Compras Junho 2013 - Prefeitura de Canela

Transcrição

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA
MUNICÍPIO DE CANELA
RUA DONA CARLINDA, 455
CANELA - RS
05432824077 - CNPJ : 88.585.518/0001-85
[email protected]
www.canela.rs.gov.br
Relatório de Empenhos
Apenas os liquidados totalmente
De 01/06/2013 até 30/06/2013.
Posição atual
TIPO DE RECURSO
N°
EMP.
DESCRIçãO
EMISSÃO
DESCRIçãO
ITEM
2
54126
MOVIMENTAÇÃO
DOTAçãO
DESCRIÇÃO DO ITEM
CP
QUANTIDADE
EMPENHADO
ANULADO
SALDO A PAGAR
LIQUIDADO
VALOR TOTAL
PAGO
LIQUIDADO
NAO LIQUID
GERAL
COMPLEMENTO
SEC MUN DE GOVERNO
5015 04/06/2013 CITRAL TRANSPORTES E TURI
0442 - 02.01.04.122.0001.2004.3339033000000.0001
000
61,40
0,00
61,40
61,40
0,00
0,00
0,00
0,00
17,00
17,00
0,00
0,00
0,00
80,00
80,00
0,00
0,00
0,00
0,00
120,00
120,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.367,00
3.367,00
0,00
0,00
0,00
2.885,00
2.885,00
0,00
0,00
0,00
Emp. complementar ao 2237/13 -Despesas com passagens para a SMG. Parte Fatura 138364.
550 PASSAGEM TERRESTRE
54120
5009 04/06/2013 MARCIO LUCIANO KELLER ME
1,00
1195 - 02.01.04.122.0002.2005.3339030000000.0001
61,40 SERVIÇO
000
17,00
Referente compra de oleo DEXRON II, para a manutenção do veiculo do gabinete, Prisma IRZ 1597.
1202 OLEO
54118
1,00
0439 - 02.01.04.122.0001.2004.3339030000000.0001
17,00 UNIDADE (1 UNIDADES)
000
80,00
0,00
Referente compra de oleo DEXRON II, para a manutenção do veiculo do gabinete, Prisma IRZ 1597.
989 MANGUEIRA
54119
1,00
0436 - 02.01.04.122.0001.2004.3339039000000.0001
000
120,00
Referente a despesas com mão de obra, para manutenção do veículo do gabinete, Prisma, IRZ 1597.
10644 MÃO DE OBRA
54356
5245 11/06/2013 CASTILHOS & COSTA LTDA ME
1,00
0439 - 02.01.04.122.0001.2004.3339030000000.0001
120,00 SERVIÇO
000
3.367,00
Aquisição de mais uma esquadria sob medida para Gabinete do Prefeito
Porta Janela 3.70 x 2.60 em madeira nobre, com colocação
Preço de R$ 350,00 o m2
Aquisição de dois caixilhos sob medida para paço municipal
Madeira nobre - 0,55 x 1,55
Preço de 150,00 o m2
Aquisição de tres janela maxiar sob medida de 0,40 x 2,35 para uso nas ventilações das escadas, madeira nobre - R$ 300,00 o m2.
10298 JANELA DE MADEIRA
54355
1,00
0439 - 02.01.04.122.0001.2004.3339030000000.0001
3.367,00 UNIDADE (1 UNIDADES)
000
2.885,00
0,00
Aquisição de chapas de compensado para divisórias para readequação de salas de setores do Governo.
808 CHAPA COMPENSADO
1,00
Base: canela_producao
Empenho>Relatorios de Movimentação>Empenhos emp2_relempenho002.php Emissor: Cassio De Abreu Exerc: 2013 Data: 04-07-2013 - 15:55:25
Pág 1/51
CANELA - RS
05432824077 - CNPJ : 88.585.518/0001-85
[email protected]
De 01/06/2013 até 30/06/2013.
Posição atual
TIPO DE RECURSO
N°
EMP.
DESCRIçãO
EMISSÃO
DESCRIçãO
ITEM
54353
DESCRIÇÃO DO ITEM
5242 11/06/2013 CANELA CARTORIO REGISTRO
MOVIMENTAÇÃO
DOTAçãO
CP
QUANTIDADE
0436 - 02.01.04.122.0001.2004.3339039000000.0001
EMPENHADO
ANULADO
VALOR TOTAL
000
SALDO A PAGAR
LIQUIDADO
PAGO
LIQUIDADO
NAO LIQUID
GERAL
COMPLEMENTO
158,15
0,00
158,15
0,00
158,15
0,00
158,15
84,00
0,00
84,00
0,00
84,00
0,00
84,00
32,00
0,00
32,00
0,00
32,00
11.176,41
11.176,41
0,00
0,00
0,00
Referente recibo de emolumentos referente abertura de matricula 19044, 19045 e 19046 de área do Distrito Industrial, conforme Memorando 248/2013.
139 SERVIÇO TABELIONATO E CARTÓRIO
54413
1,00
0439 - 02.01.04.122.0001.2004.3339030000000.0001
158,15
000
Empenho Referente a troca de oleo do veículo VECTRA IPZ 4259.
2191 OLEO 5W30 MINERAL
54883
5770 24/06/2013 BASEI & TRAVI LTDA
4,00
0439 - 02.01.04.122.0001.2004.3339030000000.0001
000
32,00
0,00
Referente a compra de um filtro linha 6 tomadas Enermax para o controle interno.
12608 FILTRO DE LINHA 06 TOMADAS
54961
1,00
5848 26/06/2013 FOLHA DE PAGAMENTO CC/EST 0048 - 02.01.04.122.0002.2005.3339039000000.0001
000
11.176,41
0,00
Pagamento de Salário 6/2013
10826 FOLHA DE PAGAMENTO
55099
1,00
5986 27/06/2013 MAGDA GABRIELA WILTGEN NU 0436 - 02.01.04.122.0001.2004.3339039000000.0001
11.176,41 Pagamento de Salário 6/2013
000
300,00
0,00
300,00
300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.676,46
1.676,46
0,00
0,00
0,00
19.957,42
0,00
19.957,42
19.683,27
274,15
0,00
274,15
88,91
0,00
88,91
0,00
88,91
0,00
88,91
Referente Requisição de Adiantamento número 02/2013, nos termos da Lei Municipal 3.073, de 1 de março de 2011, para despesas gerais do Gabinete do Prefeito.
12437 ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO
55081
5968 27/06/2013 CIEE CENTRO DE INTEG EMPR
1,00
0048 - 02.01.04.122.0002.2005.3339039000000.0001
300,00
000
1.676,46
Empenho ref. contribuição de 15% CIEE do mês de junho de 2013.
11479 15% DOS ESTAGIÁRIOS
1,00
1.676,46
TOTAL DE 12 EMPENHOS
4
54060
SEC MUN DE TURISMO, ESPORTES E LAZER
4949 03/06/2013 NAGIBE MATERIAIS DE CONST
0980 - 04.01.23.695.0128.2030.3339030000000.1022
000
Aquisição de materiais elétricos e hidraúlicos para manutenção do Parque do Caracol. Conc 11/2012.
12557 ABRAÇADEIRA REGULAVEL DE 1/2 A 3/4
5,00
12557 ABRAÇADEIRA REGULAVEL DE 1/2 A 3/4
5,00
Pág 2/51
54061
CANELA - RS
05432824077 - CNPJ : 88.585.518/0001-85
[email protected]
De 01/06/2013 até 30/06/2013.
Posição atual
2036 CAIXA DE DESCARGA EXTERNA PARA BANHEIRO
1,00
5591 COLA PVC SOLDÁVEL 75G
2,00
2054 FECHADURA METÁLICA EXT.P/PORTA DE MADEIRA PRIMEIRA QUAL
1,00
2098 PREGO COM CABEÇA 19X39
2,00
13,00 KILO (1 UNIDADES)
7665 PREGO COM CABEÇA 17X27
3,00
19,50 KILO (1 UNIDADES)
2073 TORNEIRA PLÁSTICA PARA JARDIM
5,00
0980 - 04.01.23.695.0128.2030.3339030000000.1022
000
12,89
0,00
12,89
0,00
12,89
0,00
12,89
127,20
127,20
0,00
0,00
0,00
38,40
0,00
0,00
0,00
Aquisição de ferramentas para manutenção do Parque do Caracol. Conc 11/2012.
54076
2037 LÂMINA PARA SERRA FERRO
3,00
1855 LIMA ENXADA 8 POLEGADAS CHATA
1,00
4965 03/06/2013 SUL SERRA COM DE MATERIAI
0980 - 04.01.23.695.0128.2030.3339030000000.1022
000
127,20
0,00
REEMPENHO DO EMPENHO 3942 POR SUBSTITUIÇÃO DA EMPRESA DA SERRA MATS CONSTR., AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMA CO CORETO DA PRAÇA JOAO CORREA.
3914 ASSOALHO DE PINUS 1ª M2 - 8CM
54073
4962 03/06/2013 DO-SUL DISTRIBUIDORA DE P
8,00
0980 - 04.01.23.695.0128.2030.3339030000000.1022
000
38,40
0,00
38,40
Aquisição de materiais de expediente para uso no Parque do Caracol. Conc 01/2013
54062
8593 CALCULADORA GRANDE - C/ DUAS PILHAS AA
3,00
1959 MOLHA DEDO - GEL 12G
2,00
0980 - 04.01.23.695.0128.2030.3339030000000.1022
35,70 UNIDADE (1 UNIDADES)ALIMENTAÇÃO DUAS PILHAS PEQUENA AA, ACOMPANHA AS PILHAS, FUNÇ
000
115,02
0,00
115,02
0,00
115,02
0,00
115,02
5.000,00
0,00
5.000,00
Aquisição de materiais elétricos para manutenção do Parque do Caracol. Conc 11/2012.
10031 LAMPADA ECONOMICA 85W
9959 PLUGUE MACHO 2P 20A UNIVERSAL
54122
5,00
3,00
5011 04/06/2013 ASSOCIAÇÃO DAS AGENCIAS D 1023 - 04.01.23.695.0129.2036.3339039000000.0001
5,67 UNIDADE (1 UNIDADES)PADRÃO BRASILEIRO INMETRO
000
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
Locação de espaço para participação da Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Lazer de Canela na 17ª AIVRPP - Associação das Agências de Viagem de Ribeirão Preto - em Ribeirão Preto /SP nos dias 02 e 03 de agosto de 2013.
7449 LOCAÇAO DE STANDS
1,00
5.000,00 SERVIÇO
Pág 3/51
54121
CANELA - RS
05432824077 - CNPJ : 88.585.518/0001-85
[email protected]
De 01/06/2013 até 30/06/2013.
Posição atual
5010 04/06/2013 MAGNATHA EXPOSITORES PORT1023 - 04.01.23.695.0129.2036.3339039000000.0001
000
3.000,00
0,00
3.000,00
0,00
3.000,00
0,00
3.000,00
Montagem de estande para participação da Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Lazer de Canela na 17ª AIVRPP - Associação das Agências de Viagem de Ribeirão Preto - em Ribeirão Preto /SP nos dias 02 e 03 de agosto de 2013.
13525 MONTAGEM DE STAND
54167
1,00
0981 - 04.01.23.695.0128.2030.3339030000000.0001
000
13,14
0,00
13,14
13,14
0,00
0,00
0,00
42,29
42,29
0,00
0,00
0,00
Aquisição de materiais para conserto dos brinquedos da Praça João Corrêa.
400 PORCA SEXTAVADA
30,00
4,50 UNIDADE (1 UNIDADES)3/8
8156 ARRUELA LISA 3/8
30,00
3463 ARRUELA 1/2
12,00
12,00
3,60 UNIDADE (1 UNIDADES)1/2
400 PORCA SEXTAVADA
54168
0981 - 04.01.23.695.0128.2030.3339030000000.0001
000
42,29
0,00
Aquisição de materiais para conserto dos brinquedos da Praça João Corrêa.
54204
4364 PARAFUSO
3,00
18,69 UNIDADE (1 UNIDADES)em barra 3/8
4364 PARAFUSO
2,00
23,60 UNIDADE (1 UNIDADES)em barra 1/2
5093 06/06/2013 DILAMAR GRIESSANG
0951 - 04.01.23.695.0001.2026.3339039000000.1022
000
300,00
0,00
300,00
300,00
0,00
0,00
0,00
300,00
0,00
300,00
300,00
0,00
0,00
0,00
350,00
0,00
350,00
350,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.400,00
1.400,00
0,00
0,00
0,00
Referente Requisição de Adiantamento número 06/2013, nos termos da Lei Municipal número 3.073, de 01.03.2011, para despesas.
54203
5092 06/06/2013 DILAMAR GRIESSANG
1,00
0949 - 04.01.23.695.0001.2026.3339030000000.1022
300,00
000
Referente Requisição de Adiantamento número 06/2013, nos termos da Lei Municipal número 3.073, de 01.03.2011 para despesas.
54264
5153 07/06/2013 VERAZ COMUNICAÇÃO LTDA
1,00
1022 - 04.01.23.695.0129.2036.3339039000000.1022
300,00
000
Emp. ref. serviços tecnicos da publicação de anuncio colorido no Jornal Festuris Serra (25x35 cm) - PI 4400- Contrato 23/2013.
723 SERVIÇOS DIVERSOS
54263
1022 - 04.01.23.695.0129.2036.3339039000000.1022
1,00
350,00 SERVIÇO
000
1.400,00
Emp. ref. publicação de anuncio colorido no Jornal Festuris Serra (25x35 cm) PI 4400- Contrato 23/2013.
Pág 4/51
CANELA - RS
05432824077 - CNPJ : 88.585.518/0001-85
[email protected]
De 01/06/2013 até 30/06/2013.
Posição atual
7 PUBLICAÇÄO
54271
1,00
0980 - 04.01.23.695.0128.2030.3339030000000.1022
1.400,00 SERVIÇO
000
37,28
0,00
37,28
0,00
37,28
0,00
37,28
2,89
0,00
2,89
0,00
2,89
14,44
0,00
14,44
0,00
14,44
3.150,00
3.150,00
0,00
0,00
0,00
2,20
0,00
2,20
0,00
2,20
1.354,40
1.354,40
0,00
0,00
0,00
Aquisição de ferramentas e materiais para manutenção do Parque do Pinheiro Grosso.
919 TESOURA
54269
1,00
0980 - 04.01.23.695.0128.2030.3339030000000.1022
37,28 UNIDADE (1 UNIDADES)p/ poda 8"
000
2,89
0,00
701 PINCEL
54272
1,00
0980 - 04.01.23.695.0128.2030.3339030000000.1022
000
14,44
0,00
3616 REGULADOR DE GÁS
54268
1,00
5157 10/06/2013 HOTEL FAZENDA PAMPAS LTDA 1022 - 04.01.23.695.0129.2036.3339039000000.1022
000
3.150,00
0,00
Hospedagem para hóspedes oficiais do Munícipio conforme Decreto Municipal 6073/2013, os Srs. Gilnei Weber, Valdir Tasca e Jocemar Riva, no período de 27 de maio a 10 de junho de 2013.
Diária: R$ 70,00 x 3 pessoas x 15 dias = R$ 3.150,00
9752 HOSPEDAGEM
54270
1,00
0980 - 04.01.23.695.0128.2030.3339030000000.1022
3.150,00 SERVIÇO
000
2,20
0,00
5830 ROLO PARA PINTURA
54273
5162 10/06/2013 BRILHO DA SERRA TURISMO L
1,00
1337 - 04.01.23.695.0001.2026.3339033000000.0001
000
1.354,40
0,00
Aquisição de passagens aéreas para servidores MOISES DE SOUZA e SEC. LEANDRO DE OLIVEIRA, da SMTEL para participação no evento Festival de Turismo das Cataratas , nos dias 12, 13 e 14 de junho de 2012, em Foz do Iguaçu,
representando o Município em estande cooperativado da SETUR RS.
Conforme pregão nº 68/2012
8673 PASSAGEM AÉREA
54373
1,00
0980 - 04.01.23.695.0128.2030.3339030000000.1022
1.354,40 SERVIÇO
000
15,60
0,00
15,60
0,00
15,60
0,00
15,60
Aquisição de ferramentas para reforma da Praça João Corrêa.
267 ARRUELA
30,00
6,60 UNIDADE (1 UNIDADES)de ferro lisa 1/2
400 PORCA SEXTAVADA
30,00
Pág 5/51
CANELA - RS
05432824077 - CNPJ : 88.585.518/0001-85
[email protected]
De 01/06/2013 até 30/06/2013.
Posição atual
TIPO DE RECURSO
N°
EMP.
DESCRIçãO
EMISSÃO
DESCRIçãO
ITEM
54372
DESCRIÇÃO DO ITEM
MOVIMENTAÇÃO
DOTAçãO
CP
QUANTIDADE
0980 - 04.01.23.695.0128.2030.3339030000000.1022
EMPENHADO
ANULADO
SALDO A PAGAR
LIQUIDADO
VALOR TOTAL
000
PAGO
LIQUIDADO
NAO LIQUID
GERAL
COMPLEMENTO
26,25
0,00
26,25
0,00
26,25
0,00
26,25
0,00
5,60
0,00
5,60
Aquisição de material para manutenção da Praça João Corrêa.
1205 CORDA
54371
25,00
0980 - 04.01.23.695.0128.2030.3339030000000.1022
26,25 MTtipo seda 06mm (corda c/ 150m)
000
5,60
0,00
5,60
Aquisição de material para manutenção da Praça João Corrêa. Conc. 11/2012.
8306 OLEO LUBRIFICANTE SPRAY
54392
1,00
5281 12/06/2013 CHOCOLATE CASEIRO MERCOSU0948 - 04.01.23.695.0001.2026.3339030000000.0001
5,60 UNIDADE (1 UNIDADES)LUBRIFICANTE SPRAY COM BICO APLICADOR IDEAL PARA INSTRUMENTOS
000
817,90
0,00
817,90
0,00
817,90
0,00
817,90
Aquisição de chocolates para mimos e confecção de cestas de homenagens para autoridades e convidados.
54376
5340 CHOCOLATE
3,00
5340 CHOCOLATE
28,00
249,20 UNIDADE (1 UNIDADES)EMBALAGEM PVC RETANGULAR 150G
5340 CHOCOLATE
51,00
207,06 UNIDADE (1 UNIDADES)EMBALAGEM CAIXA DE BOMBOM 75G
5340 CHOCOLATE
1,00
5340 CHOCOLATE
14,00
5340 CHOCOLATE
6,00
44,40 UNIDADE (1 UNIDADES)EMBALAGEM CAIXA SELEÇÃO DE TABLETES 125G
5340 CHOCOLATE
1,00
79,90 UNIDADE (1 UNIDADES)EMBALAGEM CAIXA ESTOJO 800G
5340 CHOCOLATE
1,00
29,90 UNIDADE (1 UNIDADES)EMBALAGEM LICOR CHOCOLATE 70% 250G
5265 12/06/2013 MODELO PNEUS LTDA.
0980 - 04.01.23.695.0128.2030.3339030000000.1022
36,24 UNIDADE (1 UNIDADES)EMBALAGEM CAIXA PREMIUM SERRANO 150G
24,20 UNIDADE (1 UNIDADES)EMBALAGEM CAIXA ROYAL SELECTION 160G
147,00 UNIDADE (1 UNIDADES)EMBALAGEM CAIXA LULI 150G
000
352,00
0,00
352,00
352,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
Aquisição de pneus para manutenção de veículo SMTEL/Parque do Caracol STRADA IQZ 2990. Pregão 55/2012.
