICINA 5MG + BACITRACINA 250UI/G POMADA BISNAGA 10 GR 090010414 - GLICAZIDA 80 MG CP QUANTIDADE UN UN 1 1 3000 50 36,0000000 34,0000000 U UN 1 15 51,0000000 U UN 1 100 135,3000000 U U U UN UN UN 1 1 1 2000 4000 200 222,0000000 152,0000000 123,0000000 U UN 1 4000 VALOR TOTAL DO PEDIDO: PEDIDO DE COMPRA Nº: 2392 V. UNITÁRIO U U 700,0000000 R$ 1.453,30 DATA: 30-04-2013 DOTAÇÃO: 258 - 02.07.01.10.303.0028.2047.3.3.90.32.00 FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 5815 - MED WAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ITENS FMT EMB U/E 090010546 - ISOSSORBIDA MONONITRATO 40 MG CP 090010525 - CLOMIPRAMINA 25 MG CP 090010457 - IMUNOGLOBULINA HUMANA ANTI-RHO 300 UG 090030045 - PARACETAMOL 350MG, CARISOPRODOL 150MG,CAFEINA 50MG CP 090010386 - POLIVITAMINICO GOTAS (TIPO PROTOVIT) FR. C/ 20ML 080550059 - BROMETO DE IPRATROPIO 0,25 MG/ML SOLUÇÃO ORAL FRS 20 ML 090010117 - PROMETAZINA DE 25 MG CP 090010552 - NISTATINA 100.000UI/ML SUSPENSÃO ORAL FR. C/ 30ML 090010456 - IBUPROFENO 200 MG CP 090010391 - HALOPERIDOL 1MG CP QUANTIDADE V. UNITÁRIO U U U UN UN UN 1 1 1 1000 800 1 U UN 1 300 240,0000000 U UN 1 30 210,0000000 U UN 1 2 1,2800000 U U UN UN 1 1 2000 50 40,0000000 57,5000000 U U UN UN 1 1 2000 200 180,0000000 9,0000000 VALOR TOTAL DO PEDIDO: 160,0000000 424,0000000 232,5000000 R$ 1.554,28 Prefeitura Municipal de Itanhandu RELATÓRIO DE PEDIDOS PÁGINA: 104 DATA EMISSÃO: 15-05-2013 Processo Licitatório nº 38 DL-DISPENSA DE LICITAÇÃO / 17 PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 34 - 02.02. FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 2181 DATA: 18-04-2013 .04.122.0002.2003.3.3.90.36.00 - 5015 - GILBERTO DOS SANTOS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBERTURA JORNALÍSTICA SOBRE AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBERTURA JORNALÍSTICA SOBRE AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. SERVIÇOS FMT EMB U/E U 0 U 0 QUANTIDADE V. UNITÁRIO 8 5.280,0000000 1 330,0000000 VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 5.610,00 Prefeitura Municipal de Itanhandu RELATÓRIO DE PEDIDOS PÁGINA: 105 DATA EMISSÃO: 15-05-2013 Processo Licitatório nº 40 DL-DISPENSA DE LICITAÇÃO / 18 PEDIDO DE COMPRA Nº: 2268 DATA: 24-04-2013 DOTAÇÃO: 193 - 02.07.01.10.301.0031.2009.3.3.90.36.00 FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 4842 - JOSE BENEDITO NUNES - ELABORAÇÃO DE PROJETO DE CÁLCULO ESTRUTURAL, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRO-SANITÁRIO PARA REFORMA E - ELABORAÇÃO DE PROJETO DE CÁLCULO ESTRUTURAL, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRO-SANITÁRIO PARA REFORMA E - ELABORAÇÃO DE PROJETO DE CÁLCULO ESTRUTURAL, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRO-SANITÁRIO PARA REFORMA E SERVIÇOS FMT EMB U/E UN 0 UN UN QUANTIDADE V. UNITÁRIO 1 2.940,0000000 0 1 1.442,0000000 0 1 1.048,0000000 VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 5.430,00 Prefeitura Municipal de Itanhandu RELATÓRIO DE PEDIDOS PÁGINA: 106 DATA EMISSÃO: 15-05-2013 Processo Licitatório nº 42 DL-DISPENSA DE LICITAÇÃO / 19 PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 35 - 02.02. FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 2335 DATA: 26-04-2013 .04.122.0002.2003.3.3.90.39.00 - 6081 - J REGIONAL COMUNICAÇAO E MARKETING LTDA ME SERVIÇOS FMT EMB U/E QUANTIDADE - PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO ESCRITA DE ATOS, LEIS, EXTRATOS DE CONTRATOS, DE EDITAIS, RELATÓRIOS, MATÉRI UN 0 8 VALOR TOTAL DO PEDIDO: V. UNITÁRIO 5.400,0000000 R$ 5.400,00 Prefeitura Municipal de Itanhandu RELATÓRIO DE PEDIDOS PÁGINA: 107 DATA EMISSÃO: 15-05-2013 Processo Licitatório nº 46 PP-PREGÃO / REGISTRO DE PREÇOS / 27 PEDIDO DE COMPRA Nº: 1886 DATA: 02-04-2013 DOTAÇÃO: 223 - 02.07.01.10.302.0030.2050.3.3.90.32.00 FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 5177 - DERMEFARMA FARMACIA LTDA ME ITENS FMT EMB U/E 090010486 - MEDICAMENTOS ÉTICOS CONSTANTES DA LISTA OFICIAL DE PREÇOS ABC FARMA 090010485 - MEDICAMENTOS GENÉRICOS CONSTANTES DA LISTA OFICIAL DE PREÇOS ABC FARMA U UN 1 U UN 1 QUANTIDADE 1 1 VALOR TOTAL DO PEDIDO: PEDIDO DE COMPRA Nº: 1887 V. UNITÁRIO 116,8700000 129,3000000 R$ 246,17 DATA: 02-04-2013 DOTAÇÃO: 264 - 02.07.01.10.303.0028.2048.3.3.90.32.00 FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 5177 - DERMEFARMA FARMACIA LTDA ME ITENS FMT EMB U/E 090010486 - MEDICAMENTOS ÉTICOS CONSTANTES DA LISTA OFICIAL DE PREÇOS ABC FARMA 090010485 - MEDICAMENTOS GENÉRICOS CONSTANTES DA LISTA OFICIAL DE PREÇOS ABC FARMA 090010487 - MEDICAMENTOS SIMILARES CONSTANTES DA LISTA OFICIAL DE PREÇOS ABC FARMA QUANTIDADE UN 1 1 327,5700000 U UN 1 1 67,0200000 U UN 1 1 6,0300000 VALOR TOTAL DO PEDIDO: PEDIDO DE COMPRA Nº: 2381 V. UNITÁRIO U R$ 400,62 DATA: 29-04-2013 DOTAÇÃO: 264 - 02.07.01.10.303.0028.2048.3.3.90.32.00 FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 5177 - DERMEFARMA FARMACIA LTDA ME ITENS FMT EMB U/E 090010486 - MEDICAMENTOS ÉTICOS CONSTANTES DA LISTA OFICIAL DE PREÇOS ABC FARMA PEDIDO DE COMPRA Nº: 2382 U UN QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 518,40 1 1 518,4000000 DATA: 29-04-2013 DOTAÇÃO: 223 - 02.07.01.10.302.0030.2050.3.3.90.32.00 FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 5177 - DERMEFARMA FARMACIA LTDA ME ITENS FMT EMB U/E 090010486 - MEDICAMENTOS ÉTICOS CONSTANTES DA LISTA OFICIAL DE PREÇOS ABC FARMA 090010485 - MEDICAMENTOS GENÉRICOS CONSTANTES DA LISTA OFICIAL DE PREÇOS ABC FARMA QUANTIDADE V. UNITÁRIO U UN 1 1 1.512,3800000 U UN 1 1 1.069,3900000 VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 2.581,77 Prefeitura Municipal de Itanhandu RELATÓRIO DE PEDIDOS PEDIDO DE COMPRA Nº: 2383 PÁGINA: 108 DATA EMISSÃO: 15-05-2013 DATA: 29-04-2013 DOTAÇÃO: 264 - 02.07.01.10.303.0028.2048.3.3.90.32.00 FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 5177 - DERMEFARMA FARMACIA LTDA ME ITENS FMT EMB U/E 090010486 - MEDICAMENTOS ÉTICOS CONSTANTES DA LISTA OFICIAL DE PREÇOS ABC FARMA 090010485 - MEDICAMENTOS GENÉRICOS CONSTANTES DA LISTA OFICIAL DE PREÇOS ABC FARMA 090010487 - MEDICAMENTOS SIMILARES CONSTANTES DA LISTA OFICIAL DE PREÇOS ABC FARMA QUANTIDADE V. UNITÁRIO U UN 1 1 2.388,5700000 U UN 1 1 330,4300000 U UN 1 1 30,6000000 VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 2.749,60 Prefeitura Municipal de Itanhandu RELATÓRIO DE PEDIDOS PÁGINA: 109 DATA EMISSÃO: 15-05-2013 Processo Licitatório nº 47 PP-PREGÃO / REGISTRO DE PREÇOS / 34 PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 40 - 02.02. FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 2267 DATA: 25-04-2013 .06.181.0003.2007.3.3.90.39.00 - 4479 - STARWEB TELECOMUNICACOES LTDA - ME SERVIÇOS FMT EMB U/E 004 - LINK COMPARTILHADO COM VELOCIDADE DE 1024 KBPS PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 40 - 02.02. FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 2322 UN QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 195,32 0 2 195,3200000 DATA: 26-04-2013 .06.181.0003.2007.3.3.90.39.00 - 4479 - STARWEB TELECOMUNICACOES LTDA - ME SERVIÇOS FMT EMB U/E 002 - LINK COMPARTILHADO COM VELOCIDADE DE 300 KBPS UN QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 50,73 0 1 50,7300000 Prefeitura Municipal de Itanhandu RELATÓRIO DE PEDIDOS PÁGINA: 110 DATA EMISSÃO: 15-05-2013 Processo Licitatório nº 49 PP-PREGÃO / REGISTRO DE PREÇOS / 28 PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 411 - 02.11. FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 2141 DATA: 16-04-2013 .15.452.0014.2051.3.3.90.30.00 - 2021 - CRUZOLEO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA ITENS FMT EMB U/E 030810004 - OLEO DIESEL COMUM U LT 1 QUANTIDADE 1000 VALOR TOTAL DO PEDIDO: PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 376 - 02.10. FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 2142 V. UNITÁRIO 2.136,0000000 R$ 2.136,00 DATA: 16-04-2013 .12.365.0033.2061.3.3.90.30.00 - 2021 - CRUZOLEO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA ITENS FMT EMB U/E 030810004 - OLEO DIESEL COMUM U LT 1 QUANTIDADE 1000 VALOR TOTAL DO PEDIDO: PEDIDO DE COMPRA Nº: 2143 V. UNITÁRIO 2.136,0000000 R$ 2.136,00 DATA: 16-04-2013 DOTAÇÃO: 245 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.30.00 FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 2021 - CRUZOLEO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA ITENS FMT EMB U/E 030810004 - OLEO DIESEL COMUM U LT 1 QUANTIDADE 1000 VALOR TOTAL DO PEDIDO: PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 140 - 02.05. FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 2144 030810004 - OLEO DIESEL COMUM DATA: 16-04-2013 U LT 1 QUANTIDADE 500 VALOR TOTAL DO PEDIDO: DOTAÇÃO: 455 - 02.11. FORNECEDOR: DESCRIÇÃO R$ 2.136,00 .18.542.0017.2021.3.3.90.30.00 - 2021 - CRUZOLEO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA ITENS FMT EMB U/E PEDIDO DE COMPRA Nº: V. UNITÁRIO 2.136,0000000 2145 V. UNITÁRIO 1.068,0000000 R$ 1.068,00 DATA: 16-04-2013 .26.782.0039.2052.3.3.90.30.00 - 2021 - CRUZOLEO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA ITENS FMT EMB U/E 030810004 - OLEO DIESEL COMUM U LT 1 QUANTIDADE 500 VALOR TOTAL DO PEDIDO: V. UNITÁRIO 1.068,0000000 R$ 1.068,00 Prefeitura Municipal de Itanhandu RELATÓRIO DE PEDIDOS PÁGINA: 111 DATA EMISSÃO: 15-05-2013 Processo Licitatório nº 52 PP-PREGÃO / REGISTRO DE PREÇOS / 31 PEDIDO DE COMPRA Nº: 1870 DATA: 02-04-2013 DOTAÇÃO: 190 - 02.07.01.10.301.0031.2009.3.3.90.30.00 FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 5844 - DISTRILAF DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA ITENS FMT EMB U/E QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 397,50 080610048 - ALCOOL 92,8% 010020010 - ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70° LITRO PEDIDO DE COMPRA Nº: 1889 U U LT LT 1 1 50 70 173,5000000 224,0000000 DATA: 02-04-2013 DOTAÇÃO: 245 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.30.00 FORNECEDOR: 240 - VALE COMERCIAL LTDA DESCRIÇÃO 200030029 - CHASSIS COM ECRAN PARA MAMOGRAFIA, 24 X 30 CM, ALTURA 14 mm, LARGURA 254 mm, COMPRIMENTO 326 mm, COM PEDIDO DE COMPRA Nº: 1890 ITENS FMT EMB U/E U UN QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 459,00 1 1 459,0000000 DATA: 02-04-2013 DOTAÇÃO: 245 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.30.00 FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 2664 - EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA ITENS FMT EMB U/E 240230001 - AVENTAL PROTETOR DE TIREÓIDE CONFECCIONADO EM BORRACHA PLUMBÍFERA FLEXÍVEL COM EQUIVALÊNCIA EM CHUMB 240230002 - AVENTAL PROTETOR PARA REGIÃO GENITAL, TIPO SAIA, COM EQUIVALÊNCIA EM CHUMBO DE 0,50 mm, COM CINTO E U UN 1 U UN 1 QUANTIDADE 1 1 VALOR TOTAL DO PEDIDO: PEDIDO DE COMPRA Nº: 1921 V. UNITÁRIO 89,4800000 144,9600000 R$ 234,44 DATA: 03-04-2013 DOTAÇÃO: 190 - 02.07.01.10.301.0031.2009.3.3.90.30.00 FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 1172 - CBS - MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA ITENS FMT EMB U/E QUANTIDADE 080200010 - ESPECULO VAGINAL PEQUENO, DESCARTAVEL, SEM LUBRIFICAÇÃO 080020001 - ALGODAO HIDROFILO HOSPITALAR, NÃO ESTERIL (MACIO E ABSORVENTE) 500 G 080180004 - ESPARADRAPO DE TECIDO, 100% ALGODÃO E RESINA ACRILICA, ADESIVO A BASE DE BORRACHA NATURAL, RESINA, H 080380006 - PAPEL CREPADO 60 CM X 60 CM V. UNITÁRIO U UN 1 500 310,0000000 U UN 1 50 356,0000000 U RL 1 80 312,8000000 U UN 1 1000 405,0000000 VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 1.383,80 Prefeitura Municipal de Itanhandu RELATÓRIO DE PEDIDOS PEDIDO DE COMPRA Nº: 1973 PÁGINA: 112 DATA EMISSÃO: 15-05-2013 DATA: 05-04-2013 DOTAÇÃO: 190 - 02.07.01.10.301.0031.2009.3.3.90.30.00 FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 