estado do rio grande do sul prefeitura municipal de morrinhos do sul

Transcrição

Folha: 1/35
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS DO SUL
93.317.980/0001 31
CNPJ:
RUA ANTÔNIO JOSÉ CARLOS, Nº 01
C.E.P.:
95577 000
MORRINHOS DO SUL RS
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994,
esta é a relação de todas as compras realizadas no mês de
Abril/2012.
Órgão
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
Secretaria Municipal de Saude
DIÁRIA
GEFERSON BENETTI SELAU
935.455.840*20
1,00
1
50,00
50,00
DIÁRIA
MOISES LUMERTZ SCHUTZ
935.234.670*04
1,00
1
50,00
50,00
Secretaria Municipal de Adm. Faz. e
Planejamento
Gabinete do Prefeito
DIÁRIA
LUCIANA SELAU MAGNUS MARTINI
646.768.970*49
1,00
1
35,00
35,00
DIÁRIA
JOELTON PORTO AGUIAR
711.414.990*53
1,00
1
50,00
50,00
DIÁRIA
ROGER RAUPP HENDLER
014.454.940*94
1,00
1
50,00
50,00
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
Transporte
Transporte
DIÁRIA
CARLOS ALBERTO CARDOSO MACHADO
597.166.220*15
1,00
1
50,00
50,00
PINO TRAVA UNHA
MANTOMAC COMERCIO DE PEÇAS E
SERVIÇOS LTDA
ROSE MARI DE SOUZA SANTOS E CIA LTDA
79.879.318/0004*97
5,00
1
35,00
175,00
08.488.080/0001*88
1,00
8
525,00
525,00
TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE
MORRINHOS DO SUL A SANTO ANTÔNI
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.VISTORIA DAER
e Tur
BUTIJÃO DE GÁS 13 QUILOS
Planejamento
ROLAMENTO EXTERNO RODA DIANTEIRA
INSPEMAC INSPEÇÕES VEICULARES LTDA
08.599.440/0001*19
4,00
8
130,00
520,00
CASA DO AGRICULTOR * ILARIO DA SILVA
LUMERTZ
MECANICA E AUTO PEÇAS BIRÇO LTDA
07.856.151/0001*95
2,00
1
41,00
82,00
07.136.876/0001*09
1,00
1
18,50
18,50
BUCHA BANDEJA
07.136.876/0001*09
4,00
1
8,00
32,00
RETENTOR
07.136.876/0001*09
1,00
1
7,00
7,00
PIVO LADO DIREITO
07.136.876/0001*09
1,00
1
25,00
25,00
JOGO DE VELA
07.136.876/0001*09
1,00
1
72,00
72,00
ROLAMENTO DE RODA DIANTEIRA
07.136.876/0001*09
1,00
1
75,00
75,00
ROLAMENTO INTERNO DIANTEIRO
07.136.876/0001*09
1,00
1
20,50
20,50
ÓLEO LUBRIFICANTE
07.136.876/0001*09
3,50
1
20,5714
72,00
FILTRO ÓLEO LUBRFICANTE
07.136.876/0001*09
1,00
1
13,00
13,00
TROCAR ROLAMENTO DE RODA TRASEIRA MECANICA E AUTO PEÇAS BIRÇO LTDA
07.136.876/0001*09
1,00
8
50,00
50,00
TROCAR ROLAMENTO DE RODA DIANTEIRA MECANICA E AUTO PEÇAS BIRÇO LTDA
07.136.876/0001*09
1,00
8
60,00
60,00
PNEU 185/60 R 14
07.136.876/0001*09
4,00
1
225,00
900,00
COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO
07.136.876/0001*09
2,00
1
22,50
45,00
REVISAR RODA DIANTEIRA
07.136.876/0001*09
1,00
8
80,00
80,00
TROCAR COXIM DO AMORTECEDOR
07.136.876/0001*09
1,00
8
25,00
25,00
BOMBA DA ÁGUA
07.136.876/0001*09
1,00
1
95,00
95,00
VÁLVULA TERMOSTÁTICA
07.136.876/0001*09
1,00
1
55,00
55,00
ADITIVO
07.136.876/0001*09
1,00
1
15,00
15,00
SERVIÇO DE RADIADOR
07.136.876/0001*09
1,00
8
60,00
60,00
SERVIÇO DE TORNO
07.136.876/0001*09
1,00
8
45,00
45,00
SOCORRO DE ESTRADA
07.136.876/0001*09
1,00
8
150,00
150,00
Folha: 2/35
93.317.980/0001 31
CNPJ:
C.E.P.:
Órgão
95577 000
MORRINHOS DO SUL RS
Bem Adquirido
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.HOMOCINETICA
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.SENSOR FREIO ESTACIONÁRIO
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.SENSOR MULT PARA KOMBI
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.LIQUIDO DE FREIO
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.CILINDRO RODA
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.FAROL
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.ÓLEO LUBRIFICANTE
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.SERVIÇO DE FREIO
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.TROCA DA HOMOCINÉTICA
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.REGULAGEM DO MOTOR
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.TROCAR FAROIS
e Tur
Secretaria Municipal de Agricultura Indus
PESCADOR DO ÓLEO
Comércio
BOMBA DE ÓLEO
Comércio
JUNTA CARTER
Comércio
Comércio
ÓLEO LUBRIFICANTE
Comércio
SOCORRO DE ESTRADA
Comércio
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.CÂMARA DE AR 1000 x 20
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.TIP*TOP Nº 08
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.PROTETOR 1000 x 20
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.VENTIL PARA PNEU
e Tur
TIP*TOP Nº 08
Comércio
TIP*TOP Nº 06
Comércio
TIP*TOP Nº 08
Comércio
CÂMARA DE AR 1956*24
Comércio
VENTIL PARA PNEU
Comércio
TIP*TOP Nº 08
Comércio
TIP*TOP Nº 10
Comércio
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
07.136.876/0001*09
2,00
1
105,00
210,00
07.136.876/0001*09
1,00
1
15,00
15,00
07.136.876/0001*09
1,00
1
96,00
96,00
07.136.876/0001*09
1,00
1
12,00
12,00
07.136.876/0001*09
1,00
1
40,00
40,00
07.136.876/0001*09
2,00
1
55,00
110,00
07.136.876/0001*09
2,50
1
12,00
30,00
07.136.876/0001*09
1,00
8
60,00
60,00
07.136.876/0001*09
1,00
8
90,00
90,00
07.136.876/0001*09
1,00
8
100,00
100,00
07.136.876/0001*09
1,00
8
80,00
80,00
07.136.876/0001*09
1,00
1
45,00
45,00
07.136.876/0001*09
1,00
1
155,00
155,00
07.136.876/0001*09
1,00
1
15,00
15,00
07.136.876/0001*09
1,00
1
13,00
13,00
07.136.876/0001*09
3,50
1
12,00
42,00
07.136.876/0001*09
1,00
8
160,00
160,00
V. S. BENDO BORRACHARIA
08.898.445/0001*42
2,00
1
130,00
260,00
08.898.445/0001*42
1,00
8
30,00
30,00
08.898.445/0001*42
2,00
1
35,00
70,00
08.898.445/0001*42
1,00
1
10,00
10,00
08.898.445/0001*42
1,00
8
30,00
30,00
08.898.445/0001*42
1,00
8
20,00
20,00
08.898.445/0001*42
1,00
8
30,00
30,00
08.898.445/0001*42
3,00
1
280,00
840,00
08.898.445/0001*42
1,00
1
20,00
20,00
08.898.445/0001*42
5,00
8
30,00
150,00
08.898.445/0001*42
2,00
8
50,00
100,00
Folha: 3/35
93.317.980/0001 31
CNPJ:
C.E.P.:
95577 000
MORRINHOS DO SUL RS
Órgão
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
Comércio
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
CAMARA DE AR 1616 TR 15
08.898.445/0001*42
1,00
1
80,00
80,00
TIP*TOP Nº 10
08.898.445/0001*42
1,00
8
50,00
50,00
TIP*TOP Nº 08
08.898.445/0001*42
2,00
8
30,00
60,00
CÂMARA DE AR 1000 x 20
08.898.445/0001*42
1,00
1
130,00
130,00
TIP*TOP Nº 10
08.898.445/0001*42
1,00
8
50,00
50,00
PROTETOR 1000 x 20
08.898.445/0001*42
1,00
1
35,00
35,00
08.898.445/0001*42
1,00
1
280,00
280,00
TIP*TOP Nº 10
08.898.445/0001*42
3,00
8
50,00
150,00
TIP*TOP Nº 08
08.898.445/0001*42
1,00
8
30,00
30,00
TIP*TOP Nº 08
08.898.445/0001*42
3,00
8
30,00
90,00
08.898.445/0001*42
1,00
1
80,00
80,00
TIP*TOP Nº 08
08.898.445/0001*42
3,00
8
30,00
90,00
08.898.445/0001*42
1,00
1
80,00
80,00
TIP*TOP Nº 10
08.898.445/0001*42
2,00
8
50,00
100,00
08.898.445/0001*42
1,00
1
280,00
280,00
LAVAGEM NO LINEA PLACA IQK * 9518
08.898.445/0001*42
2,00
8
20,00
40,00
LAVAGEM NO GOL PLACA IRK * 5899
08.898.445/0001*42
4,00
8
20,00
80,00
08.898.445/0001*42
6,00
8
20,00
120,00
08.898.445/0001*42
2,00
8
10,00
20,00
LAVAGEM NA AMBULÂNCIA PLACA INY *
0942
CONSERTO DE PNEU NA AMBULÂNCIA
PLACA INY * 0942
LAVAGEM NO GOL PLACA IOC * 0882
08.898.445/0001*42
3,00
8
20,00
60,00
LAVAGEM NA SPLINTER PLACA ILR * 7328
08.898.445/0001*42
2,00
8
35,00
70,00
LAVAGEM NO GOL PLACA IQT * 8243
08.898.445/0001*42
3,00
8
20,00
60,00
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.LAVAGEM NA KOMBI PLACA IPO * 6390
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.LUBRIFICAÇÃO NA KOMBI PLACA IPO * 6390 V. S. BENDO BORRACHARIA
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.CONSERTO DE PNEU NA KOMBI PLACA IPO V. S. BENDO BORRACHARIA
e Tur
* 6390
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.LAVAGEM NA KOMBI PLACA IMJ * 2935
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.CONSERTO DE PNEU NA KOMBI PLACA IMJ *V. S. BENDO BORRACHARIA
e Tur
2935
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.LUBRIFICAÇÃO NA KOMBI PLACA IMJ * 2935 V. S. BENDO BORRACHARIA
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.LUBRIFICAÇÃO NO ÔNIBUS PLACA LAF *
e Tur
6443
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.LAVAGEM NO ÔNIBUS PLACA LAF * 6443
e Tur
08.898.445/0001*42
4,00
8
35,00
140,00
08.898.445/0001*42
4,00
8
20,00
80,00
08.898.445/0001*42
1,00
8
10,00
10,00
08.898.445/0001*42
4,00
8
35,00
140,00
08.898.445/0001*42
1,00
8
10,00
10,00
08.898.445/0001*42
5,00
8
20,00
100,00
08.898.445/0001*42
1,00
8
20,00
20,00
08.898.445/0001*42
2,00
8
60,00
120,00
Folha: 4/35
93.317.980/0001 31
CNPJ:
C.E.P.:
Órgão
95577 000
MORRINHOS DO SUL RS
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.LAVAGEM NO ÔNIBUS PLACA IIT * 6908
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.CONSERTO DE PNEU NO ÔNIBUS PLACA IIT V. S. BENDO BORRACHARIA
e Tur
* 6908
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.SOCORRO DE ESTRADA
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.LUBRIFICAÇÃO NO ÔNIBUS PLACA IIT * 6908 V. S. BENDO BORRACHARIA
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.LAVAGEM NO ÔNIBUS PLACA IIT * 6908
e Tur
(INTERNA)
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.TROCA DE PNEU ÔNIBUS PLACA IIT * 6908 V. S. BENDO BORRACHARIA
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.LAVAGEM NO ÔNIBUS PLACA ISC * 6974
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.LAVAGEM NO ONIBUS PLACA ISC * 6974
e Tur
(INTERNA)
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.LUBRIFICAÇÃO NO ÔNIBUS PLACA ISC *
e Tur
6974
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.LUBRIFICAÇÃO NO ÔNIBUS PLACA ISC *
e Tur
6975
e Tur
(INTERNA)
CONSERTO DE PNEU NA
Transporte
RETROESCAVADEIRA RONDON PLACA IRK *
4823
SOCORRO DE ESTRADA
Transporte
LUBRIFICAÇÃO NA RETROESCAVADEIRA
Transporte
RANDON PLACA IRK * 4823
LAVAGEM NA RETROESCAVADEIRA
Transporte
RANDON PLACA IRK * 4823
CONSERTO DE PNEU NA
Transporte
RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR
TRASEIRO
SOCORRO DE ESTRADA
Transporte
SOCORRO DE ESTRADA
Transporte
CONSERTO DE PNEU NA PATROLA
Transporte
LAVAGEM DE MOTOR
Transporte
CONSERTO DE PNEU NA SAVEIRO PLACA V. S. BENDO BORRACHARIA
Transporte
IOC * 0883
LAVAGEM NA SAVEIRO PLACA IOC * 0883
Transporte
CONSERTO DE PNEU DO CARREGADOR
Transporte
SOCORRO DE ESTRADA
Transporte
TROCA DE PNEU CAÇAMBA PLACA IKN *
Transporte
4514
LUBRIFICAÇÃO NA CAÇAMBA PLACA IKN * V. S. BENDO BORRACHARIA
Transporte
4514
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
08.898.445/0001*42
2,00
8
60,00
120,00
08.898.445/0001*42
2,00
8
20,00
40,00
08.898.445/0001*42
1,00
8
50,00
50,00
08.898.445/0001*42
2,00
8
20,00
40,00
08.898.445/0001*42
3,00
8
35,00
105,00
08.898.445/0001*42
6,00
8
20,00
120,00
08.898.445/0001*42
1,00
8
60,00
60,00
08.898.445/0001*42
9,00
8
35,00
315,00
08.898.445/0001*42
4,00
8
20,00
80,00
08.898.445/0001*42
2,00
8
60,00
120,00
08.898.445/0001*42
5,00
8
20,00
100,00
08.898.445/0001*42
8,00
8
35,00
280,00
08.898.445/0001*42
6,00
8
40,00
240,00
08.898.445/0001*42
2,00
8
50,00
100,00
08.898.445/0001*42
6,00
8
20,00
120,00
08.898.445/0001*42
2,00
8
75,00
150,00
08.898.445/0001*42
4,00
8
40,00
160,00
08.898.445/0001*42
4,00
8
50,00
200,00
08.898.445/0001*42
1,00
8
50,00
50,00
08.898.445/0001*42
2,00
8
40,00
80,00
08.898.445/0001*42
1,00
8
15,00
15,00
08.898.445/0001*42
1,00
8
10,00
10,00
08.898.445/0001*42
2,00
8
20,00
40,00
08.898.445/0001*42
2,00
8
40,00
80,00
08.898.445/0001*42
2,00
8
50,00
100,00
08.898.445/0001*42
2,00
8
20,00
40,00
08.898.445/0001*42
1,00
8
20,00
20,00
Folha: 5/35
93.317.980/0001 31
CNPJ:
C.E.P.:
95577 000
Órgão
Transporte
Comércio
Comércio
Comércio
Comércio
Comércio
Comércio
Comércio
Comércio
Comércio
Comércio
Comércio
Comércio
Comércio
Comércio
Comércio
Comércio
Comércio
Comércio
Comércio
Comércio
Comércio
Comércio
Comércio
Comércio
Comércio
Comércio
Comércio
MORRINHOS DO SUL RS
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CONSERTO DE PNEU NA CAÇAMBA PLACA V. S. BENDO BORRACHARIA
IKN * 4514
LAVAGEM NO GOL PLACA ILD * 3009
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
08.898.445/0001*42
1,00
8
20,00
20,00
08.898.445/0001*42
3,00
8
20,00
60,00
08.898.445/0001*42
4,00
8
20,00
80,00
08.898.445/0001*42
3,00
8
20,00
60,00
08.898.445/0001*42
2,00
8
50,00
100,00
CONSERTO DE PNEU NA CAÇAMBA PLACA V. S. BENDO BORRACHARIA
IPQ * 9014
LAVAGEM NA CAÇAMBA PLACA IHZ * 4635 V. S. BENDO BORRACHARIA
08.898.445/0001*42
3,00
1
20,00
60,00
08.898.445/0001*42
1,00
8
50,00
50,00
LUBRIFICAÇÃO NO TRATOR MASSEY 255
08.898.445/0001*42
1,00
8
20,00
20,00
TROCA DE PNEU TRATOR AGRÍCOLA
08.898.445/0001*42
3,00
8
30,00
90,00
LAVAGEM NO TRATOR MASSEY 275
08.898.445/0001*42
1,00
8
75,00
75,00
LUBRIFICAÇÃO NO TRATOR MASSEY 275
08.898.445/0001*42
2,00
8
20,00
40,00
CONSERTO DE PNEU TRATOR MASSEY 275 V. S. BENDO BORRACHARIA
08.898.445/0001*42
2,00
8
40,00
80,00
LAVAGEM NA RETROESCAVADEIRA NEW
HOLLAND LB90
SOCORRO DE ESTRADA
08.898.445/0001*42
1,00
8
75,00
75,00
08.898.445/0001*42
3,00
8
50,00
150,00
LUBRIFICAÇÃO NA RETROESCAVADEIRA
NEW HOLLAND LB 90
CONSERTO DE PNEU NA
RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND LB90
TRASEI
GALÃO DE ÓLEO LUBRAX MD 400
AUTO POSTO MORRINHOS LTDA ME
08.898.445/0001*42
3,00
8
20,00
60,00
08.898.445/0001*42
5,00
8
40,00
200,00
07.214.820/0001*25
1,00
1
210,00
210,00
FILTRO LUBRIFICANTE PSL 282
07.214.820/0001*25
1,00
1
26,00
26,00
GALÃO DE ÓLEO LUBRAX SH 68
07.214.820/0001*25
1,00
1
159,00
159,00
FILTRO LUBRIFICANTE DSF 0202
07.214.820/0001*25
1,00
1
186,00
186,00
FILTRO LUBRIFICANTE PSD 460
07.214.820/0001*25
2,00
1
56,00
112,00
GALÃO DE ÓLEO LUBRAX TURBO SAE 40
07.214.820/0001*25
1,00
1
185,00
185,00
07.214.820/0001*25
1,00
1
45,00
45,00
ÓLEO LUBRAX TURBO SAE 40
07.214.820/0001*25
2,00
1
10,00
20,00
FILTRO LUBRIFICANTE PSD 460
07.214.820/0001*25
1,00
1
56,00
56,00
07.214.820/0001*25
1,00
1
159,00
159,00
FILTRO LUBRIFICANTE PSC 73/1
07.214.820/0001*25
2,00
1
34,00
68,00
ÓLEO URANI SAE 40 1 lts
07.214.820/0001*25
2,00
1
12,00
24,00
TROCA DE PNEU CAÇAMBA PLACA IPQ *
9014
LUBRIFICAÇÃO NA CAÇAMBA PLACA IPQ
9014
LAVAGEM NA CAÇAMBA PLACA IPQ * 9014
Folha: 6/35
93.317.980/0001 31
CNPJ:
C.E.P.:
95577 000
MORRINHOS DO SUL RS
Órgão
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
Comércio
Comércio
Comércio
Comércio
Comércio
Comércio
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
FILTRO LUBRIFICANTE PSC 496
07.214.820/0001*25
1,00
1
26,00
26,00
GALÃO DE ÓLEO THF 11
07.214.820/0001*25
2,00
1
240,00
480,00
07.214.820/0001*25
1,00
1
32,00
32,00
07.214.820/0001*25
2,00
1
25,00
50,00
OLEO LUBRAX EXTRA TURBO
07.214.820/0001*25
17,00
3
15,00
255,00
07.214.820/0001*25
1,00
1
220,00
220,00
07.214.820/0001*25
3,00
1
15,00
45,00
07.214.820/0001*25
3,00
1
159,00
477,00
07.214.820/0001*25
1,00
1
220,00
220,00
07.214.820/0001*25
1,00
1
159,00
159,00
07.214.820/0001*25
1,00
1
185,00
185,00
07.214.820/0001*25
1,00
1
12,00
12,00
07.214.820/0001*25
9,00
1
10,00
90,00
FLUIDO DE FREIO DOT 3 500 ml
07.214.820/0001*25
4,00
1
10,00
40,00
FILTRO DIESEL
07.214.820/0001*25
1,00
1
12,00
12,00
07.214.820/0001*25
6,00
3
15,00
90,00
FILTRO DE AR AP 9834
07.214.820/0001*25
1,00
1
132,00
132,00
07.214.820/0001*25
3,00
1
159,00
477,00
07.214.820/0001*25
1,00
1
210,00
210,00
07.214.820/0001*25
3,00
3
15,00
45,00
GALÃO DE ÓLEO D 10 W
07.214.820/0001*25
1,00
1
240,00
240,00
07.214.820/0001*25
1,00
1
256,00
256,00
07.214.820/0001*25
1,00
1
10,00
10,00
GALÃO DE ÓLEO LUBRAX TUR 25 W 60
07.214.820/0001*25
1,00
1
220,00
220,00
OLEO LUBRAX SAE 20W50 lt
07.214.820/0001*25
1,00
1
15,00
15,00
ÓLEO LUBRAX TECNO SINTÉTICO SAE 15
07.214.820/0001*25
5,00
1
20,00
100,00
