Licitacoes Dispensadas
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Licitacoes Dispensadas
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIBA MUNICÍPIO DE GUAIBA Av Nestor de Moura Jardim, 111 GUAIBA - RS 51-34801255 - CNPJ : 88.811.922/0001-20 [email protected] http://www.guaiba.rs.gov.br Relatório de Empenhos Todos os empenhos De 01/01/2014 até 29/10/2014. Posição atual MOVIMENTAÇÃO N° EMP. EMISSÃO NOME ITEM 109165 DOTAçãO DESCRIÇÃO DO ITEM 10 02/01/2014 IMUNIZADORA IGREJINH CP QUANTIDADE 11236 - 07.05.12.361.0311.6018.3339039000000.1002 2481 SERVICOS DE DESINSETIZACAO E DESCUPINIZACAO 109170 15 02/01/2014 SIJ - SERV. INFORM. 109177 22 02/01/2014 EMPRESA BRASILEIRA D 26 02/01/2014 PRO-RAD CONSULTORES 109206 38 02/01/2014 KELI CRISTIANE TOLOT GERAL 750,00 0,00 750,00 750,00 0,00 0,00 0,00 493,14 30,00 463,14 463,14 0,00 0,00 0,00 12.426,99 5.255,58 7.171,41 7.171,41 0,00 0,00 0,00 568,20 0,00 568,20 568,20 0,00 0,00 0,00 568,20 Solicitamos a Contratação de Empresa, pelo período de 12 meses, para prestação do Serviços de Dosime 000 376,00 0,00 376,00 376,00 0,00 0,00 0,00 1,00 289,00 Caixa de transporte de animais no tamanho médio medindo 84cm de comprimento x 66cm de largura x55cm 3719 CAIXA TRANSPORTE DE ANIMAIS 1,00 87,00 Caixa de transporte de animais no tamanho pequeno medindo 50 x33 x27,5 cm de altura, com fechamento 51 02/01/2014 DORA MENEZES LUZ & C 55 02/01/2014 COOP DOS SUINOCULTOR 58 02/01/2014 COOP SUL-RIOGRANDENS 4152 LEITE 11809 - 15.01.08.243.0314.6030.3339030000000.0001 62 02/01/2014 COOP DOS SUINOCULTOR 000 1,00 11229 - 07.05.12.361.0311.6020.3339030000000.1003 11229 - 07.05.12.361.0311.6020.3339030000000.1003 000 18,87 766,53 766,53 0,00 0,00 0,00 17.747,95 22,55 17.725,40 17.725,40 0,00 0,00 0,00 17.747,95 Carne bovina moída de primeira congelada. O corte da carne deverá estar especificado no rótulo. O od 000 4.756,49 68.850,44 0,88 68.849,56 68.849,56 0,00 0,00 0,00 64.450,44 Leite integral em pó. O odor, o sabor e a coloração deverão ser próprios do produto. O produto não 500,00 11229 - 07.05.12.361.0311.6020.3339030000000.1003 785,40 785,40 Compra de medicamentos emergenciais exclusivamente para uso das crianças e adolescentes do Serviço d 1.152,46 1620 DOCE DE LEITE 109217 NAO LIQUID COMPLEMENTO 3719 CAIXA TRANSPORTE DE ANIMAIS 4105 CARNE BOVINA 109213 000 11520 - 09.05.10.301.0313.6005.3449052000000.4710 LIQUIDADO 12.426,99 Ref. ao Terceiro Termo de Aditivo ao contrato nº 9912235137, que entre si fazem a Prefeitura Municip 1,00 3434 MEDICAMENTOS 109210 000 11473 - 09.05.10.301.0313.6006.3339039000000.0040 PAGO 493,14 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEITURA E ENVIO DE NOTAS D 1,00 1164 SERVICOS DE DOSIMETRIA DE RADIACAO 109193 000 11055 - 05.01.04.123.0205.6102.3339039000000.0001 SALDO A PAGAR LIQUIDADO 750,00 Desratização e desinsetização do déposito de alimentação escolar, com 42m² situado na Escola Carmem 1,00 860 CORREIOS 109181 000 10862 - 02.03.04.122.0205.6060.3339039000000.0001 ANULADO VALOR TOTAL 1,00 2776 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS EMPENHADO 4.400,00 Doce de leite cremoso ou em pasta composto no mínimo por leite de vaca pasteurizado e açúcar. O odor 000 11.187,55 0,00 10.931,00 10.931,00 0,00 256,55 256,55 4127 MORTADELA 200,00 1.500,00 Mortadela magra fatiada em fatias de 15 gramas cada em média. O produto deverá ser composto de carne 4105 CARNE BOVINA 668,11 9.687,55 Carne bovina corte paleta sem osso congelada. A carne deverá vir em cubos de 2 cm por 2 cm em média. Base: guaiba Empenho>Relatorios de Movimentação>Empenhos emp2_relempenho002.php Emissor: Tiago Dablo Correa Exerc: 2014 Data: 29-10-2014 - 14:39:52 Pág 1/324 109236 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIBA MUNICÍPIO DE GUAIBA Av Nestor de Moura Jardim, 111 GUAIBA - RS 51-34801255 - CNPJ : 88.811.922/0001-20 [email protected] http://www.guaiba.rs.gov.br Relatório de Empenhos Todos os empenhos De 01/01/2014 até 29/10/2014. Posição atual 81 03/01/2014 INST. PREV. S. P. M. 11070 - 05.01.28.846.0205.0013.3319113000000.0001 2966 AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL 109237 82 03/01/2014 INST. PREV. S. P. M. 11070 - 05.01.28.846.0205.0013.3319113000000.0001 2966 AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL 109238 83 03/01/2014 CAIXA ECONOMICA FEDE 84 03/01/2014 CAIXA ECONOMICA FEDE 109240 85 03/01/2014 PASEP- BANCO DO BRAS 86 03/01/2014 OI S.A. 109242 87 03/01/2014 OI S.A. 88 03/01/2014 OI S.A. 109244 89 03/01/2014 BANCO DO BRASIL S/A. 90 03/01/2014 CAIXA ECONOMICA FEDE 109246 000 91 03/01/2014 BANCO DO ESTADO DO R 000 000 10.173.844,12 0,00 6.446.239,61 6.446.239,61 0,00 3.727.604,51 3.727.604,51 80.980,00 0,00 69.586,71 69.586,71 0,00 11.393,29 11.393,29 200.000,00 0,00 166.559,66 166.559,66 0,00 33.440,34 33.440,34 1.600.000,00 0,00 1.033.030,82 1.033.030,82 0,00 566.969,18 566.969,18 4.000,00 3.502,38 497,62 497,62 0,00 -0,00 -0,00 3.000,00 1.011,37 1.988,63 1.988,63 0,00 0,00 0,00 3.000,00 2.343,13 656,87 656,87 0,00 -0,00 -0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 324,80 0,00 324,80 3.000,00 Período de janeiro a junho de 2014. 000 1,00 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 Tarifas Bancárias para o período de janeiro a junho de 2014. 000 1,00 14.000,00 0,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 Tarifas Bancárias para o período de janeiro a junho de 2014. 000 1,00 556.025,97 3.000,00 Período de janeiro a junho de 2014. 1,00 11063 - 05.01.04.123.0205.6104.3339039000000.0001 69 TARIFAS BANRISUL 556.025,97 4.000,00 Período de janeiro a junho de 2014. 1,00 11063 - 05.01.04.123.0205.6104.3339039000000.0001 71 TARIFAS CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0,00 1.600.000,00 Contribuição para o PASEP referente aos meses de janeiro a dezembro de 2014. 1,00 11063 - 05.01.04.123.0205.6104.3339039000000.0001 68 TARIFAS BANCO DO BRASIL 109245 000 11049 - 05.01.04.123.0205.6103.3339039000000.0001 56 CONTA TELEFONIA FIXA 2.780.129,91 200.000,00 Ref. Empenho Estimativa para 2014. 1,00 11063 - 05.01.04.123.0205.6104.3339039000000.0001 56 CONTA TELEFONIA FIXA 109243 000 11055 - 05.01.04.123.0205.6102.3339039000000.0001 56 CONTA TELEFONIA FIXA 2.780.129,91 80.980,00 Empenho por Estimativa referente aos meses de janeiro a dezembro de 2014. 1,00 11040 - 05.01.04.123.0205.0011.3339047000000.0001 3148 CONTRIBUICAO PARA O PASEP 109241 000 11053 - 05.01.28.843.0205.0012.3329021000000.0001 0,00 10.173.844,12 Empenho Estimativa para os meses de janeiro a dezembro de 2014. 1,00 1059 JUROS DA DIVIDA CONTRATADA 3.336.155,88 3.336.155,88 REF. PASSIVO PREVIDENCIÁRIO , CONF. LEI 2.485/09, VALOR MENSAL R$ 278.012,99 EMP. PARA OS 000 1,00 11061 - 05.01.28.843.0205.0012.3469071000000.0001 3854 DIVIDA CEF 109239 000 1,00 14.000,00 0,00 14.000,00 13.675,20 14.000,00 Tarifas Bancárias para o período de janeiro a junho de 2014. Base: guaiba Empenho>Relatorios de Movimentação>Empenhos emp2_relempenho002.php Emissor: Tiago Dablo Correa Exerc: 2014 Data: 29-10-2014 - 14:39:53 Pág 2/324 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIBA MUNICÍPIO DE GUAIBA Av Nestor de Moura Jardim, 111 GUAIBA - RS 51-34801255 - CNPJ : 88.811.922/0001-20 [email protected] http://www.guaiba.rs.gov.br Relatório de Empenhos Todos os empenhos De 01/01/2014 até 29/10/2014. Posição atual MOVIMENTAÇÃO N° EMP. EMISSÃO NOME ITEM 109247 DOTAçãO DESCRIÇÃO DO ITEM 92 03/01/2014 IPE - INSTIT. PREV. CP QUANTIDADE 11063 - 05.01.04.123.0205.6104.3339039000000.0001 69 TARIFAS BANRISUL 109248 93 03/01/2014 BANCO BRADESCO SA 109249 94 23/01/2014 FUNDACAO ASSIST. BEN 95 23/01/2014 LUCIANA BEATRIZ LOPE 96 23/01/2014 TANIA JUSSARA MIROSL 109255 97 23/01/2014 COSTA DOCE AGENCIA D 110 23/01/2014 FUNDACAO ASSIST. BEN 109282 111 23/01/2014 FUNDACAO ASSIST. BEN 112 24/01/2014 MIGUEL ANGELO BONEBE 109301 113 24/01/2014 CIA DE IMPRESSA DIGI 114 24/01/2014 VALDEDI SONIA BEIER 000 000 5.398,82 5.398,82 0,00 0,00 0,00 10.000,00 881,86 9.118,14 9.118,14 0,00 0,00 0,00 75.000,00 0,00 75.000,00 75.000,00 0,00 0,00 0,00 292,50 0,00 292,50 292,50 0,00 0,00 0,00 292,50 0,00 292,50 292,50 0,00 0,00 0,00 5.665,44 0,00 5.665,44 5.665,44 0,00 0,00 0,00 78.750,00 78.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78.750,00 0,00 78.750,00 78.750,00 0,00 0,00 0,00 78.750,00 Pagamento referente a repasse conforme lei 3.071/2013 Convênio 048/2014. 2º Parcela. Pagamento de se 000 1,00 800,00 7,67 792,33 792,33 0,00 0,00 0,00 800,00 Referente ao pronto pagamento da Secretaria da Administração e Recursos Humanos para material de con 000 1,00 4.000,00 0,00 2.328,30 2.328,30 0,00 1.671,70 1.671,70 4.000,00 Referente ao pagamentos das impressões de 14 meses de contra cheques, incluindo adiantamento de 13º 000 1,00 501,18 78.750,00 Pagamento referente a repasse conforme Convênio 048/2014. 1º Parcela. Pagamento de serviços médicos 1,00 11503 - 09.05.10.301.0313.6007.3339039000000.0040 93 FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES 5.900,00 5.665,44 Passagens aéreas para Brasília/DF (ida e volta) para Sra. Luciana Beatriz Lopes Kubiaki (Secretária 1,00 10971 - 04.01.04.122.0205.6111.3339039000000.0001 2351 SERVICOS DE IMPRESSAO 109302 000 10981 - 04.01.04.122.0205.6111.3339030000000.0001 92 PRONTO PAGAMENTO MATERIAL GERAL 292,50 Diária sem pernoite para Brasília/DF para Dra. TANIA JUSSARA MIROSLAW GRIGORIEFF (Procuradora G 1,00 11475 - 09.05.10.301.0313.0001.3335043000000.0040 2441 REPASSE DE SUBVENÇOES SOCIAIS 109293 000 11475 - 09.05.10.301.0313.0001.3335043000000.0040 2441 REPASSE DE SUBVENÇOES SOCIAIS NAO LIQUID COMPLEMENTO 292,50 Diária sem pernoite para Brasília/DF para Sra. Luciana Beatriz Lopes Kubiaki (Secretária Municipal d 1,00 11766 - 15.01.06.183.0314.6027.3339039000000.0001 LIQUIDADO 75.000,00 Pagamento referente a repasse conforme Lei Municipal n º3019/2013 com alteração na lei 3029/2013 e C 000 11758 - 15.01.08.244.0314.6032.3339014000000.0001 859 PASSAGENS AEREAS 109281 000 1,00 49 DIARIAS BRASILIA PAGO 10.000,00 Tarifas Bancárias para o período de janeiro a junho de 2014. 1,00 11758 - 15.01.08.244.0314.6032.3339014000000.0001 49 DIARIAS BRASILIA 109252 000 11475 - 09.05.10.301.0313.0001.3335043000000.0040 SALDO A PAGAR LIQUIDADO 5.900,00 Ref. Pagamento IOF pelo período de janeiro a junho de 2014. 1,00 2441 REPASSE DE SUBVENÇOES SOCIAIS 109251 000 11063 - 05.01.04.123.0205.6104.3339039000000.0001 ANULADO VALOR TOTAL 1,00 3184 TARIFA BRADESCO EMPENHADO 4.070,00 0,00 4.070,00 4.070,00 0,00 0,00 0,00 4.070,00 Pagamento referente a aquisição de refeições em função do compromisso assumido com o Ministério da S Base: guaiba Empenho>Relatorios de Movimentação>Empenhos emp2_relempenho002.php Emissor: Tiago Dablo Correa Exerc: 2014 Data: 29-10-2014 - 14:39:54 Pág 3/324 109313 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIBA MUNICÍPIO DE GUAIBA Av Nestor de Moura Jardim, 111 GUAIBA - RS 51-34801255 - CNPJ : 88.811.922/0001-20 [email protected] http://www.guaiba.rs.gov.br Relatório de Empenhos Todos os empenhos De 01/01/2014 até 29/10/2014. Posição atual 118 24/01/2014 CEEE-CIA ESTADUAL DE 10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001 000 21.679,30 4356 64421228 LUZ ABRIGO MUNICIPAL 1,00 341,72 4376 62137883 LUZ EMATER 1,00 53,66 4422 58124365 CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO 1,00 13,44 4416 64319768 LUZ CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO 1,00 26,95 4414 43307108 LUZ COORDENADORIA DE OBRAS COLINA 1,00 90,73 4410 58311319 LUZ CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO 1,00 70,63 4409 60283068 LUZ ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFATNIL N.SRA FATIMA 1,00 934,90 4384 58399861 LUZ CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO 1,00 13,34 4382 58118993 LUZ CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO 1,00 13,34 4359 62170686 LUZ ABRIGO ERMO 1,00 223,24 4451 54803055 LUZ ALBERGUE MUNICIPAL 1,00 45,58 4388 63313332 LUZ SEMAFORO 1,00 13,34 4393 58124471 LUZ CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO 1,00 13,34 4377 58119205 LUZ CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO 1,00 13,61 4349 58399771 LUZ CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO 1,00 13,34 4452 65247396 LUZ CRAS 1,00 121,03 4454 65289480 LUZ PRAÇA DA BANDEIRA 1,00 2.207,29 4362 64578089 LUZ CAMELODROMO 1,00 1.247,97 0,00 21.679,30 21.679,30 0,00 0,00 0,00 Base: guaiba Empenho>Relatorios de Movimentação>Empenhos emp2_relempenho002.php Emissor: Tiago Dablo Correa Exerc: 2014 Data: 29-10-2014 - 14:39:54 Pág 4/324 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIBA MUNICÍPIO DE GUAIBA Av Nestor de Moura Jardim, 111 GUAIBA - RS 51-34801255 - CNPJ : 88.811.922/0001-20 [email protected] http://www.guaiba.rs.gov.br Relatório de Empenhos Todos os empenhos De 01/01/2014 até 29/10/2014. Posição atual 4363 64543382 LUZ CAMERA DE VIDEO MONITORAMENTO 1,00 13,34 4364 64456749 LUZ CONSELHO TUTELAR ALUGADO 1,00 243,37 4546 14579383 CONSELHO TUTELAR 1,00 44,49 4348 49973983 LUZ PARQUE DA JUVENTUDE 1,00 44,49 4476 58123962 LUZ CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO 1,00 13,61 4350 58251723 LUZ CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO 1,00 29,36 4357 58123831 LUZ CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO 1,00 39,71 4365 61511862 LUZ VITRINE CULTURAL 1,00 472,10 4455 65321871 LUZ CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO 1,00 13,34 4457 59463520 LUZ BRIGADA MILITAR 1,00 376,97 4417 37693573 LUZ COELHÃO 1,00 9.159,79 4419 41873319 LUZ SECRETARIA DE OBRAS 1,00 3.804,73 4426 58251634 CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO 1,00 13,27 4427 58251537 CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO 1,00 13,33 4425 58251740 CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO 1,00 13,34 4428 63734486 CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO 1,00 44,48 4476 58123962 LUZ CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO 1,00 11,43 4358 64472582 CORPO DE BOMBEIROS 1,00 1.768,73 4378 58123903 LUZ CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO 1,00 26,97 Base: guaiba Empenho>Relatorios de Movimentação>Empenhos emp2_relempenho002.php Emissor: Tiago Dablo Correa Exerc: 2014 Data: 29-10-2014 - 14:39:54 Pág 5/324 109315 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIBA MUNICÍPIO DE GUAIBA Av Nestor de Moura Jardim, 111 GUAIBA - RS 51-34801255 - CNPJ : 88.811.922/0001-20 [email protected] http://www.guaiba.rs.gov.br Relatório de Empenhos Todos os empenhos De 01/01/2014 até 29/10/2014. Posição atual 4379 58119167 LUZ CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO 1,00 26,97 4392 58191283 LUZ CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO 1,00 13,34 4381 64800954 LUZ SEMAFORO 1,00 21,35 4579 65675070 LUZ CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO 1,00 13,34 119 24/01/2014 CEEE-CIA ESTADUAL DE 10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001 000 7.096,69 4413 63313481 LUZ SEMAFORO 1,00 26,95 4411 55349889 LUZ SEC DE OBRAS COORDENADORIA ZONA SUL 1,00 61,33 4415 41189094 LUZ SEMAFORO 1,00 141,79 4450 30082978 LUZ SEMAFOROS 1,00 658,61 4453 24696765 LUZ POSTO BRIGADA 1,00 810,91 4351 24431958 LUZ SETUDEC 1,00 658,29 4355 24431851 LUZ MUSEU MUNICIPAL 1,00 215,92 4449 24759279 LUZ ASSISTENCIA SOCIAL 1,00 807,88 4347 41725611 LUZ POÇO ARTESIANO 1,00 1.557,73 4346 40845796 LUZ SEMAFORO 1,00 33,37 4353 41189124 LUZ SEMAFORO 1,00 467,52 4389 39749134 LUZ SEMAFORO 1,00 77,86 4386 20531729 LUZ DEPOSITO MUNICIPAL 1,00 248,39 4360 24432164 LUZ CAPELA MORTUARIA 1,00 397,99 4380 58119221 LUZ CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO 1,00 26,95 0,00 7.096,69 7.096,69 0,00 0,00 0,00 Base: guaiba Empenho>Relatorios de Movimentação>Empenhos emp2_relempenho002.php Emissor: Tiago Dablo Correa Exerc: 2014 Data: 29-10-2014 - 14:39:54 Pág 6/324 109317 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIBA MUNICÍPIO DE GUAIBA Av Nestor de Moura Jardim, 111 GUAIBA - RS 51-34801255 - CNPJ : 88.811.922/0001-20 [email protected] http://www.guaiba.rs.gov.br Relatório de Empenhos Todos os empenhos De 01/01/2014 até 29/10/2014. Posição atual 4407 58240951 LUZ CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO 1,00 13,34 4402 64700178 LUZ CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO 1,00 19,30 4404 64700151 LUZ SEMAFORO 1,00 19,30 4405 58305424 LUZ CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO 1,00 13,34 4400 63700972 LUZ SINALEIRA 1,00 169,25 4401 54049041 LUZ SEMAFORO 1,00 461,12 4398 44732911 LUZ LIXÃO 1,00 53,83 4395 39749011 LUZ SEMAFORO 1,00 77,86 4397 39748910 LUZ SEMAFORO 1,00 77,86 120 24/01/2014 CORSAN- COMPANHIA RI 10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001 000 5.915,62 4432 404010566 AGUA CENTRO COMUNITÁRIO SAÕ JORGE 1,00 198,51 4412 4010477 AGUA CAMPING DA FLORIDA 1,00 54,41 4430 3847195 AGUA ALBERGUE MUNICIPAL 1,00 313,73 4391 4010396 AGUA CAPELA MORTUÁRIA 1,00 145,92 4373 4010205 AGUA CAMPO E FUTEBOL 1,00 32,51 4370 4010221 AGUA CONSELHO TUTELAR 1,00 34,70 4368 4010280 PRAÇA DA JUVENTUDE 1,00 1.122,67 4369 4010256 AGUA PREDIO DA ASSISTENCIA SOCIAL 1,00 78,50 4446 4010140 AGUA PRAÇA DA LUZ 1,00 201,85 0,00 5.915,62 5.915,62 0,00 0,00 0,00 Base: guaiba Empenho>Relatorios de Movimentação>Empenhos emp2_relempenho002.php Emissor: Tiago Dablo Correa Exerc: 2014 Data: 29-10-2014 - 14:39:54 Pág 7/324 109318 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIBA MUNICÍPIO DE GUAIBA Av Nestor de Moura Jardim, 111 GUAIBA - RS 51-34801255 - CNPJ : 88.811.922/0001-20 [email protected] http://www.guaiba.rs.gov.br Relatório de Empenhos Todos os empenhos De 01/01/2014 até 29/10/2014. Posição atual 4383 4010299 AGUA MUSEU 1,00 63,17 4371 4010248 AGUA BANHEIROS PRAÇA DA BANDEIRA 1,00 110,39 4390 4010370 AGUA DEPOSITO SEC. DE OBRAS 1,00 239,77 4406 4010353 AGUA PREDIO SEDE 1,00 97,37 4403 4010345 AGUA PREDIO SEDE 1,00 794,23 4396 4010337 AGUA PAVILHÃO SEC DE OBRAS 1,00 1.385,20 4387 4010388 AGUA SECRETARIA DE OBRAS 1,00 78,50 4421 04010310 AGUA GINASIO COELHAO 1,00 873,86 4394 4010329 AGUA USINA DE ASFALTO 1,00 90,33 121 24/01/2014 SILVIA REGINA BRUM 10827 - 02.02.05.153.0205.6058.3339014000000.0001 52 DIARIAS DENTRO DO ESTADO S/PERNOITE 109319 122 24/01/2014 LUIZ FERNANDO ESCOBA 10827 - 02.02.05.153.0205.6058.3339014000000.0001 52 DIARIAS DENTRO DO ESTADO S/PERNOITE 109320 123 24/01/2014 VIVO S.A. 124 24/01/2014 CONSORCIO INTERMUNIC 000 0,00 99,00 99,00 0,00 0,00 0,00 99,00 0,00 99,00 99,00 0,00 0,00 0,00 99,00 Diária para o motorista levar a servidora da Junta Militar de Guaíba, a cidade de Camaquã, para part 000 1,00 10815 - 02.01.04.122.0205.5020.3337141000000.0001 99,00 99,00 Diária para a servidora da Junta Militar de Guaíba participar de reunião na Delegacia de Serviços Mi 1,00 10805 - 02.01.06.182.0205.6056.3339039000000.3001 55 CONTA TELEFONIA MOVEL 109321 000 1,00 574,58 0,00 574,58 574,58 0,00 0,00 0,00 574,58 Conta de telefonia móvel pertencente ao corpo de bombeiros de Guaiba, periodo 21/11/2013 a 20/12/201 000 55.265,28 2999 CONTRIBUICOES PARA MANUTENCAO DOS CONSORCIOS 1,00 6.908,16 Janeiro. 2999 CONTRIBUICOES PARA MANUTENCAO DOS CONSORCIOS 1,00 6.908,16 Fevereiro. 2999 CONTRIBUICOES PARA MANUTENCAO DOS CONSORCIOS 1,00 6.908,16 Março. 2999 CONTRIBUICOES PARA MANUTENCAO DOS CONSORCIOS 1,00 6.908,16 Abril. 2999 CONTRIBUICOES PARA MANUTENCAO DOS CONSORCIOS 1,00 6.908,16 Maio. 6.908,16 48.357,12 48.357,12 0,00 -0,00 -0,00 Base: guaiba Empenho>Relatorios de Movimentação>Empenhos emp2_relempenho002.php Emissor: Tiago Dablo Correa Exerc: 2014 Data: 29-10-2014 - 14:39:54 Pág 8/324 109322 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIBA MUNICÍPIO DE GUAIBA Av Nestor de Moura Jardim, 111 GUAIBA - RS 51-34801255 - CNPJ : 88.811.922/0001-20 [email protected] http://www.guaiba.rs.gov.br Relatório de Empenhos Todos os empenhos De 01/01/2014 até 29/10/2014. Posição atual 2999 CONTRIBUICOES PARA MANUTENCAO DOS CONSORCIOS 1,00 6.908,16 Junho. 2999 CONTRIBUICOES PARA MANUTENCAO DOS CONSORCIOS 1,00 6.908,16 Julho. 2999 CONTRIBUICOES PARA MANUTENCAO DOS CONSORCIOS 1,00 6.908,16 Agosto. 125 24/01/2014 JORNAL DO COMERCIO-C 10804 - 02.01.04.122.0205.6053.3339039000000.0001 4159 ASSINATURA E RENOVACOES,JORNAIS,REVISTAS E PERIODICOS 109323 109324 109325 109326 126 24/01/2014 FAMURS - FED ASSOC M 10804 - 02.01.04.122.0205.6053.3339039000000.0001 6.726,14 3.363,07 Janeiro. 867 FAMURS 1,00 3.363,07 Fevereiro. 127 24/01/2014 ACENSUL - ASSOC. DOS 10804 - 02.01.04.122.0205.6053.3339039000000.0001 000 1.400,00 961 AMZCS 1,00 700,00 Janeiro. 961 AMZCS 1,00 700,00 Fevereiro. 128 24/01/2014 CONFEDERACAO NACIONA 10804 - 02.01.04.122.0205.6053.3339039000000.0001 000 2.982,00 871 CNM 1,00 1.491,00 Janeiro. 871 CNM 1,00 1.491,00 Fevereiro. 129 24/01/2014 SERASA S. A 11087 - 05.01.04.129.0205.6107.3339039000000.0001 130 24/01/2014 E.M.E.I. TRÊS PATINH 131 24/01/2014 E.M.E.I. TRÊS PATINH 132 24/01/2014 E.M.E.I. TRÊS PATINH 000 1,00 11352 - 07.10.12.365.0310.6021.3339039000000.0020 000 000 627,00 0,00 0,00 0,00 35,88 177,14 6.549,00 6.549,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.400,00 1.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.982,00 2.982,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35,88 35,88 0,00 0,00 0,00 2.423,92 0,00 2.423,92 2.423,92 0,00 0,00 0,00 3.231,62 0,00 3.231,62 3.231,62 0,00 0,00 0,00 0,00 1.208,90 1.208,90 0,00 0,00 0,00 3.231,62 000 1,00 627,00 2.423,92 1,00 11405 - 07.11.12.365.0310.6021.3339039000000.0020 908 REPASSE TRIMESTRAL AS ESCOLAS - SERVIÇOS 0,00 35,88 Ref. a contrato de prestação de serviço, para acesso ás bases de dados da Serasa S.A, o mesmo será a 1,00 11351 - 07.10.12.365.0310.6021.3339030000000.0020 907 REPASSE TRIMESTRAL AS ESCOLAS - MATERIAL DE CONSUMO 109329 000 1,00 908 REPASSE TRIMESTRAL AS ESCOLAS - SERVIÇOS 109328 627,00 627,00 Pagamento referente a renovação da assinatura do Jornal do Comércio pelo período de um ano, de 07/0 867 FAMURS 4461 SERVICO DE DADOS E INFORMACOES 109327 000 1,00 1.208,90 1.208,90 Base: guaiba Empenho>Relatorios de Movimentação>Empenhos emp2_relempenho002.php Emissor: Tiago Dablo Correa Exerc: 2014 Data: 29-10-2014 - 14:39:54 Pág 9/324 109330 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIBA MUNICÍPIO DE GUAIBA Av Nestor de Moura Jardim, 111 GUAIBA - RS 51-34801255 - CNPJ : 88.811.922/0001-20 [email protected] http://www.guaiba.rs.gov.br Relatório de Empenhos Todos os empenhos De 01/01/2014 até 29/10/2014. Posição atual 133 24/01/2014 E.M.E.I. TRÊS PATINH 11412 - 07.11.12.365.0310.6021.3339030000000.0020 907 REPASSE TRIMESTRAL AS ESCOLAS - MATERIAL DE CONSUMO 109331 134 24/01/2014 TELEFONICA BRASIL S/ 11063 - 05.01.04.123.0205.6104.3339039000000.0001 56 CONTA TELEFONIA FIXA 109332 135 24/01/2014 E.M.E.I. SANTA ISABE 136 24/01/2014 E.M.E.I. SANTA ISABE 109334 137 24/01/2014 E.M.E.I. SANTA ISABE 138 24/01/2014 E.M.E.I. SANTA ISABE 109336 139 24/01/2014 E.M.E.I. PROFESSORA 140 24/01/2014 E.M.E.I. PROFESSORA 109338 141 24/01/2014 E.M.E.I. PROFESSORA 142 24/01/2014 E.M.E.I. PROFESSORA 109340 143 24/01/2014 E.M.E.I. MENINO JESU 2.335,24 0,00 0,00 0,00 109,10 109,10 0,00 0,00 0,00 0,00 2.335,24 2.335,24 0,00 0,00 0,00 0,00 3.113,39 3.113,39 0,00 0,00 0,00 657,00 0,00 657,00 657,00 0,00 0,00 0,00 879,30 0,00 879,30 879,30 0,00 0,00 0,00 857,24 0,00 857,24 857,24 0,00 0,00 0,00 1.142,89 0,00 1.142,89 1.142,89 0,00 0,00 0,00 0,00 4.748,22 4.748,22 0,00 0,00 0,00 0,00 3.560,76 3.560,76 0,00 0,00 0,00 0,00 1.300,64 1.300,64 0,00 0,00 0,00 3.113,39 000 879,30 000 1,00 857,24 000 1,00 1.142,89 000 1,00 4.748,22 4.748,22 000 1,00 3.560,76 3.560,76 000 1,00 0,00 657,00 1,00 11352 - 07.10.12.365.0310.6021.3339039000000.0020 908 REPASSE TRIMESTRAL AS ESCOLAS - SERVIÇOS 109,10 000 11405 - 07.11.12.365.0310.6021.3339039000000.0020 908 REPASSE TRIMESTRAL AS ESCOLAS - SERVIÇOS 1.612,05 3.113,39 1,00 11412 - 07.11.12.365.0310.6021.3339030000000.0020 907 REPASSE TRIMESTRAL AS ESCOLAS - MATERIAL DE CONSUMO 109339 000 11351 - 07.10.12.365.0310.6021.3339030000000.0020 907 REPASSE TRIMESTRAL AS ESCOLAS - MATERIAL DE CONSUMO 1.612,05 2.335,24 1,00 11405 - 07.11.12.365.0310.6021.3339039000000.0020 908 REPASSE TRIMESTRAL AS ESCOLAS - SERVIÇOS 109337 000 11412 - 07.11.12.365.0310.6021.3339030000000.0020 907 REPASSE TRIMESTRAL AS ESCOLAS - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 109,10 Ref. a pagamento de conta telefônica 34913381 da tesouraria - Secretaria da Fazenda. 1,00 11405 - 07.11.12.365.0310.6021.3339039000000.0020 908 REPASSE TRIMESTRAL AS ESCOLAS - SERVIÇOS 109335 000 11351 - 07.10.12.365.0310.6021.3339030000000.0020 907 REPASSE TRIMESTRAL AS ESCOLAS - MATERIAL DE CONSUMO 1.612,05 1.612,05 1,00 11352 - 07.10.12.365.0310.6021.3339039000000.0020 908 REPASSE TRIMESTRAL AS ESCOLAS - SERVIÇOS 109333 000 1,00 1.300,64 1.300,64 Base: guaiba Empenho>Relatorios de Movimentação>Empenhos emp2_relempenho002.php Emissor: Tiago Dablo Correa Exerc: 2014 Data: 29-10-2014 - 14:39:55 Pág 10/324 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIBA MUNICÍPIO DE GUAIBA Av Nestor de Moura Jardim, 111 GUAIBA - RS 51-34801255 - CNPJ : 88.811.922/0001-20 [email protected] http://www.guaiba.rs.gov.br Relatório de Empenhos Todos os empenhos De 01/01/2014 até 29/10/2014. Posição atual MOVIMENTAÇÃO N° EMP. EMISSÃO NOME ITEM 109341 DOTAçãO DESCRIÇÃO DO ITEM 144 24/01/2014 E.M.E.I. MENINO JESU CP QUANTIDADE 11405 - 07.11.12.365.0310.6021.3339039000000.0020 908 REPASSE TRIMESTRAL AS ESCOLAS - SERVIÇOS 109342 145 24/01/2014 E.M.E.I. MENINO JESU 109343 146 24/01/2014 E.M.E.I. MENINO JESU 109344 147 24/01/2014 E.M.E.I. PEDRAS BRAN 148 24/01/2014 E.M.E.I. PEDRAS BRAN 109346 149 24/01/2014 E.M.E.I. PEDRAS BRAN 150 24/01/2014 E.M.E.I. PEDRAS BRAN 109348 151 24/01/2014 E.M.E.I. VOVÓ FLOR 152 24/01/2014 E.M.E.I. VOVÓ FLOR 109350 153 24/01/2014 E.M.E.I. VOVÓ FLOR 154 24/01/2014 E.M.E.I. VOVÓ FLOR 1.296,82 1.296,82 1.296,82 0,00 0,00 0,00 0,01 1.734,03 1.734,03 0,00 0,00 0,00 0,00 1.729,29 1.729,29 0,00 0,00 0,00 6,59 1.175,71 1.175,71 0,00 0,00 0,00 937,92 150,92 787,00 787,00 0,00 0,00 0,00 703,36 0,00 703,36 703,36 0,00 0,00 0,00 886,80 0,00 886,80 886,80 0,00 0,00 0,00 2.549,68 0,00 2.549,68 2.549,68 0,00 0,00 0,00 0,00 2.335,24 2.335,24 0,00 0,00 0,00 0,00 3.399,96 3.399,96 0,00 0,00 0,00 0,00 2.955,75 2.955,75 0,00 0,00 0,00 1.734,04 1.729,29 1.182,30 937,92 000 1,00 703,36 000 1,00 886,80 000 1,00 2.549,68 000 1,00 2.335,24 2.335,24 000 1,00 3.399,96 3.399,96 000 1,00 GERAL 0,00 000 11351 - 07.10.12.365.0310.6021.3339030000000.0020 907 REPASSE TRIMESTRAL AS ESCOLAS - MATERIAL DE CONSUMO NAO LIQUID COMPLEMENTO 1.182,30 1,00 11412 - 07.11.12.365.0310.6021.3339030000000.0020 907 REPASSE TRIMESTRAL AS ESCOLAS - MATERIAL DE CONSUMO 109351 000 11352 - 07.10.12.365.0310.6021.3339039000000.0020 908 REPASSE TRIMESTRAL AS ESCOLAS - SERVIÇOS LIQUIDADO 1.729,29 1,00 11405 - 07.11.12.365.0310.6021.3339039000000.0020 908 REPASSE TRIMESTRAL AS ESCOLAS - SERVIÇOS 109349 000 11352 - 07.10.12.365.0310.6021.3339039000000.0020 908 REPASSE TRIMESTRAL AS ESCOLAS - SERVIÇOS PAGO 1.734,04 1,00 11405 - 07.11.12.365.0310.6021.3339039000000.0020 908 REPASSE TRIMESTRAL AS ESCOLAS - SERVIÇOS 109347 000 11412 - 07.11.12.365.0310.6021.3339030000000.0020 907 REPASSE TRIMESTRAL AS ESCOLAS - MATERIAL DE CONSUMO SALDO A PAGAR LIQUIDADO 1.296,82 1,00 11351 - 07.10.12.365.0310.6021.3339030000000.0020 907 REPASSE TRIMESTRAL AS ESCOLAS - MATERIAL DE CONSUMO 109345 000 11412 - 07.11.12.365.0310.6021.3339030000000.0020 907 REPASSE TRIMESTRAL AS ESCOLAS - MATERIAL DE CONSUMO ANULADO VALOR TOTAL 1,00 11351 - 07.10.12.365.0310.6021.3339030000000.0020 907 REPASSE TRIMESTRAL AS ESCOLAS - MATERIAL DE CONSUMO EMPENHADO 2.955,75 2.955,75 Base: guaiba Empenho>Relatorios de Movimentação>Empenhos emp2_relempenho002.php Emissor: Tiago Dablo Correa Exerc: 2014 Data: 29-10-2014 - 14:39:55 Pág 11/324 109352 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIBA MUNICÍPIO DE GUAIBA Av Nestor de Moura Jardim, 111 GUAIBA - RS 51-34801255 - CNPJ : 88.811.922/0001-20 [email protected] http://www.guaiba.rs.gov.br Relatório de Empenhos Todos os empenhos De 01/01/2014 até 29/10/2014. Posição atual 155 24/01/2014 E.M.E.I. NOSSA SENHO 11405 - 07.11.12.365.0310.6021.3339039000000.0020 908 REPASSE TRIMESTRAL AS ESCOLAS - SERVIÇOS 109353 156 24/01/2014 E.M.E.I. NOSSA SENHO 11352 - 07.10.12.365.0310.6021.3339039000000.0020 908 REPASSE TRIMESTRAL AS ESCOLAS - SERVIÇOS 109354 157 24/01/2014 E.M.E.I. NOSSA SENHO 158 24/01/2014 E.M.E.I. NOSSA SENHO 109356 159 24/01/2014 MIGUEL ANGELO BONEBE 160 24/01/2014 DPM EDUCACAO LTDA 109359 162 24/01/2014 SERASA S. A 182 24/01/2014 DPM EDUCACAO LTDA 183 24/01/2014 PATRICIA NAMES 109968 572 27/01/2014 JEANINE MARQUES AYUB 573 27/01/2014 INSS - INSTITUTO NAC 000 000 000 0,00 1.894,84 1.894,84 0,00 0,00 0,00 2.696,52 0,00 2.696,52 2.696,52 0,00 0,00 0,00 2.522,24 0,06 2.522,18 2.522,18 0,00 0,00 0,00 108,00 0,00 108,00 108,00 0,00 0,00 0,00 398,00 0,00 398,00 398,00 0,00 0,00 670,28 0,00 670,28 670,28 0,00 0,00 398,00 0,00 398,00 398,00 0,00 0,00 108,00 0,00 108,00 108,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.600,00 0,00 3.600,00 3.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.600,00 Pagamento referente a plantão médico 04/01/14-dia e noite e 12/01/14-dia e noite. 000 720,00 0,00 720,00 720,00 0,00 720,00 Empenho referente a Obrigações Tributárias e Contribuições .Jeanine Marques Ayub Autorização de Em Base: guaiba Empenho>Relatorios de Movimentação>Empenhos emp2_relempenho002.php Emissor: Tiago Dablo Correa Exerc: 2014 Data: 29-10-2014 - 14:39:56 0,00 108,00 REFERENTE A UMA INSCRIÇÃO PARA A SERVIDORA PROCURADORA DO MUNICIPIO DRA. PATRICI 000 1,00 1.894,84 398,00 REFERENTE A UMA INSCRIÇÃO PARA A SERVIDORA PROCURADORA DO MUNICIPIO DRA. PATRICI 2,00 11525 - 09.05.04.128.0313.6001.3339047000000.0040 0,00 670,28 Ref. a contrato de prestação de serviço, para acesso ás bases de dados da Serasa S.A, o mesmo será a 1,00 1350 INSS S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 0,00 398,00 Pagamento do Curso A Disciplina dos Servidores Públicos: Sindicância e Processo Administrativo Disci 1,00 11504 - 09.05.10.301.0313.6007.3339036000000.0040 0,00 108,00 Para participação do Curso A Disciplina dos Servidores Públicos: Sindicância e Processo Administrati 000 10851 - 02.03.04.128.0205.6061.3339014000000.0001 117 SERVICOS MEDICOS 109969 000 1,00 53 DIARIAS PORTO ALEGRE/RS 2.022,16 2.522,24 2,00 10866 - 02.03.04.128.0205.6061.3339039000000.0001 1127 TREINAMENTO 109381 000 1,00 11087 - 05.01.04.129.0205.6107.3339039000000.0001 2.022,16 2.696,52 1,00 4461 SERVICO DE DADOS E INFORMACOES 109380 000 10971 - 04.01.04.122.0205.6111.3339039000000.0001 1127 TREINAMENTO 0,00 1.894,84 1,00 10978 - 04.01.04.122.0205.6111.3339014000000.0001 53 DIARIAS PORTO ALEGRE/RS 109357 000 11351 - 07.10.12.365.0310.6021.3339030000000.0020 907 REPASSE TRIMESTRAL AS ESCOLAS - MATERIAL DE CONSUMO 2.022,16 2.022,16 1,00 11412 - 07.11.12.365.0310.6021.3339030000000.0020 907 REPASSE TRIMESTRAL AS ESCOLAS - MATERIAL DE CONSUMO 109355 000 1,00 Pág 12/324 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIBA MUNICÍPIO DE GUAIBA Av Nestor de Moura Jardim, 111 GUAIBA - RS 51-34801255 - CNPJ : 88.811.922/0001-20 [email protected] http://www.guaiba.rs.gov.br Relatório de Empenhos Todos os empenhos De 01/01/2014 até 29/10/2014. Posição atual MOVIMENTAÇÃO N° EMP. EMISSÃO NOME ITEM 109970 DOTAçãO DESCRIÇÃO DO ITEM 574 27/01/2014 RBS ZERO HORA EDITOR CP QUANTIDADE 11049 - 05.01.04.123.0205.6103.3339039000000.0001 110 SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS 109972 576 27/01/2014 CEEE-CIA ESTADUAL DE 109974 578 27/01/2014 EMPRESA LOUZADA DE T 109977 581 27/01/2014 RAPHAELLI & SALATTI 583 27/01/2014 PROCERGS - CIA DE PR 109981 585 27/01/2014 JANICE HEIDRICH 109983 586 27/01/2014 NATALICIO LANSING 900,00 000 1,00 000 1,00 6.000,00 1.000,00 15.000,00 1,00 7.500,00 Fevereiro. 592 27/01/2014 GVT - GLOBAL VILLAGE 000 54,00 000 532,70 0,00 0,00 0,00 0,00 8.001,97 8.001,97 0,00 0,00 0,00 0,00 324,00 324,00 0,00 0,00 0,00 525,00 0,00 375,00 375,00 0,00 525,00 0,00 4.624,92 4.325,92 299,00 1.375,08 1.674,08 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 532,70 532,70 0,00 0,00 0,00 4.706,00 3.620,00 3.620,00 0,00 1.086,00 1.086,00 0,00 4.706,00 PAGAMENTO REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA NO VALOR DE MEIO SALÁRIO MINIMO NACIONAL (R 000 1,00 9.160,00 532,70 Valpakine 200mg sol. 40ml 1,00 10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001 4515 30552747 SEC DE ASSIASTENCIA SOCIAL 9.160,00 1.000,00 Referente a Pronto Pagamento - Material Consumo. 000 10848 - 02.03.28.843.0205.6062.3339091000000.0001 0,00 6.000,00 Mensalidade de 12 MESES ( totalidade das mensalidades do ano de 2014 ), referente aos serviços que s 901 LOCACAO DE IMOVEL PESSOA FISICA 591 27/01/2014 IVONE ALVES MENDONCA GERAL 900,00 REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECARGAS DE CARTUCHOS PARA AS IMPRESSORAS DESTA SEC 7.500,00 Janeiro. 758 SENTENÇAS JUDICIAIS 109988 324,00 000 1,00 11444 - 09.05.10.303.0313.6010.3339032000000.0040 NAO LIQUID 324,00 60 Passagens Parque Eldorado/Ipiranga. 1,00 1686 MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS POR ORDEM JUDICIAL 109987 8.001,97 901 LOCACAO DE IMOVEL PESSOA FISICA 587 27/01/2014 DORA MENEZES LUZ & C LIQUIDADO COMPLEMENTO 9.160,00 000 10803 - 02.01.04.122.0205.6053.3339036000000.0001 PAGO 8.001,97 1,00 11544 - 09.05.10.301.0313.6003.3339030000000.0040 92 PRONTO PAGAMENTO MATERIAL 109982 000 12050 - 19.01.04.122.0205.6066.3339039000000.0001 97 SERVICOS DE INTERNET SALDO A PAGAR LIQUIDADO 9.160,00 Referente a publicação de Relatório resumido da execução orçamentária RREO - Relatório Simplificado 1,00 11714 - 11.01.04.122.0205.6090.3339039000000.0001 2332 SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHOS 109979 000 11533 - 09.05.11.331.0313.6002.3339039000000.0040 94 VALE TRANSPORTE SERVIDORES ANULADO VALOR TOTAL 1,00 10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001 4418 38483408 LUZ SEDE MUNICIPAL PREFEITURA EMPENHADO 328,47 0,00 328,47 328,47 0,00 0,00 328,47 Base: guaiba Empenho>Relatorios de Movimentação>Empenhos emp2_relempenho002.php Emissor: Tiago Dablo Correa Exerc: 2014 Data: 29-10-2014 - 14:39:56 Pág 13/324 0,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIBA MUNICÍPIO DE GUAIBA Av Nestor de Moura Jardim, 111 GUAIBA - RS 51-34801255 - CNPJ : 88.811.922/0001-20 [email protected] http://www.guaiba.rs.gov.br Relatório de Empenhos Todos os empenhos De 01/01/2014 até 29/10/2014. Posição atual MOVIMENTAÇÃO N° EMP. EMISSÃO NOME ITEM 109989 DOTAçãO DESCRIÇÃO DO ITEM 593 27/01/2014 TELEFONICA BRASIL S/ CP QUANTIDADE 10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001 55 CONTA TELEFONIA MOVEL 109990 594 27/01/2014 TELEFONICA BRASIL S/ 109991 595 27/01/2014 TELEFONICA BRASIL S/ 109992 109993 109994 596 27/01/2014 EMBRATEL 000 1,00 000 2.266,70 2.553,70 0,00 0,00 2.266,70 2.266,70 0,00 0,00 0,00 0,00 2.553,70 2.553,70 0,00 0,00 0,00 0,00 2,54 0,00 2,54 2,54 0,00 0,00 0,00 9.146,84 0,00 9.146,84 9.146,84 0,00 0,00 0,00 0,00 446,74 446,74 0,00 0,00 0,00 5,70 56 CONTA TELEFONIA FIXA 1,00 92,07 000 4502 TELEFONE 34802681 SEC DE PLANEJAMENTO 1,00 1,52 4535 34023446 SEC DE OBRAS 1,00 0,52 4542 34800794 SEC DE MEIO AMBIENTE 1,00 0,50 000 1,00 9.146,84 000 446,74 446,74 CONTA N 5091981827616 DA OPERADORA OI MOVEL COMPOSTA POR 3 LINHAS MOVEIS DE USO D Base: guaiba Empenho>Relatorios de Movimentação>Empenhos emp2_relempenho002.php Emissor: Tiago Dablo Correa Exerc: 2014 Data: 29-10-2014 - 14:39:56 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 56 CONTA TELEFONIA FIXA 10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001 1.274,92 227,77 3,75 55 CONTA TELEFONIA MOVEL 1.274,92 227,77 1,00 599 27/01/2014 14 BRASIL TELECOM CE 0,00 0,00 56 CONTA TELEFONIA FIXA 10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001 GERAL 227,77 126,25 598 27/01/2014 OI S.A. NAO LIQUID 2.553,70 CONTA N 2003275462 COMPOSTA POR 14 LINHAS MOVEIS E INTERNET DE USO DA PREFEITURA M 000 10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001 LIQUIDADO COMPLEMENTO 1.274,92 1,00 597 27/01/2014 TELEFONICA BRASIL S/ PAGO 2.266,70 1,00 10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001 SALDO A PAGAR LIQUIDADO 1.274,92 CONTA N 2068706741 DA OPERADORA VIVO MOVEL COMPOSTA POR 6 LINHAS MOVEIS E INTERNE 56 CONTA TELEFONIA FIXA 4538 34801255 CENTRAL TELEFONICA 109995 000 10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001 55 CONTA TELEFONIA MOVEL ANULADO VALOR TOTAL 1,00 10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001 55 CONTA TELEFONIA MOVEL EMPENHADO Pág 14/324 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIBA MUNICÍPIO DE GUAIBA Av Nestor de Moura Jardim, 111 GUAIBA - RS 51-34801255 - CNPJ : 88.811.922/0001-20 [email protected] http://www.guaiba.rs.gov.br Relatório de Empenhos Todos os empenhos De 01/01/2014 até 29/10/2014. Posição atual MOVIMENTAÇÃO N° EMP. EMISSÃO NOME ITEM 109996 DOTAçãO DESCRIÇÃO DO ITEM 600 27/01/2014 14 BRASIL TELECOM CE CP QUANTIDADE 10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001 55 CONTA TELEFONIA MOVEL 109997 110010 601 27/01/2014 OI S.A. 2.736,79 4484 34012906 RECURSOS HUMANOS 1,00 137,07 4540 34011250 CEMITERIO MUNICIPAL 1,00 210,55 4539 34011133 MUSEU MUNICIPAL 1,00 135,66 4561 34802605 SEC DE MOBILIDADE URBANA 1,00 484,37 4533 34800794 SEC DE MEIO AMBIENTE 1,00 80,44 4563 34024002 SEC DE ASS SOCIAL CRAS 1,00 615,13 4554 34800196 TRANSPORTE 1,00 232,57 4477 TELEFONE 34800201 COELHÃO 1,00 328,62 615 28/01/2014 ITIBERE DE FREITAS S 616 28/01/2014 LUCIANO MARTINS PERL 617 28/01/2014 MARELUZA ANDRADES DO 000 1,00 11460 - 09.05.10.301.0313.6003.3319016000000.0040 000 000 GERAL 0,00 768,57 768,57 0,00 0,00 661,33 0,00 2.736,79 2.736,79 0,00 0,00 0,00 0,00 661,33 661,33 0,00 0,00 0,00 3.335,40 0,00 3.335,40 3.335,40 0,00 0,00 1.923,11 0,00 1.923,11 1.923,11 0,00 0,00 0,00 0,00 1.912,50 0,00 1.912,50 1.912,50 0,00 0,00 0,00 1.912,50 REFERENTE AO PAGAMENTO DE 85 HORAS EXTRAS SOBRE O VENCIMENTO BÁSICO, CFE ART 2°, Base: guaiba Empenho>Relatorios de Movimentação>Empenhos emp2_relempenho002.php Emissor: Tiago Dablo Correa Exerc: 2014 Data: 29-10-2014 - 14:39:56 0,00 1.923,11 GRATIFICAÇÃO ADICIONAL AO PAGAMENTO DE PORTARIA DE 100% SOBRE O VENCIMENTO BÁSIC 000 1,00 NAO LIQUID 3.335,40 REFERENTE AO PAGAMENTO DE 85 HORAS EXTRAS SOBRE O VENCIMENTO BÁSICO, CFE ART 2°, 1,00 11460 - 09.05.10.301.0313.6003.3319016000000.0040 807 HORAS EXTRAS A 50% LIQUIDADO 661,33 GRATIFICAÇÃO ADICIONAL AO PAGAMENTO DE PORTARIA DE 100% SOBRE O VENCIMENTO BÁSIC 1,00 11439 - 09.05.10.301.0313.6003.3319011000000.0040 800 GRATIFICACAO ADICIONAL 110013 000 11439 - 09.05.10.301.0313.6003.3319011000000.0040 PAGO COMPLEMENTO 768,57 512,38 614 28/01/2014 MARINO LEITE DE OLIV SALDO A PAGAR LIQUIDADO 768,57 CONTA COMPOSTA POR 3 LINHAS MOVEIS DE USO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA REF 1,00 807 HORAS EXTRAS A 50% 110012 000 1,00 10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001 ANULADO VALOR TOTAL 4541 34802022 CORPO DE BOMBEIROS 800 GRATIFICACAO ADICIONAL 110011 EMPENHADO Pág 15/324 110014 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIBA MUNICÍPIO DE GUAIBA Av Nestor de Moura Jardim, 111 GUAIBA - RS 51-34801255 - CNPJ : 88.811.922/0001-20 [email protected] http://www.guaiba.rs.gov.br Relatório de Empenhos Todos os empenhos De 01/01/2014 até 29/10/2014. Posição atual 618 28/01/2014 NANCI ALMEIDA DE MOR 11439 - 09.05.10.301.0313.6003.3319011000000.0040 800 GRATIFICACAO ADICIONAL 110015 619 28/01/2014 NILTON DEBON 11460 - 09.05.10.301.0313.6003.3319016000000.0040 807 HORAS EXTRAS A 50% 110016 620 28/01/2014 NEUSA DA FONTOURA BO 621 28/01/2014 MARIA JULIETA AMBOS 110018 622 28/01/2014 ROZANE MARIA LANZARI 623 28/01/2014 ELOISA DE OLIVEIRA S 110020 110021 624 28/01/2014 IVONE PEREIRA SILVER 1.935,00 000 740,39 000 1.923,11 0,00 0,00 0,00 0,00 1.935,00 1.935,00 0,00 0,00 0,00 0,00 740,39 740,39 0,00 0,00 0,00 783,24 0,00 783,24 783,24 0,00 0,00 0,00 783,24 GRATIFICAÇÃO ADICIONAL AO PAGAMENTO DE PORTARIA DE 100% SOBRE O VENCIMENTO BÁSIC 000 1,00 575,08 0,00 575,08 575,08 0,00 0,00 0,00 575,08 REFERENTE AO PAGAMENTO DE 44 HORAS EXTRAS SOBRE O VENCIMENTO BÁSICO, CFE ART 2°, 000 1,00 11460 - 09.05.10.301.0313.6003.3319016000000.0040 1.923,11 740,39 REFERENTE AO PAGAMENTO DE 49 HORAS EXTRAS SOBRE O VENCIMENTO BÁSICO, CFE ART 2°, 1,00 11460 - 09.05.10.301.0313.6003.3319016000000.0040 807 HORAS EXTRAS A 50% 0,00 1.935,00 REFERENTE AO PAGAMENTO DE 86 HORAS EXTRAS SOBRE O VENCIMENTO BÁSICO, CFE ART 2°, 1,00 11460 - 09.05.10.301.0313.6003.3319016000000.0040 807 HORAS EXTRAS A 50% 110019 000 11439 - 09.05.10.301.0313.6003.3319011000000.0040 800 GRATIFICACAO ADICIONAL 1.923,11 1.923,11 GRATIFICAÇÃO ADICIONAL AO PAGAMENTO DE PORTARIA DE 100% SOBRE O VENCIMENTO BÁSIC 1,00 11460 - 09.05.10.301.0313.6003.3319016000000.0040 807 HORAS EXTRAS A 50% 110017 000 1,00 363,64 0,00 363,64 363,64 0,00 0,00 0,00 363,64 REFERENTE AO PAGAMENTO DE 24 HORAS EXTRAS SOBRE O VENCIMENTO BÁSICO, CFE ART 2°, 000 1.305,57 0,00 1.305,57 1.305,57 0,00 0,00 0,00 807 HORAS EXTRAS A 50% 1,00 979,20 REFERENTE AO PAGAMENTO DE 80 HORAS EXTRAS SOBRE O VENCIMENTO BÁSICO, CFE ART 2°, 825 HORAS EXTRAS A 100% 1,00 326,37 REFERENTE AO PAGAMENTO DE 20 HORAS EXTRAS SOBRE O VENCIMENTO BÁSICO, CFE ART 2°, 625 28/01/2014 CORSAN- COMPANHIA RI 10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001 000 1.112,03 4367 6833497 CORPO DE BOMBEIROS 1,00 95,45 4445 4010620 AGUA COODENADORIA DE OBRAS COLINA 1,00 43,46 4447 4010671 AGUA BRIGADA MILITAR 1,00 43,46 4372 4075722 AGUA CRAS ASSISTENCIA SOCIAL 1,00 58,79 4431 23372320 AGUA CAMELODROMO MUNICIPAL 1,00 285,79 4480 4078306 AGUA CONSELHO TUTELAR 1,00 60,39 0,00 1.112,03 1.112,03 0,00 0,00 Base: guaiba Empenho>Relatorios de Movimentação>Empenhos emp2_relempenho002.php Emissor: Tiago Dablo Correa Exerc: 2014 Data: 29-10-2014 - 14:39:56 Pág 16/324 0,00 110022 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIBA MUNICÍPIO DE GUAIBA Av Nestor de Moura Jardim, 111 GUAIBA - RS 51-34801255 - CNPJ : 88.811.922/0001-20 [email protected] http://www.guaiba.rs.gov.br Relatório de Empenhos Todos os empenhos De 01/01/2014 até 29/10/2014. Posição atual 4385 4080831 AGUA VITRINE CULTURAL 1,00 44,45 4399 3823717 AGUA ABRIGO MUNICIPAL 1,00 35,52 4480 4078306 AGUA CONSELHO TUTELAR 1,00 12,65 4420 4010442 AGUA BANHEIROS PRAÇA ALCIDES CUNHA 1,00 432,07 626 28/01/2014 EDICEIA WILHELM 11540 - 09.05.10.301.0313.6003.3339014000000.0040 52 DIARIAS DENTRO DO ESTADO S/PERNOITE 110143 745 28/01/2014 CEEE-CIA ESTADUAL DE 10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001 60 CONTA LUZ 110144 746 28/01/2014 INST. PREV. S. P. M. 747 28/01/2014 INST. PREV. S. P. M. 748 28/01/2014 INST. PREV. S. P. M. 110147 749 28/01/2014 INST. PREV. S. P. M. 750 28/01/2014 INST. PREV. S. P. M. 110149 751 28/01/2014 INST. PREV. S. P. M. 752 28/01/2014 INST. PREV. S. P. M. 501 501 0,00 22,58 0,00 22,58 22,58 0,00 0,00 0,00 4.034,89 0,00 4.034,89 4.034,89 0,00 0,00 0,00 1.310,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.310,47 1.310,47 3.247,64 0,00 3.247,64 3.247,64 370,59 0,00 370,59 370,59 501 1.120,11 0,00 1.120,11 1.120,11 1.120,11 REF. GUAIBAPREV AUXILIO DOENÇA DO MÊS DE 01/2014. 000 1,00 106,28 0,00 106,28 106,28 106,28 REF. GUAIBAPREV AUXILIO DOENÇA DO MÊS DE 01/2014. 000 944,61 0,00 944,61 944,61 944,61 REF. GUAIBAPREV AUXILIO DOENÇA DO MÊS DE 01/2014. Base: guaiba Empenho>Relatorios de Movimentação>Empenhos emp2_relempenho002.php Emissor: Tiago Dablo Correa Exerc: 2014 Data: 29-10-2014 - 14:39:56 0,00 370,59 REF. GUAIBAPREV AUXILIO DOENÇA DO MÊS DE 01/2014. 1,00 1,00 0,00 3.247,64 REF. GUAIBAPREV AUXILIO DOENÇA DO MÊS DE 01/2014. 1,00 10956 - 04.01.04.122.0205.6112.3319113000000.0001 2965 OBRIGACOES PATRONAIS PARA RPPS ATIVO CIVIL 99,00 1.310,47 REF. GUAIBAPREV AUXILIO DOENÇA DO MÊS DE 01/2014. 1,00 10938 - 04.01.11.331.0205.6121.3319113000000.0001 2965 OBRIGACOES PATRONAIS PARA RPPS ATIVO CIVIL 110150 000 11253 - 07.05.12.361.0311.6018.3319113000000.0031 2965 OBRIGACOES PATRONAIS PARA RPPS ATIVO CIVIL 99,00 4.034,89 REF. GUAIBAPREV AUXILIO DOENÇA DO MÊS DE 01/2014. 1,00 11327 - 07.10.12.365.0310.6025.3319113000000.0031 2965 OBRIGACOES PATRONAIS PARA RPPS ATIVO CIVIL 110148 000 11253 - 07.05.12.361.0311.6018.3319113000000.0031 2965 OBRIGACOES PATRONAIS PARA RPPS ATIVO CIVIL 0,00 22,58 FESTA IEMANJA 2014 1,00 11210 - 07.03.12.361.0311.6014.3319113000000.0020 2965 OBRIGACOES PATRONAIS PARA RPPS ATIVO CIVIL 110146 000 11456 - 09.05.10.301.0313.6003.3319113000000.0040 99,00 99,00 Pagamento referente a 01 diária para transporte de paciente Vinicius Nunes para Hospital São José na 1,00 2965 OBRIGACOES PATRONAIS PARA RPPS ATIVO CIVIL 110145 000 1,00 Pág 17/324 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIBA MUNICÍPIO DE GUAIBA Av Nestor de Moura Jardim, 111 GUAIBA - RS 51-34801255 - CNPJ : 88.811.922/0001-20 [email protected] http://www.guaiba.rs.gov.br Relatório de Empenhos Todos os empenhos De 01/01/2014 até 29/10/2014. Posição atual MOVIMENTAÇÃO N° EMP. EMISSÃO NOME ITEM 110151 DOTAçãO DESCRIÇÃO DO ITEM 753 28/01/2014 INST. PREV. S. P. M. CP QUANTIDADE 11756 - 15.01.08.244.0314.6032.3319113000000.0001 2965 OBRIGACOES PATRONAIS PARA RPPS ATIVO CIVIL 110152 754 28/01/2014 INST. PREV. S. P. M. 110153 755 28/01/2014 INST. PREV. S. P. M. 110154 756 28/01/2014 INST. PREV. S. P. M. 757 28/01/2014 INST. PREV. S. P. M. 110156 758 28/01/2014 INST. PREV. S. P. M. 110157 759 29/01/2014 INST. PREV. S. P. M. 110158 760 29/01/2014 F.G.T.S. 110161 761 30/01/2014 FUNDACAO ASSIST. BEN 110162 762 30/01/2014 COMPY SISTEMAS E SER 110163 763 30/01/2014 CORSAN- COMPANHIA RI 000 217,44 1.269,55 000 366,84 000 1.665,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 78.750,00 0,00 0,00 0,00 272,11 272,11 0,00 520,80 520,80 0,00 217,44 217,44 0,00 1.269,55 1.269,55 0,00 366,84 366,84 0,14 0,00 0,14 0,14 0,14 REF. GUAIBAPREV MÊS 01/2014 - COMPLEMENTO 000 0,01 0,00 0,01 0,01 REF. FGTS MÊS 01/2014. COMPLEMENTO. 000 1,00 78.750,00 0,00 78.750,00 78.750,00 Pagamento referente a repasse conforme Convênio 048/2014. 1º Parcela. Pagamento de serviços médicos 000 1,00 8.000,00 0,00 8.000,00 8.000,00 0,00 0,00 73,04 0,00 73,04 73,04 0,00 0,00 73,04 Base: guaiba Empenho>Relatorios de Movimentação>Empenhos emp2_relempenho002.php Emissor: Tiago Dablo Correa Exerc: 2014 Data: 29-10-2014 - 14:39:57 0,00 8.000,00 Contratação de serviços de recuperação e manutenção de redes e servidores em regime de urgência para 000 1,00 1.665,25 366,84 REF. GUAIBAPREV AUXILIO DOENÇA DO MÊS DE 01/2014. 1,00 10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001 4480 4078306 AGUA CONSELHO TUTELAR 0,00 1.269,55 REF. GUAIBAPREV AUXILIO DOENÇA DO MÊS DE 01/2014. 1,00 11011 - 04.04.04.126.0205.6124.3339039000000.0001 GERAL 217,44 REF. GUAIBAPREV AUXILIO DOENÇA DO MÊS DE 01/2014. 1,00 11475 - 09.05.10.301.0313.0001.3335043000000.0040 889 MANUTENCAO DE SOFTWARE E SUPORTE TECNICO 520,80 000 1,00 2441 REPASSE DE SUBVENÇOES SOCIAIS NAO LIQUID 520,80 REF. GUAIBAPREV AUXILIO DOENÇA DO MÊS DE 01/2014. 1,00 11068 - 05.01.04.123.0205.6102.3319013000000.0001 869 FGTS 272,11 000 11031 - 05.01.04.123.0205.6103.3319113000000.0001 2965 OBRIGACOES PATRONAIS PARA RPPS ATIVO CIVIL LIQUIDADO 272,11 REF. GUAIBAPREV AUXILIO DOENÇA DO MÊS DE 01/2014. 1,00 12053 - 19.01.26.782.0304.6070.3319113000000.3003 2965 OBRIGACOES PATRONAIS PARA RPPS ATIVO CIVIL PAGO COMPLEMENTO 1.665,25 000 11077 - 05.01.04.129.0205.6107.3319113000000.0001 2965 OBRIGACOES PATRONAIS PARA RPPS ATIVO CIVIL SALDO A PAGAR LIQUIDADO 1.665,25 REF. GUAIBAPREV AUXILIO DOENÇA DO MÊS DE 01/2014. 1,00 11159 - 06.02.16.482.0205.6138.3319113000000.0001 2965 OBRIGACOES PATRONAIS PARA RPPS ATIVO CIVIL 110155 000 11635 - 10.03.15.451.0301.6128.3319113000000.0001 2965 OBRIGACOES PATRONAIS PARA RPPS ATIVO CIVIL ANULADO VALOR TOTAL 1,00 11623 - 10.03.15.452.0301.6130.3319113000000.0001 2965 OBRIGACOES PATRONAIS PARA RPPS ATIVO CIVIL EMPENHADO Pág 18/324 0,00 110164 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIBA MUNICÍPIO DE GUAIBA Av Nestor de Moura Jardim, 111 GUAIBA - RS 51-34801255 - CNPJ : 88.811.922/0001-20 [email protected] http://www.guaiba.rs.gov.br Relatório de Empenhos Todos os empenhos De 01/01/2014 até 29/10/2014. Posição atual 764 30/01/2014 GAUCHA DISTRIBUIDORA 10995 - 04.03.04.122.0205.6122.3339030000000.0001 1205 TONER 110165 765 30/01/2014 GVT - GLOBAL VILLAGE 10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001 4501 TELEFONE 30551446 JUNTA MILITAR 110166 110167 110168 766 30/01/2014 CORSAN- COMPANHIA RI 0,00 326,64 0,00 326,64 326,64 0,00 0,00 0,00 2.472,16 0,00 2.472,16 2.472,16 0,00 0,00 0,00 24,00 0,00 24,00 24,00 0,00 0,00 0,00 7.400,00 0,00 7.400,00 7.400,00 0,00 0,00 0,00 1,00 95,13 000 4458 58124055 LUZ CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO 1,00 13,63 4448 46050736 LUZ COORDENADORIA OBRAS SANAT RITA 1,00 220,87 4358 64472582 CORPO DE BOMBEIROS 1,00 2.237,66 784 30/01/2014 WWM EMPRESA DE ALIME 785 30/01/2014 SOLAR GUAIBA-EMPREEN 786 30/01/2014 SOLAR GUAIBA-EMPREEN 000 1,00 000 7.400,00 Locação de imóvel da sede do CRAS Centro de Referencia de Assistência Social , endereço do imóvel Av 000 1,00 11820 - 15.01.08.243.0314.6030.3339039000000.0001 000 0,00 12.753,78 12.753,78 0,00 0,00 5.153,15 0,00 5.153,15 5.153,15 0,00 0,00 6.212,94 0,00 6.212,94 6.212,94 0,00 0,00 6.212,94 Contrato de locação de imóvel nº 289/2011, apostila contratual e aditivos.Solar Incorporadora, Adm Base: guaiba Empenho>Relatorios de Movimentação>Empenhos emp2_relempenho002.php Emissor: Tiago Dablo Correa Exerc: 2014 Data: 29-10-2014 - 14:39:57 0,00 0,00 5.153,15 Contrato de locação de imóvel nº 165/2012, apostila contratual e aditivo.Solar Incorporadora, Admi 000 1,00 12.753,78 12.753,78 Contrato de locação de imóvel nº 241/2011 e aditivos.Proprietário: WWM Empresa de Alimentação Ltda 1,00 11771 - 15.01.08.244.0314.6033.3339039000000.0001 898 LOCACAO DE IMOVEL PESSOA JURIDICA 24,00 1,00 11820 - 15.01.08.243.0314.6030.3339039000000.0001 898 LOCACAO DE IMOVEL PESSOA JURIDICA 110186 0,00 4367 6833497 CORPO DE BOMBEIROS 11848 - 15.02.08.244.0314.5011.3339039000000.2069 0,00 0,00 168,34 772 30/01/2014 JOSE LUIS BRINGHENTI 0,00 160,45 1,00 10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001 0,00 160,45 4432 404010566 AGUA CENTRO COMUNITÁRIO SAÕ JORGE 768 30/01/2014 TELEFONICA BRASIL S/ 1.770,00 0,00 000 10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001 1.770,00 160,45 63,17 767 30/01/2014 CEEE-CIA ESTADUAL DE 0,00 160,45 1,00 898 LOCACAO DE IMOVEL PESSOA JURIDICA 110185 000 1,00 10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001 898 LOCACAO DE IMOVEL PESSOA JURIDICA 110184 1.770,00 1.770,00 Aquisição de Toner para impressora Lexmark X656DE. 4429 3921824 AGUA ESC. EDUC. INFANTIL N. SRA. FATIMA 4516 96155003 SEC DE SAUDE 110172 000 2,00 Pág 19/324 0,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIBA MUNICÍPIO DE GUAIBA Av Nestor de Moura Jardim, 111 GUAIBA - RS 51-34801255 - CNPJ : 88.811.922/0001-20 [email protected] http://www.guaiba.rs.gov.br Relatório de Empenhos Todos os empenhos De 01/01/2014 até 29/10/2014. Posição atual MOVIMENTAÇÃO N° EMP. EMISSÃO NOME ITEM 110187 DOTAçãO DESCRIÇÃO DO ITEM 787 30/01/2014 GUIMA IMOBILIARIA LT CP QUANTIDADE 11803 - 15.01.08.243.0314.6029.3339039000000.0001 898 LOCACAO DE IMOVEL PESSOA JURIDICA 110190 790 30/01/2014 CRIATIVA ADMINISTRAÇ 110200 800 30/01/2014 SINITEC MANUTENCAO 110201 801 30/01/2014 FRANARIN & CIA. LTDA 802 30/01/2014 CONSORCIO INTERMUNIC 110203 803 30/01/2014 DIOGO WARPECHOWSKI D 110204 804 30/01/2014 INSS - INSTITUTO NAC 110206 806 30/01/2014 FRANCISCO LUIZ MICHE 110207 807 30/01/2014 E.M.E.F. AMADEU BOLO 808 30/01/2014 E.M.E.F. AMADEU BOLO 110209 809 30/01/2014 E.M.E.F. ANITA GARIB 890,00 20.000,00 14.442,28 157,72 0,00 157,72 0,30 10.682,11 10.682,11 0,00 0,00 0,00 620,00 620,00 0,00 0,00 0,00 890,00 890,00 0,00 0,00 2.494,30 17.505,70 17.505,70 0,00 0,00 900,00 0,00 900,00 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180,00 0,00 180,00 180,00 0,00 0,00 0,00 000 99,00 0,00 99,00 99,00 0,00 0,00 0,00 99,00 Pagamento referente a 01 diária para transporte de paciente WESLEI GABRIEL LIMA para consulta no Ho 000 1,00 16.846,72 0,00 16.846,72 16.846,72 0,00 0,00 0,00 0,20 7.456,12 7.456,12 0,00 0,00 0,00 44,36 7.571,42 7.571,42 0,00 0,00 0,00 16.846,72 000 1,00 7.456,32 7.456,32 000 7.615,78 7.615,78 Base: guaiba Empenho>Relatorios de Movimentação>Empenhos emp2_relempenho002.php Emissor: Tiago Dablo Correa Exerc: 2014 Data: 29-10-2014 - 14:39:57 0,00 180,00 Empenho referente a Obrigações Tributárias e Contribuições .Diogo Warpechowski da Silva Autorizaçã 1,00 1,00 14.600,00 900,00 Pagamento referente a plantão médico realizado no dia 14/01/14 - dia. 000 11228 - 07.05.12.361.0311.6021.3339030000000.0020 907 REPASSE TRIMESTRAL AS ESCOLAS - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 20.000,00 Pagamento referente a prestação de serviços em exames laboratoriais e imagem do conforme Lei nº2140/ 1,00 11227 - 07.05.12.361.0311.6021.3339039000000.0020 908 REPASSE TRIMESTRAL AS ESCOLAS - SERVIÇOS 620,00 000 11228 - 07.05.12.361.0311.6021.3339030000000.0020 907 REPASSE TRIMESTRAL AS ESCOLAS - MATERIAL DE CONSUMO 110208 000 11540 - 09.05.10.301.0313.6003.3339014000000.0040 GERAL 890,00 Ref. a renovação de assinatura para fornecimento dos arquivos de atualização dos preços de insumos d 1,00 11525 - 09.05.04.128.0313.6001.3339047000000.0040 52 DIARIAS DENTRO DO ESTADO S/PERNOITE 10.682,41 000 1,00 1350 INSS S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAO LIQUID 620,00 REFERENTE A LIMPEZA, AJUSTE, TROCA DE CILINDRO DE IMAGEM, DEVIDO A MANCHAS NAS FOL 1,00 11504 - 09.05.10.301.0313.6007.3339036000000.0040 117 SERVICOS MEDICOS LIQUIDADO COMPLEMENTO 14.600,00 000 11484 - 09.05.10.302.0313.6007.3337139000000.0040 3874 SERVICOS DE SAUDE PAGO 10.682,41 Contrato de Prestação de Serviços nº 215/2013, aditivo e apostilaEmpresa: Criativa Administração e 1,00 11596 - 10.03.15.451.0301.6128.3339039000000.0001 SALDO A PAGAR LIQUIDADO 14.600,00 Contrato de locação de imóvel nº 141/2013Guima Imobiliária LtdaProprietário: Lise Carmem Feijó L 000 10862 - 02.03.04.122.0205.6060.3339039000000.0001 2911 ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE 110202 000 1,00 3999 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ANULADO VALOR TOTAL 1,00 11820 - 15.01.08.243.0314.6030.3339039000000.0001 4310 MONITOR EMPENHADO Pág 20/324 110210 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIBA MUNICÍPIO DE GUAIBA Av Nestor de Moura Jardim, 111 GUAIBA - RS 51-34801255 - CNPJ : 88.811.922/0001-20 [email protected] http://www.guaiba.rs.gov.br Relatório de Empenhos Todos os empenhos De 01/01/2014 até 29/10/2014. Posição atual 810 30/01/2014 E.M.E.F. ANITA GARIB 11227 - 07.05.12.361.0311.6021.3339039000000.0020 908 REPASSE TRIMESTRAL AS ESCOLAS - SERVIÇOS 110211 811 30/01/2014 E.M.E.F. ARLINDO STR 11228 - 07.05.12.361.0311.6021.3339030000000.0020 907 REPASSE TRIMESTRAL AS ESCOLAS - MATERIAL DE CONSUMO 110212 812 30/01/2014 E.M.E.F. ARLINDO STR 813 30/01/2014 E.M.E.F. BRENO GUIMA 110215 814 30/01/2014 E.M.E.F. BRENO GUIMA 815 30/01/2014 E.M.E.F. DARCY BERBI 110217 816 30/01/2014 E.M.E.F. DARCY BERBI 817 30/01/2014 E.M.E.F. INACIO DE Q 110219 818 30/01/2014 E.M.E.F. INACIO DE Q 819 30/01/2014 E.M.E.F. JOSE CARLOS 110221 820 30/01/2014 E.M.E.F. JOSE CARLOS 000 000 000 0,00 11.443,40 0,00 11.443,40 11.443,40 0,00 0,00 0,00 5.005,40 0,00 5.005,40 5.005,40 0,00 0,00 0,00 7.773,62 0,00 7.773,62 7.773,62 0,00 0,00 0,00 3.400,22 0,00 3.400,22 3.400,22 0,00 0,00 0,00 7.674,97 39,47 7.635,50 7.635,50 0,00 0,00 0,00 3.305,29 0,29 3.305,00 3.305,00 0,00 0,00 0,00 0,71 8.936,98 8.936,98 0,00 0,00 0,00 0,39 3.909,00 3.909,00 0,00 0,00 0,00 67,97 7.000,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 1,47 16.157,40 16.157,40 0,00 0,00 0,00 3.305,29 000 1,00 8.937,69 8.937,69 000 1,00 3.909,39 3.909,39 000 1,00 7.067,97 7.067,97 000 1,00 0,00 7.674,97 1,00 11228 - 07.05.12.361.0311.6021.3339030000000.0020 907 REPASSE TRIMESTRAL AS ESCOLAS - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 3.400,22 1,00 11227 - 07.05.12.361.0311.6021.3339039000000.0020 908 REPASSE TRIMESTRAL AS ESCOLAS - SERVIÇOS 3.300,00 7.773,62 1,00 11227 - 07.05.12.361.0311.6021.3339039000000.0020 908 REPASSE TRIMESTRAL AS ESCOLAS - SERVIÇOS 110220 000 11228 - 07.05.12.361.0311.6021.3339030000000.0020 907 REPASSE TRIMESTRAL AS ESCOLAS - MATERIAL DE CONSUMO 3.300,00 5.005,40 1,00 11227 - 07.05.12.361.0311.6021.3339039000000.0020 908 REPASSE TRIMESTRAL AS ESCOLAS - SERVIÇOS 110218 000 11228 - 07.05.12.361.0311.6021.3339030000000.0020 907 REPASSE TRIMESTRAL AS ESCOLAS - MATERIAL DE CONSUMO 31,18 11.443,40 1,00 11227 - 07.05.12.361.0311.6021.3339039000000.0020 908 REPASSE TRIMESTRAL AS ESCOLAS - SERVIÇOS 110216 000 11228 - 07.05.12.361.0311.6021.3339030000000.0020 907 REPASSE TRIMESTRAL AS ESCOLAS - MATERIAL DE CONSUMO 3.331,18 3.331,18 1,00 11227 - 07.05.12.361.0311.6021.3339039000000.0020 908 REPASSE TRIMESTRAL AS ESCOLAS - SERVIÇOS 110213 000 1,00 16.158,87 16.158,87 Base: guaiba Empenho>Relatorios de Movimentação>Empenhos emp2_relempenho002.php Emissor: Tiago Dablo Correa Exerc: 2014 Data: 29-10-2014 - 14:39:57 Pág 21/324 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIBA MUNICÍPIO DE GUAIBA Av Nestor de Moura Jardim, 111 GUAIBA - RS 51-34801255 - CNPJ : 88.811.922/0001-20 [email protected] http://www.guaiba.rs.gov.br Relatório de Empenhos Todos os empenhos De 01/01/2014 até 29/10/2014. Posição atual MOVIMENTAÇÃO N° EMP. EMISSÃO NOME ITEM 110222 DOTAçãO DESCRIÇÃO DO ITEM 821 30/01/2014 E.M.E.F. LIBERATO S CP QUANTIDADE 11227 - 07.05.12.361.0311.6021.3339039000000.0020 908 REPASSE TRIMESTRAL AS ESCOLAS - SERVIÇOS 110223 822 30/01/2014 E.M.E.F. LIBERATO S 110224 823 30/01/2014 E.M.E.F. MAXIMO LAVI 110225 824 30/01/2014 E.M.E.F. MAXIMO LAVI 825 30/01/2014 E.M.E.F. RIO GRANDE 110227 826 30/01/2014 E.M.E.F. RIO GRANDE 827 30/01/2014 E.M.E.F. SANTA CATAR 110229 828 30/01/2014 E.M.E.F. SANTA CATAR 110230 829 30/01/2014 E.M.E.F. SANTA RITA 110231 830 30/01/2014 E.M.E.F. SANTA RITA 831 30/01/2014 E.M.E.F. SÃO FRANCIS 000 0,00 595,47 595,47 0,00 0,00 0,00 1.361,37 0,00 1.361,37 1.361,37 0,00 0,00 0,00 863,00 0,00 863,00 863,00 0,00 0,00 0,00 1.973,00 0,74 1.972,26 1.972,26 0,00 0,00 0,00 0,00 11.897,19 11.897,19 0,00 0,00 0,00 0,00 5.203,89 5.203,89 0,00 0,00 0,00 0,00 1.121,90 1.121,90 0,00 0,00 0,00 0,00 2.564,90 2.564,90 0,00 0,00 0,00 0,00 24.363,85 24.363,85 0,00 0,00 0,00 0,00 10.544,35 10.544,35 0,00 0,00 0,00 000 0,20 7.753,69 7.753,69 0,00 0,00 0,00 5.203,89 5.203,89 000 1,00 1.121,90 1.121,90 000 1,00 2.564,90 2.564,90 000 1,00 24.363,85 24.363,85 000 1,00 10.544,35 10.544,35 000 1,00 11.897,19 11.897,19 1,00 11228 - 07.05.12.361.0311.6021.3339030000000.0020 907 REPASSE TRIMESTRAL AS ESCOLAS - MATERIAL DE CONSUMO GERAL 1.973,00 1,00 11227 - 07.05.12.361.0311.6021.3339039000000.0020 908 REPASSE TRIMESTRAL AS ESCOLAS - SERVIÇOS 110232 000 11228 - 07.05.12.361.0311.6021.3339030000000.0020 907 REPASSE TRIMESTRAL AS ESCOLAS - MATERIAL DE CONSUMO NAO LIQUID COMPLEMENTO 863,00 1,00 11228 - 07.05.12.361.0311.6021.3339030000000.0020 907 REPASSE TRIMESTRAL AS ESCOLAS - MATERIAL DE CONSUMO LIQUIDADO 595,47 000 11227 - 07.05.12.361.0311.6021.3339039000000.0020 908 REPASSE TRIMESTRAL AS ESCOLAS - SERVIÇOS PAGO 1.361,37 1,00 11227 - 07.05.12.361.0311.6021.3339039000000.0020 908 REPASSE TRIMESTRAL AS ESCOLAS - SERVIÇOS 110228 000 11228 - 07.05.12.361.0311.6021.3339030000000.0020 907 REPASSE TRIMESTRAL AS ESCOLAS - MATERIAL DE CONSUMO SALDO A PAGAR LIQUIDADO 595,47 1,00 11228 - 07.05.12.361.0311.6021.3339030000000.0020 907 REPASSE TRIMESTRAL AS ESCOLAS - MATERIAL DE CONSUMO 110226 000 11227 - 07.05.12.361.0311.6021.3339039000000.0020 908 REPASSE TRIMESTRAL AS ESCOLAS - SERVIÇOS ANULADO VALOR TOTAL 1,00 11228 - 07.05.12.361.0311.6021.3339030000000.0020 907 REPASSE TRIMESTRAL AS ESCOLAS - MATERIAL DE CONSUMO EMPENHADO 7.753,89 7.753,89 Base: guaiba Empenho>Relatorios de Movimentação>Empenhos emp2_relempenho002.php Emissor: Tiago Dablo Correa Exerc: 2014 Data: 29-10-2014 - 14:39:58 Pág 22/324 110233 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIBA MUNICÍPIO DE GUAIBA Av Nestor de Moura Jardim, 111 GUAIBA - RS 51-34801255 - CNPJ : 88.811.922/0001-20 [email protected] http://www.guaiba.rs.gov.br Relatório de Empenhos Todos os empenhos De 01/01/2014 até 29/10/2014. Posição atual 832 30/01/2014 E.M.E.F. SÃO FRANCIS 11227 - 07.05.12.361.0311.6021.3339039000000.0020 908 REPASSE TRIMESTRAL AS ESCOLAS - SERVIÇOS 110234 833 30/01/2014 E.M.E.F. SÃO PAULO 11227 - 07.05.12.361.0311.6021.3339039000000.0020 908 REPASSE TRIMESTRAL AS ESCOLAS - SERVIÇOS 110235 834 30/01/2014 E.M.E.F. SÃO PAULO 835 30/01/2014 E.M.E.F. SEN TEOTONI 110237 836 30/01/2014 E.M.E.F. SEN TEOTONI 110238 837 30/01/2014 E.M.E.F. ZILA PAIVA 110239 838 30/01/2014 E.M.E.F. ZILA PAIVA 839 31/01/2014 STEMAC GRUPOS GERADO 110243 840 31/01/2014 VERA LUCIA MOELER CR 841 31/01/2014 INSS - INSTITUTO NAC 110245 842 31/01/2014 ANTONIO DE OLIVEIRA 000 000 1,00 0,00 871,63 0,00 871,63 871,63 0,00 0,00 0,00 1.992,73 0,00 1.992,73 1.992,73 0,00 0,00 0,00 20,25 18.512,97 18.512,97 0,00 0,00 0,00 0,82 8.887,00 8.887,00 0,00 0,00 0,00 0,45 13.177,84 13.177,84 0,00 0,00 0,00 0,99 5.807,00 5.807,00 0,00 0,00 0,00 834,49 683,83 150,66 150,66 0,00 -0,00 -0,00 4.500,00 0,00 4.500,00 4.500,00 0,00 0,00 0,00 18.533,22 8.887,82 13.178,29 13.178,29 000 1,00 5.807,99 5.807,99 000 1,00 834,49 000 11525 - 09.05.04.128.0313.6001.3339047000000.0040 4.500,00 Pagamento referente a Plantões médicos realizados nos dias 31/12/13 - dia, 06/01/14-noite, 13/01/14- 000 1,00 11504 - 09.05.10.301.0313.6007.3339036000000.0040 117 SERVICOS MEDICOS 0,00 8.887,82 1,00 1350 INSS S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 0,00 18.533,22 1,00 11504 - 09.05.10.301.0313.6007.3339036000000.0040 117 SERVICOS MEDICOS 110244 000 11503 - 09.05.10.301.0313.6007.3339039000000.0040 2537 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 3.391,00 1.992,73 1,00 11227 - 07.05.12.361.0311.6021.3339039000000.0020 908 REPASSE TRIMESTRAL AS ESCOLAS - SERVIÇOS 110242 000 11228 - 07.05.12.361.0311.6021.3339030000000.0020 907 REPASSE TRIMESTRAL AS ESCOLAS - MATERIAL DE CONSUMO 3.391,00 871,63 1,00 11227 - 07.05.12.361.0311.6021.3339039000000.0020 908 REPASSE TRIMESTRAL AS ESCOLAS - SERVIÇOS 0,59 000 11228 - 07.05.12.361.0311.6021.3339030000000.0020 907 REPASSE TRIMESTRAL AS ESCOLAS - MATERIAL DE CONSUMO 3.391,59 3.391,59 1,00 11228 - 07.05.12.361.0311.6021.3339030000000.0020 907 REPASSE TRIMESTRAL AS ESCOLAS - MATERIAL DE CONSUMO 110236 000 1,00 000 1,00 900,00 0,00 900,00 900,00 0,00 0,00 4.500,00 0,00 4.500,00 4.500,00 0,00 0,00 0,00 4.500,00 Pagamento referente a plantões médicos realizados nos dias 05/01/14 - noite, 09/01/14-dia, 16/01/14- Base: guaiba Empenho>Relatorios de Movimentação>Empenhos emp2_relempenho002.php Emissor: Tiago Dablo Correa Exerc: 2014 Data: 29-10-2014 - 14:39:58 0,00 900,00 Empenho referente a Obrigações Tributárias e Contribuições .Vera Lucia Moeler Cruz Autorização de Pág 23/324 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIBA MUNICÍPIO DE GUAIBA Av Nestor de Moura Jardim, 111 GUAIBA - RS 51-34801255 - CNPJ : 88.811.922/0001-20 [email protected] http://www.guaiba.rs.gov.br Relatório de Empenhos Todos os empenhos De 01/01/2014 até 29/10/2014. Posição atual MOVIMENTAÇÃO N° EMP. EMISSÃO NOME ITEM 110246 DOTAçãO DESCRIÇÃO DO ITEM 843 31/01/2014 INSS - INSTITUTO NAC CP QUANTIDADE 11525 - 09.05.04.128.0313.6001.3339047000000.0040 1350 INSS S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 110247 844 31/01/2014 PORTOPHARMA COMERCIO 110249 110250 846 31/01/2014 ASSOC. MUNIC. DA REG 873 31/01/2014 CAMILA VENTURA LANZA 874 31/01/2014 INSS - INSTITUTO NAC 875 31/01/2014 ELISA FASOLIN MELLO 876 31/01/2014 INSS - INSTITUTO NAC 877 31/01/2014 NEIVA MARIA FASOLIN 000 11504 - 09.05.10.301.0313.6007.3339036000000.0040 000 000 000 000 0,00 0,00 0,00 2.250,00 2.250,00 0,00 0,00 0,00 2.600,00 1.290,00 0,00 2.600,00 2.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.290,00 1.290,00 0,00 0,00 0,00 44,50 0,00 44,50 44,50 0,00 0,00 0,00 3.600,00 0,00 3.600,00 3.600,00 0,00 0,00 0,00 720,00 0,00 720,00 720,00 0,00 0,00 1.800,00 0,00 1.800,00 1.800,00 0,00 0,00 360,00 0,00 360,00 360,00 0,00 0,00 900,00 0,00 900,00 900,00 0,00 0,00 900,00 Pagamento referente a Plantão médico realizado em 29/12/13-dia. Base: guaiba Empenho>Relatorios de Movimentação>Empenhos emp2_relempenho002.php Emissor: Tiago Dablo Correa Exerc: 2014 Data: 29-10-2014 - 14:39:58 0,00 0,00 0,00 0,00 360,00 Empenho referente a Obrigações Tributárias e Contribuições .Elisa Fasolin Mello Autorização de Emp 000 1,00 900,00 1.800,00 Pagamento referente a serviços médicos prestados no Serviço de Pronto Atendimento nos dias 24/12/13- 1,00 11504 - 09.05.10.301.0313.6007.3339036000000.0040 117 SERVICOS MEDICOS 900,00 720,00 Empenho referente a Obrigações Tributárias e Contribuições .Camila Ventura Lanzarini Autorização d 1,00 11525 - 09.05.04.128.0313.6001.3339047000000.0040 0,00 3.600,00 Pagamento referente a plantões médicos realizado nos dias 02/01/14 - dia, 17/01/14 - dia, 18/01/14 - 1,00 11504 - 09.05.10.301.0313.6007.3339036000000.0040 GERAL 44,50 bombonas de 20 litros. 1,00 11525 - 09.05.04.128.0313.6001.3339047000000.0040 NAO LIQUID 1.290,00 Manutenção, ajuste e Certificação de Verificação Junto ao Inmetro para o Etilometro Alco-Sensor IV. 5,00 1350 INSS S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 110280 000 1,00 11630 - 10.03.04.122.0205.6109.3339030000000.0001 117 SERVICOS MEDICOS 110279 000 1.300,00 Fevereiro. 1350 INSS S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 110278 2.250,00 1,00 865 31/01/2014 SUPER NASSUCA LTDA LIQUIDADO 2.250,00 Equipo bomba de infusão com referência 441702. 4460 GRAMPAL 117 SERVICOS MEDICOS 110277 900,00 1.300,00 Janeiro. 2947 AGUA MINERAL 110276 000 50,00 12050 - 19.01.04.122.0205.6066.3339039000000.0001 PAGO 900,00 Empenho referente a Obrigações Tributárias e Contribuições .Antonio de Oliveira Barreto Autorizaçã 1,00 847 31/01/2014 RIBCO DO BRASIL IMPO SALDO A PAGAR LIQUIDADO COMPLEMENTO 4460 GRAMPAL 3999 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 110268 000 10804 - 02.01.04.122.0205.6053.3339039000000.0001 ANULADO VALOR TOTAL 1,00 11471 - 09.05.10.301.0313.6006.3339030000000.4011 475 EQUIPO GOTAS P/ BOMBA DE INFUSA EMPENHADO Pág 24/324 0,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIBA MUNICÍPIO DE GUAIBA Av Nestor de Moura Jardim, 111 GUAIBA - RS 51-34801255 - CNPJ : 88.811.922/0001-20 [email protected] http://www.guaiba.rs.gov.br Relatório de Empenhos Todos os empenhos De 01/01/2014 até 29/10/2014. Posição atual MOVIMENTAÇÃO N° EMP. EMISSÃO NOME ITEM 110281 DOTAçãO DESCRIÇÃO DO ITEM 878 31/01/2014 INSS - INSTITUTO NAC CP QUANTIDADE 11525 - 09.05.04.128.0313.6001.3339047000000.0040 1350 INSS S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 110282 879 31/01/2014 BARBARA VERZA 110283 880 31/01/2014 INSS - INSTITUTO NAC 110284 881 31/01/2014 LUIZ ANTONIO CARDOZO 882 31/01/2014 INSS - INSTITUTO NAC 110286 883 31/01/2014 JOAQUIM GARCEZ DE MO 884 31/01/2014 INSS - INSTITUTO NAC 110288 885 31/01/2014 HERMES PEREIRA MELLO 886 31/01/2014 INSS - INSTITUTO NAC 110290 887 31/01/2014 GABRIELE DENTI DE GE 888 31/01/2014 INSS - INSTITUTO NAC 000 000 11525 - 09.05.04.128.0313.6001.3339047000000.0040 0,00 0,00 900,00 0,00 900,00 900,00 0,00 0,00 0,00 180,00 0,00 180,00 180,00 0,00 0,00 0,00 3.075,00 0,00 3.075,00 3.075,00 0,00 0,00 615,00 0,00 615,00 615,00 0,00 0,00 900,00 0,00 900,00 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180,00 0,00 180,00 180,00 0,00 0,00 0,00 6.300,00 0,00 6.300,00 6.300,00 0,00 0,00 1.260,00 0,00 1.260,00 1.260,00 0,00 0,00 900,00 0,00 900,00 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180,00 0,00 180,00 180,00 0,00 0,00 0,00 180,00 Empenho referente a Obrigações Tributárias e Contribuições .Gabriele Denti de Geroni Autorização d Base: guaiba Empenho>Relatorios de Movimentação>Empenhos emp2_relempenho002.php Emissor: Tiago Dablo Correa Exerc: 2014 Data: 29-10-2014 - 14:39:59 0,00 900,00 Pagamento referente a plantão realizado no dia 21/01/14 - dia. 000 1,00 180,00 1.260,00 Empenho referente a Obrigações Tributárias e Contribuições .Hermes Pereira Mello Autorização de Em 1,00 1350 INSS S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 180,00 6.300,00 Pagamento referente a plantões médicos realizados em 10/01/14-noite, 18/01/14-dia e noite, 19/01/14- 1,00 11504 - 09.05.10.301.0313.6007.3339036000000.0040 0,00 180,00 Empenho referente a Obrigações Tributárias e Contribuições .Joaquim Garcez de Moraes Junior Autori 000 11525 - 09.05.04.128.0313.6001.3339047000000.0040 117 SERVICOS MEDICOS 110291 000 1,00 1350 INSS S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 180,00 900,00 Pagamento referente a plantão realizado no dia 18/01/14-noite. 1,00 11504 - 09.05.10.301.0313.6007.3339036000000.0040 GERAL 615,00 Empenho referente a Obrigações Tributárias e Contribuições .Luiz Antonio Cardozo Autorização de Em 000 11525 - 09.05.04.128.0313.6001.3339047000000.0040 117 SERVICOS MEDICOS 110289 000 1,00 1350 INSS S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAO LIQUID COMPLEMENTO 3.075,00 Pagamento referente a plantões realizados nos dias 02/01/14- 17 horas - dia, 05/01/14 e 09/01/14-noi 1,00 11504 - 09.05.10.301.0313.6007.3339036000000.0040 LIQUIDADO 180,00 Empenho referente a Obrigações Tributárias e Contribuições .Barbara Verza Autorização de Empenho n 000 11525 - 09.05.04.128.0313.6001.3339047000000.0040 117 SERVICOS MEDICOS 110287 000 1,00 1350 INSS S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PAGO 900,00 Pagamento referente a plantão médico no dia 05/01/14-noite. 1,00 11504 - 09.05.10.301.0313.6007.3339036000000.0040 SALDO A PAGAR LIQUIDADO 180,00 Empenho referente a Obrigações Tributárias e Contribuições .Neiva Maria Fasolin Mello Autorização 000 11525 - 09.05.04.128.0313.6001.3339047000000.0040 117 SERVICOS MEDICOS 110285 000 1,00 1350 INSS S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ANULADO VALOR TOTAL 1,00 11504 - 09.05.10.301.0313.6007.3339036000000.0040 117 SERVICOS MEDICOS EMPENHADO Pág 25/324 110292 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIBA MUNICÍPIO DE GUAIBA Av Nestor de Moura Jardim, 111 GUAIBA - RS 51-34801255 - CNPJ : 88.811.922/0001-20 [email protected] http://www.guaiba.rs.gov.br Relatório de Empenhos Todos os empenhos De 01/01/2014 até 29/10/2014. Posição atual 889 31/01/2014 LAURO MANOEL ETCHEPA 11504 - 09.05.10.301.0313.6007.3339036000000.0040 117 SERVICOS MEDICOS 110293 890 31/01/2014 INSS - INSTITUTO NAC 11525 - 09.05.04.128.0313.6001.3339047000000.0040 1350 INSS S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 110333 110335 930 03/02/2014 OI S.A. 110337 000 1,00 11236 - 07.05.12.361.0311.6018.3339039000000.1002 2.700,00 0,00 000 540,00 0,00 965,94 0,00 186,95 E.M.E.F. Darcy Berbigier 56 CONTA TELEFONIA FIXA 1,00 114,45 E.M.E.F. Liberato 56 CONTA TELEFONIA FIXA 1,00 289,81 E.M.E.F. Santa Catarina 56 CONTA TELEFONIA FIXA 1,00 134,23 E.M.E.F. Teotônio 56 CONTA TELEFONIA FIXA 1,00 116,06 Conselho de Educação 56 CONTA TELEFONIA FIXA 1,00 124,44 CDP 11415 - 07.11.12.365.0310.6024.3339039000000.1002 933 03/02/2014 CEEE-CIA ESTADUAL DE 000 1,00 11415 - 07.11.12.365.0310.6024.3339039000000.1002 578,15 0,00 000 1.786,15 0,00 1,00 691,22 E.M.E.I. Noely Varella 60 CONTA LUZ 1,00 966,37 E.M.E.I Vovó Flor (API) 60 CONTA LUZ 1,00 128,56 E.M.E.I Pedras Brancas 11415 - 07.11.12.365.0310.6024.3339039000000.1002 000 59 CONTA AGUA 1,00 59 CONTA AGUA 1,00 59 CONTA AGUA 1,00 0,00 0,00 540,00 540,00 0,00 0,00 0,00 965,94 965,94 0,00 0,00 0,00 578,15 578,15 0,00 0,00 0,00 1.786,15 1.786,15 0,00 0,00 0,00 801,64 0,00 801,64 801,64 0,00 0,00 0,00 247,68 E.M.E.I. Noely Varella 52,22 E.M.E.I. Pedras Brancas 246,73 E.M.E.I. Menino Jesus Base: guaiba Empenho>Relatorios de Movimentação>Empenhos emp2_relempenho002.php Emissor: Tiago Dablo Correa Exerc: 2014 Data: 29-10-2014 - 14:39:59 0,00 578,15 E.M.E.I Menino Jesus 60 CONTA LUZ 934 03/02/2014 CORSAN COMPANHIA RIO 2.700,00 540,00 Empenho referente a Obrigações Tributárias e Contribuições .Lauro Manoel Etchepare Dorneles Autori 1,00 932 03/02/2014 CEEE-CIA ESTADUAL DE 2.700,00 2.700,00 Pagamento referente a plantões médicos realizados nos dias 05/01/14-dia, 12/01/14-dia e 19/01/14 - d 56 CONTA TELEFONIA FIXA 60 CONTA LUZ 110336 000 1,00 Pág 26/324 110348 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIBA MUNICÍPIO DE GUAIBA Av Nestor de Moura Jardim, 111 GUAIBA - RS 51-34801255 - CNPJ : 88.811.922/0001-20 [email protected] http://www.guaiba.rs.gov.br Relatório de Empenhos Todos os empenhos De 01/01/2014 até 29/10/2014. Posição atual 59 CONTA AGUA 1,00 99,97 E.M.E.I. Santa Isabel 59 CONTA AGUA 1,00 155,04 E.M.E.I. Três Patinhos 938 03/02/2014 ASSOC. EMP. DO SBE - 11322 - 07.10.11.331.0310.6013.3339039000000.0020 94 VALE TRANSPORTE SERVIDORES 110349 939 03/02/2014 EMBRATEL 11236 - 07.05.12.361.0311.6018.3339039000000.1002 56 CONTA TELEFONIA FIXA 110350 940 03/02/2014 OI S.A. 110352 941 03/02/2014 CORSAN COMPANHIA RIO 2.509,80 0,00 2.509,80 2.509,80 0,00 0,00 0,00 36,04 0,00 36,04 36,04 0,00 0,00 0,00 1.489,54 0,00 1.489,54 1.489,54 0,00 0,00 0,00 1.673,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.509,80 000 1,00 11236 - 07.05.12.361.0311.6018.3339039000000.1002 56 CONTA TELEFONIA FIXA 110351 000 1,00 36,04 000 1,00 11236 - 07.05.12.361.0311.6018.3339039000000.1002 1.489,54 Referente ao telefone 3480-6056 000 1.673,87 0,00 1.673,87 59 CONTA AGUA 1,00 59 CONTA AGUA 1,00 685,88 E.M.E.F.Amadeu Bolognesi 59 CONTA AGUA 1,00 532,82 E.M.E.F. Arlindo Stringhini 59 CONTA AGUA 1,00 232,83 E.M.E.F. São Francisco de Assis 59 CONTA AGUA 1,00 169,35 E.M.E.F. Teotônio Vilella 942 03/02/2014 CEEE-CIA ESTADUAL DE 11236 - 07.05.12.361.0311.6018.3339039000000.1002 52,99 Centro de Desenvolvimento de Potenciais- CDP 000 6.073,51 0,00 6.073,51 60 CONTA LUZ 1,00 452,43 E.M.E.F. Anita Garibaldi 60 CONTA LUZ 1,00 1.214,77 E.M.E.F. Arlindo Stringhini 60 CONTA LUZ 1,00 812,91 E.M.E.F. Darcy Berbigier 60 CONTA LUZ 1,00 815,20 E.M.E.F. Inácio de Quadros 60 CONTA LUZ 1,00 1.437,51 E.M.E.F. José Carlos Ferreira 60 CONTA LUZ 1,00 6.073,51 44,48 E.M.E.F. Teotônio Vilella Base: guaiba Empenho>Relatorios de Movimentação>Empenhos emp2_relempenho002.php Emissor: Tiago Dablo Correa Exerc: 2014 Data: 29-10-2014 - 14:39:59 Pág 27/324 110353 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIBA MUNICÍPIO DE GUAIBA Av Nestor de Moura Jardim, 111 GUAIBA - RS 51-34801255 - CNPJ : 88.811.922/0001-20 [email protected] http://www.guaiba.rs.gov.br Relatório de Empenhos Todos os empenhos De 01/01/2014 até 29/10/2014. Posição atual 60 CONTA LUZ 1,00 60 CONTA LUZ 1,00 943 03/02/2014 OI S.A. 11415 - 07.11.12.365.0310.6024.3339039000000.1002 56 CONTA TELEFONIA FIXA 110354 944 03/02/2014 PRO-RAD CONSULTORES 110355 945 03/02/2014 VINICIUS OLISIESKI A 110356 946 03/02/2014 VINICIUS OLISIESKI A 947 03/02/2014 JOSE LUIS BRINGHENTI 110358 948 03/02/2014 JOSE LUIS BRINGHENTI 951 03/02/2014 FRANCELINO MANOEL PI 110362 952 03/02/2014 APAE- ASSOC PAIS E A 953 03/02/2014 JOAO CARLOS ANDRIOTT 110368 958 03/02/2014 JANICE HEIDRICH 000 000 1,00 000 000 0,00 1.136,40 189,40 947,00 947,00 0,00 0,00 0,00 81.000,00 0,00 81.000,00 81.000,00 0,00 0,00 9.900,00 0,00 9.900,00 9.900,00 0,00 0,00 22.500,00 0,00 22.500,00 22.500,00 0,00 0,00 22.500,00 11.250,00 11.250,00 11.250,00 0,00 0,00 4.469,61 0,00 4.469,61 4.469,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.499,70 0,00 2.499,70 2.499,70 0,00 0,00 0,00 2.499,70 Convênio nº050/2013 com o objetivo de permitir a aquisição de equipamentos descritos no projeto apro 000 1,00 8.292,39 0,00 8.292,39 8.292,39 0,00 0,00 0,00 8.292,39 Solicitamos empenho referente ao 2º Termo Aditivo ao contrato nº200/2011 - João Carlos Andriotti Si 000 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 Referente a Pronto Pagamento - Serviço Terceiros Base: guaiba Empenho>Relatorios de Movimentação>Empenhos emp2_relempenho002.php Emissor: Tiago Dablo Correa Exerc: 2014 Data: 29-10-2014 - 14:39:59 0,00 4.469,61 Referente ao contrato nº 113/2010 e 5º Termo Aditivo. Locação imovel para uso de Serviço de Fisioter 000 1,00 0,00 22.500,00 Referente a locação do imóvel destinado à sede da SMS, sito à Av. 20 de Setembr,1642 - Centro/Guaiba 1,00 11550 - 09.05.10.301.0313.6003.3339039000000.0040 91 PRONTO PAGAMENTO 0,00 22.500,00 Referente a locação do imóvel destinado à sede da Vigilâcia em saúde, sito à Av. 20 de Setembr,1642 1,00 11488 - 09.05.10.302.0313.6009.3339036000000.4590 181,25 9.900,00 Solicitamos empenho ref. ao CPST Nº 002/2014 - Contratação emergencial para fornecimento de refeiçõ 1,00 901 LOCACAO DE IMOVEL PESSOA FISICA 181,25 81.000,00 emergencial para fornecimento de refeições aos servidores plantonistas do Serviço de Pronto Atendim 1,00 11946 - 15.03.08.243.0314.0005.3445042000000.2064 971 CONVENIOS 110363 000 11487 - 09.05.10.302.0313.6009.3339039000000.4590 898 LOCACAO DE IMOVEL PESSOA JURIDICA 0,00 1.136,40 Empenho referente ao contrato N° 254/2013 - Contratação de serviço de dosimetria pessoal para Raio X 1,00 11443 - 09.05.10.301.0313.6006.3339039000000.4510 898 LOCACAO DE IMOVEL PESSOA JURIDICA 110361 000 11528 - 09.05.10.301.0313.6005.3339039000000.4710 898 LOCACAO DE IMOVEL PESSOA JURIDICA 181,25 181,25 1,00 11487 - 09.05.10.302.0313.6009.3339039000000.4590 93 FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES 110357 000 11473 - 09.05.10.301.0313.6006.3339039000000.0040 93 FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES 44,65 Conselho Municipal de Educação 1,00 11503 - 09.05.10.301.0313.6007.3339039000000.0040 1164 SERVICOS DE DOSIMETRIA DE RADIACAO 1.251,56 E.M.E.F. Zilá Paiva Pág 28/324 0,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIBA MUNICÍPIO DE GUAIBA Av Nestor de Moura Jardim, 111 GUAIBA - RS 51-34801255 - CNPJ : 88.811.922/0001-20 [email protected] http://www.guaiba.rs.gov.br Relatório de Empenhos Todos os empenhos De 01/01/2014 até 29/10/2014. Posição atual MOVIMENTAÇÃO N° EMP. EMISSÃO NOME ITEM 110374 DOTAçãO DESCRIÇÃO DO ITEM 962 03/02/2014 VILMAR IMOVEIS LTDA CP QUANTIDADE 11435 - 09.05.10.301.0313.6004.3339039000000.0040 898 LOCACAO DE IMOVEL PESSOA JURIDICA 110405 991 04/02/2014 IGAM-INSTITUTO GAMMA 110406 992 04/02/2014 DPM EDUCACAO LTDA 993 04/02/2014 MILENA DA SILVA SOAR 110408 994 04/02/2014 JAQUELINE DA SILVA N 995 04/02/2014 ANA PAULA CRISTIANE 110410 996 04/02/2014 ELAIDE CRISTINA DE J 110411 997 04/02/2014 JOSILMED COM MAT HOS 110412 998 04/02/2014 KOLETAR LTDA - EPP 110413 999 04/02/2014 KOLETAR LTDA - EPP 110414 1000 04/02/2014 KOLETAR LTDA - EPP 0,00 0,00 0,00 390,00 390,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.432,80 1.432,80 0,00 0,00 0,00 0,00 54,00 54,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,00 54,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,00 54,00 0,00 0,00 0,00 54,00 0,00 54,00 54,00 0,00 0,00 0,00 740,00 0,00 740,00 740,00 0,00 0,00 0,00 61.805,82 0,00 56.187,12 56.187,12 0,00 5.618,70 5.618,70 0,00 56.187,12 56.187,12 0,00 5.618,70 5.618,70 0,00 213.511,08 213.511,08 0,00 0,00 0,00 61.805,82 000 1,00 61.805,82 61.805,82 000 1,00 0,00 740,00 Solicitamos compra emergêncial de avental descartável para uso no serviço de Pronto Atendimento devi 000 11243 - 07.05.12.361.0311.6018.3339039000000.0020 4.311,96 54,00 Diária para a servidora participar do Curso de Gestão de Condicionalidades do Programa Bolsa Família 1,00 11345 - 07.10.12.365.0310.6025.3339039000000.0020 957 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 54,00 000 11411 - 07.11.12.365.0310.6024.3339039000000.0020 957 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 54,00 000 500,00 957 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 4.311,96 54,00 Diária para a servidora participar do Curso de Gestão de Condicionalidades do Programa Bolsa Família 1,00 11510 - 09.05.10.301.0313.6007.3339030000000.0040 4084 AVENTAL 54,00 000 11838 - 15.02.08.244.0314.5012.3339014000000.2073 0,00 54,00 Diária para a servidora participar do Curso de Gestão de Condicionalidades do Programa Bolsa Família 1,00 53 DIARIAS PORTO ALEGRE/RS 1.432,80 000 11838 - 15.02.08.244.0314.5012.3339014000000.2073 GERAL 54,00 Ref. a inscrição dos Servidores Milena da Silva Soaresno curso de Classificação da Despesa Orçamenta 1,00 53 DIARIAS PORTO ALEGRE/RS 390,00 000 11838 - 15.02.08.244.0314.5012.3339014000000.2073 NAO LIQUID 1.432,80 Referente a 04 inscrições para as servidoras conforme abaixo, participarem do Curso de Gestão de C 1,00 53 DIARIAS PORTO ALEGRE/RS 110409 000 11518 - 09.05.04.128.0313.6001.3339014000000.0040 LIQUIDADO 390,00 Ref. a inscrição dos Servidores Milena da Silva Soaresno curso de Classificação da Despesa Orçamenta 1,00 53 DIARIAS PORTO ALEGRE/RS PAGO COMPLEMENTO 4.311,96 000 11892 - 15.02.08.244.0314.5012.3339039000000.2073 SALDO A PAGAR LIQUIDADO 4.311,96 Referente ao 2º termo aditivo ao contrato nº198/2011 - Imobiliária Vilmar Imóveis Ltda.Periodo: Ja 1,00 762 CAPACITACAO 110407 000 11472 - 09.05.04.128.0313.6001.3339039000000.0040 ANULADO VALOR TOTAL 1,00 762 CAPACITACAO EMPENHADO 213.511,08 213.511,08 Base: guaiba Empenho>Relatorios de Movimentação>Empenhos emp2_relempenho002.php Emissor: Tiago Dablo Correa Exerc: 2014 Data: 29-10-2014 - 14:39:59 Pág 29/324 110415 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIBA MUNICÍPIO DE GUAIBA Av Nestor de Moura Jardim, 111 GUAIBA - RS 51-34801255 - CNPJ : 88.811.922/0001-20 [email protected] http://www.guaiba.rs.gov.br Relatório de Empenhos Todos os empenhos De 01/01/2014 até 29/10/2014. Posição atual 1001 04/02/2014 TELMO TEJADA 11504 - 09.05.10.301.0313.6007.3339036000000.0040 901 LOCACAO DE IMOVEL PESSOA FISICA 110418 110419 1004 04/02/2014 CEEE-CIA ESTADUAL DE 000 1,00 11503 - 09.05.10.301.0313.6007.3339039000000.0040 5.500,00 0,00 5.500,00 5.500,00 0,00 000 14.318,59 0,00 14.318,59 14.318,59 0,00 60 CONTA LUZ 1,00 60 CONTA LUZ 1,00 60 CONTA LUZ 1,00 60 CONTA LUZ 1,00 1.088,59 Conta luz Av. Eletrical, 151 Bom Fim com vencimento em 16/01/2014. 60 CONTA LUZ 1,00 1.274,23 Conta luz Rua Trinta, 150 com vencimento em 11/02/2014. 60 CONTA LUZ 1,00 60 CONTA LUZ 1,00 389,16 Conta luz Rua Sete de Setembro, 613 com vencimento em 20/01/2014. 60 CONTA LUZ 1,00 463,86 Conta luz Rua Valdomiro Rodrigues Velha, 248 com vencimento em 05/02/2014. 60 CONTA LUZ 1,00 268,99 Conta luz Rua São Paulo,301 com vencimento em 28/01/2014. 60 CONTA LUZ 1,00 1005 04/02/2014 RAPHAELLI & SALATTI 11531 - 09.05.10.301.0313.6005.3339030000000.4710 0,00 0,00 0,00 110,52 Conta luz Rua Estância Velha, 150 S.Francisco com vencimento em 12/02/2014. 27,60 Conta luz Rua Jose Carlo Ferreira, 341 Pedras Brancas com vencimento em 17/01/2014. 10.588,14 Conta luz Pronto Atendimento/Policlinica com vencimento em 14/01/2014. 11,26 Conta luz Rua Vinte de Setembro,1462 com vencimento em 21/01/2014. 96,24 Conta luz Rua Vinte ,10 S.Jorge com vencimento em 03/02/2014. 000 2.414,54 2.414,54 3739 ELETRODUTO 76,00 525,92 tubo eletroduto cinza 1/2; 1175 CAIXA EXTERNA P/TOMADA E ESPELHO SISTEMA X 82,00 230,42 caixa multipla L cinza. 2123 TOMADA 70,00 483,70 tomada 2P + T NBR 10/20A. 0,00 3888 CONECTORES PARA CABO 100,00 63,00 conector saida 1/2 cinza 4091 PARAFUSOS 150,00 21,00 parafuso Mad 4,5 x 40 chipboard PZ. 1407 BUCHA 150,00 0,00 0,00 0,00 7,50 Bucha (A) plastica F -06. Base: guaiba Empenho>Relatorios de Movimentação>Empenhos emp2_relempenho002.php Emissor: Tiago Dablo Correa Exerc: 2014 Data: 29-10-2014 - 14:39:59 0,00 5.500,00 Locação de Imóvel a ser utilizado pela Programa Mais Médicos conforme Lei nº12.871 de 22 de Outubro Pág 30/324 0,00 110427 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIBA MUNICÍPIO DE GUAIBA Av Nestor de Moura Jardim, 111 GUAIBA - RS 51-34801255 - CNPJ : 88.811.922/0001-20 [email protected] http://www.guaiba.rs.gov.br Relatório de Empenhos Todos os empenhos De 01/01/2014 até 29/10/2014. Posição atual 1407 BUCHA 100,00 3865 FIO 100,00 210,00 Fio flexivel 6.0 mm branco. 3865 FIO 100,00 210,00 Fio flexivel 6.0 mm vermelho. 3865 FIO 100,00 210,00 Fio flexivel 6.0 mm cor preto. 3782 ABRACADEIRA 150,00 120,00 abraçadeira cinza 1/2. 2293 ESPELHO PARA TOMADA 70,00 130,20 tampa 2p junt cinza. 2293 ESPELHO PARA TOMADA 12,00 22,80 tampa cega cinza. 1113 LUVA PVC 40,00 36,00 luva de 1/2 pvc cinza. 4091 PARAFUSOS 100,00 1580 CURVA PVC 50,00 1013 04/02/2014 MARCIAL BENONI DE AN 11717 - 11.01.04.122.0205.6090.3339036000000.0001 2845 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS PESSOA FISICA 110428 1014 04/02/2014 INSS - INSTITUTO NAC 1015 05/02/2014 SULBRA VEICULOS LTDA 14,00 parafuso mad 4,5 x 40 chipboard pz. 80,00 curva 1/2 cinza 000 1,00 11694 - 11.01.04.128.0205.6091.3339047000000.0001 1350 INSS S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 110429 50,00 Bucha (A) plastica F-06. 000 1,00 12090 - 19.02.26.782.0304.6074.3339030000000.0001 985,00 0,00 985,00 985,00 0,00 0,00 197,00 0,00 197,00 197,00 0,00 0,00 0,00 197,00 REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE TERCEIROS COMO APICULTOR (AUTONOMO). O 000 210,00 0,00 2535 PECA DE VEICULO - ESPECIFICAR 1,00 2535 PECA DE VEICULO - ESPECIFICAR 1,00 29,85 filtro de óleo lubrificante 2535 PECA DE VEICULO - ESPECIFICAR 1,00 33,65 filtro de combustível 2535 PECA DE VEICULO - ESPECIFICAR 1,00 22,43 filtro de ar 2535 PECA DE VEICULO - ESPECIFICAR 4,00 210,00 210,00 0,00 0,00 2,71 Arruela de Cobre 121,36 litro de óleo lubrificante semi-sintético 10W40 Base: guaiba Empenho>Relatorios de Movimentação>Empenhos emp2_relempenho002.php Emissor: Tiago Dablo Correa Exerc: 2014 Data: 29-10-2014 - 14:39:59 0,00 985,00 REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE APICULTOR, PARA RETIRADA DE ABELHA EM LOC Pág 31/324 0,00 110430 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIBA MUNICÍPIO DE GUAIBA Av Nestor de Moura Jardim, 111 GUAIBA - RS 51-34801255 - CNPJ : 88.811.922/0001-20 [email protected] http://www.guaiba.rs.gov.br Relatório de Empenhos Todos os empenhos De 01/01/2014 até 29/10/2014. Posição atual 1016 05/02/2014 SULBRA VEICULOS LTDA 12110 - 19.02.26.782.0304.6074.3339039000000.0001 1691 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS 110431 1017 05/02/2014 CLAUDIA BEATRIZ MAIC 11838 - 15.02.08.244.0314.5012.3339014000000.2073 53 DIARIAS PORTO ALEGRE/RS 110432 1018 05/02/2014 IGAM-INSTITUTO GAMMA 1027 05/02/2014 GILBERTO GONSIOROVSK 110452 1028 05/02/2014 CEEE-CIA ESTADUAL DE 1029 05/02/2014 CREA RS 110454 110455 1030 05/02/2014 CEEE-CIA ESTADUAL DE 54,00 000 000 11336 - 07.10.12.365.0310.6025.3339039000000.1002 000 000 54,00 54,00 0,00 0,00 0,00 0,00 390,00 390,00 0,00 0,00 0,00 54,00 0,00 54,00 54,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,49 44,49 0,00 0,00 0,00 0,00 503,04 503,04 0,00 0,00 0,00 1.128,73 0,00 1.128,73 1.128,73 0,00 0,00 0,00 0,00 267,50 267,50 0,00 80,25 80,25 4450 30082978 LUZ SEMAFOROS 1,00 658,75 4428 63734486 CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO 1,00 78,41 4426 58251634 CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO 1,00 14,97 4427 58251537 CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO 1,00 13,63 4425 58251740 CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO 1,00 13,63 000 1,00 0,00 503,04 349,34 11011 - 04.04.04.126.0205.6124.3339039000000.0001 0,00 503,04 1,00 97 SERVICOS DE INTERNET 0,00 390,00 44,49 4337 55559221 LUZ GOIAS 549 1031 05/02/2014 PROCERGS - CIA DE PR 0,00 44,49 Biblioteca Pública Municipal - janeiro 3,00 10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001 135,00 54,00 REF. A UMA DIÁRIAS PARA O SERVIDOR GILBERTO G. CARVALHO PARTICIPAR DO CURSO "ESCRIT 1,00 754 RT - RESPONSABILIDADE TECNICA 135,00 390,00 1,00 11204 - 07.03.13.392.0311.6015.3339039000000.0001 0,00 54,00 Referente a diária para a servidora, participar do Curso de Gestão de Condicionalidades do Program 000 11029 - 05.01.04.123.0205.6103.3339014000000.0001 60 CONTA LUZ 110453 000 1,00 53 DIARIAS PORTO ALEGRE/RS 135,00 135,00 Serviço de revisão automotiva. 1,00 11049 - 05.01.04.123.0205.6103.3339039000000.0001 1127 TREINAMENTO 110451 000 1,00 347,75 347,75 Servicos de Caixa Postal (email) e dominio. Referente as mensalidades de dezembro de 2013 a dezembro Base: guaiba Empenho>Relatorios de Movimentação>Empenhos emp2_relempenho002.php Emissor: Tiago Dablo Correa Exerc: 2014 Data: 29-10-2014 - 14:40:00 Pág 32/324 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIBA MUNICÍPIO DE GUAIBA Av Nestor de Moura Jardim, 111 GUAIBA - RS 51-34801255 - CNPJ : 88.811.922/0001-20 [email protected] http://www.guaiba.rs.gov.br Relatório de Empenhos Todos os empenhos De 01/01/2014 até 29/10/2014. Posição atual MOVIMENTAÇÃO N° EMP. EMISSÃO NOME ITEM 110456 110457 110458 DOTAçãO DESCRIÇÃO DO ITEM 1032 05/02/2014 CORSAN COMPANHIA RIO CP QUANTIDADE 11336 - 07.10.12.365.0310.6025.3339039000000.1002 EMPENHADO ANULADO VALOR TOTAL 000 1.461,48 0,00 1.461,48 1,00 29,83 EMEI - Prédio locado - janeiro 59 CONTA AGUA 1,00 659,99 EMEI Nª Srª de Fátima - janeiro 59 CONTA AGUA 1,00 59 CONTA AGUA 1,00 59 CONTA AGUA 1,00 43,46 EMEI Pedras Brancas - janeiro 59 CONTA AGUA 1,00 47,84 EMEI Santa Isabel - janeiro 59 CONTA AGUA 1,00 37,23 EMEI Nª Srª de Fátima - janeiro 59 CONTA AGUA 1,00 72,29 EMEI Nª Srª de Fátima - dezembro 11415 - 07.11.12.365.0310.6024.3339039000000.1002 000 1.972,34 0,00 1.972,34 209,97 EMEI Santa Isabel - janeiro 60 CONTA LUZ 1,00 259,08 EMEI Santa Isabel - dezembro 60 CONTA LUZ 1,00 220,45 EMEI Pedras Brancas - janeiro 60 CONTA LUZ 1,00 111,46 EMEI - Prédio locado - janeiro 60 CONTA LUZ 1,00 41,25 EMEI Nº Srº de Fátima - janeiro 60 CONTA LUZ 1,00 714,75 EMEI Nº Srª de Fátima - janeiro 60 CONTA LUZ 1,00 415,38 EMEI Três Patinhos - janeiro 11243 - 07.05.12.361.0311.6018.3339039000000.0020 000 1,00 NAO LIQUID GERAL 1.461,48 0,00 0,00 0,00 1.972,34 0,00 0,00 0,00 6.467,94 0,00 0,00 0,00 488,64 EMEI Vovó Flor - janeiro 1,00 59 CONTA AGUA LIQUIDADO 82,20 EMEI Menino Jesus - janeiro 60 CONTA LUZ 1034 05/02/2014 CORSAN COMPANHIA RIO PAGO COMPLEMENTO 59 CONTA AGUA 1033 05/02/2014 CEEE-CIA ESTADUAL DE SALDO A PAGAR LIQUIDADO 6.467,94 0,00 6.467,94 525,27 EMEF José Carlos Ferreira - dezembro Base: guaiba Empenho>Relatorios de Movimentação>Empenhos emp2_relempenho002.php Emissor: Tiago Dablo Correa Exerc: 2014 Data: 29-10-2014 - 14:40:00 Pág 33/324 110459 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIBA MUNICÍPIO DE GUAIBA Av Nestor de Moura Jardim, 111 GUAIBA - RS 51-34801255 - CNPJ : 88.811.922/0001-20 [email protected] http://www.guaiba.rs.gov.br Relatório de Empenhos Todos os empenhos De 01/01/2014 até 29/10/2014. Posição atual 1035 05/02/2014 OI S.A. 59 CONTA AGUA 1,00 158,09 EMEF Darcy Bergigier - janeiro 59 CONTA AGUA 1,00 710,81 EMEF Zilá Paiva Rodrigues Jardim - dezembro 59 CONTA AGUA 1,00 246,73 EMEF Santa Rita de Cássia - janeiro 59 CONTA AGUA 1,00 215,56 EMEF Inácio de Quadros - janeiro 59 CONTA AGUA 1,00 58,79 EMEF Inácio de Quadros - janeiro 59 CONTA AGUA 1,00 444,14 Ginásio da EMEF Santa Rita de Cássia - janeiro 59 CONTA AGUA 1,00 285,34 EMEF Amadeu Bolognesi - janeiro 59 CONTA AGUA 1,00 175,79 EMEF Anita Garibaldi - janeiro 59 CONTA AGUA 1,00 472,42 EMEF Breno Guimarães - janeiro 59 CONTA AGUA 1,00 56,60 EMEF Liberato Salzano Vieira da Cunha - janeiro 59 CONTA AGUA 1,00 52,22 EMEF Rio Grande do Sul - janeiro 59 CONTA AGUA 1,00 43,46 EMEF Rio Grande do Sul - janeiro 59 CONTA AGUA 1,00 90,33 EMEF Rio Grande do Sul - janeiro 59 CONTA AGUA 1,00 1.958,54 EMEF Máximo Laviaguerre - janeiro 59 CONTA AGUA 1,00 636,18 EMEF Amadeu Bolognesi - janeiro 59 CONTA AGUA 1,00 118,79 EMEF Sen. Teotônio Brandão Vilella - janeiro 59 CONTA AGUA 1,00 218,88 EMEF Arlindo Stringhini - janeiro 11243 - 07.05.12.361.0311.6018.3339039000000.0020 56 CONTA TELEFONIA FIXA 000 1,00 207,60 0,00 207,60 207,60 0,00 0,00 70,15 telefone - 3491 6596 Base: guaiba Empenho>Relatorios de Movimentação>Empenhos emp2_relempenho002.php Emissor: Tiago Dablo Correa Exerc: 2014 Data: 29-10-2014 - 14:40:00 Pág 34/324 0,00 110460 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIBA MUNICÍPIO DE GUAIBA Av Nestor de Moura Jardim, 111 GUAIBA - RS 51-34801255 - CNPJ : 88.811.922/0001-20 [email protected] http://www.guaiba.rs.gov.br Relatório de Empenhos Todos os empenhos De 01/01/2014 até 29/10/2014. Posição atual 56 CONTA TELEFONIA FIXA 1,00 60,64 telefone 3401 6029 56 CONTA TELEFONIA FIXA 1,00 76,81 telefone 3480 0218 1036 05/02/2014 NOVAS IDÉIAS ASSESSO 11236 - 07.05.12.361.0311.6018.3339039000000.1002 4159 ASSINATURA E RENOVACOES,JORNAIS,REVISTAS E PERIODICOS 110461 1037 05/02/2014 CORAPE - COM DE AUTO 11510 - 09.05.10.301.0313.6007.3339030000000.0040 3318 BATERIA 110468 1039 06/02/2014 VIVO S.A. 1040 06/02/2014 ISABEL CRISTIANE DA 110470 1041 06/02/2014 ISABEL CRISTIANE DA 1042 06/02/2014 MIRIAN AVILA DE MIRA 110472 1043 06/02/2014 EDITH MARIA DALMOLIN 110478 1047 06/02/2014 IGAM CORPORATIVO - C 110491 1057 06/02/2014 PODER JUDICIARIO 110492 1058 06/02/2014 ALEXANDRE ALVES PERE 000 000 1,00 000 000 595,00 595,00 0,00 0,00 0,00 697,17 0,00 0,00 0,00 0,00 697,17 161,07 0,00 161,07 161,07 0,00 0,00 0,00 6.552,48 0,00 4.891,51 4.891,51 0,00 1.660,97 1.660,97 7.467,06 0,00 7.467,06 7.467,06 0,00 0,00 0,00 2.100,00 0,00 2.100,00 2.100,00 0,00 0,00 0,00 390,00 390,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 PAGAMENTO REFERENTE A CUSTAS PARA REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL, NOS AUTOS DO PR 000 1,00 0,00 390,00 Inscrição para 01 (uma) servidora no curso de atualização profissional para secretária de gabinete 000 10848 - 02.03.28.843.0205.6062.3339091000000.0001 0,00 2.100,00 1,00 758 SENTENÇAS JUDICIAIS 0,00 7.467,06 1,00 10864 - 02.03.28.843.0205.6062.3339039000000.0001 0,00 6.552,48 Referente a locação do imóvel localizado na rua X-5 nº 935 - Colina, para atender a demanda dos serv 1,00 90 CUSTAS JUDICIAIS 1.100,00 161,07 Referente pagamento do IPTU 2014, do imóvel locado na rua X-5 nº 935 - Colina. Conforme Contrato nº 1,00 12315 - 06.01.04.127.0205.6134.3339039000000.0001 1127 TREINAMENTO 697,17 000 11335 - 07.10.12.365.0310.6025.3339036000000.1002 901 LOCACAO DE IMOVEL PESSOA FISICA 1.100,00 697,17 Conta de telefonia móvel pertencente ao corpo de bombeiros de Guaiba, periodo 21/12/2014 a 20/01/201 1,00 11424 - 07.11.12.365.0310.6024.3339036000000.1002 901 LOCACAO DE IMOVEL PESSOA FISICA 595,00 000 11619 - 10.03.04.122.0205.6109.3339036000000.0001 0,00 595,00 Baterial de 12 volts de 150 amperes. 1,00 11619 - 10.03.04.122.0205.6109.3339036000000.0001 901 LOCACAO DE IMOVEL PESSOA FISICA 110471 000 10805 - 02.01.06.182.0205.6056.3339039000000.3001 901 LOCACAO DE IMOVEL PESSOA FISICA 1.100,00 1.100,00 1,00 55 CONTA TELEFONIA MOVEL 110469 000 1,00 8.688,00 0,00 7.240,00 7.240,00 0,00 1.448,00 1.448,00 8.688,00 PAGAMENTO REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA NO VALOR DE 01 SALÁRIO MÍNIMO NACIONAL POR Base: guaiba Empenho>Relatorios de Movimentação>Empenhos emp2_relempenho002.php Emissor: Tiago Dablo Correa Exerc: 2014 Data: 29-10-2014 - 14:40:00 Pág 35/324 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIBA MUNICÍPIO DE GUAIBA Av Nestor de Moura Jardim, 111 GUAIBA - RS 51-34801255 - CNPJ : 88.811.922/0001-20 [email protected] http://www.guaiba.rs.gov.br Relatório de Empenhos Todos os empenhos De 01/01/2014 até 29/10/2014. Posição atual MOVIMENTAÇÃO N° EMP. EMISSÃO NOME ITEM 110493 DOTAçãO DESCRIÇÃO DO ITEM 1059 06/02/2014 PODER JUDICIARIO CP QUANTIDADE 10848 - 02.03.28.843.0205.6062.3339091000000.0001 758 SENTENÇAS JUDICIAIS 110494 1060 06/02/2014 PODER JUDICIARIO 110495 1061 06/02/2014 PODER JUDICIARIO 110496 1062 06/02/2014 PODER JUDICIARIO 1063 06/02/2014 PODER JUDICIARIO 110498 1064 06/02/2014 JUSTIÇA FEDERAL DO E 1065 06/02/2014 PODER JUDICIARIO 110500 1066 06/02/2014 PODER JUDICIARIO 1067 06/02/2014 SERGIO COMIM COM DE 1068 06/02/2014 SOELI GONCALVES BATI 110504 1070 06/02/2014 CEEE-CIA ESTADUAL DE 000 000 0,00 752,11 752,11 0,00 0,00 300,00 0,00 300,00 300,00 0,00 0,00 223,80 0,00 223,80 223,80 0,00 0,00 300,00 0,00 300,00 300,00 0,00 0,00 428,15 0,00 428,15 428,15 0,00 0,00 3.812,30 0,00 3.812,30 3.812,30 0,00 0,00 53,12 0,00 53,12 53,12 0,00 0,00 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.760,36 0,00 6.760,36 6.760,36 0,00 0,00 0,00 6.760,36 PAGAMENTO REFERENTE A CUSTAS COM HONORÁRIOS ADVOCATICIOS E CUSTAS PROCESSUAIS 000 1,00 230,00 0,00 230,00 230,00 0,00 0,00 0,00 230,00 Ref. a compra de 1(um) capacete viro jet nº62 de cor branco, o mesmo vai ser utilizado pelo fiscal d 000 1,00 54,00 54,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,00 diária para participação em curso de atualização profissional para secretária de gabinete nos dias 000 12.899,50 0,00 12.899,50 12.899,50 0,00 0,00 2.579,88 EMEF José Carlos Ferreira - janeiro Base: guaiba Empenho>Relatorios de Movimentação>Empenhos emp2_relempenho002.php Emissor: Tiago Dablo Correa Exerc: 2014 Data: 29-10-2014 - 14:40:00 0,00 53,12 PAGAMENTO REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS (CONDUÇÃO), NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 052/1 1,00 1,00 752,11 3.812,30 PAGAMENTO REFERENTE A REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO - EXECUÇÃO FISCAL N° 2006.71.00.0325 000 11243 - 07.05.12.361.0311.6018.3339039000000.0020 60 CONTA LUZ GERAL 428,15 PAGAMENTO REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, NOS AUTOS DO PROCESSO Nº052/112 1,00 12312 - 06.01.04.127.0205.6134.3339014000000.0001 53 DIARIAS PORTO ALEGRE/RS NAO LIQUID COMPLEMENTO 300,00 PAGAMENTO REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 052/113 1,00 11059 - 05.01.04.123.0205.6102.3339030000000.0001 1652 CAPACETE DE PROTEÇÃO 110502 000 1,00 10848 - 02.03.28.843.0205.6062.3339091000000.0001 LIQUIDADO 223,80 PAGAMENTO REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, NOS AUTOS DO PROCESSO Nº052/113 1,00 758 SENTENÇAS JUDICIAIS 110501 000 10864 - 02.03.28.843.0205.6062.3339039000000.0001 90 CUSTAS JUDICIAIS PAGO 300,00 PAGAMENTO REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, NOS AUTOS DO PROCESSO Nº052/113 1,00 10848 - 02.03.28.843.0205.6062.3339091000000.0001 758 SENTENÇAS JUDICIAIS 110499 000 10848 - 02.03.28.843.0205.6062.3339091000000.0001 3880 HONORARIOS ADVOCATICIOS SALDO A PAGAR LIQUIDADO 752,11 PAGAMENTO REFERENTE A CUSTAS COM HONORÁRIOS ADVOCATICIOS, NOS AUTOS DO PROCES 1,00 10848 - 02.03.28.843.0205.6062.3339091000000.0001 3880 HONORARIOS ADVOCATICIOS 110497 000 10848 - 02.03.28.843.0205.6062.3339091000000.0001 3880 HONORARIOS ADVOCATICIOS ANULADO VALOR TOTAL 1,00 10848 - 02.03.28.843.0205.6062.3339091000000.0001 3880 HONORARIOS ADVOCATICIOS EMPENHADO Pág 36/324 0,00 110505 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIBA MUNICÍPIO DE GUAIBA Av Nestor de Moura Jardim, 111 GUAIBA - RS 51-34801255 - CNPJ : 88.811.922/0001-20 [email protected] http://www.guaiba.rs.gov.br Relatório de Empenhos Todos os empenhos De 01/01/2014 até 29/10/2014. Posição atual 60 CONTA LUZ 1,00 60 CONTA LUZ 1,00 60 CONTA LUZ 1,00 1.103,41 EMEF Santa Rita de Cássia - janeiro 60 CONTA LUZ 1,00 44,49 EMEF Rio Grande do Sul - janeiro 60 CONTA LUZ 1,00 334,40 EMEF Breno Guimarães - janeiro 60 CONTA LUZ 1,00 1.050,80 EMEF Amadeu Bolognesi - janeiro 60 CONTA LUZ 1,00 435,05 EMEF Liberato Salzano Vieira da Cunha - janeiro 60 CONTA LUZ 1,00 166,51 EMEF Máximo Laviaguerre - janeiro 60 CONTA LUZ 1,00 343,55 EMEF Santa Catarina - janeiro 60 CONTA LUZ 1,00 694,89 EMEF Rio Grande do Sul - janeiro 60 CONTA LUZ 1,00 1.299,80 EMEF Sen. Teotônio Brandão Vilella - janeiro 60 CONTA LUZ 1,00 2.795,65 EMEF Arlindo Stringhini - janeiro 1071 06/02/2014 MARCELO OTTONI QUADR 10925 - 04.01.04.122.0205.6116.3339030000000.0001 4058 SERVIÇOS DE ARTESÃO 110506 1072 06/02/2014 DIURBYS DIAZ UTRIA 110507 1073 06/02/2014 MARITZA CANADA CASTI 110508 1074 06/02/2014 DIANELYS FUENTES DIE 000 000 000 2.840,00 2.840,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 Pagamento referente a auxilio financeiro para custeio de alimentação conforme portaria do "PROGRAMA Base: guaiba Empenho>Relatorios de Movimentação>Empenhos emp2_relempenho002.php Emissor: Tiago Dablo Correa Exerc: 2014 Data: 29-10-2014 - 14:40:00 0,00 1.000,00 Pagamento referente a auxilio financeiro para custeio de alimentação conforme portaria do "PROGRAMA 000 1,00 0,00 1.000,00 Pagamento referente a auxilio financeiro para custeio de alimentação conforme portaria do "PROGRAMA 1,00 12318 - 09.05.10.301.0313.6008.3339048000000.0040 2058 AUXILIO ALIMENTAÇÃO 2.840,00 2.840,00 confecção de forma artesanal, em madeira de demolição, vidro 4mm e letreiro em bronze de expositor p 1,00 12318 - 09.05.10.301.0313.6008.3339048000000.0040 2058 AUXILIO ALIMENTAÇÃO 492,47 EMEF São Paulo - janeiro 1,00 12318 - 09.05.10.301.0313.6008.3339048000000.0040 2058 AUXILIO ALIMENTAÇÃO 1.558,60 EMEF Zilá Paiva Rodrigues Jardim - janeiro Pág 37/324 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIBA MUNICÍPIO DE GUAIBA Av Nestor de Moura Jardim, 111 GUAIBA - RS 51-34801255 - CNPJ : 88.811.922/0001-20 [email protected] http://www.guaiba.rs.gov.br Relatório de Empenhos Todos os empenhos De 01/01/2014 até 29/10/2014. Posição atual MOVIMENTAÇÃO N° EMP. EMISSÃO NOME ITEM 110509 DOTAçãO DESCRIÇÃO DO ITEM 1075 06/02/2014 MARLENE DE LA CARIDA CP QUANTIDADE 12318 - 09.05.10.301.0313.6008.3339048000000.0040 2058 AUXILIO ALIMENTAÇÃO 110510 1076 06/02/2014 MARLYN PANECA GOMEZ 110511 1077 06/02/2014 ESTRELLA DE LA CARID 110512 110514 1078 07/02/2014 GUAIBACAR VEICULOS E LIQUIDADO 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 000 000 1,00 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 628,98 0,00 628,98 628,98 0,00 2535 PECA DE VEICULO - ESPECIFICAR 2,00 29,16 Filtros de Combustível. 2535 PECA DE VEICULO - ESPECIFICAR 1,00 2535 PECA DE VEICULO - ESPECIFICAR 8,00 362,40 ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MOTOR( 04 litros para cada veículo). 2535 PECA DE VEICULO - ESPECIFICAR 2,00 194,00 ADITIVO DE LIMPEZA-INJEÇÃO. 2535 PECA DE VEICULO - ESPECIFICAR 1,00 1082 07/02/2014 DANIELLE RODRIGUES S 1086 07/02/2014 FUNDACAO ASSIST. BEN 0,00 0,00 0,00 0,00 4.689,56 0,00 4.689,56 4.689,56 0,00 0,00 0,00 000 4.689,56 0,00 4.689,56 4.689,56 0,00 0,00 0,00 4.689,56 Referente ao 4º Termo Aditivo ao Contrato nº212/2009 locação imovel para uso da sede da Vigilância e 000 50.000,00 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 Pagamento referente a repasse conforme lei municipal 3.098/2014 Convênio 003/2014. aplicação confor Base: guaiba Empenho>Relatorios de Movimentação>Empenhos emp2_relempenho002.php Emissor: Tiago Dablo Correa Exerc: 2014 Data: 29-10-2014 - 14:40:00 0,00 4.689,56 Referente ao 4º Termo Aditivo ao Contrato nº212/2009 locação imovel para uso da sede da Vigilância e 1,00 1,00 0,00 2,15 ANEL do cárter. 000 11475 - 09.05.10.301.0313.0001.3335043000000.0040 2441 REPASSE DE SUBVENÇOES SOCIAIS 0,00 4,93 PARAFUSO. 1,00 11529 - 09.05.10.301.0313.6005.3339036000000.4710 0,00 1.000,00 Pagamento referente a auxilio financeiro para custeio de alimentação conforme portaria do "PROGRAMA 000 11529 - 09.05.10.301.0313.6005.3339036000000.4710 GERAL 1.000,00 Pagamento referente a auxilio financeiro para custeio de alimentação conforme portaria do "PROGRAMA 36,34 Filtros de óleo. 1080 07/02/2014 DANIELLE RODRIGUES S NAO LIQUID COMPLEMENTO 2,00 901 LOCACAO DE IMOVEL PESSOA FISICA 110520 PAGO 1.000,00 Pagamento referente a auxilio financeiro para custeio de alimentação conforme portaria do "PROGRAMA 1,00 12090 - 19.02.26.782.0304.6074.3339030000000.0001 SALDO A PAGAR LIQUIDADO 2535 PECA DE VEICULO - ESPECIFICAR 901 LOCACAO DE IMOVEL PESSOA FISICA 110516 000 12318 - 09.05.10.301.0313.6008.3339048000000.0040 2058 AUXILIO ALIMENTAÇÃO ANULADO VALOR TOTAL 1,00 12318 - 09.05.10.301.0313.6008.3339048000000.0040 2058 AUXILIO ALIMENTAÇÃO EMPENHADO Pág 38/324 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIBA MUNICÍPIO DE GUAIBA Av Nestor de Moura Jardim, 111 GUAIBA - RS 51-34801255 - CNPJ : 88.811.922/0001-20 [email protected] http://www.guaiba.rs.gov.br Relatório de Empenhos Todos os empenhos De 01/01/2014 até 29/10/2014. Posição atual MOVIMENTAÇÃO N° EMP. EMISSÃO NOME ITEM 110529 DOTAçãO DESCRIÇÃO DO ITEM 1093 07/02/2014 PAMELA DE LIMA RIBEI CP QUANTIDADE 11504 - 09.05.10.301.0313.6007.3339036000000.0040 117 SERVICOS MEDICOS 110530 1094 07/02/2014 INSS - INSTITUTO NAC 110531 1095 07/02/2014 CAMILA VENTURA LANZA 1096 07/02/2014 INSS - INSTITUTO NAC 110533 1097 07/02/2014 TANIA MARIA MOLLER B 1098 07/02/2014 INSS - INSTITUTO NAC 110535 1099 07/02/2014 HERMES FASOLIN MELLO 1100 07/02/2014 INSS - INSTITUTO NAC 110538 1101 07/02/2014 JEANINE MARQUES AYUB 1102 07/02/2014 INSS - INSTITUTO NAC 110541 1103 07/02/2014 LUANA CORREA DE ANDR 000 000 11525 - 09.05.04.128.0313.6001.3339047000000.0040 000 0,00 0,00 0,00 900,00 0,00 900,00 900,00 0,00 0,00 0,00 900,00 0,00 900,00 900,00 0,00 0,00 0,00 180,00 0,00 180,00 180,00 0,00 0,00 0,00 900,00 0,00 900,00 900,00 0,00 0,00 0,00 180,00 0,00 180,00 180,00 0,00 0,00 0,00 1.800,00 0,00 1.800,00 1.800,00 0,00 0,00 0,00 360,00 0,00 360,00 360,00 0,00 0,00 0,00 1.800,00 0,00 1.800,00 1.800,00 0,00 0,00 0,00 360,00 0,00 360,00 360,00 0,00 0,00 0,00 360,00 Empenho referente a Obrigações Tributárias e Contribuições. Jeanine M Ayello. Autorização empenho Nº 000 1,00 4.500,00 1.800,00 Ref. pagamento 01/02/2014 - Dia/Noite 1,00 11504 - 09.05.10.301.0313.6007.3339036000000.0040 117 SERVICOS MEDICOS 4.500,00 360,00 Empenho referente a Obrigações Tributárias e Contribuições. Hermes Fasolin Mello. Autorização empenh 1,00 1350 INSS S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 0,00 1.800,00 Ref. pagamento em 02/02/2014 - Dia/ Noite 1,00 11504 - 09.05.10.301.0313.6007.3339036000000.0040 4.500,00 180,00 Empenho referente a Obrigações Tributárias e Contribuições. Tania Maria Moller Bastos. Autorização e 000 11525 - 09.05.04.128.0313.6001.3339047000000.0040 117 SERVICOS MEDICOS 110539 000 1,00 1350 INSS S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAL 900,00 Ref. pagamento de plantão realizado em 02/02/2014 - Dia. 1,00 11504 - 09.05.10.301.0313.6007.3339036000000.0040 NAO LIQUID COMPLEMENTO 180,00 Empenho referente a Obrigações Tributárias e Contribuições. Camila Ventura Lanzarini 000 11525 - 09.05.04.128.0313.6001.3339047000000.0040 117 SERVICOS MEDICOS 110537 000 1,00 1350 INSS S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LIQUIDADO 900,00 Ref. pagamento em 31/01/2014 - Dia 1,00 11504 - 09.05.10.301.0313.6007.3339036000000.0040 PAGO 900,00 Empenho referente a Obrigações Tributárias e Contribuições .Pamela de lima Ribeiro autorização de 000 11525 - 09.05.04.128.0313.6001.3339047000000.0040 117 SERVICOS MEDICOS 110534 000 1,00 1350 INSS S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SALDO A PAGAR LIQUIDADO 4.500,00 Pagamento referente a plantões realizados nos dias 09,13,15,22/01/14. 