Agosto - Prefeitura Municipal de Nova Independência/SP

Transcrição

PREF. MUNIC. DE NOVA INDEPENDÊNCIA
Rua Santa Maria, 500
44430429/0001-94
XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2012
Data
Produto
Página 1 de 1
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
01/08/2012
ARAME RECOZIDO
1,00000
6,859
6,859
01/08/2012
CAL
2,00000
7,282
14,564
12,00000
1,761
21,132
01/08/2012
CIMENTO
5,00000
22,207
111,035
01/08/2012
COLA SILICONE
1,00000
5,433
5,433
01/08/2012
JOELHO DE 25 MM
4,00000
0,806
3,224
01/08/2012
LUVA PARA LIMPEZA BORRACHA
2,00000
3,088
6,176
01/08/2012
LUVA SIMPLES 25 MM
2,00000
0,302
0,604
01/08/2012
LUVA SIMPLES DE 50 MM
1,00000
1,637
1,637
01/08/2012
VEDA ROSCA
2,00000
3,049
6,098
01/08/2012
CANO 25 MM
01/08/2012 A C C FERREIRA DOS SANTOS PADARIA ME
PÃES
354,40900
11.373.631/0001-72
4,500
1.594,789
01/08/2012 ANETE RIBEIRO STORCHILO - EPP
HÉLICE
1,00000
02.454.058/0001-30
145,000
145,00
01/08/2012 BISMARK COMERCIAL FERRAGENS LTDA
LUVAS DE PVC
5,00000
43.470.608/0001-92
8,300
41,50
01/08/2012 DISTRIBUIDORA DE GAS CASTILHO LTDA
GLP ENVASADO
2,00000
64.970.734/0001-86
180,000
360,00
01/08/2012 F L VAREJO SUPERMERCADO LTDA
SAL
8,00000
14.993.677/0001-82
0,980
7,84
ARROZ TIPO 1 - 5KG
20,00000
14.993.677/0001-82
6,800
136,00
CHA MATE
5,00000
14.993.677/0001-82
1,800
9,00
9,00000
14.993.677/0001-82
2,290
20,61
10,00000
14.993.677/0001-82
1,780
17,80
CREME VEGETAL 500 GRAMAS
DANONE
Fiorilli S/C Software Ltda
44430429/0001-94
Agosto de 2012
Data
Produto
Página 2 de 2
C.N.P.J.
Fornecedor
GAS
Quantidade
Valor Uni.
Total
1,00000
14.993.677/0001-82
46,000
46,00
200,00000
14.993.677/0001-82
1,880
376,00
LEITE CONDENSADO - LATA DE 395 GRAMAS
10,00000
14.993.677/0001-82
2,010
20,10
MILHO VERDE EM CONSERVA
10,00000
14.993.677/0001-82
0,930
9,30
MUSSARELA FATIADA
10,00000
14.993.677/0001-82
12,980
129,80
ORÉGANO - 10 GRAMAS
10,00000
14.993.677/0001-82
0,780
7,80
OVOS
12,00000
14.993.677/0001-82
2,480
29,76
PRESUNTO FATIADO
10,00000
14.993.677/0001-82
11,880
118,80
QUEIJO RALADO - PCT 100 GRAMAS
10,00000
14.993.677/0001-82
1,580
15,80
TRIGO PARA KIBE - PCT DE 500 GRAMAS
5,00000
14.993.677/0001-82
1,380
6,90
01/08/2012 FOCUS DESENV. DE SISTEMAS LTDA.
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS INTEGRADOS1,00000
08.564.027/0001-19
625,000
625,00
LEITE
01/08/2012 GABRIELA SAMPAIO D SOUZA GARMS
PAPEL A - 4 CX COM 10 PACOTES
1,00000
09.459.763/0001-70
92,300
92,30
TONNER 85 A
2,00000
09.459.763/0001-70
133,150
266,30
01/08/2012 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA
NIMESULIDA GOTAS 15 ML
100,00000
49.228.695/0001-52
0,450
45,00
01/08/2012 MARIA ALESSANDRA GOMES - ME
ARGAMASSA
25,00000
08.493.138/0001-81
7,750
193,75
01/08/2012 R DOS SANTOS VAREJO - ME
ALCOOL
18,00000
13.047.043/0001-74
5,150
92,70
AMACIANTE DE ROUPAS
4,00000
13.047.043/0001-74
3,090
12,36
1,00000
13.047.043/0001-74
42,900
42,90
5,00000
13.047.043/0001-74
46,900
234,50
COPOS (CAFÉ)
COPOS 180 ML
44430429/0001-94
Agosto de 2012
Data
Produto
Página 3 de 3
C.N.P.J.
Fornecedor
ESPONJA PARA LAVAR LOUÇAS
Quantidade
Valor Uni.
Total
19,00000
13.047.043/0001-74
0,990
18,81
7,00000
13.047.043/0001-74
1,890
13,23
LIMPA PISO - DETERGENTE
8,00000
13.047.043/0001-74
3,990
31,92
LIMPADOR INSTANTÂNEO
32,00000
13.047.043/0001-74
1,990
63,68
LIMPADOR PARA VIDROS
3,00000
13.047.043/0001-74
1,990
5,97
ODORIZADOR DE AR - AEROSOL
11,00000
13.047.043/0001-74
6,990
76,89
PAPEL HIGIÊNICO
2,00000
13.047.043/0001-74
29,790
59,58
PAPEL TOALHA
14,00000
13.047.043/0001-74
2,890
40,46
PAPEL TOALHA PARA BANHEIRO
5,00000
13.047.043/0001-74
6,900
34,50
RODO GRANDE - 40 CM
2,00000
13.047.043/0001-74
5,950
11,90
SABÃO EM BARRA
2,00000
13.047.043/0001-74
4,590
9,18
SAPONÁCEO LIQUIDO CREMOSO
5,00000
13.047.043/0001-74
2,990
14,95
VASSOURA DE NYLON
10,00000
13.047.043/0001-74
5,290
52,90
FÓSFORO
01/08/2012 SODROGAS DISTR. MEDIC. MAT. MED. HOSPITALARES
CETOCONAZOL CREME
500,00000
09.615.457/0001-85
0,065
32,50
FUROSEMIDA 10 MG/ML INJETÁVEL
60,00000
09.615.457/0001-85
0,175
10,50
01/08/2012 TREVISAN, SANTOS & CIA LTDA
CARIMBO PRINT
2,00000
01.891.765/0001-21
24,000
48,00
01/08/2012 VIRACOPO AUTO POSTO LYDA
OLEO DIESEL MISTURA III
40,00000
46.949.152/0001-36
1,999
79,96
02/08/2012
ARAME RECOZIDO
2,00000
6,859
13,718
02/08/2012
AREIA FINA LAVADA
1,00000
31,705
31,705
44430429/0001-94
Agosto de 2012
Data
Produto
Página 4 de 4
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
02/08/2012
AREIA GROSSA
1,00000
24,757
24,757
02/08/2012
BUCHA REDUÇÃO 3/4 X 1/2 ROSCAVEL
1,00000
0,384
0,384
02/08/2012
CAL
2,00000
7,282
14,564
02/08/2012
CIMENTO
2,00000
22,207
44,414
02/08/2012
CURVA LONGA 50 MM
1,00000
5,432
5,432
02/08/2012
JOELHO 100 MM
1,00000
3,451
3,451
02/08/2012
JOELHO DE 25 MM
2,00000
0,806
1,612
02/08/2012
JOELHO LR 3/4 PARA 1/2 AZUL
1,00000
2,646
2,646
02/08/2012
LUVA 100 MM ESGOTO
1,00000
2,516
2,516
02/08/2012
2,00000
3,088
6,176
02/08/2012
2,00000
1,637
3,274
02/08/2012
NIPPI 3/4
1,00000
0,859
0,859
02/08/2012
REGISTRO DE GAVETA 3/4
1,00000
18,446
18,446
02/08/2012
TE LR 3/4 X 1/2 AZUL
1,00000
4,500
4,50
02/08/2012 ANDRAMIX CONCRETO LTDA.
CONCRETO FCK 18
11,00000
04.422.908/0001-44
250,000
2.750,00
02/08/2012 ANGELA MARIA ZOGAIBE BATISTELA ME
PEDRA LAGOA SANTA 10 X 20
65,00000
00.621.329/0001-70
29,500
1.917,50
02/08/2012 COMACO COM.DE MAD.E MAT.CONT.LTDA
CHAPA DE MADERIT
5,00000
43.538.362/0001-43
55,000
275,00
02/08/2012 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE
CARBAMAZEPINA 200 MG
2.000,00000
67.729.178/0004-91
0,059
118,00
02/08/2012 EDSON CARLOS RIBEIRO NOVAIS TINTAS
AGUA RAZ (LATA DE 05 LITROS)
5,00000
72.899.982/0001-06
40,000
200,00
44430429/0001-94
Agosto de 2012
Data
Produto
Página 5 de 5
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
VERNIZ MARITÍMO BRILHANTE
Valor Uni.
Total
5,00000
72.899.982/0001-06
280,000
1.400,00
15,00000
14.993.677/0001-82
1,580
23,70
CHA MATE
4,00000
14.993.677/0001-82
1,800
7,20
9,00000
14.993.677/0001-82
2,290
20,61
GARRAFA DE AGUA 20 LITROS
1,00000
14.993.677/0001-82
15,000
15,00
480,00000
14.993.677/0001-82
1,880
902,40
02/08/2012 F.A. FONTANA TRANSPORTES-ME
ADAPTADOR PARA TOMADA
5,00000
10.902.993/0002-21
5,000
25,00
FITA 3M DUPLA FACE
1,00000
10.902.993/0002-21
8,900
8,90
PINCEL CHATO
2,00000
10.902.993/0002-21
2,600
5,20
TINTA ESMALTE CORES
2,00000
10.902.993/0002-21
6,600
13,20
02/08/2012 FELIPE S. PRIETO DECORAÇÕES E CONFECÇÕES
CORTINA
2,00000
12.275.852/0001-70
400,000
800,00
BOLACHA AGUA E SAL - PCT 400 GRAMAS
LEITE
ADAPTADO INTERNO 1 1/2
1,00000
08.493.138/0001-81
4,500
4,50
ADAPTADOR INTERNO 3/4
1,00000
08.493.138/0001-81
2,000
2,00
ADAPTADOR INTERNO C/ REDUÇÃO 3/4 X 1/2
1,00000
08.493.138/0001-81
0,700
0,70
CADEADO 40 MM
2,00000
08.493.138/0001-81
16,000
32,00
CAP DE ESGOTO DE 40 MM
2,00000
08.493.138/0001-81
2,000
4,00
COTOVELO SOLDAVEL 20 MM 90º
5,00000
08.493.138/0001-81
0,500
2,50
2,00000
08.493.138/0001-81
4,500
9,00
1,00000
08.493.138/0001-81
110,000
110,00
CURVA 45º X 100 MM
CX D' AGUA 310 LITROS
44430429/0001-94
Agosto de 2012
Data
Produto
Página 6 de 6
C.N.P.J.
Fornecedor
DISJUNTOR UNIPOLAR 40 A
Quantidade
Valor Uni.
Total
3,00000
08.493.138/0001-81
14,000
42,00
1,00000
08.493.138/0001-81
16,000
16,00
FITA ISOLANTE
1,00000
08.493.138/0001-81
3,000
3,00
FLANGE ADAPTADOR ROSCAVEL 25 MM
1,00000
08.493.138/0001-81
18,000
18,00
FLANGE ADAPTADOR SOLDAVEL 25 MM
1,00000
08.493.138/0001-81
8,000
8,00
LINHA DE PEDREIRO 100 METROS
2,00000
08.493.138/0001-81
4,000
8,00
MANGUEIRA PRETA 3/4 POR 3 MM
100,00000
08.493.138/0001-81
0,960
96,00
PARAFUSO C/ BUCHA Nº 08
28,00000
08.493.138/0001-81
0,300
8,40
PARAFUSO COM BUCHA Nº 10
4,00000
08.493.138/0001-81
0,750
3,00
REGISTRO ESFERA PVC 32 MM
1,00000
08.493.138/0001-81
18,000
18,00
REPARO HIDRA
3,00000
08.493.138/0001-81
28,500
85,50
VEDA ROSCA
2,00000
08.493.138/0001-81
5,000
10,00
03/08/2012
ARAME RECOZIDO
1,00000
6,859
6,859
15,00000
18,665
279,975
DOBRADIÇA
03/08/2012
FERRO 5/16
03/08/2012 ANA CAROLINA DEMORI PERRI ME
FRALDA GERIATRICA DESCARTÁVEL M
100,00000
10.429.666/0001-13
7,670
767,00
CESTA BÁSICA
30,00000
14.993.677/0001-82
58,000
1.740,00
FRANGO SOBRECOXA
100,00000
14.993.677/0001-82
3,120
312,00
3,00000
14.993.677/0001-82
12,980
38,94
3,00000
14.993.677/0001-82
11,880
35,64
MUSSARELA FATIADA
PRESUNTO FATIADO
44430429/0001-94
Agosto de 2012
Data
Produto
Página 7 de 7
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
BARBANTE Nº. 08
Valor Uni.
Total
2,00000
09.459.763/0001-70
3,290
6,58
CADERNO GRANDE ESPIRAL CAPA DURA 10 X 1 MAT. 1,00000
09.459.763/0001-70
4,500
4,50
CARTUCHO Nº 22
5,00000
09.459.763/0001-70
39,000
195,00
CARTUCHO Nº 60 COLORIDO
2,00000
09.459.763/0001-70
41,900
83,80
COLA LIQUIDA FRASCO COM 1.000 GRAMAS
2,00000
09.459.763/0001-70
4,340
8,68
GRAMPO TRILHO
2,00000
09.459.763/0001-70
3,770
7,54
PEN DRIVE
2,00000
09.459.763/0001-70
15,420
30,84
REFIL PARA COLA QUENTE BASTÃO 11X30CM
80,00000
09.459.763/0001-70
0,400
32,00
TESOURA ESCOLAR
50,00000
09.459.763/0001-70
0,590
29,50
TONNER 85 A
2,00000
09.459.763/0001-70
133,150
266,30
03/08/2012 GUILHERME CHAVES JARA - ME
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO
2,00000
10.266.676/0001-85
275,000
550,00
30,00000
72.985.021/0001-14
1,200
36,00
03/08/2012 JULIO NOBORO SUEHIRO-EPP
CARIMBO EDUCATIVO, COM DESENHO EM MADEIRA 20,00000
72.985.021/0001-14
63,790
1.275,80
CARTUCHO Nº 15
2,00000
72.985.021/0001-14
37,240
74,48
COLA 35 G CAIXA COM 06 UNIDADES
3,00000
72.985.021/0001-14
2,000
6,00
ETIQUETA G-2 ROLO COM 180 UNIDADES
20,00000
72.985.021/0001-14
1,660
33,20
JOGOS EDUCATIVOS MADEIRA C/ 72 PEÇAS
24,00000
72.985.021/0001-14
63,760
1.530,24
PASTA SUSPENSA PLASTIFICADA CX COM 50 UNIDADES
1,00000
72.985.021/0001-14
80,500
80,50
CADERNO PEQUENO
03/08/2012 NOELI CANDIDO DE SOUZA DA SILVA ME
AGUA SANITÁRIA - 5 LITROS
16,00000
11.944.993/0001-76
5,990
95,84
44430429/0001-94
Agosto de 2012
Data
Produto
Página 8 de 8
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
BALDE GRANDE - 50L
Valor Uni.