20,00
07.214.820/0001*25
1,00
1
20,00
ANTI EMBAÇANTE 60 ml
07.214.820/0001*25
1,00
1
5,00
5,00
07.214.820/0001*25
1,00
1
20,00
20,00
FILTRO DE AR ARL 6092
07.214.820/0001*25
1,00
1
38,00
38,00
GLADE SACHE
07.214.820/0001*25
1,00
1
11,00
11,00
Folha: 7/35
93.317.980/0001 31
CNPJ:
C.E.P.:
95577 000
MORRINHOS DO SUL RS
Órgão
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
ÓLEO LUBRAX TECNO
07.214.820/0001*25
7,00
1
20,00
140,00
GLADE AUTO SPORT
07.214.820/0001*25
1,00
1
12,00
12,00
ÓLEO LUBRAX SJ SAE 20 W 50
07.214.820/0001*25
2,00
1
15,00
30,00
07.214.820/0001*25
1,00
1
20,00
20,00
ÓLEO LUBRAX TECNO
07.214.820/0001*25
9,00
1
20,00
180,00
07.214.820/0001*25
8,00
3
15,00
120,00
DISCO PARA TACOGRAFO 7 D * VDO
07.214.820/0001*25
1,00
1
36,00
36,00
GLADE AUTO SPORT
07.214.820/0001*25
1,00
1
8,00
8,00
ÓLEO MOBIL SUPER SAE 10 W 40
07.214.820/0001*25
1,00
1
25,00
25,00
07.214.820/0001*25
1,00
1
25,00
25,00
ÓLEO LUBRAX TECNO
07.214.820/0001*25
3,00
1
20,00
60,00
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.ÓLEO LUBRAX SJ SAE 20 W 50
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.FLUIDO DE FREIO 200 ml
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.GLADE AUTO SPORT
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.OLEO LUBRAX EXTRA TURBO
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.EXTINTOR
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.FILTRO LUBRIFICANTE PSL 562
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.ÓLEO LUBRAX TURBO SAE 40
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.OLEO ATF TRANSFER lt
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.GALÃO DE ÓLEO D 10 W
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.DISCO PARA TACOGRAFO 7 D * VDO
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.FILTRO LUBRIFICANTE PL 366
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.FILTRO DE AR AP 9834
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.FILTRO COMBUSTIVEL 161
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.PERFUME GEL SILICONE
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.FILTRO DE AR ARS 9838
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.PALESTRA SOBRE MOTIVAÇÃO NAS
e Tur
ESCOLAS
DIÁRIA
07.214.820/0001*25
2,00
1
15,00
30,00
07.214.820/0001*25
1,00
3
5,00
5,00
07.214.820/0001*25
1,00
1
12,00
12,00
07.214.820/0001*25
4,00
3
15,00
60,00
07.214.820/0001*25
1,00
1
75,00
75,00
07.214.820/0001*25
1,00
1
20,00
20,00
07.214.820/0001*25
2,00
1
10,00
20,00
07.214.820/0001*25
1,00
1
12,00
12,00
07.214.820/0001*25
1,00
1
185,00
185,00
07.214.820/0001*25
1,00
1
36,00
36,00
07.214.820/0001*25
1,00
1
20,00
20,00
07.214.820/0001*25
1,00
1
132,00
132,00
07.214.820/0001*25
1,00
1
12,00
12,00
07.214.820/0001*25
1,00
1
10,00
10,00
07.214.820/0001*25
1,00
1
95,00
95,00
JOANTRE * CULTURA E ARTE LTDA
08.578.292/0001*56
1,00
8
2.500,00
2.500,00
711.414.990*53
1,00
1
50,00
50,00
DIÁRIA
LEANDRO BORGES EVALDT
995.245.890*87
1,00
1
150,00
150,00
DIÁRIA
LUCIANO HAHN HENDLER
972.595.860*87
1,00
1
35,00
35,00
Transporte
DIÁRIA
597.166.220*15
1,00
1
50,00
50,00
DIÁRIA
935.455.840*20
1,00
1
50,00
50,00
DIÁRIA
935.234.670*04
1,00
1
50,00
50,00
Transporte
GRAXA BALDE DE 20 KG.
COOPERATIVA AGROPECUARIA DE
JACINTO MACHADO
85.667.947/0012*66
1,00
1
235,90
235,90
Folha: 8/35
93.317.980/0001 31
CNPJ:
C.E.P.:
Órgão
95577 000
MORRINHOS DO SUL RS
Bem Adquirido
GRAXEIRA 10 mm
Transporte
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.ARROZ TIPO 1 CLASSE (A) EM
e Tur
EMBALAGENS DE 01 QUILO
OXIGÊNIO 8 M3 MEDICINAL
SERVIÇO DE RADIADOR
Comércio
PLANTA TOPOGRÁFICA DE SITUAÇÃO E
Transporte
LOCALIZAÇÃO DA JAZIDA DE SA
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.LIVRO BEM DO SEU TAMANHO * ANA MARIA
e Tur
MACHADO
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.LIVRO BETO E O ET
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.LIVRO A ÁFRICA DE DONA BIA
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.LIVRO O HIPOPÓTAMO E A PALAVRA
e Tur
MÁGICA
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.COLEÇÃO DE LIVROS O HOMEM E A
e Tur
COMUNICAÇÃO * RUTH ROCHA
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.LIVRO ASSIM ASSADO
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.LIVRO O GRILO QUE SABIA DEMAIS
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.COLEÇÃO DE LIVROS AMIGOS ESPECIAIS
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.LIVRO PITUXA A VIRA LATA
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.COLEÇÃO DE LIVROS MEUS CLÁSSICOS
e Tur
FAVORITOS (AZUL)
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.LIVRO FADA FOFA E OS 7 ANJINHOS *
e Tur
SYLVIA ORTHOF
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.LIVRO A BEXIGA DE BORRACHA * TATIANA
e Tur
BELINKY
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.LIVRO VOCÊ ESTÁ TRISTE URSINHO
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.LIVRO A VERDADEIRA HISTÓRIA DE
e Tur
CINDERELA E SUAS IRMÃS FEIAS
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.LIVRO CANHOTOS * TATIANA BELINKY
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.COLEÇÃO DE LIVROS HORA DE LER
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.LIVRO HISTÓRIA CLÁSSICAS EM
e Tur
QUADRINHOS
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.LIVRO VOCÊ TROCA
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.LIVRO PEIXE AZUL
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.LIVRO O CÃO DOS BASKERVILLER
e Tur
(QUADRINHOS)
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.LIVRO JOÃO E O PÉ DE FEIJÃO
e Tur
(QUADRINHOS)
Nome do Fornecedor
JACINTO MACHADO
JACINTO MACHADO
CASA DAS BATERIAS * ADEMAR MANOEL
RICARDO
RICARDO
RICARDO
D. H. JÚNIOR * MRCÂNICA * ME
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
85.667.947/0012*66
5,00
1
1,00
5,00
85.667.947/0012*66
10,00
6
1,27
12,70
87.386.330/0001*45
2,00
1
95,00
190,00
87.386.330/0001*45
1,00
1
80,00
80,00
87.386.330/0001*45
1,00
1
55,00
55,00
14.245.452/0001*48
1,00
8
100,00
100,00
CONSTRUTORA CONTÁGIO LTDA
05.143.919/0001*58
1,00
8
1.200,00
1.200,00
VIZU DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA
02.593.711/0001*42
2,00
1
20,00
40,00
02.593.711/0001*42
2,00
1
28,00
56,00
02.593.711/0001*42
2,00
1
12,00
24,00
02.593.711/0001*42
2,00
1
17,00
34,00
02.593.711/0001*42
2,00
1
126,80
253,60
02.593.711/0001*42
2,00
1
21,00
42,00
02.593.711/0001*42
2,00
1
11,00
22,00
02.593.711/0001*42
2,00
1
47,00
94,00
02.593.711/0001*42
2,00
1
23,00
46,00
02.593.711/0001*42
2,00
1
56,00
112,00
02.593.711/0001*42
2,00
1
15,00
30,00
02.593.711/0001*42
2,00
1
11,00
22,00
02.593.711/0001*42
2,00
1
24,10
48,20
02.593.711/0001*42
2,00
1
8,00
16,00
02.593.711/0001*42
2,00
1
11,00
22,00
02.593.711/0001*42
2,00
1
26,90
53,80
02.593.711/0001*42
2,00
1
14,00
28,00
02.593.711/0001*42
2,00
1
21,00
42,00
02.593.711/0001*42
2,00
1
17,00
34,00
02.593.711/0001*42
2,00
1
17,80
35,60
02.593.711/0001*42
2,00
1
11,00
22,00
Folha: 9/35
93.317.980/0001 31
CNPJ:
C.E.P.:
Órgão
95577 000
MORRINHOS DO SUL RS
Bem Adquirido
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.COLEÇÃO DE LIVROS QUANDO EU FICO
e Tur
BRAVO * RUTH ROCHA
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.LIVRO QUEM BRINCA COM FOGO
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.LIVRO O BURRINHO CINZA
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.LIVRO PINÓQUIO (QUADRINHOS)
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.LIVRO O BATALHÃO DE LETRAS * MÁRIO
e Tur
QUINTANA
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.LIVRO AS DESCOBERTAS DO BEBÊ URSO
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.COLEÇÃO DE LIVROS HISTÓRIA DE
e Tur
ECOLOGIA * PEDRO BANDEIRA
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.LIVRO NINGUÉM TEM MEDO DO LOBO MAU
e Tur
(QUADRINHOS)
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.LIVRO AS AVENTURAS DA PROFESSORA
e Tur
MALUQUINHA * ZIRALDO
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.LIVRO O MUNDO VERDE DE JUCA
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.LIVRO O MINOTAURO * MONTEIRO LOBATO
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.LIVRO O INVERNO DA RAPOSINHA
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.LIVRO MISTÉRIO NO GALINHEIRO * STEVAN
e Tur
RICHTER
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.LIVRO O DISTRAÍDO SABIDO * ANA MARIA
e Tur
MACHADO
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.LIVRO O ELEFANTINHO MALCRIADO
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.LIVRO BRUXINHA ZUZU
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.LIVRO O DESFILE DE MODA * PATRÍCIA
AMORIM
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.COLEÇÃO DE LIVROS SAMOT * REGINA
e Tur
DRUMONT
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.LIVRO ROBSON CRUSOÉ (QUADRINHOS)
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.COLEÇÃO DE LIVROS SAÚDE DOS
e Tur
DENTINHOS
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.LIVRO ABRINDO CAMINHO * ANA MARIA
e Tur
MACHADO
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.LIVRO ARCA DE NOÉ
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.LIVRO O PATINHO BONITO (QUADRINHOS)
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.COLEÇÃO DE LIVROS O QUE CABE NO MEU
e Tur
MUNDO
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.LIVRO HISTÓRIA DA VÓ COTINHA
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.LIVRO HIKU
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.LIVRO TATO O SAPO
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.LIVRO O OVO OU A GALINHA
e Tur
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
02.593.711/0001*42
2,00
1
49,90
99,80
02.593.711/0001*42
2,00
1
15,00
30,00
02.593.711/0001*42
2,00
1
13,00
26,00
02.593.711/0001*42
2,00
1
11,00
22,00
02.593.711/0001*42
2,00
1
18,00
36,00
02.593.711/0001*42
2,00
1
13,00
26,00
02.593.711/0001*42
2,00
1
51,00
102,00
02.593.711/0001*42
2,00
1
10,00
20,00
02.593.711/0001*42
2,00
1
19,00
38,00
02.593.711/0001*42
2,00
1
15,00
30,00
02.593.711/0001*42
2,00
1
16,00
32,00
02.593.711/0001*42
2,00
1
12,00
24,00
02.593.711/0001*42
2,00
1
8,00
16,00
02.593.711/0001*42
2,00
1
19,00
38,00
02.593.711/0001*42
2,00
1
18,00
36,00
02.593.711/0001*42
2,00
1
20,00
40,00
02.593.711/0001*42
2,00
1
8,00
16,00
02.593.711/0001*42
2,00
1
89,00
178,00
02.593.711/0001*42
2,00
1
17,80
35,60
02.593.711/0001*42
2,00
1
51,00
102,00
02.593.711/0001*42
2,00
1
24,00
48,00
02.593.711/0001*42
2,00
1
19,00
38,00
02.593.711/0001*42
2,00
1
10,00
20,00
02.593.711/0001*42
2,00
1
122,40
244,80
02.593.711/0001*42
2,00
1
10,00
20,00
02.593.711/0001*42
2,00
1
13,00
26,00
02.593.711/0001*42
2,00
1
17,00
34,00
02.593.711/0001*42
2,00
1
15,00
30,00
Folha: 10/35
93.317.980/0001 31
CNPJ:
C.E.P.:
Órgão
95577 000
MORRINHOS DO SUL RS
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.LIVRO FADA FOFA EM PARIS * SYLVIA
e Tur
ORTHOF
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.LIVRO GRANDES AVENTURAS NA NEVE *
e Tur
QUEBRA CABEÇAS
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.LIVRO CUIDANDO COM OS URSOS
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.LIVRO TODO MUNDO SENTE * MEDO
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.COLEÇÃO DE LIVROS BULYNG NA ESCOLA VIZU DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.LIVRO CUIDANDO DA SAÚDE * PATRÍCIA
e Tur
AMORIM
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.COLEÇÃO DE LIVROS A TURMA DA NOSSA VIZU DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA
e Tur
RUA * RUTH ROCHA
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.LIVRO OINC
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.COLEÇÃO DE LIVROS HISTÓRIAS DE
e Tur
CIDADANIA * PEDRO BANDEIRA
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.LIVRO ALEGRIA * TATIANA BELINKY
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.LIVRO A FADINHA, A RAINHA E A COROA DA VIZU DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA
e Tur
RATINHA
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.LIVRO OS TRÊS PORQUINHOS E O LOBO
e Tur
MAU (QUADRINHOS)
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.LIVRO OS DOIS CABRITOS * TATIANA
e Tur
BELINKY
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.COLEÇÃO DE LIVROS CAIXINHA DE
e Tur
CONTOS
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.LIVRO AINDA QUEM QUE TUDO É
e Tur
DIFERENTE
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.LIVRO PIPA VAI A ESCOLA
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.LIVRO CAÇADAS DE PEDRINHO * MONTEIROVIZU DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA
e Tur
LOBATO
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.LIVRO FADA MALVADA, BRUXA ENCANTADA VIZU DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA
e Tur
(QUADRINHOS)
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.LIVRO ADIVINHE QUEL É * POOH
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.LIVRO FADA FOFA, ONÇA*FADA * SYLVIA
e Tur
ORTHOF
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.LIVRO BRANCA DE NEVE (QUADRINHOS)
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.LIVRO O PASSARINHO * STEVAN RICHTER VIZU DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.LIVRO O PEIXINHO DO SÃO FRANCISCO
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.LIVRO EU PENSO EU SOU
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.LIVRO PETER PAN (QUADRINHOS) *
e Tur
MONTEIRO LOBATO
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.LIVRO A FESTA DO HIPOPÓTAMO
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.LIVRO O JACARÉCA
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.LIVRO REIS, RAINHAS E LADAINHAS
e Tur
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
02.593.711/0001*42
2,00
1
15,00
30,00
02.593.711/0001*42
2,00
1
34,00
68,00
02.593.711/0001*42
2,00
1
8,00
16,00
02.593.711/0001*42
2,00
1
15,60
31,20
02.593.711/0001*42
2,00
1
161,20
322,40
02.593.711/0001*42
2,00
1
8,00
16,00
02.593.711/0001*42
2,00
1
118,10
236,20
02.593.711/0001*42
2,00
1
12,00
24,00
02.593.711/0001*42
2,00
1
51,00
102,00
02.593.711/0001*42
2,00
1
11,00
22,00
02.593.711/0001*42
2,00
1
10,00
20,00
02.593.711/0001*42
2,00
1
11,00
22,00
02.593.711/0001*42
2,00
1
11,00
22,00
02.593.711/0001*42
2,00
1
26,90
53,80
02.593.711/0001*42
2,00
1
12,00
24,00
02.593.711/0001*42
2,00
1
28,00
56,00
02.593.711/0001*42
2,00
1
16,00
32,00
02.593.711/0001*42
2,00
1
12,00
24,00
02.593.711/0001*42
2,00
1
18,50
37,00
02.593.711/0001*42
2,00
1
15,00
30,00
02.593.711/0001*42
2,00
1
10,00
20,00
02.593.711/0001*42
2,00
1
10,00
20,00
02.593.711/0001*42
2,00
1
19,00
38,00
02.593.711/0001*42
2,00
1
18,00
36,00
02.593.711/0001*42
2,00
1
14,00
28,00
02.593.711/0001*42
2,00
1
28,00
56,00
02.593.711/0001*42
2,00
1
11,00
22,00
02.593.711/0001*42
2,00
1
11,00
22,00
Folha: 11/35
93.317.980/0001 31
CNPJ:
C.E.P.:
Órgão
95577 000
MORRINHOS DO SUL RS
Bem Adquirido
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.LIVRO A VNGANÇA DOS BICHOS
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.LIVRO TODO MUNDO SENTE * RAIVA
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.LIVRO A GRANDE CORRIDA * PATRÍCIA
AMORIM
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.COLEÇÃO DE LIVROS ÉCO PATRULHA
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.LIVRO E AGORA BOB?