1,00 11504 - 09.05.10.301.0313.6007.3339036000000.0040 117 SERVICOS MEDICOS 110532 000 11525 - 09.05.04.128.0313.6001.3339047000000.0040 ANULADO VALOR TOTAL 1,00 1350 INSS S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EMPENHADO 900,00 0,00 900,00 900,00 0,00 0,00 900,00 Ref. Pagamento 26/01/2014 - Noite Base: guaiba Empenho>Relatorios de Movimentação>Empenhos emp2_relempenho002.php Emissor: Tiago Dablo Correa Exerc: 2014 Data: 29-10-2014 - 14:40:01 Pág 39/324 0,00 110542 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIBA MUNICÍPIO DE GUAIBA Av Nestor de Moura Jardim, 111 GUAIBA - RS 51-34801255 - CNPJ : 88.811.922/0001-20 [email protected] http://www.guaiba.rs.gov.br Relatório de Empenhos Todos os empenhos De 01/01/2014 até 29/10/2014. Posição atual 1104 07/02/2014 INSS - INSTITUTO NAC 11525 - 09.05.04.128.0313.6001.3339047000000.0040 1350 INSS S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 110543 1105 07/02/2014 LUIZ ANTONIO CARDOZO 11504 - 09.05.10.301.0313.6007.3339036000000.0040 117 SERVICOS MEDICOS 110544 1106 07/02/2014 INSS - INSTITUTO NAC 1107 07/02/2014 ANTONIO DE OLIVEIRA 1108 07/02/2014 INSS - INSTITUTO NAC 110547 1109 07/02/2014 GUAIBA CARTORIO DO R 1110 07/02/2014 GUAÍBA CARTÓRIO DE N 110565 1120 10/02/2014 ANTONIO DE OLIVEIRA 1121 10/02/2014 INSS - INSTITUTO NAC 110567 1122 10/02/2014 JEANINE MARQUES AYUB 1123 10/02/2014 INSS - INSTITUTO NAC 000 000 11525 - 09.05.04.128.0313.6001.3339047000000.0040 1.800,00 1.800,00 0,00 0,00 0,00 360,00 0,00 360,00 360,00 0,00 0,00 0,00 900,00 0,00 900,00 900,00 0,00 0,00 0,00 180,00 0,00 180,00 180,00 0,00 0,00 0,00 82,75 0,00 82,75 82,75 0,00 0,00 22,65 0,00 22,65 22,65 0,00 0,00 900,00 0,00 900,00 0,00 900,00 0,00 0,00 0,00 180,00 0,00 180,00 180,00 0,00 0,00 0,00 900,00 0,00 900,00 900,00 0,00 0,00 0,00 180,00 0,00 180,00 180,00 0,00 0,00 0,00 180,00 Empenho referente a Obrigações Tributárias e Contribuições. Jeanine Marques Ayub Autorização Nº 1100 Base: guaiba Empenho>Relatorios de Movimentação>Empenhos emp2_relempenho002.php Emissor: Tiago Dablo Correa Exerc: 2014 Data: 29-10-2014 - 14:40:01 0,00 900,00 Ref. pagamento 09/02/2014 - Dia. 000 1,00 0,00 180,00 Empenho referente a Obrigações Tributárias e Contribuições. Antonio de Oliveira Barreto. Autorização 1,00 1350 INSS S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1.800,00 900,00 Ref. pagamento 10/02/2014 - Dia 1,00 11504 - 09.05.10.301.0313.6007.3339036000000.0040 0,00 22,65 despesas com procedimentos de reconhecimento de assinaturas, para regularização de imóveis 000 11525 - 09.05.04.128.0313.6001.3339047000000.0040 117 SERVICOS MEDICOS 110569 000 1,00 1350 INSS S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 0,00 82,75 despesas para emissão de certidão atualizada da matrícula 27387 - Livro, 3-R, fl. 293 17893 a 17895 1,00 11504 - 09.05.10.301.0313.6007.3339036000000.0040 0,00 180,00 Empenho referente a Obrigações Tributárias e Contribuições. Antonio de Oliveira Barreto. Autorização 000 11117 - 06.01.04.127.0303.5041.3339039000000.0001 117 SERVICOS MEDICOS 110566 000 1,00 3100 CUSTAS PROCESSUAIS 180,00 900,00 Ref. pagamento em 03/02/2014 - Dia 1,00 11117 - 06.01.04.127.0303.5041.3339039000000.0001 180,00 360,00 Empenho referente a Obrigações Tributárias e Contribuições. Luiz Antonio Cardoso. Autorização empenh 000 11525 - 09.05.04.128.0313.6001.3339047000000.0040 90 CUSTAS JUDICIAIS 110548 000 1,00 1350 INSS S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 0,00 1.800,00 Ref. Pagamento em 29/01/2014 - Dia/ Noite 1,00 11504 - 09.05.10.301.0313.6007.3339036000000.0040 117 SERVICOS MEDICOS 110546 000 11525 - 09.05.04.128.0313.6001.3339047000000.0040 180,00 180,00 Empenho referente a Obrigações Tributárias e Contribuiições. Luana Correa de Andrade. Autorização Em 1,00 1350 INSS S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 110545 000 1,00 Pág 40/324 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIBA MUNICÍPIO DE GUAIBA Av Nestor de Moura Jardim, 111 GUAIBA - RS 51-34801255 - CNPJ : 88.811.922/0001-20 [email protected] http://www.guaiba.rs.gov.br Relatório de Empenhos Todos os empenhos De 01/01/2014 até 29/10/2014. Posição atual MOVIMENTAÇÃO N° EMP. EMISSÃO NOME ITEM 110570 DOTAçãO DESCRIÇÃO DO ITEM 1124 10/02/2014 LUIZ ANTONIO CARDOZO CP QUANTIDADE 11504 - 09.05.10.301.0313.6007.3339036000000.0040 117 SERVICOS MEDICOS 110571 1125 10/02/2014 INSS - INSTITUTO NAC 110572 1126 10/02/2014 LUIZ AUGUSTO BECK DO 1127 10/02/2014 LUIZ AUGUSTO BECK DO 1128 10/02/2014 ALMENDORINO CORREA D 1129 10/02/2014 ALMENDORINO CORREA D 1130 10/02/2014 JDC MATERIAL CONSTR 000 11619 - 10.03.04.122.0205.6109.3339036000000.0001 GERAL 1.350,00 0,00 1.350,00 1.350,00 0,00 0,00 0,00 270,00 0,00 270,00 270,00 0,00 0,00 0,00 700,00 0,00 700,00 700,00 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 7.747,32 0,00 5.810,49 5.810,49 0,00 1.936,83 1.936,83 7.747,32 Referente a locação do imóvel localizado na rua David Riegel Neto nº 120 - V. Iolanda, para atender 000 1,00 11531 - 09.05.10.301.0313.6005.3339030000000.4710 NAO LIQUID COMPLEMENTO 300,00 Pronto Pagamento referente a Material para a Diretoria de Projetos.Banrisul - Agência: 0219 Conta 1,00 901 LOCACAO DE IMOVEL PESSOA FISICA 110577 000 11619 - 10.03.04.122.0205.6109.3339036000000.0001 LIQUIDADO 700,00 Pronto Pagamento referente a Serviços para a Diretoria de Projetos.Banrisul - Agência: 0219 Conta 1,00 901 LOCACAO DE IMOVEL PESSOA FISICA 110576 000 11167 - 06.03.04.129.0318.6140.3339030000000.0001 PAGO 270,00 Empenho referente a Obrigações Tributárias e Contribuições. Luiz Antonio Cardozo Autorização Nº 1100 1,00 92 PRONTO PAGAMENTO MATERIAL 110575 000 11174 - 06.03.04.129.0318.6140.3339039000000.0001 SALDO A PAGAR LIQUIDADO 1.350,00 Ref. pagamento 09/02/2014 - Dia/Noite. 1,00 91 PRONTO PAGAMENTO 110574 000 11525 - 09.05.04.128.0313.6001.3339047000000.0040 ANULADO VALOR TOTAL 1,00 1350 INSS S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EMPENHADO 167,66 0,00 167,66 167,66 0,00 0,00 000 2.414,54 0,00 3739 ELETRODUTO 76,00 525,92 tubo eletroduto cinza 1/2; 1175 CAIXA EXTERNA P/TOMADA E ESPELHO SISTEMA X 82,00 230,42 caixa multipla L cinza. 2123 TOMADA 70,00 483,70 tomada 2P + T NBR 10/20A. 2.414,54 3888 CONECTORES PARA CABO 100,00 63,00 conector saida 1/2 cinza 4091 PARAFUSOS 150,00 21,00 parafuso Mad 4,5 x 40 chipboard PZ. 1407 BUCHA 150,00 7,50 Bucha (A) plastica F -06. 1407 BUCHA 100,00 50,00 Bucha (A) plastica F-06. 2.414,54 0,00 0,00 Base: guaiba Empenho>Relatorios de Movimentação>Empenhos emp2_relempenho002.php Emissor: Tiago Dablo Correa Exerc: 2014 Data: 29-10-2014 - 14:40:01 0,00 167,66 Ref. pagamento do IPTU 2014, do imóvel localizado na rua David Riegel Neto nº 120 - Vila Iolanda, co Pág 41/324 0,00 110578 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIBA MUNICÍPIO DE GUAIBA Av Nestor de Moura Jardim, 111 GUAIBA - RS 51-34801255 - CNPJ : 88.811.922/0001-20 [email protected] http://www.guaiba.rs.gov.br Relatório de Empenhos Todos os empenhos De 01/01/2014 até 29/10/2014. Posição atual 3865 FIO 100,00 210,00 Fio flexivel 6.0 mm branco. 3865 FIO 100,00 210,00 Fio flexivel 6.0 mm vermelho. 3865 FIO 100,00 210,00 Fio flexivel 6.0 mm cor preto. 3782 ABRACADEIRA 150,00 120,00 abraçadeira cinza 1/2. 2293 ESPELHO PARA TOMADA 70,00 130,20 tampa 2p junt cinza. 2293 ESPELHO PARA TOMADA 12,00 22,80 tampa cega cinza. 1113 LUVA PVC 40,00 36,00 luva de 1/2 pvc cinza. 4091 PARAFUSOS 100,00 1580 CURVA PVC 50,00 1131 10/02/2014 CAMILA VENTURA LANZA 11504 - 09.05.10.301.0313.6007.3339036000000.0040 117 SERVICOS MEDICOS 110579 1132 10/02/2014 INSS - INSTITUTO NAC 1134 12/02/2014 BANCO DO ESTADO DO R 1154 12/02/2014 ROSEMERI DE CARVALHO 1155 12/02/2014 ROSEMERI DE CARVALHO 1157 12/02/2014 EDITORIAL NOVA FOLHA 000 000 000 0,00 0,00 180,00 0,00 180,00 180,00 0,00 0,00 6.000,00 4.991,35 1.008,65 1.008,65 0,00 -0,00 550,00 0,00 550,00 550,00 0,00 0,00 450,00 0,00 450,00 450,00 0,00 0,00 0,00 -0,00 0,00 0,00 89,70 0,00 0,00 0,00 0,00 89,70 89,70 89,70 Assinatura anual do Jornal Nova Folha Guaibense, 52 edições entregues no Gabinete do Prefeito semana Base: guaiba Empenho>Relatorios de Movimentação>Empenhos emp2_relempenho002.php Emissor: Tiago Dablo Correa Exerc: 2014 Data: 29-10-2014 - 14:40:01 0,00 450,00 VALOR REFERENTE AO PRONTO PAGAMENTO PARA MATERIAL DE CONSUMO, DEPOSITAR NO BA 000 1,00 900,00 550,00 VALOR REFERENTE AO PRONTO PAGAMENTO PARA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO 1,00 10804 - 02.01.04.122.0205.6053.3339039000000.0001 4159 ASSINATURA E RENOVACOES,JORNAIS,REVISTAS E PERIODICOS 900,00 6.000,00 Pagamento de repasse dos juros e IOF das operações contratadas pelos servidores do Município de Guaí 1,00 10841 - 02.03.04.122.0205.6060.3339030000000.0001 0,00 180,00 Empenho referente a Obrigações Tributárias e Contribuições. Camila Ventura Lanzarini. Autorização de 1,00 92 PRONTO PAGAMENTO MATERIAL 110606 000 10862 - 02.03.04.122.0205.6060.3339039000000.0001 900,00 900,00 Pagamento referente a plantão realizado no dia 10/02/14 no Pronto Atendimento Dr. Solon Tavares. 1,00 11236 - 07.05.12.361.0311.6018.3339039000000.1002 91 PRONTO PAGAMENTO 110604 000 11525 - 09.05.04.128.0313.6001.3339047000000.0040 3917 JUROS E IOF 110603 80,00 curva 1/2 cinza 1,00 1350 INSS S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 110583 14,00 parafuso mad 4,5 x 40 chipboard pz. Pág 42/324 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIBA MUNICÍPIO DE GUAIBA Av Nestor de Moura Jardim, 111 GUAIBA - RS 51-34801255 - CNPJ : 88.811.922/0001-20 [email protected] http://www.guaiba.rs.gov.br Relatório de Empenhos Todos os empenhos De 01/01/2014 até 29/10/2014. Posição atual MOVIMENTAÇÃO N° EMP. EMISSÃO NOME ITEM 110608 DOTAçãO DESCRIÇÃO DO ITEM 1158 12/02/2014 ZELINDA RODRIGUES US CP QUANTIDADE 10804 - 02.01.04.122.0205.6053.3339039000000.0001 3647 SERVICOS COM MATERIAL E MAO DE OBRA 110610 1159 12/02/2014 CORSAN COMPANHIA RIO 110611 1160 12/02/2014 CAMILA VENTURA LANZA 1161 12/02/2014 INSS - INSTITUTO NAC 1162 12/02/2014 CEEE-CIA ESTADUAL DE 1163 12/02/2014 CEEE-CIA ESTADUAL DE 1164 13/02/2014 CREA RS 1165 13/02/2014 GBGRAF PROCESSAMENTO 1166 13/02/2014 SINITEC MANUTENCAO 1167 13/02/2014 RBS ZERO HORA EDITOR 1168 13/02/2014 ZELINDA RODRIGUES US 000 000 0,00 0,00 0,00 527,78 0,00 527,78 527,78 0,00 0,00 0,00 900,00 0,00 900,00 900,00 0,00 0,00 0,00 180,00 0,00 180,00 180,00 0,00 0,00 508,78 0,00 508,78 508,78 0,00 0,00 0,00 362,49 0,00 362,49 362,49 0,00 0,00 0,00 63,64 0,00 63,64 63,64 0,00 0,00 0,00 1.966,40 0,00 1.966,40 1.966,40 0,00 0,00 720,00 0,00 720,00 720,00 0,00 0,00 696,00 0,00 696,00 696,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.850,00 0,00 2.850,00 2.850,00 0,00 0,00 0,00 2.850,00 Ref. a conserto do ar condicionado split 3000 btus , com troca de compressor electrolux incluindo de Base: guaiba Empenho>Relatorios de Movimentação>Empenhos emp2_relempenho002.php Emissor: Tiago Dablo Correa Exerc: 2014 Data: 29-10-2014 - 14:40:01 0,00 696,00 Pagamento referente a renovação da assinatura do jornal Zero Hora (completa de segunda a segunda / 3 000 1,00 670,00 720,00 Ref. a conserto da impressora a laser Kyocera FS 1118MFP, Limpeza, lubrificação e ajustes gerais ass 1,00 11055 - 05.01.04.123.0205.6102.3339039000000.0001 3647 SERVICOS COM MATERIAL E MAO DE OBRA 670,00 1.966,40 Ref. a confecção de 24580 guias A5 de IPTU com pagamento de cota única até 15/03/2014 e com 20% de d 1,00 10804 - 02.01.04.122.0205.6053.3339039000000.0001 4159 ASSINATURA E RENOVACOES,JORNAIS,REVISTAS E PERIODICOS 110621 000 11055 - 05.01.04.123.0205.6102.3339039000000.0001 0,00 63,64 Pagamento de ART nº7240912 do Profissional Mateus Augusto Domingues Köester, relativo ao Projeto e E 24.580,00 2537 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 110620 000 11059 - 05.01.04.123.0205.6102.3339030000000.0001 670,00 362,49 EMEI Vovó Flor - fevereiro 1,00 4287 BOLETOS COBRANCA 110619 000 11742 - 11.04.18.542.0307.6100.3339039000000.0001 GERAL 508,78 EMEI Profª Noely Klein Varella - fev. 1,00 3839 TAXAS ART 110618 000 11415 - 07.11.12.365.0310.6024.3339039000000.1002 NAO LIQUID COMPLEMENTO 180,00 Empenho referente a Obrigações Tributárias e Contribuições. Camila Ventura Lanzarini. Autorização de 1,00 60 CONTA LUZ 110617 000 11336 - 07.10.12.365.0310.6025.3339039000000.1002 LIQUIDADO 900,00 Pagamento referente a plantão realizado no dia 12/02/14 no Pronto Atendimento Dr. Solon Tavares. 1,00 60 CONTA LUZ 110614 000 11525 - 09.05.04.128.0313.6001.3339047000000.0040 PAGO 527,78 EMEI Profª Noely Klein Varella - fevereiro 1,00 1350 INSS S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 110613 000 11504 - 09.05.10.301.0313.6007.3339036000000.0040 SALDO A PAGAR LIQUIDADO 670,00 Referente ao pagamento de conserto do ar condicionado do Gabinete do Prefeito. 1,00 117 SERVICOS MEDICOS 110612 000 11415 - 07.11.12.365.0310.6024.3339039000000.1002 ANULADO VALOR TOTAL 1,00 59 CONTA AGUA EMPENHADO Pág 43/324 110625 110626 110627 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIBA MUNICÍPIO DE GUAIBA Av Nestor de Moura Jardim, 111 GUAIBA - RS 51-34801255 - CNPJ : 88.811.922/0001-20 [email protected] http://www.guaiba.rs.gov.br Relatório de Empenhos Todos os empenhos De 01/01/2014 até 29/10/2014. Posição atual 1172 13/02/2014 CEEE-CIA ESTADUAL DE 11473 - 09.05.10.301.0313.6006.3339039000000.0040 000 26.796,49 0,00 26.796,49 26.796,49 0,00 0,00 60 CONTA LUZ 1,00 60 CONTA LUZ 1,00 472,04 Pagamento referente a conta de luz Estrada Sta Maria,825 com vencimento em 10/02/2014. 60 CONTA LUZ 1,00 189,00 Pagamento referente a conta de luz Estrada Sta Maria,825 com vencimento em 10/01/2014. 60 CONTA LUZ 1,00 1.631,79 Pagamento referente a conta de luz Rua Trinta,150 com vencimento em 11/03/2014. 60 CONTA LUZ 1,00 1.742,73 Pagamento referente a conta de luz Av. Eletrical,151 com vencimento em 13/02/2014. 1173 13/02/2014 CORSAN COMPANHIA RIO 11503 - 09.05.10.301.0313.6007.3339039000000.0040 0,00 22.760,93 Pagamento referente a conta de luz Policlinica/Pronto Atendimento com vencimento em 11/02/2014. 000 1.067,03 0,00 1.067,03 1.067,03 0,00 0,00 0,00 59 CONTA AGUA 1,00 59 CONTA AGUA 1,00 461,49 Pagamento referente a conta de agua Rua Waldomiro Rodrigues,240 com vencimento em 06/02/2014. 59 CONTA AGUA 1,00 562,08 Pagamento referente a conta de agua Rua Tio Nico,50 com vencimento em 06/03/2014. 1174 13/02/2014 CORSAN COMPANHIA RIO 11503 - 09.05.10.301.0313.6007.3339039000000.0040 43,46 Pagamento referente a conta de agua Av. .João Jose Wust,1667 com vencimento em 06/03/2014. 000 3.993,49 0,00 3.993,49 3.993,49 0,00 0,00 59 CONTA AGUA 1,00 108,59 Conta de agua Rua São Paulo,301 com vencimento em 25/01/2014. 59 CONTA AGUA 1,00 57,87 Conta de agua Rua São Paulo,301 com vencimento em 25/12/2013. 59 CONTA AGUA 1,00 71,98 Conta de agua Rua 7 de Setembro,613 com vencimento em 25/01/2014. 59 CONTA AGUA 1,00 39,08 Conta de agua Rua Jose Carlo Ferreira -P.Brancas com vencimento em 06/02/2014. 59 CONTA AGUA 1,00 69,74 Conta de agua Rua Carlos Motta,20 com vencimento em 14/02/2014. 59 CONTA AGUA 1,00 36,89 Conta de agua Rua Adão Foques,3381 com vencimento em 04/02/2014. 59 CONTA AGUA 1,00 59 CONTA AGUA 1,00 3.509,37 Conta de agua Rua São Paulo,909 com vencimento em 06/02/2014. 99,97 Conta de agua Rua Bl,381 Seto C-QA21,500 Cohab com vencimento em 06/02/2014. Base: guaiba Empenho>Relatorios de Movimentação>Empenhos emp2_relempenho002.php Emissor: Tiago Dablo Correa Exerc: 2014 Data: 29-10-2014 - 14:40:01 Pág 44/324 0,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIBA MUNICÍPIO DE GUAIBA Av Nestor de Moura Jardim, 111 GUAIBA - RS 51-34801255 - CNPJ : 88.811.922/0001-20 [email protected] http://www.guaiba.rs.gov.br Relatório de Empenhos Todos os empenhos De 01/01/2014 até 29/10/2014. Posição atual MOVIMENTAÇÃO N° EMP. EMISSÃO NOME ITEM 110628 110630 DOTAçãO DESCRIÇÃO DO ITEM 1175 13/02/2014 OI S.A. CP QUANTIDADE 11503 - 09.05.10.301.0313.6007.3339039000000.0040 ANULADO VALOR TOTAL 000 SALDO A PAGAR LIQUIDADO PAGO LIQUIDADO NAO LIQUID GERAL COMPLEMENTO 7.485,48 0,00 7.485,48 7.485,48 0,00 0,00 4239 CONTA TELEFONIA EXERCICIOS ANTERIORES 1,00 4.174,60 Conta de telefone fixo 51-34806799 competência dez/2013 com vencimento em 14/01/2014. 4239 CONTA TELEFONIA EXERCICIOS ANTERIORES 1,00 246,88 Conta de telefone fixo 51-3401.0828 competência dez/2013 com vencimento em 14/01/2014. 4239 CONTA TELEFONIA EXERCICIOS ANTERIORES 1,00 85,52 Conta de telefone fixo 51-3480.1453 competência dez/2013 com vencimento em 14/01/2014. 4239 CONTA TELEFONIA EXERCICIOS ANTERIORES 1,00 71,36 Conta de telefone fixo 51-3403.1815 competência dez/2013 com vencimento em 14/01/2014. 4239 CONTA TELEFONIA EXERCICIOS ANTERIORES 1,00 131,09 Conta de telefone fixo 51-3480.1954 competência dez/2013 com vencimento em 14/01/2014. 4239 CONTA TELEFONIA EXERCICIOS ANTERIORES 1,00 121,96 Conta de telefone fixo 51-3401.3456 competência dez/2013 com vencimento em 14/01/2014. 4239 CONTA TELEFONIA EXERCICIOS ANTERIORES 1,00 277,62 Conta de telefone fixo 51-3401.2930 competência dez/2013 com vencimento em 14/01/2014. 4239 CONTA TELEFONIA EXERCICIOS ANTERIORES 1,00 775,50 Conta de telefone fixo 51-3401.0924 competência dez/2013 com vencimento em 14/01/2014. 4239 CONTA TELEFONIA EXERCICIOS ANTERIORES 1,00 236,79 Conta de telefone fixo 51-3401.3440 competência dez/2013 com vencimento em 14/01/2014. 4239 CONTA TELEFONIA EXERCICIOS ANTERIORES 1,00 335,69 Conta de telefone fixo 51-3480.1380 competência dez/2013 com vencimento em 11/01/2014. 4239 CONTA TELEFONIA EXERCICIOS ANTERIORES 1,00 229,98 Conta de telefone fixo 51-3480.4888 competência dez/2013 com vencimento em 27/02/2014. 4239 CONTA TELEFONIA EXERCICIOS ANTERIORES 1,00 171,63 Conta de telefone fixo 51-3403.2687 competência dez/2013 com vencimento em 27/01/2014. 4239 CONTA TELEFONIA EXERCICIOS ANTERIORES 1,00 273,36 Conta de telefone fixo 51-3480.4888 competência jan./2013 com vencimento em 27/02/2013. 4239 CONTA TELEFONIA EXERCICIOS ANTERIORES 1,00 353,50 Conta de telefone fixo 51-3480.4888 competência Dez../2012 com vencimento em 27/01/2013. 1177 13/02/2014 FAMURS - FED ASSOC M 11195 - 07.03.04.128.0311.6012.3339039000000.0020 762 CAPACITACAO 110631 EMPENHADO 1178 13/02/2014 CORSAN COMPANHIA RIO 000 1,00 11243 - 07.05.12.361.0311.6018.3339039000000.0020 59 CONTA AGUA 0,00 151,00 151,00 0,00 0,00 974,08 0,00 974,08 974,08 0,00 0,00 412,00 EMEF Zilá Paiva Rodrigues Jardim - janeiro Base: guaiba Empenho>Relatorios de Movimentação>Empenhos emp2_relempenho002.php Emissor: Tiago Dablo Correa Exerc: 2014 Data: 29-10-2014 - 14:40:01 0,00 151,00 inscrição da funcionária Adriane Ribeiro dos Santos, no curso SIGPC PRATICO - Sistema de Gestão de P 000 1,00 151,00 0,00 Pág 45/324 0,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIBA MUNICÍPIO DE GUAIBA Av Nestor de Moura Jardim, 111 GUAIBA - RS 51-34801255 - CNPJ : 88.811.922/0001-20 [email protected] http://www.guaiba.rs.gov.br Relatório de Empenhos Todos os empenhos De 01/01/2014 até 29/10/2014. Posição atual 59 CONTA AGUA 110632 1179 13/02/2014 CEEE-CIA ESTADUAL DE 1,00 10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001 4356 64421228 LUZ ABRIGO MUNICIPAL 110633 1180 13/02/2014 TELEFONICA BRASIL S/ 110634 1181 13/02/2014 OI S.A. 1184 14/02/2014 VALDEDI SONIA BEIER 110639 000 1186 17/02/2014 SINITEC MANUTENCAO 000 297,92 297,92 0,00 0,00 0,00 0,58 0,00 0,58 0,58 0,00 0,00 0,00 272,57 0,00 272,57 272,57 0,00 0,00 0,00 150,00 0,00 150,00 150,00 0,00 0,00 0,00 272,57 000 1,00 11892 - 15.02.08.244.0314.5012.3339039000000.2073 0,00 0,58 1,00 11503 - 09.05.10.301.0313.6007.3339039000000.0040 93 FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES 297,92 297,92 1,00 10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001 4563 34024002 SEC DE ASS SOCIAL CRAS 110637 000 1,00 10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001 4535 34023446 SEC DE OBRAS 562,08 EMEF José Carlos Ferreira - janeiro 150,00 Pagamento referente complemento de valores faltantes a aquisição de refeições em função do compromis 000 320,00 0,00 320,00 320,00 0,00 0,00 0,00 1813 SERVICOS DE MANUTENCAO CONSERVACAO EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO 1,00 DE320,00 DADOSServiço de Pessoa Juridica para Limpeza, lubrificação , ajustes gerais e substituição da base do cil 110643 1190 17/02/2014 CORSAN COMPANHIA RIO 11411 - 07.11.12.365.0310.6024.3339039000000.0020 59 CONTA AGUA 110644 110645 1191 17/02/2014 OI S.A. 11336 - 07.10.12.365.0310.6025.3339039000000.1002 247,68 0,00 000 550,36 0,00 1,00 118,44 telefone 3402 1638 56 CONTA TELEFONIA FIXA 1,00 126,23 telefone 3401 0491 56 CONTA TELEFONIA FIXA 1,00 124,44 telefone 3401 0491 56 CONTA TELEFONIA FIXA 1,00 181,25 telefone 3402 1638 1192 17/02/2014 CAMILA VENTURA LANZA 11504 - 09.05.10.301.0313.6007.3339036000000.0040 1193 17/02/2014 INSS - INSTITUTO NAC 000 1,00 11525 - 09.05.04.128.0313.6001.3339047000000.0040 1350 INSS S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 247,68 0,00 0,00 0,00 550,36 550,36 0,00 0,00 0,00 900,00 0,00 900,00 900,00 0,00 0,00 0,00 900,00 Pagamento referente a plantão realizado no Pronto Atendimento Dr. Solon Tavares no dia 12/02/14 - no 000 1,00 247,68 247,68 EMEI Prof. Noely Klein Varella 56 CONTA TELEFONIA FIXA 117 SERVICOS MEDICOS 110646 000 1,00 180,00 0,00 180,00 180,00 0,00 0,00 Base: guaiba Empenho>Relatorios de Movimentação>Empenhos emp2_relempenho002.php Emissor: Tiago Dablo Correa Exerc: 2014 Data: 29-10-2014 - 14:40:02 0,00 180,00 Empenho referente a Obrigações Tributárias e Contribuições. Camila Ventura Lanzarini. Autorização em Pág 46/324 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIBA MUNICÍPIO DE GUAIBA Av Nestor de Moura Jardim, 111 GUAIBA - RS 51-34801255 - CNPJ : 88.811.922/0001-20 [email protected] http://www.guaiba.rs.gov.br Relatório de Empenhos Todos os empenhos De 01/01/2014 até 29/10/2014. Posição atual MOVIMENTAÇÃO N° EMP. EMISSÃO NOME ITEM 110647 DOTAçãO DESCRIÇÃO DO ITEM 1194 17/02/2014 KEMPES NASCIMENTO SP CP QUANTIDADE 11504 - 09.05.10.301.0313.6007.3339036000000.0040 117 SERVICOS MEDICOS 110648 1195 17/02/2014 INSS - INSTITUTO NAC 110650 110653 1196 17/02/2014 SPEROTTO & CAMARGO L 110668 NAO LIQUID GERAL COMPLEMENTO 600,00 0,00 600,00 600,00 0,00 0,00 0,00 120,00 0,00 120,00 120,00 0,00 0,00 0,00 120,00 Empenho referente a Obrigações Tributárias e Contribuições. Kempes Nascimento Spencer Autorização Nº 000 13.470,00 0,00 13.470,00 13.470,00 0,00 0,00 0,00 5.152,00 Pagamento referente a pagamento de hospedagem de médicos do "Programa mais Médicos" 03 médicas d 2212 HOSPEDAGEM 1,00 8.318,00 Pagamento referente a pagamento de hospedagem de médicos do "Programa mais Médicos" 03 médicas d 1198 18/02/2014 CEEE-CIA ESTADUAL DE 11243 - 07.05.12.361.0311.6018.3339039000000.0020 1199 18/02/2014 OI S.A. 000 1,00 11243 - 07.05.12.361.0311.6018.3339039000000.0020 1202 18/02/2014 MM MAQUINAS E MOTORE 1203 18/02/2014 DISTR AGROPECUARIA S 1204 18/02/2014 LLB FARMA LTDA - EPP 000 11889 - 15.02.08.242.0314.6038.3339039000000.0001 000 84,05 84,05 0,00 0,00 0,00 85,11 0,00 85,11 85,11 0,00 0,00 0,00 350,00 350,00 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350,00 Conserto do ar condicionado do veículo VAN de passageiros CME 82 Placas ISE 5392. Material e Mão de 000 100,00 11775 - 15.01.08.244.0314.6033.3339032000000.0001 0,00 85,11 telefone - 34031833 1,00 11809 - 15.01.08.243.0314.6030.3339030000000.0001 84,05 84,05 CDP 1,00 3071 VENENO 110659 LIQUIDADO 1,00 1691 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS 110658 PAGO 2212 HOSPEDAGEM 56 CONTA TELEFONIA FIXA 110657 000 11503 - 09.05.10.301.0313.6007.3339039000000.0040 SALDO A PAGAR LIQUIDADO 600,00 Pagamento referente a plantão realizado no dia 12/02/14 no Pronto Atendimento Dr. Solon Tavares. 1,00 60 CONTA LUZ 110654 000 11525 - 09.05.04.128.0313.6001.3339047000000.0040 ANULADO VALOR TOTAL 1,00 1350 INSS S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EMPENHADO 60,00 0,00 60,00 60,00 0,00 0,00 0,00 60,00 Raticida granulado. Composição: Bromadiolone 0,005%(p/p). Com amargante preventivo à ingestão humana 000 5.065,50 0,00 5.065,50 5.065,50 0,00 0,00 0,00 4096 FRALDA 1.850,00 3.385,50 UNIDADE (1 UNIDADES)1.850 unidades de fraldas geriátricas descartáveis BIG FRAL PLUS (conforme exi 4096 FRALDA 1.500,00 1.680,00 UNIDADE (1 UNIDADES)1.500 unidades de fraldas geriátricas descartáveis BIG FRAL PLUS (conforme exi 1209 19/02/2014 NIVALDO MALFATTI 11503 - 09.05.10.301.0313.6007.3339039000000.0040 000 4.390,00 0,00 4.390,00 4.390,00 0,00 0,00 0,00 1867 MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1,00 320,00 conserto de dois condicionador de ar modelo Split de 18.000 btus, com limpeza geral e revisão elétri 1867 MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1,00 790,00 Instalação de um condicionador split de 24.000 btus, de urgência devido o aumento de usuários na rec Base: guaiba Empenho>Relatorios de Movimentação>Empenhos emp2_relempenho002.php Emissor: Tiago Dablo Correa Exerc: 2014 Data: 29-10-2014 - 14:40:02 Pág 47/324 110671 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIBA MUNICÍPIO DE GUAIBA Av Nestor de Moura Jardim, 111 GUAIBA - RS 51-34801255 - CNPJ : 88.811.922/0001-20 [email protected] http://www.guaiba.rs.gov.br Relatório de Empenhos Todos os empenhos De 01/01/2014 até 29/10/2014. Posição atual 1867 MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1,00 590,00 Manutenção de um condicionador de ar Eletrulux de 10.000 btus, usado na sala 5 do serviço de Pronto 1867 MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1,00 360,00 manutenção de um condicionador de ar Split de 18.000 btus, instalado na sala 5 do serviço de pronto 1867 MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1,00 590,00 Manutenção de um condicionador de ar Eletrulux de 10.000 btus, usado no serviço , com troca compress 1867 MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1,00 590,00 Manutenção de um condiconador de ar Springel 10.000 btus, usado na sala dos Médicos do serviço de Pr 1867 MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1,00 360,00 Manutenção de um condicionador Split consul 30.000 btus usado na sala de Mamografia, com limpeza eva 1867 MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1,00 790,00 Manutenção de um condiconador Eletrulux 10.000 btus, usado na sala de Odontológia, com troca do comp 1210 19/02/2014 VLADEMIR ALVES DA SI 11055 - 05.01.04.123.0205.6102.3339039000000.0001 3647 SERVICOS COM MATERIAL E MAO DE OBRA 110676 110677 1215 19/02/2014 CEEE-CIA ESTADUAL DE 10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001 110679 1.780,00 000 0,00 0,00 573,68 0,00 573,68 573,68 0,00 0,00 0,00 522,69 0,00 522,69 522,69 0,00 0,00 0,00 17.280,42 0,00 17.280,42 17.280,42 0,00 0,00 0,00 000 1,00 573,68 000 4444 3894509 AGUA COODENADORIA DE OBRAS ZONA SUL 1,00 435,77 4445 4010620 AGUA COODENADORIA DE OBRAS COLINA 1,00 43,46 4447 4010671 AGUA BRIGADA MILITAR 1,00 43,46 10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001 000 4455 65321871 LUZ CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO 1,00 26,95 4457 59463520 LUZ BRIGADA MILITAR 1,00 244,87 4453 24696765 LUZ POSTO BRIGADA 1,00 356,82 Base: guaiba Empenho>Relatorios de Movimentação>Empenhos emp2_relempenho002.php Emissor: Tiago Dablo Correa Exerc: 2014 Data: 29-10-2014 - 14:40:02 0,00 0,00 411,88 1218 19/02/2014 CEEE-CIA ESTADUAL DE 0,00 827,31 1,00 10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001 0,00 827,31 4361 40700844 LUZ CASA DO PAPAI NOEL 1217 19/02/2014 CORSAN- COMPANHIA RI 1.780,00 0,00 415,43 10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001 1.780,00 827,31 1,00 1216 19/02/2014 GVT - GLOBAL VILLAGE 0,00 1.780,00 Ref. ao conserto da porta de entrada da Secretaria da Fazenda, pois a mesma é muito utilizada e por 4337 55559221 LUZ GOIAS 549 4515 30552747 SEC DE ASSIASTENCIA SOCIAL 110678 000 1,00 Pág 48/324 110685 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIBA MUNICÍPIO DE GUAIBA Av Nestor de Moura Jardim, 111 GUAIBA - RS 51-34801255 - CNPJ : 88.811.922/0001-20 [email protected] http://www.guaiba.rs.gov.br Relatório de Empenhos Todos os empenhos De 01/01/2014 até 29/10/2014. Posição atual 4361 40700844 LUZ CASA DO PAPAI NOEL 1,00 28,92 4579 65675070 LUZ CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO 1,00 13,62 4419 41873319 LUZ SECRETARIA DE OBRAS 1,00 4.738,72 4418 38483408 LUZ SEDE MUNICIPAL PREFEITURA 1,00 8.451,43 4417 37693573 LUZ COELHÃO 1,00 3.419,09 1224 20/02/2014 MARINO LEITE DE OLIV 11439 - 09.05.10.301.0313.6003.3319011000000.0040 800 GRATIFICACAO ADICIONAL 110686 1225 20/02/2014 MARIA JULIETA AMBOS 11439 - 09.05.10.301.0313.6003.3319011000000.0040 800 GRATIFICACAO ADICIONAL 110687 1226 20/02/2014 NANCI ALMEIDA DE MOR 1227 20/02/2014 LUCIANO MARTINS PERL 110689 1228 20/02/2014 ITIBERE DE FREITAS S 1229 20/02/2014 NEUSA DA FONTOURA BO 110691 110692 1230 20/02/2014 IVONE PEREIRA SILVER 000 000 661,33 0,00 0,00 0,00 814,57 0,00 814,57 814,57 0,00 0,00 0,00 1.923,11 0,00 1.923,11 1.923,11 0,00 0,00 0,00 1.923,11 0,00 1.923,11 1.923,11 0,00 0,00 0,00 1.923,11 GRATIFICAÇÃO ADICIONAL AO PAGAMENTO DE PORTARIA DE 100% SOBRE O VENCIMENTO BÁSIC 000 1,00 3.335,40 0,00 3.335,40 3.335,40 0,00 0,00 0,00 3.335,40 REFERENTE AO PAGAMENTO DE 85 HORAS EXTRAS SOBRE O VENCIMENTO BÁSICO, CFE ART 2°, 000 1,00 11460 - 09.05.10.301.0313.6003.3319016000000.0040 661,33 1.923,11 GRATIFICAÇÃO ADICIONAL AO PAGAMENTO DE PORTARIA DE 100% SOBRE O VENCIMENTO BÁSIC 1,00 11460 - 09.05.10.301.0313.6003.3319016000000.0040 807 HORAS EXTRAS A 50% 0,00 814,57 GRATIFICAÇÃO ADICIONAL AO PAGAMENTO DE PORTARIA DE 100% SOBRE O VENCIMENTO BÁSIC 1,00 11460 - 09.05.10.301.0313.6003.3319016000000.0040 807 HORAS EXTRAS A 50% 110690 000 11439 - 09.05.10.301.0313.6003.3319011000000.0040 800 GRATIFICACAO ADICIONAL 661,33 661,33 GRATIFICAÇÃO ADICIONAL AO PAGAMENTO DE PORTARIA DE 100% SOBRE O VENCIMENTO BÁSIC 1,00 11439 - 09.05.10.301.0313.6003.3319011000000.0040 800 GRATIFICACAO ADICIONAL 110688 000 1,00 725,28 0,00 725,28 725,28 0,00 0,00 0,00 725,28 REFERENTE AO PAGAMENTO DE 48 HORAS EXTRAS SOBRE O VENCIMENTO BÁSICO, CFE ART 2°, 000 1.305,57 0,00 1.305,57 1.305,57 0,00 0,00 0,00 807 HORAS EXTRAS A 50% 1,00 979,20 REFERENTE AO PAGAMENTO DE 80 HORAS EXTRAS SOBRE O VENCIMENTO BÁSICO, CFE ART 2°, 825 HORAS EXTRAS A 100% 1,00 326,37 REFERENTE AO PAGAMENTO DE 20 HORAS EXTRAS SOBRE O VENCIMENTO BÁSICO, CFE ART 2°, 1231 20/02/2014 ROZANE MARIA LANZARI 11460 - 09.05.10.301.0313.6003.3319016000000.0040 807 HORAS EXTRAS A 50% 000 1,00 522,80 0,00 522,80 522,80 0,00 0,00 Base: guaiba Empenho>Relatorios de Movimentação>Empenhos emp2_relempenho002.php Emissor: Tiago Dablo Correa Exerc: 2014 Data: 29-10-2014 - 14:40:02 0,00 522,80 REFERENTE AO PAGAMENTO DE 40 HORAS EXTRAS SOBRE O VENCIMENTO BÁSICO, CFE ART 2°, Pág 49/324 110693 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIBA MUNICÍPIO DE GUAIBA Av Nestor de Moura Jardim, 111 GUAIBA - RS 51-34801255 - CNPJ : 88.811.922/0001-20 [email protected] http://www.guaiba.rs.gov.br Relatório de Empenhos Todos os empenhos De 01/01/2014 até 29/10/2014. Posição atual 1232 20/02/2014 ELOISA DE OLIVEIRA S 11460 - 09.05.10.301.0313.6003.3319016000000.0040 807 HORAS EXTRAS A 50% 110694 1233 20/02/2014 MARELUZA ANDRADES DO 11460 - 09.05.10.301.0313.6003.3319016000000.0040 807 HORAS EXTRAS A 50% 110695 1234 20/02/2014 NILTON DEBON 110697 1235 20/02/2014 EMBRATEL 0,00 1.912,50 0,00 1.912,50 1.912,50 0,00 0,00 0,00 1.912,50 REFERENTE AO PAGAMENTO DE 85 HORAS EXTRAS SOBRE O VENCIMENTO BÁSICO, CFE ART 2°, 000 1,00 1.935,00 0,00 1.935,00 1.935,00 0,00 0,00 0,00 1.935,00 REFERENTE AO PAGAMENTO DE 86 HORAS EXTRAS SOBRE O VENCIMENTO BÁSICO, CFE ART 2°, 000 118,98 0,00 118,98 118,98 0,00 0,00 0,00 16,58 CONTA N 96795795 DO TELEFONE 34807922 DA SEC DE MOBILIDADE URBANA REFERENTE A FEVE 1236 20/02/2014 OI S.A. 10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001 1241 21/02/2014 TELEFONICA BRASIL S/ 1242 21/02/2014 SECRETARIA DE EDUCAC 1243 21/02/2014 TELEFONICA BRASIL S/ 1244 21/02/2014 TELEFONICA BRASIL S/ 1249 24/02/2014 CORSAN- COMPANHIA RI 1250 24/02/2014 CORSAN- COMPANHIA RI 000 1,00 10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001 000 000 274,18 274,18 0,00 0,00 0,00 3.136,29 0,00 3.136,29 3.136,29 0,00 0,00 0,00 88.108,69 000 000 000 0,00 0,00 0,00 684,21 0,00 684,21 684,21 0,00 0,00 0,00 583,30 0,00 583,30 583,30 0,00 0,00 0,00 56,59 0,00 56,59 56,59 0,00 0,00 0,00 56,59 CONTA A SER PAGA PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA UPA NESTE ENDEREÇO . 000 1,00 87.656,61 583,30 1,00 10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001 87.656,61 684,21 1,00 10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001 452,08 88.108,69 Devolução de Convênio 444/2013 - PEAE, 1,00 10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001 4444 3894509 AGUA COODENADORIA DE OBRAS ZONA SUL 0,00 3.136,29 CONTA N 2086245786 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014 DE USO DAS SECRETARIAS DA PR 1,00 10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001 274,18 274,18 1,00 12319 - 07.03.12.361.0311.6014.3449093000000.1001 59 CONTA AGUA 110713 0,00 1,00 55 CONTA TELEFONIA MOVEL 110712 0,00 56 CONTA TELEFONIA FIXA 55 CONTA TELEFONIA MOVEL 110707 696,98 102,40 CONTA N 70150602 CONTA COMPOSTA POR 11 LINHAS FIXAS DE USO DAS SECRETARIAS DA PREF 3197 DEVOLUCAO DE CONVENIO 110706 696,98 1,00 55 CONTA TELEFONIA MOVEL 110705 0,00 56 CONTA TELEFONIA FIXA 4462 34802605 MOBILIDADE URBANA 110703 000 10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001 696,98 696,98 REFERENTE AO PAGAMENTO DE 46 HORAS EXTRAS SOBRE O VENCIMENTO BÁSICO, CFE ART 2°, 1,00 11460 - 09.05.10.301.0313.6003.3319016000000.0040 807 HORAS EXTRAS A 50% 110696 000 1,00 507,22 0,00 507,22 507,22 0,00 0,00 354,82 Base: guaiba Empenho>Relatorios de Movimentação>Empenhos emp2_relempenho002.php Emissor: Tiago Dablo Correa Exerc: 2014 Data: 29-10-2014 - 14:40:02 Pág 50/324 0,00 110714 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIBA MUNICÍPIO DE GUAIBA Av Nestor de Moura Jardim, 111 GUAIBA - RS 51-34801255 - CNPJ : 88.811.922/0001-20 [email protected] http://www.guaiba.rs.gov.br Relatório de Empenhos Todos os empenhos De 01/01/2014 até 29/10/2014. Posição atual 4446 4010140 AGUA PRAÇA DA LUZ 1,00 119,89 4373 4010205 AGUA CAMPO E FUTEBOL 1,00 32,51 1251 24/02/2014 CEEE-CIA ESTADUAL DE 10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001 000 8.640,05 4376 62137883 LUZ EMATER 1,00 122,41 4400 63700972 LUZ SINALEIRA 1,00 183,97 4401 54049041 LUZ SEMAFORO 1,00 461,31 4398 44732911 LUZ LIXÃO 1,00 48,07 4395 39749011 LUZ SEMAFORO 1,00 77,90 4397 39748910 LUZ SEMAFORO 1,00 77,90 4407 58240951 LUZ CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO 1,00 13,35 4404 64700151 LUZ SEMAFORO 1,00 19,31 4405 58305424 LUZ CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO 1,00 13,35 4402 64700178 LUZ CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO 1,00 19,31 4381 64800954 LUZ SEMAFORO 1,00 26,70 4392 58191283 LUZ CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO 1,00 13,35 4353 41189124 LUZ SEMAFORO 1,00 467,71 4364 64456749 LUZ CONSELHO TUTELAR ALUGADO 1,00 291,97 4386 20531729 LUZ DEPOSITO MUNICIPAL 1,00 273,67 4363 64543382 LUZ CAMERA DE VIDEO MONITORAMENTO 1,00 13,35 0,00 8.640,05 8.640,05 0,00 0,00 Base: guaiba Empenho>Relatorios de Movimentação>Empenhos emp2_relempenho002.php Emissor: Tiago Dablo Correa Exerc: 2014 Data: 29-10-2014 - 14:40:02 Pág 51/324 0,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIBA MUNICÍPIO DE GUAIBA Av Nestor de Moura Jardim, 111 GUAIBA - RS 51-34801255 - CNPJ : 88.811.922/0001-20 [email protected] http://www.guaiba.rs.gov.br Relatório de Empenhos Todos os empenhos De 01/01/2014 até 29/10/2014. Posição atual 4362 64578089 LUZ CAMELODROMO 1,00 1.287,83 4351 24431958 LUZ SETUDEC 1,00 1.048,48 4452 65247396 LUZ CRAS 1,00 167,95 4349 58399771 LUZ CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO 1,00 13,35 4350 58251723 LUZ CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO 1,00 13,35 4476 58123962 LUZ CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO 1,00 1,92 4454 65289480 LUZ PRAÇA DA BANDEIRA 1,00 431,10 4382 58118993 LUZ CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO 1,00 13,35 4384 58399861 LUZ CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO 1,00 14,24 4393 58124471 LUZ CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO 1,00 13,35 4347 41725611 LUZ POÇO ARTESIANO 1,00 1.886,96 4360 24432164 LUZ CAPELA MORTUARIA 1,00 557,41 4346 40845796 LUZ SEMAFORO 1,00 30,63 4365 61511862 LUZ VITRINE CULTURAL 1,00 540,94 4546 14579383 CONSELHO TUTELAR 1,00 44,51 4355 24431851 LUZ MUSEU MUNICIPAL 1,00 77,45 4348 49973983 LUZ PARQUE DA JUVENTUDE 1,00 48,96 4359 62170686 LUZ ABRIGO ERMO 1,00 233,39 4388 63313332 LUZ SEMAFORO 1,00 13,35 Base: guaiba Empenho>Relatorios de Movimentação>Empenhos emp2_relempenho002.php Emissor: Tiago Dablo Correa Exerc: 2014 Data: 29-10-2014 - 14:40:02 Pág 52/324 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIBA MUNICÍPIO DE GUAIBA Av Nestor de Moura Jardim, 111 GUAIBA - RS 51-34801255 - CNPJ : 88.811.922/0001-20 [email protected] http://www.guaiba.rs.gov.br Relatório de Empenhos Todos os empenhos De 01/01/2014 até 29/10/2014. Posição atual 4389 39749134 LUZ SEMAFORO 110715 1252 24/02/2014 SINITEC MANUTENCAO 11503 - 09.05.10.301.0313.6007.3339039000000.0040 1412 CONSERTO EQUIPAMENTO PROCESSAMENTO DE DADOS 110726 1256 24/02/2014 COMERCIAL TJAGUIAR L 1257 24/02/2014 EMATER 110731 1261 24/02/2014 JORNAL O GUAIBA LTDA 1262 24/02/2014 GAZETA CENTRO-SUL EM 1263 24/02/2014 INST. PREV. S. P. M. 110734 1264 24/02/2014 INST. PREV. S. P. M. 110735 1265 24/02/2014 INST. PREV. S. P. M. 1266 24/02/2014 INST. PREV. S. P. M. 110737 1267 24/02/2014 INST. PREV. S. P. M. 1268 24/02/2014 INST. PREV. S. P. M. 000 501 1.140,00 0,00 1.140,00 1.140,00 0,00 0,00 22.200,00 4.611,20 17.588,80 17.588,80 0,00 0,00 979,00 0,00 979,00 979,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.142,40 0,00 1.142,40 1.142,40 0,00 0,00 0,00 3.893,05 0,00 3.893,05 3.893,05 0,00 0,00 0,00 3.099,66 0,00 3.099,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.099,66 0,00 501 370,59 0,00 370,59 370,59 0,00 370,59 REF. GUAIBAPREV AUXILIO DOENÇA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. 501 1,00 2.049,10 0,00 2.049,10 2.049,10 0,00 2.049,10 REF. GUAIBAPREV AUXILIO DOENÇA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. 000 1,00 494,93 0,00 494,93 494,93 0,00 494,93 REF. GUAIBAPREV AUXILIO DOENÇA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. 000 692,33 0,00 692,33 692,33 0,00 692,33 REF. GUAIBAPREV AUXILIO DOENÇA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. Base: guaiba Empenho>Relatorios de Movimentação>Empenhos emp2_relempenho002.php Emissor: Tiago Dablo Correa Exerc: 2014 Data: 29-10-2014 - 14:40:03 0,00 3.099,66 REF. GUAIBAPREV AUXILIO DOENÇA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. 1,00 1,00 0,00 3.893,05 REF. GUAIBAPREV AUXILIO DOENÇA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. 1,00 10956 - 04.01.04.122.0205.6112.3319113000000.0001 2965 OBRIGACOES PATRONAIS PARA RPPS ATIVO CIVIL 0,00 1.142,40 valor ref publicação Natal e Ano Novo 1,00 10938 - 04.01.11.331.0205.6121.3319113000000.0001 2965 OBRIGACOES PATRONAIS PARA RPPS ATIVO CIVIL 110738 000 11253 - 07.05.12.361.0311.6018.3319113000000.0031 2965 OBRIGACOES PATRONAIS PARA RPPS ATIVO CIVIL 470,00 979,00 Valor ref. anúncio publicação de Natal e Ano Novo. 1,00 11327 - 07.10.12.365.0310.6025.3319113000000.0031 2965 OBRIGACOES PATRONAIS PARA RPPS ATIVO CIVIL 110736 000 11253 - 07.05.12.361.0311.6018.3319113000000.0031 2965 OBRIGACOES PATRONAIS PARA RPPS ATIVO CIVIL 470,00 22.200,00 REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONVÊNIO COM A EMATER E A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUA 1,00 11456 - 09.05.10.301.0313.6003.3319113000000.0040 2965 OBRIGACOES PATRONAIS PARA RPPS ATIVO CIVIL 0,00 1.140,00 Ref. a instalação de 5,75m² de paredes divisórias divilux naval com montantes e rodapés simples pint 000 10824 - 02.01.04.131.0205.6055.3339039000000.0001 829 PUBLICAÇÕES DO MUNICIPIO 110733 000 1,00 10824 - 02.01.04.131.0205.6055.3339039000000.0001 470,00 470,00 conserto de uma impressora de marca kiocera com; Cilindro de imagem, limpeza, lubrificação e ajuste 1,00 829 PUBLICAÇÕES DO MUNICIPIO 110732 000 11715 - 11.01.20.606.0309.6098.3339039000000.0001 752 EMATER 77,90 1,00 11055 - 05.01.04.123.0205.6102.3339039000000.0001 999 SERVICOS COM MATERIAL E MAO DE OBRA 110727 1,00 Pág 53/324 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIBA MUNICÍPIO DE GUAIBA Av Nestor de Moura Jardim, 111 GUAIBA - RS 51-34801255 - CNPJ : 88.811.922/0001-20 [email protected] http://www.guaiba.rs.gov.br Relatório de Empenhos Todos os empenhos De 01/01/2014 até 29/10/2014. Posição atual MOVIMENTAÇÃO N° EMP. EMISSÃO NOME ITEM 110739 DOTAçãO DESCRIÇÃO DO ITEM 1269 24/02/2014 INST. PREV. S. P. M. CP QUANTIDADE 11756 - 15.01.08.244.0314.6032.3319113000000.0001 2965 OBRIGACOES PATRONAIS PARA RPPS ATIVO CIVIL 110740 1270 24/02/2014 INST. PREV. S. P. M. 110741 1271 24/02/2014 INST. PREV. S. P. M. 110742 1272 24/02/2014 INST. PREV. S. P. M. 1273 24/02/2014 INST. PREV. S. P. M. 110744 1274 25/02/2014 SINI INFORMATICA LTD 1275 25/02/2014 CEEE-CIA ESTADUAL DE 000 LIQUIDADO NAO LIQUID GERAL COMPLEMENTO 1.665,25 0,00 1.665,25 1.665,25 0,00 0,00 0,00 272,11 0,00 272,11 272,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 217,44 0,00 217,44 217,44 0,00 217,44 REF. GUAIBAPREV AUXILIO DOENÇA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. 000 1,00 1.269,55 0,00 1.269,55 1.269,55 0,00 1.269,55 REF. GUAIBAPREV AUXILIO DOENÇA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. 000 1,00 524,06 0,00 524,06 524,06 0,00 524,06 REF. GUAIBAPREV AUXILIO DOENÇA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. 000 2,00 11236 - 07.05.12.361.0311.6018.3339039000000.1002 PAGO 272,11 REF. GUAIBAPREV AUXILIO DOENÇA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. 1,00 11190 - 07.03.12.361.0311.6014.3339030000000.0020 3860 RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA 110745 000 12053 - 19.01.26.782.0304.6070.3319113000000.3003 2965 OBRIGACOES PATRONAIS PARA RPPS ATIVO CIVIL SALDO A PAGAR LIQUIDADO 1.665,25 REF. GUAIBAPREV AUXILIO DOENÇA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. 1,00 11077 - 05.01.04.129.0205.6107.3319113000000.0001 2965 OBRIGACOES PATRONAIS PARA RPPS ATIVO CIVIL 110743 000 11159 - 06.02.16.482.0205.6138.3319113000000.0001 2965 OBRIGACOES PATRONAIS PARA RPPS ATIVO CIVIL ANULADO VALOR TOTAL 1,00 11623 - 10.03.15.452.0301.6130.3319113000000.0001 2965 OBRIGACOES PATRONAIS PARA RPPS ATIVO CIVIL EMPENHADO 538,00 0,00 538,00 538,00 538,00 toner para impressora Kiocera 2000D, TK 312 original do fabricant 000 1.818,14 0,00 1.818,14 1.818,14 60 CONTA LUZ 1,00 224,61 EMEF Darcy Berbigier - fevereiro 60 CONTA LUZ 1,00 409,05 EMEF Inácio de Quadros - fevereiro 60 CONTA LUZ 1,00 604,39 EMEF Anita Garibaldi - fevereiro 60 CONTA LUZ 1,00 241,33 EMEF Liberato Salzano Vieira da Cunha - fevereiro 60 CONTA LUZ 1,00 141,75 EMEF Máximo Laviaguerre - fevereiro 60 CONTA LUZ 1,00 168,51 EMEF Santa Catarina - fevereiro 60 CONTA LUZ 1,00 28,50 Conselho Municipal de Educação - fevereiro Base: guaiba Empenho>Relatorios de Movimentação>Empenhos emp2_relempenho002.php Emissor: Tiago Dablo Correa Exerc: 2014 Data: 29-10-2014 - 14:40:03 Pág 54/324 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIBA MUNICÍPIO DE GUAIBA Av Nestor de Moura Jardim, 111 GUAIBA - RS 51-34801255 - CNPJ : 88.811.922/0001-20 [email protected] http://www.guaiba.rs.gov.br Relatório de Empenhos Todos os empenhos De 01/01/2014 até 29/10/2014. Posição atual MOVIMENTAÇÃO N° EMP. EMISSÃO NOME ITEM 110746 110747 110748 DOTAçãO DESCRIÇÃO DO ITEM 1276 25/02/2014 OI S.A. CP QUANTIDADE 11336 - 07.10.12.365.0310.6025.3339039000000.1002 110750 22,88 telefone 3491 6806 11336 - 07.10.12.365.0310.6025.3339039000000.1002 000 70,09 0,00 0,00 0,00 70,09 70,09 0,00 0,00 0,00 182,25 0,00 0,00 0,00 157,97 0,00 0,00 0,00 59 CONTA AGUA 1,00 31,89 EMEI Nossa Senhora de Fátima - fevereiro 1279 25/02/2014 CEEE-CIA ESTADUAL DE 000 1,00 11336 - 07.10.12.365.0310.6025.3339039000000.1002 182,25 0,00 182,25 182,25 EMEF Santa Rita de Cássia - fevereiro 000 157,97 0,00 157,97 60 CONTA LUZ 1,00 63,43 EMEI Três Patinhos - fevereiro 60 CONTA LUZ 1,00 94,54 EMEI Profª Noely Klein Varella - fevereiro 1280 25/02/2014 OI S.A. 10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001 1281 25/02/2014 INST. PREV. S. P. M. 1722 26/02/2014 INST. PREV. S. P. M. 1723 26/02/2014 PASEP- BANCO DO BRAS 1724 26/02/2014 EDSON LUIS RAPHAELLI 000 1,00 11249 - 07.05.12.361.0311.6018.3319113000000.0020 000 1.513,73 000 0,02 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 1.513,72 1.513,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 300,00 0,00 0,02 0,02 300,00 0,00 0,00 0,00 300,00 Empenho por Estimativa para o ano de 2014 referente a Contribuição para o PASEP da conta BB CT 20271 000 1,00 0,00 0,02 REF. GUAIBAPREV MÊS 02/2014 - COMPLEMENTO 1,00 11503 - 09.05.10.301.0313.6007.3339039000000.0040 10.037,23 1.513,73 REF. GUAIBAPREV AUXILIO DOENÇA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. 1,00 11601 - 10.03.26.782.0301.6132.3339047000000.3012 999 SERVICOS COM MATERIAL E MAO DE OBRA 10.037,23 10.037,23 1,00 11066 - 05.01.04.123.0205.6102.3319113000000.0001 GERAL 0,00 38,20 EMEI Profª Noely Klein Varella - fevereiro 11236 - 07.05.12.361.0311.6018.3339039000000.1002 NAO LIQUID 119,59 1,00 1278 25/02/2014 CORSAN COMPANHIA RIO LIQUIDADO 119,59 59 CONTA AGUA 3148 CONTRIBUICAO PARA O PASEP 111195 0,00 1,00 2965 OBRIGACOES PATRONAIS PARA RPPS ATIVO CIVIL 111194 119,59 56 CONTA TELEFONIA FIXA 1277 25/02/2014 CORSAN- COMPANHIA RI PAGO COMPLEMENTO 96,71 telefone 3491 6806 2965 OBRIGACOES PATRONAIS PARA RPPS ATIVO CIVIL 111193 000 SALDO A PAGAR LIQUIDADO VALOR TOTAL 1,00 4538 34801255 CENTRAL TELEFONICA 110751 ANULADO 56 CONTA TELEFONIA FIXA 59 CONTA AGUA 110749 EMPENHADO 260,00 0,00 260,00 260,00 0,00 0,00 260,00 Base: guaiba Empenho>Relatorios de Movimentação>Empenhos emp2_relempenho002.php Emissor: Tiago Dablo Correa Exerc: 2014 Data: 29-10-2014 - 14:40:03 Pág 55/324 0,00 111196 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIBA MUNICÍPIO DE GUAIBA Av Nestor de Moura Jardim, 111 GUAIBA - RS 51-34801255 - CNPJ : 88.811.922/0001-20 [email protected] http://www.guaiba.rs.gov.br Relatório de Empenhos Todos os empenhos De 01/01/2014 até 29/10/2014. Posição atual 1725 26/02/2014 STEMAC GRUPOS GERADO 11443 - 09.05.10.301.0313.6006.3339039000000.4510 1867 MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 111197 1726 26/02/2014 CEEE-CIA ESTADUAL DE 11473 - 09.05.10.301.0313.6006.3339039000000.0040 60 CONTA LUZ 111198 111199 1727 26/02/2014 OI S.A. 739,32 0,00 739,32 739,32 000 1.687,01 0,00 1.687,01 1.687,01 1,00 318,94 51-34013440 com vencimento 14/02/2014 comp.02/2014. 56 CONTA TELEFONIA FIXA 1,00 312,83 51-34012930 com vencimento 14/02/2014 comp.02/2014. 56 CONTA TELEFONIA FIXA 1,00 216,70 51-34013456 com vencimento 14/02/2014 comp.02/2014. 1728 26/02/2014 GVT - GLOBAL VILLAGE 11503 - 09.05.10.301.0313.6007.3339039000000.0040 1729 26/02/2014 EMBRATEL 1730 26/02/2014 ELAIDE CRISTINA DE J 1731 26/02/2014 CLAUDIA BEATRIZ MAIC 1732 26/02/2014 ANA PAULA CARVALHO D 1733 26/02/2014 LIZETE PELEGRIN I CA 000 1,00 11528 - 09.05.10.301.0313.6005.3339039000000.4710 74,62 000 118,48 000 108,00 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74,62 74,62 0,00 0,00 0,00 0,00 118,48 118,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 108,00 108,00 0,00 108,00 0,00 108,00 108,00 0,00 0,00 000 108,00 0,00 108,00 108,00 0,00 0,00 0,00 108,00 Encontro Regional Sul do Congemas que terá como tema, Avaliando o SUAS : Um olhar sobre a Gestão co 000 865,44 901 LOCACAO DE IMOVEL PESSOA FISICA 1,00 391,25 901 LOCACAO DE IMOVEL PESSOA FISICA 1,00 474,19 0,00 865,44 865,44 0,00 0,00 Base: guaiba Empenho>Relatorios de Movimentação>Empenhos emp2_relempenho002.php Emissor: Tiago Dablo Correa Exerc: 2014 Data: 29-10-2014 - 14:40:03 0,00 108,00 Encontro Regional Sul do Congemas que terá como tema, Avaliando o SUAS : Um olhar sobre a Gestão co 2,00 11237 - 07.05.12.361.0311.6018.3339036000000.1002 0,00 108,00 Encontro Regional Sul do Congemas que terá como tema, Avaliando o SUAS : Um olhar sobre a Gestão co 2,00 11838 - 15.02.08.244.0314.5012.3339014000000.2073 0,00 118,48 51-3401-2930 interurbano com vencimento 15/02/2014 comp.02/2014. 2,00 11838 - 15.02.08.244.0314.5012.3339014000000.2073 0,00 74,62 51-3114-0544 / 31140633 com vencimento em 20/02/2014 comp.02/2014. 1,00 11838 - 15.02.08.244.0314.5012.3339014000000.2073 0,00 739,32 Rua Guanabara,313 com vencimento em 21/02/2014 comp.02/2014. 56 CONTA TELEFONIA FIXA 53 DIARIAS PORTO ALEGRE/RS 111204 0,00 838,54 51-34010924 com vencimento 14/02/2014 comp.02/2014. 53 DIARIAS PORTO ALEGRE/RS 111203 0,00 1,00 53 DIARIAS PORTO ALEGRE/RS 111202 000 11528 - 09.05.10.301.0313.6005.3339039000000.4710 778,05 56 CONTA TELEFONIA FIXA 56 CONTA TELEFONIA FIXA 111201 778,05 778,05 Solicitamos o conserto de um equipamento A0000030849-GMG 150/150KVAMotor MWM 610T- série 5685 1,00 56 CONTA TELEFONIA FIXA 111200 000 1,00 Pág 56/324 0,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIBA MUNICÍPIO DE GUAIBA Av Nestor de Moura Jardim, 111 GUAIBA - RS 51-34801255 - CNPJ : 88.811.922/0001-20 [email protected] http://www.guaiba.rs.gov.br Relatório de Empenhos Todos os empenhos De 01/01/2014 até 29/10/2014. Posição atual MOVIMENTAÇÃO N° EMP. EMISSÃO NOME ITEM 111205 DOTAçãO DESCRIÇÃO DO ITEM 1734 26/02/2014 LABORATORIO LAIFER L CP QUANTIDADE 11528 - 09.05.10.301.0313.6005.3339039000000.4710 853 SERVICOS DE SAUDE 111206 111207 1735 26/02/2014 CORSAN COMPANHIA RIO ANULADO VALOR TOTAL 000 1,00 11443 - 09.05.10.301.0313.6006.3339039000000.4510 EMPENHADO SALDO A PAGAR LIQUIDADO PAGO LIQUIDADO NAO LIQUID GERAL COMPLEMENTO 250,00 0,00 250,00 250,00 0,00 0,00 0,00 250,00 Pagamento referente a coleta de agua para analise de poço artesiano que abastece toda comunidade do 000 631,16 0,00 631,16 631,16 0,00 0,00 0,00 59 CONTA AGUA 1,00 59 CONTA AGUA 1,00 93,04 Pagamento referente a conta agua Rua 7 de setembro,613 com vencimento em 25/02/2014 comp.02/2014. 59 CONTA AGUA 1,00 115,93 Pagamento referente a conta agua Rua Estância Velha150 com vencimento em 06/03/2014 comp.01/2014. 59 CONTA AGUA 1,00 95,87 Pagamento referente a conta agua Av. Encruzilhada do Sul,13 com vencimento em 11/02/2014 comp.01/201 59 CONTA AGUA 1,00 84,72 Pagamento referente a conta agua Rua 20 de Setembro,1462 com vencimento em 25/02/2014 comp.02/201 59 CONTA AGUA 1,00 76,80 Pagamento referente a conta agua Rua 20 de Setembro,1462 com vencimento em 25/01/2014 comp.01/201 1736 26/02/2014 CEEE-CIA ESTADUAL DE 11443 - 09.05.10.301.0313.6006.3339039000000.4510 164,80 Pagamento referente a conta agua Rua São Paulo,301 com vencimento em 25/02/2014 comp.02/2014. 000 3.427,61 0,00 3.427,61 3.427,61 0,00 0,00 0,00 60 CONTA LUZ 1,00 270,70 Pagamento referente a conta de luz Rua 7 de Setembro,36 com vencimento em 27/02/2014 comp.02/2014. 60 CONTA LUZ 1,00 1.266,11 Pagamento referente a conta de luz Rua 7 de Setembro,613 com vencimento em 27/02/2014 comp.02/2014 60 CONTA LUZ 1,00 109,28 Pagamento referente a conta de luz Rua Jose C.Ferreira,341 com vencimento em 14/02/2014 comp.01/2014 60 CONTA LUZ 1,00 143,04 Pagamento referente a conta de luz Rua 7 de Setembro,36 com vencimento em 27/01/2014 comp.01/2014. 60 CONTA LUZ 1,00 138,15 Pagamento referente a conta de luz Rua Estancia Velha,150 com vencimento em 12/03/2014 comp.01/2014 60 CONTA LUZ 1,00 233,68 Pagamento referente a conta de luz Rua 20 São Jorge com vencimento em 07/03/2014 comp.02/2014. 60 CONTA LUZ 1,00 441,05 Pagamento referente a conta de luz Rua São Paulo,301150 com vencimento em 28/02/2014 comp.02/2014. 60 CONTA LUZ 1,00 825,60 Pagamento referente a conta de luz Rua Serafim Silva,50 com vencimento em 02/03/2014 comp.02/2014. Base: guaiba Empenho>Relatorios de Movimentação>Empenhos emp2_relempenho002.php Emissor: Tiago Dablo Correa Exerc: 2014 Data: 29-10-2014 - 14:40:03 Pág 57/324 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIBA MUNICÍPIO DE GUAIBA Av Nestor de Moura Jardim, 111 GUAIBA - RS 51-34801255 - CNPJ : 88.811.922/0001-20 [email protected] http://www.guaiba.rs.gov.br Relatório de Empenhos Todos os empenhos De 01/01/2014 até 29/10/2014. Posição atual MOVIMENTAÇÃO N° EMP. EMISSÃO NOME ITEM 111210 DOTAçãO DESCRIÇÃO DO ITEM 1739 27/02/2014 ADRIANA VIER AZEVEDO CP QUANTIDADE 11504 - 09.05.10.301.0313.6007.3339036000000.0040 117 SERVICOS MEDICOS 111211 1740 27/02/2014 INSS - INSTITUTO NAC 111212 1741 27/02/2014 JEANINE MARQUES AYUB 1742 27/02/2014 INSS - INSTITUTO NAC 111214 1743 27/02/2014 CAMILA VENTURA LANZA 1744 27/02/2014 INSS - INSTITUTO NAC 111216 1745 27/02/2014 KEMPES NASCIMENTO SP 1746 27/02/2014 INSS - INSTITUTO NAC 111218 1747 27/02/2014 ANTONIO DE OLIVEIRA 1748 27/02/2014 INSS - INSTITUTO NAC 111221 1750 27/02/2014 CORSAN COMPANHIA RIO 000 000 11525 - 09.05.04.128.0313.6001.3339047000000.0040 000 0,00 0,00 0,00 360,00 0,00 360,00 360,00 0,00 0,00 0,00 2.700,00 0,00 2.700,00 2.700,00 0,00 0,00 0,00 540,00 0,00 540,00 540,00 0,00 0,00 0,00 2.700,00 0,00 2.700,00 2.700,00 0,00 0,00 540,00 0,00 540,00 540,00 0,00 0,00 600,00 0,00 600,00 600,00 0,00 0,00 120,00 0,00 120,00 120,00 0,00 0,00 2.700,00 0,00 2.700,00 2.700,00 0,00 0,00 540,00 0,00 540,00 540,00 0,00 0,00 551,86 0,00 551,86 551,86 0,00 0,00 551,86 mês de fevereiro Base: guaiba Empenho>Relatorios de Movimentação>Empenhos emp2_relempenho002.php Emissor: Tiago Dablo Correa Exerc: 2014 Data: 29-10-2014 - 14:40:04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 540,00 Empenho referente a Obrigações Tributárias e Contribuições. Antonio de Oliveira Barreto. Autorização 000 1,00 1.800,00 2.700,00 Ref. pagamento de plantões realizados em 13/02/14 - dia, 16/02/14 e 17/02/14 - dia. 1,00 11336 - 07.10.12.365.0310.6025.3339039000000.1002 59 CONTA AGUA 1.800,00 120,00 Empenho referente a Obrigações Tributárias e Contribuições .Kempes Nascimento Spencer Autorização 1,00 1350 INSS S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 0,00 600,00 Pagamento referente a plantão realizado no dia 19/02/14 no Pronto Atendimento Dr. Solon Tavares. 1,00 11504 - 09.05.10.301.0313.6007.3339036000000.0040 1.800,00 540,00 Empenho referente a Obrigações Tributárias e Contribuições. Camila Ventura Lanzarini. Autorização em 000 11525 - 09.05.04.128.0313.6001.3339047000000.0040 117 SERVICOS MEDICOS 111219 000 1,00 1350 INSS S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAL 2.700,00 Pagamento referente a plantões realizados no Pronto Atendimento Dr. Solon Tavares nos dias 17/02/14 1,00 11504 - 09.05.10.301.0313.6007.3339036000000.0040 NAO LIQUID COMPLEMENTO 540,00 Empenho referente a Obrigações Tributárias e Contribuições .Jeanine Marques Ayub Autorização de Em 000 11525 - 09.05.04.128.0313.6001.3339047000000.0040 117 SERVICOS MEDICOS 111217 000 1,00 1350 INSS S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LIQUIDADO 2.700,00 Ref. pagamento 15/02/14 - noite e 16/02/14 - dia e noite. 1,00 11504 - 09.05.10.301.0313.6007.3339036000000.0040 PAGO 360,00 Empenho referente a Obrigações Tributárias e Contribuições. Adriana Vier Azevedo. Autorização empenh 000 11525 - 09.05.04.128.0313.6001.3339047000000.0040 117 SERVICOS MEDICOS 111215 000 1,00 1350 INSS S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SALDO A PAGAR LIQUIDADO 1.800,00 Pagamento referente a plantões realizados nos dias 17/02/14 - dia e 19/02/14. 1,00 11504 - 09.05.10.301.0313.6007.3339036000000.0040 117 SERVICOS MEDICOS 111213 000 11525 - 09.05.04.128.0313.6001.3339047000000.0040 ANULADO VALOR TOTAL 1,00 1350 INSS S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EMPENHADO Pág 58/324 0,00 111225 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIBA MUNICÍPIO DE GUAIBA Av Nestor de Moura Jardim, 111 GUAIBA - RS 51-34801255 - CNPJ : 88.811.922/0001-20 [email protected] http://www.guaiba.rs.gov.br Relatório de Empenhos Todos os empenhos De 01/01/2014 até 29/10/2014. Posição atual 1754 27/02/2014 CEEE-CIA ESTADUAL DE 11204 - 07.03.13.392.0311.6015.3339039000000.0001 60 CONTA LUZ 111226 1755 27/02/2014 GILBERTO GONSIOROVSK 11029 - 05.01.04.123.0205.6103.3339014000000.0001 53 DIARIAS PORTO ALEGRE/RS 111227 1756 27/02/2014 ROSELAINE CORREA DA 1757 27/02/2014 CASP ONLINE TREINAME 111232 1761 27/02/2014 ERVINO DI DOMENICO 1762 27/02/2014 GABINO DA SILVA ROCH 1763 27/02/2014 WWM EMPRESA DE ALIME 111235 111242 1764 27/02/2014 DREBES & CIA LTDA 0,00 0,00 0,00 108,00 0,00 108,00 108,00 0,00 0,00 0,00 108,00 54,00 54,00 54,00 0,00 0,00 0,00 991,20 0,00 991,20 991,20 0,00 0,00 0,00 209,86 0,00 209,86 209,86 0,00 0,00 0,00 209,86 Pagamento da guia de IPTU, parcela única com 20% de desconto, imóvel de propriedade de Ervino Di Dom 000 1,00 290,43 290,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 290,43 Pagamento da guia de IPTU, parcela única com 20% de desconto, imóvel de propriedade de Gabino da Sil 000 1,00 732,15 0,00 732,15 732,15 0,00 0,00 0,00 732,15 Pagamento da guia de IPTU, parcela única com 20% de desconto, imóvel de propriedade de WWM Empres 000 1.644,00 0,00 1.644,00 1.644,00 0,00 0,00 0,00 3858 CADEIRA AUTOMOVEL PARA CRIANÇAS 3,00 3858 CADEIRA AUTOMOVEL PARA CRIANÇAS 3,00 1.008,00 Cadeira para Automóvel – para crianças de 1 a 5 anos.n-Dois protetores para a cabeça adaptáveis ao t 3858 CADEIRA AUTOMOVEL PARA CRIANÇAS 3,00 99,00 Assento de elevação para automóvel banco traseiro para crianças de 4 a 7 anos. nCadeira para auto in 1766 28/02/2014 JOAQUIM FUNCHAL MART 11943 - 15.02.08.244.0314.5011.3339036000000.0001 901 LOCACAO DE IMOVEL PESSOA FISICA 111243 000 11819 - 15.01.08.243.0314.6030.3449052000000.0001 44,51 991,20 Ref. a inscrição da servidora Roselaine Corrêa da Rosa Dornelles e do servidor Gilberto Gonsiorovski 1,00 11820 - 15.01.08.243.0314.6030.3339039000000.0001 898 LOCACAO DE IMOVEL PESSOA JURIDICA 44,51 108,00 Ref. a participação da servidora Roselaine Corrêa da Rosa Dornelles no curso ENNCASP - Terceiro Enco 000 11774 - 15.01.08.244.0314.6033.3339036000000.0001 901 LOCACAO DE IMOVEL PESSOA FISICA 111234 000 2,00 11815 - 15.01.08.243.0314.6030.3339036000000.0001 0,00 108,00 Ref. a participação do servidor Gilberto Gonsiorovski Carvalho no curso ENNCASP - Terceiro Encontro 1,00 901 LOCACAO DE IMOVEL PESSOA FISICA 111233 000 11049 - 05.01.04.123.0205.6103.3339039000000.0001 762 CAPACITACAO 44,51 44,51 mês - fevereiro 2,00 11029 - 05.01.04.123.0205.6103.3339014000000.0001 53 DIARIAS PORTO ALEGRE/RS 111228 000 1,00 1767 28/02/2014 STEMAC GRUPOS GERADO 537,00 Cadeira para automóvel e bebê conforto.n-Cinto de segurança de 3 pontos com protetor acolchoado para 000 1,00 11490 - 09.05.10.302.0313.6009.3339030000000.4590 000 1013 PEÇAS P/REPOSIÇÃO EM EQUIPAMENTO 1,00 1013 PEÇAS P/REPOSIÇÃO EM EQUIPAMENTO 1,00 1.001,99 0,00 1.001,99 1.001,99 0,00 0,00 725,54 725,54 0,00 0,00 0,00 0,00 510,12 Retific 5A 12VCC 110/277VCA 9130-00 51,27 Acopl. Rele 12VCC 2REV 6A Conec Entr. Base: guaiba Empenho>Relatorios de Movimentação>Empenhos emp2_relempenho002.php Emissor: Tiago Dablo Correa Exerc: 2014 Data: 29-10-2014 - 14:40:04 0,00 1.001,99 Referente ao pagamento IPTU 2014 cota única do imóvel locado para o CRAS -Centro de Referência de A Pág 59/324 0,00 111244 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIBA MUNICÍPIO DE GUAIBA Av Nestor de Moura Jardim, 111 GUAIBA - RS 51-34801255 - CNPJ : 88.811.922/0001-20 [email protected] http://www.guaiba.rs.gov.br Relatório de Empenhos Todos os empenhos De 01/01/2014 até 29/10/2014. Posição atual 1013 PEÇAS P/REPOSIÇÃO EM EQUIPAMENTO 1,00 1013 PEÇAS P/REPOSIÇÃO EM EQUIPAMENTO 1,00 1768 28/02/2014 ROCHA TECNICA COM. A 11487 - 09.05.10.302.0313.6009.3339039000000.4590 14,59 Conjunto conec. Femea Polarizados Identific. 149,56 Resist. IM RE 2KW 220V 15% 1.1/4 Pol 175MM 000 2.500,00 0,00 2.500,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 2429 SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES 1,00 2.500,00 Pagamento referente a conserto emergêncial de (01)uma processadora marca Sigex a qual é utilizada no 111247 1771 28/02/2014 CEEE-CIA ESTADUAL DE 10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001 4451 54803055 LUZ ALBERGUE MUNICIPAL 111248 1772 28/02/2014 JORNAL O FATO LTDA 000 1,00 10899 - 04.01.04.122.0205.6115.3339092000000.0001 46,61 0,00 46,61 46,61 0,00 0,00 0,00 3.450,00 0,00 3.450,00 3.450,00 0,00 0,00 0,00 46,61 000 829 PUBLICAÇÕES DO MUNICIPIO 1,00 238,00 valor ref Decreto 036/2013 829 PUBLICAÇÕES DO MUNICIPIO 1,00 252,00 valor ref Edital 019/2013 829 PUBLICAÇÕES DO MUNICIPIO 1,00 140,00 valor ref Edital 018/2013 829 PUBLICAÇÕES DO MUNICIPIO 1,00 154,00 valor ref Edital 020/2013 829 PUBLICAÇÕES DO MUNICIPIO 1,00 182,00 valor ref edital 016/2013 829 PUBLICAÇÕES DO MUNICIPIO 1,00 182,00 valor ref Edital 015/2013 829 PUBLICAÇÕES DO MUNICIPIO 1,00 140,00 valor ref Edital 017/2013 829 PUBLICAÇÕES DO MUNICIPIO 1,00 294,00 valor ref decreto 033/2013 829 PUBLICAÇÕES DO MUNICIPIO 1,00 650,00 valor ref anúncio dia do trabalhador 829 PUBLICAÇÕES DO MUNICIPIO 1,00 140,00 valor ref Lei 2987 à 2989 829 PUBLICAÇÕES DO MUNICIPIO 1,00 126,00 valor ref lei 2990/2013 829 PUBLICAÇÕES DO MUNICIPIO 1,00 392,00 valor ref decreto 028/2013 829 PUBLICAÇÕES DO MUNICIPIO 1,00 112,00 valor ref Lei 2984/2013 Base: guaiba Empenho>Relatorios de Movimentação>Empenhos emp2_relempenho002.php Emissor: Tiago Dablo Correa Exerc: 2014 Data: 29-10-2014 - 14:40:04 Pág 60/324 111249 111250 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIBA MUNICÍPIO DE GUAIBA Av Nestor de Moura Jardim, 111 GUAIBA - RS 51-34801255 - CNPJ : 88.811.922/0001-20 [email protected] http://www.guaiba.rs.gov.br Relatório de Empenhos Todos os empenhos De 01/01/2014 até 29/10/2014. Posição atual 829 PUBLICAÇÕES DO MUNICIPIO 1,00 196,00 valor ref edital 010/2013 829 PUBLICAÇÕES DO MUNICIPIO 1,00 252,00 valor ref edital 009/2013 1773 28/02/2014 JORNAL O GUAIBA LTDA 10899 - 04.01.04.122.0205.6115.3339092000000.0001 3.045,00 1,00 150,00 Valor ref. publicação Lei 3062/2013 829 PUBLICAÇÕES DO MUNICIPIO 1,00 190,00 valor ref publicação Lei 3059 à 3060/2013 829 PUBLICAÇÕES DO MUNICIPIO 1,00 829 PUBLICAÇÕES DO MUNICIPIO 1,00 175,00 valor ref publicação Lei 3058/2013 829 PUBLICAÇÕES DO MUNICIPIO 1,00 690,00 valor ref decreto municipal 090/2013 829 PUBLICAÇÕES DO MUNICIPIO 1,00 180,00 valor ref audiência pública prestação de contas 2º quadrimestre 1774 28/02/2014 CEEE-CIA ESTADUAL DE 10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001 1775 28/02/2014 CORSAN- COMPANHIA RI 1778 28/02/2014 PREFEITURA MUNICIPAL 1779 28/02/2014 JUNTA ADMINISTR. REC 1780 28/02/2014 PODER JUDICIARIO 000 000 0,00 2.734,28 2.734,28 0,00 0,00 0,00 102,50 0,00 102,50 102,50 0,00 0,00 0,00 942,98 942,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.794,50 0,00 0,00 0,00 942,98 Conforme contrato 56/2013 - ofício 32/CBG/2014 000 1,00 2.794,50 0,00 2.794,50 2.794,50 Valor referente ao pagamento dos membros representantes da Jari ( corrigido pelo JETON de 6,15% ) : 000 1,00 22.281,39 0,00 22.281,39 22.281,39 0,00 0,00 0,00 22.281,39 PAGAMENTO REFERENTE A VALOR SEQUESTRADO PELO PODER JUDICIÁRIO NO VALOR DE R$ 22 Base: guaiba Empenho>Relatorios de Movimentação>Empenhos emp2_relempenho002.php Emissor: Tiago Dablo Correa Exerc: 2014 Data: 29-10-2014 - 14:40:05 0,00 102,50 1,00 10848 - 02.03.28.843.0205.6062.3339091000000.0001 758 SENTENÇAS JUDICIAIS 2.734,28 000 12068 - 19.01.04.122.0205.6066.3319011000000.0001 0,00 2.734,28 1,00 10803 - 02.01.04.122.0205.6053.3339036000000.0001 0,00 1.450,00 valor ref publicação demonstrativo simplificado rel. execução orçamentária, orçamentos fiscal e segu 1,00 10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001 988 REMUNERAÇÃO DOS INTEGRANTES DA JARI 111256 3.045,00 829 PUBLICAÇÕES DO MUNICIPIO 2514 IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO - IPTU 111255 0,00 210,00 valor ref. publicação Edital 054/2013 - SMARH 4367 6833497 CORPO DE BOMBEIROS 111254 3.045,00 1,00 4358 64472582 CORPO DE BOMBEIROS 111251 000 829 PUBLICAÇÕES DO MUNICIPIO Pág 61/324 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIBA MUNICÍPIO DE GUAIBA Av Nestor de Moura Jardim, 111 GUAIBA - RS 51-34801255 - CNPJ : 88.811.922/0001-20 [email protected] http://www.guaiba.rs.gov.br Relatório de Empenhos Todos os empenhos De 01/01/2014 até 29/10/2014. Posição atual MOVIMENTAÇÃO N° EMP. EMISSÃO NOME ITEM 111257 DOTAçãO DESCRIÇÃO DO ITEM 1781 28/02/2014 PODER JUDICIARIO CP QUANTIDADE 10848 - 02.03.28.843.0205.6062.3339091000000.0001 758 SENTENÇAS JUDICIAIS 111258 1782 28/02/2014 PODER JUDICIARIO 111259 1783 28/02/2014 PODER JUDICIARIO 111261 111262 111263 1785 28/02/2014 CEEE-CIA ESTADUAL DE 0,00 326,58 520,08 0,00 520,08 000 1,00 000 75,00 0,00 75,00 785,70 0,00 785,70 639,72 EMEF São Paulo - fevereiro 000 953,75 0,00 953,75 60 CONTA LUZ 1,00 878,08 EMEI Nª Srª de Fátima - fevereiro 60 CONTA LUZ 1,00 75,67 EMEI Nª Srª de Fátima - fevereiro 10848 - 02.03.28.843.0205.6062.3339091000000.0001 1788 28/02/2014 PODER JUDICIARIO 1789 05/03/2014 EMPRESA BRASILEIRA D 1790 06/03/2014 FRANCISCO LUIZ MICHE 000 1,00 10848 - 02.03.28.843.0205.6062.3339091000000.0001 000 000 11540 - 09.05.10.301.0313.6003.3339014000000.0040 0,00 520,08 0,00 0,00 75,00 0,00 0,00 0,00 0,00 949,98 0,00 949,98 785,70 0,00 0,00 0,00 953,75 0,00 0,00 0,00 949,98 0,00 0,00 0,00 152,58 0,00 152,58 152,58 0,00 0,00 29.496,00 0,00 29.496,00 29.496,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,00 0,00 99,00 99,00 0,00 0,00 0,00 99,00 Pagamento referente a 01 diária para transporte de paciente Callel para consulta no Hospital Bruno B Base: guaiba Empenho>Relatorios de Movimentação>Empenhos emp2_relempenho002.php Emissor: Tiago Dablo Correa Exerc: 2014 Data: 29-10-2014 - 14:40:05 0,00 29.496,00 Ref. a entrega de 24580 guias de IPTU aos contribuintes com 20% de desconto até 15 de Março. 000 1,00 0,00 152,58 PAGAMENTO REFERENTE A VALOR SEQUESTRADO PELO PODER JUDICIÁRIO NO VALOR DE R$ 15 1,00 52 DIARIAS DENTRO DO ESTADO S/PERNOITE 326,58 949,98 PAGAMENTO REFERENTE A VALOR SEQUESTRADO PELO PODER JUDICIÁRIO NO VALOR DE R$ 94 1,00 11055 - 05.01.04.123.0205.6102.3339039000000.0001 GERAL 75,00 PAGAMENTO REFERENTE A VALOR SEQUESTRADO PELO PODER JUDICIÁRIO NO VALOR DE R$ 75 1,00 1787 28/02/2014 PODER JUDICIARIO NAO LIQUID 520,08 PAGAMENTO REFERENTE A VALOR SEQUESTRADO PELO PODER JUDICIÁRIO NO VALOR DE R$ 52 60 CONTA LUZ 860 CORREIOS 111278 326,58 145,98 EMEF São Francisco de Assis - fevereiro 758 SENTENÇAS JUDICIAIS 111270 000 11336 - 07.10.12.365.0310.6025.3339039000000.1002 LIQUIDADO COMPLEMENTO 1,00 1786 28/02/2014 CEEE-CIA ESTADUAL DE PAGO 326,58 PAGAMENTO REFERENTE A VALOR SEQUESTRADO PELO PODER JUDICIÁRIO NO VALOR DE R$32 1,00 11243 - 07.05.12.361.0311.6018.3339039000000.0020 SALDO A PAGAR LIQUIDADO 60 CONTA LUZ 758 SENTENÇAS JUDICIAIS 111264 000 10848 - 02.03.28.843.0205.6062.3339091000000.0001 758 SENTENÇAS JUDICIAIS ANULADO VALOR TOTAL 1,00 10848 - 02.03.28.843.0205.6062.3339091000000.0001 758 SENTENÇAS JUDICIAIS EMPENHADO Pág 62/324 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIBA MUNICÍPIO DE GUAIBA Av Nestor de Moura Jardim, 111 GUAIBA - RS 51-34801255 - CNPJ : 88.811.922/0001-20 [email protected] http://www.guaiba.rs.gov.br Relatório de Empenhos Todos os empenhos De 01/01/2014 até 29/10/2014. Posição atual MOVIMENTAÇÃO N° EMP. EMISSÃO NOME ITEM 111284 DOTAçãO DESCRIÇÃO DO ITEM 1793 07/03/2014 ANA DENISE PEREIRA D CP QUANTIDADE 11197 - 07.03.12.361.0311.6014.3339014000000.0020 50 DIARIAS FORA DO ESTADO 111285 1794 07/03/2014 SILVANA FREITAS BARR 111286 111287 111288 1795 07/03/2014 CORSAN COMPANHIA RIO 000 1,00 0,00 393,00 393,00 0,00 0,00 0,00 393,00 0,00 393,00 393,00 0,00 0,00 0,00 455,89 0,00 455,89 455,89 0,00 0,00 0,00 84,16 84,16 0,00 0,00 0,00 179,01 EMEF Breno Guimarães - fevereiro 59 CONTA AGUA 1,00 179,01 EMEF Inácio de Quadros - fevereiro 59 CONTA AGUA 1,00 32,51 EMEF Anita Garibaldi - fevereiro 65,36 EMEF Darcy Berbigier - fevereiro 000 84,16 0,00 56 CONTA TELEFONIA FIXA 1,00 33,26 telefone 3491 6586 56 CONTA TELEFONIA FIXA 1,00 50,90 telefone 3491 5486 11335 - 07.10.12.365.0310.6025.3339036000000.1002 1798 07/03/2014 EDITH MARIA DALMOLIN 1799 07/03/2014 CEEE-CIA ESTADUAL DE 000 1,00 11335 - 07.10.12.365.0310.6025.3339036000000.1002 139,96 0,00 139,96 139,96 0,00 0,00 0,00 139,96 0,00 139,96 139,96 0,00 0,00 0,00 1.470,50 0,00 1.470,50 1.470,50 0,00 0,00 0,00 139,96 000 1,00 11243 - 07.05.12.361.0311.6018.3339039000000.0020 GERAL 393,00 1,00 1797 07/03/2014 MIRIAN AVILA DE MIRA NAO LIQUID 393,00 000 11336 - 07.10.12.365.0310.6025.3339039000000.1002 LIQUIDADO 393,00 59 CONTA AGUA 1796 07/03/2014 OI S.A. PAGO COMPLEMENTO 1,00 901 LOCACAO DE IMOVEL PESSOA FISICA 111290 SALDO A PAGAR LIQUIDADO 59 CONTA AGUA 901 LOCACAO DE IMOVEL PESSOA FISICA 111289 000 11243 - 07.05.12.361.0311.6018.3339039000000.0020 ANULADO VALOR TOTAL 1,00 11197 - 07.03.12.361.0311.6014.3339014000000.0020 50 DIARIAS FORA DO ESTADO EMPENHADO 139,96 000 60 CONTA LUZ 1,00 191,24 EMEF Breno Guimarães - fevereiro 60 CONTA LUZ 1,00 302,96 EMEF Rio Grande do Sul - - fevereiro 60 CONTA LUZ 1,00 45,42 EMEF Rio Grande do Sul - fevereiro Base: guaiba Empenho>Relatorios de Movimentação>Empenhos emp2_relempenho002.php Emissor: Tiago Dablo Correa Exerc: 2014 Data: 29-10-2014 - 14:40:05 Pág 63/324 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIBA MUNICÍPIO DE GUAIBA Av Nestor de Moura Jardim, 111 GUAIBA - RS 51-34801255 - CNPJ : 88.811.922/0001-20 [email protected] http://www.guaiba.rs.gov.br Relatório de Empenhos Todos os empenhos De 01/01/2014 até 29/10/2014. Posição atual 60 CONTA LUZ 111291 1800 07/03/2014 EDITH MARIA DALMOLIN 1,00 11335 - 07.10.12.365.0310.6025.3339036000000.1002 901 LOCACAO DE IMOVEL PESSOA FISICA 111292 111293 1801 07/03/2014 OI S.A. 11243 - 07.05.12.361.0311.6018.3339039000000.0020 111297 4.200,00 4.200,00 0,00 0,00 0,00 000 957,23 0,00 957,23 957,23 0,00 0,00 0,00 390,62 390,62 0,00 0,00 0,00 412,00 412,00 0,00 0,00 0,00 278,28 278,28 0,00 0,00 0,00 56 CONTA TELEFONIA FIXA 1,00 137,83 telefone 3480 2744 56 CONTA TELEFONIA FIXA 1,00 219,94 telefone 3480 3338 56 CONTA TELEFONIA FIXA 1,00 442,19 telefone 3491 3819 1802 07/03/2014 CEEE-CIA ESTADUAL DE 11336 - 07.10.12.365.0310.6025.3339039000000.1002 1803 07/03/2014 CORSAN COMPANHIA RIO 1804 07/03/2014 CORSAN COMPANHIA RIO 1805 07/03/2014 OI S.A. 000 1,00 11415 - 07.11.12.365.0310.6024.3339039000000.1002 390,62 000 11236 - 07.05.12.361.0311.6018.3339039000000.1002 412,00 0,00 412,00 EMEI Vovó Flor - fevereiro 000 1,00 11243 - 07.05.12.361.0311.6018.3339039000000.0020 0,00 390,62 EMEI Menino Jesus - fevereiro 1,00 278,28 0,00 278,28 Ginásio da EMEF Santa Rita de Cássia - fevereiro 000 251,33 0,00 56 CONTA TELEFONIA FIXA 1,00 188,67 telefone 3405 0112 56 CONTA TELEFONIA FIXA 1,00 62,66 telefone 3402 0224 1806 07/03/2014 ARTUR RENATO CEZAR R 11503 - 09.05.10.301.0313.6007.3339039000000.0040 898 LOCACAO DE IMOVEL PESSOA JURIDICA 111299 0,00 157,27 telefone 3480 6056 59 CONTA AGUA 111296 4.200,00 4.200,00 1,00 59 CONTA AGUA 111295 000 1,00 56 CONTA TELEFONIA FIXA 60 CONTA LUZ 111294 930,88 EMEF Amadeu Bolognesi - fevereiro 1808 07/03/2014 EMBRATEL 000 1,00 10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001 277,70 0,00 251,33 251,33 0,00 0,00 0,00 277,70 277,70 0,00 0,00 0,00 277,70 Despesas com IPTU/2014 do imovel locado para uso do Conselho Municipal de Saude -COMUSA, localizad 000 93,20 4534 34804395 ALMOXARIFADO 1,00 6,89 4491 TELEFONE 34915408 COMPRAS 1,00 3,16 0,00 93,20 93,20 0,00 0,00 Base: guaiba Empenho>Relatorios de Movimentação>Empenhos emp2_relempenho002.php Emissor: Tiago Dablo Correa Exerc: 2014 Data: 29-10-2014 - 14:40:05 Pág 64/324 0,00 111300 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIBA MUNICÍPIO DE GUAIBA Av Nestor de Moura Jardim, 111 GUAIBA - RS 51-34801255 - CNPJ : 88.811.922/0001-20 [email protected] http://www.guaiba.rs.gov.br Relatório de Empenhos Todos os empenhos De 01/01/2014 até 29/10/2014. Posição atual 4533 34800794 SEC DE MEIO AMBIENTE 1,00 1,12 4477 TELEFONE 34800201 COELHÃO 1,00 51,47 4502 TELEFONE 34802681 SEC DE PLANEJAMENTO 1,00 2,01 4567 34801520 COMPRAS 1,00 0,97 4483 TELEFONE 34913381 TESOURARIA 1,00 27,58 1809 07/03/2014 14 BRASIL TELECOM CE 10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001 55 CONTA TELEFONIA MOVEL 111301 1810 10/03/2014 ASSOCIACAO FRATERNID 11415 - 07.11.12.365.0310.6024.3339039000000.1002 898 LOCACAO DE IMOVEL PESSOA JURIDICA 111303 1812 10/03/2014 DPM EDUCACAO LTDA 1813 10/03/2014 GUAIBA CARTORIO DO R 111305 1814 10/03/2014 PODER JUDICIARIO 1815 10/03/2014 OI S.A. 111309 1816 10/03/2014 CEEE-CIA ESTADUAL DE 5.816,55 398,00 000 339,50 000 0,00 0,00 653,97 000 0,00 5.816,55 5.816,55 0,00 0,00 0,00 0,00 398,00 398,00 0,00 0,00 0,00 0,00 339,50 339,50 0,00 0,00 0,00 0,00 653,97 653,97 0,00 0,00 0,00 10.347,66 0,00 10.347,66 10.347,66 0,00 0,00 0,00 0,00 16.304,54 16.304,54 0,00 0,00 0,00 10.347,66 000 16.304,54 4379 58119167 LUZ CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO 1,00 0,13 4409 60283068 LUZ ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFATNIL N.SRA FATIMA 1,00 86,02 4415 41189094 LUZ SEMAFORO 1,00 143,69 4416 64319768 LUZ CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO 1,00 0,07 Base: guaiba Empenho>Relatorios de Movimentação>Empenhos emp2_relempenho002.php Emissor: Tiago Dablo Correa Exerc: 2014 Data: 29-10-2014 - 14:40:06 0,00 653,97 PAGAMENTO REFERENTE A RPV DE CUSTAS JUDICIAIS (HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS) PROCESS 1,00 10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001 530,09 339,50 PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DA MATRÍCULA DE DESAPROPRIAÇÃO EM QUE SÃO PAR 1,00 10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001 4538 34801255 CENTRAL TELEFONICA 530,09 398,00 PAGAMENTO REFERENTE A INSCRIÇÃO NO CURSO: "TRIBUNAL DE CONTAS DO RS - PROCESSO D 1,00 10848 - 02.03.28.843.0205.6062.3339091000000.0001 0,00 5.816,55 janeiro a maio. 000 10861 - 02.03.15.451.0205.6059.3339039000000.0001 3880 HONORARIOS ADVOCATICIOS 111307 000 1,00 3100 CUSTAS PROCESSUAIS 530,09 530,09 CONTA N 5091981827616 COMPOSTA POR 3 LINHAS MOVEIS DE USO EXCLUSIVO DA SECRETARIA 1,00 10866 - 02.03.04.128.0205.6061.3339039000000.0001 1127 TREINAMENTO 111304 000 1,00 Pág 65/324 111310 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIBA MUNICÍPIO DE GUAIBA Av Nestor de Moura Jardim, 111 GUAIBA - RS 51-34801255 - CNPJ : 88.811.922/0001-20 [email protected] http://www.guaiba.rs.gov.br Relatório de Empenhos Todos os empenhos De 01/01/2014 até 29/10/2014. Posição atual 4414 43307108 LUZ COORDENADORIA DE OBRAS COLINA 1,00 14,03 4413 63313481 LUZ SEMAFORO 1,00 0,07 4411 55349889 LUZ SEC DE OBRAS COORDENADORIA ZONA SUL 1,00 14,98 4377 58119205 LUZ CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO 1,00 13,35 4380 58119221 LUZ CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO 1,00 0,07 4418 38483408 LUZ SEDE MUNICIPAL PREFEITURA 1,00 10.197,45 4419 41873319 LUZ SECRETARIA DE OBRAS 1,00 5.834,68 1817 10/03/2014 CORSAN- COMPANHIA RI 10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001 000 7.845,67 4480 4078306 AGUA CONSELHO TUTELAR 1,00 149,10 4399 3823717 AGUA ABRIGO MUNICIPAL 1,00 68,28 4420 4010442 AGUA BANHEIROS PRAÇA ALCIDES CUNHA 1,00 327,45 4383 4010299 AGUA MUSEU 1,00 212,12 4412 4010477 AGUA CAMPING DA FLORIDA 1,00 53,36 4385 4080831 AGUA VITRINE CULTURAL 1,00 48,79 4391 4010396 AGUA CAPELA MORTUÁRIA 1,00 172,57 4387 4010388 AGUA SECRETARIA DE OBRAS 1,00 76,31 4394 4010329 AGUA USINA DE ASFALTO 1,00 63,17 4396 4010337 AGUA PAVILHÃO SEC DE OBRAS 1,00 2.046,30 4406 4010353 AGUA PREDIO SEDE 1,00 133,83 0,00 7.845,67 7.845,67 0,00 0,00 Base: guaiba Empenho>Relatorios de Movimentação>Empenhos emp2_relempenho002.php Emissor: Tiago Dablo Correa Exerc: 2014 Data: 29-10-2014 - 14:40:06 Pág 66/324 0,00 111312 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIBA MUNICÍPIO DE GUAIBA Av Nestor de Moura Jardim, 111 GUAIBA - RS 51-34801255 - CNPJ : 88.811.922/0001-20 [email protected] http://www.guaiba.rs.gov.br Relatório de Empenhos Todos os empenhos De 01/01/2014 até 29/10/2014. Posição atual 4403 4010345 AGUA PREDIO SEDE 1,00 831,91 4390 4010370 AGUA DEPOSITO SEC. DE OBRAS 1,00 148,95 4370 4010221 AGUA CONSELHO TUTELAR 1,00 32,51 4371 4010248 AGUA BANHEIROS PRAÇA DA BANDEIRA 1,00 661,00 4431 23372320 AGUA CAMELODROMO MUNICIPAL 1,00 285,94 4372 4075722 AGUA CRAS ASSISTENCIA SOCIAL 1,00 120,07 4368 4010280 PRAÇA DA JUVENTUDE 1,00 1.152,29 4369 4010256 AGUA PREDIO DA ASSISTENCIA SOCIAL 1,00 86,14 4421 04010310 AGUA GINASIO COELHAO 1,00 836,10 4430 3847195 AGUA ALBERGUE MUNICIPAL 1,00 339,48 1818 10/03/2014 PHONAK DO BRASIL- SI 11487 - 09.05.10.302.0313.6009.3339039000000.4590 000 2429 SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES 1,00 111313 1819 10/03/2014 CESAR A FRANTZ MACHA 11472 - 09.05.04.128.0313.6001.3339039000000.0040 762 CAPACITACAO 111314 1820 10/03/2014 MILENA DA SILVA SOAR 11518 - 09.05.04.128.0313.6001.3339014000000.0040 53 DIARIAS PORTO ALEGRE/RS 111315 1821 10/03/2014 PORTOPHARMA COMERCIO 1826 10/03/2014 PODER JUDICIARIO 000 000 10862 - 02.03.04.122.0205.6060.3339039000000.0001 220,00 0,00 0,00 0,00 700,00 0,00 700,00 700,00 0,00 0,00 0,00 108,00 0,00 108,00 108,00 0,00 0,00 5.628,00 0,00 5.628,00 5.628,00 0,00 0,00 0,00 53,56 0,00 53,56 53,56 0,00 0,00 0,00 53,56 PAGAMENTO REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS (CONDUÇÃO), NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 052/1 Base: guaiba Empenho>Relatorios de Movimentação>Empenhos emp2_relempenho002.php Emissor: Tiago Dablo Correa Exerc: 2014 Data: 29-10-2014 - 14:40:06 0,00 5.628,00 Campo Operatório sem radiopaco, pacote com 50 unidades. 000 1,00 220,00 108,00 REf. a 2 diarias para participar do Curso SIOPS - em Porto Alegre, no período de 17 a 19/02/2013 no 84,00 90 CUSTAS JUDICIAIS 0,00 700,00 Ref. a inscrição do Servidor Milena da Silva Soares no curso de Integração do sistema contábil com o 2,00 11468 - 09.05.10.301.0313.6006.3339030000000.4121 330 CAMPO CIRURGICO 111320 000 1,00 220,00 220,00 Pág 67/324 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIBA MUNICÍPIO DE GUAIBA Av Nestor de Moura Jardim, 111 GUAIBA - RS 51-34801255 - CNPJ : 88.811.922/0001-20 [email protected] http://www.guaiba.rs.gov.br Relatório de Empenhos Todos os empenhos De 01/01/2014 até 29/10/2014. Posição atual MOVIMENTAÇÃO N° EMP. EMISSÃO NOME ITEM 111322 DOTAçãO DESCRIÇÃO DO ITEM 1828 10/03/2014 SOLAR CONSTRUTORA LT CP QUANTIDADE 11243 - 07.05.12.361.0311.6018.3339039000000.0020 898 LOCACAO DE IMOVEL PESSOA JURIDICA 111325 1829 11/03/2014 BANCO DO BRASIL S/A. 111326 1830 11/03/2014 BANCO DO BRASIL S/A. 111327 111328 111329 111330 1831 11/03/2014 TELEFONICA BRASIL S/ 000 300,00 000 1,00 100,00 000 180,00 4507 96170375 MODEM SMARH 1,00 75,56 4511 96147245 SMARH MODEM 1,00 120,12 4512 96759808 SMARH 1,00 75,56 000 4572 96832010 SEC SAUDE 1,00 295,35 4513 97312377 SEC DE SAUDE 1,00 475,63 1833 11/03/2014 TELEFONICA BRASIL S/ 10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001 000 4509 97555904 SMAMA 1,00 50,94 4354 99311194 SMAMA 1,00 48,20 1834 11/03/2014 TELEFONICA BRASIL S/ 10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001 4510 99373878 SEC DE EDUCAÇÃO 000 1,00 NAO LIQUID GERAL 6.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 300,00 0,00 18,02 18,02 0,00 81,98 81,98 100,00 Tarifas Bancárias 2014. 1,00 10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001 LIQUIDADO 300,00 Valor referente a tarifas Banco do Brasil - Valor estimado para as tarifas bancárias Banco do Brasi 4570 2068869124 INTERNET SMARH 1832 11/03/2014 TELEFONICA BRASIL S/ PAGO COMPLEMENTO 6.600,00 000 10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001 SALDO A PAGAR LIQUIDADO 6.600,00 1,00 11236 - 07.05.12.361.0311.6018.3339039000000.1002 68 TARIFAS BANCO DO BRASIL ANULADO VALOR TOTAL 1,00 11947 - 15.03.08.243.0314.6039.3339039000000.2064 68 TARIFAS BANCO DO BRASIL EMPENHADO 451,24 0,00 451,24 451,24 0,00 0,00 0,00 770,98 0,00 770,98 770,98 0,00 0,00 0,00 99,14 0,00 99,14 99,14 0,00 0,00 0,00 7,89 0,00 7,89 7,89 0,00 0,00 0,00 7,89 Base: guaiba Empenho>Relatorios de Movimentação>Empenhos emp2_relempenho002.php Emissor: Tiago Dablo Correa Exerc: 2014 Data: 29-10-2014 - 14:40:06 Pág 68/324 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIBA MUNICÍPIO DE GUAIBA Av Nestor de Moura Jardim, 111 GUAIBA - RS 51-34801255 - CNPJ : 88.811.922/0001-20 [email protected] http://www.guaiba.rs.gov.br Relatório de Empenhos Todos os empenhos De 01/01/2014 até 29/10/2014. Posição atual MOVIMENTAÇÃO N° EMP. EMISSÃO NOME ITEM 111331 DOTAçãO DESCRIÇÃO DO ITEM 1835 11/03/2014 INSTITUTO GESTAR CP QUANTIDADE 11195 - 07.03.04.128.0311.6012.3339039000000.0020 762 CAPACITACAO 111332 1836 11/03/2014 INSTITUTO GESTAR 111333 1837 11/03/2014 GUAIBACAR VEICULOS E 111335 1838 11/03/2014 GUAIBACAR VEICULOS E 3.350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 132,00 0,00 132,00 132,00 0,00 0,00 0,00 314,32 314,32 0,00 0,00 0,00 249,50 249,50 0,00 0,00 0,00 132,00 Serviço de troca de óleo. 000 314,32 0,00 1,00 14,60 Filtro de Combustível. 2535 PECA DE VEICULO - ESPECIFICAR 1,00 2535 PECA DE VEICULO - ESPECIFICAR 4,00 2535 PECA DE VEICULO - ESPECIFICAR 1,00 1840 11/03/2014 JADB-COM. DE MOVEIS 1841 11/03/2014 SIJ - SERV. INFORM. 1842 11/03/2014 OI S.A. 2,22 Anel. 181,20 Óleo de motor ( litro). 97,00 Aditivo Limpeza Radiador. 000 5,00 10795 - 02.01.04.122.0205.6053.3449052000000.0001 000 0,00 2.529,00 0,00 2.529,00 2.529,00 0,00 0,00 0,00 2.529,00 Conjunto de sofa 2 e 3 lugares, cor lisa (linha de tecido 7020), encosto alto fixo com captonê, asse 000 1,00 10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001 249,50 249,50 UNIDADE (1 UNIDADES)AQUISIÇÃO DE 05 PENDRIVES COM CAPACIDADE DE 16 GIGABYTES DE AR 1,00 10862 - 02.03.04.122.0205.6060.3339039000000.0001 GERAL 3.350,00 2535 PECA DE VEICULO - ESPECIFICAR 2776 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS 111340 4.000,00 000 10841 - 02.03.04.122.0205.6060.3339030000000.0001 NAO LIQUID 0,00 19,30 Filtro de Óleo. 2075 SOFA 111337 3.350,00 1,00 1839 11/03/2014 E. M. DA SILVA NUNES LIQUIDADO 4.000,00 1,00 12090 - 19.02.26.782.0304.6074.3339030000000.0001 PAGO COMPLEMENTO 2535 PECA DE VEICULO - ESPECIFICAR 3707 PEN DRIVE 111336 000 12110 - 19.02.26.782.0304.6074.3339039000000.0001 SALDO A PAGAR LIQUIDADO 3.350,00 1,00 1691 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS 111334 000 11232 - 07.05.12.361.0311.6019.3339039000000.0020 ANULADO VALOR TOTAL 1,00 762 CAPACITACAO EMPENHADO 3.023,52 0,00 2.015,68 1.763,72 251,96 1.007,84 1.259,80 3.023,52 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEITURA E ENVIO DE NOTAS D 000 1.730,41 4477 TELEFONE 34800201 COELHÃO 1,00 600,66 4484 34012906 RECURSOS HUMANOS 1,00 90,69 0,00 1.730,41 1.730,41 0,00 0,00 Base: guaiba Empenho>Relatorios de Movimentação>Empenhos emp2_relempenho002.php Emissor: Tiago Dablo Correa Exerc: 2014 Data: 29-10-2014 - 14:40:06 Pág 69/324 0,00 111341 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIBA MUNICÍPIO DE GUAIBA Av Nestor de Moura Jardim, 111 GUAIBA - RS 51-34801255 - CNPJ : 88.811.922/0001-20 [email protected] http://www.guaiba.rs.gov.br Relatório de Empenhos Todos os empenhos De 01/01/2014 até 29/10/2014. Posição atual 4540 34011250 CEMITERIO MUNICIPAL 1,00 199,66 4539 34011133 MUSEU MUNICIPAL 1,00 82,08 4541 34802022 CORPO DE BOMBEIROS 1,00 454,30 4533 34800794 SEC DE MEIO AMBIENTE 1,00 138,09 4544 34800196 TRANSPORTE 1,00 164,93 1843 11/03/2014 TELEFONICA BRASIL S/ 10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001 4475 TELEFONE (VIVO) GABINETE DO PREFEITO 99153163 111342 111343 1844 11/03/2014 TELEFONICA BRASIL S/ 000 1,00 10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001 207,29 0,00 207,29 207,29 0,00 0,00 0,00 1.888,25 0,00 1.888,25 1.888,25 0,00 0,00 0,00 0,00 33,74 33,74 0,00 0,00 0,00 207,29 000 4463 TELEFONE (VIVO) SEC DE OBRAS 96151740 1,00 122,64 4464 TELEFONE (VIVO) SEC DE OBRAS 96757762 1,00 767,86 4465 TELEFONE (VIVO) SEC DE OBRAS 97011049 1,00 134,76 4466 TELEFONE (VIVO) SEC DE OBRAS 96152962 1,00 99,66 4467 TELEFONE (VIVO) SEC DE OBRAS 96745061 1,00 48,09 4468 TELEFONE (VIVO) SEC DE OBRAS 96755652 1,00 62,45 4469 TELEFONE(VIVO) SECDE OBRAS 96757871 1,00 327,54 4470 TELEFONE (VIVO) SEC DE OBRAS 96758435 1,00 224,55 4471 TELEFONE (VIVO) SEC DE OBRAS 97011050 1,00 100,70 1845 11/03/2014 TELEFONICA BRASIL S/ 10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001 4472 TELEFONE (VIVO) SEC DE SAUDE 96153975 000 1,00 33,74 33,74 Base: guaiba Empenho>Relatorios de Movimentação>Empenhos emp2_relempenho002.php Emissor: Tiago Dablo Correa Exerc: 2014 Data: 29-10-2014 - 14:40:06 Pág 70/324 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIBA MUNICÍPIO DE GUAIBA Av Nestor de Moura Jardim, 111 GUAIBA - RS 51-34801255 - CNPJ : 88.811.922/0001-20 [email protected] http://www.guaiba.rs.gov.br Relatório de Empenhos Todos os empenhos De 01/01/2014 até 29/10/2014. Posição atual MOVIMENTAÇÃO N° EMP. EMISSÃO NOME ITEM 111344 DOTAçãO DESCRIÇÃO DO ITEM 1846 11/03/2014 TELEFONICA BRASIL S/ CP QUANTIDADE 10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001 4473 TELEFONE (VIVO) SEC DE EDUCAÇÃO 96746952 111345 1847 11/03/2014 TELEFONICA BRASIL S/ 111346 1848 11/03/2014 FRANCISCO LUIZ MICHE 111347 111348 111349 111350 1849 11/03/2014 CONFEDERACAO NACIONA 000 000 000 75,08 75,08 0,00 0,00 0,00 78,82 0,00 78,82 78,82 0,00 0,00 0,00 99,00 0,00 99,00 99,00 0,00 0,00 0,00 99,00 Pagamento referente a 01 diária para transporte de paciente Lucas Souza para consulta no Hospital Br 000 4.473,00 0,00 871 CNM 1,00 1.491,00 Referente a abril. 871 CNM 1,00 1.491,00 Referente a maio. 000 10.089,21 0,00 867 FAMURS 1,00 3.363,07 Referente a março. 867 FAMURS 1,00 3.363,07 Referente a abril. 867 FAMURS 1,00 3.363,07 Referente a maio. 10804 - 02.01.04.122.0205.6053.3339039000000.0001 000 3.900,00 0,00 4460 GRAMPAL 1,00 1.300,00 Referente a março. 4460 GRAMPAL 1,00 1.300,00 Referente a abril. 4460 GRAMPAL 1,00 1.300,00 Referente a maio. 1852 11/03/2014 ACENSUL - ASSOC. DOS 10804 - 02.01.04.122.0205.6053.3339039000000.0001 961 AMZCS 000 1,00 GERAL 0,00 1.491,00 Referente a março. 1851 11/03/2014 ASSOC. MUNIC. DA REG NAO LIQUID 75,08 1,00 10804 - 02.01.04.122.0205.6053.3339039000000.0001 LIQUIDADO COMPLEMENTO 871 CNM 1850 11/03/2014 FAMURS - FED ASSOC M PAGO 78,82 1,00 10804 - 02.01.04.122.0205.6053.3339039000000.0001 SALDO A PAGAR LIQUIDADO 75,08 1,00 11540 - 09.05.10.301.0313.6003.3339014000000.0040 52 DIARIAS DENTRO DO ESTADO S/PERNOITE ANULADO VALOR TOTAL 1,00 10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001 4474 TELEFONE (VIVO) PROCURADORIA 96758387 EMPENHADO 2.100,00 0,00 4.473,00 4.473,00 0,00 0,00 0,00 10.089,21 10.089,21 0,00 0,00 0,00 3.900,00 3.900,00 0,00 0,00 0,00 2.100,00 2.100,00 0,00 0,00 0,00 700,00 Referente a março. Base: guaiba Empenho>Relatorios de Movimentação>Empenhos emp2_relempenho002.php Emissor: Tiago Dablo Correa Exerc: 2014 Data: 29-10-2014 - 14:40:07 Pág 71/324 111352 111353 111354 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIBA MUNICÍPIO DE GUAIBA Av Nestor de Moura Jardim, 111 GUAIBA - RS 51-34801255 - CNPJ : 88.811.922/0001-20 [email protected] http://www.guaiba.rs.gov.br Relatório de Empenhos Todos os empenhos De 01/01/2014 até 29/10/2014. Posição atual 961 AMZCS 1,00 700,00 Referente a abril. 961 AMZCS 1,00 700,00 Referente a maio. 1853 11/03/2014 ASSOC COMUN PROD RUR 11229 - 07.05.12.361.0311.6020.3339030000000.1003 19.500,00 19.500,00 0,00 0,00 0,00 3408 MELAO 2.000,00 8.000,00 QUILOMelão tipo gaúcho de primeira. A fruta deverá ser de boa qualidade, sem defeitos sérios, apres 3409 MELANCIA 2.000,00 2.000,00 QUILOMelancia de primeira. A fruta deverá ser de boa qualidade, sem defeitos sérios, apresentando t 3409 MELANCIA 2.000,00 2.000,00 QUILOMelancia de primeira. A fruta deverá ser de boa qualidade, sem defeitos sérios, apresentando t 1854 11/03/2014 COOP DOS SUINOCULTOR 11229 - 07.05.12.361.0311.6020.3339030000000.1003 000 33.225,00 0,00 33.225,00 33.225,00 0,00 0,00 0,00 4105 CARNE BOVINA 1.000,00 4105 CARNE BOVINA 490,00 7.105,00 QUILOCarne bovina corte paleta sem osso congelada. A carne deverá vir em cubos de 2 cm por 2 cm em 4105 CARNE BOVINA 510,00 7.395,00 QUILOCarne bovina corte paleta sem osso congelada. A carne deverá vir em cubos de 2 cm por 2 cm em 4127 MORTADELA 250,00 2.225,00 QUILOMortadela magra fatiada em fatias de 15 gramas cada em média. O produto deverá ser composto de 1855 11/03/2014 COOP DE PRODUÇÃO AGR 11229 - 07.05.12.361.0311.6020.3339030000000.1003 1856 12/03/2014 CEEE-CIA ESTADUAL DE 1857 12/03/2014 NIVALDO MALFATTI 1864 12/03/2014 GAUCHA DISTRIBUIDORA 16.500,00 QUILOCarne bovina moída de primeira congelada. O corte da carne deverá estar especificado no rótulo 000 1.500,00 10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001 000 000 11059 - 05.01.04.123.0205.6102.3339030000000.0001 572 CARTUCHO PARA IMPRESSORA 1,00 10.500,00 10.500,00 0,00 0,00 3.705,80 0,00 3.705,80 3.705,80 0,00 0,00 0,00 440,00 0,00 440,00 440,00 0,00 0,00 0,00 209,00 0,00 209,00 209,00 0,00 0,00 89,00 Ref. a compra de cartucho preto para central empresarial. 120,00 Ref. a compra de cartucho colorido para impressora da central empresarial. Base: guaiba Empenho>Relatorios de Movimentação>Empenhos emp2_relempenho002.php Emissor: Tiago Dablo Correa Exerc: 2014 Data: 29-10-2014 - 14:40:07 0,00 440,00 Manutenção do ar condicionado split, com fornecimento de peças e mão-de-obra na sala do cadastro imo 000 1,00 0,00 3.705,80 1,00 572 CARTUCHO PARA IMPRESSORA 10.500,00 10.500,00 QUILOPão integral fatiado pronto para o consumo, composto por farinha de trigo integral, farinha de 1,00 11106 - 06.01.04.127.0303.6135.3339039000000.0001 3647 SERVICOS COM MATERIAL E MAO DE OBRA 111363 0,00 7.500,00 QUILOPêssego branco de primeira. A fruta deverá ser de boa qualidade, sem defeitos sérios, apresent 4417 37693573 LUZ COELHÃO 111356 19.500,00 1.500,00 4125 PÃO 111355 000 1554 PESSEGO Pág 72/324 0,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIBA MUNICÍPIO DE GUAIBA Av Nestor de Moura Jardim, 111 GUAIBA - RS 51-34801255 - CNPJ : 88.811.922/0001-20 [email protected] http://www.guaiba.rs.gov.br Relatório de Empenhos Todos os empenhos De 01/01/2014 até 29/10/2014. Posição atual MOVIMENTAÇÃO N° EMP. EMISSÃO NOME ITEM 111365 DOTAçãO DESCRIÇÃO DO ITEM 1866 12/03/2014 J BENVENUTO GUIMARAE CP QUANTIDADE 11678 - 11.01.18.541.0306.6092.3339032000000.0001 4033 IMPRESSOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 111368 1867 13/03/2014 NATALICIO LANSING 111372 1868 13/03/2014 SECRETARIA DA FAZEND 1869 13/03/2014 COOPERATIVA AGRICOLA 1873 13/03/2014 PODER JUDICIARIO 000 LIQUIDADO NAO LIQUID GERAL COMPLEMENTO 60,00 0,00 60,00 60,00 0,00 0,00 0,00 942,98 0,00 942,98 942,98 0,00 0,00 0,00 88.601,12 0,00 88.601,12 88.601,12 0,00 0,00 0,00 88.601,12 DEVOLUÇÃO DE REFERENTE A PROCESSO 044474/2000/08-4(EMP.080577235DE23/2009). 000 180,00 10862 - 02.03.04.122.0205.6060.3339039000000.0001 PAGO 942,98 Conforme contrato 56/2013 - ofício 32/CBG/2014 1,00 11229 - 07.05.12.361.0311.6020.3339030000000.1003 1129 ÓLEO DE SOJA 111378 000 12323 - 09.05.10.301.0313.5002.3452093000000.4244 SALDO A PAGAR LIQUIDADO 60,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 60 CD-R COM ENVELOPE, PARA GRAVAR PROGRAMA MUNICIPAL D 1,00 3222 DEVOLUÇÃO SALDO CONVENIOS DO ESTADO 111374 000 10803 - 02.01.04.122.0205.6053.3339036000000.0001 ANULADO VALOR TOTAL 60,00 2514 IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO - IPTU EMPENHADO 10.800,00 0,00 10.800,00 10.800,00 0,00 0,00 0,00 10.800,00 CAIXAÓleo de soja refinado tipo 1. O odor, o sabor e a coloração deverão ser próprios do produto. 000 2.303,08 0,00 2.303,08 2.303,08 0,00 0,00 0,00 90 CUSTAS JUDICIAIS 1,00 53,56 PAGAMENTO REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS (CONDUÇÃO), NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 052/1 90 CUSTAS JUDICIAIS 1,00 53,56 PAGAMENTO REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS (CONDUÇÃO), NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 052/1 90 CUSTAS JUDICIAIS 1,00 53,56 PAGAMENTO REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS (CONDUÇÃO), NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 052/1 90 CUSTAS JUDICIAIS 1,00 53,56 PAGAMENTO REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS (CONDUÇÃO), NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 052/1 90 CUSTAS JUDICIAIS 1,00 53,56 PAGAMENTO REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS (CONDUÇÃO), NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 052/1 90 CUSTAS JUDICIAIS 1,00 53,56 PAGAMENTO REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS (CONDUÇÃO), NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 052/1 90 CUSTAS JUDICIAIS 1,00 53,56 PAGAMENTO REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS (CONDUÇÃO), NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 052/1 90 CUSTAS JUDICIAIS 1,00 53,56 PAGAMENTO REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS (CONDUÇÃO), NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 052/1 90 CUSTAS JUDICIAIS 1,00 53,56 PAGAMENTO REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS (CONDUÇÃO), NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 052/1 90 CUSTAS JUDICIAIS 1,00 53,56 PAGAMENTO REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS (CONDUÇÃO), NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 052/1 Base: guaiba Empenho>Relatorios de Movimentação>Empenhos emp2_relempenho002.php Emissor: Tiago Dablo Correa Exerc: 2014 Data: 29-10-2014 - 14:40:07 Pág 73/324 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIBA MUNICÍPIO DE GUAIBA Av Nestor de Moura Jardim, 111 GUAIBA - RS 51-34801255 - CNPJ : 88.811.922/0001-20 [email protected] http://www.guaiba.rs.gov.br Relatório de Empenhos Todos os empenhos De 01/01/2014 até 29/10/2014. Posição atual 90 CUSTAS JUDICIAIS 1,00 53,56 PAGAMENTO REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS (CONDUÇÃO), NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 052/1 90 CUSTAS JUDICIAIS 1,00 53,56 PAGAMENTO REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS (CONDUÇÃO), NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 052/1 90 CUSTAS JUDICIAIS 1,00 53,56 PAGAMENTO REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS (CONDUÇÃO), NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 052/1 90 CUSTAS JUDICIAIS 1,00 53,56 PAGAMENTO REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS (CONDUÇÃO), NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 052/1 90 CUSTAS JUDICIAIS 1,00 53,56 PAGAMENTO REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS (CONDUÇÃO), NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 052/1 90 CUSTAS JUDICIAIS 1,00 53,56 PAGAMENTO REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS (CONDUÇÃO), NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 052/1 90 CUSTAS JUDICIAIS 1,00 53,56 PAGAMENTO REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS (CONDUÇÃO), NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 052/1 90 CUSTAS JUDICIAIS 1,00 53,56 PAGAMENTO REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS (CONDUÇÃO), NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 052/1 90 CUSTAS JUDICIAIS 1,00 53,56 PAGAMENTO REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS (CONDUÇÃO), NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 052/1 90 CUSTAS JUDICIAIS 1,00 53,56 PAGAMENTO REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS (CONDUÇÃO), NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 052/1 90 CUSTAS JUDICIAIS 1,00 53,56 PAGAMENTO REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS (CONDUÇÃO), NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 052/1 90 CUSTAS JUDICIAIS 1,00 53,56 PAGAMENTO REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS (CONDUÇÃO), NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 052/1 90 CUSTAS JUDICIAIS 1,00 53,56 PAGAMENTO REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS (CONDUÇÃO), NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 052/1 90 CUSTAS JUDICIAIS 1,00 53,56 PAGAMENTO REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS (CONDUÇÃO), NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 052/1 90 CUSTAS JUDICIAIS 1,00 53,56 PAGAMENTO REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS (CONDUÇÃO), NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 052/1 90 CUSTAS JUDICIAIS 1,00 53,56 PAGAMENTO REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS (CONDUÇÃO), NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 052/1 90 CUSTAS JUDICIAIS 1,00 53,56 PAGAMENTO REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS (CONDUÇÃO), NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 052/1 90 CUSTAS JUDICIAIS 1,00 53,56 PAGAMENTO REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS (CONDUÇÃO), NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 052/1 90 CUSTAS JUDICIAIS 1,00 53,56 PAGAMENTO REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS (CONDUÇÃO), NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 052/1 Base: guaiba Empenho>Relatorios de Movimentação>Empenhos emp2_relempenho002.php Emissor: Tiago Dablo Correa Exerc: 2014 Data: 29-10-2014 - 14:40:07 Pág 74/324 111380 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIBA MUNICÍPIO DE GUAIBA Av Nestor de Moura Jardim, 111 GUAIBA - RS 51-34801255 - CNPJ : 88.811.922/0001-20 [email protected] http://www.guaiba.rs.gov.br Relatório de Empenhos Todos os empenhos De 01/01/2014 até 29/10/2014. Posição atual 90 CUSTAS JUDICIAIS 1,00 53,56 PAGAMENTO REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS (CONDUÇÃO), NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 052/1 90 CUSTAS JUDICIAIS 1,00 53,56 PAGAMENTO REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS (CONDUÇÃO), NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 052/1 90 CUSTAS JUDICIAIS 1,00 53,56 PAGAMENTO REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS (CONDUÇÃO), NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 052/1 90 CUSTAS JUDICIAIS 1,00 53,56 PAGAMENTO REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS (CONDUÇÃO), NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 052/1 90 CUSTAS JUDICIAIS 1,00 53,56 PAGAMENTO REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS (CONDUÇÃO), NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 052/1 90 CUSTAS JUDICIAIS 1,00 53,56 PAGAMENTO REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS (CONDUÇÃO), NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 052/1 90 CUSTAS JUDICIAIS 1,00 53,56 PAGAMENTO REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS (CONDUÇÃO), NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 052/1 90 CUSTAS JUDICIAIS 1,00 53,56 PAGAMENTO REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS (CONDUÇÃO), NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 052/1 90 CUSTAS JUDICIAIS 1,00 53,56 PAGAMENTO REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS (CONDUÇÃO), NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 052/1 90 CUSTAS JUDICIAIS 1,00 53,56 PAGAMENTO REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS (CONDUÇÃO), NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 052/1 90 CUSTAS JUDICIAIS 1,00 53,56 PAGAMENTO REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS (CONDUÇÃO), NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 052/1 90 CUSTAS JUDICIAIS 1,00 53,56 PAGAMENTO REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS (CONDUÇÃO), NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 052/1 90 CUSTAS JUDICIAIS 1,00 53,56 PAGAMENTO REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS (CONDUÇÃO), NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 052/1 90 CUSTAS JUDICIAIS 1,00 53,56 PAGAMENTO REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS (CONDUÇÃO), NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 052/1 1875 14/03/2014 E. M. DA SILVA NUNES 12059 - 19.01.26.782.0304.6070.3449052000000.3014 2957 CARREGADOR DE BATERIA 111382 1877 14/03/2014 SERGIO LUIS GARCIA R 11774 - 15.01.08.244.0314.6033.3339036000000.0001 901 LOCACAO DE IMOVEL PESSOA FISICA 111389 1884 14/03/2014 CORSAN- COMPANHIA RI 000 1,00 000 1,00 10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001 4480 4078306 AGUA CONSELHO TUTELAR 169,90 169,90 169,90 0,00 0,00 290,43 0,00 290,43 290,43 0,00 0,00 129,89 0,00 129,89 129,89 0,00 0,00 129,89 Base: guaiba Empenho>Relatorios de Movimentação>Empenhos emp2_relempenho002.php Emissor: Tiago Dablo Correa Exerc: 2014 Data: 29-10-2014 - 14:40:07 0,00 0,00 290,43 Locação de imóvel pessoa física (pagamento da guia de IPTU), parcela única com 20% de desconto, imóv 000 1,00 0,00 169,90 UNIDADE (1 UNIDADES)Fonte compatível com o notebook: MODELO DELL VOSTRO 3450.Descrição Téc Pág 75/324 0,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIBA MUNICÍPIO DE GUAIBA Av Nestor de Moura Jardim, 111 GUAIBA - RS 51-34801255 - CNPJ : 88.811.922/0001-20 [email protected] http://www.guaiba.rs.gov.br Relatório de Empenhos Todos os empenhos De 01/01/2014 até 29/10/2014. Posição atual MOVIMENTAÇÃO N° EMP. EMISSÃO NOME ITEM 111390 111391 111392 DOTAçãO DESCRIÇÃO DO ITEM 1885 14/03/2014 CEEE-CIA ESTADUAL DE CP QUANTIDADE 11503 - 09.05.10.301.0313.6007.3339039000000.0040 NAO LIQUID GERAL COMPLEMENTO 3.863,97 0,00 3.863,97 3.863,97 0,00 0,00 1,00 1.305,25 Rua Valdomiro Rodrigues,248 com vencimento em 05/03/2014 comp.02/2014. 60 CONTA LUZ 1,00 140,27 Est. Sta Maria,825 Canil Municipal com vencimento em 14/03/2014 comp.02/2014. 60 CONTA LUZ 1,00 192,79 A.Pastor Luiz Antonio Rodrigues da Luz,562 com vencimento em 10/03/2014 comp.02/2014. 1886 14/03/2014 CORSAN COMPANHIA RIO 11503 - 09.05.10.301.0313.6007.3339039000000.0040 000 400,16 0,00 400,16 400,16 0,00 59 CONTA AGUA 1,00 315,44 Rua Gaspar Martins,208 com vencimeno em 25/02/2014 comp.02/2014. 59 CONTA AGUA 1,00 84,72 Rua 20 de Setembro,1462 com vencimento 25/02/2014 comp.02/2014. 1887 17/03/2014 CORSAN COMPANHIA RIO 11204 - 07.03.13.392.0311.6015.3339039000000.0001 1888 17/03/2014 EMILIO SILVEIRA SOAR 1889 17/03/2014 GUIMA IMOBILIARIA LT 1890 17/03/2014 CORSAN COMPANHIA RIO 1891 17/03/2014 SECRETARIA DO TRABA 1898 18/03/2014 REINALDO VAZ BREDA 000 1,00 11243 - 07.05.12.361.0311.6018.3339039000000.0020 000 000 0,00 58,79 58,79 0,00 0,00 0,00 0,00 1.725,00 1.725,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.482,15 3.482,15 0,00 0,00 0,00 198,57 0,00 198,57 198,57 0,00 0,00 0,00 3.523,70 0,00 3.523,70 3.523,70 0,00 0,00 0,00 1.725,00 3.482,15 000 198,57 000 1,00 11197 - 07.03.12.361.0311.6014.3339014000000.0020 52 DIARIAS DENTRO DO ESTADO S/PERNOITE 3.523,70 Devolução dos saldos do Convênio PEAS 1317/2012 - Referente a prestação de contas do Convênio.R$ 000 1,00 0,00 3.482,15 1,00 11937 - 15.02.08.244.0314.5014.3333093000000.2076 0,00 1.725,00 10 blocos 1,00 11194 - 07.03.12.361.0311.6014.3339039000000.0020 58,79 54,00 0,00 54,00 54,00 0,00 0,00 54,00 Base: guaiba Empenho>Relatorios de Movimentação>Empenhos emp2_relempenho002.php Emissor: Tiago Dablo Correa Exerc: 2014 Data: 29-10-2014 - 14:40:07 0,00 58,79 mês de fevereiro 1,00 11243 - 07.05.12.361.0311.6018.3339039000000.0020 3222 DEVOLUÇÃO SALDO CONVENIOS DO ESTADO 111408 LIQUIDADO 60 CONTA LUZ 59 CONTA AGUA 111397 000 PAGO 2.225,66 Pronto Atendimnto com vencimento em 17/03/2014 comp.02/2014. 898 LOCACAO DE IMOVEL PESSOA JURIDICA 111395 VALOR TOTAL SALDO A PAGAR LIQUIDADO 1,00 94 VALE TRANSPORTE SERVIDORES 111394 ANULADO 60 CONTA LUZ 59 CONTA AGUA 111393 EMPENHADO Pág 76/324 0,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIBA MUNICÍPIO DE GUAIBA Av Nestor de Moura Jardim, 111 GUAIBA - RS 51-34801255 - CNPJ : 88.811.922/0001-20 [email protected] http://www.guaiba.rs.gov.br Relatório de Empenhos Todos os empenhos De 01/01/2014 até 29/10/2014. Posição atual MOVIMENTAÇÃO N° EMP. EMISSÃO NOME ITEM 111409 DOTAçãO DESCRIÇÃO DO ITEM 1899 19/03/2014 VITOR HUGO ARAUJO AC CP QUANTIDADE 11237 - 07.05.12.361.0311.6018.3339036000000.1002 2768 CONTRATAÇÃO DE PALESTRANTE 111410 1900 19/03/2014 INSS - INSTITUTO NAC 111411 111414 1901 19/03/2014 HILARIO SMANIOTTO 09 400,00 0,00 0,00 0,00 80,00 0,00 80,00 80,00 0,00 0,00 0,00 3.112,80 0,00 3.112,80 3.112,80 0,00 0,00 0,00 108,00 0,00 0,00 0,00 1,00 728,00 07 assinaturas - Nosso Amiguinho 4159 ASSINATURA E RENOVACOES,JORNAIS,REVISTAS E PERIODICOS 1,00 148,00 01 assinatura - Vida e Saúde 1905 19/03/2014 FERNANDA KUBIAK 1906 19/03/2014 CORSAN COMPANHIA RIO 000 2,00 000 0,00 108,00 2,63 0,00 2,63 2,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,63 Ref. a pagamento de conta de telefone do nº 34913381 da Secretaria da Fazenda. 000 2,00 11503 - 09.05.10.301.0313.6007.3339039000000.0040 108,00 108,00 REFERENTE AO CURSO DE RDC - REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS , QUE O 1,00 10985 - 04.03.04.128.0205.6123.3339014000000.0001 53 DIARIAS PORTO ALEGRE/RS 111417 400,00 80,00 000 11055 - 05.01.04.123.0205.6102.3339039000000.0001 GERAL 0,00 4159 ASSINATURA E RENOVACOES,JORNAIS,REVISTAS E PERIODICOS 1904 19/03/2014 TELEFONICA BRASIL S/ NAO LIQUID 400,00 000 1,00 10985 - 04.03.04.128.0205.6123.3339014000000.0001 LIQUIDADO 400,00 2.236,80 16 assinaturas - Nosso Amiguinho 1903 19/03/2014 ANDREA STROHMEIER RI PAGO COMPLEMENTO 1,00 56 CONTA TELEFONIA FIXA 111416 SALDO A PAGAR LIQUIDADO 4159 ASSINATURA E RENOVACOES,JORNAIS,REVISTAS E PERIODICOS 53 DIARIAS PORTO ALEGRE/RS 111415 000 11243 - 07.05.12.361.0311.6018.3339039000000.0020 ANULADO VALOR TOTAL 1,00 11209 - 07.03.12.361.0311.6014.3339047000000.0020 1350 INSS S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EMPENHADO 108,00 0,00 108,00 108,00 0,00 108,00 REFERENTE AO CURSO DE RDC - REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS , QUE O 000 10.894,91 0,00 10.894,91 10.894,91 0,00 59 CONTA AGUA 1,00 345,04 Rua Guanabara,313 com vencimento em 27/02/2014 comp.02/2014. 59 CONTA AGUA 1,00 354,82 Rua Guanabara,313 com vencimento em 27/01/2014 comp.01/2014. 59 CONTA AGUA 1,00 59 CONTA AGUA 1,00 59 CONTA AGUA 1,00 0,00 2.628,89 Travessa dos Rodoviários,45 Canil com vencimento em 28/02/2014 comp.01/2014. 295,95 Rua Bl 381 Seto C-QA21 500 com vencimento em 06/03/2014 comp.02/2014. 3.890,78 Rua São Paulo 909 PA com vencimento em 06/03/2014 comp.02/2014. Base: guaiba Empenho>Relatorios de Movimentação>Empenhos emp2_relempenho002.php Emissor: Tiago Dablo Correa Exerc: 2014 Data: 29-10-2014 - 14:40:07 Pág 77/324 0,00 111418 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIBA MUNICÍPIO DE GUAIBA Av Nestor de Moura Jardim, 111 GUAIBA - RS 51-34801255 - CNPJ : 88.811.922/0001-20 [email protected] http://www.guaiba.rs.gov.br Relatório de Empenhos Todos os empenhos De 01/01/2014 até 29/10/2014. Posição atual 59 CONTA AGUA 1,00 52,99 Rua Gaspar Martins,216 com vencimeno em 25/03/2014 comp. 03/2014. 59 CONTA AGUA 1,00 94,96 Rua 7 de setembro ,613 com vencimento em 25/03/2014 comp. 03/2014 59 CONTA AGUA 1,00 59 CONTA AGUA 1,00 95,87 Av. Encruzilhada do Sul,13 com vencimento em 11/02/2014 comp.01/2014. 59 CONTA AGUA 1,00 43,11 Rua Adão Foques,3381 com vencimento em 04/03/2014 comp.02/2014. 59 CONTA AGUA 1,00 94,78 Rua Carlos Motta ,20 Rua com vencimento em 14/03/2014 comp.02/2014. 59 CONTA AGUA 1,00 94,78 Rua Estancia Velha,150 Rua com vencimento em 06/04/2014 comp.02/2014. 59 CONTA AGUA 1,00 108,41 Av. Encruzilhada do Sul,13 com vencimento em 11/03/2014 comp.02/2014. 59 CONTA AGUA 1,00 1.253,90 Travessa dos Rodoviarios,45 com vencimento em 28/03/2014 comp.02/2014. 59 CONTA AGUA 1,00 422,46 Rua Waldomiro Rodrigues,240 com vencimento em 06/03/2014 comp.02/2014. 59 CONTA AGUA 1,00 627,92 Rua Tio Nico,50 com vencimento 06/04/2014 comp.02/2014 59 CONTA AGUA 1,00 32,51 Av. João Jose Wust,1667 com vencimento em 06/04/2014 comp.02/2014. 59 CONTA AGUA 1,00 35,58 Rua Jose Carlos Ferreira - Pedras Brancas com vencimento em 06/04/2014 comp.02/2014. 1907 19/03/2014 CEEE-CIA ESTADUAL DE 11503 - 09.05.10.301.0313.6007.3339039000000.0040 422,16 Rua Guanabara,313 com vencimento em 27/02/2014 comp.03/2014. 000 2.371,06 0,00 2.371,06 2.371,06 0,00 0,00 60 CONTA LUZ 1,00 1.811,39 Rua trinta,500 Cohab com vencimento em 11/04/2014 comp. 02/2014. 60 CONTA LUZ 1,00 60 CONTA LUZ 1,00 165,66 Rua estancia Velha,150 São Francisco com vencimento em 12/04/2014 comp. 02/2014 60 CONTA LUZ 1,00 192,40 Rua Jose Carlos Ferreira,341 com vencimento em 20/03/2014 comp. 02/2014. 