1316 - MED CENTER COMERCIAL LTDA ITENS FMT EMB U/E 080290003 - GEL PARA ULTRASSONOGRAFIA - 1 LITRO 010070002 - DETERGENTE NEUTRO DE USO HOSPITALAR 5000 ML 080430004 - SONDA URETRAL FOLEY SELECIONADA, 2 VIAS Nº 18 130160091 - VASELINA LIQUIDA - 1 LITRO 080210004 - ESTETOSCOPIO P/ VERIFICAÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL (ADULTO) 080280008 - GAZE TIPO QUEIJO, C/ 8 DOBRAS, ALVEJADO, HIDROLISADA, 100% ALGODÃO, C/ 13 FIOS/CM² QUANTIDADE UN UN 1 1 3 2 11,1000000 30,6000000 U UN 1 400 384,0000000 U U UN UN 1 1 2 5 20,0000000 29,9000000 U RL 1 75 1.462,5000000 VALOR TOTAL DO PEDIDO: PEDIDO DE COMPRA Nº: 1995 V. UNITÁRIO U U R$ 1.938,10 DATA: 08-04-2013 DOTAÇÃO: 245 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.30.00 FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 1316 - MED CENTER COMERCIAL LTDA ITENS FMT EMB U/E 200030027 - FILME BASE VERDE PARA MAMOGRAFIA 18 X 24CM QUALIDADE KODAK (CAIXA COM 100 UN) U UN 1 QUANTIDADE 10 VALOR TOTAL DO PEDIDO: PEDIDO DE COMPRA Nº: 2024 V. UNITÁRIO 1.480,0000000 R$ 1.480,00 DATA: 09-04-2013 DOTAÇÃO: 233 - 02.07.01.10.302.0030.2054.3.3.90.30.00 FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 5844 - DISTRILAF DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA ITENS FMT EMB U/E QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 153,60 010020010 - ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70° LITRO PEDIDO DE COMPRA Nº: 2025 U LT 1 48 153,6000000 DATA: 09-04-2013 DOTAÇÃO: 233 - 02.07.01.10.302.0030.2054.3.3.90.30.00 FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 1316 - MED CENTER COMERCIAL LTDA ITENS FMT EMB U/E 080280008 - GAZE TIPO QUEIJO, C/ 8 DOBRAS, ALVEJADO, HIDROLISADA, 100% ALGODÃO, C/ 13 FIOS/CM² U RL QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 390,00 1 20 390,0000000 Prefeitura Municipal de Itanhandu RELATÓRIO DE PEDIDOS PEDIDO DE COMPRA Nº: 2045 PÁGINA: 113 DATA EMISSÃO: 15-05-2013 DATA: 09-04-2013 DOTAÇÃO: 245 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.30.00 FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 1316 - MED CENTER COMERCIAL LTDA ITENS FMT EMB U/E 200030003 - FILME BASE VERDE PARA RAIO-X 24 X 30CM QUALIDADE KODAK (CAIXA COM 100 UN) 080790002 - REVELADOR - GALAO C/ 38 L 080780001 - FIXADOR GALÃO C/38 LITROS QUANTIDADE V. UNITÁRIO U CX 1 4 476,0000000 U U GL UN 1 1 5 5 900,0000000 650,0000000 VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 2.026,00 Prefeitura Municipal de Itanhandu RELATÓRIO DE PEDIDOS PÁGINA: 114 DATA EMISSÃO: 15-05-2013 Processo Licitatório nº 55 PP-PREGÃO / REGISTRO DE PREÇOS / 33 PEDIDO DE COMPRA Nº: 2153 DATA: 18-04-2013 DOTAÇÃO: 245 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.30.00 FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 1150 - CENTERLAB - CENTRAL DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA. ITENS FMT EMB U/E QUANTIDADE 240090024 - PROTEINA C REATIVA PCR ( LATEX) USO DIRETO 240040014 - AGULHA 0,55 X 20 MM 24 G - ROXA - CX C/ 100 UN 010070005 - DETERGENTE LIQUIDO, NÃO IÔNICO NIONLAB - FR 1000ML 240030070 - SOLUÇÃO CONSERVANTE P/ MIG (PARASITOLÓGICO) - FR C/ 1L 240090042 - KIT CORANTE PANOTICO C/ 3 FR DE 500 ML 240060037 - TUBO A VACUO PLASTICO DE 2,0 OU 2,5 ML EDTA TAMPA ROXA 080050024 - AGULHA P/ TUBO A VÁCUO 25 X 0,8 - 21 G - CX C/ 100 UN 240030063 - COLETOR UNIVERSAL DE URINA/FEZES CX 100 UN 240040009 - ADESIVO ABSORVENTE HIPO ALERGICO ARATOP CX 512 UN 240040006 - PONTEIRA AMARELA UNIVERSAL P/ MICROPIPETAS CX 1000 UN 240030047 - CELMLISE II CX C/ 4 FR 20ML 240060027 - TUBO A VÁCUO 4,5 ML C/ CITRATO DE SÓDIO 3,2%, TAMPA AZUL - PCT C/ 100 UN 240060038 - TUBO A VACUO CITRATO 2,7 ML TAMPA AZUL 240060018 - TUBO A VACUO PLASTICO 5 ML COM GEL SEPARADOR, TAMPA AMARELA QUALIDADE BD CX 100 UN UN 1 3 U CX 1 2 17,0000000 U FR 1 1 37,0000000 U FR 1 2 22,0000000 U UN 1 7 160,3000000 U UN 1 6 96,0000000 U UN 1 16 430,4000000 U UN 1 2 28,0000000 U UN 1 3 27,0000000 U UN 1 1 6,7000000 U U FR PC 1 1 1 1 46,0000000 42,0000000 U UN 1 1 22,0000000 U UN 1 16 664,0000000 VALOR TOTAL DO PEDIDO: PEDIDO DE COMPRA Nº: 2154 V. UNITÁRIO U 68,7000000 R$ 1.667,10 DATA: 18-04-2013 DOTAÇÃO: 245 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.30.00 FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 3129 - BH LABORATORIOS LTDA 240030043 - TROMBOPLASTINA CÁLCICA P/ DETERMINAÇÃO DO TEMPO DE PROTROMBINA COM ISI 10X2 ML - KIT 100 TESTES ITENS FMT EMB U/E U UN QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 330,00 1 3 330,0000000 Prefeitura Municipal de Itanhandu RELATÓRIO DE PEDIDOS PEDIDO DE COMPRA Nº: 2155 PÁGINA: 115 DATA EMISSÃO: 15-05-2013 DATA: 18-04-2013 DOTAÇÃO: 245 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.30.00 FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 2445 - IN VITRO DIAGNOSTICA LTDA ITENS FMT EMB U/E 240090061 - KIT P/ DOSAGEM DE UREIA MÉTODO ENZIMÁTICO - COLORIMÉTRICO (UREASE) - KIT 200 TESTES 240090059 - KIT P/ DOSAGEM DE TRIGLICERÍDEO ENZIMÁTICO - KIT PARA 200 TESTES 240030012 - FATOR REUMATOIDE - MÉTODO AGLUTINAÇÃO DE LATEX, USO DIRETO QUANTIDADE UN 1 2 50,0000000 U UN 1 4 196,0000000 U UN 1 2 32,0000000 VALOR TOTAL DO PEDIDO: PEDIDO DE COMPRA Nº: 2156 V. UNITÁRIO U R$ 278,00 DATA: 18-04-2013 DOTAÇÃO: 245 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.30.00 FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 1316 - MED CENTER COMERCIAL LTDA ITENS FMT EMB U/E 240140003 - PIPETA VIDRO P/ VHS 200MM 010020001 - ALCOOL 96 º G.L 1000 ML 240040015 - AGULHA 0,70 X 25 MM, 22G - CINZA CX C/ 100 UN 240030069 - SOLUÇÃO FISIOLÓGICA NÃO ESTÉRIL FR C/ 250 ML 080330004 - LUVA DE LATEX PARA PROCEDIMENTO, NÃO ESTÉRIL, COM TALCO, TAMANHO PEQUENO - CX. C/ 100 UN QUANTIDADE 20 10 6 UN LT CX 1 1 1 U FR 1 2 1,7000000 U CX 1 8 114,4000000 VALOR TOTAL DO PEDIDO: PEDIDO DE COMPRA Nº: 2393 V. UNITÁRIO U U U 42,0000000 40,3000000 39,0000000 R$ 237,40 DATA: 30-04-2013 DOTAÇÃO: 245 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.30.00 FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 3128 - COMERCIAL E SUPRIMENTOS RIBEIRO LTDA ITENS FMT EMB U/E 240030058 - LAMINA K CELL ANALISE SEDIMENTO URINARIO CX 100 UN 240030060 - TESTE IMUNOCROMATOGRAFICO P/ bHCG CX 50 UN U UN 1 U UN 1 QUANTIDADE 1 3 VALOR TOTAL DO PEDIDO: V. UNITÁRIO 180,0000000 75,0000000 R$ 255,00 Prefeitura Municipal de Itanhandu RELATÓRIO DE PEDIDOS PÁGINA: 116 DATA EMISSÃO: 15-05-2013 Processo Licitatório nº 56 PP-PREGÃO / REGISTRO DE PREÇOS / 34 PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 474 - 02.02. FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 1996 DATA: 08-04-2013 .06.181.0003.2007.3.3.90.30.00 - 5377 - SUPERLUB DIVISAO ATACADISTA REPRESENTACOES E IMPORTACOES LTDA ITENS FMT EMB U/E QUANTIDADE V. UNITÁRIO 030820030 - OLEO DE MOTOR 15W 40 PARA 10.000 GASOLINA - 1 LITRO U UN 1 15 VALOR TOTAL DO PEDIDO: PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 474 - 02.02. FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 1997 127,5000000 R$ 127,50 DATA: 08-04-2013 .06.181.0003.2007.3.3.90.30.00 - 5377 - SUPERLUB DIVISAO ATACADISTA REPRESENTACOES E IMPORTACOES LTDA ITENS FMT EMB U/E QUANTIDADE V. UNITÁRIO 030820030 - OLEO DE MOTOR 15W 40 PARA 10.000 GASOLINA - 1 LITRO U UN 1 10 VALOR TOTAL DO PEDIDO: PEDIDO DE COMPRA Nº: 1998 85,0000000 R$ 85,00 DATA: 08-04-2013 DOTAÇÃO: 84 - 02.04.03.08.243.0043.2088.3.3.90.30.00 FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 5377 - SUPERLUB DIVISAO ATACADISTA REPRESENTACOES E IMPORTACOES LTDA ITENS FMT EMB U/E QUANTIDADE V. UNITÁRIO 030820030 - OLEO DE MOTOR 15W 40 PARA 10.000 GASOLINA - 1 LITRO U UN 1 6 VALOR TOTAL DO PEDIDO: PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 411 - 02.11. FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 1999 DATA: 08-04-2013 5377 - SUPERLUB DIVISAO ATACADISTA REPRESENTACOES E IMPORTACOES LTDA ITENS FMT EMB U/E QUANTIDADE V. UNITÁRIO U UN 1 10 VALOR TOTAL DO PEDIDO: PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 455 - 02.11. DESCRIÇÃO R$ 51,00 .15.452.0014.2051.3.3.90.30.00 - 030820030 - OLEO DE MOTOR 15W 40 PARA 10.000 GASOLINA - 1 LITRO FORNECEDOR: 51,0000000 2042 85,0000000 R$ 85,00 DATA: 09-04-2013 .26.782.0039.2052.3.3.90.30.00 - 5379 - CENTRO-OESTE LUBRIFICANTES LTDA ITENS FMT EMB U/E 030820029 - OLEO DE MOTOR 15W 40 PARA 10.000 DIESEL - BD 20 L U BD QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 710,00 1 5 710,0000000 Prefeitura Municipal de Itanhandu RELATÓRIO DE PEDIDOS PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 298 - 02.08. FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 2048 PÁGINA: 117 DATA EMISSÃO: 15-05-2013 DATA: 10-04-2013 .04.122.0032.2062.3.3.90.30.00 - 5377 - SUPERLUB DIVISAO ATACADISTA REPRESENTACOES E IMPORTACOES LTDA ITENS FMT EMB U/E QUANTIDADE V. UNITÁRIO 030820030 - OLEO DE MOTOR 15W 40 PARA 10.000 GASOLINA - 1 LITRO U UN 1 5 VALOR TOTAL DO PEDIDO: PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 352 - 02.10. FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 2049 DATA: 10-04-2013 030820029 - OLEO DE MOTOR 15W 40 PARA 10.000 DIESEL - BD 20 L DOTAÇÃO: 376 - 02.10. FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 2179 U BD QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 142,00 1 1 DATA: 19-04-2013 030820007 - OLEO SAE 140 CAMBIO E DIFERENCIAL BD 20 LTS U BD 1 QUANTIDADE 2 VALOR TOTAL DO PEDIDO: DOTAÇÃO: 352 - 02.10. FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 2186 V. UNITÁRIO 336,0000000 R$ 336,00 DATA: 19-04-2013 .12.361.0033.2061.3.3.90.30.00 - 4058 - DELLAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ITENS FMT EMB U/E 030820007 - OLEO SAE 140 CAMBIO E DIFERENCIAL BD 20 LTS PEDIDO DE COMPRA Nº: 142,0000000 .12.365.0033.2061.3.3.90.30.00 - 4058 - DELLAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ITENS FMT EMB U/E PEDIDO DE COMPRA Nº: R$ 42,50 .12.361.0033.2061.3.3.90.30.00 - 5379 - CENTRO-OESTE LUBRIFICANTES LTDA ITENS FMT EMB U/E PEDIDO DE COMPRA Nº: 42,5000000 2378 U BD QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 336,00 1 2 336,0000000 DATA: 29-04-2013 DOTAÇÃO: 245 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.30.00 FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 5383 - FERNANDES E FERNANDES LUBRIFICANTES LTDA ITENS FMT EMB U/E QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 167,90 030820009 - OLEO DE TRANSMISSÃO SAE 90 - BD 20 LITROS U LT 1 1 167,9000000 Prefeitura Municipal de Itanhandu RELATÓRIO DE PEDIDOS PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 140 - 02.05. FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 2379 PÁGINA: 118 DATA EMISSÃO: 15-05-2013 DATA: 29-04-2013 .18.542.0017.2021.3.3.90.30.00 - 5379 - CENTRO-OESTE LUBRIFICANTES LTDA ITENS FMT EMB U/E 030820022 - OLEO HIDRAULICO 68 - BD 20 LITROS U BD 1 QUANTIDADE 3 VALOR TOTAL DO PEDIDO: PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 352 - 02.10. FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 2394 V. UNITÁRIO 318,6000000 R$ 318,60 DATA: 30-04-2013 .12.361.0033.2061.3.3.90.30.00 - 5383 - FERNANDES E FERNANDES LUBRIFICANTES LTDA ITENS FMT EMB U/E QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 503,70 030820009 - OLEO DE TRANSMISSÃO SAE 90 - BD 20 LITROS U LT 1 3 503,7000000 Prefeitura Municipal de Itanhandu RELATÓRIO DE PEDIDOS PÁGINA: 119 DATA EMISSÃO: 15-05-2013 Processo Licitatório nº 57 PP-PREGÃO / REGISTRO DE PREÇOS / 35 PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 411 - 02.11. FORNECEDOR: 2100 DATA: 11-04-2013 .15.452.0014.2051.3.3.90.30.00 - 3230 - CURINGA DOS PNEUS LTDA ITENS DESCRIÇÃO 030150026 - PNEU 275/80 R 22,5 BORRACHUDO FMT EMB U UN U/E 1 QUANTIDADE 4 VALOR TOTAL DO PEDIDO: PEDIDO