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.LIVRO VINTE MIL LÉGUAS SUBMARINAS
e Tur
(QUADRINHOS)
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.LIVRO UMA HISTÓRIA COM MIL MACACOS
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.LIVRO DOM QUIXOTE * MONTEIRO LOBATO
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.LIVRO A VELINHA MALUQUETE
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.LIVRO UM DIA NA FAZENDA * STEVAN
e Tur
RICHTER
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.LIVRO DENTELIQUES * TATIANA BELINKY
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.LIVRO TRUDI E KIKI
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.LIVRO CURRUPACO, PACO E TAL, QUERO
e Tur
IR PRA PORTUGAL! * SYLVIA
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.LIVRO A GATA E O GATINHO
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.LIVRO PLANETA NATUREZA
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.LIVRO OS TRÊS PORQUINHOS
e Tur
MALCRIADOS E O LOBO BOM
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.LIVRO TODO MUNDO FICA * FELIZ
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.COLEÇÃO DE LIVROS CRIANÇA EM
e Tur
TRÂNSITO
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.LIVRO ZEQUINHA SUMIU
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.COLEÇÃO DE LIVROS SUPER SIRENE
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.LIVRO CONTOS RECONTADOS EM
e Tur
QUADRINHOS
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.LIVRO SHIRLEY VALÉRIA TÁ NA MODA *
e Tur
ZIRALDO
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.LIVRO ALICE NO PAÍS DAS MARAVILHAS
e Tur
(QUADRINHOS)
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.COLEÇÃO DE LIVROS SÉRIE CORPIN *
e Tur
ZIRALDO
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.LIVRO A MINHOCA DA SORTE
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.LIVRO TRÊS VEZES MALUQUINHO *
e Tur
ZIRALDO
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.LIVRO CHAPEUZINHO VERMELHO
e Tur
(QUADRINHOS)
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.COLEÇÃO DE LIVROS EVOLUÇÃO DA VIDA
e Tur
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
02.593.711/0001*42
2,00
1
10,00
20,00
02.593.711/0001*42
2,00
1
15,60
31,20
02.593.711/0001*42
2,00
1
8,00
16,00
02.593.711/0001*42
2,00
1
33,00
66,00
02.593.711/0001*42
2,00
1
15,00
30,00
02.593.711/0001*42
2,00
1
18,00
36,00
02.593.711/0001*42
2,00
1
21,00
42,00
02.593.711/0001*42
2,00
1
16,00
32,00
02.593.711/0001*42
2,00
1
20,00
40,00
02.593.711/0001*42
2,00
1
8,00
16,00
02.593.711/0001*42
2,00
1
11,00
22,00
02.593.711/0001*42
2,00
1
21,00
42,00
02.593.711/0001*42
2,00
1
11,20
22,40
02.593.711/0001*42
2,00
1
14,00
28,00
02.593.711/0001*42
2,00
1
57,50
115,00
02.593.711/0001*42
2,00
1
8,00
16,00
02.593.711/0001*42
2,00
1
15,50
31,00
02.593.711/0001*42
2,00
1
26,00
52,00
02.593.711/0001*42
2,00
1
19,00
38,00
02.593.711/0001*42
2,00
1
21,00
42,00
02.593.711/0001*42
2,00
1
14,00
28,00
02.593.711/0001*42
2,00
1
11,00
22,00
02.593.711/0001*42
2,00
1
18,90
37,80
02.593.711/0001*42
2,00
1
111,00
222,00
02.593.711/0001*42
2,00
1
20,00
40,00
02.593.711/0001*42
2,00
1
17,00
34,00
02.593.711/0001*42
2,00
1
10,00
20,00
02.593.711/0001*42
2,00
1
53,00
106,00
Folha: 12/35
93.317.980/0001 31
CNPJ:
C.E.P.:
Órgão
95577 000
MORRINHOS DO SUL RS
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.LIVRO A MAGIA DA LITERATURA NA CIDADE VIZU DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA
e Tur
DO LIVRO
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.LIVRO O ESPANTALHO * TATIANA BELINKY VIZU DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.LIVRO ANIMAIS SELVAGENS
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.COLEÇÃO DE LIVROS RIMA PRA CÁ, RIMA VIZU DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA
e Tur
PRA LÁ
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.LIVRO SOL DEMAIS NUNCA MAIS * PATRICIA VIZU DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA
e Tur
AMORIM
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.COLEÇÃO DE LIVROS MIL PÁSSAROS *
e Tur
RUTH ROCHA
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.LIVRO RICK O NERD DETETIVE
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.COLEÇÃO DE LIVROS COMECINHO * RUTH VIZU DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA
e Tur
ROCHA
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.LIVRO COISAS DE TUCANO
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.COLEÇÃO DE LIVROS AVENTURAS DE
e Tur
ALVINHO * RUTH ROCHA
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.LIVRO RAPUNZEL (QUADRINHOS)
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.LIVRO CINDERELA (QUADRINHOS)
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.LIVRO A FERA SEM BELA (QUADRINHOS)
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.LIVRO PIQUENIQUE NA FAZENDA * STEVAN VIZU DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA
e Tur
RICHTER
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.LIVRO CHEGA DE DESCULPAS
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.LIVRO CHARLIE, O MACACO
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.LIVRO PEIXE, PEIXÃO E TUBARÃO
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.LIVRO CAMILÃO O COMILÃO
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.LIVRO BINHO ENCONTRA PIPA
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.LIVRO CONTOS DE OUTONO * TATIANA
e Tur
BELINKY
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.COLEÇÃO DE LIVROS OS CINCO SENTIDOS VIZU DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA
e Tur
* RUTH ROCHA
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.LIVRO MILA SURICATA
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.COLEÇÃO DE LIVROS CONTOS BILINGUES VIZU DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.LIVRO TRAVADINHAS
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.LIVRO O SOM DA TURMA * ZIRALDO
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.LIVRO UM GATO NO TELHADO
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.LIVRO TODO MUNDO FICA * TRISTE
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.LIVRO O PESCADOR E A MINHOCA *
e Tur
STEVAN RICHTER
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
02.593.711/0001*42
2,00
1
11,00
22,00
02.593.711/0001*42
2,00
1
11,00
22,00
02.593.711/0001*42
2,00
1
29,00
58,00
02.593.711/0001*42
2,00
1
39,90
79,80
02.593.711/0001*42
2,00
1
8,00
16,00
02.593.711/0001*42
2,00
1
39,00
78,00
02.593.711/0001*42
2,00
1
23,00
46,00
02.593.711/0001*42
2,00
1
43,80
87,60
02.593.711/0001*42
2,00
1
13,00
26,00
02.593.711/0001*42
2,00
1
114,20
228,40
02.593.711/0001*42
2,00
1
11,00
22,00
02.593.711/0001*42
2,00
1
10,00
20,00
02.593.711/0001*42
2,00
1
10,00
20,00
02.593.711/0001*42
2,00
1
8,00
16,00
02.593.711/0001*42
2,00
1
15,00
30,00
02.593.711/0001*42
2,00
1
15,00
30,00
02.593.711/0001*42
2,00
1
11,00
22,00
02.593.711/0001*42
2,00
1
21,00
42,00
02.593.711/0001*42
2,00
1
15,00
30,00
02.593.711/0001*42
2,00
1
11,00
22,00
02.593.711/0001*42
2,00
1
51,60
103,20
02.593.711/0001*42
2,00
1
13,00
26,00
02.593.711/0001*42
2,00
1
36,00
72,00
02.593.711/0001*42
2,00
1
21,00
42,00
02.593.711/0001*42
2,00
1
13,00
26,00
02.593.711/0001*42
2,00
1
18,00
36,00
02.593.711/0001*42
2,00
1
15,50
31,00
02.593.711/0001*42
2,00
1
8,00
16,00
Folha: 13/35
93.317.980/0001 31
CNPJ:
C.E.P.:
95577 000
MORRINHOS DO SUL RS
Órgão
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.LIVRO O PAPAGAIO E A BORBOLETA *
e Tur
TATIANA BELINKY
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.LIVRO O COELHINHO * PATRÍCIA AMORIM
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.LIVRO O GATO DE BOTAS (QUADRINHOS)
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.LIVRO AS FORMIGAS * TATIANA BELINKY
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.LIVRO BENGALIQUES * TATIANA BELINKY
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.LIVRO LÚCIO E OS LIVROS * ZIRALDO
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.LIVRO BIA A FADA DOS DENTES
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.COLEÇÃO DE LIVROS LUA DE PAPEL
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.LIVRO O COELHINHO QUE NÃO ERA DA
e Tur
PÁSCOA * ANA MARIA MACHADO
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.LIVRO A ARARINHA DO BICO TORTO
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.COLEÇÃO DE LIVROS HISTÓRIA DE
e Tur
COMPORTAMENTO * PEDRO BANDEIRA
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.LIVRO ANIMAIS DA FAZENDA
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.LIVRO A TURMA DO BIXUXUJO * ZIRALDO
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.LIVRO BARULHO PRA CHUCHU
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.LIVRO PINTINHO AZUL
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.LIVRO PANDAMÔNIO
e Tur
DIÁRIA
02.593.711/0001*42
2,00
1
11,00
22,00
02.593.711/0001*42
2,00
1
8,00
16,00
02.593.711/0001*42
2,00
1
11,00
22,00
02.593.711/0001*42
2,00
1
11,00
22,00
02.593.711/0001*42
2,00
1
11,00
22,00
02.593.711/0001*42
2,00
1
14,00
28,00
02.593.711/0001*42
2,00
1
17,40
34,80
02.593.711/0001*42
2,00
1
26,90
53,80
02.593.711/0001*42
2,00
1
22,00
44,00
02.593.711/0001*42
2,00
1
24,00
48,00
02.593.711/0001*42
2,00
1
51,00
102,00
02.593.711/0001*42
2,00
1
23,00
46,00
02.593.711/0001*42
2,00
1
15,00
30,00
02.593.711/0001*42
2,00
1
13,00
26,00
02.593.711/0001*42
2,00
1
9,00
18,00
02.593.711/0001*42
2,00
1
12,00
24,00
935.234.670*04
1,00
1
50,00
50,00
DIÁRIA
ASSIS BORGES STEFFEN
197.602.480*34
1,00
1
50,00
50,00
DIÁRIA
935.455.840*20
1,00
1
50,00
50,00
DIÁRIA
711.414.990*53
1,00
1
50,00
50,00
Transporte
Transporte
TRANSPORTE DA RETROESCAVADEIRA
HIDRÁULICA DO MUNICIPIO PARA
HORAS DE SERVIÇO COM TRATOR DE
ESTEIRA PARA RECUPERAÇÃO DA
COMPRIMIDO DE ALPRAZOLAN 2 mg
MALEU MATERIAL DE CONSTRUÇÃO TDA
97.381.370/0001*58
12,00
8
660,00
7.920,00
10.665.089/0001*69
52,00
8
150,00
7.800,00
00.322.595/0001*00
30,00
1
1,42
42,60
COMPRIMIDO DE CETOPROFENA 100 mg
00.322.595/0001*00
20,00
1
1,1235
22,47
COMPRIMIDO DE SILDENAFILA 50 mg
00.322.595/0001*00
2,00
1
COMPRIMIDO DE SERTRALINA 50 mg
00.322.595/0001*00
60,00
1
1,4666
88,00
COMPRIMIDO DE VASOGARD 50 mg
00.322.595/0001*00
60,00
1
0,3883
23,30
COMPRIMIDO DE VENLAFAXINA 75 mg
00.322.595/0001*00
60,00
1
1,9943
119,66
COMPRIMIDO DE FOLIN 5 mg
EMAFI*SERVIÇOS DE TRANSPORTE E
TERRAPLANAGEM LTDA
DROGARIA MORRINHOS * DARIO
C.MAGNUS LTDA
C.MAGNUS LTDA
C.MAGNUS LTDA
C.MAGNUS LTDA
C.MAGNUS LTDA
C.MAGNUS LTDA
C.MAGNUS LTDA
00.322.595/0001*00
60,00
1
0,73
11,085
22,17
43,80
Folha: 14/35
93.317.980/0001 31
CNPJ:
C.E.P.:
Órgão
95577 000
MORRINHOS DO SUL RS
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
C.MAGNUS LTDA
COMPRIMIDO DE ORAP 4 mg
C.MAGNUS LTDA
FRASCO DE DESALEX XAROPE DE 60 ml
C.MAGNUS LTDA
FRASCO DE DAKTARIN LOÇÃO
C.MAGNUS LTDA
COMPRIMIDO DE SELOZOK 25 mg
C.MAGNUS LTDA
COMPRIMIDO DE CALTRATE 600 mg
C.MAGNUS LTDA
FRASCO DE KWEL 60 ml
C.MAGNUS LTDA
COMPRIMIDO DE CEBRALAT 50 mg
C.MAGNUS LTDA
COMPRIMIDO DE RIVOTRIL 2 mg
C.MAGNUS LTDA
COMPRIMIDO DE ROXFLAN 5 mg
C.MAGNUS LTDA
COMPRIMIDO DE AMATO 50 mg
C.MAGNUS LTDA
FRASCO DE ANDOLBA SPRAY
C.MAGNUS LTDA
COMPRIMIDO DE COLCHIS 05 mg
C.MAGNUS LTDA
COMPRIMIDO DE PACO 500 mg
C.MAGNUS LTDA
COMPRIMIDO DE CLOPIDOGREL 75 mg
C.MAGNUS LTDA
COMPRIMIDO DE MELOXICAM 15 mg