Total
1,00000
11.944.993/0001-76
8,990
8,99
2,00000
11.944.993/0001-76
7,990
15,98
BOBINA PLÁSTICA PARA ALIMENTOS - CAP. 10 KG
3,43000
11.944.993/0001-76
16,500
56,596
BOBINA PLÁSTICA PARA ALIMENTOS - CAP.5 KG
3,53000
11.944.993/0001-76
16,500
58,245
BUCHA PARA TOMAR BANHO
3,00000
11.944.993/0001-76
1,390
4,17
CERA LÍQUIDA INCOLOR
5,00000
11.944.993/0001-76
2,990
14,95
DESINFETANTE
31,00000
11.944.993/0001-76
3,590
111,29
DETERGENTE EM PÓ
20,00000
11.944.993/0001-76
5,090
101,80
DETERGENTE LIQUIDO
61,00000
11.944.993/0001-76
0,990
60,39
ESPONJA LÃ AÇO
17,00000
11.944.993/0001-76
0,990
16,83
FLANELAS
14,00000
11.944.993/0001-76
1,800
25,20
LIMPADOR PARA BRILHA ALUMÍNIO
10,00000
11.944.993/0001-76
1,800
18,00
27,00000
11.944.993/0001-76
3,100
83,70
PALHA DE AÇO
4,00000
11.944.993/0001-76
0,990
3,96
PANO DE CHÃO
19,00000
11.944.993/0001-76
2,990
56,81
PANO USAFLEX
3,00000
11.944.993/0001-76
3,290
9,87
PAPEL ALUMÍNIO
4,00000
11.944.993/0001-76
3,990
15,96
2,00000
11.944.993/0001-76
0,990
1,98
14,00000
11.944.993/0001-76
1,790
25,06
BALDE PLÁSTICO - 20 L
PRENDEDOR DE ROUPAS
SABONETE
44430429/0001-94
Agosto de 2012
Data
Produto
Página 9 de 9
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
SACO PLÁSTICO P/LIXO 100 LITROS
Valor Uni.
Total
19,00000
11.944.993/0001-76
1,890
35,91
13,00000
11.944.993/0001-76
1,890
24,57
13,00000
11.944.993/0001-76
1,890
24,57
VASSOURA CAIPIRA
1,00000
11.944.993/0001-76
7,500
7,50
03/08/2012 SAVANA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
CHUVEIRO
1,00000
10.197.699/0001-85
134,700
134,70
CARIMBO PRINT
2,00000
01.891.765/0001-21
24,000
48,00
03/08/2012 UNIPETRO T. D. DE PETROLEO LTDA
OLEO AP 15W40
10,00000
43.495.480/0002-00
23,207
232,073
140,00000
43.495.480/0002-00
1,990
278,60
03/08/2012 WURTH DO BRASIL PE€AS DE FIX. LTDA.
DISCO DE TACOGRAFO DIARIO
10,00000
43.648.971/0001-55
19,798
197,978
03/08/2012 WURTH DO BRASIL PE€AS DE FIX. LTDA.
DISCO DE TACOGRAFO SAMANAL
10,00000
43.648.971/0001-55
19,798
197,978
06/08/2012 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
AZATIOPRINA 50MG
300,00000
44.734.671/0001-51
1,000
300,00
COMPLEXO B
1.000,00000
44.734.671/0001-51
0,057
57,00
TOBRAMICINA COLIRIO 3 MG
50,00000
44.734.671/0001-51
3,800
190,00
06/08/2012 DECORACOES E PLAST.PRIM.ANDRAD.LTDA
AVENTAL
3,00000
56.250.673/0001-54
16,900
50,70
TAPETE ANTIDERRAPANTE P/ BANHEIRO
20,00000
56.250.673/0001-54
10,500
210,00
TOALHA DE MESA - IMPERMEÁVEL
40,00000
56.250.673/0001-54
16,900
676,00
TOALHA DE MESA PLASTICO TRANSPARENTE
10,00000
56.250.673/0001-54
16,900
169,00
06/08/2012 DROGARIA RODOVIARIA DE ANDRADINA - LTDA - ME
POMADA PARA ASSADURA
10,00000
08.617.745/0001-06
15,560
155,60
06/08/2012 NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
ACHOCOLATADO EM PÓ
20,00000
08.528.442/0001-17
1,600
32,00
44430429/0001-94
Agosto de 2012
Data
Produto
Página 10 de 10
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
AÇUCAR CRISTAL 5 KG
14,00000
08.528.442/0001-17
7,950
111,30
AÇUCAR REFINADO - PCT5 KG
4,00000
08.528.442/0001-17
9,500
38,00
BOLACHA DOCE MAISENA - PCT 400 GRAMAS
40,00000
08.528.442/0001-17
1,580
63,20
FEIJÃO CARIOQUINHA
20,00000
08.528.442/0001-17
4,100
82,00
FERMENTO BIOLÓGICO - UNIDADE DE 500 GRAMA
1,00000
08.528.442/0001-17
3,800
3,80
MACARRÃO PADRE NOSSO - PCT 500 GRAMAS
20,00000
08.528.442/0001-17
1,200
24,00
ÓLEO DE SOJA - 900 ML
20,00000
08.528.442/0001-17
2,750
55,00
PEITO DE FRANGO SEM OSSO
20,00000
08.528.442/0001-17
8,400
168,00
SALSICHA
12,00000
08.528.442/0001-17
3,500
42,00
06/08/2012 SCALA DRACENA AUTO PECAS LTDA.-EPP
CONJUNTO SENSOR ELET. DE PRESSÃO
1,00000
65.606.873/0001-98
78,000
78,00
KIT EMBREAGEM 13"
1,00000
65.606.873/0001-98
63,750
63,75
MANGUEIRA DO RADIADOR
1,00000
65.606.873/0001-98
317,050
317,05
06/08/2012 SOUZA & LIMA COMERCIO DE GASES LTDA ME
OXIGÊNIO MEDICINAL
1,00000
97.551.954/0001-24
50,000
50,00
CONCRETO FCK 18
7,00000
04.422.908/0001-44
250,000
1.750,00
07/08/2012 COOPERATIVA AGROPECUARIA MISTA AGRIC. FAM. EST. SP
ABÓBORA PAULISTINHA
10,00000
05.058.183/0001-10
1,240
12,40
BANANA
120,00000
05.058.183/0001-10
1,950
234,00
BATATA
50,00000
05.058.183/0001-10
2,190
109,50
BETERRABA
20,00000
05.058.183/0001-10
1,980
39,60
CENOURA
15,00000
05.058.183/0001-10
1,990
29,85
44430429/0001-94
Agosto de 2012
Data
Produto
Página 11 de 11
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
CHEIRO VERDE
15,00000
05.058.183/0001-10
2,700
40,50
CHUCHU
5,00000
05.058.183/0001-10
2,340
11,70
MAÇA
80,00000
05.058.183/0001-10
3,600
288,00
MANDIOCA
15,00000
05.058.183/0001-10
1,470
22,05
PEPINO
10,00000
05.058.183/0001-10
2,370
23,70
PÊRA
80,00000
05.058.183/0001-10
7,210
576,80
REPOLHO LISO
30,00000
05.058.183/0001-10
1,280
38,40
TOMATE
60,00000
05.058.183/0001-10
2,810
168,60
VAGEM
5,00000
05.058.183/0001-10
4,650
23,25
07/08/2012 GUSTAVO HENRIQUE MOREIRA FERNANDES ME
ADAPTADOR WIRELESS
1,00000
07.253.999/0001-20
55,000
55,00
07/08/2012 J H L DE CASTRO EMPREENDIMENTOS - ME
CARTUCHO Nº 21
4,00000
11.494.315/0001-59
27,900
111,60
CARTUCHO Nº 28
2,00000
11.494.315/0001-59
48,000
96,00
07/08/2012 JBS S/A
CARNE - ALCATRA EM PEDAÇOS
80,00000
02.916.265/0011-31
15,340
1.227,20
07/08/2012 JBS S/A
CARNE - PALETA PARA MOER
80,00000
02.916.265/0011-31
7,950
636,00
07/08/2012 JEEP PEÇAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA ME
JOGO DE PALHETA
1,00000
11.823.039/0001-25
35,000
35,00
07/08/2012 JEEP PEÇAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA ME
PARABRISA
1,00000
11.823.039/0001-25
330,000
330,00
07/08/2012 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG
IPATROPIO 0,25 MG/ML
LOSARTAN 50 MG
5.000,00000
73.856.593/0001-66
0,009
45,00
250,00000
73.856.593/0001-66
0,455
113,75
5.000,00000
73.856.593/0001-66
0,030
150,00
44430429/0001-94
Agosto de 2012
Data
Produto
Página 12 de 12
C.N.P.J.
Fornecedor
METFORMINA
Quantidade
Valor Uni.
Total
5.000,00000
73.856.593/0001-66
0,055
275,00
5.000,00000
73.856.593/0001-66
0,034
170,00
PREDNISOLONA
100,00000
73.856.593/0001-66
3,000
300,00
PREDNISONA 5 MG
2.000,00000
73.856.593/0001-66
0,018
36,00
METFORMINA 850 MG
07/08/2012 RIBEIRO E RIBEIRO PRODUTOS ORTOPÉDICOS LTDA ME
COLCHÃO CASCA DE OVO
3,00000
OLEO AP 15W40
11,00000
07.333.771/0001-40
60,000
180,00
43.495.480/0002-00
9,460
104,062
08/08/2012
ADAPTADOR DE 50 MM
2,00000
2,116
4,232
08/08/2012
ARAME RECOZIDO
1,00000
6,859
6,859
08/08/2012
BUCHA DE REDUÇÃO 1 X 3/4 ROSCAVEL
4,00000
0,372
1,488
08/08/2012
COLA SILICONE
1,00000
5,433
5,433
08/08/2012
ENGATE FLEXIVEL
1,00000
2,725
2,725
08/08/2012
FERRO 5/16
7,00000
18,665
130,655
08/08/2012
LUVA LR 1 POLEGADA
4,00000
2,224
8,896
08/08/2012
LUVA SIMPLES 32 MM
1,00000
0,501
0,501
08/08/2012
1,00000
1,637
1,637
08/08/2012
NIPPI 1/2
1,00000
0,995
0,995
08/08/2012
REGISTRO ESFERA 1 P/ 1/2 (METAL)
1,00000
31,200
31,20
08/08/2012
VEDA ROSCA
1,00000
3,077
3,077
CONCRETO FCK 18
9,00000
04.422.908/0001-44
250,000
2.250,00
44430429/0001-94
Agosto de 2012
Data
Produto
Página 13 de 13
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
08/08/2012 COMEL-COM.DE MAT.ELET.E HID.DRAC.LT
ADAPTADOR 25 MM
20,00000
00.580.846/0001-48
0,750
15,00
CAP DE 25 MM (PVC)
40,00000
00.580.846/0001-48
0,600
24,00
CURVA 45º X 100 MM
20,00000
00.580.846/0001-48
4,500
90,00
JOELHO DE 25 MM
30,00000
00.580.846/0001-48
0,500
15,00
JOELHO LR 3/4 AZUL
25,00000
00.580.846/0001-48
3,000
75,00
TUBO DE PONTA AZUL
3,00000
00.580.846/0001-48
5,000
15,00
VÁLVULA DE DESCARGA
3,00000
00.580.846/0001-48
115,300
345,90
VEDA ROSCA
10,00000
00.580.846/0001-48
5,000
50,00
08/08/2012 CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA
SERVIÇO DE TRATAMENTO E DISP. FINAL GR - A
92,10000
06.291.846/0014-29
5,540
510,234
SERVIÇO DE TRATAMENTO E DISP. FINAL GR - B
7,45000
06.291.846/0014-29
7,210
53,715
SERVIÇO DE TRATAMENTO E DISP. FINAL RSS
1,00000
06.291.846/0014-29
277,060
277,06
08/08/2012 D+ COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EPP
IMPERMEABILIZANTE ULTRA HIGH SPEED
40,00000
GLP ENVASADO
09.239.284/0001-48
26,900
1.076,00
1,00000
64.970.734/0001-86
180,000
180,00
35,00000
14.993.677/0001-82
6,800
238,00
15,00000
14.993.677/0001-82
2,290
34,35
DANONE
15,00000
14.993.677/0001-82
1,780
26,70
FRANGO SOBRECOXA
80,00000
14.993.677/0001-82
3,120
249,60
180,00000
14.993.677/0001-82
1,880
338,40
10,00000
14.993.677/0001-82
2,010
20,10
ARROZ TIPO 1 - 5KG
LEITE
44430429/0001-94
Agosto de 2012
Data
Produto
Página 14 de 14
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
10,00000
14.993.677/0001-82
0,930
9,30
9,50000
14.993.677/0001-82
12,980
123,31
OVOS
12,00000
14.993.677/0001-82
2,480
29,76
PRESUNTO FATIADO
9,50000
14.993.677/0001-82
11,880
112,86
SAL
8,00000
14.993.677/0001-82
0,980
7,84
08/08/2012 F.A. FONTANA TRANSPORTES ME
FOLHA DE SERRA
32,00000
10.902.993/0001-40
4,200
134,40
TOMADA INTERNA 20 AMPERES
2,00000
10.902.993/0001-40
5,300
10,60
TOMADA SIMPLES
2,00000
10.902.993/0001-40
2,000
4,00
CABO USB
1,00000
07.253.999/0001-20
12,000
12,00
MUSSARELA FATIADA
DVD - MIDIA
35,00000
72.985.021/0001-14
2,590
90,65
LÁPIS DE COR TAMANHO GRANDE
30,00000
72.985.021/0001-14
3,510
105,30
20,00000
57.883.035/0001-33
3,400
68,00
ALCOOL
7,00000
13.047.043/0001-74
5,150
36,05
AMACIANTE DE ROUPAS
3,00000
13.047.043/0001-74
3,090
9,27
6,00000
13.047.043/0001-74
0,990
5,94
FÓSFORO
1,00000
13.047.043/0001-74
1,890
1,89
33,00000
13.047.043/0001-74
1,990
65,67
15,00000
13.047.043/0001-74
6,990
104,85
4,00000
13.047.043/0001-74
29,790
119,16
08/08/2012 JURA COMERCIO MAT.ELETR.HIDR.LTDA
MANGUEIRA 3/4 PARA JARDIM
PAPEL HIGIÊNICO
44430429/0001-94
Agosto de 2012
Data
Produto
Página 15 de 15
C.N.P.J.
Fornecedor
PAPEL TOALHA
Quantidade
Valor Uni.
Total
15,00000
13.047.043/0001-74
2,890
43,35
2,00000
13.047.043/0001-74
6,900
13,80
RODO GRANDE - 40 CM
1,00000
13.047.043/0001-74
5,950
5,95
SABÃO EM BARRA
2,00000
13.047.043/0001-74
4,590
9,18
VASSOURA DE NYLON
6,00000
13.047.043/0001-74
5,290
31,74
08/08/2012 R.A.P. APARECIDA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS - LTDA
CICLOBENZAPRINA 10 MG
16,00000
06.968.107/0001-04
8,250
132,00
CILOSTAZOL
16,00000
06.968.107/0001-04
16,380
262,08
FLURAZEPAN 30MG
300,00000
06.968.107/0001-04
0,598
179,40
GENFIBROZILA 600MG
600,00000
06.968.107/0001-04
0,660
396,00
GENFIBROZILA 900MG
19,00000
06.968.107/0001-04
16,800
319,20
LEVOTIROXINA SÓDICA 50 MG
3.000,00000
06.968.107/0001-04
0,144
432,00
MONONITRATO DE ISOSSORBIDA 20 MG
83,00000
06.968.107/0001-04
3,450
286,35
SERTRALINA 50MG
6.000,00000
06.968.107/0001-04
0,550
3.300,00
SILYBUM MARIANUM
250,00000
06.968.107/0001-04
53,000
13.250,00
SILYBUM MARIANUM 100MG
1.500,00000
06.968.107/0001-04
1,350
2.025,00
08/08/2012 TECNOATA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA
ATENDIMENTO TÉCNICO VISITA
1,00000
10.247.701/0001-83
85,000
85,00
08/08/2012 TECNOATA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA
SERVIÇO DE DESLOCAMENTO TÉCNICO
1,00000
10.247.701/0001-83
187,250
187,25
08/08/2012 TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA
BROCA DIAMANTADA Nº1012
8,00000
64.815.897/0001-94
2,360
18,88
5,00000
64.815.897/0001-94
2,350
11,75
44430429/0001-94
Agosto de 2012
Data
Produto
Página 16 de 16
C.N.P.J.
