Dezembro
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PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ AV. 07 DE SETEMBRO - 885 72887078/0001-80 XXIV - Compras Realizadas Dezembro de 2014 Data Produto Página 1 de 1 C.N.P.J. Fornecedor 01/12/2014 ACOUGUE DELIRA LTDA. COXAO MOLE Quantidade Valor Uni. Total 180,00000 03.589.428/0001-00 15,220 2.739,60 70,00000 03.589.428/0001-00 11,480 803,60 01/12/2014 ACOUGUE DELIRA LTDA. LINGUIÇA TOSCANA 10,00000 03.589.428/0001-00 12,800 128,00 01/12/2014 ACOUGUE DELIRA LTDA. LINQUIÇA TIPO CALABRESA 60,00000 03.589.428/0001-00 12,810 768,60 01/12/2014 ACOUGUE DELIRA LTDA. FILE DE FRANGO 01/12/2014 ASSOCIACAO DOS P.RURAIS,ARTESAOS E P. ALIM. DE V.C ABOBRINHA MENINA OU PAULISTINHA 13,00000 09.247.185/0001-08 1,880 24,44 01/12/2014 ASSOCIACAO DOS P.RURAIS,ARTESAOS E P. ALIM. DE V.C ALFACE 30,00000 09.247.185/0001-08 2,330 69,90 01/12/2014 ASSOCIACAO DOS P.RURAIS,ARTESAOS E P. ALIM. DE V.C ALMEIRAO 2,00000 09.247.185/0001-08 2,570 5,14 01/12/2014 ASSOCIACAO DOS P.RURAIS,ARTESAOS E P. ALIM. DE V.C BANANA NANICA 35,00000 09.247.185/0001-08 2,260 79,10 01/12/2014 ASSOCIACAO DOS P.RURAIS,ARTESAOS E P. ALIM. DE V.C BATATA DOCE 6,00000 09.247.185/0001-08 2,520 15,12 01/12/2014 ASSOCIACAO DOS P.RURAIS,ARTESAOS E P. ALIM. DE V.C BERINJELA 5,00000 09.247.185/0001-08 3,170 15,85 01/12/2014 ASSOCIACAO DOS P.RURAIS,ARTESAOS E P. ALIM. DE V.C CENOURA 7,00000 09.247.185/0001-08 2,580 18,06 01/12/2014 ASSOCIACAO DOS P.RURAIS,ARTESAOS E P. ALIM. DE V.C CHEIRO VERDE 4,00000 09.247.185/0001-08 2,230 8,92 01/12/2014 ASSOCIACAO DOS P.RURAIS,ARTESAOS E P. ALIM. DE V.C CHICORIA 2,00000 09.247.185/0001-08 2,780 5,56 01/12/2014 ASSOCIACAO DOS P.RURAIS,ARTESAOS E P. ALIM. DE V.C CHUCHU 4,00000 09.247.185/0001-08 1,890 7,56 01/12/2014 ASSOCIACAO DOS P.RURAIS,ARTESAOS E P. ALIM. DE V.C ESPINAFRE 2,00000 09.247.185/0001-08 2,850 5,70 01/12/2014 ASSOCIACAO DOS P.RURAIS,ARTESAOS E P. ALIM. DE V.C LARANJA PERA 25,00000 09.247.185/0001-08 1,340 33,50 01/12/2014 ASSOCIACAO DOS P.RURAIS,ARTESAOS E P. ALIM. DE V.C LIMAO TAITI 4,00000 09.247.185/0001-08 3,110 12,44 01/12/2014 ASSOCIACAO DOS P.RURAIS,ARTESAOS E P. ALIM. DE V.C MARACUJA 4,00000 09.247.185/0001-08 5,140 20,56 01/12/2014 ASSOCIACAO DOS P.RURAIS,ARTESAOS E P. ALIM. DE V.C OVOS 210,00000 09.247.185/0001-08 0,380 79,80 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ AV. 07 DE SETEMBRO - 885 72887078/0001-80 XXIV - Compras Realizadas Dezembro de 2014 Data Produto Página 2 de 2 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 01/12/2014 ASSOCIACAO DOS P.RURAIS,ARTESAOS E P. ALIM. DE V.C REPOLHO 6,00000 09.247.185/0001-08 1,680 10,08 01/12/2014 ASSOCIACAO DOS P.RURAIS,ARTESAOS E P. ALIM. DE V.C TOMATE 11,00000 09.247.185/0001-08 4,250 46,75 01/12/2014 AUTO POSTO OKADA LTDA ETANOL 553,21000 72.886.864/0001-63 2,030 1.123,016 01/12/2014 AUTO POSTO OKADA LTDA GASOLINA 761,65000 72.886.864/0001-63 2,960 2.254,484 01/12/2014 AUTO POSTO OKADA LTDA OLEO DIESEL 4.940,49000 72.886.864/0001-63 2,550 12.598,249 520,92800 05.944.312/0001-77 2,640 1.375,25 01/12/2014 COMAUTO AUTO PEÇAS MARILIA LTDA PISTAO 1,00000 55.364.491/0001-41 48,980 48,98 01/12/2014 COMAUTO AUTO PEÇAS MARILIA LTDA REPARO 2,00000 55.364.491/0001-41 51,045 102,09 01/12/2014 COMERCIAL CHUVEIRAO DAS TINTAS LTDA TINTA SPRAY 4,00000 46.431.102/0018-00 19,000 76,00 01/12/2014 COMERCIAL PAPEIS GARÇA LTDA - EPP FORMULARIO CONT.80 COL 2,00000 48.160.337/0001-92 74,890 149,78 01/12/2014 DENTMED MAT. MEDICOS E ODONT. LTDA - ME AGULHA DESCARTAVEL 3,00000 03.526.176/0001-70 4,050 12,15 01/12/2014 DENTMED MAT. MEDICOS E ODONT. LTDA - ME FIO CATGUT 1,00000 03.526.176/0001-70 61,500 61,50 01/12/2014 DENTMED MAT. MEDICOS E ODONT. LTDA - ME SCALP 23 G 46,00000 03.526.176/0001-70 13,500 621,00 01/12/2014 IRMAOS ROSSI VERA CRUZ LTDA ME INTERRUPTOR 1,00000 00.413.817/0001-91 49,000 49,00 01/12/2014 IRMAOS ROSSI VERA CRUZ LTDA ME SERVIÇO PRESTADO EM VEÍCULO 1,00000 00.413.817/0001-91 15,000 15,00 01/12/2014 LIVRARIA GRAFIT MARILIA LTDA. CARREGADOR DE PILHAS 1,00000 68.332.535/0001-01 43,600 43,60 01/12/2014 LIVRARIA GRAFIT MARILIA LTDA. PILHA RECARREGAVEL 1,00000 68.332.535/0001-01 17,400 17,40 01/12/2014 LUMAR COM. PROD. FARMACEUTICOS LTDA AMITRIPTILINA 101,00000 49.228.695/0001-52 9,780 987,78 01/12/2014 LUMAR COM. PROD. FARMACEUTICOS LTDA BIPERIDENO 37,00000 49.228.695/0001-52 17,340 641,58 01/12/2014 AUTO POSTO TURMALINIS LTDA OLEO DIESEL B S-10 COMUM Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ AV. 07 DE SETEMBRO - 885 72887078/0001-80 XXIV - Compras Realizadas Dezembro de 2014 Data Produto Página 3 de 3 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 01/12/2014 LUMAR COM. PROD. FARMACEUTICOS LTDA BROMIDRATO DE CITALOPRAM 4,00000 49.228.695/0001-52 78,030 312,12 01/12/2014 LUMAR COM. PROD. FARMACEUTICOS LTDA BUPROPIONA 1,00000 49.228.695/0001-52 57,280 57,28 01/12/2014 LUMAR COM. PROD. FARMACEUTICOS LTDA CINETOL 225,00000 49.228.695/0001-52 2,310 519,75 01/12/2014 LUMAR COM. PROD. FARMACEUTICOS LTDA CITALOPRAM 20MG 2,00000 49.228.695/0001-52 76,300 152,60 01/12/2014 LUMAR COM. PROD. FARMACEUTICOS LTDA CLONAZEPAM 168,00000 49.228.695/0001-52 9,458 1.588,93 01/12/2014 LUMAR COM. PROD. FARMACEUTICOS LTDA CLORIDRATO DE DULOXETINA 2,00000 49.228.695/0001-52 96,470 192,94 01/12/2014 LUMAR COM. PROD. FARMACEUTICOS LTDA CODEX 30MG 2,00000 49.228.695/0001-52 16,690 33,38 01/12/2014 LUMAR COM. PROD. FARMACEUTICOS LTDA DIVALPROATO DE SODIO 8,00000 49.228.695/0001-52 15,070 120,56 01/12/2014 LUMAR COM. PROD. FARMACEUTICOS LTDA DONAREN 1,00000 49.228.695/0001-52 54,980 54,98 01/12/2014 LUMAR COM. PROD. FARMACEUTICOS LTDA HALOPERIDOL 5 MG 500,00000 49.228.695/0001-52 2,070 1.035,00 01/12/2014 LUMAR COM. PROD. FARMACEUTICOS LTDA IBUPROFENO 600MG 300,00000 49.228.695/0001-52 6,540 1.962,00 01/12/2014 LUMAR COM. PROD. FARMACEUTICOS LTDA MEMANTINA 10MG 1,00000 49.228.695/0001-52 115,630 115,63 01/12/2014 LUMAR COM. PROD. FARMACEUTICOS LTDA NEURAL 100MG 3,00000 49.228.695/0001-52 71,140 213,42 01/12/2014 LUMAR COM. PROD. FARMACEUTICOS LTDA OXALATO DE ESCITALOPRAM 3,00000 49.228.695/0001-52 59,640 178,92 01/12/2014 LUMAR COM. PROD. FARMACEUTICOS LTDA OXCARBAZEPINA 1,00000 49.228.695/0001-52 63,260 63,26 01/12/2014 LUMAR COM. PROD. FARMACEUTICOS LTDA PAROXETINA 20 MG 2,00000 49.228.695/0001-52 39,270 78,54 01/12/2014 LUMAR COM. PROD. FARMACEUTICOS LTDA RISPERIDONA 3,00000 49.228.695/0001-52 32,290 96,87 01/12/2014 LUMAR COM. PROD. FARMACEUTICOS LTDA RITALINA 2,00000 49.228.695/0001-52 175,870 351,74 01/12/2014 LUMAR COM. PROD. FARMACEUTICOS LTDA RIVOTRIL 0,25MG C/30 1,00000 49.228.695/0001-52 4,220 4,22 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ AV. 07 DE SETEMBRO - 885 72887078/0001-80 XXIV - Compras Realizadas Dezembro de 2014 Data Produto Página 4 de 4 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 01/12/2014 LUMAR COM. PROD. FARMACEUTICOS LTDA SERTRALINA 50MG 12,00000 49.228.695/0001-52 63,590 763,08 01/12/2014 LUMAR COM. PROD. FARMACEUTICOS LTDA TOPIRAMATO 3,00000 49.228.695/0001-52 270,340 811,02 01/12/2014 LUMAR COM. PROD. FARMACEUTICOS LTDA VENFORIN (VENLAFAXINA) 75MG 30CP 5,00000 49.228.695/0001-52 55,420 277,10 01/12/2014 LUMAR COM. PROD. FARMACEUTICOS LTDA VENLAFAXINA 150MG 1,00000 49.228.695/0001-52 193,900 193,90 01/12/2014 LUMAR COM. PROD. FARMACEUTICOS LTDA WELLBUTRIN 1,00000 49.228.695/0001-52 85,870 85,87 01/12/2014 LUMAR COM. PROD. FARMACEUTICOS LTDA ZOLPIDEM 3,00000 49.228.695/0001-52 32,380 97,14 01/12/2014 MAIA ELETROTECNICA LTDA FUSIVEL 6,00000 66.872.284/0001-14 31,000 186,00 01/12/2014 MAIA ELETROTECNICA LTDA TERMINAL 12,00000 66.872.284/0001-14 6,100 73,20 189,10000 06.127.968/0001-60 6,962 1.316,594 01/12/2014 PAPEL. L.COMPASSO MARILIA LTDA BARALHO UNO 5,00000 38.910.899/0001-52 10,850 54,25 01/12/2014 PAPEL. L.COMPASSO MARILIA LTDA BOLA DE BASKETE 3,00000 38.910.899/0001-52 29,900 89,70 01/12/2014 PAPEL. L.COMPASSO MARILIA LTDA BOLA DE VOLLEY 2,00000 38.910.899/0001-52 34,900 69,80 01/12/2014 PAPEL. L.COMPASSO MARILIA LTDA COLCHONETE 50,00000 38.910.899/0001-52 33,700 1.685,00 01/12/2014 PAPEL. L.COMPASSO MARILIA LTDA PETECA 6,00000 38.910.899/0001-52 3,750 22,50 01/12/2014 RADUAN E FRONTEIRA LTDA ME ACIDO KOJICO 1,00000 03.706.759/0001-82 10,300 10,30 01/12/2014 RADUAN E FRONTEIRA LTDA ME ALPRAZOLAN 2,00000 03.706.759/0001-82 20,280 40,56 01/12/2014 RADUAN E FRONTEIRA LTDA ME AMITRIPTILINA 16,00000 03.706.759/0001-82 18,902 302,44 2,00000 03.706.759/0001-82 135,150 270,30 5,00000 03.706.759/0001-82 34,740 173,70 01/12/2014 MAURO CARDOSO DE SA - ME PAO FRANCES 01/12/2014 RADUAN E FRONTEIRA LTDA ME BACLOFENO 01/12/2014 RADUAN E FRONTEIRA LTDA ME BUPROPIONA Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ AV. 07 DE SETEMBRO - 885 72887078/0001-80 XXIV - Compras Realizadas Dezembro de 2014 Data Produto Página 5 de 5 C.N.P.J. Fornecedor 01/12/2014 RADUAN E FRONTEIRA LTDA ME CAFEINA PO Quantidade Valor Uni. Total 1,00000 03.706.759/0001-82 12,530 12,53 1,00000 03.706.759/0001-82 68,490 68,49 01/12/2014 RADUAN E FRONTEIRA LTDA ME CETOCONAZOL 200 MG 5,00000 03.706.759/0001-82 22,568 112,84 01/12/2014 RADUAN E FRONTEIRA LTDA ME CIMICIFUCA RACEMOSA 1,00000 03.706.759/0001-82 13,620 13,62 01/12/2014 RADUAN E FRONTEIRA LTDA ME CITALOPRAM 12,00000 03.706.759/0001-82 25,100 301,20 01/12/2014 RADUAN E FRONTEIRA LTDA ME CLONAZEPAM 12,00000 03.706.759/0001-82 18,150 217,80 01/12/2014 RADUAN E FRONTEIRA LTDA ME CODEINA 1,00000 03.706.759/0001-82 36,890 36,89 01/12/2014 RADUAN E FRONTEIRA LTDA ME CODEINA FOSFATO 5,00000 03.706.759/0001-82 35,356 176,78 01/12/2014 RADUAN E FRONTEIRA LTDA ME COLAGENO LIQUIDO 20,00000 03.706.759/0001-82 10,038 200,76 01/12/2014 RADUAN E FRONTEIRA LTDA ME CUMARINA 1,00000 03.706.759/0001-82 25,890 25,89 01/12/2014 RADUAN E FRONTEIRA LTDA ME DESCONTO 1,00000 03.706.759/0001-82 -1.150,310 -1.150,31 01/12/2014 RADUAN E FRONTEIRA LTDA ME DIPIRONA SÓDICA 1,00000 03.706.759/0001-82 37,200 37,20 01/12/2014 RADUAN E FRONTEIRA LTDA ME ESCITALOPRAM 10MGC/30 1,00000 03.706.759/0001-82 33,360 33,36 01/12/2014 RADUAN E FRONTEIRA LTDA ME ESOMEPRAZOL 10,00000 03.706.759/0001-82 72,052 720,52 01/12/2014 RADUAN E FRONTEIRA LTDA ME FLUNARIZINA 2,00000 03.706.759/0001-82 14,220 28,44 01/12/2014 RADUAN E FRONTEIRA LTDA ME GLICERINA 1,00000 03.706.759/0001-82 32,140 32,14 01/12/2014 RADUAN E FRONTEIRA LTDA ME GLUCOSAMINA 1,00000 03.706.759/0001-82 30,840 30,84 30,00000 03.706.759/0001-82 17,430 522,90 1,00000 03.706.759/0001-82 27,300 27,30 01/12/2014 RADUAN E FRONTEIRA LTDA ME CARBAMAZEPINA 01/12/2014 RADUAN E FRONTEIRA LTDA ME HIDROGEL 01/12/2014 RADUAN E FRONTEIRA LTDA ME HIDROXIZINE 25MG Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ AV. 07 DE SETEMBRO - 885 72887078/0001-80 XXIV - Compras Realizadas Dezembro de 2014 Data Produto Página 6 de 6 C.N.P.J. Fornecedor 01/12/2014 RADUAN E FRONTEIRA LTDA ME INDOMETACINA Quantidade Valor Uni. Total 1,00000 03.706.759/0001-82 11,800 11,80 2,00000 03.706.759/0001-82 48,190 96,38 01/12/2014 RADUAN E FRONTEIRA LTDA ME ITRACONAZOL 1,00000 03.706.759/0001-82 41,280 41,28 01/12/2014 RADUAN E FRONTEIRA LTDA ME LAMOTRIGINA 2,00000 03.706.759/0001-82 50,250 100,50 01/12/2014 RADUAN E FRONTEIRA LTDA ME LICOPENO 1,00000 03.706.759/0001-82 35,010 35,01 01/12/2014 RADUAN E FRONTEIRA LTDA ME LORAZEPAM 1,00000 03.706.759/0001-82 15,990 15,99 01/12/2014 RADUAN E FRONTEIRA LTDA ME MIRTAZAPINA 1,00000 03.706.759/0001-82 20,260 20,26 01/12/2014 RADUAN E FRONTEIRA LTDA ME MOMETASONA 1,00000 03.706.759/0001-82 19,500 19,50 01/12/2014 RADUAN E FRONTEIRA LTDA ME NEOMICINA 20,00000 03.706.759/0001-82 7,812 156,24 01/12/2014 RADUAN E FRONTEIRA LTDA ME NORTRIPTILINA 1,00000 03.706.759/0001-82 20,350 20,35 01/12/2014 RADUAN E FRONTEIRA LTDA ME PAPAINA 2,00000 03.706.759/0001-82 22,780 45,56 01/12/2014 RADUAN E FRONTEIRA LTDA ME PARACETAMOL 1,00000 03.706.759/0001-82 36,890 36,89 01/12/2014 RADUAN E FRONTEIRA LTDA ME PAROXETINA HCL 2,00000 03.706.759/0001-82 60,825 121,65 01/12/2014 RADUAN