ROL DE DESPESAS - de 01/10/2013 a 31/10/2013

Transcrição

Estado do Rio Grande do Sul
Página: 1
Prefeitura Municipal de Camargo
Exercício 2013
Licitação
Mod. Número
Data
Contrato
Adjudicatório
CNPJ/CPF
Objeto
DL
01/10/2013
Empenho
6012
Número
Data Ori.
Data Adi.
CLAITON JOSE ALVES [ GENIUN ]
03132748000136
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS,
CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
RECUROSOS PDDE
DL
01/10/2013
6013
CLAITON JOSE ALVES [ GENIUN ]
03132748000136
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA
UTILIZAÇÃO NA EMEI GABRIELA BOFF, CONFORME NOTAS
FSICAIS ANEXAS.
DL
01/10/2013
6014
MULTICASA COMÉRCIO DE MATERIAIS 11939884000160
DE CONSTRUÇÃO LTDA
DL
01/10/2013
6015
PAGNUSSAT SUPERMERCADO LTDA
DL
01/10/2013
6016
DL
01/10/2013
DL
DL
Valor Adjudicado
621,48
1.519,13
UTILIZAÇÃO NO PREDIO DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME
CUPOM FISCAL ANEXO.
114,00
87599155000174
CONFORME CUPOM FISCAL ANEXO.
155,16
CALLIARI EDITORA GRAFICA LTDA
00833009000183
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARIMBO DATADOR, CONFORME
NOTA FISCAL ANEXA.
6017
FLORICULTURA JULIA FLOR LTDA
07501555000166
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ARRANJO DE FLORES
NATURAIS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
150,00
01/10/2013
6018
87599155000174
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS PARA
UTILIZAÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA
FISCAL ANEXA.
PROGRAMA PBF
305,92
01/10/2013
6019
DERLI NEGRI
59940042000
DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR
MUNICIPAL, CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA.
69,00
30,00
PR
031/2012
01/10/2013
6020
DILONEI PAGNUSSAT& CIA LTDA
89065833000144
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 10 TELHAS MULTILIT PARA
CONSTRUÇÃO OU REFORMA DA MORADIA DA SRA. CELIA DE
LIMA ANTUNES. CONFORME CUPOM FISCAL ANEXO.
CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 005/2012 DO PREGÃO
PRESENCIAL 031/2012.
PR
031/2012
01/10/2013
6021
DILONEI PAGNUSSAT& CIA LTDA
89065833000144
AUXILIO A COMUNIDADE DE BELA VISTA, CONFORME CUPONS
FISCAIS ANEXOS. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO
005/2012 DO PREGÃO PRESENCIAL 031/2012.
DL
01/10/2013
6022
87599155000174
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CERA E DESINFETANTE PARA
UTILIZAÇÃO NA EMEF SILVA JARDIM, CONFORME CUPOM
FISCAL ANEXO.
200,76
DL
01/10/2013
6023
MAIARA CRISTINA ZANARDI
03042657051
DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRESTIMOS PARA
ESTUDANTE DE CURSOS SUPERIOR, REFERENTE O MES DE
OUTUBRO, CONFORME CARNE ANEXO
336,34
DL
01/10/2013
6024
MAIKON VINCENZI
02657668003
343,39
DIGIBEM Informática Ltda
235,00
4.021,50
Página: 2
Exercício 2013
Licitação
Mod. Número
Adjudicatório
CNPJ/CPF
Objeto
DL
01/10/2013
6025
WILLIAN VINCENZI
01956783032
DL
01/10/2013
6026
CLODOALDO MARIN
59870583091
DESPESA COM CONTRATO DE FINANCIAMENTO ATRAVÉS DO
PROGRAMA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO
AGROPECUARIO PARA AQUISIÇÃO DE REMOVEDOR DE CAMA A
DIESEL, CONFORME CONTRATO ANEXO.
4.000,00
DL
01/10/2013
6027
LUIZ MIRI NETO
54144647072
DESPESA COM CONTRATO DE FINANCIAMENTO ATRAVÉS DO
PROGRAMA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO
AGROPECUARIO PARA AQUISIÇÃO DE REMOVEDOR DE CAMA A
DIESEL, CONFORME CONTRATO ANEXO.
4.000,00
DL
02/10/2013
6028
MARAUPELL FORMULÁRIOS LTDA
05742712000108
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BLOCOS REQUERIMENTO DE
SERVIÇO EM PAPEL COPIATIVO, CONFORME NOTA FISCAL
ANEXA.
DL
02/10/2013
6029
COMERCIO E REPRESENTACOES
FERTIMAR LTDA
92646132000375
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FERTILIZANTE, CONFORME NOTA
FISCAL ANEXA.
PROGRAMA EDUCAR PARA A REALIDADE
60,00
DL
02/10/2013
6030
UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE LAZER E CONVIVENCIA,
CONFORME CUPOM FISCAL ANEXO
39,90
02/10/2013
6031
GILMAR CHESTIES ME
93038560000205
CONSTRUÇÃO OU REFORMA DA RESIDENCIA DA SRA. ODILA L.
LONGO, CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS. CONFORME ATA
DE REGISTRO DE PREÇO 004/2013 DO PREGÃO PRESENCIAL
022/2013.
DL
02/10/2013
6032
DERLI NEGRI
59940042000
DL
02/10/2013
6033
CWO ORTOPEDICOS LTDA.
04424323000406
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEIA DE SILICONE PARA O
PACIENTE ALVERI LODI, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
310,00
DL
02/10/2013
6034
AUTO POSTO KIKO LTDA
94105053000110
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BATERIA HELIAR 100A PARA O
VEICULO CAMIONETE 710 PLACAS MBY-3245, CONFORME
CUPOM FISCAL ANEXO
411,00
DL
02/10/2013
6035
DOCE MANIA DISTRIBUIDORA DE
ALIMENTOS LTDA
92964485000151
ATIVIDADES DA SEMANA DA CRIANÇA, CONFORME NOTA
FISCAL ANEXA. CONFORME LEI E DECRETO MUNICIPAL
846,95
DL
02/10/2013
6036
CEREAIS PAGNUSSAT LTDA
04363474000159
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UREIA, CONFORME NOTA FISCAL
ANEXA.
DL
02/10/2013
6037
DALTRO LUIS MANFROI/ KI-MARCA
05896562000189
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS,
PR
022/2013
Data
Contrato
Empenho
Número
Data Ori.
Data Adi.
Valor Adjudicado
279,20
298,00
1.368,20
30,00
1.674,00
575,00
Página: 3
Exercício 2013
Licitação
Mod. Número
Adjudicatório
CNPJ/CPF
Objeto
DL
02/10/2013
6038
05896562000189
UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA
FISCAL ANEXA.
800,00
DL
02/10/2013
6039
05896562000189
640,00
DL
02/10/2013
6040
COPREL COOP. ENERGIA. DESENV.
RURAL
90660754000160
DESPESA COM PAGAMENTO TAXA PARA COBRANÇA DA CIP
REFERENTE O MES DE SETEMBRO, CONFORME FATURA ANEXA.
03/10/2013
5031
DIMACI-MG MATERIAL CIRURGICO
LTDA
12927876000167
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME
PREGÃO PRESENCIAL 019/2013, CONFORME NOTAS FISCAIS
ANEXAS.
DL
03/10/2013
6041
MARKA COMUNICACAO VISUAL LTDA
01525541000104
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BANNER PARA A CASA DO
ARTESÃO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
DL
03/10/2013
6042
94105053000110
MANUTENÇÃO DA CARREGADEIRA W20E, CONFORME CUPONS
FISCAIS ANEXOS.
100,49
DL
03/10/2013
6043
DAIANE COLET VERDI
10730838000194
RECURSOS PBT IDOSOS
645,50
DL
03/10/2013
6044
DAIANE COLET VERDI
10730838000194
PROGRAMA PBF
126,00
03/10/2013
6045
CONSTRUÇÃO DE BOCAS DE LOBO NO LOTEAMENTO
HABITACIONAL, CONFORME CUPOM FISCAL ANEXO.
125,75
DL
03/10/2013
6046
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ANEL ELASTICO E ARRUELA
PARA A RETRO-ESCAVADEIRA RK 406 NOVA, CONFORME
CUPOM FISCAL ANEXO.
72,00
DL
03/10/2013
6047
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REBITE E DESENTUPIDOR
LIQUIDO PARA UTILIZAÇÃO NA PRAÇA 12 DE MAIO, CONFORME
CUPONS FISCAIS ANEXOS.
32,50
03/10/2013
6048
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SACO DE CIMENTO 50KG,
CONFORME CUPOM FISCAL ANEXO. CONFORME ATA DE
REGISTRO DE PREÇO 004/2013 DO PREGÃO PRESENCIAL
022/2013.
21,90
03/10/2013
6049
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS PARA
UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA DA CIDADE, CONFORME CUPONS
FISCAIS ANEXOS.
PR
PR
PR
DL
019/2013
022/2013
022/2013
Data
Contrato
Empenho
Número
Data Ori.
Data Adi.
Valor Adjudicado
81,32
(12,40)
55,00
163,35
Página: 4
Exercício 2013
Licitação
Mod. Número
DL
Data
Contrato
Empenho
Número
Data Ori.
Data Adi.
Adjudicatório
CNPJ/CPF
Objeto
Valor Adjudicado
03/10/2013
6050
21,45
03/10/2013
6051
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CIMENTO E CAL, CONFORME
CUPOM FISCAL ANEXO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE
PREÇO 004/2013 DO PREGÃO PRESENCIAL 022/2013.
30,05
DL
03/10/2013
6052
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TINTA ACRILICA E PINCEL PARA
UTILIZAÇÃO NA EMEF SILVA JARDIM, CONFORME NOTA FISCAL
ANEXA.
163,40
DL
03/10/2013
6053
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LAMPADA E REATOR, CONFORME
NOTA FISCAL ANEXA.
198,50
DL
03/10/2013
6054
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 VENTILADORES DE TETO
PARA A EMEI DONA DELE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
258,00
DL
03/10/2013
6055
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 10 M2 DE LONA PRETA PARA
UTILIZAÇÃO NAS CASAS DO BRIGADIANOS, CONFORME NOTA
FISCAL ANEXA.
03/10/2013
6056
CONSTRUÇÃO OU REFORMA DA MORADIA DA SRA. ODILA
LONGO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. CONFORME ATA DE
022/2013
3.748,60
DL
03/10/2013
6057
UTILIZAÇÃO NO ABATEDOURO MUNICIPAL, CONFORME NOTAS
FISCAIS ANEXAS.
605,85
DL
03/10/2013
6058
TRENTINI POSSER & CIA LTDA-ME
10788050000139
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LIVRO DE RECEITAS COM
PRODUTOS NATURAIS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
100,00
03/10/2013
6059
IVO VALENTE E FILHOS
93186997000105
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 DIFERENCIAL COMPLETO MS
245, NOVO, ORIGINAL DE FABRICA PARA O VEICULO
CAMINHÃO MODELO VW/24220, PLACAS INR-9081, CONFORME
NOTA FISCAL ANEXA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL
027/2013
DL
03/10/2013
6060
DL
03/10/2013
6061
CORDAZZO E CIA LTDA
03/10/2013
6062
PR
PR
PR
PR
022/2013
022/2013
027/2013
022/2013
91302141000114
SANEAMENTO DO LOTEAMENTO HABITACIONAL, CONFORME
NOTA FISCAL ANEXA.
UTILIZAÇÃO NO KIT FENAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
UTILIZAÇÃO NA REDE DE ÁGUA, CONFORME NOTA FISCAL
ANEXA. CONFORME ATA DE REGISTRO 004/2013 DO PREGÃO
96,00
14.500,00
832,10
96,00
433,50
Página: 5
Exercício 2013
Licitação
Mod. Número
Data
Contrato
Empenho
Número
Data Ori.
Data Adi.
Adjudicatório
CNPJ/CPF
Objeto
03/10/2013
6063
DL
03/10/2013
6064
CLARO S/A
40432544010100
DESPESA COM PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS,
REFERENTE AO MES DE SETEMBRO, CONFORME FATURA
ANEXA.
93,28
DL
03/10/2013
6065
CLARO S/A
40432544010100
ANEXA.
212,10
DL
03/10/2013
6066
CLARO S/A
40432544010100
ANEXA.
31,08
DL
03/10/2013
6067
CLARO S/A
40432544010100
ANEXA.
77,74
DL
03/10/2013
6068
CEREAIS E FERRAGENS UNIAO
COLONIAL LTDA
91303297000110
UTILIZAÇÃO NA EMEI GABRIELA BOFF, CONFORME NOTA
FISCAL ANEXA.
72,00
DL
04/10/2013
6069
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO
DO R.G.S
89522064000166
DESPESA COM PAGAMENTO CUSTAS JUDICIAIS REFERENTE
PROCESSO 109/1.11.0001370-5 DE ANTONIO BETTU, CONFORME
GUIA DE CUSTAS ANEXA.
15,99
DL
04/10/2013
6070
TAUIL CONSULTORIA TRIBUTÁRIA
MUNICIPAL LTDA ME
08616456000192
DESPESA COM PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO PARA CURSO DE
CONCEITOS DE TRIBUTOS E PRATICAS DE FISCALIZAÇÃO DO
ISS PARA O SERVIDOR JULIANO SANTIN, CONFORME NOTA
FISCAL ANEXA.
DL
04/10/2013
6071
00833009000183
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARIMBO PARA USO NO
ALMOXARIFADO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
DL
04/10/2013
6072
ADILSON BORELLI
07013433000120
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LENTE E ARMAÇÃO PARA OS
PACIENTES PRIMO LONGO E GISBERTO CASAGRANDE,
DL
04/10/2013
6073
ADELINO POLACHINI
46114335015
DL
04/10/2013
6074
KARINE CABREIRA BONA
00838108032
DESPESA COM PAGAMENTO SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO
PSICOLOGICA POR ABUSO, CONFORME RECIBO ANEXO.
(-)INSS..R$ 66,00
V. A PAGAR..... R$ 534,00
600,00
DL
04/10/2013
6075
NOELI VIEIRA DISTRIB. DE SOROS
(VOOLMED)
01733345000117
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO PARA A PACIENTE
GESTANTE CLAUDIANA CAMPOS, CONFORME NOTA FISCAL
ANEXA.
RECURSOS ATENÇÃO BÁSICA
324,00
MANUTENÇÃO DE REDES DE ÁGUA, CONFORME NOTAS
FISCAIS ANEXAS.
Valor Adjudicado
DL
2.560,20
370,00
65,00
300,00
45,00
Página: 6
Exercício 2013
Licitação
Mod. Número
Data
Contrato
Adjudicatório
CNPJ/CPF
Objeto
DL
04/10/2013
Empenho
6076
Número
Data Ori.
Data Adi.
CENTRO TERAPEUTICO RECANTO DA
PAZ
10568827000150
DESPESA COM PAGAMENTO ABRIGAMENTO DOS SRS.
CONCEIÇÃO DOS SANTOS E SATURNINA HELENA DOS SANTOS,
NO PERIODO DE 21 DE OUTUBRO A 20 DE NOVEMBRO 2013,
DL
04/10/2013
6077
INDÚSTRIA DE EMBALAGENS
PLÁSTICAS NEGRINHO EIRELI
94750981000138
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVEROS,
PROGRAMA PBF
818,69
DL
04/10/2013
6078
INDÚSTRIA DE EMBALAGENS
PLÁSTICAS NEGRINHO EIRELI
94750981000138
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 63 KG DE FILME TUBULAR 90 X 5
PARA EMBALAGENS DE PRODUTOS JUNTO AO ABATEDOURO
MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
652,05
DL
04/10/2013
6079
CLINICA DE SERVICOS
ANESTESIOLOGIA DE MARAU LTDA
07630303000137
DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇO REFERENTE A
HONORÁRIOS ANESTESIOLÓGICOS PARA AS PACIENTES
SANTINA FILIPPI E KEILA A. ALVES DA SILVA, CONFORME NOTA
FISCAIS ANEXAS.
(-) IRRF: R$ 9,26
V. A PAGAR: R$ 607,74
617,00
DL
04/10/2013
6080
CESAR BONATTO
02058513045
FILMAGEM E MONTAGEM DE DVDS, CONFORME NOTA FISCAL
ANEXA.