60 CONTA LUZ 1,00 116,77 Rua Guanabara,313 com vencimento em 21/01/2014 comp. 01/2014 84,84 Av.Eletrical,151 com vencimento em 19/03/2014 comp. 02/2014 Base: guaiba Empenho>Relatorios de Movimentação>Empenhos emp2_relempenho002.php Emissor: Tiago Dablo Correa Exerc: 2014 Data: 29-10-2014 - 14:40:07 Pág 78/324 0,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIBA MUNICÍPIO DE GUAIBA Av Nestor de Moura Jardim, 111 GUAIBA - RS 51-34801255 - CNPJ : 88.811.922/0001-20 [email protected] http://www.guaiba.rs.gov.br Relatório de Empenhos Todos os empenhos De 01/01/2014 até 29/10/2014. Posição atual MOVIMENTAÇÃO N° EMP. EMISSÃO NOME ITEM 111419 DOTAçãO DESCRIÇÃO DO ITEM 1908 19/03/2014 VIVO S.A. CP QUANTIDADE 10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001 4239 CONTA TELEFONIA EXERCICIOS ANTERIORES 111420 1909 19/03/2014 TELEFONICA BRASIL S/ 111421 111422 1910 19/03/2014 TELEFONICA BRASIL S/ 000 000 LIQUIDADO NAO LIQUID GERAL 0,00 9.594,73 9.594,73 0,00 0,00 66,02 0,00 66,02 66,02 0,00 0,00 0,00 19,00 0,00 19,00 19,00 0,00 0,00 0,00 1.747,82 0,00 1.747,82 1.747,82 0,00 0,00 0,00 000 10,54 4532 34804822 CONSELHO TUTELAR 1,00 6,93 4502 TELEFONE 34802681 SEC DE PLANEJAMENTO 1,00 0,72 4534 34804395 ALMOXARIFADO 1,00 0,55 4533 34800794 SEC DE MEIO AMBIENTE 1,00 0,26 000 4426 58251634 CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO 1,00 13,38 4453 24696765 LUZ POSTO BRIGADA 1,00 529,04 4422 58124365 CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO 1,00 13,41 4455 65321871 LUZ CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO 1,00 0,36 4457 59463520 LUZ BRIGADA MILITAR 1,00 281,93 4427 58251537 CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO 1,00 13,38 4428 63734486 CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO 1,00 79,79 4425 58251740 CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO 1,00 13,38 Base: guaiba Empenho>Relatorios de Movimentação>Empenhos emp2_relempenho002.php Emissor: Tiago Dablo Correa Exerc: 2014 Data: 29-10-2014 - 14:40:08 0,00 66,02 1,00 10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001 PAGO COMPLEMENTO 9.594,73 4477 TELEFONE 34800201 COELHÃO 1911 19/03/2014 CEEE-CIA ESTADUAL DE SALDO A PAGAR LIQUIDADO 9.594,73 CONTA N 0131525189 COMPOSTA POR 49 LINHAS E PLANOS DE INTERNET REFERENTE AO MES D 1,00 10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001 ANULADO VALOR TOTAL 1,00 10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001 4569 96155003 SEC DA SAUDE EMPENHADO Pág 79/324 111423 111424 111425 111426 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIBA MUNICÍPIO DE GUAIBA Av Nestor de Moura Jardim, 111 GUAIBA - RS 51-34801255 - CNPJ : 88.811.922/0001-20 [email protected] http://www.guaiba.rs.gov.br Relatório de Empenhos Todos os empenhos De 01/01/2014 até 29/10/2014. Posição atual 4448 46050736 LUZ COORDENADORIA OBRAS SANAT RITA 1,00 130,42 4450 30082978 LUZ SEMAFOROS 1,00 659,01 4579 65675070 LUZ CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO 1,00 13,72 1912 19/03/2014 CORSAN COMPANHIA RIO 10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001 000 248,04 0,00 248,04 248,04 0,00 0,00 0,00 964,73 0,00 964,73 964,73 0,00 0,00 0,00 1.958,90 0,00 1.958,90 1.958,90 0,00 0,00 0,00 0,00 1.800,00 1.800,00 0,00 0,00 0,00 4445 4010620 AGUA COODENADORIA DE OBRAS COLINA 1,00 42,36 4447 4010671 AGUA BRIGADA MILITAR 1,00 46,74 4429 3921824 AGUA ESC. EDUC. INFANTIL N. SRA. FATIMA 1,00 53,52 4432 404010566 AGUA CENTRO COMUNITÁRIO SAÕ JORGE 1,00 105,42 1913 19/03/2014 GVT - GLOBAL VILLAGE 10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001 000 4515 30552747 SEC DE ASSIASTENCIA SOCIAL 1,00 767,38 4501 TELEFONE 30551446 JUNTA MILITAR 1,00 197,35 1914 19/03/2014 OI S.A. 10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001 000 4536 34024002 CRAS DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL 1,00 480,81 4533 34800794 SEC DE MEIO AMBIENTE 1,00 192,31 4544 34800196 TRANSPORTE 1,00 329,76 4539 34011133 MUSEU MUNICIPAL 1,00 74,68 4540 34011250 CEMITERIO MUNICIPAL 1,00 199,42 4541 34802022 CORPO DE BOMBEIROS 1,00 512,44 4543 34801622 TRANSPORTE 1,00 169,48 1915 19/03/2014 JOAQUIM GARCEZ DE MO 11504 - 09.05.10.301.0313.6007.3339036000000.0040 117 SERVICOS MEDICOS 000 1,00 1.800,00 1.800,00 Pagamento referente a plantões realizados nos dias 15/02/14 e 24/02/14 - dia. Base: guaiba Empenho>Relatorios de Movimentação>Empenhos emp2_relempenho002.php Emissor: Tiago Dablo Correa Exerc: 2014 Data: 29-10-2014 - 14:40:08 Pág 80/324 111427 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIBA MUNICÍPIO DE GUAIBA Av Nestor de Moura Jardim, 111 GUAIBA - RS 51-34801255 - CNPJ : 88.811.922/0001-20 [email protected] http://www.guaiba.rs.gov.br Relatório de Empenhos Todos os empenhos De 01/01/2014 até 29/10/2014. Posição atual 1916 19/03/2014 INSS - INSTITUTO NAC 11525 - 09.05.04.128.0313.6001.3339047000000.0040 1350 INSS S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 111428 111430 1917 19/03/2014 DPM EDUCACAO LTDA 10984 - 04.03.04.128.0205.6123.3339039000000.0001 111433 360,00 360,00 0,00 0,00 0,00 000 796,00 0,00 796,00 796,00 0,00 0,00 0,00 398,00 REFERENTE AO CURSO DE RDC - REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS , QUE O 1127 TREINAMENTO 1,00 398,00 REFERENTE AO CURSO DE RDC - REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS , QUE O 1918 19/03/2014 GUAIBA CARTORIO DO R 11117 - 06.01.04.127.0303.5041.3339039000000.0001 1919 19/03/2014 SINITEC MANUTENCAO 1920 19/03/2014 OI S.A. 000 1,00 12315 - 06.01.04.127.0205.6134.3339039000000.0001 000 1,00 11503 - 09.05.10.301.0313.6007.3339039000000.0040 152,25 0,00 152,25 152,25 000 370,00 0,00 370,00 370,00 5.277,72 0,00 5.277,72 5.277,72 4.049,88 51-3480.6799 com vencimento em 14/02/2014 comp.02/2014. 56 CONTA TELEFONIA FIXA 1,00 276,22 51-3401.0828 com vencimento 14/02/2014 comp.02/2014. 56 CONTA TELEFONIA FIXA 1,00 303,80 51-3480-1380 com vencimento 14/02/2014 comp.02/2014. 56 CONTA TELEFONIA FIXA 1,00 62,42 51-3480. 1453 com vencimento em 14/02/2014 comp.02/2014. 56 CONTA TELEFONIA FIXA 1,00 172,65 51-3403.2687 com vencimento em 27/02/2014 comp.02/2014. 56 CONTA TELEFONIA FIXA 1,00 281,17 51-3480.4888 com vencimento em 27/03/2014 comp.02/2014. 56 CONTA TELEFONIA FIXA 1,00 131,58 51-3480.1954 com vencimento em 14/02/2014 comp.02/2014. 11504 - 09.05.10.301.0313.6007.3339036000000.0040 1922 19/03/2014 MARIO FLAVIO DA COST 000 1,00 11504 - 09.05.10.301.0313.6007.3339036000000.0040 901 LOCACAO DE IMOVEL PESSOA FISICA 0,00 0,00 0,00 0,00 2.459,10 20,00 2.439,10 2.439,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.459,10 Ref. ao contrato de locaçãode imóvel não residencial nº370/2013, o conforme lei Municipal 3056/201 000 1,00 0,00 370,00 Serviço de manutenção da impressora laser marca KIOCERA FS-2000D do gabinete da secretária (limpeza 1,00 1921 19/03/2014 MARIO FLAVIO DA COST 0,00 152,25 despesas para averbação de áreas públicas (Pedras Brancas e Área Guacho) 56 CONTA TELEFONIA FIXA 901 LOCACAO DE IMOVEL PESSOA FISICA 111434 0,00 1,00 1222 CONSERTO DE IMPRESSORA 111432 360,00 360,00 Empenho referente a Obrigações Tributárias e Contribuições .Joaquim Garcez de Moraes Junior Autori 1127 TREINAMENTO 90 CUSTAS JUDICIAIS 111431 000 1,00 14.634,60 0,00 14.634,60 14.634,60 0,00 0,00 Base: guaiba Empenho>Relatorios de Movimentação>Empenhos emp2_relempenho002.php Emissor: Tiago Dablo Correa Exerc: 2014 Data: 29-10-2014 - 14:40:08 0,00 14.634,60 Ref. ao contrato de locação de imóvel não residencial Contrato nº 370/2013 conforme Lei municipal Pág 81/324 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIBA MUNICÍPIO DE GUAIBA Av Nestor de Moura Jardim, 111 GUAIBA - RS 51-34801255 - CNPJ : 88.811.922/0001-20 [email protected] http://www.guaiba.rs.gov.br Relatório de Empenhos Todos os empenhos De 01/01/2014 até 29/10/2014. Posição atual MOVIMENTAÇÃO N° EMP. EMISSÃO NOME ITEM 111435 111436 DOTAçãO DESCRIÇÃO DO ITEM 1923 19/03/2014 OI S.A. CP QUANTIDADE 11336 - 07.10.12.365.0310.6025.3339039000000.1002 1,00 56 CONTA TELEFONIA FIXA 1,00 1924 19/03/2014 PERSIANAS VERTICAIS 10973 - 04.01.04.122.0205.6111.3449052000000.0001 1362 PERSIANAS 111437 111438 111439 1925 19/03/2014 CEEE-CIA ESTADUAL DE SALDO A PAGAR LIQUIDADO PAGO 182,00 0,00 182,00 182,00 0,00 0,00 0,00 295,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 295,00 295,00 CONFECÇÃO DE PERSIANAS PARA O CPD TAMANHO 200 X 140 CM PARA A SALA 01 000 1.736,84 0,00 1.736,84 1.736,84 0,00 0,00 0,00 745,20 0,00 0,00 0,00 2.899,27 0,00 0,00 0,00 1,00 227,29 EMEF Senador Teotônio Brandão Vilella - fevereiro 60 CONTA LUZ 1,00 379,61 EMEF Arlindo Stringhini - fevereiro 60 CONTA LUZ 1,00 1.129,94 EMEF Santa Rita de Cássia - fevereiro 000 745,20 0,00 745,20 59 CONTA AGUA 1,00 198,43 EMEI Três Patinhos - fevereiro 59 CONTA AGUA 1,00 130,11 EMEI Santa Isabel - fevereiro 59 CONTA AGUA 1,00 356,45 EMEI Menino Jesus - fevereiro 59 CONTA AGUA 1,00 1927 19/03/2014 CORSAN COMPANHIA RIO 11243 - 07.05.12.361.0311.6018.3339039000000.0020 GERAL 106,83 telefone 3491 6806 000 11415 - 07.11.12.365.0310.6024.3339039000000.1002 NAO LIQUID COMPLEMENTO 60 CONTA LUZ 1926 19/03/2014 CORSAN COMPANHIA RIO LIQUIDADO 75,17 telefone - 3401 6029 1,00 11243 - 07.05.12.361.0311.6018.3339039000000.0020 ANULADO VALOR TOTAL 000 56 CONTA TELEFONIA FIXA EMPENHADO 60,21 EMEI Pedras Brancas - fevereiro 000 2.899,27 0,00 2.899,27 59 CONTA AGUA 1,00 107,66 EMEF Máximo Laviaguerre - fevereiro 59 CONTA AGUA 1,00 158,09 EMEF Liberato Salzano Vieira da Cunha - fevereiro 59 CONTA AGUA 1,00 55,32 EMEF Rio Grande do Sul - fevereiro 59 CONTA AGUA 1,00 32,51 EMEF Rio Grande do Sul - fevereiro Base: guaiba Empenho>Relatorios de Movimentação>Empenhos emp2_relempenho002.php Emissor: Tiago Dablo Correa Exerc: 2014 Data: 29-10-2014 - 14:40:08 Pág 82/324 111440 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIBA MUNICÍPIO DE GUAIBA Av Nestor de Moura Jardim, 111 GUAIBA - RS 51-34801255 - CNPJ : 88.811.922/0001-20 [email protected] http://www.guaiba.rs.gov.br Relatório de Empenhos Todos os empenhos De 01/01/2014 até 29/10/2014. Posição atual 59 CONTA AGUA 1,00 59 CONTA AGUA 1,00 158,51 EMEF São Francisco de Assis - fevereiro 59 CONTA AGUA 1,00 788,35 EMEF Amadeu Bolognesi - fevereiro 59 CONTA AGUA 1,00 59 CONTA AGUA 1,00 295,95 EMEF José Carlos Ferreira - fevereiro 59 CONTA AGUA 1,00 328,01 EMEF Zilá Paiva Rodrigues Jardim - fevereiro 59 CONTA AGUA 1,00 847,29 EMEF Arlindo Stringhini - fevereiro 1928 19/03/2014 SINITEC MANUTENCAO 10893 - 04.01.04.122.0205.6113.3339039000000.0001 1412 CONSERTO EQUIPAMENTO PROCESSAMENTO DE DADOS 111441 1929 19/03/2014 ASSOCIAÇÃO BENEFICEN 111442 1930 19/03/2014 JOSE LUIS BRINGHENTI 1934 20/03/2014 SERASA S. A 1935 20/03/2014 LIZ SERVIÇOS ON LINE 111455 111459 1942 20/03/2014 OI S.A. 000 20.000,00 29.739,65 000 690,00 000 7.200,00 000 1,00 177,37 4543 34801622 TRANSPORTE 1,00 195,52 12318 - 09.05.10.301.0313.6008.3339048000000.0040 2058 AUXILIO ALIMENTAÇÃO 000 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.348,18 20.348,18 0,00 9.391,47 9.391,47 5,55 684,45 684,45 0,00 0,00 0,00 0,00 3.600,00 3.600,00 0,00 3.600,00 3.600,00 7.200,00 SERVIÇOCessão de uso de software consistente na divulgação, publicação e gerenciamento do compêndio 4543 34801622 TRANSPORTE 1946 21/03/2014 MARLYN PANECA GOMEZ 120,00 690,00 Ref. a contrato de prestação de serviço para acesso ás bases de dados da Serasa S.A, o mesmo será ap 1,00 10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001 120,00 29.739,65 Locação de imóvel pessoa jurídica, para sede do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social, 1,00 10919 - 04.01.04.122.0205.6117.3339039000000.0001 2776 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS 0,00 20.000,00 Convênio nº 009/2014 - Objetivo repassar recursos financeiros para reestruturar o sistema de circui 1,00 11055 - 05.01.04.123.0205.6102.3339039000000.0001 120,00 120,00 conserto de uma impressora de marca kiocera FS1030.LImpeza e ajustes no fusor e na PU e ajustes ger 000 11848 - 15.02.08.244.0314.5011.3339039000000.2069 4461 SERVICO DE DADOS E INFORMACOES 111447 000 1,00 898 LOCACAO DE IMOVEL PESSOA JURIDICA 111446 95,07 EMEF Sen. Teotônio Brandão Vilella - fevereiro 1,00 11905 - 15.02.08.244.0314.0003.3445042000000.0001 971 CONVENIOS 32,51 EMEF Rio Grande do Sul - fevereiro 372,89 0,00 372,89 372,89 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 Pagamento referente a auxilio financeiro para custeio de alimentação conforme portaria do "PROGRAMA Base: guaiba Empenho>Relatorios de Movimentação>Empenhos emp2_relempenho002.php Emissor: Tiago Dablo Correa Exerc: 2014 Data: 29-10-2014 - 14:40:08 Pág 83/324 111460 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIBA MUNICÍPIO DE GUAIBA Av Nestor de Moura Jardim, 111 GUAIBA - RS 51-34801255 - CNPJ : 88.811.922/0001-20 [email protected] http://www.guaiba.rs.gov.br Relatório de Empenhos Todos os empenhos De 01/01/2014 até 29/10/2014. Posição atual 1947 21/03/2014 MARLENE DE LA CARIDA 12318 - 09.05.10.301.0313.6008.3339048000000.0040 2058 AUXILIO ALIMENTAÇÃO 111461 1948 21/03/2014 DIANELYS FUENTES DIE 12318 - 09.05.10.301.0313.6008.3339048000000.0040 2058 AUXILIO ALIMENTAÇÃO 111462 1949 21/03/2014 DIURBYS DIAZ UTRIA 1950 21/03/2014 ESTRELLA DE LA CARID 111464 1951 21/03/2014 MARITZA CANADA CASTI 1952 21/03/2014 JOSE LUIS BRINGHENTI 111466 1953 21/03/2014 TELMO TEJADA 1954 21/03/2014 FRANCELINO MANOEL PI 111468 1955 21/03/2014 EPIMED PROD.E SERVIÇ 1956 21/03/2014 EDITORIAL NOVA FOLHA 111470 1957 21/03/2014 JORNAL O GUAIBA LTDA 000 000 000 0,00 500,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 1.714,46 0,00 1.714,46 1.714,46 0,00 0,00 0,00 1.064,50 0,00 1.064,50 1.064,50 0,00 0,00 0,00 1.064,50 Empenho referente as despesas com IPTU/2014 do imovel locado para uso dos profissionais médicos do P 000 1,00 491,02 0,00 491,02 491,02 0,00 0,00 0,00 491,02 Ref. despesas com IPTU/2014 do imóvel locado para uso do Serv. de FISIOTERAPIA saúde localizado na R 000 12,00 3.324,00 0,00 2.493,00 2.493,00 0,00 831,00 831,00 3.324,00 Empenho referente ao CFP nº030/2014 relativo ao fornecimento de 12 Kit`s reagentes para uso da Unida 000 1,00 1.200,00 0,00 1.200,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 1.200,00 valor ref. publicação de convite para audiência sobre a nova planta de valores genéricos do municípi 000 1,00 0,00 1.714,46 Empenho referente as despesas com IPTU/2014 do imóvel locado para uso da Sec. Mun. de Saúde e Vigilâ 1,00 10899 - 04.01.04.122.0205.6115.3339092000000.0001 829 PUBLICAÇÕES DO MUNICIPIO 0,00 500,00 Pagamento referente a auxilio financeiro para custeio de alimentação conforme portaria do "PROGRAMA 1,00 10899 - 04.01.04.122.0205.6115.3339092000000.0001 829 PUBLICAÇÕES DO MUNICIPIO 500,00 500,00 Pagamento referente a auxilio financeiro para custeio de alimentação conforme portaria do "PROGRAMA 1,00 11490 - 09.05.10.302.0313.6009.3339030000000.4590 1859 REAGENTES PARA BANCO DE SANGUE 111469 000 11503 - 09.05.10.301.0313.6007.3339039000000.0040 898 LOCACAO DE IMOVEL PESSOA JURIDICA 500,00 500,00 Pagamento referente a auxilio financeiro para custeio de alimentação conforme portaria do "PROGRAMA 1,00 11503 - 09.05.10.301.0313.6007.3339039000000.0040 898 LOCACAO DE IMOVEL PESSOA JURIDICA 111467 000 11504 - 09.05.10.301.0313.6007.3339036000000.0040 901 LOCACAO DE IMOVEL PESSOA FISICA 0,00 500,00 Pagamento referente a auxilio financeiro para custeio de alimentação conforme portaria do "PROGRAMA 1,00 12318 - 09.05.10.301.0313.6008.3339048000000.0040 2058 AUXILIO ALIMENTAÇÃO 111465 000 12318 - 09.05.10.301.0313.6008.3339048000000.0040 2058 AUXILIO ALIMENTAÇÃO 500,00 500,00 Pagamento referente a auxilio financeiro para custeio de alimentação conforme portaria do "PROGRAMA 1,00 12318 - 09.05.10.301.0313.6008.3339048000000.0040 2058 AUXILIO ALIMENTAÇÃO 111463 000 1,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 valor ref. publicação de convite para audiência sobre a nova planta de valores genéricos do municípi Base: guaiba Empenho>Relatorios de Movimentação>Empenhos emp2_relempenho002.php Emissor: Tiago Dablo Correa Exerc: 2014 Data: 29-10-2014 - 14:40:09 Pág 84/324 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIBA MUNICÍPIO DE GUAIBA Av Nestor de Moura Jardim, 111 GUAIBA - RS 51-34801255 - CNPJ : 88.811.922/0001-20 [email protected] http://www.guaiba.rs.gov.br Relatório de Empenhos Todos os empenhos De 01/01/2014 até 29/10/2014. Posição atual MOVIMENTAÇÃO N° EMP. EMISSÃO NOME ITEM 111471 DOTAçãO DESCRIÇÃO DO ITEM 1958 21/03/2014 JORNAL O FATO LTDA CP QUANTIDADE 10899 - 04.01.04.122.0205.6115.3339092000000.0001 829 PUBLICAÇÕES DO MUNICIPIO 111472 1959 21/03/2014 PODER JUDICIARIO 111476 1963 21/03/2014 ASSOC. PROFESSORES E 111478 111479 111480 1965 21/03/2014 CEEE-CIA ESTADUAL DE 000 500,00 0,00 500,00 53,98 0,00 53,98 1.170,00 0,00 1.170,00 000 1.775,29 0,00 1.775,29 53,98 0,00 0,00 1.170,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22,29 22,29 0,00 0,00 0,00 0,00 86,87 86,87 0,00 0,00 0,00 60 CONTA LUZ 1,00 275,04 EMEI Santa Isabel - fevereiro 1.418,45 EMEI Vovó Flor - março 000 262,86 0,00 56 CONTA TELEFONIA FIXA 1,00 50,90 telefone 3491 5486 56 CONTA TELEFONIA FIXA 1,00 63,18 telefone 3403 1872 56 CONTA TELEFONIA FIXA 1,00 148,78 telefone 3403 1872 000 1,00 22,29 22,29 mês - março 000 86,87 86,87 EMEI Nossa Senhora de Fátima - fevereiro Base: guaiba Empenho>Relatorios de Movimentação>Empenhos emp2_relempenho002.php Emissor: Tiago Dablo Correa Exerc: 2014 Data: 29-10-2014 - 14:40:09 0,00 262,86 1,00 1,00 0,00 262,86 60 CONTA LUZ 11336 - 07.10.12.365.0310.6025.3339039000000.1002 0,00 0,00 22,00 EMEI Pedras Brancas - fevereiro 59 CONTA AGUA 0,00 0,00 1,00 1968 21/03/2014 CORSAN COMPANHIA RIO 500,00 0,00 60 CONTA LUZ 11194 - 07.03.12.361.0311.6014.3339039000000.0020 GERAL 1.775,29 59,80 CDEP - março 1967 21/03/2014 CEEE-CIA ESTADUAL DE NAO LIQUID 1.170,00 40º Encontro Nacional dos Profissionais de Educação Física, 24º Congresso Científico de Educação Fís 1,00 11243 - 07.05.12.361.0311.6018.3339039000000.0020 LIQUIDADO COMPLEMENTO 60 CONTA LUZ 1966 21/03/2014 OI S.A. PAGO 53,98 PAGAMENTO REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS (CONDUÇÃO), NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 052/1 1,00 11336 - 07.10.12.365.0310.6025.3339039000000.1002 SALDO A PAGAR LIQUIDADO 500,00 valor ref. publicação de convite para audiência sobre a nova planta de valores genéricos do municípi 000 12328 - 07.05.12.361.0311.6019.3339039000000.1002 60 CONTA LUZ 111481 000 1,00 762 CAPACITACAO ANULADO VALOR TOTAL 1,00 10862 - 02.03.04.122.0205.6060.3339039000000.0001 90 CUSTAS JUDICIAIS EMPENHADO Pág 85/324 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIBA MUNICÍPIO DE GUAIBA Av Nestor de Moura Jardim, 111 GUAIBA - RS 51-34801255 - CNPJ : 88.811.922/0001-20 [email protected] http://www.guaiba.rs.gov.br Relatório de Empenhos Todos os empenhos De 01/01/2014 até 29/10/2014. Posição atual MOVIMENTAÇÃO N° EMP. EMISSÃO NOME ITEM 111487 DOTAçãO DESCRIÇÃO DO ITEM 1974 21/03/2014 ELOMAR JOSE DE F. BA CP QUANTIDADE 11470 - 09.05.10.301.0313.6006.3339039000000.4011 2487 SERVICOS DE MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS 111488 111489 111490 1975 21/03/2014 CEEE-CIA ESTADUAL DE 111494 000 0,00 0,00 1.793,34 1.793,34 0,00 0,00 0,00 0,00 661,33 661,33 0,00 0,00 0,00 1.706,51 4376 62137883 LUZ EMATER 1,00 86,83 000 1,00 661,33 661,33 GRATIFICAÇÃO ADICIONAL AO PAGAMENTO DE PORTARIA DE 100% SOBRE O VENCIMENTO BÁSIC 000 1,00 814,57 0,00 814,57 814,57 0,00 0,00 0,00 814,57 GRATIFICAÇÃO ADICIONAL AO PAGAMENTO DE PORTARIA DE 100% SOBRE O VENCIMENTO BÁSIC 000 1,00 11460 - 09.05.10.301.0313.6003.3319016000000.0040 0,00 1.793,34 1,00 1980 24/03/2014 IVONE PEREIRA SILVER 0,00 0,00 4358 64472582 CORPO DE BOMBEIROS 11460 - 09.05.10.301.0313.6003.3319016000000.0040 840,00 0,00 13,43 1979 24/03/2014 ROZANE MARIA LANZARI 840,00 0,00 1,00 11439 - 09.05.10.301.0313.6003.3319011000000.0040 0,00 326,40 4379 58119167 LUZ CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO 1978 24/03/2014 MARIA JULIETA AMBOS GERAL 326,40 13,47 11439 - 09.05.10.301.0313.6003.3319011000000.0040 NAO LIQUID 0,00 1,00 1977 24/03/2014 MARINO LEITE DE OLIV LIQUIDADO 326,40 4377 58119205 LUZ CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO 807 HORAS EXTRAS A 50% 111493 000 10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001 PAGO COMPLEMENTO 840,00 299,50 1976 21/03/2014 CEEE-CIA ESTADUAL DE SALDO A PAGAR LIQUIDADO 840,00 Solicitamos o conserto de 3 portas de enrolar na unidade Básica Saúde da Mulher, sendo que as mesma 1,00 800 GRATIFICACAO ADICIONAL 111492 000 1,00 10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001 ANULADO VALOR TOTAL 4356 64421228 LUZ ABRIGO MUNICIPAL 800 GRATIFICACAO ADICIONAL 111491 EMPENHADO 522,80 0,00 522,80 522,80 0,00 0,00 0,00 522,80 REFERENTE AO PAGAMENTO DE 40 HORAS EXTRAS SOBRE O VENCIMENTO BÁSICO, CFE ART 2°, 000 1.305,57 0,00 1.305,57 1.305,57 0,00 0,00 0,00 807 HORAS EXTRAS A 50% 1,00 979,20 REFERENTE AO PAGAMENTO DE 80 HORAS EXTRAS SOBRE O VENCIMENTO BÁSICO, CFE ART 2°, 825 HORAS EXTRAS A 100% 1,00 326,37 REFERENTE AO PAGAMENTO DE 20 HORAS EXTRAS SOBRE O VENCIMENTO BÁSICO, CFE ART 2°, 1981 24/03/2014 ELOISA DE OLIVEIRA S 11460 - 09.05.10.301.0313.6003.3319016000000.0040 807 HORAS EXTRAS A 50% 000 1,00 969,71 0,00 969,71 969,71 0,00 0,00 Base: guaiba Empenho>Relatorios de Movimentação>Empenhos emp2_relempenho002.php Emissor: Tiago Dablo Correa Exerc: 2014 Data: 29-10-2014 - 14:40:09 0,00 969,71 REFERENTE AO PAGAMENTO DE 64 HORAS EXTRAS SOBRE O VENCIMENTO BÁSICO, CFE ART 2°, Pág 86/324 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIBA MUNICÍPIO DE GUAIBA Av Nestor de Moura Jardim, 111 GUAIBA - RS 51-34801255 - CNPJ : 88.811.922/0001-20 [email protected] http://www.guaiba.rs.gov.br Relatório de Empenhos Todos os empenhos De 01/01/2014 até 29/10/2014. Posição atual MOVIMENTAÇÃO N° EMP. EMISSÃO NOME ITEM 111495 DOTAçãO DESCRIÇÃO DO ITEM 1982 24/03/2014 NANCI ALMEIDA DE MOR CP QUANTIDADE 11439 - 09.05.10.301.0313.6003.3319011000000.0040 800 GRATIFICACAO ADICIONAL 111496 1983 24/03/2014 LUCIANO MARTINS PERL 111497 1984 24/03/2014 NEUSA DA FONTOURA BO 1985 24/03/2014 NILTON DEBON 1986 24/03/2014 ITIBERE DE FREITAS S 1987 24/03/2014 MARELUZA ANDRADES DO 1995 24/03/2014 SERGIO GOMES - ME 1996 24/03/2014 TELEFONICA BRASIL S/ 1997 24/03/2014 JDC MATERIAL CONSTR 000 10805 - 02.01.06.182.0205.6056.3339039000000.3001 000 3883 ABRAÇADEIRA 25,00 1.923,11 1.923,11 0,00 0,00 1.923,11 0,00 1.923,11 1.923,11 0,00 0,00 740,39 0,00 740,39 740,39 0,00 0,00 1.935,00 0,00 1.935,00 1.935,00 0,00 0,00 3.335,40 0,00 3.335,40 3.335,40 0,00 0,00 1.912,50 0,00 1.912,50 1.912,50 0,00 0,00 2.570,00 0,00 2.570,00 2.570,00 0,00 0,00 606,79 0,00 606,79 606,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 116,80 0,00 116,80 116,80 0,00 0,00 0,00 56,40 METROAQUISIÇÃO DE 120 METROS DE MANGUEIRA PRETA DE POLIETILENO 1/2 X 1,5MM 27,50 UNIDADE (1 UNIDADES)AQUISIÇÃO DE 25 ABRAÇADEIRAS METÁLICAS PARA MANGUEIRA PRETA D 4582 T PVC PARA AGUA 5,00 12,90 UNIDADE (1 UNIDADES)AQUISIÇÃO DE 5 T INTERNO PRETO 1/2 POLEGADASOBS.: amanco 4583 JOELHOS DE CANO 5,00 9,25 UNIDADE (1 UNIDADES)AQUISIÇÃO DE 5 JOELHOS LISO ROSCA-INTERNA PRETO 90 X 1/2" Base: guaiba Empenho>Relatorios de Movimentação>Empenhos emp2_relempenho002.php Emissor: Tiago Dablo Correa Exerc: 2014 Data: 29-10-2014 - 14:40:10 0,00 606,79 Conta de telefonia móvel pertencente ao Corpo de Bombeiros de Guaíba, conforme oficio 048/CBG/2014. 000 120,00 0,00 2.570,00 Vigilância do Predio utilizado pela Sec.saude em função da falta de profissional vigilânte no quadr 1,00 11705 - 11.01.20.606.0309.6097.3339030000000.0001 1697 MANGUEIRA 1.923,11 1.912,50 REFERENTE AO PAGAMENTO DE 85 HORAS EXTRAS SOBRE O VENCIMENTO BÁSICO, CFE ART 2°, 1,00 55 CONTA TELEFONIA MOVEL 111510 000 11503 - 09.05.10.301.0313.6007.3339039000000.0040 GERAL 3.335,40 REFERENTE AO PAGAMENTO DE 85 HORAS EXTRAS SOBRE O VENCIMENTO BÁSICO, CFE ART 2°, 1,00 999 SERVICOS COM MATERIAL E MAO DE OBRA 111509 000 11460 - 09.05.10.301.0313.6003.3319016000000.0040 NAO LIQUID COMPLEMENTO 1.935,00 REFERENTE AO PAGAMENTO DE 86 HORAS EXTRAS SOBRE O VENCIMENTO BÁSICO, CFE ART 2°, 1,00 807 HORAS EXTRAS A 50% 111508 000 11460 - 09.05.10.301.0313.6003.3319016000000.0040 LIQUIDADO 740,39 REFERENTE AO PAGAMENTO DE 49 HORAS EXTRAS SOBRE O VENCIMENTO BÁSICO, CFE ART 2°, 1,00 807 HORAS EXTRAS A 50% 111500 000 11460 - 09.05.10.301.0313.6003.3319016000000.0040 PAGO 1.923,11 GRATIFICAÇÃO ADICIONAL AO PAGAMENTO DE PORTARIA DE 100% SOBRE O VENCIMENTO BÁSIC 1,00 807 HORAS EXTRAS A 50% 111499 000 11460 - 09.05.10.301.0313.6003.3319016000000.0040 SALDO A PAGAR LIQUIDADO 1.923,11 GRATIFICAÇÃO ADICIONAL AO PAGAMENTO DE PORTARIA DE 100% SOBRE O VENCIMENTO BÁSIC 1,00 807 HORAS EXTRAS A 50% 111498 000 11439 - 09.05.10.301.0313.6003.3319011000000.0040 ANULADO VALOR TOTAL 1,00 800 GRATIFICACAO ADICIONAL EMPENHADO Pág 87/324 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIBA MUNICÍPIO DE GUAIBA Av Nestor de Moura Jardim, 111 GUAIBA - RS 51-34801255 - CNPJ : 88.811.922/0001-20 [email protected] http://www.guaiba.rs.gov.br Relatório de Empenhos Todos os empenhos De 01/01/2014 até 29/10/2014. Posição atual 4584 TORNEIRA 111511 1998 24/03/2014 GESTÃO A + DESENVOLV 5,00 10879 - 02.05.04.128.0205.6064.3339039000000.0001 762 CAPACITACAO 111512 1999 24/03/2014 JDC MATERIAL CONSTR 2004 24/03/2014 QUIMICA CENIT DO BRA 000 1,00 11705 - 11.01.20.606.0309.6097.3339030000000.0001 4581 UNIAO PARA MANGUEIRA 111517 10,75 UNIDADE (1 UNIDADES)AQUISIÇÃO DE 5 TORNEIRAS PVC PARA JARDIM 450,00 000 5,00 11487 - 09.05.10.302.0313.6009.3339039000000.4590 0,00 450,00 450,00 0,00 0,00 0,00 450,00 Referente a pagamento de curso de "Auditorias e normatizações do controle interno" nos dias 09 e 10 3,85 0,00 3,85 3,85 0,00 0,00 0,00 3,85 UNIDADE (1 UNIDADES)AQUISIÇÃO DE 5 UNIÃO INTERNA PARA MANGUEIRA PRETA 1/2 POLEGADA 000 2.100,00 0,00 2.100,00 2.100,00 0,00 0,00 0,00 2429 SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES 1,00 2.100,00 Empenho Ref. ao CPST nº 369/2013 relativo a prestação de serviço de tratamento de efluentes gerados 111518 2005 24/03/2014 DETRAN - RS 10804 - 02.01.04.122.0205.6053.3339039000000.0001 1500 SEGUROS OBRIGATORIO DE VEICULOS 111523 2009 25/03/2014 CEEE-CIA ESTADUAL DE 11336 - 07.10.12.365.0310.6025.3339039000000.1002 60 CONTA LUZ 111524 2010 25/03/2014 SOLAR GUAIBA-EMPREEN 2011 25/03/2014 PUCRS - PONTIFICIA U 111526 111528 2012 25/03/2014 CORSAN COMPANHIA RIO 000 11243 - 07.05.12.361.0311.6018.3339039000000.0020 000 109,96 159,36 0,00 159,36 6.600,00 000 159,36 0,00 0,00 0,00 6.600,00 0,00 0,00 0,00 1.125,00 0,00 1.125,00 1.125,00 0,00 0,00 0,00 1.728,65 1.728,65 0,00 0,00 0,00 99,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.728,65 56,85 EMEI Prof{ Noely Klein Varella - março 59 CONTA AGUA 1,00 943,61 EMEI Nossa Senhora de Fátima - março 59 CONTA AGUA 1,00 728,19 EMEI Profª Noeli Klein Varella - março 000 1,00 99,00 0,00 99,00 99,00 Diária para o motorista levar a servidora da Junta Militar de Guaíba, a cidade de Camaquã, para part Base: guaiba Empenho>Relatorios de Movimentação>Empenhos emp2_relempenho002.php Emissor: Tiago Dablo Correa Exerc: 2014 Data: 29-10-2014 - 14:40:10 0,00 1.125,00 Renovação da assinatura "Jornal Mundo Jovem 000 10827 - 02.02.05.153.0205.6058.3339014000000.0001 0,00 6.600,00 1,00 52 DIARIAS DENTRO DO ESTADO S/PERNOITE 0,00 0,00 59 CONTA AGUA 2014 25/03/2014 LUIZ FERNANDO ESCOBA 109,96 6.600,00 1,00 11336 - 07.10.12.365.0310.6025.3339039000000.1002 0,00 159,36 EMEI Profº Noely Klein Varella - março 1,00 11236 - 07.05.12.361.0311.6018.3339039000000.1002 4159 ASSINATURA E RENOVACOES,JORNAIS,REVISTAS E PERIODICOS 109,96 109,96 Pagamento do seguro orbigatório para o veículo pertencente ao corpo de bombeiros de Guaíba. Caminhão 1,00 898 LOCACAO DE IMOVEL PESSOA JURIDICA 111525 000 1,00 Pág 88/324 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIBA MUNICÍPIO DE GUAIBA Av Nestor de Moura Jardim, 111 GUAIBA - RS 51-34801255 - CNPJ : 88.811.922/0001-20 [email protected] http://www.guaiba.rs.gov.br Relatório de Empenhos Todos os empenhos De 01/01/2014 até 29/10/2014. Posição atual MOVIMENTAÇÃO N° EMP. EMISSÃO NOME ITEM 111529 DOTAçãO DESCRIÇÃO DO ITEM 2015 25/03/2014 SILVIA REGINA BRUM CP QUANTIDADE 10827 - 02.02.05.153.0205.6058.3339014000000.0001 52 DIARIAS DENTRO DO ESTADO S/PERNOITE 111531 2017 25/03/2014 OI S.A. 112013 2475 26/03/2014 INSS - INSTITUTO NAC 112014 2476 26/03/2014 F.G.T.S. 2477 26/03/2014 INST. PREV. S. P. M. 2478 26/03/2014 INST. PREV. S. P. M. 2479 26/03/2014 INST. PREV. S. P. M. 112018 2480 26/03/2014 INST. PREV. S. P. M. 112019 2481 26/03/2014 INST. PREV. S. P. M. 2482 26/03/2014 INST. PREV. S. P. M. 112021 2483 26/03/2014 INST. PREV. S. P. M. 000 501 501 99,00 99,00 0,00 0,00 186,77 0,00 186,77 186,77 0,00 0,00 0,00 0,31 0,00 0,31 0,31 0,00 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,02 3.708,86 0,00 3.708,86 3.708,86 1.356,35 0,00 1.356,35 1.356,35 0,00 3.616,82 0,00 3.616,82 3.616,82 0,00 462,75 0,00 462,75 462,75 0,00 501 3.120,54 0,00 3.120,54 3.120,54 0,00 3.120,54 REF. GUAIBAPREV AUXILIO DOENÇA DO MÊS DE MARÇO DE 2014. 000 1,00 523,43 0,00 523,43 523,43 0,00 523,43 REF. GUAIBAPREV AUXILIO DOENÇA DO MÊS DE MARÇO DE 2014. 000 732,21 0,00 732,21 732,21 0,00 732,21 REF. GUAIBAPREV AUXILIO DOENÇA DO MÊS DE MARÇO DE 2014. Base: guaiba Empenho>Relatorios de Movimentação>Empenhos emp2_relempenho002.php Emissor: Tiago Dablo Correa Exerc: 2014 Data: 29-10-2014 - 14:40:10 0,00 462,75 REF. GUAIBAPREV AUXILIO DOENÇA DO MÊS DE MARÇO DE 2014. 1,00 1,00 0,00 3.616,82 REF. GUAIBAPREV AUXILIO DOENÇA DO MÊS DE MARÇO DE 2014. 1,00 10956 - 04.01.04.122.0205.6112.3319113000000.0001 2965 OBRIGACOES PATRONAIS PARA RPPS ATIVO CIVIL 99,00 1.356,35 REF. GUAIBAPREV AUXILIO DOENÇA DO MÊS DE MARÇO DE 2014. 1,00 10938 - 04.01.11.331.0205.6121.3319113000000.0001 2965 OBRIGACOES PATRONAIS PARA RPPS ATIVO CIVIL GERAL 3.708,86 REF. GUAIBAPREV AUXILIO DOENÇA DO MÊS DE MARÇO DE 2014. 1,00 11253 - 07.05.12.361.0311.6018.3319113000000.0031 2965 OBRIGACOES PATRONAIS PARA RPPS ATIVO CIVIL 112020 000 11327 - 07.10.12.365.0310.6025.3319113000000.0031 2965 OBRIGACOES PATRONAIS PARA RPPS ATIVO CIVIL NAO LIQUID COMPLEMENTO 0,02 REF. COMPLEMENTO DO FGTS MÊS DE MARÇO DE 2014. 1,00 11253 - 07.05.12.361.0311.6018.3319113000000.0031 2965 OBRIGACOES PATRONAIS PARA RPPS ATIVO CIVIL LIQUIDADO 0,31 REF. INSS MÊS DE MARÇO DE 2014 - COMPLEMENTO. 000 11210 - 07.03.12.361.0311.6014.3319113000000.0020 2965 OBRIGACOES PATRONAIS PARA RPPS ATIVO CIVIL 112017 000 11456 - 09.05.10.301.0313.6003.3319113000000.0040 PAGO 186,77 telefone - 3402 1638 1,00 2965 OBRIGACOES PATRONAIS PARA RPPS ATIVO CIVIL 112016 000 1,00 10809 - 02.01.04.122.0205.6053.3319013000000.0001 SALDO A PAGAR LIQUIDADO 99,00 Diária para a servidora da Junta Militar de Guaíba participar de reunião na Delegacia de Serviços Mi 1,00 869 FGTS 112015 000 11068 - 05.01.04.123.0205.6102.3319013000000.0001 873 INSS - SERVIDORES ANULADO VALOR TOTAL 1,00 11336 - 07.10.12.365.0310.6025.3339039000000.1002 56 CONTA TELEFONIA FIXA EMPENHADO Pág 89/324 112022 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIBA MUNICÍPIO DE GUAIBA Av Nestor de Moura Jardim, 111 GUAIBA - RS 51-34801255 - CNPJ : 88.811.922/0001-20 [email protected] http://www.guaiba.rs.gov.br Relatório de Empenhos Todos os empenhos De 01/01/2014 até 29/10/2014. Posição atual 2484 26/03/2014 INST. PREV. S. P. M. 11756 - 15.01.08.244.0314.6032.3319113000000.0001 2965 OBRIGACOES PATRONAIS PARA RPPS ATIVO CIVIL 112023 2485 26/03/2014 INST. PREV. S. P. M. 11623 - 10.03.15.452.0301.6130.3319113000000.0001 2965 OBRIGACOES PATRONAIS PARA RPPS ATIVO CIVIL 112024 2486 26/03/2014 INST. PREV. S. P. M. 2487 26/03/2014 INST. PREV. S. P. M. 112027 2488 26/03/2014 INST. PREV. S. P. M. 2489 26/03/2014 INST. PREV. S. P. M. 112029 2490 26/03/2014 LANCHERIA KI KANTO L 2491 26/03/2014 OI S.A. 112036 2497 26/03/2014 CORSAN COMPANHIA RIO 2498 26/03/2014 CEEE-CIA ESTADUAL DE 000 0,00 0,00 0,00 287,78 0,00 287,78 287,78 0,00 0,00 0,00 229,97 0,00 229,97 229,97 0,00 0,00 0,00 1.342,67 0,00 1.342,67 1.342,67 0,00 0,00 0,00 831,37 0,00 831,37 831,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 831,37 REF. GUAIBAPREV AUXILIO DOENÇA DO MÊS DE MARÇO DE 2014. 000 1,00 0,17 0,00 0,17 0,17 0,00 0,17 REF. GUAIBAPREV AUXILIO DOENÇA DO MÊS DE MARÇO DE 2014. 000 1,00 115,00 0,00 115,00 115,00 0,00 115,00 REFERENTE AO PAGAMENTO DE (9) NOVE REFEIÇÕES PARA OS SERVIDORES QUE IRÃO TRABALH 000 1,00 1.800,00 0,00 181,12 181,12 0,00 1.618,88 1.618,88 1.800,00 Ref. a pagamento de conta de telefone do nº 34032474, localizada na sala da fiscalização de tributos 000 1,00 11236 - 07.05.12.361.0311.6018.3339039000000.1002 1.761,17 1.342,67 REF. GUAIBAPREV AUXILIO DOENÇA DO MÊS DE MARÇO DE 2014. 1,00 11204 - 07.03.13.392.0311.6015.3339039000000.0001 59 CONTA AGUA 112037 000 11055 - 05.01.04.123.0205.6102.3339039000000.0001 56 CONTA TELEFONIA FIXA 1.761,17 229,97 REF. GUAIBAPREV AUXILIO DOENÇA DO MÊS DE MARÇO DE 2014. 1,00 11714 - 11.01.04.122.0205.6090.3339039000000.0001 93 FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES 112030 000 11066 - 05.01.04.123.0205.6102.3319113000000.0001 2965 OBRIGACOES PATRONAIS PARA RPPS ATIVO CIVIL 0,00 287,78 REF. GUAIBAPREV AUXILIO DOENÇA DO MÊS DE MARÇO DE 2014. 1,00 12053 - 19.01.26.782.0304.6070.3319113000000.3003 2965 OBRIGACOES PATRONAIS PARA RPPS ATIVO CIVIL 112028 000 11077 - 05.01.04.129.0205.6107.3319113000000.0001 2965 OBRIGACOES PATRONAIS PARA RPPS ATIVO CIVIL 1.761,17 1.761,17 REF. GUAIBAPREV AUXILIO DOENÇA DO MÊS DE MARÇO DE 2014. 1,00 11159 - 06.02.16.482.0205.6138.3319113000000.0001 2965 OBRIGACOES PATRONAIS PARA RPPS ATIVO CIVIL 112025 000 1,00 52,22 0,00 52,22 52,22 0,00 0,00 0,00 3.202,98 0,00 0,00 0,00 52,22 Biblioteca Pública Municipal - março 000 3.202,98 0,00 3.202,98 60 CONTA LUZ 1,00 807,47 EMEI Inácio de Quadros - março 60 CONTA LUZ 1,00 1.000,64 EMEF Darcy Berbigier - março 60 CONTA LUZ 1,00 253,45 EMEF Santa Catarina - março 60 CONTA LUZ 1,00 566,24 EMEF Anita Garibaldi - março Base: guaiba Empenho>Relatorios de Movimentação>Empenhos emp2_relempenho002.php Emissor: Tiago Dablo Correa Exerc: 2014 Data: 29-10-2014 - 14:40:10 Pág 90/324 112038 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIBA MUNICÍPIO DE GUAIBA Av Nestor de Moura Jardim, 111 GUAIBA - RS 51-34801255 - CNPJ : 88.811.922/0001-20 [email protected] http://www.guaiba.rs.gov.br Relatório de Empenhos Todos os empenhos De 01/01/2014 até 29/10/2014. Posição atual 60 CONTA LUZ 1,00 299,17 EMEF Liberato Salzano Vieira da Cunha - março 60 CONTA LUZ 1,00 276,01 EMEF Máximo Laviaguerre - março 2499 26/03/2014 CORSAN COMPANHIA RIO 11336 - 07.10.12.365.0310.6025.3339039000000.1002 59 CONTA AGUA 112039 2500 26/03/2014 CEEE-CIA ESTADUAL DE 11204 - 07.03.13.392.0311.6015.3339039000000.0001 60 CONTA LUZ 112040 2501 26/03/2014 CEEE-CIA ESTADUAL DE 2502 26/03/2014 EMBRATEL 2503 26/03/2014 OI S.A. 2504 26/03/2014 LUCIANE TEIXEIRA DA 112044 2505 26/03/2014 SELMA DA ROSA PARODE 2506 26/03/2014 DPM EDUCACAO LTDA 112046 2507 27/03/2014 SANITARIOS ECOLOGICO 2512 27/03/2014 PODER JUDICIARIO 000 1,00 000 43,92 0,00 43,92 43,92 0,00 0,00 0,00 69,68 0,00 69,68 69,68 0,00 0,00 0,00 33,25 0,00 33,25 33,25 0,00 0,00 0,00 57,60 0,00 57,60 57,60 0,00 0,00 0,00 54,00 0,00 54,00 54,00 0,00 0,00 0,00 54,00 0,00 54,00 54,00 0,00 0,00 0,00 796,00 0,00 796,00 796,00 0,00 0,00 0,00 796,00 Referente as inscrições no curso de "A Instrução do Boletim de Estágio Probatório: O Papel da Comis 000 1,00 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 560,00 560,00 560,00 SERVIÇOLOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) BANHEIROS QUIMICOS, SENDO 2 MASCULINOS E 2 FEMININO 000 1,00 0,00 54,00 Para participação no curso de "A Instrução do Boletim de Estágio Probatório: O Papel da Comissão, as 000 10848 - 02.03.28.843.0205.6062.3339091000000.0001 3880 HONORARIOS ADVOCATICIOS 0,00 54,00 Para participação no curso de "A Instrução do Boletim de Estágio Probatório: O Papel da Comissão, as 1,00 11707 - 11.01.20.606.0309.6097.3339039000000.0001 0,00 57,60 telefone - 3402 0224 1,00 895 LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUIMICOS 112051 000 10971 - 04.01.04.122.0205.6111.3339039000000.0001 1127 TREINAMENTO 456,25 33,25 telefone - 3480 6056 1,00 10978 - 04.01.04.122.0205.6111.3339014000000.0001 53 DIARIAS PORTO ALEGRE/RS 112045 000 10978 - 04.01.04.122.0205.6111.3339014000000.0001 53 DIARIAS PORTO ALEGRE/RS 456,25 69,68 EMEI Três Patinhos - março 1,00 11243 - 07.05.12.361.0311.6018.3339039000000.0020 56 CONTA TELEFONIA FIXA 112043 000 11194 - 07.03.12.361.0311.6014.3339039000000.0020 0,00 43,92 Biblioteca Pública Municipal 1,00 56 CONTA TELEFONIA FIXA 112042 000 11336 - 07.10.12.365.0310.6025.3339039000000.1002 456,25 456,25 EMEI Vovó Flor - março 1,00 60 CONTA LUZ 112041 000 1,00 300,00 0,00 300,00 300,00 0,00 0,00 Base: guaiba Empenho>Relatorios de Movimentação>Empenhos emp2_relempenho002.php Emissor: Tiago Dablo Correa Exerc: 2014 Data: 29-10-2014 - 14:40:11 0,00 300,00 PAGAMENTO REFERENTE A RPV DE HONORARIOS ADVOCATICIOS, NOS AUTOS DO PROCESSO N Pág 91/324 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIBA MUNICÍPIO DE GUAIBA Av Nestor de Moura Jardim, 111 GUAIBA - RS 51-34801255 - CNPJ : 88.811.922/0001-20 [email protected] http://www.guaiba.rs.gov.br Relatório de Empenhos Todos os empenhos De 01/01/2014 até 29/10/2014. Posição atual MOVIMENTAÇÃO N° EMP. EMISSÃO NOME ITEM 112054 112055 DOTAçãO DESCRIÇÃO DO ITEM 2514 27/03/2014 CORSAN COMPANHIA RIO CP QUANTIDADE 11503 - 09.05.10.301.0313.6007.3339039000000.0040 112057 VALOR TOTAL 000 5.233,26 SALDO A PAGAR LIQUIDADO PAGO LIQUIDADO NAO LIQUID 0,00 5.233,26 5.233,26 0,00 59 CONTA AGUA 1,00 59 CONTA AGUA 1,00 59 CONTA AGUA 1,00 128,08 Rua Gaspar Martins,208 com vencimento 25/03/2014 comp.Março/2014 59 CONTA AGUA 1,00 126,78 Rua Bl. 381 Seto C-QA21 500 com vencimento 06/04/2014 comp.Março/2014 11005 - 04.04.04.126.0205.5037.3449052000000.0001 2516 27/03/2014 CEEE-CIA ESTADUAL DE 0,00 0,00 0,00 0,00 169,83 Rua São Paulo,301 com vencimento em 25/03/2014. 93,04 Rua Sete de Setembro,613 com vencimento 12/04/2014 comp.02/2014 4.715,53 Rua são Paulo,909com vencimento 06/04/2014 comp.Março/2014 000 1,00 11503 - 09.05.10.301.0313.6007.3339039000000.0040 GERAL COMPLEMENTO 1,00 2515 27/03/2014 PERFIL COMPUTACIONAL 2517 27/03/2014 OI S.A. ANULADO 59 CONTA AGUA 3764 KIT COMPUTADOR 112056 EMPENHADO 1.130,00 0,00 1.130,00 1.130,00 0,00 1.130,00 Placa-Mãe GA-B75M + Processador I3-3240 + Gabinete com Fonte + 2 Módulos de Memória - Kingston - de 000 5.833,35 0,00 5.833,35 5.833,35 0,00 0,00 60 CONTA LUZ 1,00 351,02 Av. Pastor luiz Antonio Rodrigues da Luz,562 com vencimento 07/04/2014 comp.Março/2014 60 CONTA LUZ 1,00 619,70 Rua Sete de Setembro, 36 com vencimento 31/03/2014 comp.Março/2014 60 CONTA LUZ 1,00 60 CONTA LUZ 1,00 323,73 Rua São Paulo,323,73 com vencimento 31/03/2014 comp.Março/2014 60 CONTA LUZ 1,00 379,67 Rua Vinte , São Jorge com vencimento 04/04/2014 comp.Março/2014 60 CONTA LUZ 1,00 911,44 Rua Gaspar Martins, 208 com vencimento 03/04/2014 comp.Março/2014 60 CONTA LUZ 1,00 1.599,85 Rua Sete de Setembro,613 com vencimento 24/03/2014 comp.Março/2014 11503 - 09.05.10.301.0313.6007.3339039000000.0040 1.647,94 Rua Serafim Silva,50 com vencimento 02/04/2014 comp.Março/2014 000 56 CONTA TELEFONIA FIXA 1,00 56 CONTA TELEFONIA FIXA 1,00 5.586,02 0,00 5.586,02 5.586,02 0,00 0,00 0,00 566,24 51-3401.0828 com vencimento em 14/01/2014.51-3401.0828 com vencimento em 22/03/2014., 2.339,84 51-3401.0924 com vencimento em 14/01/2014.51-3401.0924 com vencimento em 14/01/2014.51-3401.0924 Base: guaiba Empenho>Relatorios de Movimentação>Empenhos emp2_relempenho002.php Emissor: Tiago Dablo Correa Exerc: 2014 Data: 29-10-2014 - 14:40:11 0,00 Pág 92/324 112058 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIBA MUNICÍPIO DE GUAIBA Av Nestor de Moura Jardim, 111 GUAIBA - RS 51-34801255 - CNPJ : 88.811.922/0001-20 [email protected] http://www.guaiba.rs.gov.br Relatório de Empenhos Todos os empenhos De 01/01/2014 até 29/10/2014. Posição atual 56 CONTA TELEFONIA FIXA 1,00 518,63 51-3401.3456 com vencimento em 14/01/2014.51-3401.3456 com vencimento em 14/02/2014.51-3401.3456 56 CONTA TELEFONIA FIXA 1,00 942,34 51-3401.2930 com vencimento em 14/01/2014.51-3401.2930 com vencimento em 14/02/2014.51-3401.2930 56 CONTA TELEFONIA FIXA 1,00 859,09 51-3401.3440 com vencimento em 14/01/2014.51-3401.3440 com vencimento em 14/02/2014.51-3401.3440 56 CONTA TELEFONIA FIXA 1,00 137,09 51-3403.1815 com vencimento em 15/03/2014.51-3403.1815 com vencimento em 14/02/2014. 56 CONTA TELEFONIA FIXA 1,00 124,73 51-3480.1954 com vencimento em 15/03/2014. 56 CONTA TELEFONIA FIXA 1,00 98,06 51-3480.1453 com vencimento em 15/03/2014. 2518 27/03/2014 INMETRO - RS 11503 - 09.05.10.301.0313.6007.3339039000000.0040 1478 PAGAMENTO DE TAXAS UNDIME 112059 2519 27/03/2014 CORSAN COMPANHIA RIO 000 1,00 10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001 1.055,70 0,00 1.055,70 1.055,70 0,00 0,00 000 7.832,99 4387 4010388 AGUA SECRETARIA DE OBRAS 1,00 74,12 4396 4010337 AGUA PAVILHÃO SEC DE OBRAS 1,00 2.655,59 4406 4010353 AGUA PREDIO SEDE 1,00 182,25 4390 4010370 AGUA DEPOSITO SEC. DE OBRAS 1,00 142,89 4403 4010345 AGUA PREDIO SEDE 1,00 710,81 4394 4010329 AGUA USINA DE ASFALTO 1,00 56,60 4368 4010280 PRAÇA DA JUVENTUDE 1,00 403,99 4369 4010256 AGUA PREDIO DA ASSISTENCIA SOCIAL 1,00 78,50 4371 4010248 AGUA BANHEIROS PRAÇA DA BANDEIRA 1,00 1.520,65 4373 4010205 AGUA CAMPO E FUTEBOL 1,00 32,51 4370 4010221 AGUA CONSELHO TUTELAR 1,00 32,51 0,00 7.832,99 7.832,99 0,00 0,00 Base: guaiba Empenho>Relatorios de Movimentação>Empenhos emp2_relempenho002.php Emissor: Tiago Dablo Correa Exerc: 2014 Data: 29-10-2014 - 14:40:11 0,00 1.055,70 Pagamento referente a aferições dos equipamentos, boletos nº73.091.075.000.000.571 vencimento 06/04/ Pág 93/324 0,00 112060 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIBA MUNICÍPIO DE GUAIBA Av Nestor de Moura Jardim, 111 GUAIBA - RS 51-34801255 - CNPJ : 88.811.922/0001-20 [email protected] http://www.guaiba.rs.gov.br Relatório de Empenhos Todos os empenhos De 01/01/2014 até 29/10/2014. Posição atual 4431 23372320 AGUA CAMELODROMO MUNICIPAL 1,00 271,21 4385 4080831 AGUA VITRINE CULTURAL 1,00 41,27 4399 3823717 AGUA ABRIGO MUNICIPAL 1,00 36,89 4408 4010310 AGUA GINASIO DE ESPORTES RUI COELHO GONAÇLVES COELHAO 1,00 936,93 4383 4010299 AGUA MUSEU 1,00 253,71 4372 4075722 AGUA CRAS ASSISTENCIA SOCIAL 1,00 107,66 4391 4010396 AGUA CAPELA MORTUÁRIA 1,00 139,86 4446 4010140 AGUA PRAÇA DA LUZ 1,00 155,04 2520 27/03/2014 EMBRATEL 10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001 56 CONTA TELEFONIA FIXA 112061 112062 2521 27/03/2014 OI S.A. 10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001 2524 27/03/2014 VIVO S.A. 2525 27/03/2014 LLB FARMA LTDA - EPP 000 1,00 10899 - 04.01.04.122.0205.6115.3339092000000.0001 000 000 0,00 0,00 0,00 10.739,07 0,00 10.739,07 10.739,07 0,00 0,00 0,00 0,00 2.386,18 2.386,18 0,00 0,00 0,00 2.386,18 1.278,27 0,00 1.278,27 1.278,27 0,00 0,00 2.000,00 32,42 1.967,58 1.967,58 0,00 0,00 0,00 2.000,00 Compra de medicamentos emergenciais exclusivamente para uso das crianças e adolescentes do Serviço d Base: guaiba Empenho>Relatorios de Movimentação>Empenhos emp2_relempenho002.php Emissor: Tiago Dablo Correa Exerc: 2014 Data: 29-10-2014 - 14:40:11 0,00 1.278,27 PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA OPERADORA VIVO MOVEL CONTA N 2068706741 REFERE 000 1,00 0,00 2.386,18 PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DA OPERADORA VIVO MÓVEL NUMERO 2003275462 REFERE 1,00 11809 - 15.01.08.243.0314.6030.3339030000000.0001 3434 MEDICAMENTOS 0,00 10.739,07 1,00 10899 - 04.01.04.122.0205.6115.3339092000000.0001 0,00 482,98 337,27 2523 27/03/2014 VIVO S.A. 81,54 482,98 1,00 10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001 81,54 0,00 4550 34031805 SETUDEC VITRINE CULTURAL 2522 27/03/2014 OI S.A. 0,00 482,98 145,71 4600 CONTA DE TELEFONIA EXERCICIOS ANTERIORES 112065 000 1,00 4600 CONTA DE TELEFONIA EXERCICIOS ANTERIORES 112064 81,54 81,54 CONTA COMPOSTA POR CINCO LINHAS DE USO DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA DE GUAÍBA R 4484 34012906 RECURSOS HUMANOS 4538 34801255 CENTRAL TELEFONICA 112063 000 1,00 Pág 94/324 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIBA MUNICÍPIO DE GUAIBA Av Nestor de Moura Jardim, 111 GUAIBA - RS 51-34801255 - CNPJ : 88.811.922/0001-20 [email protected] http://www.guaiba.rs.gov.br Relatório de Empenhos Todos os empenhos De 01/01/2014 até 29/10/2014. Posição atual MOVIMENTAÇÃO N° EMP. EMISSÃO NOME ITEM 112066 DOTAçãO DESCRIÇÃO DO ITEM 2526 27/03/2014 CEEE-D CIA ESTADUAL CP QUANTIDADE 10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001 EMPENHADO ANULADO VALOR TOTAL 000 8.360,15 4347 41725611 LUZ POÇO ARTESIANO 1,00 1.575,05 4451 54803055 LUZ ALBERGUE MUNICIPAL 1,00 46,17 4364 64456749 LUZ CONSELHO TUTELAR ALUGADO 1,00 242,07 4359 62170686 LUZ ABRIGO ERMO 1,00 295,89 4365 61511862 LUZ VITRINE CULTURAL 1,00 414,19 4360 24432164 LUZ CAPELA MORTUARIA 1,00 780,19 4398 44732911 LUZ LIXÃO 1,00 56,16 4351 24431958 LUZ SETUDEC 1,00 813,61 4454 65289480 LUZ PRAÇA DA BANDEIRA 1,00 604,44 4355 24431851 LUZ MUSEU MUNICIPAL 1,00 198,31 4452 65247396 LUZ CRAS 1,00 159,63 4348 49973983 LUZ PARQUE DA JUVENTUDE 1,00 47,10 4362 64578089 LUZ CAMELODROMO 1,00 1.192,10 4546 14579383 CONSELHO TUTELAR 1,00 44,82 4400 63700972 LUZ SINALEIRA 1,00 208,35 4386 20531729 LUZ DEPOSITO MUNICIPAL 1,00 228,84 4607 66224420 LUZ CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO 1,00 66,76 SALDO A PAGAR LIQUIDADO PAGO LIQUIDADO NAO LIQUID GERAL COMPLEMENTO 0,00 8.360,15 8.360,15 0,00 0,00 Base: guaiba Empenho>Relatorios de Movimentação>Empenhos emp2_relempenho002.php Emissor: Tiago Dablo Correa Exerc: 2014 Data: 29-10-2014 - 14:40:11 Pág 95/324 0,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIBA MUNICÍPIO DE GUAIBA Av Nestor de Moura Jardim, 111 GUAIBA - RS 51-34801255 - CNPJ : 88.811.922/0001-20 [email protected] http://www.guaiba.rs.gov.br Relatório de Empenhos Todos os empenhos De 01/01/2014 até 29/10/2014. Posição atual 4382 58118993 LUZ CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO 1,00 13,14 4350 58251723 LUZ CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO 1,00 13,43 4476 58123962 LUZ CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO 1,00 13,43 4392 58191283 LUZ CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO 1,00 12,22 4384 58399861 LUZ CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO 1,00 13,17 4378 58123903 LUZ CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO 1,00 13,56 4407 58240951 LUZ CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO 1,00 12,30 4405 58305424 LUZ CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO 1,00 13,17 4402 64700178 LUZ CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO 1,00 19,05 4363 64543382 LUZ CAMERA DE VIDEO MONITORAMENTO 1,00 13,43 4349 58399771 LUZ CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO 1,00 13,47 4380 58119221 LUZ CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO 1,00 13,43 4381 64800954 LUZ SEMAFORO 1,00 25,03 4389 39749134 LUZ SEMAFORO 1,00 76,86 4388 63313332 LUZ SEMAFORO 1,00 13,17 4346 40845796 LUZ SEMAFORO 1,00 45,34 4353 41189124 LUZ SEMAFORO 1,00 461,69 4404 64700151 LUZ SEMAFORO 1,00 19,05 4401 54049041 LUZ SEMAFORO 1,00 431,53 Base: guaiba Empenho>Relatorios de Movimentação>Empenhos emp2_relempenho002.php Emissor: Tiago Dablo Correa Exerc: 2014 Data: 29-10-2014 - 14:40:11 Pág 96/324 112067 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIBA MUNICÍPIO DE GUAIBA Av Nestor de Moura Jardim, 111 GUAIBA - RS 51-34801255 - CNPJ : 88.811.922/0001-20 [email protected] http://www.guaiba.rs.gov.br Relatório de Empenhos Todos os empenhos De 01/01/2014 até 29/10/2014. Posição atual 4397 39748910 LUZ SEMAFORO 1,00 75,81 4395 39749011 LUZ SEMAFORO 1,00 74,19 2527 27/03/2014 OI S.A. 10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001 4477 TELEFONE 34800201 COELHÃO 112068 2528 27/03/2014 EMBRATEL 10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001 4532 34804822 CONSELHO TUTELAR 112069 2529 27/03/2014 14 BRASIL TELECOM CE 112072 2530 27/03/2014 CORSAN COMPANHIA RIO 1.073,54 000 000 000 0,00 0,00 0,00 7,66 0,00 7,66 7,66 0,00 0,00 0,00 351,00 0,00 351,00 351,00 0,00 0,00 0,00 1.214,57 1,00 265,46 4367 6833497 CORPO DE BOMBEIROS 1,00 101,48 4420 4010442 AGUA BANHEIROS PRAÇA ALCIDES CUNHA 1,00 208,69 4412 4010477 AGUA CAMPING DA FLORIDA 1,00 52,22 4430 3847195 AGUA ALBERGUE MUNICIPAL 1,00 586,72 10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001 1.073,54 351,00 CONTA COMPOSTA POR TRES LINHAS MOVEIS DE USO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA 4444 3894509 AGUA COODENADORIA DE OBRAS ZONA SUL 2531 27/03/2014 CEEE-D CIA ESTADUAL 1.073,54 7,66 1,00 10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001 0,00 1.073,54 CONTA TELEFÔNICA OI FIXO - VENCIMENTO 27/03/2014 1,00 10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001 55 CONTA TELEFONIA MOVEL 112070 000 1,00 000 525,21 4409 60283068 LUZ ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFATNIL N.SRA FATIMA 1,00 332,92 4415 41189094 LUZ SEMAFORO 1,00 135,98 4410 58311319 LUZ CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO 1,00 10,15 4414 43307108 LUZ COORDENADORIA DE OBRAS COLINA 1,00 32,73 4416 64319768 LUZ CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO 1,00 13,43 0,00 1.214,57 1.214,57 0,00 0,00 0,00 0,00 525,21 525,21 0,00 0,00 0,00 Base: guaiba Empenho>Relatorios de Movimentação>Empenhos emp2_relempenho002.php Emissor: Tiago Dablo Correa Exerc: 2014 Data: 29-10-2014 - 14:40:11 Pág 97/324 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIBA MUNICÍPIO DE GUAIBA Av Nestor de Moura Jardim, 111 GUAIBA - RS 51-34801255 - CNPJ : 88.811.922/0001-20 [email protected] http://www.guaiba.rs.gov.br Relatório de Empenhos Todos os empenhos De 01/01/2014 até 29/10/2014. Posição atual MOVIMENTAÇÃO N° EMP. EMISSÃO NOME ITEM 112073 DOTAçãO DESCRIÇÃO DO ITEM 2532 27/03/2014 FUNDACAO ASSIST. BEN CP QUANTIDADE 11478 - 09.05.10.302.0313.0001.3335043000000.4297 2441 REPASSE DE SUBVENÇOES SOCIAIS 112074 112075 112076 112077 2533 28/03/2014 CEEE-CIA ESTADUAL DE 000 150.000,00 0,00 150.000,00 1.803,03 0,00 1.803,03 60 CONTA LUZ 1,00 1.721,06 EMEI Nossa Senhora de Fátima - março 11236 - 07.05.12.361.0311.6018.3339039000000.1002 150.000,00 000 387,91 0,00 387,91 0,00 0,00 0,00 102,57 EMEF Liberato Salzano Vieira da Cunha - março 000 453,44 0,00 56 CONTA TELEFONIA FIXA 1,00 264,77 telefone - 3405 0112 56 CONTA TELEFONIA FIXA 1,00 188,67 telefone 3405 0112 2538 28/03/2014 TELEFONICA BRASIL S/ 000 1,00 11478 - 09.05.10.302.0313.0001.3335043000000.4297 75.000,00 0,00 453,44 453,44 0,00 0,00 0,00 75.000,00 75.000,00 0,00 0,00 0,00 75.000,00 Pagamento referente a repasse conforme lei municipal 3.116/2014 Convênio 014/2014. Aplicação conform 000 1,00 10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001 75.000,00 0,00 75.000,00 75.000,00 0,00 0,00 0,00 75.000,00 Pagamento referente a repasse conforme lei municipal 3.116/2014 Convênio 014/2014. Aplicação conform 000 447,79 4570 2068869124 INTERNET SMARH 1,00 180,00 4507 96170375 MODEM SMARH 1,00 77,00 4575 96147245 SMARH 1,00 115,23 4512 96759808 SMARH 1,00 75,56 0,00 447,79 447,79 0,00 0,00 Base: guaiba Empenho>Relatorios de Movimentação>Empenhos emp2_relempenho002.php Emissor: Tiago Dablo Correa Exerc: 2014 Data: 29-10-2014 - 14:40:11 0,00 387,91 1,00 2537 28/03/2014 FUNDACAO ASSIST. BEN 0,00 0,00 59 CONTA AGUA 11478 - 09.05.10.302.0313.0001.3335043000000.4297 0,00 0,00 285,34 EMEF Breno Guimarães - março 2536 28/03/2014 FUNDACAO ASSIST. BEN GERAL 0,00 1,00 11236 - 07.05.12.361.0311.6018.3339039000000.1002 NAO LIQUID 1.803,03 59 CONTA AGUA 2535 28/03/2014 OI S.A. LIQUIDADO 150.000,00 Pagamento referente a repasse conforme lei municipal 3.116/2014 Convênio 014/2014, referente ao mês 81,97 EMEI Nossa Senhora de Fátima - março 2534 28/03/2014 CORSAN- COMPANHIA RI PAGO COMPLEMENTO 1,00 2441 REPASSE DE SUBVENÇOES SOCIAIS 112079 000 SALDO A PAGAR LIQUIDADO 60 CONTA LUZ 2441 REPASSE DE SUBVENÇOES SOCIAIS 112078 ANULADO VALOR TOTAL 1,00 11415 - 07.11.12.365.0310.6024.3339039000000.1002 EMPENHADO Pág 98/324 0,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIBA MUNICÍPIO DE GUAIBA Av Nestor de Moura Jardim, 111 GUAIBA - RS 51-34801255 - CNPJ : 88.811.922/0001-20 [email protected] http://www.guaiba.rs.gov.br Relatório de Empenhos Todos os empenhos De 01/01/2014 até 29/10/2014. Posição atual MOVIMENTAÇÃO N° EMP. EMISSÃO NOME ITEM 112080 112081 112082 DOTAçãO DESCRIÇÃO DO ITEM 2539 28/03/2014 TELEFONICA BRASIL S/ CP QUANTIDADE 10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001 112084 0,00 75,64 0,00 75,64 75,64 0,00 0,00 0,00 35,06 0,00 35,06 35,06 0,00 0,00 0,00 2.098,48 0,00 2.098,48 2.098,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000 49,97 4354 99311194 SMAMA 1,00 25,67 000 11236 - 07.05.12.361.0311.6018.3339039000000.1002 35,06 000 59 CONTA AGUA 1,00 229,36 Ginásio de Esportes da EMEF Santa Rita de Cássia - março 59 CONTA AGUA 1,00 320,86 EMEI Inácio de Quadros - março 59 CONTA AGUA 1,00 615,54 EMEF Darcy Berbigier - março 59 CONTA AGUA 1,00 932,72 EMEF Santa Rita de Cássia - março 2543 28/03/2014 GRAFICA RJR LTDA - E 11712 - 11.01.20.606.0309.6097.3339032000000.0001 2544 28/03/2014 GRAFICA RJR LTDA - E 2545 28/03/2014 J BENVENUTO GUIMARAE 000 100,00 11712 - 11.01.20.606.0309.6097.3339032000000.0001 4587 FLYER 112086 0,00 1,00 2542 28/03/2014 CORSAN COMPANHIA RIO 000 11458 - 09.05.10.303.0313.6011.3339030000000.4740 0,00 289,00 289,00 560,00 0,00 560,00 560,00 0,00 0,00 116,00 0,00 116,00 116,00 0,00 0,00 116,00 UNIDADE (1 UNIDADES)caneta retro projetor ponta fina.OBS.: MARCA FABERCASTELL Base: guaiba Empenho>Relatorios de Movimentação>Empenhos emp2_relempenho002.php Emissor: Tiago Dablo Correa Exerc: 2014 Data: 29-10-2014 - 14:40:11 0,00 560,00 CONFECÇÃO DE 10.000 FLYRES 1 X 10.000, 20 X 15CM - 4X4 CORES, TINTA ESCALA RECICLATO 12 000 40,00 289,00 289,00 CONFECÇÃO DE 100 CARTAZES A3 COLORIDO - FRENTE, SEM ARTE.nOBS.: QUALQUER DUVIDA EN 1,00 1646 CANETA RETROPROJETOR GERAL 0,00 4509 97555904 SMAMA 1,00 NAO LIQUID COMPLEMENTO 945,97 618,70 10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001 LIQUIDADO 945,97 1,00 2541 28/03/2014 TELEFONICA BRASIL S/ PAGO 0,00 4513 97312377 SEC DE SAUDE 10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001 SALDO A PAGAR LIQUIDADO 945,97 327,27 4047 FAIXAS, CARTAZES E BANNERS 112085 000 1,00 2540 28/03/2014 TELEFONICA BRASIL S/ ANULADO VALOR TOTAL 4508 96832010 SEC DE SAUDE 4510 99373878 SEC DE EDUCAÇÃO 112083 EMPENHADO Pág 99/324 0,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIBA MUNICÍPIO DE GUAIBA Av Nestor de Moura Jardim, 111 GUAIBA - RS 51-34801255 - CNPJ : 88.811.922/0001-20 [email protected] http://www.guaiba.rs.gov.br Relatório de Empenhos Todos os empenhos De 01/01/2014 até 29/10/2014. Posição atual MOVIMENTAÇÃO N° EMP. EMISSÃO NOME ITEM 112087 DOTAçãO DESCRIÇÃO DO ITEM 2546 28/03/2014 AMITIE LIVRARIA E PA CP QUANTIDADE 11458 - 09.05.10.303.0313.6011.3339030000000.4740 1151 CORRETIVO EM FITA PARA PAPEL 112088 2547 28/03/2014 COMABE AUTOMAÇÃO DE 112089 2548 28/03/2014 DISTRIBUIDORA ELETRI 2549 28/03/2014 MADEVAN COM. DE MAT. 112092 2551 28/03/2014 FUNDACAO ASSIST. BEN 112093 2552 28/03/2014 FUNDACAO ASSIST. BEN 112096 2553 28/03/2014 HENRIQUE TAVARES 112097 2554 28/03/2014 CEEE-D CIA ESTADUAL 112098 2555 28/03/2014 TELEFONICA BRASIL S/ 159,20 159,20 0,00 0,00 0,00 0,00 298,00 298,00 0,00 0,00 0,00 53,86 0,00 0,00 0,00 0,00 173,45 000 0,00 173,45 173,45 0,00 0,00 0,00 75.000,00 0,00 75.000,00 75.000,00 0,00 0,00 0,00 75.000,00 Pagamento referente a repasse conforme lei municipal 3.116/2014 Convênio 014/2014. Aplicação conform 000 1,00 75.000,00 0,00 75.000,00 75.000,00 0,00 0,00 0,00 75.000,00 Pagamento referente a repasse conforme lei municipal 3.116/2014 Convênio 014/2014. Aplicação conform 000 292,50 0,00 292,50 292,50 0,00 0,00 0,00 292,50 Diária para o Prefeito ir a Brasília, em 31 de março de 2014 (ida e volta no mesmo dia) para partici 000 1,00 418,50 0,00 418,50 418,50 0,00 0,00 0,00 1.431,69 0,00 1.431,69 1.431,69 0,00 0,00 0,00 418,50 000 4463 TELEFONE (VIVO) SEC DE OBRAS 96151740 1,00 160,52 4464 TELEFONE (VIVO) SEC DE OBRAS 96757762 1,00 379,41 Base: guaiba Empenho>Relatorios de Movimentação>Empenhos emp2_relempenho002.php Emissor: Tiago Dablo Correa Exerc: 2014 Data: 29-10-2014 - 14:40:12 0,00 171,00 METROAQUISIÇÃO DE 60 METROS DE CABO PP - FLEXIVEL 2 X 10MM PRETO.OBS.: MARCA CONFIO 1,00 10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001 0,00 2,45 ROLOAQUISIÇÃO DE 1 ROLO DE FITA ISOLANTE 19MM X 10MOBS.: MARCA TRAMONTINA 60,00 10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001 GERAL 13,86 METROAQUISIÇÃO DE 7 METROS DE CABO PARALELO FLEXIVEL 2 X 2,5MM 1,00 4337 55559221 LUZ GOIAS 549 53,86 000 10814 - 02.01.04.122.0205.6053.3339014000000.0001 49 DIARIAS BRASILIA NAO LIQUID 40,00 UNIDADE (1 UNIDADES)AQUISIÇÃO DE 16 TOMADAS TIPO FEMEA BIPOLAR 10A 250V PARA EXTEN 7,00 11478 - 09.05.10.302.0313.0001.3335043000000.4297 2441 REPASSE DE SUBVENÇOES SOCIAIS 298,00 000 11478 - 09.05.10.302.0313.0001.3335043000000.4297 2441 REPASSE DE SUBVENÇOES SOCIAIS LIQUIDADO 298,00 UNIDADE (1 UNIDADES)Rotulador eletrônico - tipo de fita: M (não laminada) - largura: 9 a 12 mm - re 1,00 3748 CABOS CONEXAO ELETRICA PAGO COMPLEMENTO 159,20 000 2,00 11705 - 11.01.20.606.0309.6097.3339030000000.0001 1816 FITA ISOLANTE SALDO A PAGAR LIQUIDADO 159,20 UNIDADE (1 UNIDADES)corretivo de papel em fita.OBS.: MARCA BEST 16,00 3748 CABOS CONEXAO ELETRICA 112090 000 11705 - 11.01.20.606.0309.6097.3339030000000.0001 2123 TOMADA ANULADO VALOR TOTAL 40,00 11556 - 09.05.10.301.0313.6003.3449052000000.0040 1794 ETIQUETADOR ELETRÔNICO EMPENHADO Pág 100/324 112099 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIBA MUNICÍPIO DE GUAIBA Av Nestor de Moura Jardim, 111 GUAIBA - RS 51-34801255 - CNPJ : 88.811.922/0001-20 [email protected] http://www.guaiba.rs.gov.br Relatório de Empenhos Todos os empenhos De 01/01/2014 até 29/10/2014. Posição atual 4465 TELEFONE (VIVO) SEC DE OBRAS 97011049 1,00 119,69 4466 TELEFONE (VIVO) SEC DE OBRAS 96152962 1,00 100,23 4467 TELEFONE (VIVO) SEC DE OBRAS 96745061 1,00 86,81 4468 TELEFONE (VIVO) SEC DE OBRAS 96755652 1,00 53,50 4469 TELEFONE(VIVO) SECDE OBRAS 96757871 1,00 225,50 4470 TELEFONE (VIVO) SEC DE OBRAS 96758435 1,00 189,31 4471 TELEFONE (VIVO) SEC DE OBRAS 97011050 1,00 116,72 2556 28/03/2014 TELEFONICA BRASIL S/ 10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001 4472 TELEFONE (VIVO) SEC DE SAUDE 96153975 112100 2557 28/03/2014 TELEFONICA BRASIL S/ 10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001 4473 TELEFONE (VIVO) SEC DE EDUCAÇÃO 96746952 112101 2558 28/03/2014 TELEFONICA BRASIL S/ 2559 28/03/2014 TELEFONICA BRASIL S/ 112103 2560 28/03/2014 PIA SOCIEDADE DE SAO 2566 31/03/2014 COSTA DOCE AGENCIA D 112115 2568 31/03/2014 SECRETARIA DA FAZEND 000 000 1,00 000 0,00 0,00 147,68 0,00 147,68 147,68 0,00 0,00 0,00 68,68 0,00 68,68 68,68 0,00 0,00 0,00 286,78 0,00 286,78 286,78 0,00 0,00 0,00 240,00 0,00 240,00 240,00 0,00 0,00 0,00 2.885,34 0,00 2.885,34 2.885,34 0,00 0,00 13.232,36 0,00 13.232,36 13.232,36 0,00 0,00 13.232,36 Devolução do saldo referente ao Processo nº 10201403100255276540. Base: guaiba Empenho>Relatorios de Movimentação>Empenhos emp2_relempenho002.php Emissor: Tiago Dablo Correa Exerc: 2014 Data: 29-10-2014 - 14:40:12 0,00 2.885,34 Referente a aquisição de passagem aérea (ida e volta no mesmo dia) para o Prefeito ir a Brasília no 000 1,00 0,00 240,00 inscrição dos seguintes professores: - Joana Beatriz Vieira Ferraz; Rosane Soares Hein; Renata Zanel 1,00 12332 - 09.05.10.301.0313.5001.3452093000000.4293 3222 DEVOLUÇÃO SALDO CONVENIOS DO ESTADO 34,92 286,78 000 10804 - 02.01.04.122.0205.6053.3339039000000.0001 34,92 68,68 1,00 859 PASSAGENS AEREAS 0,00 147,68 1,00 11236 - 07.05.12.361.0311.6018.3339039000000.1002 762 CAPACITACAO 112113 000 10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001 4475 TELEFONE (VIVO) GABINETE DO PREFEITO 99153163 34,92 34,92 1,00 10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001 4474 TELEFONE (VIVO) PROCURADORIA 96758387 112102 000 1,00 Pág 101/324 0,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIBA MUNICÍPIO DE GUAIBA Av Nestor de Moura Jardim, 111 GUAIBA - RS 51-34801255 - CNPJ : 88.811.922/0001-20 [email protected] http://www.guaiba.rs.gov.br Relatório de Empenhos Todos os empenhos De 01/01/2014 até 29/10/2014. Posição atual MOVIMENTAÇÃO N° EMP. EMISSÃO NOME ITEM 112116 112117 DOTAçãO DESCRIÇÃO DO ITEM 2569 31/03/2014 CEEE-D CIA ESTADUAL CP QUANTIDADE 10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001 26,95 4393 58124471 LUZ CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO 1,00 13,17 4458 58124055 LUZ CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO 1,00 26,78 4411 55349889 LUZ SEC DE OBRAS COORDENADORIA ZONA SUL 1,00 30,13 4413 63313481 LUZ SEMAFORO 1,00 13,43 4448 46050736 LUZ COORDENADORIA OBRAS SANAT RITA 1,00 185,58 10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001 2571 31/03/2014 GVT - GLOBAL VILLAGE 2572 31/03/2014 OI S.A. 2573 31/03/2014 TELEFONICA BRASIL S/ 112121 2574 31/03/2014 LUIZ AUGUSTO BECK DO 2575 31/03/2014 COSTA DOCE AGENCIA D 000 000 1,00 GERAL 296,04 0,00 296,04 296,04 0,00 0,00 0,00 60,98 0,00 60,98 60,98 0,00 0,00 0,00 100,03 0,00 100,03 100,03 0,00 0,00 0,00 543,13 0,00 543,13 543,13 0,00 0,00 0,00 77,43 0,00 77,43 77,43 0,00 0,00 0,00 292,50 0,00 292,50 292,50 0,00 0,00 0,00 292,50 Diária para o Servidor Luiz Augusto Beck Domingues ir a Brasília no dia 31 de março de 2014 para ass 000 1,00 NAO LIQUID COMPLEMENTO 77,43 000 11165 - 06.03.04.129.0318.6140.3339033000000.0001 LIQUIDADO 543,13 1,00 859 PASSAGENS AEREAS PAGO 100,03 1,00 11181 - 06.03.04.129.0318.6140.3339014000000.0001 49 DIARIAS BRASILIA 112122 000 10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001 4516 96155003 SEC DE SAUDE SALDO A PAGAR LIQUIDADO 60,98 1,00 10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001 4462 34802605 MOBILIDADE URBANA 112120 000 1,00 10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001 4501 TELEFONE 30551446 JUNTA MILITAR 112119 000 1,00 2570 31/03/2014 CORSAN COMPANHIA RIO ANULADO VALOR TOTAL 4423 58124136 CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO 4429 3921824 AGUA ESC. EDUC. INFANTIL N. SRA. FATIMA 112118 EMPENHADO 2.885,34 0,00 2.885,34 2.885,34 0,00 0,00 Base: guaiba Empenho>Relatorios de Movimentação>Empenhos emp2_relempenho002.php Emissor: Tiago Dablo Correa Exerc: 2014 Data: 29-10-2014 - 14:40:12 0,00 2.885,34 Passagens aéreas para o Servidor Luiz Augusto Beck Domingues ir a Brasília no dia 31 de março de 201 Pág 102/324 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIBA MUNICÍPIO DE GUAIBA Av Nestor de Moura Jardim, 111 GUAIBA - RS 51-34801255 - CNPJ : 88.811.922/0001-20 [email protected] http://www.guaiba.rs.gov.br Relatório de Empenhos Todos os empenhos De 01/01/2014 até 29/10/2014. Posição atual MOVIMENTAÇÃO N° EMP. EMISSÃO NOME ITEM 112123 DOTAçãO DESCRIÇÃO DO ITEM 2576 31/03/2014 PODER JUDICIARIO CP QUANTIDADE 10848 - 02.03.28.843.0205.6062.3339091000000.0001 758 SENTENÇAS JUDICIAIS 112124 2577 31/03/2014 PODER JUDICIARIO 112125 2578 31/03/2014 PODER JUDICIARIO 112126 2579 31/03/2014 PODER JUDICIARIO 2580 31/03/2014 PODER JUDICIARIO 112128 2581 31/03/2014 PODER JUDICIARIO 2582 31/03/2014 PODER JUDICIARIO 112130 2583 31/03/2014 PODER JUDICIARIO 2584 31/03/2014 PODER JUDICIARIO 112132 2585 31/03/2014 PODER JUDICIARIO 2586 31/03/2014 PODER JUDICIARIO 000 000 960,00 0,00 960,00 960,00 0,00 0,00 16.447,20 0,00 16.447,20 16.447,20 0,00 0,00 2.328,60 0,00 2.328,60 2.328,60 0,00 0,00 182,85 0,00 182,85 182,85 0,00 0,00 226,42 0,00 226,42 226,42 0,00 0,00 22.281,39 0,00 22.281,39 22.281,39 0,00 0,00 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 200,00 PAGAMENTO REFERENTE A VALOR SEQUESTRADO PELO PODER JUDICIÁRIO NO VALOR DE R$ 20 000 1,00 949,98 949,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 949,98 PAGAMENTO REFERENTE A VALOR SEQUESTRADO PELO PODER JUDICIÁRIO NO VALOR DE R$ 94 000 1,00 960,00 0,00 960,00 960,00 0,00 0,00 0,00 960,00 PAGAMENTO REFERENTE A VALOR SEQUESTRADO PELO PODER JUDICIÁRIO NO VALOR DE R$ 96 000 1,00 433,50 0,00 433,50 433,50 0,00 0,00 0,00 433,50 PAGAMENTO REFERENTE A VALOR SEQUESTRADO PELO PODER JUDICIÁRIO NO VALOR DE R$ 43 000 1.607,00 0,00 1.607,00 1.607,00 0,00 0,00 0,00 1.607,00 PAGAMENTO REFERENTE A VALOR SEQUESTRADO PELO PODER JUDICIÁRIO NO VALOR DE R$ 1. Base: guaiba Empenho>Relatorios de Movimentação>Empenhos emp2_relempenho002.php Emissor: Tiago Dablo Correa Exerc: 2014 Data: 29-10-2014 - 14:40:12 0,00 22.281,39 PAGAMENTO REFERENTE A VALOR SEQUESTRADO PELO PODER JUDICIÁRIO NO VALOR DE R$ 22 1,00 1,00 GERAL 226,42 PAGAMENTO REFERENTE A VALOR SEQUESTRADO PELO PODER JUDICIÁRIO NO VALOR DE R$ 22 1,00 10848 - 02.03.28.843.0205.6062.3339091000000.0001 758 SENTENÇAS JUDICIAIS NAO LIQUID COMPLEMENTO 182,85 PAGAMENTO REFERENTE A VALOR SEQUESTRADO PELO PODER JUDICIÁRIO NO VALOR DE R$ 18 1,00 10848 - 02.03.28.843.0205.6062.3339091000000.0001 758 SENTENÇAS JUDICIAIS 112133 000 10848 - 02.03.28.843.0205.6062.3339091000000.0001 758 SENTENÇAS JUDICIAIS LIQUIDADO 2.328,60 PAGAMENTO REFERENTE A VALOR SEQUESTRADO PELO PODER JUDICIÁRIO NO VALOR DE R$ 2. 1,00 10848 - 02.03.28.843.0205.6062.3339091000000.0001 758 SENTENÇAS JUDICIAIS 112131 000 10848 - 02.03.28.843.0205.6062.3339091000000.0001 758 SENTENÇAS JUDICIAIS PAGO 16.447,20 PAGAMENTO REFERENTE A VALOR SEQUESTRADO PELO PODER JUDICIÁRIO NO VALOR DE R$ 16 1,00 10848 - 02.03.28.843.0205.6062.3339091000000.0001 758 SENTENÇAS JUDICIAIS 112129 000 10848 - 02.03.28.843.0205.6062.3339091000000.0001 758 SENTENÇAS JUDICIAIS SALDO A PAGAR LIQUIDADO 960,00 PAGAMENTO REFERENTE A VALOR SEQUESTRADO PELO PODER JUDICIÁRIO NO VALOR DE R$ 96 1,00 10848 - 02.03.28.843.0205.6062.3339091000000.0001 758 SENTENÇAS JUDICIAIS 112127 000 10848 - 02.03.28.843.0205.6062.3339091000000.0001 758 SENTENÇAS JUDICIAIS ANULADO VALOR TOTAL 1,00 10848 - 02.03.28.843.0205.6062.3339091000000.0001 758 SENTENÇAS JUDICIAIS EMPENHADO Pág 103/324 112134 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIBA MUNICÍPIO DE GUAIBA Av Nestor de Moura Jardim, 111 GUAIBA - RS 51-34801255 - CNPJ : 88.811.922/0001-20 [email protected] http://www.guaiba.rs.gov.br Relatório de Empenhos Todos os empenhos De 01/01/2014 até 29/10/2014. Posição atual 2587 31/03/2014 INSS - INSTITUTO NAC 11068 - 05.01.04.123.0205.6102.3319013000000.0001 873 INSS - SERVIDORES 112135 2588 02/04/2014 CEEE-CIA ESTADUAL DE 10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001 60 CONTA LUZ 112139 2589 02/04/2014 KOLETAR LTDA - EPP 2590 02/04/2014 ASSOCIAÇÃO MANTENEDO 112141 2591 02/04/2014 DPM EDUCACAO LTDA 2593 03/04/2014 TELMO TEJADA 2594 03/04/2014 JEFERSON DA SILVEIRA 2595 03/04/2014 INSS - INSTITUTO NAC 2596 03/04/2014 JEFERSON DA SILVEIRA 2597 03/04/2014 INSS - INSTITUTO NAC 112148 2598 03/04/2014 JEFERSON DA SILVEIRA 000 1,00 000 273,44 273,44 0,00 0,00 0,00 11.237,40 0,00 11.237,40 11.237,40 0,00 0,00 0,00 1.760,00 0,00 1.760,00 1.760,00 0,00 0,00 0,00 796,00 0,00 796,00 796,00 0,00 0,00 27.500,00 0,00 27.500,00 27.500,00 0,00 0,00 3.590,66 0,00 3.590,66 3.590,66 0,00 0,00 0,00 0,00 718,13 0,00 718,13 718,13 0,00 0,00 0,00 3.340,96 0,00 3.340,96 3.340,96 0,00 0,00 0,00 668,19 0,00 668,19 668,19 0,00 0,00 0,00 3.320,98 0,00 3.320,98 3.320,98 0,00 0,00 3.320,98 Pagamento referente a Plantões realizado em Janeiro/2014. (Dia/ Noite). Base: guaiba Empenho>Relatorios de Movimentação>Empenhos emp2_relempenho002.php Emissor: Tiago Dablo Correa Exerc: 2014 Data: 29-10-2014 - 14:40:13 0,00 668,19 Empenho referente a Obrigação Tributária e Contribuições - Jeferson da Silveira. Autorização empenho 000 1,00 0,00 3.340,96 Pagamento referente a plantões realizados Março/2014 - (Dia/Noite). 1,00 12324 - 09.05.10.301.0313.6007.3339036000000.4170 117 SERVICOS MEDICOS 273,44 718,13 Empenho referente a Obrigação Tributária e Contribuições - Jeferson da Silveira. Autorização empenho 000 11525 - 09.05.04.128.0313.6001.3339047000000.0040 0,00 3.590,66 Pagamento referente a plantões realizados Fevereiro/2014 Dia. 1,00 1350 INSS S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 0,00 27.500,00 Empenho referente as despesas com o aluguel do imóvel locado para uso dos profissionais médicos do P 000 12324 - 09.05.10.301.0313.6007.3339036000000.4170 117 SERVICOS MEDICOS 112147 000 1,00 11525 - 09.05.04.128.0313.6001.3339047000000.0040 0,00 796,00 PAGAMENTO REFERENTE A INSCRIÇÃO NO CURSO SOBRE ASPECTOS JURIDICOS DO PARCELAM 1,00 1350 INSS S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 112146 000 12324 - 09.05.10.301.0313.6007.3339036000000.4170 0,01 1.760,00 Pagamento da inscrição no curso de capacitação "Autismo: uma realidade - muitas dimensões" para as 1,00 117 SERVICOS MEDICOS 112145 000 11504 - 09.05.10.301.0313.6007.3339036000000.0040 0,01 11.237,40 1,00 901 LOCACAO DE IMOVEL PESSOA FISICA 112144 000 10866 - 02.03.04.128.0205.6061.3339039000000.0001 0,00 273,44 ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA (CEEE) REFERENTE MARÇO DE 2014 PRA USO DE EVEN 1,00 11194 - 07.03.12.361.0311.6014.3339039000000.0020 1127 TREINAMENTO 112143 000 11243 - 07.05.12.361.0311.6018.3339039000000.0020 762 CAPACITACAO 0,01 0,01 REF. INSS MÊS DE MARÇO DE 2014 - COMPLEMENTO. 1,00 957 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 112140 000 1,00 Pág 104/324 0,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIBA MUNICÍPIO DE GUAIBA Av Nestor de Moura Jardim, 111 GUAIBA - RS 51-34801255 - CNPJ : 88.811.922/0001-20 [email protected] http://www.guaiba.rs.gov.br Relatório de Empenhos Todos os empenhos De 01/01/2014 até 29/10/2014. Posição atual MOVIMENTAÇÃO N° EMP. EMISSÃO NOME ITEM 112149 DOTAçãO DESCRIÇÃO DO ITEM 2599 03/04/2014 INSS - INSTITUTO NAC CP QUANTIDADE 11525 - 09.05.04.128.0313.6001.3339047000000.0040 1350 INSS S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 112150 2600 03/04/2014 PATRICK ADRIANO DA S 112151 2601 03/04/2014 INSS - INSTITUTO NAC 112152 2602 03/04/2014 PATRICK ADRIANO DA S 2603 03/04/2014 INSS - INSTITUTO NAC 112154 2604 03/04/2014 FABIANO MARQUES GODO 2605 03/04/2014 INSS - INSTITUTO NAC 112156 2606 03/04/2014 FABIANO MARQUES GODO 2607 03/04/2014 INSS - INSTITUTO NAC 112158 2608 03/04/2014 FABIANO MARQUES GODO 2609 03/04/2014 INSS - INSTITUTO NAC 000 000 11525 - 09.05.04.128.0313.6001.3339047000000.0040 0,00 0,00 1.506,43 0,00 1.506,43 1.506,43 0,00 0,00 0,00 301,29 0,00 301,29 301,29 0,00 0,00 0,00 1.322,00 0,00 1.322,00 1.322,00 0,00 0,00 0,00 264,40 0,00 264,40 264,40 0,00 0,00 0,00 3.710,52 0,00 3.710,52 3.710,52 0,00 0,00 0,00 742,10 0,00 742,10 742,10 0,00 0,00 0,00 3.241,08 0,00 3.241,08 3.241,08 0,00 0,00 0,00 648,22 0,00 648,22 648,22 0,00 0,00 0,00 3.810,40 0,00 3.810,40 3.810,40 0,00 0,00 0,00 762,08 0,00 762,08 762,08 0,00 0,00 0,00 762,08 Empenho referente a Obrigação Tributária e Contribuições - Fabiano Marques Godoys. Autorização empen Base: guaiba Empenho>Relatorios de Movimentação>Empenhos emp2_relempenho002.php Emissor: Tiago Dablo Correa Exerc: 2014 Data: 29-10-2014 - 14:40:13 0,00 3.810,40 Pagamento referente a plantões realizados Março/2014 - (Dia/Noite). 000 1,00 664,20 648,22 Empenho referente a Obrigação Tributária e Contribuições - Fabiano Marques Godoys. Autorização empen 1,00 1350 INSS S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 664,20 3.241,08 Pagamento referente a plantões realizados Fevereiro/2014 (Dia/Noite). 1,00 12324 - 09.05.10.301.0313.6007.3339036000000.4170 0,00 742,10 Empenho referente a Obrigação Tributária e Contribuições - Fabiano Marques Godoys. Autorização de em 000 11525 - 09.05.04.128.0313.6001.3339047000000.0040 117 SERVICOS MEDICOS 112159 000 1,00 1350 INSS S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 664,20 3.710,52 Pagamento referente a Plantões realizado em Janeiro/2014. (Dia/ Noite). 1,00 12324 - 09.05.10.301.0313.6007.3339036000000.4170 GERAL 264,40 Empenho referente a Obrigação Tributária e Contribuições - Patrick Adriano da Silva. Autorização emp 000 11525 - 09.05.04.128.0313.6001.3339047000000.0040 117 SERVICOS MEDICOS 112157 000 1,00 1350 INSS S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAO LIQUID COMPLEMENTO 1.322,00 Pagamento referente a plantões realizados Março/2014 - Dia. 1,00 12324 - 09.05.10.301.0313.6007.3339036000000.4170 LIQUIDADO 301,29 Empenho referente a Obrigação Tributária e Contribuições - Patrick Adriano da Silva. Autorização de 000 11525 - 09.05.04.128.0313.6001.3339047000000.0040 117 SERVICOS MEDICOS 112155 000 1,00 1350 INSS S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PAGO 1.506,43 Pagamento referente a Plantões realizados em Janeiro/2014. (Dia/Noite). 1,00 12324 - 09.05.10.301.0313.6007.3339036000000.4170 SALDO A PAGAR LIQUIDADO 664,20 Empenho referente a Obrigação Tributária e Contribuições - Jeferson da Silveira. Autorização de empe 000 11525 - 09.05.04.128.0313.6001.3339047000000.0040 117 SERVICOS MEDICOS 112153 000 1,00 1350 INSS S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ANULADO VALOR TOTAL 1,00 12324 - 09.05.10.301.0313.6007.3339036000000.4170 117 SERVICOS MEDICOS EMPENHADO Pág 105/324 112160 112161 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIBA MUNICÍPIO DE GUAIBA Av Nestor de Moura Jardim, 111 GUAIBA - RS 51-34801255 - CNPJ : 88.811.922/0001-20 [email protected] http://www.guaiba.rs.gov.br Relatório de Empenhos Todos os empenhos De 01/01/2014 até 29/10/2014. Posição atual 2610 03/04/2014 E. M. DA SILVA NUNES 11059 - 05.01.04.123.0205.6102.3339030000000.0001 000 48,06 0,00 48,06 48,06 0,00 1915 FILTRO DE LINHA 1,00 27,90 Ref. a compra de filtro de linha para uso da Secretaria da Fazenda. 3845 MOUSE 1,00 20,16 Ref. a compra de mouse para uso da Secretaria da Fazenda. 2611 03/04/2014 E. M. DA SILVA NUNES 11059 - 05.01.04.123.0205.6102.3339030000000.0001 1678 PASTA PLASTICA 000 7,00 488,96 0,00 488,96 488,96 1,00 549 GRAMPO PARA GRAMPEADOR 5,00 29,50 Ref. compra de grampo para grampeador 26/6 ACC. 1,00 74,50 Ref. a compra de uma caixa de saco plástico c/500 unidades. 1724 CANETA HIDROCOR 10,00 40,00 Ref. a troca de borracha para carimbo. 1617 BORRACHA PARA CARIMBO AUTOMATICO 5,00 50,00 Ref. a troca de borracha para carimbo. 3,00 75,00 Ref. a compra de carimbo automático 302. 556 BOBINA PAPEL 35,00 586 FITA ADESIVA 1,00 2,50 Ref. a compra de fita adesiva 45mmx30m. 586 FITA ADESIVA 2,00 2,58 Ref. a compra de fita adesiva 12x50. 514 APONTADOR 1,00 2,99 Ref. a compra de apontador. 847 ETIQUETAS 1,00 40,00 0,00 21,00 Ref. a compra de caneta amarela. 2,00 532 ENVELOPE PARDO GRANDE 0,00 3,69 Ref. compra de almofada para carimbo. 1617 BORRACHA PARA CARIMBO AUTOMATICO 74 CARIMBOS AUTOMATICOS 0,00 17,43 Ref. compra de pasta plástica 30cm. 575 ALMOFADA P/ CARIMBO 1146 SACO PLASTICO TAMANHO OFICIO 0,00 0,00 31,50 Ref. compra de bobina 1via 57x30. 13,90 Ref. a compra de etiqueta adesiva 6281 maxprint c/25 fls. 20,00 Ref. a compra de envelope. 1149 CONTRA CAPA PARA ENCADERNAÇÃO TAM. A-4 20,00 5,00 Ref a compra de contra capa para encadernação. 1148 CAPA P/ENCADERNAÇÃO TAMANHO A-4 20,00 5,00 Ref. a compra de capa para encadernação. Base: guaiba Empenho>Relatorios de Movimentação>Empenhos emp2_relempenho002.php Emissor: Tiago Dablo Correa Exerc: 2014 Data: 29-10-2014 - 14:40:13 Pág 106/324 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIBA MUNICÍPIO DE GUAIBA Av Nestor de Moura Jardim, 111 GUAIBA - RS 51-34801255 - CNPJ : 88.811.922/0001-20 [email protected] http://www.guaiba.rs.gov.br Relatório de Empenhos Todos os empenhos De 01/01/2014 até 29/10/2014. Posição atual 2324 ATILHO 12,00 847 ETIQUETAS 5,00 2373 PILHA 112162 112163 112164 2612 03/04/2014 OI S.A. 59,88 Ref. a compra de atilho. 29,50 Ref. a compra de etiqueta. 1,00 11236 - 07.05.12.361.0311.6018.3339039000000.1002 4,99 Ref. a compra de pilha para controle do ar condicionado da sala do secretario. 000 182,00 0,00 56 CONTA TELEFONIA FIXA 1,00 106,83 telefone 3491 06806 56 CONTA TELEFONIA FIXA 1,00 75,17 telefone 3401 6029 2613 03/04/2014 CORSAN COMPANHIA RIO 11336 - 07.10.12.365.0310.6025.3339039000000.1002 000 294,07 0,00 182,00 182,00 0,00 0,00 0,00 294,07 294,07 0,00 0,00 0,00 2.589,40 0,00 0,00 0,00 59 CONTA AGUA 1,00 91,27 EMEI Nossa Senhora de Fátima - março 59 CONTA AGUA 1,00 86,87 EMEI Nossa Senhora de Fátima - fevereiro 59 CONTA AGUA 1,00 2614 03/04/2014 CORSAN COMPANHIA RIO 11236 - 07.05.12.361.0311.6018.3339039000000.1002 115,93 EMEI Três Patinhos - março 000 2.589,40 0,00 2.589,40 59 CONTA AGUA 1,00 920,10 EMEF Amadeu Bolognesi - março 59 CONTA AGUA 1,00 847,29 EMEF Arlindo Stringhini - março 59 CONTA AGUA 1,00 69,74 EMEF Liberato Salzano Vieira da Cunha - março 59 CONTA AGUA 1,00 67,55 EMEF Máximo Laviaguerre - março 59 CONTA AGUA 1,00 50,03 EMEF Rio Grande do Sul - março 59 CONTA AGUA 1,00 74,12 EMEF Rio Grande do Sul - março 59 CONTA AGUA 1,00 59 CONTA AGUA 1,00 517,11 EMEF São Francisco de Assis - março 43,46 EMEF Rio Grande do Sul - março Base: guaiba Empenho>Relatorios de Movimentação>Empenhos emp2_relempenho002.php Emissor: Tiago Dablo Correa Exerc: 2014 Data: 29-10-2014 - 14:40:13 Pág 107/324 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIBA MUNICÍPIO DE GUAIBA Av Nestor de Moura Jardim, 111 GUAIBA - RS 51-34801255 - CNPJ : 88.811.922/0001-20 [email protected] http://www.guaiba.rs.gov.br Relatório de Empenhos Todos os empenhos De 01/01/2014 até 29/10/2014. Posição atual MOVIMENTAÇÃO N° EMP. EMISSÃO NOME ITEM 112165 112168 DOTAçãO DESCRIÇÃO DO ITEM 2615 03/04/2014 CEEE-CIA ESTADUAL DE CP QUANTIDADE 11236 - 07.05.12.361.0311.6018.3339039000000.1002 8.905,81 1,00 60 CONTA LUZ 1,00 701,22 EMEF Breno Guimarães - março 60 CONTA LUZ 1,00 711,06 EMEF Rio Grande do Sul - março 60 CONTA LUZ 1,00 60 CONTA LUZ 1,00 11504 - 09.05.10.301.0313.6007.3339036000000.0040 2619 03/04/2014 INSS - INSTITUTO NAC 2620 03/04/2014 CLAUDIA PELEGRINO JA 2621 03/04/2014 GETULIO PEREIRA LACE 2622 03/04/2014 IZADORA FLORES RECH 2627 03/04/2014 CEEE-CIA ESTADUAL DE 0,00 900,00 0,00 900,00 900,00 0,00 0,00 0,00 180,00 0,00 180,00 180,00 0,00 0,00 0,00 180,00 Empenho referente a obrigação tributária e contribuições - Joaquim Garcez de Moares Junior. Autoriza 198,00 0,00 198,00 198,00 0,00 0,00 000 198,00 0,00 198,00 198,00 0,00 0,00 0,00 198,00 REFERENTE AO PAGAMENTO DE (2) DUAS DIÁRIAS, COMO MOTORISTA PARA LEVAR A SECRETÁR 000 2,00 198,00 0,00 198,00 198,00 0,00 0,00 0,00 198,00 REFERENTE AO PAGAMENTO DE (2) DUAS DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO NACIONAL 000 2.055,37 0,00 2.055,37 2.055,37 0,00 0,00 928,36 EMEF Arlindo Stringhini - março Base: guaiba Empenho>Relatorios de Movimentação>Empenhos emp2_relempenho002.php Emissor: Tiago Dablo Correa Exerc: 2014 Data: 29-10-2014 - 14:40:13 0,00 198,00 REFERENTE AO PAGAMENTO DE (2) DUAS DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO NACIONAL 2,00 1,00 0,00 900,00 Ref. pagamento plantões realizados em 08/03/2014 - Dia. 000 11236 - 07.05.12.361.0311.6018.3339039000000.1002 60 CONTA LUZ 0,00 697,81 EMEF São Paulo - março 2,00 11716 - 11.01.04.122.0205.6090.3339014000000.0001 8.905,81 3.410,64 EMEF Santa Rita de Cássia - fev/março 000 11716 - 11.01.04.122.0205.6090.3339014000000.0001 GERAL 39,15 EMEF Rio Grande do Sul /quadra de Esportes - março 1,00 11716 - 11.01.04.122.0205.6090.3339014000000.0001 NAO LIQUID 829,59 EMEF São Francisco de Assis - março 000 11525 - 09.05.04.128.0313.6001.3339047000000.0040 LIQUIDADO 2.516,34 EMEF Amadeu Bolognesi - março 1,00 52 DIARIAS DENTRO DO ESTADO S/PERNOITE 112178 0,00 60 CONTA LUZ 52 DIARIAS DENTRO DO ESTADO S/PERNOITE 112172 8.905,81 1,00 2618 03/04/2014 JOAQUIM GARCEZ DE MO PAGO COMPLEMENTO 60 CONTA LUZ 52 DIARIAS DENTRO DO ESTADO S/PERNOITE 112171 VALOR TOTAL 000 SALDO A PAGAR LIQUIDADO 1,00 1350 INSS S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 112170 ANULADO 60 CONTA LUZ 117 SERVICOS MEDICOS 112169 EMPENHADO Pág 108/324 0,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIBA MUNICÍPIO DE GUAIBA Av Nestor de Moura Jardim, 111 GUAIBA - RS 51-34801255 - CNPJ : 88.811.922/0001-20 [email protected] http://www.guaiba.rs.gov.br Relatório de Empenhos Todos os empenhos De 01/01/2014 até 29/10/2014. Posição atual 60 CONTA LUZ 112181 112183 2630 03/04/2014 NATALICIO LANSING 1,00 10803 - 02.01.04.122.0205.6053.3339036000000.0001 112188 112189 112192 000 31.728,00 0,00 31.728,00 901 LOCACAO DE IMOVEL PESSOA FISICA 1,00 7.932,00 Referente ao mês de março. 901 LOCACAO DE IMOVEL PESSOA FISICA 1,00 7.932,00 Referente ao mês de abril. 901 LOCACAO DE IMOVEL PESSOA FISICA 1,00 7.932,00 Referente ao mês de maio. 901 LOCACAO DE IMOVEL PESSOA FISICA 1,00 7.932,00 Referente ao mês de junho. 2632 03/04/2014 OI S.A. 11194 - 07.03.12.361.0311.6014.3339039000000.0020 56 CONTA TELEFONIA FIXA 112187 1.127,01 EMEF Senador Teotônio Brandão Vilella - março 2636 03/04/2014 CEEE-CIA ESTADUAL DE 000 1,00 11236 - 07.05.12.361.0311.6018.3339039000000.1002 146,95 31.728,00 0,00 0,00 0,00 146,95 146,95 0,00 0,00 0,00 1.599,53 1.599,53 0,00 0,00 0,00 1.568,00 0,00 0,00 0,00 0,00 146,95 telefone 3401 0491 000 1.599,53 0,00 60 CONTA LUZ 1,00 980,61 EMEF José Carlos Ferreira - março 60 CONTA LUZ 1,00 618,92 EMEF Zilá Paiva Rodrigues Jardim - março 2637 03/04/2014 GAUCHA DISTRIBUIDORA 11059 - 05.01.04.123.0205.6102.3339030000000.0001 000 1.568,00 0,00 1.568,00 1205 TONER 1,00 375,00 Ref. a compra de toner para HP Laser Jet 1200 séries para uso do ICMS. 1205 TONER 2,00 398,00 Ref. a compra de toner TK100 KM 1820 LA para uso na máquina de xerox da Secretaria da fazenda. 1205 TONER 1,00 335,00 Ref. a compra de toner Kyocera TK-362 FS4020 DN para uso no setor de protocolo. 1205 TONER 1,00 460,00 Ref. a compra de toner Kyocera Mita FS-1800 TK-60 da tesouraria. 2638 03/04/2014 CEEE-CIA ESTADUAL DE 11336 - 07.10.12.365.0310.6025.3339039000000.1002 000 371,05 0,00 371,05 371,05 0,00 0,00 0,00 2.500,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 60 CONTA LUZ 1,00 123,27 EMEI Pedras Brancas - março 60 CONTA LUZ 1,00 247,78 EMEI Santa Isabel - março 2640 04/04/2014 CLAITON MARTINS FERR 11734 - 11.03.18.541.0307.6099.3339039000000.3026 2768 CONTRATAÇÃO DE PALESTRANTE 000 1,00 2.500,00 0,00 2.500,00 Referente ao pagamento de um Palestrante da UFRGS, no Curso de Formação: "Consciência Ambiental: Pa Base: guaiba Empenho>Relatorios de Movimentação>Empenhos emp2_relempenho002.php Emissor: Tiago Dablo Correa Exerc: 2014 Data: 29-10-2014 - 14:40:13 Pág 109/324 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIBA MUNICÍPIO DE GUAIBA Av Nestor de Moura Jardim, 111 GUAIBA - RS 51-34801255 - CNPJ : 88.811.922/0001-20 [email protected] http://www.guaiba.rs.gov.br Relatório de Empenhos Todos os empenhos De 01/01/2014 até 29/10/2014. Posição atual MOVIMENTAÇÃO N° EMP. EMISSÃO NOME ITEM 112193 DOTAçãO DESCRIÇÃO DO ITEM 2641 04/04/2014 PATRICK ADRIANO DA S CP QUANTIDADE 12324 - 09.05.10.301.0313.6007.3339036000000.4170 117 SERVICOS MEDICOS 112194 2642 04/04/2014 INSS - INSTITUTO NAC 112195 2643 04/04/2014 MARCELA BERNARDES 2644 04/04/2014 INSS - INSTITUTO NAC 112197 2645 04/04/2014 JESSICA SANTOS DA FO 2646 04/04/2014 INSS - INSTITUTO NAC 112199 2647 04/04/2014 JESSICA SANTOS DA FO 2648 04/04/2014 INSS - INSTITUTO NAC 112201 2649 04/04/2014 LETICIA VELASQUES MI 2650 04/04/2014 INSS - INSTITUTO NAC 112203 2651 04/04/2014 LETICIA VELASQUES MI 000 000 11525 - 09.05.04.128.0313.6001.3339047000000.0040 000 0,00 0,00 0,00 264,40 0,00 264,40 264,40 0,00 0,00 0,00 2.094,13 0,00 2.094,13 2.094,13 0,00 0,00 0,00 418,83 0,00 418,83 418,83 0,00 0,00 0,00 3.590,66 0,00 3.590,66 3.590,66 0,00 0,00 0,00 718,13 0,00 718,13 718,13 0,00 0,00 0,00 3.141,20 0,00 3.141,20 3.141,20 0,00 0,00 0,00 628,24 0,00 628,24 628,24 0,00 0,00 0,00 3.650,59 0,00 3.650,59 3.650,59 0,00 0,00 0,00 730,12 0,00 730,12 730,12 0,00 0,00 0,00 730,12 Empenho referente a Obrigação Tributária e Contribuições - Leticia Velasques Michel. Autorização de 000 1,00 1.322,00 3.650,59 Pagamento referente a Plantões realizados em Janeiro/2014 (Dia/Noite). 1,00 12324 - 09.05.10.301.0313.6007.3339036000000.4170 117 SERVICOS MEDICOS 1.322,00 628,24 Empenho referente a Obrigação Tributária e Contribuições - Jessica Santos da Fontoura Rosa. Autoriza 1,00 1350 INSS S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 0,00 3.141,20 Pagamento referente a plantões realizados Fevereiro/2014 Dia. 1,00 12324 - 09.05.10.301.0313.6007.3339036000000.4170 1.322,00 718,13 Empenho referente a Obrigação Tributária e Contribuições - Jessica Santos da Fontoura Rosa. Autoriza 000 11525 - 09.05.04.128.0313.6001.3339047000000.0040 117 SERVICOS MEDICOS 112202 000 1,00 1350 INSS S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAL 3.590,66 Pagamento referente a plantões realizados em Janeiro/2014. Dia. 1,00 12324 - 09.05.10.301.0313.6007.3339036000000.4170 NAO LIQUID COMPLEMENTO 418,83 Empenho referente a Obrigação Tributária e Contribuições - Marcela Bernardes. Autorização de empenho 000 11525 - 09.05.04.128.0313.6001.3339047000000.0040 117 SERVICOS MEDICOS 112200 000 1,00 1350 INSS S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LIQUIDADO 2.094,13 Pagamento referente a plantões realizados Março/2014 - Dia. 1,00 12324 - 09.05.10.301.0313.6007.3339036000000.4170 PAGO 264,40 Empenho referente a Obrigação Tributária e Contribuições - Patrick Adriano da Silva. Autorização emp 000 11525 - 09.05.04.128.0313.6001.3339047000000.0040 117 SERVICOS MEDICOS 112198 000 1,00 1350 INSS S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SALDO A PAGAR LIQUIDADO 1.322,00 Pagamento referente a plantões realizados em Fevereiro/2014 - Dia. 1,00 12324 - 09.05.10.301.0313.6007.3339036000000.4170 117 SERVICOS MEDICOS 112196 000 11525 - 09.05.04.128.0313.6001.3339047000000.0040 ANULADO VALOR TOTAL 1,00 1350 INSS S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EMPENHADO 5.168,76 0,00 5.168,76 5.168,76 0,00 0,00 5.168,76 Pagamento referente a plantões realizados Fevereiro/2014 - (Dia/Noite). Base: guaiba Empenho>Relatorios de Movimentação>Empenhos emp2_relempenho002.php Emissor: Tiago Dablo Correa Exerc: 2014 Data: 29-10-2014 - 14:40:13 Pág 110/324 0,00 112204 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIBA MUNICÍPIO DE GUAIBA Av Nestor de Moura Jardim, 111 GUAIBA - RS 51-34801255 - CNPJ : 88.811.922/0001-20 [email protected] http://www.guaiba.rs.gov.br Relatório de Empenhos Todos os empenhos De 01/01/2014 até 29/10/2014. Posição atual 2652 04/04/2014 INSS - INSTITUTO NAC 11525 - 09.05.04.128.0313.6001.3339047000000.0040 1350 INSS S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 112205 2653 04/04/2014 LETICIA VELASQUES MI 12324 - 09.05.10.301.0313.6007.3339036000000.4170 117 SERVICOS MEDICOS 112206 2654 04/04/2014 INSS - INSTITUTO NAC 2655 04/04/2014 MICHELLE DORNELLES S 2656 04/04/2014 INSS - INSTITUTO NAC 112209 2657 04/04/2014 MICHELLE DORNELLES S 2658 04/04/2014 INSS - INSTITUTO NAC 112211 2659 04/04/2014 MICHELLE DORNELLES S 2660 04/04/2014 INSS - INSTITUTO NAC 112213 2661 04/04/2014 EDERSON DE LIMA 2662 04/04/2014 INSS - INSTITUTO NAC 000 000 11525 - 09.05.04.128.0313.6001.3339047000000.0040 3.141,20 3.141,20 0,00 0,00 0,00 628,24 0,00 628,24 628,24 0,00 0,00 0,00 3.261,06 0,00 3.261,06 3.261,06 0,00 0,00 0,00 652,21 0,00 652,21 652,21 0,00 0,00 0,00 3.545,71 0,00 3.545,71 3.545,71 0,00 0,00 0,00 709,14 0,00 709,14 709,14 0,00 0,00 0,00 3.340,96 0,00 3.340,96 3.340,96 0,00 0,00 0,00 668,19 0,00 668,19 668,19 0,00 0,00 0,00 1.506,43 0,00 1.506,43 1.506,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.506,43 Pagamento referente a Plantões realizado em Janeiro/2014. (Dia/ Noite). 000 1,00 0,00 668,19 Empenho referente a Obrigação Tributária e Contribuições - Michelle Dornelles Santarem. Autorização 1,00 1350 INSS S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 3.141,20 3.340,96 Pagamento referente a plantões realizados Março/2014 - (Dia/Noite). 1,00 12324 - 09.05.10.301.0313.6007.3339036000000.4170 301,29 0,00 301,29 301,29 0,00 301,29 Empenho referente a Obrigação Tributária e Contribuições - Ederson de Lima. Autorização de empenho n Base: guaiba Empenho>Relatorios de Movimentação>Empenhos emp2_relempenho002.php Emissor: Tiago Dablo Correa Exerc: 2014 Data: 29-10-2014 - 14:40:14 0,00 709,14 Empenho referente a Obrigação Tributária e Contribuições - Michelle Dornelles Santarem. Autorização 000 11525 - 09.05.04.128.0313.6001.3339047000000.0040 117 SERVICOS MEDICOS 112214 000 1,00 1350 INSS S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 0,00 3.545,71 Pagamento referente a plantões realizados Fevereiro/2014 - (Dia/Noite). 1,00 12324 - 09.05.10.301.0313.6007.3339036000000.4170 0,00 652,21 Empenho referente Obrigação Tributária e Contribuições - Michelle Dornelles Santarem. Autorização de 000 11525 - 09.05.04.128.0313.6001.3339047000000.0040 117 SERVICOS MEDICOS 112212 000 1,00 1350 INSS S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1.033,75 3.261,06 Pagamento referente a plantões realizados em Janeiro/2014 (Dia/Noite). 1,00 12324 - 09.05.10.301.0313.6007.3339036000000.4170 1.033,75 628,24 Empenho referente a Obrigação Tributária e Contribuições - Leticia Velasques Michel. Autorização emp 000 11525 - 09.05.04.128.0313.6001.3339047000000.0040 117 SERVICOS MEDICOS 112210 000 1,00 1350 INSS S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 0,00 3.141,20 Pagamento referente a plantões realizados Março/2014 - Dia. 1,00 12324 - 09.05.10.301.0313.6007.3339036000000.4170 117 SERVICOS MEDICOS 112208 000 11525 - 09.05.04.128.0313.6001.3339047000000.0040 1.033,75 1.033,75 Empenho referente a Obrigação Tributária e Contribuições - Leticia Velasques Michel. Autorização emp 1,00 1350 INSS S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 112207 000 1,00 Pág 111/324 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIBA MUNICÍPIO DE GUAIBA Av Nestor de Moura Jardim, 111 GUAIBA - RS 51-34801255 - CNPJ : 88.811.922/0001-20 [email protected] http://www.guaiba.rs.gov.br Relatório de Empenhos Todos os empenhos De 01/01/2014 até 29/10/2014. Posição atual MOVIMENTAÇÃO N° EMP. EMISSÃO NOME ITEM 112215 DOTAçãO DESCRIÇÃO DO ITEM 2663 04/04/2014 EDERSON DE LIMA CP QUANTIDADE 12324 - 09.05.10.301.0313.6007.3339036000000.4170 117 SERVICOS MEDICOS 112216 2664 04/04/2014 INSS - INSTITUTO NAC 112217 2665 04/04/2014 EDERSON DE LIMA 2666 04/04/2014 INSS - INSTITUTO NAC 112219 2667 04/04/2014 GERMANO GARCIA FORTE 2668 04/04/2014 INSS - INSTITUTO NAC 112221 2669 04/04/2014 GERMANO GARCIA FORTE 2670 04/04/2014 INSS - INSTITUTO NAC 112223 2671 04/04/2014 GERMANO GARCIA FORTE 2672 04/04/2014 INSS - INSTITUTO NAC 112225 2673 04/04/2014 RESIDENCIAL TERAPEUT 000 000 11525 - 09.05.04.128.0313.6001.3339047000000.0040 000 0,00 0,00 0,00 425,28 0,00 425,28 425,28 0,00 0,00 0,00 1.400,48 0,00 1.400,48 1.400,48 0,00 0,00 0,00 280,10 0,00 280,10 280,10 0,00 0,00 0,00 1.392,63 0,00 1.392,63 1.392,63 0,00 0,00 0,00 278,53 0,00 278,53 278,53 0,00 0,00 0,00 1.804,65 0,00 1.804,65 1.804,65 0,00 0,00 0,00 360,93 0,00 360,93 360,93 0,00 0,00 0,00 1.584,91 0,00 1.584,91 1.584,91 0,00 0,00 0,00 316,98 0,00 316,98 316,98 0,00 0,00 0,00 316,98 Empenho referente a Obrigação Tributária e Contribuições - Germano Garcia Fortes. Autorização empenh 000 1,00 2.126,42 1.584,91 Pagamento referente a plantões realizados Março/2014 - (Dia/Noite). 1,00 11503 - 09.05.10.301.0313.6007.3339039000000.0040 853 SERVICOS DE SAUDE 2.126,42 360,93 Empenho referente a Obrigação Tributária e Contribuições - Germano Garcia Fortes. Autorização empenh 1,00 1350 INSS S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 0,00 1.804,65 Pagamento referente a plantões realizados Fevereiro/2014 (Dia/Noite). 1,00 12324 - 09.05.10.301.0313.6007.3339036000000.4170 2.126,42 278,53 Empenho referente a Obrigação Tributária e Contribuições - Germano Garcia Fortes. Autorização de emp 000 11525 - 09.05.04.128.0313.6001.3339047000000.0040 117 SERVICOS MEDICOS 112224 000 1,00 1350 INSS S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAL 1.392,63 Pagamento referente a Plantões realizado em Janeiro/2014. (Dia/ Noite). 1,00 12324 - 09.05.10.301.0313.6007.3339036000000.4170 NAO LIQUID COMPLEMENTO 280,10 Empenho referente a Obrigação Tributária e Contribuições - Ederson de Lima. Autorização empenho nº 1 000 11525 - 09.05.04.128.0313.6001.3339047000000.0040 117 SERVICOS MEDICOS 112222 000 1,00 1350 INSS S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LIQUIDADO 1.400,48 Pagamento referente a plantões realizados Março/2014 - (Dia/Noite). 1,00 12324 - 09.05.10.301.0313.6007.3339036000000.4170 PAGO 425,28 Empenho referente a Obrigação Tributária e Contribuições - Ederson de Lima. Autorização empenho nº 1 000 11525 - 09.05.04.128.0313.6001.3339047000000.0040 117 SERVICOS MEDICOS 112220 000 1,00 1350 INSS S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SALDO A PAGAR LIQUIDADO 2.126,42 Pagamento referente a plantões realizados Fevereiro/2014 (Dia/Noite). 1,00 12324 - 09.05.10.301.0313.6007.3339036000000.4170 117 SERVICOS MEDICOS 112218 000 11525 - 09.05.04.128.0313.6001.3339047000000.0040 ANULADO VALOR TOTAL 1,00 1350 INSS S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EMPENHADO 4.815,99 0,00 4.815,99 4.815,99 0,00 0,00 Base: guaiba Empenho>Relatorios de Movimentação>Empenhos emp2_relempenho002.php Emissor: Tiago Dablo Correa Exerc: 2014 Data: 29-10-2014 - 14:40:14 0,00 4.815,99 Empenho ref. as despesas no Residencial Terapêutico das pacientes Angela Beatriz dos Santos Rezende Pág 112/324 112226 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIBA MUNICÍPIO DE GUAIBA Av Nestor de Moura Jardim, 111 GUAIBA - RS 51-34801255 - CNPJ : 88.811.922/0001-20 [email protected] http://www.guaiba.rs.gov.br Relatório de Empenhos Todos os empenhos De 01/01/2014 até 29/10/2014. Posição atual 2674 04/04/2014 ASSOCIACAO CANOENSE 11503 - 09.05.10.301.0313.6007.3339039000000.0040 853 SERVICOS DE SAUDE 112227 2675 04/04/2014 ASSOCIACAO CANOENSE 11503 - 09.05.10.301.0313.6007.3339039000000.0040 853 SERVICOS DE SAUDE 112228 2676 04/04/2014 PODER JUDICIARIO 2680 04/04/2014 SESC ADM REG DO ESTA 112235 2683 04/04/2014 PIA SOCIEDADE DE SAO 2690 04/04/2014 FABIANE NUNES MADEIR 112243 2691 04/04/2014 FABIANA BUSANELLO FE 2692 04/04/2014 FATIMA APARECIDA DOS 112248 2693 04/04/2014 CEEE-CIA ESTADUAL DE 2694 04/04/2014 COMERCIAL TJAGUIAR L 112250 2695 04/04/2014 CORSAN COMPANHIA RIO 000 000 2,00 0,00 4.655,00 4.655,00 0,00 0,00 5.498,51 0,00 5.498,51 5.498,51 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 2.760,00 0,00 2.760,00 2.760,00 108,00 0,00 108,00 108,00 108,00 0,00 108,00 108,00 108,00 0,00 108,00 108,00 25,68 0,00 25,68 25,68 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.700,00 0,00 1.700,00 1.700,00 0,00 0,00 0,00 1.700,00 Fornecimento e colocação de divisórias medindo 22,5m², divilux naval com montantes e rodapés simples 000 600,37 0,00 600,37 600,37 59 CONTA AGUA 1,00 427,80 EMEF Arlindo Stringhini - março 59 CONTA AGUA 1,00 172,57 EMEF Senador Teotônio Brandão Vilella - março 0,00 0,00 Base: guaiba Empenho>Relatorios de Movimentação>Empenhos emp2_relempenho002.php Emissor: Tiago Dablo Correa Exerc: 2014 Data: 29-10-2014 - 14:40:14 0,00 25,68 PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CONSTRUÇÃO DA UMA UPA NO 1,00 11236 - 07.05.12.361.0311.6018.3339039000000.1002 4.655,00 108,00 Diárias para Porto Alegre para participar do Curso "Gestão Municipal do Sistema Único de Assistência 000 11215 - 07.05.12.361.0311.5006.3339039000000.1002 0,00 108,00 Diárias para Porto Alegre para participar do Curso "Gestão Municipal do Sistema Único deAssistênci 1,00 3998 DIVISÓRIAS REMOVIVEIS 0,00 108,00 Diárias para Porto Alegre para participar do Curso "Gestão Municipal do Sistema Único de Assistência 2,00 10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001 60 CONTA LUZ 112249 000 11838 - 15.02.08.244.0314.5012.3339014000000.2073 53 DIARIAS PORTO ALEGRE/RS 0,00 2.760,00 Pagamento de curso de capacitação "Literatura Infantojuvenil nas Múltiplas Linguagens - ano VII" - A 2,00 11838 - 15.02.08.244.0314.5012.3339014000000.2073 31.920,00 5.000,00 SERVIÇOContratação do SESC_RS para planejamento, organização e execução da 25ª Feira do Livro, que 000 11838 - 15.02.08.244.0314.5012.3339014000000.2073 53 DIARIAS PORTO ALEGRE/RS 112244 000 1,00 53 DIARIAS PORTO ALEGRE/RS 31.920,00 5.498,51 PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DE INDENIZAÇÃO, NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 052/109 1,00 11236 - 07.05.12.361.0311.6018.3339039000000.1002 0,00 4.655,00 Empenho referente as despesas do mês de fevereiro/2014, relativas ao Convênio 005/2014. Valor propo 000 11236 - 07.05.12.361.0311.6018.3339039000000.1002 762 CAPACITACAO 112242 000 1,00 4073 ORGANIZACAO DE EVENTOS DIVERSOS 31.920,00 31.920,00 Empenho referente as despesas relativas ao convênio 005/2014 - Residencial Terapêutico ACADDEM. Ref 1,00 10855 - 02.03.15.451.0205.6059.3459061000000.3008 2685 DESAPROPRIAÇÃO 112232 000 1,00 Pág 113/324 0,00 112251 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIBA MUNICÍPIO DE GUAIBA Av Nestor de Moura Jardim, 111 GUAIBA - RS 51-34801255 - CNPJ : 88.811.922/0001-20 [email protected] http://www.guaiba.rs.gov.br Relatório de Empenhos Todos os empenhos De 01/01/2014 até 29/10/2014. Posição atual 2696 04/04/2014 EMBRATEL 10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001 56 CONTA TELEFONIA FIXA 112252 112253 2697 04/04/2014 CEEE-D CIA ESTADUAL 10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001 112256 112257 000 15.214,44 1,00 7.551,76 4419 41873319 LUZ SECRETARIA DE OBRAS 1,00 3.521,48 4417 37693573 LUZ COELHÃO 1,00 4.141,20 2698 04/04/2014 CEEE-CIA ESTADUAL DE 11336 - 07.10.12.365.0310.6025.3339039000000.1002 2699 04/04/2014 OI S.A. 000 1,00 11236 - 07.05.12.361.0311.6018.3339039000000.1002 0,00 356,15 0,00 0,00 0,00 356,15 356,15 0,00 0,00 0,00 184,41 184,41 184,41 0,00 0,00 0,00 1.216,86 1.216,86 0,00 0,00 0,00 63,20 63,20 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 73,98 telefone 3491 6874 000 1.216,86 0,00 56 CONTA TELEFONIA FIXA 1,00 280,39 telefone - 3480 6056 56 CONTA TELEFONIA FIXA 1,00 434,12 telefone 3491 3819 56 CONTA TELEFONIA FIXA 1,00 216,16 telefone 3403 2744 56 CONTA TELEFONIA FIXA 1,00 286,19 telefone 3480 3338 2702 07/04/2014 DPM EDUCACAO LTDA 000 16,00 3748 CABOS CONEXAO ELETRICA 0,00 16,80 AQUISÇÃO DE 7 METROS DE CABO PARALELO FLEXIVEL 2X2,5MM 000 1,00 63,20 46,40 aquisição de 16 tomadas tipo femea bipolar 10A 250v para extensão. MARCA TRAMONTINA. 7,00 11892 - 15.02.08.244.0314.5012.3339039000000.2073 762 CAPACITACAO 1.194,00 0,00 1.194,00 1.194,00 0,00 0,00 0,00 1.194,00 Referente a 03 inscrições para as servidoras Fabiane Nunes Madeira, , Fátima Aparecida dos assos Xav Base: guaiba Empenho>Relatorios de Movimentação>Empenhos emp2_relempenho002.php Emissor: Tiago Dablo Correa Exerc: 2014 Data: 29-10-2014 - 14:40:14 0,00 0,00 56 CONTA TELEFONIA FIXA 11705 - 11.01.20.606.0309.6097.3339030000000.0001 0,00 15.214,44 110,43 telefone 3401 6029 2701 04/04/2014 MADEVAN COM. DE MAT. 0,00 356,15 EMEI Menino Jesus - março 000 11194 - 07.03.12.361.0311.6014.3339039000000.0020 197,00 15.214,44 1,00 2700 04/04/2014 OI S.A. 197,00 0,00 56 CONTA TELEFONIA FIXA 2123 TOMADA 112264 197,00 197,00 PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONIA FIXA (EMBRATEL) DE LIGAÇÕES DE LONGA DISTÂNCIA N 4418 38483408 LUZ SEDE MUNICIPAL PREFEITURA 60 CONTA LUZ 112255 000 1,00 Pág 114/324 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIBA MUNICÍPIO DE GUAIBA Av Nestor de Moura Jardim, 111 GUAIBA - RS 51-34801255 - CNPJ : 88.811.922/0001-20 [email protected] http://www.guaiba.rs.gov.br Relatório de Empenhos Todos os empenhos De 01/01/2014 até 29/10/2014. Posição atual MOVIMENTAÇÃO N° EMP. EMISSÃO NOME ITEM 112266 DOTAçãO DESCRIÇÃO DO ITEM 2704 07/04/2014 JUNTA ADMINISTR. REC CP QUANTIDADE 12068 - 19.01.04.122.0205.6066.3319011000000.0001 988 REMUNERAÇÃO DOS INTEGRANTES DA JARI 112267 2705 07/04/2014 OI S.A. 112268 2706 07/04/2014 KOLETAR LTDA - EPP 112269 2707 07/04/2014 KOLETAR LTDA - EPP 2708 07/04/2014 KOLETAR LTDA - EPP 112271 2709 07/04/2014 MP PIVA EQUIP. OFTAL 112279 2711 07/04/2014 SINITEC MANUTENCAO 112285 2716 08/04/2014 MP PIVA EQUIPAMENTOS 2718 08/04/2014 CORSAN COMPANHIA RIO 112288 2719 08/04/2014 CORSAN COMPANHIA RIO 000 000 1,00 94,39 000 000 0,00 94,39 0,00 0,00 0,00 0,00 17.480,47 17.480,47 0,00 0,00 0,00 0,00 4.370,17 4.370,17 0,00 0,00 0,00 0,00 4.370,17 4.370,17 0,00 0,00 0,00 153,00 153,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 266,10 0,00 266,10 266,10 0,00 0,00 0,00 4.370,17 4.370,17 153,00 0,00 153,00 153,00 0,00 0,00 0,00 55,83 55,83 55,83 0,00 0,00 0,00 1.670,19 1.670,19 0,00 0,00 0,00 0,00 1.670,19 0,00 632,05 EMEF José Carlos Ferreira - março 1.038,14 EMEF Zilá Paiva Rodrigues Jardim - março Base: guaiba Empenho>Relatorios de Movimentação>Empenhos emp2_relempenho002.php Emissor: Tiago Dablo Correa Exerc: 2014 Data: 29-10-2014 - 14:40:15 0,00 55,83 EMEI Pedras Brancas - março 000 1,00 0,00 153,00 Lampada bulbo de fenda modelo HS 6v/4,5a 1,00 59 CONTA AGUA 0,00 266,10 Ref.a conserto da impressora Laser Kyocera FS-1800 de uso da tesouraria. 000 1,00 2.794,50 153,00 1,00 11236 - 07.05.12.361.0311.6018.3339039000000.1002 2.794,50 94,39 17.480,47 000 59 CONTA AGUA 0,00 4.370,17 1,00 11415 - 07.11.12.365.0310.6024.3339039000000.1002 GERAL 4.370,17 1,00 59 CONTA AGUA NAO LIQUID 17.480,47 1,00 11510 - 09.05.10.301.0313.6007.3339030000000.0040 2979 LAMPADA 112287 000 11055 - 05.01.04.123.0205.6102.3339039000000.0001 2537 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LIQUIDADO 94,39 telefone 3403 1872 1,00 11448 - 09.05.10.303.0313.6011.3449052000000.4740 3855 LAMPADA HOSPITALAR PAGO COMPLEMENTO 2.794,50 000 11411 - 07.11.12.365.0310.6024.3339039000000.0020 957 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO SALDO A PAGAR LIQUIDADO 2.794,50 Valor referente ao pagamento dos membros representantes da Jari ( corrigido pelo JETON de 6,15% ) : 1,00 11345 - 07.10.12.365.0310.6025.3339039000000.0020 957 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 112270 000 11243 - 07.05.12.361.0311.6018.3339039000000.0020 957 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO ANULADO VALOR TOTAL 1,00 11236 - 07.05.12.361.0311.6018.3339039000000.1002 56 CONTA TELEFONIA FIXA EMPENHADO Pág 115/324 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIBA MUNICÍPIO DE GUAIBA Av Nestor de Moura Jardim, 111 GUAIBA - RS 51-34801255 - CNPJ : 88.811.922/0001-20 [email protected] http://www.guaiba.rs.gov.br Relatório de Empenhos Todos os empenhos De 01/01/2014 até 29/10/2014. Posição atual MOVIMENTAÇÃO N° EMP. EMISSÃO NOME ITEM 112289 DOTAçãO DESCRIÇÃO DO ITEM 2720 08/04/2014 TELEFONICA BRASIL S/ CP QUANTIDADE 10805 - 02.01.06.182.0205.6056.3339039000000.3001 55 CONTA TELEFONIA MOVEL 112290 112291 2721 08/04/2014 GVT - GLOBAL VILLAGE 112298 680,00 680,00 953,49 0,00 953,49 2723 08/04/2014 CONSORCIO INTERMUNIC 2725 09/04/2014 JACKSON DOUGLAS GOME 2726 09/04/2014 CORSAN COMPANHIA RIO 000 1,00 11484 - 09.05.10.302.0313.6007.3337139000000.0040 000 22.400,00 450,00 30.000,00 836,56 000 170,00 170,00 000 316,22 0,00 0,00 0,00 0,00 21.950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 125,38 125,38 125,38 0,00 0,00 0,00 0,00 2.625,00 2.625,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.431,69 1.431,69 0,00 0,00 0,00 0,00 125,38 telefone 3403 1833 000 1,00 2.625,00 2.625,00 000 1.431,69 4628 96151740 SEC DE OBRAS 1,00 160,52 4631 96757762 SEC DE OBRAS 1,00 379,41 Base: guaiba Empenho>Relatorios de Movimentação>Empenhos emp2_relempenho002.php Emissor: Tiago Dablo Correa Exerc: 2014 Data: 29-10-2014 - 14:40:15 0,00 0,00 164,23 EMEI Santa Isabel - março 10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001 0,00 0,00 1,00 2730 09/04/2014 TELEFONICA BRASIL S/ 29.163,44 0,00 59 CONTA AGUA 11194 - 07.03.12.361.0311.6014.3339039000000.0020 29.163,44 316,22 151,99 EMEI Menino Jesus - março 2729 09/04/2014 UNIAO DOS DIRIGENTES 21.950,00 316,22 1,00 11236 - 07.05.12.361.0311.6018.3339039000000.1002 0,00 170,00 serviço de instalação de equipamento de som, com fornecimento de antena com plugue e alto falantes 59 CONTA AGUA 2728 09/04/2014 OI S.A. 0,00 30.000,00 Pagamento referente a prestação de serviços em exames laboratoriais e imagem do conforme Lei nº2140/ 1,00 11336 - 07.10.12.365.0310.6025.3339039000000.1002 0,00 22.400,00 Lei 2.140/2006 e Lei 11.0107/2005 para pagamento via Consorcio Intermunicipal Centro-Sul para empres 1,00 12315 - 06.01.04.127.0205.6134.3339039000000.0001 GERAL 953,49 539,60 51-3114.0544 com vencimento em 20/04/2014. 1478 PAGAMENTO DE TAXAS UNDIME 112300 0,00 1,00 56 CONTA TELEFONIA FIXA 112299 680,00 000 11484 - 09.05.10.302.0313.6007.3337139000000.0040 NAO LIQUID 680,00 Conta de telefonia móvel pertencente ao Corpo de Bombeiros de Guaíba, conforme ofício 059/CBG/2014, 56 CONTA TELEFONIA FIXA 2722 08/04/2014 CONSORCIO INTERMUNIC LIQUIDADO COMPLEMENTO 413,89 51-3114.0544 com vencimento em 20/03/2014. 