DE COMPRA Nº: 2101 V. UNITÁRIO 4.072,0000000 R$ 4.072,00 DATA: 11-04-2013 DOTAÇÃO: 190 - 02.07.01.10.301.0031.2009.3.3.90.30.00 FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 5418 - CAMPNEUS LIDER DE PNEUMÁTICOS LTDA ITENS FMT EMB U/E 030150020 - PNEU 560/15 (COMUM) PEDIDO DE COMPRA Nº: 2102 U UN QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 264,00 1 2 264,0000000 DATA: 11-04-2013 DOTAÇÃO: 190 - 02.07.01.10.301.0031.2009.3.3.90.30.00 FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 5398 - GASPER PNEUS E RODAS LTDA ITENS FMT EMB U/E 030140010 - CAMARA DE AR P/ PNEU ARO 13 U UN 1 QUANTIDADE 2 VALOR TOTAL DO PEDIDO: PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 378 - 02.10. FORNECEDOR: 2259 DATA: 24-04-2013 5411 - PNEUSUL LTDA 500.0011 - RESSOLAGEM DE PNEU 900-20 SERVIÇOS FMT EMB U/E UN 0 QUANTIDADE 4 VALOR TOTAL DO PEDIDO: PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 378 - 02.10. DESCRIÇÃO 40,0000000 R$ 40,00 .12.365.0033.2061.3.3.90.39.00 - DESCRIÇÃO FORNECEDOR: V. UNITÁRIO 2260 V. UNITÁRIO 1.180,0000000 R$ 1.180,00 DATA: 24-04-2013 .12.365.0033.2061.3.3.90.39.00 - 5411 - PNEUSUL LTDA 500.0001 - RESSOLAGEM DE PNEU 1000-20 LISO SERVIÇOS FMT EMB U/E UN QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 978,00 0 3 978,0000000 Prefeitura Municipal de Itanhandu RELATÓRIO DE PEDIDOS PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 378 - 02.10. FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 2402 PÁGINA: 120 DATA EMISSÃO: 15-05-2013 DATA: 30-04-2013 .12.365.0033.2061.3.3.90.39.00 - 5411 - PNEUSUL LTDA 500.0011 - RESSOLAGEM DE PNEU 900-20 500.0001 - RESSOLAGEM DE PNEU 1000-20 LISO SERVIÇOS FMT EMB U/E UN UN 0 0 QUANTIDADE 4 3 VALOR TOTAL DO PEDIDO: V. UNITÁRIO 1.180,0000000 978,0000000 R$ 2.158,00 Prefeitura Municipal de Itanhandu RELATÓRIO DE PEDIDOS PÁGINA: 121 DATA EMISSÃO: 15-05-2013 Processo Licitatório nº 58 PP-PREGÃO / REGISTRO DE PREÇOS / 36 PEDIDO DE COMPRA Nº: 1896 DATA: 02-04-2013 DOTAÇÃO: 272 - 02.07.01.10.304.0029.2023.3.3.90.30.00 FORNECEDOR: 1260 - AUTO POSTO LUANA LTDA ITENS DESCRIÇÃO FMT EMB 030810003 - GASOLINA COMUM U LT U/E 1 QUANTIDADE 400 VALOR TOTAL DO PEDIDO: PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 474 - 02.02. FORNECEDOR: 1941 V. UNITÁRIO 1.134,8000000 R$ 1.134,80 DATA: 05-04-2013 .06.181.0003.2007.3.3.90.30.00 - 1260 - AUTO POSTO LUANA LTDA ITENS FMT EMB U/E DESCRIÇÃO 030810003 - GASOLINA COMUM U LT 1 QUANTIDADE 1000 VALOR TOTAL DO PEDIDO: PEDIDO DE COMPRA Nº: 1976 V. UNITÁRIO 2.837,0000000 R$ 2.837,00 DATA: 05-04-2013 DOTAÇÃO: 190 - 02.07.01.10.301.0031.2009.3.3.90.30.00 FORNECEDOR: 1260 - AUTO POSTO LUANA LTDA ITENS DESCRIÇÃO FMT EMB 030810003 - GASOLINA COMUM U LT U/E 1 QUANTIDADE 500 VALOR TOTAL DO PEDIDO: PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 474 - 02.02. FORNECEDOR: 2095 R$ 1.418,50 DATA: 12-04-2013 .06.181.0003.2007.3.3.90.30.00 - 1260 - AUTO POSTO LUANA LTDA ITENS FMT EMB U/E DESCRIÇÃO 030810003 - GASOLINA COMUM U LT 1 QUANTIDADE 500 VALOR TOTAL DO PEDIDO: PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 298 - 02.08. FORNECEDOR: V. UNITÁRIO 1.418,5000000 2096 V. UNITÁRIO 1.418,5000000 R$ 1.418,50 DATA: 12-04-2013 .04.122.0032.2062.3.3.90.30.00 - 1260 - AUTO POSTO LUANA LTDA ITENS DESCRIÇÃO 030810003 - GASOLINA COMUM FMT EMB U LT U/E 1 QUANTIDADE 500 VALOR TOTAL DO PEDIDO: V. UNITÁRIO 1.418,5000000 R$ 1.418,50 Prefeitura Municipal de Itanhandu RELATÓRIO DE PEDIDOS PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 22 - 02.01. FORNECEDOR: 2202 PÁGINA: 122 DATA EMISSÃO: 15-05-2013 DATA: 19-04-2013 .04.122.0026.2004.3.3.90.30.00 - 1260 - AUTO POSTO LUANA LTDA ITENS FMT EMB U/E DESCRIÇÃO 030810003 - GASOLINA COMUM U LT 1 QUANTIDADE 400 VALOR TOTAL DO PEDIDO: PEDIDO DE COMPRA Nº: 2203 V. UNITÁRIO 1.134,8000000 R$ 1.134,80 DATA: 19-04-2013 DOTAÇÃO: 190 - 02.07.01.10.301.0031.2009.3.3.90.30.00 FORNECEDOR: 1260 - AUTO POSTO LUANA LTDA ITENS DESCRIÇÃO FMT EMB 030810003 - GASOLINA COMUM U LT U/E 1 QUANTIDADE 1000 VALOR TOTAL DO PEDIDO: PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 352 - 02.10. FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 2316 V. UNITÁRIO 2.837,0000000 R$ 2.837,00 DATA: 25-04-2013 .12.361.0033.2061.3.3.90.30.00 - 1260 - AUTO POSTO LUANA LTDA 030810003 - GASOLINA COMUM ITENS FMT EMB U/E U LT 1 QUANTIDADE 800 VALOR TOTAL DO PEDIDO: V. UNITÁRIO 2.269,6000000 R$ 2.269,60 Prefeitura Municipal de Itanhandu RELATÓRIO DE PEDIDOS PÁGINA: 123 DATA EMISSÃO: 15-05-2013 Processo Licitatório nº 61 PP-PREGÃO / REGISTRO DE PREÇOS / 39 PEDIDO DE COMPRA Nº: 2022 DATA: 09-04-2013 DOTAÇÃO: 233 - 02.07.01.10.302.0030.2054.3.3.90.30.00 FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 130190009 130160048 130070009 4, CLASSE 2263 - EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA ITENS FMT EMB U/E - REGUA MILIMETRADA PARA USO DE ENDO - HIPOCLORITO DE SODIO 2,5 % ODONT. - FIO DE NYLON MONOFILAMENTO PRETO, Nº II, ESTÉRIL, 24 ENVELOPES, AGULHADO U U U UN LT CX QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 366,54 1 1 1 3 15 12 22,5000000 71,4000000 272,6400000 Prefeitura Municipal de Itanhandu RELATÓRIO DE PEDIDOS PEDIDO DE COMPRA Nº: 2023 PÁGINA: 124 DATA EMISSÃO: 15-05-2013 DATA: 09-04-2013 DOTAÇÃO: 233 - 02.07.01.10.302.0030.2054.3.3.90.30.00 FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 5879 - IN - DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA ITENS FMT EMB U/E QUANTIDADE V. UNITÁRIO 130050005 - AGULHA GENGIVAL DESCARTÁVEL - 30 G CURTA (0,3 X 21 MM) ESTERELIZADA, SILICONIZADA E TRIBISELA - 100 080050023 - AGULHA GENGIVAL DESCARTAVEL 30G LONGA 0,3X21MM ESTERILIZADA, SILICONIZADA E TRIBISELADA - CAIXA C/10 080050026 - AGULHA P/ IRRIGAÇÃO FINA AZUL OU AMARELA 080020009 - ALGODAO HIDROFILO - PESO 500G 130010152 - ARCOS PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO DOBRÁVEL 130260004 - AVENTAL DE CIRURGIA DESCARTAVEL 130450001 - BANDEJA CLINICA INOX 23 X 13 130100141 - BROCA CARBIDE - PARA ALTA ROTAÇÃO, DE COMPOSIÇÃO: CARBONETO DE TUNGSTÊNIO E AÇO INOXIDÁVEL MAX 300.0 130100143 - BROCA CARBIDE - PARA ALTA ROTAÇÃO, DE COMPOSIÇÃO: CARBONETO DE TUNGSTÊNIO E AÇO INOXIDÁVEL MAX 300.0 130360023 - GRAMPOS Nº 209 P/ ISOLAMENTO ABSOLUTO 130100116 - BROCA CARBIDE - PARA ALTA ROTAÇÃO, DE COMPOSIÇÃO: CARBONETO DE TUNGSTÊNIO E AÇO INOXIDÁVEL MAX 300.0 130100155 - BROCA DIAMANTADAS ALTA ROTAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DIAMANTES E AÇO INOXIDAVEL MAX. 450.000 RPM Nº 1016 130100179 - BROCA DIAMANTADAS ALTA ROTAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DIAMANTES E AÇO INOXIDAVEL MAX. 450.000 RPM Nº 1016 HL 130100151 - BROCA DIAMANTADAS ALTA ROTAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DIAMANTES E AÇO INOXIDAVEL MAX. 4500.000 RPM Nº 1011 130100152 - BROCA DIAMANTADAS ALTA ROTAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DIAMANTES E AÇO INOXIDAVEL MAX. 4500.000 RPM Nº 1012 130100153 - BROCA DIAMANTADAS ALTA ROTAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DIAMANTES E AÇO INOXIDAVEL MAX. 4500.000 RPM Nº 1013 130100206 - BROCA DIAMANTADAS ALTA ROTAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DIAMANTES E AÇO INOXIDAVEL MAX. 4500.000 RPM Nº 1014 HL 130100156 - BROCA DIAMANTADAS ALTA ROTAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DIAMANTES E AÇO INOXIDAVEL MAX. 4500.000 RPM Nº 1031 130100180 - BROCA DIAMANTADAS ALTA ROTAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DIAMANTES E AÇO INOXIDAVEL MAX. 4500.000 RPM Nº 702 XL 130100165 - BROCAS DIAMANTINADAS PARA ALTA ROTAÇAO DE COMPOSIÇAO DIAMANTES E AÇO INOXIDAVEL MAX - 450.000 RPM Nº 130030003 - LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO, PRODUZIDA COM LÁTEX NATURAL, HIPO-ALÉRGICA, LEVEMENTE PULVERIZADA, 130190003 - CARTELA PARA 14 RADIOGRAFIAS SEM SER DE PAPEL 130130030 - CIMENTO DE IONÔMERO DE VIDRO PARA CIMENTAÇÃO CONTENDO 1 POTE COM O LÍQUIDO 10 ML 130130029 - CIMENTO DE IONÔMERO DE VIDRO PARA CIMENTAÇÃO CONTENDO 1 POTE DE PÓ COM 50 G 130010193 - CONDENSADOR DIGITAL 130360003 - GRAMPOS Nº 208 P/ ISOLAMENTO U CX 1 6 71,4000000 U CX 1 3 36,0000000 U UN 1 150 1.050,0000000 U U UN UN 1 1 2 3 17,0000000 20,0400000 U U U UN UN UN 1 1 1 120 5 5 168,0000000 99,2500000 18,0000000 U UN 1 5 18,0000000 U UN 1 5 39,0000000 U UN 1 5 18,0000000 U UN 1 10 10,0000000 U UN 1 10 10,0000000 U UN 1 10 10,0000000 U UN 1 10 10,0000000 U UN 1 10 10,0000000 U UN 1 10 10,0000000 U UN 1 10 10,0000000 U UN 1 10 70,0000000 U UN 1 10 10,0000000 U CX 1 24 333,6000000 U UN 1 20 22,4000000 U PT 1 5 31,5000000 U PT 1 6 156,0000000 U U UN UN 1 1 3 5 108,0000000 39,0000000 Prefeitura Municipal de Itanhandu RELATÓRIO DE PEDIDOS ABSOLUTO 130160049 - EDTA TRISSODICO ODONT. 130510001 - ESPATULA PARA MANIPULAÇÃO 130510002 - ESPATULA PARA RESINA 130010059 - ESPELHO CLINICO INTRABUCAL, PLANO, Nº 05, EM AÇO INOXIDAVEL, SEM CABO 130160131 - ESPLORADOR N° 7 130190012 - ESPONJA HEMOSTÁTICA DE COLÁGENO HIDROLIZADO LIOFOLIZADO, TIPO HEMOSPON, CAIXA C/ 10 UNIDADES 1 X 1 X 130380005 - FILME RADIOGRÁFICO PERIAPICAL ADULTO - M2 3 X 4 CM - 150 UNID. 080280002 - GAZE COMPRESSA 7,5/7,5 C/ 8 DOBRAS PCT. C/ 500 130360002 - GRAMPOS Nº 206 P/ ISOLAMENTO ABSOLUTO 130360022 - GRAMPOS Nº 207 P/ ISOLAMENTO ABSOLUTO 130360017 - GRAMPOS Nº W8A P/ ISOLAMENTO ABSOLUTO 130160006 - HIDROXIDO DE CÁLCIO P.A. - FRASCO COM 10 G 130160114 - SOLUÇÃO ANESTESICA INJETAVEL DE LIDOCAINA COM ADRENALINA 1:100.000 130160014 - IODOFÓRMIO - FRASCO COM 10 G 130160128 - JOGO CALCADOR DE PAIVA 130160139 - JOGO LENTULO 25 AO 40 130100164 - KIT BROCAS GATES NUMERO A 2 130100174 - KIT BROCAS GATES NUMERO A 3 130100175 - KIT BROCAS GATES NUMERO A 4 080320001 - LAMINA DE BISTURI Nº 15 CX. C/ 100 130350003 - LENÇOL DE BORRACHA CONTENDO 26 UNIDADES 130120029 - LIMA FLEXO FILE 1ª SÉRIE 25 MM 130160101 - PASTA LYSANDA PARA MOLDAGEM COMPOSIÇÃO EUGENOL 118%, OXIDO ZINCO, RESINA MINERAL, OLEO VEGETAL ECORA 130030004 - LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO, PRODUZIDA COM LÁTEX NATURAL, HIPO-ALÉRGICA, LEVEMENTE PULVERIZADA, 130160119 - SPRAY LUBRIFICANTE PARA INSTRUMENTOS DE ALTA E BAIXA ROTAÇÃO, COMPOSIÇAO SOLVENTE, PROPELENTE BUTANO 130080003 - MÁSCARA TRIPLA COM ELÁSTICO, COM CLIP NASAL, DESCARTÁVEL, IMPERMEÁVEL, FILTRO BACTERIOLÓGICO - 50 UN 130160109 - SOLUÇÃO FIXADORA DENTAL PARA USO EM PROCESSO MANUAL DE FIXAÇÃO DE RADIOGRAFIAS COM 475 ML 130160007 - PARAMONOCLOROFENOL CANFORADO - 20 ML 130250001 - SUGADOR DESCARTAVEL ATOXICO , CONTENDO 40 UNIDADES 240140006 - PINÇA CLINICA 130460002 - PERFURADOR DE LENÇOL DE BORRACHA 130160116 - TRICRESOL FORMALINA 130160108 - SOLUÇÃO DE REVELADOR DENTAL PARA USO EM PROCESSO MANUAL DE REVELAÇÃO DE RADIOGRAFIAS COM 475 ML 080350007 - TOCA DESCARTAVEL DE POLIPROPILENO HIDROFILO DE COR BRANCA , CX C/ 100 UN. PÁGINA: 125 DATA EMISSÃO: 15-05-2013 U U U U UN UN UN UN 1 1 1 1 1 4 4 30 5,0500000 18,5200000 18,5200000 42,0000000 U U UN UN 1 1 10 2 30,0000000 25,2000000 U CX 1 5 364,0000000 U UN 1 21 180,6000000 U UN 1 5 43,0000000 U UN 1 5 39,0000000 U UN 1 5 39,0000000 U UN 1 1 3,4700000 U CX 1 29 893,2000000 U U U U U U U U UN UN UN UN UN UN UN CX 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 20 20 10 5 15 12,1800000 39,1800000 63,0000000 588,0000000 588,0000000 294,0000000 60,0000000 147,0000000 U U UN UN 1 1 30 1 436,8000000 29,5000000 U CX 1 15 208,5000000 U FR 1 1 12,6000000 U CX 1 5 21,0000000 U UN 1 15 63,0000000 U U UN PC 1 1 1 10 5,6000000 23,8000000 U U U U UN UN UN UN 1 1 1 1 5 3 1 15 28,2000000 106,8900000 4,7000000 63,0000000 U UN 1 2 11,8000000 VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 6.903,50 Prefeitura Municipal de Itanhandu RELATÓRIO DE PEDIDOS PEDIDO DE COMPRA Nº: 