E FRONTEIRA LTDA ME POLISSULDATO DE MUCOPOLISSACARIDEO 1,00000 03.706.759/0001-82 14,250 14,25 01/12/2014 RADUAN E FRONTEIRA LTDA ME PROMETAZINA 1,00000 03.706.759/0001-82 10,560 10,56 01/12/2014 RADUAN E FRONTEIRA LTDA ME RISPERIDONA 3,00000 03.706.759/0001-82 16,743 50,23 01/12/2014 RADUAN E FRONTEIRA LTDA ME SERTRALINA 6,00000 03.706.759/0001-82 25,485 152,91 4,00000 03.706.759/0001-82 15,890 63,56 6,00000 03.706.759/0001-82 25,180 151,08 01/12/2014 RADUAN E FRONTEIRA LTDA ME ISOFLAVONA 01/12/2014 RADUAN E FRONTEIRA LTDA ME SERTRALINA 30C 01/12/2014 RADUAN E FRONTEIRA LTDA ME SERTRALINA HCL 60C Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ AV. 07 DE SETEMBRO - 885 72887078/0001-80 XXIV - Compras Realizadas Dezembro de 2014 Data Produto Página 7 de 7 C.N.P.J. Fornecedor 01/12/2014 RADUAN E FRONTEIRA LTDA ME SULFADIAZINA Quantidade Valor Uni. Total 40,00000 03.706.759/0001-82 12,089 483,56 1,00000 03.706.759/0001-82 14,050 14,05 01/12/2014 RADUAN E FRONTEIRA LTDA ME SULPIRIDA 3,00000 03.706.759/0001-82 16,200 48,60 01/12/2014 RADUAN E FRONTEIRA LTDA ME TOPIRAMATO 3,00000 03.706.759/0001-82 27,600 82,80 01/12/2014 RADUAN E FRONTEIRA LTDA ME TRAMADOL 1,00000 03.706.759/0001-82 85,800 85,80 01/12/2014 RADUAN E FRONTEIRA LTDA ME UREIA 2,00000 03.706.759/0001-82 15,725 31,45 01/12/2014 RADUAN E FRONTEIRA LTDA ME VENLAFAXINA 2,00000 03.706.759/0001-82 24,130 48,26 01/12/2014 RADUAN E FRONTEIRA LTDA ME VITAMINA B1 2,00000 03.706.759/0001-82 34,485 68,97 01/12/2014 RADUAN E FRONTEIRA LTDA ME SULFATO FERROSO 01/12/2014 RPM ASSISTENCIA TECNICA MULTIMARCAS LTDA EPP CORDAO 2,00000 17.136.494/0001-39 5,000 10,00 01/12/2014 RPM ASSISTENCIA TECNICA MULTIMARCAS LTDA EPP CORRENTE P/ MOTO SERRA 1,25000 17.136.494/0001-39 39,900 49,875 01/12/2014 RPM ASSISTENCIA TECNICA MULTIMARCAS LTDA EPP ELO DE LIGAÇAO C/ REBITE 1,00000 17.136.494/0001-39 5,000 5,00 01/12/2014 RPM ASSISTENCIA TECNICA MULTIMARCAS LTDA EPP GRAMPO ELASTICO 2,00000 17.136.494/0001-39 2,500 5,00 01/12/2014 TELMA GONZALES LOPES - ME PAO FRANCES 66,00000 05.677.436/0001-33 8,000 528,00 02/12/2014 AUTO POSTO OKADA LTDA GASOLINA 54,01000 72.886.864/0001-63 2,960 159,87 1,00000 72.886.864/0001-63 18,000 18,00 2.029,79400 05.944.312/0001-77 2,640 5.358,656 5,00000 01.564.249/0001-92 6,190 30,95 12,00000 01.564.249/0001-92 4,990 59,88 7,00000 01.564.249/0001-92 5,390 37,73 02/12/2014 AUTO POSTO OKADA LTDA OLEO LUBRIFICANTE-LITRO 02/12/2014 AUTO POSTO TURMALINIS LTDA OLEO DIESEL B S-10 COMUM 02/12/2014 DANIEL H. MARINELLI VERA CRUZ AÇUCAR CRISTAL 5KG 02/12/2014 DANIEL H. MARINELLI VERA CRUZ CAFE MOIDO 02/12/2014 DANIEL H. MARINELLI VERA CRUZ CHA MATE Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ AV. 07 DE SETEMBRO - 885 72887078/0001-80 XXIV - Compras Realizadas Dezembro de 2014 Data Produto Página 8 de 8 C.N.P.J. Fornecedor 02/12/2014 LUIS CARLOS ALVES GAS GLP ME BOTIJAO P 45 Quantidade Valor Uni. Total 1,00000 03.597.368/0001-77 160,000 160,00 02/12/2014 MARCIO HENRIQUE RORIZ GOMIDE 42283124115 COXINHA 200,00000 15.724.893/0001-95 0,460 92,00 02/12/2014 MARCIO HENRIQUE RORIZ GOMIDE 42283124115 EMPADA 100,00000 15.724.893/0001-95 0,600 60,00 02/12/2014 MARCIO HENRIQUE RORIZ GOMIDE 42283124115 ESFIRRA 200,00000 15.724.893/0001-95 0,500 100,00 02/12/2014 MARCIO HENRIQUE RORIZ GOMIDE 42283124115 ROCAMBOLE 2,00000 15.724.893/0001-95 35,700 71,40 03/12/2014 COMERCIAL DE EMB. 3 IRMAOS LTDA AGUA SANITARIA 15,00000 05.684.255/0001-34 3,220 48,30 03/12/2014 COMERCIAL DE EMB. 3 IRMAOS LTDA ESPONJA DUPLA FACE 20,00000 05.684.255/0001-34 0,550 11,00 03/12/2014 COMERCIAL DE EMB. 3 IRMAOS LTDA LIMPA ALUMINIO 3,00000 05.684.255/0001-34 9,000 27,00 03/12/2014 COMERCIAL DE EMB. 3 IRMAOS LTDA PAPEL HIGIENICO FD C/ 64 UN 1,00000 05.684.255/0001-34 21,600 21,60 03/12/2014 COMERCIAL DE EMB. 3 IRMAOS LTDA SABAO EM PO 6,00000 05.684.255/0001-34 6,720 40,32 80,00000 16.780.712/0001-00 3,000 240,00 18,00000 16.780.712/0001-00 29,622 533,20 03/12/2014 MARCIO HENRIQUE RORIZ GOMIDE 42283124115 SALGADINHOS 2.500,00000 15.724.893/0001-95 0,480 1.200,00 03/12/2014 JC VALERIO MAT. ESPORTIVOS ME MEDALHA 03/12/2014 JC VALERIO MAT. ESPORTIVOS ME TROFEU 03/12/2014 THIAGO MARTINS DOS SANTOS - ME RECARGA DE TONER 3,00000 06.195.509/0001-13 45,000 135,00 1,00000 60.917.416/0001-09 153,000 153,00 04/12/2014 AGROMETAL COM. DE FERRAGENS LTDA. PENDENTE MECANICO GAIOLA ELETRICO 1,00000 48.539.548/0008-07 26,500 26,50 04/12/2014 CIRURGICA PAULISTA C. M. MED. H. LTDA CONJUNTO DE NEBULIZAÇAO 1,00000 05.768.154/0001-41 98,000 98,00 04/12/2014 CIRURGICA PAULISTA C. M. MED. H. LTDA MASCARA PARA TRAQUEOSTOMIA ADULTO 1,00000 05.768.154/0001-41 18,000 18,00 04/12/2014 COMAUTO AUTO PEÇAS MARILIA LTDA FILTRO DE OLEO 55.364.491/0001-41 59,900 59,90 03/12/2014 ZANCHETA & ZANCHETA LTDA - ME KIT PARAFUSOS FIXAÇÃO Fiorilli S/C Software Ltda 1,00000 PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ AV. 07 DE SETEMBRO - 885 72887078/0001-80 XXIV - Compras Realizadas Dezembro de 2014 Data Produto Página 9 de 9 C.N.P.J. Fornecedor 04/12/2014 COMERCIAL PAPEIS GARÇA LTDA - EPP PAPEL VERGE CX C/ 50FLS Quantidade Valor Uni. Total 6,00000 48.160.337/0001-92 8,890 53,34 50,00000 48.160.337/0001-92 3,490 174,50 04/12/2014 GILBERTO APARECIDO MACEDO PINTO - ME ABACAXI 15,00000 17.837.111/0001-50 4,000 60,00 04/12/2014 GILBERTO APARECIDO MACEDO PINTO - ME ALHO GRANEL 4,00000 17.837.111/0001-50 14,000 56,00 04/12/2014 GILBERTO APARECIDO MACEDO PINTO - ME BANANA MAÇA 10,00000 17.837.111/0001-50 3,700 37,00 04/12/2014 GILBERTO APARECIDO MACEDO PINTO - ME BATATA 50,00000 17.837.111/0001-50 2,900 145,00 04/12/2014 GILBERTO APARECIDO MACEDO PINTO - ME CEBOLA 20,00000 17.837.111/0001-50 2,400 48,00 04/12/2014 GILBERTO APARECIDO MACEDO PINTO - ME MAÇA 8,00000 17.837.111/0001-50 3,400 27,20 04/12/2014 GILBERTO APARECIDO MACEDO PINTO - ME MELANCIA 33,00000 17.837.111/0001-50 1,100 36,30 04/12/2014 GILBERTO APARECIDO MACEDO PINTO - ME MELÃO 18,00000 17.837.111/0001-50 3,500 63,00 04/12/2014 COMERCIAL PAPEIS GARÇA LTDA - EPP SULFITE 40 04/12/2014 HAMAMOTO E CIA LTDA - EPP BARRA AXIAL 2,00000 53.785.515/0001-00 90,000 180,00 04/12/2014 HAMAMOTO E CIA LTDA - EPP ROLAMENTO RODA DIANT. 1,00000 53.785.515/0001-00 205,000 205,00 04/12/2014 HAMAMOTO E CIA LTDA - EPP SERVIÇO DE TROCA DE ROLAMENTO 1,00000 53.785.515/0001-00 50,000 50,00 04/12/2014 HAMAMOTO E CIA LTDA - EPP SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO 1,00000 53.785.515/0001-00 254,000 254,00 04/12/2014 IRMAOS ROSSI VERA CRUZ LTDA ME LAMPADA 1,00000 00.413.817/0001-91 30,000 30,00 04/12/2014 JOSE AUGUSTO RIBEIRO DESMONTAGEM E MONTAGEM DE PNEU 1,00000 015.790.898-44 10,000 10,00 04/12/2014 MARCOVAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP BOIA 3/4 1,00000 72.885.619/0001-31 39,500 39,50 04/12/2014 MARCOVAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP CADEADO E-40 1,00000 72.885.619/0001-31 16,850 16,85 04/12/2014 MARCOVAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP CORRENTE 0,50000 72.885.619/0001-31 17,700 8,85 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ AV. 07 DE SETEMBRO - 885 72887078/0001-80 XXIV - Compras Realizadas Dezembro de 2014 Data Produto Página 10 de 10 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 04/12/2014 MARCOVAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP CURVA 45º 1,00000 72.885.619/0001-31 17,150 17,15 04/12/2014 MARCOVAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP FITA VEDA ROSCA 1,00000 72.885.619/0001-31 4,700 4,70 04/12/2014 MARCOVAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP JOELHO ESG. 45º 1,00000 72.885.619/0001-31 41,600 41,60 04/12/2014 MARCOVAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP LANTERNA 1,00000 72.885.619/0001-31 33,300 33,30 04/12/2014 MARCOVAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP LONA CARRETEIRO 1,00000 72.885.619/0001-31 79,000 79,00 04/12/2014 MARCOVAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP LUVA GALVANIZADA 1,00000 72.885.619/0001-31 8,500 8,50 04/12/2014 MARCOVAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP REPARO DE VALVULA 1,00000 72.885.619/0001-31 100,900 100,90 04/12/2014 MERCADO GS DE GARÇA LTDA - ME ACHOCOLATADO EM PO 10,00000 04.694.388/0001-29 2,100 21,00 04/12/2014 MERCADO GS DE GARÇA LTDA - ME AÇUCAR CRISTAL 5KG 10,00000 04.694.388/0001-29 5,990 59,90 04/12/2014 MERCADO GS DE GARÇA LTDA - ME ALHO GRANEL 210G 3,00000 04.694.388/0001-29 3,390 10,17 04/12/2014 MERCADO GS DE GARÇA LTDA - ME AMIDO DE MILHO 6,00000 04.694.388/0001-29 1,690 10,14 04/12/2014 MERCADO GS DE GARÇA LTDA - ME ARROZ 5 KILOS 4,00000 04.694.388/0001-29 9,290 37,16 04/12/2014 MERCADO GS DE GARÇA LTDA - ME BISCOITO AGUA E SAL 10,00000 04.694.388/0001-29 2,590 25,90 04/12/2014 MERCADO GS DE GARÇA LTDA - ME BISCOITO CREAM CRACKER 20,00000 04.694.388/0001-29 2,590 51,80 04/12/2014 MERCADO GS DE GARÇA LTDA - ME BISCOITO DE MAIZENA 30,00000 04.694.388/0001-29 2,290 68,70 04/12/2014 MERCADO GS DE GARÇA LTDA - ME BISCOITO DE POLVILHO 100,00000 04.694.388/0001-29 2,490 249,00 04/12/2014 MERCADO GS DE GARÇA LTDA - ME CAFE MOIDO 15,00000 04.694.388/0001-29 5,990 89,85 10,00000 04.694.388/0001-29 1,290 12,90 4,00000 04.694.388/0001-29 1,390 5,56 04/12/2014 MERCADO GS DE GARÇA LTDA - ME CALDO DE CARNE 04/12/2014 MERCADO GS DE GARÇA LTDA - ME CANELA Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ AV. 07 DE SETEMBRO - 885 72887078/0001-80 XXIV - Compras Realizadas Dezembro de 2014 Data Produto Página 11 de 11 C.N.P.J. Fornecedor 04/12/2014 MERCADO GS DE GARÇA LTDA - ME CANJICA Quantidade Valor Uni. Total 10,00000 04.694.388/0001-29 1,290 12,90 20,00000 04.694.388/0001-29 3,890 77,80 04/12/2014 MERCADO GS DE GARÇA LTDA - ME COADOR DE PANO 3,00000 04.694.388/0001-29 2,990 8,97 04/12/2014 MERCADO GS DE GARÇA LTDA - ME CREME DE LEITE 20,00000 04.694.388/0001-29 1,100 22,00 04/12/2014 MERCADO GS DE GARÇA LTDA - ME FARINHA DE TRIGO 15,00000 04.694.388/0001-29 1,590 23,85 04/12/2014 MERCADO GS DE GARÇA LTDA - ME FERMENTO PO 10,00000 04.694.388/0001-29 1,790 17,90 04/12/2014 MERCADO GS DE GARÇA LTDA - ME GELATINA 40,00000 04.694.388/0001-29 0,650 26,00 04/12/2014 MERCADO GS DE GARÇA LTDA - ME GUARDANAPO 30,00000 04.694.388/0001-29 1,850 55,50 04/12/2014 MERCADO GS DE GARÇA LTDA - ME LATA DE ATUM 20,00000 04.694.388/0001-29 3,690 73,80 04/12/2014 MERCADO GS DE GARÇA LTDA - ME LATA DE ERVILHA 10,00000 04.694.388/0001-29 1,290 12,90 04/12/2014 MERCADO GS DE GARÇA LTDA - ME LEITE CONDENSADO 20,00000 04.694.388/0001-29 2,290 45,80 04/12/2014 MERCADO GS DE GARÇA LTDA - ME MARGARINA C/S 500G 10,00000 04.694.388/0001-29 2,450 24,50 04/12/2014 MERCADO GS DE GARÇA LTDA - ME MILHO PIPOCA 10,00000 04.694.388/0001-29 1,850 18,50 04/12/2014 MERCADO GS DE GARÇA LTDA - ME MILHO VERDE 10,00000 04.694.388/0001-29 1,190 11,90 04/12/2014 MERCADO GS DE GARÇA LTDA - ME MISTURA DE BOLO 30,00000 04.694.388/0001-29 2,790 83,70 04/12/2014 MERCADO GS DE GARÇA LTDA - ME MOLHO TOMATE TRADICIONAL 20,00000 04.694.388/0001-29 3,450 69,00 04/12/2014 MERCADO GS DE GARÇA LTDA - ME OLEO DE SOJA 15,00000 04.694.388/0001-29 2,490 37,35 10,00000 04.694.388/0001-29 0,890 8,90 12,00000 04.694.388/0001-29 2,480 29,76 04/12/2014 MERCADO GS DE GARÇA LTDA - ME CHA MATE 04/12/2014 MERCADO GS DE GARÇA LTDA - ME OREGANO 04/12/2014 MERCADO GS DE GARÇA LTDA - ME OVOS Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ AV. 07 DE SETEMBRO - 885 72887078/0001-80 XXIV - Compras Realizadas Dezembro de 2014 Data Produto Página 12 de 12 C.N.P.J. Fornecedor 04/12/2014 MERCADO GS DE GARÇA LTDA - ME PAPEL ALUMINIO Quantidade Valor Uni. Total 10,00000 04.694.388/0001-29 3,020 30,20 5,00000 04.694.388/0001-29 2,290 11,45 04/12/2014 MERCADO GS DE GARÇA LTDA - ME PIMENTA DO REINO 4,00000 04.694.388/0001-29 1,950 7,80 04/12/2014 MERCADO GS DE GARÇA LTDA - ME REFRESCO PO 450,00000 04.694.388/0001-29 0,450 202,50 04/12/2014 MERCADO GS DE GARÇA LTDA - ME SAL REFINADO 2,00000 04.694.388/0001-29 0,790 1,58 04/12/2014 MERCADO GS DE GARÇA LTDA - ME SARDINHA 20,00000 