C.MAGNUS LTDA
COMPRIMIDO DE CONDOR FLEX 15
C.MAGNUS LTDA
COMPRIMIDO DE ATACAND 16 mg
C.MAGNUS LTDA
COMPRIMIDO DE TRAMADOL 50 mg
C.MAGNUS LTDA
FRASCO DE BISOLVON XAROPE INFANTIL DROGARIA MORRINHOS * DARIO
C.MAGNUS LTDA
FRASCO DE BISOLVON XAROPE
C.MAGNUS LTDA
COMPRIMIDO DE TRIMEDAL 500 mg
C.MAGNUS LTDA
FRASCO DE SALSEP SPRAY NASAL 50 ml
C.MAGNUS LTDA
COMPRIMIDO DE PAROXETINA 20 mg
C.MAGNUS LTDA
COMPRIMIDO DE PRISTIQ 50 mg
C.MAGNUS LTDA
COMPRIMIDO DE SOMALGIN 100 mg
C.MAGNUS LTDA
COMPRIMIDO DE HIGROTON 25 mg
C.MAGNUS LTDA
FRASCO DE CETOCONAZOL 20 MG/G BI 30G DROGARIA MORRINHOS * DARIO
CREME
C.MAGNUS LTDA
COMPRIMIDO DE CITALOPRAN 20 mg
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
00.322.595/0001*00
120,00
1
1,667
200,04
00.322.595/0001*00
60,00
1
0,784
47,04
00.322.595/0001*00
1,00
1
33,16
33,16
00.322.595/0001*00
2,00
1
13,89
27,78
00.322.595/0001*00
30,00
1
0,6036
18,11
00.322.595/0001*00
30,00
1
0,9433
28,30
00.322.595/0001*00
1,00
1
00.322.595/0001*00
60,00
1
0,6096
36,58
00.322.595/0001*00
240,00
1
0,488
117,12
00.322.595/0001*00
30,00
1
0,4046
12,14
00.322.595/0001*00
60,00
1
0,863
51,78
00.322.595/0001*00
1,00
1
00.322.595/0001*00
30,00
1
1,2386
37,16
00.322.595/0001*00
36,00
1
1,4175
51,03
00.322.595/0001*00
28,00
1
4,1064
114,98
00.322.595/0001*00
10,00
1
2,182
21,82
00.322.595/0001*00
60,00
1
6,149
368,94
00.322.595/0001*00
30,00
1
3,367
101,01
00.322.595/0001*00
20,00
1
2,213
44,26
00.322.595/0001*00
1,00
1
12,79
12,79
00.322.595/0001*00
2,00
1
15,27
30,54
00.322.595/0001*00
48,00
1
00.322.595/0001*00
1,00
1
00.322.595/0001*00
90,00
1
1,668
150,12
00.322.595/0001*00
28,00
1
4,2914
120,16
00.322.595/0001*00
32,00
1
0,4225
13,52
00.322.595/0001*00
42,00
1
0,4285
18,00
00.322.595/0001*00
2,00
1
20,80
21,19
0,7858
14,69
11,62
20,80
21,19
37,72
14,69
23,24
Folha: 15/35
93.317.980/0001 31
CNPJ:
C.E.P.:
Órgão
95577 000
MORRINHOS DO SUL RS
Bem Adquirido
FRASCO DE VENALOT CREME 120 gr
COMPRIMIDO DE VERTIZINE D
COMPRIMIDO DE NIMESULIDA 100 mg
COMPRIMIDO DE HIGROTON 50 mg
COMPRIMIDO DE ASSERT 50 mg
COMPRIMIDO DE PIRPAN
COMPRIMIDO DE PLAKETAR 250 mg
FRASCO DE SORINE ADULTO
COMPRIMIDO DE HIDERGINE 4.5 mg
COMPRIMIDO DE NATRILIX
FRASCO DE PARAQUEIMOL POMADA 30 gr
COMPRIMIDO DE TILEX 30 mg
COMPRIMIDO DE CENTRUM
COMPRIMIDO DE ACECLOFENACO 100 mg
COMPRIMIDO DE PANTOPRAZOL 40 mg
COMPRIMIDO DE LUVOX 100 mg
COMPRIMIDO DE BUPI 150 mg
FRASCO DE NOVACORT CREME
FRASCO DE BUSONID 64 MCG 6ml
COMPRIMIDO DE DOSTINEX 05 mg
COMPRIMIDO DE PROFLAN 100 mg
COMPRIMIDO DE LEPONEX 25 mg
COMPRIMIDO DE PANTOFRAZOL 20 mg
FRASCO DE LABEL 120 ml
COMPRIMIDO DE ALIVIUM 600 mg
COMPRIMIDO DE PIROXICAN 20 mg
COMPRIMIDO DE RITMONEURAN
COMPRIMIDO DE SELOZOK 100 mg
Nome do Fornecedor
C.MAGNUS LTDA
C.MAGNUS LTDA
C.MAGNUS LTDA
C.MAGNUS LTDA
C.MAGNUS LTDA
C.MAGNUS LTDA
C.MAGNUS LTDA
C.MAGNUS LTDA
C.MAGNUS LTDA
C.MAGNUS LTDA
C.MAGNUS LTDA
C.MAGNUS LTDA
C.MAGNUS LTDA
C.MAGNUS LTDA
C.MAGNUS LTDA
C.MAGNUS LTDA
C.MAGNUS LTDA
C.MAGNUS LTDA
C.MAGNUS LTDA
C.MAGNUS LTDA
C.MAGNUS LTDA
C.MAGNUS LTDA
C.MAGNUS LTDA
C.MAGNUS LTDA
C.MAGNUS LTDA
C.MAGNUS LTDA
C.MAGNUS LTDA
C.MAGNUS LTDA
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
23,01
Preço Total
00.322.595/0001*00
3,00
1
00.322.595/0001*00
40,00
1
2,6465
105,86
00.322.595/0001*00
12,00
1
1,2766
15,32
00.322.595/0001*00
28,00
1
0,6489
18,17
00.322.595/0001*00
56,00
1
2,2739
127,34
00.322.595/0001*00
6,00
1
2,8983
17,39
00.322.595/0001*00
20,00
1
1,4695
29,39
00.322.595/0001*00
3,00
1
00.322.595/0001*00
14,00
1
4,595
64,33
00.322.595/0001*00
60,00
1
0,8703
52,22
00.322.595/0001*00
1,00
1
00.322.595/0001*00
24,00
1
1,8216
43,72
00.322.595/0001*00
60,00
1
1,473
88,38
00.322.595/0001*00
12,00
1
1,7025
20,43
00.322.595/0001*00
28,00
1
2,7632
77,37
00.322.595/0001*00
60,00
1
4,894
293,64
00.322.595/0001*00
60,00
1
2,221
133,26
00.322.595/0001*00
2,00
1
18,59
37,18
00.322.595/0001*00
1,00
1
32,97
32,97
00.322.595/0001*00
4,00
1
41,08
164,32
00.322.595/0001*00
48,00
1
2,7725
133,08
00.322.595/0001*00
60,00
1
1,5945
95,67
00.322.595/0001*00
28,00
1
1,3814
38,68
00.322.595/0001*00
3,00
1
00.322.595/0001*00
10,00
1
2,098
20,98
00.322.595/0001*00
15,00
1
0,5666
8,50
00.322.595/0001*00
20,00
1
1,438
28,76
00.322.595/0001*00
30,00
1
1,986
59,58
14,97
13,60
24,80
69,03
44,91
13,60
74,40
Folha: 16/35
93.317.980/0001 31
CNPJ:
C.E.P.:
95577 000
MORRINHOS DO SUL RS
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
Órgão
FRASCO DE BUSONID 100 mg
COMPRIMIDO DE PHARMATON
COMPRIMIDO DE RESPIDON 2 mg
COMPRIMIDO DE DIOSMIN
COMPRIMIDO DE CLOXAZOLAN 2 mg
FRASCO DE NASONEX SPRAY
COMPRIMIDO DE VERTIX
COMPRIMIDO DE CEBRALAT 10 mg
COMPRIMIDO DE NAPROXENO 500 mg
FRASCO DE MERTHIOLATE 30 ml
DIÁRIA
C.MAGNUS LTDA
C.MAGNUS LTDA
C.MAGNUS LTDA
C.MAGNUS LTDA
C.MAGNUS LTDA
C.MAGNUS LTDA
C.MAGNUS LTDA
C.MAGNUS LTDA
C.MAGNUS LTDA
C.MAGNUS LTDA
DIÁRIA
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.DIÁRIA
e Tur
e Tur
DIÁRIA
Transporte
DIÁRIA
DIÁRIA
DIÁRIA
DIÁRIA
DIÁRIA
ENVELOPE SACO BRANCO TIMBRADO
Planejamento
TAMANHO 24 x 34 COLORIDO
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.CARIMBO AUTOMÁTICO Nº 20
e Tur
FIO 2.5 mm
Transporte
LONA PRETA
Transporte
DURAPOX
Transporte
FECHADURA EXTERNA
Transporte
LÂMPADA ECONÔMICA 36 W
Transporte
COLA CASCOLA 200 gr
Transporte
PAR DE LUVA REFORÇADO
Transporte
FITA ISOLANTE DE 20 mts
Transporte
DISJUNTOR MONOPOLAR 15 AMPERES
Transporte
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
42,91
Preço Total
00.322.595/0001*00
1,00
1
00.322.595/0001*00
60,00
1
1,9033
114,20
00.322.595/0001*00
20,00
1
1,3215
26,43
00.322.595/0001*00
60,00
1
1,6503
99,02
00.322.595/0001*00
150,00
1
0,834
125,10
00.322.595/0001*00
3,00
1
00.322.595/0001*00
100,00
1
0,4722
47,22
00.322.595/0001*00
30,00
1
1,2023
36,07
00.322.595/0001*00
20,00
1
0,8985
17,97
00.322.595/0001*00
1,00
1
9,48
9,48
935.455.840*20
1,00
1
35,00
35,00
935.234.670*04
1,00
1
50,00
50,00
VALDIR RODRIGUES VALIM
424.451.590*91
1,00
1
50,00
50,00
RENATO CONSTANT CARDOSO
782.827.130*15
1,00
1
50,00
50,00
597.166.220*15
1,00
1
50,00
50,00
711.414.990*53
1,00
1
50,00
50,00
995.245.890*87
1,00
1
150,00
150,00
197.602.480*34
1,00
1
50,00
50,00
935.234.670*04
1,00
1
50,00
50,00
935.455.840*20
1,00
1
50,00
50,00
43,16
42,91
129,48
GRAFICA TRES CACHOEIRAS LTDA
91.847.137/0001*31
500,00
1
0,84
420,00
91.847.137/0001*31
1,00
1
25,00
25,00
SERGIO ROBERTO EVALDT DE SOUZA * ME
94.512.423/0001*34
25,00
7
2,00
50,00
94.512.423/0001*34
25,00
7
3,00
75,00
94.512.423/0001*34
2,00
1
5,00
10,00
94.512.423/0001*34
2,00
1
28,00
56,00
94.512.423/0001*34
8,00
1
19,80
158,40
94.512.423/0001*34
2,00
1
10,00
20,00
94.512.423/0001*34
2,00
1
6,00
12,00
94.512.423/0001*34
2,00
1
5,00
10,00
94.512.423/0001*34
2,00
1
9,00
18,00
Folha: 17/35
93.317.980/0001 31
CNPJ:
C.E.P.:
95577 000
MORRINHOS DO SUL RS
Órgão
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
ESPUMA ESPANSÍVEL 500 ml
94.512.423/0001*34
2,00
1
19,50
39,00
ROLO DE LINHA APARADOR 300
94.512.423/0001*34
1,00
1
81,00
81,00
GRAXA DE RODA
94.512.423/0001*34
2,00
6
10,00
20,00
PREGO 17 x 27
94.512.423/0001*34
3,00
6
9,00
27,00
LIXA 180
94.512.423/0001*34
30,00
1
1,50
45,00
ANTIFERRUGEM SPRAY 500 ml
94.512.423/0001*34
3,00
1
10,00
30,00
SERVIÇO NO SISTEMA PARA CORRIGIR
EMPENHOS COM PROBLEMA NO CA
DIÁRIA
DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA
03.703.992/0001*01
1,00
8
133,83
133,83
597.166.220*15
1,00
1
50,00
50,00
DIÁRIA
597.166.220*15
2,00
1
50,00
100,00
PRANCHA DE MADEIRA DE EUCALIPTO 1,50 SERRARIA BENETTI * VALMIR CARDOSO
mts x 10 cm x 40 cm
BENETTI
CARRINHO DE MÃO E PNEU
JACINTO MACHADO
ROLAMENTO DE RODA TRASEIRA
07.724.447/0001*52
2,00
1
50,00
100,00
85.667.947/0012*66
1,00
1
89,90
89,90
07.136.876/0001*09
1,00
1
370,00
370,00
CORREIA AR CONDICIONADO
07.136.876/0001*09
1,00
1
88,00
88,00
CORREIA ALTERNADOR
07.136.876/0001*09
1,00
1
60,00
60,00
CORREIA DENTADA
07.136.876/0001*09
1,00
1
180,00
180,00
ROLAMENTO AUXILIAR CORREIA
07.136.876/0001*09
1,00
1
246,00
246,00
ROLAMENTO DO TENSOR
07.136.876/0001*09
1,00
1
350,00
350,00
CORREIA HIDRÁULICA
07.136.876/0001*09
1,00
1
79,00
79,00
TROCAR ROLAMENTO DE RODA TRASEIRA MECANICA E AUTO PEÇAS BIRÇO LTDA
07.136.876/0001*09
1,00
8
45,00
45,00
TROCAR CORREIAS
07.136.876/0001*09
1,00
8
150,00
150,00
TAMPA OLEO MOTOR
07.136.876/0001*09
1,00
1
7,00
7,00
RETENTOR DO VIRABREQUIM
07.136.876/0001*09
1,00
1
45,00
45,00
RETENTOR COMANDO
07.136.876/0001*09
1,00
1
45,00
45,00
FILTRO DE AR
07.136.876/0001*09
1,00
1
22,00
22,00
SENSOR PLUG ELETRÔNICO
07.136.876/0001*09
1,00
1
72,00
72,00
CORREIA DENTADA
07.136.876/0001*09
1,00
1
44,00
44,00
ROLAMENTO POLIA
07.136.876/0001*09
1,00
1
35,00
35,00
ROLAMENTO ESTICADOR CORREIA
07.136.876/0001*09
1,00
1
112,00
112,00
ÓLEO LUBRIFICANTE
07.136.876/0001*09
3,50
1
21,1428
07.136.876/0001*09
1,00
1
13,00
13,00
SOCORRO DE ESTRADA
07.136.876/0001*09
1,00
8
140,00
140,00
TROCAR CORREIA DENTADA
07.136.876/0001*09
1,00
8
80,00
80,00
SERVIÇO NA INJEÇÃO ELETRÔNICA
07.136.876/0001*09
1,00
8
100,00
100,00
RETENTOR DIANTEIRO
07.136.876/0001*09
1,00
1
30,00
30,00
BOMBA DA ÁGUA
07.136.876/0001*09
1,00
1
95,00
95,00
ROLAMENTO DO TENSOR
07.136.876/0001*09
1,00
1
112,00
112,00
ROLAMENTO POLIA
07.136.876/0001*09
1,00
1
35,00
35,00
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Planejamento
Transporte
Transporte
Transporte
Comércio
Bem Adquirido
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
74,00
Folha: 18/35
93.317.980/0001 31
CNPJ:
C.E.P.:
95577 000
MORRINHOS DO SUL RS
Órgão
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
CORREIA DO PONTO
07.136.876/0001*09
1,00
1
44,00
44,00
07.136.876/0001*09
1,00
1
19,00
19,00
ROLAMENTO EXTERNO CUBO RODA
DIANTEIRO
ROLAMENTO INTERNO CUBO DE RODA
07.136.876/0001*09
1,00
1
21,00
21,00
COXIM SUPERIOR DO AMORTECEDOR
07.136.876/0001*09
2,00
1
60,00
120,00
SERVIÇO NA INJEÇÃO ELETRÔNICA
07.136.876/0001*09
1,00
8
100,00
100,00
TROCAR CORREIA DO PONTO
07.136.876/0001*09
1,00
8
90,00
90,00
TROCAR ROLAMENTO DE RODA DIANTEIRA MECANICA E AUTO PEÇAS BIRÇO LTDA
07.136.876/0001*09
1,00
8
50,00
50,00
08.488.080/0001*88
1,00
8
815,00
815,00
MORRINHOS DO SUL A PORTO ALEGRE
DIÁRIA
935.234.670*04
1,00
1
50,00
50,00
DIÁRIA
197.602.480*34
1,00
1
50,00
50,00
DIÁRIA
935.455.840*20
1,00
1
50,00
50,00
Transporte
Transporte
Transporte
Comércio
Planejamento
Planejamento
Planejamento
Planejamento
Planejamento
Planejamento
Planejamento
Transporte
Transporte
Transporte
KIT REPARO MODELO C PARA BOMBA
DOSADORA DE CLORO COMPOSTO P
KIT REPARO MODELO A PARA BOMBA
DOSADORA COMPOSTA POR UM CIRC
KIT REPARO MODELO B PARA DOSADORA
DE CLORO COMPOSTO POR DOIS
PNEU 12 x 16,5 12 LONAS
PROTELIM * COMERCIO E CONSERVAÇÃO
DE PISCINAS LTDA
DE PISCINAS LTDA
DE PISCINAS LTDA
JM PNEUS E RECAPAGENS LTDA
92.038.918/0001*48
1,00
1
205,00
205,00
92.038.918/0001*48
1,00
1
193,00
193,00
92.038.918/0001*48
1,00
1
166,00
166,00
08.729.688/0001*57
2,00
1
745,00
1.490,00
DETERGENTE LOUÇA
IRINEU CARLOS WEBBER * ME
92.555.515/0001*76
24,00
1
1,40
33,60
ALCOOL 1 LITRO
92.555.515/0001*76
12,00
1
3,85
46,20
ESFREGAO TIRA VISCOSE
92.555.515/0001*76
12,00
1
7,95
95,40
ÁGUA SANITARIA
92.555.515/0001*76
48,00
1
1,95
93,60
DESENFETANTE SANITÁRIO
92.555.515/0001*76
24,00
1
1,50
36,00
PAPEL HIGIENICO
92.555.515/0001*76
120,00
1
1,10
132,00
VASSOURA
92.555.515/0001*76
12,00
1
6,95
83,40
TUBO DE CONCRETO DE 0,60 cm
R W CARLOS E CIA LTDA
09.546.911/0001*93
28,00
1
48,00
1.344,00
