153d0400e1a7033a2571 Publicação
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153d0400e1a7033a2571 Publicação
. ~ lTERRA BAHIA SANTA CRUZ CABRALlA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ CABRÁLlA ~c:s MATru PROCESSO DE PAGAMENTO EXERCÍCIO: 2015 PROCESSO: 0000135 DATA: 04/05/2015 DADOS DO FAVORECIDO Favorecido: Bairro: Endereço: TELEMAR NORTE LESTE S/A SALVADOR RUA RUA SILÇVEIRA MARTINS - 355 CNPJ/CPF: 33.000.118/0005-00 Cidade: SALVADOR UF :BAHIA DOT AÇÃO ORÇAMENTÁRIA ,- Orgão: Unidade: Função: Sub-Função: 01 - CÂMARA MUNICIPAL 01 - CÂMARA MUNICIPAL 01 - Legislativa 031 - Ação Legislativa >roj.lAtividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO Elem. Despesa: 33903900000 - OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURíDICA DADOS DA DESPESA 0000008/2015 Ficha: 20013900/2015 Empenho: Valor Bruto: Valor Desconto: Valor Liquido: Banco 001 - BANCO DO BRASIL S/A 1 Total Liquidação: 0000097/2015 Pagamento: 0000135/2015 181,93 0,00 181,93 DADOS BANCÁRIOS Conta 7777-1 - BANCO DO BRASIL Doe.: DB - 050401 Valor 181,93 181,931 ~ TERRA MATERJ ~LS MUNICIPIO DE SANTA CRUZ CABRALIA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ CABRÁLIA BAHIA 13.652.375/0001-88 NOTA DE EMPENHO N° 0000008/2015 Tipo: Estimativo Data: 05/01/2015 Valor: 6.000,00 O ordenador da Despesa, para efeito de execução ~xercício : 2015 orçamentária nos termos da legislação vigente, determina Ficha: 20013900 que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir Processo: 0000008/2015 especificada. Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 01 - CÂMARA MUNICIPAL Função: O I - Legislativa Subfunção : 031 - Ação Legislativa Programa: 100 - FORÇA PARA MUDANÇA Projeto/Atividade : 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO Elemento de Despesa: 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Fonte de Recurso: 00 - RECURSOS ORDINÁRIOS Favorecido: 17 - TELEMAR NORTE LESTE S/A Bairro: SALVADOR CNPJ/CPF :33.000.118/0005-00 Cidade: SALVADOR Endereço: RUA RUA SILÇVElRA MARTINS - 355 Telefone Fixo: UF :BAHIA Celular: PIS PASEP: Histórico: Empenho para atender despesa com o pagamento de serviços de telefonia fixa para a Câmara Municipal. Subelemento: 33903909000 - SERVIÇOS DE TELEFONIA Saldo Anterior I 216.833,001 Despesa Empenhada 6.000,00 (seis mil reais) N° O O C LANÇAMENTO! I Débito I Valor I Saldo Disponivel I I Crédito 210.833,00 I Empenho - Emissão de Empenho sem Pré-empenho - Outras Despesas Correntes 1 1622110103000 - OUTRASDESPESASCORRENTES 6.000,011622130101000 - CREDITOEMPENHADO A LIQUIDAR .1 2 522910100000 - EMISSÃODE EMPENHOS 6.000,00 622910100000 - EMISSAODE EMPENHOS 1 821110101000 - DDR- Recursos Tesouro - Fonte 00 6.000 00 821120100000 - DDR- COMPROMETIDA POR EMPENHO 1 Valor 6.000,00 6.000,00 6.00000 LocallData/ Assinaturas SANTA CRUZ CABRALIA, 05 de janeiro de 