Fornecedor
BROCA DIAMANTADA Nº1014HL
Quantidade
Valor Uni.
Total
10,00000
64.815.897/0001-94
2,300
23,00
10,00000
64.815.897/0001-94
2,300
23,00
10,00000
64.815.897/0001-94
2,300
23,00
15,00000
64.815.897/0001-94
2,600
39,00
BROCA DIAMANTADA Nº3118F
5,00000
64.815.897/0001-94
2,300
11,50
CONE DE PAPEL 1 SERIE CX C/120
5,00000
64.815.897/0001-94
11,000
55,00
CONE DE PAPEL 2 SERIE C/ 120
5,00000
64.815.897/0001-94
11,000
55,00
FRALDA GERIATRICA DESCARTÁVEL G
300,00000
64.815.897/0001-94
9,800
2.940,00
200,00000
43.495.480/0002-00
1,990
398,00
09/08/2012
CIMENTO
2,00000
22,207
44,414
09/08/2012
CURVA 45º X 100 MM
1,00000
3,939
3,939
09/08/2012
CURVA LONGA DE 100 MM PARA 90° (PVC)
2,00000
17,126
34,252
09/08/2012
FITA ZEBRADA
1,00000
7,805
7,805
09/08/2012 CUSTODIO BARBOSA PROPAGANDA
PRODUÇÃO E GRAVAÇÃO DE CD
3,00000
11.030.524/0001-41
20,000
60,00
09/08/2012 CUSTODIO BARBOSA PROPAGANDA
SERVIÇO PROPAGANDA VOLANTE
14,00000
11.030.524/0001-41
25,000
350,00
16,00000
14.993.677/0001-82
2,290
36,64
LEITE
240,00000
14.993.677/0001-82
1,880
451,20
2,00000
14.993.677/0001-82
12,980
25,96
2,00000
14.993.677/0001-82
11,880
23,76
MUSSARELA FATIADA
PRESUNTO FATIADO
44430429/0001-94
Agosto de 2012
Data
Produto
Página 17 de 17
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
09/08/2012 INTELLIBUILD AUTOMAÇÃO COMÉRCIO E SERV. LTDA
BALANÇA C15 MD - 15/30 KG
1,00000
09/08/2012 JOSE MAURICIO BASALIA ME
CABO SK LI P10/P10 1,00 M
Valor Uni.
Total
02.788.343/0001-98
559,400
559,40
12,00000
03.205.146/0001-61
25,300
303,60
CABO SK LI P10/P10 12 M
2,00000
03.205.146/0001-61
58,000
116,00
CABO SK SPEAKON 10 METROS
2,00000
03.205.146/0001-61
96,800
193,60
CAIXA SELENIUM SPM 1202
2,00000
03.205.146/0001-61
1.351,000
2.702,00
CAIXA SELENIUM SPM 1202A
2,00000
03.205.146/0001-61
2.356,000
4.712,00
EXTENSÃO SK COM 12 M
2,00000
03.205.146/0001-61
74,000
148,00
PLUG FL4 LINHA MACHO
24,00000
03.205.146/0001-61
26,000
624,00
PLUG NL4 PAINEL FEMEA
32,00000
03.205.146/0001-61
17,900
572,80
TRANSFORMADOR PARA AMPLIFICADOR
2,00000
03.205.146/0001-61
514,000
1.028,00
09/08/2012 LEDA MARIA BERTONI ASSAD ME
DISPENSER
4,00000
09.062.782/0001-68
21,500
86,00
09/08/2012 PADRÃO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME
ADAPTADOR DE 50 MM
8,00000
56.493.356/0001-69
2,500
20,00
REGISTRO DE ESFERA DE 1 POLEGADA
4,00000
56.493.356/0001-69
40,000
160,00
REGISTRO DE ESFERA DE 2 POLEGADAS
4,00000
56.493.356/0001-69
50,000
200,00
09/08/2012 RODRIGO SANTOS DE SOUZA MECÂNICA - ME
12.125.637/0001-93
SERV. DE DEMONTAR A SUSPENSÃO P/ TROCAR BRAÇO
1,00000
DA DIREÇÃO, GUARDA
150,000PÓ E MONTAR
150,00
12.125.637/0001-93
SERV. DE DESMONTAR OS PEDAIS DA EMBREAGEM E DO
1,00000
FREIO P/ EMBUCHAR
200,000
200,00
12.125.637/0001-93
SERV. DE TIRAR A CARENAGEM TODA P/ TIRAR O MOTOR
1,00000
P/ TROCAR A GREMALHEIRA
680,000
E AS 680,00
PALETAS D
SERV. DE TIRAR AS TAMPAS DA VALVULA PARA REGULAR
1,00000
12.125.637/0001-93
100,000
100,00
12.125.637/0001-93
SERV. DE TIRAR O CANO DA PRENSA DO LIXO E ADAPTAR
1,00000
A MANGUEIRA 80,000
80,00
44430429/0001-94
Agosto de 2012
Data
Produto
Página 18 de 18
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
12.125.637/0001-93
SERV. DE TIRAR OS PNEUS P/ POR OS PARAFUSOS DO1,00000
ESTIRANTE COM 240,000
AS TRAVAS
240,00
SERV. DE TROCAR O CILINDRO, SANGRAR E REGULAR1,00000
A EMBREAGEM
12.125.637/0001-93
140,000
140,00
SERV. DE TROCAR O FLEXIVEL DO CILINDRO DA EMBREAGEM
1,00000
12.125.637/0001-93
80,000
80,00
SERVIÇO DE TROCAR A TRAVA DA ALAVANCA DO CAMBIO
1,00000
12.125.637/0001-93
80,000
80,00
SERVIÇO TIRAR PISTAO GIRO LAMINA P/TROCAR REPARO
1,00000
12.125.637/0001-93
100,000
100,00
12.125.637/0001-93
SV TIRAR TRAMBULADOR CÂMBIO TROCAR RETENT., REPARO
1,00000 E REGUL. 150,000
CAMBIO
150,00
SV. TIRAR BOMBA INJETORA PARA REVISAR
1,00000
198,00000
12.125.637/0001-93
180,000
180,00
43.495.480/0002-00
1,990
394,02
10/08/2012
CIMENTO
2,00000
10/08/2012 ATRI COMERCIAL LTDA
CAIXA DE AR TRASEIRO
1,00000
46.101.424/0014-68
362,000
362,00
10/08/2012 J M A ZEQUETTO ME
APITO
2,00000
08.463.828/0001-98
13,000
26,00
BALIZA PARA TREINAMENTO
10,00000
08.463.828/0001-98
16,000
160,00
BOLA DE BASQUETEBOL
30,00000
08.463.828/0001-98
31,000
930,00
BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO
30,00000
08.463.828/0001-98
42,000
1.260,00
BOLA DE FUTSAL
31,00000
08.463.828/0001-98
41,903
1.299,00
BOLA DE VOLEIBOL
1,00000
08.463.828/0001-98
57,000
57,00
BOMBA COM BICO P/ ENCHER BOLA
1,00000
08.463.828/0001-98
22,000
22,00
CONES COM BARREIRAS - 12 CONES E 09 BARREIRAS 1,00000
08.463.828/0001-98
190,000
190,00
CONES GRANDES DE 0,75 CM
15,00000
22,207
44,414
08.463.828/0001-98
13,000
195,00
44430429/0001-94
Agosto de 2012
Data
Produto
Página 19 de 19
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
CORDA
Valor Uni.
Total
28,00000
08.463.828/0001-98
1,400
39,20
1,00000
08.463.828/0001-98
28,000
28,00
ESCADA PARA TREINAMENTO DE AGILIDADE COM 08 ARCOS
1,00000
08.463.828/0001-98
275,000
275,00
JOGO DE ARO PARA TABELA DE BASQUETE C/ REDE
1,00000
08.463.828/0001-98
195,000
195,00
JOGO DE CARTÃO AMARELO/VERMELHO
2,00000
08.463.828/0001-98
6,000
12,00
CRONOMETRO DIGITAL
JOGO REDE DE FUTEBOL DE CAMPO TAMANHO OFICIAL
1,00000
FIO 4 MM
08.463.828/0001-98
175,000
175,00
JOGO REDE DE FUTSAL TAMANHO OFICIAL FIO 4 MM 1,00000
08.463.828/0001-98
100,000
100,00
PRATO DEMARCADOR EM PVC
3,00000
08.463.828/0001-98
2,000
6,00
1,00000
08.463.828/0001-98
13,000
13,00
TABELA DE BASQUETE OFICIAL EM NAVAL 1,05 X 1,80 1,00000
08.463.828/0001-98
930,000
930,00
SACOLA P/ BOLA FIO 2 MM
10/08/2012 JBS S/A
80,00000
02.916.265/0011-31
15,340
1.227,20
80,00000
02.916.265/0011-31
7,950
636,00
AGENDA
1,00000
72.985.021/0001-14
18,500
18,50
APONTADOR PLÁSTICO SIMPLES
150,00000
72.985.021/0001-14
0,080
12,00
1,00000
72.985.021/0001-14
80,000
80,00
COLA 35 G CAIXA COM 06 UNIDADES
10,00000
72.985.021/0001-14
2,000
20,00
DESTACA TEXTO
4,00000
72.985.021/0001-14
0,410
1,64
4,00000
72.985.021/0001-14
5,900
23,60
24,00000
72.985.021/0001-14
1,580
37,92
10/08/2012 JBS S/A
BOBINA DE PAPEL REPOGRAFICO 61 CM X 50 M
FITA 3M DUPLA FACE
FITA EMPACOTAMENTO
44430429/0001-94
Agosto de 2012
Data
Produto
Página 20 de 20
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
FURADOR DE E.V.A
Valor Uni.
Total
4,00000
72.985.021/0001-14
11,880
47,52
50,00000
72.985.021/0001-14
3,510
175,50
LÁPIS PRETO
1,00000
72.985.021/0001-14
14,240
14,24
PASTA L
20,00000
72.985.021/0001-14
0,310
6,20
PINCEL PARA QUADRO BRANCO
24,00000
72.985.021/0001-14
3,900
93,60
PORTA CANETA
1,00000
72.985.021/0001-14
9,800
9,80
10/08/2012 LEDA MARIA BERTONI ASSAD ME
DISPENSER
1,00000
09.062.782/0001-68
26,000
26,00
10/08/2012 MAGAZINE LUIZA S.A
MAQUINA DIGITAL
3,00000
47.960.950/0209-04
330,000
990,00
4,00000
11.944.993/0001-76
5,990
23,96
6,00000
11.944.993/0001-76
2,990
17,94
COTONETE
1,00000
11.944.993/0001-76
1,290
1,29
DESINFETANTE
38,00000
11.944.993/0001-76
3,590
136,42
DETERGENTE EM PÓ
17,00000
11.944.993/0001-76
5,090
86,53
DETERGENTE LIQUIDO
70,00000
11.944.993/0001-76
0,990
69,30
ESPONJA LÃ AÇO
14,00000
11.944.993/0001-76
0,990
13,86
FLANELAS
11,00000
11.944.993/0001-76
1,800
19,80
4,00000
11.944.993/0001-76
1,800
7,20
14,00000
11.944.993/0001-76
3,100
43,40
19,00000
11.944.993/0001-76
2,990
56,81
LÁPIS DE COR TAMANHO GRANDE
PANO DE CHÃO
44430429/0001-94
Agosto de 2012
Data
Produto
Página 21 de 21
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
PANO USAFLEX
Valor Uni.
Total
4,00000
11.944.993/0001-76
3,290
13,16
2,00000
11.944.993/0001-76
3,990
7,98
SABONETE
8,00000
11.944.993/0001-76
1,790
14,32
SABONETE INFANTIL
10,00000
11.944.993/0001-76
2,090
20,90
16,00000
11.944.993/0001-76
1,890
30,24
15,00000
11.944.993/0001-76
1,890
28,35
11,00000
11.944.993/0001-76
1,890
20,79
VASSOURA CAIPIRA
4,00000
11.944.993/0001-76
7,500
30,00
10/08/2012 ROSANGELA MARCIA BUENO - ME
SUCO DE FRUTAS
160,00000
02.247.065/0001-61
7,500
1.200,00
200,00000
43.495.480/0002-00
1,990
398,00
ACHOCOLATADO EM PÓ
20,00000
08.528.442/0001-17
1,600
32,00
13,00000
08.528.442/0001-17
7,950
103,35
4,00000
08.528.442/0001-17
9,500
38,00
60,00000
08.528.442/0001-17
1,580
94,80
CAFÉ
3,00000
08.528.442/0001-17
6,100
18,30
COLORÍFICO EM PÓ - PCT 500 GRAMAS
10,00000
08.528.442/0001-17
1,750
17,50
FARINHA DE TRIGO
10,00000
08.528.442/0001-17
1,550
15,50
FEIJÃO CARIOQUINHA
30,00000
08.528.442/0001-17
4,100
123,00
20,00000
08.528.442/0001-17
2,750
55,00
PAPEL ALUMÍNIO
44430429/0001-94
Agosto de 2012
Data
Produto
Página 22 de 22
C.N.P.J.
Fornecedor
13/08/2012
CIMENTO
NITROFURANTOINA
RITALINA 10 MG
Quantidade
Valor Uni.
Total
4,00000
22,207
88,828
150,00000
67.729.178/0004-91
0,119
17,85
40,00000
67.729.178/0004-91
0,860
34,40
10,00000
05.058.183/0001-10
1,240
12,40
ALHO BRANCO
2,00000
05.058.183/0001-10
7,990
15,98
BANANA
120,00000
05.058.183/0001-10
1,950
234,00
BATATA
50,00000
05.058.183/0001-10
2,190
109,50
BETERRABA
10,00000
05.058.183/0001-10
1,980
19,80
CEBOLA
20,00000
05.058.183/0001-10
1,620
32,40
CENOURA
15,00000
05.058.183/0001-10
1,990
29,85
CHEIRO VERDE
15,00000
05.058.183/0001-10
2,700
40,50
CHUCHU
5,00000
05.058.183/0001-10
2,340
11,70
MAÇA
80,00000
05.058.183/0001-10
3,600
288,00
MANDIOCA
15,00000
05.058.183/0001-10
1,470
22,05
PEPINO
15,00000
05.058.183/0001-10
2,370
35,55
PÊRA
80,00000
05.058.183/0001-10
7,210
576,80
REPOLHO LISO
30,00000
05.058.183/0001-10
1,280
38,40
TOMATE
60,00000
05.058.183/0001-10
2,810
168,60
VAGEM
5,00000
05.058.183/0001-10
4,650
23,25
44430429/0001-94
Agosto de 2012
Data
Produto
Página 23 de 23
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
IMPRESSORA PARA COMPUTADOR
2,00000
CANO DE ESGOTO 100MM
Valor Uni.
Total
07.253.999/0001-20
830,000
1.660,00
50,00000
57.883.035/0001-33
29,760
1.488,00
20,00000
57.883.035/0001-33
9,000
180,00
13/08/2012 LAVINIO ASTOLFO ME
BENDIX
2,00000
71.657.456/0001-77
125,000
250,00
BUCHA
3,00000
71.657.456/0001-77
5,000
15,00
BUZINA
1,00000
71.657.456/0001-77
50,000
50,00
FAROL AUXILIAR
4,00000
71.657.456/0001-77
45,000
180,00
INDUZIDO PRESTOLIGHT
1,00000
71.657.456/0001-77
260,000
260,00
JOGO DE PALHETA
1,00000
71.657.456/0001-77
30,000
30,00
KIT DE BUCHA
1,00000
71.657.456/0001-77
40,000
40,00
LÂMPADA H3
4,00000
71.657.456/0001-77
12,000
48,00
MINI RELE 24 V
3,00000
71.657.456/0001-77
25,000
75,00
MOTOR DE PARTIDA
1,00000
71.657.456/0001-77
450,000
450,00
MOTOR DO INJETADOR
1,00000
71.657.456/0001-77
30,000
30,00
2,00000
71.657.456/0001-77
47,500
95,00
JUNÇÃO EM Y DE 100 MM
SUPORTE DE ESCOVA
LEITE APTAMIL 1
50,00000
13/08/2012 M ALEXANDRE DE MOURA - ME
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PLACAS
49.228.695/0001-52
18,900
945,00
2,00000
12.029.571/0001-38
800,000
1.600,00
20,00000
08.528.442/0001-17
8,400
168,00
SALSICHA
15,00000
08.528.442/0001-17
3,500
52,50
44430429/0001-94
Agosto de 2012
Data
Produto
Página 24 de 24
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
SUCO DE FRUTAS
270,00000
13/08/2012 R.H.A ENGENHARIA LTDA
REALIZAÇÃO DE ASSISTENCIA TECNICA EM PERICIAS11,00000
TRABALHISTA
Valor Uni.
