Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes

Haushaltssicherungskonzept
- Maßnahmenübersicht -
45
Konsolidierungmaßnahmen (Berger und Konsolidierungsoffensive 2013) für das Geschäftsjahr 2008
Maßnahmen
Nr.
Maßnahme
Teilerdavon im
Potenzial lt. aktualisiertes
Ansatz HPL gebnisBerger in
Potenzial in
2008 enthalten plan des
EUR
EUR
in EUR *)
Amtes
Produkt-Nr.
ProduktBezeichnung
Bemerkung
Roland-Berger-Maßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Reduzierung Fallkosten Heimpflege
(Hilfe zur Pflege) und Steuerung
Heimauswahl
Aussteuerung Pflegefälle mit Stufe 0
oder 1 in häuslicher Pflege
Aussteuerung von
Leistungsempfängern im Rahmen des
wirkungsorientierten CaseManagement
Stellenreduzierung durch Straffung und
Differenzierung Betreuungsschlüssel
751.000,00
139.000,00
139.000 PO5000 050104
Hilfen bei
Pflegebedürfigkeit
Die Maßnahme ist abgeschlossen
842.000,00
0,00
0 PO5000 050104
700.000,00
187.000,00
187.000 PO5000 050201
Hilfen bei
Pflegebedürfigkeit
Hilfe zum
Lebensunterhalt
Die Maßnahme ist abgeschlossen. Die
Einsparpotenziale sind nicht zu realisieren.
Die Maßnahme ist abgeschlossen
750.000,00
430.000,00
430.000 PO5000 050203
Leistungen für
Arbeitsuchende
Die Maßnahme ist abgeschlossen
Gezielte Aktivierung Jugendlicher und
Senkung KdU
Aktivierung Erwachsene mit guten
Chancen auf dem Arbeitsmarkt und
Senkung KdU
Aktivierung BG-Mitglieder an der
Schwelle zum Verlassen des
Leistungsbezugs und Aussteuerung
aus dem Leistungsbezug
Maßnahmenbündel zur Senkung der
KdU durch Reduzierung der
Leistungsansprüche, mehr
Kundenkontakt
Senkung KdU für BGs oberhalb der
Mietgrenzen
Ergänzendes Potenzial durch
verstetigte Aktivierung
890.000,00
850.000,00
850.000 PO5000 050203
1.220.000,00
1.200.000,00
1.200.000 PO5000 050203
Leistungen für
Arbeitsuchende
Leistungen für
Arbeitsuchende
745.000,00
670.000,00
670.000 PO5000 050203
Leistungen für
Arbeitsuchende
3.620.000,00
1.400.000,00
1.400.000 PO5001 050204
Leistungen für
Arbeitsuchende
2.500.000,00
1.470.000,00
1.470.000 PO5002 050205
4.440.000,00
0,00
0 PO5003 050206
Leistungen für
Arbeitsuchende
Leistungen für
Arbeitsuchende
47
Die Maßnahme ist abgeschlossen. Die
Einsparpotenziale sind nicht zu realisieren.
Konsolidierungmaßnahmen (Berger und Konsolidierungsoffensive 2013) für das Geschäftsjahr 2008
Maßnahmen
Nr.
11
Maßnahme
Produkt-Nr.
