18º Relatório Gerencial Última Atualização

Transcrição

Termo de Parceria celebrado entre a Secretaria de Estado de Cultura e a OSCIP
Instituto Cultural Filarmônica com Interveniência da Fundação Clóvis Salgado
18º Relatório Gerencial
(Resultados)
Período Avaliatório
01 de Outubro de 2012 a 3 de Janeiro de 2013
Data de entrega do relatório: 25/02/2013
Data da Reunião da CA:
Página 1 de 43
Sumário:
1 – INTRODUÇÃO .............................................................................................................. 3
2 – COMPARATIVO ENTRE AS METAS PREVISTAS E REALIZADAS .................................... 5
QUADRO 1 – COMPARATIVO ENTRE AS METAS PREVISTAS E REALIZADAS – 1º PERÍODO
AVALIATÓRIO .................................................................................................................... 5
2.1 – Detalhamento dos resultados alcançados: ............................................................. 7
2.2 – Evolução histórica dos resultados alcançados: ..................................................... 31
4 - DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO ...................................... 32
QUADRO 3 – COMPARATIVO DE RECEITAS E DESPESAS NO PERÍODO .......................... 32
4.1 – ANÁLISE DAS DESPESAS E RECEITAS DO PERÍODO ................................................ 33
5 – CONSIDERAÇÕES FINAIS ........................................................................................... 35
6 – COMPROVANTES DE REGULARIDADE TRABALHISTA, PREVIDENCIÁRIA E FISCAL.... 36
7 – DECLARAÇÃO DO DIRIGENTE DA OSCIP ................................................................... 42
8 - DECLARAÇÃO DO SUPERVISOR DO TERMO DE PARCERIA ........................................ 43
Página 2 de 43
1 – INTRODUÇÃO
Este relatório de atividades é o mecanismo de acompanhamento e avaliação do
Termo de Parceria firmado entre a Secretaria de Estado de Cultura e o Instituto
Cultural Filarmônica em 01/02/2012. Visa demonstrar o desempenho da entidade no
desenvolvimento das atividades previstas no Termo de Parceria, no período do dia 01
de Outubro de 2012 a 31 de Janeiro de 2013, a fim de permitir verificar se os
resultados previstos nesta parceria estão sendo alcançados. O Termo de Parceria tem
como objeto o desenvolvimento de atividades culturais para a sociedade, voltadas
para a difusão da música clássica, por meio da criação, estruturação e manutenção de
uma Orquestra Filarmônica para o Estado de Minas Gerais, de natureza privada e sem
fins lucrativos.
Trata-se de um projeto de grande relevância, pois permite que Minas Gerais
passe a contar com um equipamento cultural de excelência, permitindo não apenas a
difusão da música clássica mas também a educação da população para esse gênero
musical, ao mesmo tempo que permite que a Orquestra mineira se faça presente ao
lado das grandes orquestras nacionais e internacionais.
Espera-se com a execução desta parceria que a população mineira receba um
resultado concreto dos esforços do governo no sentido de dotar o Estado de uma
orquestra de excelência.
Em obediência à Cláusula Sétima do Termo de Parceria e, considerando a
relevância da demonstração dos resultados obtidos, será apresentado neste relatório o
comparativo entre as metas pactuadas e os resultados obtidos na condução das
atividades propostas, sendo fornecidas informações complementares acerca dessas
atividades, considerando o Quadro de Indicadores e Metas e o Quadro de Produtos
previstos no Programa de Trabalho. As fontes de comprovação dos indicadores e
produtos aqui apresentados estão organizadas e arquivadas junto ao Instituto Cultural
Filarmônica e podem ser consultadas a qualquer momento pela Comissão de
Avaliação, por representantes da Secretaria do Estado de Cultura ou representantes de
órgãos de controle e auditoria.
Página 3 de 43
Ainda em consonância com a legislação pertinente, será apresentado o
demonstrativo consolidado das receitas e despesas realizadas na execução do Termo
de Parceria e suas notas explicativas. De maneira complementar, serão anexados a
este relatório, os comprovantes de regularidade trabalhista, previdenciária e fiscal da
entidade.
Ao final deste Relatório, são atestadas as informações aqui descritas pelo
Diretor Presidente do Instituto Cultural Filarmônica.
Página 4 de 43
2 – COMPARATIVO ENTRE AS METAS PREVISTAS E REALIZADAS
QUADRO 1 – COMPARATIVO ENTRE AS METAS PREVISTAS E REALIZADAS – 1º PERÍODO AVALIATÓRIO
VALORES DE REFERÊNCIA (V0)
ÁREA TEMÁTICA
1
Execução de concertos de
assinatura
INDICADOR
1.1
Número de concertos sinfônicos realizados no
Palácio das Artes
1.2
Número de pessoas presente nos concertos
sinfônicos realizados no Palácio das Artes
1.3
1.4
2.1
2
Educação e Formação de
Público para a música
clássica
2.2
2.3
2.4
3.1
3.2
3
Democratização do acesso à
música clássica
3.3
3.4
Representar o Estado de
Minas no Cenário Nacional e
Internacional da Música
Clássica
4.1
4.2
Número de assinaturas dos concertos sinfônicos
realizados no Palácio das Artes
Taxa de renovação das assinaturas em relação a
temporada anterior
Número de apresentações da Série Concertos
para a Juventude
Número de pessoas presentes nas
apresentações da Série Concertos para a
Juventude
Número de apresentações da Série Concertos
Didáticos
Número de pessoas presentes nos concertos da
Série Didáticos
Número de concertos em parques e praças da
Região Metropolitana de Belo Horizonte
Número de pessoas presentes nos concertos em
parques e praças da Região Metropolitana de
Belo Horizonte
Número de concertos realizados fora de Belo
Horizonte e dentro de Minas Gerais
Número de pessoas presentes nos concertos
realizados fora de Belo Horizonte e dentro do
Estado de MG
Número de concertos realizados fora de Minas
Gerais
Número de pessoas presentes nos concertos
realizados fora de Minas Gerais
PESO
(%)
METAS
RESULTADOS
METAS
ACUMULADAS
RESULTADOS
ACUMULADOS
4
20
20
4.600
3.959
23.000
20.942
2
-
-
1.200
1.438
N/A
2
-
-
70
79,3
N/A
4
2
2
2
6
6
N/A
N/A
3505
4
1.400
2.424
4.200
6.077
N/A
N/A
4
2
-
-
3
3
N/A
N/A
3284
4
-
-
3.000
3.256
N/A
N/A
5
3
-
-
5
5
N/A
N/A
17100
5
-
14.000
14.381
N/A
N/A
11
4
5
1
9
9
N/A
N/A
15171
6
10.000
460
17.000
20.126
N/A
N/A
8
1
5
6
7
8
N/A
N/A
7200
2
6.000
7.764
8.300
9.688
Período 1
(2009)
Período 2
(2010)
Período 3
(2011)
3°PA
01/10/2012 a 31/01/2013
30
25
21
4
4
32975
25772
24792
6
-
927
1167
N/A
N/A
N/A
-
Página 5 de 43
VALORES DE REFERÊNCIA (V0)
ÁREA TEMÁTICA
5
6
7
Participação em Eventos
Especiais
Estimulo ao aparecimento de
novos talentos para a música
clássica
Proporcionar ao corpo
artístico da orquestra novas
experiências e
conhecimentos
INDICADOR
3
-
3
8
17
5.2
Número de pessoas presentes em Eventos
Especiais
N/A
N/A
N/A
5
-
800
8.300
9.954
N/A
N/A
2
3
1
1
2
2
N/A
N/A
1584
4
900
1.067
1.500
1.427
24
21
27
2
7
11
29
34
N/A
N/A
N/A
2
3
4
3
4
17
27
59
2
59
32
59
32
3
26
18
2
18
20
18
20
N/A
N/A
120
2
120
400
120
400
96,29
95,00
95,3
6.1
6.2
7.1
7.2
9.1
10.2
10.3
11.1
11.2
2
RESULTADOS
ACUMULADOS
N/A
10.1
11 Gestão da Entidade Parceira
METAS
ACUMULADAS
N/A
8.3
10 Captação de recursos
3°PA
01/10/2012 a 31/01/2013
N/A
Divulgação da Orquestra por
meio de mídia específica
Satisfação do Público
Período 3
(2011)
RESULTADOS
Número de apresentações em Eventos Especiais
8.2
9
Período 2
(2010)
METAS
5.1
8.1
8
Período 1
(2009)
PESO
(%)
