Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes
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Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes
Haushaltssicherungskonzept - Maßnahmenübersicht - 45 Konsolidierungmaßnahmen (Berger und Konsolidierungsoffensive 2013) für das Geschäftsjahr 2008 Maßnahmen Nr. Maßnahme Teilerdavon im Potenzial lt. aktualisiertes Ansatz HPL gebnisBerger in Potenzial in 2008 enthalten plan des EUR EUR in EUR *) Amtes Produkt-Nr. ProduktBezeichnung Bemerkung Roland-Berger-Maßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Reduzierung Fallkosten Heimpflege (Hilfe zur Pflege) und Steuerung Heimauswahl Aussteuerung Pflegefälle mit Stufe 0 oder 1 in häuslicher Pflege Aussteuerung von Leistungsempfängern im Rahmen des wirkungsorientierten CaseManagement Stellenreduzierung durch Straffung und Differenzierung Betreuungsschlüssel 751.000,00 139.000,00 139.000 PO5000 050104 Hilfen bei Pflegebedürfigkeit Die Maßnahme ist abgeschlossen 842.000,00 0,00 0 PO5000 050104 700.000,00 187.000,00 187.000 PO5000 050201 Hilfen bei Pflegebedürfigkeit Hilfe zum Lebensunterhalt Die Maßnahme ist abgeschlossen. Die Einsparpotenziale sind nicht zu realisieren. Die Maßnahme ist abgeschlossen 750.000,00 430.000,00 430.000 PO5000 050203 Leistungen für Arbeitsuchende Die Maßnahme ist abgeschlossen Gezielte Aktivierung Jugendlicher und Senkung KdU Aktivierung Erwachsene mit guten Chancen auf dem Arbeitsmarkt und Senkung KdU Aktivierung BG-Mitglieder an der Schwelle zum Verlassen des Leistungsbezugs und Aussteuerung aus dem Leistungsbezug Maßnahmenbündel zur Senkung der KdU durch Reduzierung der Leistungsansprüche, mehr Kundenkontakt Senkung KdU für BGs oberhalb der Mietgrenzen Ergänzendes Potenzial durch verstetigte Aktivierung 890.000,00 850.000,00 850.000 PO5000 050203 1.220.000,00 1.200.000,00 1.200.000 PO5000 050203 Leistungen für Arbeitsuchende Leistungen für Arbeitsuchende 745.000,00 670.000,00 670.000 PO5000 050203 Leistungen für Arbeitsuchende 3.620.000,00 1.400.000,00 1.400.000 PO5001 050204 Leistungen für Arbeitsuchende 2.500.000,00 1.470.000,00 1.470.000 PO5002 050205 4.440.000,00 0,00 0 PO5003 050206 Leistungen für Arbeitsuchende Leistungen für Arbeitsuchende 47 Die Maßnahme ist abgeschlossen. Die Einsparpotenziale sind nicht zu realisieren. Konsolidierungmaßnahmen (Berger und Konsolidierungsoffensive 2013) für das Geschäftsjahr 2008 Maßnahmen Nr. 11 Maßnahme Produkt-Nr. 2.331.000,00 2.331.000,00 1.269.000,00 1.269.000,00 Straffung der Beschaffungsorganisation Neugestaltung der Preissystematik zur Steigerung der Einnahmen aus den Kursen (VHS) 3.056.000,00 3.056.000,00 150.000,00 0,00 150.000 PO4300 040401 15 Reduzierung der Anzahl der Verwaltungskräfte um 3 Stellen (VHS) 180.000,00 180.000,00 75.000 PO4300 040401 16 Einsparung von 10 v.H. der Kurskosten durch Straffung des Veranstaltungsangebots und Anpassung der Dozentenhonorare (VHS) Bildungsholding (VHS) 120.000,00 120.000,00 120.000 PO4300 040401 700.000,00 700.000,00 435.000,00 0,00 100.000,00 100.000,00 3.600.000,00 0,00 12 13 14 17 18 19 20 Erhöhung des zentralen Beschaffungsvolumens Optimierung der Lieferantenstruktur Teilerdavon im Potenzial lt. aktualisiertes Ansatz HPL gebnisBerger in Potenzial in 2008 enthalten plan des EUR EUR in EUR *) Amtes Schließung von Zweigstellen (Bibliotheken) Generieren zusätzlicher Einnahmen (Bibliotheken) Schließen von bis zu 6 Bädern ProduktBezeichnung Bemerkung alle Produkte mit Personal- und 1.664.000 alle Ämter Versorgungsaufwendungen 0 PO1700 PO4000 PO4200 PO4300 PO4900 0 Bildungsangebote Weiterbildungsgesetz Bildungsangebote Maßnahme ist umgesetzt Weiterbildungsgesetz versch. Produkte versch. Produkte 0 PO4200 040601 0 Bildungsangebote Die Neugestaltung der Preissysthematik führt zu Weiterbildungsgesetz tatsächlichen Mehreinnahmen. Ansatzerhöhungen waren nicht einzuplanen, da sich die Konsolidierung auf die Steigerung der Rechnungsergebnisse bezog. Maßnahme wird nicht umgesetzt Medien und Information Gründung DuisburgSport, risikomindernde Maßnahme 48 Konsolidierungmaßnahmen (Berger und Konsolidierungsoffensive 2013) für das Geschäftsjahr 2008 Maßnahmen Nr. Maßnahme Teilerdavon im Potenzial lt. aktualisiertes Ansatz HPL gebnisBerger in Potenzial in 2008 enthalten plan des EUR EUR in EUR *) Amtes Produkt-Nr. 21 Erhöhung der Parkgebühren 920.000,00 920.000,00 0 PO6100 120102 22 Ausweitung der gebührenpflichtigen Parkzeit Ausschöpfung des Rahmens von Verwaltungsgebühren 230.000,00 230.000,00 0 PO6100 120102 100.000,00 100.000,00 100.000 PO3200 20901, 20102 23 24 Differenzierung Straßenbeleuchtung 916.000,00 916.000,00 0 PO6100 120202 25 Reduzierung / Nachtabschaltung Signalanlagen 500.000,00 500.000,00 0 PO6100 120201 26 Task Force Verkehrsinfrastruktur 1.400.000,00 1.400.000,00 0 PO6100 120101 27 Flexibilisierung Infrastruktur 1.500.000,00 1.500.000,00 28 PPP-Modell Schulen 9.300.000,00 9.300.000,00 274.000 PO4100, PO5000, PO5100, PO5080, PO9200, PO9400, PO7100 0 49 40901, 40202, 50201, 60202, 150601, 159201, 159401, 150412 ProduktBezeichnung Bemerkung Parkraumbewirtschaftung Parkraumbewirtschaftung Straßenverkehrsamt, Maßnahme ist umgesetzt Außendienst u. Verkehrsüberwachung Bereitstellung der risikomindernde Maßnahme Straßenbeleuchtung Bereitstellung verkehrsleitender und regelnder Anlagen Bereitstellung von öffentl.Verkehrsflächen Theater, institutionelle Kulturförderung, Hilfe zum Lebensunterhalt, Zuschüsse für Kinderund Jugendarbeit, Sportförderung, RheinRuhr-Halle, GlückaufHalle, Zoo Duisburg AG Konsolidierungmaßnahmen (Berger und Konsolidierungsoffensive 2013) für das Geschäftsjahr 2008 Maßnahmen Nr. 29 30 31 32 33 34 Maßnahme Reduzierung der Flächenbindung bei Schulen (Schulentwicklungsplan) Aktivierung Kanalvermögen (WBD) Effizienzsteigerung Overhead WBD Verbesserung der Schnittstelle Amt 61WBD Anpassung