(-)INSS: R$ 55,00
V. A PAGAR: R$ 445,00
RECURSOS IGD SUAS
500,00
DL
07/10/2013
137
ADYL NET ACESSO A INTERNET LTDA
06061646000165
DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE INTERNET REFERENTE
O MES DE OUTUBRO, CONFORME NOTA FISCAL E FATURA
ANEXAS.
150,00
DL
07/10/2013
138
EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DE
MARAU LTDA
03119050000180
DESPESA COM PAGAMENTO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DAS
SESSÕES E RESULTADO DAS MESMAS REFERENTE O MES DE
OUTUBRO, CONFORME FATURA ANEXA.
650,00
DL
07/10/2013
6081
DERLI NEGRI
59940042000
30,00
DL
07/10/2013
6082
JULIANO SANTIN
98450158087
30,00
DL
07/10/2013
6083
RTR COMERCIO DE CARTUCHOS
09514313000132
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE RECARGA DE TONER 85A,
50,00
DL
07/10/2013
6084
MERCADO RADIN LTDA
07260519000158
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARGA DE GAS 13KG, PARA
UTILIZAÇÃO NA COZINHA DO CENTRO ADMINISTRATIVO
MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
45,00
DL
07/10/2013
6085
MERCADO RADIN LTDA
07260519000158
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARGA DE GAS 13KG, PARA
UTILIZAÇÃO NA ESCOLA SILVA JARDIM, CONFORME NOTA
FISCAL ANEXA.
45,00
DL
07/10/2013
6086
C. F. SOARES - MAXPLIN
00492665000160
UTILIZAÇÃO NA UBS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
Valor Adjudicado
2.034,00
986,00
Página: 7
Exercício 2013
Licitação
Mod. Número
Data
Contrato
Adjudicatório
CNPJ/CPF
Objeto
DL
07/10/2013
Empenho
6087
Número
Data Ori.
Data Adi.
C. F. SOARES - MAXPLIN
00492665000160
DL
07/10/2013
6088
DAGMAR DA ROSA CASAGRANDE
01332498086
499,18
DL
07/10/2013
6089
THAÍS LODI ZILLI
01746645083
578,90
DL
07/10/2013
6090
KELLY REGINA GAZOLA FILIPPI
02936468051
95,30
DL
07/10/2013
6091
SIA SERVICO INDEPENDENTE DE
ANESTESIOLOGIA LTDA
02600653000137
HONORARIOS ANESTESIOLÓGICOS PARA O PACIENTE
ROMILDO FILIPPI, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
(-) IRRF: R$ 15,00
V. A PAGAR: R$ 985,00
DL
07/10/2013
6092
SILVIO ANTONIO NARDI
89880975000165
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOMBA HIDRAULICO CAÇAMBA
PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO PLACAS IMS-9903,
DL
07/10/2013
6093
94105053000110
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO F1 15W40 PARA
UTILIZAÇÃO NA ROÇADEIRA DA SECRETARIA DA CIDADE,
19,00
DL
07/10/2013
6094
09514313000132
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE RECARGA DE TONER 7115,
50,00
DL
07/10/2013
6095
DERLI NEGRI
59940042000
30,00
DL
07/10/2013
6096
GRASIELI ZANUZZO
02512618080
DL
08/10/2013
6097
94105053000110
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TAMPA PARA RADIADOR PARA O
VEICULO CAMINHÃO PLACAS MBY- , CONFORME CUPOM
FISCAL ANEXO.
DL
08/10/2013
6098
LAZZARI & PERUZZO LTDA
05970914000107
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA O
PACIENTE LIDIO MARTELO LODI, CONFORME PROCESSO
JUDICIAL, CONFORME CUPOM FISCAL ANEXO.
228,34
DL
08/10/2013
6099
RAFAEL RIZZO ZANATA
02571671022
336,70
DL
08/10/2013
6100
PAULO CESAR COLET
00168762021
Valor Adjudicado
1.596,00
1.000,00
950,00
323,82
7,49
30,00
Página: 8
Exercício 2013
Licitação
Mod. Número
Data
Contrato
Adjudicatório
CNPJ/CPF
Objeto
PR
011/2013
08/10/2013
Empenho
6101
Número
Data Ori.
Data Adi.
BASEL BASALTO SERRANO LTDA
87010294000110
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PO DE BRITA PARA INCENTIVO
CONSTRUÇÃO DE PASSEIO PUBLICO, CONFORME LEI
MUNICIPAL 1151/2006 PARA OS PROPRIETÁRIOS CARLOS H.
FILIPPI E MARILUZ ZILLI, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
PRESENCIAL 011/2013
321,10
PR
011/2013
08/10/2013
6102
BASEL BASALTO SERRANO LTDA
87010294000110
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PO DE BRITA PARA
MANUTENÇÃO DE RUAS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
PRESENCIAL 011/2013
641,95
DL
08/10/2013
6103
RENATO DOS SANTOS FRIZON
00862054044
DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SECRETÁRIO
MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA.
DL
08/10/2013
6104
JOSE MARTINI & CIA LTDA
[JOALHERIA E OTICA]
91303966000153
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PAR DE LENTES DE GRAU PARA
AS PACIENTES KAIELI MACHADO E MARILIA M. DOS SANTOS,
300,00
DL
08/10/2013
6105
DEONISIO ZANDONA & FILHOS LTDA
93210698000150
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE JUNTA PARA CARDAN
COMPLETO PARA UTILIZAÇÃO NO VEICULO CAMINHÃO PLACAS
IRY-4348, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
120,00
DL
08/10/2013
6106
DL
08/10/2013
6107
GPD VETQUIMICA REPRESENTAÇÕES
E COMÉRCIO DE INSUMOS
90451360000100
DESPESA COM AQUISIÇÃO E TEKNAR(BTI) PARA O COMBATE DE
MOSQUITOS BORRACHUDOS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
2.134,56
DL
08/10/2013
6108
GPD VETQUIMICA REPRESENTAÇÕES
E COMÉRCIO DE INSUMOS
90451360000100
DESPESA COM AQUISIÇÃO E TEKNAR(BTI) PARA O COMBATE DE
MOSQUITOS BORRACHUDOS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
5.665,44
DL
08/10/2013
6109
RUBIMAR LODI
36118680000
60,00
DL
09/10/2013
6110
MERCADO RADIN LTDA
07260519000158
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARGA DE GAS 13KG,
45,00
UTILIZAÇÃO NO KIT FENAÇÃO, CONFORME CUPOM FISCAL
ANEXO
PR
022/2013
09/10/2013
6111
GILMAR CHESTIES ME
93038560000205
CONSTRUÇÃO OU REFORMA DA MORADIA DA SRA. ODILA
LONGO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. CONFORME ATA DE
022/2013
PR
022/2013
09/10/2013
6112
GILMAR CHESTIES ME
93038560000205
CONSTRUÇÃO OU REFORMA DA MORADIA DA SRA. ROSALINA
ROSSATO, CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS. CONFORME
ATA DE REGISTRO DE PREÇO 004/2013 DO PREGÃO
09/10/2013
6113
LIANE CASA PAGNUSSAT
10626607000135
DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇO REFERENTE A CÓPIAS
E ENCADERNAÇÃO DE CARDENO DA ATENÇÃO BÁSICA,
DL
Valor Adjudicado
30,00
4,36
718,67
2.424,63
98,70
Página: 9
Exercício 2013
Licitação
Mod. Número
Data
Contrato
Empenho
Número
Data Ori.
Data Adi.
Adjudicatório
CNPJ/CPF
Objeto
Valor Adjudicado
RECURSOS PMAQ
DL
09/10/2013
6114
PASEP
DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP REFERENTE RECEITAS
DE FPM E ITR, CONFORME GUIA ANEXA.
1.907,91
DL
09/10/2013
6115
CERFOX - COOP.ENRGIA RURAL
97505838000179
DESPESA COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA,
CONFORME FATURA ANEXA, REFERENTE O MES DE OUTUBRO,
POÇO ARTESIANO LINHA VERGILIO LODI.
143,28
DL
09/10/2013
6116
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS
E TELEGRAFOS
34028316622538
DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CORREIO
PRESTADOS AO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO.
CONFORME FATURA ANEXA.
579,00
PR
028/2013
09/10/2013
6117
COMERCIO DE COMBUISTIVEIS
NEVOEIRO LTDA
95425369000152
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 50L DE OLEO LUB. MOTOR
DIESEL 15W40, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEICULOS DA
SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 005/2013 DO PREGAO
317,50
PR
028/2013
09/10/2013
6118
NEVOEIRO LTDA
95425369000152
DIESEL 15W40, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEICULOS DA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
PRESENCIAL 028/2013
317,50
PR
028/2013
09/10/2013
6119
NEVOEIRO LTDA
95425369000152
DIESEL 15W40 E 20KG DE GRAXA DE LITIO PONTO DE GOTA
190ºC, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEICULOS DA SECRETARIA DA
AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. CONFORME
ATA DE REGISTRO DE PREÇO 005/2013 DO PREGAO
PRESENCIAL 028/2013
831,00
PR
028/2013
09/10/2013
6120
NEVOEIRO LTDA
95425369000152
DIESEL 15W40 E 20KG DE GRAXA DE LITIO PONTO DE GOTA
190ºC, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE
OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. CONFORME ATA DE
REGISTRO DE PREÇO 005/2013 DO PREGAO PRESENCIAL
028/2013
831,00
PR
028/2013
09/10/2013
6121
NEVOEIRO LTDA
95425369000152
DIESEL 15W40 E 20 KG DE GRAXA DE LITIO PONTO DE GOTA
190ºC, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEICULOS DA SECRETARIA DA
CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. CONFORME ATA DE
028/2013
831,00
PR
028/2013
09/10/2013
6122
NEVOEIRO LTDA
95425369000152
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 20KG DE GRAXA DE LITIO PONTO
DE GOTA 190ºC, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEICULOS DA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
PRESENCIAL 028/2013
196,00
Página: 10
Exercício 2013
Licitação
Mod. Número
Data
Contrato
Adjudicatório
CNPJ/CPF
Objeto
PR
028/2013
09/10/2013
Empenho
6123
Número
Data Ori.
Data Adi.
KIT CAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
94064284000123
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 100L DE OLEO HID.SAE 10W TAC3, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEICULOS DA SECRETARIA DA
CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. CONFORME ATA DE
028/2013
Valor Adjudicado
670,00
PR
028/2013
09/10/2013
6124
94064284000123
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 100L DE OLEO HID.SAE 10W TAC3, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE
OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. CONFORME ATA DE
028/2013
670,00
PR
028/2013
09/10/2013
6125
94064284000123
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 100L DE OLEO HID.SAE 10W TAC3, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEICULOS DA SECRETARIA DA
AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. CONFORME
ATA DE REGISTRO DE PREÇO 005/2013 DO PREGAO
PRESENCIAL 028/2013
670,00
DL
09/10/2013
6126
DERLI NEGRI
59940042000
DL
09/10/2013
6127
MENEGAZZO TEATROS LTDA
07398668000188
DESPESA COM PAGAMENTO LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS
INFLAVEIS E MECANICOS PARA AS COMEMORAÇÕES DA
SEMANA DA CRIANÇA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
CONFORME LEI E DECRETO MUNICIPAL.
DL
10/10/2013
139
ECO REGIONAL EMPREENDEMENTOS
JORNALISTICOS LTDA
04066340000176
DESPESA COM PAGAMENTO DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS
DA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE OUTUBRO,
DL
10/10/2013
6128
VERA LUCIA MATIASSO BERNARDI
90429303068
DESPESA COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS,
CONFORME RECIBO DE FERIAS ANEXO.
DL
10/10/2013
6129
87599155000174
30,00
2.400,00
700,00
1.444,92
184,47
TP
001/2013
10/10/2013
6130
J. A. LEMOS DE MORAIS & CIA LTDA ME
04546927000182
DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA
PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS COM
BLOCOS INTERTRAVADOS NO LOTEAMENTO HABITACIONAL DO
MUNICIPIO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE
OBRA, CONFORME CONTRATO Nº 1002384-03/2012, CONF.
PROJETO E CRONOGRAMA. CONFORME NOTAS FISCAIS
ANEXAS.CONFORME TOMADA DE PREÇO 001/2013
245.850,00
TP
001/2013
10/10/2013
6131
J. A. LEMOS DE MORAIS & CIA LTDA ME
04546927000182
DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA
PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS COM
BLOCOS INTERTRAVADOS NO LOTEAMENTO HABITACIONAL DO
MUNICIPIO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE
OBRA, CONFORME CONTRATO Nº 1002384-03/2012, CONF.
PROJETO E CRONOGRAMA. CONFORME NOTAS FISCAIS
ANEXAS.CONFORME TOMADA DE PREÇO 001/2013
59.066,20
Página: 11
Exercício 2013
Licitação
Mod. Número
Adjudicatório
CNPJ/CPF
Objeto
DL
10/10/2013
6132
J. F. METALURGICA LTDA
05886867000100
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PROTEÇÃO PARA GERADOR DE
ENERGIA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
RECURSOS PSF
1.578,00
DL
10/10/2013
6133
MANTOMAC-COMERCIO DE PECAS E
SERVICOS LTDA
79879318000144
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA
MANUTENÇÃO DA PATROLA GD555, CONFORME NOTA FISCAL
ANEXA.
1.450,04
DL
11/10/2013
6134
ELOI CAR ESTOFAMENTOS IND. E
COMERCIO LTDA
92102771000108
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 4,50M DE TECIDO REGAL
VERMELHO PARA UTILIZAÇÃO NO AUDITÓRIO MUNICIPAL,
DL
11/10/2013
6135
ANTONIO PEREIRA PORTO
75080303034
DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO REFERENTE FUNERAL
DE PAULINO CHAVES MACIEL. CONFORME RECIBO ANEXO.
678,00
DL
11/10/2013
6136
ELEANDRO BEDIN DE LIMA - ME
17132276000126
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FLORES DIVERSAS PARA
446,00
DL
11/10/2013
6137
EDAL COMERCIOE
REPRESENTACOES LTDA
90729997000108
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE NITROGENIO PARA A
CONSERVAÇÃO DO SEMEN, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
DL
11/10/2013
6138
COMERCIO DE SUCATAS SILVESTRE
LTDA.
03917421000170
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SUCATA CHAPA INOX, PARA
UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA DA CIDADE, CONFORME NOTA
FISCAL ANEXA.
11/10/2013
6139
ARTEFATOS DE CIMENTO NOVA
ALVORADA LTDA
10626509000106
DESPESA COM AQUSIÇÃO DE 32 TUBOS DE CONCRETO 30CM,
CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.CONFORME ATA DE
011/2013.
505,60
DL
11/10/2013
6140
94105053000110
MANUTENÇÃO DA RETRO-ESCAVADEIRA RK 406 4X2,
CONFORME CUPONS FISCAIS ANEXOS.
120,50
DL
11/10/2013
6141
09514313000132
DL
11/10/2013
6142
BIO-CARE TECNOLOGIA LTDA
02492677000110
DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS REFERENTE A
CONSERTO DE APARELHO ELETROCARDIOGRAFO, CONFORME
NOTA FISCAL ANEXA.
243,00
DL
11/10/2013
6143
RESTAURANTE E LANCHERIA TI
CONTEI
05748130000201
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SORVETE SUNDAE PARA
489,56
11/10/2013
6144
ADYL NET ACESSO A INTERNET LTDA
06061646000165
DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE INTERNET REFERENTE
O MES DE OUTUBRO, CONFORME NOTA E FATURA ANEXAS.
CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 025/2013.
11/10/2013
6145
AGYLE PRODUTORA DE EVENTOS
LTDA-ME
13860501000190
DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA DE
IMPRENSA, PRODUÇÃO DE FOTOS, ENVIO DE MATERIAS PARA
VEICULOS DE COMUNICAÇÃO, ARQUIVAMENTO E CLIPAGEM DE
PR
PR
DL
011/2013
025/2013
Data
Contrato
Empenho
Número
Data Ori.
Data Adi.