Realização do Festival Tinta Fresta e Laboratório
de Regência
Número de pessoas presentes nos concertos do
Festival Tinta Fresca e do Laboratório de
Regência
Número de Regentes e Solistas convidados na
temporada da Orquestra
Número de Master Class oferecidos aos músicos
da orquestra
Número acumulado de concertos exibidos na TV
Número acumulado de concertos difundidos em
rádio
Número acumulado de inserções do nome da
Orquestra Filarmônica de Minas Gerais em
veículos de comunicação por meio de mídia
espontânea
Índice de satisfação do público com os concertos
sinfônicos
Captação de recursos por meio de Bilheteria ou
Assinaturas
Captação de recursos por meio de concertos
Captação de recursos por meio de Patrocínios
Porcentagem de cumprimento do Regulamento
de Compras e Contratações pela Entidade
Qualificada como OSCIP
Execução Orçamentária
98,80
95,00
94,00
3
95,00
261.857
321.660
366.245
3
500.000
94.112
814.959
242.812
1.941.093
94.080
1.828.000
3
3
100.000
2.000.000
N/A
N/A
N/A
8
100
X
100
X
N/A
N/A
N/A
8
9
X
9
X
596.992
158.870
4.059.997
500.000
100.000
2.000.000
596.992
158.870
4.059.997
Inserir os três últimos valores de execução do indicador, aferidos pela CA, caso ocorra
3
As metas e os resultados acumulados referem-se à vigência do Termo de Parceria / Termo Aditivo, devendo ser preenchidos ao longo da execução do instrumento, de modo a tornar mais clara a divulgação dos
resultados
Página 6 de 43
2.1 – Detalhamento dos resultados alcançados:
Área Temática 1: Execução de concertos de assinatura
Indicador 1.1: Número de concertos sinfônicos realizados no Palácio das Artes
Resultados alcançados no período avaliatório
Período avaliatório
Meta do período avaliatório
Resultado do período avaliatório
01/10/2012 a
31/01/2013
4
4
Informações relevantes acerca da execução do indicador no período avaliatório
A meta do período foi atingida em sua totalidade. Foram 4 concertos realizados no Grande Teatro
do Palácio das Artes no terceiro quadrimestre avaliado.
Fatores Facilitadores: O trabalho de planejamento da temporada 2012, assim como o
estabelecimento de datas no Palácio das Artes e o agendamento prévio de solistas possibilitam uma
agenda consolidada e segura que garante a execução dos concertos da temporada.
Esse indicador está representado no quadro abaixo:
Área temática 1 - Execução de concertos de assinatura
Indicador 1.1 - Número de Concertos Sinfônicos realizados no Palácio
das Artes
Apresentação
Data
Allegro VIII
08/nov
Vivace X
20/nov
Allegro IX
29/nov
Allegro X
13/dez
Total
4
No resultado acumulado, foram realizados 20 concertos sinfônicos no Palácio das Artes, cumprindo
100% da meta estipulada no 5º termo aditivo do Relatório de Parceria para a Temporada 2012 da
Orquestra Filarmônica de Minas Gerais.
Fonte de comprovação do indicador
1
Declaração/borderô da administração do Grande Teatro do Palácio das Artes
1
Borderô, do francês bordereaux, é o balancete apresentado pela instituição administradora
do teatro ao final de cada apresentação, contendo as informações sobre o número de
ingressos vendidos, cortesias e publico presente. O borderô é emitido pelo gerente do espaço
e/ou pela bilheteria.
Página 7 de 43
Indicador 1.2: Número de pessoas presentes nos concertos sinfônicos realizados no Palácio das
Artes
01/10/2012 a
31/01/2013
4.600
3.959
Na realização dos quatro concertos, o público total presente foi de 3.959 (três mil novecentos e
cinqüenta e nove) pessoas, de acordo com os borderôs emitidos pela Administração do Grande
Teatro do Palácio das Artes, cumprindo 86% da meta estabelecida para o terceiro quadrimestre
avaliado.
Fatores dificultadores: avaliando os concertos do terceiro quadrimestre de 2012 verifica-se que as
três apresentações que obtiveram público menor que mil pessoas foram o Vivace X e Allegro IX e X.
Fatores climáticos afetaram diretamente a quantidade de público presente nas apresentações em
novembro, nos dias 20 e 29 (Vivace X e Allegro IX) devido às fortes chuvas que afetaram toda a
cidade. Com relação ao Allegro X realizado no dia 13 de dezembro, acreditamos que a data coincide
com as diversas atividades comemorativas de final de ano (reuniões familiares, empresariais etc) se
tornam fatores dificultadores pois a presença efetiva do público nos concertos acaba sendo
prejudicada, não refletindo o grande interesse e procura pelos ingressos que muitas vezes se
esgotam com bastante antecedência. Ressalte-se ainda que um número significativo de lugares já
vendidos ficam vazios por decisão de última hora do assinante de não comparecer ao concerto. Isto
implica em dificuldade do cumprimento da meta prevista, problema para o qual o Instituto está
buscando uma solução através de uma campanha de doação de ingressos já comprados e que
poderão ser destinados gratuitamente a alunos de instituições de música (CEFAR, FEA). O programa
se denomina Ingresso Solidário.
Indicador 1.2 - Número de pessoas presentes nos concertos sinfônicos realizados
no Palácio das Artes
Apresentação
Quantidade
Allegro VIII
1.054
Vivace X
949
Allegro IX
987
Allegro X
969
Total
3.959
No resultado acumulado, 20.842 pessoas estiveram presentes nos concertos sinfônicos realizados
no Palácio das Artes, representando 91% da meta estipulada no 5º Termo Aditivo do Relatório de
Parceria para a Temporada 2012 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais.
Declaração/borderô da administração do Grande Teatro do Palácio das Artes
Página 8 de 43
Indicador 1.3: Número de Assinaturas dos concertos sinfônicos realizados no Palácio das Artes
01/10/2012 a
31/01/2013
-
-
Meta não prevista para o período.
No resultado acumulado, foram realizados 1.438 assinaturas dos concertos sinfônicos realizados no
Palácio das Artes, cumprindo 119% a meta estipulada no 5º termo aditivo do Relatório de Parceria
para a Temporada 2012 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais.
Declaração/Atestado da empresa responsável pela venda das assinaturas ou listagem das
assinaturas da temporada fornecida pela empresa responsável pela administração das vendas,
contendo nome, CPF e do valor pago pelo assinante.
Indicador 1.4: Taxa de renovação das assinaturas em relação à temporada anterior
01/10/2012 a
31/01/2013
-
-
No resultado acumulado, a taxa de renovação das assinaturas em relação ao ano anterior foi de
79,3% cumprindo 113% da meta estipulada no 5º termo aditivo do Relatório de Parceria para a
Temporada 2012 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais.
Declaração/Atestado da empresa responsável pela venda das assinaturas da primeira fase
(renovação) ou listagem das assinaturas da temporada fornecida pela empresa responsável pela
administração das vendas, contendo nome, CPF e do valor pago pelo assinante.
Página 9 de 43
Área Temática 2: Educação e Formação de Público para a música clássica
Indicador 2.1: Número de apresentações da Série Concertos para a Juventude
Resultado do
período avaliatório
01/10/2012 a 31/01/2013
2
2
Em relação ao número de apresentações da Série Concertos para a Juventude, a Orquestra
Filarmônica de Minas Gerais realizou 02 (duas) apresentações, cumprindo 100% a meta do
período.
Fatores facilitadores: O trabalho de planejamento da temporada 2012, assim como a parceria e o
estabelecimento de datas no SESC Palladium possibilitam uma agenda consolidada e segura que
garante a execução dos concertos da temporada.