2220 PNEU 175/70/R14
54426
5314 13/06/2013 LIGA TURISMO LTDA - ME
2,00
0973 - 04.01.23.695.0009.2029.3339039000000.1022
000
5.000,00
0,00
PARTICIPAÇAO NO EVENTO 1ª LIGA NETWORKING ATRAVÉS DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO E INCLUSÃO EM MATERIAIS DE DIVULGAÇÃO - A REALIZAR-SE EM 27 DE JUNHO - NO TIVOLI HOTEL SÃO PAULO - MOFARREJ
7449 LOCAÇAO DE STANDS
1,00
5.000,00 SERVIÇO
Pág 6/51
54661
CANELA - RS
05432824077 - CNPJ : 88.585.518/0001-85
[email protected]
De 01/06/2013 até 30/06/2013.
Posição atual
5548 20/06/2013 PREGOFER FERRAGENS E TINT 0980 - 04.01.23.695.0128.2030.3339030000000.1022
000
79,20
0,00
79,20
0,00
79,20
0,00
79,20
766,70
0,00
766,70
0,00
766,70
Aquisição de fechaduras para substituição de itens danificados nos sanitários públicos da Praça João Corrêa.
4699 FECHADURA
54660
5547 20/06/2013 BRILHO DA SERRA TURISMO L
4,00
1337 - 04.01.23.695.0001.2026.3339033000000.0001
000
766,70
0,00
Aquisição de passagens aéreas POA - SP - POA para servidora ÂNGELA MARIA TEGNER, da SMTEL, para participação no evento "1ª LIGA NETWORKING", no dia 27 de junho de 2013, em São Paulo, representando o Município em estande
próprio, conforme pregão nº 68/2012.
8673 PASSAGEM AÉREA
54726
1,00
5613 20/06/2013 CHOCOLATE CASEIRO MERCOSU0948 - 04.01.23.695.0001.2026.3339030000000.0001
766,70 SERVIÇO
000
1,45
0,00
1,45
0,00
1,45
0,00
1,45
Empenho complementar ao empenho nº 5281/2013, referente à aquisição de chocolates para mimos e confecção de cestas de homenagens para autoridades e convidados, em virtude da ocorrência de diferença do valor no arredondamento.
5340 CHOCOLATE
54664
5551 20/06/2013 MADEIRAS CARACOL LTDA ME
1,00
0980 - 04.01.23.695.0128.2030.3339030000000.1022
000
116,70
0,00
116,70
0,00
116,70
0,00
116,70
198,00
0,00
198,00
0,00
198,00
1.915,95
1.915,95
0,00
0,00
0,00
Aquisição de acabamento para válvula de descarga para colocação nos sanitários públicos da Praça João Corrêa.
3112 ACABAMENTO P/ VÁLVULA DE DESCARGA
54896
3,00
5783 24/06/2013 LOJAS COLOMBO SA COM UTIL 0987 - 04.01.23.695.0128.2030.3449052000000.0001
000
199,80
1,80
Aquisição de aquecedor para sanitários públicos SMTEL.
13071 AQUECEDOR HALOGÊNIO
54969
2,00
000
1.915,95
0,00
55083
1,00
0965 - 04.01.23.695.0002.2028.3339039000000.0001
000
287,39
0,00
287,39
287,39
0,00
0,00
0,00
50,11
0,00
50,11
50,11
0,00
0,00
0,00
24.983,71
1,80
24.981,91
14.680,88
10.301,03
0,00
10.301,03
55110
5997 28/06/2013 INSS - INST. NAC. SEGUR.
1,00
0951 - 04.01.23.695.0001.2026.3339039000000.1022
287,39
000
Empenho ref. juros sobre nota fiscal nº 0694 da empresa CBM Construções e Planejamento Ltda.
10888 MULTA/JUROS
1,00
50,11
Pág 7/51
5
54078
CANELA - RS
05432824077 - CNPJ : 88.585.518/0001-85
[email protected]
De 01/06/2013 até 30/06/2013.
Posição atual
SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO
0797 - 05.01.08.122.0001.2014.3339030000000.0001
000
66,00
0,00
66,00
0,00
66,00
0,00
66,00
1.092,00
0,00
1.092,00
0,00
1.092,00
AQUISIÇÃO DE OLEO PARA VEICULO IMI 8298, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO.
407 OLEO MOTOR
54081
4,00
0797 - 05.01.08.122.0001.2014.3339030000000.0001
000
1.092,00
0,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO UNO PLACAS IMI8298, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO.
9971 CANO DÁGUA
1,00
1428 JOGO DE JUNTAS
1,00
834 FLANGE INFERIOR
1,00
11 JOGO ANEL PARA VEÍCULO
1,00
1,00
1430 BRONZINA DE BIELA
1,00
13508 BRANOZINA MANCAL
1,00
13509 ENCAMISAR BLOCO
1,00
6,00
12986 COLA CÁRTER
877 SELO
54080
90,00 UNIDADE (1 UNIDADES)FLANGE TRASEIRO
0800 - 05.01.08.122.0001.2014.3339039000000.0001
000
1.580,00
0,00
1.580,00
0,00
1.580,00
0,00
1.580,00
0,00
16,00
0,00
16,00
0,00
16,00
174,10
174,10
0,00
0,00
0,00
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO UNO IMI 8298 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO.
10644 MÃO DE OBRA
54079
1,00
0797 - 05.01.08.122.0001.2014.3339030000000.0001
1.580,00 SERVIÇO
000
16,00
AQUISIÇÃO DE FILTRO DE OLEO PARA VEICULO IMI 8298, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO.
7751 FILTRO DE ÓLEO COMBUSTÍVEL
54125
5014 04/06/2013 CITRAL TRANSPORTES E TURI
1,00
0800 - 05.01.08.122.0001.2014.3339039000000.0001
000
174,10
0,00
Emp. complementar ao numero 389/2013- aquisição de passagens para a SMASH, cfe fatura 138364 550 PASSAGEM TERRESTRE
1,00
174,10 SERVIÇO
Pág 8/51
CANELA - RS
05432824077 - CNPJ : 88.585.518/0001-85
[email protected]
De 01/06/2013 até 30/06/2013.
Posição atual
TIPO DE RECURSO
N°
EMP.
DESCRIçãO
EMISSÃO
DESCRIçãO
ITEM
54117
DESCRIÇÃO DO ITEM
MOVIMENTAÇÃO
DOTAçãO
CP
QUANTIDADE
0835 - 05.02.08.244.0105.2006.3339030000000.0001
EMPENHADO
ANULADO
VALOR TOTAL
000
SALDO A PAGAR
LIQUIDADO
PAGO
LIQUIDADO
NAO LIQUID
GERAL
COMPLEMENTO
113,60
0,00
113,60
0,00
113,60
0,00
113,60
36,00
0,00
36,00
0,00
36,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO PARA CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO.
54163
788 ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO
5,00
543 TORNEIRA
5,00
5052 05/06/2013 LICITAMIX MATERIAIS DE ES
0797 - 05.01.08.122.0001.2014.3339030000000.0001
000
36,00
0,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO.
6065 CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL ESCRITA MÉDIA
54162
5051 05/06/2013 RICARDO ALFREDO PEROTONI
120,00
0800 - 05.01.08.122.0001.2014.3339039000000.0001
36,00 UNIDADE (1 UNIDADES)Esfera de tungstênio, 1,0mm, com ponta de latão, corpo plástico transparente co
000
224,00
0,00
224,00
224,00
0,00
0,00
0,00
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA CONFECÇÃO DE DE CERTIFICADOS DA CONFERÊNCIA DAS CIDADES, REALIZADA EM 16 DE MAIO DE 2016.
54140
5029 05/06/2013 ADIR JOSE DE NARDI JUNIOR
1,00
15798 - 05.01.08.122.0001.2015.3339093000000.0001
224,00 SERVIÇOCONFECÇÃO DE 80 CERTIFICADOS
000
28,25
0,00
28,25
28,25
0,00
0,00
0,00
600,00
600,00
0,00
0,00
0,00
Referente restituição de despesas com alimentação com duas crianças encaminhadas para Porto Alegre conforme pedido judicial para avaliação no CRAI, de acordo com Ofício 141/2013.
10822 INDENIZAÇÃO E REST.DIVERSAS
54202
5091 06/06/2013 AGILE TRANSPORTES LTDA
1,00
0798 - 05.01.08.122.0001.2014.3339033000000.0001
28,25
000
600,00
0,00
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DA SRA LUCELENE PEREIRA DA SILVA, DE FAMILIARES DO SR. MARIO ROSA SILVA, QUE RESIDIA EM CANELA, COM ENTERRO REALIZADO NA CIDADE DE JAQUIRANA, IDA
18/04/2013 ÀS 14H30MIN E RETORNO 19/04/2013 ÀS 10H.
OBS: A EMISSÃO DA SOLCITAÇÃO DE COMPRA FOI REALIZADA POSTERIOR POR TRATAR-SE DE SERVIÇO DE URGÊNCIA, COM TRATATIVAS REALIZADAS POR OUTRA SECRETARIA MUNICIPAL.
245 TRANSPORTE EM GERAL
54201
5090 06/06/2013 SANTOS RECH & CIA LTDA
AQUISIÇÃO DE CAMISETAS COM SERIGRAFIA PARA
1,00
15585 - 05.03.08.244.0058.2099.3339030000000.1134
CREAS -CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTêNCIA SOCIAL,
600,00 SERVIÇO
000
1.900,00
0,00
1.900,00
0,00
1.900,00
0,00
1.900,00
PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE COMBATE A EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E
ADOLESCENTES, PROMOVIDA NO MÊS DE MAIO DE 2013.
3738 CONFECÇÄO DE CAMISETAS
54236
5125 06/06/2013 PROJECTO ESTUDOS AVANÇADO0807 - 05.01.08.122.0002.2016.3339039000000.0001
100,00
000
664,00
664,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
INSCRIÇÃO PARA SERVIDORAS ALINE DE AGUIAR ANTUNES E RAQUEL TOMAZINI EM CURSO DE PROJETOS SOCIAIS X DIMENSÃO PEDAGÓGICA, A SER REALIZADO PELA PROJECTO CENTRO CULTURAL E FORMAÇÃO,NO
DIA 14/06/2013.
DEPOSITAR:
Pág 9/51
CANELA - RS
05432824077 - CNPJ : 88.585.518/0001-85
[email protected]
De 01/06/2013 até 30/06/2013.
Posição atual
AGÊNCIA 0032 BANRISUL
C/C 06.8525980.0
156 INSCRIÇÄO CURSO, SEMINÁRIO, CONGRESSO
54354
1,00
5243 11/06/2013 HELENA CELIA NEVES CAPUTO 0799 - 05.01.08.122.0001.2014.3339093000000.0001
664,00 SERVIÇO
000
85,04
0,00
85,04
85,04
0,00
0,00
0,00
Referente despesas quando o Conselho Municipal da Mulher da região da Serra se reuniram durante encontro convocado pelo Conselho Estadual da Mulher - para organização de um pequeno café oferecido aos participantes, de acordo com
Memorando.
54363
1,00
0797 - 05.01.08.122.0001.2014.3339030000000.0001
85,04
000
28,00
0,00
28,00
0,00
28,00
0,00
28,00
73,50
0,00
73,50
0,00
73,50
17,80
0,00
17,80
0,00
17,80
20,00
0,00
20,00
0,00
20,00
480,00
0,00
480,00
0,00
480,00
Aquisição de filtro para veículo prisma de placas ISQ 2993, da Secretaria de Assistência Social e Habitação.
5883 FILTRO OLEO AUTOMOTIVO
10702 FILTRO DE AR
54362
1,00
1,00
0797 - 05.01.08.122.0001.2014.3339030000000.0001
000
73,50
0,00
Aquisição de óleo para veículo prisma de placa ISQ 2993, da secretaria de Assistência Social e Habitação.
2191 OLEO 5W30 MINERAL
54419
5307 13/06/2013 BROMBATTI & LORENZONI LTD
3,50
0797 - 05.01.08.122.0001.2014.3339030000000.0001
000
17,80
0,00
Aquisição de material de consumo para secretaria, a ser utilizado em eventos da SMASH
13536 BANDEJA DE PAPELÃO
54532
5420 17/06/2013 BOEIRA & BOEIRA - INFORMA
20,00
0835 - 05.02.08.244.0105.2006.3339030000000.0001
000
20,00
0,00
Aquisição de cabo VGA, para o CRAS Canelinha - Secretaria de Assistência Social e Habitação.
756 CABO
54518
1,00
0797 - 05.01.08.122.0001.2014.3339030000000.0001
000
480,00
0,00
Aquisição de peças para manutenção de veículos - placa IPZ 1346 - modelo Celta.
2601 AMORTECEDOR DIANTEIRO
11813 BUCHA
9706 COXIM DO AMORTECEDOR
2,00
2,00
2,00
Pág 10/51
CANELA - RS
05432824077 - CNPJ : 88.585.518/0001-85
[email protected]
De 01/06/2013 até 30/06/2013.
Posição atual
TIPO DE RECURSO
N°
EMP.
DESCRIçãO
EMISSÃO
DESCRIçãO
ITEM
54530
MOVIMENTAÇÃO
DOTAçãO
DESCRIÇÃO DO ITEM
CP
QUANTIDADE
5418 17/06/2013 PHOTO SILVA DECOLORES LTD 0797 - 05.01.08.122.0001.2014.3339030000000.0001
EMPENHADO
ANULADO
VALOR TOTAL
000
SALDO A PAGAR
LIQUIDADO
PAGO
LIQUIDADO
NAO LIQUID
GERAL
COMPLEMENTO
119,90
119,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
140,00
0,00
140,00
0,00
140,00
0,00
350,00
0,00
350,00
0,00
350,00
Aquisição de carregador com quatro pilhas 2500 mah, para SMASH.
7520 CARREGADOR DE PILHAS
54517
1,00
0800 - 05.01.08.122.0001.2014.3339039000000.0001
000
140,00
Contratação de mão de obra para manutenção do veículo de placa IPZ 1346 - modelo Celta.
10644 MÃO DE OBRA
54601
5489 19/06/2013 BONIATTI, REIS & CIA LTDA
1,00
0835 - 05.02.08.244.0105.2006.3339030000000.0001
140,00 SERVIÇO
000
350,00
Aquisição de cinco cartuchos de toner para impressora do CRAS da SMASH.
12108 TONER
54718
5,00
5605 20/06/2013 BARQUEIRO SOLUCOES DE ESC 0835 - 05.02.08.244.0105.2006.3339030000000.0001
350,00 UNIDADE (1 UNIDADES)CARTUCHOS DE TONER HP CB 436A (HD laser)
000
1.240,00
0,00
1.240,00
0,00
1.240,00
0,00
1.240,00
67,09
0,00
0,00
0,00
AQUISIÇÃO DE TONER PAR AIMPRESSORA DO CONSELHO TUTELAR E SECRETAIRA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO CONFORME REGISTRO DE PREÇO 20/2013.
12312 TONER KYOCERA TK137 ORIGINAL
54735
10,00
5622 20/06/2013 CONSELHO DE ARQUIT E URBA 0800 - 05.01.08.122.0001.2014.3339039000000.0001
1.240,00 UNIDADE (1 UNIDADES)OBS.: Kyocera
000
67,09
0,00
67,09
RECOLHIMENTO DE TAXA CAU-RS RRT Nº 1278653 - REFERENTE LAUDO TÉCNICO VISTORIA IMÓVEL SITO A RUA DONA AMALIA SELBACH, Nº 205/203 - BAIRRO SÃO JOSÉ, DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE
ROSELENE DE BRITO CASTILHOS
12550 RRT - CAU
54976
1,00
67,09 SERVIÇO
000
4.161,21
0,00
4.161,21
4.161,21
0,00
0,00
0,00
55079
1,00
0807 - 05.01.08.122.0002.2016.3339039000000.0001
000
624,18
0,00
624,18
624,18
0,00
0,00
0,00
13.900,67
783,90
13.116,77
5.963,87
7.152,90
-0,00
7.152,90
399,00
0,00
399,00
399,00
0,00
0,00
0,00
1,00
624,18
6
54064
SEC MUN DE EDUCACAO E CULTURA
15825 - 06.01.12.361.0001.2056.3339030000000.0020
000
Pág 11/51
CANELA - RS
05432824077 - CNPJ : 88.585.518/0001-85
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De 01/06/2013 até 30/06/2013.
Posição atual
REEMPENHO DO EMPENHO 4543 POR SUBSTITUIÇÃO DA EMPRESA DA SERRA MATS CONSTR., AQUISIÇÃO DE TIJOLO MACIÇO PARA EMEF MACHADO DE ASSIS
122 TIJOLO MACIÇO
54084
4973 03/06/2013 UNIAO SUL BRASILEIRA DE E
1.000,00
1293 - 06.02.12.361.0124.2075.3339039000000.0001
000
1.900,00
0,00
1.900,00
1.900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22,50
22,50
0,00
0,00
0,00
22,50
22,50
0,00
0,00
0,00
168,00
168,00
0,00
0,00
0,00
Locação do Ginásio Esportivo "Maristão", para a realização da etapa futsal da OLIMPEC 2013. Contrato 054/2013
227 CONTRATO
54063
1,00
15825 - 06.01.12.361.0001.2056.3339030000000.0020
1.900,00 SERVIÇO
000
22,50
REEMPENHO DO EMPENHO 4524 POR SUBSTITUIÇÃO DA EMPRESA DA SERRA MATS CONSTR., AQUISIÇÃO DE PISTOLA DE SILICONE PARA TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL
417 PISTOLA APLICAÇÄO SILICONE
54065
1,00
1129 - 06.01.12.365.0001.2054.3339030000000.0020
000
22,50
0,00
REEMPENHO DO EMPENHO 4525 POR SUBSTITUIÇÃO DA EMPRESA DA SERRA MATS CONSTR., AQUISIÇÃO DE PISTOLA DE SILICONE PARA TODAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS.
417 PISTOLA APLICAÇÄO SILICONE
54066
1,00
15825 - 06.01.12.361.0001.2056.3339030000000.0020
000
168,00
0,00
REEMPENHO DO EMPENHO 4093/13 POR SUBSTITUIÇÃO DA EMPRESA DA SERRA MATS CONSTR., AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA E REGULADOR DE GAS PARA UTILIZAR NA MAMUTENÇÃO DE TODAS AS ESCOLAS DA REDE
MUNICIPAL.
54228
989 MANGUEIRA
10,00
11880 REGULADOR
10,00
5117 06/06/2013 PRINT ONE COMERCIO DE TON 1132 - 06.01.12.365.0001.2054.3339039000000.0020
000
150,00
0,00
150,00
150,00
0,00
0,00
0,00
279,30
0,00
279,30
0,00
279,30
19,50
0,00
19,50
0,00
19,50
Contratação de mão de obra para o conserto da impressora Lexmark E210 da EMEI Adalberto Wortmann.
Obs.: Há apenas um orçamento, pois somente esta empresa realiza este tipo de serviço
10845 MAO DE OBRA
54218
1,00
5107 06/06/2013 BENOIT ELETRODOMESTICOS L 15825 - 06.01.12.361.0001.2056.3339030000000.0020
150,00 SERVIÇOTROCA DO CILINDRO
000
279,30
0,00
Aquisição de suporte para televisão LCD para uso nas EMEIs e EMEFs e televisão LCD para a sede da Secretaria de Educação.
4091 SUPORTE PARA TELEVISOR
54230
7,00
1129 - 06.01.12.365.0001.2054.3339030000000.0020
000
19,50
0,00
Aquisição de barras de ferro 5mm para confecção de tampas para caixa de gordura para todas as escolas da rede municipal.