Gebührenkalkulation (WBD) Reduzierung Pflegestandards (WBD) 35 Fusion IMD / Gebag 36 DVG Konsolidierung 37 Teilprivatisierung der städt. Kliniken 38 Interkommunale Kooperation Konsolidierungsoffensive 2013 1001 Bündelung Internetstrukturen / Funktionen stadt- / konzernweit 1002 Umorganisation des Presseamtes 1003 Wahrnehmung Öffentlichkeitsarbeit 1004 Akquise Fördergelder 1005 13 / IMD: Erschließung zusätzlicher Einnahmen 1006 Büro für Bürgerengagement: Erschließung zusätzlicher Einnahmen Teilerdavon im Potenzial lt. aktualisiertes Ansatz HPL gebnisBerger in Potenzial in 2008 enthalten plan des EUR EUR in EUR *) Amtes Produkt-Nr. ProduktBezeichnung Bemerkung 6.300.000,00 6.300.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 1.500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 0 0 risikomindernde Maßnahme risikomindernde Maßnahme 500.000,00 0,00 0 risikomindernde Maßnahme 2.000.000,00 0,00 600.000 PO3100 130101 0,00 9.500.000,00 0,00 4.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 2.000.000 PO7100 150402 0 0 noch nicht ermittelt noch nicht ermittelt noch nicht ermittelt noch nicht ermittelt noch nicht ermittelt 80.000,00 0 2.600.000 PO2090 160204 0 0 0 0 0 0 50 Sonstige Finanzwirtschaft Objektplanung und risikomindernde Maßnahme Grünflächenmanagement Maßnahme nicht umsetzbar DVV mbH Konsolidierungmaßnahmen (Berger und Konsolidierungsoffensive 2013) für das Geschäftsjahr 2008 Maßnahmen Nr. Maßnahme 1007 Organisation 1008 Pressespiegel 1101 Rückführung der Aufgabe "Stadt als Steuerschuldner" und Entwicklung zum Kompetenzcenter 1102 Zentralisierung und Optimierung der Vollstreckung, Vollstreckung privatrechtlicher Forderungen 1103 Privatisierung / Outsourcing / Verkauf weiterer Dienstleistungen. 1104 Neuorganisation Finanzmanagement nach Einführung NKF 1105 Liquiditätssteuerung (Cash-Pooling) 1106 Strompreise Stadtwerke Duisburg 1107 Kosten für die Datenverarbeitung 1108 Mehreinnahmen durch Konzerntöchter 1109 Reduktion Personalkosten durch Einführung eines NKF 1110 Beteiligungen am Gewinn der Stadtwerke 1201 Ausbildung "Feuerwehr" für Dritte anbieten 1202 Gebühren Brandschutz Teilerdavon im Potenzial lt. aktualisiertes Ansatz HPL gebnisBerger in Potenzial in 2008 enthalten plan des EUR EUR in EUR *) Amtes Produkt-Nr. noch nicht ermittelt 3.000,00 3.000 PO1000 010701 10.000,00 0 PO2000 010903 0 PO2100 011903 noch nicht ermittelt noch nicht ermittelt 0 noch nicht ermittelt 0 PO7100 010303 2.300.000,00 Interne Kommunikation finanzwirtschaftliche und steuerliche Beratung Vollstreckung 0 0 329.000 PO7200 010909 Steuerung und Betreuung städt. Beteiligungen Maßnahme nicht umsetztbar Neues Kommunales Finanzmanagement 0 PO7100 185.000,00 185.000 PO2100 011902 1.000.000,00 1.000.000 PO7100 150402 noch nicht ermittelt 0,00 Bemerkung 0 noch nicht ermittelt 0,00 329.000,00 ProduktBezeichnung Maßnahme ist umgesetzt, einmalige Mehreinnahme im Haushalt 2007 Zahlungsabwicklung DVV mbH 