09.546.911/0001*93
60,00
1
24,00
1.440,00
09.546.911/0001*93
40,00
1
18,50
740,00
DIÁRIA
711.414.990*53
1,00
1
50,00
50,00
Comércio
GALÃO DE ÓLEO LUBRAX 68
TATIANI VARGAS HENDLER
09.368.008/0001*80
1,00
1
175,00
175,00
EXAME DE QUALITATIVO URINA
LABORATORIO BIOCLINICO SÃO LUIZ LTDA
04.509.155/0001*09
17,00
8
5,48
93,16
EXAME DE TIROXINA LIVRE (T4 LIVRE)
04.509.155/0001*09
8,00
8
8,77
70,16
EXAME DE SÓDIO
04.509.155/0001*09
2,00
8
4,38
8,76
EXAME DE FOSFORO
04.509.155/0001*09
1,00
8
12,85
12,85
04.509.155/0001*09
1,00
8
10,96
10,96
EXAME DE PESQUISA DE BAAR NO
ESCARPO
EXAME DE TIREOTROFINA (TSH)
04.509.155/0001*09
11,00
8
8,77
96,47
EXAME DE GLICOSE
04.509.155/0001*09
25,00
8
3,29
82,25
Folha: 19/35
93.317.980/0001 31
CNPJ:
C.E.P.:
95577 000
MORRINHOS DO SUL RS
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Órgão
EXAME DE CALCIO
Bem Adquirido
04.509.155/0001*09
Quantidade
1,00
Unid
8
Preço Unitário
12,85
Preço Total
12,85
EXAME DE EPF 2
04.509.155/0001*09
3,00
8
6,58
19,74
EXAME DE FOSFATASE ALCALINA
04.509.155/0001*09
1,00
8
5,48
5,48
EXAME DE CREATININA
04.509.155/0001*09
14,00
8
3,29
46,06
EXAME DE PLAQUETAS
04.509.155/0001*09
25,00
8
2,50
62,50
EXAME DE ANTI*HCV
04.509.155/0001*09
1,00
8
20,34
20,34
EXAME DE COPROCULTURA
04.509.155/0001*09
2,00
8
13,16
26,32
EXAME DE TIROXINA T4 RIE
04.509.155/0001*09
3,00
8
8,77
26,31
EXAME DE TESTE DE SENS. ANTIBIÓTICOS LABORATORIO BIOCLINICO SÃO LUIZ LTDA
04.509.155/0001*09
1,00
8
13,16
13,16
EXAME DE TIPAGEM SANGUÍNEA
04.509.155/0001*09
3,00
8
5,60
16,80
EXAME DE PROTEINÚRIA
04.509.155/0001*09
1,00
8
16,45
16,45
EXAME DE WALLER ROSE
04.509.155/0001*09
1,00
8
26,86
26,86
EXAME DE HBSAG (HEPATITE B)
04.509.155/0001*09
1,00
8
20,34
20,34
EXAME DE PROTEINA C REATIVA
04.509.155/0001*09
2,00
8
4,38
8,76
EXAME DE V.S.G 1h
04.509.155/0001*09
2,00
8
3,29
6,58
EXAME DE PARASITOLOGICO DE FEZES
04.509.155/0001*09
5,00
8
3,29
16,45
EXAME DE TRIGLICERÍDEOS
04.509.155/0001*09
21,00
8
5,48
115,08
EXAME DE GAMA GT
04.509.155/0001*09
2,00
8
3,29
6,58
EXAME DE COLESTEROL LDL
04.509.155/0001*09
17,00
8
2,74
46,58
EXAME DE GPT
04.509.155/0001*09
4,00
8
4,93
19,72
04.509.155/0001*09
1,00
8
25,22
25,22
EXAME DE DEPURAÇÃO DA CREATININA
ENDOGENA
EXAME DE POTÁSSIO (K)
04.509.155/0001*09
3,00
8
5,48
16,44
EXAME DE COLESTEROL TOTAL
04.509.155/0001*09
22,00
8
3,29
72,38
EXAME DE ÁCIDO ÚRICO
04.509.155/0001*09
3,00
8
3,29
9,87
EXAME DE CITRATURIA
04.509.155/0001*09
1,00
8
38,38
38,38
EXAME DE HEMOGRAMA
04.509.155/0001*09
25,00
8
7,00
175,00
EXAME DE UROCULTURA
04.509.155/0001*09
7,00
8
13,16
92,12
EXAME DE COLESTEROL HDL
04.509.155/0001*09
19,00
8
4,10
77,90
EXAME DE VDRL
04.509.155/0001*09
2,00
8
4,38
8,76
EXAME DE CREATINOFOSFOQUINASE
04.509.155/0001*09
1,00
8
13,14
13,14
EXAME DE URÉIA
04.509.155/0001*09
7,00
8
3,29
23,03
EXAME DE FATOR ANTI NUCLEAR (FAN)
04.509.155/0001*09
1,00
8
15,35
15,35
EXAME DE GOT
04.509.155/0001*09
3,00
8
4,93
14,79
DIÁRIA
995.245.890*87
1,00
1
150,00
150,00
DIÁRIA
711.414.990*53
1,00
1
50,00
50,00
e Tur
DIÁRIA
MARGARETE CARLOS WEBBER DA ROSA
601.599.520*34
1,00
1
50,00
50,00
935.234.670*04
1,00
1
50,00
50,00
DIÁRIA
197.602.480*34
1,00
1
50,00
50,00
DIÁRIA
935.455.840*20
1,00
1
50,00
50,00
08.488.080/0001*88
1,00
8
525,00
525,00
490.471.750*34
1,00
8
1.000,00
1.000,00
MORRINHOS DO SUL A SANTO ANTÔNI
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.SHOU DE MÚSICA, MUSICISTA, CANTORA E GLAUCIA GOMES
e Tur
CANTEOTERAPEUTA NO DIA
Folha: 20/35
93.317.980/0001 31
CNPJ:
C.E.P.:
95577 000
MORRINHOS DO SUL RS
Órgão
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
DIÁRIA
INFO VISION * JORGE FELIPE DA ROSA
MACHADO
INFO VISION * JORGE FELIPE DA ROSA
MACHADO
RENATO BORGES MONTEIRO * MDS
INFORMATICA
INFORMATICA
INFORMATICA
711.414.990*53
1,00
1
50,00
50,00
DIÁRIA
197.602.480*34
1,00
1
50,00
50,00
DIÁRIA
935.455.840*20
1,00
1
50,00
50,00
DIÁRIA
935.234.670*04
1,00
1
50,00
50,00
VANILSON BOFF PINTO
686.774.720*53
1,00
1
49,00
49,00
PEDREIRA DIAMANTE NEGRO LTDA
92.312.008/0001*01
11,00
2
35,00
385,00
D W CARLOS & CIA LTDA
13.537.102/0001*92
20,00
1
75,00
1.500,00
INFORMATICA
INFORMATICA
ALEXANDRE VIANA FREITAS * REST. LANC.
CASA NOVA
SANTA LUZIA VEICULOS LTDA
09.136.630/0001*62
3,00
8
25,00
75,00
09.136.630/0001*62
5,00
8
20,00
100,00
11.864.112/0001*07
14,00
1
11,00
154,00
97.955.108/0001*70
1,00
1
49.300,00
49.300,00
SANTA LUZIA VEICULOS LTDA
97.955.108/0001*70
1,00
1
58.900,00
58.900,00
Secretaria Municipal de Meio Ambiente
CONSERTO DE IMPRESSORA HP 3845
Secretaria Municipal de Meio Ambiente
RECARGA DE CARTUCHO HP 27
RECARGA DE CARTUCHO HP 22 A
RECARGA DE CARTUCHO HP 21 A
FORMATAÇÃO DE HD
DIÁRIA
Transporte
BRITA Nº 3/4
Transporte
HIDROMETRO
Transporte
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.RECARGA DE CARTUCHO HP 22 A
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.RECARGA DE CARTUCHO HP 21 A
e Tur
ALMOÇO
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO NOVO, ZERO
e Tur
QUILÔMETRO, ANO DE FABRI1
AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO AMBULÂNCIA
REMOÇÃO BÁSICA, ZERO QUI1
DIÁRIA
10.589.796/0001*13
1,00
8
120,00
120,00
10.589.796/0001*13
1,00
8
40,00
40,00
09.136.630/0001*62
7,00
8
30,00
210,00
09.136.630/0001*62
20,00
8
25,00
500,00
09.136.630/0001*62
2,00
8
70,00
140,00
711.414.990*53
1,00
1
50,00
50,00
DIÁRIA
711.414.990*53
1,00
1
50,00
50,00
DIÁRIA
711.414.990*53
1,00
1
50,00
50,00
DIÁRIA
935.234.670*04
1,00
1
50,00
50,00
DIÁRIA
935.455.840*20
1,00
1
35,00
35,00
DIÁRIA
OSNI CARDOSO STEFFEN
433.904.710*49
1,00
1
35,00
35,00
DIÁRIA
935.234.670*04
1,00
1
50,00
50,00
Transporte
Transporte
Transporte
RECUPERAR LÂMINA
VALMIR EYNG * ME
75.292.375/0001*71
1,00
8
3.100,00
3.100,00
RECUPERAR GIRA CIRCULO
VALMIR EYNG * ME
75.292.375/0001*71
1,00
8
2.300,00
2.300,00
RECUPERAR CUBO DE RODA TRASEIRA
VALMIR EYNG * ME
75.292.375/0001*71
4,00
8
620,00
2.480,00
12.042.544/0001*03
1,00
8
600,00
600,00
782.827.130*15
1,00
1
35,00
35,00
SONORIZAÇÃO NO DIA 15 DE ABRIL DE 2012 GERSON CARDOSO LOPES
PARA O TORNEIO DE LAÇ
RENATO CONSTANT CARDOSO
e Tur
DIÁRIA
935.234.670*04
1,00
1
50,00
50,00
DIÁRIA
935.455.840*20
1,00
1
50,00
50,00
DIÁRIA
EUNICE BENETTI DA SILVA
966.076.610*68
1,00
1
50,00
50,00
08.488.080/0001*88
1,00
8
815,00
815,00
Folha: 21/35
93.317.980/0001 31
CNPJ:
C.E.P.:
Órgão
95577 000
MORRINHOS DO SUL RS
Bem Adquirido
ESPELHO EXTERNO LADO ESQUERDO
COLAR TOMADA 50
Transporte
TUBO 60 mm SOLDÁVEL
Transporte
ADESIVO PL 75 gr
Transporte
LUVA SOLDAVEL 60
Transporte
LUVA CORRER 60
Transporte
TUBO 40 mm
Transporte
MANGUEIRA 20 mm
Transporte
COLAR TOMADA 40 mm
Transporte
LUVA SOLDÁVEL 50
Transporte
LUVA CORRER 50
Transporte
BÓIA ELETRICA
Transporte
TUBO 50 mm SOLDÁVEL
Transporte
UNIÃO PAD 20 mm
Transporte
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.VENTILADOR DE TETO COM 03 (TRÊS) PÁS
VENTIDELTA COMERCIAL CO
e Tur
EXAME DE MAGNESIO
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
MP AUTOMOTIVA LTDA
10.471.440/0001*80
1,00
1
155,56
155,56
JLE CONSTRUÇÕES LTDA * ME
08.067.334/0001*94
20,00
1
8,00
160,00
08.067.334/0001*94
39,00
7
70,00
2.730,00
08.067.334/0001*94
15,00
1
6,50
97,50
08.067.334/0001*94
25,00
1
6,00
150,00
08.067.334/0001*94
15,00
1
25,00
375,00
08.067.334/0001*94
20,00
1
32,00
640,00
08.067.334/0001*94
400,00
7
3,00
1.200,00
08.067.334/0001*94
10,00
1
8,50
85,00
08.067.334/0001*94
30,00
1
6,00
180,00
08.067.334/0001*94
12,00
1
20,00
240,00
08.067.334/0001*94
15,00
1
30,00
450,00
08.067.334/0001*94
15,00
1
38,00
570,00
08.067.334/0001*94
10,00
1
8,00
80,00
RDN MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA
09.106.471/0001*53
2,00
1
96,00
192,00
04.509.155/0001*09
1,00
8
5,48
5,48
EXAME DE GLICOSE
04.509.155/0001*09
41,00
8
3,29
134,89
EXAME DE PLAQUETAS
04.509.155/0001*09
38,00
8
2,50
95,00
EXAME DE HIV*1 E 2
04.509.155/0001*09
1,00
8
21,93
21,93
EXAME DE COPROCULTURA
04.509.155/0001*09
1,00
8
13,16
13,16
EXAME DE TOXOPLASMOSE
04.509.155/0001*09
2,00
8
16,45
32,90
EXAME DE TIREOTROFINA (TSH)
04.509.155/0001*09
17,00
8
8,77
149,09
EXAME DE TOXOPLASMOSE
04.509.155/0001*09
2,00
8
17,54
35,08
EXAME DE FENOBARBITAL
04.509.155/0001*09
1,00
8
23,45
23,45
EXAME DE CALCIURIA
04.509.155/0001*09
1,00
8
14,35
14,35
EXAME DE ANTIGENO CARCINO
EMBRIOGENICO
EXAME DE QUALITATIVO URINA
04.509.155/0001*09
1,00
8
25,60
25,60
04.509.155/0001*09
20,00
8
5,48
109,60
04.509.155/0001*09
3,00
8
10,96
32,88
EXAME DE PESQUISA DE BAAR NO
ESCARPO
EXAME DE COOMBS INDIRETO
04.509.155/0001*09
1,00
8
8,40
8,40
EXAME DE V.S.G 1h
04.509.155/0001*09
2,00
8
3,29
6,58
EXAME DE TEMPO DE PROTROMBINA
04.509.155/0001*09
4,00
8
5,60
22,40
EXAME DE TRIGLICERÍDEOS
04.509.155/0001*09
35,00
8
5,48
191,80
EXAME DE FOSFATASE ALCALINA
04.509.155/0001*09
2,00
8
5,48
10,96
EXAME DE COLESTEROL HDL
04.509.155/0001*09
25,00
8
4,10
102,50
EXAME DE BILIRRUBINAS
04.509.155/0001*09
1,00
1
4,38
4,38
Folha: 22/35
93.317.980/0001 31
CNPJ:
C.E.P.:
95577 000
MORRINHOS DO SUL RS
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Órgão
EXAME DE POTÁSSIO (K)
Bem Adquirido
04.509.155/0001*09
Quantidade
5,00
Unid
8
Preço Unitário
5,48
Preço Total
27,40
EXAME DE ÁCIDO ÚRICO
04.509.155/0001*09
7,00
8
3,29
23,03
EXAME DE URICOSURIA
04.509.155/0001*09
1,00
8
15,00
15,00
04.509.155/0001*09
1,00
8
24,50
24,50
EXAME DE HORMÔNIO DO CRESCIMENTO
(HGH)
EXAME DE HBSAG (HEPATITE B)
04.509.155/0001*09
2,00
8
20,34
40,68
EXAME DE FERRITINA
04.509.155/0001*09
1,00
8
25,50
25,50
04.509.155/0001*09
2,00
8
20,00
40,00
EXAME DE ANTIGENO PROSTATICO
ESPECIFICO
EXAME DE FATOR ANTI NUCLEAR (FAN)
04.509.155/0001*09
1,00
8
15,35
15,35
EXAME DE EPF 2
04.509.155/0001*09
2,00
8
6,58
13,16
EXAME DE CORTISOL BASAL
04.509.155/0001*09
1,00
8
25,65
25,65
EXAME DE ANTI*HCV
04.509.155/0001*09
2,00
8
20,34
40,68
EXAME DE PROTEINÚRIA
04.509.155/0001*09
1,00
8
16,45
16,45
EXAME DE UROCULTURA
04.509.155/0001*09
5,00
8
13,16
65,80
EXAME DE PROVA DO LÁTEX (A.R)
04.509.155/0001*09
1,00
8
4,38
4,38
EXAME DE HEMOGRAMA
04.509.155/0001*09
40,00
8
7,00
280,00
04.509.155/0001*09
3,00
8
4,38
13,14
EXAME DE TEMPO DE TROMBOPLASTINA
ATIVADO
EXAME DE PARASITOLOGICO DE FEZES
04.509.155/0001*09
6,00
8
3,29
19,74
EXAME DE GAMA GT
04.509.155/0001*09
1,00
8
3,29
3,29
EXAME DE COLESTEROL LDL
04.509.155/0001*09
25,00
8
2,74
68,50
EXAME DE GOT
04.509.155/0001*09
6,00
8
4,93
29,58
EXAME DE AMILASE
04.509.155/0001*09
1,00
8
4,38
4,38
EXAME DE SÓDIO
04.509.155/0001*09
1,00
8
4,38
4,38
EXAME DE COLESTEROL TOTAL
04.509.155/0001*09
35,00
8
3,29
115,15
EXAME DE TIROXINA LIVRE (T4 LIVRE)
04.509.155/0001*09
7,00
8
8,77
61,39
EXAME DE PROLACTINA
04.509.155/0001*09
1,00
8
18,80
18,80
04.509.155/0001*09
1,00
8
17,98
17,98
EXAME DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA
(A1C)
EXAME DE ALBUMINA
04.509.155/0001*09
1,00
8
3,29
3,29
EXAME DE VDRL
04.509.155/0001*09
2,00
8
4,38
8,76
EXAME DE TRIIODOTIRONINA T3 RIE
04.509.155/0001*09
1,00
8
8,77
8,77
EXAME DE TIPAGEM SANGUÍNEA
04.509.155/0001*09
2,00
8
5,60
11,20
EXAME DE GPT
04.509.155/0001*09
6,00
8
4,93
29,58
04.509.155/0001*09
2,00
8
5,48
10,96
EXAME DE PESQUISA DE SANGUE OCULTO LABORATORIO BIOCLINICO SÃO LUIZ LTDA
FEZES
EXAME DE CALCIO
04.509.155/0001*09
1,00
8
12,30
12,30
EXAME DE SOMATOMEDINA
04.509.155/0001*09
1,00
8
56,56
56,56
EXAME DE URÉIA
04.509.155/0001*09
6,00
8
3,29
19,74
EXAME DE CREATININA
04.509.155/0001*09
24,00
8
3,29
78,96
EXAME DE TIROXINA T4 RIE
04.509.155/0001*09
4,00
8
8,77
35,08
DIÁRIA