5567 FERRO 5,0MM BARRA 12M
2,50
Pág 12/51
CANELA - RS
05432824077 - CNPJ : 88.585.518/0001-85
[email protected]
De 01/06/2013 até 30/06/2013.
Posição atual
TIPO DE RECURSO
N°
EMP.
DESCRIçãO
EMISSÃO
DESCRIçãO
ITEM
54219
MOVIMENTAÇÃO
DOTAçãO
DESCRIÇÃO DO ITEM
CP
QUANTIDADE
EMPENHADO
ANULADO
VALOR TOTAL
000
SALDO A PAGAR
LIQUIDADO
PAGO
LIQUIDADO
NAO LIQUID
GERAL
COMPLEMENTO
64,80
0,00
64,80
0,00
64,80
0,00
64,80
0,00
0,00
Aquisição de suporte para televisão LCD para uso nas EMEIs e EMEFs e suporte para forno microondas e televisão LCD para a sede da Secretaria de Educação.
54226
1,00
4194 SUPORTE
1,00
24,90 UNIDADE (1 UNIDADES)SUPORTE PARA FORNO MICROONDAS
5115 06/06/2013 DISTRASUL COMERCIO E REPR 1309 - 06.02.12.365.0124.2076.3339030000000.0001
000
194,15
0,00
194,15
194,15
0,00
Complemento ao empenho 3804/2013, referente aquisição de gêneros alimentícios para as EMEI's.
Concorrência 12/2012.
13322 APRESUNTADO FATIADO - KG
54231
17,65
15825 - 06.01.12.361.0001.2056.3339030000000.0020
194,15 UNIDADE (1 UNIDADES)DEVE SER ENTREGUE EM EMBALAGEM LIMPA, TRANSPARENTE, RESISTEN
000
19,50
0,00
19,50
0,00
19,50
0,00
19,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Aquisição de barras de ferro 5mm para confecção de tampas para caixa de gordura para todas as escolas da rede municipal.
5567 FERRO 5,0MM BARRA 12M
54225
5114 06/06/2013 DA SERRA MATERIAIS DE CON
2,50
15825 - 06.01.12.361.0001.2056.3339030000000.0020
000
346,86
346,86
Aquisição de portas para colocação no banheiro masculino da EMEF Bertholdo Oppitz.
395 PORTA
54244
2,00
346,86 UNIDADE (1 UNIDADES)PORTA FERRADA COM GUARNIÇÃO E VISTAS DE 70cm
000
67,09
0,00
67,09
67,09
0,00
0,00
0,00
0,00
708,17
708,17
0,00
0,00
0,00
Empenho para pagamento da RRT nº 1211081 - Referente ao projeto elétrico das Escolas da Rede Municipal.
12550 RRT - CAU
54243
1,00
5132 06/06/2013 DETRAN DEP ESTADUAL DE TR 1108 - 06.01.12.122.0001.2051.3339039000000.0020
67,09 SERVIÇO
000
708,17
Despesa com seguro obrigatório dos veículos da frota da SMEC:
IIT 8217 - Ônibus - Venc. 06/06/2013;
IMW 6917 - Kombi - Venc. 06/06/2013;
IPK 7797 - Bongo - Venc. 11/06/2013;
IMW 0938 - Pálio - Venc. 13/06/2013.
253 SEGURO OBRIGATÓRIO VEÍCULO
1,00
Pág 13/51
CANELA - RS
05432824077 - CNPJ : 88.585.518/0001-85
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De 01/06/2013 até 30/06/2013.
Posição atual
TIPO DE RECURSO
N°
EMP.
DESCRIçãO
EMISSÃO
DESCRIçãO
ITEM
54223
DESCRIÇÃO DO ITEM
5112 06/06/2013 DATILOMAQUINAS CAXIAS LTD
MOVIMENTAÇÃO
DOTAçãO
CP
QUANTIDADE
15829 - 06.01.12.361.0001.2056.3339039000000.0020
EMPENHADO
ANULADO
VALOR TOTAL
000
SALDO A PAGAR
LIQUIDADO
PAGO
LIQUIDADO
NAO LIQUID
GERAL
COMPLEMENTO
158,00
0,00
158,00
0,00
158,00
0,00
158,00
Contratação de mão de obra para o conserto do Mimeógrafo Copiatic da EMEF Bertholdo Opptiz.
10845 MAO DE OBRA
54217
1,00
158,00 SERVIÇODESMONTAGEM, LIMPEZA GERAL, CONSERTO FIXADOR MATRIZ, PÉS DE BORRACHA, RE
000
239,40
0,00
239,40
0,00
239,40
0,00
239,40
30,00
0,00
30,00
0,00
30,00
429,50
0,00
429,50
0,00
429,50
0,00
1.530,00
0,00
1.530,00
Aquisição de suporte para televisão LCD para uso nas EMEIs e EMEFs e televisão LCD para a sede da Secretaria de Educação.
54332
6,00
15825 - 06.01.12.361.0001.2056.3339030000000.0020
000
30,00
0,00
Aquisição de materiais para manutenção de todas as escolas da rede municipal.
482 FITA ISOLANTE PLÁSTICA RL20M PRIMEIRA QUALIDADE
54336
5225 10/06/2013 HANEL & BOEIRA LTDA
10,00
15825 - 06.01.12.361.0001.2056.3339030000000.0020
000
429,50
0,00
54323
10,00
6312 PARAFUSO FENDA MADEIRA CHATO ZINC 4,2X5,0
250,00
250,00
17,50 UNIDADE (1 UNIDADES)Pacote com 100 un.
6314 PARAFUSO FENDA MADEIRA CHATO ZINC 3,8X25
250,00
17,50 UNIDADE (1 UNIDADES)pacote com 100 un.
5212 10/06/2013 FOKOS CONFECÇÕES LTDA
15439 - 06.04.13.392.0008.2083.3339030000000.0001
000
1.530,00
0,00
1.530,00
Aquisição de camisetas para a formatura do PROERD. Pregão 48/2012.
1028 CAMISETA MANGA CURTA
54330
150,00
15825 - 06.01.12.361.0001.2056.3339030000000.0020
1.530,00 UNIDADE (1 UNIDADES)camiseta unisex - malha fio 30 penteada 155G/m2 100% algodão
000
223,70
0,00
223,70
0,00
223,70
0,00
6407 REATOR ELETRONICO PARTIDA RÁPIDA 2X40
10,00
Pág 14/51
223,70
CANELA - RS
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De 01/06/2013 até 30/06/2013.
Posição atual
TIPO DE RECURSO
N°
EMP.
DESCRIçãO
EMISSÃO
DESCRIçãO
ITEM
54337
DESCRIÇÃO DO ITEM
MOVIMENTAÇÃO
DOTAçãO
CP
QUANTIDADE
15825 - 06.01.12.361.0001.2056.3339030000000.0020
EMPENHADO
ANULADO
VALOR TOTAL
000
SALDO A PAGAR
LIQUIDADO
PAGO
LIQUIDADO
NAO LIQUID
GERAL
COMPLEMENTO
111,85
0,00
111,85
0,00
111,85
0,00
111,85
335,55
0,00
335,55
0,00
335,55
66,00
0,00
66,00
0,00
66,00
54338
5,00
1129 - 06.01.12.365.0001.2054.3339030000000.0020
000
335,55
0,00
54339
15,00
1129 - 06.01.12.365.0001.2054.3339030000000.0020
000
66,00
0,00
Aquisição de lona plástica preta para cobrir a lenha para a caldeira da extensão da EMEI Diva Pedroso da Cunha.
2250 LONA PRETA
54324
5213 10/06/2013 FOKOS CONFECÇÕES LTDA
20,00
15440 - 06.04.13.392.0008.2083.3339039000000.0001
66,00 UNIDADE (1 UNIDADES)LONA PLASTICA PRETA (LARGURA = 4 METROS)
000
1.935,00
0,00
1.935,00
0,00
1.935,00
0,00
1.935,00
0,00
400,00
0,00
400,00
0,00
400,00
3.978,00
0,00
3.978,00
0,00
3.978,00
18,00
18,00
0,00
0,00
0,00
Serigrafia para as camisetas da formatura do PROERD. Pregão 48/2012. Venc: 15 dias após NF.
11090 SERIGRAFIA
54334
1,00
15825 - 06.01.12.361.0001.2056.3339030000000.0020
1.935,00 SERVIÇO
000
400,00
2032 REATOR ELETRÔNICO 1X40 PARTIDA RAPIDA
54325
25,00
1107 - 06.01.12.122.0001.2051.3339030000000.0020
000
3.978,00
0,00
REEMPENHO DO EMPENHO 4090 POR SUBSTITUIÇÃO DA EMPRESA DA SERRA MATS CONSTR., AQUISIÇÃO DE TELHA CALHETÃO PARA A SMEC
13447 TELHA CALHETÃO
54326
13,00
1129 - 06.01.12.365.0001.2054.3339030000000.0020
000
18,00
0,00
REEMPENHO DOS EMPENHOS 4930 E 4931 POR SUBSTITUIÇÃO DA EMPRESA DA SERRA MATS CONSTR., AQUISIÇÃO DE PONTEIRAS TIPO PHILLIPS PARA PARAFUSADEIRAS A SEREM UTLIZADAS NA MANUTENÇÃO DE
TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL
13517 PONTEIRA PARA PARAFUSADEIRA
54331
5,00
1129 - 06.01.12.365.0001.2054.3339030000000.0020
000
30,00
0,00
30,00
0,00
30,00
0,00
482 FITA ISOLANTE PLÁSTICA RL20M PRIMEIRA QUALIDADE
10,00
Pág 15/51
30,00
CANELA - RS
05432824077 - CNPJ : 88.585.518/0001-85
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De 01/06/2013 até 30/06/2013.
Posição atual
TIPO DE RECURSO
N°
EMP.
DESCRIçãO
EMISSÃO
DESCRIçãO
ITEM
54329
DESCRIÇÃO DO ITEM
MOVIMENTAÇÃO
DOTAçãO
CP
QUANTIDADE
1129 - 06.01.12.365.0001.2054.3339030000000.0020
EMPENHADO
ANULADO
VALOR TOTAL
000
SALDO A PAGAR
LIQUIDADO
PAGO
LIQUIDADO
NAO LIQUID
GERAL
COMPLEMENTO
52,50
0,00
52,50
0,00
52,50
0,00
52,50
18,00
18,00
0,00
0,00
0,00
Aquisição de materiais para manutenção de todas as escolas da rede municipal. Concorrência 11/2012
6469 PARAFUSO FRANCES C/ PORCA SEXTAVADA 1/4X2 1/2
54327
250,00
15825 - 06.01.12.361.0001.2056.3339030000000.0020
000
18,00
0,00
REEMPENHO DOS EMPENHOS 4930 E 4931 POR SUBSTITUIÇÃO DA EMPRESA DA SERRA MATS CONSTR., AQUISIÇÃO DE PONTEIRAS TIPO PHILLIPS PARA PARAFUSADEIRAS A SEREM UTLIZADAS NA MANUTENÇÃO DE
TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL
13517 PONTEIRA PARA PARAFUSADEIRA
54333
5,00
1129 - 06.01.12.365.0001.2054.3339030000000.0020
000
400,00
0,00
400,00
0,00
400,00
0,00
400,00
52,50
0,00
52,50
0,00
52,50
429,50
0,00
429,50
0,00
429,50
2032 REATOR ELETRÔNICO 1X40 PARTIDA RAPIDA
54328
25,00
15825 - 06.01.12.361.0001.2056.3339030000000.0020
000
52,50
0,00
Aquisição de materiais para manutenção de todas as escolas da rede municipal. Concorrência 11/2012
54335
250,00
1129 - 06.01.12.365.0001.2054.3339030000000.0020
000
429,50
0,00
54346
10,00
250,00
250,00
17,50 UNIDADE (1 UNIDADES)Pacote com 100 un.
6314 PARAFUSO FENDA MADEIRA CHATO ZINC 3,8X25
250,00
17,50 UNIDADE (1 UNIDADES)pacote com 100 un.
000
67,09
0,00
67,09
67,09
0,00
0,00
0,00
0,00
31,92
0,00
31,92
0,00
31,92
Empenho para pagamento da RRT nº 1211020 - Referente ao teste de estanqueidade das redes de gás das escolas da rede municipal.
12550 RRT - CAU
54568
1,00
15825 - 06.01.12.361.0001.2056.3339030000000.0020
67,09 SERVIÇO
000
31,92
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL.
Pág 16/51
54502
CANELA - RS
05432824077 - CNPJ : 88.585.518/0001-85
[email protected]
De 01/06/2013 até 30/06/2013.
Posição atual
2041 BROCA AÇO 8MM
2,00
2040 BROCA AÇO 6MM
2,00
5390 17/06/2013 SUPERMERCADO SIMON LTDA
1285 - 06.02.12.361.0124.2075.3339030000000.0001
000
62,16
0,00
62,16
62,16
0,00
0,00
0,00
Complemento ao empenho 3784/2013, para pagamento da NF 1513, referente ao reequilíbrio do item - preparado líquido da merenda escolar.
8365 PREPARADO LÍQUIDO DILUÍVEL PARA REFRESCO
54454
5342 17/06/2013 DERLI AZEVEDO DA SILVA
111,00
15825 - 06.01.12.361.0001.2056.3339030000000.0020
62,16 UNIDADE (1 UNIDADES)UVA, LARANJA,ABACAXI, PÊSSEGO E MORANGO, FRAMBOESA, MANGA, TA
000
490,00
0,00
490,00
0,00
490,00
0,00
490,00
0,00
105,75
0,00
105,75
0,00
0,00
0,00
AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA O VEICULO ONIBUS PLACAS IRO 1522, UTILIZADO NO TRANSPORTE DAS EMEFs.
OBS: SOMENTE UM ORÇAMENTO POIS FOI UM SERVIÇO DE EMERGENCIA.
564 BATERIA
54565
1,00
1129 - 06.01.12.365.0001.2054.3339030000000.0020
490,00 UNIDADE (1 UNIDADES)BATERIA 150A
000
105,75
0,00
105,75
4364 PARAFUSO
503 PORCA
54563
10,00
87,00 UNIDADE (1 UNIDADES)PARAFUSO BARRA ROSCADA 1/2
75,00
18,75 UNIDADE (1 UNIDADES)PORCA SEXTAVADA 1/2
5451 17/06/2013 BURLANI COMERCIO DE CARNE 1287 - 06.02.12.361.0124.2075.3339030000000.1018
000
1.381,80
0,00
1.381,80
1.381,80
Aquisição de gêneros alimentícios para EMEF
Concorrencia 03/2013
13320 CARNE SUÍNA EM CUBOS
54451
140,00
5339 17/06/2013 MAURIMAQ EQUIP PARA FLORE 1107 - 06.01.12.122.0001.2051.3339030000000.0020
1.381,80 UNIDADE (1 UNIDADES)DEVE SER ENTREGUE EM EMBALAGEM LIMPA, TRANSPARENTE, EM PACO
000
55,00
0,00
55,00
55,00
0,00
0,00
Aquisição de peças para manutenção da Roçadeira Stihl FS160 utilizada na manutenção das escolas.
225 VELA IGNIÇÄO
12395 CABEÇOTE DE ASPIRAÇAO
1,00
1,00
989 MANGUEIRA
1,00
5,00 UNIDADE (1 UNIDADES)MANGUEIRA IMPULSO
989 MANGUEIRA
1,00
4,00 UNIDADE (1 UNIDADES)MANGUEIRA EXTERNA
1,00
8,00 UNIDADE (1 UNIDADES)JUNTA SURDINA
6607 JUNTA
Pág 17/51
0,00
CANELA - RS
05432824077 - CNPJ : 88.585.518/0001-85
[email protected]
De 01/06/2013 até 30/06/2013.
Posição atual
6607 JUNTA
54569
1,00
1129 - 06.01.12.365.0001.2054.3339030000000.0020
5,00 UNIDADE (1 UNIDADES)JUNTA CILINDRO
000
16,50
0,00
16,50
0,00
16,50
0,00
16,50
1.326,00
0,00
1.326,00
0,00
1.326,00
1.914,00
0,00
1.914,00
0,00
1.914,00
12,90
0,00
12,90
0,00
12,90
0,00
195,00
195,00
0,00
0,00
0,00
0,00
346,86
0,00
346,86
0,00
346,86
267 ARRUELA
54459
5347 17/06/2013 GILMAR CASSOL EDITORA - E
75,00
15442 - 06.04.13.392.0008.2083.3449052000000.0001
16,50 UNIDADE (1 UNIDADES)ARRUELA LISA 1/2
000
1.326,00
0,00
Aquisição de livros da autora Léia Cassol para as EMEFs do município.
OBS: Carta de Exclusividade.
54554
13546 LIVRO - UM PASSARINHO CHAMADO MÁRIO
13,00
13547 LIVRO - PETIPOÁ
13,00
13548 LIVRO - MARIETA EM CORAÇÃO DE NAMORADO
13,00
13549 LIVRO - A BELA BARATINHA
13,00
13550 LIVRO - A VIDA DO MEU JEITO... NÃO IMPORTA COMO!
13,00
1129 - 06.01.12.365.0001.2054.3339030000000.0020
000
1.914,00
0,00
Aquisição de madeiras para pracinhas das escolas da rede. PP 58/2012
10463 MADEIRA BRUTA - CEDRINHO M3
54545
0,87
1129 - 06.01.12.365.0001.2054.3339030000000.0020
000
12,90
0,00
AQUISIÇÃO DE BORRACHA PARA VASO SANITÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL.
2077 BORRACHA PARA VASO SANITÁRIO - SPUDE
54448
5336 17/06/2013 LIGA CANOENSE DE FUT AREI
10,00
15440 - 06.04.13.392.0008.2083.3339039000000.0001
000
195,00
Contratação de serviços de arbitragem para realização dos jogos da Olimpec 2013. Pregão 02/2013.
523 ARBITRAGEM FUTSAL
54540
1,00
15825 - 06.01.12.361.0001.2056.3339030000000.0020
195,00 SERVIÇO
000
346,86
REEMPENHO DO EMPENHO 5114 POR SUBSTITUIÇÃO DA EMPRESA DA SERRA MATS CONSTR., AQUISIÇÃO DE PORTAS PARA COLOCAÇÃO NO BANHEIRO MASCULINO DA EMEF BERTHOLDO OPPITZ
395 PORTA
2,00
346,86 UNIDADE (1 UNIDADES)PORTA FERRADA COM GUARNIÇÃO E VISTAS DE 70cm
Pág 18/51
CANELA - RS
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De 01/06/2013 até 30/06/2013.
Posição atual
TIPO DE RECURSO
N°
EMP.
DESCRIçãO
EMISSÃO
DESCRIçãO
ITEM
54442
MOVIMENTAÇÃO
DOTAçãO
DESCRIÇÃO DO ITEM
CP
QUANTIDADE
1108 - 06.01.12.122.0001.2051.3339039000000.0020
EMPENHADO
ANULADO
VALOR TOTAL
000
SALDO A PAGAR
LIQUIDADO
PAGO
LIQUIDADO
NAO LIQUID
GERAL
COMPLEMENTO
455,00
0,00
455,00
0,00
455,00
0,00
455,00
0,00
16,50
0,00
16,50
0,00
16,50
50,00
0,00
50,00
0,00
50,00
324,00
0,00
324,00
0,00
324,00
0,00
33.447,25
33.447,25
0,00
0,00
0,00
0,00
115,00
115,00
0,00
0,00
0,00
105,75
0,00
105,75
0,00
105,75
15,00
0,00
15,00
Contratação de mão de obra para manutenção do veículo Palio, placas IPK7783, da SMEC.