Total
08.528.442/0001-17
6,900
1.863,00
08.146.831/0001-88
250,000
2.750,00
OLEO AP 15W40
2,00000
43.495.480/0002-00
9,460
18,92
46,00000
43.495.480/0002-00
1,990
91,54
14/08/2012
AREIA FINA LAVADA
1,00000
31,705
31,705
14/08/2012
AREIA GROSSA
1,00000
24,757
24,757
14/08/2012
CAP 50 MM
2,00000
3,216
6,432
14/08/2012
CAP DE 25 MM (PVC)
1,00000
0,588
0,588
14/08/2012
CIMENTO
2,00000
22,207
44,414
14/08/2012
DISCO DE POLICORTE
1,00000
7,978
7,978
14/08/2012
FERRO 3/16
2,00000
4,000
8,00
14/08/2012
FERRO 5/16
2,00000
18,665
37,33
14/08/2012
HIDROMETRO
1,00000
58,349
58,349
14/08/2012
JOELHO LR 3/4 AZUL
2,00000
1,995
3,99
14/08/2012
KIT CAVALETE
1,00000
31,307
31,307
14/08/2012
LUVA 100 MM ESGOTO
1,00000
2,516
2,516
14/08/2012
LUVA LR 3/4 AZUL
1,00000
2,808
2,808
14/08/2012
NIPPI 3/4
1,00000
0,859
0,859
14/08/2012
1,00000
18,644
18,644
44430429/0001-94
Agosto de 2012
Data
Produto
Página 25 de 25
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
1,00000
1,692
1,692
1.845,00000
0,199
367,155
14/08/2012
VEDA ROSCA
4,00000
3,204
12,816
TRAVESSA
1,00000
46.101.424/0014-68
390,000
390,00
14/08/2012 CALISTER & CALISTER LTDA
CHAVETAS DE VALVULAS
1,00000
54.757.273/0001-04
5,000
5,00
CRUZETA CARDÃ
1,00000
54.757.273/0001-04
30,000
30,00
LUVA CORREDIÇA DO CARDA
2,00000
54.757.273/0001-04
28,250
56,50
PINO ELASTICO
2,00000
54.757.273/0001-04
3,500
7,00
GLP ENVASADO
1,00000
64.970.734/0001-86
180,000
180,00
14/08/2012 ELIAS INACIO DE LIMA - ME
ATIVADO
1,00000
07.003.291/0001-10
18,000
18,00
CAMARA DE AR PARA PNEU DE CARRIOLA
1,00000
07.003.291/0001-10
12,000
12,00
CORREIA DENTADA
2,00000
07.003.291/0001-10
20,000
40,00
PNEU CARRIOLA
1,00000
07.003.291/0001-10
30,000
30,00
SERV. DE AJUSTAGEM E REGULAGEM
1,00000
07.003.291/0001-10
100,000
100,00
SERV. DE SOLDA NO SUPORTE DA CARROCERIA
1,00000
07.003.291/0001-10
20,000
20,00
SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU
1,00000
07.003.291/0001-10
10,000
10,00
SERVIÇO DE TROCA DE EMBREAGEM
1,00000
07.003.291/0001-10
250,000
250,00
1,00000
07.003.291/0001-10
12,000
12,00
1,00000
07.003.291/0001-10
15,000
15,00
14/08/2012
TE 3/4 ROSCAVEL
14/08/2012
TIJOLINHO COMUM
TAMPA DO RESERVATÓRIO
TRAVA
44430429/0001-94
Agosto de 2012
Data
Produto
Página 26 de 26
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
ARGAMASSA
Valor Uni.
Total
26,00000
10.902.993/0002-21
19,000
494,00
1,00000
57.883.035/0001-33
455,000
455,00
ARREBIT
120,00000
08.493.138/0001-81
0,100
12,00
FITA ISOLANTE
5,00000
08.493.138/0001-81
4,000
20,00
INTERRUPTOR EXTERNO SISTEMA X
2,00000
08.493.138/0001-81
6,000
12,00
JUNÇÃO EM Y DE 100 MM
2,00000
08.493.138/0001-81
14,000
28,00
PARAFUSO Nº 8
20,00000
08.493.138/0001-81
0,300
6,00
TRENA DE 5 METROS
1,00000
08.493.138/0001-81
8,000
8,00
14/08/2012 PEREIRA COMERCIO DE FERRAGEM LTDA
RASTELO ANCINHO DENTE DE FERRO
2,00000
53.807.400/0001-70
17,000
34,00
VASSOURA PARA JARDIM DE FERRO
2,00000
53.807.400/0001-70
18,000
36,00
14/08/2012 RDF - COMERCIAL HOSPITAL LTDA
ALGINATO
20,00000
04.075.052/0001-88
23,700
474,00
COBERTURA DE FERIMENTOS 20,3X7,6 CM
50,00000
04.075.052/0001-88
11,800
590,00
COBERTURA DE FERIMENTOS: 7,6X7,6CM
50,00000
04.075.052/0001-88
18,400
920,00
COBERTURA FERIMENTOS 40,6X7,6CM
50,00000
04.075.052/0001-88
3,580
179,00
CURATIVO HIDROCOLOIDE 10 X 10
150,00000
04.075.052/0001-88
1,500
225,00
CURATIVO HIDROCOLOIDE 15 X 20
150,00000
04.075.052/0001-88
2,900
435,00
CURATIVO HIDROCOLOIDE ESTERIL
50,00000
04.075.052/0001-88
7,130
356,50
20,00000
04.075.052/0001-88
22,500
450,00
GEL TRANSPARENTE HIDROATIVO AMORFO 15 GR 150,00000
04.075.052/0001-88
6,600
990,00
SIRENE
CURATIVOS CARVAO ATIVADO 10 X 10
44430429/0001-94
Agosto de 2012
Data
Produto
Página 27 de 27
C.N.P.J.
Fornecedor
PACOTE ALGINATO
15/08/2012
CIMENTO
Quantidade
Valor Uni.
Total
20,00000
04.075.052/0001-88
10,300
206,00
200,00000
43.495.480/0002-00
1,990
398,00
18,00000
22,207
399,726
15/08/2012
COLA SILICONE
1,00000
5,433
5,433
15/08/2012
CURVA LONGA 60 MM
1,00000
13,060
13,06
15/08/2012
LUVA DE CORRER 60 MM
1,00000
0,000
0,00
16,00000
3,088
49,408
3,00000
5,885
17,655
2.500,00000
0,100
250,00
15/08/2012
TE 60 MM
1,00000
12,930
12,93
15/08/2012 ANTONIO SAHU-ME
RADIADOR
1,00000
48.808.083/0001-76
130,000
130,00
55,00000
53.485.116/0001-24
2,039
112,145
1,00000
07.003.291/0001-10
40,000
40,00
100,00000
14.993.677/0001-82
3,120
312,00
MORTADELA
1,50000
14.993.677/0001-82
8,180
12,27
MUSSARELA FATIADA
9,00000
14.993.677/0001-82
12,980
116,82
PRESUNTO FATIADO
9,00000
14.993.677/0001-82
11,880
106,92
8,00000
96.352.349/0001-61
3,500
28,00
1,00000
96.352.349/0001-61
20,000
20,00
15/08/2012
15/08/2012
LUVA SIMPLES 60 MM
15/08/2012
PAPEL TIMBRADO
15/08/2012 AUTO POSTO NHANDEARA LTDA
CORREIA DENTADA
FRANGO SOBRECOXA
15/08/2012 IRMAOS ROLLO LTDA. ME
ABRAÇADEIRA
JOGO DE ARRUELAS
44430429/0001-94
Agosto de 2012
Data
Produto
Página 28 de 28
C.N.P.J.
Fornecedor
JUNTA DA TUBAGEM
Quantidade
Valor Uni.
Total
6,00000
96.352.349/0001-61
9,000
54,00
1,00000
96.352.349/0001-61
20,000
20,00
OLEO AP 15W40
7,00000
96.352.349/0001-61
10,500
73,50
PORCAS
6,00000
96.352.349/0001-61
1,000
6,00
PRISIONEIRO DE 8MM
6,00000
96.352.349/0001-61
3,000
18,00
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA
1,00000
96.352.349/0001-61
290,000
290,00
TERMINAL
1,00000
96.352.349/0001-61
14,000
14,00
TIRANTE ACELERADOR
1,00000
96.352.349/0001-61
48,000
48,00
VALVULA DE RETORNO
1,00000
96.352.349/0001-61
24,000
24,00
TONNER SCX 4729
2,00000
72.985.021/0001-14
204,000
408,00
JUNTAS
71.657.456/0001-77
SERV. DE INSTALAÇÃO DE FAROL, MARCHA DA EMBREAGEM
1,00000E SENSOR DO
250,000
PEDAL
250,00
SERV. DE TROCAR BENDIX,BUCHAS, SUPORTES, ESCOVAS
2,00000
E TRAVAS
71.657.456/0001-77
45,000
90,00
3,00000
71.657.456/0001-77
36,667
110,00
SERVIÇO DE REVISAO MOTOR DE PARTIDA
1,00000
71.657.456/0001-77
50,000
50,00
15/08/2012 PATRICIA DE OLIVEIRA BORBA - ME
ARAME RECOZIDO
15,00000
02.942.119/0001-09
6,000
90,00
FERRO 1/4
50,00000
02.942.119/0001-09
10,200
510,00
FERRO 3/16
20,00000
02.942.119/0001-09
4,500
90,00
10,00000
02.942.119/0001-09
23,800
238,00
50,00000
02.942.119/0001-09
16,000
800,00
FERRO 3/8
FERRO 5/16
44430429/0001-94
Agosto de 2012
Data
Produto
Página 29 de 29
C.N.P.J.
Fornecedor
15/08/2012 PORTARI, PORTARI, DINIZ & GATTI-ME
FRALDAS DESCARTAVEIS
Quantidade
Valor Uni.
Total
30,00000
09.676.668/0001-28
12,600
378,00
12,00000
13.047.043/0001-74
5,150
61,80
AMACIANTE DE ROUPAS
3,00000
13.047.043/0001-74
3,090
9,27
COPOS (CAFÉ)
1,00000
13.047.043/0001-74
42,900
42,90
COPOS 180 ML
3,00000
13.047.043/0001-74
46,900
140,70
17,00000
13.047.043/0001-74
0,990
16,83
FÓSFORO
3,00000
13.047.043/0001-74
1,890
5,67
6,00000
13.047.043/0001-74
3,990
23,94
29,00000
13.047.043/0001-74
1,990
57,71
15,00000
13.047.043/0001-74
6,990
104,85
PAPEL HIGIÊNICO
2,00000
13.047.043/0001-74
29,790
59,58
PAPEL TOALHA
11,00000
13.047.043/0001-74
2,890
31,79
2,00000
13.047.043/0001-74
6,900
13,80
RODO GRANDE - 40 CM
5,00000
13.047.043/0001-74
5,950
29,75
RODO PEQUENO - 30 CM
1,00000
13.047.043/0001-74
5,950
5,95
SABÃO EM BARRA
6,00000
13.047.043/0001-74
4,590
27,54
6,00000
13.047.043/0001-74
2,990
17,94
5,00000
13.047.043/0001-74
5,290
26,45
ALCOOL
VASSOURA DE NYLON
15/08/2012 TOKA COM. DE MAT. E SERVIÇOS ELETRICOS ÇTDA-EP
01.362.584/0001-08
SERV. DE REMOÇÃO DE REDE ELETRICA E IMPLANTAÇÃO
1,00000
DE POSTES 9.000,000
9.000,00
44430429/0001-94
Agosto de 2012
Data
Produto
Página 30 de 30
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
OLEO AP 15W40
Valor Uni.
Total
10,00000
43.495.480/0002-00
9,468
94,681
66,00000
43.495.480/0002-00
1,990
131,34
16/08/2012
AREIA GROSSA
1,00000
24,757
24,757
16/08/2012
CIMENTO
6,00000
22,207
133,242
16/08/2012
FERRO 1/4
4,00000
10,014
40,056
LENÇOL
40,00000
12.275.852/0001-70
14,900
596,00
TAPETE ANTIDERRAPANTE 0,50 X 1,00
14,00000
12.275.852/0001-70
19,900
278,60
FONE DE OUVIDO
4,00000
07.253.999/0001-20
9,900
39,60
MOUSE
2,00000
07.253.999/0001-20
12,900
25,80
PLACA DE REDE
1,00000
07.253.999/0001-20
29,000
29,00
CARTUCHO Nº 21
26,00000
11.494.315/0001-59
27,900
725,40
CARTUCHO Nº 28
4,00000
11.494.315/0001-59
48,000
192,00
CARTUCHO TONER 35 A
2,00000
11.494.315/0001-59
131,000
262,00
CARTUCHO TONER 36 A
2,00000
11.494.315/0001-59
150,000
300,00
16/08/2012 MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA
MÁSCARA DE PROTEÇÃO
50,00000
53.933.818/0001-23
2,500
125,00
OLEO DE FREIO DOT 4
0,50000
43.495.480/0002-00
25,378
12,689
200,00000
43.495.480/0002-00
1,990
398,00
17/08/2012
ARGAMASSA
17/08/2012
LIXA D´ÁGUA 150
12,00000
10,137
121,644
1,00000
0,939
0,939
44430429/0001-94
Agosto de 2012
Data
Produto
Página 31 de 31
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
17/08/2012
LUVA DE ESGOTO 40 MM
1,00000
0,677
0,677
17/08/2012
SIFÃO SANFONADO
1,00000
9,870
9,87
17/08/2012 AOKI LTDA
JOGO DE PASTILHA FREIO DIANTEIRO
1,00000
47.610.100/0001-01
60,000
60,00
CAPACHO
1,80000
56.250.673/0001-54
168,000
302,40
GLP ENVASADO
2,00000
64.970.734/0001-86
180,000
360,00
AGUA RAZ (LATA DE 05 LITROS)
3,00000
72.899.982/0001-06
40,000
120,00
TINTA ESMALTE SINTETICO 3,600
6,00000
72.899.982/0001-06
45,000
270,00
BICO DE CAMARA DE AR
1,00000
07.003.291/0001-10
10,000
10,00
CAMÂRA DE AR 7.50/16
2,00000
07.003.291/0001-10
60,000
120,00
MANCHÃO Nº 8
1,00000
07.003.291/0001-10
20,000
20,00
SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU
5,00000
07.003.291/0001-10
49,000
245,00
SERVIÇO DE MONTAGEM DE PNEU
5,00000
07.003.291/0001-10
22,400
112,00
SERVIÇO DESMONTAR E MONTAR 04 PNEUS
1,00000
07.003.291/0001-10
150,000
150,00
VALVULA DO RODO AR
1,00000
07.003.291/0001-10
12,000
12,00
1,00000
96.352.349/0001-61
480,000
480,00
17/08/2012 JBS S/A
80,00000
02.916.265/0011-31
15,340
1.227,20
17/08/2012 JBS S/A
60,00000
02.916.265/0011-31
7,950
477,00
9.000,00000
44.879.211/0001-11
0,084
756,00
17/08/2012 JOIA-COM.E IND.GRAFICA LTDA
PAPEL TIMBRADO
CANO 32 MM
10,00000
57.883.035/0001-33
24,900
249,00
44430429/0001-94
Agosto de 2012
Data
Produto
Página 32 de 32
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
CHAVE MAGNÉTICA P/MOTOR 3 CAVALO TRIFASICO
Valor Uni.