Indicador 2.1 - Número de apresentações da série Concertos para a Juventude
Apresentação
Data
Juventude V
21/out
Juventude VI
11/nov
Total
2
No resultado acumulado, foram realizados 6 apresentações da série Concertos para a Juventude,
cumprindo 100% da meta estipulada no 5º termo aditivo do Relatório de Parceria para a
Temporada 2012 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais.
Declaração/borderô da administração do Teatro
Página 10 de 43
Indicador 2.2: Número de pessoas presentes nas apresentações da Série Concertos para a
Juventude
01/10/2012 a
31/01/2013
1.400
2.424
Em relação ao público presente nos Concertos para a Juventude, 2.424 pessoas estiveram presentes
nas duas apresentações da Orquestra, cumprindo a meta em 173% e a ultrapassando em 1.024
pessoas.
Fatores facilitadores: O sucesso do atingimento desta meta está na facilidade de acesso ao teatro
SESC Palladium, localizado na região central da cidade, na programação atrativa a preços populares,
na grande divulgação e no formato diferenciado dos concertos, dedicados à toda a família, idade e
classes sociais. Como parte deste processo educativo, foram colocados telões no saguão do SESC
Palladium com conteúdos do universo da música erudita como, por exemplo, os diversos
instrumentos e imagens da orquestra.
O quadro abaixo apresenta o público em cada um dos concertos realizados no período avaliatório:
Indicador 2.2 - Número de pessoas presentes nas apresentações da série Concertos para a
Juventude
Apresentação
Quantidade
Juventude III
1.249
Juventude IV
1.175
Total
2.424
No resultado acumulado, 6.077 pessoas estiveram presentes nas apresentações da série Concertos
para a Juventude, representando 144% da meta estipulada no 5º Termo Aditivo do Relatório de
Declaração/borderô da administração do Teatro
Página 11 de 43
Indicador 2.3: Número de apresentações da Série Concertos Didáticos
01/10/2012 a
31/01/2013
-
-
No resultado acumulado, foram realizados 3 apresentações da série Concertos Didáticos,
cumprindo 100% da meta estipulada no 5º termo aditivo do Relatório de Parceria para a Temporada
2012 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais.
Declaração formal e expressa da instituição contendo o número de participantes
Indicador 2.4: Número de pessoas presentes nos concertos da Série Didáticos
01/10/2012 a
31/01/2013
-
-
No resultado acumulado, 3.256 crianças da rede escolar pública estiveram presentes nas
apresentações da série Concertos Didáticos, representando 108,5% da meta estipulada no 5º Termo
Aditivo do Relatório de Parceria para a Temporada 2012 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais.
Declaração formal e expressa da instituição contendo o número de participantes
Página 12 de 43
Área Temática 3: Democratização do acesso à música clássica
Indicador 3.1: Número de concertos em parques e praças da Região Metropolitana de Belo
Horizonte
01/10/2012 a
31/01/2013
-
-
No resultado acumulado, foram realizados 5 concertos em parques e praças da Região
Metropolitana de Belo Horizonte, cumprindo 100% da meta estipulada no 5º termo aditivo do
Relatório de Parceria para a Temporada 2012 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais
Declaração de órgão público ou privado responsável pelo parque/praça ou atestado da polícia
militar
Indicador 3.2: Número de pessoas presentes nos concertos em parques e praças da Região
Metropolitana de Belo Horizonte
01/10/2012 a
31/01/2013
-
-
No resultado acumulado, 14.381 pessoas estiveram presentes nos concertos em praças da Região
Metropolitana de Belo Horizonte, representando 102,7% da meta estipulada no 5º Termo Aditivo
do Relatório de Parceria para a Temporada 2012 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais.
Borderô ou Declaração de órgão público ou privado responsável pelo local ou atestado da polícia
militar
Página 13 de 43
Indicador 3.3: Número de concertos realizados fora de Belo Horizonte e dentro de Minas Gerais.
01/10/2012 a
31/01/2013
5
1
A Orquestra Filarmônica realizou neste período avaliado 1 apresentação da sua Turnê Estadual em
concerto na cidade de Nova Lima (Região Central). Apesar de estar abaixo da meta estabelecida
para o período, a Filarmônica realizou concertos excedentes à meta nos períodos anteriores
garantindo o cumprimento geral da meta acumulada estipulada pelo 5 termo aditivo do Relatório
de Parceria para a Temporada 2012.
Fatores facilitadores: O interesse por parte das cidades do interior em receber a OFMG e o
planejamento das turnês estaduais com antecedência, sempre buscando atender o máximo de
regiões possíveis no Estado e também conciliando o desejo dos apoiadores, foram os principais
fatores de sucesso para o atingimento desta meta. Além disso, o fato de a OFMG estar incluída
entre as maiores e melhores orquestras do país, bem como o objetivo da Filarmônica de
proporcionar o acesso à cultura e à música a um número maior de pessoas, facilitaram a realização
do concerto neste período avaliatório.
O quadro abaixo apresenta a cidades e o local em que a orquestra se apresentou na Turnê Estadual.
Indicador 3.3 - Número de concertos realizados fora de BH e dentro de MG
Cidade
Nova Lima
Total
LocaRegião
Teatro Municipal Manoel Franzen de Lima – Região
Central
1
Data
12/11/2012
No resultado acumulado, foram realizados 9 concertos fora de BH e dentro de MG, cumprindo
100% da meta estipulada no 5º termo aditivo do Relatório de Parceria para a Temporada 2012 da
Orquestra Filarmônica de Minas Gerais.
militar
Página 14 de 43
Indicador 3.4: Número de pessoas presentes nos concertos realizados fora de Belo Horizonte e
dentro de Minas Gerais.
01/10/2012 a
31/01/2013
10.000
460
No concerto realizado fora de Belo Horizonte esteve presente um público total de 460 pessoas.
Apesar de estar abaixo da meta estabelecida para o período, a Filarmônica realizou concertos
excedentes à meta nos períodos anteriores garantindo o cumprimento geral da meta acumulada
estipulada pelo 5º termo aditivo do Relatório de Parceria no que diz respeito ao número de pessoas
presentes nesses concertos.
Fatores facilitadores: O concerto realizado pelo interior de Minas Gerais neste terceiro período
avaliado obteve grande sucesso de público considerando a capacidade do teatro. Em sua campanha
de interiorização da cultura, a Filarmônica de Minas leva a música clássica para um público com
pouca oferta de eventos culturais, movimentado assim a vida cultural das cidades em que se
apresenta e despertando o interesse do público desses locais.
O quadro abaixo apresenta o número de pessoas presentes no concerto realizado fora de Belo
Horizonte.
Indicador 3.4 - Número pessoas presentes nos concertos realizados
fora de BH e dentro de MG
Cidade
Público
Nova Lima
460
Total
460
No resultado acumulado, 20.126 pessoas estiveram presentes nos concertos realizados fora de BH e
dentro de MG, representando 118,3% da meta estipulada pelo 5º Termo Aditivo do Relatório de
militar
Página 15 de 43
Área Temática 4: Representar o Estado de Minas no Cenário Nacional e Internacional da Música
Clássica
Indicador 4.1: Número de concertos realizados fora de Minas Gerais.
01/10/2012 a
31/01/2013
5
6
A Orquestra Filarmônica realizou, neste período avaliatório, 6 apresentações fora de Minas
superando em uma apresentação a meta estabelecida para o período. A Filarmônica de Minas se