3355 SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO 112296 PAGO 1,00 3874 SERVICOS DE SAUDE 112295 000 SALDO A PAGAR LIQUIDADO VALOR TOTAL 1,00 11503 - 09.05.10.301.0313.6007.3339039000000.0040 ANULADO 56 CONTA TELEFONIA FIXA 3992 PROJETO ARQUITETONICO 112292 EMPENHADO Pág 116/324 112301 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIBA MUNICÍPIO DE GUAIBA Av Nestor de Moura Jardim, 111 GUAIBA - RS 51-34801255 - CNPJ : 88.811.922/0001-20 [email protected] http://www.guaiba.rs.gov.br Relatório de Empenhos Todos os empenhos De 01/01/2014 até 29/10/2014. Posição atual 4633 97011049 SEC DE OBRAS 1,00 119,69 4634 96152962 SEC DE OBRAS 1,00 100,23 4635 96745061 SEC DE OBRAS 1,00 86,81 4636 96755652 SEC DE OBRAS 1,00 53,50 4637 96757871 SEC DE OBRAS 1,00 225,50 4638 96758435 SEC DE OBRAS 1,00 189,31 4639 97011050 SEC DE OBRAS 1,00 116,72 2731 09/04/2014 TELEFONICA BRASIL S/ 10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001 4629 96153975 SEC DE SAÚDE 112302 2732 09/04/2014 TELEFONICA BRASIL S/ 10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001 4630 96746952 EDUCAÇÃO 112303 2733 09/04/2014 TELEFONICA BRASIL S/ 2734 09/04/2014 TELEFONICA BRASIL S/ 112305 2735 09/04/2014 TELEFONICA BRASIL S/ 000 000 34,92 34,92 0,00 0,00 0,00 147,68 0,00 147,68 147,68 0,00 0,00 0,00 68,68 0,00 68,68 68,68 0,00 0,00 0,00 286,78 0,00 286,78 286,78 0,00 0,00 0,00 714,89 0,00 714,89 714,89 0,00 0,00 0,00 68,68 000 1,00 10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001 0,00 147,68 1,00 10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001 4640 99153163 GAB PREFEITO 34,92 34,92 1,00 10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001 4632 96758387 PROCURADORIA 112304 000 1,00 286,78 000 4518 96148704 SEC DA SAUDE 1,00 6,00 4520 97128652 SEC DE SAUDE 1,00 115,24 4524 96148649 SEC DA SAUDE 1,00 113,03 4526 97128651 SEC DA SAUDE 1,00 119,04 4527 97128653 SEC DA SAUDE 1,00 361,58 Base: guaiba Empenho>Relatorios de Movimentação>Empenhos emp2_relempenho002.php Emissor: Tiago Dablo Correa Exerc: 2014 Data: 29-10-2014 - 14:40:15 Pág 117/324 112306 112307 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIBA MUNICÍPIO DE GUAIBA Av Nestor de Moura Jardim, 111 GUAIBA - RS 51-34801255 - CNPJ : 88.811.922/0001-20 [email protected] http://www.guaiba.rs.gov.br Relatório de Empenhos Todos os empenhos De 01/01/2014 até 29/10/2014. Posição atual 2736 09/04/2014 TELEFONICA BRASIL S/ 10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001 2737 09/04/2014 TELEFONICA BRASIL S/ 10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001 0,00 0,00 285,06 0,00 285,06 285,06 0,00 0,00 0,00 2738 09/04/2014 TELEFONICA BRASIL S/ 255,02 0,00 255,02 255,02 0,00 0,00 0,00 2739 09/04/2014 TELEFONICA BRASIL S/ 272,85 0,00 272,85 272,85 0,00 0,00 0,00 2740 09/04/2014 TELEFONICA BRASIL S/ 272,66 0,00 272,66 272,66 0,00 0,00 0,00 2741 09/04/2014 TELEFONICA BRASIL S/ 327,70 0,00 327,70 327,70 0,00 0,00 0,00 2742 09/04/2014 TELEFONICA BRASIL S/ 36,36 0,00 36,36 36,36 0,00 0,00 0,00 2743 09/04/2014 CEEE-D CIA ESTADUAL 2.506,63 0,00 2.506,63 2.506,63 0,00 0,00 0,00 000 1,00 10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001 285,06 000 1,00 10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001 255,02 000 1,00 10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001 272,85 000 1,00 10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001 272,66 000 1,00 10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001 4523 97338140 PROCURADORIA 112313 0,00 76,12 4528 97335103 DEC DE ESPORTES 112312 94,82 1,00 4529 97337776 SEC DE OBRAS 112311 94,82 4519 97128650 SEC SMAMA 4525 96152621 DIRETORIA DE PROJETOS 112310 0,00 18,70 4522 97335112 SEC DE DESENVOLVIMENTO 112309 94,82 1,00 4521 97335102 SETUDEC 112308 000 4517 96148459 SEC SMAMA 327,70 000 1,00 10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001 36,36 000 4422 58124365 CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO 1,00 12,99 4455 65321871 LUZ CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO 1,00 12,46 4457 59463520 LUZ BRIGADA MILITAR 1,00 594,48 4453 24696765 LUZ POSTO BRIGADA 1,00 857,74 4579 65675070 LUZ CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO 1,00 13,13 4423 58124136 CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO 1,00 13,35 Base: guaiba Empenho>Relatorios de Movimentação>Empenhos emp2_relempenho002.php Emissor: Tiago Dablo Correa Exerc: 2014 Data: 29-10-2014 - 14:40:15 Pág 118/324 112314 112315 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIBA MUNICÍPIO DE GUAIBA Av Nestor de Moura Jardim, 111 GUAIBA - RS 51-34801255 - CNPJ : 88.811.922/0001-20 [email protected] http://www.guaiba.rs.gov.br Relatório de Empenhos Todos os empenhos De 01/01/2014 até 29/10/2014. Posição atual 4375 29586011 LUZ PRAÇA DA LUZ 1,00 897,68 4425 58251740 CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO 1,00 13,43 4428 63734486 CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO 1,00 67,04 4427 58251537 CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO 1,00 13,10 4426 58251634 CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO 1,00 11,23 2744 09/04/2014 CORSAN COMPANHIA RIO 10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001 1,00 42,28 4445 4010620 AGUA COODENADORIA DE OBRAS COLINA 1,00 44,47 2745 09/04/2014 GVT - GLOBAL VILLAGE 10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001 4515 30552747 SEC DE ASSIASTENCIA SOCIAL 112316 2746 09/04/2014 OI S.A. 2748 09/04/2014 WALMIR BRUM DA COSTA 2750 09/04/2014 CONSELHO REGIONAL DE 112322 112324 2751 09/04/2014 COSTA DOCE AGENCIA D 000 000 86,75 86,75 0,00 0,00 0,00 761,51 0,00 761,51 761,51 0,00 0,00 0,00 342,56 0,00 342,56 342,56 0,00 0,00 0,00 99,00 0,00 99,00 99,00 0,00 0,00 0,00 99,00 Pagamento referente a 01 diária para transporte de paciente Alcarino Ramos de Oliveira para consult 000 1,00 11083 - 05.01.04.125.0205.6106.3339033000000.0001 0,00 342,56 1,00 11117 - 06.01.04.127.0303.5041.3339039000000.0001 4181 RRT - REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TECNICA 86,75 761,51 1,00 11540 - 09.05.10.301.0313.6003.3339014000000.0040 52 DIARIAS DENTRO DO ESTADO S/PERNOITE 112321 000 1,00 10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001 4536 34024002 CRAS DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL 112319 000 4447 4010671 AGUA BRIGADA MILITAR 70,83 0,00 70,83 70,83 0,00 0,00 0,00 70,83 Pagamento de RRT nº 2174693 do arquiteto Sandro Luiz Priebe de Oliveira - CAU n° A39208-1 referente 000 2.727,61 0,00 2.727,61 2.727,61 0,00 0,00 0,00 859 PASSAGENS AEREAS 1,00 1.259,86 Ref. a compra de passagens aérea Porto Alegre/ Brasília com embarque dia 10/04/2014 para servidora R 859 PASSAGENS AEREAS 1,00 1.467,75 Ref. a compra de passagens aérea Brasília/ Porto Alegre com embarque de retorno no dia 11/04/2014 pa 2753 09/04/2014 TELEFONICA BRASIL S/ 10899 - 04.01.04.122.0205.6115.3339092000000.0001 4600 CONTA DE TELEFONIA EXERCICIOS ANTERIORES 000 1,00 2.865,18 2.865,18 0,00 0,00 0,00 0,00 2.865,18 Conta de telefonia móvel . Conta 2086245786 mês: 12/2013 Base: guaiba Empenho>Relatorios de Movimentação>Empenhos emp2_relempenho002.php Emissor: Tiago Dablo Correa Exerc: 2014 Data: 29-10-2014 - 14:40:16 Pág 119/324 0,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIBA MUNICÍPIO DE GUAIBA Av Nestor de Moura Jardim, 111 GUAIBA - RS 51-34801255 - CNPJ : 88.811.922/0001-20 [email protected] http://www.guaiba.rs.gov.br Relatório de Empenhos Todos os empenhos De 01/01/2014 até 29/10/2014. Posição atual MOVIMENTAÇÃO N° EMP. EMISSÃO NOME ITEM 112326 112338 DOTAçãO DESCRIÇÃO DO ITEM 2754 10/04/2014 ROSE ELAINE PINHATTI CP QUANTIDADE 11081 - 05.01.04.125.0205.6106.3339014000000.0001 2766 11/04/2014 COSTA DOCE AGENCIA D 11804 - 15.01.08.243.0314.6030.3339033000000.0001 2767 11/04/2014 GUIMA IMOBILIARIA LT 2768 11/04/2014 FUNDACAO ASSIST. BEN 2769 11/04/2014 FUNDACAO ASSIST. BEN 2770 11/04/2014 FUNDACAO ASSIST. BEN 2771 11/04/2014 FUNDACAO ASSIST. BEN 2772 11/04/2014 LUIZ ANTONIO CARDOZO 2773 11/04/2014 INSS - INSTITUTO NAC 877,50 0,00 877,50 877,50 0,00 0,00 2774 11/04/2014 ANTONIO DE OLIVEIRA 000 000 000 000 000 000 000 50,81 0,00 50,81 50,81 0,00 0,00 78.750,00 0,00 78.750,00 78.750,00 0,00 0,00 78.750,00 0,00 78.750,00 78.750,00 0,00 0,00 78.750,00 0,00 78.750,00 78.750,00 0,00 0,00 78.750,00 0,00 78.750,00 78.750,00 0,00 0,00 10.386,00 0,00 10.386,00 10.386,00 0,00 0,00 2.077,20 0,00 2.077,20 2.077,20 0,00 0,00 900,00 0,00 900,00 900,00 0,00 0,00 900,00 Referente pagamento plantões realizados em 27/02/2014 Base: guaiba Empenho>Relatorios de Movimentação>Empenhos emp2_relempenho002.php Emissor: Tiago Dablo Correa Exerc: 2014 Data: 29-10-2014 - 14:40:16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.077,20 Referente a parte patronal, Obrigação Tributária e Contribuições - Luiz Antonio Cardozo. Autorização 000 1,00 0,00 10.386,00 Ref. pagamento 08/03 Dia,10/03 Dia, 12/03 Dia,15/03 Noite, 22/03 Dia, 24/03 Dia/ Noite, 30/03 Dia/ 1,00 11504 - 09.05.10.301.0313.6007.3339036000000.0040 117 SERVICOS MEDICOS 0,00 78.750,00 Pagamento referente a repasse conforme lei municipal 3.071/2013 Convênio 048/2013. 6º Parcela. Pagam 1,00 11525 - 09.05.04.128.0313.6001.3339047000000.0040 0,00 78.750,00 Pagamento referente a repasse conforme lei municipal 3.071/2013 Convênio 048/2013. 5º Parcela. Pagam 1,00 11504 - 09.05.10.301.0313.6007.3339036000000.0040 3.497,69 78.750,00 Pagamento referente a repasse conforme lei municipal 3.071/2013 Convênio 048/2013. 4º Parcela. Pagam 1,00 11475 - 09.05.10.301.0313.0001.3335043000000.0040 3.497,69 78.750,00 Pagamento referente a repasse conforme lei municipal 3.071/2013 Convênio 048/2013. 3º Parcela. Pagam 1,00 11475 - 09.05.10.301.0313.0001.3335043000000.0040 0,00 50,81 Referente o valor de multas e juro - atraso de pagamento. Contrato de Locação de imóvel - 249/2010 – 1,00 11475 - 09.05.10.301.0313.0001.3335043000000.0040 3.497,69 0,00 3.497,69 03 passagens aéreas para Juíz de Fora/MG (sendo 02 passagens de ida trecho Porto Alegre/RS a Juiz de 1,00 11475 - 09.05.10.301.0313.0001.3335043000000.0040 1350 INSS S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 112346 000 1,00 11243 - 07.05.12.361.0311.6018.3339039000000.0020 117 SERVICOS MEDICOS 112345 GERAL 292,50 Ref. a diária para servidora Rose Elaine Pinhatti Jochims participar no dia 11/04/2014 a partir das 2441 REPASSE DE SUBVENÇOES SOCIAIS 112344 NAO LIQUID COMPLEMENTO 1,00 2441 REPASSE DE SUBVENÇOES SOCIAIS 112343 LIQUIDADO 49 DIARIAS BRASILIA 2441 REPASSE DE SUBVENÇOES SOCIAIS 112342 000 PAGO 585,00 Ref. a diária para servidora Rose Elaine Pinhatti Jochims participar no dia 11/04/2014 a partir das 2441 REPASSE DE SUBVENÇOES SOCIAIS 112341 VALOR TOTAL SALDO A PAGAR LIQUIDADO 1,00 898 LOCACAO DE IMOVEL PESSOA JURIDICA 112340 ANULADO 49 DIARIAS BRASILIA 859 PASSAGENS AEREAS 112339 EMPENHADO Pág 120/324 0,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIBA MUNICÍPIO DE GUAIBA Av Nestor de Moura Jardim, 111 GUAIBA - RS 51-34801255 - CNPJ : 88.811.922/0001-20 [email protected] http://www.guaiba.rs.gov.br Relatório de Empenhos Todos os empenhos De 01/01/2014 até 29/10/2014. Posição atual MOVIMENTAÇÃO N° EMP. EMISSÃO NOME ITEM 112347 DOTAçãO DESCRIÇÃO DO ITEM 2775 11/04/2014 INSS - INSTITUTO NAC CP QUANTIDADE 11525 - 09.05.04.128.0313.6001.3339047000000.0040 1350 INSS S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 112348 2776 11/04/2014 CAMILA VENTURA LANZA 112349 2777 11/04/2014 INSS - INSTITUTO NAC 112350 2778 11/04/2014 DANTE LUIS VALETON 2779 11/04/2014 INSS - INSTITUTO NAC 112352 2780 11/04/2014 ADRIANA VIER AZEVEDO 2781 11/04/2014 INSS - INSTITUTO NAC 112355 2782 11/04/2014 ADRIANA VIER AZEVEDO 2783 11/04/2014 INSS - INSTITUTO NAC 112357 2784 11/04/2014 TANIA MARIA MOLLER B 2785 11/04/2014 INSS - INSTITUTO NAC 000 000 11525 - 09.05.04.128.0313.6001.3339047000000.0040 0,00 0,00 900,00 0,00 900,00 900,00 0,00 0,00 0,00 180,00 0,00 180,00 180,00 0,00 0,00 0,00 8.136,00 0,00 8.136,00 8.136,00 0,00 0,00 1.627,20 0,00 1.627,20 1.627,20 0,00 0,00 3.600,00 0,00 3.600,00 3.600,00 0,00 0,00 720,00 0,00 720,00 720,00 0,00 0,00 2.918,00 0,00 2.918,00 2.918,00 0,00 0,00 583,60 0,00 583,60 583,60 0,00 0,00 3.636,00 0,00 3.636,00 3.636,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 727,20 0,00 727,20 727,20 0,00 0,00 0,00 727,20 Referente a parte patronal, Obrigação Tributária e Contribuições - Tania Maria Moller Bastos. Autori Base: guaiba Empenho>Relatorios de Movimentação>Empenhos emp2_relempenho002.php Emissor: Tiago Dablo Correa Exerc: 2014 Data: 29-10-2014 - 14:40:16 0,00 3.636,00 Ref. pagamento 09/03 Dia/Noite e 23/03 Dia/Noite 000 1,00 180,00 583,60 Empenho referente a Obrigação Tributária e Contribuições - Adriana Vier Azevedo. Autorização de empe 1,00 1350 INSS S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 180,00 2.918,00 Referente pagamento plantões realizados em 01/03/2014 Dia, 15/03/2014 Dia, 17/03/2014. 1,00 11504 - 09.05.10.301.0313.6007.3339036000000.0040 0,00 720,00 Empenho referente a Obrigação Tributária e Contribuições - Adriana Vier Azevedo. Autorização de empe 000 11525 - 09.05.04.128.0313.6001.3339047000000.0040 117 SERVICOS MEDICOS 112358 000 1,00 1350 INSS S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 180,00 3.600,00 Referente pagamento plantões realizados em 22/02/2014 Dia/Noite, 24/02/2014 Dia, 26/02/2014 Dia. 1,00 11504 - 09.05.10.301.0313.6007.3339036000000.0040 GERAL 1.627,20 Empenho referente a Obrigação Tributária e Contribuições - Dante Luis Valeton. Autorização de empenh 000 11525 - 09.05.04.128.0313.6001.3339047000000.0040 117 SERVICOS MEDICOS 112356 000 1,00 1350 INSS S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAO LIQUID COMPLEMENTO 8.136,00 Ref. Pagamento 05/03 Dia,06/03 Dia, 07/03 Noite, 08/03 Dia, 13/03 Dia, 15/03 Dia, 22/03 Noite, 26/03 1,00 11504 - 09.05.10.301.0313.6007.3339036000000.0040 LIQUIDADO 180,00 Empenho referente a Obrigação Tributária e Contribuições - Camila V. Lanzarini. Autorização de empen 000 11525 - 09.05.04.128.0313.6001.3339047000000.0040 117 SERVICOS MEDICOS 112353 000 1,00 1350 INSS S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PAGO 900,00 Referente pagamento plantões realizados em 24/02/2014 - Dia. 1,00 11504 - 09.05.10.301.0313.6007.3339036000000.0040 SALDO A PAGAR LIQUIDADO 180,00 Empenho referente a Obrigação Tributária e Contribuições - Antonio de O. Barreto. Autorização de emp 000 11525 - 09.05.04.128.0313.6001.3339047000000.0040 117 SERVICOS MEDICOS 112351 000 1,00 1350 INSS S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ANULADO VALOR TOTAL 1,00 11504 - 09.05.10.301.0313.6007.3339036000000.0040 117 SERVICOS MEDICOS EMPENHADO Pág 121/324 112359 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIBA MUNICÍPIO DE GUAIBA Av Nestor de Moura Jardim, 111 GUAIBA - RS 51-34801255 - CNPJ : 88.811.922/0001-20 [email protected] http://www.guaiba.rs.gov.br Relatório de Empenhos Todos os empenhos De 01/01/2014 até 29/10/2014. Posição atual 2786 11/04/2014 HERMES PEREIRA MELLO 11504 - 09.05.10.301.0313.6007.3339036000000.0040 117 SERVICOS MEDICOS 112360 2787 11/04/2014 INSS - INSTITUTO NAC 11525 - 09.05.04.128.0313.6001.3339047000000.0040 1350 INSS S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 112362 2789 11/04/2014 SERASA S. A 2790 11/04/2014 SERASA S. A 112364 2791 11/04/2014 PORTOSOM SON. E ILUM 000 112366 2792 11/04/2014 TELEFONICA BRASIL S/ 000 3.360,00 000 4531 34803690 GABINETE PREFEITO 1,00 0,34 4502 TELEFONE 34802681 SEC DE PLANEJAMENTO 1,00 0,56 4535 34023446 SEC DE OBRAS 1,00 0,01 10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001 2794 11/04/2014 TELEFONICA BRASIL S/ 2795 11/04/2014 TELEFONICA BRASIL S/ 000 1,00 10899 - 04.01.04.122.0205.6115.3339092000000.0001 000 0,00 0,00 360,00 360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 650,00 650,00 0,00 0,00 0,00 679,12 679,12 0,00 0,00 0,00 3.360,00 3.360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,25 0,00 1,25 1,25 0,00 0,00 0,00 172,16 0,00 172,16 172,16 0,00 0,00 0,00 690,24 0,00 690,24 690,24 0,00 0,00 0,00 583,30 0,00 583,30 583,30 0,00 0,00 0,00 583,30 PAGAMENTO CONTA TELEFÔNICA N° 2085918985 DA OPERADORA VIVO, REFERENTE A QUATRO N Base: guaiba Empenho>Relatorios de Movimentação>Empenhos emp2_relempenho002.php Emissor: Tiago Dablo Correa Exerc: 2014 Data: 29-10-2014 - 14:40:16 0,00 690,24 PAGAMENTO CONTA TELEFÔNICA N° 2085840423 DA OPERADORA VIVO, REFERENTE A SEIS PLAN 000 1,00 0,00 172,16 1,00 10899 - 04.01.04.122.0205.6115.3339092000000.0001 4600 CONTA DE TELEFONIA EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 3.360,00 REFERENTE AO PAGAMENTO DA INSTALAÇÃO DE SOM, PARA FEIRA DO PEIXE NA COHAB, NOS DI 0,34 4600 CONTA DE TELEFONIA EXERCICIOS ANTERIORES 112368 679,12 1,00 2793 11/04/2014 EMBRATEL 1.800,00 679,12 Ref. a contrato de prestação de serviço mês março para acesso ás bases de dados da Serasa S.A, o mes 4533 34800794 SEC DE MEIO AMBIENTE 56 CONTA TELEFONIA FIXA 112367 650,00 000 1,00 10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001 1.800,00 650,00 Ref. a contrato de prestação de serviço mês Abril, para acesso ás bases de dados da Serasa S.A, o me 4481 OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO 1,00 112365 360,00 000 11707 - 11.01.20.606.0309.6097.3339039000000.0001 0,00 360,00 Empenho referente a Obrigação Tributária e Contribuições - Hermes Pereira Mello. Autorização de empe 1,00 11055 - 05.01.04.123.0205.6102.3339039000000.0001 4461 SERVICO DE DADOS E INFORMACOES 1.800,00 1.800,00 Referente pagamento plantões realizados em 19/01/2014. Dia/Noite. 1,00 11055 - 05.01.04.123.0205.6102.3339039000000.0001 4461 SERVICO DE DADOS E INFORMACOES 112363 000 1,00 Pág 122/324 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIBA MUNICÍPIO DE GUAIBA Av Nestor de Moura Jardim, 111 GUAIBA - RS 51-34801255 - CNPJ : 88.811.922/0001-20 [email protected] http://www.guaiba.rs.gov.br Relatório de Empenhos Todos os empenhos De 01/01/2014 até 29/10/2014. Posição atual MOVIMENTAÇÃO N° EMP. EMISSÃO NOME ITEM 112369 DOTAçãO DESCRIÇÃO DO ITEM 2796 11/04/2014 TELEFONICA BRASIL S/ CP QUANTIDADE 10899 - 04.01.04.122.0205.6115.3339092000000.0001 4600 CONTA DE TELEFONIA EXERCICIOS ANTERIORES 112370 2797 11/04/2014 MIRIAN AVILA DE MIRA 112374 2800 11/04/2014 FUNDAÇÃO MEDICA DO R 112375 2801 11/04/2014 MARY GORETTI MELLO A 2802 11/04/2014 JEANINE MARQUES AYUB 2803 11/04/2014 INSS - INSTITUTO NAC 112378 2804 11/04/2014 JEANINE MARQUES AYUB 112379 2805 11/04/2014 INSS - INSTITUTO NAC 2806 11/04/2014 EDISON CONTE ORTEGA 2807 11/04/2014 INSS - INSTITUTO NAC 112382 2808 11/04/2014 HERMES PEREIRA MELLO 000 000 000 0,00 11.200,59 0,00 11.200,59 11.200,59 0,00 0,00 0,00 250,00 0,00 250,00 250,00 0,00 0,00 0,00 196,50 0,00 196,50 196,50 0,00 0,00 0,00 900,00 0,00 900,00 900,00 0,00 0,00 0,00 180,00 0,00 180,00 180,00 0,00 0,00 0,00 2.800,00 0,00 2.800,00 2.800,00 0,00 0,00 0,00 560,00 0,00 560,00 560,00 0,00 0,00 0,00 1.400,00 0,00 1.400,00 1.400,00 0,00 0,00 0,00 000 280,00 0,00 280,00 280,00 0,00 0,00 0,00 280,00 Empenho referente a Obrigações Tributária e Contribuições - Edison Conte Ortega. Autorização de Empe 000 2.700,00 0,00 2.700,00 2.700,00 0,00 0,00 2.700,00 Referente pagamento plantões realizados em 16/02/2014 Dia, 22/02/2014 Dia/ Noite. Base: guaiba Empenho>Relatorios de Movimentação>Empenhos emp2_relempenho002.php Emissor: Tiago Dablo Correa Exerc: 2014 Data: 29-10-2014 - 14:40:17 0,00 1.400,00 Referente pagamento plantões realizados em 02/03/2014 Dia. 1,00 1,00 0,00 560,00 Empenho referente a Obrigação Tributária e Contribuições - Jeanine Marques Ayub. Autorização de empe 000 11504 - 09.05.10.301.0313.6007.3339036000000.0040 117 SERVICOS MEDICOS 2.865,18 2.800,00 Referente pagamento plantões realizados em 02/03/2014 e 03/03/2014 Dia/Noite 1,00 11525 - 09.05.04.128.0313.6001.3339047000000.0040 2.865,18 180,00 Empenho referente a Obrigação Tributária e Contribuições - Jeanine Marques Ayub. Autorização de empe 1,00 1350 INSS S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 0,00 900,00 Referente pagamento plantões realizados em 23/02/2014 Dia. 1,00 11504 - 09.05.10.301.0313.6007.3339036000000.0040 117 SERVICOS MEDICOS 112381 000 11525 - 09.05.04.128.0313.6001.3339047000000.0040 GERAL 196,50 01 diária sem pernoite para o município de Juíz de Fora/MG para a Coordenadora Mary Goretti Melo A 1,00 1350 INSS S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 112380 000 11504 - 09.05.10.301.0313.6007.3339036000000.0040 117 SERVICOS MEDICOS NAO LIQUID 250,00 1,00 11525 - 09.05.04.128.0313.6001.3339047000000.0040 LIQUIDADO 11.200,59 1,00 1350 INSS S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PAGO COMPLEMENTO 2.865,18 000 11504 - 09.05.10.301.0313.6007.3339036000000.0040 117 SERVICOS MEDICOS 112377 000 1,00 11758 - 15.01.08.244.0314.6032.3339014000000.0001 SALDO A PAGAR LIQUIDADO 2.865,18 PAGAMENTO CONTA TELEFÔNICA Nº 2086245786 DA OPERADORA VIVO, COMPOSTA POR 10 LINHA 1,00 50 DIARIAS FORA DO ESTADO 112376 000 11195 - 07.03.04.128.0311.6012.3339039000000.0020 762 CAPACITACAO ANULADO VALOR TOTAL 1,00 11335 - 07.10.12.365.0310.6025.3339036000000.1002 901 LOCACAO DE IMOVEL PESSOA FISICA EMPENHADO Pág 123/324 0,00 112383 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIBA MUNICÍPIO DE GUAIBA Av Nestor de Moura Jardim, 111 GUAIBA - RS 51-34801255 - CNPJ : 88.811.922/0001-20 [email protected] http://www.guaiba.rs.gov.br Relatório de Empenhos Todos os empenhos De 01/01/2014 até 29/10/2014. Posição atual 2809 11/04/2014 INSS - INSTITUTO NAC 11525 - 09.05.04.128.0313.6001.3339047000000.0040 1350 INSS S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 112384 2810 11/04/2014 CAMILA VENTURA LANZA 11504 - 09.05.10.301.0313.6007.3339036000000.0040 117 SERVICOS MEDICOS 112385 2811 11/04/2014 INSS - INSTITUTO NAC 2812 11/04/2014 MARANATA LIVRARIA E 2817 14/04/2014 LUANA CORREA DE ANDR 112394 2818 14/04/2014 INSS - INSTITUTO NAC 2819 14/04/2014 ELISA FASOLIN MELLO 2820 14/04/2014 INSS - INSTITUTO NAC 112397 2821 14/04/2014 ESTRELLA DE LA CARID 2822 14/04/2014 MARITZA CANADA CASTI 112399 2823 14/04/2014 DIURBYS DIAZ UTRIA 000 000 0,00 1.800,00 1.800,00 0,00 0,00 0,00 360,00 0,00 360,00 360,00 0,00 0,00 0,00 195,00 195,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.800,00 0,00 1.800,00 1.800,00 0,00 0,00 0,00 360,00 0,00 360,00 360,00 0,00 0,00 0,00 900,00 0,00 900,00 900,00 0,00 0,00 0,00 180,00 0,00 180,00 180,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 000 0,00 500,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 Pagamento referente a auxilio financeiro para custeio de alimentação conforme portaria do "PROGRAMA 000 500,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 Pagamento referente a auxilio financeiro para custeio de alimentação conforme portaria do "PROGRAMA Base: guaiba Empenho>Relatorios de Movimentação>Empenhos emp2_relempenho002.php Emissor: Tiago Dablo Correa Exerc: 2014 Data: 29-10-2014 - 14:40:17 0,00 500,00 Pagamento referente a auxilio financeiro para custeio de alimentação conforme portaria do "PROGRAMA 1,00 1,00 1.800,00 180,00 Referente a parte patronal, Obrigação Tributária e Contribuições - Elisa Fasolin Mello. Autorização 1,00 12318 - 09.05.10.301.0313.6008.3339048000000.0040 2058 AUXILIO ALIMENTAÇÃO 0,00 900,00 Ref. pagamento 06/03/2014 Dia. 1,00 12318 - 09.05.10.301.0313.6008.3339048000000.0040 2058 AUXILIO ALIMENTAÇÃO 0,00 360,00 Referente a parte patronal, Obrigação Tributária e Contribuições - Luana Correa Andrade. Autorização 000 12318 - 09.05.10.301.0313.6008.3339048000000.0040 2058 AUXILIO ALIMENTAÇÃO 112398 000 1,00 11525 - 09.05.04.128.0313.6001.3339047000000.0040 0,00 1.800,00 Ref. Pagamento 05/02 e 06/02/2014 Dia/Noite. 1,00 1350 INSS S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 540,00 195,00 Referente a reparos e conserto realizado no mobiliário do Setor de engenharia e da Secretaria que es 000 11504 - 09.05.10.301.0313.6007.3339036000000.0040 117 SERVICOS MEDICOS 112396 000 1,00 11525 - 09.05.04.128.0313.6001.3339047000000.0040 540,00 360,00 Empenho referente a Obrigação Tributária e Contribuições - Camila V. Lanzarini. Autorização de empen 1,00 1350 INSS S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 112395 000 11504 - 09.05.10.301.0313.6007.3339036000000.0040 117 SERVICOS MEDICOS 0,00 1.800,00 Referente pagamento plantões realizados em 01/03/2014 Dia/Noite, 02/03/2014. 1,00 11629 - 10.03.04.122.0205.6109.3339039000000.0001 2975 MANUTENCAO CONSERV. BENS MOVEIS 112393 000 11525 - 09.05.04.128.0313.6001.3339047000000.0040 540,00 540,00 Empenho referente a Obrigação Tributária e Contribuições. Hermes Pereira Mello. Autorização de empen 1,00 1350 INSS S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 112386 000 1,00 Pág 124/324 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIBA MUNICÍPIO DE GUAIBA Av Nestor de Moura Jardim, 111 GUAIBA - RS 51-34801255 - CNPJ : 88.811.922/0001-20 [email protected] http://www.guaiba.rs.gov.br Relatório de Empenhos Todos os empenhos De 01/01/2014 até 29/10/2014. Posição atual MOVIMENTAÇÃO N° EMP. EMISSÃO NOME ITEM 112400 DOTAçãO DESCRIÇÃO DO ITEM 2824 14/04/2014 MARLYN PANECA GOMEZ CP QUANTIDADE 12318 - 09.05.10.301.0313.6008.3339048000000.0040 2058 AUXILIO ALIMENTAÇÃO 112401 2825 14/04/2014 DIANELYS FUENTES DIE 112402 2826 14/04/2014 MARLENE DE LA CARIDA 2827 14/04/2014 MEDLEVENSOHN COMÉRCI 2828 14/04/2014 VALTER LUIS FROES BR 112406 2829 14/04/2014 GUAIBA CARTORIO DO R 11117 - 06.01.04.127.0303.5041.3339039000000.0001 90 CUSTAS JUDICIAIS 1,00 2830 14/04/2014 EDSON LUIS RAPHAELLI 11481 - 09.05.10.302.0313.6007.3339030000000.4930 2831 14/04/2014 IVAN GARCIA DIDIO - 2832 14/04/2014 P. T. LOPES DE SOUZA 112409 2833 14/04/2014 EDSON LUIS RAPHAELLI 000 000 5.000,00 500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 5.200,00 5.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78,00 0,00 78,00 78,00 0,00 0,00 0,00 3.784,00 33,90 3.750,10 3.750,10 0,00 0,00 0,00 350,00 0,00 350,00 350,00 0,00 0,00 390,00 0,00 390,00 390,00 0,00 0,00 0,00 0,00 240,00 0,00 240,00 240,00 0,00 0,00 0,00 240,00 Confecçao de um portão em ferro medindo 1,2 m x 1,00 m altura redondo 3/8, com fechadura externa p 000 398,00 0,00 398,00 398,00 0,00 0,00 0,00 398,00 Confecção de requisição de Exame Citopalógico- Colo ùtero frente e verso;nCor 1 x 1;nnnModelo se, e Base: guaiba Empenho>Relatorios de Movimentação>Empenhos emp2_relempenho002.php Emissor: Tiago Dablo Correa Exerc: 2014 Data: 29-10-2014 - 14:40:18 0,00 390,00 1 placa de Inauguração medindo 30 c40cm- Aço Escovado para o Posto São Jorge Primavera ESF. 1,00 11471 - 09.05.10.301.0313.6006.3339030000000.4011 512 BLOCOS DE REQUISIÇÃO DE EXAMES 500,00 350,00 Confecção de 1 placa para a Estratégia ESF São Jorge/Primavera com colocação no lugar, com logo do 000 11503 - 09.05.10.301.0313.6007.3339039000000.0040 0,00 33,89 Cópia da matrícula de origem do Jardim dos Lagos I 1,00 2382 CONFECCAO PORTA DE FERRO 500,00 3.750,11 Cópia de todas as matrículas das áreas públicas da Cohab para fins de regularização. 1,00 11471 - 09.05.10.301.0313.6006.3339030000000.4011 GERAL 78,00 Lixa de madeira nº 80. 000 1,00 4230 PLACA DE PUBLICIDADE E IDENTIFICACAO 112408 000 90 CUSTAS JUDICIAIS NAO LIQUID COMPLEMENTO 5.200,00 Tira reagente para controle eletronico de glicemia no sangue. ncaixa com 50 tiras. 100,00 4230 PLACA DE PUBLICIDADE E IDENTIFICACAO 112407 000 11531 - 09.05.10.301.0313.6005.3339030000000.4710 LIQUIDADO 500,00 Pagamento referente a auxilio financeiro para custeio de alimentação conforme portaria do "PROGRAMA 400,00 946 LIXA 112405 000 11447 - 09.05.10.303.0313.6010.3339032000000.4051 PAGO 500,00 Pagamento referente a auxilio financeiro para custeio de alimentação conforme portaria do "PROGRAMA 1,00 3560 FITA 112404 000 12318 - 09.05.10.301.0313.6008.3339048000000.0040 SALDO A PAGAR LIQUIDADO 500,00 Pagamento referente a auxilio financeiro para custeio de alimentação conforme portaria do "PROGRAMA 1,00 2058 AUXILIO ALIMENTAÇÃO 112403 000 12318 - 09.05.10.301.0313.6008.3339048000000.0040 ANULADO VALOR TOTAL 1,00 2058 AUXILIO ALIMENTAÇÃO EMPENHADO Pág 125/324 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIBA MUNICÍPIO DE GUAIBA Av Nestor de Moura Jardim, 111 GUAIBA - RS 51-34801255 - CNPJ : 88.811.922/0001-20 [email protected] http://www.guaiba.rs.gov.br Relatório de Empenhos Todos os empenhos De 01/01/2014 até 29/10/2014. Posição atual MOVIMENTAÇÃO N° EMP. EMISSÃO NOME ITEM 112410 DOTAçãO DESCRIÇÃO DO ITEM 2834 14/04/2014 ELISEU MORAIS 505099 CP QUANTIDADE 10887 - 04.01.04.122.0205.5035.3339039000000.0001 999 SERVICOS COM MATERIAL E MAO DE OBRA 112411 2835 14/04/2014 EMPRESA JORNALÍSTICA 112413 2837 14/04/2014 J BENVENUTO GUIMARAE 4022 FOLHA 2838 14/04/2014 PORTOPHARMA COMERCIO 2839 14/04/2014 VINICIUS OLISIESKI A 112416 2840 14/04/2014 EDSON LUIS RAPHAELLI 112417 2841 14/04/2014 SINITEC MANUTENCAO 000 NAO LIQUID 1.950,00 0,00 1.450,00 1.450,00 0,00 500,00 456,00 0,00 456,00 456,00 0,00 128,50 0,00 128,50 128,50 0,00 0,00 32,50 AQUISIÇÃO DE CINCO PACOTES COM 50 FOLHAS CADA DE PAPEL A-4 180GR. 000 0,00 257,60 0,00 257,60 257,60 0,00 0,00 0,00 0,00 257,60 Tubo vacutaine 4 ml com edta tampa roxa caixa com 100 unidades. Com vencimento superior a 1 ano. 000 1,00 1.990,00 0,00 1.990,00 1.990,00 0,00 0,00 0,00 1.990,00 50 Kits Refeição de alimentos para a campanha de vacinação contra a Influenza que será realizada e 000 300,00 11803 - 15.01.08.243.0314.6029.3339039000000.0001 500,00 0,00 5,00 11471 - 09.05.10.301.0313.6006.3339030000000.4011 GERAL COMPLEMENTO 96,00 AQUISIÇÃO DE UMA CAIXA COM 1.000 ENVELOPES 114 X 229. 11528 - 09.05.10.301.0313.6005.3339039000000.4710 4045 CONFECÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE LIQUIDADO 456,00 Referente a renovação da assinatura do Jornal Correio do Povo, pelo período de 12 meses, para ser ut 7,00 93 FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PAGO 1,00 11458 - 09.05.10.303.0313.6011.3339030000000.4740 2421 TUBO DE VACUTAINER 112415 000 11680 - 11.01.18.541.0308.5030.3339030000000.0001 SALDO A PAGAR LIQUIDADO 1.950,00 Manutenção corretiva do ar condicionado marca Eletrolux, 24.000 btu's, número do patrimônio 020353, 1,00 532 ENVELOPE PARDO GRANDE 112414 000 10804 - 02.01.04.122.0205.6053.3339039000000.0001 ANULADO VALOR TOTAL 1,00 4159 ASSINATURA E RENOVACOES,JORNAIS,REVISTAS E PERIODICOS EMPENHADO 1.230,00 0,00 1.230,00 1.230,00 0,00 0,00 0,00 476,10 0,00 0,00 0,00 1.230,00 receituário simples no formato A5 via 1 x100. 000 476,10 0,00 476,10 1813 SERVICOS DE MANUTENCAO CONSERVACAO EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO 1,00 DE476,10 DADOSConserto de impressora multifuncional Kyocera FS - 1350 DN IMP. LASER, material e mão de obra incluí 112418 2842 14/04/2014 TELEFONICA BRASIL S/ 10899 - 04.01.04.122.0205.6115.3339092000000.0001 4600 CONTA DE TELEFONIA EXERCICIOS ANTERIORES 112424 2848 14/04/2014 E. M. DA SILVA NUNES 11740 - 11.04.18.542.0307.6100.3449052000000.0001 4642 TELEFONE MATERIAL PERMANENTE 112425 2849 14/04/2014 BANCO DO BRASIL S/A. 000 1,00 000 2,00 11063 - 05.01.04.123.0205.6104.3339039000000.0001 68 TARIFAS BANCO DO BRASIL 0,00 8.549,77 8.549,77 0,00 0,00 929,80 0,00 929,80 929,80 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 Pagamento de Tarifas Bancárias através de empenho por estimativa. Período de abril a dezembro de 201 Base: guaiba Empenho>Relatorios de Movimentação>Empenhos emp2_relempenho002.php Emissor: Tiago Dablo Correa Exerc: 2014 Data: 29-10-2014 - 14:40:18 0,00 929,80 Telefone com display de duas linhas e 15 colunas;02 contas SIP, entrdada para Headset;Função roteado 000 1,00 8.549,77 8.549,77 CONTA TELEFÔNICA Nº 0131525189 - OPERADORA VIVO MÓVEL MÊS DE REFERÊNCIA: NOVEMBRO Pág 126/324 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIBA MUNICÍPIO DE GUAIBA Av Nestor de Moura Jardim, 111 GUAIBA - RS 51-34801255 - CNPJ : 88.811.922/0001-20 [email protected] http://www.guaiba.rs.gov.br Relatório de Empenhos Todos os empenhos De 01/01/2014 até 29/10/2014. Posição atual MOVIMENTAÇÃO N° EMP. EMISSÃO NOME ITEM 112427 112428 DOTAçãO DESCRIÇÃO DO ITEM 2851 16/04/2014 OI S.A. CP QUANTIDADE 11236 - 07.05.12.361.0311.6018.3339039000000.1002 112430 112433 1.346,50 0,00 56 CONTA TELEFONIA FIXA 1,00 322,41 telefone 3480 6056 56 CONTA TELEFONIA FIXA 1,00 412,04 telefone 3491 3819 56 CONTA TELEFONIA FIXA 1,00 219,43 telefone 3403 2744 11204 - 07.03.13.392.0311.6015.3339039000000.0001 2853 16/04/2014 OI S.A. 000 1,00 11236 - 07.05.12.361.0311.6018.3339039000000.1002 43,76 0,00 000 281,04 0,00 1,00 134,09 telefone 3401 0491 56 CONTA TELEFONIA FIXA 1,00 146,95 telefone 3401 0491 2854 16/04/2014 CORSAN COMPANHIA RIO 11194 - 07.03.12.361.0311.6014.3339039000000.0020 2855 16/04/2014 CEEE-CIA ESTADUAL DE 2856 16/04/2014 OI S.A. 000 1,00 11225 - 07.05.12.361.0311.6022.3339039000000.1002 18,25 0,00 000 379,43 0,00 000 242,43 0,00 1,00 76,15 telefone 3402 02 24 56 CONTA TELEFONIA FIXA 1,00 166,28 telefone 3402 1638 11336 - 07.10.12.365.0310.6025.3339039000000.1002 59 CONTA AGUA 000 1,00 GERAL 1.346,50 1.346,50 0,00 0,00 0,00 43,76 43,76 0,00 0,00 0,00 281,04 281,04 0,00 0,00 0,00 18,25 18,25 0,00 0,00 0,00 379,43 379,43 0,00 0,00 0,00 242,43 242,43 0,00 0,00 0,00 1.194,67 1.194,67 0,00 0,00 0,00 379,43 EMEF Santa Catarina - abril 56 CONTA TELEFONIA FIXA 2857 16/04/2014 CORSAN COMPANHIA RIO NAO LIQUID 18,25 Centro de Desenvolvimento de Potenciais - abril 1,00 11336 - 07.10.12.365.0310.6025.3339039000000.1002 LIQUIDADO 43,76 Biblioteca Pública Municipal 56 CONTA TELEFONIA FIXA 60 CONTA LUZ 112432 000 PAGO COMPLEMENTO 392,62 telefone 3480 3338 2852 16/04/2014 CEEE-CIA ESTADUAL DE SALDO A PAGAR LIQUIDADO VALOR TOTAL 1,00 59 CONTA AGUA 112431 ANULADO 56 CONTA TELEFONIA FIXA 60 CONTA LUZ 112429 EMPENHADO 1.194,67 0,00 1.194,67 EMEI Professora Noely Klein Varella Base: guaiba Empenho>Relatorios de Movimentação>Empenhos emp2_relempenho002.php Emissor: Tiago Dablo Correa Exerc: 2014 Data: 29-10-2014 - 14:40:19 Pág 127/324 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIBA MUNICÍPIO DE GUAIBA Av Nestor de Moura Jardim, 111 GUAIBA - RS 51-34801255 - CNPJ : 88.811.922/0001-20 [email protected] http://www.guaiba.rs.gov.br Relatório de Empenhos Todos os empenhos De 01/01/2014 até 29/10/2014. Posição atual MOVIMENTAÇÃO N° EMP. EMISSÃO NOME ITEM 112434 DOTAçãO DESCRIÇÃO DO ITEM 2858 16/04/2014 OI S.A. CP QUANTIDADE 11236 - 07.05.12.361.0311.6018.3339039000000.1002 56 CONTA TELEFONIA FIXA 112436 112437 2860 16/04/2014 CEEE-CIA ESTADUAL DE 2861 16/04/2014 OI S.A. ANULADO VALOR TOTAL 000 1,00 11503 - 09.05.10.301.0313.6007.3339039000000.0040 EMPENHADO SALDO A PAGAR LIQUIDADO PAGO LIQUIDADO NAO LIQUID GERAL COMPLEMENTO 101,55 0,00 101,55 101,55 0,00 0,00 0,00 11.440,23 11.440,23 0,00 0,00 0,00 101,55 Telefone 3403 1833 000 11.440,23 0,00 60 CONTA LUZ 1,00 60 CONTA LUZ 1,00 8.246,16 Av. João Araujo Lessa,930 - PA/Policlinica com vencimento em 11/04/2014. comp. Março/2014 60 CONTA LUZ 1,00 388,92 Estrada Sta Maria,825 - Canil Municipal com vencimento em 10/04/2014. comp. Março/2014 60 CONTA LUZ 1,00 568,04 Rua valdomiro Rodrigues,248 com vencimento em 05/05/2014. comp. Março/2014 60 CONTA LUZ 1,00 183,07 Rua vinte de Setembro,1462 com vencimento em 24/03/2014. comp. Março/2014 60 CONTA LUZ 1,00 740,13 Rua trinta - Cohab com vencimento em 11/05/2014. comp. Março/2014 60 CONTA LUZ 1,00 60 CONTA LUZ 1,00 11503 - 09.05.10.301.0313.6007.3339039000000.0040 532,33 Rua Guanabara,313 com vencimento em 24/03/2014 competência Março/2014. 98,83 Rua Estancia Velha,150 com vencimento em 12/05/2014. comp. Março/2014 682,75 Av.Eletrical,151 com vencimento em 15/04/2014. comp. Março/2014 000 4.971,91 0,00 4.971,91 4.971,91 56 CONTA TELEFONIA FIXA 1,00 319,36 51-3401.0828 com vencimento em 15/03/2014 comp.março/2014 56 CONTA TELEFONIA FIXA 1,00 3.367,53 51-3480.6799 com vencimento em 15/03/2014. comp. Março/2014 56 CONTA TELEFONIA FIXA 1,00 173,28 51-3403.2687 com vencimento em 27/03/2014. comp. Março/2014 56 CONTA TELEFONIA FIXA 1,00 321,75 51-3480.1380 com vencimento em 15/03/2014. comp. Março/2014 56 CONTA TELEFONIA FIXA 1,00 212,48 51-3480.4888 com vencimento em 27/04/2014. comp. Março/2014 56 CONTA TELEFONIA FIXA 1,00 276,22 51-3401.0828 com vencimento em 14/02/2014. comp. Março/2014 56 CONTA TELEFONIA FIXA 1,00 301,29 51-3480.1380 com vencimento em 09/04/2014. comp. Abril/2014 0,00 0,00 Base: guaiba Empenho>Relatorios de Movimentação>Empenhos emp2_relempenho002.php Emissor: Tiago Dablo Correa Exerc: 2014 Data: 29-10-2014 - 14:40:19 Pág 128/324 0,00 112438 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIBA MUNICÍPIO DE GUAIBA Av Nestor de Moura Jardim, 111 GUAIBA - RS 51-34801255 - CNPJ : 88.811.922/0001-20 [email protected] http://www.guaiba.rs.gov.br Relatório de Empenhos Todos os empenhos De 01/01/2014 até 29/10/2014. Posição atual 2862 16/04/2014 JOAO CARLOS ANDRIOTT 11504 - 09.05.10.301.0313.6007.3339036000000.0040 901 LOCACAO DE IMOVEL PESSOA FISICA 112439 2863 16/04/2014 EMBRATEL 10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001 4532 34804822 CONSELHO TUTELAR 112440 112441 2864 16/04/2014 OI S.A. 112443 000 10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001 000 0,00 0,00 16,25 0,00 0,00 0,00 11.098,11 0,00 11.098,11 11.098,11 0,00 0,00 0,00 0,00 10.628,26 10.628,26 0,00 0,00 0,00 1,00 121,25 4539 34011133 MUSEU MUNICIPAL 1,00 65,18 4540 34011250 CEMITERIO MUNICIPAL 1,00 185,80 4544 34800196 TRANSPORTE 1,00 294,37 4533 34800794 SEC DE MEIO AMBIENTE 1,00 139,84 4541 34802022 CORPO DE BOMBEIROS 1,00 422,61 000 1,00 11229 - 07.05.12.361.0311.6020.3339030000000.1003 0,00 16,25 4484 34012906 RECURSOS HUMANOS 2866 16/04/2014 COOP DOS SUINOCULTOR 11.056,52 0,00 9.869,06 10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001 11.056,52 16,25 1,00 2865 16/04/2014 TELEFONICA BRASIL S/ 0,00 16,25 4538 34801255 CENTRAL TELEFONICA 10.628,26 10.628,26 CONTA Nº 0131525189MÊS REFERÊNCIA: 02/2014DATA VENCIMENTO: 13/03/2014 000 7.750,00 0,00 7.750,00 7.750,00 0,00 0,00 0,00 4105 CARNE BOVINA 250,00 4.125,00 Carne bovina moída de primeira congelada. O corte da carne deverá estar especificado no rótulo. O od 4105 CARNE BOVINA 250,00 3.625,00 Carne bovina corte paleta sem osso congelada. A carne deverá vir em cubos de 2 cm por 2 cm em média. 2867 16/04/2014 PHAMA TELECOMUNICAÇÕ 12080 - 19.01.26.782.0304.6070.3339039000000.3014 1222 CONSERTO DE IMPRESSORA 112445 11.056,52 11.056,52 Referente ao 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 200/2011 - João Carlos Andriotti Silveira, para as desp 1,00 55 CONTA TELEFONIA MOVEL 112442 000 1,00 2869 16/04/2014 PODER JUDICIARIO 000 1,00 10864 - 02.03.28.843.0205.6062.3339039000000.0001 90 CUSTAS JUDICIAIS 000 1,00 520,00 0,00 520,00 520,00 0,00 0,00 54,68 0,00 54,68 54,68 0,00 0,00 0,00 54,68 PAGAMENTO REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS (CONDUÇÃO), NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 052/1 Base: guaiba Empenho>Relatorios de Movimentação>Empenhos emp2_relempenho002.php Emissor: Tiago Dablo Correa Exerc: 2014 Data: 29-10-2014 - 14:40:19 0,00 520,00 Conserto de impressora Brother 8860, n° de patrimônio 020741, vinculada à Secretaria de Mobilidade U Pág 129/324 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIBA MUNICÍPIO DE GUAIBA Av Nestor de Moura Jardim, 111 GUAIBA - RS 51-34801255 - CNPJ : 88.811.922/0001-20 [email protected] http://www.guaiba.rs.gov.br Relatório de Empenhos Todos os empenhos De 01/01/2014 até 29/10/2014. Posição atual MOVIMENTAÇÃO N° EMP. EMISSÃO NOME ITEM 112446 DOTAçãO DESCRIÇÃO DO ITEM 2870 16/04/2014 PODER JUDICIARIO CP QUANTIDADE 10862 - 02.03.04.122.0205.6060.3339039000000.0001 EMPENHADO ANULADO VALOR TOTAL 000 1.695,08 SALDO A PAGAR LIQUIDADO PAGO LIQUIDADO NAO LIQUID GERAL COMPLEMENTO 0,00 1.695,08 1.695,08 0,00 0,00 0,00 90 CUSTAS JUDICIAIS 1,00 54,68 PAGAMENTO REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS (CONDUÇÃO), NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 052/1 90 CUSTAS JUDICIAIS 1,00 54,68 PAGAMENTO REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS (CONDUÇÃO), NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 052/1 90 CUSTAS JUDICIAIS 1,00 54,68 PAGAMENTO REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS (CONDUÇÃO), NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 052/1 90 CUSTAS JUDICIAIS 1,00 54,68 PAGAMENTO REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS (CONDUÇÃO), NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 052/1 90 CUSTAS JUDICIAIS 1,00 54,68 PAGAMENTO REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS (CONDUÇÃO), NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 052/1 90 CUSTAS JUDICIAIS 1,00 54,68 PAGAMENTO REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS (CONDUÇÃO), NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 052/1 90 CUSTAS JUDICIAIS 1,00 54,68 PAGAMENTO REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS (CONDUÇÃO), NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 052/1 90 CUSTAS JUDICIAIS 1,00 54,68 PAGAMENTO REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS (CONDUÇÃO), NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 052/1 90 CUSTAS JUDICIAIS 1,00 54,68 PAGAMENTO REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS (CONDUÇÃO), NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 052/1 90 CUSTAS JUDICIAIS 1,00 54,68 PAGAMENTO REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS (CONDUÇÃO), NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 052/1 90 CUSTAS JUDICIAIS 1,00 54,68 PAGAMENTO REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS (CONDUÇÃO), NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 052/1 90 CUSTAS JUDICIAIS 1,00 54,68 PAGAMENTO REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS (CONDUÇÃO), NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 052/1 90 CUSTAS JUDICIAIS 1,00 54,68 PAGAMENTO REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS (CONDUÇÃO), NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 052/1 90 CUSTAS JUDICIAIS 1,00 54,68 PAGAMENTO REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS (CONDUÇÃO), NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 052/1 90 CUSTAS JUDICIAIS 1,00 54,68 PAGAMENTO REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS (CONDUÇÃO), NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 052/1 90 CUSTAS JUDICIAIS 1,00 54,68 PAGAMENTO REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS (CONDUÇÃO), NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 052/1 90 CUSTAS JUDICIAIS 1,00 54,68 PAGAMENTO REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS (CONDUÇÃO), NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 052/1 Base: guaiba Empenho>Relatorios de Movimentação>Empenhos emp2_relempenho002.php Emissor: Tiago Dablo Correa Exerc: 2014 Data: 29-10-2014 - 14:40:19 Pág 130/324 112484 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIBA MUNICÍPIO DE GUAIBA Av Nestor de Moura Jardim, 111 GUAIBA - RS 51-34801255 - CNPJ : 88.811.922/0001-20 [email protected] http://www.guaiba.rs.gov.br Relatório de Empenhos Todos os empenhos De 01/01/2014 até 29/10/2014. Posição atual 90 CUSTAS JUDICIAIS 1,00 54,68 PAGAMENTO REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS (CONDUÇÃO), NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 052/1 90 CUSTAS JUDICIAIS 1,00 54,68 PAGAMENTO REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS (CONDUÇÃO), NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 052/1 90 CUSTAS JUDICIAIS 1,00 54,68 PAGAMENTO REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS (CONDUÇÃO), NOS AUTOS DO PROCESSO Nº052/1 90 CUSTAS JUDICIAIS 1,00 54,68 PAGAMENTO REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS (CONDUÇÃO), NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 052/1 90 CUSTAS JUDICIAIS 1,00 54,68 PAGAMENTO REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS (CONDUÇÃO), NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 052/1 90 CUSTAS JUDICIAIS 1,00 54,68 PAGAMENTO REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS (CONDUÇÃO), NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 052/1 90 CUSTAS JUDICIAIS 1,00 54,68 PAGAMENTO REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS (CONDUÇÃO), NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 052/1 90 CUSTAS JUDICIAIS 1,00 54,68 PAGAMENTO REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS (CONDUÇÃO), NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 052/1 90 CUSTAS JUDICIAIS 1,00 54,68 PAGAMENTO REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS (CONDUÇÃO), NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 052/1 90 CUSTAS JUDICIAIS 1,00 54,68 PAGAMENTO REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS (CONDUÇÃO), NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 052/1 90 CUSTAS JUDICIAIS 1,00 54,68 PAGAMENTO REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS (CONDUÇÃO), NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 052/1 90 CUSTAS JUDICIAIS 1,00 54,68 PAGAMENTO REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS (CONDUÇÃO), NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 052/1 90 CUSTAS JUDICIAIS 1,00 54,68 PAGAMENTO REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS (CONDUÇÃO), NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 052/1 90 CUSTAS JUDICIAIS 1,00 54,68 PAGAMENTO REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS (CONDUÇÃO), NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 052/1 2908 16/04/2014 PODER JUDICIARIO 12336 - 02.03.15.451.0205.6059.3339039000000.3008 90 CUSTAS JUDICIAIS 112485 2909 16/04/2014 MAGNUS SOARES REINAL 11629 - 10.03.04.122.0205.6109.3339039000000.0001 2975 MANUTENCAO CONSERV. BENS MOVEIS 112488 2910 16/04/2014 E. M. DA SILVA NUNES 000 1,00 000 1,00 10802 - 02.01.06.182.0205.6056.3339030000000.3001 1205 TONER 0,00 6.500,00 6.500,00 0,00 0,00 195,00 0,00 195,00 195,00 0,00 0,00 1.067,00 0,00 1.067,00 1.067,00 0,00 0,00 890,00 UNIDADE (1 UNIDADES)Toner compativel com a impressora HP278A Base: guaiba Empenho>Relatorios de Movimentação>Empenhos emp2_relempenho002.php Emissor: Tiago Dablo Correa Exerc: 2014 Data: 29-10-2014 - 14:40:19 0,00 0,00 195,00 Referente a reparos e conserto realizado no mobiliário do Setor de engenharia e da Secretaria que es 000 10,00 6.500,00 6.500,00 PAGAMENTO REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS (HONORÁRIOS PERICIAIS), NOS AUTOS DO PROCE Pág 131/324 0,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIBA MUNICÍPIO DE GUAIBA Av Nestor de Moura Jardim, 111 GUAIBA - RS 51-34801255 - CNPJ : 88.811.922/0001-20 [email protected] http://www.guaiba.rs.gov.br Relatório de Empenhos Todos os empenhos De 01/01/2014 até 29/10/2014. Posição atual 4590 ADAPTADOR 112491 112492 2913 16/04/2014 SULBRA VEICULOS LTDA 3,00 10802 - 02.01.06.182.0205.6056.3339030000000.3001 1,00 2535 PECA DE VEICULO - ESPECIFICAR 1,00 33,65 filtro de combustível 2535 PECA DE VEICULO - ESPECIFICAR 1,00 22,43 filtro de ar 2535 PECA DE VEICULO - ESPECIFICAR 1,00 2914 16/04/2014 WALMIR BRUM DA COSTA 11532 - 09.05.10.301.0313.6005.3339014000000.4710 2924 23/04/2014 LUIZA RUSCHEL 2925 23/04/2014 INSS - INSTITUTO NAC 2930 23/04/2014 ANGELA TUR TRANSPORT 2931 23/04/2014 TELEFONICA BRASIL S/ 112523 2933 23/04/2014 SEVERO CARDONA PRODU 2934 23/04/2014 GVT - GLOBAL VILLAGE 5.454,00 1.090,80 000 000 1,00 99,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.454,00 5.454,00 0,00 0,00 0,00 1.090,80 1.090,80 0,00 0,00 600,00 0,00 600,00 600,00 0,00 0,00 9.425,44 0,00 0,00 0,00 9.425,44 9.425,44 0,00 0,00 0,00 2.850,00 0,00 2.850,00 2.850,00 0,00 0,00 0,00 539,60 0,00 539,60 539,60 0,00 0,00 539,60 51-3114.0544 / 3114.0633 com vencimento em 20/04/2014 comp.Março/2014 Base: guaiba Empenho>Relatorios de Movimentação>Empenhos emp2_relempenho002.php Emissor: Tiago Dablo Correa Exerc: 2014 Data: 29-10-2014 - 14:40:19 0,00 2.850,00 Camisetas de poliviscose,manga curta, gola redonda,malha colorida,com impressão em 5 cores frente e 000 1,00 99,00 9.425,44 000 11503 - 09.05.10.301.0313.6007.3339039000000.0040 0,00 600,00 Contratar um ônibus com capacidade para 46 passageiros, com sanitário. Transportar alunos da EMEF Br 150,00 56 CONTA TELEFONIA FIXA 99,00 1.090,80 Empenho referente a Obrigação Tributária e Contribuições - Luiza Ruschel. Autorização de empenho nº 1,00 11514 - 09.05.10.301.0313.6005.3339032000000.4760 4035 CAMISETAS 112524 000 10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001 213,00 5.454,00 Referente pagamento plantões: 07/03/2014 Dia, 09/03/2014 Dia, 14/03/2014 Dia, 16/03/2014 Dia, 21/03/ 1,00 55 CONTA TELEFONIA MOVEL 213,00 99,00 Pagamento referente a 01 diária para transporte de paciente Weley Oliveira para internação no Hospit 000 11236 - 07.05.12.361.0311.6018.3339039000000.1002 0,00 4,84 Anel de Carter 1,00 11525 - 09.05.04.128.0313.6001.3339047000000.0040 0,00 121,36 ELF Compettition TX 10W40 000 11504 - 09.05.10.301.0313.6007.3339036000000.0040 0,00 30,72 Filtro oleo lubrificante 1,00 950 SERVICOS DE TRANSPORTE 112517 0,00 2535 PECA DE VEICULO - ESPECIFICAR 1350 INSS S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 112515 213,00 1,00 117 SERVICOS MEDICOS 112510 000 2535 PECA DE VEICULO - ESPECIFICAR 52 DIARIAS DENTRO DO ESTADO S/PERNOITE 112509 177,00 UNIDADE (1 UNIDADES)Adaptador USB Wireless 150MBPS Pág 132/324 0,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIBA MUNICÍPIO DE GUAIBA Av Nestor de Moura Jardim, 111 GUAIBA - RS 51-34801255 - CNPJ : 88.811.922/0001-20 [email protected] http://www.guaiba.rs.gov.br Relatório de Empenhos Todos os empenhos De 01/01/2014 até 29/10/2014. Posição atual MOVIMENTAÇÃO N° EMP. EMISSÃO NOME ITEM 112525 112526 112527 DOTAçãO DESCRIÇÃO DO ITEM 2935 23/04/2014 CORSAN COMPANHIA RIO CP QUANTIDADE 11503 - 09.05.10.301.0313.6007.3339039000000.0040 1,00 59 CONTA AGUA 1,00 59 CONTA AGUA 1,00 2936 23/04/2014 EMBRATEL 11503 - 09.05.10.301.0313.6007.3339039000000.0040 112530 LIQUIDADO NAO LIQUID GERAL COMPLEMENTO 319,33 0,00 319,33 319,33 0,00 0,00 0,00 94,32 Rua 20 de setembro,1462 com vencimento em 25/03/2014 comp. Março/2014. 220,01 Rua Bl. 381 seto C QA21 500 - Cohab com vencimento em 06/05/2014 comp.Abril/2014 5,00 Rua 7 de setembro 613, com vencimento em 25/04/2014 comp.Abril/2014 000 198,47 0,00 198,47 198,47 0,00 0,00 0,00 95,78 Pagamento referente a conta de telefone fixo interurbano / 51-3401.2930, 3401.3440 com vencimento em 56 CONTA TELEFONIA FIXA 1,00 102,69 Pagamento referente a conta de telefone fixo interurbano / 51-3401.2930, 3401.3440 com vencimento em 2937 23/04/2014 CORSAN COMPANHIA RIO 2938 23/04/2014 CEEE-CIA ESTADUAL DE 2939 23/04/2014 DORA MENEZES LUZ & C 11503 - 09.05.10.301.0313.6007.3339039000000.0040 000 1,00 11503 - 09.05.10.301.0313.6007.3339039000000.0040 000 1,00 11444 - 09.05.10.303.0313.6010.3339032000000.0040 265,48 0,00 265,48 0,00 0,00 0,00 774,72 0,00 774,72 774,72 0,00 0,00 0,00 774,72 Rua Guanabara 313 com vencimento em 23/04/2014 comp. 04/2014. 000 1.274,88 0,00 36,00 814,32 Cx. Minilax 7 bisnagas. 1686 MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS POR ORDEM JUDICIAL 24,00 460,56 Lactulona ameixa. 11503 - 09.05.10.301.0313.6007.3339039000000.0040 265,48 265,48 Rua Guanabara,313 com vencimento 27/04/2014 comp.04/2014. 1686 MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS POR ORDEM JUDICIAL 2940 23/04/2014 OI S.A. PAGO 1,00 60 CONTA LUZ 112529 SALDO A PAGAR LIQUIDADO 56 CONTA TELEFONIA FIXA 59 CONTA AGUA 112528 ANULADO VALOR TOTAL 000 59 CONTA AGUA EMPENHADO 000 4.751,34 0,00 1.274,88 1.274,88 0,00 0,00 0,00 4.751,34 4.751,34 0,00 0,00 0,00 56 CONTA TELEFONIA FIXA 1,00 225,76 51-3401.3440 com vencimento em 15/04/2014 comp.Abril/2014. 56 CONTA TELEFONIA FIXA 1,00 239,62 51-3401.2930 com vencimento em 15/04/2014 comp.Abril/2014 56 CONTA TELEFONIA FIXA 1,00 824,24 51-3401.0924 com vencimento em 15/04/2014 comp.Abril/2014 56 CONTA TELEFONIA FIXA 1,00 99,47 51-3401.3456 com vencimento em 15/04/2014 comp.Abril/2014 56 CONTA TELEFONIA FIXA 1,00 105,44 51-3480.1954 com vencimento em 15/04/2014 comp.Abril/2014 Base: guaiba Empenho>Relatorios de Movimentação>Empenhos emp2_relempenho002.php Emissor: Tiago Dablo Correa Exerc: 2014 Data: 29-10-2014 - 14:40:19 Pág 133/324 112534 112535 112536 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIBA MUNICÍPIO DE GUAIBA Av Nestor de Moura Jardim, 111 GUAIBA - RS 51-34801255 - CNPJ : 88.811.922/0001-20 [email protected] http://www.guaiba.rs.gov.br Relatório de Empenhos Todos os empenhos De 01/01/2014 até 29/10/2014. Posição atual 56 CONTA TELEFONIA FIXA 1,00 71,63 51-3480.1453 com vencimento em 15/04/2014 comp.Abril/2014 56 CONTA TELEFONIA FIXA 1,00 64,11 51-3403.1815 com vencimento em 15/04/2014 comp.Abril/2014 56 CONTA TELEFONIA FIXA 1,00 197,09 51-3401.0828 com vencimento em 15/04/2014 comp.Abril/2014 56 CONTA TELEFONIA FIXA 1,00 2.923,98 51-3480.6799 com vencimento em 15/04/2014 comp.Abril/2014 2944 23/04/2014 SINOSCAR S/A 12090 - 19.02.26.782.0304.6074.3339030000000.0001 114,52 0,00 114,52 1,00 2535 PECA DE VEICULO - ESPECIFICAR 4,00 94,00 óleo para motor SAE 5W30. 2535 PECA DE VEICULO - ESPECIFICAR 1,00 15,41 Filtro de óleo motor-gas/flex 4 cil. 2945 23/04/2014 SINOSCAR S/A 12090 - 19.02.26.782.0304.6074.3339030000000.0001 1,00 2535 PECA DE VEICULO - ESPECIFICAR 4,00 2535 PECA DE VEICULO - ESPECIFICAR 1,00 2946 23/04/2014 OI S.A. 10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001 2947 23/04/2014 CORSAN COMPANHIA RIO 0,00 0,00 0,00 170,40 0,00 170,40 170,40 0,00 0,00 0,00 5,11 Anel Carter(borracha) 149,88 óleo sintético para motor SAE 5W30. 15,41 Filtro de óleo-motor gas/flex 4 cil. 000 1,00 10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001 114,52 5,11 Anel Carter( borracha) 000 2535 PECA DE VEICULO - ESPECIFICAR 4462 34802605 MOBILIDADE URBANA 112537 000 2535 PECA DE VEICULO - ESPECIFICAR 378,10 0,00 378,10 378,10 0,00 0,00 0,00 5.796,40 0,00 5.796,40 5.796,40 0,00 0,00 0,00 378,10 000 4480 4078306 AGUA CONSELHO TUTELAR 1,00 104,09 4446 4010140 AGUA PRAÇA DA LUZ 1,00 43,46 4373 4010205 AGUA CAMPO E FUTEBOL 1,00 32,51 4371 4010248 AGUA BANHEIROS PRAÇA DA BANDEIRA 1,00 64,13 4431 23372320 AGUA CAMELODROMO MUNICIPAL 1,00 324,05 Base: guaiba Empenho>Relatorios de Movimentação>Empenhos emp2_relempenho002.php Emissor: Tiago Dablo Correa Exerc: 2014 Data: 29-10-2014 - 14:40:20 Pág 134/324 112538 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIBA MUNICÍPIO DE GUAIBA Av Nestor de Moura Jardim, 111 GUAIBA - RS 51-34801255 - CNPJ : 88.811.922/0001-20 [email protected] http://www.guaiba.rs.gov.br Relatório de Empenhos Todos os empenhos De 01/01/2014 até 29/10/2014. Posição atual 4369 4010256 AGUA PREDIO DA ASSISTENCIA SOCIAL 1,00 104,40 4368 4010280 PRAÇA DA JUVENTUDE 1,00 566,19 4383 4010299 AGUA MUSEU 1,00 275,76 4396 4010337 AGUA PAVILHÃO SEC DE OBRAS 1,00 1.989,64 4403 4010345 AGUA PREDIO SEDE 1,00 703,63 4421 04010310 AGUA GINASIO COELHAO 1,00 1.017,98 4387 4010388 AGUA SECRETARIA DE OBRAS 1,00 73,56 4390 4010370 AGUA DEPOSITO SEC. DE OBRAS 1,00 260,39 4406 4010353 AGUA PREDIO SEDE 1,00 145,75 4394 4010329 AGUA USINA DE ASFALTO 1,00 46,99 4399 3823717 AGUA ABRIGO MUNICIPAL 1,00 43,87 2948 23/04/2014 EMBRATEL 10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001 56 CONTA TELEFONIA FIXA 112539 2949 23/04/2014 TELEFONICA BRASIL S/ 000 1,00 10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001 42,02 0,00 42,02 42,02 0,00 0,00 0,00 1.458,59 0,00 1.458,59 1.458,59 0,00 0,00 0,00 42,02 000 4628 96151740 SEC DE OBRAS 1,00 111,44 4631 96757762 SEC DE OBRAS 1,00 357,18 4633 97011049 SEC DE OBRAS 1,00 166,34 4634 96152962 SEC DE OBRAS 1,00 96,36 4635 96745061 SEC DE OBRAS 1,00 168,50 4636 96755652 SEC DE OBRAS 1,00 58,18 Base: guaiba Empenho>Relatorios de Movimentação>Empenhos emp2_relempenho002.php Emissor: Tiago Dablo Correa Exerc: 2014 Data: 29-10-2014 - 14:40:20 Pág 135/324 112540 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIBA MUNICÍPIO DE GUAIBA Av Nestor de Moura Jardim, 111 GUAIBA - RS 51-34801255 - CNPJ : 88.811.922/0001-20 [email protected] http://www.guaiba.rs.gov.br Relatório de Empenhos Todos os empenhos De 01/01/2014 até 29/10/2014. Posição atual 4637 96757871 SEC DE OBRAS 1,00 194,00 4638 96758435 SEC DE OBRAS 1,00 209,21 4639 97011050 SEC DE OBRAS 1,00 97,38 2950 23/04/2014 TELEFONICA BRASIL S/ 10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001 4629 96153975 SEC DE SAÚDE 112541 2951 23/04/2014 TELEFONICA BRASIL S/ 10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001 4630 96746952 EDUCAÇÃO 112542 2952 23/04/2014 TELEFONICA BRASIL S/ 2953 23/04/2014 TELEFONICA BRASIL S/ 112545 2954 23/04/2014 LUCIMAR FATIMA CHIOT 2958 24/04/2014 INST. PREV. S. P. M. 112552 2959 24/04/2014 INST. PREV. S. P. M. 2960 24/04/2014 INST. PREV. S. P. M. 2961 24/04/2014 INST. PREV. S. P. M. 112555 2962 24/04/2014 INST. PREV. S. P. M. 000 000 0,00 137,12 0,00 137,12 137,12 0,00 0,00 0,00 52,80 0,00 52,80 52,80 0,00 0,00 0,00 258,46 0,00 258,46 258,46 0,00 0,00 0,00 295,00 0,00 295,00 295,00 0,00 0,00 0,00 6.561,55 0,00 6.561,55 6.561,55 0,00 0,00 0,00 1.356,34 0,00 1.356,34 1.356,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.356,34 REFERENTE A GUAIBAPREV AUXILIO DOENÇA DO MÊS DE ABRIL/2014. 501 1,00 3.025,83 0,00 3.025,83 3.025,83 0,00 3.025,83 REFERENTE A GUAIBAPREV AUXILIO DOENÇA DO MÊS DE ABRIL/2014. 501 1,00 626,80 0,00 626,80 626,80 0,00 626,80 REFERENTE A GUAIBAPREV AUXILIO DOENÇA DO MÊS DE ABRIL/2014. 501 1,00 0,00 6.561,55 REFERENTE A GUAIBAPREV AUXILIO DOENÇA DO MÊS DE ABRIL/2014. 1,00 11253 - 07.05.12.361.0311.6018.3319113000000.0031 2965 OBRIGACOES PATRONAIS PARA RPPS ATIVO CIVIL 0,00 295,00 CONFECÇÃO DE PERSIANAS PARA O CPD TAMANHO 200 X 140 CM PARA A SALA 01 1,00 11327 - 07.10.12.365.0310.6025.3319113000000.0031 2965 OBRIGACOES PATRONAIS PARA RPPS ATIVO CIVIL 76,48 258,46 000 11253 - 07.05.12.361.0311.6018.3319113000000.0031 2965 OBRIGACOES PATRONAIS PARA RPPS ATIVO CIVIL 112554 000 11210 - 07.03.12.361.0311.6014.3319113000000.0020 76,48 52,80 1,00 11456 - 09.05.10.301.0313.6003.3319113000000.0040 2965 OBRIGACOES PATRONAIS PARA RPPS ATIVO CIVIL 112553 000 1,00 2965 OBRIGACOES PATRONAIS PARA RPPS ATIVO CIVIL 0,00 137,12 1,00 10973 - 04.01.04.122.0205.6111.3449052000000.0001 1362 PERSIANAS 112551 000 10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001 4640 99153163 GAB PREFEITO 76,48 76,48 1,00 10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001 4632 96758387 PROCURADORIA 112543 000 1,00 2.671,82 0,00 2.671,82 2.671,82 0,00 2.671,82 REFERENTE A GUAIBAPREV AUXILIO DOENÇA DO MÊS DE ABRIL/2014. Base: guaiba Empenho>Relatorios de Movimentação>Empenhos emp2_relempenho002.php Emissor: Tiago Dablo Correa Exerc: 2014 Data: 29-10-2014 - 14:40:20 Pág 136/324 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIBA MUNICÍPIO DE GUAIBA Av Nestor de Moura Jardim, 111 GUAIBA - RS 51-34801255 - CNPJ : 88.811.922/0001-20 [email protected] http://www.guaiba.rs.gov.br Relatório de Empenhos Todos os empenhos De 01/01/2014 até 29/10/2014. Posição atual MOVIMENTAÇÃO N° EMP. EMISSÃO NOME ITEM 112556 DOTAçãO DESCRIÇÃO DO ITEM 2963 24/04/2014 INST. PREV. S. P. M. CP QUANTIDADE 10938 - 04.01.11.331.0205.6121.3319113000000.0001 2965 OBRIGACOES PATRONAIS PARA RPPS ATIVO CIVIL 112557 2964 24/04/2014 INST. PREV. S. P. M. 112558 2965 24/04/2014 INST. PREV. S. P. M. 112559 2966 24/04/2014 INST. PREV. S. P. M. 2967 24/04/2014 INST. PREV. S. P. M. 112561 2968 24/04/2014 INST. PREV. S. P. M. 2969 24/04/2014 INST. PREV. S. P. M. 112563 2970 24/04/2014 INST. PREV. S. P. M. 2971 24/04/2014 LUIZ FERNANDO ESCOBA 112565 2972 24/04/2014 SILVIA REGINA BRUM 2974 24/04/2014 JOSE MAGAGNA DARSKI 000 000 523,43 0,00 523,43 523,43 0,00 0,00 0,00 1.045,76 0,00 1.045,76 1.045,76 0,00 0,00 0,00 1.761,16 0,00 1.761,16 1.761,16 0,00 0,00 0,00 287,78 0,00 287,78 287,78 0,00 0,00 0,00 229,90 0,00 229,90 229,90 0,00 0,00 0,00 1.342,67 0,00 1.342,67 1.342,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.342,67 REFERENTE A GUAIBAPREV AUXILIO DOENÇA DO MÊS DE ABRIL/2014. 000 1,00 831,37 0,00 831,37 831,37 0,00 831,37 REFERENTE A GUAIBAPREV AUXILIO DOENÇA DO MÊS DE ABRIL/2014. 000 1,00 0,17 0,00 0,17 0,17 0,00 0,17 REFERENTE A GUAIBAPREV AUXILIO DOENÇA DO MÊS DE ABRIL/2014. Complementar. 000 1,00 99,00 0,00 99,00 99,00 0,00 0,00 000 99,00 0,00 99,00 99,00 0,00 0,00 0,00 99,00 Diária para a servidora da Junta Militar de Guaíba participar de reunião na Delegacia de Serviços Mi 000 30,00 10,50 19,50 19,50 0,00 0,00 0,00 30,00 Adiantamento para o motorista José Magagna Darski para despesa com almoço. O mesmo acompanhará o Base: guaiba Empenho>Relatorios de Movimentação>Empenhos emp2_relempenho002.php Emissor: Tiago Dablo Correa Exerc: 2014 Data: 29-10-2014 - 14:40:20 0,00 99,00 Diária para o motorista levar a servidora da Junta Militar de Guaíba, a cidade de Camaquã, para part 1,00 1,00 GERAL 229,90 REFERENTE A GUAIBAPREV AUXILIO DOENÇA DO MÊS DE ABRIL/2014. 1,00 10804 - 02.01.04.122.0205.6053.3339039000000.0001 91 PRONTO PAGAMENTO NAO LIQUID COMPLEMENTO 287,78 REFERENTE A GUAIBAPREV AUXILIO DOENÇA DO MÊS DE ABRIL/2014. 1,00 10827 - 02.02.05.153.0205.6058.3339014000000.0001 52 DIARIAS DENTRO DO ESTADO S/PERNOITE 112567 000 10827 - 02.02.05.153.0205.6058.3339014000000.0001 52 DIARIAS DENTRO DO ESTADO S/PERNOITE LIQUIDADO 1.761,16 REFERENTE A GUAIBAPREV AUXILIO DOENÇA DO MÊS DE ABRIL/2014. 1,00 11077 - 05.01.04.129.0205.6107.3319113000000.0001 2965 OBRIGACOES PATRONAIS PARA RPPS ATIVO CIVIL 112564 000 12053 - 19.01.26.782.0304.6070.3319113000000.3003 2965 OBRIGACOES PATRONAIS PARA RPPS ATIVO CIVIL PAGO 1.045,76 REFERENTE A GUAIBAPREV AUXILIO DOENÇA DO MÊS DE ABRIL/2014. 1,00 11077 - 05.01.04.129.0205.6107.3319113000000.0001 2965 OBRIGACOES PATRONAIS PARA RPPS ATIVO CIVIL 112562 000 11159 - 06.02.16.482.0205.6138.3319113000000.0001 2965 OBRIGACOES PATRONAIS PARA RPPS ATIVO CIVIL SALDO A PAGAR LIQUIDADO 523,43 REFERENTE A GUAIBAPREV AUXILIO DOENÇA DO MÊS DE ABRIL/2014. 1,00 11623 - 10.03.15.452.0301.6130.3319113000000.0001 2965 OBRIGACOES PATRONAIS PARA RPPS ATIVO CIVIL 112560 000 11756 - 15.01.08.244.0314.6032.3319113000000.0001 2965 OBRIGACOES PATRONAIS PARA RPPS ATIVO CIVIL ANULADO VALOR TOTAL 1,00 10956 - 04.01.04.122.0205.6112.3319113000000.0001 2965 OBRIGACOES PATRONAIS PARA RPPS ATIVO CIVIL EMPENHADO Pág 137/324 112569 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIBA MUNICÍPIO DE GUAIBA Av Nestor de Moura Jardim, 111 GUAIBA - RS 51-34801255 - CNPJ : 88.811.922/0001-20 [email protected] http://www.guaiba.rs.gov.br Relatório de Empenhos Todos os empenhos De 01/01/2014 até 29/10/2014. Posição atual 2976 24/04/2014 ATACADÃO COM GENEROS 10925 - 04.01.04.122.0205.6116.3339030000000.0001 838 CAFE 112573 2978 25/04/2014 N.M. KLIPPEL CIA. LT 11471 - 09.05.10.301.0313.6006.3339030000000.4011 22 SABAO EM PO 112575 2979 25/04/2014 GENIAL PRODUTOS PARA 112577 1.530,00 0,00 0,00 0,00 796,00 0,00 796,00 796,00 0,00 0,00 0,00 1.760,22 0,00 0,00 0,00 796,00 Sabão em pó bombona de 20kg. 000 1.760,22 0,00 1.760,22 1443 PASTA UMECTANTE 2,00 763,62 Detergente em pasta neutro para umectação de roupas no processo de lavagem de roupas com sujeira pes 1418 ALVEJANTE 2,00 593,34 Alvejante germicida para desinfecção de roupas e remoção de manchas pr oxidação, balde de 25 kg, dev 2980 25/04/2014 ELMED DISTRIBUIDORA 11471 - 09.05.10.301.0313.6006.3339030000000.4011 000 5.280,00 0,00 5.280,00 401 SERINGA 5.000,00 1.900,00 Seringa de 20ml, sem agulha. 401 SERINGA 10.000,00 2.900,00 Seringa de 10 ml, sem agulha. 401 SERINGA 3.000,00 480,00 Seringa de 5 ml, sem agulha. 2981 25/04/2014 AMITIE LIVRARIA E PA 11531 - 09.05.10.301.0313.6005.3339030000000.4710 2982 25/04/2014 AMITIE LIVRARIA E PA 2983 25/04/2014 QUIMICA CENIT DO BRA 2984 25/04/2014 VALTER LUIS FROES BR 000 52,00 11531 - 09.05.10.301.0313.6005.3339030000000.4710 000 11471 - 09.05.10.301.0313.6006.3339030000000.4011 000 11510 - 09.05.10.301.0313.6007.3339030000000.0040 3883 ABRAÇADEIRA 4,00 3045 VALVULA 2,00 0,00 0,00 0,00 67,08 67,08 0,00 0,00 0,00 195,00 0,00 195,00 195,00 0,00 0,00 0,00 572,00 572,00 572,00 0,00 0,00 0,00 65,40 0,00 0,00 0,00 0,00 572,00 Fixador pronto para uso galão de 20 litros. 000 2,00 0,00 195,00 Espelhos de mão. 10,00 1697 MANGUEIRA 67,08 5.280,00 67,08 52 potinho. 50,00 647 FIXADOR P/ FILME RX GALAO 112580 1.530,00 403,26 Detergente para pré-lavagem de roupas de algodão, sintético ou mista que contém branqueante ótico Sa 2073 ESPELHO 112579 0,00 2,00 4245 POTE 112578 000 11471 - 09.05.10.301.0313.6006.3339030000000.4011 1.530,00 1.530,00 Cafe em pó tradicional embalado a vácuo pacotes de 500 gramasnObs: Tradicional não é o extra forte 2,00 22 SABAO EM PO 112576 000 150,00 65,40 0,00 65,40 10,90 Mangueira para fogão a gás 1,25m NBR 13/99. 4,60 Abraçadeira rosca S/FIM 16 x 19mm ( 5/8 x 3/4), para uso no gás. 49,90 Regulador gás grande ( válvula para butijão de gás). Base: guaiba Empenho>Relatorios de Movimentação>Empenhos emp2_relempenho002.php Emissor: Tiago Dablo Correa Exerc: 2014 Data: 29-10-2014 - 14:40:21 Pág 138/324 112581 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIBA MUNICÍPIO DE GUAIBA Av Nestor de Moura Jardim, 111 GUAIBA - RS 51-34801255 - CNPJ : 88.811.922/0001-20 [email protected] http://www.guaiba.rs.gov.br Relatório de Empenhos Todos os empenhos De 01/01/2014 até 29/10/2014. Posição atual 2985 25/04/2014 LUCIMAR FATIMA CHIOT 11474 - 09.05.10.302.0313.5001.3449052000000.4590 3914 CORTINAS 112582 2986 25/04/2014 CEEE-CIA ESTADUAL DE 000 17,00 10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001 932,58 0,00 932,58 932,58 0,00 0,00 000 4.780,52 4450 30082978 LUZ SEMAFOROS 1,00 650,52 4353 41189124 LUZ SEMAFORO 1,00 460,08 4355 24431851 LUZ MUSEU MUNICIPAL 1,00 43,76 4351 24431958 LUZ SETUDEC 1,00 487,55 4361 40700844 LUZ CASA DO PAPAI NOEL 1,00 26,30 4546 14579383 CONSELHO TUTELAR 1,00 44,66 4365 61511862 LUZ VITRINE CULTURAL 1,00 177,89 4452 65247396 LUZ CRAS 1,00 104,70 4348 49973983 LUZ PARQUE DA JUVENTUDE 1,00 44,71 4454 65289480 LUZ PRAÇA DA BANDEIRA 1,00 383,04 4362 64578089 LUZ CAMELODROMO 1,00 896,58 4364 64456749 LUZ CONSELHO TUTELAR ALUGADO 1,00 215,46 4363 64543382 LUZ CAMERA DE VIDEO MONITORAMENTO 1,00 13,39 4476 58123962 LUZ CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO 1,00 13,39 4350 58251723 LUZ CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO 1,00 13,39 4349 58399771 LUZ CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO 1,00 13,58 4346 40845796 LUZ SEMAFORO 1,00 34,21 0,00 4.780,52 4.780,52 0,00 0,00 Base: guaiba Empenho>Relatorios de Movimentação>Empenhos emp2_relempenho002.php Emissor: Tiago Dablo Correa Exerc: 2014 Data: 29-10-2014 - 14:40:21 0,00 932,58 Cortinas de porta de entrada medindo:nn2,40 largura x 2,45 altura: 5,83 m²n2,30 largura x 2,45 Pág 139/324 0,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIBA MUNICÍPIO DE GUAIBA Av Nestor de Moura Jardim, 111 GUAIBA - RS 51-34801255 - CNPJ : 88.811.922/0001-20 [email protected] http://www.guaiba.rs.gov.br Relatório de Empenhos Todos os empenhos De 01/01/2014 até 29/10/2014. Posição atual 4347 41725611 LUZ POÇO ARTESIANO 112583 2987 25/04/2014 CEEE-CIA ESTADUAL DE 1,00 10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001 1.157,31 000 1.913,50 4360 24432164 LUZ CAPELA MORTUARIA 1,00 333,13 4386 20531729 LUZ DEPOSITO MUNICIPAL 1,00 181,78 4451 54803055 LUZ ALBERGUE MUNICIPAL 1,00 45,25 4337 55559221 LUZ GOIAS 549 1,00 410,92 4356 64421228 LUZ ABRIGO MUNICIPAL 1,00 342,05 4359 62170686 LUZ ABRIGO ERMO 1,00 327,27 4382 58118993 LUZ CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO 1,00 13,39 4384 58399861 LUZ CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO 1,00 13,39 4378 58123903 LUZ CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO 1,00 13,39 4379 58119167 LUZ CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO 1,00 13,13 4377 58119205 LUZ CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO 1,00 13,19 4392 58191283 LUZ CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO 1,00 13,13 4607 66224420 LUZ CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO 1,00 66,52 4393 58124471 LUZ CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO 1,00 11,42 4381 64800954 LUZ SEMAFORO 1,00 25,82 4389 39749134 LUZ SEMAFORO 1,00 76,59 4388 63313332 LUZ SEMAFORO 1,00 13,13 0,00 1.913,50 1.913,50 0,00 0,00 Base: guaiba Empenho>Relatorios de Movimentação>Empenhos emp2_relempenho002.php Emissor: Tiago Dablo Correa Exerc: 2014 Data: 29-10-2014 - 14:40:21 Pág 140/324 0,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIBA MUNICÍPIO DE GUAIBA Av Nestor de Moura Jardim, 111 GUAIBA - RS 51-34801255 - CNPJ : 88.811.922/0001-20 [email protected] http://www.guaiba.rs.gov.br Relatório de Empenhos Todos os empenhos De 01/01/2014 até 29/10/2014. Posição atual MOVIMENTAÇÃO N° EMP. EMISSÃO NOME ITEM 112584 DOTAçãO DESCRIÇÃO DO ITEM 2988 25/04/2014 CORSAN COMPANHIA RIO CP QUANTIDADE 11336 - 07.10.12.365.0310.6025.3339039000000.1002 59 CONTA AGUA 112585 2989 25/04/2014 EMBRATEL 112586 112587 112588 2990 25/04/2014 CORSAN COMPANHIA RIO 000 11236 - 07.05.12.361.0311.6018.3339039000000.1002 SALDO A PAGAR LIQUIDADO 000 156,69 0,00 156,69 0,00 0,00 0,00 40,25 40,25 40,25 0,00 0,00 0,00 931,85 931,85 0,00 0,00 0,00 2.659,79 0,00 0,00 0,00 1.981,86 0,00 0,00 0,00 0,00 931,85 0,00 59 CONTA AGUA 1,00 317,67 EMEF Breno Guimarães - abril 59 CONTA AGUA 1,00 134,55 EMEF Anita Garibaldi - abril 59 CONTA AGUA 1,00 170,79 EMEF Darcy Berbigier - abril 59 CONTA AGUA 1,00 74,91 EMEF Rio Grande do Sul - abril 59 CONTA AGUA 1,00 63,60 EMEF Máximo Laviaguerre - abril 59 CONTA AGUA 1,00 50,82 EMEF Rio Grande do Sul - abril 59 CONTA AGUA 1,00 45,93 EMEF Rio Grande do Sul - abril 60 CONTA LUZ 1,00 2992 25/04/2014 CORSAN COMPANHIA RIO 73,58 EMEF Liberato Salzano Vieira da Cunha - abril 000 1,00 11236 - 07.05.12.361.0311.6018.3339039000000.1002 GERAL 40,25 telefone 3480 6056 000 11336 - 07.10.12.365.0310.6025.3339039000000.1002 NAO LIQUID 156,69 1,00 60 CONTA LUZ LIQUIDADO COMPLEMENTO 59 CONTA AGUA 2991 25/04/2014 CEEE-CIA ESTADUAL DE PAGO 156,69 EMEI Santa Isabel - abril 1,00 11227 - 07.05.12.361.0311.6021.3339039000000.0020 ANULADO VALOR TOTAL 1,00 56 CONTA TELEFONIA FIXA EMPENHADO 2.659,79 0,00 2.659,79 791,41 EMEI Três Patinhos - abril 1.868,38 EMEI Profº Noely Klein Varella - março/abril 000 1.981,86 0,00 1.981,86 59 CONTA AGUA 1,00 362,61 Ginásio de Esportes da EMEF Santa Rita de Cássia - abril 59 CONTA AGUA 1,00 411,93 EMEF Inácio de Quadros - abril Base: guaiba Empenho>Relatorios de Movimentação>Empenhos emp2_relempenho002.php Emissor: Tiago Dablo Correa Exerc: 2014 Data: 29-10-2014 - 14:40:21 Pág 141/324 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIBA MUNICÍPIO DE GUAIBA Av Nestor de Moura Jardim, 111 GUAIBA - RS 51-34801255 - CNPJ : 88.811.922/0001-20 [email protected] http://www.guaiba.rs.gov.br Relatório de Empenhos Todos os empenhos De 01/01/2014 até 29/10/2014. Posição atual 59 CONTA AGUA 112589 2993 25/04/2014 CORSAN COMPANHIA RIO 1,00 11204 - 07.03.13.392.0311.6015.3339039000000.0001 59 CONTA AGUA 112590 112591 112817 2994 25/04/2014 CEEE-CIA ESTADUAL DE 112882 000 1,00 11236 - 07.05.12.361.0311.6018.3339039000000.1002 64,57 0,00 64,57 64,57 0,00 0,00 0,00 3.046,52 0,00 0,00 0,00 1.505,63 0,00 0,00 0,00 249,00 0,00 0,00 0,00 64,57 Biblioteca Pública Municipal - abril 000 3.046,52 0,00 3.046,52 60 CONTA LUZ 1,00 841,39 EMEF Darcy Berbigier - abril 60 CONTA LUZ 1,00 365,09 EMEF Anita Garibaldi - abril 60 CONTA LUZ 1,00 60 CONTA LUZ 1,00 288,56 EMEF Liberato Salzano Vieira da Cunha - abril 60 CONTA LUZ 1,00 275,51 EMEF Máximo Laviaguerre - abril 60 CONTA LUZ 1,00 60 CONTA LUZ 1,00 2995 25/04/2014 CORSAN COMPANHIA RIO 11336 - 07.10.12.365.0310.6025.3339039000000.1002 34,09 Conselho Municipal de Educação - abril 1.141,66 EMEF Inácio de Quadros - abril 100,22 Centro de Desenvolvimento de Potenciais - abril 000 1.505,63 0,00 1.505,63 59 CONTA AGUA 1,00 823,54 EMEI Nossa senhora de Fátima - abril 59 CONTA AGUA 1,00 682,09 EMEI Vovó Flor - abril 3221 25/04/2014 SINI INFORMATICA LTD 11059 - 05.01.04.123.0205.6102.3339030000000.0001 1205 TONER 112881 1.207,32 EMEF Santa Rita de Cássia - abril 3285 25/04/2014 IVONE PEREIRA SILVER 000 1,00 11460 - 09.05.10.301.0313.6003.3319016000000.0040 249,00 0,00 249,00 249,00 Solicitação de compra de um toner Kyocera TK-362 FS4020DN, para uso emergência da contadoria - Secre 000 1.305,57 0,00 1.305,57 1.305,57 0,00 0,00 0,00 807 HORAS EXTRAS A 50% 1,00 979,20 REFERENTE AO PAGAMENTO DE 80 HORAS EXTRAS SOBRE O VENCIMENTO BÁSICO, CFE ART 2°, 825 HORAS EXTRAS A 100% 1,00 326,37 REFERENTE AO PAGAMENTO DE 20 HORAS EXTRAS SOBRE O VENCIMENTO BÁSICO, CFE ART 2°, 3286 25/04/2014 MARINO LEITE DE OLIV 11439 - 09.05.10.301.0313.6003.3319011000000.0040 800 GRATIFICACAO ADICIONAL 000 1,00 688,88 0,00 688,88 688,88 0,00 0,00 Base: guaiba Empenho>Relatorios de Movimentação>Empenhos emp2_relempenho002.php Emissor: Tiago Dablo Correa Exerc: 2014 Data: 29-10-2014 - 14:40:21 0,00 688,88 GRATIFICAÇÃO ADICIONAL AO PAGAMENTO DE PORTARIA DE 100% SOBRE O VENCIMENTO BÁSIC Pág 142/324 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIBA MUNICÍPIO DE GUAIBA Av Nestor de Moura Jardim, 111 GUAIBA - RS 51-34801255 - CNPJ : 88.811.922/0001-20 [email protected] http://www.guaiba.rs.gov.br Relatório de Empenhos Todos os empenhos De 01/01/2014 até 29/10/2014. Posição atual MOVIMENTAÇÃO N° EMP. EMISSÃO NOME ITEM 112883 DOTAçãO DESCRIÇÃO DO ITEM 3287 25/04/2014 NEUSA DA FONTOURA BO CP QUANTIDADE 11460 - 09.05.10.301.0313.6003.3319016000000.0040 807 HORAS EXTRAS A 50% 112884 3288 25/04/2014 ELOISA DE OLIVEIRA S 112885 3289 25/04/2014 ROZANE MARIA LANZARI 112886 3290 25/04/2014 MARIA JULIETA AMBOS 3291 25/04/2014 MARELUZA ANDRADES DO 112888 3292 25/04/2014 NILTON DEBON 3293 25/04/2014 NANCI ALMEIDA DE MOR 112890 3294 25/04/2014 LUCIANO MARTINS PERL 3295 25/04/2014 ITIBERE DE FREITAS S 112892 3296 25/04/2014 COSTA DOCE AGENCIA D 3410 28/04/2014 INSS - INSTITUTO NAC 000 000 725,28 0,00 725,28 725,28 0,00 0,00 1.030,32 0,00 1.030,32 1.030,32 0,00 0,00 522,80 0,00 522,80 522,80 0,00 0,00 814,57 0,00 814,57 814,57 0,00 0,00 1.912,50 0,00 1.912,50 1.912,50 0,00 0,00 1.935,00 0,00 1.935,00 1.935,00 0,00 0,00 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.923,11 0,00 1.923,11 1.923,11 0,00 0,00 0,00 1.923,11 GRATIFICAÇÃO ADICIONAL AO PAGAMENTO DE PORTARIA DE 100% SOBRE O VENCIMENTO BÁSIC 000 1,00 1.923,11 0,00 1.923,11 1.923,11 0,00 0,00 0,00 1.923,11 GRATIFICAÇÃO ADICIONAL AO PAGAMENTO DE PORTARIA DE 100% SOBRE O VENCIMENTO BÁSIC 000 1,00 3.335,40 0,00 3.335,40 3.335,40 0,00 0,00 0,00 3.335,40 REFERENTE AO PAGAMENTO DE 85 HORAS EXTRAS SOBRE O VENCIMENTO BÁSICO, CFE ART 2°, 000 1,00 2.873,83 0,00 2.873,83 2.873,83 0,00 0,00 0,00 2.873,83 Ref. a compra de passagens aérea para servidora Paula Silveira Garcez ir a São Paulo dia 30/04/2014 000 0,33 0,00 0,33 0,33 0,00 0,00 0,33 REF. INSS MÊS ABRIL/2014 - COMPLEMENTO. Base: guaiba Empenho>Relatorios de Movimentação>Empenhos emp2_relempenho002.php Emissor: Tiago Dablo Correa Exerc: 2014 Data: 29-10-2014 - 14:40:22 0,00 1.935,00 REFERENTE AO PAGAMENTO DE 86 HORAS EXTRAS SOBRE O VENCIMENTO BÁSICO, CFE ART 2°, 1,00 1,00 GERAL 1.912,50 REFERENTE AO PAGAMENTO DE 85 HORAS EXTRAS SOBRE O VENCIMENTO BÁSICO, CFE ART 2°, 1,00 11068 - 05.01.04.123.0205.6102.3319013000000.0001 873 INSS - SERVIDORES NAO LIQUID COMPLEMENTO 814,57 GRATIFICAÇÃO ADICIONAL AO PAGAMENTO DE PORTARIA DE 100% SOBRE O VENCIMENTO BÁSIC 1,00 11487 - 09.05.10.302.0313.6009.3339039000000.4590 859 PASSAGENS AEREAS 113006 000 11460 - 09.05.10.301.0313.6003.3319016000000.0040 807 HORAS EXTRAS A 50% LIQUIDADO 522,80 REFERENTE AO PAGAMENTO DE 40 HORAS EXTRAS SOBRE O VENCIMENTO BÁSICO, CFE ART 2°, 1,00 11439 - 09.05.10.301.0313.6003.3319011000000.0040 800 GRATIFICACAO ADICIONAL 112891 000 11439 - 09.05.10.301.0313.6003.3319011000000.0040 800 GRATIFICACAO ADICIONAL PAGO 1.030,32 REFERENTE AO PAGAMENTO DE 68 HORAS EXTRAS SOBRE O VENCIMENTO BÁSICO, CFE ART 2°, 1,00 11460 - 09.05.10.301.0313.6003.3319016000000.0040 807 HORAS EXTRAS A 50% 112889 000 11460 - 09.05.10.301.0313.6003.3319016000000.0040 807 HORAS EXTRAS A 50% SALDO A PAGAR LIQUIDADO 725,28 REFERENTE AO PAGAMENTO DE 48 HORAS EXTRAS SOBRE O VENCIMENTO BÁSICO, CFE ART 2°, 1,00 11439 - 09.05.10.301.0313.6003.3319011000000.0040 800 GRATIFICACAO ADICIONAL 112887 000 11460 - 09.05.10.301.0313.6003.3319016000000.0040 807 HORAS EXTRAS A 50% ANULADO VALOR TOTAL 1,00 11460 - 09.05.10.301.0313.6003.3319016000000.0040 807 HORAS EXTRAS A 50% EMPENHADO Pág 143/324 0,00 113007 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIBA MUNICÍPIO DE GUAIBA Av Nestor de Moura Jardim, 111 GUAIBA - RS 51-34801255 - CNPJ : 88.811.922/0001-20 [email protected] http://www.guaiba.rs.gov.br Relatório de Empenhos Todos os empenhos De 01/01/2014 até 29/10/2014. Posição atual 3411 28/04/2014 F.G.T.S. 11068 - 05.01.04.123.0205.6102.3319013000000.0001 869 FGTS 113009 3413 28/04/2014 DPM EDUCACAO LTDA 11892 - 15.02.08.244.0314.5012.3339039000000.2073 762 CAPACITACAO 113010 3414 28/04/2014 UNCME - RS 3416 28/04/2014 SOLAR GUAIBA-EMPREEN 113013 3417 28/04/2014 OI S.A. 000 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 796,00 796,00 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 8.800,00 0,00 8.800,00 8.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 258,54 258,54 0,00 0,00 0,00 1.206,17 1.206,17 0,00 0,00 0,00 8.800,00 000 1,00 10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001 0,01 300,00 1,00 11236 - 07.05.12.361.0311.6018.3339039000000.1002 3418 28/04/2014 CORSAN COMPANHIA RIO 796,00 000 11236 - 07.05.12.361.0311.6018.3339039000000.1002 0,01 796,00 Capacitação referente a 02 inscrições para as servidoras DANIELA SCHILLER KONRADT e ANA PAULA C 1,00 56 CONTA TELEFONIA FIXA 113015 000 11194 - 07.03.12.361.0311.6014.3339039000000.0020 898 LOCACAO DE IMOVEL PESSOA JURIDICA 0,02 0,02 REF. FGTS DO MÊS ABRIL/2014 - COMPLEMENTO. 1,00 4336 TAXAS 113012 000 1,00 258,54 258,54 telefone 3405 0112 000 1.206,17 0,00 4432 404010566 AGUA CENTRO COMUNITÁRIO SAÕ JORGE 1,00 91,27 COMPETÊNCIA: 03/2014 4366 3894509 AGUA COORDENADORIA DA REGIAO SUL 1,00 83,87 4367 6833497 CORPO DE BOMBEIROS 1,00 99,83 4420 4010442 AGUA BANHEIROS PRAÇA ALCIDES CUNHA 1,00 83,30 4430 3847195 AGUA ALBERGUE MUNICIPAL 1,00 521,75 4372 4075722 AGUA CRAS ASSISTENCIA SOCIAL 1,00 96,05 4391 4010396 AGUA CAPELA MORTUÁRIA 1,00 143,54 4370 4010221 AGUA CONSELHO TUTELAR 1,00 33,20 4412 4010477 AGUA CAMPING DA FLORIDA 1,00 53,36 Base: guaiba Empenho>Relatorios de Movimentação>Empenhos emp2_relempenho002.php Emissor: Tiago Dablo Correa Exerc: 2014 Data: 29-10-2014 - 14:40:22 Pág 144/324 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIBA MUNICÍPIO DE GUAIBA Av Nestor de Moura Jardim, 111 GUAIBA - RS 51-34801255 - CNPJ : 88.811.922/0001-20 [email protected] http://www.guaiba.rs.gov.br Relatório de Empenhos Todos os empenhos De 01/01/2014 até 29/10/2014. Posição atual MOVIMENTAÇÃO N° EMP. EMISSÃO NOME ITEM 113016 DOTAçãO DESCRIÇÃO DO ITEM 3419 28/04/2014 TELEFONICA BRASIL S/ CP QUANTIDADE 10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001 55 CONTA TELEFONIA MOVEL 113017 3420 28/04/2014 OI S.A. 113018 3421 28/04/2014 TELEFONICA BRASIL S/ 113019 3422 28/04/2014 G GOTUZZO & CIA LTDA 3423 28/04/2014 JOSE LUIS BRINGHENTI 113021 3424 28/04/2014 TRIBUNAL REGIONAL DO 113022 3425 28/04/2014 TRIBUNAL DE JUSTICA 113023 3426 28/04/2014 GUAIBA CARTORIO DO R 113024 113025 3427 28/04/2014 CORSAN- COMPANHIA RI 8.433,76 8.433,76 0,00 0,00 0,00 706,98 0,00 706,98 706,98 0,00 0,00 0,00 34,12 0,00 34,12 34,12 0,00 0,00 0,00 19,26 0,00 19,26 19,26 0,00 0,00 0,00 11.250,00 0,00 11.250,00 11.250,00 0,00 0,00 0,00 000 2,00 19,26 000 1,00 11.250,00 Referente a locação do imóvel destinado à sede da SMS, sito à Av. 20 de Setembro,1642 - Centro/Guaíb 000 1,00 32.026,69 44,67 000 114,58 000 0,00 44,67 44,67 0,00 0,00 0,00 0,00 114,58 114,58 0,00 0,00 0,00 189,40 0,00 0,00 0,00 1.570,56 0,00 1.570,56 1.570,56 0,00 0,00 0,00 1,00 145,88 000 225,53 Base: guaiba Empenho>Relatorios de Movimentação>Empenhos emp2_relempenho002.php Emissor: Tiago Dablo Correa Exerc: 2014 Data: 29-10-2014 - 14:40:22 0,00 189,40 4432 404010566 AGUA CENTRO COMUNITÁRIO SAÕ JORGE 1,00 0,00 0,00 43,52 10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001 0,00 189,40 1,00 4400 63700972 LUZ SINALEIRA 32.026,69 114,58 PAGAMENTO REFERENTE A CUSTAS PARA AVERBAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DOS IMOVEIS DE 4385 4080831 AGUA VITRINE CULTURAL 3428 28/04/2014 CEEE-CIA ESTADUAL DE 32.026,69 44,67 PAGAMENTO REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS (CONDUÇÃO), NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 078.1 1,00 10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001 0,00 32.026,69 PAGAMENTO REFERENTE A0 PRECATÓRIO TRABALHISTA, EM QUE SÃO PARTES PMG X AILTON R 000 10862 - 02.03.04.122.0205.6060.3339039000000.0001 GERAL 34,12 1,00 3100 CUSTAS PROCESSUAIS NAO LIQUID 0,00 000 10862 - 02.03.04.122.0205.6060.3339039000000.0001 90 CUSTAS JUDICIAIS LIQUIDADO 706,98 1,00 10848 - 02.03.28.843.0205.6062.3339091000000.0001 758 SENTENÇAS JUDICIAIS PAGO COMPLEMENTO 8.433,76 000 11503 - 09.05.10.301.0313.6007.3339039000000.0040 898 LOCACAO DE IMOVEL PESSOA JURIDICA SALDO A PAGAR LIQUIDADO 8.433,76 1,00 11471 - 09.05.10.301.0313.6006.3339030000000.4011 393 PAPEL P/ ELETROCARDIOGRAMA 113020 000 10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001 55 CONTA TELEFONIA MOVEL ANULADO VALOR TOTAL 1,00 10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001 4477 TELEFONE 34800201 COELHÃO EMPENHADO Pág 145/324 113026 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIBA MUNICÍPIO DE GUAIBA Av Nestor de Moura Jardim, 111 GUAIBA - RS 51-34801255 - CNPJ : 88.811.922/0001-20 [email protected] http://www.guaiba.rs.gov.br Relatório de Empenhos Todos os empenhos De 01/01/2014 até 29/10/2014. Posição atual 4415 41189094 LUZ SEMAFORO 1,00 141,35 4404 64700151 LUZ SEMAFORO 1,00 18,98 4401 54049041 LUZ SEMAFORO 1,00 453,78 4397 39748910 LUZ SEMAFORO 1,00 76,59 4395 39749011 LUZ SEMAFORO 1,00 76,59 4413 63313481 LUZ SEMAFORO 1,00 13,13 4402 64700178 LUZ CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO 1,00 18,98 4405 58305424 LUZ CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO 1,00 13,13 4380 58119221 LUZ CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO 1,00 13,13 4416 64319768 LUZ CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO 1,00 13,13 4410 58311319 LUZ CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO 1,00 13,13 4422 58124365 CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO 1,00 13,23 4407 58240951 LUZ CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO 1,00 13,13 4409 60283068 LUZ ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFATNIL N.SRA FATIMA 1,00 360,35 4411 55349889 LUZ SEC DE OBRAS COORDENADORIA ZONA SUL 1,00 27,57 4414 43307108 LUZ COORDENADORIA DE OBRAS COLINA 1,00 36,04 4398 44732911 LUZ LIXÃO 1,00 42,79 3429 28/04/2014 THYSSENKRUPP ELVEVAD 10981 - 04.01.04.122.0205.6111.3339030000000.0001 000 1.138,40 0,00 1013 PEÇAS P/REPOSIÇÃO EM EQUIPAMENTO 2,00 360,00 Sapata para freios do elevador 1013 PEÇAS P/REPOSIÇÃO EM EQUIPAMENTO 1,00 135,00 Haste 0,00 0,00 0,00 1.138,40 1.138,40 Base: guaiba Empenho>Relatorios de Movimentação>Empenhos emp2_relempenho002.php Emissor: Tiago Dablo Correa Exerc: 2014 Data: 29-10-2014 - 14:40:22 Pág 146/324 113027 113028 113034 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIBA MUNICÍPIO DE GUAIBA Av Nestor de Moura Jardim, 111 GUAIBA - RS 51-34801255 - CNPJ : 88.811.922/0001-20 [email protected] http://www.guaiba.rs.gov.br Relatório de Empenhos Todos os empenhos De 01/01/2014 até 29/10/2014. Posição atual 1013 PEÇAS P/REPOSIÇÃO EM EQUIPAMENTO 2,00 1013 PEÇAS P/REPOSIÇÃO EM EQUIPAMENTO 1,00 1013 PEÇAS P/REPOSIÇÃO EM EQUIPAMENTO 1,00 1013 PEÇAS P/REPOSIÇÃO EM EQUIPAMENTO 1,00 3430 28/04/2014 CEEE-CIA ESTADUAL DE 11411 - 07.11.12.365.0310.6024.3339039000000.0020 365,50 Fonte de emergencia 35,00 Sirene 000 2.572,18 0,00 1,00 92,62 EMEI Nª Srª de Fátima - abril 60 CONTA LUZ 1,00 1.593,20 EMEI Nª Srª de Fátima - abril 60 CONTA LUZ 1,00 3431 28/04/2014 CEEE-CIA ESTADUAL DE 11236 - 07.05.12.361.0311.6018.3339039000000.1002 2.572,18 2.572,18 0,00 0,00 0,00 3.669,09 3.669,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 300,00 886,36 EMEI Vovó Flor - abril 000 3.669,09 0,00 60 CONTA LUZ 1,00 769,89 EMEF São Francisco de Assis - abril 60 CONTA LUZ 1,00 871,74 EMEF Breno Guimarães - abril 60 CONTA LUZ 1,00 1.080,36 EMEF Amadeu Bolognesi - abril 60 CONTA LUZ 1,00 903,34 EMEF Rio Grande do Sul - abril 60 CONTA LUZ 1,00 43,76 EMEF Rio Grande do Sul - abril 3437 28/04/2014 DENISE STUDIO FOTOS 11775 - 15.01.08.244.0314.6033.3339032000000.0001 3438 28/04/2014 J L BORGES ME 3442 28/04/2014 PAULA SILVEIRA GARCE 000 100,00 12080 - 19.01.26.782.0304.6070.3339039000000.3014 2084 SERVICOS DE PINTURA DE SINALIZACAO 113039 82,90 KIT 60 CONTA LUZ 1702 FOTOGRAFIA 3X4 PARA ASSISTENCIA SOCIAL 113035 160,00 Articulação 000 2,00 11532 - 09.05.10.301.0313.6005.3339014000000.4710 50 DIARIAS FORA DO ESTADO 0,00 0,00 1.300,00 0,00 1.300,00 1.300,00 0,00 0,00 393,00 0,00 393,00 393,00 0,00 0,00 393,00 Ref. a 01 diaria para servidora Paula Silveira Garcez ir a São Paulo dia 30/04/2014 para participar Base: guaiba Empenho>Relatorios de Movimentação>Empenhos emp2_relempenho002.php Emissor: Tiago Dablo Correa Exerc: 2014 Data: 29-10-2014 - 14:40:23 0,00 1.300,00 Adesivagem de 2 ( dois ) veículos automotores ( modelo CORSA SEDAN-2014 ). A adesivagem deve ser em 000 1,00 300,00 300,00 Serviços de fotografia e revelação em tamanho 3x4 para documentos , kit contendo 6nunidades. O forne Pág 147/324 0,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIBA MUNICÍPIO DE GUAIBA Av Nestor de Moura Jardim, 111 GUAIBA - RS 51-34801255 - CNPJ : 88.811.922/0001-20 [email protected] http://www.guaiba.rs.gov.br Relatório de Empenhos Todos os empenhos De 01/01/2014 até 29/10/2014. Posição atual MOVIMENTAÇÃO N° EMP. EMISSÃO NOME ITEM 113042 DOTAçãO DESCRIÇÃO DO ITEM 3443 29/04/2014 CEEE-CIA ESTADUAL DE CP QUANTIDADE 11345 - 07.10.12.365.0310.6025.3339039000000.0020 60 CONTA LUZ 113043 3444 29/04/2014 CASA DA CONSTRUCAO G 113044 3445 29/04/2014 CORSAN COMPANHIA RIO 3456 29/04/2014 COSTA DOCE AGENCIA D 113057 3458 29/04/2014 DANIELA SCHILLER KON 113058 3459 29/04/2014 ANA PAULA CRISTIANE 113113 113114 3514 30/04/2014 SINOSCAR S/A 000 000 2535 PECA DE VEICULO - ESPECIFICAR 6,00 2535 PECA DE VEICULO - ESPECIFICAR 1,00 3515 30/04/2014 KELI CRISTIANE TOLOT 11531 - 09.05.10.301.0313.6005.3339030000000.4710 3520 30/04/2014 RBS ZERO HORA EDITOR 0,00 0,00 0,00 0,00 439,60 439,60 0,00 0,00 0,00 52,99 0,00 52,99 52,99 0,00 0,00 0,00 102,00 0,00 102,00 102,00 0,00 0,00 0,00 54,00 0,00 0,00 0,00 54,00 0,00 54,00 54,00 0,00 54,00 54,00 0,00 0,00 328,33 0,00 328,33 328,33 0,00 0,00 0,00 1.080,00 1.080,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 13,88 Anel Vedador do Cárter. 1.080,00 0,00 1.080,00 Ração para cão adulto saco de 15kg. 000 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 Valor ref. publicação de anúncio 1º de maio 1/2página - 5col (26,1cm) larg x 17,1 cm alt. no corpo d Base: guaiba Empenho>Relatorios de Movimentação>Empenhos emp2_relempenho002.php Emissor: Tiago Dablo Correa Exerc: 2014 Data: 29-10-2014 - 14:40:23 0,00 241,98 óleo para motor diesel- 5W30. 000 1,00 122,03 72,47 Filtro de óleo motor(diesel). 15,00 10824 - 02.01.04.131.0205.6055.3339039000000.0001 829 PUBLICAÇÕES DO MUNICIPIO 122,03 54,00 Diária para a servidora participar do Curso Sistema de Cadastro Único - Módulo I nos dias 05 de maio 000 1,00 0,00 54,00 Diárias para a servidora participar do Curso Sistema de Cadastro Único - Módulo I nos dias 05 de mai 1,00 12090 - 19.02.26.782.0304.6074.3339030000000.0001 GERAL 102,00 Complemento de empenho nº3296/2014. 1,00 2535 PECA DE VEICULO - ESPECIFICAR 2282 RAÇÃO PARA ANIMAIS 113119 000 11838 - 15.02.08.244.0314.5012.3339014000000.2073 53 DIARIAS PORTO ALEGRE/RS NAO LIQUID 52,99 1,00 11838 - 15.02.08.244.0314.5012.3339014000000.2073 53 DIARIAS PORTO ALEGRE/RS 439,60 000 11487 - 09.05.10.302.0313.6009.3339039000000.4590 LIQUIDADO 439,60 MATERIAL UTILIZADO NA PINTURA DA SALA DA DIRETORIA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL, 1 GAL 1,00 859 PASSAGENS AEREAS PAGO COMPLEMENTO 122,03 000 11336 - 07.10.12.365.0310.6025.3339039000000.1002 SALDO A PAGAR LIQUIDADO 122,03 EMEI Profª Noely Klein Varella - abril 2,00 59 CONTA AGUA 113055 000 11749 - 11.04.18.542.0307.6100.3339030000000.0001 ANULADO VALOR TOTAL 1,00 875 TINTA EMPENHADO Pág 148/324 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIBA MUNICÍPIO DE GUAIBA Av Nestor de Moura Jardim, 111 GUAIBA - RS 51-34801255 - CNPJ : 88.811.922/0001-20 [email protected] http://www.guaiba.rs.gov.br Relatório de Empenhos Todos os empenhos De 01/01/2014 até 29/10/2014. Posição atual MOVIMENTAÇÃO N° EMP. EMISSÃO NOME ITEM 113120 DOTAçãO DESCRIÇÃO DO ITEM 3521 30/04/2014 GUAIBA CARTORIO DO R CP QUANTIDADE 10861 - 02.03.15.451.0205.6059.3339039000000.0001 3100 CUSTAS PROCESSUAIS 113121 113122 3522 30/04/2014 CORSAN COMPANHIA RIO 113125 339,50 339,50 0,00 000 1.414,27 0,00 1.414,27 59 CONTA AGUA 1,00 512,83 EMEF São Francisco de Assis - abril 3523 30/04/2014 CEEE-CIA ESTADUAL DE 11236 - 07.05.12.361.0311.6018.3339039000000.1002 3524 30/04/2014 CENTRAL TACOGRAFOS 000 1,00 12110 - 19.02.26.782.0304.6074.3339039000000.0001 LIQUIDADO NAO LIQUID GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 339,50 PAGAMENTO REFERENTE A CUSTAS PARA REGISTRO DA CARTA DE ADJUDICAÇÃO NO PROCESS 901,44 EMEF Amadeu Bolognesi - abril 1.078,96 0,00 1.078,96 1.414,27 0,00 0,00 0,00 1.078,96 0,00 0,00 0,00 310,00 0,00 90,00 90,00 1.078,96 EMEF Santa Rita de Cássia - abril 000 400,00 0,00 310,00 2427 CALIBRACAO 1,00 80,00 Serviço de calibração e selagem de tacógrafo- veículo MB SPRINTER, PLACAS IOK 1907,PREFIXO S 60. 2427 CALIBRACAO 1,00 80,00 Serviço de calibração e selagem de tacógrafo-veículo PEUGEOT BOXER, PLACAS ISE 5392, PREFIXO SE 2427 CALIBRACAO 1,00 80,00 Serviço de calibração e selagem de tacógrafo- veículo DUCATO, PLACAS NYE 4939, PREFIXO 91. 2427 CALIBRACAO 1,00 80,00 Serviço de calibração e selagem de tacógrafo-veículo Microônibus Escolar Agrale, PLACAS IUK 9054, PR 2427 CALIBRACAO 1,00 80,00 Serviço de calibração e selagem de tacógrafo-veículo RENAULT MASTER, PLACAS ILX 1941, PREFIXO S 3526 30/04/2014 PODER JUDICIARIO 10848 - 02.03.28.843.0205.6062.3339091000000.0001 3527 30/04/2014 PODER JUDICIARIO 3528 30/04/2014 E.M.E.F. SEN TEOTONI 000 1,00 10848 - 02.03.28.843.0205.6062.3339091000000.0001 758 SENTENÇAS JUDICIAIS 113127 000 PAGO COMPLEMENTO 1,00 758 SENTENÇAS JUDICIAIS 113126 SALDO A PAGAR LIQUIDADO VALOR TOTAL 1,00 11236 - 07.05.12.361.0311.6018.3339039000000.1002 ANULADO 59 CONTA AGUA 60 CONTA LUZ 113123 EMPENHADO 000 1,00 11228 - 07.05.12.361.0311.6021.3339030000000.0020 907 REPASSE TRIMESTRAL AS ESCOLAS - MATERIAL DE CONSUMO 358,95 358,95 358,95 0,00 0,00 282,00 0,00 282,00 282,00 0,00 0,00 18.928,75 0,15 18.928,60 18.928,60 0,00 0,00 18.928,75 Base: guaiba Empenho>Relatorios de Movimentação>Empenhos emp2_relempenho002.php Emissor: Tiago Dablo Correa Exerc: 2014 Data: 29-10-2014 - 14:40:24 0,00 0,00 282,00 PAGAMENTO REFERENTE A VALOR SEQUESTRADO PELO PODER JUDICIÁRIO NO VALOR DE R$ 28 000 1,00 0,00 358,95 PAGAMENTO REFERENTE A VALOR SEQUESTRADO PELO PODER JUDICIÁRIO NO VALOR DE R$ 35 Pág 149/324 0,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIBA MUNICÍPIO DE GUAIBA Av Nestor de Moura Jardim, 111 GUAIBA - RS 51-34801255 - CNPJ : 88.811.922/0001-20 [email protected] http://www.guaiba.rs.gov.br Relatório de Empenhos Todos os empenhos De 01/01/2014 até 29/10/2014. Posição atual MOVIMENTAÇÃO N° EMP. EMISSÃO NOME ITEM 113130 DOTAçãO DESCRIÇÃO DO ITEM 3531 30/04/2014 MICHELLE DA SILVA CA CP QUANTIDADE 12339 - 09.05.10.302.0313.6009.3339039000000.4900 91 PRONTO PAGAMENTO 113131 3532 30/04/2014 LARISSA WEBER 113134 3535 02/05/2014 UNIAO DOS DIRIGENTES 3536 02/05/2014 FAURGS - FUND.DE APO 3537 02/05/2014 CEEE-CIA ESTADUAL DE 113151 3540 05/05/2014 GBGRAF PROCESSAMENTO 113152 3541 05/05/2014 LUZ DE OURO COMÉRCIO 113154 3542 06/05/2014 CORSAN COMPANHIA RIO 000 11503 - 09.05.10.301.0313.6007.3339039000000.0040 59 CONTA AGUA 1,00 3543 06/05/2014 PODER JUDICIARIO 10862 - 02.03.04.122.0205.6060.3339039000000.0001 3544 06/05/2014 PODER JUDICIARIO 262,48 6.237,52 6.237,52 0,00 0,00 800,00 0,00 800,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350,00 0,00 350,00 350,00 0,00 0,00 0,00 830,14 0,00 830,14 830,14 0,00 0,00 0,00 364,80 364,80 0,00 0,00 0,00 364,80 0,00 1.147,00 0,00 1.147,00 1.147,00 0,00 0,00 273,65 0,00 273,65 273,65 0,00 0,00 0,00 0,00 55,10 0,00 55,10 55,10 0,00 0,00 0,00 55,10 0,00 55,10 55,10 0,00 0,00 0,00 55,10 PAGAMENTO REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS (CONDUÇÃO), NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 052/1 Base: guaiba Empenho>Relatorios de Movimentação>Empenhos emp2_relempenho002.php Emissor: Tiago Dablo Correa Exerc: 2014 Data: 29-10-2014 - 14:40:24 0,00 55,10 PAGAMENTO REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS (CONDUÇÃO), NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 052/1 000 1,00 0,00 46,83 Rua Adão Foques 3381 com vencimento em 04/05/2014 comp.03/2014 000 10862 - 02.03.04.122.0205.6060.3339039000000.0001 0,00 226,82 Rua Waldomiro Rodrigues,240 com vencimento em 06/05/2014 comp.04/2014 1,00 90 CUSTAS JUDICIAIS 6.069,01 1.147,00 Conserto do giroflex ( RONTAN ) instalado no veículo de placa IPZ6420. Após o conserto do giroflex, 000 1,00 6.069,01 364,80 Ref. a impressão de 2280 notificações de dívida ativa referente ao ano de 2010, 2011, 2012 e 2013. 1,00 59 CONTA AGUA 90 CUSTAS JUDICIAIS 113155 000 12087 - 19.01.26.782.0304.6070.3339039000000.3003 430,99 830,14 EMEF São Paulo - abril 2.280,00 3355 SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO 113153 000 11085 - 05.01.04.129.0205.6107.3339030000000.0001 GERAL 350,00 1,00 4287 BOLETOS COBRANCA 6.500,00 000 11236 - 07.05.12.361.0311.6018.3339039000000.1002 NAO LIQUID 800,00 Inscrição das seguintes servidoras municipais - Núbia Lessa Peixoto; Greisquele Ribeiro Baptista; Jo 1,00 60 CONTA LUZ LIQUIDADO COMPLEMENTO 6.500,00 000 11195 - 07.03.04.128.0311.6012.3339039000000.0020 PAGO 6.500,00 Adiantamento de despesa para servidora LARISSA WEBER para participar do INTERCÂMBIO DE PROJET 1,00 762 CAPACITACAO 113136 000 11195 - 07.03.04.128.0311.6012.3339039000000.0020 SALDO A PAGAR LIQUIDADO 6.500,00 Adiantamento de despesa para servidora MICHELLE DA SILVA CARVALHO participar do INTERCÂMBIO D 1,00 762 CAPACITACAO 113135 000 12339 - 09.05.10.302.0313.6009.3339039000000.4900 ANULADO VALOR TOTAL 1,00 91 PRONTO PAGAMENTO EMPENHADO Pág 150/324 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIBA MUNICÍPIO DE GUAIBA Av Nestor de Moura Jardim, 111 GUAIBA - RS 51-34801255 - CNPJ : 88.811.922/0001-20 [email protected] http://www.guaiba.rs.gov.br Relatório de Empenhos Todos os empenhos De 01/01/2014 até 29/10/2014. Posição atual MOVIMENTAÇÃO N° EMP. EMISSÃO NOME ITEM 113156 DOTAçãO DESCRIÇÃO DO ITEM 3545 06/05/2014 CATIA REGINA DA SILV CP QUANTIDADE 11197 - 07.03.12.361.0311.6014.3339014000000.0020 53 DIARIAS PORTO ALEGRE/RS 113157 3546 06/05/2014 JOANA BEATRIZ VIEIRA 113158 3547 06/05/2014 JANAINA RODRIGUES MA 113159 3548 06/05/2014 GREISQUELE RIBEIRO B 3549 06/05/2014 NUBIA LESSA PEIXOTO 113161 3550 06/05/2014 LUCIA POLANCZYK 113162 3551 06/05/2014 RENATA LOPES FIGUEIR 113163 113164 3552 06/05/2014 CEEE-CIA ESTADUAL DE 54,00 54,00 0,00 0,00 0,00 54,00 0,00 54,00 54,00 0,00 0,00 0,00 54,00 0,00 54,00 54,00 0,00 0,00 0,00 54,00 0,00 54,00 54,00 0,00 0,00 0,00 54,00 0,00 54,00 54,00 0,00 0,00 0,00 54,00 0,00 54,00 54,00 0,00 0,00 0,00 99,00 99,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.148,09 0,00 1.148,09 1.148,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000 54,00 000 1,00 54,00 000 1,00 54,00 000 1,00 99,00 000 60 CONTA LUZ 1,00 248,65 Est.Sta Maria,825 com vencimento em 10/04/2014 60 CONTA LUZ 1,00 430,41 Rua Gaspar Martins,208 com vencimento em 03/05/2014 comp.04/2014. 60 CONTA LUZ 1,00 203,14 Rua São Paulo,301 com vencimento em 30/04/2014 comp.04/2014. 60 CONTA LUZ 1,00 265,89 Rua Vinte de Setembro,1462 com vencimento em 23/45/2014 comp.04/2014. 3553 06/05/2014 CORSAN COMPANHIA RIO 11503 - 09.05.10.301.0313.6007.3339039000000.0040 59 CONTA AGUA 000 1,00 GERAL 54,00 1,00 11503 - 09.05.10.301.0313.6007.3339039000000.0040 NAO LIQUID COMPLEMENTO 0,00 000 11230 - 07.05.12.361.0311.6019.3339014000000.0020 52 DIARIAS DENTRO DO ESTADO S/PERNOITE LIQUIDADO 54,00 1,00 11197 - 07.03.12.361.0311.6014.3339014000000.0020 53 DIARIAS PORTO ALEGRE/RS PAGO 54,00 000 11197 - 07.03.12.361.0311.6014.3339014000000.0020 53 DIARIAS PORTO ALEGRE/RS SALDO A PAGAR LIQUIDADO 54,00 1,00 11230 - 07.05.12.361.0311.6019.3339014000000.0020 53 DIARIAS PORTO ALEGRE/RS 113160 000 11197 - 07.03.12.361.0311.6014.3339014000000.0020 53 DIARIAS PORTO ALEGRE/RS ANULADO VALOR TOTAL 1,00 11197 - 07.03.12.361.0311.6014.3339014000000.0020 53 DIARIAS PORTO ALEGRE/RS EMPENHADO 1.353,69 0,00 1.353,69 1.353,69 0,00 869,66 Rua Tio Nico,50 com vencimento em 06/05/2014. comp. Março/2014 Base: guaiba Empenho>Relatorios de Movimentação>Empenhos emp2_relempenho002.php Emissor: Tiago Dablo Correa Exerc: 2014 Data: 29-10-2014 - 14:40:24 Pág 151/324 113165 113168 113169 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIBA MUNICÍPIO DE GUAIBA Av Nestor de Moura Jardim, 111 GUAIBA - RS 51-34801255 - CNPJ : 88.811.922/0001-20 [email protected] http://www.guaiba.rs.gov.br Relatório de Empenhos Todos os empenhos De 01/01/2014 até 29/10/2014. Posição atual 59 CONTA AGUA 1,00 34,70 Av.João Jose Wust,1667 com vencimento em 06/05/2014. comp. Março/2014 59 CONTA AGUA 1,00 32,51 Travessa dos rodoviarios,45 Canil Municipal com vencimento em 28/04/2014. comp. Março/2014 59 CONTA AGUA 1,00 93,07 Rua estancia Velha,150 com vencimento em 06/05/2014. comp. Março/2014 59 CONTA AGUA 1,00 10,57 A. Encruzilhada do sul,13 com vencimento em 11/04/2014. comp. Março/2014 59 CONTA AGUA 1,00 43,46 Rua Adão Foques,3381 com vencimento em 04/04/2014. comp. Março/2014 59 CONTA AGUA 1,00 59 CONTA AGUA 1,00 3554 06/05/2014 CORSAN COMPANHIA RIO 11503 - 09.05.10.301.0313.6007.3339039000000.0040 1,00 59 CONTA AGUA 1,00 11503 - 09.05.10.301.0313.6007.3339039000000.0040 1,00 60 CONTA LUZ 1,00 60 CONTA LUZ 1,00 11540 - 09.05.10.301.0313.6003.3339014000000.0040 52 DIARIAS DENTRO DO ESTADO S/PERNOITE 113171 3557 06/05/2014 FABIO MARCELO BULCAO 113172 3558 06/05/2014 RODRIGO BERTUOL BARR 5.022,76 0,00 0,00 0,00 1.495,48 0,00 1.495,48 1.495,48 0,00 0,00 0,00 48,60 Est.Sta Maria,825 com vencimento em 14/05/2014 comp. 04/2014. 497,45 Rua Valdomiro Rodrigues,248 Vila Iolanda com vencimento em 05/06/2014 comp. 04/2014. 99,00 0,00 99,00 99,00 0,00 0,00 000 108,00 0,00 108,00 108,00 0,00 0,00 0,00 108,00 Ref. a diária para participação do servidor Fabio Marcelo Bulcão Bittencourt no curso de sobre Admin 000 108,00 0,00 108,00 108,00 0,00 0,00 0,00 108,00 Ref. a diária para participação do servidor Rodrigo Bertuol Barros no curso de sobre Administração T Base: guaiba Empenho>Relatorios de Movimentação>Empenhos emp2_relempenho002.php Emissor: Tiago Dablo Correa Exerc: 2014 Data: 29-10-2014 - 14:40:24 0,00 99,00 Pagamento referente a 01 diária para transporte dos pacientes Wesley Lima e Callel para consulta no 2,00 2,00 5.022,76 949,43 Rua Trinta,150 Cohab com vencimento em 11/06/2014 comp. 04/2014. 000 11076 - 05.01.04.129.0205.6107.3339014000000.0001 53 DIARIAS PORTO ALEGRE/RS 0,00 5.017,76 Rua São Paulo,909 PA/Policlinica com vencimento em 06/05/2014 comp.04/2014 1,00 11076 - 05.01.04.129.0205.6107.3339014000000.0001 53 DIARIAS PORTO ALEGRE/RS 5.022,76 5,00 Rua 20 de Setembro,1462 com vencimento em 25/04/2014 comp.04/2014 000 60 CONTA LUZ 3556 06/05/2014 FRANCISCO LUIZ MICHE 36,89 Rua Jose Carlos Ferreira - Pedras Brancas com vencimento em 06/05/2014. comp. Março/2014 000 59 CONTA AGUA 3555 06/05/2014 CEEE-CIA ESTADUAL DE 232,83 Rua Waldomiro Rodrigues,240 com vencimento em 06/04/2014. comp. Março/2014 Pág 152/324 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIBA MUNICÍPIO DE GUAIBA Av Nestor de Moura Jardim, 111 GUAIBA - RS 51-34801255 - CNPJ : 88.811.922/0001-20 [email protected] http://www.guaiba.rs.gov.br Relatório de Empenhos Todos os empenhos De 01/01/2014 até 29/10/2014. Posição atual MOVIMENTAÇÃO N° EMP. EMISSÃO NOME ITEM 113173 DOTAçãO DESCRIÇÃO DO ITEM 3559 06/05/2014 LETICIA VELASQUES MI CP QUANTIDADE 12324 - 09.05.10.301.0313.6007.3339036000000.4170 117 SERVICOS MEDICOS 113174 3560 06/05/2014 INSS - INSTITUTO NAC 113175 3561 06/05/2014 EDERSON DE LIMA 3562 06/05/2014 INSS - INSTITUTO NAC 113178 3563 06/05/2014 JEFERSON DA SILVEIRA 3564 06/05/2014 INSS - INSTITUTO NAC 113180 3565 06/05/2014 PATRICK ADRIANO DA S 3566 06/05/2014 INSS - INSTITUTO NAC 113182 3567 06/05/2014 RAUL DA SILVEIRA RIB 3568 06/05/2014 INSS - INSTITUTO NAC 113184 3569 06/05/2014 JONAS CAMARGO CORREA 000 000 11525 - 09.05.04.128.0313.6001.3339047000000.0040 000 0,00 0,00 0,00 640,23 0,00 640,23 640,23 0,00 0,00 0,00 1.400,48 0,00 1.400,48 1.400,48 0,00 0,00 0,00 280,10 0,00 280,10 280,10 0,00 0,00 0,00 3.320,98 0,00 3.320,98 3.320,98 0,00 0,00 0,00 664,20 0,00 664,20 664,20 0,00 0,00 0,00 1.322,00 0,00 1.322,00 1.322,00 0,00 0,00 0,00 264,40 0,00 264,40 264,40 0,00 0,00 0,00 1.000,34 0,00 1.000,34 1.000,34 0,00 0,00 0,00 200,07 0,00 200,07 200,07 0,00 0,00 0,00 200,07 Empenho referente a Obrigações Tributárias e Contribuições - Raul da Silveira Ribeiro. Autorização d 000 1,00 3.201,13 1.000,34 Referente pagamento Plantões realizados em Abril/2014. Dia/ Noite. 1,00 12324 - 09.05.10.301.0313.6007.3339036000000.4170 117 SERVICOS MEDICOS 3.201,13 264,40 Empenho referente a Obrigações Tributárias e Contribuições - Patrick Adriano da Silva. Autorização d 1,00 1350 INSS S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 0,00 1.322,00 Referente pagamento Plantões realizados em Abril/2014. Dia. 1,00 12324 - 09.05.10.301.0313.6007.3339036000000.4170 3.201,13 664,20 Empenho referente a Obrigações Tributárias e Contribuições. Jeferson da Silveira. Autorização de emp 000 11525 - 09.05.04.128.0313.6001.3339047000000.0040 117 SERVICOS MEDICOS 113183 000 1,00 1350 INSS S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAL 3.320,98 Referente pagamento Plantões realizados em Abril/2014. Noite. 1,00 12324 - 09.05.10.301.0313.6007.3339036000000.4170 NAO LIQUID COMPLEMENTO 280,10 Empenho referente a Obrigações Tributárias e Contribuições - Ederson de Lima. Autorização de empenho 000 11525 - 09.05.04.128.0313.6001.3339047000000.0040 117 SERVICOS MEDICOS 113181 000 1,00 1350 INSS S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LIQUIDADO 1.400,48 Referente pagamento Plantões realizados em Abril/2014. Dia/ Noite. 1,00 12324 - 09.05.10.301.0313.6007.3339036000000.4170 PAGO 640,23 Empenho referente a Obrigações Tributárias e Contribuições. Leticia Velasques Michel. Autorização de 000 11525 - 09.05.04.128.0313.6001.3339047000000.0040 117 SERVICOS MEDICOS 113179 000 1,00 1350 INSS S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SALDO A PAGAR LIQUIDADO 3.201,13 Referente pagamento Plantões realizados em Abril/2014. Dia/ Noite. 1,00 12324 - 09.05.10.301.0313.6007.3339036000000.4170 117 SERVICOS MEDICOS 113177 000 11525 - 09.05.04.128.0313.6001.3339047000000.0040 ANULADO VALOR TOTAL 1,00 1350 INSS S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EMPENHADO 3.161,18 0,00 3.161,18 3.161,18 0,00 0,00 3.161,18 Referente pagamento Plantões realizados em Abril/2014. Dia/ Noite. Base: guaiba Empenho>Relatorios de Movimentação>Empenhos emp2_relempenho002.php Emissor: Tiago Dablo Correa Exerc: 2014 Data: 29-10-2014 - 14:40:24 Pág 153/324 0,00 113185 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIBA MUNICÍPIO DE GUAIBA Av Nestor de Moura Jardim, 111 GUAIBA - RS 51-34801255 - CNPJ : 88.811.922/0001-20 [email protected] http://www.guaiba.rs.gov.br Relatório de Empenhos Todos os empenhos De 01/01/2014 até 29/10/2014. Posição atual 3570 06/05/2014 INSS - INSTITUTO NAC 11525 - 09.05.04.128.0313.6001.3339047000000.0040 1350 INSS S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 113186 3571 06/05/2014 CRISTIANO FANFA PERA 12324 - 09.05.10.301.0313.6007.3339036000000.4170 117 SERVICOS MEDICOS 113187 3572 06/05/2014 INSS - INSTITUTO NAC 3573 06/05/2014 RONALDO CALDAS RODRI 3574 06/05/2014 INSS - INSTITUTO NAC 113190 3575 06/05/2014 FABIANO MARQUES GODO 3576 06/05/2014 INSS - INSTITUTO NAC 113192 3577 06/05/2014 GERMANO GARCIA FORTE 3578 06/05/2014 INSS - INSTITUTO NAC 113194 3579 06/05/2014 CLEBER LUIS DE LIMA 3580 06/05/2014 INSS - INSTITUTO NAC 000 000 11525 - 09.05.04.128.0313.6001.3339047000000.0040 3.181,15 3.181,15 0,00 0,00 0,00 636,23 0,00 636,23 636,23 0,00 0,00 0,00 1.322,00 0,00 1.322,00 1.322,00 0,00 0,00 0,00 264,40 0,00 264,40 264,40 0,00 0,00 0,00 3.241,08 0,00 3.241,08 3.241,08 0,00 0,00 0,00 648,22 0,00 648,22 648,22 0,00 0,00 0,00 1.400,48 0,00 1.400,48 1.400,48 0,00 0,00 0,00 280,10 0,00 280,10 280,10 0,00 0,00 0,00 1.322,00 0,00 1.322,00 1.322,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.322,00 Referente pagamento Plantões realizados em Abril/2014 - Dia. 000 1,00 0,00 280,10 Empenho referente a Obrigações Tributárias e Contribuições - Germano Garcia Fortes. Autorização de e 1,00 1350 INSS S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 3.181,15 1.400,48 Referente pagamento Plantões realizados em Abril/2014. Noite. 1,00 12324 - 09.05.10.301.0313.6007.3339036000000.4170 264,40 0,00 264,40 264,40 264,40 Empenho referente a Obrigações Tributárias e Contribuições - Cleber Luis de Lima. Autorização de emp Base: guaiba Empenho>Relatorios de Movimentação>Empenhos emp2_relempenho002.php Emissor: Tiago Dablo Correa Exerc: 2014 Data: 29-10-2014 - 14:40:25 0,00 648,22 Empenho referente a Obrigações Tributárias e Contribuições. Fabiano Marques Godoys. Autorização de e 000 11525 - 09.05.04.128.0313.6001.3339047000000.0040 117 SERVICOS MEDICOS 113195 000 1,00 1350 INSS S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 0,00 3.241,08 Referente pagamento Plantões realizados em Abril/2014. Dia/ Noite. 1,00 12324 - 09.05.10.301.0313.6007.3339036000000.4170 0,00 264,40 Empenho referente a Obrigações Tributárias e Contribuições - Ronaldo Caldas Rodrigues. Autorização d 000 11525 - 09.05.04.128.0313.6001.3339047000000.0040 117 SERVICOS MEDICOS 113193 000 1,00 1350 INSS S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 632,24 1.322,00 Referente pagamento Plantões realizados em Abril/2014. Dia. 1,00 12324 - 09.05.10.301.0313.6007.3339036000000.4170 632,24 636,23 Empenho referente a Obrigações Tributárias e Contribuições - Cristiano Fanfa Peralta. Autorização de 000 11525 - 09.05.04.128.0313.6001.3339047000000.0040 117 SERVICOS MEDICOS 113191 000 1,00 1350 INSS S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 0,00 3.181,15 Referente pagamento Plantões Abril/2014 - Dia/ Noite. 1,00 12324 - 09.05.10.301.0313.6007.3339036000000.4170 117 SERVICOS MEDICOS 113189 000 11525 - 09.05.04.128.0313.6001.3339047000000.0040 632,24 632,24 Empenho referente a Obrigações Tributárias e Contribuições. Jonas Camargo Correa. Autorização de emp 1,00 1350 INSS S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 113188 000 1,00 Pág 154/324 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIBA MUNICÍPIO DE GUAIBA Av Nestor de Moura Jardim, 111 GUAIBA - RS 51-34801255 - CNPJ : 88.811.922/0001-20 [email protected] http://www.guaiba.rs.gov.br Relatório de Empenhos Todos os empenhos De 01/01/2014 até 29/10/2014. Posição atual MOVIMENTAÇÃO N° EMP. EMISSÃO NOME ITEM 113196 DOTAçãO DESCRIÇÃO DO ITEM 3581 06/05/2014 MARCIAL BENONI DE AN CP QUANTIDADE 11717 - 11.01.04.122.0205.6090.3339036000000.0001 2845 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS PESSOA FISICA 113202 3583 07/05/2014 E.M.E.I. PEDRAS BRAN 113203 3584 07/05/2014 E.M.E.F. ANITA GARIB 113204 3585 07/05/2014 E.M.E.F. ANITA GARIB 3586 07/05/2014 E.M.E.F. DARCY BERBI 113206 3587 07/05/2014 E.M.E.F. JOSE CARLOS 113208 113209 3589 07/05/2014 CORSAN COMPANHIA RIO 3590 07/05/2014 OI S.A. 000 000 GERAL 0,00 910,00 910,00 0,00 0,00 855,75 0,75 855,00 855,00 0,00 0,00 0,00 8.209,00 1,84 8.207,16 8.207,16 0,00 0,00 0,00 3,72 4.340,58 4.340,58 0,00 0,00 0,00 0,86 8.524,14 8.524,14 0,00 0,00 0,00 0,80 8.839,00 8.839,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.771,79 1.771,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.344,30 000 8.525,00 8.525,00 000 1,00 8.839,80 8.839,80 000 1.771,79 59 CONTA AGUA 1,00 243,60 Rua São Paulo,301 com vencimento em 25/04/2014 comp.04/2014. 59 CONTA AGUA 1,00 884,18 Rua Gaspar Martins,208 com vencimento em 25/04/2014 comp.04/2014. 59 CONTA AGUA 1,00 324,44 Rua Carlos Motta,20 com vencimento em 14/04/2014 comp.03/2014. 59 CONTA AGUA 1,00 319,57 Rua Carlos Motta,20 com vencimento em 14/05/2014 comp.04/2014 000 337,91 0,00 337,91 56 CONTA TELEFONIA FIXA 1,00 159,42 51-3480.4888 com vencimento em 27/05/2014. 56 CONTA TELEFONIA FIXA 1,00 178,49 51-3403.2687 com vencimento em 30/04/2014. 