0 0 Maßnahme nicht umsetzbar 51 Konsolidierungmaßnahmen (Berger und Konsolidierungsoffensive 2013) für das Geschäftsjahr 2008 Maßnahmen Nr. Maßnahme 1203 Datenschutz 1204 Rechtsamt Teilerdavon im Potenzial lt. aktualisiertes Ansatz HPL gebnisBerger in Potenzial in 2008 enthalten plan des EUR EUR in EUR *) Amtes Produkt-Nr. 2.500,00 noch nicht ermittelt noch nicht ermittelt noch nicht ermittelt noch nicht ermittelt noch nicht ermittelt noch nicht ermittelt 0 PO7400 010302 0 0 1304 Reduzierung Zuschüsse im Kulturbereich 1305 Erhöhung der Einnahmen Theater und Philharmonie 1306 Erhöhung der Einnahmen Kultur- und Stadthistorisches Museum 1307 Erhöhung der Einnahmen Museum der Deutschen Binnenschifffahrt 1308 Verkauf / Privatisierung des Museums der Deutschen Binnenschifffahrt noch nicht ermittelt noch nicht ermittelt noch nicht ermittelt noch nicht ermittelt noch nicht ermittelt noch nicht ermittelt 1309 Reduzierung der Öffnungszeiten KSM und MDB noch nicht ermittelt 0 1205 Rückführung des Rechtsamts auf einen Kernbereich "Justiziariat" 1206 Organisationsmaßnahme 1207 Gebühren 1301 Privatisierung Musikschule 1302 Reduzierung der Musikschullehrkräfte, Übergang von hauptamtlichen zu freiberuflichen Kräften 1303 Erhöhung Einnahmen Musikschule 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52 ProduktBezeichnung Datenschutz Bemerkung Konsolidierungmaßnahmen (Berger und Konsolidierungsoffensive 2013) für das Geschäftsjahr 2008 Maßnahmen Nr. Maßnahme 1310 Zusammenlegung von Stadtbibliothek und Stadtarchiv 1311 Volkshochschule: Einstellung der Studienreisen 1312 Volkshochschule: Ausbau 2. Bildungsweg 1313 Zentralisierung IT Stadtbibliothek 1314 Schließung der Verwaltungsbibliothek 1315 Verlagerung des Schüler-Bafög 1316 Zusammenlegung von Schulverwaltungs- und Jugendamt 1317 Zusammenarbeit der Stadtbüchereien 1318 Zusammenlegung VHS / Musikschule 1319 Zusammenlegung der Ämter 51 / 54 1320 Einnahmen durch Aufarbeitung der UVG Altfälle 1401 Erhebung von Pachtzinsen für Sportstätten 1402 Personalkonzeption des Sachgebiets 50-12 1403 Personalkonzeption der Sachgebiete 50-31, 50-32, 50-34 1404 Auflösung des Sachgebiets 50-25 Teilerdavon im Potenzial lt. aktualisiertes Ansatz HPL gebnisBerger in Potenzial in 2008 enthalten plan des EUR EUR in EUR *) Amtes noch nicht ermittelt noch nicht ermittelt noch nicht ermittelt noch nicht ermittelt noch nicht ermittelt 0,00 noch nicht ermittelt noch nicht ermittelt noch nicht ermittelt noch nicht ermittelt noch nicht ermittelt 27.500,00 Produkt-Nr. Bemerkung 0 0 0 0 0 0 0 Maßnahme nicht umsetzbar 0 0 0 0 risikomindernde Maßnahme (lediglich Auswirkungen auf den Wirtschaftsplan DuisburgSport) 0 700.000,00 411.572 PO5000 diverse 706.000,00 706.000 PO5000 diverse 921.000,00 ProduktBezeichnung 0 PO5000 53 Konsolidierungmaßnahmen (Berger und Konsolidierungsoffensive 2013) für das Geschäftsjahr 2008 Maßnahmen Nr. Maßnahme 1405 Personalkostenmanagement 1406 