2026 PÁGINA: 126 DATA EMISSÃO: 15-05-2013 DATA: 09-04-2013 DOTAÇÃO: 233 - 02.07.01.10.302.0030.2054.3.3.90.30.00 FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 2263 - EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA ITENS FMT EMB U/E 130160112 - AGUA OXIGENADA 10 VOLUMES - 01 LITRO U UN 1 QUANTIDADE 2 VALOR TOTAL DO PEDIDO: V. UNITÁRIO 11,3800000 R$ 11,38 Prefeitura Municipal de Itanhandu RELATÓRIO DE PEDIDOS PÁGINA: 127 DATA EMISSÃO: 15-05-2013 Processo Licitatório nº 7 PP-PREGÃO / REGISTRO DE PREÇOS / 4 PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 423 - 02.11. FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 2046 DATA: 10-04-2013 .17.512.0016.2037.3.3.90.30.00 - 4721 - UNION QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO LDTA ITENS FMT EMB U/E QUANTIDADE 010350001 - HIPOCLORITO DE CALCIO 65% GRANULADO U KG 45 800 VALOR TOTAL DO PEDIDO: PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 423 - 02.11. FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 2047 V. UNITÁRIO 4.960,0000000 R$ 4.960,00 DATA: 10-04-2013 .17.512.0016.2037.3.3.90.30.00 - 368 - GR INDUSTRIA, COMERCIO E TRANSPORTES DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA ITENS FMT EMB U/E QUANTIDADE V. UNITÁRIO 010350014 - CAL HIDRATADA UTILIZADA P/ CORREÇÃO DE pH U KG 1 500 VALOR TOTAL DO PEDIDO: 450,0000000 R$ 450,00 Prefeitura Municipal de Itanhandu RELATÓRIO DE PEDIDOS PÁGINA: 128 DATA EMISSÃO: 15-05-2013 Processo Licitatório nº 79 PP-PREGÃO / REGISTRO DE PREÇOS / 50 PEDIDO DE COMPRA Nº: 2097 DATA: 11-04-2013 DOTAÇÃO: 233 - 02.07.01.10.302.0030.2054.3.3.90.30.00 FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 2263 - EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA ITENS FMT EMB U/E - DENTES ARTIFICIAIS ANTERIORES/SUPERIORES COR 62 264 - DENTES ARTIFICIAIS ANTERIORES/SUPERIORES COR 62 2D - DENTES ARTIFICIAIS ANTERIORES/SUPERIORES COR 62 3D - DENTES ARTIFICIAIS ANTERIORES/SUPERIORES COR 62 A25 - DENTES ARTIFICIAIS ANTERIORES/SUPERIORES COR 66 264 - DENTES ARTIFICIAIS ANTERIORES/SUPERIORES COR 66 2D - DENTES ARTIFICIAIS ANTERIORES/SUPERIORES COR 66 2P - DENTES ARTIFICIAIS ANTERIORES/SUPERIORES COR 66 3D - DENTES ARTIFICIAIS ANTERIORES/SUPERIORES COR 66 A25 - ESCOVA FLANELA PARA POLIMENTO - FIO DE AÇO NUMERO 0,7 - FIO DE AÇO NUMERO 0,8 - GESSO PEDRA - ACRILICO AUTO TERMO POLIMERIZAVEL LIQUIDO - BROCA TUGSTENIO PARA ACABAMENTO DE PROTESES TOTAL - DENTES ARTIFICIAIS ANTERIORES/INFERIORES COR 62 266 - DENTES ARTIFICIAIS ANTERIORES/INFERIORES COR 62 2D - DENTES ARTIFICIAIS ANTERIORES/INFERIORES COR 66 266 - DENTES ARTIFICIAIS ANTERIORES/INFERIORES COR 66 2D QUANTIDADE 8 V. UNITÁRIO U UN 0 U UN 0 30 219,0000000 U UN 0 3 21,9000000 U UN 0 10 73,0000000 U UN 0 10 73,0000000 U UN 0 40 292,0000000 U UN 0 3 21,9000000 U UN 0 3 21,9000000 U UN 0 10 73,0000000 U U U U U U UN RL RL KG LT UN 0 0 0 0 0 0 3 1 1 10 4 2 93,0000000 15,5000000 15,5000000 51,5000000 212,0000000 38,0000000 U UN 0 4 29,2000000 U UN 0 10 73,0000000 U UN 0 4 29,2000000 U UN 0 10 73,0000000 VALOR TOTAL DO PEDIDO: 58,4000000 R$ 1.484,00 Prefeitura Municipal de Itanhandu RELATÓRIO DE PEDIDOS PÁGINA: 129 DATA EMISSÃO: 15-05-2013 Processo Licitatório nº 80 PP-PREGÃO / REGISTRO DE PREÇOS / 51 PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 353 - 02.10. FORNECEDOR: 1912 DATA: 03-04-2013 .12.361.0033.2061.3.3.90.36.00 - 1263 - LUIZ DA SILVA DESCRIÇÃO 005.0006 - TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ITINERÁRIO - SERRA DOS NORONHAS/SANTANA X BAIRRO BOM SUCESSO (VICE-VERSA) PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 353 - 02.10. FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 1938 SERVIÇOS FMT EMB U/E KM QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 946,00 0 440 946,0000000 DATA: 04-04-2013 .12.361.0033.2061.3.3.90.36.00 - 1263 - LUIZ DA SILVA 005.0006 - TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ITINERÁRIO - SERRA DOS NORONHAS/SANTANA X BAIRRO BOM SUCESSO (VICE-VERSA) SERVIÇOS FMT EMB U/E KM 0 QUANTIDADE 440 VALOR TOTAL DO PEDIDO: V. UNITÁRIO 946,0000000 R$ 946,00 Prefeitura Municipal de Itanhandu RELATÓRIO DE PEDIDOS PÁGINA: 130 DATA EMISSÃO: 15-05-2013 Processo Licitatório nº 82 PP-PREGÃO / REGISTRO DE PREÇOS / 53 PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 157 - 02.06. FORNECEDOR: 1913 DATA: 03-04-2013 .27.812.0024.2022.3.3.90.30.00 - 143 - LUIZ SERGIO LEITE ITENS DESCRIÇÃO FMT EMB 110020010 - AREIA MÉDIA PARA CALÇAMENTO PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 411 - 02.11. FORNECEDOR: 2366 U U/E QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 86,00 1 2 86,0000000 DATA: 29-04-2013 .15.452.0014.2051.3.3.90.30.00 - 143 - LUIZ SERGIO LEITE ITENS FMT EMB U/E DESCRIÇÃO 110020010 - AREIA MÉDIA PARA CALÇAMENTO PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 140 - 02.05. FORNECEDOR: M3 2401 U M3 QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 258,00 1 6 258,0000000 DATA: 30-04-2013 .18.542.0017.2021.3.3.90.30.00 - 143 - LUIZ SERGIO LEITE ITENS DESCRIÇÃO 110020008 - AREIA MÉDIA PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA FMT EMB U M3 U/E 1 QUANTIDADE 4 VALOR TOTAL DO PEDIDO: V. UNITÁRIO 176,0000000 R$ 176,00 Prefeitura Municipal de Itanhandu RELATÓRIO DE PEDIDOS PÁGINA: 131 DATA EMISSÃO: 15-05-2013 Processo Licitatório nº 88 PP-PREGÃO / REGISTRO DE PREÇOS / 59 PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 146 - 02.06. FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 1828 DATA: 01-04-2013 .27.812.0005.2018.3.3.90.30.00 - 5047 - SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA ITENS FMT EMB U/E 050020001 - AÇUCAR CRISTAL PC C/ 5 KG 050280005 - ACHOCOLATADO EM PO 400 GRS ACONDICIONADO EM SAQUINHO 050060017 - SALSICHA 050240002 - MUSSARELA FATIADA KG 050060009 - APRESUNTADO FATIADO KG 050350004 - REFRIGERANTE DE COCA COLA 2,5 L U U PC SC 1 1 U U U U KG KG KG UN 1 1 1 1 QUANTIDADE 12 15 5,2 9 13,6 12 VALOR TOTAL DO PEDIDO: PEDIDO DE COMPRA Nº: 1829 V. UNITÁRIO 88,8000000 125,2500000 26,0000000 144,0000000 204,0000000 54,0000000 R$ 642,05 DATA: 01-04-2013 DOTAÇÃO: 116 - 02.04.03.08.244.0040.2093.3.3.90.30.00 FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 5047 - SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA ITENS FMT EMB U/E 050060009 - APRESUNTADO FATIADO KG 050310001 - AGUA MINERAL GALAO DE 20 LITROS 050240002 - MUSSARELA FATIADA KG PEDIDO DE COMPRA Nº: 1830 U U U KG GL KG QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 269,50 1 1 1 8,9 8 6 133,5000000 40,0000000 96,0000000 DATA: 01-04-2013 DOTAÇÃO: 84 - 02.04.03.08.243.0043.2088.3.3.90.30.00 FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 5047 - SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA ITENS FMT EMB U/E 050310001 - AGUA MINERAL GALAO DE 20 LITROS PEDIDO DE COMPRA Nº: 1831 U GL QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 10,00 1 2 10,0000000 DATA: 01-04-2013 DOTAÇÃO: 67 - 02.04.03.08.241.0004.2083.3.3.90.30.00 FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 5047 - SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA ITENS FMT EMB U/E 050310001 - AGUA MINERAL GALAO DE 20 LITROS U GL 1 QUANTIDADE 2 VALOR TOTAL DO PEDIDO: V. UNITÁRIO 10,0000000 R$ 10,00 Prefeitura Municipal de Itanhandu RELATÓRIO DE PEDIDOS PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 332 - 02.10. FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 1832 PÁGINA: 132 DATA EMISSÃO: 15-05-2013 DATA: 01-04-2013 .12.122.0002.2020.3.3.90.30.00 - 5047 - SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA ITENS FMT EMB U/E 050350004 - REFRIGERANTE DE COCA COLA 2,5 L U UN 1 QUANTIDADE 3 VALOR TOTAL DO PEDIDO: PEDIDO DE COMPRA Nº: 1833 V. UNITÁRIO 13,5000000 R$ 13,50 DATA: 01-04-2013 DOTAÇÃO: 98 - 02.04.03.08.244.0004.2090.3.3.90.30.00 FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 050060009 050310001 050400001 técnica a 050060017 050260001 5047 - SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA ITENS FMT EMB U/E - APRESUNTADO FATIADO KG - AGUA MINERAL GALAO DE 20 LITROS - CREME DE LEITE 200 G (restrição marca Ibituruna) - SALSICHA - OVOS DE GALINHA TIPO EXTRA QUANTIDADE KG GL UN 1 1 1 0,6 9 6 9,0000000 45,0000000 8,0400000 U U KG DZ 1 1 6 2 30,0000000 5,4000000 VALOR TOTAL DO PEDIDO: PEDIDO DE COMPRA Nº: 1834 V. UNITÁRIO U U U R$ 97,44 DATA: 01-04-2013 DOTAÇÃO: 121 - 02.04.03.08.244.0045.2094.3.3.90.32.00 FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 5047 - SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA ITENS FMT EMB U/E 050510002 - CESTA BÁSICA CONTENDO: 5 KG DE ARROZ, 05 KG DE AÇUCAR, 03 KG DE FEIJÃO, 01 KG DE SAL, 500 G DE TEMPE PEDIDO DE COMPRA Nº: 1835 U UN QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 196,00 1 4 196,0000000 DATA: 01-04-2013 DOTAÇÃO: 121 - 02.04.03.08.244.0045.2094.3.3.90.32.00 FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 5047 - SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA ITENS FMT EMB U/E 050510001 - CESTA BÁSICA CONTENDO: 10 KG DE ARROZ, 05 KG DE AÇUCAR , 03 KG DE FEIJÃO, 01 KG DE SAL, 500 G DE TEM U UN 1 QUANTIDADE 19 VALOR TOTAL DO PEDIDO: V. UNITÁRIO 1.117,2000000 R$ 1.117,20 Prefeitura Municipal de Itanhandu RELATÓRIO DE PEDIDOS PEDIDO DE COMPRA Nº: 1871 PÁGINA: 133 DATA EMISSÃO: 15-05-2013 DATA: 02-04-2013 DOTAÇÃO: 89 - 02.04.03.08.243.0046.2089.3.3.90.30.00 FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 5047 - SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA ITENS FMT EMB U/E 050060009 - APRESUNTADO FATIADO KG 050310001 - AGUA MINERAL GALAO DE 20 LITROS 050240002 - MUSSARELA FATIADA KG 050260001 - OVOS DE GALINHA TIPO EXTRA 050280005 - ACHOCOLATADO EM PO 400 GRS ACONDICIONADO EM SAQUINHO U U U U U KG GL KG DZ SC 1 1 1 1 1 QUANTIDADE 1,25 3 1,1 2 2 VALOR TOTAL DO PEDIDO: PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 140 - 02.05. FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 1872 QUANTIDADE DESCRIÇÃO 1873 UN 1 2 5,3000000 U U GL UN 1 1 2 1 10,0000000 4,5000000 DATA: 02-04-2013 050020001 - AÇUCAR CRISTAL PC C/ 5 KG 050140003 - MARGARINA VEGETAL COM SAL COM 0% DE GORDURA TRANS PT 500 GR U U PC PC 1 1 QUANTIDADE 6 12 VALOR TOTAL DO PEDIDO: DOTAÇÃO: 332 - 02.10. FORNECEDOR: DESCRIÇÃO R$ 19,80 .18.542.0017.2021.3.3.90.30.00 - 5047 - SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA ITENS FMT EMB U/E PEDIDO DE COMPRA Nº: V. UNITÁRIO U VALOR TOTAL DO PEDIDO: FORNECEDOR: R$ 73,45 DATA: 02-04-2013 050350002 - REFRIGERANTE DE GUARANA 2 L (Restrição a marca Picolino) 050310001 - AGUA MINERAL GALAO DE 20 LITROS 050350004 - REFRIGERANTE DE COCA COLA 2,5 L DOTAÇÃO: 140 - 02.05. 18,7500000 15,0000000 17,6000000 5,4000000 16,7000000 .18.542.0017.2021.3.3.90.30.00 - 5047 - SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA ITENS FMT EMB U/E PEDIDO DE COMPRA Nº: V. UNITÁRIO 1874 V. UNITÁRIO 44,4000000 53,4000000 R$ 97,80 DATA: 02-04-2013 .12.122.0002.2020.3.3.90.30.00 - 5047 - SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA ITENS FMT EMB U/E 050020001 - AÇUCAR CRISTAL PC C/ 5 KG 050280005 - ACHOCOLATADO EM PO 400 GRS ACONDICIONADO EM SAQUINHO 050040015 - BOLACHA TIPO SALPETE - 200 G 050140008 - MANTEIGA - 200 G 050310001 - AGUA MINERAL GALAO DE 20 LITROS QUANTIDADE V. UNITÁRIO U U PC SC 1 1 1 1 7,4000000 8,3500000 U U U PC UN GL 1 1 1 6 2 17 10,2000000 5,6000000 85,0000000 VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 116,55 Prefeitura Municipal de Itanhandu RELATÓRIO DE PEDIDOS PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 30 - 02.02. FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 1875 PÁGINA: 134 DATA EMISSÃO: 15-05-2013 DATA: 02-04-2013 .04.122.0002.2003.3.3.90.30.00 - 5047 - SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA ITENS FMT EMB U/E 050310001 - AGUA MINERAL GALAO DE 20 LITROS U GL 1 QUANTIDADE 5 VALOR TOTAL DO PEDIDO: PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 30 - 02.02. FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 1876 DATA: 02-04-2013 5047 - SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA ITENS FMT EMB U/E QUANTIDADE PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 411 - 02.11. 