337,91 0,00 Base: guaiba Empenho>Relatorios de Movimentação>Empenhos emp2_relempenho002.php Emissor: Tiago Dablo Correa Exerc: 2014 Data: 29-10-2014 - 14:40:25 0,00 4.344,30 1,00 11503 - 09.05.10.301.0313.6007.3339039000000.0040 NAO LIQUID 8.209,00 1,00 11503 - 09.05.10.301.0313.6007.3339039000000.0040 LIQUIDADO 855,75 1,00 11227 - 07.05.12.361.0311.6021.3339039000000.0020 908 REPASSE TRIMESTRAL AS ESCOLAS - SERVIÇOS PAGO COMPLEMENTO 910,00 000 11228 - 07.05.12.361.0311.6021.3339030000000.0020 907 REPASSE TRIMESTRAL AS ESCOLAS - MATERIAL DE CONSUMO SALDO A PAGAR LIQUIDADO 910,00 Referente ao pagamento pelo serviço de apicultor, para retirada de abelhas em locais que apresentam 1,00 11227 - 07.05.12.361.0311.6021.3339039000000.0020 908 REPASSE TRIMESTRAL AS ESCOLAS - SERVIÇOS 113205 000 11228 - 07.05.12.361.0311.6021.3339030000000.0020 907 REPASSE TRIMESTRAL AS ESCOLAS - MATERIAL DE CONSUMO ANULADO VALOR TOTAL 1,00 11412 - 07.11.12.365.0310.6021.3339030000000.0020 907 REPASSE TRIMESTRAL AS ESCOLAS - MATERIAL DE CONSUMO EMPENHADO Pág 155/324 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIBA MUNICÍPIO DE GUAIBA Av Nestor de Moura Jardim, 111 GUAIBA - RS 51-34801255 - CNPJ : 88.811.922/0001-20 [email protected] http://www.guaiba.rs.gov.br Relatório de Empenhos Todos os empenhos De 01/01/2014 até 29/10/2014. Posição atual MOVIMENTAÇÃO N° EMP. EMISSÃO NOME ITEM 113210 DOTAçãO DESCRIÇÃO DO ITEM 3591 07/05/2014 TELEFONICA BRASIL S/ CP QUANTIDADE 10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001 55 CONTA TELEFONIA MOVEL 113211 113213 3592 07/05/2014 GVT - GLOBAL VILLAGE 113215 113227 LIQUIDADO 000 2.692,94 0,00 2.692,94 2.692,94 0,00 0,00 0,00 1.272,12 0,00 1.272,12 1.272,12 0,00 0,00 0,00 1,00 1.090,14 PERÍODO 19/03/2014 A 18/04/2014. VENCIMENTO: 12/05/2014 10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001 3594 07/05/2014 CORSAN- COMPANHIA RI 000 1,00 10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001 90,30 0,00 90,30 90,30 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 144,87 144,87 0,00 0,00 0,00 536,86 0,00 536,86 536,86 0,00 0,00 0,00 33,13 0,00 33,13 33,13 0,00 0,00 0,00 21.161,23 0,00 21.161,23 21.161,23 0,00 0,00 0,00 90,30 000 4445 4010620 AGUA COODENADORIA DE OBRAS COLINA 1,00 44,47 4429 3921824 AGUA ESC. EDUC. INFANTIL N. SRA. FATIMA 1,00 53,65 4447 4010671 AGUA BRIGADA MILITAR 1,00 46,75 3595 07/05/2014 14 BRASIL TELECOM CE 10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001 3596 07/05/2014 TELEFONICA BRASIL S/ 000 1,00 10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001 536,86 000 4502 TELEFONE 34802681 SEC DE PLANEJAMENTO 1,00 10,40 4532 34804822 CONSELHO TUTELAR 1,00 22,73 3597 07/05/2014 FEPAM FUND EST PROT 11703 - 11.01.18.541.0307.6095.3339039000000.0001 3601 07/05/2014 CEEE-CIA ESTADUAL DE 000 1,00 10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001 GERAL 2.692,94 4515 30552747 SEC DE ASSIASTENCIA SOCIAL 3593 07/05/2014 TELEFONICA BRASIL S/ NAO LIQUID COMPLEMENTO 181,98 PERÍODO 15/03/2014 A 14/04/2014. VENCIMENTO: 11/05/2014 1830 LICENCAS 113233 PAGO 1,00 55 CONTA TELEFONIA MOVEL 113225 000 SALDO A PAGAR LIQUIDADO 4501 TELEFONE 30551446 JUNTA MILITAR 4516 96155003 SEC DE SAUDE 113214 ANULADO VALOR TOTAL 1,00 10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001 EMPENHADO 21.161,23 REFERENTE AO PAGAMENTO DA RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO DO ATERRO SANITÁRI 000 21.221,52 4376 62137883 LUZ EMATER 1,00 71,78 4448 46050736 LUZ COORDENADORIA OBRAS SANAT RITA 1,00 286,20 0,00 21.221,52 21.221,52 0,00 0,00 Base: guaiba Empenho>Relatorios de Movimentação>Empenhos emp2_relempenho002.php Emissor: Tiago Dablo Correa Exerc: 2014 Data: 29-10-2014 - 14:40:25 Pág 156/324 0,00 113260 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIBA MUNICÍPIO DE GUAIBA Av Nestor de Moura Jardim, 111 GUAIBA - RS 51-34801255 - CNPJ : 88.811.922/0001-20 [email protected] http://www.guaiba.rs.gov.br Relatório de Empenhos Todos os empenhos De 01/01/2014 até 29/10/2014. Posição atual 4453 24696765 LUZ POSTO BRIGADA 1,00 926,20 4419 41873319 LUZ SECRETARIA DE OBRAS 1,00 3.750,48 4417 37693573 LUZ COELHÃO 1,00 5.322,01 4418 38483408 LUZ SEDE MUNICIPAL PREFEITURA 1,00 7.598,95 4457 59463520 LUZ BRIGADA MILITAR 1,00 622,87 4375 29586011 LUZ PRAÇA DA LUZ 1,00 1.751,66 4428 63734486 CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO 1,00 83,30 4424 58124004 CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO 1,00 68,79 4423 58124136 CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO 1,00 13,29 4455 65321871 LUZ CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO 1,00 12,93 4425 58251740 CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO 1,00 13,13 4426 58251634 CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO 1,00 11,48 4427 58251537 CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO 1,00 13,84 4458 58124055 LUZ CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO 1,00 13,20 4579 65675070 LUZ CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO 1,00 13,15 4450 30082978 LUZ SEMAFOROS 1,00 648,26 3628 08/05/2014 DENISE STUDIO FOTOS 11861 - 15.02.08.244.0314.5015.3339032000000.2077 1263 SERVICOS DE FOTOGRAFIA 000 1,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 300,00 300,00 Prestação de serviços de impressão de 200 fotografias, papel fotográfico tamanho 15x20, brilho, a i Base: guaiba Empenho>Relatorios de Movimentação>Empenhos emp2_relempenho002.php Emissor: Tiago Dablo Correa Exerc: 2014 Data: 29-10-2014 - 14:40:25 Pág 157/324 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIBA MUNICÍPIO DE GUAIBA Av Nestor de Moura Jardim, 111 GUAIBA - RS 51-34801255 - CNPJ : 88.811.922/0001-20 [email protected] http://www.guaiba.rs.gov.br Relatório de Empenhos Todos os empenhos De 01/01/2014 até 29/10/2014. Posição atual MOVIMENTAÇÃO N° EMP. EMISSÃO NOME ITEM 113262 DOTAçãO DESCRIÇÃO DO ITEM 3630 08/05/2014 DENISE STUDIO FOTOS CP QUANTIDADE 11914 - 15.02.08.244.0314.5011.3339032000000.2069 1263 SERVICOS DE FOTOGRAFIA 113263 3631 08/05/2014 JOSILMED COM MAT HOS 113264 3632 08/05/2014 EDSON LUIS RAPHAELLI 113266 3633 08/05/2014 MARIO FLAVIO DA COST 300,00 0,00 0,00 0,00 288,00 0,00 0,00 850,00 0,00 850,00 850,00 0,00 0,00 0,00 1.261,80 0,00 1.261,80 1.261,80 89,20 1 Peça de vidro miniboreal medindo 66 x 92,5cm. 2891 VIDRO 1,00 89,20 1 Peça de vidro miniboreal medindo 66 x9,5cm. 2891 VIDRO 1,00 389,40 1 Peça de vidro miniboreal medindo 83 x230cm. 2891 VIDRO 1,00 168,40 1 Peça de vidro miniboreal medindo 81 x 94cm. 2891 VIDRO 2,00 359,60 1 Peça de vidro miniboreal medindo 92 x96cm. 2891 VIDRO 1,00 97,30 1 Peça de vidro miniboreal medindo 60 x96cm. 000 10,00 905 100,00 499,40 0,00 499,40 499,40 Na placa constar o 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 499,40 10 peças de vidros liso de 3mm, com colocação no local. 1,00 11809 - 15.01.08.243.0314.6030.3339030000000.0001 2015 FARINHA 300,00 0,00 1,00 3636 08/05/2014 SUPERMERCADO DO PAUL 300,00 0,00 2891 VIDRO 11694 - 11.01.04.128.0205.6091.3339047000000.0001 GERAL 288,00 68,70 1 Peça de vidro miniboreal medindo 60 x 87cm. 3635 08/05/2014 INSS - INSTITUTO NAC 0,00 850,00 Placa para fachada na Secretaria da Saúde em lona no formato 400 x 100 cm.nn 000 11510 - 09.05.10.301.0313.6007.3339030000000.0040 NAO LIQUID 288,00 1,00 3634 08/05/2014 MARIO FLAVIO DA COST LIQUIDADO COMPLEMENTO 2891 VIDRO 1350 INSS S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 113268 000 11510 - 09.05.10.301.0313.6007.3339030000000.0040 PAGO 288,00 Formol liquido frasco de 1 litro. 1,00 2891 VIDRO 113267 000 11510 - 09.05.10.301.0313.6007.3339030000000.0040 SALDO A PAGAR LIQUIDADO 300,00 Prestação de serviços de impressão de 200 fotografias, papel fotográfico tamanho 15x20, brilho, a i 9,00 4230 PLACA DE PUBLICIDADE E IDENTIFICACAO 113265 000 11490 - 09.05.10.302.0313.6009.3339030000000.4590 ANULADO VALOR TOTAL 1,00 2424 FORMOL EMPENHADO 182,00 0,00 182,00 182,00 182,00 REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE TERCEIROS COMO APICULTOR (AUTONOMO). OB 000 179,00 0,00 179,00 179,00 0,00 0,00 179,00 Farinha de trigo tipo 1. Sacos com 1kg cada. Base: guaiba Empenho>Relatorios de Movimentação>Empenhos emp2_relempenho002.php Emissor: Tiago Dablo Correa Exerc: 2014 Data: 29-10-2014 - 14:40:25 Pág 158/324 0,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIBA MUNICÍPIO DE GUAIBA Av Nestor de Moura Jardim, 111 GUAIBA - RS 51-34801255 - CNPJ : 88.811.922/0001-20 [email protected] http://www.guaiba.rs.gov.br Relatório de Empenhos Todos os empenhos De 01/01/2014 até 29/10/2014. Posição atual MOVIMENTAÇÃO N° EMP. EMISSÃO NOME ITEM 113269 DOTAçãO DESCRIÇÃO DO ITEM 3637 08/05/2014 SUPERMERCADO DO PAUL CP QUANTIDADE 11809 - 15.01.08.243.0314.6030.3339030000000.0001 831 FILTROS DE CAFÉ 113270 113271 3638 08/05/2014 SUPERMERCADO DO PAUL 0,00 65,70 65,70 99,60 0,00 99,60 99,60 19,80 Hastes flexíveis descartáveis (caixa com 75 unidades) 3640 08/05/2014 INSS - INSTITUTO NAC 3641 08/05/2014 RIOSNEI FRANCISCO DE 3642 08/05/2014 INSS - INSTITUTO NAC 3643 08/05/2014 RAFAEL SCHEER - EPP 3644 08/05/2014 RAFAEL SCHEER - EPP 000 1,00 11525 - 09.05.04.128.0313.6001.3339047000000.0040 000 12324 - 09.05.10.301.0313.6007.3339036000000.4170 000 000 000 11809 - 15.01.08.243.0314.6030.3339030000000.0001 4174 CREME DENTAL 30,00 12 SABONETE 1357 CREME 100,00 30,00 0,00 0,00 0,00 3.340,96 0,00 3.340,96 3.340,96 0,00 0,00 0,00 668,19 0,00 668,19 668,19 0,00 0,00 0,00 3.141,20 0,00 3.141,20 3.141,20 0,00 0,00 0,00 628,24 0,00 628,24 628,24 0,00 0,00 0,00 204,00 0,00 204,00 204,00 0,00 0,00 378,35 0,00 378,35 378,35 0,00 0,00 0,00 108,25 Shampoo para cabelos normais (diversos aromas, mínimo 250ml) 36,00 Creme dental com flúor, eficaz na redução do tártaro e proporciona proteção, hálito fresco e prolong 85,00 Sabonete em barra mínimo 90g, contendo óleos hidrantes aromáticos com perfumes suaves. 149,10 Creme contra assaduras para bebê (Mínimo 50g). Base: guaiba Empenho>Relatorios de Movimentação>Empenhos emp2_relempenho002.php Emissor: Tiago Dablo Correa Exerc: 2014 Data: 29-10-2014 - 14:40:25 0,00 204,00 Café em pó torrado e moído. O café deve ser puro de primeira qualidade com selo da ABIC, homogêneo e 000 25,00 0,00 628,24 Empenho referente a Obrigações Tributárias e Contribuições. Riosnei Francisco de Oliveira. Autorizaç 40,00 1356 SHAMPOO E CONDICIONADOR 0,00 3.141,20 Referente pagamento Plantões realizados em Abril/2014. Dia. 1,00 11809 - 15.01.08.243.0314.6030.3339030000000.0001 0,00 668,19 Empenho referente a Obrigações Tributárias e Contribuições. Michelle Dornelles Santarem. Autorização 1,00 11525 - 09.05.04.128.0313.6001.3339047000000.0040 GERAL 3.340,96 Referente pagamento Plantões realizados Abril/2014. Noite. 1,00 838 CAFE 113276 65,70 20,00 1350 INSS S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 113275 000 12324 - 09.05.10.301.0313.6007.3339036000000.4170 NAO LIQUID 65,70 Filtro de café descartável tamanho 103. Pacotes com 40 ud. 4166 HASTES FLEXIVEIS 3639 08/05/2014 MICHELLE DORNELLES S LIQUIDADO COMPLEMENTO 79,80 Desodorante aerosol mínimo 150ml, fragrância leve. 117 SERVICOS MEDICOS 113274 PAGO 20,00 1350 INSS S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 113273 000 SALDO A PAGAR LIQUIDADO 1355 DESODORANTE 117 SERVICOS MEDICOS 113272 ANULADO VALOR TOTAL 30,00 11809 - 15.01.08.243.0314.6030.3339030000000.0001 EMPENHADO Pág 159/324 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIBA MUNICÍPIO DE GUAIBA Av Nestor de Moura Jardim, 111 GUAIBA - RS 51-34801255 - CNPJ : 88.811.922/0001-20 [email protected] http://www.guaiba.rs.gov.br Relatório de Empenhos Todos os empenhos De 01/01/2014 até 29/10/2014. Posição atual MOVIMENTAÇÃO N° EMP. EMISSÃO NOME ITEM 113277 DOTAçãO DESCRIÇÃO DO ITEM 3645 08/05/2014 OI S.A. CP QUANTIDADE 11236 - 07.05.12.361.0311.6018.3339039000000.1002 56 CONTA TELEFONIA FIXA 113278 113279 113280 113281 113282 3646 08/05/2014 CEEE-CIA ESTADUAL DE 000 127,57 0,00 343,17 60 CONTA LUZ 1,00 120,36 EMEI Pedras Brancas - abril 0,00 0,00 0,00 343,17 343,17 0,00 0,00 0,00 000 5.462,48 0,00 5.462,48 5.462,48 0,00 0,00 0,00 275,03 0,00 0,00 0,00 309,63 309,63 0,00 0,00 0,00 405,05 405,05 0,00 0,00 0,00 255,00 255,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1.119,61 EMEF Sen. Teotônio Brandão Vilella - abril 60 CONTA LUZ 1,00 1.082,34 EMEF Arlindo Stringhini - abril 60 CONTA LUZ 1,00 1.963,70 EMEF José Carlos Ferreira - abril 60 CONTA LUZ 1,00 1.296,83 EMEF Zilá Paiva Rodrigues Jardim - abril 11236 - 07.05.12.361.0311.6018.3339039000000.1002 000 1,00 59 CONTA AGUA 1,00 3649 08/05/2014 CORSAN COMPANHIA RIO 11336 - 07.10.12.365.0310.6025.3339039000000.1002 275,03 0,00 270,03 EMEF Senador Teotônio Brandão Vilella - abril 000 309,63 0,00 1,00 155,04 EMEI Santa Isabel - abril 59 CONTA AGUA 1,00 154,59 EMEI Menino Jesus - abril 11411 - 07.11.12.365.0310.6024.3339039000000.0020 3656 08/05/2014 GAUCHA DISTRIBUIDORA 000 1,00 12048 - 19.01.12.183.0305.6069.3449052000000.3014 1037 APARELHO DE TELEFONE 405,05 0,00 405,05 EMEI Menino Jesus - abril 000 1,00 275,03 5,00 EMEF Arlindo Stringhini - abril 59 CONTA AGUA 3650 08/05/2014 CEEE-CIA ESTADUAL DE GERAL 127,57 60 CONTA LUZ 59 CONTA AGUA NAO LIQUID 127,57 0,00 222,81 EMEI Santa Isabel - abril 3648 08/05/2014 CORSAN COMPANHIA RIO LIQUIDADO 127,57 telefone 3401 6029 000 11243 - 07.05.12.361.0311.6018.3339039000000.0020 PAGO COMPLEMENTO 1,00 3647 08/05/2014 CEEE-CIA ESTADUAL DE SALDO A PAGAR LIQUIDADO 60 CONTA LUZ 60 CONTA LUZ 113288 ANULADO VALOR TOTAL 1,00 11336 - 07.10.12.365.0310.6025.3339039000000.1002 EMPENHADO 255,00 0,00 255,00 Unidade de aparelho de telefone IP- com funções de roteador e alta qualidade de áudio. O telefone de Base: guaiba Empenho>Relatorios de Movimentação>Empenhos emp2_relempenho002.php Emissor: Tiago Dablo Correa Exerc: 2014 Data: 29-10-2014 - 14:40:25 Pág 160/324 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIBA MUNICÍPIO DE GUAIBA Av Nestor de Moura Jardim, 111 GUAIBA - RS 51-34801255 - CNPJ : 88.811.922/0001-20 [email protected] http://www.guaiba.rs.gov.br Relatório de Empenhos Todos os empenhos De 01/01/2014 até 29/10/2014. Posição atual MOVIMENTAÇÃO N° EMP. EMISSÃO NOME ITEM 113289 113290 113321 113322 DOTAçãO DESCRIÇÃO DO ITEM 3657 08/05/2014 GUAIBACAR VEICULOS E CP QUANTIDADE 12090 - 19.02.26.782.0304.6074.3339030000000.0001 ANULADO SALDO A PAGAR LIQUIDADO VALOR TOTAL 000 352,87 0,00 352,87 1,00 19,30 Filtro de óleo. 2535 PECA DE VEICULO - ESPECIFICAR 1,00 17,55 Elemento de suspensão. 2535 PECA DE VEICULO - ESPECIFICAR 1,00 2535 PECA DE VEICULO - ESPECIFICAR 1,00 102,00 Aditivo de limpeza-injeção. 2535 PECA DE VEICULO - ESPECIFICAR 4,00 197,20 04 litros de óleo lubrificante do motor. 2535 PECA DE VEICULO - ESPECIFICAR 1,00 3658 08/05/2014 GUAIBACAR VEICULOS E 12110 - 19.02.26.782.0304.6074.3339039000000.0001 1,00 1691 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS 1,00 1691 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS 1,00 3689 08/05/2014 CEEE-CIA ESTADUAL DE 11473 - 09.05.10.301.0313.6006.3339039000000.0040 1,00 60 CONTA LUZ 1,00 60 CONTA LUZ 1,00 3690 08/05/2014 CORSAN COMPANHIA RIO 11473 - 09.05.10.301.0313.6006.3339039000000.0040 3691 09/05/2014 E. M. DA SILVA NUNES 0,00 0,00 0,00 502,00 0,00 502,00 502,00 0,00 0,00 0,00 8.938,40 0,00 0,00 0,00 100,00 Geometria veicular. 8.938,40 0,00 8.938,40 7.683,40 Av.João de Araujo Lessa,930 - PA/Policlinica com vencimento em 15/05/2014 comp.04/2014. 68,02 Rua Estancia Velha150 com vencimento em 12/06/2014 comp.04/2014. 1.186,98 Av. Eletrical,151 com vencimento em 16/05/2014 comp.04/2014. 34,70 0,00 34,70 34,70 0,00 0,00 49,90 0,00 49,90 49,90 0,00 0,00 0,00 49,90 Material para ser trocado do computador pertencente ao gabinete do vice prefeito tendo em vista ao c Base: guaiba Empenho>Relatorios de Movimentação>Empenhos emp2_relempenho002.php Emissor: Tiago Dablo Correa Exerc: 2014 Data: 29-10-2014 - 14:40:25 0,00 34,70 Rua Jose Carlos Ferreira - Pedras Brancas com vencimento em 06/06/2014 comp.04/2014. 000 1,00 352,87 50,00 Balanceamento de rodas. 000 10812 - 02.01.04.122.0205.6053.3339030000000.0001 GERAL 352,00 Serviço de troca de óleo e filtros. 1,00 839 FONTE NAO LIQUID 14,60 Filtro de combustível. 000 60 CONTA LUZ LIQUIDADO 2,22 Anel. 000 1691 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS PAGO COMPLEMENTO 2535 PECA DE VEICULO - ESPECIFICAR 59 CONTA AGUA 113324 EMPENHADO Pág 161/324 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIBA MUNICÍPIO DE GUAIBA Av Nestor de Moura Jardim, 111 GUAIBA - RS 51-34801255 - CNPJ : 88.811.922/0001-20 [email protected] http://www.guaiba.rs.gov.br Relatório de Empenhos Todos os empenhos De 01/01/2014 até 29/10/2014. Posição atual MOVIMENTAÇÃO N° EMP. EMISSÃO NOME ITEM 113327 DOTAçãO DESCRIÇÃO DO ITEM 3693 09/05/2014 FRANCELINO MANOEL PI CP QUANTIDADE 11487 - 09.05.10.302.0313.6009.3339039000000.4590 898 LOCACAO DE IMOVEL PESSOA JURIDICA 113328 3694 09/05/2014 TELEFONICA BRASIL S/ 113329 3695 09/05/2014 CEEE-CIA ESTADUAL DE 113330 3696 09/05/2014 OI S.A. 3697 09/05/2014 OI S.A. 113332 113334 113335 3698 09/05/2014 CORSAN COMPANHIA RIO 9.591,78 916,73 0,00 916,73 000 1.553,15 000 1,00 000 0,00 314,83 314,83 0,00 0,00 0,00 166,57 0,00 166,57 166,57 0,00 0,00 0,00 1.534,15 1.534,15 0,00 0,00 0,00 470,09 0,00 0,00 0,00 0,00 470,09 0,00 470,09 205,22 51-3491.6806- vencimento em 05/04/2014 56 CONTA TELEFONIA FIXA 1,00 264,87 51-3491.6806 vencimento em 07/05/2014 000 1,00 99,00 0,00 99,00 99,00 0,00 0,00 0,00 59,41 0,00 59,41 59,41 0,00 0,00 0,00 99,00 000 5,00 EMEI Nossa senhora de Fátima - abril 54,41 EMEI Pedras Brancas - abril Base: guaiba Empenho>Relatorios de Movimentação>Empenhos emp2_relempenho002.php Emissor: Tiago Dablo Correa Exerc: 2014 Data: 29-10-2014 - 14:40:26 0,00 314,83 1.534,15 000 1,00 0,00 0,00 1,00 59 CONTA AGUA 0,00 0,00 56 CONTA TELEFONIA FIXA 1,00 916,73 0,00 752,46 EMEF Zilá Paiva Rodrigues Jardim - abril 11415 - 07.11.12.365.0310.6024.3339039000000.1002 4.795,89 1.553,15 1,00 59 CONTA AGUA 4.795,89 1.553,15 59 CONTA AGUA 3702 09/05/2014 CORSAN COMPANHIA RIO 0,00 166,57 telefone 3403 1833 000 11230 - 07.05.12.361.0311.6019.3339014000000.0020 9.591,78 0,00 781,69 EMEF José Carlos Ferreira - abril 3701 09/05/2014 MORGANA NITSCHKE GERAL 314,83 1,00 11236 - 07.05.12.361.0311.6018.3339039000000.1002 NAO LIQUID 1.553,15 1,00 52 DIARIAS DENTRO DO ESTADO S/PERNOITE 113336 0,00 59 CONTA AGUA 3700 09/05/2014 OI S.A. LIQUIDADO 916,73 Conta de telefonia móvel pertencente ao corpo de bombeiros de Guaíba, mês de referência abril/2014 1,00 12328 - 07.05.12.361.0311.6019.3339039000000.1002 PAGO COMPLEMENTO 14.387,67 000 11236 - 07.05.12.361.0311.6018.3339039000000.1002 56 CONTA TELEFONIA FIXA SALDO A PAGAR LIQUIDADO 14.387,67 Referente ao contrato nº 113/2010 e 6º Termo Aditivo. Locação imovel para uso de Serviço de Fisioter 1,00 10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001 4536 34024002 CRAS DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL 113331 000 10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001 4358 64472582 CORPO DE BOMBEIROS ANULADO VALOR TOTAL 1,00 10805 - 02.01.06.182.0205.6056.3339039000000.3001 55 CONTA TELEFONIA MOVEL EMPENHADO Pág 162/324 113337 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIBA MUNICÍPIO DE GUAIBA Av Nestor de Moura Jardim, 111 GUAIBA - RS 51-34801255 - CNPJ : 88.811.922/0001-20 [email protected] http://www.guaiba.rs.gov.br Relatório de Empenhos Todos os empenhos De 01/01/2014 até 29/10/2014. Posição atual 3703 09/05/2014 EDITH MARIA DALMOLIN 11335 - 07.10.12.365.0310.6025.3339036000000.1002 901 LOCACAO DE IMOVEL PESSOA FISICA 113342 113390 3707 12/05/2014 CORSAN COMPANHIA RIO 11473 - 09.05.10.301.0313.6006.3339039000000.0040 113393 0,00 8.400,00 8.400,00 0,00 0,00 0,00 000 2.325,17 0,00 2.325,17 2.325,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 840,29 Rua Tio Nico,50 com vencimento em 06/06/2014 comp. 04/2014. 59 CONTA AGUA 1,00 310,17 Av. João Jose Wust,1667 com vencimento em 06/06/2014 comp.04/2014. 59 CONTA AGUA 1,00 102,57 Rua Estancia Velha,150 com vencimento em 06/06/2014 comp.04/2014. 59 CONTA AGUA 1,00 106,14 Av. Encruzilhada do Sul,13 com vencimento em 11/05/2014 comp.04/2014. 59 CONTA AGUA 1,00 966,00 Travessa dos Rodoviarios,45 com vencimento em 28/05/2014 comp.04/2014. 3749 12/05/2014 SERASA S. A 11055 - 05.01.04.123.0205.6102.3339039000000.0001 3750 12/05/2014 EMBRATEL 3751 12/05/2014 DORA MENEZES LUZ & C 000 1,00 11473 - 09.05.10.301.0313.6006.3339039000000.0040 56 CONTA TELEFONIA FIXA 113392 8.400,00 8.400,00 59 CONTA AGUA 4461 SERVICO DE DADOS E INFORMACOES 113391 000 1,00 000 1,00 11444 - 09.05.10.303.0313.6010.3339032000000.0040 979,99 0,00 107,55 0,00 000 1.353,03 0,00 42,00 950,04 Cx. Minilax 7 bisnagas. 1686 MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS POR ORDEM JUDICIAL 21,00 402,99 Lactulona ameixa. 11473 - 09.05.10.301.0313.6006.3339039000000.0040 979,99 0,00 107,55 107,55 0,00 0,00 0,00 107,55 51-3401.2930 com vencimento em 15/05/2014 comp.05/2014 1686 MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS POR ORDEM JUDICIAL 3752 12/05/2014 OI S.A. 979,99 979,99 Ref. o contrato de prestação de serviço mês de Maio, para acesso ás bases de dados da Serasa S.A, o 000 1.410,99 0,00 1.353,03 1.353,03 0,00 0,00 0,00 1.410,99 1.410,99 0,00 0,00 0,00 56 CONTA TELEFONIA FIXA 1,00 106,35 51-3401.3456 com vencimento em 14/05/2014 comp.05/2014 56 CONTA TELEFONIA FIXA 1,00 242,16 51-3401.3440 com vencimento em 14/05/2014 comp.05/2014 56 CONTA TELEFONIA FIXA 1,00 789,73 51-3401.0924 com vencimento em 14/05/2014 comp.05/2014 56 CONTA TELEFONIA FIXA 1,00 272,75 51-3401.2930 com vencimento em 14/05/2014 comp.05/2014 Base: guaiba Empenho>Relatorios de Movimentação>Empenhos emp2_relempenho002.php Emissor: Tiago Dablo Correa Exerc: 2014 Data: 29-10-2014 - 14:40:26 Pág 163/324 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIBA MUNICÍPIO DE GUAIBA Av Nestor de Moura Jardim, 111 GUAIBA - RS 51-34801255 - CNPJ : 88.811.922/0001-20 [email protected] http://www.guaiba.rs.gov.br Relatório de Empenhos Todos os empenhos De 01/01/2014 até 29/10/2014. Posição atual MOVIMENTAÇÃO N° EMP. EMISSÃO NOME ITEM 113423 DOTAçãO DESCRIÇÃO DO ITEM 3782 13/05/2014 FAMURS - FED ASSOC M CP QUANTIDADE 12087 - 19.01.26.782.0304.6070.3339039000000.3003 762 CAPACITACAO 113434 3793 14/05/2014 GUAIBACAR VEICULOS E 113435 113440 113441 3794 14/05/2014 GUAIBACAR VEICULOS E 830,00 000 830,00 242,00 0,00 0,00 0,00 352,87 352,87 352,87 0,00 0,00 0,00 9.536,12 9.536,12 0,00 0,00 0,00 0,00 2.443,73 2.443,73 0,00 0,00 0,00 0,00 2.050,53 2.050,53 0,00 0,00 0,00 0,00 2535 PECA DE VEICULO - ESPECIFICAR 1,00 2535 PECA DE VEICULO - ESPECIFICAR 1,00 102,00 Aditivo de limpeza- injeção. 2535 PECA DE VEICULO - ESPECIFICAR 4,00 197,20 4 litros de óleo de motor. 2535 PECA DE VEICULO - ESPECIFICAR 1,00 242,00 2,22 Anel. 14,60 Filtro de combustível. 000 9.536,12 0,00 55 CONTA TELEFONIA MOVEL 1,00 3.251,94 VENCIMENTO: 25/02/14 55 CONTA TELEFONIA MOVEL 1,00 3.111,66 VENCIMENTO: 25/03/14 55 CONTA TELEFONIA MOVEL 1,00 3.172,52 VENCIMENTO: 25/04/14 000 1,00 2.443,73 2.443,73 000 2.050,53 55 CONTA TELEFONIA MOVEL 1,00 680,58 VENCIMENTO: 25/02/14 55 CONTA TELEFONIA MOVEL 1,00 682,17 VENCIMENTO: 25/03/14 Base: guaiba Empenho>Relatorios de Movimentação>Empenhos emp2_relempenho002.php Emissor: Tiago Dablo Correa Exerc: 2014 Data: 29-10-2014 - 14:40:26 0,00 0,00 17,55 Elemento 10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001 0,00 0,00 1,00 3801 14/05/2014 TELEFONICA BRASIL S/ 0,00 0,00 2535 PECA DE VEICULO - ESPECIFICAR 10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001 GERAL 242,00 19,30 Filtro de Óleo Lubrificante. 3800 14/05/2014 TELEFONICA BRASIL S/ NAO LIQUID 242,00 Serviço de troca de óleo, aditivo e filtros. 000 10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001 LIQUIDADO COMPLEMENTO 1,00 3799 14/05/2014 TELEFONICA BRASIL S/ PAGO 830,00 Curso de utilização de etilômetro, que será ministrado no dia 21/05/2014 na sede da FAMURS ( Rua Mar 1,00 12090 - 19.02.26.782.0304.6074.3339030000000.0001 SALDO A PAGAR LIQUIDADO 2535 PECA DE VEICULO - ESPECIFICAR 55 CONTA TELEFONIA MOVEL 113442 000 12110 - 19.02.26.782.0304.6074.3339039000000.0001 ANULADO VALOR TOTAL 5,00 1691 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS EMPENHADO Pág 164/324 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIBA MUNICÍPIO DE GUAIBA Av Nestor de Moura Jardim, 111 GUAIBA - RS 51-34801255 - CNPJ : 88.811.922/0001-20 [email protected] http://www.guaiba.rs.gov.br Relatório de Empenhos Todos os empenhos De 01/01/2014 até 29/10/2014. Posição atual 55 CONTA TELEFONIA MOVEL 113443 113444 3802 14/05/2014 TELEFONICA BRASIL S/ 10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001 113446 113448 1.749,90 0,00 583,30 VENCIMENTO: 25/02/14 55 CONTA TELEFONIA MOVEL 1,00 583,30 VENCIMENTO: 25/03/14 55 CONTA TELEFONIA MOVEL 1,00 583,30 VENCIMENTO: 25/04/14 3803 14/05/2014 EMBRATEL 10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001 3804 14/05/2014 OI S.A. 000 1,00 10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001 000 0,00 183,33 0,00 0,00 0,00 11.037,19 0,00 11.037,19 11.037,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 428,13 VENCIMENTO: 14/05/2014 4543 34801622 TRANSPORTE 1,00 209,09 VENCIMENTO: 23/05/2014 000 1,00 11059 - 05.01.04.123.0205.6102.3339030000000.0001 0,00 183,33 4462 34802605 MOBILIDADE URBANA 3806 14/05/2014 PROMOIDEIAS IMPORTAÇ 0,00 0,00 10.399,97 VENCIMENTO: 14/05/2014 11677 - 11.01.18.541.0306.6092.3339039000000.0001 1.749,90 183,33 1,00 3805 14/05/2014 GEOMARINNE AMBIENTAL 1.749,90 183,33 4538 34801255 CENTRAL TELEFONICA 3.067,20 3.067,20 3.067,20 REFERENTE A DESPESA COM EQUIPE DE BIÓLOGOS MONITORES, TRANSPORTE E SERVIÇOS, PA 000 880,00 0,00 880,00 880,00 0,00 0,00 0,00 2268 ROLO DE SENHA 3,00 330,00 Ref. a compra de pacote c/10 rolos de 1000 senhas de cor vermelha, para uso no protocolo geral da Pr 2268 ROLO DE SENHA 5,00 550,00 Ref. a compra de pacote c/10 rolos de 1000 senhas de cor azul, para uso no protocolo geral da Prefei 3807 14/05/2014 SULBRA VEICULOS LTDA 12110 - 19.02.26.782.0304.6074.3339039000000.0001 1691 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS 113449 000 1,00 4267 SERVICOS TEMPORARIOS PJ 113447 687,78 VENCIMENTO: 25/04/14 55 CONTA TELEFONIA MOVEL 56 CONTA TELEFONIA FIXA 113445 1,00 3808 14/05/2014 SULBRA VEICULOS LTDA 000 1,00 12090 - 19.02.26.782.0304.6074.3339030000000.0001 000 2535 PECA DE VEICULO - ESPECIFICAR 4,00 2535 PECA DE VEICULO - ESPECIFICAR 1,00 254,10 0,00 254,10 254,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 254,10 Serviços de revisão automotiva e troca de peças. 338,90 0,00 338,90 338,90 121,36 04 litros de óleo lubrificante TX 10W40. 29,85 Filtro de óleo lubrificante. Base: guaiba Empenho>Relatorios de Movimentação>Empenhos emp2_relempenho002.php Emissor: Tiago Dablo Correa Exerc: 2014 Data: 29-10-2014 - 14:40:26 Pág 165/324 113451 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIBA MUNICÍPIO DE GUAIBA Av Nestor de Moura Jardim, 111 GUAIBA - RS 51-34801255 - CNPJ : 88.811.922/0001-20 [email protected] http://www.guaiba.rs.gov.br Relatório de Empenhos Todos os empenhos De 01/01/2014 até 29/10/2014. Posição atual 2535 PECA DE VEICULO - ESPECIFICAR 1,00 2535 PECA DE VEICULO - ESPECIFICAR 1,00 49,07 Elemento filtro de ar. 2535 PECA DE VEICULO - ESPECIFICAR 1,00 33,65 Filtro de combustível. 2535 PECA DE VEICULO - ESPECIFICAR 4,00 79,60 Jogo de velas de ignição. 2535 PECA DE VEICULO - ESPECIFICAR 1,00 22,43 Filtro de ar. 3810 15/05/2014 D.P.M. DELEGAÇÕES DE 10984 - 04.03.04.128.0205.6123.3339039000000.0001 1127 TREINAMENTO 113459 3818 15/05/2014 SINI INFORMATICA LTD 3819 15/05/2014 CORSAN- COMPANHIA RI 10884 - 04.01.04.122.0205.6113.3339030000000.0001 3823 16/05/2014 UNIÃO NACIONAL DOS D 113466 3824 16/05/2014 CEEE-CIA ESTADUAL DE 3825 16/05/2014 CEEE-CIA ESTADUAL DE 113468 3826 16/05/2014 OI S.A. 381,66 000 000 0,00 0,00 0,00 0,00 590,00 590,00 0,00 0,00 0,00 381,66 381,66 0,00 0,00 0,00 350,00 0,00 350,00 350,00 0,00 0,00 0,00 42,77 0,00 42,77 42,77 0,00 0,00 0,00 000 533,38 533,38 0,00 0,00 0,00 1.529,47 1.529,47 0,00 0,00 0,00 533,38 0,00 533,38 EMEF Santa Catarina - maio 000 1.529,47 0,00 56 CONTA TELEFONIA FIXA 1,00 410,26 telefone - 3480 6056 56 CONTA TELEFONIA FIXA 1,00 297,05 telefone - 3403 2744 56 CONTA TELEFONIA FIXA 1,00 339,33 telefone - 3480 3338 56 CONTA TELEFONIA FIXA 1,00 482,83 telefone 3491 3819 Base: guaiba Empenho>Relatorios de Movimentação>Empenhos emp2_relempenho002.php Emissor: Tiago Dablo Correa Exerc: 2014 Data: 29-10-2014 - 14:40:26 0,00 42,77 Biblioteca Pública Municipal - maio 1,00 11194 - 07.03.12.361.0311.6014.3339039000000.0020 592,80 350,00 1,00 11236 - 07.05.12.361.0311.6018.3339039000000.1002 592,80 381,66 COMPETÊNCIA: ABRIL A DEZEMBRO DE 2011 E JANEIRO E FEVEREIRO DE 2012. 1,00 60 CONTA LUZ 590,00 000 11204 - 07.03.13.392.0311.6015.3339039000000.0001 0,00 590,00 Toner TK 332 original produzido pelo fabricante. 1,00 11195 - 07.03.04.128.0311.6012.3339039000000.0020 60 CONTA LUZ 113467 000 10899 - 04.01.04.122.0205.6115.3339092000000.0001 762 CAPACITACAO 592,80 592,80 Referente Treinamento sobre Sistema de Registro de Preços para as funcionárias da Diretoria de Compr 2,00 4545 CONTA DE AGUA EXERCICIOS ANTERIORES 113465 000 1,00 1205 TONER 113460 2,94 Arruela de cobre. Pág 166/324 113469 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIBA MUNICÍPIO DE GUAIBA Av Nestor de Moura Jardim, 111 GUAIBA - RS 51-34801255 - CNPJ : 88.811.922/0001-20 [email protected] http://www.guaiba.rs.gov.br Relatório de Empenhos Todos os empenhos De 01/01/2014 até 29/10/2014. Posição atual 3827 16/05/2014 CORSAN COMPANHIA RIO 11415 - 07.11.12.365.0310.6024.3339039000000.1002 59 CONTA AGUA 113470 113472 3828 16/05/2014 OI S.A. 11236 - 07.05.12.361.0311.6018.3339039000000.1002 113475 000 431,52 0,00 129,74 telefone 3403 1872 56 CONTA TELEFONIA FIXA 1,00 149,14 telefone 3401 0491 56 CONTA TELEFONIA FIXA 1,00 152,64 telefone 3402 0224 3830 16/05/2014 PUCRS - PONTIFICIA U 11195 - 07.03.04.128.0311.6012.3339039000000.0020 3832 19/05/2014 OI S.A. 000 1,00 11443 - 09.05.10.301.0313.6006.3339039000000.4510 728,60 728,60 0,00 0,00 0,00 431,52 431,52 0,00 0,00 0,00 1.310,00 0,00 1.310,00 1.310,00 0,00 0,00 0,00 1.310,00 08 Inscrições na II Jornada Sul Brasileira de Neuropsicologia - 05 diplomados pela Instituição no va 000 3.763,56 0,00 3.763,56 3.763,56 56 CONTA TELEFONIA FIXA 1,00 74,68 51-3480.1453 com vencimento em 14/05/2014 comp.05/2014. 56 CONTA TELEFONIA FIXA 1,00 136,09 51-3480.1954 com vencimento em 14/05/2014 comp. 05/2014. 56 CONTA TELEFONIA FIXA 1,00 80,42 51-3403.1815 com vencimento em 14/05/2014 comp. 05/2014. 56 CONTA TELEFONIA FIXA 1,00 247,47 51-3401.0828 com vencimento em 14/05/2014 comp. 05/2014. 56 CONTA TELEFONIA FIXA 1,00 3.224,90 51-3480.6799 com vencimento em 14/05/2014 comp. 05/2014. 3833 19/05/2014 CORSAN COMPANHIA RIO 11503 - 09.05.10.301.0313.6007.3339039000000.0040 3834 19/05/2014 CEEE-CIA ESTADUAL DE 3835 19/05/2014 CORSAN COMPANHIA RIO 000 1,00 11503 - 09.05.10.301.0313.6007.3339039000000.0040 60 CONTA LUZ 113477 0,00 1,00 59 CONTA AGUA 113476 728,60 728,60 EMEI Prof Noely Klein Varella - maio 56 CONTA TELEFONIA FIXA 762 CAPACITACAO 113474 000 1,00 000 11443 - 09.05.10.301.0313.6006.3339039000000.4510 59 CONTA AGUA 1,00 43,83 43,83 0,00 0,00 0,00 0,00 357,06 0,00 357,06 357,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 357,06 Rua São Paulo,301 com vencimento em 28/05/2014 comp. 05/2014. 000 1,00 0,00 0,00 43,83 Rua 20 de Setembro,1462 com vencimento em 25/05/2014 comp. 05/2014. 1,00 59 CONTA AGUA 43,83 0,00 5.079,46 0,00 5.079,46 5.079,46 0,00 151,99 Rua Bl 381 SETO C-QA21, 500 Cohab com vencimento em 06/06/2014 comp. 05/2014. 4.927,47 Rua São Paulo,909 Pronto Atendimento/Policlinica com vencimento em 06/06/2014 comp. 05/2014. Base: guaiba Empenho>Relatorios de Movimentação>Empenhos emp2_relempenho002.php Emissor: Tiago Dablo Correa Exerc: 2014 Data: 29-10-2014 - 14:40:26 Pág 167/324 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIBA MUNICÍPIO DE GUAIBA Av Nestor de Moura Jardim, 111 GUAIBA - RS 51-34801255 - CNPJ : 88.811.922/0001-20 [email protected] http://www.guaiba.rs.gov.br Relatório de Empenhos Todos os empenhos De 01/01/2014 até 29/10/2014. Posição atual MOVIMENTAÇÃO N° EMP. EMISSÃO NOME ITEM 113478 DOTAçãO DESCRIÇÃO DO ITEM 3836 19/05/2014 PONTO ALL COM. ASSIT CP QUANTIDADE 11471 - 09.05.10.301.0313.6006.3339030000000.4011 1013 PEÇAS P/REPOSIÇÃO EM EQUIPAMENTO 113479 3837 19/05/2014 CEEE-CIA ESTADUAL DE EMPENHADO VALOR TOTAL 000 1,00 10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001 ANULADO SALDO A PAGAR LIQUIDADO PAGO LIQUIDADO NAO LIQUID GERAL COMPLEMENTO 980,00 0,00 0,00 0,00 0,00 980,00 980,00 6.128,22 0,00 0,00 0,00 980,00 placa pci inner tcp-ip para relógio ponto. 000 6.128,22 4384 58399861 LUZ CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO 1,00 12,83 4377 58119205 LUZ CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO 1,00 12,83 4379 58119167 LUZ CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO 1,00 12,83 4476 58123962 LUZ CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO 1,00 12,83 4350 58251723 LUZ CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO 1,00 12,83 4363 64543382 LUZ CAMERA DE VIDEO MONITORAMENTO 1,00 12,83 4382 58118993 LUZ CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO 1,00 12,83 4349 58399771 LUZ CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO 1,00 13,14 4346 40845796 LUZ SEMAFORO 1,00 56,10 4353 41189124 LUZ SEMAFORO 1,00 449,95 4362 64578089 LUZ CAMELODROMO 1,00 1.019,23 4452 65247396 LUZ CRAS 1,00 121,48 4386 20531729 LUZ DEPOSITO MUNICIPAL 1,00 176,54 4451 54803055 LUZ ALBERGUE MUNICIPAL 1,00 44,95 4361 40700844 LUZ CASA DO PAPAI NOEL 1,00 114,08 0,00 6.128,22 Base: guaiba Empenho>Relatorios de Movimentação>Empenhos emp2_relempenho002.php Emissor: Tiago Dablo Correa Exerc: 2014 Data: 29-10-2014 - 14:40:26 Pág 168/324 113480 113481 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIBA MUNICÍPIO DE GUAIBA Av Nestor de Moura Jardim, 111 GUAIBA - RS 51-34801255 - CNPJ : 88.811.922/0001-20 [email protected] http://www.guaiba.rs.gov.br Relatório de Empenhos Todos os empenhos De 01/01/2014 até 29/10/2014. Posição atual 4365 61511862 LUZ VITRINE CULTURAL 1,00 139,56 4351 24431958 LUZ SETUDEC 1,00 375,11 4449 24759279 LUZ ASSISTENCIA SOCIAL 1,00 399,48 4546 14579383 CONSELHO TUTELAR 1,00 42,77 4355 24431851 LUZ MUSEU MUNICIPAL 1,00 42,77 4454 65289480 LUZ PRAÇA DA BANDEIRA 1,00 1.101,11 4364 64456749 LUZ CONSELHO TUTELAR ALUGADO 1,00 145,94 4348 49973983 LUZ PARQUE DA JUVENTUDE 1,00 43,20 4347 41725611 LUZ POÇO ARTESIANO 1,00 1.753,00 3838 19/05/2014 OI S.A. 10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001 1.390,75 1,00 114,83 4541 34802022 CORPO DE BOMBEIROS 1,00 403,04 4544 34800196 TRANSPORTE 1,00 306,38 4533 34800794 SEC DE MEIO AMBIENTE 1,00 150,46 4539 34011133 MUSEU MUNICIPAL 1,00 170,79 4540 34011250 CEMITERIO MUNICIPAL 1,00 245,25 3839 19/05/2014 TELEFONICA BRASIL S/ 10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001 55 CONTA TELEFONIA MOVEL 113482 000 4484 34012906 RECURSOS HUMANOS 3840 19/05/2014 TELEFONICA BRASIL S/ 000 1,00 10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001 55 CONTA TELEFONIA MOVEL 1.390,75 1.390,75 0,00 0,00 0,00 583,30 0,00 583,30 583,30 0,00 0,00 0,00 687,09 0,00 687,09 687,09 0,00 0,00 0,00 583,30 000 1,00 0,00 687,09 Base: guaiba Empenho>Relatorios de Movimentação>Empenhos emp2_relempenho002.php Emissor: Tiago Dablo Correa Exerc: 2014 Data: 29-10-2014 - 14:40:26 Pág 169/324 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIBA MUNICÍPIO DE GUAIBA Av Nestor de Moura Jardim, 111 GUAIBA - RS 51-34801255 - CNPJ : 88.811.922/0001-20 [email protected] http://www.guaiba.rs.gov.br Relatório de Empenhos Todos os empenhos De 01/01/2014 até 29/10/2014. Posição atual MOVIMENTAÇÃO N° EMP. EMISSÃO NOME ITEM 113483 DOTAçãO DESCRIÇÃO DO ITEM 3841 19/05/2014 TELEFONICA BRASIL S/ CP QUANTIDADE 10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001 55 CONTA TELEFONIA MOVEL 113484 3842 19/05/2014 TELEFONICA BRASIL S/ 113497 3851 20/05/2014 MARCOS CORREA DA SIL 113498 3852 20/05/2014 J.R.S. SILVA - ME 3853 20/05/2014 CEEE-CIA ESTADUAL DE 113500 3854 20/05/2014 CORSAN COMPANHIA RIO 3855 20/05/2014 OI S.A. 3856 20/05/2014 CORSAN COMPANHIA RIO 3857 20/05/2014 CEEE-CIA ESTADUAL DE GERAL 9.632,78 0,00 9.632,78 9.632,78 0,00 0,00 0,00 78,67 0,00 78,67 78,67 0,00 0,00 0,00 30,00 30,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700,00 0,00 700,00 700,00 0,00 0,00 926,39 0,00 926,39 926,39 0,00 0,00 0,00 60,98 60,98 60,98 0,00 0,00 0,00 211,73 211,73 0,00 0,00 0,00 1.004,37 1.004,37 0,00 0,00 0,00 2.857,22 0,00 0,00 0,00 0,00 60,98 competência - maio 000 1,00 211,73 0,00 211,73 telefone - 3402 1638 000 1,00 1.004,37 0,00 1.004,37 EMEF Santa Rita de Cássia - maio 000 2.857,22 0,00 2.857,22 60 CONTA LUZ 1,00 621,09 EMEF Anita Garibaldi - maio 60 CONTA LUZ 1,00 913,56 EMEF Inácio de Quadros - maio 60 CONTA LUZ 1,00 1.322,57 EMEF Darcy Berbigier - maio Base: guaiba Empenho>Relatorios de Movimentação>Empenhos emp2_relempenho002.php Emissor: Tiago Dablo Correa Exerc: 2014 Data: 29-10-2014 - 14:40:26 0,00 926,39 EMEI Vovó Flor - maio 000 11243 - 07.05.12.361.0311.6018.3339039000000.0020 NAO LIQUID COMPLEMENTO 700,00 Referente ao pagamento de Um Vigia, para prestar serviço na Semana Municipal de Meio Ambiente, na Pr 000 11243 - 07.05.12.361.0311.6018.3339039000000.0020 59 CONTA AGUA 113503 000 1,00 11336 - 07.10.12.365.0310.6025.3339039000000.1002 LIQUIDADO 30,00 REFERENTE AO PAGAMENTO PELA REVELAÇÃO DE FOTOS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E SERVIÇ 1,00 56 CONTA TELEFONIA FIXA 113502 000 1,00 11204 - 07.03.13.392.0311.6015.3339039000000.0001 PAGO 78,67 VENCIMENTO: 25/05/2014 1,00 59 CONTA AGUA 113501 000 11336 - 07.10.12.365.0310.6025.3339039000000.1002 60 CONTA LUZ SALDO A PAGAR LIQUIDADO 9.632,78 1,00 11677 - 11.01.18.541.0306.6092.3339039000000.0001 4008 SERVICO DE VIGILANCIA 113499 000 11677 - 11.01.18.541.0306.6092.3339039000000.0001 1263 SERVICOS DE FOTOGRAFIA ANULADO VALOR TOTAL 1,00 10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001 55 CONTA TELEFONIA MOVEL EMPENHADO Pág 170/324 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIBA MUNICÍPIO DE GUAIBA Av Nestor de Moura Jardim, 111 GUAIBA - RS 51-34801255 - CNPJ : 88.811.922/0001-20 [email protected] http://www.guaiba.rs.gov.br Relatório de Empenhos Todos os empenhos De 01/01/2014 até 29/10/2014. Posição atual MOVIMENTAÇÃO N° EMP. EMISSÃO NOME ITEM 113504 DOTAçãO DESCRIÇÃO DO ITEM 3858 20/05/2014 CORSAN COMPANHIA RIO CP QUANTIDADE 11336 - 07.10.12.365.0310.6025.3339039000000.1002 59 CONTA AGUA 113505 3859 20/05/2014 CEEE-CIA ESTADUAL DE 113510 3864 20/05/2014 GAUCHA DISTRIBUIDORA 3865 20/05/2014 CONSTRUCENTER MARIA 104,37 0,00 2.495,00 0,00 2.616,10 0,00 49,50 Pincel de 5" 2275 TRINCHA 2,00 16,60 Trincha tamanho médio. 3868 20/05/2014 EDSON LUIS RAPHAELLI 3915 21/05/2014 DANIEL LUMERTZ DA SI 3918 22/05/2014 SINI INFORMATICA LTD 3919 22/05/2014 CEEE-CIA ESTADUAL DE 000 000 000 000 11243 - 07.05.12.361.0311.6018.3339039000000.0020 0,00 104,37 104,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.495,00 2.495,00 2.616,10 2.616,10 0,00 0,00 0,00 6.600,00 0,00 6.600,00 6.600,00 0,00 0,00 0,00 480,00 0,00 480,00 480,00 0,00 0,00 120,00 0,00 120,00 120,00 0,00 0,00 0,00 568,00 0,00 568,00 568,00 0,00 0,00 0,00 2.513,99 0,00 2.513,99 2.513,99 0,00 0,00 0,00 246,10 EMEF Máximo Laviaguerre - maio Base: guaiba Empenho>Relatorios de Movimentação>Empenhos emp2_relempenho002.php Emissor: Tiago Dablo Correa Exerc: 2014 Data: 29-10-2014 - 14:40:26 0,00 568,00 TK-312 000 1,00 0,00 120,00 Cartões de visita para secretária de planejamento 2,00 60 CONTA LUZ 0,00 480,00 Ref. a compra de 1000 capas de Processo Fiscal 1x0 cor com uma dobra no papel cartolina verde 180g. 1.000,00 11190 - 07.03.12.361.0311.6014.3339030000000.0020 360,37 6.600,00 Solicitamos empenho ref. ao 1º Termo Aditivo CPST Nº 002/2014 - para fornecimento emergencial de re 1.000,00 12314 - 06.01.04.127.0205.6134.3339030000000.0001 360,37 430,00 Galão de 18kg, anchortol base solvente. 1,00 11085 - 05.01.04.129.0205.6107.3339030000000.0001 GERAL 2.120,00 100 m2 de manta asfáltica com alumínio. 5,00 1205 TONER 113567 0,00 1593 PINCEL 4141 CARTÕES DE VISITA 113566 360,37 2,00 4066 CAPA DE PROCESSO 113563 000 11487 - 09.05.10.302.0313.6009.3339039000000.4590 NAO LIQUID COMPLEMENTO 4089 SOLVENTE 3867 20/05/2014 VINICIUS OLISIESKI A LIQUIDADO 2.495,00 Solicitação de um computador para o Departamento de Entrega de Documentos/Protocolo conforme especif 100,00 93 FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES 113514 000 11760 - 15.01.08.244.0314.6032.3339030000000.0001 PAGO 104,37 Centro de Desenvolvimento de Potenciais - maio 1,00 3111 MANTA ASFALTICA 113513 000 10973 - 04.01.04.122.0205.6111.3449052000000.0001 SALDO A PAGAR LIQUIDADO 360,37 EMEI Vovó Flor - maio 1,00 1031 COMPUTADOR 113511 000 11243 - 07.05.12.361.0311.6018.3339039000000.0020 ANULADO VALOR TOTAL 1,00 60 CONTA LUZ EMPENHADO Pág 171/324 113568 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIBA MUNICÍPIO DE GUAIBA Av Nestor de Moura Jardim, 111 GUAIBA - RS 51-34801255 - CNPJ : 88.811.922/0001-20 [email protected] http://www.guaiba.rs.gov.br Relatório de Empenhos Todos os empenhos De 01/01/2014 até 29/10/2014. Posição atual 60 CONTA LUZ 1,00 60 CONTA LUZ 1,00 3920 22/05/2014 OI S.A. 11236 - 07.05.12.361.0311.6018.3339039000000.1002 56 CONTA TELEFONIA FIXA 113569 113570 113575 3921 22/05/2014 CEEE-CIA ESTADUAL DE 279,86 0,00 279,86 279,86 0,00 0,00 0,00 1.872,60 0,00 1.872,60 1.872,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 707,20 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 279,86 000 1,00 60 CONTA LUZ 1,00 307,74 EMEF Liberato Salzano Vieira da Cunha - maio 60 CONTA LUZ 1,00 410,77 EMEI Três Patinhos - maio 60 CONTA LUZ 1,00 3922 22/05/2014 CORSAN COMPANHIA RIO 11243 - 07.05.12.361.0311.6018.3339039000000.0020 1.085,65 EMEI Nossa Senhora de Fátima - maio 68,44 EMEI Nossa Senhora de Fátima - maio 000 729,78 0,00 729,78 729,78 59 CONTA AGUA 1,00 232,83 EMEF Inácio de Quadros - maio 59 CONTA AGUA 1,00 250,22 EMEF Darcy Berbigier - maio 59 CONTA AGUA 1,00 246,73 Ginásio de Esportes da EMEF Santa Rita de Cássia - maio 3927 22/05/2014 CEEE-CIA ESTADUAL DE 11415 - 07.11.12.365.0310.6024.3339039000000.1002 3928 22/05/2014 ZELINDA RODRIGUES US 3929 22/05/2014 KELI CRISTIANE TOLOT 3931 22/05/2014 CEEE-CIA ESTADUAL DE 000 1,00 10804 - 02.01.04.122.0205.6053.3339039000000.0001 000 000 707,20 200,00 0,00 200,00 1.500,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 31,06 0,00 31,06 31,06 0,00 0,00 31,06 CMEG - abril Base: guaiba Empenho>Relatorios de Movimentação>Empenhos emp2_relempenho002.php Emissor: Tiago Dablo Correa Exerc: 2014 Data: 29-10-2014 - 14:40:27 0,00 1.500,00 Ração para cão adulto saco de 15 kg, composta por milho moido,farinha de carne de ossos,farelo de so 000 1,00 0,00 200,00 Serviço de reparo em dois ramais telefonicos na gabinete do Vice Prefeito, com troca de cabos, coloc 20,00 11243 - 07.05.12.361.0311.6018.3339039000000.0020 60 CONTA LUZ 707,20 707,20 EMEI Prof Noely Klein Varella - maio 1,00 11531 - 09.05.10.301.0313.6005.3339030000000.4710 2282 RAÇÃO PARA ANIMAIS 113579 000 1,00 11345 - 07.10.12.365.0310.6025.3339039000000.0020 2218 SERVICOS DE REDE DE TELEFONIA 113577 1.447,11 EMEF Amadeu Bolognesi - maio 60 CONTA LUZ 60 CONTA LUZ 113576 820,78 EMEF São Francisco de Assis - maio Pág 172/324 0,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIBA MUNICÍPIO DE GUAIBA Av Nestor de Moura Jardim, 111 GUAIBA - RS 51-34801255 - CNPJ : 88.811.922/0001-20 [email protected] http://www.guaiba.rs.gov.br Relatório de Empenhos Todos os empenhos De 01/01/2014 até 29/10/2014. Posição atual MOVIMENTAÇÃO N° EMP. EMISSÃO NOME ITEM 113581 DOTAçãO DESCRIÇÃO DO ITEM 3933 22/05/2014 GIOVANI RAIMUNDO JAR CP QUANTIDADE 11677 - 11.01.18.541.0306.6092.3339039000000.0001 4073 ORGANIZACAO DE EVENTOS DIVERSOS 113587 3938 22/05/2014 COSTA DOCE AGENCIA D 113588 113590 3939 23/05/2014 NOBRE SEGURADORA DO 113592 NAO LIQUID GERAL COMPLEMENTO 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 Referente ao pagamento de (4) quatro apresentações da esquete teatral do Grupo Popular de Teatro Com 000 1,00 1.592,94 1.592,94 ida: 10:07 / 11:08 000 6.936,54 0,00 1.592,94 1.592,94 0,00 0,00 0,00 6.936,54 0,00 0,00 0,00 volta: 18:04 / 19:07 0,00 6.936,54 1500 SEGUROS OBRIGATORIO DE VEICULOS 1,00 2.312,18 Pagamento de seguro de responsabilidade civil para o veículo oficial Renault Master, placas ILX 194 1500 SEGUROS OBRIGATORIO DE VEICULOS 1,00 2.312,18 Pagamento de seguro de responsabilidade civil para o veículo oficial MB Sprinter, placas IOK 1907, p 3941 23/05/2014 TELEFONICA BRASIL S/ 10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001 3942 23/05/2014 TELEFONICA BRASIL S/ 000 1,00 10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001 000 1,00 306,66 4622 95761506 GABINETE PREFEITO 1,00 306,18 3943 23/05/2014 TELEFONICA BRASIL S/ 10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001 3944 23/05/2014 TELEFONICA BRASIL S/ 3945 23/05/2014 TELEFONICA BRASIL S/ 3946 23/05/2014 TELEFONICA BRASIL S/ 000 1,00 10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001 000 000 306,18 0,00 0,00 0,00 612,84 0,00 612,84 612,84 0,00 0,00 0,00 468,76 0,00 468,76 468,76 0,00 0,00 0,00 341,14 0,00 341,14 341,14 0,00 0,00 0,00 284,50 0,00 284,50 284,50 0,00 0,00 0,00 306,18 0,00 306,18 306,18 0,00 0,00 0,00 284,50 000 1,00 306,18 341,14 1,00 10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001 4624 95677962 SEC DA FAZENDA 0,00 468,76 1,00 10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001 306,18 306,18 4619 95677913 GABINETE PREFEITO 4623 95677055 MOBILIDADE URBANA 113595 LIQUIDADO 2.312,18 Pagamento de seguro de responsabilidade civil para o veículo oficial Peugeot Boxer, placas ISE 5392, 4621 95711368 SEC ASSISTENCIA SOCIAL 113594 PAGO 1,00 4620 95702603 DIRETÓRIA DE PROJETOS 113593 SALDO A PAGAR LIQUIDADO 1500 SEGUROS OBRIGATORIO DE VEICULOS 4618 95677054 SEC DE OBRAS COORDENADORIA PEDRAS BRANCAS 113591 000 12110 - 19.02.26.782.0304.6074.3339039000000.0001 ANULADO VALOR TOTAL 1,00 11208 - 07.03.04.128.0311.6012.3339033000000.0020 859 PASSAGENS AEREAS EMPENHADO 306,18 Base: guaiba Empenho>Relatorios de Movimentação>Empenhos emp2_relempenho002.php Emissor: Tiago Dablo Correa Exerc: 2014 Data: 29-10-2014 - 14:40:27 Pág 173/324 113596 113597 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIBA MUNICÍPIO DE GUAIBA Av Nestor de Moura Jardim, 111 GUAIBA - RS 51-34801255 - CNPJ : 88.811.922/0001-20 [email protected] http://www.guaiba.rs.gov.br Relatório de Empenhos Todos os empenhos De 01/01/2014 até 29/10/2014. Posição atual 3947 23/05/2014 TELEFONICA BRASIL S/ 10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001 1,00 306,18 4627 95761565 SMAMA 1,00 306,18 3948 23/05/2014 TELEFONICA BRASIL S/ 10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001 4626 95711387 SEC DE OBRAS 113598 113599 113600 3949 23/05/2014 TELEFONICA BRASIL S/ 10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001 4519 97128650 SEC SMAMA 1,00 75,65 10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001 000 4518 96148704 SEC DA SAUDE 1,00 6,00 4520 97128652 SEC DE SAUDE 1,00 100,36 4524 96148649 SEC DA SAUDE 1,00 155,62 4526 97128651 SEC DA SAUDE 1,00 140,29 4527 97128653 SEC DA SAUDE 1,00 314,72 3951 23/05/2014 TELEFONICA BRASIL S/ 10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001 3952 23/05/2014 TELEFONICA BRASIL S/ 3953 23/05/2014 TELEFONICA BRASIL S/ 3954 23/05/2014 TELEFONICA BRASIL S/ 000 1,00 10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001 000 000 612,36 0,00 0,00 0,00 375,07 0,00 375,07 375,07 0,00 0,00 0,00 111,29 0,00 111,29 111,29 0,00 0,00 0,00 716,99 0,00 716,99 716,99 0,00 0,00 0,00 234,66 0,00 234,66 234,66 0,00 0,00 0,00 251,29 0,00 251,29 251,29 0,00 0,00 0,00 196,93 0,00 196,93 196,93 0,00 0,00 0,00 321,37 0,00 321,37 321,37 0,00 0,00 0,00 196,93 000 1,00 612,36 251,29 1,00 10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001 55 CONTA TELEFONIA MOVEL 0,00 234,66 1,00 10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001 4525 96152621 DIRETORIA DE PROJETOS 113603 000 35,64 3950 23/05/2014 TELEFONICA BRASIL S/ 612,36 375,07 1,00 4522 97335112 SEC DE DESENVOLVIMENTO 113602 000 1,00 4517 96148459 SEC SMAMA 4521 97335102 SETUDEC 113601 000 4625 95702610 SMAMA 321,37 Base: guaiba Empenho>Relatorios de Movimentação>Empenhos emp2_relempenho002.php Emissor: Tiago Dablo Correa Exerc: 2014 Data: 29-10-2014 - 14:40:27 Pág 174/324 113604 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIBA MUNICÍPIO DE GUAIBA Av Nestor de Moura Jardim, 111 GUAIBA - RS 51-34801255 - CNPJ : 88.811.922/0001-20 [email protected] http://www.guaiba.rs.gov.br Relatório de Empenhos Todos os empenhos De 01/01/2014 até 29/10/2014. Posição atual 3955 23/05/2014 TELEFONICA BRASIL S/ 10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001 4529 97337776 SEC DE OBRAS 113605 3956 23/05/2014 TELEFONICA BRASIL S/ 10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001 4523 97338140 PROCURADORIA 113606 113607 3957 23/05/2014 EMBRATEL 000 1,00 000 1,00 10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001 582,33 0,00 582,33 582,33 0,00 0,00 0,00 54,22 0,00 54,22 54,22 0,00 0,00 0,00 91,78 0,00 91,78 91,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 582,33 54,22 000 56 CONTA TELEFONIA FIXA 1,00 52,58 CÓDIGO DA CONTA: 87740598VENCIMENTO: 24/05/2014 56 CONTA TELEFONIA FIXA 1,00 39,20 CÓDIGO DA CONTA: 18480528VENCIMENTO: 24/05/2014 3958 23/05/2014 CORSAN- COMPANHIA RI 10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001 000 7.080,67 4446 4010140 AGUA PRAÇA DA LUZ 1,00 34,70 4373 4010205 AGUA CAMPO E FUTEBOL 1,00 32,51 4372 4075722 AGUA CRAS ASSISTENCIA SOCIAL 1,00 54,33 4431 23372320 AGUA CAMELODROMO MUNICIPAL 1,00 371,10 4383 4010299 AGUA MUSEU 1,00 412,00 4408 4010310 AGUA GINASIO DE ESPORTES RUI COELHO GONAÇLVES COELHAO 1,00 1.139,59 4368 4010280 PRAÇA DA JUVENTUDE 1,00 452,21 4369 4010256 AGUA PREDIO DA ASSISTENCIA SOCIAL 1,00 94,78 4371 4010248 AGUA BANHEIROS PRAÇA DA BANDEIRA 1,00 58,79 4370 4010221 AGUA CONSELHO TUTELAR 1,00 32,51 4406 4010353 AGUA PREDIO SEDE 1,00 239,77 4396 4010337 AGUA PAVILHÃO SEC DE OBRAS 1,00 2.406,84 0,00 7.080,67 7.080,67 Base: guaiba Empenho>Relatorios de Movimentação>Empenhos emp2_relempenho002.php Emissor: Tiago Dablo Correa Exerc: 2014 Data: 29-10-2014 - 14:40:27 Pág 175/324 113611 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIBA MUNICÍPIO DE GUAIBA Av Nestor de Moura Jardim, 111 GUAIBA - RS 51-34801255 - CNPJ : 88.811.922/0001-20 [email protected] http://www.guaiba.rs.gov.br Relatório de Empenhos Todos os empenhos De 01/01/2014 até 29/10/2014. Posição atual 4385 4080831 AGUA VITRINE CULTURAL 1,00 42,21 4420 4010442 AGUA BANHEIROS PRAÇA ALCIDES CUNHA 1,00 133,83 4430 3847195 AGUA ALBERGUE MUNICIPAL 1,00 492,70 4403 4010345 AGUA PREDIO SEDE 1,00 570,29 4399 3823717 AGUA ABRIGO MUNICIPAL 1,00 36,89 4394 4010329 AGUA USINA DE ASFALTO 1,00 47,84 4391 4010396 AGUA CAPELA MORTUÁRIA 1,00 182,25 4387 4010388 AGUA SECRETARIA DE OBRAS 1,00 69,74 4390 4010370 AGUA DEPOSITO SEC. DE OBRAS 1,00 175,79 3962 23/05/2014 ZELINDA RODRIGUES US 11055 - 05.01.04.123.0205.6102.3339039000000.0001 999 SERVICOS COM MATERIAL E MAO DE OBRA 113612 3963 23/05/2014 EDSON LUIS RAPHAELLI 10992 - 04.03.04.122.0205.6122.3339032000000.0001 4032 IMPRESSOS EM GERAL 113618 3969 23/05/2014 GAUCHA DISTRIBUIDORA 3970 23/05/2014 J L BORGES ME 3971 23/05/2014 CONFEDERACAO NACIONA 000 12087 - 19.01.26.782.0304.6070.3339039000000.3003 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 646,00 0,00 646,00 646,00 0,00 0,00 0,00 670,00 0,00 670,00 670,00 0,00 0,00 000 650,00 0,00 650,00 650,00 0,00 0,00 0,00 650,00 Adesivagem de veículo automotor ( Marca/Modelo HYUNDAI/HR HDB- 2013 ). A adesivagem deve ser em 000 5.964,00 0,00 871 CNM 1,00 1.491,00 Referente mês Junho/2014 871 CNM 1,00 1.491,00 Referente mês Julho/2014 871 CNM 1,00 1.491,00 Referente mês Agosto/2014 5.964,00 5.964,00 0,00 0,00 Base: guaiba Empenho>Relatorios de Movimentação>Empenhos emp2_relempenho002.php Emissor: Tiago Dablo Correa Exerc: 2014 Data: 29-10-2014 - 14:40:27 0,00 670,00 Ref. a compra de 2 toner TK 362 Kiocera, para uso no protocolo central da Prefeitura. 1,00 10804 - 02.01.04.122.0205.6053.3339039000000.0001 0,00 646,00 PASTAS PROCESSO NO FORMATO 32X46, IMPRESSÃO 1 COR - PRETO, PAPEL COUCHE 300 G, BRA 2,00 2084 SERVICOS DE PINTURA DE SINALIZACAO 113620 000 11059 - 05.01.04.123.0205.6102.3339030000000.0001 200,00 200,00 Ref. a conserto de um ramal de telefonia com troca de conector base de alumínio. 1.000,00 1205 TONER 113619 000 1,00 Pág 176/324 0,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIBA MUNICÍPIO DE GUAIBA Av Nestor de Moura Jardim, 111 GUAIBA - RS 51-34801255 - CNPJ : 88.811.922/0001-20 [email protected] http://www.guaiba.rs.gov.br Relatório de Empenhos Todos os empenhos De 01/01/2014 até 29/10/2014. Posição atual 871 CNM 113621 113622 113623 113624 3972 23/05/2014 ACENSUL - ASSOC. DOS 1,00 10804 - 02.01.04.122.0205.6053.3339039000000.0001 000 2.800,00 0,00 2.800,00 961 AMZCS 1,00 700,00 Referente mês Junho/2014 961 AMZCS 1,00 700,00 Referente mês Julho/2014 961 AMZCS 1,00 700,00 Referente mês Agosto/2014 961 AMZCS 1,00 700,00 Referente mês Setembro/2014 3973 23/05/2014 FAMURS - FED ASSOC M 10804 - 02.01.04.122.0205.6053.3339039000000.0001 000 13.452,28 0,00 13.452,28 867 FAMURS 1,00 3.363,07 Referente mês Junho/2014 867 FAMURS 1,00 3.363,07 Referente mês julho/2014 867 FAMURS 1,00 3.363,07 Referente mês Agosto/2014 867 FAMURS 1,00 3.363,07 Referente mês Setembro/2014 3974 23/05/2014 ASSOC. MUNIC. DA REG 10804 - 02.01.04.122.0205.6053.3339039000000.0001 000 5.200,00 0,00 5.200,00 4460 GRAMPAL 1,00 1.300,00 Referente mês Junho/2014 4460 GRAMPAL 1,00 1.300,00 Referente mês Julho/2014 4460 GRAMPAL 1,00 1.300,00 Referente mês Agosto/2014 4460 GRAMPAL 1,00 1.300,00 Referente mês Setembro/2014 3975 23/05/2014 NATALICIO LANSING 10803 - 02.01.04.122.0205.6053.3339036000000.0001 901 LOCACAO DE IMOVEL PESSOA FISICA 113625 1.491,00 Referente mês Setembro/2014 3976 23/05/2014 CONSORCIO INTERMUNIC 000 3,00 10815 - 02.01.04.122.0205.5020.3337141000000.0001 2999 CONTRIBUICOES PARA MANUTENCAO DOS CONSORCIOS 0,00 23.796,00 0,00 0,00 0,00 13.452,28 0,00 0,00 0,00 5.200,00 0,00 0,00 0,00 23.796,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.796,00 Referente meses Julho, Agosto e Setembro/2014. 000 1,00 23.796,00 2.800,00 6.908,16 0,00 6.908,16 6.908,16 6.908,16 Referente mês Setembro/2014 Base: guaiba Empenho>Relatorios de Movimentação>Empenhos emp2_relempenho002.php Emissor: Tiago Dablo Correa Exerc: 2014 Data: 29-10-2014 - 14:40:27 Pág 177/324 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIBA MUNICÍPIO DE GUAIBA Av Nestor de Moura Jardim, 111 GUAIBA - RS 51-34801255 - CNPJ : 88.811.922/0001-20 [email protected] http://www.guaiba.rs.gov.br Relatório de Empenhos Todos os empenhos De 01/01/2014 até 29/10/2014. Posição atual MOVIMENTAÇÃO N° EMP. EMISSÃO NOME ITEM 113626 DOTAçãO DESCRIÇÃO DO ITEM 3977 23/05/2014 GEOMARINNE AMBIENTAL CP QUANTIDADE 11677 - 11.01.18.541.0306.6092.3339039000000.0001 4267 SERVICOS TEMPORARIOS PJ 113633 3984 23/05/2014 WWM EMPRESA DE ALIME 113634 3985 23/05/2014 SOLAR GUAIBA-EMPREEN 113638 3989 23/05/2014 SOLAR GUAIBA-EMPREEN 113690 4032 26/05/2014 G O DA SILVA 000 000 NAO LIQUID GERAL 3.860,00 0,00 3.860,00 3.860,00 0,00 0,00 0,00 4.251,26 0,00 4.251,26 4.251,26 0,00 0,00 0,00 4.141,96 0,00 3.106,47 3.106,47 0,00 1.035,49 1.035,49 4.141,96 Contrato de locação de imóvel nº 289/2011, apostila contratual e aditivos.Solar Incorporadora, Adm 000 1,00 9.844,61 0,00 5.956,37 5.956,37 0,00 3.888,24 3.888,24 9.844,61 Contrato de locação de imóvel nº 165/2012, apostila contratual e aditivo.Solar Incorporadora, Admi 000 2.000,04 0,00 2.000,04 66,00 900,04 Mudas variadas em caixa com 15 peças. 3146 MUDAS DE PLANTAS 54,00 540,00 Plantas variadas para reposição. 4231 TERRA ADUBADA 40,00 560,00 Composto orgânico sacos de 22 kg. 11675 - 11.01.18.541.0306.6092.3339030000000.0001 LIQUIDADO COMPLEMENTO 3146 MUDAS DE PLANTAS 4033 26/05/2014 AMITIE LIVRARIA E PA PAGO 4.251,26 Contrato de locação de imóvel nº 241/2011 e aditivos.Proprietário: WWM Empresa de Alimentação Ltda 1,00 11506 - 09.05.10.302.0313.6009.3339030000000.4999 SALDO A PAGAR LIQUIDADO 3.860,00 REFERENTE AO PAGAMENTO COM A DESPESA DE OFICINAS, TRANSPORTE, SERVIÇOS E MATER 1,00 11820 - 15.01.08.243.0314.6030.3339039000000.0001 898 LOCACAO DE IMOVEL PESSOA JURIDICA 113689 000 11771 - 15.01.08.244.0314.6033.3339039000000.0001 898 LOCACAO DE IMOVEL PESSOA JURIDICA ANULADO VALOR TOTAL 1,00 11820 - 15.01.08.243.0314.6030.3339039000000.0001 898 LOCACAO DE IMOVEL PESSOA JURIDICA EMPENHADO 000 114,81 0,00 114,81 2.000,04 0,00 0,00 0,00 114,81 0,00 0,00 0,00 881 TNT TECIDO 20,00 26,80 AQUISIÇÃO DE 20 M DE TNT VERDE ESCURO, PARA USO NA EDUCAÇÃO AMBIENTAL (ESCOLAS E 881 TNT TECIDO 10,00 13,40 AQUISIÇÃO DE 10 M DE TNT VERDE CLARO, PARA USO NA EDUCAÇÃO AMBIENTAL (ESCOLAS E D 1720 CARTOLINA 10,00 4,00 AQUISIÇÃO DE 10 DE CARTOLINA BRANCA, PARA USO NA EDUCAÇÃO AMBIENTAL (ESCOLAS E D 513 ALFINETE 2,00 8,62 AQUISIÇÃO DE 02 CAIXAS DE ALFINETE , PARA USO NA EDUCAÇÃO AMBIENTAL (ESCOLAS E DEM 10,00 8,80 AQUISIÇÃO DE 10 UNIDADES DE ETIQUETA BRANCA , PARA USO NA EDUCAÇÃO AMBIENTAL (ESC 3559 DUREX 2,00 5,36 AQUISIÇÃO DE 02 ROLOS DE DUREX LARGO , PARA USO NA EDUCAÇÃO AMBIENTAL (ESCOLAS E 3538 CANETA 4,00 17,92 AQUISIÇÃO DE 04 CONJUNTOS DE CANETINHAS HIDROCOR COM 12 UNIDADES CADA , PARA USO 847 ETIQUETAS Base: guaiba Empenho>Relatorios de Movimentação>Empenhos emp2_relempenho002.php Emissor: Tiago Dablo Correa Exerc: 2014 Data: 29-10-2014 - 14:40:28 Pág 178/324 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIBA MUNICÍPIO DE GUAIBA Av Nestor de Moura Jardim, 111 GUAIBA - RS 51-34801255 - CNPJ : 88.811.922/0001-20 [email protected] http://www.guaiba.rs.gov.br Relatório de Empenhos Todos os empenhos De 01/01/2014 até 29/10/2014. Posição atual 875 TINTA 4,00 10,40 AQUISIÇÃO DE 04 CAIXAS DE TINTA TEMPERA COM 6 CORES, PARA USO NA EDUCAÇÃO AMBIENT 1593 PINCEL 4,00 16,16 AQUISIÇÃO DE04 PINCEIS DE ARTESANATO, PARA USO NA EDUCAÇÃO AMBIENTAL (ESCOLAS E D 5,00 3,35 AQUISIÇÃO DE 05 M DE TNT DE DIVERSAS CORES , PARA USO NA EDUCAÇÃO AMBIENTAL (ESCOL 881 TNT TECIDO 114210 4551 27/05/2014 GUAIBA CARTORIO DO R 10861 - 02.03.15.451.0205.6059.3339039000000.0001 3100 CUSTAS PROCESSUAIS 114211 4552 27/05/2014 IGAM CORPORATIVO - C 11473 - 09.05.10.301.0313.6006.3339039000000.0040 762 CAPACITACAO 114214 4555 27/05/2014 PODER JUDICIARIO 4556 27/05/2014 CEEE-CIA ESTADUAL DE 52,57 000 10848 - 02.03.28.843.0205.6062.3339091000000.0001 52,57 52,57 0,00 0,00 390,00 000 390,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97,37 0,00 97,37 97,37 0,00 0,00 0,00 97,37 PAGAMENTO REFERENTE A CONDENAÇÃO NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 005/3140000075-1, EM Q 000 4.477,02 4358 64472582 CORPO DE BOMBEIROS 1,00 1.310,49 4337 55559221 LUZ GOIAS 549 1,00 385,41 4356 64421228 LUZ ABRIGO MUNICIPAL 1,00 404,16 4360 24432164 LUZ CAPELA MORTUARIA 1,00 287,93 4359 62170686 LUZ ABRIGO ERMO 1,00 331,08 4376 62137883 LUZ EMATER 1,00 48,55 4414 43307108 LUZ COORDENADORIA DE OBRAS COLINA 1,00 29,51 4398 44732911 LUZ LIXÃO 1,00 35,12 4409 60283068 LUZ ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFATNIL N.SRA FATIMA 1,00 273,84 4411 55349889 LUZ SEC DE OBRAS COORDENADORIA ZONA SUL 1,00 19,24 0,00 4.477,02 4.477,02 0,00 0,00 Base: guaiba Empenho>Relatorios de Movimentação>Empenhos emp2_relempenho002.php Emissor: Tiago Dablo Correa Exerc: 2014 Data: 29-10-2014 - 14:40:28 0,00 390,00 Referente a pagamento de inscrição para servidora Virginia de Oliveira da Rosa no curso de Captação 1,00 10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001 0,00 52,57 PAGAMENTO REFERENTE A CUSTAS PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO ATUALIZADA COM NEGATIVA D 1,00 758 SENTENÇAS JUDICIAIS 114215 000 1,00 Pág 179/324 0,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIBA MUNICÍPIO DE GUAIBA Av Nestor de Moura Jardim, 111 GUAIBA - RS 51-34801255 - CNPJ : 88.811.922/0001-20 [email protected] http://www.guaiba.rs.gov.br Relatório de Empenhos Todos os empenhos De 01/01/2014 até 29/10/2014. Posição atual 4397 39748910 LUZ SEMAFORO 1,00 74,86 4395 39749011 LUZ SEMAFORO 1,00 74,86 4415 41189094 LUZ SEMAFORO 1,00 138,24 4401 54049041 LUZ SEMAFORO 1,00 443,79 4381 64800954 LUZ SEMAFORO 1,00 30,79 4388 63313332 LUZ SEMAFORO 1,00 12,83 4389 39749134 LUZ SEMAFORO 1,00 74,86 4404 64700151 LUZ SEMAFORO 1,00 18,55 4400 63700972 LUZ SINALEIRA 1,00 269,88 4413 63313481 LUZ SEMAFORO 1,00 12,83 4380 58119221 LUZ CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO 1,00 12,83 4410 58311319 LUZ CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO 1,00 12,83 4402 64700178 LUZ CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO 1,00 18,55 4357 58123831 LUZ CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO 1,00 13,99 4407 58240951 LUZ CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO 1,00 12,83 4405 58305424 LUZ CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO 1,00 12,83 4393 58124471 LUZ CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO 1,00 12,83 4416 64319768 LUZ CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO 1,00 12,83 4607 66224420 LUZ CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO 1,00 65,02 Base: guaiba Empenho>Relatorios de Movimentação>Empenhos emp2_relempenho002.php Emissor: Tiago Dablo Correa Exerc: 2014 Data: 29-10-2014 - 14:40:28 Pág 180/324 114216 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIBA MUNICÍPIO DE GUAIBA Av Nestor de Moura Jardim, 111 GUAIBA - RS 51-34801255 - CNPJ : 88.811.922/0001-20 [email protected] http://www.guaiba.rs.gov.br Relatório de Empenhos Todos os empenhos De 01/01/2014 até 29/10/2014. Posição atual 4378 58123903 LUZ CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO 1,00 12,83 4392 58191283 LUZ CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO 1,00 12,83 4557 27/05/2014 GVT - GLOBAL VILLAGE 10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001 4501 TELEFONE 30551446 JUNTA MILITAR 114217 4558 27/05/2014 OI S.A. 10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001 4477 TELEFONE 34800201 COELHÃO 114218 114220 114221 114222 000 1,00 4559 27/05/2014 14 BRASIL TELECOM CE 000 1,00 10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001 000 1,00 79,13 4614 84169398 MOBILIDADE URBANA 1,00 114,82 4615 84169399 MOBILIDADE URBANA 1,00 259,43 11345 - 07.10.12.365.0310.6025.3339039000000.0020 000 59 CONTA AGUA 1,00 59 CONTA AGUA 1,00 4561 28/05/2014 CEEE-CIA ESTADUAL DE 11243 - 07.05.12.361.0311.6018.3339039000000.0020 0,00 172,00 172,00 0,00 0,00 0,00 561,68 0,00 561,68 561,68 0,00 0,00 0,00 453,38 0,00 453,38 453,38 0,00 0,00 0,00 197,96 0,00 197,96 197,96 0,00 0,00 0,00 3.372,12 3.372,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 561,68 4613 84169396 MOBILIDADE URBANA 4560 28/05/2014 CORSAN COMPANHIA RIO 172,00 172,00 76,31 E.M.E. Liberato S.V. da Cunha 121,65 E.M.E.I. Três Patinhos 000 3.372,12 0,00 60 CONTA LUZ 1,00 684,17 E.M.E.F. Breno Guimarães 60 CONTA LUZ 1,00 595,67 E.M.E.F. Rio Grande do Sul 60 CONTA LUZ 1,00 60 CONTA LUZ 1,00 60 CONTA LUZ 1,00 4562 28/05/2014 CORSAN COMPANHIA RIO 11243 - 07.05.12.361.0311.6018.3339039000000.0020 42,42 E.M.E.F. Rio Grande do Sul (Quadra de Esportes) 1.789,40 E.M.E.F. Santa Rita de Cássia 260,46 E.M.E.F. Santa Rita de Cássia (Ginásio) 000 3.019,22 0,00 3.019,22 3.019,22 59 CONTA AGUA 1,00 768,02 CEDP- Centro Educacional de Desenvolvimento de Potenciais 59 CONTA AGUA 1,00 232,83 E.M.E.F. São Francisco Base: guaiba Empenho>Relatorios de Movimentação>Empenhos emp2_relempenho002.php Emissor: Tiago Dablo Correa Exerc: 2014 Data: 29-10-2014 - 14:40:28 Pág 181/324 114238 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIBA MUNICÍPIO DE GUAIBA Av Nestor de Moura Jardim, 111 GUAIBA - RS 51-34801255 - CNPJ : 88.811.922/0001-20 [email protected] http://www.guaiba.rs.gov.br Relatório de Empenhos Todos os empenhos De 01/01/2014 até 29/10/2014. Posição atual 59 CONTA AGUA 1,00 34,80 E.M.E.F. Rio Grande do Sul (Fundos) 59 CONTA AGUA 1,00 74,12 E.M.E.F. Rio Grande do Sul 59 CONTA AGUA 1,00 52,22 E.M.E.F. Rio Grande do Sul -quadra 59 CONTA AGUA 1,00 56,60 E.M.E.F. Máximo Laviaguerre 59 CONTA AGUA 1,00 464,33 E.M.E.F. Breno Guimarães 59 CONTA AGUA 1,00 412,00 E.M.E.F. Anita Garibaldi 59 CONTA AGUA 1,00 924,30 E.M.E.F. Amadeu Bolognesi 4576 28/05/2014 JUCEMAR ANTONIO GOME 11714 - 11.01.04.122.0205.6090.3339039000000.0001 93 FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES 114239 4577 28/05/2014 E. M. DA SILVA NUNES 10884 - 04.01.04.122.0205.6113.3339030000000.0001 506 CAIXA ARQUIVO MORTO 114253 4589 29/05/2014 VINICIUS OLISIESKI A 4590 29/05/2014 IGAM CORPORATIVO - C 4597 30/05/2014 SINITEC MANUTENCAO 114262 4598 30/05/2014 OI S.A. 000 000 11055 - 05.01.04.123.0205.6102.3339039000000.0001 250,00 0,00 0,00 0,00 298,00 0,00 0,00 0,00 0,00 298,00 298,00 54.000,00 0,00 54.000,00 54.000,00 0,00 0,00 390,00 0,00 000 390,00 390,00 0,00 0,00 0,00 592,40 0,00 592,40 592,40 0,00 0,00 0,00 592,40 Ref. a manutenção da impressora Kyocera KM1820, com limpeza, lubrificação, ajustes gerais e troca co 000 365,26 0,00 56 CONTA TELEFONIA FIXA 1,00 104,09 telefone - 3401 6029 56 CONTA TELEFONIA FIXA 1,00 261,17 telefone - 3491 6806 365,26 365,26 0,00 0,00 Base: guaiba Empenho>Relatorios de Movimentação>Empenhos emp2_relempenho002.php Emissor: Tiago Dablo Correa Exerc: 2014 Data: 29-10-2014 - 14:40:28 0,00 390,00 Referente a pagamento de inscrição para servidora Milena da Silva Soares no Curso Tomada de Contas d 1,00 11415 - 07.11.12.365.0310.6024.3339039000000.1002 250,00 54.000,00 Solicitamos o empenho ref. 1º Termo Aditivo CPST Nº 002/2014. Para fornecimento emergencial de refei 1,00 999 SERVICOS COM MATERIAL E MAO DE OBRA 0,00 298,00 Material adquirido para a realização da consulta popular 2014, tendo em vista o processo licitatório 1,00 11472 - 09.05.04.128.0313.6001.3339039000000.0040 762 CAPACITACAO 114261 000 11503 - 09.05.10.301.0313.6007.3339039000000.0040 250,00 250,00 REFERENTE AO PAGAMENTO DE 25 REFEIÇÕES PARA OS SERVIDORES QUE IRÃO TRABALHAR N 200,00 93 FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES 114254 000 1,00 Pág 182/324 0,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIBA MUNICÍPIO DE GUAIBA Av Nestor de Moura Jardim, 111 GUAIBA - RS 51-34801255 - CNPJ : 88.811.922/0001-20 [email protected] http://www.guaiba.rs.gov.br Relatório de Empenhos Todos os empenhos De 01/01/2014 até 29/10/2014. Posição atual MOVIMENTAÇÃO N° EMP. EMISSÃO NOME ITEM 114268 DOTAçãO DESCRIÇÃO DO ITEM 4603 02/06/2014 ASSOC COMUN PROD RUR CP QUANTIDADE 11239 - 07.05.12.361.0311.6018.3339030000000.1002 4286 MORANGA 114269 4604 02/06/2014 ASSOC COMUN PROD RUR ANULADO VALOR TOTAL 000 600,00 11229 - 07.05.12.361.0311.6020.3339030000000.1003 EMPENHADO 1.200,00 SALDO A PAGAR LIQUIDADO PAGO LIQUIDADO NAO LIQUID GERAL COMPLEMENTO 0,00 1.200,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 1.200,00 QUILOMoranga cabutiá de primeira. Hortaliça de boa qualidade, bem desenvolvida, compacta e firme. A 000 69.359,50 0,00 69.359,49 69.359,49 0,00 0,01 0,01 1757 ABOBORA 575,00 1.150,00 QUILOAbobrinha de primeira. Hortaliça de boa qualidade, bem desenvolvida, compacta e firme. A horta 1757 ABOBORA 280,00 560,00 QUILOAbobrinha de primeira. Hortaliça de boa qualidade, bem desenvolvida, compacta e firme. A horta 1903 ALFACE 1.500,00 6.000,00 QUILOAlface lisa de primeira. Hortaliça de boa qualidade, bem desenvolvida, compacta e firme. A hor 1903 ALFACE 140,00 560,00 QUILOAlface lisa de primeira. Hortaliça de boa qualidade, bem desenvolvida, compacta e firme. A hor 1987 ESPINAFRE 320,00 1.120,00 QUILOEspinafre de primeira. Hortaliça de boa qualidade, bem desenvolvida, compacta e firme. A horta 1987 ESPINAFRE 110,00 385,00 QUILOEspinafre de primeira. Hortaliça de boa qualidade, bem desenvolvida, compacta e firme. A horta 2020 BERGAMOTA 4.400,00 7.920,00 QUILOBergamota tipo montenegrina de primeira. A fruta deverá ser de boa qualidade, sem defeitos sér 2020 BERGAMOTA 3.000,00 5.400,00 QUILOBergamota tipo montenegrina de primeira. A fruta deverá ser de boa qualidade, sem defeitos sér 2022 ABACATE 650,00 2.275,00 QUILOAbacate de primeira. A fruta deverá ser de boa qualidade, sem defeitos sérios, apresentando ta 2022 ABACATE 700,00 2.450,00 QUILOAbacate de primeira. A fruta deverá ser de boa qualidade, sem defeitos sérios, apresentando ta 2023 CHUCHU 400,00 640,00 QUILOChuchu de primeira. Hortaliça de boa qualidade, bem desenvolvida, compacta e firme. A hortaliç 2023 CHUCHU 225,00 360,00 QUILOChuchu de primeira. Hortaliça de boa qualidade, bem desenvolvida, compacta e firme. A hortaliç 3186 VAGEM 160,00 1.280,00 QUILOVagem de primeira. Hortaliça de boa qualidade, bem desenvolvida, compacta e firme. A hortaliça 3186 VAGEM 115,00 920,00 QUILOVagem de primeira. Hortaliça de boa qualidade, bem desenvolvida, compacta e firme. A hortaliça 3645 BROCOLIS 220,00 770,00 QUILOBrócolis de primeira. Hortaliça de boa qualidade, bem desenvolvida, compacta e firme. A hortal Base: guaiba Empenho>Relatorios de Movimentação>Empenhos emp2_relempenho002.php Emissor: Tiago Dablo Correa Exerc: 2014 Data: 29-10-2014 - 14:40:28 Pág 183/324 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIBA MUNICÍPIO DE GUAIBA Av Nestor de Moura Jardim, 111 GUAIBA - RS 51-34801255 - CNPJ : 88.811.922/0001-20 [email protected] http://www.guaiba.rs.gov.br Relatório de Empenhos Todos os empenhos De 01/01/2014 até 29/10/2014. Posição atual 3645 BROCOLIS 1.000,00 4085 COUVE 315,00 787,50 QUILOCouve chinesa de primeira. Hortaliça de boa qualidade, bem desenvolvida, compacta e firme. A h 4085 COUVE 440,00 1.100,00 QUILOCouve chinesa de primeira. Hortaliça de boa qualidade, bem desenvolvida, compacta e firme. A h 4085 COUVE 2.000,00 4.400,00 QUILOCouve tipo manteiga de primeira. Hortaliça de boa qualidade, bem desenvolvida, compacta e firm 4085 COUVE 240,00 528,00 QUILOCouve tipo manteiga de primeira. Hortaliça de boa qualidade, bem desenvolvida, compacta e firm 4104 REPOLHO 2.700,00 5.400,00 QUILORepolho verde de primeira. Hortaliça de qualidade, bem desenvolvida, compacta e firme. A horta 4104 REPOLHO 350,00 700,00 QUILORepolho verde de primeira. Hortaliça de boa qualidade, bem desenvolvida, compacta e firme. A h 4108 AIPIM 2.500,00 3.750,00 QUILOAipim de primeira. Hortaliça de boa qualidade, bem desenvolvida, compacta e firme. A hortaliça 4108 AIPIM 840,00 1.260,00 QUILOAipim de primeira. Hortaliça de boa qualidade, bem desenvolvida, compacta e firme. A hortaliça 4111 BATATA 2.600,00 3.900,00 QUILOBatata doce de primeira. Hortaliça de boa qualidade, bem desenvolvida, compacta e firme. A hor 4111 BATATA 280,00 420,00 QUILOBatata doce de primeira. Hortaliça de boa qualidade, bem desenvolvida, compacta e firme. A hor 4113 CEBOLA 500,00 1.000,00 QUILOCebola desenresteada de primeira. Hortaliça de boa qualidade, bem desenvolvida, compacta e fir 4119 TOMATE 1.400,00 4254 RABANETE 4286 MORANGA 4607 02/06/2014 COOPERATIVA AGRICOLA 1452 MACARRÃO 224,00 QUILORabanete sem rama de primeira. Hortaliça de boa qualidade, bem desenvolvida, compacta e firme. 400,00 2.800,00 QUILOCarambola de primeira. A fruta deverá ser de boa qualidade, sem defeitos sérios, apresentando 1.800,00 11229 - 07.05.12.361.0311.6020.3339030000000.1003 2.000,00 2015 FARINHA 2085 FEIJAO 4.200,00 QUILOTomate paulista de primeira. Hortaliça de boa qualidade, bem desenvolvida, compacta e firme. A 70,00 4272 CARAMBOLA 114274 3.500,00 QUILOBrócolis de primeira. Hortaliça de boa qualidade, bem desenvolvida, compacta e firme. A hortal 240,00 3.000,00 3.600,00 QUILO– Moranga cabutiá de primeira. Hortaliça de boa qualidade, bem desenvolvida, compacta e firme. 000 20.820,00 0,00 17.928,50 17.928,50 0,00 2.891,50 2.891,50 7.800,00 QUILOMassa tipo parafuso. Composta sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, ovos e cor 420,00 QUILOFarinha de trigo tipo 1 enriquecida com ferro e ácido fólico. O odor, o sabor e a coloração de 12.600,00 QUILOFeijão preto tipo 1. O produto não deverá conter impurezas de qualquer tipo. Embalagens plásti Base: guaiba Empenho>Relatorios de Movimentação>Empenhos emp2_relempenho002.php Emissor: Tiago Dablo Correa Exerc: 2014 Data: 29-10-2014 - 14:40:28 Pág 184/324 114275 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIBA MUNICÍPIO DE GUAIBA Av Nestor de Moura Jardim, 111 GUAIBA - RS 51-34801255 - CNPJ : 88.811.922/0001-20 [email protected] http://www.guaiba.rs.gov.br Relatório de Empenhos Todos os empenhos De 01/01/2014 até 29/10/2014. Posição atual 4608 29/05/2014 BANCO DO ESTADO DO R 11063 - 05.01.04.123.0205.6104.3339039000000.0001 69 TARIFAS BANRISUL 114276 4609 29/05/2014 CAIXA ECONOMICA FEDE 11063 - 05.01.04.123.0205.6104.3339039000000.0001 71 TARIFAS CAIXA ECONOMICA FEDERAL 114278 4610 02/06/2014 AMITIE LIVRARIA E PA 4611 02/06/2014 AMITIE LIVRARIA E PA 114280 114281 114282 4612 02/06/2014 CORSAN COMPANHIA RIO 10.124,53 0,00 3.875,47 3.875,47 14.000,00 0,00 14.000,00 14.000,00 0,00 0,00 0,00 000 129,00 0,00 129,00 129,00 0,00 0,00 0,00 129,00 Perfurador para 02 (dois) furos, de ferro fundido com capacidade de até 100 folhas, com o diâmetro d 000 1,00 399,00 0,00 399,00 399,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.823,81 11.823,81 399,00 Microondas com capacidade de 25 litros, 220 V na Cor Branca. 000 699,50 0,00 699,50 699,50 1,00 164,80 Rua São Paulo 301 com vencimento em 25/05/2014 comp.05/2014 59 CONTA AGUA 1,00 534,70 Rua Gaspar Martins,208 com vencimento em 25/05/2014 comp.05/2014 4613 02/06/2014 OI S.A. 11473 - 09.05.10.301.0313.6006.3339039000000.0040 000 717,26 0,00 717,26 717,26 56 CONTA TELEFONIA FIXA 1,00 448,50 51-3480.1380 com vencimento em 12/05/2014 comp.05/2014 56 CONTA TELEFONIA FIXA 1,00 87,80 51-3480.4888 com vencimento em 27/06/2014 comp.05/2014 56 CONTA TELEFONIA FIXA 1,00 180,96 51-3403.2687 com vencimento em 27/05/2014 comp.05/2014 4614 02/06/2014 GUIMA IMOBILIARIA LT 11803 - 15.01.08.243.0314.6029.3339039000000.0001 4615 02/06/2014 ZELINDA RODRIGUES US 4616 02/06/2014 DETRAN - RS 000 1,00 10887 - 04.01.04.122.0205.5035.3339039000000.0001 1392 MANUTENÇÃO OU INSTALAÇÃO TELEFONICA 114284 10.124,53 14.000,00 Tarifas Bancárias para o período de junho a dezembro de 2014. 1,00 11473 - 09.05.10.301.0313.6006.3339039000000.0040 0,00 59 CONTA AGUA 898 LOCACAO DE IMOVEL PESSOA JURIDICA 114283 000 10989 - 04.03.04.122.0205.6122.3449052000000.0001 3024 FORNO DE MICROONDAS 14.000,00 14.000,00 Tarifas Bancárias para o período de junho a dezembro de 2014. 1,00 10995 - 04.03.04.122.0205.6122.3339030000000.0001 560 PERFURADOR CORTANTE 114279 000 1,00 000 1,00 12110 - 19.02.26.782.0304.6074.3339039000000.0001 1500 SEGUROS OBRIGATORIO DE VEICULOS 0,00 19.706,35 19.706,35 300,00 0,00 300,00 300,00 0,00 0,00 109,96 0,00 109,96 109,96 0,00 0,00 0,00 109,96 Pagamento do seguro obrigatotório do veículo pertencente ao corpo de bombeiros de guaíba Placa JBM10 Base: guaiba Empenho>Relatorios de Movimentação>Empenhos emp2_relempenho002.php Emissor: Tiago Dablo Correa Exerc: 2014 Data: 29-10-2014 - 14:40:28 0,00 300,00 Serviço de reparo com material da linha telefônica pertencente ao Gabinete do Secretário da Administ 000 1,00 31.530,16 31.530,16 Contrato e aditivo de locação de imóvel nº 141/2013Guima Imobiliária LtdaProprietário: Lise Carm Pág 185/324 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIBA MUNICÍPIO DE GUAIBA Av Nestor de Moura Jardim, 111 GUAIBA - RS 51-34801255 - CNPJ : 88.811.922/0001-20 [email protected] http://www.guaiba.rs.gov.br Relatório de Empenhos Todos os empenhos De 01/01/2014 até 29/10/2014. Posição atual MOVIMENTAÇÃO N° EMP. EMISSÃO NOME ITEM 114285 114295 114296 DOTAçãO DESCRIÇÃO DO ITEM 4617 03/06/2014 CORSAN COMPANHIA RIO CP QUANTIDADE 11415 - 07.11.12.365.0310.6024.3339039000000.1002 114299 114300 SALDO A PAGAR LIQUIDADO VALOR TOTAL 000 833,48 0,00 833,48 0,00 332,39 332,39 0,00 0,00 0,00 56,60 56,60 0,00 0,00 0,00 1.059,20 1.059,20 0,00 0,00 0,00 4.016,58 0,00 0,00 0,00 920,26 920,26 0,00 0,00 0,00 104,68 104,68 0,00 0,00 0,00 41,71 EMEI Nossa Senhora de Fátima - maio 332,39 0,00 60 CONTA LUZ 1,00 112,50 EMEI Pedras Brancas - maio 60 CONTA LUZ 1,00 219,89 EMEI Santa Isabel - maio 4628 03/06/2014 CORSAN COMPANHIA RIO 11415 - 07.11.12.365.0310.6024.3339039000000.1002 4629 03/06/2014 CORSAN COMPANHIA RIO 000 1,00 11318 - 07.07.12.366.0312.6023.3339039000000.1002 56,60 0,00 56,60 EMEI Pedras Brancas - maio 000 1.059,20 0,00 59 CONTA AGUA 1,00 468,37 EMEF Zilá Paiva Rodrigues Jardim - maio 59 CONTA AGUA 1,00 590,83 EMEF José Carlos Ferreira - maio 4630 03/06/2014 CEEE-CIA ESTADUAL DE 11318 - 07.07.12.366.0312.6023.3339039000000.1002 000 4.019,58 3,00 4.016,58 60 CONTA LUZ 1,00 60 CONTA LUZ 1,00 490,45 EMEF Arlindo Stringhini - maio 60 CONTA LUZ 1,00 931,17 EMEF Zilá Paiva Rodrigues Jardim - maio 60 CONTA LUZ 1,00 4631 03/06/2014 CEEE-CIA ESTADUAL DE 11243 - 07.05.12.361.0311.6018.3339039000000.0020 4632 03/06/2014 CEEE-CIA ESTADUAL DE 1.187,77 EMEF Sen. Teotônio Brandão Vilella - maio 1.410,19 EMEF José Carlos Ferreira - maio 000 1,00 11415 - 07.11.12.365.0310.6024.3339039000000.1002 60 CONTA LUZ 920,26 0,00 920,26 EMEF São Paulo - maio 000 1,00 GERAL 0,00 1,00 000 NAO LIQUID 0,00 59 CONTA AGUA 11415 - 07.11.12.365.0310.6024.3339039000000.1002 LIQUIDADO 833,48 791,77 EMEI Nossa Senhora de Fátima - maio 4627 03/06/2014 CEEE-CIA ESTADUAL DE PAGO COMPLEMENTO 1,00 60 CONTA LUZ 114301 ANULADO 59 CONTA AGUA 59 CONTA AGUA 114297 EMPENHADO 104,68 0,00 104,68 EMEI Prof. Noely Klein Varella - maio Base: guaiba Empenho>Relatorios de Movimentação>Empenhos emp2_relempenho002.php Emissor: Tiago Dablo Correa Exerc: 2014 Data: 29-10-2014 - 14:40:29 Pág 186/324 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIBA MUNICÍPIO DE GUAIBA Av Nestor de Moura Jardim, 111 GUAIBA - RS 51-34801255 - CNPJ : 88.811.922/0001-20 [email protected] http://www.guaiba.rs.gov.br Relatório de Empenhos Todos os empenhos De 01/01/2014 até 29/10/2014. Posição atual MOVIMENTAÇÃO N° EMP. EMISSÃO NOME ITEM 114302 DOTAçãO DESCRIÇÃO DO ITEM 4633 03/06/2014 FAMURS - FED ASSOC M CP QUANTIDADE 11503 - 09.05.10.301.0313.6007.3339039000000.0040 762 CAPACITACAO 114309 4640 04/06/2014 GUAIBACAR VEICULOS E 114310 4641 04/06/2014 GUAIBACAR VEICULOS E 114312 114314 4642 04/06/2014 CORSAN COMPANHIA RIO 166,00 0,00 000 1,00 702,43 166,00 0,00 550,00 702,43 0,00 395,81 550,00 0,00 59 CONTA AGUA 1,00 139,86 EMEI Menino Jesus - maio 59 CONTA AGUA 1,00 201,85 EMEI Santa Isabel - maio 395,81 000 451,04 0,00 451,04 1,00 256,02 EMEF Arlindo Stringhini - maio 59 CONTA AGUA 1,00 195,02 EMEF Sen. Teotônio Brandão Vilella - maio 11473 - 09.05.10.301.0313.6006.3339039000000.0040 4646 04/06/2014 CEEE-CIA ESTADUAL DE 000 1,00 11473 - 09.05.10.301.0313.6006.3339039000000.0040 GERAL 166,00 0,00 0,00 702,43 0,00 0,00 0,00 550,00 0,00 0,00 0,00 395,81 0,00 0,00 0,00 451,04 0,00 0,00 0,00 2,79 0,00 2,79 2,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,79 51-3114.0544/3114.0633 com vencimento em 20/05/2014 comp.05/2014. 000 1.403,96 0,00 1.403,96 1.403,96 0,00 60 CONTA LUZ 1,00 60 CONTA LUZ 1,00 490,90 Rua Valdomiro Rodrigues,248 com vencimento em 05/07/2014 comp.05/2014 60 CONTA LUZ 1,00 345,60 Rua Gaspar Martins,208 com vencimento em 03/06/2014 comp.05/2014 60 CONTA LUZ 1,00 564,70 Rua Vinte de Setembro,1462 com vencimento em 21/05/2014. 2,76 Av.Pastor Luiz Antonio Rodrigues da Luz,562 com vencimento em 04/06/2014 comp.05/2014 Base: guaiba Empenho>Relatorios de Movimentação>Empenhos emp2_relempenho002.php Emissor: Tiago Dablo Correa Exerc: 2014 Data: 29-10-2014 - 14:40:29 0,00 54,10 EMEI Prof. Noely Varella - maio 59 CONTA AGUA 4645 04/06/2014 GVT - GLOBAL VILLAGE NAO LIQUID 550,00 Serviço no sistema elétrico/ ar condicionado. 000 11243 - 07.05.12.361.0311.6018.3339039000000.0020 LIQUIDADO 702,43 Peças de regulagem do ar-condicionado. 1,00 4643 04/06/2014 CORSAN COMPANHIA RIO PAGO COMPLEMENTO 59 CONTA AGUA 56 CONTA TELEFONIA FIXA 114315 000 11415 - 07.11.12.365.0310.6024.3339039000000.1002 SALDO A PAGAR LIQUIDADO 166,00 Pagamento referente ao treinamento SIA e FPO -Treinamento para digitação da produção ambulatorial do 1,00 12110 - 19.02.26.782.0304.6074.3339039000000.0001 1691 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS 114311 000 12090 - 19.02.26.782.0304.6074.3339030000000.0001 ANULADO VALOR TOTAL 1,00 2535 PECA DE VEICULO - ESPECIFICAR EMPENHADO Pág 187/324 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIBA MUNICÍPIO DE GUAIBA Av Nestor de Moura Jardim, 111 GUAIBA - RS 51-34801255 - CNPJ : 88.811.922/0001-20 [email protected] http://www.guaiba.rs.gov.br Relatório de Empenhos Todos os empenhos De 01/01/2014 até 29/10/2014. Posição atual MOVIMENTAÇÃO N° EMP. EMISSÃO NOME ITEM 114316 114332 114333 DOTAçãO DESCRIÇÃO DO ITEM 4647 04/06/2014 CORSAN COMPANHIA RIO CP QUANTIDADE 11503 - 09.05.10.301.0313.6007.3339039000000.0040 114336 VALOR TOTAL 000 SALDO A PAGAR LIQUIDADO PAGO LIQUIDADO NAO LIQUID 921,84 0,00 921,84 921,84 0,00 637,55 Rua Guanabara,313 com vencimento em 27/05/2014 comp. 05/2014 59 CONTA AGUA 1,00 238,35 Rua Waldomiro Rodrigues,240 com vencimento em 06/06/2014 comp. 05/2014 59 CONTA AGUA 1,00 4663 04/06/2014 CEEE-CIA ESTADUAL DE 10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001 000 62,45 0,00 1,00 48,77 VENCIMENTO: 30/04/14 4458 58124055 LUZ CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO 1,00 13,68 10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001 4665 04/06/2014 GVT - GLOBAL VILLAGE 4666 04/06/2014 TELEFONICA BRASIL S/ 000 1,00 10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001 000 62,45 0,00 0,00 0,00 0,00 54,70 54,70 0,00 0,00 0,00 1.013,24 0,00 1.013,24 1.013,24 0,00 0,00 0,00 449,83 0,00 449,83 449,83 0,00 0,00 0,00 457,88 0,00 457,88 457,88 0,00 0,00 0,00 1.013,24 000 1,00 180,00 4507 96170375 MODEM SMARH 1,00 75,56 4575 96147245 SMARH 1,00 118,71 4512 96759808 SMARH 1,00 75,56 10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001 62,45 54,70 4570 2068869124 INTERNET SMARH 4667 04/06/2014 TELEFONICA BRASIL S/ 0,00 54,70 1,00 10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001 0,00 45,94 Rua Adão Foques, 3381 com vencimento em 0/06/2014 comp. 05/2014. 4357 58123831 LUZ CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO 4664 04/06/2014 TELEFONICA BRASIL S/ GERAL COMPLEMENTO 1,00 4515 30552747 SEC DE ASSIASTENCIA SOCIAL 114335 ANULADO 59 CONTA AGUA 4516 96155003 SEC DE SAUDE 114334 EMPENHADO 000 4508 96832010 SEC DE SAUDE 1,00 247,49 4513 97312377 SEC DE SAUDE 1,00 210,39 Base: guaiba Empenho>Relatorios de Movimentação>Empenhos emp2_relempenho002.php Emissor: Tiago Dablo Correa Exerc: 2014 Data: 29-10-2014 - 14:40:29 Pág 188/324 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIBA MUNICÍPIO DE GUAIBA Av Nestor de Moura Jardim, 111 GUAIBA - RS 51-34801255 - CNPJ : 88.811.922/0001-20 [email protected] http://www.guaiba.rs.gov.br Relatório de Empenhos Todos os empenhos De 01/01/2014 até 29/10/2014. Posição atual MOVIMENTAÇÃO N° EMP. EMISSÃO NOME ITEM 114337 114338 DOTAçãO DESCRIÇÃO DO ITEM 4668 04/06/2014 TELEFONICA BRASIL S/ CP QUANTIDADE 10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001 114340 000 0,00 0,00 21,82 0,00 21,82 21,82 0,00 0,00 0,00 629,43 0,00 629,43 629,43 0,00 0,00 0,00 16.844,07 0,00 16.844,07 16.844,07 0,00 0,00 0,00 000 21,82 000 4367 6833497 CORPO DE BOMBEIROS 1,00 76,15 4480 4078306 AGUA CONSELHO TUTELAR 1,00 139,49 4445 4010620 AGUA COODENADORIA DE OBRAS COLINA 1,00 155,15 4432 404010566 AGUA CENTRO COMUNITÁRIO SAÕ JORGE 1,00 155,25 4429 3921824 AGUA ESC. EDUC. INFANTIL N. SRA. FATIMA 1,00 57,74 4447 4010671 AGUA BRIGADA MILITAR 1,00 45,65 4671 04/06/2014 CEEE-CIA ESTADUAL DE 10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001 GERAL 0,00 34,16 10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001 NAO LIQUID COMPLEMENTO 102,26 1,00 4670 04/06/2014 CORSAN- COMPANHIA RI LIQUIDADO 102,26 4578 99311194 SMAMA 1,00 PAGO 0,00 68,10 10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001 SALDO A PAGAR LIQUIDADO 102,26 1,00 4669 04/06/2014 TELEFONICA BRASIL S/ ANULADO VALOR TOTAL 4509 97555904 SMAMA 4510 99373878 SEC DE EDUCAÇÃO 114339 EMPENHADO 000 4418 38483408 LUZ SEDE MUNICIPAL PREFEITURA 1,00 5.431,47 4417 37693573 LUZ COELHÃO 1,00 5.471,74 4419 41873319 LUZ SECRETARIA DE OBRAS 1,00 2.811,75 4375 29586011 LUZ PRAÇA DA LUZ 1,00 1.890,20 4453 24696765 LUZ POSTO BRIGADA 1,00 654,23 4457 59463520 LUZ BRIGADA MILITAR 1,00 483,86 Base: guaiba Empenho>Relatorios de Movimentação>Empenhos emp2_relempenho002.php Emissor: Tiago Dablo Correa Exerc: 2014 Data: 29-10-2014 - 14:40:29 Pág 189/324 114344 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIBA MUNICÍPIO DE GUAIBA Av Nestor de Moura Jardim, 111 GUAIBA - RS 51-34801255 - CNPJ : 88.811.922/0001-20 [email protected] http://www.guaiba.rs.gov.br Relatório de Empenhos Todos os empenhos De 01/01/2014 até 29/10/2014. Posição atual 4422 58124365 CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO 1,00 12,83 4423 58124136 CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO 1,00 12,77 4455 65321871 LUZ CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO 1,00 12,83 4579 65675070 LUZ CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO 1,00 62,39 4672 04/06/2014 FAMURS - FED ASSOC M 11503 - 09.05.10.301.0313.6007.3339039000000.0040 762 CAPACITACAO 114345 4673 04/06/2014 COOP DE PRODUÇÃO AGR 11229 - 07.05.12.361.0311.6020.3339030000000.1003 835 SUCO 114360 166,00 0,00 0,00 0,00 000 60.900,00 0,00 51.145,06 51.145,06 0,00 9.754,94 9.754,94 5.000,00 11.500,00 QUILOArroz orgânico beneficiado (branco), subgrupo polido, classe longo fino, tipo 1. O produto não 1131 BISCOITO 2.500,00 20.000,00 QUILOBiscoito de maisena composto por farinha de trigo, açúcar, gordura, ovos, maisena, leite, côco 3640 PAO 3.000,00 12.600,00 QUILOPão integral fatiado pronto para o consumo, composto por farinha de trigo integral, farinha de 4687 05/06/2014 CEEE-CIA ESTADUAL DE 11415 - 07.11.12.365.0310.6024.3339039000000.1002 4688 05/06/2014 DENISE MARIA ROSA BE 4689 05/06/2014 INSS - INSTITUTO NAC 4690 05/06/2014 FAMURS - FED ASSOC M 4691 05/06/2014 TELEFONICA BRASIL S/ 000 1,00 11424 - 07.11.12.365.0310.6024.3339036000000.1002 000 000 000 273,84 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 60,00 0,00 60,00 60,00 0,00 0,00 0,00 166,00 0,00 166,00 166,00 0,00 0,00 0,00 166,00 Pagamento referente ao treinamento SIA e SUS vigilância sanitaria -Treinamento para digitação da pro 000 1,00 273,84 60,00 1,00 10805 - 02.01.06.182.0205.6056.3339039000000.3001 0,00 300,00 1,00 11513 - 09.05.10.301.0313.6005.3339039000000.4760 55 CONTA TELEFONIA MOVEL 273,84 273,84 EMEI Menino Jesus - maio 1,00 11428 - 07.11.12.365.0310.6024.3319013000000.0020 762 CAPACITACAO 114372 166,00 1128 ARROZ BRANCO TIPO 1 1350 INSS S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 114371 0,00 16.800,00 LITROSuco de uva tinto integral pronto para consumo. O produto deverá ser composto por apenas suco 2768 CONTRATAÇÃO DE PALESTRANTE 114366 166,00 166,00 Pagamento referente ao treinamento SIA e FPO -Treinamento para digitação da produção ambulatorial do 2.400,00 60 CONTA LUZ 114364 000 1,00 572,41 0,00 572,41 572,41 0,00 0,00 Base: guaiba Empenho>Relatorios de Movimentação>Empenhos emp2_relempenho002.php Emissor: Tiago Dablo Correa Exerc: 2014 Data: 29-10-2014 - 14:40:29 0,00 572,41 Referente a conta de telefonia móvel pertencente ao Corpo de Bombeiros de Guaíba, conforme oficio 95 Pág 190/324 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIBA MUNICÍPIO DE GUAIBA Av Nestor de Moura Jardim, 111 GUAIBA - RS 51-34801255 - CNPJ : 88.811.922/0001-20 [email protected] http://www.guaiba.rs.gov.br Relatório de Empenhos Todos os empenhos De 01/01/2014 até 29/10/2014. Posição atual MOVIMENTAÇÃO N° EMP. EMISSÃO NOME ITEM 114373 DOTAçãO DESCRIÇÃO DO ITEM 4692 05/06/2014 CONSELHO REG. DE TE CP QUANTIDADE 11503 - 09.05.10.301.0313.6007.3339039000000.0040 1478 PAGAMENTO DE TAXAS UNDIME 114374 114377 114379 114381 4693 05/06/2014 CEEE-CIA ESTADUAL DE ANULADO SALDO A PAGAR LIQUIDADO VALOR TOTAL 000 1,00 11503 - 09.05.10.301.0313.6007.3339039000000.0040 EMPENHADO PAGO LIQUIDADO NAO LIQUID 90,96 0,00 90,96 90,96 0,00 000 6.288,73 0,00 6.288,73 6.288,73 0,00 1,00 391,50 Rua Trinta,150 com vencimento em 11/07/2014 comp.05/2014. 60 CONTA LUZ 1,00 117,20 Estarada Sta Maria,825 Canil com vencimento em 17/06/2014 comp.05/2014. 60 CONTA LUZ 1,00 11503 - 09.05.10.301.0313.6007.3339039000000.0040 000 1.969,43 0,00 1.969,43 1.969,43 0,00 1,00 74,88 Av.João Jose Wust, 1667 com vencimento em 06/07/2014 comp.05/2014. 59 CONTA AGUA 1,00 97,53 Av. encruzilhada do sul,13 com vencimento em 11/06/2014 comp.05/2014. 59 CONTA AGUA 1,00 109,71 Rua Estancia Velha,150 com vencimento em 06/07/2014 comp.05/2014. 59 CONTA AGUA 1,00 675,99 Rua Tio Nico,50 com vencimento em 06/07/2014 comp.05/2014. 59 CONTA AGUA 1,00 971,43 Travessa dos Rodoviarios,45 com vencimento em 28/06/2014 comp.05/2014. 59 CONTA AGUA 1,00 12110 - 19.02.26.782.0304.6074.3339039000000.0001 000 178,50 0,00 0,00 0,00 1,00 51,00 Substituição óleo do motor e filtro. 1691 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS 1,00 51,00 Remoção e recolocação do filtro de ar. 1691 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS 1,00 76,50 Aplicação de lubrificante, silicone e aditivo do parabrisa. 12090 - 19.02.26.782.0304.6074.3339030000000.0001 2535 PECA DE VEICULO - ESPECIFICAR 000 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39,89 Rua Jose Carlos Ferreira s/nº P.Brancas com vencimento em 06/07/2014 comp.05/2014. 1691 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS 4696 05/06/2014 SBARDECAR COM. SBARD 0,00 5.780,03 Av. João de Araujo Lessa,930 Pronto Atendimento com vencimento em 12/06/2014 comp.05/2014. 59 CONTA AGUA 4695 05/06/2014 SBARDECAR COM. SBARD 0,00 90,96 Pagamento referente a emissão certificado de supervisão de radiologia servidor DIONIVAN LINDENAU. 60 CONTA LUZ 4694 05/06/2014 CORSAN COMPANHIA RIO GERAL COMPLEMENTO 316,16 0,00 0,00 0,00 0,00 178,50 178,50 0,00 316,16 316,16 132,00 06 litros de óleo lubrificante 15W40. Base: guaiba Empenho>Relatorios de Movimentação>Empenhos emp2_relempenho002.php Emissor: Tiago Dablo Correa Exerc: 2014 Data: 29-10-2014 - 14:40:29 Pág 191/324 114384 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIBA MUNICÍPIO DE GUAIBA Av Nestor de Moura Jardim, 111 GUAIBA - RS 51-34801255 - CNPJ : 88.811.922/0001-20 [email protected] http://www.guaiba.rs.gov.br Relatório de Empenhos Todos os empenhos De 01/01/2014 até 29/10/2014. Posição atual 2535 PECA DE VEICULO - ESPECIFICAR 1,00 74,94 Filtro de óleo lubrificante. 2535 PECA DE VEICULO - ESPECIFICAR 1,00 26,74 Kit Revisão. 2535 PECA DE VEICULO - ESPECIFICAR 1,00 82,48 Elemento do filtro de ar. 4697 06/06/2014 MULTIMED EQUIP. ELET 11468 - 09.05.10.301.0313.6006.3339030000000.4121 454 VALVULA P/ OXIGÊNIO 1012 114394 4707 06/06/2014 COOP SUL-RIOGRANDENS 11229 - 07.05.12.361.0311.6020.3339030000000.1003 1619 LEITE EM PÓ 4708 06/06/2014 COOP DOS SUINOCULTOR 1.120,00 0,00 0,00 0,00 100.305,25 0,00 46.250,80 46.250,80 0,00 54.054,45 54.054,45 9.555,25 QUILODoce de leite cremoso ou em pasta composto no mínimo por leite de vaca pasteurizado e açúcar. 000 131.600,00 0,00 128.669,20 128.669,20 0,00 2.930,80 2.930,80 4.000,00 68.000,00 QUILOCarne bovina moída de primeira congelada. O corte da carne deverá estar especificado no rótulo 4105 CARNE BOVINA 2.500,00 38.250,00 QUILO– Carne bovina corte paleta sem osso congelada. A carne deverá vir em cubos de 2 cm por 2 cm e 500,00 4.500,00 QUILO– Mortadela magra fatiada em fatias de 15 gramas cada em média. O produto deverá ser composto 4709 06/06/2014 SERASA S. A 1.500,00 11055 - 05.01.04.123.0205.6102.3339039000000.0001 4461 SERVICO DE DADOS E INFORMACOES 4710 06/06/2014 GTM TREINAMENTOS LTD 4711 06/06/2014 SINITEC MANUTENCAO 20.850,00 QUILOCarne suína magra tipo ligth (pernil) sem osso congelada. A carne deverá vir em cubos de 2 cm 000 1,00 11087 - 05.01.04.129.0205.6107.3339039000000.0001 762 CAPACITACAO 114398 1.120,00 4105 CARNE BOVINA 4282 CARNE SUINA 114397 0,00 90.750,00 QUILOLeite integral em pó. O odor, o sabor e a coloração deverão ser próprios do produto. O produt 925,00 4127 MORTADELA 114396 000 11229 - 07.05.12.361.0311.6020.3339030000000.1003 1.120,00 1.120,00 Conjunto de oxigenação e aspiração para cilindro( tipo 1012). 5.500,00 1620 DOCE DE LEITE 114395 000 2,00 650,00 000 1,00 11892 - 15.02.08.244.0314.5012.3339039000000.2073 0,00 650,00 650,00 0,00 0,00 0,00 650,00 Ref. o contrato de prestação de serviço para acesso ás bases de dados do Serasa S.A, o mesmo será ap 490,00 0,00 490,00 490,00 0,00 0,00 0,00 490,00 Ref. a inscrição do servidor Marco Kossmann no curso sobre ITR - Imposto Territorial Rural para os M 000 702,40 0,00 702,40 702,40 0,00 0,00 0,00 1813 SERVICOS DE MANUTENCAO CONSERVACAO EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO 1,00 DE702,40 DADOSManutenção da impressora Kyocera 1820LA - Patrimônio 022997 - (troca de P.U 100, gaveta, limpeza, l 114441 4753 10/06/2014 MIRIAN AVILA DE MIRA 11335 - 07.10.12.365.0310.6025.3339036000000.1002 901 LOCACAO DE IMOVEL PESSOA FISICA 000 1,00 3.733,53 0,00 3.733,53 3.733,53 0,00 0,00 3.733,53 Base: guaiba Empenho>Relatorios de Movimentação>Empenhos emp2_relempenho002.php Emissor: Tiago Dablo Correa Exerc: 2014 Data: 29-10-2014 - 14:40:29 Pág 192/324 0,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIBA MUNICÍPIO DE GUAIBA Av Nestor de Moura Jardim, 111 GUAIBA - RS 51-34801255 - CNPJ : 88.811.922/0001-20 [email protected] http://www.guaiba.rs.gov.br Relatório de Empenhos Todos os empenhos De 01/01/2014 até 29/10/2014. Posição atual MOVIMENTAÇÃO N° EMP. EMISSÃO NOME ITEM 114442 DOTAçãO DESCRIÇÃO DO ITEM 4754 10/06/2014 OI S.A. CP QUANTIDADE 11243 - 07.05.12.361.0311.6018.3339039000000.0020 56 CONTA TELEFONIA FIXA 114443 114444 4755 10/06/2014 AMITIE LIVRARIA E PA 114458 114462 LIQUIDADO NAO LIQUID 143,44 0,00 143,44 143,44 0,00 0,00 0,00 740,50 740,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 143,44 telefone - 3403 1833 000 740,50 0,00 50,00 250,00 Pilha alcalina pequena AA power, 1,5 V, cartela com no mínimo 04 unidades. 4756 10/06/2014 TROFEUS E MEDALHAS C 11334 - 07.10.12.365.0310.6025.3339031000000.1002 4759 10/06/2014 FAMURS - FED ASSOC M 4760 10/06/2014 OI S.A. 000 500,00 11503 - 09.05.10.301.0313.6007.3339039000000.0040 4763 11/06/2014 CORSAN- COMPANHIA RI 4764 12/06/2014 CORSAN COMPANHIA RIO 000 332,00 000 10899 - 04.01.04.122.0205.6115.3339092000000.0001 94,11 000 59 CONTA AGUA 1,00 11503 - 09.05.10.301.0313.6007.3339039000000.0040 965,00 0,00 332,00 332,00 0,00 94,11 94,11 0,00 0,00 0,00 227,87 0,00 227,87 227,87 0,00 0,00 0,00 445,19 0,00 445,19 445,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 227,87 000 1,00 965,00 94,11 telefone - 3403 1872 1,00 11503 - 09.05.10.301.0313.6007.3339039000000.0040 0,00 332,00 Pagamento referente ao treinamento para digitação da produção ambulatorial do CAPS a realizar no di 1,00 59 CONTA AGUA 4765 12/06/2014 CEEE-CIA ESTADUAL DE 965,00 965,00 Medalha medindo 45mm, com adesivo frontal e fita 1,00 11243 - 07.05.12.361.0311.6018.3339039000000.0020 19,67 Rua 7 de setembro,613 com vencimento em 25/05/2014 comp. 05/2014. 425,52 Rua Carlos Motta,20 com vencimento em 14/06/2014 comp. 05/2014. 000 108,60 0,00 108,60 108,60 0,00 60 CONTA LUZ 1,00 55,60 Rua Estancia Velha,341 com vencimento em 17/06/2014 comp. 05/2014. 60 CONTA LUZ 1,00 53,00 Rua Jose Carlos Ferreira,341 com vencimento em 17/06/2014 comp. 05/2014. 4768 12/06/2014 BIE COMERCIO DE PROD 11195 - 07.03.04.128.0311.6012.3339039000000.0020 762 CAPACITACAO 000 1,00 GERAL COMPLEMENTO 2373 PILHA 4545 CONTA DE AGUA EXERCICIOS ANTERIORES 114457 PAGO 490,50 Pilha alcalina pequena AAA power 1,5 V, cartela com no mínimo 04 unidades 56 CONTA TELEFONIA FIXA 114454 000 SALDO A PAGAR LIQUIDADO 50,00 762 CAPACITACAO 114449 VALOR TOTAL 1,00 11919 - 15.02.08.244.0314.5009.3339030000000.2057 ANULADO 2373 PILHA 2091 MEDALHAS PARA ALUNOS - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 114447 EMPENHADO 240,00 0,00 240,00 240,00 0,00 240,00 Base: guaiba Empenho>Relatorios de Movimentação>Empenhos emp2_relempenho002.php Emissor: Tiago Dablo Correa Exerc: 2014 Data: 29-10-2014 - 14:40:30 Pág 193/324 114464 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIBA MUNICÍPIO DE GUAIBA Av Nestor de Moura Jardim, 111 GUAIBA - RS 51-34801255 - CNPJ : 88.811.922/0001-20 [email protected] http://www.guaiba.rs.gov.br Relatório de Empenhos Todos os empenhos De 01/01/2014 até 29/10/2014. Posição atual 4770 12/06/2014 EDITORIAL NOVA FOLHA 10824 - 02.01.04.131.0205.6055.3339039000000.0001 829 PUBLICAÇÕES DO MUNICIPIO 114465 4771 12/06/2014 JORNAL O GUAIBA LTDA 10824 - 02.01.04.131.0205.6055.3339039000000.0001 829 PUBLICAÇÕES DO MUNICIPIO 114466 4772 13/06/2014 CORSAN COMPANHIA RIO 4773 13/06/2014 OI S.A. 4774 13/06/2014 EDSON LUIS RAPHAELLI 114470 4775 13/06/2014 NIVALDO MALFATTI 000 11528 - 09.05.10.301.0313.6005.3339039000000.4710 571,20 0,00 0,00 0,00 480,00 0,00 480,00 480,00 0,00 0,00 0,00 736,47 0,00 736,47 0,00 0,00 0,00 134,93 134,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 736,47 134,93 0,00 134,93 telefone 3401 0491 300,00 1.230,00 1.230,00 1.230,00 Confecção de receituário simples 1 x100, no formato A5. 000 1.320,00 0,00 1.320,00 1.320,00 3999 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1,00 330,00 manutenção de um condicionador de ar de marca eletrolux de 10.000 btus na sala de vacina no Regiona 3999 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1,00 330,00 manutenção de um condicionador de ar de marca Gree de 12.000 btus, com colocação de gás e revisão g 3999 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1,00 330,00 Manutenção de condicionador de ar Split marca Gree de 12.000 btus, com colocação de gás e revisão, 3999 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1,00 330,00 Manutenção de condicionador de ar Split marca Gree de 12.000 btus, com colocação de gás e revisão, 4776 13/06/2014 EDSON LUIS RAPHAELLI 11471 - 09.05.10.301.0313.6006.3339030000000.4011 4045 CONFECÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE 114471 000 11471 - 09.05.10.301.0313.6006.3339030000000.4011 571,20 736,47 EMEI Profª Noely Klein Varella - junho 1,00 4045 CONFECÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE 114469 000 11415 - 07.11.12.365.0310.6024.3339039000000.1002 0,00 480,00 valor ref. publicação do anúncio rodapé "Dia do Trabalhador" 1,00 56 CONTA TELEFONIA FIXA 114468 000 11415 - 07.11.12.365.0310.6024.3339039000000.1002 571,20 571,20 valor ref. publicação anúncio 261mm X 80mm (rodapé) colorido indeterminado da edição de 2 de maio de 1,00 59 CONTA AGUA 114467 000 1,00 4777 13/06/2014 JOSILMED COM MAT HOS 000 300,00 11471 - 09.05.10.301.0313.6006.3339030000000.4011 1.299,99 0,00 1.299,99 1.299,99 0,00 0,00 0,00 3.560,00 3.560,00 0,00 0,00 0,00 1.299,99 receituário 1 x 100 vias. 000 3.560,00 0,00 401 SERINGA 6.000,00 1.140,00 Seringa de 5 ml, sem agulha. 401 SERINGA 2.000,00 1.040,00 Seringa de 20 ml, sem agulha. 449 TORNEIRA 3 VIAS 2.000,00 1.380,00 Torneirinha 3 vias. Base: guaiba Empenho>Relatorios de Movimentação>Empenhos emp2_relempenho002.php Emissor: Tiago Dablo Correa Exerc: 2014 Data: 29-10-2014 - 14:40:30 Pág 194/324 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIBA MUNICÍPIO DE GUAIBA Av Nestor de Moura Jardim, 111 GUAIBA - RS 51-34801255 - CNPJ : 88.811.922/0001-20 [email protected] http://www.guaiba.rs.gov.br Relatório de Empenhos Todos os empenhos De 01/01/2014 até 29/10/2014. Posição atual MOVIMENTAÇÃO N° EMP. EMISSÃO NOME ITEM 114472 DOTAçãO DESCRIÇÃO DO ITEM 4778 13/06/2014 CEEE-CIA ESTADUAL DE CP QUANTIDADE 11243 - 07.05.12.361.0311.6018.3339039000000.0020 60 CONTA LUZ 114473 4779 13/06/2014 CEEE-CIA ESTADUAL DE 114474 114475 114476 114477 4780 13/06/2014 OI S.A. 000 11204 - 07.03.13.392.0311.6015.3339039000000.0001 000 342,04 0,00 42,50 0,00 000 1.481,09 0,00 351,58 telefone 3480 6056 56 CONTA TELEFONIA FIXA 1,00 288,25 telefone 3403 2744 56 CONTA TELEFONIA FIXA 1,00 383,33 telefone 3480 3338 56 CONTA TELEFONIA FIXA 1,00 457,93 telefone 3491 3819 000 291,07 0,00 56 CONTA TELEFONIA FIXA 1,00 194,91 telefone - 3402 1638 56 CONTA TELEFONIA FIXA 1,00 96,16 telefone - 3402 0224 4782 13/06/2014 EMBRATEL 10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001 000 56 CONTA TELEFONIA FIXA 1,00 56 CONTA TELEFONIA FIXA 1,00 56 CONTA TELEFONIA FIXA 1,00 4783 13/06/2014 TELEFONICA BRASIL S/ 10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001 LIQUIDADO NAO LIQUID GERAL 342,04 342,04 0,00 0,00 0,00 42,50 42,50 0,00 0,00 0,00 1.481,09 1.481,09 0,00 0,00 0,00 291,07 291,07 0,00 0,00 0,00 195,96 195,96 0,00 0,00 0,00 38,50 0,00 0,00 0,00 42,50 Biblioteca Pública Municipal - junho 1,00 11243 - 07.05.12.361.0311.6018.3339039000000.0020 PAGO COMPLEMENTO 56 CONTA TELEFONIA FIXA 4781 13/06/2014 OI S.A. SALDO A PAGAR LIQUIDADO 342,04 EMEF Santa Catarina - junho 1,00 11194 - 07.03.12.361.0311.6014.3339039000000.0020 ANULADO VALOR TOTAL 1,00 60 CONTA LUZ EMPENHADO 195,96 0,00 174,18 CONTA 70150602 VENCIMENTO: 15/06/14 4,16 CONTA 103776464 VENCIMENTO: 15/06/14 17,62 CONTA 18031001 VENCIMENTO: 06/06/14 000 38,50 0,00 56 CONTA TELEFONIA FIXA 1,00 14,54 TELEFONE 34804395 56 CONTA TELEFONIA FIXA 1,00 23,96 TELEFONE 34802681 38,50 Base: guaiba Empenho>Relatorios de Movimentação>Empenhos emp2_relempenho002.php Emissor: Tiago Dablo Correa Exerc: 2014 Data: 29-10-2014 - 14:40:30 Pág 195/324 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIBA MUNICÍPIO DE GUAIBA Av Nestor de Moura Jardim, 111 GUAIBA - RS 51-34801255 - CNPJ : 88.811.922/0001-20 [email protected] http://www.guaiba.rs.gov.br Relatório de Empenhos Todos os empenhos De 01/01/2014 até 29/10/2014. Posição atual MOVIMENTAÇÃO N° EMP. EMISSÃO NOME ITEM 114478 DOTAçãO DESCRIÇÃO DO ITEM 4784 13/06/2014 OI S.A. CP QUANTIDADE 10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001 4536 34024002 CRAS DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL 114479 4785 13/06/2014 CORSAN- COMPANHIA RI 114480 114481 4786 13/06/2014 CEEE-CIA ESTADUAL DE 000 LIQUIDADO NAO LIQUID GERAL COMPLEMENTO 0,00 468,99 468,99 0,00 0,00 0,00 41,41 0,00 41,41 41,41 0,00 0,00 0,00 760,92 0,00 760,92 760,92 0,00 0,00 0,00 1.941,53 0,00 1.941,53 1.941,53 0,00 0,00 0,00 000 41,41 000 1,00 12,83 4425 58251740 CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO 1,00 27,80 4426 58251634 CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO 1,00 11,33 4428 63734486 CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO 1,00 74,97 4450 30082978 LUZ SEMAFOROS 1,00 633,99 10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001 PAGO 468,99 4427 58251537 CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO 4787 13/06/2014 OI S.A. SALDO A PAGAR LIQUIDADO 468,99 1,00 10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001 ANULADO VALOR TOTAL 1,00 10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001 4366 3894509 AGUA COORDENADORIA DA REGIAO SUL EMPENHADO 000 4462 34802605 MOBILIDADE URBANA 1,00 395,11 4543 34801622 TRANSPORTE 1,00 267,91 4544 34800196 TRANSPORTE 1,00 257,41 4540 34011250 CEMITERIO MUNICIPAL 1,00 160,11 4539 34011133 MUSEU MUNICIPAL 1,00 179,81 4541 34802022 CORPO DE BOMBEIROS 1,00 506,05 4533 34800794 SEC DE MEIO AMBIENTE 1,00 175,13 Base: guaiba Empenho>Relatorios de Movimentação>Empenhos emp2_relempenho002.php Emissor: Tiago Dablo Correa Exerc: 2014 Data: 29-10-2014 - 14:40:30 Pág 196/324 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIBA MUNICÍPIO DE GUAIBA Av Nestor de Moura Jardim, 111 GUAIBA - RS 51-34801255 - CNPJ : 88.811.922/0001-20 [email protected] http://www.guaiba.rs.gov.br Relatório de Empenhos Todos os empenhos De 01/01/2014 até 29/10/2014. Posição atual MOVIMENTAÇÃO N° EMP. EMISSÃO NOME ITEM 114487 DOTAçãO DESCRIÇÃO DO ITEM 4793 13/06/2014 CTI-REBOBINAGEM DE M CP QUANTIDADE 11714 - 11.01.04.122.0205.6090.3339039000000.0001 2537 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 114522 4827 13/06/2014 DESPACHANTE BETH & E 114523 4828 13/06/2014 E.M.E.I. PEDRAS BRAN 114528 114529 4832 16/06/2014 SINI INFORMATICA LTD PAGO LIQUIDADO NAO LIQUID 40,00 0,00 40,00 40,00 0,00 000 105,00 000 1,00 0,00 105,00 105,00 0,00 768,24 768,24 0,00 0,00 0,00 558,00 0,00 558,00 558,00 0,00 0,00 0,00 1,00 289,00 toner TK 132 Original para impressora Kiocera FS 1300D (cadastro imobiliário) 000 1,00 90,33 0,00 90,33 90,33 0,00 0,00 0,00 4.369,78 0,00 4.369,78 4.369,78 0,00 0,00 0,00 90,33 000 4452 65247396 LUZ CRAS 1,00 112,21 4347 41725611 LUZ POÇO ARTESIANO 1,00 978,20 4364 64456749 LUZ CONSELHO TUTELAR ALUGADO 1,00 132,59 4362 64578089 LUZ CAMELODROMO 1,00 910,52 4454 65289480 LUZ PRAÇA DA BANDEIRA 1,00 410,85 4365 61511862 LUZ VITRINE CULTURAL 1,00 108,81 4361 40700844 LUZ CASA DO PAPAI NOEL 1,00 51,43 4546 14579383 CONSELHO TUTELAR 1,00 42,50 Base: guaiba Empenho>Relatorios de Movimentação>Empenhos emp2_relempenho002.php Emissor: Tiago Dablo Correa Exerc: 2014 Data: 29-10-2014 - 14:40:30 0,00 0,00 1205 TONER 10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001 0,00 768,24 269,00 toner TK 312 Original para impressora Kiocera FS2000D (gabinete Seplac) 4834 16/06/2014 CEEE-CIA ESTADUAL DE 0,00 768,24 000 10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001 0,00 105,00 Confecção da placa INQ 6465 do veículo Toyota Hilux, prefixo SE 58-Secretaria da Saúde. 1,00 4833 16/06/2014 CORSAN- COMPANHIA RI GERAL COMPLEMENTO 40,00 REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSERTO DE UMA ESMERILHADERA BOSCH GWS 15-125 CIH 1,00 12314 - 06.01.04.127.0205.6134.3339030000000.0001 SALDO A PAGAR LIQUIDADO 1205 TONER 4446 4010140 AGUA PRAÇA DA LUZ 114530 000 11352 - 07.10.12.365.0310.6021.3339039000000.0020 908 REPASSE TRIMESTRAL AS ESCOLAS - SERVIÇOS ANULADO VALOR TOTAL 1,00 12090 - 19.02.26.782.0304.6074.3339030000000.0001 4328 PLACA PARA VEICULO EMPENHADO Pág 197/324 114532 114533 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIBA MUNICÍPIO DE GUAIBA Av Nestor de Moura Jardim, 111 GUAIBA - RS 51-34801255 - CNPJ : 88.811.922/0001-20 [email protected] http://www.guaiba.rs.gov.br Relatório de Empenhos Todos os empenhos De 01/01/2014 até 29/10/2014. Posição atual 4348 49973983 LUZ PARQUE DA JUVENTUDE 1,00 43,77 4351 24431958 LUZ SETUDEC 1,00 231,80 4449 24759279 LUZ ASSISTENCIA SOCIAL 1,00 582,37 4355 24431851 LUZ MUSEU MUNICIPAL 1,00 180,26 4353 41189124 LUZ SEMAFORO 1,00 447,16 4346 40845796 LUZ SEMAFORO 1,00 47,19 4349 58399771 LUZ CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO 1,00 12,92 4476 58123962 LUZ CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO 1,00 12,75 4350 58251723 LUZ CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO 1,00 12,75 4379 58119167 LUZ CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO 1,00 13,17 4378 58123903 LUZ CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO 1,00 13,03 4363 64543382 LUZ CAMERA DE VIDEO MONITORAMENTO 1,00 12,75 4377 58119205 LUZ CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO 1,00 12,75 4835 16/06/2014 OI S.A. 10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001 000 9.173,31 4538 34801255 CENTRAL TELEFONICA 1,00 9.065,97 4484 34012906 RECURSOS HUMANOS 1,00 107,34 4836 16/06/2014 CEEE-CIA ESTADUAL DE 11236 - 07.05.12.361.0311.6018.3339039000000.1002 000 1.905,06 0,00 9.173,31 9.173,31 0,00 0,00 0,00 0,00 1.905,06 1.905,06 0,00 0,00 0,00 60 CONTA LUZ 1,00 995,41 EMEF Darcy Berbigier - junho 60 CONTA LUZ 1,00 909,65 EMEF Inácio de Quadros - junho Base: guaiba Empenho>Relatorios de Movimentação>Empenhos emp2_relempenho002.php Emissor: Tiago Dablo Correa Exerc: 2014 Data: 29-10-2014 - 14:40:30 Pág 198/324 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIBA MUNICÍPIO DE GUAIBA Av Nestor de Moura Jardim, 111 GUAIBA - RS 51-34801255 - CNPJ : 88.811.922/0001-20 [email protected] http://www.guaiba.rs.gov.br Relatório de Empenhos Todos os empenhos De 01/01/2014 até 29/10/2014. Posição atual MOVIMENTAÇÃO N° EMP. EMISSÃO NOME ITEM 114534 DOTAçãO DESCRIÇÃO DO ITEM 4837 16/06/2014 CORSAN COMPANHIA RIO CP QUANTIDADE 11336 - 07.10.12.365.0310.6025.3339039000000.1002 59 CONTA AGUA 114535 4838 16/06/2014 CORSAN COMPANHIA RIO 114538 4839 16/06/2014 CORSAN COMPANHIA RIO 4840 16/06/2014 CEEE-CIA ESTADUAL DE 4841 16/06/2014 DETRAN - RS 000 11336 - 07.10.12.365.0310.6025.3339039000000.1002 LIQUIDADO NAO LIQUID GERAL COMPLEMENTO 525,27 0,00 525,27 525,27 0,00 0,00 0,00 58,79 0,00 58,79 58,79 0,00 0,00 0,00 63,48 0,00 63,48 0,00 0,00 0,00 396,54 0,00 0,00 0,00 1.212,57 0,00 0,00 0,00 63,48 63,48 Centro de Desenvolvimento de Potenciais - junho 000 1,00 12110 - 19.02.26.782.0304.6074.3339039000000.0001 PAGO 58,79 Biblioteca Pública Municipal.-junho 1,00 60 CONTA LUZ 114540 000 11243 - 07.05.12.361.0311.6018.3339039000000.0020 SALDO A PAGAR LIQUIDADO 525,27 EMEI Vovó flor - junho 1,00 59 CONTA AGUA 114539 000 11204 - 07.03.13.392.0311.6015.3339039000000.0001 ANULADO VALOR TOTAL 1,00 59 CONTA AGUA EMPENHADO 396,54 0,00 396,54 396,54 EMEI Profª Noely Klein Varella - junho 000 1.212,57 0,00 1.212,57 1500 SEGUROS OBRIGATORIO DE VEICULOS 1,00 246,48 Pagamento do seguro obrigatório DPVAT- veículo oficial placas IOK 1907. 1500 SEGUROS OBRIGATORIO DE VEICULOS 1,00 109,96 Pagamento do seguro obrigatório DPVAT- veículo oficial placas IRF 9747. 1500 SEGUROS OBRIGATORIO DE VEICULOS 1,00 105,25 Pagamento do seguro obrigatório DPVAT- veículo oficial placas ISF 2497. 1500 SEGUROS OBRIGATORIO DE VEICULOS 1,00 109,96 Pagamento do seguro obrigatório DPVAT- veículo oficial placas IOO 0588. 1500 SEGUROS OBRIGATORIO DE VEICULOS 1,00 105,25 Pagamento do seguro obrigatório DPVAT- veículo oficial placas IUI 1368. 1500 SEGUROS OBRIGATORIO DE VEICULOS 1,00 109,96 Pagamento do seguro obrigatório DPVAT- veículo oficial placas IKS 4248. 1500 SEGUROS OBRIGATORIO DE VEICULOS 1,00 105,25 Pagamento do seguro obrigatório DPVAT- veículo oficial placas IIP 9978. 1500 SEGUROS OBRIGATORIO DE VEICULOS 1,00 109,96 Pagamento do seguro obrigatório DPVAT- veículo oficial placas IJZ 9088. 1500 SEGUROS OBRIGATORIO DE VEICULOS 1,00 105,25 Pagamento do seguro obrigatório DPVAT- veículo oficial placas IOX 9598. 