935.455.840*20
1,00
1
50,00
50,00
DIÁRIA
MARCELO BENETTI SELAU
002.920.760*61
1,00
1
35,00
35,00
DIÁRIA
935.234.670*04
1,00
1
50,00
50,00
Folha: 23/35
93.317.980/0001 31
CNPJ:
C.E.P.:
95577 000
MORRINHOS DO SUL RS
Órgão
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
DIÁRIA
ADAPTADOR TOMADA
Planejamento
Planejamento
Planejamento
Planejamento
Planejamento
Planejamento
Planejamento
Planejamento
Planejamento
Planejamento
Planejamento
Planejamento
Planejamento
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
197.602.480*34
1,00
1
35,00
35,00
08.488.080/0001*88
1,00
8
815,00
815,00
94.512.423/0001*34
4,00
1
5,00
20,00
LÂMPADA ECONÔMICA 30 W
94.512.423/0001*34
4,00
1
12,50
50,00
COLA SUPER CIANO
94.512.423/0001*34
1,00
1
10,00
10,00
ADESIVO PL 75 gr
94.512.423/0001*34
1,00
1
5,00
5,00
LUVA PLÁSTICA
94.512.423/0001*34
2,00
1
5,00
10,00
LÂMPADA FLUORESCENTE 40 WTS
94.512.423/0001*34
5,00
1
5,00
25,00
LATA DE TINTA ACRILICA DE 3600 ml
94.512.423/0001*34
1,00
1
69,00
69,00
TEE ELÉTRICO
94.512.423/0001*34
2,00
1
10,00
20,00
TRINCHA PARA PINTURA
94.512.423/0001*34
2,00
1
5,00
10,00
FITA ISOLANTE ALTA FUSÃO
94.512.423/0001*34
1,00
1
20,00
20,00
PROLONGADOR 2 METROS
94.512.423/0001*34
1,00
1
15,00
15,00
LAMPADA ECONOMICA 59 W
94.512.423/0001*34
4,00
1
38,50
154,00
ROLO DE LÃ COM CABO DE 0,23 cm
94.512.423/0001*34
1,00
1
28,00
28,00
RIPA DE MADEIRA DE EUCALIPTO 5,50 mts x SERGIO ROBERTO EVALDT DE SOUZA * ME
0,05 cm x 0,05 cm
BARRA DE CANO 25 mm DE 6,00 mts
94.512.423/0001*34
120,00
1
6,30
756,00
94.512.423/0001*34
5,00
1
10,00
50,00
FITA ISOLANTE DE 20 mts
94.512.423/0001*34
2,00
1
5,00
10,00
SACO DE CAL PARA PINTURA DE 8 QUILOS SERGIO ROBERTO EVALDT DE SOUZA * ME
94.512.423/0001*34
30,00
1
10,00
300,00
TIJOLOS DE 9 FUROS
94.512.423/0001*34
3.000,00
1
0,57
1.710,00
TELHA DE FIBROCIMENTO DE 2,44 mts x 1,10SERGIO ROBERTO EVALDT DE SOUZA * ME
mts DE 5 mm
SACO DE CIMENTO DE 50 QUILOS
94.512.423/0001*34
50,00
1
9,50
475,00
94.512.423/0001*34
25,00
1
22,00
550,00
BARRA DE FERRO 5/16 DE 12 METROS
94.512.423/0001*34
25,00
1
19,50
487,50
FIO 2 x 2,5 CABO
94.512.423/0001*34
78,00
7
2,00
156,00
TRINCO PARA PORTA
94.512.423/0001*34
2,00
1
3,00
6,00
JOELHO 25
94.512.423/0001*34
5,00
1
1,50
7,50
LATA DE TINTA ESMALTE DE 900 ml
94.512.423/0001*34
5,00
1
22,00
110,00
TELHA DE FIBROCIMENTO DE 2,44 mts x 1,10SERGIO ROBERTO EVALDT DE SOUZA * ME
mts DE 4 mm
94.512.423/0001*34
20,00
1
9,00
180,00
Folha: 24/35
93.317.980/0001 31
CNPJ:
C.E.P.:
Órgão
95577 000
MORRINHOS DO SUL RS
Bem Adquirido
PEDRA GRÊS
Transporte
BARRA DE CANO 100 mm DE 6,00 mts
Transporte
PARAFUSO 5/16"
Transporte
PORTA PAPEL
Transporte
PAPELEIRA INOX
Transporte
ADESIVO PL 75 gr
Transporte
BARRA DE FERRO 4.2 DE 12 METROS
Transporte
COLA CASCOREZ 500 gr
Transporte
BARRA DE CANALETA
Transporte
BRITA Nº 3/4
Transporte
GUIA DE MADEIRA DE 2,50 mts x 0,10 cm x
Transporte
5,5 mts EM EUCALIPTO
AREIA GROSSA
Transporte
PREGO 17 x 27
Transporte
PINCEL Nº 2
Transporte
MANGUEIRA 20 mm
Transporte
TORNEIRA PLÁSTICO
Transporte
KIT REPARO QUADRO ELÉTRICO
Transporte
COMPOSTO POR 1 DISJUNTOR 3 X 40
Transporte
COMPOSTO POR 1 CONTATOR CW025/1
KIT REPARO QUADRO ELÉTRICO 2
Transporte
COMPOSTO POR 1 CONTATOR CWC025/
Transporte
COMPOSTO POR UM CONTATOR CWC025
APARELHO TELEFONE SEM FIO KXTG1381
Planejamento
APARELHO TELEFONE SEM FIO SE701
Planejamento
VENTILADOR DE PAREDE 50 cm
Transporte
CILINDRO PARA FECHADURA
Planejamento
RODIZIO GIRATÓRIO DE AÇO GIBAFER
Comércio
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.APARELHO TELEFONE CELULAR LG GU230
e Tur
PRETO
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.BANNERS DIGITAL DE 1,20 mts x 0,84 mts
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.PASTA COUCHÊ 250 G 1 x 0 COM LAPELA
e Tur
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
94.512.423/0001*34
Quantidade
200,00
Unid
1
Preço Unitário
3,00
Preço Total
600,00
94.512.423/0001*34
3,00
1
38,00
114,00
94.512.423/0001*34
15,00
1
0,50
7,50
94.512.423/0001*34
2,00
1
15,00
30,00
94.512.423/0001*34
2,00
1
25,00
50,00
94.512.423/0001*34
1,00
1
5,00
5,00
94.512.423/0001*34
15,00
1
6,00
90,00
94.512.423/0001*34
2,00
1
13,00
26,00
94.512.423/0001*34
5,00
1
3,50
17,50
94.512.423/0001*34
5,00
2
60,00
300,00
94.512.423/0001*34
150,00
1
2,50
375,00
94.512.423/0001*34
6,00
2
60,00
360,00
94.512.423/0001*34
8,00
6
8,00
64,00
94.512.423/0001*34
2,00
1
5,00
10,00
94.512.423/0001*34
30,00
7
1,60
48,00
94.512.423/0001*34
2,00
1
3,00
6,00
DE PISCINAS LTDA
DE PISCINAS LTDA
DE PISCINAS LTDA
DE PISCINAS LTDA
92.038.918/0001*48
1,00
1
515,00
515,00
92.038.918/0001*48
1,00
1
472,45
472,45
92.038.918/0001*48
1,00
1
472,45
472,45
92.038.918/0001*48
1,00
1
751,00
751,00
09.106.471/0001*53
2,00
1
160,00
320,00
09.106.471/0001*53
1,00
1
115,00
115,00
09.106.471/0001*53
2,00
1
145,00
290,00
09.106.471/0001*53
2,00
1
32,00
64,00
09.106.471/0001*53
4,00
1
26,00
104,00
09.106.471/0001*53
1,00
1
149,00
149,00
L. M. PEREIRA SERIGRAFIA
11.910.561/0001*44
2,00
1
130,00
260,00
91.847.137/0001*31
100,00
1
1,35
135,00
Folha: 25/35
93.317.980/0001 31
CNPJ:
C.E.P.:
95577 000
MORRINHOS DO SUL RS
Órgão
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.SACOLA TRIPLEX 250 g 1x1
e Tur
CARIMBO AUTOMÁTICO
Planejamento
Secretaria Municipal de Assistência Social
CURSO DE MELHORIA DA CONDIÇÃO DE
SOCIABILIDADE DE IDOSO E RE
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.CANETA ESFEROGRÁFICA
e Tur
DIÁRIA
91.847.137/0001*31
100,00
1
3,84
384,00
91.847.137/0001*31
1,00
1
35,00
35,00
CLAUDEMIR ANACLETO DE BARROS
13.409.536/0001*07
1,00
8
1.650,00
1.650,00
L. C. FERREIRA
05.470.003/0001*02
200,00
1
2,10
420,00
935.234.670*04
1,00
1
50,00
50,00
DIÁRIA
935.455.840*20
1,00
1
50,00
50,00
DIÁRIA
197.602.480*34
1,00
1
35,00
35,00
DIÁRIA
ROGER RAUPP HENDLER
014.454.940*94
1,00
1
35,00
35,00
EXAME DE ECOGRAFIA ABD TOTAL
08.488.080/0001*88
1,00
8
815,00
815,00
DR. FLAVIO BARROS SERV. DIAG. P
IMAGEM LTDA
JACINTO MACHADO
JACINTO MACHADO
JACINTO MACHADO
PAULO INOCENTE RODRIGUES DA SILVA
00.063.623/0001*03
1,00
8
120,00
120,00
85.667.947/0012*66
2,00
1
5,90
11,80
85.667.947/0012*66
6,06
6
13,50
81,81
85.667.947/0012*66
1.200,00
1
0,07
84,00
12.575.020/0001*70
1,00
8
1.500,00
1.500,00
93.593.978/0001*95
1,00
8
1.500,00
1.500,00
09.106.471/0001*53
2,00
1
157,00
314,00
CABO AÇO AC.(CLIPS 3/4")
Transporte
CORRENTE PESADA Nº 110
Transporte
MUDAS DE HORTALIÇAS
Comércio
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.PALESTRA SOBRE PACTO AFETIVO NA
e Tur
JORNADA PEDAGÓGICA
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.APRESENTAÇÃO DO GRUPO DE DANÇA
CTG ESTANCIA DA SERRA
e Tur
CATEGORIA ADULTA NO DIA 27 DE
VENTILADOR DE 40 cm BRITANIA PROTECT RDN MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA
BRANCO
ARMÁRIO ALTO PARA ESCRITÓRIO 1013
09.106.471/0001*53
1,00
1
480,00
480,00
DIÁRIA
ADRIANO CARDOSO CORREA
973.454.580*91
1,00
1
50,00
50,00
DIÁRIA
EUNICE BENETTI DA SILVA
966.076.610*68
1,00
1
50,00
50,00
DIÁRIA
VITOR HUGO LUMERTZ BORGES
003.899.890*45
1,00
1
70,00
70,00
DIÁRIA
935.455.840*20
1,00
1
50,00
50,00
DIÁRIA
935.234.670*04
1,00
1
50,00
50,00
DIÁRIA
197.602.480*34
1,00
1
35,00
35,00
DIÁRIA
995.245.890*87
2,00
1
150,00
300,00
PERNOITE
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.PLACA
e Tur
VIÉS DE ALGODÃO 24 mm
AGULHA COSTURA Nº 6
TECIDO 100% ALGODÃO
FIBRA SINTÉTICA
TECIDO NÃO TECIDO
LAÇO PRONTO COM 10 UNIDADES
FITA
ML * PLACAS * MARCIA DO NASCIMENTO
MATOS
SULEFA COMERCIO DE CONFECÇÕES
BAZAR E MAT.CONST.LT
995.245.890*87
1,00
1
150,00
150,00
05.147.832/0001*59
2,00
1
60,00
120,00
02.104.211/0001*08
7,00
7
0,20
1,40
02.104.211/0001*08
23,00
1
0,20
4,60
02.104.211/0001*08
2,40
7
15,90
38,15
02.104.211/0001*08
6,00
1
4,40
26,40
02.104.211/0001*08
4,00
7
1,50
6,00
02.104.211/0001*08
1,00
1
9,75
9,75
02.104.211/0001*08
3,00
7
0,40
1,20
Folha: 26/35
93.317.980/0001 31
CNPJ:
C.E.P.:
95577 000
MORRINHOS DO SUL RS
Órgão
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
DOCE SABOR * JULÇARA LUMERTZ DOS
REIS
REIS
REIS
REIS
REIS
REIS
REIS
REIS
DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
BISCOITO DOCE CASEIRO EM
EMBALAGENS DE 500 gr
BOLO DE CHOCOLATE
BOLO DE LARANJA
BOLO DE CENOURA
TORTA SALGADA
BOLO DE AVEIA
PÃO INTEGRAL
Planejamento
SERVIÇO NO SISTEMA DE IMPLANTAÇÃO
DO FLY*TRANSPARÊNCIA CONFI
DIÁRIA
711.414.990*53
1,00
1
50,00
50,00
DIÁRIA
935.455.840*20
1,00
1
50,00
50,00
DIÁRIA
935.234.670*04
1,00
1
50,00
50,00
DIÁRIA
197.602.480*34
1,00
1
50,00
50,00
08.488.080/0001*88
1,00
8
815,00
815,00
87.386.330/0001*45
1,00
1
55,00
55,00
04.626.287/0001*10
1,00
1
3.050,00
3.050,00
04.626.287/0001*10
4,00
1
64,00
256,00
04.626.287/0001*10
1,00
1
90,00
90,00
04.626.287/0001*10
1,00
1
270,00
270,00
04.626.287/0001*10
1,00
1
645,00
645,00
04.626.287/0001*10
1,00
1
1.668,60
1.668,60
04.626.287/0001*10
1,00
8
2.000,00
2.000,00
711.414.990*53
1,00
1
50,00
50,00
003.899.890*45
1,00
1
70,00
70,00
03.043.185/0001*00
7,00
8
15,00
105,00
03.043.185/0001*00
6,00
8
15,00
90,00
03.043.185/0001*00
502,00
8
30,00
15.060,00
00.088.648/0001*61
1,00
1
103.900,00
103.900,00
00.088.648/0001*61
1,00
1
103.900,00
103.900,00
711.414.990*53
1,00
1
50,00
50,00
686.774.720*53
1,00
1
49,00
49,00
RICARDO
VOLANTE DO MOTOR
PORTO VANS * MARCO ANTONIO DA SILVA
AGUIAR * ME
VELA AQUECEDORA CDI
AGUIAR * ME
CORREIA ALTERNADOR
AGUIAR * ME
POLIA DO ALTERNADOR CDI
AGUIAR * ME
VÁLVULA DE REGULAGEM GEOMETRIA
TURBO CDI
AGUIAR * ME
KIT EMBREAGEM COMPLETO
AGUIAR * ME
SERVIÇO DE MECÂNICA PARA A TROCA DO PORTO VANS * MARCO ANTONIO DA SILVA
AGUIAR * ME
KIT DE EMBREAGEM, VÁLVUL
DIÁRIA
DIÁRIA
CONSULTA MÉDICA DE UROLOGIA
Transporte
CONSORCIO PUBLICO DA ASSOC.MUN. DO
LITORAL NORTE
CONSULTA MÉDICA DE
OTORRINOLARINGOLOGIA
LITORAL NORTE
CONSULTA MÉDICA DE CLÍNICO GERAL
LITORAL NORTE
AQUISIÇÃO DE UM TRATOR AGRÍCOLA COM ITAPEVA * COMERCIAL AGRICOLA LTDA
ZERO HORAS DE USO, ANO 1
AQUISIÇÃO DE UM TRATOR AGRÍCOLA COM ITAPEVA * COMERCIAL AGRICOLA LTDA
ZERO HORAS DE USO, ANO 1
DIÁRIA
DIÁRIA
VANILSON BOFF PINTO
06.299.965/0001*03
10,00
1
14,00
140,00
06.299.965/0001*03
12,00
6
10,00
120,00
06.299.965/0001*03
4,00
6
8,00
32,00
06.299.965/0001*03
7,00
6
9,00
63,00
06.299.965/0001*03
5,00
6
9,00
45,00
06.299.965/0001*03
2,00
6
6,00
12,00
06.299.965/0001*03
2,00
1
12,00
24,00
06.299.965/0001*03
12,00
6
7,00
84,00
03.703.992/0001*01
1,00
8
220,00
220,00
Folha: 27/35
93.317.980/0001 31
CNPJ:
C.E.P.:
95577 000
MORRINHOS DO SUL RS
Órgão
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
DIÁRIA
197.602.480*34
1,00
1
50,00
50,00
DIÁRIA
935.455.840*20
1,00
1
50,00
50,00
DIÁRIA
935.234.670*04
1,00
1
50,00
50,00
Planejamento
Planejamento
PERNOITE
002.920.760*61
4,00
1
150,00
600,00
DIÁRIA
002.920.760*61
5,00
1
50,00
250,00
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.CAMISETA 100% POLIESTER COM
MICHEL SPORTS * MAURA CARLOS SELAU
e Tur
SERIGRAFIA
CAFÉ TORRADO E MOIDO EM EMBALAGENS ITAMAR GONCALVES MAGNUS * ME
DE ALTO VACUO DE 500 gr
DOCE DE LEITE EM EMBALAGENS DE 400 ITAMAR GONCALVES MAGNUS * ME
GRAMAS
QUEIJO FATIADO
ITAMAR GONCALVES MAGNUS * ME
08.488.080/0001*88
1,00
8
815,00
815,00
07.176.489/0001*04
42,00
1
25,00
1.050,00
97.180.673/0001*02
2,00
6
17,60
35,20
97.180.673/0001*02
8,00
1
2,60
20,80
97.180.673/0001*02
5,00
6
16,25
81,25
MORTANDELA
97.180.673/0001*02
5,00
6
4,85
24,25
97.180.673/0001*02
15,00
1
4,10
61,50
97.180.673/0001*02
10,00
1
5,00
50,00
97.180.673/0001*02
12,00
1
2,30
27,60