2015 LUCIANO PEIXOTO MONTEIRO PRESIDENTE CPF - 966.032.325-53 };&LContabtlidade Pública litetrõnrca [Si NORBERTO GONÇALVES SILVA NETO DlRETOR CPF - 371.199 825-91 Página I de} }:;&LProduções de Software LIVA ~ !ERRA ~ MATI!!!. t:S MUNICIPIO DE SANTA CRUZ CABRALIA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ CABRÁLIA BAHIA 13.652.375/0001-88 NOTA DE LIQUIDAÇÃO N° 0000097/2015 VALOR DESCONTO: Exercício: O ordenador da despesa para efeito da execução Empenho: orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina Ficha: que seja liquidada a despesa aqui classificada: Processo: rV ALOR BRUTO: 181,93 181,93 VALOR LÍQUIDO: Tipo: Estimativo 2015 Data: 01/05/2015 0000008/2015 Data Venc.: 20013900 0,00 0000008/2015 Órgão: 01· CÂMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 01 • CÂMARA MUNICIPAL Função: OI . Legislativa Subfunção : 031 • Ação Legislativa Programa: 100· FORÇA PARA MUDANÇA Projeto/Atividade: 2.001· MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO Elemento de Despesa: 33903900000 . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS· PESSOA JURIDICA Fonte de Recurso: 00 • RECURSOS ORDINÁRIOS CNPJ/CPF : 33.000.118/0005·00 Favorecido: TELEMAR NORTE LESTE S/A Cidade: SALVADOR Bairro: SALVADOR UF: BAHIA Endereço: RUA RUA SILÇVEIRA MARTINS· 355 Histórico: Saldo Empenhado Empenho para atender despesa com o pagamento de serviços de telefonia fixa para a Câmara Municipal. I 4.954,11 I Despesa Liquidada I 181,93 I Saldo Disponivel I 4.772,18 ( cento e oitenta e um reais e noventa e três centavos) DOCUMENTOS Data Descrição Nota FiscalNúmero: Série:. Total DOCUMENTOS N° Documento Valor 290696 181,93 181,93 FISCAH NF N° 290696 de 01/05/2015·181,93 LANÇAMENTO! Valor I Crédito I I Liquldaçlo • Outros Serviços de TerceIros· Pessoa Juridica 1 181,9: 1:22130301000, CREDITO EMPENHADO LIQUIDADOA PA 1 O 1 1622130101000. CREDITO EMPENHADOA LIQUIDAR 181,93 213110101000· FORNECEDORES NACIONAISDO EXER.C P 1 332339900000· OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS· PI 18193 821130101000· DOR· COMPROMETIDAPOR L1QUIDACA C 1 821120100000· DOR· COMPROMETIDAPOR EMPENHO ORDENS DE PAGAMENTO! Data Ordem Credor Ordem Conta Obrigação II::LI::MAK NORTE LESTE S/A ~ES NACIONAISuu FO '(r) 04/05/2015 135/2015 N° IDébito Valor 181,93 181,93 18193 Valor 181,93 Local!Data/Assina tu ras SANTA CRUZ CABRALlA, O1 de maio de 2015 NORBERTO GONÇALVES SILVA NETO DIRETOR CPF - 371.199.825-91 LUCIANO PEIXOTO MONTEIRO PRESIDENTE CPF - 966 032325-53 /i&L Contabilidade Pública Eletrônica [Si Página I de I E&L Produções de Software LIVA ~ TERI1A \ MUNICIPIO DE SANTA CRUZ CABRALIA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ CABRÁLIA BAHIA 13.652.375/0001-88 NOTA DE PAGAMENTO N° 0000135/201: MATERJ ~C3 ORÇAMENTARIA 181,93 VALOR BRUTO: VALOR LÍQUIDO: V ALOR DESCONTO: Exercício: 2015 Data Pagto : 