apresentou no 50º Festival Villa Lobos no Theatro Municipal do Rio de Janeiro, um dos teatros mais
importantes do país e realizou sua primeira Turnê Internacional percorrendo a América do Sul na
Argentina e Uruguai.
Fatores facilitadores: O interesse por parte de outros países e dos festivais em receber a OFMG
foram os principais fatores de sucesso para o atingimento desta meta. Além disso, o fato de a
OFMG estar incluída entre as maiores e melhores orquestras do país, tendo inclusive recebido o
Prêmio Carlos Gomes 2012 como melhor orquestra brasileira, bem como o objetivo da Filarmônica
de proporcionar o acesso à cultura e à música a um número maior de pessoas, facilitaram a
realização dos concertos fora de Minas Gerais neste período avaliatório, contribuindo para projetar
a Filarmônica de Minas como grande orquestra também além das fronteiras do país.
O quadro abaixo apresenta o número de pessoas presentes em cada um dos concertos realizados
fora de Belo Horizonte.
Indicador 4.1 - Número de concertos realizados fora de MG
Cidade
Local
Data
Buenos Aires/Argentina
Teatro Colón
26/10/2012
Teatro Colon
27/10/2012
Montevideo/Uruguai
Teatro Solis
28/10/2012
Cordoba/Argentina
Teatro del Libertador
30/10/2012
Rosário/Argentina
Teatro Fundacion Astengo
31/10/2013
Rio de Janeiro
Theatro Municipal do Rio de Janeiro
24/11/2012
Total
6
No resultado acumulado, foram realizados 8 concertos fora de MG, cumprindo 114,2% da meta
estipulada no 5º termo aditivo do Relatório de Parceria para a Temporada 2012 da Orquestra
Filarmônica de Minas Gerais.
militar
Página 16 de 43
Área Temática 4: Representar o Estado de Minas no Cenário Nacional e Internacional da Música
Clássica
Indicador 4.2: Número de pessoas presentes nos concertos realizados fora de Minas Gerais.
01/10/2012 a
31/01/2013
6.000
7.764
Nos 6 concertos realizados fora de Minas Gerais estiveram presentes um público total de 7.764
pessoas. Esse público superou a meta estabelecida para o período avaliado em 1.764 pessoas,
cumprindo 129,4% da meta de público prevista para o terceiro quadrimestre de 2012 neste quesito.
Fatores facilitadores: Os concertos realizados fora de Minas Gerais neste segundo período avaliado
obtiveram grande sucesso de público. O fato de a OFMG estar incluída entre as maiores e melhores
orquestras do país, tendo inclusive recebido o Prêmio Carlos Gomes 2012 como melhor orquestra
brasileira, atraíram a atenção e a curiosidade do público pela qualidade artística reconhecida e
premiada. Além disso, o objetivo da Filarmônica de romper fronteiras de seu Estado sede,
proporcionando o acesso à cultura e à música de qualidade à um número cada vez maior de
pessoas é fundamental para a mobilização e cumprimento da meta no período avaliatório.
O quadro abaixo apresenta o número de pessoas presentes em cada um dos concertos realizados
fora de Belo Horizonte.
Indicador 4.2 - Número pessoas presentes nos concertos realizados
fora de MG
Cidade
Público
Rosário/Argentina
1.979
2.155
1.000
924
600
Rio de Janeiro
1.106
Total
7.764
Montevideo/Uruguai
Córdoba/Argentina
No resultado acumulado, 9.688 pessoas estiveram presentes nos concertos realizados fora de MG,
cumprindo, dessa forma, 116,7% da meta estipulada pelo 5º Termo Aditivo do Relatório de Parceria
para a Temporada 2012 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais.
militar
Página 17 de 43
Área Temática 5: Participação em eventos especiais
Indicador 5.1: Número de apresentações em eventos especiais.
01/10/2012 a
31/01/2013
-
3
Apesar de não haver meta para o período avaliatório, a Orquestra Filarmônica de Minas Gerais
realizou 3 apresentações em eventos especiais.
A Orquestra Filarmônica de Minas foi convidada mais uma vez pelo Minas Tênis Clube para realizar
concerto para seus sócios e convidados especiais, reforçando parceria que se estende já por
algumas temporadas. A série Concertos de Câmara Memorial Minas Gerais Vale também foi uma
opção da parceira Vale para fomentar a visitação no Memorial Minas Gerais Vale com atividades de
qualidade e atrativas.
Fatores facilitadores: O fator de sucesso para o cumprimento desta meta foi principalmente a
qualidade artística da OFMG que fez com que fosse convidada pelos diversos parceiros para
comemorar datas especiais, promover sua marca e aumentar o interesse do público pelo
equipamento cultural em questão.
O quadro abaixo apresenta um detalhamento da participação em eventos especiais realizados no
terceiro quadrimestre de 2012.
Indicador 5.1: Número de apresentações em concertos especiais
Apresentação
Data
Minas Tênis
06/12/2012
Concerto de Câmara Memorial Minas Gerais vale
06/12/2012
06/12/2012
Total
3
No resultado acumulado, foram realizados 17 apresentações em concertos especiais, entre grandes
concertos e grupos de Câmara, cumprindo 212,5% da meta estipulada no 5º termo aditivo do
Relatório de Parceria para a Temporada 2012 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais.
militar
Página 18 de 43
Área Temática 5: Participação em eventos especiais
Indicador 5.2: Número de pessoas presentes em eventos especiais.
01/10/2012 a
31/01/2013
-
800
Apesar de não haver meta para o período avaliatório, a Orquestra Filarmônica de Minas Gerais
contou com 800 pessoas presentes nos eventos especiais.
Fatores facilitadores: A qualidade artística da OFMG, aliada à divulgação dos eventos e
equipamentos culturais em questão, mobilizou público interessado em fruir dos espetáculos. Vale
ressaltar que a capacidade do auditório Memorial Minas Gerais Vale foi de 104 pessoas na primeira
apresentação do grupo de percussão e 96 na segunda apresentação, contando com lotação
máxima.
O quadro abaixo apresenta um detalhamento da participação do público em eventos especiais
realizados no terceiro quadrimestre de 2012.
Indicador 5.2: Número de pessoas presentes em Eventos
Especiais
Apresentação
Quantidade
Minas Tênis
600
104
96
Total
800
No resultado acumulado, 9.954 pessoas estiveram presentes nos eventos especiais com a
participação da Filarmônica, cumprindo, dessa forma, 119,9% da meta estipulada no 5º Termo
Aditivo do Relatório de Parceria para a Temporada 2012 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais.
militar
Página 19 de 43
Área Temática 6: Estímulo ao aparecimento de novos talentos para a música clássica
Indicador 6.1: Realização do Festival Tinta fresca e Laboratório de Regência
01/10/2012 a
31/01/2013
1
1
A Orquestra Filarmônica de Minas Gerais realizou o Laboratório de Regência, cumprindo assim sua
meta estabelecida para o terceiro período avaliatório.
Fatores facilitadores: O Laboratório de Regência, criado pela Filarmônica de Minas Gerais, em
2009, é uma iniciativa única entre as orquestras brasileiras que oferece a jovens maestros a
oportunidade de desenvolver, na prática, a habilidade de lidar com uma orquestra profissional. As
aulas, ministradas pelo Diretor Artístico e Regente Titular da Filarmônica, maestro Fabio Mechetti,
foram realizadas entre os dias 3 e 7 de dezembro. O resultado dessa experiência pode ser conferido
pelo público no dia 8 de dezembro, em concerto gratuito, no Sesc Palladium, às 20h30, com
regência dos quatro participantes ativos e também do maestro Mechetti. O Laboratório de
Regência configura-se como um convite à novas experiências e um apoio a novos regentes
brasileiros.