Total
2,00000
57.883.035/0001-33
118,000
236,00
1,00000
57.883.035/0001-33
97,470
97,47
DISJUNTOR BIFASICO 20 A
3,00000
57.883.035/0001-33
38,880
116,64
DISJUNTOR TRIFASICO 60 A
1,00000
57.883.035/0001-33
62,610
62,61
PARAFUSO COM BUCHA Nº 06
10,00000
57.883.035/0001-33
0,320
3,20
1,00000
57.883.035/0001-33
145,000
145,00
SERV. DE REVISAR LANTERNAS INTERNAS, BUZINA E REAT
1,00000
71.657.456/0001-77
132,000
132,00
CHAVE MAGNETICA PARA MOTOR 1,5 CAVALO
VOLTIMETRO
17/08/2012 MARCELO AUGUSTO MOSCONI-ME
067.505.098-78
SERV. DE EXECUÇÃO DE PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE
1,00000 A INCÊNDIO
5.000,000
5.000,00
17,00000
11.944.993/0001-76
5,990
101,83
BALDE GRANDE - 50L
1,00000
11.944.993/0001-76
8,990
8,99
BALDE PLÁSTICO - 20 L
4,00000
11.944.993/0001-76
7,990
31,96
BUCHA PARA LAVAR ROUPA
2,00000
11.944.993/0001-76
1,500
3,00
6,00000
11.944.993/0001-76
1,390
8,34
13,00000
11.944.993/0001-76
2,990
38,87
CERA VERMELHA
2,00000
11.944.993/0001-76
2,990
5,98
CONDICIONADOR INFANTIL
10,00000
11.944.993/0001-76
13,900
139,00
DESINFETANTE
38,00000
11.944.993/0001-76
3,590
136,42
27,00000
11.944.993/0001-76
5,090
137,43
52,00000
11.944.993/0001-76
0,990
51,48
DETERGENTE EM PÓ
DETERGENTE LIQUIDO
44430429/0001-94
Agosto de 2012
Data
Produto
Página 33 de 33
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
ESPONJA LÃ AÇO
Valor Uni.
Total
11,00000
11.944.993/0001-76
0,990
10,89
22,00000
11.944.993/0001-76
1,800
39,60
4,00000
11.944.993/0001-76
1,800
7,20
32,00000
11.944.993/0001-76
3,100
99,20
PALHA DE AÇO
6,00000
11.944.993/0001-76
0,990
5,94
PANO DE CHÃO
42,00000
11.944.993/0001-76
2,990
125,58
PANO USAFLEX
4,00000
11.944.993/0001-76
3,290
13,16
PAPEL ALUMÍNIO
1,00000
11.944.993/0001-76
3,990
3,99
SABONETE
19,00000
11.944.993/0001-76
1,790
34,01
SABONETE INFANTIL
10,00000
11.944.993/0001-76
2,090
20,90
31,00000
11.944.993/0001-76
1,890
58,59
34,00000
11.944.993/0001-76
1,890
64,26
22,00000
11.944.993/0001-76
1,890
41,58
SHAMPOO INFANTIL
10,00000
11.944.993/0001-76
13,900
139,00
OLEO AP 15W40
10,00000
43.495.480/0002-00
9,468
94,681
452,00000
43.495.480/0002-00
1,990
899,48
15,00000
14.993.677/0001-82
2,290
34,35
240,00000
14.993.677/0001-82
1,880
451,20
4,00000
09.459.763/0001-70
41,900
167,60
FLANELAS
LEITE
44430429/0001-94
Agosto de 2012
Data
Produto
Página 34 de 34
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
ACHOCOLATADO EM PÓ
20,00000
08.528.442/0001-17
1,600
32,00
11,00000
08.528.442/0001-17
7,950
87,45
6,00000
08.528.442/0001-17
9,500
57,00
60,00000
08.528.442/0001-17
1,580
94,80
CAFÉ
18,00000
08.528.442/0001-17
6,100
109,80
FARINHA DE TRIGO
20,00000
08.528.442/0001-17
1,550
31,00
FEIJÃO CARIOQUINHA
40,00000
08.528.442/0001-17
4,100
164,00
FERMENTO BIOLÓGICO - UNIDADE DE 500 GRAMA
1,00000
08.528.442/0001-17
3,800
3,80
MACARRÃO PADRE NOSSO - PCT 500 GRAMAS
40,00000
08.528.442/0001-17
1,200
48,00
MACARRÃO PARAFUSO - PCT 500 GRAMAS
40,00000
08.528.442/0001-17
1,300
52,00
40,00000
08.528.442/0001-17
2,750
110,00
20,00000
08.528.442/0001-17
8,400
168,00
SALSICHA
20,00000
08.528.442/0001-17
3,500
70,00
SUCO DE FRUTAS
80,00000
08.528.442/0001-17
6,900
552,00
20/08/2012
ARGAMASSA
7,00000
10,137
70,959
20/08/2012
CIMENTO
3,00000
22,207
66,621
20/08/2012 CERGIO CANOVAS PABLOS
FILTRO PARA BEBEDOURO
1,00000
01.033.054/0001-16
155,000
155,00
1,00000
12.768.454/0001-96
700,000
700,00
20/08/2012 CLOVIS ANTONIO LOPES
SERVIÇO DE PINTURA
10,00000
05.058.183/0001-10
1,240
12,40
44430429/0001-94
Agosto de 2012
Data
Produto
Página 35 de 35
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
ALHO BRANCO
5,00000
05.058.183/0001-10
7,990
39,95
BANANA
150,00000
05.058.183/0001-10
1,950
292,50
BATATA
50,00000
05.058.183/0001-10
2,190
109,50
BETERRABA
10,00000
05.058.183/0001-10
1,980
19,80
CEBOLA
25,00000
05.058.183/0001-10
1,620
40,50
CENOURA
10,00000
05.058.183/0001-10
1,990
19,90
CHEIRO VERDE
15,00000
05.058.183/0001-10
2,700
40,50
CHUCHU
10,00000
05.058.183/0001-10
2,340
23,40
MAÇA
40,00000
05.058.183/0001-10
3,600
144,00
MANDIOCA
15,00000
05.058.183/0001-10
1,470
22,05
PEPINO
15,00000
05.058.183/0001-10
2,370
35,55
PÊRA
40,00000
05.058.183/0001-10
7,210
288,40
PIMENTÃO
5,00000
05.058.183/0001-10
3,170
15,85
REPOLHO LISO
40,00000
05.058.183/0001-10
1,280
51,20
TOMATE
60,00000
05.058.183/0001-10
2,810
168,60
AMIDO DE MILHO - CX 1 KG
4,00000
14.993.677/0001-82
5,960
23,84
ARROZ TIPO 1 - 5KG
35,00000
14.993.677/0001-82
6,800
238,00
60,00000
14.993.677/0001-82
1,580
94,80
10,00000
14.993.677/0001-82
1,530
15,30
COCO RALADO - 100 GRAMAS
44430429/0001-94
Agosto de 2012
Data
Produto
Página 36 de 36
C.N.P.J.
Fornecedor
CREME DE LEITE - LATA DE 200 GRAMAS
Quantidade
Valor Uni.
Total
8,00000
14.993.677/0001-82
2,020
16,16
10,00000
14.993.677/0001-82
2,290
22,90
DANONE
15,00000
14.993.677/0001-82
1,780
26,70
FARINHA DE MANDIOCA
5,00000
14.993.677/0001-82
2,980
14,90
FERMENTO EM PÓ - 250 GRAMAS
10,00000
14.993.677/0001-82
2,980
29,80
GAS
1,00000
14.993.677/0001-82
46,000
46,00
GELATINA DIVERSOS SABORES
40,00000
14.993.677/0001-82
0,580
23,20
LEITE
200,00000
14.993.677/0001-82
1,880
376,00
8,00000
14.993.677/0001-82
2,010
16,08
LEITE DE COCO - 200 ML
8,00000
14.993.677/0001-82
1,480
11,84
15,00000
14.993.677/0001-82
0,930
13,95
OVOS
12,00000
14.993.677/0001-82
2,480
29,76
QUEIJO RALADO - PCT 100 GRAMAS
10,00000
14.993.677/0001-82
1,580
15,80
SAL
10,00000
14.993.677/0001-82
0,980
9,80
ARRUELA SEXTAVADA
20,00000
10.902.993/0002-21
0,050
1,00
CARRIOLA
2,00000
10.902.993/0002-21
110,000
220,00
GANCHO PARA VARAL
10,00000
10.902.993/0002-21
0,500
5,00
20,00000
10.902.993/0002-21
0,150
3,00
20,00000
10.902.993/0002-21
0,100
2,00
PARAFUSO DE AÇO
PARAFUSO SEXTAVADO 12X50
44430429/0001-94
Agosto de 2012
Data
Produto
Página 37 de 37
C.N.P.J.
Fornecedor
20/08/2012 JOSE MARQUES DE OLIVEIRA
PLACA
BLOCO ADESIVO - POST IT
Quantidade
Valor Uni.
Total
1,00000
586,000
586,00
5,00000
72.985.021/0001-14
1,010
5,05
1,00000
72.985.021/0001-14
80,000
80,00
CANETA PARA DVD
6,00000
72.985.021/0001-14
0,800
4,80
OLHO DE BONECA
5,00000
72.985.021/0001-14
7,980
39,90
PAPEL CARTÃO
80,00000
72.985.021/0001-14
0,400
32,00
PASTA ORELHA
50,00000
72.985.021/0001-14
1,000
50,00
2,00000
05.341.422/0002-25
590,000
1.180,00
OLEO AP 15W40
5,00000
43.495.480/0002-00
9,468
47,34
293,00000
43.495.480/0002-00
1,990
583,07
20/08/2012 PRUDENTE TRUCK CENTER LTDA
PNEU 900/20
21/08/2012
ARGAMASSA
2,00000
10,137
20,274
21/08/2012
CIMENTO
2,00000
22,207
44,414
21/08/2012 AFONSO MARIA CENEDESE
097.643.938-70
SERV. DE FUNILARIA NAS 2 TAMPAS TRAZEIRAS E CAIXA
1,00000
DE AR TRAZEIRA
1.000,000
1.000,00
ARGAMASSA
10,00000
10.902.993/0002-21
19,000
190,00
BUCHA Nº 10
10,00000
10.902.993/0002-21
0,100
1,00
FECHADURA INTERNA
3,00000
10.902.993/0002-21
32,000
96,00
MIOLO DE FECHADURA
1,00000
10.902.993/0002-21
14,000
14,00
10,00000
10.902.993/0002-21
0,900
9,00
CADERNO GRANDE ESPIRAL CAPA DURA 10 X 1 MAT. 3,00000
09.459.763/0001-70
4,500
13,50
PARAFUSO ROSCA SOBERBA 01 "
44430429/0001-94
Agosto de 2012
Data
Produto
Página 38 de 38
C.N.P.J.
Fornecedor
CANETA ESFEROGRÁFICA
Quantidade
Valor Uni.
Total
4,00000
09.459.763/0001-70
11,570
46,28
4,00000
09.459.763/0001-70
41,900
167,60
E.V.A ESTAMPADO
10,00000
09.459.763/0001-70
1,420
14,20
LANTEJOULAS
48,00000
09.459.763/0001-70
0,380
18,24
PEN DRIVE
3,00000
09.459.763/0001-70
15,420
46,26
5,00000
09.459.763/0001-70
3,060
15,30
GRAVADOR DE DVD
1,00000
07.253.999/0001-20
70,000
70,00
HUB USB 4 PORTAS
1,00000
07.253.999/0001-20
16,900
16,90
REGISTRADOR AZ CAPA DURA
AUTOMATICO
2,00000
71.657.456/0001-77
160,000
320,00
FAROL AUXILIAR
4,00000
71.657.456/0001-77
87,500
350,00
FAROL DE MILHA
2,00000
71.657.456/0001-77
40,000
80,00
JOGO DE ESCOVA
1,00000
71.657.456/0001-77
70,000
70,00
LAMPADA 69
2,00000
71.657.456/0001-77
2,000
4,00
LÂMPADA H3
2,00000
71.657.456/0001-77
12,000
24,00
LAMPADA H4
2,00000
71.657.456/0001-77
12,000
24,00
LAMPADA H5 24 V
4,00000
71.657.456/0001-77
15,000
60,00
REPARO PARTIDA
1,00000
71.657.456/0001-77
80,000
80,00
1,00000
71.657.456/0001-77
50,000
50,00
2,00000
71.657.456/0001-77
40,000
80,00
SERV. DE TROCAR A VENTOINHA
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO
44430429/0001-94
Agosto de 2012
Data
Produto
Página 39 de 39
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
SERVIÇO DE PARTIDA
Valor Uni.
Total
1,00000
71.657.456/0001-77
100,000
100,00
1,00000
71.657.456/0001-77
200,000
200,00
21/08/2012 REDE INFORMÁTICA E INTERNET LTDA - EPP
HOSPEDAGEM DE DOMINIO
1,00000
06.353.249/0001-67
25,000
25,00
21/08/2012 REDE INFORMÁTICA E INTERNET LTDA - EPP
SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA
11,00000
06.353.249/0001-67
220,026
2.420,29
VENTOINHA
21/08/2012 ROBERTO HARO - ME
SERV. DE AUMENTAR SUPORTE DO FREIO DE MÃO
1,00000
74.515.073/0001-52
58,000
58,00
SERV. DE CALÇAR CATRACA DO FREIO L. ESQ E DIR
1,00000
74.515.073/0001-52
60,000
60,00
SERV. DE FAZER EMBUCHAMENTO
1,00000
74.515.073/0001-52
190,000
190,00
SERV. DE REVISAR RODA DA TRAÇÃO L. ESQ.
1,00000
74.515.073/0001-52
70,000
70,00
SERV. DE SUBSTITUIR BORRACHA DO AMORTECEDOR 1,00000
DIANT.
74.515.073/0001-52
60,000
60,00
SERV. DE SUBSTITUIR CABO DE FREIO DE MÃO
1,00000
74.515.073/0001-52
75,000
75,00
SERV. DE SUBSTITUIR HIDOVACO DE FREIO
1,00000
74.515.073/0001-52
155,000
155,00
SERV. DE TIRAR EIXO DIANTEIRO E REABRIR TORNO 1,00000
74.515.073/0001-52
340,000
340,00
SERV. DE TIRAR RODA TRAÇÃO L. DIR. E L. ESQ.
1,00000
74.515.073/0001-52
160,000
160,00
SERV. DE TROCAR AMORTECEDOR TRASEIRO
1,00000
74.515.073/0001-52
60,000
60,00
SERV. DE TROCAR CATRACA
1,00000
74.515.073/0001-52
190,000
190,00
SERV. DE TROCAR LONA E REVISAR TRAÇÃO
1,00000
74.515.073/0001-52
180,000
180,00
SERV. DE TROCAR ROLAMENTO ESTIRANTE DA CORREIA
1,00000
74.515.073/0001-52
55,000
55,00
SERV. TROCAR AS PASTILHAS DE FREIO
1,00000
74.515.073/0001-52
50,000
50,00
1,00000
74.515.073/0001-52
120,000
120,00
SERVIÇO DE AJUSTAGEM DO CUBO
44430429/0001-94
Agosto de 2012
Data
Produto
Página 40 de 40
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
SERVIÇO DE TROCAR CILINDRO MESTRE
1,00000
21/08/2012 SINALPLACA COMERCIO DE PLACAS E SINALIZAÇÃO LTDA
PLACA DE PATRIMONIO
2.000,00000
Valor Uni.