Valor Adjudicado
41,89
1.014,60
60,00
50,00
2.990,00
750,00
Página: 12
Exercício 2013
Licitação
Mod. Número
Data
Contrato
Empenho
Número
Data Ori.
Data Adi.
Adjudicatório
CNPJ/CPF
Objeto
Valor Adjudicado
DADOS, ATUALIZAÇÃO DO SITE DA ADMINISTRAÇÃO E
PRODUÇÃO DE ARTES GRAFICAS, CONFORME NOTA FISCAL
ANEXA. MES DE OUTUBRO
PR
015/2013
11/10/2013
6146
ALVARO BRUGNERA ME
07040599000136
DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇO DE COLETA,
TRANSPORTE, CLASSIFICAÇÃO E DESTINO FINAL DE RESIDUOS
SOLIDOS PRODUZIDO NO MUNICIPIO, CONF. PERIODICIDADE
ESPECIFICA. MES DE OUTUBRO. CONF.NOTA FISCAL ANEXA.
(-)ISS...........R$ 39,00
V. A PAGAR......... R$ 1.911,00
DL
11/10/2013
6147
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO
PLANALTO - AMPLA
10989322000169
DESPESA COM PAGAMENTO DE MENSALIDADE REFERENTE O
MES DE OUTUBRO, CONFORME RECIBO ANEXO.
DL
11/10/2013
6148
ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE
COMUNICAÇÃO E CULTURA DE
02746456000120
DESPESA COM PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
DIVULGAÇÃO DE ATOS E FATOS DE INTERESSE PUBLICO
MUNICIPAL EM RADIO FM, REFERENTE O MES DE OUTUBRO,
CONFORME RECIBO ANEXO.
1.356,00
ASSOCIACAO MARAUENSE DE FUTSAL 04975535000139
DESPESA COM PAGAMENTO SERVIÇOS DE TREINAMENTO PARA
AS ESCOLHINHAS DE FUTSAL, FUTEBOL DE CAMPO E VOLEI DO
MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE OUTUBRO, CONFORME
RECIBO ANEXO. CONFORME ADITIVO PREGÃO PRESENCIAL
028/2012.
2.157,67
1.660,21
PR
028/2012
11/10/2013
6149
PR
001/2009
14/10/2013
140
DL
14/10/2013
DL
1.950,00
500,00
FUNDACAO DE APOIO PESQ. E EST.
MUNICIPAIS LTD
07340352000135
DESPESA COM PAGAMENTO SERVIÇO DE ASSESSORIA
JURIDICA, REFERENTE O MES DE OUTUBRO, CONFORME NOTA
FISCAL ANEXA. CONFORME ADITIVO PREGÃO PRESENCIAL
001/2009.
(-)IRRF...R$24,90
V. A PAGAR: R$ 1.635,31
6150
DERLI NEGRI
59940042000
30,00
14/10/2013
6151
10736962000167
COM_FRIO REPARAÇÃO DE
APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA
MANUTENÇÃO DA RETRO-ESCAVADEIRA RK406 NOVA,
57,13
DL
14/10/2013
6152
10736962000167
MANUTENÇÃO DE VEICULOS DIVERSOS DA FROTA DA
SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
385,02
DL
14/10/2013
6153
10736962000167
SECRETARIA DA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
191,91
DL
14/10/2013
6154
IRMA LODI
62930303034
DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA REFERENTE RESCISÃO
DE CONTRATO SERVIDORA IRMA LODI, CONFORME FOLHA DE
PAGAMENTO ANEXA.
935,14
DL
14/10/2013
6155
INSS
29979036000140
DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS SOBRE
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE RESCISÃO DE CONTRATO
SERVIDORA IRMA LODI, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO
ANEXA..
449,72
Página: 13
Exercício 2013
Licitação
Mod. Número
Data
Contrato
Empenho
Número
Data Ori.
Data Adi.
Adjudicatório
CNPJ/CPF
PR
034/2012
14/10/2013
6156
BORGES ENGENHARIA E TOPOGRAFIA 16753274000191
PR
008/2009
14/10/2013
6157
CENTRO DE FISIOTERAPIA SAÚDE E
MOVIMENTO LTDA
PR
013/2013
14/10/2013
6158
PR
017/2009
14/10/2013
PR
030/2012
PR
Objeto
Valor Adjudicado
DESPESA COM PAGAMENTO SERVIÇOS DE ASSESSORIA E
CONSULTORIA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, ELABORAÇÃO
DE PROJETOS CIVIS PARA OBRAS REFERENTE O MES DE
OUTUBRO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. CONFORME
ADITIVO PP 034/2012
(-)ISS:R$ 41,76 (-)IRRF. R$ 31,32 = R$2.014,92
2.088,00
10770967000106
DESPESA COM PAGAMENTO SERVIÇO DE FISIOTERAPIA, RPG E
PILATES PARA PACIENTES DO MUNICIPIO NO MES DE
OUTUBRO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. CFE PREGAO
008/2009.
(-) IRRF: R$ 93,39
V. A PAGAR: R$ 6.133,16
6.226,55
CENTRO DE FISIOTERAPIA SAÚDE E
MOVIMENTO LTDA
10770967000106
DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E
CONSULTORIA NA AREA DE NUTRIÇÃO ALIMENTAR PARA A
POPULAÇÃO DO MUNICIPIO, MES DE OUTUBRO, CONFORME
013/2013.
(-) IRRF:R$ 34,20 V. A PAGAR: R$ 2.245,80
2.280,00
6159
CLINICA DE SAUDE LTDA
04769636000153
DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA
CIVIL OU ARQUITETONICA REFERENTE O MES DE OUTUBRO,
CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. CFE ADITIVO PREGAO
(-) INSS: R$ 256,72 (-)IRRF: R$ 35,00 V. A PAGAR: R$
2.042,17
2.333,89
14/10/2013
6160
CLINICA MARIA MED SERVIÇOS
MEDICOS LTDA
07182076000124
DESPESA COM PAGAMENTO SERVIÇOS MEDICOS DE CLINICA
GERAL PARA ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO
REFERENTE O MES DE OUTUBRO, CONFORME NOTA FISCAL
ANEXA. CONFORME ADITIVO PP 030/2012.
(-)IRRF............. R$ 122,14
V. A PAGAR......... R$ 8.021,06
8.143,20
021/2009
14/10/2013
6161
CLINICA MILLENIUM LTDA
92901974000164
DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS MEDICOS
PRESTADOS AOS MUNICIPES NO MES DE OUTUBRO, NA AREA
DA PEDIATRIA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. CONFORME
ADITIVO PREGÃO PRESENCIAL 021/2009 .
(-)IRRF: R$ 70,40
V. A PAGAR: R$ 4.623,59
4.693,99
PR
001/2009
14/10/2013
6162
92901974000164
DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS MEDICOS
PRESTADOS AOS MUNICIPES NO MES DE OUTUBRO,
CONFORME NOTA FISCAL ANEXA CONFORME PREGÃO
PRESENCIAL 001/2009 .
(-)IRRF...R$ 171,95
V. A PAGAR: ....R$ 11.291,73
PR
022/2011
14/10/2013
6163
92901974000164
DESPESA COM PAGAMENTO SERVIÇOS MEDICOS EM FORMA DE
SOBRE AVISO, REFERENTE MES DE OUTUBRO, CONFORME
PREGÃO 022/2011. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
(-)IRRF........ R$ 118,35 V. A PAGAR......... R$ 7.772,15
14/10/2013
6164
CONFEDERACAO NACIONAL DE
MUNICIPIOS - CNM
00703157000183
DESPESA COM PAGAMENTO MENSALIDADE REFERENTE O MES
DE OUTUBRO, CONFORME RECIBO ANEXO.
DL
11.463,68
7.890,50
440,00
Página: 14
Exercício 2013
Licitação
Mod. Número
Adjudicatório
CNPJ/CPF
Objeto
14/10/2013
6165
DALUZ SERVIÇOS MEDICOS LTDA
08876996000105
DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS MEDICOS DE
GINECOLOGIA A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO NO MES DE
OUTUBRO, CONFORME FATURA ANEXA.CONFORME ADITIVO
PREGÃO PRESENCIAL 025/2012.
(-)INSS......R$ 451,22 (-)IRRF.... R$ 61,53 V. A PAGAR...R$
3.589,32
DL
15/10/2013
6166
RUBIMAR LODI
36118680000
DL
15/10/2013
6167
DILONEI PAGNUSSAT - POSTO
11276549000120
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO CASTROL 2T PARA
PR
025/2012
Data
Contrato
Empenho
Número
Data Ori.
Data Adi.
Valor Adjudicado
4.102,07
212,00
9,90
PR
001/2013
15/10/2013
6168
11276549000120
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, CONFORME
CUPÕES FISCAIS ANEXOS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL
001/2013.
12.626,46
PR
001/2013
15/10/2013
6169
11276549000120
001/2013.
7.524,84
PR
001/2013
15/10/2013
6170
11276549000120
001/2013.
1.842,15
PR
001/2013
15/10/2013
6171
11276549000120
001/2013.
2.890,71
PR
001/2013
15/10/2013
6172
11276549000120
001/2013.
281,30
PR
001/2013
15/10/2013
6173
11276549000120
CUPOM FISCAL ANEXO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL
001/2013.
151,63
PR
001/2013
15/10/2013
6174
11276549000120
CUPOM FISCAL ANEXO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL
001/2013.
120,00
PR
001/2013
15/10/2013
6175
11276549000120
001/2013.
650,46
PR
001/2013
15/10/2013
6176
11276549000120
001/2013.
596,71
15/10/2013
6177
LEONARDO GUADAGNIN
18529174000101
DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇO REFERENTE A TROCA
DE PNEU E BALANCEAMENTO PARA O VEICULO PLACAS IFS0895, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA
DL
50,00
Página: 15
Exercício 2013
Licitação
Mod. Número
Data
Contrato
Empenho
Número
Data Ori.
Data Adi.
Adjudicatório
CNPJ/CPF
Objeto
Valor Adjudicado
FISCAL ANEXA.
DL
15/10/2013
6178
LEONARDO GUADAGNIN
18529174000101
LAVAGEM DO VEICULO VAN-PEUGEOT PLACAS IUR-1747, DA
SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
80,00
DL
15/10/2013
6179
LEONARDO GUADAGNIN
18529174000101
LAVAGEM TROCA DE PNEU E BALANCEAMENTO, EM VEICULOS
DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
155,00
DL
15/10/2013
6180
LEONARDO GUADAGNIN
18529174000101
LAVAGEM E CONSERTO DE PNEU EM VEICULOS DA
SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL
ANEXA.
300,00
DL
15/10/2013
6181
LEONARDO GUADAGNIN
18529174000101
ESGUICHAMENTO E CONSERTO DE PNEU C/ DESLOCAMENTO
PARA A RETRO-ESCAVADEIRA RK 406 4X4, DA SECRETARIA DA
CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
280,00
DL
15/10/2013
6182
94105053000110
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRAX EXTRA 15W40
PARA O VEICULO CARREGADEIRA W20E, CONFORME CUPOM
FISCAL ANEXO.
185,00
DL
15/10/2013
6183
09514313000132
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 06 CARTUCHOS ORIGINAIS 60P,
RECURSOS AÇÕES EM VIGILANCIA
210,00
DL
15/10/2013
6184
CONSEPRO-CONS.COM.PROSEG.PUBLICA
00823145000192
DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO AO CONSEPRO
REFERENTE AO MES DE OUTUBRO, CONFORME CONVENIO E
LEI MUNICIPAL
2.237,40
PR
023/2013
15/10/2013
6185
DIGIBEM INFORMÁTICA LTDA
04272847000186
DESPESA COM PAGAMENTO LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE
INFORMATICA, REFERENTE O MES DE OUTUBRO, CONFORME
023/2013.
3.700,00
PR
023/2013
15/10/2013
6186
04272847000186
023/2013.
450,00
PR
023/2013
15/10/2013
6187
04272847000186
023/2013.
300,00
PR
032/2012
15/10/2013
6188
ECO VERDE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS LTDA
06136424000164
COLETA, SEPARAÇÃO, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE
LIXO ORGANICO DO PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO, MES
DE OUTUBRO, CONF. NOTAS FISCAIS ANEXAS. ADITIVO P.P
32/2012
9.813,60
Página: 16
Exercício 2013
Licitação
Mod. Número
Data
Contrato
Empenho
Número
Data Ori.
Data Adi.
Adjudicatório
CNPJ/CPF
Objeto
(-)ISS:..... R$58,88 (-)INSS.. R$259,07
V.LIQ:...... R$ 9.397,52
Valor Adjudicado
(-)IRRF.... R$ 98,13
DL
15/10/2013
6189
EMATER RS
89161475000173
DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS PELA
EMATER AO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO,
CONFORME FATURA ANEXA. CONFORME CONVENIO FIRMADO.
3.333,74
DL
15/10/2013
6190
FAMURS - FEDERACAO DOS
MUNICIPIOS DO RS
88733811000142
DESPESA COM PAGAMENTO MENSALIDADE REFERENTE O MES
DE OUTUBRO, CONFORME RECIBO ANEXO.
955,78
DL
15/10/2013
6191
ECO REGIONAL EMPREENDEMENTOS
JORNALISTICOS LTDA
04066340000176
DESPESA COM PAGAMENTO DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS E
AVISOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, NO MES
DE OUTUBRO, CONFORME FATURA ANEXA.
500,00
DL
15/10/2013
6192
V P CARNEIRO E CIA LTDA ME
94783073000140
DESPESA COM PAGAMENTO SERVIÇOS DE AULAS DE DANÇA
REFERENTE AO MES DE OUTUBRO, CONFORME NOTA FISCAL
ANEXA.
750,00
CV
003/2009
15/10/2013
6193
FJB COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS
DE INFORMÁTICA LTDA
09551139000106
DESPESA COM PAGAMENTO SERVIÇO MANUTENÇÃO E
CONSERTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, INSTALAR,
CONFIGURAR E DESINTALAR PROGRAMAS ENTRE OUTROS
SERVIÇOS, CONFORME, NOTA FISCAL ANEXA. CONFORME
CARTA CONVITE 003/2009 E TERMO ADITIVO. MES DE OUTUBRO
3.000,42
PR
006/2013
15/10/2013
6194
FUNDACAO DE APOIO PESQ. E EST.
MUNICIPAIS LTD
07340352000135
DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE
ASSESSORIA/CONSULTORIA ESPECIALIZADA NAS AREAS
JURIDICA, ADMINISTRATIVA E TRIBUTARIA NO MES DE
OUTUBRO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. CONFORME P.P.
006/2013
(-)IRRF ........... R$ 48,00 V. A PAGAR......R$3.152,00
3.200,00
DL
16/10/2013
141
ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE
COMUNICAÇÃO E CULTURA DE
02746456000120
DESPESA COM PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
DIVULGAÇÃO DE PUBLICAÇÕES LEGAIS E DEMAIS
PUBLICAÇÕES DE CARATER EDUCATIVO, INFORMATIVO,
ORIENTAÇÃO SOCIAL E DE INTERESSE DA COMUNIDADE EM
RADIO FM, CONFORME RECIBO ANEXO.
250,00
DL
16/10/2013
6195
ASSOCIAÇÃO CULTURAL
COMUNITARIA DE ERNESTINA
07299113000189
DESPESA COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
REFERENTE A CONVENIO PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS
POPULARES NO MUNICIPIO DE CAMARGO ATRAVÉS DO
PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA ENTIDADES, VIA
MINISTERIO DAS CIDADES POR INTERMEDIO DA CEF,
CONFORME CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO. CONFORME
RECIBO ANEXO.
7.500,00
DL
16/10/2013
6196
NOEDI TERESINHA CAMARGO
00677942036
13468924000169
CONFECÇÃO DE FIGURINOS PARA OFICINA DE TEATRO DA
ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
RECURSOS PBF
280,00
DL
16/10/2013
6197
KATAGIRI ESTINTORES'S LTDA
04431891000191
INSTALAÇÃO NO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES,
5.398,00
Página: 17
Exercício 2013
Licitação
Mod. Número
Adjudicatório
CNPJ/CPF
Objeto
DL
16/10/2013
6198
05970914000107
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA O
PACIENTE RENEU DAROS CONFORME PROCESSO JUDICIAL,
58,95
DL
16/10/2013
6199
05970914000107
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRALDAS, LEITE NINHO E NAN,
974,80
DL
16/10/2013
6200
DERLI NEGRI
59940042000
NA
16/10/2013
6201
JANDRAIR JOSE FILIPPI
30411440004
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS
ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PRE ESCOLA E CRECHES,
CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. CONFORME CHAMAMENTO
PUBLICO 002/2013.