Área temática 6 - Estímulo ao aparecimento de novos talentos para
a música clássica
Indicador 6.1 - Realização do Festival Tinta Fresca e Laboratório
de Regência
Apresentação
Data
Laboratório de Regência
Total
08/12/2012
1
No resultado acumulado, foram realizados 2 projetos da Filarmônica sendo o primeiro o Festival
Tinta Fresca e o segundo o Laboratório de Regência, cumprindo, assim, 100% da meta estipulada no
5º termo aditivo do Relatório de Parceria para a Temporada 2012 da Orquestra Filarmônica de
Minas Gerais.
Processo seletivo utilizado e Borderô ou Declaração de órgão público ou privado responsável pelo
local
Página 20 de 43
Área Temática 6: Estímulo ao aparecimento de novos talentos para a música clássica
Indicador 6.2: Número de pessoas presentes nos concertos do Festival Tinta Fresca e Laboratório de
Regência
01/10/2012 a
31/01/2013
900
1.067
A Orquestra Filarmônica de Minas Gerais contou com um público de 1.067 pessoas no Concerto
Final do Laboratório de Regência, ou seja, 118,5% da meta estabelecida neste período avaliatório.
Fatores facilitadores: Nesta edição do Laboratório de Regência a entrada foi gratuita, facilitando o
acesso da população em geral para a apresentação e contribuindo para fomentar a formação de
público para a música clássica, além de apresentar para a população os projetos da Filarmônica de
Minas de estímulo aos novos regentes brasileiros.
Indicador 6.2 - Número de pessoas presentes nos concertos do
Festival Tinta Fresca e Laboratório de Regência
Apresentação
Público
Laboratório de Regência
Total
1.067
1.067
No resultado acumulado, 1.427 pessoas estiveram presentes nos concertos finais do Tinta Fresca e
Laboratório de Regência, cumprindo, 95,1% da meta estipulada no 5º Termo Aditivo do Relatório de
Borderô ou Declaração de órgão público ou privado responsável pelo local
Página 21 de 43
Área Temática 7: Proporcionar ao corpo artístico da orquestra novas experiências e
conhecimentos
Indicador 7.1: Número de Regentes e Solistas convidados na temporada da orquestra.
01/10/2012 a
31/01/2013
7
11
Para o enriquecimento das apresentações, bem como com a intenção de promover novas
experiências para o público e músicos, a Orquestra Filarmônica de Minas Gerais contou com a
participação de 11 convidados entre solistas e regentes nacionais e internacionais nos concertos
realizados, cumprindo e superando a meta estipulada para o terceiro quadrimestre de 2012.
Fatores facilitadores: A capacidade convocatória do diretor artístico de convidar solistas e regentes
de renome nacional e internacional para atuarem junto com a Filarmônica, assim como o
planejamento e verificação das agendas dos convidados são fatores que garantem a participação
destes grandes nomes da música erudita nas apresentações da Orquestra Filarmônica de Minas
Gerais. O grande sucesso e reconhecimento da Filarmônica no meio cultural também são fatores
que contribuem para atrair os convidados dos concertos na temporada da Orquestra. O concerto
Allegro IX, realizados neste período avaliatório, contou com a presença de músicos da Filarmônica
de Minas Gerais que, por se destacarem no cenário nacional, atuaram como solistas convidados.
O quadro abaixo apresenta os nomes dos convidados em cada concerto realizado:
Indicador 7.1 - Número de regentes e solistas convidados na temporada da Orquestra
Apresentação
Regentes/Solistas
Allegro VIII
Sergio Tiempo – piano
Vivace X
Paulo Szot – barítono
Carlos Miguel Prieto - regente/Daniel Lemos,Sérgio Alluoto
e Werner Silveira – percussão
Augustin Hadelich – violino
Allegro IX
Allegro X
Juventude V
Juventude VI e Concerto Nova
Lima
Turnê Internacional
Berenice Menegale - piano/Fabíola Protzner - soprano
Total
11
Aleyson Scopel - piano
Antonio Menezes – violoncelo
No resultado acumulado, 34 convidados, entre solistas e regentes, participaram das diversas
apresentações da Filarmônica, cumprindo 117,2% da meta estipulada no 5º termo aditivo do
Relatório de Parceria para a Temporada 2012 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais.
Contrato celebrado com o convidado
Página 22 de 43
Área Temática 7: Proporcionar ao corpo artístico da orquestra novas experiências e
conhecimentos
Indicador 7.2: Número de Master Class oferecidos aos músicos da orquestra.
01/10/2012 a
31/01/2013
3
4
Apesar de não haver meta para o período avaliatório, foram realizadas 4 master Class para os
músicos da Filarmônica.
Fatores facilitadores: O fator de sucesso para o cumprimento desta meta foi principalmente a
participação dos professores como solistas convidados das séries Allegro e Vivace otimizando custos
para a realização da atividade e maximizando o impacto da passagem desses artistas pela
orquestra, contribuindo para a melhoria artística e troca de experiências entre estes e os
integrantes da Filarmônica.
O quadro abaixo apresenta um detalhamento das master classes oferecidas aos músicos da
orquestra na Temporada de 2012.
Indicador 7.2 - Número de Master Class oferecidos aos músicos
da Orquestra
Dia
Solista
14/03/2012
Rachel Barton Pine
06/06/2012
Misha Keylin
08/08/2012
Roberto Dias
14/12/2012
Augustin Hadelich
Total
4
No resultado acumulado, foram realizados 5 Master Class, cumprindo 166,6% da meta estipulada
no 5º termo aditivo do Relatório de Parceria para a Temporada 2012 da Orquestra Filarmônica de
Minas Gerais.
Lista de inscrição e presença dos músicos da orquestra
Página 23 de 43
Área Temática 8: Divulgação da Orquestra por meio de mídia específica
Indicador 8.1: Número acumulado de concertos exibidos na TV
01/10/2012 a
31/01/2013
59
19
Neste período avaliatório foram divulgados 19 concertos pela Rede Minas. Como a meta é cumulativa,
somando com o período anterior chegamos à um número de 32 concertos exibidos em TV, o que
representa 54,2% da meta estabelecida.
Fatores facilitadores e dificultadores: A meta de 59 inserções foi colocada com base no ocorrido no ano
de 2011. Entretanto, o Instituto não tem como interferir na decisão da Rede Minas de como fazer as
inserções em sua grade de programação. Esta é uma decisão da emissora que responde a diferentes
necessidades da mesma e ela não tem como pactuar uma meta com o Instituto e garantir o
cumprimento da mesma. Infelizmente, portanto, o resultado em termos de inserção de concertos foi
menor do que o esperado para o período, mas ainda sim maior que o resultado do período anterior já
que neste terceiro período avaliatóri, foi inaugurado um programa específico da Filarmônica na Rede
Minas.
Seguem no quadro abaixo as exibições detalhadas:
Área temática 8 - Divulgação da Orquestra por meio de mídia específica
Indicador 8.1 - Número acumulado de concertos exibidos na TV
Apresentação/Data do Concerto
Programa
Data da exibição
Vivace I (23/02/2010)
Programa Harmonia
07/10/2012
(29/07/2010)
Programa Harmonia
07/10/2012
Vivace VII (24/08/2010)
Programa Harmonia
07/10/2012
Allegro VI
Vivace VIII
(28/08/2012)
Série Concertos Filarmônica
21/10/2012
Vivace VIII
(28/08/2012)
28/10/2012
04/11/2012
04/11/2012
Allegro IV (19/05/2011)
Allegro VIII
(25/08/2011)
Vivace VII
(24/08/2010)
11/11/2012
Allegro VIII
(30/09/2010)
11/11/2012
Allegro VI (26/07/2012)
11/11/2012
Vivace VI
18/11/2012
(17/07/2012)
Allegro VII
(16/08/2012)
25/11/2012
Vivace VIII
((23/11/2010)
02/12/2012
Vivace VIII
(23/11/2010)
02/12/2012
Vivace VI
(10/08/2010)
09/12/2012
Allegro IV