04.694.388/0001-29 1,990 39,80 04/12/2014 MERCADO GS DE GARÇA LTDA - ME TEMPERO 12,00000 04.694.388/0001-29 3,117 37,40 04/12/2014 MERCADO GS DE GARÇA LTDA - ME VINAGRE 5,00000 04.694.388/0001-29 1,100 5,50 3,00000 06.195.509/0001-13 45,000 135,00 04/12/2014 MERCADO GS DE GARÇA LTDA - ME PAPEL TOALHA 04/12/2014 THIAGO MARTINS DOS SANTOS - ME RECARGA TONER 05/12/2014 AQUAMAR COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA ME ACIDO FLUORSSILICICO 390,00000 05.585.964/0001-62 1,370 534,30 05/12/2014 AQUAMAR COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA ME HIPOCLORITO DE SODIO 900,00000 05.585.964/0001-62 1,450 1.305,00 05/12/2014 CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA BENZILPENICILINA 1.200.000 UI 300,00000 01.328.535/0001-59 1,620 486,00 05/12/2014 CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA BROMOPRIDA 05MG/ML 2ML 5.500,00000 01.328.535/0001-59 0,670 3.685,00 05/12/2014 CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA BUTILBROMETO ESCOPOLAMINA 1.000,00000 01.328.535/0001-59 0,940 940,00 05/12/2014 CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CIMETIDINA 150MG INJ 2ML 400,00000 01.328.535/0001-59 0,700 280,00 05/12/2014 CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA COMPLEXO B INJ 153,00000 01.328.535/0001-59 0,710 108,63 05/12/2014 CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA DIAZEPAM 10MG INJ. AMP. 2ML 100,00000 01.328.535/0001-59 0,600 60,00 05/12/2014 CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA DICLOFENACO SODICO INJ 75MG 3ML 3.000,00000 01.328.535/0001-59 0,780 2.340,00 05/12/2014 CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA FUROSEMIDA 10MG AP.2ML 600,00000 01.328.535/0001-59 0,780 468,00 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ AV. 07 DE SETEMBRO - 885 72887078/0001-80 XXIV - Compras Realizadas Dezembro de 2014 Data Produto Página 13 de 13 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 05/12/2014 CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA GLICOSE 50% 1.900,00000 01.328.535/0001-59 0,160 304,00 05/12/2014 CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA METOCLOPRAMIDA 500,00000 01.328.535/0001-59 0,220 110,00 05/12/2014 CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA MIDAZOLAM 100,00000 01.328.535/0001-59 1,800 180,00 05/12/2014 DISTR. DE PROD. HIPOALERGICOS E NAT. SOS ALERGIA BEBIDA DE ARROZ 15,00000 05/12/2014 ELETRICA LEATI LTDA.-ME BLOCO XT2 07.435.047/0001-27 15,900 238,50 4,00000 68.932.656/0001-86 5,600 22,40 05/12/2014 ELETRICA LEATI LTDA.-ME BUCHA 12,00000 68.932.656/0001-86 0,050 0,60 05/12/2014 ELETRICA LEATI LTDA.-ME CANALETA 10,00000 68.932.656/0001-86 6,000 60,00 05/12/2014 ELETRICA LEATI LTDA.-ME FIO DE TELEFONE 150,00000 68.932.656/0001-86 0,500 75,00 05/12/2014 ELETRICA LEATI LTDA.-ME FIO DE TELEFONE INTERNO 60,00000 68.932.656/0001-86 0,300 18,00 05/12/2014 ELETRICA LEATI LTDA.-ME FITA ISOLANTE 1,00000 68.932.656/0001-86 3,000 3,00 05/12/2014 ELETRICA LEATI LTDA.-ME PARAFUSO 12,00000 68.932.656/0001-86 0,060 0,72 4,00000 68.932.656/0001-86 5,750 23,00 05/12/2014 EVA MENDES PESTANA DOS SANTOS - ME BAMBOLE 90,00000 64.499.296/0001-10 2,000 180,00 05/12/2014 EVA MENDES PESTANA DOS SANTOS - ME BOBINA DE PAPAEL PARDO 2,00000 64.499.296/0001-10 105,000 210,00 05/12/2014 EVA MENDES PESTANA DOS SANTOS - ME CARRETEL DE LINHA 40,00000 64.499.296/0001-10 1,150 46,00 05/12/2014 EVA MENDES PESTANA DOS SANTOS - ME CETIM 40,00000 64.499.296/0001-10 6,850 274,00 05/12/2014 EVA MENDES PESTANA DOS SANTOS - ME COLA 10,00000 64.499.296/0001-10 6,990 69,90 05/12/2014 EVA MENDES PESTANA DOS SANTOS - ME CONE DE FIO 8,00000 64.499.296/0001-10 3,300 26,40 05/12/2014 EVA MENDES PESTANA DOS SANTOS - ME CONE DE LINHA 8,00000 64.499.296/0001-10 3,990 31,92 05/12/2014 ELETRICA LEATI LTDA.-ME TOMADA TELEFONE Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ AV. 07 DE SETEMBRO - 885 72887078/0001-80 XXIV - Compras Realizadas Dezembro de 2014 Data Produto Página 14 de 14 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 05/12/2014 EVA MENDES PESTANA DOS SANTOS - ME ELASTICO 100,00000 64.499.296/0001-10 0,580 58,00 05/12/2014 EVA MENDES PESTANA DOS SANTOS - ME FITA METALOIDE 120,00000 64.499.296/0001-10 6,867 824,00 05/12/2014 EVA MENDES PESTANA DOS SANTOS - ME GLITER 2,00000 64.499.296/0001-10 32,500 65,00 05/12/2014 EVA MENDES PESTANA DOS SANTOS - ME PAETE 25,00000 64.499.296/0001-10 9,700 242,50 05/12/2014 EVA MENDES PESTANA DOS SANTOS - ME PAPEL CELOFANE 80,00000 64.499.296/0001-10 1,600 128,00 05/12/2014 EVA MENDES PESTANA DOS SANTOS - ME PAPEL CREPON 20,00000 64.499.296/0001-10 0,700 14,00 05/12/2014 EVA MENDES PESTANA DOS SANTOS - ME PAPEL NACARADO 160,00000 64.499.296/0001-10 3,000 480,00 05/12/2014 EVA MENDES PESTANA DOS SANTOS - ME TECIDO TNT 70,00000 64.499.296/0001-10 1,070 74,90 05/12/2014 EVA MENDES PESTANA DOS SANTOS - ME TNT COLORIDO 22,00000 64.499.296/0001-10 53,500 1.177,00 05/12/2014 IRMAOS ROSSI VERA CRUZ LTDA ME OLEO DE MOTOR 5,00000 00.413.817/0001-91 34,000 170,00 05/12/2014 JOSE AUGUSTO RIBEIRO SERV. DE RODIZIO DE PNEUS 1,00000 015.790.898-44 15,000 15,00 05/12/2014 OSVALDO MORETI JUNIOR MARILIA - ME BUCHA DA MOLA 2,00000 63.981.518/0001-73 48,000 96,00 05/12/2014 OSVALDO MORETI JUNIOR MARILIA - ME MOLA MESTRE DIANTEIRA 1,00000 63.981.518/0001-73 177,000 177,00 05/12/2014 OSVALDO MORETI JUNIOR MARILIA - ME PINO DE CENTRO 1,00000 63.981.518/0001-73 18,000 18,00 1,00000 63.981.518/0001-73 70,000 70,00 05/12/2014 OSVALDO MORETI JUNIOR MARILIA - ME SERVIÇO PRESTADO EM VEÍCULO 08/12/2014 ASSOCIACAO DOS P.RURAIS,ARTESAOS E P. ALIM. DE V.C BROCOLIS 3,00000 09.247.185/0001-08 3,210 9,63 08/12/2014 ASSOCIACAO DOS P.RURAIS,ARTESAOS E P. ALIM. DE V.C CHEIRO VERDE 4,00000 09.247.185/0001-08 2,230 8,92 08/12/2014 ASSOCIACAO DOS P.RURAIS,ARTESAOS E P. ALIM. DE V.C CHUCHU 3,00000 09.247.185/0001-08 1,890 5,67 08/12/2014 ASSOCIACAO DOS P.RURAIS,ARTESAOS E P. ALIM. DE V.C LARANJA PERA 8,00000 09.247.185/0001-08 1,340 10,72 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ AV. 07 DE SETEMBRO - 885 72887078/0001-80 XXIV - Compras Realizadas Dezembro de 2014 Data Produto Página 15 de 15 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 08/12/2014 ASSOCIACAO DOS P.RURAIS,ARTESAOS E P. ALIM. DE V.C LIMAO TAITI 8,00000 09.247.185/0001-08 3,110 24,88 08/12/2014 ASSOCIACAO DOS P.RURAIS,ARTESAOS E P. ALIM. DE V.C MAMAO FORMOSA OU PAPAYA 12,00000 09.247.185/0001-08 3,510 42,12 08/12/2014 ASSOCIACAO DOS P.RURAIS,ARTESAOS E P. ALIM. DE V.C MARACUJA 10,00000 09.247.185/0001-08 5,140 51,40 08/12/2014 ASSOCIACAO DOS P.RURAIS,ARTESAOS E P. ALIM. DE V.C TOMATE 8,00000 09.247.185/0001-08 4,250 34,00 08/12/2014 GILBERTO APARECIDO MACEDO PINTO - ME ALHO GRANEL 3,00000 17.837.111/0001-50 13,900 41,70 08/12/2014 GILBERTO APARECIDO MACEDO PINTO - ME BANANA MAÇA 10,00000 17.837.111/0001-50 4,400 44,00 08/12/2014 GILBERTO APARECIDO MACEDO PINTO - ME BATATA 5,00000 17.837.111/0001-50 2,890 14,45 08/12/2014 GILBERTO APARECIDO MACEDO PINTO - ME CEBOLA 25,00000 17.837.111/0001-50 2,390 59,75 08/12/2014 GILBERTO APARECIDO MACEDO PINTO - ME MELANCIA 30,68000 17.837.111/0001-50 1,100 33,748 08/12/2014 IRMAOS ROSSI VERA CRUZ LTDA ME DISCO DE FREIO 1,00000 00.413.817/0001-91 99,000 99,00 08/12/2014 IRMAOS ROSSI VERA CRUZ LTDA ME FILTRO DE OLEO 1,00000 00.413.817/0001-91 15,000 15,00 08/12/2014 IRMAOS ROSSI VERA CRUZ LTDA ME FLUIDO DE FREIO 1,00000 00.413.817/0001-91 12,000 12,00 08/12/2014 IRMAOS ROSSI VERA CRUZ LTDA ME OLEO DE MOTOR 15/40 4,00000 00.413.817/0001-91 21,000 84,00 08/12/2014 IRMAOS ROSSI VERA CRUZ LTDA ME PASTILHA DE FREIO 1,00000 00.413.817/0001-91 49,000 49,00 08/12/2014 JOSE AUGUSTO RIBEIRO CONSERTO DE CAMARA DE AR 1,00000 015.790.898-44 1,000 1,00 08/12/2014 JOSE AUGUSTO RIBEIRO DESMONTAGEM E MONTAGEM DE PNEU 2,00000 015.790.898-44 24,500 49,00 08/12/2014 MARCO ANTONIO XAVIER DE CASTRO SERVIÇO DE TORNEIRO 1,00000 15.726.040/0001-92 410,000 410,00 8,00000 05.794.245/0001-51 2,990 23,92 8,00000 05.794.245/0001-51 6,250 50,00 08/12/2014 PERIN ALIMENTOS LTDA - ME ACHOCOLATADO EM PO 08/12/2014 PERIN ALIMENTOS LTDA - ME AÇUCAR CRISTAL 5KG Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ AV. 07 DE SETEMBRO - 885 72887078/0001-80 XXIV - Compras Realizadas Dezembro de 2014 Data Produto Página 16 de 16 C.N.P.J. Fornecedor 08/12/2014 PERIN ALIMENTOS LTDA - ME ARROZ 5 KILOS Quantidade Valor Uni. Total 16,00000 05.794.245/0001-51 9,990 159,84 16,00000 05.794.245/0001-51 2,590 41,44 08/12/2014 PERIN ALIMENTOS LTDA - ME BISCOITO DE MAIZENA 16,00000 05.794.245/0001-51 2,590 41,44 08/12/2014 PERIN ALIMENTOS LTDA - ME CAFE MOIDO 8,00000 05.794.245/0001-51 5,190 41,52 08/12/2014 PERIN ALIMENTOS LTDA - ME CHA MATE 16,00000 05.794.245/0001-51 5,190 83,04 08/12/2014 PERIN ALIMENTOS LTDA - ME CREME DENTAL 16,00000 05.794.245/0001-51 1,490 23,84 08/12/2014 PERIN ALIMENTOS LTDA - ME FARINHA DE MANDIOCA 8,00000 05.794.245/0001-51 3,950 31,60 08/12/2014 PERIN ALIMENTOS LTDA - ME FARINHA DE TRIGO 16,00000 05.794.245/0001-51 1,950 31,20 08/12/2014 PERIN ALIMENTOS LTDA - ME FEIJAO 32,00000 05.794.245/0001-51 2,590 82,88 08/12/2014 PERIN ALIMENTOS LTDA - ME LATA DE ERVILHA 16,00000 05.794.245/0001-51 1,350 21,60 08/12/2014 PERIN ALIMENTOS LTDA - ME MACARRAO 16,00000 05.794.245/0001-51 1,650 26,40 08/12/2014 PERIN ALIMENTOS LTDA - ME MILHO VERDE 16,00000 05.794.245/0001-51 1,290 20,64 08/12/2014 PERIN ALIMENTOS LTDA - ME MOLHO DE TOMATE 16,00000 05.794.245/0001-51 1,000 16,00 08/12/2014 PERIN ALIMENTOS LTDA - ME OLEO DE SOJA 16,00000 05.794.245/0001-51 2,490 39,84 08/12/2014 PERIN ALIMENTOS LTDA - ME OVOS 8,00000 05.794.245/0001-51 3,390 27,12 08/12/2014 PERIN ALIMENTOS LTDA - ME PAPEL HIGIENICO PACOTE COM 4 24,00000 05.794.245/0001-51 1,550 37,20 08/12/2014 PERIN ALIMENTOS LTDA - ME SABONETE 48,00000 05.794.245/0001-51 0,750 36,00 32,00000 05.794.245/0001-51 2,500 80,00 16,00000 05.794.245/0001-51 1,890 30,24 08/12/2014 PERIN ALIMENTOS LTDA - ME BISCOITO AGUA E SAL 08/12/2014 PERIN ALIMENTOS LTDA - ME SARDINHA 08/12/2014 PERIN ALIMENTOS LTDA - ME SELETA DE LEGUMES Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ AV. 07 DE SETEMBRO - 885 72887078/0001-80 XXIV - Compras Realizadas Dezembro de 2014 Data Produto Página 17 de 17 C.N.P.J. Fornecedor 08/12/2014 PERIN ALIMENTOS LTDA - ME TEMPERO ESPECIAL Quantidade Valor Uni. Total 8,00000 05.794.245/0001-51 2,650 21,20 15,00000 03.589.428/0001-00 12,700 190,50 09/12/2014 ACOUGUE DELIRA LTDA. COXAO MOLE 130,00000 03.589.428/0001-00 15,220 1.978,60 09/12/2014 ACOUGUE DELIRA LTDA. FILE DE FRANGO 52,00000 03.589.428/0001-00 11,480 596,96 09/12/2014 ACOUGUE DELIRA LTDA. HAMBURGUER 40,00000 03.589.428/0001-00 12,800 512,00 80,00000 03.589.428/0001-00 6,070 485,60 09/12/2014 AGROFIL-C.REPRESENTACOES LTDA PEÇA PARA JANELA 1,00000 00.516.842/0001-09 200,000 200,00 09/12/2014 AGROFIL-C.REPRESENTACOES LTDA PORTA DE VIDRO 2,00000 00.516.842/0001-09 665,000 1.330,00 66,00000 72.811.839/0001-10 14,727 972,00 09/12/2014 GILBERTO APARECIDO MACEDO PINTO - ME ABACAXI PEROLA 3,00000 17.837.111/0001-50 4,000 12,00 09/12/2014 GILBERTO APARECIDO MACEDO PINTO - ME BATATA 5,00000 17.837.111/0001-50 2,990 14,95 09/12/2014 GILBERTO APARECIDO MACEDO PINTO - ME CENOURA 2,00000 17.837.111/0001-50 3,250 6,50 09/12/2014 GILBERTO APARECIDO MACEDO PINTO - ME CHEIRO VERDE 4,00000 17.837.111/0001-50 1,500 6,00 09/12/2014 GILBERTO APARECIDO MACEDO PINTO - ME MORANGO 8,00000 17.837.111/0001-50 4,000 32,00 09/12/2014 GILBERTO APARECIDO MACEDO PINTO - ME OVOS 2,00000 17.837.111/0001-50 8,500 17,00 09/12/2014 ACOUGUE DELIRA LTDA. ALMONDEGAS 09/12/2014 ACOUGUE DELIRA LTDA. SALSICHA 09/12/2014 EDSON KAZUO KUGA - ME CAMISETA 09/12/2014 HIDRO SYSTEMS - C. E. HIDRAUL. LTDA MANGUEIRA HIDRAULICA 1,00000 01.134.401/0001-05 131,000 131,00 09/12/2014 IRMAOS ROSSI VERA CRUZ LTDA ME DISCO DE FREIO 1,00000 00.413.817/0001-91 98,000 98,00 1,00000 00.413.817/0001-91 99,000 99,00 2,00000 00.413.817/0001-91 2,000 4,00 09/12/2014 IRMAOS ROSSI VERA