1877 GL UN UN 1 1 1 32 3 1 160,0000000 13,5000000 2,6500000 U PC 1 14 62,3000000 R$ 238,45 DATA: 02-04-2013 .15.452.0014.2051.3.3.90.30.00 - 5047 - SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA ITENS FMT EMB U/E 050020001 - AÇUCAR CRISTAL PC C/ 5 KG 050140003 - MARGARINA VEGETAL COM SAL COM 0% DE GORDURA TRANS PT 500 GR 050310001 - AGUA MINERAL GALAO DE 20 LITROS U U PC PC U GL 1 1 1 QUANTIDADE 20 24 43 VALOR TOTAL DO PEDIDO: PEDIDO DE COMPRA Nº: V. UNITÁRIO U U U VALOR TOTAL DO PEDIDO: DESCRIÇÃO 25,0000000 R$ 25,00 .04.122.0002.2003.3.3.90.30.00 - 050310001 - AGUA MINERAL GALAO DE 20 LITROS 050350004 - REFRIGERANTE DE COCA COLA 2,5 L 050350002 - REFRIGERANTE DE GUARANA 2 L (Restrição a marca Picolino) 050140003 - MARGARINA VEGETAL COM SAL COM 0% DE GORDURA TRANS PT 500 GR FORNECEDOR: V. UNITÁRIO 1878 V. UNITÁRIO 148,0000000 106,8000000 215,0000000 R$ 469,80 DATA: 02-04-2013 DOTAÇÃO: 177 - 02.07.01.10.122.0027.2081.3.3.90.30.00 FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 5047 - SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA ITENS FMT EMB U/E 050020001 - AÇUCAR CRISTAL PC C/ 5 KG PEDIDO DE COMPRA Nº: 1879 U PC QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 222,00 1 30 222,0000000 DATA: 02-04-2013 DOTAÇÃO: 190 - 02.07.01.10.301.0031.2009.3.3.90.30.00 FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 5047 - SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA ITENS FMT EMB U/E 050310001 - AGUA MINERAL GALAO DE 20 LITROS U GL 1 QUANTIDADE 3 VALOR TOTAL DO PEDIDO: V. UNITÁRIO 15,0000000 R$ 15,00 Prefeitura Municipal de Itanhandu RELATÓRIO DE PEDIDOS PEDIDO DE COMPRA Nº: 1880 PÁGINA: 135 DATA EMISSÃO: 15-05-2013 DATA: 02-04-2013 DOTAÇÃO: 221 - 02.07.01.10.302.0030.2050.3.3.90.30.00 FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 5047 - SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA ITENS FMT EMB U/E 050350002 - REFRIGERANTE DE GUARANA 2 L (Restrição a marca Picolino) 050060027 - LINGUIÇA CALABRESA 050240002 - MUSSARELA FATIADA KG 050060009 - APRESUNTADO FATIADO KG QUANTIDADE UN 1 4 10,6000000 U U U KG KG KG 1 1 1 1 0,7 1 11,2000000 11,2000000 15,0000000 VALOR TOTAL DO PEDIDO: PEDIDO DE COMPRA Nº: 1881 V. UNITÁRIO U R$ 48,00 DATA: 02-04-2013 DOTAÇÃO: 257 - 02.07.01.10.303.0028.2047.3.3.90.30.00 FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 5047 - SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA ITENS FMT EMB U/E 050310001 - AGUA MINERAL GALAO DE 20 LITROS U GL 1 QUANTIDADE 5 VALOR TOTAL DO PEDIDO: PEDIDO DE COMPRA Nº: 1882 V. UNITÁRIO 25,0000000 R$ 25,00 DATA: 02-04-2013 DOTAÇÃO: 190 - 02.07.01.10.301.0031.2009.3.3.90.30.00 FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 5047 - SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA ITENS FMT EMB U/E 050310001 - AGUA MINERAL GALAO DE 20 LITROS PEDIDO DE COMPRA Nº: 1883 U GL QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 15,00 1 3 15,0000000 DATA: 02-04-2013 DOTAÇÃO: 190 - 02.07.01.10.301.0031.2009.3.3.90.30.00 FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 5047 - SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA ITENS FMT EMB U/E 050350002 - REFRIGERANTE DE GUARANA 2 L (Restrição a marca Picolino) 050240002 - MUSSARELA FATIADA KG 050060009 - APRESUNTADO FATIADO KG 050350004 - REFRIGERANTE DE COCA COLA 2,5 L U UN 1 U U U KG KG UN 1 1 1 QUANTIDADE 10 2 2 13 VALOR TOTAL DO PEDIDO: V. UNITÁRIO 26,5000000 32,0000000 30,0000000 58,5000000 R$ 147,00 Prefeitura Municipal de Itanhandu RELATÓRIO DE PEDIDOS PEDIDO DE COMPRA Nº: 1884 PÁGINA: 136 DATA EMISSÃO: 15-05-2013 DATA: 02-04-2013 DOTAÇÃO: 190 - 02.07.01.10.301.0031.2009.3.3.90.30.00 FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 5047 - SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA ITENS FMT EMB U/E 050060009 - APRESUNTADO FATIADO KG 050350004 - REFRIGERANTE DE COCA COLA 2,5 L 050350002 - REFRIGERANTE DE GUARANA 2 L (Restrição a marca Picolino) 050240002 - MUSSARELA FATIADA KG QUANTIDADE KG UN UN 1 1 1 1,7 9 4 25,5000000 40,5000000 10,6000000 U KG 1 1 16,0000000 VALOR TOTAL DO PEDIDO: PEDIDO DE COMPRA Nº: 1885 V. UNITÁRIO U U U R$ 92,60 DATA: 02-04-2013 DOTAÇÃO: 290 - 02.07.01.10.306.0031.2067.3.3.90.32.00 FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 5047 - SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA ITENS FMT EMB U/E 050440005 - SUPLEMENTO ALIMENTAR EM PÓ, SABOR BAUNILHA, CHOCOLATE OU MORANGO, LATA DE 400 G (TIPO SUSTAGEM OU SI U LT 1 QUANTIDADE 30 VALOR TOTAL DO PEDIDO: PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 336 - 02.10. FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 1891 FORNECEDOR: DESCRIÇÃO R$ 600,00 DATA: 02-04-2013 050400001 - CREME DE LEITE 200 G (restrição técnica a marca Ibituruna) DOTAÇÃO: 411 - 02.11. 600,0000000 .12.306.0010.2043.3.3.90.30.00 - 5047 - SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA ITENS FMT EMB U/E PEDIDO DE COMPRA Nº: V. UNITÁRIO 1908 U UN QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 29,48 1 22 29,4800000 DATA: 03-04-2013 .15.452.0014.2051.3.3.90.30.00 - 5836 - PASTIFÍCIO SANTA AMÁLIA S. A. ITENS FMT EMB U/E 050300005 - PÓ DE CAFÉ EMBALADO A VÁCUO - 500 G U UN QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 203,20 1 40 203,2000000 Prefeitura Municipal de Itanhandu RELATÓRIO DE PEDIDOS PEDIDO DE COMPRA Nº: 1914 PÁGINA: 137 DATA EMISSÃO: 15-05-2013 DATA: 03-04-2013 DOTAÇÃO: 89 - 02.04.03.08.243.0046.2089.3.3.90.30.00 FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 5047 - SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA ITENS FMT EMB U/E 050020001 - AÇUCAR CRISTAL PC C/ 5 KG 050040010 - BISCOITO DE POLVILHO - KG 050280005 - ACHOCOLATADO EM PO 400 GRS ACONDICIONADO EM SAQUINHO 050070010 - MILHO EM CONSERVA - PESO DRENADO DE 200 GR 050350002 - REFRIGERANTE DE GUARANA 2 L (Restrição a marca Picolino) 050140003 - MARGARINA VEGETAL COM SAL COM 0% DE GORDURA TRANS PT 500 GR 050370001 - FERMENTO EM PÓ QUIMICO 250G QUANTIDADE PC PC SC 1 1 1 5 10 25 37,0000000 144,0000000 208,7500000 U UN 1 6 8,4000000 U UN 1 30 79,5000000 U PC 1 30 133,5000000 U UN 1 6 VALOR TOTAL DO PEDIDO: PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 336 - 02.10. FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 2027 22,5000000 R$ 633,65 DATA: 09-04-2013 .12.306.0010.2043.3.3.90.30.00 - 2803 - MOEMA COMERCIAL LTDA - ME ITENS FMT EMB U/E 050070015 - ARROZ AGULHINHA TIPO 1 - 5 KG U PC 1 QUANTIDADE 30 VALOR TOTAL DO PEDIDO: PEDIDO DE COMPRA Nº: V. UNITÁRIO U U U 2050 V. UNITÁRIO 330,0000000 R$ 330,00 DATA: 10-04-2013 DOTAÇÃO: 73 - 02.04.03.08.243.0034.2086.3.3.90.30.00 FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 5836 - PASTIFÍCIO SANTA AMÁLIA S. A. ITENS FMT EMB U/E 050280003 - ACHOCOLATADO EM PO 400 GRS ACONDICIONADO EM LATA 050420002 - GELATINA EM PÓ - CX C/ NO MÍNIMO 40 G (SABORES VARIADOS) U LA 1 U CX 1 QUANTIDADE 20 30 VALOR TOTAL DO PEDIDO: PEDIDO DE COMPRA Nº: 2051 V. UNITÁRIO 52,0000000 16,5000000 R$ 68,50 DATA: 10-04-2013 DOTAÇÃO: 73 - 02.04.03.08.243.0034.2086.3.3.90.30.00 FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 2803 - MOEMA COMERCIAL LTDA - ME ITENS FMT EMB U/E 050230023 - BATATA PALHA CROCANTE, TEMPERADA E SALGADA INIFORMEMENTE - KG 050340002 - MILHO DE PIPOCA PC 500 G - TIPO 01 GRUPO DURO - CLASSE AMARELA 050040016 - BOLACHA TIPO ROSQUINHA - 400G 050040009 - BOLACHA DE AGUA E SAL - 400 G 050040014 - BOLACHA DE MAISENA - 400 G QUANTIDADE 2 V. UNITÁRIO U KG 1 U PC 1 4 6,0000000 U U U PC UN UN 1 1 1 30 10 20 67,5000000 27,8000000 45,0000000 VALOR TOTAL DO PEDIDO: 17,1200000 R$ 163,42 Prefeitura Municipal de Itanhandu RELATÓRIO DE PEDIDOS PEDIDO DE COMPRA Nº: 2052 PÁGINA: 138 DATA EMISSÃO: 15-05-2013 DATA: 10-04-2013 DOTAÇÃO: 116 - 02.04.03.08.244.0040.2093.3.3.90.30.00 FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 5836 - PASTIFÍCIO SANTA AMÁLIA S. A. ITENS FMT EMB U/E 050280003 - ACHOCOLATADO EM PO 400 GRS ACONDICIONADO EM LATA 050300005 - PÓ DE CAFÉ EMBALADO A VÁCUO - 500 G 050420002 - GELATINA EM PÓ - CX C/ NO MÍNIMO 40 G (SABORES VARIADOS) QUANTIDADE LA 1 15 39,0000000 U U UN CX 1 1 6 50 30,4800000 27,5000000 VALOR TOTAL DO PEDIDO: PEDIDO DE COMPRA Nº: 2053 V. UNITÁRIO U R$ 96,98 DATA: 10-04-2013 DOTAÇÃO: 116 - 02.04.03.08.244.0040.2093.3.3.90.30.00 FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 2803 - MOEMA COMERCIAL LTDA - ME ITENS FMT EMB U/E 050230023 - BATATA PALHA CROCANTE, TEMPERADA E SALGADA INIFORMEMENTE - KG 050340002 - MILHO DE PIPOCA PC 500 G - TIPO 01 GRUPO DURO - CLASSE AMARELA 050090003 - OLEO DE SOJA - 900 ML 050410001 - EXTRATO DE TOMATE - MÍNIMO 340 GR (restrição técnica a marca Bonare) 050040016 - BOLACHA TIPO ROSQUINHA - 400G 050040009 - BOLACHA DE AGUA E SAL - 400 G 050040014 - BOLACHA DE MAISENA - 400 G 050170009 - SUCO DE UVA - 500 ML QUANTIDADE KG 1 2 17,1200000 U PC 1 6 9,0000000 U U LA UN 1 1 2 15 6,8600000 18,7500000 U U U U PC UN UN UN 1 1 1 1 50 15 30 140 112,5000000 41,7000000 67,5000000 519,4000000 VALOR TOTAL DO PEDIDO: PEDIDO DE COMPRA Nº: 2105 V. UNITÁRIO U R$ 792,83 DATA: 15-04-2013 DOTAÇÃO: 121 - 02.04.03.08.244.0045.2094.3.3.90.32.00 FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 5047 - SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA ITENS FMT EMB U/E 050510002 - CESTA BÁSICA CONTENDO: 5 KG DE ARROZ, 05 KG DE AÇUCAR, 03 KG DE FEIJÃO, 01 KG DE SAL, 500 G DE TEMPE PEDIDO DE COMPRA Nº: 2106 U UN QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 294,00 1 6 294,0000000 DATA: 15-04-2013 DOTAÇÃO: 121 - 02.04.03.08.244.0045.2094.3.3.90.32.00 FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 5047 - SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA ITENS FMT EMB U/E 050510001 - CESTA BÁSICA CONTENDO: 10 KG DE ARROZ, 05 KG DE AÇUCAR , 03 KG DE FEIJÃO, 01 KG DE SAL, 500 G DE TEM U UN 1 QUANTIDADE 20 VALOR TOTAL DO PEDIDO: V. UNITÁRIO 1.176,0000000 R$ 1.176,00 Prefeitura Municipal de Itanhandu RELATÓRIO DE PEDIDOS PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 336 - 02.10. FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 2111 PÁGINA: 139 DATA EMISSÃO: 15-05-2013 DATA: 15-04-2013 .12.306.0010.2043.3.3.90.30.00 - 5047 - SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA ITENS FMT EMB U/E 050170007 - SUCO DE CAJU - 500 ML 050400001 - CREME DE LEITE 200 G (restrição técnica a marca Ibituruna) 050060017 - SALSICHA 050130011 - MISTURA EM PÓ PARA PREPARO DE MINGAU, SABOR AVEIA, INSTANTÂNEO, ENRIQUECIDO POR ADIÇÃO DE VITAMINAS 050070010 - MILHO EM CONSERVA - PESO DRENADO DE 200 GR 050140003 - MARGARINA VEGETAL COM SAL COM 0% DE GORDURA TRANS PT 500 GR 050060027 - LINGUIÇA CALABRESA QUANTIDADE UN UN 1 1 6 8 11,7000000 10,7200000 U U KG UN 1 1 4 3 20,0000000 7,0500000 U UN 1 4 5,6000000 U PC 1 4 17,8000000 U KG 1 6 VALOR TOTAL DO PEDIDO: PEDIDO DE COMPRA Nº: 2219 V. UNITÁRIO U U 67,2000000 R$ 140,07 DATA: 22-04-2013 DOTAÇÃO: 177 - 02.07.01.10.122.0027.2081.3.3.90.30.00 FORNECEDOR: 109 - SUPERMERCADO MOADI LTDA DESCRIÇÃO 050270015 - PÃO DE SAL FRANCES PEDIDO DE COMPRA Nº: 2234 ITENS FMT EMB U/E U KG QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 23,40 1 3,12 23,4000000 DATA: 23-04-2013 DOTAÇÃO: 177 - 02.07.01.10.122.0027.2081.3.3.90.30.00 FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 