(19/05/2011)
09/12/2012
Allegro VII (04/08/2011)
16/09/2012
Allegro VIII (28/08/2011)
23/12/2012
Programa Harmonia
13/01/2013
Allegro IV
(19/05/2011)
Total
19
Mapas de inserção de programação da TV ou declaração da emissora de TV
Página 24 de 43
Indicador 8.2: Número acumulado de concertos difundidos em rádio
01/10/2012 a
31/01/2013
18
8
Este indicador estabelece como meta para o período a difusão de 18 concertos pela Rádio
Inconfidência. Como a meta é cumulativa, somando os 8 concertos deste período com os período
anteriores chegamos à um número de 20 concertos difundidos em rádio, que representa o
cumprimento da meta estabelecida.
Fatores facilitadores: a transmissão dos concertos é possível graças a uma parceria da Rádio
Inconfidência com o Instituto Cultural Filarmônica. Entretanto, assim como no caso da Rede Minas,
o ICF não tem uma ingerência sobre a decisão da oportunidade de difusão do concerto na grade de
programação. A meta cumprida neste período avaliatório demonstra que a emissora responde
favoravelmente ao apelo para uma crescente inserção dos concertos na sua grade de programação.
Segue no quadro abaixo detalhamento dos concertos difundidos em rádio:
Indicador 8.2 - Número acumulado de concertos difundidos em rádio
Apresentação/Data do Concerto
Programa
Data da exibição
(16/08/2011)
Recitais Brasileiros
14/10/2012
Vivace VII (06/09/2011)
Recitais Clássicos
29/10/2012
Allegro IV (19/05/2011)
Recitais Clássicos
12/11/2012
Vivace VI
Allegro IV (19/05/2011)
Recitais Clássicos
26/11/2012
Allegro VII (04/08/2011)
Recitais Clássicos
24/12/2012
Allegro VIII
Recitais Brasileiros
06/01/2013
Allegro II (12/04/2012)
Recitais Clássicos
21/01/2013
Allegro II (12/04/2012)
Recitais Clássicos
28/01/2013
Total
8
(25/08/2011)
Mapas de inserção de programação da rádio ou declaração da emissora de rádio.
Página 25 de 43
Indicador 8.3: Número acumulado de inserções do nome da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais
em veículos de comunicação por meio de mídia espontânea
01/10/2012 a
31/01/2013
120
122
Como a meta é cumulativa, somando as 122 matérias deste período com os períodos anteriores (99
+ 180) chegamos à um número mínimo de 400 inserções do nome da Orquestra Filarmônica de
Minas Gerais em veículos de comunicação por meio de mídia espontânea. Portanto, a meta de 120
inserções do nome da Orquestra Filarmônica foi ultrapassada em mais de três vezes esse valor, uma
vez que foram veiculadas 400 matérias jornalísticas, de caráter espontâneo (não pagas), nos
veículos regionais neste período ou seja, 333,3% da meta cumprida.
Fatores facilitadores: Esse índice foi atingido graças ao trabalho massivo do departamento de
comunicação, com envios de releases para toda imprensa, explicitando as especificidades de cada
um dos concertos da OFMG, bem como o agendamento de entrevistas com regentes e solistas de
grande importância nacional e internacional. Além disso, a veiculação de propagandas em TV e
rádio acabaram por chamar a atenção da imprensa em geral para a programação, aumentando o
interesse em veicular matérias.
Segue no quadro abaixo resumo do número de inserções do nome da Orquestra Filarmônica de
Minas Gerais em veículos de comunicação:
Indicador 8.3 - Número acumulado de inserções do nome da
Orquestra Filarmônica de Minas Gerais por meio de mídia
espontânea
Mídia espontânea
Inserções
Mídia impressa
122
Total
122
Clipping eletrônico do Instituto Cultural Filarmônica e/ou cópias das matérias publicadas nas mídias.
Página 26 de 43
Área Temática 9: Satisfação do público
Indicador 9.1: Índice de satisfação do público com os concertos sinfônicos
01/10/2012 a
31/01/2013
95,00
96,29
No que se refere ao grau de satisfação do público nos concertos do Grande Teatro do Palácio das Artes
foram aplicados 969 questionários no concerto Allegro X realizado no dia 13/12. O questionário foi
entregue juntamente com o programa do concerto do dia, a todas as pessoas que acessaram o Grande
Teatro. A elas, foi solicitado, através de áudio-off na abertura do concerto e pelas recepcionistas que
entregavam os programas, que respondessem e o devolvessem às urnas que se encontravam nas
saídas. Foram respondidos 187 questionários, ou seja, 19,2% dos ouvintes naquele concerto que
avaliaram através de sete indicadores: qualidade do concerto, repertório apresentado, desempenho dos
músicos, maestro e solistas, além da pontualidade da apresentações e qualidade do material gráfico
distribuído. A média aritmética destes indicadores mostrou que 96,2% das respostas caíram na categoria
“muito satisfeito”, evidenciando o cumprimento da meta, já por si bem ambiciosa, de 95% de satisfação.
Fatores facilitadores: ainda que representando 19,2,% de respostas em relação ao total de questionários
distribuídos, acreditamos seja este número representativo para a avaliação requerida, embora saibamos
que este indicador ainda necessita de aprimoramento em sua base metodológica. O Instituto tem feito
grande esforço em mobilizar o público para responder os questionários no concerto. O áudio-off
informando sobre a importância das pesquisas de satisfação foi fundamental para uma comunicação
mais eficiente com o público e para um maior apelo para o preenchimento do questionário.
Esse indicador segue detalhado no quadro abaixo:
ÁREA TEMÁTICA 9 - SATISFAÇÃO DO PÚBLICO
Indicador 9.1 - Índice de satisfação do público com os concertos
sinfônicos
Apresentação
Allegro III
Nº Questionários Respondidos
Qualidade do concerto
Repertório
Desempenho dos músicos
Maestro
Solista
Pontualidade
Material Gráfico
Satisfação Média
187
96,82%
90,83%
97,77%
98,99%
97,81%
96,50%
95,35%
96,29%
No resultado acumulado, a média ponderada dos resultados das pesquisas aplicadas nos 3 períodos
avaliatórios alcançam 95,3 superando em 0,3 a meta estipulada no 5º termo aditivo do Relatório de
Questionários respondidos pelos participantes da pesquisa e tabulados.
Página 27 de 43
Área Temática 10: Captação de recursos
Indicador 10.1: Captação de recursos por meio de Bilheteria ou Assinaturas
01/10/2012 a
31/01/2013
500.000
596.991,99
Este indicador busca medir do esforço da entidade em diversificar suas fontes de recursos por meio
da venda de bilheteria (ingressos individuais) e/ou assinaturas (pacote de ingressos). A meta
estabelecida para a temporada 2012 foi de R$ 500.000,00. O resultado alcançado ao final foi de R$
596.991,99, superando assim a meta. Deste total, R$ 371.870,90 foi resultado da campanha de
assinaturas e outros R$225.121,09 foram arrecadados por meio de vendas de ingressos individuais.
Fatores Facilitadores: Sucesso da campanha de assinaturas e o grande público nos concertos do
Grande Teatro do Palácio das Artes. Além disso, considerar um público satisfatório no concerto
especial de lançamento da turnê internacional em outubro de 2012.
Borderô com o resultado da venda de ingressos; Declaração/Atestado da empresa responsável pela
venda dos ingressos/assinaturas, demonstrando o montante arrecadado pelas vendas e extrato
bancário comprovando o recebimento do recurso
Indicador 10.2: Captação de recursos por meio de concertos.
01/10/2012 a
31/01/2013
100.000
158.870,00
Com o objetivo de incentivar a entidade à diversificar sua fonte de recursos para manutenção do
projeto, este indicador busca verificar a quantidade de recursos captados por meio da venda de