04/05/2015 Empenho: 0000008/2015 Liquidação: 0000097/2015 O ordenador da despesa para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina o Pagamento do Empenho aqui classificado: 181,93 Processo: 0000135/2015 OP: 0000135/2015 Tipo: Estimativo Ficha: 20013900/2015 '\ Orgão :Ol-C~MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 01 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - Legislativa Subfunção :031 - Ação Legislativa Programa: 100 - FORÇA PARA MUDANÇA Projeto/ Atividade : 2 001 - MANUTENÇÃODAS ATIVIDADESDO PODER LEGISLATIVO Elemento Despesa: 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Fonte de Recurso :00 - RECURSOS ORDINÁRIOS Favorecido: Bairro: Endereço: TELEMAR NORTE LESTE S/A SALVADOR RUA RUA SILÇVEIRA MARTINS - 355 CNPJ/CPF: 33.000.118/0005-00 Cidade: SALVADOR UF: BAHIA Histórico: Empenho para atender despesa com o pagamento de serviços de telefonia fixa para a Câmara Municipal. 181,93 Saldo Liquidação: 181,93 ( cento e oitenta e um reais e noventa e três centavos) ValorOP: Saldo Disponível: 0,00 Banco 001 - BANCODO BRASILS/A N" O C P I Débito Agência 2574-7 CONTROLE BANCARI(J Conta 7777-1 - BANCO DO BRASIL LANÇAMENTO~ Valor Crédito TipolN" Documento DB - 050401 I I Valor 181,93 I Pagamento - Diversos - Pagamentos 1 1622130301000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADOA PA 1 181,931622130401000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADOPAG 1 1 821130101000 - DDR - COMPROMETIDA POR LlQUIDACÃ 181,93 821140100000 - DISPONIBILIDADEPOR DESTINACÃO DE Pagamento/Banco 1 1213110101000 - FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERC I 181,931111210200001 - BANCO DO BRASIL I Valor 181,93 181,93 181,93 RECIBO Recebi da CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ CABRÁLIA, Através de seu tesoureiro, a importância supra de R$ 181,93 ( cento e oitenta e um reais e noventa e três centavos), pela qual dou plena e geral quitação, e por estar de acordo firmo o presente. TELEMAR NORTE LESTE S/A 33.000.118/0005-00 RUA RUA SILÇVElRA MARTINS - 35: LocalJData/Assinaturas SANTA CRUZ CABRALIA ,04 de maio de 20 I: LUCIANO PEIXOTO MONTEIRO PRESIDENTE CPF - 966.032.325-53 es: Contabilidade Pública Eletrôntca [Si RITA SORAIA PEREIRA ALVES I" SECRETARIA CPF - 452.595.695-04 Página j de j E&L Produções de Software LTDA TELEMAR NORTE LESTE S/A CNPJ: 33.000.118/0005·00 . INSC. ESTADUAL: 000157142 SERIE UNICA RUA SILVEIRA MARTINS,355 . SALVADOR· BA CEP: 41150-900 MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001 -79 frFIXO PAG. : 3/5 -DATA OE EMISSAO TELE FONE/ SONTRATO 16/04/2015 3282·1645 O 1 CNPJ / CPF 136&2376000188 CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ CABRALlA AV GETULIO VARGAS,113 CENTRO 45807-000 SANTA CRUZ CABRALlA-BA INSCRICAO ESTADUAL VALOR A PAGAR R$ ISENTO 181,93 OE TERMINAL TIPO MAO RESIDENCIAL COD_ DES_ AUTOMATICO 001660463518 VENCIMENTO CODIGO DOD 01/05/2015 73 HI STORI CO DO CONSUMODE MINUTOS: PLANO LOCAL: BASICO UL. DnCRICAO DATA PAG./LINHA 04/15: 54:24 03/15 : 53: 12 02/15: 01/15: 24: 36 12/14 : 41: 36 11114 : 30 :48 ORIGEM TEL. CHAMADO HORARIO - .. ..... - ,----------,._-_ ---.