10845 MAO DE OBRA
54570
1,00
15825 - 06.01.12.361.0001.2056.3339030000000.0020
455,00 SERVIÇO
000
16,50
267 ARRUELA
54548
75,00
15825 - 06.01.12.361.0001.2056.3339030000000.0020
16,50 UNIDADE (1 UNIDADES)ARRUELA LISA 1/2
000
50,00
0,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. CONCORRENCIA 11/2012
828 ROLO DE PINTURA 23 CM 100% LÂ SEM CABO
54571
5,00
1129 - 06.01.12.365.0001.2054.3339030000000.0020
000
324,00
0,00
4892 VALVULA PARA LAVATORIO/MICTORIO
54544
5,00
5432 17/06/2013 SOCIEDADE CANELENSE DE UN 1319 - 06.02.12.364.0125.2078.3339018000000.0001
000
33.447,25
Empenho para pagamento Convênio 25/2013, a ser depositado em conta vinculada, no banco Santander, agência 1060, C/C 60-004302-2.
240 CONVÊNIO
54552
1,00
5440 17/06/2013 SERRAGAS COMERCIO E TRANS 1129 - 06.01.12.365.0001.2054.3339030000000.0020
33.447,25 SERVIÇO
000
115,00
COMPLEMENTO AO EMPENHO 155/2013 PARA PAGAMENTO DA NF 1348, REFERENTE A CARGA DE GAS P45 PARA AS EMEIs. PREGÃO 52/2012
324 CARGA DE GÁS P45
54566
1,00
15825 - 06.01.12.361.0001.2056.3339030000000.0020
000
105,75
0,00
4364 PARAFUSO
503 PORCA
54443
10,00
87,00 UNIDADE (1 UNIDADES)PARAFUSO BARRA ROSCADA 1/2
75,00
1107 - 06.01.12.122.0001.2051.3339030000000.0020
000
15,00
0,00
15,00
0,00
Aquisição de óleo motor para manutenção do veículo Palio, placas IPK7783, da SMEC.
1202 OLEO
1,00
15,00 UNIDADE (1 UNIDADES)OLEO MB 80W
Pág 19/51
54452
CANELA - RS
05432824077 - CNPJ : 88.585.518/0001-85
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De 01/06/2013 até 30/06/2013.
Posição atual
5340 17/06/2013 PAULO C. Z. LAZARETTI - M
1108 - 06.01.12.122.0001.2051.3339039000000.0020
000
750,00
0,00
750,00
0,00
750,00
0,00
750,00
Contratação de mão de obra para o conserto da mesa amplificada da marca Behringer da SMEC
10845 MAO DE OBRA
54555
1,00
15825 - 06.01.12.361.0001.2056.3339030000000.0020
750,00 SERVIÇOCONSERTO DE CANAL COMPLETO BEHRINGER E OS DOIS CANAIS
000
2.200,00
0,00
2.200,00
0,00
2.200,00
0,00
2.200,00
450,00
0,00
450,00
0,00
450,00
0,00
1.219,00
0,00
1.219,00
0,00
0,00
Aquisição de madeiras para pracinhas das escolas da rede.
10463 MADEIRA BRUTA - CEDRINHO M3
54453
1,00
5341 17/06/2013 NODERGRAF INDUSTRIA SERIG 1108 - 06.01.12.122.0001.2051.3339039000000.0020
000
450,00
0,00
Contratação de serviços de criação de arte e impressão em lona do Projeto "Jogo da Conservação" para utilização nas escolas da rede municipal.
54444
719 ARTE FINAL SERVIÇOS GRÁFICOS
1,00
100,00 SERVIÇOCRIAÇÃO - ARTE EM COREL
570 IMPRESSÄO
1,00
350,00 SERVIÇOIMPRESSAO EM LONA 300X200cm
1107 - 06.01.12.122.0001.2051.3339030000000.0020
000
1.219,00
0,00
1.219,00
Aquisição de peças para manutenção do veículo Palio, placas IPK7783, da SMEC.
13538 ATUADOR DA CAIXA
1,00
13540 LIMPADOR DE PARA BRISA
1,00
13539 ATUADOR DO PEDAL DA EMBREAGEM
1,00
1,00
8448 KIT DE EMBREAGEM
213 ROLAMENTO
54551
2,00
42,00 UNIDADE (1 UNIDADES)ROLAMENTO SEMI EIXO DIANTEIRO
11797 COIFA HOMOCINÉTICA
2,00
1520 COIFA PARA VEICULO
2,00
36,00 UNIDADE (1 UNIDADES)COIFA SEMI EIXO LD RODA
5439 17/06/2013 SERRAGAS COMERCIO E TRANS 1107 - 06.01.12.122.0001.2051.3339030000000.0020
000
84,00
0,00
84,00
84,00
0,00
COMPLEMENTO AO EMPENHO 2327/2013 PARA PAGAMENTO DA NF 1348, REFERENTE A CARGA DE GAS P13 PARA AS SMEC. PREGÃO 52/2012
318 CARGA DE GÁS P13
3,00
Pág 20/51
CANELA - RS
05432824077 - CNPJ : 88.585.518/0001-85
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De 01/06/2013 até 30/06/2013.
Posição atual
TIPO DE RECURSO
N°
EMP.
DESCRIçãO
EMISSÃO
DESCRIçãO
ITEM
54456
MOVIMENTAÇÃO
DOTAçãO
DESCRIÇÃO DO ITEM
CP
QUANTIDADE
5344 17/06/2013 SUPERMERCADO LINASSI LTDA 1107 - 06.01.12.122.0001.2051.3339030000000.0020
EMPENHADO
ANULADO
VALOR TOTAL
000
SALDO A PAGAR
LIQUIDADO
PAGO
LIQUIDADO
NAO LIQUID
GERAL
COMPLEMENTO
51,60
0,00
51,60
0,00
51,60
0,00
51,60
Aquisição de café e açúcar para consumo da SMEC. Concorrência 12/2012.
93 AÇÚCAR BRANCO CRISTALIZADO EMBALAGEM 5KG
54546
30,00
15825 - 06.01.12.361.0001.2056.3339030000000.0020
51,60 UNIDADE (1 UNIDADES)INTEGRAS E QUE CONTENHAM DATA DE VALIDADE E FABRICAÇAO. PRODU
000
12,90
0,00
12,90
0,00
12,90
0,00
12,90
31,92
0,00
31,92
0,00
31,92
324,00
0,00
324,00
0,00
324,00
384,60
0,00
384,60
0,00
384,60
0,00
0,00
AQUISIÇÃO DE BORRACHA PARA VASO SANITÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL.
2077 BORRACHA PARA VASO SANITÁRIO - SPUDE
54567
10,00
1129 - 06.01.12.365.0001.2054.3339030000000.0020
000
31,92
0,00
54572
2041 BROCA AÇO 8MM
2,00
2040 BROCA AÇO 6MM
2,00
15825 - 06.01.12.361.0001.2056.3339030000000.0020
000
324,00
0,00
4892 VALVULA PARA LAVATORIO/MICTORIO
54549
5,00
1129 - 06.01.12.365.0001.2054.3339030000000.0020
000
384,60
0,00
776 LÂMPADA FLUORESCENTE 1 X 40W
7447 LUMINARIA FLUORESCENTE 2 X 40W COM REATOR ELETRONICO
54447
5335 17/06/2013 SUPERMERCADO SIMON LTDA
50,00
225,00 UNIDADE (1 UNIDADES)Com selo Procel-Inmetro
3,00
1309 - 06.02.12.365.0124.2076.3339030000000.0001
159,60 UNIDADE (1 UNIDADES)LUMINARIA DECORATIVA COMPLETA
000
98,00
0,00
98,00
98,00
0,00
Complemento ao empenho 3803/2013, para pagamento da NF 1512, referente ao reequilíbrio do item - preparado líquido da merenda escolar.
8365 PREPARADO LÍQUIDO DILUÍVEL PARA REFRESCO
54547
175,00
1129 - 06.01.12.365.0001.2054.3339030000000.0020
98,00 UNIDADE (1 UNIDADES)UVA, LARANJA,ABACAXI, PÊSSEGO E MORANGO, FRAMBOESA, MANGA, TA
000
50,00
0,00
50,00
0,00
50,00
0,00
828 ROLO DE PINTURA 23 CM 100% LÂ SEM CABO
5,00
Pág 21/51
50,00
CANELA - RS
05432824077 - CNPJ : 88.585.518/0001-85
[email protected]
De 01/06/2013 até 30/06/2013.
Posição atual
TIPO DE RECURSO
N°
EMP.
DESCRIçãO
EMISSÃO
DESCRIçãO
ITEM
54450
MOVIMENTAÇÃO
DOTAçãO
DESCRIÇÃO DO ITEM
CP
QUANTIDADE
5338 17/06/2013 MAURIMAQ EQUIP PARA FLORE 1108 - 06.01.12.122.0001.2051.3339039000000.0020
EMPENHADO
ANULADO
VALOR TOTAL
000
SALDO A PAGAR
LIQUIDADO
PAGO
LIQUIDADO
NAO LIQUID
GERAL
COMPLEMENTO
80,00
0,00
80,00
80,00
0,00
0,00
0,00
10,00
0,00
10,00
10,00
0,00
0,00
0,00
1.329,73
0,00
1.329,73
0,00
1.329,73
0,00
1.329,73
Contratação de mão de obra para manutenção da Roçadeira Stihl FS160 utilizada na manutenção das escolas.
10845 MAO DE OBRA
54663
5550 20/06/2013 JEAN CARLOS RAMA PORT
1,00
1119 - 06.01.12.122.0001.2051.3339093000000.0020
80,00 SERVIÇO
000
Referente ressarcimento com despesa de estacionamento em viagem no dia 13 de junho para Porto Alegre, de acordo com processo 38849/2013.
54802
5689 21/06/2013 BR MATERIAIS DE LIMPEZA L
1,00
1129 - 06.01.12.365.0001.2054.3339030000000.0020
10,00
000
Aquisição de materiais de limpeza para uso em todas as escolas da rede municipal. Concorrência 02/2013.
39 SACO ALVEJADO
73,00
144,54 UNIDADE (1 UNIDADES)SACO ALVEJADO 100% ALGODÃO - 175G, COSTURA SIMPLES, TAMANHO M
55 SACO PARA LIXO-100 LITROS 12 MICRAS
33,00
557,70 UNIDADE (1 UNIDADES)Embalagem com 100 unidadesOBS.: MARCA: JB
473 COPO DESCARTAVEL 100ML CFE NBR14865
807 ESPONJA DUPLA FACE PARA LOUÇA
22,00
353,00
116,49 UNIDADE (1 UNIDADES)UMA FACE MACIA E OUTRA ÁSPERA, ESPUMA/FIBRA SINTÉTICA, FORMATO
6,00
7,20 UNIDADE (1 UNIDADES)PÁ PLÁSTICA PARA LIXO, MEDIDAS APROXIMADAS 30CMX22CMX9,CM;, PLA
1005 PÁ PARA COLETA DE LIXO
54806
42,90 UNIDADE (1 UNIDADES)embalagem com 100 unidadesOBS.: MARCA: MINAPLAST
1967 SACO PARA LIXO - 15 LITROS
16,00
72,00 UNIDADE (1 UNIDADES)OBS.: MARCA: JB
3550 SACO DE LIXO 60 LITROS 12 MICRAS - FARDO COM 100 UNIDAD
20,00
6085 SACO PLÁSTICO DE 5 LITROS PARA ARMAZENAR ALIMENTOS
35,00
6361 VASSOURA CERDAS DE NYLON C/CABO
66,00
5693 21/06/2013 AMANDA COMERCIO DE PAPEIS 15825 - 06.01.12.361.0001.2056.3339030000000.0020
66,50 UNIDADE (1 UNIDADES)EMBALAGEM TIPO BOBINA COM 50 UNIDADESOBS.: MARCA: BOREDA
158,40 UNIDADE (1 UNIDADES)CERDAS COM COMPRIMENTO MÍNIMO (SALIENTE) DE 11CM E ESPESSURA
000
2.330,85
0,00
2.330,85
0,00
2.330,85
0,00
2.330,85
36 SABÄO EM PÓ - EMBALAGEM 1KG
1105 DETERGENTE LÍQUIDO 500ML
280,00
985,60 UNIDADE (1 UNIDADES)Com amaciante, branqueador e alvejante. Composição: tensoativo aniônico, coadj
600,00
474,00 UNIDADE (1 UNIDADES)DETERGENTE PARA LOUÇAS LÍQUIDO BIODEGRADÁVEL, CONSISTENTE, P
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54790
CANELA - RS
05432824077 - CNPJ : 88.585.518/0001-85
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De 01/06/2013 até 30/06/2013.
Posição atual
2581 LIXEIRA PLÁSTICA 35 LITROS COM TAMPA
34,00
280,50 UNIDADE (1 UNIDADES)Material plástico firme e resistente.OBS.: MARCA: ARQPLAST
4118 DESENGORDURANTE MULTIUSO - 500 ML
69,00
203,55 UNIDADE (1 UNIDADES)LIMPADOR DE USO GERAL, TUBO COM 500ML, UTILIZADO PARA LIMPEZA D
6306 SABONETE LÍQUIDO CREMOSO - BOMBONA 5 LITROS
44,00
387,20 UNIDADE (1 UNIDADES)Para limpeza e antisepsia das maos, inodoro.OBS.: MARCA: DASERRA
5677 21/06/2013 DERLI AZEVEDO DA SILVA
15825 - 06.01.12.361.0001.2056.3339030000000.0020
000
310,00
0,00
310,00
0,00
310,00
0,00
310,00
170,00
0,00
170,00
0,00
170,00
AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA O VEICULO ONIBUS PLACAS IIT8217, UTILIZADO NO TRANSPORTE DAS EMEFs.
OBS: SOMENTE UM ORÇAMENTO POIS FOI UM SERVIÇO DE EMERGENCIA.
565 BATERIA 150 AMP
54807
1,00
1129 - 06.01.12.365.0001.2054.3339030000000.0020
000
170,00
0,00
278 LUVA DE BORRACHA - TAMANHO MÉDIO
54770
100,00
1129 - 06.01.12.365.0001.2054.3339030000000.0020
170,00 UNIDADE (1 UNIDADES)LUVAS DE LÁTEX NATURAL, EMBALAGEM COM 01 PAR, COM CA (CERTIFIC
000
689,04
0,00
689,04
0,00
689,04
0,00
689,04
689,04
0,00
689,04
0,00
689,04
985,50
0,00
985,50
0,00
985,50
1.146,90
0,00
1.146,90
0,00
1.146,90
Aquisição de material de expediente para uso em todas as escolas da rede municipal. Concorrência 01/2013.
8549 COLA LÍQUIDA 200ML - COM SELO DO INMETRO
54771
216,00
15825 - 06.01.12.361.0001.2056.3339030000000.0020
000
689,04
0,00
Aquisição de material de expediente para uso em todas as escolas da rede municipal. Concorrência 01/2013.
8549 COLA LÍQUIDA 200ML - COM SELO DO INMETRO
54813
5700 21/06/2013 SAPATARIA TISOTT LTDA
216,00
15825 - 06.01.12.361.0001.2056.3339030000000.0020
000
985,50
0,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS E EDUCATIVOS PARA USO DAS EMEFs.
5367 BOLA BASQUETE OFICIAL
20,00
658,00 UNIDADE (1 UNIDADES).
1326 BOMBA DE INFLAR BOLAS DUPLA AÇÄO
10,00
9387 CONE PARA TREINAMENTO ESPORTIVO
15,00
103,50 UNIDADE (1 UNIDADES).
2,00
1325 REDE DE VOLEIBOL OFICIAL
54805
000
1.146,90
0,00
36 SABÄO EM PÓ - EMBALAGEM 1KG
140,00
492,80 UNIDADE (1 UNIDADES)Com amaciante, branqueador e alvejante. Composição: tensoativo aniônico, coadj
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De 01/06/2013 até 30/06/2013.
Posição atual
1105 DETERGENTE LÍQUIDO 500ML
54801
300,00
237,00 UNIDADE (1 UNIDADES)DETERGENTE PARA LOUÇAS LÍQUIDO BIODEGRADÁVEL, CONSISTENTE, P
2581 LIXEIRA PLÁSTICA 35 LITROS COM TAMPA
16,00
132,00 UNIDADE (1 UNIDADES)Material plástico firme e resistente.OBS.: MARCA: ARQPLAST
4118 DESENGORDURANTE MULTIUSO - 500 ML
34,00
100,30 UNIDADE (1 UNIDADES)LIMPADOR DE USO GERAL, TUBO COM 500ML, UTILIZADO PARA LIMPEZA D
6306 SABONETE LÍQUIDO CREMOSO - BOMBONA 5 LITROS
21,00
184,80 UNIDADE (1 UNIDADES)Para limpeza e antisepsia das maos, inodoro.OBS.: MARCA: DASERRA
1129 - 06.01.12.365.0001.2054.3339030000000.0020
000
37,80
0,00
37,80
0,00
37,80
0,00
37,80
0,00
2.698,77
468 FÓSFORO - PACOTES COM 10 CAIXAS
54804
30,00
15825 - 06.01.12.361.0001.2056.3339030000000.0020
37,80 UNIDADE (1 UNIDADES)Caixas com 40 fósforosOBS.: MARCA: ZEBRA
000
2.698,77
0,00
2.698,77
0,00
2.698,77
39 SACO ALVEJADO
147,00
67,00
473 COPO DESCARTAVEL 100ML CFE NBR14865
807 ESPONJA DUPLA FACE PARA LOUÇA
1.132,30 UNIDADE (1 UNIDADES)Embalagem com 100 unidadesOBS.: MARCA: JB
46,00
89,70 UNIDADE (1 UNIDADES)embalagem com 100 unidadesOBS.: MARCA: MINAPLAST
707,00
233,31 UNIDADE (1 UNIDADES)UMA FACE MACIA E OUTRA ÁSPERA, ESPUMA/FIBRA SINTÉTICA, FORMATO
1005 PÁ PARA COLETA DE LIXO
14,00
16,80 UNIDADE (1 UNIDADES)PÁ PLÁSTICA PARA LIXO, MEDIDAS APROXIMADAS 30CMX22CMX9,CM;, PLA
1967 SACO PARA LIXO - 15 LITROS
34,00
3550 SACO DE LIXO 60 LITROS 12 MICRAS - FARDO COM 100 UNIDAD
40,00
6085 SACO PLÁSTICO DE 5 LITROS PARA ARMAZENAR ALIMENTOS
70,00
133,00 UNIDADE (1 UNIDADES)EMBALAGEM TIPO BOBINA COM 50 UNIDADESOBS.: MARCA: BOREDA
6361 VASSOURA CERDAS DE NYLON C/CABO
54796
291,06 UNIDADE (1 UNIDADES)SACO ALVEJADO 100% ALGODÃO - 175G, COSTURA SIMPLES, TAMANHO M
5683 21/06/2013 EASYLASER INFORMATICA IND
134,00
15825 - 06.01.12.361.0001.2056.3339030000000.0020
321,60 UNIDADE (1 UNIDADES)CERDAS COM COMPRIMENTO MÍNIMO (SALIENTE) DE 11CM E ESPESSURA
000
1.890,00
0,00
1.890,00
0,00
1.890,00
0,00
1.890,00
Aquisição de toner para impressora HP 78-A da EMEF Santa Terezinha.
12108 TONER
6,00
1.890,00 UNIDADE (1 UNIDADES)TONER HP 78-A ORIGINAL
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De 01/06/2013 até 30/06/2013.