2.331.000,00
2.331.000,00
1.269.000,00
1.269.000,00
Straffung der
Beschaffungsorganisation
Neugestaltung der Preissystematik zur
Steigerung der Einnahmen aus den
Kursen (VHS)
3.056.000,00
3.056.000,00
150.000,00
0,00
150.000 PO4300 040401
15
Reduzierung der Anzahl der
Verwaltungskräfte um 3 Stellen (VHS)
180.000,00
180.000,00
75.000 PO4300 040401
16
Einsparung von 10 v.H. der Kurskosten
durch Straffung des
Veranstaltungsangebots und
Anpassung der Dozentenhonorare
(VHS)
Bildungsholding (VHS)
120.000,00
120.000,00
120.000 PO4300 040401
700.000,00
700.000,00
435.000,00
0,00
100.000,00
100.000,00
3.600.000,00
0,00
12
13
14
17
18
19
20
Erhöhung des zentralen
Beschaffungsvolumens
Optimierung der Lieferantenstruktur
Teilerdavon im
Potenzial lt. aktualisiertes
Ansatz HPL gebnisBerger in
Potenzial in
2008 enthalten plan des
EUR
EUR
in EUR *)
Amtes
Schließung von Zweigstellen
(Bibliotheken)
Generieren zusätzlicher Einnahmen
(Bibliotheken)
Schließen von bis zu 6 Bädern
ProduktBezeichnung
Bemerkung
alle Produkte mit
Personal- und
1.664.000 alle Ämter Versorgungsaufwendungen
0 PO1700
PO4000
PO4200
PO4300
PO4900
0
Bildungsangebote
Weiterbildungsgesetz
Bildungsangebote
Maßnahme ist umgesetzt
Weiterbildungsgesetz
versch. Produkte versch. Produkte
0 PO4200 040601
0
Bildungsangebote
Die Neugestaltung der Preissysthematik führt zu
Weiterbildungsgesetz tatsächlichen Mehreinnahmen. Ansatzerhöhungen
waren nicht einzuplanen, da sich die Konsolidierung auf
die Steigerung der Rechnungsergebnisse bezog.
Maßnahme wird nicht umgesetzt
Medien und
Information
Gründung DuisburgSport, risikomindernde Maßnahme
48
Konsolidierungmaßnahmen (Berger und Konsolidierungsoffensive 2013) für das Geschäftsjahr 2008
Maßnahmen
Nr.
Maßnahme
Teilerdavon im
Potenzial lt. aktualisiertes
Ansatz HPL gebnisBerger in
Potenzial in
2008 enthalten plan des
EUR
EUR
in EUR *)
Amtes
Produkt-Nr.
21
Erhöhung der Parkgebühren
920.000,00
920.000,00
0 PO6100 120102
22
Ausweitung der gebührenpflichtigen
Parkzeit
Ausschöpfung des Rahmens von
Verwaltungsgebühren
230.000,00
230.000,00
0 PO6100 120102
100.000,00
100.000,00
100.000 PO3200 20901, 20102
23
24
Differenzierung Straßenbeleuchtung
916.000,00
916.000,00
0 PO6100 120202
25
Reduzierung / Nachtabschaltung
Signalanlagen
500.000,00
500.000,00
0 PO6100 120201
26
Task Force Verkehrsinfrastruktur
1.400.000,00
1.400.000,00
0 PO6100 120101
27
Flexibilisierung Infrastruktur
1.500.000,00
1.500.000,00
28
PPP-Modell Schulen
9.300.000,00
9.300.000,00
274.000 PO4100,
PO5000,
PO5100,
PO5080,
PO9200,
PO9400,
PO7100
0
49
40901, 40202,
50201,
60202,
150601, 159201,
159401,
150412
ProduktBezeichnung
Bemerkung
Parkraumbewirtschaftung
Parkraumbewirtschaftung
Straßenverkehrsamt, Maßnahme ist umgesetzt
Außendienst u. Verkehrsüberwachung
Bereitstellung der
risikomindernde Maßnahme
Straßenbeleuchtung
Bereitstellung
verkehrsleitender und regelnder Anlagen
Bereitstellung von
öffentl.Verkehrsflächen
Theater, institutionelle
Kulturförderung, Hilfe
zum Lebensunterhalt,
Zuschüsse für Kinderund Jugendarbeit,
Sportförderung, RheinRuhr-Halle, GlückaufHalle, Zoo Duisburg
AG
Konsolidierungmaßnahmen (Berger und Konsolidierungsoffensive 2013) für das Geschäftsjahr 2008
Maßnahmen
Nr.