Total
74.515.073/0001-52
153,000
153,00
08.856.813/0001-90
0,380
760,00
21/08/2012 SOUZA & LIMA COMERCIO DE GASES LTDA ME
OXIGÊNIO MEDICINAL
1,00000
97.551.954/0001-24
50,000
50,00
21/08/2012 TAKEKO LUCI HOSSOTANI - ME
RUFO
42,00000
07.470.186/0001-91
35,000
1.470,00
21/08/2012 TAKEKO LUCI HOSSOTANI - ME
RUFO C - 65
11,60000
07.470.186/0001-91
32,750
379,90
91,00000
43.495.480/0002-00
1,990
181,09
22/08/2012
ARGAMASSA
3,00000
10,137
30,411
22/08/2012
JOELHO DE 25 MM
2,00000
0,768
1,536
22/08/2012
PLUG 3/4
2,00000
0,372
0,744
22/08/2012
2,00000
18,644
37,288
22/08/2012 COMAB-COM.ARTEF. BORRACHA LTDA-ME
ESGUICHO REG. 1 1/2
2,00000
55.486.609/0001-04
25,000
50,00
22/08/2012 COML GARRIDO ARAUJO E CIA LTDA.
TOUCAS DESCARTÁVEIS
5,00000
73.022.337/0001-73
9,950
49,75
TINTA ESMALTE SINTETICO 3,600
4,00000
72.899.982/0001-06
45,000
180,00
35,00000
14.993.677/0001-82
6,800
238,00
11,00000
14.993.677/0001-82
2,290
25,19
DANONE
8,00000
14.993.677/0001-82
1,780
14,24
FRANGO SOBRECOXA
100,00000
14.993.677/0001-82
3,120
312,00
200,00000
14.993.677/0001-82
1,880
376,00
40,00000
14.993.677/0001-82
1,580
63,20
ARROZ TIPO 1 - 5KG
LEITE
MACARRAO GRAVATINHA
44430429/0001-94
Agosto de 2012
Data
Produto
Página 41 de 41
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
MILHO PARA CANJICA - PCT 500 GRAMAS
Valor Uni.
Total
10,00000
14.993.677/0001-82
1,380
13,80
10,00000
14.993.677/0001-82
0,930
9,30
MUSSARELA FATIADA
9,00000
14.993.677/0001-82
12,980
116,82
OVOS
10,00000
14.993.677/0001-82
2,480
24,80
PRESUNTO FATIADO
9,00000
14.993.677/0001-82
11,880
106,92
15,00000
14.993.677/0001-82
0,980
14,70
CHIMBANCA
1,00000
10.902.993/0002-21
34,500
34,50
PICARETA
2,00000
10.902.993/0002-21
35,000
70,00
22/08/2012 HIDEKI OKAMOTO DRACENA -ME
PONTA DE EIXO DO LADO DIREITO
1,00000
02.113.798/0001-03
340,000
340,00
1,00000
180,000
SAL
180,00
22/08/2012 JOSE ROBERTO PASQUELETE JUNIOR - ME
NANO STATION
1,00000
11.707.391/0001-03
399,000
399,00
PLACA PCI WIRELESS
6,00000
11.707.391/0001-03
86,000
516,00
ROTEADOR
2,00000
11.707.391/0001-03
168,000
336,00
CD - RW REGRAVÁVEL VIRGEM COM CAPA
20,00000
72.985.021/0001-14
1,730
34,60
DESTACA TEXTO
3,00000
72.985.021/0001-14
0,410
1,23
GRAMPEADOR PARA 25 FOLHAS
2,00000
72.985.021/0001-14
4,970
9,94
VALVULA 4 .1/2
6,00000
57.883.035/0001-33
30,000
180,00
2,00000
02.690.687/0001-60
2,500
5,00
6,00000
02.690.687/0001-60
0,890
5,34
22/08/2012 OKINA & MIYASHIRO LTDA. - EPP
COADOR DE PANO
COLHERES
44430429/0001-94
Agosto de 2012
Data
Produto
Página 42 de 42
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
FACA
Valor Uni.
Total
6,00000
02.690.687/0001-60
0,890
5,34
6,00000
02.690.687/0001-60
0,890
5,34
PENEIRA
1,00000
02.690.687/0001-60
4,950
4,95
TAPUER
1,00000
02.690.687/0001-60
21,700
21,70
526,00000
43.495.480/0002-00
1,990
1.046,74
22/08/2012 VALDIR SCARDOVELLI JUNIOR & CIA LTDA ME
FILTRO 3M - 6003
4,00000
08.909.837/0001-60
45,000
180,00
ÓCULOS DE PROTEÇÃO
5,00000
08.909.837/0001-60
5,000
25,00
GARFO
23/08/2012
ARGAMASSA
4,00000
10,137
40,548
400,00000
0,516
206,40
23/08/2012
CAL
4,00000
7,282
29,128
23/08/2012
CIMENTO
10,00000
22,207
222,07
1,00000
7,805
7,805
17,00000
3,089
52,513
400,00000
0,199
79,60
23/08/2012
TUBO LIGAÇÃO SANFONADO
1,00000
12,561
12,561
23/08/2012
VALVULA 4 .1/2
1,00000
30,000
30,00
GLP ENVASADO
2,00000
64.970.734/0001-86
180,000
360,00
TINTA LATEX 18 L
1,00000
72.899.982/0001-06
138,000
138,00
1,00000
23/08/2012
BLOCOS DE 8 FUROS
23/08/2012
FITA ZEBRADA
23/08/2012
23/08/2012
TIJOLINHO COMUM
66,000
66,00
44430429/0001-94
Agosto de 2012
Data
Produto
Página 43 de 43
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
FILTRO DE LINHA
3,00000
11.707.391/0001-03
17,000
51,00
23/08/2012 LUIS EDUARDO PAIVA BETARELLO - ME
SERV. DE SOLDAR E REFORÇAR ESCAPAMENTO
1,00000
08.442.587/0001-09
80,000
80,00
23/08/2012 PAULO ANTONIO CENEDESE - ME
JUNTA CARTER
1,00000
56.234.826/0001-70
26,000
26,00
OLEO
4,00000
56.234.826/0001-70
22,000
88,00
RETENTOR DE MANCAL
1,00000
56.234.826/0001-70
26,000
26,00
1,00000
56.234.826/0001-70
62,000
62,00
SERVIÇO DE TIRAR E COLOCAR CAMBIO PARA F REVISÃO
1,00000
56.234.826/0001-70
250,000
250,00
ROLAMENTO DA EMBREAGEM
TAMPA DO RESERVATÓRIO
1,00000
56.234.826/0001-70
16,000
16,00
1,00000
56.234.826/0001-70
326,000
326,00
ALCOOL
28,00000
13.047.043/0001-74
5,150
144,20
AMACIANTE DE ROUPAS
6,00000
13.047.043/0001-74
3,090
18,54
COPOS 180 ML
1,00000
13.047.043/0001-74
46,900
46,90
25,00000
13.047.043/0001-74
0,990
24,75
FÓSFORO
4,00000
13.047.043/0001-74
1,890
7,56
2,00000
13.047.043/0001-74
3,990
7,98
30,00000
13.047.043/0001-74
1,990
59,70
5,00000
13.047.043/0001-74
6,990
34,95
4,00000
13.047.043/0001-74
29,790
119,16
19,00000
13.047.043/0001-74
2,890
54,91
TRAMBULADOR
PAPEL HIGIÊNICO
PAPEL TOALHA
44430429/0001-94
Agosto de 2012
Data
Produto
Página 44 de 44
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
6,00000
13.047.043/0001-74
6,900
41,40
1,00000
13.047.043/0001-74
11,900
11,90
RODO GRANDE - 40 CM
1,00000
13.047.043/0001-74
5,950
5,95
SABÃO EM BARRA
1,00000
13.047.043/0001-74
4,590
4,59
SABONETE LÍQUIDO 5.000 ML
2,00000
13.047.043/0001-74
19,900
39,80
7,00000
13.047.043/0001-74
2,990
20,93
24/08/2012
ARAME RECOZIDO
1,00000
6,788
6,788
24/08/2012
ARGAMASSA
2,00000
10,137
20,274
24/08/2012
FERRO 5/16
2,00000
18,381
36,762
24/08/2012
2,00000
3,089
6,178
24/08/2012
ÓCULOS DE PROTEÇÃO
5,00000
5,000
25,00
QUEROSENE
FAROL LADO DIREITO
1,00000
46.101.424/0014-68
570,000
570,00
FAROL LADO ESQUERDO
1,00000
46.101.424/0014-68
570,000
570,00
24/08/2012 DIRCEU INTINI ANDRADINA
CILINDRO MESTRE DA FREIO
1,00000
58.212.531/0001-28
340,000
340,00
24/08/2012 DOURADO COM. DE PISCINAS LTDA - ME
CLARIFICANTE
16,00000
07.204.137/0001-07
12,900
206,40
CLORO
50,00000
07.204.137/0001-07
9,900
495,00
DIMINUIDOR DE P.H
16,00000
07.204.137/0001-07
11,000
176,00
12,00000
14.993.677/0001-82
2,290
27,48
80,00000
02.916.265/0011-31
15,340
1.227,20
24/08/2012 JBS S/A
44430429/0001-94
Agosto de 2012
Data
Produto
Página 45 de 45
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
24/08/2012 JBS S/A
Valor Uni.
Total
60,00000
02.916.265/0011-31
7,950
477,00
20,00000
72.985.021/0001-14
1,200
24,00
PASTA GRAMPO
50,00000
72.985.021/0001-14
1,200
60,00
TONER ML 1665
1,00000
72.985.021/0001-14
413,940
413,94
GRELHAS CAIXA SINFONADA 100 MM
6,00000
57.883.035/0001-33
11,000
66,00
PORTA GRELHA
6,00000
57.883.035/0001-33
2,800
16,80
SERV. DE COLOCAR PONTEIRA NO ESCAPAMENTO
1,00000
08.442.587/0001-09
80,000
80,00
CADERNO PEQUENO
08.442.587/0001-09
SERV. DE FAZER 4 BUCHAS DA PROTEÇÃO DA HELICE 1,00000
COM PARAFUSOS 60,000
60,00
SERV. DE FREZAR UMA PONTA DE EIXO
1,00000
08.442.587/0001-09
120,000
120,00
08.442.587/0001-09
SERV. DE SOLDAR SUPORTE DO PEDAL DA TRAVA E FAZER
1,00000
NOVA TRAVA 90,000
90,00
08.442.587/0001-09
SV. CORTAR TAMBORES, COLOCAÇÃO DE ALÇAS E DOBRAR
1,00000BOCAS - COLETA
450,000
SELETIVA
450,00
08.442.587/0001-09
SV. DE EMENDAR SUPORTE E COLOCAÇÃO DE ENCOSTO
1,00000
EM 10 SUPORTE
240,000
240,00
08.442.587/0001-09
SV. FAZER SUPORTE PARA TRILHOS DA CORTINA, ESTICADOR
1,00000 E SUPORTE
760,000
DA ILUMINAÇÃO 760,00
SV. RETIFICAR O VOLANTE
1,00000
08.442.587/0001-09
100,000
100,00
LACTULOSE 667MG XPE
50,00000
49.228.695/0001-52
6,300
315,00
ALPRAZOLAN 0,5 MG
1.000,00000
49.228.695/0001-52
0,145
145,00
CARBOCISTEINA 50MG/ ML
100,00000
49.228.695/0001-52
1,080
108,00
CETIRIZINA 10MG
500,00000
49.228.695/0001-52
0,820
410,00
CETOTIFENO 1MG/ML
20,00000
49.228.695/0001-52
12,600
252,00
44430429/0001-94
Agosto de 2012
Data
Produto
Página 46 de 46
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
DEXAMETAZONA 4 MG
1.750,00000
49.228.695/0001-52
0,080
140,00
DILTIAZEM 60MG
600,00000
49.228.695/0001-52
0,067
40,20
FLUNARIZINA 10MG
150,00000
49.228.695/0001-52
0,040
6,00
FLUOXETINA 20MG
4.998,00000
49.228.695/0001-52
0,111
553,28
MIDAZOLAM 5MG/ML
10,00000
49.228.695/0001-52
0,900
9,00
SULFADIAZINA DE PRATA 10 MG + NITRATO DE CERIO
3.700,00000
POMADA
49.228.695/0001-52
0,422
1.561,40
8.500,00000
43.495.480/0002-00
1,997
16.972,80
BOTAS DE BORRACHA
2,00000
08.909.837/0001-60
29,600
59,20
LEITE
240,00000
14.993.677/0001-82
1,880
451,20
E.V.A ESTAMPADO
10,00000
09.459.763/0001-70
1,420
14,20
GRAMPO TRILHO
2,00000
09.459.763/0001-70
3,770
7,54
PAPEL A - 4 CX COM 10 PACOTES
1,00000
09.459.763/0001-70
92,300
92,30
TONNER 85 A
2,00000
09.459.763/0001-70
133,150
266,30
ACHOCOLATADO EM PÓ
63,00000
08.528.442/0001-17
1,600
100,80
17,00000
08.528.442/0001-17
7,950
135,15
8,00000
08.528.442/0001-17
9,500
76,00
80,00000
08.528.442/0001-17
1,580
126,40
CAFÉ
33,00000
08.528.442/0001-17
6,100
201,30
ERVILHA EM CONSERVA
15,00000
08.528.442/0001-17
1,700
25,50
44430429/0001-94
Agosto de 2012
Data
Produto
Página 47 de 47
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
FARINHA DE TRIGO
30,00000
08.528.442/0001-17
1,550
46,50
FEIJÃO CARIOQUINHA
40,00000
08.528.442/0001-17
4,100
164,00
FUBÁ
10,00000
08.528.442/0001-17
1,250
12,50
40,00000
08.528.442/0001-17
2,750
110,00
18,00000
11.944.993/0001-76
5,990
107,82
6,00000
11.944.993/0001-76
1,390
8,34
7,00000
11.944.993/0001-76
2,990
20,93
10,00000
11.944.993/0001-76
13,900
139,00
DESINFETANTE
38,00000
11.944.993/0001-76
3,590
136,42
DETERGENTE EM PÓ
29,00000
11.944.993/0001-76
5,090
147,61
DETERGENTE LIQUIDO
63,00000
11.944.993/0001-76
0,990
62,37
ESPONJA DE AÇO
2,00000
11.944.993/0001-76
0,990
1,98
ESPONJA LÃ AÇO
12,00000
11.944.993/0001-76
0,990
11,88
FLANELAS
21,00000
11.944.993/0001-76
1,800
37,80
2,00000
11.944.993/0001-76
1,800
3,60
24,00000
11.944.993/0001-76
3,100
74,40
PANO DE CHÃO
26,00000
11.944.993/0001-76
2,990
77,74
1,00000
11.944.993/0001-76
3,990
3,99
6,00000
11.944.993/0001-76
1,790
10,74
PAPEL ALUMÍNIO
SABONETE
44430429/0001-94
Agosto de 2012
Data
Produto
Página 48 de 48
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
SABONETE INFANTIL
Valor Uni.