Verkauf von Forderungen 1407 Zusammenlegung der Ämter 11, 17, 18, IV-02 (Hierarchie und Doppelstrukturen, Systemhaus) 1408 Telekommunikation: Wechsel des Anbieters 1409 Ausschreibung von Postdienstleistungen zur Reduzierung von Portokosten 1410 Zentrale Dienste 1411 Outsourcing Beihilfe 1412 Gesellschaft für Beschäftigungsförderung 1413 Konsolidierung der IT-Infrastruktur 1414 Konzernweites Systemhaus 1415 Konzernweite Konsolidierung der Netzinfrastruktur (Telefon- und Datennetz) 1416 e-Government mit modernen WorkflowStrukturen und Arbeitsabläufen (Prozessen) aufbauen 1417 konzernweit gebündelte Call-CenterStrukturen und -Funktionen aufbauen Teilerdavon im Potenzial lt. aktualisiertes Ansatz HPL gebnisBerger in Potenzial in 2008 enthalten plan des EUR EUR in EUR *) Amtes noch nicht ermittelt 0,00 noch nicht ermittelt Produkt-Nr. ProduktBezeichnung Bemerkung 0 0 0 Maßnahme nicht umsetzbar (s. auch 1102) 60.000,00 0 Einsparungen frühestens im Haushaltsjahr 2009 noch nicht ermittelt 0 noch nicht ermittelt noch nicht ermittelt 1.900.000,00 0 0 1.900.000 PO5000 050203 85.000,00 noch nicht ermittelt noch nicht ermittelt 0 0 noch nicht ermittelt 0 248.000,00 Leistungen für Arbeitsuchende 0 0 Einsparungen frühestens im Haushaltsjahr 2009 54 Konsolidierungmaßnahmen (Berger und Konsolidierungsoffensive 2013) für das Geschäftsjahr 2008 Maßnahmen Nr. Maßnahme 1418 Personalentwicklungskonzept 1419 Neues Steuerungsmodell Budgetverantwortung der Fachbereiche 1420 Gehaltsabrechnung Stadt, WBD, IMD à Konzern 1421 Optimierung Aufgabenwahrnehmung im Konzern 1422 Schließung der Werkstatt für Gebrauchtmöbel 1423 Erstattungen des Landes aus eingesparten Wohngeldmitteln für SGB II / XII-Empfänger 1425 Forderungseinzug durch das Sachgebiet 50-25 1426 Personalpool 1427 Postdienstleistungen, Erweiterung der Maßnahme 1409 1428 Interkommunale Zusammenarbeit 1429 Pachtzinsen Teilerdavon im Potenzial lt. aktualisiertes Ansatz HPL gebnisBerger in Potenzial in 2008 enthalten plan des EUR EUR in EUR *) Amtes noch nicht ermittelt noch nicht ermittelt 0 noch nicht ermittelt noch nicht ermittelt 500.000,00 0 14.800.000,00 500.000,00 noch nicht ermittelt 100.000,00 noch nicht ermittelt 7.200,00 Produkt-Nr. ProduktBezeichnung Bemerkung 0 0 360.000 PO5000 11.500.000 PO2090 160202 Maßnahme ist nach Umstellung auf den NKF-Haushalt wegen des fehlenden Produktes nicht mehr darstellbar allgemeine Zuweisungen und Umlagen 0 0 0 alle Ämter Maßnahme wird weiterverfolgt 0 Gründung DuisburgSport, risikomindernde Maßnahme 55 Konsolidierungmaßnahmen (Berger und Konsolidierungsoffensive 2013) für das Geschäftsjahr 2008 Maßnahmen Nr. Maßnahme 1430 Globale Haushaltseinsparungen 1501 Geodatenmanagement 1502 Strukturelle Veränderungen im Dezernat V Teilerdavon im Potenzial lt. aktualisiertes Ansatz HPL gebnisBerger in Potenzial in 2008 enthalten plan des EUR EUR in EUR *) Amtes 1.576.800,00 Produkt-Nr. 1.576.800 PO5000 