Posição atual
TIPO DE RECURSO
N°
EMP.
DESCRIçãO
EMISSÃO
DESCRIçãO
ITEM
54857
MOVIMENTAÇÃO
DOTAçãO
DESCRIÇÃO DO ITEM
CP
QUANTIDADE
5744 21/06/2013 ENOIR BORBA RAMOS SEGURAN15440 - 06.04.13.392.0008.2083.3339039000000.0001
EMPENHADO
ANULADO
VALOR TOTAL
000
SALDO A PAGAR
LIQUIDADO
PAGO
LIQUIDADO
NAO LIQUID
GERAL
COMPLEMENTO
780,00
0,00
780,00
0,00
780,00
0,00
780,00
0,00
3.705,00
3.705,00
0,00
0,00
0,00
0,00
185,00
0,00
185,00
0,00
185,00
Contratação de serviço de segurança para a 20ª Feira do Livro Josué Guimarães, no dia 23 de junho de 2013, conforme documento anexo.
12913 SERVIÇO DE SEGURANÇA PARA EVENTO
54746
5633 21/06/2013 LIGA CANOENSE DE FUT AREI
1,00
15440 - 06.04.13.392.0008.2083.3339039000000.0001
780,00 SERVIÇO
000
3.705,00
Contratação de serviços de arbitragem para realização dos jogos da Olimpec 2013 - Modalidade Futsal. Pregão 02/2013.
523 ARBITRAGEM FUTSAL
54795
1,00
5682 21/06/2013 COMERCIAL ELETRICA CANELE 1107 - 06.01.12.122.0001.2051.3339030000000.0020
3.705,00 SERVIÇO
000
185,00
Aquisição de cabo para carregar bateria de veículo para utilização do departamento de transporte.
756 CABO
54749
5636 21/06/2013 EASYLASER INFORMATICA IND
1,00
1129 - 06.01.12.365.0001.2054.3339030000000.0020
185,00 UNIDADE (1 UNIDADES)10m de cabo 25mm com 04 garras para bateria 300A
000
1.958,40
0,00
1.958,40
0,00
1.958,40
0,00
1.958,40
0,00
340,00
0,00
340,00
Aquisição de toners e cartuchos para utilização em todas as escolas da rede municipal e na sede da Secretaria. Pregão 20/2013.
54808
11110 CARTUCHO HP C643W (60 - COLORIDO)
8,00
519,20 UNIDADE (1 UNIDADES)OBS.: HP
11111 CARTUCHO HP C640W (60 PRETO)
8,00
312,00 UNIDADE (1 UNIDADES)OBS.: HP
13458 CARTUCHO EPSON PRETO - STYLUS CX 5600
8,00
248,00 UNIDADE (1 UNIDADES)OBS.: Epson
13459 CARTUCHO EPSON MAGENTA - STYLUS CX 5600
8,00
13460 CARTUCHO EPSON CIANO - STYLUS CX 5600
8,00
13461 CARTUCHO EPSON AMARELO - STYLUS CX 5600
8,00
15825 - 06.01.12.361.0001.2056.3339030000000.0020
000
340,00
0,00
340,00
278 LUVA DE BORRACHA - TAMANHO MÉDIO
54889
200,00
5776 24/06/2013 ENOIR BORBA RAMOS SEGURAN15440 - 06.04.13.392.0008.2083.3339039000000.0001
340,00 UNIDADE (1 UNIDADES)LUVAS DE LÁTEX NATURAL, EMBALAGEM COM 01 PAR, COM CA (CERTIFIC
000
3.850,00
0,00
3.850,00
0,00
3.850,00
0,00
3.850,00
Contratação do serviço de segurança para a 20ª Feira do Livro Josué Guimarães, que acontecerá no período de 24 a 30 de junho de 2013.
12913 SERVIÇO DE SEGURANÇA PARA EVENTO
1,00
3.850,00 SERVIÇO
Pág 25/51
54923
CANELA - RS
05432824077 - CNPJ : 88.585.518/0001-85
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De 01/06/2013 até 30/06/2013.
Posição atual
5810 25/06/2013 UNIDASUL DISTRIBUIDORA AL
15439 - 06.04.13.392.0008.2083.3339030000000.0001
000
147,60
0,00
147,60
0,00
147,60
0,00
147,60
31.494,35
0,00
0,00
0,00
Aquisição de refrigerantes para utilização em eventos da Feira do Livro.
6878 REFRIGERANTE
55007
40,00
147,60 UNIDADE (1 UNIDADES)COCA-COLA 2 LITROS
000
31.494,35
0,00
31.494,35
55086
1,00
1175 - 06.01.12.365.0006.2055.3339039000000.0020
000
4.724,05
0,00
4.724,05
4.724,05
0,00
0,00
0,00
0,00
32,10
0,00
32,10
0,00
32,10
55131
1,00
4.724,05
000
32,10
Complemento ao empenho 3789/2013, aquisição de gêneros alimentícios EJA. Concorrência 12/2012.
13012 LEITE SEMIDESNATADO LONGA VIDA UHT
55115
15,00
15440 - 06.04.13.392.0008.2083.3339039000000.0001
32,10 UNIDADE (1 UNIDADES)PADRONIZAÇÃO DE GORDURA ENTRE 1,5% E 1,9%, HOMOGENEIZADO E PA
000
326,00
326,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
34,24
0,00
34,24
0,00
34,24
Serviços de impressão de cartaz para a Feira do Livro/2013. OC 5506. Contrato Emergencial 23/2013.
Fornecedor: Gráfica Ká e Lá
Cartaz: R$ 326,00
Honorários: R$ 16,30
12671 SERVIÇOS GRAFICOS
55132
1,00
326,00 SERVIÇO
000
34,24
Complemento ao empenho 3796/2013, aquisição de gêneros alimentícios EMEF INTEGRAL(MAIS EDUCAÇÃO). Concorrência 12/2012.
55125
16,00
6012 28/06/2013 TAQUARA INSPEÇÕES VEICULA 15829 - 06.01.12.361.0001.2056.3339039000000.0020
000
145,00
0,00
145,00
145,00
0,00
0,00
0,00
0,00
361,66
0,00
361,66
0,00
361,66
Despesa com laudo de vistoria (inspeção do DAER) do veículo Kombi, placas IQX6791, utilizada no transporte dos alunos das EMEFs.
416 LAUDO VISTORIA
55133
1,00
145,00 SERVIÇO
000
361,66
Complemento ao empenho 3783/2013, aquisição de gêneros alimentícios EMEF . Concorrência 12/2012.
169,00
Pág 26/51
55116
CANELA - RS
05432824077 - CNPJ : 88.585.518/0001-85
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De 01/06/2013 até 30/06/2013.
Posição atual
15440 - 06.04.13.392.0008.2083.3339039000000.0001
000
16,30
16,30
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
121.455,70
689,16
120.766,54
79.331,11
41.435,43
0,00
41.435,43
240,00
0,00
240,00
0,00
240,00
0,00
240,00
0,00
1.699,32
0,00
1.699,32
0,00
1.699,32
Serviços técnicos para confecção de cartaz para a Feira do Livro/2013. OC 5506. Contrato Emergencial 23/2013.
Cartaz: R$ 326,00
Honorário: R$ 16,30
1,00
16,30 SERVIÇO
7
54097
SEC MUN DA SAUDE
4986 03/06/2013 ROSANGELA TEREZINHA CAMIL 0996 - 07.01.10.301.0001.2031.3339030000000.4510
000
Despesa com troca de brasão (Novo tempo) para Prefeitura Municipal de Canela, nos uniformes dos profissionais da Saúde.
3934 BORDADO
54102
4991 03/06/2013 LICIMED DISTR.MED.CORRELA
1,00
15844 - 07.01.10.303.0118.2034.3339032000000.4770
240,00 SERVIÇO
000
1.699,32
Aquisição de medicamentos em atendimento à Relação Municipal de Medicamentos Essenciais- REMUME, para distribuição gratuita à pacientes SUS através da Farmácia Municipal. PREGÃO 47/2012. Venc: 30/60 após entrega.
11941 GESTODENO+ETINILESTRADIOL 75 MCG+20MCG C/21 DRAGEAS
54098
4987 03/06/2013 COMERCIAL CIRURGICA RIOCL
476,00
15844 - 07.01.10.303.0118.2034.3339032000000.4770
000
520,34
0,00
520,34
0,00
520,34
0,00
520,34
68,00
68,00
0,00
0,00
0,00
831,54
831,54
0,00
0,00
0,00
Despesa com compra emergencial de contraceptivos para distribuição gratuita às pacientes SUS através da Farmácia Municipal.
1303 LEVONORGESTREL 0,15MG+ETINILESTRADIOL 0,03MG CART.21 CO 20.013,00
54096
4985 03/06/2013 TACOVEL TACOGRAFOS E VELO 0997 - 07.01.10.301.0001.2031.3339030000000.0040
000
68,00
0,00
Despesa ref. aquisição de disco para tacógrafo, para uso da SMS.
4956 TACOGRAFO
54067
4,00
0996 - 07.01.10.301.0001.2031.3339030000000.4510
000
831,54
0,00
REEMPENHO DO EMPENHO 4246 POR SUBSTITUIÇÃO DA EMPRESA DA SERRA MATS CONSTR., AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA SMS.
4510 VERNIZ
2,00
1076 JANELA DE FERRO BASCULANTE
2,00
1907 PISO
25,10
511,54 UNIDADE (25.1 UNIDADES)
Pág 27/51
CANELA - RS
05432824077 - CNPJ : 88.585.518/0001-85
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De 01/06/2013 até 30/06/2013.
Posição atual
TIPO DE RECURSO
N°
EMP.
DESCRIçãO
EMISSÃO
DESCRIçãO
ITEM
54100
MOVIMENTAÇÃO
DOTAçãO
DESCRIÇÃO DO ITEM
CP
QUANTIDADE
4989 03/06/2013 DMTOP COMERCIO DE MEDICAM 15841 - 07.01.10.303.0118.2034.3339032000000.0040
EMPENHADO
ANULADO
VALOR TOTAL
000
SALDO A PAGAR
LIQUIDADO
PAGO
LIQUIDADO
NAO LIQUID
GERAL
COMPLEMENTO
34,84
0,00
34,84
34,84
0,00
0,00
0,00
1.741,00
0,00
1.741,00
0,00
1.741,00
10.500,00
0,00
10.500,00
0,00
10.500,00
Aquisição de medicamento que pertence a REMUME - Relação Municipal de Medicamentos Essenciais, que estão em falta na farmácia Municipal, para pacientes SUS.
54088
11406 IBUPROFENO 100MG/ML GOTAS 20ML
1,00
13434 DECADRON CP 4 MG
6,00
4977 03/06/2013 PRHODENT COM.E REPRES.PRO 1061 - 07.02.10.301.0118.2041.3339030000000.4110
6,82 UNIDADE (1 UNIDADES)FRASCO COM 20ML
000
1.741,00
0,00
Aquisição de materiais odontológicos para uso nas UBS.
3002 ESCOVA DE ROBSON
500,00
475,00 UNIDADE (1 UNIDADES)...
6,00
1.266,00 UNIDADE (1 UNIDADES)...
10236 DISCO DE LIXA COM 120 DISCOS E 1 MANDRIL - KIT LARANJA
54099
4988 03/06/2013 FUFAMED COM E IMP MEDICO
15845 - 07.02.10.303.0118.2042.3339032000000.4051
000
10.500,00
0,00
Aquisição de Tira Reagente de Glicose no Sangue, para uso nas Unidades de Saúde e para distribuição gratuita aos pacientes SUS através da
Farmácia Municipal. PREGÃO 47/2012. Venc: 30/60 após entrega
11704 TIRA REAGENTE GLICOSE NO SANGUE
54085
4974 03/06/2013 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA.
15.000,00
15841 - 07.01.10.303.0118.2034.3339032000000.0040
10.500,00 UNIDADE (1 UNIDADES)PARA DETERMINAÇÃO DE GLICEMIA QUE ACEITE AMOSTRA CAPILAR, VEN
000
1.407,60
0,00
1.407,60
1.407,60
0,00
0,00
0,00
Despesa com compra emergencial de leites para a atendimento ao Programa de Acompanhamento Nutricional - PAN. Licitação
1567 FORMULA LÁCTEA INFANTIL (0 A 6 MESES) EMBALAGEM 400G
54186
5075 05/06/2013 CANELA CARTORIO REGISTRO
120,00
0991 - 07.01.10.301.0001.2031.3339039000000.0040
1.407,60 UNIDADE (1 UNIDADES)Fórmula infantil de primeiro semestre com predominância protéica de caseína, is
000
1.216,05
0,00
1.216,05
1.216,05
0,00
0,00
0,00
0,00
563,04
0,00
563,04
0,00
563,04
Despesa com emolumentos de averbação da edificação ocorrida na matrícula do registro de imóveis nº18.588, rua sete de Setembro, 340. Pag. até 10/06/2013
139 SERVIÇO TABELIONATO E CARTÓRIO
54155
1,00
15841 - 07.01.10.303.0118.2034.3339032000000.0040
1.216,05 SERVIÇO
000
563,04
Complemento ao empenho nº 4974/2013 relativo à despesa com compra emergencial de leites para a atendimento ao Programa de Acompanhamento Nutricional - PAN.
54234
5123 06/06/2013 ELIANE DALLAROSA
48,00
0996 - 07.01.10.301.0001.2031.3339030000000.4510
563,04 UNIDADE (1 UNIDADES)Fórmula infantil de primeiro semestre com predominância protéica de caseína, is
000
168,00
0,00
168,00
0,00
168,00
0,00
Aquisição de salgadinhos para coffe breack para palestra dos dia 29/05 - Dia Mundial sem Tabaco que acontecerá na Câmara de Vereadores.
8364 SALGADINHOS DIVERSOS
1,00
Pág 28/51
168,00
CANELA - RS
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De 01/06/2013 até 30/06/2013.
Posição atual
TIPO DE RECURSO
N°
EMP.
DESCRIçãO
EMISSÃO
DESCRIçãO
ITEM
54233
MOVIMENTAÇÃO
DOTAçãO
DESCRIÇÃO DO ITEM
CP
QUANTIDADE
EMPENHADO
ANULADO
VALOR TOTAL
000
SALDO A PAGAR
LIQUIDADO
PAGO
LIQUIDADO
NAO LIQUID
GERAL
COMPLEMENTO
65,48
0,00
65,48
65,48
0,00
0,00
0,00
0,00
50,00
50,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.666,00
0,00
2.666,00
0,00
2.666,00
219.768,90
219.768,90
0,00
0,00
0,00
Aquisição de medicamentos que pertencem a REMUME - Relação Municipal de Medicamentos Essenciais, que estão em falta na farmácia Municipal para pacientes SUS.
54235
1090 AMITRIPTILINA 25MG COMPRIMIDOS
8,00
2242 HALOPERIDOL 5MG COMPRIMIDOS
3,00
5124 06/06/2013 DANIEL MAGALHÃES DE ANDRA 1021 - 07.01.10.301.0001.2031.3339036000000.0040
000
50,00
Despesa com profissional de capoterapia Daniel Magalhães, para palestra no dia Mundial sem Tabaco.
54232
5121 06/06/2013 COMERCIAL CIRURGICA RIOCL
1,00
15844 - 07.01.10.303.0118.2034.3339032000000.4770
50,00 SERVIÇO
000
2.666,00
Despesa com compra emergencial de contraceptivos para distribuição gratuita às pacientes SUS através da Farmácia Municipal.
2519 MEDROXIPROGESTERONA 150 MG INJETÁVEL
54199
5088 06/06/2013 HOSPITAL DE CARIDADE CANE
200,00
1016 - 07.01.10.302.0118.2035.3339039000000.4590
000
219.768,90
0,00
Convênio 47/2012, contratualização dos serviços do SUS. Competência maio/2013. Adiantamento previsto em ata. Base de cálculo: R$ 343.388,90 x 10% = R$ 34.338.90 R$ 309.050,00 x 60% = R$ 185.430,00 R$ 34.338,90 = R$ 219.768,90 AMORTIZAÇÃO - R$ 23.000,00.
240 CONVÊNIO
54285
1,00
5174 10/06/2013 CIRURGICA LONDRINA PRODUT 0996 - 07.01.10.301.0001.2031.3339030000000.4510
219.768,90 SERVIÇO
000
1.780,50
0,00
1.780,50
0,00
1.780,50
0,00
1.780,50
Aquisição de materiais para uso nas UBS, conforme pregão 07/2013
3228 LUVA DE PROCEDIMENTOS TAMANHO M
54279
5168 10/06/2013 LM FARMA IND E COMERCIO L
150,00
0996 - 07.01.10.301.0001.2031.3339030000000.4510
1.780,50 UNIDADE (1 UNIDADES)LUVAS DE LATEX NATURAL, DESCARTAVEIS, PRA PROCEDIMENTOS NÃO I
000
456,00
0,00
456,00
0,00
456,00
0,00
456,00
1425 BOTA DE UNNA
54283
5172 10/06/2013 G GOTUZZO E CIA LTDA - MA
20,00
0996 - 07.01.10.301.0001.2031.3339030000000.4510
456,00 UNIDADE (1 UNIDADES)BOTA DE UNNA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 10.1CM DE LARGURA POR
000
45,00
0,00
45,00
0,00
45,00
0,00
12452 SONDA FOLLEY Nº 20
30,00
45,00 UNIDADE (1 UNIDADES)DUAS VIAS SIOLICONIZADAOBS.: MARCA: SOLIDOR
Pág 29/51
45,00
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De 01/06/2013 até 30/06/2013.
Posição atual
TIPO DE RECURSO
N°
EMP.
DESCRIçãO
EMISSÃO
DESCRIçãO
ITEM
54280
DESCRIÇÃO DO ITEM
5169 10/06/2013 G GOTUZZO E CIA LTDA - MA
MOVIMENTAÇÃO
DOTAçãO
CP
QUANTIDADE
0996 - 07.01.10.301.0001.2031.3339030000000.4510
EMPENHADO
ANULADO
VALOR TOTAL
000
SALDO A PAGAR
LIQUIDADO
PAGO
LIQUIDADO
NAO LIQUID
GERAL
COMPLEMENTO
79,00
0,00
79,00
0,00
79,00
0,00
79,00
2728 FIO DE SUTURA MONOLYLON 3,0 DE 45 CM (CX COM 24 UNIDADES)
54295
5,00
5184 10/06/2013 CENTERMEDI COMERCIO DE PR 15844 - 07.01.10.303.0118.2034.3339032000000.4770
79,00 UNIDADE (1 UNIDADES)AGULHA AT 20MM, 3/8 DE CÍRCULO, TIPO TRIANGULAR, NÃO ABSORVIVEL
000
1.380,00
600,00
780,00
0,00
780,00
0,00
780,00
Aquisição de medicamentos em atendimento à Relação Municipal de Medicamentos Essenciais (REMUME), fornecidos gratuitamente pela Farmácia Municipal aos pacientes usuários do SUS. Pregão Eletrônico 47/2012. Venc.: 30/60 após
entrega
54293
1293 CINARIZINA 75MG COMPRIMIDOS
15.000,00
2431 CARBONATO DE CÁLCIO 500MG COMPRIMIDOS
20.000,00
000
94,80
0,00
94,80
94,80
0,00
0,00
0,00
1.857,00
0,00
1.857,00
0,00
1.857,00
Aquisição de medicamentos para pacientes Zayon Ceifatelli e paciente Loseu Wobeto.