Total
10,00000
11.944.993/0001-76
2,090
20,90
7,00000
11.944.993/0001-76
1,890
13,23
21,00000
11.944.993/0001-76
1,890
39,69
11,00000
11.944.993/0001-76
1,890
20,79
SHAMPOO INFANTIL
10,00000
11.944.993/0001-76
13,900
139,00
VASSOURA CAIPIRA
1,00000
11.944.993/0001-76
7,500
7,50
27/08/2012
ARGAMASSA
2,00000
10,469
20,938
27/08/2012
CIMENTO
3,00000
22,207
66,621
27/08/2012
FITA ZEBRADA
2,00000
7,805
15,61
27/08/2012
REPARO P/TORNEIRA
1,00000
0,229
0,229
100,00000
0,199
19,90
27/08/2012
TIJOLINHO COMUM
27/08/2012 CENTERMED CIRURGICA LTDA
BRAÇADEIRA DE COMPRESSAO MEDIA
1,00000
27/08/2012 COMÉRCIO DE AREIA E CASCALHO CASTILHO LTDA - ME
SEIXO Nº 01
10,00000
01.294.500/0001-46
125,000
125,00
08.963.487/0001-10
48,000
480,00
10,00000
05.058.183/0001-10
1,240
12,40
ALFACE
20,00000
05.058.183/0001-10
2,590
51,80
ALHO BRANCO
3,00000
05.058.183/0001-10
7,990
23,97
BATATA
50,00000
05.058.183/0001-10
2,190
109,50
BETERRABA
10,00000
05.058.183/0001-10
1,980
19,80
CEBOLA
20,00000
05.058.183/0001-10
1,620
32,40
44430429/0001-94
Agosto de 2012
Data
Produto
Página 49 de 49
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
CENOURA
10,00000
05.058.183/0001-10
1,990
19,90
CHEIRO VERDE
20,00000
05.058.183/0001-10
2,700
54,00
CHUCHU
10,00000
05.058.183/0001-10
2,340
23,40
MAÇA
40,00000
05.058.183/0001-10
3,600
144,00
MANDIOCA
15,00000
05.058.183/0001-10
1,470
22,05
PEPINO
15,00000
05.058.183/0001-10
2,370
35,55
PÊRA
40,00000
05.058.183/0001-10
7,210
288,40
PIMENTÃO
5,00000
05.058.183/0001-10
3,170
15,85
REPOLHO LISO
20,00000
05.058.183/0001-10
1,280
25,60
TOMATE
60,00000
05.058.183/0001-10
2,810
168,60
VAGEM
5,00000
05.058.183/0001-10
4,650
23,25
ARGAMASSA
10,00000
27/08/2012 GAMA EXTRAÇÃO DE AREIA E PEDREGULHO LTDA EPP
AREIA GROSSA
10,00000
10.902.993/0002-21
19,000
190,00
55.850.861/0001-50
24,500
245,00
FONE DE OUVIDO
5,00000
07.253.999/0001-20
9,900
49,50
HD 500
1,00000
07.253.999/0001-20
260,000
260,00
SERTRALINA 50MG
2.000,00000
49.228.695/0001-52
0,130
260,00
ARRUELA PRESSAO 12MM
8,00000
53.933.818/0001-23
0,200
1,60
2,00000
53.933.818/0001-23
4,000
8,00
32,00000
53.933.818/0001-23
2,800
89,60
EMENDA COUNTE 025
FACÃO
44430429/0001-94
Agosto de 2012
Data
Produto
Página 50 de 50
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
PARAFUSO SEXTAVADO 12X50
Valor Uni.
Total
8,00000
53.933.818/0001-23
1,400
11,20
3,00000
53.933.818/0001-23
20,000
60,00
PINHÃO
1,00000
53.933.818/0001-23
95,000
95,00
1,00000
53.933.818/0001-23
35,000
35,00
TORRE 236
1,00000
53.933.818/0001-23
175,000
175,00
27/08/2012 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
PAPEL GRAU CIRÚRGICO 100 MM X 100M
5,00000
52.202.744/0001-92
29,500
147,50
5,00000
52.202.744/0001-92
45,000
225,00
10,00000
52.202.744/0001-92
63,000
630,00
PEDRA DE ESMERIL 15,2 X 25 X 13
52.202.744/0001-92
PAPEL GRAU CIRURGICO EMBALAGEM DESCARTAVEL10,00000
P ESTERILIZAÇÃO MEDINDO
38,500
120MMX100M
385,00
52.202.744/0001-92
PAPEL GRAU CIRURGICO EMBALAGEM DESCARTAVEL 5,00000
95,000
300MMX100M
475,00
52.202.744/0001-92
19,100
50MMX10095,50
52.202.744/0001-92
25,000
80MMX100M
125,00
27/08/2012 NILSON TECCO 04290890822
GRAMA BATATAIS
3.000,00000
13.634.955/0001-42
3,200
9.600,00
20,00000
08.528.442/0001-17
8,400
168,00
SALSICHA
15,00000
08.528.442/0001-17
3,500
52,50
27/08/2012 PRUDENTE TRUCK CENTER LTDA
PNEU LISO 1100/22
2,00000
05.341.422/0002-25
967,000
1.934,00
27/08/2012 RELOPONTO ARAÇATUBA RELÓGIO DE PONTO - LTDA - ME
BOLSA PLÁSTICA
17,00000
66.934.837/0001-16
1,000
17,00
27/08/2012 RELOPONTO ARAÇATUBA RELÓGIO DE PONTO - LTDA - ME
CARTÃO PLÁSTICO PVC
17,00000
66.934.837/0001-16
7,000
119,00
27/08/2012 ROYAL DISTRIBUIDORA LTDA
APARELHO DE DVD
1,00000
14.918.622/0001-08
167,000
167,00
44430429/0001-94
Agosto de 2012
Data
Produto
Página 51 de 51
C.N.P.J.
Fornecedor
CADEIRA DE RODA
Quantidade
Valor Uni.
Total
2,00000
14.918.622/0001-08
285,000
570,00
5,00000
14.918.622/0001-08
22,000
110,00
MESA AUXILIAR
2,00000
14.918.622/0001-08
117,000
234,00
OXÍMETRO DE PULSO PORTATIL
1,00000
14.918.622/0001-08
240,000
240,00
SELADORA P/ EMBALAGENS
1,00000
14.918.622/0001-08
370,000
370,00
ESTETOSCOPIO
FITA TESTE GLICOSE C/50
400,00000
09.615.457/0001-85
20,000
8.000,00
27/08/2012 XCENTER COMERCIO E EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO LTDA.
05.110.153/0001-05
TONER 4250/4260
2,00000
485,000
970,00
28/08/2012
ARGAMASSA
3,00000
10,469
31,407
28/08/2012
CAL
2,00000
7,282
14,564
28/08/2012
CIMENTO
3,00000
22,207
66,621
28/08/2012
MÁSCARA DE PROTEÇÃO
1,00000
2,419
2,419
28/08/2012 CENTERMED CIRURGICA LTDA
LAMPADA PARA INFRA-VERMELHO
1,00000
01.294.500/0001-46
70,000
70,00
28/08/2012 CESAR CABRAL DE SOUZA DISTRIBUIDORA EPP
BLOCO ADESIVO - POST IT
10,00000
11.384.692/0001-35
1,420
14,20
BORRACHA LATEX BRANCA
50,00000
11.384.692/0001-35
0,100
5,00
CARTUCHO Nº 60 PRETO
7,00000
11.384.692/0001-35
31,000
217,00
CLIPS GALVANIZADO Nº 02
8,00000
11.384.692/0001-35
4,100
32,80
CORRETIVO LIQUIDO
13,00000
11.384.692/0001-35
0,490
6,37
FOLHAS DE EVA 40 X 60
50,00000
11.384.692/0001-35
0,930
46,50
PASTA PLÁSTICA OFICIO 9 COM GRAMPO TRILHO
20,00000
11.384.692/0001-35
0,890
17,80
44430429/0001-94
Agosto de 2012
Data
Produto
Página 52 de 52
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
PINCEL CHATO
20,00000
11.384.692/0001-35
1,600
32,00
TESOURA GRANDE
4,00000
11.384.692/0001-35
1,640
6,56
28/08/2012 DMH-DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR LTDA ME
ÁLCOOL 70º 1000 ML
50,00000
10.522.603/0001-07
2,850
142,50
COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,8 9 FIOS C/500
50,00000
10.522.603/0001-07
10,230
511,50
FIO DE SUTURA DE NYLON PRETO 4.0 C/24
5,00000
10.522.603/0001-07
14,000
70,00
FIO DE SUTURA DE NYLON PRETO 5.0 C/24
5,00000
10.522.603/0001-07
14,000
70,00
FIO DE SUTURA NYLON PRETO 2.0 C/24
5,00000
10.522.603/0001-07
14,150
70,75
FIO DE SUTURA NYLON PRETO 3.0 C/24
5,00000
10.522.603/0001-07
13,390
66,95
28/08/2012 MAGAZINE LUIZA S.A
VENTILADOR
1,00000
47.960.950/0209-04
89,000
89,00
28/08/2012 SAVANA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
COLA ARALDITE
5,00000
10.197.699/0001-85
14,600
73,00
OLEO DOT 4
8,00000
43.495.480/0002-00
4,254
34,032
29/08/2012
ADAPTADOR 25 MM
2,00000
0,415
0,83
29/08/2012
CAL
3,00000
7,282
21,846
29/08/2012
CANO DE 40MM
6,00000
2,160
12,96
29/08/2012
CIMENTO
2,00000
22,207
44,414
29/08/2012
FERRO 1/4
5,00000
10,014
50,07
29/08/2012
JOELHO DE 25 MM
3,00000
0,768
2,304
29/08/2012
JOELHO LR 3/4 PARA 1/2 AZUL
1,00000
2,655
2,655
29/08/2012
1,00000
18,644
18,644
44430429/0001-94
Agosto de 2012
Data
Produto
Página 53 de 53
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
1,00000
3,204
3,204
29/08/2012
VEDA ROSCA
CONCRETO FCK 18
10,00000
04.422.908/0001-44
250,000
2.500,00
COCO RALADO - 100 GRAMAS
1,00000
14.993.677/0001-82
1,530
1,53
5,00000
14.993.677/0001-82
2,290
11,45
DANONE
24,00000
14.993.677/0001-82
1,780
42,72
FRANGO SOBRECOXA
100,00000
14.993.677/0001-82
3,120
312,00
LEITE
5,00000
14.993.677/0001-82
1,880
9,40
LEITE DE COCO - 200 ML
2,00000
14.993.677/0001-82
1,480
2,96
MORTADELA
2,00000
14.993.677/0001-82
8,180
16,36
MUSSARELA FATIADA
10,50000
14.993.677/0001-82
12,980
136,29
OVOS
4,00000
14.993.677/0001-82
2,480
9,92
10,50000
14.993.677/0001-82
11,880
124,74
2,00000
09.459.763/0001-70
41,900
83,80
GRAMPO GALVANIZADO 26/6
2,00000
09.459.763/0001-70
1,380
2,76
GRAMPO TRILHO
7,00000
09.459.763/0001-70
3,770
26,39
TONNER 85 A
2,00000
09.459.763/0001-70
133,150
266,30
CARTUCHO TONER 12 A
2,00000
72.985.021/0001-14
150,500
301,00
4,00000
57.883.035/0001-33
23,000
92,00
2,00000
57.883.035/0001-33
5,000
10,00
PRESUNTO FATIADO
LÂMPADA ECON. 110 V - TORCIDA
PLAFON PARA DUAS LÂMPADAS
44430429/0001-94
Agosto de 2012
Data
Produto
Página 54 de 54
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
AGUA DESTILADA GALÃO DE 05 LITROS
30,00000
49.228.695/0001-52
5,300
159,00
SULFADIAZINA DE PRATA 10 MG + NITRATO DE CERIO26,00000
POMADA
49.228.695/0001-52
21,100
548,60
CHAIRA
1,00000
02.690.687/0001-60
19,900
19,90
LIXEIRA DE 50 L C/ TAMPA
10,00000
02.690.687/0001-60
14,900
149,00
VASSOURA PARA JARDIM DE PLÁSTCO
2,00000
53.807.400/0001-70
18,000
36,00
ANNITA 500
1,00000
09.676.668/0001-28
53,400
53,40
ASMAX
1,00000
09.676.668/0001-28
27,000
27,00
BROMELIN
1,00000
09.676.668/0001-28
27,300
27,30
CEFALIUM
3,00000
09.676.668/0001-28
14,000
42,00
CEFTRIAXONA INJ. 1MG IM
4,00000
09.676.668/0001-28
15,000
60,00
COBAVITAL
2,00000
09.676.668/0001-28
11,250
22,50
DECADRON COLIRIO
1,00000
09.676.668/0001-28
9,600
9,60
DIP BETA+ ACID SALIC PDA 30G
1,00000
09.676.668/0001-28
15,000
15,00
DIUPRESS
2,00000
09.676.668/0001-28
15,500
31,00
DRAMIN
1,00000
09.676.668/0001-28
11,700
11,70
FLUDILAT
1,00000
09.676.668/0001-28
19,900
19,90
FLUIR
1,00000
09.676.668/0001-28
35,500
35,50
2,00000
09.676.668/0001-28
15,000
30,00
3,00000
09.676.668/0001-28
34,133
102,399
FLUOXETINA GOTAS
FORTEN
44430429/0001-94
Agosto de 2012
Data
Produto
Página 55 de 55
C.N.P.J.
Fornecedor
INDUX
Quantidade
Valor Uni.
Total
3,00000
09.676.668/0001-28
24,000
72,00
4,00000
09.676.668/0001-28
48,000
192,00
LEUCOGEM
1,00000
09.676.668/0001-28
95,900
95,90
LOCERYL
1,00000
09.676.668/0001-28
124,500
124,50
LONIUM
1,00000
09.676.668/0001-28
43,300
43,30
1,00000
09.676.668/0001-28
34,250
34,25
MALEATO DEXCLORFENIRAMINA+BETAMETASONA XAROPE
1,00000
09.676.668/0001-28
17,000
17,00
MIONEVRIX 250 MG
1,00000
09.676.668/0001-28
20,000
20,00
MOTILIUM SUP. 200ML
1,00000
09.676.668/0001-28
35,000
35,00
ONCILEG
3,00000
09.676.668/0001-28
7,400
22,20
PASSIFLORINE
1,00000
09.676.668/0001-28
27,000
27,00
SIMILAC
10,00000
09.676.668/0001-28
24,450
244,50
STILNOX
1,00000
09.676.668/0001-28
57,890
57,89
VENAFOLN C/30
4,00000
09.676.668/0001-28
47,900
191,60
VIGAMOX COLIRIO
1,00000
09.676.668/0001-28
23,700
23,70
ZETALERG
2,00000
09.676.668/0001-28
16,700
33,40
ZOPIX
1,00000
09.676.668/0001-28
107,000
107,00
19,00000
13.047.043/0001-74
5,150
97,85
6,00000
13.047.043/0001-74
3,090
18,54
LAVITAN
MAGNEM B6
ALCOOL
AMACIANTE DE ROUPAS
44430429/0001-94
Agosto de 2012
Data
Produto
Página 56 de 56
C.N.P.J.
Fornecedor
COPOS 180 ML
Quantidade
Valor Uni.