--.--~----.------------., ...-.---- ..-- --.-. .. SERVICO REFATUAAOO CODIGO PROXIMO AO VALOR 00 ITEM IOENTIFICA PLANO 31 EMPRESARIAL P0069 TELEMAR 31 EMPRESARIAL CLIEN P0068 N N ~ 3282·1846 DESCONTO E/OU PARlICIPACAO NFST N_ 00000290696/ PRESTADORA TElEMAR NORTE LESTE S/A TELEFONE 05410 I _-,-_ OURACAO .. _---- 41: 54 J VALOR TARIFA _--------------_.--- .- .. . EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORMEABAIXO: SERI E /SU8-SERIE O 1 SERVICOS MENSAIS 16/04/2015 0001/01 0001/02 16/04/2015 SUBTOTAL BLOQ.CIIAMAOAS AUTOMAT. COBRAR 01 A 30/04/15 01 A 30./04/15 ASS. USO NAO RESIDENCIAL LIGACOES LOCAIS 18/04/2015 0001/03 SUBTOTAL CONSUMO MINUTOS 54: 24 FRANQUIA 12,20 75,80 86,00 LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31 0001/04 19/03/2016 BA PORTO SEGURO 0001/05 20/03/2015 BA EUNAPOLIS 0001/06 20/03/2015 BA PORTO SEGURO 0001/07 20/03/2015 BA PORTO SEGURO BA SALVADOR 0001/08 23/03/2015 0001/09 23/03/2015 BA SALVADOR BA SALVADOR 0001/10 23/03/2015 BA SALVADOR 0001111 23/03/2015 BA SALVADOR 0001112 23/03/2016 BA PORTO SEGURO 0001/13 24/03/2015 BA EUNAPOLIS 0001/14 24/03/2015 BA EUNAPOl.IS 0001/1524/03/2015 BA EUNAPOLIS 0001/1624/03/2015 BA EUNAPOLIS 0001/1724/03/2015 BA EUNAPOLIS 0001/1824/03/2015 BA EUNAPOLIS 0001/1925/03/2015 BA SALVADOR 0001/20 25/03/2015 BA PORTO SEGURO 26/03/2015 0001/21 0001/22 27/03/2015 BA eUNAPOLIS BA EUNAPOLIS 0001/2327/03/2015 BA PORTO SEGURO 0001/24 30/03/2015 BA SALVADOR 0001125 30/03/2015 BA GUARATINGA 0001/26 31/03/2015 BA EUNAPOLIS 0001/27 31/03/2015 BA SALVADOR 0001/20 01/04/2015 73 73 73 73 71 71 71 71 71 73 73 13 73 73 73 73 71 73 73 73 73 71 73 73 "'1 326B -283. 3166 -8000 32GB -283. 3268 -283. 31'5 -7048 3115 ·905-' 3115 -9057 3115·1517 3115-1317 3268 - 6262 3~81 ·4685 3281 ·8611 3201 8900 3281 -8900 3261 -6900 3261 -6900 3115 -2688 3288· 3700 3261 -7861 3261 -8900 3268 - ~665 3115-7041 3277 - 2625 3261 -8900 3505·0306 12 06 12 13 11 12 12 12 12 10 11 11 13 13 13 10 11 10 11 11 10 13 09 11 09 28 42 02 51 32 21 22 29 33 23 07 11 36 39 42 51 31 16 24 2'1 12 39 47 31 19 0,00 0,00 0:00 MINLJTOS ALEM DA FRANQUIA 150:00 21 08 03 00 59 00 07 45 36 15 35 00 25 03 23 49 30 25 13 26 11 16 48 09 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 04 00 04 01 00 06 01 00 01 02 12 Q2 02 03 01 00 01 01 02 06 30 54 48 48 30 30 42 24 30 30 30 00 30 24 FL.AT FLAT FLAT FLAT FLAT FLAT FLAT FLAT FLAT FLAT 01 01 DI 01 04 04 O. O. 04 Dl 01 FLAT 01 ~LAT FLAT o i FLAT FLAT 54 Fl.AT 12 FLAT 30 FLAT 30 FLAT 24 FLAT 30 FLAT 30 FLAT 18 FLAT 30 FLAT 00 FLAT DI 01 01 04 DI Dl 01 01 04 