RECURSOS MERENDA ESCOLAR
DL
16/10/2013
6202
LISIANE BORGES
00629406006
DL
16/10/2013
6203
ELETRO MECANICA PICCOLI LTDA ME
92130897000196
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LAVADORA DE PRESSÃO,
DL
16/10/2013
6204
CLAUDIR DEBASTIANI
61587400049
16/10/2013
6205
CONCREMAR ARTEFATOS DE
CIMENTO LTDA
00736489000164
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO,
CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. CONFORME ATA DE
011/2013.
DL
16/10/2013
6206
GIRARDI AUTO PEÇAS LTDA FILIAL III
92280098000449
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SILENCIOSO INTERMEDIARIO
PARA UTILIZAÇÃO NO VEICULO SANTANA PLACAS IMV- 1262,
113,00
DL
16/10/2013
6207
94105053000110
UTILIZAÇÃO NA PATROLA 120G, CONOFORME CUPOM FISCAL
ANEXO.
267,00
DL
16/10/2013
6208
10626607000135
DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇO REFERENTE A COPIAS
E ENCADERNAÇÃO DE CADERNO DA ATENÇÃO BASICA,
CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. SUBSTITUI EMPENHO 6113.
98,70
DL
16/10/2013
6209
DERLI NEGRI
59940042000
30,00
DL
17/10/2013
6113
10626607000135
DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇO REFERENTE A CÓPIAS
E ENCADERNAÇÃO DE CARDENO DA ATENÇÃO BÁSICA,
RECURSOS PMAQ
DL
17/10/2013
6210
94105053000110
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARGA DE GAS 13KG,
PR
011/2013
Data
Contrato
Empenho
Número
Data Ori.
Data Adi.
Valor Adjudicado
30,00
950,00
30,00
1.000,00
30,00
1.122,00
(98,70)
48,00
Página: 18
Exercício 2013
Licitação
Mod. Número
Data
Contrato
Adjudicatório
CNPJ/CPF
Objeto
DL
17/10/2013
Empenho
6211
Número
Data Ori.
Data Adi.
(VOOLMED)
01733345000117
UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA
FISCAL ANEXA.
Valor Adjudicado
389,50
DL
17/10/2013
6212
IVO VALENTE E FILHOS
93186997000105
UTILIZAÇÃO NA RETRO-ESCAVADEIRA 580L 4X4, CONFORME
NOTA FISCAL ANEXA.
86,38
DL
17/10/2013
6213
DIMAQUINAS SERVIÇOS DE
ASSISTENCIA TECNICA LTDA ME
14281986000120
MANUTENÇÃO DO KIT FENAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL
ANEXA.
DL
17/10/2013
6214
CENTRO DE MANUTENÇÃO DE
VEICULOS 324 LTDA-ME
02399743000101
DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇO REFERENTE A TORNO
E MÃO DE OBRA MECANICA DE TORNIARIA PARA A RETROESCAVADEIRA 580L 4X4, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
250,00
DL
17/10/2013
6215
PASEP
DE FPM E ITR, CONFORME GUIA ANEXA.
487,44
3.920,00
PR
021/2013
17/10/2013
6216
HOPPE & PICOLI LTDA - ME
17795867000183
DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS
VETERINÁRIOS REALIZADOS NO REBANHO BOVINO DO
MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO, CONFORME NOTA FISCAL
ANEXA.
(-) INSS:R$ 440,00 (-) ISS:R$ 80,00 (-) IRRF: R$ 60,00 V. A
PAGAR: R$ 3.420,00
4.000,00
PR
012/2009
17/10/2013
6217
LA FONTANA SANEAMENTO LTDA
02556476000139
DESPESA COM PAGAMENTO DE TRATAMENTO, COLETAS DE
AMOSTRAS DE AGUA PARA ANALISE E LIMPEZA E
DESINFECÇÃO SANITARIA DAS CAIXAS AGUA, CFE NOTA
FISCAL ANEXA P.P 012/2009 E TERMO ADITIVO. MES DE
OUTUBRO
4.749,21
DL
17/10/2013
6218
PM ASSESSORIA NA SEGURANÇA DO
TRABALHO LTDA
08530377000164
DESPESA COM PAGAMENTO ASSESSORIA NA SEGURANÇA NO
TRABALHO, CONFORME CONTRATO, REFERENTE O MES DE
OUTUBRO, CONFORME FATURA ANEXA.
DL
17/10/2013
6219
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAU
87599122000124
DESPESA COM TRANSFERENCIA DE RECURSOS AO MUNICIPIO
DE MARAU PARA A MANUTENÇÃO DA CASA LAR IRMÃ PALMIRA,
REFERENTE O MES DE OUTUBRO, CONFORME LEI MUNICIPAL E
CONVENIO
1.536,85
17/10/2013
6220
CB CONSULTORIA AGRICOLA E
AMBIENTAL LTDA
03377970000107
DESPESA COM PAGAMENTO SERVIÇOS TECNICOS DE
ELABORAÇÃO DE LAUDOS NA AREA AGRONOMICA RELATIVO A
PROCESSOS DE LICENCIAMENTO REFERENTE A RESOLUÇÃO
CONSEMA 102/2005, REFERENTE MES DE OUTUBRO,
CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. CONF. ADITIVO PREGAO
1.096,29
17/10/2013
6221
PROCERGS CIA DE PROCESSAMENTO 87124582000104
DE DADOS DO ESTADO DO RS
PR
DL
028/2011
DESPESA COM PAGAMENTO SERVIÇO DE CONEXOES PARA
EMULAÇÃO E ENDERECAMENTO E PORTA TUNEL INTERNET
COMUTADO, CONFORME FATURAS ANEXAS. CONFORME
CONTRATO FIRMADO. MES DE OUTUBRO
580,00
230,40
Página: 19
Exercício 2013
Licitação
Mod. Número
Adjudicatório
CNPJ/CPF
Objeto
17/10/2013
6222
RODRIGO ANTONIO SORDI
08871411000164
DESPESA COM PAGAMENTO SERVIÇO AULAS DE CAPOEIRA
REFERENTE MES DE OUTUBRO, CONFORME NOTA FISCAL
ANEXA. CONFORME ADITIVO PREGAO PRESENCIAL 028/2012.
RECURSOS PBFI.
DL
17/10/2013
6223
SERQUIP SERVIÇOS CONSTRUÇÕES
E EQUIPAMENTOS LTDA
01568077000710
DESPESA COM PAGAMENTO SERVIÇO COLETA DE LIXO
RESIDUOS DE SAÚDE, REFERENTE O MES DE OUTUBRO,
(-)ISS...... R$ 7,20
V. A PAGAR..... R$ 352,80
DL
17/10/2013
6224
SERVPREF SERVIÇOS DE LOGISTICA
PARA SAUDE LTDA-ME
13210928000142
DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOGISTICA NA
AREA DA SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
DL
17/10/2013
6225
SIFACO EQUIPAMENTOS
ELETRONICOS LTDA ME
00375722000120
DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRATO DE MANUTENÇÃO
DA ANTENA DE TV REFERENTE AO MES DE OUTUBRO,
550,00
DL
17/10/2013
6226
DALBEX COMERCIO DE
MEDICAMENTOS EIRELI ME
15025636000165
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES
DIVERSOS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
286,01
DL
17/10/2013
6227
T & D BUSINESS PUBLICA E PRIVADA
LTDA ME
15363578000180
ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA CONTROLE DO VALOR
ADICIONADO PARA RETORNO DE ICMS, NO MES DE OUTUBRO,
600,00
DL
17/10/2013
6228
TAINARA LUCATELI BERNARDI
00701634057
DESPESA COM PAGAMENTO SERVIÇO REFERENTE A AULAS DO
CURSO BASICO DE INFORMATICA PARA GRUPO DE MUNICIPES
NA SALA DE INCLUSÃO DIGITAL, REFERENTE O MES DE
OUTUBRO, CONFORME RECIBO ANEXO.
(-)INSS............ R$ 80,30
V. A PAGAR..........R$ 649,70
730,00
PR
028/2012
Data
Contrato
Empenho
Número
Data Ori.
Data Adi.
Valor Adjudicado
1.029,84
360,00
1.250,00
PR
014/2013
17/10/2013
6229
TRENTIN E TRENTIN LTDA
94432176000166
DESPESA COM PAGAMENTO SERVIÇO DE GUARDA DOS BENS
PUBLICOS DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL
014/2013, REFERENTE O MES DE OUTUBRO, CONFORME NOTA
FISCAL ANEXA.
7.950,00
PR
020/2013
17/10/2013
6230
VILSON ZANARDI 37391585068
17487288000173
DESPESA COM PAGAMENTO SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DO
ABATEDOURO MUNICIPAL, BEM COMO REALIZAÇÃO DE
CONTROLE DE GTA, HIGIENE DO LOCAL, RETIRADA E
DESTINAÇÃO FINAL DO COURO E VICERAS E CONTROLE DO
RESFRIAMENTO DAS CARCAÇAS, CONFORME NOTA FISCAL
ANEXA. MES DE OUTUBRO
1.700,00
DL
17/10/2013
6231
DERLI NEGRI
59940042000
30,00
DL
17/10/2013
6232
MARCOS FRANCISCO FOSCHIERA ME
01406815000138
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 209,50KG DE BANANAS,
RECURSOS PBF IDOSOS
523,75
DL
17/10/2013
6233
11276549000120
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO CASTROL 2T, PARA
ROCADEIRA DA SECRETARIA DA CIDADE, CONFORME CUPOM
FISCAL ANEXO.
9,90
Página: 20
Exercício 2013
Licitação
Mod. Número
Data
Contrato
Adjudicatório
CNPJ/CPF
Objeto
DL
17/10/2013
Empenho
6234
Número
Data Ori.
Data Adi.
GILMAR CHESTIES ME
93038560000205
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TUBO COLETOR 100MM E CURVA
90º LONGA 100MM, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
DL
17/10/2013
6235
NEI MELLO DOS SANTOS & CIA LTDA /
CONNECT
02844559000123
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 1 FONTE HP PARA IMPRESSORA
HP1050, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
120,00
DL
18/10/2013
6236
DALBEX COMERCIO DE
MEDICAMENTOS EIRELI ME
15025636000165
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PROSUTOS DIVERSOS,
CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS.
960,34
DL
18/10/2013
6237
RETIBOMBAS RETIFI.E BOMBAS
INJETORAS LTDA
91301713000140
DE RADIADOR OLEO E LIMPEZA NO SISTEMA DO VEICULO
SPRINTER/AMBULANCIA PLACAS IKS-7838, CONFORME NOTA
FISCAL ANEXA.
190,00
DL
18/10/2013
6238
RETIBOMBAS RETIFI.E BOMBAS
INJETORAS LTDA
91301713000140
MANUTENÇÃO DO VEICULO SPRINTER/AMBULANCIA PLACAS
IKS-7838, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
1.104,00
DL
18/10/2013
6239
NEURI VALENTIN DEON
56168233091
DESPESA COM PAGAMENTO ANIMAÇÃO DO ENCONTRO
REGIONAL DOS IDOSOS, CONFORME RECIBO ANEXO.
CONFORME LEI E DECRETO MUNICIPAL
1.000,00
DL
18/10/2013
6240
IRMAOS TORTELLI,MAT.E
EQUIP.MED.HOS
90241357000154
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE BANHO SEMIOBESO CDS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
RECURSOS PSF
DL
18/10/2013
6241
CORDAZZO E CIA LTDA
91302141000114
UTILIZAÇÃO NA PATROLA 120G, CONFORME NOTA FISCAL
ANEXA.
DL
18/10/2013
6242
05896562000189
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS 50L COM ALÇA, COM
MÓDULO SOBRE RODAS PARA INSTALAÇÃO NA EMEI GABRIELA
BOFF, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
565,00
DL
18/10/2013
6243
05896562000189
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS 50L COM ALÇA, COM
MÓDULO SOBRE RODAS PARA INSTALAÇÃO NA EMEI DONA
DELE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
565,00
DL
18/10/2013
6244
A3C IDIOMAS LTDA - CCAA
93662989000180
DESPESA COM PAGAMENTO AULAS DE INGLES PARA OS
ALUNOS DA EMEF SILVA JARDIM, NO MES DE OUTUBRO,
400,00
DL
18/10/2013
6245
A3C IDIOMAS LTDA - CCAA
93662989000180
DESPESA COM PAGAMENTO AULAS DE INGLES PARA OS
ALUNOS DA EMEI CASA DA CRIANÇA DONA DELE, NO MES DE
OUTUBRO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
480,00
DL
18/10/2013
6246
AMÉRICO TAPPARELLO
18223069000140
DESPESA COM PAGAMENTO AUXILIO LOÇAÇÃO DE IMOVEL PARA
INSTALAÇÕES DA EMPRESA, REFENTE O MES DE OUTUBRO,
CONFORME LEI MUNICIPAL 1.610/2013.
DL
18/10/2013
6247
DENISE DE FREITAS LIMA
02870437978
DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO
CONSELHEIRO TUTELAR, REFERENTE O MES DE OUTUBRO.
(-)INSS..... R$ 89,49 (-)CONSIGNAÇÕES: R$ 217,06 V. A
Valor Adjudicado
1.136,95
270,00
51,94
1.000,00
813,60
Página: 21
Exercício 2013
Licitação
Mod. Número
Data
Contrato
Empenho
Número
Data Ori.
Data Adi.
Adjudicatório
CNPJ/CPF
Objeto
Valor Adjudicado
PAGAR..... R$ 507,05
DL
18/10/2013
6248
JUCELIA BASSANESI
02326600002
(-)INSS..... R$ 89,49 V. A PAGAR..... R$ 724,11
813,60
DL
18/10/2013
6249
GABRIELA MARIA FRIZON
02689437023
(-)INSS..... R$ 89,49 V. A PAGAR..... R$ 724,11
813,60
DL
18/10/2013
6250
CARINA LIBARDONI
02619826055
(-)INSS..... R$ 89,49 V. A PAGAR..... R$ 724,11
813,60
DL
18/10/2013
6251
MARISTELA LEDUR D'AVILA
80180825020
(-)INSS..... R$ 89,49 V. A PAGAR..... R$ 724,11
813,60
DL
18/10/2013
6252
INSS
29979036000140
DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS REFERENTE MEMBROS
DO CONSELHO TUTELAR NO MES DE OUTUBRO, CONFORME
GUIA ANEXA.
813,60
DL
18/10/2013
6253
JOILSON SOUZA SANTOS
76610500568
DESPESA COM PAGAMENTO SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM
VIGILANCIA AMBIENTAL, CONFORME RECIBO ANEXO.
RECURSOS CONTROLE DE DOENÇAS
(-)INSS............ R$ 44,00 V. A PAGAR........ R$ 356,00
400,00
DL
18/10/2013
6254
LAUREN HOPPE
09453428000164
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FORMICIDA, CONFORME NOTA
FISCAL ANEXA.
12,50
DL
18/10/2013
6255
LAUREN HOPPE
09453428000164
UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA DA CIDADE, CONFORME NOTA
FISCAL ANEXA.
27,00
DL
18/10/2013
6256
LAUREN HOPPE
09453428000164
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PAR DE BOTAS DE BORRACHA
BRANCA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
37,00
DL
18/10/2013
6257
LAUREN HOPPE
09453428000164
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA USO
VETERINARIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
47,00
DL
18/10/2013
6258
LAUREN HOPPE
09453428000164
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SEMENTES DIVERSAS PARA
UTILIZAÇÃO NO PROGRAMA EDUCAR PARA A REALIDADE,
333,31
DL
18/10/2013
6259
EMBRATEL EMP.BRAS.
TELECOMUNICACOES
33530486013379
REFERENTE O MES DE OUTUBRO, CONFORME FATURAS
ANEXAS.