5047 - SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA ITENS FMT EMB U/E 050350002 - REFRIGERANTE DE GUARANA 2 L (Restrição a marca Picolino) 050240002 - MUSSARELA FATIADA KG 050060009 - APRESUNTADO FATIADO KG U UN 1 U U KG KG 1 1 QUANTIDADE 5 1 1 VALOR TOTAL DO PEDIDO: PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 140 - 02.05. FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 2235 V. UNITÁRIO 13,2500000 16,0000000 15,0000000 R$ 44,25 DATA: 23-04-2013 .18.542.0017.2021.3.3.90.30.00 - 5047 - SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA ITENS FMT EMB U/E 050020001 - AÇUCAR CRISTAL PC C/ 5 KG U PC QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 44,40 1 6 44,4000000 Prefeitura Municipal de Itanhandu RELATÓRIO DE PEDIDOS PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 30 - 02.02. FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 2237 PÁGINA: 140 DATA EMISSÃO: 15-05-2013 DATA: 23-04-2013 .04.122.0002.2003.3.3.90.30.00 - 5047 - SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA ITENS FMT EMB U/E 050310001 - AGUA MINERAL GALAO DE 20 LITROS 050040015 - BOLACHA TIPO SALPETE - 200 G 050020001 - AÇUCAR CRISTAL PC C/ 5 KG 050140003 - MARGARINA VEGETAL COM SAL COM 0% DE GORDURA TRANS PT 500 GR U U U U GL PC PC PC 1 1 1 1 QUANTIDADE 25 10 6 12 VALOR TOTAL DO PEDIDO: PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 411 - 02.11. FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 2238 125,0000000 17,0000000 44,4000000 53,4000000 R$ 239,80 DATA: 23-04-2013 .15.452.0014.2051.3.3.90.30.00 - 5047 - SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA ITENS FMT EMB U/E 050310001 - AGUA MINERAL GALAO DE 20 LITROS 050020001 - AÇUCAR CRISTAL PC C/ 5 KG 050140003 - MARGARINA VEGETAL COM SAL COM 0% DE GORDURA TRANS PT 500 GR U U U GL PC PC 1 1 1 QUANTIDADE 20 8 1 VALOR TOTAL DO PEDIDO: PEDIDO DE COMPRA Nº: V. UNITÁRIO 2240 V. UNITÁRIO 100,0000000 59,2000000 4,4500000 R$ 163,65 DATA: 23-04-2013 DOTAÇÃO: 190 - 02.07.01.10.301.0031.2009.3.3.90.30.00 FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 050040010 050040015 050170007 050060009 - 5047 - SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA ITENS FMT EMB U/E BISCOITO DE POLVILHO - KG BOLACHA TIPO SALPETE - 200 G SUCO DE CAJU - 500 ML APRESUNTADO FATIADO KG U U U U PC PC UN KG 1 1 1 1 QUANTIDADE 0,8 10 4 2,1 VALOR TOTAL DO PEDIDO: PEDIDO DE COMPRA Nº: 2241 V. UNITÁRIO 11,5200000 17,0000000 7,8000000 31,5000000 R$ 67,82 DATA: 23-04-2013 DOTAÇÃO: 190 - 02.07.01.10.301.0031.2009.3.3.90.30.00 FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 5047 - SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA ITENS FMT EMB U/E 050350004 - REFRIGERANTE DE COCA COLA 2,5 L 050350002 - REFRIGERANTE DE GUARANA 2 L (Restrição a marca Picolino) U U UN UN 1 1 QUANTIDADE 5 2 VALOR TOTAL DO PEDIDO: V. UNITÁRIO 22,5000000 5,3000000 R$ 27,80 Prefeitura Municipal de Itanhandu RELATÓRIO DE PEDIDOS PEDIDO DE COMPRA Nº: 2242 PÁGINA: 141 DATA EMISSÃO: 15-05-2013 DATA: 23-04-2013 DOTAÇÃO: 116 - 02.04.03.08.244.0040.2093.3.3.90.30.00 FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 5047 - SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA ITENS FMT EMB U/E 050020001 - AÇUCAR CRISTAL PC C/ 5 KG 050040010 - BISCOITO DE POLVILHO - KG 050280005 - ACHOCOLATADO EM PO 400 GRS ACONDICIONADO EM SAQUINHO 050500003 - CANELA EM PAU - 10 G 050170007 - SUCO DE CAJU - 500 ML 050140003 - MARGARINA VEGETAL COM SAL COM 0% DE GORDURA TRANS PT 500 GR 050070007 - AMENDOIM PACOTE 1KG 050070006 - CANJICA PACOTE 1 KG QUANTIDADE PC PC SC 1 1 1 6 10 10 44,4000000 144,0000000 83,5000000 U U U UN UN PC 1 1 1 4 100 5 3,6000000 195,0000000 22,2500000 U U UN UN 1 1 6 10 41,4000000 23,0000000 VALOR TOTAL DO PEDIDO: PEDIDO DE COMPRA Nº: 2243 V. UNITÁRIO U U U R$ 557,15 DATA: 23-04-2013 DOTAÇÃO: 89 - 02.04.03.08.243.0046.2089.3.3.90.30.00 FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 5047 - SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA ITENS FMT EMB U/E 050240002 - MUSSARELA FATIADA KG 050260001 - OVOS DE GALINHA TIPO EXTRA U U KG DZ 1 1 QUANTIDADE 3,2 1 VALOR TOTAL DO PEDIDO: PEDIDO DE COMPRA Nº: 2245 V. UNITÁRIO 51,2000000 2,7000000 R$ 53,90 DATA: 23-04-2013 DOTAÇÃO: 116 - 02.04.03.08.244.0040.2093.3.3.90.30.00 FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 5047 - SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA ITENS FMT EMB U/E 050310001 - AGUA MINERAL GALAO DE 20 LITROS 050240002 - MUSSARELA FATIADA KG 050060009 - APRESUNTADO FATIADO KG PEDIDO DE COMPRA Nº: 2246 U U U GL KG KG QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 160,65 1 1 1 4 1,9 7,35 20,0000000 30,4000000 110,2500000 DATA: 23-04-2013 DOTAÇÃO: 116 - 02.04.03.08.244.0040.2093.3.3.90.30.00 FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 5047 - SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA ITENS FMT EMB U/E 050070007 - AMENDOIM PACOTE 1KG 050040010 - BISCOITO DE POLVILHO - KG 050070006 - CANJICA PACOTE 1 KG 050280005 - ACHOCOLATADO EM PO 400 GRS ACONDICIONADO EM SAQUINHO 050020001 - AÇUCAR CRISTAL PC C/ 5 KG 050170007 - SUCO DE CAJU - 500 ML 050140003 - MARGARINA VEGETAL COM SAL COM 0% DE GORDURA TRANS PT 500 GR U U U U UN PC UN SC 1 1 1 1 U U U PC UN PC 1 1 1 QUANTIDADE 4 10 4 20 4 30 2 VALOR TOTAL DO PEDIDO: V. UNITÁRIO 27,6000000 144,0000000 9,2000000 167,0000000 29,6000000 58,5000000 8,9000000 R$ 444,80 Prefeitura Municipal de Itanhandu RELATÓRIO DE PEDIDOS PEDIDO DE COMPRA Nº: 2261 PÁGINA: 142 DATA EMISSÃO: 15-05-2013 DATA: 24-04-2013 DOTAÇÃO: 98 - 02.04.03.08.244.0004.2090.3.3.90.30.00 FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 5047 - SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA ITENS FMT EMB U/E 050310001 - AGUA MINERAL GALAO DE 20 LITROS U GL 1 QUANTIDADE 7 VALOR TOTAL DO PEDIDO: PEDIDO DE COMPRA Nº: 2262 V. UNITÁRIO 35,0000000 R$ 35,00 DATA: 24-04-2013 DOTAÇÃO: 280 - 02.07.01.10.305.0029.2049.3.3.90.30.00 FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 5047 - SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA ITENS FMT EMB U/E 050350002 - REFRIGERANTE DE GUARANA 2 L (Restrição a marca Picolino) 050240002 - MUSSARELA FATIADA KG 050060009 - APRESUNTADO FATIADO KG QUANTIDADE UN 1 6 15,9000000 U U KG KG 1 1 1 1 16,0000000 15,0000000 VALOR TOTAL DO PEDIDO: PEDIDO DE COMPRA Nº: 2298 V. UNITÁRIO U R$ 46,90 DATA: 25-04-2013 DOTAÇÃO: 280 - 02.07.01.10.305.0029.2049.3.3.90.30.00 FORNECEDOR: 109 - SUPERMERCADO MOADI LTDA ITENS DESCRIÇÃO 050270015 - PÃO DE SAL FRANCES FMT EMB U KG U/E 1 QUANTIDADE 1,82 VALOR TOTAL DO PEDIDO: PEDIDO DE COMPRA Nº: 2299 V. UNITÁRIO 13,6500000 R$ 13,65 DATA: 25-04-2013 DOTAÇÃO: 177 - 02.07.01.10.122.0027.2081.3.3.90.30.00 FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 109 - SUPERMERCADO MOADI LTDA 050160011 - LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL 050270015 - PÃO DE SAL FRANCES ITENS FMT EMB U/E U U LT KG 1 1 QUANTIDADE 442 303,889 VALOR TOTAL DO PEDIDO: V. UNITÁRIO 839,8000000 2.279,1675000 R$ 3.118,97 Prefeitura Municipal de Itanhandu RELATÓRIO DE PEDIDOS PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 336 - 02.10. FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 2300 PÁGINA: 143 DATA EMISSÃO: 15-05-2013 DATA: 25-04-2013 .12.306.0010.2043.3.3.90.30.00 - 5047 - SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA ITENS FMT EMB U/E 050390001 - GELEIA DE MOCOTO SABOR NATURAL MÍNIMO DE 220 GR. 050170007 - SUCO DE CAJU - 500 ML 050130008 - FARINHA DE MILHO BRANCA - 500 G 050400001 - CREME DE LEITE 200 G (restrição técnica a marca Ibituruna) 050060017 - SALSICHA 050020001 - AÇUCAR CRISTAL PC C/ 5 KG 050280005 - ACHOCOLATADO EM PO 400 GRS ACONDICIONADO EM SAQUINHO 050130011 - MISTURA EM PÓ PARA PREPARO DE MINGAU, SABOR AVEIA, INSTANTÂNEO, ENRIQUECIDO POR ADIÇÃO DE VITAMINAS 050130012 - MISTURA EM PÓ PARA PREPARO DE MINGAU, SABOR MILHO, INSTANTÂNEO, ENRIQUECIDO POR ADIÇÃO DE VITAMINAS 050130010 - MISTURA EM PÓ PARA PREPARO DE MINGAU, SABOR ARROZ, INSTANTÂNEO, ENRIQUECIDO POR ADIÇÃO DE VITAMINAS 050140003 - MARGARINA VEGETAL COM SAL COM 0% DE GORDURA TRANS PT 500 GR 050370001 - FERMENTO EM PÓ QUIMICO 250G 050070001 - FEIJAO CARIOQUINHA TIPO 1 - GRUPO ANÃO - CLASSE CORES (restrição técnica a marca Valioso) 050130013 - MISTURA EM PÓ À BASE DE AMIDO DE MILHO, PARA PREPARO DE MINGAUS, SABOR TRADCIONAL, ACONDICIONADO EM 050260001 - OVOS DE GALINHA TIPO EXTRA 050150005 - MACARRAO AVE MARIA COM OVOS - 500 G QUANTIDADE UN 1 24 76,8000000 U U U UN UN UN 1 1 1 15 11 40 29,2500000 23,6500000 53,6000000 U U U KG PC SC 1 1 1 10 67 10 50,0000000 495,8000000 83,5000000 U UN 1 20 47,0000000 U UN 1 10 23,5000000 U UN 1 60 141,0000000 U PC 1 48 213,6000000 U U UN KG 1 1 10 100 37,5000000 380,0000000 U CX 1 30 181,5000000 U U DZ PC 1 1 50 70 135,0000000 72,8000000 VALOR TOTAL DO PEDIDO: PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 140 - 02.05. FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 2302 V. UNITÁRIO U R$ 2.044,50 DATA: 25-04-2013 .18.542.0017.2021.3.3.90.30.00 - 5047 - SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA ITENS FMT EMB U/E 050020001 - AÇUCAR CRISTAL PC C/ 5 KG 050140003 - MARGARINA VEGETAL COM SAL COM 0% DE GORDURA TRANS PT 500 GR U U PC PC 1 1 QUANTIDADE 4 12 VALOR TOTAL DO PEDIDO: V. UNITÁRIO 29,6000000 53,4000000 R$ 83,00 Prefeitura Municipal de Itanhandu RELATÓRIO DE PEDIDOS PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 336 - 02.10. FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 2303 PÁGINA: 144 DATA EMISSÃO: 15-05-2013 DATA: 25-04-2013 .12.306.0010.2043.3.3.90.30.00 - 5047 - SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA ITENS FMT EMB U/E 050020001 - AÇUCAR CRISTAL PC C/ 5 KG 050280005 - ACHOCOLATADO EM PO 400 GRS ACONDICIONADO EM SAQUINHO 050070010 - MILHO EM CONSERVA - PESO DRENADO DE 200 GR 050500003 - CANELA EM PAU - 10 G 050170007 - SUCO DE CAJU - 500 ML 050130008 - FARINHA DE MILHO BRANCA - 500 G 050140003 - MARGARINA VEGETAL COM SAL COM 0% DE GORDURA TRANS PT 500 GR 050070001 - FEIJAO CARIOQUINHA TIPO 1 - GRUPO ANÃO - CLASSE CORES (restrição técnica a marca Valioso) 050100016 - FERMENTO BIOLÓGICO, SECO INSTANTÂNEO, MÍNIMO DE 10 G 050150005 - MACARRAO AVE MARIA COM OVOS - 500 G QUANTIDADE PC SC 1 1 18 18 133,2000000 150,3000000 U UN 1 12 16,8000000 U U U U UN UN UN PC 1 1 1 1 20 30 18 42 18,0000000 58,5000000 38,7000000 186,9000000 U KG 1 32 121,6000000 U PC 1 4 2,2800000 U PC 1 12 VALOR TOTAL DO PEDIDO: PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 336 - 02.10. FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 2304 V. UNITÁRIO U U 12,4800000 R$ 738,76 DATA: 25-04-2013 .12.306.0010.2043.3.3.90.30.00 - 5047 - SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA ITENS FMT EMB U/E 050060017 - SALSICHA 050150005 - MACARRAO AVE MARIA COM OVOS - 500 G 050070010 - MILHO EM CONSERVA - PESO DRENADO DE 200 GR 050370001 - FERMENTO EM PÓ QUIMICO 250G 050280005 - ACHOCOLATADO EM PO 400 GRS ACONDICIONADO EM SAQUINHO 050020001 - AÇUCAR CRISTAL PC C/ 5 KG 050170007 - SUCO DE CAJU - 500 ML 050140003 - MARGARINA VEGETAL COM SAL COM 0% DE GORDURA TRANS PT 500 GR 050130008 - FARINHA DE MILHO BRANCA - 500 G 050070001 - FEIJAO CARIOQUINHA TIPO 1 - GRUPO ANÃO - CLASSE CORES (restrição técnica a marca Valioso) QUANTIDADE V. UNITÁRIO U U U KG PC UN 1 1 1 6 40 5 30,0000000 41,6000000 7,0000000 U U UN SC 1 1 6 15 22,5000000 125,2500000 U U U PC UN PC 1 1 1 35 20 10 259,0000000 39,0000000 44,5000000 U U UN KG 1 1 10 105 21,5000000 399,0000000 VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 989,35 Prefeitura Municipal de Itanhandu RELATÓRIO DE PEDIDOS PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 336 - 