CRUZ LTDA ME HOMOCINETICA 09/12/2014 IRMAOS ROSSI VERA CRUZ LTDA ME PARAFUSO Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ AV. 07 DE SETEMBRO - 885 72887078/0001-80 XXIV - Compras Realizadas Dezembro de 2014 Data Produto Página 18 de 18 C.N.P.J. Fornecedor 09/12/2014 IRMAOS ROSSI VERA CRUZ LTDA ME PASTILHA DE FREIO Quantidade Valor Uni. Total 1,00000 00.413.817/0001-91 47,000 47,00 6,00000 05.794.245/0001-51 6,250 37,50 09/12/2014 PERIN ALIMENTOS LTDA - ME CAFE MOIDO 50,00000 05.794.245/0001-51 5,190 259,50 09/12/2014 PERIN ALIMENTOS LTDA - ME MARGARINA C/S 500G 36,00000 05.794.245/0001-51 3,290 118,44 2,00000 61.131.306/0001-71 70,000 140,00 09/12/2014 TUPAN GASES LTDA. - ME OXIGENIO MEDICINAL 240,00000 61.131.306/0001-71 11,000 2.640,00 09/12/2014 TUPAN GASES LTDA. - ME PPU - OXIGENIO MEDICINAL 1,00000 61.131.306/0001-71 50,000 50,00 09/12/2014 PERIN ALIMENTOS LTDA - ME AÇUCAR CRISTAL 5KG 09/12/2014 TUPAN GASES LTDA. - ME OTC - OXIGENIO MEDICINAL 10/12/2014 COOPERATIVA DOS CAF. DA REG. MARILIA-VERA CRUZ ARLA 6,00000 52.046.927/0019-95 50,000 300,00 10/12/2014 GUARUJA MARILIA AUTO PECAS LTDA BUCHA 1,00000 00.023.831/0001-89 10,000 10,00 10/12/2014 GUARUJA MARILIA AUTO PECAS LTDA CILINDRO RODA TRASEIRO 1,00000 00.023.831/0001-89 38,000 38,00 10/12/2014 GUARUJA MARILIA AUTO PECAS LTDA OLEO FREIO DOT 3 500ML 1,00000 00.023.831/0001-89 11,000 11,00 10/12/2014 GUARUJA MARILIA AUTO PECAS LTDA PARAFUSO 1,00000 00.023.831/0001-89 10,000 10,00 10/12/2014 GUARUJA MARILIA AUTO PECAS LTDA RETENTOR 1,00000 00.023.831/0001-89 18,000 18,00 10/12/2014 GUARUJA MARILIA AUTO PECAS LTDA SILICONE 1,00000 00.023.831/0001-89 10,000 10,00 10/12/2014 GUARUJA MARILIA AUTO PECAS LTDA TRAVA ARANHA 1,00000 00.023.831/0001-89 4,000 4,00 10/12/2014 IRMAOS ROSSI VERA CRUZ LTDA ME SERVIÇO DE FREIO 1,00000 00.413.817/0001-91 70,000 70,00 10/12/2014 IRMAOS ROSSI VERA CRUZ LTDA ME SERVIÇO EM FECHADURA 1,00000 00.413.817/0001-91 200,000 200,00 140,00000 12.827.679/0001-76 4,300 602,00 50,00000 12.827.679/0001-76 5,000 250,00 10/12/2014 JAHU LIMP LTDA-ME ALCOOL GEL 10/12/2014 JAHU LIMP LTDA-ME DETERGENTE PO Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ AV. 07 DE SETEMBRO - 885 72887078/0001-80 XXIV - Compras Realizadas Dezembro de 2014 Data Produto Página 19 de 19 C.N.P.J. Fornecedor 10/12/2014 JAHU LIMP LTDA-ME SABAO EM PEDRA C/ 5 Quantidade Valor Uni. Total 25,00000 12.827.679/0001-76 4,000 100,00 50,00000 12.827.679/0001-76 16,300 815,00 10/12/2014 LAURA ELISA PARENTE PEREIRA - ME DESCONTO 1,00000 19.236.128/0001-87 -421,900 -421,90 10/12/2014 LAURA ELISA PARENTE PEREIRA - ME PAINEL DE CORTIÇA E FELTRO 2,00000 19.236.128/0001-87 148,000 296,00 10/12/2014 LAURA ELISA PARENTE PEREIRA - ME PAINEL MAGNETICO 2,00000 19.236.128/0001-87 281,000 562,00 10/12/2014 LAURA ELISA PARENTE PEREIRA - ME TONER HP LASER 1,00000 19.236.128/0001-87 46,000 46,00 10/12/2014 LAURA ELISA PARENTE PEREIRA - ME TONER PARA IMPRESSORA 5,00000 19.236.128/0001-87 90,000 450,00 10/12/2014 LUMAR COM. PROD. FARMACEUTICOS LTDA AGIOLAX 1,00000 49.228.695/0001-52 118,570 118,57 10/12/2014 LUMAR COM. PROD. FARMACEUTICOS LTDA ALGINAC 1,00000 49.228.695/0001-52 35,540 35,54 10/12/2014 LUMAR COM. PROD. FARMACEUTICOS LTDA ALOPURINOL 300MG 10CAP 6,00000 49.228.695/0001-52 3,190 19,14 10/12/2014 LUMAR COM. PROD. FARMACEUTICOS LTDA ANESTESICO 1,00000 49.228.695/0001-52 6,480 6,48 10/12/2014 LUMAR COM. PROD. FARMACEUTICOS LTDA APEVITIN BC 1,00000 49.228.695/0001-52 23,530 23,53 10/12/2014 LUMAR COM. PROD. FARMACEUTICOS LTDA ASPIRINA PREVENT 2,00000 49.228.695/0001-52 11,710 23,42 10/12/2014 LUMAR COM. PROD. FARMACEUTICOS LTDA BARIVIT 1,00000 49.228.695/0001-52 53,460 53,46 10/12/2014 LUMAR COM. PROD. FARMACEUTICOS LTDA BESIL ANLODIPINO 7,00000 49.228.695/0001-52 17,180 120,26 10/12/2014 LUMAR COM. PROD. FARMACEUTICOS LTDA BONECAL D 600MG 1,00000 49.228.695/0001-52 20,440 20,44 10/12/2014 LUMAR COM. PROD. FARMACEUTICOS LTDA BROMETO PINAVERIO 1,00000 49.228.695/0001-52 63,360 63,36 10/12/2014 LUMAR COM. PROD. FARMACEUTICOS LTDA BRONCHO VAXON 2,00000 49.228.695/0001-52 35,150 70,30 10/12/2014 LUMAR COM. PROD. FARMACEUTICOS LTDA CANDESARTANA 1,00000 49.228.695/0001-52 65,580 65,58 10/12/2014 JAHU LIMP LTDA-ME SACO PLASTICO PRETO P/ LIXO 40 LTS Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ AV. 07 DE SETEMBRO - 885 72887078/0001-80 XXIV - Compras Realizadas Dezembro de 2014 Data Produto Página 20 de 20 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 10/12/2014 LUMAR COM. PROD. FARMACEUTICOS LTDA CARBAMAZEPINA 167,00000 49.228.695/0001-52 11,000 1.837,00 10/12/2014 LUMAR COM. PROD. FARMACEUTICOS LTDA CARVEDILAT 10,00000 49.228.695/0001-52 27,410 274,10 10/12/2014 LUMAR COM. PROD. FARMACEUTICOS LTDA CINCORDIL 6,00000 49.228.695/0001-52 11,513 69,08 10/12/2014 LUMAR COM. PROD. FARMACEUTICOS LTDA CIPRO 500 mg 5,00000 49.228.695/0001-52 205,910 1.029,55 10/12/2014 LUMAR COM. PROD. FARMACEUTICOS LTDA CLOPIDOGREL 7,00000 49.228.695/0001-52 83,430 584,01 10/12/2014 LUMAR COM. PROD. FARMACEUTICOS LTDA CLORIDRATO DE NORTRIPTILINA 1,00000 49.228.695/0001-52 33,150 33,15 10/12/2014 LUMAR COM. PROD. FARMACEUTICOS LTDA COLCHIS 1MG C/ 30 2,00000 49.228.695/0001-52 43,180 86,36 10/12/2014 LUMAR COM. PROD. FARMACEUTICOS LTDA COMBIGAN COLIRIO 2,00000 49.228.695/0001-52 69,450 138,90 10/12/2014 LUMAR COM. PROD. FARMACEUTICOS LTDA CONTRACTUBEX 1,00000 49.228.695/0001-52 43,030 43,03 10/12/2014 LUMAR COM. PROD. FARMACEUTICOS LTDA CORABION HC 1,00000 49.228.695/0001-52 78,780 78,78 10/12/2014 LUMAR COM. PROD. FARMACEUTICOS LTDA CRESTOR 1,00000 49.228.695/0001-52 53,170 53,17 10/12/2014 LUMAR COM. PROD. FARMACEUTICOS LTDA DEPAKENE 300MG 4,00000 49.228.695/0001-52 17,800 71,20 10/12/2014 LUMAR COM. PROD. FARMACEUTICOS LTDA DICLORIDRATO DE BETAISTINA 1,00000 49.228.695/0001-52 14,630 14,63 10/12/2014 LUMAR COM. PROD. FARMACEUTICOS LTDA DILTIAZEM 5,00000 49.228.695/0001-52 25,280 126,40 10/12/2014 LUMAR COM. PROD. FARMACEUTICOS LTDA DIOVAN 1,00000 49.228.695/0001-52 93,300 93,30 10/12/2014 LUMAR COM. PROD. FARMACEUTICOS LTDA DOXAZOSINA (MESILATO) 30C 2,00000 49.228.695/0001-52 59,970 119,94 10/12/2014 LUMAR COM. PROD. FARMACEUTICOS LTDA ELIDEL 1,00000 49.228.695/0001-52 120,730 120,73 10/12/2014 LUMAR COM. PROD. FARMACEUTICOS LTDA ETNA 50CS 2,00000 49.228.695/0001-52 73,830 147,66 10/12/2014 LUMAR COM. PROD. FARMACEUTICOS LTDA ETNA C/ 20 1,00000 49.228.695/0001-52 29,530 29,53 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ AV. 07 DE SETEMBRO - 885 72887078/0001-80 XXIV - Compras Realizadas Dezembro de 2014 Data Produto Página 21 de 21 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 10/12/2014 LUMAR COM. PROD. FARMACEUTICOS LTDA EXFORGE HCT 320/25 10MG (28CP) 3,00000 49.228.695/0001-52 111,850 335,55 10/12/2014 LUMAR COM. PROD. FARMACEUTICOS LTDA FINASTERIDE 2,00000 49.228.695/0001-52 81,680 163,36 10/12/2014 LUMAR COM. PROD. FARMACEUTICOS LTDA FUMARATO DE BISOPROL 1,00000 49.228.695/0001-52 52,030 52,03 10/12/2014 LUMAR COM. PROD. FARMACEUTICOS LTDA GABALLON 1,00000 49.228.695/0001-52 23,280 23,28 10/12/2014 LUMAR COM. PROD. FARMACEUTICOS LTDA GARDENAL 3,00000 49.228.695/0001-52 4,630 13,89 10/12/2014 LUMAR COM. PROD. FARMACEUTICOS LTDA IBUPROFENO 1.200,00000 49.228.695/0001-52 0,970 1.164,00 10/12/2014 LUMAR COM. PROD. FARMACEUTICOS LTDA IRUXOL 2,00000 49.228.695/0001-52 38,520 77,04 10/12/2014 LUMAR COM. PROD. FARMACEUTICOS LTDA LACTULOSE XAROPE 2,00000 49.228.695/0001-52 25,290 50,58 10/12/2014 LUMAR COM. PROD. FARMACEUTICOS LTDA LIDOCAINA 2,00000 49.228.695/0001-52 7,730 15,46 10/12/2014 LUMAR COM. PROD. FARMACEUTICOS LTDA LIORESAL 6,00000 49.228.695/0001-52 28,130 168,78 10/12/2014 LUMAR COM. PROD. FARMACEUTICOS LTDA LOSARTAN POTASSIO 2,00000 49.228.695/0001-52 9,490 18,98 10/12/2014 LUMAR COM. PROD. FARMACEUTICOS LTDA LOXONIN 1,00000 49.228.695/0001-52 33,370 33,37 10/12/2014 LUMAR COM. PROD. FARMACEUTICOS LTDA LYRICA 75MG 2,00000 49.228.695/0001-52 90,490 180,98 10/12/2014 LUMAR COM. PROD. FARMACEUTICOS LTDA MARCOUMAR 1,00000 49.228.695/0001-52 7,350 7,35 10/12/2014 LUMAR COM. PROD. FARMACEUTICOS LTDA MONOCORDIL 2,00000 49.228.695/0001-52 43,260 86,52 10/12/2014 LUMAR COM. PROD. FARMACEUTICOS LTDA MONTELUCASTE DE SODIO 1,00000 49.228.695/0001-52 58,220 58,22 10/12/2014 LUMAR COM. PROD. FARMACEUTICOS LTDA NARCARICINA 1,00000 49.228.695/0001-52 26,310 26,31 10/12/2014 LUMAR COM. PROD. FARMACEUTICOS LTDA NASONEX SPR. 2,00000 49.228.695/0001-52 37,520 75,04 10/12/2014 LUMAR COM. PROD. FARMACEUTICOS LTDA NATRILIX 1,5MG 1,00000 49.228.695/0001-52 27,060 27,06 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ AV. 07 DE SETEMBRO - 885 72887078/0001-80 XXIV - Compras Realizadas Dezembro de 2014 Data Produto Página 22 de 22 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 10/12/2014 LUMAR COM. PROD. FARMACEUTICOS LTDA NEOVITE LUTEIN 2,00000 49.228.695/0001-52 108,450 216,90 10/12/2014 LUMAR COM. PROD. FARMACEUTICOS LTDA NEULEPTIL 3,00000 49.228.695/0001-52 13,070 39,21 10/12/2014 LUMAR COM. PROD. FARMACEUTICOS LTDA NOOTROPIL 2,00000 49.228.695/0001-52 22,630 45,26 10/12/2014 LUMAR COM. PROD. FARMACEUTICOS LTDA OCTIFEN 2,00000 49.228.695/0001-52 18,140 36,28 10/12/2014 LUMAR COM. PROD. FARMACEUTICOS LTDA OLMETEC HCT 20 + 12,5MG 30CP 2,00000 49.228.695/0001-52 80,930 161,86 10/12/2014 LUMAR COM. PROD. FARMACEUTICOS LTDA OMEPRAZOL 5,00000 49.228.695/0001-52 31,230 156,15 10/12/2014 LUMAR COM. PROD. FARMACEUTICOS LTDA OMEPRAZOL 20 MG 3,00000 49.228.695/0001-52 61,910 185,73 10/12/2014 LUMAR COM. PROD. FARMACEUTICOS LTDA PONDERA 1,00000 49.228.695/0001-52 140,400 140,40 10/12/2014 LUMAR COM. PROD. FARMACEUTICOS LTDA PRADAXA 1,00000 49.228.695/0001-52 98,370 98,37 10/12/2014 LUMAR COM. PROD. FARMACEUTICOS LTDA PREBICTAL 11,00000 49.228.695/0001-52 57,036 627,40 10/12/2014 LUMAR COM. PROD. FARMACEUTICOS LTDA PROCORALAN 2,00000 49.228.695/0001-52 141,810 283,62 10/12/2014 LUMAR COM. PROD. FARMACEUTICOS LTDA PROTOPIC 1,00000 49.228.695/0001-52 83,460 83,46 10/12/2014 LUMAR COM. PROD. FARMACEUTICOS LTDA RETEMIC 1,00000 49.228.695/0001-52 36,040 36,04 10/12/2014 LUMAR COM. PROD. FARMACEUTICOS LTDA RISPERIDONA 4,00000 49.228.695/0001-52 94,078 376,31 10/12/2014 LUMAR COM. PROD. FARMACEUTICOS LTDA RITALINA 13,00000 49.228.695/0001-52 100,572 1.307,44 10/12/2014 LUMAR COM. PROD. FARMACEUTICOS LTDA RIVOTRIL 0,25MG C/30 1,00000 49.228.695/0001-52 4,220 4,22 10/12/2014 LUMAR COM. PROD. FARMACEUTICOS LTDA ROSUVASTATINA CALC. 4,00000 49.228.695/0001-52 99,273 397,09 10/12/2014 LUMAR COM. PROD. FARMACEUTICOS LTDA SELOZOK 3,00000 49.228.695/0001-52 24,163 72,49 10/12/2014 LUMAR COM. PROD. FARMACEUTICOS LTDA SOMALGIN 2,00000 49.228.695/0001-52 18,460 36,92 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ AV. 07 DE SETEMBRO - 885 72887078/0001-80 XXIV - Compras Realizadas Dezembro de 2014 Data Produto Página 23 de 23 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 10/12/2014 LUMAR COM. PROD. FARMACEUTICOS LTDA TANSULOSINA 0,4MG 3,00000 49.228.695/0001-52 80,370 241,11 10/12/2014 LUMAR COM. PROD. FARMACEUTICOS LTDA TICLODIPINA 2,00000 49.228.695/0001-52 45,670 91,34 10/12/2014 LUMAR COM. PROD. FARMACEUTICOS LTDA TORAGESIC 1,00000 49.228.695/0001-52 23,250 23,25 10/12/2014 LUMAR COM. PROD. FARMACEUTICOS LTDA TORVAL 300MG 10,00000 49.228.695/0001-52 22,080 220,80 10/12/2014 LUMAR COM. PROD. FARMACEUTICOS LTDA TORVAL CR 500MG 3,00000 49.228.695/0001-52 36,880 110,64 10/12/2014 LUMAR COM. PROD. FARMACEUTICOS LTDA TRANSANIN 1,00000 49.228.695/0001-52 41,400 41,40 10/12/2014 LUMAR COM. PROD. FARMACEUTICOS LTDA VALSARTANA 2,00000 49.228.695/0001-52 48,740 97,48 10/12/2014 LUMAR COM. PROD. FARMACEUTICOS LTDA VALSARTANA - HCT 3,00000 49.228.695/0001-52 27,200 81,60 10/12/2014 LUMAR COM. PROD. FARMACEUTICOS LTDA VASODIPINA 2,00000 49.228.695/0001-52 36,340 72,68 10/12/2014 LUMAR COM. PROD. FARMACEUTICOS LTDA VASTAREL MR 35MG 4,00000 49.228.695/0001-52 47,890 191,56 10/12/2014 LUMAR COM. PROD. FARMACEUTICOS LTDA VECASTEN 1,00000 49.228.695/0001-52 63,050 