29
30
31
32
33
34
Maßnahme
Reduzierung der Flächenbindung bei
Schulen (Schulentwicklungsplan)
Aktivierung Kanalvermögen (WBD)
Effizienzsteigerung Overhead WBD
Verbesserung der Schnittstelle Amt 61WBD
Anpassung Gebührenkalkulation
(WBD)
Reduzierung Pflegestandards (WBD)
35 Fusion IMD / Gebag
36 DVG Konsolidierung
37 Teilprivatisierung der städt. Kliniken
38 Interkommunale Kooperation
Konsolidierungsoffensive 2013
1001 Bündelung Internetstrukturen / Funktionen stadt- / konzernweit
1002 Umorganisation des Presseamtes
1003 Wahrnehmung Öffentlichkeitsarbeit
1004 Akquise Fördergelder
1005 13 / IMD: Erschließung zusätzlicher
Einnahmen
1006 Büro für Bürgerengagement:
Erschließung zusätzlicher Einnahmen
Teilerdavon im
Potenzial lt. aktualisiertes
Ansatz HPL gebnisBerger in
Potenzial in
2008 enthalten plan des
EUR
EUR
in EUR *)
Amtes
Produkt-Nr.
ProduktBezeichnung
Bemerkung
6.300.000,00
6.300.000,00
5.000.000,00
5.000.000,00
1.500.000,00
500.000,00
0,00
0,00
0
0
risikomindernde Maßnahme
risikomindernde Maßnahme
500.000,00
0,00
0
risikomindernde Maßnahme
2.000.000,00
0,00
600.000 PO3100 130101
0,00
9.500.000,00
0,00
4.500.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
2.000.000 PO7100 150402
0
0
noch nicht
ermittelt
noch nicht
ermittelt
noch nicht
ermittelt
noch nicht
ermittelt
noch nicht
ermittelt
80.000,00
0
2.600.000 PO2090 160204
0
0
0
0
0
0
50
Sonstige
Finanzwirtschaft
Objektplanung und
risikomindernde Maßnahme
Grünflächenmanagement
Maßnahme nicht umsetzbar
DVV mbH
Konsolidierungmaßnahmen (Berger und Konsolidierungsoffensive 2013) für das Geschäftsjahr 2008
Maßnahmen
Nr.
Maßnahme
1007 Organisation
1008 Pressespiegel
1101 Rückführung der Aufgabe "Stadt als
Steuerschuldner" und Entwicklung zum
Kompetenzcenter
1102 Zentralisierung und Optimierung der
Vollstreckung, Vollstreckung
privatrechtlicher Forderungen
1103 Privatisierung / Outsourcing / Verkauf
weiterer Dienstleistungen.
1104 Neuorganisation Finanzmanagement
nach Einführung NKF
1105 Liquiditätssteuerung (Cash-Pooling)
1106 Strompreise Stadtwerke Duisburg
1107 Kosten für die Datenverarbeitung
1108 Mehreinnahmen durch Konzerntöchter
1109 Reduktion Personalkosten durch
Einführung eines NKF
1110 Beteiligungen am Gewinn der
Stadtwerke
1201 Ausbildung "Feuerwehr" für Dritte
anbieten
1202 Gebühren Brandschutz
Teilerdavon im
Potenzial lt. aktualisiertes
Ansatz HPL gebnisBerger in
Potenzial in
2008 enthalten plan des
EUR
EUR
in EUR *)
Amtes
Produkt-Nr.
noch nicht
ermittelt
3.000,00
3.000 PO1000 010701
10.000,00
0 PO2000 010903
0 PO2100 011903
noch nicht
ermittelt
noch nicht
ermittelt
0
noch nicht
ermittelt
0 PO7100 010303
2.300.000,00
Interne
Kommunikation
finanzwirtschaftliche
und steuerliche
Beratung
Vollstreckung
0
0
329.000 PO7200 010909
Steuerung und
Betreuung städt.
Beteiligungen
Maßnahme nicht umsetztbar
Neues Kommunales
Finanzmanagement
0 PO7100
185.000,00
185.000 PO2100 011902
1.000.000,00
1.000.000 PO7100 150402
noch nicht
ermittelt
0,00
Bemerkung
0
noch nicht
ermittelt
0,00
329.000,00
ProduktBezeichnung
Maßnahme ist umgesetzt, einmalige Mehreinnahme im
Haushalt 2007
Zahlungsabwicklung
DVV mbH
0
0
Maßnahme nicht umsetzbar
51
Konsolidierungmaßnahmen (Berger und Konsolidierungsoffensive 2013) für das Geschäftsjahr 2008
Maßnahmen
Nr.