1090 AMITRIPTILINA 25MG COMPRIMIDOS
2,00
2,00
2501 VITAMINAS DO COMPLEXO B GOTAS
2,00
12026 CALCIO EFERVESCENTE SANDOZ CP
3,00
13432 ACIDO ASCÓRBICO
54294
5183 10/06/2013 CRISTALIA PRODUTOS QUIMIC
15844 - 07.01.10.303.0118.2034.3339032000000.4770
000
1.857,00
0,00
Aquisição de medicamentos em atendimento à Relação Municipal de Medicamentos Essenciais (REMUME), fornecidos gratuitamente pela Farmácia Municipal aos pacientes usuários do SUS. Pregão Eletrônico 47/2012. Venc.: 30/60 após
entrega
2425 BIPERIDENO 2MG COMPRIMIDOS
15.000,00
300,00
11934 CLORPROMAZINA 40 MG/ML GOTAS
54284
5173 10/06/2013 CIRURGICA LONDRINA PRODUT 0996 - 07.01.10.301.0001.2031.3339030000000.4510
000
3.615,00
0,00
3.615,00
0,00
3.615,00
0,00
3.615,00
3239 ESPÉCULO VAGINAL DESCARTÁVEL - TAMANHO M
300,00
255,00 UNIDADE (1 UNIDADES)EMBALADOS INDIVIDUALMENTE. ESTÉRIL, COMPRIMENTO MÁXIMO 119MM
3242 COMPRESSA DE GAZE COM 5 DOBRAS E 13 FIOS/CM²
200,00
2.418,00 UNIDADE (1 UNIDADES)GAZE HIDRÓFILA COM 05 DOBRAS, 08 CAMADAS, 13 FIOS CM2, 100% ALGO
Pág 30/51
54299
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De 01/06/2013 até 30/06/2013.
Posição atual
10560 ESPÉCULO VAGINAL TAMANHO P
500,00
395,00 UNIDADE (1 UNIDADES)EMBALADOS INDIVIDUALMENTE. ESTÉRIL, COMPRIMENTO MÁXIMO 107MM
11531 LENÇOL DESCARTÁVEL
100,00
547,00 UNIDADE (1 UNIDADES)LENÇOL DESCARTÁVEL 70 X 50 - EM PAPEL VIRGEM, EM BOBINA, MEDINDO
5188 10/06/2013 PRINT ONE COMERCIO DE TON 0992 - 07.01.10.301.0001.2031.3339039000000.4510
000
125,00
0,00
125,00
125,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200,00
200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150,00
0,00
150,00
0,00
150,00
0,00
240,00
240,00
0,00
0,00
0,00
0,00
34,00
34,00
0,00
0,00
0,00
Despesa com conserto da impressora CMI laserjet 352 pat 006704. Venc. 15 dias NF.
10644 MÃO DE OBRA
54347
5236 11/06/2013 SENAT-SERV. NACIONAL DE A
1,00
0972 - 07.01.10.122.0002.2027.3339039000000.0040
125,00 SERVIÇO
000
200,00
(Acerto de CGM do empenho 4497/2013) Despesa com curso para motorista Luiz Fernando Marques Batista realizar atualização do curso de transporte de passageiros.
363 CURSOS DIVERSOS
54384
5273 12/06/2013 CUORE INT MED ASSOC INV.
1,00
1008 - 07.01.10.301.0118.2033.3339039000000.0040
200,00 SERVIÇO
000
150,00
Aquisição de exame MAPA, para paciente SUS Cleiton Haas, exame não pactuado pelo SUS.
711 EXAME
54385
5274 12/06/2013 INTELIMAGEM MEDICINA DIAG
1,00
1008 - 07.01.10.301.0118.2033.3339039000000.0040
150,00 SERVIÇO
000
240,00
Aquisição de exame para paciente SUS Cleiton Haas, Exame não pactuado pelo SUS.
711 EXAME
54382
1,00
5271 12/06/2013 POCOES MEDICAMENTOS E COS15841 - 07.01.10.303.0118.2034.3339032000000.0040
240,00 SERVIÇO
000
34,00
Aquisição de medicamentos manipulados para paciente SUS Everaldo da Rosa Pereira, que realiza acompanhamento regular no ambulatório de dermatologia por patolgia CID L40 e M07; apresenta deformidades articulares importantes com dor
local e necessidade do uso de analgésicos. Laudo médico em anexo.
10593 VASELINA SÓLIDA, USO FARMACOLÓGICO - EMB 500MG
54420
5308 13/06/2013 J A R FARMACIAS LTDA
1,00
15841 - 07.01.10.303.0118.2034.3339032000000.0040
34,00 UNIDADE (1 UNIDADES)Minimo de 34 meses de validade no momento da entrega. Registro na ANVISA/MS
000
50,80
21,00
29,80
0,00
29,80
-0,00
29,80
0,00
0,00
0,00
Aquisição de medicamentos que pertencem a REMUME- Relação Municipal de Medicamentos Essenciais, que estão em falta na farmacia Municipal, para pacientes SUS Solange Oliveira, Laci Lodea e Marcia dos Santos.
3,00
11427 CLONAZEPAM 2MG COMPRIMIDOS
2,00
2,00
2466 LOSARTANA POTASSICA 50MG COMPRIMIDOS
54436
1016 - 07.01.10.302.0118.2035.3339039000000.4590
000
154.686,24
0,00
154.686,24
154.686,24
Aditivo nº 01 ao Termo de Convênio n.º 47/2012, recurso adicional ao valor do Incentivo Contratualização (IAC) destinado às Entidades Beneficentes sem Fins Lucrativos participantes do Programa de Reestruturação e Contratualização dos
Pág 31/51
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De 01/06/2013 até 30/06/2013.
Posição atual
Hospitais Filantrópicos e do Programa de Reestruturação dos Hospitais de Ensino no Sistema Único de Saúde (SUS), Portaria nº 3.172, de 28 de dezembro de 2012.
Pagtº conforme repasse do Fundo Nacional de Saúde.
240 CONVÊNIO
54521
1,00
5409 17/06/2013 OFICINA MECANICA SEM NOME 0996 - 07.01.10.301.0001.2031.3339030000000.4510
154.686,24 SERVIÇO
000
39,00
0,00
39,00
39,00
0,00
0,00
0,00
84,00
84,00
0,00
0,00
0,00
149,50
149,50
0,00
0,00
0,00
486,00
486,00
0,00
0,00
0,00
88,00
88,00
0,00
0,00
0,00
88,00
88,00
0,00
0,00
0,00
149,50
149,50
0,00
0,00
0,00
despesa com manutenção do veículo Logan IQL 6840.
300 ANEL BUJÃO ÓLEO
54523
1,00
1,00
000
84,00
0,00
Despesa com troca de oleo do veiculo Peuget Boxer IMZ 8500.
54522
1,00
1,00
000
149,50
0,00
Despesa com troca de oleo do veiculo Peuget Boxer IMZ 8500.
407 OLEO MOTOR
54562
6,50
5450 17/06/2013 TACOVEL TACOGRAFOS E VELO 0996 - 07.01.10.301.0001.2031.3339030000000.4510
000
486,00
0,00
Despesa com conserto de tacógrafo do veículo Kombi IQR 3311.
10355 PEÇAS
54528
1,00
486,00 UNIDADE (1 UNIDADES)display SVT 3000A
000
88,00
0,00
Despesa com troca de óleo do veículo Ducato IOP 0896.
5883 FILTRO OLEO AUTOMOTIVO
54526
1,00
000
88,00
0,00
Despesa com troca de óleo do veículo Ducato ISJ 3357.
54527
1,00
000
149,50
0,00
Despesa com troca de óleo do veículo Ducato IOP 0896.
407 OLEO MOTOR
6,50
Pág 32/51
CANELA - RS
05432824077 - CNPJ : 88.585.518/0001-85
[email protected]
De 01/06/2013 até 30/06/2013.
Posição atual
TIPO DE RECURSO
N°
EMP.
DESCRIçãO
EMISSÃO
DESCRIçãO
ITEM
54525
MOVIMENTAÇÃO
DOTAçãO
DESCRIÇÃO DO ITEM
CP
QUANTIDADE
EMPENHADO
ANULADO
VALOR TOTAL
000
SALDO A PAGAR
LIQUIDADO
PAGO
LIQUIDADO
NAO LIQUID
GERAL
COMPLEMENTO
149,50
0,00
149,50
149,50
0,00
0,00
0,00
25,00
25,00
0,00
0,00
0,00
132,00
132,00
0,00
0,00
0,00
0,00
123.620,00
123.620,00
0,00
0,00
0,00
0,00
501,43
0,00
501,43
0,00
501,43
0,00
1.850,00
0,00
1.850,00
0,00
0,00
Despesa com troca de óleo do veículo Ducato ISJ 3357.
407 OLEO MOTOR
54524
6,50
000
25,00
0,00
Despesa com manutenção do veículo Ducato IOP 0896.
275 LÂMPADA FAROL
54520
1,00
000
132,00
0,00
despesa com manutenção do veículo Logan IQL 6840.
407 OLEO MOTOR
54611
4,00
1016 - 07.01.10.302.0118.2035.3339039000000.4590
000
123.620,00
Convênio 47/2012, contratualização dos serviços do SUS. Saldo da competência maio/2013 (valor do convênio R$ 343.388,90).
240 CONVÊNIO
54659
1,00
0996 - 07.01.10.301.0001.2031.3339030000000.4510
123.620,00 SERVIÇO
000
501,43
Aquisição de material para uso nas UBS e sede da SMS
54626
1174 MARTELO
1,00
388,00 UNIDADE (1 UNIDADES)martelo rompedor
7151 FURADEIRA
1,00
5514 20/06/2013 PRATI, DONADUZZI & CIA LT
15846 - 07.02.10.303.0118.2042.3339032000000.4050
000
1.850,00
0,00
1.850,00
Aquisição de medicamentos em atendimento à Relação Municipal de Medicamentos Essenciais - REMUME, fornecidos gratuitamente aos pacientes do SUS através da Farmácia Municipal. PREGÃO nº 47/2012. Venc.: 30/60 após entrega
54635
583 AMOXICILINA 500MG CAPSULAS
20.000,00
586 ATENOLOL 50 MG COMPRIMIDOS
50.000,00
000
150,00
0,00
150,00
150,00
0,00
despesa com mão de obra do veículo DUCATO IOP 0896.
10644 MÃO DE OBRA
1,00
150,00 SERVIÇO
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De 01/06/2013 até 30/06/2013.
Posição atual
TIPO DE RECURSO
N°
EMP.
DESCRIçãO
EMISSÃO
DESCRIçãO
ITEM
54655
MOVIMENTAÇÃO
DOTAçãO
DESCRIÇÃO DO ITEM
CP
QUANTIDADE
5542 20/06/2013 NOVASUL COM DE PROD HOSP 15846 - 07.02.10.303.0118.2042.3339032000000.4050
EMPENHADO
ANULADO
VALOR TOTAL
000
SALDO A PAGAR
LIQUIDADO
PAGO
LIQUIDADO
NAO LIQUID
GERAL
COMPLEMENTO
882,00
0,00
882,00
0,00
882,00
0,00
882,00
909,00
909,00
0,00
0,00
0,00
1.520,50
0,00
1.520,50
0,00
2.640,00
0,00
94,89
Aquisição de medicamentos que pertencem a REMUME - Relação Municipal de Medicamentos Essenciais, que esta em falta na farmácia municipal.
4160 SULFADIAZINA DE PRATA POMADA BISNAGAS 50G
54638
300,00
000
909,00
0,00
Despesa com manutenção do veículo Peugeot Boxer IMZ 8500.
577 CILINDRO
54631
1,00
287,00 UNIDADE (1 UNIDADES)cilindro da chave ignição
10355 PEÇAS
1,00
162,00 UNIDADE (1 UNIDADES)comuatador chave
10355 PEÇAS
1,00
250,00 UNIDADE (1 UNIDADES)codificação chave
539 TRAVA
1,00
210,00 UNIDADE (1 UNIDADES)trava conjunto chave
5519 20/06/2013 CENTERMEDI COMERCIO DE PR 15846 - 07.02.10.303.0118.2042.3339032000000.4050
000
1.520,50
0,00
1.520,50
0,00
645 VERAPAMIL CLORIDRATO 80MG - COMPRIMIDOS
15.000,00
800,00
6045 SULFAMETOXAZOL 40MG+TRIMETOPRIMA 8MG-SUSPENSÃO 50ML
54630
5518 20/06/2013 PRATI, DONADUZZI & CIA LT
15846 - 07.02.10.303.0118.2042.3339032000000.4050
000
2.640,00
0,00
2.640,00
0,00
2.640,00
54645
1016 SULFAMETOXAZOL + TRIMETROPINA 400+80MG COMPRIMIDOS
10.000,00
2466 LOSARTANA POTASSICA 50MG COMPRIMIDOS
50.000,00
15841 - 07.01.10.303.0118.2034.3339032000000.0040
000
94,89
0,00
94,89
0,00
94,89
Aquisição de medicamentos para pacientes SUS Camila Fagundes, Fabiane Santos e Maria Conceição, em falta na farmácia Municipal.
4160 SULFADIAZINA DE PRATA POMADA BISNAGAS 50G
624 METFORMINA CLORIDRATO 850MG COMPRIMIDOS
11086 INSULINA REGULAR 100UL/ML-FR C/10ML
2,00
2,00
2,00
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De 01/06/2013 até 30/06/2013.
Posição atual
1301 FLUCONAZOL 150 MG COMPRIMIDOS
11402 CETOCONAZOL 2% CREME BISNAGA 30G
54740
5627 20/06/2013 DITRENTO POSTOS E LOGISTI
4,00
1,00
0997 - 07.01.10.301.0001.2031.3339030000000.0040
000
444,55
0,00
444,55
444,55
0,00
0,00
0,00
0,00
150,00
150,00
0,00
0,00
0,00
0,00
621,00
621,00
0,00
0,00
0,00
700,00
0,00
700,00
0,00
700,00
Complemento ao empenho 1339/2013, para aquisição de alcool - combustível Etanol.
9549 ALCOOL - COMBUSTÍVEL ( ETANOL )
54639
1,00
444,55 SERVIÇO
000
150,00
Despesa com mão de obra do veículo Peugeot Boxer IMZ 8500.
10644 MÃO DE OBRA
54634
1,00
150,00 SERVIÇO
000
621,00
despesa com manutenção do veículo DUCATO IOP 0896.
655 DISCO FREIO
1338 JOGO DE PASTILHA DE FREIO
760 SILICONE
54623
5511 20/06/2013 WERBRAN DISTRIB DE MEDICA
1,00
1,00
1,00
15846 - 07.02.10.303.0118.2042.3339032000000.4050
000
700,00
0,00
2454 GLIBENCLAMIDA 5MG COMPRIMIDOS
54633
5521 20/06/2013 F.L.V. DA SILVA
50.000,00
0996 - 07.01.10.301.0001.2031.3339030000000.4510
000
1.460,00
0,00
1.460,00
0,00
1.460,00
0,00
1.460,00
1.084,00
0,00
1.084,00
0,00
1.084,00
Aquisição de agulhas para procedimentos de biópsias para pacientes SUS.
8198 AGULHA DE BIÓPSIA DE PRÓSTATA 18GA - 25CM
13354 AGULHA PARA BIÓPSIA MAMÁRIA 14GX10CM
8200 AGULHA PARA DEMARCAÇAO (MAMA GRANDE) 20GA - 10CM
54625
10,00
2,00
2,00
15846 - 07.02.10.303.0118.2042.3339032000000.4050
000
1.084,00
0,00
743 IMIPRAMINA 25MG COMPRIMIDOS
10.000,00
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De 01/06/2013 até 30/06/2013.
Posição atual
11934 CLORPROMAZINA 40 MG/ML GOTAS
54644
100,00
15841 - 07.01.10.303.0118.2034.3339032000000.0040
000
22,20
0,00
22,20
0,00
22,20
0,00
22,20
8.925,00
0,00
8.925,00
0,00
9.273,60
aquisição de medicamentos que pertencem a REMUME - Relação Municipal de Medicamentos Essenciais que estão em falta na farmácia Municipal, para paciente Celso J. Hencke e Kimberly C. Silva
2,00
11345 AMPICILINA 500 MG
54619
1,00
15846 - 07.02.10.303.0118.2042.3339032000000.4050
13,00 UNIDADE (1 UNIDADES)ampicilina 250mg solução oral
000
8.925,00
0,00
8.925,00
0,00
54848
1010 CODEINA 30MG COMPRIMIDOS
15.000,00
1088 FENOBARBITAL SODICO 100MG COMPRIMIDOS
10.000,00
10.000,00
15839 - 07.01.10.301.0001.2031.3339032000000.4510
000
9.273,60
0,00
9.273,60
0,00
9.273,60
AQUISIÇÃO DE LEITES PARA PROGRAMA DE ACOMPANHAMENTO NUTRICIONAL - PAN CONFORME PREGÃO 18/2013
54897
840,00
9.273,60 UNIDADE (1 UNIDADES)Fórmula infantil de primeiro semestre com predominância protéica de caseína, is
000
614,00
0,00
614,00
0,00
614,00
0,00
614,00
0,00
134,18
134,18
0,00
0,00
0,00
0,00
39,08
0,00
39,08
0,00
39,08
0,00
300,00
0,00
300,00
despesa com mão de obra do veículo Ducato Placa IOP 0896.
10644 MÃO DE OBRA
54903
1,00
614,00 SERVIÇO
000
134,18
Recolhimento de taxa CAU-RS RRT nº 1233259 e RRT nº 1233318, referente a reformas nas edificações das Unidades Básicas de Saúde Centro Materno Infantil e São Luiz.
12550 RRT - CAU
54872
1,00
15841 - 07.01.10.303.0118.2034.3339032000000.0040
134,18 SERVIÇO
000
39,08
Aquisição de medicamentos que pertencem a REMUME - relação Municipal de Medicamentos Essenciais, que estão em falta na farmácia, para pacientes SUS Antonio Acosto e Terezinha de F. Bernardes.
1301 FLUCONAZOL 150 MG COMPRIMIDOS
11427 CLONAZEPAM 2MG COMPRIMIDOS
54904
5791 24/06/2013 VENEZA DE GRAMADO TRANSP 0992 - 07.01.10.301.0001.2031.3339039000000.4510
8,00
2,00
000
300,00
0,00
300,00
Despesa com transporte dos pacientes CAPS para participar de confraternização de festa junina em Gramado.
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De 01/06/2013 até 30/06/2013.
Posição atual
245 TRANSPORTE EM GERAL
54865
1,00
300,00 SERVIÇO
000
88,30
0,00
88,30
0,00
88,30
0,00
88,30
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE .CONFORME CONCORRÊCIA PUBLICA NUMERO 2
6273 DESODORIZANTE DE VASO SANITARIO COM SUPORTE E PEDRA
120,00
76,80 UNIDADE (1 UNIDADES)DESODORIZANTE SANITÁRIO, EM PEDRA, A BASE DE NAFTALINA, HIGIENIZ
10,00
11,50 UNIDADE (1 UNIDADES)OVAL, CERDAS E SUPORTE PLÁSTICO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 12X
12533 ESCOVA PARA LIMPEZA EM GERAL
54898
000
184,00
0,00
184,00
0,00
184,00
0,00
184,00
101,50
0,00
101,50
0,00
101,50
2.154,00
0,00
2.154,00
0,00
2.154,00
0,00
9,60
0,00
9,60
0,00
803,00
0,00
803,00
Despesa com manutenção do veículo Ducato placa IOP 0896.