63,05 10/12/2014 LUMAR COM. PROD. FARMACEUTICOS LTDA VESICARE 5MG 2,00000 49.228.695/0001-52 110,360 220,72 10/12/2014 LUMAR COM. PROD. FARMACEUTICOS LTDA WELLBUTRIN 1,00000 49.228.695/0001-52 85,870 85,87 10/12/2014 LUMAR COM. PROD. FARMACEUTICOS LTDA XARELTO 15MG 1,00000 49.228.695/0001-52 201,760 201,76 10/12/2014 LUMAR COM. PROD. FARMACEUTICOS LTDA XARELTO 20MG 2,00000 49.228.695/0001-52 183,670 367,34 10/12/2014 LUMAR COM. PROD. FARMACEUTICOS LTDA ZANIDIP 10MG 2,00000 49.228.695/0001-52 80,900 161,80 10/12/2014 LUMAR COM. PROD. FARMACEUTICOS LTDA ZETIA 10MG C/ 30 2,00000 49.228.695/0001-52 57,390 114,78 10/12/2014 MARCIO HENRIQUE RORIZ GOMIDE 42283124115 BOLINHA DE QUEIJO 50,00000 15.724.893/0001-95 0,500 25,00 10/12/2014 MARCIO HENRIQUE RORIZ GOMIDE 42283124115 EMPADA 100,00000 15.724.893/0001-95 0,600 60,00 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ AV. 07 DE SETEMBRO - 885 72887078/0001-80 XXIV - Compras Realizadas Dezembro de 2014 Data Produto Página 24 de 24 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 10/12/2014 MARCIO HENRIQUE RORIZ GOMIDE 42283124115 ENROLADINHO DE PRESUNTO E QUEIJO 50,00000 15.724.893/0001-95 0,500 25,00 10/12/2014 MARCIO HENRIQUE RORIZ GOMIDE 42283124115 ESFIRRA 50,00000 15.724.893/0001-95 0,500 25,00 10/12/2014 MEIRE MITIKO SUZUKI NAKAMURA - ME MICRO MEGAWARE 4,00000 03.688.940/0001-03 2.475,000 9.900,00 10/12/2014 THIAGO MARTINS DOS SANTOS - ME RECARGA DE CARTUCHO 1,00000 06.195.509/0001-13 15,000 15,00 10/12/2014 VANDERLEI APARECIDO MARTILIANO SERVIÇO DE FREIO 1,00000 061.815.428-09 80,000 80,00 11/12/2014 AGROMETAL COM. DE FERRAGENS LTDA. AVENTAL 4,00000 48.539.548/0008-07 8,100 32,40 11/12/2014 ALVORADA ACESSORIOS E ELETRICA LTDA BARRA DE LIGAÇAO 1,00000 00.461.622/0001-17 27,000 27,00 11/12/2014 ALVORADA ACESSORIOS E ELETRICA LTDA BRAÇO LIMPADOR DO PARABRISA 1,00000 00.461.622/0001-17 99,000 99,00 11/12/2014 ALVORADA ACESSORIOS E ELETRICA LTDA SERVIÇO EM VEICULO 1,00000 00.461.622/0001-17 45,000 45,00 11/12/2014 DIAS & REIS ALIMENTOS LTDA ME BISCOITO CREAM CRACKER 1,00000 08.888.702/0001-65 55,000 55,00 11/12/2014 DIAS & REIS ALIMENTOS LTDA ME BISCOITO DE MAIZENA 3,00000 08.888.702/0001-65 55,000 165,00 11/12/2014 DIAS & REIS ALIMENTOS LTDA ME BISCOITO DE POLVILHO 40,00000 08.888.702/0001-65 1,400 56,00 11/12/2014 DIAS & REIS ALIMENTOS LTDA ME CHOCOLATE EM PÓ 10,00000 08.888.702/0001-65 10,000 100,00 11/12/2014 DIAS & REIS ALIMENTOS LTDA ME FARINHA DE TRIGO 8,00000 08.888.702/0001-65 2,500 20,00 11/12/2014 DIAS & REIS ALIMENTOS LTDA ME FEIJAO 5,00000 08.888.702/0001-65 4,900 24,50 11/12/2014 DIAS & REIS ALIMENTOS LTDA ME LEITE DE SOJA 10,00000 08.888.702/0001-65 5,000 50,00 11/12/2014 EMBAPLAS COM. DIST. EMBALAGENS LTDA COLHER DESCARTAVEL 8,00000 17.864.155/0001-79 2,300 18,40 11/12/2014 EMBAPLAS COM. DIST. EMBALAGENS LTDA FACA DESCARTAVEL 8,00000 17.864.155/0001-79 2,040 16,32 11/12/2014 EMBAPLAS COM. DIST. EMBALAGENS LTDA GARFO DESCARTAVEL 8,00000 17.864.155/0001-79 2,040 16,32 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ AV. 07 DE SETEMBRO - 885 72887078/0001-80 XXIV - Compras Realizadas Dezembro de 2014 Data Produto Página 25 de 25 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 11/12/2014 EMBAPLAS COM. DIST. EMBALAGENS LTDA GUARDANAPO 6,00000 17.864.155/0001-79 0,690 4,14 11/12/2014 EMBAPLAS COM. DIST. EMBALAGENS LTDA PAPEL TOALHA PTE 4,00000 17.864.155/0001-79 2,280 9,12 11/12/2014 EMBAPLAS COM. DIST. EMBALAGENS LTDA PRATO DESCARTAVEL 40,00000 17.864.155/0001-79 1,810 72,40 11/12/2014 JOSE AUGUSTO RIBEIRO DESMONTAGEM E MONTAGEM DE PNEU 2,00000 015.790.898-44 22,500 45,00 11/12/2014 OGATA VEICULOS E PECAS LTDA ELEMENT. FILTRO COMBUST. 1,00000 00.663.127/0001-90 165,180 165,18 11/12/2014 OGATA VEICULOS E PECAS LTDA FILTRO DE OLEO 1,00000 00.663.127/0001-90 74,940 74,94 11/12/2014 OGATA VEICULOS E PECAS LTDA OLEO DE MOTOR 2,00000 00.663.127/0001-90 134,000 268,00 11/12/2014 TECNOATA EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA CRACHA 37,00000 10.247.701/0001-83 7,500 277,50 12/12/2014 ASSOCIACAO DOS P.RURAIS,ARTESAOS E P. ALIM. DE V.C ALFACE 22,00000 09.247.185/0001-08 2,330 51,26 12/12/2014 ASSOCIACAO DOS P.RURAIS,ARTESAOS E P. ALIM. DE V.C BANANA NANICA 29,00000 09.247.185/0001-08 2,260 65,54 12/12/2014 ASSOCIACAO DOS P.RURAIS,ARTESAOS E P. ALIM. DE V.C BATATA DOCE 8,00000 09.247.185/0001-08 2,520 20,16 12/12/2014 ASSOCIACAO DOS P.RURAIS,ARTESAOS E P. ALIM. DE V.C BETERRABA 8,00000 09.247.185/0001-08 2,440 19,52 12/12/2014 ASSOCIACAO DOS P.RURAIS,ARTESAOS E P. ALIM. DE V.C ESPINAFRE 3,00000 09.247.185/0001-08 2,850 8,55 12/12/2014 ASSOCIACAO DOS P.RURAIS,ARTESAOS E P. ALIM. DE V.C LARANJA PERA 74,00000 09.247.185/0001-08 1,340 99,16 12/12/2014 ASSOCIACAO DOS P.RURAIS,ARTESAOS E P. ALIM. DE V.C LIMAO TAITI 3,00000 09.247.185/0001-08 3,110 9,33 12/12/2014 ASSOCIACAO DOS P.RURAIS,ARTESAOS E P. ALIM. DE V.C MAMAO FORMOSA OU PAPAYA 28,00000 09.247.185/0001-08 3,510 98,28 12/12/2014 ASSOCIACAO DOS P.RURAIS,ARTESAOS E P. ALIM. DE V.C MANDIOCA BRANCA E LIMPA 4,00000 09.247.185/0001-08 2,430 9,72 12/12/2014 ASSOCIACAO DOS P.RURAIS,ARTESAOS E P. ALIM. DE V.C PEPINO 6,00000 09.247.185/0001-08 2,540 15,24 12/12/2014 ASSOCIACAO DOS P.RURAIS,ARTESAOS E P. ALIM. DE V.C REPOLHO 5,00000 09.247.185/0001-08 1,680 8,40 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ AV. 07 DE SETEMBRO - 885 72887078/0001-80 XXIV - Compras Realizadas Dezembro de 2014 Data Produto Página 26 de 26 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade 12/12/2014 ASSOCIACAO DOS P.RURAIS,ARTESAOS E P. ALIM. DE V.C TOMATE 45,00000 12/12/2014 AUTO POSTO OKADA LTDA OLEO SL 20W50 Valor Uni. Total 09.247.185/0001-08 4,250 191,25 2,00000 72.886.864/0001-63 18,000 36,00 12/12/2014 CARLOS EDUARDO PAES DE O. MARILIA ME ADESIVOS 1,00000 01.391.047/0001-96 450,000 450,00 12/12/2014 CARLOS EDUARDO PAES DE O. MARILIA ME PLACA DE IDENTIFICAÇAO 1,00000 01.391.047/0001-96 750,000 750,00 12/12/2014 COMAUTO AUTO PEÇAS MARILIA LTDA VALVULA FREIO 1,00000 55.364.491/0001-41 423,000 423,00 12/12/2014 COMERCIAL SOUZA AZEVEDO LTDA. BOTIJAO TERMICO. 3,00000 52.746.286/0001-52 177,593 532,78 12/12/2014 COMERCIAL SOUZA AZEVEDO LTDA. CANECA 6,00000 52.746.286/0001-52 8,850 53,10 12/12/2014 COMERCIAL SOUZA AZEVEDO LTDA. CANECAO 2,00000 52.746.286/0001-52 20,840 41,68 12/12/2014 COMERCIAL SOUZA AZEVEDO LTDA. CESTO P/ LIXO 1,00000 52.746.286/0001-52 46,140 46,14 12/12/2014 COMERCIAL SOUZA AZEVEDO LTDA. CONJ POTE QUADRADO 3,00000 52.746.286/0001-52 18,400 55,20 12/12/2014 COMERCIAL SOUZA AZEVEDO LTDA. CONJUNTO DE PANELA 1,00000 52.746.286/0001-52 158,000 158,00 12/12/2014 COMERCIAL SOUZA AZEVEDO LTDA. FAQUEIRO 1,00000 52.746.286/0001-52 47,900 47,90 12/12/2014 COMERCIAL SOUZA AZEVEDO LTDA. FRIGIDEIRA 4,00000 52.746.286/0001-52 48,220 192,88 12/12/2014 COMERCIAL SOUZA AZEVEDO LTDA. GARRAFA TERMICA 2,00000 52.746.286/0001-52 65,000 130,00 12/12/2014 COMERCIAL SOUZA AZEVEDO LTDA. KIT SOBREMESA 2,00000 52.746.286/0001-52 51,600 103,20 12/12/2014 COMERCIAL SOUZA AZEVEDO LTDA. PANELA DE PRESSÃO 1,00000 52.746.286/0001-52 74,300 74,30 12/12/2014 COMERCIAL SOUZA AZEVEDO LTDA. PORTA BOLO 2,00000 52.746.286/0001-52 24,800 49,60 2,00000 52.746.286/0001-52 25,730 51,46 1,00000 52.746.286/0001-52 36,750 36,75 12/12/2014 COMERCIAL SOUZA AZEVEDO LTDA. PORTA GUARDANAPO 12/12/2014 COMERCIAL SOUZA AZEVEDO LTDA. PORTA TALHERES Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ AV. 07 DE SETEMBRO - 885 72887078/0001-80 XXIV - Compras Realizadas Dezembro de 2014 Data Produto Página 27 de 27 C.N.P.J. Fornecedor 12/12/2014 COMERCIAL SOUZA AZEVEDO LTDA. POTE Quantidade Valor Uni. Total 3,00000 52.746.286/0001-52 32,500 97,50 2,00000 52.746.286/0001-52 33,200 66,40 12/12/2014 COMERCIAL SOUZA AZEVEDO LTDA. TIGELA 2,00000 52.746.286/0001-52 23,700 47,40 12/12/2014 COMERCIAL SOUZA AZEVEDO LTDA. TRAVESSA 2,00000 52.746.286/0001-52 32,600 65,20 12/12/2014 COMERCIAL SOUZA AZEVEDO LTDA. VARAL DE CHAO 1,00000 52.746.286/0001-52 72,450 72,45 12/12/2014 COMERCIAL SOUZA AZEVEDO LTDA. POTE PLASTICO 12/12/2014 EQUIPAMEX DO BRASIL COM. IMPORT.E EXPORT. LTDA CALCULADORA 1,00000 69.310.340/0001-15 40,000 40,00 12/12/2014 EQUIPAMEX DO BRASIL COM. IMPORT.E EXPORT. LTDA CONJUNTO DIAGNOSTICO OTOSCOPIO 1,00000 69.310.340/0001-15 2.250,000 2.250,00 12/12/2014 EQUIPAMEX DO BRASIL COM. IMPORT.E EXPORT. LTDA ESPELHO 2,00000 69.310.340/0001-15 320,000 640,00 12/12/2014 LIVROMAR - LIVRARIA E PAPEL. LTDA AGENDA 3,00000 50.753.474/0001-82 8,000 24,00 12/12/2014 LIVROMAR - LIVRARIA E PAPEL. LTDA AGENDA COMERCIAL 1,00000 50.753.474/0001-82 22,000 22,00 12/12/2014 LIVROMAR - LIVRARIA E PAPEL. LTDA CADERNO BROCHURA 3,00000 50.753.474/0001-82 3,150 9,45 12/12/2014 LIVROMAR - LIVRARIA E PAPEL. LTDA CADERNO UNIVERSITARIO 2,00000 50.753.474/0001-82 8,600 17,20 12/12/2014 LIVROMAR - LIVRARIA E PAPEL. LTDA CAIXA DE CLIPS 2,00000 50.753.474/0001-82 8,000 16,00 12/12/2014 LIVROMAR - LIVRARIA E PAPEL. LTDA CANETA COMPACTOR 2,00000 50.753.474/0001-82 4,800 9,60 12/12/2014 LIVROMAR - LIVRARIA E PAPEL. LTDA CANETA ESFEROGRAFICA 70,00000 50.753.474/0001-82 1,371 96,00 12/12/2014 LIVROMAR - LIVRARIA E PAPEL. LTDA CANETA MARCA TEXTO 20,00000 50.753.474/0001-82 1,000 20,00 12/12/2014 LIVROMAR - LIVRARIA E PAPEL. LTDA COLA 10,00000 50.753.474/0001-82 1,800 18,00 6,00000 50.753.474/0001-82 1,200 7,20 5,00000 50.753.474/0001-82 1,200 6,00 12/12/2014 LIVROMAR - LIVRARIA E PAPEL. LTDA COLA BASTÃO 12/12/2014 LIVROMAR - LIVRARIA E PAPEL. LTDA COLA BRANCA Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ AV. 07 DE SETEMBRO - 885 72887078/0001-80 XXIV - Compras Realizadas Dezembro de 2014 Data Produto Página 28 de 28 C.N.P.J. Fornecedor 12/12/2014 LIVROMAR - LIVRARIA E PAPEL. LTDA CORRETIVO Quantidade Valor Uni. Total 10,00000 50.753.474/0001-82 3,000 30,00 1,00000 50.753.474/0001-82 39,900 39,90 12/12/2014 LIVROMAR - LIVRARIA E PAPEL. LTDA ETIQUETA 20,00000 50.753.474/0001-82 2,900 58,00 12/12/2014 LIVROMAR - LIVRARIA E PAPEL. LTDA FITA CREPE 5,00000 50.753.474/0001-82 3,800 19,00 12/12/2014 LIVROMAR - LIVRARIA E PAPEL. LTDA FLIPSHARP 4,00000 50.753.474/0001-82 30,500 122,00 12/12/2014 LIVROMAR - LIVRARIA E PAPEL. LTDA GRAFITE 5,00000 50.753.474/0001-82 0,800 4,00 12/12/2014 LIVROMAR - LIVRARIA E PAPEL. LTDA GRAMPO GALVANIZADO 10,00000 50.753.474/0001-82 2,800 28,00 12/12/2014 LIVROMAR - LIVRARIA E PAPEL. LTDA LAPIS 2,00000 50.753.474/0001-82 28,900 57,80 12/12/2014 LIVROMAR - LIVRARIA E PAPEL. LTDA LAPIS TECNICO 10,00000 50.753.474/0001-82 1,500 15,00 12/12/2014 LIVROMAR - LIVRARIA E PAPEL. LTDA LAPISEIRA 5,00000 50.753.474/0001-82 3,000 15,00 12/12/2014 LIVROMAR - LIVRARIA E PAPEL. LTDA LIVRO DE PONTO 1,00000 50.753.474/0001-82 9,800 9,80 12/12/2014 LIVROMAR - LIVRARIA E PAPEL. LTDA PAPEL CASCA DE OVO 180GR C/50 UNID 6,00000 50.753.474/0001-82 11,000 66,00 12/12/2014 LIVROMAR - LIVRARIA E PAPEL. LTDA PAPEL SULFITE 50,00000 50.753.474/0001-82 12,000 600,00 12/12/2014 LIVROMAR - LIVRARIA E PAPEL. LTDA PAPEL SULFITE COLOR A4 10,00000 50.753.474/0001-82 3,700 37,00 12/12/2014 LIVROMAR - LIVRARIA E PAPEL. LTDA PASTA CATALAGO 6,00000 50.753.474/0001-82 15,300 91,80 12/12/2014 LIVROMAR - LIVRARIA E PAPEL. LTDA PASTA COM ELASTICO 5,00000 50.753.474/0001-82 1,700 8,50 12/12/2014 LIVROMAR - LIVRARIA E PAPEL. LTDA PASTA SUSPENSA 8,00000 50.753.474/0001-82 4,500 36,00 10,00000 50.753.474/0001-82 0,600 6,00 2,00000 50.753.474/0001-82 14,500 29,00 12/12/2014 LIVROMAR - LIVRARIA E PAPEL. LTDA ENVELOPE COLORIDO 12/12/2014 LIVROMAR - LIVRARIA E PAPEL. LTDA PASTAS 12/12/2014 LIVROMAR - LIVRARIA E PAPEL. LTDA PORTA LAPIS Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ AV. 07 DE SETEMBRO - 885 72887078/0001-80 XXIV - Compras Realizadas Dezembro de 2014 Data Produto Página 29 de 29 C.N.P.J. Fornecedor 12/12/2014 LIVROMAR - LIVRARIA E PAPEL. LTDA TESOURA Quantidade Valor Uni. Total 1,00000 50.753.474/0001-82 31,000 31,00 12/12/2014 LUMAR COM. PROD. FARMACEUTICOS LTDA ACEBROFILINA 200,00000 49.228.695/0001-52 2,520 504,00 12/12/2014 