1500 SEGUROS OBRIGATORIO DE VEICULOS 1,00 105,25 Pagamento do seguro obrigatório DPVAT- veículo oficial placas IKP 3398. Base: guaiba Empenho>Relatorios de Movimentação>Empenhos emp2_relempenho002.php Emissor: Tiago Dablo Correa Exerc: 2014 Data: 29-10-2014 - 14:40:30 Pág 199/324 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIBA MUNICÍPIO DE GUAIBA Av Nestor de Moura Jardim, 111 GUAIBA - RS 51-34801255 - CNPJ : 88.811.922/0001-20 [email protected] http://www.guaiba.rs.gov.br Relatório de Empenhos Todos os empenhos De 01/01/2014 até 29/10/2014. Posição atual MOVIMENTAÇÃO N° EMP. EMISSÃO NOME ITEM 114545 114546 DOTAçãO DESCRIÇÃO DO ITEM 4843 17/06/2014 CORSAN COMPANHIA RIO CP QUANTIDADE 11236 - 07.05.12.361.0311.6018.3339039000000.1002 1,00 59 CONTA AGUA 1,00 4844 17/06/2014 CEEE-CIA ESTADUAL DE 11336 - 07.10.12.365.0310.6025.3339039000000.1002 60 CONTA LUZ 114547 114548 4845 17/06/2014 CEEE-CIA ESTADUAL DE 1.539,51 000 472,96 0,00 4850 17/06/2014 CLAITON MARTINS FERR 4855 17/06/2014 CEEE-CIA ESTADUAL DE 4856 17/06/2014 TELEFONICA BRASIL S/ 000 1,00 0,00 0,00 1.104,15 0,00 1.104,15 1.104,15 0,00 0,00 0,00 000 000 0,00 0,00 0,00 000 266,90 1.110,25 2.500,00 000 0,00 266,90 266,90 0,00 0,00 0,00 1.110,25 1.110,25 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 74,94 0,00 74,94 74,94 0,00 0,00 1.661,58 0,00 1.661,58 1.661,58 0,00 0,00 158,37 Base: guaiba Empenho>Relatorios de Movimentação>Empenhos emp2_relempenho002.php Emissor: Tiago Dablo Correa Exerc: 2014 Data: 29-10-2014 - 14:40:31 0,00 0,00 74,94 INSTALAÇÃO 1488344-9 - ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA RECREATIVA E CULTURAL 000 1,00 2.234,40 2.500,00 REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM PALESTRANTE DA UFRGS, NO CURSO DE FORMAÇÃO: "CONS 1,00 10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001 2.234,40 1.110,25 1,00 10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001 0,00 266,90 Aqusição de um HD para o equipamento de notebook do Gabinete do Vice-Prefeito. 1,00 11734 - 11.03.18.541.0307.6099.3339039000000.3026 4628 96151740 SEC DE OBRAS 2.234,40 2.234,40 Pagamento referente a revisão de 100.000 Km do veículo Toyota Corolla ano 2008, placa IOX 9598, do G 1,00 11412 - 07.11.12.365.0310.6021.3339030000000.0020 0,00 0,00 556,05 EMEF Anita Garibaldi - junho 4849 17/06/2014 E.M.E.I. SANTA ISABE 0,00 472,96 1,00 10795 - 02.01.04.122.0205.6053.3449052000000.0001 0,00 472,96 60 CONTA LUZ 4847 17/06/2014 AMITIE LIVRARIA E PA GERAL 472,96 EMEI Três Patinhos - junho 000 10804 - 02.01.04.122.0205.6053.3339039000000.0001 NAO LIQUID 1.296,26 EMEF Santa Rita de Cássia - junho 269,39 EMEF Liberato Salzano Vieira da Cunha - junho 60 CONTA LUZ 114560 1.539,51 1,00 2768 CONTRATAÇÃO DE PALESTRANTE 114559 0,00 60 CONTA LUZ 907 REPASSE TRIMESTRAL AS ESCOLAS - MATERIAL DE CONSUMO 114552 1.539,51 278,71 EMEF Máximo Laviaguerre - junho 4846 17/06/2014 CAR HOUSE VEICULOS L LIQUIDADO COMPLEMENTO 1,00 2992 HD 114551 PAGO 60 CONTA LUZ 1242 SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS 114549 SALDO A PAGAR LIQUIDADO 243,25 Ginásio da EMEF Santa Rita de Cássia - junho 1,00 11236 - 07.05.12.361.0311.6018.3339039000000.1002 ANULADO VALOR TOTAL 000 59 CONTA AGUA EMPENHADO Pág 200/324 0,00 114561 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIBA MUNICÍPIO DE GUAIBA Av Nestor de Moura Jardim, 111 GUAIBA - RS 51-34801255 - CNPJ : 88.811.922/0001-20 [email protected] http://www.guaiba.rs.gov.br Relatório de Empenhos Todos os empenhos De 01/01/2014 até 29/10/2014. Posição atual 4631 96757762 SEC DE OBRAS 1,00 344,75 4633 97011049 SEC DE OBRAS 1,00 170,65 4634 96152962 SEC DE OBRAS 1,00 120,70 4635 96745061 SEC DE OBRAS 1,00 125,67 4636 96755652 SEC DE OBRAS 1,00 66,70 4637 96757871 SEC DE OBRAS 1,00 360,21 4638 96758435 SEC DE OBRAS 1,00 190,09 4639 97011050 SEC DE OBRAS 1,00 124,44 4857 17/06/2014 TELEFONICA BRASIL S/ 10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001 4629 96153975 SEC DE SAÚDE 114562 4858 17/06/2014 TELEFONICA BRASIL S/ 10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001 4630 96746952 EDUCAÇÃO 114563 4859 17/06/2014 TELEFONICA BRASIL S/ 4860 17/06/2014 TELEFONICA BRASIL S/ 114565 4861 18/06/2014 GBGRAF PROCESSAMENTO 114566 4862 18/06/2014 GUAIBA CARTORIO DO R 67,34 0,00 0,00 0,00 71,89 0,00 71,89 71,89 0,00 0,00 0,00 41,46 0,00 41,46 41,46 0,00 0,00 0,00 226,56 0,00 226,56 226,56 0,00 0,00 0,00 1.169,36 0,00 1.169,36 1.169,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000 41,46 000 1,00 11059 - 05.01.04.123.0205.6102.3339030000000.0001 226,56 000 14.617,00 11117 - 06.01.04.127.0303.5041.3339039000000.0001 90 CUSTAS JUDICIAIS 67,34 71,89 1,00 10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001 4287 BOLETOS COBRANCA 0,00 000 10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001 4640 99153163 GAB PREFEITO 67,34 67,34 1,00 4632 96758387 PROCURADORIA 114564 000 1,00 1.169,36 Ref. a impressão de 14617 guias de IPTU 2º parcela 2014. 000 1,00 104,79 0,00 104,79 104,79 104,79 despesas para abertura de matrícula da área verde do Loteamento do Engenho Base: guaiba Empenho>Relatorios de Movimentação>Empenhos emp2_relempenho002.php Emissor: Tiago Dablo Correa Exerc: 2014 Data: 29-10-2014 - 14:40:31 Pág 201/324 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIBA MUNICÍPIO DE GUAIBA Av Nestor de Moura Jardim, 111 GUAIBA - RS 51-34801255 - CNPJ : 88.811.922/0001-20 [email protected] http://www.guaiba.rs.gov.br Relatório de Empenhos Todos os empenhos De 01/01/2014 até 29/10/2014. Posição atual MOVIMENTAÇÃO N° EMP. EMISSÃO NOME ITEM 114567 DOTAçãO DESCRIÇÃO DO ITEM 4863 18/06/2014 GUAÍBA CARTÓRIO DE N CP QUANTIDADE 11117 - 06.01.04.127.0303.5041.3339039000000.0001 3100 CUSTAS PROCESSUAIS 114568 114569 114570 114571 114577 4864 18/06/2014 OI S.A. ANULADO VALOR TOTAL 000 1,00 11503 - 09.05.10.301.0313.6007.3339039000000.0040 EMPENHADO SALDO A PAGAR LIQUIDADO PAGO LIQUIDADO 134,29 0,00 134,29 0,00 000 3.686,76 0,00 3.686,76 3.686,76 1,00 122,53 51-3480.1954 com vencimento em 14/06/2014 comp.06/2014. 56 CONTA TELEFONIA FIXA 1,00 3.359,51 51-3480.6799 com vencimento em 14/06/2014 comp.06/2014. 56 CONTA TELEFONIA FIXA 1,00 204,72 51-3401.0828 com vencimento em 14/06/2014 comp.06/2014. 11503 - 09.05.10.301.0313.6007.3339039000000.0040 000 1.559,39 0,00 1.559,39 1.559,39 56 CONTA TELEFONIA FIXA 1,00 491,72 51-3401.2930 com vencimento 14/06/2014 comp.06/2014. 56 CONTA TELEFONIA FIXA 1,00 274,22 51-3401.3440 com vencimento 14/06/2014 comp.06/2014. 56 CONTA TELEFONIA FIXA 1,00 603,35 51-3401.0924 com vencimento 14/06/2014 comp.06/2014. 56 CONTA TELEFONIA FIXA 1,00 190,10 51-3401.3456 com vencimento 14/06/2014 comp.06/2014. 4866 18/06/2014 CORSAN COMPANHIA RIO 11503 - 09.05.10.301.0313.6007.3339039000000.0040 000 59 CONTA AGUA 1,00 59 CONTA AGUA 1,00 4867 18/06/2014 CORSAN COMPANHIA RIO 11503 - 09.05.10.301.0313.6007.3339039000000.0040 134,29 4.040,77 0,00 4.040,77 4.040,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75,52 Rua 7 de setembro,1462 com vencimento 25/06/2014 comp.06/2014. 3.965,25 Rua São Paulo,909 Pronto Atendimento com vencimento 06/07/2014 comp.06/2014. 000 859,64 0,00 859,64 859,64 0,00 59 CONTA AGUA 1,00 626,94 Rua Guanabara,313 com vencimento em 27/06/2014 comp.06/2014. 59 CONTA AGUA 1,00 169,35 Bl 381 SETO C-QA21,500 Cohab com vencimento em 06/07/2014 comp.06/2014. 11820 - 15.01.08.243.0314.6030.3339039000000.0001 0,00 0,00 0,00 0,00 63,35 Rua 20 de Setembro,1462 com vencimento em 25/06/2014 comp.06/2014. 000 1,00 134,29 0,00 1,00 999 SERVICOS COM MATERIAL E MAO DE OBRA 0,00 0,00 59 CONTA AGUA 4873 18/06/2014 NAURA REGINA LEPKOSK GERAL 134,29 despesas com procedimentos de reconhecimento de firma em documentos da arquitetura/controle urbaníst 56 CONTA TELEFONIA FIXA 4865 18/06/2014 OI S.A. NAO LIQUID COMPLEMENTO 1.580,00 0,00 1.580,00 1.580,00 0,00 1.580,00 Reposição de 20m2 de vidro liso 3mm. Material e mão de obra incluídos. Base: guaiba Empenho>Relatorios de Movimentação>Empenhos emp2_relempenho002.php Emissor: Tiago Dablo Correa Exerc: 2014 Data: 29-10-2014 - 14:40:31 Pág 202/324 114579 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIBA MUNICÍPIO DE GUAIBA Av Nestor de Moura Jardim, 111 GUAIBA - RS 51-34801255 - CNPJ : 88.811.922/0001-20 [email protected] http://www.guaiba.rs.gov.br Relatório de Empenhos Todos os empenhos De 01/01/2014 até 29/10/2014. Posição atual 4875 20/06/2014 PIAN & PIAN LTDA - E 11471 - 09.05.10.301.0313.6006.3339030000000.4011 2282 RAÇÃO PARA ANIMAIS 114583 4879 20/06/2014 P.H. SILVA NUNES 11190 - 07.03.12.361.0311.6014.3339030000000.0020 1678 PASTA PLASTICA 000 0,00 576,35 576,35 12,00 155,40 Caixa c/12 unidades, inteiros 1724 CANETA HIDROCOR 12,00 178,80 com 12 unidades 1723 GIZ DE CERA 10,00 28,90 Giz de cera - curto, 12 cores 1700 TESOURA 10,00 29,90 15,00 10,50 cores variadas 11503 - 09.05.10.301.0313.6007.3339039000000.0040 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 470,00 470,00 0,00 0,00 0,00 14,85 Cola em bastão 1722 LAPIS DE COR 4885 20/06/2014 SINITEC MANUTENCAO 4.400,00 120,00 Papel cartaz - cores variadas 15,00 586 FITA ADESIVA 4.400,00 38,00 Pasta Catalogo c/50 sacos 150,00 528 COLA 4.400,00 4.400,00 1000 kg embalados em pacotes de 15kg com data para vencer de no minimo de 1 ano após a data da entre 4,00 1719 PAPEL CARTAZ 114589 000 1.000,00 000 470,00 0,00 1813 SERVICOS DE MANUTENCAO CONSERVACAO EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO 1,00 DE470,00 DADOSSolicitamos a manutenção de uma impressora Kyocera usado no serviço da Secretaria da Saúde, com limp 114602 4898 20/06/2014 CEEE-CIA ESTADUAL DE 11336 - 07.10.12.365.0310.6025.3339039000000.1002 60 CONTA LUZ 114603 4899 20/06/2014 GUAÍBA CARTÓRIO DE N 10855 - 02.03.15.451.0205.6059.3459061000000.3008 2685 DESAPROPRIAÇÃO 114609 4905 20/06/2014 SINOSCAR S/A 000 1,00 000 1,00 12090 - 19.02.26.782.0304.6074.3339030000000.0001 682,96 0,00 682,96 682,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 682,96 EMEI Nossa Senhora de Fátima - junho 19.042,00 19.042,00 0,00 19.042,00 PAGAMENTO REFERENTE A EMISSÃO DA ESCRITURA PUBLICA DE DESAPROPRIAÇÃO, EM QUE FA 000 389,27 0,00 389,27 2535 PECA DE VEICULO - ESPECIFICAR 1,00 89,54 Filtro de ar condicionado e ventilação. 2535 PECA DE VEICULO - ESPECIFICAR 1,00 15,37 Aditivo Comb Flex Power. 2535 PECA DE VEICULO - ESPECIFICAR 1,00 389,27 0,00 0,00 5,11 Anel do cárter. Base: guaiba Empenho>Relatorios de Movimentação>Empenhos emp2_relempenho002.php Emissor: Tiago Dablo Correa Exerc: 2014 Data: 29-10-2014 - 14:40:31 Pág 203/324 0,00 114623 114624 114625 114626 114627 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIBA MUNICÍPIO DE GUAIBA Av Nestor de Moura Jardim, 111 GUAIBA - RS 51-34801255 - CNPJ : 88.811.922/0001-20 [email protected] http://www.guaiba.rs.gov.br Relatório de Empenhos Todos os empenhos De 01/01/2014 até 29/10/2014. Posição atual 2535 PECA DE VEICULO - ESPECIFICAR 1,00 15,41 Filtro de óleo lubrificante do motor. 2535 PECA DE VEICULO - ESPECIFICAR 1,00 57,50 Cartão de oxi-sanitização. 2535 PECA DE VEICULO - ESPECIFICAR 1,00 42,13 Elemento do filtro de ar. 2535 PECA DE VEICULO - ESPECIFICAR 1,00 39,30 Kit lubrificação genuíno. 2535 PECA DE VEICULO - ESPECIFICAR 4,00 94,00 04 litros de óleo lubrificante semi-sintético para motor. 2535 PECA DE VEICULO - ESPECIFICAR 1,00 30,91 Filtro de combustível. 4909 23/06/2014 OI S.A. 11503 - 09.05.10.301.0313.6007.3339039000000.0040 000 126,44 0,00 126,44 126,44 56 CONTA TELEFONIA FIXA 1,00 65,88 51-3403.1815 com vencimento em 14/06/2014 comp. 06/2014. 56 CONTA TELEFONIA FIXA 1,00 60,56 51-3480.1453 com vencimento em 14/06/2014 comp. 06/2014. 4910 23/06/2014 CEEE-CIA ESTADUAL DE 11503 - 09.05.10.301.0313.6007.3339039000000.0040 000 60 CONTA LUZ 1,00 60 CONTA LUZ 1,00 4911 23/06/2014 CORSAN COMPANHIA RIO 11503 - 09.05.10.301.0313.6007.3339039000000.0040 342,33 0,00 342,33 342,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 242,74 Rua Gaspar Martins,208 com vencimento em 03/07/2014 comp. 06/2014. 99,59 Rua Vinte,20 com vencimento em 03/07/2014 comp. 06/2014. 000 461,32 0,00 461,32 461,32 0,00 59 CONTA AGUA 1,00 181,77 Rua São Paulo,301 com vencimento em 25/06/2014 comp. 06/2014. 59 CONTA AGUA 1,00 279,55 Rua Gaspar Martins,208 com vencimento em 25/06/2014 comp. 06/2014. 4912 23/06/2014 EMBRATEL 10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001 000 109,82 0,00 56 CONTA TELEFONIA FIXA 1,00 58,03 CONTA 87740598 56 CONTA TELEFONIA FIXA 1,00 51,79 CONTA 18480528 4913 23/06/2014 CORSAN- COMPANHIA RI 10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001 000 915,32 4480 4078306 AGUA CONSELHO TUTELAR 1,00 427,80 4399 3823717 AGUA ABRIGO MUNICIPAL 1,00 36,89 0,00 109,82 109,82 0,00 0,00 0,00 915,32 915,32 0,00 0,00 0,00 Base: guaiba Empenho>Relatorios de Movimentação>Empenhos emp2_relempenho002.php Emissor: Tiago Dablo Correa Exerc: 2014 Data: 29-10-2014 - 14:40:31 Pág 204/324 114628 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIBA MUNICÍPIO DE GUAIBA Av Nestor de Moura Jardim, 111 GUAIBA - RS 51-34801255 - CNPJ : 88.811.922/0001-20 [email protected] http://www.guaiba.rs.gov.br Relatório de Empenhos Todos os empenhos De 01/01/2014 até 29/10/2014. Posição atual 4431 23372320 AGUA CAMELODROMO MUNICIPAL 1,00 352,94 4372 4075722 AGUA CRAS ASSISTENCIA SOCIAL 1,00 53,36 4385 4080831 AGUA VITRINE CULTURAL 1,00 44,33 4914 23/06/2014 TELEFONICA BRASIL S/ 10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001 55 CONTA TELEFONIA MOVEL 114629 4915 23/06/2014 TELEFONICA BRASIL S/ 10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001 55 CONTA TELEFONIA MOVEL 114630 4916 23/06/2014 RIO GRANDE DO SUL TR 4917 23/06/2014 RIO GRANDE DO SUL TR 114632 4918 23/06/2014 RIO GRANDE DO SUL TR 114633 4919 23/06/2014 RIO GRANDE DO SUL TR 114634 4920 23/06/2014 GUAÍBA CARTÓRIO DE N 4921 24/06/2014 PODER JUDICIARIO 656,94 0,00 0,00 0,00 583,30 0,00 583,30 583,30 0,00 0,00 0,00 25.557,10 0,00 25.557,10 25.557,10 0,00 0,00 0,00 25.557,10 PAGAMENTO REFERENTE A 6ª (SEXTA) PARCELA DO PRECATÓRIO Nº 68539, EM QUE SÃO PARTES 000 1,00 000 0,00 14.188,65 14.188,65 0,00 0,00 0,00 225.169,39 0,00 225.169,39 225.169,39 0,00 0,00 0,00 225.169,39 PAGAMENTO REFERENTE AO PRECATÓRIO Nº 115312, EM QUE SÃO PARTES PMG X ROMILDA ROC 000 1,00 25.718,41 0,00 25.718,41 25.718,41 0,00 0,00 0,00 25.718,41 PAGAMENTO REFERENTE A 6ª (SEXTA) PARCELA DO PRECATÓRIO Nº 68895, EM QUE SÃO PARTES 000 1,00 10864 - 02.03.28.843.0205.6062.3339039000000.0001 14.188,65 14.188,65 PAGAMENTO REFERENTE AO PRECATÓRIO Nº 111418, EM QUE SÃO PARTES PMG X ADELAR DO V 1,00 10861 - 02.03.15.451.0205.6059.3339039000000.0001 3100 CUSTAS PROCESSUAIS 114635 000 10848 - 02.03.28.843.0205.6062.3339091000000.0001 758 SENTENÇAS JUDICIAIS 656,94 583,30 1,00 10848 - 02.03.28.843.0205.6062.3339091000000.0001 758 SENTENÇAS JUDICIAIS 0,00 000 10848 - 02.03.28.843.0205.6062.3339091000000.0001 758 SENTENÇAS JUDICIAIS 656,94 656,94 1,00 10848 - 02.03.28.843.0205.6062.3339091000000.0001 758 SENTENÇAS JUDICIAIS 114631 000 1,00 56,70 0,00 56,70 56,70 0,00 0,00 0,00 56,70 PAGAMENTO REFERENTE A RETIFICAÇÃO E RATIFICAÇÃO DE ESCRITURA PUBLICA DE DESAPROP 000 1.600,80 0,00 1.600,80 1.600,80 0,00 0,00 0,00 90 CUSTAS JUDICIAIS 1,00 55,20 PAGAMENTO REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS (CONDUÇÃO), NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 052/1 90 CUSTAS JUDICIAIS 1,00 55,20 PAGAMENTO REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS (CONDUÇÃO), NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 052/1 90 CUSTAS JUDICIAIS 1,00 55,20 PAGAMENTO REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS (CONDUÇÃO), NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 052/1 90 CUSTAS JUDICIAIS 1,00 55,20 PAGAMENTO REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS (CONDUÇÃO), NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 052/1 Base: guaiba Empenho>Relatorios de Movimentação>Empenhos emp2_relempenho002.php Emissor: Tiago Dablo Correa Exerc: 2014 Data: 29-10-2014 - 14:40:31 Pág 205/324 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIBA MUNICÍPIO DE GUAIBA Av Nestor de Moura Jardim, 111 GUAIBA - RS 51-34801255 - CNPJ : 88.811.922/0001-20 [email protected] http://www.guaiba.rs.gov.br Relatório de Empenhos Todos os empenhos De 01/01/2014 até 29/10/2014. Posição atual 90 CUSTAS JUDICIAIS 1,00 55,20 PAGAMENTO REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS (CONDUÇÃO), NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 052/1 90 CUSTAS JUDICIAIS 1,00 55,20 PAGAMENTO REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS (CONDUÇÃO), NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 052/1 90 CUSTAS JUDICIAIS 1,00 55,20 PAGAMENTO REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS (CONDUÇÃO), NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 052/1 90 CUSTAS JUDICIAIS 1,00 55,20 PAGAMENTO REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS (CONDUÇÃO), NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 052/1 90 CUSTAS JUDICIAIS 1,00 55,20 PAGAMENTO REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS (CONDUÇÃO), NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 052/1 90 CUSTAS JUDICIAIS 1,00 55,20 PAGAMENTO REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS (CONDUÇÃO), NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 052/1 90 CUSTAS JUDICIAIS 1,00 55,20 PAGAMENTO REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS (CONDUÇÃO), NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 052/1 90 CUSTAS JUDICIAIS 1,00 55,20 PAGAMENTO REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS (CONDUÇÃO), NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 052/1 90 CUSTAS JUDICIAIS 1,00 55,20 PAGAMENTO REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS (CONDUÇÃO), NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 052/1 90 CUSTAS JUDICIAIS 1,00 55,20 PAGAMENTO REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS (CONDUÇÃO), NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 052/1 90 CUSTAS JUDICIAIS 1,00 55,20 PAGAMENTO REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS (CONDUÇÃO), NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 052/1 90 CUSTAS JUDICIAIS 1,00 55,20 PAGAMENTO REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS (CONDUÇÃO), NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 052/1 90 CUSTAS JUDICIAIS 1,00 55,20 PAGAMENTO REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS (CONDUÇÃO), NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 052/1 90 CUSTAS JUDICIAIS 1,00 55,20 PAGAMENTO REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS (CONDUÇÃO), NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 052/1 90 CUSTAS JUDICIAIS 1,00 55,20 PAGAMENTO REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS (CONDUÇÃO), NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 052/1 90 CUSTAS JUDICIAIS 1,00 55,20 PAGAMENTO REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS (CONDUÇÃO), NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 052/1 90 CUSTAS JUDICIAIS 1,00 55,20 PAGAMENTO REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS (CONDUÇÃO), NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 052/1 90 CUSTAS JUDICIAIS 1,00 55,20 PAGAMENTO REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS (CONDUÇÃO), NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 052/1 90 CUSTAS JUDICIAIS 1,00 55,20 PAGAMENTO REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS (CONDUÇÃO), NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 052/1 Base: guaiba Empenho>Relatorios de Movimentação>Empenhos emp2_relempenho002.php Emissor: Tiago Dablo Correa Exerc: 2014 Data: 29-10-2014 - 14:40:31 Pág 206/324 114636 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIBA MUNICÍPIO DE GUAIBA Av Nestor de Moura Jardim, 111 GUAIBA - RS 51-34801255 - CNPJ : 88.811.922/0001-20 [email protected] http://www.guaiba.rs.gov.br Relatório de Empenhos Todos os empenhos De 01/01/2014 até 29/10/2014. Posição atual 90 CUSTAS JUDICIAIS 1,00 55,20 PAGAMENTO REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS (CONDUÇÃO), NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 052/1 90 CUSTAS JUDICIAIS 1,00 55,20 PAGAMENTO REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS (CONDUÇÃO), NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 052/1 90 CUSTAS JUDICIAIS 1,00 55,20 PAGAMENTO REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS (CONDUÇÃO), NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 052/1 90 CUSTAS JUDICIAIS 1,00 55,20 PAGAMENTO REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS (CONDUÇÃO), NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 052/1 90 CUSTAS JUDICIAIS 1,00 55,20 PAGAMENTO REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS (CONDUÇÃO), NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 052/1 90 CUSTAS JUDICIAIS 1,00 55,20 PAGAMENTO REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS (CONDUÇÃO), NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 052/1 4922 24/06/2014 PODER JUDICIARIO 10848 - 02.03.28.843.0205.6062.3339091000000.0001 758 SENTENÇAS JUDICIAIS 114637 4923 24/06/2014 PODER JUDICIARIO 10848 - 02.03.28.843.0205.6062.3339091000000.0001 758 SENTENÇAS JUDICIAIS 114638 4924 24/06/2014 PODER JUDICIARIO 4925 24/06/2014 PODER JUDICIARIO 114640 4926 24/06/2014 PODER JUDICIARIO 4927 24/06/2014 PODER JUDICIARIO 114643 4928 24/06/2014 SINOSCAR S/A 000 000 0,00 0,00 5.811,04 0,00 5.811,04 5.811,04 0,00 0,00 117,63 0,00 117,63 117,63 0,00 0,00 444,09 0,00 444,09 444,09 0,00 0,00 400,00 0,00 400,00 400,00 0,00 0,00 000 0,00 0,00 0,00 0,00 1.581,10 0,00 1.581,10 1.581,10 0,00 0,00 0,00 1.581,10 PAGAMENTO REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, DA RPV DO PROCESSO AÇÃO ORIGINÁ 000 80,00 80,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1691 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS 1,00 40,00 Serviço de instalação de calhas de chuva para janelas do veículo oficial Chevrolet Classic, placas I 1691 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS 1,00 40,00 Serviço de instalação de calhas de chuva para janelas do veículo oficial Chevrolet Classic, placas I Base: guaiba Empenho>Relatorios de Movimentação>Empenhos emp2_relempenho002.php Emissor: Tiago Dablo Correa Exerc: 2014 Data: 29-10-2014 - 14:40:31 0,00 400,00 PAGAMENTO REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, DA RPV DO PROCESSO DE EXECUÇÃO 1,00 12110 - 19.02.26.782.0304.6074.3339039000000.0001 3.865,61 444,09 PAGAMENTO REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, DA RPV DO PROCESSO AÇÃO ORIGINÁ 1,00 10848 - 02.03.28.843.0205.6062.3339091000000.0001 758 SENTENÇAS JUDICIAIS 3.865,61 117,63 PAGAMENTO REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS, NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 052/1080005328-9, 1,00 10848 - 02.03.28.843.0205.6062.3339091000000.0001 0,00 5.811,04 PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZAÇÃO, DA RPV DO PROCESSO AÇÃO ORIGINÁRIA Nº 052/1090 000 10848 - 02.03.28.843.0205.6062.3339091000000.0001 758 SENTENÇAS JUDICIAIS 114642 000 1,00 758 SENTENÇAS JUDICIAIS 3.865,61 3.865,61 PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZAÇÃO E HONORARIOS ADVOCATICIOS, DA RPV DO PROCESS 1,00 10862 - 02.03.04.122.0205.6060.3339039000000.0001 90 CUSTAS JUDICIAIS 114639 000 1,00 Pág 207/324 0,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIBA MUNICÍPIO DE GUAIBA Av Nestor de Moura Jardim, 111 GUAIBA - RS 51-34801255 - CNPJ : 88.811.922/0001-20 [email protected] http://www.guaiba.rs.gov.br Relatório de Empenhos Todos os empenhos De 01/01/2014 até 29/10/2014. Posição atual MOVIMENTAÇÃO N° EMP. EMISSÃO NOME ITEM 114644 115110 DOTAçãO DESCRIÇÃO DO ITEM 4929 24/06/2014 SINOSCAR S/A CP QUANTIDADE 12090 - 19.02.26.782.0304.6074.3339030000000.0001 5374 25/06/2014 PODER JUDICIARIO 10864 - 02.03.28.843.0205.6062.3339039000000.0001 5375 25/06/2014 PODER JUDICIARIO 5376 25/06/2014 PODER JUDICIARIO 5384 26/06/2014 INST. PREV. S. P. M. 5385 26/06/2014 INST. PREV. S. P. M. 5386 26/06/2014 INST. PREV. S. P. M. 5387 26/06/2014 INST. PREV. S. P. M. 5388 26/06/2014 INST. PREV. S. P. M. 10848 - 02.03.28.843.0205.6062.3339091000000.0001 360,00 54,86 305,14 305,14 0,00 0,00 5389 26/06/2014 INST. PREV. S. P. M. 000 000 000 000 501 501 501 200,30 0,00 200,30 200,30 0,00 0,00 1.578,50 0,00 1.578,50 1.578,50 0,00 0,00 9.612,42 0,00 9.612,42 9.612,42 0,00 0,00 0,00 0,00 1.058,59 0,00 1.058,59 1.058,59 0,00 0,00 0,00 3.770,55 0,00 3.770,55 3.770,55 0,00 0,00 0,00 1.356,09 0,00 1.356,09 1.356,09 0,00 0,00 0,00 2.800,86 0,00 2.800,86 2.800,86 0,00 0,00 0,00 264,05 0,00 264,05 264,05 0,00 0,00 0,00 264,05 REF. GUAIBAPREV AUXILIO DOENÇA DO MÊS DE 06/2014. Base: guaiba Empenho>Relatorios de Movimentação>Empenhos emp2_relempenho002.php Emissor: Tiago Dablo Correa Exerc: 2014 Data: 29-10-2014 - 14:40:31 0,00 2.800,86 REF. GUAIBAPREV AUXILIO DOENÇA DO MÊS DE 06/2014. 000 1,00 0,00 1.356,09 REF. GUAIBAPREV AUXILIO DOENÇA DO MÊS DE 06/2014. 1,00 10938 - 04.01.11.331.0205.6121.3319113000000.0001 2965 OBRIGACOES PATRONAIS PARA RPPS ATIVO CIVIL 0,00 3.770,55 REF. GUAIBAPREV AUXILIO DOENÇA DO MÊS DE 06/2014. 1,00 11253 - 07.05.12.361.0311.6018.3319113000000.0031 0,00 1.058,59 REF. GUAIBAPREV AUXILIO DOENÇA DO MÊS DE 06/2014. 1,00 11327 - 07.10.12.365.0310.6025.3319113000000.0031 324,20 9.612,42 REF. GUAIBAPREV AUXILIO DOENÇA DO MÊS DE 06/2014. 1,00 11253 - 07.05.12.361.0311.6018.3319113000000.0031 324,20 1.578,50 PAGAMENTO REFERENTE A VALOR SEQUESTRADO PELO PODER JUDICIÁRIO NO VALOR DE R$ 1. 1,00 11210 - 07.03.12.361.0311.6014.3319113000000.0020 0,00 200,30 PAGAMENTO REFERENTE A VALOR SEQUESTRADO PELO PODER JUDICIÁRIO NO VALOR DE R$ 20 1,00 11456 - 09.05.10.301.0313.6003.3319113000000.0040 324,20 0,00 324,20 PAGAMENTO REFERENTE A CUSTAS COM DESPESAS DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL, NOS AUTOS DO 1,00 10848 - 02.03.28.843.0205.6062.3339091000000.0001 2965 OBRIGACOES PATRONAIS PARA RPPS ATIVO CIVIL 115125 000 1,00 2965 OBRIGACOES PATRONAIS PARA RPPS ATIVO CIVIL 115124 GERAL 180,00 Jogo de calhas de chuva para janelas do veículo oficial Chevrolet Classic, placas IVK 4030, prefixo 2965 OBRIGACOES PATRONAIS PARA RPPS ATIVO CIVIL 115123 NAO LIQUID COMPLEMENTO 1,00 2965 OBRIGACOES PATRONAIS PARA RPPS ATIVO CIVIL 115122 LIQUIDADO 2535 PECA DE VEICULO - ESPECIFICAR 2965 OBRIGACOES PATRONAIS PARA RPPS ATIVO CIVIL 115121 000 PAGO 180,00 Jogo de calhas de chuva para janelas do veículo oficial Chevrolet Classic, placas IVK 4029, prefixo 758 SENTENÇAS JUDICIAIS 115120 VALOR TOTAL SALDO A PAGAR LIQUIDADO 1,00 758 SENTENÇAS JUDICIAIS 115112 ANULADO 2535 PECA DE VEICULO - ESPECIFICAR 90 CUSTAS JUDICIAIS 115111 EMPENHADO Pág 208/324 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIBA MUNICÍPIO DE GUAIBA Av Nestor de Moura Jardim, 111 GUAIBA - RS 51-34801255 - CNPJ : 88.811.922/0001-20 [email protected] http://www.guaiba.rs.gov.br Relatório de Empenhos Todos os empenhos De 01/01/2014 até 29/10/2014. Posição atual MOVIMENTAÇÃO N° EMP. EMISSÃO NOME ITEM 115126 DOTAçãO DESCRIÇÃO DO ITEM 5390 26/06/2014 INST. PREV. S. P. M. CP QUANTIDADE 10956 - 04.01.04.122.0205.6112.3319113000000.0001 2965 OBRIGACOES PATRONAIS PARA RPPS ATIVO CIVIL 115127 5391 26/06/2014 INST. PREV. S. P. M. 115128 5392 26/06/2014 INST. PREV. S. P. M. 115129 5393 26/06/2014 INST. PREV. S. P. M. 5395 26/06/2014 INST. PREV. S. P. M. 115132 5396 26/06/2014 INST. PREV. S. P. M. 5397 26/06/2014 INSS - INSTITUTO NAC 115134 5398 27/06/2014 APIRS - ASSOCIAÇÃO D 5403 27/06/2014 SINOSCAR S/A 000 1,00 000 GERAL 1.023,88 0,00 1.023,88 1.023,88 0,00 0,00 0,00 1.761,17 0,00 1.761,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,33 0,00 0,00 0,00 1.620,00 0,00 0,00 0,00 1.761,17 287,60 0,00 287,60 287,60 229,97 0,00 229,97 229,97 1.342,67 0,00 1.342,67 1.342,67 1.342,67 REF. GUAIBAPREV AUXILIO DOENÇA DO MÊS DE 06/2014. 000 1,00 0,16 0,00 0,16 0,16 0,16 REF. GUAIBAPREV AUXILIO DOENÇA DO MÊS DE 06/2014. 000 0,33 0,00 0,33 0,33 REF. INSS MÊS 05/2014 - COMPLEMENTO 000 1,00 12090 - 19.02.26.782.0304.6074.3339030000000.0001 NAO LIQUID COMPLEMENTO 229,97 REF. GUAIBAPREV AUXILIO DOENÇA DO MÊS DE 06/2014. 1,00 12328 - 07.05.12.361.0311.6019.3339039000000.1002 LIQUIDADO 287,60 REF. GUAIBAPREV AUXILIO DOENÇA DO MÊS DE 06/2014. 1,00 762 CAPACITACAO 115139 000 11068 - 05.01.04.123.0205.6102.3319013000000.0001 873 INSS - SERVIDORES PAGO 1.761,17 REF. GUAIBAPREV AUXILIO DOENÇA DO MÊS DE 06/2014. 1,00 11077 - 05.01.04.129.0205.6107.3319113000000.0001 2965 OBRIGACOES PATRONAIS PARA RPPS ATIVO CIVIL 115133 000 11077 - 05.01.04.129.0205.6107.3319113000000.0001 2965 OBRIGACOES PATRONAIS PARA RPPS ATIVO CIVIL SALDO A PAGAR LIQUIDADO 1.023,88 REF. GUAIBAPREV AUXILIO DOENÇA DO MÊS DE 06/2014. 1,00 11159 - 06.02.16.482.0205.6138.3319113000000.0001 2965 OBRIGACOES PATRONAIS PARA RPPS ATIVO CIVIL 115131 000 11623 - 10.03.15.452.0301.6130.3319113000000.0001 2965 OBRIGACOES PATRONAIS PARA RPPS ATIVO CIVIL ANULADO VALOR TOTAL 1,00 11756 - 15.01.08.244.0314.6032.3319113000000.0001 2965 OBRIGACOES PATRONAIS PARA RPPS ATIVO CIVIL EMPENHADO 1.620,00 0,00 1.620,00 1.620,00 Capacitação para professores de Língua Inglesa "XX Convention APIRS Greatest Hits: English Teaching 000 395,92 0,00 395,92 2535 PECA DE VEICULO - ESPECIFICAR 1,00 2535 PECA DE VEICULO - ESPECIFICAR 1,00 2535 PECA DE VEICULO - ESPECIFICAR 1,00 15,41 Filtro de óleo lubrificante do motor. 2535 PECA DE VEICULO - ESPECIFICAR 1,00 57,50 Cartão de oxi-sanitização. 395,92 0,00 0,00 89,54 Filtro de ar condicionado e ventilação. 5,11 Anel do cárter. Base: guaiba Empenho>Relatorios de Movimentação>Empenhos emp2_relempenho002.php Emissor: Tiago Dablo Correa Exerc: 2014 Data: 29-10-2014 - 14:40:31 Pág 209/324 0,00 115140 115141 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIBA MUNICÍPIO DE GUAIBA Av Nestor de Moura Jardim, 111 GUAIBA - RS 51-34801255 - CNPJ : 88.811.922/0001-20 [email protected] http://www.guaiba.rs.gov.br Relatório de Empenhos Todos os empenhos De 01/01/2014 até 29/10/2014. Posição atual 2535 PECA DE VEICULO - ESPECIFICAR 1,00 2535 PECA DE VEICULO - ESPECIFICAR 4,00 2535 PECA DE VEICULO - ESPECIFICAR 1,00 5404 27/06/2014 DETRAN - RS 12110 - 19.02.26.782.0304.6074.3339039000000.0001 42,13 Elemento do filtro de ar. 155,32 04 litros de óleo lubrificante sintético para motor. 30,91 Filtro de combustível. 000 1.890,20 0,00 1.890,20 1.890,20 0,00 1500 SEGUROS OBRIGATORIO DE VEICULOS 1,00 105,25 Pagamento do seguro obrigatório DPVAT-veículo oficial placas IPZ 6420. 1500 SEGUROS OBRIGATORIO DE VEICULOS 1,00 105,25 Pagamento do seguro obrigatório DPVAT-veículo oficial placas IKP 3400. 1500 SEGUROS OBRIGATORIO DE VEICULOS 1,00 109,96 Pagamento do seguro obrigatório DPVAT-veículo oficial placas IKC 5280. 1500 SEGUROS OBRIGATORIO DE VEICULOS 1,00 105,25 Pagamento do seguro obrigatório DPVAT-veículo oficial placas IKU 6269. 1500 SEGUROS OBRIGATORIO DE VEICULOS 1,00 105,25 Pagamento do seguro obrigatório DPVAT-veículo oficial placas ISF 3589. 1500 SEGUROS OBRIGATORIO DE VEICULOS 1,00 105,25 Pagamento do seguro obrigatório DPVAT-veículo oficial placas IUR 4059. 1500 SEGUROS OBRIGATORIO DE VEICULOS 1,00 109,96 Pagamento do seguro obrigatório DPVAT-veículo oficial placas INH 4580. 1500 SEGUROS OBRIGATORIO DE VEICULOS 1,00 290,90 Pagamento do seguro obrigatório DPVAT-veículo oficial placas IMZ 2590. 1500 SEGUROS OBRIGATORIO DE VEICULOS 1,00 290,90 Pagamento do seguro obrigatório DPVAT-veículo oficial placas ISI 8660. 1500 SEGUROS OBRIGATORIO DE VEICULOS 1,00 246,48 Pagamento do seguro obrigatório DPVAT-veículo oficial placas NYE 4939. 1500 SEGUROS OBRIGATORIO DE VEICULOS 1,00 105,25 Pagamento do seguro obrigatório DPVAT-veículo oficial placas IKZ 0269. 1500 SEGUROS OBRIGATORIO DE VEICULOS 1,00 105,25 Pagamento do seguro obrigatório DPVAT-veículo oficial placas IPH 0289. 1500 SEGUROS OBRIGATORIO DE VEICULOS 1,00 105,25 Pagamento do seguro obrigatório DPVAT-veículo oficial placas ITE 8831. 5405 27/06/2014 CORSAN- COMPANHIA RI 10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001 4412 4010477 AGUA CAMPING DA FLORIDA 000 1,00 705,02 0,00 705,02 705,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 705,02 Base: guaiba Empenho>Relatorios de Movimentação>Empenhos emp2_relempenho002.php Emissor: Tiago Dablo Correa Exerc: 2014 Data: 29-10-2014 - 14:40:31 Pág 210/324 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIBA MUNICÍPIO DE GUAIBA Av Nestor de Moura Jardim, 111 GUAIBA - RS 51-34801255 - CNPJ : 88.811.922/0001-20 [email protected] http://www.guaiba.rs.gov.br Relatório de Empenhos Todos os empenhos De 01/01/2014 até 29/10/2014. Posição atual MOVIMENTAÇÃO N° EMP. EMISSÃO NOME ITEM 115142 DOTAçãO DESCRIÇÃO DO ITEM 5406 27/06/2014 14 BRASIL TELECOM CE CP QUANTIDADE 10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001 55 CONTA TELEFONIA MOVEL 115143 115144 115145 5407 27/06/2014 CORSAN COMPANHIA RIO 000 502,38 502,38 0,00 0,00 0,00 1.465,27 0,00 1.465,27 1.465,27 0,00 0,00 0,00 847,95 0,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 574,39 EMEF Máximo Laviaguerre - junho 59 CONTA AGUA 1,00 94,78 EMEF Rio Grande do Sul - junho 59 CONTA AGUA 1,00 59 CONTA AGUA 1,00 661,00 EMEF Breno Guimarães - junho 78,50 EMEF Liberato Salzano Vieira da Cunha - junho 000 847,95 0,00 847,95 59 CONTA AGUA 1,00 654,71 EMEI Nossa Senhora de Fátima - junho 59 CONTA AGUA 1,00 50,35 EMEI Profª Noely Klein Varella - junho 59 CONTA AGUA 1,00 10856 - 02.03.15.451.0205.6059.3459061000000.0001 5410 27/06/2014 NEY MAX RODUIT 5411 27/06/2014 CEEE-CIA ESTADUAL DE 142,89 EMEI Três Patinhos - junho 000 1,00 10855 - 02.03.15.451.0205.6059.3459061000000.3008 12.000,00 0,00 12.000,00 12.000,00 PAGAMENTO REFERENTE A DESAPROPRIAÇÃO, NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 052/1140003034-4, 000 1,00 11336 - 07.10.12.365.0310.6025.3339039000000.1002 GERAL 0,00 1,00 5409 27/06/2014 PODER JUDICIARIO NAO LIQUID 502,38 59 CONTA AGUA 11336 - 07.10.12.365.0310.6025.3339039000000.1002 LIQUIDADO 502,38 56,60 EMEF Rio Grande do Sul - junho 5408 27/06/2014 CORSAN COMPANHIA RIO PAGO COMPLEMENTO 1,00 2685 DESAPROPRIAÇÃO 115147 000 SALDO A PAGAR LIQUIDADO VALOR TOTAL 1,00 11236 - 07.05.12.361.0311.6018.3339039000000.1002 ANULADO 59 CONTA AGUA 2685 DESAPROPRIAÇÃO 115146 EMPENHADO 19.042,00 0,00 19.042,00 19.042,00 0,00 0,00 000 1.388,23 0,00 1.388,23 60 CONTA LUZ 1,00 81,73 EMEI Nossa Senhora de Fátima - junho 60 CONTA LUZ 1,00 1.306,50 EMEI Nossa Senhora de Fátima - junho 1.388,23 0,00 0,00 Base: guaiba Empenho>Relatorios de Movimentação>Empenhos emp2_relempenho002.php Emissor: Tiago Dablo Correa Exerc: 2014 Data: 29-10-2014 - 14:40:32 0,00 19.042,00 PAGAMENTO REFERENTE A DESAPROPIAÇÃO DE NEY MAX RODUIT, CONFORME DECRETO MUNIC Pág 211/324 0,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIBA MUNICÍPIO DE GUAIBA Av Nestor de Moura Jardim, 111 GUAIBA - RS 51-34801255 - CNPJ : 88.811.922/0001-20 [email protected] http://www.guaiba.rs.gov.br Relatório de Empenhos Todos os empenhos De 01/01/2014 até 29/10/2014. Posição atual MOVIMENTAÇÃO N° EMP. EMISSÃO NOME ITEM 115148 DOTAçãO DESCRIÇÃO DO ITEM 5412 27/06/2014 E. M. DA SILVA NUNES CP QUANTIDADE 11190 - 07.03.12.361.0311.6014.3339030000000.0020 1678 PASTA PLASTICA 115150 576,35 0,00 1724 CANETA HIDROCOR 12,00 178,80 com 12 unidades 1723 GIZ DE CERA 10,00 28,90 Giz de cera - curto, 12 cores 1700 TESOURA 10,00 29,90 tesoura pequena 15,00 10,50 cores variadas 5414 27/06/2014 CEEE-CIA ESTADUAL DE 000 1,00 11236 - 07.05.12.361.0311.6018.3339039000000.1002 NAO LIQUID GERAL 576,35 576,35 0,00 0,00 0,00 112,63 112,63 0,00 0,00 0,00 3.763,09 3.763,09 0,00 0,00 0,00 14,85 Cola em bastão 155,40 Caixa c/12 unidades, inteiros 11336 - 07.10.12.365.0310.6025.3339039000000.1002 LIQUIDADO 120,00 Papel cartaz - cores variadas 12,00 60 CONTA LUZ PAGO COMPLEMENTO 1722 LAPIS DE COR 5413 27/06/2014 CEEE-CIA ESTADUAL DE SALDO A PAGAR LIQUIDADO 38,00 Pasta Catalogo c/50 sacos 15,00 586 FITA ADESIVA 115149 000 150,00 528 COLA ANULADO VALOR TOTAL 4,00 1719 PAPEL CARTAZ EMPENHADO 112,63 0,00 112,63 EMEI Vovó Flor - junho 000 3.763,09 0,00 60 CONTA LUZ 1,00 1.406,57 EMEF Amadeu Bolognesi - junho 60 CONTA LUZ 1,00 60 CONTA LUZ 1,00 60 CONTA LUZ 1,00 767,57 EMEF Breno Guimarães - junho 60 CONTA LUZ 1,00 673,25 EMEF Rio Grande do Sul - junho 60 CONTA LUZ 1,00 50,60 EMEF Rio Grande do Sul - junho 825,21 EMEF São Francisco de Assis - junho 39,89 Conselho Municipal de Educação - junho Base: guaiba Empenho>Relatorios de Movimentação>Empenhos emp2_relempenho002.php Emissor: Tiago Dablo Correa Exerc: 2014 Data: 29-10-2014 - 14:40:32 Pág 212/324 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIBA MUNICÍPIO DE GUAIBA Av Nestor de Moura Jardim, 111 GUAIBA - RS 51-34801255 - CNPJ : 88.811.922/0001-20 [email protected] http://www.guaiba.rs.gov.br Relatório de Empenhos Todos os empenhos De 01/01/2014 até 29/10/2014. Posição atual MOVIMENTAÇÃO N° EMP. EMISSÃO NOME ITEM 115151 115152 DOTAçãO DESCRIÇÃO DO ITEM 5415 27/06/2014 CORSAN COMPANHIA RIO CP QUANTIDADE 11236 - 07.05.12.361.0311.6018.3339039000000.1002 115154 115155 VALOR TOTAL 000 994,97 0,00 994,97 59 CONTA AGUA 1,00 353,15 EMEF Darcy Berbigier - junho 59 CONTA AGUA 1,00 303,05 EMEF Inácio de Quadros - junho 10973 - 04.01.04.122.0205.6111.3449052000000.0001 5417 27/06/2014 TELEFONICA BRASIL S/ 000 1,00 10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001 227,90 000 1,00 22,70 4519 97128650 SEC SMAMA 1,00 88,87 10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001 000 4518 96148704 SEC DA SAUDE 1,00 6,00 4524 96148649 SEC DA SAUDE 1,00 134,79 4526 97128651 SEC DA SAUDE 1,00 75,11 4520 97128652 SEC DE SAUDE 1,00 111,42 4527 97128653 SEC DA SAUDE 1,00 302,32 5419 27/06/2014 TELEFONICA BRASIL S/ 10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001 5420 27/06/2014 TELEFONICA BRASIL S/ 000 1,00 10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001 4521 97335102 SETUDEC NAO LIQUID GERAL 0,00 0,00 994,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 227,90 227,90 111,57 0,00 111,57 111,57 0,00 0,00 0,00 629,64 0,00 629,64 629,64 0,00 0,00 0,00 133,74 0,00 133,74 133,74 0,00 0,00 0,00 153,71 0,00 153,71 153,71 0,00 0,00 0,00 133,74 000 1,00 LIQUIDADO 227,90 Mesa para ser utilizada na sala de Telefonia do Predio sede da Prefeitura de Guaíba, cor cinza 4517 96148459 SEC SMAMA 5418 27/06/2014 TELEFONICA BRASIL S/ PAGO COMPLEMENTO 338,77 EMEF Anita Garibaldi - junho 5416 27/06/2014 P.H. SILVA NUNES SALDO A PAGAR LIQUIDADO 1,00 4525 96152621 DIRETORIA DE PROJETOS 115156 ANULADO 59 CONTA AGUA 3726 MESA 115153 EMPENHADO 153,71 Base: guaiba Empenho>Relatorios de Movimentação>Empenhos emp2_relempenho002.php Emissor: Tiago Dablo Correa Exerc: 2014 Data: 29-10-2014 - 14:40:32 Pág 213/324 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIBA MUNICÍPIO DE GUAIBA Av Nestor de Moura Jardim, 111 GUAIBA - RS 51-34801255 - CNPJ : 88.811.922/0001-20 [email protected] http://www.guaiba.rs.gov.br Relatório de Empenhos Todos os empenhos De 01/01/2014 até 29/10/2014. Posição atual MOVIMENTAÇÃO N° EMP. EMISSÃO NOME ITEM 115157 DOTAçãO DESCRIÇÃO DO ITEM 5421 27/06/2014 TELEFONICA BRASIL S/ CP QUANTIDADE 10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001 4522 97335112 SEC DE DESENVOLVIMENTO 115158 5422 27/06/2014 TELEFONICA BRASIL S/ 115159 5423 27/06/2014 TELEFONICA BRASIL S/ 115160 5424 27/06/2014 TELEFONICA BRASIL S/ 5425 27/06/2014 CEEE-CIA ESTADUAL DE PAGO LIQUIDADO NAO LIQUID GERAL COMPLEMENTO 237,61 0,00 237,61 237,61 0,00 0,00 0,00 38,08 0,00 38,08 38,08 0,00 0,00 0,00 305,13 0,00 305,13 305,13 0,00 0,00 0,00 303,20 0,00 303,20 303,20 0,00 0,00 0,00 3.387,30 0,00 3.387,30 3.387,30 0,00 0,00 0,00 000 38,08 000 1,00 305,13 000 1,00 10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001 SALDO A PAGAR LIQUIDADO 237,61 1,00 10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001 4529 97337776 SEC DE OBRAS 115161 000 10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001 4528 97335103 DEC DE ESPORTES ANULADO VALOR TOTAL 1,00 10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001 4523 97338140 PROCURADORIA EMPENHADO 303,20 000 4451 54803055 LUZ ALBERGUE MUNICIPAL 1,00 44,46 4376 62137883 LUZ EMATER 1,00 48,95 4356 64421228 LUZ ABRIGO MUNICIPAL 1,00 355,02 4393 58124471 LUZ CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO 1,00 12,67 4384 58399861 LUZ CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO 1,00 12,75 4382 58118993 LUZ CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO 1,00 12,75 4359 62170686 LUZ ABRIGO ERMO 1,00 382,63 4386 20531729 LUZ DEPOSITO MUNICIPAL 1,00 106,82 4401 54049041 LUZ SEMAFORO 1,00 445,60 4398 44732911 LUZ LIXÃO 1,00 42,76 Base: guaiba Empenho>Relatorios de Movimentação>Empenhos emp2_relempenho002.php Emissor: Tiago Dablo Correa Exerc: 2014 Data: 29-10-2014 - 14:40:32 Pág 214/324 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIBA MUNICÍPIO DE GUAIBA Av Nestor de Moura Jardim, 111 GUAIBA - RS 51-34801255 - CNPJ : 88.811.922/0001-20 [email protected] http://www.guaiba.rs.gov.br Relatório de Empenhos Todos os empenhos De 01/01/2014 até 29/10/2014. Posição atual 4409 60283068 LUZ ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFATNIL N.SRA FATIMA 1,00 223,11 4414 43307108 LUZ COORDENADORIA DE OBRAS COLINA 1,00 35,27 4360 24432164 LUZ CAPELA MORTUARIA 1,00 317,21 4397 39748910 LUZ SEMAFORO 1,00 74,02 4395 39749011 LUZ SEMAFORO 1,00 74,02 4404 64700151 LUZ SEMAFORO 1,00 18,80 4400 63700972 LUZ SINALEIRA 1,00 356,11 4381 64800954 LUZ SEMAFORO 1,00 31,43 4389 39749134 LUZ SEMAFORO 1,00 74,38 4388 63313332 LUZ SEMAFORO 1,00 13,02 4402 64700178 LUZ CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO 1,00 18,51 4407 58240951 LUZ CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO 1,00 13,00 4405 58305424 LUZ CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO 1,00 13,00 4392 58191283 LUZ CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO 1,00 12,88 4607 66224420 LUZ CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO 1,00 43,53 4416 64319768 LUZ CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO 1,00 12,75 4380 58119221 LUZ CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO 1,00 12,75 4410 58311319 LUZ CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO 1,00 12,75 4422 58124365 CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO 1,00 13,02 Base: guaiba Empenho>Relatorios de Movimentação>Empenhos emp2_relempenho002.php Emissor: Tiago Dablo Correa Exerc: 2014 Data: 29-10-2014 - 14:40:32 Pág 215/324 115162 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIBA MUNICÍPIO DE GUAIBA Av Nestor de Moura Jardim, 111 GUAIBA - RS 51-34801255 - CNPJ : 88.811.922/0001-20 [email protected] http://www.guaiba.rs.gov.br Relatório de Empenhos Todos os empenhos De 01/01/2014 até 29/10/2014. Posição atual 4411 55349889 LUZ SEC DE OBRAS COORDENADORIA ZONA SUL 1,00 24,18 4413 63313481 LUZ SEMAFORO 1,00 12,75 4415 41189094 LUZ SEMAFORO 1,00 137,38 4337 55559221 LUZ GOIAS 549 1,00 379,02 5426 27/06/2014 CORSAN- COMPANHIA RI 10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001 000 6.266,42 4367 6833497 CORPO DE BOMBEIROS 1,00 108,91 4366 3894509 AGUA COORDENADORIA DA REGIAO SUL 1,00 93,89 4383 4010299 AGUA MUSEU 1,00 360,37 4408 4010310 AGUA GINASIO DE ESPORTES RUI COELHO GONAÇLVES COELHAO 1,00 1.059,26 4371 4010248 AGUA BANHEIROS PRAÇA DA BANDEIRA 1,00 39,08 4369 4010256 AGUA PREDIO DA ASSISTENCIA SOCIAL 1,00 133,83 4368 4010280 PRAÇA DA JUVENTUDE 1,00 440,11 4370 4010221 AGUA CONSELHO TUTELAR 1,00 34,70 4373 4010205 AGUA CAMPO E FUTEBOL 1,00 32,51 4430 3847195 AGUA ALBERGUE MUNICIPAL 1,00 444,14 4420 4010442 AGUA BANHEIROS PRAÇA ALCIDES CUNHA 1,00 151,99 4403 4010345 AGUA PREDIO SEDE 1,00 529,35 4396 4010337 AGUA PAVILHÃO SEC DE OBRAS 1,00 1.122,67 4394 4010329 AGUA USINA DE ASFALTO 1,00 50,03 4387 4010388 AGUA SECRETARIA DE OBRAS 1,00 67,55 0,00 6.266,42 6.266,42 0,00 0,00 Base: guaiba Empenho>Relatorios de Movimentação>Empenhos emp2_relempenho002.php Emissor: Tiago Dablo Correa Exerc: 2014 Data: 29-10-2014 - 14:40:32 Pág 216/324 0,00 115164 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIBA MUNICÍPIO DE GUAIBA Av Nestor de Moura Jardim, 111 GUAIBA - RS 51-34801255 - CNPJ : 88.811.922/0001-20 [email protected] http://www.guaiba.rs.gov.br Relatório de Empenhos Todos os empenhos De 01/01/2014 até 29/10/2014. Posição atual 4391 4010396 AGUA CAPELA MORTUÁRIA 1,00 158,09 4390 4010370 AGUA DEPOSITO SEC. DE OBRAS 1,00 110,39 4406 4010353 AGUA PREDIO SEDE 1,00 1.173,45 4432 404010566 AGUA CENTRO COMUNITÁRIO SAÕ JORGE 1,00 156,10 5427 27/06/2014 GVT - GLOBAL VILLAGE 10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001 4501 TELEFONE 30551446 JUNTA MILITAR 115165 5428 27/06/2014 TELEFONICA BRASIL S/ 10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001 4516 96155003 SEC DE SAUDE 115166 115167 115168 115169 5429 27/06/2014 TELEFONICA BRASIL S/ 000 1,00 000 1,00 10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001 000 1,00 180,00 4507 96170375 MODEM SMARH 1,00 75,56 4511 96147245 SMARH MODEM 1,00 120,03 4512 96759808 SMARH 1,00 75,56 10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001 000 4508 96832010 SEC DE SAUDE 1,00 238,22 4513 97312377 SEC DE SAUDE 1,00 185,76 5431 27/06/2014 TELEFONICA BRASIL S/ 10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001 000 4509 97555904 SMAMA 1,00 35,78 4354 99311194 SMAMA 1,00 33,87 5432 27/06/2014 TELEFONICA BRASIL S/ 10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001 4510 99373878 SEC DE EDUCAÇÃO 000 1,00 0,00 162,45 162,45 0,00 0,00 0,00 34,48 0,00 34,48 34,48 0,00 0,00 0,00 451,15 0,00 451,15 451,15 0,00 0,00 0,00 423,98 0,00 423,98 423,98 0,00 0,00 0,00 69,65 0,00 69,65 69,65 0,00 0,00 0,00 14,87 0,00 14,87 14,87 0,00 0,00 0,00 34,48 4570 2068869124 INTERNET SMARH 5430 27/06/2014 TELEFONICA BRASIL S/ 162,45 162,45 14,87 Base: guaiba Empenho>Relatorios de Movimentação>Empenhos emp2_relempenho002.php Emissor: Tiago Dablo Correa Exerc: 2014 Data: 29-10-2014 - 14:40:32 Pág 217/324 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIBA MUNICÍPIO DE GUAIBA Av Nestor de Moura Jardim, 111 GUAIBA - RS 51-34801255 - CNPJ : 88.811.922/0001-20 [email protected] http://www.guaiba.rs.gov.br Relatório de Empenhos Todos os empenhos De 01/01/2014 até 29/10/2014. Posição atual MOVIMENTAÇÃO N° EMP. EMISSÃO NOME ITEM 115170 DOTAçãO DESCRIÇÃO DO ITEM 5433 27/06/2014 SILVIO ANTONIO SOUZA CP QUANTIDADE 11660 - 11.01.20.606.0309.5033.3339039000000.0001 3994 SERVICOS DE DIVULGACAO 115172 115173 5435 27/06/2014 TELEFONICA BRASIL S/ 1,00 344,75 4633 97011049 SEC DE OBRAS 1,00 170,65 4634 96152962 SEC DE OBRAS 1,00 120,70 4635 96745061 SEC DE OBRAS 1,00 125,67 4636 96755652 SEC DE OBRAS 1,00 66,70 4637 96757871 SEC DE OBRAS 1,00 360,21 4638 96758435 SEC DE OBRAS 1,00 190,09 4639 97011050 SEC DE OBRAS 1,00 124,44 5438 27/06/2014 TELEFONICA BRASIL S/ 5439 27/06/2014 TELEFONICA BRASIL S/ 000 1,00 10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001 000 000 GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 3.600,00 3.600,00 0,00 1.661,58 1.661,58 0,00 0,00 0,00 67,34 0,00 67,34 67,34 0,00 0,00 0,00 71,89 0,00 71,89 71,89 0,00 0,00 0,00 41,46 0,00 41,46 41,46 0,00 0,00 0,00 226,56 0,00 226,56 226,56 0,00 0,00 0,00 41,46 000 1,00 NAO LIQUID 71,89 1,00 10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001 4640 99153163 GAB PREFEITO LIQUIDADO 67,34 1,00 10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001 4632 96758387 PROCURADORIA 115176 1.661,58 4631 96757762 SEC DE OBRAS 5437 27/06/2014 TELEFONICA BRASIL S/ PAGO COMPLEMENTO 3.600,00 158,37 4630 96746952 EDUCAÇÃO 115175 000 10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001 SALDO A PAGAR LIQUIDADO 3.600,00 Referente ao pagamento de empresa pelo serviço de panfletagem para divulgação da Feira da Agricultur 1,00 4629 96153975 SEC DE SAÚDE 115174 000 4628 96151740 SEC DE OBRAS 5436 27/06/2014 TELEFONICA BRASIL S/ ANULADO VALOR TOTAL 1,00 10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001 EMPENHADO 226,56 Base: guaiba Empenho>Relatorios de Movimentação>Empenhos emp2_relempenho002.php Emissor: Tiago Dablo Correa Exerc: 2014 Data: 29-10-2014 - 14:40:32 Pág 218/324 115177 115178 115179 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIBA MUNICÍPIO DE GUAIBA Av Nestor de Moura Jardim, 111 GUAIBA - RS 51-34801255 - CNPJ : 88.811.922/0001-20 [email protected] http://www.guaiba.rs.gov.br Relatório de Empenhos Todos os empenhos De 01/01/2014 até 29/10/2014. Posição atual 5440 27/06/2014 TELEFONICA BRASIL S/ 10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001 1,00 306,18 4626 95711387 SEC DE OBRAS 1,00 317,62 5441 27/06/2014 TELEFONICA BRASIL S/ 10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001 1,00 362,28 4622 95761506 GABINETE PREFEITO 1,00 330,44 5442 27/06/2014 TELEFONICA BRASIL S/ 10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001 5443 27/06/2014 TELEFONICA BRASIL S/ 5444 27/06/2014 TELEFONICA BRASIL S/ 5445 27/06/2014 TELEFONICA BRASIL S/ 115183 115205 5446 27/06/2014 TELEFONICA BRASIL S/ 000 1,00 000 000 306,18 4627 95761565 SMAMA 1,00 334,47 10848 - 02.03.28.843.0205.6062.3339091000000.0001 5468 30/06/2014 PODER JUDICIARIO 000 1,00 10848 - 02.03.28.843.0205.6062.3339091000000.0001 758 SENTENÇAS JUDICIAIS 0,00 0,00 0,00 692,72 0,00 692,72 692,72 0,00 0,00 0,00 355,58 0,00 355,58 355,58 0,00 0,00 0,00 364,64 0,00 364,64 364,64 0,00 0,00 0,00 267,18 0,00 267,18 267,18 0,00 0,00 0,00 306,18 0,00 306,18 306,18 0,00 0,00 0,00 640,65 0,00 640,65 640,65 0,00 0,00 0,00 115,80 0,00 115,80 115,80 0,00 0,00 0,00 115,80 PAGAMENTO REFERENTE A VALOR SEQUESTRADO PELO PODER JUDICIÁRIO NO VALOR DE R$ 11 000 1,00 623,80 306,18 1,00 5467 30/06/2014 PODER JUDICIARIO 623,80 267,18 1,00 10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001 0,00 364,64 4625 95702610 SMAMA 758 SENTENÇAS JUDICIAIS 115206 000 10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001 4624 95677962 SEC DA FAZENDA 623,80 355,58 1,00 10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001 4623 95677055 MOBILIDADE URBANA 115182 000 1,00 10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001 4621 95711368 SEC ASSISTENCIA SOCIAL 115181 000 4619 95677913 GABINETE PREFEITO 4620 95702603 DIRETÓRIA DE PROJETOS 115180 000 4618 95677054 SEC DE OBRAS COORDENADORIA PEDRAS BRANCAS 132,02 0,00 132,02 132,02 0,00 0,00 Base: guaiba Empenho>Relatorios de Movimentação>Empenhos emp2_relempenho002.php Emissor: Tiago Dablo Correa Exerc: 2014 Data: 29-10-2014 - 14:40:32 0,00 132,02 PAGAMENTO REFERENTE A VALOR SEQUESTRADO PELO PODER JUDICIÁRIO NO VALOR DE R$ 13 Pág 219/324 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIBA MUNICÍPIO DE GUAIBA Av Nestor de Moura Jardim, 111 GUAIBA - RS 51-34801255 - CNPJ : 88.811.922/0001-20 [email protected] http://www.guaiba.rs.gov.br Relatório de Empenhos Todos os empenhos De 01/01/2014 até 29/10/2014. Posição atual MOVIMENTAÇÃO N° EMP. EMISSÃO NOME ITEM 115207 DOTAçãO DESCRIÇÃO DO ITEM 5469 30/06/2014 PODER JUDICIARIO CP QUANTIDADE 10848 - 02.03.28.843.0205.6062.3339091000000.0001 758 SENTENÇAS JUDICIAIS 115212 115213 5473 30/06/2014 CORSAN COMPANHIA RIO 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 000 446,64 0,00 446,64 446,64 0,00 0,00 23.640,00 23.640,00 1,00 11484 - 09.05.10.302.0313.6007.3337139000000.0040 5475 30/06/2014 CONSORCIO INTERMUNIC 5476 30/06/2014 CEEE-CIA ESTADUAL DE 5477 30/06/2014 CEEE-CIA ESTADUAL DE 5491 30/06/2014 P.H. SILVA NUNES 5492 30/06/2014 F.G.T.S. 5493 01/07/2014 SERGIO LOURDIS MINGH 46,68 Rua Adão Foques,3381 com vencimento em 04/07/2014 comp. 06/2014. 000 1,00 11484 - 09.05.10.302.0313.6007.3337139000000.0040 000 000 000 000 000 11056 - 05.01.04.123.0205.6102.3339036000000.0001 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 149,11 0,00 149,11 149,11 0,00 0,00 0,00 292,04 0,00 292,04 292,04 0,00 0,00 0,00 114,50 0,00 0,00 0,00 0,00 114,50 114,50 0,01 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 3.345,72 0,00 0,00 0,00 0,01 REF. FGTS MÊS 06/2014. COMPLEMENTO. 000 1,00 0,00 114,50 REFERENTE A DESPESA COM UMA CAIXA DE PASTAS SUSPENSAS PARA USO NA DIRETORIA DE L 1,00 901 LOCACAO DE IMOVEL PESSOA FISICA 0,00 292,04 Av. Vinte de Setembro 1462 com vencimento em 23/06/2014 comp.06/2014. 1,00 11068 - 05.01.04.123.0205.6102.3319013000000.0001 0,00 149,11 Av. Pastor Luiz Antonio Rodrigues da Luz,562 com vencimento em 04/07/2014 comp. 06/2014. 1,00 11749 - 11.04.18.542.0307.6100.3339030000000.0001 0,00 3.000,00 Referente a Lei 2.140/2006 e Lei 11.0107/2005 para pagamento via Consorcio Intermunicipal Centro-Sul 1,00 11503 - 09.05.10.301.0313.6007.3339039000000.0040 23.640,00 23.640,00 Referente a Lei 2.140/2006 e Lei 11.0107/2005 para pagamento via Consorcio Intermunicipal Centro-Sul 1,00 11473 - 09.05.10.301.0313.6006.3339039000000.0040 0,00 0,00 59 CONTA AGUA 869 FGTS 115239 3.000,00 175,79 Rua Carlos Motta 20 com vencimento em 14/07/2014 comp. 06/2014. 5474 30/06/2014 CONSORCIO INTERMUNIC GERAL 3.000,00 PAGAMENTO REFERENTE A VALOR SEQUESTRADO PELO PODER JUDICIÁRIO NO VALOR DE R$ 3. 1,00 510 PASTA ARQUIVO SUSP. 115238 NAO LIQUID COMPLEMENTO 59 CONTA AGUA 60 CONTA LUZ 115230 LIQUIDADO 224,17 Rua Waldomiro Rodrigues,240 com vencimento em 06/07/2014 comp. 06/2014. 60 CONTA LUZ 115216 PAGO 1,00 3992 PROJETO ARQUITETONICO 115215 000 SALDO A PAGAR LIQUIDADO 59 CONTA AGUA 3992 PROJETO ARQUITETONICO 115214 ANULADO VALOR TOTAL 1,00 11503 - 09.05.10.301.0313.6007.3339039000000.0040 EMPENHADO 3.345,72 0,00 3.345,72 3.345,72 Ref. ao segundo termo aditivo contrato 145/2012 incluindo taxa de condomínio e taxa de água mensal, Base: guaiba Empenho>Relatorios de Movimentação>Empenhos emp2_relempenho002.php Emissor: Tiago Dablo Correa Exerc: 2014 Data: 29-10-2014 - 14:40:32 Pág 220/324 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIBA MUNICÍPIO DE GUAIBA Av Nestor de Moura Jardim, 111 GUAIBA - RS 51-34801255 - CNPJ : 88.811.922/0001-20 [email protected] http://www.guaiba.rs.gov.br Relatório de Empenhos Todos os empenhos De 01/01/2014 até 29/10/2014. Posição atual MOVIMENTAÇÃO N° EMP. EMISSÃO NOME ITEM 115240 DOTAçãO DESCRIÇÃO DO ITEM 5494 01/07/2014 SERGIO LOURDIS MINGH CP QUANTIDADE 11056 - 05.01.04.123.0205.6102.3339036000000.0001 901 LOCACAO DE IMOVEL PESSOA FISICA 115241 115243 5495 01/07/2014 OI S.A. 0,00 000 378,54 0,00 1,00 115,43 telefone 3401 6029 11263 - 07.05.12.361.0311.6016.3339039000000.1002 5498 01/07/2014 GUAIBA CARTORIO DO R 5500 01/07/2014 INSS - INSTITUTO NAC 5502 02/07/2014 GVT - GLOBAL VILLAGE 5503 02/07/2014 CEEE-CIA ESTADUAL DE 000 1,00 10861 - 02.03.15.451.0205.6059.3339039000000.0001 7.950,00 000 35,06 000 GERAL 836,43 836,43 0,00 0,00 0,00 0,00 378,54 378,54 0,00 0,00 0,00 6.216,18 6.216,18 0,00 1.733,82 1.733,82 0,00 35,06 35,06 0,00 0,00 90,00 000 0,00 90,00 90,00 0,00 0,00 0,00 1.073,48 0,00 1.073,48 1.073,48 0,00 0,00 0,00 0,00 18.279,96 18.279,96 0,00 0,00 0,00 1.073,48 000 18.279,96 4358 64472582 CORPO DE BOMBEIROS 1,00 1.307,41 4418 38483408 LUZ SEDE MUNICIPAL PREFEITURA 1,00 5.195,10 4419 41873319 LUZ SECRETARIA DE OBRAS 1,00 2.880,90 4375 29586011 LUZ PRAÇA DA LUZ 1,00 1.670,97 4417 37693573 LUZ COELHÃO 1,00 5.733,72 4453 24696765 LUZ POSTO BRIGADA 1,00 699,18 Base: guaiba Empenho>Relatorios de Movimentação>Empenhos emp2_relempenho002.php Emissor: Tiago Dablo Correa Exerc: 2014 Data: 29-10-2014 - 14:40:33 0,00 90,00 Empenho referente a Obrigações Tributárias e Contribuições - Kempes Spencer. Autorização de empenho 1,00 10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001 NAO LIQUID 35,06 PAGAMENTO REFERENTE A PEDIDO DE CERTIDÃO - NEGATIVA ONUS E REIPERSECUTÓRIA, MATR 1,00 10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001 LIQUIDADO 7.950,00 Contratar empresa pelo período de junho a dezembro para serviços especializado para seleção, ensaio 1,00 11525 - 09.05.04.128.0313.6001.3339047000000.0040 4515 30552747 SEC DE ASSIASTENCIA SOCIAL 115249 836,43 56 CONTA TELEFONIA FIXA 5497 01/07/2014 ABREU CURSOS ARTES E PAGO 836,43 Ref. ao segundo termo aditivo contrato 145/2012 incluindo taxa de condomínio e taxa de água mensal, 263,11 telefone - 3491 6806 1350 INSS S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 115248 000 SALDO A PAGAR LIQUIDADO COMPLEMENTO 1,00 3100 CUSTAS PROCESSUAIS 115246 VALOR TOTAL 1,00 11236 - 07.05.12.361.0311.6018.3339039000000.1002 ANULADO 56 CONTA TELEFONIA FIXA 2776 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS 115244 EMPENHADO Pág 221/324 115250 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIBA MUNICÍPIO DE GUAIBA Av Nestor de Moura Jardim, 111 GUAIBA - RS 51-34801255 - CNPJ : 88.811.922/0001-20 [email protected] http://www.guaiba.rs.gov.br Relatório de Empenhos Todos os empenhos De 01/01/2014 até 29/10/2014. Posição atual 4457 59463520 LUZ BRIGADA MILITAR 1,00 430,10 4455 65321871 LUZ CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO 1,00 12,75 4458 58124055 LUZ CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO 1,00 12,75 4579 65675070 LUZ CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO 1,00 12,75 4424 58124004 CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO 1,00 65,98 4423 58124136 CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO 1,00 12,28 4428 63734486 CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO 1,00 152,98 4427 58251537 CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO 1,00 13,00 4426 58251634 CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO 1,00 12,52 4425 58251740 CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO 1,00 13,30 4357 58123831 LUZ CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO 1,00 54,27 5504 02/07/2014 IVANIO PIEDADE DE FR 11749 - 11.04.18.542.0307.6100.3339030000000.0001 4230 PLACA DE PUBLICIDADE E IDENTIFICACAO 115257 5507 02/07/2014 CEEE-CIA ESTADUAL DE 11336 - 07.10.12.365.0310.6025.3339039000000.1002 60 CONTA LUZ 115258 5508 02/07/2014 CORSAN- COMPANHIA RI 5509 02/07/2014 CORSAN COMPANHIA RIO 000 10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001 0,00 900,00 0,00 900,00 0,00 900,00 212,79 0,00 212,79 212,79 0,00 0,00 0,00 136,12 136,12 0,00 0,00 0,00 2.534,20 2.534,20 0,00 0,00 0,00 212,79 EMEI Profª Noely Klein Varella - junho 000 1,00 11236 - 07.05.12.361.0311.6018.3339039000000.1002 900,00 900,00 REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE 100 (CEM) PLACAS DE "PROIBIDO POR LIXO" - 1,00 59 CONTA AGUA 115259 000 100,00 136,12 0,00 136,12 CÓDIGO IMÓVEL 0401426-0 000 2.534,20 0,00 59 CONTA AGUA 1,00 444,92 EMEF Arlindo Stringhini - junho 59 CONTA AGUA 1,00 195,02 EMEF Sen. Teotônio Brandão Vilella - junho 59 CONTA AGUA 1,00 243,25 EMEF São Francisco de Assis - junho Base: guaiba Empenho>Relatorios de Movimentação>Empenhos emp2_relempenho002.php Emissor: Tiago Dablo Correa Exerc: 2014 Data: 29-10-2014 - 14:40:33 Pág 222/324 115260 115264 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIBA MUNICÍPIO DE GUAIBA Av Nestor de Moura Jardim, 111 GUAIBA - RS 51-34801255 - CNPJ : 88.811.922/0001-20 [email protected] http://www.guaiba.rs.gov.br Relatório de Empenhos Todos os empenhos De 01/01/2014 até 29/10/2014. Posição atual 59 CONTA AGUA 1,00 886,46 EMEF Amadeu Bolognesi - junho 59 CONTA AGUA 1,00 440,11 EMEF Zilá Paiva Rodrigues Jardim - junho 59 CONTA AGUA 1,00 324,44 EMEF José Carlos Ferreira - junho 5510 02/07/2014 CEEE-CIA ESTADUAL DE 11236 - 07.05.12.361.0311.6018.3339039000000.1002 1,00 60 CONTA LUZ 1,00 5514 02/07/2014 ASSOCIAÇÃO MANTENEDO 11236 - 07.05.12.361.0311.6018.3339039000000.1002 762 CAPACITACAO 115265 5515 03/07/2014 SECRETARIA DA FAZEND 115268 115269 5517 03/07/2014 CEEE-CIA ESTADUAL DE 2.658,80 3.000,00 000 0,00 600,00 600,00 43.745,77 0,00 43.745,77 43.745,77 0,00 0,00 0,00 43.745,77 Referente a pagamento de devolução recurso - Consulta Popular 2004/2005 - Região Resolve - conforme 000 278,92 0,00 278,92 60 CONTA LUZ 1,00 101,58 EMEI Pedras Brancas - junho 000 4.367,92 0,00 4.367,92 60 CONTA LUZ 1,00 60 CONTA LUZ 1,00 60 CONTA LUZ 1,00 60 CONTA LUZ 1,00 233,60 EMEF Santa Rita de Cássia - junho 60 CONTA LUZ 1,00 623,49 EMEF Arlindo Stringhini - junho 11458 - 09.05.10.303.0313.6011.3339030000000.4740 2421 TUBO DE VACUTAINER 278,92 0,00 0,00 0,00 4.367,92 0,00 0,00 0,00 696,00 0,00 0,00 0,00 1.310,00 EMEF José Carlos Ferreira - junho 899,58 EMEF Z|ilá Paiva Rodrigues - junho 1.301,25 EMEF Sen. Teotônio Brandão Vilella - junho 000 20,00 0,00 2.400,00 177,34 EMEI São Francisco de Assis - junho 5519 03/07/2014 PORTOPHARMA COMERCIO 0,00 2.400,00 1,00 11236 - 07.05.12.361.0311.6018.3339039000000.1002 0,00 0,00 60 CONTA LUZ 5518 03/07/2014 CEEE-CIA ESTADUAL DE 2.658,80 3.000,00 1,00 11336 - 07.10.12.365.0310.6025.3339039000000.1002 0,00 1.905,43 EMEF Santa Rita de Cássia - junho 000 12344 - 09.05.10.301.0313.5002.3452093000000.4242 2.658,80 753,37 EMEF São Paulo - junho 1,00 3197 DEVOLUCAO DE CONVENIO 115267 000 60 CONTA LUZ 696,00 0,00 696,00 696,00 Tubo vacutainer com EDTA de 5 ML, caixa com 100 unidades; Com vencimento superior a 1 ano. Base: guaiba Empenho>Relatorios de Movimentação>Empenhos emp2_relempenho002.php Emissor: Tiago Dablo Correa Exerc: 2014 Data: 29-10-2014 - 14:40:33 Pág 223/324 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIBA MUNICÍPIO DE GUAIBA Av Nestor de Moura Jardim, 111 GUAIBA - RS 51-34801255 - CNPJ : 88.811.922/0001-20 [email protected] http://www.guaiba.rs.gov.br Relatório de Empenhos Todos os empenhos De 01/01/2014 até 29/10/2014. Posição atual MOVIMENTAÇÃO N° EMP. EMISSÃO NOME ITEM 115271 115272 115273 DOTAçãO DESCRIÇÃO DO ITEM 5520 03/07/2014 REVELAFIX PRODUTOS H CP QUANTIDADE 11490 - 09.05.10.302.0313.6009.3339030000000.4590 115276 LIQUIDADO 1.277,70 0,00 1.277,70 1.277,70 5,00 977,70 Revelador para uso no RX galão de 20 litros pronto para uso. 5521 03/07/2014 ELMED DISTRIBUIDORA 11463 - 09.05.10.301.0313.6006.3339030000000.4510 000 2.974,00 0,00 2.974,00 2.974,00 703 ANESTESICO 2% C/ VASO 50,00 2.750,00 Anestésico com vaso, caixa com 50 unidades. 697 SUGADOR 40,00 224,00 Sugador descartável pacote com 40 unidades. 5522 03/07/2014 EDSON LUIS RAPHAELLI 11515 - 09.05.10.301.0313.6005.3339030000000.4760 5523 03/07/2014 NIVALDO MALFATTI 5524 03/07/2014 ELMED DISTRIBUIDORA 000 10,00 11487 - 09.05.10.302.0313.6009.3339039000000.4590 215,00 0,00 000 290,00 0,00 000 4.576,00 0,00 100,00 431 SONDA FOLLEY 10,00 124,00 Sonda Folley nº 24. 431 SONDA FOLLEY 30,00 372,00 Sonda Folley nº 18. 11474 - 09.05.10.302.0313.5001.3449052000000.4590 5526 03/07/2014 LIBIA MARIA SERPA AQ 5528 04/07/2014 BANCO BRADESCO SA 000 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 290,00 290,00 0,00 0,00 0,00 4.576,00 4.576,00 0,00 0,00 0,00 1.450,00 0,00 1.450,00 1.450,00 0,00 0,00 0,00 400,00 0,00 400,00 400,00 0,00 0,00 0,00 400,00 ormação Continuada para Supervisores, Orientadores, das EMEFs/ EMEIs (convite) e Assessoras Técnicas 000 1,00 0,00 1.450,00 Colchonetes medindo 1,90 x 0,70 cm. 1,00 11063 - 05.01.04.123.0205.6104.3339039000000.0001 3184 TARIFA BRADESCO 215,00 0,00 4.080,00 Fita para medir glicose no sangue, caixa com 50 tiras. 10,00 12328 - 07.05.12.361.0311.6019.3339039000000.1002 215,00 0,00 290,00 Manutenção de um condicionado de ar de 9.000 btus Split, com troca da tubulação colocação de gás. 953 FITA PARA HGT 5525 03/07/2014 JOSILMED COM MAT HOS GERAL 215,00 Ficha de Inspeção Sanitária 2 x50- papel copiativo. 1,00 11471 - 09.05.10.301.0313.6006.3339030000000.4011 NAO LIQUID COMPLEMENTO 653 REVELADOR P/FILME RX 2768 CONTRATAÇÃO DE PALESTRANTE 115283 000 PAGO 300,00 Fixador para uso no rx, galão de 20 litros pronto para uso. 2854 COLCHONETE PARA USO EM MACA HOSPITALAR 115281 VALOR TOTAL SALDO A PAGAR LIQUIDADO 5,00 2537 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 115275 ANULADO 647 FIXADOR P/ FILME RX GALAO 2938 BLOCOS 115274 EMPENHADO 10.000,00 0,00 3.374,06 3.374,06 0,00 6.625,94 6.625,94 10.000,00 Pagamento de Tarifas Bancárias através de empenho por estimativa. Período de junho a dezembro de 201 Base: guaiba Empenho>Relatorios de Movimentação>Empenhos emp2_relempenho002.php Emissor: Tiago Dablo Correa Exerc: 2014 Data: 29-10-2014 - 14:40:33 Pág 224/324 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIBA MUNICÍPIO DE GUAIBA Av Nestor de Moura Jardim, 111 GUAIBA - RS 51-34801255 - CNPJ : 88.811.922/0001-20 [email protected] http://www.guaiba.rs.gov.br Relatório de Empenhos Todos os empenhos De 01/01/2014 até 29/10/2014. Posição atual MOVIMENTAÇÃO N° EMP. EMISSÃO NOME ITEM 115287 DOTAçãO DESCRIÇÃO DO ITEM 5531 04/07/2014 EMPRESA BRASILEIRA D CP QUANTIDADE 11055 - 05.01.04.123.0205.6102.3339039000000.0001 860 CORREIOS 115289 5532 04/07/2014 OI S.A. 115290 5533 04/07/2014 CONSORCIO INTERMUNIC 115292 5534 04/07/2014 CORSAN COMPANHIA RIO 1,00 59 CONTA AGUA 1,00 59 CONTA AGUA 1,00 5535 04/07/2014 NIVALDO MALFATTI 11742 - 11.04.18.542.0307.6100.3339039000000.0001 5536 04/07/2014 LLB FARMA LTDA - EPP 5537 04/07/2014 VIVO S.A. 115310 5553 04/07/2014 OI S.A. 115311 5554 07/07/2014 EPIMED PROD.E SERVIÇ 19.002,10 0,00 0,00 0,00 148,22 0,00 148,22 148,22 0,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00 59.449,86 59.449,86 0,00 550,14 550,14 540,72 0,00 540,72 540,72 0,00 0,00 0,00 4.030,00 0,00 4.030,00 4.030,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,06 1.999,94 1.999,94 0,00 0,00 641,78 0,00 641,78 641,78 0,00 0,00 0,00 641,78 Conta de telefonia móvel pertencente ao Corpo de Bombeiros de Guaíba mês de referência 06/2014, Conf 000 1,00 143,60 0,00 143,60 143,60 0,00 0,00 0,00 4.300,00 4.300,00 0,00 0,00 0,00 143,60 telefone 3403 1872 000 4.300,00 0,00 4.300,00 troponina I kit, caixa com 30 teste. Base: guaiba Empenho>Relatorios de Movimentação>Empenhos emp2_relempenho002.php Emissor: Tiago Dablo Correa Exerc: 2014 Data: 29-10-2014 - 14:40:33 0,00 2.000,00 Aquisição de medicamentos emergenciais exclusivamente para uso das crianças e adolescentes do Serviç 000 20,00 19.002,10 4.030,00 Referente a serviços de reparos e trocas de rede elétrica e cabos lógicos com emprego material, para 1,00 11490 - 09.05.10.302.0313.6009.3339030000000.4590 2927 TROPONINA T SENSITIVE 0,00 54,41 EMEI Pedras Brancas - junho 000 11194 - 07.03.12.361.0311.6014.3339039000000.0020 56 CONTA TELEFONIA FIXA 19.002,10 281,81 EMEI Santa Isabel - junho 000 10805 - 02.01.06.182.0205.6056.3339039000000.3001 GERAL 61,61 EMEI Nossa Senhora de Fátima - junho 1,00 55 CONTA TELEFONIA MOVEL NAO LIQUID COMPLEMENTO 142,89 EMEI Menino Jesus - junho 1,00 11809 - 15.01.08.243.0314.6030.3339030000000.0001 LIQUIDADO 60.000,00 Pagamento referente a prestação de serviços em exames laboratoriais e imagem do conforme Lei nº2140/ 000 59 CONTA AGUA 3434 MEDICAMENTOS 115294 000 1,00 PAGO 148,22 telefone 3403 1833 1,00 11336 - 07.10.12.365.0310.6025.3339039000000.1002 2487 SERVICOS DE MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS 115293 000 59 CONTA AGUA SALDO A PAGAR LIQUIDADO 19.002,10 Ref. a entrega de 14617 guias de IPTU 2º parcela com vencimento 30/06/2014. 1,00 11484 - 09.05.10.302.0313.6007.3337139000000.0040 3874 SERVICOS DE SAUDE 115291 000 11236 - 07.05.12.361.0311.6018.3339039000000.1002 ANULADO VALOR TOTAL 1,00 56 CONTA TELEFONIA FIXA EMPENHADO Pág 225/324 115312 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIBA MUNICÍPIO DE GUAIBA Av Nestor de Moura Jardim, 111 GUAIBA - RS 51-34801255 - CNPJ : 88.811.922/0001-20 [email protected] http://www.guaiba.rs.gov.br Relatório de Empenhos Todos os empenhos De 01/01/2014 até 29/10/2014. Posição atual 5555 07/07/2014 E. M. DA SILVA NUNES 11471 - 09.05.10.301.0313.6006.3339030000000.4011 1796 FITA PARA IMPRESSORA 115331 5570 08/07/2014 OI S.A. 10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001 4536 34024002 CRAS DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL 115332 115335 5571 08/07/2014 CORSAN- COMPANHIA RI 115338 115339 417,00 000 1,00 10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001 0,00 0,00 0,00 131,65 0,00 131,65 131,65 0,00 0,00 0,00 8.373,99 0,00 8.373,99 8.373,99 0,00 0,00 0,00 194,85 0,00 194,85 194,85 0,00 0,00 0,00 604,26 0,00 604,26 604,26 0,00 0,00 0,00 186,90 0,00 186,90 186,90 0,00 0,00 0,00 41,27 4447 4010671 AGUA BRIGADA MILITAR 1,00 43,46 000 1,00 8.373,99 000 4517 96148459 SEC SMAMA 1,00 49,04 4519 97128650 SEC SMAMA 1,00 145,81 10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001 000 4518 96148704 SEC DA SAUDE 1,00 6,00 4520 97128652 SEC DE SAUDE 1,00 106,10 4524 96148649 SEC DA SAUDE 1,00 116,65 4526 97128651 SEC DA SAUDE 1,00 76,82 4527 97128653 SEC DA SAUDE 1,00 298,69 5575 08/07/2014 TELEFONICA BRASIL S/ 10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001 4521 97335102 SETUDEC 000 1,00 0,00 438,91 1,00 5574 08/07/2014 TELEFONICA BRASIL S/ 0,00 438,91 4445 4010620 AGUA COODENADORIA DE OBRAS COLINA 10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001 0,00 0,00 46,92 5573 08/07/2014 TELEFONICA BRASIL S/ 417,00 438,91 000 10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001 417,00 438,91 1,00 5572 08/07/2014 TELEFONICA BRASIL S/ 0,00 417,00 Fita para impressora LX 300 matricial original. 4429 3921824 AGUA ESC. EDUC. INFANTIL N. SRA. FATIMA 55 CONTA TELEFONIA MOVEL 115337 000 30,00 186,90 Base: guaiba Empenho>Relatorios de Movimentação>Empenhos emp2_relempenho002.php Emissor: Tiago Dablo Correa Exerc: 2014 Data: 29-10-2014 - 14:40:34 Pág 226/324 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIBA MUNICÍPIO DE GUAIBA Av Nestor de Moura Jardim, 111 GUAIBA - RS 51-34801255 - CNPJ : 88.811.922/0001-20 [email protected] http://www.guaiba.rs.gov.br Relatório de Empenhos Todos os empenhos De 01/01/2014 até 29/10/2014. Posição atual MOVIMENTAÇÃO N° EMP. EMISSÃO NOME ITEM 115340 DOTAçãO DESCRIÇÃO DO ITEM 5576 08/07/2014 TELEFONICA BRASIL S/ CP QUANTIDADE 10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001 4522 97335112 SEC DE DESENVOLVIMENTO 115341 5577 08/07/2014 TELEFONICA BRASIL S/ 115342 5578 08/07/2014 TELEFONICA BRASIL S/ 115343 5579 08/07/2014 TELEFONICA BRASIL S/ 5580 08/07/2014 TELEFONICA BRASIL S/ 115345 5581 08/07/2014 ABREU CURSOS ARTES E 115346 5582 08/07/2014 CEEE-CIA ESTADUAL DE 115358 115362 5593 09/07/2014 CENTRAL PORTO ALEGRE 264,04 264,04 0,00 0,00 0,00 156,27 0,00 156,27 156,27 0,00 0,00 0,00 257,76 0,00 257,76 257,76 0,00 0,00 0,00 210,45 0,00 210,45 210,45 0,00 0,00 0,00 38,29 0,00 38,29 38,29 0,00 0,00 0,00 5.050,00 0,00 3.366,66 3.366,66 0,00 1.683,34 1.683,34 0,00 279,14 279,14 0,00 0,00 0,00 1.120,00 1.120,00 0,00 0,00 0,00 000 210,45 000 1,00 38,29 000 5.050,00 000 1,00 12110 - 19.02.26.782.0304.6074.3339039000000.0001 GERAL 257,76 1,00 11336 - 07.10.12.365.0310.6025.3339039000000.1002 NAO LIQUID COMPLEMENTO 0,00 000 1,00 60 CONTA LUZ LIQUIDADO 156,27 1,00 12328 - 07.05.12.361.0311.6019.3339039000000.1002 762 CAPACITACAO PAGO 264,04 000 10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001 4523 97338140 PROCURADORIA SALDO A PAGAR LIQUIDADO 264,04 1,00 10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001 4529 97337776 SEC DE OBRAS 115344 000 10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001 4528 97335103 DEC DE ESPORTES ANULADO VALOR TOTAL 1,00 10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001 4525 96152621 DIRETORIA DE PROJETOS EMPENHADO 279,14 279,14 EMEI Menino Jesus - junho 000 1.120,00 0,00 2776 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS 1,00 280,00 Pagamento de inspeção veicular do veículo placas IUK 9054- Secretaria da Educação. 2776 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS 1,00 280,00 Pagamento de inspeção veicular do veículo placas ILX 1941- Secretaria da Saúde. 2776 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS 1,00 280,00 Pagamento de inspeção veicular do veículo placas ISE 5392- Secretaria da Assistência Social. 2776 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS 1,00 280,00 Pagamento de inspeção veicular do veículo placas NYE 4939- Secretaria da Saúde. 5597 09/07/2014 DANIELLE RODRIGUES S 11529 - 09.05.10.301.0313.6005.3339036000000.4710 901 LOCACAO DE IMOVEL PESSOA FISICA 000 1,00 28.137,36 0,00 28.137,36 28.137,36 0,00 0,00 Base: guaiba Empenho>Relatorios de Movimentação>Empenhos emp2_relempenho002.php Emissor: Tiago Dablo Correa Exerc: 2014 Data: 29-10-2014 - 14:40:34 0,00 28.137,36 Referente ao 4º Termo Aditivo ao Contrato n° 212/2009 locação imóvel para uso da sede da Vigilância Pág 227/324 115363 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIBA MUNICÍPIO DE GUAIBA Av Nestor de Moura Jardim, 111 GUAIBA - RS 51-34801255 - CNPJ : 88.811.922/0001-20 [email protected] http://www.guaiba.rs.gov.br Relatório de Empenhos Todos os empenhos De 01/01/2014 até 29/10/2014. Posição atual 5598 09/07/2014 OI S.A. 11487 - 09.05.10.302.0313.6009.3339039000000.4590 4239 CONTA TELEFONIA EXERCICIOS ANTERIORES 115364 5599 09/07/2014 OI S.A. 11487 - 09.05.10.302.0313.6009.3339039000000.4590 56 CONTA TELEFONIA FIXA 115369 5600 10/07/2014 DESPACHANTE BETH & E 5601 10/07/2014 OI S.A. 115371 5602 10/07/2014 JORNAL O FATO LTDA 5603 10/07/2014 SERASA S. A 115373 5604 10/07/2014 OI S.A. 115374 5605 10/07/2014 CEEE-CIA ESTADUAL DE 115375 5606 10/07/2014 OI S.A. 67,50 000 000 0,00 0,00 0,00 0,00 180,96 180,96 0,00 0,00 0,00 0,00 67,50 67,50 0,00 0,00 0,00 567,47 0,00 567,47 567,47 0,00 0,00 0,00 1.783,25 0,00 1.783,25 1.783,25 0,00 0,00 0,00 1.783,25 valor ref publicações Decreto 035/2013 R$ 280,00 - Decreto 031/2013 R$ 392,00 - Demonstrativo Simpli 000 1,00 650,00 0,00 650,00 650,00 0,00 0,00 000 121,42 0,00 121,42 121,42 0,00 0,00 0,00 297,32 297,32 0,00 0,00 0,00 1.247,14 1.247,14 0,00 0,00 0,00 121,42 telefone 3402 0224 000 1,00 297,32 0,00 297,32 EMEF Santa Catarina - junho 000 1.247,14 0,00 56 CONTA TELEFONIA FIXA 1,00 503,06 telefone - 3480 6056 56 CONTA TELEFONIA FIXA 1,00 410,22 telefone - 3491 3819 56 CONTA TELEFONIA FIXA 1,00 209,24 telefone 3403 2744 56 CONTA TELEFONIA FIXA 1,00 124,62 telefone 3480 3338 Base: guaiba Empenho>Relatorios de Movimentação>Empenhos emp2_relempenho002.php Emissor: Tiago Dablo Correa Exerc: 2014 Data: 29-10-2014 - 14:40:34 0,00 650,00 Ref. o contrato de prestação de serviço para acesso ás bases de dados do Serasa S.A, o mesmo será ap 1,00 11194 - 07.03.12.361.0311.6014.3339039000000.0020 828,44 567,47 1,00 11236 - 07.05.12.361.0311.6018.3339039000000.1002 60 CONTA LUZ 828,44 67,50 Fornecimento de placa dianteira confeccionada para veículo oficial- Ônibus Escolar MB 1519, placas I 1,00 11236 - 07.05.12.361.0311.6018.3339039000000.1002 56 CONTA TELEFONIA FIXA 180,96 000 11087 - 05.01.04.129.0205.6107.3339039000000.0001 4461 SERVICO DE DADOS E INFORMACOES 0,00 180,96 51-3403.2687 com vencimento em 27/05/2014 comp. 05/2014. 1,00 10921 - 04.01.04.122.0205.6117.3339092000000.0001 829 PUBLICAÇÕES DO MUNICIPIO 115372 000 10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001 4477 TELEFONE 34800201 COELHÃO 828,44 828,44 51-3480.6799 com vencimento em 07/03/2014 comp.09/2013. 1,00 12090 - 19.02.26.782.0304.6074.3339030000000.0001 4328 PLACA PARA VEICULO 115370 000 1,00 Pág 228/324 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIBA MUNICÍPIO DE GUAIBA Av Nestor de Moura Jardim, 111 GUAIBA - RS 51-34801255 - CNPJ : 88.811.922/0001-20 [email protected] http://www.guaiba.rs.gov.br Relatório de Empenhos Todos os empenhos De 01/01/2014 até 29/10/2014. Posição atual MOVIMENTAÇÃO N° EMP. EMISSÃO NOME ITEM 115377 DOTAçãO DESCRIÇÃO DO ITEM 5608 11/07/2014 MEDLEVENSOHN COMÉRCI CP QUANTIDADE 11445 - 09.05.10.303.0313.6010.3339032000000.4050 3560 FITA 115378 5609 11/07/2014 DREBES & CIA LTDA 115379 5610 11/07/2014 MAGAZINE LUIZA SA 5611 11/07/2014 EDSON LUIS RAPHAELLI 115381 5612 11/07/2014 LLB FARMA LTDA - EPP 115383 5614 11/07/2014 CEEE-CIA ESTADUAL DE 115384 5615 11/07/2014 OI S.A. 000 10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001 0,00 5.200,00 5.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 772,20 772,20 0,00 0,00 0,00 0,00 837,00 837,00 0,00 0,00 680,00 1.150,00 000 0,00 680,00 680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.150,00 1.150,00 0,00 0,00 0,00 40,96 0,00 40,96 40,96 0,00 0,00 0,00 10.859,89 0,00 10.859,89 10.859,89 0,00 0,00 0,00 40,96 000 4538 34801255 CENTRAL TELEFONICA 1,00 9.211,39 4533 34800794 SEC DE MEIO AMBIENTE 1,00 112,80 4544 34800196 TRANSPORTE 1,00 165,58 4543 34801622 TRANSPORTE 1,00 238,08 4541 34802022 CORPO DE BOMBEIROS 1,00 444,47 4539 34011133 MUSEU MUNICIPAL 1,00 185,29 4540 34011250 CEMITERIO MUNICIPAL 1,00 166,47 Base: guaiba Empenho>Relatorios de Movimentação>Empenhos emp2_relempenho002.php Emissor: Tiago Dablo Correa Exerc: 2014 Data: 29-10-2014 - 14:40:35 0,00 1.150,00 Leite em pó especial para recém-nascidos, de 0 a 6 meses – lata 400gnLactose, concentrado protéico d 1,00 10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001 GERAL 680,00 Compra de 800 pastas para processo no formato 32x46cm em papel triplex 350g, impressão 1 cor sendo 4 50,00 4349 58399771 LUZ CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO 837,00 000 11809 - 15.01.08.243.0314.6030.3339030000000.0001 NAO LIQUID 837,00 Especificação mínima:Carrinho de Bebê para Crianças de Até 15 kg nComposição/Material: Estrutura: F 800,00 1619 LEITE EM PÓ 772,20 000 11167 - 06.03.04.129.0318.6140.3339030000000.0001 LIQUIDADO 772,20 Berço de madeira para colchão com dimensões 130x60 cm, grades com espaçamento seguro, estrado regu 3,00 4066 CAPA DE PROCESSO PAGO COMPLEMENTO 5.200,00 000 11819 - 15.01.08.243.0314.6030.3449052000000.0001 SALDO A PAGAR LIQUIDADO 5.200,00 Tira reagente para controle eletrônico de glicemia no sangue. Caixa com 50 tiras. 3,00 3856 CARRINHO BEBE 115380 000 11819 - 15.01.08.243.0314.6030.3449052000000.0001 ANULADO VALOR TOTAL 400,00 3425 BERCO EMPENHADO Pág 229/324 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIBA MUNICÍPIO DE GUAIBA Av Nestor de Moura Jardim, 111 GUAIBA - RS 51-34801255 - CNPJ : 88.811.922/0001-20 [email protected] http://www.guaiba.rs.gov.br Relatório de Empenhos Todos os empenhos De 01/01/2014 até 29/10/2014. Posição atual 4462 34802605 MOBILIDADE URBANA 115385 5616 11/07/2014 PODER JUDICIARIO 10848 - 02.03.28.843.0205.6062.3339091000000.0001 3880 HONORARIOS ADVOCATICIOS 115386 5617 11/07/2014 PODER JUDICIARIO 5618 11/07/2014 PODER JUDICIARIO 115388 5619 11/07/2014 PODER JUDICIARIO 5620 11/07/2014 PODER JUDICIARIO 115390 5621 11/07/2014 PODER JUDICIARIO 5622 11/07/2014 OI S.A. 5623 11/07/2014 DPM EDUCACAO LTDA 115396 5626 11/07/2014 OI S.A. 000 0,00 0,00 000 200,00 0,00 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 334,51 0,00 334,51 334,51 0,00 0,00 0,00 302,25 0,00 302,25 302,25 0,00 0,00 0,00 117,53 0,00 117,53 117,53 0,00 0,00 0,00 102,43 0,00 102,43 102,43 0,00 0,00 0,00 102,43 PAGAMENTO REFERENTE A RPV DE HONORÁRIOS ADVOCATICIOS, NOS AUTOS DO PROCESSO AÇ 000 1,00 129,03 0,00 129,03 129,03 0,00 0,00 0,00 932,00 932,00 0,00 0,00 0,00 129,03 telefone - 3401 0491 000 1,00 932,00 0,00 932,00 Referente ao pagamento do curso de Contratação, Execução e Fiscalização de Obras e Serviços de Engen 000 1.066,65 0,00 1.066,65 1.066,65 56 CONTA TELEFONIA FIXA 1,00 418,74 51-3480.1380 com vencimento em 09/06/2014 comp. Junho/2014 56 CONTA TELEFONIA FIXA 1,00 52,79 51-3480.1453 com vencimento em 14/07/2014 comp. Julho/2014 56 CONTA TELEFONIA FIXA 1,00 85,62 51-3403.1815 com vencimento em 14/07/2014 comp. Julho/2014 56 CONTA TELEFONIA FIXA 1,00 509,50 51-3480.1380 com vencimento em 09/07/2014 comp. Julho/2014 0,00 0,00 Base: guaiba Empenho>Relatorios de Movimentação>Empenhos emp2_relempenho002.php Emissor: Tiago Dablo Correa Exerc: 2014 Data: 29-10-2014 - 14:40:35 0,00 117,53 PAGAMENTO REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 052/1100006296-6, E 1,00 11487 - 09.05.10.302.0313.6009.3339039000000.4590 404,65 302,25 PAGAMENTO REFERENTE A RPV DE HONORÁRIOS ADVOCATICIOS, NOS AUTOS DO PROCESSO AÇ 000 11629 - 10.03.04.122.0205.6109.3339039000000.0001 1127 TREINAMENTO 404,65 334,51 PAGAMENTO REFERENTE A RPV DE HONORÁRIOS ADVOCATICIOS, NOS AUTOS DO PROCESSO AÇ 1,00 11194 - 07.03.12.361.0311.6014.3339039000000.0020 56 CONTA TELEFONIA FIXA 115392 000 1,00 10848 - 02.03.28.843.0205.6062.3339091000000.0001 0,00 200,00 PAGAMENTO REFERENTE A RPV DE HONORÁRIOS ADVOCATICIOS, NOS AUTOS DO PROCESSO AÇ 1,00 3880 HONORARIOS ADVOCATICIOS 115391 000 10864 - 02.03.28.843.0205.6062.3339039000000.0001 90 CUSTAS JUDICIAIS 404,65 404,65 PAGAMENTO REFERENTE A RPV DE HONORÁRIOS ADVOCATICIOS, NOS AUTOS DO PROCESSO AÇ 1,00 10848 - 02.03.28.843.0205.6062.3339091000000.0001 3880 HONORARIOS ADVOCATICIOS 115389 000 10848 - 02.03.28.843.0205.6062.3339091000000.0001 3880 HONORARIOS ADVOCATICIOS 335,81 1,00 10848 - 02.03.28.843.0205.6062.3339091000000.0001 3880 HONORARIOS ADVOCATICIOS 115387 1,00 Pág 230/324 0,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIBA MUNICÍPIO DE GUAIBA Av Nestor de Moura Jardim, 111 GUAIBA - RS 51-34801255 - CNPJ : 88.811.922/0001-20 [email protected] http://www.guaiba.rs.gov.br Relatório de Empenhos Todos os empenhos De 01/01/2014 até 29/10/2014. Posição atual MOVIMENTAÇÃO N° EMP. EMISSÃO NOME ITEM 115397 115400 DOTAçãO DESCRIÇÃO DO ITEM 5627 11/07/2014 CEEE-CIA ESTADUAL DE CP QUANTIDADE 11487 - 09.05.10.302.0313.6009.3339039000000.4590 NAO LIQUID 7.482,73 0,00 7.482,73 7.482,73 0,00 0,00 1,00 194,82 Av. Eletrical,151 com vencimento em 15/07/2014 comp. Junho/2014 60 CONTA LUZ 1,00 118,58 Rua Estancia Velha,150 com vencimento em 12/08/2014 comp. Junho/2014. 60 CONTA LUZ 1,00 97,61 Rua Jose Carlos Ferreira - P.Brancas com vencimento em 16/07/2014 comp. Junho/2014 60 CONTA LUZ 1,00 93,93 Est. Sta Maria,825 com vencimento em 16/07/2014 comp. Junho/2014 5629 14/07/2014 ESCOLA DE ADM FAZEND 10984 - 04.03.04.128.0205.6123.3339039000000.0001 5668 14/07/2014 DPM EDUCACAO LTDA 5669 14/07/2014 CORSAN COMPANHIA RIO 5670 14/07/2014 OI S.A. 000 5672 14/07/2014 CAR HOUSE VEICULOS L 000 000 1,00 0,00 0,00 466,00 0,00 466,00 466,00 0,00 0,00 275,53 0,00 275,53 275,53 0,00 0,00 0,00 0,00 203,68 0,00 203,68 203,68 0,00 0,00 0,00 571,30 0,00 571,30 571,30 0,00 0,00 0,00 309,44 0,00 309,44 309,44 0,00 0,00 0,00 309,44 Substituição do sensor do freio ABS conforme diagnóstico realizado em revisão do veículo do Gabinete Base: guaiba Empenho>Relatorios de Movimentação>Empenhos emp2_relempenho002.php Emissor: Tiago Dablo Correa Exerc: 2014 Data: 29-10-2014 - 14:40:35 0,00 571,30 EMEI Noely Varella - julho 000 1,00 500,00 203,68 telefone - 3402 1638 000 10804 - 02.01.04.122.0205.6053.3339039000000.0001 500,00 275,53 Centro de Desenvolvimento de Potenciais - julho 1,00 1242 SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS 500,00 466,00 Pagamento de inscrição do servidor Feliphe Teixeira Sinhorelli - 283894, no curso "Contratação, Exec 1,00 11336 - 07.10.12.365.0310.6025.3339039000000.1002 1.000,00 1.000,00 REFERENTE AO CURSO DE REPACTUAÇÃO , PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS DA 1,00 11336 - 07.10.12.365.0310.6025.3339039000000.1002 5671 14/07/2014 CORSAN COMPANHIA RIO 6.066,39 Av. João Araujo lessa,930 Policlinica/PA com vencimento em 11/07/2014 comp. Junho/2014 000 11194 - 07.03.12.361.0311.6014.3339039000000.0020 0,00 911,40 Rua Trinta,150 com vencimento em 11/08/2014 comp. Junho/2014 1,00 11195 - 07.03.04.128.0311.6012.3339039000000.0020 GERAL COMPLEMENTO 60 CONTA LUZ 59 CONTA AGUA 115447 LIQUIDADO 1,00 56 CONTA TELEFONIA FIXA 115445 PAGO 60 CONTA LUZ 59 CONTA AGUA 115443 VALOR TOTAL 000 SALDO A PAGAR LIQUIDADO 1,00 762 CAPACITACAO 115441 ANULADO 60 CONTA LUZ 1127 TREINAMENTO 115440 EMPENHADO Pág 231/324 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIBA MUNICÍPIO DE GUAIBA Av Nestor de Moura Jardim, 111 GUAIBA - RS 51-34801255 - CNPJ : 88.811.922/0001-20 [email protected] http://www.guaiba.rs.gov.br Relatório de Empenhos Todos os empenhos De 01/01/2014 até 29/10/2014. Posição atual MOVIMENTAÇÃO N° EMP. EMISSÃO NOME ITEM 115448 DOTAçãO DESCRIÇÃO DO ITEM 5673 15/07/2014 GOV ESCOLA LTDA - EP CP QUANTIDADE 11194 - 07.03.12.361.0311.6014.3339039000000.0020 762 CAPACITACAO 115449 5674 15/07/2014 DPM EDUCACAO LTDA 115455 5680 15/07/2014 ANTONIO CARLOS PEDRE 5681 15/07/2014 GAZETA CENTRO-SUL EM 5692 15/07/2014 SINI INFORMATICA LTD 115469 5693 15/07/2014 MARIA CRISTINA PAIVA 5694 15/07/2014 CRISTINE OBAL 115471 5695 15/07/2014 FELIPHE TEIXEIRA SIN 115472 5696 15/07/2014 TATIANA DOS SANTOS 115473 5697 15/07/2014 ASSOCIAÇÃO BENEFICEN 5698 15/07/2014 ASSOCIAÇÃO BENEFICEN 0,00 0,00 0,00 466,00 0,00 466,00 466,00 0,00 0,00 0,00 875,00 6.500,00 99,00 000 108,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 537,60 537,60 0,00 0,00 0,00 0,00 875,00 875,00 0,00 0,00 0,00 6.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 108,00 0,00 108,00 108,00 0,00 0,00 0,00 000 108,00 0,00 108,00 108,00 0,00 0,00 0,00 108,00 diária para participação em curso de capacitação nas contratações públicas, execução e fiscalização 000 20.500,00 0,00 20.500,00 20.500,00 0,00 0,00 0,00 20.500,00 Convênio nº 033/2014 tem por objetivo repassar recursos financeiros para a entidade adquirir materia 000 3.500,00 0,00 3.500,00 3.500,00 0,00 0,00 0,00 3.500,00 Convênio nº 033/2014 tem por objetivo repassar recursos financeiros para a entidade adquirir materia Base: guaiba Empenho>Relatorios de Movimentação>Empenhos emp2_relempenho002.php Emissor: Tiago Dablo Correa Exerc: 2014 Data: 29-10-2014 - 14:40:35 0,00 108,00 2,00 1,00 0,00 99,00 Diária para participar do Curso “Licitações para Contratação através de Chamada Pública da Agricult 2,00 11905 - 15.02.08.244.0314.0003.3445042000000.0001 0,00 537,60 000 1,00 971 CONVENIOS 799,00 6.500,00 Adiantamento de despesa para servidora MARIA CRISTINA PAIVA DUARTE para participar do INTERCÂM 1,00 11904 - 15.02.08.244.0314.0003.3335043000000.0001 971 CONVENIOS 115474 000 12312 - 06.01.04.127.0205.6134.3339014000000.0001 53 DIARIAS PORTO ALEGRE/RS 799,00 875,00 AQUISIÇÃO DE TONES TK (137) ORIGINAL PARA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL KYOCERA MODEL 1,00 11197 - 07.03.12.361.0311.6014.3339014000000.0020 53 DIARIAS PORTO ALEGRE/RS GERAL 537,60 valor ref. publicação de anúncio dia do trabalho r$ 537,60 000 11197 - 07.03.12.361.0311.6014.3339014000000.0020 52 DIARIAS DENTRO DO ESTADO S/PERNOITE NAO LIQUID COMPLEMENTO 108,00 000 1,00 12339 - 09.05.10.302.0313.6009.3339039000000.4900 LIQUIDADO 108,00 Curso de Sinalização Semafórica: critérios para implantação, projetos e cálculos. O presente curso s 7,00 91 PRONTO PAGAMENTO 115470 000 10841 - 02.03.04.122.0205.6060.3339030000000.0001 1205 TONER PAGO 466,00 curso de capacitação nas contratações públicas, execução e fiscalização de obras e serviços de engen 2,00 10824 - 02.01.04.131.0205.6055.3339039000000.0001 829 PUBLICAÇÕES DO MUNICIPIO 115467 000 12038 - 19.01.04.122.0205.6066.3339014000000.0001 SALDO A PAGAR LIQUIDADO 799,00 1,00 53 DIARIAS PORTO ALEGRE/RS 115456 000 12315 - 06.01.04.127.0205.6134.3339039000000.0001 ANULADO VALOR TOTAL 1,00 1127 TREINAMENTO EMPENHADO Pág 232/324 115475 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIBA MUNICÍPIO DE GUAIBA Av Nestor de Moura Jardim, 111 GUAIBA - RS 51-34801255 - CNPJ : 88.811.922/0001-20 [email protected] http://www.guaiba.rs.gov.br Relatório de Empenhos Todos os empenhos De 01/01/2014 até 29/10/2014. Posição atual 5699 15/07/2014 MARIA CRISTINA PAIVA 12339 - 09.05.10.302.0313.6009.3339039000000.4900 91 PRONTO PAGAMENTO 115476 5700 16/07/2014 BIANCA XAVIER COSTI 11838 - 15.02.08.244.0314.5012.3339014000000.2073 53 DIARIAS PORTO ALEGRE/RS 115477 5701 16/07/2014 DANIELA SCHILLER KON 5702 16/07/2014 MAXIAMBIENTAL TREINA 115479 5703 16/07/2014 CLEONICE MACHADO SIL 5704 16/07/2014 CEEE-CIA ESTADUAL DE 5705 16/07/2014 CORSAN COMPANHIA RIO 115483 5706 16/07/2014 CEEE-CIA ESTADUAL DE 5707 16/07/2014 CEEE-CIA ESTADUAL DE 5709 16/07/2014 SINI INFORMATICA LTD 5710 16/07/2014 ABRIL COMUNICAÇÕES S 000 000 11204 - 07.03.13.392.0311.6015.3339039000000.0001 54,00 54,00 0,00 0,00 0,00 54,00 0,00 54,00 54,00 0,00 0,00 0,00 650,00 0,00 650,00 650,00 0,00 0,00 0,00 50,00 32,00 18,00 18,00 0,00 0,00 0,00 808,18 0,00 808,18 808,18 0,00 0,00 0,00 1.422,60 0,00 1.422,60 1.422,60 0,00 0,00 0,00 115,07 0,00 115,07 115,07 0,00 0,00 0,00 411,21 0,00 411,21 411,21 0,00 0,00 0,00 875,00 0,00 0,00 875,00 875,00 0,00 0,00 875,00 TONER aquisição de tones tk (137) original para impressora multifuncional kyocera modelo km 2810.Par 000 1,00 0,00 411,21 EMEI Prof. Noely Klein Varella - julho 7,00 4159 ASSINATURA E RENOVACOES,JORNAIS,REVISTAS E PERIODICOS 54,00 115,07 mês de julho 000 12009 - 18.01.04.122.0205.6077.3339030000000.0001 0,00 1.422,60 EMEF Santa Rita de Cássia - julho 1,00 1205 TONER 115487 000 11336 - 07.10.12.365.0310.6025.3339039000000.1002 0,00 808,18 EMEF Inácio de Quadros - julho 1,00 60 CONTA LUZ 115486 000 11236 - 07.05.12.361.0311.6018.3339039000000.1002 0,00 50,00 Adiantamento para despesas para a Conselheira representante da sociedade civil do Conselho Municipa 1,00 60 CONTA LUZ 115484 000 1,00 11236 - 07.05.12.361.0311.6018.3339039000000.1002 6.500,00 650,00 Referente ao pagamento de inscrição para o funcionário Leonardo Salvi Gertge, participar do curso de 1,00 59 CONTA AGUA 6.500,00 54,00 Uma diária para Porto Alegre para a Assessora Técnica do Conselho Municipal de Assistência Social, p 000 11236 - 07.05.12.361.0311.6018.3339039000000.1002 60 CONTA LUZ 115482 000 1,00 11892 - 15.02.08.244.0314.5012.3339039000000.2073 0,00 54,00 Uma diária para Porto Alegre para a Conselheira do Conselho Municipal de Assistência Social, partici 1,00 4267 SERVICOS TEMPORARIOS PJ 115481 000 11683 - 11.01.04.128.0205.6091.3339039000000.0001 1127 TREINAMENTO 6.500,00 6.500,00 Adiantamento de despesa para servidora MARIA CRISTINA PAIVA DUARTE para participar do INTERCÂM 1,00 11838 - 15.02.08.244.0314.5012.3339014000000.2073 53 DIARIAS PORTO ALEGRE/RS 115478 000 1,00 414,40 0,00 0,00 0,00 0,00 414,40 414,40 414,40 Assinatura da revista "veja" - para uso da Biblioteca Pública Municipal Base: guaiba Empenho>Relatorios de Movimentação>Empenhos emp2_relempenho002.php Emissor: Tiago Dablo Correa Exerc: 2014 Data: 29-10-2014 - 14:40:35 Pág 233/324 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIBA MUNICÍPIO DE GUAIBA Av Nestor de Moura Jardim, 111 GUAIBA - RS 51-34801255 - CNPJ : 88.811.922/0001-20 [email protected] http://www.guaiba.rs.gov.br Relatório de Empenhos Todos os empenhos De 01/01/2014 até 29/10/2014. Posição atual MOVIMENTAÇÃO N° EMP. EMISSÃO NOME ITEM 115488 DOTAçãO DESCRIÇÃO DO ITEM 5711 16/07/2014 CEEE-CIA ESTADUAL DE CP QUANTIDADE 11204 - 07.03.13.392.0311.6015.3339039000000.0001 60 CONTA LUZ 115489 5712 16/07/2014 SINALEIRO PROJETOS D 115490 5713 16/07/2014 ANTONIO CARLOS PEDRE 5718 17/07/2014 CRISTIANO MACHADO PI 5719 17/07/2014 MARINO LEITE DE OLIV 115497 115498 5720 17/07/2014 IVONE PEREIRA SILVER 42,38 0,00 42,38 42,38 0,00 0,00 0,00 400,00 0,00 400,00 400,00 0,00 0,00 0,00 108,00 0,00 108,00 108,00 0,00 0,00 0,00 000 4.267,00 0,00 4.267,00 4.267,00 0,00 0,00 0,00 4.267,00 Solicitamos empenho ref. ao CPST nº 234/2012 1º termo aditivo, relativo a aquisição de peças para re 000 1,00 688,88 0,00 688,88 688,88 0,00 0,00 0,00 688,88 GRATIFICAÇÃO ADICIONAL AO PAGAMENTO DE PORTARIA DE 100% SOBRE O VENCIMENTO BÁSIC 000 1.305,57 0,00 1.305,57 1.305,57 0,00 0,00 0,00 979,20 REFERENTE AO PAGAMENTO DE 80 HORAS EXTRAS SOBRE O VENCIMENTO BÁSICO, CFE ART 2°, 825 HORAS EXTRAS A 100% 1,00 326,37 REFERENTE AO PAGAMENTO DE 20 HORAS EXTRAS SOBRE O VENCIMENTO BÁSICO, CFE ART 2°, 5721 17/07/2014 ELOISA DE OLIVEIRA S 11460 - 09.05.10.301.0313.6003.3319016000000.0040 5722 17/07/2014 NEUSA DA FONTOURA BO 5723 17/07/2014 MARIA JULIETA AMBOS 5724 17/07/2014 NILTON DEBON 000 1,00 11460 - 09.05.10.301.0313.6003.3319016000000.0040 000 000 1.000,02 1.000,02 0,00 0,00 725,28 0,00 725,28 725,28 0,00 0,00 850,41 0,00 850,41 850,41 0,00 0,00 0,00 0,00 1.935,00 0,00 1.935,00 1.935,00 0,00 0,00 0,00 1.935,00 REFERENTE AO PAGAMENTO DE 86 HORAS EXTRAS SOBRE O VENCIMENTO BÁSICO, CFE ART 2°, Base: guaiba Empenho>Relatorios de Movimentação>Empenhos emp2_relempenho002.php Emissor: Tiago Dablo Correa Exerc: 2014 Data: 29-10-2014 - 14:40:36 0,00 850,41 GRATIFICAÇÃO ADICIONAL AO PAGAMENTO DE PORTARIA DE 100% SOBRE O VENCIMENTO BÁSIC 000 1,00 0,00 725,28 REFERENTE AO PAGAMENTO DE 48 HORAS EXTRAS SOBRE O VENCIMENTO BÁSICO, CFE ART 2°, 1,00 11460 - 09.05.10.301.0313.6003.3319016000000.0040 807 HORAS EXTRAS A 50% 1.000,02 1.000,02 REFERENTE AO PAGAMENTO DE 66 HORAS EXTRAS SOBRE O VENCIMENTO BÁSICO, CFE ART 2°, 1,00 11439 - 09.05.10.301.0313.6003.3319011000000.0040 800 GRATIFICACAO ADICIONAL 115501 GERAL 1,00 807 HORAS EXTRAS A 50% 115500 NAO LIQUID COMPLEMENTO 108,00 Curso de Sinalização Semafórica: critérios para Implantação, Projetos e Cálculos. O presente curso s 1,00 11460 - 09.05.10.301.0313.6003.3319016000000.0040 LIQUIDADO 807 HORAS EXTRAS A 50% 807 HORAS EXTRAS A 50% 115499 000 11439 - 09.05.10.301.0313.6003.3319011000000.0040 800 GRATIFICACAO ADICIONAL PAGO 400,00 Curso de Sinalização Semafórica: critérios para implantação, projetos e cálculos. O presente curso s 2,00 11471 - 09.05.10.301.0313.6006.3339030000000.4011 2831 PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR 115496 000 12038 - 19.01.04.122.0205.6066.3339014000000.0001 SALDO A PAGAR LIQUIDADO 42,38 mês - julho 1,00 53 DIARIAS PORTO ALEGRE/RS 115495 000 12087 - 19.01.26.782.0304.6070.3339039000000.3003 ANULADO VALOR TOTAL 1,00 762 CAPACITACAO EMPENHADO Pág 234/324 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIBA MUNICÍPIO DE GUAIBA Av Nestor de Moura Jardim, 111 GUAIBA - RS 51-34801255 - CNPJ : 88.811.922/0001-20 [email protected] http://www.guaiba.rs.gov.br Relatório de Empenhos Todos os empenhos De 01/01/2014 até 29/10/2014. Posição atual MOVIMENTAÇÃO N° EMP. EMISSÃO NOME ITEM 115502 DOTAçãO DESCRIÇÃO DO ITEM 5725 17/07/2014 NANCI ALMEIDA DE MOR CP QUANTIDADE 11439 - 09.05.10.301.0313.6003.3319011000000.0040 800 GRATIFICACAO ADICIONAL 115503 5726 17/07/2014 MARELUZA ANDRADES DO 115504 5727 17/07/2014 LUCIANO MARTINS PERL 115515 115516 115517 115518 5738 17/07/2014 CORSAN COMPANHIA RIO 000 1,00 5739 17/07/2014 GVT - GLOBAL VILLAGE 11487 - 09.05.10.302.0313.6009.3339039000000.4590 LIQUIDADO NAO LIQUID 1.923,11 0,00 1.923,11 1.923,11 0,00 1.912,50 0,00 1.912,50 1.912,50 0,00 1.923,11 0,00 1.923,11 1.923,11 0,00 419,70 0,00 419,70 419,70 0,00 000 1.173,17 0,00 1.173,17 1.173,17 0,00 000 3.343,06 0,00 3.343,06 3.343,06 56 CONTA TELEFONIA FIXA 1,00 130,87 51-3480.1954 51 com vencimento em 17/07/2014 comp. 07/2014. 56 CONTA TELEFONIA FIXA 1,00 3.212,19 51-3480.6799 51 com vencimento em 14/07/2014 comp. 07/2014. 5745 17/07/2014 LETICIA LIMA FETTER 000 1,00 000 0,00 601,22 0,00 601,22 601,22 0,00 0,00 0,00 6.500,00 0,00 6.500,00 6.500,00 0,00 0,00 0,00 6.500,00 6.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.500,00 Adiantamento de despesa para servidora LETICIA LIMA FETTER para participar do INTERCÂMBIO DE PRO Base: guaiba Empenho>Relatorios de Movimentação>Empenhos emp2_relempenho002.php Emissor: Tiago Dablo Correa Exerc: 2014 Data: 29-10-2014 - 14:40:36 0,00 6.500,00 Adiantamento de despesa para servidora LETICIA LIMA FETTER para participar do INTERCÂMBIO DE PRO 000 1,00 0,00 601,22 REFERENTE AO PAGAMENTO DE 46 HORAS EXTRAS SOBRE O VENCIMENTO BÁSICO, CFE ART 2°, 1,00 12339 - 09.05.10.302.0313.6009.3339039000000.4900 91 PRONTO PAGAMENTO 0,00 0,00 483,55 51-3114.0544/3114.0633 com vencimento em 20/06/2014 comp. 05/2014. 12339 - 09.05.10.302.0313.6009.3339039000000.4900 0,00 0,00 1,00 5744 17/07/2014 LETICIA LIMA FETTER 0,00 0,00 56 CONTA TELEFONIA FIXA 11460 - 09.05.10.301.0313.6003.3319016000000.0040 0,00 0,00 689,62 51-3114.0544/3114.0633 com vencimento em 20/07/2014 comp. 06/2014. 5741 17/07/2014 ROZANE MARIA LANZARI 0,00 324,85 Rua Bl 381 C-QA21 500 frente n69 Cohab com vencimento em 06/08/2014 comp. 07/2014. 1,00 11487 - 09.05.10.302.0313.6009.3339039000000.4590 0,00 94,85 Rua 20 de Setembro,1462 51 com vencimento em 25/07/2014 comp. 07/2014. 56 CONTA TELEFONIA FIXA 5740 17/07/2014 OI S.A. GERAL COMPLEMENTO 1.923,11 GRATIFICAÇÃO ADICIONAL AO PAGAMENTO DE PORTARIA DE 100% SOBRE O VENCIMENTO BÁSIC 000 59 CONTA AGUA PAGO 1.912,50 REFERENTE AO PAGAMENTO DE 85 HORAS EXTRAS SOBRE O VENCIMENTO BÁSICO, CFE ART 2°, 1,00 1,00 91 PRONTO PAGAMENTO 115522 000 11487 - 09.05.10.302.0313.6009.3339039000000.4590 SALDO A PAGAR LIQUIDADO 1.923,11 GRATIFICAÇÃO ADICIONAL AO PAGAMENTO DE PORTARIA DE 100% SOBRE O VENCIMENTO BÁSIC 1,00 59 CONTA AGUA 807 HORAS EXTRAS A 50% 115521 000 11439 - 09.05.10.301.0313.6003.3319011000000.0040 800 GRATIFICACAO ADICIONAL ANULADO VALOR TOTAL 1,00 11460 - 09.05.10.301.0313.6003.3319016000000.0040 807 HORAS EXTRAS A 50% EMPENHADO Pág 235/324 115543 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIBA MUNICÍPIO DE GUAIBA Av Nestor de Moura Jardim, 111 GUAIBA - RS 51-34801255 - CNPJ : 88.811.922/0001-20 [email protected] http://www.guaiba.rs.gov.br Relatório de Empenhos Todos os empenhos De 01/01/2014 até 29/10/2014. Posição atual 5766 18/07/2014 ASSOCIACAO FRATERNID 11336 - 07.10.12.365.0310.6025.3339039000000.1002 898 LOCACAO DE IMOVEL PESSOA JURIDICA 115544 5767 18/07/2014 GBGRAF PROCESSAMENTO 11085 - 05.01.04.129.0205.6107.3339030000000.0001 4287 BOLETOS COBRANCA 115546 5769 18/07/2014 EPAVI-SIS SISTEMAS I 5771 18/07/2014 CESAR AUGUSTO VARGAS 115549 115550 5772 18/07/2014 DPM EDUCACAO LTDA 115553 5.039,60 5.039,60 0,00 3.138,57 3.138,57 450,00 0,00 450,00 450,00 0,00 0,00 0,00 224.070,58 0,00 224.070,58 224.070,58 0,00 0,00 0,00 0,00 99,00 99,00 0,00 0,00 0,00 224.070,58 000 1,00 99,00 99,00 Pagamento referente a 01 diária para transporte de paciente Maria Angelica para Hospital Sagrada Fam 000 932,00 0,00 932,00 932,00 0,00 0,00 0,00 762 CAPACITACAO 1,00 466,00 Pagamento de inscrição do servidor, cargo Fiscal de Transportes, Adroaldo Baum, matrícula nº 239690, 762 CAPACITACAO 1,00 466,00 Pagamento de inscrição do servidor, cargo Fiscal de Transportes, Napoleão Siloé Pellegrino, matrícul 5773 21/07/2014 TELEFONICA BRASIL S/ 10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001 5774 21/07/2014 TELEFONICA BRASIL S/ 5775 21/07/2014 SAVAR S.A VEICULOS 000 1,00 10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001 55 CONTA TELEFONIA MOVEL 115552 000 12077 - 19.01.04.128.0205.6067.3339039000000.0001 0,00 450,00 Ref. a impressão de 3000 CDA'S do setor de cobrança administrativa. 1,00 11540 - 09.05.10.301.0313.6003.3339014000000.0040 55 CONTA TELEFONIA MOVEL 115551 000 11243 - 07.05.12.361.0311.6018.3339039000000.0020 52 DIARIAS DENTRO DO ESTADO S/PERNOITE 8.178,17 8.178,17 3.000,00 105 SERVICOS AGENTE DE PORTARIA 115548 000 1,00 000 1,00 12110 - 19.02.26.782.0304.6074.3339039000000.0001 33,32 0,00 33,32 33,32 0,00 0,00 0,00 8.909,38 0,00 8.909,38 8.909,38 0,00 0,00 0,00 0,00 113,00 113,00 0,00 0,00 0,00 365,92 0,00 0,00 0,00 33,32 8.909,38 000 113,00 1691 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS 1,00 33,00 Substituição do filtro de ar e do elemento. 