01 01 O. P0069 P0069 P0069 P0069 P0069 0, b3 0,24 0,44 o , 3~l POO69 0,33 :3,05 0,47 2,98 O, ';:3 P0069 P006B P0068 P0088 POO68 POCGS U ,54 U, :;'1 3,1 iJ P0066 POD68 P0066 P0068 U, ~·3 0,:-"\ O, UI POQ6S 8,21 P006S P0068 P0068 P0068 P0068 P0068 P0066 P0068 1 J 4;I 1 2 I ~) ,~<) ',fif; 0, ",'J O :j] O,C3 O. /J I 1 ,42 ESTA DECLARACAOSUBSTITUI A aUITACAO MENSAL DA SUA fATURA DA 01 OE JAN A DEZ 2014 E ANOS ANTERIORES • EXCETO SERVICOS PRESTADOS POR OUTRASEMPRESAS. J Pagando até o vencimento você evita: • - Cobrançade mullade 2% + juros de 1% ao mês; - Suspensãoda prestaçãode serviços(parcial30 diaso 101al60dias). • Com + de 90 dia. de atraso, Inclusão nos cadastros dos Serviços d. Proteção ao Crédito (SerMa, SPC e .lmUares) e cancelamento da linha com perda do número. ------- - -- - --- - --- - - - - - - --- - --- - ------- -- --- - --- - - - - - - - -- - - - - --- - - - -- -- - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -. LOCAL: TELEFONE/CONTRATO: 05410 -_ .......__ ._-_ .._----_._-- ---------------------_ ~ SU: O CJ: 3282·1645 DATA oe EMISSAO: CONTA MES: 04:201~ I •..._---------------------------.--_ ..__ ._--,-_._------~----- BA SALVADOR DOO' /29 01/04/2015 BA SALVADOR 01/04/2015 OOOl/3D BA SALVADOR 0001/31 01/04/2015 BA SALVADOR 01/04/2015 0001/32 BA SALVADOH OOO'! 133 01/0412015 0001/34 0\ /04/2015 6A EUNAPOLlS BA PORTO SEGURO 0001/35 06/04/2015 BA PORTO SEGURO 06/04/2015 0001/36 BA PORTO SEGURO 06104/2015 0001/37 8A POHTO SEGURO 06/04/2015 0001/38 BA SALVADOR 07/04/2015 0001/39 BA JEOUIE 07/04/2015 0001/40 BA PORTO SEGURO 07104/2015 0001/41 8A PORTO SEGURO 000' /42 07/04/201::' BA pORTO SEGURO O., /04/2015 0001/43 8A EUNAPOLlS 08/04/2015 0001/44 8A PORTO SEGURO 08/04/2015 0001/45 8A PORTO SEGURO 09/04/2015 0001/46 BA PORTO SEGURO 000' /47 13/04/2015 \ 3/04/201 5 BA PORTO SEGURO 0001/48 8A PORTO SEGURO 14/04/2015 0002/01 8A lTORORO 14/04/2016 0002/02 8A PORTO SEGURO 15/04/2015 0002/03 BA PORTO SEGURO 15104/2015 0002/04 15/04/201 Õ BA PORTO SEGURO 0002/05 8A PORTO SEGUHO 15/04/2015 0002/06 BA PORTO SEGURO 15/04/2015 0002/07 BA PORTO SEGURO 16/04/2015 0002/08 BA SALVADOR 16/04/2015 0002/09 BA PORTO SEGURO 16/04/201 Õ 0002/10 CONQUISTA 8A VIT 16/04/2015 0002/11 BA PORTO SEGURO 17/04/2015 0002/12 MO JURUAIA 26/03/2015 0002/13 Ma MEDINA 26/03/2015 0002/14 DF BRASILlA 01/04/2015 0002/15 DF BRASILlA 15/04/2015 0002/16 DF BRASILlA 16/04/2015 0002/17 DF BRASILlA 23/02/2015 0002/18 PR CURITlBA 19/03/2015 0002/19 RS CAXIAS 00 SUL 25/03/2015 0002/20 RS CAXIAS DO SUL 25/03/2015 0002/21 DF BRASILI" 25/03/2016 0002/22 DF BRASILIA 07/04/2015 0002/23 SP SAO PAULO 26/03/2015 0002/24 SP SAO PAULO 27/03/2015 0002/25 BA PORTO SEClURO 19/03/2015 0002/26 BA PORTO SEGURO 25/03/2015 0002/27 BA SALVADOR 2e/03/201~ 0002/26 27/03/2015 BA SALVADOR 0002/29 8A SALVADOR 06104/2015 0002/30 BA PORTO SEGURO 10/04/2015 0002/31 SUBTOTAL 7] 73 73 73 73 7I 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 ---.