LUMAR COM. PROD. FARMACEUTICOS LTDA ATENOLOL 50MG/CLORT 12,5MG 8,00000 49.228.695/0001-52 19,500 156,00 12/12/2014 LUMAR COM. PROD. FARMACEUTICOS LTDA AZUKON MR 30MG 4,00000 49.228.695/0001-52 14,130 56,52 12/12/2014 LUMAR COM. PROD. FARMACEUTICOS LTDA BROMIDRATO DE CITALOPRAM 2,00000 49.228.695/0001-52 87,670 175,34 12/12/2014 LUMAR COM. PROD. FARMACEUTICOS LTDA CARVEDILAT 2,00000 49.228.695/0001-52 35,910 71,82 12/12/2014 LUMAR COM. PROD. FARMACEUTICOS LTDA CENTRUM 2,00000 49.228.695/0001-52 60,040 120,08 12/12/2014 LUMAR COM. PROD. FARMACEUTICOS LTDA CINCORDIL 2,00000 49.228.695/0001-52 17,020 34,04 12/12/2014 LUMAR COM. PROD. FARMACEUTICOS LTDA CLONAZEPAM 1,00000 49.228.695/0001-52 10,780 10,78 12/12/2014 LUMAR COM. PROD. FARMACEUTICOS LTDA CLOPIDOGREL 1,00000 49.228.695/0001-52 11,340 11,34 12/12/2014 LUMAR COM. PROD. FARMACEUTICOS LTDA CODEINA 3MG/PARACETAMOL 500 1,00000 49.228.695/0001-52 13,580 13,58 12/12/2014 LUMAR COM. PROD. FARMACEUTICOS LTDA COLCHIS 0,5MG 2,00000 49.228.695/0001-52 37,120 74,24 12/12/2014 LUMAR COM. PROD. FARMACEUTICOS LTDA DIVELOL 12,5 MG 2,00000 49.228.695/0001-52 33,170 66,34 12/12/2014 LUMAR COM. PROD. FARMACEUTICOS LTDA EXFORGE HCT 320/25 10MG (28CP) 3,00000 49.228.695/0001-52 111,850 335,55 12/12/2014 LUMAR COM. PROD. FARMACEUTICOS LTDA GABAPENTINA 2,00000 49.228.695/0001-52 42,070 84,14 12/12/2014 LUMAR COM. PROD. FARMACEUTICOS LTDA HYABAK 3,00000 49.228.695/0001-52 42,230 126,69 12/12/2014 LUMAR COM. PROD. FARMACEUTICOS LTDA ISKETAM 6,00000 49.228.695/0001-52 15,980 95,88 12/12/2014 LUMAR COM. PROD. FARMACEUTICOS LTDA JANUMET 50/850 MG C/ 56 1,00000 49.228.695/0001-52 159,770 159,77 12/12/2014 LUMAR COM. PROD. FARMACEUTICOS LTDA LEVOZINE 6,00000 49.228.695/0001-52 7,130 42,78 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ AV. 07 DE SETEMBRO - 885 72887078/0001-80 XXIV - Compras Realizadas Dezembro de 2014 Data Produto Página 30 de 30 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 12/12/2014 LUMAR COM. PROD. FARMACEUTICOS LTDA LORATADINA 300,00000 49.228.695/0001-52 1,610 483,00 12/12/2014 LUMAR COM. PROD. FARMACEUTICOS LTDA MIRTAZAPINA 2,00000 49.228.695/0001-52 134,310 268,62 12/12/2014 LUMAR COM. PROD. FARMACEUTICOS LTDA NEURAL 100MG 9,00000 49.228.695/0001-52 71,140 640,26 12/12/2014 LUMAR COM. PROD. FARMACEUTICOS LTDA OXALATO DE ESCITALOPRAM 1,00000 49.228.695/0001-52 59,640 59,64 12/12/2014 LUMAR COM. PROD. FARMACEUTICOS LTDA OXCARBAZEPINA 2,00000 49.228.695/0001-52 127,430 254,86 12/12/2014 LUMAR COM. PROD. FARMACEUTICOS LTDA PAROXETINA 20 MG 4,00000 49.228.695/0001-52 39,270 157,08 12/12/2014 LUMAR COM. PROD. FARMACEUTICOS LTDA RISPERIDONA 1,00000 49.228.695/0001-52 113,090 113,09 12/12/2014 LUMAR COM. PROD. FARMACEUTICOS LTDA RIVOTRIL 0,25MG C/30 1,00000 49.228.695/0001-52 4,220 4,22 12/12/2014 LUMAR COM. PROD. FARMACEUTICOS LTDA ROHYDORM 6,00000 49.228.695/0001-52 15,890 95,34 12/12/2014 LUMAR COM. PROD. FARMACEUTICOS LTDA SERTRALINA 50MG 5,00000 49.228.695/0001-52 63,590 317,95 12/12/2014 LUMAR COM. PROD. FARMACEUTICOS LTDA SOMALGIN 2,00000 49.228.695/0001-52 18,460 36,92 12/12/2014 LUMAR COM. PROD. FARMACEUTICOS LTDA THIOCTACID 600MG 4,00000 49.228.695/0001-52 106,800 427,20 12/12/2014 LUMAR COM. PROD. FARMACEUTICOS LTDA TOPIRAMATO 1,00000 49.228.695/0001-52 270,340 270,34 12/12/2014 LUMAR COM. PROD. FARMACEUTICOS LTDA VALDOXAN 25MG 2,00000 49.228.695/0001-52 233,140 466,28 12/12/2014 LUMAR COM. PROD. FARMACEUTICOS LTDA VENLAFAXINA 150MG 2,00000 49.228.695/0001-52 193,900 387,80 12/12/2014 LUMAR COM. PROD. FARMACEUTICOS LTDA XARELTO 15MG 4,00000 49.228.695/0001-52 201,760 807,04 12/12/2014 LUMAR COM. PROD. FARMACEUTICOS LTDA XARELTO 20MG 4,00000 49.228.695/0001-52 183,670 734,68 12/12/2014 PROSUN INFORMATICA LTDA. ADAPTADOR DE REDE WIRELESS 12/12/2014 PROSUN INFORMATICA LTDA. MOUSE Fiorilli S/C Software Ltda 4,00000 60.023.231/0001-42 65,000 260,00 2,00000 60.023.231/0001-42 12,000 24,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ AV. 07 DE SETEMBRO - 885 72887078/0001-80 XXIV - Compras Realizadas Dezembro de 2014 Data Produto Página 31 de 31 C.N.P.J. Fornecedor 12/12/2014 PROSUN INFORMATICA LTDA. TECLADO P/ COMPUTADOR Quantidade Valor Uni. Total 2,00000 60.023.231/0001-42 19,900 39,80 15/12/2014 CIRURGICA PAULISTA C. M. MED. H. LTDA FRALDA GERIATRICA EXTRA GRANDE 58,00000 05.768.154/0001-41 8,570 497,06 15/12/2014 CIRURGICA PAULISTA C. M. MED. H. LTDA FRALDA GERIATRICA GRANDE 140,00000 05.768.154/0001-41 8,910 1.247,40 15/12/2014 CIRURGICA PAULISTA C. M. MED. H. LTDA FRALDA INFANTIL 15,00000 05.768.154/0001-41 37,520 562,80 15/12/2014 CIRURGICA PAULISTA C. M. MED. H. LTDA PROMETAZINA 1.300,00000 05.768.154/0001-41 1,540 2.002,00 15/12/2014 CLARICE PINEDA DIAS ESCORCIA - ME SER. E CONSERTO EM PNEUS 1,00000 03.802.553/0001-56 92,000 92,00 15/12/2014 JOSE AUGUSTO RIBEIRO CONSERTO DE CAMARA DE AR 1,00000 015.790.898-44 2,000 2,00 15/12/2014 JOSE AUGUSTO RIBEIRO DESMONTAGEM E MONTAGEM DE PNEU 2,00000 015.790.898-44 24,000 48,00 15/12/2014 MARCOVAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP CAPA P/ CHUVA 4,00000 72.885.619/0001-31 18,700 74,80 15/12/2014 PERIN ALIMENTOS LTDA - ME ACHOCOLATADO EM PO 2,00000 05.794.245/0001-51 2,990 5,98 15/12/2014 PERIN ALIMENTOS LTDA - ME AÇUCAR 5 KILOS 2,00000 05.794.245/0001-51 6,250 12,50 15/12/2014 PERIN ALIMENTOS LTDA - ME ARROZ 5 KILOS 4,00000 05.794.245/0001-51 9,990 39,96 15/12/2014 PERIN ALIMENTOS LTDA - ME BISCOITO AGUA E SAL 4,00000 05.794.245/0001-51 2,590 10,36 15/12/2014 PERIN ALIMENTOS LTDA - ME BISCOITO DE MAIZENA 4,00000 05.794.245/0001-51 2,590 10,36 15/12/2014 PERIN ALIMENTOS LTDA - ME CAFE MOIDO 2,00000 05.794.245/0001-51 5,190 10,38 15/12/2014 PERIN ALIMENTOS LTDA - ME CHA MATE 4,00000 05.794.245/0001-51 5,190 20,76 15/12/2014 PERIN ALIMENTOS LTDA - ME CREME DENTAL 4,00000 05.794.245/0001-51 1,490 5,96 2,00000 05.794.245/0001-51 3,950 7,90 4,00000 05.794.245/0001-51 1,950 7,80 15/12/2014 PERIN ALIMENTOS LTDA - ME FARINHA DE MANDIOCA 15/12/2014 PERIN ALIMENTOS LTDA - ME FARINHA DE TRIGO Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ AV. 07 DE SETEMBRO - 885 72887078/0001-80 XXIV - Compras Realizadas Dezembro de 2014 Data Produto Página 32 de 32 C.N.P.J. Fornecedor 15/12/2014 PERIN ALIMENTOS LTDA - ME FEIJAO Quantidade Valor Uni. Total 8,00000 05.794.245/0001-51 2,590 20,72 4,00000 05.794.245/0001-51 1,350 5,40 15/12/2014 PERIN ALIMENTOS LTDA - ME MACARRAO ESPAGUETE 500G 4,00000 05.794.245/0001-51 1,650 6,60 15/12/2014 PERIN ALIMENTOS LTDA - ME MILHO VERDE 4,00000 05.794.245/0001-51 1,290 5,16 15/12/2014 PERIN ALIMENTOS LTDA - ME MOLHO DE TOMATE 4,00000 05.794.245/0001-51 1,000 4,00 15/12/2014 PERIN ALIMENTOS LTDA - ME OLEO DE SOJA 4,00000 05.794.245/0001-51 2,490 9,96 15/12/2014 PERIN ALIMENTOS LTDA - ME OVOS 2,00000 05.794.245/0001-51 3,390 6,78 15/12/2014 PERIN ALIMENTOS LTDA - ME PAPEL HIGIENICO PACOTE COM 4 6,00000 05.794.245/0001-51 1,550 9,30 15/12/2014 PERIN ALIMENTOS LTDA - ME SABONETE 12,00000 05.794.245/0001-51 0,750 9,00 15/12/2014 PERIN ALIMENTOS LTDA - ME SARDINHA 8,00000 05.794.245/0001-51 2,500 20,00 15/12/2014 PERIN ALIMENTOS LTDA - ME SELETA DE LEGUMES 4,00000 05.794.245/0001-51 1,890 7,56 15/12/2014 PERIN ALIMENTOS LTDA - ME TEMPERO 2,00000 05.794.245/0001-51 2,650 5,30 15/12/2014 SAMUEL JUNIOR DA SILVA LAVAGEM DE VEICULO 5,00000 14.681.255/0001-71 183,000 915,00 15/12/2014 SAMUEL JUNIOR DA SILVA LAVAGEM SIMPLES 3,00000 14.681.255/0001-71 20,000 60,00 15/12/2014 VALQUIRIA CRISTINA NOGUEIRA DE SOUZA RECEITUARIO AZUL CONTROLE ESPECIAL 30,00000 12.067.787/0001-98 5,333 159,999 15/12/2014 PERIN ALIMENTOS LTDA - ME LATA DE ERVILHA 15/12/2014 ZANETA - COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME CIMENTO 50 KG 10,00000 16/12/2014 AUTO POSTO OKADA LTDA ETANOL 16/12/2014 AUTO POSTO OKADA LTDA GASOLINA 16/12/2014 AUTO POSTO OKADA LTDA OLEO DIESEL Fiorilli S/C Software Ltda 07.381.316/0001-10 26,000 260,00 538,82000 72.886.864/0001-63 2,030 1.093,805 1.000,62000 72.886.864/0001-63 2,960 2.961,835 5.025,49000 72.886.864/0001-63 2,550 12.815,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ AV. 07 DE SETEMBRO - 885 72887078/0001-80 XXIV - Compras Realizadas Dezembro de 2014 Data Produto Página 33 de 33 C.N.P.J. Fornecedor 16/12/2014 AUTO POSTO OKADA LTDA OLEO LUBRIFICANTE-LITRO Quantidade Valor Uni. Total 1,00000 72.886.864/0001-63 14,000 14,00 42,00000 08.888.702/0001-65 7,500 315,00 16/12/2014 DIAS & REIS ALIMENTOS LTDA ME AMIDO DE MILHO 10,00000 08.888.702/0001-65 3,950 39,50 16/12/2014 DIAS & REIS ALIMENTOS LTDA ME ARROZ 5 KILOS 120,00000 08.888.702/0001-65 10,200 1.224,00 16/12/2014 DIAS & REIS ALIMENTOS LTDA ME AVEIA 10,00000 08.888.702/0001-65 8,000 80,00 16/12/2014 DIAS & REIS ALIMENTOS LTDA ME BISCOITO CREAM CRACKER 1,00000 08.888.702/0001-65 55,000 55,00 16/12/2014 DIAS & REIS ALIMENTOS LTDA ME BISCOITO DE MAIZENA 4,00000 08.888.702/0001-65 55,000 220,00 16/12/2014 DIAS & REIS ALIMENTOS LTDA ME BISCOITO DE POLVILHO 80,00000 08.888.702/0001-65 1,400 112,00 16/12/2014 DIAS & REIS ALIMENTOS LTDA ME CALDO DE CARNE 20,00000 08.888.702/0001-65 6,000 120,00 16/12/2014 DIAS & REIS ALIMENTOS LTDA ME CALDO DE GALINHA 20,00000 08.888.702/0001-65 6,000 120,00 16/12/2014 DIAS & REIS ALIMENTOS LTDA ME CALDO DE LEGUME 10,00000 08.888.702/0001-65 8,000 80,00 16/12/2014 DIAS & REIS ALIMENTOS LTDA ME CANJICA 16,00000 08.888.702/0001-65 5,000 80,00 16/12/2014 DIAS & REIS ALIMENTOS LTDA ME CHA MATE 30,00000 08.888.702/0001-65 5,500 165,00 16/12/2014 DIAS & REIS ALIMENTOS LTDA ME CHOCOLATE EM PÓ 30,00000 08.888.702/0001-65 10,000 300,00 16/12/2014 DIAS & REIS ALIMENTOS LTDA ME COLORAU 10,00000 08.888.702/0001-65 6,000 60,00 16/12/2014 DIAS & REIS ALIMENTOS LTDA ME ERVILHA 18,00000 08.888.702/0001-65 10,000 180,00 16/12/2014 DIAS & REIS ALIMENTOS LTDA ME EXTRATO DE TOMATE 4KG 90,00000 08.888.702/0001-65 13,100 1.179,00 20,00000 08.888.702/0001-65 2,500 50,00 120,00000 08.888.702/0001-65 4,900 588,00 16/12/2014 DIAS & REIS ALIMENTOS LTDA ME AÇUCAR CRISTAL 5KG 16/12/2014 DIAS & REIS ALIMENTOS LTDA ME FARINHA DE TRIGO 16/12/2014 DIAS & REIS ALIMENTOS LTDA ME FEIJAO Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ AV. 07 DE SETEMBRO - 885 72887078/0001-80 XXIV - Compras Realizadas Dezembro de 2014 Data Produto Página 34 de 34 C.N.P.J. Fornecedor 16/12/2014 DIAS & REIS ALIMENTOS LTDA ME FERMENTO BIOL. SECO Quantidade Valor Uni. Total 12,00000 08.888.702/0001-65 1,000 12,00 10,00000 08.888.702/0001-65 5,500 55,00 16/12/2014 DIAS & REIS ALIMENTOS LTDA ME GELATINA 20,00000 08.888.702/0001-65 7,900 158,00 16/12/2014 DIAS & REIS ALIMENTOS LTDA ME LEITE DE SOJA 15,00000 08.888.702/0001-65 5,000 75,00 16/12/2014 DIAS & REIS ALIMENTOS LTDA ME LEITE EM PO 100,00000 08.888.702/0001-65 18,400 1.840,00 16/12/2014 DIAS & REIS ALIMENTOS LTDA ME MARGARINA CREMOSA S/SAL 24,00000 08.888.702/0001-65 6,000 144,00 16/12/2014 DIAS & REIS ALIMENTOS LTDA ME MASSA SECA 310,00000 08.888.702/0001-65 3,500 1.085,00 16/12/2014 DIAS & REIS ALIMENTOS LTDA ME MILHO EM CONSERVA 2KG 36,00000 08.888.702/0001-65 12,000 432,00 16/12/2014 DIAS & REIS ALIMENTOS LTDA ME MUCILON 4,00000 08.888.702/0001-65 5,500 22,00 16/12/2014 DIAS & REIS ALIMENTOS LTDA ME OLEO DE SOJA 120,00000 08.888.702/0001-65 3,000 360,00 16/12/2014 DIAS & REIS ALIMENTOS LTDA ME QUEIJO RALADO 1,00000 08.888.702/0001-65 15,560 15,56 16/12/2014 DIAS & REIS ALIMENTOS LTDA ME REFRESCO EM PÓ 150,00000 08.888.702/0001-65 5,800 870,00 16/12/2014 DIAS & REIS ALIMENTOS LTDA ME SAL REFINADO 30,00000 08.888.702/0001-65 1,500 45,00 16/12/2014 DIAS & REIS ALIMENTOS LTDA ME TEMPERO COMPLETO 40,00000 08.888.702/0001-65 4,000 160,00 16/12/2014 DIAS & REIS ALIMENTOS LTDA ME TRIGO PARA KIBE 4,00000 08.888.702/0001-65 6,000 24,00 16/12/2014 DIAS & REIS ALIMENTOS LTDA ME VINAGRE DE VINHO 60,00000 08.888.702/0001-65 1,500 90,00 1,00000 015.790.898-44 2,000 2,00 1,00000 015.790.898-44 43,000 43,00 1,00000 14.280.217/0001-07 665,000 665,00 16/12/2014 DIAS & REIS ALIMENTOS LTDA ME FERMENTO PO 16/12/2014 JOSE