Maßnahme
1203 Datenschutz
1204 Rechtsamt
Teilerdavon im
Potenzial lt. aktualisiertes
Ansatz HPL gebnisBerger in
Potenzial in
2008 enthalten plan des
EUR
EUR
in EUR *)
Amtes
Produkt-Nr.
2.500,00
noch nicht
ermittelt
noch nicht
ermittelt
noch nicht
ermittelt
noch nicht
ermittelt
noch nicht
ermittelt
noch nicht
ermittelt
0 PO7400 010302
0
0
1304 Reduzierung Zuschüsse im
Kulturbereich
1305 Erhöhung der Einnahmen Theater und
Philharmonie
1306 Erhöhung der Einnahmen Kultur- und
Stadthistorisches Museum
1307 Erhöhung der Einnahmen Museum der
Deutschen Binnenschifffahrt
1308 Verkauf / Privatisierung des Museums
der Deutschen Binnenschifffahrt
noch nicht
ermittelt
noch nicht
ermittelt
noch nicht
ermittelt
noch nicht
ermittelt
noch nicht
ermittelt
noch nicht
ermittelt
1309 Reduzierung der Öffnungszeiten KSM
und MDB
noch nicht
ermittelt
0
1205 Rückführung des Rechtsamts auf einen
Kernbereich "Justiziariat"
1206 Organisationsmaßnahme
1207 Gebühren
1301 Privatisierung Musikschule
1302 Reduzierung der Musikschullehrkräfte,
Übergang von hauptamtlichen zu
freiberuflichen Kräften
1303 Erhöhung Einnahmen Musikschule
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
52
ProduktBezeichnung
Datenschutz
Bemerkung
Konsolidierungmaßnahmen (Berger und Konsolidierungsoffensive 2013) für das Geschäftsjahr 2008
Maßnahmen
Nr.
Maßnahme
1310 Zusammenlegung von Stadtbibliothek
und Stadtarchiv
1311 Volkshochschule: Einstellung der
Studienreisen
1312 Volkshochschule: Ausbau 2.
Bildungsweg
1313 Zentralisierung IT Stadtbibliothek
1314 Schließung der Verwaltungsbibliothek
1315 Verlagerung des Schüler-Bafög
1316 Zusammenlegung von
Schulverwaltungs- und Jugendamt
1317 Zusammenarbeit der Stadtbüchereien
1318 Zusammenlegung VHS / Musikschule
1319 Zusammenlegung der Ämter 51 / 54
1320 Einnahmen durch Aufarbeitung der
UVG Altfälle
1401 Erhebung von Pachtzinsen für
Sportstätten
1402 Personalkonzeption des Sachgebiets
50-12
1403 Personalkonzeption der Sachgebiete
50-31, 50-32, 50-34
1404 Auflösung des Sachgebiets 50-25
Teilerdavon im
Potenzial lt. aktualisiertes
Ansatz HPL gebnisBerger in
Potenzial in
2008 enthalten plan des
EUR
EUR
in EUR *)
Amtes
noch nicht
ermittelt
noch nicht
ermittelt
noch nicht
ermittelt
noch nicht
ermittelt
noch nicht
ermittelt
0,00
noch nicht
ermittelt
noch nicht
ermittelt
noch nicht
ermittelt
noch nicht
ermittelt
noch nicht
ermittelt
27.500,00
Produkt-Nr.
Bemerkung
0
0
0
0
0
0
0
Maßnahme nicht umsetzbar
0
0
0
0
risikomindernde Maßnahme (lediglich Auswirkungen auf
den Wirtschaftsplan DuisburgSport)
0
700.000,00
411.572 PO5000 diverse
706.000,00
706.000 PO5000 diverse
921.000,00
ProduktBezeichnung
0 PO5000
53
Konsolidierungmaßnahmen (Berger und Konsolidierungsoffensive 2013) für das Geschäftsjahr 2008
Maßnahmen
Nr.