02.10. FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 2305 PÁGINA: 145 DATA EMISSÃO: 15-05-2013 DATA: 25-04-2013 .12.306.0010.2043.3.3.90.30.00 - 5047 - SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA ITENS FMT EMB U/E 050170007 - SUCO DE CAJU - 500 ML 050130008 - FARINHA DE MILHO BRANCA - 500 G 050020001 - AÇUCAR CRISTAL PC C/ 5 KG 050280005 - ACHOCOLATADO EM PO 400 GRS ACONDICIONADO EM SAQUINHO 050070010 - MILHO EM CONSERVA - PESO DRENADO DE 200 GR 050140003 - MARGARINA VEGETAL COM SAL COM 0% DE GORDURA TRANS PT 500 GR 050070001 - FEIJAO CARIOQUINHA TIPO 1 - GRUPO ANÃO - CLASSE CORES (restrição técnica a marca Valioso) 050060027 - LINGUIÇA CALABRESA QUANTIDADE UN UN PC SC 1 1 1 1 30 8 6 30 58,5000000 17,2000000 44,4000000 250,5000000 U UN 1 15 21,0000000 U PC 1 24 106,8000000 U KG 1 45 171,0000000 U KG 1 7 78,4000000 VALOR TOTAL DO PEDIDO: PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 336 - 02.10. FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 2306 DATA: 25-04-2013 050020001 - AÇUCAR CRISTAL PC C/ 5 KG 050280005 - ACHOCOLATADO EM PO 400 GRS ACONDICIONADO EM SAQUINHO 050070010 - MILHO EM CONSERVA - PESO DRENADO DE 200 GR 050170007 - SUCO DE CAJU - 500 ML 050130008 - FARINHA DE MILHO BRANCA - 500 G 050140003 - MARGARINA VEGETAL COM SAL COM 0% DE GORDURA TRANS PT 500 GR 050370001 - FERMENTO EM PÓ QUIMICO 250G 050070001 - FEIJAO CARIOQUINHA TIPO 1 - GRUPO ANÃO - CLASSE CORES (restrição técnica a marca Valioso) 050060027 - LINGUIÇA CALABRESA QUANTIDADE 25 10 FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 2307 V. UNITÁRIO U U PC SC 1 1 U UN 1 15 21,0000000 U U U UN UN PC 1 1 1 15 6 11 29,2500000 12,9000000 48,9500000 U U UN KG 1 1 5 48 18,7500000 182,4000000 U KG 1 1 11,2000000 VALOR TOTAL DO PEDIDO: DOTAÇÃO: 336 - 02.10. R$ 747,80 .12.306.0010.2043.3.3.90.30.00 - 5047 - SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA ITENS FMT EMB U/E PEDIDO DE COMPRA Nº: V. UNITÁRIO U U U U 185,0000000 83,5000000 R$ 592,95 DATA: 25-04-2013 .12.306.0010.2043.3.3.90.30.00 - 5047 - SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA ITENS FMT EMB U/E 050060027 - LINGUIÇA CALABRESA U KG QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 89,60 1 8 89,6000000 Prefeitura Municipal de Itanhandu RELATÓRIO DE PEDIDOS PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 336 - 02.10. FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 2311 PÁGINA: 146 DATA EMISSÃO: 15-05-2013 DATA: 26-04-2013 .12.306.0010.2043.3.3.90.30.00 - 5047 - SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA ITENS FMT EMB U/E 050070001 - FEIJAO CARIOQUINHA TIPO 1 - GRUPO ANÃO - CLASSE CORES (restrição técnica a marca Valioso) U KG 1 QUANTIDADE 30 VALOR TOTAL DO PEDIDO: PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 336 - 02.10. FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 2312 QUANTIDADE 24 30 DESCRIÇÃO 2320 PC SC 1 1 U U U U UN UN UN PC 1 1 1 1 10 12 20 30 9,0000000 23,4000000 43,0000000 133,5000000 U U UN KG 1 1 5 90 18,7500000 342,0000000 U U KG PC 1 1 4 20 44,8000000 20,8000000 FORNECEDOR: DESCRIÇÃO R$ 1.063,35 DATA: 26-04-2013 050070001 - FEIJAO CARIOQUINHA TIPO 1 - GRUPO ANÃO - CLASSE CORES (restrição técnica a marca Valioso) DOTAÇÃO: 336 - 02.10. 177,6000000 250,5000000 .12.306.0010.2043.3.3.90.30.00 - 5047 - SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA ITENS FMT EMB U/E PEDIDO DE COMPRA Nº: V. UNITÁRIO U U VALOR TOTAL DO PEDIDO: FORNECEDOR: R$ 114,00 DATA: 25-04-2013 050020001 - AÇUCAR CRISTAL PC C/ 5 KG 050280005 - ACHOCOLATADO EM PO 400 GRS ACONDICIONADO EM SAQUINHO 050500003 - CANELA EM PAU - 10 G 050170007 - SUCO DE CAJU - 500 ML 050130008 - FARINHA DE MILHO BRANCA - 500 G 050140003 - MARGARINA VEGETAL COM SAL COM 0% DE GORDURA TRANS PT 500 GR 050370001 - FERMENTO EM PÓ QUIMICO 250G 050070001 - FEIJAO CARIOQUINHA TIPO 1 - GRUPO ANÃO - CLASSE CORES (restrição técnica a marca Valioso) 050060027 - LINGUIÇA CALABRESA 050150005 - MACARRAO AVE MARIA COM OVOS - 500 G DOTAÇÃO: 336 - 02.10. 114,0000000 .12.306.0010.2043.3.3.90.30.00 - 5047 - SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA ITENS FMT EMB U/E PEDIDO DE COMPRA Nº: V. UNITÁRIO 2323 U KG QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 114,00 1 30 114,0000000 DATA: 26-04-2013 .12.306.0010.2043.3.3.90.30.00 - 5836 - PASTIFÍCIO SANTA AMÁLIA S. A. ITENS FMT EMB U/E 050150008 - MACARRÃO ESPAGUETE Nº 10 - PCT 500G 050150001 - MACARRAO PARAFUSO COM OVOS - 500 G 050300005 - PÓ DE CAFÉ EMBALADO A VÁCUO - 500 G U U U PC PC UN QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 79,92 1 1 1 14 14 10 14,7000000 14,4200000 50,8000000 Prefeitura Municipal de Itanhandu RELATÓRIO DE PEDIDOS PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 336 - 02.10. FORNECEDOR: 2324 PÁGINA: 147 DATA EMISSÃO: 15-05-2013 DATA: 26-04-2013 .12.306.0010.2043.3.3.90.30.00 - 1329 - SUPERMERCADO ALEAN LTDA DESCRIÇÃO 050130002 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL PC DE 1 KG 050100013 - VINAGRE 900 ML BRANCO 050100004 - SAL IODADO COM TEOR DE IODO IGUAL OU SUPERIOR A 20 MILIGRAMAS ATE O LIMITE MAXIMO DE 60 MILIGRAMAS P 050100014 - ORÉGANO À GRANEL - KG ITENS FMT EMB U/E U U U KG UN KG 1 1 1 U KG 1 QUANTIDADE 10 2 4 0,1 VALOR TOTAL DO PEDIDO: PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 336 - 02.10. FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 2325 QUANTIDADE 2326 1 1 6 10 8,9400000 36,3000000 U U U U UN LA PC UN 1 1 1 1 12 20 8 48 27,0000000 68,6000000 88,0000000 60,0000000 U U UN UN 1 1 24 10 66,7200000 6,9000000 R$ 362,46 DATA: 26-04-2013 1329 - SUPERMERCADO ALEAN LTDA 050130002 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL PC DE 1 KG 050100004 - SAL IODADO COM TEOR DE IODO IGUAL OU SUPERIOR A 20 MILIGRAMAS ATE O LIMITE MAXIMO DE 60 MILIGRAMAS P PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 336 - 02.10. DESCRIÇÃO V. UNITÁRIO PC UN .12.306.0010.2043.3.3.90.30.00 - DESCRIÇÃO FORNECEDOR: R$ 22,84 U U VALOR TOTAL DO PEDIDO: FORNECEDOR: 1,6990000 DATA: 26-04-2013 050430002 - AMIDO DE MILHO PC 500 GR 050170004 - GROSELHA - 01 LITRO - RENDIMENTO MÍNIMO DE 08 LITROS 050040014 - BOLACHA DE MAISENA - 400 G 050090003 - OLEO DE SOJA - 900 ML 050070015 - ARROZ AGULHINHA TIPO 1 - 5 KG 050410001 - EXTRATO DE TOMATE - MÍNIMO 340 GR (restrição técnica a marca Bonare) 050040009 - BOLACHA DE AGUA E SAL - 400 G 050500002 - CANELA EM PÓ - 10 G DOTAÇÃO: 336 - 02.10. 16,0000000 1,9800000 3,1600000 .12.306.0010.2043.3.3.90.30.00 - 2803 - MOEMA COMERCIAL LTDA - ME ITENS FMT EMB U/E PEDIDO DE COMPRA Nº: V. UNITÁRIO 2327 ITENS FMT EMB U/E U U KG KG QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 27,95 1 1 15 5 24,0000000 3,9500000 DATA: 26-04-2013 .12.306.0010.2043.3.3.90.30.00 - 5836 - PASTIFÍCIO SANTA AMÁLIA S. A. ITENS FMT EMB U/E 050300005 - PÓ DE CAFÉ EMBALADO A VÁCUO - 500 G U UN QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 50,80 1 10 50,8000000 Prefeitura Municipal de Itanhandu RELATÓRIO DE PEDIDOS PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 336 - 02.10. FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 050090003 050040014 050070015 050130009 - 2328 PÁGINA: 148 DATA EMISSÃO: 15-05-2013 DATA: 26-04-2013 .12.306.0010.2043.3.3.90.30.00 - 2803 - MOEMA COMERCIAL LTDA - ME ITENS FMT EMB U/E OLEO DE SOJA - 900 ML BOLACHA DE MAISENA - 400 G ARROZ AGULHINHA TIPO 1 - 5 KG FARINHA DE MANDIOCA TORRADA - 500 G U U U U LA UN PC UN 1 1 1 1 QUANTIDADE 10 10 10 4 VALOR TOTAL DO PEDIDO: PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 336 - 02.10. FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 2329 U LA 1 U CX 1 QUANTIDADE 10 36 VALOR TOTAL DO PEDIDO: FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 2330 U U U UN UN UN 1 1 1 QUANTIDADE 20 8 8 VALOR TOTAL DO PEDIDO: FORNECEDOR: 26,0000000 19,8000000 R$ 45,80 DATA: 26-04-2013 050040014 - BOLACHA DE MAISENA - 400 G 050170008 - SUCO DE MARACUJA - 500 ML 050170009 - SUCO DE UVA - 500 ML DOTAÇÃO: 336 - 02.10. V. UNITÁRIO .12.306.0010.2043.3.3.90.30.00 - 2803 - MOEMA COMERCIAL LTDA - ME ITENS FMT EMB U/E PEDIDO DE COMPRA Nº: R$ 173,52 DATA: 26-04-2013 050280003 - ACHOCOLATADO EM PO 400 GRS ACONDICIONADO EM LATA 050420002 - GELATINA EM PÓ - CX C/ NO MÍNIMO 40 G (SABORES VARIADOS) DOTAÇÃO: 336 - 02.10. 34,3000000 22,5000000 110,0000000 6,7200000 .12.306.0010.2043.3.3.90.30.00 - 5836 - PASTIFÍCIO SANTA AMÁLIA S. A. ITENS FMT EMB U/E PEDIDO DE COMPRA Nº: V. UNITÁRIO 2331 V. UNITÁRIO 45,0000000 31,0400000 29,6800000 R$ 105,72 DATA: 26-04-2013 .12.306.0010.2043.3.3.90.30.00 - 1329 - SUPERMERCADO ALEAN LTDA ITENS DESCRIÇÃO 050100004 - SAL IODADO COM TEOR DE IODO IGUAL OU SUPERIOR A 20 MILIGRAMAS ATE O LIMITE MAXIMO DE 60 MILIGRAMAS P 050100013 - VINAGRE 900 ML BRANCO FMT EMB U KG U UN U/E 1 1 QUANTIDADE 10 4 VALOR TOTAL DO PEDIDO: V. UNITÁRIO 7,9000000 3,9600000 R$ 11,86 Prefeitura Municipal de Itanhandu RELATÓRIO DE PEDIDOS PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 336 - 02.10. FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 2332 PÁGINA: 149 DATA EMISSÃO: 15-05-2013 DATA: 26-04-2013 .12.306.0010.2043.3.3.90.30.00 - 5836 - PASTIFÍCIO SANTA AMÁLIA S. A. ITENS FMT EMB U/E 050150001 - MACARRAO PARAFUSO COM OVOS - 500 G 050150008 - MACARRÃO ESPAGUETE Nº 10 - PCT 500G U U PC PC 1 1 QUANTIDADE 20 20 VALOR TOTAL DO PEDIDO: PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 336 - 02.10. FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 2338 U U U PC LA UN 1 1 1 U U U UN PC KG 1 1 1 QUANTIDADE 4 20 48 24 24 2 VALOR TOTAL DO PEDIDO: FORNECEDOR: 2341 5,9600000 68,6000000 60,0000000 54,0000000 264,0000000 5,4600000 R$ 458,02 DATA: 26-04-2013 1329 - SUPERMERCADO ALEAN LTDA 050100004 - SAL IODADO COM TEOR DE IODO IGUAL OU SUPERIOR A 20 MILIGRAMAS ATE O LIMITE MAXIMO DE 60 MILIGRAMAS P 050100013 - VINAGRE 900 ML BRANCO 050130002 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL PC DE 1 KG ITENS FMT EMB U/E QUANTIDADE PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 336 - 02.10. 2343 V. UNITÁRIO U KG 1 10 7,9000000 U U UN KG 1 1 5 20 4,9500000 32,0000000 VALOR TOTAL DO PEDIDO: DESCRIÇÃO V. UNITÁRIO .12.306.0010.2043.3.3.90.30.00 - DESCRIÇÃO FORNECEDOR: R$ 41,60 DATA: 26-04-2013 050430002 - AMIDO DE MILHO PC 500 GR 050090003 - OLEO DE SOJA - 900 ML 050410001 - EXTRATO DE TOMATE - MÍNIMO 340 GR (restrição técnica a marca Bonare) 050040014 - BOLACHA DE MAISENA - 400 G 050070015 - ARROZ AGULHINHA TIPO 1 - 5 KG 050100002 - TEMPERO ALHO /SAL SEM ADIÇÃO DE PIMENTA PC 1 KG DOTAÇÃO: 336 - 02.10. 20,6000000 21,0000000 .12.306.0010.2043.3.3.90.30.00 - 2803 - MOEMA COMERCIAL LTDA - ME ITENS FMT EMB U/E PEDIDO DE COMPRA Nº: V. UNITÁRIO R$ 44,85 DATA: 26-04-2013 .12.306.0010.2043.3.3.90.30.00 - 5836 - PASTIFÍCIO SANTA AMÁLIA S. A. ITENS FMT EMB U/E 050300005 - PÓ DE CAFÉ EMBALADO A VÁCUO - 500 G 050150008 - MACARRÃO ESPAGUETE Nº 10 - PCT 500G U U UN PC QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 122,60 1 1 20 20 101,6000000 21,0000000 Prefeitura Municipal de Itanhandu RELATÓRIO DE PEDIDOS PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 336 - 02.10. FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 2347 PÁGINA: 150 DATA EMISSÃO: 15-05-2013 DATA: 26-04-2013 .12.306.0010.2043.3.3.90.30.00 - 2803 - MOEMA COMERCIAL LTDA - ME ITENS FMT EMB U/E 050430002 - AMIDO DE MILHO PC 500 GR 050040009 - BOLACHA DE AGUA E SAL - 400 G 050440003 - SUPLEMENTO ALIMENTAR EM PÓ, LÁCTEO, BAUNILHA, COM OU SEM SACAROSE, ISENTO DE GLÚTEN, ISENTO DE SOJA, 050170004 - GROSELHA - 01 LITRO - RENDIMENTO MÍNIMO DE 08 LITROS 050440001 - SUPLEMENTO ALIMENTAR EM PÓ, LÁCTEO, SABOR MORANGO, COM OU SEM SACAROSE, ISENTO DE GLÚTEN, ISENTO DE 050130009 - FARINHA DE MANDIOCA TORRADA - 500 G QUANTIDADE PC UN UN 1 1 1 20 24 5 29,8000000 66,7200000 64,2500000 U UN 1 5 18,1500000 U UN 1 5 64,2500000 U UN 1 5 VALOR TOTAL DO PEDIDO: PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 336 - 02.10. FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 2349 DATA: 26-04-2013 050410001 - EXTRATO DE TOMATE - MÍNIMO 340 GR (restrição técnica a marca Bonare) 050170004 - GROSELHA - 01 LITRO - RENDIMENTO MÍNIMO DE 08 LITROS 050090003 - OLEO DE SOJA - 900 ML 050070015 - ARROZ AGULHINHA TIPO 1 - 5 KG QUANTIDADE FORNECEDOR: 2350 UN 1 20 25,0000000 U UN 1 4 14,5200000 U U LA PC 1 1 40 15 137,2000000 165,0000000 DATA: 26-04-2013 1329 - SUPERMERCADO ALEAN LTDA 050130002 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL PC DE 1 KG PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 336 - 02.10. DESCRIÇÃO R$ 341,72 .12.306.0010.2043.3.3.90.30.00 - DESCRIÇÃO FORNECEDOR: V. UNITÁRIO U VALOR TOTAL DO PEDIDO: DOTAÇÃO: 336 - 02.10. 