64,05
DL
21/10/2013
6260
DERLI NEGRI
59940042000
30,00
Página: 22
Exercício 2013
Licitação
Mod. Número
Adjudicatório
CNPJ/CPF
Objeto
DL
21/10/2013
6261
ELISANDRO RODRIGUES
92266851004
DL
21/10/2013
6262
FRANCISCO FOSCHIERA
17207843020
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 60ML DE VARAS DE EUCALIPTO
PARA UTILIZAÇÃO NO PROGRMA EDUCAR PARA A REALIDADE,
DL
21/10/2013
6263
RUBIMAR LODI
36118680000
60,00
DL
21/10/2013
6264
87599155000174
UTILIZAÇÃO NOS BANHEIROS DA PRAÇA 12 DE MAIO,
52,95
DL
21/10/2013
6265
94105053000110
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FILTRO LUBRIFICANTE PARA O
VEICULO AMBULANCIA PLACAS INO-6052, CONFORME CUPOM
FISCAL ANEXO.
65,00
21/10/2013
6266
GILMAR CHESTIES ME
93038560000205
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FERRO PARA CONSTRUÇÃO 3/810MM PARA UTILIZAÇÃO NA CONSTRUÇÃO DE BOCAS DE LOBO
NO LOTEAMENTO HABITACIONAL, CONFORME NOTA FISCAL
ANEXA. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 004/2013 DO
143,50
DL
21/10/2013
6267
05886867000100
SOLDAS NO ESTABILIZADOR E CONCHA E TROCA DE DENTES
PARA A RETRO-ESCAVADEIRA RK 406 4X2, CONFORME NOTA
FISCAL ANEXA.
180,00
DL
21/10/2013
6268
05886867000100
DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇO REFERENTE A SOLDA
E CONSERTO DE VEICULOS DIVERSOS DA FROTA DA
SECRETARIA DA CIDADE, CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS.
125,00
DL
21/10/2013
6269
05886867000100
DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇO REFERENTE A FURAR
E CORTAR TUBOS DE FERRO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO DE
TRANSITO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
30,00
DL
21/10/2013
6270
05886867000100
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GRADES DE FERRO DIVERSAS
PARA BOCAS DE LOBO DE RUAS DO LOTEAMENTO
HABITACIONAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
1.410,00
DL
21/10/2013
6271
JOAQUIM LUIZ DE MELLO FLORES
00388858087
DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DIVERSOS
REFERENTE A MATRICULAS ATUALIZADAS DOS LOTES DO
LOTEAMENTO HABITACIONAL, CONFORME RECIBOS DE
EMOLUMENTOS ANEXOS.
1.590,00
DL
21/10/2013
6272
DERLI NEGRI
59940042000
DL
22/10/2013
142
VALDENIR PIZZI PURIFICADORES DE
AGUA EIRELI ME
17836717000170
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PURIFICADOR DE AGUA
SUMMER LINE SNTA PLUS BRANCO, PARA UTILIZAÇÃO NA
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, CONFORME NOTA
FISCAL ANEXA.
PR
022/2013
Data
Contrato
Empenho
Número
Data Ori.
Data Adi.
Valor Adjudicado
30,00
150,00
30,00
1.882,00
Página: 23
Exercício 2013
Licitação
Mod. Número
Data
Contrato
Adjudicatório
CNPJ/CPF
Objeto
DL
22/10/2013
Empenho
143
Número
Data Ori.
Data Adi.
87599155000174
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LAVA LOUÇAS E RODO DE
ESPUMA PAR AUTILIZAÇÃO NA CAMARA DE VEREADORES,
Valor Adjudicado
11,15
DL
22/10/2013
144
OI S/A
76535764000224
ANEXAS.
77,80
DL
22/10/2013
6273
ADELINO POLACHINI
46114335015
45,00
DL
22/10/2013
6274
JULIANO SANTIN
98450158087
30,00
DL
22/10/2013
6275
DL
22/10/2013
6276
MARCELO BERNARDON ME
DL
22/10/2013
6277
DL
22/10/2013
DL
UTILIZAÇÃO NO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES,
CONFORME CUPOM FISCAL ANEXO. DIFERENÇA NO VALOR DE
R$0,05 À MENOR REFERENTE AO EMPENHO 4089 PAGO R$0,05
À MAIOR.
112,65
93726172000128
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 34KG DE ERVA MATE,
300,00
93726172000128
300,00
6278
93726172000128
150,00
22/10/2013
6279
93726172000128
150,00
DL
22/10/2013
6280
COLDEBELLA TURISMO LTDA EPP
07628204000110
DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇO REFERENTE A VIAGEM
PARA TRANSPORTE DE ALUNOS PROJETO CRAS, PARA
GUABIJU, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
RECURSOS PBF
480,00
DL
22/10/2013
6281
DL
22/10/2013
6282
05886867000100
CONFECÇÃO DE PEÇA PARA ENFARDADEIRA E SOLDA EM
VEICULOS DIVERSOS DA FROTA DA SECRETARIA DE
AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
DL
22/10/2013
6283
DERLI NEGRI
59940042000
30,00
DL
22/10/2013
6284
RUBIMAR LODI
36118680000
30,00
UTILIZAÇÃO NO PARQUE DE RODEIOS, CONFORME CUPONS
FISCAIS ANEXOS.
1.229,82
355,00
Página: 24
Exercício 2013
Licitação
Mod. Número
Data
Contrato
Adjudicatório
CNPJ/CPF
Objeto
DL
22/10/2013
Empenho
6285
Número
Data Ori.
Data Adi.
COMERCIO LTDA
92102771000108
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 5,00M DE TECIDO REGAL
VERMELHO PARA UTILIZAÇÃO NO AUDITÓRIO MUNICIPAL,
DL
22/10/2013
6286
(VOOLMED)
01733345000117
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO PARA A PACIENTE
GESTANTE CLAUDIANA CAMPOS, CONFORME NOTA FISCAL
ANEXA.
RECURSOS ATENÇÃO BÁSICA
720,00
DL
22/10/2013
6287
OI S/A
76535764000224
ANEXAS.
137,24
DL
22/10/2013
6288
OI S/A
76535764000224
ANEXAS.
814,10
DL
22/10/2013
6289
OI S/A
76535764000224
ANEXAS.
245,50
DL
22/10/2013
6290
OI S/A
76535764000224
ANEXAS.
113,67
DL
22/10/2013
6291
OI S/A
76535764000224
ANEXAS.
292,06
DL
22/10/2013
6292
OI S/A
76535764000224
ANEXAS.
1.130,37
DL
22/10/2013
6293
OI S/A
76535764000224
ANEXAS.
247,49
DL
22/10/2013
6294
OI S/A
76535764000224
ANEXAS.
176,01
DL
22/10/2013
6295
OI S/A
76535764000224
ANEXAS.
99,13
DL
22/10/2013
6296
OI S/A
76535764000224
ANEXAS.
60,40
DL
22/10/2013
6297
OI S/A
76535764000224
ANEXAS.
98,68
Valor Adjudicado
46,75
Página: 25
Exercício 2013
Licitação
Mod. Número
Data
Contrato
Adjudicatório
CNPJ/CPF
Objeto
DL
22/10/2013
Empenho
6298
Número
Data Ori.
Data Adi.
JOAQUIM LUIZ DE MELLO FLORES
00388858087
DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DIVERSOS
REFERENTE A MATRICULAS ATUALIZADAS DE LOTES DO
LOTEAMENTO HABITACIONAL, CONFORME RECIBO DE
EMOLUMENTO ANEXO.
79,50
DL
23/10/2013
6299
ALDACIR PERUZZO
59544260072
30,00
DL
23/10/2013
6300
WAGNER BETTU
16894747000170
ABERTURA DE VÃO DE PORTA PARA INSTALAÇÃO DE PORTA DE
EMERGENCIA NO GINASIO MUNICIPAL, CONFORME NOTA
FISCAL ANEXA.
350,00
DL
23/10/2013
6301
DOUGLAS ZANELLA PINTO
16948169000108
DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E
AMPLIAÇÃO DA REDE ELETRICA E MANUTENÇAÕ NA SERRA
FITA DO ABATEDOURO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL
ANEXA.
430,00
DL
23/10/2013
6302
16948169000108
DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA
REDE ELÉTRICA E TROCA DE VENTILADORES DE TETO, NA
CASA DA CRIANÇA DONA DELLE, CONFORME NOTA FISCAL
ANEXA.
570,00
DL
23/10/2013
6303
16948169000108
DE REATOR E LAMPADAS 2 X40 NO CENTRO DE SAUDE SILVIO
CERATO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
60,00
DL
23/10/2013
6304
16948169000108
MANUTENÇÃO EM POÇOS ARTESIANOS NAS COMUNIDADES DE
PARAISO E SÃO PEDRO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
910,00
DL
23/10/2013
6305
J.A ART MANHAS TEATRAL LTDA ME
07916699000183
OFICINA DE TEATRO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, MES
DE OUTUBRO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
PROGRAMA PBF
(-) ISS: R$ 22,40 V. A PAGAR: R$ 1.097,60
DL
23/10/2013
6306
HEMAR ARTEFATOS DE CIMENTO
LTDA ME
92613801000140
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TUBO DE 2,00MT. PARA
UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NOTA
FISCAL ANEXA.
700,00
DL
23/10/2013
6307
16948169000108
SUBSTITUIÇÃO DE LAMPADAS E FOTOCELULAS, ALINHAMENTO
DE REFLETORES E MANUTENÇÃO NAS TOMADAS E CHUVEIROS
DOS BANHEIROS DO PARQUE DE RODEIOS, CONFORME NOTA
FISCAL ANEXA.
930,00
DL
23/10/2013
6308
DIRLEI COVATTI
08058979000160
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE QUADRO DE TRANSFERENCIA
AUTOMATICA 380W PARA GERADOR 12KWA, CONFORME NOTA
FISCAL ANEXA.
RECURSOS PSF
Valor Adjudicado
1.120,00
5.990,00
Página: 26
Exercício 2013
Licitação
Mod. Número
Adjudicatório
CNPJ/CPF
Objeto
DL
24/10/2013
6309
ADILSON BORELLI
07013433000120
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LENTE E ARMAÇÃO PARA OS
PACIENTES MARILENE BERNARDI E RICARDO RECHE,
300,00
DL
24/10/2013
6310
05886867000100
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CESTAS PARA RECOLHIMENTO
DE LIXO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
774,48
DL
24/10/2013
6311
CENTRO DIAGNOSTICO POR IMAGEM
PLANALTO MEDIO
07566075000183
DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇO REFERENTE A EXAME
DE US MORFOLOGICO PARA AS PACIENTES BRUNA DASSI E
MARIA PAULA TUBINO , NO MES DE OUTUBRO, CONFORME
NOTA FISCAL ANEXA.
RECURSO INCENTIVO ATENÇÃO BASICA
(-) IRRF: R$ 8,40 V. A PAGAR: R$ 551,60
560,00
DL
24/10/2013
6312
CENTRO DIAGNOSTICO POR IMAGEM
PLANALTO MEDIO
07566075000183
EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO,
NO MES DE OUTUBRO, CONFORME NOTAS FISCAIS E RELAÇÃO
ANEXAS.
(-) IRRF: R$ 32,02 V. A PAGAR: R$ 2.102,48
DL
24/10/2013
6313
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TINTA E ROLOS DE LÃ PARA
PINTURA DE FAIXAS DE SINALIZAÇÃO, CONFORME NOTA
FISCAL ANEXA.
948,80
24/10/2013
6314
UTILIZAÇÃO NO CEMITERIO MUNICIPAL, CONFORME NOTA
FISCAL ANEXA. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO
004/2013 DO PREGÃO PRESENCIAL 022/2013
166,95
24/10/2013
6315
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 3 LATAS DE TINTA ACRILICA SEMI
BRILHO 18LT. PARA UTILIZAÇÃO NO CEMITERIO MUNICIPAL,
735,00
24/10/2013
6316
CONSTRUÇÃO OU REFORMA DA MORADIA DE ROSALINA B.
ROSSATO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. CONFORME ATA
DE REGISTRO DE PREÇO 004/2013 DO PREGÃO PRESENCIAL
022/2013
DL
24/10/2013
6317
11276549000120
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO CASTROL 2T PARA
UTILIZAÇÃO DA ROÇADEIRA DA SECRETARIA DA CIDADE,
DL
24/10/2013
6318
94105053000110
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FILTRO AR PARA A PATROLA
120G, CONFORME CUPOM FISCAL ANEXO.
160,00
24/10/2013
6319
CONSTRUÇÃO DE BOCAS DE LOBO, CONFORME CUPONS
FISCAIS ANEXOS. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO
567,80
24/10/2013
6320
CONSTRUÇÃO DE BOCAS DE LOBO, CONFORME CUPONS
108,80
PR
022/2013
DL
PR
PR
DL
022/2013
022/2013
Data
Contrato
Empenho
Número
Data Ori.
Data Adi.
Valor Adjudicado
2.134,50
1.746,60
9,90
Página: 27
Exercício 2013
Licitação
Mod. Número
Data
Contrato
Empenho
Número
Data Ori.
Data Adi.
Adjudicatório
CNPJ/CPF
Objeto
Valor Adjudicado
FISCAIS ANEXOS.
DL
24/10/2013
6321
UTILIZAÇÃO NO PARQUE MUNICIPAL DE RODEIOS, CONFORME
CUPONS FISCAIS ANEXOS.
130,20
24/10/2013
6322
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAL HIDRATADO PARA
UTILIZAÇÃO NO PARQUE DE RODEIOS, CONFORME CUPOM
FISCAL ANEXO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO
244,50
DL
24/10/2013
6323
UTILIZAÇÃO EM VEICULOS DIVERSOS DA FROTA DA
SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME CUPONS FISCAIS ANEXOS.
DL
24/10/2013
6324
SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME CUPONS FISCAIS
ANEXOS.
DL
24/10/2013
6325
UTILIZAÇÃO NO CEMITERIO MUNICIPAL, CONFORME CUPOM
FISCAL ANEXO.
47,55
DL
24/10/2013
6326
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SOLVENTE PARA UTILIZAÇÃO NA
ESCOLA SILVA JARDIM, CONFORME CUPOM FISCAL ANEXO.
10,50
DL
24/10/2013
6327
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SIFÃO E LAMPADA 45W PARA
UTILIZAÇÃO NA PRAÇA 12 DE MAIO, CONFORME CUPOM FISCAL
ANEXO.
63,90
DL
24/10/2013
6328
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 03 SIFÃO PARA PIA, CONFORME
CUPOM FISCAL ANEXO.
41,70
DL
24/10/2013
6329
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS COMPLETOS PARA
O MICRO-ONIBUS PLACAS ILW-5200, CONFORME CUPOM
FISCAL ANEXO.
11,40
DL
24/10/2013
6330
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AREIA PARA UTILIZAÇÃO NO
GINASIO DE ESPORTES, CONFORME CUPOM FISCAL ANEXO.
13,50
DL
24/10/2013
6331
UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA DA CIDADE, CONFORME CUPONS
FISCAIS ANEXOS.
462,70
DL
24/10/2013
6332
PASEP
DE FEP, CONFORME GUIA ANEXA.
78,30
DL
24/10/2013
6333
AUTO TRANSPORTE MARAUENSE
PR
022/2013
91302091000175
UTILIZAÇÃO NO VEICULO SANTANA PLACAS IMV-1262,
45,90
195,95
187,05
Página: 28
Exercício 2013
Licitação
Mod. Número
Data
Contrato
Adjudicatório
CNPJ/CPF
Objeto
DL
24/10/2013
Empenho
6334
Número
Data Ori.
Data Adi.