Maßnahme
1405 Personalkostenmanagement
1406 Verkauf von Forderungen
1407 Zusammenlegung der Ämter 11, 17,
18, IV-02 (Hierarchie und
Doppelstrukturen, Systemhaus)
1408 Telekommunikation: Wechsel des
Anbieters
1409 Ausschreibung von
Postdienstleistungen zur Reduzierung
von Portokosten
1410 Zentrale Dienste
1411 Outsourcing Beihilfe
1412 Gesellschaft für
Beschäftigungsförderung
1413 Konsolidierung der IT-Infrastruktur
1414 Konzernweites Systemhaus
1415 Konzernweite Konsolidierung der
Netzinfrastruktur (Telefon- und
Datennetz)
1416 e-Government mit modernen WorkflowStrukturen und Arbeitsabläufen
(Prozessen) aufbauen
1417 konzernweit gebündelte Call-CenterStrukturen und -Funktionen aufbauen
Teilerdavon im
Potenzial lt. aktualisiertes
Ansatz HPL gebnisBerger in
Potenzial in
2008 enthalten plan des
EUR
EUR
in EUR *)
Amtes
noch nicht
ermittelt
0,00
noch nicht
ermittelt
Produkt-Nr.
ProduktBezeichnung
Bemerkung
0
0
0
Maßnahme nicht umsetzbar (s. auch 1102)
60.000,00
0
Einsparungen frühestens im Haushaltsjahr 2009
noch nicht
ermittelt
0
noch nicht
ermittelt
noch nicht
ermittelt
1.900.000,00
0
0
1.900.000 PO5000 050203
85.000,00
noch nicht
ermittelt
noch nicht
ermittelt
0
0
noch nicht
ermittelt
0
248.000,00
Leistungen für
Arbeitsuchende
0
0
Einsparungen frühestens im Haushaltsjahr 2009
54
Konsolidierungmaßnahmen (Berger und Konsolidierungsoffensive 2013) für das Geschäftsjahr 2008
Maßnahmen
Nr.
Maßnahme
1418 Personalentwicklungskonzept
1419 Neues Steuerungsmodell
Budgetverantwortung der
Fachbereiche
1420 Gehaltsabrechnung Stadt, WBD, IMD à
Konzern
1421 Optimierung Aufgabenwahrnehmung
im Konzern
1422 Schließung der Werkstatt für
Gebrauchtmöbel
1423 Erstattungen des Landes aus
eingesparten Wohngeldmitteln für SGB
II / XII-Empfänger
1425 Forderungseinzug durch das
Sachgebiet 50-25
1426 Personalpool
1427 Postdienstleistungen, Erweiterung der
Maßnahme 1409
1428 Interkommunale Zusammenarbeit
1429 Pachtzinsen
Teilerdavon im
Potenzial lt. aktualisiertes
Ansatz HPL gebnisBerger in
Potenzial in
2008 enthalten plan des
EUR
EUR
in EUR *)
Amtes
noch nicht
ermittelt
noch nicht
ermittelt
0
noch nicht
ermittelt
noch nicht
ermittelt
500.000,00
0
14.800.000,00
500.000,00
noch nicht
ermittelt
100.000,00
noch nicht
ermittelt
7.200,00
Produkt-Nr.
ProduktBezeichnung
Bemerkung
0
0
360.000 PO5000
11.500.000 PO2090 160202
Maßnahme ist nach Umstellung auf den NKF-Haushalt
wegen des fehlenden Produktes nicht mehr darstellbar
allgemeine
Zuweisungen und
Umlagen
0
0
0 alle Ämter
Maßnahme wird weiterverfolgt
0
Gründung DuisburgSport, risikomindernde Maßnahme
55
Konsolidierungmaßnahmen (Berger und Konsolidierungsoffensive 2013) für das Geschäftsjahr 2008
Maßnahmen
Nr.
Maßnahme
1430 Globale Haushaltseinsparungen
1501 Geodatenmanagement
1502 Strukturelle Veränderungen im
Dezernat V
Teilerdavon im
Potenzial lt. aktualisiertes
Ansatz HPL gebnisBerger in
Potenzial in
2008 enthalten plan des
EUR
EUR
in EUR *)
Amtes
1.576.800,00
Produkt-Nr.