-------------_._- ... FLAT 04 00:01:00 FLAT 04 00:00:'2 09:55:22 FI,_AT 04 10: 56: 18 00:02:00 11 : 24: 59 00:02: '2 F\_AT 04 FLAT O' 11: 40: 17 00:00:30 32(;) 1 - 8UOO ':3: 55 ;3"1 00:01 :üf) FLAT 01 00: o 1: 12 FLAT 01 3288· 5665 09:17:20 3288· 9922 11 : 27: 1 00:02: 06 FLI\T DI 3288· 5665 11 : 50 :30 00:01 : 12 FLAT 01 3288 4944 12 : 05 :54 00:01 :42 FLAT 01 FL.AT O. :311:.) 7150 11 : 03: 1O 00:03:00 FLAT 03 3526 2654 11 : 36: 1 7 00:00:42 13 : 28:05 00: 00: :10 FLAT 01 3288·9922 00;01 :00 FLAT DI 13;43:43 3200·9922 14: 01 :29 00: 00: :10 FLAT 01 3288·1255 FLAT 01 3261 ·8900 10: 34 :43 00:02:00 00:01 :06 FLAT 01 3288· 1843 13:40:11 3679- 1530 08: 63 :20 00: 01: 36 FLAT 01 FLAT 01 00:00:30 3288· 5665 09:29:49 FLAT DI 00:00:54 10:02:07 3288-5665 FLAT 01 00:00:48 3288- 5665 10:30:53 11 : 36:45 00:01 :36 FLAT 03 3265·1396 09: 46:40 00: O1 : 30 FLAT 01 3206·1586 o 00;00:30 FLAT O I 3208· 5665 09: 3260· 40 lei i o : 31 : 63 00: 01 : lU FlAT 01 FLAT 01 00:01 :36 11: ! 2 :24 3288 2696 FLAT DI 00:00::<6 3214 3207 12 : 09:59 FLA, 01 00:00:42 10 : 26:32 3288 5U65 10 :43:' 'r 00: 11: 48 FLAT 04 3115·2709 FL.AT DI 00;00:30 32/4-3207 11: 51: 1G 00: 00: 54 FLAT 0:3 12:21:21 3421-2375 FLAT 01 00:00:30 10: 31 :36 3288-5665 08: 59: 04 00:01 :00 FLAT O' 3553-1440 FLAT 03 00:02:00 11 :54: t 3753-1551 09: 37 :06 00: 00: 54 FLAT O, 3215·5305 FLAT O, lO: 21 :01 00:02:30 3215·5826 FI~AT 04 00:01:12 10:40:29 3215·5826 FLAT 04 3315·2788 10: " ;03 00:03:00 FLAT O, 3595 ·8924 , 1: 16: 1 00:03:24 FLAT 04 00:00:40 11: 08:06 3213·8000 00: 17: ~J4 FLAT O, 11: 10:09 3213·3'22 00: 01: 42 FLAT 04 12:0G:~6 3215·5826 00: 00: 54 FLAl D4 2022 - 8186 10:23:22 00: 01: 12 FLAT 04 2209· 1983 09:4.:.4 13;23:53 00: 10; 36 FLAT 04 3243·1313 FLAT 01 11; 44:53 00:01:00 3288·3688 00: 10:36 FLAT 01 3012-4021 10:20:45 FLAT 04 12: 01 :23 00:02:00 3322-8600 FLAT 04 10: 36: 12 00:02:42 3322-8500 11: 16:57 00:01 :06 FLAT 04 2223-9444 FLAT 01 08: 12: 10 00:03:24 3288·3548 311 5·8555 3115·7046 3115·9057 3115-7048 3103-0923 71 71 71 li 71 r-oose o n 73 73 73 71 73 71 73 35 33 61 61 61 61 41 54 54 8' 61 li 11 73 73 71 "li 71 73 : o. 67 0,47 1 ,85 1 ,49 0,33 0,53 0,58 P006B P006S P0060 P0066 P0068 P006a P0068 09: 46:09 ôô 1804/20'5 1 ,()~ (1 • iJÍ~ POO()8 ~ e e P0068 P0068 POO6S O.tn ~),I)J POOf.lB POOG8 POOoS POOoS P0068 P006S POO6S (l,;,:" 0,49 O, )4 0,H8 O, ~)3 O, lS 0,24 POD6S 0,44 P006e P006S P0068 POúGS POOt;8 PODbS POO68 P0060 POQ60 P0060 P0068 P0060 P006S POOGO P006S P006S P0068 P0069 P0069 P0068 POOO8 pQaGO PQü6B P0068 PQ06H P0069 P0068 P0068 pooe8 P0060 POO68 0,39 0,96 O, -I~ 0,7:J 0,24 D,U] O, c'e 0,:.'E! O, ::;4 B, DO O, ~:4 O,t,4 O, :24 0,67 1,20 0,0' 1,69 0,81 2,03 2,30 0,54 '1,80 n. 1 , " ~) 5,19 1 ,35 1,83 O, '/4 1,66 102,50 Vl Õ N o ui DESCONTO PLANO / PROMOCAO31 0002/32 19/04/2015 DESCONTO PLANO 31 EMPRESARIAL SU8TOTAL 8ASE DE CALCULO I CMS AUQUOTA VALOR -8,57 ·8,51 181,93 101,93 28% 50,94 __ _._.