1691 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS 1,00 80,00 Troca filtro de óleo do motor e filtro de óleo. 5776 21/07/2014 SAVAR S.A VEICULOS 12090 - 19.02.26.782.0304.6074.3339030000000.0001 000 365,92 0,00 365,92 2535 PECA DE VEICULO - ESPECIFICAR 1,00 91,16 Elemento do filtro de ar. 2535 PECA DE VEICULO - ESPECIFICAR 1,00 46,13 Jogo de peças do elemento do filtro de ar. 2535 PECA DE VEICULO - ESPECIFICAR 2,00 27,48 Abraçadeiras. Base: guaiba Empenho>Relatorios de Movimentação>Empenhos emp2_relempenho002.php Emissor: Tiago Dablo Correa Exerc: 2014 Data: 29-10-2014 - 14:40:36 Pág 236/324 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIBA MUNICÍPIO DE GUAIBA Av Nestor de Moura Jardim, 111 GUAIBA - RS 51-34801255 - CNPJ : 88.811.922/0001-20 [email protected] http://www.guaiba.rs.gov.br Relatório de Empenhos Todos os empenhos De 01/01/2014 até 29/10/2014. Posição atual 2535 PECA DE VEICULO - ESPECIFICAR 115554 5777 21/07/2014 CEEE-CIA ESTADUAL DE 11194 - 07.03.12.361.0311.6014.3339039000000.0020 60 CONTA LUZ 115555 5778 21/07/2014 CEEE-CIA ESTADUAL DE 5779 21/07/2014 CORSAN COMPANHIA RIO 5780 21/07/2014 CORSAN COMPANHIA RIO 5781 21/07/2014 ,LENICE PONS PEREIRA 115559 5782 21/07/2014 INSS - INSTITUTO NAC 5783 21/07/2014 SESC-ADM. REG. NO ES 115561 5784 21/07/2014 E.M.E.F. ZILA PAIVA 5785 21/07/2014 E.M.E.F. SEN TEOTONI 115563 5786 21/07/2014 E.M.E.F. SEN TEOTONI 115564 5787 21/07/2014 E.M.E.F. SÃO PAULO 0,00 0,00 0,00 436,49 0,00 0,00 0,00 73,92 0,00 73,92 73,92 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 800,00 0,00 800,00 800,00 0,00 0,00 0,00 240,00 0,00 240,00 240,00 0,00 0,00 0,00 12.625,00 0,00 12.625,00 12.625,00 0,00 0,00 0,00 1,00 9.807,00 9.807,00 0,00 0,00 0,00 1,55 18.695,45 18.695,45 0,00 0,00 0,00 0,00 1.265,00 1.265,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 12.625,00 000 1,00 9.808,00 9.808,00 000 1,00 18.697,00 18.697,00 000 1,00 768,90 240,00 000 11227 - 07.05.12.361.0311.6021.3339039000000.0020 908 REPASSE TRIMESTRAL AS ESCOLAS - SERVIÇOS 768,90 800,00 1,00 11228 - 07.05.12.361.0311.6021.3339030000000.0020 907 REPASSE TRIMESTRAL AS ESCOLAS - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 436,49 000 11227 - 07.05.12.361.0311.6021.3339039000000.0020 908 REPASSE TRIMESTRAL AS ESCOLAS - SERVIÇOS 0,00 0,00 000 1,00 11228 - 07.05.12.361.0311.6021.3339030000000.0020 0,00 4.000,00 1,00 907 REPASSE TRIMESTRAL AS ESCOLAS - MATERIAL DE CONSUMO 115562 000 11195 - 07.03.04.128.0311.6012.3339039000000.0020 0,00 73,92 julho 1,00 11250 - 07.05.12.361.0311.6018.3319013000000.0020 40,42 436,49 000 12327 - 07.05.12.361.0311.6019.3339036000000.1002 40,42 436,49 1,00 762 CAPACITACAO 768,90 000 11204 - 07.03.13.392.0311.6015.3339039000000.0001 0,00 768,90 EMEI Vovó Flor - julho 1,00 1350 INSS S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 115560 000 11336 - 07.10.12.365.0310.6025.3339039000000.1002 2768 CONTRATAÇÃO DE PALESTRANTE 40,42 40,42 CMEG - julho 1,00 59 CONTA AGUA 115558 000 11336 - 07.10.12.365.0310.6025.3339039000000.1002 59 CONTA AGUA 115557 201,15 Óleo Mobil Delvac MX CI4-Granel 1,00 60 CONTA LUZ 115556 15,00 1.265,00 1.265,00 Base: guaiba Empenho>Relatorios de Movimentação>Empenhos emp2_relempenho002.php Emissor: Tiago Dablo Correa Exerc: 2014 Data: 29-10-2014 - 14:40:37 Pág 237/324 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIBA MUNICÍPIO DE GUAIBA Av Nestor de Moura Jardim, 111 GUAIBA - RS 51-34801255 - CNPJ : 88.811.922/0001-20 [email protected] http://www.guaiba.rs.gov.br Relatório de Empenhos Todos os empenhos De 01/01/2014 até 29/10/2014. Posição atual MOVIMENTAÇÃO N° EMP. EMISSÃO NOME ITEM 115565 DOTAçãO DESCRIÇÃO DO ITEM 5788 21/07/2014 E.M.E.F. SÃO PAULO CP QUANTIDADE 11228 - 07.05.12.361.0311.6021.3339030000000.0020 907 REPASSE TRIMESTRAL AS ESCOLAS - MATERIAL DE CONSUMO 115566 5789 21/07/2014 E.M.E.F. SÃO FRANCIS 115567 5790 21/07/2014 E.M.E.F. SÃO FRANCIS 115568 5791 21/07/2014 E.M.E.F. SANTA RITA 5792 21/07/2014 E.M.E.F. SANTA RITA 115570 5793 21/07/2014 E.M.E.F. SANTA CATAR 5794 21/07/2014 E.M.E.F. SANTA CATAR 115572 5795 21/07/2014 E.M.E.F. RIO GRANDE 5796 21/07/2014 E.M.E.F. RIO GRANDE 115574 5797 21/07/2014 E.M.E.F. MAXIMO LAVI 5798 21/07/2014 E.M.E.F. MAXIMO LAVI 000 000 0,00 2.331,00 2.331,00 0,00 0,00 0,00 4.666,00 1,00 4.665,00 4.665,00 0,00 0,00 0,00 8.590,00 0,00 8.590,00 8.590,00 0,00 0,00 0,00 14.622,00 0,00 14.622,00 14.622,00 0,00 0,00 0,00 26.541,00 0,00 26.541,00 26.541,00 0,00 0,00 0,00 1.450,00 0,00 1.450,00 1.450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.605,00 2.605,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.887,00 7.806,20 80,80 0,00 80,80 0,00 14.532,00 14.532,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.220,00 1.220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.248,00 2.248,00 0,00 0,00 0,00 1.450,00 000 1,00 2.605,00 2.605,00 000 1,00 7.887,00 7.887,00 000 1,00 14.532,00 14.532,00 000 1,00 1.220,00 1.220,00 000 1,00 GERAL 26.541,00 1,00 11228 - 07.05.12.361.0311.6021.3339030000000.0020 907 REPASSE TRIMESTRAL AS ESCOLAS - MATERIAL DE CONSUMO NAO LIQUID COMPLEMENTO 14.622,00 1,00 11227 - 07.05.12.361.0311.6021.3339039000000.0020 908 REPASSE TRIMESTRAL AS ESCOLAS - SERVIÇOS 115575 000 11228 - 07.05.12.361.0311.6021.3339030000000.0020 907 REPASSE TRIMESTRAL AS ESCOLAS - MATERIAL DE CONSUMO LIQUIDADO 8.590,00 1,00 11227 - 07.05.12.361.0311.6021.3339039000000.0020 908 REPASSE TRIMESTRAL AS ESCOLAS - SERVIÇOS 115573 000 11228 - 07.05.12.361.0311.6021.3339030000000.0020 907 REPASSE TRIMESTRAL AS ESCOLAS - MATERIAL DE CONSUMO PAGO 4.666,00 1,00 11227 - 07.05.12.361.0311.6021.3339039000000.0020 908 REPASSE TRIMESTRAL AS ESCOLAS - SERVIÇOS 115571 000 11228 - 07.05.12.361.0311.6021.3339030000000.0020 907 REPASSE TRIMESTRAL AS ESCOLAS - MATERIAL DE CONSUMO 2.331,00 SALDO A PAGAR LIQUIDADO 2.331,00 1,00 11227 - 07.05.12.361.0311.6021.3339039000000.0020 908 REPASSE TRIMESTRAL AS ESCOLAS - SERVIÇOS 115569 000 11228 - 07.05.12.361.0311.6021.3339030000000.0020 907 REPASSE TRIMESTRAL AS ESCOLAS - MATERIAL DE CONSUMO ANULADO VALOR TOTAL 1,00 11227 - 07.05.12.361.0311.6021.3339039000000.0020 908 REPASSE TRIMESTRAL AS ESCOLAS - SERVIÇOS EMPENHADO 2.248,00 2.248,00 Base: guaiba Empenho>Relatorios de Movimentação>Empenhos emp2_relempenho002.php Emissor: Tiago Dablo Correa Exerc: 2014 Data: 29-10-2014 - 14:40:37 Pág 238/324 115576 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIBA MUNICÍPIO DE GUAIBA Av Nestor de Moura Jardim, 111 GUAIBA - RS 51-34801255 - CNPJ : 88.811.922/0001-20 [email protected] http://www.guaiba.rs.gov.br Relatório de Empenhos Todos os empenhos De 01/01/2014 até 29/10/2014. Posição atual 5799 21/07/2014 E.M.E.F. JOSE CARLOS 11227 - 07.05.12.361.0311.6021.3339039000000.0020 908 REPASSE TRIMESTRAL AS ESCOLAS - SERVIÇOS 115577 5800 21/07/2014 E.M.E.F. JOSE CARLOS 11228 - 07.05.12.361.0311.6021.3339030000000.0020 907 REPASSE TRIMESTRAL AS ESCOLAS - MATERIAL DE CONSUMO 115578 5801 21/07/2014 E.M.E.F. INACIO DE Q 5802 21/07/2014 E.M.E.F. INACIO DE Q 115580 5803 21/07/2014 E.M.E.F. DARCY BERBI 5804 21/07/2014 E.M.E.F. DARCY BERBI 115582 5805 21/07/2014 E.M.E.F. BRENO GUIMA 5806 21/07/2014 E.M.E.F. BRENO GUIMA 115584 5807 21/07/2014 E.M.E.F. ARLINDO STR 5808 21/07/2014 E.M.E.F. ARLINDO STR 115586 5809 21/07/2014 E.M.E.F. ANITA GARIB 000 000 000 0,00 16.822,00 3,30 16.818,70 16.818,70 0,00 0,00 0,00 5.243,00 0,00 5.243,00 5.243,00 0,00 0,00 0,00 9.660,00 0,00 9.660,00 9.660,00 0,00 0,00 0,00 4.395,00 0,00 4.395,00 4.395,00 0,00 0,00 0,00 8.098,00 0,00 8.098,00 8.098,00 0,00 0,00 0,00 4.237,00 0,00 4.237,00 4.237,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.807,00 7.807,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.850,00 6.850,00 0,00 0,00 0,00 0,27 12.636,73 12.636,73 0,00 0,00 0,00 0,00 4.360,00 4.360,00 0,00 0,00 0,00 4.237,00 000 1,00 7.807,00 7.807,00 000 1,00 6.850,00 6.850,00 000 1,00 12.637,00 12.637,00 000 1,00 0,00 8.098,00 1,00 11227 - 07.05.12.361.0311.6021.3339039000000.0020 908 REPASSE TRIMESTRAL AS ESCOLAS - SERVIÇOS 0,00 4.395,00 1,00 11228 - 07.05.12.361.0311.6021.3339030000000.0020 907 REPASSE TRIMESTRAL AS ESCOLAS - MATERIAL DE CONSUMO 9.120,00 9.660,00 1,00 11227 - 07.05.12.361.0311.6021.3339039000000.0020 908 REPASSE TRIMESTRAL AS ESCOLAS - SERVIÇOS 115585 000 11228 - 07.05.12.361.0311.6021.3339030000000.0020 907 REPASSE TRIMESTRAL AS ESCOLAS - MATERIAL DE CONSUMO 9.120,00 5.243,00 1,00 11227 - 07.05.12.361.0311.6021.3339039000000.0020 908 REPASSE TRIMESTRAL AS ESCOLAS - SERVIÇOS 115583 000 11228 - 07.05.12.361.0311.6021.3339030000000.0020 907 REPASSE TRIMESTRAL AS ESCOLAS - MATERIAL DE CONSUMO 10,00 16.822,00 1,00 11227 - 07.05.12.361.0311.6021.3339039000000.0020 908 REPASSE TRIMESTRAL AS ESCOLAS - SERVIÇOS 115581 000 11228 - 07.05.12.361.0311.6021.3339030000000.0020 907 REPASSE TRIMESTRAL AS ESCOLAS - MATERIAL DE CONSUMO 9.130,00 9.130,00 1,00 11227 - 07.05.12.361.0311.6021.3339039000000.0020 908 REPASSE TRIMESTRAL AS ESCOLAS - SERVIÇOS 115579 000 1,00 4.360,00 4.360,00 Base: guaiba Empenho>Relatorios de Movimentação>Empenhos emp2_relempenho002.php Emissor: Tiago Dablo Correa Exerc: 2014 Data: 29-10-2014 - 14:40:37 Pág 239/324 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIBA MUNICÍPIO DE GUAIBA Av Nestor de Moura Jardim, 111 GUAIBA - RS 51-34801255 - CNPJ : 88.811.922/0001-20 [email protected] http://www.guaiba.rs.gov.br Relatório de Empenhos Todos os empenhos De 01/01/2014 até 29/10/2014. Posição atual MOVIMENTAÇÃO N° EMP. EMISSÃO NOME ITEM 115587 DOTAçãO DESCRIÇÃO DO ITEM 5810 21/07/2014 E.M.E.F. ANITA GARIB CP QUANTIDADE 11228 - 07.05.12.361.0311.6021.3339030000000.0020 907 REPASSE TRIMESTRAL AS ESCOLAS - MATERIAL DE CONSUMO 115588 5811 21/07/2014 E.M.E.F. AMADEU BOLO 115589 5812 21/07/2014 E.M.E.F. AMADEU BOLO 115590 5813 21/07/2014 E.M.E.I. VOVÓ FLOR 5814 21/07/2014 E.M.E.I. VOVÓ FLOR 115592 5815 21/07/2014 E.M.E.I. VOVÓ FLOR 5816 21/07/2014 E.M.E.I. VOVÓ FLOR 115594 5817 21/07/2014 E.M.E.I. TRÊS PATINH 5818 21/07/2014 E.M.E.I. TRÊS PATINH 115596 5819 21/07/2014 E.M.E.I. TRÊS PATINH 5820 21/07/2014 E.M.E.I. TRÊS PATINH 000 000 2,10 8.033,90 8.033,90 0,00 0,00 0,00 9.750,00 0,00 9.750,00 9.750,00 0,00 0,00 0,00 17.960,00 0,00 17.868,23 17.868,23 0,00 91,77 91,77 2.391,20 0,00 2.391,20 2.391,20 0,00 0,00 0,00 2.608,20 0,00 2.608,20 2.608,20 0,00 0,00 0,00 3.043,00 0,00 3.043,00 3.043,00 0,00 0,00 0,00 0,07 3.461,93 3.461,93 0,00 0,00 0,00 0,00 3.108,00 3.108,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.390,00 3.390,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.945,00 1.945,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.213,00 2.213,00 0,00 0,00 0,00 3.043,00 000 1,00 3.462,00 3.462,00 000 1,00 3.108,00 3.108,00 000 1,00 3.390,00 3.390,00 000 1,00 1.945,00 1.945,00 000 1,00 GERAL 2.608,20 1,00 11412 - 07.11.12.365.0310.6021.3339030000000.0020 907 REPASSE TRIMESTRAL AS ESCOLAS - MATERIAL DE CONSUMO NAO LIQUID COMPLEMENTO 2.391,20 1,00 11405 - 07.11.12.365.0310.6021.3339039000000.0020 908 REPASSE TRIMESTRAL AS ESCOLAS - SERVIÇOS 115597 000 11351 - 07.10.12.365.0310.6021.3339030000000.0020 907 REPASSE TRIMESTRAL AS ESCOLAS - MATERIAL DE CONSUMO LIQUIDADO 17.960,00 1,00 11352 - 07.10.12.365.0310.6021.3339039000000.0020 908 REPASSE TRIMESTRAL AS ESCOLAS - SERVIÇOS 115595 000 11412 - 07.11.12.365.0310.6021.3339030000000.0020 907 REPASSE TRIMESTRAL AS ESCOLAS - MATERIAL DE CONSUMO PAGO 9.750,00 1,00 11405 - 07.11.12.365.0310.6021.3339039000000.0020 908 REPASSE TRIMESTRAL AS ESCOLAS - SERVIÇOS 115593 000 11351 - 07.10.12.365.0310.6021.3339030000000.0020 907 REPASSE TRIMESTRAL AS ESCOLAS - MATERIAL DE CONSUMO 8.036,00 SALDO A PAGAR LIQUIDADO 8.036,00 1,00 11352 - 07.10.12.365.0310.6021.3339039000000.0020 908 REPASSE TRIMESTRAL AS ESCOLAS - SERVIÇOS 115591 000 11228 - 07.05.12.361.0311.6021.3339030000000.0020 907 REPASSE TRIMESTRAL AS ESCOLAS - MATERIAL DE CONSUMO ANULADO VALOR TOTAL 1,00 11227 - 07.05.12.361.0311.6021.3339039000000.0020 908 REPASSE TRIMESTRAL AS ESCOLAS - SERVIÇOS EMPENHADO 2.213,00 2.213,00 Base: guaiba Empenho>Relatorios de Movimentação>Empenhos emp2_relempenho002.php Emissor: Tiago Dablo Correa Exerc: 2014 Data: 29-10-2014 - 14:40:38 Pág 240/324 115598 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIBA MUNICÍPIO DE GUAIBA Av Nestor de Moura Jardim, 111 GUAIBA - RS 51-34801255 - CNPJ : 88.811.922/0001-20 [email protected] http://www.guaiba.rs.gov.br Relatório de Empenhos Todos os empenhos De 01/01/2014 até 29/10/2014. Posição atual 5821 21/07/2014 E.M.E.I. SANTA ISABE 11405 - 07.11.12.365.0310.6021.3339039000000.0020 908 REPASSE TRIMESTRAL AS ESCOLAS - SERVIÇOS 115599 5822 21/07/2014 E.M.E.I. SANTA ISABE 11351 - 07.10.12.365.0310.6021.3339030000000.0020 907 REPASSE TRIMESTRAL AS ESCOLAS - MATERIAL DE CONSUMO 115600 5823 21/07/2014 E.M.E.I. SANTA ISABE 5824 21/07/2014 E.M.E.I. SANTA ISABE 115602 5825 21/07/2014 E.M.E.I. PROFESSORA 5826 21/07/2014 E.M.E.I. PROFESSORA 115604 5827 21/07/2014 E.M.E.I. PROFESSORA 115605 5828 21/07/2014 E.M.E.I. PROFESSORA 115606 5829 21/07/2014 E.M.E.I. PEDRAS BRAN 115607 5830 21/07/2014 PEDRAS BRANCAS ADMIN 115608 5831 21/07/2014 E.M.E.I. PEDRAS BRAN 000 000 0,00 3.167,00 3.167,00 0,00 0,00 0,00 984,00 0,00 984,00 910,50 73,50 0,00 73,50 999,00 0,00 999,00 999,00 0,00 0,00 0,00 2.083,00 0,00 2.083,00 2.083,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.272,00 2.272,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.514,00 3.514,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.998,00 3.998,00 0,00 0,00 0,00 785,60 5,60 780,00 780,00 0,00 0,00 0,00 856,90 856,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 688,00 3,00 685,00 685,00 0,00 0,00 0,00 3.167,00 2.272,00 2.272,00 000 1,00 3.514,00 3.514,00 000 1,00 3.998,00 3.998,00 000 1,00 785,60 000 1,00 11405 - 07.11.12.365.0310.6021.3339039000000.0020 908 REPASSE TRIMESTRAL AS ESCOLAS - SERVIÇOS 0,00 2.083,00 1,00 11351 - 07.10.12.365.0310.6021.3339030000000.0020 907 REPASSE TRIMESTRAL AS ESCOLAS - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 999,00 1,00 11352 - 07.10.12.365.0310.6021.3339039000000.0020 908 REPASSE TRIMESTRAL AS ESCOLAS - SERVIÇOS 0,00 000 11412 - 07.11.12.365.0310.6021.3339030000000.0020 907 REPASSE TRIMESTRAL AS ESCOLAS - MATERIAL DE CONSUMO 2.902,80 984,00 1,00 11405 - 07.11.12.365.0310.6021.3339039000000.0020 908 REPASSE TRIMESTRAL AS ESCOLAS - SERVIÇOS 2.902,80 000 11351 - 07.10.12.365.0310.6021.3339030000000.0020 907 REPASSE TRIMESTRAL AS ESCOLAS - MATERIAL DE CONSUMO 0,20 3.167,00 1,00 11405 - 07.11.12.365.0310.6021.3339039000000.0020 908 REPASSE TRIMESTRAL AS ESCOLAS - SERVIÇOS 115603 000 11412 - 07.11.12.365.0310.6021.3339030000000.0020 907 REPASSE TRIMESTRAL AS ESCOLAS - MATERIAL DE CONSUMO 2.903,00 2.903,00 1,00 11405 - 07.11.12.365.0310.6021.3339039000000.0020 908 REPASSE TRIMESTRAL AS ESCOLAS - SERVIÇOS 115601 000 1,00 856,90 000 1,00 688,00 Base: guaiba Empenho>Relatorios de Movimentação>Empenhos emp2_relempenho002.php Emissor: Tiago Dablo Correa Exerc: 2014 Data: 29-10-2014 - 14:40:38 Pág 241/324 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIBA MUNICÍPIO DE GUAIBA Av Nestor de Moura Jardim, 111 GUAIBA - RS 51-34801255 - CNPJ : 88.811.922/0001-20 [email protected] http://www.guaiba.rs.gov.br Relatório de Empenhos Todos os empenhos De 01/01/2014 até 29/10/2014. Posição atual MOVIMENTAÇÃO N° EMP. EMISSÃO NOME ITEM 115609 DOTAçãO DESCRIÇÃO DO ITEM 5832 21/07/2014 E.M.E.I. PEDRAS BRAN CP QUANTIDADE 11412 - 07.11.12.365.0310.6021.3339030000000.0020 907 REPASSE TRIMESTRAL AS ESCOLAS - MATERIAL DE CONSUMO 115610 5833 21/07/2014 E.M.E.I. NOSSA SENHO 115611 5834 21/07/2014 E.M.E.I. NOSSA SENHO 115612 5835 21/07/2014 E.M.E.I. NOSSA SENHO 5836 21/07/2014 E.M.E.I. NOSSA SENHO 115614 5837 21/07/2014 E.M.E.I. MENINO JESU 5838 21/07/2014 E.M.E.I. MENINO JESU 115616 5839 21/07/2014 E.M.E.I. MENINO JESU 5840 21/07/2014 E.M.E.I. MENINO JESU 115618 5841 21/07/2014 E.M.E.F. LIBERATO S 5842 21/07/2014 E.M.E.F. LIBERATO S 000 000 785,00 4,00 781,00 781,00 0,00 0,00 0,00 2.083,00 0,00 2.083,00 2.083,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.272,00 2.272,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.284,00 3.284,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.879,00 2.879,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.708,00 1.708,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.863,00 1.863,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.506,00 1.506,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.713,00 1.713,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1.433,00 1.433,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.564,00 1.564,00 0,00 0,00 0,00 2.272,00 3.284,00 2.879,00 1.708,00 1.708,00 000 1,00 1.863,00 1.863,00 000 1,00 1.506,00 1.506,00 000 1,00 1.713,00 1.713,00 000 1,00 1.434,00 1.434,00 000 1,00 GERAL 2.879,00 1,00 11351 - 07.10.12.365.0310.6021.3339030000000.0020 907 REPASSE TRIMESTRAL AS ESCOLAS - MATERIAL DE CONSUMO NAO LIQUID COMPLEMENTO 3.284,00 1,00 11352 - 07.10.12.365.0310.6021.3339039000000.0020 908 REPASSE TRIMESTRAL AS ESCOLAS - SERVIÇOS 115619 000 11412 - 07.11.12.365.0310.6021.3339030000000.0020 907 REPASSE TRIMESTRAL AS ESCOLAS - MATERIAL DE CONSUMO LIQUIDADO 2.272,00 1,00 11405 - 07.11.12.365.0310.6021.3339039000000.0020 908 REPASSE TRIMESTRAL AS ESCOLAS - SERVIÇOS 115617 000 11351 - 07.10.12.365.0310.6021.3339030000000.0020 907 REPASSE TRIMESTRAL AS ESCOLAS - MATERIAL DE CONSUMO PAGO 2.083,00 1,00 11352 - 07.10.12.365.0310.6021.3339039000000.0020 908 REPASSE TRIMESTRAL AS ESCOLAS - SERVIÇOS 115615 000 11405 - 07.11.12.365.0310.6021.3339039000000.0020 908 REPASSE TRIMESTRAL AS ESCOLAS - SERVIÇOS SALDO A PAGAR LIQUIDADO 785,00 1,00 11412 - 07.11.12.365.0310.6021.3339030000000.0020 907 REPASSE TRIMESTRAL AS ESCOLAS - MATERIAL DE CONSUMO 115613 000 11412 - 07.11.12.365.0310.6021.3339030000000.0020 907 REPASSE TRIMESTRAL AS ESCOLAS - MATERIAL DE CONSUMO ANULADO VALOR TOTAL 1,00 11352 - 07.10.12.365.0310.6021.3339039000000.0020 908 REPASSE TRIMESTRAL AS ESCOLAS - SERVIÇOS EMPENHADO 1.564,00 1.564,00 Base: guaiba Empenho>Relatorios de Movimentação>Empenhos emp2_relempenho002.php Emissor: Tiago Dablo Correa Exerc: 2014 Data: 29-10-2014 - 14:40:38 Pág 242/324 115620 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIBA MUNICÍPIO DE GUAIBA Av Nestor de Moura Jardim, 111 GUAIBA - RS 51-34801255 - CNPJ : 88.811.922/0001-20 [email protected] http://www.guaiba.rs.gov.br Relatório de Empenhos Todos os empenhos De 01/01/2014 até 29/10/2014. Posição atual 5843 21/07/2014 E.M.E.F. ZILA PAIVA 11227 - 07.05.12.361.0311.6021.3339039000000.0020 908 REPASSE TRIMESTRAL AS ESCOLAS - SERVIÇOS 115621 5844 21/07/2014 OI S.A. 11336 - 07.10.12.365.0310.6025.3339039000000.1002 56 CONTA TELEFONIA FIXA 115622 5845 21/07/2014 CORSAN COMPANHIA RIO 5846 21/07/2014 PODER JUDICIARIO 5847 21/07/2014 ICOS INSTITUTO CONTI 5848 21/07/2014 ICOS INSTITUTO CONTI 115627 115628 5849 21/07/2014 KOLETAR LTDA - EPP 000 11479 - 09.05.10.302.0313.0001.3335043000000.4170 0,00 0,00 0,00 380,72 0,00 380,72 380,72 0,00 0,00 0,00 52,07 0,00 52,07 52,07 0,00 0,00 0,00 7.183,65 7.183,65 0,00 0,00 0,00 0,00 7.183,65 15.375,43 0,00 15.375,43 15.375,43 0,00 0,00 0,00 15.375,43 Pagamento referente a contratação de entidade de direito privado, sem fins lucrativos,qualificada co 000 1,00 11820 - 15.01.08.243.0314.6030.3339039000000.0001 7.062,00 7.183,65 PAGAMENTO REFERENTE A RPV DE HONORÁRIOS ADVOCATICIOS E CUSTAS JUDICIAIS, NOS AUT 1,00 2441 REPASSE DE SUBVENÇOES SOCIAIS 115626 000 11476 - 09.05.10.302.0313.0001.3335043000000.4620 7.062,00 52,07 EMEI Profº Noely Klein Varella - julho 1,00 2441 REPASSE DE SUBVENÇOES SOCIAIS 115625 000 10848 - 02.03.28.843.0205.6062.3339091000000.0001 0,00 380,72 telefone 1,00 3880 HONORARIOS ADVOCATICIOS 115624 000 11336 - 07.10.12.365.0310.6025.3339039000000.1002 7.062,00 7.062,00 1,00 59 CONTA AGUA 115623 000 1,00 200.000,00 0,00 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 Pagamento referente a contratação de entidade de direito privado, sem fins lucrativos,qualificada co 000 157.755,54 0,00 78.877,77 78.877,77 0,00 78.877,77 78.877,77 4310 MONITOR 1,00 66.710,04 SERVIÇOA contratada deverá executar as seguintes tarefas designadas para:MONITOR INFANTIL/ CUID 4310 MONITOR 1,00 75.548,70 SERVIÇOA contratada deverá executar as seguintes tarefas designadas para:MONITOR INFANTIL/ CUID 4310 MONITOR 1,00 15.496,80 SERVIÇOA contratada deverá executar as seguintes tarefas designadas para:MONITOR INFANTIL/ CUID 5850 21/07/2014 ELMED DISTRIBUIDORA 11446 - 09.05.10.303.0313.6010.3339030000000.0040 000 1.301,80 0,00 1.301,80 1.301,80 0,00 0,00 0,00 225 HIDROCORTIZONA 100MG-INJ 300,00 1.125,00 Solicitamos a aquisição dos medicamentos relacionados em carater de urgência devido ao aumento da de 205 COMPLEXO B - INJ 200,00 176,80 Solicitamos a aquisição dos medicamentos relacionados em carater de urgência devido ao aumento da de 5851 21/07/2014 ELMED DISTRIBUIDORA 11449 - 09.05.10.303.0313.6010.3339030000000.4770 251 PROMETAZINA - INJ 300,00 000 834,00 0,00 834,00 834,00 0,00 0,00 Base: guaiba Empenho>Relatorios de Movimentação>Empenhos emp2_relempenho002.php Emissor: Tiago Dablo Correa Exerc: 2014 Data: 29-10-2014 - 14:40:38 0,00 834,00 Solicitamos a aquisição dos medicamentos relacionados em carater de urgência devido ao aumento da de Pág 243/324 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIBA MUNICÍPIO DE GUAIBA Av Nestor de Moura Jardim, 111 GUAIBA - RS 51-34801255 - CNPJ : 88.811.922/0001-20 [email protected] http://www.guaiba.rs.gov.br Relatório de Empenhos Todos os empenhos De 01/01/2014 até 29/10/2014. Posição atual MOVIMENTAÇÃO N° EMP. EMISSÃO NOME ITEM 115629 DOTAçãO DESCRIÇÃO DO ITEM 5852 21/07/2014 DIMASTER COM DE PROD CP QUANTIDADE 11446 - 09.05.10.303.0313.6010.3339030000000.0040 2425 HALOPERIDOL DECANOATO 115630 226 HIDROCORTISONA 500MG-INJ 200,00 5853 21/07/2014 ADISUL DISTRIBUIDORA 11446 - 09.05.10.303.0313.6010.3339030000000.0040 248 MIDAZOLAN - INJ 115631 5854 21/07/2014 JOSILMED COM MAT HOS 115633 5855 21/07/2014 PORTOPHARMA COMERCIO 3718 MEDICAMENTOS VETERINARIOS 6,00 5856 21/07/2014 VINICIUS OLISIESKI A 11528 - 09.05.10.301.0313.6005.3339039000000.4710 93 FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES 115634 5857 22/07/2014 URBAN SERVIÇOS E TRA 115635 5858 22/07/2014 SULBRA VEICULOS LTDA 0,00 3.301,05 3.301,05 0,00 44,95 44,95 1.497,00 0,00 1.497,00 1.497,00 0,00 0,00 0,00 894,00 0,00 894,00 894,00 0,00 0,00 0,00 1.092,00 1.092,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.150,00 4.150,00 0,00 1.092,00 192,00 Vincristina 1ml, ampola. 000 4.150,00 0,00 0,00 4.150,00 100 Kits Fornecimento de alimentação para campanha de vacinação quie realizará em Agosto de 2014 co 000 1,00 12090 - 19.02.26.782.0304.6074.3339030000000.0001 3.346,00 900,00 Itraconazol 100mg comprimidos. 1,00 11648 - 10.03.26.782.0301.6132.3339039000000.0001 106 LOCACAO DE MAQUINARIOS GERAL 894,00 Eletrodo adulto com gel, caixa com 100 unidades. 000 60,00 NAO LIQUID COMPLEMENTO 1.497,00 15mg/3ml 000 11531 - 09.05.10.301.0313.6005.3339030000000.4710 LIQUIDADO 1.398,00 Solicitamos a aquisição dos medicamentos relacionados em carater de urgência devido ao aumento da de 30,00 3718 MEDICAMENTOS VETERINARIOS PAGO 150,00 10mg/2ml 000 11490 - 09.05.10.302.0313.6009.3339030000000.4590 SALDO A PAGAR LIQUIDADO 1.798,00 70,52mg/ml sol. inj. 300,00 467 ELETRODO 115632 000 200,00 ANULADO VALOR TOTAL 200,00 263 DIAZEPAN - INJ EMPENHADO 92.218,75 0,00 92.218,75 92.218,75 0,00 0,00 000 276,00 0,00 2535 PECA DE VEICULO - ESPECIFICAR 6,00 2535 PECA DE VEICULO - ESPECIFICAR 1,00 33,65 Filtro de combustível. 2535 PECA DE VEICULO - ESPECIFICAR 1,00 27,37 Filtro de óleo lubrificante. 2535 PECA DE VEICULO - ESPECIFICAR 1,00 28,04 Filtro de Ar. 276,00 276,00 0,00 0,00 182,04 06 litros de óleo lubrificante 10W40. Base: guaiba Empenho>Relatorios de Movimentação>Empenhos emp2_relempenho002.php Emissor: Tiago Dablo Correa Exerc: 2014 Data: 29-10-2014 - 14:40:39 0,00 92.218,75 Ref. a serviços de hidrojateamento para utilização na desobstrução da rede de esgoto pluvial e mist Pág 244/324 0,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIBA MUNICÍPIO DE GUAIBA Av Nestor de Moura Jardim, 111 GUAIBA - RS 51-34801255 - CNPJ : 88.811.922/0001-20 [email protected] http://www.guaiba.rs.gov.br Relatório de Empenhos Todos os empenhos De 01/01/2014 até 29/10/2014. Posição atual 2535 PECA DE VEICULO - ESPECIFICAR 115652 5875 22/07/2014 GTM TREINAMENTOS LTD 11087 - 05.01.04.129.0205.6107.3339039000000.0001 762 CAPACITACAO 115653 5876 22/07/2014 DPM EDUCACAO LTDA 5880 22/07/2014 EMATER 5883 23/07/2014 BANCO DO ESTADO DO R 115679 5890 23/07/2014 CORSAN COMPANHIA RIO 000 11715 - 11.01.20.606.0309.6098.3339039000000.0001 000 150,00 150,00 347,00 0,00 347,00 347,00 22.200,00 0,00 14.071,04 14.071,04 000 1.400,00 0,00 26,02 26,02 000 731,69 0,00 731,69 731,69 1,00 257,73 Ginásio de Esportes da EMEF Santa Rita de Cássia - julho 59 CONTA AGUA 1,00 182,85 EMEF Darcy Berbigier - julho 59 CONTA AGUA 1,00 291,11 EMEF Inácio de Quadros - julho 11236 - 07.05.12.361.0311.6018.3339039000000.1002 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.128,96 8.128,96 0,00 1.373,98 1.373,98 1.400,00 Pagamento de repasse dos juros e IOF das operações contratadas pelos servidores do Município de Guaí 59 CONTA AGUA 5891 23/07/2014 CEEE-CIA ESTADUAL DE 0,00 22.200,00 REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONVÊNIO COM A EMATER E A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUA 1,00 11236 - 07.05.12.361.0311.6018.3339039000000.1002 0,00 347,00 Ref. a inscrição do servidor Nilson Fernandes de Oliveira no curso sobre "Aspectos Práticos da Resol 1,00 11236 - 07.05.12.361.0311.6018.3339039000000.1002 150,00 150,00 Ref. a inscrição do servidor Fábio M. B. Bitencourt no " 1ºSeminário gaúcho de Fiscalizações Municip 1,00 3917 JUROS E IOF 115678 000 11087 - 05.01.04.129.0205.6107.3339039000000.0001 752 EMATER 115665 4,90 Anel do Cárter. 1,00 762 CAPACITACAO 115657 1,00 000 5.344,07 0,00 5.344,07 60 CONTA LUZ 1,00 60 CONTA LUZ 1,00 697,92 EMEF Breno Guimarães - julho 60 CONTA LUZ 1,00 632,87 EMEF Rio Grande do Sul - julho 60 CONTA LUZ 1,00 1.151,31 EMEF Amadeu Bolognesi - julho 60 CONTA LUZ 1,00 238,67 EMEF Máximo Laviaguerre - julho 60 CONTA LUZ 1,00 240,40 EMEF Liberato Salzano Vieira da Cunha 60 CONTA LUZ 1,00 985,79 EMEF Darcy Berbigier - julho 60 CONTA LUZ 1,00 592,59 EMEF Anita Garibaldi - julho 5.344,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,09 EMEF Rio Grande do Sul - julho Base: guaiba Empenho>Relatorios de Movimentação>Empenhos emp2_relempenho002.php Emissor: Tiago Dablo Correa Exerc: 2014 Data: 29-10-2014 - 14:40:39 Pág 245/324 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIBA MUNICÍPIO DE GUAIBA Av Nestor de Moura Jardim, 111 GUAIBA - RS 51-34801255 - CNPJ : 88.811.922/0001-20 [email protected] http://www.guaiba.rs.gov.br Relatório de Empenhos Todos os empenhos De 01/01/2014 até 29/10/2014. Posição atual 60 CONTA LUZ 115680 5892 23/07/2014 OI S.A. 1,00 11236 - 07.05.12.361.0311.6018.3339039000000.1002 56 CONTA TELEFONIA FIXA 115681 5893 23/07/2014 EMBRATEL 115682 5894 23/07/2014 OI S.A. 5895 23/07/2014 OI S.A. 115684 5896 23/07/2014 OI S.A. 5897 23/07/2014 GUAIBA CARTORIO DO R 115686 5898 23/07/2014 GUAIBA CARTORIO DO R 5899 23/07/2014 PODER JUDICIARIO 115688 000 5900 23/07/2014 PODER JUDICIARIO 000 0,00 0,00 0,00 46,32 0,00 46,32 46,32 0,00 0,00 0,00 800,00 0,00 472,65 472,65 0,00 327,35 327,35 800,00 0,00 441,95 0,00 358,05 358,05 549,86 0,00 1.650,14 1.650,14 123,49 0,00 0,00 0,00 441,95 2.200,00 0,00 549,86 2.200,00 Período de julho a dezembro de 2014. 000 1,00 123,49 0,00 123,49 123,49 PAGAMENTO REFERENTE A CUSTAS DE REGISTRO DE RETIFICAÇÃO DE ESCRITURA DE DESAPR 000 1,00 617,60 0,00 617,60 617,60 0,00 0,00 0,00 617,60 PAGAMENTO REFERENTE A CUSTAS DE REGISTRO DA ESCRITURA DE DESAPROPRIAÇÃO DE LUIZ 000 1,00 10864 - 02.03.28.843.0205.6062.3339039000000.0001 258,37 800,00 Período de julho a dezembro de 2014. 1,00 10864 - 02.03.28.843.0205.6062.3339039000000.0001 90 CUSTAS JUDICIAIS 258,37 800,00 Período de julho a dezembro de 2014. 1,00 12336 - 02.03.15.451.0205.6059.3339039000000.3008 3100 CUSTAS PROCESSUAIS 115687 000 12336 - 02.03.15.451.0205.6059.3339039000000.3008 3100 CUSTAS PROCESSUAIS 0,00 46,32 Telefone 3480 6056 1,00 11063 - 05.01.04.123.0205.6104.3339039000000.0001 56 CONTA TELEFONIA FIXA 115685 000 11049 - 05.01.04.123.0205.6103.3339039000000.0001 56 CONTA TELEFONIA FIXA 258,37 258,37 telefone 3405 0112 1,00 11055 - 05.01.04.123.0205.6102.3339039000000.0001 56 CONTA TELEFONIA FIXA 115683 000 1,00 11236 - 07.05.12.361.0311.6018.3339039000000.1002 56 CONTA TELEFONIA FIXA 763,43 EMEF São Francisco de Assis - julho 83,04 0,00 83,04 83,04 0,00 0,00 0,00 83,04 PAGAMENTO REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS (CONDUÇÃO EM PRECATÓRIAS), NOS AUTOS DO P 000 1.605,44 0,00 1.605,44 1.605,44 0,00 0,00 0,00 90 CUSTAS JUDICIAIS 1,00 55,36 PAGAMENTO REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS (CONDUÇÃO), NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 052/1 90 CUSTAS JUDICIAIS 1,00 55,36 PAGAMENTO REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS (CONDUÇÃO), NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 052/1 90 CUSTAS JUDICIAIS 1,00 55,36 PAGAMENTO REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS (CONDUÇÃO), NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 052/1 90 CUSTAS JUDICIAIS 1,00 55,36 PAGAMENTO REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS (CONDUÇÃO), NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 052/1 Base: guaiba Empenho>Relatorios de Movimentação>Empenhos emp2_relempenho002.php Emissor: Tiago Dablo Correa Exerc: 2014 Data: 29-10-2014 - 14:40:39 Pág 246/324 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIBA MUNICÍPIO DE GUAIBA Av Nestor de Moura Jardim, 111 GUAIBA - RS 51-34801255 - CNPJ : 88.811.922/0001-20 [email protected] http://www.guaiba.rs.gov.br Relatório de Empenhos Todos os empenhos De 01/01/2014 até 29/10/2014. Posição atual 90 CUSTAS JUDICIAIS 1,00 55,36 PAGAMENTO REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS (CONDUÇÃO), NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 052/1 90 CUSTAS JUDICIAIS 1,00 55,36 PAGAMENTO REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS (CONDUÇÃO), NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 052/1 90 CUSTAS JUDICIAIS 1,00 55,36 PAGAMENTO REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS (CONDUÇÃO), NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 052/1 90 CUSTAS JUDICIAIS 1,00 55,36 PAGAMENTO REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS (CONDUÇÃO), NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 052/1 90 CUSTAS JUDICIAIS 1,00 55,36 PAGAMENTO REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS (CONDUÇÃO), NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 052/1 90 CUSTAS JUDICIAIS 1,00 55,36 PAGAMENTO REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS (CONDUÇÃO), NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 052/1 90 CUSTAS JUDICIAIS 1,00 55,36 PAGAMENTO REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS (CONDUÇÃO), NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 052/1 90 CUSTAS JUDICIAIS 1,00 55,36 PAGAMENTO REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS (CONDUÇÃO), NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 052/1 90 CUSTAS JUDICIAIS 1,00 55,36 PAGAMENTO REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS (CONDUÇÃO), NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 052/1 90 CUSTAS JUDICIAIS 1,00 55,36 PAGAMENTO REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS (CONDUÇÃO), NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 052/1 90 CUSTAS JUDICIAIS 1,00 55,36 PAGAMENTO REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS (CONDUÇÃO), NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 052/1 90 CUSTAS JUDICIAIS 1,00 55,36 PAGAMENTO REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS (CONDUÇÃO), NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 052/1 90 CUSTAS JUDICIAIS 1,00 55,36 PAGAMENTO REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS (CONDUÇÃO), NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 052/1 90 CUSTAS JUDICIAIS 1,00 55,36 PAGAMENTO REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS (CONDUÇÃO), NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 052/1 90 CUSTAS JUDICIAIS 1,00 55,36 PAGAMENTO REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS (CONDUÇÃO), NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 052/1 90 CUSTAS JUDICIAIS 1,00 55,36 PAGAMENTO REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS (CONDUÇÃO), NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 052/1 90 CUSTAS JUDICIAIS 1,00 55,36 PAGAMENTO REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS (CONDUÇÃO), NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 052/1 90 CUSTAS JUDICIAIS 1,00 55,36 PAGAMENTO REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS (CONDUÇÃO), NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 052/1 90 CUSTAS JUDICIAIS 1,00 55,36 PAGAMENTO REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS (CONDUÇÃO), NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 052/1 Base: guaiba Empenho>Relatorios de Movimentação>Empenhos emp2_relempenho002.php Emissor: Tiago Dablo Correa Exerc: 2014 Data: 29-10-2014 - 14:40:39 Pág 247/324 115693 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIBA MUNICÍPIO DE GUAIBA Av Nestor de Moura Jardim, 111 GUAIBA - RS 51-34801255 - CNPJ : 88.811.922/0001-20 [email protected] http://www.guaiba.rs.gov.br Relatório de Empenhos Todos os empenhos De 01/01/2014 até 29/10/2014. Posição atual 90 CUSTAS JUDICIAIS 1,00 55,36 PAGAMENTO REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS (CONDUÇÃO), NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 052/1 90 CUSTAS JUDICIAIS 1,00 55,36 PAGAMENTO REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS (CONDUÇÃO), NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 052/1 90 CUSTAS JUDICIAIS 1,00 55,36 PAGAMENTO REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS (CONDUÇÃO), NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 052/1 90 CUSTAS JUDICIAIS 1,00 55,36 PAGAMENTO REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS (CONDUÇÃO), NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 052/1 90 CUSTAS JUDICIAIS 1,00 55,36 PAGAMENTO REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS (CONDUÇÃO), NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 052/1 90 CUSTAS JUDICIAIS 1,00 55,36 PAGAMENTO REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS (CONDUÇÃO), NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 052/1 5904 23/07/2014 TELEFONICA BRASIL S/ 10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001 55 CONTA TELEFONIA MOVEL 115702 5913 24/07/2014 TELEFONICA BRASIL S/ 10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001 55 CONTA TELEFONIA MOVEL 115703 5914 24/07/2014 TELEFONICA BRASIL S/ 5915 24/07/2014 EMBRATEL 115705 5916 24/07/2014 IPE - INSTIT. PREV. 5917 24/07/2014 OI S.A. 115707 5918 24/07/2014 CEEE-CIA ESTADUAL DE 000 000 1,00 0,00 0,00 0,00 648,84 0,00 648,84 648,84 0,00 0,00 0,00 583,30 0,00 583,30 583,30 0,00 0,00 0,00 59,52 0,00 59,52 59,52 0,00 0,00 0,00 4.592,35 4.592,35 0,00 1.407,65 1.407,65 6.000,00 0,00 6.000,00 Ref. Pagamento IOF pelo período de junho a dezembro de 2014. 000 1,00 10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001 3.083,15 59,52 CONTA 87740598 000 10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001 3.083,15 583,30 1,00 4477 TELEFONE 34800201 COELHÃO 0,00 648,84 1,00 11063 - 05.01.04.123.0205.6104.3339039000000.0001 69 TARIFAS BANRISUL 115706 000 10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001 56 CONTA TELEFONIA FIXA 3.083,15 3.083,15 1,00 10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001 55 CONTA TELEFONIA MOVEL 115704 000 1,00 455,06 0,00 455,06 455,06 0,00 0,00 0,00 7.823,58 0,00 7.823,58 7.823,58 0,00 0,00 0,00 455,06 000 4451 54803055 LUZ ALBERGUE MUNICIPAL 1,00 44,44 4379 58119167 LUZ CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO 1,00 12,71 4377 58119205 LUZ CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO 1,00 11,42 Base: guaiba Empenho>Relatorios de Movimentação>Empenhos emp2_relempenho002.php Emissor: Tiago Dablo Correa Exerc: 2014 Data: 29-10-2014 - 14:40:39 Pág 248/324 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIBA MUNICÍPIO DE GUAIBA Av Nestor de Moura Jardim, 111 GUAIBA - RS 51-34801255 - CNPJ : 88.811.922/0001-20 [email protected] http://www.guaiba.rs.gov.br Relatório de Empenhos Todos os empenhos De 01/01/2014 até 29/10/2014. Posição atual 4546 14579383 CONSELHO TUTELAR 1,00 42,38 4452 65247396 LUZ CRAS 1,00 135,27 4350 58251723 LUZ CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO 1,00 12,71 4476 58123962 LUZ CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO 1,00 12,71 4364 64456749 LUZ CONSELHO TUTELAR ALUGADO 1,00 145,31 4378 58123903 LUZ CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO 1,00 12,71 4365 61511862 LUZ VITRINE CULTURAL 1,00 110,21 4348 49973983 LUZ PARQUE DA JUVENTUDE 1,00 42,38 4454 65289480 LUZ PRAÇA DA BANDEIRA 1,00 1.646,49 4362 64578089 LUZ CAMELODROMO 1,00 895,03 4363 64543382 LUZ CAMERA DE VIDEO MONITORAMENTO 1,00 12,71 4382 58118993 LUZ CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO 1,00 15,08 4393 58124471 LUZ CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO 1,00 21,02 4384 58399861 LUZ CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO 1,00 12,96 4359 62170686 LUZ ABRIGO ERMO 1,00 332,51 4356 64421228 LUZ ABRIGO MUNICIPAL 1,00 343,40 4450 30082978 LUZ SEMAFOROS 1,00 630,06 4346 40845796 LUZ SEMAFORO 1,00 62,37 4347 41725611 LUZ POÇO ARTESIANO 1,00 1.108,13 Base: guaiba Empenho>Relatorios de Movimentação>Empenhos emp2_relempenho002.php Emissor: Tiago Dablo Correa Exerc: 2014 Data: 29-10-2014 - 14:40:39 Pág 249/324 115708 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIBA MUNICÍPIO DE GUAIBA Av Nestor de Moura Jardim, 111 GUAIBA - RS 51-34801255 - CNPJ : 88.811.922/0001-20 [email protected] http://www.guaiba.rs.gov.br Relatório de Empenhos Todos os empenhos De 01/01/2014 até 29/10/2014. Posição atual 4449 24759279 LUZ ASSISTENCIA SOCIAL 1,00 595,66 4386 20531729 LUZ DEPOSITO MUNICIPAL 1,00 133,96 4361 40700844 LUZ CASA DO PAPAI NOEL 1,00 22,46 4351 24431958 LUZ SETUDEC 1,00 394,92 4353 41189124 LUZ SEMAFORO 1,00 445,98 4355 24431851 LUZ MUSEU MUNICIPAL 1,00 270,55 4360 24432164 LUZ CAPELA MORTUARIA 1,00 298,04 5919 24/07/2014 CORSAN- COMPANHIA RI 10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001 000 8.655,91 4446 4010140 AGUA PRAÇA DA LUZ 1,00 34,48 4368 4010280 PRAÇA DA JUVENTUDE 1,00 621,59 4385 4080831 AGUA VITRINE CULTURAL 1,00 42,36 4431 23372320 AGUA CAMELODROMO MUNICIPAL 1,00 393,62 4372 4075722 AGUA CRAS ASSISTENCIA SOCIAL 1,00 49,52 4369 4010256 AGUA PREDIO DA ASSISTENCIA SOCIAL 1,00 100,45 4370 4010221 AGUA CONSELHO TUTELAR 1,00 34,48 4430 3847195 AGUA ALBERGUE MUNICIPAL 1,00 371,75 4383 4010299 AGUA MUSEU 1,00 470,55 4408 4010310 AGUA GINASIO DE ESPORTES RUI COELHO GONAÇLVES COELHAO 1,00 1.480,93 4373 4010205 AGUA CAMPO E FUTEBOL 1,00 0,00 8.655,91 8.655,91 0,00 0,00 34,48 Base: guaiba Empenho>Relatorios de Movimentação>Empenhos emp2_relempenho002.php Emissor: Tiago Dablo Correa Exerc: 2014 Data: 29-10-2014 - 14:40:39 Pág 250/324 0,00 115709 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIBA MUNICÍPIO DE GUAIBA Av Nestor de Moura Jardim, 111 GUAIBA - RS 51-34801255 - CNPJ : 88.811.922/0001-20 [email protected] http://www.guaiba.rs.gov.br Relatório de Empenhos Todos os empenhos De 01/01/2014 até 29/10/2014. Posição atual 4371 4010248 AGUA BANHEIROS PRAÇA DA BANDEIRA 1,00 71,60 4396 4010337 AGUA PAVILHÃO SEC DE OBRAS 1,00 2.893,45 4403 4010345 AGUA PREDIO SEDE 1,00 634,66 4406 4010353 AGUA PREDIO SEDE 1,00 189,68 4390 4010370 AGUA DEPOSITO SEC. DE OBRAS 1,00 854,71 4387 4010388 AGUA SECRETARIA DE OBRAS 1,00 34,48 4391 4010396 AGUA CAPELA MORTUÁRIA 1,00 239,36 4399 3823717 AGUA ABRIGO MUNICIPAL 1,00 36,80 4394 4010329 AGUA USINA DE ASFALTO 1,00 66,96 5920 24/07/2014 GUAIBACAR VEICULOS E 12110 - 19.02.26.782.0304.6074.3339039000000.0001 1691 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS 115710 115712 5921 24/07/2014 GUAIBACAR VEICULOS E 12090 - 19.02.26.782.0304.6074.3339030000000.0001 250,00 0,00 250,00 000 187,97 0,00 187,97 1,00 32,28 Reservatório. 2535 PECA DE VEICULO - ESPECIFICAR 1,00 13,25 Mangueira de arrefecimento-radiador. 2535 PECA DE VEICULO - ESPECIFICAR 2,00 5923 24/07/2014 LUCIANO ALVES 12315 - 06.01.04.127.0205.6134.3339039000000.0001 5925 24/07/2014 CORSAN COMPANHIA RIO 0,00 0,00 0,00 187,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 170,00 170,00 142,44 Aditivo para radiador. 000 1,00 11487 - 09.05.10.302.0313.6009.3339039000000.4590 250,00 250,00 Substituição de mangueira de arrefecimento. 2535 PECA DE VEICULO - ESPECIFICAR 3355 SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO 115714 000 1,00 170,00 0,00 0,00 170,00 serviço de instalação de equipamento de som, com fornecimento de antena com plugue e alto falantes ( 000 2.649,06 0,00 2.649,06 2.649,06 0,00 0,00 0,00 59 CONTA AGUA 1,00 1.444,48 Rua Tio Nico,50 com vencimento em 06/08/2014 comp. Junho/2014 59 CONTA AGUA 1,00 34,70 Av. João Jose Wust, 1667 com vencimento em 06/08/2014 comp. Junho/2014 59 CONTA AGUA 1,00 34,70 Rua Jose Carlos Ferreira S/N - Pedras Brancas com vencimento em 06/08/2014 comp. Junho/2014 Base: guaiba Empenho>Relatorios de Movimentação>Empenhos emp2_relempenho002.php Emissor: Tiago Dablo Correa Exerc: 2014 Data: 29-10-2014 - 14:40:39 Pág 251/324 115715 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIBA MUNICÍPIO DE GUAIBA Av Nestor de Moura Jardim, 111 GUAIBA - RS 51-34801255 - CNPJ : 88.811.922/0001-20 [email protected] http://www.guaiba.rs.gov.br Relatório de Empenhos Todos os empenhos De 01/01/2014 até 29/10/2014. Posição atual 59 CONTA AGUA 1,00 59 CONTA AGUA 1,00 99,89 Av. Encruzilhada do Sul,13 com vencimento em 11/07/2014 comp. Junho/2014 59 CONTA AGUA 1,00 281,81 travessa dos rodoviarios, 45 com vencimento em 28/07/2014 comp. Junho/2014 59 CONTA AGUA 1,00 637,55 Rua Guanabara,313 com vencimento em 27/05/2014 comp. 05/2014 5926 24/07/2014 VINICIUS OLISIESKI A 11487 - 09.05.10.302.0313.6009.3339039000000.4590 93 FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES 115723 5932 25/07/2014 AMITIE LIVRARIA E PA 115725 5933 25/07/2014 V. ANTONELLI - ME 11919 - 15.02.08.244.0314.5009.3339030000000.2057 6.600,00 6.600,00 0,00 0,00 0,00 149,50 0,00 149,50 149,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 149,50 Bateria para Telefone sem fio - marca INTELBRAS, modelo TS 40 - ID, DECT: 6.0. 000 594,80 0,00 594,80 594,80 0,00 40,00 236,00 40 unidades, sendo 20 unidades de Soutiens (básico) branco tamanho 42 e 20 unidades de Soutiens (bás 3332 MEIA 120,00 358,80 120 pares de meias de algodão, brancas, sendo 60 pares do tamanho 37-42 e 60 pares do tamanho 25 -34 5934 25/07/2014 NIVALDO MALFATTI 11820 - 15.01.08.243.0314.6030.3339039000000.0001 5935 25/07/2014 ASTROVIEIRA ADESIVOS 5936 25/07/2014 EDSON LUIS RAPHAELLI 5975 28/07/2014 QUIMICA CENIT DO BRA 000 1,00 11239 - 07.05.12.361.0311.6018.3339030000000.1002 000 0,00 710,00 710,00 0,00 0,00 0,00 195,00 0,00 195,00 195,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 195,00 Banner 90x120cm - impressão gráfica;nfaixa 250x100cm - impressão gráfica 000 750,00 11487 - 09.05.10.302.0313.6009.3339039000000.4590 710,00 710,00 Prestação de serviços de manutenção e conserto. Material e mão de obra incluídos:nnConserto de 01 má 1,00 11239 - 07.05.12.361.0311.6018.3339030000000.1002 1553 CRACHAS DE IDENTIFICAÇÃO 115766 0,00 4612 SUTIA 4047 FAIXAS, CARTAZES E BANNERS 115727 000 11809 - 15.01.08.243.0314.6030.3339030000000.0001 6.600,00 6.600,00 Solicitamos empenho ref. ao 2º Termo 3º Aditivo CPST Nº 002/2014 - para fornecimento emergencial de 5,00 3647 SERVICOS COM MATERIAL E MAO DE OBRA 115726 000 1,00 3318 BATERIA 115724 115,93 Rua Estancia Velha,150 com vencimento em 06/08/2014 comp. Junho/2014 499,50 0,00 499,50 499,50 0,00 499,50 750 - confecção de crachás , com cordão simples, no formato 10x13cm, colorido frente/verso, papel c 000 1.598,33 0,00 700,00 700,00 0,00 898,33 898,33 2429 SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES 1,00 1.598,33 Empenho Ref. ao CPST nº 369/2013 relativo a prestação de serviço de tratamento de efluentes gerados 116331 6537 29/07/2014 CORSAN COMPANHIA RIO 11336 - 07.10.12.365.0310.6025.3339039000000.1002 59 CONTA AGUA 000 1,00 130,82 0,00 130,82 130,82 0,00 0,00 130,82 EMEI Nossa Senhora de Fátima - julho Base: guaiba Empenho>Relatorios de Movimentação>Empenhos emp2_relempenho002.php Emissor: Tiago Dablo Correa Exerc: 2014 Data: 29-10-2014 - 14:40:39 Pág 252/324 0,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIBA MUNICÍPIO DE GUAIBA Av Nestor de Moura Jardim, 111 GUAIBA - RS 51-34801255 - CNPJ : 88.811.922/0001-20 [email protected] http://www.guaiba.rs.gov.br Relatório de Empenhos Todos os empenhos De 01/01/2014 até 29/10/2014. Posição atual MOVIMENTAÇÃO N° EMP. EMISSÃO NOME ITEM 116332 116333 116334 DOTAçãO DESCRIÇÃO DO ITEM 6538 29/07/2014 CEEE-CIA ESTADUAL DE CP QUANTIDADE 11336 - 07.10.12.365.0310.6025.3339039000000.1002 ANULADO VALOR TOTAL 000 SALDO A PAGAR LIQUIDADO 1.754,32 0,00 1.754,32 1,00 60 CONTA LUZ 1,00 70,46 EMEI Nossa Senhora de Fátima - julho 60 CONTA LUZ 1,00 1.065,68 EMEI Nossa Senhora de Fátima - julho 6539 29/07/2014 SULBRA VEICULOS LTDA 12090 - 19.02.26.782.0304.6074.3339030000000.0001 000 258,55 0,00 4,00 2535 PECA DE VEICULO - ESPECIFICAR 1,00 2535 PECA DE VEICULO - ESPECIFICAR 1,00 29,85 Filtro de óleo lubrificante. 2535 PECA DE VEICULO - ESPECIFICAR 1,00 33,65 Filtro de combustível. 2535 PECA DE VEICULO - ESPECIFICAR 1,00 49,07 Elemento do filtro de ar. 2535 PECA DE VEICULO - ESPECIFICAR 1,00 22,43 Filtro de ar. 12110 - 19.02.26.782.0304.6074.3339039000000.0001 6541 29/07/2014 CORSAN COMPANHIA RIO NAO LIQUID GERAL 1.754,32 0,00 0,00 0,00 258,55 0,00 0,00 0,00 252,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 258,55 121,36 04 litros de óleo lubrificante 10W40. 2,19 Arruela de cobre. 000 1,00 11236 - 07.05.12.361.0311.6018.3339039000000.1002 LIQUIDADO 618,18 EMEI Três Patinhos - julho 2535 PECA DE VEICULO - ESPECIFICAR 6540 29/07/2014 SULBRA VEICULOS LTDA PAGO COMPLEMENTO 60 CONTA LUZ 1691 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS 116335 EMPENHADO 252,45 0,00 252,45 252,45 Serviço de revisão automotiva- troca de óleo e filtros. 000 1.496,85 0,00 1.496,85 59 CONTA AGUA 1,00 57,68 EMEF Rio Grande do Sul - julho 59 CONTA AGUA 1,00 83,20 EMEF Rio Grande do Sul - julho 59 CONTA AGUA 1,00 48,40 EMEF Rio Grande do Sul - julho 59 CONTA AGUA 1,00 59 CONTA AGUA 1,00 1.496,85 916,87 EMEF Breno Guimarães - julho 69,28 EMEF Liberato Salzano Vieira da Cunha - julho Base: guaiba Empenho>Relatorios de Movimentação>Empenhos emp2_relempenho002.php Emissor: Tiago Dablo Correa Exerc: 2014 Data: 29-10-2014 - 14:40:39 Pág 253/324 116336 116337 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIBA MUNICÍPIO DE GUAIBA Av Nestor de Moura Jardim, 111 GUAIBA - RS 51-34801255 - CNPJ : 88.811.922/0001-20 [email protected] http://www.guaiba.rs.gov.br Relatório de Empenhos Todos os empenhos De 01/01/2014 até 29/10/2014. Posição atual 59 CONTA AGUA 1,00 59 CONTA AGUA 1,00 6542 29/07/2014 CEEE-CIA ESTADUAL DE 11236 - 07.05.12.361.0311.6018.3339039000000.1002 261,42 EMEF São Francisco de Assis - julho 000 60 CONTA LUZ 1,00 60 CONTA LUZ 1,00 6543 29/07/2014 CEEE-CIA ESTADUAL DE 60,00 EMEF Máximo Laviaguerre - julho 10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001 2.513,18 0,00 2.513,18 2.513,18 0,00 0,00 0,00 2.167,32 0,00 0,00 0,00 739,87 EMEF. São Paulo - julho 1.773,31 EMEF. Santa Rita de Cássia - julho 000 2.167,32 4414 43307108 LUZ COORDENADORIA DE OBRAS COLINA 1,00 20,66 4416 64319768 LUZ CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO 1,00 12,71 4337 55559221 LUZ GOIAS 549 1,00 387,94 4395 39749011 LUZ SEMAFORO 1,00 71,91 4397 39748910 LUZ SEMAFORO 1,00 71,91 4398 44732911 LUZ LIXÃO 1,00 73,08 4401 54049041 LUZ SEMAFORO 1,00 425,75 4400 63700972 LUZ SINALEIRA 1,00 384,92 4407 58240951 LUZ CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO 1,00 12,71 4405 58305424 LUZ CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO 1,00 12,71 4404 64700151 LUZ SEMAFORO 1,00 18,38 4402 64700178 LUZ CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO 1,00 17,82 4376 62137883 LUZ EMATER 1,00 50,86 4389 39749134 LUZ SEMAFORO 1,00 74,18 0,00 2.167,32 Base: guaiba Empenho>Relatorios de Movimentação>Empenhos emp2_relempenho002.php Emissor: Tiago Dablo Correa Exerc: 2014 Data: 29-10-2014 - 14:40:39 Pág 254/324 116338 116340 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIBA MUNICÍPIO DE GUAIBA Av Nestor de Moura Jardim, 111 GUAIBA - RS 51-34801255 - CNPJ : 88.811.922/0001-20 [email protected] http://www.guaiba.rs.gov.br Relatório de Empenhos Todos os empenhos De 01/01/2014 até 29/10/2014. Posição atual 4388 63313332 LUZ SEMAFORO 1,00 12,96 4381 64800954 LUZ SEMAFORO 1,00 32,66 4392 58191283 LUZ CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO 1,00 12,30 4607 66224420 LUZ CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO 1,00 46,20 4409 60283068 LUZ ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFATNIL N.SRA FATIMA 1,00 221,76 4410 58311319 LUZ CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO 1,00 12,71 4380 58119221 LUZ CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO 1,00 12,71 4413 63313481 LUZ SEMAFORO 1,00 12,71 4411 55349889 LUZ SEC DE OBRAS COORDENADORIA ZONA SUL 1,00 31,40 4415 41189094 LUZ SEMAFORO 1,00 136,37 6544 29/07/2014 CORSAN- COMPANHIA RI 10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001 0,00 276,80 276,80 0,00 0,00 0,00 800,00 0,00 800,00 800,00 0,00 0,00 0,00 160,00 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 48,45 4480 4078306 AGUA CONSELHO TUTELAR 1,00 137,06 4420 4010442 AGUA BANHEIROS PRAÇA ALCIDES CUNHA 1,00 91,29 6546 29/07/2014 JAQUELINE LESSA MACI 12327 - 07.05.12.361.0311.6019.3339036000000.1002 6547 29/07/2014 INSS - INSTITUTO NAC 6548 29/07/2014 DAYSE CARLA GENERO S 000 1,00 11301 - 07.07.12.366.0312.6023.3319013000000.0031 1350 INSS S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 116342 276,80 1,00 2768 CONTRATAÇÃO DE PALESTRANTE 116341 000 4366 3894509 AGUA COORDENADORIA DA REGIAO SUL 000 1,00 12329 - 07.10.12.365.0310.6019.3339036000000.1002 2768 CONTRATAÇÃO DE PALESTRANTE 800,00 160,00 000 1,00 4.000,00 Base: guaiba Empenho>Relatorios de Movimentação>Empenhos emp2_relempenho002.php Emissor: Tiago Dablo Correa Exerc: 2014 Data: 29-10-2014 - 14:40:40 Pág 255/324 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIBA MUNICÍPIO DE GUAIBA Av Nestor de Moura Jardim, 111 GUAIBA - RS 51-34801255 - CNPJ : 88.811.922/0001-20 [email protected] http://www.guaiba.rs.gov.br Relatório de Empenhos Todos os empenhos De 01/01/2014 até 29/10/2014. Posição atual MOVIMENTAÇÃO N° EMP. EMISSÃO NOME ITEM 116343 DOTAçãO DESCRIÇÃO DO ITEM 6549 29/07/2014 INSS - INSTITUTO NAC CP QUANTIDADE 11325 - 07.10.12.365.0310.6025.3319013000000.0031 1350 INSS S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 116352 6558 29/07/2014 KIARA TERRA FERRAZ P 116353 6559 29/07/2014 INSS - INSTITUTO NAC 116354 6560 29/07/2014 RIBCO DO BRASIL IMPO 116356 6561 29/07/2014 SINOSCAR S/A 1,00 6562 29/07/2014 NIVALDO MALFATTI 10887 - 04.01.04.122.0205.5035.3339039000000.0001 6563 29/07/2014 INSS - INSTITUTO NAC 6564 29/07/2014 INSS - INSTITUTO NAC 6567 30/07/2014 OI S.A. 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.650,00 0,00 6.650,00 6.650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.330,00 1.330,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.420,00 1.420,00 0,00 0,00 0,00 1.330,00 1.420,00 176,04 176,04 176,04 0,00 0,00 0,00 0,00 83,00 83,00 155,32 04 litros de óleo sintético para motor SAE 5W30. 15,41 Filtro de óleo motor gas flex 4 cil. 83,00 0,00 0,00 0,00 83,00 Referente a serviços de reparos e trocas de rede elétrica e cabos lógicos com emprego material, para 000 1,00 800,00 0,00 800,00 800,00 0,00 0,00 0,00 160,00 0,00 160,00 160,00 0,00 0,00 0,00 366,89 0,00 366,89 366,89 0,00 0,00 0,00 800,00 000 1,00 11236 - 07.05.12.361.0311.6018.3339039000000.1002 0,00 5,31 Anel Cárter ( borracha)(+NLEV) 000 11295 - 07.07.12.366.0312.6019.3339047000000.0020 GERAL 1.420,00 Serviço de limpeza/manutenção/ ajuste de 2 ( dois ) aparelhos etilômetros. Os referidos aparelhos en 1,00 11342 - 07.10.12.365.0310.6025.3339047000000.0020 NAO LIQUID COMPLEMENTO 800,00 000 2535 PECA DE VEICULO - ESPECIFICAR 1350 INSS S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 116365 000 4,00 LIQUIDADO 1.330,00 1,00 2535 PECA DE VEICULO - ESPECIFICAR 1350 INSS S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 116358 000 1,00 PAGO 6.650,00 1,00 12090 - 19.02.26.782.0304.6074.3339030000000.0001 2487 SERVICOS DE MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS 116357 000 2535 PECA DE VEICULO - ESPECIFICAR SALDO A PAGAR LIQUIDADO 800,00 1,00 12047 - 19.01.26.782.0304.6070.3339036000000.3003 2776 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS 116355 000 11218 - 07.05.12.361.0311.6019.3339047000000.0020 1350 INSS S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ANULADO VALOR TOTAL 1,00 12327 - 07.05.12.361.0311.6019.3339036000000.1002 2768 CONTRATAÇÃO DE PALESTRANTE EMPENHADO 160,00 000 56 CONTA TELEFONIA FIXA 1,00 118,78 telefone - 3401 6029 56 CONTA TELEFONIA FIXA 1,00 248,11 telefone 3491 6806 Base: guaiba Empenho>Relatorios de Movimentação>Empenhos emp2_relempenho002.php Emissor: Tiago Dablo Correa Exerc: 2014 Data: 29-10-2014 - 14:40:40 Pág 256/324 116366 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIBA MUNICÍPIO DE GUAIBA Av Nestor de Moura Jardim, 111 GUAIBA - RS 51-34801255 - CNPJ : 88.811.922/0001-20 [email protected] http://www.guaiba.rs.gov.br Relatório de Empenhos Todos os empenhos De 01/01/2014 até 29/10/2014. Posição atual 6568 30/07/2014 OI S.A. 11236 - 07.05.12.361.0311.6018.3339039000000.1002 56 CONTA TELEFONIA FIXA 116369 6569 30/07/2014 RAPHAELLI & SALATTI 11039 - 05.01.04.123.0205.6102.3449052000000.0001 1287 IMPRESSORA 116374 6570 30/07/2014 MIRIAN AVILA DE MIRA 6572 30/07/2014 SINITEC MANUTENCAO 000 11424 - 07.11.12.365.0310.6024.3339036000000.1002 0,00 308,66 308,66 0,00 0,00 0,00 1.900,00 0,00 1.900,00 1.900,00 0,00 0,00 0,00 1.900,00 Ref. a compra de uma impressora Brother DCP8080 nova para uso da tesouraria, pois a que a tesouraria 000 1,00 11926 - 15.02.08.244.0314.5009.3339039000000.2057 308,66 308,66 telefone - 3405 0112 1,00 901 LOCACAO DE IMOVEL PESSOA FISICA 116376 000 1,00 4.978,04 0,00 4.978,04 4.978,04 0,00 0,00 0,00 0,00 502,40 502,40 0,00 0,00 0,00 4.978,04 000 502,40 1813 SERVICOS DE MANUTENCAO CONSERVACAO EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO 1,00 DE502,40 DADOSConserto de impressora do CRAS, marca Kyocera mdelo KM2810 Laser. Material e Mão de Obra incluidos 116389 6584 31/07/2014 REVELAFIX PRODUTOS H 11490 - 09.05.10.302.0313.6009.3339030000000.4590 653 REVELADOR P/FILME RX 116390 6585 31/07/2014 JOSILMED COM MAT HOS 11471 - 09.05.10.301.0313.6006.3339030000000.4011 2135 INTRACATH 116391 116392 6586 31/07/2014 MARIO FLAVIO DA COST 977,70 977,70 0,00 0,00 0,00 372,00 0,00 372,00 372,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 372,00 Intracath adulto amarelo, tamanho 16G 12" = 17x30,5. 000 798,60 0,00 798,60 798,60 5,00 678,60 Vidros de 3mm lisos com colocação com reposição medindo 885 x980. 2891 VIDRO 1,00 120,00 Vidro pontilhado com colocação com reposição medindo 600 x 900. 6587 31/07/2014 ELETROTEC ASSIS. TEC 11503 - 09.05.10.301.0313.6007.3339039000000.0040 6592 31/07/2014 VIVA REMOÇÕES LTDA 6594 31/07/2014 PODER JUDICIARIO 6596 01/08/2014 LLB FARMA LTDA - EPP 000 1,00 11487 - 09.05.10.302.0313.6009.3339039000000.4590 000 000 11809 - 15.01.08.243.0314.6030.3339030000000.0001 3.596,00 3.596,00 0,00 3.900,00 0,00 3.900,00 3.900,00 0,00 0,00 55,36 0,00 55,36 55,36 0,00 0,00 0,00 2.000,00 13,81 1.986,19 1.986,19 0,00 0,00 0,00 2.000,00 Aquisição de medicamentos emergenciais exclusivamente para uso das crianças e adolescentes do Serviç Base: guaiba Empenho>Relatorios de Movimentação>Empenhos emp2_relempenho002.php Emissor: Tiago Dablo Correa Exerc: 2014 Data: 29-10-2014 - 14:40:40 0,00 55,36 PAGAMENTO REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS (CONDUÇÃO), NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 052/1 000 1,00 0,00 3.900,00 Transporte de paciente IVONE DA SILVA GOMES 79 ANOS em estado grave, ORDEM JUDICIAL origem H 1,00 3434 MEDICAMENTOS 3.596,00 3.596,00 Manutenção e conserto de uma lavadora de marca Suzuki n 04451, com conserto do sistema elétrico, tr 1,00 10864 - 02.03.28.843.0205.6062.3339039000000.0001 90 CUSTAS JUDICIAIS 116410 0,00 2891 VIDRO 950 SERVICOS DE TRANSPORTE 116407 000 11471 - 09.05.10.301.0313.6006.3339030000000.4011 977,70 977,70 revelador para RX, galão de 20 litros pronto para uso. 5,00 3999 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 116397 000 5,00 Pág 257/324 116411 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIBA MUNICÍPIO DE GUAIBA Av Nestor de Moura Jardim, 111 GUAIBA - RS 51-34801255 - CNPJ : 88.811.922/0001-20 [email protected] http://www.guaiba.rs.gov.br Relatório de Empenhos Todos os empenhos De 01/01/2014 até 29/10/2014. Posição atual 6597 01/08/2014 GUAIBA CARTORIO DO R 11117 - 06.01.04.127.0303.5041.3339039000000.0001 90 CUSTAS JUDICIAIS 116412 6598 01/08/2014 METROBUS COMERCIO DE 12110 - 19.02.26.782.0304.6074.3339039000000.0001 1691 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS 116413 116417 6599 01/08/2014 METROBUS COMERCIO DE 0,00 83,56 110,00 0,00 110,00 000 845,34 0,00 845,34 2535 PECA DE VEICULO - ESPECIFICAR 1,00 2535 PECA DE VEICULO - ESPECIFICAR 1,00 2535 PECA DE VEICULO - ESPECIFICAR 11,00 2535 PECA DE VEICULO - ESPECIFICAR 1,00 50,80 Elemento secundário do filtro de ar. 2535 PECA DE VEICULO - ESPECIFICAR 1,00 61,58 Elemento principal do filtro de ar. 2535 PECA DE VEICULO - ESPECIFICAR 1,00 205,46 Filtro de óleo lubrificante. 2535 PECA DE VEICULO - ESPECIFICAR 1,00 169,96 Elemento filtro combustível. 2535 PECA DE VEICULO - ESPECIFICAR 1,00 91,80 Filtro separador usa copo. 6603 01/08/2014 PRO-RAD CONSULTORES 11503 - 09.05.10.301.0313.6007.3339039000000.0040 6605 01/08/2014 VINICIUS OLISIESKI A 6612 01/08/2014 GERSON MARTINS TREIN 0,00 110,00 0,00 0,00 0,00 845,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 378,80 378,80 60,96 Tecla farol de neblina. 163,90 11 litros de óleo de motor 15W40. 378,80 0,00 0,00 378,80 Empenho referente ao contrato N° 254/2013 - Contratação de serviço de dosimetria pessoal para Raio X 000 1,00 54.000,00 0,00 54.000,00 54.000,00 0,00 0,00 565,00 0,00 565,00 565,00 0,00 0,00 0,00 565,00 Referente ao pagamento do curso de EIV (Estudo de Impacto a Vizinhança) na qual fará parte a servido Base: guaiba Empenho>Relatorios de Movimentação>Empenhos emp2_relempenho002.php Emissor: Tiago Dablo Correa Exerc: 2014 Data: 29-10-2014 - 14:40:40 0,00 54.000,00 Solicitamos o empenho ref. 2º e 3º Termo Aditivo CPST Nº 002/2014. Para fornecimento emergencial de 000 1,00 0,00 8,86 Lâmpada T4W 24V BA9S. 000 11629 - 10.03.04.122.0205.6109.3339039000000.0001 1127 TREINAMENTO 0,00 32,02 Lâmpada de luz de pisca. 1,00 11503 - 09.05.10.301.0313.6007.3339039000000.0040 83,56 110,00 Regulagem porta e substituição de sinaleira lado direito. 1,00 93 FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES 116427 000 1,00 12090 - 19.02.26.782.0304.6074.3339030000000.0001 83,56 83,56 despesas para abertura de matrícula de áreas públicas (Praça Desidério/ protocolo 152451 e Pedras Br 2535 PECA DE VEICULO - ESPECIFICAR 1164 SERVICOS DE DOSIMETRIA DE RADIACAO 116419 000 1,00 Pág 258/324 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIBA MUNICÍPIO DE GUAIBA Av Nestor de Moura Jardim, 111 GUAIBA - RS 51-34801255 - CNPJ : 88.811.922/0001-20 [email protected] http://www.guaiba.rs.gov.br Relatório de Empenhos Todos os empenhos De 01/01/2014 até 29/10/2014. Posição atual MOVIMENTAÇÃO N° EMP. EMISSÃO NOME ITEM 116429 DOTAçãO DESCRIÇÃO DO ITEM 6613 04/08/2014 CREA RS CP QUANTIDADE 11742 - 11.04.18.542.0307.6100.3339039000000.0001 754 RT - RESPONSABILIDADE TECNICA 116430 6614 04/08/2014 EDITH MARIA DALMOLIN 116431 116432 116446 116447 6615 04/08/2014 CORSAN COMPANHIA RIO 000 000 63,64 0,00 10.500,00 000 63,64 0,00 6.300,00 309,26 0,00 309,26 309,26 0,00 0,00 0,00 000 1.808,53 1.808,53 1.808,53 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 470,55 EMEF Anita Garibaldi - julho 59 CONTA AGUA 1,00 530,60 EMEF Amadeu Bolognesi - julho 59 CONTA AGUA 1,00 170,76 EMEF Sen. Teotônio Brandão Vilella - julho 59 CONTA AGUA 1,00 636,62 EMEF Arlindo Stringhini - julho 000 423,06 0,00 423,06 423,06 0,00 0,00 0,00 19.601,03 0,00 19.601,03 19.601,03 0,00 0,00 0,00 4367 6833497 CORPO DE BOMBEIROS 1,00 121,98 4432 404010566 AGUA CENTRO COMUNITÁRIO SAÕ JORGE 1,00 133,92 4429 3921824 AGUA ESC. EDUC. INFANTIL N. SRA. FATIMA 1,00 56,44 4447 4010671 AGUA BRIGADA MILITAR 1,00 46,08 4445 4010620 AGUA COODENADORIA DE OBRAS COLINA 1,00 64,64 000 1,00 0,00 6.300,00 59 CONTA AGUA 10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001 0,00 0,00 161,06 EMEI Menino Jesus - julho 4418 38483408 LUZ SEDE MUNICIPAL PREFEITURA 63,64 4.200,00 1,00 6624 05/08/2014 CEEE-CIA ESTADUAL DE GERAL 4.200,00 59 CONTA AGUA 10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001 NAO LIQUID 0,00 148,20 EMEI Três Patinhos - julho 6623 05/08/2014 CORSAN- COMPANHIA RI LIQUIDADO 10.500,00 1,00 11236 - 07.05.12.361.0311.6018.3339039000000.1002 PAGO COMPLEMENTO 59 CONTA AGUA 6616 04/08/2014 CORSAN COMPANHIA RIO SALDO A PAGAR LIQUIDADO 63,64 PAGAMENTO DE ART DO SERVIDOR MATEUS AUGUSTO DOMINGUES KOESTER - ENGENHEIRO FL 1,00 11336 - 07.10.12.365.0310.6025.3339039000000.1002 ANULADO VALOR TOTAL 1,00 11424 - 07.11.12.365.0310.6024.3339036000000.1002 901 LOCACAO DE IMOVEL PESSOA FISICA EMPENHADO 5.523,32 Base: guaiba Empenho>Relatorios de Movimentação>Empenhos emp2_relempenho002.php Emissor: Tiago Dablo Correa Exerc: 2014 Data: 29-10-2014 - 14:40:41 Pág 259/324 116448 116449 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIBA MUNICÍPIO DE GUAIBA Av Nestor de Moura Jardim, 111 GUAIBA - RS 51-34801255 - CNPJ : 88.811.922/0001-20 [email protected] http://www.guaiba.rs.gov.br Relatório de Empenhos Todos os empenhos De 01/01/2014 até 29/10/2014. Posição atual 4419 41873319 LUZ SECRETARIA DE OBRAS 1,00 2.823,31 4417 37693573 LUZ COELHÃO 1,00 7.579,25 4448 46050736 LUZ COORDENADORIA OBRAS SANAT RITA 1,00 445,13 4358 64472582 CORPO DE BOMBEIROS 1,00 1.398,65 4455 65321871 LUZ CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO 1,00 12,51 4453 24696765 LUZ POSTO BRIGADA 1,00 666,89 4457 59463520 LUZ BRIGADA MILITAR 1,00 484,66 4458 58124055 LUZ CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO 1,00 12,97 4450 30082978 LUZ SEMAFOROS 1,00 628,39 4579 65675070 LUZ CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO 1,00 12,09 4357 58123831 LUZ CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO 1,00 13,86 6625 05/08/2014 GVT - GLOBAL VILLAGE 10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001 1.170,07 1,00 1.068,43 4501 TELEFONE 30551446 JUNTA MILITAR 1,00 101,64 6626 05/08/2014 OI S.A. 10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001 4484 34012906 RECURSOS HUMANOS 116450 000 4515 30552747 SEC DE ASSIASTENCIA SOCIAL 6627 05/08/2014 14 BRASIL TELECOM CE 000 1,00 10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001 0,00 1.170,07 1.170,07 0,00 0,00 0,00 99,81 0,00 99,81 99,81 0,00 0,00 0,00 567,32 0,00 567,32 567,32 0,00 0,00 0,00 99,81 000 4613 84169396 MOBILIDADE URBANA 1,00 108,03 4614 84169398 MOBILIDADE URBANA 1,00 118,31 4615 84169399 MOBILIDADE URBANA 1,00 340,98 Base: guaiba Empenho>Relatorios de Movimentação>Empenhos emp2_relempenho002.php Emissor: Tiago Dablo Correa Exerc: 2014 Data: 29-10-2014 - 14:40:41 Pág 260/324 116451 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIBA MUNICÍPIO DE GUAIBA Av Nestor de Moura Jardim, 111 GUAIBA - RS 51-34801255 - CNPJ : 88.811.922/0001-20 [email protected] http://www.guaiba.rs.gov.br Relatório de Empenhos Todos os empenhos De 01/01/2014 até 29/10/2014. Posição atual 6628 05/08/2014 TELEFONICA BRASIL S/ 10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001 55 CONTA TELEFONIA MOVEL 116452 6629 05/08/2014 TELEFONICA BRASIL S/ 10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001 55 CONTA TELEFONIA MOVEL 116453 6630 05/08/2014 GERSON MARTINS TREIN 6636 07/08/2014 CEEE-CIA ESTADUAL DE 116465 6637 07/08/2014 CORSAN COMPANHIA RIO 116466 116467 6638 07/08/2014 CORSAN COMPANHIA RIO 1.076,38 0,00 0,00 0,00 104,51 0,00 104,51 104,51 0,00 0,00 0,00 1.130,00 0,00 1.130,00 1.130,00 0,00 0,00 0,00 1.130,00 inscrição para o curso de elaboração de estudo de impacto de vizinhança - EIV nos dias 16 e 17 de ag 000 1,00 11236 - 07.05.12.361.0311.6018.3339039000000.1002 000 11336 - 07.10.12.365.0310.6025.3339039000000.1002 59 CONTA AGUA 1,00 11503 - 09.05.10.301.0313.6007.3339039000000.0040 0,00 287,61 287,61 0,00 0,00 0,00 377,98 0,00 377,98 377,98 0,00 0,00 0,00 229,84 229,84 0,00 0,00 0,00 1.419,49 1.419,49 0,00 0,00 0,00 377,98 EMEF José Carlos Ferreira - julho 000 1,00 287,61 287,61 EMEI Menino Jesus - julho 1,00 59 CONTA AGUA 6639 07/08/2014 CEEE-CIA ESTADUAL DE 1.076,38 104,51 000 11336 - 07.10.12.365.0310.6025.3339039000000.1002 59 CONTA AGUA 0,00 000 2,00 60 CONTA LUZ 1.076,38 1.076,38 1,00 12315 - 06.01.04.127.0205.6134.3339039000000.0001 1127 TREINAMENTO 116464 000 1,00 229,84 0,00 62,32 EMEI Pedras Brancas - julho 167,52 EMEI Santa Isabel - julho 000 1.419,49 0,00 60 CONTA LUZ 1,00 102,50 Rua Vinte,10 São Jorge com vencimento em 27/07/2014 comp.07/2014. 60 CONTA LUZ 1,00 60 CONTA LUZ 1,00 328,62 Rua Valdomiro Rodrigues,248 com vencimento em 05/09/2014 comp.07/2014. 60 CONTA LUZ 1,00 118,73 A. Pastor Luis Antonio Rodrigues da Luz,562 colina - com vencimento em 04/08/2014 comp.07/2014. 60 CONTA LUZ 1,00 146,10 Rua São Paulo,301 com vencimento em 28/07/2014 comp.07/2014. 60 CONTA LUZ 1,00 60 CONTA LUZ 1,00 4,28 Rua Guanabara,313 com vencimento em 21/07/2014 comp.07/2014. 23,65 Rua Sete de Setembro,36 com vencimento em 25/07/2014 comp.07/2014. 505,04 Rua Gaspar Martins,208 com vencimento em 03/08/2014 comp.07/2014. Base: guaiba Empenho>Relatorios de Movimentação>Empenhos emp2_relempenho002.php Emissor: Tiago Dablo Correa Exerc: 2014 Data: 29-10-2014 - 14:40:41 Pág 261/324 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIBA MUNICÍPIO DE GUAIBA Av Nestor de Moura Jardim, 111 GUAIBA - RS 51-34801255 - CNPJ : 88.811.922/0001-20 [email protected] http://www.guaiba.rs.gov.br Relatório de Empenhos Todos os empenhos De 01/01/2014 até 29/10/2014. Posição atual 60 CONTA LUZ 116471 116472 6642 07/08/2014 CORSAN COMPANHIA RIO 1,00 11503 - 09.05.10.301.0313.6007.3339039000000.0040 0,00 6.850,57 6.850,57 0,00 59 CONTA AGUA 1,00 109,39 Rua Carlos Motta,20 com vencimento em 14/08/2014 comp.07/2014 . 59 CONTA AGUA 1,00 413,17 Rua Guanabara,313 com vencimento em 27/07/2014 comp.07/2014. 59 CONTA AGUA 1,00 202,93 Rua Gaspar Martins,208 com vencimento em 25/07/2014 comp.07/2014. 59 CONTA AGUA 1,00 59 CONTA AGUA 1,00 235,70 Rua Waldomiro Rodrigues,240 com vencimento em 06/08/2014 comp.07/2014. 59 CONTA AGUA 1,00 151,41 Rua Estancia Velha,150 com vencimento em 06/09/2014 comp.07/2014. 59 CONTA AGUA 1,00 276,22 Travessa do Rodoviarios,45 com vencimento em 28/08/2014 comp.07/2014. 59 CONTA AGUA 1,00 109,67 Av. Encruzilha do Sul,13 com vencimento em 11/08/2014 comp.07/2014. 59 CONTA AGUA 1,00 53,04 Av. João Jose Wust,1667 com vencimento em 06/09/2014 comp.07/2014. 59 CONTA AGUA 1,00 55,36 Rua Adão Foques,3381 com vencimento em 04/08/2014 comp.07/2014. 59 CONTA AGUA 1,00 6643 07/08/2014 DORA MENEZES LUZ & C 6644 07/08/2014 DREBES & CIA LTDA 6657 08/08/2014 OI S.A. 6.850,57 1,00 11809 - 15.01.08.243.0314.6030.3339030000000.0001 0,00 68,50 68,50 0,00 0,00 362,60 0,00 362,60 362,60 0,00 0,00 114,18 0,00 114,18 114,18 0,00 0,00 114,18 telefone - 3403 1833 Base: guaiba Empenho>Relatorios de Movimentação>Empenhos emp2_relempenho002.php Emissor: Tiago Dablo Correa Exerc: 2014 Data: 29-10-2014 - 14:40:41 0,00 362,60 Banheira para banho de bebê, plástica, antialérgica, com saboneteira, capacidade mínima de 32 litros 000 1,00 68,50 68,50 Termômetro clínico de vidro, medição analógica em mercúrio, ampla escala de fácil visualização, com 000 11236 - 07.05.12.361.0311.6018.3339039000000.1002 0,00 979,21 Rua Tio Nico,50 com vencimento em 06/09/2014 comp.07/2014. 10,00 56 CONTA TELEFONIA FIXA 0,00 4.164,58 Av. São Paulo,909 com vencimento em 06/08/2014 comp.07/2014. 000 11809 - 15.01.08.243.0314.6030.3339030000000.0001 0,00 99,89 Av. Encruzilhada do sul 13 com vencimento em 11/07/2014 comp.06/2014 . 10,00 4663 BANHEIRA INFANTIL 116488 000 59 CONTA AGUA 4352 TERMOMETRO 116473 190,57 Rua Valdomiro Rodrigues,248 com vencimento em 05/08/2014 comp.07/2014. Pág 262/324 0,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIBA MUNICÍPIO DE GUAIBA Av Nestor de Moura Jardim, 111 GUAIBA - RS 51-34801255 - CNPJ : 88.811.922/0001-20 [email protected] http://www.guaiba.rs.gov.br Relatório de Empenhos Todos os empenhos De 01/01/2014 até 29/10/2014. Posição atual MOVIMENTAÇÃO N° EMP. EMISSÃO NOME ITEM 116490 116491 116498 DOTAçãO DESCRIÇÃO DO ITEM 6659 08/08/2014 CEEE-CIA ESTADUAL DE CP QUANTIDADE 11473 - 09.05.10.301.0313.6006.3339039000000.0040 1,00 60 CONTA LUZ 1,00 60 CONTA LUZ 1,00 60 CONTA LUZ 1,00 60 CONTA LUZ 1,00 6660 08/08/2014 OI S.A. 11473 - 09.05.10.301.0313.6006.3339039000000.0040 0,00 7.009,73 7.009,73 408,99 0,00 408,99 408,99 53,86 51-3480.4888 com vencimento em 27/08/2014 comp.07/2014. 6674 11/08/2014 VIVO S/A 000 1,00 000 000 000 650,00 0,00 650,00 650,00 0,00 0,00 0,00 55,36 0,00 55,36 55,36 0,00 0,00 381,80 0,00 381,80 381,80 0,00 0,00 0,00 407,71 0,00 407,71 407,71 0,00 0,00 0,00 525,77 0,00 525,77 525,77 0,00 0,00 159,32 telefone 3402 0224 Base: guaiba Empenho>Relatorios de Movimentação>Empenhos emp2_relempenho002.php Emissor: Tiago Dablo Correa Exerc: 2014 Data: 29-10-2014 - 14:40:41 0,00 407,71 Conta de telefonia móvel pertencente ao corpo de bombeiros de Guaiba, mês de referência 07/2014, con 000 1,00 0,00 381,80 EMEF Zilá Paiva Rodrigues Jardim - julho 1,00 11236 - 07.05.12.361.0311.6018.3339039000000.1002 56 CONTA TELEFONIA FIXA 0,00 55,36 PAGAMENTO REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS (CONDUÇÃO), NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 052/1 1,00 10805 - 02.01.06.182.0205.6056.3339039000000.3001 0,00 650,00 Ref. o contrato de prestação de serviços para acesso ás bases de dados do Serasa S.A, o mesmo será a 1,00 11236 - 07.05.12.361.0311.6018.3339039000000.1002 0,00 6.390,52 Av. João Araujo Lessa,93 - com vencimento em 11/08/2014 comp.07/2014. 1,00 6672 11/08/2014 CORSAN COMPANHIA RIO 0,00 353,87 Av.Eletrical,151 com vencimento em 14/08/2014 comp.07/2014. 56 CONTA TELEFONIA FIXA 10864 - 02.03.28.843.0205.6062.3339039000000.0001 0,00 97,91 Rua Estancia Velha,150 com vencimento em 12/09/2014 comp.07/2014. 175,75 51-3403.2687 com vencimento em 27/07/2014 comp.07/2014. 6668 11/08/2014 PODER JUDICIARIO 6675 11/08/2014 OI S.A. 7.009,73 105,97 Est. Santa Maria,825 com vencimento em 15/08/2014 comp.07/2014. 000 11055 - 05.01.04.123.0205.6102.3339039000000.0001 GERAL 61,46 Rua Jose C Ferreira,341 com vencimento em 15/08/2014 comp.07/2014. 1,00 6667 11/08/2014 SERASA S. A NAO LIQUID COMPLEMENTO 56 CONTA TELEFONIA FIXA 55 CONTA TELEFONIA MOVEL 116507 LIQUIDADO 179,38 51-3403.2687 com vencimento em 30/06/2014 comp.06/2014. 59 CONTA AGUA 116506 PAGO 1,00 90 CUSTAS JUDICIAIS 116504 SALDO A PAGAR LIQUIDADO 56 CONTA TELEFONIA FIXA 4461 SERVICO DE DADOS E INFORMACOES 116499 ANULADO VALOR TOTAL 000 60 CONTA LUZ EMPENHADO Pág 263/324 0,00 116508 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIBA MUNICÍPIO DE GUAIBA Av Nestor de Moura Jardim, 111 GUAIBA - RS 51-34801255 - CNPJ : 88.811.922/0001-20 [email protected] http://www.guaiba.rs.gov.br Relatório de Empenhos Todos os empenhos De 01/01/2014 até 29/10/2014. Posição atual 56 CONTA TELEFONIA FIXA 1,00 257,70 telefone 3402 1638 56 CONTA TELEFONIA FIXA 1,00 108,75 telefone 3403 1872 6676 11/08/2014 CORSAN COMPANHIA RIO 11336 - 07.10.12.365.0310.6025.3339039000000.1002 59 CONTA AGUA 116509 6677 11/08/2014 SINITEC MANUTENCAO 000 1,00 11926 - 15.02.08.244.0314.5009.3339039000000.2057 69,84 0,00 69,84 69,84 0,00 0,00 0,00 152,40 0,00 0,00 0,00 69,84 EMEI Nossa Senhora de Fátima - julho 000 152,40 0,00 152,40 1813 SERVICOS DE MANUTENCAO CONSERVACAO EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO 1,00 DE152,40 DADOSServiço de limpeza, lubrificação, ajuste gerais e desobistrução da feed da impressora marca Kyocer 116515 116516 6682 11/08/2014 GUAIBACAR VEICULOS E 12090 - 19.02.26.782.0304.6074.3339030000000.0001 433,55 0,00 433,55 1,00 19,89 Filtro de óleo lubrificante. 2535 PECA DE VEICULO - ESPECIFICAR 1,00 79,71 01 Jogo de palheta de parabrisa. 2535 PECA DE VEICULO - ESPECIFICAR 1,00 2535 PECA DE VEICULO - ESPECIFICAR 1,00 102,00 Aditivo de limpeza-injeção. 2535 PECA DE VEICULO - ESPECIFICAR 4,00 210,00 04 litros de óleo lubrificante 5W40. 2535 PECA DE VEICULO - ESPECIFICAR 1,00 6683 11/08/2014 GUAIBACAR VEICULOS E 12110 - 19.02.26.782.0304.6074.3339039000000.0001 1691 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS 116517 000 2535 PECA DE VEICULO - ESPECIFICAR 6684 11/08/2014 DETRAN - RS 0,00 0,00 0,00 375,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,29 Anel do cárter. 19,66 Filtro de combustível. 000 1,00 12110 - 19.02.26.782.0304.6074.3339039000000.0001 433,55 375,00 0,00 375,00 375,00 Prestação de serviços de revisão automotiva de 40.000 KM. 000 655,05 0,00 655,05 655,05 1500 SEGUROS OBRIGATORIO DE VEICULOS 1,00 105,25 Pagamento de seguro obrigatório DPVAT- veículo placas IVH 4930. 1500 SEGUROS OBRIGATORIO DE VEICULOS 1,00 109,96 Pagamento de seguro obrigatório DPVAT- veículo placas AFD 2910, exercício 2013 ( em atraso). 1500 SEGUROS OBRIGATORIO DE VEICULOS 1,00 109,96 Pagamento de seguro obrigatório DPVAT- veículo placas AFD 2910,exercício 2014. 1500 SEGUROS OBRIGATORIO DE VEICULOS 1,00 109,96 Pagamento de seguro obrigatório DPVAT- veículo placas IJE 7757. 1500 SEGUROS OBRIGATORIO DE VEICULOS 1,00 109,96 Pagamento de seguro obrigatório DPVAT- veículo placas INH 4579. Base: guaiba Empenho>Relatorios de Movimentação>Empenhos emp2_relempenho002.php Emissor: Tiago Dablo Correa Exerc: 2014 Data: 29-10-2014 - 14:40:41 Pág 264/324 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIBA MUNICÍPIO DE GUAIBA Av Nestor de Moura Jardim, 111 GUAIBA - RS 51-34801255 - CNPJ : 88.811.922/0001-20 [email protected] http://www.guaiba.rs.gov.br Relatório de Empenhos Todos os empenhos De 01/01/2014 até 29/10/2014. Posição atual 1500 SEGUROS OBRIGATORIO DE VEICULOS 116518 116519 6685 11/08/2014 THYSSENKRUPP ELVEVAD 10981 - 04.01.04.122.0205.6111.3339030000000.0001 116527 0,00 1013 PEÇAS P/REPOSIÇÃO EM EQUIPAMENTO 18,00 172,98 contato carvão 1013 PEÇAS P/REPOSIÇÃO EM EQUIPAMENTO 2,00 1013 PEÇAS P/REPOSIÇÃO EM EQUIPAMENTO 20,00 288,80 Roletes de 70 1013 PEÇAS P/REPOSIÇÃO EM EQUIPAMENTO 1,00 139,33 Haste do Freio 1013 PEÇAS P/REPOSIÇÃO EM EQUIPAMENTO 2,00 159,46 Articulação do freio M 33 6686 11/08/2014 TELMO TEJADA 11504 - 09.05.10.301.0313.6007.3339036000000.0040 6688 11/08/2014 MARIO FLAVIO DA COST 6689 11/08/2014 JOSE LUIS BRINGHENTI 6690 11/08/2014 JOSE LUIS BRINGHENTI 6692 11/08/2014 CEEE-CIA ESTADUAL DE 000 000 000 1.410,13 1.410,13 33.000,00 5.500,00 11.000,00 11.000,00 0,00 16.500,00 16.500,00 12.195,50 0,00 7.317,30 18.750,00 0,00 11.250,00 000 18.750,00 0,00 11.250,00 000 550,65 0,00 550,65 1,00 248,33 EMEI Santa Isabel - julho 60 CONTA LUZ 1,00 106,81 EMEI Pedras Brancas - julho 60 CONTA LUZ 1,00 195,51 EMEI Professora Noely Klein Varella - Julho 11513 - 09.05.10.301.0313.6005.3339039000000.4760 762 CAPACITACAO 000 1,00 0,00 4.878,20 4.878,20 11.250,00 0,00 7.500,00 7.500,00 11.250,00 0,00 7.500,00 7.500,00 18.750,00 Referente a locação do imóvel destinado à sede da Vigilâcia em saúde, sito à Av. 20 de Setembr,1642 60 CONTA LUZ 6694 12/08/2014 EQUALIS P. DE CURSOS 7.317,30 18.750,00 Referente a locação do imóvel destinado à sede da SMS, sito à Av. 20 de Setembro,1642 - Centro/Guaíb 1,00 11336 - 07.10.12.365.0310.6025.3339039000000.1002 0,00 12.195,50 Ref. ao contrato de locação de imóvel não residencial Contrato nº 370/2013 conforme Lei municipal 1,00 11528 - 09.05.10.301.0313.6005.3339039000000.4710 0,00 33.000,00 Empenho referente as despesas com o aluguel do imóvel locado para uso dos profissionais médicos do P 1,00 11503 - 09.05.10.301.0313.6007.3339039000000.0040 0,00 399,36 Sapata M33 1,00 11504 - 09.05.10.301.0313.6007.3339036000000.0040 898 LOCACAO DE IMOVEL PESSOA JURIDICA 116525 1.410,13 250,20 Contato forca 898 LOCACAO DE IMOVEL PESSOA JURIDICA 116523 000 18,00 901 LOCACAO DE IMOVEL PESSOA FISICA 116522 109,96 Pagamento de seguro obrigatório DPVAT- veículo placas IQJ 8070. 1013 PEÇAS P/REPOSIÇÃO EM EQUIPAMENTO 901 LOCACAO DE IMOVEL PESSOA FISICA 116521 1,00 100,00 100,00 0,00 550,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Pagamento referente a inscrição de capacitação de servidor Elisa de M. Teixeira para participar ATU Base: guaiba Empenho>Relatorios de Movimentação>Empenhos emp2_relempenho002.php Emissor: Tiago Dablo Correa Exerc: 2014 Data: 29-10-2014 - 14:40:41 Pág 265/324 116528 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIBA MUNICÍPIO DE GUAIBA Av Nestor de Moura Jardim, 111 GUAIBA - RS 51-34801255 - CNPJ : 88.811.922/0001-20 [email protected] http://www.guaiba.rs.gov.br Relatório de Empenhos Todos os empenhos De 01/01/2014 até 29/10/2014. Posição atual 6695 12/08/2014 FUNDAÇÃO SOCIEDADE B 11450 - 09.05.10.303.0313.6011.3339039000000.4740 762 CAPACITACAO 116533 6696 12/08/2014 CEEE-CIA ESTADUAL DE 11336 - 07.10.12.365.0310.6025.3339039000000.1002 60 CONTA LUZ 116534 116535 116536 6697 12/08/2014 CORSAN COMPANHIA RIO 000 1,00 000 1,00 11236 - 07.05.12.361.0311.6018.3339039000000.1002 650,00 0,00 650,00 46,20 000 46,20 0,00 0,00 0,00 3.828,63 0,00 3.828,63 3.828,63 0,00 0,00 0,00 180,60 180,60 0,00 0,00 0,00 412,54 412,54 0,00 0,00 0,00 60 CONTA LUZ 1,00 1.333,49 EMEF José Carlos Ferreira - julho 60 CONTA LUZ 1,00 744,05 EMEF Zilá Paiva Rodrigues Jardim - julho 60 CONTA LUZ 1,00 533,56 EMEF Arlindo Stringhini - julho 000 3,00 3092 SWITCH 8 PORTAS 1,00 6699 13/08/2014 AMITIE LIVRARIA E PA 12314 - 06.01.04.127.0205.6134.3339030000000.0001 1678 PASTA PLASTICA 846 AGENDAS 522 CANETA (MATERIAL DE EXPEDIENTE) 1146 SACO PLASTICO TAMANHO OFICIO 1725 PINCEL ATOMICO 519 BORRACHA BRANCA 180,60 0,00 110,70 filtro de linha (régua) 69,90 switch oito portas 000 412,54 0,00 20,00 27,80 pasta plástica "L" 1,00 21,90 agenda telefônica 10,00 23,90 caneta marca texto amarela 20,00 5,00 saco plástico tamanho ofício 3,00 11,94 pincel atômico preto 5,00 4,90 borracha branca grande 2545 GRAFITE 2,00 2,86 grafite 0,9 2545 GRAFITE 2,00 1,96 grafite 0,7 Base: guaiba Empenho>Relatorios de Movimentação>Empenhos emp2_relempenho002.php Emissor: Tiago Dablo Correa Exerc: 2014 Data: 29-10-2014 - 14:40:41 0,00 46,20 1.217,53 EMEF Sen. Teotônio Brandão Vilella - julho 12314 - 06.01.04.127.0205.6134.3339030000000.0001 0,00 0,00 1,00 1915 FILTRO DE LINHA 0,00 46,20 EMEI - COHAB 60 CONTA LUZ 6698 13/08/2014 AMITIE LIVRARIA E PA 650,00 650,00 Pagamento refrente a pagamento de inscrição de capacitação de servidor Elaine Guaraldi no 18º CONGRE Pág 266/324 116538 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIBA MUNICÍPIO DE GUAIBA Av Nestor de Moura Jardim, 111 GUAIBA - RS 51-34801255 - CNPJ : 88.811.922/0001-20 [email protected] http://www.guaiba.rs.gov.br Relatório de Empenhos Todos os empenhos De 01/01/2014 até 29/10/2014. Posição atual 528 COLA 2,00 2374 LAPIS 5,00 3762 LAPISEIRA 1,00 3,29 lapiseira 0,7 3762 LAPISEIRA 1,00 7,29 lapiseira 0,9 2568 ESCANINHO DE MESA 4,00 6701 15/08/2014 DETRAN - RS 12110 - 19.02.26.782.0304.6074.3339039000000.0001 1500 SEGUROS OBRIGATORIO DE VEICULOS 116539 6702 15/08/2014 MGA COMERCIO SERVIÇO 116540 6703 15/08/2014 MARCIA ADRIANA DE CA 116542 6705 15/08/2014 GUAÍBA CARTÓRIO DE N 116543 6706 15/08/2014 BIE COMERCIO DE PROD 116544 6707 15/08/2014 PODER JUDICIARIO 116546 6708 15/08/2014 CEEE-CIA ESTADUAL DE 1.648,00 000 1,00 000 0,00 1.648,00 000 1.648,00 0,00 0,00 0,00 450,00 450,00 0,00 0,00 0,00 324,75 0,00 324,75 324,75 0,00 0,00 0,00 270,00 0,00 270,00 270,00 0,00 0,00 0,00 3.829,68 0,00 3.829,68 3.829,68 0,00 0,00 0,00 3.829,68 PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA DIFERENÇA DE INDENIZAÇÃO DO PREÇO DE 000 1.073,64 0,00 1.073,64 738,78 EMEI Vovó Flor - agosto 60 CONTA LUZ 1,00 334,86 EMEI Profª Noely Klein Varella - agosto 000 1,00 0,00 0,00 1,00 11236 - 07.05.12.361.0311.6018.3339039000000.1002 0,00 270,00 1,00 60 CONTA LUZ 0,00 450,00 60 CONTA LUZ 6709 15/08/2014 CEEE-CIA ESTADUAL DE 105,25 324,75 PAGAMENTO REFERENTE A EMISSÃO DA ESCRITURA DE DESAPROPRIAÇÃO DE NEY MAX RODUIT 000 11336 - 07.10.12.365.0310.6025.3339039000000.1002 105,25 450,00 1,00 10855 - 02.03.15.451.0205.6059.3459061000000.3008 0,00 1.648,00 Mudança do PABX Leucotron Wave da Vigilância em Saúde do endereço da Rua 7 Setembro nº 613 para 1,00 2685 DESAPROPRIAÇÃO 116545 000 11195 - 07.03.04.128.0311.6012.3339039000000.0020 762 CAPACITACAO 105,25 105,25 Pagamento de seguro obrigatório DPVAT- veículo oficial placas IRO 2394. 1,00 12336 - 02.03.15.451.0205.6059.3339039000000.3008 3100 CUSTAS PROCESSUAIS 281,80 escaninho de mesa dupla horizontal 000 11237 - 07.05.12.361.0311.6018.3339036000000.1002 2768 CONTRATAÇÃO DE PALESTRANTE 14,90 lápis 6B 1,00 11513 - 09.05.10.301.0313.6005.3339039000000.4760 2218 SERVICOS DE REDE DE TELEFONIA 5,00 cola líquida 256,52 0,00 256,52 1.073,64 0,00 0,00 0,00 256,52 0,00 0,00 0,00 256,52 EMEF Santa Catarina - agosto Base: guaiba Empenho>Relatorios de Movimentação>Empenhos emp2_relempenho002.php Emissor: Tiago Dablo Correa Exerc: 2014 Data: 29-10-2014 - 14:40:42 Pág 267/324 116547 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIBA MUNICÍPIO DE GUAIBA Av Nestor de Moura Jardim, 111 GUAIBA - RS 51-34801255 - CNPJ : 88.811.922/0001-20 [email protected] http://www.guaiba.rs.gov.br Relatório de Empenhos Todos os empenhos De 01/01/2014 até 29/10/2014. Posição atual 6710 15/08/2014 CEEE-CIA ESTADUAL DE 11204 - 07.03.13.392.0311.6015.3339039000000.0001 60 CONTA LUZ 116548 116549 116555 6711 15/08/2014 CORSAN COMPANHIA RIO 11336 - 07.10.12.365.0310.6025.3339039000000.1002 42,30 42,30 0,00 0,00 0,00 000 935,26 0,00 935,26 935,26 0,00 0,00 0,00 1.442,35 1.442,35 0,00 0,00 0,00 131,70 131,70 0,00 0,00 0,00 645,59 EMEI Profª Noely Klein Varella - julho 59 CONTA AGUA 1,00 289,67 EMEI da COHAB - julho 6712 15/08/2014 OI S.A. 11236 - 07.05.12.361.0311.6018.3339039000000.1002 000 1.442,35 0,00 56 CONTA TELEFONIA FIXA 1,00 736,85 Telefone - 3480 6056 56 CONTA TELEFONIA FIXA 1,00 372,32 Telefone - 3491 3619 56 CONTA TELEFONIA FIXA 1,00 275,61 Telefone 3403 2744 56 CONTA TELEFONIA FIXA 1,00 57,57 Telefone 3480 3338 6717 15/08/2014 PORTOPHARMA COMERCIO 11458 - 09.05.10.303.0313.6011.3339030000000.4740 6718 15/08/2014 PORTOPHARMA COMERCIO 6719 15/08/2014 VALDENIRA LEÃO VAZ - 6720 15/08/2014 LIVRARIA CULTURA EDI 000 30,00 11490 - 09.05.10.302.0313.6009.3339030000000.4590 000 0,00 658,50 0,00 658,50 658,50 0,00 0,00 0,00 658,50 Tiras reagentes caixa com 50 tiras com área reativa para a determinação da presença de gonadotrofina 000 500,00 12316 - 06.01.04.127.0205.6134.3449052000000.0001 131,70 131,70 Tiras reagentes caixa com 50 tiras com área reativa para a determinação da presença de gonadotrofina 150,00 12334 - 19.01.12.183.0305.6069.3339030000000.3003 555 FOLHA PARA PLASTIFICAÇÃO 116558 0,00 1,00 3130 TESTE DE GRAVIDEZ 116557 42,30 42,30 59 CONTA AGUA 3130 TESTE DE GRAVIDEZ 116556 000 1,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 159,20 159,20 500,00 Polaseal transparente para plastificação, no tamanho 1/2 ( meio ) ofício. 000 450,10 0,00 290,90 290,90 0,00 1228 LIVROS 1,00 79,60 Título: IT Governance Based on Cobit 4.1nFormato: LivronAutor: Brand, Koen Boonen, HarrynIdioma: Ing 1228 LIVROS 1,00 79,60 Título: COBIT 5 - A Management GuidenFormato: LivronAutor: Van Haren PublishingnIdioma: InglêsnEdito 1228 LIVROS 1,00 89,90 Título: ITIL - Guia de ImplantaçãonFormato: LivronAutor: Cougo, Paulo SérgionIdioma: PortuguêsnEdito 1228 LIVROS 1,00 59,00 Título: CMMI - Integração dos Modelos de Capacitação e Maturidade de SistemasnFormato: LivronAutor: Base: guaiba Empenho>Relatorios de Movimentação>Empenhos emp2_relempenho002.php Emissor: Tiago Dablo Correa Exerc: 2014 Data: 29-10-2014 - 14:40:42 Pág 268/324 116563 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIBA MUNICÍPIO DE GUAIBA Av Nestor de Moura Jardim, 111 GUAIBA - RS 51-34801255 - CNPJ : 88.811.922/0001-20 [email protected] http://www.guaiba.rs.gov.br Relatório de Empenhos Todos os empenhos De 01/01/2014 até 29/10/2014. Posição atual 1228 LIVROS 1,00 73,00 Título: Qualidade de SoftwarenFormato: LivronAutor: Soares, Michel dos SantosnIdioma: PortuguêsnEdit 1228 LIVROS 1,00 69,00 Título: Scrum em Ação - Gerenciamento e DesenvolvimentonFormato: LivronAutor: Pham, AndrewnIdioma: 6725 15/08/2014 COMUNIDADE EVANGELIC 11195 - 07.03.04.128.0311.6012.3339039000000.0020 898 LOCACAO DE IMOVEL PESSOA JURIDICA 116564 6726 18/08/2014 E. M. DA SILVA NUNES 11704 - 11.01.04.122.0205.6090.3339030000000.0001 74 CARIMBOS AUTOMATICOS 116565 116566 6727 18/08/2014 M K PRODUTOS MEDICO 000 11458 - 09.05.10.303.0313.6011.3339030000000.4740 6729 18/08/2014 MARIO FLAVIO DA COST 6730 18/08/2014 SIRLEI TERESINHA GOM 6731 18/08/2014 NIVALDO MALFATTI 6732 18/08/2014 NIVALDO MALFATTI 6733 18/08/2014 MANUEL RODRIGUES ROC 6734 18/08/2014 INDUSTRIA E COMERCIO 000 200,00 11515 - 09.05.10.301.0313.6005.3339030000000.4760 000 11528 - 09.05.10.301.0313.6005.3339039000000.4710 000 000 71,80 000 000 10787 - 02.01.06.182.0205.6057.3339030000000.0001 0,00 0,00 265,00 0,00 265,00 745,00 0,00 745,00 265,00 0,00 0,00 0,00 745,00 0,00 0,00 0,00 789,40 0,00 789,40 789,40 0,00 0,00 0,00 1.980,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.980,00 1.980,00 445,00 0,00 445,00 445,00 0,00 0,00 380,00 0,00 380,00 380,00 0,00 0,00 560,00 0,00 560,00 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.875,00 0,00 1.875,00 1.875,00 0,00 0,00 0,00 1.875,00 Confecção de coletes para a Defesa Civil do Município de Guaíba,conforme modelo existente, o modelo Base: guaiba Empenho>Relatorios de Movimentação>Empenhos emp2_relempenho002.php Emissor: Tiago Dablo Correa Exerc: 2014 Data: 29-10-2014 - 14:40:42 0,00 560,00 recolocação de 4 persianas verticas em pvc nas salas de urgência e medicação, com conserto e manuten 000 50,00 0,00 380,00 Complemento da troca de placa lógica de um condicionador de ar de 12.000 btus marca Gree, que foi 4,00 4313 COLETE 71,80 445,00 Troca de sala um condicionador de ar de 12.000 btus no setor de Ambuilatório, com retirada e insta 1,00 11474 - 09.05.10.302.0313.5001.3449052000000.4590 0,00 1.980,00 LOCAIS DE COLOCAÇÃO DE ARCOS DE BALÕES;nnPostos: UBS COHAB- Rua 42 nº 500 COHAB nnUB 1,00 11528 - 09.05.10.301.0313.6005.3339039000000.4710 0,00 789,40 1 peça de vidro temperado incolor 8mm. 1,00 11503 - 09.05.10.301.0313.6007.3339039000000.0040 0,00 745,00 Confecção de blocos de solicitação de Férias 1 x 50, medindo 29,5cm x 21cm, tamanho de uma folha A 1,00 3914 CORTINAS 116572 0,00 150,00 Sonda naso gastrica longa nº 10 3999 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 116571 71,80 100,00 6728 18/08/2014 GRAFICA JACUI LTDA 4.300,00 71,80 REFERENTE A DESPESA NA CONFECÇÃO DE 2 CARIMBOS PARA O SECRETARIO DE AGRICULTUR 439 SONDA NASOGASTRICA 3999 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 116570 4.300,00 115,00 Sonda naso gastrica longa nº 14. 2764 CONFECCAO DE ARCOS DE BALAO 116569 0,00 100,00 2891 VIDRO 116568 000 2,00 11490 - 09.05.10.302.0313.6009.3339030000000.4590 4.300,00 4.300,00 Considerando que: O único auditório disponível em Guaíba que comporta todos os professores da rede 466 SONDA GASTRICA Nº 14 4045 CONFECÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE 116567 000 1,00 Pág 269/324 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIBA MUNICÍPIO DE GUAIBA Av Nestor de Moura Jardim, 111 GUAIBA - RS 51-34801255 - CNPJ : 88.811.922/0001-20 [email protected] http://www.guaiba.rs.gov.br Relatório de Empenhos Todos os empenhos De 01/01/2014 até 29/10/2014. Posição atual MOVIMENTAÇÃO N° EMP. EMISSÃO NOME ITEM 116573 DOTAçãO DESCRIÇÃO DO ITEM 6735 18/08/2014 SERRALHERIA BENTO E CP QUANTIDADE 11805 - 15.01.08.244.0314.6032.3449052000000.0001 4657 PORTÃO 116574 116575 6736 18/08/2014 CLOVIS IVAN QUEVEDO 3.170,00 0,00 3.170,00 3.170,00 0,00 0,00 0,00 3.170,00 Material com mão de obra para a confecção e instalação de um portão de ferro de correr, com porta de 000 1.010,00 0,00 1.010,00 1.010,00 0,00 0,00 0,00 210,00 Comedouro de aluminio pesado para alimentação de cães, tamanho médio, capacidade de 1 litro. 6737 18/08/2014 CASA DA CONSTRUCAO G 11531 - 09.05.10.301.0313.6005.3339030000000.4710 6738 18/08/2014 CASA DA CONSTRUCAO G 6739 18/08/2014 JOSE LUIS BRINGHENTI 6745 18/08/2014 CORSAN COMPANHIA RIO 6746 18/08/2014 CEEE-CIA ESTADUAL DE 6747 18/08/2014 OI S.A. 000 5,00 11531 - 09.05.10.301.0313.6005.3339030000000.4710 000 11236 - 07.05.12.361.0311.6018.3339039000000.1002 000 000 6750 18/08/2014 CEEE-CIA ESTADUAL DE 000 0,00 0,00 0,00 179,60 179,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 6.400,00 6.192,96 207,04 13.600,00 13.807,04 8,25 0,00 8,25 8,25 0,00 0,00 0,00 78,26 0,00 78,26 78,26 0,00 0,00 0,00 0,00 139,30 139,30 0,00 0,00 0,00 576,76 576,76 0,00 0,00 0,00 78,26 CDP - agosto 000 1,00 11473 - 09.05.10.301.0313.6006.3339039000000.0040 0,00 8,25 CDP - agosto 1,00 11194 - 07.03.12.361.0311.6014.3339039000000.0020 0,00 20.000,00 SERVIÇOLocação de um imóvel de alvenaria, com aproximadamente 151.91m², localizado na rua Santa Ca 1,00 11236 - 07.05.12.361.0311.6018.3339039000000.1002 154,50 179,60 Mangueira de jardim flex, alta durabilidade,com 40 metros de comprimento,com 3 camadas de revestime 1,00 11236 - 07.05.12.361.0311.6018.3339039000000.1002 154,50 154,50 Botas de policloreto de vinila(PVC) com borracha nitrilica adição de plastificantes. Altura média do 40,00 56 CONTA TELEFONIA FIXA 116588 GERAL 10,00 60 CONTA LUZ 116585 NAO LIQUID COMPLEMENTO 3720 PRATO COMEDOURO P/ANIMAIS 59 CONTA AGUA 116584 LIQUIDADO 800,00 Comedouro de aluminio pesado para alimentação de cães, tamanho médio, capacidade de 2 litros. 898 LOCACAO DE IMOVEL PESSOA JURIDICA 116583 PAGO 40,00 1697 MANGUEIRA 116577 000 SALDO A PAGAR LIQUIDADO 3720 PRATO COMEDOURO P/ANIMAIS 2489 BOTA 116576 ANULADO VALOR TOTAL 1,00 11531 - 09.05.10.301.0313.6005.3339030000000.4710 EMPENHADO 139,30 139,30 telefone - 3401 04 91 000 576,76 0,00 60 CONTA LUZ 1,00 211,48 Rua São Paulo,301 com vencimento em 27/08/2014 comp.08/2014. 60 CONTA LUZ 1,00 160,68 Rua Sete de Setembro,36 com vencimento em 26/08/2014 comp.08/2014 60 CONTA LUZ 1,00 204,60 Rua Trinta,150 Cohab com vencimento em 11/09/2014 comp.08/2014 Base: guaiba Empenho>Relatorios de Movimentação>Empenhos emp2_relempenho002.php Emissor: Tiago Dablo Correa Exerc: 2014 Data: 29-10-2014 - 14:40:42 Pág 270/324 116589 116590 116605 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIBA MUNICÍPIO DE GUAIBA Av Nestor de Moura Jardim, 111 GUAIBA - RS 51-34801255 - CNPJ : 88.811.922/0001-20 [email protected] http://www.guaiba.rs.gov.br Relatório de Empenhos Todos os empenhos De 01/01/2014 até 29/10/2014. Posição atual 6751 18/08/2014 CORSAN COMPANHIA RIO 11473 - 09.05.10.301.0313.6006.3339039000000.0040 000 361,05 0,00 361,05 361,05 0,00 0,00 59 CONTA AGUA 1,00 97,17 Rua São Paulo,301 com vencimento em 25/07/2014 comp.08/2014 59 CONTA AGUA 1,00 39,12 Rua Jose Carlos Ferreira - Pedras Brancas com vencimento em 06/09/2014 comp.07/2014 59 CONTA AGUA 1,00 6752 18/08/2014 OI S.A. 11473 - 09.05.10.301.0313.6006.3339039000000.0040 224,76 Rua Bl 381 Seto C QA21,500 com vencimento em 06/09/2014 comp.08/2014 000 3.717,78 0,00 3.717,78 3.717,78 56 CONTA TELEFONIA FIXA 1,00 59,72 51-3480.1453 com vencimento em 27/08/2014 comp.08/2014 56 CONTA TELEFONIA FIXA 1,00 70,02 51-3403.1818 com vencimento em 14/08/2014 comp.08/2014 56 CONTA TELEFONIA FIXA 1,00 431,27 51-3480.1380 com vencimento em 09/08/2014 comp.08/2014 56 CONTA TELEFONIA FIXA 1,00 139,34 51-3480.1954 com vencimento em 14/08/2014 comp.08/2014 56 CONTA TELEFONIA FIXA 1,00 2.802,99 51-3480.6799 com vencimento em 14/08/2014 comp.08/2014 56 CONTA TELEFONIA FIXA 1,00 214,44 51-3401.0828 com vencimento em 14/08/2014 comp.08/2014 6767 19/08/2014 CEEE-CIA ESTADUAL DE 10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001 000 1.503,74 4424 58124004 CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO 1,00 12,79 4423 58124136 CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO 1,00 12,35 4426 58251634 CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO 1,00 12,51 4425 58251740 CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO 1,00 12,29 4422 58124365 CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO 1,00 12,65 4427 58251537 CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO 1,00 62,93 4375 29586011 LUZ PRAÇA DA LUZ 1,00 1.220,67 4428 63734486 CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO 1,00 157,55 0,00 1.503,74 1.503,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Base: guaiba Empenho>Relatorios de Movimentação>Empenhos emp2_relempenho002.php Emissor: Tiago Dablo Correa Exerc: 2014 Data: 29-10-2014 - 14:40:42 0,00 Pág 271/324 116606 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIBA MUNICÍPIO DE GUAIBA Av Nestor de Moura Jardim, 111 GUAIBA - RS 51-34801255 - CNPJ : 88.811.922/0001-20 [email protected] http://www.guaiba.rs.gov.br Relatório de Empenhos Todos os empenhos De 01/01/2014 até 29/10/2014. Posição atual 6768 19/08/2014 CEEE-CIA ESTADUAL DE 10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001 000 5.895,64 4392 58191283 LUZ CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO 1,00 12,69 4381 64800954 LUZ SEMAFORO 1,00 31,30 4607 66224420 LUZ CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO 1,00 48,22 4389 39749134 LUZ SEMAFORO 1,00 74,03 4388 63313332 LUZ SEMAFORO 1,00 12,94 4355 24431851 LUZ MUSEU MUNICIPAL 1,00 335,35 4353 41189124 LUZ SEMAFORO 1,00 445,10 4384 58399861 LUZ CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO 1,00 12,69 4382 58118993 LUZ CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO 1,00 12,69 4451 54803055 LUZ ALBERGUE MUNICIPAL 1,00 44,32 4386 20531729 LUZ DEPOSITO MUNICIPAL 1,00 105,33 4379 58119167 LUZ CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO 1,00 12,95 4378 58123903 LUZ CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO 1,00 12,95 4377 58119205 LUZ CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO 1,00 12,95 4360 24432164 LUZ CAPELA MORTUARIA 1,00 327,07 4359 62170686 LUZ ABRIGO ERMO 1,00 348,42 4365 61511862 LUZ VITRINE CULTURAL 1,00 99,60 4361 40700844 LUZ CASA DO PAPAI NOEL 1,00 12,69 0,00 5.895,64 5.895,64 0,00 0,00 Base: guaiba Empenho>Relatorios de Movimentação>Empenhos emp2_relempenho002.php Emissor: Tiago Dablo Correa Exerc: 2014 Data: 29-10-2014 - 14:40:42 Pág 272/324 0,00 116607 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIBA MUNICÍPIO DE GUAIBA Av Nestor de Moura Jardim, 111 GUAIBA - RS 51-34801255 - CNPJ : 88.811.922/0001-20 [email protected] http://www.guaiba.rs.gov.br Relatório de Empenhos Todos os empenhos De 01/01/2014 até 29/10/2014. Posição atual 4452 65247396 LUZ CRAS 1,00 137,75 4449 24759279 LUZ ASSISTENCIA SOCIAL 1,00 594,93 4351 24431958 LUZ SETUDEC 1,00 512,18 4350 58251723 LUZ CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO 1,00 12,95 4476 58123962 LUZ CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO 1,00 12,95 4348 49973983 LUZ PARQUE DA JUVENTUDE 1,00 43,18 4349 58399771 LUZ CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO 1,00 16,07 4364 64456749 LUZ CONSELHO TUTELAR ALUGADO 1,00 140,14 4363 64543382 LUZ CAMERA DE VIDEO MONITORAMENTO 1,00 12,95 4454 65289480 LUZ PRAÇA DA BANDEIRA 1,00 1.086,24 4546 14579383 CONSELHO TUTELAR 1,00 43,18 4346 40845796 LUZ SEMAFORO 1,00 69,80 4347 41725611 LUZ POÇO ARTESIANO 1,00 1.252,03 6769 19/08/2014 EMBRATEL 10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001 56 CONTA TELEFONIA FIXA 116608 6770 19/08/2014 OI S.A. 000 1,00 10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001 165,71 0,00 165,71 165,71 0,00 0,00 0,00 12.358,57 0,00 12.358,57 12.358,57 0,00 0,00 0,00 165,71 000 4462 34802605 MOBILIDADE URBANA 1,00 376,09 4539 34011133 MUSEU MUNICIPAL 1,00 117,37 4540 34011250 CEMITERIO MUNICIPAL 1,00 159,23 4484 34012906 RECURSOS HUMANOS 1,00 111,13 Base: guaiba Empenho>Relatorios de Movimentação>Empenhos emp2_relempenho002.php Emissor: Tiago Dablo Correa Exerc: 2014 Data: 29-10-2014 - 14:40:42 Pág 273/324 116609 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIBA MUNICÍPIO DE GUAIBA Av Nestor de Moura Jardim, 111 GUAIBA - RS 51-34801255 - CNPJ : 88.811.922/0001-20 [email protected] http://www.guaiba.rs.gov.br Relatório de Empenhos Todos os empenhos De 01/01/2014 até 29/10/2014. Posição atual 4544 34800196 TRANSPORTE 1,00 143,65 4533 34800794 SEC DE MEIO AMBIENTE 1,00 166,93 4541 34802022 CORPO DE BOMBEIROS 1,00 389,66 4543 34801622 TRANSPORTE 1,00 243,81 4536 34024002 CRAS DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL 1,00 501,77 4538 34801255 CENTRAL TELEFONICA 1,00 10.148,93 6771 19/08/2014 STEMAC SA GRUPOS GER 11503 - 09.05.10.301.0313.6007.3339039000000.0040 1867 MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 116610 116611 116612 6772 19/08/2014 STEMAC SA GRUPOS GER 11490 - 09.05.10.302.0313.6009.3339030000000.4590 778,05 0,00 778,05 000 725,54 0,00 681,70 1,00 1013 PEÇAS P/REPOSIÇÃO EM EQUIPAMENTO 1,00 51,27 Acopl. Rele 12VCC 2REV 6A Conec Entr. 1013 PEÇAS P/REPOSIÇÃO EM EQUIPAMENTO 1,00 14,59 Conjunto conec. Femea Polarizados Identific. 1013 PEÇAS P/REPOSIÇÃO EM EQUIPAMENTO 1,00 6773 19/08/2014 CORSAN COMPANHIA RIO 11236 - 07.05.12.361.0311.6018.3339039000000.1002 1,00 59 CONTA AGUA 1,00 6774 19/08/2014 CORSAN COMPANHIA RIO 11236 - 07.05.12.361.0311.6018.3339039000000.1002 6775 19/08/2014 JOAO CARLOS ANDRIOTT 681,70 0,00 43,84 43,84 1.743,54 0,00 1.743,54 0,00 0,00 0,00 186,26 0,00 0,00 0,00 5.822,36 0,00 8.733,54 8.733,54 1.743,54 235,70 Ginásio de Esportes da EMEF Santa Rita de Cássia - agosto 186,26 0,00 186,26 186,26 EMEF Inácio de Quadros - agosto 000 1,00 0,00 1.507,84 EMEF Santa Rita de Cássia - agosto 000 11504 - 09.05.10.301.0313.6007.3339036000000.0040 0,00 149,56 Resist. IM RE 2KW 220V 15% 1.1/4 Pol 175MM 1,00 901 LOCACAO DE IMOVEL PESSOA FISICA 0,00 510,12 Retific 5A 12VCC 110/277VCA 9130-00 000 59 CONTA AGUA 778,05 778,05 Solicitamos o conserto de um equipamento A0000030849-GMG 150/150KVA Motor MWM 610T- série 5685 1013 PEÇAS P/REPOSIÇÃO EM EQUIPAMENTO 59 CONTA AGUA 116613 000 1,00 14.555,90 0,00 5.822,36 14.555,90 Referente ao 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 200/2011 - João Carlos Andriotti Silveira, para as desp Base: guaiba Empenho>Relatorios de Movimentação>Empenhos emp2_relempenho002.php Emissor: Tiago Dablo Correa Exerc: 2014 Data: 29-10-2014 - 14:40:42 Pág 274/324 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIBA MUNICÍPIO DE GUAIBA Av Nestor de Moura Jardim, 111 GUAIBA - RS 51-34801255 - CNPJ : 88.811.922/0001-20 [email protected] http://www.guaiba.rs.gov.br Relatório de Empenhos Todos os empenhos De 01/01/2014 até 29/10/2014. Posição atual MOVIMENTAÇÃO N° EMP. EMISSÃO NOME ITEM 116615 116616 DOTAçãO DESCRIÇÃO DO ITEM 6777 19/08/2014 HYUNDAI CAOA DO BRAS CP QUANTIDADE 12090 - 19.02.26.782.0304.6074.3339030000000.0001 273,13 0,00 1,00 67,77 Filtro de óleo lubrificante. 2535 PECA DE VEICULO - ESPECIFICAR 1,00 71,26 Filtro de ar. 2535 PECA DE VEICULO - ESPECIFICAR 1,00 6778 19/08/2014 BRULUZ COM. DE MATER 11490 - 09.05.10.302.0313.6009.3339030000000.4590 000 1.358,00 0,00 3216 REATOR 6,00 240,00 Reator 2x40x220mg 2123 TOMADA 8,00 48,00 Tomada dupla 3p+T 3865 FIO 2,00 1816 FITA ISOLANTE 4,00 16,00 Fita Isolante 3865 FIO 1,00 46,00 Fio 1,5mm rolo 6782 20/08/2014 OI S.A. 000 000 11503 - 09.05.10.301.0313.6007.3339039000000.0040 0,00 273,13 273,13 1.358,00 1.358,00 0,00 0,00 0,00 47,50 0,00 47,50 47,50 0,00 0,00 0,00 113,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 113,41 113,41 113,41 Rua 20 de Setembro,1462 com vencimento em 25/08/2014 comp. 08/2014. 000 1,00 0,00 47,50 Rua São Paulo,301 com vencimento em 25/08/2013. 1,00 56 CONTA TELEFONIA FIXA 0,00 160,00 Fio 2,5mm rolo 1,00 11503 - 09.05.10.301.0313.6007.3339039000000.0040 59 CONTA AGUA GERAL 800,00 Fio 4mm 48,00 Lampada fluor 40W 6781 20/08/2014 CORSAN COMPANHIA RIO NAO LIQUID 124,80 Óleo motor diesel 15W40. 160,00 12343 - 09.05.10.301.0313.6007.3339092000000.0040 LIQUIDADO 9,30 Bujão do cárter óleo motor. 12,00 6779 19/08/2014 CORSAN COMPANHIA RIO PAGO COMPLEMENTO 2535 PECA DE VEICULO - ESPECIFICAR 4545 CONTA DE AGUA EXERCICIOS ANTERIORES 116621 VALOR TOTAL 000 SALDO A PAGAR LIQUIDADO 1,00 2979 LAMPADA 116620 ANULADO 2535 PECA DE VEICULO - ESPECIFICAR 3865 FIO 116617 EMPENHADO 391,75 0,00 391,75 391,75 0,00 214,44 51-3401.0828 com vencimento em 14/08/2014 comp. 08/2014. Base: guaiba Empenho>Relatorios de Movimentação>Empenhos emp2_relempenho002.php Emissor: Tiago Dablo Correa Exerc: 2014 Data: 29-10-2014 - 14:40:43 Pág 275/324 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIBA MUNICÍPIO DE GUAIBA Av Nestor de Moura Jardim, 111 GUAIBA - RS 51-34801255 - CNPJ : 88.811.922/0001-20 [email protected] http://www.guaiba.rs.gov.br Relatório de Empenhos Todos os empenhos De 01/01/2014 até 29/10/2014. Posição atual 56 CONTA TELEFONIA FIXA 116622 6783 20/08/2014 GVT - GLOBAL VILLAGE 11503 - 09.05.10.301.0313.6007.3339039000000.0040 56 CONTA TELEFONIA FIXA 116623 6784 20/08/2014 ZELINDA RODRIGUES US 6785 20/08/2014 OBJETIVA CONCURSOS L 116635 6791 20/08/2014 PODER JUDICIARIO 6792 20/08/2014 PODER JUDICIARIO 116638 6793 20/08/2014 PODER JUDICIARIO 6794 20/08/2014 PODER JUDICIARIO 116640 6795 20/08/2014 PODER JUDICIARIO 6796 20/08/2014 PODER JUDICIARIO 116642 6797 20/08/2014 PODER JUDICIARIO 6798 20/08/2014 CAIXA ECONOMICA FEDE 000 000 0,00 0,00 520,00 0,00 520,00 520,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00 545,00 0,00 545,00 545,00 0,00 0,00 300,00 0,00 300,00 300,00 0,00 0,00 200,00 0,00 200,00 200,00 0,00 0,00 000 0,00 0,00 400,00 0,00 400,00 400,00 0,00 0,00 0,00 400,00 PAGAMENTO DE RPV REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATICIOS, NOS AUTOS DO PROCESSO A 000 1,00 252,00 0,00 252,00 252,00 0,00 0,00 0,00 252,00 PAGAMENTO DE RPV REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATICIOS, NOS AUTOS DO PROCESSO A 000 1,00 7.709,65 0,00 7.709,65 7.709,65 0,00 0,00 0,00 7.709,65 PAGAMENTO DE RPV REFERENTE A INDENIZAÇÃO, NOS AUTOS DO PROCESSO AÇÃO ORIGINÁRI 000 1,00 300,00 0,00 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 300,00 PAGAMENTO DE RPV REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATICIOS, NOS AUTOS DO PROCESSO A 000 60,00 0,00 60,00 60,00 0,00 0,00 0,00 60,00 Tarifa operacional (DLE) para ressarcimento das despesas de publicação no DOU do instrumento de pror Base: guaiba Empenho>Relatorios de Movimentação>Empenhos emp2_relempenho002.php Emissor: Tiago Dablo Correa Exerc: 2014 Data: 29-10-2014 - 14:40:43 0,00 200,00 PAGAMENTO DE RPV REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATICIOS, NOS AUTOS DO PROCESSO A 1,00 1,00 0,00 300,00 PAGAMENTO DE RPV REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATICIOS, NOS AUTOS DO PROCESSO A 1,00 11174 - 06.03.04.129.0318.6140.3339039000000.0001 71 TARIFAS CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.116,28 545,00 PAGAMENTO DE RPV REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATICIOS, NOS AUTOS DO PROCESSO A 1,00 10848 - 02.03.28.843.0205.6062.3339091000000.0001 758 SENTENÇAS JUDICIAIS 116643 000 10848 - 02.03.28.843.0205.6062.3339091000000.0001 758 SENTENÇAS JUDICIAIS 1.116,28 30.000,00 SERVIÇO•Médico Clínico Geral Plantonista 19 vagas20hsEnsino superior em Medicina; Registro no C 1,00 10848 - 02.03.28.843.0205.6062.3339091000000.0001 758 SENTENÇAS JUDICIAIS 116641 000 10848 - 02.03.28.843.0205.6062.3339091000000.0001 758 SENTENÇAS JUDICIAIS 0,00 520,00 Ref. reparo elétrico no circuito do ar condicionado consul 30000 Btus e limpeza, higienização do ar 1,00 10848 - 02.03.28.843.0205.6062.3339091000000.0001 758 SENTENÇAS JUDICIAIS 116639 000 10848 - 02.03.28.843.0205.6062.3339091000000.0001 758 SENTENÇAS JUDICIAIS 1.116,28 1.116,28 513114.0544 / 5131140633 com vencimento em 20/08/2014 comp. 07/2014. 1,00 10848 - 02.03.28.843.0205.6062.3339091000000.0001 758 SENTENÇAS JUDICIAIS 116637 000 10977 - 04.01.04.122.0205.5036.3339039000000.0001 2311 CONCURSO PUBLICO 177,31 51-3401-0828 com vencimento em 17/07/2014 comp. 07/2014. 1,00 11055 - 05.01.04.123.0205.6102.3339039000000.0001 3647 SERVICOS COM MATERIAL E MAO DE OBRA 116624 1,00 Pág 276/324 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIBA MUNICÍPIO DE GUAIBA Av Nestor de Moura Jardim, 111 GUAIBA - RS 51-34801255 - CNPJ : 88.811.922/0001-20 [email protected] http://www.guaiba.rs.gov.br Relatório de Empenhos Todos os empenhos De 01/01/2014 até 29/10/2014. Posição atual MOVIMENTAÇÃO N° EMP. EMISSÃO NOME ITEM 116644 116645 DOTAçãO DESCRIÇÃO DO ITEM 6799 20/08/2014 CEEE-CIA ESTADUAL DE CP QUANTIDADE 11236 - 07.05.12.361.0311.6018.3339039000000.1002 2.004,19 0,00 2.004,19 0,00 457,75 457,75 0,00 0,00 0,00 0,00 91,29 91,29 0,00 0,00 0,00 0,00 2.010,34 2.010,34 0,00 0,00 0,00 0,00 9.868,19 9.868,19 0,00 0,00 0,00 0,00 551,00 551,00 0,00 0,00 0,00 1,00 60 CONTA LUZ 1,00 6801 20/08/2014 CORSAN COMPANHIA RIO 6822 21/08/2014 TELEFONICA BRASIL S/ 6823 21/08/2014 TELEFONICA BRASIL S/ 6842 25/08/2014 SULBRA VEICULOS LTDA 7326 27/08/2014 FUND. EST. DE PLA. 44,45 Conselho Municipal de Educação - agosto 839,27 EMEF Darcy Berbigier - agosto 000 1,00 11204 - 07.03.13.392.0311.6015.3339039000000.0001 457,75 000 000 000 9.868,19 9.868,19 000 1,00 12069 - 19.01.04.122.0205.6066.3339047000000.0001 2.010,34 2.010,34 1,00 10805 - 02.01.06.182.0205.6056.3339039000000.3001 91,29 91,29 agosto 1,00 10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001 0,00 457,75 EMEI Vovó Flor - agosto 1,00 10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001 GERAL 0,00 60 CONTA LUZ 11336 - 07.10.12.365.0310.6025.3339039000000.1002 NAO LIQUID 0,00 472,84 EMEF Anita Garibaldi - agosto 6800 20/08/2014 CORSAN COMPANHIA RIO LIQUIDADO 2.004,19 1,00 1691 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS 117178 000 PAGO COMPLEMENTO 60 CONTA LUZ 55 CONTA TELEFONIA MOVEL 116693 VALOR TOTAL 647,63 EMEF Inácio de Quadros - agosto 55 CONTA TELEFONIA MOVEL 116669 SALDO A PAGAR LIQUIDADO 1,00 59 CONTA AGUA 116667 ANULADO 60 CONTA LUZ 59 CONTA AGUA 116646 EMPENHADO 551,00 551,00 Referente ao ofício 174/CBG/2014, sobre a revisão do veículo placa IUU1804, Renault Sandero, pertenc 000 1.150,75 0,00 1.150,75 1.150,75 0,00 0,00 4336 TAXAS 1,00 230,15 Pagamento taxa autorização de viagens especiais- veículo microônibus placas NYE 4939. 4336 TAXAS 1,00 230,15 Pagamento taxa autorização de viagens especiais- veículo microônibus placas ILX 1941. 4336 TAXAS 1,00 230,15 Pagamento taxa autorização de viagens especiais- veículo microônibus placas IOK 1907. 4336 TAXAS 1,00 230,15 Pagamento taxa autorização de viagens especiais- veículo microônibus placas IUK 9054. Base: guaiba Empenho>Relatorios de Movimentação>Empenhos emp2_relempenho002.php Emissor: Tiago Dablo Correa Exerc: 2014 Data: 29-10-2014 - 14:40:44 Pág 277/324 0,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIBA MUNICÍPIO DE GUAIBA Av Nestor de Moura Jardim, 111 GUAIBA - RS 51-34801255 - CNPJ : 88.811.922/0001-20 [email protected] http://www.guaiba.rs.gov.br Relatório de Empenhos Todos os empenhos De 01/01/2014 até 29/10/2014. Posição atual 4336 TAXAS 117179 7327 27/08/2014 GUAIBACAR VEICULOS E 1,00 12110 - 19.02.26.782.0304.6074.3339039000000.0001 1691 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS 117180 117188 7328 27/08/2014 GUAIBACAR VEICULOS E 117193 000 1,00 12090 - 19.02.26.782.0304.6074.3339030000000.0001 350,00 0,00 350,00 350,00 000 353,84 0,00 353,84 1,00 19,89 Filtro de óleo. 2535 PECA DE VEICULO - ESPECIFICAR 1,00 19,66 Filtro de combustível. 2535 PECA DE VEICULO - ESPECIFICAR 1,00 2535 PECA DE VEICULO - ESPECIFICAR 4,00 210,00 04 litros de óleo lubrificante para motor- 5W40. 2535 PECA DE VEICULO - ESPECIFICAR 1,00 102,00 Aditivo de limpeza-injeção. 7335 28/08/2014 LEILA PIZZATO 11795 - 15.01.08.244.0314.6034.3339036000000.0001 7339 28/08/2014 CEEE-CIA ESTADUAL DE 000 800,00 0,00 800,00 000 3.479,76 0,00 3.479,76 1,00 1.276,98 E.M.E.F Amadeu Bolognesi -agosto/2014 60 CONTA LUZ 1,00 621,50 E.M.E.F Breno Guimarães -agosto/2014 60 CONTA LUZ 1,00 221,08 E.M.E.F Liberato S.V. da Cunha -agosto/2014 60 CONTA LUZ 1,00 194,67 E.M.E.F Máximo Laviaguerre -agosto/2014 60 CONTA LUZ 1,00 461,23 E.M.E.F Rio Grande do Sul -agosto/2014 60 CONTA LUZ 1,00 60 CONTA LUZ 1,00 10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001 56 CONTA TELEFONIA FIXA 353,84 0,00 0,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 3.479,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,30 E.M.E.F Rio Grande do Sul- Quadra de Esportes -agosto/2014 662,00 E.M.E.F São Francisco de Assis -agosto/2014 000 1,00 157,00 0,00 157,00 157,00 72,78 CONTA 87740598 Base: guaiba Empenho>Relatorios de Movimentação>Empenhos emp2_relempenho002.php Emissor: Tiago Dablo Correa Exerc: 2014 Data: 29-10-2014 - 14:40:44 0,00 800,00 Prestação de Serviço de Pessoa Física para Leila Pizzato, Assistente Social, para ministrar o Semin 60 CONTA LUZ 7340 28/08/2014 EMBRATEL 0,00 2,29 Anel cárter. 1,00 11236 - 07.05.12.361.0311.6018.3339039000000.1002 0,00 350,00 Serviços de revisão automotiva: troca de óleo, filtros, aditivos e anel de vedação cárter. 2535 PECA DE VEICULO - ESPECIFICAR 3715 SERVIÇOS TEMPORÁRIOS PF 117192 230,15 Pagamento taxa autorização de viagens especiais- veículo microônibus placas ISE 5392. Pág 278/324 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIBA MUNICÍPIO DE GUAIBA Av Nestor de Moura Jardim, 111 GUAIBA - RS 51-34801255 - CNPJ : 88.811.922/0001-20 [email protected] http://www.guaiba.rs.gov.br Relatório de Empenhos Todos os empenhos De 01/01/2014 até 29/10/2014. Posição atual 56 CONTA TELEFONIA FIXA 117194 117195 7341 28/08/2014 14 BRASIL TELECOM CE 10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001 0,00 0,00 0,00 117,95 0,00 117,95 117,95 0,00 0,00 0,00 1.104,12 0,00 1.104,12 1.104,12 0,00 0,00 0,00 721,62 0,00 721,62 721,62 0,00 0,00 0,00 3.416,98 0,00 3.416,98 3.416,98 0,00 0,00 0,00 0,00 2.469,51 2.469,51 0,00 0,00 0,00 0,00 1.155,13 1.155,13 0,00 0,00 0,00 529,30 0,00 529,30 529,30 0,00 0,00 0,00 3.649,07 0,00 3.649,07 3.649,07 0,00 0,00 0,00 4615 84169399 MOBILIDADE URBANA 1,00 391,08 7342 28/08/2014 GVT - GLOBAL VILLAGE 10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001 7343 28/08/2014 TELEFONICA BRASIL S/ 7344 28/08/2014 TELEFONICA BRASIL S/ 7345 28/08/2014 TELEFONICA BRASIL S/ 7346 28/08/2014 TELEFONICA BRASIL S/ 7347 28/08/2014 TELEFONICA BRASIL S/ 7348 28/08/2014 OI S.A. 7349 28/08/2014 CEEE-CIA ESTADUAL DE 000 1,00 10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001 117,95 000 1,00 10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001 1.104,12 000 1,00 10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001 721,62 000 1,00 10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001 3.416,98 000 1,00 10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001 2.469,51 2.469,51 000 1,00 10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001 4477 TELEFONE 34800201 COELHÃO 117202 573,36 94,08 55 CONTA TELEFONIA MOVEL 117201 573,36 1,00 55 CONTA TELEFONIA MOVEL 117200 0,00 4614 84169398 MOBILIDADE URBANA 55 CONTA TELEFONIA MOVEL 117199 573,36 88,20 55 CONTA TELEFONIA MOVEL 117198 000 1,00 55 CONTA TELEFONIA MOVEL 117197 84,22 CONTA 18480528 4613 84169396 MOBILIDADE URBANA 4501 TELEFONE 30551446 JUNTA MILITAR 117196 1,00 1.155,13 1.155,13 000 1,00 10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001 529,30 000 4337 55559221 LUZ GOIAS 549 1,00 370,29 4380 58119221 LUZ CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO 1,00 12,69 4356 64421228 LUZ ABRIGO MUNICIPAL 1,00 278,29 Base: guaiba Empenho>Relatorios de Movimentação>Empenhos emp2_relempenho002.php Emissor: Tiago Dablo Correa Exerc: 2014 Data: 29-10-2014 - 14:40:44 Pág 279/324 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIBA MUNICÍPIO DE GUAIBA Av Nestor de Moura Jardim, 111 GUAIBA - RS 51-34801255 - CNPJ : 88.811.922/0001-20 [email protected] http://www.guaiba.rs.gov.br Relatório de Empenhos Todos os empenhos De 01/01/2014 até 29/10/2014. Posição atual 4410 58311319 LUZ CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO 1,00 12,69 4409 60283068 LUZ ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFATNIL N.SRA FATIMA 1,00 242,15 4414 43307108 LUZ COORDENADORIA DE OBRAS COLINA 1,00 23,18 4415 41189094 LUZ SEMAFORO 1,00 136,75 4416 64319768 LUZ CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO 1,00 12,69 4413 63313481 LUZ SEMAFORO 1,00 12,55 4411 55349889 LUZ SEC DE OBRAS COORDENADORIA ZONA SUL 1,00 31,00 4393 58124471 LUZ CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO 1,00 14,38 4422 58124365 CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO 1,00 15,92 4358 64472582 CORPO DE BOMBEIROS 1,00 1.174,85 4404 64700151 LUZ SEMAFORO 1,00 18,35 4405 58305424 LUZ CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO 1,00 12,69 4400 63700972 LUZ SINALEIRA 1,00 443,80 4401 54049041 LUZ SEMAFORO 1,00 439,01 4398 44732911 LUZ LIXÃO 1,00 42,30 4397 39748910 LUZ SEMAFORO 1,00 74,03 4395 39749011 LUZ SEMAFORO 1,00 74,03 4357 58123831 LUZ CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO 1,00 13,27 4402 64700178 LUZ CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO 1,00 18,06 Base: guaiba Empenho>Relatorios de Movimentação>Empenhos emp2_relempenho002.php Emissor: Tiago Dablo Correa Exerc: 2014 Data: 29-10-2014 - 14:40:44 Pág 280/324 117203 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIBA MUNICÍPIO DE GUAIBA Av Nestor de Moura Jardim, 111 GUAIBA - RS 51-34801255 - CNPJ : 88.811.922/0001-20 [email protected] http://www.guaiba.rs.gov.br Relatório de Empenhos Todos os empenhos De 01/01/2014 até 29/10/2014. Posição atual 4407 58240951 LUZ CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO 1,00 12,69 4448 46050736 LUZ COORDENADORIA OBRAS SANAT RITA 1,00 163,41 7350 28/08/2014 CORSAN- COMPANHIA RI 10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001 000 10.110,47 4366 3894509 AGUA COORDENADORIA DA REGIAO SUL 1,00 39,80 4367 6833497 CORPO DE BOMBEIROS 1,00 99,62 4390 4010370 AGUA DEPOSITO SEC. DE OBRAS 1,00 309,81 4387 4010388 AGUA SECRETARIA DE OBRAS 1,00 69,28 4391 4010396 AGUA CAPELA MORTUÁRIA 1,00 291,11 4406 4010353 AGUA PREDIO SEDE 1,00 193,10 4399 3823717 AGUA ABRIGO MUNICIPAL 1,00 39,12 4431 23372320 AGUA CAMELODROMO MUNICIPAL 1,00 509,12 4385 4080831 AGUA VITRINE CULTURAL 1,00 44,65 4408 4010310 AGUA GINASIO DE ESPORTES RUI COELHO GONAÇLVES COELHAO 1,00 1.700,51 4383 4010299 AGUA MUSEU 1,00 362,72 4372 4075722 AGUA CRAS ASSISTENCIA SOCIAL 1,00 51,78 4370 4010221 AGUA CONSELHO TUTELAR 1,00 34,48 4371 4010248 AGUA BANHEIROS PRAÇA DA BANDEIRA 1,00 370,34 4369 4010256 AGUA PREDIO DA ASSISTENCIA SOCIAL 1,00 108,70 4368 4010280 PRAÇA DA JUVENTUDE 1,00 652,12 0,00 10.110,47 10.110,47 0,00 0,00 Base: guaiba Empenho>Relatorios de Movimentação>Empenhos emp2_relempenho002.php Emissor: Tiago Dablo Correa Exerc: 2014 Data: 29-10-2014 - 14:40:44 Pág 281/324 0,00 117223 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIBA MUNICÍPIO DE GUAIBA Av Nestor de Moura Jardim, 111 GUAIBA - RS 51-34801255 - CNPJ : 88.811.922/0001-20 [email protected] http://www.guaiba.rs.gov.br Relatório de Empenhos Todos os empenhos De 01/01/2014 até 29/10/2014. Posição atual 4446 4010140 AGUA PRAÇA DA LUZ 1,00 76,24 4373 4010205 AGUA CAMPO E FUTEBOL 1,00 41,44 4420 4010442 AGUA BANHEIROS PRAÇA ALCIDES CUNHA 1,00 265,11 4394 4010329 AGUA USINA DE ASFALTO 1,00 57,68 4396 4010337 AGUA PAVILHÃO SEC DE OBRAS 1,00 2.822,69 4403 4010345 AGUA PREDIO SEDE 1,00 1.193,84 4430 3847195 AGUA ALBERGUE MUNICIPAL 1,00 321,08 4429 3921824 AGUA ESC. EDUC. INFANTIL N. SRA. FATIMA 1,00 47,27 4432 404010566 AGUA CENTRO COMUNITÁRIO SAÕ JORGE 1,00 122,86 4666 23958014 AGUA ECOPONTO 1,00 286,00 7370 29/08/2014 ASTROVIEIRA ADESIVOS 11190 - 07.03.12.361.0311.6014.3339030000000.0020 4047 FAIXAS, CARTAZES E BANNERS 117224 7371 29/08/2014 EDSON LUIS RAPHAELLI 11239 - 07.05.12.361.0311.6018.3339030000000.1002 4664 CONFECCAO DE IMPRESSOS 117252 7385 01/09/2014 CEEE-CIA ESTADUAL DE 000 1,00 000 700,00 11473 - 09.05.10.301.0313.6006.3339039000000.0040 575,00 0,00 575,00 575,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 575,00 01 - banner impressão digital 10 x 1,5mnn01 - banner impressão digital90x120cm 490,00 0,00 490,00 490,00 0,00 490,00 700 certificados - formato A4 (21x29,7), em papel couchê brilho 300g 000 1.471,60 0,00 1.471,60 1.471,60 0,00 60 CONTA LUZ 1,00 159,78 Rua Guanabara 3132 com vencimento em 20/08/2014 comp. 08/2014. 60 CONTA LUZ 1,00 12,69 Rua Vinte de setembro,1462 com vencimento em 27/08/2014 comp. 08/2014. 60 CONTA LUZ 1,00 411,57 Rua Valdomiro Rodrigues,248 com vencimento em 05/09/2014 comp. 08/2014. 60 CONTA LUZ 1,00 237,09 Av. Pastor Luis Antonio Rodrigues da Luz com vencimento em 03/09/2014 comp. 08/2014. 60 CONTA LUZ 1,00 203,40 Rua Vinte,10 com vencimento em 02/09/2014 comp. 08/2014. Base: guaiba Empenho>Relatorios de Movimentação>Empenhos emp2_relempenho002.php Emissor: Tiago Dablo Correa Exerc: 2014 Data: 29-10-2014 - 14:40:44 Pág 282/324 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIBA MUNICÍPIO DE GUAIBA Av Nestor de Moura Jardim, 111 GUAIBA - RS 51-34801255 - CNPJ : 88.811.922/0001-20 [email protected] http://www.guaiba.rs.gov.br Relatório de Empenhos Todos os empenhos De 01/01/2014 até 29/10/2014. Posição atual 60 CONTA LUZ 117253 117254 117255 7386 01/09/2014 OI S.A. 11528 - 09.05.10.301.0313.6005.3339039000000.4710 447,07 Rua Vinte de setembro,1462 com vencimento em 20/08/2014 comp. 08/2014. 