407 OLEO MOTOR
9269 OLEO HIDRÁULICO
54900
7,00
1,00
000
101,50
0,00
Despesa com manutenção do veículo Prisma placa ISZ 1591
407 OLEO MOTOR
54899
3,50
000
2.154,00
0,00
Despesa com manutenção do veículo Ducato placa IOP 0896.
10355 PEÇAS
54902
1,00
1,00
1.718,00 UNIDADE (1 UNIDADES)serviço setor hidráulico
1336 BARRA AXIAL
2,00
5183 MANGUEIRA HIDRÁULICA
1,00
15841 - 07.01.10.303.0118.2034.3339032000000.0040
000
9,60
0,00
9,60
despesa com compra de medicamentos que pertencem a REMUME - Relação Municipal de Medicamentos Essenciais, que estão em falta na farmácia Municipal, para pacientes SUS, Ilca Martins.
54858
2,00
5745 24/06/2013 SAAVEDRA REPRESENTAÇOES L15841 - 07.01.10.303.0118.2034.3339032000000.0040
000
803,00
0,00
803,00
Empenho ref. aquisição de sonda botton para paciente Gabriela N da Costa, paciente realiza acompanhamento no Hospital de Clínicas de POA
8873 BOTAO DE GASTROSTOMIA
1,00
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De 01/06/2013 até 30/06/2013.
Posição atual
TIPO DE RECURSO
N°
EMP.
DESCRIçãO
EMISSÃO
DESCRIçãO
ITEM
54871
DESCRIÇÃO DO ITEM
MOVIMENTAÇÃO
DOTAçãO
CP
QUANTIDADE
15841 - 07.01.10.303.0118.2034.3339032000000.0040
EMPENHADO
ANULADO
VALOR TOTAL
000
SALDO A PAGAR
LIQUIDADO
PAGO
LIQUIDADO
NAO LIQUID
GERAL
COMPLEMENTO
34,50
0,00
34,50
0,00
34,50
0,00
34,50
0,00
21,60
0,00
21,60
575,60
0,00
575,60
Aquisição de medicamentos que pertencem a REMUME - relação Municipal de Medicamentos Essenciais, que estão em falta na farmácia, para pacientes SUS Antonio Acosto e Terezinha de F. Bernardes.
13558 ESPAÇADOR
54863
1,00
0996 - 07.01.10.301.0001.2031.3339030000000.4510
000
21,60
0,00
21,60
2120 LUVA MALHA POLIESTER PALMA EMBORRACHADA NATURAL (PAR)
54862
10,00
0996 - 07.01.10.301.0001.2031.3339030000000.4510
21,60 UNIDADE (1 UNIDADES)OBS.: MARCA: PROMAT
000
575,60
0,00
575,60
0,00
9034 COLETOR DE MAT. PÉRFURO-CORTANTES CAPACIDADE 13L
54901
30,00
507,00 UNIDADE (1 UNIDADES)Embalagem com 100 unidadesOBS.: MARCA: JB
20,00
68,60 UNIDADE (1 UNIDADES)OBRIGATÓRIO TER ESTAMPADO DADOS DO FABRICANTE E REGISTRO NA
000
30,00
0,00
30,00
0,00
30,00
0,00
30,00
0,00
20.000,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
28.000,00
28.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
Despesa com manutenção do veículo Prisma placa ISZ 1591
54958
1,00
1,00
5845 26/06/2013 ASSOCIAÇAO CRISTA DE MOÇO 15547 - 07.01.10.301.0001.2031.3339039000000.4540
000
20.000,00
Convênio 04/2010 e aditivos, competência Junho/2013, gestão compartilhada para desenvolvimento dos programas ESF, ACS, CAPS, Vigilância em Saúde. PAGTO TED.
240 CONVÊNIO
54956
1,00
20.000,00 SERVIÇO
000
28.000,00
240 CONVÊNIO
54959
1,00
28.000,00 SERVIÇO
000
50.000,00
240 CONVÊNIO
1,00
50.000,00 SERVIÇO
Pág 38/51
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De 01/06/2013 até 30/06/2013.
Posição atual
TIPO DE RECURSO
N°
EMP.
DESCRIçãO
EMISSÃO
DESCRIçãO
ITEM
55025
MOVIMENTAÇÃO
DOTAçãO
DESCRIÇÃO DO ITEM
CP
QUANTIDADE
EMPENHADO
ANULADO
VALOR TOTAL
000
SALDO A PAGAR
LIQUIDADO
PAGO
LIQUIDADO
NAO LIQUID
GERAL
COMPLEMENTO
9.141,52
0,00
9.141,52
9.141,52
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
36.000,00
36.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
136.215,55
136.215,55
0,00
0,00
0,00
0,00
1.371,23
1.371,23
0,00
0,00
0,00
0,00
932,00
0,00
932,00
0,00
932,00
0,00
5.276,00
0,00
5.276,00
0,00
5.276,00
54954
5841 26/06/2013 JUPIRO MAURO OLIVEIRA DA
1,00
0997 - 07.01.10.301.0001.2031.3339030000000.0040
000
300,00
300,00
Referente Requisição de Adiantamento número 04/2013, nos termos da Lei Municipal número 3.073, de 1º de março de 2011, para despesas administrativas da Secretaria Municipal da Saúde.
54960
1,00
300,00
000
20.000,00
240 CONVÊNIO
54955
1,00
20.000,00 SERVIÇO
000
36.000,00
240 CONVÊNIO
54957
1,00
36.000,00 SERVIÇO
000
136.215,55
240 CONVÊNIO
55082
1,00
0972 - 07.01.10.122.0002.2027.3339039000000.0040
136.215,55 SERVIÇO
000
1.371,23
55095
1,00
1.371,23
000
932,00
Empenho para contratação de mão de obra para manutenção do veículo Ducato IQT 4035
10644 MÃO DE OBRA
55094
1,00
932,00 SERVIÇO
000
5.276,00
Aquisição de peças para manutenção do veículo Ducato IQT 4035
5335 FILTRO COMBUSTIVEL
1,00
4789 BOMBA D AGUA - AUTOMOTIVO
1,00
1.935,00 UNIDADE (1 UNIDADES)bomba de alta pressão
Pág 39/51
55096
CANELA - RS
05432824077 - CNPJ : 88.585.518/0001-85
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De 01/06/2013 até 30/06/2013.
Posição atual
7655 JOGO JUNTAS DO MOTOR
1,00
240,00 UNIDADE (1 UNIDADES)jogo juntas bomba de alta
6558 ELEMENTO
4,00
1.800,00 UNIDADE (1 UNIDADES)elementos bicos injetores
5149 SENSOR
1,00
10355 PEÇAS
1,00
218,00 UNIDADE (1 UNIDADES)cano lubrificação cano vedação
10355 PEÇAS
1,00
48,00 UNIDADE (1 UNIDADES)orings vedação cana vedação
5983 27/06/2013 RODRIGO MUZARDI DE MATTOS 15547 - 07.01.10.301.0001.2031.3339039000000.4540
000
2.025,00
0,00
2.025,00
0,00
2.025,00
0,00
2.025,00
0,00
64,00
0,00
64,00
0,00
64,00
24,00
0,00
24,00
0,00
24,00
0,00
100.000,00
100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.254,00
0,00
2.254,00
0,00
2.254,00
Empenho referente despesa com manutenção de equipamentos odontológicos utilizados nas Unidades de Saúde.
10845 MAO DE OBRA
55189
1,00
2.025,00 SERVIÇO
000
64,00
Despesa com óleo da caixa do veículo Logan placa 6840.
1340 OLEO DA CAIXA
55186
1,00
000
24,00
0,00
Despesa com filtro de ar do veículo uno economy placa IQL 1377.
10702 FILTRO DE AR
55194
1,00
1016 - 07.01.10.302.0118.2035.3339039000000.4590
000
100.000,00
Adiantamento Convênio 47/2012, contratualização dos serviços do SUS. Competência junho/2013. Valor do adiantamento: R$ 100.000,00.
240 CONVÊNIO
55187
1,00
100.000,00 SERVIÇO
000
2.254,00
Despesa com manutenção do veículo Logan placa 6840.
6471 COROA E PINHAO
1,00
213 ROLAMENTO
4,00
876 ENGRENAGEM
1,00
213 ROLAMENTO
1,00
100,00 UNIDADE (1 UNIDADES)ponta prise
Pág 40/51
55208
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De 01/06/2013 até 30/06/2013.
Posição atual
5882 RETENTOR
1,00
320,00 UNIDADE (1 UNIDADES)lateral caixa
1428 JOGO DE JUNTAS
1,00
4430 COLA JUNTAS - AUTOMOTIVO
1,00
6095 28/06/2013 LABSTOCK SUPRIMENTOS P/LA 1050 - 07.01.10.305.0119.2039.3339030000000.4710
000
64,80
64,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
81,00
0,00
81,00
0,00
81,00
Despesa com aquisição de material, incentivo para qualificação das ações de combate à dengue, conforme Plano de Aplicação da Dengue, verba referente ao ofício nº 02/GAB da 5ª CRS/SES/RS.
55185
7018 PLACA DE VIDRO
1,00
36,80 UNIDADE (1 UNIDADES)100x15mm
7018 PLACA DE VIDRO
1,00
28,00 UNIDADE (1 UNIDADES)60x15mm
000
81,00
0,00
Despesa com óleo do veículo uno economy placa IQL 1377.
407 OLEO MOTOR
3,00
8
54107
979.410,58
985,80
978.424,78
906.969,98
71.454,80
0,00
71.454,80
95,00
0,00
95,00
95,00
0,00
0,00
0,00
170,00
170,00
0,00
0,00
0,00
46,35
46,35
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
SEC MUN DA ADMINISTRACAO
4996 03/06/2013 DELEGACOES DE PREFEITURAS 0898 - 08.01.04.122.0002.2013.3339039000000.0001
000
Empenho ref. acerto do empenho 3521/13 - Inscrição do Secretário Rodrigo Giacomin para o encontro de Gestão Pública Municipal em Debate, nos dias 23 e 24 de abril, em Porto Alegre.
363 CURSOS DIVERSOS
54105
1,00
4994 03/06/2013 PHOTO SILVA DECOLORES LTD 0920 - 08.01.04.122.0001.2012.3339030000000.0001
95,00 SERVIÇO
000
170,00
0,00
Confecção de dois adesivos para a sala do Secretário da Administração
5409 ADESIVO
54104
4993 03/06/2013 CARLOS ANDRE NEVES
2,00
0920 - 08.01.04.122.0001.2012.3339030000000.0001
000
46,35
0,00
Aquisição de lixeiras plasticas para uso no paço municipal
9353 LIXEIRA PLÁSTICA 15 LTS
54221
15,00
15747 - 08.01.06.182.0001.2010.3339030000000.1083
46,35 UNIDADE (1 UNIDADES)OBS.: MARCA: PLASVALE
000
22,27
0,00
22,27
22,27
Emp. ref. pregos para telhas a serem usados na garagem do Corpo de Bombeiros.
1467 PREGO TELHEIRO
2,56
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De 01/06/2013 até 30/06/2013.
Posição atual
TIPO DE RECURSO
N°
EMP.
DESCRIçãO
EMISSÃO
DESCRIçãO
ITEM
54242
DESCRIÇÃO DO ITEM
5131 06/06/2013 OSMAR MULLER & CIA LTDA
MOVIMENTAÇÃO
DOTAçãO
CP
QUANTIDADE
0920 - 08.01.04.122.0001.2012.3339030000000.0001
EMPENHADO
ANULADO
VALOR TOTAL
000
SALDO A PAGAR
LIQUIDADO
PAGO
LIQUIDADO
NAO LIQUID
GERAL
COMPLEMENTO
156,00
0,00
156,00
156,00
0,00
0,00
0,00
56,00
56,00
0,00
0,00
0,00
251,00
251,00
0,00
0,00
0,00
864,00
864,00
0,00
0,00
0,00
136,85
0,00
136,85
0,00
136,85
Emp. ref. aquisição de erva-mate para a SMA.
456 ERVA MATE MOÍDA GROSSA
54220
20,00
15747 - 08.01.06.182.0001.2010.3339030000000.1083
000
56,00
0,00
Emp. ref. aquisição de telhas para reforma de garagem do Corpo de Bombeiros.
1464 TELHA FIBROCIMENTO 4MM 2,44 X 0,50
54222
7,00
5111 06/06/2013 RODRIGO SCHNEIDER MICHAEL 15746 - 08.01.06.182.0001.2010.3339030000000.0001
000
251,00
0,00
Emp. ref. aquisição de HD Sata 500 Gb para uso no computador do Corpo de Bombeiros.
669 HD MICRO
54357
1,00
0920 - 08.01.04.122.0001.2012.3339030000000.0001
000
864,00
0,00
10708 JANELA BASCULANTE
54414
3,00
0920 - 08.01.04.122.0001.2012.3339030000000.0001
000
136,85
0,00
Compra de torneira elétrica para a cozinha da SMA.
10018 TORNEIRA ELETRICA 5600W
54390
1,00
5279 12/06/2013 EDITORA NEGÓCIOS PUBLICOS 0922 - 08.01.04.122.0001.2012.3339039000000.0001
136,85 UNIDADE (1 UNIDADES)TRES TEMPERATURAS
000
535,00
0,00
535,00
535,00
0,00
0,00
0,00
0,00
121,20
0,00
121,20
0,00
121,20
Assinatura Anual da revista O Pregoeiro - 1 revista mensal
Periodo de Julho 2013 a junho de 2014 - 12 meses
443 ASSINATURA DE BOLETIM/REVISTA
54560
5448 17/06/2013 SANVITRON CONTROLE E AUTO 0920 - 08.01.04.122.0001.2012.3339030000000.0001
1,00
535,00 SERVIÇO
000
121,20
Empenho referente compra de cartões de identifoicação e presilhas para servidores
Pág 42/51
54558
CANELA - RS
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De 01/06/2013 até 30/06/2013.
Posição atual
7222 CARTAO
112,00
9457 PRESILHA
108,00
5446 17/06/2013 BRITACON COM MATERIAIS CO 0920 - 08.01.04.122.0001.2012.3339030000000.0001
000
79,90
0,00
79,90
0,00
79,90
0,00
79,90
0,00
580,00
580,00
0,00
0,00
0,00
435,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.245,26
2.245,26
0,00
0,00
0,00
Aquisição de Valvula Reguladora de Gás, com Kit para instalação na estufa da Cozinha.
6156 VALVULA ESFERA PARA GÁS
54510
5398 17/06/2013 IEM INSTITUTO ESTUDOS MUN
1,00
0922 - 08.01.04.122.0001.2012.3339039000000.0001
000
580,00
Inscrição do servidor Leandro Silveira da Silva para participação no curso de Gestão Municipal de Concursos Públicos, em Porto Alegre nos dias 02 e 03 de julho
363 CURSOS DIVERSOS
54782
5669 21/06/2013 RCD DISTRIBUIDORA DE PROD
1,00
0920 - 08.01.04.122.0001.2012.3339030000000.0001
580,00 SERVIÇO
000
435,00
Aquisição de dispenser para papel higiênico para os banheiros do Paço Municipal
11926 DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO 300 M
54779
5666 21/06/2013 DA SERRA MATERIAIS DE CON
15,00
0920 - 08.01.04.122.0001.2012.3339030000000.0001
000
0,60
0,60
Aquisição de material para reforma do depósito de material de limpeza da cozinha do Paço Municipal - Concorrência 11/2012
271 BUCHA PLÁSTICA 8MM
54983
12,00
000
2.245,26
0,00
55084
1,00
0898 - 08.01.04.122.0002.2013.3339039000000.0001
000
336,79
0,00
336,79
336,79
0,00
0,00
0,00
6.131,22
435,60
5.695,62
5.357,67
337,95
0,00
337,95
110,00
0,00
110,00
0,00
110,00
0,00
110,00
1,00
336,79
9
54115
SEC MUN DA FAZENDA
0930 - 09.01.04.123.0001.2003.3339030000000.0001
000
Empenho ref aquisição de tinta para carimbos autoentintados, de uso na rotina Secretaria Municipal da Fazenda.
1964 TINTA PARA CARIMBO AUTOENTINTADO 28ML
5,00
1964 TINTA PARA CARIMBO AUTOENTINTADO 28ML
2,00
50,00 UNIDADE (1 UNIDADES)tinta especial para carimbo numerador, 5ml
Pág 43/51
54149
CANELA - RS
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De 01/06/2013 até 30/06/2013.
Posição atual
5038 05/06/2013 INSS - INST. NAC. SEGUR.
0933 - 09.01.04.123.0001.2003.3339039000000.0001
000
354,92
0,00
354,92
354,92
0,00
0,00
0,00
288,00
0,00
288,00
288,00
0,00
0,00
0,00
4.075,09
4.075,09
0,00
0,00
0,00
Ref. Juros e multa do INSS serviços de terceiros da empresa Conpasul Construção e Serviços Ltda. - Emp. 4585/2013 - 1842/2012.
10888 MULTA/JUROS
54358
1,00
0930 - 09.01.04.123.0001.2003.3339030000000.0001
354,92
000
10298 JANELA DE MADEIRA
54394
2,00
5283 12/06/2013 ACEDATA COM ASSIS EQUIPAM 0933 - 09.01.04.123.0001.2003.3339039000000.0001
000
4.075,09
0,00
Empenho complementar ao 323/13 estimativo para os meses de janeiro a abril de 2013, referente ao Segundo Aditivo do Contrato 52/2010, locação de copiadoras/impressoras para uso geral do Paço Municipal. Pregão Presencial 11/2010
Valor mensal: R$0,049 centavos por cópia monocromática e R$0,60 por cópia colorida.
Vcto. do Contrato= 09/04/2013.
227 CONTRATO
54403
5292 12/06/2013 NAIR MARIA DOS SANTOS
1,00
0936 - 09.01.04.123.0001.2003.3339093000000.0001
4.075,09 SERVIÇO
000
647,15
0,00
647,15
0,00
647,15
0,00
647,15
0,00
1.120,00
0,00
1.120,00
0,00
1.120,00
Referente restituição de valor relativo ao IPTU do imovel matrícula cadastral 10200, tendo em vista que tem direito ao benefício, conforme processo número 24210/2012.
54377
1,00
0930 - 09.01.04.123.0001.2003.3339030000000.0001
647,15
000
1.120,00
aquisição de formulários padrão de uso do Setor de Tesouraria, talões de cópias de cheques.
5322 BLOCO CÓPIA DE CHEQUES
54615
5503 19/06/2013 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1.000,00
0933 - 09.01.04.123.0001.2003.3339039000000.0001
000
60,00
0,00
60,00
60,00
0,00
0,00
0,00
60,00
0,00
60,00
60,00
0,00
0,00
0,00
EMPENHO REFERENTE TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DO CONTRATO 302.370-65.
10817 TARIFA BANCARIA
54616
5504 19/06/2013 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1,00
0933 - 09.01.04.123.0001.2003.3339039000000.0001
60,00
000
EMPENHO REFERENTE TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DO CONTRATO 338.697-61.
10817 TARIFA BANCARIA
1,00
60,00
Pág 44/51
54840
CANELA - RS
05432824077 - CNPJ : 88.585.518/0001-85
[email protected]
De 01/06/2013 até 30/06/2013.
Posição atual
5727 21/06/2013 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES0942 - 09.01.04.123.0002.2019.3339039000000.0001
000
278,00
0,00
278,00
278,00
0,00
0,00
0,00
0,00
278,00
278,00
0,00
0,00
0,00
278,00
0,00
0,00
0,00
despesa com inscrição do servidor Marcelo Muller Bonatto, no curso Gestão do Sistema Agropecuário, dias 04 e 05/07/2013, na FAMURS em POA.