PREPARADO SÓLIDO NATURAL PARA
REFRESCO INSTANTANEO EM EMBAL
BISCOITO SALGADO (agua e sal) EM
PÃO SANDUICHE
97.180.673/0001*02
10,00
1
3,00
30,00
PÃO INTEGRAL
97.180.673/0001*02
5,00
6
3,49
17,45
CREME DE LEITE NATA 300 gr
97.180.673/0001*02
3,00
1
2,40
7,20
BEBIDA LACTEA
97.180.673/0001*02
24,00
3
2,00
48,00
CAIXA DE CHÁ
97.180.673/0001*02
8,00
1
1,70
13,60
POTE DE DOCE DE FRUTA DE 400 GRAMAS ITAMAR GONCALVES MAGNUS * ME
97.180.673/0001*02
5,00
1
2,60
13,00
ACÚCAR REFINADO EM EMBALAGENS DE 1 ITAMAR GONCALVES MAGNUS * ME
QUILO
LEITE UHT INTEGRAL LONGA VIDA EM
CAIXA DE 1 LITRO
APRESUNTADA
97.180.673/0001*02
4,00
1
2,60
10,40
97.180.673/0001*02
10,00
1
2,10
21,00
97.180.673/0001*02
5,00
6
12,75
63,75
97.180.673/0001*02
10,00
1
7,00
70,00
ROSCA DE POLVILHO
97.180.673/0001*02
10,00
6
2,00
20,00
PÃO FRANCES
97.180.673/0001*02
10,00
6
5,50
55,00
PÃO TIPO MASSINHA DE 50 GRAMAS
97.180.673/0001*02
15,00
6
5,50
82,50
97.180.673/0001*02
10,00
1
3,75
37,50
BISCOITO SALGADO INTEGRAL EM
BOLO TIPO INGLES 500 gr
97.180.673/0001*02
10,00
1
3,50
35,00
CHOCOLATE EM BARRA
97.180.673/0001*02
20,00
1
4,00
80,00
97.180.673/0001*02
30,00
1
1,50
45,00
ACHOCOLATADO LÍQUIDO EM
EMBALAGENS DE 200 ml
CHOCOLATE BATON GAROTO
97.180.673/0001*02
60,00
1
1,00
60,00
CAIXA DE BOMBOM 300 gr
97.180.673/0001*02
20,00
1
5,50
110,00
BOLACHA RECHEADA
97.180.673/0001*02
50,00
1
1,30
65,00
BALA DE GOMA
97.180.673/0001*02
70,00
1
0,50
35,00
PACOTE DE MERENGUE
97.180.673/0001*02
1,00
1
25,00
25,00
Folha: 28/35
93.317.980/0001 31
CNPJ:
C.E.P.:
95577 000
MORRINHOS DO SUL RS
Órgão
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
SORVETE SECO
97.180.673/0001*02
50,00
1
0,25
12,50
POTE DE GELÉIA
97.180.673/0001*02
1,00
1
12,50
12,50
PACOTE DE BALA
97.180.673/0001*02
5,00
1
8,50
42,50
PACOTE DE PIRULITO
97.180.673/0001*02
2,00
1
9,50
19,00
SALGADINHOS
97.180.673/0001*02
50,00
1
0,75
37,50
WAFER DE 115 gr
97.180.673/0001*02
50,00
1
1,00
50,00
PIPOCA DOCE DE 50 gr
97.180.673/0001*02
50,00
1
0,50
25,00
PIPOCA FLOCOS DE ARROZ 10 gr
97.180.673/0001*02
50,00
1
0,20
10,00
CHOCOLATE
97.180.673/0001*02
4,00
1
17,75
71,00
ENVELOPE PARDO GRANDE
05.915.155/0001*71
40,00
1
0,35
14,00
ENVELOPE
05.915.155/0001*71
20,00
1
0,20
4,00
PISTOLA COLA QUENTE
05.915.155/0001*71
1,00
1
11,35
11,35
CALCULADORA
05.915.155/0001*71
2,00
1
7,20
14,40
PACOTE DE ETIQUETA
05.915.155/0001*71
6,00
1
7,65
45,90
CANETA
05.915.155/0001*71
10,00
1
4,90
49,00
PASTA SUSPENSA
05.915.155/0001*71
25,00
1
1,55
38,75
PASTA ABA ELÁSTICA
05.915.155/0001*71
10,00
1
2,90
29,00
PAPEL MICROONDULADO
05.915.155/0001*71
15,00
1
3,30
49,50
FOLHA DE OFÍCIO A4
05.915.155/0001*71
1.500,00
1
0,0294
44,10
FITILIO
05.915.155/0001*71
15,00
1
2,00
30,00
PAPEL SEDA
05.915.155/0001*71
50,00
1
0,20
10,00
CESTA DE PÁSCOA
05.915.155/0001*71
50,00
1
4,20
210,00
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Comércio
Comércio
Comércio
Comércio
REPARO CONEXÃO
PAPEL. E BAZAR BRILHO AZUL * NOELI
SCHUSTER MAGNUS
SCHUSTER MAGNUS
SCHUSTER MAGNUS
SCHUSTER MAGNUS
SCHUSTER MAGNUS
SCHUSTER MAGNUS
SCHUSTER MAGNUS
SCHUSTER MAGNUS
SCHUSTER MAGNUS
SCHUSTER MAGNUS
SCHUSTER MAGNUS
SCHUSTER MAGNUS
SCHUSTER MAGNUS
S. R. DA SILVA E CIA LTDA
05.365.079/0001*78
1,00
1
30,00
30,00
REPARO VÁLVULA DA REDUZIDA
05.365.079/0001*78
1,00
1
33,00
33,00
CUICA DO FREIO
05.365.079/0001*78
1,00
1
300,00
300,00
FLEXIVEL 5/8
05.365.079/0001*78
1,00
1
55,00
55,00
MANGUEIRA DO COMPRESSOR
05.365.079/0001*78
1,00
1
100,00
100,00
TUBO FLEXIVEL ENTRADA COMBUSTÍVEL
BOMBA INJETORA
CINTA PLÁSTICA
G. V. PACHECO * ME
15.293.795/0001*40
1,00
1
40,00
40,00
G. V. PACHECO * ME
15.293.795/0001*40
4,00
1
2,00
8,00
FILTRO KC 24
G. V. PACHECO * ME
15.293.795/0001*40
1,00
1
18,00
18,00
TENSOR DA CORREIA ALTERNADOR
G. V. PACHECO * ME
15.293.795/0001*40
1,00
1
445,00
445,00
Folha: 29/35
93.317.980/0001 31
CNPJ:
C.E.P.:
95577 000
MORRINHOS DO SUL RS
Órgão
Comércio
Comércio
Comércio
Comércio
Comércio
Comércio
Comércio
Comércio
Comércio
Comércio
Comércio
Comércio
Comércio
Comércio
Comércio
Comércio
Comércio
Comércio
Comércio
Comércio
Comércio
Comércio
Comércio
Comércio
Comércio
Transporte
Transporte
Transporte
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
ROLAMENTO
G. V. PACHECO * ME
15.293.795/0001*40
1,00
1
100,00
100,00
CORREIA 8 PK 1443
G. V. PACHECO * ME
15.293.795/0001*40
1,00
1
95,00
95,00
SERVIÇO DE CORTE E SOLDA NO TUBO
HIDRÁULICO
SERVIÇO DE CARDÃN
G. V. PACHECO * ME
15.293.795/0001*40
1,00
8
60,00
60,00
G. V. PACHECO * ME
15.293.795/0001*40
1,00
8
40,00
40,00
SERVIÇO DE SOLDA NO TUBO DO
ESCAPAMENTO
TROCAR MANGUEIRA DO HIDRÁULICO
G. V. PACHECO * ME
15.293.795/0001*40
1,00
8
30,00
30,00
G. V. PACHECO * ME
15.293.795/0001*40
1,00
8
80,00
80,00
TROCAR CORREIA DO ALTERNADOR
G. V. PACHECO * ME
15.293.795/0001*40
1,00
8
120,00
120,00
RETENTOR SAIDA TRAÇÃO
G. V. PACHECO * ME
15.293.795/0001*40
1,00
1
59,00
59,00
ÓLEO THF 30
G. V. PACHECO * ME
15.293.795/0001*40
40,00
3
12,00
480,00
TROCAR RETENTOR TRAÇÃO
G. V. PACHECO * ME
15.293.795/0001*40
1,00
8
70,00
70,00
FAROL
G. V. PACHECO * ME
15.293.795/0001*40
1,00
1
30,00
30,00
LÂMPADA FAROL 24 V
G. V. PACHECO * ME
15.293.795/0001*40
2,00
1
10,00
20,00
FILTRO DE AR ARS 7109
G. V. PACHECO * ME
15.293.795/0001*40
1,00
1
45,00
45,00
ARRUELA
G. V. PACHECO * ME
15.293.795/0001*40
8,00
1
0,50
4,00
PARAFUSO 12 x 40 COM ARRUELA
G. V. PACHECO * ME
15.293.795/0001*40
6,00
1
4,00
24,00
RETENTOR SAIDA TRAÇÃO
G. V. PACHECO * ME
15.293.795/0001*40
1,00
1
59,00
59,00
SILICONE ALTA TEMPERATURA * 50 gr
G. V. PACHECO * ME
15.293.795/0001*40
1,00
1
12,00
12,00
OLEO HIDRAULICO 68
G. V. PACHECO * ME
15.293.795/0001*40
5,00
1
12,00
60,00
ÓLEO MOBILUBE HD 90
G. V. PACHECO * ME
15.293.795/0001*40
5,00
3
12,00
60,00
TROCAR FAROIS
G. V. PACHECO * ME
15.293.795/0001*40
1,00
8
10,00
10,00
SOLDAR CORRENTE DO BRAÇO DO
HIDRÁULICO E PARALAMAS
SOLDA NA GRADE DE PROTEÇÃO DO
MOTOR
SERVIÇO DE SOLDA E CORTE COM
MASSARICO
TROCAR PARAFUSO E PORCA
G. V. PACHECO * ME
15.293.795/0001*40
1,00
8
75,00
75,00
G. V. PACHECO * ME
15.293.795/0001*40
1,00
8
45,00
45,00
G. V. PACHECO * ME
15.293.795/0001*40
1,00
8
100,00
100,00
G. V. PACHECO * ME
15.293.795/0001*40
1,00
8
230,00
230,00
TROCAR RETENTOR TRAÇÃO
G. V. PACHECO * ME
15.293.795/0001*40
1,00
8
230,00
230,00
SERVIÇO DE SOLDA NO TUBO DO
ESCAPAMENTO
TROCAR LÂMINA PATROLA
G. V. PACHECO * ME
15.293.795/0001*40
1,00
8
105,00
105,00
G. V. PACHECO * ME
15.293.795/0001*40
1,00
8
95,00
95,00
SOLDAR SUPORTE DA DIREÇÃO
HIDRÁULICA
G. V. PACHECO * ME
15.293.795/0001*40
1,00
8
140,00
140,00
Folha: 30/35
93.317.980/0001 31
CNPJ:
C.E.P.:
Órgão
95577 000
MORRINHOS DO SUL RS
Bem Adquirido
TROCAR BRAÇO DA DIREÇÃO
Transporte
CONSERTO DO MOTOR HIDRÁULICO GIRO
Transporte
LÂMINA
CONSERTO NA CONEXÃO DO LEVANTE
Transporte
TRUCK
CONSERTO DA CRUZETA DO LEVANTE
Transporte
CAÇAMBA
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.CORREIA DENTADA
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.FILTRO DE AR ARS 2868
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.TENSOR DA CORREIA
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.ANEL ELÁSTICO
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.COXIM DO AMORTECEDOR
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.JOGO DE VELA
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.FILTRO COMBUSTÍVEL
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.FILTRO ÓLEO LUBRFICANTE
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.TRAVA PONTA EIXO
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.JOGO DE PASTILHAS
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.DISCO DE FREIO
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.FEIXE DE MOLA
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.AMORTECEDOR DIANTEIRO
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.AMORTECEDOR TRASEIRO
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.TROCAR AMORTECEDOR TRASEIRO
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.TROCAR AMORTECEDOR DIANTEIRO
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.TROCAR CORREIA DENTADA
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.TROCAR VELAS DA IGNIÇÃO
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.TROCAR DISCO E PASTILHA DE FREIO
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.ÓLEO LUBRIFICANTE TURBO PLUS 15 W 40
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.FLUIDO DE FREIO
e Tur
FLUIDO DE FREIO
Transporte
PARAFUSO COM PORCA
Transporte
JUNTA COLETOR
Transporte
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
G. V. PACHECO * ME
15.293.795/0001*40
1,00
8
80,00
80,00
G. V. PACHECO * ME
15.293.795/0001*40
1,00
8
35,00
35,00
G. V. PACHECO * ME
15.293.795/0001*40
1,00
8
80,00
80,00
G. V. PACHECO * ME
15.293.795/0001*40
1,00
8
100,00
100,00
G. V. PACHECO * ME
15.293.795/0001*40
1,00
1
90,00
90,00
G. V. PACHECO * ME
15.293.795/0001*40
1,00
1
35,00
35,00
G. V. PACHECO * ME
15.293.795/0001*40
1,00
1
150,00
150,00
G. V. PACHECO * ME
15.293.795/0001*40
1,00
1
5,00
5,00
G. V. PACHECO * ME
15.293.795/0001*40
2,00
1
10,00
20,00
G. V. PACHECO * ME
15.293.795/0001*40
1,00
1
130,00
130,00
G. V. PACHECO * ME
15.293.795/0001*40
1,00
1
35,00
35,00
G. V. PACHECO * ME
15.293.795/0001*40
1,00
1
15,00
15,00
G. V. PACHECO * ME
15.293.795/0001*40
2,00
1
4,00
8,00
G. V. PACHECO * ME
15.293.795/0001*40
1,00
1
49,00
49,00
G. V. PACHECO * ME
15.293.795/0001*40
2,00
1
140,00
280,00
G. V. PACHECO * ME
15.293.795/0001*40
2,00
1
300,00
600,00
G. V. PACHECO * ME
15.293.795/0001*40
2,00
1
135,00
270,00
G. V. PACHECO * ME
15.293.795/0001*40
2,00
1
190,00
380,00
G. V. PACHECO * ME
15.293.795/0001*40
1,00
8
190,00
190,00
G. V. PACHECO * ME
15.293.795/0001*40
1,00
8
190,00
190,00
G. V. PACHECO * ME
15.293.795/0001*40
1,00
8
60,00
60,00
G. V. PACHECO * ME
15.293.795/0001*40
1,00
8
40,00
40,00
G. V. PACHECO * ME
15.293.795/0001*40
1,00
8
105,00
105,00
G. V. PACHECO * ME
15.293.795/0001*40
4,00
1
13,00
52,00
G. V. PACHECO * ME
15.293.795/0001*40
1,00
1
11,00
11,00
G. V. PACHECO * ME
15.293.795/0001*40
1,00
1
13,00
13,00
G. V. PACHECO * ME
15.293.795/0001*40
3,00
1
4,00
12,00
G. V. PACHECO * ME
15.293.795/0001*40
1,00
1
25,00
25,00
Folha: 31/35
93.317.980/0001 31
CNPJ:
C.E.P.:
95577 000
MORRINHOS DO SUL RS
Órgão
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
Transporte
Transporte
Transporte
Comércio
Comércio
Comércio
Comércio
Comércio
G. V. PACHECO * ME
15.293.795/0001*40
1,00
1
25,00
25,00
TUBO DE SAIDA DO ESCAPAMENTO
G. V. PACHECO * ME
15.293.795/0001*40
1,00
1
92,00
92,00
ÓLEO LUBRIFICANTE TURBO PLUS 15 W 40 G. V. PACHECO * ME
15.293.795/0001*40
5,00
1
12,00
60,00
PARAFUSO COM PORCA
G. V. PACHECO * ME
15.293.795/0001*40
15,00
1
3,90
58,50
TROCAR GARRA DO SUBSOLADOR
G. V. PACHECO * ME
15.293.795/0001*40
1,00
8
85,00
85,00
SERVIÇO DE SOLDA COM REFORÇO NA
G. V. PACHECO * ME
GARRA DO SUBSOLADOR
SERVIÇO DE SOLDA E MÃO*DE*OBRA NA
G. V. PACHECO * ME
LÂMINA DA PATROLINHA AGRÍC
ÓLEO LUBRIFICANTE TURBO PLUS 15 W 40 G. V. PACHECO * ME
15.293.795/0001*40
1,00
8
62,00
62,00
15.293.795/0001*40
1,00
8
750,00
750,00
15.293.795/0001*40
1,00
1
13,00
13,00
DIÁRIA
711.414.990*53
1,00
1
50,00
50,00
DIÁRIA
935.455.840*20
1,00
1
50,00
50,00
DIÁRIA
935.234.670*04
1,00
1
50,00
50,00
DIÁRIA
197.602.480*34
1,00
1
50,00
50,00
Comércio
Transporte
SAQUINHOS PARA MUDAS COM 1000
UNIDADES DE 13 x 10
ABAFADOR DE RUIDOS
85.667.947/0012*66
2,00
1
20,90
41,80
85.667.947/0012*66