concertos. A meta determinada para a temporada 2012 foi de R$100.000,00. O resultado alcançado
foi de R$ 158.870,00, superando assim a meta alcançada.
Fatores Facilitadores: Como fatores facilitadores deve-se destacar o sucesso do ICF na busca por
parceiros locais nas cidades onde a Orquestra se apresentou em 2012. Assim, os concertos cidades
Página 28 de 43
como Pouso Alegre, Santa Rita do Sapucaí, Urbelândia e Diamantina foram todos viabilizados a
partir de parcerias locais. Além destas “vendas de concertos” também houve apresentações
especiais para o Minas Tenis Clube, Inhotim e Sesc Palladium que contribuíram para o alcance da
meta estipulada.
extrato bancário comprovando o recebimento do recurso
Indicador 10.3: Captação de recursos por meio de Patrocínios
01/10/2012 a
31/01/2013
2.000.000
4.059.997,00
O Instituto Cultural Filarmônica alcançou o montante de R$ 4.059.997,00 de captações no mercado
privado através de seu projeto aprovado na Lei Federal de Incentivo à Cultura, cumprindo 202,99%
da meta anual estabelecida. Parte deste recurso se trata de parcerias realizadas ainda na
Temporada 2012 mas com contrapartidas previstas para 2013, pois o repasse do recurso foi
realizado já no últimos meses do ano.
Falores facilitadores: O empenho, tanto da diretoria do Instituto Cultural Filarmônica como da sua
equipe administrativa como um todo, além das empresas parceiras de elaboração de projetos e
prospecção de captações, foram fundamentais para a aprovação dos projetos junto ao Ministério
da Cultura e Secretaria de Cultura e posterior captação de patrocínios utilizando abatimentos fiscais
pertinentes às respectivas leis de incentivo. Esse resultado demonstra uma preocupação do
Instituto Cultural Filarmônica em recorrer ao mercado privado para complementar a receita
financeira advinda de seu maior parceiro e realizador que é o Governo de Minas. A
complementação se torna fundamental para custear as ações da Temporada da Orquestra com
excelência e proporcionando cada vez mais concertos em sua Temporada, ampliando, assim, o
alcance da música clássica para a população. As renovações de parcerias anteriores, resultado de
uma gestão eficiente das contrapartidas e de uma bem percebida associação de marcas também
contribuíram para o sucesso desse resultado.
Indicador 10.3 - Captação de recursos por meio de patrocínio
Incentivo
Valor
Lei Federal de Incentivo à Cultura
R$
4.059.997,00
Total
R$
4.059.997,00
extrato bancário comprovando o recebimento do recurso
Página 29 de 43
Área Temática 11: Gestão da entidade parceira
Indicador 11.1: Porcentagem de cumprimento do regulamento de Compras e Contratações pela
Entidade Qualificada como OSCIP
01/10/2012 a
31/01/2013
100
x
Inserir
Relatórios de Checagem Amostral elaborados pelo supervisor do TP em conjunto com os seus
assessores, conforme modelo da SEPLAG.
Área Temática 11: Gestão da entidade parceira
Indicador 11.2: Execução orçamentária
01/10/2012 a
31/01/2013
9
x
Inserir
Memória de Cálculo (Tabela 1 - Previsão em Nível Sintético de Receitas e Despesas Mensais) e
Relatórios Gerenciais Financeiros.
Página 30 de 43
2.2 – Evolução histórica dos resultados alcançados:
Entendemos que quase todos os indicadores analisados são relevantes para se observar a importância e o impacto que a Orquestra tem tido na realidade
cultural mineira. A título de exemplo, ver abaixo o gráfico relativo ao crescimento de número de assinaturas para os concertos da série Allegro e Vivace no
Palácio das Artes que evidencia a resposta do público à qualidade do serviço oferecido, comprando antecipadamente quase a lotação total que o Palácio das
Artes comporta.
Indicador – Número total de assinaturas das séries Allegro e Vivace
1600
1439
1400
1166
1200
1200
1000
1000
800
923
705
750
Previsto
Realizado
600
400
200
0
2009
2010
2011
2012
Página 31 de 43
4 - DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO
QUADRO 3 – COMPARATIVO DE RECEITAS E DESPESAS NO PERÍODO
Previsto
Mês 9
1
Entrada de Recursos
1.1
Receitas
1.1.1
Repasses Termo de Parceria
1.1.2
Previsão de Saldo do TP/TA
1.1.3
Receita Arrecadada em
Função da Existência do TP
1.1.4
Rendimentos de Aplicações
Financeiras
1.1.5
Outras Receitas
1.2
Devoluções
Total de Entradas:
2
Saída de Recursos
2.1
Despesas de Pessoal
2.1.1
Salários
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.1.5
Estagiários
Autônomos
Encargos
Benefícios
Subtotal (Pessoal):
2.2
Despesas de Produção
Artística
2.3
Despesas Administrativas
Aquisição de Bens
Permanentes
Total de Saídas:
2.4
Mês 10
Realizado
Mês 11
Mês 12
Total no
Período
Mês 9
Mês 10
Mês 11
Mês 12
01/10/2012 a
31/10/2012
01/11/2012 a
30/11/2012
01/12/2012 a
31/12/2012
01/01/2013 a
31/01/2013
01/10/2012 a
31/10/2012
01/11/2012 a
30/11/2012
01/12/2012 a
31/12/2012
01/01/2013 a
31/01/2013
-
3.964.976,27
-
-
3.964.976,27
-
-
-
-
-
-
-
54.000,00
70.000,00
485.700,00
-
609.700,00
76.030,93
17.489,29
52.948,50
30.882,35
18.815,24
120.135,39
-
-
-
-
45.878,33
45.878,33
45.878,33
923.338,75
340.431,10
64.693,93
923.338,75
340.431,10
64.693,93
1.328.463,78
Total no
Período
3.964.975,00
3.964.975,00
-
-
-
594.159,32
428.253,87
3.153.716,90
4.252.161,02
31.991,69
21.355,44
8.818,73
21.027,65
83.193,51
-
3.300,00
5.217,00
3.657,00
45.878,33
4.694.811,66
3.474,26
114.796,88
2.462,07
623.193,83
12,04
440.741,64
512,30
7.140.231,85
6.460,67
8.318.964,20
923.338,75
340.431,10
64.693,93
154.311,42
61.415,94
64.693,93
2.924.327,67
1.082.709,24
258.775,72
(714.807,51)
(304.590,29)
(74.276,59)
(866.327,52) (1.363.548,71)
(368.854,94)
(610.272,62)
(51.458,56)
(37.870,48)
(558.619,78)
(583.291,28)
(58.882,18)
(3.503.303,52)
(1.867.009,13)
(222.487,81)
1.328.463,78
1.328.463,78
280.421,29
4.265.812,63 (1.093.674,39) (1.286.641,02) (2.011.691,81) (1.200.793,24)
(5.592.800,46)
147.441,33
508.941,94
717.558,25
129.712,83
1.503.654,36
(574.687,57)
(488.870,43)
(386.756,22)
(218.561,89)
(1.668.876,11)
65.916,42
65.916,42
69.043,42
74.916,42
275.792,69
(97.535,19)
(105.949,80)
(89.660,81)
(150.677,14)
(443.822,94)
-
-
87.449,40
-
87.449,40
(2.981,41)
(1.043,00)
(3.556,87)
(18.934,73)
(26.516,01)
1.541.821,53
1.903.322,14
2.202.514,85
485.050,54
6.132.709,08 (1.768.878,56) (1.882.504,25) (2.491.665,71) (1.588.967,00)
(7.732.015,52)
12.174,00
Página 32 de 43
4.1 – ANÁLISE DAS DESPESAS E RECEITAS DO PERÍODO
O Quadro Comparativo de Receitas e Despesas do terceiro período avaliatório relativo ao V
Termo Aditivo – quadrimestre outubro a janeiro de 2012 – aponta alguns resultados positivos
no que se refere as receitas arrecadas em função da existência do termo de parceria e também
as variações entre previsto e realizado na estrutura de despesas. Este também encerra a 5
temporada da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais com avanços na diversificação das
receitas e melhora na estrutura de gastos.
Em relação às receitas, o primeiro ponto a destacar foi o atraso no repasse o TP. O valor
previsto para outubro só foi desembolsado no fim do aditivo (Janeiro) e em duas parcelas
sendo a primeira em 02 de janeiro no valor de R$2.542.487,50 e a segunda no dia 25 de
janeiro no valor restante de R$1.422.487,50.
Este atraso no repasse repercutiu mais uma vez em resultado inferior nos rendimentos sobre
aplicações financeiras com o valor alcançado de R$83.193,00 ante uma expectativa de
R$120.135,00.