AUGUSTO RIBEIRO CONSERTO DE CAMARA DE AR 16/12/2014 JOSE AUGUSTO RIBEIRO DESMONTAGEM E MONTAGEM DE PNEU 16/12/2014 LAURA BOTTERI GARMS-ME APARELHO DE FAX Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ AV. 07 DE SETEMBRO - 885 72887078/0001-80 XXIV - Compras Realizadas Dezembro de 2014 Data Produto Página 35 de 35 C.N.P.J. Fornecedor 16/12/2014 LAURA BOTTERI GARMS-ME CADEIRA Quantidade Valor Uni. Total 6,00000 14.280.217/0001-07 72,000 432,00 3,00000 14.280.217/0001-07 158,000 474,00 16/12/2014 LUMAR COM. PROD. FARMACEUTICOS LTDA BAMIFIX 600 3,00000 49.228.695/0001-52 18,020 54,06 16/12/2014 LUMAR COM. PROD. FARMACEUTICOS LTDA CARVEDILAT 2,00000 49.228.695/0001-52 15,100 30,20 16/12/2014 LUMAR COM. PROD. FARMACEUTICOS LTDA CINCORDIL 2,00000 49.228.695/0001-52 8,730 17,46 16/12/2014 LUMAR COM. PROD. FARMACEUTICOS LTDA DILTIAZEM 60 MG 2,00000 49.228.695/0001-52 12,680 25,36 16/12/2014 LUMAR COM. PROD. FARMACEUTICOS LTDA EPILENIL 500MG 2,00000 49.228.695/0001-52 22,300 44,60 16/12/2014 LUMAR COM. PROD. FARMACEUTICOS LTDA OMEPRAZOL 5,00000 49.228.695/0001-52 15,670 78,35 16/12/2014 LUMAR COM. PROD. FARMACEUTICOS LTDA OXCARBAZEPINA 5,00000 49.228.695/0001-52 10,570 52,85 16/12/2014 LUMAR COM. PROD. FARMACEUTICOS LTDA REDVIT 2,00000 49.228.695/0001-52 18,360 36,72 16/12/2014 LAURA BOTTERI GARMS-ME CADEIRA GIRATORIA 16/12/2014 RJ COMERCIO ATACADISTA E VAREJ. DE LUB. EIRELLI-ME PNEU 175 X 70 R13 4,00000 17.169.134/0001-33 167,990 671,96 16/12/2014 RJ COMERCIO ATACADISTA E VAREJ. DE LUB. EIRELLI-ME PNEU 175 X 70 R14 8,00000 17.169.134/0001-33 252,990 2.023,92 16/12/2014 RJ COMERCIO ATACADISTA E VAREJ. DE LUB. EIRELLI-ME PNEU 185/70 R14 8,00000 17.169.134/0001-33 267,650 2.141,20 16/12/2014 RJ COMERCIO ATACADISTA E VAREJ. DE LUB. EIRELLI-ME PNEU 205-75-16 8,00000 17.169.134/0001-33 510,000 4.080,00 16/12/2014 RJ COMERCIO ATACADISTA E VAREJ. DE LUB. EIRELLI-ME PNEU 215-75-17,5 6,00000 17.169.134/0001-33 799,990 4.799,94 16/12/2014 ZANCHETA & ZANCHETA LTDA - ME DISTRIBUIDOR 1,00000 60.917.416/0001-09 230,000 230,00 16/12/2014 ZANCHETA & ZANCHETA LTDA - ME SERV. INJEÇAO ELETRONICA 1,00000 60.917.416/0001-09 90,000 90,00 1,00000 60.917.416/0001-09 200,000 200,00 16/12/2014 ZANCHETA & ZANCHETA LTDA - ME SERVIÇO PORTA 17/12/2014 BRUMAX SISTEMA DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - ME TAPETE 1,00000 Fiorilli S/C Software Ltda 04.614.422/0001-08 460,000 460,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ AV. 07 DE SETEMBRO - 885 72887078/0001-80 XXIV - Compras Realizadas Dezembro de 2014 Data Produto Página 36 de 36 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 17/12/2014 CARLOS A. NASCIMENTO DOS SANTOS - ME AGUA SANITARIA 30,00000 05.920.573/0001-57 2,200 66,00 17/12/2014 CARLOS A. NASCIMENTO DOS SANTOS - ME AGUA SANITÁRIA 5L 10,00000 05.920.573/0001-57 6,300 63,00 17/12/2014 CARLOS A. NASCIMENTO DOS SANTOS - ME ALCOOL 70% 25,00000 05.920.573/0001-57 3,414 85,35 17/12/2014 CARLOS A. NASCIMENTO DOS SANTOS - ME ALCOOL GEL 2,00000 05.920.573/0001-57 6,800 13,60 17/12/2014 CARLOS A. NASCIMENTO DOS SANTOS - ME APARELHO C/PURIFICADOR DE AR 6,00000 05.920.573/0001-57 7,400 44,40 17/12/2014 CARLOS A. NASCIMENTO DOS SANTOS - ME BOTA DE BORRACHA 3,00000 05.920.573/0001-57 33,000 99,00 17/12/2014 CARLOS A. NASCIMENTO DOS SANTOS - ME DESINFETANTE LIQUIDO 40,00000 05.920.573/0001-57 4,635 185,40 17/12/2014 CARLOS A. NASCIMENTO DOS SANTOS - ME DETERGENTE 40,00000 05.920.573/0001-57 1,035 41,40 17/12/2014 CARLOS A. NASCIMENTO DOS SANTOS - ME ESCOVA SANITARIA 2,00000 05.920.573/0001-57 5,800 11,60 17/12/2014 CARLOS A. NASCIMENTO DOS SANTOS - ME ESPONJA DE AÇO 5,00000 05.920.573/0001-57 1,050 5,25 17/12/2014 CARLOS A. NASCIMENTO DOS SANTOS - ME ESPONJA DUPLA FACE 46,00000 05.920.573/0001-57 0,567 26,10 17/12/2014 CARLOS A. NASCIMENTO DOS SANTOS - ME FLANELA PARA LIMPEZA 8,00000 05.920.573/0001-57 1,300 10,40 17/12/2014 CARLOS A. NASCIMENTO DOS SANTOS - ME FOSFORO 20,00000 05.920.573/0001-57 1,750 35,00 17/12/2014 CARLOS A. NASCIMENTO DOS SANTOS - ME INSETICIDA 3,00000 05.920.573/0001-57 7,200 21,60 17/12/2014 CARLOS A. NASCIMENTO DOS SANTOS - ME LIMPA ALUMINIO 20,00000 05.920.573/0001-57 1,400 28,00 17/12/2014 CARLOS A. NASCIMENTO DOS SANTOS - ME LIMPA VIDRO 5,00000 05.920.573/0001-57 1,540 7,70 17/12/2014 CARLOS A. NASCIMENTO DOS SANTOS - ME LIMPADOR MULTIUSO 36,00000 05.920.573/0001-57 5,608 201,90 17/12/2014 CARLOS A. NASCIMENTO DOS SANTOS - ME LUSTRA MOVEIS 4,00000 05.920.573/0001-57 7,200 28,80 17/12/2014 CARLOS A. NASCIMENTO DOS SANTOS - ME LUVA PROC. 6,00000 05.920.573/0001-57 15,000 90,00 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ AV. 07 DE SETEMBRO - 885 72887078/0001-80 XXIV - Compras Realizadas Dezembro de 2014 Data Produto Página 37 de 37 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 17/12/2014 CARLOS A. NASCIMENTO DOS SANTOS - ME ODORIZANTE DE AMBIENTE 6,00000 05.920.573/0001-57 7,300 43,80 17/12/2014 CARLOS A. NASCIMENTO DOS SANTOS - ME PANO DE COZINHA 10,00000 05.920.573/0001-57 2,300 23,00 17/12/2014 CARLOS A. NASCIMENTO DOS SANTOS - ME PANO MULTIUSO 4,00000 05.920.573/0001-57 1,800 7,20 17/12/2014 CARLOS A. NASCIMENTO DOS SANTOS - ME PAPEL HIGIENICO FD C/ 64 UN 21,00000 05.920.573/0001-57 50,881 1.068,50 17/12/2014 CARLOS A. NASCIMENTO DOS SANTOS - ME PAPEL TOALHA 10,00000 05.920.573/0001-57 4,200 42,00 17/12/2014 CARLOS A. NASCIMENTO DOS SANTOS - ME REFIL DE PURIFICADOR DE AR 6,00000 05.920.573/0001-57 5,600 33,60 17/12/2014 CARLOS A. NASCIMENTO DOS SANTOS - ME RODO 40CM 5,00000 05.920.573/0001-57 4,300 21,50 17/12/2014 CARLOS A. NASCIMENTO DOS SANTOS - ME RODO MAGICO 3,00000 05.920.573/0001-57 26,000 78,00 17/12/2014 CARLOS A. NASCIMENTO DOS SANTOS - ME SABAO EM PO 20,00000 05.920.573/0001-57 4,675 93,50 17/12/2014 CARLOS A. NASCIMENTO DOS SANTOS - ME SABONETE LIQUIDO 6,00000 05.920.573/0001-57 14,250 85,50 17/12/2014 CARLOS A. NASCIMENTO DOS SANTOS - ME SACO ALVEJADO 20,00000 05.920.573/0001-57 1,650 33,00 17/12/2014 CARLOS A. NASCIMENTO DOS SANTOS - ME SACO DE LIXO 50L 30,00000 05.920.573/0001-57 18,000 540,00 17/12/2014 CARLOS A. NASCIMENTO DOS SANTOS - ME SACO DE LIXO PRETO 100 LTS C/ 100 30,00000 05.920.573/0001-57 39,800 1.194,00 17/12/2014 CARLOS A. NASCIMENTO DOS SANTOS - ME SACO P/ LIXO 100L FD COM 100 UN 10,00000 05.920.573/0001-57 32,300 323,00 17/12/2014 CARLOS A. NASCIMENTO DOS SANTOS - ME SACO PLASTICO BRANCO P/ LIXO 40 LTS 10,00000 05.920.573/0001-57 11,400 114,00 17/12/2014 CARLOS A. NASCIMENTO DOS SANTOS - ME SACO PLASTICO PRETO P/ LIXO 30,00000 05.920.573/0001-57 8,400 252,00 17/12/2014 CARLOS A. NASCIMENTO DOS SANTOS - ME SODA CAUSTICA 20,00000 05.920.573/0001-57 8,500 170,00 17/12/2014 CARLOS A. NASCIMENTO DOS SANTOS - ME VASSOURA 8,00000 05.920.573/0001-57 4,706 37,65 17/12/2014 CARLOS A. NASCIMENTO DOS SANTOS - ME VASSOURA DE PELO 2,00000 05.920.573/0001-57 16,100 32,20 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ AV. 07 DE SETEMBRO - 885 72887078/0001-80 XXIV - Compras Realizadas Dezembro de 2014 Data Produto Página 38 de 38 C.N.P.J. Fornecedor 17/12/2014 DIAS & REIS ALIMENTOS LTDA ME ACHOCOLATADO EM PO Quantidade Valor Uni. Total 15,00000 08.888.702/0001-65 2,500 37,50 4,00000 08.888.702/0001-65 7,500 30,00 17/12/2014 DIAS & REIS ALIMENTOS LTDA ME AMIDO DE MILHO 2,00000 08.888.702/0001-65 3,000 6,00 17/12/2014 DIAS & REIS ALIMENTOS LTDA ME ARROZ 5 KILOS 45,00000 08.888.702/0001-65 10,000 450,00 17/12/2014 DIAS & REIS ALIMENTOS LTDA ME BISCOITO AGUA E SAL 20,00000 08.888.702/0001-65 2,500 50,00 17/12/2014 DIAS & REIS ALIMENTOS LTDA ME CAFE MOIDO 15,00000 08.888.702/0001-65 5,000 75,00 17/12/2014 DIAS & REIS ALIMENTOS LTDA ME CANJICA 10,00000 08.888.702/0001-65 6,000 60,00 17/12/2014 DIAS & REIS ALIMENTOS LTDA ME CHA MATE 20,00000 08.888.702/0001-65 4,500 90,00 17/12/2014 DIAS & REIS ALIMENTOS LTDA ME FARINHA DE TRIGO 20,00000 08.888.702/0001-65 2,500 50,00 17/12/2014 DIAS & REIS ALIMENTOS LTDA ME GELATINA 80,00000 08.888.702/0001-65 1,000 80,00 17/12/2014 DIAS & REIS ALIMENTOS LTDA ME MARGARINA C/S 500G 35,00000 08.888.702/0001-65 3,000 105,00 17/12/2014 DIAS & REIS ALIMENTOS LTDA ME MILHO PIPOCA 10,00000 08.888.702/0001-65 3,000 30,00 17/12/2014 DIAS & REIS ALIMENTOS LTDA ME MILHO VERDE 20,00000 08.888.702/0001-65 7,000 140,00 17/12/2014 DIAS & REIS ALIMENTOS LTDA ME MUSSARELA 18,00000 08.888.702/0001-65 16,650 299,70 17/12/2014 DIAS & REIS ALIMENTOS LTDA ME OLEO DE SOJA 15,00000 08.888.702/0001-65 3,000 45,00 17/12/2014 DIAS & REIS ALIMENTOS LTDA ME QUEIJO PARMESAO 20,00000 08.888.702/0001-65 2,500 50,00 17/12/2014 DIAS & REIS ALIMENTOS LTDA ME REFRESCO PO 7,00000 08.888.702/0001-65 5,500 38,50 30,00000 08.888.702/0001-65 1,500 45,00 17/12/2014 EMBAPLAS COM. DIST. EMBALAGENS LTDA ESPETO DE BAMBU 250,00000 17.864.155/0001-79 2,860 715,00 17/12/2014 DIAS & REIS ALIMENTOS LTDA ME AÇUCAR CRISTAL 5KG 17/12/2014 DIAS & REIS ALIMENTOS LTDA ME VINAGRE Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ AV. 07 DE SETEMBRO - 885 72887078/0001-80 XXIV - Compras Realizadas Dezembro de 2014 Data Produto Página 39 de 39 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 17/12/2014 EMBAPLAS COM. DIST. EMBALAGENS LTDA LUVA PROC. 2,00000 17.864.155/0001-79 11,970 23,94 17/12/2014 EMBAPLAS COM. DIST. EMBALAGENS LTDA TOUCA BRANCA/COLORIDA 4,00000 17.864.155/0001-79 0,600 2,40 17/12/2014 EMBAPLAS COM. DIST. EMBALAGENS LTDA TOUCA DESCARTAVEL 1,00000 17.864.155/0001-79 5,890 5,89 17/12/2014 EVA MENDES PESTANA DOS SANTOS - ME FITA METALOIDE 160,00000 64.499.296/0001-10 6,200 992,00 17/12/2014 EVA MENDES PESTANA DOS SANTOS - ME PAPEL NACARADO 50,00000 64.499.296/0001-10 3,000 150,00 17/12/2014 EVA MENDES PESTANA DOS SANTOS - ME TNT COLORIDO 1,00000 64.499.296/0001-10 53,500 53,50 17/12/2014 JAHU LIMP LTDA-ME BALDE PLASTICO 10,00000 12.827.679/0001-76 3,500 35,00 17/12/2014 JAHU LIMP LTDA-ME DETERGENTE PO 60,00000 12.827.679/0001-76 5,000 300,00 17/12/2014 JAHU LIMP LTDA-ME HIPOCLORITO DE SODIO 300,00000 12.827.679/0001-76 16,000 4.800,00 17/12/2014 JAHU LIMP LTDA-ME SABAO EM PEDRA C/ 5 5,00000 12.827.679/0001-76 4,000 20,00 20,00000 50.753.474/0001-82 3,300 66,00 17/12/2014 LIVROMAR - LIVRARIA E PAPEL. LTDA COLA INSTANTANEA 60,00000 50.753.474/0001-82 6,400 384,00 17/12/2014 LIVROMAR - LIVRARIA E PAPEL. LTDA E.V.A DECORADO 60X40 CM 100,00000 50.753.474/0001-82 3,550 355,00 17/12/2014 LIVROMAR - LIVRARIA E PAPEL. LTDA E.V.A LISO 60X40 CM 100,00000 50.753.474/0001-82 1,310 131,00 17/12/2014 LIVROMAR - LIVRARIA E PAPEL. LTDA ETIQUETA ROLO 1,00000 50.753.474/0001-82 3,500 3,50 17/12/2014 LIVROMAR - LIVRARIA E PAPEL. LTDA GRAMPEADOR 3,00000 50.753.474/0001-82 7,500 22,50 17/12/2014 LIVROMAR - LIVRARIA E PAPEL. LTDA LAPIS DE COR AQUARELAVEL 2,00000 50.753.474/0001-82 14,400 28,80 2,00000 50.753.474/0001-82 6,800 13,60 60,00000 50.753.474/0001-82 20,133 1.208,00 17/12/2014 LIVROMAR - LIVRARIA E PAPEL. LTDA CANETA RETRO 17/12/2014 LIVROMAR - LIVRARIA E PAPEL. LTDA PERFURADOR DE PAPEL 17/12/2014 LIVROMAR - LIVRARIA E PAPEL. LTDA PERFURADOR EVA Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ AV. 07 DE SETEMBRO - 885 72887078/0001-80 XXIV - Compras Realizadas Dezembro de 2014 Data Produto Página 40 de 40 C.N.P.J. Fornecedor 17/12/2014 LIVROMAR - LIVRARIA E PAPEL. LTDA PINCEL CHATO Quantidade Valor Uni. Total 20,00000 50.753.474/0001-82 1,250 25,00 20,00000 50.753.474/0001-82 1,000 20,00 17/12/2014 LIVROMAR - LIVRARIA E PAPEL. LTDA PINCEL Nº10 20,00000 50.753.474/0001-82 1,700 34,00 17/12/2014 LIVROMAR - LIVRARIA E PAPEL. LTDA PINCEL Nº12 20,00000 50.753.474/0001-82 1,900 38,00 17/12/2014 LIVROMAR - LIVRARIA E PAPEL. LTDA PINCEL Nº2 20,00000 50.753.474/0001-82 1,200 24,00 17/12/2014 LIVROMAR - LIVRARIA E PAPEL. LTDA PINCEL Nº6 20,00000 50.753.474/0001-82 1,300 26,00 17/12/2014 LIVROMAR - LIVRARIA E PAPEL. LTDA PINCEL Nº8 20,00000 50.753.474/0001-82 1,400 28,00 17/12/2014 LIVROMAR - LIVRARIA E PAPEL. LTDA PINTA BOLINHA 1,00000 50.753.474/0001-82 9,900 9,90 17/12/2014 LIVROMAR - LIVRARIA E PAPEL. LTDA SUPORTE DUREX 