1,00
1
9,90
9,90
COMPRIMIDO DE AMITRIPTILINA 25 mg
00.411.441/0001*86
3.000,00
1
0,21
630,00
VISTORIA DAER
JACINTO MACHADO
JACINTO MACHADO
MK PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES
LTDA
CENTRAL * PORTO ALEGRE DE INSPEÇÕES
VEICULARES LTD
FOTOPAN LTDA ME
07.376.975/0001*68
1,00
8
130,00
130,00
08.928.132/0001*90
1,00
8
1.000,00
1.000,00
10.462.150/0001*70
3,00
1
52,00
156,00
711.414.990*53
1,00
1
50,00
50,00
SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO DA FOTO DA
Planejamento
CIDADE TAMANHO 2,00 mts x 0,
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.ARRANJO DE ROSA BRANCA COM LISIANTO FLORICULTURA CANTINHO DAS FLORES
e Tur
e Tur
DIÁRIA
197.602.480*34
1,00
1
50,00
50,00
DIÁRIA
935.234.670*04
1,00
1
50,00
50,00
DIÁRIA
935.455.840*20
1,00
1
50,00
50,00
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.PASSAGENS ESCOLAR DE COSTÃO A
e Tur
TORRES
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.PASSAGENS ESCOLAR DE MORRINHOS A
e Tur
TORRES
KIT SUSPENSÃO
TORRESCAR TRANSPORTES E TURISMO
LTDA
TORRESCAR TRANSPORTES E TURISMO
LTDA
87.381.257/0001*19
30,00
8
7,95
238,50
87.381.257/0001*19
30,00
8
7,60
228,00
07.136.876/0001*09
1,00
1
16,00
16,00
AMORTECEDOR TRASEIRO
07.136.876/0001*09
1,00
1
98,00
98,00
EIXO PILOTO DA CAIXA
07.136.876/0001*09
1,00
1
435,00
435,00
JOGO JUNTA
07.136.876/0001*09
1,00
1
15,00
15,00
RETENTOR DA CAIXA
07.136.876/0001*09
1,00
1
20,00
20,00
ROLAMENTO EIXO PILOTO
07.136.876/0001*09
1,00
1
35,00
35,00
CONJUNTO DE EMBREAGEM
07.136.876/0001*09
1,00
1
285,00
285,00
SERVIÇO DE AMORTECEDOR TRASEIRO
07.136.876/0001*09
1,00
8
30,00
30,00
SERVIÇO DE TORNO
07.136.876/0001*09
1,00
8
25,00
25,00
SERVIÇO DE EMBREAGEM
07.136.876/0001*09
1,00
8
350,00
350,00
Folha: 32/35
93.317.980/0001 31
CNPJ:
C.E.P.:
95577 000
MORRINHOS DO SUL RS
Órgão
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
VARETA DO NIVEL DO OLEO
07.136.876/0001*09
1,00
1
22,00
22,00
BOBINA DE IGNIÇÃO
07.136.876/0001*09
1,00
1
165,00
165,00
PALHETA TRASEIRA 14"
07.136.876/0001*09
1,00
1
45,00
45,00
PALHETA DIANTEIRA 24
07.136.876/0001*09
2,00
1
27,50
55,00
REGULAGEM DO MOTOR
07.136.876/0001*09
1,00
8
30,00
30,00
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
VOLANTE DO MOTOR
07.136.876/0001*09
1,00
1
225,00
225,00
RETENTOR TRASEIRO
07.136.876/0001*09
1,00
1
145,00
145,00
PRISIONEIRO
07.136.876/0001*09
2,00
1
1,00
2,00
CABO DE EMBREAGEM
07.136.876/0001*09
1,00
1
48,80
48,80
CONJUNTO DE EMBREAGEM
07.136.876/0001*09
1,00
1
298,00
298,00
SERVIÇO DE EMBREAGEM
07.136.876/0001*09
1,00
8
250,00
250,00
SERVIÇO DE TORNO
07.136.876/0001*09
1,00
8
50,00
50,00
DIÁRIA
PLACA EM INOX DE 0,40 cm x 0,50 cm PARA
A PRAÇA ANTÔNIO FRAN
JOGO DE ELETRODOS TIPO CLAMP PARA
ELETRO
ELETRODO DE SUCÇÃO PARA EP*3
CELITO CARLESSI E CIA LTDA
Transporte
003.899.890*45
1,00
1
70,00
70,00
73.540.379/0001*04
1,00
1
660,00
660,00
05.883.492/0001*24
1,00
1
82,00
82,00
05.883.492/0001*24
6,00
1
21,00
126,00
05.883.492/0001*24
1,00
1
5,50
5,50
05.883.492/0001*24
1,00
1
26,00
26,00
05.883.492/0001*24
1,00
1
2,10
2,10
05.883.492/0001*24
1,00
1
4,20
4,20
05.883.492/0001*24
1,00
1
17,00
17,00
05.883.492/0001*24
2,00
1
1,05
2,10
05.883.492/0001*24
1,00
8
402,00
402,00
02.434.661/0004*01
2,00
1
1.215,00
2.430,00
Transporte
BIOMEDICA GAUCHA ELETROMEDICINA
COM LTDA
COM LTDA
CAPA PARA CONECTOR DB*15
COM LTDA
CARRINHO PARA CANETA EP*3
COM LTDA
REBITE PLASTICO TIPO CANDA P/ FURO
3,5MM PRET
COM LTDA
MOLA LAMINA TAMPA COMPART. PILHA DO BIOMEDICA GAUCHA ELETROMEDICINA
EP*3
COM LTDA
ANTENA FRONTAL PARA EP*3
COM LTDA
ANEL ORING ROLDANA P/ EP*3
COM LTDA
CONSERTO E REVISÃO E TESTE DE
FUNCIONAMENTO AJUSTES E LIMPE
COM LTDA
PNEU 1000 x 20
AGS MECANICA E RENOVADORA DE PNEUS
LTDA
DIÁRIA
711.414.990*53
1,00
1
50,00
50,00
DIÁRIA
ROGER RAUPP HENDLER
014.454.940*94
1,00
1
35,00
35,00
DIÁRIA
935.455.840*20
1,00
1
50,00
50,00
DIÁRIA
935.234.670*04
1,00
1
50,00
50,00
DIÁRIA
197.602.480*34
1,00
1
50,00
50,00
Comércio
Comércio
PNEU 275 x 80 x 22.5 RADIAL LISO
08.729.688/0001*57
2,00
1
1.150,00
2.300,00
PNEU 1000 x 20
08.729.688/0001*57
2,00
1
1.270,00
2.540,00
CURSO DE DANÇA PARA A TERCEIRA
IDADE OBJETIVANDO A MELHORIA
CLAUDEMIR ANACLETO DE BARROS
13.409.536/0001*07
1,00
8
2.250,00
2.250,00
Folha: 33/35
93.317.980/0001 31
CNPJ:
C.E.P.:
95577 000
MORRINHOS DO SUL RS
Órgão
Bem Adquirido
PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO
Nº 018/2012
PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO
Nº 017/2012
PUBLICAÇÃO DO TERMO DE
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE
PROCESS4
PUBLICAÇÃO DO TERMO DE
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE
PROCESS3
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.INSTALAR LUZ DE EMERGÊNCIA
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.SERVIÇO DE SOM INSTALAR CAIXA DE
e Tur
ALTO FALANETE
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.LÂMPADA 6 x 7
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.SINALEIRA TETO
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.FIO 2 x 1,5 CABO
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.SENSOR PORTA
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.SENSOR MERCURIO
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.AUTO FALANTE
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.ANTENA AMPLIFICADA
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.JOGO DE TRAVA
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.ALARME POSITRON XP
e Tur
REDUTOR ZAMIM 80 AMP
Comércio
SOLICITAMOS ORÇAMENTO PARA
EXECUTAR OS SERVIÇOS DE ARBITAGE1
DIÁRIA
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
JORNAL DO MAR * JOSE DOS SANTOS O
REPORTER*ME
REPORTER*ME
REPORTER*ME
80.121.676/0001*72
1,00
8
240,00
240,00
80.121.676/0001*72
1,00
8
240,00
240,00
80.121.676/0001*72
1,00
8
306,00
306,00
REPORTER*ME
80.121.676/0001*72
1,00
8
315,00
315,00
MACHIESQUI E OLIVEIRA LTDA
07.394.970/0001*68
1,00
8
70,00
70,00
07.394.970/0001*68
1,00
8
50,00
50,00
07.394.970/0001*68
4,00
1
2,50
10,00
07.394.970/0001*68
4,00
1
15,70
62,80
07.394.970/0001*68
12,00
7
2,40
28,80
07.394.970/0001*68
3,00
1
7,50
22,50
07.394.970/0001*68
2,00
1
16,00
32,00
07.394.970/0001*68
4,00
1
68,00
272,00
07.394.970/0001*68
1,00
1
38,00
38,00
07.394.970/0001*68
1,00
1
150,00
150,00
07.394.970/0001*68
1,00
1
380,00
380,00
07.394.970/0001*68
1,00
1
590,00
590,00
ASSOCIAÇÃO DE ARBITROS DO LITORAL
NORTE
11.871.360/0001*85
1,00
8
28.755,00
28.755,00
935.234.670*04
1,00
1
50,00
50,00
DIÁRIA
197.602.480*34
1,00
1
50,00
50,00
DIÁRIA
935.455.840*20
1,00
1
50,00
50,00
DIÁRIA
711.414.990*53
1,00
1
50,00
50,00
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
COPINHO
DIGITAL DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA
09.390.729/0001*96
1,00
1
28,00
28,00
MANGUEIRA TURBINA
09.390.729/0001*96
2,00
1
60,00
120,00
FLANGE TURBINA
09.390.729/0001*96
1,00
1
216,00
216,00
PISTÃO BOMBA ALIMENTADORA
09.390.729/0001*96
1,00
1
35,00
35,00
RETORNO BOMBA
09.390.729/0001*96
2,00
1
37,50
75,00
VÁLVULA RETORNO
09.390.729/0001*96
1,00
1
105,00
105,00
REPARO BOMBA ALIMENTADORA
09.390.729/0001*96
1,00
1
45,00
45,00
ANEL FLANGE
09.390.729/0001*96
1,00
1
32,00
32,00
Folha: 34/35
93.317.980/0001 31
CNPJ:
C.E.P.:
95577 000
MORRINHOS DO SUL RS
Órgão
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Comércio
Comércio
Comércio
Comércio
Transporte
Comércio
Comércio
Comércio
Comércio
Comércio
Comércio
Comércio
Comércio
Comércio
Comércio
Comércio
Comércio
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
COMPRESSOR DE AR NOVO
Bem Adquirido
09.390.729/0001*96
Quantidade
1,00
Unid
1
Preço Unitário
1.986,00
1.986,00
VÁLVULA BOMBA ÓLEO
09.390.729/0001*96
1,00
1
162,00
162,00
REPARO BICO
09.390.729/0001*96
6,00
1
BICO INJETOR
09.390.729/0001*96
6,00
1
135,00
810,00
TERMINAL ACELERADOR
09.390.729/0001*96
2,00
1
6,00
12,00
FILTRO DE AR
09.390.729/0001*96
1,00
1
110,00
110,00
TURBO NOVO 1620
09.390.729/0001*96
1,00
1
1.390,00
1.390,00
VALVULA BOMBA INJETORA
09.390.729/0001*96
6,00
1
46,3333
278,00
ELEMENTO
09.390.729/0001*96
6,00
1
95,00
570,00
COLETOR DESCARGA
09.390.729/0001*96
1,00
1
846,00
846,00
CURVA DO FREIO MOTOR
09.390.729/0001*96
1,00
1
705,00
705,00
MANGUEIRA HIDRÁULICA 3/8
SUL CAR AUTO PECAS LTDA
00.605.028/0001*52
1,00
1
60,00
60,00
TUBO RETO 2.1/2" x 2M
00.605.028/0001*52
1,40
1
25,50
35,70
00.605.028/0001*52
1,00
1
65,00
65,00
00.605.028/0001*52
1,00
1
82,00
82,00
MANGUEIRA DE AR E AGUA 300LB 3/4
00.605.028/0001*52
3,00
1
15,00
45,00
ESTOPA
MP AUTOMOTIVA LTDA
10.471.440/0001*80
1,00
1
3,34
3,34
FIBRA MANTA m²
MP AUTOMOTIVA LTDA
10.471.440/0001*80
1,00
1
10,00
10,00
CARBURETO
MP AUTOMOTIVA LTDA
10.471.440/0001*80
5,00
1
8,89
44,45
CATALIZADOR
MP AUTOMOTIVA LTDA
10.471.440/0001*80
5,00
1
1,12
5,60
FITA CREPE
MP AUTOMOTIVA LTDA
10.471.440/0001*80
2,00
1
2,12
4,24
QUEROSENE
MP AUTOMOTIVA LTDA
10.471.440/0001*80
1,00
3
9,45
9,45
MASSA PLÁSTICA
MP AUTOMOTIVA LTDA
10.471.440/0001*80
1,00
1
11,12
11,12
LATA DE TINTA FUNDO PV
MP AUTOMOTIVA LTDA
10.471.440/0001*80
5,00
1
21,12
105,60
LIXA Nº 40 LONA
MP AUTOMOTIVA LTDA
10.471.440/0001*80
1,00
1
2,23
2,23
LIXA 120
MP AUTOMOTIVA LTDA
10.471.440/0001*80
2,00
1
1,56
3,12
LIXA D'AGUA 400
MP AUTOMOTIVA LTDA
10.471.440/0001*80
8,00
1
1,56
12,48
PINCEL 1 1/2
MP AUTOMOTIVA LTDA
10.471.440/0001*80
1,00
1
2,80
2,80
70,333
Preço Total
422,00
Folha: 35/35
93.317.980/0001 31
CNPJ:
C.E.P.:
95577 000
MORRINHOS DO SUL RS
Órgão
Bem Adquirido
LATA DE TINTA BRANCO PV
Comércio
CATALIZADOR PU
Comércio
CONVERSOR FERRUGEM TF7
Comércio
LATA DE TINTA PRETA FOSCA SINTÉTICA
Comércio
THINER
Comércio
RESINA ESCURA
Comércio
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.APARELHO DE DVD POSITRON TELA 3
e Tur
RADIADOR
Comércio
INTERCOOLER MB 162
Comércio
CORREIA HIDRÁULICA
Comércio
CORREIA ALTERNADOR
Comércio
ROLAMENTO DO COMPRESSOR
Comércio
COMPRESSOR (366)
Comércio
VIRABREQUIM (366)
Comércio
VÁLVULA
Comércio
ELEMENTO BOMBA
Comércio
BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADOS E
Transporte
PAVIES DE 0,06 mm
MEIO FIO DE CONCRETO DE 1,00 mts x 0,30
Transporte
cm x 0,07 cm
DIÁRIA
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
MP AUTOMOTIVA LTDA
10.471.440/0001*80
1,00
1
30,00
30,00
MP AUTOMOTIVA LTDA
10.471.440/0001*80
10,00
1
30,00
300,00
MP AUTOMOTIVA LTDA
10.471.440/0001*80
5,00
1
18,89
94,45
MP AUTOMOTIVA LTDA
10.471.440/0001*80
8,00
1
17,78
142,24
MP AUTOMOTIVA LTDA
10.471.440/0001*80
5,00
3
MP AUTOMOTIVA LTDA
10.471.440/0001*80
1,00
1
15,00
15,00
07.394.970/0001*68
1,00
1
580,00
580,00
SOARES E MAIA MECANICA LTDA
11.024.856/0001*13
1,00
1
1.401,50
1.401,50
11.024.856/0001*13
1,00
1
770,00
770,00
11.024.856/0001*13
2,00
1
34,85
69,70
11.024.856/0001*13
2,00
1
43,00
86,00
11.024.856/0001*13
1,00
1
99,80
99,80
11.024.856/0001*13
1,00
1
1.748,00
1.748,00
11.024.856/0001*13
1,00
1
2.980,00
2.980,00
11.024.856/0001*13
6,00
1
31,50
189,00
11.024.856/0001*13
6,00
1
76,00
456,00
ANTONITEL COMERCIO E CONSTRUÇÕES
LTDA ME
ANTONITEL COMERCIO E CONSTRUÇÕES
LTDA ME
13.635.329/0001*70
214,00
1
46,86
10.028,04
13.635.329/0001*70
72,00
1
24,90
1.792,80
6,668
33,34
711.414.990*53
1,00
1
50,00
50,00
DIÁRIA
711.414.990*53
1,00
1
50,00
50,00
DIÁRIA
935.234.670*04
1,00
1
50,00
50,00
DIÁRIA
935.455.840*20
1,00
1
50,00
50,00
Total Geral
>
543.345,97

estado do rio grande do sul prefeitura municipal de morrinhos do sul

Transcrição

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