000 2.057,07 0,00 2.057,07 2.057,07 56 CONTA TELEFONIA FIXA 1,00 54,79 51-3480.4888 com vencimento em 27/09/2014 comp. 08/2014. 56 CONTA TELEFONIA FIXA 1,00 171,30 51-3403.2687 com vencimento em 27/08/2014 comp. 08/2014. 56 CONTA TELEFONIA FIXA 1,00 291,81 51-3401.2930 com vencimento em 14/07/2014 comp. 07/2014. 56 CONTA TELEFONIA FIXA 1,00 63,87 51-34013440 com vencimento em 14/08/2014 comp. 08/2014. 56 CONTA TELEFONIA FIXA 1,00 582,06 51-3401.0924 com vencimento em 14/08/2014 comp. 08/2014. 56 CONTA TELEFONIA FIXA 1,00 69,00 51-3401.2930 com vencimento em 14/08/2014 comp. 08/2014. 56 CONTA TELEFONIA FIXA 1,00 255,82 51-34013440 com vencimento em 14/07/2014 comp. 07/2014 56 CONTA TELEFONIA FIXA 1,00 568,42 51-3401.0924 com vencimento em 14/07/2014 comp. 07/2014 7387 01/09/2014 CORSAN COMPANHIA RIO 7388 01/09/2014 OI S.A. 1,00 11473 - 09.05.10.301.0313.6006.3339039000000.0040 000 5.125,39 0,00 5.125,39 5.125,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59 CONTA AGUA 1,00 5,00 Rua Guanabara,313 com vencimento em 27/08/2014 comp. 08/2014. 59 CONTA AGUA 1,00 413,17 Rua Guanabara,313 com vencimento em 27/07/2014 comp. 07/2014. 59 CONTA AGUA 1,00 92,63 Rua São Paulo,301 com vencimento em 25/08/2014 comp. 08/2014. 59 CONTA AGUA 1,00 4.254,95 Rua São Paulo 909 PA -com vencimento em 06/09/2014 comp. 08/2014. 59 CONTA AGUA 1,00 59 CONTA AGUA 1,00 49,69 Rua Adão Foques,3381 com vencimento em 04/09/2014 comp. 08/2014. 59 CONTA AGUA 1,00 87,12 Rua Caros Motta,20 com vencimento em 14/09/2014 comp. 08/2014. 11236 - 07.05.12.361.0311.6018.3339039000000.1002 56 CONTA TELEFONIA FIXA 222,83 Rua Waldomiro Rodrigues,240 com vencimento em 06/09/2014 comp. 08/2014. 000 1,00 271,33 0,00 271,33 271,33 0,00 271,33 E.M.E.F Santa Catarina - 3405-01-12 Base: guaiba Empenho>Relatorios de Movimentação>Empenhos emp2_relempenho002.php Emissor: Tiago Dablo Correa Exerc: 2014 Data: 29-10-2014 - 14:40:44 Pág 283/324 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIBA MUNICÍPIO DE GUAIBA Av Nestor de Moura Jardim, 111 GUAIBA - RS 51-34801255 - CNPJ : 88.811.922/0001-20 [email protected] http://www.guaiba.rs.gov.br Relatório de Empenhos Todos os empenhos De 01/01/2014 até 29/10/2014. Posição atual MOVIMENTAÇÃO N° EMP. EMISSÃO NOME ITEM 117256 117257 117258 DOTAçãO DESCRIÇÃO DO ITEM 7389 01/09/2014 CEEE-CIA ESTADUAL DE CP QUANTIDADE 11336 - 07.10.12.365.0310.6025.3339039000000.1002 EMPENHADO ANULADO VALOR TOTAL 000 1.685,37 SALDO A PAGAR LIQUIDADO PAGO LIQUIDADO 0,00 1.685,37 1.685,37 0,00 0,00 2.814,40 0,00 0,00 0,00 2.322,77 0,00 0,00 0,00 1,00 60 CONTA LUZ 1,00 60 CONTA LUZ 1,00 231,26 E.M.E.I. São Jorge 60 CONTA LUZ 1,00 104,11 E.M.E.I. Noely Varella - Anexo (Associação Fraternidade Mãe Iná) 11236 - 07.05.12.361.0311.6018.3339039000000.1002 63,87 E.M.E.I. Nª Sª de Fatima - Fundos 1.286,13 E.M.E.I. Nª Sª de Fatima 000 2.814,40 0,00 2.814,40 59 CONTA AGUA 1,00 569,47 E.M.E.F. Amadeu Bolognesi 59 CONTA AGUA 1,00 573,80 E.M.E.F. Anita Garibaldi 59 CONTA AGUA 1,00 868,01 E.M.E.F Breno Guimarães 59 CONTA AGUA 1,00 235,70 E.M.E.F. Darcy Berbigier 59 CONTA AGUA 1,00 57,68 E.M.E.F. Liberato S. V. da Cunha 59 CONTA AGUA 1,00 60,00 E.M.E.F. Máximo Laviaguerre 59 CONTA AGUA 1,00 50,72 E.M.E.F. Rio Grande do Sul 59 CONTA AGUA 1,00 41,44 E.M.E.F. Rio Grande do Sul 59 CONTA AGUA 1,00 73,92 E.M.E.F. Rio Grande do Sul 59 CONTA AGUA 1,00 7391 01/09/2014 CEEE-CIA ESTADUAL DE 11236 - 07.05.12.361.0311.6018.3339039000000.1002 283,66 E.M.E.F. São Francisco de Assis 000 60 CONTA LUZ 1,00 60 CONTA LUZ 1,00 GERAL 0,00 60 CONTA LUZ 7390 01/09/2014 CORSAN COMPANHIA RIO NAO LIQUID COMPLEMENTO 2.322,77 0,00 2.322,77 1.634,61 E.M.E.F. Santa Rita de Cássia 688,16 E.M.E.F. São Paulo Base: guaiba Empenho>Relatorios de Movimentação>Empenhos emp2_relempenho002.php Emissor: Tiago Dablo Correa Exerc: 2014 Data: 29-10-2014 - 14:40:45 Pág 284/324 117259 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIBA MUNICÍPIO DE GUAIBA Av Nestor de Moura Jardim, 111 GUAIBA - RS 51-34801255 - CNPJ : 88.811.922/0001-20 [email protected] http://www.guaiba.rs.gov.br Relatório de Empenhos Todos os empenhos De 01/01/2014 até 29/10/2014. Posição atual 7392 01/09/2014 RAPHAELLI & SALATTI 11055 - 05.01.04.123.0205.6102.3339039000000.0001 999 SERVICOS COM MATERIAL E MAO DE OBRA 117260 7393 01/09/2014 GUAIBA CARTORIO DO R 11117 - 06.01.04.127.0303.5041.3339039000000.0001 90 CUSTAS JUDICIAIS 117261 7394 01/09/2014 MEDIGRAM DISTRIBUIDO 117264 7395 02/09/2014 CORSAN COMPANHIA RIO 117272 11336 - 07.10.12.365.0310.6025.3339039000000.1002 59 CONTA AGUA 1,00 59 CONTA AGUA 1,00 59 CONTA AGUA 1,00 7396 02/09/2014 GAZETA CENTRO-SUL EM 11236 - 07.05.12.361.0311.6018.3339039000000.1002 7403 03/09/2014 SBARDECAR COM. SBARD 1.545,97 0,00 969,50 624,78 0,00 1.536,00 0,00 168,54 0,00 2535 PECA DE VEICULO - ESPECIFICAR 1,00 16,57 Filtro combustível. 2535 PECA DE VEICULO - ESPECIFICAR 1,00 22,08 Filtro de óleo. 2535 PECA DE VEICULO - ESPECIFICAR 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 969,50 969,50 624,78 624,78 0,00 0,00 0,00 1.536,00 1.536,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 168,54 168,54 350,00 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 107,04 óleo semi-sintético 15W40. 000 1,00 350,00 0,00 350,00 Serviços de revisão automotiva de 40.000 KM- troca de óleo, aditivo e filtros. 000 19,89 1.545,97 1.536,00 Assinatura para as 16 escolas durante o ano de 2014- 2 exemplares semanais por Escola. 000 12090 - 19.02.26.782.0304.6074.3339030000000.0001 0,00 53,68 E.M.E.I. Nª Sª de Fátima _fundos 22,85 Elemento do filtro de ar. 2535 PECA DE VEICULO - ESPECIFICAR 0,00 122,85 E.M.E.I. Três Patinhos 1,00 7405 03/09/2014 GUAIBACAR VEICULOS E 0,00 43,89 E.M.E.I. Noely Varella_ Anexo(Associação Fraternidade Mãe Iná) 000 12110 - 19.02.26.782.0304.6074.3339039000000.0001 1.545,97 0,00 2535 PECA DE VEICULO - ESPECIFICAR 7404 03/09/2014 GUAIBACAR VEICULOS E 710,00 404,36 E.M.E.I. Nª Sª de Fátima 1,00 12090 - 19.02.26.782.0304.6074.3339030000000.0001 710,00 969,50 Leite em pó especial - indicado para redução dos episódios de regurgitação. É uma fórmula com eficá 000 1,00 1691 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS 117273 000 59 CONTA AGUA 0,00 1.545,97 despesas para abertura de matrícula do Mercado Público 50,00 4159 ASSINATURA E RENOVACOES,JORNAIS,REVISTAS E PERIODICOS 117271 000 11809 - 15.01.08.243.0314.6030.3339030000000.0001 710,00 710,00 Ref. Conserto fusor Kyocera FS4000 e bateria R$345,00;Conserto fusor, limpeza, ajuste impressora k 1,00 1619 LEITE EM PÓ 117263 000 1,00 353,84 0,00 353,84 353,84 0,00 19,89 Filtro de óleo. Base: guaiba Empenho>Relatorios de Movimentação>Empenhos emp2_relempenho002.php Emissor: Tiago Dablo Correa Exerc: 2014 Data: 29-10-2014 - 14:40:45 Pág 285/324 117276 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIBA MUNICÍPIO DE GUAIBA Av Nestor de Moura Jardim, 111 GUAIBA - RS 51-34801255 - CNPJ : 88.811.922/0001-20 [email protected] http://www.guaiba.rs.gov.br Relatório de Empenhos Todos os empenhos De 01/01/2014 até 29/10/2014. Posição atual 2535 PECA DE VEICULO - ESPECIFICAR 1,00 2535 PECA DE VEICULO - ESPECIFICAR 1,00 2535 PECA DE VEICULO - ESPECIFICAR 1,00 2535 PECA DE VEICULO - ESPECIFICAR 52,50 7408 03/09/2014 M A SCHMAEDECKE 11117 - 06.01.04.127.0303.5041.3339039000000.0001 2887 SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO 117318 7448 04/09/2014 ANA PAULA COIMBRA RO 117347 117348 117349 7475 04/09/2014 OI S.A. 2,29 Anel do cárter. 102,00 Aditivo de limpeza da injeção. 210,00 Óleo para motor 5W40. 000 1,00 11898 - 15.02.08.244.0314.5012.3339036000000.2073 3715 SERVIÇOS TEMPORÁRIOS PF 19,66 Filtro de combustível. 000 1,00 11236 - 07.05.12.361.0311.6018.3339039000000.1002 1.600,00 0,00 930,00 0,00 000 561,20 0,00 0,00 1,00 115,38 telefone 3403 1872 56 CONTA TELEFONIA FIXA 1,00 254,95 telefone 3491 6806 56 CONTA TELEFONIA FIXA 1,00 68,47 telefone 3401 6029 56 CONTA TELEFONIA FIXA 1,00 122,40 telefone 3403 1833 11236 - 07.05.12.361.0311.6018.3339039000000.1002 1.600,00 1.600,00 0,00 0,00 930,00 930,00 000 1.363,36 1,00 561,20 0,00 0,00 0,00 1.362,36 1.362,36 0,00 0,00 0,00 491,51 0,00 0,00 0,00 1,00 604,63 E.M.E.F Arlindo Stringhini 59 CONTA AGUA 1,00 337,17 E.M.E.F. José Carlos Ferreira 59 CONTA AGUA 1,00 167,52 E.M.E.F. Teotônio Villela 59 CONTA AGUA 1,00 254,04 E.M.E.F. Zilá Paiva 11336 - 07.10.12.365.0310.6025.3339039000000.1002 0,00 561,20 59 CONTA AGUA 7477 04/09/2014 CORSAN COMPANHIA RIO 0,00 930,00 Prestação de Serviço de Pessoa Física para Ana Paula Coimbra Rodrigues, Consultora jurídica em direi 56 CONTA TELEFONIA FIXA 7476 04/09/2014 CORSAN COMPANHIA RIO 0,00 1.600,00 Serviço de 64 (sessenta e quatro) horas de carro de som para divulgação das audiências públicas so 000 491,51 0,00 59 CONTA AGUA 1,00 141,81 E.M.E.I. Menino Jesus 59 CONTA AGUA 1,00 287,38 E.M.E.I. Santa Isabel 491,51 Base: guaiba Empenho>Relatorios de Movimentação>Empenhos emp2_relempenho002.php Emissor: Tiago Dablo Correa Exerc: 2014 Data: 29-10-2014 - 14:40:45 Pág 286/324 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIBA MUNICÍPIO DE GUAIBA Av Nestor de Moura Jardim, 111 GUAIBA - RS 51-34801255 - CNPJ : 88.811.922/0001-20 [email protected] http://www.guaiba.rs.gov.br Relatório de Empenhos Todos os empenhos De 01/01/2014 até 29/10/2014. Posição atual 59 CONTA AGUA 117350 117351 117374 117377 7478 04/09/2014 CEEE-CIA ESTADUAL DE 1,00 11336 - 07.10.12.365.0310.6025.3339039000000.1002 1,00 60 CONTA LUZ 1,00 11236 - 07.05.12.361.0311.6018.3339039000000.1002 0,00 377,35 377,35 0,00 0,00 0,00 4.061,31 4.061,31 0,00 0,00 0,00 340,00 0,00 0,00 0,00 88,92 E.M.E.I Pedras Brancas 000 4.061,31 0,00 1,00 60 CONTA LUZ 1,00 1.229,07 E.M.E.F. José Carlos Ferreira 60 CONTA LUZ 1,00 1.177,67 E.M.E.F. Teotônio Vilella 60 CONTA LUZ 1,00 1.026,98 E.M.E.F. Zilá Paiva 7497 05/09/2014 DESPACHANTE BETH & E 12090 - 19.02.26.782.0304.6074.3339030000000.0001 627,59 E.M.E.F. Arlindo Stringhini 000 340,00 0,00 340,00 4328 PLACA PARA VEICULO 2,00 170,00 Par de placas de identificação do tipo refletiva para o veículo oficial Mitsubishi L 200, placas IJZ 4328 PLACA PARA VEICULO 2,00 170,00 Par de placas de identificação do tipo refletiva para o veículo oficial caminhão Ford Cargo 815, pla 7499 05/09/2014 CENTRAL PORTO ALEGRE 12110 - 19.02.26.782.0304.6074.3339039000000.0001 7502 05/09/2014 RAFAEL SCHEER - EPP 7506 05/09/2014 SINITEC MANUTENCAO 000 1,00 10884 - 04.01.04.122.0205.6113.3339030000000.0001 1643 PAPEL 117385 377,35 288,43 E.M.E.I Santa Isabel 60 CONTA LUZ 2776 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS 117380 000 60 CONTA LUZ 7479 04/09/2014 CEEE-CIA ESTADUAL DE 62,32 E.M.E.I. Pedras Brancas 000 50,00 11194 - 07.03.12.361.0311.6014.3339039000000.0020 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 280,00 280,00 280,00 Pagamento de serviço de inspeção veicular- microônibus oficial placas IOK 1907. 5.547,50 0,00 5.547,50 5.547,50 0,00 0,00 0,00 5.547,50 Papel A4, 75g/m², pacote com 500fls, caixa com 10pacotes, alcalino, mínimo ISO 9001, extra branco, a 000 810,00 0,00 0,00 0,00 0,00 810,00 810,00 0,00 2.700,00 2.700,00 0,00 0,00 0,00 1813 SERVICOS DE MANUTENCAO CONSERVACAO EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO 1,00 DE810,00 DADOS 117392 7511 08/09/2014 LIZ LOPES SOMBRIO 12342 - 09.05.10.301.0313.6007.3319034000000.0040 117 SERVICOS MEDICOS 117394 7513 08/09/2014 FERNANDA DE OLIVEIRA 000 1,00 12342 - 09.05.10.301.0313.6007.3319034000000.0040 117 SERVICOS MEDICOS 000 1,00 2.700,00 2.700,00 Pagamento referente a Plantões médicos realizados em 01/03/14 Dia/Noite, 15/03/2014 Noite. 900,00 0,00 900,00 900,00 0,00 0,00 900,00 Pagamento referente a Plantões médicos realizados em 27/04/14- Noite. Base: guaiba Empenho>Relatorios de Movimentação>Empenhos emp2_relempenho002.php Emissor: Tiago Dablo Correa Exerc: 2014 Data: 29-10-2014 - 14:40:45 Pág 287/324 0,00 117396 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIBA MUNICÍPIO DE GUAIBA Av Nestor de Moura Jardim, 111 GUAIBA - RS 51-34801255 - CNPJ : 88.811.922/0001-20 [email protected] http://www.guaiba.rs.gov.br Relatório de Empenhos Todos os empenhos De 01/01/2014 até 29/10/2014. Posição atual 7515 08/09/2014 TANIA MARIA MOLLER B 12342 - 09.05.10.301.0313.6007.3319034000000.0040 117 SERVICOS MEDICOS 117398 7517 08/09/2014 BSP - INFORMATICA LT 11049 - 05.01.04.123.0205.6103.3339039000000.0001 2911 ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE 117399 7518 08/09/2014 KEMPES NASCIMENTO SP 7520 08/09/2014 EDISON JUNIOR MAFFIN 117403 7522 08/09/2014 DANTE LUIS VALETON 7524 08/09/2014 FABIANO MARQUES GODO 117422 7540 08/09/2014 MCS COMERCIO EXTERIO 7546 09/09/2014 TRIBUNAL DE JUSTICA 117437 7550 10/09/2014 CEEE-CIA ESTADUAL DE 7551 10/09/2014 BELMETAL INDUSTRIA E 117439 7552 10/09/2014 MAP COMERCIO DE ACES 000 000 12105 - 19.02.26.782.0304.6076.3339030000000.0001 000 528,00 528,00 0,00 0,00 0,00 900,00 0,00 900,00 900,00 0,00 0,00 0,00 900,00 0,00 900,00 900,00 0,00 0,00 0,00 8.100,00 0,00 8.100,00 8.100,00 0,00 0,00 0,00 348,31 348,31 0,00 0,00 0,00 0,00 899,98 0,00 899,98 899,98 0,00 0,00 0,00 13,39 0,00 13,39 13,39 0,00 0,00 0,00 284,83 0,00 284,83 284,83 0,00 0,00 0,00 4.176,00 4.176,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 885,65 0,00 0,00 0,00 885,65 885,65 0,00 885,65 Chapa acrílica PS p/ box lisa fumê 4 mm X 1,0 X 2,0- cobertura de abrigos de ônibus. Base: guaiba Empenho>Relatorios de Movimentação>Empenhos emp2_relempenho002.php Emissor: Tiago Dablo Correa Exerc: 2014 Data: 29-10-2014 - 14:40:45 0,00 4.176,00 Chapa acrílica lisa cristal 4 mm X 1.0 X 2.0 para lateral de abrigos de ônibus. 000 5,00 0,00 284,83 EMEI Menino Jesus - agosto 24,00 12105 - 19.02.26.782.0304.6076.3339030000000.0001 1057 MATERIAL P/MANUTENÇÃO BENS IMOVEIS 528,00 13,39 PAGAMENTO REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS PARA CITAÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA, NOS AUT 1,00 1057 MATERIAL P/MANUTENÇÃO BENS IMOVEIS 0,00 899,98 TK-562K (toner kit black) para Kyocera FS-C5300DN 1,00 11336 - 07.10.12.365.0310.6025.3339039000000.1002 0,00 348,31 Pagamento referente a plantão de enfermagem no dia 19/07/2014- Noite conforme justificativa anexa. 000 10864 - 02.03.28.843.0205.6062.3339039000000.0001 60 CONTA LUZ 117438 000 2,00 90 CUSTAS JUDICIAIS 0,00 8.100,00 Pagamento referente a Plantões médicos realizados em 27/07/14- Dia/Noite, 16/07/2014 Noite, 12/07/14 1,00 10812 - 02.01.04.122.0205.6053.3339030000000.0001 900,00 900,00 Pagamento referente a Plantões médicos realizados em 27/07/14 noite 000 11503 - 09.05.10.301.0313.6007.3339039000000.0040 1205 TONER 117433 000 1,00 853 SERVICOS DE SAUDE 900,00 900,00 Pagamento referente a Plantões médicos realizados em 27/07/14 Dia. 1,00 12342 - 09.05.10.301.0313.6007.3319034000000.0040 0,00 528,00 Ref. a renovação da assinatura anual software "Memorial 7" período renovação de setembro/2014 a agos 000 12342 - 09.05.10.301.0313.6007.3319034000000.0040 117 SERVICOS MEDICOS 117405 000 1,00 117 SERVICOS MEDICOS 900,00 900,00 Pagamento referente a Plantões médicos realizados em 18/07/14 noite 1,00 12342 - 09.05.10.301.0313.6007.3319034000000.0040 117 SERVICOS MEDICOS 117401 000 1,00 Pág 288/324 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIBA MUNICÍPIO DE GUAIBA Av Nestor de Moura Jardim, 111 GUAIBA - RS 51-34801255 - CNPJ : 88.811.922/0001-20 [email protected] http://www.guaiba.rs.gov.br Relatório de Empenhos Todos os empenhos De 01/01/2014 até 29/10/2014. Posição atual MOVIMENTAÇÃO N° EMP. EMISSÃO NOME ITEM 117440 DOTAçãO DESCRIÇÃO DO ITEM 7553 10/09/2014 VIVO S.A. CP QUANTIDADE 10805 - 02.01.06.182.0205.6056.3339039000000.3001 55 CONTA TELEFONIA MOVEL 117441 117442 7554 10/09/2014 CORSAN- COMPANHIA RI 000 286,32 286,32 0,00 0,00 0,00 0,00 818,16 0,00 818,16 818,16 0,00 0,00 0,00 255,58 0,00 255,58 255,58 0,00 0,00 0,00 18.380,78 0,00 18.380,78 18.380,78 0,00 0,00 0,00 69,28 000 1,00 818,16 000 1,00 255,58 000 4418 38483408 LUZ SEDE MUNICIPAL PREFEITURA 1,00 5.808,64 4419 41873319 LUZ SECRETARIA DE OBRAS 1,00 3.123,73 4417 37693573 LUZ COELHÃO 1,00 5.798,13 4453 24696765 LUZ POSTO BRIGADA 1,00 592,32 4450 30082978 LUZ SEMAFOROS 1,00 627,16 4424 58124004 CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO 1,00 12,16 4458 58124055 LUZ CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO 1,00 12,69 4428 63734486 CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO 1,00 188,88 Base: guaiba Empenho>Relatorios de Movimentação>Empenhos emp2_relempenho002.php Emissor: Tiago Dablo Correa Exerc: 2014 Data: 29-10-2014 - 14:40:45 0,00 0,00 1,00 10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001 0,00 219,81 4445 4010620 AGUA COODENADORIA DE OBRAS COLINA 7557 10/09/2014 CEEE-CIA ESTADUAL DE GERAL 219,81 55,36 10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001 NAO LIQUID 0,00 1,00 7556 10/09/2014 TELEFONICA BRASIL S/ LIQUIDADO 219,81 4447 4010671 AGUA BRIGADA MILITAR 10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001 PAGO COMPLEMENTO 286,32 95,17 7555 10/09/2014 GVT - GLOBAL VILLAGE SALDO A PAGAR LIQUIDADO 286,32 Conta de telefonia móvel pertencente ao corpo de Bombeiros de Guaiba conforme oficio CBG 180/2014, m 1,00 55 CONTA TELEFONIA MOVEL 117444 000 1,00 10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001 ANULADO VALOR TOTAL 4480 4078306 AGUA CONSELHO TUTELAR 4515 30552747 SEC DE ASSIASTENCIA SOCIAL 117443 EMPENHADO Pág 289/324 117445 117446 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIBA MUNICÍPIO DE GUAIBA Av Nestor de Moura Jardim, 111 GUAIBA - RS 51-34801255 - CNPJ : 88.811.922/0001-20 [email protected] http://www.guaiba.rs.gov.br Relatório de Empenhos Todos os empenhos De 01/01/2014 até 29/10/2014. Posição atual 4425 58251740 CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO 1,00 12,96 4426 58251634 CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO 1,00 12,90 4427 58251537 CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO 1,00 30,55 4457 59463520 LUZ BRIGADA MILITAR 1,00 465,58 4455 65321871 LUZ CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO 1,00 12,69 4375 29586011 LUZ PRAÇA DA LUZ 1,00 1.658,47 4579 65675070 LUZ CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO 1,00 11,71 4423 58124136 CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO 1,00 12,21 7558 10/09/2014 OI S.A. 10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001 000 1.896,83 4484 34012906 RECURSOS HUMANOS 1,00 128,88 4540 34011250 CEMITERIO MUNICIPAL 1,00 167,13 4539 34011133 MUSEU MUNICIPAL 1,00 118,90 4554 34800196 TRANSPORTE 1,00 137,80 4533 34800794 SEC DE MEIO AMBIENTE 1,00 274,04 4543 34801622 TRANSPORTE 1,00 223,53 4541 34802022 CORPO DE BOMBEIROS 1,00 432,89 4536 34024002 CRAS DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL 1,00 413,66 7559 10/09/2014 CAROLINE ANA COSTI 12342 - 09.05.10.301.0313.6007.3319034000000.0040 117 SERVICOS MEDICOS 000 1,00 2.800,00 0,00 1.896,83 1.896,83 0,00 0,00 0,00 0,00 2.800,00 2.800,00 0,00 0,00 0,00 2.800,00 Pagamento referente a plantão médico realizado no dia 23/08/14 dia e noite. Base: guaiba Empenho>Relatorios de Movimentação>Empenhos emp2_relempenho002.php Emissor: Tiago Dablo Correa Exerc: 2014 Data: 29-10-2014 - 14:40:45 Pág 290/324 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIBA MUNICÍPIO DE GUAIBA Av Nestor de Moura Jardim, 111 GUAIBA - RS 51-34801255 - CNPJ : 88.811.922/0001-20 [email protected] http://www.guaiba.rs.gov.br Relatório de Empenhos Todos os empenhos De 01/01/2014 até 29/10/2014. Posição atual MOVIMENTAÇÃO N° EMP. EMISSÃO NOME ITEM 117448 DOTAçãO DESCRIÇÃO DO ITEM 7561 10/09/2014 DANTE LUIS VALETON CP QUANTIDADE 12342 - 09.05.10.301.0313.6007.3319034000000.0040 117 SERVICOS MEDICOS 117451 117452 7564 10/09/2014 SBARDECAR COM. SBARD 117462 7.800,00 0,00 239,98 1,00 20,05 Filtro de óleo. 2535 PECA DE VEICULO - ESPECIFICAR 3,00 107,04 03 litros de Óleo 5W30. 2535 PECA DE VEICULO - ESPECIFICAR 1,00 16,57 Filtro de combustível. 2535 PECA DE VEICULO - ESPECIFICAR 4,00 62,88 04 velas ignição resistiva. 7569 10/09/2014 ALLONN GREGORY MALLM 7572 10/09/2014 CLAUDINEI MORAES-ME 000 1,00 12342 - 09.05.10.301.0313.6007.3319034000000.0040 NAO LIQUID GERAL 7.800,00 0,00 0,00 0,00 476,00 0,00 0,00 0,00 239,98 239,98 0,00 0,00 0,00 476,00 476,00 1.800,00 1.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 476,00 Prestação de serviços de revisão. 000 1,00 10981 - 04.01.04.122.0205.6111.3339030000000.0001 7.800,00 0,00 2535 PECA DE VEICULO - ESPECIFICAR 1.800,00 0,00 1.800,00 Pagamento referente a Plantões médicos realizados em 22/02/14- Dia/ Noite. 000 932,00 932,00 0,00 0,00 0,00 1899 CAPACHO 1,00 132,00 Capacho vinil ,liso ,material de primeira linha,10mm de espessura,com garantia,medindo 0.80 largura 1899 CAPACHO 1,00 300,00 Capacho de vinil,liso,material de primeira linha,10 mm de espessura,com garantia medindo 1.40 x .1.4 1899 CAPACHO 2,00 500,00 Capacho de vinil,liso,material de primeira linha,10 mm de espessura,com garantia medindo 0.80 x 1.90 7574 10/09/2014 RAPHAELLI & SALATTI 11055 - 05.01.04.123.0205.6102.3339039000000.0001 1222 CONSERTO DE IMPRESSORA 117463 000 12110 - 19.02.26.782.0304.6074.3339039000000.0001 LIQUIDADO 7.800,00 Pagamento referente a Plantões médicos realizados em 03/08/14 - dia e noite, 08/08/14 - dia, 15/08/1 33,44 Elemento do filtro de ar. 7565 10/09/2014 SBARDECAR COM. SBARD PAGO COMPLEMENTO 1,00 117 SERVICOS MEDICOS 117459 000 SALDO A PAGAR LIQUIDADO 2535 PECA DE VEICULO - ESPECIFICAR 1691 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS 117456 ANULADO VALOR TOTAL 1,00 12090 - 19.02.26.782.0304.6074.3339030000000.0001 EMPENHADO 7575 10/09/2014 SERASA S. A 000 1,00 11055 - 05.01.04.123.0205.6102.3339039000000.0001 4461 SERVICO DE DADOS E INFORMACOES 000 1,00 1.378,00 0,00 1.378,00 0,00 1.378,00 0,00 1.378,00 1.378,00 Ref. ao conserto do fusor da impressora Kyocera FS4020, a mesma é utilizada no setor de protocolo qu 650,00 0,00 650,00 650,00 0,00 0,00 Base: guaiba Empenho>Relatorios de Movimentação>Empenhos emp2_relempenho002.php Emissor: Tiago Dablo Correa Exerc: 2014 Data: 29-10-2014 - 14:40:45 0,00 650,00 Ref. ao contrato de prestação de serviço para acesso ás bases de dados do Serasa S.A, o mesmo será a Pág 291/324 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIBA MUNICÍPIO DE GUAIBA Av Nestor de Moura Jardim, 111 GUAIBA - RS 51-34801255 - CNPJ : 88.811.922/0001-20 [email protected] http://www.guaiba.rs.gov.br Relatório de Empenhos Todos os empenhos De 01/01/2014 até 29/10/2014. Posição atual MOVIMENTAÇÃO N° EMP. EMISSÃO NOME ITEM 117464 DOTAçãO DESCRIÇÃO DO ITEM 7576 10/09/2014 ZELINDA RODRIGUES US CP QUANTIDADE 11055 - 05.01.04.123.0205.6102.3339039000000.0001 999 SERVICOS COM MATERIAL E MAO DE OBRA 117466 117467 117469 117486 7578 10/09/2014 OI S.A. 534,00 000 0,00 404,28 0,00 239,71 telefone 3402 1638 56 CONTA TELEFONIA FIXA 1,00 164,57 telefone 342 0224 11236 - 07.05.12.361.0311.6018.3339039000000.1002 000 60 CONTA LUZ 1,00 60 CONTA LUZ 1,00 7580 10/09/2014 SINOSCAR S/A 12090 - 19.02.26.782.0304.6074.3339030000000.0001 208,86 0,00 000 169,58 0,00 2535 PECA DE VEICULO - ESPECIFICAR 4,00 2535 PECA DE VEICULO - ESPECIFICAR 1,00 32,84 Filtro de combustível. 2535 PECA DE VEICULO - ESPECIFICAR 1,00 15,41 Filtro de óleo motor. 7597 11/09/2014 SOLAR GUAIBA-EMPREEN 7598 11/09/2014 COOP SUL-RIOGRANDENS 1619 LEITE EM PÓ 534,00 0,00 0,00 0,00 404,28 404,28 0,00 0,00 0,00 208,86 208,86 0,00 0,00 0,00 169,58 0,00 0,00 0,00 63,64 0,00 0,00 0,00 169,58 63,64 0,00 63,64 63,64 PAGAMENTO DE ART DO SERVIDOR MATEUS AUGUSTO DOMINGUES KOESTER - ENGENHEIRO FL 000 1,00 1.375,00 534,00 120,00 04 litros de óleo sintético para motor- 5W30. 000 11229 - 07.05.12.361.0311.6020.3339030000000.1003 GERAL 1,33 Anel Cárter. 1,00 11236 - 07.05.12.361.0311.6018.3339039000000.1002 NAO LIQUID 196,18 EMEF Santa Catarina - setembro 1,00 11742 - 11.04.18.542.0307.6100.3339039000000.0001 LIQUIDADO 12,68 CDP - setembro 2535 PECA DE VEICULO - ESPECIFICAR 7596 11/09/2014 CREA RS PAGO 534,00 Ref. a conserto e troca de fechaduras das salas do ICMS, Fiscalização de Tributos, protocolo. Materi 1,00 7579 10/09/2014 CEEE-CIA ESTADUAL DE SALDO A PAGAR LIQUIDADO COMPLEMENTO 56 CONTA TELEFONIA FIXA 898 LOCACAO DE IMOVEL PESSOA JURIDICA 117489 000 11236 - 07.05.12.361.0311.6018.3339039000000.1002 ANULADO VALOR TOTAL 1,00 754 RT - RESPONSABILIDADE TECNICA 117488 EMPENHADO 6.964,32 0,00 4.642,88 4.597,65 45,23 2.321,44 2.366,67 0,00 22.687,50 22.687,50 0,00 0,00 0,00 6.964,32 000 22.687,50 22.687,50 LEITE EM PÓn(QUILOnLeite integral em pó. O odor, o sabor e a coloração deverão ser próprios do produ Base: guaiba Empenho>Relatorios de Movimentação>Empenhos emp2_relempenho002.php Emissor: Tiago Dablo Correa Exerc: 2014 Data: 29-10-2014 - 14:40:45 Pág 292/324 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIBA MUNICÍPIO DE GUAIBA Av Nestor de Moura Jardim, 111 GUAIBA - RS 51-34801255 - CNPJ : 88.811.922/0001-20 [email protected] http://www.guaiba.rs.gov.br Relatório de Empenhos Todos os empenhos De 01/01/2014 até 29/10/2014. Posição atual MOVIMENTAÇÃO N° EMP. EMISSÃO NOME ITEM 117490 DOTAçãO DESCRIÇÃO DO ITEM 7599 11/09/2014 RAPHAELLI & SALATTI CP QUANTIDADE 11049 - 05.01.04.123.0205.6103.3339039000000.0001 1222 CONSERTO DE IMPRESSORA 117494 7602 12/09/2014 HERMES FASOLIN MELLO 117496 7604 12/09/2014 LUIZ ANTONIO CARDOZO 117498 7606 12/09/2014 MARISE FONTOURA CORR 7608 12/09/2014 ANTONIO AUGUSTO MASC 117502 7610 12/09/2014 GREGORI FERNANDO BER 7612 12/09/2014 DANTE LUIS VALETON 117506 7614 12/09/2014 MARIO FLAVIO DA COST 7615 12/09/2014 CEEE-CIA ESTADUAL DE 000 0,00 1.378,00 1.378,00 0,00 0,00 2.700,00 0,00 2.700,00 2.700,00 0,00 4.500,00 0,00 4.500,00 4.500,00 0,00 1.400,00 0,00 1.400,00 1.400,00 0,00 1.400,00 0,00 1.400,00 1.400,00 0,00 900,00 0,00 900,00 900,00 0,00 2.800,00 0,00 2.800,00 2.800,00 0,00 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.629,65 0,00 5.629,65 5.629,65 0,00 0,00 0,00 5.629,65 Empenho referente ao pagamento relativo ao imóvel cuja objeto é a locação do terreno na Rua Conego S 000 5.136,62 0,00 5.136,62 5.136,62 0,00 60 CONTA LUZ 1,00 60 CONTA LUZ 1,00 81,79 Rua Sete de Setembro,36 com vencimento em 25/09/2014 comp. 09/2014 60 CONTA LUZ 1,00 12,95 Rua Vinte de Setembro,1462 com vencimento em 26/09/2014 comp. 09/2014 60 CONTA LUZ 1,00 0,00 297,49 Rua São Paulo 301 com vencimento em 26/09/2014 comp. 09/2014. 533,22 Rua Gaspar Martins,208 com vencimento em 03/09/2014 comp. 09/2014 Base: guaiba Empenho>Relatorios de Movimentação>Empenhos emp2_relempenho002.php Emissor: Tiago Dablo Correa Exerc: 2014 Data: 29-10-2014 - 14:40:46 0,00 2.800,00 Pagamento referente a Plantões médicos realizados em 27/08/14 dia e 28/08/14 - noite. 1,00 11473 - 09.05.10.301.0313.6006.3339039000000.0040 1.378,00 900,00 Pagamento referente a plantão realizado no Pronto Atendimento Dr. Solon Tavares no dia 21/08/14 - di 1,00 12343 - 09.05.10.301.0313.6007.3339092000000.0040 GERAL 1.400,00 Pagamento referente a plantão realizado no Pronto Atendimento Dr Solon Tavares no dia 28/08/14 - noi 000 12342 - 09.05.10.301.0313.6007.3319034000000.0040 901 LOCACAO DE IMOVEL PESSOA FISICA 117507 000 1,00 117 SERVICOS MEDICOS NAO LIQUID COMPLEMENTO 1.400,00 Pagamente referente a plantão médico realizado no dia 24/08/14 - dia. 1,00 12342 - 09.05.10.301.0313.6007.3319034000000.0040 LIQUIDADO 4.500,00 Pagamento referente a Plantões médicos realizados em 17/08/14- Dia18/08/2014 Noite, 04/08/14 Noite, 000 12342 - 09.05.10.301.0313.6007.3319034000000.0040 117 SERVICOS MEDICOS 117504 000 1,00 117 SERVICOS MEDICOS PAGO 2.700,00 Pagamento referente a Plantões médicos realizados em 16/02/14 Noite, 19/01/2014 Noite. 1,00 12342 - 09.05.10.301.0313.6007.3319034000000.0040 SALDO A PAGAR LIQUIDADO 1.378,00 Ref. a troca do fusor Kyocera FS4020, a impressora é essencial para uso diário da contadoria. 000 12342 - 09.05.10.301.0313.6007.3319034000000.0040 117 SERVICOS MEDICOS 117500 000 1,00 117 SERVICOS MEDICOS ANULADO VALOR TOTAL 1,00 12342 - 09.05.10.301.0313.6007.3319034000000.0040 117 SERVICOS MEDICOS EMPENHADO Pág 293/324 0,00 117508 117509 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIBA MUNICÍPIO DE GUAIBA Av Nestor de Moura Jardim, 111 GUAIBA - RS 51-34801255 - CNPJ : 88.811.922/0001-20 [email protected] http://www.guaiba.rs.gov.br Relatório de Empenhos Todos os empenhos De 01/01/2014 até 29/10/2014. Posição atual 60 CONTA LUZ 1,00 60 CONTA LUZ 1,00 60 CONTA LUZ 1,00 44,84 Rua Jose Carlos Ferreira,341 com vencimento em 16/09/2014 comp. 08/2014 60 CONTA LUZ 1,00 118,94 Rua Estancia Velha,150 Rua com vencimento em 12/10/2014 comp. 08/2014 60 CONTA LUZ 1,00 116,75 Est. Sta Maria,825 com vencimento em 16/09/2014 comp. 08/2014 60 CONTA LUZ 1,00 384,13 Av. Eletrical,151 com vencimento em 15/09/2014 comp. 08/2014 7616 12/09/2014 OI S.A. 11473 - 09.05.10.301.0313.6006.3339039000000.0040 1.108,26 0,00 1.108,26 1.108,26 511,11 51-3480.1380 com vencimento em 09/09/2014 comp.09/2014. 56 CONTA TELEFONIA FIXA 1,00 64,39 51-3403.1815 com vencimento em 14/09/2014 comp.09/2014 56 CONTA TELEFONIA FIXA 1,00 186,06 51-3401.0828 com vencimento em 14/09/2014 comp.09/2014 56 CONTA TELEFONIA FIXA 1,00 84,53 51-3480.1453 com vencimento em 14/09/2014 comp.09/2014 56 CONTA TELEFONIA FIXA 1,00 262,17 51-3480.1954 com vencimento em 14/09/2014 comp.09/2014 7617 12/09/2014 CORSAN COMPANHIA RIO 11473 - 09.05.10.301.0313.6006.3339039000000.0040 7624 12/09/2014 TANIA MARIA MOLLER B 7626 12/09/2014 TANIA MARIA MOLLER B 7628 12/09/2014 SILVIA CHAVES SCHROD 000 1,00 12342 - 09.05.10.301.0313.6007.3319034000000.0040 000 12342 - 09.05.10.301.0313.6007.3319034000000.0040 000 12342 - 09.05.10.301.0313.6007.3319034000000.0040 186,72 186,72 0,00 0,00 0,00 0,00 2.300,00 0,00 2.300,00 2.300,00 0,00 0,00 0,00 1.400,00 0,00 1.400,00 1.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.400,00 Pagamento referente a Plantão médico realizado em 29/08/14 - noite. 000 1,00 0,00 0,00 2.300,00 Pagamento referente a Plantões médicos realizados em 17/08/14 - dia e 24/08/14 - noite. 1,00 117 SERVICOS MEDICOS 186,72 0,00 186,72 Rua Gaspar Martins - Mais Médico com vencimento em 25/08/2014 comp.08/2014 1,00 117 SERVICOS MEDICOS 117521 000 1,00 117 SERVICOS MEDICOS 117519 630,19 Rua trinta,150 Cohab Rua com vencimento em 11/10/2014 comp. 08/2014 56 CONTA TELEFONIA FIXA 59 CONTA AGUA 117517 2.916,32 Rua João de Araujo Lessa,930 com vencimento em 11/09/2014 comp. 09/2014 2.800,00 0,00 2.800,00 2.800,00 0,00 2.800,00 Pagamento referente a plantão realizado no dia 23/08/14 - dia e noite. Base: guaiba Empenho>Relatorios de Movimentação>Empenhos emp2_relempenho002.php Emissor: Tiago Dablo Correa Exerc: 2014 Data: 29-10-2014 - 14:40:46 Pág 294/324 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIBA MUNICÍPIO DE GUAIBA Av Nestor de Moura Jardim, 111 GUAIBA - RS 51-34801255 - CNPJ : 88.811.922/0001-20 [email protected] http://www.guaiba.rs.gov.br Relatório de Empenhos Todos os empenhos De 01/01/2014 até 29/10/2014. Posição atual MOVIMENTAÇÃO N° EMP. EMISSÃO NOME ITEM 117541 DOTAçãO DESCRIÇÃO DO ITEM 7645 15/09/2014 SINITEC MANUTENCAO CP QUANTIDADE 11011 - 04.04.04.126.0205.6124.3339039000000.0001 1867 MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 117542 7646 15/09/2014 LISE CARMEM FEIJO LO 117543 7647 15/09/2014 LLB FARMA LTDA - EPP 117547 7650 15/09/2014 RUSTICA IMOVEIS LTDA 117558 117559 7653 16/09/2014 CEEE-CIA ESTADUAL DE 117560 7656 16/09/2014 OI S.A. 470,00 0,00 0,00 857,65 0,00 857,65 2.000,00 0,00 599,68 000 000 26.000,00 0,00 6.500,00 2.354,20 0,00 2.354,20 565,16 EMEF Anita Garibaldi - setembro 60 CONTA LUZ 1,00 852,94 EMEF Inácio de Quadros - setembro 60 CONTA LUZ 1,00 936,10 EMEF Darcy Berbigier - setembro 0,00 857,65 599,68 6.500,00 470,00 470,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.400,32 1.400,32 0,00 19.500,00 19.500,00 000 2.375,18 0,00 2.375,18 0,00 0,00 0,00 2.375,18 0,00 0,00 0,00 1,00 59 CONTA AGUA 1,00 243,02 Ginásio de Esportes EMEF Santa Rita de Cássia - setembro 59 CONTA AGUA 1,00 319,89 Centro Educacional de Desenvolvimento de Potenciais - setembro 1.812,27 EMEF Santa Rita de Cássia - setembro 000 1,00 11194 - 07.03.12.361.0311.6014.3339039000000.0020 0,00 2.354,20 59 CONTA AGUA 11236 - 07.05.12.361.0311.6018.3339039000000.1002 GERAL 26.000,00 Ref.ao CLIFNR nº 291/2014, relativo a locação do imóvel para uso do Centro de Atenção Psicossocial - 1,00 56 CONTA TELEFONIA FIXA NAO LIQUID 2.000,00 Aquisição de medicamentos emergenciais exclusivamente para uso das crianças e adolescentes do Serviç 1,00 11236 - 07.05.12.361.0311.6018.3339039000000.1002 LIQUIDADO 857,65 Pagamento indenizatório a Sra Lise Carmen Feijó Flores, dona do imóvel, onde funciona a Sede do Cons 000 11236 - 07.05.12.361.0311.6018.3339039000000.1002 PAGO COMPLEMENTO 60 CONTA LUZ 7654 16/09/2014 CORSAN COMPANHIA RIO 7655 16/09/2014 OI S.A. 000 1,00 11487 - 09.05.10.302.0313.6009.3339039000000.4590 SALDO A PAGAR LIQUIDADO 470,00 Manutenção da impressora Kyocera FS-C5015N do CPD 1,00 898 LOCACAO DE IMOVEL PESSOA JURIDICA 117557 000 11809 - 15.01.08.243.0314.6030.3339030000000.0001 3434 MEDICAMENTOS ANULADO VALOR TOTAL 1,00 11050 - 05.01.04.123.0205.6102.3339093000000.0001 894 RESTITUIÇÃO DE VALORES EMPENHADO 199,75 0,00 199,75 199,75 0,00 0,00 0,00 1.357,15 1.357,15 0,00 0,00 0,00 199,75 telefone 3401 0491 000 1.357,15 0,00 56 CONTA TELEFONIA FIXA 1,00 578,68 telefone - 3480 6056 56 CONTA TELEFONIA FIXA 1,00 437,24 telefone 3491 3819 Base: guaiba Empenho>Relatorios de Movimentação>Empenhos emp2_relempenho002.php Emissor: Tiago Dablo Correa Exerc: 2014 Data: 29-10-2014 - 14:40:46 Pág 295/324 117561 117562 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIBA MUNICÍPIO DE GUAIBA Av Nestor de Moura Jardim, 111 GUAIBA - RS 51-34801255 - CNPJ : 88.811.922/0001-20 [email protected] http://www.guaiba.rs.gov.br Relatório de Empenhos Todos os empenhos De 01/01/2014 até 29/10/2014. Posição atual 56 CONTA TELEFONIA FIXA 1,00 282,40 telefone 3403 2744 56 CONTA TELEFONIA FIXA 1,00 58,83 telefone 3480 3338 7657 16/09/2014 CEEE-CIA ESTADUAL DE 11336 - 07.10.12.365.0310.6025.3339039000000.1002 117574 60 CONTA LUZ 1,00 237,87 EMEI COHAB - agosto 7658 16/09/2014 PRO-RAD CONSULTORES 12343 - 09.05.10.301.0313.6007.3339092000000.0040 7665 16/09/2014 ULBRA-UNIVERSIDADE L 7666 16/09/2014 OI S.A. 117577 000 1,00 11763 - 15.01.08.244.0314.6032.3339039000000.0001 0,00 1.058,89 0,00 0,00 0,00 189,40 189,40 0,00 0,00 0,00 189,40 Solicitamos o pagamento retroativo ao mês de outubro de 2013, referente ao Contrato de Prestação de 000 1,00 11528 - 09.05.10.301.0313.6005.3339039000000.4710 189,40 1.058,89 600,00 0,00 0,00 0,00 000 798,94 0,00 798,94 798,94 1,00 57,57 51-3401.3440 com vencimento em 14/09/2014 comp.09/2014. 56 CONTA TELEFONIA FIXA 1,00 57,57 51-3401.2930 com vencimento em 14/09/2014 comp.09/2014. 56 CONTA TELEFONIA FIXA 1,00 568,42 51-3401.0924 com vencimento em 14/09/2014 comp.09/2014. 56 CONTA TELEFONIA FIXA 1,00 115,38 51-3401.3456 com vencimento em 14/09/2014 comp.09/2014. 7667 16/09/2014 OI S.A. 11473 - 09.05.10.301.0313.6006.3339039000000.0040 7668 16/09/2014 CORSAN COMPANHIA RIO 000 1,00 11473 - 09.05.10.301.0313.6006.3339039000000.0040 1,00 59 CONTA AGUA 1,00 7670 17/09/2014 JDC MATERIAL CONSTR 11666 - 11.01.15.452.0306.6094.3339030000000.0001 2664 CAIXA DE DESCARGA 600,00 2.269,02 0,00 2.269,02 2.269,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 165,88 0,00 165,88 165,88 0,00 0,00 0,00 131,40 Rua São Paulo,301 com vencimento em 25/09/2014 comp.09/2014. 34,48 Rua 381 SETO C-QA21 500 - Cohab com vencimento em 06/10/2014 comp.09/2014. 000 20,00 600,00 2.269,02 51-3480.6799 com vencimento em 14/09/2014 comp.09/2014. 000 59 CONTA AGUA 0,00 600,00 Pagamento referente ao serviço de limpeza no auditório da Universidade Luterana do Brasil- ULBRA que 56 CONTA TELEFONIA FIXA 56 CONTA TELEFONIA FIXA 117575 0,00 821,02 EMEI Vovó Flor - setembro 957 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 117573 1.058,89 1,00 4670 DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR 117572 000 60 CONTA LUZ 413,00 0,00 413,00 413,00 0,00 0,00 Base: guaiba Empenho>Relatorios de Movimentação>Empenhos emp2_relempenho002.php Emissor: Tiago Dablo Correa Exerc: 2014 Data: 29-10-2014 - 14:40:46 0,00 413,00 Referente a aquisição de 20 caixas de descarga, para manutenção dos banheiros públicos do município Pág 296/324 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIBA MUNICÍPIO DE GUAIBA Av Nestor de Moura Jardim, 111 GUAIBA - RS 51-34801255 - CNPJ : 88.811.922/0001-20 [email protected] http://www.guaiba.rs.gov.br Relatório de Empenhos Todos os empenhos De 01/01/2014 até 29/10/2014. Posição atual MOVIMENTAÇÃO N° EMP. EMISSÃO NOME ITEM 117578 DOTAçãO DESCRIÇÃO DO ITEM 7671 17/09/2014 CONSORCIO INTERMUNIC CP QUANTIDADE 10815 - 02.01.04.122.0205.5020.3337141000000.0001 2999 CONTRIBUICOES PARA MANUTENCAO DOS CONSORCIOS 117579 7672 17/09/2014 AMITIE LIVRARIA E PA 117585 7678 18/09/2014 CEEE-CIA ESTADUAL DE 117586 117587 7679 18/09/2014 CORSAN COMPANHIA RIO LIQUIDADO NAO LIQUID 7.895,04 0,00 7.895,04 7.895,04 0,00 369,50 0,00 369,50 369,50 0,00 000 530,36 000 0,00 530,36 530,36 0,00 891,43 0,00 891,43 891,43 0,00 301,79 Travessa dos rodoviarios,45 Canil com vencimento em 28/09/2014 comp.08/2014. 59 CONTA AGUA 1,00 259,70 Rua Tio Nico,50 vencimento em 06/10/2014 comp.08/2014. 59 CONTA AGUA 1,00 37,55 Av. João Jose Wust,1667 vencimento em 06/10/2014 comp.08/2014. 59 CONTA AGUA 1,00 39,87 Rua Jose Carlos Ferreira - P.Brancas vencimento em 06/10/2014 comp.08/2014. 59 CONTA AGUA 1,00 128,39 Rua Estancia Velha,150 vencimento em 06/10/2014 comp.08/2014. 59 CONTA AGUA 1,00 118,05 Rua 20 de Setembro,1462 com vencimento em 25/09/2014 comp.08/2014. 59 CONTA AGUA 1,00 6,08 Av. Encruzilhada do Sul,13 com vencimento em11/09/2014 comp.08/2014. 10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001 7681 18/09/2014 TELEFONICA BRASIL S/ 7682 18/09/2014 TELEFONICA BRASIL S/ 000 1,00 10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001 000 2.124,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.124,98 2.124,98 0,00 0,00 0,00 3.258,59 0,00 3.258,59 3.258,59 0,00 0,00 0,00 584,26 0,00 584,26 584,26 0,00 0,00 0,00 584,26 Base: guaiba Empenho>Relatorios de Movimentação>Empenhos emp2_relempenho002.php Emissor: Tiago Dablo Correa Exerc: 2014 Data: 29-10-2014 - 14:40:46 0,00 3.258,59 000 1,00 0,00 2.124,98 1,00 10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001 55 CONTA TELEFONIA MOVEL 0,00 530,36 Rua 20 de Setembro,1462 com vencimento em 19/09/2014 comp.09/2014. 1,00 7680 18/09/2014 TELEFONICA BRASIL S/ GERAL COMPLEMENTO 59 CONTA AGUA 55 CONTA TELEFONIA MOVEL 117589 PAGO 369,50 Folha para plastificação transparente de polisil no tamanho meio ofício ( 17 cm X 22 cm ). A espessu 1,00 11473 - 09.05.10.301.0313.6006.3339039000000.0040 SALDO A PAGAR LIQUIDADO 7.895,04 Pagamento mensal referente ao Termo Aditivo do Contrato de Rateio Individual nº 09/2014 do Consórcio 000 11473 - 09.05.10.301.0313.6006.3339039000000.0040 55 CONTA TELEFONIA MOVEL 117588 000 500,00 60 CONTA LUZ ANULADO VALOR TOTAL 1,00 12039 - 19.01.26.782.0304.6071.3339030000000.3003 555 FOLHA PARA PLASTIFICAÇÃO EMPENHADO Pág 297/324 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIBA MUNICÍPIO DE GUAIBA Av Nestor de Moura Jardim, 111 GUAIBA - RS 51-34801255 - CNPJ : 88.811.922/0001-20 [email protected] http://www.guaiba.rs.gov.br Relatório de Empenhos Todos os empenhos De 01/01/2014 até 29/10/2014. Posição atual MOVIMENTAÇÃO N° EMP. EMISSÃO NOME ITEM 117590 DOTAçãO DESCRIÇÃO DO ITEM 7683 18/09/2014 TELEFONICA BRASIL S/ CP QUANTIDADE 10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001 55 CONTA TELEFONIA MOVEL 117591 7684 18/09/2014 TELEFONICA BRASIL S/ 117592 7685 18/09/2014 TELEFONICA BRASIL S/ 117593 117594 117595 7686 18/09/2014 EMBRATEL 0,00 0,00 0,00 2.508,50 0,00 2.508,50 2.508,50 0,00 0,00 0,00 000 0,00 9.806,97 9.806,97 0,00 0,00 0,00 0,00 208,49 208,49 0,00 0,00 0,00 0,00 9.625,79 9.625,79 0,00 0,00 0,00 0,00 666,45 0,00 666,45 2.665,80 3.332,25 9.806,97 9.806,97 000 208,49 1,00 157,32 CONTA 70150602 000 9.625,79 4538 34801255 CENTRAL TELEFONICA 1,00 9.164,00 4462 34802605 MOBILIDADE URBANA 1,00 461,79 7689 19/09/2014 MIRIAN AVILA DE MIRA 7690 19/09/2014 CORSAN COMPANHIA RIO 7691 19/09/2014 CEEE-CIA ESTADUAL DE 000 1,00 11424 - 07.11.12.365.0310.6024.3339036000000.1002 000 000 11236 - 07.05.12.361.0311.6018.3339039000000.1002 0,00 6.553,58 6.553,58 0,00 11.796,62 11.796,62 897,94 0,00 897,94 897,94 0,00 0,00 0,00 52,05 0,00 0,00 0,00 897,94 EMEI Profª Noely Klein Varella - setembro 000 1,00 18.350,20 18.350,20 Referente ao Contrato de Locação de Imóvel nº 259/2012 - segundo aditivo, prédio onde está a EMEI No 1,00 60 CONTA LUZ 3.332,25 3.332,25 Contratação de empresas em assistência técnica e suporte técnico para central telefônica marca AASTR 1,00 11336 - 07.10.12.365.0310.6025.3339039000000.1002 59 CONTA AGUA 117598 648,90 2.508,50 1,00 10887 - 04.01.04.122.0205.5035.3339039000000.0001 GERAL 648,90 56 CONTA TELEFONIA FIXA 7688 18/09/2014 WSRS COMÉRCIO E SERV NAO LIQUID 0,00 51,17 CONTA 18223933 901 LOCACAO DE IMOVEL PESSOA FISICA 117597 000 10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001 LIQUIDADO 648,90 1,00 7687 18/09/2014 OI S.A. PAGO 648,90 1,00 10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001 SALDO A PAGAR LIQUIDADO COMPLEMENTO 56 CONTA TELEFONIA FIXA 2218 SERVICOS DE REDE DE TELEFONIA 117596 000 10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001 55 CONTA TELEFONIA MOVEL ANULADO VALOR TOTAL 1,00 10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001 55 CONTA TELEFONIA MOVEL EMPENHADO 52,05 0,00 52,05 52,05 Centro Educacional de Desenvolvimento de Potenciais - setembro Base: guaiba Empenho>Relatorios de Movimentação>Empenhos emp2_relempenho002.php Emissor: Tiago Dablo Correa Exerc: 2014 Data: 29-10-2014 - 14:40:46 Pág 298/324 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIBA MUNICÍPIO DE GUAIBA Av Nestor de Moura Jardim, 111 GUAIBA - RS 51-34801255 - CNPJ : 88.811.922/0001-20 [email protected] http://www.guaiba.rs.gov.br Relatório de Empenhos Todos os empenhos De 01/01/2014 até 29/10/2014. Posição atual MOVIMENTAÇÃO N° EMP. EMISSÃO NOME ITEM 117599 DOTAçãO DESCRIÇÃO DO ITEM 7692 19/09/2014 CORSAN COMPANHIA RIO CP QUANTIDADE 11336 - 07.10.12.365.0310.6025.3339039000000.1002 59 CONTA AGUA 117600 7693 19/09/2014 CEEE-CIA ESTADUAL DE 117601 7694 19/09/2014 CEEE-CIA ESTADUAL DE 7695 19/09/2014 CEEE-CIA ESTADUAL DE 7697 22/09/2014 WWM EMPRESA DE ALIME 7699 22/09/2014 CORSAN COMPANHIA RIO 7700 22/09/2014 PRO-RAD CONSULTORES 117616 7701 22/09/2014 CORSAN COMPANHIA RIO 0,00 767,42 767,42 0,00 0,00 0,00 356,57 0,00 356,57 356,57 0,00 0,00 0,00 42,28 0,00 42,28 0,00 0,00 0,00 44,26 0,00 0,00 0,00 2.229,36 0,00 6.688,08 6.688,08 42,28 44,26 0,00 44,26 8.917,44 0,00 2.229,36 52,99 0,00 52,99 52,99 0,00 0,00 0,00 0,00 595,50 595,50 52,99 EMEI Professora Noely Klein Varella (prédio locado) - setembro 000 1,00 11528 - 09.05.10.301.0313.6005.3339039000000.4710 767,42 794,00 0,00 198,50 198,50 794,00 Solicitamos a Contratação de Empresa, pelo período de 12 meses, para prestação do Serviços de Dosime 000 77,55 0,00 77,55 77,55 0,00 59 CONTA AGUA 1,00 38,28 Rua de Setembro,613 com vencimento em 25/08/2014 comp. 08/2401. 59 CONTA AGUA 1,00 39,27 Rua de Setembro,613 com vencimento em 25/08/2014 comp. 09/2401. 7706 22/09/2014 EDSON LUIS RAPHAELLI 11510 - 09.05.10.301.0313.6007.3339030000000.0040 4664 CONFECCAO DE IMPRESSOS 117617 000 11503 - 09.05.10.301.0313.6007.3339039000000.0040 7707 22/09/2014 NIVALDO MALFATTI 000 110,00 11443 - 09.05.10.301.0313.6006.3339039000000.4510 2898 MANUTENCAO CONSERVACAO EQUIPAMENTO HOSPITALAR 290,00 0,00 290,00 290,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 290,00 Confecção de receituário B Azul 1 x50, conforme numeração na Secretaria da Saúde. 000 1,00 GERAL 8.917,44 Contrato de locação de imóvel nº241/2011 e aditivosVigência terceiro Aditivo 12 meses a/c de 1º 1,00 1164 SERVICOS DE DOSIMETRIA DE RADIACAO 117611 000 11336 - 07.10.12.365.0310.6025.3339039000000.1002 NAO LIQUID COMPLEMENTO 44,26 Conselho Municipal de Educação - setembro 1,00 59 CONTA AGUA 117610 000 11820 - 15.01.08.243.0314.6030.3339039000000.0001 LIQUIDADO 42,28 Biblioteca Pública Municipal - setembro 1,00 898 LOCACAO DE IMOVEL PESSOA JURIDICA 117609 000 11236 - 07.05.12.361.0311.6018.3339039000000.1002 PAGO 356,57 EMEI Prof[ Noely Klein Varella - setembro 1,00 60 CONTA LUZ 117607 000 11204 - 07.03.13.392.0311.6015.3339039000000.0001 SALDO A PAGAR LIQUIDADO 767,42 EMEI COHAB - setembro 1,00 60 CONTA LUZ 117602 000 11336 - 07.10.12.365.0310.6025.3339039000000.1002 ANULADO VALOR TOTAL 1,00 60 CONTA LUZ EMPENHADO 620,00 0,00 620,00 620,00 0,00 0,00 Base: guaiba Empenho>Relatorios de Movimentação>Empenhos emp2_relempenho002.php Emissor: Tiago Dablo Correa Exerc: 2014 Data: 29-10-2014 - 14:40:46 0,00 620,00 Manutenção de 3 cadeiras de rodas com colocação de pneus, camaras e eixos excentricos, com colocaçã Pág 299/324 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIBA MUNICÍPIO DE GUAIBA Av Nestor de Moura Jardim, 111 GUAIBA - RS 51-34801255 - CNPJ : 88.811.922/0001-20 [email protected] http://www.guaiba.rs.gov.br Relatório de Empenhos Todos os empenhos De 01/01/2014 até 29/10/2014. Posição atual MOVIMENTAÇÃO N° EMP. EMISSÃO NOME ITEM 117618 DOTAçãO DESCRIÇÃO DO ITEM 7708 22/09/2014 NIVALDO MALFATTI CP QUANTIDADE 11503 - 09.05.10.301.0313.6007.3339039000000.0040 2537 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 117619 7709 22/09/2014 GRAFICA RJR LTDA - E 117620 7710 22/09/2014 NIVALDO MALFATTI 117625 117626 7715 23/09/2014 CORSAN COMPANHIA RIO 117628 590,00 0,00 590,00 348,00 0,00 0,00 1.180,00 0,00 1.180,00 000 872,34 0,00 872,34 000 1,00 105,94 0,00 0,00 348,00 348,00 1.180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.856,33 0,00 0,00 0,00 678,37 678,37 0,00 0,00 0,00 4.163,70 4.163,70 0,00 0,00 0,00 105,94 000 1.856,33 0,00 1.856,33 64,57 EMEI Nossa Senhora de Fátima - setembro 60 CONTA LUZ 1,00 1.168,74 EMEI Nossa Senhora de Fátima - setembro 60 CONTA LUZ 1,00 623,02 EMEI Três Patinhos - setembro 000 1,00 678,37 0,00 678,37 EMEI Vovó Flor - setembro 000 4.163,70 0,00 60 CONTA LUZ 1,00 259,04 EMEF Máximo Laviaguerre - setembro 60 CONTA LUZ 1,00 771,14 EMEF Breno Guimarães - setembro 60 CONTA LUZ 1,00 637,35 EMEF Rio Grande do Sul - setembro Base: guaiba Empenho>Relatorios de Movimentação>Empenhos emp2_relempenho002.php Emissor: Tiago Dablo Correa Exerc: 2014 Data: 29-10-2014 - 14:40:47 0,00 105,94 0,00 1,00 11236 - 07.05.12.361.0311.6018.3339039000000.1002 0,00 105,94 Biblioteca Pública Municipal - setembro 60 CONTA LUZ 7719 23/09/2014 CEEE-CIA ESTADUAL DE 0,00 0,00 272,51 EMEF Darcy Berbigier - setembro 11336 - 07.10.12.365.0310.6025.3339039000000.1002 0,00 0,00 1,00 7718 23/09/2014 CORSAN COMPANHIA RIO 590,00 0,00 59 CONTA AGUA 11336 - 07.10.12.365.0310.6025.3339039000000.1002 GERAL 872,34 599,83 EMEF Inácio de Quadros - setembro 7717 23/09/2014 CEEE-CIA ESTADUAL DE NAO LIQUID 1.180,00 Desitalação e Instalação de um condicionador de ar marca Split de 30.000 btus com troca de tubulaçã 1,00 59 CONTA AGUA 117629 000 11204 - 07.03.13.392.0311.6015.3339039000000.0001 LIQUIDADO COMPLEMENTO 59 CONTA AGUA 7716 23/09/2014 CORSAN COMPANHIA RIO PAGO 348,00 5000 Flyers medindo 10 x15cm, frente colorida 4 x0 cores, papel couchê brilho 90g. 1,00 11236 - 07.05.12.361.0311.6018.3339039000000.1002 SALDO A PAGAR LIQUIDADO 590,00 manutenção de um condicionador de ar de 12.000 btus de janela, com colocação de gás soldas gerais e 000 11503 - 09.05.10.301.0313.6007.3339039000000.0040 59 CONTA AGUA 117627 000 1,00 2537 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ANULADO VALOR TOTAL 1,00 11452 - 09.05.10.303.0313.6011.3339032000000.4740 4587 FLYER EMPENHADO Pág 300/324 117646 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIBA MUNICÍPIO DE GUAIBA Av Nestor de Moura Jardim, 111 GUAIBA - RS 51-34801255 - CNPJ : 88.811.922/0001-20 [email protected] http://www.guaiba.rs.gov.br Relatório de Empenhos Todos os empenhos De 01/01/2014 até 29/10/2014. Posição atual 60 CONTA LUZ 1,00 60 CONTA LUZ 1,00 840,95 EMEF São Francisco de Assis - setembro 60 CONTA LUZ 1,00 279,75 EMEF Liberato Salzano Vieira da Cunha - setembro 60 CONTA LUZ 1,00 7723 23/09/2014 P.H. SILVA NUNES 11005 - 04.04.04.126.0205.5037.3449052000000.0001 979 SWITCH 117664 7741 24/09/2014 NIVALDO MALFATTI 7742 24/09/2014 TELEFONICA BRASIL S/ 117669 7743 24/09/2014 EMBRATEL 000 10887 - 04.01.04.122.0205.5035.3339039000000.0001 149,90 000 368,00 0,00 000 1.441,59 0,00 0,00 0,00 368,00 368,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.441,59 1.441,59 0,00 0,00 0,00 000 96,55 0,00 96,55 96,55 0,00 0,00 0,00 7.312,17 7.312,17 0,00 0,00 0,00 1,00 24,68 CONTA 18482528 56 CONTA TELEFONIA FIXA 1,00 71,87 CONTA 87740598 10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001 149,90 1.441,59 56 CONTA TELEFONIA FIXA 7744 24/09/2014 CEEE-CIA ESTADUAL DE 149,90 368,00 Referente a serviços de conserto e revisão de rede interna de telefoniae de troca de cabos, na sala 1,00 10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001 0,00 149,90 Switch com 16 portas 10/100 Mb 1,00 10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001 55 CONTA TELEFONIA MOVEL 117668 1.314,02 EMEF Amadeu Bolognesi - setembro 1,00 2487 SERVICOS DE MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS 117667 61,45 EMEF Rio Grande do Sul - setembro 000 7.312,17 4337 55559221 LUZ GOIAS 549 1,00 371,77 4451 54803055 LUZ ALBERGUE MUNICIPAL 1,00 43,37 4392 58191283 LUZ CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO 1,00 12,48 4607 66224420 LUZ CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO 1,00 41,38 4381 64800954 LUZ SEMAFORO 1,00 29,99 4388 63313332 LUZ SEMAFORO 1,00 12,68 4389 39749134 LUZ SEMAFORO 1,00 74,00 0,00 Base: guaiba Empenho>Relatorios de Movimentação>Empenhos emp2_relempenho002.php Emissor: Tiago Dablo Correa Exerc: 2014 Data: 29-10-2014 - 14:40:47 Pág 301/324 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIBA MUNICÍPIO DE GUAIBA Av Nestor de Moura Jardim, 111 GUAIBA - RS 51-34801255 - CNPJ : 88.811.922/0001-20 [email protected] http://www.guaiba.rs.gov.br Relatório de Empenhos Todos os empenhos De 01/01/2014 até 29/10/2014. Posição atual 4359 62170686 LUZ ABRIGO ERMO 1,00 313,48 4360 24432164 LUZ CAPELA MORTUARIA 1,00 395,33 4356 64421228 LUZ ABRIGO MUNICIPAL 1,00 267,51 4384 58399861 LUZ CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO 1,00 12,68 4393 58124471 LUZ CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO 1,00 12,98 4357 58123831 LUZ CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO 1,00 12,72 4382 58118993 LUZ CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO 1,00 12,68 4386 20531729 LUZ DEPOSITO MUNICIPAL 1,00 106,14 4454 65289480 LUZ PRAÇA DA BANDEIRA 1,00 520,29 4452 65247396 LUZ CRAS 1,00 149,33 4363 64543382 LUZ CAMERA DE VIDEO MONITORAMENTO 1,00 12,68 4364 64456749 LUZ CONSELHO TUTELAR ALUGADO 1,00 165,00 4376 62137883 LUZ EMATER 1,00 78,95 4365 61511862 LUZ VITRINE CULTURAL 1,00 76,54 4349 58399771 LUZ CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO 1,00 12,68 4350 58251723 LUZ CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO 1,00 12,68 4476 58123962 LUZ CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO 1,00 12,68 4378 58123903 LUZ CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO 1,00 14,37 4377 58119205 LUZ CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO 1,00 12,68 Base: guaiba Empenho>Relatorios de Movimentação>Empenhos emp2_relempenho002.php Emissor: Tiago Dablo Correa Exerc: 2014 Data: 29-10-2014 - 14:40:47 Pág 302/324 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIBA MUNICÍPIO DE GUAIBA Av Nestor de Moura Jardim, 111 GUAIBA - RS 51-34801255 - CNPJ : 88.811.922/0001-20 [email protected] http://www.guaiba.rs.gov.br Relatório de Empenhos Todos os empenhos De 01/01/2014 até 29/10/2014. Posição atual 4379 58119167 LUZ CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO 1,00 12,68 4348 49973983 LUZ PARQUE DA JUVENTUDE 1,00 42,28 4546 14579383 CONSELHO TUTELAR 1,00 42,28 4347 41725611 LUZ POÇO ARTESIANO 1,00 944,56 4346 40845796 LUZ SEMAFORO 1,00 45,19 4351 24431958 LUZ SETUDEC 1,00 441,48 4355 24431851 LUZ MUSEU MUNICIPAL 1,00 407,52 4449 24759279 LUZ ASSISTENCIA SOCIAL 1,00 578,63 4361 40700844 LUZ CASA DO PAPAI NOEL 1,00 12,68 4353 41189124 LUZ SEMAFORO 1,00 444,96 4416 64319768 LUZ CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO 1,00 12,68 4422 58124365 CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO 1,00 41,84 4414 43307108 LUZ COORDENADORIA DE OBRAS COLINA 1,00 27,06 4415 41189094 LUZ SEMAFORO 1,00 136,70 4409 60283068 LUZ ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFATNIL N.SRA FATIMA 1,00 203,70 4410 58311319 LUZ CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO 1,00 12,68 4380 58119221 LUZ CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO 1,00 12,68 4404 64700151 LUZ SEMAFORO 1,00 18,34 4402 64700178 LUZ CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO 1,00 18,10 Base: guaiba Empenho>Relatorios de Movimentação>Empenhos emp2_relempenho002.php Emissor: Tiago Dablo Correa Exerc: 2014 Data: 29-10-2014 - 14:40:47 Pág 303/324 118120 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIBA MUNICÍPIO DE GUAIBA Av Nestor de Moura Jardim, 111 GUAIBA - RS 51-34801255 - CNPJ : 88.811.922/0001-20 [email protected] http://www.guaiba.rs.gov.br Relatório de Empenhos Todos os empenhos De 01/01/2014 até 29/10/2014. Posição atual 4400 63700972 LUZ SINALEIRA 1,00 387,55 4405 58305424 LUZ CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO 1,00 12,68 4407 58240951 LUZ CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO 1,00 12,68 4401 54049041 LUZ SEMAFORO 1,00 432,09 4398 44732911 LUZ LIXÃO 1,00 42,13 4397 39748910 LUZ SEMAFORO 1,00 72,57 4395 39749011 LUZ SEMAFORO 1,00 72,83 4413 63313481 LUZ SEMAFORO 1,00 12,31 4411 55349889 LUZ SEC DE OBRAS COORDENADORIA ZONA SUL 1,00 24,22 8193 26/09/2014 COOPERATIVA AGRICOLA 11229 - 07.05.12.361.0311.6020.3339030000000.1003 1129 ÓLEO DE SOJA 118122 118123 8195 26/09/2014 CORSAN COMPANHIA RIO 11473 - 09.05.10.301.0313.6006.3339039000000.0040 2.700,00 0,00 2.700,00 2.700,00 0,00 000 3.564,83 0,00 3.564,83 3.564,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 127,21 Rua Gaspar Martins,208 com vencimento em 25/09/2014 comp. 09/2014. 59 CONTA AGUA 1,00 3.167,35 Rua São Paulo 909 - PA com vencimento em 06/10/2014 comp. 09/2014. 59 CONTA AGUA 1,00 59 CONTA AGUA 1,00 11473 - 09.05.10.301.0313.6006.3339039000000.0040 8197 26/09/2014 GVT - GLOBAL VILLAGE 6,74 Rua Vinte,10 com vencimento em 02/10/2014 comp. 09/2014. 263,53 Rua Valdomiro Rodrigues,248 com vencimento em 05/11/2014 comp. 09/2014. 000 1,00 11473 - 09.05.10.301.0313.6006.3339039000000.0040 56 CONTA TELEFONIA FIXA 185,81 0,00 185,81 185,81 185,81 51-3403.2687 com vencimento em 27/09/2014 comp. 09/2014. 000 1,00 968,82 0,00 968,82 968,82 968,82 Av. Vinte de Setembro,1462 com vencimento em 20/09/2014 comp. 09/2014. Base: guaiba Empenho>Relatorios de Movimentação>Empenhos emp2_relempenho002.php Emissor: Tiago Dablo Correa Exerc: 2014 Data: 29-10-2014 - 14:40:47 0,00 0,00 1,00 8196 26/09/2014 OI S.A. 0,00 2.700,00 Óleo de soja refinado tipo 1. O odor, o sabor e a coloração deverão ser próprios do produto. O pro 59 CONTA AGUA 56 CONTA TELEFONIA FIXA 118124 000 45,00 Pág 304/324 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIBA MUNICÍPIO DE GUAIBA Av Nestor de Moura Jardim, 111 GUAIBA - RS 51-34801255 - CNPJ : 88.811.922/0001-20 [email protected] http://www.guaiba.rs.gov.br Relatório de Empenhos Todos os empenhos De 01/01/2014 até 29/10/2014. Posição atual MOVIMENTAÇÃO N° EMP. EMISSÃO NOME ITEM 118129 DOTAçãO DESCRIÇÃO DO ITEM 8202 26/09/2014 MARIA DE LOURDES SOU CP QUANTIDADE 11510 - 09.05.10.301.0313.6007.3339030000000.0040 4079 POSTE PADRAO CEEE 118164 118178 8236 29/09/2014 EPIMED PROD.E SERVIÇ 118196 LIQUIDADO 358,20 000 0,00 358,20 358,20 0,00 458,50 0,00 458,50 458,50 0,00 134,50 Soro anti- B frasco com 10 ml.nCom vencimento no minimo de 1 ano. 1859 REAGENTES PARA BANCO DE SANGUE 5,00 189,50 Soro anti- AB frasco com 10 ml.nCom vencimento no minimo de 1 ano. 11755 - 11.04.04.128.0307.6101.3339039000000.0001 8244 30/09/2014 CORSAN COMPANHIA RIO 8255 30/09/2014 OI S.A. 000 1,00 11415 - 07.11.12.365.0310.6024.3339039000000.1002 8256 30/09/2014 14 BRASIL TELECOM CE 305,00 000 461,74 000 305,00 305,00 0,00 0,00 0,00 0,00 461,74 461,74 0,00 0,00 0,00 425,40 425,40 0,00 0,00 0,00 892,89 0,00 892,89 892,89 0,00 0,00 0,00 358,28 0,00 358,28 358,28 0,00 0,00 0,00 1.455,64 0,00 1.455,64 1.455,64 0,00 0,00 0,00 000 4614 84169398 MOBILIDADE URBANA 1,00 203,60 4615 84169399 MOBILIDADE URBANA 1,00 563,25 000 1,00 10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001 0,00 0,00 126,04 8258 30/09/2014 GVT - GLOBAL VILLAGE 0,00 425,40 1,00 10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001 0,00 425,40 4613 84169396 MOBILIDADE URBANA 8257 30/09/2014 TELEFONICA BRASIL S/ 0,00 461,74 EMEI Nossa Senhora de Fátima - setembro 1,00 10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001 0,00 305,00 REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO PARA O FUNCIONÁRIO MARCIO GARCIA SANTANA, P 1,00 10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001 GERAL 358,20 Poste completo de 5 metros, com disjuntor 40, bastão aterramento, caixa insp. 5,00 8243 30/09/2014 FAMURS - FED ASSOC M NAO LIQUID COMPLEMENTO 1859 REAGENTES PARA BANCO DE SANGUE 55 CONTA TELEFONIA MOVEL 118197 PAGO 134,50 Soro anti-A frasco com 10 ml.nCom vencimento no minimo de 1 ano. 4477 TELEFONE 34800201 COELHÃO 118195 000 SALDO A PAGAR LIQUIDADO 5,00 59 CONTA AGUA 118194 VALOR TOTAL 1,00 11490 - 09.05.10.302.0313.6009.3339030000000.4590 ANULADO 1859 REAGENTES PARA BANCO DE SANGUE 1127 TREINAMENTO 118183 EMPENHADO 358,28 000 4501 TELEFONE 30551446 JUNTA MILITAR 1,00 127,00 4515 30552747 SEC DE ASSIASTENCIA SOCIAL 1,00 1.328,64 Base: guaiba Empenho>Relatorios de Movimentação>Empenhos emp2_relempenho002.php Emissor: Tiago Dablo Correa Exerc: 2014 Data: 29-10-2014 - 14:40:47 Pág 305/324 118198 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIBA MUNICÍPIO DE GUAIBA Av Nestor de Moura Jardim, 111 GUAIBA - RS 51-34801255 - CNPJ : 88.811.922/0001-20 [email protected] http://www.guaiba.rs.gov.br Relatório de Empenhos Todos os empenhos De 01/01/2014 até 29/10/2014. Posição atual 8259 30/09/2014 CEEE-CIA ESTADUAL DE 10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001 000 26.990,89 4417 37693573 LUZ COELHÃO 1,00 14.493,04 4358 64472582 CORPO DE BOMBEIROS 1,00 1.175,19 4457 59463520 LUZ BRIGADA MILITAR 1,00 472,70 4428 63734486 CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO 1,00 177,85 4425 58251740 CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO 1,00 12,93 4426 58251634 CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO 1,00 12,24 4427 58251537 CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO 1,00 13,26 4455 65321871 LUZ CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO 1,00 12,32 4419 41873319 LUZ SECRETARIA DE OBRAS 1,00 2.775,80 4418 38483408 LUZ SEDE MUNICIPAL PREFEITURA 1,00 5.532,22 4453 24696765 LUZ POSTO BRIGADA 1,00 640,86 4448 46050736 LUZ COORDENADORIA OBRAS SANAT RITA 1,00 175,75 4423 58124136 CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO 1,00 12,59 4458 58124055 LUZ CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO 1,00 12,95 4424 58124004 CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO 1,00 12,60 4579 65675070 LUZ CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO 1,00 12,85 4375 29586011 LUZ PRAÇA DA LUZ 1,00 1.445,74 0,00 26.990,89 26.990,89 0,00 0,00 Base: guaiba Empenho>Relatorios de Movimentação>Empenhos emp2_relempenho002.php Emissor: Tiago Dablo Correa Exerc: 2014 Data: 29-10-2014 - 14:40:48 Pág 306/324 0,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIBA MUNICÍPIO DE GUAIBA Av Nestor de Moura Jardim, 111 GUAIBA - RS 51-34801255 - CNPJ : 88.811.922/0001-20 [email protected] http://www.guaiba.rs.gov.br Relatório de Empenhos Todos os empenhos De 01/01/2014 até 29/10/2014. Posição atual MOVIMENTAÇÃO N° EMP. EMISSÃO NOME ITEM 118199 DOTAçãO DESCRIÇÃO DO ITEM 8260 30/09/2014 CORSAN- COMPANHIA RI CP QUANTIDADE 10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001 EMPENHADO ANULADO VALOR TOTAL 000 7.675,41 4366 3894509 AGUA COORDENADORIA DA REGIAO SUL 1,00 35,71 4367 6833497 CORPO DE BOMBEIROS 1,00 101,15 4432 404010566 AGUA CENTRO COMUNITÁRIO SAÕ JORGE 1,00 143,20 4666 23958014 AGUA ECOPONTO 1,00 82,88 4429 3921824 AGUA ESC. EDUC. INFANTIL N. SRA. FATIMA 1,00 46,08 4445 4010620 AGUA COODENADORIA DE OBRAS COLINA 1,00 45,22 4447 4010671 AGUA BRIGADA MILITAR 1,00 56,53 4446 4010140 AGUA PRAÇA DA LUZ 1,00 34,48 4373 4010205 AGUA CAMPO E FUTEBOL 1,00 34,48 4391 4010396 AGUA CAPELA MORTUÁRIA 1,00 186,26 4387 4010388 AGUA SECRETARIA DE OBRAS 1,00 34,48 4390 4010370 AGUA DEPOSITO SEC. DE OBRAS 1,00 95,73 4396 4010337 AGUA PAVILHÃO SEC DE OBRAS 1,00 2.690,79 4394 4010329 AGUA USINA DE ASFALTO 1,00 57,68 4403 4010345 AGUA PREDIO SEDE 1,00 599,83 4406 4010353 AGUA PREDIO SEDE 1,00 246,69 4421 04010310 AGUA GINASIO COELHAO 1,00 1.480,93 SALDO A PAGAR LIQUIDADO PAGO LIQUIDADO NAO LIQUID GERAL COMPLEMENTO 0,00 7.675,41 7.675,41 0,00 0,00 Base: guaiba Empenho>Relatorios de Movimentação>Empenhos emp2_relempenho002.php Emissor: Tiago Dablo Correa Exerc: 2014 Data: 29-10-2014 - 14:40:48 Pág 307/324 0,00 118216 118217 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIBA MUNICÍPIO DE GUAIBA Av Nestor de Moura Jardim, 111 GUAIBA - RS 51-34801255 - CNPJ : 88.811.922/0001-20 [email protected] http://www.guaiba.rs.gov.br Relatório de Empenhos Todos os empenhos De 01/01/2014 até 29/10/2014. Posição atual 4385 4080831 AGUA VITRINE CULTURAL 1,00 47,07 4371 4010248 AGUA BANHEIROS PRAÇA DA BANDEIRA 1,00 34,48 4370 4010221 AGUA CONSELHO TUTELAR 1,00 34,48 4372 4075722 AGUA CRAS ASSISTENCIA SOCIAL 1,00 54,22 4369 4010256 AGUA PREDIO DA ASSISTENCIA SOCIAL 1,00 114,09 4368 4010280 PRAÇA DA JUVENTUDE 1,00 586,81 4383 4010299 AGUA MUSEU 1,00 381,80 4430 3847195 AGUA ALBERGUE MUNICIPAL 1,00 324,85 4399 3823717 AGUA ABRIGO MUNICIPAL 1,00 42,29 4420 4010442 AGUA BANHEIROS PRAÇA ALCIDES CUNHA 1,00 83,20 8275 02/10/2014 CEEE-CIA ESTADUAL DE 11336 - 07.10.12.365.0310.6025.3339039000000.1002 000 1.045,44 0,00 1.045,44 60 CONTA LUZ 1,00 504,66 EMEI COHAB - setembro 60 CONTA LUZ 1,00 228,10 EMEI Santa Isabel - setembro 60 CONTA LUZ 1,00 312,68 EMEI Menino Jesus - setembro 8276 02/10/2014 CEEE-CIA ESTADUAL DE 11236 - 07.05.12.361.0311.6018.3339039000000.1002 000 60 CONTA LUZ 1,00 60 CONTA LUZ 1,00 60 CONTA LUZ 1,00 60 CONTA LUZ 1,00 60 CONTA LUZ 1,00 6.448,17 0,00 6.448,17 1.045,44 0,00 0,00 0,00 6.448,17 0,00 0,00 0,00 526,35 EMEF Arlindo Stringhini - setembro 1.122,49 EMEF Sen. Teotônio Vilella - setembro 855,54 EMEF Zilá Paiva Rodrigues Jardim - setembro 1.884,78 EMEF Santa Rita de Cássia - setembro 671,84 EMEF São Paulo - setembro Base: guaiba Empenho>Relatorios de Movimentação>Empenhos emp2_relempenho002.php Emissor: Tiago Dablo Correa Exerc: 2014 Data: 29-10-2014 - 14:40:48 Pág 308/324 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIBA MUNICÍPIO DE GUAIBA Av Nestor de Moura Jardim, 111 GUAIBA - RS 51-34801255 - CNPJ : 88.811.922/0001-20 [email protected] http://www.guaiba.rs.gov.br Relatório de Empenhos Todos os empenhos De 01/01/2014 até 29/10/2014. Posição atual 60 CONTA LUZ 118219 118220 118221 118222 8278 02/10/2014 CORSAN COMPANHIA RIO 1,00 11336 - 07.10.12.365.0310.6025.3339039000000.1002 1.387,17 EMEF José Carlos Ferreira - setembro 000 276,80 0,00 59 CONTA AGUA 1,00 87,12 EMEI Menino Jesus - setembro 59 CONTA AGUA 1,00 189,68 EMEI Três Patinhos - setembro 8279 02/10/2014 OI S.A. 11236 - 07.05.12.361.0311.6018.3339039000000.1002 000 695,37 0,00 56 CONTA TELEFONIA FIXA 1,00 288,18 telefone 3405 0112 56 CONTA TELEFONIA FIXA 1,00 121,35 telefone 3401 6029 56 CONTA TELEFONIA FIXA 1,00 285,84 telefone 3491 6806 8280 02/10/2014 IESA VEICULOS LTDA 12090 - 19.02.26.782.0304.6074.3339030000000.0001 000 641,00 0,00 276,80 276,80 0,00 0,00 0,00 695,37 695,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 641,00 641,00 684,82 0,00 0,00 0,00 2535 PECA DE VEICULO - ESPECIFICAR 1,00 2535 PECA DE VEICULO - ESPECIFICAR 1,00 2535 PECA DE VEICULO - ESPECIFICAR 1,00 2535 PECA DE VEICULO - ESPECIFICAR 1,00 229,97 08 litros de óleo lubrificante para motor 5W30. 2535 PECA DE VEICULO - ESPECIFICAR 1,00 124,06 Elemento filtrante de óleo. 2535 PECA DE VEICULO - ESPECIFICAR 1,00 8281 02/10/2014 BIOCLEAN COM E IND D 10981 - 04.01.04.122.0205.6111.3339030000000.0001 89,90 Elemento de filtro de ar. 3,14 Arruela de cobre. 97,45 Elemento do filtro de óleo. 96,48 Filtro de ar. 000 684,82 0,00 1419 LIXEIRA 3,00 263,94 Lixeira basculante 93 litros 1419 LIXEIRA 6,00 215,88 Lixeiras com pedal 33 litros 1419 LIXEIRA 1,00 51,00 Lixeira com rodas 100 litros 1419 LIXEIRA 4,00 684,82 100,00 Lixeira telada em inox para escritorio Base: guaiba Empenho>Relatorios de Movimentação>Empenhos emp2_relempenho002.php Emissor: Tiago Dablo Correa Exerc: 2014 Data: 29-10-2014 - 14:40:48 Pág 309/324 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIBA MUNICÍPIO DE GUAIBA Av Nestor de Moura Jardim, 111 GUAIBA - RS 51-34801255 - CNPJ : 88.811.922/0001-20 [email protected] http://www.guaiba.rs.gov.br Relatório de Empenhos Todos os empenhos De 01/01/2014 até 29/10/2014. Posição atual 1419 LIXEIRA 118225 8284 02/10/2014 BEATRIZ REGINA PINHA 20,00 12327 - 07.05.12.361.0311.6019.3339036000000.1002 2768 CONTRATAÇÃO DE PALESTRANTE 118232 8288 03/10/2014 SINITEC MANUTENCAO 118233 118237 8289 03/10/2014 CORSAN COMPANHIA RIO 000 1,00 11473 - 09.05.10.301.0313.6006.3339039000000.0040 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000 315,90 0,00 0,00 0,00 0,00 1.713,42 0,00 1.713,42 1.713,42 0,00 59 CONTA AGUA 1,00 59 CONTA AGUA 1,00 66,96 Rua Carlos Motta,20 com vencimento em 14/10/2014 comp. 09/2014 59 CONTA AGUA 1,00 39,12 Av. João Jose Wust,1667 com vencimento em 06/11/2014 comp. 09/2014 59 CONTA AGUA 1,00 228,40 Rua Tio Nico,50 com vencimento em 06/11/2014 comp. 09/2014 59 CONTA AGUA 1,00 591,13 Rua trinta,150 com vencimento em 11/11/2014 comp. 09/2014 59 CONTA AGUA 1,00 117,59 Rua Sta Maria,825 - Canil com vencimento em 16/10/2014 comp. 09/2014 59 CONTA AGUA 1,00 73,72 Rua Estancia Velha,150 com vencimento em 12/11/2014 comp. 09/2014 59 CONTA AGUA 1,00 32,61 Rua Jose Carlos Ferreira,341 com vencimento em 16/10/2014 comp. 09/2014 59 CONTA AGUA 1,00 11731 - 11.03.18.541.0307.6099.3339030000000.0001 8297 03/10/2014 ER TRANSPORTES E TUR 315,90 0,00 0,00 0,00 0,00 228,40 Rua Waldomiro Rodrigues,240 com vencimento em 06/10/2014 comp. 09/2014 272,16 Av. Eletrical,151 com vencimento em 15/10/2014 comp. 09/2014 000 2.580,00 0,00 2.580,00 2.580,00 0,00 2.580,00 REFERENTE A COMPRA DE 6 FRASCOS DE T61 (FRASCOS DE 50ML), PARA USO NA EUTANÁSIA DE 000 1,00 315,90 63,33 Rua Adão Foques, 3381 com vencimento em 04/10/2014 comp. 09/2014. 6,00 11263 - 07.05.12.361.0311.6016.3339039000000.1002 950 SERVICOS DE TRANSPORTE 5.000,00 315,90 Referente a conserto de impressora da Procuradoria Juridica do Município marca Kyocera modelo KM281 1,00 8293 03/10/2014 PES COMERCIO IMPORTA 5.000,00 5.000,00 Oficinas "Práticas Pedagógicas para aulas de Matemática para uma aprendizagem significativa", 59 CONTA AGUA 1924 T 61 PARA USO VETERINARIO 118247 000 1,00 10862 - 02.03.04.122.0205.6060.3339039000000.0001 3999 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 54,00 cesta plastica telada 10 litros 700,00 0,00 700,00 700,00 0,00 0,00 Base: guaiba Empenho>Relatorios de Movimentação>Empenhos emp2_relempenho002.php Emissor: Tiago Dablo Correa Exerc: 2014 Data: 29-10-2014 - 14:40:48 0,00 700,00 ônibus com no mínimo 46 lugares, equipado com calefação, ar condicionado, toalete,para transportar a Pág 310/324 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIBA MUNICÍPIO DE GUAIBA Av Nestor de Moura Jardim, 111 GUAIBA - RS 51-34801255 - CNPJ : 88.811.922/0001-20 [email protected] http://www.guaiba.rs.gov.br Relatório de Empenhos Todos os empenhos De 01/01/2014 até 29/10/2014. Posição atual MOVIMENTAÇÃO N° EMP. EMISSÃO NOME ITEM 118248 118251 DOTAçãO DESCRIÇÃO DO ITEM 8298 03/10/2014 OI S.A. CP QUANTIDADE 11473 - 09.05.10.301.0313.6006.3339039000000.0040 LIQUIDADO 323,09 0,00 323,09 323,09 1,00 168,79 51-3401.3456 com vencimento em 14/07/2014 comp.07/2014. 8301 06/10/2014 OI S.A. 11236 - 07.05.12.361.0311.6018.3339039000000.1002 8302 06/10/2014 LISANDRA DE OLIVEIRA 8303 06/10/2014 JORGE FRANCISCO DA S 8304 06/10/2014 COOP SUL-RIOGRANDENS 8305 06/10/2014 ASSOC COMUN PROD RUR 000 1,00 11419 - 07.11.12.365.0310.6020.3339030000000.1003 000 000 0,00 0,00 0,00 155,22 155,22 0,00 0,00 0,00 9.669,16 0,00 0,00 0,00 0,00 9.669,16 9.669,16 19.990,84 0,00 19.990,84 0,00 19.990,84 0,00 19.990,84 19.990,84 QUILO– Morango de primeira. A fruta deverá ser de boa qualidade, sem defeitos sérios, apresentando 000 2.000,00 11354 - 07.10.12.365.0310.6020.3339030000000.1003 155,22 0,00 9.669,16 QUILOMorango de primeira. A fruta deverá ser de boa qualidade, sem defeitos sérios, apresentando ta 1.348,00 11229 - 07.05.12.361.0311.6020.3339030000000.1003 GERAL 155,22 telefone - 3403 1833 652,00 11419 - 07.11.12.365.0310.6020.3339030000000.1003 NAO LIQUID COMPLEMENTO 56 CONTA TELEFONIA FIXA 4152 LEITE 118255 000 PAGO 154,30 51-3401.3456 com vencimento em 14/08/2014 comp.08/2014 4057 MORANGO 118254 VALOR TOTAL SALDO A PAGAR LIQUIDADO 1,00 4057 MORANGO 118253 ANULADO 56 CONTA TELEFONIA FIXA 56 CONTA TELEFONIA FIXA 118252 EMPENHADO 34.780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.780,00 34.780,00 34.780,00 QUILO- Leite integral em pó. O odor, o sabor e a coloração deverão ser próprios do produto. O prod 000 70.548,82 0,00 11.775,60 11.775,60 0,00 58.773,22 58.773,22 1380 TEMPERO VERDE 400,00 4.788,00 QUILOTempero verde de primeira. Hortaliça de boa qualidade, bem desenvolvida, compacta e firme. A h 1380 TEMPERO VERDE 180,00 2.154,60 QUILOTempero verde de primeira. Hortaliça de boa qualidade, bem desenvolvida, compacta e firme. A h 1554 PESSEGO 1.450,00 15.703,50 QUILO– Pêssego branco de primeira. A fruta deverá ser de boa qualidade, sem defeitos sérios, aprese 1554 PESSEGO 400,00 4.332,00 QUILOPêssego branco de primeira. A fruta deverá ser de boa qualidade, sem defeitos sérios, apresent 1554 PESSEGO 150,00 1.624,50 QUILOPêssego branco de primeira. A fruta deverá ser de boa qualidade, sem defeitos sérios, apresent 1748 BERINGELA 110,00 520,30 QUILO– Berinjela de primeira. Hortaliça de boa qualidade, bem desenvolvida, compacta e firme. A hor 1757 ABOBORA 600,00 1.620,00 QUILOAbóbora de primeira. Hortaliça de boa qualidade, bem desenvolvida, compacta e firme. A hortali 1759 BETERRABA 3.200,00 10.208,00 QUILOBeterraba sem rama de primeira. Hortaliça de boa qualidade, bem desenvolvida, compacta e firme Base: guaiba Empenho>Relatorios de Movimentação>Empenhos emp2_relempenho002.php Emissor: Tiago Dablo Correa Exerc: 2014 Data: 29-10-2014 - 14:40:48 Pág 311/324 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIBA MUNICÍPIO DE GUAIBA Av Nestor de Moura Jardim, 111 GUAIBA - RS 51-34801255 - CNPJ : 88.811.922/0001-20 [email protected] http://www.guaiba.rs.gov.br Relatório de Empenhos Todos os empenhos De 01/01/2014 até 29/10/2014. Posição atual 1759 BETERRABA 900,00 1761 LIMAO 130,00 3407 PEPINO 218,40 QUILOPepino de primeira. Hortaliça de boa qualidade, bem desenvolvida, compacta e firme. A hortaliç 3770 MILHO VERDE 870,00 4.985,10 QUILOMilho verde em espiga de primeira sem palha. Hortaliça de boa qualidade, bem desenvolvida, com 3770 MILHO VERDE 940,00 5.386,20 QUILOMilho verde em espiga de primeira sem palha. Hortaliça de boa qualidade, bem desenvolvida, com 6,00 400,00 1.812,00 QUILO– Couve-flor de primeira. Hortaliça de boa qualidade, bem desenvolvida, compacta e firme. A ho 4085 COUVE 233,00 1.055,49 QUILO– Couve-flor de primeira. Hortaliça de boa qualidade, bem desenvolvida, compacta e firme. A ho 4085 COUVE 17,00 77,01 QUILOCouve-flor de primeira. Hortaliça de boa qualidade, bem desenvolvida, compacta e firme. A hort 4086 CENOURA 3.000,00 4086 CENOURA 900,00 4115 LARANJA 400,00 8306 06/10/2014 ASSOC COMUN PROD RUR 11419 - 07.11.12.365.0310.6020.3339030000000.1003 8307 06/10/2014 VERIDIANA DE OLIVEIR 8308 06/10/2014 COOP DE PRODUÇÃO AGR 8359 08/10/2014 MANUEL RODRIGUES ROC 2.682,00 QUILOCenoura sem rama de primeira. Hortaliça de boa qualidade, bem desenvolvida, compacta e firme. 972,00 QUILO– Laranja para suco de primeira. A fruta deverá ser de boa qualidade, sem defeitos sérios, apr 000 11419 - 07.11.12.365.0310.6020.3339030000000.1003 000 11229 - 07.05.12.361.0311.6020.3339030000000.1003 000 11803 - 15.01.08.243.0314.6029.3339039000000.0001 0,00 0,00 0,00 10.830,00 10.830,00 14.830,00 0,00 3.010,49 0,00 3.010,49 11.819,51 14.830,00 14.820,00 0,00 5.928,00 5.928,00 0,00 8.892,00 8.892,00 14.820,00 QUILOArroz – Arroz beneficiado (branco) orgânico, subgrupo polido, classe longo fino, tipo 1. O pro 000 1,00 0,00 14.830,00 QUILO– Morango de primeira. A fruta deverá ser de boa qualidade, sem defeitos sérios, apresentando 6.000,00 1623 CONSERTO DE PERSIANAS 10.830,00 10.830,00 QUILOPêssego branco de primeira. A fruta deverá ser de boa qualidade, sem defeitos sérios, apresent 1.000,00 1128 ARROZ BRANCO TIPO 1 118310 8.940,00 QUILO- Cenoura sem rama de primeira. Hortaliça de boa qualidade, bem desenvolvida, compacta e firme 1.000,00 4057 MORANGO 118258 35,82 QUILOAgrião de primeira. Hortaliça de boa qualidade, bem desenvolvida, compacta e firme. A hortaliç 4085 COUVE 1554 PESSEGO 118257 562,90 QUILOLimão thaiti de primeira. A fruta deverá ser de boa qualidade, sem defeitos sérios, apresentan 70,00 3813 AGRIAO 118256 2.871,00 QUILO– Beterraba sem rama de primeira. Hortaliça de boa qualidade, bem desenvolvida, compacta e fir 320,00 0,00 320,00 320,00 0,00 0,00 Base: guaiba Empenho>Relatorios de Movimentação>Empenhos emp2_relempenho002.php Emissor: Tiago Dablo Correa Exerc: 2014 Data: 29-10-2014 - 14:40:48 0,00 320,00 Conserto/manutenção , reposição de componentes, como: cadarço, mancais, terminais, batentes entre ou Pág 312/324 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIBA MUNICÍPIO DE GUAIBA Av Nestor de Moura Jardim, 111 GUAIBA - RS 51-34801255 - CNPJ : 88.811.922/0001-20 [email protected] http://www.guaiba.rs.gov.br Relatório de Empenhos Todos os empenhos De 01/01/2014 até 29/10/2014. Posição atual MOVIMENTAÇÃO N° EMP. EMISSÃO NOME ITEM 118315 DOTAçãO DESCRIÇÃO DO ITEM 8364 08/10/2014 VILMAR IMOVEIS LTDA CP QUANTIDADE 11435 - 09.05.10.301.0313.6004.3339039000000.0040 898 LOCACAO DE IMOVEL PESSOA JURIDICA 118316 8365 08/10/2014 VILMAR IMOVEIS LTDA 118319 8367 08/10/2014 SERASA S. A 118322 8369 08/10/2014 GUIMA IMOBILIARIA LT 118340 8386 09/10/2014 CEEE-CIA ESTADUAL DE 8387 09/10/2014 CORSAN- COMPANHIA RI 8388 09/10/2014 TELEFONICA BRASIL S/ 8389 09/10/2014 OI S.A. 3.784,45 650,00 2.882,85 202,28 718,66 718,66 0,00 0,00 0,00 0,00 1.513,78 1.513,78 0,00 2.270,67 2.270,67 0,00 650,00 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.153,14 1.153,14 0,00 1.729,71 1.729,71 0,00 202,28 202,28 0,00 0,00 0,00 189,60 Ponto de consumo e energia utilizado pela SETUDEC 000 100,55 0,00 100,55 100,55 0,00 0,00 0,00 10,57 0,00 10,57 0,00 10,57 0,00 10,57 2.030,08 0,00 2.030,08 2.030,08 0,00 0,00 0,00 100,55 000 1,00 10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001 0,00 12,68 Ponto de consumo de energia elétrica 1,00 10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001 GERAL 2.882,85 000 10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001 56 CONTA TELEFONIA FIXA 118342 000 1,00 NAO LIQUID 650,00 Prestação de serviço de consulta à base de dados e informações do SERASA ref. ao mês de setembro/201 1,00 4675 67435220 PONTO PARA EVENTOS LIQUIDADO COMPLEMENTO 718,66 000 1,00 PAGO 3.784,45 Referente ao 3º termo aditivo ao contrato nº198/2011 - Imobiliária Vilmar Imóveis Ltda.Periodo: Ag 1,00 10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001 4480 4078306 AGUA CONSELHO TUTELAR 118341 000 4674 67412793 ECO PONTO SALDO A PAGAR LIQUIDADO 718,66 Referente ao 2º termo aditivo ao contrato nº198/2011 - Imobiliária Vilmar Imóveis Ltda.Periodo: Ju 1,00 11243 - 07.05.12.361.0311.6018.3339039000000.0020 898 LOCACAO DE IMOVEL PESSOA JURIDICA 118339 000 11055 - 05.01.04.123.0205.6102.3339039000000.0001 4461 SERVICO DE DADOS E INFORMACOES ANULADO VALOR TOTAL 1,00 11435 - 09.05.10.301.0313.6004.3339039000000.0040 898 LOCACAO DE IMOVEL PESSOA JURIDICA EMPENHADO 10,57 000 4536 34024002 CRAS DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL 1,00 481,58 4539 34011133 MUSEU MUNICIPAL 1,00 171,12 4540 34011250 CEMITERIO MUNICIPAL 1,00 163,59 4541 34802022 CORPO DE BOMBEIROS 1,00 442,28 4543 34801622 TRANSPORTE 1,00 201,70 Base: guaiba Empenho>Relatorios de Movimentação>Empenhos emp2_relempenho002.php Emissor: Tiago Dablo Correa Exerc: 2014 Data: 29-10-2014 - 14:40:49 Pág 313/324 118345 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIBA MUNICÍPIO DE GUAIBA Av Nestor de Moura Jardim, 111 GUAIBA - RS 51-34801255 - CNPJ : 88.811.922/0001-20 [email protected] http://www.guaiba.rs.gov.br Relatório de Empenhos Todos os empenhos De 01/01/2014 até 29/10/2014. Posição atual 4533 34800794 SEC DE MEIO AMBIENTE 1,00 246,53 4554 34800196 TRANSPORTE 1,00 186,29 4484 34012906 RECURSOS HUMANOS 1,00 136,99 8392 09/10/2014 GUAIBA CARTORIO DO R 10864 - 02.03.28.843.0205.6062.3339039000000.0001 3100 CUSTAS PROCESSUAIS 118352 8399 09/10/2014 NIVALDO MALFATTI 10887 - 04.01.04.122.0205.5035.3339039000000.0001 2487 SERVICOS DE MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS 118355 8400 09/10/2014 KEMPES NASCIMENTO SP 8402 09/10/2014 ELISA FASOLIN MELLO 118359 8404 09/10/2014 TANIA MARIA MOLLER B 8406 09/10/2014 DANTE LUIS VALETON 118363 8408 09/10/2014 HERMES FASOLIN MELLO 8410 09/10/2014 GREGORI FERNANDO BER 118367 8412 09/10/2014 DANTE LUIS VALETON 000 000 12342 - 09.05.10.301.0313.6007.3319034000000.0040 000 12342 - 09.05.10.301.0313.6007.3319034000000.0040 780,00 0,00 780,00 780,00 0,00 0,00 4.200,00 0,00 4.200,00 4.200,00 0,00 0,00 1.400,00 0,00 1.400,00 1.400,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00 7.000,00 7.000,00 0,00 0,00 4.200,00 0,00 4.200,00 4.200,00 0,00 0,00 1.400,00 0,00 1.400,00 1.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.200,00 0,00 4.200,00 4.200,00 0,00 0,00 0,00 14.700,00 0,00 14.700,00 14.700,00 0,00 0,00 0,00 14.700,00 Pagamento referente a Plantões médicos realizados em 05/09/14 - noite,07/09/14 - dia e noite, 09/09/ Base: guaiba Empenho>Relatorios de Movimentação>Empenhos emp2_relempenho002.php Emissor: Tiago Dablo Correa Exerc: 2014 Data: 29-10-2014 - 14:40:49 0,00 4.200,00 Pagamento referente a plantões realizados no Pronto Atendimento Dr. Solon Tavares nos dias 10/09/14 000 1,00 547,58 1.400,00 Pagamento referente a Plantão médico realizado em 20/09/14 - dia. 1,00 117 SERVICOS MEDICOS 0,00 4.200,00 Pagamento referente a Plantões médicos realizados em 31/08/14 - dia e noite e 03/09/14 - dia. 1,00 117 SERVICOS MEDICOS 547,58 7.000,00 Pagamento referente a Plantões médicos realizados nos dias 07/09/14 - dia e noite, 13/09/14 - dia e 1,00 12342 - 09.05.10.301.0313.6007.3319034000000.0040 0,00 1.400,00 Pagamento referente a plantão realizado no Pronto Atendimento no dia 20/09/14 - noite. 000 12342 - 09.05.10.301.0313.6007.3319034000000.0040 117 SERVICOS MEDICOS 118365 000 1,00 117 SERVICOS MEDICOS 547,58 4.200,00 Pagamento referente a Plantões médicos realizados em 15/09/14 - dia, 23/09/14 - dia e 24/09/14 - dia 1,00 12342 - 09.05.10.301.0313.6007.3319034000000.0040 0,00 780,00 Referente a serviços de reparo e instalação de linhas telefônicas para uso temporário nas salas de u 000 12342 - 09.05.10.301.0313.6007.3319034000000.0040 117 SERVICOS MEDICOS 118361 000 1,00 117 SERVICOS MEDICOS 547,58 547,58 PAGAMENTO REFERENTE A CUSTAS PARA EMISSÃO DE CERTIDÕES ATUALIZADAS EM DIVERSOS 1,00 12342 - 09.05.10.301.0313.6007.3319034000000.0040 117 SERVICOS MEDICOS 118357 000 1,00 Pág 314/324 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIBA MUNICÍPIO DE GUAIBA Av Nestor de Moura Jardim, 111 GUAIBA - RS 51-34801255 - CNPJ : 88.811.922/0001-20 [email protected] http://www.guaiba.rs.gov.br Relatório de Empenhos Todos os empenhos De 01/01/2014 até 29/10/2014. Posição atual MOVIMENTAÇÃO N° EMP. EMISSÃO NOME ITEM 118369 DOTAçãO DESCRIÇÃO DO ITEM 8414 09/10/2014 SILVIA CHAVES SCHROD CP QUANTIDADE 12342 - 09.05.10.301.0313.6007.3319034000000.0040 117 SERVICOS MEDICOS 118371 8416 09/10/2014 VALQUIRIA SCHRODER 118373 8418 09/10/2014 BRUNO ONETO Y VIANA 8420 09/10/2014 ANDRESSA VARGAS MART 8424 10/10/2014 IGAM CORPORATIVO - C 8425 10/10/2014 NATALICIO LANSING 8426 10/10/2014 CONSORCIO INTERMUNIC 8427 10/10/2014 FAMURS - FED ASSOC M 118383 8428 10/10/2014 ASSOC. MUNIC. DA REG 8429 10/10/2014 ACENSUL - ASSOC. DOS 8430 10/10/2014 CONFEDERACAO NACIONA 000 000 10804 - 02.01.04.122.0205.6053.3339039000000.0001 0,00 0,00 0,00 2.800,00 0,00 2.800,00 2.800,00 0,00 0,00 0,00 4.200,00 0,00 4.200,00 4.200,00 0,00 0,00 0,00 4.200,00 0,00 4.200,00 4.200,00 0,00 0,00 0,00 390,00 0,00 390,00 390,00 0,00 0,00 0,00 23.796,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.796,00 23.796,00 23.685,12 0,00 0,00 0,00 0,00 23.685,12 23.685,12 10.089,21 0,00 3.363,07 3.363,07 0,00 6.726,14 6.726,14 3.900,00 0,00 1.300,00 1.300,00 0,00 2.600,00 2.600,00 2.100,00 0,00 700,00 700,00 0,00 1.400,00 1.400,00 2.100,00 Despesa referente ao pagamento da mensalidade da Associação dos Municípios da Zona Centro Sul (ACEN 000 3,00 2.800,00 3.900,00 Despesa referente ao pagamento da anuidade da Associação dos Municípios da Região Metropolitana de P 3,00 871 CNM 2.800,00 10.089,21 Referente ao Pagamento de mensalidade da Federação das Associações dos Municípios do Rio Grande do 000 10804 - 02.01.04.122.0205.6053.3339039000000.0001 0,00 23.685,12 Pagamento mensal referente ao Termo Aditivo do Contrato de Rateio Individual nº 09/2014 do Consórcio 3,00 961 AMZCS 118385 000 3,00 10804 - 02.01.04.122.0205.6053.3339039000000.0001 2.800,00 23.796,00 Pagamento referente a locação de imóvel urbano não residencial, para ser utilizado pelo Corpo de Bom 3,00 4460 GRAMPAL 118384 000 10804 - 02.01.04.122.0205.6053.3339039000000.0001 867 FAMURS GERAL 390,00 Pagamento de inscrição para a servidora HELOISA HELENA SOUSA ZENKER que participará da capacita 3,00 10815 - 02.01.04.122.0205.5020.3337141000000.0001 2999 CONTRIBUICOES PARA MANUTENCAO DOS CONSORCIOS 118382 000 10803 - 02.01.04.122.0205.6053.3339036000000.0001 NAO LIQUID COMPLEMENTO 4.200,00 Pagamento referente a plantões realizados no Pronto Atendimento nos dias 31/08/2014 - dia e noite e 1,00 901 LOCACAO DE IMOVEL PESSOA FISICA 118381 000 11892 - 15.02.08.244.0314.5012.3339039000000.2073 LIQUIDADO 4.200,00 Referente pagamento plantões realizados em 31/08/14 - dia e noite e 01/09/14 - noite. 1,00 762 CAPACITACAO 118380 000 12342 - 09.05.10.301.0313.6007.3319034000000.0040 PAGO 2.800,00 Pagamento referente a plantões realizados no Pronto Atendimento no dia 06/09/2014 - dia e noite. 1,00 117 SERVICOS MEDICOS 118379 000 12342 - 09.05.10.301.0313.6007.3319034000000.0040 SALDO A PAGAR LIQUIDADO 2.800,00 Pagamento referente a plantões realizados no dia 06/09/2014 - dia e noite. 1,00 117 SERVICOS MEDICOS 118375 000 12342 - 09.05.10.301.0313.6007.3319034000000.0040 ANULADO VALOR TOTAL 1,00 117 SERVICOS MEDICOS EMPENHADO 4.473,00 0,00 1.491,00 1.491,00 0,00 2.982,00 2.982,00 4.473,00 Referente ao Pagamento mensalidades da Confederação Nacional dos Municípios (CNM) para os meses de Base: guaiba Empenho>Relatorios de Movimentação>Empenhos emp2_relempenho002.php Emissor: Tiago Dablo Correa Exerc: 2014 Data: 29-10-2014 - 14:40:49 Pág 315/324 118393 118394 118395 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIBA MUNICÍPIO DE GUAIBA Av Nestor de Moura Jardim, 111 GUAIBA - RS 51-34801255 - CNPJ : 88.811.922/0001-20 [email protected] http://www.guaiba.rs.gov.br Relatório de Empenhos Todos os empenhos De 01/01/2014 até 29/10/2014. Posição atual 8438 10/10/2014 OI S.A. 11236 - 07.05.12.361.0311.6018.3339039000000.1002 118409 1,00 173,90 telefone - 3402 0224 (EMEF Santa Catarina) 8439 10/10/2014 OI S.A. 11194 - 07.03.12.361.0311.6014.3339039000000.0020 000 1.627,91 1.627,91 0,00 0,00 0,00 1.627,91 0,00 0,00 0,00 1,00 790,60 telefone - 3480 6056 (SME) 56 CONTA TELEFONIA FIXA 1,00 58,79 telefone - 3480 3338 (SME) 56 CONTA TELEFONIA FIXA 1,00 489,25 telefone - 3491 3819 (Biblioteca Pública) 56 CONTA TELEFONIA FIXA 1,00 289,27 telefone - 3403 2744 (EMEF Zilá Paiva Rodrigues jardim) 8440 10/10/2014 OI S.A. 11236 - 07.05.12.361.0311.6018.3339039000000.1002 8441 10/10/2014 OI S.A. 000 1,00 10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001 128,60 000 9.305,70 1,00 8.909,84 4462 34802605 MOBILIDADE URBANA 1,00 395,86 8453 15/10/2014 IGAM CORPORATIVO - C 11892 - 15.02.08.244.0314.5012.3339039000000.2073 8488 15/10/2014 CONSORCIO INTERMUNIC 8490 16/10/2014 CORSAN COMPANHIA RIO 000 1,00 11484 - 09.05.10.302.0313.6007.3337139000000.0040 000 000 11336 - 07.10.12.365.0310.6025.3339039000000.1002 0,00 0,00 0,00 0,00 9.305,70 9.305,70 0,00 0,00 0,00 390,00 0,00 390,00 390,00 0,00 0,00 0,00 61.000,00 0,00 12.804,18 12.804,18 0,00 48.195,82 48.195,82 210,35 0,00 210,35 210,35 0,00 0,00 0,00 299,54 299,54 0,00 0,00 0,00 210,35 CEDP - setembro/2014 000 1,00 128,60 61.000,00 Pagamento referente a prestação de serviços em exames laboratoriais e imagem do conforme Lei nº2140/ 1,00 56 CONTA TELEFONIA FIXA 128,60 390,00 Pagamento de inscrição para a servidora ELISABETH DA SILVA ROCHA que participará da capacitação “R 1,00 11236 - 07.05.12.361.0311.6018.3339039000000.1002 0,00 128,60 telefone - 3401 0491 (CDEP) 4538 34801255 CENTRAL TELEFONICA 8491 16/10/2014 OI S.A. 0,00 285,44 56 CONTA TELEFONIA FIXA 59 CONTA AGUA 118449 285,44 56 CONTA TELEFONIA FIXA 3874 SERVICOS DE SAUDE 118448 0,00 111,54 telefone - 3403 1872 (CMEG) 762 CAPACITACAO 118446 285,44 1,00 56 CONTA TELEFONIA FIXA 118396 000 56 CONTA TELEFONIA FIXA 299,54 0,00 299,54 EMEI Profª Noely Klein Varella Base: guaiba Empenho>Relatorios de Movimentação>Empenhos emp2_relempenho002.php Emissor: Tiago Dablo Correa Exerc: 2014 Data: 29-10-2014 - 14:40:49 Pág 316/324 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIBA MUNICÍPIO DE GUAIBA Av Nestor de Moura Jardim, 111 GUAIBA - RS 51-34801255 - CNPJ : 88.811.922/0001-20 [email protected] http://www.guaiba.rs.gov.br Relatório de Empenhos Todos os empenhos De 01/01/2014 até 29/10/2014. Posição atual MOVIMENTAÇÃO N° EMP. EMISSÃO NOME ITEM 118450 DOTAçãO DESCRIÇÃO DO ITEM 8492 16/10/2014 CEEE-CIA ESTADUAL DE CP QUANTIDADE 11336 - 07.10.12.365.0310.6025.3339039000000.1002 60 CONTA LUZ 118451 8493 16/10/2014 CORSAN COMPANHIA RIO 118452 8494 16/10/2014 CEEE-CIA ESTADUAL DE 118457 8498 16/10/2014 LUCIMAR FATIMA CHIOT GERAL 312,68 0,00 312,68 312,68 0,00 0,00 0,00 250,36 0,00 250,36 250,36 0,00 0,00 0,00 12,68 0,00 12,68 12,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.158,25 2.158,25 12,68 CDEP -( prédio locado) - setembro 000 2.158,25 0,00 0,00 1362 PERSIANAS 1,00 165,75 UNIDADEConfecção e colocação de persianas na EMEI - COHAB * 01 persiana horizontal (alumínio)- 1, 1362 PERSIANAS 1,00 193,25 UNIDADEConfecção e colocação de persianas na EMEI - COHAB* 01 persiana horizontal - 1,96 x 1,16 1362 PERSIANAS 1,00 165,75 UNIDADEConfecção e colocação de persianas na EMEI - COHAB*01 persiana horizontal - 1,96 x 0,96 8499 16/10/2014 E. AMBOS VAZ 11528 - 09.05.10.301.0313.6005.3339039000000.4710 8500 16/10/2014 VINICIUS OLISIESKI A 8519 16/10/2014 JAIRO MARTINS AVILA 8520 17/10/2014 RAPHAELLI & SALATTI 8522 17/10/2014 JORNAL O GUAIBA LTDA 1.633,50 UNIDADEConfecção e colocação de persianas na EMEI - COHAB* 09 persianas verticais - 2,20 x 1,50 000 1,00 12353 - 09.05.10.301.0313.6005.3339039000000.4730 000 000 000 0,00 0,00 1.110,00 1.110,00 1.278,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.278,00 1.278,00 285,00 0,00 0,00 0,00 0,00 285,00 285,00 869,00 0,00 869,00 869,00 0,00 0,00 0,00 869,00 Ref. a troca de photo condutor da impressora kyocera FS4020 no valor de R$480,00, Brother TN580no va 000 1,00 0,00 285,00 Ref. a compra de papel toalha branco camilinha eco 21X20cm, fardo com 1.000 cada, para uso da Secret 1,00 10824 - 02.01.04.131.0205.6055.3339039000000.0001 829 PUBLICAÇÕES DO MUNICIPIO 0,00 1.278,00 SERVIÇO30 Kits Fornecimento de alimentação para campanha de vacinação que realizará em Novembro d 30,00 11055 - 05.01.04.123.0205.6102.3339039000000.0001 1.110,00 1.110,00 SERVIÇOcarro de Som com 36 horas, 6 horas por dia incluindo Bairro Pedras Brancas.CD para gravaçã 1,00 11059 - 05.01.04.123.0205.6102.3339030000000.0001 999 SERVICOS COM MATERIAL E MAO DE OBRA 118485 NAO LIQUID COMPLEMENTO 9,00 43 PAPEL TOALHA 118483 LIQUIDADO 1362 PERSIANAS 93 FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES 118477 000 11407 - 07.11.12.365.0310.6024.3449052000000.1002 PAGO 250,36 EMEI Santa Isabel - setembro 1,00 3994 SERVICOS DE DIVULGACAO 118458 000 11236 - 07.05.12.361.0311.6018.3339039000000.1002 SALDO A PAGAR LIQUIDADO 312,68 EMEI Menino Jesus - setembro 1,00 60 CONTA LUZ 118456 000 11336 - 07.10.12.365.0310.6025.3339039000000.1002 ANULADO VALOR TOTAL 1,00 59 CONTA AGUA EMPENHADO 1.224,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.224,00 1.224,00 1.224,00 valor ref . publicação de 1/2 página anúncio Dia do Município (17cm x 26cm) colorido. Base: guaiba Empenho>Relatorios de Movimentação>Empenhos emp2_relempenho002.php Emissor: Tiago Dablo Correa Exerc: 2014 Data: 29-10-2014 - 14:40:49 Pág 317/324 118486 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIBA MUNICÍPIO DE GUAIBA Av Nestor de Moura Jardim, 111 GUAIBA - RS 51-34801255 - CNPJ : 88.811.922/0001-20 [email protected] http://www.guaiba.rs.gov.br Relatório de Empenhos Todos os empenhos De 01/01/2014 até 29/10/2014. Posição atual 8523 17/10/2014 GAZETA CENTRO-SUL EM 10824 - 02.01.04.131.0205.6055.3339039000000.0001 829 PUBLICAÇÕES DO MUNICIPIO 118487 8524 17/10/2014 EDITORIAL NOVA FOLHA 10824 - 02.01.04.131.0205.6055.3339039000000.0001 829 PUBLICAÇÕES DO MUNICIPIO 118489 8526 17/10/2014 INSS - INSTITUTO NAC 8528 17/10/2014 INSS - INSTITUTO NAC 118492 118493 8529 17/10/2014 EMBRATEL 000 280,00 000 10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001 1,00 10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001 1.428,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.428,00 1.428,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 280,00 280,00 840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 840,00 840,00 840,00 Empenho referente a Obrigações Tributárias e Contribuições. Kempes Nascimento Spencer. Autorização d 000 56 CONTA TELEFONIA FIXA 1.428,00 280,00 Empenho referente a Obrigações Tributárias e Contribuições. Dante Luis Valeton. Autorização de empen 1,00 1,00 8530 17/10/2014 CORSAN- COMPANHIA RI 1.428,00 000 56 CONTA TELEFONIA FIXA 0,00 1.428,00 valor ref. publicação de 1/2 página (17cm x 26cm) colorido "Dia do Município". 1,00 11525 - 09.05.04.128.0313.6001.3339047000000.0040 1350 INSS S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1.428,00 1.428,00 valor ref. publicação de 1/2 página (17cm x 26cm) colorido "Dia do Município". 1,00 11525 - 09.05.04.128.0313.6001.3339047000000.0040 1350 INSS S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 118491 000 1,00 135,75 0,00 135,75 135,75 0,00 0,00 0,00 1.015,44 1.015,44 0,00 0,00 0,00 132,39 CONTA 70150602 3,36 CONTA 103776464 000 1.015,44 4480 4078306 AGUA CONSELHO TUTELAR 1,00 93,90 4372 4075722 AGUA CRAS ASSISTENCIA SOCIAL 1,00 51,96 4368 4010280 PRAÇA DA JUVENTUDE 1,00 591,15 4369 4010256 AGUA PREDIO DA ASSISTENCIA SOCIAL 1,00 128,91 4371 4010248 AGUA BANHEIROS PRAÇA DA BANDEIRA 1,00 46,08 4370 4010221 AGUA CONSELHO TUTELAR 1,00 34,48 4373 4010205 AGUA CAMPO E FUTEBOL 1,00 34,48 4446 4010140 AGUA PRAÇA DA LUZ 1,00 34,48 0,00 Base: guaiba Empenho>Relatorios de Movimentação>Empenhos emp2_relempenho002.php Emissor: Tiago Dablo Correa Exerc: 2014 Data: 29-10-2014 - 14:40:49 Pág 318/324 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIBA MUNICÍPIO DE GUAIBA Av Nestor de Moura Jardim, 111 GUAIBA - RS 51-34801255 - CNPJ : 88.811.922/0001-20 [email protected] http://www.guaiba.rs.gov.br Relatório de Empenhos Todos os empenhos De 01/01/2014 até 29/10/2014. Posição atual MOVIMENTAÇÃO N° EMP. EMISSÃO NOME ITEM 118494 118495 DOTAçãO DESCRIÇÃO DO ITEM 8531 17/10/2014 SINOSCAR S/A CP QUANTIDADE 12090 - 19.02.26.782.0304.6074.3339030000000.0001 ANULADO 000 169,58 0,00 2535 PECA DE VEICULO - ESPECIFICAR 4,00 2535 PECA DE VEICULO - ESPECIFICAR 1,00 32,84 Filtro de combustível. 2535 PECA DE VEICULO - ESPECIFICAR 1,00 15,41 Filtro de óleo motor. 11749 - 11.04.18.542.0307.6100.3339030000000.0001 8534 20/10/2014 CORSAN COMPANHIA RIO LIQUIDADO NAO LIQUID GERAL 0,00 0,00 0,00 169,58 169,58 0,00 0,00 44,00 44,00 1,33 Anel cárter(metal). 120,00 04 litros de óleo sintético para motor- SAE 5W30. 000 1,00 11236 - 07.05.12.361.0311.6018.3339039000000.1002 PAGO COMPLEMENTO 1,00 8532 17/10/2014 RAPHAELLI & SALATTI SALDO A PAGAR LIQUIDADO VALOR TOTAL 2535 PECA DE VEICULO - ESPECIFICAR 839 FONTE 118497 EMPENHADO 44,00 0,00 0,00 44,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA FONTE ATX 200W 24 PINOS, PARA USO NA MANUTENÇÃO DE U 000 5.526,46 0,00 5.526,46 5.526,46 59 CONTA AGUA 1,00 440,74 EMEF José Carlos Ferreira - setembro 59 CONTA AGUA 1,00 283,66 EMEF Zilá Paiva Rodrigues Jardim - setembro 59 CONTA AGUA 1,00 276,22 EMEF São Francisco de Assis - setembro 59 CONTA AGUA 1,00 599,83 EMEF Breno Guimarães - setembro 59 CONTA AGUA 1,00 539,22 EMEF Amadeu Bolognesi - setembro 59 CONTA AGUA 1,00 42,28 EMEF Rio Grande do Sul - setembro 59 CONTA AGUA 1,00 59 CONTA AGUA 1,00 73,92 EMEF Máximo Laviaguerre - setembro 59 CONTA AGUA 1,00 62,32 EMEF Rio grande do Sul - setembro 59 CONTA AGUA 1,00 80,88 EMEF Liberato Salzano Vieira da Cunha - setembro 59 CONTA AGUA 1,00 0,00 0,00 578,13 EMEF Anita Garibaldi - setembro 164,28 EMEF Sen. Teotônio Brandão Vilella - setembro Base: guaiba Empenho>Relatorios de Movimentação>Empenhos emp2_relempenho002.php Emissor: Tiago Dablo Correa Exerc: 2014 Data: 29-10-2014 - 14:40:49 Pág 319/324 0,00 118503 118506 118507 118508 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIBA MUNICÍPIO DE GUAIBA Av Nestor de Moura Jardim, 111 GUAIBA - RS 51-34801255 - CNPJ : 88.811.922/0001-20 [email protected] http://www.guaiba.rs.gov.br Relatório de Empenhos Todos os empenhos De 01/01/2014 até 29/10/2014. Posição atual 59 CONTA AGUA 1,00 59 CONTA AGUA 1,00 59 CONTA AGUA 1,00 59 CONTA AGUA 1,00 8540 20/10/2014 CORSAN COMPANHIA RIO 11473 - 09.05.10.301.0313.6006.3339039000000.0040 73,92 E.M.E.F.Rio Grande do Sul - setembro /2014 1.418,12 E.M.E.F. Santa Rita de Cássia - outubro/2014 235,70 E.M.E.F. Santa Rita de Cássia - Ginásio - outubro/2014 000 2.488,65 0,00 2.488,65 0,00 2.488,65 59 CONTA AGUA 1,00 59 CONTA AGUA 1,00 59 CONTA AGUA 1,00 59 CONTA AGUA 1,00 59 CONTA AGUA 1,00 131,94 Rua Estancia Velha,150 com vencimento em 06/11/2014 comp.09/2014. 59 CONTA AGUA 1,00 105,92 Av.Encruzilhada do Sul,13 com vencimento em 11/10/2014 comp.09/2014. 8542 21/10/2014 CEEE-CIA ESTADUAL DE 11236 - 07.05.12.361.0311.6018.3339039000000.1002 36,80 Rua Jose Carlos Ferreira - P.Brancas com vencimento em 06/11/2014 comp.09/2014. 1.077,44 Travessa dos rodoviarios,45 Canil com vencimento em 28/10/2014 comp.09/2014. 000 125,93 0,00 125,93 125,93 0,00 0,00 0,00 293,06 0,00 0,00 0,00 43,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,92 CEDP - outubro (Prédio locado / Rua 20 Setembro - 340) 60 CONTA LUZ 1,00 113,01 CEDP - outubro (Prédio locado / Rua Santa Catarina -81) 11236 - 07.05.12.361.0311.6018.3339039000000.1002 000 60 CONTA LUZ 1,00 60 CONTA LUZ 1,00 8544 21/10/2014 CORSAN COMPANHIA RIO 11236 - 07.05.12.361.0311.6018.3339039000000.1002 8545 21/10/2014 CORSAN COMPANHIA RIO 293,06 43,89 0,00 43,89 43,89 CEDP - outubro (Prédio locado / Rua Santa Catarina - 81) 000 1,00 0,00 248,08 EMEF Santa Catarina - outubro 000 11336 - 07.10.12.365.0310.6025.3339039000000.1002 293,06 44,98 Conselho Municipal de Educação - outubro 1,00 59 CONTA AGUA 2.488,65 1.064,03 Rua Bl seto C-QA21, 500 - Cohab com vencimento em 06/11/2014 comp.10/2014. 1,00 8543 21/10/2014 CEEE-CIA ESTADUAL DE 0,00 72,52 Rua São Paulo301 com vencimento em 25/10/2014 comp.10/2014. 60 CONTA LUZ 59 CONTA AGUA 118509 657,24 EMEF Arlindo Stringhini - setembro 67,35 0,00 67,35 67,35 67,35 EMEI COHAB Base: guaiba Empenho>Relatorios de Movimentação>Empenhos emp2_relempenho002.php Emissor: Tiago Dablo Correa Exerc: 2014 Data: 29-10-2014 - 14:40:49 Pág 320/324 118510 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIBA MUNICÍPIO DE GUAIBA Av Nestor de Moura Jardim, 111 GUAIBA - RS 51-34801255 - CNPJ : 88.811.922/0001-20 [email protected] http://www.guaiba.rs.gov.br Relatório de Empenhos Todos os empenhos De 01/01/2014 até 29/10/2014. Posição atual 8546 21/10/2014 SINI INFORMATICA LTD 10841 - 02.03.04.122.0205.6060.3339030000000.0001 1205 TONER 118511 8547 21/10/2014 ELMED DISTRIBUIDORA 11510 - 09.05.10.301.0313.6007.3339030000000.0040 2137 MASCARA OXIGENIO COM RESERVATÓRIO ADULTO 118512 8548 21/10/2014 DESPACHANTE BETH & E 118515 8550 21/10/2014 CORSAN COMPANHIA RIO 118526 8562 21/10/2014 OI S.A. 0,00 000 1,00 95,00 000 0,00 233,45 210,35 000 1,00 000 0,00 0,00 0,00 2.496,00 2.496,00 0,00 0,00 0,00 95,00 95,00 0,00 -0,00 -0,00 3.953,04 0,00 3.953,04 3.953,04 0,00 0,00 0,00 2.674,79 0,00 2.674,79 2.674,79 0,00 0,00 0,00 0,00 773,47 0,00 773,47 0,00 773,47 3.543,17 0,00 3.543,17 2.674,79 000 773,47 56 CONTA TELEFONIA FIXA 1,00 281,00 51-3480.4888 com vencimento em 27/10/2014 comp.09/2014. 56 CONTA TELEFONIA FIXA 1,00 492,47 51-3480.1380 com vencimento em 09/10/2014 comp.09/2014. 11473 - 09.05.10.301.0313.6006.3339039000000.0040 1.350,00 3.953,04 1,00 11473 - 09.05.10.301.0313.6006.3339039000000.0040 1.350,00 23,10 23,10 CEDP - outubro 10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001 0,00 23,10 1,00 10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001 0,00 95,00 Placa dianteira confeccionada do veículo oficial GM Celta, placas IRO 2394, prefixo SE 79, lotado na 59 CONTA AGUA 8552 21/10/2014 TELEFONICA BRASIL S/ 8561 21/10/2014 OI S.A. 2.496,00 210,35 CEDP - setembro 8551 21/10/2014 TELEFONICA BRASIL S/ 0,00 2.496,00 Mascara com reservatório tamanho adulto. 1,00 55 CONTA TELEFONIA MOVEL 118525 000 11236 - 07.05.12.361.0311.6018.3339039000000.1002 0,00 59 CONTA AGUA 55 CONTA TELEFONIA MOVEL 118516 1.350,00 1.350,00 UNIDADEAQUISIÇÃO DE DEZ TONERS TK (137) ORIGINAL PARA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL K 50,00 12090 - 19.02.26.782.0304.6074.3339030000000.0001 4328 PLACA PARA VEICULO 118514 000 10,00 000 3.543,17 0,00 3.543,17 0,00 56 CONTA TELEFONIA FIXA 1,00 2.432,12 51-3480.6799 com vencimento em 14/10/2014 comp.10/2014. 56 CONTA TELEFONIA FIXA 1,00 570,05 51-3480.1954 com vencimento em 14/10/2014 comp.10/2014. 56 CONTA TELEFONIA FIXA 1,00 206,01 51-3401.0828 com vencimento em 14/10/2014 comp.10/2014. 56 CONTA TELEFONIA FIXA 1,00 67,35 51-3403.1815 com vencimento em 14/10/2014 comp.10/2014. 56 CONTA TELEFONIA FIXA 1,00 267,64 51-3480.1453 com vencimento em 14/10/2014 comp.10/2014. Base: guaiba Empenho>Relatorios de Movimentação>Empenhos emp2_relempenho002.php Emissor: Tiago Dablo Correa Exerc: 2014 Data: 29-10-2014 - 14:40:50 Pág 321/324 118527 118531 118532 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIBA MUNICÍPIO DE GUAIBA Av Nestor de Moura Jardim, 111 GUAIBA - RS 51-34801255 - CNPJ : 88.811.922/0001-20 [email protected] http://www.guaiba.rs.gov.br Relatório de Empenhos Todos os empenhos De 01/01/2014 até 29/10/2014. Posição atual 8563 21/10/2014 CEEE-CIA ESTADUAL DE 11473 - 09.05.10.301.0313.6006.3339039000000.0040 7.140,56 0,00 7.140,56 60 CONTA LUZ 1,00 12,95 Rua Vinte de Setembro 1462 com vencimento em 26/09/2014 comp.09/2014. 60 CONTA LUZ 1,00 5.603,64 Av.João de Araujo Lessa,930 com vencimento em 10/10/2014 comp.09/2014. 60 CONTA LUZ 1,00 48,52 Rua Sete de Setembro,36 com vencimento em 27/10/2014 comp.10/2014. 60 CONTA LUZ 1,00 60 CONTA LUZ 1,00 60 CONTA LUZ 1,00 118,46 Rua São Paulo,301 com vencimento em 28/10/2014 comp.10/2014. 60 CONTA LUZ 1,00 701,43 Rua Gaspar Martins,208 Com vencimento em 10/10/2014 comp.10/2014. 8566 22/10/2014 GUAIBACAR VEICULOS E 12090 - 19.02.26.782.0304.6074.3339030000000.0001 000 317,61 0,00 108,72 Interruptor. 2535 PECA DE VEICULO - ESPECIFICAR 1,00 208,89 Sensor de óleo lubrificante. 12110 - 19.02.26.782.0304.6074.3339039000000.0001 8568 22/10/2014 P.H. SILVA NUNES 8569 22/10/2014 P.H. SILVA NUNES 8571 23/10/2014 JOAO MAURO MEDINA DE 000 1,00 11005 - 04.04.04.126.0205.5037.3449052000000.0001 000 000 12342 - 09.05.10.301.0313.6007.3319034000000.0040 0,00 317,61 317,61 0,00 0,00 0,00 250,00 250,00 49,90 0,00 49,90 49,90 0,00 0,00 0,00 74,70 0,00 0,00 0,00 0,00 74,70 2.800,00 0,00 2.800,00 2.800,00 0,00 0,00 2.800,00 Pagamento referente a plantão médico realizado no Pronto Atendimento no dia 08/10/14 - dia. Base: guaiba Empenho>Relatorios de Movimentação>Empenhos emp2_relempenho002.php Emissor: Tiago Dablo Correa Exerc: 2014 Data: 29-10-2014 - 14:40:50 74,70 74,70 Referente a aquisição de três pendrive para uso do controle interno da Prefeitura de Guaíba. 000 1,00 0,00 0,00 49,90 Aquisição urgente do equipamento hub de oito portas para ser usado na sala do Almoxarifado central e 3,00 117 SERVICOS MEDICOS 250,00 0,00 250,00 Serviço de mecânica relativo a interruptor e sensor de luz do óleo lubrificante. 1,00 10884 - 04.01.04.122.0205.6113.3339030000000.0001 7.140,56 12,92 Rua Vinte de Setembro 1462 com vencimento em 28/10/2014 comp.10/2014. 1,00 8567 22/10/2014 GUAIBACAR VEICULOS E 0,00 162,32 Rua São Paulo,313 com vencimento em 19/09/2014 comp.09/2014. 2535 PECA DE VEICULO - ESPECIFICAR 3707 PEN DRIVE 118537 0,00 480,32 Rua Vinte de Setembro 1462 com vencimento em 21/10/2014 comp.10/2014. 1844 HUB 8 PORTAS 10/100 118534 7.140,56 1,00 1691 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS 118533 000 60 CONTA LUZ Pág 322/324 0,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIBA MUNICÍPIO DE GUAIBA Av Nestor de Moura Jardim, 111 GUAIBA - RS 51-34801255 - CNPJ : 88.811.922/0001-20 [email protected] http://www.guaiba.rs.gov.br Relatório de Empenhos Todos os empenhos De 01/01/2014 até 29/10/2014. Posição atual MOVIMENTAÇÃO N° EMP. EMISSÃO NOME ITEM 118541 DOTAçãO DESCRIÇÃO DO ITEM 8575 23/10/2014 CEEE-CIA ESTADUAL DE CP QUANTIDADE 11473 - 09.05.10.301.0313.6006.3339039000000.0040 60 CONTA LUZ 118542 118543 8576 23/10/2014 CORSAN COMPANHIA RIO 8590 24/10/2014 ANTONIELLA FIGUEIRA 9003 27/10/2014 DPM EDUCACAO LTDA 9004 27/10/2014 RBS - ADMINSITRACAO 9007 29/10/2014 BRUNO POTRICH REICHM 9009 29/10/2014 ANTONIO DE OLIVEIRA 9011 29/10/2014 LUIZ ANTONIO CARDOZO 0,00 12,92 12,92 0,00 9013 29/10/2014 ANDRESSA VARGAS MART 000 000 555,20 0,00 555,20 0,00 555,20 000 000 000 000 12342 - 09.05.10.301.0313.6007.3319034000000.0040 877,51 877,51 0,00 0,00 0,00 2.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.600,00 2.600,00 694,00 0,00 694,00 0,00 694,00 0,00 694,00 932,80 0,00 932,80 932,80 0,00 0,00 0,00 8.400,00 0,00 8.400,00 0,00 8.400,00 0,00 8.400,00 8.400,00 0,00 8.400,00 0,00 8.400,00 0,00 8.400,00 1.167,00 0,00 1.167,00 0,00 1.167,00 0,00 1.167,00 0,00 2.800,00 1.167,00 Referente pagamento plantão realizado em 20/10/14 - 05 horas - dia. 000 1,00 0,00 8.400,00 Ref. pagamento de plantões realizados em 13/10/14 - dia,15/10/14 - dia e 20/10/14 - dia. 1,00 117 SERVICOS MEDICOS 877,51 8.400,00 Referente pagamento plantões realizados em 05/10/14- dia e noite e 19/10/14 - noite. 1,00 12342 - 09.05.10.301.0313.6007.3319034000000.0040 555,20 932,80 Renovação de assinatura 0323769, Jornal zero Hora, pelo período de 1 ano a contar de outubro/2014. 1,00 12342 - 09.05.10.301.0313.6007.3319034000000.0040 0,00 694,00 Referente ao pagamento do Curso eSocial na Administração Pública Municipal: Ajustes Necessários pa 1,00 12342 - 09.05.10.301.0313.6007.3319034000000.0040 0,00 2.600,00 SERVIÇOContratação de serviços de avaliação de bens imóveis referente a matrículas do RI nº 41.446 1,00 11204 - 07.03.13.392.0311.6015.3339039000000.0001 0,00 877,51 51-31140544 / 51-31140633 com vencimento em 20/10/2014 comp.10/2014. 1,00 10948 - 04.01.04.128.0205.6119.3339039000000.0001 117 SERVICOS MEDICOS 118995 000 1,00 11116 - 06.01.04.127.0303.5041.3339036000000.0001 117 SERVICOS MEDICOS 118993 12,92 104,13 Rua 20 de Stembro,1462 com vencimento em 25/10/2014 comp.10/2014. 117 SERVICOS MEDICOS 118991 000 11473 - 09.05.10.301.0313.6006.3339039000000.0040 GERAL 12,92 Rua 20 de Setembro,1462 com vencimento em 28/10/2014 comp.10/2014. 1,00 8577 23/10/2014 GVT - GLOBAL VILLAGE NAO LIQUID COMPLEMENTO 59 CONTA AGUA 4159 ASSINATURA E RENOVACOES,JORNAIS,REVISTAS E PERIODICOS 118989 LIQUIDADO 451,07 Rua Guanabara,313 com vencimento em 27/10/2014 comp.10/2014. 1127 TREINAMENTO 118986 PAGO 1,00 4643 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 118985 000 SALDO A PAGAR LIQUIDADO 59 CONTA AGUA 56 CONTA TELEFONIA FIXA 118571 ANULADO VALOR TOTAL 1,00 11473 - 09.05.10.301.0313.6006.3339039000000.0040 EMPENHADO 2.800,00 0,00 2.800,00 0,00 2.800,00 2.800,00 Pagamento referente a plantão realizado no Pronto Atendimento no dia 16/10/14 - dia. Base: guaiba Empenho>Relatorios de Movimentação>Empenhos emp2_relempenho002.php Emissor: Tiago Dablo Correa Exerc: 2014 Data: 29-10-2014 - 14:40:50 Pág 323/324 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIBA MUNICÍPIO DE GUAIBA Av Nestor de Moura Jardim, 111 GUAIBA - RS 51-34801255 - CNPJ : 88.811.922/0001-20 [email protected] http://www.guaiba.rs.gov.br Relatório de Empenhos Todos os empenhos De 01/01/2014 até 29/10/2014. Posição atual MOVIMENTAÇÃO N° EMP. EMISSÃO NOME ITEM 118997 DOTAçãO DESCRIÇÃO DO ITEM 9015 29/10/2014 DANTE LUIS VALETON CP QUANTIDADE 12342 - 09.05.10.301.0313.6007.3319034000000.0040 117 SERVICOS MEDICOS 118999 9017 29/10/2014 HERMES FASOLIN MELLO 119001 9019 29/10/2014 PAULO RICARDO DE MEL 9021 29/10/2014 KEMPES NASCIMENTO SP 9023 29/10/2014 TANIA MARIA MOLLER B 000 12342 - 09.05.10.301.0313.6007.3319034000000.0040 000 12342 - 09.05.10.301.0313.6007.3319034000000.0040 000 1,00 TOTAL GERAL MOVIMENTAÇÃO CONTABIL NO PERIODO NAO LIQUID GERAL COMPLEMENTO 0,00 11.200,00 0,00 11.200,00 0,00 11.200,00 7.000,00 0,00 7.000,00 0,00 7.000,00 0,00 7.000,00 2.800,00 0,00 2.800,00 0,00 2.800,00 0,00 2.800,00 11.200,00 0,00 11.200,00 0,00 11.200,00 0,00 11.200,00 11.200,00 Pagamento referente a Plantões médicos realizados em 17/09/14, 14/10/14, 15/10/14 e 16/10/14. TOTAL DE 2139 EMPENHOS TOTAL DE EMPENHOS: 2139 LIQUIDADO 2.800,00 Referente pagamento de plantão realizado em 06/10/14 - dia. 1,00 117 SERVICOS MEDICOS PAGO 7.000,00 Pagamento referente a Plantões médicos realizados em 04/10/14-dia,05/10/14 e 18/10/14. 1,00 117 SERVICOS MEDICOS 119005 000 12342 - 09.05.10.301.0313.6007.3319034000000.0040 11.200,00 SALDO A PAGAR LIQUIDADO 11.200,00 Pagamento referente a Plantões realizados no Pronto Atendimento nos dias 13/10/14 - dia, 14/10/14 - 1,00 117 SERVICOS MEDICOS 119003 000 12342 - 09.05.10.301.0313.6007.3319034000000.0040 ANULADO VALOR TOTAL 1,00 117 SERVICOS MEDICOS EMPENHADO 2.800,00 0,00 2.800,00 0,00 2.800,00 0,00 2.800,00 2.800,00 Pagamento referente a Plantão médico realizado em 05/10/14 - dia. 24.023.383,04 212.925,75 18.211.640,22 18.112.599,90 99.040,32 5.598.817,07 5.697.857,39 24.023.383,04 212.925,75 18.211.640,22 18.112.599,90 99.040,32 5.598.817,07 5.697.857,39 24.023.383,04 212.925,75 18.211.640,22 18.112.599,90 99.040,32 5.598.817,07 5.697.857,39 Base: guaiba Empenho>Relatorios de Movimentação>Empenhos emp2_relempenho002.php Emissor: Tiago Dablo Correa Exerc: 2014 Data: 29-10-2014 - 14:40:50 Pág 324/324