050102-050105, Leistungen bei 050107, 050201- Krankheit u.a. 050203, 050301 50.000,00 50.000 PO6200 090301 200.000,00 200.000 PO7600, diverse PO6100, PO6200 0 PO6100 090203 1503 Kostenerstattung im Rahmen von Bauleitplanverfahren 1504 Ausgleich von Wertverlusten bei Tiefbaumaßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum 1505 Verstärkte Vergabe diverser Leistungen noch nicht ermittelt noch nicht ermittelt 1506 Verstärkte Vergabe bzw. Bündelung von Leistungen noch nicht ermittelt noch nicht ermittelt ProduktBezeichnung 200.000 PO6100 120101 Führung, Bereitstellung von Geodaten Bebauungspläne Bereitstellung von öffentlichen Verkehrsflächen 0 PO6100 090101-090103, Raumordnung, Landes090201, 090203- , Regional- und 090206, 120301, Stadtumland-planung 120304 und u.a. 120401 0 PO6100 insgesamt 11 Produkte (siehe 1505) 56 Bemerkung Konsolidierungmaßnahmen (Berger und Konsolidierungsoffensive 2013) für das Geschäftsjahr 2008 Maßnahmen Nr. Maßnahme 1507 Zentralisierung der Sondernutzung Teilerdavon im Potenzial lt. aktualisiertes Ansatz HPL gebnisBerger in Potenzial in 2008 enthalten plan des EUR EUR in EUR *) Amtes 170.000,00 Produkt-Nr. 0 PO6200 120601 ProduktBezeichnung Bemerkung Nutzungen des öffentlichen Verkehrsraumes 1508 Neukonzeption der Veranstaltungshallen 1601 Zentralisierung aller Dienste des Gesundheitsamtes 1602 Neuorganisation Suchthilfe noch nicht ermittelt 200.000,00 1603 Organisationsstruktur noch nicht ermittelt noch nicht ermittelt 500.000,00 500.000,00 0 0 IMD, risikomindernde Maßnahme IMD, risikomindernde Maßnahme 200.000,00 0 IMD, risikomindernde Maßnahme 1604 Gebührenanpassung 1701 Vermarktung Tectrum 1702 Strategisches Flächenmanagement für unbebaute Grundstücke 1703 Strategisches Flächenmanagement für unbebaute / bebaute Grundstücke des IMD 1704 Einsparung bei Vermietung zusätzl. Büroflächen in fremden / eigenen Gebäuden an städt. Dienststellen 1705 Verpachtung von Grundstücken, zusätzliche Erträge durch Werbeeinnahmen auf Grundstücke und Gebäude 1706 Immobilienmanagement bei leerstehenden Immobilien auf Basis der Kostendeckung 10.000,00 0 0 PO5300 alle Produkte des Amtes 0 PO5300 070305 Sucht- und Drogenhilfe 0 0 noch nicht ermittelt 0 noch nicht ermittelt 0 0,00 0 Maßnahme nicht umsetzbar 57 Konsolidierungmaßnahmen (Berger und Konsolidierungsoffensive 2013) für das Geschäftsjahr 2008 Maßnahmen Nr. Maßnahme 1707 Erhöhung der Gebühren bei Vermietung von Schulräumen / KFZ und schulischen Sporthallen 1708 Berücksichtigung von wirtschaftl. Aspekten bei der Schließung von Schulstandorten 1709 Gebäudemanagement: Konzentration von Dienstleistungen / Dienststellen Teilerdavon im Potenzial lt. aktualisiertes Ansatz HPL gebnisBerger in Potenzial in 2008 enthalten plan des EUR EUR in EUR *) Amtes 0,00 0 noch nicht ermittelt 0 noch nicht ermittelt 0 Summe Haushaltsverbesserung Produkt-Nr. ProduktBezeichnung Bemerkung Maßnahme nicht umsetzbar (s. auch 1401) 32.350.372 58