Por outro lado, um resultado surpreendentemente positivo foi a entrada de recursos por meio
de captação. O valor de R$4.252.161,00 é recorde na historia do projeto sinalizando o sucesso
da orquestra e também o resultado de um esforço da direção e da equipe de marketing do
Instituto. Por se tratar do fim da temporada, obviamente, grande parte deste recurso está
comprometido com a temporada 2013 da Orquestra mas foram significativos os patrocínios do
Banco Mercantil, renovando sua parceria no valor de R$650.000,00, Vale no valor de
R$600.000,00, e Instituto Unimed no valor de R$250.000,00. Como novos parceiros vale
destacar o banco Itaú com aporte de R$500.000,00 e Oi Telefonia com patrocínio no valor de
R$700.000,00.
No que se refere às saídas de recursos, o primeiro ponto de relevância são os gastos com
pessoal que se realizaram à maior do que o previsto. A principal justificativa é que o quadro
comparativo apresenta números em regime de competência para o previsto e resultados em
regime de caixa para o realizado. Assim, nos meses de novembro e dezembro há o pagamento
de 13 salário e férias coletivas de toda a orquestra, o que eleva significativamente a saída de
recursos. Do outro modo, esse montante foi provisionado ao longo de todo o ano no regime
de competência.
O segundo ponto de análise, se refere às despesas com produção artística, que neste ultimo
quadrimestre tiveram uma variação pouco significativa, justificando-se pelo mês de janeiro
quando a orquestra está de férias coletivas. De qualquer maneira, a variação de 11% entre o
Página 33 de 43
previsto e realizado se justifica, em sua maior parte, pela contratação de músicos de
complementação de orquestra e seus custos de transporte e hospedagem.
Por fim, há uma grande variação nas despesas administrativas. Uma análise mais aprofundada
irá revelar 3 despesas que contribuem significativa para essa variação. A primeira diz respeito
aos correios e telégrafos e se justifica pelos gastos de correspondência expressa do envio e
recebimento de partituras. Essas despesas não foram previstas na memória de calculo e
alcançaram uma valor de aproximadamente R$45.000,00 na temporada 2012.
Outra rubrica importante é a de assessoria em projetos culturais e outras assessorias. Com os
recursos de captação sendo desembolsados, o ICF tem que pagar a comissão de captação para
as empresas agenciadoras. Somente neste terceiro quadrimestre, estes valores se
aproximaram de R$48.000,00.
A última despesa que contribuiu para a variação significativa entre previsto e realizado é a de
serviços de manutenção. Nesta rubrica estão alocados cerca de R$50.000,00 referente a uma
das parcelas do pagamento da obra de readequação da sala de ensaios do palácio das artes.
Por não ter sido prevista anteriormente se justifica a diferença entre o previsto e o realizado.
Página 34 de 43
5 – CONSIDERAÇÕES FINAIS
Um balanço da execução deste terceiro e ultimo quadrimestre do V aditivo revela que o
Instituto Cultural Filarmônica continua executando o seu trabalho com muita eficiência,
sempre na perspectiva da busca da excelência e maximização no uso dos recursos
provenientes tanto do Termo de Parceria como daqueles captados por bilheteria e leis de
incentivo.
Finalizada a Temporada 2012, acreditamos ter concluído o quinto ano de história da
Filarmônica com o legado de já se colocar a Orquestra Filarmônica de Minas Gerais como a
segunda melhor orquestra do país, como mostram as várias manifestações de público e crítica
especializada, ressaltando o fato da Orquestra ter recebido o Prêmio Carlos Gomes no dia 27
de agosto durante evento realizado no Teatro Municipal de São Paulo. Além disso, nesta
temporada foi realizada a primeira Turnê Internacional da Orquestra Filarmônica de Minas
Gerais com 5 apresentações em dois países da América do Sul, Argentina e Uruguai. O sucesso
desta turnê mostra o êxito deste projeto que tem conseguido levar o nome de Minas Gerais
para além das fronteiras nacionais.
Uma avaliação geral do ano, sendo este o último relatório da temporada mostra um resultado
satisfatório em termo das metas planejadas e executadas. Se o número de ouvintes no Palácio
das Artes foi um pouco menor do que gostaríamos, foi motivo de grande satisfação ver que o
número de pessoas que ouviram a Filarmônica no interior de Minas e nos eventos especiais
superou as expectativas. Quanto ao público menor no concerto do Tinta Fresca, sabemos que
esta é uma iniciativa inédita e que é difícil realmente formar público para a música clássica
contemporânea.
Por outro lado, tivemos recorde histórico na captação de recursos
mostrando a capacidade da administração bem buscar outras fontes de recursos para viabilizar
o projeto.
Em linhas geais o trabalho realizado é fruto da gestão inovadora e eficiente que vem sendo
feita aliada a extraordinária direção artística feita pelo maestro Fábio Mechetti. Seu papel é
fundamental e vital para a continuidade deste trabalho de excelência e, por isso, recebeu do
Instituto, do governo e do Conselho Administrativo o reconhecimento através da assinatura do
novo contrato de trabalho com validade até junho de 2017. Recursos deverão ser
provisionados quando da execução dos orçamentos com vistas ao cumprimento integral do
contrato.
Página 35 de 43
6 – COMPROVANTES DE REGULARIDADE TRABALHISTA, PREVIDENCIÁRIA E FISCAL
•
Certidão Negativa de Débitos Federais
Página 36 de 43
•
Certidão Negativa de Débitos Previdenciários
Página 37 de 43
•
Certidão Negativa de Débitos Estaduais
Página 38 de 43
Certidão Negativa de Débitos referente ao FGTS
Página 39 de 43
•
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas
Página 40 de 43
•
Certidão Negativa de Débitos Municipais
Página 41 de 43
7 – DECLARAÇÃO DO DIRIGENTE DA OSCIP
Declaro, para todos os fins, que são verídicas todas as informações contidas no 18º Relatório
Gerencial do Termo de Parceria firmado entre a Secretaria de Estado de Cultura e a OSCIP
Instituto Cultural Filarmônica. Acrescento, ainda, que as fontes de comprovação dos
indicadores e produtos estão disponíveis para análise dos representantes da Comissão de
Avaliação e dos servidores dos órgãos de controle do Governo do Estado de Minas Gerais.
Belo Horizonte, 25 de Fevereiro de 2013.
__________________________________
Diomar Donizette da Siveira
Diretor Presidente do Instituto Cultural Filarmônica
Página 42 de 43
8 - DECLARAÇÃO DO SUPERVISOR DO TERMO DE PARCERIA
Declaro ter supervisionado as ações realizadas pelo Instituto Cultural Filarmônica neste
período avaliatório e, diante das informações assim obtidas, ratifico e atesto a fidedignidade
das informações contidas neste relatório.
Belo Horizonte, 25 de Fevereiro de 2013.
__________________________________
Janaína Helena Cunha Melo
Supervisor do Termo de Parceria, representante do Secretaria de Cultura do Estado de Minas
Gerais
Página 43 de 43

18º Relatório Gerencial Última Atualização

Transcrição

Documentos relacionados

Marcelo Lehninger comanda a OSB pela série Concertos Especiais

temporada 2011

Orquestra Filarmônica Santo Amaro

Calendário escolar 2014-2015

orquestra filarmônica de minas gerais apresenta festival tinta fresca

the full result - Orquestra Filarmônica de Minas Gerais

Bastião Bastiana uma Opereta em Cordel

baixar programa - Orquestra Filarmônica de Minas Gerais

CONCERTOS PROMENADE

release