91302091000175
UTILIZAÇÃO NO VEICULO SAVEIRO PLACAS INB-8571,
262,24
DL
24/10/2013
6335
91302091000175
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA MOTOR
TRASERO PARA O VEICULO CAMINHÃO PLACAS IOB-1025,
110,50
DL
24/10/2013
6336
91302091000175
UTILIZAÇÃO NO VEICULO CAMINHÃO PLACAS IMD-8011,
DL
25/10/2013
145
FOLHA DE PAGAMENTO
92406099000144
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013
9.831,11
DL
25/10/2013
146
FOLHA DE PAGAMENTO
92406099000144
990,22
DL
25/10/2013
147
INSS
29979036000140
FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE
AO MES DE OUTUBRO/2013
2.162,82
DL
25/10/2013
148
INSS
29979036000140
217,84
DL
25/10/2013
149
DL
25/10/2013
6337
RIZZOTTO & FILHOS LTDA ME
07322933000144
CONSERTO DO VEICULO CELTA PLACAS IRX-2694, CONFORME
NOTA FISCAL ANEXA.
2.052,00
DL
25/10/2013
6338
RIZZOTTO & FILHOS LTDA ME
07322933000144
CHAPEAÇÃO, PINTURA E MÃO DE OBRA PARA CONSERTO DO
VEICULO CELTA PLACAS IRX- 2694, CONFORME NOTA FISCAL
ANEXA.
2.500,00
DL
25/10/2013
6339
LABORATORIO DE PROTESE
DENTARIA CLEOMAR LTDA-ME
86830940000123
CONFECÇÃO DE PROTESES PARA AS PACIENTES TEREZINHA
LUZZA E MARIA IRACI ROSA, CONFORME NOTAS FISCAIS
ANEXAS.
RECURSOS INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA
(-) IRRF: R$15,00
V. A PAGAR: R$ 985,00
1.000,00
DL
25/10/2013
6340
ROBERTO COLET PIZZI
11047067000106
TRANSPORTE DO VEICULO AMBULANCIA PLACAS INO-6052
PARA A CIDADE DE PASSO FUNDO, CONFORME NOTA FISCAL
ANEXA.
220,00
DL
25/10/2013
6341
94105053000110
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE EXTRA
TURBO SAE 15W40 PARA UTILIZAÇÃO NA CARREGADEIRA
185,00
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ENGATE FLEXIVEL PARA
UTILIZAÇÃO NA CÂMARA DE VEREADORES, CONFORME CUPOM
FISCAL ANEXO.
Valor Adjudicado
25,21
18,90
Página: 29
Exercício 2013
Licitação
Mod. Número
Data
Contrato
Empenho
Número
Data Ori.
Data Adi.
Adjudicatório
CNPJ/CPF
Objeto
Valor Adjudicado
W20B, CONFORME CUPOM FISCAL ANEXO.
DL
25/10/2013
6342
CLINICA SANTA HELENA LTDA
04119230000125
HONORARIOS ANESTESIOLOGICOS PARA A PACIENTE SANDRA
DOS SANTOS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
(-) IRRF: R$ 15,00
V. A PAGAR: R$ 985,00
DL
25/10/2013
6343
COMABE - AUTOMACAO DE
ESCRITORIOS LTDA
87551867000113
DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA
REFERENTE O MES DE OUTUBRO, CONFORME NOTA FISCAL
ANEXA.
250,00
DL
25/10/2013
6344
GARCEZ & MELLO LTDA [ GLOBAL
COPIA.E IMPLEMENTOS ]
02105467000121
DESPESA COM PAGAMENTO LOCAÇÃO MULTIFUNCIONAL NO
MES DE OUTUBRO, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL
ANEXA.
168,00
DL
25/10/2013
6345
02105467000121
ANEXA.
166,00
DL
25/10/2013
6346
02105467000121
ANEXA.
166,00
DL
25/10/2013
6347
FOLHA DE PAGAMENTO
92406099000144
10.557,62
DL
25/10/2013
6348
FOLHA DE PAGAMENTO
92406099000144
3.172,62
DL
25/10/2013
6349
FOLHA DE PAGAMENTO
92406099000144
830,88
DL
25/10/2013
6350
FOLHA DE PAGAMENTO
92406099000144
797,24
DL
25/10/2013
6351
FOLHA DE PAGAMENTO
92406099000144
190,54
DL
25/10/2013
6352
FOLHA DE PAGAMENTO
92406099000144
33,47
DL
25/10/2013
6353
FOLHA DE PAGAMENTO
92406099000144
2.517,61
DL
25/10/2013
6354
FOLHA DE PAGAMENTO
92406099000144
125,88
DL
25/10/2013
6355
FOLHA DE PAGAMENTO
92406099000144
8.510,15
DL
25/10/2013
6356
FOLHA DE PAGAMENTO
92406099000144
2.135,82
1.000,00
Página: 30
Exercício 2013
Licitação
Mod. Número
Data
Contrato
Adjudicatório
CNPJ/CPF
Objeto
DL
25/10/2013
Empenho
6357
Número
Data Ori.
Data Adi.
FOLHA DE PAGAMENTO
92406099000144
637,77
DL
25/10/2013
6358
FOLHA DE PAGAMENTO
92406099000144
198,61
DL
25/10/2013
6359
FOLHA DE PAGAMENTO
92406099000144
3.660,15
DL
25/10/2013
6360
FOLHA DE PAGAMENTO
92406099000144
20.395,71
DL
25/10/2013
6361
FOLHA DE PAGAMENTO
92406099000144
1.430,67
DL
25/10/2013
6362
FOLHA DE PAGAMENTO
92406099000144
762,16
DL
25/10/2013
6363
FOLHA DE PAGAMENTO
92406099000144
571,62
DL
25/10/2013
6364
FOLHA DE PAGAMENTO
92406099000144
594,80
DL
25/10/2013
6365
FOLHA DE PAGAMENTO
92406099000144
437,65
DL
25/10/2013
6366
FOLHA DE PAGAMENTO
92406099000144
4.525,34
DL
25/10/2013
6367
FOLHA DE PAGAMENTO
92406099000144
371,56
DL
25/10/2013
6368
FOLHA DE PAGAMENTO
92406099000144
7.108,48
DL
25/10/2013
6369
FOLHA DE PAGAMENTO
92406099000144
1.022,06
DL
25/10/2013
6370
FOLHA DE PAGAMENTO
92406099000144
190,54
DL
25/10/2013
6371
FOLHA DE PAGAMENTO
92406099000144
78,93
DL
25/10/2013
6372
FOLHA DE PAGAMENTO
92406099000144
2.315,32
DL
25/10/2013
6373
FOLHA DE PAGAMENTO
92406099000144
52,62
DL
25/10/2013
6374
FOLHA DE PAGAMENTO
92406099000144
12.778,18
Valor Adjudicado
Página: 31
Exercício 2013
Licitação
Mod. Número
Data
Contrato
Adjudicatório
CNPJ/CPF
Objeto
DL
25/10/2013
Empenho
6375
Número
Data Ori.
Data Adi.
FOLHA DE PAGAMENTO
92406099000144
807,36
DL
25/10/2013
6376
FOLHA DE PAGAMENTO
92406099000144
381,08
DL
25/10/2013
6377
FOLHA DE PAGAMENTO
92406099000144
7,87
DL
25/10/2013
6378
FOLHA DE PAGAMENTO
92406099000144
2.098,00
DL
25/10/2013
6379
FOLHA DE PAGAMENTO
92406099000144
104,90
DL
25/10/2013
6380
FOLHA DE PAGAMENTO
92406099000144
190,54
DL
25/10/2013
6381
FOLHA DE PAGAMENTO
92406099000144
1.047,97
DL
25/10/2013
6382
FOLHA DE PAGAMENTO
92406099000144
95,27
DL
25/10/2013
6383
FOLHA DE PAGAMENTO
92406099000144
13.860,19
DL
25/10/2013
6384
FOLHA DE PAGAMENTO
92406099000144
1.297,41
DL
25/10/2013
6385
FOLHA DE PAGAMENTO
92406099000144
201,84
DL
25/10/2013
6386
FOLHA DE PAGAMENTO
92406099000144
1.100,79
DL
25/10/2013
6387
FOLHA DE PAGAMENTO
92406099000144
952,70
DL
25/10/2013
6388
FOLHA DE PAGAMENTO
92406099000144
469,39
DL
25/10/2013
6389
FOLHA DE PAGAMENTO
92406099000144
4.238,63
DL
25/10/2013
6390
FOLHA DE PAGAMENTO
92406099000144
201,84
DL
25/10/2013
6391
FOLHA DE PAGAMENTO
92406099000144
190,54
DL
25/10/2013
6392
FOLHA DE PAGAMENTO
92406099000144
1.052,42
Valor Adjudicado
Página: 32
Exercício 2013
Licitação
Mod. Número
Data
Contrato
Adjudicatório
CNPJ/CPF
Objeto
DL
25/10/2013
Empenho
6393
Número
Data Ori.
Data Adi.
FOLHA DE PAGAMENTO
92406099000144
52,62
DL
25/10/2013
6394
FOLHA DE PAGAMENTO
92406099000144
3.660,15
DL
25/10/2013
6395
FOLHA DE PAGAMENTO
92406099000144
15.382,87
DL
25/10/2013
6396
FOLHA DE PAGAMENTO
92406099000144
2.111,07
DL
25/10/2013
6397
FOLHA DE PAGAMENTO
92406099000144
1.143,24
DL
25/10/2013
6398
FOLHA DE PAGAMENTO
92406099000144
285,81
DL
25/10/2013
6399
FOLHA DE PAGAMENTO
92406099000144
285,06
DL
25/10/2013
6400
FOLHA DE PAGAMENTO
92406099000144
3.660,15
DL
25/10/2013
6401
FOLHA DE PAGAMENTO
92406099000144
19.514,94
DL
25/10/2013
6402
FOLHA DE PAGAMENTO
92406099000144
2.501,44
DL
25/10/2013
6403
FOLHA DE PAGAMENTO
92406099000144
1.505,85
DL
25/10/2013
6404
FOLHA DE PAGAMENTO
92406099000144
1.333,78
DL
25/10/2013
6405
FOLHA DE PAGAMENTO
92406099000144
115,93
DL
25/10/2013
6406
FOLHA DE PAGAMENTO
92406099000144
1.101,46
DL
25/10/2013
6407
FOLHA DE PAGAMENTO
92406099000144
190,54
DL
25/10/2013
6408
FOLHA DE PAGAMENTO
92406099000144
3.660,15
DL
25/10/2013
6409
FOLHA DE PAGAMENTO
92406099000144
20.113,93
DL
25/10/2013
6410
FOLHA DE PAGAMENTO
92406099000144
1.258,06
Valor Adjudicado
Página: 33
Exercício 2013
Licitação
Mod. Número
Data
Contrato
Adjudicatório
CNPJ/CPF
Objeto
DL
25/10/2013
Empenho
6411
Número
Data Ori.
Data Adi.
FOLHA DE PAGAMENTO
92406099000144
797,24
DL
25/10/2013
6412
FOLHA DE PAGAMENTO
92406099000144
2.318,24
DL
25/10/2013
6413
FOLHA DE PAGAMENTO
92406099000144
623,54
DL
25/10/2013
6414
FOLHA DE PAGAMENTO
92406099000144
1.105,03
DL
25/10/2013
6415
FOLHA DE PAGAMENTO
92406099000144
52,62
DL
25/10/2013
6416
FOLHA DE PAGAMENTO
92406099000144
797,24
DL
25/10/2013
6417
FOLHA DE PAGAMENTO
92406099000144
190,54
DL
25/10/2013
6418
FOLHA DE PAGAMENTO
92406099000144
1.052,42
DL
25/10/2013
6419
FOLHA DE PAGAMENTO
92406099000144
368,35
DL
25/10/2013
6420
FOLHA DE PAGAMENTO
92406099000144
584,68
DL
25/10/2013
6421
FOLHA DE PAGAMENTO
92406099000144
285,81
DL
25/10/2013
6422
FOLHA DE PAGAMENTO
92406099000144
3.660,15
DL
25/10/2013
6423
FOLHA DE PAGAMENTO
92406099000144
8.705,67
DL
25/10/2013
6424
FOLHA DE PAGAMENTO
92406099000144
348,67
DL
25/10/2013
6425
FOLHA DE PAGAMENTO
92406099000144
190,54
DL
25/10/2013
6426
FOLHA DE PAGAMENTO
92406099000144
2.201,57
DL
25/10/2013
6427
FOLHA DE PAGAMENTO
92406099000144
3.660,15
DL
25/10/2013
6428
FOLHA DE PAGAMENTO
92406099000144
3.424,20
Valor Adjudicado
Página: 34
Exercício 2013
Licitação
Mod. Número
Data
Contrato
Adjudicatório
CNPJ/CPF
Objeto
DL
25/10/2013
Empenho
6429
Número
Data Ori.
Data Adi.
FOLHA DE PAGAMENTO
92406099000144
286,21
DL
25/10/2013
6430
FOLHA DE PAGAMENTO
92406099000144
381,08
DL
25/10/2013
6431
FOLHA DE PAGAMENTO
92406099000144
9.262,14
DL
25/10/2013
6432
FOLHA DE PAGAMENTO
92406099000144
1.272,24
DL
25/10/2013
6433
FOLHA DE PAGAMENTO
92406099000144
584,68
DL
25/10/2013
6434
FOLHA DE PAGAMENTO
92406099000144
944,10
DL
25/10/2013
6435
FOLHA DE PAGAMENTO
92406099000144
151,47
DL
25/10/2013
6436
FOLHA DE PAGAMENTO
92406099000144
155,91
DL
25/10/2013
6437
FOLHA DE PAGAMENTO
92406099000144
1.542,06
DL
25/10/2013
6438
FOLHA DE PAGAMENTO
92406099000144
440,59
DL
25/10/2013
6439
FOLHA DE PAGAMENTO
92406099000144
637,77
DL
25/10/2013
6440
FOLHA DE PAGAMENTO
92406099000144
190,54
DL
25/10/2013
6441
FOLHA DE PAGAMENTO
92406099000144
1.169,23
DL
25/10/2013
6442
FOLHA DE PAGAMENTO
92406099000144
15.521,19
DL
25/10/2013
6443
FOLHA DE PAGAMENTO
92406099000144
2.032,64
DL
25/10/2013
6444
FOLHA DE PAGAMENTO
92406099000144
399,27
DL
25/10/2013
6445
FOLHA DE PAGAMENTO
92406099000144
6.595,06
DL
25/10/2013
6446
FOLHA DE PAGAMENTO
92406099000144
2.210,06
Valor Adjudicado
Página: 35
Exercício 2013
Licitação
Mod. Número
Data
Contrato
Adjudicatório
CNPJ/CPF
Objeto
DL
25/10/2013
Empenho
6447
Número
Data Ori.
Data Adi.
FOLHA DE PAGAMENTO
92406099000144
381,08
DL
25/10/2013
6448
FOLHA DE PAGAMENTO
92406099000144
6.907,10
DL
25/10/2013
6449
FOLHA DE PAGAMENTO
92406099000144
1.333,78
DL
25/10/2013
6450
FOLHA DE PAGAMENTO
92406099000144
2.833,22
DL
25/10/2013
6451
FOLHA DE PAGAMENTO
92406099000144
1.615,48
DL
25/10/2013
6452
INSS
29979036000140
2.322,66
DL
25/10/2013
6453
INSS
29979036000140
1.105,42
DL
25/10/2013
6454
INSS
29979036000140
581,55
DL
25/10/2013
6455
INSS
29979036000140
2.526,09
DL
25/10/2013
6456
INSS
29979036000140
5.322,27
DL
25/10/2013
6457
INSS
29979036000140
1.268,01
DL
25/10/2013
6458
INSS
29979036000140
1.847,96
DL
25/10/2013
6459
INSS
29979036000140
520,93
DL
25/10/2013
6460
INSS
29979036000140
3.074,36
DL
25/10/2013
6461
INSS
29979036000140
526,54
Valor Adjudicado
Página: 36
Exercício 2013
Licitação
Mod. Número
Data
Contrato
Empenho
Número
Data Ori.
Data Adi.