8,4000000 R$ 251,57 .12.306.0010.2043.3.3.90.30.00 - 2803 - MOEMA COMERCIAL LTDA - ME ITENS FMT EMB U/E PEDIDO DE COMPRA Nº: V. UNITÁRIO U U U 2351 ITENS FMT EMB U/E U KG QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 24,00 1 15 24,0000000 DATA: 26-04-2013 .12.306.0010.2043.3.3.90.30.00 - 5836 - PASTIFÍCIO SANTA AMÁLIA S. A. ITENS FMT EMB U/E 050150001 - MACARRAO PARAFUSO COM OVOS - 500 G U PC 1 QUANTIDADE 12 VALOR TOTAL DO PEDIDO: V. UNITÁRIO 12,3600000 R$ 12,36 Prefeitura Municipal de Itanhandu RELATÓRIO DE PEDIDOS PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 336 - 02.10. FORNECEDOR: 2352 PÁGINA: 151 DATA EMISSÃO: 15-05-2013 DATA: 26-04-2013 .12.306.0010.2043.3.3.90.30.00 - 1329 - SUPERMERCADO ALEAN LTDA DESCRIÇÃO 050130002 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL PC DE 1 KG ITENS FMT EMB U/E U KG 1 QUANTIDADE 10 VALOR TOTAL DO PEDIDO: PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 336 - 02.10. FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 2353 DATA: 26-04-2013 050430002 - AMIDO DE MILHO PC 500 GR 050090003 - OLEO DE SOJA - 900 ML U U PC LA 1 1 QUANTIDADE 5 20 VALOR TOTAL DO PEDIDO: DOTAÇÃO: 336 - 02.10. FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 2354 FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 7,4500000 68,6000000 R$ 76,05 DATA: 26-04-2013 050300005 - PÓ DE CAFÉ EMBALADO A VÁCUO - 500 G DOTAÇÃO: 336 - 02.10. V. UNITÁRIO .12.306.0010.2043.3.3.90.30.00 - 5836 - PASTIFÍCIO SANTA AMÁLIA S. A. ITENS FMT EMB U/E PEDIDO DE COMPRA Nº: 16,0000000 R$ 16,00 .12.306.0010.2043.3.3.90.30.00 - 2803 - MOEMA COMERCIAL LTDA - ME ITENS FMT EMB U/E PEDIDO DE COMPRA Nº: V. UNITÁRIO 2369 U UN QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 50,80 1 10 50,8000000 DATA: 29-04-2013 .12.306.0010.2043.3.3.90.30.00 - 5047 - SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA ITENS FMT EMB U/E 050020001 - AÇUCAR CRISTAL PC C/ 5 KG 050140003 - MARGARINA VEGETAL COM SAL COM 0% DE GORDURA TRANS PT 500 GR 050070010 - MILHO EM CONSERVA - PESO DRENADO DE 200 GR 050370001 - FERMENTO EM PÓ QUIMICO 250G QUANTIDADE V. UNITÁRIO U U PC PC 1 1 20 24 148,0000000 106,8000000 U UN 1 20 28,0000000 U UN 1 5 VALOR TOTAL DO PEDIDO: 18,7500000 R$ 301,55 Prefeitura Municipal de Itanhandu RELATÓRIO DE PEDIDOS PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 336 - 02.10. FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 2370 PÁGINA: 152 DATA EMISSÃO: 15-05-2013 DATA: 29-04-2013 .12.306.0010.2043.3.3.90.30.00 - 5047 - SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA ITENS FMT EMB U/E 050150005 - MACARRAO AVE MARIA COM OVOS - 500 G 050280005 - ACHOCOLATADO EM PO 400 GRS ACONDICIONADO EM SAQUINHO 050020001 - AÇUCAR CRISTAL PC C/ 5 KG 050170007 - SUCO DE CAJU - 500 ML 050500003 - CANELA EM PAU - 10 G 050140003 - MARGARINA VEGETAL COM SAL COM 0% DE GORDURA TRANS PT 500 GR 050130008 - FARINHA DE MILHO BRANCA - 500 G 050070010 - MILHO EM CONSERVA - PESO DRENADO DE 200 GR 050370001 - FERMENTO EM PÓ QUIMICO 250G QUANTIDADE PC SC 1 1 15 10 15,6000000 83,5000000 U U U U PC UN UN PC 1 1 1 1 24 20 10 24 177,6000000 39,0000000 9,0000000 106,8000000 U U UN UN 1 1 10 15 21,5000000 21,0000000 U UN 1 4 VALOR TOTAL DO PEDIDO: PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 336 - 02.10. FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 2371 DATA: 29-04-2013 050310001 - AGUA MINERAL GALAO DE 20 LITROS DOTAÇÃO: 336 - 02.10. FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 050020001 050400001 técnica a 050060017 050150005 2372 U GL QUANTIDADE V. UNITÁRIO VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 25,00 1 5 DATA: 29-04-2013 - AÇUCAR CRISTAL PC C/ 5 KG - CREME DE LEITE 200 G (restrição marca Ibituruna) - SALSICHA - MACARRAO AVE MARIA COM OVOS - 500 G U U PC UN 1 1 U U KG PC 1 1 QUANTIDADE 15 10 3 20 VALOR TOTAL DO PEDIDO: DOTAÇÃO: 336 - 02.10. FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 25,0000000 .12.306.0010.2043.3.3.90.30.00 - 5047 - SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA ITENS FMT EMB U/E PEDIDO DE COMPRA Nº: 15,0000000 R$ 489,00 .12.306.0010.2043.3.3.90.30.00 - 5047 - SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA ITENS FMT EMB U/E PEDIDO DE COMPRA Nº: V. UNITÁRIO U U 2373 V. UNITÁRIO 111,0000000 13,4000000 15,0000000 20,8000000 R$ 160,20 DATA: 29-04-2013 .12.306.0010.2043.3.3.90.30.00 - 5047 - SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA ITENS FMT EMB U/E 050070001 - FEIJAO CARIOQUINHA TIPO 1 - GRUPO ANÃO - CLASSE CORES (restrição técnica a marca Valioso) U KG 1 QUANTIDADE 40 VALOR TOTAL DO PEDIDO: V. UNITÁRIO 152,0000000 R$ 152,00 Prefeitura Municipal de Itanhandu RELATÓRIO DE PEDIDOS PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 336 - 02.10. FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 2374 PÁGINA: 153 DATA EMISSÃO: 15-05-2013 DATA: 29-04-2013 .12.306.0010.2043.3.3.90.30.00 - 5047 - SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA ITENS FMT EMB U/E 050070001 - FEIJAO CARIOQUINHA TIPO 1 - GRUPO ANÃO - CLASSE CORES (restrição técnica a marca Valioso) U KG 1 QUANTIDADE 40 VALOR TOTAL DO PEDIDO: PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 336 - 02.10. FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 2375 QUANTIDADE 30 4 DESCRIÇÃO 2376 V. UNITÁRIO U U PC UN 1 1 U UN 1 2 4,7000000 U UN 1 6 8,4000000 U UN 1 2 4,7000000 U U UN UN 1 1 8 16 15,6000000 21,4400000 U U KG KG 1 1 8 6 40,0000000 67,2000000 VALOR TOTAL DO PEDIDO: FORNECEDOR: R$ 152,00 DATA: 29-04-2013 050020001 - AÇUCAR CRISTAL PC C/ 5 KG 050130011 - MISTURA EM PÓ PARA PREPARO DE MINGAU, SABOR AVEIA, INSTANTÂNEO, ENRIQUECIDO POR ADIÇÃO DE VITAMINAS 050130012 - MISTURA EM PÓ PARA PREPARO DE MINGAU, SABOR MILHO, INSTANTÂNEO, ENRIQUECIDO POR ADIÇÃO DE VITAMINAS 050070010 - MILHO EM CONSERVA - PESO DRENADO DE 200 GR 050130010 - MISTURA EM PÓ PARA PREPARO DE MINGAU, SABOR ARROZ, INSTANTÂNEO, ENRIQUECIDO POR ADIÇÃO DE VITAMINAS 050170007 - SUCO DE CAJU - 500 ML 050400001 - CREME DE LEITE 200 G (restrição técnica a marca Ibituruna) 050060017 - SALSICHA 050060027 - LINGUIÇA CALABRESA DOTAÇÃO: 146 - 02.06. 152,0000000 .12.306.0010.2043.3.3.90.30.00 - 5047 - SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA ITENS FMT EMB U/E PEDIDO DE COMPRA Nº: V. UNITÁRIO 222,0000000 9,4000000 R$ 393,44 DATA: 29-04-2013 .27.812.0005.2018.3.3.90.30.00 - 5047 - SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA ITENS FMT EMB U/E 050060009 - APRESUNTADO FATIADO KG 050040010 - BISCOITO DE POLVILHO - KG 050350004 - REFRIGERANTE DE COCA COLA 2,5 L 050350002 - REFRIGERANTE DE GUARANA 2 L (Restrição a marca Picolino) 050060017 - SALSICHA 050140008 - MANTEIGA - 200 G 050240002 - MUSSARELA FATIADA KG 050260001 - OVOS DE GALINHA TIPO EXTRA 050280005 - ACHOCOLATADO EM PO 400 GRS ACONDICIONADO EM SAQUINHO 050020001 - AÇUCAR CRISTAL PC C/ 5 KG 050170007 - SUCO DE CAJU - 500 ML QUANTIDADE V. UNITÁRIO U U U U KG PC UN UN 1 1 1 1 15,2 3 10 19 228,0000000 43,2000000 45,0000000 50,3500000 U U U U U KG UN KG DZ SC 1 1 1 1 1 8 6 13,1 6 12 40,0000000 16,8000000 209,6000000 16,2000000 100,2000000 U U PC UN 1 1 18 49 133,2000000 95,5500000 VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 978,10 Prefeitura Municipal de Itanhandu RELATÓRIO DE PEDIDOS PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 30 - 02.02. FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 2396 PÁGINA: 154 DATA EMISSÃO: 15-05-2013 DATA: 30-04-2013 .04.122.0002.2003.3.3.90.30.00 - 5047 - SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA ITENS FMT EMB U/E 050310001 - AGUA MINERAL GALAO DE 20 LITROS 050040015 - BOLACHA TIPO SALPETE - 200 G 050280005 - ACHOCOLATADO EM PO 400 GRS ACONDICIONADO EM SAQUINHO 050020001 - AÇUCAR CRISTAL PC C/ 5 KG QUANTIDADE GL PC SC 1 1 1 7 10 2 35,0000000 17,0000000 16,7000000 U PC 1 4 29,6000000 VALOR TOTAL DO PEDIDO: PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 332 - 02.10. FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 2397 DATA: 30-04-2013 050140008 - MANTEIGA - 200 G 050290001 - CHA MATE CAIXA DE 200 GRS 050310001 - AGUA MINERAL GALAO DE 20 LITROS U U U UN CX GL 1 1 1 QUANTIDADE 4 1 4 VALOR TOTAL DO PEDIDO: DOTAÇÃO: 336 - 02.10. FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 2398 DESCRIÇÃO R$ 34,65 QUANTIDADE 10 2399 V. UNITÁRIO U UN 1 U U U KG PC CX 1 1 1 10 30 10 50,0000000 31,2000000 60,5000000 U U U UN DZ UN 1 1 1 10 20 10 37,5000000 54,0000000 23,5000000 VALOR TOTAL DO PEDIDO: FORNECEDOR: 11,2000000 3,4500000 20,0000000 DATA: 30-04-2013 050400001 - CREME DE LEITE 200 G (restrição técnica a marca Ibituruna) 050060017 - SALSICHA 050150005 - MACARRAO AVE MARIA COM OVOS - 500 G 050130013 - MISTURA EM PÓ À BASE DE AMIDO DE MILHO, PARA PREPARO DE MINGAUS, SABOR TRADCIONAL, ACONDICIONADO EM 050370001 - FERMENTO EM PÓ QUIMICO 250G 050260001 - OVOS DE GALINHA TIPO EXTRA 050130010 - MISTURA EM PÓ PARA PREPARO DE MINGAU, SABOR ARROZ, INSTANTÂNEO, ENRIQUECIDO POR ADIÇÃO DE VITAMINAS DOTAÇÃO: 411 - 02.11. V. UNITÁRIO .12.306.0010.2043.3.3.90.30.00 - 5047 - SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA ITENS FMT EMB U/E PEDIDO DE COMPRA Nº: R$ 98,30 .12.122.0002.2020.3.3.90.30.00 - 5047 - SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA ITENS FMT EMB U/E PEDIDO DE COMPRA Nº: V. UNITÁRIO U U U 13,4000000 R$ 270,10 DATA: 30-04-2013 .15.452.0014.2051.3.3.90.30.00 - 5047 - SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA ITENS FMT EMB U/E 050020001 - AÇUCAR CRISTAL PC C/ 5 KG 050140003 - MARGARINA VEGETAL COM SAL COM 0% DE GORDURA TRANS PT 500 GR 050310001 - AGUA MINERAL GALAO DE 20 LITROS U U PC PC U GL 1 1 1 QUANTIDADE 15 20 3 VALOR TOTAL DO PEDIDO: V. UNITÁRIO 111,0000000 89,0000000 15,0000000 R$ 215,00 Prefeitura Municipal de Itanhandu RELATÓRIO DE PEDIDOS PEDIDO DE COMPRA Nº: DOTAÇÃO: 336 - 02.10. FORNECEDOR: DESCRIÇÃO 2400 PÁGINA: 155 DATA EMISSÃO: 15-05-2013 DATA: 30-04-2013 .12.306.0010.2043.3.3.90.30.00 - 5047 - SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA ITENS FMT EMB U/E 050150005 - MACARRAO AVE MARIA COM OVOS - 500 G 050070010 - MILHO EM CONSERVA - PESO DRENADO DE 200 GR 050370001 - FERMENTO EM PÓ QUIMICO 250G 050280005 - ACHOCOLATADO EM PO 400 GRS ACONDICIONADO EM SAQUINHO 050020001 - AÇUCAR CRISTAL PC C/ 5 KG 050500003 - CANELA EM PAU - 10 G 050140003 - MARGARINA VEGETAL COM SAL COM 0% DE GORDURA TRANS PT 500 GR 050130008 - FARINHA DE MILHO BRANCA - 500 G QUANTIDADE V. UNITÁRIO U U PC UN 1 1 8 6 8,3200000 8,4000000 U U UN SC 1 1 6 10 22,5000000 83,5000000 U U U PC UN PC 1 1 1 20 10 20 148,0000000 9,0000000 89,0000000 U UN 1 10 VALOR TOTAL DO PEDIDO: 21,5000000 R$ 390,22 Prefeitura Municipal de Itanhandu RELATÓRIO DE PEDIDOS PÁGINA: 156 DATA EMISSÃO: 15-05-2013