Total
2,00000
13.047.043/0001-74
46,900
93,80
18,00000
13.047.043/0001-74
0,990
17,82
FÓSFORO
1,00000
13.047.043/0001-74
1,890
1,89
9,00000
13.047.043/0001-74
3,990
35,91
41,00000
13.047.043/0001-74
1,990
81,59
LIMPADOR PARA VIDROS
4,00000
13.047.043/0001-74
3,990
15,96
7,00000
13.047.043/0001-74
6,990
48,93
PAPEL HIGIÊNICO
5,00000
13.047.043/0001-74
29,790
148,95
PAPEL TOALHA
7,00000
13.047.043/0001-74
2,890
20,23
6,00000
13.047.043/0001-74
6,900
41,40
RODO GRANDE - 40 CM
9,00000
13.047.043/0001-74
5,950
53,55
SABÃO EM BARRA
2,00000
13.047.043/0001-74
4,590
9,18
7,00000
13.047.043/0001-74
2,990
20,93
VASSOURA DE NYLON
6,00000
13.047.043/0001-74
5,290
31,74
50,00000
04.075.052/0001-88
7,100
355,00
ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS
30/08/2012
ADAPTADOR 25 MM
1,00000
0,415
0,415
30/08/2012
BUCHA REDUÇÃO 50X40MM
1,00000
1,100
1,10
30/08/2012
CIMENTO
2,00000
22,207
44,414
30/08/2012
FERRO 3/16
8,00000
4,052
32,416
44430429/0001-94
Agosto de 2012
Data
Produto
Página 57 de 57
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
30/08/2012
JOELHO 40 MM
1,00000
1,317
1,317
30/08/2012
JOELHO DE 25 MM
2,00000
0,768
1,536
30/08/2012
JOELHO DE 50MM MARRON
1,00000
1,727
1,727
30/08/2012
TORNEIRA JARDIM 3/4
2,00000
15,943
31,886
30/08/2012
VEDA ROSCA
1,00000
3,204
3,204
ACIONADOR VERTICAL DA CAIXA ACOPLADA
2,00000
00.580.846/0001-48
77,000
154,00
EXTENSÃO
3,00000
00.580.846/0001-48
3,306
9,918
PINO ADAPTADOR 02 SAÍDAS
1,00000
00.580.846/0001-48
4,500
4,50
GLP ENVASADO
2,00000
64.970.734/0001-86
180,000
360,00
ATIVADO
2,00000
07.003.291/0001-10
18,000
36,00
30/08/2012 EQUIPOS COMERCIAL LTDA
BICICLETA ERGOMETRICA
1,00000
11.674.540/0001-77
1.280,000
1.280,00
BRAÇADEIRA P/ INJEÇÃO
1,00000
11.674.540/0001-77
74,680
74,68
CARRO DE CURATIVOS
1,00000
11.674.540/0001-77
590,000
590,00
MESA AUXILIAR
2,00000
11.674.540/0001-77
95,000
190,00
ARROZ TIPO 1 - 5KG
35,00000
14.993.677/0001-82
6,800
238,00
40,00000
14.993.677/0001-82
1,580
63,20
22,00000
14.993.677/0001-82
2,290
50,38
10,00000
14.993.677/0001-82
1,780
17,80
220,00000
14.993.677/0001-82
1,880
413,60
DANONE
LEITE
44430429/0001-94
Agosto de 2012
Data
Produto
Página 58 de 58
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
OVOS
SAL
Total
15,00000
14.993.677/0001-82
0,930
13,95
12,00000
14.993.677/0001-82
2,480
29,76
10,00000
14.993.677/0001-82
0,980
9,80
30/08/2012 GAMA EXTRAÇÃO DE AREIA E PEDREGULHO LTDA EPP
AREIA GROSSA
10,00000
CHUVEIRO
Valor Uni.
55.850.861/0001-50
24,500
245,00
1,00000
57.883.035/0001-33
135,000
135,00
1,00000
57.883.035/0001-33
150,000
150,00
CHAVE MAGNETICA PARA MOTOR 5 HP
1,00000
56.493.356/0001-69
150,000
150,00
LAMPADA ECONOMICA 27 A 32 W - TORCIDA
4,00000
56.493.356/0001-69
17,000
68,00
VALVULA DE SUCÇÃO 2 1/2
30/08/2012 SP LABOR COM. DE PRODUTOS P/ LABORATÓRIOS LTDA
AGUA DESTILADA
2,00000
04.063.097/0001-32
2,350
4,70
JOGO DE CUBETA 05 ML
1,00000
04.063.097/0001-32
133,000
133,00
REAGENTE PARA REMOÇÃO DO CLORO
1,00000
04.063.097/0001-32
157,700
157,70
CARIMBO
1,00000
01.891.765/0001-21
15,000
15,00
CARIMBO PRINT
1,00000
01.891.765/0001-21
73,000
73,00
TINTA INVISIVEL PARA CARIMBO
1,00000
01.891.765/0001-21
22,000
22,00
31/08/2012
ARAME RECOZIDO
1,00000
6,788
6,788
31/08/2012
CIMENTO
1,00000
22,207
22,207
31/08/2012
FERRO 5/16
5,00000
18,381
91,905
31/08/2012
FITA ZEBRADA
2,00000
10,346
20,692
31/08/2012 AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.
LABIRIN 24MG
120,00000
65.817.900/0001-71
0,240
28,80
44430429/0001-94
Agosto de 2012
Data
Produto
Página 59 de 59
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
31/08/2012 AUTO GRAMADAO DE MERIDIANO LTDA
ALCOOL
Valor Uni.
Total
33,35200
00.527.703/0001-72
1,799
60,00
33,00000
45.470.515/0001-93
1,890
62,37
31/08/2012 AUTO POSTO BERRANTAO BARRETOS LTDA
ALCOOL
227,69200
04.159.251/0001-74
1,654
376,655
31/08/2012 auto posto city barretos ltda
ALCOOL
90,17600
49.220.577/0001-06
1,646
148,393
31/08/2012 AUTO POSTO ESCALA 121 LTDA
ALCOOL
26,00000
50.334.929/0001-25
1,895
49,27
35,00000
72.549.736/0001-24
1,899
66,465
187,64800
53.485.116/0001-24
1,759
330,073
31/08/2012 AUTO POSTO ROTATÓRIA DE BARRETOS LTDA
ALCOOL
58,86000
03.015.631/0001-72
1,699
100,003
31/08/2012 AUTO POSTO UNIVERSITARIO BOTUCATU LTDA
ALCOOL
55,00000
12.540.172/0001-37
1,889
103,895
31/08/2012 AUTO POSTO UNIVERSITÁRIO R.P. LTDA
ALCOOL
49,20800
64.880.560/0001-60
1,759
86,557
31/08/2012 BENHOSSI E MASSELANI DROGARIA LTDA - ME
ACALMIL
2,00000
09.179.265/0001-73
11,600
23,20
ACICLOVIR 400MG
1,00000
09.179.265/0001-73
10,500
10,50
ACICLOVIR CREME 10 GR
1,00000
09.179.265/0001-73
79,900
79,90
ALEGRA
2,00000
09.179.265/0001-73
15,800
31,60
BACTRONEO
1,00000
09.179.265/0001-73
24,900
24,90
BUSONID
1,00000
09.179.265/0001-73
14,450
14,45
CALMAPAX
1,00000
09.179.265/0001-73
12,000
12,00
CITROPLEX
1,00000
09.179.265/0001-73
11,000
11,00
COMBIRON FÓLICO
3,00000
09.179.265/0001-73
22,900
68,70
31/08/2012 AUTO POSTO 82 LTDA
ALCOOL
31/08/2012 auto posto iacri ltda
ALCOOL
31/08/2012 AUTO POSTO NHANDEARA LTDA
ALCOOL
44430429/0001-94
Agosto de 2012
Data
Produto
Página 60 de 60
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
DOLAMIN FLEX
1,00000
09.179.265/0001-73
30,300
30,30
ENXAK
10,00000
09.179.265/0001-73
7,500
75,00
FLAVONID
3,00000
09.179.265/0001-73
46,450
139,35
FLUDILAT
1,00000
09.179.265/0001-73
20,000
20,00
FORTEN
13,00000
09.179.265/0001-73
34,650
450,45
FRESH TEARS COLÍRIO
1,00000
09.179.265/0001-73
39,750
39,75
FUNGIROX
1,00000
09.179.265/0001-73
90,000
90,00
INDUX
3,00000
09.179.265/0001-73
24,000
72,00
LEUCOGEM
1,00000
09.179.265/0001-73
226,860
226,86
LOCERYL
1,00000
09.179.265/0001-73
141,550
141,55
MELOXICAN + CODEINA
1,00000
09.179.265/0001-73
113,000
113,00
METOTREXATO 10MG
1,00000
09.179.265/0001-73
19,000
19,00
METOTREXATO C/ 60 COMPRIMIDOS
2,00000
09.179.265/0001-73
35,500
71,00
OMEPRAMIX 500 MG
7,00000
09.179.265/0001-73
83,000
581,00
VASTAREL
1,00000
09.179.265/0001-73
48,300
48,30
31/08/2012 CAETANO & MARCOS DOS SANTOS LTDA.
ALCOOL
5.525,30000
10.468.359/0001-41
1,986
10.970,495
31/08/2012 CAETANO & MARCOS DOS SANTOS LTDA.
GASOLINA
678,80000
10.468.359/0001-41
2,800
1.900,64
31/08/2012 CASTELLARI COMERCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVO LTDA
ALCOOL
44,00000
08.929.950/0001-07
1,699
74,756
31/08/2012 COMAB-COM.ARTEF. BORRACHA LTDA-ME
CONE MEDIO P/ INTERRUPÇÃO DE RUA
6,00000
55.486.609/0001-04
9,000
54,00
44430429/0001-94
Agosto de 2012
Data
Produto
Página 61 de 61
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
31/08/2012 COMERCIAL DE MADEIRAS PANTANAL DA AMAZONIA LTDA
ALCOOL
40,20000
31/08/2012 COMÉRCIO DE AREIA E CASCALHO CASTILHO LTDA - ME
SEIXO Nº 01
10,00000
Valor Uni.
Total
00.694.242/0001-22
1,729
69,506
08.963.487/0001-10
48,000
480,00
31/08/2012 COSTA & COSTA COM DE COMBUSTIVEIS LTDA
ALCOOL
35,00000
08.841.493/0001-02
1,879
65,765
31/08/2012 DROGARIA RODOVIARIA DE ANDRADINA - LTDA - ME
NUTREN
8,00000
08.617.745/0001-06
34,000
272,00
5,00000
14.993.677/0001-82
2,290
11,45
GATORADE
20,00000
14.993.677/0001-82
3,190
63,80
LEITE EM PÓ NINHO FASES 1
20,00000
14.993.677/0001-82
9,290
185,80
MUCILON
20,00000
14.993.677/0001-82
8,190
163,80
SUCO ( CAIXA)
20,00000
14.993.677/0001-82
3,980
79,60
CABO
40,00000
10.902.993/0002-21
1,800
72,00
DOBRADIÇA
4,00000
10.902.993/0002-21
1,000
4,00
LAMPADA 25 A 27 WATS 110 VOLTS
4,00000
10.902.993/0002-21
1,600
6,40
PINO TOMADA FEMEA
1,00000
10.902.993/0002-21
1,550
1,55
PINO TOMADA MACHO
1,00000
10.902.993/0002-21
2,000
2,00
CARTUCHO Nº 21
2,00000
11.494.315/0001-59
27,900
55,80
CARTUCHO TONER 53 A
2,00000
11.494.315/0001-59
172,000
344,00
CABO VGA 10 METROS
1,00000
11.707.391/0001-03
62,100
62,10
MOUSE
1,00000
11.707.391/0001-03
12,600
12,60
72.985.021/0001-14
80,000
160,00
2,00000
44430429/0001-94
Agosto de 2012
Data
Produto
Página 62 de 62
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
CADERNO GRANDE BROCHURÃO
Valor Uni.
Total
50,00000
72.985.021/0001-14
1,800
90,00
CADERNO PEQUENO BROCHURA CAPA DURA - 48 FLS 9,00000
72.985.021/0001-14
1,200
10,80
CARTUCHO TONER CE311 CYANO ORIGINAL
1,00000
72.985.021/0001-14
158,000
158,00
CARTUCHO TONER CE312 YELLOW ORIGINAL
1,00000
72.985.021/0001-14
158,000
158,00
CARTUCHO TONER CE313 MAGENTA ORIGINAL
1,00000
72.985.021/0001-14
158,000
158,00
CARTUCHO TONNER Nº. 126 A
1,00000
72.985.021/0001-14
161,000
161,00
DESTACA TEXTO
5,00000
72.985.021/0001-14
0,410
2,05
FITA EMPACOTAMENTO
11,00000
72.985.021/0001-14
1,580
17,38
FITILHO
1,00000
72.985.021/0001-14
0,760
0,76
FURADOR DE E.V.A
1,00000
72.985.021/0001-14
11,880
11,88
HOLERIT
1,00000
72.985.021/0001-14
294,910
294,91
10,00000
72.985.021/0001-14
0,310
3,10
PASTA SUSPENSA PLASTIFICADA CX COM 50 UNIDADES
30,00000
72.985.021/0001-14
80,500
2.415,00
PASTA L
PERFURADOR PEQUENO PARA 25 FOLHAS
3,00000
72.985.021/0001-14
5,210
15,63
CHUVEIRO
1,00000
57.883.035/0001-33
135,000
135,00
FITA ZEBRADA
10,00000
57.883.035/0001-33
20,000
200,00
AMIODARONA 50MG/ML
100,00000
49.228.695/0001-52
2,100
210,00
BROMETO N-BUTILESCOPALAMINA + DIPIRONA SÓDICA
200,00000
INJ
49.228.695/0001-52
0,450
90,00
DEXAMETASONA 4 MG/ML INJETÁVEL
200,00000
49.228.695/0001-52
6,680
1.336,00
44430429/0001-94
Agosto de 2012
Data
Produto
Página 63 de 63
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
LIDOCAINA S/ VASOCONSTRITOR
200,00000
49.228.695/0001-52
1,240
248,00
VITAMINA C INJETÁVEL 500 MG AMP. 5ML
100,00000
49.228.695/0001-52
0,450
45,00
31/08/2012 marina ruiz penedo
ALCOOL
83,55100
01.817.380/0001-14
1,690
141,201
21,00000
11.944.993/0001-76
5,990
125,79
BALDE GRANDE - 50L
1,00000
11.944.993/0001-76
8,990
8,99
BOBINA PLÁSTICA PARA ALIMENTOS - CAP. 10 KG
3,53000
11.944.993/0001-76
16,500
58,245
BOBINA PLÁSTICA PARA ALIMENTOS - CAP.5 KG
3,56000
11.944.993/0001-76
16,500
58,74
8,00000
11.944.993/0001-76
1,390
11,12
16,00000
11.944.993/0001-76
2,990
47,84
10,00000
11.944.993/0001-76
13,900
139,00
DESINFETANTE
14,00000
11.944.993/0001-76
3,590
50,26
DETERGENTE EM PÓ
27,00000
11.944.993/0001-76
5,090
137,43
DETERGENTE LIQUIDO
69,00000
11.944.993/0001-76
0,990
68,31
ESPONJA LÃ AÇO
19,00000
11.944.993/0001-76
0,990
18,81
FLANELAS
8,00000
11.944.993/0001-76
1,800
14,40
5,00000
11.944.993/0001-76
1,800
9,00
32,00000
11.944.993/0001-76
3,100
99,20
10,00000
11.944.993/0001-76
0,990
9,90
21,00000
11.944.993/0001-76
2,990
62,79
PALHA DE AÇO
PANO DE CHÃO
44430429/0001-94
Agosto de 2012
Data
Produto
Página 64 de 64
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
PANO USAFLEX
Valor Uni.
Total
7,00000
11.944.993/0001-76
3,290
23,03
1,00000
11.944.993/0001-76
3,990
3,99
SABONETE
8,00000
11.944.993/0001-76
1,790
14,32
SABONETE INFANTIL
10,00000
11.944.993/0001-76
2,090
20,90
32,00000
11.944.993/0001-76
1,890
60,48
31,00000
11.944.993/0001-76
1,890
58,59
21,00000
11.944.993/0001-76
1,890
39,69
VASSOURA CAIPIRA
1,00000
11.944.993/0001-76
7,500
7,50
1,00000
11.944.993/0001-76
2,990
2,99
31/08/2012 POSTO PANTERA LTDA
ALCOOL
22,61110
43.759.778/0001-91
1,769
39,999
31/08/2012 POSTO SAO PEDRO RIO PRETO LTDA
ALCOOL
75,29300
67.599.837/0001-70
1,829
137,711
31/08/2012 SANTOS & GALEGO COM. COMB. LTDA
ALCOOL
46,24400
09.460.719/0001-80
1,730
80,002
31/08/2012 SUPERMERCADO RASTELAO LTDA
AVEIA FLOCOS
11,00000
53.913.075/0002-00
2,590
28,49
31/08/2012 SUPERMERCADO RASTELAO LTDA
SUSTAGEM
11,00000
53.913.075/0002-00
33,890
372,79
OLEO AP 15W40
3,00000
43.495.480/0002-00
9,468
28,404
33,00000
43.495.480/0002-00
1,997
65,894
31/08/2012 VIAMARRECHAL POSTO DE SERVIÇO LTDA
ALCOOL
37,55900
02.983.939/0001-49
1,679
63,062
31/08/2012 VIRACOPO AUTO POSTO LYDA
ALCOOL
46.949.152/0001-36
1,659
76,41
PAPEL ALUMÍNIO
VASSOURINHA PARA BANHEIRO
46,05800
108.898,961
68.223,079
273.475,431

Agosto - Prefeitura Municipal de Nova Independência/SP

Transcrição

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