__ __ ._---_._-_ I~-------------- ~----------_. .. .. .__ ..__ .._._---.~----------_ ,_._~,...._--_._ .._._ .._-----------'_ .._----~-.-._.. RESERVADO AO fISCO 3817. 146b .l5eba. b03a. 7.90. 2a34. db3d. b31d ------------------------------FATURA N.: 1600171868849 LOCAL TELEFONE 05410 3282-1645 TOTAL TELEMAR NORTE LESTE S/A CNPJ: 33.000.118/0005'00 --_._--_._------------_. - RUA SILVEIRA MARTINS,355 . SALVADOR - BA CEP: INSC. ESTADUAL; 000157142 SERIE UNICA 41150900 VALOR 181, Ç)3 101,93 c, SU (J INFORMAÇÕES ATENDIMENTOAO CLIENTE INTERNET 10331 www.oi.com.br AuxiliO À LISTA A utilização do scrvrço do pagamento em lotórica está sujeita a cobrança. Para mais informações llgLJe 103 31 A partir de 31 de maio de 2015, os números cel.ulares dos ODOs 81, 82, 83, 84, 85,86, 87, 68 e 89 passarão a ter 9 diÇlitoS. ser a acrescentado o digito "9" antes uo número e tue passando ao formato: (OOD)9xx)O(·xxxJt, Mais informaçõos am 'ffN\V. 01. com, or /9d,i.gi to. í , 102' ·St~it;o IkIj,ltoII~obrClnç(l. Cor,.ult. IIopeJ1)don, CÓDIGOS DAS PRESTADORAS 3101-12 DE LONGA DISTÂNCIA: CTBC - 13 Fonar ·14 Brasil Telecom -15 TelefOnica 17 Transit - 21 Embraiei- 23 Inlelig - 25 GVT· 26 IDT 28 Alpamayo - 32 Convergia - 34 EMTL.. 35 Easyfone - 37 Gclcen un« 39 Engevox - 41 TIM - 53 Ostara . 65 Telocom 65·71 Dolarphone 81 Sarmantol . 91 IPCorp Teíecorn . 96 Amiqo Telecom ANATEL -1331 Caixa Postal Oi: 711, CEPo 50050-480, Recife· PE Preencha este cupom, destaque e entregue em uma agência bancária credenciada. Você só tem a ganhar. AUTORIZAÇAo PARA DÉBITO AUTOMÁTICO Autorizo debitar mensalmente em minha conta corrente o valor da nota fiscal I tatura, conta telefónica. Banco Assinatura CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMATICO CPFICNPJ Nome AgênCia Conta Corrente n Data I 001668453518 I SERViÇO GRATUITO Página 1 de 4 [bb.com.br] A33H040949436218015 04/05/201510:01:45 Pagamento de outros convênios SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 04/05/2015 AUTO-ATENDIMENTO 10.01.46 2574702574 COMPROVANTE DE AGENDAMENTO CLIENTE: CAMARA MUN.S.C.CABR AGENCIA: 2574-7 CONTA: EFETUADO POR: RITA SORAIA P ALVES 7.777-1 Convenio TELEMAR RJ (01 FIXO) Codigo de Barras 84690000001-5 81930024040-8 13054100328-6 21645011504-5 Data do pagamento 04/05/2015 Valor Total 181,93 Pagamento agendado. Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao. Assinada por J8125254 LUCIANO PEIXOTO MONTEIRO J9597135 RITA SORAIA PEREIRA ALVES 04/05/201509:48:59 04/05/201510:01:45 Transação efetuada com sucesso. Transação efetuada com sucesso por: J9597135 RITA SORAIA PEREIRA ALVES. https://aapj.bb.com.br/aapj/home.bb?tokenSessao=eb81afOf91e750ee92e05583fe9885... 04/05/2015