2,00000 50.753.474/0001-82 11,450 22,90 17/12/2014 LIVROMAR - LIVRARIA E PAPEL. LTDA TESOURA 14,00000 50.753.474/0001-82 8,600 120,40 17/12/2014 LIVROMAR - LIVRARIA E PAPEL. LTDA TESOURA ESCOLAR 24,00000 50.753.474/0001-82 1,200 28,80 418,00000 50.753.474/0001-82 2,100 877,80 17/12/2014 LUMAR COM. PROD. FARMACEUTICOS LTDA ELIQUIS 5MG 3,00000 49.228.695/0001-52 65,510 196,53 17/12/2014 LUMAR COM. PROD. FARMACEUTICOS LTDA NEOZINE 1,00000 49.228.695/0001-52 9,390 9,39 17/12/2014 LUMAR COM. PROD. FARMACEUTICOS LTDA RIVOTRIL 0,25MG C/30 1,00000 49.228.695/0001-52 4,220 4,22 17/12/2014 LIVROMAR - LIVRARIA E PAPEL. LTDA PINCEL Nº 0 17/12/2014 LIVROMAR - LIVRARIA E PAPEL. LTDA TINTA P/ TECIDO 17/12/2014 MARCOVAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP FECHADURA EXT. 1,00000 72.885.619/0001-31 28,100 28,10 17/12/2014 MARIA JOSE CONTIERO CHIARAMONTE - ME ASSADEIRA 4,00000 02.501.813/0001-90 14,500 58,00 17/12/2014 MARIA JOSE CONTIERO CHIARAMONTE - ME BACIA 6,00000 02.501.813/0001-90 5,900 35,40 17/12/2014 MARIA JOSE CONTIERO CHIARAMONTE - ME CANECAO 6,00000 02.501.813/0001-90 13,867 83,20 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ AV. 07 DE SETEMBRO - 885 72887078/0001-80 XXIV - Compras Realizadas Dezembro de 2014 Data Produto Página 41 de 41 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 17/12/2014 MARIA JOSE CONTIERO CHIARAMONTE - ME COLHER 2,00000 02.501.813/0001-90 13,500 27,00 17/12/2014 MARIA JOSE CONTIERO CHIARAMONTE - ME COLHER DE MADEIRA 9,00000 02.501.813/0001-90 4,167 37,50 17/12/2014 MARIA JOSE CONTIERO CHIARAMONTE - ME CONCHA 2,00000 02.501.813/0001-90 13,500 27,00 17/12/2014 MARIA JOSE CONTIERO CHIARAMONTE - ME ESCORREDOR DE ARROZ 2,00000 02.501.813/0001-90 2,990 5,98 17/12/2014 MARIA JOSE CONTIERO CHIARAMONTE - ME ESCORREDOR DE PRATO 2,00000 02.501.813/0001-90 41,000 82,00 17/12/2014 MARIA JOSE CONTIERO CHIARAMONTE - ME ESCORREDOR DE TALHERES 2,00000 02.501.813/0001-90 6,500 13,00 17/12/2014 MARIA JOSE CONTIERO CHIARAMONTE - ME ESCUMADEIRA 2,00000 02.501.813/0001-90 13,500 27,00 17/12/2014 MARIA JOSE CONTIERO CHIARAMONTE - ME ESPATULA 2,00000 02.501.813/0001-90 6,900 13,80 17/12/2014 MARIA JOSE CONTIERO CHIARAMONTE - ME FRIGIDEIRA 2,00000 02.501.813/0001-90 18,500 37,00 17/12/2014 MARIA JOSE CONTIERO CHIARAMONTE - ME PANELA DE PRESSÃO 1,00000 02.501.813/0001-90 39,000 39,00 17/12/2014 MARIA JOSE CONTIERO CHIARAMONTE - ME PANELA PEQUENA 2,00000 02.501.813/0001-90 44,500 89,00 17/12/2014 MARIA JOSE CONTIERO CHIARAMONTE - ME PEGADOR DE MACARRAO DE INOX 3,00000 02.501.813/0001-90 5,400 16,20 17/12/2014 MARIA JOSE CONTIERO CHIARAMONTE - ME PINCEL 1,00000 02.501.813/0001-90 2,800 2,80 17/12/2014 MARIA JOSE CONTIERO CHIARAMONTE - ME SALADEIRA 2,00000 02.501.813/0001-90 6,900 13,80 17/12/2014 MARIA JOSE CONTIERO CHIARAMONTE - ME VASILHA PLASTICA 18,00000 02.501.813/0001-90 5,900 106,20 17/12/2014 MARISA GONÇALVES DE AGUIAR REPOSIÇAO DE VIDRO 17/12/2014 TELMA GONZALES LOPES - ME PAO FRANCES 17/12/2014 WM INFORMATICA MARILIA LTDA RECARGA DE TONER 18/12/2014 CHIARAMONTE & FILHOS LTDA - EPP TELEFONE Fiorilli S/C Software Ltda 5,00000 14.863.350/0001-96 18,000 90,00 66,00000 05.677.436/0001-33 8,000 528,00 2,00000 11.961.393/0001-16 45,000 90,00 1,00000 49.139.298/0001-04 46,000 46,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ AV. 07 DE SETEMBRO - 885 72887078/0001-80 XXIV - Compras Realizadas Dezembro de 2014 Data Produto Página 42 de 42 C.N.P.J. Fornecedor 18/12/2014 CHIARAMONTE & FILHOS LTDA - EPP TELEFONE S/ FIO Quantidade Valor Uni. Total 1,00000 49.139.298/0001-04 99,000 99,00 34,00000 08.158.998/0001-69 38,610 1.312,74 18/12/2014 COMERCIAL MIL LUZES LTDA - ME CABO 8 VIAS 150,00000 08.158.998/0001-69 0,940 141,00 18/12/2014 COMERCIAL MIL LUZES LTDA - ME CABO FLEX 2.320,00000 08.158.998/0001-69 1,266 2.936,40 18/12/2014 COMERCIAL MIL LUZES LTDA - ME CABO FLEX. 4MM 200,00000 08.158.998/0001-69 1,250 250,00 18/12/2014 COMERCIAL MIL LUZES LTDA - ME CABO FLEXIVEL 16,0MM 150,00000 08.158.998/0001-69 4,950 742,50 18/12/2014 COMERCIAL MIL LUZES LTDA - ME CABO FLEXIVEL 6,0MM 200,00000 08.158.998/0001-69 1,850 370,00 18/12/2014 COMERCIAL MIL LUZES LTDA - ME CABO NU 50MM 07 FIOS 200,00000 08.158.998/0001-69 11,880 2.376,00 18/12/2014 COMERCIAL MIL LUZES LTDA - ME CAIXA DE PASSAGEM 5,00000 08.158.998/0001-69 25,648 128,24 18/12/2014 COMERCIAL MIL LUZES LTDA - ME CAIXA PLASTICA 75,00000 08.158.998/0001-69 1,680 126,00 18/12/2014 COMERCIAL MIL LUZES LTDA - ME CAIXA PVC 265,00000 08.158.998/0001-69 1,055 279,60 18/12/2014 COMERCIAL MIL LUZES LTDA - ME CENTRO DE EMBUTIR DISJUNTOR 5,00000 08.158.998/0001-69 102,960 514,80 18/12/2014 COMERCIAL MIL LUZES LTDA - ME CONDUTOR CORRUGADO 900,00000 08.158.998/0001-69 0,607 546,00 18/12/2014 COMERCIAL MIL LUZES LTDA - ME DISJUNTOR 83,00000 08.158.998/0001-69 15,667 1.300,34 18/12/2014 COMERCIAL MIL LUZES LTDA - ME DPS ELETRONICO 6,00000 08.158.998/0001-69 54,450 326,70 18/12/2014 COMERCIAL MIL LUZES LTDA - ME FIO DE TELEFONE 150,00000 08.158.998/0001-69 0,300 45,00 18/12/2014 COMERCIAL MIL LUZES LTDA - ME HASTE 16,00000 08.158.998/0001-69 25,740 411,84 42,00000 08.158.998/0001-69 4,553 191,24 90,00000 08.158.998/0001-69 2,346 211,10 18/12/2014 COMERCIAL MIL LUZES LTDA - ME BARRA CHATA ALUMINIO 3/4 X 1/4 X 6,00MT 18/12/2014 COMERCIAL MIL LUZES LTDA - ME INTERRUPTOR 18/12/2014 COMERCIAL MIL LUZES LTDA - ME KANAFLEX CONDUTOR Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ AV. 07 DE SETEMBRO - 885 72887078/0001-80 XXIV - Compras Realizadas Dezembro de 2014 Data Produto Página 43 de 43 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade 18/12/2014 COMERCIAL MIL LUZES LTDA - ME LUMINARIA Valor Uni. Total 90,00000 08.158.998/0001-69 30,096 2.708,64 193,00000 08.158.998/0001-69 4,903 946,21 18/12/2014 COMERCIAL MIL LUZES LTDA - ME PERF. PERFURADO 43,00000 08.158.998/0001-69 28,210 1.213,03 18/12/2014 COMERCIAL MIL LUZES LTDA - ME PROJETOR P/ ILUMINAÇÃO 6,00000 08.158.998/0001-69 167,310 1.003,86 18/12/2014 COMERCIAL MIL LUZES LTDA - ME VENTILADOR 4,00000 08.158.998/0001-69 98,010 392,04 5,00000 08.158.998/0001-69 153,450 767,25 18/12/2014 COMPAC-MAQUINAS E EQUIP. LTDA. CABO ELETRICO 10,00000 66.607.219/0001-61 39,000 390,00 18/12/2014 COMPAC-MAQUINAS E EQUIP. LTDA. DESMONTAGEM, LIMP.GERAL SUB. DE PEÇAS 1,00000 66.607.219/0001-61 200,000 200,00 18/12/2014 COMPAC-MAQUINAS E EQUIP. LTDA. IMPULSOR 1,00000 66.607.219/0001-61 3.540,000 3.540,00 18/12/2014 COMPAC-MAQUINAS E EQUIP. LTDA. KIT REPARO 1,00000 66.607.219/0001-61 2.850,000 2.850,00 18/12/2014 COMPAC-MAQUINAS E EQUIP. LTDA. REBOBINAR ESTATOR 1,00000 66.607.219/0001-61 800,000 800,00 18/12/2014 COMPAC-MAQUINAS E EQUIP. LTDA. RETIFICAR EIXO 1,00000 66.607.219/0001-61 180,000 180,00 18/12/2014 DANIELA GARCIA BANDECA SCHWINGEL LIVRO 4,00000 13.332.948/0001-96 30,500 122,00 18/12/2014 RETIFICA PAULISTA LTDA. - EPP SERVIÇO DE RETIFICA DO MOTOR 1,00000 01.995.520/0001-44 1.500,000 1.500,00 18/12/2014 ZANCHETA & ZANCHETA LTDA - ME FILTRO DE COMBUSTIVEL 1,00000 60.917.416/0001-09 165,020 165,02 18/12/2014 ZANCHETA & ZANCHETA LTDA - ME FILTRO DE OLEO 1,00000 60.917.416/0001-09 74,940 74,94 18/12/2014 ZANCHETA & ZANCHETA LTDA - ME OLEO MOTOR 6,00000 60.917.416/0001-09 18,000 108,00 1,00000 60.917.416/0001-09 50,000 50,00 1,00000 60.917.416/0001-09 55,000 55,00 18/12/2014 COMERCIAL MIL LUZES LTDA - ME PEESA C/P TOMADA 18/12/2014 COMERCIAL MIL LUZES LTDA - ME VENTILADOR DE PAREDE 18/12/2014 ZANCHETA & ZANCHETA LTDA - ME SERV. TROCA DE FILTROS 18/12/2014 ZANCHETA & ZANCHETA LTDA - ME TAMPA DE OLEO MOTOR Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ AV. 07 DE SETEMBRO - 885 72887078/0001-80 XXIV - Compras Realizadas Dezembro de 2014 Data Produto Página 44 de 44 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 19/12/2014 ASSOCIACAO DOS P.RURAIS,ARTESAOS E P. ALIM. DE V.C LARANJA PERA 20,00000 09.247.185/0001-08 1,340 26,80 19/12/2014 ASSOCIACAO DOS P.RURAIS,ARTESAOS E P. ALIM. DE V.C MARACUJA 13,00000 09.247.185/0001-08 5,140 66,82 19/12/2014 COOPERATIVA DOS CAF. DA REG. MARILIA-VERA CRUZ OLEO 2,00000 52.046.927/0019-95 20,105 40,209 19/12/2014 EVA MENDES PESTANA DOS SANTOS - ME BLOCO P/ RASCUNHO 4,00000 64.499.296/0001-10 3,900 15,60 19/12/2014 EVA MENDES PESTANA DOS SANTOS - ME CAIXA ORGANIZADORA 4,00000 64.499.296/0001-10 24,500 98,00 19/12/2014 EVA MENDES PESTANA DOS SANTOS - ME CANETINHA 6,00000 64.499.296/0001-10 28,900 173,40 19/12/2014 EVA MENDES PESTANA DOS SANTOS - ME CARRINHO PARA PASTA SUSPENSA 2,00000 64.499.296/0001-10 69,900 139,80 19/12/2014 EVA MENDES PESTANA DOS SANTOS - ME FURADOR DE PAPEL 2,00000 64.499.296/0001-10 52,500 105,00 19/12/2014 EVA MENDES PESTANA DOS SANTOS - ME LAPIS DE COR 6,00000 64.499.296/0001-10 27,000 162,00 19/12/2014 EVA MENDES PESTANA DOS SANTOS - ME PASTA SUSPENSA 30,00000 64.499.296/0001-10 3,450 103,50 19/12/2014 EVA MENDES PESTANA DOS SANTOS - ME PEN DRIVE 2,00000 64.499.296/0001-10 29,900 59,80 19/12/2014 EVA MENDES PESTANA DOS SANTOS - ME TNT COLORIDO 1,00000 64.499.296/0001-10 53,500 53,50 19/12/2014 INDUSTRIA E C.DE M.HIRATA LTDA EXTRATOR DE SUCOS INDUSTRIAL 1,00000 48.358.543/0001-01 866,300 866,30 19/12/2014 INDUSTRIA E C.DE M.HIRATA LTDA FOGAO INDUSTRIAL 4 BOCAS QUEIMADOR DUPLO 40CM 1,00000 48.358.543/0001-01 1.960,590 1.960,59 19/12/2014 INDUSTRIA E C.DE M.HIRATA LTDA LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 1,00000 48.358.543/0001-01 1.756,820 1.756,82 19/12/2014 INDUSTRIA E C.DE M.HIRATA LTDA MOEDOR DE CARNE INDUSTRIAL 1,00000 48.358.543/0001-01 3.145,860 3.145,86 19/12/2014 INDUSTRIA E C.DE M.HIRATA LTDA PROCESSADOR INDUSTRIAL 1,00000 48.358.543/0001-01 3.218,820 3.218,82 1,00000 48.358.543/0001-01 2.284,520 2.284,52 1,00000 66.872.284/0001-14 65,000 65,00 19/12/2014 INDUSTRIA E C.DE M.HIRATA LTDA REFRIGERADOR 19/12/2014 MAIA ELETROTECNICA LTDA ANUNCIADOR DE PRESENÇA Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ AV. 07 DE SETEMBRO - 885 72887078/0001-80 XXIV - Compras Realizadas Dezembro de 2014 Data Produto Página 45 de 45 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade 19/12/2014 MAIA ELETROTECNICA LTDA BATERIA 9V Valor Uni. Total 1,00000 66.872.284/0001-14 12,000 12,00 19/12/2014 PEREIRA & LIMA PEÇAS E SERVIÇO LTDA - ME SERV. EM VALVULA 1,00000 05.698.069/0001-54 80,000 80,00 19/12/2014 PEREIRA & LIMA PEÇAS E SERVIÇO LTDA - ME SERVIÇO DE SOCORRO 1,00000 05.698.069/0001-54 60,000 60,00 19/12/2014 PEREIRA & LIMA PEÇAS E SERVIÇO LTDA - ME SRV. TIRAR VAZAMENTO DE AR 1,00000 05.698.069/0001-54 120,000 120,00 19/12/2014 WESLEI ROGERIO CAMARGO ME ARMARIO MISTO 2,00000 14.548.759/0001-18 309,000 618,00 19/12/2014 WESLEI ROGERIO CAMARGO ME BALCAO DE ATENDIMENTO 1,00000 14.548.759/0001-18 940,000 940,00 19/12/2014 WESLEI ROGERIO CAMARGO ME CONJ. MESA C/ CADEIRA 1,00000 14.548.759/0001-18 510,000 510,00 19/12/2014 WESLEI ROGERIO CAMARGO ME COZINHA COMPACTA EM MDF 1,00000 14.548.759/0001-18 670,000 670,00 19/12/2014 WESLEI ROGERIO CAMARGO ME MESA OVAL 2,00000 14.548.759/0001-18 640,000 1.280,00 19/12/2014 WESLEI ROGERIO CAMARGO ME ROUPEIRO 12 PORTAS COM PITAO PARA CADEADO 2,00000 14.548.759/0001-18 626,000 1.252,00 19/12/2014 WESLEI ROGERIO CAMARGO ME TELEFONE S/ FIO 2,00000 14.548.759/0001-18 109,000 218,00 3,00000 14.548.759/0001-18 195,000 585,00 19/12/2014 WESLEI ROGERIO CAMARGO ME VENTILADOR 19/12/2014 ZANETA - COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME CAL HIDRATADO 5,00000 07.381.316/0001-10 8,200 41,00 19/12/2014 ZANETA - COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME CIMENTO 50 KG 5,00000 07.381.316/0001-10 26,000 130,00 22/12/2014 COMAUTO AUTO PEÇAS MARILIA LTDA BALDE DE OLEO 1,00000 55.364.491/0001-41 118,900 118,90 22/12/2014 COMAUTO AUTO PEÇAS MARILIA LTDA BALDE DE OLEO PARA MOTOR 15/40 2,00000 55.364.491/0001-41 182,500 365,00 270,00000 61.131.306/0001-71 11,000 2.970,00 23/12/2014 TUPAN GASES LTDA. - ME OXIGENIO MEDICINAL 55.196,542 Fiorilli S/C Software Ltda 58.991,835 252.431,100
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