363 CURSOS DIVERSOS
54839
1,00
278,00 SERVIÇO
000
278,00
despesa com curso para servidora Sabrina Aparecida dos Santos Corso, sobre Nota Fiscal Eletrônica e Estratégias Eficazes para o Aumento na Arrecadação, dias 18 e 19/07, na FAMURS em POA.
363 CURSOS DIVERSOS
54787
1,00
278,00 SERVIÇO
000
278,00
0,00
278,00
Empenho para despesa com curso para servidor Rafael Simões Torres, sobre Nota Fiscal Eletrônica e Estratégias Eficazes para o Aumento na Arrecadação, dias 18 e 19/07, na FAMURS em POA.
363 CURSOS DIVERSOS
54905
1,00
5792 24/06/2013 SERMED SERV ECOGR E RADIO 0936 - 09.01.04.123.0001.2003.3339093000000.0001
278,00 SERVIÇO
000
775,44
0,00
775,44
775,44
0,00
0,00
0,00
1.571,68
0,00
1.571,68
1.571,68
0,00
0,00
0,00
Referente restituição de ISSQN 2012, de acordo com processo 38874/2013.
54990
1,00
775,44
000
55080
1,00
0942 - 09.01.04.123.0002.2019.3339039000000.0001
000
235,75
0,00
235,75
235,75
0,00
0,00
0,00
10.132,03
0,00
10.132,03
8.254,88
1.877,15
0,00
1.877,15
16,43
0,00
16,43
16,43
0,00
0,00
0,00
23.335,06
23.335,06
0,00
0,00
0,00
1,00
235,75
10
54077
SEC MUN DE OBRAS E PLANEJAMENTO
1069 - 10.01.15.122.0001.2044.3339030000000.0001
000
REEMPENHO DO EMPENHO 4186 POR SUBSTITUIÇÃO DA EMPRESA DA SERRA MATS CONSTR., AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA DLU E CEMINTERIO MUNICIPAL.
10096 TRENA 10 METROS
54082
4971 03/06/2013 RGE RIO GRANDE ENERGIA S/
1,00
1082 - 10.01.15.451.0116.1004.3449051000000.1051
000
23.335,06
0,00
Emp. ref. ampliação de rede via publica Rua Clary Antonio Rigotto, Bairro Sao Jose
11204 OBRAS E INSTALAÇÕES
1,00
23.335,06 SERVIÇO
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De 01/06/2013 até 30/06/2013.
Posição atual
TIPO DE RECURSO
N°
EMP.
DESCRIçãO
EMISSÃO
DESCRIçãO
ITEM
54123
DESCRIÇÃO DO ITEM
MOVIMENTAÇÃO
DOTAçãO
CP
QUANTIDADE
1069 - 10.01.15.122.0001.2044.3339030000000.0001
EMPENHADO
ANULADO
VALOR TOTAL
000
SALDO A PAGAR
LIQUIDADO
PAGO
LIQUIDADO
NAO LIQUID
GERAL
COMPLEMENTO
203,34
0,00
203,34
0,00
203,34
0,00
203,34
9,96
0,00
9,96
0,00
9,96
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA: 6 PARES DE BOTAS DE BORRACHA CANO LONGO PARA SERVIDORES DA MANUTENÇÃO.
8275 BOTA DE BORRACHA CANO LONGO
54161
6,00
1069 - 10.01.15.122.0001.2044.3339030000000.0001
000
9,96
0,00
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICO ELETRÔNICO.
8297 INTERRUPTOR SIMPLES DE SOBREPOR
54240
5129 06/06/2013 JCAL COMERCIO DE PEÇAS E
3,00
1069 - 10.01.15.122.0001.2044.3339030000000.0001
9,96 UNIDADE (1 UNIDADES)PADRÃO BRASILEIRO INMETRO
000
90,00
0,00
90,00
90,00
0,00
0,00
0,00
88,80
0,00
88,80
0,00
88,80
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓEO 50 PARA O CAMINHÃO PLACAS IJH-4500 SMOP - DOV.
1202 OLEO
54364
5,00
1069 - 10.01.15.122.0001.2044.3339030000000.0001
000
88,80
0,00
REEMPENHO DO EMPENHO N° 4355 POR SUBSTITUIÇÃO DA EMPRESA DA SERRA MATS CONSTR., AQUISIÇÃO DE PREGOS PARA CONSERTAR AS SEGUINTES PONTES PEROTO E AMOREIRA, DOV - SMOP.
7783 PREGO 25 X 72
54557
8,00
5445 17/06/2013 ADRIANA CRESCENCIO S MOHD 1069 - 10.01.15.122.0001.2044.3339030000000.0001
000
385,00
0,00
385,00
0,00
385,00
0,00
385,00
80,00
0,00
80,00
0,00
80,00
0,00
141,39
141,39
0,00
0,00
0,00
0,00
45,77
45,77
0,00
0,00
0,00
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA 100 AMPERIS PARA A RETRO ESCAVADEIRA PLACAS INR -1169 SMOP - DOV.
564 BATERIA
54556
5444 17/06/2013 E J FRANZEN & CIA LTDA
1,00
1069 - 10.01.15.122.0001.2044.3339030000000.0001
000
80,00
0,00
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO ÓLEO MOTOR 20W50 PARA O TRATOR ROÇADEIRA SMOP - DLU.
1202 OLEO
54591
5,00
1078 - 10.01.15.451.0116.1004.3339039000000.0001
000
141,39
EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA, CONTRATO 71/2012, UC 5592014-4. NF 1.346.330, NF 1.351.930 E NF 1.353.785.
133 SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA
54590
1,00
1078 - 10.01.15.451.0116.1004.3339039000000.0001
141,39 SERVIÇO
000
45,77
EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA, CONTRATO 117/2012, UC 5612779-1. NF 1.352.076 E NF 1.346.419.
133 SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA
1,00
45,77 SERVIÇO
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De 01/06/2013 até 30/06/2013.
Posição atual
TIPO DE RECURSO
N°
EMP.
DESCRIçãO
EMISSÃO
DESCRIçãO
ITEM
54994
MOVIMENTAÇÃO
DOTAçãO
CP
DESCRIÇÃO DO ITEM
QUANTIDADE
EMPENHADO
ANULADO
VALOR TOTAL
000
SALDO A PAGAR
LIQUIDADO
PAGO
LIQUIDADO
NAO LIQUID
GERAL
COMPLEMENTO
1.167,53
0,00
1.167,53
1.167,53
0,00
0,00
0,00
55085
1,00
1068 - 10.01.15.122.0002.2043.3339039000000.0001
000
175,13
0,00
175,13
175,13
0,00
0,00
0,00
25.738,41
0,00
25.738,41
24.971,31
767,10
0,00
767,10
52,00
0,00
52,00
0,00
52,00
0,00
52,00
1.132,00
0,00
1.132,00
0,00
1.132,00
1,00
175,13
11
54116
SEC MUN DE MEIO AMBIENTE TRANSITO E URBANISMO
1086 - 11.01.18.122.0001.2045.3339030000000.0001
000
Aquisição de parafusos para fixação de placas de trânsito, conforme concorrência 11/2012
54311
2917 ARRUELA LISA 1/4
200,00
200,00
1086 - 11.01.18.122.0001.2045.3339030000000.0001
000
1.132,00
0,00
Material para conserto motor de partida do veiculo Saveiro placas ILT 8810 do Departamento de Trânsito.
54310
11571 MOTOR DE ARRANQUE
1,00
222 VOLANTE - VEÍCULOS
1,00
670,00 UNIDADE (1 UNIDADES)Motor de partida/arranque
1088 - 11.01.18.122.0001.2045.3339039000000.0001
000
310,00
0,00
310,00
310,00
0,00
0,00
0,00
25,00
25,00
0,00
0,00
0,00
Mão de obra para conserto motor de partida do veiculo Saveiro placas ILT 8810 do Departamento de Trânsito.
1808 SOLDA
1,00
54369
5258 12/06/2013 GILMAR BATISTA DE OLIVEIR
30,00 SERVIÇO
1,00
1086 - 11.01.18.122.0001.2045.3339030000000.0001
280,00 SERVIÇOMão de obra
000
25,00
0,00
Aquisição de óleo lubrificante para veículo placas INC5368, motocicleta do Departamento de Trânsito
1202 OLEO
1,00
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De 01/06/2013 até 30/06/2013.
Posição atual
TIPO DE RECURSO
N°
EMP.
DESCRIçãO
EMISSÃO
DESCRIçãO
ITEM
54407
DESCRIÇÃO DO ITEM
MOVIMENTAÇÃO
DOTAçãO
CP
QUANTIDADE
1086 - 11.01.18.122.0001.2045.3339030000000.0001
EMPENHADO
ANULADO
VALOR TOTAL
000
SALDO A PAGAR
LIQUIDADO
PAGO
LIQUIDADO
NAO LIQUID
GERAL
COMPLEMENTO
556,00
0,00
556,00
556,00
0,00
0,00
0,00
Aquisição de peças para conserto do veiculo placas INC5369, motocicleta do Departamento de Trânsito
6607 JUNTA
1,00
839 DISCO DE EMBREAGEM
1,00
220 EMBREAGEM
1,00
65,00 UNIDADE (1 UNIDADES)Jogo de separador de embreagem
840 PLATÔ DE EMBREAGEM
1,00
1,00
58,00 UNIDADE (1 UNIDADES)Cubo da embreagem
10702 FILTRO DE AR
1,00
13534 TRANSMISSAO
1,00
10402 PATIM DE FREIO
1,00
1,00
1440 CILINDRO AUXILIAR DE EMBREAGEM
420 VELA
54408
1086 - 11.01.18.122.0001.2045.3339030000000.0001
000
25,00
0,00
25,00
25,00
0,00
0,00
0,00
405,00
405,00
0,00
0,00
0,00
Aquisição de óleo lubrificante para veículo placas INC 5369, motocicleta do Departamento de Trânsito
1202 OLEO
54368
1,00
1086 - 11.01.18.122.0001.2045.3339030000000.0001
000
405,00
0,00
Aquisiçao de peças para conserto do veiculo placas INC5368, motocicleta do Departamento de Trânsito
10054 BATERIA PARA MOTO
1,00
10702 FILTRO DE AR
1,00
10402 PATIM DE FREIO
1,00
1,00
420 VELA
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De 01/06/2013 até 30/06/2013.
Posição atual
13534 TRANSMISSAO
54425
1,00
1088 - 11.01.18.122.0001.2045.3339039000000.0001
000
40,00
0,00
40,00
0,00
40,00
0,00
40,00
0,00
135,00
0,00
135,00
0,00
135,00
758,00
0,00
758,00
0,00
758,00
150,00
150,00
0,00
0,00
0,00
MÃO DE OBRA PARA VEICULO CORSA CLASIC PLACA IQR5564 LOTADO NA SMMATU
10845 MAO DE OBRA
54424
1,00
1086 - 11.01.18.122.0001.2045.3339030000000.0001
40,00 SERVIÇO
000
135,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA CLASsIC PLACA IQR5564 LOTADO NA SMMATU
54508
1528 CABO DE VELAS
1,00
1527 JOGO DE VELAS
1,00
5396 17/06/2013 MODELO PNEUS LTDA.
1086 - 11.01.18.122.0001.2045.3339030000000.0001
000
758,00
0,00
Aquisição de pneus para os veículos INC 5368 e INC 5369, motocicletas do Departamento de Trânsito, conforme Pregão 55/2012
54507
9082 PNEU 90X90X19 - P/MOTO
2,00
9083 PNEU 110X90X17 P/ MOTO
2,00
1088 - 11.01.18.122.0001.2045.3339039000000.0001
000
150,00
0,00
Confecção de credenciais de estacionamento especial - idoso (Lei Federal 9.503/Resolução 303/2008).
570 IMPRESSÄO
54888
5775 24/06/2013 DEIBI EDUARDO BASSEI BIAN
1,00
15484 - 11.01.18.122.0001.2045.3339093000000.0001
150,00 SERVIÇOImpressão de 100 cartões de estacionamento vaga especial - Idoso, conforme Lei Federal 9.503
000
35,00
0,00
35,00
0,00
35,00
0,00
35,00
0,00
150,00
0,00
150,00
0,00
150,00
50,00
0,00
50,00
50,00
0,00
0,00
0,00
150,00
0,00
150,00
150,00
0,00
0,00
0,00
RESSARCIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM REUNIÃO DO FUNDO DE TURISMO NO DIA 11/06/13 REPRESENTADO PELO SERVIDOR DEIBI EDUARDO BASSEI BIANCHI
55074
5961 26/06/2013 GELTON MATOS DA SILVA
1,00
1086 - 11.01.18.122.0001.2045.3339030000000.0001
35,00 SERVIÇO
000
150,00
Referente Requisição de Adiantamento 01/2013, nos termos da Lei Municipal número 3.073, de 1º de março de 2011, para despesas de materiais de consumo em geral.
55077
1,00
1088 - 11.01.18.122.0001.2045.3339039000000.0001
150,00
000
Referente Requisição de Adiantamento 02/2013, nos termos da Lei Municipal número 3.073, de 1º de março de 2011, para despesas de alimentação.
55076
1086 - 11.01.18.122.0001.2045.3339030000000.0001
1,00
50,00
000
Referente Requisição de Adiantamento 02/2013, nos termos da Lei Municipal número 3.073, de 1º de março de 2011, para despesas de materiais de consumo diversos.
Pág 49/51
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De 01/06/2013 até 30/06/2013.
Posição atual
55075
5962 26/06/2013 GELTON MATOS DA SILVA
1,00
1088 - 11.01.18.122.0001.2045.3339039000000.0001
150,00
000
50,00
0,00
50,00
0,00
50,00
0,00
50,00
4.023,00
0,00
4.023,00
1.671,00
2.352,00
0,00
2.352,00
756,12
0,00
756,12
756,12
0,00
0,00
0,00
Referente Requisição de Adiantamento 01/2013, nos termos da Lei Municipal número 3.073, de 1º de março de 2011, para despesas de alimentação.
1,00
50,00
12
54124
SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
5013 04/06/2013 RICARDO L SILVESTRIN
15500 - 12.01.20.632.0130.2088.3339030000000.0001
000
EMPENHO REFERENTE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO TRATOR AGRÍCOLA - DPTO DE AGRICULTURA
4364 PARAFUSO
10,00
4364 PARAFUSO
14,00
4364 PARAFUSO
4,00
4365 TUBO
1,00
140,00 UNIDADE (1 UNIDADES)2,68M TUBO 11/4" COM PORCAS
12,00
216,00 UNIDADE (1 UNIDADES)PARAFUSO 5/8X3" COM PORCAS
4364 PARAFUSO
54205
5094 06/06/2013 MARCIA SANTOS BECERRA
1343 - 12.01.22.661.0001.2037.3339030000000.0001
80,00 UNIDADE (1 UNIDADES)PARAFUSO 12X50
260,12 UNIDADE (1 UNIDADES)PARAFUSO 10X40 COM EIXO
60,00 UNIDADE (1 UNIDADES)PARAFUSO 5/8X2"
000
250,00
0,00
250,00
250,00
0,00
0,00
0,00
35,25
0,00
35,25
35,25
0,00
0,00
0,00
Referente Requisição de Adiantamento nos termos da Lei Municipal 3.073, de 01.03.2011, para despesas.
54195
5084 06/06/2013 PIVA CALCADOS LTDA
1,00
1343 - 12.01.22.661.0001.2037.3339030000000.0001
250,00
000
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEIAS PARA AS SOBERANAS DA FESTA COLONIAL
13530 MEIA CALÇA
54206
5095 06/06/2013 MARCIA SANTOS BECERRA
3,00
1347 - 12.01.22.661.0001.2037.3339039000000.0001
000
250,00
0,00
250,00
250,00
0,00
0,00
0,00
180,00
0,00
180,00
0,00
180,00
0,00
180,00
Referente Requisição de Adiantamento nos termos da Lei Municipal 3.073, de 01.03.2011, para despesas.
54278
5167 10/06/2013 SANTINA MARIANA VILLAGRAN
1,00
1343 - 12.01.22.661.0001.2037.3339030000000.0001
250,00
000
EMPENHO REFERENTECONFECÇÃO DE SAIAS DE ARMAÇÃO PARA AS SOBERANAS DA FESTA COLONIAL 2013
13533 SAIA DE ARMAÇAO
3,00
Pág 50/51
CANELA - RS
05432824077 - CNPJ : 88.585.518/0001-85
[email protected]
De 01/06/2013 até 30/06/2013.
Posição atual
TIPO DE RECURSO
N°
EMP.
DESCRIçãO
EMISSÃO
DESCRIçãO
ITEM
54402
DESCRIÇÃO DO ITEM
5291 12/06/2013 SIRLEI DE OLIVEIRA ME
MOVIMENTAÇÃO
DOTAçãO
CP
QUANTIDADE
1347 - 12.01.22.661.0001.2037.3339039000000.0001
EMPENHADO
ANULADO
VALOR TOTAL
000
SALDO A PAGAR
LIQUIDADO
PAGO
LIQUIDADO
NAO LIQUID
GERAL
COMPLEMENTO
700,00
0,00
700,00
700,00
0,00
0,00
0,00
7.920,00
0,00
7.920,00
0,00
7.920,00
EMPENHO REFERENTE CONFECÇÃO DE AVENTAIS PARA OS EXPOSITORES DA FESTA COLONIAL.
12794 AVENTAL
54506
5394 17/06/2013 GILBERTO SOMACAL
20,00
15501 - 12.01.20.632.0130.2088.3339030000000.1036
000
7.920,00
0,00
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MUDAS DE FIGUEIRAS PARA O PROJETO FIGO 2013, CONFORME ATA DO COMDER
12837 MUDAS
54505
5393 17/06/2013 ABASTECEDORA HAAS LTDA
2.400,00
15500 - 12.01.20.632.0130.2088.3339030000000.0001
7.920,00 UNIDADE (1 UNIDADES)FIGUEIRA VARIEDADE ROXO DE VALINHOS
000
219,00
0,00
219,00
219,00
0,00
0,00
0,00
210,00
210,00
0,00
0,00
0,00
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAXA E ÓLEO PARA O TRATOR DO DPTO DE AGRICULTURA
765 GRAXA
54504
5392 17/06/2013 ABASTECEDORA HAAS LTDA
1,00
15500 - 12.01.20.632.0130.2088.3339030000000.0001
000
210,00
0,00
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAXA E ÓLEO PARA O TRATOR DO DPTO DE AGRICULTURA
5777 OLEO MAX HIPÓIDE GL 4 90
54881
1,00
1343 - 12.01.22.661.0001.2037.3339030000000.0001
210,00 UNIDADE (1 UNIDADES)Balde com 20 litros - Lubrificante para engrenagens hipóides, eixos traseiros,
000
220,00
0,00
220,00
0,00
220,00
0,00
220,00
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE FORMULÁRIO PADRÃO PARA A SMDE
2936 FORMULÁRIO CONTÍNUO SEM TIMBRE
5.000,00
TOTAL DE EMPENHOS: 324
TOTAL DE FORNECEDORES: 10
TOTAL GERAL
MOVIMENTAÇÃO CONTABIL NO PERIODO
10.740,37
0,00
10.740,37
2.420,37
8.320,00
0,00
8.320,00
1.216.473,11
2.896,26
1.213.576,85
1.069.304,34
144.272,51
0,00
144.272,51
1.216.473,11
2.896,26
1.213.576,85
1.069.304,34
144.272,51
0,00
144.272,51
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Compras Junho 2013 - Prefeitura de Canela

Transcrição

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