1.576.800 PO5000 050102-050105, Leistungen bei
050107, 050201- Krankheit u.a.
050203, 050301
50.000,00
50.000 PO6200 090301
200.000,00
200.000 PO7600, diverse
PO6100,
PO6200
0 PO6100 090203
1503 Kostenerstattung im Rahmen von
Bauleitplanverfahren
1504 Ausgleich von Wertverlusten bei
Tiefbaumaßnahmen im öffentlichen
Verkehrsraum
1505 Verstärkte Vergabe diverser
Leistungen
noch nicht
ermittelt
noch nicht
ermittelt
1506 Verstärkte Vergabe bzw. Bündelung
von Leistungen
noch nicht
ermittelt
noch nicht
ermittelt
ProduktBezeichnung
200.000 PO6100 120101
Führung, Bereitstellung von Geodaten
Bebauungspläne
Bereitstellung von
öffentlichen
Verkehrsflächen
0 PO6100 090101-090103, Raumordnung, Landes090201, 090203- , Regional- und
090206, 120301, Stadtumland-planung
120304 und
u.a.
120401
0 PO6100 insgesamt 11
Produkte (siehe
1505)
56
Bemerkung
Konsolidierungmaßnahmen (Berger und Konsolidierungsoffensive 2013) für das Geschäftsjahr 2008
Maßnahmen
Nr.
Maßnahme
1507 Zentralisierung der Sondernutzung
Teilerdavon im
Potenzial lt. aktualisiertes
Ansatz HPL gebnisBerger in
Potenzial in
2008 enthalten plan des
EUR
EUR
in EUR *)
Amtes
170.000,00
Produkt-Nr.
0 PO6200 120601
ProduktBezeichnung
Bemerkung
Nutzungen des
öffentlichen
Verkehrsraumes
1508 Neukonzeption der
Veranstaltungshallen
1601 Zentralisierung aller Dienste des
Gesundheitsamtes
1602 Neuorganisation Suchthilfe
noch nicht
ermittelt
200.000,00
1603 Organisationsstruktur
noch nicht
ermittelt
noch nicht
ermittelt
500.000,00
500.000,00
0
0
IMD, risikomindernde Maßnahme
IMD, risikomindernde Maßnahme
200.000,00
0
IMD, risikomindernde Maßnahme
1604 Gebührenanpassung
1701 Vermarktung Tectrum
1702 Strategisches Flächenmanagement für
unbebaute Grundstücke
1703 Strategisches Flächenmanagement für
unbebaute / bebaute Grundstücke des
IMD
1704 Einsparung bei Vermietung zusätzl.
Büroflächen in fremden / eigenen
Gebäuden an städt. Dienststellen
1705 Verpachtung von Grundstücken,
zusätzliche Erträge durch
Werbeeinnahmen auf Grundstücke und
Gebäude
1706 Immobilienmanagement bei
leerstehenden Immobilien auf Basis
der Kostendeckung
10.000,00
0
0 PO5300 alle Produkte
des Amtes
0 PO5300 070305
Sucht- und
Drogenhilfe
0
0
noch nicht
ermittelt
0
noch nicht
ermittelt
0
0,00
0
Maßnahme nicht umsetzbar
57
Konsolidierungmaßnahmen (Berger und Konsolidierungsoffensive 2013) für das Geschäftsjahr 2008
Maßnahmen
Nr.
Maßnahme
1707 Erhöhung der Gebühren bei
Vermietung von Schulräumen / KFZ
und schulischen Sporthallen
1708 Berücksichtigung von wirtschaftl.
Aspekten bei der Schließung von
Schulstandorten
1709 Gebäudemanagement: Konzentration
von Dienstleistungen / Dienststellen
Teilerdavon im
Potenzial lt. aktualisiertes
Ansatz HPL gebnisBerger in
Potenzial in
2008 enthalten plan des
EUR
EUR
in EUR *)
Amtes
0,00
0
noch nicht
ermittelt
0
noch nicht
ermittelt
0
Summe Haushaltsverbesserung
Produkt-Nr.
ProduktBezeichnung
Bemerkung
Maßnahme nicht umsetzbar (s. auch 1401)
32.350.372
58