Adjudicatório
CNPJ/CPF
Objeto
Valor Adjudicado
DL
25/10/2013
6462
INSS
29979036000140
251,50
DL
25/10/2013
6463
INSS
29979036000140
3.934,06
DL
25/10/2013
6464
INSS
29979036000140
1.018,82
DL
25/10/2013
6465
INSS
29979036000140
243,10
DL
25/10/2013
6466
INSS
29979036000140
805,23
DL
25/10/2013
6467
INSS
29979036000140
4.225,67
DL
25/10/2013
6468
INSS
29979036000140
805,23
DL
25/10/2013
6469
INSS
29979036000140
5.925,24
DL
25/10/2013
6470
INSS
29979036000140
284,24
DL
25/10/2013
6471
INSS
29979036000140
805,23
DL
25/10/2013
6472
INSS
29979036000140
5.769,41
DL
25/10/2013
6473
INSS
29979036000140
471,98
DL
25/10/2013
6474
INSS
29979036000140
504,07
Página: 37
Exercício 2013
Licitação
Mod. Número
Data
Contrato
Empenho
Número
Data Ori.
Data Adi.
Adjudicatório
CNPJ/CPF
Objeto
Valor Adjudicado
DL
25/10/2013
6475
INSS
29979036000140
805,23
DL
25/10/2013
6476
INSS
29979036000140
2.033,84
DL
25/10/2013
6477
INSS
29979036000140
484,34
DL
25/10/2013
6478
INSS
29979036000140
805,23
DL
25/10/2013
6479
INSS
29979036000140
900,10
DL
25/10/2013
6480
INSS
29979036000140
2.446,17
DL
25/10/2013
6481
INSS
29979036000140
804,29
DL
25/10/2013
6482
INSS
29979036000140
618,40
DL
25/10/2013
6483
INSS
29979036000140
257,22
DL
25/10/2013
6484
INSS
29979036000140
3.949,61
DL
25/10/2013
6485
INSS
29979036000140
1.450,88
DL
25/10/2013
6486
INSS
29979036000140
570,04
DL
25/10/2013
6487
INSS
29979036000140
1.812,90
Página: 38
Exercício 2013
Licitação
Mod. Número
Data
Contrato
Empenho
Número
Data Ori.
Data Adi.
Adjudicatório
CNPJ/CPF
Objeto
Valor Adjudicado
DL
25/10/2013
6488
IPERGS
92829100000143
DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL FUNDO PROPRIO
SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013
DL
25/10/2013
6489
09514313000132
50,00
DL
25/10/2013
6490
09514313000132
50,00
DL
25/10/2013
6491
JAIME ANTONIO DOMENEGHINI
07198006000164
DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇO DE OFICINA
MECANICA PARA O VEICULO MICRO-ONIBUS PLACAS ILW-5200,
90,00
DL
25/10/2013
6492
07198006000164
DE AMORTECEDORES PARA O VEICULO SAVEIRO PLACAS INB8571, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
70,00
DL
25/10/2013
6493
07198006000164
DESPESA COM PAGAMENTO SERVIÇOS DE OFICINA MECANICA
PARA VEICULOS DIVERSOS DA FROTA DA SECRETARIA DA
CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
570,00
DL
25/10/2013
6494
07198006000164
PARA VEICULOS DIVERSOS DA FROTA DA SECRETARIA DE
OBRAS, CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS.
2.320,00
DL
25/10/2013
6495
07198006000164
PARA VEICULOS DIVERSOS DA FROTA DA SECRETARIA DA
AGRICULTURA, CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS.
1.710,00
DL
25/10/2013
6496
00833009000183
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARIMBO PARA UTILIZAÇÃO NA
SECRETARIA DA AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL
ANEXA.
DL
25/10/2013
6497
COMERCIO DE PEÇAS E
LUBRIFICANTES PERON LTDA
02577717000126
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LAMINA E PARAFUSO PAR
AUTILIZAÇÃO NA PATROLA 120G, CONFORME NOTA FISCAL
ANEXA.
DL
25/10/2013
6498
LEIDIR ZANCAN 01042622060
11713483000198
CONSERTO DE RESERVATORIO DE ÁGUA DA RETROESCAVADEIRA RK 406 4X4, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
40,00
DL
25/10/2013
6499
MARKA COMUNICACAO VISUAL LTDA
01525541000104
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ADESIVO 200 X 65 CM
IMPRESSÃO DIGITAL COM RECORTE PARA O VEICULO CELTA
PLACAS IRX-2694, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
300,00
DL
25/10/2013
6500
EDGAR DE LIMA ANTUNES
59939982020
DESPESA COM PAGAMENTO SERVIÇO DE CONSERTO E TROCA
DE PNEUS PARA VEICULOS DIVERSOS DA FROTA DA
(-) INSS: R$ 114,95 V. A PAGAR: R$ 815,05
930,00
390,04
55,00
1.501,60
Página: 39
Exercício 2013
Licitação
Mod. Número
Data
Contrato
Adjudicatório
CNPJ/CPF
Objeto
DL
25/10/2013
Empenho
6501
Número
Data Ori.
Data Adi.
59939982020
DESPESA COM PAGAMENTO SERVIÇO PARA TROCA DE PNEUS
PARA O VEICULO CAMINHÃO PLACAS IOB-1025, DA FROTA DA
80,00
DL
25/10/2013
6502
59939982020
DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇO PARA CONSERTO DE
PNEU DO VEICULO CAMINHÃO PLACAS IMD-8011, CONFORME
NOTA FISCAL ANEXA.
35,00
DL
25/10/2013
6503
IVANIR ZANELLA
02073019000193
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA JURADOS DO
FESTIVAL DE TEATRO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
PROGRAMA PBF
80,00
DL
25/10/2013
6504
IVANIR ZANELLA
02073019000193
PERNOITES PARA JURADOS DO FESTIVAL DE TEATRO,
RECURSOS PBF
220,00
DL
25/10/2013
6505
MONIQUE TARTAS DE SOUZA
03344306073
DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇO REFERENTE AULAS
OFICINA DE DANÇA MES DE OUTUBRO, CONFORME RECIBO
ANEXO.
PROGRAMA PETI
(-) INSS R$ 58,85 V. A PAGAR: R$476,15
535,00
DL
25/10/2013
6506
MARINETE LORENZETTI POLLI
30722721072
DESPESA COM PAGAMENTO SERVIÇO DE MONITORIA SERV.
CONV. FORTALECIMETO DE VINCULOS/PETI NO MES DE
OUTUBRO, CONFORME RECIBO ANEXO.
(-)INSS........ R$ 75,90 V. A PAGAR........ R$ 614,10
690,00
DL
25/10/2013
6507
SUZI MARA BORTOLIN ANHAIA
00541488040
DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇO REFERENTE
MONITORIA DE OFICINA DE ARTESANATO GRUPO OASF, NO
MES DE OUTUBRO, CONFORME RECIBO ANEXO.
(-) INSS: R$ 36,30 V. A PAGAR: R$ 293,70
330,00
DL
25/10/2013
6508
EDILSE MIRI
03108938010
DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇO REFERENTE
MONITORIA DE OFICINA LÚDICA PARA GRUPOS DE IDOSOS,
CONFORME RECIBO ANEXO.
RECURSOS PBT IDOSOS
(-) INSS: R$ 55,00 V. A PAGAR: R$ 445,00
500,00
DL
25/10/2013
6509
FERNANDA DAMBROZ
17729923000181
MONITORIA DE OFICINA DE INFORMATICA, MES DE OUTUBRO,
RECURSOS PBF
750,00
DL
25/10/2013
6510
ELEANDRO BEDIN DE LIMA - ME
17132276000126
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CALANCHÕES E FITAS,
PROGRAMA PBF
320,00
DL
25/10/2013
6511
WELLINGTON ZANELA
17681810000153
OFICINA SOCIO CULTURAL, NO MES DE OUTUBRO, CONFORME
NOTA FISCAL ANEXA.
PROGRAMA PBF
280,00
Valor Adjudicado
Página: 40
Exercício 2013
Licitação
Mod. Número
Adjudicatório
CNPJ/CPF
Objeto
DL
25/10/2013
6512
WELLINGTON ZANELA
17681810000153
ARTESANAL PARA O PROGRAMA DE EXPANSÃO DOS SERVIÇOS
SOCIOS ASSISTENCIAIS, MES DE OUTUBRO, CONFORME NOTA
FISCAL ANEXA.
RECURSOS PBF
400,00
DL
25/10/2013
6513
RURAL
90660754000160
CONFORME FATURA ANEXA, REFERENTE O MES DE OUTUBRO.
DISTRITO PARAISO
28,45
DL
25/10/2013
6514
RURAL
90660754000160
CONFORME FATURA ANEXA, REFERENTE O MES DE SETEMBRO.
ESCOLA SILVA JARDIM
178,35
DL
25/10/2013
6515
RURAL
90660754000160
ILUMINAÇÃO PÚBLICA INTERIOR
214,07
DL
25/10/2013
6516
RURAL
90660754000160
POÇOS ARTESIANOS INTERIOR
8.581,88
29/10/2013
6517
NEVOEIRO LTDA
95425369000152
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 40L DE FLUIDO DE FREIO
SINTETICO DOT-4, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEICULOS DA
PRESENCIAL 028/2013
360,00
DL
29/10/2013
6518
CORDAZZO E CIA LTDA
91302141000114
ANEXA.
120,46
DL
29/10/2013
6519
DERLI NEGRI
59940042000
DL
29/10/2013
6520
EVAIR EBONE
90418336000161
MANUTENÇÃO NA ROÇADEIRA DA SECRETARIA DA CIDADE,
DL
29/10/2013
6521
EVAIR EBONE
90418336000161
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CABEÇOTE ASP. PARA
ROÇADEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
DL
29/10/2013
6522
ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR
BENEFICENTE MARAU
88417787000132
DESPESA COM PAGAMENTO SERVIÇOS HOSPITALARES PARA
PACIENTES EM EMERGENCIA NO MES DE OUTUBRO,
CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. CONFORME PREGÃO
2.915,61
DL
29/10/2013
6523
ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR
BENEFICENTE MARAU
88417787000132
DESPESA COM PAGAMENTO SERVIÇO HOSPITALAR PARA
PACIENTES DO MUNICIPIO ATENDIDOS NA URGENCIA
/EMERGENCIA NO MES DE OUTUBRO, CONFORME NOTA FISCAL
ANEXA.
2.389,15
PR
028/2013
Data
Contrato
Empenho
Número
Data Ori.
Data Adi.
Valor Adjudicado
30,00
140,00
15,00
Página: 41
Exercício 2013
Licitação
Mod. Número
Data
Contrato
Adjudicatório
CNPJ/CPF
Objeto
DL
29/10/2013
Empenho
6524
Número
Data Ori.
Data Adi.
CORDAZZO E CIA LTDA
91302141000114
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ESTOPAS DIVERSAS, CONFORME
NOTA FISCAL ANEXA.
DL
29/10/2013
6525
94105053000110
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FLUIDO PARA FREIO DOT 4,
DL
29/10/2013
6526
CLINICA SANTA HELENA LTDA
04119230000125
HONORARIOS ANESTESIOLÓGICOS PARA O PACIENTE RENAN
M. ZUCCO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
(-) IRRF: R$ 10,50
V. A PAGAR:R$ 689,50
700,00
DL
29/10/2013
6527
TUBIAS CASAGRANDE AGOSTINETTO
15620134000182
USINAGEM DE 20 PARAFUSOS DAS NAVALHAS DA SEGADEIRA,
CONFORME NOTA FISCAL ANEXA
600,00
DL
29/10/2013
6528
TUBIAS CASAGRANDE AGOSTINETTO
15620134000182
CONSERTO DO CARDAN DA BOMBA HIDRAULICA DO
CAMINHÃO PLACAS IRY- 4348, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
140,00
DL
29/10/2013
6529
SUPPTITZ & SUPPTITZ LTDA ME
09543684000142
DESPESA COM PAGAMENTO SERVIÇOS DE FONOAUDIOLOGIA
PARA PACIENTES DO MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO,
CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. RECURSOS PPD
(-)INSS....R$ 83,60
(-)IRRF.....R$ 11,40 V. A
PAGAR....R$665,00
760,00
DL
29/10/2013
6530
PASEP
DL
29/10/2013
6531
CLODOMAR DA SILVA - ME
07913774000152
MECANICA PARTE ELETRICA EM VEICULOS DA FROTA DA
SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
275,00
DL
29/10/2013
6532
07913774000152
55,00
DL
29/10/2013
6533
07913774000152
MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO PLACAS IOB-1025,
19,00
DL
29/10/2013
6534
07913774000152
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CABO DO VELOCIMETRO DO
VEICULO MICRO-ONIBUS PLACAS ILW-5200, CONFORME NOTA
FISCAL ANEXA.
155,00
DL
29/10/2013
6535
07913774000152
MECANICA PARA CONSERTO E TROCA DE CABO DO
VELOCIMETRO DO VEICULO MICRO-ONIBUS PLACAS ILW-5200,
95,00
DL
29/10/2013
6536
07913774000152
UTILIZAÇÃO NO VEICULO CAMINHÃO PLACAS IMD-8011,
DE FPM, CONFORME GUIA ANEXA.
Valor Adjudicado
120,00
29,85
1.376,57
268,20
Página: 42
Exercício 2013
Licitação
Mod. Número
Data
Contrato
Adjudicatório
CNPJ/CPF
Objeto
DL
29/10/2013
Empenho
6537
Número
Data Ori.
Data Adi.
07913774000152
ANEXA.
393,00
DL
29/10/2013
6538
07913774000152
1.717,00
DL
29/10/2013
6539
07913774000152
565,00
DL
29/10/2013
6540
TAPECARIA PORTOALEGRENSE LTDA
92263219000282
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TAPETE 1,50 X 2,00MT,
PROGRAMA IGD-SUAS
172,00
DL
29/10/2013
6541
WELLINGTON ZANELA
17681810000153
MONITORIA EM EDUCAÇÃO FISICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E
OFICINAS ASSISTENCIAIS, NO MES DE OUTUBRO. CONFORME
NOTA FISCAL ANEXA
900,00
DL
29/10/2013
6542
APAE-ASOC.PAIS AMIGOS EXC.MARA
90779752000195
DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTA ENTIDADE,
REFERENTE AO MES DE OUTUBRO, CONFORME CONVENIO E
LEI MUNICIPAL. CONFORME BOLETIM DE FREQUENCIA
DL
29/10/2013
6543
ASSOCIAÇÃO DOS UNIVERSITARIOS
CAMARGUENSE
01629912000190
DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO NO TRANSPORTE
ESCOLAR, AOS ALUNOS DO MUNICIPIO DE CURSOS
SUPERIOR, NO MES DE OUTUBRO, CONFORME RECIBO ANEXO.
CONFORME LEI MUNICIPAL
12.044,00
DL
29/10/2013
6544
93187011000103
L.R.TEDESCO COPIADORASIMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA-ME
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DESUMIDIFICADOR DE PAPEL
PARA UTILIZAÇÃO NO POLO DA UAB, CONFORME NOTA FISCAL
ANEXA.
268,00
DL
29/10/2013
6545
COMERCIO LTDA
92102771000108
FORRAÇÃO DE 28 CADEIRAS DO AUDITÓRIO MUNICIPAL,
896,00
DL
29/10/2013
6546
COLOTIR MARTELLO
12050543000100
163,62
DL
29/10/2013
6547
LA MACHINE/GAMBATTO P1 VEICULOS 07193016000107
LTD
DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇO DIAGNOSTICO NA
AMBULÂNCIA PLACAS INO-6052, CONFORME NOTA FISCAL
ANEXA.
140,00
DL
29/10/2013
6548
DIRLEI COVATTI
08058979000160
MANUTENÇÃO E CONSERTO DE QUADRO DE COMANDO DE
POÇOS ARTESIANOS DAS COMUNIDADES DE SÃO PEDRO,
TUNAS E PARAISO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
600,00
DL
29/10/2013
6549
DIRLEI COVATTI
08058979000160
UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS,
1.284,80
Valor Adjudicado
3.000,00
Página: 43
Exercício 2013
Licitação
Mod. Número
Data
Contrato
Empenho
Número
Data Ori.
Data Adi.
Adjudicatório
CNPJ/CPF
Objeto
Valor Adjudicado
DL
29/10/2013
6550
DERLI NEGRI
59940042000
30,00
DL
29/10/2013
6551
AIRGAS COM. E TRANSPORTES LTDA
05911435000101
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL,
200,00
DL
30/10/2013
150
RGE RIO GRANDE ENERGIA S/A
02016439000138
ANEXAS. CÂMARA DE VEREADORES
66,52
DL
30/10/2013
6552
PASEP
DE ICMS, CONFORME GUIA ANEXA.
28,63
DL
30/10/2013
6553
RUBIMAR LODI
36118680000
60,00
DL
30/10/2013
6554
ELIANI MESACASA TRENTIN
53678451004
DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA A VICE-PREFEITA
30/10/2013
6555
GILMAR GAZOLA
10948813000161
DESPESA COM PAGAMENTO SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE 476
CARGAS DE ADUBO ORGANICO LIQUIDO NO MES DE
OUTUBRO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. CONFORME
DL
30/10/2013
6556
CRISTIANO NOSKOSKI SERVIÇOS
MEDICOS LTDA
08808398000107
DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA
PACIENTES DO MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO, CONFORME
NOTA FISCAL E RELAÇÃO ANEXAS.
(-) IRRF: R$ 38,48 V. A PAGAR: R$ 2.526,52
DL
30/10/2013
6557
JULIANA NOSKOSKI SERVIÇOS
MEDICOS LTDA-ME
17134837000126
DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA A
PACIENTE ADELE FILIPPI, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
(-) IRRF: R$ 1,20 V. A PAGAR: R$ 78,80
DL
30/10/2013
6558
CENTRO DE DIFUSAO GENETICA SAO
LUIS LTDA
04176481000141
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 60 DOSES DE SEMEN
INSEMINANTE PARA SUINOS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
420,00
DL
30/10/2013
6559
MARCOS FRANCISCO FOSCHIERA ME
01406815000138
111,50
DL
30/10/2013
6560
87599155000174
RECURSOS PBF
339,78
DL
31/10/2013
6561
PASEP
DL
31/10/2013
6562
INSS
PR
020/2009
29979036000140
106,00
10.395,84
2.565,00
80,00
DIVERSAS, REFERENTE O MES DE OUTUBRO, CONFORME GUIA
ANEXA.
6.320,69
DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS REFERENTE
PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS NO MES DE
OUTUBRO, CONFORME GUIA ANEXA
1.066,00
Página: 44
Exercício 2013
Licitação
Mod. Número
Data
Contrato
Adjudicatório
CNPJ/CPF
Objeto
DL
31/10/2013
Empenho
6563
Número
Data Ori.
Data Adi.
02016439000138
CONFORME FATURAS ANEXAS, REFERENTE O MES DE
OUTUBRO. ILUMINAÇÃO PÚBLICA E PRAÇA
DL
31/10/2013
6564
02016439000138
DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE COBRANÇA DA CIP
REFERENTE O MES DE OUTUBRO, CONFORME FATURA ANEXA.
DL
31/10/2013
6565
02016439000138
ANEXAS. CENTRO ADMINISTRATIVO
721,40
DL
31/10/2013
6566
02016439000138
ANEXAS. POÇOS ARTESIANOS CIDADE
3.683,19
DL
31/10/2013
6567
02016439000138
ANEXAS. CEMITERIO MUNICIPAL
11,68
DL
31/10/2013
6568
02016439000138
ANEXAS. MUSEU MUNICIPAL
229,19
DL
31/10/2013
6569
02016439000138
ANEXAS. MODULO ESPORTIVO
38,91
DL
31/10/2013
6570
02016439000138
ANEXAS. UBS
170,02
DL
31/10/2013
6571
02016439000138
ANEXAS. CRECHE MUNICIPAL
391,02
DL
31/10/2013
6572
02016439000138
ANEXAS. ASSISTENCIA SOCIAL
331,12
DL
31/10/2013
6573
02016439000138
ANEXAS. ABATEDOURO MUNICIPAL
768,07
DL
31/10/2013
6574
02016439000138
ANEXAS. AUDITORIO MUNICIPAL
269,65
DL
31/10/2013
6575
02016439000138
ANEXAS. CENTRO DE CONVIVÊNCIA
649,00
DL
31/10/2013
6576
02016439000138
477,41
Valor Adjudicado
5.910,47
65,28
Página: 45
Exercício 2013
Licitação
Mod. Número
Data
Contrato
Empenho
Número
Data Ori.
Data Adi.
Adjudicatório
CNPJ/CPF
Objeto
Valor Adjudicado
ANEXAS. CASA DA CRIANÇA
DL
31/10/2013
6577
02016439000138
ANEXAS. CENTRO DE SAUDE
576,23
DL
31/10/2013
6578
02016439000138
ANEXAS. GINASIO DE ESPORTES
444,34
DL
31/10/2013
6579
02016439000138
ANEXAS. REPETIDORA DE TV
109,72
DL
31/10/2013
6580
02016439000138
ANEXAS. CASA MORTUARIA
43,19
DL
31/10/2013
6581
02016439000138
ANEXAS. PARQUE DE RODEIOS
385,19
PR
002/2013
31/10/2013
6582
TRANSPORTES CASLATUR LTDA
94070836000106
DESPESA COM PAGAMENTO TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS
ALUNOS DA ESCOLA ESTADUAL NO MUNICIPIO, REFERENTE O
MES DE OUTUBRO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
RECURSOS CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO.
CONFORME PREGAO PRESENCIAL 002/2013
8.561,69
PR
002/2010
31/10/2013
6583
BRUGNERA & SILVA LTDA
05023134000141
4.926,60
PR
002/2010
31/10/2013
6584
R. CASAGRANDE & CIA LTDA
08684236000104
299,43
DL
31/10/2013
6585
IKONA COMERCIO E
REPRESENTAÇÕES LTDA EPP
05740420000128
MANUTENÇÃO DO KIT FENAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL
ANEXA.
DL
31/10/2013
6586
11276549000120
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO CASTROL SUPER PARA
31/10/2013
6587
08684236000104
ALUNOS DA ESCOLA AGROTECNICA DE SERTÃO, REFERENTE O
MES DE SETEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 003/2011.
PR
003/2011
4.781,12
9,90
2.937,60
Página: 46
Exercício 2013
Licitação
Mod. Número
Data
Contrato
Empenho
Número
Data Ori.
Data Adi.
Adjudicatório
CNPJ/CPF
Objeto
Valor Adjudicado
(-)INSS......... R$ 473,58
(-)ISS................ R$ 342,40
VALOR L. A PAGAR....... R$ 2.121,62
PR
001/2013
31/10/2013
6588
11276549000120
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA UTILIZAÇÃO
NO GERADOR DE ENERGIA DO CENTRO DE SAUDE,
CONFORME CUPOM FISCAL ANEXO. CONFORME PREGÃO
114,50
PR
001/2013
31/10/2013
6589
11276549000120
001/2013.
511,67
PR
001/2013
31/10/2013
6590
11276549000120
001/2013.
308,37
PR
001/2013
31/10/2013
6591
11276549000120
001/2013.
873,68
PR
001/2013
31/10/2013
6592
11276549000120
001/2013.
579,96
PR
001/2013
31/10/2013
6593
11276549000120
001/2013.
1.711,17
PR
001/2013
31/10/2013
6594
11276549000120
001/2013.
4.985,97
PR
001/2013
31/10/2013
6595
11276549000120
001/2013.
8.603,91
PR
001/2013
31/10/2013
6596
11276549000120
001/2013.
2.423,21
DL
31/10/2013
6597
EMBRATEL EMP.BRAS.
TELECOMUNICACOES
33530486013379
ANEXAS.
DL
31/10/2013
6598
COLOTIR MARTELLO
12050543000100
CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS.
541,93
DL
31/10/2013
6599
ADELINO POLACHINI
46114335015
30,00
DL
31/10/2013
6600
CLINICA DE SERVICOS
ANESTESIOLOGIA DE MARAU LTDA
07630303000137
HONORÁRIOS ANESTESIOLÓGICOS PARA OS PACIENTES
LEONARDO PIZZI E LUIS DEZORDI ZUCHI, CONFORME NOTA
3,55
1.000,00
Página: 47
Exercício 2013
Licitação
Mod. Número
Data
Contrato
Empenho
Número
Data Ori.
Data Adi.
Adjudicatório
CNPJ/CPF
Objeto
FISCAIS ANEXAS.
(-) IRRF: R$ 15,00
DL
Valor Adjudicado
V. A PAGAR: R$ 985,00
31/10/2013
6601
SAR SERVIÇO DE ANESTESIOLOGIA E
RECUPERAÇÃO LTDA
89880959000172
HONORÁRIOS ANESTESIOLÓGICOS PARA O PACIENTE
DORALICIO DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
(-) IRRF: R$ 15,00
V. A PAGAR: R$ 985,00
1.000,00
31/10/2013
6602
BIO-MARAU LABORATORIO DE
ANALISES CLINICAS LT
05686383000117
DESPESA COM PAGAMENTO SERVIÇO DE EXAMES
LABORATORIAIS PARA OS MUNICIPES, REFERENTE O PERIODO
DE 01/10/13 À 22/10/2013, CONFORME NOTA FISCAL
ANEXA.CONFORME ADITIVO PREGÃO 027/2011.
8.338,81
DL
31/10/2013
6603
BIO-MARAU LABORATORIO DE
ANALISES CLINICAS LT
05686383000117
DESPESA COM PAGAMENTO SERVIÇO DE EXAMES
LABORATORIAIS PARA MUNICIPES, REFERENTE O PERIODO
DE 22/10/2013 Á 31/10/2013, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
1.088,19
DL
31/10/2013
6604
JUVENTINO B. AGOSTINETO
36143189072
DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO REFERENTE A PARTE
DE VALOR DE CONSULTA MÉDICA COM DRA. GABRIELA Z.
VALERIO, CONFORME RECIBO ANEXO.
135,00
DL
31/10/2013
6605
PEGASUS INFORMATICA LTDA ME
68745116000193
DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE
INFORMATICA PARA CONTROLE DE ICMS, REFERENTE O MES
DE OUTUBRO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
350,00
DL
31/10/2013
6606
MARCIO BUFFON
94124647034
DESPESA COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS,
CONFORME RECIBO DE FERIAS ANEXO.
1.958,42
31/10/2013
6607
UNIMED PLANALTO MEDIO
87607149000111
DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS AOS
SERVIDORES MUNICIPAIS E SEUS DEPENDENTES, PELA
UNIMED, CONFORME FATURA ANEXA. CONFORME
CONCORRENCIA 002/2010. MES DE OUTUBRO
(-)IRRF.... R$ 19,48
V. LIQ....... R$2.103,80
2.123,20
DL
31/10/2013
6608
INSS
29979036000140
DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS REFERENTE FATURAS
DA UNIMED, MES DE OUTUBRO, CONFORME GUIA ANEXA.
200,05
DL
31/10/2013
6609
EDES DE MELLO ROSA
01251265065
DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA, REFERENTE RESCIÇÃO
DE CONTRATO DE EDES DE MELO ROSA, CONFORME FOLHA
DE PAGAMENTO EM ANEXO.
581,68
DL
31/10/2013
6610
INSS
29979036000140
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE RESCISÃO DE CONTRATO
SERVIDOR EDES DE MELO ROSA, CONFORME FOLHA DE
PAGAMENTO ANEXA..
243,24
DL
31/10/2013
6611
THEREZINHA ZILLI FIORAVANÇO
10769330000108
RECURSOS IGD-SUAS
373,60
DL
31/10/2013
6612
THEREZINHA ZILLI FIORAVANÇO
10769330000108
753,40
PR
CR
027/2011
002/2010
Página: 48
Exercício 2013
Licitação
Mod. Número
Data
Contrato
Adjudicatório
CNPJ/CPF
Objeto
DL
31/10/2013
Empenho
6613
Número
Data Ori.
Data Adi.
COMERCIO DE LINHAS MANIA DO
TRICO LTDA
91828020000100
RECURSOS PBF
Valor Adjudicado
749,80
DL
31/10/2013
6614
DERLI NEGRI
59940042000
30,00
DL
31/10/2013
6615
RUBIMAR LODI
36118680000
60,00
PR
002/2010
31/10/2013
6616
08684236000104
DESPESA COM PAGAMENTO SERVIÇO TRANSPORTE ESCOLAR
PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MEIO RURAL
ANEXA. CONFORME PP 002/2010. RECURSOS SALARIO
EDUCAÇÃO
3.381,13
PR
002/2010
31/10/2013
6617
08684236000104
ANEXA. CONFORME PP002/2010. RECURSOS PNATE
2.700,46
31/10/2013
6618
87599155000174
RECURSOS PBF
DL
61,10
PR
002/2010
31/10/2013
6619
08684236000104
DESPESA COM PAGAMENTO TRANSPORTE ESCOLAR ALUNOS
DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE O MES DE OUTUBRO,
CONFORME NOTA FICAL ANEXA. CONFORME PREGÃO
PRESENCIAL 002/2010
1.581,74
PR
002/2010
31/10/2013
6620
EMP.TRANSPORTES ZANUZZO LTDA
93395689000181
DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE O MES DE OUTUBRO,
PRESENCIAL 002/2010
1.613,16
31/10/2013
6621
94105053000110
UTILIZAÇÃO NO CAMINHÃO PLACAS IRY-4348, CONFORME
CUPOM FISCAL ANEXO.
31/10/2013
6622
EMP.TRANSPORTES ZANUZZO LTDA
93395689000181
DA EDUCAÇÃO INFANTIL REFERENTE O MES DE OUTUBRO,
PRESENCIAL 002/2010
5.728,44
31/10/2013
6623
SILVIO ANTONIO NARDI
89880975000165
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOMBA HIDRAULICA PARA
UTILIZAÇÃO NO RETRO-ESCAVADEIRA 580L 4X4, CONFORME
NOTA FISCAL ANEXA.
1.600,00
31/10/2013
6624
CALLIARI COM. E SERVICOS
LTDA/BRITAMAR
94744224000232
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BRITA N.º 01, PARA
CONSERVAÇÃO DE VIAS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
REFERENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇO 002/2013 DO
RECURSO FUNDO ESPECIAL
7.752,66
DL
PR
002/2010
DL
PR
011/2013
288,00
Página: 49
Exercício 2013
Licitação
Mod. Número
Data
Contrato
Adjudicatório
CNPJ/CPF
Objeto
PR
011/2013
31/10/2013
Empenho
6625
Número
Data Ori.
Data Adi.
CALLIARI COM. E SERVICOS
LTDA/BRITAMAR
94744224000232
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BRITA N.º 01, PARA
CONSERVAÇÃO DE VIAS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
REFERENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇO 002/2013 DO
PR
002/2010
31/10/2013
6626
08684236000104
ANEXA. CONFORME PP002/2010. RECURSOS PNATE
3.450,63
DL
31/10/2013
6627
RURAL
90660754000160
DESPESA COM PAGAMENTO TAXA PARA COBRANÇA DA CIP
REFERENTE O MES DE OUTUBRO, CONFORME FATURA ANEXA.
81,89
DL
31/10/2013
6628
SINDICATO DOS TRABALHADORES
RURAIS DE CAMARGO
92007418000149
DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇO DE INSEMINAÇÃO
ARTIFICIAL DO REBANHO LEITEIRO DO MUNICÍPIO REALIZADO
POR INSEMINADORES AUTORIZADOS, MES DE OUTUBRO,
CONFORME RECIBO E PLANILHAS ANEXAS.
DL
31/10/2013
6629
10736962000167
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA E CONEXÃO PARA A
RETRO-ESCAVADEIRA RK 406 4X4, CONFORME NOTA FISCAL
ANEXA.
122,21
DL
31/10/2013
6630
10736962000167
SECRETARIA DA AGRICULTURA, CONFORME NOTAS FISCAIS
ANEXAS.
517,82
Obs: Modalidade - CC:Concurso CV:Convite TP:Tomada de Preços CR:Concorrência PR:Pregão DL:Dispensa de Licitação
LI:Licitação Inexigível NA:Não Aplicável ID:Int.Dados Contábeis SF:Suprimento de Fundos
Prefeito Municipal
JOAO CARLOS ZANATTA
Contador CRC nº 51.890 RS
VITORINO LONGO
Valor Adjudicado
Total Geral
876,30
3.291,46
1.164.765,92

ROL DE DESPESAS - de 01/10/2013 a 31/10/2013

Transcrição

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